Junho à Dezembro

Transcrição

Junho à Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO
CNPJ 45.089.885/0001-85
www.eldorado.sp.gov.br
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 743)
Relação dos empenhos pagos dia 02 de Junho de 2014
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
67,56
/0
67,56
/0
360,00
/0
378,00
/0
252,00
/0
38,62
/0
77,94
/0
63,73
/0
68,97
02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
310/5
45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO
0/0
811/4
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD E, SITUADO A
PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 84 - RGI: 03099248/63 - MÊS: 06/2014.
, PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA UTILIZA
ÇAO DO
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO "JOSE GOMES DA SILVA "- ITESP, SITUADO A
RUA DR. NUNO SILVA, Nº 556 - RGI 03099359/89 - MES: 05/2014.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
185/13
1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
0/0
185/14
0/0
185/15
0/0
651/4
46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE
0/0
651/5
0/0
760/4
0/0
293/5
, 13ª PARC. REF. A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS , CONFORME PEDIDO
DO DEPTO. DE
COMPRAS E LICITAÇOES - PREGRÃO PRESENCIAL Nº 009/2014.
DO DEPTO. DE
COMPRAS E LICITAÇOES - PREGRÃO PRESENCIAL Nº 009/2014.
DO DEPTO. DE
COMPRAS E LICITAÇOES - CHAMADA PUBLICA Nº 006/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO PARA FUNCIO
NAMENTO DA
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - CODIGO Nº 37956574 - MES: 04/2014.
NAMENTO DA
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA
O ITESP
SITUADO NA RUA DR NUNO SILVA, Nº 556 - CODIGO Nº 8015090 - MES: 05/14.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
337/5
0/0
0/0
2613/1
279/5
194 - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL
60 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
34,48
/0
26,25
2.324,76
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
100,00
SITUADO A
/0
67,56
, REFERENTE A SERVIÇOS DE FRANQUIA DO VEICULO GOL PLACA CDZ 5098 D
O CONSELHO
TUTELAR, CONFORME MEMORANDO Nº 70/14 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.
/0
600,00
/0
76,02
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE BRAÇO
SITUADA A
PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 7 - RGI 03099883/22-MÊS DE : 06/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE
ITAPEUNA
SITUADA A PRAÇA CORONEL MARIANO, 8 - RGI 04742485/00.-MÊS DE : 06/2014.
, REF. A CONTA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO -MÊS DE : 05/2014.
, 5ª PARC. REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE D
ÉBITOS
Nº002/DR.5/2013 REFERENTE AOS CUSTOS OPERACIONAIS DO EVENTO 1º DES AFIO CICLÍSTICO
DE ESTRADA, OCORRIDO EM: 03/09/213 - 7ª/30 PARCELAS.
02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
02.02.02.04.123 - Administração Financeira
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
0/0
2830/1
1239 - GUSTAVO LEMOS
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA P ROTOCOLAR
PEDIDO DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE NA CIDADE DE S AO PAULO/SP
NO DIA 04/06/14, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07.
02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.03.01.08.000 - Assistência Social
02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
0/0
321/6
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR
PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 70 - RGI Nº: 03099245/10 - MES: 06/14.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000.69 - FICHA
0/0
2329/1
629 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC
02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
891/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
289/5
0/0
309/5
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO
PARA O
DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO NA RUA PAULA SOUZA, Nº 17 - CODIGO Nº 14177900 MÊS: 05/2014
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO DE
BRAÇO
SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 29 - RGI 07856859/52 -MÊS DE : 06/2014.
, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA O DEPTO. DE AS
SISTENCIA
SOCIAL SITUADO A RUA PAULA SOUZA, 17 - RGI: 03099402/06 - MES: 06/2014.
/0
68,97
/0
75,56
/0
69,14
/0
34,48
/0
34,48
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
290/5
0/0
291/5
0/0
294/5
0/0
297/4
0/0
794/4
0/0
2649/1
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DISTRITO DE BRAÇO
SITUADA A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 234 - RGI 03099930/83 -MÊS DE : 06/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITU
ADA A RUA
CANARIO, 3 - RGI 06995478/06-MÊS DE : 06/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SITUADA A
RUA MANOEL
HIGINO DE MORAES, 500 - RGI 06699038/68-MÊS DE : 06/2014.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DE ITAPE UNA SITUADA A
RUA FRANCISCO PINTO, 10 - RGI 03099759/30-MÊS DE : 06/2014.
, PARC. REF.O CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO DA CIDADE - RUA DOMINGOS BAUER LEITE
Nº 289 - RGI 03099536/18 - MES 05/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 297, REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA ROD OVIARIA DO
DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 10 - RGI 03099759/30 - MES 03/2014.
162,62
/0
33,78
/0
174,52
/0
800,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.05.03 - EDUCAÇÃO
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
2650/1
2531 - ABDA LOPES DOS SANTOS
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IDADES DE
/0
7.700,00
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3879-9151 DE USO NA E.M.E.F. PROFª BOA ESPERANÇA - MES:
03/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3879-9151 DE USO NA E.M.E.F. PROFª BOA ESPERANÇA - MES:
04/2014.
/0
547,60
/0
405,29
/0
82,35
/0
330,08
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO PARA
DESPESAS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CIDADE DE SAO PAUL O,CONFORME
LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".
02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA
0/0
1792/1
2224 - APARECIDA MARIA DE LIMA 2
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESS
HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/14.
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
756/2
125 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
756/3
02.05.03.12.365 - Educação Infantil
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
1743/3
, REF. A CONTA TELEFONICA FONE : 3871-3077 DE USO NA CRECHE DA VILA NOVA ESPERANÇAMES DE : 05/2014.
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
1208/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
2647/1
Fornecedor
, REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº440 (PREDIO DA SANTA CASA/FUNDOS) RGI 03099121/80 - MES: 05/14.
, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. ENGENHEIRO BAUER Nº56 (PREDIO DA SA
NTA CASA)RGI
03098789/00 - MES 06/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
4.537,00
/0
743,04
/0
451,50
/0
41,37
/0
34,48
/0
269,24
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605 - Abastecimento
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1562/7
2440 - MARIO TERASHIMA
0/0
1572/7
, 7ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO
DE
OLERICULTURA ORGANICA/TOMATE ORGANICO, CONFORME MEMORANDO Nº 09/20
14 DO
DEPTO. DE COMPRA.
, 7ª PARC. REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DAS DESPESAS DO INSTRU TOR DO CURSO
DE OLERICULTURA ORGANICA/TOMATE ORGANICO, CONFORME MEMORANDO Nº 15 /2014 DO
DEPTO. DE COMPRA.
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
922/3
0/0
287/5
0/0
790/4
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA IN STALAÇAO DA
COOPERATIVA E RESPECTIVO LOCAL DE TRIAGEM DO MATERIAL -IMPLANTAÇAO DE COLETA
SELETIVA, SITUADO A EST. ELDORADO MENINOS, 0
-KM 810 - CODIGO Nº 13139894 - MES:
05/2014.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ITAPEUN A SITUADO A
RUA DO CEMITERIO, 80 - RGI 03099814/09-MÊS DE : 06/2014.
, REF.O CONSUMO DE AGUA DE USO DO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPA L - RUA DAS
ROSAS Nº 100 - RGI Nº 06120381/57 - MES 05/2014.
---------------------21.198,95
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DE MOTOR E IDRÁU LICOS,PRODUTOS
DE LIMPEZA,FLUÍDOS DE FREIOS E GRAXAS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDAD
ES DOS
VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL -ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2013,PREGÃO
PRESENCIAL E PROC. Nº027/2013-GABINETE.
PREGÃO
013/2013
224,28
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
027/2013
1257/1
693 - DILUBRI COMERCIO DE LUBR
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
2678/1
2396 - RODRIGO NANNI
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PA
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTOS COM OS TÉCNCOS DA CAIXA ECONO
FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU
COMPROVAÇÃO POSTERIOR".
RA VIAGEM
MICA
JEITO A
200,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
027/2013
1256/1
ES DOS
PRESENCIAL E PROC. Nº027/2013-ADMINISTRAÇAO.
PREGÃO
013/2013
373,80
/0
7.300,00
/0
648,09
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
1531/1
892 - SOM DA ILHA COMERCIO E PR
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, C
PEDIDO DE COMPRA Nº 105/14.
ONFORME
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA
0/0
349/21
190 - BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
06/2014
45,90
PREGÃO
006/2014
91,80
/0
-500,00
/0
498,76
/0
260,00
PREGÃO
013/2013
373,80
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 15.756-2 (145) - MES: 04/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000.65 - FICHA
010/2014
1707/1
1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA
010/2014
1710/1
, 1ª PARC. REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13,P-45 E ÁGUA MINERAL PARA
OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº004/2014,PREG. PRES. Nº006/2014 E PROC. Nº010/2014-CONSELHO TUTELAR.
Nº004/2014,PREG. PRES. Nº006/2014 E PROC. Nº010/2014-DEPART. CRAS.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
0/0
2281/1
1703 - LUCIVAL DE ANDRADE PINTO
0/0
2281/2
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO CON
SELHO
TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU
JEITO A
, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO2281/2
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0550009.70 - FICHA
0/0
2642/1
1779 - IVO ESTEVAM MENDES ANGART
, REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAO PARA O EVENTO "DIA DE CONSCI ENTIZAÇAO":
DIGA NAO A VIOLENCIA E AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A SER
REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, CONFORME M EMORANDO
Nª 152/14 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000.76 - FICHA
027/2013
1254/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
010/2014
1709/1
Fornecedor
ES DOS
PRESENCIAL E PROC. Nº027/2013-DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Nº004/2014,PREG. PRES. Nº006/2014 E PROC. Nº010/2014-DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
006/2014
91,80
PREGÃO
014/2013
368,00
PREGÃO
014/2013
33,84
PREGÃO
013/2013
186,90
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
030/2013
388/14
49 - BOM PASTOR COMERCIO DE UR
030/2013
388/16
, 14ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRA
NSLADO
FUNERÁRIO C/VEICULOS NOS PADRÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ATE
NDIMENTO A
POPULAÇAO DO MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,
PREGRÃO
PRES. Nº014/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2013 E PROC. Nº030 /2013 . MEMORANDO
Nº08/2014.
NSLADO
NDIMENTO A
PREGRÃO
Nº08/2014.
02.03.02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.03.02.08.243.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.02.08.243.0003.2003.33903000.0111000.87 - FICHA
027/2013
1258/1
ES DOS
PRESENCIAL E PROC. Nº027/2013-CONSELHO TUTELAR.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
1596/1
1269 - AUTO CENTER R & S LTDA -
28,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 743)
Modalidade
Licitação
TO DA
/0
842,62
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 15.756-2 (145) - MES: 04/2014.
/0
589,83
, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCI
A DUCATO
PLACA : DJP 6131 DE USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE . PEDIDO NO MEMOR
ANDO
Nº163/2014.
, REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA - PLACA : BPZ 3797
DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. PEDIDO NO MEMORANDO Nº162/2014.
142,50
170,00
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO GOL P
3808 DO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/14.
Valor
LACA BPZ
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA
0/0
350/21
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: REFERENTE O DEBI
RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 15.756-2 (145) - MES: 04/2014.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA
0/0
351/21
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA
0/0
2277/1
0/0
2279/1
586 - SASSAKI E CIA LTDA
16 - BORRACHARIA JR LTDA
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
2278/1
/0
100,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO
007/2014
8.500,00
/0
7.990,00
PREGÃO
013/2013
224,28
/0
158,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MAO DE OBRA MECANICA
NA
AMBULANCIA DUCATO - PLACA : DJP 6131 DE USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. CONF.
PEDIDO NO MEMORANDO Nº163/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002 - MAC. FAEC BLMAC
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002.215 - FICHA
024/2013
1263/2
2238 - LABCENTER MEDICINA LABORA
011/2014
2013/1
777 - CLIMELP DIAGNOSTICO POR I
0/0
2423/1
2295 - ANNE CAROLINE MONTEIRO DA
, 2ª PARC. REFERENTE O TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 02 DO CON
TRATO DE
Nº022/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISES CLÍNICAS NAS DEPEN
DÊNCIAS DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS,MATERIAIS,MANUTENÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS.
-PREGRÃO
PRESENCIAL Nº08/2013 E PROC. Nº024/2013.
, 1ª PARC. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E
M EXAMES DE
RADIOLOGIA (ULTRASSONOGRAFIA) A PACIENTES (EMERGÊNCIA OU ELETIVOS)
,EM
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EL DORADO,COM
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. ATA DE REG
ISTRO DE
PREÇO Nº005/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2014 E PROC. Nº011/2014-REF. 04/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE ELDORADO/
SANTOS E
ELDORADO/SÃO PAULO. PED. DE COMPRA Nº 226/2014. (ANULAÇAO EMPENHO
2326 ALTERAÇAO RECURSO)
15.875,08
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental
02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA
027/2013
1253/1
ES DOS
PRESENCIAL E PROC. Nº027/2013-MEIO AMBIENTE.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
1598/1
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DOBLO PLACA BNZ
4923 DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 119/14.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
010/2014
1711/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
Nº004/2014,PREG. PRES.Nº006/2014 E PROC. Nº010/2014-DEPART. AGRICULTURA.
PREGÃO
006/2014
183,60
, 9ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS CURSOS DO CON
CONFORME MEMORANDO Nº 20/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.
VENIO SENAR,
/0
286,00
, 2ª PARC. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO JOVEM AGRICULTOR DO
FUTURO, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.
/0
2.304,00
AO DO
/0
250,00
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE
TURISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU
JEITO A
/0
-1.000,00
/0
951,87
---------------------47.792,75
Modalidade
Licitação
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
1581/9
372 - LANCHONETE E RESTAURANTE
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1561/2
2475 - ODAIR JOSE PONTES
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903000.0111000.251 - FICHA
0/0
673/1
883 - DURVAL ADELIO DE MORAIS -
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇ
DEPTO. DE TURISMO, CONFORME PEDIDO Nº 24/14.
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
2252/1
2513 - ARLETE DE FRANÇA BORBA
0/0
2252/2
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1688 DE USO NA SALA DO BANCO DO POVO - MES: 05/2014.
/0
158,59
/0
96,82
/0
/0
1.486,73
7.900,00
/0
200,00
/0
555,12
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
712/4
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
68/6
0/0
0/0
766/4
1530/1
20 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR
870 - CONEXTEC SERVIÇOS TECNICO
, 6ª PARC. REF. O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº9912236227 ENTRE A P
REFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS.
, REFERENTE A CONTA DA INTERNET DA PREFEITURA - NRC 99160189577 - MES: 05/14.
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO PR OFISSIONAL,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/14.
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
0/0
2665/1
1704 - TAMARA SOUZA LAMEU
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO BANCO DO POVO PAULISTA
NO DIA
05/06/2014 NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 71 9/07 E DECRETO Nº
036/07.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
727/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
753/4
0/0
877/4
, REF. A CONTA DO FONE 3871
-3314 DE USO NO "CRAS"
- CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL - MES: 05/2014.
-1934 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL
- MES:
05/2014.
-3095 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (USO
INTERNO) - MES: 05/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
503,88
/0
91,66
/0
70,76
/0
126,92
/0
41,38
/0
138,65
/0
41,38
/0
7.826,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
714/4
, REF. A CONTA DO FONE: 3871-1555 DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL - MES: 05/2014.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606 - Extensão Rural
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
736/4
0/0
741/4
0/0
747/4
0/0
750/4
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -9168 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO PEDRO
CUBAS - MES: 05/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3871 -9428 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO ILHA RASA MD - MES: 05/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6072 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO AREADINHO MES: 05/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3871-8083 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO TURVO - MES:
05/2014.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA
0/0
1740/1
2364 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS-M
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 743)
Modalidade
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRECHE DA REDE MUN
ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 167/14.
Licitação
Valor
ICIPAL DE
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
1142/4
2219 - SAID SERV. DE APOIO A IMA
, 4ª PARC. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA PARA
NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNCIPIO. PED. DE COMPRA Nº109/2014.
SER UTLIZADO
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO FORD F12000 PLACA
BPZ 3796, CONFORME MEMORANDO Nº 136/2014 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.
1.200,00
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA
0/0
2273/1
1688 - YUKII OKUYAMA - ME
/0
3.550,00
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1567/14
660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER
, 14ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COODENADOR DOS CUR
CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.
SOS DO
157,50
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
2274/1
/0
7.920,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
718/4
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 15 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO CAMINHAO FORD
F12000
PLACA BPZ 3796, CONFORME MEMORANDO Nº 136/2014 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1567 DE USO NO DEPTO. DE AGRICULTURA - MES: 05/2014.
/0
Modalidade
Licitação
RVIDORES
IS-C
20.411,34
RVIDORES
IS-C
1.671,61
RVIDORES
IS-C
1.832,86
RVIDORES
IS-C
318,21
RVIDORES
IS-C
2.761,19
RVIDORES
IS-C
19.999,26
RVIDORES
IS-C
2.231,56
RVIDORES
IS-C
36,20
PREGÃO
001/2014
783,11
---------------------32.848,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA
0/0
2671/1
1144 - FOLHA DE PAGAMENTO
0/0
2672/1
0/0
2673/1
0/0
2674/1
0/0
2675/1
0/0
2676/1
0/0
2677/1
0/0
2679/1
, EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SE
PÚBLICOS OU TERCEIROS.
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
001/2014
572/3
535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID
844,20
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS
PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIP
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - GABINETE (GASOLINA).
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA
0/0
86/5
1943 - MARIA DE LOURDES ESTEVOM
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE NO BANCO DO POVO E
ROTINAS
DIARIAS NO SETOR PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO C
ARGO DE
AGENTE NO BANCO -TERMO ADITIVO N°004/2014 DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06
(SEIS) MESES-CONT. Nº005/2012 - PERIODO: 04/05 A 03/06/2014.
1.398,28
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
2657/1
106 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D
0/0
2678/1
0/0
0/0
2678/2
2856/1
2337 - PEDRO PEREIRA DOS PASSOS
, REF. O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO
- PLACA BNZ 425, CONFORME
MEMORANDO Nº 46/14 DO CRAS.
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PA RA VIAGEM
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SANTOS COM OS TÉCNCOS DA CAIXA ECONO
MICA
FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU
JEITO A
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN
TO DO
GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "S
UJEITO A
/0
85,12
-200,00
/0
75,00
1.000,00
IS-C
6.135,97
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA
0/0
2681/1
0/0
2821/1
, EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SE RVIDORES
, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE 05/2014, CONFORME O
BENEFICIO LEI 089/95.
1.488,49
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA
0/0
2682/1
IS-C
5.719,84
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
2683/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 17 / 743)
Modalidade
Licitação
IS-C
763,96
RVIDORES
IS-C
521,01
RVIDORES
/0
58.082,80
RVIDORES
/0
319,66
RVIDORES
IS-C
9.566,28
RVIDORES
/0
9.835,57
RVIDORES
IS-C
4.433,32
RVIDORES
IS-C
2.770,55
RVIDORES
526,67
RVIDORES
263,34
RVIDORES
4.232,73
RVIDORES
IS-C
PREGÃO
001/2014
686,70
/0
135,60
PREGÃO
06/2014
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA
0/0
2690/1
0/0
2872/1
0/0
2880/1
0/0
2685/1
0/0
2875/1
0/0
2687/1
0/0
2688/1
0/0
2691/1
0/0
2692/1
0/0
2693/1
0/0
2689/1
PÚBLICOS OU TERCEIROS (DESCONTO ADIANTAMENTO).
4.844,88
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
001/2014
573/1
0/0
1746/1
954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E
10/2014
1701/1
, 1ª PARC. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SER EM UTILIZADOS
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - ADMINISTRAÇAO (GASOLINA).
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER
AS
NECESSIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 184/14.
97,90
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 18 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
REFEITURA
DE CORREIOS E
/0
92,53
REFEITURA
DE CORREIOS E
/0
17,05
RVIDORES
IS-C
130,09
RVIDORES
IS-C
33.424,53
RVIDORES
IS-C
4.469,12
RVIDORES
IS-C
1.855,37
RVIDORES
IS-C
1.292,05
RVIDORES
IS-C
1.045,35
RVIDORES
552,32
RVIDORES
2.281,56
RVIDORES
IS-C
3.681,28
CONVITE
008/2013
6.350,00
Nº004/2014,PREG. PRES. 006/2014 E PROC. Nº010/2014-DEPART. ADMINISTRAÇÃO.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
68/8
0/0
68/9
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORA E A EMPRESA BRASILEIRA
TELÉGRAFOS.
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORA E A EMPRESA BRASILEIRA
TELÉGRAFOS.
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA
0/0
2695/1
0/0
2698/1
0/0
2699/1
0/0
2700/1
0/0
2701/1
0/0
2702/1
0/0
2696/1
0/0
2697/1
0/0
2703/1
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
034/2013
391/5
958 - SINTEGRIS - ASSES., CONSU
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2830/1
0/0
2830/2
, 10ª PARC. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL,PRINCIPALMENTE NO DESENVOLVIMENTO,GERAÇÃO E CONTROLE
DE
PEÇAS DE PLANEJAMENTO,EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇAO. CONT. LCT 043/2013 CARTA CONVITE Nº08/2013 E PROC.Nº034/2013.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA P ROTOCOLAR
PEDIDO DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE NA CIDADE DE S AO PAULO/SP
NO DIA 04/06/14, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 19 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-100,00
/0
71,20
/0
5.000,00
/0
4.000,00
IS-C
5.219,48
02.03.01.08.241 - Assistência ao Idoso
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0111000.47 - FICHA
007/2014
365/6
35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO
, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSIS
TENCIAIS
COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO), CONFORME CONVENIO Nº 007/14 - RECURSO MUNICIPAL
- MES: 06/2014.
02.03.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000.54 - FICHA
001/2014
359/6
957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS
TENCIAIS
COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60
(SESSENTA)
PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME CONVENIO
Nº 001/14 - RECURSO MUNICIPAL - MES: 06/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA
0/0
2705/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 20 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
245,70
RVIDORES
IS-C
88,53
RVIDORES
IS-C
25.658,89
RVIDORES
IS-C
1.135,88
RVIDORES
123,95
RVIDORES
61,98
RVIDORES
, 2ª PARC. REF. OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL. CONTRATO Nº025/13 PROC. Nº025/13. TERMO ADITIVO 004/2014.
, TERMO ADITIVO 001/14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOL OGA JUNTO AO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. Nº001/14 AD
M-A E PROC.
001/14 ADM-PERIODO DE : 03/05 A 02/06/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000.65 - FICHA
001/2014
575/6
, 6ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS UTILIZ
ADOS PELOS
VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL . CONFORME CONT.
LCT Nº001/2014 - CONSELHO TUTELAR (GASOLINA).
02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA
0/0
2707/1
0/0
2710/1
0/0
2711/1
0/0
2708/1
0/0
2709/1
0/0
2712/1
IS-C
4.896,13
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
025/2013
1592/2
2094 - ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA
001/2014
1593/2
2244 - BIANCA DE ALMEIDA ANDRADE
2.109,71
/0
2.109,71
/0
500,00
02.03.02.08.243.0003.2003.33903900.0151000.89 - FICHA
0/0
2869/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 21 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
RVIDORES
IS-C
3.137,27
RVIDORES
IS-C
94.388,30
RVIDORES
IS-C
5.285,27
RVIDORES
IS-C
961,13
RVIDORES
IS-C
7.924,08
RVIDORES
IS-C
3.202,21
RVIDORES
677,53
RVIDORES
1.490,64
RVIDORES
1.077,95
RVIDORES
IS-C
PREGÃO
001/2014
3.732,19
PREGÃO
001/2014
1.518,90
SELHO
JEITO A
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA
0/0
2714/1
0/0
2718/1
0/0
2719/1
0/0
2720/1
0/0
2721/1
0/0
2722/1
0/0
2715/1
0/0
2716/1
0/0
2717/1
0/0
2723/1
32.331,03
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
001/2014
587/6
001/2014
588/5
ADOS PELOS
LCT Nº001/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (DIESEL).
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
010/2014
1702/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 22 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
006/2014
91,80
/0
1.000,00
RVIDORES
IS-C
2.749,41
RVIDORES
IS-C
40.304,79
RVIDORES
IS-C
4.788,90
RVIDORES
IS-C
2.985,27
RVIDORES
1.391,13
RVIDORES
1.210,69
RVIDORES
IS-C
/0
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (GASOLINA).
, 1ª PARC. REF. O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P
-13,P-45 E ÁGUA MINERAL PARA OS
DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº004/2014,PREG. PRES. Nº006/2014 E PROC. Nº010/2014-DEPART. SERVIÇOS MUNICIPAIS.
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
2843/1
2536 - RONALDO FUNDAO GUIMARAES
TO DO
DEPTO. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07.
"SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA
0/0
2726/1
0/0
2729/1
0/0
2730/1
0/0
2731/1
0/0
2727/1
0/0
2728/1
0/0
2732/1
16.758,05
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
713/4
97,31
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 23 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - MERENDA ESCOLAR. (DIESEL).
, 8ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA
SEREM
UTILIZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
. CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - MERENDA ESCOLAR. (GASOLINA).
PREGÃO
001/2014
181,30
PREGÃO
001/2014
267,75
, 2ª PARC. REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A
ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO
DO DEPTO. DE EDUCAÇAO. CONT. Nº 006/2014LCT E PROC. Nº 006/2014. PNAE
DO DEPTO. DE EDUCAÇAO. CONT. Nº 006/2014LCT E PROC. Nº 006/2014. PNAQ
, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
2.202,55
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
619,15
OR A MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
228,30
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
575,25
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
352,80
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
2.016,75
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
78,72
PREGÃO
005/2014
223,44
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6112 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO ONÇA - MES:
05/2014.
02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA
001/2014
582/6
001/2014
583/8
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1536/2
328 - FABRICA DE LATICINIO KINA
006/2014
1537/2
006/2014
1543/2
2206 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO
006/2014
1545/4
2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E
006/2014
1545/5
006/2014
1547/2
901 - RONIE PETERSON RAMPONI -
006/2014
1547/3
006/2014
1548/3
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2014
1548/4
006/2014
1548/5
006/2014
1548/6
006/2014
1550/1
2472 - CESAR ALEXANDRE SIEDLARCZ
006/2014
1550/2
006/2014
1551/2
1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA P
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 24 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
264,30
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
106,40
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
223,44
OR A MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
386,40
OR A MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
386,40
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
3.338,40
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL).
PREGÃO
001/2014
1.761,20
/0
IS-C
MERENDA
A SOLICITAÇAO
02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000.114 - FICHA
001/2014
584/7
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA
0/0
2412/1
, REFERENTE A SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARA
-BRISA DO ONIBUS PLACA BNZ 4927 DE
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 78/1
4 DA
COORDENADORIA DE TRANSITO.
250,00
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA
0/0
2737/1
44.845,28
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2738/1
0/0
2739/1
0/0
2735/1
0/0
2736/1
0/0
2740/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 25 / 743)
Modalidade
Licitação
RVIDORES
IS-C
6.887,52
RVIDORES
IS-C
2.261,69
RVIDORES
RVIDORES
IS-C
156,34
RVIDORES
IS-C
15.057,47
ADOS PELOS
LCT Nº001/2014 - DEPTO. DE EDUCAÇAO (GASOLINA).
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU DIANTEIRO Nº 750/16 COM CAMARA E P ROTETOR PARA O
CAMINHAO BAU DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2014 DOCCDAE.
PREGÃO
001/2014
601,65
/0
440,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL,
/0
1.102,50
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE REUNIAO DO PROGRAMA LER E
ESCREVER NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 10/06/2014, CONFORME LEI MU NICIPAL Nº 719/07
E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".
/0
300,00
Valor
RVIDORES
972,32
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA
001/2014
0/0
581/9
2827/1
231 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA
0/0
2399/1
2528 - MARTA MARIA PEREIRA 08341
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
2881/1
1537 - LUIZ CARLOS ALVES
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA
0/0
2652/1
2533 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA
1.267,71
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2652/2
0/0
2652/3
0/0
2652/4
0/0
2652/5
0/0
2652/6
0/0
2652/7
0/0
2652/8
0/0
2652/9
0/0
2652/10
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
DESTINADOS
PARA ORNAMENTAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A COPA DO
MUNDO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 290/14.
DESTINADOS
DESTINADOS
DESTINADOS
DESTINADOS
DESTINADOS
DESTINADOS
DESTINADOS
DESTINADOS
DESTINADOS
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 26 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
1.334,86
1.031,55
872,30
652,07
469,56
544,49
587,26
1.083,78
55,90
02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA
0/0
2742/1
0/0
2743/1
0/0
2744/1
IS-C
42.079,93
IS-C
4.190,58
IS-C
2.506,19
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
2745/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 27 / 743)
Modalidade
Licitação
IS-C
1.844,58
/0
1.200,00
IS-C
35.822,22
RVIDORES
IS-C
238.324,73
RVIDORES
IS-C
23.426,05
RVIDORES
IS-C
5.679,21
RVIDORES
IS-C
10.383,80
RVIDORES
IS-C
7.555,82
RVIDORES
/0
2.785,16
IS-C
Valor
02.05.04.12.361.0006.2040.33903600.0226200.157 - FICHA
005/2014
792/4
2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREI
, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA MOISES SILVA L
EITE, 270 NO
DISTRITO DO BRAÇO, QUE SERA UTILIZADO COMO SALA DE AULA.CONT. Nº00 5/2014 E PROC.
005/2014- MES 05/14.
02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
02.05.04.12.361.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA
0/0
2747/1
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA
0/0
2748/1
0/0
2749/1
0/0
2750/1
0/0
2751/1
0/0
2752/1
0/0
2878/1
02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA
0/0
2756/1
597,18
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2758/1
0/0
2759/1
0/0
2760/1
0/0
2757/1
0/0
2761/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 28 / 743)
Modalidade
Licitação
RVIDORES
IS-C
20.020,47
RVIDORES
IS-C
4.752,79
RVIDORES
IS-C
1.997,04
RVIDORES
RVIDORES
Valor
RVIDORES
457,84
IS-C
761,69
02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100.174 - FICHA
0/0
2763/1
3.182,49
02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA
0/0
2764/1
0/0
2765/1
0/0
2766/1
0/0
2767/1
0/0
2768/1
0/0
2769/1
0/0
2770/1
RVIDORES
IS-C
17.545,92
RVIDORES
IS-C
83.402,55
RVIDORES
IS-C
5.751,89
RVIDORES
IS-C
729,52
RVIDORES
IS-C
16.352,95
RVIDORES
IS-C
2.355,48
RVIDORES
IS-C
263,16
IS-C
4.427,59
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392 - Difusão Cultural
02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA
0/0
2773/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2774/1
0/0
2775/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 29 / 743)
Modalidade
Licitação
IS-C
219,99
IS-C
123,25
RVIDORES
IS-C
7.957,39
RVIDORES
IS-C
635,15
RVIDORES
IS-C
234,68
RVIDORES
IS-C
1.251,76
RVIDORES
IS-C
1.153,01
IS-C
13.509,15
IS-C
12.758,68
IS-C
901,06
IS-C
452,50
Valor
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA
0/0
2777/1
0/0
2778/1
0/0
2779/1
0/0
2780/1
0/0
2781/1
02.06.00.10.301 - Atenção Básica
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA
0/0
2783/1
0/0
2784/1
0/0
2785/1
0/0
2786/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
2787/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 30 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
1.389,02
IS-C
6.683,67
IS-C
834,46
IS-C
2.751,14
IS-C
4.797,06
IS-C
332,36
IS-C
4.584,65
IS-C
6.684,56
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA
0/0
2790/1
0/0
2791/1
0/0
2792/1
02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA
0/0
2794/1
0/0
2795/1
0/0
2796/1
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA
0/0
2798/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2799/1
0/0
2800/1
0/0
2801/1
0/0
2802/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 31 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
RVIDORES
IS-C
1.368,92
RVIDORES
IS-C
391,12
RVIDORES
IS-C
733,35
RVIDORES
IS-C
1.248,91
- MES:
/0
RVIDORES
IS-C
289,60
RVIDORES
IS-C
13.397,82
RVIDORES
IS-C
635,15
RVIDORES
IS-C
473,58
RVIDORES
RVIDORES
IS-C
301,14
RVIDORES
IS-C
4.343,10
RVIDORES
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
742/4
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1942 (199) DE USO NA DEFESA CIVIL (MEIO AMBIENTE)
05/2014.
