Compras - Prefeitura de Paverama

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Compras - Prefeitura de Paverama
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Órgão:
Unidade:
16
Emissão
1
1
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÃMARA DE VEREADORES
CÂMARA DE VEREADORES
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
95,13
Itens do Empenho
Item
25
02/01/2013
Qantidade
Unidade
1650 AVAT - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO VALE DO
TAQUARI
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
226,00
Itens do Empenho
Item
70
02/01/2013
Qantidade
Unidade
87 OI S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
151,00
Itens do Empenho
Item
88
04/01/2013
Qantidade
Unidade
1988 VIVO S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
2.584,77
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
159
08/01/2013
Qantidade
Unidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.514,69
Itens do Empenho
Item
160
08/01/2013
Qantidade
Unidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
4.508,36
Itens do Empenho
Item
239
14/01/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000018/2010
0
0,00
-
Vl. Total
150,00
Itens do Empenho
Item
305
18/01/2013
Qantidade
Unidade
183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
149,18
Itens do Empenho
Item
447
30/01/2013
1479 CARLA PATRICIA SCHWINGEL GRAFF
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
660,00
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
498
31/01/2013
Qantidade
Unidade
1875 CERTEL COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO TEUTONIA
LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
99,90
Itens do Empenho
Item
740
25/02/2013
Qantidade
Unidade
4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
741
25/02/2013
Qantidade
Unidade
5559 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA - JORNAL
INFORMATIVO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
1874
24/05/2013
Qantidade
Unidade
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
100,00
Itens do Empenho
Item
1991
04/06/2013
Qantidade
Unidade
275 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAVERAMA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
28,60
-
Vl. Total
28,60
Itens do Empenho
Item
1
1992
04/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
275 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAVERAMA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/USO DA CAMARA
DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,60
111,56
-
Vl. Total
28,60
111,56
Itens do Empenho
Item
1
1993
04/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
275 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAVERAMA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA P/USO DA
CAMARA DE VEREADORES.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
111,56
15,14
-
Vl. Total
111,56
15,14
Itens do Empenho
Item
1
2066
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 5M P/USO DA CAMARA
DE VEREADORES.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
15,14
2.200,00
-
Vl. Total
15,14
409,68
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2084
11/06/2013
Qantidade
1,0000
5342 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA DUTRA
Unidade
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO CELULARES CAMARA VEREADORES. **REEMISSAO EMP 88/2013 DE 04/01/13
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.200,00
0
64,65
-
Vl. Total
2.200,00
64,65
Itens do Empenho
Item
1
2085
11/06/2013
Qantidade
1,0000
928 JOSE VILSON FERREIRA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 4/2013 REUNIÃO DA AVAT EM ENCANTADO DIA
15/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
64,65
64,65
-
Vl. Total
64,65
64,65
Itens do Empenho
Item
1
2086
11/06/2013
Qantidade
1,0000
113 ELDO DANIR DICKEL
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 6/2013 REUNIÃO DA AVAT EM ENCANTADO DIA
15/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
64,65
64,65
-
Vl. Total
64,65
64,65
Itens do Empenho
Item
1
2087
11/06/2013
Qantidade
1,0000
257 JOAO EDSON DE OLIVEIRA MORAIS
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 5/2013 REUNIÃO DA AVAT EM ENCANTADO DIA
15/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
64,65
64,65
-
Vl. Total
64,65
64,65
Itens do Empenho
Item
1
2121
13/06/2013
Qantidade
1,0000
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 7/2013 REUNIÃO DA AVAT EM ENCANTADO DIA
15/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
64,65
66,00
-
Vl. Total
64,65
66,00
Itens do Empenho
Item
1
2122
13/06/2013
Qantidade
1,0000
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Aquisição de cartuchos p/uso da camara de
vereadores (2 rem hp 21 e 1 rem hp 22).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
66,00
970,50
-
Vl. Total
66,00
970,50
Itens do Empenho
Item
1
2144
14/06/2013
5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME
Qantidade
1,0000
EXTHINPREV
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO EQUIPTO DE
INFORMÁTICA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE
REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
970,50
260,00
-
Vl. Total
970,50
260,00
Itens do Empenho
Item
1
2159
17/06/2013
5928 ONEHOST SOLUCOES WEB LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES NA CAMARA DE
VEREADORES.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
260,00
960,00
-
Vl. Total
260,00
120,00
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2185
18/06/2013
Qantidade
1,0000
1203 CLEUSA KICH
Unidade
Descrição do Item
PGTO MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA DE
VEREADORES.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
960,00
0
64,65
-
Vl. Total
960,00
64,65
Itens do Empenho
Item
1
2210
21/06/2013
Qantidade
1,0000
517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA
GRACIELA DICKEL
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 8/13 RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL
NO TCE EM PORTO ALEGRE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
64,65
110,80
-
Vl. Total
64,65
110,80
Itens do Empenho
Item
1
2211
21/06/2013
Qantidade
1,0000
517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA
GRACIELA DICKEL
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/USO DA CAMARA DE
VEREADORES CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
110,80
0
98,10
-
Vl. Total
110,80
98,10
Itens do Empenho
Item
1
2225
24/06/2013
Qantidade
1,0000
140 FOLHA CAMARA DE VEREADORES
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO DA CAMARA
DE VEREADORES.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
98,10
6.377,70
-
Vl. Total
98,10
6.377,70
Itens do Empenho
Item
1
2226
24/06/2013
Qantidade
1,0000
140 FOLHA CAMARA DE VEREADORES
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA GABINETE CAMARA VEREADORES JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
6.377,70
20.794,85
-
Vl. Total
6.377,70
20.794,85
Itens do Empenho
Item
1
2284
25/06/2013
Qantidade
1,0000
140 FOLHA CAMARA DE VEREADORES
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA AGENTES POLITICOS CAMARA VEREADORES
JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
20.794,85
13.586,23
-
Vl. Total
20.794,85
13.586,23
Itens do Empenho
Item
1
2314
25/06/2013
Qantidade
1,0000
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO CAMARA VEREADORES.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
13.586,23
100,00
-
Vl. Total
13.586,23
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO VALE REFEIÇÃO P/SERVIDOR CAMARA VEREADORES
JUN/13, CFE LEI 2232/10.
Total da Unidade:
Vl. Unitário
100,00
46.002,73
2.584,77
Vl. Total
100,00
51.726,67
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 5 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Órgão:
Unidade:
7
2
1
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Total do Órgão:
46.002,73
Anulado
2.584,77
Liquidado
51.726,67
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
1473 SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
47,96
Itens do Empenho
Item
26
02/01/2013
Qantidade
14 AMVAT-ASSOC.MUNIC.VALE DO TAQUARI
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
360,00
Itens do Empenho
Item
92
04/01/2013
Qantidade
1988 VIVO S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
5.011,16
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
132
07/01/2013
Qantidade
135 FAMURS FEDERACAO ASSOC. MUNICIPIOS DO RS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
849,58
Itens do Empenho
Item
133
07/01/2013
Qantidade
994 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
440,00
Itens do Empenho
Item
135
07/01/2013
Qantidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.427,45
Itens do Empenho
Item
157
08/01/2013
Qantidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.190,83
Itens do Empenho
Item
158
08/01/2013
Qantidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.952,76
Itens do Empenho
Item
504
31/01/2013
4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
322,00
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
505
31/01/2013
Qantidade
Unidade
124 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
600,00
Itens do Empenho
Item
617
15/02/2013
Qantidade
Unidade
1968 PROCERGS - CIA PROC DADOS DO ESTADO R GRANDE DO
SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
107,34
Itens do Empenho
Item
1402
19/04/2013
Qantidade
Unidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
470,00
Itens do Empenho
Item
1787
21/05/2013
Qantidade
Unidade
448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E
PAPELARIA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
28,26
Itens do Empenho
Item
1968
03/06/2013
Qantidade
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000036/2012
0
473,47
-
Vl. Total
473,47
Itens do Empenho
Item
1
2063
10/06/2013
Qantidade
1,0000
258 EDSON LUIZ STERTZ
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GASOLINA 11L - 31,76 P/MOTO INT-1878
FISCALIZAÇÃO E 153L - 441,71 P/FOCUS ISC-9761 DO
GABINETE DO PREFEITO REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE
LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
473,47
57,48
-
Vl. Total
473,47
57,48
Itens do Empenho
Item
1
2072
10/06/2013
Qantidade
2,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 41/13 CURSO P/LICITAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, DIAS 13 E 14/6/13 NO IEM EM PORTO
ALEGRE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
1.400,00
-
Vl. Total
57,48
160,08
Itens do Empenho
Item
1
2124
13/06/2013
6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULARES GABINETE 95951724 95951910
96577819. *-*REEMISSÃO EMP 92 DE 04/01/13
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.400,00
57,48
-
Vl. Total
1.400,00
57,48
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 7 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2139
14/06/2013
Qantidade
2,0000
6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIAS 19 E 20/2013 TREINAMENTO NO MINISTÉRIO
DO TRABALHO P/EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO,
NOS DIAS 24 E 25/6/13.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
474,78
-
Vl. Total
57,48
474,78
Itens do Empenho
Item
1
2140
14/06/2013
Qantidade
1,0000
6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO
Unidade
Descrição do Item
PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 24/6 A
23/7/13.
Vl. Unitário
474,78
0
19 - Não Aplicável
812,16
-
Vl. Total
474,78
812,16
Itens do Empenho
Item
1
2156
17/06/2013
Qantidade
1,0000
6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO
Unidade
Descrição do Item
PGTO FÉRIAS PERÍODO 24/6 A 23/7/13.
Vl. Unitário
812,16
0
19 - Não Aplicável
28,74
-
Vl. Total
812,16
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2158
17/06/2013
Qantidade
1,0000
258 EDSON LUIZ STERTZ
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 21/13 REUNIÃO C/SUB TENENTE DEMARQUE NA
3ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM LAJEADO.
16 - Ressarcimentos e Restituições
0
Vl. Unitário
28,74
51,30
-
Vl. Total
28,74
51,30
Itens do Empenho
Item
1
2189
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/LOCOMOÇÃO P/PORTO
ALEGRE NO CURSO S/LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
5 - Pregão
000036/2012
Vl. Unitário
51,30
0
475,28
-
Vl. Total
51,30
475,28
Itens do Empenho
Item
1
2190
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 164,62L GASOLINA P/VEÍCULO FOCUS
ISC-9761 GABINETE DO PREFEITO REF 1ªQUINZ JUN/13,
CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
475,28
63,00
-
Vl. Total
475,28
63,00
Itens do Empenho
Item
1
2227
24/06/2013
Qantidade
1,0000
141 FOLHA GABINETE DO PREFEITO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE MANUTEÇÕES NO FOCUS IUSC-9761 DAO GABINETE
DO PREFEITO, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
63,00
5.274,18
-
Vl. Total
63,00
5.274,18
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO GABINETE DO PREFEITO
FUNPREV JUN/13.
Vl. Unitário
5.274,18
Vl. Total
5.274,18
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 8 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
2228
Emissão
24/06/2013
Modalidade
Fornecedor
141 FOLHA GABINETE DO PREFEITO
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
0
13.619,73
-
Liquidado
13.619,73
Itens do Empenho
Item
1
2229
24/06/2013
Qantidade
1,0000
141 FOLHA GABINETE DO PREFEITO
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA AGENTES POLITICOS PREFEITURA JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
13.619,73
4.939,27
-
Vl. Total
13.619,73
4.939,27
Itens do Empenho
Item
1
2269
24/06/2013
Qantidade
1,0000
5674 ANA LUIZA RUCKER
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS
JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
4.939,27
9.639,75
476,64
Vl. Total
4.939,27
10.116,39
Itens do Empenho
Item
1
2285
25/06/2013
Qantidade
1,0000
141 FOLHA GABINETE DO PREFEITO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
9.639,75
11.580,57
-
Vl. Total
9.639,75
11.580,57
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO GABINETE DO PREFEITO.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
13
3
1
02/01/2013
Vl. Unitário
11.580,57
Vl. Total
11.580,57
48.947,19
5.487,80
56.980,09
48.947,19
5.487,80
56.980,09
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
372,51
Itens do Empenho
Item
28
02/01/2013
Qantidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
40,67
Itens do Empenho
Item
43
02/01/2013
Qantidade
1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.974,83
Itens do Empenho
Item
45
02/01/2013
Qantidade
1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.058,25
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 9 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
66
Emissão
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
87 OI S.A.
Licitação
Autorização
0
19 - Não Aplicável
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
872,90
Itens do Empenho
Item
89
04/01/2013
Qantidade
Unidade
1988 VIVO S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
2.768,47
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
123
07/01/2013
Qantidade
Unidade
5847 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
103,62
Itens do Empenho
Item
124
07/01/2013
Qantidade
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
3,00
Itens do Empenho
Item
127
07/01/2013
Qantidade
31 BANCO DO BRASIL S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
8.972,17
Itens do Empenho
Item
138
07/01/2013
Qantidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
10.003,41
Itens do Empenho
Item
141
07/01/2013
Qantidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
3.535,99
Itens do Empenho
Item
156
08/01/2013
Qantidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.183,37
Itens do Empenho
Item
245
15/01/2013
Qantidade
6156 KRUGER & CERVI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000001/2013
0
0,00
-
Vl. Total
2.600,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 10 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
303
Emissão
18/01/2013
Modalidade
Fornecedor
183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Licitação
Autorização
0
19 - Não Aplicável
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
6.124,66
Itens do Empenho
Item
309
18/01/2013
Qantidade
Unidade
183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
205,53
Itens do Empenho
Item
661
21/02/2013
Qantidade
Unidade
1875 CERTEL COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO TEUTONIA
LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000003/2010
0
0,00
-
Vl. Total
665,00
Itens do Empenho
Item
729
25/02/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
269,94
Itens do Empenho
Item
744
25/02/2013
Qantidade
Unidade
1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000006/2007
0
0,00
-
Vl. Total
1.671,36
Itens do Empenho
Item
779
27/02/2013
Qantidade
Unidade
241 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE PAVERAMA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
786
27/02/2013
34 SH
Qantidade
ASSESSORIA TRIBUTARIA DE SILVINO HUPPES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000009/2013
0
0,00
-
Vl. Total
920,54
Itens do Empenho
Item
1322
12/04/2013
Qantidade
608 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000012/2013
0
0,00
-
Vl. Total
121,68
Itens do Empenho
Item
1598
02/05/2013
Qantidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
193,93
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 11 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
1690
Emissão
13/05/2013
Modalidade
Fornecedor
1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS
Licitação
Autorização
0
19 - Não Aplicável
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
14.716,58
Itens do Empenho
Item
1691
13/05/2013
Qantidade
Unidade
1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
11.850,58
Itens do Empenho
Item
1692
13/05/2013
Qantidade
Unidade
1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
10.087,50
Itens do Empenho
Item
1700
13/05/2013
Qantidade
Unidade
1405 CAIXA ESTADUAL SA-AGENCIA DE FOMENTO/RS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
7.394,03
Itens do Empenho
Item
1781
21/05/2013
Qantidade
Unidade
448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E
PAPELARIA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
111,24
Itens do Empenho
Item
1803
21/05/2013
Qantidade
439 PIZZARIA - SORVETERIA E FLORICULTURA ALECI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
360,00
Itens do Empenho
Item
1821
23/05/2013
Qantidade
453 LEX CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CAPITAL
CONSULTORIAS
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000020/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.850,00
Itens do Empenho
Item
1878
24/05/2013
Qantidade
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.929,99
Itens do Empenho
Item
1900
27/05/2013
Qantidade
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
210,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 12 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
1917
Emissão
28/05/2013
Modalidade
Fornecedor
4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
0
0,00
Anulado
-
Liquidado
80,00
Itens do Empenho
Item
1949
31/05/2013
Qantidade
1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
Itens do Empenho
Item
1978
03/06/2013
Qantidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
75,00
-
Vl. Total
75,00
Itens do Empenho
Item
1
1990
04/06/2013
Qantidade
1,0000
352 PODER JUDICIARIO
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 5 RODÍZIOS P/MANUTENÇÃO DE CADEIRAS
STR DE PESSOAL.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
75,00
0
84,70
-
Vl. Total
75,00
84,70
Itens do Empenho
Item
1
2053
10/06/2013
Qantidade
1,0000
2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 1 GUIA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA
REF EXECUÇÃO FISCAL, CFE REQUISIÇÃO E PROCESSO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
84,70
0
60,00
-
Vl. Total
84,70
60,00
Itens do Empenho
Item
1
2079
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE TARIFA REF PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONTRATO
C/RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DAS CIDADES; CONTRATO
327.458.46/2010-OGU/MCIDADES.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
60,00
3.800,00
-
Vl. Total
60,00
472,35
Itens do Empenho
Item
1
2080
10/06/2013
Qantidade
1,0000
856 LOTERICA ROLOFF LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULARES SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 95872502
95876104 98164392 96378981. *-*REEMISSÃO EMP
89/13 DE 04/01/13
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.800,00
132,50
-
Vl. Total
3.800,00
132,50
Itens do Empenho
Item
1
2090
11/06/2013
5957 MARIA MARGARETE JANTSCH
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE COBRANÇAS *241 - ÁGUA E *9 - ISSQN.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
132,50
810,00
-
Vl. Total
132,50
810,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 13 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2113
12/06/2013
Qantidade
1,0000
387 JULIO CESAR BRUXEL
Unidade
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS REF
JUN/13, CFE REQUISIÇÃO. *-*INSS - 89,10
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
810,00
1.000,00
-
Vl. Total
810,00
799,24
Itens do Empenho
Item
1
2117
12/06/2013
Qantidade
1,0000
118 ELIANA KICH BECKER
Unidade
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO DE KM RODADOS C/VEÍCULO PRÓPRIO
PLACAS EKK-4741 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.000,00
150,00
-
Vl. Total
1.000,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
2118
12/06/2013
Qantidade
1,0000
118 ELIANA KICH BECKER
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESAS C/SERVIÇOS
P/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL..
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
150,00
150,00
-
Vl. Total
150,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
2119
12/06/2013
Qantidade
1,0000
4845 MARILVANE BRANDAO DULLIUS LAJOPISOS
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESAS
C/MATERIAIS P/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL..
