Sem título

Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 17-09-2014 a 17-09-2014
Emp
Data
Ficha Nome Credor
Fonte
Cod. Apl.
Empenhado
Liquidado
Anulado
Pago
A Liquidar
Liq a Pagar
A Pagar
0,00
0,00
135,00
0,00
135,00
Atividade: 02.04.03.08.241.0004.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3ª IDADE - CONVIVER (FMAS)
Despesa: 33903900
8853
17-09-2014
Histórico:
73
JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME
256
110.0000
135,00
0,00
PRESTAÇÃO DE 02 HRS DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DYH 5598 (CATEGORIA I) UTILIZADO PELO CONVIVER.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/2013 - Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 6494/2014
Totais no elemento de Despesa:
135,00
0,00
0,00
0,00
135,00
0,00
135,00
Totais Listados nesta Atividade:
135,00
0,00
0,00
0,00
135,00
0,00
135,00
Atividade: 02.04.03.08.243.0034.2098 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM ADO
Despesa: 33903000
8823
17-09-2014
Histórico:
77
JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
229
110.0000
66,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
66,00
FORNECIMENTO DE 01 GL MASSA CORRIDA LATEX 18 L 1ª LINHA E 04 LTS DE AGUARRAS 1L. PARA MANUTENÇÃO DO CRAS
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 114/2013 - Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: 6498/2014
Totais no elemento de Despesa:
66,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
66,00
Totais Listados nesta Atividade:
66,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
66,00
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
Atividade: 02.04.03.08.244.0004.2090 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)
Despesa: 33901400
8817
17-09-2014
Histórico:
8819
17-09-2014
Histórico:
101
JULIO CESAR PEREIRA DE CASTRO
100
110.0000
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO/CAXAMBU CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA ATENDIMENTO NO INSS EM SÃO LOURENÇO, ASSISTENTE SOCIAL RITA PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA SEDESE/CAXAMBU E MUNICIPE PARA ATENDIMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO DE CAXAMBU.
101
WILTON PERES
100
110.0000
81,00
0,00
0,00
0,00
81,00
0,00
81,00
DIÁRIA DO SERVIDOR SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO CREA/FUNASA.
Totais no elemento de Despesa:
113,00
0,00
0,00
0,00
113,00
0,00
113,00
Totais Listados nesta Atividade:
113,00
0,00
0,00
0,00
113,00
0,00
113,00
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
Atividade: 02.04.03.08.244.0040.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS (FMAS)
Despesa: 33901400
8818
17-09-2014
Histórico:
Exercício:
119
RITA DE CASSIA SIQUEIRA
100
110.0000
DIÁRIA DA SERVIDORA SUPRACITADA DURANTE VIAGEM A CAXAMBU PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL 2014 /SEDESE, TEMA : ADEQUAÇÃO DA LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.
República Federativa do Brasil
Página: 1
Totais no elemento de Despesa:
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
Totais Listados nesta Atividade:
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
81,00
0,00
81,00
Atividade: 02.05..18.542.0017.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Despesa: 33901400
8820
17-09-2014
Histórico:
8821
17-09-2014
Histórico:
145
ALESSANDRO RIBEIRO MIRA
100
110.0000
81,00
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE JUNTAMENTE COM UM SERVIDOR, PARA REUNIÃO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO NO CREA/FUNASA.
145
FERNANDO ESTEVES DA FONSECA
100
110.0000
99,00
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
99,00
DIÁRIA DO SECRETÁRIO SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO CREA/FUNASA.
