Abril - SIF - Sistema de Informações Fiscais

Transcrição

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO
Sistema de Informações Municipais
001/033
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
Período: Abril de 2016
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL
RECMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA - EIRELI
06.696.359/0001-21
119716
ALCOOL 70o GL FRASCO 1L
LT
3,17
120,00
380,60
06.696.359/0001-21
155116
ESPIRAMICINA 500MG/1,5UI
CX
3,95
300,00
1.183,71
06.696.359/0001-21
155216
AMIODARONA 150MG/3ML AMPOLA
AM
1,71
100,00
170,54
06.696.359/0001-21
155216
LT
3,17
240,00
06.696.359/0001-21
155216
BUTILBR.DE ESCOCOP.+DIP.SODICA
AM
1,45
1.000,00
06.696.359/0001-21
155316
AMIODARONA 150MG/3ML AMPOLA
AM
1,71
200,00
06.696.359/0001-21
155316
LT
3,17
60,00
06.696.359/0001-21
155316
BUTILBR.DE ESCOCOP.+DIP.SODICA
AM
1,45
2.000,00
SECRET.MUN.DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E PLANEJ. URBANO
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
302216
BATERIA 150 AMP 92115463
PC
725,20
1,00
725,20
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
302216
EIXO ENTALHADO CAMBIO 95026915
PC
630,14
1,00
630,14
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
302216
ROLAMENTO CONTRA EIXO 93108299
PC
409,64
2,00
819,28
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
302416
CABO ABERTURA CAPO 52256539
PC
53,78
1,00
53,78
COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI. LAZINHO LTDA.
13.614.299/0001-16
302516
CHICORIA
UN
2,44
16,00
39,04
13.614.299/0001-16
302516
ALFACE
UN
2,44
40,00
97,60
13.614.299/0001-16
302516
CHEIRO VERDE
MC
4,39
10,00
43,92
13.614.299/0001-16
302616
ACELGA
UN
4,50
52,00
233,99
13.614.299/0001-16
302716
OVOS BRANCO
UN
0,35
360,00
127,36
13.614.299/0001-16
302716
BETERRABA
KG
3,32
20,00
66,31
13.614.299/0001-16
302716
REPOLHO
KG
1,57
20,00
31,30
13.614.299/0001-16
302716
TOMATE
KG
1,50
25,00
37,57
13.614.299/0001-16
302716
ABOBORA MADURA TIPO CAPOTIA
KG
3,35
20,00
66,90
13.614.299/0001-16
302716
BROCOLIS
MC
5,92
30,00
177,61
13.614.299/0001-16
302716
PEPINO
KG
1,44
15,00
21,66
13.614.299/0001-16
302716
ALFACE
UN
3,05
50,00
152,50
13.614.299/0001-16
302716
MANDIOCA
KG
1,18
20,00
23,63
13.614.299/0001-16
302716
CHEIRO VERDE
MC
4,39
10,00
43,92
MINAS OXIGENIO LTDA. - EPP
00.786.714/0001-77
302816
OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)
CI
140,00
110,00
15.400,00
00.786.714/0001-77
302816
CI
49,40
14,00
691,60
00.786.714/0001-77
302816
CI
74,00
2,00
00.786.714/0001-77
302916
CI
140,00
111,00
00.786.714/0001-77
302916
CI
49,40
6,00
00.786.714/0001-77
302916
CI
74,00
3,00
222,00
00.786.714/0001-77
303016
CI
140,00
80,00
11.200,00
00.786.714/0001-77
303016
CI
49,40
5,00
247,00
07.681.030/0001-50
308716
DESINFETANTE PARA HORTIFRUTI
PS
0,52
3.600,00
1.872,00
3.888,00
DOMICLOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRODUTOS
PARA
TRATAMENTO
DE
AGUA
PRODUTOS
PARA
TRATAMENTO
DE
AGUA
LTDA-EPP
DOMICLOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
LTDA-EPP
07.681.030/0001-50
308816
DESINFETANTE P/HORTIFRUTI
PS
1,35
2.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
MAX 3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME
13.254.062/0001-71
309016
CAFE EM PO COTA RESERVADA
KG
12,21
252,00
© ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA
emitido por Silvio Aparecido de Carvalho
VR . TOTAL
761,20
1.453,30
341,08
190,30
2.906,60
148,00
15.540,00
296,40
3.076,92
versão 1.132
002/033
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
13.254.062/0001-71
309116
CAFE EM PO
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
KG
PREÇO UNIT .
12,21
QUANTIDADE
81,00
VR . TOTAL
13.254.062/0001-71
309216
CAFE EM PO
KG
12,21
60,00
732,60
13.254.062/0001-71
309316
KG
12,21
114,00
1.391,94
13.254.062/0001-71
309416
KG
12,21
18,00
219,78
SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
13.254.062/0001-71
309516
KG
12,21
45,00
549,45
13.254.062/0001-71
309616
KG
12,21
17,00
207,57
SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
13.254.062/0001-71
309716
CAFE EM PO
KG
12,21
39,00
476,19
13.254.062/0001-71
309816
KG
12,21
21,00
256,41
OSCAR LEOCARDIO LOURENCO - EPP
86.566.783/0001-90
310016
SONDA DE GASTROSTEMIA
UN
1.690,00
1,00
1.690,00
FERRI & GONCALVES COM. DE COMPUT. & SERV. LTDA
08.235.605/0001-73
310316
FITA P/ IMPRESSORA FX 890
UN
14,00
31,00
434,00
08.235.605/0001-73
310516
TECLADO PARA COMPUTADOR
UN
33,00
1,00
33,00
COMERCIAL DE TINTAS CARNEVALE LTDA.-EPP
22.495.907/0001-01
310616
TINTA LATEX 18 L BRANCA GELO
LA
169,00
4,00
676,00
SECRET. MUN. DE CIENCIA,TEC,EDUC.PROF E E.SUPERIOR
CASA DA LAVOURA PARAISO LTDA. - EPP (01)
24.902.678/0001-28
310716
FECHADURA
UN
59,67
2,00
119,34
SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO
COMERCIAL MAIMONE BARBOSA LTDA-EPP
17.639.303/0001-51
310816
VENTILADOR DE PAREDE
PC
189,00
4,00
756,00
989,01
POWER FUT SPORTS COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA
00.537.984/0001-44
311416
TRAVE (FUTEBOL DE SALAO)
PR
1.680,00
1,00
1.680,00
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS - EIRELI - EPP
19.876.529/0001-00
314516
CLARIFICANTE
LT
10,00
80,00
800,00
19.876.529/0001-00
314516
LIMPA BORDA
LT
7,00
40,00
280,00
19.876.529/0001-00
314516
ALGICIDA
LT
7,50
100,00
750,00
ROBSON LUIS DE CARVALHO-ME
01.690.439/0001-56
314616
BLOCO DE CONCRETO DE 09X19X39
PC
1,14
200,00
228,48
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP
56.121.296/0001-53
314716
CLORO HIPOCLORITO DE SODIO.
GL
12,90
3,00
38,70
GIMENES E PAVAN LTDA - ME
05.307.679/0001-80
314816
PANO DE PRATO TAMANHO 57X42
UN
1,47
5,00
7,35
05.307.679/0001-80
314816
DESINFETANTE (GALAO)
GL
11,40
3,00
34,20
05.307.679/0001-80
314816
FLANELA
UN
0,84
5,00
4,20
ANA VALERIA TONELOTTO ME
13.331.317/0001-52
314916
SABAO EM BARRA 200 GR.
UN
0,89
2,00
1,78
13.331.317/0001-52
314916
ALCOOL COMUM
LT
3,80
10,00
38,00
13.331.317/0001-52
314916
PAPEL TOALHA
FD
7,56
10,00
75,60
13.331.317/0001-52
314916
LUVA LATEX FORRADA GRANDE
PR
2,20
5,00
11,00
13.331.317/0001-52
314916
LUVA LATEX FORRADA MEDIO
PR
2,20
5,00
11,00
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
15.399.354/0001-28
315016
PANO DE CHAO
UN
2,69
5,00
13,45
15.399.354/0001-28
315016
SABAO EM PO
KG
4,85
3,00
14,55
MINERACAO OLIVINA AZUL LTDA
10.789.202/0001-18
315916
CASCALHO BICA CORRIDA
TN
32,00
60,00
1.920,00
MANDELO E MANDELLO LTDA EPP
16.756.306/0001-02
316816
TERMINAL 100-16-16
PC
62,00
2,00
124,00
16.756.306/0001-02
316816
MANGUEIRA ACO
MT
73,09
0,90
65,78
ELETROZEMA S/A
26.404.731/0092-23
317116
MAQUINA DE ALGODAO DOCE
UN
896,40
1,00
896,40
56.121.296/0001-53
320116
PAPEL HIGIENICO ROLAO
RL
4,99
640,00
56.121.296/0001-53
320116
GL
12,90
8,00
103,20
05.307.679/0001-80
320216
GL
11,40
8,00
91,20
05.307.679/0001-80
320216
VASSOURA PIACAVA No5
UN
7,45
4,00
3.193,60
29,80
versão 1.132
003/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
05.307.679/0001-80
320216
SACO DE LIXO 100LTS.(C/100UNI)
PT
36,90
6,00
221,40
13.331.317/0001-52
320316
UN
0,89
25,00
22,25
13.331.317/0001-52
320316
ALCOOL COMUM
LT
3,80
6,00
22,80
13.331.317/0001-52
320316
VASSOURA DE PELO 30CM
UN
4,50
4,00
18,00
13.331.317/0001-52
320316
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,40
20,00
8,00
13.331.317/0001-52
320316
SABONETE LIQUIDO (GALAO)
GL
11,90
6,00
71,40
13.331.317/0001-52
320316
PAPEL TOALHA
FD
7,56
250,00
1.890,00
13.331.317/0001-52
320316
PR
2,20
12,00
26,40
13.331.317/0001-52
320316
PR
2,20
12,00
26,40
13.331.317/0001-52
320316
RODO DE MADEIRA 60 CM
UN
4,30
6,00
25,80
13.331.317/0001-52
320316
SABAO LIQUIDO P/LIMPEZA
GL
35,40
6,00
212,40
15.399.354/0001-28
320416
PANO DE CHAO
UN
2,69
120,00
322,80
15.399.354/0001-28
320416
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
48,00
72,96
LEMOS E ANDRADE COM. DE GLP AGUA MIN. LTDA
18.331.761/0001-91
320516
GAS LIQ. PETROLEO 13KG.
UN
57,00
2,00
114,00
18.331.761/0001-91
320616
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
320716
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
320816
UN
57,00
1,00
00.786.714/0001-77
321116
CI
140,00
100,00
14.000,00
00.786.714/0001-77
321116
CI
49,40
10,00
494,00
00.786.714/0001-77
321116
CI
74,00
2,00
148,00
18.331.761/0001-91
321316
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
321516
UN
57,00
2,00
114,00
18.331.761/0001-91
321716
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
321916
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
322016
UN
57,00
1,00
57,00
13.331.317/0001-52
322116
PAPEL HIGIENICO (ROLO)
RL
0,79
550,00
434,50
18.331.761/0001-91
322216
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
322316
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
322516
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
322716
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
322916
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
323016
UN
57,00
1,00
57,00
56.121.296/0001-53
324716
GL
12,90
8,00
103,20
05.307.679/0001-80
324816
UN
1,47
15,00
22,05
05.307.679/0001-80
324816
GL
11,40
8,00
91,20
05.307.679/0001-80
324816
UN
7,45
5,00
37,25
05.307.679/0001-80
324816
PT
36,90
5,00
184,50
13.331.317/0001-52
324916
UN
0,89
25,00
22,25
13.331.317/0001-52
324916
ALCOOL COMUM
LT
3,80
8,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
57,00
30,40
versão 1.132
004/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
13.331.317/0001-52
324916
UN
4,50
2,00
13.331.317/0001-52
324916
UN
0,40
20,00
8,00
13.331.317/0001-52
324916
GL
11,90
5,00
59,50
13.331.317/0001-52
324916
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
384,00
303,36
13.331.317/0001-52
324916
PAPEL TOALHA
FD
7,56
150,00
1.134,00
13.331.317/0001-52
324916
PR
2,20
10,00
22,00
13.331.317/0001-52
324916
PR
2,20
10,00
22,00
13.331.317/0001-52
324916
GL
35,40
6,00
212,40
15.399.354/0001-28
325016
PANO DE CHAO
UN
2,69
100,00
269,00
15.399.354/0001-28
325016
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
48,00
72,96
15.399.354/0001-28
325016
SACO DE LIXO 20LTS.(C/100UNID)
PT
9,29
10,00
92,90
PET HOME DELIVERY EIRELI - ME
22.329.617/0001-98
325116
RACAO PARA CAO FILHOTE
KG
5,63
600,00
3.378,00
PET HOME DELIVERY EIRELI - ME
22.329.617/0001-98
325116
RACAO PARA CAO
SC
76,74
100,00
7.674,00
56.121.296/0001-53
325216
RL
4,99
100,00
499,00
56.121.296/0001-53
325216
GL
12,90
8,00
103,20
05.307.679/0001-80
325316
UN
1,47
10,00
14,70
05.307.679/0001-80
325316
GL
11,40
8,00
91,20
05.307.679/0001-80
325316
UN
7,45
5,00
37,25
05.307.679/0001-80
325316
PT
36,90
6,00
221,40
13.331.317/0001-52
325416
UN
0,89
25,00
22,25
13.331.317/0001-52
325416
ALCOOL COMUM
LT
3,80
8,00
30,40
13.331.317/0001-52
325416
UN
4,50
4,00
18,00
13.331.317/0001-52
325416
UN
0,40
20,00
8,00
13.331.317/0001-52
325416
GL
11,90
5,00
59,50
13.331.317/0001-52
325416
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
384,00
303,36
13.331.317/0001-52
325416
PAPEL TOALHA
FD
7,56
50,00
378,00
13.331.317/0001-52
325416
PR
2,20
10,00
22,00
13.331.317/0001-52
325416
PR
2,20
10,00
22,00
13.331.317/0001-52
325416
GL
35,40
8,00
283,20
13.331.317/0001-52
325416
PAPEL HIGIENICO (ROLO)
RL
0,79
128,00
101,12
15.399.354/0001-28
325516
PANO DE CHAO
UN
2,69
50,00
134,50
15.399.354/0001-28
325516
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
48,00
72,96
15.399.354/0001-28
325516
PT
9,29
6,00
55,74
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
325616
MANGUEIRA RADIADOR 7304728
PC
86,43
1,00
86,43
ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME
10.813.603/0001-66
325816
ALHO
KG
25,33
44,00
1.114,34