82,87
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA
0/0
2804/1
0/0
2807/1
0/0
2808/1
0/0
2809/1
0/0
2805/1
0/0
2806/1
0/0
2810/1
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA
253,40
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2812/1
0/0
2813/1
0/0
2814/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 32 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
5.440,87
IS-C
108,60
IS-C
963,32
RVIDORES
IS-C
3.716,80
RVIDORES
IS-C
108,60
RVIDORES
IS-C
416,30
RVIDORES
IS-C
552,05
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA
0/0
2816/1
0/0
2817/1
0/0
2818/1
0/0
2819/1
---------------------1.230.769,03
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
48,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
0/0
2654/1
84 - AIRTON JOSE SPINA - ME
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
1623/1
0/0
1335/1
Fornecedor
2225 - EDCARLOS NOLASCO XAVIER-M
5 - FLAVIO BENOQUI
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 33 / 743)
, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO MORTO DESTINADOS PARA USO
DA
CONTABILIDADE DA PREFEITURA.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE KITS MULTIMIDIA PARA OS COMPUTADORES DO
PAÇO
MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 154/14.
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NE CESSIDADE DO
DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 101/14.
Modalidade
Licitação
/0
Valor
510,00
42,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
2382/4
, 4ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS AUTORIDAD
NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 248/14.
ES EM VISITA
/0
1.189,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) CABOS DE ENGATE SMS, PARA CON ECTAR BATERIAS
AUXILIARES AO NOBREAK DO SERVIDOR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO.
/0
118,00
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA
0/0
2831/1
2535 - ENERPIC ELETRO ELETRONICO
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000.67 - FICHA
042/2009
79/5
1388 - LEIA MARIA LEITE
, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 70
QUE SERA UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR
-TERMO ADITIVO Nº006/2014 DE
PROROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.-CONT. Nº079/2009 - MES: 05/2014.
529,65
901,84
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
004/2010
90/5
549 - WALFREDO BOTTO ISBERNER
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
007/2010
92/5
Fornecedor
1256 - ZOE VIANA LEITE FRANÇA
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAJANO CARNEIRO , Nº 73, QUE
SERA UTILIZADO PELO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) -TERMO ADITIVO Nº009/14 DE
PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES- CONT.Nº004/2010 - MES: 05/2014.
, REF. A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA PAULA SOUZA, Nº 17, C ENTRO, ELDORADO,
QUE SERA UTILIZADO PELO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL .TERMO ADITIV
O Nº004/2014 E
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.-CONT. Nº007/2010 - MES: 05/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 34 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
1.055,72
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA
0/0
2835/1
195 - F.G.T.S.
/0
140,58
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NOS SERVIÇOS MUNICIPA IS DE LIMPEZA
URBANA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/14.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA CDZ 5094
DO SETOR DE
OBRAS, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA PARA REPOSIÇAO NO VEICULO GOL P LACA CDZ 5094
UTILIZADO NO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/14.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO COURIE R PLACA BNZ
4915 DO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 202/14.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA USO NO SETOR DE OBRAS , CONFORME
MEMORANDO Nº 45/14 DO DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA USO NO SETOR
DE OBRAS,
CONFORME MEMORANDO Nº 45/14 DO DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
/0
920,00
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
2304/1
2464 - EDU MARIANO PEREIRA NETO
0/0
2247/1
0/0
2249/1
0/0
2305/1
967 - IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTI
0/0
2334/1
229 - COM E EXT. DE AREIA E PED
0/0
2338/1
2520 - INOVA CONCRETO-IND E COM
1.651,00
/0
185,00
/0
1.425,00
/0
315,00
/0
204,25
02.04.00.15.452.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903600.0111000.97 - FICHA
040/2013
32/5
2317 - JUAREZ GOMES DOS SANTOS
1.500,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 35 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 10 DE MARÇO Nº559,MUNICÍ
PIO DE
ELDORADO,ESTADO DE SÃO PAULO,QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER TODAS
AS
DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO Nº040/2013 E PROC. Nº0 40/2013 - MES:
05/2014.
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
2248/1
0/0
2289/1
0/0
2584/1
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO GOL PLACA CDZ 5094 D
O SETOR DE
OBRAS, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MAO DE OBRA DESTINAD
OS PARA O
VEICULO COURIER - PLACA : BNZ 4915 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. PED. DE COMPRA
Nº201/2014.
, REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE VIDRO LATERAL DO VE
ICULO GOL
PLACA BPZ 3800 DO DEPTO. DE OBRA, CONFORME MEMORANDO Nº 079/2014 D
A
208,00
/0
330,00
/0
60,00
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA
0/0
2734/1
195 - F.G.T.S.
146,82
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA
034/2013
29/5
2298 - MARIA ROSELENE RAMOS
042/2013
34/5
1351 - MARIA JOSE PAULO
026/2011
73/5
1916 - LUIZ DIAS
0/0
232/5
1525 - JOSE FRANCISCO CAPELA
, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO RIO BATATAL -MUNICIPIO DE ELDORADO SP,QUE SERÁ UTILIZADO COMO POSTO TELEFÔNICO. CONTRATO Nª034/2013 E
PROC.
Nº034/2013 - MES: 05/2014.
, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO DESCANSO
-MUNICÍPO DE ELDORADO SP,CONT. Nº042/2013 E PROC. Nº042/2013 - MES: 05/2014.
, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO AREADO, Q
UE SERA
UTILIZADO COMO POSTO TELEFONICO - TERMO ADITIVO N°004/2014 DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES-CONT. Nº026/2011 - MES: 05/2014 .
/0
545,00
/0
542,47
708,07
615,72
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
026/2013
2061/2
Fornecedor
2247 - TATIANE FERREIRA DA SILVA
, TERMO ADITIVO 005/14 DO CONTRATO Nº 014/10 - REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL
SITUADO NO TURVO DO ETA, NESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADO COMO
POSTO
TELEFONICO - MES: 05/2014.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO RIO DAS PEDRAS . CONT.Nº26/13 E
PROC. Nº026/13. TERMO ADITIVO Nº001/2014 PRORROGAÇÃO POR 12 (MESES) - MES 05/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 36 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
542,47
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA
0/0
2755/1
195 - F.G.T.S.
2.865,79
1.775,95
1.080,75
02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA
0/0
2772/1
195 - F.G.T.S.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA
0/0
2789/1
195 - F.G.T.S.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
1339/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 37 / 743)
Modalidade
Licitação
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE HD 500GB DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO N OTEBOOK DO
DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA.
/0
Valor
300,00
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
019/2010
94/5
1564 - SELMA LIMA MATOS
0/0
2068/6
2504 - CLAUDINEIA ROSA DOS SANTO
0/0
2071/5
2507 - MARIA DO CARMO SILVA
0/0
2072/6
2508 - VALQUIRIA APARECIDA DA SI
, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (BARRACAO) SITUADO NA ESTRADA DA CAV
ERNA/BAIRRO
MENINOS - MUNICIPIO DE ELDORADO, QUE SERA INSTALADO A COOPERATIVA E RESPECT IVO
LOCAL DE TRIAGEM DO MATERIAL -IMPLANTAÇAO DE COLETA SELETIVA PARA O DEPTO. DE
MEIO AMBIENTE.-TERMO ADITIVO Nº008/2014 DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS)
MESES-CONT.Nº029/2010 - MES: 05/2014.
, REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA
COLETA
SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME
MORANDO Nº
10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MAIO/2014.
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
611,71
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
2.666,67
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
017/2014
1355/2
2467 - PAULO JOSE DE FRANÇA JUNI
, 2ª PARC. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO
CAMINHONETE/CARROCERIA, REFERENTE AO PROGRAMA DA COLETA SELETIVA.
Nº 017/14 ADM E PROC. Nº 017/14
CONTRATO
---------------------24.334,46
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA
024/2012
15/5
741 - ARLINDO PAULINO DE FREITA
302,26
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
024/2012
2327/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 38 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
401,60
REFEITURA
TELÉGRAFOS.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -6100 (COM VENCIMENTO EM 10/09/2013) DE USO NA
RECEPÇAO DA PREFEITURA (PABX).
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 1042-1 MES 04 E 05/2014 - .
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 15756-2 - MES 04/2014.
/0
90,61
/0
6,57
/0
/0
4,00
197,48
, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS 55amp. TUDOR,DESTINADAS
PARA SEREM
CONECTADAS AO NOBREAK DO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL,VISANDO
MAIOR
SEGURANÇA E ESTABILIDADE DE ENERGIA PARA O MESMO.
/0
360,00
/0
2.590,39
, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, N º 560, CENTRO,
QUE SERA UTILIZADO PELO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO "JOSE GOMES
DA SILVA "- ITESP.TERMO ADITIVO Nº01/2013 DO CONT.Nº024/12 - MES: 05/2014 (PARCIAL).
DA SILVA "- ITESP.TERMO ADITIVO Nº02/2014 DO CONT.Nº024/12 - MES: 05/2014 (PARCIAL).
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
68/7
0/0
2839/1
2353 - TELEFONICA DATA S.A.
0/0
0/0
2840/1
2841/1
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA
0/0
2859/1
458 - JAIRO MARTINS
02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA
0/0
2616/1
1674 - JULIANE DE MOURA LOURENÇO
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 39 / 743)
Modalidade
Licitação
, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE
35H, NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONTRATO Nº 018/14 ADM E PROC.
018/14 - MES:
05/2014.
/0
850,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL, COM CARGA HORARIA DE
35h NO
PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 009/14ADM E PROCE SSO Nª 009/14 PERÍODO DE: 01/05/ A 31/05/2014.
35h NO
PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 010/14ADM E PROCE SSO Nª 010/14 PERIODO DE: 01/05 A 31/05/2014.
, 2ª PARC. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE HIP POP JUNTO AO
DEPARTAMENTO DO CRAS. CONT. Nº021/2014 E PROC. Nº021/2014.
/0
850,00
/0
850,00
, REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA
12/11/2013 E DESLIG. 28/05/2014.
Valor
- ADM.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000.67 - FICHA
018/2014
1529/2
2471 - ANA PAULA MOMISSO
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018.68 - FICHA
009/2014
1189/3
2451 - JANAINA DOS SANTOS LIMA
010/2014
1190/3
2452 - VANUZE FREITAS RIBEIRO
021/2014
1662/2
2450 - PATRICK CORILIANO DOS SAN
850,00
850,00
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0250001.264 - FICHA
008/2014
1216/3
1819 - R. CONDICIONAMENTO FISICO
, 3ª PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL (OFICINA DE CA
POEIRA) NO
PERÍODO DE: 12/03/2014 E TÉRMINO: 11/09/2014, CONFORME CONTRATO Nº008/14 ADM.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
0/0
387/5
735 - FRENTE DE TRABALHO
, REF. OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE "FRENTE DE TRABALHO" AUTORI ZADO PELA LEI
Nº 227/99 E ALTERADO PELAS LEIS Nº 287/01, 301/322/02 E 439/05 - MES: 05/14.
/0
9.387,86
/0
2.109,71
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA
016/2014
2351/2
1720 - MARIA LUCIA MENDES
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 40 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 2ª PARC. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CARGA HORARIA
SEMANAL DE 30H NO PERIODO DE 03 (TRES), REALIZANDO AS FUNÇOES DA A TRIBUIÇAO DO
SEU CARGO E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S. CONTRATO
Nº 016/14 ADM E PROC.016/14
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0250001.265 - FICHA
006/2014
1212/3
2164 - OLAVO LUIZ DA SILVA FILHO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL (OFICINA DE MÚSICA) COM
CARGA
HORARIA SEMANAL DE 35h - PERÍODO DE : 12/03/14 E TÉRMINO : 11/09/2014, CONFORME
CONTRATO Nº 006/14ADM - MES: 05/2014.
850,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009.80 - FICHA
024/2013
1801/2
2072 - ANA CLAUDIA DAS GRAÇAS DE
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO DEPAR
TAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº024/13 E PROC. Nº024/1 3- TERMO ADITIVO
Nº002/2014 - PERÍODO DE: 28/04 A 27/05/2014.
/0
850,00
, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇOES
NECESSARIAS NO DECORRER DO ANO DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 79/1 4 DO DEPTO.
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
/0
800,00
, 2ª PARC. REFERENTE OS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO CRAS
Nº019/2014 E PROC. Nº019/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550008 - RECURSOS DO IGD
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550008.83 - FICHA
0/0
1250/4
2039 - LEONARDO PINTO DA CUNHA F
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA
019/2014
1660/2
1804 - MARTA CHAGAS 12624205802
. CONT.
850,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
2842/1
2086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E
/0
70,83
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 41 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT (2349701) PARA FINS DE PARTICIP
AÇAO NA
FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS PARA O MUNICIPIO.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA
041/2013
33/5
1372 - JOSE JORGE DE FREITAS
, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 321,00M2,COMPOSTO POR 11(ONZE) S ALAS,COZINHA E
04(QUATRO) W.C. CONSTRUÍDO EM ALVANERIA,COM PISO DE CERÂMICA,LAJE COBERTA COM
TELHAS DE BARRO,FORRO DIVISÓRIAS DE GESSO E PAREDES COM MASSA
CORRIDA,PINTADO,SERVIDO DE RUA CALÇADA,LUZ,ÁGUA E ESGOTO,SITUADO N
A AV.
MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº7
-CENTRO,QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO.
EDUCAÇÃO.CONTRATO Nº041/2013- MES: 05/2014
3.600,00
02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000.136 - FICHA
013/2014
1224/3
2016 - MISWALDO PINTO CUNHA
, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA CEL. MARIANO N°120
- DISTRITO DE
ITAPEUNA,MUNICÍPIO DE ELDORADO -SP. CONF. CONT. Nº013/14 E PROC. Nº013/14
- MES
05/2014.
/0
500,00
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
022/2014
2029/1
28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL COM ESPAÇO DISPONIVEL SITUADO NA A
VENIDA
CARAITA, Nº 473- FUNDOS, TENDO SEU ACESSO PELA RUA TRAJANO CARNEIRO, S/N, QUE SERA
UTILIZADO COMO CRECHE MUNICIPAL CENTRAL, CONTRATO Nº 022/14 ADM E PROC. Nº 022/14 MES: 05/2014.
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.33903600.0226200.157 - FICHA
2.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
03/2014
345/4
Fornecedor
2413 - MAXIMO RAIMUNDO LEMOS
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 42 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO ONÇA -DISTRITO DE BRAÇO,MUNICÍPIO
DE ELDORADO-SNº. CONF. CONT. Nº003/2014 E PROC. Nº003/2014 - MES: 05/2014.
1.200,00
, 1ªPARC.REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (DESERTO NA LICITAÇAO), CONFORME
1.382,24
, 3ª PARC.REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UBS DO MU
PEDIDO NO MEMORANDO Nº016/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/20
NICIPIO. CONF.
14,PREGRÃO
PREGÃO
AO DE IMOVEL
MO POSTO DE
AO DE IMOVEL
MO POSTO DE
/0
383,80
PREGÃO
007/2013
110,00
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA
0/0
1625/1
233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA
019/2013
326/3
007/2013
1.680,00
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA
008/2011
1137/2
1822 - VERALUCIA GOIS MANCIO
008/2011
1137/3
, TERMO ADITIVO Nº 004/14 DO CONTRATO Nº 008/11, REFERENTE A LOCAÇ
SITUADO A RUA ANTONIO HENRIQUE MANCIO, Nº 52 QUE SERA UTILIZADO CO
ATENDIMENTO RURAL. MES 04/2014.
383,80
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA
019/2013
327/3
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
019/2013
327/4
Fornecedor
, 3ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ASSISTENC
IA MEDICA
HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO Nº017/2014. ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº004/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº007/2013 E PROC. Nº019/2013.
, 4ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ASSISTENC
IA MEDICA
HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO Nº017/2014. ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº004/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº007/2013 E PROC. Nº019/2013.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 43 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
007/2013
171,00
/0
130.644,88
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
040/2013
569/10
2352 - INST.AMERICANO DE PESQ.ME
, 10ª PARC. REF. OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO,APOIO À GESTÃO E EXECUÇÃO
DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL NA UBS CENTRAL .
CONT. LCT
Nº046/2013 PROC. Nº040/2013 E CHAMADA PÚBLICA 008/2013.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2068/5
0/0
2070/5
2506 - RAQUEL DA SILVA RAMOS
0/0
2070/6
0/0
2071/6
0/0
2072/5
0/0
2073/5
2509 - VALDINEIA DO CARMO SILVA
0/0
2073/6
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2074/5
2510 - VALTAIR DO CARMO SILVA
0/0
2074/6
0/0
2076/5
2511 - DAVISON BENEDITO DOMINGUE
0/0
2076/6
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 44 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
CONFORME
/0
115,00
ONFORME
/0
105,00
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
Valor
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
1793/1
, REFERENTE A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE,
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
1751/1
, REFERENTE A MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DO DEPTO. DE AGRICULTURA, C
---------------------167.597,03
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
506,30
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
001/2014
572/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
001/2014
572/5
001/2014
572/6
001/2014
572/7
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 45 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
250,10
PREGÃO
001/2014
563,85
PREGÃO
001/2014
1.074,15
ÇAO DO
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1198 DE USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- MES:
05/2014.
/0
70,02
/0
281,80
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMP EZA PARA USO
NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 85/14 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMP EZA PARA USO
NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.
/0
2.000,00
/0
2.000,00
AL .
AL .
AL .
AL .
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
811/5
0/0
730/4
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
0/0
1799/1
2182 - IARA MARIA LEITE FRANÇA F
0/0
2025/1
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
003/2010
88/5
278 - GERALDO FRANCISCO MUNIZ
1.166,58
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 46 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 1ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS AUTORIDAD ES EM VISITA
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PAÇO MUNICIPAL SITUADA A PRAÇA NOSSA S
ENHORA DA
GUIA, 348 - RGI 03099284/27 - MES 06/2014.
, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº188,PREDIO DE USO DO
DER/AUTORIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA
COD.03099079/34 - MES 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-3272 DE USO NO CARTORIO ELEITORAL - MES: 05/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1569 (SPEEDY) DE USO NA PREFEITURA - MES: 05/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-3282 DE USO NO PREDIO DO ITESP - MES: 05/2014.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM QUE SE
RA
REALIZADA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL COM DESTINO A BRASILIA
-DF, CONFORME LEI
MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".
TO DO
DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO
Nº 036/07.
, REFERENTE A MULTA DE AUTO DE INFLAÇAO AMBIENTAL, CONFORME PEDIDOEM ANEXO.
/0
1.050,00
/0
203,68
/0
34,32
/0
/0
/0
/0
257,84
463,81
258,80
-1.000,00
/0
/0
840,05
-300,00
/0
/0
274,10
2.850,00
, REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE CONTA/CONVENIO Nº14790-7.
, REF.A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVE DE JULHO, 9 - NESTE MUNICIPIO, QUE
SERA UTILIZADO PELO CARTORIO ELEITORAL.CONT. Nº003/2010 E PROC. Nº
03/2010-TERMO
ADITIVO Nº005/2014 POR 06 (SEIS) MESES- MES: 05/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
2382/1
0/0
798/5
0/0
809/5
0/0
0/0
0/0
0/0
719/4
732/4
745/4
1340/1
125
125
125
2171
0/0
0/0
1340/2
2607/1
2171 - ANDRE FELIPE ALVES COSTA
2514 - MARCELO MARTINS DE ALMEID
0/0
0/0
2607/2
2844/1
2537 - SECRETARIA DE ESTADO DO M
- TELEFONICA BRASIL S.A.
- ANDRE FELIPE ALVES COSTA
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0250014 - Fundo Social - Escola da Moda
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0250014.263 - FICHA
0/0
2922/1
2204 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTE
8.309,84
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
001ADMB/2014
65/6
1095 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA
/0
620,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2665/1
0/0
2665/2
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 47 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
-200,00
/0
83,70
TENCIAIS
(CIQUENTA)
CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONVENIO
TENCIAIS
COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 (DEZ) CRIANÇAS PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONVENIO Nº 009/14
- RECURSO
MUNICIPAL - MES: 06/2014.
/0
1.500,00
/0
9.400,00
ADOS PELOS
PREGÃO
001/2014
337,05
/0
568,48
PREGÃO
001/2014
834,75
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA
CONF. CONT. Nº001/14 ADM-BE PROC. Nº001/14-ADM-B - PERIODO: 01/05 A 31/05/2014.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO BANCO DO POVO PAULISTA
NO DIA
05/06/2014 NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 71 9/07 E DECRETO Nº
036/07.
Valor
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000.63 - FICHA
003/2014
361/6
222 - CENTRO COMUNITARIO NOSSA
009/2014
367/6
871 - ASSOCIAÇAO ABRIGO CASA FA
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000.65 - FICHA
001/2014
575/7
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
0/0
715/4
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1765 DE USO NO CONSELHO TUTELAR - MES: 05/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000.76 - FICHA
001/2014
574/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
001/2014
574/7
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 48 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
696,15
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL SITUADA A
PRAÇA NOSSA
SENHORA GUIA, 5 - RGI 03099227/39 - MES 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1304 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MES 05/2014.
/0
68,94
/0
480,00
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO SITUADA A AVENIDA C ARAITA, 520 RGI 03098839/03 - MES: 06/2014.
TO,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07, DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A CO
MPROVAÇÃO
POSTERIOR".
/0
67,56
/0
-1.000,00
/0
983,88
PREGÃO
001/2014
2.354,31
PREGÃO
001/2014
1.694,70
PREGÃO
001/2014
2.789,43
ADOS PELOS
LCT Nº001/2014 - DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS (GASOLINA).
ADOS PELOS
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
799/5
0/0
754/4
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
2035/2
0/0
2321/1
993 - CARINA ADELAIDE DE ALMEID
0/0
2321/2
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
001/2014
587/7
001/2014
587/8
001/2014
587/9
ADOS PELOS
ADOS PELOS
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
001/2014
588/6
Fornecedor
ADOS PELOS
AL .
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 49 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
/0
68,94
/0
162,42
/0
454,21
/0
66,46
/0
551,96
/0
220,11
PREGÃO
001/2014
3.618,23
PREGÃO
001/2014
3.004,40
PREGÃO
001/2014
4.612,79
/0
2.182,95
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
785/5
0/0
786/5
0/0
801/3
0/0
804/5
0/0
2041/2
0/0
746/4
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO CORETO SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA
GUIA, 39 RGI 03099234/68.-MÊS DE : 06/2014.
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA (CLUBE) SITUADO A PRAÇA NOSSA
SENHORA DA GUIA, 340 - RGI 03099283/46 - MES 06/14.
, PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA
A AVENIDA
CARAITA, 595 - RGI 03098841/10 - MES 06/2014.
, REF. O CONSUMO DE AGUA NA FONTE LUMINOSA/JARDIM SITUADOS A PRAÇA
NOSSA
, REF. O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA SITUADA A PRAÇA NOSSA SENHORA DA
GUIA, 3 - RGI 03099225/77 - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1831 DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL - MES: 05/2014.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA
001/2014
590/4
001/2014
590/5
001/2014
590/6
ADOS PELOS
LCT Nº001/2014 - EXTENSAO RURAL (DIESEL).
ADOS PELOS
ADOS PELOS
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
751/4
447,50
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
752/4
0/0
70/6
Fornecedor
991 - CONS. DE DESENVOLVIMENTO
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6176 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO AREADO MES: 05/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6173 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO DESCANSO MES: 05/2014.
, REF. AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇAO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIM
ENTO
INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIBEIRA PARA O ANO DE 2014 - MES: 06/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 50 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
136,90
724,00
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
001/2014
586/5
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL/S10).
PREGÃO
001/2014
6.487,20
PREGÃO
02/2014
22.875,00
PREGÃO
008/2014
9.890,00
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA
02/2014
1683/3
2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E E
, 3ª PARC. DO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1131/2014-REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA ÁREA DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS REALIZAD
AS PELA
FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,CONFORME AS NECESSIDADES DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001
/2014
PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO
MEMORANDO
ESPECIAL EM ANEXO.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520007 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520007.125 - FICHA
012/2014
2891/1
2493 - MARCIA DA CONCEIÇAO NOGUE
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 51 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
TO DO
DEPTO. DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A
TO DO
/0
-1.000,00
/0
/0
997,50
1.000,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLA
S DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/14.
/0
3.000,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO
DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 015/14 LCT E PROC. 012/14.
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
2024/1
2386 - MARIA ESCOLASTICA MANCIO
0/0
0/0
2024/2
2925/1
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA
0/0
2367/1
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903600.0111000.182 - FICHA
0/0
1661/1
2485 - NATANAEL GONÇALVES BARBOS
, 1ª PARC. REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR MUSICAL JUNTO AO DEPART
CULTURA DO MUNICIPIO. CONT. Nº020/2014 E PROC. Nº020/2014.
AMENTO DE
2.000,00
68,94
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
796/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
726/4
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 52 / 743)
Modalidade
Licitação
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA ALDEIA CULTURAL SITUADA A RUA CAPITAO G REGORIO, 312 MES 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1208 DE USO NA ALDEIA CULTURAL - MES: 05/2014.
/0
PREGÃO
001/2014
/0
Valor
478,81
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA
001/2014
579/6
, 6ª PARC.REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA USO DOS VEICULOS DOS
VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014
- DEPTO. DE SAUDE (GASOLINA).
2.302,65
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
371/5
0/0
795/5
0/0
2828/1
0/0
2837/1
0/0
2838/1
2013 - PATRICIA MARIANO RAMOS
184 - DEPARTAMENTO DE POLICIA R
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DO DEPT O. DE SAUDE
SITUADO A AV. CARAITA, 483 - CODIGO Nº 14177560 - MES: 05/14.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO DEPTO. DE SAUDE SITUADA A AVENIDA CARAI TA, 483 - MES
06/2014.
TO DO
DEPTO. DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07, DECRETOS Nº 036
/07 E 041/07.
, REF. O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DE RESPONSABILI
DADE DO
DEPARTAMENTO DE SAUDE - GOL PLACA BPZ 3806, CONFORME MEMORANDO Nº 084/14 DA
DADE DO
DEPARTAMENTO DE SAUDE - DUCATO PLACA BPZ 3797, CONFORME MEMORANDO Nº 087/14 DA
67,99
68,94
/0
3.000,00
102,15
68,11
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
2251/2
/0
467,73
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 53 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
1.761,20
PREGÃO
001/2014
3.944,57
PREGÃO
001/2014
2.289,56
PREGÃO
001/2014
1.398,60
PREGÃO
001/2014
1.373,40
PREGÃO
001/2014
1.678,95
PREGÃO
001/2014
705,60
PREGÃO
001/2014
702,45
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE -UBS SITUADO A RUA NUNO SILVA, 143 - RGI
03100123/84 - MES 06/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA
001/2014
576/9
001/2014
576/10
001/2014
576/11
001/2014
576/12
001/2014
578/6
001/2014
578/7
, 9ª PARC. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA USO DOS
VEICULOS DOS
- ASSISTENCIA MEDICA (DIESEL).
, 10ª PARC. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA USO DO S VEICULOS DOS
VEICULOS DOS
- ASSISTENCIA MEDICA (GASOLINA).
VEICULOS DOS
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA
001/2014
592/6
001/2014
592/7
, 6ªPARC.REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA USO DOS
VEICULOS DOS
- MEIO AMBIENTE (GASOLINA).
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 54 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
277,13
PREGÃO
001/2014
151,20
PREGÃO
001/2014
100,80
/0
-500,00
/0
498,41
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA
001/2014
589/4
001/2014
824/5
001/2014
824/6
- AGRICULTURA (DIESEL).
- AGRICULTURA (GASOLINA).
, 6ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA USO DO S VEICULOS DOS
- AGRICULTURA (GASOLINA).
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
2256/1
2267 - CLEVERSOM DA SILVA SOUZA
0/0
2256/2
TO DO
DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO
Nº 036/07.
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
797/5
68,94
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
803/5
0/0
721/4
0/0
0/0
744/4
2898/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 55 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
68,94
/0
420,04
/0
/0
422,30
1.000,00
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 800, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PRED
IO DO
CAMPO MUNICIPAL SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 120 - RGI 03098894/21 - MES 06/14.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1218 DE USO NO DEPTO. DE ESPORTES - MES: 05/2014.
/0
287,85
/0
475,90
---------------------127.685,92
Modalidade
Licitação
/0
, REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. NUNO SILA Nº852
-CASA001- (CASA DO ARTESÃO) - MES
06/2014.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS SITUADA A RUA NUNO
SILVA, 852 - RGI 05344856/18 - MES 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1759 DE USO NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS - MES:
05/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1552 DE USO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO - MES: 05/2014.
JEITO A
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
2825/1
0/0
729/4
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
0/0
2400/1
1.002,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 56 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. O TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 02/2014 DO CONTRATO Nº0
013/2012 DA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS
INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES: ADMINISTRA
ÇAO DE
PESSOAL; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; COMPRAS, LICITAÇÃO -PERÍODO : 02/05/2014 ATE
01/06/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA R. 09 DE JULHO Nº531
-PREDIO DA PREFEITURA -CÓD.
17187257-MÊS DE : 05/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 936, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PA RA EVENTOS,
SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 1 - COD. 37930460-MÊS DE : 05/2014.
PREGÃO
011/2014
/0
13,04
/0
24,40
, RESSARCIMENTO DA TAXA DE PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE A TAXA DE P RORROGAÇAO
DE CONVENIO CT 0390143-59 (REVITALIZAÇAO NO BAIRRO JARDIM NOVA ELDORADO).
DE CONVENIO CT 0390057-18 (DRENAGEM RUA SETE DE SETEMBRO).
DE CONVENIO CT 0370733-71 (CANALIZAÇAO E OBRAS).
DE CONVENIO CT 0277467-81 (ESTRUTURAÇAO DE REDE DE SERICOS DE ATENÇAO BASICA).
DE CONVENIO CT 0374979 -25 (CONSTRUÇAO DE CENTRO PUBLICO DE COMERCIALIZAÇAO DE
PRODUTOS ARTESANAIS).
/0
60,00
/0
60,00
/0
60,00
/0
60,00
/0
60,00
PREGÃO
011/2012
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO S-10 PLACA CDV 5976 DO
DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 254/14.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
014/2012
1553/2
591 - CECAM CONSULT ECON., CONT
0/0
653/5
0/0
2262/2
6.519,07
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA
0/0
2899/1
203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0/0
2900/1
0/0
2901/1
0/0
2902/1
0/0
2903/1
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
014/2012
1554/2
13.243,87
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 57 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
"CRAS"
/0
136,72
, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. 10 DE MARÇO Nº559 -VILA N. ESPERANÇA
(PREDIO DE USO DO DEPART. DE OBRAS)- CÓD. 13134124 - MES: 05/2014.