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
150,00
17,90
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2125
13/06/2013
Qantidade
1,0000
6033 MAURO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 CABO PINTURA P/LIMPEZA DO PRÉDIO DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
17,90
57,48
-
Vl. Total
17,90
57,48
Itens do Empenho
Item
1
2146
14/06/2013
5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME
Qantidade
2,0000
EXTHINPREV
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 42/13 CURSO DE AUDITORIA OPERACIONAL
CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 19 E 20/6/13 EM PORTO
ALEGRE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
190,00
-
Vl. Total
57,48
190,00
Itens do Empenho
Item
1
2147
14/06/2013
Qantidade
1,0000
1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE
COMUNICACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 2 RECARGAS DE EXTINTORES NO PRÉDIO DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
190,00
155,80
-
Vl. Total
190,00
155,80
Itens do Empenho
Item
1
2152
14/06/2013
5928 ONEHOST SOLUCOES WEB LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
155,80
960,00
-
Vl. Total
155,80
120,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 14 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2178
18/06/2013
Qantidade
1,0000
360 JOCEMAR BIZARRO DE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
PGTO MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICÍPIO,
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
960,00
0
28,74
-
Vl. Total
960,00
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2188
18/06/2013
Qantidade
1,0000
4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 43/13 BUSCAR MANGUEIRAS NA TORNEARIA
MARKMANN EM TEUTÔNIA.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
0
60,00
-
Vl. Total
28,74
60,00
Itens do Empenho
Item
1
2196
19/06/2013
Qantidade
1,0000
360 JOCEMAR BIZARRO DE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
PGTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 44/2013 CONVOCAÇÃO DOS
PERMISSIONÁRIOS DE SERVIÇO DE TAXI.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
60,00
28,74
-
Vl. Total
60,00
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2209
21/06/2013
Qantidade
1,0000
121 ELOY MAGALHAES DE AZEVEDO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 44/13 VIAGEM A LAJEADO (MODIAL) E
TEUTÔNIA (ENGETECH).
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
0
57,48
-
Vl. Total
28,74
57,48
Itens do Empenho
Item
1
2230
24/06/2013
Qantidade
2,0000
142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 45/13 CURSO S/NORMAS DE CONTABILIDADE,
DIAS 24 E 25/6/13 EM PORTO ALEGRE TCE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
23.613,88
-
Vl. Total
57,48
23.613,88
Itens do Empenho
Item
1
2231
24/06/2013
Qantidade
1,0000
142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA
FUNPREV JUNI/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
23.613,88
2.682,03
-
Vl. Total
23.613,88
2.682,03
Itens do Empenho
Item
1
2232
24/06/2013
Qantidade
1,0000
142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA RGPS
jun/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.682,03
3.296,27
-
Vl. Total
2.682,03
3.296,27
Itens do Empenho
Item
1
2272
24/06/2013
Qantidade
1,0000
517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA
GRACIELA DICKEL
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA
JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.296,27
224,90
-
Vl. Total
3.296,27
224,90
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 15 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2275
24/06/2013
Qantidade
1,0000
1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE
COMUNICACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
224,90
106,60
-
Vl. Total
224,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2286
25/06/2013
Qantidade
1,0000
142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 4/2013 CREDENCIAMENTO SERVIÇOS, CONSERTOS PNEUS,
LUBRIFICAÇÕES, LAVAGENS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
106,60
17.591,01
17.591,01
Vl. Total
106,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2287
25/06/2013
Qantidade
1,0000
142 FOLHA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
17.591,01
14.273,19
-
Vl. Total
17.591,01
14.273,19
Itens do Empenho
Item
1
2318
25/06/2013
Qantidade
1,0000
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA. *-*REEMISSÃO EMP 2286/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
14.273,19
1.970,00
-
Vl. Total
14.273,19
-
Itens do Empenho
Item
1
2336
26/06/2013
Qantidade
1,0000
886 BETO GAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES GAB PREFEITO,
ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, AGRICULTURA, ASSIST SOCIAL
JUN/13, CFE LEI 2232/10.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.970,00
76,00
-
Vl. Total
1.970,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2337
26/06/2013
Qantidade
2,0000
886 BETO GAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS GÁS P13 P/USO DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
38,00
76,00
-
Vl. Total
76,00
76,00
Itens do Empenho
Item
1
2338
26/06/2013
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS GÁS P13 P/USO DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
38,00
246,00
-
Vl. Total
76,00
-
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 16 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2339
26/06/2013
Qantidade
1,0000
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
246,00
491,75
-
Vl. Total
246,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2340
26/06/2013
Qantidade
1,0000
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
AQUSIIÇÃO DE 300UN FICHAS CONTROLE E 100BLOCOS
AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO P/USO DAS SECRETARIAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
491,75
31,00
-
Vl. Total
491,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2341
26/06/2013
Qantidade
1,0000
4734 EMPRESA JORNALISTICA EM FOCO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 2 CONSERTOS DE CARIMBOS DO STR DE
ALMOXARIFADO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
31,00
100,00
-
Vl. Total
31,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
2349
26/06/2013
Qantidade
1,0000
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPL, EMP 2188/2013 DE 18/6/13 PGTO PUBLICAÇÃO DO
EDITAL Nº 44/2013 CONVOCAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DE
SERVIÇO DE TAXI.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
100,00
38,70
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 TECLADO P/COMPUTADOR DO SETOR DE
PESSOAL.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
24
5
1
02/01/2013
Vl. Unitário
38,70
Vl. Total
38,70
72.635,67
20.359,48
146.749,58
72.635,67
20.359,48
146.749,58
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SECRETARIA DA AGRICULTURA
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
181,86
Itens do Empenho
Item
30
02/01/2013
Qantidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
36,57
Itens do Empenho
Item
67
02/01/2013
87 OI S.A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
133,51
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 17 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
87
04/01/2013
Qantidade
Unidade
1988 VIVO S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
543,27
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
131
07/01/2013
Qantidade
Unidade
1339 EMATER/RS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
3.333,74
Itens do Empenho
Item
144
07/01/2013
Qantidade
Unidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.197,04
Itens do Empenho
Item
730
25/02/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
125,98
Itens do Empenho
Item
743
25/02/2013
Qantidade
Unidade
1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000006/2007
0
0,00
-
Vl. Total
321,03
Itens do Empenho
Item
1191
01/04/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000018/2010
0
0,00
-
Vl. Total
512,13
Itens do Empenho
Item
1401
19/04/2013
Qantidade
Unidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
400,00
Itens do Empenho
Item
1778
21/05/2013
Qantidade
Unidade
448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E
PAPELARIA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
93,97
Itens do Empenho
Item
1930
29/05/2013
Qantidade
435 RETROMAC DE PERCIO EDUARDO KLAUS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
30,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 18 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1951
03/06/2013
Qantidade
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000036/2012
0
1.340,27
-
Vl. Total
1.340,27
Itens do Empenho
Item
1
1955
03/06/2013
Qantidade
1,0000
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 589,11 L DIESEL P/FROTA SECRETARIA DA
AGRICULTURA REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.340,27
252,00
-
Vl. Total
1.340,27
252,00
Itens do Empenho
Item
1
1957
03/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 PLACA MÃE E 1 TECLADO USB KEYBOARD
P/COMPUTADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
252,00
135,00
-
Vl. Total
252,00
135,00
Itens do Empenho
Item
1
1987
03/06/2013
Qantidade
1,0000
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 2 LUBRIFICAÇÕES, 1 MONTAGEM E 1 SERVIÇO EM
PNEU FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
135,00
0
14,26
-
Vl. Total
135,00
14,26
Itens do Empenho
Item
1
1988
03/06/2013
Qantidade
1,0000
721 ALCEO EBERHARDT E OUTROS
Unidade
Descrição do Item
COMPL OP 1150/2013 PGTO MANUTENÇÃO
COMPUTADORES/IMPRESSORAS SECRETARIA DA AGRICULTURA,
CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
14,26
3.821,60
-
Vl. Total
14,26
3.821,60
Itens do Empenho
Item
1
1995
04/06/2013
4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS
SOUZA
DE
Qantidade
1,0000
RONI LUCIANO DE
Unidade
Descrição do Item
PGTO SUBSÍDIO INSEMINAÇÃO REF MAI/13 ATRAVÉS DO
PROGRAMA REBANHO DE QUALIDADE INSTITUÍDO PELA LEI
2175/2010, CFE RELAÇÃO DE PRODUTORES.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.821,60
75,00
-
Vl. Total
3.821,60
75,00
Itens do Empenho
Item
1
2003
05/06/2013
Qantidade
1,0000
457 POSTO CANTEIROS ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS
LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE CONSERTO ELÉTRICO DA MANGUEIRA DE AR,
PISTOLA E EMENDAS DO CAMINHÃO FORD IUH-3412 DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
75,00
520,05
-
Vl. Total
75,00
520,05
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 19 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2006
06/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
460 LUCIANA J. A. JASPER
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 214,1L OLEO EXTRADIESEL B S10
P/CAMINHÃO FORD IUH-3142 DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
520,05
0
368,80
-
Vl. Total
520,05
368,80
Itens do Empenho
Item
1
2022
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES P/DOAÇÃO ÀS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO.*-*RECURSO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
368,80
455,07
-
Vl. Total
368,80
455,07
Itens do Empenho
Item
1
2035
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
461 VIVEIRO ZIMMER LTDA - ME
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 183,57L DIESEL BC-9 E 1 FLUA
PETROBRAS P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
455,07
0
513,00
-
Vl. Total
455,07
-
Itens do Empenho
Item
1
2054
10/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS P/DOAÇÃO
ÁS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. *-RECURSO FUNDO DE MEIO
AMBIENTE
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
513,00
464,86
-
Vl. Total
513,00
464,86
Itens do Empenho
Item
1
2075
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 127,01L DIESEL BC-9 E 1 FLUA
PETROBRAS P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
464,86
400,00
-
Vl. Total
464,86
34,51
Itens do Empenho
Item
1
2081
11/06/2013
Qantidade
1,0000
62 EGON GRAF
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULAR 99626932 SECRETARIA DA AGRICULTURA. **REEMISSÃO EMP 87/13 DE 04/01/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
400,00
716,81
-
Vl. Total
400,00
716,81
Itens do Empenho
Item
1
2082
11/06/2013
62 EGON GRAF
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 10/6 A
09/7/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
716,81
1.073,26
-
Vl. Total
716,81
1.073,26
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 20 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2111
12/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA
Descrição do Item
PGTO FÉRIAS PERÍODO 10/6 A 09/7/13.
Vl. Unitário
1.073,26
0
19 - Não Aplicável
377,06
-
Vl. Total
1.073,26
-
Itens do Empenho
Item
1
2126
13/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA.
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 152,1L DIESEL BC-9 P/CAMINHÃO FORD
IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
377,06
2.363,75
-
Vl. Total
377,06
2.363,75
Itens do Empenho
Item
1
2157
17/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 580L DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA *5H TORNO 42,00 - 210,00
*5H CORTE PLASMA 50,50 - 252,50 *12,30H SOLDA
55,50 - 693,75 *35H MECANICA 34,50 - 1207,50, CFE
CHAMADA PÚBLICA 2/2013.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.363,75
431,68
-
Vl. Total
2.363,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2173
18/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 158L DIESEL BC-9 E 1 FLUA PETROBRAS
P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA.
5 - Pregão
000036/2012
0
Vl. Unitário
431,68
1.249,07
-
Vl. Total
431,68
1.249,07
Itens do Empenho
Item
1
2174
18/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 549,02L DIESEL P/FROTA SECRETARIA DA
AGRICULTURA REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.249,07
180,00
-
Vl. Total
1.249,07
180,00
Itens do Empenho
Item
1
2179
18/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA
Descrição do Item
PGTO DE 6 LUBRIFICAÇÕES E 1 LAVAGEM DA FROTA DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
180,00
558,05
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2186
18/06/2013
498 EDGAR HELIO HAUENSTEIN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 192,84L DIESEL BC-9 E 1 FLUA
PETROBRAS P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
558,05
1.000,00
-
Vl. Total
558,05
-
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 21 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2233
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
787 FOLHA AGRICULTURA
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO DE KM RODADOS C/VEICULO PRÓPRIO
PLACAS-NFA-6048 P/SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE
TERMO DE ACORDO 1/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.000,00
5.971,13
-
Vl. Total
1.000,00
5.971,13
Itens do Empenho
Item
1
2234
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
787 FOLHA AGRICULTURA
Descrição do Item
PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO SECRETARIA DA AGRICULTURA
FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
5.971,13
408,23
-
Vl. Total
5.971,13
408,23
Itens do Empenho
Item
1
2276
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA
Descrição do Item
PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DA AGRICULTURA JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
408,23
454,05
-
Vl. Total
408,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2288
25/06/2013
Qantidade
1,0000
787 FOLHA AGRICULTURA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 183,16L DIESEL BC-9 P/CAMINHÃO FORD
IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
454,05
3.317,82
-
Vl. Total
454,05
3.317,82
Itens do Empenho
Item
1
2303
25/06/2013
Qantidade
1,0000
439 PIZZARIA - SORVETERIA E FLORICULTURA ALECI
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
3.317,82
0
44,00
-
Vl. Total
3.317,82
44,00
Itens do Empenho
Item
1
2311
25/06/2013
Qantidade
4,0000
886 BETO GAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 4 CX DE FLORES P/CAMPANHA AMBIENTAL
NAS ESCOLAS. *-*RECURSO FUNDO DO MEIO AMBIENTE
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
11,00
0
25,00
-
Vl. Total
44,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
2326
25/06/2013
Qantidade
1,0000
2002 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 CARGA GÁS P05 P/USO DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
25,00
431,76
431,76
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS (20L ÓLEO DE
DIFERENCIAL, 1 FILTRO POLEM E 10L ÓLEO DE CAIXA
EATON) P/REVISÃO 5000KM DO CAMINHÃO IUH-3412 DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
Vl. Unitário
431,76
Vl. Total
431,76
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 22 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
2327
Emissão
25/06/2013
Modalidade
Fornecedor
2002 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
Licitação
Autorização
Empenhado
0
19 - Não Aplicável
431,76
Anulado
-
Liquidado
431,76
Itens do Empenho
Item
1
2346
26/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA.
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS (20L ÓLEO DE
DIFERENCIAL, 1 FILTRO POLEM E 10L ÓLEO DE CAIXA
EATON) P/REVISÃO 5000KM DO CAMINHÃO IUH-3412 DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
431,76
1.860,60
-
Vl. Total
431,76
1.860,60
Itens do Empenho
Item
1
2350
26/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA.
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA RETRO CASE DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE REQUISIÇÃO.
Vl. Unitário
1.860,60
0
19 - Não Aplicável
688,50
-
Vl. Total
1.860,60
688,50
Itens do Empenho
Item
1
2374
27/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1922 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA LTDA
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA *30MIN SOLDA - 27,75 *3H
TORNO - 126,00 *15.30H MECANICA - 534,75, CFE
CHAMADA PÚBLICA 2/2013.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
688,50
459,68
-
Vl. Total
688,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2376
27/06/2013
Qantidade
1,0000
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 158 L DIESEL BC-9 E 1 FLUA PETROBRAS
P/CAMINHÃO FORD IUH-3412 NOVO DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
459,68
166,00
-
Vl. Total
459,68
-
Itens do Empenho
Item
1
2389
28/06/2013
Qantidade
20,0000
992 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DO BONUS
AGRÍCOLA 10X15 CM 2 VIAS AUTO COPIANTE P/USO DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
8,30
264,80
-
Vl. Total
166,00
794,40
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE
SANEAMENTO BÁSICO DO MEIO AMBIENTE.
Total da Unidade:
Unidade:
501
3
31/01/2013
Vl. Unitário
264,80
30.832,92
975,03
Vl. Total
264,80
32.971,58
MEIO AMBIENTE
3640 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA
2 - Tomada de Preços
000004/2012
0
0,00
-
12.342,03
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 23 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
502
Emissão
31/01/2013
Modalidade
Fornecedor
3640 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA
2 - Tomada de Preços
Licitação
Autorização
000004/2012
0
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
2.071,99
Itens do Empenho
Item
503
31/01/2013
Qantidade
Unidade
3640 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA
Descrição do Item
2 - Tomada de Preços
Vl. Unitário
000004/2012
0
0,00
-
Vl. Total
2.815,38
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
134
6
1
07/01/2013
0,00
30.832,92
975,03
Vl. Total
17.229,40
50.200,98
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRÉ-ESCOLAR
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
2.983,66
Itens do Empenho
Item
304
18/01/2013
Qantidade
Unidade
183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.661,02
Itens do Empenho
Item
1426
23/04/2013
Qantidade
5598 MARITIMA SEGUROS S.A.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2011
0
0,00
0,55
Vl. Total
298,26
Itens do Empenho
Item
1879
24/05/2013
Qantidade
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.523,34
Itens do Empenho
Item
1958
03/06/2013
Qantidade
5941 LUCIANA CRISTINA DUARTE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
444,76
-
Vl. Total
444,76
Itens do Empenho
Item
1
1959
03/06/2013
Qantidade
1,0000
5941 LUCIANA CRISTINA DUARTE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
444,76
267,37
-
Vl. Total
444,76
267,37
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 03/6 A
02/7/13.
Vl. Unitário
267,37
Vl. Total
267,37
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 24 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
1960
Emissão
03/06/2013
Modalidade
Fornecedor
91 ILMA TEREZINHA TRISTAO DA ROSA
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
0
853,71
Anulado
-
Liquidado
853,71
Itens do Empenho
Item
1
1961
03/06/2013
Qantidade
1,0000
91 ILMA TEREZINHA TRISTAO DA ROSA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
853,71
0
421,43
-
Vl. Total
853,71
421,43
Itens do Empenho
Item
1
2239
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 03/6 A
02/7/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
421,43
21.230,36
-
Vl. Total
421,43
21.230,36
Itens do Empenho
Item
1
2241
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SERVIDORES ESCOLAS INFANTIS FUNPREV
JUN/13
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
21.230,36
0
813,60
-
Vl. Total
21.230,36
813,60
Itens do Empenho
Item
1
2290
25/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SERVIDOR ESCOLA INFANTIL RGPS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
813,60
11.148,06
-
Vl. Total
813,60
11.148,06
Itens do Empenho
Item
1
2319
25/06/2013
Qantidade
1,0000
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SERVIDORES ESCOLAS
INFANTIS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
11.148,06
3.133,34
-
Vl. Total
11.148,06
-
Itens do Empenho
Item
1
2382
28/06/2013
Qantidade
1,0000
6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES ESCOLAS INFANTIS
JUN/13, CFE LEI 2232/10.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
3.133,34
0
110,00
-
Vl. Total
3.133,34
110,00
Itens do Empenho
Item
1
2387
28/06/2013
Qantidade
55,0000
4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 55 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS
INFANTIS JUL/13, CFE LEI 1225/03.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2,00
20,00
-
Vl. Total
110,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
10,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 10 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS
INFANTIS REF JUL/13, CFE LEI 1225/03.