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP
14.681.319/0001-34
325916
BATATA
KG
5,10
260,00
1.326,00
14.681.319/0001-34
325916
CENOURA
KG
3,89
182,00
708,43
14.681.319/0001-34
325916
CHUCHU
KG
1,47
126,00
184,76
AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
41.909.672/0001-00
326016
PINCA DE FREIO 4404C6
PC
473,14
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
9,00
473,14
versão 1.132
005/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
41.909.672/0001-00
326016
DISCO DE FREIO RP4249K7
PC
118,56
2,00
237,11
56.121.296/0001-53
326316
GL
12,90
5,00
64,50
05.307.679/0001-80
326516
GL
11,40
5,00
57,00
05.307.679/0001-80
326516
UN
7,45
2,00
14,90
05.307.679/0001-80
326516
PT
36,90
3,00
110,70
13.331.317/0001-52
326716
UN
0,89
10,00
8,90
13.331.317/0001-52
326716
ALCOOL COMUM
LT
3,80
5,00
19,00
13.331.317/0001-52
326716
GL
11,90
5,00
59,50
13.331.317/0001-52
326716
PAPEL TOALHA
FD
7,56
30,00
226,80
13.331.317/0001-52
326716
GL
35,40
5,00
177,00
15.399.354/0001-28
326816
PANO DE CHAO
UN
2,69
30,00
80,70
15.399.354/0001-28
326816
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
12,00
18,24
15.399.354/0001-28
326816
PT
9,29
5,00
46,45
56.121.296/0001-53
327116
GL
12,90
5,00
64,50
05.307.679/0001-80
327216
SABONETE 90 GR
UN
0,79
15,00
11,85
05.307.679/0001-80
327216
GL
11,40
5,00
57,00
05.307.679/0001-80
327216
UN
7,45
2,00
14,90
05.307.679/0001-80
327216
FLANELA
UN
0,84
12,00
10,08
05.307.679/0001-80
327216
PT
36,90
5,00
184,50
13.331.317/0001-52
327316
UN
0,89
10,00
8,90
13.331.317/0001-52
327316
ALCOOL COMUM
LT
3,80
6,00
22,80
13.331.317/0001-52
327316
UN
0,40
10,00
4,00
13.331.317/0001-52
327316
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
384,00
303,36
13.331.317/0001-52
327316
PAPEL TOALHA
FD
7,56
30,00
226,80
13.331.317/0001-52
327316
PR
2,20
5,00
11,00
13.331.317/0001-52
327316
GL
35,40
5,00
177,00
15.399.354/0001-28
327416
PANO DE CHAO
UN
2,69
30,00
80,70
15.399.354/0001-28
327416
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
12,00
18,24
15.399.354/0001-28
327416
PT
9,29
5,00
46,45
56.121.296/0001-53
327516
GL
12,90
3,00
38,70
05.307.679/0001-80
327616
SABONETE 90 GR
UN
0,79
12,00
9,48
05.307.679/0001-80
327616
UN
1,47
4,00
5,88
05.307.679/0001-80
327616
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)
PT
0,77
5,00
3,85
05.307.679/0001-80
327616
GL
11,40
5,00
57,00
05.307.679/0001-80
327616
UN
7,45
6,00
44,70
05.307.679/0001-80
327616
VASSOURA P/ VASO SANITARIO
UN
2,57
2,00
5,14
05.307.679/0001-80
327616
BALDE PLASTICO DE 20LTS.C/ALCA
UN
6,10
3,00
18,30
05.307.679/0001-80
327616
FLANELA
UN
0,84
6,00
5,04
13.331.317/0001-52
327716
UN
0,89
5,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
4,45
versão 1.132
006/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
13.331.317/0001-52
327716
ALCOOL COMUM
LT
3,80
5,00
19,00
13.331.317/0001-52
327716
UN
4,50
6,00
27,00
13.331.317/0001-52
327716
UN
0,40
10,00
4,00
13.331.317/0001-52
327716
GL
11,90
2,00
23,80
13.331.317/0001-52
327716
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
96,00
75,84
13.331.317/0001-52
327716
PAPEL TOALHA
FD
7,56
10,00
75,60
13.331.317/0001-52
327716
PA PLASTICO PARA LIXO
UN
2,57
4,00
10,28
13.331.317/0001-52
327716
PR
2,20
12,00
26,40
13.331.317/0001-52
327716
ESCOVA DE NYLON P/LAVAR ROUPAS
UN
1,30
2,00
2,60
13.331.317/0001-52
327716
GL
35,40
5,00
177,00
13.331.317/0001-52
327716
PT
15,80
6,00
94,80
15.399.354/0001-28
327816
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
5,00
7,60
15.399.354/0001-28
327816
PT
9,29
6,00
55,74
15.399.354/0001-28
327816
CERA ARDOSIA FRASCO DE 750 ML
FR
2,73
20,00
54,60
15.399.354/0001-28
327816
CERA VERMELHA FRASCO DE 750 ML
FR
2,73
32,00
87,36
15.399.354/0001-28
327816
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
1,00
1,59
56.121.296/0001-53
327916
GL
12,90
4,00
51,60
05.307.679/0001-80
328116
GL
11,40
4,00
45,60
05.307.679/0001-80
328116
PT
36,90
2,00
73,80
13.331.317/0001-52
328216
UN
0,89
10,00
8,90
13.331.317/0001-52
328216
ALCOOL COMUM
LT
3,80
6,00
22,80
15.399.354/0001-28
328316
PANO DE CHAO
UN
2,69
20,00
53,80
56.121.296/0001-53
328416
GL
12,90
8,00
103,20
05.307.679/0001-80
328516
UN
1,47
15,00
22,05
05.307.679/0001-80
328516
GL
11,40
8,00
91,20
05.307.679/0001-80
328516
UN
7,45
6,00
44,70
05.307.679/0001-80
328516
UN
3,48
5,00
17,40
13.331.317/0001-52
328616
UN
0,89
20,00
17,80
13.331.317/0001-52
328616
ALCOOL COMUM
LT
3,80
10,00
38,00
13.331.317/0001-52
328616
UN
0,40
20,00
8,00
13.331.317/0001-52
328616
GL
11,90
5,00
59,50
13.331.317/0001-52
328616
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
192,00
151,68
13.331.317/0001-52
328616
PAPEL TOALHA
FD
7,56
15,00
113,40
13.331.317/0001-52
328616
PR
2,20
30,00
66,00
13.331.317/0001-52
328616
UN
4,30
5,00
21,50
15.399.354/0001-28
328716
PANO DE CHAO
UN
2,69
20,00
53,80
15.399.354/0001-28
328716
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
24,00
36,48
IRMAOS TONIN LTDA (2)
17.949.231/0003-00
328816
PILHA PEQUENA AA
UN
7,99
6,00
47,94
17.949.231/0003-00
328816
PILHA PALITO AAA 1,5V
PR
8,69
24,00
208,56
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
007/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
17.949.231/0003-00
328916
INSETICIDA SPRAY
VD
9,49
6,00
56,94
17.949.231/0003-00
328916
QUEROSENE
LT
8,89
3,00
26,67
17.949.231/0003-00
328916
LIMPADOR MULTI USO
CX
2,69
10,00
26,90
17.949.231/0003-00
328916
LIMPA AZULEIJO
LT
5,49
6,00
32,94
ELIZETE CRISTINA DE SOUZA E CIA LTDA - ME
04.550.848/0001-45
329016
GARFO DESCARTAVEL
PT
9,50
3,00
28,50
ELIZETE CRISTINA DE SOUZA E CIA LTDA - ME
04.550.848/0001-45
329016
MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA
UN
0,64
120,00
76,68
DADA SUPERMERCADO LTDA.
17.676.214/0001-85
329116
REFRIGERANTE SABORES PET
UN
4,89
12,00
58,68
24.902.678/0002-09
329216
GIRANDOLAS 1080 TIROS
PC
270,00
2,00
540,00
CARMO PASCHOINI & CIA. LTDA.
23.391.758/0001-01
329316
SAQUINHOS PARA PIPOCA
PT
9,00
10,00
90,00
FABIANA A.B.SILVA - ROMA ESPORTE
15.209.568/0001-94
329616
SILK DE CAMISETA
UN
5,50
75,00
412,50
FABIANA A.B.SILVA - ROMA ESPORTE
15.209.568/0001-94
329616
SILK DE CALCAO
UN
3,85
75,00
288,75
13.254.062/0001-71
332516
BOLACHA TIPO MAISENA
PT
3,51
72,00
252,72
15.399.354/0001-28
332616
BISCOITO AGUA E SAL
PT
3,66
24,00
87,84
15.399.354/0001-28
332616
LEITE CONDENSADO
LA
3,74
24,00
89,76
15.399.354/0001-28
332616
MILHO DE PIPOCA
KG
1,87
50,00
93,50
15.399.354/0001-28
332616
AMIDO DE MILHO
KG
4,46
4,00
17,84
15.399.354/0001-28
332616
SAL REFINADO
KG
1,15
10,00
11,50
15.399.354/0001-28
332616
COCO RALADO DESIDRATADO
PT
4,24
20,00
84,80
15.399.354/0001-28
332616
AMENDOIM SUBGRUPO HPS
PT
6,88
8,00
55,04
13.254.062/0001-71
332716
OLEO DE SOJA
LA
3,60
20,00
72,00
24.902.678/0001-28
332816
ALICATE DE CORTE
PC
13,90
1,00
13,90
24.902.678/0001-28
332816
GARFO PARA JARDIM
UN
22,00
1,00
22,00
24.902.678/0001-28
332816
LIMA CHATA P/ ENXADA
UN
12,90
3,00
38,70
24.902.678/0001-28
332816
CADEADO 60 MM
UN
43,50
1,00
43,50
24.902.678/0001-28
332816
PA
UN
14,50
1,00
14,50
24.902.678/0001-28
332816
ALICATE DE PRESSAO
PC
25,00
1,00
25,00
24.902.678/0001-28
332816
CHAVE DE FENDA 3/16 X 5
UN
4,50
1,00
4,50
24.902.678/0001-28
332816
REGISTRO ESFERA 1 1/2
UN
43,00
1,00
43,00
24.902.678/0001-28
332816
ASPERSOR PARA JARDIM
UN
15,00
2,00
30,00
24.902.678/0001-28
332816
REGUA
UN
21,00
1,00
21,00
24.902.678/0001-28
332816
SERROTE P/PODA
UN
16,00
2,00
32,00
24.902.678/0001-28
332816
ALICATE
UN
22,00
1,00
22,00
24.902.678/0001-28
332816
LAMINA 02 PONTOS
UN
17,00
2,00
34,00
24.902.678/0001-28
332816
SERRA PARA FERRO
UN
3,70
2,00
7,40
24.902.678/0001-28
332816
REGADOR PARA JARDIM 10 LITROS
UN
14,00
2,00
28,00
24.902.678/0001-28
332816
TRENA DE 5 METROS
UN
12,00
1,00
12,00
24.902.678/0001-28
332816
CHAVE DE FENDA 5/16X8
PC
8,00
1,00
8,00
24.902.678/0001-28
332816
CADEADO 45 MM
UN
18,00
1,00
18,00
24.902.678/0001-28
332816
CADEADO 50 MM
UN
27,50
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
27,50
versão 1.132
008/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
24.902.678/0001-28
332816
CHAVE PHILIPS 3.16X6
UN
4,50
1,00
24.902.678/0001-28
334316
CIMENTO.
SC
23,85
120,00
24.902.678/0001-28
334416
LINHA PARA PEDREIRO
RL
4,00
11,00
44,00
24.902.678/0001-28
334516
ARAME FARPADO 500 METROS
RL
217,00
1,00
217,00
RICARDO PEREIRA EIRELI - ME
08.545.404/0001-72
334616
PORCA DE AJUSTE TJG501471
PC
134,51
2,00
269,02
08.545.404/0001-72
334616
ARRUELAS TJG501473
PC
9,03
2,00
18,05
08.545.404/0001-72
334616
ROL RODA TRASEIRA 2S0598287B
PC
182,86
2,00
365,72
08.545.404/0001-72
334616
TAMBOR FREIO TRAS 2Z0501615
PC
712,36
2,00
1.424,71
08.545.404/0001-72
334616
COXIM BARRA ESTABLIZADORA TRAS
PC
106,09
2,00
212,17
08.545.404/0001-72
334616
BARRA ESTABILIZADORA TRAS
PC
1.278,72
1,00
1.278,72
08.545.404/0001-72
334616
BRACO ESTABILIZADOR TRAS
PC
384,44
2,00
768,87
08.545.404/0001-72
334716
RESFRIADOR DE AR 2W0145805A
PC
1.028,49
1,00
1.028,49
08.545.404/0001-72
334716
CJ MANG RESFRIADOR TQG117231
PC
114,93
1,00
114,93
08.545.404/0001-72
334716
CJ MANG RESFRIADOR 2W0129618A
PC
134,08
1,00
134,08
08.545.404/0001-72
334716
CJ MANG RESFRIADOR 2W0117413
PC
521,91
1,00
521,91
08.545.404/0001-72
334716
ABRACADEIRA 2TE117273
PC
25,83
3,00
77,50
08.545.404/0001-72
334716
ABRACADEIRA 2RH129723B
PC
17,15
2,00
34,30
08.545.404/0001-72
334716
CJ CHICOTE 2R0971082A
PC
993,19
1,00
993,19
08.545.404/0001-72
334816
CJ ALAVANCA CAMBIO 2W0711117
PC
2.491,19
1,00
2.491,19
08.545.404/0001-72
334816
HASTE DE COMANDO 2W0711271
PC
551,23
1,00
551,23
08.545.404/0001-72
334816
VALVULA FREIO 2W0907631A
PC
538,04
1,00
538,04
08.545.404/0001-72
334816
SERVO DE EMBREAGEM 2W0721257A
PC
783,00
1,00
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
01.466.091/0005-41
334916
OLEO DIESEL
LT
2,77
20.000,00
13.254.062/0001-71
335016
CAFE EM PO
KG
12,21
60,00
732,60
13.254.062/0001-71
335216
CAFE EM PO
KG
12,21
60,00
732,60
18.331.761/0001-91
335316
UN
57,00
15,00
855,00
18.331.761/0001-91
335416
UN
57,00
20,00
1.140,00
13.254.062/0001-71
335616
CAFE EM PO
KG
12,21
15,00
183,15
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
337016
MACA NACIONAL
KG
7,20
586,00
4.219,20
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
337016
LARANJA
KG
1,84
1.736,00
3.189,90
13.614.299/0001-16
337116
BETERRABA
KG
3,31
103,00
341,13
13.614.299/0001-16
337116
REPOLHO
KG
3,15
190,00
598,50
13.614.299/0001-16
337116
TOMATE
KG
1,25
267,00
13.614.299/0001-16
337116
BANANA PRATA
KG
3,35
1.122,00
13.614.299/0001-16
337116
KG
2,93
197,00
13.614.299/0001-16
337116
PEPINO
KG
1,43
181,00
258,35
RODRIGO TONELOTTO-EPP
02.514.617/0001-50
337316
ALCOOL GEL
GL
42,20
70,00
2.954,00
08.545.404/0001-72
337716
PONTA DE EIXO DIANT LE
PC
2.618,00
1,00
2.618,00
08.545.404/0001-72
337716
PONTA DE EIXO DIANT LD
PC
2.618,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
4,50
2.862,00
783,00
55.379,99
334,41
3.761,50
576,34
2.618,00
versão 1.132
009/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME
11.453.723/0001-62
338116
ESPESSANTE
UN
60,00
10,00
DSG FARMA MONTE SANTO DE MINAS LTDA - EPP
19.699.537/0001-10
338216
DIETA EM PO ME/EPP
LA
47,13
1.000,00
15.399.354/0001-28
338316
ADOCANTE (100 ML)
FR
2,34
10,00
18.331.761/0001-91
338416
UN
57,00
1,00
57,00
JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP
20.831.339/0001-47
341316
PNEU 185X65X15
UN
239,00
2,00
478,00
BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP
17.450.564/0001-29
341416
PNEU 185 R14
UN
270,00
12,00
3.240,00
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A.