, REF. A CONTA DA R. MAESTRO ANTONIO F. BRAGA Nº1 -IMÓVEL UTILIZADO PARA ATENDER
TODAS AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO Nº040/2013 E
PROC.
Nº040/2013-CÓD. DA CONTA Nº 04109952/40 - MES: 06/2014.
/0
142,29
/0
70,19
/0
226,00
, REF. O TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 02/2014 -CONT. Nº13/20013 -REFERENTE A
INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES: ORÇAMENTO -PROGRAMA,
EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE E TESOURARIA; IPTU; IPTU WEB; ISS; ISS WEB;
ISS ELETRONICO E NOTA FISCAL ELETRONICA-PERIODO : 02/05/2014 ATE 01/06/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
372/5
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA O
SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº 73 - CODIGO Nº: 14177978 - MES: 05/14.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
923/4
0/0
924/5
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA
0/0
876/1
761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 58 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
016/2013
6.742,81
PREGÃO
005/2014
3.009,00
PREGÃO
005/2014
2.124,00
PREGÃO
005/2014
3.115,20
PREGÃO
005/2014
1.831,80
PREGÃO
005/2014
3.186,00
PREGÃO
005/2014
2.102,40
PREGÃO
005/2014
1.586,76
PREGÃO
005/2014
1.593,00
PREGÃO
005/2014
2.487,12
PREGÃO
005/2014
1.504,50
PREGÃO
005/2014
1.873,08
PREGÃO
005/2014
1.681,50
PREGÃO
005/2014
1.125,60
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO (REVISAO) DO VEIC ULO FIORINO
PLACA BNZ 4922 DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/2014.
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015 - MERENDA ESTADUAL
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015.111 - FICHA
033/2013
52/2
2180 - HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LT
006/2014
1541/1
2205 - FRIGORAES DIST. DE GÊNERO
006/2014
1541/2
006/2014
1541/3
006/2014
1541/4
006/2014
1541/5
006/2014
1541/6
006/2014
1541/7
006/2014
1541/8
006/2014
1541/9
006/2014
1541/10
006/2014
1541/11
006/2014
1546/1
006/2014
1546/2
, PARC.REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ELDORADO. PREGRÃO PRESENCIA
L
016/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2013 E PROC. Nº033/2013-DSE.
, REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA E SCOLAR, PARA
UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. DE
EDUCAÇAO. CONT. Nº 008/2014LCT E PROC. Nº 006/2014. DSE
MERENDA
ESCOLAR, PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO
DO DEPTO. DE EDUCAÇAO. CONT. Nº 008/2014LCT E PROC. Nº 006/2014. DSE
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR,
PARA UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO.
DE EDUCAÇAO. CONT. Nº 010/2014LCT E PROC. Nº 006/2014. DSE
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2014
1546/3
006/2014
1546/4
006/2014
1549/1
006/2014
1549/2
006/2014
1549/3
006/2014
1549/4
006/2014
1549/5
006/2014
1549/6
06/2014
1678/1
06/2014
1678/2
06/2014
1678/3
06/2014
1678/4
06/2014
1678/5
033/2013
1719/1
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
, 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMP OR A MERENDA
ESCOLAR,PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONT. Nº014/2014 PREG. PRES. 005/2014 E PROC. Nº006/2014DSE.
, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERE
NDA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 59 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
1.681,50
PREGÃO
005/2014
772,80
PREGÃO
005/2014
9.694,16
PREGÃO
005/2014
702,24
PREGÃO
005/2014
340,48
PREGÃO
005/2014
478,80
PREGÃO
005/2014
617,12
PREGÃO
005/2014
569,24
PREGÃO
005/2014
2.916,35
PREGÃO
005/2014
1.478,15
PREGÃO
005/2014
1.078,65
PREGÃO
005/2014
1.438,20
PREGÃO
005/2014
1.138,58
PREGÃO
016/2013
1.898,45
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
1728/1
Fornecedor
, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº52/2014 -REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
O DE
ELDORADO. PREGRÃO PRESENCIAL 016/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1 1/2013 E PROC.
Nº033/2013-DSE.
, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº52/2014 -REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
O DE
ELDORADO. PREGRÃO PRESENCIAL 016/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1 1/2013 E PROC.
Nº033/2013-DSE.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 60 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
3.391,20
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA
038/2013
55/5
1401 - TRANSWOLFF TRANSPORTE E T
039/2013
59/4
, REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE
ELDORADO SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS,MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM FORNECIMENTO DE
MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO -VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E
MICRO-ÔNIBUS,SENDO DISTRIBUÍDO NAS ROTAS E HORÁRIOS RELACIONADOS NO ANEX
O
I.CONT. Nª044/2013,PREG PRES Nº018/2013 E PROC Nº038/2013
-EDITAL Nº030/2013 - MES:
05/2014.
, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUN
ICÍPIO DE
ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM
FORNEIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO -VEÍCULOS DO
TIPO VANS E PERUAS. CONT. Nº047/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E
EDITAL Nº031/2013 - MES: 05/2014 (PARCIAL).
PREGÃO
018/2013
139.272,00
PREGÃO
019/2013
79.989,78
/0
300,00
/0
68,94
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
880/1
761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
0/0
789/5
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO (REVISAO) DO
VEICULO FIORINO PLACA BNZ 4922 DO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, C
ONFORME
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 61 / 743)
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA PADARIA MUNICIPAL SITUADA A RUA 9 DE JU
03098963/98 - MES 06/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.215,90
/0
637,46
/0
267,30
LHO, 176 - RGI
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA
0/0
670/3
, 3ª PARC. REF. A AQUISIÇAO DE TORNERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA A
TENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PEDIDO Nº 23/14.
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
2037/2
0/0
756/4
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA SITUADA A
RUA DOMINGOS ALVES, 50 - RGI 03099990/14 - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3879-9151 DE USO NA E.M.E.F. PROFª BOA ESPERANÇA - MES: 01/2014.
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
963/5
0/0
987/5
0/0
1605/3
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CONSTRUÇAO DA CRECHE SITUA
DA NA VILA
NOVA ESPERANÇA A RUA JOSE ALMEIDA PRADO, 0 - CODIGO Nº 37420445 - MES: 05/2014.
, REF. AO CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITU ADA A PRAÇA PEDRO
DE TOLEDO, 315 - RGI 07382649/97.-MÊS DE : 06/2014.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUAD A A PRAÇA PEDRO
DE TOLEDO, 112 - RGI 03099420/98 - MES 06/2014.
97,07
/0
68,94
/0
480,71
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA
023/2014
2386/1
2526 - SONIA DAS NEVES COSTA MEN
225,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 62 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
17,36
/0
57,91
/0
20,54
/0
575,72
/0
23,06
/0
20,41
/0
554,40
/0
897,60
/0
100,74
, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA 10 DE MARÇO,
Nº 343, VILA
NOVA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE ELDORADO, QUE SERA UTILIZADO COMO UNI
DADE DE
ATENDIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATO Nº 023/20 14 E PROC. Nº
023/2014 - MES: 05/2014 (PARCIAL).
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
635/5
0/0
638/5
0/0
640/5
0/0
644/5
0/0
647/5
0/0
648/5
, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO DO POSTINHO D
E SAUDE DO
BAIRRO ANDRE LOPES - CODIGO Nº 31309992-MÊS DE : 05/2014.
, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DE FUNCIONAME
NTO DO
POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL, SITUADO NA RUA JOÃO GIANI Nº 12 - CODIGO Nº
17187419-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO DO POSTI NHO DE SAUDE
DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - CODIGO Nº 31423019 -MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO POSTO DE SAUDE , SITUADO NA
RUA CORONEL ALCIDES MARIANO Nº 143 - CÓDIGO Nº 17187265 -MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DE FUNCI ONAMENTO DO
POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO BRAÇO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA Nº 10 CÓDIGO Nº 17187451-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DE FUNC IONAMENTO DO
POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO RIO BATATAL - CODIGO Nº 17187397-MÊS DE : 05/2014.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
1581/10
0/0
1581/11
, 10ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS CURSOS DO CO NVENIO SENAR,
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
2039/2
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 63 / 743)
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 806, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINA
ESPORTES SITUADA A AVENIDA CARITA, 610 - RGI 03098843/81 - MES: 06/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
SIO DE
---------------------309.727,11
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
6,00
69,90
CONVITE
008/2013
/0
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
0/0
2926/1
2927/1
192 - BANCO SANTANDER BANESPA
199 - BANCO BRADESCO S.A.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 91-8 DA PREFEITURA.
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
034/2013
391/5
-6.350,00
DE
DE
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
748/4
403,34
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 64 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
002/2014
/0
504,00
/0
341,79
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6082 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO RIO BATATAL
- MES: 05/2014.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
002/2014
1802/3
, 3ª PARC. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEI RAS,CONFORME
AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGI
STRO DE
PREÇO Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO
MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO.
23.040,38
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
2628/1
2529 - HOTEL ESTRELA DA AGUA FRI
, REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA O FUNCIONARIO WILLIAN OLIVEIRA DA S
ILVA QUE
ESTARA FAZENDO O CURSO DO 6º ENCONTRO DE MUSEUS NO PERIODO DE 02 A 04/06/2014 NA
CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 18/14 DO SETOR DE CULTURA.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
743/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 65 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A CONTA DO FONE 3871-3148 DE USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE - MES: 05/2014.
---------------------18.015,41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
50,00
/0
426,32
/0
127,90
/0
34,96
/0
298,38
/0
472,92
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
2861/1
2076 - RAFAELA MARIA CORREA
0/0
3140/1
2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER
0/0
3141/1
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA A FUNCIONÁRI A DA JUNTA
MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO N º 036/07. "SUJEITO A
, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇAO
MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (GABINETE) - MES: 05/2014.
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JUNTA MILITAR) - MES: 05/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
68/10
0/0
193/6
0/0
194/7
, 10ª PARC. REF. O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº9912236227 ENTRE A
PREFEITURA
TELÉGRAFOS.
, 6ª PARC. REFERENTE AO RAMAL ANALOGICO COM APARELHO (LIGAÇÕES) DO
FONE 3871 6100.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
194/8
0/0
3086/1
0/0
3126/1
0/0
3127/1
0/0
3128/1
, 7ª PARC. REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -6100 DE USO NA RECEPÇAO DA PREFEITURA
(PABX).
(PABX).
TO DO
Nº 036/07.
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ADMINISTRAÇAO) - MES: 05/2014.
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (COMPRAS) - MES: 05/2014.
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JURIDICO) - MES: 05/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 66 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5,92
/0
200,00
/0
2.771,12
/0
85,26
/0
170,52
CONVITE
008/2013
6.350,00
/0
1.151,04
/0
1.534,76
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
034/2013
0/0
391/7
3136/1
DE
DE
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
) - MES:
05/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
3130/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 67 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
DADES DO
/0
920,00
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (SERVIÇOS MUNICIPAIS) - MES: 05/2014.
/0
11.297,78
/0
5.627,60
/0
1.875,86
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ASSISTENCIA SOCIAL) - MES: 05/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
1327/1
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSI
SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 124/14.
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
3135/1
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
3139/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESTRADAS DE RODAGEM)- MES: 05/2014.
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA
0/0
3144/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 68 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
895,28
/0
2.046,38
/0
5.414,42
/0
8.099,70
/0
1.279,00
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TRANSPORTE ESCOLAR)- MES: 05/2014.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
3133/1
0/0
3134/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (DEPTO. EDUCAÇAO) - MES: 05/2014.
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - MES: 05/2014.
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
896/5
0/0
897/5
, PARC. REF. A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO A LIMENTAÇAO
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO FUNDAMENTAL 40% FU NDEB) - MES:
05/2014.
EDENCIADA
05/2014.
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.365.0006.2040.33903900.0226200.171 - FICHA
0/0
1235/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1236/4
0/0
1237/4
0/0
1238/4
, REF. A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENT
AÇAO
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 40% FUNDEB) - MES: 05/2014.
AÇAO
EDENCIADA
AÇAO
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB) - MES: 05/2014.
, PARC. REF. A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO A LIMENTAÇAO
EDENCIADA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 69 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
2.003,72
/0
2.643,06
Valor
1.620,06
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
3131/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CULTURA) - MES: 05/2014.
/0
383,70
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
3137/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (DEPTO. DE SAUDE) - MES: 05/2014.
341,06
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
3146/1
/0
511,60
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 70 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
724,76
/0
468,96
/0
298,42
/0
810,02
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (UBS) - MES: 05/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
3143/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ASSISTENCIA MEDICA) - MES: 05/2014.
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA
0/0
3147/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (VIGILANCIA) - MES: 05/2014.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
3142/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MEIO AMBIENTE) - MES: 05/2014.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
3129/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 71 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
383,70
/0
127,90
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA) - MES: 05/2014.
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
3145/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TURISMO) - MES: 05/2014.
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
3138/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESPORTE) - MES: 05/2014.
---------------------61.452,08
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
10,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
3187/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 72 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002.48 - FICHA
005/2014
363/5
TENCIAIS
COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO), CONFORME CONVENIO Nº 005/14 - RECURSO ESTADUAL
- MES: 04/2014.
TENCIAIS
COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO), CONFORME CONVENIO Nº 006/14 - RECURSO FEDERAL MES: 05/2014.
/0
1.460,00
/0
810,00
/0
3.232,00
3.231,00
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004 - LAR FELIZ - PACI
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004.49 - FICHA
006/2014
364/5
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003 - PESSOA POTADORA DE DEFICIENCIA - PPD
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003.55 - FICHA
002/2014
360/6
TENCIAIS
(SESSENTA)
Nº 002/14 - RECURSO FEDERAL - MES: 06/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001.64 - FICHA
004/2014
362/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 73 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.615,00
/0
3.466,35
/0
3.466,35
TENCIAIS
(CIQUENTA)
Nº 004/14 - RECURSO ESTADUAL.-MÊS DE : 04/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250002.64 - FICHA
008/2014
366/4
TENCIAIS
- RECURSO
ESTADUAL - MES: 04/2014.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
69/5
56 - CONSORCIO INTERM. DE CONS
0/0
69/6
, 5ª PARC. REF. AO CONVÊNIO PRÓ
-ESTRADA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL Nº 63 DE 11/01/90 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIAS
BANCARIAS DE 18/11/10-VALOR MENSAL R$ 3466,35.
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903600.0111000.182 - FICHA
0/0
1661/2
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA
AMENTO DE
2.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
040/2013
568/5
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 74 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 5ª PARC. REF. OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO,APOIO À GESTÃO
E EXECUÇÃO
CONT. LCT
/0
26.352,00
/0
422,40
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
1581/12
0/0
1575/5
655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PA
0/0
1575/6
0/0
1700/3
596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON
0/0
1700/4
0/0
1700/5
0/0
2021/2
499 - VALMIR JULIO DE OLIVEIRA
0/0
2021/3
, 5ª PARC. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS EM ATE NDIMENTO AO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PREVISTO NO CONVÊNIO "SENAR" . CONFOR ME PEDIDO
NO MEMORANDO Nº24/2014.
, 3ª PARC. REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO
AO CONVÊNIO SENAR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MUNICIPAL. PED. N
O
MEMORANDO Nº30/2014 DO DEPART. DE COMPRAS.
O
O
, 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDI
MENTO AO
MENTO AO
100,00
100,00
/0
1.646,92
/0
304,00
/0
1.169,92
44,00
44,00
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1562/8
/0
743,04
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1567/15
0/0
1567/16
0/0
1567/17
0/0
1572/8
0/0
2022/2
2502 - FELIX MAXIMILIANO KRIECHL
0/0
2022/3
0/0
2261/2
0/0
2261/3
DE
14 DO
DEPTO. DE COMPRA.
SOS DO
SOS DO
SOS DO
DEPTO. DE COMPRA.
, 2ª PARC. REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PARA CONVENIO
SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.
DO SENAR.
CONFORME MEMORANDO N°132/14 DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.
DO SENAR.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 75 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
157,50
210,00
210,00
/0
451,50
/0
1.075,00
/0
1.075,00
/0
1.238,40
/0
1.238,40
---------------------55.872,78
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.000,00
/0
2.000,00
/0
2.000,00
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000.54 - FICHA
001/2014
2836/1
001/2014
2836/2
001/2014
2836/3
TENCIAIS
(SESSENTA)
PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME TERMO
ADITIVO Nº 001/2014 DO CONVENIO Nº 001/14 - RECURSO MUNICIPAL - MES: 04/2014.
TENCIAIS
(SESSENTA)
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 76 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
2.334,50
PREGÃO
005/2014
619,15
PREGÃO
005/2014
902,70
PREGÃO
005/2014
814,20
PREGÃO
005/2014
637,20
PREGÃO
005/2014
1.731,94
PREGÃO
005/2014
428,40
PREGÃO
005/2014
271,32
PREGÃO
005/2014
244,72
PREGÃO
005/2014
519,35
PREGÃO
005/2014
359,55
TENCIAIS
(SESSENTA)
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1536/3
006/2014
1537/3
006/2014
1540/9
006/2014
1540/10
006/2014
1540/11
006/2014
1542/2
006/2014
1545/6
006/2014
1548/7
006/2014
1548/8
06/2014
1677/4
06/2014
1677/5
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
, 7ªPARC. REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A M
ERENDA
MERENDA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONT. Nº014/2014 PREG. PRES. 005/2014 E PROC. Nº006/2014PNAQ.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
06/2014
1677/6
06/2014
1677/7
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 77 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
399,50
PREGÃO
005/2014
339,58
/0
168,99
/0
861,19
/0
155,10
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA
0/0
3220/1
2530 - PEDRINA APARECIDA RIBEIRO
, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA : ADM. 02/04/2001 EDESLIG. 05/05/2014.
02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA
0/0
3225/1
195 - F.G.T.S.
, REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DAS FUNCIONARIAS ELISA,
CLAUDETE F, UYLLA, MARGARIDA, SELAM, FLAVIA, FABIANA, LUCIA, MARIL
GISLENE E ROSEMEIRE - MÊS DE : 06/2014.
CLAUDETE S,
EIA, IDALINA,
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
3217/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 78 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
011/2014
/0
200.000,00
/0
36.000,00
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 130021-0 - MESES: 01, 02, 03, 04 E 05/2014.
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013 - GLICEMIA
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013.201 - FICHA
016/2014
2341/1
2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇ AO DO DEPTO.
MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A UBS II
- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2014,
PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2014 E PROC. Nº 016/2014.
20.100,00
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
040/2013
569/11
040/2013
569/12
CONT. LCT
CONT. LCT
---------------------272.887,39
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA
0/0
2680/1
2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG
9.895,47
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2907/1
0/0
2909/1
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) DA FUNCIONÁRIA BANCO DO POVO:
MARIA DE L. E. ROCHA - 86/4.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) PRESTADORA DE
SERVIÇOS :
NADIA MADALENA DE SOUZA- 1242/1.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 79 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
279,66
910,00
18.767,13
9.670,58
1.480,19
02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.25 - FICHA
0/0
2694/1
02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000.38 - FICHA
0/0
2704/1
02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000.62 - FICHA
0/0
2706/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2905/1
0/0
2913/1
0/0
2914/1
0/0
3083/1
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) OFICINEIRO/ANA PAULA MOMISSO1529/1.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) OFICINEIRO/JAN AINA DOS SANTOS
LIMA- 1189/2.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) OFICINEIRO/PAT RICK CORILIANO
DOS SANTOS- 1662/1.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) OFICINEIRO/VAN UZE DE FREITAS
RIBEIRO- 1190/2.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 80 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
170,00
/0
170,00
/0
170,00
/0
170,00
02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000.75 - FICHA
0/0
2713/1
0/0
2904/1
0/0
2906/1
0/0
2908/1
0/0
2911/1
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) DO PSICOLOGO : ADEMAR OLIVEIRA
- 1592/1.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) DA PSICOLOGA :
BIANCA DE
ALMEIDA A. ALVES - 1593/1.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) ASSISTENCIA SOCIAL : MARIA LUCIA
MENDES- 1321/1.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) EDUCADOR SOCIA L : ANA CLAUDIA
SOUZA- 1801/1.
6.172,09
421,94
/0
421,94
/0
421,94
/0
170,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA
0/0
2724/1
30.669,66
14.005,50
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA
0/0
2733/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 81 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA
0/0
2741/1
13.271,33
9.517,11
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200.154 - FICHA
0/0
2746/1
02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA
0/0
2868/1
/0
66.594,13
02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA
0/0
2762/1
5.258,86
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 82 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA
0/0
2771/1
26.221,46
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR DA B ANDA : NATANAEL
G BARBOSA- 1661/1.
1.012,59
2.126,04
5.771,36
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000.180 - FICHA
0/0
2776/1
0/0
2910/1
/0
400,00
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA
0/0
2782/1
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA
0/0
2788/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 83 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA
0/0
2793/1
2.172,35
2.066,67
2.041,52
3.623,57
02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000.227 - FICHA
0/0
2797/1
02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000.236 - FICHA
0/0
2803/1
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000.243 - FICHA
0/0
2811/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2912/1
0/0
2917/1
0/0
2918/1
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR CONVENIO SENAR/ERIK
VINICIUS DE MOURA - 1568/2.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR CONV
ENIO
SENAR/ODAIR JOSE PONTES - 1561/2.
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR CONV
ENIO
SENAR/MARIO TERASHIMA - 1562/6.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 84 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
460,80
/0
460,80
/0
148,61
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000.250 - FICHA
0/0
2815/1
1.357,92
858,03
02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000.257 - FICHA
0/0
2820/1
---------------------237.329,25
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
2382/2
2.790,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
68/11
0/0
110/12
34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
, 2ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS AUTORIDAD ES EM VISITA
PREFEITURA
TELÉGRAFOS.
, 12ª PARC.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TO DOS OS ATOS DE
INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,PELO SISTEMA "ON
-LINE",NOS RESPECTIVOS
CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONT. Nº002/2
014 - TP N°
003/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 85 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
1.132,11
221,26
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
0/0
1317/3
21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES
, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTEN
ÇAO DOS
VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEP
TO. DE
EDUCAÇAO.
/0
1.693,00
---------------------5.836,37
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
3087/1
TO DO
Nº 036/07.
1.000,00
---------------------1.000,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 86 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
ES EM VISITA
/0
1.968,50
NCIA SOCIAL
/0
99,56
, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL
SITUADA A
AVENIDA CARAITA, 595 - RGI 03098841/10 - MES: 04/14 - PARCELA: 01/12.
, PARC. REF. A CONTA DO FONE 3871 -1814 DE USO NO PREDIO UTILIZADO PELO SETOR DE
FISCALIZAÇAO - MES: 05/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
2382/3
, 3ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS AUTORIDAD
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
322/5
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE ASSISTE
SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº 73 - RGI Nº: 03100141/66 - MÊS: 06/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
3092/1
0/0
755/4
636,27
/0
PREGÃO
019/2013
174,65
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA
039/2013
59/5
103.305,99
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 87 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
52,44
/0
600,00
/0
2.304,00
, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUN
ICÍPIO DE
ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM
FORNEIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO -VEÍCULOS DO
TIPO VANS E PERUAS. CONT. Nº047/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E
EDITAL Nº031/2013 - MES: 05/2014 (PARCIAL/RESTANTE).
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
1260/4
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA DA CRE CHE DA VILA
NOVA ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 102 - RGI 05489543/05 MES: 06/2014.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA
0/0
2581/1
2165 - MARCIO HENRIQUE AUBIM 178
, REFERENTE A CONFECÇOES DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇOES NAS UNIDADE S DE SAUDE
DOS BAIRROS ANDRE LOPES E BARRA DO BRAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 263/14.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1561/3
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1564/4
738 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA
0/0
1567/18
0/0
1567/19
0/0
1576/4
0/0
1577/3
0/0
1590/1
953 - ONICE SOUZA GAUGLITZ
, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COODENADOR DOS CURS
OS DO
SOS DO
SOS DO
, 4ª PARC. REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PARA CULTURA
DE PUPUNHA E APLICAÇAO DE AGROTOXICOS, CONFORME MEMORANDO Nº 17/20
14 DO
DEPTO. DE COMPRA.
, 3ª PARC. REF. A AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO JOVEM AGRICULTOR DO
, 1ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR NOS CURSOS DO CONVENIO
SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 94/2014 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 88 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
371,52
210,00
210,00
/0
225,75
/0
387,00
/0
743,04
---------------------111.288,72
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ASTRA -PLACA : DJP 0348
DE USO DO GABINETE DO PREFEITO . CONF. PED. Nº41/2014.
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
0/0
845/1
1.060,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
0/0
1603/1
61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E
1.937,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
1795/1
Fornecedor
934 - RODRIGO DE ALMEIDA PRADO
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE
ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/14.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DE
STINADOS AO
SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 199/14.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 89 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
1.000,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
032/2013
10/5
2265 - EDNEI DIAS PENICHE-ME
0/0
68/12
0/0
68/13
0/0
68/14
0/0
046/2013
3223/1
36/4
2209 - ANTONIO FURQUIM NETO
0/0
1796/1
0/0
1796/2
0/0
3227/1
, 9ª PARC. REF. À CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA PREFEITURA PARA A
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): http:// www.eldorado.sp.g
ov.br. CONTRATO
Nº032/13 E PROC. Nº032/13.
PREFEITURA
TELÉGRAFOS.
PREFEITURA
TELÉGRAFOS.
PREFEITURA
TELÉGRAFOS.
, 6ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE LEITES
NOS BAIRROS
QUILOMBAS,1(UMA) VEZ POR SEMANA, AS TERÇAS -FEIRAS. CONTRATO Nº046/2013 E PROC.
Nº046/2013.
, 1ª PARC. REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS, BANNERS, DIVULGAÇOES E
OUTROS
SERVIÇOS RELACIONADOS A COMUNICAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 83/14 DO DEPTO. DE
ADMINISTRAÇAO.
, 2ª PARC. REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS, BANNERS, DIVULGAÇOES E
OUTROS
SERVIÇOS RELACIONADOS A COMUNICAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 83/14 DO DEPTO. DE
ADMINISTRAÇAO.
TO DO
Nº 036/07.
550,00
/0
22,25
/0
8,35
/0
17,40
/0
/0
17,49
1.200,00
/0
350,00
/0
490,00
/0
400,00
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002.48 - FICHA
005/2014
363/6
3.231,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 90 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.232,00
/0
1.615,00
/0
422,29
/0
424,10
TENCIAIS
- MES: 05/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001.64 - FICHA
004/2014
362/5
TENCIAIS
(CIQUENTA)
Nº 004/14 - RECURSO ESTADUAL - MES: 05/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250002.64 - FICHA
008/2014
366/5
TENCIAIS
- RECURSO
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
007/2010
3180/1
, REF. A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA PAULA SOUZA, Nº 17, C ENTRO, ELDORADO,
QUE SERA UTILIZADO PELO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL .TERMO ADITIV
O Nº004/2014 E
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.-CONT. Nº007/2010 - 12 DIAS MES: 06/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
754/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
030/2013
388/13
030/2013
388/15
030/2013
388/17
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 91 / 743)
Modalidade
Licitação
PREGÃO
014/2013
2.006,00
PREGÃO
014/2013
1.406,00
PREGÃO
014/2013
1.474,08
NA RURAL,
/0
2.000,00
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇAO D E PNEUS E
CAMARAS DOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PED
IDO DE
COMPRA Nº 150/14.
, 1ª PARC. REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA M ES 04/2014 NA
GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A AVENIDA CARAITA, 595 - RGI 03098841/10.
, REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA SINALIZAÇAO DE TRANSITO, CO
NFORME
MEMORANDO Nº 069/2014 DA COORDENADORIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.
/0
2.300,00
/0
636,27
/0
2.194,00
/0
5.781,00
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1304 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MES 06/2014.
NSLADO
NDIMENTO A
PREGRÃO
Nº08/2014.
NSLADO
NDIMENTO A
PREGRÃO
PRES. Nº014/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2013 E PROC. Nº030/2013 . M EMORANDO
Nº08/2014.
NSLADO
NDIMENTO A
PREGRÃO
Nº08/2014.
Valor
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
1302/1
883 - DURVAL ADELIO DE MORAIS -
, REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES NOS BAIRROS DA ZO
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
1629/1
0/0
3155/1
0/0
2267/1
2515 - SHINI - INDUSTRIA E COMER
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA
0/0
2268/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 92 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE POSTES PARA SINALIZAÇAO DE TRANSITO, CO
NFORME
MEMORANDO Nº 069/2014 DA COORDENADORIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
0/0
1317/4
ÇAO DOS
TO. DE
EDUCAÇAO.
540,00
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
812/5
0/0
813/5
0/0
3224/1
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC
SALA 4 (AR CONDICIONADO) - CODIGO Nº 35329017 - MES 06/2014.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC
, REF. A CONTA 3871-1512 DE USO DO DEPTO. DE EDUCAÇAO -MÊS DE : 06/2014.
O
O, Nº 71
21,76
O
O, Nº 71
21,76
/0
20,46
/0
2.000,00
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003.138 - FICHA
0/0
2916/1
378 - LEO SOM PRODUCOES E EVENT
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 93 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SOM E PROJEÇÃO PARA O
EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LETIVO DA EMEF PROFªMARIA SALET E PEDROSO
FERREIRA. PED. DE COMPRA Nº306/2014.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
046/2013
2259/1
, 1ª PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ENTREGA DE
LEITES NOS
BAIRROS QUILOMBAS,1(UMA) VEZ POR SEMANA, AS TERÇAS -FEIRAS. CONTRATO Nº046/2013 E
PROC. Nº046/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014..
1.200,00
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2072/7
COLETA
MORANDO Nº
10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA JUNHO/2014.
/0
PREGÃO
013/2013
200,00
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA
027/2014
1255/1
1.304,44
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 94 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
ES DOS
PRESENCIAL E PROC. Nº027/2013-AGRICULTURA.
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
2021/4
0/0
2021/5
0/0
2823/1
914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIR
MENTO AO
MENTO AO
, 7ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDI
MENTO AO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PREVISTO NO CONVÊNIO "SENAR" . CONFORME PEDIDO NO
MEMORANDO Nº39/2014 (RESTANTE).
102,00
76,50
/0
6.308,20
/0
2.304,00
/0
387,00
/0
766,00
/0
1.543,60
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1568/3
2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA
0/0
1573/3
02.10.00.27.812.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903000.0111000.258 - FICHA
0/0
2391/1
2527 - TOP TROFEUS E MEDALHAS LT
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE TROFEUS DESTINADOS AO DEPTO. DE ESPORTE
PEDIDO DE COMPRA Nº235/14.
, CONFORME
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
2929/1
1392 - F.D. MELCHER CONFECÇOES
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 95 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISET
AS
ESPORTIVAS E SERVIÇOS DIVERSOS EM SILK SCREEN PARA UTILIZAÇÃO NOS UNIFORMES DO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PED. DE COMPRA Nº307/2014.
---------------------50.569,95
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
71/6
1115 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
0/0
2861/1
0/0
0/0
2861/2
3272/1
, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC IPIOS - MES:
05/2014.
TO DO
UJEITO A
636,00
/0
-50,00
/0
/0
49,55
1.000,00
/0
/0
4,00
2,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
0/0
3249/1
3250/1
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 130150-0 (IPVA) MES 04 E 05/14.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
3251/1
3252/1
110/13
011/2014
1192/2
2448 - PASSWORD INFORMATICA LTDA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 96 / 743)
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 181191-6 (ISSQN) MES 05/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº171059-1 (ITR) - MES 03, 04 E 05/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 171980-7 - MES 05/14.
014 - TP N°
003/2014.