Total da Unidade:
Vl. Unitário
2,00
38.442,63
0,55
Vl. Total
20,00
43.775,57
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 25 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Unidade:
12
Emissão
2
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
FUNDO DA EDUCAÇÃO
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
309,28
Itens do Empenho
Item
21
02/01/2013
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
Qantidade
Unidade
DE ENERGIA S.A.
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
512,20
Itens do Empenho
Item
27
02/01/2013
Qantidade
Unidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
76,93
Itens do Empenho
Item
31
02/01/2013
Qantidade
Unidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
122,34
Itens do Empenho
Item
37
02/01/2013
Qantidade
Unidade
48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
223,46
Itens do Empenho
Item
41
02/01/2013
Qantidade
Unidade
48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
691,32
Itens do Empenho
Item
42
02/01/2013
Qantidade
Unidade
49 CERTEL-COOPERATIVA ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
128,21
Itens do Empenho
Item
63
02/01/2013
Qantidade
87 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
394,29
Itens do Empenho
Item
96
04/01/2013
Qantidade
1988 VIVO S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
327,71
Vl. Total
44,68
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 26 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
139
Emissão
07/01/2013
Modalidade
Fornecedor
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Licitação
Autorização
0
19 - Não Aplicável
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
10.150,21
Itens do Empenho
Item
142
07/01/2013
Qantidade
Unidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
3.578,89
Itens do Empenho
Item
146
07/01/2013
Qantidade
Unidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
8.233,93
Itens do Empenho
Item
163
08/01/2013
Qantidade
Unidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.231,58
Itens do Empenho
Item
266
16/01/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
70,32
Itens do Empenho
Item
306
18/01/2013
Qantidade
Unidade
183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
4.891,99
Itens do Empenho
Item
752
25/02/2013
Qantidade
1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2009
0
0,00
-
Vl. Total
3.881,45
Itens do Empenho
Item
763
25/02/2013
Qantidade
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000008/2013
0
0,00
393,55
Vl. Total
8.264,55
Itens do Empenho
Item
976
18/03/2013
Qantidade
959 COMUNIDADE EVANGELICA SAO JOAO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
503,80
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 27 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
1213
Emissão
02/04/2013
Modalidade
Fornecedor
403 ROSANE SOUZA DA CONCEICAO
Licitação
Autorização
0
19 - Não Aplicável
Empenhado
0,00
Anulado
28,74
Liquidado
28,74
Itens do Empenho
Item
1214
02/04/2013
Qantidade
402 LUCIANE DE SOUZA DORNELLES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
28,74
Vl. Total
28,74
Itens do Empenho
Item
1215
02/04/2013
Qantidade
5476 MARISA BRANDAO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
28,74
Vl. Total
28,74
Itens do Empenho
Item
1309
11/04/2013
Qantidade
5354 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.968,82
Itens do Empenho
Item
1310
11/04/2013
Qantidade
5904 AIRTON METZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
896,60
Itens do Empenho
Item
1321
12/04/2013
Qantidade
608 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000012/2013
0
0,00
-
Vl. Total
297,90
Itens do Empenho
Item
1425
23/04/2013
Qantidade
5598 MARITIMA SEGUROS S.A.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2011
0
0,00
-
Vl. Total
1.034,91
Itens do Empenho
Item
1601
02/05/2013
Qantidade
516 TRANSPORTES TRANSTEKA LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000007/2011
0
0,00
-
Vl. Total
2.361,00
Itens do Empenho
Item
1602
02/05/2013
Qantidade
97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2009
0
0,00
-
Vl. Total
3.643,05
Itens do Empenho
Item
1875
24/05/2013
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.250,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 28 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1950
31/05/2013
Qantidade
Unidade
5364 SCHUZA EMBALAGENS LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2012
0
0,00
-
Vl. Total
441,70
Itens do Empenho
Item
1980
03/06/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
190,00
-
Vl. Total
190,00
Itens do Empenho
Item
1
1982
03/06/2013
362 SUPERMERCADO FREDERICO
Qantidade
1,0000
Unidade
IVAN FREDERICO ROLOFF
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 MODEM ROTEADOR P/COMPUTADOR DA
ESCOLA FUNDAMENTAL JARDELINO J VARGAS.
5 - Pregão
000001/2013
0
Vl. Unitário
190,00
1.250,18
-
Vl. Total
190,00
1.250,18
Itens do Empenho
Item
1
1984
03/06/2013
Qantidade
1,0000
1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.250,18
1.077,16
-
Vl. Total
1.250,18
1.077,16
Itens do Empenho
Item
1
1985
03/06/2013
Qantidade
1,0000
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPL OP 1140/2013 PGTO 21 DIAS VIAGENS TRANSPORTE
ESCOLAR MAI/13 INTINERÁRIOS V 116,30 - 2442,30
VI 101,66 - 2134,86 E 3 DIAS VIAGENS ENSINO
POLITÉCNICO 381,45, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.077,16
1.500,00
-
Vl. Total
1.077,16
857,24
Itens do Empenho
Item
1
1996
04/06/2013
Qantidade
1,0000
516 TRANSPORTES TRANSTEKA LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESSORAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.500,00
305,45
-
Vl. Total
1.500,00
305,45
Itens do Empenho
Item
1
2008
06/06/2013
Qantidade
1,0000
886 BETO GAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
COMPL OP 1158/2013 PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR
MAI/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
305,45
266,00
-
Vl. Total
305,45
266,00
Itens do Empenho
Item
1
2009
06/06/2013
886 BETO GAS LTDA.
Qantidade
7,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 7 CARGAS GÁS P13 P/USO DAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
38,00
266,00
-
Vl. Total
266,00
266,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 29 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2039
07/06/2013
Qantidade
7,0000
5643 ADRIANE BAUER
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 7 CARGAS GÁS P13 P/USO DAS ESCOLAS
INFANTIS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
38,00
1.184,40
-
Vl. Total
266,00
1.184,40
Itens do Empenho
Item
1
2045
07/06/2013
Qantidade
1,0000
5643 ADRIANE BAUER
Unidade
Descrição do Item
PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS
XI - 189,63 - 948,15 XII 47,25 - 236,25.
5 - Pregão
000007/2011
0
Vl. Unitário
1.184,40
2.960,35
-
Vl. Total
1.184,40
2.960,35
Itens do Empenho
Item
1
2077
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS
I 128,03 - 640,15; IV 117,00 - 585,00; IX
182,70 - 913,05 E XIII 164,43 - 822,15, CFE
LICITAÇÃO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.960,35
1.000,00
-
Vl. Total
2.960,35
30,20
Itens do Empenho
Item
1
2078
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULARES ESCOLAS FUNDAMENTAIS
99627102(JARDELINO)
99350189(REINALDO)
*REEMISSÃO EMP 96/13 DE 04/01/13.
Vl. Unitário
1.000,00
*-
0
19 - Não Aplicável
Vl. Total
1.000,00
400,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2083
11/06/2013
Qantidade
1,0000
415 JORGE AUGUSTO RUCKER
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULARES ESCOLAS INFANTIS 99249011 (ARCO
IRIS).
Vl. Unitário
400,00
0
19 - Não Aplicável
600,00
-
Vl. Total
400,00
600,00
Itens do Empenho
Item
1
2099
12/06/2013
Qantidade
1,0000
473 COLEGIO EVANGELICO ALBERTO TORRES - CEAT
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 1 PROJETO P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO
FNDE (6 SALAS) NA LOCALIDADE DE FAZENDA SÃO JOSÉ.
*-*INSS - 66,00
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
600,00
4.800,00
-
Vl. Total
600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2129
13/06/2013
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO REF CURSO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS REF 1º
SEMESTRE 2013.
5 - Pregão
000015/2013
0
Vl. Unitário
4.800,00
1.111,57
-
Vl. Total
4.800,00
-
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 30 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2130
13/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS
ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000015/2013
0
Vl. Unitário
1.111,57
995,00
-
Vl. Total
1.111,57
-
Itens do Empenho
Item
1
2131
13/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
482 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS
ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000015/2013
0
Vl. Unitário
995,00
2.301,00
-
Vl. Total
995,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2132
13/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
482 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS
ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000015/2013
0
Vl. Unitário
2.301,00
741,00
-
Vl. Total
2.301,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2133
13/06/2013
Qantidade
1,0000
481 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS
ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000015/2013
0
Vl. Unitário
741,00
914,54
-
Vl. Total
741,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2134
13/06/2013
Qantidade
1,0000
481 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS
ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000015/2013
0
Vl. Unitário
914,54
1.480,00
-
Vl. Total
914,54
-
Itens do Empenho
Item
1
2149
14/06/2013
5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME
Qantidade
1,0000
EXTHINPREV
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER P/IMPRESSORAS DAS
ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.480,00
780,00
-
Vl. Total
1.480,00
780,00
Itens do Empenho
Item
1
2151
14/06/2013
5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME
Qantidade
1,0000
EXTHINPREV
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 8 RECARGAS DE EXTINTORES DAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
780,00
480,00
-
Vl. Total
780,00
480,00
Itens do Empenho
Item
1
2182
18/06/2013
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 5 RECARGAS DE EXTINTORES DAS ESCOLAS
INFANTIS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
480,00
60,00
-
Vl. Total
480,00
60,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 31 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2199
19/06/2013
Qantidade
3,0000
1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO
PACHEC
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 3 CARIMBOS P/DIRETORES DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
20,00
0
277,65
-
Vl. Total
60,00
277,65
Itens do Empenho
Item
1
2240
24/06/2013
Qantidade
45,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX P/USO DAS ESCOLAS
INFANTIS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
6,17
31.095,15
-
Vl. Total
277,65
31.095,15
Itens do Empenho
Item
1
2242
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA PROFESSORES ESCOLAS INFANTIS FUNPREV
JUN/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
31.095,15
0
979,37
-
Vl. Total
31.095,15
979,37
Itens do Empenho
Item
1
2243
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA PROFESSOR ESCOLAS INFANTIS RGPS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
979,37
5.131,92
-
Vl. Total
979,37
5.131,92
Itens do Empenho
Item
1
2244
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SERVIDORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS FUNPREV
JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
5.131,92
10.293,22
-
Vl. Total
5.131,92
10.293,22
Itens do Empenho
Item
1
2245
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA PROFESSORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS RGPS
JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
10.293,22
813,60
-
Vl. Total
10.293,22
813,60
Itens do Empenho
Item
1
2246
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SERVIDOR DA ESCOLA FUNDAMENTAL RGPS
JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
813,60
64.092,16
-
Vl. Total
813,60
64.092,16
Itens do Empenho
Item
1
2291
25/06/2013
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA PROFESSORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS FUNPREV
JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
64.092,16
13.899,72
-
Vl. Total
64.092,16
13.899,72
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 32 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2292
25/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO PROFESSORES ESCOLAS
INFANTIS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
13.899,72
2.694,17
-
Vl. Total
13.899,72
2.694,17
Itens do Empenho
Item
1
2293
25/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SERVIDORES DAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.694,17
34.617,56
-
Vl. Total
2.694,17
34.617,56
Itens do Empenho
Item
1
2315
25/06/2013
Qantidade
1,0000
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO PROFESSORES DAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
34.617,56
4.373,33
-
Vl. Total
34.617,56
-
Itens do Empenho
Item
1
2322
25/06/2013
1721 ELIANE COSTA DA
Qantidade
1,0000
SILVA
Unidade
Descrição do Item
PGTO VALE REFEIÇÃO PROFESSORES JUN/13, CFE LEI
2232/10.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
4.373,33
101,60
-
Vl. Total
4.373,33
101,60
Itens do Empenho
Item
1
2354
26/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 ESPELHO E VIDRO LISO P/MANUTENÇÃO DO
PRÉDIO DA ESCOLA INFANTIL CRIANÇA FELIZ.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
101,60
7.620,48
-
Vl. Total
101,60
907,20
Itens do Empenho
Item
1
2355
26/06/2013
Qantidade
1,0000
6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XV
(60,48), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
7.620,48
25.673,76
-
Vl. Total
7.620,48
3.236,40
Itens do Empenho
Item
1
2357
26/06/2013
Qantidade
1,0000
4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XIV
(203,76), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
25.673,76
38.239,74
-
Vl. Total
25.673,76
-
Itens do Empenho
Item
1
2358
26/06/2013
5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS VII
(242,05) VIII (61,44), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
38.239,74
9.273,60
-
Vl. Total
38.239,74
-
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 33 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2360
26/06/2013
Qantidade
1,0000
5643 ADRIANE BAUER
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO II
(73,60), CFE LICITAÇÃO.
4 - Concurso
000009/2013
0
Vl. Unitário
9.273,60
8.127,00
-
Vl. Total
9.273,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2362
26/06/2013
Qantidade
1,0000
5643 ADRIANE BAUER
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO V
(64,50), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
8.127,00
12.852,00
-
Vl. Total
8.127,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2363
26/06/2013
Qantidade
1,0000
1313 SIDNEI VIEIRA SARMENTO - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XIII
(102,00), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
12.852,00
30.463,02
-
Vl. Total
12.852,00
3.626,55
Itens do Empenho
Item
1
2365
26/06/2013
Qantidade
1,0000
3434 TRANSPORTES VIEIRA SARMENTO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS III
(72,85) XVI (168,92), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
30.463,02
17.942,40
-
Vl. Total
30.463,02
2.347,82
Itens do Empenho
Item
1
2366
26/06/2013
Qantidade
1,0000
1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO IX
(142,40), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
17.942,40
11.513,75
-
Vl. Total
17.942,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2368
27/06/2013
Qantidade
1,0000
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO X
(76,25), CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
11.513,75
96,00
-
Vl. Total
11.513,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2369
27/06/2013
Qantidade
1,0000
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 6 CARIMBOS AUTO TINTADOS P/USO DAS
ESCOLAS INFANTIS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
96,00
144,00
-
Vl. Total
96,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2370
27/06/2013
1801 ELIZABETH WESSEL
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 9 CARIMBOS AUTO TINTADOS P/USO DAS
ESCOLAS FUNDAMENTAIS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
144,00
393,08
-
Vl. Total
144,00
393,08
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 34 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2375
27/06/2013
Qantidade
1,0000
1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO
PACHEC
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 ESTANTES DE AÇO E 1 MESA PROFESSOR
P/ESCOLA FUNDAMENTAL JARDELINO JOSÉ DE
VARGAS-POSSES.
5 - Pregão
000001/2013
0
Vl. Unitário
393,08
568,07
-
Vl. Total
393,08
568,07
Itens do Empenho
Item
1
2406
28/06/2013
Qantidade
1,0000
97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS INFANTIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2009
0
Vl. Unitário
568,07
3.400,18
-
Vl. Total
568,07
-
Itens do Empenho
Item
1
2407
28/06/2013
Qantidade
1,0000
516 TRANSPORTES TRANSTEKA LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 14 DIAS VIAGENS TRANSP ESCOLAR JUN/13
INTINERÁRIO XV (242,87), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000007/2011
0
Vl. Unitário
3.400,18
2.666,45
-
Vl. Total
3.400,18
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR JUN/13 INTINERÁRIOS
*XVI - 305,45 1527,25 (5 DIAS) *XVII - 284,80 1139,20 (4 DIAS), CFE LICITAÇÃO.
Total da Unidade:
Unidade:
17
3
02/01/2013
Vl. Unitário
2.666,45
362.005,63
807,48
Vl. Total
2.666,45
245.671,85
ENSINO FUNDAMENTAL
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
202,35
Itens do Empenho
Item
34
02/01/2013
Qantidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
35,12
Itens do Empenho
Item
62
02/01/2013
Qantidade
523 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.161,57
Itens do Empenho
Item
72
02/01/2013
87 OI S.A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
337,23
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 35 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
94
04/01/2013
Qantidade
Unidade
1988 VIVO S.A.
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
726,92
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
126
07/01/2013
Qantidade
Unidade
31 BANCO DO BRASIL S/A
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
271,73
Itens do Empenho
Item
136
07/01/2013
Qantidade
Unidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.062,74
Itens do Empenho
Item
137
07/01/2013
Qantidade
Unidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.336,14
Itens do Empenho
Item
164
08/01/2013
Qantidade
Unidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.609,74
Itens do Empenho
Item
218
14/01/2013
Qantidade
Unidade
1802 JERSON LUIZ ALTHAUS
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
606,42
Itens do Empenho
Item
223
14/01/2013
Qantidade
Unidade
4978 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
933,08
Itens do Empenho
Item
234
14/01/2013
Qantidade
Unidade
1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
247,78
Itens do Empenho
Item
307
18/01/2013
Qantidade
Unidade
183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.114,26
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 36 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
736
25/02/2013
Qantidade
Unidade
5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
365,00
Itens do Empenho
Item
1403
19/04/2013
Qantidade
Unidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
500,00
Itens do Empenho
Item
1573
02/05/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
249,34
Itens do Empenho
Item
1775
21/05/2013
Qantidade
Unidade
448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E
PAPELARIA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
102,54
Itens do Empenho
Item
1876
24/05/2013
Qantidade
Unidade
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
913,34
Itens do Empenho
Item
1905
27/05/2013
Qantidade
Unidade
1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE
COMUNICACAO LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
123,00
Itens do Empenho
Item
1969
03/06/2013
Qantidade
Unidade
466 EXPRESSO BRILHATUR TRANSPORTES LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
150,00
-
Vl. Total
150,00
Itens do Empenho
Item
1
1970
03/06/2013
Qantidade
60,0000
Unidade
5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 60 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS JUN/13, CFE LEI 1225/03.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2,50
190,00
-
Vl. Total
150,00
190,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 TELEFONES 1 DE MESA E 1 S/FIO
P/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E TELECENTRO.
Vl. Unitário
190,00
Vl. Total
190,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 37 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
1971
Emissão
03/06/2013
Modalidade
Fornecedor
5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA
Licitação
Autorização
Empenhado
0
19 - Não Aplicável
68,00
Anulado
68,00
Liquidado
136,00
Itens do Empenho
Item
1
1972
03/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA
Descrição do Item
PGTO TROCA DE 1 CILINDRO DO TONER P/TELECENTRO.
Vl. Unitário
68,00
0
19 - Não Aplicável
28,00
-
Vl. Total
68,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
1973
03/06/2013
Qantidade
14,0000
Unidade
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Descrição do Item
PGTO DE 14 VIAGENS DE IDA/VOLTA P/SERVIDORES
ESCOLAS FUNDAMENTAIS JUN/13, CFE LEI 1225/03.
Vl. Unitário
2,00
0
19 - Não Aplicável
83,00
-
Vl. Total
28,00
83,00
Itens do Empenho
Item
1
1979
03/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Descrição do Item
PGTO DE MANUTENÇÕES NO GOL IMY-0564 DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO.