02.913.444/0012-04
341516
GASOLINA PARA VEICULOS
LT
3,27
4.500,00
14.697,00
02.913.444/0012-04
341616
LT
3,27
4.500,00
14.697,00
02.913.444/0012-04
341716
LT
3,27
1.000,00
3.266,00
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
342016
ACUCAR CRISTAL PENEIRADO
PT
10,15
50,00
507,50
62.225.370/0001-84
342116
PT
10,15
95,00
964,25
62.225.370/0001-84
342216
PT
10,15
15,00
152,25
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
62.225.370/0001-84
342316
PT
10,15
6,00
60,90
62.225.370/0001-84
342416
PT
10,15
8,00
81,20
13.254.062/0001-71
342516
COPO DESC. P/ CAFE 50 ML
PT
1,55
400,00
620,00
13.254.062/0001-71
342516
COPO DESC.180ML (PCT C/100 UN)
CX
3,40
460,00
1.564,00
13.254.062/0001-71
342516
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
75,00
283,50
13.254.062/0001-71
342516
ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS
PT
6,13
82,00
502,66
13.254.062/0001-71
342616
PT
1,55
70,00
108,50
13.254.062/0001-71
342616
CX
3,40
115,00
391,00
13.254.062/0001-71
342616
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
92,00
347,76
13.254.062/0001-71
342716
PT
6,13
26,00
159,38
13.254.062/0001-71
342816
CX
3,40
125,00
425,00
13.254.062/0001-71
342816
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
22,00
83,16
13.254.062/0001-71
342816
PT
6,13
17,00
104,21
13.254.062/0001-71
342916
PT
1,55
15,00
23,25
13.254.062/0001-71
342916
CX
3,40
27,00
91,80
13.254.062/0001-71
342916
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
8,00
30,24
13.254.062/0001-71
342916
PT
6,13
6,00
36,78
13.254.062/0001-71
343116
PT
1,55
10,00
15,50
13.254.062/0001-71
343116
CX
3,40
16,00
54,40
13.254.062/0001-71
343116
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
10,00
37,80
13.254.062/0001-71
343216
PT
6,13
10,00
61,30
LINS PIRES COM. VAREJISTA LTDA.
00.618.758/0001-98
343316
CANECAO EM ALUMINIO C/ALCA
UN
52,00
9,00
468,00
00.618.758/0001-98
343316
FORMA GRANDE DE ALUMINIO
UN
34,00
8,00
272,00
00.618.758/0001-98
343316
PIPOQUEIRA LUXO
UN
68,00
4,00
272,00
00.618.758/0001-98
343316
CONCHA GDE DE ALUMINIO
UN
13,00
7,00
91,00
00.618.758/0001-98
343316
CALDEIRAO DE ALUMINIO
UN
159,00
3,00
477,00
00.618.758/0001-98
343316
BACIA DE ALUMINIO GDE.
UN
50,00
4,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
600,00
47.130,00
23,40
200,00
versão 1.132
010/033
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
00.618.758/0001-98
343316
GARRAFA TERMICA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
UN
PREÇO UNIT .
149,00
QUANTIDADE
7,00
VR . TOTAL
1.043,00
00.618.758/0001-98
343316
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS
UN
85,00
5,00
425,00
00.618.758/0001-98
343316
PANELA DE PRESSAO 7 LTS
UN
125,00
3,00
375,00
00.618.758/0001-98
343316
ESPUMADEIRA GRANDE
UN
18,00
7,00
126,00
00.618.758/0001-98
343316
PANELA INDUSTRIAL
UN
125,00
4,00
500,00
PADUA E PIMENTA INFORMATICA SOC. LTDA
11.538.035/0001-03
343916
HD ESTERNO
UN
430,00
1,00
430,00
11.538.035/0001-03
344016
HD ESTERNO
UN
430,00
1,00
430,00
11.538.035/0001-03
344116
HD ESTERNO
UN
430,00
1,00
PANIFICADORA 2L LTDA-ME
97.528.783/0001-12
344316
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
315,80
2.586,40
J.SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.EPP
20.365.003/0001-36
346616
CANOPLA DE REGISTRO 3/4
UN
19,80
18,00
356,40
J.SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.EPP
20.365.003/0001-36
346616
CANOPLA DE REGISTRO 1/2
UN
19,80
20,00
396,00
LOJAS CEM S.A.
56.642.960/0096-70
346816
COLCHAO
UN
348,00
2,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
349016
MACA NACIONAL
KG
7,20
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
349016
LARANJA
KG
CAMPEONE GOTARDO SERVICOS GRAFICOS LTDA ME
23.267.604/0001-02
349316
CARTAZES
UN
13.254.062/0001-71
349616
CAFE EM PO
56.121.296/0001-53
349716
15.399.354/0001-28
430,00
696,00
623,00
4.485,60
1,69
951,00
1.607,66
2,40
1.000,00
2.400,00
KG
12,21
200,00
2.442,00
RL
4,99
450,00
2.245,50
350016
MILHO DE PIPOCA
KG
1,87
200,00
374,00
15.399.354/0001-28
350016
CANJICA MILHO AMARELA
PT
1,53
190,00
290,70
15.399.354/0001-28
350016
AMENDOIM SUBGRUPO HPS
PT
6,88
200,00
1.376,00
POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA
11.588.575/0001-93
350116
OLEO DIESEL S-10
LT
3,04
216,02
657,56
14.681.319/0001-34
350216
BATATA
KG
5,10
72,00
367,20
14.681.319/0001-34
350216
CENOURA
KG
4,32
9,00
38,92
13.614.299/0001-16
350316
BETERRABA
KG
4,25
98,00
416,30
13.614.299/0001-16
350316
REPOLHO
KG
2,74
93,00
254,44
13.614.299/0001-16
350316
BANANA PRATA
KG
3,35
156,00
522,99
13.614.299/0001-16
350316
PEPINO
KG
1,92
90,00
172,93
14.681.319/0001-34
350416
BATATA
KG
6,12
370,00
2.264,40
14.681.319/0001-34
350416
CENOURA
KG
3,89
95,00
369,78
14.681.319/0001-34
350416
CHUCHU
KG
1,47
70,00
102,64
13.614.299/0001-16
350516
BETERRABA
KG
3,78
98,00
370,44
13.614.299/0001-16
350516
REPOLHO
KG
1,55
91,00
13.614.299/0001-16
350516
BANANA PRATA
KG
3,35
1.160,00
13.614.299/0001-16
350516
KG
3,33
70,00
233,12
13.614.299/0001-16
350516
PEPINO
KG
2,40
113,00
270,89
24.902.678/0001-28
350616
PARAFUSO 5/16
PC
1,90
160,00
304,00
24.902.678/0001-28
350616
LAVATORIO COM COLUNA BRANCO
UN
128,00
39,00
4.992,00
24.902.678/0001-28
350616
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2
PC
21,00
5,00
105,00
24.902.678/0001-28
350616
ENGATE FLEXIVEL 40CM 1/2 PVC
UN
4,00
70,00
140,86
3.888,90
280,00
versão 1.132
011/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
24.902.678/0001-28
350616
VALVULA
PC
4,10
39,00
159,90
PESSONI E PESSONI MATERIAIS ELETRICOS HID. LTDA ME
20.628.819/0001-05
350816
RELE FOTO CELULA 127 W
UN
24,00
1,00
24,00
20.628.819/0001-05
350816
BASE PARA
UN
8,90
1,00
8,90
20.628.819/0001-05
350816
FIO TELEFONICO 2 X 0,60
MT
0,65
13,00
8,45
20.628.819/0001-05
350816
CONECTOR
UN
0,55
2,00
1,10
20.628.819/0001-05
350816
GRAMPO
PC
1,46
1,00
1,46
20.628.819/0001-05
350816
DISJUNTOR 2 X 25
UN
27,30
3,00
81,90
17.639.303/0001-51
351116
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
UN
55,00
16,00
880,00
17.639.303/0001-51
351116
REATOR VAPOR METALICO 400 W
UN
93,50
6,00
561,00
17.639.303/0001-51
351116
REFLETOR 400W
UN
36,00
6,00
216,00
POLIART SERIGRAFIA LTDA ME
42.836.866/0001-87
351316
CAMISETA
PC
25,00
6,00
150,00
SPORT STANCIA COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA.
07.393.559/0001-78
351416
MANEQUIM
UN
53,00
20,00
1.060,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO J. SILVA LTDA. - EPP
03.078.752/0001-63
351516
AREIA LAVADA FINA
M3
123,60
10,00
1.236,00
24.902.678/0001-28
351616
VALVULA AMERICANA PARA PIA
UN
22,00
1,00
22,00
24.902.678/0001-28
351616
LUVA DE ESGOTO 50 MM
UN
2,00
2,00
4,00
24.902.678/0001-28
351616
LIXA FERRO 100
PC
3,54
4,00
14,16
24.902.678/0001-28
351616
JOELHO ESGOTO 50 MM
UN
1,60
6,00
9,60
24.902.678/0001-28
351616
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
PC
22,00
1,00
22,00
24.902.678/0001-28
351616
TUBO P/ ESGOTO 50MM
UN
43,00
4,00
172,00
17.949.231/0003-00
351816
AGUA MINERAL (COPO)
UN
0,60
960,00
THALES SILVA SOARES - 09355222637
19.849.292/0001-60
351916
PICOLES
UN
0,90
3.000,00
SUPER TOG LTDA - EPP
21.536.792/0001-93
352016
ENCADERNACAO
SV
16,00
1,00
16,00
11.538.035/0001-03
352116
TECLADO PARA COMPUTADOR
UN
29,00
10,00
290,00
11.538.035/0001-03
352116
NO BREAK
UN
360,00
3,00
1.080,00
11.538.035/0001-03
352116
ESTABILIZADOR 300 VA/W
UN
59,00
2,00
118,00
11.538.035/0001-03
352116
MOUSE USB
UN
15,00
5,00
75,00
11.538.035/0001-03
352116
SWITCH 8 PORTAS
UN
65,00
10,00
650,00
08.235.605/0001-73
352516
FONTE ATX
UN
68,00
10,00
680,00
42.836.866/0001-87
353716
CAMISETA ADULTO - P
UN
25,00
7,00
175,00
42.836.866/0001-87
353716
CAMISETA ADULTO - M
UN
25,00
3,00
75,00
42.836.866/0001-87
353816
CAMISETA ADULTO - M
UN
25,00
1,00
25,00
42.836.866/0001-87
353916
CAMISETA ADULTO - P
UN
25,00
1,00
25,00
42.836.866/0001-87
353916
CAMISETA ADULTO - G
UN
25,00
1,00
25,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
354916
CONEXAO DIRECAO 7415776
PC
42,63
1,00
42,63
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
355016
SEMI EIXO 7917446
PC
779,88
1,00
779,88
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
355016
ROLAMENTO ALTERNADOR 7528916
PC
74,48
1,00
74,48
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
355016
BOTAO PARTIDA 90326415
PC
76,44
1,00
76,44
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
355016
PORTA FUSIVEL 7551372
PC
18,62
1,00
18,62
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
355116
CABO BATERIA 7235437
PC
21,56
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
FOTOCELULA
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
576,00
2.700,00
21,56
versão 1.132
012/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
355116
PC
45,08
1,00
45,08
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
355116
CORREIA ALTERNADOR 7818053
PC
82,81
2,00
165,62
08.545.404/0001-72
355216
ENGRAXADEIRA 2RP407369A
PC
3,25
4,00
12,99
08.545.404/0001-72
355216
PORCA EIXO DIANT T154158916
PC
53,34
4,00
213,34
08.545.404/0001-72
355216
ROL EIXO DIANTEIRO D1HA3123A2A
PC
364,14
4,00
1.456,56
08.545.404/0001-72
355216
PINO TRAVA T1140693
PC
11,76
4,00
47,02
08.545.404/0001-72
355316
EMBREAGEM VISCOSA 98HU8A616BA
PC
612,85
2,00
1.225,70
08.545.404/0001-72
355416
BATERIA XC4510655KB
PC
567,00
2,00
1.133,99
08.545.404/0001-72
355516
BARRA DE LIGACAO T15415801B
PC
595,00
2,00
1.190,00
08.545.404/0001-72
355616
COMPRESSOR DE AR BF5X2875B
PC
3.114,30
2,00
6.228,60
08.545.404/0001-72
355616
TENSIONADOR CORREIA ALTERN
PC
174,34
2,00
348,67
08.545.404/0001-72
355716
MANCAL CARDAN TMG521117
PC
502,06
2,00
1.004,12
08.545.404/0001-72
355716
RETENTOR RODA TRAS/2TJ501317A
PC
84,76
4,00
339,04
08.545.404/0001-72
355716
ARRUELA RO/CUBO RODA TJG501473
PC
8,72
4,00
34,89
08.545.404/0001-72
355716
BUCHA EIXO DIANT. .T16407397B
PC
153,16
4,00
612,65
08.545.404/0001-72
355716
FILTRO DE AR 2S0129620
PC
148,70
5,00
743,50
08.545.404/0001-72
355716
ROLAMENTO RODA DIANT 2RH498628
PC
170,26
4,00
681,03
08.545.404/0001-72
355716
ROL RODA DIANTEIRA 2S0498625A
PC
108,32
4,00
433,27
08.545.404/0001-72
355716
RETENTOR RODA DIANT T16407641
PC
26,90
4,00
107,61
08.545.404/0001-72
355716
CRUZETA 2TG598089
PC
218,14
4,00
872,57
08.545.404/0001-72
355716
MOLA SUSP TAR411213A
PC
902,68
1,00
902,68
08.545.404/0001-72
355716
ROLAMENTO RODA TRAS 2S0598287B
PC
176,71
4,00
706,85
08.545.404/0001-72
355716
ROLAMENTO RODA TRAS 2TJ501317A
PC
236,76
4,00
947,04
08.545.404/0001-72
355716
CUBO DE RODA TRAS 2S0501653A
PC
579,63
2,00
1.159,25
08.545.404/0001-72
355716
PINO MESTRE DIANT T16407687A
PC
438,17
2,00
876,34
08.545.404/0001-72
355716
ROLAMENTO EIXO DIANT 2RP407393
PC
199,63
2,00
399,25
08.545.404/0001-72
355816
CORREIA ALTERNADOR TAR903137
PC
15,47
14,00
216,58
08.545.404/0001-72
355816
BUCHA AMORTECEDOR TJG413435B
PC
41,06
40,00
1.642,20
08.545.404/0001-72
355816
BUCHA EIXO DIANT/ T16407397B
PC
102,17
8,00
817,33
08.545.404/0001-72
355816
PORCAS PINHAO TE3525215
PC
20,33
10,00
203,25
08.545.404/0001-72
355816
TAMPA EIXO DIANT TJG407697C
PC
48,66
8,00
389,27
08.545.404/0001-72
355916
PONTA DE EIXO L E TJG407311B
PC
2.618,00
1,00
2.618,00
08.545.404/0001-72
356016
PONTA EIXO L D TJG 407312B
PC
2.618,00
1,00
2.618,00
08.545.404/0001-72
356116
TAMBOR FREIO DIANT 8C451126BB
PC
642,60
4,00
2.570,40
08.545.404/0001-72
356216
PINO MESTRE EIXO D/T16407687
PC
561,09
2,00
1.122,17
08.545.404/0001-72
356316
PLATO EMBREAGEM BF6X7563A
PC
1.267,35
3,00
3.802,05
08.545.404/0001-72
356416
DISCO EMBREAGEM 3C457550AA
PC
344,02
3,00
1.032,06
08.545.404/0001-72
356416
MANCAL EMBREAGEM BG1X7561BA
PC
308,62
3,00
925,87
08.545.404/0001-72
356416
GARFO EMBREAGEM 2RP141861
PC
296,97
3,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
890,92
versão 1.132
013/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
356516
SUPORTE ESCOVA 7812728
PC
126,91
1,00
13.614.299/0001-16
356616
CHICORIA
UN
2,44
16,00
39,04
13.614.299/0001-16
356616
OVOS BRANCO
UN
0,33
360,00
117,00
13.614.299/0001-16
356616
BETERRABA
KG
4,26
20,00
85,26
13.614.299/0001-16
356616
REPOLHO
KG
2,74
20,00
54,78
13.614.299/0001-16
356616
TOMATE
KG
2,50
25,00
62,62
13.614.299/0001-16
356616
BROCOLIS
MC
5,08
30,00
152,25
13.614.299/0001-16
356616
PEPINO
KG
1,93
15,00
28,89
13.614.299/0001-16
356616
ALFACE
UN
3,05
105,00
320,25
13.614.299/0001-16
356616
MANDIOCA
KG
1,36
20,00
27,27
13.614.299/0001-16
356616
CHEIRO VERDE
MC
3,90
20,00
78,08
14.681.319/0001-34
356716
PIMENTAO VERDE
KG
6,50
10,00
64,99
14.681.319/0001-34
356716
CENOURA
KG
4,33
20,00
86,50
14.681.319/0001-34
356716
CHUCHU
KG
1,48
40,00
59,36
14.681.319/0001-34
356716
ABOBRINHA
KG
2,46
20,00
49,16
14.681.319/0001-34
356716
MANDIOQUINHA
KG
4,95
20,00
01.466.091/0005-41
356816
OLEO DIESEL
LT
2,77
12.000,00
33.228,00
24.902.678/0001-28
356916
LUVA MALHA C/BANHO LATEX
PR
10,76
120,00
1.291,20
24.902.678/0001-28
357016
CIMENTO.