, 2ªPARC.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTE MA DE GESTÃO DE
PREGÃO PRESENCIAL -G PREGOES. CONF. CONT. Nº011/2014 E PROC. Nº11/2014
- MES DE :
04/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
6,00
0,40
700,64
/0
650,00
/0
6.681,86
/0
1.520,96
/0
128,75
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA
0/0
346/5
207 - MINISTERIO DA FAZENDA
, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP. MES: 05/2014
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250012 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250012.77 - FICHA
0/0
2330/1
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATEN DIMENTO DOS
USUARIOS DOS SERVISOS DO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/14.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
877/5
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3256/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 97 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT (2426064) PARA FINS DE PARTICIP
AÇAO NA
FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS PARA O MUNICIPIO.
/0
70,83
PREGÃO
018/2013
436,03
PREGÃO
018/2013
53.056,00
PREGÃO
019/2013
69.826,96
PREGÃO
18/2013
15.723,97
/0
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA
018/2013
2822/3
, 3ª PARC. TERMO ADITIVO Nº 001/14 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE
ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE ELDORADO
-SP,EM ROTAS URBANAS E
RURAIS,MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM FORNECIMENTO DE
O
I.CONT Nª044/2013,PREG PRES Nº018/2013 E PROC Nº038/2013.
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA
038/2013
55/6
039/2013
59/6
038/2013
3278/1
, 6ªPARC.REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNIC
ÍPIO DE
ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS,MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM
FORNECIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO -VEÍCULOS DO
TIPO ÔNIBUS E MICRO -ÔNIBUS,SENDO DISTRIBUÍDO NAS ROTAS E HORÁRIOS RELACIONADOS
NO ANEXO I.CONT. Nª044/2013,PREG PRES Nº018/2013 E PROC Nº038/2013 -EDITAL Nº030/2013 MES: 05/2014.
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SCOLAR DE
ALUNOS NO MUNICÍPIO DE ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS,COM FORNEIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO-VEÍCULOS DO TIPO VANS E PERUAS. CONT. Nº047/2013,PREGRÃO PRESENCIA L
Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E EDITAL Nº031/2013.
, TERMO ADITIVO Nº 001/14 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT
E ESCOLAR DE
ALUNOS NO MUNICÍPIO DE ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS,MEDIANTE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS,COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO-VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MICRO -ÔNIBUS,SENDO DISTRIBUÍDO NAS ROTAS
E HORÁRIOS RELACIONADOS NO ANEXO I.CONT. Nª044/2013,PREG. PRES.00Nº018/2013 E PROC.
Nº038/2013.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
3248/1
86,20
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2371/1
2456 - MARISTELA DE SOUZA
0/0
2371/2
2456 - MARISTELA DE SOUZA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 98 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
-200,00
/0
99,51
, 3ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS,DE STINADOS PARA
REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONF ORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .
, 4ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS,DE STINADOS PARA
REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONF ORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .
PREGÃO
020/2013
2.360,90
PREGÃO
020/2013
3.314,00
, 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTR OS,DESTINADOS
PARA REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .
PREGÃO
020/2013
2.686,10
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 230.027-3 - MESES 01, 02, 03, 04 E 05/14.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CURSO, CONFO
RME LEI
Valor
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA
043/2013
357/3
043/2013
357/4
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA
043/2013
358/3
02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000.147 - FICHA
004/2014
666/4
2414 - JOAO ALBANO DA ROSA
, REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA ESPERANÇ A,MUNICIPIO DE
ELDORADO,SNº UTILIZADO COMO CRECHE MUNICIPAL. CONT. Nº004/2014 E P ROC. Nº004/2014.
PERIODO: 10/05 A 09/06.
1.000,00
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA
0/0
3167/1
302 - ELISA ARELI FERREIRA ALVE
/0
1.833,78
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3168/1
2264 - CLAUDETE APARECIDA DA SIL
0/0
3169/1
1736 - CLAUDETE DAS GRAÇAS FERRE
0/0
3170/1
2540 - UYLLA FERREIRA DE OLIVEIR
0/0
3171/1
2541 - MARGARIDA FELIZARDO TELES
0/0
3172/1
2542 - SELMA TELES DA SILVA GUER
0/0
3173/1
2293 - FLAVIA ANANDA DE OLIVEIRA
0/0
3174/1
2543 - FABIANA CALLEGARI OLIVEIR
0/0
3175/1
2311 - LUCIA BATISTA
0/0
3176/1
2544 - MARILEIA PEREIRA OLIVEIRA
0/0
3177/1
1193 - IDALINA DA COSTA
0/0
3178/1
970 - GISLENE APARECIDA DE OLIV
0/0
3179/1
804 - ROSEMEIRE DE SOUZA MACHAD
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 99 / 743)
, REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA
16/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
04/02/2014 E DESLIG. 11/06/2014.
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
05/02/2014 E DESLIG. 11/06/2014.
07/10/2013 E DESLIG. 11/06/2014.
04/02/2014 E DESLIG. 11/06/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
- ADM.
/0
1.255,02
- ADM.
/0
1.833,78
- ADM.
1.742,40
- ADM.
1.711,93
- ADM.
1.833,78
- ADM.
1.833,78
- ADM.
1.797,23
- ADM.
1.833,78
- ADM.
1.833,78
- ADM.
/0
1.255,02
- ADM.
/0
1.833,78
- ADM.
/0
1.255,02
PREGÃO
011/2014
4.709,50
/0
- ADM.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008 - AS.FARM -COMPONETE BASICO (AFB)
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008.202 - FICHA
016/2014
2335/1
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
771/3
69,28
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3230/1
Fornecedor
, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER O POSTO DE
SÁUDE DE
ITAPEUNA, SITUADO A RUA PROJETADA A-VILA JAGUARI Nº 31 - RGI 03099827/15 - MÊS: 07/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 821, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. SEBASTI
ÃO RIBEIRO
Nº25 (POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BRAÇO) RGI 03099912/00 - MES 07/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 100 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
188,00
/0
206,46
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
758/6
0/0
762/6
0/0
822/8
040/2013
569/14
040/2013
569/15
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA ENGENHEIRO BAUER Nº56-SANTA CASA CÓD.10045082 - MES: 06/14.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DOMINGOS BAUER º56 -(AMBULATÓRIO)
DA SANTA CASA -CÓD.10045090 - MES: 06/14.
, REFERENTE A CONTA DO FONE : 3871 -2020 DE USO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA
SANTA CASA - MES: 06/2014.
CONT. LCT
CONT. LCT
233,46
/0
75,27
/0
30.905,13
/0
21.000,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2070/7
0/0
2071/7
0/0
2073/7
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
2076/7
Fornecedor
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 101 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
200,00
/0
389,20
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
1581/13
0/0
1575/7
70,00
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1561/4
0/0
1562/9
0/0
1567/20
0/0
1567/21
0/0
1568/4
0/0
1572/9
0/0
1573/4
0/0
1577/4
DE
14 DO
DEPTO. DE COMPRA.
SOS DO
SOS DO
DEPTO. DE COMPRA.
/0
921,60
/0
743,04
210,00
157,50
/0
921,60
/0
451,50
/0
387,00
/0
387,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1588/1
975 - DIOGO SEBASTIÃO ALVES
0/0
1590/2
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 102 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
165,12
/0
743,04
JEITO A
/0
-1.000,00
/0
979,33
, 1ªPARC.REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A L
OCAÇAO DE
ESTRUTURA COMPLETA PARA REALIZAÇAO DO EVENTO TURISMO ELDORADO BATE NDO UM
BOLAO NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 2014, COM FORNECIMENTO DE MATERI
AIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. CONTRATO Nº 019/2014 LCT E PROC. 025/2014
/0
248.600,00
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NOS CURSOS DO CONVE NIO SENAR,
CONFORME MEMORANDO Nº 94/2014 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.
Valor
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
2898/1
0/0
2898/2
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0210047 - SECRETARIA DO TURISMO
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0210047.282 - FICHA
025/2014
3183/1
---------------------493.956,77
Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2014
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
67,56
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
310/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
811/6
0/0
0/0
712/5
730/5
0/0
3253/1
ÇAO DO
- MES:
06/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 103 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
69,60
/0
/0
210,86
342,56
/0
50,00
/0
33,76
/0
16,88
/0
/0
/0
/0
270,08
474,38
1.486,73
443,33
/0
/0
99,90
1.000,00
/0
49,12
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
293/6
0/0
337/6
0/0
0/0
0/0
0/0
719/5
732/5
766/5
3244/1
0/0
0/0
1358/4
3240/1
125
125
125
125
373 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER
2171 - ANDRE FELIPE ALVES COSTA
SITUADA A
ITAPEUNA
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 745, REF. A CONTA DO FONE 3871 -3282 DE USO NO PREDIO DO
ITESP - MES 06/2014.
, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET S/A.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM QUE SE
RA
REALIZADA NOS DIAS 02 A 12 DE JULHO COM DESTINO A SOROCABA
-SP, CONFORME LEI
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
0/0
899/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
321/7
0/0
715/5
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 104 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA O CONSE LHO TUTELAR
SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 70 - CODIGO Nº: 14176025-MÊS DE : 06/2014.
SITUADO A
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1765 DE USO NO CONSELHO TUTELAR - MES: 06/2014.
/0
67,56
/0
651,51
BRAÇO
-3314 DE USO NO "CRAS"
- CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1934 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL -MÊS DE :
06/2014.
/0
67,56
/0
644,07
/0
430,01
TO,
MPROVAÇÃO
POSTERIOR".
/0
1.000,00
/0
33,76
/0
16,88
/0
33,78
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
289/6
0/0
727/5
00/0
753/5
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
3226/1
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
290/6
0/0
294/6
0/0
794/5
RUA MANOEL
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
804/6
0/0
2649/2
0/0
0/0
714/5
746/5
Nº 289 - RGI 03099536/18 - MES 06/2014.
NOSSA
RUA FRANCISCO PINTO, 10 - RGI 03099759/30 - MES 07/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 105 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
16,88
/0
127,48
/0
/0
72,57
186,33
/0
125,75
/0
130,17
/0
42,44
/0
93,61
/0
41,38
/0
328,32
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
713/5
0/0
736/5
0/0
741/5
0/0
747/5
0/0
750/5
0/0
3255/1
06/2014.
CUBAS - MES: 06/2014.
06/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 748, REF. A CONTA DO FONE: 3879
-6082 DE USO NO POSTO
TELEFONICO DO BAIRRO RIO BATATAL - MES 06/2014.
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.33903900.0226200.158 - FICHA
0/0
1772/3
, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA U TILIZAÇAO DO
DEPTO. DE EDUCAÇÃO COMO SALAS DE AULAS NO BAIRRO ONÇA
-DISTRITO DE BRAÇO CODIGO: 12140899 - MES: 06/2014.
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
57,87
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
726/5
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 106 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1208 DE USO NA ALDEIA CULTURAL - MES: 06/14.
/0
556,67
/0
88,49
/0
266,31
/0
125,60
/0
777,50
/0
717,85
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
742/5
0/0
743/5
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1942 (199) DE USO NA DEFESA CIVIL (MEIO AMBIENTE) - MES:
06/2014.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
3222/1
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1581, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARMITEX P
CURSOS DO CONVENIO SENAR.
ARA OS
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
718/5
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
721/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3242/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 107 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
762,50
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ITAPEUN A SITUADO A
/0
16,88
/0
195,10
/0
355,85
---------------------12.645,44
Modalidade
Licitação
Valor
/0
62,26
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1759 DE USO NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS - MES:
06/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 744, REF. A CONTA DO FONE 3871
-1552 DE USO NO
DEPARTAMENTO DE TURISMO - MES 06/2014.
Valor
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
287/6
0/0
790/5
0/0
729/5
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
656/5
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA
(ANTIGA CÂMARA) - CÓD.17187044-MÊS DE : 05/2014.
GUIA Nº84
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
0/0
1180/1
2437 - CAROLYNE DA SILVA DE MOUR
253,40
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 108 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
69,23
, 1ªPARC. REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02
AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 263/14
DA
ADMINISTRAÇAO-MÊS DE : 05/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
377/5
0/0
654/5
0/0
655/5
0/0
934/4
1192/3
011/2014
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SITUADO A RUA
PEDRO ANTONIO MUNIZ, Nº 117 - CODIGO Nº 12139173 - MES: 05/14.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CORREIO DO DISTRITO D
E ITAPEUNA
SITUADO A PRAÇA CEL MARIANO, 6 - CODIGO Nº 17187362-MÊS DE :05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GUIA
Nº286- (PAÇO
MUNICIPAL). CÓD. 17187133-MÊS DE : 05/2014.
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA PREFEITURA
- RUA MAJOR
FRANÇA, 188 - CODIGO Nº 8013896 - MES: 05/2014.
- MES DE :
05/2014.
21,76
/0
1.250,60
/0
40,80
/0
650,00
/0
60,53
/0
21,76
/0
62,59
/0
56,17
/0
384,60
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
597/5
0/0
598/5
0/0
599/5
0/0
600/5
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA SANTA RITA DE CAS
SIA (CENTRO
COMUNITÁRIO) - CÓD. 36069990.-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. DOMINGOS BAUER LEITE Nº
502 (VELORIO
MUNICIPAL) -COD.35779594 - MES: 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITA Nº536 (CENTRO
COMUNITÁRIO) CÓD. 17187150.-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº31 (PREDI O DA PREFEITURA) COD. 17187230.-MÊS DE : 05/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
369/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
370/5
0/0
373/5
0/0
619/5
0/0
622/5
0/0
623/5
0/0
624/5
0/0
626/5
0/0
628/5
0/0
629/5
0/0
633/5
0/0
636/5
0/0
637/5
0/0
639/5
0/0
641/5
0/0
642/5
0/0
643/5
0/0
645/5
0/0
646/5
0/0
649/5
0/0
650/5
0/0
652/5
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOSSA SRA DA GU
IA, Nº 3 ILUMINAÇAO PUBLICA - CODIGO Nº 27684334 - MES: 05/14.
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA DA
CIDADE
SITUADA A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 3 - CODIGO Nº 17187087 - MES: 05/14.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MORRO DA ANTENA PARABOLICA
SITUADA A
RUA PORFIRIO NETO Nº 0 - CODIGO Nº 31655130 - MES: 05/14.
, PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CALÇADAO BEIRA RIO SIT UADO A PRAÇA
PEDRO DE TOLEDO, 0 - CODIGO Nº 36519650-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PORTO DO BAIRRO BAT
ATAL - RUA
PORTO DA BALSA, 512 - CODIGO Nº 17187400-MÊS DE : 05/2014.
, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANSMISSAO
DE TV
(PARABOLICA BATATAL) SITUADO A RUA MANOEL H. MORAES, 120 - CODIGO Nº 17187370 -MÊS
DE : 05/2014.
, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DA PRAÇA DE ITAP EUNA - RUA DOS
CANARIOS, 0 - CODIGO Nº 31670881-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO DA FABRICA DE BLOCOS ESTRADA ELDORADO/JACUPIRANGA - CODIGO Nº 31612598-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA DO
DISTRITO DE
ITAPEUNA SITUADA A RUA DOS CANARIOS, 45 - CODIGO Nº 17187281-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BARRA DO B RAÇO SITUADO
A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 60 - CODIGO Nº 31170510-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO MONUMENTO DA FONTE
LUMINOSA
SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº 255 - CODIGO Nº 17187079-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANSMISSA
O DE TV
(PARABOLICA ITAPEUNA) SITUADO A RUA DOS CURITIBAS, 238 - CODIGO Nº 17187354.-MÊS DE :
05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO RETRANSMISSOR DE TV SITUAD
O A RUA
DOMINGOS BAUER LEITE, 445 - CODIGO Nº 17187117-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SI
TUADA A RUA
IZIDRO LAVRADOR LOBO - CODIGO Nº 30385288-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO GALPAO DO BAIR RO BATATAL RUA JOÃO GIANI Nº 205 - CODIGO Nº 29189950-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO SITUADO
A EST
ELDORADO JACUPIRANGA, 30 - CODIGO Nº 28542169-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA GARAGEM MUNICI PAL SITUADO A
RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO, 266 - CODIGO Nº 17187176-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PONTE - RUA MAJOR FRANÇA Nº
23 - CODIGO Nº 29297117-MÊS DE : 05/2014.
, PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO BAIRRO PORTO DA BALSA - RUA
ANDRE CURSINO DE OLIVEIRA Nº 645 - CODIGO Nº 28921070-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PONTE NA RUA EPIDIO, 9 CODIGO Nº 27684695-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO DISTRITO INDUST RIAL - ESTRADA
ELDORADO/JACUPIRANGA, 45 - CODIGO Nº 30580447-MÊS DE : 05/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 109 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
293,02
/0
36,46
/0
11,94
/0
118,02
/0
13,04
/0
373,85
/0
43,53
/0
43,86
/0
13,86
/0
197,56
/0
14,24
/0
14,24
/0
39,97
/0
43,53
/0
19,13
/0
447,33
/0
196,86
/0
25,13
/0
46,92
/0
250,45
/0
47,17
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
779/5
0/0
815/4
0/0
816/4
0/0
817/4
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 110 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
1.699,74
/0
3.052,06
/0
3.036,43
/0
3.093,60
, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA NOVA DO
DISTRITO DE
BRAÇO SITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 0 - CODIGO Nº 36748900 - MES: 05/14.
, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BAIRRO ABOBRAL
-POÇO ARTESIANO - COD.
34230742 - MES 05/2014.
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATAT AL SITUADA A
RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, Nº 106 - CODIGO Nº 30076854 - MES: 05/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 657, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETR ICA DE USO
NA PRAÇA DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - BAIRRO IVAPORUNDUVA, 0 - CODIGO Nº 29656346 MES 05/2014.
/0
50,93
AL .
, PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PORTO DO BAIRRO
IVAPORUNDUVA - CODIGO Nº 17187320-MÊS DE : 05/2014.
, PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO ANDR
E LOPES ILUMINAÇAO PUBLICA - CODIGO Nº 17187303- MES 05/14.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS SITUADO A
PRAÇA NOSSA
SRA DA GUIA, 0 - IP - CODIGO Nº 32361513 - MES 05/2014.
PRAÇA NOSSA
PRAÇA NOSSA
Valor
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
759/4
0/0
814/4
0/0
818/4
0/0
2883/1
43,10
/0
21,76
/0
219,37
PREGÃO
001/2014
/0
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
001/2014
586/6
10.602,65
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
632/5
75,34
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
634/5
Fornecedor
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184/2 (CO
ZINHA PILOTO) CÓD.17187222-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184
-C-1 (COZINHA PILOTO) CÓD.17187214-MÊS DE : 05/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 111 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
442,54
/0
22,59
/0
462,04
/0
19,13
/0
221,70
/0
624,09
/0
227,69
/0
186,41
/0
86,24
/0
9,19
/0
85,35
/0
24,37
/0
7,41
/0
61,03
/0
27,42
/0
22,83
/0
72,55
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
613/5
0/0
615/5
0/0
616/5
0/0
617/5
0/0
618/5
0/0
620/5
0/0
621/5
0/0
625/5
0/0
627/5
0/0
630/5
0/0
631/5
0/0
767/5
0/0
768/5
0/0
769/5
0/0
770/5
0/0
772/4
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. BENVI
DA FELIZARDO
COUTINHO - BRO MONTE ALEGRE - CODIGO Nº 18428363-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª
LILIA VIANA DE
ALMEIDA-R PREF ANTONIO FERREIRA BARBOSA, 113 - CODIGO Nº 17187125-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. ALCIDES BERNARDES - Bº
AREADINHO - CODIGO Nº 18428398-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE
MATHEUS DE
FRANÇA - LOG ELDORADO/MENINOS - CODIGO Nº 18428541-MÊS DE : 05/2014.
MARIA SALETE
PEDROSO FERREIRA-R DOMINGOS ALVES, 74 - CODIGO Nº 18428258-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. FRITZ FRED
ERICO ROESE AVENIDA INCOMAGER, 160 - CODIGO Nº 18428169.-MÊS DE :05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. JOAO CARLOS
DE ALMEIDA DO
BAIRRO VERGUEIRO - CODIGO Nº 18428509-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. DO BA IRRO ILHA RASA
MD-BRO ILHA RASA - CODIGO Nº 18428576-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. DARIO JULIO PEDROSO EST ELD QUATIS ANTA GORDA - CODIGO Nº 18428371-MÊS DE : 05/2014.
, PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. ANTO
NIO NELSON DE
OLIVEIRA MENDES - LOG ELDORADO/ABOBRAL - CODIGO Nº 18428487 - MÊS: 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE EDGAR D CARNEIRO DOS
SANTOS - LOG ABOBRAL MARGEM DIREITA DO RIBEIRA - CODIGO Nº 18428592-MÊS DE : 05/2014.
, PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIR
RO SAPATU CODIGO Nº 18428339 - MES 05/14.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EE DO BAIRRO S
AO PEDRO CODIGO Nº 33632073 - MES 05/14.
, PARC. REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA ESCOLA D
O BAIRRO
SAPATÚ - CODIGO Nº 31534619 - MES 05/14.
, PARC.REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO
BAIRRO
GALVAO - CODIGO Nº 18428622 - MES 05/14.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1193/4
0/0
2885/1
, PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIRRO NHUNGUARA CODIGO Nº 18428380-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIRR
O
IVAPORUNDUVA - CODIGO Nº 18428304 - MES 05/14.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 614, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETR
ICA NA
ESCOLA DO BAIRRO POÇA - CODIGO Nº 17187389.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 112 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
18,90
/0
111,49
/0
221,15
/0
44,41
/0
24,78
/0
37,56
/0
33,09
/0
259,60
/0
121,85
/0
153,30
/0
671,56
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
374/5
0/0
602/5
0/0
603/5
0/0
605/5
0/0
607/5
0/0
608/5
0/0
2887/1
0/0
2889/1
, PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SIT UADA A RUA DAS
PALMEIRAS, 10 ESQUINA COM A RUA DOS LIRIOS- CODIGO Nº 35098430 - MES 05/14.
, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SI TUADA A RUA
JOAO GIANNI, 214 - CODIGO Nº 17187060-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO PEDRO CUBAS BAIRRO IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 17187435-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO VERGUEIRO CODIGO Nº 17187508.-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE-ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A
PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA, 128 - CODIGO Nº 17187478-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE
-ESCOLA PROFª ELISA MUNIZ BETIM
SITUADA A PRAÇA PEDRO TOLEDO, 112 - CODIGO Nº 17187192-MÊS DE : 05/2014.
ICA NA
CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AV. INCOMAGER, 150
- CODIGO Nº 17187036 - MES
05/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 606, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA N A CRECHE DO
DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 71
05/2014.
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
593/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 113 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
68,11
/0
102,15
/0
68,09
/0
743,04
/0
422,40
/0
67,92
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITÁ Nº312 (AL DEIA CULTURAL) COD. 17187141-MÊS DE : 05/2014.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
3257/1
0/0
3258/1
0/0
3259/1
DADE DO
DADE DO
DADE DO
DEPARTAMENTO DE SAUDE - PLACA BPZ 3807, CONFORME MEMORANDO Nº 093/14 DA
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1572/10
0/0
1572/11
, 10ª PARC. REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DAS DESPESAS DO INSTRUTOR DO CURSO
DEPTO. DE COMPRA.
DEPTO. DE COMPRA.
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
594/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 114 / 743)
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA VERGUEIRO/TUR
(RESFRIADOR DE LEITE) - CÓD. 33100489-MÊS DE : 05/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
11,94
/0
53,45
/0
58,34
/0
166,39
/0
59,21
/0
21,76
/0
253,39
/0
700,75
VO-
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
378/5
0/0
595/5
0/0
596/5
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO QUIOSQUE BEIRA RIO - RUA CORONEL
AVELINO 0 - CODIGO Nº 36517470 - MES: 05/14.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA R. DR NUNO SILVA Nº785 -PREDIO DO POSTO DE
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - COD. 17187206-MÊS DE : 05/2014.
, PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA TAQUARI PISI GRANJA (SALTO
DA USINA) - COD. 17187494 - MES: 05/2014.
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
375/5
0/0
610/5
0/0
611/5
0/0
935/4
0/0
2921/1
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL JOAO HUGO LOBO SITUADO
A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 0 - CODIGO Nº 36705950 - MES: 05/14.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. PEDRO ANTONIO MUNIZ Nº1
20 (VESTIARIO
CAMPO MUNICIPAL)-COD. 17187184-MÊS DE : 05/2014.
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA R. PROJETADA A (CEMIT ERIO ITAPEUNA)CÓD. 17187338-MÊS DE : 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIO COVAS
SITUADA A RUA PROJETADA - JD. NOVA ELDORADO, Nº 0 - CODIGO Nº 29934575 - MES: 05/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA AV. CARAITA Nº660 (GINASIO DE ESPOR
TES) - CÓD.
17187168-MÊS DE : 05/2014.
---------------------34.216,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 115 / 743)
Modalidade
03/2010-TERMO
ADITIVO Nº005/2014 POR 06 (SEIS) MESES- MES: 06/2014.
Licitação
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
003/2010
88/6
1.166,58
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
280/2
884 - NEIVA PEDROSO TEIXEIRA
, 2ªPARC. REF. OS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA .
CONF. PEDIDO OFICIO ESPECIAL.
/0
182,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
001/2014
1593/3
2244 - BIANCA DE ALMEIDA ANDRADE
, TERMO ADITIVO 001/14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOL OGA JUNTO AO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. Nº001/14 AD
M-A E PROC.
001/14 ADM-PERIODO DE : 03/06 A 01/07/2014.
2.109,71
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
309/6
, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA O DEPTO. DE AS
SOCIAL SITUADO A RUA PAULA SOUZA, 17 - RGI: 03099402/06 - MES: 07/2014.
SISTENCIA
/0
PREGÃO
005/2014
115,56
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1538/3
249 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E
10.661,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2014
1539/3
006/2014
1542/3
006/2014
1543/3
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 116 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
OR A MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
4.107,00
OR A MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
4.214,30
OR A MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
497,90
/0
162,05
/0
67,56
/0
800,62
/0
/0
/0
122,73
767,50
300,00
/0
250,76
OR A MERENDA
A SOLICITAÇAO
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
932/5
0/0
313/6
0/0
722/5
0/0
0/0
0/0
737/5
1196/5
3460/1
2551 - LUCIANE FATIMA RIBEIRO
O
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71 CODIGO Nº 33862370 - MES: 06/2014.
, 6ªPARC.REF.O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE E
DUCAÇÃO
SITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 71 - RGI Nº 03099177/35 - MES: 07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3871
-1512 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
- MES:
06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1518 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇAO - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3871-1652 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - MES: 06/2014.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO ENC
ONTRO
REGIONAL DO PROGRAMA PONTOS MIS NA CIDADE DE ITANHAEM/SP, CONFORME
LEI
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
844/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2355/2
0/0
2394/2
0/0
716/5
0/0
0/0
0/0
717/5
725/5
731/5
0/0
734/5
0/0
0/0
735/5
738/5
0/0
740/5
0/0
0/0
749/5
756/5
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE SITUADA
A AVENIDA
INCOMAGER, 7 - RGI 03100210/22-MÊS DE : 07/2014.
, REF. O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA
SITUADA A RUA
PREFEITO ANTONIO F. BARBOSA, 19 - RGI 04255860/30 - MES: 06/2014.
, 2ªPARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. BOA ESPERANÇA SITUADA A
RUA MANOEL
HIGINO DE MORAES, 5 - RGI 03100721/07 - MES 07/2014.
, REF.A CONTA DO FONE 3871 -1835 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA - MES:
06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3879-4130 DE USO NA E.M.E.F. BAIRRO MENINOS - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1743 DE USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1398 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO
FERREIRA - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1509 DE USO NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE
- VILA
INCOMAGER - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1862 DE USO NA E.M.E.F. VILA INCOMAGER - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1848 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA - MES:
06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3879-6070 DE USO NA E.M.E.F. DO DISTRITO DO BRAÇO - MES: 06/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 117 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
505,84
/0
104,98
/0
880,75
/0
/0
/0
143,45
600,81
736,46
/0
260,10
/0
/0
211,56
100,75
/0
62,07
/0
/0
243,65
373,01
/0
272,60
/0
33,76
/0
20,90
/0
271,85
/0
203,16
/0
210,17
/0
424,16
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
609/4
0/0
288/6
0/0
344/6
0/0
982/6
0/0
1773/3
0/0
2356/2
0/0
2393/2
, 4ªPARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SI
TUADA A AV.
CARAITA, 473 - CODIGO Nº 14177544-MÊS DE : 04/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA
MOISES SILVA LEITE, 5 - RGI 03099882/41-MÊS DE : 07/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SITUADA A
RUA JOAO
GIANI, 120 - RGI 03100747/38 -MÊS DE : 07/2014.
, REF. AO CONSUMO DE AGUA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL - AVENIDA CARAITA Nº 473 - RGI
Nº 03098832/29-MÊS DE : 07/2014.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AVEN
IDA
INCOMAGER, 5 - RGI 03100208/08 - MES 07/14.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO JARDIM NOVA ELDORADO SITUADA A RUA
DOS LIRIOS, 2 - RGI 07615935/35 - MES: 06/2014.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
723/5
0/0
733/5
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 118 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 2ªPARC.REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA
FRANCISCO PINTO, 69 - RGI 03099761/54 - MES 07/14.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1112 DE USO NA E.M.E.I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM
- MES:
06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1197 DE USO NA CRECHE MUNICIPAL - MES: 06/2014.
/0
685,32
/0
465,88
-
/0
2.967,06
EITE, 270 NO
005/2014- MES 06/14.
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA
0/0
2384/1
541 - SECRETARIA DE ESTADO DA E
, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (40%
FUNCIONÁRIOS)- CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - 04/2014.
02.05.04.12.361.0006.2040.33903600.0226200.157 - FICHA
03/2014
345/5
005/2014
792/5
1.200,00
/0
1.200,00
/0
9.417,92
/0
1.662,81
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA
0/0
2385/1
, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (60%
CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - 04/2014.
-PROFESSORES)-
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
1194/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 119 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
26,55
/0
21,76
/0
11,87
/0
/0
800,27
407,79
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE PASSAGEM SITU ADA A RUA DR
NUNO SILVA, 0 - CODIGO Nº 36567973 - MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1563 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DA SAUDE - MES:
06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1927 DE USO NA RECEPÇAO DA SANTA CASA (192) - MES 06/2014.
/0
15,11
/0
478,26
/0
1.379,75
M EXAMES DE
,EM
ISTRO DE
PREGÃO
007/2014
8.500,00
/0
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1281 DE USO NO DEPTO. DE SAUDE - MES: 06/2014.
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
819/5
0/0
1689/3
0/0
295/6
0/0
0/0
724/5
2370/2
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO POSTO DE SAUDE DO B
AIRRO
IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 31345948 - MES: 06/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO : NHUNGUARA CÓD. 38146819-MÊS DE : 06/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL S ITUADO A RUA
JOAO GIANI, 22 - RGI 03100731/70 -MÊS DE : 07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1297 DE USO NO POSTO DE SAUDE-UBS - MES: 06/2014.
, COMPLEMENTO AO EMPENHO 728 - REF. A CONTA DO FONE 3871 -1268 DE USO NO SETOR DE
VIGILANCIA SANITARIA - MES: 06/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
933/5
0/0
720/5
0/0
739/5
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002 - MAC. FAEC BLMAC
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002.215 - FICHA
011/2014
2013/2
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA
0/0
981/5
18,36
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
980/5
Fornecedor
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA SITUA DO A AVENIDA MAL
CASTELO BRANCO, 0 OF 034/11 - CODIGO Nº 35400242 - MES: 06/2014.