5 - Pregão
000036/2012
0
Vl. Unitário
83,00
487,92
-
Vl. Total
83,00
487,92
Itens do Empenho
Item
1
2047
10/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1573 LEGARIO TRANSPORTES DE ADELE MATHILDE LERMEN
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 169L GASOLINA P/VEÍCULO GOL IMY-0564
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE
LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
487,92
120,00
-
Vl. Total
487,92
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2048
10/06/2013
Qantidade
40,0000
Unidade
464 SUPER ZART LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS, CFE LAI 1225/03.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3,00
200,00
-
Vl. Total
120,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
2049
10/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5799 LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER - RESTAURANTE UNIAO
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE LANCHES P/PARTICIPANTES NA CONFERÊNCIA
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/6/13 EM
TEUTÔNIA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
200,00
300,00
66,45
Vl. Total
200,00
233,55
Itens do Empenho
Item
1
2052
10/06/2013
467 LEDI SCHNEIDER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE ALMOÇOS P/PARTICIPANTES NA CONFERÊNCIA
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/6/13 EM
TEUTÔNIA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
300,00
300,00
-
Vl. Total
300,00
300,00
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2076
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE PALESTRANTE NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, DIA 13/6/13 EM TEUTÔNIA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
300,00
1.200,00
-
Vl. Total
300,00
148,58
Itens do Empenho
Item
1
2088
11/06/2013
Qantidade
1,0000
1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE
COMUNICACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULARES SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 95875726
99337704
96230622 . *-*REEMISSÃO EMP 94/13 DE
04/01/13
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.200,00
98,40
-
Vl. Total
1.200,00
98,40
Itens do Empenho
Item
1
2102
12/06/2013
Qantidade
1,0000
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Unidade
Descrição do Item
PGTO PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE DE ALUNOS
P/APAE EM TEUTÔNIA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
98,40
28,74
-
Vl. Total
98,40
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2103
12/06/2013
Qantidade
1,0000
402 LUCIANE DE SOUZA DORNELLES
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 33/13 LEVAR PROFESSORAS MLUCIANE DE S
DORNELLES, ROSANE SOUZA DA CONCEIÇÃO E MARISA
BRANDÃO P/CURSO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA AO
PROINFÂNCIA, EM PORTO ALEGRE DIA 14/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2104
12/06/2013
Qantidade
1,0000
403 ROSANE SOUZA DA CONCEICAO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 32/13 CURSO ASSESSORIA PEDAGÓGICA AO
PROINFÂNCIA, DIA 14/6/13 EM PORTO ALEGRE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2105
12/06/2013
Qantidade
1,0000
5476 MARISA BRANDAO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 31/13 CURSO ASSESSORIA PEDAGÓGICA AO
PROINFÂNCIA, DIA 14/6/13 EM PORTO ALEGRE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2150
14/06/2013
5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME
Qantidade
1,0000
EXTHINPREV
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 30/13 CURSO ASSESSORIA PEDAGÓGICA AO
PROINFÂNCIA, DIA 14/6/13 EM PORTO ALEGRE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
175,00
-
Vl. Total
28,74
175,00
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2183
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 2 RECARGAS EXTINTORES SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO, TELECENTO/BIBLIOTECA.
5 - Pregão
000036/2012
Vl. Unitário
175,00
0
239,63
-
Vl. Total
175,00
239,63
Itens do Empenho
Item
1
2184
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 83L GASOLINA P/GOL IMY-0564 DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE
LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
239,63
0
30,00
-
Vl. Total
239,63
-
Itens do Empenho
Item
1
2202
20/06/2013
4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS
SOUZA
DE
Qantidade
1,0000
RONI LUCIANO DE
Unidade
Descrição do Item
PGT DE 1 LAVAGEM DO GOL IMY-056 DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
30,00
0
15,00
-
Vl. Total
30,00
15,00
Itens do Empenho
Item
1
2203
20/06/2013
4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS
SOUZA
DE
Qantidade
1,0000
RONI LUCIANO DE
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA
DO GOL IMY-0564 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
15,00
28,00
-
Vl. Total
15,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
2204
20/06/2013
4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS
SOUZA
DE
Qantidade
1,0000
RONI LUCIANO DE
Unidade
Descrição do Item
COMPL EMP 2202/13 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO
DA PARTE ELÉTRICA DO GOL IMY-0564 DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,00
15,00
-
Vl. Total
28,00
15,00
Itens do Empenho
Item
1
2205
20/06/2013
Qantidade
1,0000
4978 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO
Unidade
Descrição do Item
PGTO CONSERTO DA PARTE ELE´TRICA SINALIZAÇÃO DO GOL
IMY-0564 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
15,00
5.931,00
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2235
24/06/2013
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO LOCAÇÃO GINÁSIO ESPORTIVO P/ATIVIDADES TURNO
INVERSO PROJETO ESPORTE É VIDA, CFE CONTRATO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
5.931,00
3.296,27
-
Vl. Total
5.931,00
3.296,27
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2236
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO RGPS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.296,27
4.818,39
-
Vl. Total
3.296,27
4.818,39
Itens do Empenho
Item
1
2237
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
RGPS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
4.818,39
8.157,57
-
Vl. Total
4.818,39
8.157,57
Itens do Empenho
Item
1
2238
24/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
8.157,57
0
495,60
-
Vl. Total
8.157,57
495,60
Itens do Empenho
Item
1
2274
24/06/2013
Qantidade
1,0000
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Unidade
Descrição do Item
PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO JUN/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
495,60
0
28,74
-
Vl. Total
495,60
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2289
25/06/2013
Qantidade
1,0000
144 FOLHA SECR.EDUC.E CULTURA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 46/13 LEVAR SERVIDOR P/CURSO EM PORTO
ALEGRE, DIA 25/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
7.523,02
-
Vl. Total
28,74
7.523,02
Itens do Empenho
Item
1
2316
25/06/2013
Qantidade
1,0000
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
7.523,02
870,00
-
Vl. Total
7.523,02
-
Itens do Empenho
Item
1
2328
25/06/2013
Qantidade
1,0000
509 URUBATAN PETRU NEME KURY - LOJA UP MUSIC
Unidade
Descrição do Item
PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES ESCOLAS FUNDAMENTAIS
JUN/13, CFE LEI 2232/10.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
870,00
105,00
-
Vl. Total
870,00
105,00
Itens do Empenho
Item
1
2377
27/06/2013
5154 SUZETE WINDMOLLER
Qantidade
3,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 3 CAPAS P/VIOLÕES PROJETO SONS DA VIDA
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
35,00
28,74
-
Vl. Total
105,00
28,74
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 41 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2378
27/06/2013
Qantidade
1,0000
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 35/13 CURSO S/PROJETOS CULTURAIS FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE N/DATA.
Vl. Unitário
28,74
0
19 - Não Aplicável
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2383
28/06/2013
Qantidade
1,0000
6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 34/13 LEVAR COORDENADORA DA EDUCAÇÃO
SUZETE WINDMOLLER P/CURSO S/PROJETOS CULTURAIS
-FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE N/DATA.
Vl. Unitário
28,74
0
19 - Não Aplicável
92,00
-
Vl. Total
28,74
92,00
Itens do Empenho
Item
1
2388
28/06/2013
Qantidade
46,0000
4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 46 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS JUL/13, CFE LEI 1225/03.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2,00
202,00
-
Vl. Total
92,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2390
28/06/2013
Qantidade
101,0000
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 101 PASSAGENS P/SERVIDORES DAS ESCOLAS
FUNDAMENTAIS JUL/13, CFE LEI 1225/03.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2,00
28,74
-
Vl. Total
202,00
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2391
28/06/2013
Qantidade
1,0000
5154 SUZETE WINDMOLLER
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 36/13 LEVAR COORDENADORA DA EDUCAÇÃO
SUZETE WINDMOLLER P/CURSO S/PROJETOS CULTURAIS
-FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE N/DATA.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 37/13 CURSO S/PROJETOS CULTURAIS FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE N/DATA.
Total da Unidade:
Unidade:
219
4
14/01/2013
Vl. Unitário
28,74
35.477,46
861,37
Vl. Total
28,74
46.565,97
CULTURA, DESPORTO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
1802 JERSON LUIZ ALTHAUS
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
606,42
Itens do Empenho
Item
747
25/02/2013
5643 ADRIANE BAUER
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000007/2011
0
0,00
128,03
Vl. Total
2.688,63
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 42 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
748
25/02/2013
Qantidade
5643 ADRIANE BAUER
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000007/2011
0
0,00
464,13
Vl. Total
9.746,73
Itens do Empenho
Item
749
25/02/2013
Qantidade
97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2009
0
0,00
143,13
Vl. Total
3.005,73
Itens do Empenho
Item
1307
11/04/2013
Qantidade
5905 NADIR ILONE ERIG METZ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
735,55
Itens do Empenho
Item
1311
11/04/2013
Qantidade
5904 AIRTON METZ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.491,40
Itens do Empenho
Item
1312
11/04/2013
Qantidade
5905 NADIR ILONE ERIG METZ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
793,35
Itens do Empenho
Item
1313
11/04/2013
Qantidade
5354 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.310,20
Itens do Empenho
Item
1314
11/04/2013
Qantidade
5904 AIRTON METZ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
976,00
Itens do Empenho
Item
1315
11/04/2013
Qantidade
5905 NADIR ILONE ERIG METZ
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
787,50
Itens do Empenho
Item
1316
11/04/2013
5354 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
562,72
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 43 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1981
03/06/2013
362 SUPERMERCADO FREDERICO
Qantidade
Unidade
IVAN FREDERICO ROLOFF
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2013
0
472,64
-
Vl. Total
472,64
Itens do Empenho
Item
1
1983
03/06/2013
362 SUPERMERCADO FREDERICO
Qantidade
1,0000
Unidade
IVAN FREDERICO ROLOFF
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS ESTADUAIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2013
Vl. Unitário
472,64
0
995,11
-
Vl. Total
472,64
995,11
Itens do Empenho
Item
1
2040
07/06/2013
Qantidade
1,0000
4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000007/2011
Vl. Unitário
995,11
0
932,60
-
Vl. Total
995,11
932,60
Itens do Empenho
Item
1
2041
07/06/2013
Qantidade
1,0000
4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS III 84,60 - 507,60 (6 DIAS) E XIX - 85,00 - 425,00 (5
DIAS), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2009
0
Vl. Unitário
932,60
2.023,45
-
Vl. Total
932,60
2.023,45
Itens do Empenho
Item
1
2042
07/06/2013
Qantidade
1,0000
97 TRANSPORTES MAJUEL LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS
VII - 173,25 - 866,25 VIII - 231,44 - 1157,20, CFE
LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2009
0
Vl. Unitário
2.023,45
715,65
-
Vl. Total
2.023,45
715,65
Itens do Empenho
Item
1
2043
07/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS
II 74,55 - 372,75 XIV 68,58 - 342,90, CFE
LICITAÇÃO.
3 - Convite
000008/2013
0
Vl. Unitário
715,65
1.967,75
-
Vl. Total
715,65
1.967,75
Itens do Empenho
Item
1
2044
07/06/2013
Qantidade
1,0000
1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH
Unidade
Descrição do Item
PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS
I 260,75 - 1303,75
II 132,80 - 664,00, CFE
LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2009
0
Vl. Unitário
1.967,75
1.089,80
-
Vl. Total
1.967,75
1.089,80
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2060
10/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO
PACHEC
Descrição do Item
PGTO 5 DIAS VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIOS
V 116,30 - 581,50 VI 101,66 - 508,30, CFE
LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2013
0
Vl. Unitário
1.089,80
521,85
-
Vl. Total
1.089,80
521,85
Itens do Empenho
Item
1
2061
10/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO
PACHEC
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2013
0
Vl. Unitário
521,85
372,61
-
Vl. Total
521,85
372,61
Itens do Empenho
Item
1
2101
12/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1695 COMERCIO DE CALCADOS ROLOFF LTDA - NEKO
CALCADOS
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS ESTADUAIS, CFE LICITAÇÃO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
372,61
252,20
-
Vl. Total
372,61
252,20
Itens do Empenho
Item
1
2108
12/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
3557 MINIMERCADO HA CUCA LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTO P/PROJETO DE ESPORTES
DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
5 - Pregão
000001/2013
0
Vl. Unitário
252,20
1.272,05
-
Vl. Total
252,20
1.272,05
Itens do Empenho
Item
1
2109
12/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
3557 MINIMERCADO HA CUCA LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS ESTADUAIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2013
0
Vl. Unitário
1.272,05
3.013,91
-
Vl. Total
1.272,05
3.013,91
Itens do Empenho
Item
1
2110
12/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
3557 MINIMERCADO HA CUCA LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2013
0
Vl. Unitário
3.013,91
69,12
-
Vl. Total
3.013,91
69,12
Itens do Empenho
Item
1
2137
13/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5636 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA
DE PAVERAMA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA NAS
ESCOLAS FUNDAMENTAIS, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
69,12
1.200,00
-
Vl. Total
69,12
1.200,00
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2138
13/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5636 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA
DE PAVERAMA
Descrição do Item
1ª PARC PGTO REPASSE SUBVENÇÃO COMO APOIO CULTURA
AO PROJETO CULTURAL "CANTO DA TERRA", CFE LEI
2432/13.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.200,00
1.200,00
-
Vl. Total
1.200,00
1.200,00
Itens do Empenho
Item
1
2347
26/06/2013
Qantidade
1,0000
1695 COMERCIO DE CALCADOS ROLOFF LTDA - NEKO
CALCADOS
Unidade
Descrição do Item
ÚLTIMA PARC PGTO REPASSE SUBVENÇÃO COMO APOIO
CULTURA AO PROJETO CULTURAL "CANTO DA TERRA", CFE
LEI 2432/13.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.200,00
3.870,00
-
Vl. Total
1.200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2356
26/06/2013
Qantidade
1,0000
4926 TRANSTUR SEGREDO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DER MEDALHAS, PLACAS E TROFÉUS
P/PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DEPTO DE ESPORTES.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
3.870,00
26.460,00
-
Vl. Total
3.870,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2359
26/06/2013
Qantidade
1,0000
5643 ADRIANE BAUER
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO
VI(210,00), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
26.460,00
29.024,10
-
Vl. Total
26.460,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2361
26/06/2013
Qantidade
1,0000
5643 ADRIANE BAUER
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO IV
(230,35), CFE LICITAÇÃO,
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
29.024,10
14.719,32
-
Vl. Total
29.024,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2364
26/06/2013
Qantidade
1,0000
3434 TRANSPORTES VIEIRA SARMENTO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XII
(116,82), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
14.719,32
8.505,00
-
Vl. Total
14.719,32
1.107,00
Itens do Empenho
Item
1
2367
26/06/2013
Qantidade
1,0000
1572 AUTO VIACAO MORRO BONITO DE VOLNEI HEINRICH
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO I
(67,50), CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000009/2013
0
Vl. Unitário
8.505,00
24.418,80
-
Vl. Total
8.505,00
-
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO VIAGENS TRANSPORTE ESCOLAR INTINERÁRIO XI
(193,80), CFE LICITAÇÃO.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
14
7
1
02/01/2013
Vl. Unitário
24.418,80
Vl. Total
24.418,80
123.095,96
735,29
39.909,97
559.021,68
2.404,69
375.923,36
SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DA SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
289,44
Itens do Empenho
Item
33
02/01/2013
Qantidade
Unidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
107,99
Itens do Empenho
Item
48
02/01/2013
Qantidade
Unidade
1580 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
345,00
Itens do Empenho
Item
49
02/01/2013
Qantidade
Unidade
5185 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.836,41
Itens do Empenho
Item
50
02/01/2013
Qantidade
Unidade
759 LABORATORIO PAVERAMA DE ANALISES CLINICAS LTDA.
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
760,53
Itens do Empenho
Item
52
02/01/2013
Qantidade
Unidade
1412 HOSPITAL BRUNO BORN-SOC BENEFICENCIA E CARIDADE
DE LAJEADO
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
525,00
Itens do Empenho
Item
65
02/01/2013
Qantidade
87 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
935,54
Itens do Empenho
Item
95
04/01/2013
1988 VIVO S.A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
8.199,68
Vl. Total
-
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
97
07/01/2013
Qantidade
Unidade
48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
16,30
Itens do Empenho
Item
140
07/01/2013
Qantidade
Unidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
7.204,21
Itens do Empenho
Item
145
07/01/2013
Qantidade
Unidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
8.384,18
Itens do Empenho
Item
165
08/01/2013
Qantidade
Unidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
6.362,86
Itens do Empenho
Item
217
14/01/2013
Qantidade
Unidade
5066 TEI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000024/2009
0
0,00
-
Vl. Total
469,34
Itens do Empenho
Item
302
18/01/2013
Qantidade
Unidade
183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.581,11
Itens do Empenho
Item
313
21/01/2013
Qantidade
Unidade
251 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
27,00
Itens do Empenho
Item
500
31/01/2013
Qantidade
Unidade
167 ASSOCIACAO EDUC. E CARITATIVA HOSPITAL SAO JOAO
Descrição do Item
Vl. Unitário
9 - Licitação Inexigível 000001/2013
0
0,00
-
Vl. Total
31.917,67
Itens do Empenho
Item
623
18/02/2013
5852 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
000003/2012
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
250,58
Prefeitura Municipal de Paverama
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
727
25/02/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
161,98
Itens do Empenho
Item
974
18/03/2013
Qantidade
Unidade
1985 CONSISA VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO VALE DO RIO TAQUARI
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
9.310,29
Itens do Empenho
Item
1192
01/04/2013
Qantidade
Unidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000018/2010
0
0,00
-
Vl. Total
166,23
Itens do Empenho
Item
1323
12/04/2013
Qantidade
Unidade
608 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000012/2013
0
0,00
-
Vl. Total
48,15
Itens do Empenho
Item
1388
18/04/2013
Qantidade
Unidade
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
1389
18/04/2013
Qantidade
Unidade
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
197,00
Itens do Empenho
Item
1396
19/04/2013
Qantidade
Unidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.872,50
Itens do Empenho
Item
1397
19/04/2013
Qantidade
Unidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.527,50
Itens do Empenho
Item
1544
30/04/2013
Qantidade
Unidade
1985 CONSISA VRT CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO VALE DO RIO TAQUARI
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.367,48
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 49 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1610
03/05/2013
Qantidade
Unidade
1365 HOSPITAL ESTRELA - ASSOC FRANC DE ASSIST A
SAUDE
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.301,68
Itens do Empenho
Item
1656
08/05/2013
Qantidade
Unidade
1813 BH FARMA COMERCIO LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2012
0
0,00
-
Vl. Total
1.600,00
Itens do Empenho
Item
1768
20/05/2013
Qantidade
Unidade
4706 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO
TRANSPORTE
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
240,00
Itens do Empenho
Item
1784
21/05/2013
Qantidade
Unidade
448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E
PAPELARIA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
123,55
Itens do Empenho
Item
1817
23/05/2013
Qantidade
2005 VALEAR INSTALADORA AUTOMOTIVA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
370,00
Itens do Empenho
Item
1822
23/05/2013
Qantidade
454 ALEXSANDRO DORNELLES GARCIA - ME
FLEX PECAS
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000011/2013
0
0,00
-
Vl. Total
5.405,60
Itens do Empenho
Item
1823
23/05/2013
Qantidade
454 ALEXSANDRO DORNELLES GARCIA - ME
FLEX PECAS
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000011/2013
0
0,00
-
Vl. Total
2.470,00
Itens do Empenho
Item
1877
24/05/2013
Qantidade
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.896,68
Itens do Empenho
Item
1910
27/05/2013
5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.000,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 50 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1947
31/05/2013
Qantidade
927 ESPACO VIDA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
3.715,00
Itens do Empenho
Item
1948
31/05/2013
Qantidade
4775 ESTRELAMED SERVICOS MEDICOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
8.179,50
Itens do Empenho
Item
1967
03/06/2013
Qantidade
1034 GLADIS MARGARETE V.SIPPEL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
28,74
-
Vl. Total
28,74
Itens do Empenho
Item
1
1974
03/06/2013
Qantidade
1,0000
267 CLAUDIO MARTINS LENGLER
Unidade
Descrição do Item
PGTO DI´RIA 43/13 REMOÇÃO DE EMERGÊNCIA DA PACIENTE
NELCY LEINDECKER P/HOSPITAL BRUNO BORN DE LAJEADO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
431,10
-
Vl. Total
28,74
431,10
Itens do Empenho
Item
1
1975
03/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS.
