Novembro - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Folha: 1/55
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
CNPJ:
45.351.749/0001-11
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Novembro/2009.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Latas de tinta Vermelha para demarcacao viaria 18 litros
SINALCOR PROD SINALIZACAO E SEG VIARIA LTDA EPP
08.804.177/0001-52
4,00 LATA
LATAS 18 LITROS SOLVENTE
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
61.409.355/0001-23
Latas de tinta Branca para demarcacao viaria 18 litros
SALE SERVICE IND. COM. SERV. SIN. VIARIA LTDA EPP
00.304.942/0001-63
LATAS DE TINTA PRETA PARA DEMARCACAO VIARIA
PORTO SINALIZAÇÃO LTDA EPP
LATAS 18 LITROS SOLVENTE
LATAS DE TINTA PRETA PARA DEMARCACAO VIARIA
Preço Unitário
Preço Total
150,00
600,00
60,00 LATA
78,01
4.680,60
60,00 LATA
128,30
7.698,00
05.240.677/0001-10
4,00 LATA
140,70
562,80
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
61.409.355/0001-23
60,00 LATA
78,01
4.680,60
05.240.677/0001-10
4,00 LATA
140,70
562,80
Latas de tinta Amarela para demarcacao viaria 18 litros
00.304.942/0001-63
60,00 LATA
134,39
8.063,40
Latas de tinta Azul para demarcacao viaria 18 litros
08.804.177/0001-52
4,00 LATA
150,00
600,00
MICROESFERA DE VIDRO
05.240.677/0001-10
25,00
68,00
1.700,00
Latas de tinta Amarela para demarcacao viaria 18 litros
00.304.942/0001-63
60,00 LATA
134,39
8.063,40
Latas de tinta Vermelha para demarcacao viaria 18 litros
08.804.177/0001-52
4,00 LATA
150,00
600,00
MICROESFERA DE VIDRO
05.240.677/0001-10
68,00
1.700,00
Latas de tinta Azul para demarcacao viaria 18 litros
08.804.177/0001-52
4,00 LATA
150,00
600,00
Latas de tinta Branca para demarcacao viaria 18 litros
00.304.942/0001-63
60,00 LATA
128,30
7.698,00
CARGA DE GAS P13
COPAGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
430,00
UN
28,90
12.427,00
CARGA DE GAS P 45
COPAGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
03.237.583/0026-15
100,00
UN
119,95
11.995,00
CLEXANE 40MG CX COM 2 SERINGAS PREENCHIDAS
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
4,00
UH
78,60
314,40
RETENÇAO PASEP - CONTA 73031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
187,20
187,20
GALOES DE AGUA 20 LITROS CADA
COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA
01.805.518/0001-65
51,00
UNI
3,90
198,90
METROS DE CALHA COXO PARA TELHADO
CHRISTIANO DONIZETE DA SILVA - ME
07.056.137/0001-07
30,00
UNI
55,67
1.670,10
METROS DE TUBO DE POLIURETANO PARA VEDAÇAO
07.056.137/0001-07
5,00
UNI
30,00
150,00
METROS DE RUFO CAPA SOBRE CALHA
07.056.137/0001-07
17,00
UNI
40,00
680,00
FILME RADIOGRAFICO PARA ODONTOLOGIA ADULTO
M.A ZANELATO & CIA. LTDA
72.548.506/0001-40
20,00
CX
59,00
1.180,00
MATRIZ PARA AMALGAMA Nº 0,5
IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
07.788.510/0001-14
40,00
UNI
0,80
32,00
BROCA ACABAMENTO FINO 1112F
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável
07.788.510/0001-14
8,00
KIT
54,45
435,60
25,00
SC
SC
Folha: 2/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.788.510/0001-14
40,00
UNI
0,82
32,80
CONE DE PAPEL PARA ENDO Nº 60
07.788.510/0001-14
2,00
CX
8,90
17,80
FILME RADIOGRAFICO P/ ODONTOLOGIA INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
CX
83,00
830,00
LIMA HEDSTROEM 1º SERIE DE 31 MM
07.788.510/0001-14
4,00
CX
25,74
102,96
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO
DENTEPHARMA DIST DE PROD MEDICOS, HOSP. E ODONTO.
07.849.050/0001-97
80,00
CX
5,70
456,00
07.788.510/0001-14
2,00
CX
8,90
17,80
CARPULE
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
12,20
122,00
PASTA PARA MODELAGEM COM EUGENOL 18 %, OXIDO DE ZINCO J ADILSON CHAUD FILHO ARTIGOS MEDICOS - ME
08.676.521/0001-75
30,00
CX
25,32
759,60
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM ETANOL
07.788.510/0001-14
20,00
FRS
62,35
1.247,00
BROCA ESFERICA (BAIXA ROTAÇÃO Nº4)
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
1,68
16,80
ARCO DE ISOLAMENTO PARA ENDO DOBRAVEL PLASTICO
07.788.510/0001-14
5,00
UN
5,34
26,70
BROCA ACABAMENTO CONICA TOPO EM CHAMA 1190F
07.788.510/0001-14
40,00
UN
0,82
32,80
Material restaurador usado em dentes na cor A1
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
38,80
388,00
BROCA CONICA EXTREMIDADE PLANA Nº 4072G
07.788.510/0001-14
30,00
UN
1,08
32,40
DISCO DE LIXA COM 4 GRANULACOES CODIFICADAS POR CORES IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
07.788.510/0001-14
2,00
CX
15,24
30,48
ANESTESICO TOPICO
07.788.510/0001-14
40,00
FRS
3,80
152,00
BROCA BALT N 12
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
3,74
74,80
Óculos de segurança de arco de material plastico preto
72.548.506/0001-40
30,00
UNI
3,11
93,30
FORCEPS INFANTIL Nº 69
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
2,00
UN
21,00
42,00
RESTAURADOR TEMPORARIO
07.788.510/0001-14
10,00
KIT
11,08
110,80
BROCA DIAMANTADA 1014
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
EXTIRPA NERVO Nº 25 .
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
1,80
54,00
CALLEM
07.788.510/0001-14
5,00
CX
24,46
122,30
BROCA GATTES Nº 02
07.788.510/0001-14
5,00
UN
5,90
29,50
CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA (COLORIDA)
07.788.510/0001-14
6,00
CAX
5,54
33,24
MORDEDOR P
72.548.506/0001-40
5,00
UNI
3,80
19,00
Material restaurador usado em dentes na cor A3,5
07.788.510/0001-14
15,00
UNI
38,80
582,00
BROCA ESFERICA DIAMANTINADA Nº1015
07.788.510/0001-14
40,00
UNI
0,82
32,80
MOLDEIRA EM CERA APLICACAO TOPICA DE FLUOR AZUL 100
UNIDADES
J ADILSON CHAUD FILHO ARTIGOS MEDICOS - ME
08.676.521/0001-75
50,00
CX
9,55
477,50
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO Nº02
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
1,68
16,80
PASTA PROFILATICA
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
3,40
34,00
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
HOLLEMBACK INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
2,21
22,10
Folha: 3/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO N 8
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
1,68
50,40
PONTA PARA POLIMENTO DE RESINA COM 07 UNIDADES SORTDAS IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
07.788.510/0001-14
3,00
CX
19,50
58,50
07.788.510/0001-14
2,00
UNI
25,64
51,28
BROCA CONICA INVERTIDA 1033
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
FIO DENTAL C/500 METROS
07.788.510/0001-14
5,00
UN
3,71
18,55
BROCA ENDO Z
07.788.510/0001-14
12,00
UN
13,44
161,28
CONDENSADOR DE PAIVA DO Nº 01 AO Nº 04
07.788.510/0001-14
6,00
JOG
8,87
53,22
GUTA PERCHA EM PONTAS COM 60 UNIDADES E 28 MM ( F1,F2 E
F3)
ARCO DE ISOLAMENTO P/ ENDO NAO DOBRAVEL PLASTICO
07.788.510/0001-14
10,00
CX
26,89
268,90
07.788.510/0001-14
5,00
UN
5,25
26,25
ESPELHO BUCAL Nº 05
07.788.510/0001-14
200,00
UNI
1,20
240,00
EUGENOL
00.874.929/0001-40
10,00
FRS
4,05
40,50
ANESTESICO S/ VASO CONTRITOR CLORIDRATO
07.788.510/0001-14
15,00
CX
22,85
342,75
ALAVANCA HEIDBRINK N º 03
07.788.510/0001-14
2,00
UNI
12,34
24,68
Revelador Odontológico de RX com Água(85 a 90%)
07.788.510/0001-14
20,00
FRS
3,33
66,60
AGULHA CURTA GENGIVAL
00.874.929/0001-40
60,00
CX
9,54
572,40
BROCA GATTES GLIDDEN Nº 01
07.788.510/0001-14
10,00
UN
5,90
59,00
BROCA TRANSMETAL
72.548.506/0001-40
10,00
UN
10,20
102,00
BRUNIDOR INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,15
21,50
PORTA ALGODAO 10 X 5,5 PARA ROLOS DENTAIS
72.548.506/0001-40
8,00
UN
31,29
250,32
GUTA PERCHA EM BASTAO BRANCA
07.788.510/0001-14
3,00
CX
12,83
38,49
VERNIZ CAVITARIO
72.548.506/0001-40
2,00
UNI
5,04
10,08
SONDA EXPLORADORA INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,21
22,10
ESPONJA HEMOSTATICA
07.788.510/0001-14
3,00
UNI
11,00
33,00
BROCA CONICA TOPO PLANO Nº 3070
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
38,80
1.164,00
DISCO DE CONTORNO E POLIMENTO
07.788.510/0001-14
5,00
CX
54,05
270,25
PINÇA CLINICA
07.788.510/0001-14
20,00
UN
2,91
58,20
CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 30 COM 125
07.788.510/0001-14
20,00
CX
10,83
216,60
MOLDEIRA PARA DESDENTADO EM INOX
07.788.510/0001-14
2,00
JOG
90,00
180,00
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO ( PÓ E LIQUIDO )
07.788.510/0001-14
2,00
KIT
6,32
12,64
LIMA HEDSTROEM 1º SERIE DE 25MM
07.788.510/0001-14
6,00
CX
25,74
154,44
ALAVANCA HEIDBRINK Nº 02
07.788.510/0001-14
2,00
UN
12,34
24,68
07.788.510/0001-14
20,00
UN
0,82
16,40
FILME DE PVC DE 30 MTS
72.548.506/0001-40
80,00
RL
2,93
234,40
Folha: 4/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
PONTA PARA POLIMENTO DE RESINA TIPO ENHANCE FORMATO DE IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
DISCO
Posicionador de Raio-x Infantil autoclavável
07.788.510/0001-14
00.874.929/0001-40
ESPAÇADOR DIGITAL CONICO DE PONTA ROMBA
07.788.510/0001-14
07.788.510/0001-14
BROCA ESFERICA DIAMANTADA Nº 1013
SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL
LIMA KERR 1º SERIE DE 31MM
Quantidade
3,00
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CX
22,86
68,58
2,00
KIT
22,50
45,00
10,00
UNI
87,00
870,00
30,00
UNI
0,82
24,60
07.788.510/0001-14
30,00
UN
0,82
24,60
07.788.510/0001-14
100,00
UNI
2,00
200,00
07.788.510/0001-14
6,00
CX
25,74
154,44
SODA CLORADA 2,5%
72.548.506/0001-40
20,00
FRS
3,09
61,80
07.788.510/0001-14
2,00
CX
8,90
17,80
PO FINO PARA PROFILAXIA COM 10 ENVELOPES
07.849.050/0001-97
15,00
CX
16,55
248,25
BROCA CIRURGICA HASTE LONGA N 6
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
6,18
185,40
GEL DENTAL SEM FLUOR
07.849.050/0001-97
130,00
TB
1,00
130,00
ACIDO FOSFORICO GEL
00.874.929/0001-40
80,00
UNI
0,94
75,20
PORTA ALMALGAMA PLASTICO
07.788.510/0001-14
10,00
CX
4,98
49,80
CONE ACESSORIO SEC P/ PREENCHIMENTO R7 COM 125
72.548.506/0001-40
20,00
CX
9,19
183,80
FLUOR GEL NEUTRO
07.788.510/0001-14
80,00
FRS
2,32
185,60
Porta agulha derf 12 cm. confeccionado em aco inoxidavel
00.874.929/0001-40
2,00
UNI
12,45
24,90
AGULHA LONGA GENGIVAL
07.788.510/0001-14
20,00
CX
9,50
190,00
ESCOVA DE AÇO PARA (LIMPA BROCAS)
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,77
27,70
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
5,90
59,00
BROCA CILINDRICA N 2096
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
MOLDEIRA PARA DENTADO EM INOX
07.788.510/0001-14
1,00
JOG
90,00
90,00
MANDRIL PARA DISCO DE POLIMENTO
00.874.929/0001-40
30,00
UNI
1,09
32,70
PONTA PARA POLIMENTO DE RESINA TIPO ENHANCE COM 07
UNIDADES
APLICADOR DE DYCAL INFANTIL
07.788.510/0001-14
3,00
CX
22,86
68,58
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,20
22,00
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
38,80
388,00
ESPELHO BUCAL INFANTIL
08.676.521/0001-75
80,00
UN
2,09
167,20
CIMENTO OXIDO DE ZINCO ( PO )
00.874.929/0001-40
8,00
FRS
2,28
18,24
FRESA MAXI CUT
07.788.510/0001-14
3,00
UN
45,00
135,00
PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM
07.788.510/0001-14
2,00
UN
20,00
40,00
CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 20 C/ 125
07.788.510/0001-14
5,00
CX
10,83
54,15
CONDENSADOR INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,15
21,50
Material restaurador usado em dentes na cor C2
07.788.510/0001-14
5,00
UNI
38,80
194,00
Folha: 5/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
1,68
16,80
FORMOCRESOL
07.788.510/0001-14
6,00
FRS
3,50
21,00
FIXADOR PARA RX ODONTOLÓGICO COM AGUA ( 80-85%)
07.788.510/0001-14
20,00
FRS
3,43
68,60
BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1016 HL
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
07.788.510/0001-14
6,00
CX
25,74
154,44
MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS FINO 1,5 MM
07.788.510/0001-14
40,00
UNI
4,98
199,20
MERCURIO VIVO
07.788.510/0001-14
70,00
FRS
32,57
2.279,90
BROCA CILINDRICA TOPO PLANO Nº 1092
07.788.510/0001-14
40,00
UN
0,82
32,80
DISCOS DE LIXA COM 4 GRANULACOES CODIFICADAS POR CORES IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
,19MM
TOUCA DESCARTÁVEL TAMANHO 19" COM 100 UNIDADES
07.788.510/0001-14
2,00
CX
15,66
31,32
07.788.510/0001-14
30,00
PCT
5,46
163,80
BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO DE 15 CM X 100 M
07.788.510/0001-14
3,00
UNI
44,00
132,00
TESOURA SPENCER
07.849.050/0001-97
5,00
UNI
15,00
75,00
FIO DE SUTURA 4.0 NYLON AGULHA 1.7 CM
07.788.510/0001-14
40,00
CAX
14,95
598,00
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO
00.874.929/0001-40
20,00
LT
4,00
80,00
CIMENTO ENDODONTICO A BASE PROTOXIDO DE ZINCO
07.788.510/0001-14
10,00
KIT
13,86
138,60
BROCA CONICA TOPO ARREDONDADO Nº 2134F
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
07.788.510/0001-14
40,00
UN
0,82
32,80
BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL Nº 1014
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
PINCA CLINICA INFANTIL
08.676.521/0001-75
10,00
UN
4,25
42,50
07.788.510/0001-14
30,00
UN
0,82
24,60
POTE DE DAPPEN NYLON COLORIDOS
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
1,38
13,80
BROCA ESFERICA DIAMANTADA N 1012
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
ALGINATO CROMATICO TIPO II PARA IMPRESSOES
07.788.510/0001-14
30,00
UN
7,60
228,00
BROCA CIRURGICA HASTE LONGA Nº 4
07.788.510/0001-14
30,00
UN
6,18
185,40
PAPEL CREPADO 100% CELULOSE
07.788.510/0001-14
2,00
PCT
63,61
127,22
SOLUCAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E ALCOOL
ETILICO
72.548.506/0001-40
8,00
GL
16,45
131,60
07.788.510/0001-14
40,00
CX
25,74
1.029,60
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
CURETA CIRURGICA LUCAS 86 DUPLA
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
3,04
30,40
BROCA GATTES Nº 03
07.788.510/0001-14
5,00
UN
5,90
29,50
72.548.506/0001-40
20,00
CX
9,19
183,80
Material restaurador usado em dentes na cor B2
07.788.510/0001-14
8,00
UNI
38,80
310,40
VERNIZ COM FLUOR
00.874.929/0001-40
8,00
FRS
9,65
77,20
Folha: 6/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAMERA DE REVELACAO PORTATIL PARA ODONTOLOGIA
07.788.510/0001-14
1,00
UNI
83,16
83,16
LIMA KEER Nº 15 DE 25MM
07.788.510/0001-14
20,00
CX
25,74
514,80
LIMALHA DE PRATA
07.788.510/0001-14
140,00
UNI
27,16
3.802,40
CLOREXIDINA 2% PARA LIMPEZA DE CAVIDADES EM FRASCO DE
100 ML
LIMA KERR Nº 10 DE 25 MM
07.849.050/0001-97
15,00
UNI
2,16
32,40
07.788.510/0001-14
15,00
CX
25,74
386,10
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
GUTA PERCHA EM PONTAS COM 60 UNIDADES E 28MM F1
07.788.510/0001-14
10,00
CX
26,89
268,90
07.788.510/0001-14
2,00
CX
14,69
29,38
BROCA DIAMANTADA TOPO INATIVO Nº 3083
07.788.510/0001-14
20,00
UN
0,82
16,40
DESCOLADOR MOLT 18 CM
07.788.510/0001-14
5,00
UNI
6,23
31,15
PORTA ALGODAO SERVIDO EM ACO INOX
07.788.510/0001-14
8,00
UN
23,26
186,08
CALLEM PMCC
07.788.510/0001-14
5,00
CX
24,46
122,30
BRUNIDOR Nº 29
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,15
21,50
PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DOS ADOLESCENTES DO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
ADEMIR DONIZETI CONTI
076.026.128-84
1,00
UH
224,75
224,75
ANTONIO CARLOS DE FARIA
040.634.358-65
1,00
UH
232,50
232,50
ANTONIO MARCOS BAGINI
150.865.148-51
1,00
UH
232,50
232,50
CARMEM LUCIA ZARATIN
179.918.988-06
1,00
UH
100,75
100,75
CLEONILDA RODRIGUES DA SILVA
141.176.988-00
1,00
UH
232,50
232,50
ESMERILDA ARAUJO DE LIMA
196.281.228-60
1,00
UH
232,50
232,50
MARIA APARECIDA DE ARAUJO MATIAS
062.547.078-88
1,00
UH
217,00
217,00
MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
474.089.283-91
1,00
UH
232,50
232,50
MARIA DO CARMO RODRIGUES
043.277.788-18
1,00
UH
232,50
232,50
MARIA HELENA DONIZETI LAZARI
112.747.658-03
1,00
UH
232,50
232,50
MARTA GARCIA
131.175.418-02
1,00
UH
232,50
232,50
RITA DE CASSIA ALARI DE ABREU
275.718.018-50
1,00
UH
232,50
232,50
Folha: 7/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
FAIXAS 3 M X 70 CM EM PLOTER
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RITA DE CASSIA ALARI DE ABREU
275.718.018-50
1,00
UH
232,50
232,50
ROQUE NONATO DA COSTA
222.694.361-72
1,00
UH
232,50
232,50
VANDERLANDIA FERREIRA DE SOUZA
275.887.238-23
1,00
UH
224,75
224,75
VANDERLEI LOPES
247.062.698-65
1,00
UH
201,50
201,50
WALDEMAR DOS SANTOS
045.275.298-11
1,00
UH
232,50
232,50
64.490.089/0001-02
2,00
UH
60,00
120,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS 5 TOMADAS 2 LUCAS PALMA DE CASTRO ME
P+T
CONICO LISO DA RODA 0664020075
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
10.486.167/0001-68
1,00
UH
400,00
400,00
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
5,00
5,00
ESPELHO RETROVISOR
53.338.166/0001-89
1,00
UN
110,00
110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR RETROVISOR LADO
DIREITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO[
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO
GUARDA PO
53.338.166/0001-89
1,00
UH
10,00
10,00
EDUARDO RODRIGUES CESTARI ME
06.141.452/0001-70
1,00
UH
95,00
95,00
EDUARDO RODRIGUES CESTARI ME
06.141.452/0001-70
1,00
UH
95,00
95,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
15,00
15,00
OLEO DE CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
3,00
LT
12,00
36,00