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA,
SITUADA A AV.
CASTELO BRANCO, 383 - RGI Nº 04104495/98. - MES: 07/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 120 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
47,07
---------------------60.491,08
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
22.967,12
681,38
1.763,27
2.479,58
318,21
1.589,88
794,94
19.999,26
2.535,94
IS-C
7.624,46
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3279/1
3285/1
3280/1
3281/1
3282/1
3286/1
3287/1
3283/1
3284/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
- FOLHA DE PAGAMENTO
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA
0/0
3289/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 121 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
5.719,84
695,10
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
57.509,91
725,44
9.891,40
10.130,32
4.426,22
553,84
1.423,73
792,09
527,21
6.985,67
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA
0/0
0/0
3290/1
3291/1
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3292/1
3298/1
3293/1
3294/1
3295/1
3296/1
3299/1
3300/1
3301/1
3297/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
0/0
1179/1
2432 - CARLOS LIONAN RIBEIRO FUR
0/0
1181/1
2434 - CASSIANO THEODORO DE FRAN
0/0
1182/1
2433 - KELVIN CRISTIANO RAMOS
0/0
1185/1
2435 - MATHEUS RIBEIRO DA SILVA
0/0
3261/1
2438 - MARCELO VILMAR DE ASSIS
DA
DA
DA
, 1ªPARC.- REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02
DA
253,40
253,40
253,40
253,40
/0
253,40
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 122 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
IS-C
811,07
30.223,14
4.078,00
1.855,37
1.406,56
866,14
1.271,24
1.569,22
3.107,32
2.971,44
IS-C
IS-C
6.486,35
332,46
IS-C
1.278,08
DA
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3303/1
3306/1
3307/1
3308/1
3309/1
3310/1
3304/1
3305/1
3245/1
3311/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
782
1144
- MARCOS ROGERIO PUPO
, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO : ADM. 02/04/2014 EDESLIG. 24/06/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA
0/0
0/0
3313/1
3314/1
02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA
0/0
3316/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3318/1
3319/1
3320/1
3317/1
3321/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 123 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
24.440,98
1.188,45
380,10
1.601,52
4.729,12
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
1.802,76
98.483,92
5.576,38
1.252,24
6.455,03
5.173,69
677,01
1.229,87
349,93
246,82
36.765,00
IS-C
IS-C
IS-C
1.712,21
41.862,59
4.788,90
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3323/1
3328/1
3329/1
3330/1
3331/1
3332/1
3324/1
3325/1
3326/1
3327/1
3333/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3336/1
3340/1
3341/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3342/1
3337/1
3338/1
3339/1
3343/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 124 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
1.981,48
178,77
484,04
595,29
16.410,01
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
1.259,31
43.203,45
3.179,87
983,11
178,81
1.511,92
2.229,40
156,34
16.458,15
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
796,40
41.197,91
3.130,15
506,80
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3346/1
3351/1
3352/1
3353/1
3347/1
3348/1
3349/1
3350/1
3354/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3356/1
3358/1
3359/1
3357/1
1144
1144
1144
1144
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3360/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 125 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
1.804,79
IS-C
36.397,67
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
237.435,20
1.608,22
27.760,69
5.679,21
11.131,15
9.383,88
1.072,15
1.125,76
3.179,90
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
1.050,42
19.623,62
4.698,49
1.048,76
735,78
598,80
IS-C
2.941,64
02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA
0/0
3362/1
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3363/1
3369/1
3364/1
3365/1
3366/1
3367/1
3370/1
3371/1
3368/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3374/1
3376/1
3377/1
3378/1
3375/1
3379/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100.174 - FICHA
0/0
3381/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 126 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
3.289,86
82.046,93
365,54
6.764,89
729,52
10.689,23
1.793,40
383,82
614,05
IS-C
IS-C
IS-C
4.427,59
219,99
68,22
IS-C
7.957,39
02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3382/1
3383/1
3389/1
3384/1
3385/1
3386/1
3387/1
3390/1
3388/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3393/1
3394/1
3395/1
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA
0/0
3398/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3399/1
3400/1
3401/1
3397/1
3402/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 127 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
13.509,15
12.251,32
901,06
211,17
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
28,93
6.654,74
834,46
507,92
253,96
3.144,66
793,94
767,47
234,68
834,50
304,15
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
3459/1
TO DO
/07 E 041/07.
3.000,00
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3404/1
3405/1
3406/1
3407/1
1144
1144
1144
1144
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3410/1
3413/1
3414/1
3411/1
3412/1
3415/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 128 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002 - MAC. FAEC BLMAC
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002.215 - FICHA
0/0
3089/1
2295 - ANNE CAROLINE MONTEIRO DA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE PACIEN
TES ENTRE
ELDORADO/SANTOS E ELDORADO/SÃO PAULO (IDA E VOLTA). PED. DE COMPRA Nº294/2014 E
MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.
7.956,00
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3417/1
3418/1
3419/1
IS-C
IS-C
IS-C
7.895,62
332,36
4.571,35
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
4.026,91
1.368,92
391,12
1.328,92
/0
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3421/1
3422/1
3423/1
3424/1
1144
1144
1144
1144
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2068/7
200,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2069/5
2505 - JOAO JOSE NARDES DE SOUZA
0/0
2069/6
0/0
2069/7
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 129 / 743)
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
Modalidade
Licitação
Valor
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3426/1
3428/1
3429/1
3430/1
3427/1
3431/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
168,93
13.949,02
793,94
473,58
276,48
2.896,92
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1567/22
SOS DO
157,50
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA
0/0
3433/1
IS-C
362,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3435/1
3436/1
3437/1
3434/1
3438/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 130 / 743)
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
Modalidade
Licitação
/0
Valor
6.083,22
108,60
362,00
253,40
1.205,03
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3440/1
3441/1
3442/1
3.880,96
108,60
669,70
---------------------1.182.095,68
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA
024/2012
2327/2
DA SILVA "- ITESP.TERMO ADITIVO Nº02/2014 DO CONT.Nº024/12 - MES: 06/2014.
753,12
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
0/0
1178/1
2436 - CARLOS ADONAY DOS SANTOS
253,40
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 131 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRE
TO Nº 077/02 AO
ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 263/14 DA
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000.67 - FICHA
042/2009
79/6
018/2014
1529/3
PROROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.-CONT. Nº079/2009 - MES: 06/2014.
018/14 - MES:
06/2014.
35h NO
PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 009/14ADM E PROCE SSO Nª 009/14 PERÍODO DE: 01/06/ A 30/06/2014.
850,00
850,00
2.109,71
529,65
/0
850,00
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018.68 - FICHA
009/2014
1189/4
021/2014
1662/3
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
025/2013
1592/3
2094 - ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA
, 3ª PARC. REF. OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
SOCIAL. CONTRATO Nº025/13 PROC. Nº025/13. TERMO ADITIVO 004/2014.
ASSISTÊNCIA
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA
027/2014
3195/1
1317 - JOAQUIM FLORIANO DE OLIVE
/0
800,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 132 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORDA DA G
UIA
Nº154,CENTRO-ELDORADO-SP,QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL. CONT. Nº027/2014 - MES 06/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0250001.265 - FICHA
006/2014
1212/4
CARGA
850,00
850,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009.80 - FICHA
024/2013
1801/3
TAMENTO DE
Nº002/2014 - PERÍODO DE: 28/05 A 30/06/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA
0/0
3447/1
195 - F.G.T.S.
/0
136,61
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA 3808 DO DEPTO.
DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/14. REEMPENHO DO Nº1599
DEVIDO
MUDANÇA DE RECURSO.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇAO NOS VEI
CULOS
CAMINHAO BASCULANTE BPZ 3795 E CAMINHAO COLETOR DE LIXO BPZ 3808,
CONFORME
PEDIDO DE COMPRAS Nº 313/2014.
/0
920,00
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
3080/1
0/0
3093/1
1.506,00
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA
0/0
3344/1
195 - F.G.T.S.
IS-C
164,78
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 133 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA
026/2011
73/6
026/2013
2061/3
1916 - LUIZ DIAS
UE SERA
CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES-CONT. Nº026/2011 - MES: 06/2014 .
PROC. Nº026/13. TERMO ADITIVO Nº001/2014 PRORROGAÇÃO POR 12 (MESES) - MES 06/2014.
708,07
/0
542,47
IS-C
2.911,85
IS-C
616,20
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA
0/0
3373/1
195 - F.G.T.S.
02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA
0/0
3392/1
195 - F.G.T.S.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA
0/0
3409/1
195 - F.G.T.S.
1.080,75
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 134 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
383,80
/0
750,00
/0
915,00
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA
008/2011
1137/4
023/2014
2386/2
AO DE IMOVEL
SITUADO A RUA ANTONIO HENRIQUE MANCIO, Nº 52 QUE SERA UTILIZADO CO MO POSTO DE
Nº 343, VILA
DADE DE
023/2014 - MES: 06/2014.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA
0/0
3266/1
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLAC A BNZ 4923 DO
DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 118/14.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
019/2010
94/6
ERNA/BAIRRO
MESES-CONT.Nº029/2010 - MES: 06/2014.
611,71
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
017/2014
1355/3
/0
2.666,66
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 135 / 743)
, 3ª PARC. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO
Nº 017/14 ADM E PROC. Nº 017/14
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
2021/6
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PREVISTO NO CONVÊNIO "SENAR" . CONFOR
MENTO AO
ME PEDIDO
195,84
---------------------22.805,62
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
326,88
/0
850,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
034/2013
3161/1
, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO RIO BATATAL -MUNICIPIO DE ELDORADO SP,QUE SERÁ UTILIZADO COMO POSTO TELEFÔNICO. CONTRATO Nª034/2013, PROC. Nº034/2013
E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 - MES 06/2014 (PARCIAL).
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018.68 - FICHA
010/2014
1190/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 136 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
35h NO
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
004/2010
90/6
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAJANO CARNEIRO , Nº 73, QUE
SERA UTILIZADO PELO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) -TERMO ADITIVO Nº009/14 DE
901,84
, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GU
IA
Nº154,CENTRO-ELDORADO-SP QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPART. DE ASSIST. SOCIAL PARA
INSTALAÇÃO DO CRAS. CONT. Nº026/2014 E PROC. 026/2014 - MES 06/2014.
, 3ª PARC. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CARGA HORARIA
SEMANAL DE 30H NO PERIODO DE 03 (TRES), REALIZANDO AS FUNÇOES DA A TRIBUIÇAO DO
SEU CARGO E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S. CONTRATO
Nº 016/14 ADM E PROC.016/14
550,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA
026/2014
3194/1
016/2014
2351/3
1720 - MARIA LUCIA MENDES
/0
2.109,71
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA
019/2014
1660/3
1804 - MARTA CHAGAS 12624205802
Nº019/2014 E PROC. Nº019/2014 -MES DE : 06/2014.
. CONT.
850,00
1.500,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903600.0111000.97 - FICHA
040/2013
32/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 137 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
218,12
/0
542,47
PIO DE
AS
06/2014.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA
034/2013
29/6
042/2013
34/6
0/0
232/6
, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO RIO BATATAL -MUNICIPIO DE ELDORADO SP,QUE SERÁ UTILIZADO COMO POSTO TELEFÔNICO. CONTRATO Nª034/2013 E
PROC.
Nº034/2013 - MES: 06/2014 (PARCIAL).
POSTO
TELEFONICO - MES: 06/2014.
615,72
1.900,00
3.600,00
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
015/2014
1248/3
2459 - MARCIEL DA MOTA NOVAES 40
, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS
BAIRROS
QUILOMBOLAS PERCORRENDO TODOS ESSES BAIRROS UMA VEZ POR SEMANA, CONTRATO Nº
015/14 ADM.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA
041/2013
33/6
A AV.
-CENTRO,QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO.
EDUCAÇÃO.CONTRATO Nº041/2013- MES: 06/2014
02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000.136 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
013/2014
1224/4
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 138 / 743)
Modalidade
Licitação
- DISTRITO DE
- MES
06/2014.
/0
Valor
500,00
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
022/2014
2029/2
VENIDA
, REF. A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA O DE PTO. DE SAUDE,
, AQUISIÇÃO DE PNEUS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS D
OS
DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0
07/13
PREGRÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E PROC. Nº025/2013/ASSISTENCIA MEDICA
- DOBLO
AMBULANCIA PLACA : EEF 3041.
, AQUISIÇÃO DE PNEUS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS D
OS
DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0
07/13
PREGRÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E PROC. Nº025/2013/ASSISTENCIA MEDICA - DUCATO PLACA :
DJL 4535.
/0
PREGÃO
10/2013
1.400,00
PREGÃO
10/2013
490,00
PREGÃO
010/2013
426,00
2.000,00
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA
0/0
1153/1
22/2013
863/1
022/2013
864/1
307,30
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
022/2013
703/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
1600/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 139 / 743)
, 1ªPARC.REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS OFICIAS,PERTECENTES
A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. ATA DE REGISTRO DE PR EÇO Nº005/2013
PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC. Nº022/2013. SAÚDE- DEPTO. DE SAUDE.
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO RANGER PLACA BPZ
3809 DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/14.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
40,00
PREGÃO
007/2013
686,00
PREGÃO
04/2014
733,20
/0
1.558,60
/0
859,00
/0
398,00
PREGÃO
013/2013
2.503,60
PREGÃO
016/2013
391,59
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA
019/2013
1264/2
180 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA
04/2014
1648/1
2410 - SERGIO RICARDO DOS SANTOS
0/0
1005/3
1353 - RITA DE CASSIA M. C. DANT
0/0
1632/1
, 2ªPARC.REF. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO N
AS UBS DO
MUNICIPIO . ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2013 PREGÃO PRESENCIAL
Nº007/2013 E
PROC. Nº019/2013.
, 1ª PARC. REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO
DO DEPTO. DE SAUDE, CONF. MEMORANDO Nº106/2014 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº
002/2014, PREGAO Nº 004/2014 E PROC Nº 004/2014.
, 3ªPARC.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTIN ADOS PARA USO NO
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE . PED. DE C
OMPRA
Nº46/2014.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/DOBLO PLACA E
EF 3041,
CONFORME MEMORANDO Nº 107/14 DO DEPTO. DE SAUDE.
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
1633/1
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO FIAT/D
EEF 3041, CONFORME MEMORANDO Nº 107/14 DO DEPTO. DE SAUDE.
OBLO PLACA
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA
025/2013
1296/1
033/2013
665/1
ES DOS
PRESENCIAL E PROC. Nº027/2013-DEPTO. DE SAUDE.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
04/2014
1654/4
0/0
2046/1
2185 - L & S COMERCIO DE MEDICAM
004/2014
903/4
004/2014
903/5
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 140 / 743)
, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME MEMORANDO Nº 0
24/14 DO
DEPARTAMENTO DE SAUDE . ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2013 PREGRÃ O PRESENCIAL
Nº016/2013 E PROC. Nº033/2013.
DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014
, PREGAO Nº
004/2014 E PROC Nº 004/2014.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DEVIDO A NECESSIDADES PARA
O PRONTO
ATENDIMENTO, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE SAUDE.
, 3ªPARC.REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATENDIMENT O A SOLICITAÇAO
, PREGAO Nº
004/2014 E PROC Nº 004/2014.
, 5ªPARC.REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATENDIMENT O A SOLICITAÇAO
, PREGAO Nº
004/2014 E PROC Nº 004/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
04/2014
147,00
/0
2.000,00
PREGÃO
004/2014
4.302,88
PREGÃO
004/2014
6.008,64
PREGÃO
010/2013
710,00
PREGÃO
010/2013
7.952,00
PREGÃO
010/2013
4.970,00
PREGÃO
010/2013
2.556,00
/0
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
022/2013
022/2013
022/2013
022/2013
701/5
701/7
701/8
701/9
, 5ª PARC. REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS
OFICIAS,PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. A
REGISTRO DE PREÇO Nº005/2013 PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC.
SAÚDE-ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR.
TA DE
Nº022/2013.
TA DE
Nº022/2013.
TA DE
Nº022/2013.
TA DE
Nº022/2013.
02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0131000.220 - FICHA
0/0
1750/1
200,60
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 141 / 743)
NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº187/14.
Modalidade
Licitação
Valor
AS
---------------------55.105,15
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
68,10
/0
130,97
/0
23,93
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
3453/1
, REF. O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO GOL PLACA BNZ 4 925, CONFORME
MEMORANDO Nº 075/14 DO CRAS.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
651/6
0/0
2262/3
0/0
279/6
1192/4
011/2014
NAMENTO DA
SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 1 - COD. 37930460-MÊS DE : 06/2014.
, 6ª PARC. REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE D
ÉBITOS
Nº002/DR.5/2013 REFERENTE AOS CUSTOS OPERACIONAIS DO EVENTO 1º DES AFIO CICLÍSTICO
DE ESTRADA, OCORRIDO EM: 03/09/213 - 8ª/30 PARCELAS.
- MES DE :
06/2014.
2.324,76
/0
650,00
/0
14.921,87
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais
02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
02.02.01.28.843.0000.0001.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000 - GERAL
02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000.34 - FICHA
0/0
72/6
1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 142 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 6ª PARC. REFERENTE A PRECATORIOS - DEPOSITO JUDICIAL.
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA
0/0
352/6
14.921,87
620,00
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
001ADMB/2014
65/7
, 7ªPARC.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM A DMINISTRAÇÃO
PÚBLICA CONF. CONT. Nº001/14 ADM-BE PROC. Nº001/14-ADM-B - PERIODO: 01/06 A 30/06/2014.
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
349/22
349/23
349/24
349/25
349/26
349/28
190
190
190
190
190
190
- BANCO DO BRASIL S/A
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 171980-7- MES: 06/2014.
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 283144-9 MES: 06/2014.
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 171059-1-MES: 06/2014.
/0
/0
43,17
137,38
3.244,71
5,14
11,10
1,11
/0
5.000,00
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0111000.47 - FICHA
007/2014
365/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 143 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.508,72
/0
1.500,00
/0
9.725,75
/0
82,62
/0
67,56
TENCIAIS
- MES: 07/2014.
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000.47 - FICHA
0/0
3463/1
, REFERENTE AO REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DA COMP ANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO (CDHU), DOS PROPRIETARIOS DE
ANTIGAS
CASAS EM AREA DE RISCO, CONFORME A LEI Nº 655/06 DE 14/08/06 E OFICIO Nº 50/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000.63 - FICHA
003/2014
361/7
, 7ªPARC.REF. AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASS
ISTENCIAIS
(CIQUENTA)
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
0/0
387/6
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
372/6
0/0
322/6
"CRAS"
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 144 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
310,00
/0
110,23
NCIA SOCIAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
3458/1
2550 - PAULISTA CENTER HOTEL LTD
, REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA DOIS FUNCIONARIOS EM CURSO DE CAPACI
TAÇAO DE
OPERADORES - SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7, QUE SERA REALIZADO NA
UNIVERSIDADE COOPERATIVA CAIXA NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 04A 06/08/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
755/5
, PARC. REF. A CONTA DO FONE 3871
-1814 DE USO NO PREDIO UTILIZADO PELO SETOR DE
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
0/0
2865/1
231 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
, 1ªPARC.REF. A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ES
CONFORME MEMORANDO Nº 012/14.
COLAR,
3.543,72
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA
0/0
350/24
/0
2.495,62
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
350/25
0/0
350/27
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 145 / 743)
Modalidade
Licitação
TO DA
/0
6,69
TO DA
/0
1,45
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS PARA ATEN
DER AS
NECESSIDADE DA CRECHE MUNICIPAL. " RECURSO BRASIL CARINHOSO". PED.
DE COMPRA
Nº262/2014.
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ATEN
DER AS
NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL -RECURSO : " BRASIL CARINHOSO". PED. DE COMPRA
Nº265/2014.
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA ATEN
DER AS
NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. " RECURSO BRASIL CARINHOSO" .
PED. DE
COMPRA Nº264/2014.
/0
1.512,50
/0
7.570,43
/0
3.037,05
RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 92656-6 MES: 06/2014.
RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 1710059-1- MES: 06/2014.
Valor
TO DA
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520002 - Manutenção e Equipamentos da Creche
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520002.146 - FICHA
0/0
2862/1
934 - RODRIGO DE ALMEIDA PRADO
0/0
2863/1
0/0
2864/1
85 - CELI BUSNELLO BORGES MATE
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
963/6
DA NA VILA
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FREEZER HORIZONTAL E UM FOGAO INDUST
DESTINADOS A EMEIF E CRECHE BOA ESPERANÇA EM CARATER DE URGENCIA,
PEDIDO EM ANEXO.
/0
2.557,80
/0
-1.000,00
139,71
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0520003.152 - FICHA
0/0
2243/1
389 - JOSE ORESTES FONSECA CAMP
RIAL
CONFORME
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
2585/1
2121 - WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
2585/2
3471/1
Fornecedor
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA C URSO DO 6º
ENCONTRO PAULISTA DE MASEUS EM SAO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N
º 719/07 E
DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CO NFORME LEI
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 146 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
740,79
1.000,00
/0
52,56
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
371/6
0/0
3454/1
0/0
3457/1
525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S
DADE DO
DADE DO
136,19
/0
136,21
/0
/0
/0
2.271,30
4,68
1,01
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA
0/0
0/0
0/0
351/24
351/25
351/27
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 92656-6- MES: 06/2014.
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA:1180-0- MES: 06/2014.
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA:171059-1- MES: 06/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
1142/5
1.200,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 147 / 743)
NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNCIPIO. PED. DE COMPRA Nº 109/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
200,00
/0
340,49
SER UTLIZADO
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2074/7
COLETA
MORANDO Nº
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
3468/1
2552 - MUNICIPIO DE TABOAO DA SE
, REF. O MEMORANDO Nº14/2014 DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE PARA
DE MULTA DE TRANSITO.
PAGAMENTO
---------------------87.357,19
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AL .
PREGÃO
001/2014
951,30
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
001/2014
572/8
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
001/2014
573/2
001/2014
573/3
001/2014
573/4
0/0
1664/1
674 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 148 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
AL .
AL .
AL .
, REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE SULFITE A4 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO. MEMORANDO Nº29/2014.
PREGÃO
001/2014
992,25
PREGÃO
001/2014
733,95
PREGÃO
001/2014
737,10
/0
1.340,00
, 1ª PARC. REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVI
ÇOS
ASSISTENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15
(QUINZE) IDOSOS - PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO), CONFORME CONVENIO Nº 007/14 E
TERMO ADITIVO Nº 001/14- RECURSO MUNICIPAL.
ÇOS
/0
1.000,00
/0
1.000,00
TENCIAIS
COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO), CONFORME CONVENIO Nº 006/14 - RECURSO FEDERAL MES: 06/2014.
/0
1.460,00
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000.47 - FICHA
007/2014
3192/1
007/2014
3192/2
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004 - LAR FELIZ - PACI
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004.49 - FICHA
006/2014
364/6
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000.63 - FICHA
003/2014
3452/1
1.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 149 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
362,25
TENCIAIS
(CIQUENTA)
Nº 003/14 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014- RECURSO MUNICIPAL- PARCELA: 01/08.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000.65 - FICHA
001/2014
575/8
ADOS PELOS
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0250001.264 - FICHA
008/2014
1216/4
POEIRA) NO
850,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000.76 - FICHA
001/2014
574/8
ADOS PELOS
PREGÃO
001/2014
504,00
/0
2.400,00
/0
0,80
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250001.77 - FICHA
0/0
2291/1
, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS
ATENDIDOS
PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PEDIDO Nº219/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
3478/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 150 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
2.429,42
PREGÃO
001/2014
1.968,75
PREGÃO
001/2014
10.600,00
PREGÃO
005/2014
1.776,25
, EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM DE Nº754/4 .
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
001/2014
587/10
001/2014
588/7
, 10ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS UTILI
ZADOS PELOS
AL .
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA
001/2014
591/2
, 2ª PARC.REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM U TILIZADOS PELOS
LCT Nº001/2014 - EXTENSAO RURAL (DIESEL/S10).
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1536/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2014
1537/4
09/2014
1676/3
06/2014
1677/8
0/0
2666/1
2398 - MARIA JOSE DE ALMEIDA SOU
0/0
2667/1
2398 - MARIA JOSE DE ALMEIDA SOU
MERENDA
MERENDA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. CONT. Nº014/2014 PREG. PRES. 005/2014 E PROC. Nº006/2014PNAE.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA USO NA ALIMENTAÇA O DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/14.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA USO NA ALIMENTAÇA O DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAQ), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 287/14.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 151 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
619,15
PREGÃO
05/2014
PREGÃO
005/2014
/0
3.000,00
/0
1.125,00
/0
593,00
1.623,94
330,00
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
3620/1
2083 - MELODY ANDREA DE LIMA OLI
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CURSO "CLINICA P
SIQUIATRICA
MODOLUS I, II E IV NO MODO ON -LINE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº
036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".
02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000.147 - FICHA
004/2014
666/5
PERIODO: 10/06 A 09/07/2014.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
1.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2573/1
0/0
2573/2
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 152 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 1ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS PARA M
EDICOS DO
"PROGRAMA MAIS MEDICOS" QUE ATENDERAO NO MUNICIPIO, CONFORME PEDID
O DE
COMPRA Nº 261/14.
, 2ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS PARA M
EDICOS DO
"PROGRAMA MAIS MEDICOS" QUE ATENDERAO NO MUNICIPIO, CONFORME PEDID
O DE
COMPRA Nº 261/14.
/0
1.158,80
/0
840,00
, 6ª PARC. REF. OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO,APOIO À GESTÃO
E EXECUÇÃO
CONT. LCT
, 1ªPARC.REF. A CONFECÇOES DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇOES NAS UNIDA DES DE SAUDE
DOS BAIRROS ANDRE LOPES E BARRA DO BRAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 263/14.
/0
34.342,00
/0
1.390,00
CONT. LCT
CONT. LCT
/0
300.000,00
/0
22.654,88
/0
16.472,67
PREGÃO
001/2014
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA
040/2013
0/0
568/6
2581/2
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
040/2013
569/16
040/2013
569/17
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002 - MAC. FAEC BLMAC
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002.215 - FICHA
024/2013
1263/3
TRATO DE
DÊNCIAS DO
-PREGRÃO
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA
001/2014
592/8
582,75
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 153 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
207,20
/0
1.400,00
/0
500,00
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA
001/2014
589/5
- AGRICULTURA (DIESEL).
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
1727/2
0/0
3622/1
2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO
, 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SON
ORIZAÇÃO
PARA COBERTURA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNIC
IPAL DE
ESPORTES. PED. DE COMPRA Nº166/2014.
TO DO
DEPTO DE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 0 36/07. "SUJEITO A
---------------------417.945,46
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA
0/0
86/6
1943 - MARIA DE LOURDES ESTEVOM
1.398,28
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 154 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
81,06
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE NO BANCO DO POVO E
ROTINAS
DIARIAS NO SETOR PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO C
ARGO DE
AGENTE NO BANCO -TERMO ADITIVO N°004/2014 DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06
(SEIS) MESES-CONT. Nº005/2012 - 06/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
3470/1
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C Nº50013-5 DA PREFEITURA.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA
0/0
3085/1
2539 - GLORIA FURQUIM
, 1ªPARC.REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MES
ES À FAMILIA
CARENTE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.CONFORME P
EDIDO NO
MEMORANDO Nº213/14 EM ANEXO.
200,00
16,88
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
291/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 155 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
TO DA
/0
/0
8.687,48
56,12
TO DA
/0
178,62
TO DA
/0
14,43
/0
/0
/0
6.081,24
39,28
125,03
/0
1.000,00
ADA A RUA
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA
0/0
0/0
347/5
350/22
0/0
350/23
0/0
350/26
, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP/EDUCAÇAO. MES: 05/2014
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA
0/0
0/0
0/0
348/5
351/22
351/23
, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP/SAUDE. MES: 05/2014
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
3557/1
2427 - ELOI CLARO SILVA E SOUZA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 156 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO PARA O
DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRET
O Nº 036/07.
---------------------17.878,42
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
426,32
/0
127,90
/0
500,00
/0
2.771,12
/0
85,26
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
3140/2
0/0
3141/2
0/0
3681/1
EDENCIADA
EDENCIADA
TO DO
UJEITO A
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
3126/2
0/0
3127/2
EDENCIADA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3128/2
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 157 / 743)
Modalidade
Licitação
IMENTAÇAO
EDENCIADA
/0
170,52
EDENCIADA
) - MES:
06/2014.
/0
1.151,04
/0
1.406,86
/0
11.681,48
, REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL
Valor
IMENTAÇAO
EDENCIADA
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
0/0
3136/2
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
3529/1
EDENCIADA
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
3135/2
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 158 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.755,50
/0
1.747,96
/0
895,28
/0
2.046,38
EDENCIADA
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
3139/2
EDENCIADA
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA
0/0
3144/2
EDENCIADA
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
3133/2
0/0
3134/2
EDENCIADA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 159 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
EDENCIADA
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
896/6
0/0
897/6
0/0
3152/1
0/0
3153/1
EDENCIADA
06/2014 (PARCIAL).
EDENCIADA
06/2014 (PARCIAL).
EDENCIADA
06/2014 (RESTANTE).
EDENCIADA
06/2014 (RESTANTE).
386,54
/0
719,53
/0
7.550,69
/0
5.027,88
/0
470,45
/0
2.373,29
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.365.0006.2040.33903900.0226100.171 - FICHA
0/0
3149/1
0/0
3150/1
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 60% FUNDEB)
- MES: 06/2014
(RESTANTE).
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB) - MES: 06/2014
(RESTANTE).
02.05.04.12.365.0006.2040.33903900.0226200.171 - FICHA
0/0
1235/5
968,60
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1236/5
0/0
1237/5
0/0
1238/5
0/0
3148/1
0/0
3151/1
AÇAO
EDENCIADA
- MES: 06/2014
(PARCIAL).
AÇAO
EDENCIADA
- MES: 06/2014
(PARCIAL).
AÇAO
EDENCIADA
(PARCIAL).
AÇAO
EDENCIADA
(PARCIAL).
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 40% FUNDEB). MES:
06/2014
(RESTANTE)
EDENCIADA
(RESTANTE).
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 160 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
1.661,17
/0
355,03
Valor
474,56
/0
310,40
/0
1.145,50
/0
383,70
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
3131/2
EDENCIADA
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
3137/2
341,06
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 161 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
511,60
/0
724,76
/0
468,96
/0
298,42
EDENCIADA
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
3146/2
EDENCIADA
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
3143/2
EDENCIADA
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA
0/0
3147/2
EDENCIADA
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
3142/2
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 162 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
810,02
/0
383,70
/0
127,90
EDENCIADA
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
3129/2
EDENCIADA
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
3145/2
EDENCIADA
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
3138/2
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 163 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
EDENCIADA
---------------------54.259,38
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
001/2012
552,82
CONVITE
001/2012
606,39
/0
500,00
/0
9.400,00
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
011/2012
1157/3
374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE
, 3ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO
Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- GABINETE.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
001/2012
1158/3
0/0
3524/1
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- ADMINISTRAÇAO.
TO DO
Nº 036/07.
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000.63 - FICHA
009/2014
367/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 164 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
001/2012
167,09
CONVITE
001/2012
396,75
CONVITE
001/2012
867,03
/0
1.367,68
CONVITE
001/2012
2.065,54
TENCIAIS
- RECURSO
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
001/2012
1159/3
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- CONSELHO TUTELAR.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
001/2012
1160/3
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
011/2012
1166/3
0/0
2427/2
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- SERVIÇOS URBANOS.