SC
25,68
120,00
3.081,60
11.588.575/0001-93
357116
OLEO DIESEL S-10
LT
3,04
1.893,93
5.765,12
11.538.035/0001-03
361516
COMPUTADOR
UN
1.699,00
2,00
3.398,00
11.538.035/0001-03
361516
IMPRESSORA MATRICIAL
UN
2.690,00
1,00
2.690,00
11.538.035/0001-03
361516
PRINT SERVER MODELO A
UN
325,00
1,00
325,00
24.902.678/0001-28
361716
CORANTE XADREZ
FR
3,00
1,00
3,00
24.902.678/0001-28
361716
TINTA LATEX 3.6 LITROS NEVE
GL
46,00
1,00
46,00
24.902.678/0001-28
361716
TRINCHA 2 1/2"
UN
5,00
1,00
5,00
17.639.303/0001-51
361916
MANGUEIRA
UN
420,00
1,00
420,00
16.756.306/0001-02
362016
ABRACADEIRA REGULAVEL 13-19
PC
1,50
2,00
3,00
16.756.306/0001-02
362016
MANGUEIRA RETORNO 3/8 R6-
MT
29,00
0,90
26,10
CINTRA & CINTRA SOCIEDADE LTDA - ME
02.871.893/0001-76
362416
LEITE DE VACA INTEGRAL
LT
1,88
332,00
624,16
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.871.893/0001-76
362516
LT
1,88
24,00
45,12
13.254.062/0001-71
362616
PT
1,55
50,00
77,50
13.254.062/0001-71
362616
CX
3,40
200,00
680,00
13.254.062/0001-71
362616
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
50,00
189,00
13.254.062/0001-71
362616
PT
6,13
50,00
306,50
13.254.062/0001-71
362716
PT
1,55
50,00
77,50
13.254.062/0001-71
362716
CX
3,40
300,00
1.020,00
13.254.062/0001-71
362716
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
50,00
189,00
13.254.062/0001-71
362816
PT
1,55
50,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
126,91
99,00
77,50
versão 1.132
014/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
13.254.062/0001-71
362816
CX
3,40
100,00
340,00
13.254.062/0001-71
362816
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
30,00
113,40
13.254.062/0001-71
362816
PT
6,13
50,00
306,50
62.225.370/0001-84
362916
PT
10,15
100,00
1.015,00
62.225.370/0001-84
363016
PT
10,15
80,00
812,00
56.121.296/0001-53
363116
RL
4,99
80,00
399,20
56.121.296/0001-53
363116
GL
12,90
50,00
645,00
56.121.296/0001-53
363116
SACO DE LIXO 60 LITROS BRANCO
PT
25,90
50,00
1.295,00
56.121.296/0001-53
363216
RL
4,99
80,00
399,20
56.121.296/0001-53
363216
GL
12,90
50,00
645,00
56.121.296/0001-53
363216
SACO DE LIXO 60 LITROS BRANCO
PT
25,90
50,00
1.295,00
05.307.679/0001-80
363316
UN
1,47
50,00
73,50
05.307.679/0001-80
363316
PT
0,77
30,00
23,10
05.307.679/0001-80
363316
GL
11,40
50,00
570,00
05.307.679/0001-80
363316
UN
7,45
30,00
223,50
05.307.679/0001-80
363316
UN
3,48
20,00
69,60
05.307.679/0001-80
363316
UN
2,57
15,00
38,55
05.307.679/0001-80
363316
FLANELA
UN
0,84
30,00
25,20
05.307.679/0001-80
363316
CERA INCOLOR FRASCO DE 750 ML
FR
2,79
10,00
27,90
05.307.679/0001-80
363316
RODO ALUMINIO PARA AGUA 40 CM
UN
14,70
10,00
147,00
05.307.679/0001-80
363316
PT
36,90
50,00
1.845,00
05.307.679/0001-80
363416
UN
1,47
30,00
44,10
05.307.679/0001-80
363416
GL
11,40
25,00
285,00
05.307.679/0001-80
363416
UN
2,57
8,00
20,56
05.307.679/0001-80
363416
FLANELA
UN
0,84
30,00
25,20
05.307.679/0001-80
363416
PT
36,90
30,00
1.107,00
05.307.679/0001-80
363516
UN
1,47
30,00
44,10
05.307.679/0001-80
363516
PT
0,77
30,00
23,10
05.307.679/0001-80
363516
GL
11,40
30,00
342,00
05.307.679/0001-80
363516
UN
7,45
40,00
298,00
05.307.679/0001-80
363516
UN
3,48
10,00
34,80
05.307.679/0001-80
363516
UN
2,57
15,00
38,55
05.307.679/0001-80
363516
FLANELA
UN
0,84
30,00
25,20
05.307.679/0001-80
363516
CERA INCOLOR FRASCO DE 750 ML
FR
2,79
10,00
27,90
05.307.679/0001-80
363516
PT
36,90
50,00
1.845,00
13.331.317/0001-52
363616
ALCOOL COMUM
LT
3,80
60,00
228,00
13.331.317/0001-52
363616
UN
0,40
100,00
40,00
13.331.317/0001-52
363616
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
1.084,00
856,36
13.331.317/0001-52
363616
PR
2,20
60,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
132,00
versão 1.132
015/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
13.331.317/0001-52
363616
PR
2,20
100,00
220,00
13.331.317/0001-52
363616
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
CX
18,80
180,00
3.384,00
13.331.317/0001-52
363616
PT
15,80
50,00
790,00
13.331.317/0001-52
363716
UN
0,89
20,00
17,80
13.331.317/0001-52
363716
ALCOOL COMUM
LT
3,80
30,00
114,00
13.331.317/0001-52
363716
UN
0,40
50,00
20,00
13.331.317/0001-52
363716
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
400,00
316,00
13.331.317/0001-52
363716
PR
2,20
30,00
66,00
13.331.317/0001-52
363716
CX
18,80
50,00
940,00
13.331.317/0001-52
363816
ALCOOL COMUM
LT
3,80
25,00
95,00
13.331.317/0001-52
363816
UN
0,40
30,00
12,00
13.331.317/0001-52
363816
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
200,00
158,00
13.331.317/0001-52
363816
PR
2,20
50,00
110,00
13.331.317/0001-52
363816
PR
2,20
30,00
66,00
13.331.317/0001-52
363816
CX
18,80
50,00
940,00
13.331.317/0001-52
363816
PT
15,80
14,00
221,20
13.331.317/0001-52
363916
UN
0,89
20,00
17,80
13.331.317/0001-52
363916
ALCOOL COMUM
LT
3,80
40,00
152,00
13.331.317/0001-52
363916
UN
0,40
50,00
20,00
13.331.317/0001-52
363916
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
1.084,00
856,36
13.331.317/0001-52
363916
PR
2,20
20,00
44,00
13.331.317/0001-52
363916
PR
2,20
70,00
154,00
13.331.317/0001-52
363916
CX
18,80
120,00
2.256,00
13.331.317/0001-52
363916
PT
15,80
30,00
474,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
364016
ETER SULFURICO 50% ETANOL
LT
13,75
4,00
55,00
56.081.482/0001-06
364016
ALCOOL 96% GL FRASCO 1L
LT
4,20
24,00
100,80
56.081.482/0001-06
364016
SORO GLICOSADO 5% 250ML
FR
2,07
600,00
1.242,00
56.081.482/0001-06
364016
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML
FR
2,39
2.400,00
5.736,00
15.399.354/0001-28
364116
PANO DE CHAO
UN
2,69
250,00
672,50
15.399.354/0001-28
364116
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
170,00
258,40
15.399.354/0001-28
364116
PT
9,29
40,00
371,60
15.399.354/0001-28
364116
SABAO EM PO
KG
4,85
40,00
194,00
15.399.354/0001-28
364116
FR
2,73
10,00
27,30
15.399.354/0001-28
364116
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
25,00
39,75
56.081.482/0001-06
364216
SORO GLICOSADO 5% 250ML
FR
2,07
200,00
414,00
56.081.482/0001-06
364216
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML
FR
2,39
600,00
1.434,00
15.399.354/0001-28
364316
PANO DE CHAO
UN
2,69
200,00
538,00
15.399.354/0001-28
364316
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
170,00
258,40
15.399.354/0001-28
364316
PT
9,29
40,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
371,60
versão 1.132
016/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
15.399.354/0001-28
364316
SABAO EM PO
KG
4,85
40,00
15.399.354/0001-28
364316
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
13,00
20,67
CIMAPER POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
08.709.973/0001-06
364516
MOTO BOMBA
UN
1.943,00
1,00
1.943,00
CIMAPER POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
08.709.973/0001-06
364516
LAJE DE PROTECAO
UN
500,00
02.871.893/0001-76
364916
LT
1,88
5.793,00
02.871.893/0001-76
365016
LT
1,88
53,00
99,64
18.331.761/0001-91
365116
GALAO DE AGUA DE 20 LITROS
UN
7,79
20,00
155,80
MINERACAO OLIVINA AZUL LTDA
10.789.202/0001-18
365216
CASCALHO BICA CORRIDA
TN
32,00
500,00
16.000,00
FRIGORIFICO CALAFATE LTDA
41.902.610/0001-68
365316
CARNE BOVINA PICADA
KG
19,64
150,00
2.946,00
41.902.610/0001-68
365316
CARNE BOVINA MOIDA
KG
15,30
150,00
2.295,00
41.902.610/0001-68
365316
COXA DE FRANGO
KG
7,65
200,00
1.530,00
41.902.610/0001-68
365316
BACON
KG
17,49
20,00
349,80
41.902.610/0001-68
365316
LINGUICA CALABRESA
KG
16,90
100,00
1.690,00
41.902.610/0001-68
365316
FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
11,12
100,00
1.112,00
13.254.062/0001-71
365416
OLEO DE SOJA
LA
3,60
100,00
360,00
13.254.062/0001-71
365516
EXTRATO DE TOMATE
LA
3,37
96,00
323,52
15.399.354/0001-28
365616
MACARRAO PARAFUSO
PT
2,50
60,00
150,00
15.399.354/0001-28
365616
VINAGRE
FR
1,52
72,00
109,44
15.399.354/0001-28
365616
MILHO VERDE
LA
1,42
96,00
136,32
15.399.354/0001-28
365616
SARDINHA EM CONSERVA
LA
2,55
48,00
122,40
15.399.354/0001-28
365616
FARINHA DE MILHO 500 GRAMAS.
PT
2,46
60,00
147,60
15.399.354/0001-28
365616
MACARRAO ESPAGUETE PCT.500 GR.
PT
2,50
60,00
150,00
ALMEIDA E ALMEIDA SOCIEDADE LTDA -ME
05.455.418/0001-07
367916
PAO FRANCES 50 GRS.GUARDINHA
KG
10,00
38,90
389,00
42.836.866/0001-87
369016
CAMISETA BRANCA (SILCADA)
UN
25,00
28,00
700,00
97.528.783/0001-12
369116
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
9,45
77,39
02.871.893/0001-76
369316
LT
1,88
37,00
69,56
ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME
10.813.603/0001-66
369716
ALHO
KG
25,33
43,00
1.089,01
13.614.299/0001-16
369816
ACELGA
UN
4,49
68,00
305,51
13.614.299/0001-16
369816
BETERRABA
KG
3,31
93,00
308,01
13.614.299/0001-16
369816
BANANA PRATA
KG
3,35
200,00
670,50
13.614.299/0001-16
369816
KG
3,33
64,00
213,14
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
369916
MACA NACIONAL
KG
7,20
577,00
4.154,40
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
369916
LARANJA
KG
1,69
1.200,00
2.028,60
14.681.319/0001-34
370016
BATATA
KG
5,78
442,00
2.554,76
14.681.319/0001-34
370016
CENOURA
KG
3,03
140,00
423,85
14.681.319/0001-34
370016
CHUCHU
KG
1,47
77,00
112,91
14.681.319/0001-34
370016
MEXERICA (TANGERINA)
KG
2,97
393,00
1.166,03
42.836.866/0001-87
370316
CAMISETA
PC
25,00
14,00
350,00
ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
03.926.925/0001-56
370516
VIDRO 51916891.
PC
250,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
194,00
500,00
10.890,84
250,00
versão 1.132
017/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
24.902.678/0001-28
370616
SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA
UN
10,00
1,00
10,00
24.902.678/0001-28
370616
COLA CASCOREZ
KG
27,00
4,00
108,00
24.902.678/0001-28
370616
TRINCHA 2 1/2"
UN
6,20
1,00
6,20
24.902.678/0001-28
370616
ROLO DE LA 23 CM COM CABO
UN
25,00
1,00
25,00
24.902.678/0001-28
370716
FECHADURA MOD.803
UN
53,00
1,00
53,00
24.902.678/0001-28
370716
MASSA PLASTICA
LA
9,60
1,00
9,60
SOCIEDADE CINTRA & CINTRA VIDRACARIA LTDA - EPP
07.498.878/0001-48
370816
VIDRO 2MM
M2
74,66
0,67
50,02
07.498.878/0001-48
370916
VIDRO MINI BOREAL
M2
75,03
10,53
790,05
07.498.878/0001-48
370916
PERFIL EM ALUMINIO
KG
72,06
3,47
250,05
ROMANINI PRESENTES LTDA - ME
07.353.286/0001-38
371016
TECIDO
MT
11,00
23,00
253,00
02.871.893/0001-76
371316
LT
1,88
40,00
75,20
02.871.893/0001-76
371416
LT
1,88
25,00
47,00
02.871.893/0001-76
371516
LT
1,88
25,00
47,00
02.871.893/0001-76
371616
LT
1,88
32,00
60,16
02.871.893/0001-76
371716
LT
1,88
23,00
43,24
97.528.783/0001-12
371816
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
26,65
218,26
97.528.783/0001-12
371916
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
11,60
95,00
97.528.783/0001-12
372016
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
5,50
45,04
97.528.783/0001-12
372116
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
31,10
254,70
02.871.893/0001-76
372216
LT
1,88
23,00
43,24
97.528.783/0001-12
372316
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
21,00
171,98
11.588.575/0001-93
372716
OLEO DIESEL S-10
LT
3,04
1.014,48
97.528.783/0001-12
372916
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
80,85
97.528.783/0001-12
373016
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
10,50
85,99
56.081.482/0001-06
373116
FITA MICROPORE 25MM X 10M
RL
1,55
150,00
232,50
56.081.482/0001-06
373116
COLETOR DE URINA
UN
0,34
2.200,00
743,60
56.081.482/0001-06
373116
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL
UN
4,69
100,00
469,00
56.081.482/0001-06
373116
LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE
CX
16,33
100,00
1.633,40
56.081.482/0001-06
373116
COMPRESSA DE GAZE
PT
0,36
14.000,00
5.026,00
56.081.482/0001-06
373116
ALGODAO HIDROFILO 500GRS.