Vl. Unitário
431,10
0
19 - Não Aplicável
380,00
-
Vl. Total
431,10
380,00
Itens do Empenho
Item
1
1976
03/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA FROTA DA SECRETARIA
DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
380,00
253,30
-
Vl. Total
380,00
253,30
Itens do Empenho
Item
1
1977
03/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000036/2012
0
Vl. Unitário
253,30
3.024,94
-
Vl. Total
253,30
3.024,94
Itens do Empenho
Item
1
1997
04/06/2013
Qantidade
1,0000
1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE
COMUNICACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 469,41L GASOLINA - 1355,23 *733,93L
DIESEL - 1669,71 P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE
REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.024,94
164,00
-
Vl. Total
3.024,94
164,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 51 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1998
05/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
888 ELISANDRA FATIMA FAVIN OLIVEIRA
Descrição do Item
PGTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL 37/2013 - CONTRATAÇÃO DE
ENFERMEIRO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
164,00
0
28,74
-
Vl. Total
164,00
28,74
Itens do Empenho
Item
1
1999
05/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 44/13 TREINAMENTO S/PRESTAÇAO DE CONTAS
DO GOVERNO FEDERAL NA 16ª CRS-COORDENADORIA
REGIONAL DA SAÚDE EM LAJEADO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2007
06/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1412 HOSPITAL BRUNO BORN-SOC BENEFICENCIA E CARIDADE
DE LAJEADO
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 8/13 REMOÇÃO DO PACIENTE SELÇO DIESEL
P/CONSULTA MÉDICA EM LAJEADO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
1.430,95
1.430,95
Vl. Total
28,74
2.861,90
Itens do Empenho
Item
1
2010
06/06/2013
Qantidade
1,0000
4921 PAVERAMA GAS DE RODRIGO SANTIAGO SCHVUCHOV
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES P/PACIENTE
ANA CLARA SCHEEREN, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.430,95
0
42,00
-
Vl. Total
1.430,95
42,00
Itens do Empenho
Item
1
2011
06/06/2013
Qantidade
1,0000
267 CLAUDIO MARTINS LENGLER
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 CARGA GÁS P13 P/USO DA SECRETARIA DA
SAÚDE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
42,00
431,10
-
Vl. Total
42,00
431,10
Itens do Empenho
Item
1
2012
06/06/2013
Qantidade
1,0000
2728 EZEQUIEL RICARDO ALTHAUS
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,10
431,10
-
Vl. Total
431,10
431,10
Itens do Empenho
Item
1
2013
06/06/2013
Qantidade
1,0000
1329 MARCELO BRAGA DE SOUZA
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,10
431,10
-
Vl. Total
431,10
431,10
Itens do Empenho
Item
1
2014
06/06/2013
Qantidade
1,0000
416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,10
666,38
-
Vl. Total
431,10
-
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 52 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2015
06/06/2013
Qantidade
1,0000
416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 HASTES LIMP PARABRISA 336,08 // 1 MECANISMO LIMPADOR E 2 CAPAS PEDAL)
P/MANUTENÇÃO DOMICRO VOLARE IKO-4891.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
666,38
0
602,00
-
Vl. Total
666,38
-
Itens do Empenho
Item
1
2021
07/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO MANUTENÇÃO MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA
DE OBRAS (TROCA DE MECANISMOS E CONSERTO E
SUBSTITUIÇÃO DE CAPA).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
602,00
2.430,00
-
Vl. Total
602,00
2.430,00
Itens do Empenho
Item
1
2034
07/06/2013
Qantidade
1,0000
5185 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS TRANSPORTE DE PACIENTES
P/HEMODIÁLISE EM ESTRELA E LAJEADO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.430,00
5.000,00
-
Vl. Total
2.430,00
596,59
Itens do Empenho
Item
1
2056
10/06/2013
Qantidade
1,0000
468 DENTARIA PRISMA - COMERCIO DE PRODUTOS
DENTARIOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO DE EXAMENS LABORATORIAIS, CFE
CREDENCIAMENTO 01/2012.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
5.000,00
0
104,35
-
Vl. Total
5.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2062
10/06/2013
Qantidade
1,0000
1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE
COMUNICACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/USO DO CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO DA SECRETATARIA DA SAÚDE CFE
REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
104,35
0
90,20
-
Vl. Total
104,35
90,20
Itens do Empenho
Item
1
2064
10/06/2013
Qantidade
1,0000
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Unidade
Descrição do Item
PGTO PUBLICAÇÃO EDITAL CHAMADA PÚBLICA 3/2013 CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
90,20
0
28,74
-
Vl. Total
90,20
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2069
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 9/13 REMOÇÃO DE PACIENTES P/CONSULTAS
EM PORTO ALEGRE N/DATA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
2.000,00
-
Vl. Total
28,74
238,95
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 53 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2091
11/06/2013
Qantidade
1,0000
888 ELISANDRA FATIMA FAVIN OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULARES SECRETARIA DA SAÚDE 99626773
99627189 99627323 96576924 96783764 99527922. *
-*REEMISSÃO EMP 95/2013 DE 04/01/13
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.000,00
28,74
-
Vl. Total
2.000,00
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2092
11/06/2013
Qantidade
1,0000
1429 ANDERSON CLEITON ALMEIDA CRUZ SILVEIRA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 45/13 TREINAMENTO PROGRAMAS SUS NA
16ªCRS -COORD REGIONAL DA SAÚDE EM LAJEADO, N/DATA
(RECURSO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRESTAÇÃO DE
CONTAS NO SUS).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
13.741,40
-
Vl. Total
28,74
13.741,40
Itens do Empenho
Item
1
2096
12/06/2013
Qantidade
1,0000
4759 TONI ISRAEL DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
13.741,40
431,10
-
Vl. Total
13.741,40
431,10
Itens do Empenho
Item
1
2097
12/06/2013
Qantidade
1,0000
4769 ROGERIO SCHEIBE
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,10
431,10
-
Vl. Total
431,10
431,10
Itens do Empenho
Item
1
2112
12/06/2013
Qantidade
1,0000
5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
431,10
540,00
-
Vl. Total
431,10
540,00
Itens do Empenho
Item
1
2120
12/06/2013
Qantidade
1,0000
5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPL EMP 1910/2013 PGTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES
P/CONSULTAS, CFE MEMORANDO 61/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
540,00
3.800,00
-
Vl. Total
540,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2135
13/06/2013
Qantidade
1,0000
1034 GLADIS MARGARETE V.SIPPEL
Unidade
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES
P/CONSULTAS, CFE MEMORANDO 69/2013.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
3.800,00
0
28,74
-
Vl. Total
3.800,00
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2142
14/06/2013
5073 RITA DE CASSIA CANEPPELE - ME
Qantidade
1,0000
EXTHINPREV
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 46/13 REMOÇÃO DO PACIENTE MANOEL IRINEU
DA SILVA P/LAJEADO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
410,00
-
Vl. Total
28,74
410,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 54 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2154
17/06/2013
Qantidade
1,0000
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE R4 REVARGAS DE EXTINTORES DA SECRETARIA DA
SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
Vl. Unitário
410,00
0
19 - Não Aplicável
28,74
-
Vl. Total
410,00
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2155
17/06/2013
Qantidade
1,0000
1034 GLADIS MARGARETE V.SIPPEL
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 10/13 LEVAR SERVIDORAS DA ASSISTENCIA
SOCIAL EM CURSO E REMOÇÃO DE PACIENTE P/CIRURGIA EM
PORTO ALEGRE.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2180
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 47/13 REMOÇÃO DE EMERGÊNCIA DO PACIENTE
FREDI KLEIN P/AVALIAÇÃO C/CARDIOLOGISTA HOSPITAL
BRUNO BORN DE LAJEADO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
361,30
-
Vl. Total
28,74
361,30
Itens do Empenho
Item
1
2181
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRIDUTOS P/MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
Vl. Unitário
361,30
0
19 - Não Aplicável
374,00
-
Vl. Total
361,30
-
Itens do Empenho
Item
1
2187
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA FROTA DA SECRETARIA
DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
5 - Pregão
000036/2012
0
Vl. Unitário
374,00
2.980,13
-
Vl. Total
374,00
2.980,13
Itens do Empenho
Item
1
2191
18/06/2013
Qantidade
1,0000
1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 415,02L GASOLINA - 1198,22 E 783,23L
DIESEL - 1781,91 P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE
REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.980,13
315,00
-
Vl. Total
2.980,13
315,00
Itens do Empenho
Item
1
2192
18/06/2013
Qantidade
1,0000
1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 9H SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARATI
IFQ-2001 (TROCA PINOS DE RODA) E SANTANA ILD-2198
(TROCA DA TAMPA), CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
315,00
123,75
-
Vl. Total
315,00
123,75
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 55 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2197
19/06/2013
Qantidade
1,0000
1127 JACKSON DANIEL KEIL
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARATI IFQ-2001
E SANTANA ILD-2198 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE
REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
123,75
28,74
-
Vl. Total
123,75
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2198
19/06/2013
Qantidade
1,0000
6143 DENTALMEDICS - DANIEL FORGIARINI - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 48/13 REMOÇÃO DO PACIENTE DERCIO DE
OLIVEIRA P/CONSULTA MÉDICA DE EMERGÊNCIA EM
LAJEADO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
0
115,00
-
Vl. Total
28,74
115,00
Itens do Empenho
Item
1
2212
21/06/2013
Qantidade
1,0000
416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 CABO DE FORÇA E CONECTOR P/GABINETE
DENTÁRIO NA SECRETARIA DA SAÚDE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
115,00
662,40
-
Vl. Total
115,00
662,40
Itens do Empenho
Item
1
2213
21/06/2013
Qantidade
1,0000
416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE
IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
662,40
0
120,00
120,00
Vl. Total
662,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2214
21/06/2013
Qantidade
1,0000
1911 CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS DE MECANICA P/MANUTENÇÃO DO MICRO
VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE
REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
120,00
0
90,00
-
Vl. Total
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2215
21/06/2013
Qantidade
1,0000
1911 CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IIO-7472 DA
SECRETARIA DA SAÚDE (TROCA AMORTECEDOR).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
90,00
1.128,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2216
21/06/2013
42 CARLOS ALBERTO HARTMANN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 2
ROLAMENTOS COLUNA AMORT E 2 KIT COIFA E BATENTE
AMORT) P/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IOO-7472 DA
SECRETARIA DA SAÚDE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.128,00
431,10
-
Vl. Total
1.128,00
431,10
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 56 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2217
21/06/2013
499 LP COMERCIO PRODUTOS MEDICOS
LTDA - DENTALVALE
Qantidade
1,0000
ODONTOLOGICOS
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE DIÁRIAS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
431,10
0
654,95
-
Vl. Total
431,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2219
21/06/2013
Qantidade
1,0000
500 ANDRESSA DE SOUZA HAACK
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/CONSULTÓRIO
DENTÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
654,95
60,00
-
Vl. Total
654,95
60,00
Itens do Empenho
Item
1
2221
21/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIA SECRETARIA DA
SAÚDE, CFE LEI 2062/09.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
60,00
1.012,50
-
Vl. Total
60,00
1.012,50
Itens do Empenho
Item
1
2248
24/06/2013
Qantidade
1,0000
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS TRANSPORTE DE PACIENTES
P/HEMODIÁLISE EM ESTRELA E LAJEADO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.012,50
3.296,27
-
Vl. Total
1.012,50
3.296,27
Itens do Empenho
Item
1
2249
24/06/2013
Qantidade
1,0000
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SECRETÁRIO DA SAÚDE RGPS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.296,27
52.497,54
-
Vl. Total
3.296,27
52.497,54
Itens do Empenho
Item
1
2250
24/06/2013
Qantidade
1,0000
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SECRETARIA DA SAÚDE FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
52.497,54
3.585,12
-
Vl. Total
52.497,54
3.585,12
Itens do Empenho
Item
1
2251
24/06/2013
Qantidade
1,0000
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SAÚDE TEMPORÁRIO RGPS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.585,12
4.660,77
-
Vl. Total
3.585,12
4.660,77
Itens do Empenho
Item
1
2273
24/06/2013
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DA SAÚDE JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
4.660,77
28,74
-
Vl. Total
4.660,77
28,74
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 57 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2277
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
4775 ESTRELAMED SERVICOS MEDICOS
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 11/13 LEVAR SERVIDORES DA ASSISTENCIA
SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO P/CURSO EM PORTO ALEGRE.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
40.000,00
-
Vl. Total
28,74
-
Itens do Empenho
Item
1
2280
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
3434 TRANSPORTES VIEIRA SARMENTO LTDA - ME
Descrição do Item
PGTO DE CONSULTAS MÉDICAS, CFE CONTRATO 63/13 E
CREDENCIAMENTO 03/2013.
5 - Pregão
000013/2013
0
Vl. Unitário
40.000,00
10.644,75
-
Vl. Total
40.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2283
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5741 MAGUI VIAGENS E TURISMO LTDA
Descrição do Item
PGTO DE TRANSPORTES DE PACIENTES P/HEMODIÁLISE EM
ESTRELA E LAJEADO, CFE LICITAÇÃO.
7 - Disponibilidade por Limite
000015/2013
0
Vl. Unitário
10.644,75
7.560,00
-
Vl. Total
10.644,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2294
25/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Descrição do Item
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/TRANSPORTE DE PACIENTES
P/CONSULTAS, CFE DISP P/LIMITE 15/13 E CONTRATO
61/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
7.560,00
31.788,53
-
Vl. Total
7.560,00
31.788,53
Itens do Empenho
Item
1
2312
25/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DA SAÚDE.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
31.788,53
0
58,00
-
Vl. Total
31.788,53
58,00
Itens do Empenho
Item
1
2313
25/06/2013
Qantidade
2,0000
517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA
GRACIELA DICKEL
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 PENDRIVE KINGSTON 8GB P/USO DA
SECRETARIA DA SAÚDE.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
29,00
0
278,00
-
Vl. Total
58,00
278,00
Itens do Empenho
Item
1
2317
25/06/2013
Qantidade
1,0000
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO DA
SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
278,00
2.810,01
-
Vl. Total
278,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2332
26/06/2013
Qantidade
1,0000
1911 CEI CAR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES SECRET SAÚDE JUN/13,
CFE LEI 2232/10.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.810,01
565,00
-
Vl. Total
2.810,01
-
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 58 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2333
26/06/2013
Qantidade
1,0000
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTOI SERVIÇOS E DESMONTAGEM E LIMPEZA DE PEÇAS DO
MOTOR DA AMBULÂNCIA INI-6295 DA SECRETARIA DE
OBRAS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
565,00
311,10
-
Vl. Total
565,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2334
26/06/2013
Qantidade
1,0000
371 COTIVAL GASES LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/USO DA
SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
Vl. Unitário
311,10
0
19 - Não Aplicável
100,00
-
Vl. Total
311,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2335
26/06/2013
Qantidade
1,0000
4845 MARILVANE BRANDAO DULLIUS LAJOPISOS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 CARGA OXIGÊNIO 40L P/SECRETARIA DA
SAÚDE.
Vl. Unitário
100,00
0
19 - Não Aplicável
52,10
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2344
26/06/2013
Qantidade
1,0000
454 ALEXSANDRO DORNELLES GARCIA - ME
FLEX PECAS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA DO
PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA FAZENDA SÃO JOSÉ.
5 - Pregão
000011/2013
0
Vl. Unitário
52,10
3.976,70
-
Vl. Total
52,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2353
26/06/2013
Qantidade
1,0000
516 TRANSPORTES TRANSTEKA LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA
INI-6295 E DUCATO ILU-4402, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.976,70
2.500,00
-
Vl. Total
3.976,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2379
27/06/2013
Qantidade
1,0000
1466 MERCADO E ACOUGUE PACHECO DE DEIVIS AUGUSTO
PACHEC
Unidade
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES
P/CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.500,00
0
50,00
-
Vl. Total
2.500,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2380
27/06/2013
Qantidade
2,0000
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 CX SACOLAS PLÁSTICAS P/USO DA
FARMÁCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
25,00
231,00
-
Vl. Total
50,00
231,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA
ODONTOMÓVEL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO.