Totais no elemento de Despesa:
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
90,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
90,00
Despesa: 33903300
8854
17-09-2014
Histórico:
147
ALESSANDRO RIBEIRO MIRA
100
110.0000
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E O ASSESSOR DA SEC MUN DE DESENV
SOCIAL NO CREA/FUNADA EM BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2404/2014 - Pedido Compra: 6501/2014
Totais no elemento de Despesa:
90,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
90,00
Totais Listados nesta Atividade:
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
270,00
1.486,00
0,00
0,00
0,00
1.486,00
0,00
1.486,00
Atividade: 02.06..27.812.0024.2022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
Despesa: 33903100
8842
17-09-2014
Histórico:
165
DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
100
110.0000
FORNECIMENTO DE 180 MEDALHAS DENOMINADA OURO-HONRA AO MÉRITO, 180 MEDALHAS DENOMINADA PRATA - HONRA AO MÉRITO, 02 TROFÉUS BONECO FUTEBOL 82 CM DOURADO E 01 TROFÉU BONECO
FUTEBOL, 98 CM DOURADO CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E PARA OS 2º JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 59/2014 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 6493/2014
Totais no elemento de Despesa:
1.486,00
0,00
0,00
0,00
1.486,00
0,00
1.486,00
Totais Listados nesta Atividade:
1.486,00
0,00
0,00
0,00
1.486,00
0,00
1.486,00
18,00
18,00
0,00
0,00
0,00
18,00
18,00
Atividade: 02.07.01.10.302.0030.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL
Despesa: 33901400
8816
17-09-2014
Histórico:
229
BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDA
102
110.0000
DIÁRIA DA SERVIDORA SUPRACITADA DURANTE VIAGEM A VARGINHA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL (COMPLEMENTO A NE 8579)
Totais no elemento de Despesa:
18,00
18,00
0,00
0,00
0,00
18,00
18,00
Totais Listados nesta Atividade:
18,00
18,00
0,00
0,00
0,00
18,00
18,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
Atividade: 02.07.01.10.302.0030.2054 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
Despesa: 33903000
8852
17-09-2014
Histórico:
Exercício: 2014
242
SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI ME
149
110.0000
200,00
0,00
FORNECIMENTO DE 40 PLACAS DE DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES/INFERIORES COR 62 30M. CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( REC. BRASIL SEM MISÉRIA).
República Federativa do Brasil
Página: 2
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Período: 17-09-2014 a 17-09-2014
Analítico de Empenhos
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 106/2013 - Num. Mod.: 55 - Pedido Compra: 6490/2014
Totais no elemento de Despesa:
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
Totais Listados nesta Atividade:
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
18,00
0,00
18,00
Atividade: 02.07.01.10.302.0030.2063 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Despesa: 33901400
8815
17-09-2014
Histórico:
8822
ALUIZIO DE JESUS FARIA
102
110.0000
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL MINAS CARDIO ( VIAGEM EM CARÁTER DE URGENCIA).
17-09-2014
Histórico:
253
253
ALUIZIO DE JESUS FARIA
102
110.0000
18,00
0,00
0,00
0,00
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VIRGINIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM DERMATOLOGISTA ( ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 8711 DE 15/09/14
ANULADA POR SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA).
Totais no elemento de Despesa:
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
72,00
190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
0,00
190,00
Despesa: 33904800
8849
17-09-2014
Histórico:
259
LUCIANA DA SILVA
112
110.0000
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE UMA PRÓTESE GOTERA PARA O PACIENTE MIGUEL ADRIANO DA SILVA PINTO, FILHO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (REF. A 50%).
Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2386/2014 - Pedido Compra: 6491/2014
8850
17-09-2014
Histórico:
259
ROSEMEIRE GONZAGA
112
110.0000
210,00
0,00
0,00
0,00
210,00
0,00
210,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A ACOMPANHANTE E O PACIENTE WALDEMIR JACOB, ESPOSO DA MUNICIPE SUPRA CITADA, DURANTE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM POÇOS DE
CALDAS-MG.
Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2387/2014 - Pedido Compra: 6492/2014
Totais no elemento de Despesa:
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
Totais Listados nesta Atividade:
472,00
0,00
0,00
0,00
472,00
0,00
472,00
288,76
0,00
0,00
0,00
288,76
0,00
288,76
0,00
302,62
0,00
302,62
Atividade: 02.07.01.10.303.0028.2048 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VARIÁVEL
Despesa: 33903200
8846
17-09-2014
Histórico:
273
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP
102
110.0000
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 23/2014 - Num. Mod.: 16 - Pedido Compra: 6474/2014
8847
17-09-2014
Histórico:
273
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP
102
110.0000
302,62
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 23/2014 - Num. Mod.: 16 - Pedido Compra: 6478/2014
Totais no elemento de Despesa:
591,38
0,00
0,00
0,00
591,38
0,00
591,38
Totais Listados nesta Atividade:
591,38
0,00
0,00
0,00
591,38
0,00
591,38
0,00
0,00
0,00
815,00
0,00
815,00
Atividade: 02.07.01.10.304.0029.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Despesa: 33903600
8848
17-09-2014
Histórico:
283
IVANY MAGALHAES BRAZ SCARPA
250
110.0000
815,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIA PARA CASTRAÇÃO DE 10 CADELAS DE RUA .
Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2385/2014 - Pedido Compra: 6488/2014
Exercício:
República Federativa do Brasil
Página: 3
Totais no elemento de Despesa:
815,00
0,00
0,00
0,00
815,00
0,00
815,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Despesa: 33903900
8851
17-09-2014
Histórico:
284
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.
250
110.0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (EXCLUSIVAMENTE DOS
GRUPOS A,B E E) (ESTA NE SUBSTITUI A NE 3536 DE 10/04/14, ANULADA POR TER SIDO FEITA EM FONTE DE RECURSO INCORRETA).
Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2396/2014 - Pedido Compra: 6499/2014
Totais no elemento de Despesa:
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Totais Listados nesta Atividade:
5.815,00
0,00
0,00
0,00
5.815,00
0,00
5.815,00
870,32
0,00
0,00
0,00
870,32
0,00
870,32
17,43
0,00
0,00
0,00
17,43
0,00
17,43
Atividade: 02.10.03.12.361.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 33903000
8825
17-09-2014
Histórico:
348
GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP
101
110.0000
FORNECIMENTO DE 506 VALES TRANSPORTE, PARA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Número Processo: 2384/2014 - Pedido Compra: 6470/2014
8839
17-09-2014
Histórico:
348
ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
147
110.0000
FORNECIMENTO DE 07 SCS DE REJUNTE 1KG, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/2013 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 6495/2014
Totais no elemento de Despesa:
887,75
0,00
0,00
0,00
887,75
0,00
887,75
Totais Listados nesta Atividade:
887,75
0,00
0,00
0,00
887,75
0,00
887,75
0,00
0,00
0,00
472,75
0,00
472,75
Atividade: 02.10.03.12.361.0033.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 33903900
8840
17-09-2014
Histórico:
359
JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME
122
110.0000
472,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 ALINHAMENTO (POR EIXO) E 6,50 HRS DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO KOMBI OPO 2728 (CATEGORIA I), UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL
(CONV 62130391/14 ASSINADO EM 03/05/14 -S.E.E)
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/2013 - Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 6496/2014
8841
17-09-2014
Histórico:
359
JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME
122
110.0000
93,50
0,00
0,00
0,00
93,50
0,00
93,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE 02 PNEUS, REALIZAÇÃO DE 02 BALANCEAMENTOS E 01 HR DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO KOMBI OPO 2738 (CATEGORIA I), UTILIZADO PARA TRANSPORTE
ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL (CONV 62130391/14 ASSINADO EM 03/05/14 -S.E.E)
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 116/2013 - Num. Mod.: 63 - Pedido Compra: 6497/2014
Totais no elemento de Despesa:
566,25
0,00
0,00
0,00
566,25
0,00
566,25
Totais Listados nesta Atividade:
566,25
0,00
0,00
0,00
566,25
0,00
566,25
0,00
0,00
0,00
71,50
0,00
71,50
0,00
0,00
0,00
429,90
0,00
429,90
Atividade: 02.10.03.12.365.0007.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Despesa: 33903000
8826
17-09-2014
Histórico:
371
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
147
110.0000
71,50
FORNECIMENTO DE 50 UN DE GUARDANAPOS DE PAPEL E 10 PC DE FOSFOROS C/10UN PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6475/2014
8827
17-09-2014
Histórico:
Exercício: 2014
371
DIMIPEL LTDA
147
110.0000
429,90
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
República Federativa do Brasil
Página: 4
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Período: 17-09-2014 a 17-09-2014
Analítico de Empenhos
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6476/2014
8828
17-09-2014
Histórico:
371
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
147
110.0000
286,30
0,00
0,00
0,00
286,30
0,00
286,30
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
587,00
0,00
587,00
0,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
0,00
0,00
63,80
0,00
63,80
0,00
0,00
0,00
36,60
0,00
36,60
0,00
0,00
0,00
460,10
0,00
460,10
0,00
0,00
0,00
132,00
0,00
132,00
0,00
0,00
0,00
88,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
33,75
0,00
33,75
0,00
55,50
0,00
55,50
0,00
0,00
222,00
0,00
222,00
0,00
0,00
0,00
212,00
0,00
212,00
0,00
0,00
0,00
2.897,45
0,00
2.897,45
FORNECIMENTO DE 05 BALDES PLÁSTICOS, 100 FR DE DETERGENTE 500ML E 40 UN DE SABÃO EM PÓ , PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6479/2014
8829
17-09-2014
Histórico:
371
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
147
110.0000
45,00
FORNECIMENTO DE 50 UN DE SABÃO EM BARRA 200GR PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6480/2014
8830
17-09-2014
Histórico:
371
DIMIPEL LTDA
147
110.0000
587,00
FORNECIMENTO DE 100 PCTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 100 FL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUNTEÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6481/2014
