prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA
Imagem
03/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012
Elemento Despesa:
Emissão
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Página:
30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenho
Item
4735/8-2012
1
Apl/Var Liquidação
Ficha
Descrição
01
110.000 05/10/2012
ÓLEO DIESEL
FR
57
Fornecedor
Unidade
Quantidade
4846 07827042000140 RODRIGUES & CORTEZ COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
LT
1.061,00
Valor Unitário
Valor Total
2,40
2.546,40
Valor da Nota:
03/10/2012
4732/8-2012
1
01
220.000 05/10/2012
GASOLINA
89
LT
35,00
2,69
Valor da Nota:
03/10/2012
4722/8-2012
1
01
220.000 05/10/2012
ÁLCOOL
106
LT
99,00
1,75
Valor da Nota:
03/10/2012
4723/7-2012
1
01
220.000 05/10/2012
ÁLCOOL
118
LT
491,00
1,75
Valor da Nota:
03/10/2012
4739/6-2012
1
02
220.003 05/10/2012
ÓLEO DIESEL
119
LT
1.691,00
2,40
Valor da Nota:
03/10/2012
4724/8-2012
1
01
110.000 05/10/2012
ÁLCOOL
213
LT
266,00
1,75
Valor da Nota:
03/10/2012
4730/12-2012
1
01
110.000 05/10/2012
GASOLINA
213
LT
31,00
2,69
Valor da Nota:
03/10/2012
4730/13-2012
1
01
110.000 05/10/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
03/10/2012
4734/8-2012
1
01
110.000 05/10/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
507,00
2,40
Valor da Nota:
03/10/2012
1/110
4740/8-2012
01
110.000 05/10/2012
218
2.546,40
94,15
94,15
173,25
173,25
859,25
859,25
4.058,40
4.058,40
465,50
465,50
83,39
83,39
53,80
53,80
1.216,80
1.216,80
Imagem
Emissão
03/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4740/8-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 05/10/2012
ÓLEO DIESEL
FR
218
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
103,00
Valor Unitário
2,40
Valor da Nota:
03/10/2012
4727/8-2012
1
01
300.009 05/10/2012
ÁLCOOL
258
LT
576,00
1,75
Valor da Nota:
03/10/2012
4729/15-2012
1
01
300.009 05/10/2012
GASOLINA
258
LT
378,00
2,69
Valor da Nota:
03/10/2012
4729/16-2012
1
01
300.009 05/10/2012
GASOLINA
258
LT
109,00
2,69
Valor da Nota:
03/10/2012
4733/8-2012
1
01
300.009 05/10/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
318,00
2,40
Valor da Nota:
03/10/2012
4725/4-2012
1
01
300.009 05/10/2012
ÁLCOOL
284
LT
31,00
1,75
Valor da Nota:
03/10/2012
4726/8-2012
1
01
300.009 05/10/2012
ÁLCOOL
297
LT
102,00
1,75
Valor da Nota:
03/10/2012
4721/6-2012
1
01
500.009 05/10/2012
ÁLCOOL
318
LT
32,00
1,75
Valor da Nota:
03/10/2012
4728/9-2012
1
01
500.010 05/10/2012
ÁLCOOL
347
LT
62,00
1,75
Valor da Nota:
08/10/2012
5855/0-2012
1
01
110.000 11/10/2012
URANIA CF10W 20 LT
57
2/110
5881 56124506000671 DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
BD
5,00
186,30
Valor Total
247,20
247,20
1.008,00
1.008,00
1.016,82
1.016,82
293,21
293,21
763,20
763,20
54,25
54,25
178,50
178,50
56,00
56,00
108,50
108,50
931,50
Imagem
Emissão
08/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5855/0-2012
2
3
FR
Descrição
01
110.000 11/10/2012
TUTELA W90-M GL5
PETRONAS URANIA CF 40 20 LT
Ficha
57
Página:
Fornecedor
Unidade
BD
BD
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
5,00
223,15
178,45
669,45
892,25
Valor da Nota:
08/10/2012
5856/0-2012
1
2
3
01
110.000 11/10/2012
URANIA CF10W 20 LT
PETRONAS URANIA CF 40 20 LT
SELENIA RATIONAL 2T CX 24X0,5L
213
BD
BD
FR
3,00
7,00
24,00
186,30
178,45
6,42
Valor da Nota:
09/10/2012
4735/9-2012
1
01
110.000 15/10/2012
ÓLEO DIESEL
57
LT
582,00
2,40
Valor da Nota:
09/10/2012
4732/9-2012
1
01
220.000 15/10/2012
GASOLINA
89
LT
40,00
2,69
Valor da Nota:
09/10/2012
4722/9-2012
1
01
220.000 15/10/2012
ÁLCOOL
106
LT
174,00
1,75
Valor da Nota:
09/10/2012
4723/8-2012
1
01
220.000 15/10/2012
ÁLCOOL
118
LT
451,00
1,75
Valor da Nota:
09/10/2012
4739/7-2012
1
02
220.003 15/10/2012
ÓLEO DIESEL
119
LT
1.311,00
2,40
Valor da Nota:
09/10/2012
4724/9-2012
1
01
110.000 15/10/2012
ÁLCOOL
213
LT
177,00
1,75
Valor da Nota:
09/10/2012
4730/14-2012
1
01
110.000 15/10/2012
GASOLINA
213
3/110
LT
20,00
2,69
2.493,20
558,90
1.249,15
154,08
1.962,13
1.396,80
1.396,80
107,60
107,60
304,50
304,50
789,25
789,25
3.146,40
3.146,40
309,75
309,75
53,80
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
09/10/2012
4730/15-2012
1
01
110.000 15/10/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
09/10/2012
4730/16-2012
1
01
110.000 15/10/2012
GASOLINA
213
LT
121,00
2,69
Valor da Nota:
09/10/2012
4734/9-2012
1
01
110.000 15/10/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
543,00
2,40
Valor da Nota:
09/10/2012
4740/9-2012
1
01
110.000 15/10/2012
ÓLEO DIESEL
218
LT
123,00
2,40
Valor da Nota:
09/10/2012
4727/9-2012
1
01
300.009 15/10/2012
ÁLCOOL
258
LT
670,00
1,75
Valor da Nota:
09/10/2012
4729/17-2012
1
01
300.009 15/10/2012
GASOLINA
258
LT
56,00
2,69
Valor da Nota:
09/10/2012
4729/18-2012
1
01
300.009 15/10/2012
GASOLINA
258
LT
376,00
2,69
Valor da Nota:
09/10/2012
4733/9-2012
1
01
300.009 15/10/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
330,00
2,40
Valor da Nota:
09/10/2012
4726/9-2012
1
01
300.009 15/10/2012
ÁLCOOL
297
4/110
LT
104,00
1,75
Valor da Nota:
Valor Total
53,80
53,80
53,80
325,49
325,49
1.303,20
1.303,20
295,20
295,20
1.172,50
1.172,50
150,64
150,64
1.011,44
1.011,44
792,00
792,00
182,00
182,00
Imagem
Emissão
09/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4728/10-2012
1
Ficha
Descrição
01
500.010 15/10/2012
ÁLCOOL
FR
347
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
28,00
Valor Unitário
1,75
Valor da Nota:
17/10/2012
4735/10-2012
1
01
110.000 22/10/2012
ÓLEO DIESEL
57
LT
756,00
2,40
Valor da Nota:
17/10/2012
4732/10-2012
1
01
220.000 22/10/2012
GASOLINA
89
LT
32,00
2,69
Valor da Nota:
17/10/2012
4722/10-2012
1
01
220.000 22/10/2012
ÁLCOOL
106
LT
47,00
1,75
Valor da Nota:
17/10/2012
4723/9-2012
1
01
220.000 22/10/2012
ÁLCOOL
118
LT
490,00
1,75
Valor da Nota:
17/10/2012
4737/3-2012
1
02
230.001 22/10/2012
ÓLEO DIESEL
133
LT
1.296,00
2,40
Valor da Nota:
17/10/2012
4724/10-2012
1
01
110.000 22/10/2012
ÁLCOOL
213
LT
230,00
1,75
Valor da Nota:
17/10/2012
4730/17-2012
1
01
110.000 22/10/2012
GASOLINA
213
LT
26,00
2,69
Valor da Nota:
17/10/2012
4734/10-2012
1
01
110.000 22/10/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
515,00
2,40
Valor da Nota:
17/10/2012
4740/10-2012
1
01
110.000 22/10/2012
ÓLEO DIESEL
218
5/110
LT
219,00
2,40
Valor Total
49,00
49,00
1.814,40
1.814,40
86,08
86,08
82,25
82,25
857,50
857,50
3.110,40
3.110,40
402,50
402,50
69,94
69,94
1.236,00
1.236,00
525,60
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
17/10/2012
4727/10-2012
1
01
300.009 22/10/2012
ÁLCOOL
258
LT
516,00
1,75
Valor da Nota:
17/10/2012
4729/19-2012
1
01
300.009 22/10/2012
GASOLINA
258
LT
82,00
2,69
Valor da Nota:
17/10/2012
4729/20-2012
1
01
300.009 22/10/2012
GASOLINA
258
LT
264,00
2,69
Valor da Nota:
17/10/2012
4733/10-2012
1
01
300.009 22/10/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
244,00
2,40
Valor da Nota:
17/10/2012
4725/5-2012
1
01
300.009 22/10/2012
ÁLCOOL
284
LT
35,00
1,75
Valor da Nota:
17/10/2012
4725/6-2012
1
01
300.009 22/10/2012
ÁLCOOL
284
LT
30,00
1,75
Valor da Nota:
17/10/2012
4726/10-2012
1
01
300.009 22/10/2012
ÁLCOOL
297
LT
63,00
1,75
Valor da Nota:
24/10/2012
4735/11-2012
1
01
110.000 29/10/2012
ÓLEO DIESEL
57
LT
732,00
2,40
Valor da Nota:
24/10/2012
4732/11-2012
1
01
220.000 29/10/2012
GASOLINA
89
6/110
LT
39,00
2,69
Valor da Nota:
Valor Total
525,60
903,00
903,00
220,58
220,58
710,16
710,16
585,60
585,60
61,25
61,25
52,50
52,50
110,25
110,25
1.756,80
1.756,80
104,91
104,91
Imagem
Emissão
24/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4722/11-2012
1
Ficha
Descrição
01
220.000 29/10/2012
ÁLCOOL
FR
106
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
101,00
Valor Unitário
1,75
Valor da Nota:
24/10/2012
4723/10-2012
1
01
220.000 29/10/2012
ÁLCOOL
118
LT
498,00
1,75
Valor da Nota:
24/10/2012
4737/4-2012
1
02
230.001 29/10/2012
ÓLEO DIESEL
133
LT
1.044,00
2,40
Valor da Nota:
24/10/2012
4724/11-2012
1
01
110.000 29/10/2012
ÁLCOOL
213
LT
125,00
1,75
Valor da Nota:
24/10/2012
4730/18-2012
1
01
110.000 29/10/2012
GASOLINA
213
LT
93,00
2,69
Valor da Nota:
24/10/2012
4730/19-2012
1
01
110.000 29/10/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
24/10/2012
4734/11-2012
1
01
110.000 29/10/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
534,00
2,40
Valor da Nota:
24/10/2012
4740/11-2012
1
01
110.000 29/10/2012
ÓLEO DIESEL
218
LT
121,00
2,40
Valor da Nota:
24/10/2012
4727/11-2012
1
01
300.009 29/10/2012
ÁLCOOL
258
LT
693,00
1,75
Valor da Nota:
24/10/2012
4729/21-2012
1
01
300.009 29/10/2012
GASOLINA
258
7/110
LT
90,00
2,69
Valor Total
176,75
176,75
871,50
871,50
2.505,60
2.505,60
218,75
218,75
250,17
250,17
53,80
53,80
1.281,60
1.281,60
290,40
290,40
1.212,75
1.212,75
242,10
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
24/10/2012
4729/22-2012
1
01
300.009 29/10/2012
GASOLINA
258
LT
420,00
2,69
Valor da Nota:
24/10/2012
4733/11-2012
1
01
300.009 29/10/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
256,00
2,40
Valor da Nota:
24/10/2012
4725/7-2012
1
01
300.009 29/10/2012
ÁLCOOL
284
LT
30,00
1,75
Valor da Nota:
24/10/2012
4726/11-2012
1
01
300.009 29/10/2012
ÁLCOOL
297
LT
87,00
1,75
Valor da Nota:
24/10/2012
4728/11-2012
1
01
500.010 29/10/2012
ÁLCOOL
347
8/110
LT
34,00
1,75
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
242,10
1.129,80
1.129,80
614,40
614,40
52,50
52,50
152,25
152,25
59,50
59,50
50.976,91
Imagem
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
9/110
Empenho
Item
5794/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 05/10/2012
89
5360 61602199003995 CIA. ULTRAGAZ S.A
ONU 1075 GAS (ES) DE PETRÓLEO, LIQUEFEITO (S), 2.1, GLP/GLP GRANEL.
Unidade
KG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
405,00
3,77
1.528,47
Valor da Nota:
1.528,47
Total da Elemento:
1.528,47
Imagem
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5694/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 01/10/2012
MARMITEX
FR
3
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5590 10896852000162 SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES RESTAURANTE - ME
UN
59,00
Valor Unitário
Valor Total
8,00
472,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5692/0-2012
1
2
3
05
200.002 01/10/2012
BATATA
CEBOLA
BANANA
90
5743/0-2012
1
2
01
300.009 03/10/2012
LANCHES
REFRIGERANTE
KG
KG
KG
258
395,00
180,00
264,00
1,89
1,89
1,95
5490 54632690000120 MANOEL PAULINO - UCHOA - ME
UN
UN
116,00
13,00
10,00
6,50
Valor da Nota:
01/10/2012
5734/0-2012
1
2
3
4
5
05
500.012 03/10/2012
CROISSANT
PÃO DE FRIOS
PÃO DE LINGUIÇA
SFIRRAS
MINI PÃO DE QUEIJO
319
3814 04911482000192 RODRIGO CECCHIN PERES - ME
KG
KG
KG
KG
KG
8,00
8,00
8,00
16,00
16,50
25,00
15,00
18,00
18,00
10,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5788/0-2012
1
2
01
110.000 08/10/2012
SELF SERVICE
COCA COLA 1000 ML
213
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
UN
UN
9,00
3,00
12,90
3,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5787/0-2012
1
01
300.009 08/10/2012
MARMITEX
258
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
UN
72,00
9,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5766/0-2012
1
2
3
4
5
01
500.009 04/10/2012
SALAME 200 GRS
BISCOITO DOCE RECHEADO
CREME DE CEBOLA
ROSCA DOCE
PÃO DE FORMA 500 GRS
332
472,00
6445 37847309815 ANTONIO MARTINEZ ROMERO
Valor da Nota:
01/10/2012
10/110
4432 06148044000140 LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO - ME
UN
UN
UN
UN
UN
10,00
30,00
10,00
10,00
20,00
5,00
2,50
3,00
3,50
3,00
746,55
340,20
514,80
1.601,55
1.160,00
84,50
1.244,50
200,00
120,00
144,00
288,00
165,00
917,00
116,10
9,00
125,10
648,00
648,00
50,00
75,00
30,00
35,00
60,00
Imagem
Emissão
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5766/0-2012
6
7
FR
Descrição
01
500.009 04/10/2012
MAIONESE 500 GRS
ATUM.
Ficha
332
Página:
Fornecedor
Unidade
4432 06148044000140 LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO - ME
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
25,00
10,00
4,30
2,25
107,50
22,50
Valor da Nota:
03/10/2012
5195/7-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01
220.000 03/10/2012
89
2424 56530991000179 SUPERMERCADO SANTA MARIA UCHOA LTDA
APRESUNTADO KG
BACON EM MANTA KG
MORTADELA KG
SALSICHA KG
FILÉ DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO
KG
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO
KG
LINGUIÇA CALABREZA KG
CHOCOLATE EM PÓ KG
COLORAU KG
MAIONESE BALDE 3 KLS BD
VINAGRE - CX C\ 12 UNS CX
PAPEL ALUMINIO GRANDE RL
PAPEL TOALHA 2 X 1
PCT
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO SACO COM 50 KILOS
SC
BATATA PALHA
KG
ALHO BATIDO 300 GRS
POTE
FERMENTO EM PÓ
KG
MILHO DE PIPOCA
KG
FILÉ DE PESCADA FRESCA CONGELADA
KG
FILÉ DE MERLUZA FRESCA CONGELADA
KG
MILHO VERDE LATA 03 KG
LATA
120,00
15,00
90,00
30,00
120,00
25,00
15,00
25,00
5,00
2,00
5,00
10,00
7,00
25,00
1,00
3,00
10,00
15,00
35,00
10,00
5,00
12,90
15,00
12,95
6,50
11,00
8,00
12,90
12,00
8,00
27,00
16,00
4,00
3,50
99,95
22,00
4,00
19,90
4,90
16,50
16,00
12,00
Valor da Nota:
03/10/2012
5811/0-2012
1
2
05
200.002 05/10/2012
ALFACE
MANDIOCA LIMPA
90
6388 07650982882 ISABEL CRISTINA FURLANETTO BUENO
MÇ
KG
50,00
320,00
2,75
2,50
Valor da Nota:
09/10/2012
3267/5-2012
1
2
01
220.000 10/10/2012
QUEIJO MUSSARELA LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
89
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
KG
LT
405,00
1.870,00
11,20
1,52
Valor da Nota:
10/10/2012
5193/2-2012
01
220.000 15/10/2012
89
11/110
3448 03279351000171 MARCIO ALARCON-ME
380,00
1.548,00
225,00
1.165,50
195,00
1.320,00
200,00
193,50
300,00
40,00
54,00
80,00
40,00
24,50
2.498,75
22,00
12,00
199,00
73,50
577,50
160,00
60,00
8.988,25
137,50
800,00
937,50
4.536,00
2.842,40
7.378,40
Imagem
Emissão
10/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5193/2-2012
1
2
FR
Descrição
01
220.000 15/10/2012
ACEM PERNIL SUINO S/ OSSO -
Ficha
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
56,50
250,00
9,90
11,90
559,35
2.975,00
3448 03279351000171 MARCIO ALARCON-ME
KG
KG
Valor da Nota:
10/10/2012
5882/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01
220.000 15/10/2012
ALHO.
LARANJA
MAÇA.
MAMÃO FORMOSA
MELÂNCIA
PERA.
OVOS.
CENOURA
CHUCHU
COUVE-FLOR
PIMENTÃO
PIMENTÃO COLORIDO
REPOLHO
TOMATE
VAGEM
89
6451 14829241000152 ELISEU FERREIRA HORTIFRUTIGRANGEIROS - ME
KG
CX
CX
KG
KG
KG
DZ
CX
CX
PÇ
CX
KG
KG
KG
KG
30,00
2,00
14,00
186,00
665,00
5,00
50,00
4,00
3,00
50,00
2,00
14,00
126,00
545,00
12,00
13,85
20,00
76,00
1,95
1,70
5,50
3,75
52,00
54,00
5,25
38,00
6,00
2,45
5,85
9,50
Valor da Nota:
16/10/2012
5195/8-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01
220.000 17/10/2012
89
BACON EM MANTA KG
MORTADELA KG
SALSICHA KG
KG
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO
KG
CHOCOLATE EM PÓ KG
VINAGRE - CX C\ 12 UNS CX
PAPEL TOALHA 2 X 1
PCT
SC
BATATA PALHA
KG
FERMENTO EM PÓ
KG
KG
10,00
55,00
105,00
155,00
35,00
11,00
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
30,00
15,00
12,95
6,50
11,00
8,00
12,00
27,00
16,00
3,50
99,95
22,00
19,90
16,50
Valor da Nota:
16/10/2012
5195/9-2012
01
220.000 17/10/2012
89
12/110
Fornecedor
Unidade
89
Página:
3.534,35
415,50
40,00
1.064,00
362,70
1.130,50
27,50
187,50
208,00
162,00
262,50
76,00
84,00
308,70
3.188,25
114,00
7.631,15
150,00
712,25
682,50
1.705,00
280,00
132,00
27,00
80,00
17,50
499,75
110,00
99,50
495,00
4.990,50
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5195/9-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 17/10/2012
89
BACON EM MANTA KG
MORTADELA KG
SALSICHA KG
KG
CHOCOLATE EM PÓ KG
COLORAU KG
PAPEL TOALHA 2 X 1
PCT
SC
BATATA PALHA
KG
FERMENTO EM PÓ
KG
MILHO DE PIPOCA
KG
KG
MILHO VERDE LATA 03 KG
LATA
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
40,00
150,00
100,00
5,00
5,00
2,00
8,00
17,00
24,00
5,00
15,00
35,00
10,00
15,00
12,95
6,50
11,00
12,00
8,00
27,00
3,50
99,95
22,00
19,90
4,90
16,50
12,00
75,00
518,00
975,00
1.100,00
60,00
40,00
54,00
28,00
1.699,15
528,00
99,50
73,50
577,50
120,00
Valor da Nota:
16/10/2012
5195/10-2012
1
01
220.000 17/10/2012
APRESUNTADO -
89
KG
133,00
12,90
Valor da Nota:
18/10/2012
6170/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
02
500.002 24/10/2012
333
SUCO TANG ABACAXI 35G
SUCO TANG LARANJA 35G
FAR. DE TRIGO NITA 1K
FERMENTO EM PÓ ROYAL 100G
LEITE COND. MOCOCA LT 395 G
PÃO FORMA PULLMAN TRAD. 500G
SARD. COQUEIRO TEMP. ÓLEO 250G
CREME DE LEITE MOCOCA TP 250G
BISC. RENATA ÁGUA E SAL 360G
BISC. MABEL MAIZENA 400G
MILHO VERDE PREDILECTA LT 200G
ACHOC. INSTANT. KININO 400G
MOLHO PREDIL TRAD. REF. SCH. 340G
38 04527600000163 FRANCISCO SANCHEZ UCHOA - ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
UN
25,00
25,00
30,00
24,00
24,00
15,00
12,00
24,00
24,00
24,00
24,00
12,00
40,00
1,00
1,00
2,39
1,99
2,89
3,69
5,89
1,99
2,19
3,25
1,49
1,89
0,99
Valor da Nota:
22/10/2012
6186/0-2012
1
2
05
200.002 26/10/2012
BATATA
CEBOLA
90
13/110
5.947,65
1.715,70
1.715,70
25,00
25,00
71,70
47,76
69,36
55,35
70,68
47,76
52,56
78,00
35,76
22,68
39,60
641,21
KG
KG
537,00
220,00
1,89
1,89
1.014,93
415,80
Imagem
Emissão
22/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6186/0-2012
3
Ficha
Descrição
05
200.002 26/10/2012
BANANA
FR
90
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
6216/0-2012
1
2
3
4
5
Valor Total
KG
288,00
1,95
Valor da Nota:
23/10/2012
14/110
01
220.000 26/10/2012
89
3295 46606794000132 HELIO JOSE LOPES & CIA. LTDA
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO - 500 GR
UN
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - ITAIQUARA - 2 KG
PCT
MELHORADOR P/ PANIFICAÇÃO - ITAPAN - 500 GR
PCT
COCO-PURO NACIONAL FINO/MÉDIO - 10 KG
SC
CREME CONFEITEIRO - ITAIQUARA - 1 KG
PCT
320,00
11,00
122,00
2,00
13,00
3,30
22,50
5,00
190,00
5,50
Valor da Nota:
Total da Elemento:
561,60
1.992,33
1.056,00
247,50
610,00
380,00
71,50
2.365,00
51.510,19
Imagem
11/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
15/110
Empenho
Item
5943/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
05
300.030 18/10/2012
278
5391 07700245000170 CIRÚRGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
FACA DE ALGINATO
UN
1,00
FACA DE GESSO
UN
1,00
KIT PERFIL (1 DENSO+FLUIDO+CUB)
KT
1,00
GUARDANAPO PLASTIFICADO (TIPO BABADOR) C/100
PCT
2,00
ALGINATO HYDROGUM
PCT
5,00
MOLDEIRAS LAMEAVEIS S1
UN
3,00
MOLDEIRAS LAMEA VEIS S2
UN
3,00
UN
3,00
UN
3,00
MOLDEIRAS VIERNES ( NÃO PERFURADAS) S1,S2,S3,S4.