Vl. Unitário
231,00
Vl. Total
231,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 59 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
2381
Emissão
27/06/2013
Modalidade
Fornecedor
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
Empenhado
0
90,00
Anulado
-
Liquidado
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2394
28/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
416 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Descrição do Item
PGTO MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DA ODONTOMÓVEL DA
SECRETARIA DA SAÚDE.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
90,00
0
120,00
-
Vl. Total
90,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2396
28/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5725 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS DE MECANICA P/MANUTENÇÃO DO MICRO
VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE
REQUISIÇÃO.*-*REEMISSÃO DO EMP2213/13 DE 21/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
120,00
420,00
-
Vl. Total
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2397
28/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5725 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO
MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
420,00
2.906,00
-
Vl. Total
420,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2398
28/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6203 COMUNIQUE SOLUCOES EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - ME
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA
DO MICRO VOLARE IKO-4891 DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.906,00
2.425,00
-
Vl. Total
2.906,00
2.425,00
Itens do Empenho
Item
1
2399
28/06/2013
Qantidade
97,0000
1365 HOSPITAL ESTRELA - ASSOC FRANC DE ASSIST A
SAUDE
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 97 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGIA REF JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
25,00
35.000,00
-
Vl. Total
2.425,00
1.292,12
Itens do Empenho
Item
1
2400
28/06/2013
Qantidade
1,0000
2728 EZEQUIEL RICARDO ALTHAUS
Unidade
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES E
EXAMES, CFE CONVENIO 06/09 5ºT.A..
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
35.000,00
408,23
-
Vl. Total
35.000,00
408,23
Itens do Empenho
Item
1
2401
28/06/2013
2728 EZEQUIEL RICARDO ALTHAUS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 01 A
30/7/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
408,23
980,25
-
Vl. Total
408,23
980,25
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 60 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2402
28/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6128 GEANE CASSIA GASTRING
Descrição do Item
PGTO FÉRIAS PERÍODO 01 A 30/7/13.
Vl. Unitário
980,25
0
19 - Não Aplicável
316,67
-
Vl. Total
980,25
316,67
Itens do Empenho
Item
1
2403
28/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6128 GEANE CASSIA GASTRING
Descrição do Item
PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 01 A
30/7/13.
Vl. Unitário
316,67
0
19 - Não Aplicável
551,16
-
Vl. Total
316,67
551,16
Itens do Empenho
Item
1
2404
28/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5052 ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Descrição do Item
PGTO FÉRIAS PERÍODO 01 A 30/7/13.
Vl. Unitário
551,16
0
19 - Não Aplicável
1.500,00
-
Vl. Total
551,16
-
Itens do Empenho
Item
1
2405
28/06/2013
519 HOSPITAL DE CARIDADE SANTANA
DE SAO FRANCISCO - ACFS
Qantidade
1,0000
Unidade
ASSOC CRUZEIRAS
Descrição do Item
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/COLETA
DE RESÍDUOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CONTRATO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.500,00
25.000,00
-
Vl. Total
1.500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E EXAMES, CFE
CONVÊNIO 1/2013.
Total da Unidade:
Unidade:
125
2
07/01/2013
Vl. Unitário
25.000,00
280.663,85
9.750,63
Vl. Total
25.000,00
253.353,42
FUNDO DA SAÚDE-RECURSOS FEDERAIS
31 BANCO DO BRASIL S/A
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
1.604,60
Itens do Empenho
Item
489
31/01/2013
Qantidade
Unidade
167 ASSOCIACAO EDUC. E CARITATIVA HOSPITAL SAO JOAO
Descrição do Item
Vl. Unitário
9 - Licitação Inexigível 000002/2013
0
0,00
-
Vl. Total
16.112,77
Itens do Empenho
Item
762
25/02/2013
Qantidade
764 PRODIET FARMACEUTICA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000001/2012
0
0,00
23,60
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1881
24/05/2013
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.110,01
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 61 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2252
24/06/2013
Qantidade
Unidade
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
12.222,21
-
Vl. Total
12.222,21
Itens do Empenho
Item
1
2253
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Descrição do Item
PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE RGPS
JUN/13.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
12.222,21
2.230,00
-
Vl. Total
12.222,21
2.230,00
Itens do Empenho
Item
1
2254
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Descrição do Item
PGTO PARCIAL FOLHA SAÚDE BUCAL FUNPREV JUN/13.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.230,00
7.130,00
-
Vl. Total
2.230,00
7.130,00
Itens do Empenho
Item
1
2295
25/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Descrição do Item
PGTO PARCIAL FOLHA PSF FUNPREV JUN/13.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
7.130,00
6.491,67
-
Vl. Total
7.130,00
6.491,67
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO AGENSTES DE SAÚDE.
Total da Unidade:
Unidade:
1653
3
08/05/2013
Vl. Unitário
6.491,67
28.073,88
23,60
Vl. Total
6.491,67
46.901,26
FUNDO DA SAÚDE-RECURSOS ESTADUAIS
339 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
0
5 - Pregão
0,00
-
1.577,00
Itens do Empenho
Item
2023
07/06/2013
Qantidade
Unidade
5189 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000036/2012
0
1.120,00
-
Vl. Total
1.120,00
Itens do Empenho
Item
1
2024
07/06/2013
Qantidade
1,0000
764 PRODIET FARMACEUTICA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
1.120,00
345,00
-
Vl. Total
1.120,00
345,00
Itens do Empenho
Item
1
2025
07/06/2013
Qantidade
1,0000
339 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
345,00
1.945,20
-
Vl. Total
345,00
-
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 62 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2026
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5489 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
1.945,20
960,00
-
Vl. Total
1.945,20
960,00
Itens do Empenho
Item
1
2027
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1731 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
960,00
1.010,00
-
Vl. Total
960,00
1.010,00
Itens do Empenho
Item
1
2028
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1461 MF MEDICAMENTOS DE MAURO MARCIANO GARCIA DE
FREITAS
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
1.010,00
780,00
-
Vl. Total
1.010,00
780,00
Itens do Empenho
Item
1
2029
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5526 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
780,00
2.400,00
-
Vl. Total
780,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2030
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6160 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
2.400,00
240,00
-
Vl. Total
2.400,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2031
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
394 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
240,00
204,00
-
Vl. Total
240,00
204,00
Itens do Empenho
Item
1
2032
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6158 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
204,00
1.940,00
-
Vl. Total
204,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2057
10/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5908 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
1.940,00
920,00
9,20
Vl. Total
1.940,00
910,80
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 63 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2058
10/06/2013
Qantidade
1,0000
1461 MF MEDICAMENTOS DE MAURO MARCIANO GARCIA DE
FREITAS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000001/2012
0
Vl. Unitário
920,00
1.337,40
-
Vl. Total
920,00
1.337,40
Itens do Empenho
Item
1
2098
12/06/2013
Qantidade
1,0000
1376 SIDD COML DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.337,40
0
751,00
-
Vl. Total
1.337,40
751,00
Itens do Empenho
Item
1
2100
12/06/2013
Qantidade
1,0000
1768 MARTAN CONFECCOES LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/SECRETARIA DA SAÚDE,
CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
751,00
0
820,00
-
Vl. Total
751,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2342
26/06/2013
Qantidade
1,0000
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/INTEGRANTES DO PROJETO
UNIDAS PELA ARTE, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
820,00
0
85,00
-
Vl. Total
820,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 BANNER TAM. 1,00X1,50 REF CAMPANHA
DE "COMBATE A DENGUE" P/DIA DA SOLIDARIEDADE.
Total da Unidade:
Unidade:
2
4
02/01/2013
Vl. Unitário
85,00
14.857,60
9,20
Vl. Total
85,00
8.995,20
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1708 ELITE COPIADORAS LTDA
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
22,60
Itens do Empenho
Item
4
02/01/2013
Qantidade
5737 HOSPEDARIA CARVALHO LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
615,00
Itens do Empenho
Item
10
02/01/2013
Qantidade
5836 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
135,60
Itens do Empenho
Item
22
02/01/2013
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
Qantidade
DE ENERGIA S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
143,25
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 64 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
29
02/01/2013
Qantidade
Unidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
73,25
Itens do Empenho
Item
74
02/01/2013
Qantidade
Unidade
87 OI S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
182,61
Itens do Empenho
Item
91
04/01/2013
Qantidade
Unidade
1988 VIVO S.A.
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
670,15
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
224
14/01/2013
Qantidade
Unidade
28 ROMEU BRUNO SCHNEIDER
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
839,92
Itens do Empenho
Item
308
18/01/2013
Qantidade
Unidade
183 IPE-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
194,68
Itens do Empenho
Item
732
25/02/2013
Qantidade
492 DILIN INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
1304
10/04/2013
Qantidade
1098 COMUNIDADE EVANGELICA CRISTO PAVERAMA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
865,32
Itens do Empenho
Item
1327
12/04/2013
Qantidade
2054 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
442,07
Itens do Empenho
Item
1989
04/06/2013
2772 HOMERO MARIA DA ROSA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
92,49
-
Vl. Total
92,49
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 65 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2000
05/06/2013
Qantidade
1,0000
1386 FRANCISCO ODONE HARTMANN
Unidade
Descrição do Item
PGTO SUBSÍDIO MEDICAMENTOS MAI/13 CFE LEI 1311/03.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
92,49
0
28,74
-
Vl. Total
92,49
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2001
05/06/2013
Qantidade
1,0000
5719 LEANDRO AZEVEDO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 10/13 LEVAR A SERVIDORA SOLANGE
CARVALHO P/TREINAMENTO S/GESTÃO DE
CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM
PORTO ALEGRE, NO DIA 06/6/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
28,74
0
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2002
05/06/2013
Qantidade
1,0000
456 VANDERLEA MACHADO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 11/13 CAPACITAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E
ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA, EM LAJEADO DIA 11/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2016
06/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 12/13 CAPACITAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E
ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA, EM LAJEADO DIA 11/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
1.472,50
-
Vl. Total
28,74
1.472,50
Itens do Empenho
Item
1
2017
06/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE PROJETOS SOCIAIS
ASEMA/PETI.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.472,50
248,00
-
Vl. Total
1.472,50
248,00
Itens do Empenho
Item
1
2018
06/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE GRUPO PCDS..
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
248,00
2.247,50
-
Vl. Total
248,00
2.247,50
Itens do Empenho
Item
1
2033
07/06/2013
Qantidade
1,0000
5376 VARGAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FRALDAS
DESCARTAVEIS EDER DE VARGAS
Unidade
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE GRUPO CONVIVENCIA
3ªIDADE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.247,50
1.106,73
-
Vl. Total
2.247,50
1.106,73
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/CONFECÇÃO DE FRALDAS
P/USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO.
Vl. Unitário
1.106,73
Vl. Total
1.106,73
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 66 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
2046
Emissão
10/06/2013
Licitação
Modalidade
Fornecedor
4215 JOAO VIEIRA DA SILVA
19 - Não Aplicável
Autorização
Empenhado
0
79,58
Anulado
-
Liquidado
79,58
Itens do Empenho
Item
1
2050
10/06/2013
Qantidade
1,0000
5282 MARISA DA ROSA BILHAR
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2UN LEITE NAN 2 CONFORT 800G P/DERICK
GABRIEL TRINDADE DA SILVA, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
79,58
0
28,74
-
Vl. Total
79,58
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2051
10/06/2013
Qantidade
1,0000
5281 ALCEUNARA SOUZA DE MENEZES
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 40/13 PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIA 13/6/13 EM TEUTÔNIA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
28,74
28,74
Itens do Empenho
Item
1
2059
10/06/2013
Qantidade
1,0000
5435 LUIZ RODRIGUES
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 39/13 PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIA 13/6/13 EM TEUTÔNIA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
150,00
-
Vl. Total
28,74
150,00
Itens do Empenho
Item
1
2071
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE AUXILIO P/DESPESAS C/FUNERAL DE LORISCAL
RODRIGUES, CFE PROCESSO 539/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
150,00
450,00
-
Vl. Total
150,00
43,59
Itens do Empenho
Item
1
2095
12/06/2013
Qantidade
1,0000
135 FAMURS FEDERACAO ASSOC. MUNICIPIOS DO RS
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULAR 99626895 ASSISTENCIA SOCIAL. **REEMISSÃO EMP 91/10 DE 04/01/13
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
450,00
278,00
-
Vl. Total
450,00
278,00
Itens do Empenho
Item
1
2106
12/06/2013
Qantidade
1,0000
456 VANDERLEA MACHADO DA SILVA
Unidade
Descrição
PGTO DE 1
MUNICIPAL
VANDERLEA
do Item
TAXA INSCRIÇÃO P/CURSO REF PLANO
DE ASSISTENCIA SOCIAL P/SERVIDORA
MACHADO DA SILVA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
278,00
57,48
-
Vl. Total
278,00
57,48
Itens do Empenho
Item
1
2107
12/06/2013
6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 13 E 14/2013 CURSO PLANO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E
18/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
28,74
-
Vl. Total
57,48
28,74
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 67 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2123
13/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
456 VANDERLEA MACHADO DA SILVA
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 16/13 REUNIÃO C/SUB-TENENTE DO DEMARQUE
- BUSCA DE MATERIAIS P/ALISTAMENTO EM LAJEADO,
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
57,48
57,48
Vl. Total
28,74
114,96
Itens do Empenho
Item
1
2136
13/06/2013
Qantidade
2,0000
Unidade
2597 CELSON LUIZ SCHEEREN
Descrição do Item
PGTO DIÁRIAS 17 E 18/2013 TREINAMENTO NO MINISTÉRIO
DO TRABALHO P/EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO,
NOS DIAS 24 E 25/6/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
28,74
1.430,95
-
Vl. Total
57,48
1.430,95
Itens do Empenho
Item
1
2141
14/06/2013
362 SUPERMERCADO FREDERICO
Qantidade
1,0000
Unidade
IVAN FREDERICO ROLOFF
Descrição do Item
PGTO AUXILIO REF SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES
PACIENTE ANA CLARA SCHEEREN, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.430,95
0
58,65
-
Vl. Total
1.430,95
58,65
Itens do Empenho
Item
1
2143
14/06/2013
Qantidade
1,0000
486 ERLENHIA SCHEFFLER
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/USO DA
ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
58,65
0
200,00
-
Vl. Total
58,65
200,00
Itens do Empenho
Item
1
2153
17/06/2013
Qantidade
1,0000
2241 JOSE ENIO KEIL
Unidade
Descrição do Item
PGTO AUXÍLIO P/EXAMES MÉDICOS, CFE PROCESSO.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
200,00
0
181,96
-
Vl. Total
200,00
181,96
Itens do Empenho
Item
1
2175
18/06/2013
Qantidade
1,0000
493 MARCUS VINICIUS LEON GULARTE
Unidade
Descrição do Item
PGTO SUBSIDIO MEDICAMENTOS, CFE LEI 1311/03.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
181,96
1.490,00
1.490,00
Vl. Total
181,96
-
Itens do Empenho
Item
1
2218
21/06/2013
Qantidade
1,0000
4215 JOAO VIEIRA DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE
CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE
CONTRATO. *-*RECURSO IGD BOLSA
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.490,00
44,21
-
Vl. Total
1.490,00
44,21
Itens do Empenho
Item
1
2222
21/06/2013
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1UN LEITE NAN 2 CONFORT 800G P/DERICK
GABRIEL TRINDADE DA SILVA, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
44,21
62,00
-
Vl. Total
44,21
62,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 68 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2223
21/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE INTEGRANTES DO GRUPO
DOS PCDS..
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
62,00
561,87
-
Vl. Total
62,00
561,87
Itens do Empenho
Item
1
2224
21/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE GRUPO CONVIVENCIA
3ªIDADE.
Vl. Unitário
561,87
0
19 - Não Aplicável
368,12
-
Vl. Total
561,87
368,12
Itens do Empenho
Item
1
2255
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE PROJETOS SOCIAIS
ASEMA/PETI.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
368,12
4.764,44
-
Vl. Total
368,12
4.764,44
Itens do Empenho
Item
1
2256
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Descrição do Item
PGTO FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETOS FUNPREV
JUN/13.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
4.764,44
3.956,93
-
Vl. Total
4.764,44
3.956,93
Itens do Empenho
Item
1
2271
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
702 PADARIA E CONFEITARIA LUDWIG DE VALERIO ROQUE
LUDWIG
Descrição do Item
PGTO FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETOS RGPS
JUN/13.
Vl. Unitário
3.956,93
0
19 - Não Aplicável
245,33
-
Vl. Total
3.956,93
245,33
Itens do Empenho
Item
1
2278
24/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ENCONTRO DO
GRUPO DE GINÁSTICA "VIVER MELHOR" 3ª IDADE.
5 - Pregão
000013/2013
0
Vl. Unitário
245,33
1.392,00
-
Vl. Total
245,33
-
Itens do Empenho
Item
1
2279
24/06/2013
Qantidade
1,0000
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE INTEGRANTES DO GRUPO
DOS PCDS, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000013/2013
0
Vl. Unitário
1.392,00
8.265,00
-
Vl. Total
1.392,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2281
24/06/2013
6164 LUAN JUNIOR OLIVEIRA-ME
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE PROJETOS SOCIAIS
ASEMA/PETI, CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000013/2013
0
Vl. Unitário
8.265,00
8.700,00
-
Vl. Total
8.265,00
-
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 69 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2282
24/06/2013
Qantidade
1,0000
504 CORRETO - PROTESES E ORTESES LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO KM RODADOS C/TRANSPORTE GRUPO CONVIVENCIA
3ªIDADE, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
8.700,00
2.000,00
-
Vl. Total
8.700,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2296
25/06/2013
Qantidade
1,0000
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE AUXÍLIO P/AQUISIÇÃO DE PRÓTESE P/PACIENTE
ANDRÉ LUIS DA COSTA, CFE PROCESSO 370/2013
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.000,00
3.175,67
-
Vl. Total
2.000,00
3.175,67
Itens do Empenho
Item
1
2323
25/06/2013
Qantidade
1,0000
6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO ASSISTENCIA SOCIAL PROJETOS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.175,67
200,00
-
Vl. Total
3.175,67
200,00
Itens do Empenho
Item
1
2324
25/06/2013
Qantidade
1,0000
6005 ADRIANA DE MOURA ROSA BRANDAO
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESAS C/SERVIÇOS
DA ASSISTENCIA SOCIAL.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
200,00
200,00
-
Vl. Total
200,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
2386
28/06/2013
Qantidade
1,0000
6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
ADIANTAMENTO P/PGTO DE PEQUENAS DESPESAS
C/MATERIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
200,00
46,00
-
Vl. Total
200,00
46,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
23,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 23 PASSAGENS P/SERVIDORES DA
ASSISTENCIA SOCIAL REF JUL/13, CFE LEI 1225/03.