PT
7,25
100,00
725,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
373216
AGULHA 40 X 12
CX
5,23
60,00
313,56
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
373216
GEL CONDUTOR
KG
3,92
50,00
196,10
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
373216
LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO
CX
17,28
300,00
5.183,40
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
373216
EQUIPO P/INFUSAO DE SORO
UN
1,08
2.000,00
2.162,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
373216
ESPECULO VAGINAL TAM. MEDIO
UN
0,93
700,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
373216
ESPECULO VAGINAL TAM.PEQUENO
UN
0,87
770,00
669,13
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
373216
LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA
CX
17,31
100,00
1.731,40
02.871.893/0001-76
373516
LT
1,88
22,00
41,36
02.871.893/0001-76
373616
LT
1,88
48,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
3.088,07
662,16
653,80
90,24
versão 1.132
018/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
97.528.783/0001-12
373716
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
7,35
97.528.783/0001-12
373816
PAO FRANCES DE 50 GRS.
KG
10,90
1,50
16,35
97.528.783/0001-12
373816
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
21,00
171,99
56.081.482/0001-06
373916
FITA MICROPORE 25MM X 10M
RL
1,55
150,00
232,50
56.081.482/0001-06
373916
LUVA CIRURGICA No 7
PR
0,93
50,00
46,30
56.081.482/0001-06
373916
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL
UN
4,69
100,00
469,00
56.081.482/0001-06
373916
FITA ADESIVA AUTOCLAVE
UN
2,40
20,00
48,00
56.081.482/0001-06
373916
SERINGA 03ML
UN
0,08
3.000,00
234,00
56.081.482/0001-06
373916
FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA
RL
1,91
200,00
382,00
56.081.482/0001-06
373916
COLETOR DE MATERIAIS 7 LITROS
UN
2,26
50,00
56.081.482/0001-06
373916
COMPRESSA DE GAZE
PT
0,36
10.000,00
3.590,00
56.081.482/0001-06
373916
ATADURA DE CREPE 12 CM
DZ
5,08
200,00
1.016,00
56.081.482/0001-06
373916
ATADURA DE CREPE 10X4,5
DZ
4,19
200,00
838,00
56.081.482/0001-06
373916
ATADURA DE CREPE 15X4,5
PT
6,29
280,00
1.761,20
56.081.482/0001-06
373916
PT
7,25
50,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374016
FRALDA INFANTIL XG
UN
0,48
2.338,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374016
FRALDA GERIATRICA TAM. G
UN
0,89
240,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374016
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM.GG
UN
1,13
6.328,00
7.176,58
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374116
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM.M
UN
0,86
5.316,00
4.561,12
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374116
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM.GG
UN
1,13
700,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374216
AGULHA 40 X 12
CX
5,23
50,00
261,30
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374216
CX
17,28
100,00
1.727,80
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374216
EQUIPO P/INFUSAO DE SORO
UN
1,08
2.000,00
2.162,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374216
COMPRESSA CAMPO OPERATORIO.
UN
0,91
1.000,00
911,60
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374216
SERINGA 01ML
UN
0,12
2.000,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
374216
CX
17,31
100,00
1.731,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
374316
TERMOMETRO CLINICO
UN
3,98
50,00
199,15
03.945.035/0001-91
374316
SABONETE CREMOSO
LT
3,04
75,00
227,85
03.945.035/0001-91
374316
LENcOL PARA COLCHAO
UN
5,74
300,00
1.722,00
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
13.046.855/0001-03
374416
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL
UN
1,53
200,00
305,80
13.046.855/0001-03
374416
CATETER INTRAVENOSO 20 G
UN
0,61
250,00
153,00
13.046.855/0001-03
374416
UN
0,61
100,00
61,20
13.046.855/0001-03
374416
UN
0,61
400,00
244,80
13.046.855/0001-03
374416
UN
0,69
400,00
277,20
13.046.855/0001-03
374516
UN
0,69
400,00
277,20
13.046.855/0001-03
374516
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO
UN
0,26
2.000,00
512,00
13.046.855/0001-03
374516
SCALP 21
UN
0,16
1.500,00
232,50
13.046.855/0001-03
374516
TORNEIRINHA DE 3 VIAS TREE
UN
0,57
300,00
171,60
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD. HOSP. LTDA
05.343.029/0002-70
374616
TIRA P/ DOSAGEM DE GLICOSE
CX
19,95
160,00
3.192,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
60,19
113,00
362,50
1.115,22
213,60
793,87
234,00
versão 1.132
019/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
CIRURGICA UNIAO LTDA
04.063.331/0001-21
374716
SCALP N=25
UN
0,15
1.000,00
149,00
04.063.331/0001-21
374716
SCALP N=23
UN
0,15
4.000,00
592,00
04.063.331/0001-21
374716
COLETOR DE URINA INFANTIL
UN
0,29
500,00
145,00
04.063.331/0001-21
374716
LAMINA DE BISTURI No15
UN
0,16
300,00
48,00
04.063.331/0001-21
374716
MASCARA CIRURGICA DESC.
UN
0,08
600,00
49,20
04.063.331/0001-21
374716
CAMPO FENESTRADO 60X60
UN
1,10
100,00
109,90
04.063.331/0001-21
374716
MASCARA PARA INALACAO ADULTO
UN
4,76
20,00
95,20
04.063.331/0001-21
374716
MASCARA PARA INALACAO INFANTIL
UN
4,76
20,00
04.063.331/0001-21
374716
EQUIPO SIMPLES
UN
1,02
1.500,00
1.530,00
04.063.331/0001-21
374816
SONDA URETRAL N=12
UN
0,41
2.100,00
867,30
04.063.331/0001-21
374816
SONDA URETRAL N=14
UN
0,47
300,00
139,50
04.063.331/0001-21
374816
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL No12
UN
0,42
700,00
293,30
04.063.331/0001-21
374816
FRASCO P/NUTRICAO
UN
0,58
760,00
440,80
04.063.331/0001-21
374816
UN
0,08
300,00
04.063.331/0001-21
374816
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM.P
UN
0,96
3.600,00
04.063.331/0001-21
374816
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NO 14
UN
0,47
200,00
56.081.482/0001-06
374916
LUVA LATEX 7,5
PR
0,93
1.700,00
56.081.482/0001-06
374916
LUVA CIRURGICA No 7
PR
0,93
200,00
56.081.482/0001-06
374916
EQUIPO PARA ALIMENTACAO
UN
0,97
700,00
56.081.482/0001-06
374916
COMPRESSA DE GAZE
PT
0,36
8.000,00
GRAFIK SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME
07.193.034/0001-99
375716
ENVELOPE PARDO TIMB. 26X35
UN
0,18
500,00
ANTONIO AUGUSTO NOVAIS-ME
20.963.253/0001-78
376916
ENVELOPE OFICIO (SAUDE)
UN
0,06
500,00
30,00
FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
02.253.928/0001-03
377816
ENVELOPE BRANCO TAM. 24X34 -A4
SV
0,26
1.000,00
260,00
LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858
19.607.649/0001-01
378116
RECEITUARIO BRANCO
SV
1,54
500,00
770,00
LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858
19.607.649/0001-01
378416
RECEITUARIO BRANCO
SV
1,54
500,00
770,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
42.836.866/0001-87
379216
CONFECCAO DE BANNERS
SV
30,00
1,00
30,00
17.639.303/0001-51
379616
TELEFONE SEM FIO
UN
125,00
3,00
375,00
LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME
05.863.168/0001-44
379716
BANHEIRA DE FIBRA
UN
690,00
1,00
690,00
JULIO CESAR LEMOS - 122.249.168-09 EPP
38.671.194/0001-20
380316
LAMINA DA PATROL 9F HW6200110
PC
325,00
5,00
1.625,00
38.671.194/0001-20
380316
PARAFUSO LAMINA 2" CT3F5108
PC
2,50
100,00
38.671.194/0001-20
380316
PORCA LAMINA/DENTE 5 25-1010
PC
0,50
100,00
50,00
38.671.194/0001-20
380316
LAMINA DA PATROL 8F CT5B5564
PC
245,00
15,00
3.675,00
POSTO TELEFONICO LUTEL LTDA.ME
02.945.062/0001-00
380516
CORDAO PARA CRACHA
UN
1,80
30,00
54,00
POSTO TELEFONICO LUTEL LTDA.ME
02.945.062/0001-00
380516
PORTA CRACHA
UN
1,00
30,00
30,00
13.614.299/0001-16
380616
CEBOLA
KG
4,50
304,00
1.368,00
DECORACOES MARTINS LTDA.
17.950.965/0001-48
380916
TAPETE
UN
420,00
1,00
420,00
97.528.783/0001-12
381016
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
15,00
122,85
02.871.893/0001-76
381216
LT
1,88
21,00
39,48
02.871.893/0001-76
381316
LT
1,88
47,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
95,20
24,60
3.456,00
93,00
1.574,20
185,20
679,00
2.872,00
90,00
250,00
88,36
versão 1.132
020/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
56.121.296/0001-53
381716
GL
12,90
27,00
348,30
56.121.296/0001-53
381816
GL
12,90
51,00
657,90
56.121.296/0001-53
381916
GL
12,90
40,00
516,00
56.121.296/0001-53
382016
ALVEJANTE (GALAO)
GL
23,90
4,00
95,60
56.121.296/0001-53
382116
GL
12,90
2,00
25,80
56.121.296/0001-53
382216
GL
12,90
2,00
25,80
13.331.317/0001-52
382416
UN
0,89
50,00
44,50
13.331.317/0001-52
382416
ALCOOL COMUM
LT
3,80
48,00
182,40
13.331.317/0001-52
382416
UN
4,50
5,00
22,50
13.331.317/0001-52
382416
SAPOLIO EM BARRA 200 GR.
UN
1,56
2,00
3,12
13.331.317/0001-52
382416
UN
0,40
58,00
23,20
13.331.317/0001-52
382416
GL
11,90
19,00
226,10
13.331.317/0001-52
382416
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
832,00
657,28
13.331.317/0001-52
382416
PAPEL TOALHA
FD
7,56
117,00
884,52
13.331.317/0001-52
382416
UN
2,57
3,00
7,71
13.331.317/0001-52
382416
PR
2,20
6,00
13,20
13.331.317/0001-52
382416
PR
2,20
26,00
57,20
13.331.317/0001-52
382416
UN
1,30
5,00
6,50
13.331.317/0001-52
382416
UN
4,30
5,00
21,50
13.331.317/0001-52
382416
GL
35,40
11,00
389,40
13.331.317/0001-52
382416
PT
15,80
6,00
94,80
13.331.317/0001-52
382516
UN
0,89
84,00
74,76
13.331.317/0001-52
382516
ALCOOL COMUM
LT
3,80
78,00
296,40
13.331.317/0001-52
382516
UN
4,50
6,00
27,00
13.331.317/0001-52
382516
UN
1,56
17,00
26,52
13.331.317/0001-52
382516
UN
0,40
68,00
27,20
13.331.317/0001-52
382516
GL
11,90
15,00
178,50
13.331.317/0001-52
382516
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
448,00
353,92
13.331.317/0001-52
382516
PAPEL TOALHA
FD
7,56
88,00
665,28
13.331.317/0001-52
382516
UN
2,57
4,00
10,28
13.331.317/0001-52
382516
PR
2,20
97,00
213,40
13.331.317/0001-52
382516
PR
2,20
16,00
35,20
13.331.317/0001-52
382516
UN
1,30
5,00
6,50
13.331.317/0001-52
382516
UN
4,30
6,00
25,80
13.331.317/0001-52
382516
GL
35,40
26,00
920,40
13.331.317/0001-52
382516
PT
15,80
5,00
79,00
13.331.317/0001-52
382616
UN
0,89
30,00
26,70
13.331.317/0001-52
382616
ALCOOL COMUM
LT
3,80
40,00
152,00
13.331.317/0001-52
382616
UN
4,50
10,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
45,00
versão 1.132
021/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
13.331.317/0001-52
382616
UN
1,56
4,00
6,24
13.331.317/0001-52
382616
UN
0,40
54,00
21,60
13.331.317/0001-52
382616
GL
11,90
6,00
13.331.317/0001-52
382616
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
1.280,00
13.331.317/0001-52
382616
PAPEL TOALHA
FD
7,56
31,00
234,36
13.331.317/0001-52
382616
UN
2,57
7,00
17,99
13.331.317/0001-52
382616
PR
2,20
31,00
68,20
13.331.317/0001-52
382616
PR
2,20
11,00
24,20
13.331.317/0001-52
382616
UN
1,30
10,00
13,00
13.331.317/0001-52
382616
UN
4,30
14,00
60,20
13.331.317/0001-52
382616
GL
35,40
37,00
1.309,80
13.331.317/0001-52
382616
PT
15,80
9,00
142,20
13.331.317/0001-52
382716
ALCOOL COMUM
LT
3,80
6,00
22,80
13.331.317/0001-52
382716
UN
4,50
1,00
4,50
13.331.317/0001-52
382716
UN
0,40
4,00
1,60
13.331.317/0001-52
382716
GL
11,90
2,00
23,80
13.331.317/0001-52
382716
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
64,00
50,56
13.331.317/0001-52
382716
PAPEL TOALHA
FD
7,56
11,00
83,16
13.331.317/0001-52
382716
UN
2,57
1,00
2,57
13.331.317/0001-52
382716
PR
2,20
6,00
13,20
13.331.317/0001-52
382716
UN
1,30
1,00
1,30
13.331.317/0001-52
382716
GL
35,40
2,00
70,80
13.331.317/0001-52
382816
UN
0,89
10,00
8,90
13.331.317/0001-52
382816
ALCOOL COMUM
LT
3,80
7,00
26,60
13.331.317/0001-52
382816
UN
4,50
1,00
4,50
13.331.317/0001-52
382816
UN
1,56
1,00
1,56
13.331.317/0001-52
382816
UN
0,40
4,00
1,60
13.331.317/0001-52
382816
GL
11,90
2,00
23,80
13.331.317/0001-52
382816
PAPEL HIGIENICO
RL
0,79
90,00
71,10
13.331.317/0001-52
382816
PAPEL TOALHA
FD
7,56
10,00
75,60
13.331.317/0001-52
382816
UN
2,57
1,00
2,57
13.331.317/0001-52
382816
PR
2,20
1,00
2,20
13.331.317/0001-52
382816
PR
2,20
2,00
4,40
13.331.317/0001-52
382816
UN
1,30
1,00
1,30
13.331.317/0001-52
382816
UN
4,30
1,00
4,30
13.331.317/0001-52
382816
GL
35,40
2,00
70,80
15.399.354/0001-28
384616
PANO DE CHAO
UN
2,69
56,00
150,64
15.399.354/0001-28
384616
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
25,00
38,00
15.399.354/0001-28
384616
PT
9,29
3,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
71,40
1.011,20
27,87
versão 1.132
022/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
15.399.354/0001-28
384616
LIMPA ALUMINIO
FR
1,59
3,00
4,77
15.399.354/0001-28
384616
SABAO EM PO
KG
4,85
8,00
38,80
15.399.354/0001-28
384616
FR
2,73
10,00
27,30
15.399.354/0001-28
384616
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
1,00
15.399.354/0001-28
385016
PANO DE CHAO
UN
2,69
172,00
462,68
15.399.354/0001-28
385016
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
448,00
680,96
15.399.354/0001-28
385016
PT
9,29
24,00
222,96
15.399.354/0001-28
385016
ESPONJA PARA BANHO
UN
0,98
414,00
405,72
15.399.354/0001-28
385016
LIMPA ALUMINIO
FR
1,59
26,00
41,34
15.399.354/0001-28
385016
SABAO EM PO
KG
4,85
348,00
1.687,80
15.399.354/0001-28
385016
FR
2,73
34,00
92,82
15.399.354/0001-28
385016
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
6,00
15.399.354/0001-28
385216
PANO DE CHAO
UN
2,69
150,00
403,50
15.399.354/0001-28
385216
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
420,00
638,40
15.399.354/0001-28
385216
PT
9,29
21,00
195,09
15.399.354/0001-28
385216
LIMPA ALUMINIO
FR
1,59
20,00
31,80
15.399.354/0001-28
385216
SABAO EM PO
KG
4,85
126,00
611,10
15.399.354/0001-28
385216
FR
2,73
10,00
27,30
15.399.354/0001-28
385216
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
10,00
15,90
97.528.783/0001-12
385316
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
87,90
719,90
15.399.354/0001-28
386416
PANO DE CHAO
UN
2,69
55,00
147,95
15.399.354/0001-28
386416
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
65,00
98,80
15.399.354/0001-28
386416
PT
9,29
12,00
111,48
15.399.354/0001-28
386416
SABAO EM PO
KG
4,85
20,00
97,00
15.399.354/0001-28
386416
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
20,00
31,80
15.399.354/0001-28
386616
PANO DE CHAO
UN
2,69
82,00
220,58
15.399.354/0001-28
386616
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
132,00
200,64
15.399.354/0001-28
386616
PT
9,29
30,00
278,70
15.399.354/0001-28
386616
SABAO EM PO
KG
4,85
67,00
324,95
15.399.354/0001-28
386616
FR
2,73
34,00
92,82
15.399.354/0001-28
386616
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
6,00
15.399.354/0001-28
386816
PANO DE CHAO
UN
2,69
100,00
15.399.354/0001-28
386816
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
65,00
98,80
15.399.354/0001-28
386816
PT
9,29
16,00
148,64
15.399.354/0001-28
386816
LIMPA ALUMINIO
FR
1,59
2,00
15.399.354/0001-28
386816
SABAO EM PO
KG
4,85
109,00
528,65
15.399.354/0001-28
386816
FR
2,73
26,00
70,98
15.399.354/0001-28
386816
FR
2,73
11,00
30,03
15.399.354/0001-28
386816
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
2,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1,59
9,54
9,54
269,00
3,18
3,18
versão 1.132
023/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
15.399.354/0001-28
387116
PANO DE CHAO
UN
2,69
4,00
10,76
15.399.354/0001-28
387116
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
13,00
19,76
15.399.354/0001-28
387116
PT
9,29
4,00
37,16
15.399.354/0001-28
387116
SABAO EM PO
KG
4,85
2,00
9,70
15.399.354/0001-28
387116
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
2,00
3,18
15.399.354/0001-28
387316
PANO DE CHAO
UN
2,69
5,00
13,45
15.399.354/0001-28
387316
DETERGENTE 500ML
UN
1,52
8,00
12,16
15.399.354/0001-28
387316
PT
9,29
3,00
27,87
15.399.354/0001-28
387316
SABAO EM PO
KG
4,85
3,00
14,55
15.399.354/0001-28
387316
LUSTRA MOVEIS
UN
1,59
2,00
RODRIGUES E GOULART LTDA.