JG
3,00
Valor Unitário
Valor Total
1,79
4,54
117,35
12,31
38,54
25,48
25,48
25,48
25,48
175,03
1,79
4,54
117,35
24,62
192,70
76,44
76,44
76,44
76,44
525,09
Valor da Nota:
1.171,85
Total da Elemento:
1.171,85
Imagem
18/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
16/110
Empenho
Item
6169/0-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 24/10/2012
77
COPA ABS DOURADA
MEDALHA PERSONALIZADA 40X60 C/RESINA
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
25,00
65,00
2,50
65,00
62,50
5689 09347884000120 LIOMAR BIELA FILHO - ME
UN
UN
Valor da Nota:
127,50
Total da Elemento:
127,50
Imagem
04/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5825/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
220.000 10/10/2012
CART. HP 23 PRETO
CART. HP 45B PRETO EVERIDAY.
Ficha
Fornecedor
Unidade
106
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
99,00
49,90
99,00
49,90
5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME
PÇ
PÇ
Valor da Nota:
04/10/2012
5824/0-2012
1
01
210.000 10/10/2012
TONER BROTHER TN 420.
153
5930/0-2012
1
01
110.000 17/10/2012
CARIMBO AUTOMÁTICO
PÇ
16
1,00
119,00
4625 07782671000109 BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA - ME
UN
4,00
40,00
Valor da Nota:
16/10/2012
5955/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
CARIMBO DE MADEIRA
16
4625 07782671000109 BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA - ME
UN
1,00
23,00
Valor da Nota:
22/10/2012
6199/0-2012
1
2
3
05
500.012 26/10/2012
319
5585 10755330000140 ANA LUCIA VALENTIM ZAPAROLLI - ME
PAPEL OFÍCIO TIMBRADO COLORIDO
UN
PAPEL OFÍCIO TIMBRADO COLORIDO COM QUADRO E LINHA
UN
JOGOS DE FICHA SOCIAL DE VISITA DOMICILIAR
UN
1.000,00
1.000,00
500,00
0,40
0,45
1,10
Valor da Nota:
23/10/2012
6221/0-2012
1
2
3
4
5
02
220.003 26/10/2012
107
5585 10755330000140 ANA LUCIA VALENTIM ZAPAROLLI - ME
ENVELOPE SACO TIMBRADO COLORIDO BRANCO (20X28) - 4X0 CORES DE IMPRESSÃO
UN
ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO COLORIDO BRANCO-4X0 CORES DE IMPRESSÃO.
UN
CAPA OFÍCIO TIMBRADA COLORIDA
UN
PAPEL OFÍCIO TIMBRADO COLORIDO
UN
ENVELOPE SACO TIMBRADO COLORÍDO BRANCO (24X34) - 4X0 CORES DE IMPRESSÃO.
UN
500,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1,00
0,80
1,80
0,40
1,40
Valor da Nota:
24/10/2012
6227/0-2012
1
2
3
148,90
Valor da Nota:
11/10/2012
17/110
02
220.003 29/10/2012
107
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA
TNT C/50 MT
TONER ORIGINAL HP LASER JET CIANO CC531A
TONER ORIGINAL HP LASERJET PRETO CC530A
- ME
RL
UN
UN
6,00
2,00
2,00
65,00
498,00
498,00
Valor da Nota:
119,00
119,00
160,00
160,00
23,00
23,00
400,00
450,00
550,00
1.400,00
500,00
800,00
1.800,00
2.000,00
1.400,00
6.500,00
390,00
996,00
996,00
2.382,00
Imagem
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Página:
Total da Elemento:
18/110
10.732,90
Imagem
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5738/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 03/10/2012
106
CABO P/ MONITOR DB15X DB 1520M
Unidade
Quantidade
6456 51861466000112 TVT - TEVERAMA COMP. ELETRONICOS LTDA - ME
PÇ
1,00
Valor Unitário
Valor Total
152,80
152,80
Valor da Nota:
02/10/2012
5789/0-2012
1
2
3
4
5
01
110.000 05/10/2012
16
GAB. FORTREK Q515K PTO
MB 940 ASROCK N68-S 3 FX AM3+DDR3 RAID
PROC. AMD ATHLONI II X2 250 3.0MHZ 2MB AM3
MEMÓRIA MARKVISION DDR3/133/2000MB
DVD-RW LG SATA GH22NS50 BLACK
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
119,00
249,00
239,00
79,00
79,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5790/0-2012
1
01
500.009 05/10/2012
318
TEC. PS2 COLETEK MM KB2201-1 BK PTO
5823/0-2012
1
01
220.000 10/10/2012
CABO REDE LAN EXPERT.
106
PÇ
1,00
28,90
5936/0-2012
1
01
300.009 18/10/2012
258
MEMÓRIA MARKVISION DDR3/1333/4000MB
119,00
249,00
239,00
79,00
79,00
765,00
28,90
28,90
MT
19,00
1,50
Valor da Nota:
11/10/2012
152,80
Valor da Nota:
04/10/2012
19/110
28,50
28,50
PÇ
1,00
129,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
129,00
129,00
1.104,20
Imagem
25/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6237/0-2012
1
2
3
4
5
6
FR
Ficha
Descrição
02
500.002 31/10/2012
333
PAPEL HIG. SUBLIME NEUTRO C/4
AGUA SANITÁRIA KLARINHA 1L
DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML
VEJA LP FLORAL CAMPESTRE 500 ML
VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500 ML
PAPEL TOALHA SNOB DEC. C/2
Fornecedor
Unidade
38 04527600000163 FRANCISCO SANCHEZ UCHOA - ME
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
60,00
60,00
60,00
24,00
24,00
30,00
2,49
2,19
1,49
3,89
3,25
3,29
149,40
131,40
89,40
93,36
78,00
98,70
Valor da Nota:
26/10/2012
4686/2-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01
220.000 30/10/2012
106
5323 55458301000155 A. A. CHIARI & CIA. LTDA. - ME
SACO DE LIXO PRETO P-1 REFORÇADO 20 LTS C/ 100 UNS
PCT
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-6 100 LTS C/ 100 UN
PCT
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/ 64 ROLOS 1ª LINHA FD
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 24X500 ML 1ª LINHA CX
ALCOOL 12X1 LT CX
ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT CX
BRILHO ALUMINIO 24X500 ML CX
LIMPADOR MULTI -USO 24X500 ML CX
RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CMS UN
PANO PARA LIMPEZA DE PISO
UN
RODO DE MADEIRA DUPLO 60 CMS
UN
GUARDANAPO DE PANO BRANCO 41 X 63
UN
DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 5 LTS
GL
5,00
5,00
10,00
5,00
3,00
2,00
3,00
2,00
4,00
30,00
5,00
19,00
12,00
10,50
38,00
36,00
31,92
55,08
23,76
40,56
71,52
4,98
2,79
6,85
2,69
43,50
Valor da Nota:
26/10/2012
20/110
4687/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01
210.000 30/10/2012
153
SACO DE LIXO PRETO P-1 REFORÇADO 20 LTS C/ 100 UNS
PCT
PCT
ALCOOL 12X1 LT CX
FLANELA P/ LIMPEZA 28 CM X 48 CM
UN
BRILHO ALUMINIO 24X500 ML CX
UN
UN
GUARDANAPO DE PANO BRANCO 41 X 63
UN
5,00
8,00
10,00
5,00
3,00
4,00
10,00
2,00
2,00
4,00
10,00
2,00
20,00
10,50
38,00
36,00
31,92
55,08
23,76
2,50
40,56
71,52
4,98
2,79
6,85
2,69
640,26
52,50
190,00
360,00
159,60
165,24
47,52
121,68
143,04
19,92
83,70
34,25
51,11
522,00
1.950,56
52,50
304,00
360,00
159,60
165,24
95,04
25,00
81,12
143,04
19,92
27,90
13,70
53,80
Imagem
Emissão
26/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4687/1-2012
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
210.000 30/10/2012
153
GL
SAPÓLIO LIQUIDO C/ 12 UNS
CX
PAPEL T SERRANA BRANCO 3 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS
CX
PANO BRANCO ALVEJADO
UN
VASSOURA DE NYLON COM CABO
UN
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 C/ 20 UNS
PCT
ESPONJA DUPLA FACE
UN
CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ 12 UNS 1ª LINHA
CX
SABONETE 90 GRS
UN
SABÃO EM PÓ 1 KL 1ª LINHA
PCT
VASSOURA CAIPIRA
UN
SABÃO EM BARRA PCT C/ 05 UNS
PCT
AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS
GL
LIMPADOR COM AMONÍACO 500 ML CX C/ 12 UNS
CX
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES
UN
AVENTAL PLÁSTICO PARA COZINHA
UN
SACO DE LIXO REFORÇADO 30 LTS C/ 100 UNS
PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO GALÃO 2 LITROS CX C/ 6 UNS
CX
SAPÓLIO EM PÓ 500 ML
FR
LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE
PAR
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
1,00
40,00
20,00
8,00
5,00
40,00
5,00
20,00
20,00
20,00
8,00
15,00
4,00
20,00
6,00
5,00
5,00
15,00
20,00
43,50
46,20
7,90
2,65
5,30
16,00
0,89
59,40
0,79
4,45
11,80
4,69
2,98
40,68
1,77
14,30
15,80
16,50
2,69
3,75
435,00
46,20
316,00
53,00
42,40
80,00
35,60
297,00
15,80
89,00
236,00
37,52
44,70
162,72
35,40
85,80
79,00
82,50
40,35
75,00
Valor da Nota:
26/10/2012
4688/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21/110
01
300.009 30/10/2012
258
PCT
LUSTRA MÓVEIS 12X500 ML CX
ALCOOL 12X1 LT CX
FLANELA P/ LIMPEZA 28 CM X 48 CM
UN
UN
UN
GL
PAPEL T SERRANA BRANCO 3 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS
CX
PANO BRANCO ALVEJADO
UN
SABÃO EM PÓ 1 KL 1ª LINHA
PCT
VASSOURA CAIPIRA
UN
20,00
20,00
1,00
6,00
6,00
20,00
20,00
10,00
24,00
40,00
8,00
10,00
80,00
20,00
50,00
10,00
38,00
36,00
41,28
31,92
55,08
23,76
2,50
71,52
4,98
2,79
6,85
43,50
7,90
2,65
4,45
11,80
3.789,85
760,00
720,00
41,28
191,52
330,48
475,20
50,00
715,20
119,52
111,60
54,80
435,00
632,00
53,00
222,50
118,00
Imagem
Emissão
26/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4688/1-2012
17
18
19
20
21
22
23
24
FR
Ficha
Página:
22/110
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 30/10/2012
258
SACO DE LIXO BRANCO P-1 20 LTS C/ 100 UNS
PCT
PCT
PCT
LIMPADOR COM AMONÍACO 500 ML CX C/ 12 UNS
CX
SABONETE LIQUIDO
UN
SPRAY DE 500 ML PERFUMADO PARA BANHEIRO
FR
LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO
PAR
LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE
PAR
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
15,00
20,00
10,00
25,00
15,00
15,00
30,00
14,50
24,50
38,80
40,68
23,90
6,90
3,75
3,75
145,00
367,50
776,00
406,80
597,50
103,50
56,25
112,50
Valor da Nota:
Total da Elemento:
7.595,15
13.975,82
Imagem
25/09/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5672/0-2012
1
2
3
4
5
6
FR
Ficha
Descrição
02
500.002 01/10/2012
333
ETAMINE P/ BORDAR DOHLER
SACARIA LISA
MEADA ANCHOR
VAGONITE P/ BORDAR DOHLER
TECIDO ESPECIAL 100% ALGODÃO
BORDADO INGLES AT8041
Fornecedor
Unidade
4905 03755573000113 PONTO & ARTE COMÉRCIO LTDA. - ME
MT
MT
UN
MT
MT
MT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
20,00
20,00
160,00
20,00
15,00
30,00
13,90
7,00
1,35
18,50
19,90
3,00
278,00
140,00
216,00
370,00
298,50
90,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5720/0-2012
1
01
220.000 03/10/2012
TECIDO TNT
106
3420 62833256000137 TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL
M
650,00
1,00
Valor da Nota:
23/10/2012
23/110
6215/0-2012
1
2
3
02
500.002 26/10/2012
LINHA CLEA
LINHA MOLINE
BORDADO INGLÊS
333
145 53137246000176 ANGISA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME
NOV
CX
PÇ
27,00
15,00
10,00
8,50
15,60
22,90
Valor da Nota:
Total da Elemento:
1.392,50
650,00
650,00
229,50
234,00
229,00
692,50
2.735,00
Imagem
22/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6194/0-2012
1
2
3
4
FR
Descrição
05
300.001 26/10/2012
TOLDO DE POLICARBONATO
DIVISORIA
V. F. CANELADO INC. 3/4 SG
V CR INCOLOR 10MM TEMPERADO
Ficha
Fornecedor
260
Unidade
660 03049208000193 JOSE ROBERTO JERONYMO UCHOA - ME
PÇ
M2
M2
M2
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
30,00
5,00
6,00
2.000,00
60,00
50,00
300,00
4.000,00
1.800,00
250,00
1.800,00
Valor da Nota:
30/10/2012
4418/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01
110.000 31/10/2012
213
2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA
COLHER DE PEDREIRO Nº 6
ESPÁTULA CABO PVC 6 CMS AÇO
TELHA VOGATEX FIBRA TRANSPARENTE 244X050
ESPUMA EXPANCIVA SPRAY
DESEMPENADEIRA PLÁTICA 15 X 26
TINTA PÓ 3 KG VERDE
TINTA PÓ 3 KG AMARELA
ARMÁRIO PLÁSTICO 34 X 37 BRANCO
ESGUICHO TIPO PISTOLA P/ MANGUEIRA DE JARDIM 1/2
KIT CHAVE DE FENDA 7 PÇS
KIT CROMADA C/ 5 PÇS
KIMANTA 10 CM X 10 METROS
TRINCHA REF. 459 X 2
PRUMO DE PEDREIRO Nº 3 500 GRS
PRUMO DE PEDREIRO Nº 4 750 GRS
KIMANTA 10 M X 200 MM (ROLO)
COLUNA 8,0 MM - 7X14
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3,00
10,00
6,00
5,00
12,00
15,00
20,00
4,00
10,00
1,00
5,00
10,00
10,00
4,00
3,00
10,00
36,00
11,00
3,00
21,00
19,00
5,00
7,00
7,00
29,00
5,00
15,80
28,00
3,60
6,70
14,00
18,00
6,50
8,20
Valor da Nota:
30/10/2012
24/110
4418/2-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
110.000 31/10/2012
213
FOLHA DE SERRA 24 DENTES BRANCA
CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE CÂMARA
MARTELO BORRACHA BRANCO 60 MM
SPRAY ÓLEO DESENGRIPANTE
LIMA PARA AMOLAR ENXADA 8"
LINHA DE NAYLON 50M
LINHA DE NAYLON 100M
PROGRAMADOR TEMP. ANALÓGICO BIVOLT
ARCO SERRA
PISTOLA PARA PINTURA AR DIRETO 1,2M
DISCO DE CORTE FINO 4,5
7.850,00
33,00
30,00
126,00
95,00
60,00
105,00
140,00
116,00
50,00
15,80
140,00
36,00
67,00
56,00
54,00
65,00
295,20
1.484,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
30,00
4,00
6,00
6,00
10,00
10,00
12,00
3,00
5,00
3,00
10,00
3,50
98,00
11,00
6,50
12,00
3,00
4,50
24,00
15,00
39,00
6,90
105,00
392,00
66,00
39,00
120,00
30,00
54,00
72,00
75,00
117,00
69,00
Imagem
Emissão
30/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4418/2-2012
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 31/10/2012
213
PORCA ROSCA 3/8
BROCA DE VIDEA 10 MM
VEDACIT
SIKA TOP 100
CORANTE LIQUIDO PRETO
CORANTE LIQUIDO MARROM
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4
PINO DE LOUÇA 3 X 30
REGULADOR DE GÁS GRANDE
DUCHA 220 DE 1ª LINHA
LATEX BRANCO NEVE 2ª LINHA
RESISTÊNCIA DUCHA 127V
RESISTÊNCIA DUCHA 220V
TOMADA EXTERNA 3 X 30 AMP
LUVA LATEX G PRETA
MARTELO DE BORRACHA PRETO MÉDIO
ALICATE UNIVERSAL 8"
LÁPIS DE CARPINTEIRO
CORANTE LIQUIDO AZUL
FECHO 6 X 2.1/2
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
100,00
4,00
6,00
3,00
25,00
25,00
200,00
4,00
5,00
5,00
12,00
10,00
10,00
4,00
35,00
6,00
5,00
30,00
20,00
6,00
0,15
11,50
12,50
42,00
2,00
2,00
1,00
15,00
19,00
34,00
30,00
9,70
9,70
15,00
6,00
10,00
15,90
1,00
2,00
2,50
15,00
46,00
75,00
126,00
50,00
50,00
200,00
60,00
95,00
170,00
360,00
97,00
97,00
60,00
210,00
60,00
79,50
30,00
40,00
15,00
UN
UN
LT
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
GL
UN
UN
UN
PAR
UN
UN
UN
UN
UN
Valor da Nota:
30/10/2012
4418/3-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01
110.000 31/10/2012
213
CIMENTO 50 KG
PREGO 17 X 21 CADEADO 30 MM ARAME GALVANIZADO Nº 14 PREGO 15 X 15 PREGO 12 X 12 DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16 VEDACIT LAVATÓRIO BRANCO DE BANHEIRO TRENA 5 METROS
MASSA P.V.A.
PRIMER UNIVERSAL
BROCA DE VIDEA 8 MM
MARRETA 1.1/2 KL
MARRETA 2 KL
25/110
3.074,50
SC
KG
UN
KG
KG
KG
UN
UN
GL
UN
UN
GL
LT
UN
UN
UN
45,00
25,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
4,00
4,00
3,00
7,00
6,00
6,00
9,00
3,00
4,00
23,00
5,90
11,50
8,00
7,00
7,50
9,80
11,00
38,00
54,00
7,00
18,00
18,00
8,50
25,00
33,00
1.035,00
147,50
115,00
80,00
210,00
75,00
98,00
44,00
152,00
162,00
49,00
108,00
108,00
76,50
75,00
132,00
Imagem
Emissão
30/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4418/3-2012
17
18
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 31/10/2012
213
BICO DE TORNEIRA LATÃO 1/2
BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA GRANDE
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
20,00
7,00
1,50
5,00
30,00
35,00
UN
UN
Valor da Nota:
30/10/2012
4418/4-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
110.000 31/10/2012
213
ARAME GALVANIZADO Nº 18 FITA CREPE 19 X 50 LIMA TRIÂNGULO 4"
COLUNA PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO
MASSA RÁPIDA
VEDA ROSCA 3/4 X 10 MTS
DESEMPENADEIRA AÇO LISA
LAMPADA INCANDECENTE 60W X 127V
RESINA BASE ÁGUA
MANGUEIRA CORRUGADA 5/8
SOQUETE COM RABICHO
CADEADO 20 MM CADEADO 35 MM CORANTE LIQUIDO VERDE
DUCHA ELÉTRICA 127V FECHADURA EXTERNA C/ ALAVANCALAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127
METRO DE BAMBU P/ PEDREIRO PREGO 22 X 48 ÓCULOS DE PROTEÇÃO
FITA CREPE 50M X 25 MM
ARRUELA FERRO 3/8
BACIA SANITÁRIA BRANCA
MASCARA FILTRANTE PFF-1 AZUL
MARTELO UNHA 27MM
DISCO DIAMANTADO TURBO (VERMELHO)
QUEROSENE GL 5 LTS
FITA DUPLA FACE 12 MM X 3 MTS
ESPÁTULA C/ CABO PVC 8 CMS
REMOVEDOR PASTOSO 800 GRS
COLHER DE PEDREITO Nº 8
4424/1-2012
01
300.009 31/10/2012
258
2.732,00
KG
RL
UN
UN
LT
UN
UN
UN
LATA
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
GL
UN
UN
UN
UN
6,00
40,00
14,00
3,00
8,00
50,00
10,00
60,00
4,00
150,00
50,00
10,00
9,00
20,00
5,00
6,00
120,00
10,00
20,00
6,00
35,00
100,00
3,00
40,00
4,00
12,00
4,00
10,00
7,00
5,00
7,00
9,00
3,00
12,00
43,00
18,00
1,50
9,50
1,90
44,00
0,60
2,50
7,90
14,00
2,00
34,00
27,00
2,30
5,80
5,90
5,00
4,50
0,07
75,00
2,00
21,00
19,00
36,00
11,00
3,50
18,00
12,50
Valor da Nota:
30/10/2012
26/110
54,00
120,00
168,00
129,00
144,00
75,00
95,00
114,00
176,00
90,00
125,00
79,00
126,00
40,00
170,00
162,00
276,00
58,00
118,00
30,00
157,50
7,00
225,00
80,00
84,00
228,00
144,00
110,00
24,50
90,00
87,50
3.586,50
Imagem
30/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
27/110
Empenho
Item
4424/1-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 31/10/2012
258
LAMPADA INCANDECENTE 60W X 127V
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
1,90
19,00
UN
Valor da Nota:
Total da Elemento:
19,00
18.746,00
Imagem
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5778/0-2012
1
2
3
4
FR
Descrição
01
110.000 08/10/2012
BATERIA 110 MASTER
TERMINAL DE BATERIA
SOQUETE DE PAINEL
LÂMPADA 69 12V
Ficha
213
Fornecedor
Unidade
4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
340,00
5,00
5,00
2,00
340,00
5,00
5,00
2,00
Valor da Nota:
08/10/2012
5853/0-2012
1
2
3
4
01
300.009 11/10/2012
258
TAMPA DO RESERVATÓRIO AHMC5/10
GUARNIÇÃO AHMC 5/10
PAINEL POLICARBONATO LINHA AHMC
RESERVATÓRIO PVC COM DRENO AHMC5
6462 64631955000120 DI MORI COM. E ASSIST. TÉCNICA MEDICINAL LTDA-ME
PÇ
PÇ
UN
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
29,47
97,22
18,27
354,75
Valor da Nota:
10/10/2012
5910/0-2012
1
01
300.009 16/10/2012
258
FILTRO CONJUNTO ODONTOLÓGICO
4221 51383719000190 LAERTE APARECIDO TOFANELLI-ME
UN
1,00
280,00
Valor da Nota:
17/10/2012
28/110
6045/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
110.000 22/10/2012
ENGRENAGEM
TUBO.