, 2ª PARC. REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE AUTOMÓVEL PARA O VEÍCU LO : PLACA FTO
8187 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. PED. DE COMPRA Nº171/2014.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
001/2012
1167/3
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 165 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- TRANSPORTE ESCOLAR.
CONVITE
001/2012
14.351,38
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
AS LINHAS REALIZADAS PELA FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,C
ONFORME AS
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTR O DE PREÇO
Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF.
PEDIDO NO
MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO (ALTERAÇAO DO EMPENHO 1683/4).
PREGÃO
002/2014
22.875,00
CONVITE
001/2012
176,25
CONVITE
001/2012
882,54
PREGÃO
002/2014
23.040,38
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- EXTENSAO RURAL.
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA
011/2012
1161/3
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003.119 - FICHA
002/2014
3555/1
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
001/2012
1163/3
011/2012
1165/3
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- DEPTO. DE EDUCAÇAO.
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- PADARIA MUNICIPAL.
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003.138 - FICHA
002/2014
3552/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 166 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.635,75
CONVITE
001/2012
1.234,65
CONVITE
001/2012
802,05
CONVITE
001/2012
157,96
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS,CONFO
RME AS
PEDIDO NO
MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO (ALTERAÇAO DE EMPENHO 1802/4).
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA
0/0
3556/1
2554 - NEILA ZANONI DOS SANTOS
FUNDAMENTAL 60%) - ADM. 03/02/2014 E DESLIG. 02/7/2014.
(ENSINO
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
011/2012
1168/3
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- DEPTO. DE SAUDE.
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
011/2012
1169/3
011/2012
1171/3
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- E.S.F.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 167 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
001/2012
2.627,96
CONVITE
001/2012
375,00
/0
CONVITE
001/2012
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- VIGILANCIA.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
011/2012
1170/3
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- PRONTO ATENDIMENTO.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
001/2012
1164/3
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- MEIO AMBIENTE.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
3263/1
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, MARMITEX E KIT LANC HES DESTINADO A
ALIMENTAÇAO DOS CURSOS ATRAVES DO CONVENIO SENAR, CONFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 010/2014 E PREGAO Nº 015/2014.
2.930,40
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
001/2012
1162/3
486,59
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 168 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- AGRICULTURA.
---------------------87.499,21
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AL .
PREGÃO
001/2014
1.064,70
/0
3.157,89
PREGÃO
011/2014
6.519,07
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
001/2014
572/9
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
025/2014
2826/1
2534 - UNIVERSIDADE DA INTELIGEN
, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA PELO DR. JO FURLAN, QUE DEVERA EX
TEMA " INTELIGENCIA DO SUCESSO", QUE SE REALIZARA NO DIA 07/06/201
CONTRATO Nº 025/2014 ADM E PROC. Nº 025/2014.
POR SOBRE O
4, CONFORME
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
014/2012
1553/3
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
110/14
014/2014
1233/3
Fornecedor
1479 - A D LIMA ELETRONICA LTDA
013/2012 DA
ÇAO DE
01/07/2014.
CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONT. Nº002/2014 -PP N° 016/2014.
, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA M
ANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DOS CANAIS
DE TV, INSTALADAS NOS POSTOS DE TRANSMISSÃO NO MORRO DA PARABÓLICA
. CONF.
CONT. 014/14 E PROC. Nº014/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 169 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
184,38
700,00
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000.33 - FICHA
0/0
1622/1
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA PARA ESCRITORIO E CADEIRA GIRATORI A SECRETARIA
DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE ALMOXARIFADO, CO
NFORME
/0
950,00
PREGÃO
011/2012
13.243,87
PREGÃO
001/2014
2.743,65
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
014/2012
1554/3
ISS ELETRONICO E NOTA FISCAL ELETRONICA-PERIODO : 02/06/2014 ATE 01/07/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
001/2014
588/8
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 170 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 1ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COMPLETA PARA O SE TOR DE OBRAS
E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2014.
/0
2.700,00
/0
3.694,80
/0
1.366,90
, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER M11
PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. PED. DE COMPRA Nº164/2014.
/0
750,00
PREGÃO
001/2014
4.509,19
PREGÃO
002/2013
20.970,18
AL .
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
3198/1
0/0
3198/2
0/0
3198/3
02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0111000.102 - FICHA
0/0
1717/1
895 - H.M. LOPES COM DE PROD DE
32 DESTINADA
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA
001/2014
590/7
ADOS PELOS
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.364 - Ensino Superior
02.05.03.12.364.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.03.12.364.0006.2006.33903900.0111000.144 - FICHA
002/2013
368/2
1158 - VIAÇAO MINA DO VALE TRANS
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 171 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
2.406,60
PREGÃO
001/2014
2.069,55
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATE
SOLICITAÇAO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGAO Nº 004/2014 E PROC Nº 004/2014 (ALTERAÇAO DO EMPENHO 1649).
NDIMENTO A
Nº 002/2014,
PREGÃO
004/2014
1.500,00
NDIMENTO A
Nº 002/2014,
PREGÃO
004/2014
3.387,25
NDIMENTO A
Nº 002/2014,
PREGÃO
004/2014
4.330,00
NDIMENTO A
Nº 002/2014,
PREGÃO
004/2014
130,32
PREGÃO
011/2014
1.530,00
, PARC. REF. O TERMO ADITIVO Nº 001/14 DO CONTRATO Nº 005/13 LCT, REF. A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA CIDADE DE E LDORADO QUE
CURSAM NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE REGISTRO,MEDIANTE LOC
AÇÃO DE
VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS,COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO .
PREGÃO
PRESENCIAL Nº02/2013 .PROC. Nº02/2013 .
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA
001/2014
579/7
001/2014
579/8
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA
004/2014
3508/1
004/2014
3508/2
004/2014
3508/3
004/2014
3508/4
016/2014
3511/1
2251 - AGLON COMERCIO E REPRESEN
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 172 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
875,42
PREGÃO
001/2014
2.577,05
PREGÃO
001/2014
111,37
PREGÃO
001/2014
3.284,12
PREGÃO
001/2014
999,05
PREGÃO
001/2014
1.896,30
PREGÃO
001/2014
1.704,15
PREGÃO
001/2014
652,05
PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2014 E PROC. Nº 016/2014 (ALTERAÇAO DE EMPENHO 2343).
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA
001/2014
576/13
001/2014
576/14
001/2014
576/15
001/2014
576/16
001/2014
577/3
001/2014
578/8
001/2014
578/9
, 3ª PARC.REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM U TILIZADOS PELOS
LCT Nº001/2014 - ASSISTENCIA MEDICA (DIESEL S10).
VEICULOS DOS
VEICULOS DOS
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA
001/2014
592/9
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 173 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
, 9ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA USO DO S VEICULOS DOS
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2068/8
0/0
2069/8
0/0
2072/8
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA
0/0
2062/1
0/0
2368/1
1152 - TRATOR AGRO IMPLEMENTOS A
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO NO VEICULO S10 PLA CA CMW 3914
ANO 2003 - RONTAM DO DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/14
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE Q UE É PARTE
INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA INATI VO POR FALTA
DE MANUTENÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/14.
1.032,00
/0
343,00
/0
451,50
/0
451,50
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1590/3
0/0
1590/4
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3558/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 174 / 743)
Modalidade
Licitação
DEPTO. DE
JEITO A
/0
800,00
, 2ª PARC. REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A
LOCAÇAO DE
ESTRUTURA COMPLETA PARA REALIZAÇAO DO EVENTO TURISMO ELDORADO BATE NDO UM
BOLAO NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 2014, COM FORNECIMENTO DE MATERI
AIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. CONTRATO Nº 019/2014 LCT E PROC. 025/2014
/0
248.600,00
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO
Valor
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0210047.282 - FICHA
025/2014
3183/2
---------------------342.285,86
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
21,76
/0
5.980,00
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
656/6
CÂMARA) - CÓD.17187044 - MES: 06/2014.
Nº84 (ANTIGA
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
0/0
3517/1
124 - ONGARATO CONFECÇOES LTDA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 175 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
54,43
/0
21,76
/0
490,89
/0
29,05
/0
96,32
/0
21,76
/0
21,76
/0
57,79
/0
69,68
/0
433,72
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS (UNIFORMES) DESTINADOS AOS FU NCIONARIOS DA
PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 206/14 (ALTERAÇAO DO EMPENHO 2659).
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
377/6
0/0
654/6
0/0
655/6
0/0
934/5
0/0
3703/1
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SITUADO A RUA
E ITAPEUNA
Nº286- (PAÇO
- RUA MAJOR
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C - Nº230020-6 (ICMS) - MESES 01,02,03,04,05 E
06/14.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
597/6
0/0
598/6
0/0
599/6
0/0
600/6
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA SANTA RITA DE CAS
SIA (CENTRO
COMUNITÁRIO) - CÓD. 36069990.-MÊS DE : 06/2014.
502 (VELORIO
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
369/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
370/6
0/0
373/6
0/0
619/6
0/0
622/6
0/0
623/6
0/0
624/6
0/0
626/6
0/0
628/6
0/0
629/6
0/0
633/6
0/0
636/6
0/0
637/6
0/0
639/6
0/0
641/6
0/0
642/6
0/0
643/6
0/0
645/6
0/0
646/6
0/0
649/6
0/0
650/6
0/1
652/6
CIDADE
SITUADA A
ATAL - RUA
DE TV
DE : 06/2014.
DISTRITO DE
LUMINOSA
O DE TV
06/2014.
O A RUA
TUADA A RUA
A EST
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA GARAGEM MUNICI PAL SITUADO A
RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO, 266 - CODIGO Nº 17187176-MÊS DE : 06/2014.
23 - CODIGO Nº 29297117-MÊS DE : 06/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 176 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
222,02
/0
30,80
/0
11,94
/0
62,69
/0
12,88
/0
81,16
/0
43,53
/0
22,96
/0
48,12
/0
140,09
/0
14,24
/0
14,24
/0
39,49
/0
42,99
/0
19,13
/0
712,61
/0
160,91
/0
25,13
/0
65,12
/0
778,82
/0
57,91
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
779/6
0/0
815/5
0/0
816/5
0/0
817/5
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 177 / 743)
, PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO ANDR
E LOPES ILUMINAÇAO PUBLICA - CODIGO Nº 17187303- MES 06/14.
PRAÇA NOSSA
PRAÇA NOSSA
PRAÇA NOSSA
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.540,71
/0
3.116,48
/0
3.100,53
/0
3.158,77
/0
34,39
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
759/5
0/0
814/5
0/0
818/5
0/0
2883/2
DISTRITO DE
34230742 - MES 06/2014.
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATAT AL SITUADA A
RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, Nº 106 - CODIGO Nº 30076854 - MES: 06/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 657, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETR ICA DE USO
NA PRAÇA DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - BAIRRO IVAPORUNDUVA, 0 - CODIGO Nº 29656346 MES 06/2014.
43,10
/0
21,49
/0
225,58
/0
63,57
/0
502,66
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
632/6
0/0
3492/1
CÓD.17187222-MÊS DE : 06/2014.
ZINHA PILOTO) -
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 178 / 743)
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 634, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA D
JULHO Nº184-C-1 (COZINHA PILOTO)- CÓD.17187214 - MES 06/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
28,50
/0
428,51
/0
20,13
/0
275,71
/0
277,03
/0
121,50
/0
12,06
/0
75,34
/0
13,04
/0
10,47
/0
39,79
/0
21,76
/0
5,72
/0
53,07
/0
10,47
A R. 09 DE
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
613/6
0/0
615/6
0/0
616/6
0/1
617/6
0/0
621/6
0/0
625/6
0/0
627/6
0/0
630/6
0/0
631/6
0/0
767/6
0/0
768/6
0/0
769/6
0/0
770/6
0/0
772/5
0/0
1193/5
0/0
3494/1
0/0
3495/1
DA FELIZARDO
LILIA VIANA DE
MATHEUS DE
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. JOAO CARLOS
DE ALMEIDA DO
NIO NELSON DE
O BAIRRO
BAIRRO
O
MARIA SALETE
PEDROSO FERREIRA-R DOMINGOS ALVES, 74 - CODIGO Nº 18428258-MÊS DE : 06/2014.
545,68
/0
124,55
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3567/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 179 / 743)
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO BAIRRO POÇA
17187389 - MES 06/2014.
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. FRITZ
ROESE - AVENIDA INCOMAGER, 160 - CODIGO Nº 18428169 - MES 06/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
202,86
/0
168,02
/0
12,69
/0
23,06
/0
38,51
/0
33,51
/0
225,19
/0
116,62
/0
41,37
/0
275,39
- CODIGO Nº
FREDERICO
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
374/6
0/0
602/6
0/0
603/6
0/0
605/6
0/0
607/6
0/0
608/6
0/0
2887/2
0/0
2889/2
ICA NA
CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AV. INCOMAGER, 150
06/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 606, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA N A CRECHE DO
DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 71
06/2014.
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
593/6
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA
, PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITÁ Nº312 (AL DEIA CULTURAL) COD. 17187141-MÊS DE : 06/2014.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
016/2014
3513/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 180 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2014 E PROC. Nº 016/2014 (ALTERAÇAO DO EMPENHO 2347).
PREGÃO
011/2014
3.883,00
/0
7.132,22
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
74,04
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA
0/0
3235/1
2213 - OLGA MARIA MICHELS DANTAS
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2070/8
0/0
2071/8
0/0
2073/8
0/0
2074/8
0/0
2076/8
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
594/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 181 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
11,94
/0
26,00
/0
61,83
/0
43,53
/0
43,53
/0
21,76
/0
244,67
/0
986,94
VO-
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
378/6
0/0
595/6
0/0
596/6
DA USINA) - COD. 17187494 - MES: 06/2014.
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
375/6
0/0
610/6
0/0
611/6
0/0
935/5
0/0
3565/1
20 (VESTIARIO
TES) - CÓD.
17187168 - MES 06/2014.
---------------------38.442,99
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.08.00.20.000 - Agricultura
Modalidade
Licitação
Valor
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 182 / 743)
Modalidade
, 7ª PARC. FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA PREVISTO NO CONVÊNIO "SENAR" . CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO
Nº21/2014 (PARCIAL).
Licitação
Valor
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
1569/7
1.017,80
---------------------1.017,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
561/2
, 2ª PARC. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ENCARDENAÕES E XÉROX PARA
USO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPE
CIAL EM
ANEXO.
150,80
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000.63 - FICHA
0/0
3193/1
0/0
3193/2
TENCIAIS
COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 (DEZ) CRIANÇAS PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONVENIO Nº 009/14 E TER MO ADITIVO Nº
001/14 - RECURSO MUNICIPAL - MES: 05/2014.
/0
1.000,00
/0
1.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3193/3
003/2014
3452/2
009/2014
3538/1
009/2014
3538/2
TENCIAIS
TENCIAIS
TENCIAIS
(CIQUENTA)
TENCIAIS
002/14- RECURSO MUNICIPAL - MES: 06/2014.
TENCIAIS
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 183 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.000,00
/0
1.000,00
/0
2.000,00
/0
2.000,00
PREGÃO
007/2013
9.161,00
/0
3.327,00
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA
019/2014
3502/1
, REF. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO .
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2013 E PROC. Nº019/2013
(ALTERAÇAO DO EMPENHO 1264).
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA
0/0
1619/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 184 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICU LO S10 PLACA
CMW ANO 2003 - ROTAN DO DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº
145/14.
---------------------20.638,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
3741/1
2308 - PERALTAS ACAMPAMENTO DE B
, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO PARA PARTICIPAR NA REUNIAO DA APRECESP NA
CIDADE DE BROTAS NOS DIAS 01 E 02/08/2014, CONFORME MEMORANDO Nº 036/2014.
230,00
---------------------230,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3253/1
0/0
3253/2
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-50,00
/0
30,00
/0
315,82
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
2403/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 185 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-300,00
/0
/0
87,14
200,00
/0
939,69
, 1ª PARC. REFERENTE O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº9912236227 ENTR E A PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS, CONFORME MEMORANDO Nº 135/14 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
3460/1
0/0
0/0
3460/2
3783/1
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM NO ENC
ONTRO
REGIONAL DO PROGRAMA PONTOS MIS NA CIDADE DE ITANHAEM/SP, CONFORME
LEI
EDUCAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU
JEITO A
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100.174 - FICHA
0/0
3621/1
1872 - TANIA ALVES DOS SANTOS
INFANTIL 60%) - ADM. 03/02/2014 E DESLIG. 03/7/2014.
(ENSINO
---------------------1.222,65
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
3672/1
192 - BANCO SANTANDER BANESPA
4.023,34
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3676/1
Fornecedor
199 - BANCO BRADESCO S.A.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 186 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 45.000001 -1 - MES: 04, 05 E
06/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70-1 DA PREFEITURA - MES 06/2014.
/0
33,30
/0
696,15
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA
0/0
3677/1
496 - SECRET. DOS NEG. DA FAZEN
0/0
3671/1
1901 - FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUD
, DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 065/2009 (PAVIMENTAÇAO DE DIVE RSAS RUAS DO
BAIRRO VILA NOVA ESPERANÇA) REFERENTE A TARIFA COBRADA INDEVIDA NODIA 28/01/2011.
, REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO Nº 2964/2003 DO FUNDO DE
SAUDE.
2.526,29
3.231,00
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002.48 - FICHA
005/2014
363/7
TENCIAIS
- MES: 06/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001.64 - FICHA
004/2014
362/6
TENCIAIS
(CIQUENTA)
/0
3.232,00
/0
1.615,00
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250002.64 - FICHA
008/2014
366/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 187 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO
014/2014
/0
70,83
/0
70,83
TENCIAIS
- RECURSO
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550009.83 - FICHA
0/0
3643/1
2 - R.BARBOSA DE LIMA - ME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO EQUIPAMENTOS DE REFR
UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. PED. DE
Nº281/2014 (ALTERAÇAO DO EMPENHO 2854).
IGERAÇÃO
COMPRA
316,00
02.03.01.08.244.0003.2003.44905200.0250017 - Equipamentos p/ Assistencia Social
02.03.01.08.244.0003.2003.44905200.0250017.271 - FICHA
022/2014
3209/1
2546 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.
, AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS VW/POLO 1.6,0KM ANO/MODELO 2014 PA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. CONT. LCT 022/201,PREG. PRES. 0
Nº022/2014.
RA ATENDER O
14/2014 E PROC.
46.600,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
3682/1
0/0
3683/1
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.44905200.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.122.0006.2006.44905200.0520003.276 - FICHA
, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT (2484820) PARA ELABORAÇAO DE PR
OJETO
ARQUITETONICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRI
TO PARA
CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PLAYGROUND PROXIMO DA IGREJA DO BAIRRO DOBRAÇO..
OJETO
ARQUITETONICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRI
TO PARA
CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE AO LADO DA RODOVI
ARIA DO
BAIRRO DO BRAÇO..
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
022/2014
3210/1
Fornecedor
2546 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 188 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS VW/POLO 1.6,0KM ANO/MODELO 2014 PA
RA ATENDER O
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. CONT. LCT 022/201,PREG. PRES. 014/2014 EPROC. Nº022/2014.
PREGÃO
014/2014
AMENTO DE
/0
2.000,00
COLETA
MORANDO Nº
10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA JULHO/2014.
/0
200,00
46.600,00
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903600.0111000.182 - FICHA
0/0
1661/3
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2072/9
---------------------111.214,74
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000.54 - FICHA
001/2014
359/7
4.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
001/2014
2836/4
Fornecedor
TENCIAIS
(SESSENTA)
TENCIAIS
(SESSENTA)
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 189 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.000,00
/0
60,00
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA
0/0
3687/1
195 - F.G.T.S.
, REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DA FUNCIONARIA TANIA ALVES DOS SANTOS MÊS DE : 07/2014.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA
0/0
2183/1
0/0
2783/1
0/0
3404/1
, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (UBS POSTO DE
SAUDE/CONTRATADOS) - MES 04/2014.
-8.796,00
IS-C
-13.509,15
IS-C
-13.509,15
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005 - ATB - PAB FIXO
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005.198 - FICHA
0/0
3804/1
8.796,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3807/1
0/0
3810/1
, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (UBS POSTO DE
SAUDE/CONTRATADOS) - MES 04/2014.ANULAÇAO DO EMPENHO 2183
PÚBLICOS OU TERCEIROS (ANULAÇAO DO EMPENHO 2783).
PÚBLICOS OU TERCEIROS (ANULAÇAO DO EMPENHO 3404).
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 190 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
13.509,15
/0
13.509,15
/0
28.000,00
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
040/2013
569/18
CONT. LCT
---------------------34.060,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-1.000,00
/0
/0
994,61
50,00
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
3272/1
0/0
0/0
3272/2
3819/1
TO DO
UJEITO A
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3706/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 191 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERNTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 50013-5.
/0
7,80
VENIO
/0
138,91
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
/0
200,00
/0
200,00
VENIO SENAR,
/0
543,40
VENIO SENAR,
/0
284,00
/0
483,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0220004.263 - FICHA
0/0
3707/1
1038 - FUNDO NACIONAL DE DESENVO
, REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL EM CONTA CORRENTE DO CON
TRANSPORTE ESTADUAL.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2068/9
0/0
2076/9
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
3559/1
0/0
3559/2
0/0
3559/3
CONFORME DE COMPRA. Nº 333/2014
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3559/4
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 192 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
VENIO SENAR,
VENIO SENAR,
858,00
---------------------2.759,72
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
500,00
/0
9.319,82
/0
60.000,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
3822/1
TO DO
UJEITO A
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA
0/0
346/6
, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP. MES: 06/2014
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
040/2013
569/19
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 193 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
CONT. LCT
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2070/9
0/0
2071/9
0/0
2073/9
0/0
2074/9
0/0
3619/1
2558 - JONAS CAMILO DO CARMO SIL
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
200,00
---------------------70.819,82
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
71/7
636,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 194 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº171059-1 (ITR) - MES 06/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C - Nº130928 -5 (MULTA DE TRANSITO) - MES
06/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº130429-1 (ICMS) - MES 05 E 06/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 130150-0 (IPVA) MES 06/14.
/0
/0
2,00
6,35
/0
/0
305,53
2,00
/0
14.854,11
06/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
0/0
3758/1
3759/1
0/0
0/0
3760/1
3761/1
02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000 - GERAL
02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000.34 - FICHA
0/0
72/7
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA
0/0
352/7
14.854,11
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
3762/1
/0
40,48
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 195 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 130183-7 (MERENDA) MES 04/14.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2069/9
COLETA
MORANDO Nº
200,00
---------------------30.900,58
Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2014
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
/0
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
0/0
1358/5
3837/1
TO DO
Nº 036/07.
99,90
400,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA
0/0
3770/1
2567 - JOSE OSVALDO DE MENEZES
83,40
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 196 / 743)
, REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU (IMOVEL 2143) PAGO EM DUPLI
PROCESSO EM ANEXO. PROTOCOLO Nº1281/2014.
Modalidade
Licitação
/0
Valor
CIDADE CONFORME
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
2427/3
1.367,68
---------------------1.950,98
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-1.000,00
/0
905,70
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
3226/1
0/0
3226/2
TO,
MPROVAÇÃO
POSTERIOR".
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1567/23
165,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
1567/24
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 197 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
SOS DO
SOS DO
TO DO
Nº 036/07.
/0
-1.000,00
/0
547,32
----------------------161,98
Modalidade
Licitação
Valor
/0
13,04
/0
58,65
/0
33,64
/0
1.120,76
/0
/0
279,43
298,38
/0
5,92
220,00
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
3087/1
0/0
3087/2
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
653/6
0/0
760/5
0/0
809/6
0/0
3588/1
0/0
0/0
719/6
3551/2
0/0
3553/3
17187257-MÊS DE : 06/2014.
O ITESP
COD.03099079/34 - MES 07/2014.
ENHORA DA
GUIA, 348 - RGI 03099284/27 - MES 07/2014.
FONE 3871 6100.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3553/4
0/0
0/0
4005/1
110/15
0/0
110/16
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 198 / 743)
(PABX).
(PABX).
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº92656-6 (FPM) MES 03,04,05 E 06/14.
CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONT. Nº002/2014 - PP N° 017/2014
E OUTROS.
014 - PP N°
016/2014.
Modalidade
Licitação
/0
472,92
/0
188,01
1.336,75
Valor
184,38
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
034/2013
391/8
CONVITE
008/2013
6.350,00
/0
4.000,00
/0
2.000,00
DE
DE
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000.54 - FICHA
001/2014
359/8
001/2014
2836/5
TENCIAIS
(SESSENTA)
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 199 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
TENCIAIS
- RECURSO
/0
9.400,00
TENCIAIS
TENCIAIS
/0
1.000,00
/0
2.000,00
/0
8.862,98
TENCIAIS
(SESSENTA)
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000.63 - FICHA
009/2014
367/8
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000.63 - FICHA
0/0
3193/4
009/2014
3538/3
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
0/0
387/7
0/0
4004/1
, REFERENTE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE "FRENTE DE TRABALHO" A
UTORIZADO
PELA LEI Nº 227/99 E ALTERADO PELAS LEIS Nº 287/01, 301/322/02 E 4
39/05. EMPENHO
COMPLEMENTAR AO DE Nº387/7.
742,12
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
799/6
/0
33,76
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
753/6
0/0
754/6
0/0
877/6
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 200 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
434,21
/0
213,66
/0
136,02
ARAITA, 520 -
/0
33,76
GUIA, 39 RGI 03099234/68.-MÊS DE : 07/2014.
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA (CLUBE) SITUADO A PRAÇA NOSSA
Nº 289 - RGI 03099536/18 - MES 07/2014.
NOSSA
PROC.
GUIA, 3 - RGI 03099225/77 - MES: 07/2014.
/0
153,83
/0
33,76
/0
61,90
/0
17,72
/0
98,18
/0
67,56
/0
264,36
/0
639,46
PRAÇA NOSSA
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1934 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL -MÊS DE :
07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1304 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SREF. A CONTA DO
FONE 3871 -3095 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (USO INTERNO)
- MES:
06/2014.OCIAL - MES 07/2014.
Valor
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
2035/3
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO SITUADA A AVENIDA C
RGI 03098839/03 - MES: 07/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
923/5
0/0
785/6
0/0
786/6
0/0
794/6
0/0
804/7
0/0
924/6
0/0
2041/3
0/0
3488/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3563/1
0/0
755/6
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 201 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
266,32
/0
132,46
CUBAS - MES: 07/2014.
07/2014.
- MES 07/2014.
/0
130,10
/0
176,73
/0
42,44
/0
229,87
AL .
ÇAO DOS
TO. DE
EDUCAÇAO.
ÇAO DOS
TO. DE
EDUCAÇAO.
PREGÃO
001/2014
8.363,40
/0
2.244,00
/0
1.280,00
PREGÃO
02/2014
, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL
SITUADA A
AVENIDA CARAITA, 595 - RGI 03098841/10 - MES: 04/14 - PARCELA: 02/12.
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A AVEN IDA CARAITA,
595 - RGI 03098841/10 - MES 07/2014.
, PARC. REF. A CONTA DO FONE 3871 -1814 DE USO NO PREDIO UTILIZADO PELO SETOR DE
Valor
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
736/6
0/0
747/6
0/0
750/6
0/0
3255/2
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
001/2014
586/7
0/0
1317/5
0/0
1317/6
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003.119 - FICHA
002/2014
3831/1
22.875,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 202 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS,CONFO
RME AS
Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014 (EMPEN HO 1802/ANULADO) MES: 07/2014.
PREGÃO
02/2014
23.040,38
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE M
ENSINO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 246/14.
UNICIPAL DE
/0
1.050,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) PROCESSADOR, 09 (NOVE) BATEDE IRA E 06 (SEIS)
LIQUIDIFICADOR PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IN
FANTIL,
/0
3.345,00
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
AS LINHAS REALIZADAS PELA FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,C
ONFORME AS
(EMPENHO
1683/ANULADO) - MES: 07/2014.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003.138 - FICHA
002/2014
3833/1
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA
0/0
2389/1
1300 - ART S MOVEIS E ELETRODOME
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0520003.152 - FICHA
0/0
2390/1
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
796/6
33,76
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3658/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 203 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1208 DE USO NA ALDEIA CULTURAL-MÊS DE : 07/2014.
/0
585,08
FORME
/0
7.000,00
SER UTLIZADO
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA
0/0
1523/1
330 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, CON
MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE SAUDE.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
1142/6
NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNCIPIO. PED. DE COMPRA Nº 109/2014.
1.200,00
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
3629/1
/0
285,80
/0
794,88
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1562/10
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1563/2
968 - JORGE ALBERTO FERREIRA
0/0
1570/2
968 - JORGE ALBERTO FERREIRA
0/0
1572/12
DE
14 DO
DEPTO. DE COMPRA.
, 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICA E
MANUTENÇAO DE TRATORES, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DECOMPRA.
, 2ª PARC. REFERENTE A AUXILIO DE DESLOCAMENTO DAS DESPESAS DO INS
TRUTOR DO
CURSO DE ELETRICA E MANUTENÇAO DE TRATORES, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2014 DO
DEPTO. DE COMPRA.
DEPTO. DE COMPRA.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 204 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.987,20
/0
1.437,50
/0
483,00
/0
33,76
/0
67,56
/0
534,05
/0
40,52
/0
135,57
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
803/6
0/0
3497/1
0/0
3242/2
SILVA, 852 - RGI 05344856/18 - MES 07/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 797, REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. NUNO SI
LA Nº852 CASA001- (CASA DO ARTESÃO)-CÓD. 08200415/30 - MES 07/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 744, REF. A CONTA DO FONE 3871
-1552 DE USO NO
DEPARTAMENTO DE TURISMO - MES 07/2014.
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
922/4
0/0
790/6
-KM 810 - CODIGO Nº 13139894 - MES:
06/2014.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2039/3
0/0
2825/2
0/0
729/6
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 806, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINA
SIO DE
ESPORTES SITUADA A AVENIDA CARITA, 610 - RGI 03098843/81 - MES: 07/2014.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 800, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PRED
IO DO
CAMPO MUNICIPAL SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 120 - RGI 03098894/21 - MES 07/14.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 205 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
43,78
/0
182,76
/0
333,94
---------------------118.890,02
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
CONVITE
001/2012
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3840/1
3847/1
3841/1
3842/1
3843/1
3844/1
3848/1
3845/1
3846/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
22.036,35
1.698,01
1.763,27
2.501,88
318,21
2.381,81
916,60
19.999,26
2.965,58
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
011/2012
1157/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- GABINETE.
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA
552,83
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
3850/1
3995/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 206 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
/0
6.135,97
1.488,49
IS-C
5.719,84
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
59.273,12
881,24
8.331,29
10.130,32
4.448,30
1.433,17
572,81
5.526,20
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO S10 PL ACA CDV 5976
DE RESPONSABILIDADE DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 091/2014
DA COORDENADORIA DE TRANSITO.
/0
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA
0/0
3851/1
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3852/1
3858/1
3853/1
3854/1
3855/1
3856/1
3859/1
3857/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
0/0
3199/1
1.132,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
032/2013
0/0
10/6
3200/1
, 10ª PARC. REF. À CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA PREFEITURA PARA
A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): http:// www.eldorado.sp
.gov.br. CONTRATO
Nº032/13 E PROC. Nº032/13.
550,00
/0
485,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3551/1
0/0
3553/1
0/0
3553/2
001/2012
1158/4
014/2014
1233/4
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO S10 PLACA CDV 5976 D
E
RESPONSABILIDADE DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 091/2014 DA
FONE 3871 6100.