8831
17-09-2014
Histórico:
371
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP
147
110.0000
174,00
0,00
FORNECIMENTO DE 05 PORTAS PAPEL TOALHA, CX DE METAL ( P/ PAPEL INTERFOLHAS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6482/2014
8832
17-09-2014
Histórico:
371
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP
147
110.0000
63,80
FORNECIMENTO DE 10 UN DE SABONETE LÍQUIDO 2LTS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6484/2014
8833
17-09-2014
Histórico:
371
MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
147
110.0000
36,60
FORNECIMENTO DE 30 PCTES DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6485/2014
8834
17-09-2014
Histórico:
371
MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
147
110.0000
460,10
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6486/2014
8835
17-09-2014
Histórico:
371
SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA
101
110.0000
132,00
FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS P/13 , PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6487/2014
8836
17-09-2014
Histórico:
371
SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA
101
110.0000
88,00
FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P/13, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 107/2013 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 6489/2014
8837
17-09-2014
Histórico:
371
FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA
147
110.0000
33,75
FORNECIMENTO DE 01 ENXADA 2,5 LIBRAS-AÇO TEMPERADO 02 CARAS - CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/2013 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 6477/2014
8843
17-09-2014
Histórico:
371
SUPERMERCADO MOADI LTDA
101
110.0000
55,50
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE 7,5 KG DE PÃES DE SAL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA CAFÉ DA MANHA DE SERVIDORES DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 84/2014 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 6471/2014
8844
17-09-2014
Histórico:
371
SUPERMERCADO MOADI LTDA
101
110.0000
222,00
0,00
FORNECIMENTO DE 30 KG DE PÃES DE SAL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA CAFÉ DA MANHA DE SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 84/2014 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 6472/2014
8845
17-09-2014
Histórico:
371
MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME
101
110.0000
212,00
FORNECIMENTO DE 40 UN DE PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO 500G., PARA CAFÉ DE SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 84/2014 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 6473/2014
Totais no elemento de Despesa:
Exercício:
2.897,45
República Federativa do Brasil
Página: 5
Totais Listados nesta Atividade:
2.897,45
0,00
0,00
0,00
2.897,45
0,00
2.897,45
511,92
0,00
0,00
0,00
511,92
0,00
511,92
Atividade: 02.11..15.452.0014.2051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Despesa: 33903000
8838
17-09-2014
Histórico:
414
JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
100
110.0000
FORNECIMENTO DE 04 VERGALHÕES 1/2" E 02 VERGALHÕES 3/4 CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REPARO NA ESTRUTURA DO TETO DA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 111/2013 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 6483/2014
Totais no elemento de Despesa:
511,92
0,00
0,00
0,00
511,92
0,00
511,92
Totais Listados nesta Atividade:
511,92
0,00
0,00
0,00
511,92
0,00
511,92
0,00
0,00
1.291,51
0,00
1.291,51
Atividade: 02.11..26.782.0039.2052 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA E DAS ESTRADAS VICINAIS
Despesa: 33903000
8855
17-09-2014
Histórico:
458
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
100
110.0000
1.291,51
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA REVISÃO DE 250 HORAS DA RETROESCAVADEIRA RK 460 RANDOM UTILIZADA PELA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS
Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2405/2014 - Pedido Compra: 6502/2014
Totais no elemento de Despesa:
1.291,51
0,00
0,00
0,00
1.291,51
0,00
1.291,51
1.780,00
0,00
0,00
0,00
1.780,00
0,00
1.780,00
Despesa: 33903900
8824
17-09-2014
Histórico:
460
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
100
110.0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA , DELOCAMENTO PARA REVISÃO DE 250 HRS DA RETROESCAVADEIRA RK 460 RANDOM, UTILIZADA PELA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS
Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 2402/2014 - Pedido Compra: 6500/2014
Totais no elemento de Despesa:
1.780,00
0,00
0,00
0,00
1.780,00
0,00
1.780,00
Totais Listados nesta Atividade:
3.071,51
0,00
0,00
0,00
3.071,51
0,00
3.071,51
17.133,26
18,00
0,00
0,00
17.115,26
18,00
17.133,26
Totais Listados No Período: 41
Exercício: 2014
República Federativa do Brasil
Página: 6