Compras - Prefeitura de Paverama
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Compras - Prefeitura de Paverama
Prefeitura Municipal de Paverama Página 1 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Órgão: Unidade: 16 Emissão 1 1 02/01/2013 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado CÃMARA DE VEREADORES CÂMARA DE VEREADORES 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 95,13 Itens do Empenho Item 25 02/01/2013 Qantidade Unidade 1650 AVAT - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO VALE DO TAQUARI Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 226,00 Itens do Empenho Item 70 02/01/2013 Qantidade Unidade 87 OI S.A. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 151,00 Itens do Empenho Item 88 04/01/2013 Qantidade Unidade 1988 VIVO S.A. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 2.584,77 Vl. Total - Itens do Empenho Item 159 08/01/2013 Qantidade Unidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.514,69 Itens do Empenho Item 160 08/01/2013 Qantidade Unidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 4.508,36 Itens do Empenho Item 239 14/01/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000018/2010 0 0,00 - Vl. Total 150,00 Itens do Empenho Item 305 18/01/2013 Qantidade Unidade 183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 149,18 Itens do Empenho Item 447 30/01/2013 1479 CARLA PATRICIA SCHWINGEL GRAFF Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 660,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 2 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 498 31/01/2013 Qantidade Unidade 1875 CERTEL COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 99,90 Itens do Empenho Item 740 25/02/2013 Qantidade Unidade 4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 400,00 Itens do Empenho Item 741 25/02/2013 Qantidade Unidade 5559 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA - JORNAL INFORMATIVO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 400,00 Itens do Empenho Item 1874 24/05/2013 Qantidade Unidade 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 100,00 Itens do Empenho Item 1991 04/06/2013 Qantidade Unidade 275 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAVERAMA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 28,60 - Vl. Total 28,60 Itens do Empenho Item 1 1992 04/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 275 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAVERAMA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/USO DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,60 111,56 - Vl. Total 28,60 111,56 Itens do Empenho Item 1 1993 04/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 275 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAVERAMA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA P/USO DA CAMARA DE VEREADORES. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 111,56 15,14 - Vl. Total 111,56 15,14 Itens do Empenho Item 1 2066 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 5M P/USO DA CAMARA DE VEREADORES. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 15,14 2.200,00 - Vl. Total 15,14 409,68 Prefeitura Municipal de Paverama Página 3 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2084 11/06/2013 Qantidade 1,0000 5342 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA DUTRA Unidade Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO CELULARES CAMARA VEREADORES. **REEMISSAO EMP 88/2013 DE 04/01/13 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.200,00 0 64,65 - Vl. Total 2.200,00 64,65 Itens do Empenho Item 1 2085 11/06/2013 Qantidade 1,0000 928 JOSE VILSON FERREIRA Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 4/2013 REUNIÃO DA AVAT EM ENCANTADO DIA 15/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 64,65 64,65 - Vl. Total 64,65 64,65 Itens do Empenho Item 1 2086 11/06/2013 Qantidade 1,0000 113 ELDO DANIR DICKEL Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 6/2013 REUNIÃO DA AVAT EM ENCANTADO DIA 15/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 64,65 64,65 - Vl. Total 64,65 64,65 Itens do Empenho Item 1 2087 11/06/2013 Qantidade 1,0000 257 JOAO EDSON DE OLIVEIRA MORAIS Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 5/2013 REUNIÃO DA AVAT EM ENCANTADO DIA 15/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 64,65 64,65 - Vl. Total 64,65 64,65 Itens do Empenho Item 1 2121 13/06/2013 Qantidade 1,0000 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 7/2013 REUNIÃO DA AVAT EM ENCANTADO DIA 15/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 64,65 66,00 - Vl. Total 64,65 66,00 Itens do Empenho Item 1 2122 13/06/2013 Qantidade 1,0000 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item Aquisição de cartuchos p/uso da camara de vereadores (2 rem hp 21 e 1 rem hp 22). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 66,00 970,50 - Vl. Total 66,00 970,50 Itens do Empenho Item 1 2144 14/06/2013 5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME Qantidade 1,0000 EXTHINPREV Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO EQUIPTO DE INFORMÁTICA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 970,50 260,00 - Vl. Total 970,50 260,00 Itens do Empenho Item 1 2159 17/06/2013 5928 ONEHOST SOLUCOES WEB LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES NA CAMARA DE VEREADORES. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 260,00 960,00 - Vl. Total 260,00 120,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 4 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2185 18/06/2013 Qantidade 1,0000 1203 CLEUSA KICH Unidade Descrição do Item PGTO MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA DE VEREADORES. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 960,00 0 64,65 - Vl. Total 960,00 64,65 Itens do Empenho Item 1 2210 21/06/2013 Qantidade 1,0000 517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA GRACIELA DICKEL Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 8/13 RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL NO TCE EM PORTO ALEGRE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 64,65 110,80 - Vl. Total 64,65 110,80 Itens do Empenho Item 1 2211 21/06/2013 Qantidade 1,0000 517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA GRACIELA DICKEL Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/USO DA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 110,80 0 98,10 - Vl. Total 110,80 98,10 Itens do Empenho Item 1 2225 24/06/2013 Qantidade 1,0000 140 FOLHA CAMARA DE VEREADORES Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO DA CAMARA DE VEREADORES. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 98,10 6.377,70 - Vl. Total 98,10 6.377,70 Itens do Empenho Item 1 2226 24/06/2013 Qantidade 1,0000 140 FOLHA CAMARA DE VEREADORES Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA GABINETE CAMARA VEREADORES JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 6.377,70 20.794,85 - Vl. Total 6.377,70 20.794,85 Itens do Empenho Item 1 2284 25/06/2013 Qantidade 1,0000 140 FOLHA CAMARA DE VEREADORES Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA AGENTES POLITICOS CAMARA VEREADORES JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 20.794,85 13.586,23 - Vl. Total 20.794,85 13.586,23 Itens do Empenho Item 1 2314 25/06/2013 Qantidade 1,0000 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO CAMARA VEREADORES. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13.586,23 100,00 - Vl. Total 13.586,23 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO VALE REFEIÇÃO P/SERVIDOR CAMARA VEREADORES JUN/13, CFE LEI 2232/10. Total da Unidade: Vl. Unitário 100,00 46.002,73 2.584,77 Vl. Total 100,00 51.726,67 Prefeitura Municipal de Paverama Página 5 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Órgão: Unidade: 7 2 1 02/01/2013 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Total do Órgão: 46.002,73 Anulado 2.584,77 Liquidado 51.726,67 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 1473 SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 47,96 Itens do Empenho Item 26 02/01/2013 Qantidade 14 AMVAT-ASSOC.MUNIC.VALE DO TAQUARI Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 360,00 Itens do Empenho Item 92 04/01/2013 Qantidade 1988 VIVO S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 5.011,16 Vl. Total - Itens do Empenho Item 132 07/01/2013 Qantidade 135 FAMURS FEDERACAO ASSOC. MUNICIPIOS DO RS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 849,58 Itens do Empenho Item 133 07/01/2013 Qantidade 994 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 440,00 Itens do Empenho Item 135 07/01/2013 Qantidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.427,45 Itens do Empenho Item 157 08/01/2013 Qantidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.190,83 Itens do Empenho Item 158 08/01/2013 Qantidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.952,76 Itens do Empenho Item 504 31/01/2013 4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 322,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 6 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 505 31/01/2013 Qantidade Unidade 124 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 600,00 Itens do Empenho Item 617 15/02/2013 Qantidade Unidade 1968 PROCERGS - CIA PROC DADOS DO ESTADO R GRANDE DO SUL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 107,34 Itens do Empenho Item 1402 19/04/2013 Qantidade Unidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 470,00 Itens do Empenho Item 1787 21/05/2013 Qantidade Unidade 448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E PAPELARIA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 28,26 Itens do Empenho Item 1968 03/06/2013 Qantidade 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000036/2012 0 473,47 - Vl. Total 473,47 Itens do Empenho Item 1 2063 10/06/2013 Qantidade 1,0000 258 EDSON LUIZ STERTZ Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GASOLINA 11L - 31,76 P/MOTO INT-1878 FISCALIZAÇÃO E 153L - 441,71 P/FOCUS ISC-9761 DO GABINETE DO PREFEITO REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 473,47 57,48 - Vl. Total 473,47 57,48 Itens do Empenho Item 1 2072 10/06/2013 Qantidade 2,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 41/13 CURSO P/LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIAS 13 E 14/6/13 NO IEM EM PORTO ALEGRE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 1.400,00 - Vl. Total 57,48 160,08 Itens do Empenho Item 1 2124 13/06/2013 6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO CELULARES GABINETE 95951724 95951910 96577819. *-*REEMISSÃO EMP 92 DE 04/01/13 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.400,00 57,48 - Vl. Total 1.400,00 57,48 Prefeitura Municipal de Paverama Página 7 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2139 14/06/2013 Qantidade 2,0000 6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIAS 19 E 20/2013 TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO P/EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 24 E 25/6/13. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 474,78 - Vl. Total 57,48 474,78 Itens do Empenho Item 1 2140 14/06/2013 Qantidade 1,0000 6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO Unidade Descrição do Item PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 24/6 A 23/7/13. Vl. Unitário 474,78 0 19 - Não Aplicável 812,16 - Vl. Total 474,78 812,16 Itens do Empenho Item 1 2156 17/06/2013 Qantidade 1,0000 6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO Unidade Descrição do Item PGTO FÉRIAS PERÍODO 24/6 A 23/7/13. Vl. Unitário 812,16 0 19 - Não Aplicável 28,74 - Vl. Total 812,16 28,74 Itens do Empenho Item 1 2158 17/06/2013 Qantidade 1,0000 258 EDSON LUIZ STERTZ Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 21/13 REUNIÃO C/SUB TENENTE DEMARQUE NA 3ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM LAJEADO. 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 28,74 51,30 - Vl. Total 28,74 51,30 Itens do Empenho Item 1 2189 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/LOCOMOÇÃO P/PORTO ALEGRE NO CURSO S/LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS. 5 - Pregão 000036/2012 Vl. Unitário 51,30 0 475,28 - Vl. Total 51,30 475,28 Itens do Empenho Item 1 2190 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 164,62L GASOLINA P/VEÍCULO FOCUS ISC-9761 GABINETE DO PREFEITO REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 475,28 63,00 - Vl. Total 475,28 63,00 Itens do Empenho Item 1 2227 24/06/2013 Qantidade 1,0000 141 FOLHA GABINETE DO PREFEITO Unidade Descrição do Item PGTO DE MANUTEÇÕES NO FOCUS IUSC-9761 DAO GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 63,00 5.274,18 - Vl. Total 63,00 5.274,18 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO GABINETE DO PREFEITO FUNPREV JUN/13. Vl. Unitário 5.274,18 Vl. Total 5.274,18 Prefeitura Municipal de Paverama Página 8 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 2228 Emissão 24/06/2013 Modalidade Fornecedor 141 FOLHA GABINETE DO PREFEITO 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado Anulado 0 13.619,73 - Liquidado 13.619,73 Itens do Empenho Item 1 2229 24/06/2013 Qantidade 1,0000 141 FOLHA GABINETE DO PREFEITO Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA AGENTES POLITICOS PREFEITURA JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13.619,73 4.939,27 - Vl. Total 13.619,73 4.939,27 Itens do Empenho Item 1 2269 24/06/2013 Qantidade 1,0000 5674 ANA LUIZA RUCKER Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4.939,27 9.639,75 476,64 Vl. Total 4.939,27 10.116,39 Itens do Empenho Item 1 2285 25/06/2013 Qantidade 1,0000 141 FOLHA GABINETE DO PREFEITO Unidade Descrição do Item PGTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 9.639,75 11.580,57 - Vl. Total 9.639,75 11.580,57 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO GABINETE DO PREFEITO. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 13 3 1 02/01/2013 Vl. Unitário 11.580,57 Vl. Total 11.580,57 48.947,19 5.487,80 56.980,09 48.947,19 5.487,80 56.980,09 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 372,51 Itens do Empenho Item 28 02/01/2013 Qantidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 40,67 Itens do Empenho Item 43 02/01/2013 Qantidade 1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.974,83 Itens do Empenho Item 45 02/01/2013 Qantidade 1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.058,25 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 9 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 66 Emissão 02/01/2013 Modalidade Fornecedor 87 OI S.A. Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 872,90 Itens do Empenho Item 89 04/01/2013 Qantidade Unidade 1988 VIVO S.A. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 2.768,47 Vl. Total - Itens do Empenho Item 123 07/01/2013 Qantidade Unidade 5847 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 103,62 Itens do Empenho Item 124 07/01/2013 Qantidade 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3,00 Itens do Empenho Item 127 07/01/2013 Qantidade 31 BANCO DO BRASIL S/A Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 8.972,17 Itens do Empenho Item 138 07/01/2013 Qantidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 10.003,41 Itens do Empenho Item 141 07/01/2013 Qantidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.535,99 Itens do Empenho Item 156 08/01/2013 Qantidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.183,37 Itens do Empenho Item 245 15/01/2013 Qantidade 6156 KRUGER & CERVI ADVOGADOS ASSOCIADOS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000001/2013 0 0,00 - Vl. Total 2.600,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 10 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 303 Emissão 18/01/2013 Modalidade Fornecedor 183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado Liquidado - 6.124,66 Itens do Empenho Item 309 18/01/2013 Qantidade Unidade 183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 205,53 Itens do Empenho Item 661 21/02/2013 Qantidade Unidade 1875 CERTEL COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000003/2010 0 0,00 - Vl. Total 665,00 Itens do Empenho Item 729 25/02/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 269,94 Itens do Empenho Item 744 25/02/2013 Qantidade Unidade 1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000006/2007 0 0,00 - Vl. Total 1.671,36 Itens do Empenho Item 779 27/02/2013 Qantidade Unidade 241 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE PAVERAMA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 68,00 Itens do Empenho Item 786 27/02/2013 34 SH Qantidade ASSESSORIA TRIBUTARIA DE SILVINO HUPPES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000009/2013 0 0,00 - Vl. Total 920,54 Itens do Empenho Item 1322 12/04/2013 Qantidade 608 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000012/2013 0 0,00 - Vl. Total 121,68 Itens do Empenho Item 1598 02/05/2013 Qantidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 193,93 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 11 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 1690 Emissão 13/05/2013 Modalidade Fornecedor 1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 14.716,58 Itens do Empenho Item 1691 13/05/2013 Qantidade Unidade 1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 11.850,58 Itens do Empenho Item 1692 13/05/2013 Qantidade Unidade 1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 10.087,50 Itens do Empenho Item 1700 13/05/2013 Qantidade Unidade 1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 7.394,03 Itens do Empenho Item 1781 21/05/2013 Qantidade Unidade 448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E PAPELARIA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 111,24 Itens do Empenho Item 1803 21/05/2013 Qantidade 439 PIZZARIA - SORVETERIA E FLORICULTURA ALECI Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 360,00 Itens do Empenho Item 1821 23/05/2013 Qantidade 453 LEX CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CAPITAL CONSULTORIAS Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000020/2013 0 0,00 - Vl. Total 3.850,00 Itens do Empenho Item 1878 24/05/2013 Qantidade 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.929,99 Itens do Empenho Item 1900 27/05/2013 Qantidade 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 210,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 12 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 1917 Emissão 28/05/2013 Modalidade Fornecedor 4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 0,00 Anulado - Liquidado 80,00 Itens do Empenho Item 1949 31/05/2013 Qantidade 1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.500,00 Itens do Empenho Item 1978 03/06/2013 Qantidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 75,00 - Vl. Total 75,00 Itens do Empenho Item 1 1990 04/06/2013 Qantidade 1,0000 352 PODER JUDICIARIO Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 5 RODÍZIOS P/MANUTENÇÃO DE CADEIRAS STR DE PESSOAL. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 75,00 0 84,70 - Vl. Total 75,00 84,70 Itens do Empenho Item 1 2053 10/06/2013 Qantidade 1,0000 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade Descrição do Item PGTO DE 1 GUIA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA REF EXECUÇÃO FISCAL, CFE REQUISIÇÃO E PROCESSO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 84,70 0 60,00 - Vl. Total 84,70 60,00 Itens do Empenho Item 1 2079 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item PGTO DE TARIFA REF PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONTRATO C/RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES; CONTRATO 327.458.46/2010-OGU/MCIDADES. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 3.800,00 - Vl. Total 60,00 472,35 Itens do Empenho Item 1 2080 10/06/2013 Qantidade 1,0000 856 LOTERICA ROLOFF LTDA Unidade Descrição do Item PGTO CELULARES SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 95872502 95876104 98164392 96378981. *-*REEMISSÃO EMP 89/13 DE 04/01/13 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.800,00 132,50 - Vl. Total 3.800,00 132,50 Itens do Empenho Item 1 2090 11/06/2013 5957 MARIA MARGARETE JANTSCH Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DE COBRANÇAS *241 - ÁGUA E *9 - ISSQN. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 132,50 810,00 - Vl. Total 132,50 810,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 13 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2113 12/06/2013 Qantidade 1,0000 387 JULIO CESAR BRUXEL Unidade Descrição do Item PGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS REF JUN/13, CFE REQUISIÇÃO. *-*INSS - 89,10 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 810,00 1.000,00 - Vl. Total 810,00 799,24 Itens do Empenho Item 1 2117 12/06/2013 Qantidade 1,0000 118 ELIANA KICH BECKER Unidade Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO DE KM RODADOS C/VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS EKK-4741 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.000,00 150,00 - Vl. Total 1.000,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 2118 12/06/2013 Qantidade 1,0000 118 ELIANA KICH BECKER Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESAS C/SERVIÇOS P/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 150,00 - Vl. Total 150,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 2119 12/06/2013 Qantidade 1,0000 4845 MARILVANE BRANDAO DULLIUS LAJOPISOS Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESAS C/MATERIAIS P/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 17,90 - Vl. Total 150,00 - Itens do Empenho Item 1 2125 13/06/2013 Qantidade 1,0000 6033 MAURO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 CABO PINTURA P/LIMPEZA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 17,90 57,48 - Vl. Total 17,90 57,48 Itens do Empenho Item 1 2146 14/06/2013 5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME Qantidade 2,0000 EXTHINPREV Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 42/13 CURSO DE AUDITORIA OPERACIONAL CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 19 E 20/6/13 EM PORTO ALEGRE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 190,00 - Vl. Total 57,48 190,00 Itens do Empenho Item 1 2147 14/06/2013 Qantidade 1,0000 1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA Unidade Descrição do Item PGTO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 190,00 155,80 - Vl. Total 190,00 155,80 Itens do Empenho Item 1 2152 14/06/2013 5928 ONEHOST SOLUCOES WEB LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 155,80 960,00 - Vl. Total 155,80 120,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 14 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2178 18/06/2013 Qantidade 1,0000 360 JOCEMAR BIZARRO DE VARGAS Unidade Descrição do Item PGTO MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICÍPIO, 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 960,00 0 28,74 - Vl. Total 960,00 28,74 Itens do Empenho Item 1 2188 18/06/2013 Qantidade 1,0000 4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 43/13 BUSCAR MANGUEIRAS NA TORNEARIA MARKMANN EM TEUTÔNIA. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 0 60,00 - Vl. Total 28,74 60,00 Itens do Empenho Item 1 2196 19/06/2013 Qantidade 1,0000 360 JOCEMAR BIZARRO DE VARGAS Unidade Descrição do Item PGTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 44/2013 CONVOCAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DE SERVIÇO DE TAXI. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 28,74 - Vl. Total 60,00 28,74 Itens do Empenho Item 1 2209 21/06/2013 Qantidade 1,0000 121 ELOY MAGALHAES DE AZEVEDO Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 44/13 VIAGEM A LAJEADO (MODIAL) E TEUTÔNIA (ENGETECH). 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 0 57,48 - Vl. Total 28,74 57,48 Itens do Empenho Item 1 2230 24/06/2013 Qantidade 2,0000 142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 45/13 CURSO S/NORMAS DE CONTABILIDADE, DIAS 24 E 25/6/13 EM PORTO ALEGRE TCE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 23.613,88 - Vl. Total 57,48 23.613,88 Itens do Empenho Item 1 2231 24/06/2013 Qantidade 1,0000 142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA FUNPREV JUNI/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 23.613,88 2.682,03 - Vl. Total 23.613,88 2.682,03 Itens do Empenho Item 1 2232 24/06/2013 Qantidade 1,0000 142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA RGPS jun/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.682,03 3.296,27 - Vl. Total 2.682,03 3.296,27 Itens do Empenho Item 1 2272 24/06/2013 Qantidade 1,0000 517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA GRACIELA DICKEL Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.296,27 224,90 - Vl. Total 3.296,27 224,90 Prefeitura Municipal de Paverama Página 15 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2275 24/06/2013 Qantidade 1,0000 1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 224,90 106,60 - Vl. Total 224,90 - Itens do Empenho Item 1 2286 25/06/2013 Qantidade 1,0000 142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA Unidade Descrição do Item PGTO PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 4/2013 CREDENCIAMENTO SERVIÇOS, CONSERTOS PNEUS, LUBRIFICAÇÕES, LAVAGENS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 106,60 17.591,01 17.591,01 Vl. Total 106,60 - Itens do Empenho Item 1 2287 25/06/2013 Qantidade 1,0000 142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 17.591,01 14.273,19 - Vl. Total 17.591,01 14.273,19 Itens do Empenho Item 1 2318 25/06/2013 Qantidade 1,0000 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA. *-*REEMISSÃO EMP 2286/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 14.273,19 1.970,00 - Vl. Total 14.273,19 - Itens do Empenho Item 1 2336 26/06/2013 Qantidade 1,0000 886 BETO GAS LTDA. Unidade Descrição do Item PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES GAB PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, AGRICULTURA, ASSIST SOCIAL JUN/13, CFE LEI 2232/10. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.970,00 76,00 - Vl. Total 1.970,00 - Itens do Empenho Item 1 2337 26/06/2013 Qantidade 2,0000 886 BETO GAS LTDA. Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS GÁS P13 P/USO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 38,00 76,00 - Vl. Total 76,00 76,00 Itens do Empenho Item 1 2338 26/06/2013 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Qantidade 2,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS GÁS P13 P/USO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 38,00 246,00 - Vl. Total 76,00 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 16 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2339 26/06/2013 Qantidade 1,0000 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 246,00 491,75 - Vl. Total 246,00 - Itens do Empenho Item 1 2340 26/06/2013 Qantidade 1,0000 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item AQUSIIÇÃO DE 300UN FICHAS CONTROLE E 100BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO P/USO DAS SECRETARIAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 491,75 31,00 - Vl. Total 491,75 - Itens do Empenho Item 1 2341 26/06/2013 Qantidade 1,0000 4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO Unidade Descrição do Item PGTO DE 2 CONSERTOS DE CARIMBOS DO STR DE ALMOXARIFADO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 31,00 100,00 - Vl. Total 31,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 2349 26/06/2013 Qantidade 1,0000 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item COMPL, EMP 2188/2013 DE 18/6/13 PGTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 44/2013 CONVOCAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DE SERVIÇO DE TAXI. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 100,00 38,70 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 TECLADO P/COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 24 5 1 02/01/2013 Vl. Unitário 38,70 Vl. Total 38,70 72.635,67 20.359,48 146.749,58 72.635,67 20.359,48 146.749,58 SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DA AGRICULTURA 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 181,86 Itens do Empenho Item 30 02/01/2013 Qantidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 36,57 Itens do Empenho Item 67 02/01/2013 87 OI S.A. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 133,51 Prefeitura Municipal de Paverama Página 17 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 87 04/01/2013 Qantidade Unidade 1988 VIVO S.A. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 543,27 Vl. Total - Itens do Empenho Item 131 07/01/2013 Qantidade Unidade 1339 EMATER/RS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.333,74 Itens do Empenho Item 144 07/01/2013 Qantidade Unidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.197,04 Itens do Empenho Item 730 25/02/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 125,98 Itens do Empenho Item 743 25/02/2013 Qantidade Unidade 1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000006/2007 0 0,00 - Vl. Total 321,03 Itens do Empenho Item 1191 01/04/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000018/2010 0 0,00 - Vl. Total 512,13 Itens do Empenho Item 1401 19/04/2013 Qantidade Unidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 400,00 Itens do Empenho Item 1778 21/05/2013 Qantidade Unidade 448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E PAPELARIA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 93,97 Itens do Empenho Item 1930 29/05/2013 Qantidade 435 RETROMAC DE PERCIO EDUARDO KLAUS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 30,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 18 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1951 03/06/2013 Qantidade 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000036/2012 0 1.340,27 - Vl. Total 1.340,27 Itens do Empenho Item 1 1955 03/06/2013 Qantidade 1,0000 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 589,11 L DIESEL P/FROTA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.340,27 252,00 - Vl. Total 1.340,27 252,00 Itens do Empenho Item 1 1957 03/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 PLACA MÃE E 1 TECLADO USB KEYBOARD P/COMPUTADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 252,00 135,00 - Vl. Total 252,00 135,00 Itens do Empenho Item 1 1987 03/06/2013 Qantidade 1,0000 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item PGTO DE 2 LUBRIFICAÇÕES, 1 MONTAGEM E 1 SERVIÇO EM PNEU FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 135,00 0 14,26 - Vl. Total 135,00 14,26 Itens do Empenho Item 1 1988 03/06/2013 Qantidade 1,0000 721 ALCEO EBERHARDT E OUTROS Unidade Descrição do Item COMPL OP 1150/2013 PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESSORAS SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 14,26 3.821,60 - Vl. Total 14,26 3.821,60 Itens do Empenho Item 1 1995 04/06/2013 4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS SOUZA DE Qantidade 1,0000 RONI LUCIANO DE Unidade Descrição do Item PGTO SUBSÍDIO INSEMINAÇÃO REF MAI/13 ATRAVÉS DO PROGRAMA REBANHO DE QUALIDADE INSTITUÍDO PELA LEI 2175/2010, CFE RELAÇÃO DE PRODUTORES. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.821,60 75,00 - Vl. Total 3.821,60 75,00 Itens do Empenho Item 1 2003 05/06/2013 Qantidade 1,0000 457 POSTO CANTEIROS ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO DE CONSERTO ELÉTRICO DA MANGUEIRA DE AR, PISTOLA E EMENDAS DO CAMINHÃO FORD IUH-3412 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 75,00 520,05 - Vl. Total 75,00 520,05 Prefeitura Municipal de Paverama Página 19 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2006 06/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 460 LUCIANA J. A. JASPER Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 214,1L OLEO EXTRADIESEL B S10 P/CAMINHÃO FORD IUH-3142 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 520,05 0 368,80 - Vl. Total 520,05 368,80 Itens do Empenho Item 1 2022 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES P/DOAÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.*-*RECURSO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 368,80 455,07 - Vl. Total 368,80 455,07 Itens do Empenho Item 1 2035 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 461 VIVEIRO ZIMMER LTDA - ME Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 183,57L DIESEL BC-9 E 1 FLUA PETROBRAS P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 455,07 0 513,00 - Vl. Total 455,07 - Itens do Empenho Item 1 2054 10/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS P/DOAÇÃO ÁS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. *-RECURSO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 513,00 464,86 - Vl. Total 513,00 464,86 Itens do Empenho Item 1 2075 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 127,01L DIESEL BC-9 E 1 FLUA PETROBRAS P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 464,86 400,00 - Vl. Total 464,86 34,51 Itens do Empenho Item 1 2081 11/06/2013 Qantidade 1,0000 62 EGON GRAF Unidade Descrição do Item PGTO CELULAR 99626932 SECRETARIA DA AGRICULTURA. **REEMISSÃO EMP 87/13 DE 04/01/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 400,00 716,81 - Vl. Total 400,00 716,81 Itens do Empenho Item 1 2082 11/06/2013 62 EGON GRAF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 10/6 A 09/7/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 716,81 1.073,26 - Vl. Total 716,81 1.073,26 Prefeitura Municipal de Paverama Página 20 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2111 12/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA Descrição do Item PGTO FÉRIAS PERÍODO 10/6 A 09/7/13. Vl. Unitário 1.073,26 0 19 - Não Aplicável 377,06 - Vl. Total 1.073,26 - Itens do Empenho Item 1 2126 13/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 152,1L DIESEL BC-9 P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 377,06 2.363,75 - Vl. Total 377,06 2.363,75 Itens do Empenho Item 1 2157 17/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA Descrição do Item PGTO SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 580L DA SECRETARIA DA AGRICULTURA *5H TORNO 42,00 - 210,00 *5H CORTE PLASMA 50,50 - 252,50 *12,30H SOLDA 55,50 - 693,75 *35H MECANICA 34,50 - 1207,50, CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.363,75 431,68 - Vl. Total 2.363,75 - Itens do Empenho Item 1 2173 18/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 158L DIESEL BC-9 E 1 FLUA PETROBRAS P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 5 - Pregão 000036/2012 0 Vl. Unitário 431,68 1.249,07 - Vl. Total 431,68 1.249,07 Itens do Empenho Item 1 2174 18/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 549,02L DIESEL P/FROTA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.249,07 180,00 - Vl. Total 1.249,07 180,00 Itens do Empenho Item 1 2179 18/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA Descrição do Item PGTO DE 6 LUBRIFICAÇÕES E 1 LAVAGEM DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 180,00 558,05 - Vl. Total 180,00 - Itens do Empenho Item 1 2186 18/06/2013 498 EDGAR HELIO HAUENSTEIN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 192,84L DIESEL BC-9 E 1 FLUA PETROBRAS P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 558,05 1.000,00 - Vl. Total 558,05 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 21 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2233 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 787 FOLHA AGRICULTURA Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO DE KM RODADOS C/VEICULO PRÓPRIO PLACAS-NFA-6048 P/SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE TERMO DE ACORDO 1/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.000,00 5.971,13 - Vl. Total 1.000,00 5.971,13 Itens do Empenho Item 1 2234 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 787 FOLHA AGRICULTURA Descrição do Item PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 5.971,13 408,23 - Vl. Total 5.971,13 408,23 Itens do Empenho Item 1 2276 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA Descrição do Item PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DA AGRICULTURA JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 408,23 454,05 - Vl. Total 408,23 - Itens do Empenho Item 1 2288 25/06/2013 Qantidade 1,0000 787 FOLHA AGRICULTURA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 183,16L DIESEL BC-9 P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 454,05 3.317,82 - Vl. Total 454,05 3.317,82 Itens do Empenho Item 1 2303 25/06/2013 Qantidade 1,0000 439 PIZZARIA - SORVETERIA E FLORICULTURA ALECI Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.317,82 0 44,00 - Vl. Total 3.317,82 44,00 Itens do Empenho Item 1 2311 25/06/2013 Qantidade 4,0000 886 BETO GAS LTDA. Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 4 CX DE FLORES P/CAMPANHA AMBIENTAL NAS ESCOLAS. *-*RECURSO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 11,00 0 25,00 - Vl. Total 44,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 2326 25/06/2013 Qantidade 1,0000 2002 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 CARGA GÁS P05 P/USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 25,00 431,76 431,76 Vl. Total 25,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS (20L ÓLEO DE DIFERENCIAL, 1 FILTRO POLEM E 10L ÓLEO DE CAIXA EATON) P/REVISÃO 5000KM DO CAMINHÃO IUH-3412 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. Vl. Unitário 431,76 Vl. Total 431,76 Prefeitura Municipal de Paverama Página 22 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 2327 Emissão 25/06/2013 Modalidade Fornecedor 2002 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 431,76 Anulado - Liquidado 431,76 Itens do Empenho Item 1 2346 26/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS (20L ÓLEO DE DIFERENCIAL, 1 FILTRO POLEM E 10L ÓLEO DE CAIXA EATON) P/REVISÃO 5000KM DO CAMINHÃO IUH-3412 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 431,76 1.860,60 - Vl. Total 431,76 1.860,60 Itens do Empenho Item 1 2350 26/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA RETRO CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE REQUISIÇÃO. Vl. Unitário 1.860,60 0 19 - Não Aplicável 688,50 - Vl. Total 1.860,60 688,50 Itens do Empenho Item 1 2374 27/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA Descrição do Item PGTO SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA *30MIN SOLDA - 27,75 *3H TORNO - 126,00 *15.30H MECANICA - 534,75, CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 688,50 459,68 - Vl. Total 688,50 - Itens do Empenho Item 1 2376 27/06/2013 Qantidade 1,0000 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 158 L DIESEL BC-9 E 1 FLUA PETROBRAS P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 459,68 166,00 - Vl. Total 459,68 - Itens do Empenho Item 1 2389 28/06/2013 Qantidade 20,0000 992 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DO BONUS AGRÍCOLA 10X15 CM 2 VIAS AUTO COPIANTE P/USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 8,30 264,80 - Vl. Total 166,00 794,40 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MEIO AMBIENTE. Total da Unidade: Unidade: 501 3 31/01/2013 Vl. Unitário 264,80 30.832,92 975,03 Vl. Total 264,80 32.971,58 MEIO AMBIENTE 3640 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA 2 - Tomada de Preços 000004/2012 0 0,00 - 12.342,03 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 23 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 502 Emissão 31/01/2013 Modalidade Fornecedor 3640 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA 2 - Tomada de Preços Licitação Autorização 000004/2012 0 Empenhado 0,00 Anulado Liquidado - 2.071,99 Itens do Empenho Item 503 31/01/2013 Qantidade Unidade 3640 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA Descrição do Item 2 - Tomada de Preços Vl. Unitário 000004/2012 0 0,00 - Vl. Total 2.815,38 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 134 6 1 07/01/2013 0,00 30.832,92 975,03 Vl. Total 17.229,40 50.200,98 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRÉ-ESCOLAR 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 2.983,66 Itens do Empenho Item 304 18/01/2013 Qantidade Unidade 183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.661,02 Itens do Empenho Item 1426 23/04/2013 Qantidade 5598 MARITIMA SEGUROS S.A. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2011 0 0,00 0,55 Vl. Total 298,26 Itens do Empenho Item 1879 24/05/2013 Qantidade 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.523,34 Itens do Empenho Item 1958 03/06/2013 Qantidade 5941 LUCIANA CRISTINA DUARTE DA SILVA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 444,76 - Vl. Total 444,76 Itens do Empenho Item 1 1959 03/06/2013 Qantidade 1,0000 5941 LUCIANA CRISTINA DUARTE DA SILVA Unidade Descrição do Item PGTO FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 444,76 267,37 - Vl. Total 444,76 267,37 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13. Vl. Unitário 267,37 Vl. Total 267,37 Prefeitura Municipal de Paverama Página 24 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 1960 Emissão 03/06/2013 Modalidade Fornecedor 91 ILMA TEREZINHA TRISTAO DA ROSA 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 853,71 Anulado - Liquidado 853,71 Itens do Empenho Item 1 1961 03/06/2013 Qantidade 1,0000 91 ILMA TEREZINHA TRISTAO DA ROSA Unidade Descrição do Item PGTO FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 853,71 0 421,43 - Vl. Total 853,71 421,43 Itens do Empenho Item 1 2239 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 421,43 21.230,36 - Vl. Total 421,43 21.230,36 Itens do Empenho Item 1 2241 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SERVIDORES ESCOLAS INFANTIS FUNPREV JUN/13 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 21.230,36 0 813,60 - Vl. Total 21.230,36 813,60 Itens do Empenho Item 1 2290 25/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SERVIDOR ESCOLA INFANTIL RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 813,60 11.148,06 - Vl. Total 813,60 11.148,06 Itens do Empenho Item 1 2319 25/06/2013 Qantidade 1,0000 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SERVIDORES ESCOLAS INFANTIS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 11.148,06 3.133,34 - Vl. Total 11.148,06 - Itens do Empenho Item 1 2382 28/06/2013 Qantidade 1,0000 6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME Unidade Descrição do Item PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES ESCOLAS INFANTIS JUN/13, CFE LEI 2232/10. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.133,34 0 110,00 - Vl. Total 3.133,34 110,00 Itens do Empenho Item 1 2387 28/06/2013 Qantidade 55,0000 4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 55 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS INFANTIS JUL/13, CFE LEI 1225/03. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,00 20,00 - Vl. Total 110,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 10,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 10 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS INFANTIS REF JUL/13, CFE LEI 1225/03. Total da Unidade: Vl. Unitário 2,00 38.442,63 0,55 Vl. Total 20,00 43.775,57 Prefeitura Municipal de Paverama Página 25 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Unidade: 12 Emissão 2 02/01/2013 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado FUNDO DA EDUCAÇÃO 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 309,28 Itens do Empenho Item 21 02/01/2013 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA Qantidade Unidade DE ENERGIA S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 512,20 Itens do Empenho Item 27 02/01/2013 Qantidade Unidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 76,93 Itens do Empenho Item 31 02/01/2013 Qantidade Unidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 122,34 Itens do Empenho Item 37 02/01/2013 Qantidade Unidade 48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 223,46 Itens do Empenho Item 41 02/01/2013 Qantidade Unidade 48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 691,32 Itens do Empenho Item 42 02/01/2013 Qantidade Unidade 49 CERTEL-COOPERATIVA ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 128,21 Itens do Empenho Item 63 02/01/2013 Qantidade 87 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 394,29 Itens do Empenho Item 96 04/01/2013 Qantidade 1988 VIVO S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 327,71 Vl. Total 44,68 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 26 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 139 Emissão 07/01/2013 Modalidade Fornecedor 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 10.150,21 Itens do Empenho Item 142 07/01/2013 Qantidade Unidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.578,89 Itens do Empenho Item 146 07/01/2013 Qantidade Unidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 8.233,93 Itens do Empenho Item 163 08/01/2013 Qantidade Unidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.231,58 Itens do Empenho Item 266 16/01/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 70,32 Itens do Empenho Item 306 18/01/2013 Qantidade Unidade 183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 4.891,99 Itens do Empenho Item 752 25/02/2013 Qantidade 1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2009 0 0,00 - Vl. Total 3.881,45 Itens do Empenho Item 763 25/02/2013 Qantidade 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000008/2013 0 0,00 393,55 Vl. Total 8.264,55 Itens do Empenho Item 976 18/03/2013 Qantidade 959 COMUNIDADE EVANGELICA SAO JOAO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 503,80 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 27 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 1213 Emissão 02/04/2013 Modalidade Fornecedor 403 ROSANE SOUZA DA CONCEICAO Licitação Autorização 0 19 - Não Aplicável Empenhado 0,00 Anulado 28,74 Liquidado 28,74 Itens do Empenho Item 1214 02/04/2013 Qantidade 402 LUCIANE DE SOUZA DORNELLES Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 28,74 Vl. Total 28,74 Itens do Empenho Item 1215 02/04/2013 Qantidade 5476 MARISA BRANDAO DA SILVA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 28,74 Vl. Total 28,74 Itens do Empenho Item 1309 11/04/2013 Qantidade 5354 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.968,82 Itens do Empenho Item 1310 11/04/2013 Qantidade 5904 AIRTON METZ Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 896,60 Itens do Empenho Item 1321 12/04/2013 Qantidade 608 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000012/2013 0 0,00 - Vl. Total 297,90 Itens do Empenho Item 1425 23/04/2013 Qantidade 5598 MARITIMA SEGUROS S.A. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2011 0 0,00 - Vl. Total 1.034,91 Itens do Empenho Item 1601 02/05/2013 Qantidade 516 TRANSPORTES TRANSTEKA LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000007/2011 0 0,00 - Vl. Total 2.361,00 Itens do Empenho Item 1602 02/05/2013 Qantidade 97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2009 0 0,00 - Vl. Total 3.643,05 Itens do Empenho Item 1875 24/05/2013 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.250,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 28 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1950 31/05/2013 Qantidade Unidade 5364 SCHUZA EMBALAGENS LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2012 0 0,00 - Vl. Total 441,70 Itens do Empenho Item 1980 03/06/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 190,00 - Vl. Total 190,00 Itens do Empenho Item 1 1982 03/06/2013 362 SUPERMERCADO FREDERICO Qantidade 1,0000 Unidade IVAN FREDERICO ROLOFF Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 MODEM ROTEADOR P/COMPUTADOR DA ESCOLA FUNDAMENTAL JARDELINO J VARGAS. 5 - Pregão 000001/2013 0 Vl. Unitário 190,00 1.250,18 - Vl. Total 190,00 1.250,18 Itens do Empenho Item 1 1984 03/06/2013 Qantidade 1,0000 1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.250,18 1.077,16 - Vl. Total 1.250,18 1.077,16 Itens do Empenho Item 1 1985 03/06/2013 Qantidade 1,0000 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item COMPL OP 1140/2013 PGTO 21 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR MAI/13 INTINERÁRIOS V 116,30 - 2442,30 VI 101,66 - 2134,86 E 3 DIAS VIAGENS ENSINO POLITÉCNICO 381,45, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.077,16 1.500,00 - Vl. Total 1.077,16 857,24 Itens do Empenho Item 1 1996 04/06/2013 Qantidade 1,0000 516 TRANSPORTES TRANSTEKA LTDA Unidade Descrição do Item PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESSORAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.500,00 305,45 - Vl. Total 1.500,00 305,45 Itens do Empenho Item 1 2008 06/06/2013 Qantidade 1,0000 886 BETO GAS LTDA. Unidade Descrição do Item COMPL OP 1158/2013 PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR MAI/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 305,45 266,00 - Vl. Total 305,45 266,00 Itens do Empenho Item 1 2009 06/06/2013 886 BETO GAS LTDA. Qantidade 7,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 7 CARGAS GÁS P13 P/USO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 38,00 266,00 - Vl. Total 266,00 266,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 29 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2039 07/06/2013 Qantidade 7,0000 5643 ADRIANE BAUER Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 7 CARGAS GÁS P13 P/USO DAS ESCOLAS INFANTIS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 38,00 1.184,40 - Vl. Total 266,00 1.184,40 Itens do Empenho Item 1 2045 07/06/2013 Qantidade 1,0000 5643 ADRIANE BAUER Unidade Descrição do Item PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS XI - 189,63 - 948,15 XII 47,25 - 236,25. 5 - Pregão 000007/2011 0 Vl. Unitário 1.184,40 2.960,35 - Vl. Total 1.184,40 2.960,35 Itens do Empenho Item 1 2077 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS I 128,03 - 640,15; IV 117,00 - 585,00; IX 182,70 - 913,05 E XIII 164,43 - 822,15, CFE LICITAÇÃO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.960,35 1.000,00 - Vl. Total 2.960,35 30,20 Itens do Empenho Item 1 2078 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item PGTO CELULARES ESCOLAS FUNDAMENTAIS 99627102(JARDELINO) 99350189(REINALDO) *REEMISSÃO EMP 96/13 DE 04/01/13. Vl. Unitário 1.000,00 *- 0 19 - Não Aplicável Vl. Total 1.000,00 400,00 - - Itens do Empenho Item 1 2083 11/06/2013 Qantidade 1,0000 415 JORGE AUGUSTO RUCKER Unidade Descrição do Item PGTO CELULARES ESCOLAS INFANTIS 99249011 (ARCO IRIS). Vl. Unitário 400,00 0 19 - Não Aplicável 600,00 - Vl. Total 400,00 600,00 Itens do Empenho Item 1 2099 12/06/2013 Qantidade 1,0000 473 COLEGIO EVANGELICO ALBERTO TORRES - CEAT Unidade Descrição do Item PGTO DE 1 PROJETO P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE (6 SALAS) NA LOCALIDADE DE FAZENDA SÃO JOSÉ. *-*INSS - 66,00 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 600,00 4.800,00 - Vl. Total 600,00 - Itens do Empenho Item 1 2129 13/06/2013 492 DILIN INFORMATICA LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO REF CURSO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS REF 1º SEMESTRE 2013. 5 - Pregão 000015/2013 0 Vl. Unitário 4.800,00 1.111,57 - Vl. Total 4.800,00 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 30 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2130 13/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000015/2013 0 Vl. Unitário 1.111,57 995,00 - Vl. Total 1.111,57 - Itens do Empenho Item 1 2131 13/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 482 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000015/2013 0 Vl. Unitário 995,00 2.301,00 - Vl. Total 995,00 - Itens do Empenho Item 1 2132 13/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 482 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000015/2013 0 Vl. Unitário 2.301,00 741,00 - Vl. Total 2.301,00 - Itens do Empenho Item 1 2133 13/06/2013 Qantidade 1,0000 481 LEXBEMARK COMERCIO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000015/2013 0 Vl. Unitário 741,00 914,54 - Vl. Total 741,00 - Itens do Empenho Item 1 2134 13/06/2013 Qantidade 1,0000 481 LEXBEMARK COMERCIO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000015/2013 0 Vl. Unitário 914,54 1.480,00 - Vl. Total 914,54 - Itens do Empenho Item 1 2149 14/06/2013 5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME Qantidade 1,0000 EXTHINPREV Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.480,00 780,00 - Vl. Total 1.480,00 780,00 Itens do Empenho Item 1 2151 14/06/2013 5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME Qantidade 1,0000 EXTHINPREV Unidade Descrição do Item PGTO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 780,00 480,00 - Vl. Total 780,00 480,00 Itens do Empenho Item 1 2182 18/06/2013 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DE 5 RECARGAS DE EXTINTORES DAS ESCOLAS INFANTIS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 480,00 60,00 - Vl. Total 480,00 60,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 31 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2199 19/06/2013 Qantidade 3,0000 1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO PACHEC Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 3 CARIMBOS P/DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 20,00 0 277,65 - Vl. Total 60,00 277,65 Itens do Empenho Item 1 2240 24/06/2013 Qantidade 45,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX P/USO DAS ESCOLAS INFANTIS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 6,17 31.095,15 - Vl. Total 277,65 31.095,15 Itens do Empenho Item 1 2242 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA PROFESSORES ESCOLAS INFANTIS FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 31.095,15 0 979,37 - Vl. Total 31.095,15 979,37 Itens do Empenho Item 1 2243 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA PROFESSOR ESCOLAS INFANTIS RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 979,37 5.131,92 - Vl. Total 979,37 5.131,92 Itens do Empenho Item 1 2244 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SERVIDORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 5.131,92 10.293,22 - Vl. Total 5.131,92 10.293,22 Itens do Empenho Item 1 2245 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA PROFESSORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 10.293,22 813,60 - Vl. Total 10.293,22 813,60 Itens do Empenho Item 1 2246 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SERVIDOR DA ESCOLA FUNDAMENTAL RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 813,60 64.092,16 - Vl. Total 813,60 64.092,16 Itens do Empenho Item 1 2291 25/06/2013 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA PROFESSORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 64.092,16 13.899,72 - Vl. Total 64.092,16 13.899,72 Prefeitura Municipal de Paverama Página 32 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2292 25/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO PROFESSORES ESCOLAS INFANTIS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 13.899,72 2.694,17 - Vl. Total 13.899,72 2.694,17 Itens do Empenho Item 1 2293 25/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SERVIDORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.694,17 34.617,56 - Vl. Total 2.694,17 34.617,56 Itens do Empenho Item 1 2315 25/06/2013 Qantidade 1,0000 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO PROFESSORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 34.617,56 4.373,33 - Vl. Total 34.617,56 - Itens do Empenho Item 1 2322 25/06/2013 1721 ELIANE COSTA DA Qantidade 1,0000 SILVA Unidade Descrição do Item PGTO VALE REFEIÇÃO PROFESSORES JUN/13, CFE LEI 2232/10. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4.373,33 101,60 - Vl. Total 4.373,33 101,60 Itens do Empenho Item 1 2354 26/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 ESPELHO E VIDRO LISO P/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA INFANTIL CRIANÇA FELIZ. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 101,60 7.620,48 - Vl. Total 101,60 907,20 Itens do Empenho Item 1 2355 26/06/2013 Qantidade 1,0000 6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XV (60,48), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 7.620,48 25.673,76 - Vl. Total 7.620,48 3.236,40 Itens do Empenho Item 1 2357 26/06/2013 Qantidade 1,0000 4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XIV (203,76), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 25.673,76 38.239,74 - Vl. Total 25.673,76 - Itens do Empenho Item 1 2358 26/06/2013 5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS VII (242,05) VIII (61,44), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 38.239,74 9.273,60 - Vl. Total 38.239,74 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 33 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2360 26/06/2013 Qantidade 1,0000 5643 ADRIANE BAUER Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO II (73,60), CFE LICITAÇÃO. 4 - Concurso 000009/2013 0 Vl. Unitário 9.273,60 8.127,00 - Vl. Total 9.273,60 - Itens do Empenho Item 1 2362 26/06/2013 Qantidade 1,0000 5643 ADRIANE BAUER Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO V (64,50), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 8.127,00 12.852,00 - Vl. Total 8.127,00 - Itens do Empenho Item 1 2363 26/06/2013 Qantidade 1,0000 1313 SIDNEI VIEIRA SARMENTO - ME Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XIII (102,00), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 12.852,00 30.463,02 - Vl. Total 12.852,00 3.626,55 Itens do Empenho Item 1 2365 26/06/2013 Qantidade 1,0000 3434 TRANSPORTES VIEIRA SARMENTO LTDA - ME Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS III (72,85) XVI (168,92), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 30.463,02 17.942,40 - Vl. Total 30.463,02 2.347,82 Itens do Empenho Item 1 2366 26/06/2013 Qantidade 1,0000 1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO IX (142,40), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 17.942,40 11.513,75 - Vl. Total 17.942,40 - Itens do Empenho Item 1 2368 27/06/2013 Qantidade 1,0000 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO X (76,25), CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 11.513,75 96,00 - Vl. Total 11.513,75 - Itens do Empenho Item 1 2369 27/06/2013 Qantidade 1,0000 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 6 CARIMBOS AUTO TINTADOS P/USO DAS ESCOLAS INFANTIS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 96,00 144,00 - Vl. Total 96,00 - Itens do Empenho Item 1 2370 27/06/2013 1801 ELIZABETH WESSEL Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 9 CARIMBOS AUTO TINTADOS P/USO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 144,00 393,08 - Vl. Total 144,00 393,08 Prefeitura Municipal de Paverama Página 34 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2375 27/06/2013 Qantidade 1,0000 1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO PACHEC Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 ESTANTES DE AÇO E 1 MESA PROFESSOR P/ESCOLA FUNDAMENTAL JARDELINO JOSÉ DE VARGAS-POSSES. 5 - Pregão 000001/2013 0 Vl. Unitário 393,08 568,07 - Vl. Total 393,08 568,07 Itens do Empenho Item 1 2406 28/06/2013 Qantidade 1,0000 97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2009 0 Vl. Unitário 568,07 3.400,18 - Vl. Total 568,07 - Itens do Empenho Item 1 2407 28/06/2013 Qantidade 1,0000 516 TRANSPORTES TRANSTEKA LTDA Unidade Descrição do Item PGTO 14 DIAS VIAGENS TRANSP ESCOLAR JUN/13 INTINERÁRIO XV (242,87), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000007/2011 0 Vl. Unitário 3.400,18 2.666,45 - Vl. Total 3.400,18 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR JUN/13 INTINERÁRIOS *XVI - 305,45 1527,25 (5 DIAS) *XVII - 284,80 1139,20 (4 DIAS), CFE LICITAÇÃO. Total da Unidade: Unidade: 17 3 02/01/2013 Vl. Unitário 2.666,45 362.005,63 807,48 Vl. Total 2.666,45 245.671,85 ENSINO FUNDAMENTAL 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 202,35 Itens do Empenho Item 34 02/01/2013 Qantidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 35,12 Itens do Empenho Item 62 02/01/2013 Qantidade 523 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.161,57 Itens do Empenho Item 72 02/01/2013 87 OI S.A. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 337,23 Prefeitura Municipal de Paverama Página 35 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 94 04/01/2013 Qantidade Unidade 1988 VIVO S.A. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 726,92 Vl. Total - Itens do Empenho Item 126 07/01/2013 Qantidade Unidade 31 BANCO DO BRASIL S/A Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 271,73 Itens do Empenho Item 136 07/01/2013 Qantidade Unidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.062,74 Itens do Empenho Item 137 07/01/2013 Qantidade Unidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 4.336,14 Itens do Empenho Item 164 08/01/2013 Qantidade Unidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.609,74 Itens do Empenho Item 218 14/01/2013 Qantidade Unidade 1802 JERSON LUIZ ALTHAUS Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 606,42 Itens do Empenho Item 223 14/01/2013 Qantidade Unidade 4978 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 933,08 Itens do Empenho Item 234 14/01/2013 Qantidade Unidade 1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 247,78 Itens do Empenho Item 307 18/01/2013 Qantidade Unidade 183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.114,26 Prefeitura Municipal de Paverama Página 36 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 736 25/02/2013 Qantidade Unidade 5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 365,00 Itens do Empenho Item 1403 19/04/2013 Qantidade Unidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 500,00 Itens do Empenho Item 1573 02/05/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 249,34 Itens do Empenho Item 1775 21/05/2013 Qantidade Unidade 448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E PAPELARIA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 102,54 Itens do Empenho Item 1876 24/05/2013 Qantidade Unidade 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 913,34 Itens do Empenho Item 1905 27/05/2013 Qantidade Unidade 1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 123,00 Itens do Empenho Item 1969 03/06/2013 Qantidade Unidade 466 EXPRESSO BRILHATUR TRANSPORTES LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 150,00 - Vl. Total 150,00 Itens do Empenho Item 1 1970 03/06/2013 Qantidade 60,0000 Unidade 5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 60 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS JUN/13, CFE LEI 1225/03. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,50 190,00 - Vl. Total 150,00 190,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 TELEFONES 1 DE MESA E 1 S/FIO P/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO. Vl. Unitário 190,00 Vl. Total 190,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 37 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 1971 Emissão 03/06/2013 Modalidade Fornecedor 5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 68,00 Anulado 68,00 Liquidado 136,00 Itens do Empenho Item 1 1972 03/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA Descrição do Item PGTO TROCA DE 1 CILINDRO DO TONER P/TELECENTRO. Vl. Unitário 68,00 0 19 - Não Aplicável 28,00 - Vl. Total 68,00 28,00 Itens do Empenho Item 1 1973 03/06/2013 Qantidade 14,0000 Unidade 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Descrição do Item PGTO DE 14 VIAGENS DE IDA/VOLTA P/SERVIDORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS JUN/13, CFE LEI 1225/03. Vl. Unitário 2,00 0 19 - Não Aplicável 83,00 - Vl. Total 28,00 83,00 Itens do Empenho Item 1 1979 03/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Descrição do Item PGTO DE MANUTENÇÕES NO GOL IMY-0564 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO. 5 - Pregão 000036/2012 0 Vl. Unitário 83,00 487,92 - Vl. Total 83,00 487,92 Itens do Empenho Item 1 2047 10/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1573 LEGARIO TRANSPORTES DE ADELE MATHILDE LERMEN Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 169L GASOLINA P/VEÍCULO GOL IMY-0564 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 487,92 120,00 - Vl. Total 487,92 120,00 Itens do Empenho Item 1 2048 10/06/2013 Qantidade 40,0000 Unidade 464 SUPER ZART LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LAI 1225/03. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3,00 200,00 - Vl. Total 120,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 2049 10/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5799 LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER - RESTAURANTE UNIAO Descrição do Item AQUISIÇÃO DE LANCHES P/PARTICIPANTES NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/6/13 EM TEUTÔNIA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 300,00 66,45 Vl. Total 200,00 233,55 Itens do Empenho Item 1 2052 10/06/2013 467 LEDI SCHNEIDER Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DE ALMOÇOS P/PARTICIPANTES NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/6/13 EM TEUTÔNIA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 300,00 - Vl. Total 300,00 300,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 38 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2076 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item PGTO DE PALESTRANTE NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIA 13/6/13 EM TEUTÔNIA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 300,00 1.200,00 - Vl. Total 300,00 148,58 Itens do Empenho Item 1 2088 11/06/2013 Qantidade 1,0000 1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA Unidade Descrição do Item PGTO CELULARES SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 95875726 99337704 96230622 . *-*REEMISSÃO EMP 94/13 DE 04/01/13 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.200,00 98,40 - Vl. Total 1.200,00 98,40 Itens do Empenho Item 1 2102 12/06/2013 Qantidade 1,0000 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Unidade Descrição do Item PGTO PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE DE ALUNOS P/APAE EM TEUTÔNIA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 98,40 28,74 - Vl. Total 98,40 28,74 Itens do Empenho Item 1 2103 12/06/2013 Qantidade 1,0000 402 LUCIANE DE SOUZA DORNELLES Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 33/13 LEVAR PROFESSORAS MLUCIANE DE S DORNELLES, ROSANE SOUZA DA CONCEIÇÃO E MARISA BRANDÃO P/CURSO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA AO PROINFÂNCIA, EM PORTO ALEGRE DIA 14/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2104 12/06/2013 Qantidade 1,0000 403 ROSANE SOUZA DA CONCEICAO Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 32/13 CURSO ASSESSORIA PEDAGÓGICA AO PROINFÂNCIA, DIA 14/6/13 EM PORTO ALEGRE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2105 12/06/2013 Qantidade 1,0000 5476 MARISA BRANDAO DA SILVA Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 31/13 CURSO ASSESSORIA PEDAGÓGICA AO PROINFÂNCIA, DIA 14/6/13 EM PORTO ALEGRE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2150 14/06/2013 5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME Qantidade 1,0000 EXTHINPREV Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 30/13 CURSO ASSESSORIA PEDAGÓGICA AO PROINFÂNCIA, DIA 14/6/13 EM PORTO ALEGRE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 175,00 - Vl. Total 28,74 175,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 39 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2183 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item PGTO DE 2 RECARGAS EXTINTORES SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TELECENTO/BIBLIOTECA. 5 - Pregão 000036/2012 Vl. Unitário 175,00 0 239,63 - Vl. Total 175,00 239,63 Itens do Empenho Item 1 2184 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 83L GASOLINA P/GOL IMY-0564 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 239,63 0 30,00 - Vl. Total 239,63 - Itens do Empenho Item 1 2202 20/06/2013 4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS SOUZA DE Qantidade 1,0000 RONI LUCIANO DE Unidade Descrição do Item PGT DE 1 LAVAGEM DO GOL IMY-056 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 30,00 0 15,00 - Vl. Total 30,00 15,00 Itens do Empenho Item 1 2203 20/06/2013 4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS SOUZA DE Qantidade 1,0000 RONI LUCIANO DE Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GOL IMY-0564 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 15,00 28,00 - Vl. Total 15,00 28,00 Itens do Empenho Item 1 2204 20/06/2013 4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS SOUZA DE Qantidade 1,0000 RONI LUCIANO DE Unidade Descrição do Item COMPL EMP 2202/13 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GOL IMY-0564 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,00 15,00 - Vl. Total 28,00 15,00 Itens do Empenho Item 1 2205 20/06/2013 Qantidade 1,0000 4978 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO Unidade Descrição do Item PGTO CONSERTO DA PARTE ELE´TRICA SINALIZAÇÃO DO GOL IMY-0564 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 15,00 5.931,00 - Vl. Total 15,00 - Itens do Empenho Item 1 2235 24/06/2013 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO LOCAÇÃO GINÁSIO ESPORTIVO P/ATIVIDADES TURNO INVERSO PROJETO ESPORTE É VIDA, CFE CONTRATO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 5.931,00 3.296,27 - Vl. Total 5.931,00 3.296,27 Prefeitura Municipal de Paverama Página 40 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2236 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.296,27 4.818,39 - Vl. Total 3.296,27 4.818,39 Itens do Empenho Item 1 2237 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4.818,39 8.157,57 - Vl. Total 4.818,39 8.157,57 Itens do Empenho Item 1 2238 24/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 8.157,57 0 495,60 - Vl. Total 8.157,57 495,60 Itens do Empenho Item 1 2274 24/06/2013 Qantidade 1,0000 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Unidade Descrição do Item PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO JUN/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 495,60 0 28,74 - Vl. Total 495,60 28,74 Itens do Empenho Item 1 2289 25/06/2013 Qantidade 1,0000 144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 46/13 LEVAR SERVIDOR P/CURSO EM PORTO ALEGRE, DIA 25/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 7.523,02 - Vl. Total 28,74 7.523,02 Itens do Empenho Item 1 2316 25/06/2013 Qantidade 1,0000 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 7.523,02 870,00 - Vl. Total 7.523,02 - Itens do Empenho Item 1 2328 25/06/2013 Qantidade 1,0000 509 URUBATAN PETRU NEME KURY - LOJA UP MUSIC Unidade Descrição do Item PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS JUN/13, CFE LEI 2232/10. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 870,00 105,00 - Vl. Total 870,00 105,00 Itens do Empenho Item 1 2377 27/06/2013 5154 SUZETE WINDMOLLER Qantidade 3,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 3 CAPAS P/VIOLÕES PROJETO SONS DA VIDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 35,00 28,74 - Vl. Total 105,00 28,74 Prefeitura Municipal de Paverama Página 41 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2378 27/06/2013 Qantidade 1,0000 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 35/13 CURSO S/PROJETOS CULTURAIS FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE N/DATA. Vl. Unitário 28,74 0 19 - Não Aplicável 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2383 28/06/2013 Qantidade 1,0000 6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 34/13 LEVAR COORDENADORA DA EDUCAÇÃO SUZETE WINDMOLLER P/CURSO S/PROJETOS CULTURAIS -FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE N/DATA. Vl. Unitário 28,74 0 19 - Não Aplicável 92,00 - Vl. Total 28,74 92,00 Itens do Empenho Item 1 2388 28/06/2013 Qantidade 46,0000 4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 46 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS JUL/13, CFE LEI 1225/03. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,00 202,00 - Vl. Total 92,00 - Itens do Empenho Item 1 2390 28/06/2013 Qantidade 101,0000 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 101 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS JUL/13, CFE LEI 1225/03. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2,00 28,74 - Vl. Total 202,00 28,74 Itens do Empenho Item 1 2391 28/06/2013 Qantidade 1,0000 5154 SUZETE WINDMOLLER Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 36/13 LEVAR COORDENADORA DA EDUCAÇÃO SUZETE WINDMOLLER P/CURSO S/PROJETOS CULTURAIS -FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE N/DATA. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 37/13 CURSO S/PROJETOS CULTURAIS FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE N/DATA. Total da Unidade: Unidade: 219 4 14/01/2013 Vl. Unitário 28,74 35.477,46 861,37 Vl. Total 28,74 46.565,97 CULTURA, DESPORTO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 1802 JERSON LUIZ ALTHAUS 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 606,42 Itens do Empenho Item 747 25/02/2013 5643 ADRIANE BAUER Qantidade Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000007/2011 0 0,00 128,03 Vl. Total 2.688,63 Prefeitura Municipal de Paverama Página 42 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 748 25/02/2013 Qantidade 5643 ADRIANE BAUER Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000007/2011 0 0,00 464,13 Vl. Total 9.746,73 Itens do Empenho Item 749 25/02/2013 Qantidade 97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2009 0 0,00 143,13 Vl. Total 3.005,73 Itens do Empenho Item 1307 11/04/2013 Qantidade 5905 NADIR ILONE ERIG METZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 735,55 Itens do Empenho Item 1311 11/04/2013 Qantidade 5904 AIRTON METZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.491,40 Itens do Empenho Item 1312 11/04/2013 Qantidade 5905 NADIR ILONE ERIG METZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 793,35 Itens do Empenho Item 1313 11/04/2013 Qantidade 5354 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.310,20 Itens do Empenho Item 1314 11/04/2013 Qantidade 5904 AIRTON METZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 976,00 Itens do Empenho Item 1315 11/04/2013 Qantidade 5905 NADIR ILONE ERIG METZ Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 787,50 Itens do Empenho Item 1316 11/04/2013 5354 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 562,72 Prefeitura Municipal de Paverama Página 43 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1981 03/06/2013 362 SUPERMERCADO FREDERICO Qantidade Unidade IVAN FREDERICO ROLOFF Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2013 0 472,64 - Vl. Total 472,64 Itens do Empenho Item 1 1983 03/06/2013 362 SUPERMERCADO FREDERICO Qantidade 1,0000 Unidade IVAN FREDERICO ROLOFF Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2013 Vl. Unitário 472,64 0 995,11 - Vl. Total 472,64 995,11 Itens do Empenho Item 1 2040 07/06/2013 Qantidade 1,0000 4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000007/2011 Vl. Unitário 995,11 0 932,60 - Vl. Total 995,11 932,60 Itens do Empenho Item 1 2041 07/06/2013 Qantidade 1,0000 4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS III 84,60 - 507,60 (6 DIAS) E XIX - 85,00 - 425,00 (5 DIAS), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2009 0 Vl. Unitário 932,60 2.023,45 - Vl. Total 932,60 2.023,45 Itens do Empenho Item 1 2042 07/06/2013 Qantidade 1,0000 97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA Unidade Descrição do Item PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS VII - 173,25 - 866,25 VIII - 231,44 - 1157,20, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2009 0 Vl. Unitário 2.023,45 715,65 - Vl. Total 2.023,45 715,65 Itens do Empenho Item 1 2043 07/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS II 74,55 - 372,75 XIV 68,58 - 342,90, CFE LICITAÇÃO. 3 - Convite 000008/2013 0 Vl. Unitário 715,65 1.967,75 - Vl. Total 715,65 1.967,75 Itens do Empenho Item 1 2044 07/06/2013 Qantidade 1,0000 1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH Unidade Descrição do Item PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS I 260,75 - 1303,75 II 132,80 - 664,00, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2009 0 Vl. Unitário 1.967,75 1.089,80 - Vl. Total 1.967,75 1.089,80 Prefeitura Municipal de Paverama Página 44 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2060 10/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO PACHEC Descrição do Item PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS V 116,30 - 581,50 VI 101,66 - 508,30, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2013 0 Vl. Unitário 1.089,80 521,85 - Vl. Total 1.089,80 521,85 Itens do Empenho Item 1 2061 10/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO PACHEC Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2013 0 Vl. Unitário 521,85 372,61 - Vl. Total 521,85 372,61 Itens do Empenho Item 1 2101 12/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1695 COMERCIO DE CALCADOS ROLOFF LTDA - NEKO CALCADOS Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS, CFE LICITAÇÃO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 372,61 252,20 - Vl. Total 372,61 252,20 Itens do Empenho Item 1 2108 12/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 3557 MINIMERCADO HA CUCA LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTO P/PROJETO DE ESPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 5 - Pregão 000001/2013 0 Vl. Unitário 252,20 1.272,05 - Vl. Total 252,20 1.272,05 Itens do Empenho Item 1 2109 12/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 3557 MINIMERCADO HA CUCA LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2013 0 Vl. Unitário 1.272,05 3.013,91 - Vl. Total 1.272,05 3.013,91 Itens do Empenho Item 1 2110 12/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 3557 MINIMERCADO HA CUCA LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2013 0 Vl. Unitário 3.013,91 69,12 - Vl. Total 3.013,91 69,12 Itens do Empenho Item 1 2137 13/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5636 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE PAVERAMA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 69,12 1.200,00 - Vl. Total 69,12 1.200,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 45 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2138 13/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5636 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA DE PAVERAMA Descrição do Item 1ª PARC PGTO REPASSE SUBVENÇÃO COMO APOIO CULTURA AO PROJETO CULTURAL "CANTO DA TERRA", CFE LEI 2432/13. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.200,00 1.200,00 - Vl. Total 1.200,00 1.200,00 Itens do Empenho Item 1 2347 26/06/2013 Qantidade 1,0000 1695 COMERCIO DE CALCADOS ROLOFF LTDA - NEKO CALCADOS Unidade Descrição do Item ÚLTIMA PARC PGTO REPASSE SUBVENÇÃO COMO APOIO CULTURA AO PROJETO CULTURAL "CANTO DA TERRA", CFE LEI 2432/13. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.200,00 3.870,00 - Vl. Total 1.200,00 - Itens do Empenho Item 1 2356 26/06/2013 Qantidade 1,0000 4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DER MEDALHAS, PLACAS E TROFÉUS P/PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DEPTO DE ESPORTES. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 3.870,00 26.460,00 - Vl. Total 3.870,00 - Itens do Empenho Item 1 2359 26/06/2013 Qantidade 1,0000 5643 ADRIANE BAUER Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO VI(210,00), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 26.460,00 29.024,10 - Vl. Total 26.460,00 - Itens do Empenho Item 1 2361 26/06/2013 Qantidade 1,0000 5643 ADRIANE BAUER Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO IV (230,35), CFE LICITAÇÃO, 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 29.024,10 14.719,32 - Vl. Total 29.024,10 - Itens do Empenho Item 1 2364 26/06/2013 Qantidade 1,0000 3434 TRANSPORTES VIEIRA SARMENTO LTDA - ME Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XII (116,82), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 14.719,32 8.505,00 - Vl. Total 14.719,32 1.107,00 Itens do Empenho Item 1 2367 26/06/2013 Qantidade 1,0000 1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO I (67,50), CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000009/2013 0 Vl. Unitário 8.505,00 24.418,80 - Vl. Total 8.505,00 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 46 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XI (193,80), CFE LICITAÇÃO. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 14 7 1 02/01/2013 Vl. Unitário 24.418,80 Vl. Total 24.418,80 123.095,96 735,29 39.909,97 559.021,68 2.404,69 375.923,36 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO DA SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 289,44 Itens do Empenho Item 33 02/01/2013 Qantidade Unidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 107,99 Itens do Empenho Item 48 02/01/2013 Qantidade Unidade 1580 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 345,00 Itens do Empenho Item 49 02/01/2013 Qantidade Unidade 5185 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 3.836,41 Itens do Empenho Item 50 02/01/2013 Qantidade Unidade 759 LABORATORIO PAVERAMA DE ANALISES CLINICAS LTDA. Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 760,53 Itens do Empenho Item 52 02/01/2013 Qantidade Unidade 1412 HOSPITAL BRUNO BORN-SOC BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 525,00 Itens do Empenho Item 65 02/01/2013 Qantidade 87 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 935,54 Itens do Empenho Item 95 04/01/2013 1988 VIVO S.A. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 8.199,68 Vl. Total - Prefeitura Municipal de Paverama Página 47 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 97 07/01/2013 Qantidade Unidade 48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 16,30 Itens do Empenho Item 140 07/01/2013 Qantidade Unidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 7.204,21 Itens do Empenho Item 145 07/01/2013 Qantidade Unidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 8.384,18 Itens do Empenho Item 165 08/01/2013 Qantidade Unidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 6.362,86 Itens do Empenho Item 217 14/01/2013 Qantidade Unidade 5066 TEI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000024/2009 0 0,00 - Vl. Total 469,34 Itens do Empenho Item 302 18/01/2013 Qantidade Unidade 183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.581,11 Itens do Empenho Item 313 21/01/2013 Qantidade Unidade 251 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 27,00 Itens do Empenho Item 500 31/01/2013 Qantidade Unidade 167 ASSOCIACAO EDUC. E CARITATIVA HOSPITAL SAO JOAO Descrição do Item Vl. Unitário 9 - Licitação Inexigível 000001/2013 0 0,00 - Vl. Total 31.917,67 Itens do Empenho Item 623 18/02/2013 5852 ABORGAMA DO BRASIL LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 7 - Disponibilidade por Limite 000003/2012 Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 250,58 Prefeitura Municipal de Paverama Página 48 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 727 25/02/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 161,98 Itens do Empenho Item 974 18/03/2013 Qantidade Unidade 1985 CONSISA VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 9.310,29 Itens do Empenho Item 1192 01/04/2013 Qantidade Unidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000018/2010 0 0,00 - Vl. Total 166,23 Itens do Empenho Item 1323 12/04/2013 Qantidade Unidade 608 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000012/2013 0 0,00 - Vl. Total 48,15 Itens do Empenho Item 1388 18/04/2013 Qantidade Unidade 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 50,00 Itens do Empenho Item 1389 18/04/2013 Qantidade Unidade 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 197,00 Itens do Empenho Item 1396 19/04/2013 Qantidade Unidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 3.872,50 Itens do Empenho Item 1397 19/04/2013 Qantidade Unidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 3.527,50 Itens do Empenho Item 1544 30/04/2013 Qantidade Unidade 1985 CONSISA VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.367,48 Prefeitura Municipal de Paverama Página 49 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1610 03/05/2013 Qantidade Unidade 1365 HOSPITAL ESTRELA - ASSOC FRANC DE ASSIST A SAUDE Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.301,68 Itens do Empenho Item 1656 08/05/2013 Qantidade Unidade 1813 BH FARMA COMERCIO LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2012 0 0,00 - Vl. Total 1.600,00 Itens do Empenho Item 1768 20/05/2013 Qantidade Unidade 4706 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 240,00 Itens do Empenho Item 1784 21/05/2013 Qantidade Unidade 448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E PAPELARIA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 123,55 Itens do Empenho Item 1817 23/05/2013 Qantidade 2005 VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 370,00 Itens do Empenho Item 1822 23/05/2013 Qantidade 454 ALEXSANDRO DORNELLES GARCIA - ME FLEX PECAS Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000011/2013 0 0,00 - Vl. Total 5.405,60 Itens do Empenho Item 1823 23/05/2013 Qantidade 454 ALEXSANDRO DORNELLES GARCIA - ME FLEX PECAS Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000011/2013 0 0,00 - Vl. Total 2.470,00 Itens do Empenho Item 1877 24/05/2013 Qantidade 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.896,68 Itens do Empenho Item 1910 27/05/2013 5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7.000,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 50 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1947 31/05/2013 Qantidade 927 ESPACO VIDA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 3.715,00 Itens do Empenho Item 1948 31/05/2013 Qantidade 4775 ESTRELAMED SERVICOS MEDICOS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 8.179,50 Itens do Empenho Item 1967 03/06/2013 Qantidade 1034 GLADIS MARGARETE V.SIPPEL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 28,74 - Vl. Total 28,74 Itens do Empenho Item 1 1974 03/06/2013 Qantidade 1,0000 267 CLAUDIO MARTINS LENGLER Unidade Descrição do Item PGTO DI´RIA 43/13 REMOÇÃO DE EMERGÊNCIA DA PACIENTE NELCY LEINDECKER P/HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 431,10 - Vl. Total 28,74 431,10 Itens do Empenho Item 1 1975 03/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS. Vl. Unitário 431,10 0 19 - Não Aplicável 380,00 - Vl. Total 431,10 380,00 Itens do Empenho Item 1 1976 03/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 380,00 253,30 - Vl. Total 380,00 253,30 Itens do Empenho Item 1 1977 03/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000036/2012 0 Vl. Unitário 253,30 3.024,94 - Vl. Total 253,30 3.024,94 Itens do Empenho Item 1 1997 04/06/2013 Qantidade 1,0000 1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 469,41L GASOLINA - 1355,23 *733,93L DIESEL - 1669,71 P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.024,94 164,00 - Vl. Total 3.024,94 164,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 51 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1998 05/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 888 ELISANDRA FATIMA FAVIN OLIVEIRA Descrição do Item PGTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL 37/2013 - CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 164,00 0 28,74 - Vl. Total 164,00 28,74 Itens do Empenho Item 1 1999 05/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Descrição do Item PGTO DIÁRIA 44/13 TREINAMENTO S/PRESTAÇAO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL NA 16ª CRS-COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE EM LAJEADO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2007 06/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1412 HOSPITAL BRUNO BORN-SOC BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO Descrição do Item PGTO DIÁRIA 8/13 REMOÇÃO DO PACIENTE SELÇO DIESEL P/CONSULTA MÉDICA EM LAJEADO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 1.430,95 1.430,95 Vl. Total 28,74 2.861,90 Itens do Empenho Item 1 2010 06/06/2013 Qantidade 1,0000 4921 PAVERAMA GAS DE RODRIGO SANTIAGO SCHVUCHOV Unidade Descrição do Item PGTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES P/PACIENTE ANA CLARA SCHEEREN, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.430,95 0 42,00 - Vl. Total 1.430,95 42,00 Itens do Empenho Item 1 2011 06/06/2013 Qantidade 1,0000 267 CLAUDIO MARTINS LENGLER Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 CARGA GÁS P13 P/USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 42,00 431,10 - Vl. Total 42,00 431,10 Itens do Empenho Item 1 2012 06/06/2013 Qantidade 1,0000 2728 EZEQUIEL RICARDO ALTHAUS Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,10 431,10 - Vl. Total 431,10 431,10 Itens do Empenho Item 1 2013 06/06/2013 Qantidade 1,0000 1329 MARCELO BRAGA DE SOUZA Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,10 431,10 - Vl. Total 431,10 431,10 Itens do Empenho Item 1 2014 06/06/2013 Qantidade 1,0000 416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,10 666,38 - Vl. Total 431,10 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 52 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2015 06/06/2013 Qantidade 1,0000 416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 HASTES LIMP PARABRISA 336,08 // 1 MECANISMO LIMPADOR E 2 CAPAS PEDAL) P/MANUTENÇÃO DOMICRO VOLARE IKO-4891. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 666,38 0 602,00 - Vl. Total 666,38 - Itens do Empenho Item 1 2021 07/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item PGTO MANUTENÇÃO MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DE OBRAS (TROCA DE MECANISMOS E CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPA). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 602,00 2.430,00 - Vl. Total 602,00 2.430,00 Itens do Empenho Item 1 2034 07/06/2013 Qantidade 1,0000 5185 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO KM RODADOS TRANSPORTE DE PACIENTES P/HEMODIÁLISE EM ESTRELA E LAJEADO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.430,00 5.000,00 - Vl. Total 2.430,00 596,59 Itens do Empenho Item 1 2056 10/06/2013 Qantidade 1,0000 468 DENTARIA PRISMA - COMERCIO DE PRODUTOS DENTARIOS LTDA Unidade Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO DE EXAMENS LABORATORIAIS, CFE CREDENCIAMENTO 01/2012. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5.000,00 0 104,35 - Vl. Total 5.000,00 - Itens do Empenho Item 1 2062 10/06/2013 Qantidade 1,0000 1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETATARIA DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 104,35 0 90,20 - Vl. Total 104,35 90,20 Itens do Empenho Item 1 2064 10/06/2013 Qantidade 1,0000 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Unidade Descrição do Item PGTO PUBLICAÇÃO EDITAL CHAMADA PÚBLICA 3/2013 CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,20 0 28,74 - Vl. Total 90,20 28,74 Itens do Empenho Item 1 2069 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 9/13 REMOÇÃO DE PACIENTES P/CONSULTAS EM PORTO ALEGRE N/DATA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 2.000,00 - Vl. Total 28,74 238,95 Prefeitura Municipal de Paverama Página 53 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2091 11/06/2013 Qantidade 1,0000 888 ELISANDRA FATIMA FAVIN OLIVEIRA Unidade Descrição do Item PGTO CELULARES SECRETARIA DA SAÚDE 99626773 99627189 99627323 96576924 96783764 99527922. * -*REEMISSÃO EMP 95/2013 DE 04/01/13 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.000,00 28,74 - Vl. Total 2.000,00 28,74 Itens do Empenho Item 1 2092 11/06/2013 Qantidade 1,0000 1429 ANDERSON CLEITON ALMEIDA CRUZ SILVEIRA Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 45/13 TREINAMENTO PROGRAMAS SUS NA 16ªCRS -COORD REGIONAL DA SAÚDE EM LAJEADO, N/DATA (RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SUS). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 13.741,40 - Vl. Total 28,74 13.741,40 Itens do Empenho Item 1 2096 12/06/2013 Qantidade 1,0000 4759 TONI ISRAEL DA SILVA Unidade Descrição do Item PGTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 13.741,40 431,10 - Vl. Total 13.741,40 431,10 Itens do Empenho Item 1 2097 12/06/2013 Qantidade 1,0000 4769 ROGERIO SCHEIBE Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,10 431,10 - Vl. Total 431,10 431,10 Itens do Empenho Item 1 2112 12/06/2013 Qantidade 1,0000 5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 431,10 540,00 - Vl. Total 431,10 540,00 Itens do Empenho Item 1 2120 12/06/2013 Qantidade 1,0000 5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA Unidade Descrição do Item COMPL EMP 1910/2013 PGTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/CONSULTAS, CFE MEMORANDO 61/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 540,00 3.800,00 - Vl. Total 540,00 - Itens do Empenho Item 1 2135 13/06/2013 Qantidade 1,0000 1034 GLADIS MARGARETE V.SIPPEL Unidade Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/CONSULTAS, CFE MEMORANDO 69/2013. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.800,00 0 28,74 - Vl. Total 3.800,00 28,74 Itens do Empenho Item 1 2142 14/06/2013 5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME Qantidade 1,0000 EXTHINPREV Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 46/13 REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL IRINEU DA SILVA P/LAJEADO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 410,00 - Vl. Total 28,74 410,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 54 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2154 17/06/2013 Qantidade 1,0000 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Unidade Descrição do Item PGTO DE R4 REVARGAS DE EXTINTORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. Vl. Unitário 410,00 0 19 - Não Aplicável 28,74 - Vl. Total 410,00 28,74 Itens do Empenho Item 1 2155 17/06/2013 Qantidade 1,0000 1034 GLADIS MARGARETE V.SIPPEL Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 10/13 LEVAR SERVIDORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM CURSO E REMOÇÃO DE PACIENTE P/CIRURGIA EM PORTO ALEGRE. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2180 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 47/13 REMOÇÃO DE EMERGÊNCIA DO PACIENTE FREDI KLEIN P/AVALIAÇÃO C/CARDIOLOGISTA HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 361,30 - Vl. Total 28,74 361,30 Itens do Empenho Item 1 2181 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRIDUTOS P/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. Vl. Unitário 361,30 0 19 - Não Aplicável 374,00 - Vl. Total 361,30 - Itens do Empenho Item 1 2187 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 5 - Pregão 000036/2012 0 Vl. Unitário 374,00 2.980,13 - Vl. Total 374,00 2.980,13 Itens do Empenho Item 1 2191 18/06/2013 Qantidade 1,0000 1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 415,02L GASOLINA - 1198,22 E 783,23L DIESEL - 1781,91 P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.980,13 315,00 - Vl. Total 2.980,13 315,00 Itens do Empenho Item 1 2192 18/06/2013 Qantidade 1,0000 1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH Unidade Descrição do Item PGTO DE 9H SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARATI IFQ-2001 (TROCA PINOS DE RODA) E SANTANA ILD-2198 (TROCA DA TAMPA), CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 315,00 123,75 - Vl. Total 315,00 123,75 Prefeitura Municipal de Paverama Página 55 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2197 19/06/2013 Qantidade 1,0000 1127 JACKSON DANIEL KEIL Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARATI IFQ-2001 E SANTANA ILD-2198 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 123,75 28,74 - Vl. Total 123,75 28,74 Itens do Empenho Item 1 2198 19/06/2013 Qantidade 1,0000 6143 DENTALMEDICS - DANIEL FORGIARINI - ME Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 48/13 REMOÇÃO DO PACIENTE DERCIO DE OLIVEIRA P/CONSULTA MÉDICA DE EMERGÊNCIA EM LAJEADO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 0 115,00 - Vl. Total 28,74 115,00 Itens do Empenho Item 1 2212 21/06/2013 Qantidade 1,0000 416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 CABO DE FORÇA E CONECTOR P/GABINETE DENTÁRIO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 115,00 662,40 - Vl. Total 115,00 662,40 Itens do Empenho Item 1 2213 21/06/2013 Qantidade 1,0000 416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 662,40 0 120,00 120,00 Vl. Total 662,40 - Itens do Empenho Item 1 2214 21/06/2013 Qantidade 1,0000 1911 CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO SERVIÇOS DE MECANICA P/MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 120,00 0 90,00 - Vl. Total 120,00 - Itens do Empenho Item 1 2215 21/06/2013 Qantidade 1,0000 1911 CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IIO-7472 DA SECRETARIA DA SAÚDE (TROCA AMORTECEDOR). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 90,00 1.128,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 2216 21/06/2013 42 CARLOS ALBERTO HARTMANN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2 ROLAMENTOS COLUNA AMORT E 2 KIT COIFA E BATENTE AMORT) P/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IOO-7472 DA SECRETARIA DA SAÚDE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.128,00 431,10 - Vl. Total 1.128,00 431,10 Prefeitura Municipal de Paverama Página 56 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2217 21/06/2013 499 LP COMERCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA - DENTALVALE Qantidade 1,0000 ODONTOLOGICOS Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 431,10 0 654,95 - Vl. Total 431,10 - Itens do Empenho Item 1 2219 21/06/2013 Qantidade 1,0000 500 ANDRESSA DE SOUZA HAACK Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 654,95 60,00 - Vl. Total 654,95 60,00 Itens do Empenho Item 1 2221 21/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item PGTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LEI 2062/09. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 1.012,50 - Vl. Total 60,00 1.012,50 Itens do Empenho Item 1 2248 24/06/2013 Qantidade 1,0000 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Unidade Descrição do Item PGTO KM RODADOS TRANSPORTE DE PACIENTES P/HEMODIÁLISE EM ESTRELA E LAJEADO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.012,50 3.296,27 - Vl. Total 1.012,50 3.296,27 Itens do Empenho Item 1 2249 24/06/2013 Qantidade 1,0000 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SECRETÁRIO DA SAÚDE RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.296,27 52.497,54 - Vl. Total 3.296,27 52.497,54 Itens do Empenho Item 1 2250 24/06/2013 Qantidade 1,0000 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SECRETARIA DA SAÚDE FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 52.497,54 3.585,12 - Vl. Total 52.497,54 3.585,12 Itens do Empenho Item 1 2251 24/06/2013 Qantidade 1,0000 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SAÚDE TEMPORÁRIO RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.585,12 4.660,77 - Vl. Total 3.585,12 4.660,77 Itens do Empenho Item 1 2273 24/06/2013 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DA SAÚDE JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4.660,77 28,74 - Vl. Total 4.660,77 28,74 Prefeitura Municipal de Paverama Página 57 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2277 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 4775 ESTRELAMED SERVICOS MEDICOS Descrição do Item PGTO DIÁRIA 11/13 LEVAR SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO P/CURSO EM PORTO ALEGRE. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 40.000,00 - Vl. Total 28,74 - Itens do Empenho Item 1 2280 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 3434 TRANSPORTES VIEIRA SARMENTO LTDA - ME Descrição do Item PGTO DE CONSULTAS MÉDICAS, CFE CONTRATO 63/13 E CREDENCIAMENTO 03/2013. 5 - Pregão 000013/2013 0 Vl. Unitário 40.000,00 10.644,75 - Vl. Total 40.000,00 - Itens do Empenho Item 1 2283 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA Descrição do Item PGTO DE TRANSPORTES DE PACIENTES P/HEMODIÁLISE EM ESTRELA E LAJEADO, CFE LICITAÇÃO. 7 - Disponibilidade por Limite 000015/2013 0 Vl. Unitário 10.644,75 7.560,00 - Vl. Total 10.644,75 - Itens do Empenho Item 1 2294 25/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Descrição do Item CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/TRANSPORTE DE PACIENTES P/CONSULTAS, CFE DISP P/LIMITE 15/13 E CONTRATO 61/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 7.560,00 31.788,53 - Vl. Total 7.560,00 31.788,53 Itens do Empenho Item 1 2312 25/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA SAÚDE. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 31.788,53 0 58,00 - Vl. Total 31.788,53 58,00 Itens do Empenho Item 1 2313 25/06/2013 Qantidade 2,0000 517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA GRACIELA DICKEL Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 PENDRIVE KINGSTON 8GB P/USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 29,00 0 278,00 - Vl. Total 58,00 278,00 Itens do Empenho Item 1 2317 25/06/2013 Qantidade 1,0000 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 278,00 2.810,01 - Vl. Total 278,00 - Itens do Empenho Item 1 2332 26/06/2013 Qantidade 1,0000 1911 CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES SECRET SAÚDE JUN/13, CFE LEI 2232/10. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.810,01 565,00 - Vl. Total 2.810,01 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 58 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2333 26/06/2013 Qantidade 1,0000 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item PGTOI SERVIÇOS E DESMONTAGEM E LIMPEZA DE PEÇAS DO MOTOR DA AMBULÂNCIA INI-6295 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 565,00 311,10 - Vl. Total 565,00 - Itens do Empenho Item 1 2334 26/06/2013 Qantidade 1,0000 371 COTIVAL GASES LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. Vl. Unitário 311,10 0 19 - Não Aplicável 100,00 - Vl. Total 311,10 - Itens do Empenho Item 1 2335 26/06/2013 Qantidade 1,0000 4845 MARILVANE BRANDAO DULLIUS LAJOPISOS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 CARGA OXIGÊNIO 40L P/SECRETARIA DA SAÚDE. Vl. Unitário 100,00 0 19 - Não Aplicável 52,10 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 2344 26/06/2013 Qantidade 1,0000 454 ALEXSANDRO DORNELLES GARCIA - ME FLEX PECAS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO MATERIAIS P/MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA FAZENDA SÃO JOSÉ. 5 - Pregão 000011/2013 0 Vl. Unitário 52,10 3.976,70 - Vl. Total 52,10 - Itens do Empenho Item 1 2353 26/06/2013 Qantidade 1,0000 516 TRANSPORTES TRANSTEKA LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA INI-6295 E DUCATO ILU-4402, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.976,70 2.500,00 - Vl. Total 3.976,70 - Itens do Empenho Item 1 2379 27/06/2013 Qantidade 1,0000 1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO PACHEC Unidade Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.500,00 0 50,00 - Vl. Total 2.500,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 2380 27/06/2013 Qantidade 2,0000 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 CX SACOLAS PLÁSTICAS P/USO DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 25,00 231,00 - Vl. Total 50,00 231,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA ODONTOMÓVEL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. Vl. Unitário 231,00 Vl. Total 231,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 59 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 2381 Emissão 27/06/2013 Modalidade Fornecedor 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES 19 - Não Aplicável Licitação Autorização Empenhado 0 90,00 Anulado - Liquidado 90,00 Itens do Empenho Item 1 2394 28/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Descrição do Item PGTO MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DA ODONTOMÓVEL DA SECRETARIA DA SAÚDE. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 0 120,00 - Vl. Total 90,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 2396 28/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5725 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA Descrição do Item PGTO SERVIÇOS DE MECANICA P/MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.*-*REEMISSÃO DO EMP2213/13 DE 21/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 120,00 420,00 - Vl. Total 120,00 - Itens do Empenho Item 1 2397 28/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5725 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA Descrição do Item PGTO SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 420,00 2.906,00 - Vl. Total 420,00 - Itens do Empenho Item 1 2398 28/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6203 COMUNIQUE SOLUCOES EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - ME Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.906,00 2.425,00 - Vl. Total 2.906,00 2.425,00 Itens do Empenho Item 1 2399 28/06/2013 Qantidade 97,0000 1365 HOSPITAL ESTRELA - ASSOC FRANC DE ASSIST A SAUDE Unidade Descrição do Item PGTO DE 97 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGIA REF JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 25,00 35.000,00 - Vl. Total 2.425,00 1.292,12 Itens do Empenho Item 1 2400 28/06/2013 Qantidade 1,0000 2728 EZEQUIEL RICARDO ALTHAUS Unidade Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES E EXAMES, CFE CONVENIO 06/09 5ºT.A.. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 35.000,00 408,23 - Vl. Total 35.000,00 408,23 Itens do Empenho Item 1 2401 28/06/2013 2728 EZEQUIEL RICARDO ALTHAUS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 01 A 30/7/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 408,23 980,25 - Vl. Total 408,23 980,25 Prefeitura Municipal de Paverama Página 60 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2402 28/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6128 GEANE CASSIA GASTRING Descrição do Item PGTO FÉRIAS PERÍODO 01 A 30/7/13. Vl. Unitário 980,25 0 19 - Não Aplicável 316,67 - Vl. Total 980,25 316,67 Itens do Empenho Item 1 2403 28/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6128 GEANE CASSIA GASTRING Descrição do Item PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 01 A 30/7/13. Vl. Unitário 316,67 0 19 - Não Aplicável 551,16 - Vl. Total 316,67 551,16 Itens do Empenho Item 1 2404 28/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5052 ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Descrição do Item PGTO FÉRIAS PERÍODO 01 A 30/7/13. Vl. Unitário 551,16 0 19 - Não Aplicável 1.500,00 - Vl. Total 551,16 - Itens do Empenho Item 1 2405 28/06/2013 519 HOSPITAL DE CARIDADE SANTANA DE SAO FRANCISCO - ACFS Qantidade 1,0000 Unidade ASSOC CRUZEIRAS Descrição do Item PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/COLETA DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CONTRATO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.500,00 25.000,00 - Vl. Total 1.500,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E EXAMES, CFE CONVÊNIO 1/2013. Total da Unidade: Unidade: 125 2 07/01/2013 Vl. Unitário 25.000,00 280.663,85 9.750,63 Vl. Total 25.000,00 253.353,42 FUNDO DA SAÚDE-RECURSOS FEDERAIS 31 BANCO DO BRASIL S/A 0 19 - Não Aplicável 0,00 - 1.604,60 Itens do Empenho Item 489 31/01/2013 Qantidade Unidade 167 ASSOCIACAO EDUC. E CARITATIVA HOSPITAL SAO JOAO Descrição do Item Vl. Unitário 9 - Licitação Inexigível 000002/2013 0 0,00 - Vl. Total 16.112,77 Itens do Empenho Item 762 25/02/2013 Qantidade 764 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000001/2012 0 0,00 23,60 Vl. Total - Itens do Empenho Item 1881 24/05/2013 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.110,01 Prefeitura Municipal de Paverama Página 61 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 2252 24/06/2013 Qantidade Unidade 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 12.222,21 - Vl. Total 12.222,21 Itens do Empenho Item 1 2253 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Descrição do Item PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE RGPS JUN/13. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 12.222,21 2.230,00 - Vl. Total 12.222,21 2.230,00 Itens do Empenho Item 1 2254 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Descrição do Item PGTO PARCIAL FOLHA SAÚDE BUCAL FUNPREV JUN/13. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.230,00 7.130,00 - Vl. Total 2.230,00 7.130,00 Itens do Empenho Item 1 2295 25/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Descrição do Item PGTO PARCIAL FOLHA PSF FUNPREV JUN/13. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 7.130,00 6.491,67 - Vl. Total 7.130,00 6.491,67 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO AGENSTES DE SAÚDE. Total da Unidade: Unidade: 1653 3 08/05/2013 Vl. Unitário 6.491,67 28.073,88 23,60 Vl. Total 6.491,67 46.901,26 FUNDO DA SAÚDE-RECURSOS ESTADUAIS 339 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0 5 - Pregão 0,00 - 1.577,00 Itens do Empenho Item 2023 07/06/2013 Qantidade Unidade 5189 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000036/2012 0 1.120,00 - Vl. Total 1.120,00 Itens do Empenho Item 1 2024 07/06/2013 Qantidade 1,0000 764 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 1.120,00 345,00 - Vl. Total 1.120,00 345,00 Itens do Empenho Item 1 2025 07/06/2013 Qantidade 1,0000 339 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 345,00 1.945,20 - Vl. Total 345,00 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 62 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2026 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5489 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 1.945,20 960,00 - Vl. Total 1.945,20 960,00 Itens do Empenho Item 1 2027 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1731 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 960,00 1.010,00 - Vl. Total 960,00 1.010,00 Itens do Empenho Item 1 2028 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1461 MF MEDICAMENTOS DE MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 1.010,00 780,00 - Vl. Total 1.010,00 780,00 Itens do Empenho Item 1 2029 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5526 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 780,00 2.400,00 - Vl. Total 780,00 - Itens do Empenho Item 1 2030 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6160 MED CENTER COMERCIAL LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 2.400,00 240,00 - Vl. Total 2.400,00 - Itens do Empenho Item 1 2031 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 394 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 240,00 204,00 - Vl. Total 240,00 204,00 Itens do Empenho Item 1 2032 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6158 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 204,00 1.940,00 - Vl. Total 204,00 - Itens do Empenho Item 1 2057 10/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5908 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 1.940,00 920,00 9,20 Vl. Total 1.940,00 910,80 Prefeitura Municipal de Paverama Página 63 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2058 10/06/2013 Qantidade 1,0000 1461 MF MEDICAMENTOS DE MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000001/2012 0 Vl. Unitário 920,00 1.337,40 - Vl. Total 920,00 1.337,40 Itens do Empenho Item 1 2098 12/06/2013 Qantidade 1,0000 1376 SIDD COML DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.337,40 0 751,00 - Vl. Total 1.337,40 751,00 Itens do Empenho Item 1 2100 12/06/2013 Qantidade 1,0000 1768 MARTAN CONFECCOES LTDA - ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 751,00 0 820,00 - Vl. Total 751,00 - Itens do Empenho Item 1 2342 26/06/2013 Qantidade 1,0000 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/INTEGRANTES DO PROJETO UNIDAS PELA ARTE, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 820,00 0 85,00 - Vl. Total 820,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 BANNER TAM. 1,00X1,50 REF CAMPANHA DE "COMBATE A DENGUE" P/DIA DA SOLIDARIEDADE. Total da Unidade: Unidade: 2 4 02/01/2013 Vl. Unitário 85,00 14.857,60 9,20 Vl. Total 85,00 8.995,20 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1708 ELITE COPIADORAS LTDA 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 22,60 Itens do Empenho Item 4 02/01/2013 Qantidade 5737 HOSPEDARIA CARVALHO LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 615,00 Itens do Empenho Item 10 02/01/2013 Qantidade 5836 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 135,60 Itens do Empenho Item 22 02/01/2013 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA Qantidade DE ENERGIA S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 143,25 Prefeitura Municipal de Paverama Página 64 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 29 02/01/2013 Qantidade Unidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 73,25 Itens do Empenho Item 74 02/01/2013 Qantidade Unidade 87 OI S.A. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 182,61 Itens do Empenho Item 91 04/01/2013 Qantidade Unidade 1988 VIVO S.A. Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 670,15 Vl. Total - Itens do Empenho Item 224 14/01/2013 Qantidade Unidade 28 ROMEU BRUNO SCHNEIDER Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 839,92 Itens do Empenho Item 308 18/01/2013 Qantidade Unidade 183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 194,68 Itens do Empenho Item 732 25/02/2013 Qantidade 492 DILIN INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 36,00 Itens do Empenho Item 1304 10/04/2013 Qantidade 1098 COMUNIDADE EVANGELICA CRISTO PAVERAMA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 865,32 Itens do Empenho Item 1327 12/04/2013 Qantidade 2054 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 442,07 Itens do Empenho Item 1989 04/06/2013 2772 HOMERO MARIA DA ROSA Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 92,49 - Vl. Total 92,49 Prefeitura Municipal de Paverama Página 65 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2000 05/06/2013 Qantidade 1,0000 1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN Unidade Descrição do Item PGTO SUBSÍDIO MEDICAMENTOS MAI/13 CFE LEI 1311/03. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 92,49 0 28,74 - Vl. Total 92,49 28,74 Itens do Empenho Item 1 2001 05/06/2013 Qantidade 1,0000 5719 LEANDRO AZEVEDO Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 10/13 LEVAR A SERVIDORA SOLANGE CARVALHO P/TREINAMENTO S/GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 06/6/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 28,74 0 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2002 05/06/2013 Qantidade 1,0000 456 VANDERLEA MACHADO DA SILVA Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 11/13 CAPACITAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA, EM LAJEADO DIA 11/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2016 06/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 12/13 CAPACITAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA, EM LAJEADO DIA 11/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 1.472,50 - Vl. Total 28,74 1.472,50 Itens do Empenho Item 1 2017 06/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE PROJETOS SOCIAIS ASEMA/PETI. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.472,50 248,00 - Vl. Total 1.472,50 248,00 Itens do Empenho Item 1 2018 06/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE GRUPO PCDS.. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 248,00 2.247,50 - Vl. Total 248,00 2.247,50 Itens do Empenho Item 1 2033 07/06/2013 Qantidade 1,0000 5376 VARGAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FRALDAS DESCARTAVEIS EDER DE VARGAS Unidade Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE GRUPO CONVIVENCIA 3ªIDADE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.247,50 1.106,73 - Vl. Total 2.247,50 1.106,73 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO MATERIAIS P/CONFECÇÃO DE FRALDAS P/USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO. Vl. Unitário 1.106,73 Vl. Total 1.106,73 Prefeitura Municipal de Paverama Página 66 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 2046 Emissão 10/06/2013 Licitação Modalidade Fornecedor 4215 JOAO VIEIRA DA SILVA 19 - Não Aplicável Autorização Empenhado 0 79,58 Anulado - Liquidado 79,58 Itens do Empenho Item 1 2050 10/06/2013 Qantidade 1,0000 5282 MARISA DA ROSA BILHAR Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2UN LEITE NAN 2 CONFORT 800G P/DERICK GABRIEL TRINDADE DA SILVA, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 79,58 0 28,74 - Vl. Total 79,58 28,74 Itens do Empenho Item 1 2051 10/06/2013 Qantidade 1,0000 5281 ALCEUNARA SOUZA DE MENEZES Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 40/13 PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIA 13/6/13 EM TEUTÔNIA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 28,74 28,74 Itens do Empenho Item 1 2059 10/06/2013 Qantidade 1,0000 5435 LUIZ RODRIGUES Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 39/13 PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIA 13/6/13 EM TEUTÔNIA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 150,00 - Vl. Total 28,74 150,00 Itens do Empenho Item 1 2071 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item PGTO DE AUXILIO P/DESPESAS C/FUNERAL DE LORISCAL RODRIGUES, CFE PROCESSO 539/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 150,00 450,00 - Vl. Total 150,00 43,59 Itens do Empenho Item 1 2095 12/06/2013 Qantidade 1,0000 135 FAMURS FEDERACAO ASSOC. MUNICIPIOS DO RS Unidade Descrição do Item PGTO CELULAR 99626895 ASSISTENCIA SOCIAL. **REEMISSÃO EMP 91/10 DE 04/01/13 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 450,00 278,00 - Vl. Total 450,00 278,00 Itens do Empenho Item 1 2106 12/06/2013 Qantidade 1,0000 456 VANDERLEA MACHADO DA SILVA Unidade Descrição PGTO DE 1 MUNICIPAL VANDERLEA do Item TAXA INSCRIÇÃO P/CURSO REF PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL P/SERVIDORA MACHADO DA SILVA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 278,00 57,48 - Vl. Total 278,00 57,48 Itens do Empenho Item 1 2107 12/06/2013 6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO Qantidade 2,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 13 E 14/2013 CURSO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 28,74 - Vl. Total 57,48 28,74 Prefeitura Municipal de Paverama Página 67 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2123 13/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 456 VANDERLEA MACHADO DA SILVA Descrição do Item PGTO DIÁRIA 16/13 REUNIÃO C/SUB-TENENTE DO DEMARQUE - BUSCA DE MATERIAIS P/ALISTAMENTO EM LAJEADO, 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 57,48 57,48 Vl. Total 28,74 114,96 Itens do Empenho Item 1 2136 13/06/2013 Qantidade 2,0000 Unidade 2597 CELSON LUIZ SCHEEREN Descrição do Item PGTO DIÁRIAS 17 E 18/2013 TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO P/EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 24 E 25/6/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 28,74 1.430,95 - Vl. Total 57,48 1.430,95 Itens do Empenho Item 1 2141 14/06/2013 362 SUPERMERCADO FREDERICO Qantidade 1,0000 Unidade IVAN FREDERICO ROLOFF Descrição do Item PGTO AUXILIO REF SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PACIENTE ANA CLARA SCHEEREN, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.430,95 0 58,65 - Vl. Total 1.430,95 58,65 Itens do Empenho Item 1 2143 14/06/2013 Qantidade 1,0000 486 ERLENHIA SCHEFFLER Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/USO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 58,65 0 200,00 - Vl. Total 58,65 200,00 Itens do Empenho Item 1 2153 17/06/2013 Qantidade 1,0000 2241 JOSE ENIO KEIL Unidade Descrição do Item PGTO AUXÍLIO P/EXAMES MÉDICOS, CFE PROCESSO. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 200,00 0 181,96 - Vl. Total 200,00 181,96 Itens do Empenho Item 1 2175 18/06/2013 Qantidade 1,0000 493 MARCUS VINICIUS LEON GULARTE Unidade Descrição do Item PGTO SUBSIDIO MEDICAMENTOS, CFE LEI 1311/03. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 181,96 1.490,00 1.490,00 Vl. Total 181,96 - Itens do Empenho Item 1 2218 21/06/2013 Qantidade 1,0000 4215 JOAO VIEIRA DA SILVA Unidade Descrição do Item PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE CONTRATO. *-*RECURSO IGD BOLSA 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.490,00 44,21 - Vl. Total 1.490,00 44,21 Itens do Empenho Item 1 2222 21/06/2013 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1UN LEITE NAN 2 CONFORT 800G P/DERICK GABRIEL TRINDADE DA SILVA, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 44,21 62,00 - Vl. Total 44,21 62,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 68 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2223 21/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE INTEGRANTES DO GRUPO DOS PCDS.. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 62,00 561,87 - Vl. Total 62,00 561,87 Itens do Empenho Item 1 2224 21/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE GRUPO CONVIVENCIA 3ªIDADE. Vl. Unitário 561,87 0 19 - Não Aplicável 368,12 - Vl. Total 561,87 368,12 Itens do Empenho Item 1 2255 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE PROJETOS SOCIAIS ASEMA/PETI. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 368,12 4.764,44 - Vl. Total 368,12 4.764,44 Itens do Empenho Item 1 2256 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Descrição do Item PGTO FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETOS FUNPREV JUN/13. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4.764,44 3.956,93 - Vl. Total 4.764,44 3.956,93 Itens do Empenho Item 1 2271 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 702 PADARIA E CONFEITARIA LUDWIG DE VALERIO ROQUE LUDWIG Descrição do Item PGTO FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETOS RGPS JUN/13. Vl. Unitário 3.956,93 0 19 - Não Aplicável 245,33 - Vl. Total 3.956,93 245,33 Itens do Empenho Item 1 2278 24/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ENCONTRO DO GRUPO DE GINÁSTICA "VIVER MELHOR" 3ª IDADE. 