KIT EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
223,00
223,00
ROLAMENTO TENSOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
36,00
36,00
CORREIA DENTADA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
40,00
40,00
BOLO
PANIFICADORA E CONFEITARIA FLOR DE LIS LTDA
67.922.559/0001-40
7,00
UN
24,286
170,00
BAGUETE
67.922.559/0001-40
28,00
KG
9,60
268,80
FILAO
67.922.559/0001-40
9,00
KG
7,00
63,00
CROISSANT-CALABRESA
67.922.559/0001-40
10,00
KG
18,60
186,00
FUSIVEL
ELETRO MECANICA PASCHOIN LTDA
56.225.816/0001-78
1,00
UN
0,50
0,50
CARCAÇA
56.225.816/0001-78
1,00
UN
23,00
23,00
PINHAO DO VELOCIMETRO
56.225.816/0001-78
1,00
UH
22,00
22,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR PINHAO VELOCIMETRO
56.225.816/0001-78
1,00
UH
30,00
30,00
VALVULA BORBOLETA F. FUND. WAFFER 6'' DISCO FERRO DE 4
ORELH
TAMPAO DE PVC 3/4'' SOLDAVEL
USIMAKE UNISNAGEM TECNICA LTDA
38.836.540/0001-82
2,00
UH
342,60
685,20
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
50,00
UH
0,50
25,00
CERA LIQUIDA INCOLOR ( MARCA BRIO )
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
180,00
FRS
2,20
396,00
Folha: 8/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CESTO DE LIXO P/ BANHEIRO
53.312.724/0001-37
6,00
UN
2,20
13,20
BOTA DE BORRACHA Nº 38 GRANDENE
53.312.724/0001-37
2,00
PAR
21,00
42,00
ESFIGNOMANOMETRO NYLON VELCRO E RESISTENTE
DURASHOCK DS 44
ESFINGONOMANOMETRO NYLON VELCRO E RESISTENTE
DURASHOCK DS 44
PALITO DE PICOLE PONTA ARREDONDADA-MARCA ESTILO C/ 50
UNID
REFIL DE COLA QUENTE DO GROSSO
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
1,00
UH
584,00
584,00
05.634.534/0001-93
1,00
UH
397,00
397,00
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME-
01.844.250/0001-70
70,00
UH
0,50
35,00
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
20,00
UH
0,70
14,00
GIZ- BRANCO - P/ LOUSA ANTIALERGICO-MARCA DELTA - CX C/ 4 RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
UN
GIZ- COLORIDO- P/ LOUSA ANTIARLERGICO MARCA DELTA CX C/ RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
64 U
E.V.A DE 1 MM DE ESPESSURA 40 X 50 - MARCA RABER
05.071.724/0001-40
3,00
UH
1,70
5,10
05.071.724/0001-40
3,00
UH
2,70
8,10
05.071.724/0001-40
25,00
UH
1,20
30,00
COLA CASCOREZ ADESIVO PVA EXTRA DE 1 KG
05.071.724/0001-40
10,00
UH
16,00
160,00
PAPEL MICROONDULADO 50 X 80 CORES DIVERSAS
05.071.724/0001-40
10,00
UH
1,50
15,00
CARTOLINA CORES VARIADAS
05.071.724/0001-40
20,00
FLS
0,35
7,00
TESOURA JANDAINHA PONTA REDONDA 13 CM - FORMATO
ANATOMICO
TINTA PVA ARA ARTESANATO PLASTICA 100 ML ACRILEX - COR
VARIA
PAPEL GUARDANAPO P/ DESCOPAGE 33 X 33
05.071.724/0001-40
15,00
UH
1,70
25,50
05.071.724/0001-40
5,00
UH
3,60
18,00
05.071.724/0001-40
10,00
UH
0,70
7,00
CAFE
53.312.724/0001-37
2,00
KG
6,70
13,40
MAIONESE 500g
53.312.724/0001-37
10,00
UN
3,98
39,80
FARINHA DE TRIGO (KG)
53.312.724/0001-37
4,00
KG
1,80
7,20
TOMATE
53.312.724/0001-37
2,00
KG
3,60
7,20
LEITE
53.312.724/0001-37
6,00
LT
1,95
11,70
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
2,00
UN
3,95
7,90
AÇÚCAR REFINADO
53.312.724/0001-37
4,00
KG
1,40
5,60
ÓLEO (LITRO)
53.312.724/0001-37
5,00
LT
2,45
12,25
FUBA
53.312.724/0001-37
2,00
KG
1,90
3,80
MARGARINA
53.312.724/0001-37
6,00
POTE
3,25
19,50
OVOS
53.312.724/0001-37
7,00
DZ
3,10
21,70
REFRIGERANTE
53.312.724/0001-37
80,00
UN
3,80
304,00
QUEIJO
53.312.724/0001-37
11,00
KG
13,90
152,90
PRESUNTO
53.312.724/0001-37
13,00
KG
12,50
162,50
QUEIJO RALADO
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
1,60
4,80
Folha: 9/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO HP 92 - PRETO
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
2,00
UNI
52,50
105,00
CARTUCHO HP 93 - COLORIDO
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
62,50
62,50
OFICINAS E GRUPOS PARA ADOLESCENTES
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
4,00
UH
150,00
600,00
GRUPO PARA OS PAIS
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
2,00
UH
120,00
240,00
VENTILADOR BRITANIA 3 VELOCIADADES HELICE COM DIAMETRO VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - MEDE
GALAO 3,6L ESMALTE VERMELHO
01.844.250/0001-70
1,00
PÇ
79,00
79,00
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
36,00
36,00
PITAO 17 X 40
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
0,45
1,35
PINCEIS 3/4
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
2,00
6,00
BUCHA S6
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
0,17
0,51
ROLOS DE LA
53.309.886/0001-16
6,00
UNI
15,00
90,00
LATA 18L LATEX TERRA COTA
53.309.886/0001-16
5,00
UNI
120,00
600,00
DUZIAS DE CANECAS DE PLASTICO JOLY - DE 200ML, COR
VERMELHA
DUZIAS DE GARFOS PARA REFEIÇAO ( DE INOX )
01.844.250/0001-70
20,00
UNI
16,20
324,00
53.312.724/0001-37
20,00
UNI
8,90
178,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
3.410,00
PCT
3,29
11.218,90
ACUCAR CRISTAL PC DE 5 KG
58.302.506/0001-35
1.460,00
PCT
6,37
9.300,20
CHA MATE CAIXA 200 GRS
58.302.506/0001-35
1.059,00
CX
0,94
995,46
PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DOS ADOLESCENTES DO LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVEIRA
PROJETO
ETIQUETA 6280 PCT COM 750 ETIQUETAS
VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
389.671.958-00
1,00
UH
232,50
232,50
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
15,99
15,99
PINCEL ATOMICO COLOR 850 VERMELHO PILOT
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
1,70
3,40
CANETA UNI LAKNOCK 1.0 PRETA
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
4,00
16,00
RESMA DE A4 CHAMES OFFICE
00.300.151/0001-65
6,00
UNI
12,00
72,00
PASTA COM 40CM TRANSPARENTE
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
2,80
5,60
CAIXA DE CLIPS 10/0 500G
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
5,40
5,40
CANETA UNI LAKNOCK 1.4 VERMELHA
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
4,99
19,96
ETIQUETA A5Q-1723 PCT COM 672 ETIQUETAS
00.300.151/0001-65
1,00
CX
4,80
4,80
ENCADERNAÇAO
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
3,00
9,00
PINCEL ATOMICO COLOR 850 PRETO PILOT
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
1,70
3,40
ETIQUETA CARTA 6283 2 CARREIRAS
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
15,99
31,98
ENVELOPE 25 X 35 KRAFT OURO
00.300.151/0001-65
50,00
UNI
0,25
12,50
PASTA SESPENSA MARMORIZADA COMPLETA POLYCART
00.300.151/0001-65
99,00
UNI
1,20
118,80
CAIXA ARQUIVO MORTO TILIBRA
00.300.151/0001-65
5,00
UNI
2,80
14,00
PASTA AZ LOMBO LARGO
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
4,49
44,90
Folha: 10/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PASTA ABA ELASTICO POLIONDA LOMBO 3,5 MM VERMELHA
00.300.151/0001-65
10,00
UNI
2,40
24,00
COLA TENAZ 40G
00.300.151/0001-65
7,00
UNI
1,30
9,10
CANETA CORRETIVA BIC 8ML
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
7,49
14,98
FITA LARGA TRANSPARENTE 45X45M
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
2,50
2,50
BLOCO ADESIVO P RECADO 76.2 X 101.6MM
00.300.151/0001-65
3,00
UNI
4,99
14,97
REGUA REFORÇADA 30 CM
00.300.151/0001-65
8,00
UNI
1,50
12,00
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS
REF.
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS
REF. E
CAIXA DE PAPEL A-4 COM 10 RESMAS
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
4.635,88
4.635,88
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
4.635,88
4.635,88
01.844.250/0001-70
4,00
UH
108,00
432,00
01.844.250/0001-70
4,00
UH
108,00
432,00
01.844.250/0001-70
4,00
UH
108,00
432,00
01.844.250/0001-70
4,00
UH
108,00
432,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO DAS INSTALAÇÕES DAS
PISCINAS NO CE
REGISTRO GAVETA F. FUND DE 2'' C/ FLANGE DE USO GAXETA
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
213.027.888-41
1,00
UH
2.400,00
2.400,00
HIDROTUBO COM DE MAT. PARA SANEAMENTO E CONST LTDA
06.232.487/0001-14
2,00
UH
205,00
410,00
01.844.250/0001-70
4,00
UH
108,00
432,00
01.844.250/0001-70
4,00
UH
108,00
432,00
01.844.250/0001-70
3,00
UH
108,00
324,00
VALOR REFERENTE A ADITAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA
ESPECIAL
ESPECIAL
VALOR REFERENTE A ADITAMENTO DE CONTRSTO DE EMPRESA
ESPECIAL
ESPECIA
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
1,00
UH
11.360,00
11.360,00
05.257.763/0001-36
1,00
UH
11.000,00
11.000,00
05.257.763/0001-36
1,00
UH
10.664,00
10.664,00
05.257.763/0001-36
1,00
UH
25.800,00
25.800,00
05.257.763/0001-36
1,00
UH
6.192,00
6.192,00
VALOR REFERENTE A ADIATAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA
ESPECIA
ESPEC
ES
FUSIVEL SITOR 250 A X 800 VAC 3 NE4 327 - OB
05.257.763/0001-36
1,00
UH
10.148,00
10.148,00
05.257.763/0001-36
1,00
UH
15.824,00
15.824,00
05.257.763/0001-36
1,00
UH
15.136,00
15.136,00
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A
46.044.053/0012-68
5,00
UH
170,00
850,00
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. EXECUÇÕES
FISCAS
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UH
4.635,88
4.635,88
Folha: 11/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VENENO MATA MATO
CAMPAGRO COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA
63.999.338/0001-19
200,00
LT
7,30
1.460,00
ROLETE PEQUENOS DE LA
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
00.598.199/0001-00
1,00
UNI
4,50
4,50
LATAS DE 18 LITROS DE GRAFITE PRETO
00.598.199/0001-00
5,00
UNI
22,00
110,00
ROLETE PEQUENOS DE ESPUMA
00.598.199/0001-00
1,00
UNI
3,00
3,00
LATAS DE TINTA (ESMALTE ) VERDE
00.598.199/0001-00
3,00
UNI
47,00
141,00
PINCEIS TIPO BROCHA
00.598.199/0001-00
2,00
UNI
6,00
12,00
TINNER LATA 5L
00.598.199/0001-00
1,00
UNI
25,00
25,00
LATA DE TINTA DE 18 LITROS LATEX, TERRACOTA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
120,00
120,00
AGUA
DISTRIBUIDORA JP
10.934.369/0001-25
210,00
GL
0,90
189,00
SUCO
DISTRIBUIDORA JP
10.934.369/0001-25
100,00
UNI
4,00
400,00
REFRIGERANTE
DISTRIBUIDORA JP
10.934.369/0001-25
160,00
UN
3,56
569,60
ALUGUES CADEIRAS EM FERRO E ALMOFADADAS
DISTRIBUIDORA JP
10.934.369/0001-25
600,00
UNI
3,50
2.100,00
ALUGUEL DE MESAS REDONDAS
DISTRIBUIDORA JP
10.934.369/0001-25
100,00
UNI
10,20
1.020,00
ALUGUES DE COPOS, PRATOS, TALHERES E GUARDANAPOS,
DISTRIBUIDORA JP
10.934.369/0001-25
600,00
UH
PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DO MES DE NOVENBRO 2009
ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO DO MES DE NOVEMBRO
2009
PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRA DO MES DE NOVEMBRO
2009
PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO DO MES DE NOVEMBRO
2009
PORTA CD COM CAPACIDADE PARA 104 CD
LUCIANO VITORASSO DE ASSIS
186.451.808-12
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
MÁRCIO DONIZETE DA SILVA
317.878.058-08
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
33,00
33,00
CD VIRGEM
05.583.944/0001-52
100,00
UNI
0,65
65,00
SERVIÇO DE DIVULGAÇAO SONORA
ANA LEILA CAMPANUCHI - ME
07.866.385/0001-13
30,00
HRS
15,00
450,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO SONORA
240,00
1,9433
1.166,00
07.866.385/0001-13
16,00
HRS
15,00
CONCESSAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO VIACAO TRANSOPER LTDA
62.707.088/0001-33
1,00
UNI
1,45
1,45
GASOLINA COMUM
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
64.100,00
LT
2,48
158.968,00
ALCOOL HIDRATADO
A. ALVES S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
53.309.852/0003-93
37.000,00
LT
1,49
55.130,00
OLEO DIESEL COMUM
A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.915.404/0001-54
46.000,00
LT
2,03
93.380,00
07.866.385/0001-13
44,00
HRS
15,00
660,00
07.866.385/0001-13
44,00
HRS
15,00
660,00
321.311.048-55
1,00
UNI
1.236,60
1.236,60
PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO DO MES NOVEMBRO 2009 ANTONINO CESAR CHIQUINI
TOALHAS DE BANDEJA MEDINDO 38 X 25 CM
PAULO CATHO CHIOZI ME
62.074.406/0001-76
6,00
UH
3,20
19,20
DUZIAS DE TOALHAS DE ROSTO
62.074.406/0001-76
3,00
UH
51,60
154,80
TOALHAS (LISA OU ESTAMPADA) MEDINDO 1,50 X 1,00
62.074.406/0001-76
4,00
UH
11,35
45,40
Folha: 12/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
METROS CABO 1,5 MM
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
04.473.991/0001-80
1.500,00
UH
0,38
570,00
ROLOS DE FITA ISOLANTE DE 3M CADA UNIDADE
04.473.991/0001-80
10,00
UH
9,32
93,20
calhas para lampada florescente (só a calha)
04.473.991/0001-80
10,00
UH
8,96
89,60
unidate multiplo para emenda de cano sem rosca
04.473.991/0001-80
40,00
UH
1,35
54,00
unidute reto 1/2''
04.473.991/0001-80
40,00
UH
1,05
42,00
BUICHA S8 COM PARAFUSO
04.473.991/0001-80
500,00
UH
0,20
100,00
CONDULETE L COM TAMPA
04.473.991/0001-80
16,00
UH
5,57
89,12
condulete tipo e
04.473.991/0001-80
16,00
UH
3,75
60,00
ABRAÇADEIRAS TIPO D DE 1/2 POLEGADA
04.473.991/0001-80
100,00
UH
0,30
30,00
BARRAS DE CANO ZINCADAS DE 1/2 POLEGADA
04.473.991/0001-80
30,00
UH
8,75
262,50
interruptor de alavanca margilos
04.473.991/0001-80
20,00
UH
13,60
272,00
AR CONDICIONADO SPLIT FRIO ELETROLUX COM CONTRALE
LOJAS TREVISANI LTDA R4
24.000 BTU
MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER CAPACIDADE PARA MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
3.200 CO
BOLACHA CLUBE SOCIAL COM 06 UNIDADES
MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
53.311.403/0004-60
1,00
UH
2.500,00
2.500,00
07.899.774/0001-45
1,00
UH
2.700,00
2.700,00
01.697.213/0001-87
144,00
UH
2,17
312,48
SUCO TAMPICO ( 450ML )
01.697.213/0001-87
860,00
UH
1,15
989,00
FONE DE OUVIDO LYCO LCPRO 110
LUMITRON IND. E COM. LTDA - ME
67.289.561/0001-23
4,00
UH
55,00
220,00
LAMPADA MISTA DE 250W X 220/240 V - E -27
53.309.886/0001-16
10,00
UH
12,90
129,00
ROLAMENTOS 3505B 2ZR C3 FAG SKF
ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA
05.661.329/0001-17
3,00
UH
88,00
264,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA06.098.158/0001-22
7,00
UH
680,00
4.760,00
MOTOR
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
113,05
113,05
CAPSULA
52.395.167/0001-00
1,00
UN
12,59
12,59
MÃO DE OBRA
52.395.167/0001-00
1,00
UN
90,00
90,00
TONER SHARP 5015 615 GRS
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
07.899.774/0001-45
1,00
UH
105,00
105,00
PLACA ULTRASSOM
52.395.167/0001-00
1,00
UH
180,00
180,00
PROFI II CERAMIC 2369 COPO FILTRO
52.395.167/0001-00
1,00
UH
28,56
28,56
MÃO DE OBRA
52.395.167/0001-00
1,00
UN
90,00
90,00
TONER SHARO 5015 615 GRS
07.899.774/0001-45
1,00
UH
105,00
105,00
PLACA ULTRASSOM
52.395.167/0001-00
1,00
UH
180,00
180,00
PROFI II CERAMIC 12604 CANETA ULTRASSOM
52.395.167/0001-00
1,00
UH
468,00
468,00
LIMPEZA NOS FILTROS E VALVULAS (MAO DE OBRA)
52.395.167/0001-00
1,00
UH
120,00
120,00
ALGINATO SELFRATE
A.R.T.G DENTAL LTDA ME
04.923.782/0001-91
4,00
UH
23,50
94,00
AGUA ENGARRAFADA
01.805.518/0001-65
6.454,00
GL
4,15
26.784,10
MATRIZ PARA AMALGAMA Nº 0,5
07.788.510/0001-14
40,00
UNI
0,80
32,00
Folha: 13/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GUTA PERCHA EM BASTAO BRANCA
07.788.510/0001-14
3,00
CX
12,83
38,49
07.788.510/0001-14
2,00
CX
8,90
17,80
07.788.510/0001-14
2,00
UNI
25,64
51,28
FIO DENTAL C/500 METROS
07.788.510/0001-14
5,00
UN
3,71
18,55
FIO DE SUTURA 4.0 NYLON AGULHA 1.7 CM
07.788.510/0001-14
40,00
CAX
14,95
598,00
FIXADOR PARA RX ODONTOLÓGICO COM AGUA ( 80-85%)
07.788.510/0001-14
20,00
FRS
3,43
68,60
BROCA CIRURGICA HASTE LONGA Nº 4
07.788.510/0001-14
30,00
UN
6,18
185,40
CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 30 COM 125
07.788.510/0001-14
20,00
CX
10,83
216,60
ESPAÇADOR DIGITAL CONICO DE PONTA ROMBA
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
87,00
870,00
ESCOVA DE AÇO PARA (LIMPA BROCAS)
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,77
27,70
DISCO DE CONTORNO E POLIMENTO
07.788.510/0001-14
5,00
CX
54,05
270,25
CURETA CIRURGICA LUCAS 86 DUPLA
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
3,04
30,40
BROCA ESFERICA DIAMANTINADA Nº1015
07.788.510/0001-14
40,00
UNI
0,82
32,80
72.548.506/0001-40
20,00
CX
9,19
183,80
CALLEM
07.788.510/0001-14
5,00
CX
24,46
122,30
BROCA DIAMANTADA TOPO INATIVO Nº 3083
07.788.510/0001-14
20,00
UN
0,82
16,40
CONDENSADOR INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,15
21,50
07.788.510/0001-14
10,00
UN
5,90
59,00
ANESTESICO TOPICO
07.788.510/0001-14
40,00
FRS
3,80
152,00
07.788.510/0001-14
40,00
UNI
0,82
32,80
BROCA ENDO Z
07.788.510/0001-14
12,00
UN
13,44
161,28
Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável
07.788.510/0001-14
8,00
KIT
54,45
435,60
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
07.788.510/0001-14
2,00
CX
15,24
30,48
07.788.510/0001-14
30,00
UN
0,82
24,60
BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1016 HL
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
GEL DENTAL SEM FLUOR
07.849.050/0001-97
130,00
TB
1,00
130,00
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
1,68
50,40
TOUCA DESCARTÁVEL TAMANHO 19" COM 100 UNIDADES
07.788.510/0001-14
30,00
PCT
5,46
163,80
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
POTE DE DAPPEN NYLON COLORIDOS
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
1,38
13,80
EXTIRPA NERVO Nº 25 .