PORCA
RETENTOR
MANGUEIRA
SILICONE VERMELHO
COLA BRANCA
KIT VEDAÇÃO CONVERSOR
ESPAÇADOR
MOLA.
PLACA MOTRIZ LISA
PLACA MOTRIZ C/ PORCA
ROLAMENTO
ANEL.
ANEL VEDADOR
MANGUEIRA SAE 100
CAPA 3/8 PRENSADO
FG 11/16 3/8X2 PRENSADO
57
352,00
29,47
97,22
18,27
354,75
499,71
280,00
280,00
5361 08877321000180 EDER JUNIO DORDAN - ME
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
263,00
78,00
54,00
32,00
105,00
16,00
22,00
405,00
68,00
8,00
108,00
252,00
368,00
16,00
19,00
68,00
12,00
14,00
263,00
78,00
54,00
32,00
105,00
32,00
22,00
405,00
68,00
8,00
540,00
252,00
368,00
16,00
57,00
68,00
24,00
28,00
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
22/10/2012
6188/0-2012
1
2
3
01
110.000 26/10/2012
BARRA ROÇADEIRA
KIT...
PARAF. ARADO
213
3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP.
PÇ
PÇ
PÇ
2,00
1,00
8,00
275,00
60,00
9,50
Valor da Nota:
22/10/2012
6192/0-2012
1
2
3
01
110.000 26/10/2012
BOLA.
COPO VIDRO
BARRA ESTAB.
213
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
29,00
14,00
140,00
Valor da Nota:
23/10/2012
6214/0-2012
1
2
3
01
110.000 26/10/2012
57
MACHO HIDR.FIXO 16MM-T10X3/8 LONGO
MACHO HIDR.FIXO 1/4 NPT X 3/8
MANG. HIDRÁULICA R-12AT 3/8"
325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA
PÇ
PÇ
MT
2,00
2,00
1,20
20,00
15,00
60,00
Valor da Nota:
26/10/2012
6278/0-2012
1
2
01
220.000 31/10/2012
REFIL PRE P.H.
REFIL CARVÃO P.H.
106
29/110
Valor Total
2.420,00
550,00
60,00
76,00
686,00
29,00
14,00
140,00
183,00
40,00
30,00
72,00
142,00
4674 04461991000160 R.Y.YOKOYAMA - ME
UN
UN
1,00
1,00
81,00
81,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
81,00
81,00
162,00
4.724,71
Imagem
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5792/1-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 05/10/2012
213
6229 12054871000177 ELETROCLARA COM MATE ELETR. LTDA ME.
1ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
PARC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
237,33
237,33
Valor da Nota:
02/10/2012
30/110
5792/2-2012
1
01
110.000 05/10/2012
213
6229 12054871000177 ELETROCLARA COM MATE ELETR. LTDA ME.
2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
PARC
1,00
237,33
237,33
237,33
Valor da Nota:
237,33
Total da Elemento:
474,66
Imagem
10/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5908/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 16/10/2012
TEL. INTELBRAS PLENO GRAF.
FR
258
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
43,00
43,00
5087 07061001000195 LIGIA PAULA LIMA - ME
UN
Valor da Nota:
10/10/2012
5909/0-2012
1
01
300.009 16/10/2012
TEL. INTELBRAS SOLID. GRAFITE
258
6196/0-2012
1
2
01
220.000 26/10/2012
106
AP. TELEFONE PADRÃO
AP. TELEFONE PANAS. KX-TG 1371 LBH
43,00
UN
1,00
39,00
Valor da Nota:
22/10/2012
31/110
39,00
39,00
902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME
UN
UN
6,00
2,00
35,00
120,00
210,00
240,00
Valor da Nota:
450,00
Total da Elemento:
532,00
Imagem
25/09/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5676/0-2012
1
2
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 01/10/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3
OXIGÊNIO MEDICINAL CARG CIL G
Fornecedor
Unidade
1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
M3
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
40,00
1,00
25,90
74,52
1.036,10
74,52
Valor da Nota:
02/10/2012
5793/0-2012
1
2
01
300.009 05/10/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3
OXIGÊNIO MED. CARG. CIL. WHITEMED.
M3
UN
30,00
2,00
25,90
55,89
Valor da Nota:
10/10/2012
5884/0-2012
1
2
01
300.009 15/10/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G.
M3
UN
20,00
2,00
25,90
74,53
Valor da Nota:
16/10/2012
32/110
6031/0-2012
1
2
01
300.009 19/10/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M3
OXIGÊNIO MED. CARG. CIL. WHITEMED.
M3
UN
20,00
1,00
25,90
55,89
Valor da Nota:
Total da Elemento:
1.110,62
777,07
111,78
888,85
518,05
149,05
667,10
518,05
55,89
573,94
3.240,51
Imagem
20/09/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5586/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 01/10/2012
BBA ÓLEO
FR
213
Fornecedor
Unidade
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
460,00
460,00
Valor da Nota:
20/09/2012
5591/0-2012
1
01
300.009 01/10/2012
KIT EMBREAGEM VW
258
5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
KT
1,00
298,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5739/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01
110.000 03/10/2012
CILINDRO D 90MM BP
CILINDRO D 2 AP
PISTÃO D 2 FERRO
PISTÃO D 90MM ALUMINIO
ROLAMENTO 6206 DDU
ROLAMENTO 6207 DDUC3
ELEMENTO FILTRANTE FBA128
REPARO PLACA VALVULA AP
REPARO PLACA VALVULA BP
VALVULA RETENÇÃO 3/4
ANEL PISTÃO D 2
ANEL PISTÃO D 90MM
JUNTA NAO AMIANTO
VISOR OLEO 3/4 CLM429
RETENTOR 01273 BA
OLEO MA 30
213
5169 02516519000152 COMPMAQ RIO PRETO COM. DE COMPR. E MÁQU. LTDA - ME
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
1,00
LT
1,00
180,00
129,00
78,00
98,00
25,00
32,00
13,00
25,00
66,00
79,00
42,00
53,00
54,00
16,00
11,00
23,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5785/0-2012
1
01
220.000 08/10/2012
PAR DE PALHETA DYNA ORIGINAL
118
UN
1,00
38,00
Valor da Nota:
02/10/2012
33/110
5780/0-2012
1
2
3
4
5
6
02
220.003 08/10/2012
119
MOTORZINHO DO VENTILADOR INTERNO DESEMBAÇADOR 12V.
UN
RESISTÊNCIA DE 3 ESTÁGIAOS MOTOR FOCA 12V.
UN
REATOR 40W 12V
UN
LÂMPADA TETO ÔNIBUS
UN
LÂMPADA H7 12V
UN
LÂMPADA H1 12V
UN
1,00
1,00
3,00
4,00
2,00
1,00
532,00
240,00
72,00
15,00
25,00
14,00
460,00
298,00
298,00
180,00
129,00
78,00
98,00
25,00
32,00
13,00
25,00
66,00
79,00
42,00
53,00
54,00
16,00
11,00
23,00
924,00
38,00
38,00
532,00
240,00
216,00
60,00
50,00
14,00
Imagem
Emissão
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5780/0-2012
7
Ficha
Descrição
02
220.003 08/10/2012
CHAVE GERAL 700 AP 12V
FR
119
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
Quantidade
1,00
Valor Unitário
215,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5782/0-2012
1
2
3
02
220.003 08/10/2012
APARELHO DE CD PIONEER USB
KIT TOMADA DO RADIO
ADAPTADOR RADIO ANTENA
119
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
390,00
15,00
7,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5783/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
02
220.003 08/10/2012
119
PAR DE ALTO FALANTE 6"
PAR DE ALTO FALANTE 6" POLEGADAS FLEX
METRO DE FIO SOM
MÓDULO 500W STETSON
PORTA FUSIL
METRO DE FIO POSITIVO
METRO DE FIO SIAL
UN
UN
MT
UN
UN
MT
MT
2,00
1,00
8,00
1,00
1,00
8,00
7,00
150,00
130,00
2,50
115,00
5,00
2,50
2,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5784/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
02
220.003 08/10/2012
119
INTERRUPTOR DE FREIO MICRO ÔNIBUS
LÂMPADA H7 12V
ROTOR ALTERNADOR BOSCH 90 AP
EXTATOR DO ALTERNADOR BOSCH
ROLAMENTO NSK 6203
ROLAMENTO NSK 6304
REGULADOR DE VOLTAGEM
PLACA RETIFICADORA DE DIODO BOSCH
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
76,00
25,00
298,00
215,00
24,00
32,00
92,00
198,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5786/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
02
220.003 08/10/2012
119
BATERIA TUDOR 150 AP
ROTOR ALTERNADOR BOSCH 120 AP
EXTATOR DO ALTERNADOR BOSCH 120 AP
PLACA RETIFICADORA GAUSS
REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH
ROLAMENTO NSK 62201.
ROLAMENTO B17 126 NSK
34/110
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
420,00
315,00
252,00
136,00
62,00
24,00
86,00
Valor Total
215,00
1.327,00
390,00
15,00
7,00
412,00
300,00
130,00
20,00
115,00
5,00
20,00
14,00
604,00
76,00
25,00
298,00
215,00
24,00
32,00
92,00
198,00
960,00
420,00
315,00
252,00
136,00
62,00
24,00
86,00
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
02/10/2012
5767/0-2012
1
2
01
300.009 05/10/2012
258
6458 59408146000113 LUBEK ESCAPAMENTOS LTDA ME
JUNTA UNO PREMIO,ELBA, FIORINO. PALIO 1.6 16V.
UN
COXIM ESCAPAMENTO PICK-UP STRADA.
UN
1,00
2,00
30,00
10,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5781/0-2012
1
2
3
01
300.009 08/10/2012
258
REGULADOR DE VOLTAGEM
ROTOR DO ALTERNADOR VALEO 90 AP 12V
PLACA RETIFICADORA
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
268,00
382,00
224,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5779/0-2012
1
2
01
500.009 08/10/2012
318
ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA
FLANGE DA BOMBA COMPLETO ORIGINAL
UN
UN
2,00
1,00
2,50
396,00
Valor da Nota:
08/10/2012
5852/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
220.000 10/10/2012
118
LÂMINA DO ACOPLAMENTO VOLVO
LACRE DE BOMBA
ARRUELA LISA 010 MM
ARRUELA LISA 12 MM
JUNTA DA BBA ALIMENTADORA
JUNTA DA TAMPA REGULADOR ROV.
ARRUELA ALUMINIO 8.3X12X1.5
PARAFUSO M12X35 ACOPL. VOLVO
ARR. ALUM. 10.2X16X1.5
6329 02331547000103 COELHO & SILVA TURBO DIESEL LTDA. - ME
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
8,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
14,00
1,00
4,00
13,00
0,25
0,50
0,50
0,50
5,00
0,20
0,20
0,20
3,00
0,20
Valor da Nota:
11/10/2012
5937/0-2012
1
2
01
220.000 18/10/2012
VALV. PEDAL KNORR MOD. R.
VALV. ACIONAMENTO R.
118
2801 00610856000189 FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA. - ME
PÇ
PÇ
1,00
1,00
115,00
25,00
Valor da Nota:
16/10/2012
6030/0-2012
1
01
220.000 22/10/2012
PORCA LATÃO OD 6MM
118
35/110
5061 60687225000190 HEBER FLEX MANGUEIRAS, CONEXÕES E HIDRÁULICA LTDA
PÇ
1,00
1,50
Valor Total
1.295,00
30,00
20,00
50,00
268,00
382,00
224,00
874,00
5,00
396,00
401,00
104,00
0,50
1,00
0,50
0,50
5,00
0,80
0,80
2,80
3,00
0,80
119,70
115,00
25,00
140,00
1,50
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6030/0-2012
2
3
4
5
6
7
FR
Descrição
01
220.000 22/10/2012
ANEL OD 6MM
INSERT OD 6MM
TUBO NYLON 6MM
UNIÃO INSTANTANEA PU OD 6MM
MF 12 T. 06X1/4X2 PRENSADO
C.90 FG 12 BOLX1/4X2 PRENS.
Ficha
118
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5061 60687225000190 HEBER FLEX MANGUEIRAS, CONEXÕES E HIDRÁULICA LTDA
PÇ
2,00
PÇ
2,00
MT
1,00
PÇ
5,00
PÇ
2,00
PÇ
2,00
Valor Unitário
Valor Total
0,50
0,50
1,00
3,50
10,00
15,00
1,00
1,00
1,00
17,50
20,00
30,00
Valor da Nota:
17/10/2012
6046/0-2012
1
2
3
02
220.003 22/10/2012
119
REPARO VALV. 4 VIAS FREIO COMP.
FOLE AR SUSPENSÃO TRAZ. B10M
VÁLVULA NIVÉL SUSPENSÃO
5302 64001654000112 VOLPEC RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
2,00
1,00
100,00
125,00
400,00
Valor da Nota:
22/10/2012
6189/0-2012
1
01
220.000 26/10/2012
FILTRO
118
PÇ
2,00
82,00
Valor da Nota:
22/10/2012
6190/0-2012
1
2
3
4
01
220.000 26/10/2012
PARAFUSO
COPO VIDRO
ROLAMENTO
FILTRO
118
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
4,00
2,00
4,00
1,00
7,00
16,00
42,00
86,00
Valor da Nota:
22/10/2012
6191/0-2012
1
2
3
4
01
220.000 26/10/2012
FILTRO AR INTERNO
RETENTOR
FILTRO AR
REP. ALAVANCA
118
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
74,00
29,00
168,00
142,00
Valor da Nota:
22/10/2012
6193/0-2012
1
01
300.009 26/10/2012
RAD. AGUA FIAT DOBLO RV2208
258
5243 52181740000175 RADIADORES SÃO JOSÉ LTDA.
PÇ
1,00
560,00
Valor da Nota:
23/10/2012
6211/0-2012
1
02
220.003 26/10/2012
FILTRO DE AR
119
36/110
6466 16634729000150 AG DIESEL SERV. MECÂNICOS E COM. DE PEÇAS LTDA-ME
PÇ
1,00
175,00
72,00
100,00
250,00
400,00
750,00
164,00
164,00
28,00
32,00
168,00
86,00
314,00
74,00
29,00
168,00
142,00
413,00
560,00
560,00
175,00
Imagem
Emissão
23/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6211/0-2012
2
3
FR
Descrição
02
220.003 26/10/2012
COXIM TRASEIRO DO MOTOR
ADITIVO RADIADOR
Ficha
119
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
PÇ
1,00
UN
1,00
Valor Unitário
Valor Total
140,00
40,00
140,00
40,00
Valor da Nota:
24/10/2012
6226/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
300.009 29/10/2012
FILTRO SECADOR
VÁLVULA ENCHIMENTO
CONTRASTE
O*RING MANGUEIRA
O*RING MANGUEIRA
O*RING MANGUEIRA
CAPA.
GAS..
TERMINAL
258
37/110
6429 59399477000134 AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
PÇ
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
KG
PÇ
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
59,00
7,00
10,00
1,00
1,00
1,00
3,00
150,00
18,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
355,00
59,00
14,00
10,00
1,00
1,00
1,00
3,00
150,00
18,00
257,00
10.787,70
Imagem
25/09/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5674/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
110.000 01/10/2012
AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LTS
GAS NATURAL GLP/GN ATÉ 13KG
Ficha
16
Fornecedor
Unidade
186 01043324000170 ALCIDES MAGALHAES - UCHOA - ME
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
38,00
1,00
6,00
40,00
228,00
40,00
Valor da Nota:
25/09/2012
5675/0-2012
1
01
220.000 01/10/2012
106
UN
64,00
6,00
Valor da Nota:
25/09/2012
5673/0-2012
1
2
01
500.009 01/10/2012
318
GAS NATURAL - GLP/GN ATÉ 13 KG.´
UN
UN
4,00
5,00
6,00
40,00
Valor da Nota:
27/09/2012
3883/4-2012
1
01
220.000 01/10/2012
AÇUCAR CRISTAL
106
KG
168,00
1,70
Valor da Nota:
27/09/2012
3882/3-2012
1
2
01
110.000 01/10/2012
AÇUCAR CRISTAL
CAFÉ MOÍDO EMBALADO Á VÁCUO
213
KG
KG
200,00
250,00
1,70
14,80
Valor da Nota:
27/09/2012
3881/5-2012
1
2
01
300.009 01/10/2012
AÇUCAR CRISTAL
258
KG
KG
127,00
23,00
1,70
14,80
Valor da Nota:
01/10/2012
5737/0-2012
1
01
110.000 03/10/2012
ESGUICHO REG. AÇO 1/2 DD-R203
213
PÇ
2,00
18,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5744/0-2012
1
01
110.000 03/10/2012
235
5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
TABLETE TRICLORO 200G (UN 2468 II ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1).
UN
500,00
3,50
Valor da Nota:
01/10/2012
38/110
5733/0-2012
01
300.009 03/10/2012
258
24 53124905000130 D.HIDALGO & CIA. LTDA. - ME
268,00
384,00
384,00
24,00
200,00
224,00
285,60
285,60
340,00
3.700,00
4.040,00
215,90
340,40
556,30
36,00
36,00
1.750,00
1.750,00
Imagem
Emissão
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5733/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 03/10/2012
258
AGUA MINERAL MERIBA 20 LITROS
Página:
Fornecedor
Unidade
24 53124905000130 D.HIDALGO & CIA. LTDA. - ME
GL
Quantidade
107,00
Valor Unitário
6,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5797/0-2012
1
01
110.000 03/10/2012
Anulação da Nota nº 5744/0-2012
235
ANUL
1,00
-1.750,00
Valor da Nota:
03/10/2012
4890/2-2012
1
01
220.000 03/10/2012
89
5347 00997636000150 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA.
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DIVERSOS SABORES COM DILUIÇÃO MINÍMA DE 7 X 1 LITROS.
GL
100,00
34,00
Valor da Nota:
04/10/2012
5829/0-2012
1
01
110.000 09/10/2012
FAIXA INFORMATIVA 4000X1000 MM
3
6341 01588773000101 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE -ME
UN
4,00
100,00
Valor da Nota:
04/10/2012
3883/5-2012
1
2
01
220.000 05/10/2012
AÇUCAR CRISTAL
106
KG
KG
82,00
250,00
1,70
14,80
Valor da Nota:
04/10/2012
5830/0-2012
1
2
3
4
02
220.003 09/10/2012
GUARANA POTY PET 2000 ML
ROLLER COLA PET 2000 ML
IPI...
ICMS SUBSTITUIÇÃO
107
5826/0-2012
1
2
3
4
01
110.000 10/10/2012
TELA VIVEIRO 112X24 50MT
TELA PINTEIRO 1"X2250MT
ARAME GALV. Nº 20
ARAME GALO Nº 18
PCT
PCT
IPI
DESP
213
133,00
133,00
1,00
1,00
16,06
16,21
249,30
23,19
320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA
RL
RL
RL
RL
14,00
18,00
20,00
12,00
270,00
186,00
11,50
11,00
Valor da Nota:
04/10/2012
5828/0-2012
1
Valor Total
642,00
642,00
-1.750,00
-1.750,00
3.400,00
3.400,00
400,00
400,00
139,40
3.700,00
3.839,40
4917 55223127000242 BEBIDAS POTY LTDA.
Valor da Nota:
04/10/2012
39/110
01
110.000 09/10/2012
235
TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G. (UN 2468 II ACÍDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1)
UN
525,00
3,50
Valor da Nota:
2.136,30
2.155,77
249,30
23,19
4.564,56
3.780,00
3.348,00
230,00
132,00
7.490,00
1.837,50
1.837,50
Imagem
Emissão
10/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5885/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 15/10/2012
213
VÁLVULA ESF. PLENA LT BSP 3" MIPEL
Página:
Fornecedor
Unidade
PÇ
Quantidade
1,00
Valor Unitário
289,40
Valor da Nota:
10/10/2012
5907/0-2012
1
2
3
4
5
01
300.009 16/10/2012
284
FURADEIRA B&D 3/8 110V
RECEPTOR SINAL TV SAT. ELSYS 2.0 PLUS
TEL. INTELBRAS PLENO GRAF.
COLCHÃO SOLT. LUCKSPUMA D33 ROMANC 88X17.
RADIO C/CD PHILCO PB 120 N MP3 USB
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
118,00
170,00
43,00
270,00
270,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5935/0-2012
1
01
110.000 18/10/2012
COPO 180 ML CX C/2500
16
3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME
CX
10,00
60,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5941/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01
220.000 18/10/2012
TOUCA
LUVA.
ROLO FILME
SACO 35X45
COPO 300 ML GOOD
INTERFOLHA CREME
BOBINA 5K
BOBINA 2K
SACO 40X60
SACO 60X90
INTERFOLHA CREME
GUARDANAPO 30X30
COPO 200 ML
COLHER SOBREMESA
89
PÇ
PÇ
UN
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
9,00
20,00
3,00
1,00
23,00
6,00
2,00
2,00
4,00
15,00
5,00
5,00
4,00
4,00
20,00
3,00
85,00
10,00
8,10
5,00
25,00
25,00
10,00
10,00
5,00
1,75
5,00
1,50
Valor da Nota:
11/10/2012
5931/0-2012
1
2
01
220.000 17/10/2012
SORVETE - MASSA
PAZINHA PEQ. COLOR 3F
106
5446 07878666000196 ANDRESSA GENARI BENETÃO - ME
CX
CX
3,00
1,00
40,00
15,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5932/0-2012
01
220.000 17/10/2012
106
40/110
Valor Total
289,40
289,40
118,00
170,00
43,00
540,00
270,00
1.141,00
600,00
600,00
180,00
60,00
255,00
10,00
186,30
30,00
50,00
50,00
40,00
150,00
25,00
8,75
20,00
6,00
1.071,05
120,00
15,00
135,00
Imagem
Emissão
11/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5932/0-2012
1
2
3
4
5
6
FR
Descrição
01
220.000 17/10/2012
SORVETE MASSA
COPINHOS
COLHER - COLORIDA
CESTINHA CUCURUCHU
ROLINHOS WEIFER
COBERTURAS
Ficha
Página:
Fornecedor
106
Unidade
CX
PÇ
CX
CX
CX
FR
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
12,00
10,00
1,00
1,00
1,00
8,00
40,00
3,50
15,00
30,00
15,00
4,75
480,00
35,00
15,00
30,00
15,00
38,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5934/0-2012
1
01
110.000 18/10/2012
213
CX
10,00
60,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5939/0-2012
1
01
110.000 18/10/2012
213
PISTOLA PULV. C/GATILHO - SCHWEERS PL-05.