07.608.000/0001-18
387816
COLETOR UNIVERSAL
UN
0,26
5.000,00
1.300,00
07.608.000/0001-18
387816
TUBO COLETA SANGUE TAMPA ROXA
UN
0,49
3.000,00
1.458,00
07.608.000/0001-18
387816
DOSAGEM DE ASO O
TE
0,85
200,00
170,40
07.608.000/0001-18
387816
PESQUISA HCG SORO E URINA
TE
0,60
300,00
178,50
07.608.000/0001-18
387816
TUBO DE HEMOLISE DE ACRILICO
UN
0,05
2.000,00
100,00
24.902.678/0001-28
388116
GARRAFA TERMICA 5 LTS
UN
29,00
2,00
58,00
24.902.678/0001-28
388116
ARAME GALVANIZADO 12
KG
10,00
2,00
20,00
24.902.678/0001-28
388116
TRENA
UN
21,00
1,00
21,00
24.902.678/0001-28
388116
DISCO POLICORTE 12X1/8X5/8
UN
11,00
5,00
55,00
24.902.678/0001-28
388116
KG
12,00
1,00
12,00
24.902.678/0001-28
388116
PREGO 17 X 21
KG
7,50
3,00
22,50
24.902.678/0001-28
388116
PA DE OLARIA
UN
18,00
4,00
72,00
24.902.678/0001-28
388116
ARAME RECOZIDO 18 MM TRANCADO
KG
7,90
1,00
7,90
24.902.678/0001-28
388116
MARRETA DE 2KG COM CABO
UN
23,00
2,00
46,00
24.902.678/0001-28
388116
BALAIO
UN
22,00
1,00
22,00
24.902.678/0001-28
388116
BROCA VIDIA 10MM
PC
7,00
3,00
21,00
15.399.354/0001-28
388216
SAL REFINADO
KG
1,15
100,00
115,00
02.871.893/0001-76
388316
LT
1,88
712,00
1.338,56
02.871.893/0001-76
388416
LT
1,88
608,00
1.143,04
02.871.893/0001-76
388516
LT
1,88
806,00
1.515,28
13.254.062/0001-71
388716
KG
12,21
172,00
2.100,12
13.254.062/0001-71
388916
KG
12,21
170,00
2.075,70
RONALDO DOS SANTOS CACILDO-CPF 068.739.766-95 ME
11.687.657/0001-95
392616
DESFIBRILADOR
UN
6.142,00
1,00
6.142,00
MAFRA & MARCHESI SOCIEDADE LTDA - EPP
02.789.427/0001-46
392716
ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO
UN
4,50
5,00
22,50
02.789.427/0001-46
392716
FITA CREP ESPESSURA 25MMX50MTS
RL
6,00
10,00
60,00
02.789.427/0001-46
392716
AGUA RAZ 5 LTS
UN
55,00
2,00
110,00
02.789.427/0001-46
392716
LIXA DE FERRO 100
PC
3,00
20,00
60,00
02.789.427/0001-46
392716
ROLO DE ESPUMA
UN
3,30
4,00
13,20
02.789.427/0001-46
392716
DESEMPENADEIRA PARA ACABAMENTO
UN
15,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
3,18
15,00
versão 1.132
024/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
02.789.427/0001-46
392716
SPRAY ANTI FERRUGEM
UN
15,00
2,00
30,00
22.495.907/0001-01
392816
LATEX 18 LITROS BRANCO GELO
LA
179,00
5,00
895,00
22.495.907/0001-01
392816
MASSA ACRILICA - 18 LITROS
LA
109,00
2,00
218,00
22.495.907/0001-01
392816
TRINCHA 1"
UN
2,90
3,00
8,70
22.495.907/0001-01
392816
LATEX 18 LITROS BRANCO NEVE
LA
179,00
3,00
537,00
22.495.907/0001-01
392816
ESMALTE SINTETICO BRANCO-GELO
GL
65,90
4,00
263,60
22.495.907/0001-01
392816
DESEMPENADEIRA DE ACO
UN
19,80
1,00
19,80
22.495.907/0001-01
392816
LIXA DE FERRO 180
UN
3,20
30,00
96,00
22.495.907/0001-01
392816
PALHA DE ACO No 01
PT
1,20
10,00
12,00
22.495.907/0001-01
392816
ROLO DE PELE CARNEIRO 23 CM
UN
18,90
3,00
56,70
22.495.907/0001-01
392816
LIXA DE FERRO 120
FL
3,20
20,00
64,00
22.495.907/0001-01
392816
LIXA D'AGUA 120
FL
1,50
20,00
30,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
392916
SUPORTE MOTOR 51835081
PC
326,00
1,00
326,00
SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
58.069.956/0001-20
393116
VENENO P/MATAR CARAMUJO
KG
58,00
10,00
580,00
SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
58.069.956/0001-20
393116
VENENO PARA COMBATER ESCORPIAO
LT
420,00
2,00
840,00
J.C.R. TEODORO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
07.994.325/0001-86
393216
TECIDO EM ALGODAO
MT
22,00
2,00
44,00
07.994.325/0001-86
393216
ALFINETE DE CABECA
CX
8,90
2,00
17,80
07.994.325/0001-86
393216
TECIDO DE ALGODAO VARIAS
MT
23,90
4,00
95,60
07.994.325/0001-86
393216
AGULHA 3
PC
4,00
6,00
24,00
07.994.325/0001-86
393216
ENTERTELA
UN
18,90
1,00
18,90
07.994.325/0001-86
393216
LINHA P/ CROCHE
RL
11,00
30,00
330,00
LIMAQ AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA - ME
07.687.781/0001-83
393416
LIMITADOR
PC
10,00
2,00
20,00
42.836.866/0001-87
393516
CAMISETA
PC
25,00
15,00
375,00
42.836.866/0001-87
393716
PLACA DE PVC
UN
35,00
10,00
350,00
13.254.062/0001-71
393816
KG
12,21
139,00
1.697,19
13.254.062/0001-71
393916
KG
12,21
150,00
1.831,50
13.254.062/0001-71
394016
KG
12,21
60,00
732,60
15.399.354/0001-28
397016
SUCO DE CAJU (FRASCO 500ML)
FR
3,28
48,00
157,44
24.902.678/0001-28
398816
ARAME GALVONIZADO 14
KG
11,20
3,00
33,60
24.902.678/0001-28
398816
KG
12,00
3,00
36,00
24.902.678/0001-28
398816
KG
12,00
3,00
36,00
24.902.678/0001-28
398816
LINHA PARA PEDREIRO
RL
4,00
3,00
12,00
24.902.678/0001-28
398816
BROCA AR 1/8
UN
3,90
7,00
27,30
24.902.678/0001-28
398816
BROCA AR 1/4
UN
8,00
7,00
56,00
24.902.678/0001-28
398816
BROCA AR 3/8
UN
16,90
2,00
33,80
BR NATURE FARMACIA LTDA - ME
06.653.819/0001-34
398916
CLOREXIDINA 0,12% LITRO
LT
20,00
8,00
160,00
BR NATURE FARMACIA LTDA - ME
06.653.819/0001-34
398916
PROPILENO GLICOL
FR
8,00
4,00
32,00
17.676.214/0001-85
399516
GARRAFA TERMICA 1000 ML
UN
55,00
2,00
110,00
17.676.214/0001-85
399516
SUCO EM PO.
PT
1,09
12,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
13,08
versão 1.132
025/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SILVA & SILVA CONFEITARIA E MERCEARIA LTDA
08.242.098/0001-03
399716
PAO DE QUEIJO
KG
12,99
4,00
51,96
08.242.098/0001-03
399716
BISCOITO
KG
21,90
1,00
21,90
08.242.098/0001-03
399716
BROA DE FUBA
KG
19,90
2,00
39,80
08.242.098/0001-03
399716
BOLO DE FUBA
KG
14,90
2,50
37,25
08.242.098/0001-03
399716
BOLO.
KG
11,50
2,50
28,75
13.614.299/0001-16
400216
CHICORIA
UN
3,05
16,00
48,80
13.614.299/0001-16
400216
ALFACE
UN
3,05
30,00
91,50
13.614.299/0001-16
400216
CHEIRO VERDE
MC
4,39
10,00
43,92
13.614.299/0001-16
400316
COUVE
MC
4,38
16,00
70,00
13.614.299/0001-16
400316
CHICORIA
UN
2,64
16,00
42,29
13.614.299/0001-16
400316
OVOS BRANCO
UN
0,31
360,00
110,48
13.614.299/0001-16
400316
ACELGA
UN
6,30
40,00
251,99
13.614.299/0001-16
400316
BETERRABA
KG
3,32
20,00
66,31
13.614.299/0001-16
400316
REPOLHO
KG
1,96
20,00
39,12
13.614.299/0001-16
400316
TOMATE
KG
1,34
25,00
33,40
13.614.299/0001-16
400316
KG
3,35
20,00
66,90
13.614.299/0001-16
400316
RUCULA MACO COM MAIS DE 20FLS
MC
3,67
16,00
58,66
13.614.299/0001-16
400316
BROCOLIS
MC
7,11
30,00
213,15
13.614.299/0001-16
400316
PEPINO
KG
1,93
15,00
28,89
13.614.299/0001-16
400316
ALFACE
UN
3,05
50,00
152,50
13.614.299/0001-16
400316
MANDIOCA
KG
1,36
20,00
27,27
13.614.299/0001-16
400316
CHEIRO VERDE
MC
4,39
10,00
43,92
13.614.299/0001-16
401116
OVOS BRANCO
UN
0,42
48,00
20,28
FELIX SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
10.301.305/0001-97
401616
SENSOR DE PRESENCA
UN
70,00
1,00
70,00
10.301.305/0001-97
401616
ARTICULADOR PARA SENSOR
UN
3,00
4,00
12,00
10.301.305/0001-97
401616
CABO PARA ALARME COM 4 PARES
MT
0,90
100,00
01.466.091/0005-41
401716
OLEO DIESEL
LT
2,77
12.000,00
33.228,00
ALMEIDA E ALMEIDA SOCIEDADE LTDA -ME
05.455.418/0001-07
402216
PAO FRANCES 50 GRS.GUARDINHA
KG
10,00
158,00
1.580,00
18.331.761/0001-91
402316
UN
57,00
15,00
855,00
18.331.761/0001-91
402416
UN
57,00
17,00
969,00
18.331.761/0001-91
402516
GAS LIQUEFEITO P45KGS.