Total da Unidade:
Unidade:
23
5
02/01/2013
Vl. Unitário
2,00
43.755,33
2.217,63
Vl. Total
46,00
25.109,70
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
35,30
Itens do Empenho
Item
69
02/01/2013
Qantidade
87 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
63,61
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 70 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
93
Emissão
04/01/2013
Modalidade
Fornecedor
1988 VIVO S.A.
Licitação
Autorização
Empenhado
0
19 - Não Aplicável
0,00
Anulado
554,93
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
225
14/01/2013
Qantidade
Unidade
5136 LUIS RICARDO SCHNEIDER E OUTRO
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
328,28
Itens do Empenho
Item
1770
21/05/2013
Qantidade
Unidade
448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E
PAPELARIA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
40,23
Itens do Empenho
Item
1882
24/05/2013
Qantidade
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
360,00
Itens do Empenho
Item
2070
10/06/2013
Qantidade
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
400,00
-
Vl. Total
26,53
Itens do Empenho
Item
1
2247
24/06/2013
Qantidade
1,0000
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULAR 99552539 CONSELHO TUTELAR. **REEMISSÃO EMP 93/2013 DE 04/01/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
400,00
3.626,67
-
Vl. Total
400,00
3.626,67
Itens do Empenho
Item
1
2321
25/06/2013
Qantidade
1,0000
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA CONSELHO TUTELAR RGPS JUN/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
3.626,67
0
444,00
-
Vl. Total
3.626,67
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO VALE REFEIÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES JUN/13,
CFE LEI 2232/10.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
18
8
2
02/01/2013
Vl. Unitário
444,00
Vl. Total
444,00
4.470,67
554,93
4.480,62
371.821,33
12.555,99
338.840,20
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
139,77
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 71 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
36
02/01/2013
Qantidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
114,14
Itens do Empenho
Item
68
02/01/2013
Qantidade
87 OI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
82,20
Itens do Empenho
Item
90
04/01/2013
Qantidade
1988 VIVO S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
4.590,75
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
143
07/01/2013
Qantidade
1110 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO-FAPS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
5.481,40
Itens do Empenho
Item
162
08/01/2013
Qantidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.303,30
Itens do Empenho
Item
615
15/02/2013
1560 RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS
GIEBMEIER ME
Qantidade
DE
RICARDO
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000005/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.840,00
Itens do Empenho
Item
616
15/02/2013
Qantidade
298 F.VACHILESKI & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000005/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.692,00
Itens do Empenho
Item
969
18/03/2013
Qantidade
1526 GEOSANA - VALMOR PEDRO BRACKMANN
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000009/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.360,00
Itens do Empenho
Item
975
18/03/2013
1453 JANDIRA DE OLIVEIRA DE AZEVEDO
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
000008/2011
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
492,77
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 72 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1252
05/04/2013
Qantidade
5857 IVAN E KATIA RAUBER LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000012/2013
0
0,00
-
Vl. Total
7.500,00
Itens do Empenho
Item
1364
16/04/2013
Qantidade
485 POSTO DE MOLAS ACOVALE-CELESTO A BLAU
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
485,00
Itens do Empenho
Item
1398
19/04/2013
Qantidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
345,00
Itens do Empenho
Item
1399
19/04/2013
Qantidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
3.872,50
Itens do Empenho
Item
1400
19/04/2013
Qantidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.882,50
Itens do Empenho
Item
1543
29/04/2013
Qantidade
324 DENIZ DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
Itens do Empenho
Item
1680
10/05/2013
Qantidade
1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE
COMUNICACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
106,60
Itens do Empenho
Item
1743
16/05/2013
Qantidade
6077 IVO HAACK
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
460,00
Itens do Empenho
Item
1753
16/05/2013
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000010/2013
0
0,00
-
Vl. Total
4.770,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 73 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1754
16/05/2013
Qantidade
Unidade
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000010/2013
0
0,00
-
Vl. Total
730,00
Itens do Empenho
Item
1772
21/05/2013
Qantidade
Unidade
448 MARIA GORETE PISONI DA SILVA - GORIS LIVRARIA E
PAPELARIA
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000006/2013
0
0,00
-
Vl. Total
16,89
Itens do Empenho
Item
1871
24/05/2013
Qantidade
Unidade
1403 O INFORMATIVO VALE DO TAQUARI - REDE VALE DE
COMUNICACAO LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
57,40
Itens do Empenho
Item
1880
24/05/2013
Qantidade
Unidade
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.613,33
Itens do Empenho
Item
1908
27/05/2013
Qantidade
Unidade
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000013/2013
0
0,00
-
Vl. Total
4.235,05
Itens do Empenho
Item
1909
27/05/2013
Qantidade
Unidade
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
000013/2013
0
0,00
-
Vl. Total
780,00
Itens do Empenho
Item
1942
31/05/2013
Qantidade
Unidade
1895 RADIADORES RADIASUL DE JOSE LUIS DA SILVA E CIA
LTDA
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.250,00
Itens do Empenho
Item
1943
31/05/2013
Qantidade
440 INJETODIESEL BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES
LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.667,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 74 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
1944
Emissão
31/05/2013
Modalidade
Fornecedor
440 INJETODIESEL BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES
LTDA
Licitação
Autorização
Empenhado
0,00
0
19 - Não Aplicável
Anulado
-
Liquidado
320,00
Itens do Empenho
Item
1952
03/06/2013
Qantidade
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000036/2012
0
17.698,18
-
Vl. Total
17.698,18
Itens do Empenho
Item
1
1953
03/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE *6,45L GASOLINA - 20,00 E *293,51L
GASOLINA - 847,12 *7549,39L DIESEL - 17166,56
P/FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS REF 2ª QUINZ MAI/13,
CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
17.698,18
335,50
-
Vl. Total
17.698,18
335,50
Itens do Empenho
Item
1
1954
03/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO PEÇAS/PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DA FROTA DA
SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
335,50
1.365,00
-
Vl. Total
335,50
1.365,00
Itens do Empenho
Item
1
1962
03/06/2013
Qantidade
1,0000
846 VALDERSI DE AZEVEDO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA FROTA DA SECRETARIA
DE OBRAS, CFE REQUISIUÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.365,00
702,76
-
Vl. Total
1.365,00
702,76
Itens do Empenho
Item
1
1963
03/06/2013
Qantidade
1,0000
846 VALDERSI DE AZEVEDO
Unidade
Descrição do Item
PGTO FÉRIAS PERÍODO 03/6 A 02/7/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
702,76
400,27
-
Vl. Total
702,76
400,27
Itens do Empenho
Item
1
1986
03/06/2013
Qantidade
1,0000
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 03/6 A
02/7/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
400,27
70,00
-
Vl. Total
400,27
70,00
Itens do Empenho
Item
1
1994
04/06/2013
1002 AUTO PECAS PASSINI LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
COMPL OP 1154/2013 PGTO CONSERTO DIFERENCIAL DO
CAMINHÃO MERCEDES BENZ IPM-1760 DA SECRETARIA DE
OBRAS, CFE CONTRATO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
70,00
90,00
-
Vl. Total
70,00
90,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 75 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2019
06/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
882 H.R. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 PÇ JUNTA CABEC. P/MANUTENÇÃO DA
CAMIONETA D20 IIA-5457 DA SECRETARIA DE OBRAS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
90,00
336,65
-
Vl. Total
90,00
336,65
Itens do Empenho
Item
1
2020
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1996 ENGETECH COMERCIAL E MECANICA PASSINI & PETERS
LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/USO DA SECRETARIA
DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
336,65
206,00
-
Vl. Total
336,65
206,00
Itens do Empenho
Item
1
2036
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1147 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 GAS R134 P/ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CX
220 DA SECRETARIA DE OBRAS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
206,00
1.991,22
-
Vl. Total
206,00
1.991,22
Itens do Empenho
Item
1
2038
07/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1147 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA CX220 DA SECRETARIA DE OBRAS (1 CONJ
ACOPLAMENTO BOMBA E 1 CONJ FECHADURA COMPLETA).
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.991,22
1.991,22
1.991,22
Vl. Total
1.991,22
-
Itens do Empenho
Item
1
2055
10/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1
5809 ALRC TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ACOPLAMENTO BOMBA E UMA
FECHADURA COMPLETA PARA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA
DE OBRAS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.991,22
10.080,00
-
Vl. Total
1.991,22
10.080,00
Itens do Empenho
Item
1
2065
10/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
2056 TAQUARI ESQUADRIAS DE FERRO LTDA - METALURGICA
TAQUARI
Descrição do Item
PGTO 144H SERVIÇOS DE CAMINHÃO P/SECRETARIA DE
OBRAS, CFE CHAMADA PUBLICA 2/2013.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
10.080,00
2.740,00
-
Vl. Total
10.080,00
2.740,00
Itens do Empenho
Item
1
2067
10/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 4 GRADES DE FERRO P/BOCAS DE LOBO
P/RUAS DO MUNICÍPIO, CFE REQUISIÇÃO.
5 - Pregão
000036/2012
0
Vl. Unitário
2.740,00
335,50
-
Vl. Total
2.740,00
335,50
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 76 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2068
10/06/2013
Qantidade
1,0000
469 VILSON HERGEMOLLER - ME
Unidade
Descrição do Item
COMPL EMP 1952/2013 DE 03/6/13 AQUISIÇÃO DE *6,45L
GASOLINA - 20,00 E *293,51L GASOLINA - 847,12
*7549,39L DIESEL - 17166,56 P/FROTA DA SECRETARIA
DE OBRAS REF 2ª QUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO.
7 - Disponibilidade por Limite
000014/2013
0
Vl. Unitário
335,50
5.500,00
-
Vl. Total
335,50
5.500,00
Itens do Empenho
Item
1
2073
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PROJETO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DA AV. EDMUNDO DICKEL, CFE
DISPONIBILIDADE P/LIMITE 14/2013 E CONTRATO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
5.500,00
500,00
-
Vl. Total
5.500,00
48,61
Itens do Empenho
Item
1
2089
11/06/2013
Qantidade
1,0000
418 H J COMUNICACAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULAR 95951893 SECRETARIA DE OBRAS. **REEMISSÃO EMP 90/13 DE 04/01/13
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
500,00
190,00
-
Vl. Total
500,00
190,00
Itens do Empenho
Item
1
2093
12/06/2013
Qantidade
1,0000
86 CREA CONSELHO REG.ENG. E ARQUI
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS
SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
ILUMINÇÃO PÚBLICA P/USO DA
0
Vl. Unitário
190,00
120,00
-
Vl. Total
190,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2094
12/06/2013
Qantidade
2,0000
472 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 2 ARTs REF LICENCIAMENTO AMBIENTAL PROJETO
AVENIDA EDMUNDO DICKEL (MEDIDAS MITIGADORAS E
COMPENSATÓRIAS E LAUDO GEOLOGICO P/CONSTRUÇÃO DE
ESTRADAS).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
60,00
33,78
-
Vl. Total
120,00
33,78
Itens do Empenho
Item
1
2114
12/06/2013
Qantidade
1,0000
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 1 ART REF PROJETO DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL -CONSTRUÇÃO DE AVENIDA EDMUNDO DICKEL.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
33,78
520,94
-
Vl. Total
33,78
520,94
Itens do Empenho
Item
1
2115
12/06/2013
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
IPM-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS (1 SENSOR NÍVEL
AGUA, 1 CORREIA MOTOR, 1 CRUZETA DO CARDAN E 2 FR
ADITIVO RADIADOR).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
520,94
350,00
-
Vl. Total
520,94
350,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 77 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2116
12/06/2013
Qantidade
1,0000
477 AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO MÃO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES
IMP-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
350,00
1.213,00
-
Vl. Total
350,00
1.213,00
Itens do Empenho
Item
1
2127
13/06/2013
Qantidade
1,0000
1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA.
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 UN GEOMEMBRANA DE PEAD 5X2,20
(704,0) E 2 UN GEOMEMBRANA PEAD 3,70X2,15 LONAS
P/FUNDO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.213,00
4.199,25
-
Vl. Total
1.213,00
4.199,25
Itens do Empenho
Item
1
2128
13/06/2013
Qantidade
1,0000
5625 POSTO DE MOLAS BLAU LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20E DA
SECRETARIA DE OBRAS *6H TORNO - 42,00 - 252,00
*1.30H SOLDA 55,50 - 83,25 *112H MECANICA 34,50
- 3864,00, CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
4.199,25
1.265,00
-
Vl. Total
4.199,25
1.265,00
Itens do Empenho
Item
1
2145
14/06/2013
Qantidade
1,0000
5625 POSTO DE MOLAS BLAU LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO CARGO IPP-0799 E IPM - 1760 DA SECRETARIA
DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.265,00
2.099,00
-
Vl. Total
1.265,00
214,00
Itens do Empenho
Item
1
2148
14/06/2013
Qantidade
1,0000
2039 ARCOL ENGENHARIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS
IMK-1140 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.099,00
460,80
-
Vl. Total
2.099,00
460,80
Itens do Empenho
Item
1
2160
17/06/2013
Qantidade
1,0000
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPL OP 91/2013 PGTO REF MEDIÇÃO P/CONSTRUÇÃO DE
CANCHA DE ESPORTES COBERTA NO BAIRRO CIDADE BAIXA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
460,80
330,00
-
Vl. Total
460,80
330,00
Itens do Empenho
Item
1
2161
17/06/2013
Qantidade
1,0000
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Unidade
Descrição do Item
COMPL OP 1257 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/CONSERTO DO
DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FORD CARGO IPP-0799 DA
SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
330,00
554,00
-
Vl. Total
330,00
554,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 78 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2162
17/06/2013
Qantidade
1,0000
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA
CX220 E CAMINHÃO MERCEDES IHX-1107 DA SECRETARIA DE
OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
554,00
100,00
-
Vl. Total
554,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
2163
17/06/2013
Qantidade
1,0000
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Unidade
Descrição do Item
PGTO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO
MERCEDES IHX-1107.
Vl. Unitário
100,00
0
19 - Não Aplicável
210,00
-
Vl. Total
100,00
210,00
Itens do Empenho
Item
1
2164
17/06/2013
Qantidade
1,0000
5514 DANILO SANTOS PAULIN - NILOMAQ
Unidade
Descrição do Item
PGTO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA CX
220 DA SECRETARIA DE OBRAS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
210,00
1.709,00
-
Vl. Total
210,00
1.709,00
Itens do Empenho
Item
1
2168
18/06/2013
Qantidade
1,0000
1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON DA
SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.709,00
490,00
-
Vl. Total
1.709,00
490,00
Itens do Empenho
Item
1
2169
18/06/2013
Qantidade
1,0000
1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH
Unidade
Descrição do Item
PGTO 14H SERVÇOS DE MECANICA P/MANUTENÇÃO DO VESTRA
BKS-8018 E PATARI IIO-6192 DA SECRETARIA DE OBRAS,
CFE CHAMADA PÚBLICA 2/2013.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
490,00
747,86
-
Vl. Total
490,00
747,86
Itens do Empenho
Item
1
2170
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARATI IIO-6192
E VECTRA BKS-8018 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE
REQUISIÇÃO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
747,86
190,70
-
Vl. Total
747,86
190,70
Itens do Empenho
Item
1
2171
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA FROTA DA
SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇAO.
5 - Pregão
000036/2012
0
Vl. Unitário
190,70
20.813,44
-
Vl. Total
190,70
20.813,44
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 79 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2172
18/06/2013
Qantidade
1,0000
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE *202,81L GASOLINA - 585,52 *8891,39L
DIESEL - 20227,92 P/FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
REF 1ª QUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
20.813,44
605,00
-
Vl. Total
20.813,44
605,00
Itens do Empenho
Item
1
2177
18/06/2013
Qantidade
1,0000
886 BETO GAS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA FROTA DA SECRETARIA
DE OBRAS, CFE REQUISIUÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
605,00
38,00
-
Vl. Total
605,00
38,00
Itens do Empenho
Item
1
2193
19/06/2013
Qantidade
1,0000
1256 BEUREN & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 CARGA GÁS P13KG P/REFEITÓRIO DA
SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
38,00
0
85,00
-
Vl. Total
38,00
85,00
Itens do Empenho
Item
1
2194
19/06/2013
Qantidade
1,0000
1649 COMERCIAL FERRAGEM G.F. LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA MANUAL P/GRAXA CARREDADEIRA
W20EII DA SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
85,00
185,00
-
Vl. Total
85,00
185,00
Itens do Empenho
Item
1
2195
19/06/2013
Qantidade
1,0000
1649 COMERCIAL FERRAGEM G.F. LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA MANIUAL P/GRAXA P/ESCAVADEIRA
CX220 DA SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
185,00
225,00
-
Vl. Total
185,00
225,00
Itens do Empenho
Item
1
2200
20/06/2013
4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS
SOUZA
DE
Qantidade
1,0000
RONI LUCIANO DE
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA GRAXEIRA DA
SECRETARIA DE OBRAS; 1 CAPA EIXO E 1 REPARO MOTOR.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
225,00
120,00
-
Vl. Total
225,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2201
20/06/2013
4937 SOUZA SOM E ACESSORIOS
SOUZA
DE
Qantidade
1,0000
RONI LUCIANO DE
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA SAVEIRO LZP-8809
DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
120,00
25,00
-
Vl. Total
120,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO CONSERTO PARTE ELÉTRICA DE SINALIZAÇÃO DA
SAVEIRO LZP-8809 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Vl. Unitário
25,00
Vl. Total
25,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 80 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
2206
Emissão
20/06/2013
Modalidade
Fornecedor
360 JOCEMAR BIZARRO DE VARGAS
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
1.500,00
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2208
21/06/2013
Qantidade
1,0000
485 POSTO DE MOLAS ACOVALE-CELESTO A BLAU
Unidade
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO DE KM RODADOS C/VEICULO PRÓPRIO
PLACAS INW-3941 P/SECRETARIA DE OBRAS, CFE TERMO DE
ACORDO 3/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.500,00
204,00
-
Vl. Total
1.500,00
204,00
Itens do Empenho
Item
1
2220
21/06/2013
Qantidade
1,0000
501 PLINIO DANIEL FAVERO & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 PÇ MOLA NORMAL P/MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO FORD IIK-1473 DA SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
204,00
0
400,00
-
Vl. Total
204,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
2257
24/06/2013
Qantidade
1,0000
145 FOLHA SECR.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
PGTO REF SERVIÇOS DE GUINCHO DA LOCALIDADE DE BOM
JARDIM (ROSINHA) ATÉ AUTO SERVIÇOS LAUTERT,
CAMINHÃO MBENZ IPM-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
400,00
3.296,27
-
Vl. Total
400,00
3.296,27
Itens do Empenho
Item
1
2258
24/06/2013
Qantidade
1,0000
148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SECRETÁRIO DE OBRAS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
3.296,27
2.715,25
-
Vl. Total
3.296,27
2.715,25
Itens do Empenho
Item
1
2259
24/06/2013
Qantidade
1,0000
148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA GABINETE SECRETARIA DE OBRAS RGPS
JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.715,25
37.890,00
-
Vl. Total
2.715,25
37.890,00
Itens do Empenho
Item
1
2268
24/06/2013
Qantidade
1,0000
148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA ASSESSORAMENTO/GABINETE SECRETARIA DE
OBRAS FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
37.890,00
4.834,28
-
Vl. Total
37.890,00
4.834,28
Itens do Empenho
Item
1
2270
24/06/2013
444 MECANICA BTC TRUCK CENTER LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO HORAS EXTRAS SECRETARIA DE OBRAS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
4.834,28
160,00
-
Vl. Total
4.834,28
160,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 81 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2297
25/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL
Descrição do Item
COMPL OP 1322 PGTO SERVIÇOS P/CONSERTO DO
DIFERENCIAL DO CAMINHÃO FORD CARGO IPP-0799 DA
SECRETARIA DE OBRAS.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
160,00
20.405,11
-
Vl. Total
160,00
20.405,11
Itens do Empenho
Item
1
2304
25/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO SECRETARIA DE OBRAS.