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
1,80
54,00
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
Folha: 14/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
38,80
388,00
BROCA BALT N 12
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
3,74
74,80
APLICADOR DE DYCAL INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,20
22,00
BROCA GATTES Nº 03
07.788.510/0001-14
5,00
UN
5,90
29,50
PONTA PARA POLIMENTO DE RESINA COM 07 UNIDADES SORTDAS IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
07.788.510/0001-14
3,00
CX
19,50
58,50
BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO DE 15 CM X 100 M
07.788.510/0001-14
3,00
UNI
44,00
132,00
ALGINATO CROMATICO TIPO II PARA IMPRESSOES
07.788.510/0001-14
30,00
UN
7,60
228,00
CALLEM PMCC
07.788.510/0001-14
5,00
CX
24,46
122,30
ARCO DE ISOLAMENTO P/ ENDO NAO DOBRAVEL PLASTICO
07.788.510/0001-14
5,00
UN
5,25
26,25
ANESTESICO S/ VASO CONTRITOR CLORIDRATO
07.788.510/0001-14
15,00
CX
22,85
342,75
PO FINO PARA PROFILAXIA COM 10 ENVELOPES
07.849.050/0001-97
15,00
CX
16,55
248,25
MOLDEIRA PARA DESDENTADO EM INOX
07.788.510/0001-14
2,00
JOG
90,00
180,00
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO
07.849.050/0001-97
80,00
CX
5,70
456,00
07.788.510/0001-14
2,00
CX
8,90
17,80
PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM
07.788.510/0001-14
2,00
UN
20,00
40,00
07.788.510/0001-14
40,00
CX
25,74
1.029,60
07.788.510/0001-14
6,00
CX
25,74
154,44
PORTA ALGODAO SERVIDO EM ACO INOX
07.788.510/0001-14
8,00
UN
23,26
186,08
BRUNIDOR INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,15
21,50
CIMENTO ENDODONTICO A BASE PROTOXIDO DE ZINCO
07.788.510/0001-14
10,00
KIT
13,86
138,60
FRESA MAXI CUT
07.788.510/0001-14
3,00
UN
45,00
135,00
FLUOR GEL NEUTRO
07.788.510/0001-14
80,00
FRS
2,32
185,60
ARCO DE ISOLAMENTO PARA ENDO DOBRAVEL PLASTICO
07.788.510/0001-14
5,00
UN
5,34
26,70
TESOURA SPENCER
07.849.050/0001-97
5,00
UNI
15,00
75,00
CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA (COLORIDA)
07.788.510/0001-14
6,00
CAX
5,54
33,24
07.788.510/0001-14
30,00
UN
0,82
24,60
SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL
07.788.510/0001-14
100,00
UNI
2,00
200,00
07.788.510/0001-14
40,00
UN
0,82
32,80
BROCA ESFERICA DIAMANTADA N 1012
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
BROCA CONICA EXTREMIDADE PLANA Nº 4072G
07.788.510/0001-14
30,00
UN
1,08
32,40
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
1,68
16,80
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
07.788.510/0001-14
20,00
UN
0,82
16,40
Folha: 15/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.788.510/0001-14
2,00
CX
14,69
29,38
07.788.510/0001-14
2,00
CX
8,90
17,80
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
DESCOLADOR MOLT 18 CM
07.788.510/0001-14
5,00
UNI
6,23
31,15
CONDENSADOR DE PAIVA DO Nº 01 AO Nº 04
07.788.510/0001-14
6,00
JOG
8,87
53,22
FILME DE PVC DE 30 MTS
72.548.506/0001-40
80,00
RL
2,93
234,40
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
5,90
59,00
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO ( PÓ E LIQUIDO )
07.788.510/0001-14
2,00
KIT
6,32
12,64
BRUNIDOR Nº 29
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,15
21,50
BROCA TRANSMETAL
72.548.506/0001-40
10,00
UN
10,20
102,00
MOLDEIRA PARA DENTADO EM INOX
07.788.510/0001-14
1,00
JOG
90,00
90,00
BROCA GATTES Nº 02
07.788.510/0001-14
5,00
UN
5,90
29,50
CAMERA DE REVELACAO PORTATIL PARA ODONTOLOGIA
07.788.510/0001-14
1,00
UNI
83,16
83,16
ALAVANCA HEIDBRINK N º 03
07.788.510/0001-14
2,00
UNI
12,34
24,68
PORTA ALMALGAMA PLASTICO
07.788.510/0001-14
10,00
CX
4,98
49,80
AGULHA LONGA GENGIVAL
07.788.510/0001-14
20,00
CX
9,50
190,00
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM ETANOL
07.788.510/0001-14
20,00
FRS
62,35
1.247,00
FILME RADIOGRAFICO PARA ODONTOLOGIA ADULTO
72.548.506/0001-40
20,00
CX
59,00
1.180,00
CLOREXIDINA 2% PARA LIMPEZA DE CAVIDADES EM FRASCO DE
100 ML
PORTA ALGODAO 10 X 5,5 PARA ROLOS DENTAIS
07.849.050/0001-97
15,00
UNI
2,16
32,40
72.548.506/0001-40
8,00
UN
31,29
250,32
Óculos de segurança de arco de material plastico preto
72.548.506/0001-40
30,00
UNI
3,11
93,30
GUTA PERCHA EM PONTAS COM 60 UNIDADES E 28MM F1
07.788.510/0001-14
10,00
CX
26,89
268,90
SOLUCAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E ALCOOL
ETILICO
PASTA PARA MODELAGEM COM EUGENOL 18 %, OXIDO DE ZINCO J ADILSON CHAUD FILHO ARTIGOS MEDICOS - ME
72.548.506/0001-40
8,00
GL
16,45
131,60
08.676.521/0001-75
30,00
CX
25,32
759,60
ESPELHO BUCAL Nº 05
07.788.510/0001-14
200,00
UNI
1,20
240,00
MORDEDOR P
72.548.506/0001-40
5,00
UNI
3,80
19,00
BROCA CONICA TOPO PLANO Nº 3070
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
BROCA ACABAMENTO CONICA TOPO EM CHAMA 1190F
07.788.510/0001-14
40,00
UN
0,82
32,80
BROCA CONICA TOPO ARREDONDADO Nº 2134F
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
ALAVANCA HEIDBRINK Nº 02
07.788.510/0001-14
2,00
UN
12,34
24,68
72.548.506/0001-40
20,00
CX
9,19
183,80
BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO Nº02
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
1,68
16,80
BROCA CILINDRICA TOPO PLANO Nº 1092
07.788.510/0001-14
40,00
UN
0,82
32,80
Folha: 16/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
PONTA PARA POLIMENTO DE RESINA TIPO ENHANCE COM 07
UNIDADES
VERNIZ CAVITARIO
07.788.510/0001-14
RESTAURADOR TEMPORARIO
ESPONJA HEMOSTATICA
BROCA ESFERICA DIAMANTADA HL Nº 1014
Quantidade
Unid
Preço Unitário
22,86
Preço Total
3,00
CX
68,58
72.548.506/0001-40
2,00
UNI
5,04
10,08
07.788.510/0001-14
10,00
KIT
11,08
110,80
07.788.510/0001-14
3,00
UNI
11,00
33,00
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
0,82
24,60
PASTA PROFILATICA
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
3,40
34,00
MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS FINO 1,5 MM
07.788.510/0001-14
40,00
UNI
4,98
199,20
BROCA CIRURGICA HASTE LONGA N 6
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
6,18
185,40
BROCA CILINDRICA N 2096
07.788.510/0001-14
20,00
UNI
0,82
16,40
PONTA PARA POLIMENTO DE RESINA TIPO ENHANCE FORMATO DE IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
DISCO
SODA CLORADA 2,5%
07.788.510/0001-14
3,00
CX
22,86
68,58
72.548.506/0001-40
20,00
FRS
3,09
61,80
GUTA PERCHA EM PONTAS COM 60 UNIDADES E 28 MM ( F1,F2 E
F3)
AGULHA CURTA GENGIVAL
07.788.510/0001-14
10,00
CX
26,89
268,90
00.874.929/0001-40
60,00
CX
9,54
572,40
ACIDO FOSFORICO GEL
00.874.929/0001-40
80,00
UNI
0,94
75,20
LIMA KERR Nº 10 DE 25 MM
07.788.510/0001-14
15,00
CX
25,74
386,10
BROCA ESFERICA (BAIXA ROTAÇÃO Nº4)
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
1,68
16,80
PINÇA CLINICA
07.788.510/0001-14
20,00
UN
2,91
58,20
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO
00.874.929/0001-40
20,00
LT
4,00
80,00
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
38,80
388,00
HOLLEMBACK INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
2,21
22,10
EUGENOL
00.874.929/0001-40
10,00
FRS
4,05
40,50
PAPEL CREPADO 100% CELULOSE
07.788.510/0001-14
2,00
PCT
63,61
127,22
MANDRIL PARA DISCO DE POLIMENTO
00.874.929/0001-40
30,00
UNI
1,09
32,70
MOLDEIRA EM CERA APLICACAO TOPICA DE FLUOR AZUL 100
UNIDADES
SONDA EXPLORADORA INFANTIL
08.676.521/0001-75
50,00
CX
9,55
477,50
07.788.510/0001-14
10,00
UN
2,21
22,10
LIMA KEER Nº 15 DE 25MM
07.788.510/0001-14
20,00
CX
25,74
514,80
LIMA HEDSTROEM 1º SERIE DE 31 MM
07.788.510/0001-14
4,00
CX
25,74
102,96
CARPULE
07.788.510/0001-14
10,00
UNI
12,20
122,00
DISCOS DE LIXA COM 4 GRANULACOES CODIFICADAS POR CORES IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
,19MM
PINCA CLINICA INFANTIL
07.788.510/0001-14
2,00
CX
15,66
31,32
08.676.521/0001-75
10,00
UN
4,25
42,50
Folha: 17/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FILME RADIOGRAFICO P/ ODONTOLOGIA INFANTIL
07.788.510/0001-14
10,00
CX
83,00
830,00
Porta agulha derf 12 cm. confeccionado em aco inoxidavel
00.874.929/0001-40
2,00
UNI
12,45
24,90
Material restaurador usado em dentes na cor A3,5
07.788.510/0001-14
15,00
UNI
38,80
582,00
07.788.510/0001-14
6,00
CX
25,74
154,44
ESPELHO BUCAL INFANTIL
08.676.521/0001-75
80,00
UN
2,09
167,20
Material restaurador usado em dentes na cor C2
07.788.510/0001-14
5,00
UNI
38,80
194,00
FORMOCRESOL
07.788.510/0001-14
6,00
FRS
3,50
21,00
VERNIZ COM FLUOR
00.874.929/0001-40
8,00
FRS
9,65
77,20
Posicionador de Raio-x Infantil autoclavável
00.874.929/0001-40
2,00
KIT
22,50
45,00
Revelador Odontológico de RX com Água(85 a 90%)
07.788.510/0001-14
20,00
FRS
3,33
66,60
00.874.929/0001-40
2,00
UN
21,00
42,00
Material restaurador usado em dentes na cor B2
07.788.510/0001-14
8,00
UNI
38,80
310,40
CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 20 C/ 125
07.788.510/0001-14
5,00
CX
10,83
54,15
CIMENTO OXIDO DE ZINCO ( PO )
00.874.929/0001-40
8,00
FRS
2,28
18,24
07.788.510/0001-14
30,00
UNI
38,80
1.164,00
MERCURIO VIVO
07.788.510/0001-14
70,00
FRS
32,57
2.279,90
LIMALHA DE PRATA
07.788.510/0001-14
140,00
UNI
27,16
3.802,40
07.788.510/0001-14
6,00
CX
25,74
154,44
RETIRADA DE PAREDE DE ALVENARIA CONSTRUIDA SOBRE O PISO P.H. LAZARI CONSTRUÇÕES - ME
EXIS
TROCA/ADAPT FECHAD PTA/PORTAO STAM
ANDERSON MAURICIO- ME
10.963.299/0001-33
1,00
UH
3.000,00
3.000,00
05.622.556/0001-33
2,00
UNI
20,00
40,00
COPIA CHAVE TETRA
05.622.556/0001-33
1,00
PÇ
12,00
12,00
ADAPT E COLOCAÇAO DE FECHADURA STAM 803
05.622.556/0001-33
1,00
UNI
50,00
50,00
TROCA DE MAÇANETA TIPO RETA FECHADURA
05.622.556/0001-33
1,00
UNI
5,00
5,00
CONFECÇAO CHAVE CIL ARO/ALI/ST/FAMA
05.622.556/0001-33
1,00
UNI
15,00
15,00
ABERTURA E CONFECÇAO DE CHAVE YALE
05.622.556/0001-33
9,00
UNI
20,00
180,00
COPIA DE CHAVE YALE
05.622.556/0001-33
18,00
UH
3,50
63,00
ADAPTAÇAO FECHAD SOPRANO/STAM 803
05.622.556/0001-33
1,00
UNI
25,00
25,00
FECHADURA STAM 803/03 PORTA EXTERNA LARGA
05.622.556/0001-33
3,00
PÇ
30,00
90,00
CILINDRO PORTA RESIDENCIAL STAM ( PINO )
05.622.556/0001-33
2,00
PÇ
15,00
30,00
MAÇANETA RESIDENCIAL TIPO RETA STAM
05.622.556/0001-33
1,00
PÇ
10,00
10,00
SERVIÇO TROCA DE UM COMPRESSOR USADO (GAS E FILTRO) ,
SERVI
LEITE LONGA VIDA
C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
10.350.868/0001-75
1,00
UH
300,00
300,00
01.697.213/0001-87
36,00
LT
1,59
57,24
Folha: 18/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO PARA CONSERTO DE PAINEL DO MOTOR/ BOMBA DE 100
CV
COLETOR DE LIXO AREA EXTERNA MODELO 004 COM 4 LIXEIRAS
COM
COMPRA DE PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA D,
CAMPANHA
REFAZER TODA A ESTRUTURA DO TELHADO DO REFEITORIO,
DANIFICAD
REVITAM JUNIOR XAROPE
JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
3.550,00
3.550,00
ISABELA TURCATTO GIMENES - ME
10.355.602/0001-15
8,00
UNI
950,00
7.600,00
FERNANDA POLIANA BATISTA SILVA - ME
11.144.082/0001-64
4.000,00
UNI
0,20
800,00
213.027.888-41
1,00
UH
5.230,00
5.230,00
65.938.334/0001-56
2,00
FRS
24,99
49,98
DEXTRANO/HIPROMELOSE COLIRIO
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
12,90
12,90
NIMESULIDA
00.519.396/0001-88
1,00
CX
6,40
6,40
LOSEC MUPS CAIXA COM 14 CPS CADA
00.519.396/0001-88
8,00
CX
84,80
678,40
DOUFLAN
00.519.396/0001-88
1,00
AMP
8,00
8,00
MUPIROCINA POMADA
00.519.396/0001-88
3,00
TB
15,18
45,54
REPAGLINIDA 0,1 COM 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
2,00
UH
55,25
110,50
DERMA CERIUM DE 30 GRAMAS
00.519.396/0001-88
30,00
UH
22,67
680,10
SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
24,00
UH
295,40
7.089,60
ATENSINA 0,150 MG_1
65.938.334/0001-56
6,00
CAX
4,90
29,40
SERVIÇO DE RESPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
1,00
UH
210,00
210,00
CARIMBO 1
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME 58.891.920/0001-27
5,00
UN
25,80
129,00
SERVIÇO DE REFILE E SERRILHA EM 1.500 CONVITES
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
1,00
UH
60,00
60,00
PARCELA 03/05 - CONVENIO ADC INTELLI / P M ORLANDIA
PROGRAMA
MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO DO FUNDO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA INTELLI
52.396.488/0001-11
1,00
UH
28.000,00
28.000,00
BOLDRIN EDIÇÃO IMPRESSÃO GRAFICA LTDA-ME
08.497.563/0001-49
1,00
UH
300,00
300,00
RETENÇÃO PASEP - CONTA 283142-2
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
1.020,10
1.020,10
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
2.368,30
2.368,30
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
109,46
109,46
PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF, ABERTURA DE MATRICULA DE
ARTEAS D
DAFLON (DIOSMINA+HESPEIDINA) COM 30 CPOS
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ORLANDIA
50.730.886/0001-05
1,00
UH
373,00
373,00
65.938.334/0001-56
1,00
UH
26,00
26,00
DAFLON (DIOSMINA+HESPEIDINA) COM 30 CPOS
65.938.334/0001-56
1,00
UH
9,30
9,30
FLUDILAT COM 24 COMPRIMIDOS[
65.938.334/0001-56
3,00
UH
19,00
57,00
CARVEDILOL 6,25 COM 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
2,00
UH
20,90
41,80
VIDROS DE NOVALGINA - INFANTIL - XAROPE
65.938.334/0001-56
3,00
UH
5,70
17,10
TUBO DE POMADA HIRUDOID
65.938.334/0001-56
3,00
TB
14,90
44,70
SERVIÇO DE TROCA DE TUBOS, TROCA DE TELHAS
GALVANIZADA E TRO
JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA ME
61.994.109/0001-86
1,00
UNI
520,00
520,00
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
Folha: 19/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PROTETOR SOLAR FATOR 50 MARCA NIVEA TUBO COM 125 ML
FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME
64.124.175/0001-93
10,00
TB
26,99
269,90
GALOES DE 5 LITROS DE AGUARRAZ
COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
53.309.829/0001-37
3,00
UNI
22,00
66,00
GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL FRANÇA
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
31,80
31,80
GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR VERMELHA
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
31,80
63,60
GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA NEVE OU COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
SUPE
LATAS DE 18 LITROS ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
31,80
63,60
53.309.829/0001-37
12,00
UNI
31,80
381,60
GALOES DE 5 LITROS DE THINNER
53.309.829/0001-37
3,00
UNI
23,00
69,00
GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA OURO COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
31,80
63,60
GALAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
31,80
31,80
ROLOS DE FITAS DECORATIVAS FOG001-50 COR 001, DE 15 CM
DE LA
CAIXAS DE BADAID
PH-FIT FITAS E INOVAÇÕES TEXTEIS LTDA
02.327.826/0001-95
80,00
UNI
20,32
1.625,60
65.938.334/0001-56
4,00
UNI
4,80
19,20
VIDROS DE RIFOCINA SPRAY
65.938.334/0001-56
3,00
UN
5,99
17,97
TERMOMETROS DIGITAIS
65.938.334/0001-56
2,00
UNI
14,50
29,00
CAIXAS DE BADAID
65.938.334/0001-56
4,00
UNI
4,80
19,20
POMADA HIRUDOID
65.938.334/0001-56
2,00
TB
14,90
29,80
VIDROS DE ANTI- SEPTICO SPRAY
65.938.334/0001-56
3,00
UNI
9,00
27,00
TERMOMETROS DIGITAIS
65.938.334/0001-56
1,00
UNI
14,50
14,50
PLAYGROUND TIPO IV
CAROLINE NUNES SANTOS EPP
05.851.535/0001-90
1,00
UNI
7.350,00
7.350,00
ASSENTO CADEIRINHA
SPEED KIDS IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS LTDA EPP
06.155.276/0001-25
1,00
UNI
300,79
300,79
PLAYGROUND TIPO II
05.851.535/0001-90
3,00
UNI
8.700,00
26.100,00
PLAYGROUND PADRAO
06.155.276/0001-25
6,00
UNI
12.034,00
72.204,00
PLAYGROUND PERSONALIZADO TIPO I
05.851.535/0001-90
1,00
UNI
11.100,00
11.100,00
PLAYGROUND CONJUGADO
05.851.535/0001-90
2,00
UNI
17.907,00
35.814,00
PLAYGROUND TIPO III
05.851.535/0001-90
1,00
UNI
8.850,00
8.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE A/R DABI. MS Nº CAMILA E AMARAL ASSIST TECNICA EQUIP MEDICOS L
P.009
MÃO DE OBRA
CAMILA E AMARAL ASSIST TECNICA EQUIP MEDICOS L
09.640.412/0001-60
1,00
UH
5,00
5,00
09.640.412/0001-60
1,00
UN
25,00
25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE A/R DABi ms nº p. CAMILA E AMARAL ASSIST TECNICA EQUIP MEDICOS L
009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE A/R DABI RS Nº CAMILA E AMARAL ASSIST TECNICA EQUIP MEDICOS L
M16433
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE A/R DABI RS
M16433 02
MÃO DE OBRA
09.640.412/0001-60
1,00
UH
100,00
100,00
09.640.412/0001-60
1,00
UH
100,00
100,00
09.640.412/0001-60
1,00
UH
5,00
5,00
09.640.412/0001-60
1,00
UN
25,00
25,00
Folha: 20/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE A/R DABU Nº A
37623 0
LUCENTIS RANIBIZUMABE 10 MG/0,3 ML - FRASCO AMPOLA
09.640.412/0001-60
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
SHAMPOO DETACID PARA PIOLHO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO NO DJE RELATORIO AO
PROCES
MANGUEIRA 3/4 '' COM PAREDE DE 2,5 MM
MANGUEIRA 3/4 '' COM PAREDE DE 2,5 MM
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
UH
190,00
190,00
43.295.831/0001-40
2,00
UH
3.650,71
7.301,42
00.519.396/0001-88
12,00
UH
6,00
72,00
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
51.174.001/0001-93
1,00
UH
200,76
200,76
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
50,00
UH
2,50
125,00
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
50,00
UH
2,50
125,00
SONDA URETRAL Nº8, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SOFIA
CRISTI
CAIXAS DE COPOS COM AGUA - 200ML
05.634.534/0001-93
120,00
UNI
0,32
38,40
01.805.518/0001-65
1,00
UNI
13,00
13,00
COCA COLA ( PET )
53.312.724/0001-37
35,00
UNI
3,80
133,00
GUARANA ANTARTICA ( PET )
53.312.724/0001-37
45,00
UNI
2,80
126,00
ALGINATO DE CALCIO FITA COM 30 CM
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
60,00
CPS
21,68
1.300,80
SERVIÇO DE RETIRADA, LIMPEZA, JIGIENIZAÇAO, APLICAÇAO DE
CAL
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
SOL SERVIÇOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA.