UN
190,00
2,00
380,00
15.399.354/0001-28
402616
CANJICA MILHO AMARELA
PT
1,53
150,00
229,50
ANTONIO CARLOS DE MELO FARIA - ME
01.396.329/0001-86
403116
FOGUETE 12X1
CX
17,00
40,00
97.528.783/0001-12
406316
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
1.489,00
97.528.783/0001-12
406416
PAO FRANCES 50 GRS
KG
8,19
20,75
00.618.758/0001-98
406916
BOTIJA COM TORNEIRA
UN
149,00
1,00
149,00
FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME
01.292.729/0001-41
407016
PLACA BI-COLOR
PC
1.200,00
3,00
3.600,00
24.902.678/0001-28
407216
FITA P/ ANTENA 2X0.45 COMUN
MT
1,00
3,00
3,00
24.902.678/0001-28
407216
PREGO DE 10X 10
KG
2,85
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
90,00
680,00
12.194,90
169,94
2,85
versão 1.132
026/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
24.902.678/0001-28
407216
DIVISOR PARA CABO 02 SAIDAS
PC
3,50
5,00
17,50
24.902.678/0001-28
407216
ANTENA COMUM
UN
23,00
1,00
23,00
24.902.678/0001-28
407216
ANTENA DE VHF PARA 8 ELEMENTOS
UN
70,00
1,00
70,00
24.902.678/0001-28
407316
SIFAO CROMADO TIPO COPO
PC
19,50
1,00
19,50
24.902.678/0001-28
407416
PARAFUSO COMPLETO
PC
1,80
4,00
7,20
24.902.678/0001-28
407416
PORCA SEXT. ZINC.3/16
UN
0,06
15,00
0,90
24.902.678/0001-28
407416
REBITE REPUXO ALUM. 4.0 X10
UN
0,07
100,00
7,00
24.902.678/0001-28
407416
PARAFUSO 3/16 COMPLETO
PC
0,16
15,00
2,40
24.902.678/0001-28
407416
REBITE..
PC
10,00
1,00
10,00
24.902.678/0001-28
407416
ARRUELA LISA
UN
0,70
3,00
2,10
24.902.678/0001-28
407416
FIO FLEXIVEL 1,5 MM
MT
1,55
52,00
80,60
24.902.678/0001-28
407416
REBITE.
PC
8,50
1,00
8,50
24.902.678/0001-28
407416
TORNEIRA COM BICA MOVEL 1/2
UN
58,00
1,00
58,00
24.902.678/0001-28
407416
TORNEIRA METAL 1130
UN
23,50
1,00
23,50
24.902.678/0001-28
407516
ABRACADEIRA
PC
1,00
2,00
2,00
24.902.678/0001-28
407516
PROJETOR 300W
UN
142,00
1,00
142,00
24.902.678/0001-28
407516
PC
6,00
6,00
36,00
24.902.678/0001-28
407516
ANTENA COMUM
UN
120,00
1,00
120,00
24.902.678/0001-28
407516
ANTENA DE VHF PARA 8 ELEMENTOS
UN
70,00
1,00
70,00
24.902.678/0001-28
407516
REGULADOR DE GAS
UN
37,00
1,00
37,00
24.902.678/0001-28
407516
MANGUEIRA P/ GAS-1,25MTS
PC
9,30
1,00
9,30
24.902.678/0001-28
407516
CONECTOR COAXIAL FEMEA
UN
0,80
30,00
24,00
20.628.819/0001-05
407616
DISJUNTOR 2 X 40 A
UN
57,40
2,00
114,80
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
407716
JG JUNTA COMPRESSOR 90006458
PC
48,41
1,00
48,41
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
407716
SELANTE MOTOR 90104284
PC
8,82
1,00
8,82
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
407716
CABO ESTRANGULADOR 90321982
PC
69,58
1,00
69,58
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
407816
SAPATA FREIO 92253407
PC
122,01
2,00
244,02
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
407816
JG LONAS FREIO ESTACIONARIO
PC
73,01
1,00
73,01
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
407816
INTERRUPTOR OLEO 7551318
PC
24,01
1,00
24,01
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
407916
BATERIA 150 AMP 92115463
PC
725,20
1,00
725,20
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
408016
PC
74,48
1,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
408116
MACA NACIONAL
KG
7,27
534,00
3.883,24
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
408116
LARANJA
KG
1,69
925,00
1.563,71
08.242.098/0001-03
408216
PAO DE QUEIJO
KG
12,99
5,00
64,95
08.242.098/0001-03
408216
BISCOITO
KG
21,90
1,50
32,85
08.242.098/0001-03
408216
BROA DE FUBA
KG
19,90
5,00
99,50
08.242.098/0001-03
408216
BOLO.
KG
11,50
5,00
57,50
16.756.306/0001-02
408316
TERMINAL 101-8-8
PC
17,00
1,00
17,00
16.756.306/0001-02
408316
MANGUEIRA ACO
MT
22,00
15,00
330,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
74,48
versão 1.132
027/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
16.756.306/0001-02
408316
TERMINAL 101-6-4
PC
15,00
1,00
15,00
16.756.306/0001-02
408316
ESGUICHO REGULAVEL
PC
26,00
1,00
26,00
16.756.306/0001-02
408316
ENGATE RAPIDO 1/4 R. FEMIA 1/4
PC
20,00
1,00
20,00
16.756.306/0001-02
408316
TERMINAL FF 1/2 X 1/4 GRAXA
PC
15,00
1,00
15,00
16.756.306/0001-02
408316
ESGUICHO REGULAVEL TIPO WAYNE
PC
39,00
1,00
39,00
18.331.761/0001-91
408616
UN
7,79
30,00
233,70
FRUTYLAC INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA-EPP
19.329.504/0001-88
409116
ARROZ POLIDO TIPO 1
PT
12,16
200,00
2.432,00
13.254.062/0001-71
409216
FEIJAO CARIOCA
KG
5,90
1.480,00
8.732,00
62.225.370/0001-84
409316
PT
10,15
100,00
1.015,00
62.225.370/0001-84
409316
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA.
EB
3,89
150,00
583,50
13.254.062/0001-71
409416
KG
12,21
200,00
2.442,00
13.254.062/0001-71
409516
MARGARINA VEGETAL
PO
3,78
600,00
2.268,00
13.254.062/0001-71
409616
BOLACHA TIPO MAISENA
PT
3,51
428,00
1.502,28
13.254.062/0001-71
409616
PT
6,13
600,00
3.678,00
15.399.354/0001-28
409716
SUCO DE CAJU (FRASCO 500ML)
FR
3,28
150,00
492,00
15.399.354/0001-28
409716
AMIDO DE MILHO
KG
4,46
66,00
294,36
15.399.354/0001-28
409716
ERVILHA
LA
1,42
50,00
71,00
15.399.354/0001-28
409716
MILHO VERDE
LA
1,42
50,00
71,00
15.399.354/0001-28
409716
BOLACHA DOCE LEITE
PT
3,64
200,00
728,00
62.225.370/0001-84
409816
LEITE DE SOJA EM PO
LA
18,12
50,00
906,00
15.399.354/0001-28
409916
OREGANO
PT
2,89
10,00
28,90
GIAMPAOLO ALBIERI - ME
21.717.921/0001-40
410116
BOMBA
JG
420,00
1,00
420,00
24.902.678/0001-28
410316
BOTA DE BORRACHA
PR
48,60
2,00
97,20
06.696.359/0001-21
410416
LT
3,17
100,00
317,17
24.902.678/0001-28
410816
LATEX 18 LITROS
LA
179,00
4,00
716,00
24.902.678/0001-28
410916
CORDA
KG
56,50
1,00
56,50
24.902.678/0001-28
411116
TORNEIRA 1/2 LONGA CROMADA
UN
56,00
3,00
168,00
24.902.678/0001-28
411116
TORNEIRA COM BICA MOVEL 1/2
UN
56,00
4,00
224,00
24.902.678/0001-28
411316
ADAPTADOR DE ROSCA
UN
21,00
2,00
42,00
24.902.678/0001-28
411316
CAIXA D'AGUA 1000LTS C/TAMPA
UN
480,00
1,00
480,00
24.902.678/0001-28
411316
LUVA SOLDAVEL 25 MM
UN
0,60
2,00
1,20
24.902.678/0001-28
411316
ADESIVO 17CC
UN
2,70
3,00
8,10
24.902.678/0001-28
411316
LUVA SOLDAVEL 50 MM
PC
3,50
2,00
7,00
24.902.678/0001-28
411316
ADPT. P/ CX.D,AGUA PVC 3/4
UN
10,00
2,00
20,00
24.902.678/0001-28
411316
TRINCHA 2 1/2"
UN
5,80
2,00
DSG FARMA MONTE SANTO DE MINAS LTDA - EPP
19.699.537/0001-10
411616
NUTRICAO ENTERAL EM PO
LA
47,87
200,00
9.574,00
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME
11.453.723/0001-62
411716
FORM. INF. B. PROTEINA ME/EPP
LA
27,00
200,00
5.400,00
EV COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
11.851.214/0001-98
411916
RESOURCE PROTEIN
LA
67,00
20,00
1.340,00
18.331.761/0001-91
412116
UN
7,79
50,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
11,60
389,50
versão 1.132
028/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
22.495.907/0001-01
412316
ROLO DE LA CARNEIRO DE 20CM
UN
24,90
4,00
99,60
22.495.907/0001-01
412316
SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA
UN
9,90
4,00
39,60
22.495.907/0001-01
412316
TRINCHA 3
UN
9,90
4,00
39,60
22.495.907/0001-01
412316
VERNIZ ACRILICO BRILHANTE
UN
205,00
10,00
2.050,00
LUZIA VILA VENTURINI & CIA. LTDA. -ME
03.408.308/0001-69
412416
CAMISA
PC
100,00
2,00
200,00
03.408.308/0001-69
412416
BONE
UN
25,00
2,00
50,00
03.408.308/0001-69
412416
CALCA
PC
90,00
2,00
180,00
24.902.678/0001-28
412516
TUBO SOLDAVEL 50MM - METRO
MT
13,25
1,00
13,25
24.902.678/0001-28
412516
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
UN
250,00
1,00
250,00
24.902.678/0001-28
412516
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGE
UN
19,00
3,00
57,00
24.902.678/0001-28
412516
ADAPTADOR
UN
8,50
2,00
17,00
24.902.678/0001-28
412516
ADESIVO PVC
PC
13,00
2,00
26,00
24.902.678/0001-28
412516
TUBO SOLDAVEL 20MM
MT
3,00
2,00
6,00
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
412616
FIBRA 3M SERV.PESADO
PT
4,14
6,00
24,84
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
412616
LIMPADOR DE USO GERAL
GL
96,24
1,00
96,24
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
412616
PEDRA SANITARIA
UN
1,21
24,00
29,04
20.628.819/0001-05
412716
LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
UN
7,20
6,00
43,20
20.628.819/0001-05
412716
DISJUNTOR 30 AMPERES
UN
10,50
2,00
21,00
20.628.819/0001-05
412716
DISJUNTOR 15 A
UN
9,50
3,00
28,50
20.628.819/0001-05
412716
INTERRUPTOR.
PC
6,70
2,00
13,40
20.628.819/0001-05
412716
REATOR ELETRONICO
PC
28,90
3,00
86,70
20.628.819/0001-05
412716
PLACA 4 X 4
UN
8,20
1,00
8,20
20.628.819/0001-05
412716
CABO COAXIAL
MT
0,75
100,00
75,00
20.628.819/0001-05
412716
CONJUNTO DE TOMADA
CJ
12,27
4,00
49,08
20.628.819/0001-05
412716
REATOR ELETRONICO 2X20
UN
22,50
3,00
67,50
20.628.819/0001-05
412716
BOCAL DE LOUCA
UN
4,80
10,00
48,00
20.628.819/0001-05
412716
MODULO TOMADA
UN
8,27
1,00
8,27
20.628.819/0001-05
412716
INTERRUPTOR
PC
6,30
3,00
18,90
20.628.819/0001-05
412716
LAMPADA MISTA 250 E -27
UN
28,00
15,00
420,00
20.628.819/0001-05
412716
INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO
UN
7,52
2,00
15,04
20.628.819/0001-05
412716
DISJUNTOR DE 40 AMPERES
UN
18,08
2,00
36,16
20.628.819/0001-05
412716
CABO FLEXIVEL
MT
0,69
100,00
69,00
20.628.819/0001-05
412716
LAMPADA
UN
13,50
15,00
202,50
20.628.819/0001-05
412716
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
UN
7,50
6,00
45,00
24.902.678/0001-28
412816
ACABAMENTO HYDRA
UN
33,00
20,00
660,00
24.902.678/0001-28
412816
TORNEIRA LONGA DE PAREDE 1/2
UN
38,00
40,00
1.520,00
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
61.692.422/0001-60
413116
LENCOL DE BORRACHA P/ISOLAMEN.
UN
12,40
10,00
124,00
61.692.422/0001-60
413116
BROCA DIAMANT.P/ ALTA ROT.1011
UN
1,50
20,00
30,00
61.692.422/0001-60
413116
UN
1,50
20,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
30,00
versão 1.132
029/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
61.692.422/0001-60
413116
UN
1,50
20,00
61.692.422/0001-60
413116
BROCA DIAM.P/ ALTA ROT.1016HL
UN
1,50
20,00
30,00
61.692.422/0001-60
413116
VERNIZ COM FLUOR 5%
UN
17,79
10,00
177,90
61.692.422/0001-60
413116
BROCA DIAM.P/ALTA ROT. 2200FF
UN
1,50
20,00
30,00
61.692.422/0001-60
413116
BROCA DIAM.P/ALTA ROT. 3118FF
UN
1,50
20,00
30,00
61.692.422/0001-60
413116
PARA-MONOCLOROFENOL CANFORADO
UN
5,00
20,00
100,00
61.692.422/0001-60
413116
HIDROCOLOIDE IRREVERSIVEL
EV
8,70
5,00
43,50
61.692.422/0001-60
413116
CONE ACESSORIO F
CX
18,47
3,00
55,41
61.692.422/0001-60
413116
ANESTESICO INJ.MEPIVACAINA 2%
CX
83,99
28,00
2.351,72
61.692.422/0001-60
413116
BROCA DIA.P/ALTA ROTACAO 1015
UN
1,50
20,00
30,00
61.692.422/0001-60
413116
BROCA DIA.ALTA ROTACAO 1016
UN
1,50
20,00
30,00
61.692.422/0001-60
413116
CONE ACESSORIO FM
CX
18,47
3,00
55,41
61.692.422/0001-60
413116
CONE ACESSORIO MF
CX
18,47
3,00
55,41
61.692.422/0001-60
413116
ANESTESICO INJ. LIDOCAINA 2 %
CX
70,00
4,00
280,00
61.692.422/0001-60
413116
SONDA EXPLORADORA P/ENDODONTIA
UN
5,00
10,00
50,00
61.692.422/0001-60
413116
ESPATULA 7
UN
5,75
3,00
17,25
61.692.422/0001-60
413116
ANESTESICO TOPICO GEL
FR
5,30
15,00
79,50
61.692.422/0001-60
413116
FIO DENTAL EMB. PROFEISSIONAL
UN
6,98
15,00
104,70
61.692.422/0001-60
413116
FLUOR GEL PARA USO TOPICO
FR
3,50
30,00
105,00
61.692.422/0001-60
413116
RESINA COMPOSTA HIBRIDA
UN
9,00
10,00
90,00
61.692.422/0001-60
413116
RESINA COMPOSTA HIBRIDA FOTOP.