(PABX).
(PABX).
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- ADMINISTRAÇAO.
ANUTENÇÃO
. CONF.
CONT. 014/14 E PROC. Nº014/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 207 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
298,38
/0
472,92
/0
5,92
CONVITE
001/2012
Valor
606,38
700,00
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3861/1
3862/1
3863/1
3864/1
3865/1
3866/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
1.135,17
31.653,63
3.208,39
1.855,37
1.406,56
2.528,93
IS-C
6.524,35
02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA
0/0
3868/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3869/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 208 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
569,93
CONVITE
001/2012
167,08
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
CONVITE
001/2012
IS-C
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
001/2012
1159/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- CONSELHO TUTELAR.
02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3871/1
3873/1
3874/1
3875/1
3872/1
3876/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1.898,65
23.783,52
1.699,50
1.145,76
253,40
3.591,15
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
001/2012
1160/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
396,76
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA
0/0
3878/1
1.863,22
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3881/1
3882/1
3883/1
3884/1
3885/1
3879/1
3880/1
3886/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 209 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PREGÃO
020/2013
3.231,70
PREGÃO
020/2013
3.473,80
PREGÃO
020/2013
2.411,20
PREGÃO
020/2013
2.672,95
CONVITE
001/2012
867,03
IS-C
97.138,53
3.657,76
1.252,24
6.527,43
3.463,07
889,59
2.034,23
31.758,19
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
043/2013
1299/5
043/2013
1299/6
043/2013
1299/7
043/2013
1299/8
, 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E CORR
ELATOS,
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 012/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 E PROC. Nº043/2013.
ELATOS,
ELATOS,
ELATOS,
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
011/2012
1166/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- SERVIÇOS URBANOS.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA
0/0
3889/1
3.248,33
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3892/1
3893/1
3894/1
3890/1
3891/1
3895/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 210 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
CONVITE
001/2012
2.065,56
CONVITE
001/2012
14.351,39
IS-C
IS-C
1.557,87
41.284,99
40.540,77
6.608,37
398,20
1.445,59
629,54
17.057,58
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
001/2012
1167/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- EXTENSAO RURAL.
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA
011/2012
1161/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- TRANSPORTE ESCOLAR.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA
0/0
0/0
3898/1
3901/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3902/1
3903/1
3899/1
3900/1
3904/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 211 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
CONVITE
001/2012
176,23
CONVITE
001/2012
882,54
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
627,47
41.002,66
2.038,01
1.356,38
253,40
2.012,56
IS-C
33.529,89
3.124,70
1.506,98
122,25
726,72
12.689,99
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
001/2012
1163/4
011/2012
1165/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- DEPTO. DE EDUCAÇAO.
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- PADARIA MUNICIPAL.
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3906/1
3908/1
3909/1
3910/1
3907/1
3911/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA
0/0
3913/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 212 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
233.505,13
523,00
20.178,82
5.679,21
7.142,73
11.430,85
549,15
1.072,15
2.697,44
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
89,90
21.797,11
3.178,09
505,68
241,33
261,63
IS-C
2.941,64
IS-C
3.289,86
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3914/1
3920/1
3915/1
3916/1
3917/1
3918/1
3921/1
3922/1
3919/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3925/1
3927/1
3928/1
3929/1
3926/1
3930/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100.174 - FICHA
0/0
3932/1
02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA
0/0
3933/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3934/1
3935/1
3936/1
3937/1
3938/1
3940/1
3939/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 213 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
81.858,79
5.191,31
729,52
10.738,36
2.662,71
1.179,36
548,26
IS-C
IS-C
IS-C
4.531,78
268,15
522,10
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
1.027,29
6.384,92
793,94
793,94
234,68
301,67
545,18
665,35
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3943/1
3944/1
3945/1
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3947/1
3949/1
3950/1
3951/1
3952/1
3953/1
3948/1
3954/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 214 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
001/2012
1.234,65
/0
1.200,00
/0
1.448,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
16.627,60
949,22
785,62
587,14
672,46
/0
13.509,15
CONVITE
001/2012
802,04
CONVITE
001/2012
157,97
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
011/2012
1168/4
046/2013
2259/2
0/0
3690/1
126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- DEPTO. DE SAUDE.
LEITES NOS
PROC. Nº046/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014..
, 1º PARC. REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇAO DO CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA.
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3957/1
3958/1
3959/1
3956/1
3960/1
1144
1144
1144
1144
1144
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005 - ATB - PAB FIXO
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005.198 - FICHA
0/0
4041/1
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
011/2012
1169/4
011/2012
1171/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- E.S.F.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 215 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
549,63
6.128,52
834,46
571,41
2.905,78
CONVITE
001/2012
2.627,95
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
7.969,75
607,84
301,67
3.699,23
IS-C
6.648,36
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- VIGILANCIA.
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3964/1
3965/1
3966/1
3967/1
3968/1
1144
1144
1144
1144
1144
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
011/2012
1170/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- PRONTO ATENDIMENTO.
02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.00.10.304.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.304.0007.2007.31901100.0131000.218 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3971/1
3972/1
3970/1
3973/1
1144
1144
1144
1144
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA
0/0
3975/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
3976/1
3977/1
3978/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 216 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
391,12
391,12
966,69
CONVITE
001/2012
375,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
MENTO AO
MENTO AO
MEMORANDO Nº39/2014 .
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
001/2012
1164/4
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- MEIO AMBIENTE.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3981/1
3982/1
3983/1
3980/1
3984/1
1144
1144
1144
1144
1144
14.780,72
793,94
516,97
432,08
4.391,27
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
2021/7
0/0
2823/2
0/0
3560/1
70,00
/0
109,00
/0
640,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 217 / 743)
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CURSO "OPERAÇOES
PROMOVIDOS PELO SENAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 331/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
001/2012
97,32
CONVITE
001/2012
389,27
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
362,00
5.749,24
108,60
594,28
IS-C
IS-C
3.726,40
108,60
DE TRATORES"
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
001/2012
1162/4
011/2012
1732/1
CONTRATO
A FINDAR -SE EM
07/03/2015- AGRICULTURA. (PARCIAL)
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1162
- REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE
08/03/2014 A FINDAR-SE EM 07/03/2015- AGRICULTURA.
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3986/1
3987/1
3988/1
3989/1
1144
1144
1144
1144
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA
0/0
0/0
3991/1
3992/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3993/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 218 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
Modalidade
Licitação
/0
/0
152,53
263,87
/0
285,47
/0
/0
36,88
25,48
/0
610,99
552,87
---------------------1.176.048,18
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
0/0
712/6
730/6
- MES:
07/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
3244/2
0/0
0/0
3686/1
3799/1
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 745, REF. A CONTA DO FONE 3871 -3282 DE USO NO PREDIO DO
ITESP - MES 07/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
0/0
3662/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 219 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
310,37
/0
/0
/0
72,53
170,24
70,83
/0
129,36
/0
42,41
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1765 DE USO NO CONSELHO TUTELAR - MES: 07/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
3649/1
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3314 DE USO NO "CRAS" - CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL-MÊS DE : 07/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
0/0
0/0
714/6
746/6
3801/1
OJETO
TECNICO, INSTALAÇAO ELETRICA DE BAIXAA TENSAO, INSTALAÇAO DE EQ, P
REV. COMB.
INCENDIO, CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
713/6
0/0
741/6
0/0
751/5
07/2014.
446,83
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
751/6
0/0
752/5
0/0
752/6
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 220 / 743)
Modalidade
Licitação
-
/0
354,32
-
/0
104,62
-
/0
69,21
O
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71
O
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO PARA PESAGEM D E VERDURAS
DA EDUCAÇAO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 290
06/2014.
LHO, 176 - RGI
03098963/98 - MES 07/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE: 3871-1512 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MES:
07/2014.
20,44
20,44
21,76
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6176 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO AREADO
MES: 07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6176 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO AREADO
MES: 06/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6173 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO DESCANSO
MES: 07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6173 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO DESCANSO
MES: 06/2014.
Valor
-
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
812/6
0/0
813/6
0/0
3644/1
0/0
789/6
0/0
0/0
0/0
737/6
1196/6
3660/1
/0
33,76
/0
/0
/0
104,69
465,58
586,58
/0
138,16
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
820/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1606/4
0/0
2037/3
0/0
2355/3
0/0
0/0
717/6
731/6
0/0
734/6
0/0
0/0
735/6
738/6
0/0
740/6
0/0
0/0
0/0
3627/1
3627/2
3639/1
0/0
3656/1
0/0
3664/1
0/0
4003/1
2250 - CARLOS EDUARDO RODRIGO MA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 221 / 743)
, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA U
SO DA
ESCOLA DO DISTRITO DO BRAÇO SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 27
0 - CODIGO Nº
5916330 - MES 06/2014.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DAS SALAS AULAS
DO BAIRRO
BRAÇO, SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 280 - DISTRITO DO BRAÇO - RGI 03099897/28 MÊS DE : 07/2014.
SITUADA A RUA
, REF. A CONTA DO FONE 3879-4130 DE USO NA E.M.E.F. BAIRRO MENINOS - MES: 07/2014.
- VILA
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1862 DE USO NA E.M.E.F. VILA INCOMAGER - MES: 07/2014.
07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3879 -6070 DE USO NA E.M.E.F. DO DISTRITO DO BRAÇO -MÊS DE :
07/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1743 DE USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR-MÊS DE
: 07/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1835 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA
- MES: 07/2014.
DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DO PNAIC
- PLANO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA NA CIDADE DE SOROCABA -SP ENTRE OS DIA 17 A 20/08/14,CONFORME LEI
Modalidade
Licitação
Valor
/0
123,56
/0
209,96
/0
65,92
/0
/0
126,92
673,26
/0
235,71
/0
/0
153,19
97,23
/0
57,60
/0
/0
/0
401,78
300,11
103,96
/0
441,83
/0
607,71
/0
1.300,00
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
1259/3
0/0
987/6
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA CRECHE
NOVA ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 250 CS
CÓD.13136909 - MES: 06/2014.
DA VILA
01 -
48,30
/0
67,56
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1260/5
0/0
1605/4
0/0
2356/3
0/0
723/6
0/0
1743/4
0/0
1743/5
0/0
3645/1
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA DA CRE CHE DA VILA
NOVA ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 102 - RGI 05489543/05 MES: 07/2014.
DE TOLEDO, 112 - RGI 03099420/98 - MES 07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1112 DE USO NA E.M.E.I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM
- MES:
07/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1197 DE USO NA CRECHE MUNICIPAL-MÊS DE : 07/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 222 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
34,77
/0
203,16
/0
73,78
/0
521,72
/0
81,14
/0
94,35
/0
334,09
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
795/6
0/0
3667/1
07/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1281 DE USO NO DEPTO. DE SAUDE - MES: 07/2014.
33,76
/0
1.657,37
/0
21,76
/0
21,49
/0
26,98
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
635/6
0/0
638/6
0/0
640/6
E SAUDE DO
NTO DO
17187419-MÊS DE : 06/2014.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
644/6
0/0
647/6
0/0
648/6
0/0
773/2
0/0
2251/3
0/0
0/0
724/6
2370/3
, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO P
OSTO DE
ATENDIMENTO RURAL DE SAUDE, SITUADO A RUA PROJETADA, VIZ 30 - DISTRITO DE ITAPEUNA
- COD. 2852020 - MES: 07/2014.
03100123/84 - MES 07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1297 DE USO NO POSTO DE SAUDE-UBS - MES: 07/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1268 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA
- MES:
07/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 223 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
268,63
/0
44,41
/0
20,13
/0
39,64
/0
203,16
/0
/0
450,86
432,09
/0
1.358,59
/0
1.220,88
/0
348,26
/0
4.108,76
/0
515,52
/0
1.328,41
/0
97,18
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
757/7
0/0
757/8
0/0
3490/1
0/0
3498/1
0/0
720/6
0/0
739/6
, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1208, REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº440
(PREDIO DA SANTA CASA/FUNDOS) - RGI 03099121/80 - MES 07/2014.
NTA CASA)RGI
03098789/00 - MES 07/2014.
07/2014.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
742/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 224 / 743)
Modalidade
Licitação
VENIO SENAR,
/0
286,00
DE
14 DO
DEPTO. DE COMPRA.
SOS DO
DEPTO. DE COMPRA.
/0
953,85
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1942 (199) DE USO NA DEFESA CIVIL (MEIO AMBIENTE)
07/2014.
Valor
- MES:
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
3559/5
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1562/11
0/0
1567/25
0/0
1572/13
165,00
/0
483,00
/0
714,08
/0
361,22
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
718/6
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
3654/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 225 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1759 DE USO NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICASMÊS DE : 07/2014.
---------------------26.055,99
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
67,56
/0
67,56
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
310/7
0/0
811/7
0/0
71/8
ÇAO DO
07/2014.
636,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
651/7
0/0
2262/4
0/0
293/7
NAMENTO DA
SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 1 - COD. 37930460 - MES: 07/2014.
/0
132,29
/0
31,48
/0
33,76
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
337/7
0/0
766/6
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 226 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
SITUADA A
ITAPEUNA
/0
16,88
/0
1.486,73
/0
6.750,00
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000.33 - FICHA
0/0
1624/1
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CPU E 03 (TRES) MONITORES LED PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL, PEDIDO DE COMPRA Nº 153/14.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550018.66 - FICHA
0/0
3469/1
6 - MERCADO J. FREITAS LTDA
, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO NO
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS . PED. DE COMPRA
MEMORANDO Nº201/2014 DO DEPART. DE ASSIST. SOCIAL.
7.500,00
Nº329/2014 E
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
372/7
0/0
289/7
0/0
322/7
"CRAS"
/0
70,05
BRAÇO
/0
123,56
NCIA SOCIAL
/0
70,18
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
3829/1
33,64
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 227 / 743)
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA INSTALAÇAO DO
SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 192. RGI 03099269/98 - MES: 08/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-500,00
/0
487,02
/0
33,76
/0
16,88
/0
16,88
/0
107,96
CRAS
02.03.02.08.243.0003.2003.33903900.0151000.89 - FICHA
0/0
2869/1
0/0
2869/2
SELHO
JEITO A
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
290/7
0/0
291/7
0/0
294/7
0/0
2649/3
ADA A RUA
RUA MANOEL
RUA FRANCISCO PINTO, 10 - RGI 03099759/30 - MES 08/2014.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
015/2014
1248/4
2459 - MARCIEL DA MOTA NOVAES 40
1.900,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 228 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
1.776,25
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
619,15
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
1.185,90
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
743,40
OR A MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
180,00
MERENDA
A SOLICITAÇAO
PREGÃO
005/2014
4.005,45
/0
, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS
BAIRROS
QUILOMBOLAS PERCORRENDO TODOS ESSES BAIRROS UMA VEZ POR SEMANA, CONTRATO Nº
015/14 ADM.
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1536/5
006/2014
1537/5
006/2014
1540/12
006/2014
1540/13
006/2014
1542/4
006/2014
1544/2
, 2º PARC. REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
932/6
83,57
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3644/2
0/0
313/7
0/0
3828/1
O
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71 CODIGO Nº 33862370 - MES: 07/2014.
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO PARA PESAGEM D E VERDURAS
DA EDUCAÇAO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 290
07/2014.
, 6ªPARC.REF.O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE E
DUCAÇÃO
SITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 71 - RGI Nº 03099177/35 - MES: 08/2014.
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA REUNIAO DO DIA 12 /04/2014 DO LER
E ESCREVER EM SAO VICENTE/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E D ECRETO Nº 036/07.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 229 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
20,44
/0
67,56
/0
80,00
/0
174,17
/0
83,56
/0
86,67
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
844/6
0/0
1606/5
0/0
2394/3
, REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE SITUADA
A AVENIDA
INCOMAGER, 7 - RGI 03100210/22-MÊS DE : 08/2014.
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DAS SALAS AULAS
DO BAIRRO
BRAÇO, SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 280 - DISTRITO DO BRAÇO - RGI 03099897/28 MÊS DE : 08/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. BOA ESPERANÇA SITUADA A R
UA MANOEL
HIGINO DE MORAES, 5 - RGI 03100721/07 - MES 08/2014.
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
963/7
0/0
288/7
0/0
344/7
0/0
2393/3
DA NA VILA
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA
MOISES SILVA LEITE, 5 - RGI 03099882/41-MÊS DE : 08/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SITUADA A
RUA JOAO
GIANI, 120 - RGI 03100747/38 -MÊS DE : 08/2014.
, 2ªPARC.REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA
FRANCISCO PINTO, 69 - RGI 03099761/54 - MES 08/14.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
125,74
/0
34,43
/0
17,29
/0
303,64
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
371/7
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 230 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
42,22
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ELDORADO. PED. DE COMPRA Nº285/2014.
/0
7.000,00
PREGÃO
11/2014
3.500,00
/0
20,88
/0
17,11
/0
92,56
/0
67,56
/0
17,24
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230014 - SORRIA SAO PAULO
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230014.201 - FICHA
0/0
2850/1
2395 - MASTER SBG PRODUTOS ODONT
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008.202 - FICHA
016/2014
2336/6
, 6ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO
DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A UBS II
- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
007/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2014 E PROC. Nº 016/2014.
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
1689/4
0/0
295/7
0/0
771/4
0/0
3230/2
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO : NHUNGUARA CÓD. 38146819 - MES: 07/2014.
, PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL S ITUADO A RUA
JOAO GIANI, 22 - RGI 03100731/70 -MÊS DE : 08/2014.
, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER O POSTO DE
SÁUDE DE
ITAPEUNA, SITUADO A RUA PROJETADA A-VILA JAGUARI Nº 31 - RGI 03099827/15 - MÊS: 08/2014.
, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. SEBASTIÃO RIBEIRO Nº25 (POSTO DE SA ÚDE DO DISTRITO
DE BRAÇO) RGI 03099912/00 - MES 08/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
933/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
762/7
0/0
822/9
Fornecedor
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DOMINGOS BAUER º56 -(AMBULATÓRIO)
DA SANTA CASA -CÓD.10045090 - MES: 07/14.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 231 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
286,99
/0
90,87
/0
16.342,97
PREGÃO
007/2014
8.500,00
/0
1.200,00
/0
17,54
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002 - MAC. FAEC BLMAC
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002.215 - FICHA
024/2013
1263/4
011/2014
2013/3
0/0
3535/1
2553 - TIAGO FRANÇA MORAES 32798
TRATO DE
DÊNCIAS DO
-PREGRÃO
M EXAMES DE
,EM
ISTRO DE
, REFERENTE A LOCAÇAO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDAD
E DE
ELDORADO/SANTOS/SAO PAULO/SANTOS/ELDORADO, CONFORME PEDIDO DE COMP
RA Nº
325/2014.
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA
0/0
981/6
0/0
980/6
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA SITUA DO A AVENIDA MAL
CASTELO BRANCO, 0 OF 034/11 - CODIGO Nº 35400242 - MES: 07/2014.
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA,
SITUADA A AV.
CASTELO BRANCO, 383 - RGI Nº 04104495/98. - MES: 08/2014.
33,78
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2072/10
/0
200,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 232 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
16,88
COLETA
MORANDO Nº
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
287/7
, REF.O CONSUMO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ITAPEUN
A SITUADO A
---------------------66.116,01
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
753,12
/0
637,20
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA
024/2012
2327/3
DA SILVA "- ITESP.TERMO ADITIVO Nº02/2014 DO CONT.Nº024/12 - MES: 07/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
026/2011
3653/1
1916 - LUIZ DIAS
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 233 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
UE SERA
CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES-CONT. Nº026/2011 - MES: 07/2014 (PARCIAL).
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000.67 - FICHA
042/2009
0/0
79/7
3474/1
PROROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.
-CONT. Nº079/2009 - MES: 07/2014
(PARCIAL).
, REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GU IA, Nº 70 QUE
SERA UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR -TERMO ADITIVO Nº007/2014 DE PROROGAÇÃO DE
CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.-CONT. Nº079/2009 - MES: 07/2014 (PARCIAL).
70,49
/0
459,16
/0
800,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA
027/2014
3195/2
0/0
3085/2
2539 - GLORIA FURQUIM
UIA
ASSISTENCIA SOCIAL. CONT. Nº027/2014 - MES: 07/2014.
, 2ª PARC. REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL PELO PERIODO DE 06 (SE
IS) MESES À
FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.CO
NFORME
PEDIDO NO MEMORANDO Nº213/14 EM ANEXO.
200,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
3680/1
1929 - DANITINTAS E VERNIZES LTD
/0
43,01
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 234 / 743)
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DE DEMARCAÇOES
MEMORANDO Nº 100/2014 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.
Modalidade
Licitação
Valor
, CONFORME
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA
026/2011
73/7
026/2013
2061/4
1916 - LUIZ DIAS
UE SERA
CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES-CONT. Nº026/2011 - MES: 07/2014 (PARCIAL).
PROC. Nº026/13. TERMO ADITIVO Nº001/2014 PRORROGAÇÃO POR 12 (MESES) - MES: 07/2014.
/0
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
, 10ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COM POR A MERENDA
PREGÃO
005/2014
2.016,00
PREGÃO
005/2014
575,25
PREGÃO
005/2014
5.173,32
PREGÃO
005/2014
1.247,24
PREGÃO
005/2014
356,44
PREGÃO
005/2014
223,44
70,87
542,47
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1545/7
006/2014
1545/8
006/2014
1547/4
006/2014
1548/9
006/2014
1548/10
006/2014
1548/11
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2014
1548/12
09/2014
1676/4
06/2014
1677/9
06/2014
1677/10
023/2014
3604/1
2555 - RENAN DE ALMEIDA SOUZA
023/2014
3605/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 235 / 743)
Modalidade
Licitação
PREGÃO
005/2014
PREGÃO
05/2014
183,06
PREGÃO
005/2014
519,35
PREGÃO
005/2014
279,65
/0
2.856,00
/0
1.071,00
-
/0
2.965,41
-
/0
2.960,56
/0
9.234,47
, 10ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COM POR A MERENDA
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC ULTURA FAMILIAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA. CONTRATO Nº 028/2014LCT E
CHAMADA
PUBLICA Nº 008/2014 - PNAE.
CHAMADA
PUBLICA Nº 008/2014 - PNAQ.
Valor
1.164,90
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA
0/0
3688/1
0/0
3704/1
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA
0/0
3689/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3705/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 236 / 743)
Modalidade
Licitação
-PROFESSORES)-
/0
8.123,73
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS PARA USO NO DE PARTAMENTO DE
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. PED. DE COMPRA Nº200/2014 (ANULAÇAO DE EMEPNHO 2290).
/0
7.855,50
AO DE IMOVEL
MO POSTO DE
/0
383,80
CONT. LCT
/0
356.996,88
Valor
-PROFESSORES)-
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA
0/0
3814/1
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA
008/2011
1137/5
ATENDIMENTO RURAL. MES: 07/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
040/2013
569/20
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
019/2010
94/7
81,56
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3475/1
0/0
2068/10
0/0
2069/10
ERNA/BAIRRO
MESES-CONT.Nº029/2010 - MES: 07/2014 (PARCIAL).
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (BARRACAO) SITUADO NA ESTRADA D
A
CAVERNA/BAIRRO MENINOS
- MUNICIPIO DE ELDORADO, QUE SERA INSTALADO A
SELETIVA PARA O DEPTO. DE MEIO AMBIENTE. -TERMO ADITIVO Nº009/2014 DE PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES-CONT.Nº029/2010 - MES: 07/2014 (PARCIAL).
COLETA
MORANDO Nº
, REF. A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA COLE TA SELETIVA
QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME MEMORANDO N
º 10/2014 DO
DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA JULHO/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 237 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
530,15
/0
200,00
/0
200,00
---------------------408.774,03
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
003/2010
88/7
034/2013
3161/2
0/0
3473/1
014/2010
3684/1
03/2010-TERMO
ADITIVO Nº005/2014 POR 06 (SEIS) MESES- MES: 07/2014 (PARCIAL).
, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO RIO BATATAL -MUNICIPIO DE ELDORADO SP,QUE SERÁ UTILIZADO COMO POSTO TELEFÔNICO. CONTRATO Nª034/2013, PROC. Nº034/2013
E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 - MES: 07/2014.
, REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVE DE JULHO, 9 - NESTE MUNICIPIO, QUE
03/2010-TERMO
ADITIVO Nº006/2014 POR 06 (SEIS) MESES - MES: 07/2014 (PARCIAL).
POSTO
TELEFONICO - MES: 07/2014 (PARCIAL).
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA
155,44
/0
545,00
1.011,14
/0
307,86
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3472/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 238 / 743)
Modalidade
Licitação
, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº
73, QUE SERA
UTILIZADO PELO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
/0
IA
INSTALAÇÃO DO CRAS. CONT. Nº026/2014 E PROC. 026/2014 - MES: 07/2014.
Valor
901,84
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA
026/2014
3194/2
550,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
3450/1
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO QUE F AZ A COLETA
DE LIXO NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 345/2014.
/0
1.000,00
02.04.00.15.452.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903600.0111000.97 - FICHA
040/2013
32/7
040/2013
3669/1
PIO DE
AS
07/2014 (PARCIAL).
PIO DE
AS
DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO Nº040/2013 E PROC. Nº0
40/2013 E
TERMO ADITIVO Nº 001/2014 - MES: 07/2014 (PARCIAL).
200,00
/0
PREGÃO
014/2014
1.401,92
02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0210048 - COMVÊNIO MAPA - RETROESCAVADEIRA
02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0210048.269 - FICHA
022/2014
3211/1
2142 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUIN
171.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 239 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
5, CONFORME
/0
1.900,00
POSTO
TELEFONICO - MES: 07/2014 (PARCIAL).
/0
542,47
, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS,4X4 ZERO
HORA,ANO E
MODELO 2014,EQUIPADA COM CABINE FECHADA, MARCA JCB,PARA ATENDER O
DEPART.
MUNICIPAL DE OBRAS,ATRVÉS DE CONVÊNIO COM A SEC. DE PLANEJ. E DESE NV. REGIONAL
DO ESTADO DE SAO PAULO. CONT. LCT Nº023/2014 PEG. PRES. 014/2014 EPROC. Nº022/2014.
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA
0/0
2369/1
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO BASCULANTE BPZ 379
MEMORANDO Nº 47/14.
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA
042/2013
0/0
34/7
232/7
307,86
1.204,04
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA
041/2013
33/7
041/2013
3623/1
A AV.
-CENTRO,QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO
EDUCAÇÃO.CONT Nº041/2013-MES:07/14(PARCIAL)
/0
2.588,20
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 240 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
04(QUATRO) W.C. EM ALVANERIA,COM PISO DE CERÂMICA,LAJE COBERTA COM
TELHAS DE
BARRO,FORRO DIVISÓRIAS DE GESSO E PAREDES COM MASSA CORRIDA,PINTAD O,SERVIDO
DE RUA CALÇADA,LUZ,ÁGUA E ESGOTO,SITUADO NA AV. MARECHAL C BRANCO,
Nº7 CENTRO,QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO. EDUCAÇÃO.CONT Nº041/13, TA N º 001/14 - MES:
07/2014(PARCIAL)
02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000.136 - FICHA
013/2014
1224/5
- DISTRITO DE
- MES:
07/2014.
500,00
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.33903600.0226200.157 - FICHA
03/2014
345/6
005/2014
792/6
EITE, 270 NO
005/2014- MES: 07/14.
1.200,00
/0
1.200,00
/0
750,00
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA
023/2014
2386/3
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 241 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
Valor
Nº 343, VILA
DADE DE
023/2014 - MES: 07/2014.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
017/2014
3444/1
, 1ªPARC.REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO
Nº 017/14 ADM, PROC. Nº 017/14 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014
2.666,67
CONTRATO
---------------------189.932,44
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
185/18
0/0
185/19
0/0
185/20
COMPRAS E LICITAÇOES - PREG. PRESENCIAL Nº014/2014.
DO DEPTO. DE
DO DEPTO. DE
/0
342,00
DO DEPTO. DE
/0
342,00
306,00
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002.48 - FICHA
005/2014
363/8
3.231,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 242 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
810,00
/0
3.232,00
/0
1.615,00
/0
850,00
TENCIAIS
- MES: 07/2014.
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003 - PESSOA POTADORA DE DEFICIENCIA - PPD
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003.55 - FICHA
002/2014
360/7
TENCIAIS
(SESSENTA)
Nº 002/14 - RECURSO FEDERAL - MES: 07/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001.64 - FICHA
004/2014
362/7
TENCIAIS
(CIQUENTA)
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250002.64 - FICHA
008/2014
366/7
TENCIAIS
- RECURSO
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018.68 - FICHA
010/2014
1190/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 243 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
35h NO
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0250001.264 - FICHA
008/2014
1216/5
POEIRA) NO
850,00
850,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA
019/2014
1660/4
1804 - MARTA CHAGAS 12624205802
Nº019/2014 E PROC. Nº019/2014.
. CONT.
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA
0/0
3827/1
2569 - DANIEL APARECIDO RANGEL D
, REF. O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO ADM. 02/05/2006 E DESL.25/07/2014.
/0
1.350,18
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PEÇAS ELETRICAS PA RA OS VEICULOS
DOS SETORES DA EDUCAÇAO, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPARTAMENTO.
/0
888,00
/0
434,00
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA
0/0
2378/1
0/0
1641/1
5 - FLAVIO BENOQUI
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 244 / 743)
Modalidade
Licitação
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA REUNIAO DO DIA 12 /04/2014 DO LER
E ESCREVER EM SAO VICENTE/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E D ECRETO Nº 036/07.
/0
-80,00
/0
70,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL PARA CONFRATERNIZAÇAO DE PASCOA, CONFORME PEDID
O DE
COMPRA Nº 196/14.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DA
REDE
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/14.
/0
2.125,00
/0
5.198,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO INFANTIL PARA CONFRATERNIZAÇAO DE PASCOA, CONFORME PEDIDO D E COMPRA Nº
195/14.
/0
1.145,00
/0
850,00
, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,DESTINADA PARA ATENDER AS NECES
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. PED. DE COMPRA Nº103/2014.
Valor
SIDADES DO
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
3828/1
0/0
3828/2
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA
0/0
1738/1
1320 - GIOVANI LUIZ MACHADO - ME
0/0
1739/1
1292 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA
0/0
1737/1
1320 - GIOVANI LUIZ MACHADO - ME
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0122000.151 - FICHA
0/0
888/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 245 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA U.E.E.I RUBENS DE MELO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 11/2014.
---------------------24.408,18
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
TENCIAIS
- MES: 08/2014.
/0
5.000,00
ÇOS
ÇOS
/0
1.000,00
/0
1.000,00
/0
1.500,00
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0111000.47 - FICHA
007/2014
365/8
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000.47 - FICHA
007/2014
3192/3
007/2014
3192/4
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000.63 - FICHA
003/2014
361/8
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 246 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
TOMADA DE PREÇOS
002/2014
Valor
, 8ªPARC.REF. AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASS
ISTENCIAIS
(CIQUENTA)
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000.63 - FICHA
003/2014
3452/3
TENCIAIS
(CIQUENTA)
1.000,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0210006 - Pavimentação Asfaltica Vias Públicas
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0210006.100 - FICHA
018/2014
3196/1
1642 - EDE TERRAPLANAGEM, PAV.,
, 1ªMEDIÇÃO -REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO,
COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA,CONF. CONV.
Nº186/2013
COM A SECRETARIA DE TURISMO. CONT. LCT 020/2014 TP 02/2014 E PROC.Nº018/2014.