PÇ
2,00
21,50
Valor da Nota:
11/10/2012
5942/0-2012
1
01
300.009 18/10/2012
258
CX
10,00
60,00
Valor da Nota:
16/10/2012
6029/0-2012
1
2
01
220.000 19/10/2012
CACHEPO PAPEL P13
KAL. DOBRADO PII
106
5684 00263147000174 JOSILDO PEREIRA DE SOUZA - ME.
PÇ
PÇ
50,00
50,00
1,00
2,50
Valor da Nota:
17/10/2012
4526/3-2012
1
2
3
02
262.000 18/10/2012
169
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA
PAPEL SULFITE 210X297 LASER A4 C/ 5000
PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL VÁRIAS CÔRES C/ 12 UNS
REFIL P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO VÁRIAS CÔRES C/ 12 UNS
- ME
CX
CX
CX
14,00
10,00
60,00
146,48
72,87
28,32
Valor da Nota:
17/10/2012
4525/3-2012
1
02
262.000 18/10/2012
MASSA P/ MODELAR C/ 12 UNS -
177
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA - ME
CX
110,00
2,91
Valor da Nota:
17/10/2012
6048/0-2012
1
01
110.000 22/10/2012
HIPOCLORITO SÓDIO 20 KG
213
41/110
5750 06911118000158 JOSÉ AUGUSTO SANSON - EPP
BB
2,00
34,00
613,00
600,00
600,00
43,00
43,00
600,00
600,00
50,00
125,00
175,00
2.050,72
728,70
1.699,20
4.478,62
320,10
320,10
68,00
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
17/10/2012
6049/0-2012
1
06
500.001 22/10/2012
JOGOS EDUCATIVOS.
355
UN
15,00
9,66
Valor da Nota:
22/10/2012
6195/0-2012
1
01
220.000 26/10/2012
GARRAFA TÉRMICA 1LT
106
6210/0-2012
1
2
01
220.000 28/10/2012
CACHEPO PAPEL P15
KALANCHOE MINI P06
UN
106
12,00
39,00
5684 00263147000174 JOSILDO PEREIRA DE SOUZA - ME.
PÇ
PÇ
70,00
70,00
2,00
2,50
Valor da Nota:
23/10/2012
6213/0-2012
1
2
01
110.000 26/10/2012
235
REAGENTE DPD LÍQUIDO P/CLORO LIVRE FRASCO 20 ML
FR
SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO 1,00 MG/L 500 ML
FR
2,00
1,00
85,00
120,00
Valor da Nota:
24/10/2012
4521/2-2012
1
2
3
4
5
02
262.000 26/10/2012
169
COLA BASTÃO 10G C/ 10
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML. C/ 12
BORRACHA BRANCA 40 C/ 40
PAPEL VERGE BRANCO 90 GRS C/ 100 FLS
REFIL DE COLA QUANTE GROSSA 1 KG
941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
CX
CX
CX
CX
PCT
9,00
1,00
20,00
1,00
8,00
33,03
8,07
13,65
8,76
25,35
Valor da Nota:
24/10/2012
4522/2-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02
262.000 26/10/2012
177
CLIPS 2/0 500 GRS RÉGUA PLÁSTICA 30 CMS PCTE C/ 25 UNS GIZÃO DE CÊRA C/ 12 UNS
FITA CREPE 18X50 PCT C/6
PAPEL COLOR SET C/ 20 FLS VÁRIAS CORES
REFIL DE COLA QUANTE GROSSA 1 KG
REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG
CANETA STABILO POINT
PASTA ABA ELÁSTICO C/ 20 UNS PRETA
PAPEL CARTOLINA BRANCA C/ 100 FOLHAS
Valor Total
68,00
144,90
144,90
Valor da Nota:
23/10/2012
42/110
CX
PCT
CX
PCT
PCT
PCT
PCT
UN
PCT
PCT
8,00
1,00
75,00
5,00
2,00
5,00
2,00
20,00
28,00
3,00
9,85
6,76
2,67
15,77
8,97
25,35
25,35
3,67
25,88
28,47
468,00
468,00
140,00
175,00
315,00
170,00
120,00
290,00
297,27
8,07
273,00
8,76
202,80
789,90
78,80
6,76
200,25
78,85
17,94
126,75
50,70
73,40
724,64
85,41
Imagem
Emissão
24/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4522/2-2012
11
12
13
14
15
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
262.000 26/10/2012
177
PAPEL CARTÃO C/ 20 (VERMELHA, ROSA, MARROM, PRETO, PINK)
PCT
PAPEL CARTÃO C/ 20 UNS BRANCO
PCT
CARTOLINA EVA 40 X 60 CM 2 MM VÁRIAS CÔRES C/ 10 UNS
PCT
CARTOLINA EVA 40 X 60 CMS 5 MM VÁRIAS CÔRES C/ 5 UNS
PCT
PINCEL REF 815 Nº 20 C/ 12 UNS
PCT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
15,00
7,00
4,00
7,00
4,00
11,57
11,57
20,07
25,92
54,28
173,55
80,99
80,28
181,44
217,12
Valor da Nota:
24/10/2012
6230/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
110.000 30/10/2012
213
5321 09667038000197 DORCE & RODRIGUES LTDA - ME
CAVADEIRA LIGHT GD CADIOLI
PÇ
MK LIXADEIRA ORBITAL MB0451 127V
PÇ
TORQUES ARMADOR 12" 485/12
PÇ
ALICATE BELZER ELETRICISTA 8PL
PÇ
VASSOURA ARAME FUZIL /REG. C/C 1.20
PÇ
MARTELO UNHA C/C FIBR. EMBOR. 25MM FUZIL
PÇ
CARRINHO CONS. METALPHAMA
PÇ
LONA PRETA E BRANCA 200MC MT
PÇ
PREGO 26X78 GERDAU
PÇ
ENXADA 2,5L LARGA DUAS CARAS
PÇ
ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA LEOPARDO
PÇ
ARAME GALVANIZADO 18
PÇ
VANGA DE BICO FUZIL 3 S/C
PÇ
ARAME FARPADO ELEFANTE 400 MTS
PÇ
BOTA PVC BRANCA BRACOL
PÇ
PÁ QUADRADA TRAMONTINA
PÇ
BOTA PVC PRETA SOLA AMAR.
PÇ
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA S/ESPUMA 15X26
PÇ
SUPORTE PARA PRATELEIRA 40 CM
PÇ
MANGUEIRA 1/2 SILICONADA
PÇ
MARRETA AÇO FUNDIDO 5KG C/ CABO
PÇ
MARRETA FUNDIDO CONFIANÇA 2000 GR.
PÇ
LUVA VERDE PR
PÇ
CADEADO PADO 45MM
PÇ
CORRENTE GALV. 2,5
PÇ
PREGO 19X27 GERDAU
PÇ
PREGO 10X10 GERDAU
PÇ
PREGO 12X12 GERDAU
PÇ
6,00
1,00
9,00
3,00
11,00
9,00
8,00
300,00
29,00
7,00
23,00
11,00
7,00
4,00
14,00
12,00
7,00
5,00
22,00
139,00
1,00
4,00
49,00
7,00
10,00
14,00
8,00
9,00
73,00
249,00
25,30
65,00
18,90
21,50
99,00
1,50
13,30
26,50
5,50
11,00
18,00
230,00
35,00
28,00
32,00
3,75
7,80
1,55
83,00
29,80
8,00
21,50
18,50
7,00
15,50
12,00
Valor da Nota:
25/10/2012
6240/0-2012
01
110.000 31/10/2012
16
43/110
2.176,88
438,00
249,00
227,70
195,00
207,90
193,50
792,00
450,00
385,70
185,50
126,50
121,00
126,00
920,00
490,00
336,00
224,00
18,75
171,60
215,45
83,00
119,20
392,00
150,50
185,00
98,00
124,00
108,00
7.333,30
Imagem
Emissão
25/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6240/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 31/10/2012
AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LTS
16
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
Quantidade
104,00
Valor Unitário
6,00
Valor da Nota:
25/10/2012
6239/0-2012
1
01
220.000 31/10/2012
106
UN
88,00
6,00
Valor da Nota:
25/10/2012
6238/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
235
TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G (UN 2468 II ACÍDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1)
UN
525,00
3,50
Valor da Nota:
25/10/2012
6241/0-2012
1
2
01
300.009 31/10/2012
258
GAS NATURAL - GLP/GN ATÉ 13KG
UN
UN
62,00
4,00
6,00
40,00
Valor da Nota:
30/10/2012
4422/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
110.000 31/10/2012
223
CIMENTO 50 KG
AREIA GROSSA PEDRA 1 ARAME RECOZIDO TORCIDO
BROCHA RETANGULAR NYLON
VEDALIT
TIJOLOS 8 FUROS 19X19X9
FOLHA DE SERRA 24 DENTES BRANCA
TRELIÇA TB8
44/110
Valor Total
624,00
624,00
528,00
528,00
1.837,50
1.837,50
372,00
160,00
532,00
SC
M3
M3
KG
UN
LT
UN
UN
MT
37,00
5,00
4,00
10,00
10,00
7,00
3.000,00
20,00
150,00
23,00
64,00
67,00
7,50
2,50
15,00
0,49
3,50
3,50
Valor da Nota:
Total da Elemento:
851,00
320,00
268,00
75,00
25,00
105,00
1.470,00
70,00
525,00
3.709,00
56.850,01
Imagem
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
45/110
32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Empenho
Item
5719/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 02/10/2012
279
4313 07237987000101 NOVAFARMA UCHOA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA-ME
CLORIDRATO DE CIPROEPTADINA+SOL ORAL FR 240 ML
UN
1,00
CAMBENDAZOL+MEBENDAZOL SUS ORAL FR 30 ML
UN
1,00
VALERATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE GE BG 20 G
UN
3,00
NEOZINE 100 MG CX 20 COMP.
UN
1,00
DEXAMETASONA+SULFATO CREME VAG. BG 60 G+10 APLIC.
UN
1,00
VARFARUBA 5MG CX 10 COMP.
UN
1,00
BAMIFILINA 300 MG CX 20 DRG
UN
2,00
POLICRESULENO CHINC. POM BG 30 G
UN
2,00
PREDNISON 5 MG CX 20 COMP.
UN
1,00
ACIDO ACETISALICILICO 100 MG CX 32 C
UN
1,00
RACECADOTRIL 100 MG CX 9 CAP
UN
1,00
CARBAMAZEPNA CR 200 MG CX 60 COMP. DEST. LENT.
UN
1,00
MALBRONFENI FENILEFR 0,4+1MG XPE FR 120 ML
UN
1,00
BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG SUS OR FR 100 ML PED
UN
1,00
TIBOLONA 1,25 MG CX 28 COMP.
UN
1,00
VITAMINA C 500 MG CX 20 COMP.
UN
1,00
CETOPROFENO 20 MG SOL ORAL FR 20 ML
UN
3,00
ETORICOXIBE 60 MG CX 14 COMP.
UN
1,00
ISET. HEXAMIDINA TE1+0,5 MG COLUT FR SPRAY 50 ML
UN
1,00
SULFATO FERROSO FR 50 DRG
UN
4,00
MALEATO DE ENALAPRIL+HIDROCLOTIAZIDA 20+12
UN
1,00
ACIDO POLIACRILICO 3% GEL BG 10 G
UN
1,00
TRAZODONA 150 MG CP
UN
2,00
BROMAZEPAN 6 MG CX 30 COMP.
UN
1,00
ACIDO ACETISALICILICO 81 MG CX 32 COMP.
UN
1,00
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOL OR
UN
4,00
CLOR DE ONDANSE FLAXH 8 MG CX 10 COMP. DES. ORAL
UN
1,00
CARBAMAZENAPINA CR 400 MG CX 60 COMP.
UN
1,00
BETAMETASONA+MAlLEA D 0,25+2MG XPE FR 120 ML+CM
UN
2,00
NITAXOXAINA 20 MG SUS FR 45 ML
UN
4,00
BES ANLODIP ENALAP 5+10MG CX 30 CAP
UN
1,00
CLORETO DE SÓDIO SSC 9MG SOL NAS FR 50 ML
UN
1,00
CLORIDRATO DE AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 2,5
UN
1,00
FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/20 CPR
UN
1,00
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG CX 30 COMP.
UN
1,00
CLORIDRATO DE MEMANTINA CX 60 COMP.
UN
1,00
VALSARTANA 320 CX 30 COMP
UN
1,00
CETOCONAZOL 20 MG BG 30 G
UN
1,00
Valor Unitário
Valor Total
27,00
12,39
19,30
16,30
44,00
6,00
25,00
30,77
9,95
14,50
31,32
43,00
13,20
14,39
37,11
10,00
12,00
74,00
36,50
11,00
54,99
38,68
43,68
18,00
8,32
18,02
49,21
103,67
23,00
26,03
65,20
14,00
16,00
92,88
69,57
70,80
54,64
13,50
27,00
12,39
57,90
16,30
44,00
6,00
50,00
61,54
9,95
14,50
31,32
43,00
13,20
14,39
37,11
10,00
36,00
74,00
36,50
44,00
54,99
38,68
87,36
18,00
8,32
72,08
49,21
103,67
46,00
104,12
65,20
14,00
16,00
92,88
69,57
70,80
54,64
13,50
Imagem
Emissão
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5719/0-2012
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 02/10/2012
279
BISOPROLOL 10 MG C/ 30 CP
UN
1,00
MAL BRONFEN FENILEFR 4CP
UN
4,00
VALSARTANA 80 MG
UN
1,00
GLICERINA INFANTIL 200 ML
UN
1,00
TINIDAZOL 500 MG BL X 4 COM REV
UN
1,00
PREDNIZOLONA GOTAS 11 MG FR 20 ML
UN
1,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML FR 120 ML PED
UN
1,00
NEPAFENACO FR GTS 5 ML
UN
1,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CX 20 COMP
UN
1,00
HIDROXIDO DE ALUNINIO+HIDROXIDO DE MAGNESIO 6
UN
1,00
FUROATO DE FLUTICASO 27.5 MG SPRAY NAS 120 DOS
UN
2,00
CICLOBENZAPRINA 5 MG+30MG CX 15 COMP
UN
1,00
PACO 500+30MG CX 12 COMP
UN
1,00
GLICINATO MAGNESIO B6 CX 30 COMP
UN
1,00
DESLORATADINA 5 MG CX 10 COMP.
UN
1,00
CARVEDILOL 12,5 MG CX 30 COMP
UN
2,00
IBUPROFENO 100 MG/ML FR GTS 20 ML
UN
1,00
Valor Unitário
Valor Total
55,17
5,80
31,59
24,00
7,24
22,18
12,00
50,00
35,00
22,00
39,70
12,90
17,20
40,30
28,00
32,50
12,51
55,17
23,20
31,59
24,00
7,24
22,18
12,00
50,00
35,00
22,00
79,40
12,90
17,20
40,30
28,00
65,00
12,51
Valor da Nota:
01/10/2012
5695/0-2012
1
2
3
01
500.009 02/10/2012
320
5426 02979528000180 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
INALADOR MECANICO INALATEC PLUS NEVONI
UN
KENDALL MEIA 3/4 P/M/G/GG SEM OU COM PONTEIRA KENDAL
PAR
SELECTA MEIA 3/4 4010 20/30 SELECTA
PAR
1,00
1,00
1,00
150,00
35,95
104,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5791/0-2012
1
2
3
4
01
500.009 05/10/2012
MULTIFOCAL PAR
LENTE CR 39 PAR
ARMAÇÃO
LENTE POLICARBONATO PAR
320
2217 02016036000199 MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA - ME
PÇ
PÇ
PÇ
PAR
9,00
7,00
5,00
3,00
93,33
44,28
80,00
93,33
Valor da Nota:
04/10/2012
5821/0-2012
1
01
500.008 10/10/2012
ÓRTESE P/ MEMBRO SUPERIOR.
309
663 59911719000127 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES
UN
1,00
220,00
Valor da Nota:
04/10/2012
5822/0-2012
1
01
500.008 10/10/2012
309
TROPHIC BASIC LATA 400G BAUNILHA
46/110
5861 04127483000221 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS SJRP
UN
6,00
23,00
2.155,81
150,00
35,95
104,00
289,95
839,97
309,96
400,00
279,99
1.829,92
220,00
220,00
138,00
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
04/10/2012
5827/0-2012
1
01
500.008 10/10/2012
ALBUMINA 1KG NEO NUTRI
309
5595 04762398000154 CIRURGICA ATIVA LTDA.-ME
UN
2,00
50,69
Valor da Nota:
08/10/2012
5854/0-2012
1
2
3
01
FRALDA
FRALDA
FRALDA
500.008 11/10/2012
309
6084 12577368000104 PHENIX DISTR. DE PRODUTOS HOSP. CEDRAL LTDA-ME
DESC. GERIATR. EG C/8 SEGURANCE
PÇ
DESC. GERIATR. TAM G C/8 SEGURANCE
PÇ
GERIATR. SEGURANCE TAM. M C/8
PÇ
104,00
56,00
80,00
7,84
6,80
6,30
Valor da Nota:
09/10/2012
3268/5-2012
1
01
500.008 15/10/2012
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
309
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
LT
2.850,00
1,52
Valor da Nota:
10/10/2012
5911/0-2012
1
2
01
500.008 16/10/2012
309
5426 02979528000180 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
SEM FRASQUEIRA INALADOR ULTRASSONICO NEVONI.
UN
COLETE DE PUTTI ALTO GRANDE ORTOFLY.
UN
1,00
1,00
185,00
96,59
Valor da Nota:
11/10/2012
5940/0-2012
1
01
300.009 18/10/2012
BEBEDOURO COLUNA BC
261
5929/0-2012
1
2
3
UN
1,00
450,00
01
500.008 17/10/2012
309
6246 05553629000182 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
EQUIPO P/ KIT NUTRIÇÃO ENTERAL EMBRAMED LT
UN
FRASCO DIET 300 ML EQUIPLEX LT
UN
ISOSOURCE HN 1.000 ML NESTLE LT
LT
2,00
2,00
7,00
1,48
0,98
26,44
Valor da Nota:
16/10/2012
5966/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
Valor Total
138,00
101,38
101,38
815,36
380,80
504,00
1.700,16
4.332,00
4.332,00
185,00
96,59
281,59
Valor da Nota:
11/10/2012
47/110
01
300.009 18/10/2012
279
744 66733114000159 FERNANDO BLANCO KATER-ME
ANLODIPINA 10 MG C/60 CAPS
UN
ALOPURINOL 100 MG C/30 CAPS
UN
SULF. GLUCOS 1,2+SULF. CONDRO 750 C/30 CAPS
UN
CUM50+RUT90+CAST. INDIA 100 C/60 CAPS
UN
HIDROQUINONA 4% C/30 G.
UN
CUM 50+RUT 100+MEL7+FAM10 C/30 CAPS
UN
ORLISTAT 120 MG C/30 CAPS
UN
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
26,00
16,00
50,00
28,00
18,00
25,00
60,00
450,00
450,00
2,96
1,96
185,08
190,00
26,00
32,00
50,00
28,00
18,00
25,00
60,00
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5966/0-2012
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
FR
Ficha
Página:
48/110
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 18/10/2012
279
ALO30+CIT300+CAVA150+TRIO,4+FUC 100 C/60 CP
UN
MEL 10+TRA50+DIA50+FAM20+PAR500 C/40 CAPS
UN
OMEPRAZOL 40 MG C/60 CAPS
UN
MEL7+DIA50+PA500+CIC3+TIM35+FA20 C/60 CP
UN
TRA30+MEL3,5+ACE300+CIC3+FAM40 C/60 CAPS
UN
BUPROPIONA 150 MG C/30 CAPS
UN
MEL5+DEF2+PAR500+TRA30+FAM20 C/30 CAPS
UN
DIACEREINA 50 MG C/30 CAPS
UN
MEL5+TRA5+PAR500+CIC4+FAM20 C/60 CAPS
UN
IND.100+CIC5+NOR10+TEN15+FA40 C/60 CAPS
UN
CODEINA 30MG C/30 CAPS
UN
CITRATO DE POTASSIO 500 MG C/360 CAPS
UN
COD30+PAR750+RAN150+CIC10 C/30 CAPS
UN
ESPIRONOLAC 25MG C/30 CASP
UN
MEL7+CUM50+RUT100+FAM10 C/30 CAPS
UN
MEL7+DEF2+FAM20+TRA35+PAR500 C/60 CAPS
UN
COD20+MEL15+RAN150+CIC10+PAR500 C/60 CAPS
UN
TRA30+MEL3,5+ACE300+CIC3+FAM40 C/60 CAPS
UN
FE40+CA1200+MA300+Z15+S50+F80+P4+M3C/30
UN
QUI200+BOR2 MET100+VAN35+CRO 100 C/60 CAPS
UN
AMT20+DIAC50+FAM20 C/60 CAPS
UN
AMT25+FAM40+ACET300 C/30 CAPS
UN
CITALOPRAM 20 MG C/30 CAPS
UN
GINKO BILOBA 60MG C/30 CAPS
UN
HIDROXICLORQUINA 200 MG 30 CAPS
UN
MEL 7,5+AMT10+PAR300+TRAM50 C/30 CAPS
UN
SUILF. GLUCOSAMINA 1G C/30 CAPS
UN
UN
CARB. CAL500+COLEC 800 UI C/30 CAPS
UN
CARB. CALCIO500+COLECACIF400UI C/90 CAPS
UN
METOTREXATE 20 MG C/4 CAPS
UN
METOTREXATE 2,5MG C/60 CAPS
UN
CICLOBENZAPRINA 10 MG C/90 CAPS
UN
CICLOBENZAPRINA 5 MG C/30 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 40 MG C/30 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 20 MG C/30 CAPS
UN
DOMPERIDONA 10 MG C/60 CAPS
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
2,00
3,00
1,00
3,00
2,00
3,00
8,00
4,00
2,00
1,00
1,00
45,00
30,00
30,00
35,00
45,00
28,00
40,00
25,00
65,00
40,00
35,00
45,50
30,00
15,00
28,00
40,00
60,00
40,00
80,00
35,00
30,00
20,00
18,00
15,00
25,00
23,00
30,00
18,00
18,00
40,00
15,00
30,00
48,00
20,00
25,00
30,00
18,00
15,00
30,00
45,00
30,00
60,00
35,00
45,00
28,00
40,00
25,00
65,00
40,00
35,00
45,50
30,00
30,00
28,00
40,00
60,00
40,00
80,00
35,00
30,00
20,00
18,00
15,00
25,00
23,00
30,00
180,00
36,00
120,00
15,00
90,00
96,00
60,00
200,00
120,00
36,00
15,00
30,00
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5966/0-2012
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 18/10/2012
279
UN
UN
UN
CLINDAMICINA 300 MG C/24 CAPS
UN
UN
SULF. GLUC. 500+SULF. COND. 400 C/60 CAPS
UN
DIOSMINA 450 MG+HESP. 50MG C/60 CAPS
UN
COD.30+PAR500+MEL15+FAM20+CIC10 C/60 CAPS
UN
PAR400+COD15+NIM100+FAM40 C/30 CAPS
UN
PAR400+COD15+FAM20+CIC10 C/30 CAPS
UN
DOXAZOSINA 4MG C/30 CAPS
UN
DOXAZOSINA 2MG C/30 CAPS
UN
FINASTERIDE 5MG C/30 CAPS
UN
RU90+PA300+CU50+ME7,5+CIN100+FA20 C/60
UN
PAR500+TRA30+MEL10+FAM10 C/30 CAPS
UN
AMT25+FAM40+PAR150+CIC10 C/60 CAPS
UN
SULF. GLUCOS 1,5G+SULF. COND. 1,2G C/30 SACH
UN
FLUCONAZOL 150 MG C/12 CAPS
UN
FLUCONAZOL 150MG C/3 CAPS
UN
PAR400+CI5+FA40+COD15+MEL7,5+AMT12,5 C/30
UN
ANLODIPINA 5MG C/30 CAPS
UN
ANLODIPINA 5 MG C/60 CAPS
UN
AZITROMICINA 500 MG C/3 CAPS
UN
ÓLEO DE AMENDOAS 5% LOÇÃO LANETE 100 ML
UN
CIC10+ACET300+FAM020 C/30 CAPS
UN
PAR500+COD50 C/60 CAPS
UN
GENFIBROZILA 600 MG C/30 CAPS
UN
COD20+MEL15+FAM20+ CIC5 C/30 CAPS
UN
AMT25+FLUFENA 0,5 C/30 CAPS
UN
GEL CARBOPOL C/1 KILO
UN
PAPAINA GEL 10% C/500 G.