03.601.837/0001-84
1,00
UNI
7.950,00
7.950,00
L. CARLOS DE OLIVEIRA MOVEIS - ME
04.777.433/0001-09
1,00
UN
115,00
115,00
MESA MEDINDO 1,00 X 60 COM GAVETEIRO
04.777.433/0001-09
1,00
UNI
160,00
160,00
PLACAS DE USO OBRIGATORIO PISCA ALERTA
PISME PINTURA E SINALIZACAO LTDA - ME
02.619.405/0001-38
3,00
UNI
12,00
36,00
SUPORTE AÇO 3,50 M
02.619.405/0001-38
39,00
UNI
65,00
2.535,00
PLACAS DE ESTACIONAMENTO AREA AZUL
02.619.405/0001-38
4,00
UNI
45,00
180,00
PLACAS DE VENDA DE CARTAO AREA AZUL
02.619.405/0001-38
24,00
UNI
42,00
1.008,00
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS NO SISTEMA LASER SMARAPD INFORMATICA LTDA
50.735.505/0001-72
1,00
UH
4.205,71
4.205,71
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS NO SISTEMA LASER SMARAPD INFORMATICA LTDA
50.735.505/0001-72
1,00
UH
4.205,70
4.205,70
SERVICO MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO MUNICIPAL ROLF WERNNER GELBCKE ME
DE TV
REMINYL 8 MG ER COM 07 COMPRIMIDOS
38.918.017/0001-03
12,00
UNI
2.400,00
28.800,00
65.938.334/0001-56
2,00
CX
79,65
159,30
TIAMINA 300 MG COM 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
2,00
CX
8,50
17,00
TRAMOL 50 MG COM 10 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
6,00
CX
14,98
89,88
CARVEDILOL 6,25 MG COM 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
2,00
CX
20,90
41,80
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CX
26,45
52,90
OMEPRAZOL COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
7,89
7,89
PARACETANOL 750 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
5,97
5,97
RITALINA 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
5,00
CX
16,00
80,00
SINVASTATINA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
3,00
CX
12,00
36,00
DEPAKOTE 500 ER COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
6,00
CX
47,00
282,00
Folha: 21/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAROXETINA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
4,00
CX
26,45
105,80
PHOTODERM LEITE
A P MORELLI & CIA LTDA
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
94,00
94,00
OLOPATADINA 0,1% SOL OFTAMOLOGICA 5ML
08.921.764/0001-21
4,00
CX
36,80
147,20
RISPERIDONA 1 MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
CX
22,50
22,50
EUCERIN PH5
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
36,80
36,80
CEBRALAT 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
2,00
CX
15,10
30,20
CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 25 MG COM 20 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
3,00
CX
3,80
11,40
DORMONID COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
2,00
CX
33,60
67,20
EXTRATO MELILOTUS OFFICINALIS ( VECASTEN ) COM 30
COMPRIMIDO
PLACA REGULAMENTAÇAO R-6B
08.921.764/0001-21
1,00
CX
43,70
43,70
MARCOS GOMES MARIA - ME
00.566.501/0001-30
1,00
UNI
45,00
45,00
PLACA REFULAMENTAÇAO R-6C
00.566.501/0001-30
1,00
UNI
45,00
45,00
PLACAS R-6B - ESTACIONAMENTO ROTATIVO
00.566.501/0001-30
44,00
UNI
35,00
1.540,00
PLACAS REGULAMENTAÇAO DEFICIENTE FISICO
00.566.501/0001-30
7,00
UNI
42,00
294,00
PLACAS LOMBADAS 50 X 80
00.566.501/0001-30
6,00
UNI
45,00
270,00
PLACAS R-20
00.566.501/0001-30
2,00
UNI
26,00
52,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA INSTALAÇAO DE 2 TOMADAS
PASSAGEM DE
CATETER URINARIO SPEEDCATH CH 12 FEMININO
LUCAS PALMA DE CASTRO ME
10.486.167/0001-68
1,00
UNI
300,00
300,00
Jomed Comercial Hospitalar Ltda
07.982.913/0001-08
60,00
UNI
12,50
750,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PISCICULTURA DEFINFETAR TODA A JOSE MARIO MARANGONI
LAGOA
BOMBAS DE 20 LT DE SOLVENTE MONRAL SEM EMULSIFICAÇAO SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
062.628.358-22
1,00
UNI
120,00
120,00
01.660.863/0001-58
10,00
UNI
128,00
1.280,00
LATAS DE NUTREM ACTIVE BAUNILHA, CADA LATA COM 400 MG
R.G. RIBEIRAO PRETO DROGARIA LTDA - ME
06.990.814/0001-05
8,00
LT
16,80
134,40
ENGRENAGEM DO ALIMENTADOR
07.899.774/0001-45
1,00
UH
60,00
60,00
CAIXA DE COLCHETES Nº09
00.300.151/0001-65
5,00
UH
3,40
17,00
CANETA BIC AZUL
00.300.151/0001-65
10,00
UN
0,50
5,00
CAIXA DE GRAMPO 26/6
00.300.151/0001-65
5,00
CX
2,80
14,00
ALMOFADAS P/ CARIMBO Nº3
00.300.151/0001-65
2,00
UH
3,99
7,98
ALMOFADAS P/ CARIMBO Nº3
00.300.151/0001-65
2,00
UH
3,99
7,98
PRANCHETA DE MADEIRA
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
35,00
PÇ
1,80
63,00
CANETA BIC PRETA
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
50,00
UN
0,45
22,50
CAIXAS DE COPOS COM AGUA - 200ML
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
2,00
UNI
14,70
29,40
GUARANA ANTARTICA ( PET )
53.312.724/0001-37
130,00
UNI
2,80
364,00
REFORMA DE MARCAÇAO DE ALINHAMENTO
00.566.501/0001-30
5,00
UNI
20,40
102,00
LIXAS DE UNHA
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
1,00
UH
4,20
4,20
Folha: 22/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
pote de 1/2 kilo de creme para pes
05.088.903/0001-90
1,00
UH
3,90
3,90
GRAMPOS PARA CABELOS (TAMANHO GRANDE)
05.088.903/0001-90
1,00
UH
5,60
5,60
GALAO DE CONDICIONADOR COM 5 LITROS
05.088.903/0001-90
1,00
UH
10,50
10,50
ESMALTES CINTILANTES CORES A ESCOLHER
05.088.903/0001-90
3,00
UH
2,00
6,00
ACETONA
05.088.903/0001-90
1,00
UN
10,00
10,00
VIDRO DE ACETATO
05.088.903/0001-90
1,00
UH
2,35
2,35
GALAO SHAMPOO DO LEITE DE CABRA
05.088.903/0001-90
1,00
UH
10,50
10,50
APARELHO DESCARTAVEL TIPO PRESTOBARBA
05.088.903/0001-90
5,00
UH
2,00
10,00
ESMALTES CREMOSOS CORES A ESCOLHER
05.088.903/0001-90
5,00
UH
2,00
10,00
FRASCOS DE SUCOS EM GARRAFAS CONCENTRADAS DIVERSOS ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
SABORES
FACA DE CORTE
53.312.724/0001-37
48,00
UH
2,20
105,60
53.312.724/0001-37
1,00
UN
5,00
5,00
RODO DE ESPUMA PARA LAVAR AZULEJO
53.312.724/0001-37
2,00
UH
3,90
7,80
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
30,00
30,00
PARES DE SUPORTE MEDIO - COR MOGNO
H.B. DECORAÇÕES ORLANDIA LTDA
00.300.116/0001-46
9,00
UNI
7,50
67,50
PARES DE SUPORTE MEDIO ( FLANGE ) COR MOGNO
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
10,00
20,00
METROS DE TECIDO TERGAL VERAO COM LARGURA 1,40
00.300.116/0001-46
75,00
UNI
8,14
610,50
METROS DE VARAO MEDIO - COR MOGNO
00.300.116/0001-46
38,30
MT
7,50
287,25
JOGOS DE PLACAS PARA CARRO
RIBERPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA
05.165.853/0001-05
2,00
UNI
240,00
480,00
CORTINAS DE SALA DE AULA MEDINDO 3,70 LARGURA POR 2,00
ALTUR
CORTINAS DE COZINHA - MEDINDO 1,85 LARGURA POR 0,60 DE
ALTUR
SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO GINCANA NOS DIAS 18,19
E 20
PRATELEIRAS/ BANDEJA DE ARMARIO DE AÇO - MEDINDO 1,5 X 88
X
BASE SUPERIOR DO FUSOR
00.300.116/0001-46
10,00
UNI
20,00
200,00
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
20,00
40,00
ODAIR LONGO - ME
00.601.349/0001-89
2,00
UNI
105,00
210,00
04.777.433/0001-09
34,00
UNI
23,00
782,00
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
165,00
165,00
BUCHA DO FUSOR
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
32,00
32,00
TOALHAS DE ROSTO - SANTISTA
COMERCIAL MEI LTDA
66.914.763/0001-56
10,00
UNI
4,00
40,00
REQUADRAMENTO E LIMPEZA DE AREA
MATTARAIA ENGENHARIA IND E COMERCIO LTDA
50.426.097/0001-77
1.750,00
M2
2,75
4.812,50
IMPRIMADURA LIGANTE COM RR-2C OU RR-1C, COM APLICAÇÃO
50.426.097/0001-77
1.750,00
M2
1,57
2.747,50
EXECUÇÃO DE CAMADA ROLANTE CBUQ, ESP 3 CM
50.426.097/0001-77
1.750,00
M2
14,14
24.745,00
IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE COM CM-30
50.426.097/0001-77
1.750,00
M2
2,35
4.112,50
EXECUCAO DE BASE DE BRITA, ESPESSURA 10 A 17 CM
50.426.097/0001-77
1.750,00
M2
9,03
15.802,50
Folha: 23/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
PRATELEIRAS/ BANDEJA DE ARMARIO DE AÇO PA90 - MEDINDO 85 L. CARLOS DE OLIVEIRA MOVEIS - ME
X3
TOALHAS DE ROSTO -SANTISTA
COMERCIAL MEI LTDA
04.777.433/0001-09
3,00
UNI
66.914.763/0001-56
10,00
TOALHAS DE BANHO NA COR BRANCA, 70 X 1,35 - ARTEX
COMERCIAL MEI LTDA
66.914.763/0001-56
5,00
TALCO NEUTRO
08.921.764/0001-21
FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL PLUS TAMANHO M
CALÇA PLASTICA ENXUTA SENSIOR MEDIA
BONE BRIM
Preço Unitário
Preço Total
23,00
69,00
UNI
4,00
40,00
UNI
12,00
60,00
4,00
UH
6,00
24,00
08.921.764/0001-21
8,00
UH
13,00
104,00
65.938.334/0001-56
3,00
UH
14,25
42,75
JOAO ZANOLLO ME
69.007.490/0001-54
100,00
UH
7,00
700,00
COLETE DA AREA AZUL SILKADO
JOAO ZANOLLO ME
69.007.490/0001-54
100,00
UN
20,00
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REGULAGEM DA FECHADURA E
BATENTE SA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAGEM E CONSERTO DA
FECHADURA E BA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REGULAGEM DA FECHADURA E
BATENTE S
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONFECÇÃO DE CHAVE GORJE
05.622.556/0001-33
1,00
UH
10,00
10,00
05.622.556/0001-33
1,00
UH
25,00
25,00
05.622.556/0001-33
1,00
UH
10,00
10,00
05.622.556/0001-33
2,00
UH
7,50
15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF COLOCAÇÃO DE MAÇANETA TIPO
RETA P/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REGULAGEM DA FECHADURA E
BATENTE NO
FECHADURA PORTA STAM 803/80
05.622.556/0001-33
1,00
UH
25,00
25,00
05.622.556/0001-33
1,00
UH
10,00
10,00
05.622.556/0001-33
1,00
UH
50,00
50,00
THINNER
53.309.886/0001-16
1,00
LT
6,50
6,50
ESCADA DE 07 DEGRAUS
53.309.886/0001-16
1,00
UH
62,00
62,00
LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO M
COM 50 P
LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO P COM CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
50 P
TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE
R.G. RIBEIRAO PRETO DROGARIA LTDA - ME
GLICOSE NO S
KIT DE AUTO FALANTES
MARCELO RODRIGUES DA SILVA - ME
05.634.534/0001-93
20,00
UH
19,70
394,00
05.634.534/0001-93
20,00
UH
19,70
394,00
06.990.814/0001-05
30,00
CX
76,00
2.280,00
02.200.361/0001-07
1,00
UH
255,00
255,00
CD PLAYER MP3 KENWOOD
02.200.361/0001-07
1,00
UH
320,00
320,00
MODULO DE ACIONAMENTO DO VIDRO
02.200.361/0001-07
1,00
UH
90,00
90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM, MARCELO RODRIGUES DA SILVA - ME
MODU
ARROZ
02.200.361/0001-07
1,00
UH
80,00
80,00
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
8,00
16,00
AMIDO DE MILHO(CX 1 KG)
53.312.724/0001-37
3,00
KG
5,99
17,97
ERVA DOCE
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
0,60
1,80
FUBA
53.312.724/0001-37
2,00
KG
1,50
3,00
Folha: 24/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LATA DE NESCAU ( GRANDE )
53.312.724/0001-37
3,00
UNI
3,33
9,99
OLEO
53.312.724/0001-37
6,00
UN
2,70
16,20
OVOS
53.312.724/0001-37
2,00
DZ
2,99
5,98
53.312.724/0001-37
5,00
KG
1,50
7,50
POTES DE MARGARINA (500GRS)
53.312.724/0001-37
24,00
UH
2,30
55,20
CAFÉ 500 GR
53.312.724/0001-37
20,00
PCT
3,90
78,00
AÇUCAR CRISTAL
53.312.724/0001-37
35,00
KG
1,59
55,65
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
3,00
UN
2,00
6,00
CANELA EM PÓ
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
0,60
1,80
CREME DE LEITE__1
SUPERMERCADO SERVELANDIA LTDA
48.528.475/0001-81
6,00 LATA
3,73
22,38
LEITE CONDENSADO
48.528.475/0001-81
6,00 LATA
2,59
15,54
ROLO DE PAPEL TOALHA
48.528.475/0001-81
2,00
UN
2,45
4,90
OVOS
48.528.475/0001-81
8,00
DZ
2,85
22,80
48.528.475/0001-81
15,00
KG
1,39
20,85
LEITE LONGA VIDA (LITRO)
48.528.475/0001-81
12,00
LT
1,79
21,48
CAFE PACOTE DE 500 GRS
48.528.475/0001-81
3,00
PCT
3,99
11,97
AÇUCAR CRISTAL
48.528.475/0001-81
3,00
KG
7,69
23,07
MILHO VERDE
48.528.475/0001-81
4,00 LATA
1,35
5,40
ERVILHAS
48.528.475/0001-81
4,00 LATA
1,17
4,68
LATAS DE MARGARINA COM 500 GRMAS CADA
48.528.475/0001-81
6,00
UH
2,19
13,14
KIT DE INTERFONE HDL
ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
71.684.245/0001-23
1,00
UNI
195,00
195,00
07.982.913/0001-08
240,00
UH
12,50
3.000,00
2,00
UH
300,00
600,00
CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASCULINO SPEEDICATH CH 10 Jomed Comercial Hospitalar Ltda
DOIS DIAS DE FILMAGEM NO EVENTO SOLETRANDO (09 E 10 DE
NOVEM
PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 ROL
DONIZETI ALVES
PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA
73.110.256/0001-25
20,00
UH
15,55
311,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
73.110.256/0001-25
100,00
FRS
0,79
79,00
73.110.256/0001-25
40,00
UH
15,55
622,00
73.110.256/0001-25
200,00
FRS
0,79
158,00
73.110.256/0001-25
200,00
FRS
0,79
158,00
73.110.256/0001-25
40,00
UH
15,55
622,00
ALICATE DE BICO
53.309.886/0001-16
15,00
UH
13,00
195,00
GALOES DE 5 LITROS DE AGUARRAZ
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
25,00
25,00
GALOES DE 5 LITROS DE THINNER
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
25,00
25,00
LAMPADAS BRANCAS DE 40 W
04.473.991/0001-80
34,00
UH
1,70
57,80
LAMPADAS BRANCAS DE 100 W
04.473.991/0001-80
52,00
UH
2,30
119,60
065.969.398-47
Folha: 25/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOCAL COM RABICHO
04.473.991/0001-80
86,00
PÇ
1,60
137,60
METROS DE FIO 2,5 MILIMETROS
04.473.991/0001-80
200,00
UH
1,40
280,00
ROLOS GRANDES DE FITA ISOLANTE 3 M PRETO
04.473.991/0001-80
5,00
UH
3,00
ROLOS DE FITAS DECORATIVAS FOG001-150 COR 001
PH-FIT FITAS E INOVAÇÕES TEXTEIS LTDA
02.327.826/0001-95
67,00
UH
59,5919
JOGOS DE LAMPADAS PISCA-PISCA COM 100 LAMPADAS CADA
01.844.250/0001-70
260,00
UH
3,50
910,00
BUCHA S-10 C/PARAFUSO
53.309.886/0001-16
3,00
UN
0,33
0,99
CHAVE DE FENDA 1/8 X 4
53.309.886/0001-16
1,00
UN
2,75
2,75
COLA PVC TUBO 75 GRS
53.309.886/0001-16
1,00
UH
3,63
3,63
LUVA 32
53.309.886/0001-16
1,00
UN
1,43
1,43
LIXA D' AGUA Nº150
53.309.886/0001-16
1,00
UH
0,88
0,88
TORNEIRA P/ PIA 1159 C23
53.309.886/0001-16
1,00
UH
26,40
26,40
BRACO P/ CHUVEIRO 30 CM
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
6,90
6,90
FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MTS
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
3,20
3,20
LUVA 32MM CORRER PVC
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
13,75
27,50
CONEXAO 1/2
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
0,65
0,65
TORNEIRAS PARA PIA
53.309.886/0001-16
5,00
PÇ
18,70
93,50
TECIDO ALGODÃO CRU (METROS)
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
3,00
MT
7,00
21,00
NOVELOS DE LINHA CLEA DE 500 M
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
3,95
11,85
FELTRO VERMELHO
55.531.156/0001-90
2,00
MT
7,90
15,80
SACOS PARA PANOS DE PRATO
55.531.156/0001-90
3,00
MT
3,00
9,00
CONES DE LINHAS EM CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
6,00
UNI
2,00
12,00
CONES DE FIOS EM CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
6,00
UNI
1,65
9,90
TOALHAS DE ROSTO PARA BORDAR
55.531.156/0001-90
3,00
UN
6,30
18,90
TOALHAS DE BANHO PARA BORDAR
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
14,70
44,10
VIDRO DE OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL
55.531.156/0001-90
1,00
UNI
16,90
16,90
AGULHAS PARA MAQUINA OVERLOK
55.531.156/0001-90
6,00
UNI
0,75
4,50
BOMBA COMBUSTIVEL
220,00
15,00
3.992,66
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
220,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
40,00
40,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REVISAR CAIXA DE FUSIVEL
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
120,00
120,00
DISCO DE FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
40,00
80,00
JOGO DE PASTILHA FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
40,00
40,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
3,00
UN
15,00
45,00
PARAFUSO DA RODA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UNI
6,00
12,00
LIQUIDO RADIADOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
10,00
20,00
Folha: 26/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BORRACHA ESCAPE
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
1,00
UN
6,00
6,00
FILTRO OLEO
07.650.092/0001-02
1,00
UN
14,00
14,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO
07.650.092/0001-02
1,00
UH
110,00
110,00
BORRACHA ESCAPE
07.650.092/0001-02
1,00
UN
5,00
5,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR KIT EMBREAGEM,
CORREIA DE
ARRUELA DE ENCOSTO
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UNI
230,00
230,00
57.360.737/0001-32
8,00
UN
1,00
8,00
CEBOLINHA TEMPERATURA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
18,00
18,00
RETENTOR VOLANTE
57.360.737/0001-32
1,00
UN
18,00
18,00
CABECOTE
57.360.737/0001-32
2,00
UN
200,00
400,00
SUPORTE RADIADOR
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
100,00
100,00
BORRACHA .
57.360.737/0001-32
1,00
UN
35,00
35,00
CEBOLINHA TEMPERATURA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
22,00
22,00
GARFO DA RE
57.360.737/0001-32
1,00
UN
34,00
34,00
GARFO MARCHA
57.360.737/0001-32
2,00
UNI
65,00
130,00
COIFA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
20,00
20,00
GARFO
57.360.737/0001-32
1,00
DZ
40,00
40,00
OLEO PARA ENGRENAGEM SAE90 CLASSIFICACAO API-GL4
57.360.737/0001-32
3,00
LT
12,00
36,00
RESERVATORIO RADIADOR
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
70,00
70,00
BUCHA DO AMORTECEDOR
57.360.737/0001-32
2,00
UH
14,00
28,00
BATENTE
57.360.737/0001-32
1,00
UN
7,00
7,00
AMACIANTE DE ROUPAS
R G LOJA DE VARIEDADES LTDA
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
1,18
11,80
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
10,00
UN
2,95
29,50
INSETICIDA SPRAY 300ML
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
3,43
34,30
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
5,00
FRS
4,65
23,25
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
0,89
8,90
AGUA SANITARIA, LITRO
10.561.889/0001-30
12,00
FRS
0,87
10,44
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
22,00
FRS
1,18
25,96
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
3,43
34,30
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
5,00
FRS
4,65
23,25
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
21,00
FRS
0,89
18,69
10.561.889/0001-30
22,00
FRS
0,87
19,14
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
10,00
UN
2,95
29,50
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
11,00
FRS
1,18
12,98
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
10,00
UN
2,95
29,50
Folha: 27/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
3,43
34,30
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
5,00
FRS
4,65
23,25
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
30,00
FRS
0,89
26,70
10.561.889/0001-30
31,00
FRS
0,87
26,97
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
1,18
11,80
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
3,43
34,30
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
5,00
FRS
4,65
23,25
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
42,00
FRS
0,89
37,38
10.561.889/0001-30
44,00
FRS
0,87
38,28
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
10,00
UN
2,95
29,50
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
11,00
FRS
1,18
12,98
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
10,00
UN
2,95
29,50
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
3,43
34,30
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
8,00
FRS
4,65
37,20
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
35,00
FRS
0,89
31,15
10.561.889/0001-30
35,00
FRS
0,87
30,45
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
1,18
11,80
10.561.889/0001-30
15,00
FRS
3,43
51,45
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
10,00
FRS
4,65
46,50
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
44,00
FRS
0,89
39,16
10.561.889/0001-30
44,00
FRS
0,87
38,28
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
10,00
UN
2,95
29,50
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
25,00
FRS
1,18
29,50
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
15,00
UN
2,95
44,25
10.561.889/0001-30
15,00
FRS
3,43
51,45
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
65,00
FRS
0,89
57,85
10.561.889/0001-30
70,00
FRS
0,87
60,90
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
11,00
FRS
4,65
51,15
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
25,00
FRS
1,18
29,50
10.561.889/0001-30
15,00
FRS
3,43
51,45
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
12,00
FRS
4,65
55,80
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
80,00
FRS
0,89
71,20
10.561.889/0001-30
96,00
FRS
0,87
83,52
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
15,00
UN
2,95
44,25
Folha: 28/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
20,00
FRS
1,18
23,60
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
25,00
UN
2,95
73,75
10.561.889/0001-30
20,00
FRS
3,43
68,60
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
22,00
FRS
4,65
102,30
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
160,00
FRS
0,89
142,40
10.561.889/0001-30
95,00
FRS
0,87
82,65
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
60,00
FRS
1,18
70,80
10.561.889/0001-30
29,00
FRS
3,43
99,47
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
24,00
FRS
4,65
111,60
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
210,00
FRS
0,89
186,90
10.561.889/0001-30
320,00
FRS
0,87
278,40
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
26,00
UN
2,95
76,70
AMACIANTE DE ROUPAS
10.561.889/0001-30
67,00
FRS
1,18
79,06
VASSOURA DE NYLON
10.561.889/0001-30
27,00
UN
2,95
79,65
10.561.889/0001-30
30,00
FRS
3,43
102,90
DESINFETANTE 500 ML
10.561.889/0001-30
221,00
FRS
0,89
196,69
10.561.889/0001-30
327,00
FRS
0,87
284,49
QUEROSENE DE 900 ML
10.561.889/0001-30
29,00
FRS
4,65
134,85
ANTENA NANOSTAION 5GHZ UBIQUITTI
ARTHUR GAMBI MOREIRA - ME
08.320.021/0001-04
3,00
UH
599,00
1.797,00
NOBREAK SS 700 vA
08.320.021/0001-04
1,00
UH
349,00
349,00
CAABO DE REDE CAT 5
08.320.021/0001-04
48,00
UH
1,69
81,12
ANTENA OMNI DIRECIONAL 15 DB 2,4 GHZ
08.320.021/0001-04
2,00
UH
650,00
1.300,00
CABO DE ENERGIA
08.320.021/0001-04
44,00
UH
2,10
92,40
CARTAO MINIPCI R52H
08.320.021/0001-04
3,00
UH
270,00
810,00
HUB 8 PORTAS
08.320.021/0001-04
2,00
UH
69,00
138,00
CX ERMETICA DE AÇO COM CADEADO E CENTELHADOR
08.320.021/0001-04
2,00
CX
299,00
598,00
CABO RCG 213
08.320.021/0001-04
3,00
UH
75,00
225,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.