Vl. Unitário
20.405,11
0
19 - Não Aplicável
86,00
-
Vl. Total
20.405,11
86,00
Itens do Empenho
Item
1
2305
25/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
5516 PONTOINFO INFORMATICA DE ODAIR RICARDO DA ROSA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO TELEFONICO ELGIN C/FIO E
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS P/SECRETARIA DE OBRAS.
Vl. Unitário
86,00
0
19 - Não Aplicável
549,50
-
Vl. Total
86,00
549,50
Itens do Empenho
Item
1
2306
25/06/2013
Qantidade
1,0000
1801 ELIZABETH WESSEL
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO
DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
549,50
EM MDF P/USO DA SECRETARIA
0
411,60
411,60
Vl. Total
549,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2308
25/06/2013
Qantidade
1,0000
761 CASA DO FREIO-COM.AUTOPECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 ESTANTE 2 PORTAS C/FECHADURA REF D37
LISO MDF 1,50X75X36 P/USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
411,60
615,00
-
Vl. Total
411,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2309
25/06/2013
Qantidade
1,0000
517 LOJA ANA-PAPELARIA,BAZAR E JOALHERIA DE ANA
GRACIELA DICKEL
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NO CAMINHÃO MERCEDES
IPM 1760 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
615,00
26,90
-
Vl. Total
615,00
26,90
Itens do Empenho
Item
1
2310
25/06/2013
Qantidade
1,0000
330 WINDBERG AUTO PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO DA
SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
26,90
1.234,33
-
Vl. Total
26,90
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
MERCEDES IPM-1760 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE
REQUISIÇÃO.
Vl. Unitário
1.234,33
Vl. Total
1.234,33
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 82 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
2320
Emissão
25/06/2013
Modalidade
Fornecedor
1624 BANRISUL SERVICOS LTDA
19 - Não Aplicável
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
2.673,33
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2325
25/06/2013
Qantidade
1,0000
505 DALVAN DE AZEVEDO SOUZA
Unidade
Descrição do Item
PGTO VALE REFEIÇÃO SERVIDORES SECRET DE OBRAS
JUN/13, CFE LEI 2232/10.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.673,33
0
500,00
-
Vl. Total
2.673,33
-
Itens do Empenho
Item
1
2329
26/06/2013
Qantidade
1,0000
435 RETROMAC DE PERCIO EDUARDO KLAUS
Unidade
Descrição do Item
ESTIMATIVA P/PGTO DE KM RODADOS C/VEICULO PRÓPRIO
PLACAS AKU-1801 P/SECRETARIA DE OBRAS, CFE TERMO DE
ACORDO 4/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
500,00
720,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2343
26/06/2013
Qantidade
1,0000
5248 CASA DAS RETROS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PGTO REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA
RANDON DOADA PELO GOVERNO FEDERAL DA CIDADE DE
CAXIAS DO SUL P/MUNICÍPIO DE PAVERAMA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
720,00
158,00
-
Vl. Total
720,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2345
26/06/2013
Qantidade
1,0000
1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA.
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 2 CORREIAS MOTOR CUMMINS P/MANUTENÇÃO
DA RETRO CASE DA SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
158,00
2.063,20
-
Vl. Total
158,00
2.063,20
Itens do Empenho
Item
1
2348
26/06/2013
Qantidade
1,0000
298 F.VACHILESKI & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/M,ANUTENÇÃO DA FROTA DA
SECRETARIA DE OBRAS (PATROLA 180GR, RETRO RANDON,
ESCAVADEIRA CX220, MICHIGAN, W20EI), CFE
REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.063,20
240,00
-
Vl. Total
2.063,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2351
26/06/2013
Qantidade
1,0000
1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA.
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 3 CONSERTOS DE PNEUS TIPO VD7, VD6 E VD5
DA SECRETARIA DE OBRAS (P/POSTERIOR RECAPAGEM).
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
240,00
582,50
-
Vl. Total
240,00
582,50
Itens do Empenho
Item
1
2352
26/06/2013
1117 TORNEARIA MARKMANN LTDA.
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO SERVIÇSO P/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IPP-0799 DA
SECRETARIA DE OBRAS *30MIN - 25,25 *1.30H SOLDA 83,25 *12H MECANICA - 474,00, CFE CHAMADA PÚBLICA
2/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
582,50
1.592,50
-
Vl. Total
582,50
1.592,50
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 83 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2371
27/06/2013
Qantidade
1,0000
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Unidade
Descrição do Item
PGTO SERVIÇOS FROTA SECRETARIA DE OBRAS *PATROLA
CARREGADEIRA E RETRO RANDON *1H CORTE PLASMA 50,50 *3.30H SOLDA - 194,25 *27,30H MECANICA 948,75 E *9,30H TORNO - 399,00 , CFE CHAMADA
PÚBLICA 2/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.592,50
270,00
-
Vl. Total
1.592,50
270,00
Itens do Empenho
Item
1
2372
27/06/2013
Qantidade
1,0000
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Unidade
Descrição do Item
PGTO MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA CAMIONETA D-20,
PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES IPP-0799 E IHX-1107 DA
SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
270,00
130,00
-
Vl. Total
270,00
130,00
Itens do Empenho
Item
1
2373
27/06/2013
Qantidade
1,0000
1368 DEDORIUS AUTO SOM DE HELEODORO OLIVEIRA
FERNANDES
Unidade
Descrição do Item
PGTO CONSERTO LIMPADOR TRASEIRO E SINALIZAÇÃO DA
PATROLA 180GR DA SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
130,00
638,00
-
Vl. Total
130,00
638,00
Itens do Empenho
Item
1
2384
28/06/2013
Qantidade
1,0000
6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO MOTOR PARTIDA/PARTE
ELÉTRICA DA CAMIONETA D-20, CAMINHÕES IPP-0799 E
IHX-1107 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
638,00
12,00
-
Vl. Total
638,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2385
28/06/2013
Qantidade
6,0000
6174 ILDO TISCHER DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 6 PASSAGENS P/SERVIDORES DA SECRETARIA
DE OBRAS REF JUL/13, CFE LEI 1225/03.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2,00
12,00
-
Vl. Total
12,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
2393
28/06/2013
Qantidade
6,0000
510 EVONI DA SILVA VILANOVA
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 6 PASSAGENS P/SERVIDORES DA SECRETARIA
DE OBRAS REF JUL/13, CFE LEI 1225/03.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2,00
2.009,08
-
Vl. Total
12,00
2.009,08
Itens do Empenho
Item
1
2395
28/06/2013
Qantidade
1,0000
515 REGINALDO LUIS MACHADO ME - RM DISTRIBUIDORA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL C/ÁREA DE 947,68M²
P/ABERTURA DE ESTRADA EGP012, CFE PROCESSO
594/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.009,08
2.722,09
-
Vl. Total
2.009,08
2.722,09
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 84 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/USO NA OFICINA DA
SECRETARIA DE OBRAS, P/MANUTENÇÃO DA FROTA.
Total da Unidade:
Unidade:
11
3
02/01/2013
Vl. Unitário
2.722,09
169.873,01
6.993,57
Vl. Total
2.722,09
205.577,99
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
19 - Não Aplicável
0
0,00
-
3.964,86
Itens do Empenho
Item
19
02/01/2013
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
Qantidade
DE ENERGIA S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
124,40
Itens do Empenho
Item
20
02/01/2013
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
Qantidade
DE ENERGIA S.A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
372,93
Itens do Empenho
Item
32
02/01/2013
Qantidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
589,26
Itens do Empenho
Item
35
02/01/2013
Qantidade
82 CORSAN COMP.RIOGRANDENSE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
27,90
Itens do Empenho
Item
39
02/01/2013
Qantidade
48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.491,89
Itens do Empenho
Item
40
02/01/2013
Qantidade
48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
164,45
Itens do Empenho
Item
73
02/01/2013
87 OI S.A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
215,08
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 85 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
227
14/01/2013
Qantidade
Unidade
2394 ARNO DA SILVA SOUZA
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
507,39
Itens do Empenho
Item
914
11/03/2013
Qantidade
Unidade
1842 TEUTOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000008/2013
0
0,00
-
Vl. Total
1.972,00
Itens do Empenho
Item
1896
24/05/2013
Qantidade
5466 SD MATERIAL ELETRICO LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
000012/2013
0
0,00
-
Vl. Total
6.885,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Total da Unidade:
Unidade:
15
4
02/01/2013
Vl. Total
0,00
-
22.315,16
0,00
-
3.643,83
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
46 AES SUL DISTRIB. GAUCHA
DE ENERGIA S.A.
0
9 - Licitação Inexigível
Itens do Empenho
Item
38
02/01/2013
Qantidade
48 CERTAJA-C.R.E.D.R.TAQUARI-JACUI LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
4.688,92
Itens do Empenho
Item
86
04/01/2013
Qantidade
1988 VIVO S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
623,78
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
166
08/01/2013
Qantidade
310 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
367,92
Itens do Empenho
Item
1404
19/04/2013
Qantidade
5597 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000015/2013
0
0,00
-
Vl. Total
620,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 86 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
1956
Emissão
03/06/2013
Modalidade
Fornecedor
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
5 - Pregão
Licitação
Autorização
000036/2012
0
Empenhado
417,65
Anulado
-
Liquidado
417,65
Itens do Empenho
Item
1
1964
03/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
158 NESTOR KORD
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 144,66L GASOLINA P/VEICULOS DO DEPTO
DE ÁGUA REF 2ªQUINZ MAI/13, CFE LICITAÇÃO.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
417,65
547,38
-
Vl. Total
417,65
547,38
Itens do Empenho
Item
1
1965
03/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
158 NESTOR KORD
Descrição do Item
PGTO FÉRIAS PERÍODO 05 A 24/6/13..
Vl. Unitário
547,38
0
19 - Não Aplicável
783,43
-
Vl. Total
547,38
783,43
Itens do Empenho
Item
1
1966
03/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
158 NESTOR KORD
Descrição do Item
PGTO ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERÍODO 05 A 24/6/13.
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
783,43
391,71
-
Vl. Total
783,43
391,71
Itens do Empenho
Item
1
2004
05/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
384 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Descrição do Item
PGTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS PERÍODO 05 A
24/6/13.
5 - Pregão
000003/2013
Vl. Unitário
391,71
0
950,00
950,00
Vl. Total
391,71
-
Itens do Empenho
Item
1
2005
05/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
384 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO P/DEPTO DE ÁGUA,
CFE LICITAÇÃO.
5 - Pregão
000003/2013
0
Vl. Unitário
950,00
901,00
-
Vl. Total
950,00
901,00
Itens do Empenho
Item
1
2074
10/06/2013
Qantidade
1,0000
406 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES S.A.
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO P/DEPTO DE ÁGUA,
CFE LICITAÇÃO *-*REEMISSÃO PARCIAL EMP 2004/2013.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
901,00
500,00
-
Vl. Total
901,00
39,74
Itens do Empenho
Item
1
2165
18/06/2013
Qantidade
1,0000
1004 FERRAGENS LANGUIRU LTDA.
Unidade
Descrição do Item
PGTO CELULAR 99979255 DEPTO DE ÁGUA. *-*REEMISSÃO
EMP 86/13 DE 04/01/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
500,00
101,60
-
Vl. Total
500,00
101,60
Itens do Empenho
Item
1
2166
18/06/2013
Qantidade
1,0000
1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 1 VÁLVULA RETENÇÃO UNIVERSAL 1.1/2
2 ADAPTADORES 50X1.1/2 P/USO DO DEPTO DE ÁGUA.
19 - Não Aplicável
0
E
Vl. Unitário
101,60
390,97
-
Vl. Total
101,60
390,97
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 87 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2167
18/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
1047 AUTO MECANICA PLETSCH DE JAIR JOSE PLETSCH
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA PARATI IHX-1097
DO DEPRO DE ÁGUA, CFE REQUISIÇÃO,
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
390,97
280,00
-
Vl. Total
390,97
280,00
Itens do Empenho
Item
1
2176
18/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
29 AUTO POSTO PAVERAMA DE LELIA MARIA EGGERS
Descrição do Item
PGTO 8HSERVIÇOS DE CECÂNICA P/MANUTENÇÃO DA PARATI
IHX-1097 DO DEPTO DE ÁGUA, CFE CHAMADA PÚBLICA
2/2013.
5 - Pregão
000036/2012
0
Vl. Unitário
280,00
392,65
-
Vl. Total
280,00
392,65
Itens do Empenho
Item
1
2260
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 136L GASOLINA P/VEICULOS DO DEPTO DE
ÁGUA REF 1ªQUINZ JUN/13, CFE LICITAÇÃO.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
392,65
3.212,87
-
Vl. Total
392,65
3.212,87
Itens do Empenho
Item
1
2261
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL
Descrição do Item
PGTO FOLHA DEPTO DE ÁGUA FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
3.212,87
0
162,05
-
Vl. Total
3.212,87
162,05
Itens do Empenho
Item
1
2262
24/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL
Descrição do Item
PGTO HORAS EXTRAS DEPTO DE ÁGUA JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
162,05
1.697,03
-
Vl. Total
162,05
1.697,03
Itens do Empenho
Item
1
2298
25/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
148 FOLHA SECR.OBRAS E SERVS.PUBL
Descrição do Item
PGTO FOLHA DEPTO DE ÁGUA RGPS JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
1.697,03
2.487,78
-
Vl. Total
1.697,03
2.487,78
Itens do Empenho
Item
1
2307
25/06/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
6153 LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO DEPTO DE ÁGUA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
2.487,78
495,00
-
Vl. Total
2.487,78
495,00
Itens do Empenho
Item
1
2392
28/06/2013
1454 LEANDRO IVAIR GRAFF
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AQUISIÇÃO DE 300M MANGUEIRA PVC20 PN10 P/AMPLAIÇÃO
DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CABRIÚVA.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
495,00
125,00
-
Vl. Total
495,00
125,00
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 88 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE CONSERTOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS
LOCALIDADES DE LINHA BRASIL (QUADRO DE COMANDO)E
SANTA MANOELA (BÓIA)
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
488
10
1
31/01/2013
Vl. Unitário
125,00
Vl. Total
125,00
13.836,12
1.573,78
21.746,53
183.709,13
8.567,35
249.639,68
RPPS
RPPS
342 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
9 - Licitação Inexigível 000003/2013
0
0,00
-
1.030,00
Itens do Empenho
Item
742
25/02/2013
Qantidade
1024 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
000006/2007
0
0,00
-
Vl. Total
264,88
Itens do Empenho
Item
2207
20/06/2013
Qantidade
5057 AGIP ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE
PREVIDENCIA PUBLICA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
1.960,00
-
Vl. Total
1.960,00
Itens do Empenho
Item
1
2263
24/06/2013
Qantidade
2,0000
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Unidade
Descrição do Item
PGTO DE 2 TAXAS INSCRIÇÃO P/CURSO DE PREPARAÇÃO
P/EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10/ANBIMA NOS DIAS 01 A
05/7/13 EM PORTO ALEGRE, P/SERVIDORES MAURO FILIPE
OLIVEIRA E ELIANDRO PITHAN DA SILVA
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
980,00
210,24
-
Vl. Total
1.960,00
210,24
Itens do Empenho
Item
1
2264
24/06/2013
Qantidade
1,0000
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA ABONO FAMÍLIA FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
210,24
4.510,06
-
Vl. Total
210,24
4.510,06
Itens do Empenho
Item
1
2265
24/06/2013
Qantidade
1,0000
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
4.510,06
46.063,71
-
Vl. Total
4.510,06
46.063,71
Itens do Empenho
Item
1
2266
24/06/2013
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA INATIVOS FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
46.063,71
4.660,61
-
Vl. Total
46.063,71
4.660,61
Prefeitura Municipal de Paverama
Página 89 de 89
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2267
24/06/2013
Qantidade
1,0000
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA PENSÕES FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
4.660,61
0
16.451,51
-
Vl. Total
4.660,61
16.451,51
Itens do Empenho
Item
1
2299
25/06/2013
Qantidade
1,0000
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Unidade
Descrição do Item
PGTO FOLHA LICENÇAS SAÚDE FUNPREV JUN/13.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
16.451,51
0
23.043,30
-
Vl. Total
16.451,51
23.043,30
Itens do Empenho
Item
1
2300
25/06/2013
Qantidade
1,0000
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO INATIVOS RPPS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
23.043,30
0
1.083,79
-
Vl. Total
23.043,30
1.083,79
Itens do Empenho
Item
1
2301
25/06/2013
Qantidade
1,0000
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO MATERNIDADE RPPS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
1.083,79
0
7.136,63
-
Vl. Total
1.083,79
7.136,63
Itens do Empenho
Item
1
2302
25/06/2013
Qantidade
1,0000
538 FOLHA DO FUNDO FAPS
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO LICENÇA SAÚDE RPPS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
7.136,63
0
2.330,30
-
Vl. Total
7.136,63
2.330,30
Itens do Empenho
Item
1
2330
26/06/2013
Qantidade
1,0000
6033 MAURO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
PGTO 1ªPARC 13º SALÁRIO PENSÕES RPPS.
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
2.330,30
0
959,78
-
Vl. Total
2.330,30
959,78
Itens do Empenho
Item
1
2331
26/06/2013
Qantidade
1,0000
919 ELIANDRO PITHAN DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 47/13 PARTICIPAÇÃO DE CURSO DA AGIP
P/PREPARAÇÃO P/EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10, NOS
DIAS 01 A 05/7/13 EM PORTO ALEGRE.
19 - Não Aplicável
0
Vl. Unitário
959,78
959,78
-
Vl. Total
959,78
959,78
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PGTO DIÁRIA 48/13 PARTICIPAÇÃO DE CURSO DA AGIP
P/PREPARAÇÃO P/EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10, NOS
DIAS 01 A 05/7/13 EM PORTO ALEGRE.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
959,78
Vl. Total
959,78
109.369,71
-
110.664,59
109.369,71
-
110.664,59

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