UN
SULFADIAZINA PRATA 1% C/500G
UN
ALOE VERA 3% C/500 G.
UN
COD50+DIP500+MEL7,5+CIC10+FAM20 C/60 CAP.
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
4,00
2,00
8,00
1,00
9,00
9,00
15,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
5,00
9,00
1,00
1,00
25,00
10,00
13,00
47,00
22,00
50,00
50,00
35,00
25,00
25,00
20,00
18,00
20,00
25,00
25,00
30,00
60,00
6,00
9,00
50,00
10,00
15,00
15,00
20,00
25,00
45,00
18,00
30,00
28,00
40,00
50,00
60,00
40,00
50,00
100,00
20,00
104,00
47,00
198,00
450,00
750,00
35,00
75,00
75,00
40,00
18,00
20,00
25,00
25,00
30,00
60,00
6,00
9,00
50,00
40,00
15,00
15,00
20,00
25,00
45,00
18,00
30,00
28,00
80,00
250,00
540,00
40,00
50,00
Valor da Nota:
16/10/2012
6004/0-2012
1
2
01
300.009 18/10/2012
SEPURIM 120+20MG CX 20 DRG
CARDIZEM 60MG CX 50 COMP
279
49/110
5.567,50
86 72775695000194 H.KATER & CIA. LTDA. - ME
UN
UN
3,00
2,00
16,00
35,00
48,00
70,00
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6004/0-2012
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 18/10/2012
279
PRESS PLUS 5+10MG CX 30 CAP
HEPA MERZ 0,6G GRAN 10 ENV X50
LEXAPRO 10MG CX 28 COMP
SELOZOK 100MG CX 20 COMP
SOMALGIM CARDIO 100MG CX 32 COMP
PURANT 4 25MG CX 28 COMP
CELESTAMINE 50MG+0,4MGXPE FR 120ML
FRISIUM 10MG CX 20 COMP
PROTETOR SOLAR PS 50
LYRICA 75MG
BACLON 10MG CX 20 COMP
TYLEX 30 MG CX 12 COMP.
CARVEDILAT 25 MG CX 30 COMP.
MAREVAN 5MG CX 30 COMP.
VECASTEN CX 20 COMP.
SUSTRATE 10 MG CX 50 COMP.
CAPILAREMA 75MG CX 30 COMP.
NOLVADEX D 20 MG CX 30 COMP.
RITALINA 10 MG CX 20 COMP.
MUVINOR 500 MG CX 30 COMP.
VENALOT CX 60 DRG
DEPAKOTE ER 500MG CX 30 CP
UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP.
SELOZOK 100 MG CX 30 CP
NATIFA PRO 1+0,5MG CX 28 COMP.
PRED-FORT 1% SOL. FR 5ML
ATROPINA 0,5% SOL. OFT OCUL. FR 5ML
SYSTANE UI 10 ML
DONAREN 50MG CX 60 COMP.
CATAFLAM 11.6MG EMULGEL BG 60G
TRILEPTAL 6% SUS. PED. 100 ML
BENCAR HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP.
CARVEDILAT 6,25MG CX 30 COMP.
CETROLAC SOL. OFT. GTS FR 5 ML
INDAPEN SR 1,5MG CX 30 COMP.
AZUKON MR 30 MG CX 30 COMP.
CILOSTAZOL 100 MG CX 60 CP
ANNITA 500 MG CX 6 COMP.
VASOPRIL PLUS 20+12,5MG CX 30 COMP.
Página:
50/110
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
4,00
2,00
5,00
4,00
3,00
1,00
4,00
1,00
2,00
6,00
3,00
2,00
3,00
2,00
3,00
1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
5,00
4,00
4,00
1,00
2,00
8,00
1,00
2,00
3,00
1,00
3,00
3,00
3,00
1,00
33,50
80,00
150,00
60,00
14,00
9,00
20,00
10,50
37,00
87,00
23,00
20,00
35,00
17,00
56,00
18,00
33,00
215,00
20,00
29,00
67,00
68,00
43,00
63,00
50,00
30,00
6,50
28,00
43,00
10,00
35,00
54,00
27,00
28,00
17,00
15,00
53,00
60,00
54,00
67,00
320,00
300,00
300,00
56,00
27,00
20,00
42,00
37,00
174,00
138,00
60,00
70,00
51,00
112,00
54,00
33,00
215,00
120,00
29,00
67,00
204,00
86,00
63,00
50,00
150,00
26,00
112,00
43,00
20,00
280,00
54,00
54,00
84,00
17,00
45,00
159,00
180,00
54,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6004/0-2012
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
FR
Ficha
Página:
51/110
Fornecedor
Descrição
01
300.009 18/10/2012
279
LEXAPRO 10 MG CX 14 COMP.
PACO C/12 CPR
METICORTEN 5MG CX 20 COMP.
CEFALIV CX 12 COMP.
CANDICORT 20+0,64MG CREME DERM. BG 30G
PROFENID 2% SOL. ORAL FR X 20 ML
PYLORIPAC IBP 30/500/500 MG CX 84 CAP/CO
VIGADEXA COL. 5ML
VITERGAN ZINCO PLUS CX 30 COMP.
SIFROL 0,25MG CX 30 COMP.
MELOCOX 10MG SOL. INJ. 5 AMP. INC. 1,5ML
DAFORIN 20MG CX 30 COMP.
LYRICA 75 MG
STIMULANCE C/10 ENV.
LOPRESSOR 100 MG CX 20 COMP.
NATRILIX SR 1,5MG CX 30 COMP.
RITMONORM 300MG CX 20 COMP.
GABALLON FR 20 COMP.
ZIPROL 40 MG CX 14 COMP.
MUVINLAX 20 SACHES X 14G
TEGRETOL 20 MG XPE FR 100 ML
SELENE CX 21 DRG
MODURETIC 50+5MG CX 30 COMP.
GARDENAL 40 MG SOL. ORAL PED. FR 20 ML
ALOIS 10MG CX 30 COMP.
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 500+125MG CX
CERAZETTE 0,075MG CX 28 COMP.
APRESOLINA 50MG CX 20 DRG
OXCARBAZEPINA 300 MG CX 30 COMP.
MICOLAMINA ESMALTE FR 6G+LIXAS
CELEBRA 200MG CX 10 CAP.
LACTULONA 667MG XPE 120 ML SB. AMEIXA
DIOVAN 320 MG CX 28 COMP.
EPITEZAN POM. OFT. BG 3,5G
ZYPRED 6ML
CITALOPRAM 20MG CX 30 COMP.
ANNITA 20MG SUS. FR 45ML
ZYMAR 0,3% SOL. FR 5ML
NOVALGINA 1G CX 10 COMP.
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
11,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
6,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
70,00
17,00
12,50
12,50
19,00
18,00
100,00
33,00
62,00
85,00
24,00
42,00
63,00
33,00
19,00
29,00
50,00
27,00
25,00
28,00
15,00
18,00
16,00
6,00
70,00
70,00
32,00
6,50
35,00
104,00
40,00
32,00
80,00
10,00
56,00
45,00
26,00
27,00
13,00
70,00
187,00
12,50
25,00
19,00
36,00
200,00
66,00
62,00
85,00
24,00
42,00
63,00
66,00
38,00
29,00
150,00
54,00
25,00
56,00
30,00
18,00
32,00
36,00
70,00
70,00
32,00
19,50
70,00
104,00
80,00
64,00
160,00
20,00
56,00
45,00
52,00
54,00
13,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6004/0-2012
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 18/10/2012
279
TEGRETOL CR 200MG CX 20 COMP. DESLEN
UN
NASONEX 0,05% SPRAY NAS. FR 60 ATOMIZ
UN
FLORATIL 100MG FR 12 CAP
UN
CLINDAMIN C 300MG CX 16 CAP.
UN
ULTRACET 325MG CX 10 COMP.
UN
ALGINAC 1+50+50+50MG CX 15 COMP.
UN
SECNIDAL 1000MG CX 2 COMP.
UN
TORAGESIC 10MG SL CX 10 CAP
UN
PROCTYL POM. BG 30G
UN
DERMACERIUM 1+0,4% CREME 30G
UN
BI-PROFENID 150 MG AP. CX 10 COMP.
UN
RETEMIC UD 10MG CX 30 COMP.
UN
DRAMIN B6 SOL. ORAL PED. FR 30 ML
UN
CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG C/28
UN
MONOCORDIL 20MG CX 30 COMP.
UN
SULPAN 1+25MG CX 20 CAP
UN
VENAFLON 450+50MG CX 30 COMP.
UN
CREMEFENERGAN 0,02G BG CR DREM. 30G
UN
CONDROFLEX 1,5+1,2G PO 15 SACH. X 4 135G
UN
PATANOL S 2,0MG SOL. OFT FR 2,5ML
UN
METRI 1000MG CX 30 COMP.
UN
BACLON 10MG CX 20 COMP.
UN
TALSUTIN 100+50MG/4G CREME VAG. 45G+10 AP
UN
FLORATIL 200MG FR 6 CAP
UN
ALDACTONE 25MG CX 30 COMP.
UN
MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX 10 COMP.
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
16,00
43,00
30,00
45,00
33,00
18,00
20,00
24,00
42,00
32,00
36,00
75,00
10,00
95,00
10,00
20,00
50,00
12,00
60,00
40,00
55,00
23,00
40,00
30,00
22,00
17,40
32,00
43,00
60,00
90,00
33,00
18,00
20,00
48,00
42,00
32,00
72,00
75,00
20,00
190,00
20,00
40,00
50,00
12,00
60,00
40,00
55,00
69,00
40,00
30,00
44,00
17,40
Valor da Nota:
16/10/2012
6033/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
52/110
01
300.009 19/10/2012
279
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 5MG CX 20 COMP
UN
MES.DE HIDRO.METOCLO 1+450+75+10MG CX 12 COMP
UN
PERICIAZINA 1% SOL ORAL FR 20 ML
UN
FENITOINA 100 MG CX 25 COMP
UN
VARFARINA 5MG CX 10 COMP
UN
AZELASTINA SOL NAS FR NEB 10ML
UN
POLICRESULENO CHINC.POM BG 30G
UN
CAFEINA+CARISOPROL 300+125+50+30MG CX 30 COMP
UN
VASOPRINA 30MG CX 30 COMP
UN
CLARITROMICINA 500 MG CX 14 COMP
UN
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,25
16,50
7,20
7,22
6,00
35,21
42,00
28,00
42,00
123,00
7.678,40
3,25
33,00
14,40
21,66
6,00
35,21
42,00
28,00
42,00
123,00
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6033/0-2012
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
FR
Ficha
Página:
53/110
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 19/10/2012
279
HYPERICUM PEFORATUM 300 MG CX C/ 30 CPR
UN
1,00
MONTELUCASTE BABY 4 MG CX 10 SACHES
UN
1,00
ETINILESTRADIOL+GESTO 0,075+0,03 MG CX 28 COMP
UN
1,00
BETAISTINA DICLORIDRATO 8 MG CX C/ 30 CPR
UN
1,00
CETOCONAZOL 20 MG CREME BG 30 G
UN
2,00
OXCARBAZEPINA 300 MG CX 60 COMP
UN
2,00
LACTULOSE 667 MG XPE FR 120 ML
UN
2,00
LORATADINA 10 MG CX 12 COMP
UN
1,00
CETOPROFENO 20 MG SOL ORAL FR 20 ML
UN
3,00
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG CX 50 COMP
UN
1,00
MELITOTUS OFFICINALIS CX 20 COMP
UN
6,00
BUDESONIDA 50MCG SUS NAS FR 6 M=120DOS
UN
4,00
CLORETO DE SODIO 50ML FR SPRAY
UN
3,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG 30 CP
UN
11,00
FEXOFENADINA 180 MG CX 10 COMP
UN
2,00
MACROGOL BIC SODIO 20 SACHES X14G
UN
1,00
SULFATO FERROSO FR 50 DRG
UN
2,00
GLICLAZIDA MR 30 MG CX 60 COMP
UN
2,00
AMINAFLOTINE 75 MG CX C/ 30 CPR
UN
4,00
GLICLAZIDA MR 30 MG CX 30 COMP
UN
2,00
UN
11,00
UN
8,00
CARVEDILOL 25 MG CX 30 COMP
UN
6,00
BECLOMET 50MCG SPRAY ORAL 15 ML
UN
1,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG CX 30 COMP
UN
13,00
ALBENDAZOL 40 MG SUS FR 10 ML
UN
10,00
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG CX 60 COMP
UN
1,00
ACETILCISTEINA 600MG CX 16 ENV X 5G
UN
3,00
BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG CX C/30 CPR
UN
1,00
RIFAMICINA SV 10MG SOL. TOP. FR 20 ML
UN
1,00
CARBAMAZEPINA CR 400 MG CX 60 COMP.
UN
1,00
LEVOFLOXACINO 500 MG CX 10 COMP.
UN
1,00
CITALOPRAM 20MG CX 28 COMP.
UN
1,00
NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP.
UN
3,00
ANNITA 20MG SUS FR 45ML
UN
1,00
BES. ANLODIP. ENALAP. 5+20MG CX 30 CAP.
UN
1,00
TOPIRAMATO 25MG CX 60 COMP.
UN
1,00
ESPIRONOLACTONA 25MG CX 30 COMP.
UN
6,00
FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/20 CPR
UN
1,00
Valor Unitário
Valor Total
45,00
54,52
19,11
21,65
13,50
111,06
31,50
23,00
12,29
9,23
56,90
24,46
14,86
18,08
39,92
28,93
11,00
49,00
33,97
15,16
24,00
27,96
38,51
23,44
10,90
6,00
110,00
30,53
34,99
11,95
103,67
74,00
70,00
29,00
26,00
71,12
27,70
14,30
92,88
45,00
54,52
19,11
21,65
27,00
222,12
63,00
23,00
36,87
9,23
341,40
97,84
44,58
198,88
79,84
28,93
22,00
98,00
135,88
30,32
264,00
223,68
231,06
23,44
141,70
60,00
110,00
91,59
34,99
11,95
103,67
74,00
70,00
87,00
26,00
71,12
27,70
85,80
92,88
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6033/0-2012
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 19/10/2012
279
DILTIAZEM CD 180MG CX 16 CAP
UN
1,00
DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG CX 30 COMP.
UN
3,00
MALEATO DE FLUVOXAMINA 100 MG CX C/30 CPR
UN
3,00
LEVOFLOXACINO 500 MG C/7 CP
UN
2,00
ROSUVASTATINA CAL 10 MG 30 CP
UN
1,00
BLOQUEADOR SOLAR SUNDOWN 30 FPS 120 ML
UN
1,00
HIDROX. DICLOR. EFEDRIN. TEOFINA 20 CP.
UN
9,00
TIMOLOL+TRAVOPROSTA COLÍRIO DUO
UN
1,00
DIPIRONA SÓDICA 1G
UN
1,00
ACETATO DE PREDNISOLONA 10 MG SUS. OFT FR GTS 5
UN
1,00
ESTRIOL CREME VAGINAL
UN
1,00
LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG CX 30 CO
UN
1,00
HIALURONIDASE+VALERATO DE BETAMETA POM. BG 20G
UN
1,00
TRIMETAZIDINA MR CX 30 COMP.
UN
1,00
CLOR. DE FEXOFENADINA PEDIÁTRICO 6MG/ML
UN
3,00
POLIVITAMINICO+MINERAIS CX 30 CAP
UN
1,00
VILDAGLIPITINA 50+1000MG CX 56 CAP
UN
1,00
CILOSTAZOL 100MG CX 60 COMP.
UN
1,00
CILOSTAZOL 100MG CX 60 COMP.
UN
1,00
PREGABALINA 75MG CX C/28 CPR
UN
1,00
LEVOTIROXINA T4 25MCG CX 28 COMP.
UN
3,00
LEVOTIROXINA 50MCG CX 28 COMP.
UN
6,00
LEVOTIROXINA 100MCG X 28 COMP.
UN
3,00
LEVOTIROXINA T4 125MCG CX 28 COMP.
UN
1,00
CICLOBENZAPRINA 5MG CX 10 COMP.
UN
5,00
Valor Unitário
Valor Total
43,00
69,57
157,29
52,00
86,00
29,00
9,14
100,00
11,00
19,42
36,56
55,32
77,40
55,60
16,43
35,00
185,50
53,85
43,97
93,00
9,37
11,00
8,85
12,99
7,50
43,00
208,71
471,87
104,00
86,00
29,00
82,26
100,00
11,00
19,42
36,56
55,32
77,40
55,60
49,29
35,00
185,50
53,85
43,97
93,00
28,11
66,00
26,55
12,99
37,50
Valor da Nota:
16/10/2012
5230/5-2012
1
01
500.008 17/10/2012
309
CESTA BÁSICA COMPOSTA PELOS SEGUINTES ITENS: 01 PACOTE DE ARROZ AGULHINHA 5 KLS, 05 UN
68,00
70,00
Valor da Nota:
18/10/2012
6171/0-2012
1
01
500.008 24/10/2012
309
6465 05142442000196 SOL PRO MED COM PROD
ORTESE CALHA POLIPROPILENO M.I. DIREITO ORTOMED
UN
1,00
320,00
Valor da Nota:
24/10/2012
6229/0-2012
1
2
3
01
500.008 30/10/2012
NUTREN 1.0 BAUNILHA PO 400GR
PEDIASURE BAUNILHA PO 400G.
DESCONTO
309
54/110
5861 04127483000221 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS SJRP
LT
LT
DESC
5,00
5,00
1,00
29,90
32,90
-14,50
5.790,17
4.760,00
4.760,00
320,00
320,00
149,50
164,50
-14,50
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
24/10/2012
6231/0-2012
1
01
500.008 30/10/2012
ALBUMINA 1KG NEO NUTRI
309
55/110
5595 04762398000154 CIRURGICA ATIVA LTDA.-ME
UN
6,00
50,69
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
299,50
304,14
304,14
36.408,52
Imagem
31/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
56/110
36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Empenho
Item
1459/8-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 31/10/2012
4
5345 19524900815 SILVIO BIROLLI FILHO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO
SERV
DE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
5.136,63
5.136,63
Valor da Nota:
5.136,63
Total da Elemento:
5.136,63
Imagem
23/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
57/110
Empenho
Item
6224/0-2012
1
FR
Descrição
01
110.000 30/10/2012
BOLSA AUXÍLIO DO MÊS 10/2.012.
Ficha
Fornecedor
Unidade
4
5992
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
7.660,00
7.660,00
ESTAGIÁRIOS
ESTAG
Valor da Nota:
7.660,00
Total da Elemento:
7.660,00
Imagem
08/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
936/9-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 08/10/2012
4
5713 16980351877 ELVIRA GARISTO PRETE
REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, COM FRENTE PARA A AVENIDA BENJAMIN CONSTANT
LOC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
622,00
622,00
Valor da Nota:
08/10/2012
58/110
3827/3-2012
1
01
110.000 08/10/2012
377
2514 25203519854 REINALDO CANDOLO JUNIOR
REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, COM FRENTE PARA A RUA VEREADOR ERNESTO
LOCLAINETTI
1,00
500,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
622,00
500,00
500,00
1.122,00
Imagem
10/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5900/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 16/10/2012
214
4445 01859720803 LUIZ ANTONIO PEREZ
TRATOR VALMET TIRAR 2 LADOS DO ESTABILIZADOR DA BARRA DO HIDRÁULICO, CORTAR, SOLDAR SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
240,00
240,00
Valor da Nota:
16/10/2012
5988/0-2012
1
01
110.000 19/10/2012
214
FAZER UM SUPORTE TORNIADO COM ROSCA 3/4 DO JUMELO DO TIRANTE COM FURO 1/2, 1 PINO DE
SERV
AÇO
1,00
240,00
Valor da Nota:
17/10/2012
59/110
6055/0-2012
1
2
01
110.000 22/10/2012
CONSERTO TRATOR VALMET
VUCANIZAÇÃO TRATOR VALMET
214
4248 31145716890 ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA
SERV
SERV
2,00
1,00
80,00
150,00
240,00
240,00
240,00
160,00
150,00
Valor da Nota:
310,00
Total da Elemento:
790,00
Imagem
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5805/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
220.000 04/10/2012
CONSERTO DOBLO DBS-9921.
BALANCIAMENTO.
Ficha
Fornecedor
Unidade
109
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
2,00
20,00
40,00
40,00
80,00
4636 13230517830 JOSÉ GARCIA MARTINEZ
SERV
SERV
Valor da Nota:
02/10/2012
5765/0-2012
1
01
110.000 04/10/2012
214
2570 13230503880 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS
CONSERTO SOLDA DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA BPZ-1532.
SERV
1,00
148,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5808/0-2012
1
01
110.000 04/10/2012
CONSERTO KOMBI BPZ-1533.
214
5764/0-2012
1
2
3
SERV
2,00
20,00
01
300.009 04/10/2012
262
REPARO DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA BNZ-1986.
SERV
CONSERTO PORTA DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CMW-5710.
SERV
SERVIÇO DA PORTA DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA BFW-1979.
SERV
1,00
1,00
1,00
95,00
90,00
87,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5807/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
300.009 04/10/2012
CONSERTO DOBLO EOB-2401.
CONSERTO KOMBI BPZ-1534.
CONSERTO KOMBI CMW-5710
ALINHAMENTO CMW-5710
BALANCIAMENTO CMW-5710
CAMBAGEM CMW-5710.