08.320.021/0001-04
1,00
UH
675,00
675,00
PASTA LYSANDA
04.923.782/0001-91
2,00
CX
34,90
69,80
TRATAMENTO COM PAFOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA PRA
ATENDIMENTO DA
COLETE PUTTI
CLINICA MEDICA DARE S/S LTDA
03.729.044/0001-45
4,00
UH
300,00
1.200,00
JACOMO ARICO JUNIOR ORTOPEDIA ALEMANA
00.798.757/0001-72
2,00
UH
80,00
160,00
MANUTENÇÃO PROTESE
00.798.757/0001-72
1,00
UH
1.000,00
1.000,00
ORTESE
00.798.757/0001-72
1,00
UH
360,00
360,00
CADEIRA DE RODA
00.798.757/0001-72
1,00
UH
2.040,00
2.040,00
Folha: 29/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EXTENSOR DE JOELHO
00.798.757/0001-72
1,00
UH
360,00
360,00
EXTENSOR DE COTOVELO
00.798.757/0001-72
1,00
UH
280,00
280,00
ANDADOR
00.798.757/0001-72
1,00
UH
220,00
220,00
PARAPODIUM
00.798.757/0001-72
1,00
UH
1.090,00
1.090,00
CHAVE TRIPOLAR DE BAIXA TENSAO, MANOBRA SOB-CARGA,
ELETROLUCAS COM E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA96.192.703/0001-38
COM BASE
PAGAMENTO REF. AUXILIO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C LTDA 04.305.107/0001-07
NO M
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
1.887,90
1.887,90
1,00
UNI
7.500,00
7.500,00
1,00
UN
7.728,29
7.728,29
RETENCAO PASEP - CONTA 73.047-5
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
183,05
183,05
PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS POR OFICIAIS DE
JUSTIÇA LIBERAÇAO DE VEBRA
51.174.001/0001-93
1,00
UNI
121,20
121,20
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS (APA)
08.690.342/0001-92
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
SERVICOS DE ADEQUACAO LABO INFORMATICA MAURICIO LEITE
MORAES
ADEQUACAO PARA LABOR. DE INF. EMEB VICOTRIA OLIVITO
NONINO
PRESTACAO DE SERVICOS ADEQUACAO LAB. INFORM. EMEB
ARTUR
PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO LAB INFORMATICA
PEDRO BNE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO LAB. INFORMATICA
EMEB IRA
SERVICOS DE ADEQUACAO P/ LABOR. INFORMATICA SYLVIA
HAB CONSTRUTORA LTDA
10.015.913/0001-35
0,041 UNI
5.430,00
222,63
10.015.913/0001-35
0,041 UNI
4.249,2683
174,22
10.015.913/0001-35
0,041 UNI
9.461,9512
387,94
10.015.913/0001-35
0,041 UNI
10.015.913/0001-35
0,041 UNI
10.015.913/0001-35
ADEQUACAO PARA LABORATORIO INFORMATICA - EMEB PROF
ALCINEIA
PLAYGROUND CONJUGADO
10.015.913/0001-35
PLAYGROUND TIPO II
PLAYGROUND PADRAO
17.995,122
737,80
9.511,4634
389,97
0,041 UNI
6.087,3171
249,58
0,041 UNI
11.247,0732
461,13
05.851.535/0001-90
2,00
UNI
17.907,00
35.814,00
05.851.535/0001-90
3,00
UNI
8.700,00
26.100,00
06.155.276/0001-25
6,00
UNI
12.034,00
72.204,00
PLAYGROUND TIPO IV
05.851.535/0001-90
1,00
UNI
7.350,00
7.350,00
PLAYGROUND PERSONALIZADO TIPO I
05.851.535/0001-90
1,00
UNI
11.100,00
11.100,00
PLAYGROUND TIPO III
05.851.535/0001-90
1,00
UNI
8.850,00
8.850,00
ASSENTO CADEIRINHA
06.155.276/0001-25
1,00
UNI
300,79
300,79
SERVICO MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO MUNICIPAL ROLF WERNNER GELBCKE ME
DE TV
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE MARACUJÁ
VITALY IND E COM. DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA EPP
38.918.017/0001-03
12,00
UNI
2.400,00
28.800,00
00.967.468/0001-50
650,00
LT
3,66
2.379,00
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE ABACAXI
DELTA INDUSTRIA COM IMP EXP DE ALIMENTOS LTDA
02.857.771/0001-25
650,00
LT
3,16
2.054,00
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE CAJU
02.857.771/0001-25
650,00
LT
3,77
2.450,50
Folha: 30/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE LARANJA
00.967.468/0001-50
650,00
LT
3,61
2.346,50
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE TANGERINA
00.967.468/0001-50
650,00
LT
3,77
2.450,50
02.857.771/0001-25
50,00
LT
3,16
158,00
00.967.468/0001-50
50,00
LT
3,66
183,00
02.857.771/0001-25
50,00
LT
3,77
188,50
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE UVA
02.857.771/0001-25
650,00
LT
3,59
2.333,50
00.967.468/0001-50
50,00
LT
3,61
180,50
00.967.468/0001-50
50,00
LT
3,77
188,50
02.857.771/0001-25
50,00
LT
3,59
179,50
ALMOÇO
LANCHONETE HELVANA LTDA ME
58.716.309/0001-62
7,00
UN
6,70
46,90
LANCHES DA TARDE
PANIFICADORA OLIVEIRA E GUIMARAES LTDA .
60.995.081/0001-39
53,00
UH
2,50
132,50
51.174.001/0001-93
1,00
UH
606,00
606,00
PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇ JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
51.174.001/0001-93
1,00
UH
133,32
133,32
JUSTIÇA;
JUSTIÇA ;
PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS POR OFICIAIS DE JUSTI JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
51.174.001/0001-93
1,00
UH
872,64
872,64
51.174.001/0001-93
1,00
UH
72,72
72,72
51.174.001/0001-93
1,00
UH
170,80
170,80
JUSTIÇA
JUSTIÇA S
PAGAMENTO DE SEGURO DE CAMINHAO VOLKSWAGEN 24.220
WORKER USA
PAGAMENTO FATURA CIP -
51.174.001/0001-93
1,00
UH
496,92
496,92
51.174.001/0001-93
1,00
UH
521,16
521,16
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
33.164.021/0001-00
1,00
UH
3.888,88
3.888,88
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UH
80.067,96
80.067,96
CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
1,00
UNI
49,98
49,98
08.528.442/0001-17
5,00
UNI
49,98
249,90
08.528.442/0001-17
9,00
UNI
49,98
449,82
08.528.442/0001-17
102,00
UNI
49,98
5.097,96
08.528.442/0001-17
3,00
UNI
49,98
149,94
08.528.442/0001-17
5,00
UNI
49,98
249,90
08.528.442/0001-17
30,00
UNI
49,98
1.499,40
08.528.442/0001-17
3,00
UNI
49,98
149,94
08.528.442/0001-17
3,00
UNI
49,98
149,94
08.528.442/0001-17
22,00
UNI
49,98
1.099,56
08.528.442/0001-17
223,00
UNI
49,98
11.145,54
Folha: 31/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.528.442/0001-17
24,00
UNI
49,98
1.199,52
08.528.442/0001-17
10,00
UNI
49,98
499,80
08.528.442/0001-17
15,00
UNI
49,98
749,70
08.528.442/0001-17
62,00
UNI
49,98
3.098,76
08.528.442/0001-17
6,00
UNI
49,98
299,88
08.528.442/0001-17
594,00
UNI
49,98
29.688,12
08.528.442/0001-17
16,00
UNI
49,98
799,68
08.528.442/0001-17
6,00
UNI
49,98
299,88
08.528.442/0001-17
7,00
UNI
49,98
349,86
08.528.442/0001-17
44,00
UNI
49,98
2.199,12
08.528.442/0001-17
12,00
UNI
49,98
599,76
08.528.442/0001-17
17,00
UNI
49,98
849,66
08.528.442/0001-17
24,00
UNI
49,98
1.199,52
08.528.442/0001-17
4,00
UNI
49,98
199,92
08.528.442/0001-17
11,00
UNI
49,98
549,78
08.528.442/0001-17
98,00
UNI
49,98
4.898,04
08.528.442/0001-17
5,00
UNI
49,98
249,90
08.528.442/0001-17
36,00
UNI
49,98
1.799,28
08.528.442/0001-17
14,00
UNI
49,98
699,72
08.528.442/0001-17
11,00
UNI
49,98
549,78
08.528.442/0001-17
1,00
UNI
49,98
49,98
08.528.442/0001-17
8,00
UNI
49,98
399,84
08.528.442/0001-17
51,00
UNI
49,98
2.548,98
08.528.442/0001-17
1,00
UNI
49,98
49,98
08.528.442/0001-17
15,00
UNI
49,98
749,70
08.528.442/0001-17
57,00
UNI
49,98
2.848,86
08.528.442/0001-17
7,00
UNI
49,98
349,86
08.528.442/0001-17
1,00
UNI
49,98
49,98
08.528.442/0001-17
15,00
UNI
49,98
749,70
08.528.442/0001-17
15,00
UNI
49,98
749,70
08.528.442/0001-17
1,00
UNI
49,98
49,98
08.528.442/0001-17
6,00
UNI
49,98
299,88
PAGAMENTO SEGURO FROTA
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
1,00
UH
1.236,01
1.236,01
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
1,00
UH
1.236,01
1.236,01
Folha: 32/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
1,00
UH
1.236,01
1.236,01
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
1,00
UH
1.236,01
1.236,01
OXIGENIO MEDICINAL (1M³) PP
COMSOLDA COM. DE EQUIPS. SOLDAS LTDA.EPP
66.185.133/0001-98
4,00
M3
80,80
323,20
OXIGENIO MEDICINAL (3M³) PP
66.185.133/0001-98
12,00
M3
40,00
480,00
GRAVADOR DE VOZ SONY P-630F
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
259,90
259,90
CARTELA DE PILHA ALCALINA AAA COM 4 UNID
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
10,00
10,00
BLOCOS DE REQUISIÇAO, A PARTIR DO Nº0751
50.730.746/0001-29
10,00
UNI
15,00
150,00
SILKS DE CALÇAS DE JIU- JITSU
NAAGOTEX CONFECÇÕES LTDA ME
08.630.630/0001-51
7,00
UNI
1,30
9,10
SILKS DE CAMISETAS
NAAGOTEX CONFECÇÕES LTDA ME
08.630.630/0001-51
109,00
UNI
1,20
130,80
IMPRESSORA LASERJET P 2035 N
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
915,00
915,00
IMPRESSORA LASERJET HP 1005
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
425,00
425,00
IMPRESSORA LASER PRETO E BRANCO MODELO HP 1505
GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
07.075.762/0001-04
1,00
UNI
640,00
640,00
IMPRESSORA LASERJET HP 1005
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
370,00
370,00
LATAS DE NUTRISSON SOYA ( 800G), PARA ATENDIMENTO DO
BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. ME
PACIENT
APARELHO SAMSUNG D880 COMFIGURAÇAO CAPACIDADE PARA MAGAZINE LUIZA S/A
2 CHIPS
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W
09.394.802/0001-06
7,00 LATA
38,00
266,00
47.960.950/0071-34
1,00
UNI
839,00
839,00
04.473.991/0001-80
35,00
UN
38,35
1.342,25
LAMPADA VAPOR SODIO 400 W
04.473.991/0001-80
5,00
UNI
29,00
145,00
REATOR VAPOR METALICO 250 W
04.473.991/0001-80
16,00
UNI
62,00
992,00
FITA ISOLANTE 20 MT_1
04.473.991/0001-80
2,00
RL
9,50
19,00
RECEPTACULO DE PORCELANA E 40
04.473.991/0001-80
6,00
UH
7,70
46,20
LAMPADA MISTA 160X220
04.473.991/0001-80
5,00
PÇ
9,37
46,85
REATOR VAPOR DE MERCURIO 250 W
04.473.991/0001-80
17,00
UN
44,00
748,00
LAMPADA MISTA 250W X 220 V
04.473.991/0001-80
20,00
UNI
14,00
280,00
LAMPADA MISTA 250 X 220 E27
04.473.991/0001-80
6,00
UNI
16,00
96,00
LAMPADA MISTA 250 W X 220 V
04.473.991/0001-80
20,00
UNI
14,00
280,00
ROLOS DE FITA DE 48 MM X 45 M TIPO DA MARCA ADELBRAS
PARA LA
SACOS LASTICOS TRANSPARENTES RESISTENTES TAMANHO
APROXIMADAM
BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA - CAPACIDADE 15KG DISPLAY CO
KILOS DE CARNE DE PANELA PARA ALMOÇO A SER OFERECIDO
AOS INT
FIO DE NYLON 3.00 MM X 300 MTS STHIL
00.300.151/0001-65
80,00
UH
1,80
144,00
53.312.724/0001-37
2.500,00
UH
0,29
725,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
1,00
UNI
690,00
690,00
48.528.475/0001-81
40,00
UH
6,60
264,00
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UH
120,00
120,00
Folha: 33/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EMPENHO DE PASSES PARA PESSOAS CAD. NESTA
COORDENADORIA REFE
ROLAMENTO 6202
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
44.944.577/0001-27
268,00
UH
10,6643
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
12,00
ROLAMENTO 6203
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
14,00
14,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REBOBINAGEM DE MOTOR BOMBA JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
D' AGUA
BUCHA S-10 C/PARAFUSO
05.545.626/0001-05
1,00
UH
120,00
120,00
53.309.886/0001-16
10,00
UN
0,33
3,30
VELA P/ FILTRO
53.309.886/0001-16
2,00
UN
42,50
85,00
BOLSA LIGACAO COMUM 1 1/2
53.309.886/0001-16
1,00
UN
2,75
2,75
BROCA ACO RAPIDO 9 X 32
53.309.886/0001-16
1,00
UH
9,90
9,90
BROCA AÇO RAPIDO 3/16
53.309.886/0001-16
1,00
UN
5,50
5,50
CANOPLA PARA VALVULA HYDRA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
24,20
24,20
CANOPLA PARA VALVULA HYDRA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
29,70
29,70
BRACO P/ CHUVEIRO 30 CM
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
6,90
6,90
REPARO BOTAO ACIONADOR P/ VALVULA HIDRA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
29,70
29,70
BROCA AÇO RAPIDO 1/4
53.309.886/0001-16
1,00
UN
7,15
7,15
SPUD P/ VASO SANIT.
53.309.886/0001-16
1,00
UH
1,87
1,87
REPARO DE VALVULA HYDRA
53.309.886/0001-16
1,00
UN
20,90
20,90
FICHA DE TRANSPORTE
BONTUR TURISMO LTDA
52.002.219/0001-23
100,00
UN
1,50
150,00
CARTUCHO 6615 PARA IMPRESSORA HP 840 C
RIQUIERI & SILVEIRA LTDA - ME
67.698.597/0001-60
1,00
UH
43,00
43,00
CARTUCHO 6625 PARA IMPRESSORA HP 840 C
67.698.597/0001-60
1,00
UH
55,00
55,00
CARTUCHOS DE TONER SHARP 1645/1655
07.899.774/0001-45
2,00
UH
240,00
480,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA
07.899.774/0001-45
1,00
UH
2.700,00
2.700,00
IMPRESSAO DIGITAL PAPEL COUCHE 115, 15 X 10 IMPRESSÃO
COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP
10.576.782/0001-65
250,00
UH
1,50
375,00
PARCELA 5/5 DO CURSO DE INFORMATICA BASICA.
SONIA GADIOLI CAVALCANTE - ME
09.409.900/0001-61
2,00
UH
288,00
576,00
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL
07.899.774/0001-45
1,00
UN
160,00
160,00
TUITER SELENIUM 350 ST
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
1,00
UH
163,00
163,00
CD VIRGEM
PATRICIA PONTES DEGIOVANI ME
03.456.684/0001-29
2,00
UNI
1,50
3,00
TESOURA GRANDE
03.456.684/0001-29
1,00
UN
8,00
8,00
ROLO DE FITA TRANSPARENTE LARGA
03.456.684/0001-29
2,00
RL
3,00
6,00
ENVELOPE
03.456.684/0001-29
20,00
UN
0,20
4,00
BORRACHA DE APAGAR TINTA
03.456.684/0001-29
5,00
UNI
0,50
2,50
BATERIA 45 AMP.
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
160,00
160,00
CABOS DE 5 METROS P10 MONO X J10 ESTEREO
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UNI
52,50
157,50
NUTRIDRINK
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR. HOSP. LTDA.
04.106.730/0001-22
120,00
FRS
9,70
1.164,00
2.858,04
12,00
Folha: 34/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIETA ISOSOURCE, CADA FRS COM 1LT
BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. ME
09.394.802/0001-06
40,00
LT
13,90
556,00
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇAO DE OPM
TERRITORI
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DE UM PARALAMA, LATERAL
TRAZE
SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO ELETRONICO COM
TROCA PL
MAQUINA DE CORTE DISCO
50.730.746/0001-29
40,00
BL
16,50
660,00
JAIMELINDO ZALBINATE ORLANDIA ME
01.187.162/0001-43
1,00
UNI
1.200,00
1.200,00
ALMEIDA & CAETANO - ME
10.402.612/0001-64
1,00
UNI
138,00
138,00
MERCADAO DAS PECAS MAQ. DE COST. LTDA ME
00.414.728/0001-60
1,00
UNI
445,00
445,00
MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK 1
00.414.728/0001-60
4,00
UNI
1.167,04
4.668,16
MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA 1
00.414.728/0001-60
3,00
UNI
2.046,93
6.140,79
MAQUINA DE COSTURA RETA
00.414.728/0001-60
2,00
UNI
847,20
1.694,40
ENVELOPE OFICIO
01.844.250/0001-70
7,00
UN
5,90
41,30
BATERIAS P/ NICROFONE SEM FIO 9 VTS
01.844.250/0001-70
4,00
UNI
8,90
35,60
QUADRO DE FELTRO
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
34,90
34,90
GALAO DE SOLVENTE
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
35,00
35,00
GALAO FUNDO PRIMER
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
54,00
54,00
GALAO ESMALTE SINTETICO BRANCO
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
54,90
54,90
CARTUCHO NRO 28 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET
67.698.597/0001-60
4,00
UNI
44,00
176,00
67.698.597/0001-60
4,00
UNI
31,00
124,00
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
44,00
440,00
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
38,00
380,00
CARTUCHOS NRO 22 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
44,00
440,00
CARTUCHOS NRO 21 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET
67.698.597/0001-60
10,00
UNI
33,00
330,00
GLITER POLIESTER COM 1,2 G
01.844.250/0001-70
40,00
UNI
0,14
5,60
BOLA DE ISOPOR DE 75 MM COM 25 UNIDADES CADA
01.844.250/0001-70
8,00
UNI
6,50
52,00
BOLA DE ISOPOR DE 50 MM COM 50 UNIDADES CADA
01.844.250/0001-70
4,00
UNI
6,80
27,20
BOLA DE ISOPOR DE 35 MM C/ 100 UNIDADES CADA
01.844.250/0001-70
4,00
UNI
6,95
27,80
OLHINHO MOVEL PARA BICHINHO Nº06
01.844.250/0001-70
400,00
UH
0,05
20,00
OLHINHO MOVEL PARA BICHINHO Nº04
01.844.250/0001-70
1.000,00
UH
0,04
40,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO (RESINA) COM 30 CM CADA
01.844.250/0001-70
6,00
KG
16,20
97,20
VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL 3'' ROSCAVEL DE BRONZE. HIDROTUBO COM DE MAT. PARA SANEAMENTO E CONST LTDA
06.232.487/0001-14
PARA
CHAVE COMBINADA DE 3/4''
05.661.329/0001-17
1,00
UNI
165,00
165,00
1,00
UNI
9,90
9,90
KG DE CAXETA GRAFITADA DE 3/8''
05.661.329/0001-17
2,50
UNI
57,00
142,50
CONTACTOR CWM 180 WEG PARA 220V
TESE RIBEIRÃO PRETO MOTORES ELETRICOS LTDA.