UN
9,00
10,00
90,00
61.692.422/0001-60
413116
FIO DE SUTURA NAO AGULHADO
VD
6,60
12,00
79,20
61.692.422/0001-60
413116
MATRIZES DE METAL ACO INOX
RL
1,37
20,00
27,40
61.692.422/0001-60
413116
MATRIZES DE METAL ACO INOX RL
RL
1,37
20,00
27,40
61.692.422/0001-60
413116
HIDROXIDO DE CALCIO
CX
10,00
10,00
100,00
61.692.422/0001-60
413116
SERINGA CARPULES
UN
19,90
5,00
99,50
61.692.422/0001-60
413116
RESINA COMPOSTA
UN
9,00
10,00
90,00
LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME
20.113.014/0001-29
413216
CONDICIONADOR DENTAL GEL A 37%
VD
1,44
40,00
57,60
20.113.014/0001-29
413216
FRASCO PLASTICO P/BIOPSIA
UN
0,78
50,00
39,00
20.113.014/0001-29
413216
IONOMERO DE VIDRO AUTO POLIME
UN
7,88
15,00
118,20
20.113.014/0001-29
413216
PAPEL ALUMINIO
RL
9,74
60,00
584,40
20.113.014/0001-29
413216
ESPELHOS CLINICOS PLANOS N.o 5
UN
1,94
100,00
194,00
20.113.014/0001-29
413216
CABO PARA ESPELHOS CLINICOS
UN
1,99
10,00
19,90
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
413316
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
PC
79,04
1,00
79,04
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
413416
CUBO RODA TRASEIRO 4470513C
PC
87,20
1,00
87,20
21.536.792/0001-93
413516
LAPIS COPIA
UN
3,00
10,00
30,00
20.628.819/0001-05
413616
TAMPA CEGA
PC
1,99
50,00
99,50
20.628.819/0001-05
413616
TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"
PC
3,40
10,00
34,00
20.628.819/0001-05
413616
LUMINARIA DE EMERGENCIA
UN
36,03
10,00
360,30
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
30,00
versão 1.132
030/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
18.331.761/0001-91
413716
GALAO DE AGUA 20LTS. VAZIO
GL
15,00
8,00
120,00
24.902.678/0001-28
413916
REBITE REPUXO ALUM. 4.0 X10
UN
0,09
25,00
2,13
24.902.678/0001-28
413916
PC
3,50
2,00
7,00
24.902.678/0001-28
413916
REBITE.
PC
0,11
25,00
2,75
24.902.678/0001-28
413916
EMENDA PARA CABO COAXIAL
UN
1,50
6,00
9,00
24.902.678/0001-28
414016
COLA SUPER BONDER
FR
2,50
11,00
27,50
24.902.678/0001-28
414116
BASTAO DE SILICONE GRANDE
UN
2,50
10,00
25,00
24.902.678/0001-28
414216
DOBRADICAS 2 1/2
UN
11,50
1,00
11,50
08.235.605/0001-73
414316
RECARGA CARTUCHO DE TONER II
UN
50,00
1,00
50,00
07.498.878/0001-48
414516
PERFIL ALUMINIO
MT
72,08
0,93
67,03
MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
42.817.510/0001-04
414616
POLIMATIC
PC
38,00
1,00
38,00
21.536.792/0001-93
414716
FITA P/ IMPRESSORA FX 890
UN
13,00
5,00
65,00
17.949.231/0003-00
414816
COLA SUPER BONDER
FR
7,99
5,00
39,95
24.902.678/0001-28
414916
CAIXA DE FERRAMENTAS
UN
82,00
1,00
82,00
ELETROZEMA S/A
26.404.731/0092-23
415016
FOGAO
UN
299,00
1,00
299,00
ELETROZEMA S/A
26.404.731/0092-23
415016
MICROONDAS
UN
339,00
1,00
339,00
42.836.866/0001-87
415116
FAIXAS
UN
566,00
1,00
42.836.866/0001-87
415116
LIXEIRA
UN
1,20
1.000,00
1.200,00
24.902.678/0001-28
415316
CIMENTO.
SC
25,68
120,00
3.081,60
56.081.482/0001-06
415416
LUVA CIRURGICA No 7
PR
0,93
100,00
92,60
56.081.482/0001-06
415416
UN
2,40
30,00
72,00
56.081.482/0001-06
415416
COMPRESSA DE GAZE
PT
0,36
500,00
179,50
56.081.482/0001-06
415416
LUVA P/PROCEDIMENTO EXTRA/PEQ.
CX
16,33
20,00
326,60
56.081.482/0001-06
415416
PT
7,25
20,00
145,00
18.331.761/0001-91
415516
UN
57,00
1,00
57,00
13.614.299/0001-16
415616
BETERRABA
KG
3,31
76,00
251,71
13.614.299/0001-16
415616
REPOLHO
KG
1,94
57,00
110,80
13.614.299/0001-16
415616
TOMATE
KG
3,07
181,00
556,17
13.614.299/0001-16
415616
BANANA PRATA
KG
3,13
937,00
2.931,87
13.614.299/0001-16
415616
KG
3,33
197,00
656,08
14.681.319/0001-34
415716
BATATA
KG
9,52
148,00
1.408,96
14.681.319/0001-34
415716
CENOURA
KG
3,03
118,50
358,75
14.681.319/0001-34
415716
CHUCHU
KG
1,47
109,00
159,83
14.681.319/0001-34
415716
MEXERICA (TANGERINA)
KG
2,39
358,00
854,36
56.081.482/0001-06
415916
UN
2,40
20,00
48,00
56.081.482/0001-06
415916
COMPRESSA DE GAZE
PT
0,36
400,00
143,60
56.081.482/0001-06
415916
LUVA P/PROCEDIMENTO EXTRA/PEQ.
CX
16,33
20,00
326,60
56.081.482/0001-06
415916
PT
7,25
20,00
145,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
416016
ESPATULA DE AYRES-MADEIRA
PT
4,30
50,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
566,00
215,20
versão 1.132
031/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
416016
CX
17,28
60,00
1.036,68
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
416016
CX
17,31
80,00
1.385,12
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
416116
ESPATULA DE AYRES-MADEIRA
PT
4,30
20,00
86,08
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
416116
CX
17,28
20,00
345,56
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
416116
CX
17,31
30,00
519,42
03.945.035/0001-91
416316
DETERGENTE ENZIMATICO
LT
19,26
5,00
96,30
03.945.035/0001-91
416616
DETERGENTE ENZIMATICO
LT
19,26
4,00
77,04
18.331.761/0001-91
417016
UN
57,00
2,00
114,00
04.063.331/0001-21
417216
LAMINA DE BISTURI No15
UN
0,16
100,00
16,00
04.063.331/0001-21
417216
UN
0,08
500,00
41,00
04.063.331/0001-21
417416
UN
0,08
500,00
41,00
20.628.819/0001-05
417816
DISJUNTOR 2X16 A
PC
26,50
2,00
53,00
21.536.792/0001-93
418016
FITA CREPE 48 X 50
UN
12,00
10,00
120,00
JULIANO ALVES PEREIRA E CIA LTDA
07.044.222/0001-55
418216
JABUTICABEIRA SABARA COM 3M
MD
120,00
10,00
1.200,00
07.044.222/0001-55
418216
JABUTICABEIRA HIBRIDA COM 2M
MD
70,00
5,00
350,00
07.044.222/0001-55
418216
PALMEIRA AZUL COM 2M
MD
180,00
15,00
2.700,00
07.044.222/0001-55
418216
CICA REVOLUTA COM 0,60M
MD
29,00
30,00
870,00
07.044.222/0001-55
418216
OITI COM 1,5M
MD
23,00
10,00
230,00
07.044.222/0001-55
418216
CIPRESTE PIRAMIDAL ITALIANO
MD
30,00
20,00
600,00
07.044.222/0001-55
418216
PALMEIRA FENIX ROBELINEE
MD
25,00
15,00
375,00
07.044.222/0001-55
418216
COCO DA BAHIA
MD
10,00
10,00
100,00
07.044.222/0001-55
418216
PALMEIRA ELEGANCE
MD
30,00
10,00
300,00
07.044.222/0001-55
418216
OPIOPOGON JABURUM-BARBA DE
MD
0,50
750,00
375,00
07.044.222/0001-55
418216
JABUTICABEIRA SABARA COM 2M
MD
70,00
10,00
700,00
03.078.752/0001-63
418316
AREIA GROSSA
M3
103,50
20,00
2.070,00
100 POR CENTO SEGURANCA-EQUIP.PROTECAO LTDA.-ME
02.789.432/0001-59
418516
MASCARA 1/4FACIAL C/2FILTROS
UN
74,00
10,00
740,00
07.498.878/0001-48
418616
ACRILICO FUME
M2
64,26
1,79
115,03
21.536.792/0001-93
418716
ENVELOPE BRANCO
CX
22,00
1,00
22,00
21.536.792/0001-93
418816
PAPEL CANSON COR CREME 20 FLS.
BL
6,60
16,00
105,60
18.331.761/0001-91
418916
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
419016
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
419216
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
419316
UN
57,00
2,00
114,00
18.331.761/0001-91
419416
UN
57,00
2,00
114,00
18.331.761/0001-91
419616
UN
57,00
2,00
114,00
18.331.761/0001-91
419716
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
419816
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
420016
UN
190,00
2,00
380,00
18.331.761/0001-91
420116
UN
57,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
57,00
versão 1.132
032/033
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
18.331.761/0001-91
420216
UN
57,00
1,00
18.331.761/0001-91
420316
UN
57,00
1,00
57,00
18.331.761/0001-91
420516
UN
190,00
2,00
380,00
18.331.761/0001-91
420616
UN
190,00
2,00
380,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
420916
CARRO INJETOR D 12000 7523087
PC
86,73
1,00
86,73
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
420916
LAMPADA DIODO 90211442
UN
21,56
1,00
21,56
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
420916
BOMBA ALIMENTADORA 7354517
PC
186,00
1,00
186,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
421016
CHAVE SETA 95279463
PC
112,59
1,00
112,59
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
421016
JG ESCOVA SOLDADA 90214776
PC
43,12
1,00
43,12
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
421016
MANGUEIRA HIDRAULICO 94612739
PC
70,07
2,00
140,14
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
421016
CONECTORES MANG HID 94507068
PC
28,91
2,00
57,82
15.399.354/0001-28
421116
FOSFORO
MC
2,31
9,00
20,79
15.399.354/0001-28
421216
FOSFORO
MC
2,31
15,00
34,65
15.399.354/0001-28
421316
FOSFORO
MC
2,31
10,00
23,10
15.399.354/0001-28
421416
FOSFORO
MC
2,31
3,00
6,93
15.399.354/0001-28
421516
FOSFORO
MC
2,31
6,00
13,86
COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
66.607.219/0001-61
421816
OLEO DE MOTOR.
LT
28,00
1,00
28,00
66.607.219/0001-61
421816
COXIM (PECAS)
PC
89,00
2,00
178,00
66.607.219/0001-61
421816
DEFLETOR DESCARGA B4T
PC
49,00
1,00
49,00
66.607.219/0001-61
421816
ELEMENTO FILTRO DE AR 5.5/6.5
PC
49,00
1,00
49,00
66.607.219/0001-61
421816
MOLA ACELERADOR BRAS.AMD 15228
PC
5,00
1,00
5,00
66.607.219/0001-61
421816
CAPA DO CABO DE ACO
PC
19,00
1,00
19,00
66.607.219/0001-61
421816
CORPO DO FILTRO DE AR 5.5HP
PC
40,00
1,00
40,00
66.607.219/0001-61
421816
ACELERADOR COMPLETO
PC
35,00
1,00
35,00
66.607.219/0001-61
421816
ESCAPAMENTO.
PC
96,00
1,00
96,00
66.607.219/0001-61
421816
CABO DE ACO (PECA)
PC
35,00
1,00
35,00
66.607.219/0001-61
421816
PARTIDA RETRATIL 5.5 CV(FERRO)
PC
135,00
1,00
135,00
66.607.219/0001-61
421816
PRESILHA
UN
3,00
1,00
3,00
66.607.219/0001-61
421916
MOLA ACELERADORA BRAS.AMD15228
PC
5,00
1,00
5,00
66.607.219/0001-61
421916
COXIM (PECAS)
PC
89,00
2,00
178,00
66.607.219/0001-61
421916
DEFLETOR DESCARGA B4T
PC
49,00
1,00
49,00
66.607.219/0001-61
421916
MOTOR GASOLINA 5.5 4 TEMPOS
PC
790,00
1,00
790,00
17.639.303/0001-51
422016
CONTATOR 025A
UN
129,40
1,00
129,40
17.639.303/0001-51
422016
RELE
PC
20,50
1,00
20,50
21.536.792/0001-93
422416
PAPEL DE CREPON
FL
1,00
50,00
50,00
21.536.792/0001-93
422416
GRAMPEADOR
UN
19,90
2,00
39,80
21.536.792/0001-93
422416
PAPEL CREPON
FL
1,00
50,00
50,00
21.536.792/0001-93
422416
PAPEL LAMINADO 60X50 CM
FL
1,00
20,00
20,00
21.536.792/0001-93
422416
BASTAO DE COLA QUENTE GRANDE
TU
1,50
200,00
300,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
57,00
versão 1.132
033/033
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
21.536.792/0001-93
422416
PAPEL LAMINADO
PT
1,00
40,00
21.536.792/0001-93
422416
PAPEL LAMINADO 60X50CM
PT
1,00
20,00
20,00
21.536.792/0001-93
422416
TNT
M2
110,00
10,00
1.100,00
24.902.678/0001-28
422516
GRAMPOS
CX
6,00
10,00
60,00
24.902.678/0001-28
422516
ARAME LISO GALVANIZADO No18
KG
16,00
5,00
01.466.091/0005-41
423716
OLEO DIESEL
LT
2,77
20.000,00
55.380,00
02.913.444/0012-04
423816
LT
3,27
5.000,00
16.330,00
24.902.678/0001-28
429716
LUVA MALHA C/BANHO LATEX
PR
10,76
120,00
1.291,20
24.902.678/0001-28
429816
LUVA VAQUETA
PR
17,50
50,00
CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
02.410.753/0001-09
430716
PREPARADOR(INSTAN PAVIMENTOS)
KG
0,73
24.000,00
17.520,00
03.078.752/0001-63
431216
CAIXA D'AGUA 5000 LTS
UN
2.837,00
1,00
2.837,00
KOLPLAST C I S.A.
59.231.530/0005-17
431316
ESPECULO VAGINAL COM DUCTO
UN
5,15
70,00
360,50
KOLPLAST C I S.A.
59.231.530/0005-17
431316
ESPECULO VAGINAL COM DUCTO-M
UN
5,33
30,00
159,90
13.614.299/0001-16
431416
COUVE
MC
4,38
16,00
70,00
13.614.299/0001-16
431416
CHICORIA
UN
2,64
16,00
42,29
13.614.299/0001-16
431416
RUCULA MACO COM MAIS DE 20FLS
MC
3,67
16,00
58,66
13.614.299/0001-16
431416
ALFACE
UN
3,05
50,00
152,50
13.614.299/0001-16
431416
CHEIRO VERDE
MC
4,88
10,00
48,80
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
431516
REPARO DE FREIO 93229985
PC
60,36
1,00
60,36
07.498.878/0001-48
432316
VIDRO MINI BOREAL
M2
85,00
1,53
130,05
07.498.878/0001-48
432316
PORTA
UN
440,00
4,00
1.760,00
07.498.878/0001-48
432316
VIDRO LISO 6MM
M2
120,36
1,33
01.466.091/0005-41
437916
OLEO DIESEL
LT
2,77
18.331.761/0001-91
440816
UN
190,00
Total da Compra
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
12.000,00
2,00
VR . TOTAL
40,00
80,00
875,00
160,08
33.228,00
380,00
984.398,46
versão 1.132

Abril - SIF - Sistema de Informações Fiscais

Transcrição

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