262
5806/0-2012
1
01
500.009 04/10/2012
CONSERTO UNO EAF-3903.
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
321
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
40,00
40,00
40,00
5820/0-2012
1
2
3
4
5
01
220.000 04/10/2012
CONSERTO KOMBI BNZ-1987.
CONSERTO KOMBI DBS-9922
CONSERTO KOMBI DBS-9928.
ALINHAMENTO DBS-9928.
BALANCIAMENTO DBS-9928.
SERV
121
40,00
40,00
95,00
90,00
87,00
272,00
20,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
220,00
1,00
15,00
Valor da Nota:
04/10/2012
148,00
148,00
Valor da Nota:
02/10/2012
120,00
Valor da Nota:
02/10/2012
60/110
15,00
15,00
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
1,00
2,00
5,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
40,00
40,00
20,00
40,00
100,00
40,00
40,00
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
10/10/2012
5899/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
58
ENDIREITAR SUPORTE DA PLACA, SOLDAR, REAPERTAR 2 LADOS OS PARAFUSOS DO CHASSIS, ENDIREITAR
SERV
1,00
190,00
Valor da Nota:
10/10/2012
5898/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
214
TIRAR SOBRE TAMPA DA CAÇAMBA, ENDIREITAR, COLOCAR E SOLDAR.
SERV
1,00
190,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5923/0-2012
1
01
300.009 16/10/2012
262
4794 06322694804 LUIZ ANTONIO SAIONETTI
SERVIÇO FAZER TESTE DE PRESSÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, SERVIÇO TIRAR RADIADOR
SERV
P
1,00
982,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5924/0-2012
1
01
500.010 16/10/2012
348
SERVIÇO DE ALAVANCA DO CÂMBIO, TROCAR CHAPA GUIA E JUNÇÃO DO TRAMBULADOR, SERVIÇO DE
SERV
FREIO DIANTEIRO
1,00
998,00
Valor da Nota:
16/10/2012
5987/0-2012
1
01
110.000 19/10/2012
214
CORTAR ENCANAMENTO DA BOMBA, TROCAR 1 REGISTRO 04 E SOLDAR, TROCAR GRAXETA DA BOMBA
SERV
1,00
385,00
Valor da Nota:
17/10/2012
6052/0-2012
1
2
3
4
5
01
110.000 22/10/2012
CONSERTO RETRO TRAZEIRO
CONSERTO MOTONIVELADORA
CONSERTO PÁ CARREGADORA
CONSERTO BPZ-1529.
TROCA BPZ-1529.
58
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
1,00
2,00
3,00
3,00
2,00
160,00
80,00
80,00
20,00
20,00
Valor da Nota:
17/10/2012
6056/0-2012
1
2
3
4
5
01
220.000 22/10/2012
CONSERTO CDV-1069.
CONSERTO BPZ-1538
TROCA BPZ-1540
CONSERTO GMO-0120
CONSERTO BPZ-1988.
109
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Valor da Nota:
17/10/2012
6054/0-2012
01
110.000 22/10/2012
214
61/110
Valor Total
240,00
190,00
190,00
190,00
190,00
982,00
982,00
998,00
998,00
385,00
385,00
160,00
160,00
240,00
60,00
40,00
660,00
40,00
40,00
40,00
20,00
40,00
180,00
Imagem
Emissão
17/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6054/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 22/10/2012
214
CONSERTO BNZ-1990
TROCA BNZ-1990
CONSERTO TRATOR M.F TRAZEIRO
CONSERTO TRATOR MF. DIANTEIRO
COPNSERTO TRATOR MF DIANTEIRO
CONSERTO BPZ-1530
CONSERTO BPZ-1533
TROCA BLW-3461
VUCANIZAÇÃO BLW-3461.
TROCA BPZ-1522.
CONSERTO BPZ-1522
Página:
Fornecedor
Unidade
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
20,00
20,00
80,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
100,00
20,00
20,00
40,00
40,00
240,00
20,00
20,00
20,00
10,00
40,00
100,00
40,00
20,00
Valor da Nota:
17/10/2012
6053/0-2012
1
01
TROCA
300.009 22/10/2012
262
SERV
6,00
20,00
Valor da Nota:
22/10/2012
6185/0-2012
1
02
220.003 25/10/2012
122
SERVIÇO DE FUNILARIA E REPARO DAS PORTAS.
SERV
1,00
840,00
Valor da Nota:
23/10/2012
6209/0-2012
1
62/110
590,00
120,00
120,00
840,00
840,00
01
220.000 29/10/2012
121
RETIFICA DOS DISCO, RETIFICA DAS CAMPANAS, SERVIÇO TIRAR MOTOR P/TROCAR CALÇO, SERVIÇO
SERV
DE EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA
1,00 CÂMBIO E SERVIÇO690,00
DE EMBUCHAMENTO DO VARÃO
690,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
690,00
6.880,00
Imagem
08/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5878/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 15/10/2012
214
5508 28425104882 FERNANDA APARECIDA PINTO BERTELLI
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA APARECIDA PINTO BERTELLI.
RESC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
165,87
165,87
Valor da Nota:
17/10/2012
63/110
6103/0-2012
1
01
110.000 23/10/2012
VENCIMENTOS DO MÊS 10/2.012.
214
1301
165,87
FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
1,00
12.253,40
12.253,40
Valor da Nota:
12.253,40
Total da Elemento:
12.419,27
Imagem
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5800/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.010 08/10/2012
348
6412 29814617881 ROSANA MARIA FERRAREZI FERNANDES
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DESP
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
208,43
208,43
Valor da Nota:
05/10/2012
3323/3-2012
1
01
220.000 08/10/2012
109
1603 18633286882 CONCEIÇÃO APARECIDA MOREIRA LOPES
REFERENTE A QUATRO SESSÕES DE NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS.
SERV
1,00
1.265,60
Valor da Nota:
11/10/2012
5913/0-2012
1
05
300.030 17/10/2012
264
6463 39508470810 CRISTIANA SILVA GALBIATTI
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOLDAGEM DE PROTESE DENTÁRIA ( BRASIL SORRIDENTE SERV
1,00
1.750,00
Valor da Nota:
25/10/2012
6269/0-2012
1
01
500.010 31/10/2012
348
5191 30890073805 SILVIA MARIA PERPÉTUA TENANI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO
SERVDE
1,00
781,60
Valor da Nota:
25/10/2012
6270/0-2012
1
01
500.010 31/10/2012
348
5189 05183737894 NIVALDO BERTELLI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO
SERVDE
1,00
781,60
Valor da Nota:
25/10/2012
6271/0-2012
1
01
500.010 31/10/2012
348
6192 25299464851 ROSANGELA IZABEL MALIMPENSE FERRO
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO
SERVDE
1,00
781,60
Valor da Nota:
25/10/2012
6272/0-2012
1
01
500.010 31/10/2012
348
6191 22096448875 ELIZABETH DE QUERO SILVESTRE
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SERV
1,00
599,23
Valor da Nota:
25/10/2012
64/110
6273/0-2012
1
01
500.010 31/10/2012
348
5187 04472051885 OLGA PINTO HUDARI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO
SERVDE
1,00
781,60
Valor da Nota:
Total da Elemento:
208,43
1.265,60
1.265,60
1.750,00
1.750,00
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
599,23
599,23
781,60
781,60
6.949,66
Imagem
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empenho
Item
5344/1-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
05
500.012 01/10/2012
324
6415 15115588000104 HUMANITARE DESENV. PROFISSIONAL SUSTENTAVÉL LTDA-M
Contratação de empresa especializada, visando a prestação de serviços profissionais para implementação
SERV
das ações de desenvolvimento0,25
das famílias beneficiárias
10.000,00
do PAIF
Valor da Nota:
04/10/2012
3226/5-2012
1
02
220.003 04/10/2012
112
5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA
Prestação de Serviços de Elaboração e Desenvolvimento de Projeto Educacional, através da disponibilização
SERVde profissionais na área de Psicologia
9,38
720,00
Valor da Nota:
04/10/2012
3227/5-2012
1
01
210.000 04/10/2012
155
5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA
Prestação de Serviços de Elaboração e Desenvolvimento de Projeto Educacional, através da disponibilização
SERVde profissionais na área de Psicologia
3,13
720,00
Valor da Nota:
08/10/2012
41/10-2012
1
05
300.018 08/10/2012
267
6198 14023803000176 WILSON LUIS ESTEVES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/DAR CONTINUIDADE DO PROJETO SAÚDE FÍSICA COMO
SERV
A GENTE SEMPRE QUIS
1,00
1.800,00
Valor da Nota:
10/10/2012
1573/7-2012
1
01
110.000 10/10/2012
30
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA NA ÁREA DE ISSQN ELETRÔNICO, REF. AO PERÍODO DE SERV
1,00
3.903,58
Valor da Nota:
17/10/2012
2097/7-2012
1
05
500.007 17/10/2012
324
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS1.000,00
NO CRAS
Valor da Nota:
17/10/2012
2098/7-2012
1
5231/2-2012
1
02
500.002 22/10/2012
334
6311 14122365000101 LN CAMPOS & CESP. SOL. EM TREIN. CORP. LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS DE ARTES MARCIAIS E DANÇAS URBANAS AOSERV
PROJETO DE PROTEÇÃO BÁSICA
1,00
SOCIAL
1.400,00
Valor da Nota:
25/10/2012
1458/8-2012
1
02
500.002 25/10/2012
334
6312 15077125000197 SAMIRA REGINA DA SILVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERIZADO DE RECURSOS HUMANOS P/REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOCIAIS
SERV
E EDUCATIVOS
1,00
790,00
Valor da Nota:
30/10/2012
5283/2-2012
Valor Total
2.500,00
2.500,00
6.750,00
6.750,00
2.250,00
2.250,00
1.800,00
1.800,00
3.903,58
3.903,58
1.000,00
1.000,00
05
500.012 17/10/2012
324
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS NO
934,40
CRAS PARA FORTALECIMENTO
934,40 DE VÍC
Valor da Nota:
22/10/2012
65/110
05
500.016 30/10/2012
324
6446 13208014000147 FERNANDO DAVID SAYEG SANTOS - ME
934,40
1.400,00
1.400,00
790,00
790,00
Imagem
30/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
66/110
Empenho
Item
5283/2-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
05
500.016 30/10/2012
324
6446 13208014000147 FERNANDO DAVID SAYEG SANTOS - ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
SERVDE SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS
1,00
E APOIO AO CONTROLE
1.970,00 SOCIAL
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
1.970,00
1.970,00
23.297,98
Imagem
11/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3428/4-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 11/10/2012
111
4007 06056117000173 INST.DE P.DOS S.P.DO M.DE UCHOA - U.PREV
CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, 331, CENTRO DOLOC
PERÍODO DE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
508,40
508,40
Valor da Nota:
18/10/2012
67/110
6175/0-2012
1
01
110.000 18/10/2012
5
4941 65830283000144 CONSTENI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALUG
UCHOA E O GOVERNO FEDERAL
1,00
POR INTERMÉDIO DO 562,58
JUIZO DA
Valor da Nota:
Total da Elemento:
508,40
562,58
562,58
1.070,98
Imagem
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4908/2-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 01/10/2012
19
5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME
LOCAÇÃO DE MÁQ. COPIADORA RICOH 1502, REF. AO MÊS SETEMBRO 2.012.
LOC
1,00
Valor Unitário
Valor Total
400,00
400,00
Valor da Nota:
01/10/2012
4907/2-2012
1
2
01
220.000 01/10/2012
111
Locação de 01 Máquina copiadora com capacidade para 35.000 páginas por mês, duas gavetas de papelLOC
Locação de uma Impressora Multifuncional, 15 ppm, Capacidade de Papel A5 ao A3, 02 Gavetas para LOC
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5769/0-2012
1
01
300.009 02/10/2012
VPAP AUTO 25 RESMED.
265
4901/1-2012
1
UN
1,00
500,00
01
300.009 11/10/2012
265
LOCAÇÃO MAQ. COPIADORA BROTHER 8860, REF. AO MÊS SETEMBRO 2.012.
LOC
1,00
120,00
Valor da Nota:
16/10/2012
6005/0-2012
1
01
500.010 16/10/2012
342
12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2.012.
E.EL.
1,00
70,59
Valor da Nota:
25/10/2012
6246/0-2012
1
01
300.009 25/10/2012
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
265
LOC
1,00
2.297,25
Valor da Nota:
26/10/2012
3224/5-2012
1
01
110.000 26/10/2012
19
5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES
LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA HP LASER JET M 1212 NF, COM CAPACIDADE
LOC
PARA
1,00
200,00
Valor da Nota:
26/10/2012
4439/4-2012
1
01
220.000 26/10/2012
111
LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA COM CAPACIDADE DE 30.000 PAGINAS POR MÊS, COM O
LOC
VALOR DE BÔNUS DE
1,00
350,00
Valor da Nota:
26/10/2012
652/9-2012
1
400,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
6425 12862007000100 RC E LD LTDA - ME
Valor da Nota:
11/10/2012
68/110
01
500.009 26/10/2012
323
LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA HP LASER JET-M1212 NF, COM CAPACIDADE
SERV PARA
1,00
200,00
Valor da Nota:
500,00
500,00
120,00
120,00
70,59
70,59
2.297,25
2.297,25
200,00
200,00
350,00
350,00
200,00
200,00
Imagem
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Página:
Total da Elemento:
69/110
6.137,84
Imagem
09/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
70/110
Empenho
Item
5879/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 16/10/2012
30
442 08079602840 CARLOS JOSE VERI
REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE RIO PRETO, ONDE FOI A DIR ENCAMINHAR PRESTAÇÃO
REEMB DE CONTAS
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
40,00
40,00
Valor da Nota:
40,00
Total da Elemento:
40,00
Imagem
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5748/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 04/10/2012
92
CONSERTO DO FREEZER E MANUTENÇÃO.
Unidade
2890 06916309000102 AMIGO SERVICE ASS. TÉCNICA LTDA. - ME
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
680,00
680,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5747/0-2012
1
01
220.000 04/10/2012
111
CONSERTO FREEZER ESCOLA CARGA.
SERV
1,00
180,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5722/0-2012
1
01
110.000 03/10/2012
215
CONSERTO CABEÇOTE MSV20 G - OS 15423
5169 02516519000152 COMPMAQ RIO PRETO COM. DE COMPR. E MÁQU. LTDA - ME
SERV
1,00
310,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5723/0-2012
1
01
110.000 03/10/2012
215
REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 5CV
6455 15600798000180 YANO MANUT. DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME
SERV
1,00
245,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5749/0-2012
1
01
500.009 04/10/2012
374
CONSERTO DO BEBEDOURO E COMPRESSOR.
SERV
1,00
180,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5770/0-2012
1
01
110.000 07/10/2012
215
SERVIÇO DE TESTE DO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA.
SERV
1,00
40,00
Valor da Nota:
04/10/2012
5845/0-2012
1
01
300.009 10/10/2012
265
6462 64631955000120 DI MORI COM. E ASSIST. TÉCNICA MEDICINAL LTDA-ME
MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA/LIMPEZA GERAL DA AUTOCLAVE SERCON AHMC 10 Nº DE 080125
SERV
1,00
375,00
Valor da Nota:
10/10/2012
5886/0-2012
1
01
300.009 10/10/2012
265
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO COM VIAGEM.
SERV
1,00
110,00
Valor da Nota:
10/10/2012
5887/0-2012
1
01
300.009 10/10/2012
265
CONSERTO DE MICROMOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS DE CONTRA ÂNGULO.
SERV
1,00
145,00
Valor da Nota:
16/10/2012
71/110
6044/0-2012
05
300.025 23/10/2012
267
6405 13525014000170 LEONARDO DONIZETE LOPES & CIA LTDA-ME
680,00
180,00
180,00
310,00
310,00
245,00
245,00
180,00
180,00
40,00
40,00
375,00
375,00
110,00
110,00
145,00
145,00
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6044/0-2012
1
2
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
300.025 23/10/2012
267
6405 13525014000170 LEONARDO DONIZETE LOPES & CIA LTDA-ME
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARGA DE GÁS.
SERV
INSTALAÇÕES CONDICIONADORES DE AR HI-WALL MARCA ELGIN.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26,00
26,00
66,92
134,62
1.740,00
3.500,00
Valor da Nota:
25/10/2012
6234/0-2012
1
72/110
5.240,00
01
110.000 25/10/2012
59
5899 11730583000122 L. T. RIO PRETO PREST. SERVIÇOS LTDA.-ME
SERVIÇO DE TIRAR O MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR
SERV DO TORK E SERVIÇO DE TROCAR
1,00
AS PLACAS DA TRANSMISSÃO
2.000,00
E SERVIÇO DE
2.000,00
TROCAR A M
Valor da Nota:
2.000,00
Total da Elemento:
9.505,00
Imagem
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5730/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 03/10/2012
124
2138 59135467000191 LUIZ ANTONIO DONDA - ME
ARRUMAR O ONIBUS GMO 0120, EMBUCHAR A PORTA DO ONIBUS, VEDAR, SOLDAR 02 TRAVESSAS, SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
2.400,00
2.400,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5731/0-2012
1
02
220.003 03/10/2012
124
ARRUMAR A PERUA DBS 9922, SOLDAR OS 24 TRINCOS, ADAPTAR PARAFUSOS, SOLDAR A PORTA, AMACIAR
SERV A LATARIA
1,00
830,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5732/0-2012
1
02
220.003 03/10/2012
124
ARRUMAR A PERUA KOMBI BPZ-1534, SOLDAR, COLOCAR REFORÇO DO SETOR, SOLDAR O SUPORTE DE
SERV
DENTRO ONDE VAI O VOLANTE
1,00
630,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5772/0-2012
1
01
220.000 07/10/2012
123
SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR INTERNO E PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DO REATOR.
SERV
1,00
100,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5774/0-2012
1
01
220.000 07/10/2012
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM
123
SERV
1,00
30,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5775/0-2012
1
01
220.000 07/10/2012
123
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SOM E MÓDULO.
SERV
1,00
40,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5776/0-2012
1
01
220.000 07/10/2012
SERVIÇO NO ALTERNADOR.
123
SERV
1,00
50,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5777/0-2012
1
01
220.000 07/10/2012
123
SERVIÇO NO ALTERNADOR E CARGA DE BATERIA.
SERV
1,00
50,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5773/0-2012
1
01
300.009 07/10/2012
SERVIÇO NO ALTERNADOR
265
SERV
1,00
50,00
Valor da Nota:
02/10/2012
73/110
5771/0-2012
01
500.009 07/10/2012
323
2.400,00
830,00
830,00
630,00
630,00
100,00
100,00
30,00
30,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Imagem
Emissão
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5771/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
500.009 07/10/2012
323
SERVIÇO DE TROCA DA TAMPA DA BOMBA.
Página:
Fornecedor
Unidade
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
40,00
Valor da Nota:
08/10/2012
5851/0-2012
1
01
220.000 10/10/2012
123
6329 02331547000103 COELHO & SILVA TURBO DIESEL LTDA. - ME
KM DE ESTRADA/ RETIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
SERV
1,00
280,00
Valor da Nota:
10/10/2012
5906/0-2012
1
01
220.000 16/10/2012
111
SERV. DE RODÃO/TIRANTE ÔNIBUS.
6023 47529557000188 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA.
SERV
1,00
337,80
Valor da Nota:
11/10/2012
5946/0-2012
1
2
01
220.000 18/10/2012
111
ARRUMAR A PERUA ( DBS-9924), SOLDAR O CHASSIS, SOLDAR A PONTA DO CHASSIS E COLOCAR REFORÇO
SERV ONDE VAI O SETOR
ARRUMAR A PORTA DE CORRER.
SERV
1,00
1,00
380,00
250,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5938/0-2012
1
01
220.000 16/10/2012
123
2801 00610856000189 FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA. - ME
MO VALV. PEDAL E MO VALV. ACIONAMENTO PORTA.
SERV
1,00
80,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5944/0-2012
1
01
220.000 18/10/2012
123
ARRUMAR O ÔNIBUS (GMO 0120), EMBUCHAR A PORTA DO ÔNIBUS, SOLDAR O CHASSIS, SOLDAR 2 SERV
1,00
2.400,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5945/0-2012
1
01
220.000 18/10/2012
123
ARRUMAR A PERUA (DBS-9922), SOLDAR OS 24 TRINCOS DO CHASSIS, ADAPTAR PARAFUSOS, SOLDAR
SERV
A PORTA
1,00
830,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5915/0-2012
1
02
220.003 11/10/2012
124
5916/0-2012
1
02
220.003 11/10/2012
ANUL
124
1,00
-2.400,00
5917/0-2012
02
220.003 11/10/2012
ANUL
124
40,00
40,00
280,00
280,00
337,80
337,80
380,00
250,00
630,00
80,00
80,00
2.400,00
2.400,00
830,00
830,00
-2.400,00
-2.400,00
1,00
-830,00
Valor da Nota:
11/10/2012
Valor Total
Valor da Nota:
11/10/2012
74/110
-830,00
-830,00
Imagem
Emissão
11/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5917/0-2012
1
FR
Descrição
02
220.003 11/10/2012
Ficha
Quantidade
Valor Unitário
6047/0-2012
1
ANUL
1,00
-630,00
02
220.003 17/10/2012
124
5302 64001654000112 VOLPEC RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
TIRAR VAZ. DE AR, TROCAR REPARO VÁLVULA FREIO, TROCAR E COLOCAR ESPEPE, TROCAR 02 FOLES
SERV
DE AR TRAZ
1,00
250,00
Valor da Nota:
22/10/2012
6187/0-2012
1
01
220.000 25/10/2012
123
6444 04874387000166 ADAUTO DONISETE FERNANDES & CIA LTDA - ME
SERVIÇO DE MOLEJO, TROCAR BUCHA E TROCAR PINO DE MOLA.
SERV
1,00
90,00
Valor da Nota:
23/10/2012
6225/0-2012
1
01
220.000 25/10/2012
REVISAR SISTEMA INJEÇÃO.
123
5236 09631933000151 MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA. - ME
SERV
1,00
80,00
Valor da Nota:
23/10/2012
6212/0-2012
1
02
220.003 25/10/2012
124
TROCAR COXIM TRASEIRO DO MOTOR LADO DIREITO, CONSERTO SUPORTE COXIM TRASEIRO DO MOTOR
SERV LADO ESQUERDO
1,00
1.410,00
Valor da Nota:
25/10/2012
6268/0-2012
1
Valor Total
Valor da Nota:
17/10/2012
75/110
Fornecedor
Unidade
124
Página:
02
220.003 31/10/2012
124
5243 52181740000175 RADIADORES SÃO JOSÉ LTDA.
SERVIÇO EM RADIADORES AGUA E AR ÔNIBUS MB 371 BWQ-3700.
SERV
1,00
500,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
-630,00
-630,00
250,00
250,00
90,00
90,00
80,00
80,00
1.410,00
1.410,00
500,00
500,00
7.247,80
Imagem
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6020/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 19/10/2012
REVISÃO CÂMBIO KOMBI.