67.711.358/0001-01
1,00
UNI
980,00
980,00
Folha: 35/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO REF. AO
PROCES
PAPEL COLOR SET LISO CORES VARIADAS
RICARDO ASSIS MAURICIO
TINTA RELEVO DIMENSIONAL BRILHANTE 35ML
TINTA TECIDO 37 ML NÃO TOXICA
CNPJ / CPF
196.298.408-71
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
UH
85,12
85,12
01.844.250/0001-70
160,00
FLS
0,50
80,00
01.844.250/0001-70
60,00
UH
2,20
132,00
139,00
01.844.250/0001-70
100,00
FRS
1,39
GUARDANAPO PAPEL 15 X 1 P/ DECOUPAGE C/ FIGURA VARIADAS VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME-
01.844.250/0001-70
100,00
UH
0,60
60,00
VERNIZ CRISTAL
01.844.250/0001-70
40,00
VD
3,90
156,00
TINTA RELEVO DIMENSIONAL GLITER 35 ML
01.844.250/0001-70
40,00
UH
2,58
103,20
TINTA RELEVO DIMENSIONAL METALIC 35 ML
01.844.250/0001-70
40,00
UNI
2,50
100,00
GOMALACA INCOLOR 100 ML
01.844.250/0001-70
20,00
VD
2,90
58,00
TINTA CRAQUELE 40 ML REF: 040
01.844.250/0001-70
40,00
UN
1,98
79,20
CRAQUELADOR COM VERNIZ+BASE 100ML CADA
01.844.250/0001-70
10,00
UH
9,30
93,00
PAPEL CARTAO 50 X 66CM
01.844.250/0001-70
200,00
FLS
0,55
110,00
PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM CORES VARIADAS
01.844.250/0001-70
200,00
FLS
0,48
96,00
PAPEL CREPON 48 CM X 2M CORES VARIADAS
01.844.250/0001-70
100,00
FLS
0,45
45,00
PAPEL DE SEDA
01.844.250/0001-70
400,00
FLS
0,09
36,00
E.V.A. MEDINDO 50 X 40 CM C/ CORES VARIADAS
(EMBORRACHADO)
PAPEL P/ DECOPAGE 65 X 50 CM C/ FIGURAS VARIADAS
01.844.250/0001-70
400,00
FLS
0,89
356,00
01.844.250/0001-70
40,00
UH
0,50
20,00
TESOURA INOXIDAVEL, GRANDE, COM CABO DE POLIPROPILENO
01.844.250/0001-70
80,00
UNI
1,40
112,00
LÁPIS DE COR COM 12
01.844.250/0001-70
100,00
CX
2,90
290,00
LAPIS PRETO Nº 02 FABER
01.844.250/0001-70
400,00
CX
0,20
80,00
IPERMEABILIZANTE ARTESANATO-TERMOLINA LEITOSA ACRILEX
01.844.250/0001-70
60,00
UH
2,50
150,00
VERNIZ GERLA ACRILEX
01.844.250/0001-70
60,00
UH
5,95
357,00
GIZ DE CERA ESCOLAR NAO TOXICO C/ 12 CORES ACRILEX
01.844.250/0001-70
100,00
UH
0,95
95,00
BEXIGA SERIE IMPERIAL Nº7 C/ 50 UNID CADA (SAO ROQUE)
01.844.250/0001-70
100,00
UH
3,70
370,00
CUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440
EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA
46.138.319/0001-89
48,00
PÇ
3,08
147,84
ISOLADOR WEDGE M8 55-60 HP
46.138.319/0001-89
48,00
PÇ
0,55
26,40
ISOLADOR SLOT M8 55 - 60HP
46.138.319/0001-89
24,00
PÇ
4,43
106,32
VEDAÇAO PARA CABO M8/M8V
46.138.319/0001-89
1,00
UH
8,60
8,60
BOBINA M8 55~60 HP 220/380 V
46.138.319/0001-89
1,00
UH
1.825,10
1.825,10
MAO DE OBRA PARA SERVIÇO CONSERTO EMERGENCIA NA
BOMBA DO CAP
CARTUCHO 6615 PRETO PARA IMPRESSORA HP 840
46.138.319/0001-89
1,00
UH
1.904,00
1.904,00
67.698.597/0001-60
1,00
UH
43,00
PANFLETOS EM PAPEL OFF SET GRAMATURA 63 SENDO
FORMATO15 X 10
64.490.089/0001-02
1.875,00
UH
0,1493
43,00
280,00
Folha: 36/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE PASSAGEM SEGUE
EM ANEXO
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS
50.730.746/0001-29
20,00
04.923.782/0001-91
LANTERNA DIANTEIRA
53.338.166/0001-89
ENGATE
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL
SEGURO OBRIGATORIO
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UH
7,50
150,00
59,00
UH
21,00
1.239,00
2,00
UN
15,00
30,00
53.338.166/0001-89
1,00
UN
10,00
10,00
JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UN
97,69
97,69
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
PAR DE BOTA DE BORRACHA CANO CURTO N. 40 PARA O
TRATADOR JUL
BICO DE FERRO PARA MANGUEIRA DE DESOBSTRUÇÃO DE
ESGOTO DE 3/
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS
66.185.133/0001-98
2,00
UH
22,00
44,00
425.033.458-91
2,00
UH
50,00
100,00
10.402.612/0001-64
1,00
UH
25,00
25,00
LEITOR BIOMETRICO
10.402.612/0001-64
1,00
UH
315,00
315,00
PLACA MICRO-PROCESSADORA CB 6 BIOMETRICA
10.402.612/0001-64
1,00
UH
395,00
395,00
GALAO DE 5 LITROS DE CONDICINADOR
05.088.903/0001-90
1,00
UH
10,50
10,50
GALAO DE 5 LITROS DE SHAMPOO
05.088.903/0001-90
1,00
UH
10,50
10,50
GALAO DE 5 LITROS DE CONDICINADOR
05.088.903/0001-90
2,00
UH
10,50
21,00
GALAO DE 5 LITROS DE SHAMPOO
05.088.903/0001-90
2,00
UH
10,50
21,00
CAIXA DE LUVAS DE SILICONE M
05.088.903/0001-90
1,00
UH
25,20
25,20
ESPONJA PARA BANHO
05.088.903/0001-90
8,00
UH
3,20
25,60
ABRAÇADEIRA RSF 1/2 X 3/4
53.309.886/0001-16
1,00
UN
0,77
0,77
BICO PARA TORNEIRA 3/4 X 1/2 ZAMAK
53.309.886/0001-16
1,00
UH
2,65
2,65
MANGUEIRA 1/2 P/ 2.00 MM VERMELHA CARRETEL
53.309.886/0001-16
30,00
UH
1,98
59,40
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE
OUTUBRO/09
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE
OUTUBRO/09
CITOLOGIAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/09
GOVEIA & SCANDIUZZI LTDA
55.998.124/0002-80
1,00
UH
7.652,62
7.652,62
PARREIRA & GUARESMIN LTDA
09.485.025/0001-05
1,00
UH
7.161,91
7.161,91
TEMPEST & TEMPEST LTDA
02.050.423/0001-41
340,00
UH
5,37
1.825,80
BACIA DE PLASTICO DE 20 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
5,49
5,49
ESCUMADEIRA TAMANHO MEDIO
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
8,00
8,00
FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 50 X 35
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
19,80
19,80
JARRAS DE VIDRO DE 2 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UN
18,00
18,00
JARRA DE PLASTICO DE 3 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
5,40
5,40
DUZIAS DE FACAS PARA REFEIÇAO
00.300.151/0001-65
2,00
DZ
19,90
39,80
DUZIA DE GARFOS PARA REFEIÇAO
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
19,90
39,80
JOAQUIM MELEGATTI
Folha: 37/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DUZIA DE COPOS PARA AGUA ( MODELO TAÇA )
00.300.151/0001-65
1,00
DZ
43,00
43,00
DUZIA DE XICARAS ( CAFE )
00.300.151/0001-65
1,00
DZ
59,00
59,00
LEITEIRA DE 3 LITROS
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
16,00
16,00
FACA DE COZINHA
00.300.151/0001-65
1,00
UN
7,30
7,30
CONCHA, TAMANHO MEDIO
00.300.151/0001-65
1,00
UNI
10,00
10,00
GARRFA TERMICA DE 02 LITROS
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
45,00
45,00
BACIA - TAMANHO PEQUENO
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
3,90
3,90
GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
24,50
24,50
CONCHAS
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
4,99
9,98
ESCUMADEIRAS
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
4,99
9,98
BACIAS - TAMANHO MEDIO
53.312.724/0001-37
3,00
UNI
6,70
20,10
ESCORREDORES DE PRATOS
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
24,00
48,00
DUZIAS DE PRATOS FUNDO ( DURALEX )
53.312.724/0001-37
2,00
DZ
14,40
28,80
DUZIAS DE COLHERES PARA REFEIÇAO
53.312.724/0001-37
4,00
DZ
14,40
57,60
CANECA DE ALUMINIO 02 LTS
53.312.724/0001-37
1,00
UN
13,60
13,60
MANGUEIRA MEDINDO 50 METROS, REFORÇADA DE 1 POLEGADA COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
53.311.361/0001-15
50,00
UNI
5,29
264,50
IMPRESSORA LASERJET P 2035 N
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
910,00
910,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTO BOMBA FUMACE
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
30,00
30,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
DE SERV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
DE SE
METFORMINA 500 MG COM 30 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UH
150.000,00
150.000,00
57.214.900/0001-59
1,00
UH
64.986,08
64.986,08
00.519.396/0001-88
3,00
CPS
5,60
16,80
FORMULA MANIPULADA ( CAPSULA ) : PREDNISONA 10MG COM 90 SRC BARBIN LTDA - ME
CPD
PYRIDIUM 100 MG COM 25 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
65,00
65,00
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
8,70
8,70
PEN VE ORAL LIQUIDO 60 ML
00.519.396/0001-88
8,00
CPS
15,67
125,36
ENALAPRIL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CPS
9,90
19,80
AAS 100 MG COM 10 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
6,00
CPS
0,60
3,60
TIBOLONA 2,5 COM 28 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
49,90
49,90
BUSCOPAN COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
8,55
8,55
TICLOPIDINA 250 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CPS
28,99
57,98
SUSTRATE 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
14,69
14,69
ALDACTONE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
9,80
9,80
TORVAL 500 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
3,00
CX
29,99
89,97
Folha: 38/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DEPAKOTE ER 500 COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
3,00
CX
52,79
158,37
RITALINA 10 MG ( 120 COMPRIMIDOS ) COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
6,00
CX
16,00
96,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE
REFERENTE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE
REFERENTE
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE
CAMPINAS P
DIARIO DE CLASSE 30,5 X 31 MM
ELAINE APARECIDA FRANKLIN DA SILVA
260.057.348-81
1,00
UH
100,00
100,00
PRISCILA DE CASSIA PACHECO - FONOAUDIOLOGA
193.493.448-82
1,00
UH
100,00
100,00
FABIO BENINI
218.161.848-88
1,00
UH
2.000,00
2.000,00
00.300.151/0001-65
20,00
UH
1,65
33,00
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCA PILOT CORES
VARIADAS
COLA PARA TECIDO
00.300.151/0001-65
8,00
UH
2,05
16,40
00.300.151/0001-65
20,00
UN
1,27
25,40
PINCE CERDAS MACIAS N.10 REF 141
00.300.151/0001-65
60,00
UH
5,55
333,00
PINCEL CERDAS MACIAS N.6 REF. 141
00.300.151/0001-65
60,00
UH
3,65
219,00
FURADOR ARTESANAL REGULAR INDICADO P/ PAPEL EVA C/
FIGURA GR
PAPEL AUTO COLANTE - CONTACT TRANSPARENTE
00.300.151/0001-65
20,00
UH
10,70
214,00
00.300.151/0001-65
2,00
UH
25,80
51,60
VERNIZ CRAQUELE SOLUVEL EM AGUA 37 ML
00.300.151/0001-65
20,00
VD
1,15
23,00
COLA PANO P/ DECOUPAGE
00.300.151/0001-65
20,00
UN
2,52
50,40
ESPUMA PARA PINTURA TAMANHO 50 MM
00.300.151/0001-65
40,00
UH
1,99
79,60
ESPUMA PARA PINTURA TAMANHO 90 MM
00.300.151/0001-65
40,00
UH
2,99
119,60
BASE ACRILICA PARA ARTESANATO
00.300.151/0001-65
10,00
UH
1,35
13,50
TINTA PVA PARA ARTESANATO PLASTICA ACRILEX CORES
VARIADAS
COLA MULTICOLAGE TEXTIL NAO TOXICA SULUVEL EM AGUA
00.300.151/0001-65
100,00
UH
2,95
295,00
00.300.151/0001-65
30,00
UH
4,70
141,00
TESOURA DE CORTAR EVA PRATICAL LINE INOX MUNDIAL
00.300.151/0001-65
6,00
UH
39,80
238,80
TESOURA EXTRA CORTE DE INOX GRANDE MUNDIAL
00.300.151/0001-65
6,00
UH
6,90
41,40
CANETAS P/ RETROPOJETOR PONTA MEDIA, SENDO DISTRIBUIDA VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
DA SE
CANETAS P/ RETROPOJETOR PONTA FINA, SENDO DISTRIBUIDA DA VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
SEG
TINTA GUACHE ESCOLAR COM 500 GRS.CADA - CORES
VARIADAS
PINCEL CHANFRADO DE CERDAS MACIAS Nº 8 REF. 150
00.300.151/0001-65
24,00
UH
1,10
26,40
00.300.151/0001-65
24,00
UH
1,10
26,40
00.300.151/0001-65
30,00
UH
1,95
58,50
00.300.151/0001-65
60,00
PÇ
3,40
204,00
REGUA PLASTICA DE 0,30 CM
00.300.151/0001-65
100,00
UN
0,25
25,00
ESTILETE LAMINA LARGA
00.300.151/0001-65
10,00
UN
0,89
8,90
FITA ADESIVA PARA PAPEL KRAFT 50 MM X 50 M
00.300.151/0001-65
20,00
RL
2,38
47,60
Folha: 39/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
PINCEL ATOMICO 1100/ GROSSO PRETO E VERMELHO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.300.151/0001-65
8,00
PÇ
1,40
11,20
COMPASSO P/ CORTE DE PAPEL, COURO, BORRACHA, VINIL E EVA VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
11
PAPEL MICROONDULADO
00.300.151/0001-65
4,00
PÇ
47,99
191,96
00.300.151/0001-65
200,00
UN
1,00
200,00
PAPEL VEGETAL A3 C/ 50 FOLHA/M2 -297 X 420 MM REF. 6667
00.300.151/0001-65
4,00
BL
18,00
72,00
ENVELOPE PARA CARTA BRANCO 114 X 229 CM BRANCO
00.300.151/0001-65
30,00
PÇ
0,04
1,20
ENVELOPE SACO 260X360 BRANCO
00.300.151/0001-65
60,00
UN
0,17
10,20
FURADOR DE 01 FURO (TIPO ALICATE)
00.300.151/0001-65
2,00
UH
5,28
10,56
CORTADOR ISOPOR ESCOLAR ELETRICO
00.300.151/0001-65
2,00
PÇ
20,50
41,00
COLA DE CONTATO 200G CASCOLA
00.300.151/0001-65
10,00
FRS
6,55
65,50
FITA ADESIVA CINZA PLASTICA MULTIUSO 48 MM X 50 M
00.300.151/0001-65
10,00
RL
5,90
59,00
BOBINA PAPEL MANILHA BRANCO
00.300.151/0001-65
2,00
PÇ
35,80
71,60
BOBINA PARA PAPEL KRAFT COM 200 M ( PARDO )
00.300.151/0001-65
2,00
PÇ
24,90
49,80
TINTA PARA TECIDO NAO TOXICO COM GLITER 37 ML
00.300.151/0001-65
20,00
VD
1,33
26,60
PINCEL ATOMICO 850/ FINO CORES VARADAS
00.300.151/0001-65
8,00
PÇ
0,89
7,12
PASTA ELASTICA PAPELAO PLASSTIFICADA 38 X 22 CM
00.300.151/0001-65
100,00
PÇ
0,70
70,00
PISTOLA COLA QUENTE 80W BIVOLTAGEM 110V/220V
00.300.151/0001-65
10,00
UH
7,40
74,00
PINCEL CHANFRADO DE CERDAS MACIAS Nº 6 REF. 150
00.300.151/0001-65
60,00
PÇ
3,00
180,00
PINCEL CERDAS MACIAS Nº0 REF. 141
00.300.151/0001-65
60,00
PÇ
2,69
161,40
PINCEL CERDAS MACIAS Nº 20 REF. 141
00.300.151/0001-65
60,00
PÇ
14,00
840,00
PINCEL CERDAS MACIAS Nº14 REF.141
00.300.151/0001-65
60,00
UH
7,85
471,00
PURIFICADOR DE AGUA MASTER FRIO C/ COMPRESOR
LOJAS TREVISANI LTDA
53.311.403/0001-18
1,00
UNI
499,00
499,00
PURIFICADOR DE AGUA MASTER FRIO C/ COMPRESOR
LOJAS TREVISANI LTDA R4
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
499,00
499,00
BICO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
5,00
20,00
PNEU 225/50 R17
65.843.385/0001-02
4,00
UN
600,00
2.400,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
35,00
35,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS
05.071.724/0001-40
7,00
UN
12,00
84,00
PASTA FICHARIO
05.071.724/0001-40
3,00
UNI
9,50
28,50
AGENDA
05.071.724/0001-40
1,00
UN
16,60
16,60
PASTA SUSPENSA .
05.071.724/0001-40
40,00
UN
1,00
40,00
02.857.771/0001-25
700,00
LT
3,59
2.513,00
02.857.771/0001-25
700,00
LT
3,77
2.639,00
02.857.771/0001-25
700,00
LT
3,16
2.212,00
00.967.468/0001-50
700,00
LT
3,77
2.639,00
PÇA
Folha: 40/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.967.468/0001-50
700,00
LT
3,66
2.562,00
00.967.468/0001-50
700,00
LT
3,61
2.527,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DIVERSAS
P W TUR TRANSPORTE LTDA. EPP
COORDENADORIAS
COORDENADORIAS
COORDENADORIAS
BEBEDOUROS DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA BIBLIOTECA COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
MUNIC
ABACAXI PEROLA (UNID)
MARCELA LUISA BACETO ME
02.619.429/0001-97
2.068,80
KM
2,85
5.896,08
02.619.429/0001-97
4.827,20
KM
2,85
13.757,52
02.619.429/0001-97
1.724,00
KM
2,85
4.913,40
53.311.361/0001-15
1,00
UH
514,38
514,38
06.063.389/0001-09
60,00
UH
1,99
119,40
MAÇA NACIONAL GALA (KG)
06.063.389/0001-09
30,00
KG
2,99
89,70
LIMAO TAITI (KG)
06.063.389/0001-09
10,00
KG
2,90
29,00
LARANJA
06.063.389/0001-09
10,00
CX
16,00
160,00
BANANA PRATA (DZ)
06.063.389/0001-09
30,00
UH
1,49
44,70
NEULEPTIL GOTAS
00.519.396/0001-88
3,00
FRS
10,00
30,00
ALENIA 12/400 CAPSULAS INALATORIAS
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
72,84
72,84
TOPIRAMATO 50 MG COM 60 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CX
42,00
84,00
RITALINA 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
3,00
CX
16,20
48,60
COMBIRON DRAGEAS COM 45 DRAGEAS
00.519.396/0001-88
2,00
UNI
21,45
42,90
BUDESONIDA 100 MCG SPRAY COM 120 DOSES
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
34,10
34,10
FLAGASS BABY
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
5,70
5,70
Risperidona 2 mg com 20 comprimidos
00.519.396/0001-88
3,00
CX
22,50
67,50
CLORIDRATI DE TICLOPIDINA 250 MG ( NOME COM. DESAGREG )
C/30
CIPROFIBRATO 100 COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CPS
31,00
62,00
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
41,90
41,90
SNIFF 3%
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
3,90
3,90
FITA DECORATIVA 100% POLIESTER - 36 MMX 110 M ESTAMPADA VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
00.300.151/0001-65
8,00
UH
3,50
28,00
GIZ ANTIALERGICO COM 50 BASTAO BRANCO
00.300.151/0001-65
10,00
UH
1,15
11,50
CARBONO PARA COSTURA AMARELO 45 X 65 CM
00.300.151/0001-65
20,00
UH
0,43
8,60
APAGADOR FELTRO E MADEIRA PARA QUADRO NEGRO
00.300.151/0001-65
8,00
UH
0,52
4,16
GIZ ANTIALERGICO COM 50 BASTAO COLOR
00.300.151/0001-65
10,00
UH
1,70
17,00
BLOCO DE PAPEL DOBRADURA FLORESCENTE C/ 5 CORES A 4 GR VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
75 PASTA SANFONADA PLASTICA C/ 31 DIVISORIA A4
TRANSPARENTE
APONTADORES COM COLETOR
00.300.151/0001-65
20,00
UH
4,90
98,00
00.300.151/0001-65
4,00
UH
23,00
92,00
00.300.151/0001-65
100,00
UH
0,72
72,00
Folha: 41/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAPEL VERGE 180 G - 80 CM - COM 50 FOLHA CADA
00.300.151/0001-65
10,00
UH
8,40
84,00
PAPEL CRIATIVE PAPER - 48 FOLHA-08 - CORES - 210 X 297 MM
00.300.151/0001-65
6,00
UH
4,10
24,60
FITILHO FNO 5 MM - ROLO COM 50 M CADA
00.300.151/0001-65
40,00
UH
0,68
27,20
PRENDEDOR PAPEL VERTCAL - JACARÉ
00.300.151/0001-65
400,00
UH
0,10
40,00
COMPASSSO ESCOLAR CORPO METALICO C/ TIRA LINHA
00.300.151/0001-65
10,00
UH
2,75
27,50
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA DECORAÇÕES
NATALINAS A
REGISTRO DE GAVETA F. FUND. DE 12'' COM FLANGE PN -10 DE
USO
1 X 1 SULFITE 90 TAMANHO A4, FOLHETOS HEPATITES COM
DOBRA
BATERIA 45 AMP.
JONIELSON SILVA DE ARAUJO
636.409.105-91
1,00
UH
7.900,00
7.900,00
2,00
UH
2.120,00
4.240,00
BATERIA 45 AMP.