5 - Pregão 000013/2013 0 Vl. Unitário 245,33 1.392,00 - Vl. Total 245,33 - Itens do Empenho Item 1 2279 24/06/2013 Qantidade 1,0000 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Unidade Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE INTEGRANTES DO GRUPO DOS PCDS, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000013/2013 0 Vl. Unitário 1.392,00 8.265,00 - Vl. Total 1.392,00 - Itens do Empenho Item 1 2281 24/06/2013 6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE PROJETOS SOCIAIS ASEMA/PETI, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000013/2013 0 Vl. Unitário 8.265,00 8.700,00 - Vl. Total 8.265,00 - Prefeitura Municipal de Paverama Página 69 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2282 24/06/2013 Qantidade 1,0000 504 CORRETO - PROTESES E ORTESES LTDA Unidade Descrição do Item PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE GRUPO CONVIVENCIA 3ªIDADE, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 8.700,00 2.000,00 - Vl. Total 8.700,00 - Itens do Empenho Item 1 2296 25/06/2013 Qantidade 1,0000 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Unidade Descrição do Item PGTO DE AUXÍLIO P/AQUISIÇÃO DE PRÓTESE P/PACIENTE ANDRÉ LUIS DA COSTA, CFE PROCESSO 370/2013 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.000,00 3.175,67 - Vl. Total 2.000,00 3.175,67 Itens do Empenho Item 1 2323 25/06/2013 Qantidade 1,0000 6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO ASSISTENCIA SOCIAL PROJETOS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.175,67 200,00 - Vl. Total 3.175,67 200,00 Itens do Empenho Item 1 2324 25/06/2013 Qantidade 1,0000 6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESAS C/SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 200,00 - Vl. Total 200,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 2386 28/06/2013 Qantidade 1,0000 6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME Unidade Descrição do Item ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESAS C/MATERIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 200,00 46,00 - Vl. Total 200,00 46,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 23,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 23 PASSAGENS P/SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL REF JUL/13, CFE LEI 1225/03. Total da Unidade: Unidade: 23 5 02/01/2013 Vl. Unitário 2,00 43.755,33 2.217,63 Vl. Total 46,00 25.109,70 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 35,30 Itens do Empenho Item 69 02/01/2013 Qantidade 87 OI S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 63,61 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 70 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 93 Emissão 04/01/2013 Modalidade Fornecedor 1988 VIVO S.A. Licitação Autorização Empenhado 0 19 - Não Aplicável 0,00 Anulado 554,93 Liquidado - Itens do Empenho Item 225 14/01/2013 Qantidade Unidade 5136 LUIS RICARDO SCHNEIDER E OUTRO Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 328,28 Itens do Empenho Item 1770 21/05/2013 Qantidade Unidade 448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E PAPELARIA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 40,23 Itens do Empenho Item 1882 24/05/2013 Qantidade 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 360,00 Itens do Empenho Item 2070 10/06/2013 Qantidade 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 400,00 - Vl. Total 26,53 Itens do Empenho Item 1 2247 24/06/2013 Qantidade 1,0000 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Unidade Descrição do Item PGTO CELULAR 99552539 CONSELHO TUTELAR. **REEMISSÃO EMP 93/2013 DE 04/01/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 400,00 3.626,67 - Vl. Total 400,00 3.626,67 Itens do Empenho Item 1 2321 25/06/2013 Qantidade 1,0000 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA CONSELHO TUTELAR RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.626,67 0 444,00 - Vl. Total 3.626,67 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO VALE REFEIÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES JUN/13, CFE LEI 2232/10. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 18 8 2 02/01/2013 Vl. Unitário 444,00 Vl. Total 444,00 4.470,67 554,93 4.480,62 371.821,33 12.555,99 338.840,20 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 139,77 Prefeitura Municipal de Paverama Página 71 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 36 02/01/2013 Qantidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 114,14 Itens do Empenho Item 68 02/01/2013 Qantidade 87 OI S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 82,20 Itens do Empenho Item 90 04/01/2013 Qantidade 1988 VIVO S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 4.590,75 Vl. Total - Itens do Empenho Item 143 07/01/2013 Qantidade 1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 5.481,40 Itens do Empenho Item 162 08/01/2013 Qantidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.303,30 Itens do Empenho Item 615 15/02/2013 1560 RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS GIEBMEIER ME Qantidade DE RICARDO Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000005/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.840,00 Itens do Empenho Item 616 15/02/2013 Qantidade 298 F.VACHILESKI & CIA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000005/2013 0 0,00 - Vl. Total 3.692,00 Itens do Empenho Item 969 18/03/2013 Qantidade 1526 GEOSANA - VALMOR PEDRO BRACKMANN Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000009/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.360,00 Itens do Empenho Item 975 18/03/2013 1453 JANDIRA DE OLIVEIRA DE AZEVEDO Qantidade Unidade Descrição do Item 7 - Disponibilidade por Limite 000008/2011 Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 492,77 Prefeitura Municipal de Paverama Página 72 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1252 05/04/2013 Qantidade 5857 IVAN E KATIA RAUBER LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000012/2013 0 0,00 - Vl. Total 7.500,00 Itens do Empenho Item 1364 16/04/2013 Qantidade 485 POSTO DE MOLAS ACOVALE-CELESTO A BLAU Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 485,00 Itens do Empenho Item 1398 19/04/2013 Qantidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 345,00 Itens do Empenho Item 1399 19/04/2013 Qantidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 3.872,50 Itens do Empenho Item 1400 19/04/2013 Qantidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.882,50 Itens do Empenho Item 1543 29/04/2013 Qantidade 324 DENIZ DA SILVA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 1.500,00 Itens do Empenho Item 1680 10/05/2013 Qantidade 1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 106,60 Itens do Empenho Item 1743 16/05/2013 Qantidade 6077 IVO HAACK Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 460,00 Itens do Empenho Item 1753 16/05/2013 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Qantidade Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000010/2013 0 0,00 - Vl. Total 4.770,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 73 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1754 16/05/2013 Qantidade Unidade 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000010/2013 0 0,00 - Vl. Total 730,00 Itens do Empenho Item 1772 21/05/2013 Qantidade Unidade 448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E PAPELARIA Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000006/2013 0 0,00 - Vl. Total 16,89 Itens do Empenho Item 1871 24/05/2013 Qantidade Unidade 1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 57,40 Itens do Empenho Item 1880 24/05/2013 Qantidade Unidade 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 2.613,33 Itens do Empenho Item 1908 27/05/2013 Qantidade Unidade 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000013/2013 0 0,00 - Vl. Total 4.235,05 Itens do Empenho Item 1909 27/05/2013 Qantidade Unidade 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Descrição do Item Vl. Unitário 7 - Disponibilidade por Limite 000013/2013 0 0,00 - Vl. Total 780,00 Itens do Empenho Item 1942 31/05/2013 Qantidade Unidade 1895 RADIADORES RADIASUL DE JOSE LUIS DA SILVA E CIA LTDA Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 1.250,00 Itens do Empenho Item 1943 31/05/2013 Qantidade 440 INJETODIESEL BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 2.667,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 74 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 1944 Emissão 31/05/2013 Modalidade Fornecedor 440 INJETODIESEL BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA Licitação Autorização Empenhado 0,00 0 19 - Não Aplicável Anulado - Liquidado 320,00 Itens do Empenho Item 1952 03/06/2013 Qantidade 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000036/2012 0 17.698,18 - Vl. Total 17.698,18 Itens do Empenho Item 1 1953 03/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE *6,45L GASOLINA - 20,00 E *293,51L GASOLINA - 847,12 *7549,39L DIESEL - 17166,56 P/FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS REF 2ª QUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 17.698,18 335,50 - Vl. Total 17.698,18 335,50 Itens do Empenho Item 1 1954 03/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO PEÇAS/PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 335,50 1.365,00 - Vl. Total 335,50 1.365,00 Itens do Empenho Item 1 1962 03/06/2013 Qantidade 1,0000 846 VALDERSI DE AZEVEDO Unidade Descrição do Item PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIUÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.365,00 702,76 - Vl. Total 1.365,00 702,76 Itens do Empenho Item 1 1963 03/06/2013 Qantidade 1,0000 846 VALDERSI DE AZEVEDO Unidade Descrição do Item PGTO FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 702,76 400,27 - Vl. Total 702,76 400,27 Itens do Empenho Item 1 1986 03/06/2013 Qantidade 1,0000 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Unidade Descrição do Item PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 400,27 70,00 - Vl. Total 400,27 70,00 Itens do Empenho Item 1 1994 04/06/2013 1002 AUTO PECAS PASSINI LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item COMPL OP 1154/2013 PGTO CONSERTO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ IPM-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CONTRATO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 70,00 90,00 - Vl. Total 70,00 90,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 75 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2019 06/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 882 H.R. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 PÇ JUNTA CABEC. P/MANUTENÇÃO DA CAMIONETA D20 IIA-5457 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 90,00 336,65 - Vl. Total 90,00 336,65 Itens do Empenho Item 1 2020 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1996 ENGETECH COMERCIAL E MECANICA PASSINI & PETERS LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 336,65 206,00 - Vl. Total 336,65 206,00 Itens do Empenho Item 1 2036 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1147 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 GAS R134 P/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CX 220 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 206,00 1.991,22 - Vl. Total 206,00 1.991,22 Itens do Empenho Item 1 2038 07/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1147 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CX220 DA SECRETARIA DE OBRAS (1 CONJ ACOPLAMENTO BOMBA E 1 CONJ FECHADURA COMPLETA). 7 - Disponibilidade por Limite 0 Vl. Unitário 1.991,22 1.991,22 1.991,22 Vl. Total 1.991,22 - Itens do Empenho Item 1 2055 10/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1 5809 ALRC TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME Descrição do Item AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ACOPLAMENTO BOMBA E UMA FECHADURA COMPLETA PARA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.991,22 10.080,00 - Vl. Total 1.991,22 10.080,00 Itens do Empenho Item 1 2065 10/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 2056 TAQUARI ESQUADRIAS DE FERRO LTDA - METALURGICA TAQUARI Descrição do Item PGTO 144H SERVIÇOS DE CAMINHÃO P/SECRETARIA DE OBRAS, CFE CHAMADA PUBLICA 2/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 10.080,00 2.740,00 - Vl. Total 10.080,00 2.740,00 Itens do Empenho Item 1 2067 10/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 4 GRADES DE FERRO P/BOCAS DE LOBO P/RUAS DO MUNICÍPIO, CFE REQUISIÇÃO. 5 - Pregão 000036/2012 0 Vl. Unitário 2.740,00 335,50 - Vl. Total 2.740,00 335,50 Prefeitura Municipal de Paverama Página 76 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2068 10/06/2013 Qantidade 1,0000 469 VILSON HERGEMOLLER - ME Unidade Descrição do Item COMPL EMP 1952/2013 DE 03/6/13 AQUISIÇÃO DE *6,45L GASOLINA - 20,00 E *293,51L GASOLINA - 847,12 *7549,39L DIESEL - 17166,56 P/FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS REF 2ª QUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO. 7 - Disponibilidade por Limite 000014/2013 0 Vl. Unitário 335,50 5.500,00 - Vl. Total 335,50 5.500,00 Itens do Empenho Item 1 2073 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PROJETO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AV. EDMUNDO DICKEL, CFE DISPONIBILIDADE P/LIMITE 14/2013 E CONTRATO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 5.500,00 500,00 - Vl. Total 5.500,00 48,61 Itens do Empenho Item 1 2089 11/06/2013 Qantidade 1,0000 418 H J COMUNICACAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item PGTO CELULAR 95951893 SECRETARIA DE OBRAS. **REEMISSÃO EMP 90/13 DE 04/01/13 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 500,00 190,00 - Vl. Total 500,00 190,00 Itens do Empenho Item 1 2093 12/06/2013 Qantidade 1,0000 86 CREA CONSELHO REG.ENG. E ARQUI Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável ILUMINÇÃO PÚBLICA P/USO DA 0 Vl. Unitário 190,00 120,00 - Vl. Total 190,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 2094 12/06/2013 Qantidade 2,0000 472 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO Unidade Descrição do Item PGTO DE 2 ARTs REF LICENCIAMENTO AMBIENTAL PROJETO AVENIDA EDMUNDO DICKEL (MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS E LAUDO GEOLOGICO P/CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 60,00 33,78 - Vl. Total 120,00 33,78 Itens do Empenho Item 1 2114 12/06/2013 Qantidade 1,0000 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Unidade Descrição do Item PGTO DE 1 ART REF PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -CONSTRUÇÃO DE AVENIDA EDMUNDO DICKEL. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 33,78 520,94 - Vl. Total 33,78 520,94 Itens do Empenho Item 1 2115 12/06/2013 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IPM-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS (1 SENSOR NÍVEL AGUA, 1 CORREIA MOTOR, 1 CRUZETA DO CARDAN E 2 FR ADITIVO RADIADOR). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 520,94 350,00 - Vl. Total 520,94 350,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 77 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2116 12/06/2013 Qantidade 1,0000 477 AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO MÃO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES IMP-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 350,00 1.213,00 - Vl. Total 350,00 1.213,00 Itens do Empenho Item 1 2127 13/06/2013 Qantidade 1,0000 1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 UN GEOMEMBRANA DE PEAD 5X2,20 (704,0) E 2 UN GEOMEMBRANA PEAD 3,70X2,15 LONAS P/FUNDO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.213,00 4.199,25 - Vl. Total 1.213,00 4.199,25 Itens do Empenho Item 1 2128 13/06/2013 Qantidade 1,0000 5625 POSTO DE MOLAS BLAU LTDA Unidade Descrição do Item PGTO SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20E DA SECRETARIA DE OBRAS *6H TORNO - 42,00 - 252,00 *1.30H SOLDA 55,50 - 83,25 *112H MECANICA 34,50 - 3864,00, CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4.199,25 1.265,00 - Vl. Total 4.199,25 1.265,00 Itens do Empenho Item 1 2145 14/06/2013 Qantidade 1,0000 5625 POSTO DE MOLAS BLAU LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO IPP-0799 E IPM - 1760 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.265,00 2.099,00 - Vl. Total 1.265,00 214,00 Itens do Empenho Item 1 2148 14/06/2013 Qantidade 1,0000 2039 ARCOL ENGENHARIA LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS IMK-1140 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.099,00 460,80 - Vl. Total 2.099,00 460,80 Itens do Empenho Item 1 2160 17/06/2013 Qantidade 1,0000 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Unidade Descrição do Item COMPL OP 91/2013 PGTO REF MEDIÇÃO P/CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE ESPORTES COBERTA NO BAIRRO CIDADE BAIXA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 460,80 330,00 - Vl. Total 460,80 330,00 Itens do Empenho Item 1 2161 17/06/2013 Qantidade 1,0000 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Unidade Descrição do Item COMPL OP 1257 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FORD CARGO IPP-0799 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 330,00 554,00 - Vl. Total 330,00 554,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 78 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2162 17/06/2013 Qantidade 1,0000 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CX220 E CAMINHÃO MERCEDES IHX-1107 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 554,00 100,00 - Vl. Total 554,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 2163 17/06/2013 Qantidade 1,0000 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Unidade Descrição do Item PGTO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MERCEDES IHX-1107. Vl. Unitário 100,00 0 19 - Não Aplicável 210,00 - Vl. Total 100,00 210,00 Itens do Empenho Item 1 2164 17/06/2013 Qantidade 1,0000 5514 DANILO SANTOS PAULIN - NILOMAQ Unidade Descrição do Item PGTO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA CX 220 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 210,00 1.709,00 - Vl. Total 210,00 1.709,00 Itens do Empenho Item 1 2168 18/06/2013 Qantidade 1,0000 1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.709,00 490,00 - Vl. Total 1.709,00 490,00 Itens do Empenho Item 1 2169 18/06/2013 Qantidade 1,0000 1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH Unidade Descrição do Item PGTO 14H SERVÇOS DE MECANICA P/MANUTENÇÃO DO VESTRA BKS-8018 E PATARI IIO-6192 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 490,00 747,86 - Vl. Total 490,00 747,86 Itens do Empenho Item 1 2170 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARATI IIO-6192 E VECTRA BKS-8018 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 747,86 190,70 - Vl. Total 747,86 190,70 Itens do Empenho Item 1 2171 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇAO. 5 - Pregão 000036/2012 0 Vl. Unitário 190,70 20.813,44 - Vl. Total 190,70 20.813,44 Prefeitura Municipal de Paverama Página 79 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2172 18/06/2013 Qantidade 1,0000 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE *202,81L GASOLINA - 585,52 *8891,39L DIESEL - 20227,92 P/FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS REF 1ª QUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 20.813,44 605,00 - Vl. Total 20.813,44 605,00 Itens do Empenho Item 1 2177 18/06/2013 Qantidade 1,0000 886 BETO GAS LTDA. Unidade Descrição do Item PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIUÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 605,00 38,00 - Vl. Total 605,00 38,00 Itens do Empenho Item 1 2193 19/06/2013 Qantidade 1,0000 1256 BEUREN & CIA LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 CARGA GÁS P13KG P/REFEITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 38,00 0 85,00 - Vl. Total 38,00 85,00 Itens do Empenho Item 1 2194 19/06/2013 Qantidade 1,0000 1649 COMERCIAL FERRAGEM G.F. LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA MANUAL P/GRAXA CARREDADEIRA W20EII DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 85,00 185,00 - Vl. Total 85,00 185,00 Itens do Empenho Item 1 2195 19/06/2013 Qantidade 1,0000 1649 COMERCIAL FERRAGEM G.F. LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA MANIUAL P/GRAXA P/ESCAVADEIRA CX220 DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 185,00 225,00 - Vl. Total 185,00 225,00 Itens do Empenho Item 1 2200 20/06/2013 4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS SOUZA DE Qantidade 1,0000 RONI LUCIANO DE Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA GRAXEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS; 1 CAPA EIXO E 1 REPARO MOTOR. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 225,00 120,00 - Vl. Total 225,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 2201 20/06/2013 4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS SOUZA DE Qantidade 1,0000 RONI LUCIANO DE Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA SAVEIRO LZP-8809 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 120,00 25,00 - Vl. Total 120,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO CONSERTO PARTE ELÉTRICA DE SINALIZAÇÃO DA SAVEIRO LZP-8809 DA SECRETARIA DE OBRAS. Vl. Unitário 25,00 Vl. Total 25,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 80 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 2206 Emissão 20/06/2013 Modalidade Fornecedor 360 JOCEMAR BIZARRO DE VARGAS 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 0 Empenhado Anulado 1.500,00 - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2208 21/06/2013 Qantidade 1,0000 485 POSTO DE MOLAS ACOVALE-CELESTO A BLAU Unidade Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO DE KM RODADOS C/VEICULO PRÓPRIO PLACAS INW-3941 P/SECRETARIA DE OBRAS, CFE TERMO DE ACORDO 3/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.500,00 204,00 - Vl. Total 1.500,00 204,00 Itens do Empenho Item 1 2220 21/06/2013 Qantidade 1,0000 501 PLINIO DANIEL FAVERO & CIA LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 PÇ MOLA NORMAL P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD IIK-1473 DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 204,00 0 400,00 - Vl. Total 204,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 2257 24/06/2013 Qantidade 1,0000 145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL Unidade Descrição do Item PGTO REF SERVIÇOS DE GUINCHO DA LOCALIDADE DE BOM JARDIM (ROSINHA) ATÉ AUTO SERVIÇOS LAUTERT, CAMINHÃO MBENZ IPM-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 400,00 3.296,27 - Vl. Total 400,00 3.296,27 Itens do Empenho Item 1 2258 24/06/2013 Qantidade 1,0000 148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SECRETÁRIO DE OBRAS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 3.296,27 2.715,25 - Vl. Total 3.296,27 2.715,25 Itens do Empenho Item 1 2259 24/06/2013 Qantidade 1,0000 148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA GABINETE SECRETARIA DE OBRAS RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.715,25 37.890,00 - Vl. Total 2.715,25 37.890,00 Itens do Empenho Item 1 2268 24/06/2013 Qantidade 1,0000 148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO/GABINETE SECRETARIA DE OBRAS FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 37.890,00 4.834,28 - Vl. Total 37.890,00 4.834,28 Itens do Empenho Item 1 2270 24/06/2013 444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DE OBRAS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4.834,28 160,00 - Vl. Total 4.834,28 160,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 81 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2297 25/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL Descrição do Item COMPL OP 1322 PGTO SERVIÇOS P/CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FORD CARGO IPP-0799 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 160,00 20.405,11 - Vl. Total 160,00 20.405,11 Itens do Empenho Item 1 2304 25/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DE OBRAS. Vl. Unitário 20.405,11 0 19 - Não Aplicável 86,00 - Vl. Total 20.405,11 86,00 Itens do Empenho Item 1 2305 25/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO TELEFONICO ELGIN C/FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS P/SECRETARIA DE OBRAS. Vl. Unitário 86,00 0 19 - Não Aplicável 549,50 - Vl. Total 86,00 549,50 Itens do Empenho Item 1 2306 25/06/2013 Qantidade 1,0000 1801 ELIZABETH WESSEL Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO DE OBRAS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 549,50 EM MDF P/USO DA SECRETARIA 0 411,60 411,60 Vl. Total 549,50 - Itens do Empenho Item 1 2308 25/06/2013 Qantidade 1,0000 761 CASA DO FREIO-COM.AUTOPECAS LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 ESTANTE 2 PORTAS C/FECHADURA REF D37 LISO MDF 1,50X75X36 P/USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 411,60 615,00 - Vl. Total 411,60 - Itens do Empenho Item 1 2309 25/06/2013 Qantidade 1,0000 517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA GRACIELA DICKEL Unidade Descrição do Item PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NO CAMINHÃO MERCEDES IPM 1760 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 615,00 26,90 - Vl. Total 615,00 26,90 Itens do Empenho Item 1 2310 25/06/2013 Qantidade 1,0000 330 WINDBERG AUTO PECAS LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 26,90 1.234,33 - Vl. Total 26,90 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES IPM-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. Vl. Unitário 1.234,33 Vl. Total 1.234,33 Prefeitura Municipal de Paverama Página 82 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 2320 Emissão 25/06/2013 Modalidade Fornecedor 1624 BANRISUL SERVICOS LTDA 19 - Não Aplicável Licitação Autorização 0 Empenhado Anulado 2.673,33 - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2325 25/06/2013 Qantidade 1,0000 505 DALVAN DE AZEVEDO SOUZA Unidade Descrição do Item PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES SECRET DE OBRAS JUN/13, CFE LEI 2232/10. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.673,33 0 500,00 - Vl. Total 2.673,33 - Itens do Empenho Item 1 2329 26/06/2013 Qantidade 1,0000 435 RETROMAC DE PERCIO EDUARDO KLAUS Unidade Descrição do Item ESTIMATIVA P/PGTO DE KM RODADOS C/VEICULO PRÓPRIO PLACAS AKU-1801 P/SECRETARIA DE OBRAS, CFE TERMO DE ACORDO 4/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 720,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 2343 26/06/2013 Qantidade 1,0000 5248 CASA DAS RETROS LTDA Unidade Descrição do Item PGTO REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA RANDON DOADA PELO GOVERNO FEDERAL DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL P/MUNICÍPIO DE PAVERAMA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 720,00 158,00 - Vl. Total 720,00 - Itens do Empenho Item 1 2345 26/06/2013 Qantidade 1,0000 1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 2 CORREIAS MOTOR CUMMINS P/MANUTENÇÃO DA RETRO CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 158,00 2.063,20 - Vl. Total 158,00 2.063,20 Itens do Empenho Item 1 2348 26/06/2013 Qantidade 1,0000 298 F.VACHILESKI & CIA LTDA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/M,ANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS (PATROLA 180GR, RETRO RANDON, ESCAVADEIRA CX220, MICHIGAN, W20EI), CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.063,20 240,00 - Vl. Total 2.063,20 - Itens do Empenho Item 1 2351 26/06/2013 Qantidade 1,0000 1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. Unidade Descrição do Item PGTO DE 3 CONSERTOS DE PNEUS TIPO VD7, VD6 E VD5 DA SECRETARIA DE OBRAS (P/POSTERIOR RECAPAGEM). 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 240,00 582,50 - Vl. Total 240,00 582,50 Itens do Empenho Item 1 2352 26/06/2013 1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA. Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO SERVIÇSO P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IPP-0799 DA SECRETARIA DE OBRAS *30MIN - 25,25 *1.30H SOLDA 83,25 *12H MECANICA - 474,00, CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 582,50 1.592,50 - Vl. Total 582,50 1.592,50 Prefeitura Municipal de Paverama Página 83 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2371 27/06/2013 Qantidade 1,0000 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Unidade Descrição do Item PGTO SERVIÇOS FROTA SECRETARIA DE OBRAS *PATROLA CARREGADEIRA E RETRO RANDON *1H CORTE PLASMA 50,50 *3.30H SOLDA - 194,25 *27,30H MECANICA 948,75 E *9,30H TORNO - 399,00 , CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.592,50 270,00 - Vl. Total 1.592,50 270,00 Itens do Empenho Item 1 2372 27/06/2013 Qantidade 1,0000 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Unidade Descrição do Item PGTO MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA CAMIONETA D-20, PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES IPP-0799 E IHX-1107 DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 270,00 130,00 - Vl. Total 270,00 130,00 Itens do Empenho Item 1 2373 27/06/2013 Qantidade 1,0000 1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA FERNANDES Unidade Descrição do Item PGTO CONSERTO LIMPADOR TRASEIRO E SINALIZAÇÃO DA PATROLA 180GR DA SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 130,00 638,00 - Vl. Total 130,00 638,00 Itens do Empenho Item 1 2384 28/06/2013 Qantidade 1,0000 6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO MOTOR PARTIDA/PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA D-20, CAMINHÕES IPP-0799 E IHX-1107 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 638,00 12,00 - Vl. Total 638,00 - Itens do Empenho Item 1 2385 28/06/2013 Qantidade 6,0000 6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 6 PASSAGENS P/SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REF JUL/13, CFE LEI 1225/03. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,00 12,00 - Vl. Total 12,00 12,00 Itens do Empenho Item 1 2393 28/06/2013 Qantidade 6,0000 510 EVONI DA SILVA VILANOVA Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 6 PASSAGENS P/SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REF JUL/13, CFE LEI 1225/03. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2,00 2.009,08 - Vl. Total 12,00 2.009,08 Itens do Empenho Item 1 2395 28/06/2013 Qantidade 1,0000 515 REGINALDO LUIS MACHADO ME - RM DISTRIBUIDORA Unidade Descrição do Item PGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL C/ÁREA DE 947,68M² P/ABERTURA DE ESTRADA EGP012, CFE PROCESSO 594/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.009,08 2.722,09 - Vl. Total 2.009,08 2.722,09 Prefeitura Municipal de Paverama Página 84 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, P/MANUTENÇÃO DA FROTA. Total da Unidade: Unidade: 11 3 02/01/2013 Vl. Unitário 2.722,09 169.873,01 6.993,57 Vl. Total 2.722,09 205.577,99 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 19 - Não Aplicável 0 0,00 - 3.964,86 Itens do Empenho Item 19 02/01/2013 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA Qantidade DE ENERGIA S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 124,40 Itens do Empenho Item 20 02/01/2013 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA Qantidade DE ENERGIA S.A. Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 372,93 Itens do Empenho Item 32 02/01/2013 Qantidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 589,26 Itens do Empenho Item 35 02/01/2013 Qantidade 82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 27,90 Itens do Empenho Item 39 02/01/2013 Qantidade 48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 7.491,89 Itens do Empenho Item 40 02/01/2013 Qantidade 48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 164,45 Itens do Empenho Item 73 02/01/2013 87 OI S.A. Qantidade Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 0,00 - Vl. Total 215,08 Prefeitura Municipal de Paverama Página 85 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 227 14/01/2013 Qantidade Unidade 2394 ARNO DA SILVA SOUZA Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 507,39 Itens do Empenho Item 914 11/03/2013 Qantidade Unidade 1842 TEUTOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000008/2013 0 0,00 - Vl. Total 1.972,00 Itens do Empenho Item 1896 24/05/2013 Qantidade 5466 SD MATERIAL ELETRICO LTDA Unidade Descrição do Item 5 - Pregão Vl. Unitário 000012/2013 0 0,00 - Vl. Total 6.885,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Total da Unidade: Unidade: 15 4 02/01/2013 Vl. Total 0,00 - 22.315,16 0,00 - 3.643,83 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA DE ENERGIA S.A. 0 9 - Licitação Inexigível Itens do Empenho Item 38 02/01/2013 Qantidade 48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 4.688,92 Itens do Empenho Item 86 04/01/2013 Qantidade 1988 VIVO S.A. Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 623,78 Vl. Total - Itens do Empenho Item 166 08/01/2013 Qantidade 310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL Unidade Descrição do Item Vl. Unitário 0 19 - Não Aplicável 0,00 - Vl. Total 367,92 Itens do Empenho Item 1404 19/04/2013 Qantidade 5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000015/2013 0 0,00 - Vl. Total 620,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total Prefeitura Municipal de Paverama Página 86 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho 1956 Emissão 03/06/2013 Modalidade Fornecedor 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS 5 - Pregão Licitação Autorização 000036/2012 0 Empenhado 417,65 Anulado - Liquidado 417,65 Itens do Empenho Item 1 1964 03/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 158 NESTOR KORD Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 144,66L GASOLINA P/VEICULOS DO DEPTO DE ÁGUA REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 417,65 547,38 - Vl. Total 417,65 547,38 Itens do Empenho Item 1 1965 03/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 158 NESTOR KORD Descrição do Item PGTO FÉRIAS PERÍODO 05 A 24/6/13.. Vl. Unitário 547,38 0 19 - Não Aplicável 783,43 - Vl. Total 547,38 783,43 Itens do Empenho Item 1 1966 03/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 158 NESTOR KORD Descrição do Item PGTO ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERÍODO 05 A 24/6/13. 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 783,43 391,71 - Vl. Total 783,43 391,71 Itens do Empenho Item 1 2004 05/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 384 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Descrição do Item PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 05 A 24/6/13. 5 - Pregão 000003/2013 Vl. Unitário 391,71 0 950,00 950,00 Vl. Total 391,71 - Itens do Empenho Item 1 2005 05/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 384 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO P/DEPTO DE ÁGUA, CFE LICITAÇÃO. 5 - Pregão 000003/2013 0 Vl. Unitário 950,00 901,00 - Vl. Total 950,00 901,00 Itens do Empenho Item 1 2074 10/06/2013 Qantidade 1,0000 406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A. Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO P/DEPTO DE ÁGUA, CFE LICITAÇÃO *-*REEMISSÃO PARCIAL EMP 2004/2013. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 901,00 500,00 - Vl. Total 901,00 39,74 Itens do Empenho Item 1 2165 18/06/2013 Qantidade 1,0000 1004 FERRAGENS LANGUIRU LTDA. Unidade Descrição do Item PGTO CELULAR 99979255 DEPTO DE ÁGUA. *-*REEMISSÃO EMP 86/13 DE 04/01/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 500,00 101,60 - Vl. Total 500,00 101,60 Itens do Empenho Item 1 2166 18/06/2013 Qantidade 1,0000 1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 1 VÁLVULA RETENÇÃO UNIVERSAL 1.1/2 2 ADAPTADORES 50X1.1/2 P/USO DO DEPTO DE ÁGUA. 19 - Não Aplicável 0 E Vl. Unitário 101,60 390,97 - Vl. Total 101,60 390,97 Prefeitura Municipal de Paverama Página 87 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2167 18/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH Descrição do Item AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARATI IHX-1097 DO DEPRO DE ÁGUA, CFE REQUISIÇÃO, 0 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 390,97 280,00 - Vl. Total 390,97 280,00 Itens do Empenho Item 1 2176 18/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS Descrição do Item PGTO 8HSERVIÇOS DE CECÂNICA P/MANUTENÇÃO DA PARATI IHX-1097 DO DEPTO DE ÁGUA, CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013. 5 - Pregão 000036/2012 0 Vl. Unitário 280,00 392,65 - Vl. Total 280,00 392,65 Itens do Empenho Item 1 2260 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 136L GASOLINA P/VEICULOS DO DEPTO DE ÁGUA REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 392,65 3.212,87 - Vl. Total 392,65 3.212,87 Itens do Empenho Item 1 2261 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL Descrição do Item PGTO FOLHA DEPTO DE ÁGUA FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 3.212,87 0 162,05 - Vl. Total 3.212,87 162,05 Itens do Empenho Item 1 2262 24/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL Descrição do Item PGTO HORAS EXTRAS DEPTO DE ÁGUA JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 162,05 1.697,03 - Vl. Total 162,05 1.697,03 Itens do Empenho Item 1 2298 25/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL Descrição do Item PGTO FOLHA DEPTO DE ÁGUA RGPS JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 1.697,03 2.487,78 - Vl. Total 1.697,03 2.487,78 Itens do Empenho Item 1 2307 25/06/2013 Qantidade 1,0000 Unidade 6153 LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO DEPTO DE ÁGUA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 2.487,78 495,00 - Vl. Total 2.487,78 495,00 Itens do Empenho Item 1 2392 28/06/2013 1454 LEANDRO IVAIR GRAFF Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item AQUISIÇÃO DE 300M MANGUEIRA PVC20 PN10 P/AMPLAIÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CABRIÚVA. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 495,00 125,00 - Vl. Total 495,00 125,00 Prefeitura Municipal de Paverama Página 88 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DE CONSERTOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE LINHA BRASIL (QUADRO DE COMANDO)E SANTA MANOELA (BÓIA) Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 488 10 1 31/01/2013 Vl. Unitário 125,00 Vl. Total 125,00 13.836,12 1.573,78 21.746,53 183.709,13 8.567,35 249.639,68 RPPS RPPS 342 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 9 - Licitação Inexigível 000003/2013 0 0,00 - 1.030,00 Itens do Empenho Item 742 25/02/2013 Qantidade 1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade Descrição do Item 3 - Convite Vl. Unitário 000006/2007 0 0,00 - Vl. Total 264,88 Itens do Empenho Item 2207 20/06/2013 Qantidade 5057 AGIP ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLICA Unidade Descrição do Item 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 0 1.960,00 - Vl. Total 1.960,00 Itens do Empenho Item 1 2263 24/06/2013 Qantidade 2,0000 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Unidade Descrição do Item PGTO DE 2 TAXAS INSCRIÇÃO P/CURSO DE PREPARAÇÃO P/EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10/ANBIMA NOS DIAS 01 A 05/7/13 EM PORTO ALEGRE, P/SERVIDORES MAURO FILIPE OLIVEIRA E ELIANDRO PITHAN DA SILVA 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 980,00 210,24 - Vl. Total 1.960,00 210,24 Itens do Empenho Item 1 2264 24/06/2013 Qantidade 1,0000 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA ABONO FAMÍLIA FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 210,24 4.510,06 - Vl. Total 210,24 4.510,06 Itens do Empenho Item 1 2265 24/06/2013 Qantidade 1,0000 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 4.510,06 46.063,71 - Vl. Total 4.510,06 46.063,71 Itens do Empenho Item 1 2266 24/06/2013 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA INATIVOS FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 46.063,71 4.660,61 - Vl. Total 46.063,71 4.660,61 Prefeitura Municipal de Paverama Página 89 de 89 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2267 24/06/2013 Qantidade 1,0000 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA PENSÕES FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 4.660,61 0 16.451,51 - Vl. Total 4.660,61 16.451,51 Itens do Empenho Item 1 2299 25/06/2013 Qantidade 1,0000 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Unidade Descrição do Item PGTO FOLHA LICENÇAS SAÚDE FUNPREV JUN/13. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 16.451,51 0 23.043,30 - Vl. Total 16.451,51 23.043,30 Itens do Empenho Item 1 2300 25/06/2013 Qantidade 1,0000 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO INATIVOS RPPS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 23.043,30 0 1.083,79 - Vl. Total 23.043,30 1.083,79 Itens do Empenho Item 1 2301 25/06/2013 Qantidade 1,0000 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO MATERNIDADE RPPS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 1.083,79 0 7.136,63 - Vl. Total 1.083,79 7.136,63 Itens do Empenho Item 1 2302 25/06/2013 Qantidade 1,0000 538 FOLHA DO FUNDO FAPS Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO LICENÇA SAÚDE RPPS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 7.136,63 0 2.330,30 - Vl. Total 7.136,63 2.330,30 Itens do Empenho Item 1 2330 26/06/2013 Qantidade 1,0000 6033 MAURO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA Unidade Descrição do Item PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO PENSÕES RPPS. 19 - Não Aplicável Vl. Unitário 2.330,30 0 959,78 - Vl. Total 2.330,30 959,78 Itens do Empenho Item 1 2331 26/06/2013 Qantidade 1,0000 919 ELIANDRO PITHAN DA SILVA Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 47/13 PARTICIPAÇÃO DE CURSO DA AGIP P/PREPARAÇÃO P/EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10, NOS DIAS 01 A 05/7/13 EM PORTO ALEGRE. 19 - Não Aplicável 0 Vl. Unitário 959,78 959,78 - Vl. Total 959,78 959,78 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item PGTO DIÁRIA 48/13 PARTICIPAÇÃO DE CURSO DA AGIP P/PREPARAÇÃO P/EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10, NOS DIAS 01 A 05/7/13 EM PORTO ALEGRE. Total da Unidade: Total do Órgão: Vl. Unitário 959,78 Vl. Total 959,78 109.369,71 - 110.664,59 109.369,71 - 110.664,59