FR
215
Fornecedor
Unidade
2659 01856435000103 BARBOSA & BRAMBATI LTDA
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
720,00
720,00
Valor da Nota:
22/10/2012
76/110
6205/0-2012
1
01
300.009 27/10/2012
265
6428 09127636000173 POLARIS REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
MO SUBST. FILTRO SECADOR E MO SUBST. TERM. MANG. LIQ.
SERV
1,00
160,00
720,00
160,00
Valor da Nota:
160,00
Total da Elemento:
880,00
Imagem
04/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5844/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 09/10/2012
79
E.EL.
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
38,50
38,50
Valor da Nota:
04/10/2012
5843/0-2012
1
01
210.000 09/10/2012
155
E.EL.
1,00
103,46
Valor da Nota:
04/10/2012
5841/0-2012
1
01
110.000 04/10/2012
215
E.EL.
1,00
358,47
Valor da Nota:
04/10/2012
5842/0-2012
1
01
110.000 08/10/2012
378
E.EL.
1,00
0,03
Valor da Nota:
08/10/2012
5850/0-2012
1
01
110.000 08/10/2012
5
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 10/2.012, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
E.EL.DE IMÓVEL Nº
1,00
517,59
Valor da Nota:
16/10/2012
6015/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
67
E.EL.
1,00
69,46
Valor da Nota:
16/10/2012
6018/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
79
E.EL.
1,00
743,96
Valor da Nota:
16/10/2012
6013/0-2012
1
01
220.000 16/10/2012
92
E.EL.
1,00
1.177,61
Valor da Nota:
16/10/2012
6014/0-2012
1
02
220.003 16/10/2012
112
E.EL.
1,00
2.798,76
Valor da Nota:
16/10/2012
77/110
6008/0-2012
01
210.000 16/10/2012
148
38,50
103,46
103,46
358,47
358,47
0,03
0,03
517,59
517,59
69,46
69,46
743,96
743,96
1.177,61
1.177,61
2.798,76
2.798,76
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6008/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
210.000 16/10/2012
148
E.EL.
Quantidade
1,00
Valor Unitário
272,97
Valor da Nota:
16/10/2012
6017/0-2012
1
01
210.000 16/10/2012
155
E.EL.
1,00
638,12
Valor da Nota:
16/10/2012
6006/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
215
E.EL.
1,00
60,38
Valor da Nota:
16/10/2012
6007/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
215
E.EL.
1,00
12.700,36
Valor da Nota:
16/10/2012
6009/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
215
E.EL.
1,00
3.980,05
Valor da Nota:
16/10/2012
6012/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
215
E.EL.
1,00
3.331,87
Valor da Nota:
16/10/2012
6010/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
237
E.EL.
1,00
1.385,76
Valor da Nota:
16/10/2012
6019/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
237
E.EL.
1,00
3.673,99
Valor da Nota:
16/10/2012
6023/0-2012
1
05
100.005 16/10/2012
238
E.EL.
1,00
20.312,05
Valor da Nota:
16/10/2012
6016/0-2012
1
78/110
01
300.009 16/10/2012
265
E.EL.
1,00
3.573,50
Valor Total
272,97
272,97
638,12
638,12
60,38
60,38
12.700,36
12.700,36
3.980,05
3.980,05
3.331,87
3.331,87
1.385,76
1.385,76
3.673,99
3.673,99
20.312,05
20.312,05
3.573,50
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
16/10/2012
6011/0-2012
1
79/110
01
500.009 16/10/2012
323
E.EL.
1,00
517,03
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
3.573,50
517,03
517,03
56.253,92
Imagem
04/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1463/7-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 04/10/2012
265
5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA.
Médico Clínico Geral(Plantonista) para atender demanda espontânea no Pronto Atendimento da UBS Tereza
HORAGallo
Médico Clínico Geral(Plantonista) para atender demanda espontânea no Pronto Atendimento da UBS Tereza
HORAGallo
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
250,00
304,00
80,00
80,00
20.000,00
24.320,00
Valor da Nota:
04/10/2012
1460/7-2012
1
05
300.016 04/10/2012
HS MÉDICO RADIOLOGISTA.
267
HORA
88,00
75,00
Valor da Nota:
04/10/2012
80/110
1461/3-2012
1
05
300.014 04/10/2012
267
HORAS PLANTÕES CLÍNICO GERAL.
HORA
190,00
80,00
44.320,00
6.600,00
6.600,00
15.200,00
Valor da Nota:
15.200,00
Total da Elemento:
66.120,00
Imagem
05/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
655/9-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 05/10/2012
19
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS
SERV E SERVIÇOS IMPLEMENTADOS
1,00
Valor Unitário
Valor Total
4.600,00
4.600,00
Valor da Nota:
05/10/2012
835/8-2012
1
01
110.000 05/10/2012
19
5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
588,50
Valor da Nota:
05/10/2012
834/8-2012
1
01
110.000 05/10/2012
51
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
62,50
Valor da Nota:
05/10/2012
840/8-2012
1
01
110.000 05/10/2012
67
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE CENTRO CULTURAL, REFERENTE
SERV
AO MÊS
1,00
296,50
Valor da Nota:
05/10/2012
839/8-2012
1
01
220.000 05/10/2012
111
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, SERV
1,00
751,66
Valor da Nota:
05/10/2012
656/9-2012
1
837/8-2012
1
01
210.000 05/10/2012
155
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERV
1,00
109,50
Valor da Nota:
05/10/2012
833/8-2012
1
01
300.009 05/10/2012
265
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE SAÚDE, REFERENTE AOSERV
MÊS
1,00
534,82
Valor da Nota:
05/10/2012
838/8-2012
1
01
500.009 05/10/2012
323
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE FUNDO SOCIAL, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
120,00
Valor da Nota:
05/10/2012
836/8-2012
4.600,00
588,50
588,50
62,50
62,50
296,50
296,50
751,66
751,66
02
220.003 05/10/2012
112
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERV VISANDO O DESENVOLVIMENTO
1,00
E FORMAÇÃO DE
2.000,00
GRUPOS PARA APLICAÇÃO
2.000,00
DE CURSOS
Valor da Nota:
05/10/2012
81/110
01
500.010 05/10/2012
349
2.000,00
109,50
109,50
534,82
534,82
120,00
120,00
Imagem
Emissão
05/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
836/8-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.010 05/10/2012
349
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR, SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
36,50
Valor da Nota:
17/10/2012
3583/4-2012
1
82/110
01
110.000 17/10/2012
30
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO
SERV
DE PESSOAL
1,00
7.425,94
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
36,50
36,50
7.425,94
7.425,94
16.525,92
Imagem
03/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5812/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
01
110.000 05/10/2012
19
5154 04206050000180 TIM CELULAR S.A.
TARIFA TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVO, CORRESPONDENTE A CONSCESSÃO PELA EMPRESA TIM APARELHOS
TELEF
CELULARES ADITIVO1,00
DE ASSINATURA E MINUTA
4.801,81
Valor da Nota:
05/10/2012
5848/0-2012
1
2
01
210.000 07/10/2012
148
100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0014, REFERENTE AO MÊS 09/2.012.
TELEF
TELEF
1,00
1,00
15,38
3,81
Valor da Nota:
08/10/2012
5861/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 08/10/2012
19
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1899,
4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES
REFERENTE AO MÊS 10/2.012.
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,63
47,60
276,80
273,54
234,95
12,66
Valor da Nota:
08/10/2012
5863/0-2012
1
01
110.000 08/10/2012
19
TELEF
1,00
0,71
Valor da Nota:
08/10/2012
5873/0-2012
1
2
3
01
110.000 08/10/2012
19
4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1174 DO MÊS 10/12.
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
42,59
37,29
55,37
Valor da Nota:
08/10/2012
5874/0-2012
1
01
220.000 08/10/2012
92
TELEF
1,00
101,54
Valor da Nota:
08/10/2012
5864/0-2012
1
01
220.000 08/10/2012
111
TARIF
1,00
4,67
Valor da Nota:
08/10/2012
83/110
5872/0-2012
01
220.000 08/10/2012
111
Valor Total
4.801,81
4.801,81
15,38
3,81
19,19
9,63
47,60
276,80
273,54
234,95
12,66
855,18
0,71
0,71
42,59
37,29
55,37
135,25
101,54
101,54
4,67
4,67
Imagem
Emissão
08/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5872/0-2012
1
2
3
4
FR
Ficha
Descrição
01
220.000 08/10/2012
111
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0480
Página:
Fornecedor
Unidade
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
186,79
71,49
37,88
311,75
186,79
71,49
37,88
311,75
Valor da Nota:
08/10/2012
5868/0-2012
1
2
3
01
210.000 08/10/2012
148
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0014, REFERENTE AO MÊS 10/2012.
TELEF
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0377, REFERENTE AO MÊS 10/2012
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
70,11
127,62
186,97
Valor da Nota:
08/10/2012
5871/0-2012
1
2
3
4
01
210.000 08/10/2012
155
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
100,85
35,90
211,77
38,08
Valor da Nota:
08/10/2012
5869/0-2012
1
2
01
110.000 08/10/2012
237
TELEF
TELEF
1,00
1,00
55,61
327,57
Valor da Nota:
08/10/2012
5870/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
300.009 08/10/2012
265
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
DO MÊS 10/12.
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
55,74
244,95
36,90
833,57
533,10
615,22
628,24
Valor da Nota:
08/10/2012
5875/0-2012
1
2
3
84/110
01
500.009 08/10/2012
323
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
449,70
112,13
121,08
607,91
70,11
127,62
186,97
384,70
100,85
35,90
211,77
38,08
386,60
55,61
327,57
383,18
55,74
244,95
36,90
833,57
533,10
615,22
628,24
2.947,72
449,70
112,13
121,08
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
08/10/2012
5857/0-2012
1
01
500.010 11/10/2012
349
RECARGA DO CELULAR Nº 9621-4478.
4603 04588456000175 A.C. FERNANDES S.A FERNANDES LTDA - ME
TELEF
1,00
100,00
Valor da Nota:
10/10/2012
5891/0-2012
1
01
110.000 11/10/2012
19
TELEF
1,00
300,15
Valor da Nota:
11/10/2012
5914/0-2012
1
01
300.009 11/10/2012
265
4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES
TELEF
1,00
10,06
Valor da Nota:
16/10/2012
5999/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
5
TELEF
1,00
72,64
Valor da Nota:
16/10/2012
5991/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
19
TELEF
1,00
13,69
Valor da Nota:
16/10/2012
6001/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
19
TELEF
1,00
3.367,85
Valor da Nota:
16/10/2012
5994/0-2012
1
01
220.000 16/10/2012
92
TELEF
1,00
7,35
Valor da Nota:
16/10/2012
5990/0-2012
1
2
3
01
220.000 16/10/2012
111
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
11,10
32,15
6,89
Valor da Nota:
16/10/2012
6002/0-2012
1
85/110
01
220.000 16/10/2012
111
TELEF
1,00
367,79
Valor Total
682,91
100,00
100,00
300,15
300,15
10,06
10,06
72,64
72,64
13,69
13,69
3.367,85
3.367,85
7,35
7,35
11,10
32,15
6,89
50,14
367,79
Imagem
Emissão
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6002/0-2012
2
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
220.000 16/10/2012
111
Unidade
TELEF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
293,72
Valor da Nota:
16/10/2012
6003/0-2012
1
01
220.000 16/10/2012
111
TELEF
1,00
87,30
Valor da Nota:
16/10/2012
5993/0-2012
1
01
210.000 16/10/2012
148
TELEF
1,00
6,82
Valor da Nota:
16/10/2012
5989/0-2012
1
2
01
210.000 16/10/2012
155
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0370, REFERENTE AO MÊS 10/2.012
TELEF
TELEF
1,00
1,00
15,86
5,73
Valor da Nota:
16/10/2012
5995/0-2012
1
2
01
110.000 16/10/2012
237
TELEF
TELEF
1,00
1,00
106,19
4,45
Valor da Nota:
16/10/2012
5992/0-2012
1
2
01
300.009 16/10/2012
265
TELEF
TELEF
1,00
1,00
84,81
110,54
Valor da Nota:
16/10/2012
6000/0-2012
1
01
300.009 16/10/2012
265
TELEF
1,00
77,80
Valor da Nota:
16/10/2012
5996/0-2012
1
2
01
500.009 16/10/2012
323
TELEF
TELEF
1,00
1,00
12,81
46,23
Valor da Nota:
16/10/2012
5998/0-2012
1
86/110
01
500.010 16/10/2012
349
TELEF
1,00
285,93
Valor Total
293,72
661,51
87,30
87,30
6,82
6,82
15,86
5,73
21,59
106,19
4,45
110,64
84,81
110,54
195,35
77,80
77,80
12,81
46,23
59,04
285,93
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
16/10/2012
5997/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
378
TELEF
1,00
104,86
Valor da Nota:
17/10/2012
6137/0-2012
1
87/110
01
300.009 17/10/2012
265
TELEF
1,00
57,93
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
285,93
104,86
104,86
57,93
57,93
16.902,02
Imagem
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
6025/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
110.000 18/10/2012
FOTOS
FOTOS
Ficha
5
Fornecedor
Unidade
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
33,00
1,00
12,00
18,00
396,00
18,00
Valor da Nota:
16/10/2012
6028/0-2012
1
01
FOTOS
220.000 18/10/2012
111
UN
34,00
7,00
Valor da Nota:
16/10/2012
6027/0-2012
1
2
3
01
FOTOS
FOTOS
FOTOS
210.000 18/10/2012
155
UN
UN
UN
30,00
18,00
2,00
12,00
10,00
7,00
Valor da Nota:
16/10/2012
88/110
6026/0-2012
1
01
FOTOS
500.009 18/10/2012
323
UN
25,00
7,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
414,00
238,00
238,00
360,00
180,00
14,00
554,00
175,00
175,00
1.381,00
Imagem
04/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5834/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 04/10/2012
124
4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PLACA DJM-2116.
SEG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
977,57
977,57
Valor da Nota:
04/10/2012
5835/0-2012
1
02
220.003 04/10/2012
124
2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PLACA DJM-2116.
SEG
1,00
977,57
Valor da Nota:
04/10/2012
5836/0-2012
1
02
220.003 04/10/2012
124
3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DJM-2116.
SEG
1,00
977,57
Valor da Nota:
04/10/2012
5837/0-2012
1
02
220.003 04/10/2012
124
4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DJM-2116.
SEG
1,00
977,57
Valor da Nota:
04/10/2012
5831/0-2012
1
01
300.009 15/10/2012
265
484 61074175004206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIESTA ANO 2.011/2.012 PLACA EOB-2450.
SEG
1,00
353,92
Valor da Nota:
04/10/2012
5832/0-2012
1
01
300.009 04/10/2012
265
SEG
1,00
353,92
Valor da Nota:
04/10/2012
5833/0-2012
1
01
300.009 04/10/2012
265
SEG
1,00
353,94
Valor da Nota:
11/10/2012
5950/0-2012
1
05
300.016 18/10/2012
267
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO BOXER FURGÃO ANO 2.011/2012 PLACA EOB-2401.
SEG
1,00
1.625,94
Valor da Nota:
11/10/2012
5948/0-2012
1
05
300.022 17/10/2012
302
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIESTA ANO 2.002 PLACA BPZ-1537.
SEG
1,00
276,93
Valor da Nota:
11/10/2012
89/110
5949/0-2012
05
300.022 17/10/2012
302
977,57
977,57
977,57
977,57
977,57
977,57
977,57
353,92
353,92
353,92
353,92
353,94
353,94
1.625,94
1.625,94
276,93
276,93
Imagem
Emissão
11/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5949/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
300.022 17/10/2012
302
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO SAVEIRO ANO 1998/1999 PLACA BPZ-1521.
SEG
Quantidade
1,00
Valor Unitário
463,19
Valor da Nota:
23/10/2012
6219/0-2012
1
90/110
05
300.022 29/10/2012
289
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE ANO 2007/2008 PLACA BNZ - 1983.
SEG
1,00
303,86
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
463,19
463,19
303,86
303,86
7.641,98
Imagem
26/09/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5679/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 01/10/2012
30
2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A
TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
Unidade
TARIF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
34,20
34,20
Valor da Nota:
27/09/2012
5688/0-2012
1
01
110.000 02/10/2012
30
TARIF
1,00
11,40
Valor da Nota:
27/09/2012
5689/0-2012
1
01
110.000 02/10/2012
30
TARIF
1,00
10,50
Valor da Nota:
28/09/2012
5691/0-2012
1
01
110.000 02/10/2012
30
1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
TARIF
1,00
1,50
Valor da Nota:
01/10/2012
5724/0-2012
1
01
110.000 03/10/2012
30
1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A
TARIFA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
TARIF
1,00
193,60
Valor da Nota:
01/10/2012
5735/0-2012
1
01
110.000 03/10/2012
30
TARIFA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
TARIF
1,00
7,50
Valor da Nota:
01/10/2012
5736/0-2012
1
01
110.000 03/10/2012
30
TARIF
1,00
22,80
Valor da Nota:
01/10/2012
5742/0-2012
1
01
110.000 04/10/2012
30
TARIF
1,00
42,08
Valor da Nota:
01/10/2012
5745/0-2012
1
01
110.000 04/10/2012
30
TARIF
1,00
15,82
Valor da Nota:
01/10/2012
91/110
5746/0-2012
01
110.000 04/10/2012
30
34,20
11,40
11,40
10,50
10,50
1,50
1,50
193,60
193,60
7,50
7,50
22,80
22,80
42,08
42,08
15,82
15,82
Imagem
Emissão
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5746/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 04/10/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
57,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5762/0-2012
1
01
110.000 02/10/2012
30
TARIF
1,00
7,50
Valor da Nota:
02/10/2012
5763/0-2012
1
01
110.000 05/10/2012
30
TARIF
1,00
41,80
Valor da Nota:
02/10/2012
5795/0-2012
1
01
110.000 08/10/2012
30
TARIF
1,00
49,40
Valor da Nota:
02/10/2012
5796/0-2012
1
01
110.000 08/10/2012
30
TARIF
1,00
18,73
Valor da Nota:
02/10/2012
5798/0-2012
1
01
110.000 08/10/2012
30
3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIF
1,00
322,42
Valor da Nota:
04/10/2012
5838/0-2012
1
01
110.000 10/10/2012
30
TARIF
1,00
95,00
Valor da Nota:
04/10/2012
5839/0-2012
1
01
110.000 10/10/2012
30
TARIF
1,00
41,22
Valor da Nota:
04/10/2012
5840/0-2012
1
01
110.000 10/10/2012
30
TARIF
1,00
337,59
Valor da Nota:
08/10/2012
5849/0-2012
1
01
110.000 08/10/2012
30
92/110
ANUL
1,00
-946,12
Valor Total
57,00
57,00
7,50
7,50
41,80
41,80
49,40
49,40
18,73
18,73
322,42
322,42
95,00
95,00
41,22
41,22
337,59
337,59
-946,12
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
08/10/2012
5858/0-2012
1
01
110.000 11/10/2012
30
TARIF
1,00
68,40
Valor da Nota:
08/10/2012
5862/0-2012
1
01
110.000 11/10/2012
30
TARIF
1,00
843,71
Valor da Nota:
08/10/2012
5876/0-2012
1
01
110.000 15/10/2012
30
TARIF
1,00
72,20
Valor da Nota:
08/10/2012
5877/0-2012
1
01
110.000 15/10/2012
30
TARIFA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
TARIF
1,00
18,50
Valor da Nota:
10/10/2012
5888/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
30
TARIF
1,00
54,00
Valor da Nota:
10/10/2012
5894/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
30
TARIF
1,00
72,20
Valor da Nota:
10/10/2012
5897/0-2012
1
01
110.000 15/10/2012
30
TARIF
1,00
165,00
Valor da Nota:
10/10/2012
5904/0-2012
1
01
110.000 17/10/2012
30
TARIF
1,00
619,52
Valor da Nota:
11/10/2012
5920/0-2012
1
93/110
01
110.000 17/10/2012
30
TARIF
1,00
68,40
Valor da Nota:
Valor Total
-946,12
68,40
68,40
843,71
843,71
72,20
72,20
18,50
18,50
54,00
54,00
72,20
72,20
165,00
165,00
619,52
619,52
68,40
68,40
Imagem
Emissão
11/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5925/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 17/10/2012
30
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
192,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5927/0-2012
1
01
110.000 18/10/2012
30
TARIF
1,00
480,50
Valor da Nota:
11/10/2012
5928/0-2012
1
01
110.000 18/10/2012
30
TARIF
1,00
43,20
Valor da Nota:
11/10/2012
5933/0-2012
1
01
110.000 18/10/2012
30
TARIF
1,00
396,98
Valor da Nota:
16/10/2012
5895/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
30
TARIF
1,00
10,00
Valor da Nota:
16/10/2012
5983/0-2012
1
01
110.000 19/10/2012
30
TARIF
1,00
15,20
Valor da Nota:
16/10/2012
5984/0-2012
1
01
110.000 19/10/2012
30
TARIF
1,00
10,00
Valor da Nota:
16/10/2012
6034/0-2012
1
01
110.000 22/10/2012
30
TARIF
1,00
5,00
Valor da Nota:
16/10/2012
6035/0-2012
1
01
110.000 22/10/2012
30
TARIF
1,00
30,40
Valor da Nota:
16/10/2012
6040/0-2012
1
94/110
01
110.000 22/10/2012
30
TARIF
1,00
101,90
Valor Total
192,00
192,00
480,50
480,50
43,20
43,20
396,98
396,98
10,00
10,00
15,20
15,20
10,00
10,00
5,00
5,00
30,40
30,40
101,90
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
17/10/2012
6050/0-2012
1
01
110.000 23/10/2012
30
TARIF
1,00
19,00
Valor da Nota:
17/10/2012
6051/0-2012
1
01
110.000 23/10/2012
30
TARIF
1,00
44,90
Valor da Nota:
18/10/2012
6168/0-2012
1
01
110.000 24/10/2012
30
TARIF
1,00
275,88
Valor da Nota:
18/10/2012
6172/0-2012
1
01
110.000 24/10/2012
30
TARIF
1,00
12,40
Valor da Nota:
18/10/2012
6173/0-2012
1
01
110.000 24/10/2012
30
TARIF
1,00
38,00
Valor da Nota:
19/10/2012
6177/0-2012
1
01
110.000 25/10/2012
30
TARIF
1,00
60,80
Valor da Nota:
19/10/2012
6178/0-2012
1
01
110.000 25/10/2012
30
TARIF
1,00
20,00
Valor da Nota:
19/10/2012
6181/0-2012
1
01
110.000 25/10/2012
30
TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
22/10/2012
6201/0-2012
1
95/110
01
110.000 26/10/2012
30
TARIF
1,00
34,20
Valor da Nota:
Valor Total
101,90
19,00
19,00
44,90
44,90
275,88
275,88
12,40
12,40
38,00
38,00
60,80
60,80
20,00
20,00
13,50
13,50
34,20
34,20
Imagem
Emissão
23/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
6207/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 29/10/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
2,50
Valor da Nota:
23/10/2012
6208/0-2012
1
01
110.000 29/10/2012
30
TARIF
1,00
7,60
Valor da Nota:
24/10/2012
6228/0-2012
1
01
110.000 30/10/2012
30
TARIF
1,00
34,20
Valor da Nota:
25/10/2012
6236/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
30
TARIF
1,00
158,51
Valor da Nota:
25/10/2012
6242/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
30
TARIF
1,00
344,71
Valor da Nota:
25/10/2012
6244/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
30
TARIF
1,00
17,30
Valor da Nota:
25/10/2012
6245/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
30
TARIF
1,00
38,00
Valor da Nota:
25/10/2012
6275/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
30
TARIF
1,00
68,40
Valor da Nota:
25/10/2012
6276/0-2012
1
96/110
01
110.000 31/10/2012
30
TARIF
1,00
5,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
2,50
2,50
7,60
7,60
34,20
34,20
158,51
158,51
344,71
344,71
17,30
17,30
38,00
38,00
68,40
68,40
5,00
5,00
4.825,95
Imagem
10/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
97/110
Empenho
Item
1574/7-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 10/10/2012
23
5739 08755056000168 TORRES & BRIGHETI LTDA-ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2.012. UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1.090,00
3,00
3.270,00
Valor da Nota:
3.270,00
Total da Elemento:
3.270,00
Imagem
01/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5697/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 01/10/2012
5
3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO
DESPESAS CARTORÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2.012.