HIDROTUBO COM DE MAT. PARA SANEAMENTO E CONST LTDA
06.232.487/0001-14
50.730.746/0001-29
1.000,00
UH
0,225
225,00
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
164,00
164,00
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
164,00
164,00
VENENO GRANULADO P/FORMIGA 1KG
63.999.338/0001-19
20,00
PCT
10,00
200,00
VENENO TERMITOX P/ CUPIM FRS 100 ML
63.999.338/0001-19
10,00
UH
20,00
200,00
FACA ROCADEIRA 1500
OIMASA ORLANDIA IMPLEM. E MAQ. AGRICOLAS S/A
53.312.229/0001-28
3,00
UH
110,00
330,00
PARAFUSO FACA ROCADEIRA
53.312.229/0001-28
3,00
UN
28,00
84,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE JULIANA DA SILVA ALVENARIA - ME
MAO DE
CHAPAS DE POLIBICARBONATO FUME DE 4 MM
TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
08.935.278/0001-62
1,00
UH
831,60
831,60
56.629.330/0001-03
15,00
UH
200,00
3.000,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DOS TOLDOS
56.629.330/0001-03
1,00
UH
2.380,00
2.380,00
CANTONEIRAS ALUMINIO DE 3/4'' BARRA DE 6 METROS
56.629.330/0001-03
10,00
UH
61,00
610,00
CHAPAS ALUMINIO DE 1'' (BARRA DE 6 METROS)
56.629.330/0001-03
10,00
UH
60,00
600,00
BARRAS DE 6 METROS DE METALON 20 X 20
56.629.330/0001-03
40,00
UH
20,00
800,00
BARRAS DE 6 METROS DE METALON 40 X 20
56.629.330/0001-03
20,00
UH
30,00
600,00
PAGAMENTO DE ESTADIA PARA REF. PARTICIPAÇÃO DE CURSO
REALIZA
REPARO NO TELHADO DO PAÇO MUNICIPAL COM TROCA DE
TELHAS CERA
PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS EM MAIO /
09
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE
ENGENHA
COLIRIO LACRIFILM
P.1 - ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA
00.205.375/0004-30
1,00
UH
1.240,00
1.240,00
149.563.548-19
1,00
UH
1.200,00
1.200,00
50.730.936/0001-46
2,00
UH
120,00
240,00
138.578.878-00
1,00
UH
7.000,00
7.000,00
08.921.764/0001-21
2,00
UH
16,80
33,60
COENZIMA Q10 300 MG (MANIPULADO)
08.921.764/0001-21
1,00
CP
45,00
45,00
VITAMINA B2 150 MG COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
UH
9,80
9,80
VITAMINA B1 100 COM 30 CPOS
08.921.764/0001-21
1,00
UH
6,00
6,00
ESTEVAM LUIS DE SOUZA
RADIOLOGIA CLÍNICA ORLÂNDIA LTDA
DENISE DE MATTOS VENEGAS
Folha: 42/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR BUCHA DA BALANCA,
CARCACA D
PAGAMENTO DE TAC - REFERENTE TERMO DE CONFISSOES E
PARCELA
PAGAMENTO CORREÇAO TAC - MES DE OUTUBRO
PERICIM & ZAMPIERI LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UH
260,00
260,00
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
78.469,13
78.469,13
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.582,70
1.582,70
TABUAS DE 2,50 M. X 0,30 M. X 1''
JOAO FRANCISCO FREATTO MALVESTE - ME
08.469.544/0001-09
20,00
UNI
26,50
530,00
KIT DO DRIVE ORIGINAL SHARP
07.899.774/0001-45
1,00
UH
128,00
128,00
KIT DE ENGRENAGEM DO FUSOR ORIGINAL SHARP
07.899.774/0001-45
1,00
UH
80,00
80,00
KITS PARA PANETONE DE FRUTAS PARA NATAL SOLIDARIO/09
ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA. EPP
09.502.990/0001-30
9,00
UNI
320,00
2.880,00
METROS DE CONDUTORES EM CHAPA GALVANIZADO 26 COM
SAIDA DE 4
BATERIA PARA LANTERNA 6V
07.056.137/0001-07
25,00
UNI
16,68
417,00
05.583.944/0001-52
10,00
UN
4,65
46,50
PILHA ALCALINA TAMANHO AAA
05.583.944/0001-52
20,00
UNI
2,05
41,00
PILHA ALCALINA TAMANHO C
05.583.944/0001-52
24,00
UH
1,55
37,20
PILHA ALCALINA TAMANHO AA
05.583.944/0001-52
40,00
UNI
1,25
50,00
FURADOR DE PAPEL DE BOA QUALIDADE DE 4 FUROS
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
11,90
11,90
FOLHA DE PAPEL VERGE COR BRANCO A4
05.583.944/0001-52
1,00
RM
7,75
7,75
FOLHA TAMANHO A4 PARA IMPRESSAO FOTO
05.583.944/0001-52
20,00
UNI
0,95
19,00
MIDIA DVD-R VIRGEM DE BOA QUALIDADE
05.583.944/0001-52
20,00
UNI
0,99
19,80
MIDIA CD-R VIRGEM DE BOA QUALIDADE
05.583.944/0001-52
20,00
UNI
0,70
14,00
CANETA QUADRO BRANCO, 03 VERMELHAS E 03 PRETAS
05.583.944/0001-52
6,00
UNI
1,90
11,40
APONTADOR DE LAPIS DE OTIMA QUALIDADE
05.583.944/0001-52
3,00
UNI
2,50
7,50
LAPIS PRETO No 02
05.583.944/0001-52
10,00
UNI
0,15
1,50
CANETA ESFEROGRAFICA BIC COR PRETA
05.583.944/0001-52
50,00
CX
0,50
25,00
RESMA DE PAPEL OFICIO A4
05.583.944/0001-52
10,00
CX
11,90
119,00
SERVIÇO DE VIAGEM DE TERRA 12 METROS CADA, PARA
AVENIDA 14
GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS
IRMAOS GOIANO COMERCIO MATERIAIS CONSTR LTDA ME
02.796.263/0001-84
2,00
UNI
100,00
200,00
01.805.518/0001-65
80,00
UH
3,90
312,00
LEITE LONGA VIDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
53.437.315/0001-67
5.040,00
LT
1,56
7.862,40
08.528.442/0001-17
1.600,00
UNI
49,98
79.968,00
MAQUINA DE CORTE DISCO
00.414.728/0001-60
1,00
UNI
445,00
445,00
MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA 1
00.414.728/0001-60
3,00
UNI
2.046,93
6.140,79
MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK 1
00.414.728/0001-60
4,00
UNI
1.167,04
4.668,16
MAQUINA DE COSTURA RETA
00.414.728/0001-60
2,00
UNI
847,20
1.694,40
DOCUMENTOS DE ARRECADACAO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
90.400.888/0001-42
156.250,00
UNI
1,30
203.125,00
90.400.888/0001-42
343.750,00
UNI
1,30
446.875,00
Folha: 43/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAO DE OBRA SERVICOS PRELIMINARES
E.M.C. CONSTRUCOES E PROJETOS TECNICOS LTDA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
256,50
256,50
MAO DE OBRA SUPER ESTRUTURA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
2.650,50
2.650,50
MAO DE OBRA ELEMENTOS MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
470,25
470,25
MAO DE OBRA COBERTURA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
2.030,63
2.030,63
MAO DE OBRA INFRA ESTRUTURA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
1.624,50
1.624,50
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
213,75
213,75
MAO DE OBRA IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
171,00
171,00
MAO DE OBRA PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
1.504,80
1.504,80
MAO DE OBRA SERVICOS COMPLEMENTARES
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
513,00
513,00
MAO DE OBRA ALVENARIA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
855,00
855,00
MAO DE OBRA INSTALACAO HIDRAULICA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
837,90
837,90
MAO DE OBRA FORRO
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
427,50
427,50
MAO DE OBRA REVESTIMENTO TETO E PAREDE
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
2.671,88
2.671,88
MAO DE OBRA PINTURA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
2.543,63
2.543,63
MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
1.197,00
1.197,00
MAO DE OBRA SERVICOS COMPLEMENTARES
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
513,00
513,00
MAO DE OBRA PINTURA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
2.543,63
2.543,63
MAO DE OBRA PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
1.504,80
1.504,80
MAO DE OBRA REVESTIMENTO TETO E PAREDE
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
2.671,88
2.671,88
MAO DE OBRA IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
171,00
171,00
MAO DE OBRA FORRO
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
427,50
427,50
MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
1.197,00
1.197,00
MAO DE OBRA INSTALACAO HIDRAULICA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
837,90
837,90
MAO DE OBRA COBERTURA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
2.030,63
2.030,63
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
213,75
213,75
MAO DE OBRA ELEMENTOS MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
470,25
470,25
MAO DE OBRA ALVENARIA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
855,00
855,00
MAO DE OBRA SUPER ESTRUTURA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
2.650,50
2.650,50
MAO DE OBRA INFRA ESTRUTURA
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
1.624,50
1.624,50
MAO DE OBRA SERVICOS PRELIMINARES
57.713.703/0001-84
1,00
UNI
256,50
256,50
10.350.868/0001-75
1,00
UH
750,00
750,00
10.350.868/0001-75
1,00
UH
160,00
160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO
APARELHO DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
LIMPEZA
Folha: 44/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
UNIAO EM POLIPROPILENO P/ TUBOS PEAD ENTRADA E SAIDA DE COMPLETA COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUAÇAO LTDA - ME08.100.796/0001-66
20MM
ADAPTADOR EM POLIPROPILENO P/ TUBOS PEAD ENTRADA 20 MM COMPLETA COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUAÇAO LTDA - ME08.100.796/0001-66
ROSCA
BATERIA LAZER DE 6 V
53.309.886/0001-16
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
50,00
UH
1,64
82,00
100,00
UH
1,10
110,00
12,00
UN
17,50
210,00
300,00
FOLHAS DE PAPEL OFICIO A4
50.730.746/0001-29
5.000,00
UNI
0,06
ADESIVOS EM PLOTTER DE RECORTE
64.490.089/0001-02
11,00
PÇ
3,70
40,70
TAXA DE ARBITRAGEM JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO 19°
LIGA SALENSE FUTEBOL SALAO
72.917.495/0001-29
CAMPEONATO
MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO DE LUCAS PALMA DE CASTRO ME
10.486.167/0001-68
INTERRUP
PROTETOR DE TIREOIDE DE BORRACHA PLUMBIFERA TIPO VISEIRA, RADIOLOGICA - PRODUTOS E ACES PARA RADIOLOGIA LTDA06.893.636/0001-96
EQ
AVENTAL DE BORRACHA PLUMBIFERA PARA PACIENTE, SEM
RADIOLOGICA - PRODUTOS E ACES PARA RADIOLOGIA LTDA06.893.636/0001-96
PROTEÇÃO N
VISOR CRISTANIO IMPORTADO 15 X 20 CM
33,00
UH
240,00
7.920,00
1,00
UH
700,00
700,00
1,00
UH
30,00
30,00
1,00
UH
140,00
140,00
1,00
UH
200,00
200,00
MANTA DE CHUMBO DE 80 X 210 X 0,5MM DE PB
1,00
UH
280,00
280,00
MOUSE OTICO COM BOTAO SCROLL - PS2
05.320.503/0001-68
2,00
UNI
19,90
39,80
TECLADO PADRAO ABNT2 - PS2, COR PRETO
05.320.503/0001-68
2,00
UNI
21,90
43,80
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF . TROCAR LAMPADAS TRASEIRAS REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
35,00
35,00
GUARDANAPO
53.312.724/0001-37
80,00
UH
0,50
40,00
GOIABADA EM BARRA .500 G
53.312.724/0001-37
30,00
KG
1,19
35,70
VINAGRE (750ML)
53.312.724/0001-37
5,00
FRS
0,85
4,25
BOLACHA SAL CREAM CRAKER (500G)
53.312.724/0001-37
30,00
PCT
1,88
56,40
BOLACHA DOCE (MAISENA) (400G)
53.312.724/0001-37
30,00
UH
1,88
56,40
OLEO OLIVA COMPOSTO P/ SALADA (500 ML)
01.697.213/0001-87
20,00
LT
4,20
84,00
FARINHA DE TRIGO PACOTE ( 1KG )
01.697.213/0001-87
10,00
KG
1,30
13,00
OVOS ( GRANDE )
01.697.213/0001-87
10,00
DZ
1,90
19,00
FERMENTO QUIMICO PO ROYAL ( 250G )
01.697.213/0001-87
5,00
FRS
1,99
9,95
OLEO DE SOJA VEGETAL
01.697.213/0001-87
20,00
FRS
2,59
51,80
SAL REFINADO CISNE
01.697.213/0001-87
2,00
KG
1,10
2,20
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (500 GR)
01.697.213/0001-87
5,00
PCT
1,40
7,00
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (L)
01.697.213/0001-87
120,00
LT
1,49
178,80
NESCAU 500 G
01.697.213/0001-87
20,00 LATA
3,29
65,80
SUCO DE CAJU 500 ML
01.697.213/0001-87
60,00
CX
1,88
112,80
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500g
01.697.213/0001-87
30,00
POT
1,99
59,70
Folha: 45/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. FAZER ALINHAMENTO E
DIEGO FERREIRA SCORSATO - ME
BALANCEAMENT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. FAZER ALINHAMENTO E
DIEGO FERREIRA SCORSATO - ME
BALAMCEAMENTO
SERVIÇO PARA ESCAVAÇAO DE TERRA COM FORNECIMENTO DE E.M.C. CONSTRUCOES E PROJETOS TECNICOS LTDA
MAO DE
CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RURAL SITIO
JESUS MENDES DE LACERDA
SANTA MARIA
CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RURAL BELA VISTA ADEVANIR CESAR MICHEL
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
95,00
95,00
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
95,00
95,00
57.713.703/0001-84
331,00
M3
14,30
4.733,30
074.939.758-68
3.010,00
KM
0,95
2.859,50
979.751.928-72
6.450,00
KM
0,39
2.515,50
CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RURAL FAZENDA
SAO JOAO
CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RURAL SITIO SAO
PEDRO
CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RURAL SITIO
ABADIA
CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RURAL SITIO SAO
PAULO
SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO
DANIEL GAZONI
396.430.938-91
4.407,50
KM
0,38
1.674,85
DANIEL GAZONI
396.430.938-91
4.837,50
KM
0,46
2.225,25
ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
222.697.828-36
3.762,50
KM
0,78
2.934,75
ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
222.697.828-36
2.795,00
KM
0,94
2.627,30
COMERCIAL BRASLIMP LTDA
10.805.277/0001-45
45,00
FRS
16,90
760,50
SABONETEIRA COM SUPORTE DE FIXAR NA PAREDE
10.805.277/0001-45
70,00
UNI
19,60
1.372,00
SONDA NASOGASTRICA Nº12 LONGA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
56.081.482/0001-06
26,00
UNI
0,80
20,80
TENTACANULA 15CM , CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL
52.202.744/0001-92
4,00
UNI
3,80
15,20
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO OBESO.BRACADEIRA
COFECCIONADA EM NYL
ESTETOSCOPIO COM OLIVAS MACIAS E CONFORTAVEIS,MOLAS
INTERNAS
LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS, SEM BALDE
56.081.482/0001-06
9,00
UNI
73,70
663,30
52.202.744/0001-92
19,00
UNI
29,00
551,00
10.805.277/0001-45
15,00
UNI
65,50
982,50
EMPLACAMENTO OU TRANSF.
203.269.208-20
1,00
UNI
240,00
240,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL BNZ - 3554
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
18,91
18,91
PLACA / TARJETA / LACRE
203.269.208-20
1,00
UNI
62,00
62,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
04.242.299/0001-41
2,00
UN
13,00
26,00
BOMBA D AGUA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
60,00
60,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCAR BOMBA D-AGUA E
ROLAMENTO
TERMINAL
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
80,00
80,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
5,00
5,00
BUCHA .
04.242.299/0001-41
3,00
UN
3,00
9,00
INDUZIDO_1
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
130,00
130,00
JOGO DE TRAVA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
9,00
9,00
Folha: 46/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GARFO
04.242.299/0001-41
1,00
DZ
14,00
14,00
AUTOMATICO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
105,00
105,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM MOTOR
DE
PAGAMENTO DE GUA REF. OFICIAIS DE JUSTIÇA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
40,00
40,00
51.174.001/0001-93
1,00
UNI
212,52
212,52
PAGAMENTO DE REF. RECEPCAO OFERECIDA A AUTORIDADES
LOCAIS E
SUBVENÇÃO A ENTIDADE
BENINI & PARIZE LTDA - ME
65.490.195/0001-40
1,00
UNI
112,00
112,00
ASSOCIAÇÃO DOS EFICIENTES FISICOS DE ORLANDIA
06.143.461/0001-08
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
VEICULO ZERO KM PARA SAUDE
ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA
00.691.190/0001-30
1,00
UNI
34.900,00
34.900,00
VEICULO ZERO KM PARA SAUDE
ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA
00.691.190/0001-30
1,00
UNI
34.900,00
34.900,00
EIXO ACIONADOR
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
350,00
350,00
SOLENOCOLE
50.404.011/0001-05
1,00
UH
80,00
80,00
CARCAÇA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
280,00
280,00
TAMPA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
56,00
56,00
BOMBA PALHETAS
50.404.011/0001-05
1,00
UH
160,00
160,00
ARRASTADOR
50.404.011/0001-05
1,00
UN
268,00
268,00
CAME COMANDO
50.404.011/0001-05
1,00
UN
340,00
340,00
PISTAO
50.404.011/0001-05
1,00
UN
146,00
146,00
VALVULA PRESSÃO
50.404.011/0001-05
1,00
UN
96,00
96,00
KIT ROLAMENTO
50.404.011/0001-05
1,00
UH
149,00
149,00
JOGO DE ARRUELA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
16,00
16,00
REPARO_1
50.404.011/0001-05
1,00
UN
52,00
52,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REMOVER, INSTALAR E REVISAR
BOMBA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIO FIRMADO
ENTRE O
ENTRE O
ENTRE O
ENTRE O
ENTRE O
ENTRE O
ENTRE O
50.404.011/0001-05
1,00
UH
207,00
207,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55
1,00
UH
93,00
93,00
61.600.839/0001-55
1,00
UH
2.046,00
2.046,00
61.600.839/0001-55
1,00
UH
279,00
279,00
61.600.839/0001-55
1,00
UH
93,00
93,00
61.600.839/0001-55
1,00
UH
325,50
325,50
61.600.839/0001-55
1,00
UH
93,00
93,00
61.600.839/0001-55
1,00
UH
186,00
186,00
Folha: 47/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ENTRE O
ENTRE O
ENTRE O
ENTRE O
FIO DROPS PARA TELEFONE
61.600.839/0001-55
1,00
UH
437,57
437,57
61.600.839/0001-55
1,00
UH
186,00
186,00
61.600.839/0001-55
1,00
UH
186,00
186,00
61.600.839/0001-55
1,00
UH
372,00
372,00
04.473.991/0001-80
150,00
UH
0,32
48,00
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (USADA)
57.360.737/0001-32
1,00
UH
250,00
250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MES DE NOVEMBRO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA
50.730.928/0001-08
1,00
UH
470,22
470,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
12.230,00
12.230,00
50.730.928/0001-08
1,00
UH
1.410,66
1.410,66
50.730.928/0001-08
1,00
UH
1.090,22
1.090,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
1.410,66
1.410,66
50.730.928/0001-08
1,00
UH
470,22
470,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
1.849,88
1.849,88
50.730.928/0001-08
1,00
UH
754,44
754,44
50.730.928/0001-08
1,00
UH
470,22
470,22
50.730.928/0001-08
1,00
UH
785,44
785,44
50.730.928/0001-08
1,00
UH
940,44
940,44
50.730.928/0001-08
1,00
UH
11.133,80
11.133,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR RETENTOR VOLANTE, KIT ALCINO FRANCE
EMBRE
CALCO DO CAMBIO
550.424.738-15
1,00
UH
250,00
250,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
90,00
90,00
RETENTOR TRAMBULADOR
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
20,00
20,00
ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
40,00
40,00
ROLAMENTO EIXO PRIMARIO
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
87,00
87,00
OLEO DE CAMBIO
57.360.737/0001-32
3,00
LT
40,00
120,00
RETENTOR LATERAL COROA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
20,00
20,00
RETENTOR EIXO PILOTO
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
23,00
23,00
BUCHA DA BANDEJA
57.360.737/0001-32
1,00
UH
15,00
15,00
RETENTOR VOLANTE
57.360.737/0001-32
1,00
UN
100,00
100,00
ROLAMENTO PEQUENO RODA DIANTEIRA
57.360.737/0001-32
1,00
UN
44,00
44,00
JUNTA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
25,00
25,00
JUNTA DO CARTER
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
30,00
30,00
Folha: 48/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RETENTOR POLIA
57.360.737/0001-32
1,00
UN
50,00
50,00
COLA
57.360.737/0001-32
1,00
TB
7,00
7,00
CABO EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
30,00
30,00
CALCO DO CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
120,00
120,00
BUCHA BALANÇA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
18,00
18,00
SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UH
40,00
40,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
40,00
40,00
PORTA LAPIS
01.844.250/0001-70
12,00
UN
12,90
154,80
CAIXA DE CONJUNTO DE COBETA DE VIDRO DE 25 MM PARA
TURBIDIME
PARES DE LUVAS LATEX NITRILICA TAMANHO GRANDE
ALCACER EQUIP. E PROD. P/LAB.