DESP
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
22,01
22,01
Valor da Nota:
01/10/2012
5721/0-2012
1
01
110.000 01/10/2012
REFERENTE A PLOTAGEM
19
4626 00835101000182 LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP
SERV
1,00
308,61
Valor da Nota:
01/10/2012
5752/0-2012
1
01
110.000 01/10/2012
19
04 RECARGA DE CARTUCHO 21, 01 RECARGA DE CARTUCHO 22, 01 RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO
SERV
1,00
105,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5696/0-2012
1
2
01
110.000 01/10/2012
PUBLICAÇÃO PROCESSO 106/12.
DESCONTO CONCEDIDO.
23
397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP.
PUBL
DESC
1,00
1,00
460,95
-322,67
Valor da Nota:
01/10/2012
5693/0-2012
1
01
220.000 01/10/2012
111
3820 04907326000158 BENVINDO & BENVINDO LTDA - ME
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE REDE SEM FEIO
SERV
NO SETOR DE EDUCAÇÃO REFERENTE
1,00
AO MÊS DE SETEMBRO
640,00 DE
Valor da Nota:
01/10/2012
5751/0-2012
1
01
300.009 01/10/2012
265
02 RECARGA CARTUCHO 21, 04 RECARGA CARTUCHO 22, 03 RECARGA CARTUCHO 60 PRETO, 02 RECARGA
SERV CARTUCHO
1,00
450,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5197/1-2012
1
2
05
300.030 01/10/2012
267
6432 07550188000190 JOSÉ CESAR DE MORAIS - ME
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA CONFECÇÃO DE ATÉ 25 PRÓTESE DENTÁRIA
UN
TOTAL MANDIBULAR 1,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA CONFECÇÃO DE ATÉ 20 PRÓTESE DENTÁRIA
UN
REMOVÍVEL MANDIBULAR
10,00
97,00
87,00
Valor da Nota:
01/10/2012
5750/0-2012
1
01
500.009 01/10/2012
323
01 RECARGA DE TONER 285 E 01 RECARGA DE TONER 435.
SERV
1,00
120,00
Valor da Nota:
01/10/2012
98/110
4635/2-2012
1
05
500.012 01/10/2012
324
6420 15057945000117 RODRIGUES & IGNACIO TREINAMENTOS LTDA - ME
CURSO ESPECIALIZADO DEMAQUIAGEM PARA ADOLESCENTES E ADULTOS PERTENCENTES AS FAMÍLIAS
SERV
REFERENCIADAS PELO CRAS1,00
REF
1.980,00
22,01
308,61
308,61
105,00
105,00
460,95
-322,67
138,28
640,00
640,00
450,00
450,00
97,00
870,00
967,00
120,00
120,00
1.980,00
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
01/10/2012
5726/0-2012
1
05
500.007 03/10/2012
AULA DE DANÇA SENIOR
324
6148 07181893000168 LÚCIA HELENA RACK DOS SANTOS
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5802/0-2012
1
01
110.000 02/10/2012
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 09/2.012.
5
5352 00703157000183 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
DESP
1,00
390,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5801/0-2012
1
01
110.000 02/10/2012
30
4827 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO BNZ-1986, NO DIA 06/08/2.012 NA RUA: SILVA JARDIM ALT. Nº MULTA
1,00
68,10
Valor da Nota:
02/10/2012
5799/0-2012
1
5804/0-2012
1
05
300.025 08/10/2012
267
6341 01588773000101 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE -ME
IDENTIFICAÇÃO INTERNA DA ESF CENTRAL DE UCHOA.
SERV
1,00
1.970,00
Valor da Nota:
02/10/2012
5803/0-2012
1
01
500.009 02/10/2012
323
4523 60009297000188 SOCIEDADE MUTUÁRIA RIO PRETO LTDA. S/C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUTÚARIOS DO MÊS 10/2.012.
DESP
1,00
57,00
Valor da Nota:
03/10/2012
5813/0-2012
1
5814/0-2012
1
01
110.000 08/10/2012
5
5501 10798364000112 A N - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS
SERVE CONVÊNIOS AS INSTITUIÇÕES
1,00 FEDERAIS E ESTADUAIS
1.500,00
Valor da Nota:
03/10/2012
5815/0-2012
1
1.980,00
300,00
300,00
390,00
390,00
68,10
68,10
237,95
1.970,00
1.970,00
57,00
57,00
01
110.000 08/10/2012
5
5501 10798364000112 A N - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E CONFECÇÃOSERV
DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE
1,00
PLANOS DE CONVÊNIOS
1.500,00
JUNTO AS INSTITUIÇÕES
1.500,00
FEDERAL E
Valor da Nota:
03/10/2012
Valor Total
01
220.000 08/10/2012
111
6460 02012862000160 TAM LINHAS AÉREAS S/A.
REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DECORRENTE DO TERMO DE PARCERIA E COMPROMISSO ESTUDAR DESP
PRA VALER ENTRE A PREFEITURA
1,00
MUNICIPAL DE UCHOA237,95
E A FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN
237,95
Valor da Nota:
02/10/2012
99/110
01
110.000 05/10/2012
215
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE.
SERV
1,00
181,73
Valor da Nota:
1.500,00
1.500,00
1.500,00
181,73
181,73
Imagem
Emissão
04/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
937/7-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 04/10/2012
237
4600 04225153000198 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
ENCARGO MENSAL SOFTWARE READER IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
766,82
Valor da Nota:
05/10/2012
5846/0-2012
1
01
110.000 10/10/2012
DESPESAS CARTORARIAS
19
967 51857449000101 OF.DE REG.CIVIL DE P.N.E TAB.DE NOTAS
D.CAR
1,00
1.254,84
Valor da Nota:
05/10/2012
1613/7-2012
1
01
110.000 05/10/2012
215
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
Prestação de serviços de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos de Saúde
SERV
1,00
627,00
Valor da Nota:
05/10/2012
937/8-2012
1
01
110.000 05/10/2012
237
4600 04225153000198 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
ENCARGO MENSAL SOFTWARE READER IMPRESSÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2.012.
SERV
1,00
766,82
Valor da Nota:
08/10/2012
5865/0-2012
1
02
220.003 11/10/2012
112
5102 05515996000191 KARIMAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
LOCAÇÃO DE 03 TENDAS MEDINDO 8X8 PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA.
SERV
1,00
1.800,00
Valor da Nota:
08/10/2012
5866/0-2012
1
01
110.000 12/10/2012
138
PAGAMENTO DO PEDÁGIO DO MÊS 10/2012.
3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A
PEDÁG
1,00
1.700,68
Valor da Nota:
08/10/2012
1309/8-2012
1
01
110.000 08/10/2012
237
5715 04233577000102 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP
ANALISES REFERENTE AS AMOSTRAS COLETADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2.012.
SERV
1,00
3.743,66
Valor da Nota:
08/10/2012
5867/0-2012
1
01
300.009 12/10/2012
265
PAGAMENTO DO PEDÁGIO DO MÊS 10/2012.
3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A
PEDÁG
1,00
232,01
Valor da Nota:
10/10/2012
5901/0-2012
1
01
110.000 17/10/2012
5
D.CAR
1,00
66,03
Valor da Nota:
10/10/2012
5889/0-2012
1
01
110.000 10/10/2012
MENSALIDADE DE LOCAÇÃO.
19
100/110
Valor Total
766,82
766,82
1.254,84
1.254,84
627,00
627,00
766,82
766,82
1.800,00
1.800,00
1.700,68
1.700,68
3.743,66
3.743,66
232,01
232,01
66,03
66,03
6068 03498897000113 A. TELECOM S.A.
DESP
1,00
480,00
480,00
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
10/10/2012
5890/0-2012
1
01
110.000 11/10/2012
RECARGA TONER PRETO BROTHER.
19
SERV
1,00
120,00
Valor da Nota:
11/10/2012
5926/0-2012
1
2
01
110.000 16/10/2012
ADITIVO CONTRATO 103/11
DESCONTO
23
PUBL
DESC
1,00
1,00
1.014,09
-709,86
Valor da Nota:
11/10/2012
5912/0-2012
1
05
500.007 17/10/2012
AULA DE DANÇA SÊNIOR
324
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
14/10/2012
4713/3-2012
1
01
110.000 14/10/2012
19
6100 12755964000129 TELTIM RIO PRETO TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME
REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS SETEMBRO.
SERV
1,00
130,00
Valor da Nota:
16/10/2012
5967/0-2012
1
01
110.000 19/10/2012
5
4134 61600839000155 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA
CONTRIBUIÇÃO AO CIEE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO ADOLESCENTE APRENDIZ DO MÊS 10/ DESP
1,00
1.400,00
Valor da Nota:
16/10/2012
5969/0-2012
1
01
110.000 16/10/2012
DESPESAS POSTAIS
19
177 34028316710151 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DESP
1,00
2.634,30
Valor da Nota:
16/10/2012
6032/0-2012
1
02
220.003 22/10/2012
112
4917 55223127000242 BEBIDAS POTY LTDA.
MULTA E JUROS DE MORA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2012979.
MULTA
1,00
53,20
Valor da Nota:
16/10/2012
230/9-2012
1
01
110.000 16/10/2012
215
5359 10543465000142 NOROESTE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA
9ª PARCELA DO CONTRATO Nº 001/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DO RSS
SERV
RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO
1,00 DE SAÚDE
550,00
Valor da Nota:
17/10/2012
6057/0-2012
1
01
110.000 23/10/2012
DESPESAS CARTORARIAS.
5
101/110
D.CAR
1,00
19,82
Valor Total
480,00
120,00
120,00
1.014,09
-709,86
304,23
300,00
300,00
130,00
130,00
1.400,00
1.400,00
2.634,30
2.634,30
53,20
53,20
550,00
550,00
19,82
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
18/10/2012
6174/0-2012
1
01
110.000 24/10/2012
5
6366 60985017000177 CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.EST.S.P.
PAGAMENTO DE ART Nº 92221220121446459, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL.
DESP
1,00
40,00
Valor da Nota:
19/10/2012
6182/0-2012
1
2
01
110.000 25/10/2012
CP 03/12
DESCONTO
23
PUBL
DESC
1,00
1,00
737,52
-516,26
Valor da Nota:
19/10/2012
4636/3-2012
1
05
500.012 19/10/2012
324
CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS.
6189 12071581000131 PEDRO HENRIQUE NEY OLIVEIRA & CIA LTDA ME
SERV
0,27
6.500,74
Valor da Nota:
22/10/2012
2939/6-2012
1
01
110.000 22/10/2012
19
5175 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES
SERV DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS
1,00
NO PERIODO260,00
DE
Valor da Nota:
22/10/2012
6202/0-2012
1
01
220.000 26/10/2012
SERVIÇOS PRESTADOS
111
1624 67722157000100 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
SERV
1,00
56,77
Valor da Nota:
22/10/2012
6204/0-2012
1
01
220.000 26/10/2012
SERVIÇOS PRESTADOS
111
SERV
1,00
57,29
Valor da Nota:
22/10/2012
6203/0-2012
1
01
210.000 26/10/2012
SERVIÇOS PRESTADOS
155
SERV
1,00
50,50
Valor da Nota:
22/10/2012
4635/3-2012
1
05
500.012 22/10/2012
324
6420 15057945000117 RODRIGUES & IGNACIO TREINAMENTOS LTDA - ME
CURSO ESPECIALIZADO DE MAQUIAGEM PARA ADOLESCENTES E ADULTOS PERTECENTES AS FAMÍLIAS
SERV
REFERENCIADAS PELO CRAS 1,00
REF
1.980,00
Valor da Nota:
23/10/2012
6220/0-2012
1
102/110
01
300.009 29/10/2012
265
6347 74347980000130 OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA
ESTERILIZAÇÃO MAT. DIVERSOS A ÓXIDO DE ETILENO.
SERV
1,00
47,68
Valor Total
19,82
40,00
40,00
737,52
-516,26
221,26
1.750,00
1.750,00
260,00
260,00
56,77
56,77
57,29
57,29
50,50
50,50
1.980,00
1.980,00
47,68
Imagem
Emissão
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
25/10/2012
6267/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
5
D.CAR
1,00
44,02
Valor da Nota:
25/10/2012
6274/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
19
REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.012.
DESP
1,00
22,01
Valor da Nota:
25/10/2012
6243/0-2012
1
05
500.007 31/10/2012
324
AULA DE DANÇA SÊNIOR P/ 3ª IDADE.
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
26/10/2012
6277/0-2012
1
01
110.000 31/10/2012
REFERENTE A PLOTAGEM
19
4626 00835101000182 LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP
SERV
1,00
106,78
Valor da Nota:
30/10/2012
6294/0-2012
1
103/110
01
110.000 30/10/2012
30
4827 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL-4500, NO DIA 19/08/2.012 NA AV. ARTHUR NONATO
MULTA
1,00
102,15
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
47,68
44,02
44,02
22,01
22,01
300,00
300,00
106,78
106,78
102,15
102,15
32.923,55
Imagem
15/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Empenho
Item
3906/2-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
05
300.029 15/10/2012
370
6372 11859855000199 CONSTRULARA CONS. E EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA-ME
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO DO SÃO MIGUEL, COM RECURSOS REPASSADOS
SERV PELO GOVERNO FEDERAL49,26
Valor Unitário
Valor Total
1.619,98
79.802,68
Valor da Nota:
15/10/2012
104/110
7562/3-2010
1
79.802,68
05
210.006 15/10/2012
5106
5841 04394443000165 CONSTRUTORA RUY GOMES LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONALSERV
DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM
11,41
NA REDE ESCOLAR
5.162,04
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO
58.880,33
INFANTIL PR
Valor da Nota:
Total da Elemento:
58.880,33
138.683,01
Imagem
25/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
105/110
51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Empenho
Item
6235/0-2012
1
2
FR
Descrição
02
130.000 31/10/2012
MASSA ASFÁLTICA CBUQ
IPI..
Ficha
55
Fornecedor
Unidade
3983 05321084000189 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
TON
IPI
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,66
1,00
213,75
60,49
1.209,83
60,49
Valor da Nota:
1.270,32
Total da Elemento:
1.270,32
Imagem
22/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
106/110
52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenho
Item
6198/0-2012
1
Ficha
Descrição
02
220.003 26/10/2012
VENT. LORENSID 50 PAREDE
FR
114
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
240,00
2.400,00
UN
Valor da Nota:
2.400,00
Total da Elemento:
2.400,00
Imagem
22/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
107/110
Empenho
Item
6197/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
05
500.005 26/10/2012
326
NOTEBOOK ACER. 5224 4GB/500HD
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1.899,00
1.899,00
UN
Valor da Nota:
1.899,00
Total da Elemento:
1.899,00
Imagem
16/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
108/110
Empenho
Item
6024/0-2012
1
2
3
4
5
6
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
300.025 19/10/2012
271
6224 02688464000168 PRADO MOVEIS EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.
MESA TRABALHO/COMPL. FREE LIGHT 1200X600X740
UN
GAV. FIXO C/02 GAVETAS
UN
CAD. EXEC. GIR. BR REG.
UN
CAD. SECRE. FX PAL. ARCO
UN
ARQUIVO C/04 GAVETAS 1355X470X570
UN
ARMÁRIO DE AÇO MONT. PORTA ABRIR. 1980X800X400.
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
5,00
5,00
15,00
4,00
1,00
270,00
133,00
270,00
97,00
590,00
770,00
1.350,00
665,00
1.350,00
1.455,00
2.360,00
770,00
Valor da Nota:
7.950,00
Total da Elemento:
7.950,00
Imagem
02/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
5728/1-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
02
300.031 03/10/2012
384
6421 03964598000127 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
ASPIRADOR Á VACUO PORTATIL COM FRASCO DE NO MÍNIMO 1,3 LITROS, BIVOLT.
UN
1,00
BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE ÁGUA, GABINETE EM AÇO INOX, TORNEIRAS EM PLÁSTICOUN
ABS
1,00
Valor Unitário
Valor Total
342,64
552,51
342,64
552,51
Valor da Nota:
02/10/2012
5729/1-2012
1
02
300.031 03/10/2012
384
4773 07788770000190 OLIVEIRA COM.DE A. CIRÚR. MÉD HOSP. E ODONT. LTDA
FORNO MICROONDAS DE NO MÍNIMO 23 LITROS, 110 V, DIMENSÕES MINIMAS 537 x 331 x 428
UN
1,00
348,60
Valor da Nota:
03/10/2012
5727/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5727/2-2012
1
895,15
348,60
348,60
02
300.031 03/10/2012
384
AR CONDICIONADO 12.000 BTUs, TIPO SPLIT ,FRIO, 220V
UN
4,00
1.395,50
5.582,00
AR CONDICIONADO 18.000 BTUs, TIPO SPLIT,FRIO, 220V
UN
2,00
2.176,00
4.352,00
AR CONDICIONADO 9.000 BTUs, TIPO SPLIT,FRIO, 220V
UN
1,00
1.112,36
1.112,36
ARMARIO FECHADO EM AÇO, COM 2 PORTAS, MEDIDAS MÍNIMAS 1900MM X 800MM X 400MM, C/ NOUN
MÍNIMO
1,00
625,31
625,31
BIOMBO ARTICULADO DUPLO C/RODIZIOS E CORTINA DE ALGODÃO - FABRICADO EM TUBO DE AÇO UN
REDONDO EM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA
1,00
A PÓ COM
329,52
DUAS PARTES ARTICULADAS
329,52
COM MOV
CADEIRA COM BRAÇO E COM RODIZIO ESTOFADA EM COURVIM PRETO
UN
5,00
243,54
1.217,70
CADEIRA COM BRAÇO E SEM RODIZIO /FIXA, ESTOFADA EM COURVIM PRETO
UN
12,00
155,45
1.865,40
CADEIRA COM BRAÇO E SEM RODIZIO /FIXA, ESTOFADA EM COURVIM PRETO
UN
6,00
94,56
567,36
CAMA HOSPITALAR COM GRADES , CABECEIRA E PESEIRA CONSTITUIDAS EM TUBO DE AÇO PINTADO
UN
6,00
1.899,62
11.397,72
COMPUTADOR; MEMÓRIA 2GB, HD 500GB, MONITOR 20"LED, MOUSE, TECLADO
UN
5,00
1.475,23
7.376,15
DIVÃ CLINICO PEDIATRICO MEDIDA MINÍMAS 1,5X0,50X0,90 ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PINTURA
UNEPOXI ELETROSTATICA A PÓ 2,00
415,29
830,58
"DVD PORTATIL, PARA MÍDIAS COMPATÍVEIS: DVD; DVD-R/RW; DVD+R/RW; VCD; SVCD; MP3 ; DISPLAY
UN DIGITAL COM CONTROLE REMOTO
1,00
124,60
124,60
ESCADA DOIS DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM TUBO DE AÇO, ACABAMENTO COM UN
PINTURA EPOXI ELETROSTATICA3,00
A PÓ
169,75
509,25
ESTANTE DE AÇO - CAIXA BOX PORTA BINS C/24 GAVETAS
UN
8,00
574,63
4.597,04
"IMPRESSORA À LASER, MONOCROMÁTICA, 110 V
UN
4,00
451,10
1.804,40
LONGARINA C/3 LUGARES SEM BRAÇO ESTOFADA EM COURVIN PRETO
UN
8,00
341,29
2.730,32
MESA AUXILIAR MAYO FABRICADA EM TUBOS DE AÇO , PARTE SUPERIOR COM ALTURA REGULÁVEL UN
1,00
435,34
435,34
MESA DE ESCRITORIO TAMPO MDF-BP DIMENSÕES MINÍMAS 740MM X 1210MM X615MM, PÉ APROX UN
4,00
268,79
1.075,16
MESA DE ESCRITORIO TAMPO MDF-BP DIMENSÕES MINÍMAS 740MM X 1520MM X 615MM, PÉ APROX UN
1,00
274,69
274,69
REFLETOR/FOCO AUXILIAR PARABÓLICO BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA DA BASE UN
EM TUBO DE AÇO
1,00
382,36
382,36
SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZIO, BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO UN
3,00
265,32
795,96
TELEVISÃO LCD 42 POLEGADAS , FULL HD, COM CONTROLE REMOTO.
UN
1,00
1.943,20
1.943,20
Valor da Nota:
05/10/2012
109/110
02
300.031 05/10/2012
384
ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA.
UN
2,00
416,04
Valor da Nota:
49.928,42
832,08
832,08
Imagem
Emissão
10/10/2012
07/11/12 13:52
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5902/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 16/10/2012
239
BOMBA VANBRO VBS.41 - 30 EST. 10CV TRIF.
Unidade
Quantidade
6064 13153505000138 VIOLA COM. DE MANUT. EM ELETROBOMBAS LTDA-ME
UN
1,00
Valor Unitário
7.935,00
Valor da Nota:
10/10/2012
5903/0-2012
1
2
05
300.025 10/10/2012
271
6073 11087261000107 M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
EVAP HI-WALL 45SRFI90002 9000 FR ELGIN 220V. HOR
PÇ
COND. HI-WALL 45SRFE9002 9000 FR ELGIN 220V. HOR.
PÇ
7,00
7,00
307,20
460,80
Valor da Nota:
24/10/2012
6218/1-2012
1
110/110
02
300.031 26/10/2012
384
6441 78589504000186 INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTD
REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS UN
COM PROCESSADOR IRL
2,00
3.995,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Total Geral:
UCHOA, 7 de Novembro de 2012.
Valor Total
7.935,00
7.935,00
2.150,40
3.225,60
5.376,00
7.990,00
7.990,00
73.305,25
786.116,03

prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

Transcrição

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