04.550.808/0001-01
2,00
UNI
230,00
460,00
05.661.329/0001-17
60,00
UH
4,25
255,00
ARCO DE SERRA
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
3,70
3,70
ALICATE BOMBA DE AGUA
53.309.829/0001-37
1,00
UN
34,85
34,85
ARGAMASSA
53.309.829/0001-37
2,00
SC
6,51
13,02
EMULSAO P/ CHAPISCO GAL 3,6
53.309.829/0001-37
1,00
GL
23,54
23,54
CHUVEIRO ELETRICO 127V X 5500W
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
27,39
27,39
ABRAÇADEIRA 1 1/2 X 1
53.309.829/0001-37
3,00
UNI
3,69
11,07
VARAL ACO-PVC 15MM
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
2,07
4,14
COLA CASCOLA 195 GRS
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
8,76
8,76
AREIA LATA
53.309.829/0001-37
4,00
UNI
1,31
5,24
FITA COM AREA REAGENT PARA VERIFICAÇAO DE GLICEMIA
CAPILA
ARMARIO HORIZONTAL DUAS PORTAS COM CHAVE
JOHNSON & JOHNSON IND. E COM DE PROD P/ SAUDE LTDA 54.516.661/0001-01
350,00
CX
22,00
7.700,00
04.777.433/0001-09
2,00
UH
210,00
420,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE FUNILARTIA E
PINTURA, T
VIDRO PORTA DIANT. ESQUERDA
SEBASTIAO ALBERTO ARAUJO
020.584.838-98
1,00
UH
200,00
200,00
53.338.166/0001-89
1,00
UH
75,00
75,00
OFTANE
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
34,92
34,92
CROMOLERG 4%
00.519.396/0001-88
1,00
CAX
11,00
11,00
PURAN T4 -25 MG
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
9,32
9,32
VIGAMOX
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
24,77
24,77
AZOPI
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
49,34
49,34
GANFORT
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
83,07
83,07
TOLEPTOL COLIRIO
00.519.396/0001-88
1,00
FRS
46,47
46,47
OMEGA 31 G CX COM 90 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
49,90
49,90
02.124.043/0001-04
198,00
MT
7,90
1.564,20
TABUA DE MADEIRA PARA FORMA 1'' x 30CM COMP. NOMINAL 3,00 CLAUDIO ALEXANDRE MORANDIN ME
M
Folha: 49/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
METRO EM DUZIA (5,280M) DE RIPA DE MADEIRA
CLAUDIO ALEXANDRE MORANDIN ME
02.124.043/0001-04
440,00
MT
15,00
6.600,00
METROS EM DUZIA (2,860M) DE RIPÃO DE MADEIRA
02.124.043/0001-04
238,33
MT
30,50
7.269,07
PREGO DE AÇO COM CABEÇA - 15 X 15
02.124.043/0001-04
22,00
KG
8,00
176,00
PREGO COM CABECA 18x24
02.124.043/0001-04
60,00
KG
8,00
480,00
LAJE PRE FABRICADA COM VIGOTA TRELIZADA
02.124.043/0001-04
102,30
M2
25,50
2.608,65
MILHEIRO DE LAJOTA CERAMICA
02.124.043/0001-04
15,00
MLH
624,00
9.360,00
TELHA CERAMICA ROMANA
PAULO RICARDO MORANDIN-ME
00.932.758/0001-68
24,40
MLH
800,00
19.520,00
MILHEIRO DE CUMEEIRA CERAMICA VERMELHA SIMPLES DE 1ª Q
PAULO RICARDO MORANDIN-ME
00.932.758/0001-68
1,50
MLH
895,00
1.342,50
TONER HP COLOR LESERJT
07.899.774/0001-45
3,00
UH
135,00
405,00
TONER LEXMARK E 230
07.899.774/0001-45
1,00
UH
70,00
70,00
TONER CANON IR 1310
07.899.774/0001-45
2,00
UH
130,00
260,00
SERVIÇO REF. A ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PAGINAS PARA
LAMPADA H3
RODRIGO CARDES MENEZES ME
07.577.747/0001-56
1,00
UH
1.730,00
1.730,00
IVAN DE OLIVEIRA CASTIONI - ME
08.332.866/0001-01
1,00
UNI
35,00
35,00
TROCA DE ROLAMENTO EM AR A46653
08.332.866/0001-01
1,00
UH
130,00
130,00
TROCA DE ROLAMENTO EM AR T16078
08.332.866/0001-01
1,00
UH
130,00
130,00
REAPARO CONTRA ANGULO S 04649
08.332.866/0001-01
1,00
UH
200,00
200,00
REAPARO EM FOTO LED
08.332.866/0001-01
1,00
UH
70,00
70,00
REPARO EM CONTRA - ANGILO
08.332.866/0001-01
1,00
UH
50,00
50,00
CONSERTO SELADORA
08.332.866/0001-01
1,00
UH
60,00
60,00
REPARO DE AMALGAMADOR
08.332.866/0001-01
1,00
UH
30,00
30,00
REPARO EM PORF (CO)
08.332.866/0001-01
1,00
UH
35,00
35,00
REGULAGEM DE EQUIPO CONSULTORIA B (C.O)
08.332.866/0001-01
1,00
UH
25,00
25,00
REPARO DE EQUIPO A (C.O)
08.332.866/0001-01
1,00
UH
60,00
60,00
REPARO EQUIPO E SUCTOR PEDIATRIA (C.O)
08.332.866/0001-01
1,00
UH
65,00
65,00
LIMPEZA DE AR DABI H1559
08.332.866/0001-01
1,00
UH
40,00
40,00
CONSERTO DE AMALGAMADOR
08.332.866/0001-01
1,00
UH
160,00
160,00
ESFIMOMANOMETRO NYLON VELCRO FORTE E RESISTENTE
DURASHOCK DS
ESFIMOMANOMETRO NYLON VELEO FORTE E RESISTENTE
DURASHOCK DS4
REATOR HO 110W
DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
00.733.472/0001-53
1,00
UH
96,29
96,29
DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
00.733.472/0001-53
1,00
UH
96,29
96,29
53.309.886/0001-16
10,00
UH
26,80
268,00
SIFAO
53.309.886/0001-16
1,00
UN
7,50
7,50
lampada ho 110 w
53.309.886/0001-16
20,00
UH
11,90
238,00
REATOR 2 X 40
53.309.886/0001-16
1,00
UN
14,90
14,90
Folha: 50/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
HOMOCINETICA
58.524.067/0001-05
2,00
UN
190,00
380,00
GUARDA PO HOMOCINETICA
58.524.067/0001-05
2,00
UH
40,00
80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR JUNTA E BORRACHA
HOMOCINETI
tubos de pu
58.524.067/0001-05
1,00
UH
100,00
100,00
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
10,00
UH
22,00
220,00
metros telhas de fibra (instalada)
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
12,00
UH
80,00
960,00
parafuso autobrocam
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
100,00
UH
0,20
20,00
MAO DE OBRA RESTAURAÇÃO DE RUFOS NA SECRETARIA
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
1,00
UH
350,00
350,00
BUCHA S10 COM PARAFUSO SEXTAVADO
04.473.991/0001-80
100,00
UH
1,28
128,00
ESPELHOL CEGO
04.473.991/0001-80
20,00
UH
1,11
22,20
UNIDUT CONICO 1/2
04.473.991/0001-80
30,00
UH
1,05
31,50
CAIXINHA P/ CONTROLE DE VENTILADORES
04.473.991/0001-80
31,00
UH
2,50
77,50
CABOS 1,5 MM
04.473.991/0001-80
2.000,00
UH
0,36
720,00
CONDULETE TIPO E COM TAMPA 1/2''
04.473.991/0001-80
16,00
UH
5,57
CONEXAO VALVULA DMD/M DE 1/2'' PVC COD:/ 3 E188511 - OMEL OMEL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA
67.693.440/0001-42
6,00
UH
217,1083
89,12
PRATELEIRAS/BANDEJA DE ARMARIO DE AÇO PA-90- MEDINDO 1,5 L. CARLOS DE OLIVEIRA MOVEIS - ME
X8
PAGAMENTO REF. AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
BNDES/PMAT - C
RETENÇÃO PASEP 1%.
BANCO DO BRASIL S/A
04.777.433/0001-09
10,00
UH
23,00
230,00
999.999.999-99
1,00
UH
12.600,94
12.600,94
00.000.000/0118-00
1,00
UH
983,05
983,05
BOMBONA DETERGENTE GELATINOSO CLORADO (30 KG)
J.B DE LIMA BARRETOS
66.760.737/0001-10
2,00
UH
201,00
402,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
24.000
FIBRA DE LIMPEZA PESADA (C/ 5 UND)
10.350.868/0001-75
1,00
UH
300,00
300,00
P. C. B. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
01.253.957/0001-02
15,00
UH
9,25
138,75
PANO DE LIMPEZA PESADA (300 M X 34 CM)
P. C. B. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
01.253.957/0001-02
2,00
UH
159,00
318,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE AO
PROVEDOR QUE
LIVRO PONTO DO DOCENTE - MODELO OFICIAL
THIAGO RODRIGUES TEIXEIRA - ME
10.770.962/0001-83
1,00
UH
1.515,00
1.515,00
TAIP & PAPER EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LTDA
69.192.482/0001-25
70,00
UH
22,30
1.561,00
IMUKIM (INYTERFERONUN HUMANUN GAMA) 200 MCG/1ML 0,1
MG/0,5 M
COORDENADORIAS
TENTACANULA 15CM , CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL
T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
01.792.520/0001-47
2,00
UH
4.820,60
9.641,20
02.619.429/0001-97
8.620,00
KM
2,85
24.567,00
52.202.744/0001-92
4,00
UNI
3,80
15,20
ESTETOSCOPIO COM OLIVAS MACIAS E CONFORTAVEIS,MOLAS
INTERNAS
SONDA NASOGASTRICA Nº12 LONGA
52.202.744/0001-92
19,00
UNI
29,00
551,00
56.081.482/0001-06
26,00
UNI
0,80
20,80
1.302,65
Folha: 51/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO OBESO.BRACADEIRA
COFECCIONADA EM NYL
SABONETEIRA COM SUPORTE DE FIXAR NA PAREDE
56.081.482/0001-06
9,00
10.805.277/0001-45
SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO
10.805.277/0001-45
LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS, SEM BALDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DE
PLANETARIO
ESTUDOS E PROJETOS LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UNI
73,70
663,30
70,00
UNI
19,60
1.372,00
45,00
FRS
16,90
760,50
10.805.277/0001-45
15,00
UNI
65,50
982,50
90.400.888/0001-42
500.000,00
UNI
1,30
650.000,00
RENATO DA SILVA OLIVEIRA ME
06.369.388/0001-89
1,00
UNI
29.000,00
29.000,00
ENGENHARIA & AMBIENTE PROJETOS LTDA.
00.726.295/0001-88
1,00
UNI
55.000,00
55.000,00
00.726.295/0001-88
0,90
UNI
55.000,00
49.500,00
00.726.295/0001-88
0,10
UNI
55.000,00
5.500,00
TONER HP CM 1015
07.899.774/0001-45
4,00
UH
95,00
380,00
TONER CANON IR 1310
07.899.774/0001-45
3,00
UH
130,00
390,00
RECOLHIMENTO FGTS COMPETENCIA OUTUBRO/2009
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
999.999.999-99
1,00
UH
1.233,25
1.233,25
RETENÇÃO PASEP 1% - CONTA 73.066-1
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
122,70
122,70
SUVINIL PISO BRANCO GALAO PISO
MARIAM JOMAA NAJM TINTAS ME
05.661.359/0001-23
2,00
UH
27,00
54,00
GRAFITE H CINZA ESCURO LA GRAFITE
05.661.359/0001-23
2,00
UH
56,85
113,70
LIKSPISO AZUL GALAO PISO LUKSCOLOR
05.661.359/0001-23
2,00
UH
25,00
50,00
SUPORTE FEITO EM CHAPA LISA E CANO 1'' CHAPA 30 X 30
(CAIXA
TAXA DE ARBITRAGEM TAXA DE INSCRIÇÃO E CONFECÇÃO DE
CARTEIRI
SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DO PLACAR
ELETRONICO
MANUTENÇÃO DA CONEXAO DA MESA DE CONTROLE COM O
PLACAR DE A
FACA ROCADEIRA
APARECIDO VIEIRA ORLANDIA ME
44.658.847/0001-33
4,00
UH
60,00
240,00
ORLANDIA BASQUETEBOL CLUB
10.522.711/0001-80
1,00
UH
2.700,00
2.700,00
DATACED COM. DE EQUIP. INF. PROC. DE DADOS LTDA ME
66.939.018/0001-61
1,00
UH
680,00
680,00
DATACED COM. DE EQUIP. INF. PROC. DE DADOS LTDA ME
66.939.018/0001-61
1,00
UH
460,00
460,00
53.312.229/0001-28
1,00
UN
95,00
95,00
PARAFUSO FACA ROCADEIRA
53.312.229/0001-28
2,00
UN
28,88
57,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR OLEO E FILTROS
ADRIANO LECI VANZULIN
199.654.938-39
1,00
UH
65,00
65,00
REPASSE A ENTIDADE VERBA ESTADUAL - 2 PARCELAS
APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ORLÂND
47.060.173/0001-69
1,00
UH
3.300,00
3.300,00
BATERIA HELIAR 45D FREE NR.BATERIA 330770581
56.225.816/0001-78
1,00
UH
179,90
179,90
SOQUETE
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
11,50
11,50
LAMPADA 1141
56.225.816/0001-78
1,00
UN
2,60
2,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISAR PARTE ELETRICA.
56.225.816/0001-78
1,00
UH
20,00
20,00
FILTRO HIDRAULICO
A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO -FILIAL TRATORES
53.309.852/0009-89
1,00
UNI
29,00
29,00
FILTRO DE AR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
40,00
40,00
Folha: 52/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JUNTA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
6,00
6,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
15,00
15,00
COLA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
TB
4,50
4,50
JOGO DE PALHETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
43,00
43,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
15,00
15,00
CORREIA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
20,00
20,00
TAMPA CARTER
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
12,00
12,00
JOGO DE VELA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
20,00
20,00
PENEIRA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
8,00
8,00
DISCO DE FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
65,00
130,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
20,00
20,00
REBITE POP 316
JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA-ME-
04.069.012/0001-23
10,00
UH
0,05
0,50
REBITE POP 410
04.069.012/0001-23
30,00
UH
0,05
1,50
DISCO DE DESBASTE 7"
04.069.012/0001-23
5,00
UH
5,00
25,00
LUVA
04.069.012/0001-23
1,00
UNI
10,00
10,00
REBITE POP 310
04.069.012/0001-23
500,00
UH
0,04
20,00
1,00
UH
250,00
250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. FAZER PINO E BUCHA SERVIÇO DE JOAQUIM MELEGATTI
SOLD
57.360.737/0001-32
1,00
UN
40,00
40,00
CONJUNTO DE PISCA PISCA COM 100 LAMPADAS CADA
OLGA FRANCISCHINI MUNHOZ - ME
02.602.095/0001-49
96,00
UH
6,00
576,00
LIXA FERRO 180
53.309.829/0001-37
5,00
UN
1,61
8,05
CAIXA DE DESCARGA
53.309.829/0001-37
2,00
UN
14,88
29,76
TINTA LATEX PISO 18 LTS
53.309.829/0001-37
4,00
UH
18,39
73,56
TORNEIRA PARA LAVATORIO_1
53.309.829/0001-37
2,00
UN
16,30
32,60
LIGACAO 40
53.309.829/0001-37
2,00
UN
2,29
4,58
FITA CREPE
53.309.829/0001-37
5,00
UNI
2,77
13,85
IMPRESSORA LASER P1005 HP
07.899.774/0001-45
1,00
UH
400,00
400,00
CARRETEL DE NYLON FS-220
09.371.489/0001-82
3,00
UNI
40,00
120,00
OLEO 2 TEMPOS
09.371.489/0001-82
24,00
FRS
12,00
288,00
SACOS DE QUIRELA 50 KILOS
LUIZ ANTÔNIO CECHINI
59.890.103/0001-17
10,00
UH
25,00
250,00
SACOS DE RAÇAO PARA POSTURA
LUIZ ANTÔNIO CECHINI
59.890.103/0001-17
4,00
UH
20,00
80,00
FRASCOS DE FILTRO SOLAR FATOR 60
65.938.334/0001-56
30,00
UH
25,00
750,00
SACOLINHAS PLASTICAS RESISTENTES PARA ENTREGA DOS
PANETONES
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
2.500,00
UH
425.033.458-91
0,024
60,00
Folha: 53/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SACOLINHAS PLASTICAS RESISTENTES PARA ENTREGA DE 02
LITROS D
SACOLINHAS PLASTICAS RECICLAVEIS RESISTENTES PARA
ENTREGA D
AR CONDICIONADO SPLINT 18000 BTUS
65.429.003/0001-90
2.500,00
UH
0,024
60,00
65.429.003/0001-90
2.500,00
UH
0,024
60,00
SANDRINI AR CONDICIONADO LTDA
55.783.674/0001-00
2,00
UH
1.800,00
3.600,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PINTURA DOS PORTOES
LUCAS PALMA DE CASTRO ME
10.486.167/0001-68
1,00
UH
370,00
370,00
CONTRIBUIÇÃOPAGAMENTO A ENTIDADE ADEVIRO REFERENTE
MESES DE
CAMISETA INFANTIL ALGODAO FIO 30
ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS RIBEIRAO PRETO REG.
02.500.153/0001-23
1,00
UH
500,00
500,00
JOSE MARIO HELENO ME
04.161.168/0001-30
32,00
UH
8,00
256,00
CAMISETA EM ALGODAO FIO 30 GOLA POLO
JOSE MARIO HELENO ME
04.161.168/0001-30
97,00
UH
25,50
2.473,50
BALDE DE PLASTICO DE 80 LITROS
53.312.724/0001-37
1,00
UH
42,50
42,50
DUZIAS DE PRATOS FUNDO ( DURALEX )
53.312.724/0001-37
1,00
DZ
29,76
29,76
CHALEIRA - TAMANHO MEDIO
53.312.724/0001-37
1,00
UH
24,90
24,90
BALDE DE PLASTICO DE 100 LITROS
53.312.724/0001-37
1,00
UH
49,50
49,50
DUZIAS DE COLHERES PARA REFEIÇAO
53.312.724/0001-37
2,00
DZ
14,40
28,80
LIMAO
CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME
09.441.709/0001-05
60,00
KG
2,30
138,00
GOIABA
09.441.709/0001-05
40,00
UH
2,90
116,00
TANGERINA
09.441.709/0001-05
120,00
KG
2,50
300,00
MELAO
09.441.709/0001-05
60,00
KG
3,25
195,00
ABACATE (KG)
09.441.709/0001-05
40,00
UH
1,75
70,00
VELA IGNICAO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
10,00
10,00
ANEL VEDACAO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
2,00
2,00
CABEÇOTE ASPIRAÇÃO
09.371.489/0001-82
1,00
UN
13,00
13,00
REPARO CARBURADOR
09.371.489/0001-82
1,00
UN
45,00
45,00
TINTA LATEX 18 LTS TERRA COTA
53.309.886/0001-16
2,00 LATA
175,00
350,00
TINTA AZUL ROYAL SINT
SETE CORES COMERCIO TINTAS LTDA ME
00.463.998/0001-60
2,00
UH
28,00
56,00
THINNER 2750 GL ANJO
SETE CORES COMERCIO TINTAS LTDA ME
00.463.998/0001-60
2,00
UH
32,00
64,00
AMINIOSCOPIO PORTATIL COM 02 PONTEIRAS ACRILICAS E
ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP
ESTOJO MA
ELETRODOS P/ BISTURI ELETRONICO, PONTA GINECOLÓGICA TIPO ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP
BAI
DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL MD 2000 D - MARCA MICROEM ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP
05.028.198/0001-35
1,00
UH
1.050,00
1.050,00
05.028.198/0001-35
10,00
UH
29,00
290,00
05.028.198/0001-35
5,00
UH
810,00
4.050,00
IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO PROERD
CONFORME MO
FORRO PVC
50.730.746/0001-29
700,00
UH
56.629.330/0001-03
9,00
MT2
35,00
315,00
ROLAMENTO DIANTEIRO
57.360.737/0001-32
4,00
UN
26,25
105,00
0,4071
285,00
Folha: 54/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOGO DISCO FREIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
150,00
150,00
BATENTE
57.360.737/0001-32
2,00
UN
6,00
12,00
RETENTOR DIANTEIRO
57.360.737/0001-32
2,00
UN
9,00
18,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
HOMOCINETICA_1
57.360.737/0001-32
2,00
UN
195,00
390,00
CORREIA C-54
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
3,00
UH
25,89
77,67
JOGO DE PALHETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
20,00
20,00
SOQUETE E-27
D. JARRETA CONSTRUCOES - ME
05.590.919/0001-04
20,00
UN
2,00
40,00
LAMPADA MISTA 250 W
05.590.919/0001-04
25,00
UN
14,50
362,50
GLOBO PVC 15 X 30
05.590.919/0001-04
10,00
UNI
19,50
195,00
CABO FLEXIVEL 6MM CORES
04.473.991/0001-80
5,00
MT
1,35
6,75
PIAL DIJUNTOR BIPOLAR 35 A
04.473.991/0001-80
1,00
UN
39,15
39,15
STECK TOMADA 2 P+T 32A REF. 3206
04.473.991/0001-80
3,00
PÇ
23,80
71,40
CONECTOR SINDAL 16 MM
04.473.991/0001-80
12,00
PÇ
1,00
12,00
STECK PLUG 2 P+T 32A REF. 3276
04.473.991/0001-80
3,00
PÇ
18,20
54,60
SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAPTAÇAO DE AGUA, COM DURAÇAO OLIMAQ SERV. DE PREPARAÇAO DE TER. E LOC. DE MAQ.
DE 4,5
ELETRODO DE VIDRO BLINDADO MOD. V 631 CONECTOR BNC
ALCACER EQUIP. E PROD. P/LAB.
10.218.342/0001-36
1,00
VB
500,00
500,00
04.550.808/0001-01
1,00
UNI
209,00
209,00
CABO DE IGNIÇÃO
56.225.816/0001-78
1,00
UH
71,00
71,00
BOBINA IGNIÇAO
56.225.816/0001-78
1,00
UN
165,00
165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. VERIFICAR LIMPADOR DE
PARA-BRISA
GUARNIÇAO
56.225.816/0001-78
1,00
UH
20,00
20,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
20,00
20,00
MANGUEIRA_2
56.225.816/0001-78
1,00
MT
15,00
15,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
56.225.816/0001-78
1,00
UN
24,00
24,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL BOSCH ORIGINAL
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
190,00
190,00
PRE FILTRO
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
20,00
20,00
ABRACADEIRA
56.225.816/0001-78
2,00
UNI
2,00
4,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRO MECANICA PASCHOIN LTDA
56.225.816/0001-78
1,00
UH
80,00
80,00
149.624.068-50
1,00
UH
3.000,00
3.000,00
114.162.928-37
1,00
UH
235,88
235,88
PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº VINICIUS BUGALHO
594/98
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - MES DE NOVEMBRO
MARCIA APARECIDA DA SILVA NICOLAU
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - MES DE NOVEMBRO
MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
065.105.348-00
1,00
UH
471,74
471,74
RANIBUZUMABE 10 MG/ML C/ 0,3 ML
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
4,00
UH
4.200,00
16.800,00
CARVEDILOL 6,25MG C/ 1CPOS
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
13.335,00
CP
0,085
1.133,48
Folha: 55/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SINVASTATINA 20MG C/1CPOS
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
30.000,00
CP
0,035
1.050,00
ENALAPRIL MALEATO 20MG C/ 1 COMPR
67.729.178/0001-49
60.000,00
UH
0,022
1.320,00
METFORMINA 850MG C/1CPOS
67.729.178/0001-49
44.800,00
CP
0,028
1.254,40
INSULINA ASPART 100UI/ML C/ 10ML FRASCO
LUMAR COM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
4,00
FRS
61,71
246,84
REPAGLINIDA 0,1 COM 30 COMPRIMIDOS
49.228.695/0001-52
13,00
UH
49,35
641,55
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/1CPOS
49.228.695/0001-52
3.000,00
ACETATO DE LEUPROLIDA 3,75 MG
49.228.695/0001-52
5,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COM 1 CPOS.
49.228.695/0001-52
75.000,00
INSULINA DETEMIR CX C/5 SERINGA + 1 SISTEMA DE APLICACAO
49.228.695/0001-52
2,00
CAX
250,00
500,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML C/100ML
49.228.695/0001-52
500,00
FRS
0,81
405,00
CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSAO ORAL C/ 100 ML
49.228.695/0001-52
260,00
FRS
4,36
1.133,60
OMEPRAZOL 20 MG_1
49.228.695/0001-52
30.000,00
CP
0,028
CLONAZEPAN 2 MG COM 1CPS
49.228.695/0001-52
35.000,00
CP
0,03
1.050,00
PAGAMENTO DE GUIA REF. RETENÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES
DO MES
DO MES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISAO, LIMPEZA, TROCA DE
BUCHAS
BUCHAS
BUCHAS
BUCHAS
BUCHAS
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
1.465,83
1.465,83
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
5.025,12
5.025,12
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
18.833,04
18.833,04
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
5.479,96
5.479,96
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
19.766,40
19.766,40
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
13.238,15
13.238,15
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
3.108,05
3.108,05
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
81.177,80
81.177,80
Total Geral ---->
3.958.382,61
CP
AMP
CP
0,019
119,00
0,0079
57,00
595,00
592,50
840,00

Novembro - Prefeitura Municipal de Orlândia

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