308.418,60
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
70/7
991 - CONS. DE DESENVOLVIMENTO
, REF. AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇAO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIM
INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIBEIRA PARA O ANO DE 2014 - MES: 08/2014.
ENTO
724,00
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1547/5
PREGÃO
005/2014
803,08
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2014
1548/13
006/2014
1548/14
006/2014
1550/3
006/2014
1551/3
023/2014
3598/1
2260 - RANIELA ALDAZA MARINHO
023/2014
3599/1
023/2014
3606/1
2556 - JOAO JOSE DA CONCEIÇAO
023/2014
3606/2
023/2014
3607/1
023/2014
3613/1
2074 - MARIA CLOTILDE DA SILVA
023/2014
3614/1
023/2014
3617/1
1884 - VICTOR AUGUSTO DA CONCEIÇ
023/2014
3618/1
1884 - VICTOR AUGUSTO DA CONCEIÇ
MERENDA
CHAMADA
CHAMADA
CHAMADA
, 2ª PARC. REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTUR A FAMILIAR, PARA
ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA. CONTRATO Nº 029/2014LCT E CHAMA DA PUBLICA Nº
008/2014 - PNAE.
, 1ªPARC.REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, PARA
008/2014 - PNAQ.
CHAMADA
CHAMADA
CHAMADA
CHAMADA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 247 / 743)
Modalidade
Licitação
PREGÃO
005/2014
1.286,32
PREGÃO
005/2014
276,00
PREGÃO
005/2014
316,40
PREGÃO
005/2014
3.709,80
Valor
704,93
/0
185,86
/0
200,00
/0
575,00
/0
200,00
/0
848,40
/0
243,60
/0
1.323,00
/0
418,50
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
022/2014
2029/3
2.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 248 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
200,00
/0
5.594,40
/0
400,40
/0
979,20
VENIDA
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2070/10
0/0
2071/10
0/0
2073/10
0/0
2076/10
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
3263/2
0/0
3559/6
0/0
3559/7
, 6ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS CURSOS DO CON VENIO SENAR,
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1575/8
0/0
3465/1
2272 - JANE MADALENA DE MORAES B
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 249 / 743)
Modalidade
, 7ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS CURSOS DO CON VENIO SENAR,
, 1ªPARC.REF. A AQUISIÇÃO AGRICOLAS DESTINADOS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR"
PROMOVIDO PELO SENAR. PED. DE COMPRA 332/2014 . MEM. Nº146/2014 /AGRICULTURA.
Licitação
Valor
478,59
1.749,99
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.268 - FICHA
0/0
3561/1
0/0
3561/2
0/0
3561/3
, 1ªPARC.RE. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIA DE DOCUMENTOS PARA A
TENDER AS
NECESSIDADES DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO "SENAR", CONFORME PEDIDO D E COMPRA
Nº 334/2014.
TENDER AS
Nº 334/2014.
TENDER AS
Nº 334/2014.
/0
1.121,41
/0
100,00
/0
100,00
---------------------343.057,48
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IMENTAÇAO
EDENCIADA
/0
341,06
IMENTAÇAO
EDENCIADA
/0
127,90
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
3140/3
0/0
3141/3
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
2580/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 250 / 743)
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO
MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 245/14.
PAÇO
Modalidade
Licitação
/0
Valor
243,90
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
0/0
1180/2
TO Nº 077/02 AO
253,40
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
4033/1
4034/1
4037/1
798/6
125
2353
2353
45
- TELEFONICA DATA S.A.
- TELEFONICA DATA S.A.
- CIA DE SANEAMENTO BASICO
0/0
110/17
0/0
561/3
0/0
1655/1
0/0
3126/3
0/0
3127/3
0/0
3128/3
182 - DARCI DUVARESCH-ME
, JUROS E MULTA REF. A ORDEM DE PAGAMENTO DE Nº 3551/1.
ENHORA DA
GUIA, 348 - RGI 03099284/27 - MES 08/2014.
CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". PORTARIA 423/2013 E OUTROS .
CIAL EM
ANEXO.
, 1ªPARC. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E VISITAS NOS TE
LEFONES
MONOCAL RURAIS NO MUNICÍPIO. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.
EDENCIADA
EDENCIADA
EDENCIADA
/0
/0
/0
32,43
0,66
51,58
49,84
553,14
/0
75,00
/0
900,00
/0
2.899,02
/0
85,26
/0
170,52
/0
3.264,10
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0210047.263 - FICHA
0/0
4106/1
2574 - SAO PAULO TURISMO S/A
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 251 / 743)
, REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL EM CONTA CORRENTE DE CON
"ELDORADO BATE UM BOLAO NA COPA".
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
36,00
48,00
/0
1.065,78
/0
850,00
/0
850,00
VENIO
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA
0/0
0/0
3997/1
3998/1
354 - LIRIU´S PAPELARIA E PRESE
141 - AILTON PONTES - ME
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAMPO TRILHO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITAS PARA A IMPRESSORA DA TESOURARIA.
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
0/0
3136/3
EDENCIADA
) - MES:
07/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000.67 - FICHA
018/2014
1529/4
018/14 - MES:
07/2014.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018.68 - FICHA
009/2014
1189/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
021/2014
1662/4
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 252 / 743)
Modalidade
35h NO
PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 009/14ADM E PROCE SSO Nª 009/14 PERÍODO DE: 01/07 A 31/07/2014.
Licitação
Valor
850,00
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
0/0
321/8
SITUADO A
CARGA
/0
67,56
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0250001.265 - FICHA
006/2014
1212/5
850,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009.80 - FICHA
024/2013
1801/4
TAMENTO DE
Nº002/2014 - PERÍODO DE: 28/06 A 27/07/2014.
/0
850,00
/0
33,76
/0
1.534,76
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
799/7
PRAÇA NOSSA
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
3699/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 253 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
131,95
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARTEFATOS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA USO NA SINALIZAÇAO
VIARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 326/2014.
/0
856,00
/0
16,88
/0
189,56
/0
11.553,58
EDENCIADA
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA
0/0
4044/1
195 - F.G.T.S.
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
3534/1
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
804/8
0/0
2041/4
0/0
3135/3
NOSSA
GUIA, 3 - RGI 03099225/77 - MES: 08/2014.
EDENCIADA
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA
0/0
3897/1
195 - F.G.T.S.
104,56
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 254 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.755,50
EDENCIADA
/0
1.875,86
PARA REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .
PREGÃO
020/2013
5.719,05
/0
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
3139/3
EDENCIADA
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA
0/0
3144/3
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA
043/2013
356/7
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
789/7
33,76
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3133/3
0/0
3134/3
LHO, 176 - RGI
03098963/98 - MES 08/2014.
EDENCIADA
EDENCIADA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 255 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
895,28
/0
2.174,28
PREGÃO
020/2013
543,84
/0
406,96
/0
8.270,22
/0
5.286,52
/0
1.000,00
/0
99,25
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA
043/2013
698/4
PARA REFORMAS E REPAROS NA EMEF BAIRRO POÇA .CONFORME ATA DE REGIS
TRO DE
PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
2037/4
0/0
3152/2
0/0
3153/2
0/0
3996/1
1219 - HAYDEE SALETTI PADOVAM DE
EDENCIADA
07/2014.
EDENCIADA
07/2014.
TO DO
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
609/5
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
987/7
0/0
1605/5
0/0
4025/1
, 4ªPARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SI
TUADA A AV.
CARAITA, 473 - CODIGO Nº 14177544-MÊS DE : 07/2014.
DE TOLEDO, 112 - RGI 03099420/98 - MES 08/2014.
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL - AVENIDA CARAITA Nº
473 - RGI Nº 03098832/29 - MES: 08/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 256 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
67,56
/0
329,56
/0
161,04
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA
0/0
3924/1
195 - F.G.T.S.
2.733,00
02.05.04.12.365.0006.2040.33903900.0226100.171 - FICHA
0/0
3149/2
0/0
3150/2
EDENCIADA
EDENCIADA
/0
2.131,62
/0
2.728,32
EDENCIADA
PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 40% FUNDEB). MES:07/2014.
/0
1.151,10
/0
1.492,16
02.05.04.12.365.0006.2040.33903900.0226200.171 - FICHA
0/0
3148/2
0/0
3151/2
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 257 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
EDENCIADA
02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA
0/0
3942/1
195 - F.G.T.S.
498,53
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903600.0111000.182 - FICHA
0/0
1661/4
AMENTO DE
EDENCIADA
/0
2.000,00
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
796/7
0/0
3131/3
33,76
/0
383,70
/0
410,80
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA
0/0
1153/2
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1794/1
0/0
1601/1
0/0
2017/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 258 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
875,00
/0
2.232,00
/0
965,00
, 1ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DO
DEPTO. DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 208/14.
EDENCIADA
/0
349,00
341,06
1.080,75
, REF. O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13,PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE
ELDORADO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2014,PREG. PRES. Nº006/2014 E PROC
.
Nº010/2014-DEPART. UBS.
PREGÃO
006/2014
/0
, 2ª PARC. REF. A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA O DEPTO. DE
SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 91/14.
AS
NECESSIDADES DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 186/14.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS PARA O VEICULO RANGER PLA CA BPZ 3809 DO
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DO
Valor
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
2018/1
0/0
3137/3
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA
0/0
3963/1
195 - F.G.T.S.
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA
010/2014
1713/1
183,60
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
1716/1
1752 - CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR
4.135,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2388/1
1547 - TANIA MARIA CERNIAUSKAS H
0/0
3146/3
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 259 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
5.280,00
/0
511,60
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESAS, LONGARINA, ARQUIVO E ARMARIO PAR A ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 121/14.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 CADEIRAS SECRETARIA FIXA PARA ATENDE
R AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 120/14.
/0
2.920,00
/0
800,00
, 2ªPARC.REF. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO N
O PRONTO
ATENDIMENTO . ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2013 PREGÃO PRESENCIA L Nº007/2013 E
PROC. Nº019/2013.
, PREGAO Nº
004/2014 E PROC Nº 004/2014.
, PREGAO Nº
004/2014 E PROC Nº 004/2014.
PREGÃO
007/2013
6.901,50
PREGÃO
04/2014
4.461,60
PREGÃO
04/2014
4.330,00
/0
596,86
/0
468,96
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MECANICA NO VEICULO
DUCATO PLACA : DJL6131 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PED. DE COMPRA Nº183/2014.
, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE MEDICOS DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", C
ONFORME
PDIDO DE COMPRA Nº 232/14.
EDENCIADA
Valor
02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0131000.208 - FICHA
0/0
1630/1
0/0
1631/1
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA
019/2013
1300/2
04/2014
1654/2
04/2014
1654/3
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
3143/3
EDENCIADA
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA
0/0
3147/3
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 260 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
298,42
/0
937,92
/0
33,76
EDENCIADA
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
3142/3
EDENCIADA
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
3129/3
EDENCIADA
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
803/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3145/3
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 261 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
SILVA, 852 - RGI 05344856/18 - MES 08/2014.
EDENCIADA
/0
383,70
/0
127,90
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
3138/3
EDENCIADA
---------------------113.331,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
33,94
/0
39,69
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
656/7
CÂMARA) - CÓD.17187044 - MES: 07/2014.
Nº84 (ANTIGA
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
377/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
653/7
0/0
654/7
0/0
655/7
0/0
934/6
0/0
809/7
0/0
2403/2
011/2014
1192/5
, PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SITUADO A RUA
17187257-MÊS DE : 07/2014.
E ITAPEUNA
Nº286- (PAÇO
- RUA MAJOR
CÓD.03099079/34-MÊS DE : 08/2014.
, 2ª PARC. REFERENTE O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº9912236227 ENTR E A PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS, CONFORME MEMORANDO Nº 135/14 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.
- MES DE :
07/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 262 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
12,25
/0
20,44
/0
931,02
/0
31,98
/0
33,64
476,96
/0
650,00
/0
20,44
/0
20,44
/0
53,26
/0
52,78
/0
33,76
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
597/7
0/0
598/7
0/0
599/7
0/0
600/7
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA SANTA RITA DE CASSIA (
CENTRO
COMUNITÁRIO) - CÓD. 36069990.- MES: 07/2014.
502 (VELORIO
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
2035/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 263 / 743)
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO SITUADA A AVENIDA C
RGI 03098839/03 - MES: 08/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
358,99
/0
195,77
/0
31,58
/0
11,23
/0
118,29
/0
12,25
/0
453,31
/0
40,92
/0
47,55
/0
32,38
/0
129,57
/0
13,55
/0
13,55
/0
11,23
/0
40,92
ARAITA, 520 -
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
369/7
0/0
370/7
0/0
373/7
0/0
619/7
0/0
622/7
0/0
623/7
0/0
624/7
0/0
626/7
0/0
628/7
0/0
629/7
0/0
633/7
0/0
636/7
0/0
637/7
0/0
639/7
0/0
641/7
CIDADE
SITUADA A
ATAL - RUA
DE TV
DE : 07/2014.
DISTRITO DE
LUMINOSA
O DE TV
07/2014.
O A RUA
TUADA A RUA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
642/7
0/0
645/7
0/0
646/7
0/0
649/7
0/0
650/7
0/0
652/7
0/0
815/6
0/0
816/6
0/0
817/6
0/0
4027/1
0/0
4031/1
0/0
785/7
0/0
3563/2
0/0
3793/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 264 / 743)
A EST
23 - CODIGO Nº 29297117-MÊS DE : 07/2014.
PRAÇA NOSSA
PRAÇA NOSSA
PRAÇA NOSSA
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO ANDRE
LOPES ILUMINAÇAO PUBLICA - CODIGO Nº 17187303 - MES: 07/2014.
, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO
A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO, 266 - CODIGO Nº 17187176 - MES: 07/2014.
GUIA, 39 RGI 03099234/68.-MÊS DE : 08/2014.
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A AVEN IDA CARAITA,
595 - RGI 03098841/10 - MES 08/2014.
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA (CLUBE) SIT UADO A PRAÇA
NOSSA SENHORA DA GUIA, 340 - RGI 03099283/46-MÊS DE : 08/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
18,01
/0
334,05
/0
23,80
/0
26,50
/0
711,16
/0
63,84
/0
2.803,55
/0
2.789,22
/0
2.841,73
/0
1.497,69
/0
560,07
/0
33,76
/0
118,58
/0
45,82
/0
5.775,00
/0
20,44
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA
0/0
2323/1
2412 - VILSON DE AVIZ-EPP
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES DAS
VICINAIS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/14.
ESTRADAS
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
759/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
814/6
0/0
818/6
0/0
2883/3
DISTRITO DE
34230742 - MES 07/2014.
TUADA A RUA
MANOEL HIGINO DE MORAES, Nº 106 - CODIGO Nº 30076854 - MES: 07/2014.
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PRAÇA DO BAIRR
O
IVAPORUNDUVA - BAIRRO IVAPORUNDUVA, 0 - CODIGO Nº 29656346 - MES 07/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 265 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
29,04
/0
20,44
/0
158,47
PREGÃO
001/2014
/0
40,92
/0
317,69
/0
22,92
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
001/2014
586/8
AL .
15.399,15
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
632/7
0/0
3492/2
ZINHA PILOTO) CÓD.17187222-MÊS DE : 07/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184
-C-1 (COZINHA PILOTO) CÓD.17187214 - MES 07/2014.
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
613/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
616/7
0/0
617/7
0/0
625/7
0/0
627/7
0/0
630/7
0/0
631/7
0/0
767/7
0/0
768/7
0/0
769/7
0/0
770/7
0/0
772/6
0/0
1193/6
0/0
3567/2
0/0
3569/1
0/0
3786/1
0/0
3788/1
0/0
3789/1
0/0
4060/1
2492 - CARDUM PALACE HOTEL LTDA
DA FELIZARDO
MATHEUS DE
NIO NELSON DE
O BAIRRO
BAIRRO
O
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. FRITZ FRED
ERICO ROESE AVENIDA INCOMAGER, 160 - CODIGO Nº 18428169 - MES 07/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO
FERREIRA-R DOMINGOS ALVES, 74 - CODIGO Nº 18428258-MÊS DE : 07/2014.
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. JOAO CARLOS DE ALMEIDA DO
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE
, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO BAIRRO POÇA - CODIGO Nº
17187389-MÊS DE : 07/2014.
, REF. A HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES CARLOS EDUARDO RODRIGO MANCIO, EDILAINE
CRISTINA CAMARGO E MAGALI APARECIDA DE PONTES QUE ESTARAO FAZENDO CAPACITAÇAO
DE COORDENADORES E PROFESSORES ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇAO DA IDADE CERTA ENTRE OS DIAS 17 A 20/08/14 EM SOROCA BA, CONFORME
MEMORANDO Nº 284/14 DO DEPTO. DE EDUCAÇAO.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 266 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
20,44
/0
174,39
/0
63,43
/0
12,25
/0
47,47
/0
12,25
/0
18,60
/0
45,83
/0
20,44
/0
18,00
/0
62,78
/0
9,96
/0
163,42
/0
607,23
/0
207,55
/0
308,76
/0
105,20
/0
960,00
/0
170,79
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
374/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
602/7
0/0
603/7
0/0
605/7
0/0
607/7
0/0
608/7
0/0
2887/3
0/0
2889/3
0/0
982/7
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DA VILA INCOMAGER S
ITUADA A AV.
INCOMAGER, 150 - CODIGO Nº 17187036 - MES 07/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAP EUNA SITUADA A
RUA FRANCISCO PINTO, 71 - CODIGO Nº 17187346 - MES 07/2014.
, REF. AO CONSUMO DE AGUA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL - AVENIDA CARAITA Nº 473 - RGI
Nº 03098832/29-MÊS DE : 05/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 267 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
14,72
/0
20,85
/0
21,67
/0
45,42
/0
265,70
/0
89,31
/0
40,10
/0
390,20
/0
731,69
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
4029/1
, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITÁ Nº312 (A LDEIA CULTURAL)
- COD. 17187141 - MES: 07/2014.
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
795/7
33,76
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3838/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 268 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
08/2014.
TO DO
/07 E 041/07.
/0
3.000,00
/0
34,37
/0
20,44
/0
24,96
/0
584,31
/0
41,34
/0
20,44
/0
20,44
/0
223,56
/0
214,96
/0
3.766,76
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
635/7
0/0
638/7
0/0
640/7
0/0
644/7
0/0
647/7
0/0
648/7
0/0
819/6
0/0
2251/4
E SAUDE DO
NTO DO
17187419-MÊS DE : 07/2014.
AIRRO
03100123/84 - MES 08/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
3490/2
0/0
3498/2
, REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº440 (PREDIO DA SANTA CASA/FUNDOS) RGI 03099121/80 - MES 08/2014.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 269 / 743)
Modalidade
Licitação
VENIO SENAR,
/0
979,20
DO SENAR.
/0
1.150,00
/0
1.589,76
/0
69,57
/0
11,23
03098789/00 - MES 08/2014.
Valor
NTA CASA)RGI
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
3559/8
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
2022/5
0/0
2261/5
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
594/7
VO-
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
378/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
595/7
0/0
596/7
0/0
3497/2
DA USINA) - COD. 17187494 - MES: 07/2014.
, REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. NUNO SILA Nº852
-CASA001- (CASA DO ARTESÃO) -CÓD.
08200415/30 - MES 08/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 270 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
54,08
/0
48,29
/0
67,56
/0
97,01
/0
20,44
/0
212,55
/0
535,59
/0
40,92
/0
43,78
/0
162,36
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
375/7
0/0
611/7
0/0
935/6
0/0
3565/2
0/0
3791/1
0/0
2039/4
0/0
2825/3
TES) - CÓD.
17187168 - MES 07/2014.
20 (VESTIARIO
, REF. AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES SITUADA A AVENIDA CARITA, 610 RGI 03098843/81 - MES: 08/2014.
, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CAMPO MUNICIPAL SITUAD
O A RUA
PEDRO ANTONIO MUNIZ, 120 - RGI 03098894/21 - MES 08/14.
---------------------55.289,67
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
0/0
2670/1
220,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 271 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA PARA O VEICULO S10 PLACA CDV 59 76 DO DEPTO. DE
ADMINISTRAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 86/2014 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
0/0
1178/2
2436 - CARLOS ADONAY DOS SANTOS
0/0
1179/2
0/0
1181/2
0/0
1182/2
2433 - KELVIN CRISTIANO RAMOS
0/0
1185/2
0/0
3261/2
2438 - MARCELO VILMAR DE ASSIS
TO Nº 077/02 AO
- REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI
MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA
DE IGUAPE,
CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO - MES: 06/2014..
TO Nº 077/02 AO
TO Nº 077/02 AO
TO Nº 077/02 AO
TO Nº 077/02 AO
253,40
253,40
253,40
253,40
253,40
253,40
550,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
032/2013
0/0
0/0
10/7
732/6
4104/1
, 11ª PARC. REF. À CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA PREFEITURA PARA
A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): http:// www.eldorado.sp
.gov.br. CONTRATO
Nº032/13 E PROC. Nº032/13.
/0
/0
463,81
470,00
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA
0/0
349/29
4,86
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
349/30
349/31
349/32
349/33
349/34
Fornecedor
190
190
190
190
190
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 272 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
138,88
9,74
11,10
40,13
2.143,43
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018.78 - FICHA
0/0
3624/1
1435 - COMERCIO DE VARIEDADES J.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (UTENSILIOS DE COZINHA E ARTIGOS PARA FESTAS)
A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIAS E IDOSOS, CONFORME MEMORANDO Nº 221/14 DO
DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
/0
7.500,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA
026/2014
3194/3
027/2014
3195/3
IA
INSTALAÇÃO DO CRAS. CONT. Nº026/2014 E PROC. 026/2014 - MES: 07/2014.
UIA
ASSISTENCIA SOCIAL. CONT. Nº027/2014 - MES: 07/2014.
550,00
/0
800,00
/0
1.000,00
/0
356,83
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
4023/1
TO DO
DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07, DE CRETO Nº 036/07.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550008 - RECURSOS DO IGD
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550008.83 - FICHA
0/0
3999/1
2303 - LUZAMARY RELVA BATISTA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 273 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
020/2013
419,70
/0
2.712,65
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
PARA
TRANSFERÊNCIA DE PADRÃO DE ENTRADA C5 COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S. PED. DE
COMPRA Nº89/2014.
/0
5.162,48
ÇAO DOS
TO. DE
EDUCAÇAO.
/0
109,00
PREGÃO
019/2013
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA O CURSO DE C APACITAÇAO
DE OPERADORES - SISTEMA UNICO NO MUNICIPIO DE SAO PAULO NOS DIAS 04 A 06/08/2014,
MPROVAÇÃO
POSTERIOR".
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
043/2013
1299/9
0/0
3700/1
1844 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇ
ELATOS,
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA AS MAQUINAS FG
140 E
CARREGADEIRA 955 CAT, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 276/2014.
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
1229/1
939 - SAIKA MANUTENÇAO ELETRICA
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
0/0
1317/7
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA
039/2013
59/7
72.390,78
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 274 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E EDITAL Nº031/2013 - MES: 07/2014 (PARCIAL).
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA
0/0
350/28
0/0
350/29
0/0
350/30
0/0
350/31
0/0
350/32
0/0
350/33
RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 1180-0 (45) MES: 07/2014.
RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 171980-7- (48) MES: 07/2014.
RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 283144- (50) MES: 07/2014.
RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 92.656-6 (65) MES: 07/2014.
TO DA
6,32
TO DA
180,57
TO DA
/0
12,66
TO DA
/0
14,43
TO DA
TO DA
/0
2.786,80
RICO DA
/0
580,00
/0
568,20
52,17
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
1155/1
2330 - CARLOS ALBERTO BARBOSA VI
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BEBEDOURO ELET
ESCOLA EMEIF BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/14.
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
4102/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 275 / 743)
08/2014.
-1112 DE USO NA E.M.E.I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM
Modalidade
Licitação
/0
Valor
- MES:
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
4057/1
2571 - CLAUDIA ROBERTA FERRAZ
TO DO
/07 E 041/07.
3.000,00
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
351/28
351/29
351/30
351/31
190
190
190
190
0/0
0/0
351/32
351/33
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA:1180-0 (45) - MES: 07/2014.
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA:283144
-9-1 (50) - MES:
07/2014.
4,42
126,40
8,87
10,10
36,52
1.950,75
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO
DO DEPTO. DE SAUDE- UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014, PREGAO
Nº 004/2014 E PROC Nº 004/2014.
PREGÃO
004/2014
/0
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013 - GLICEMIA
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013.201 - FICHA
004/2014
2342/1
3.900,00
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
4105/1
528,07
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 276 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1297 DE USO NO POSTO DE SAUDE - MES 08/2014.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
3466/1
0/0
1700/6
0/0
2823/4
0/0
2823/5
, 1ªPARC. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA USO DOS RESPONSÁVEIS
PELAS VISITAS TÉCNICAS DO CURSO " JOVEM AGRICULTOR " PROMOVIDO PEL O SENAR. PED.
DE COMPRA Nº335/2014 .
O
MENTO AO
, 10ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATEND
IMENTO AO
151,20
/0
888,88
/0
109,00
/0
59,00
/0
794,88
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1564/5
0/0
1567/26
0/0
1567/27
0/0
1568/6
0/0
1573/6
0/0
1576/5
0/0
2022/4
, 5ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COODENADOR DOS CURS
OS DO
SOS DO
SOS DO
, 5ª PARC. REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PARA CULTURA
DE PUPUNHA E APLICAÇAO DE AGROTOXICOS, CONFORME MEMORANDO Nº 17/20
14 DO
DEPTO. DE COMPRA.
220,00
220,00
/0
527,20
/0
414,00
/0
483,00
/0
1.286,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2261/4
0/0
3275/2
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 277 / 743)
DO SENAR.
FUTURO, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2014 DO DEPTO. DE COMPRA (COMPLEM
ENTO OP
1568/5).
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.589,76
/0
1.220,00
---------------------118.302,99
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
- MES:
/0
270,23
- MES:
/0
155,51
PREGÃO
011/2014
/0
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
730/7
0/0
4129/1
08/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1688 DE USO NA SALA DO BANCO DO POVO
08/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
014/2012
0/0
1553/4
760/6
013/2012 DA
ÇAO DE
01/08/2014.
6.519,07
56,17
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
3244/3
4131/1
4134/1
110/18
0/0
4122/1
Fornecedor
125
199
190
34
- BANCO BRADESCO S.A.
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 278 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
/0
/0
397,85
33,30
164,50
230,47
/0
50,00
002/DR.5/2013
DE
/0
2.324,76
, 5ª PARC. REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO D IA 25/08/09 EM
ANEXO.
, 6ª PARC. REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO D IA 25/08/09 EM
ANEXO.
8.840,97
13.946,99
O ITESP
, REF. A CONTA DO FONE 3871-3282 DE USO NO PREDIO DO ITESP - MES 08/2014.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70-1 DA PREFEITURA - MES 07/2014.
, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 11986-5 (SNA) MES 04,05,06 E 06/2014.
CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". PORTARIA 423/ 2013 E OUTROS PROC. SEL. SIMPLES 002/2014.
TO DO
Nº 036/07.
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA
0/0
3797/1
, REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS Nº
REFERENTE AOS CUSTOS OPERACIONAIS DO EVENTO 1ºDESAFIO CICLÍSTICO
ESTRADA,OCORRIDO EM : 03/09/213- 9ª/30 PARCELAS.
02.02.01.28.843.0000.0001.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
02.02.01.28.843.0000.0001.46907100.0111000 - GERAL
02.02.01.28.843.0000.0001.46907100.0111000.35 - FICHA
0/0
67/5
0/0
67/6
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
014/2012
1554/4
PREGÃO
011/2012
13.243,87
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
4143/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 279 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
60,00
/0
673,78
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3314 DE USO NO "CRAS" - CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL-MÊS DE : 08/2014.
/0
460,50
08/2014.
/0
450,25
/0
17,70
ISS ELETRONICO E NOTA FISCAL ELETRONICA-PERIODO: 07/07/2014 ATE 01/08/2014.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA M ANUTENÇAO
DO SERVIDOR DE NOTA FISCAL ELETRONICA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NO
DIA 19/08/14,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000.69 - FICHA
0/0
3697/1
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1765 DE USO NO CONSELHO TUTELAR.- MÊS DE : 08/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
3649/2
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
4086/1
-1934 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL
-MÊS DE :
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
794/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
714/7
4088/1
4127/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 280 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
Nº 289 - RGI 03099536/18 - MES 08/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1831 DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL - MES 08/2014.
, RECOLHIMENTO DE RRT (A89559-8) REFERENTE A 02 (DUAS) ATIVIDADES.
/0
/0
/0
57,88
147,47
70,83
08/2014.
CUBAS - MES: 08/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6072 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO AREADINHO MÊS DE : 08/2014.
08/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6176 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO AREADO MES: 08/2014.
- MES 08/2014.
, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6173 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO DESCANSO MÊS DE : 08/2014.
/0
129,82
/0
129,92
/0
85,49
/0
42,40
/0
361,82
/0
221,88
/0
56,21
PREGÃO
005/2014
10.117,50
PREGÃO
005/2014
4.204,00
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
713/7
0/0
736/7
0/0
747/7
0/0
750/7
0/0
751/7
0/0
3255/3
0/0
4083/1
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1538/4
006/2014
1539/4
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2014
1540/14
006/2014
1540/15
006/2014
1544/3
006/2014
1545/9
006/2014
1545/10
006/2014
1545/11
006/2014
1547/6
006/2014
1548/15
006/2014
1548/16
023/2014
3598/2
023/2014
3599/2
023/2014
3606/3
023/2014
3613/2
023/2014
3614/2
MERENDA
MERENDA
, 3º PARC. REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
CHAMADA
CHAMADA
, 3ª PARC. REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTUR A FAMILIAR, PARA
008/2014 - PNAE.
CHAMADA
CHAMADA
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 281 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
920,40
PREGÃO
005/2014
743,40
PREGÃO
005/2014
4.462,50
PREGÃO
005/2014
445,20
PREGÃO
005/2014
2.647,25
PREGÃO
005/2014
376,12
PREGÃO
005/2014
4.632,24
PREGÃO
005/2014
1.308,40
PREGÃO
005/2014
329,84
180,21
/0
129,98
/0
200,00
/0
212,80
/0
95,20
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
038/2013
4142/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 282 / 743)
Modalidade
Licitação
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPI
O DE
ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS,MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM
FORNECIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO -VEÍCULOS DO
TIPO ÔNIBUS E MICRO -ÔNIBUS,SENDO DISTRIBUÍDO NAS ROTAS E HORÁRIOS RELACIONADOS
NO ANEXO I.CONT. Nª044/2013,PREG. PRES.00Nº018/2013 E PROC. Nº038/
2013-EDITAL
Nº030/2013.
PREGÃO
018/2013
Valor
66.320,00
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000.147 - FICHA
004/2014
666/6
PERIODO: 10/07 A 09/08/2014.
1.000,00
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
3658/2
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1208 DE USO NA ALDEIA CULTURAL-MÊS DE : 08/2014.
/0
666,67
/0
1.448,00
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
3690/2
126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 283 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
007/2013
/0
PREGÃO
004/2014
7.705,00
/0
1.952,70
/0
1.047,30
/0
1.190,80
/0
597,45
/0
211,75
/0
200,00
/0
108,79
, 2ª PARC. REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇAO DO CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA
019/2013
4053/1
0/0
4056/1
04/2014
4063/1
0/0
4069/1
210 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0/0
4069/2
0/0
4074/1
0/0
4074/2
0/0
4074/3
, REF. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NO PRONT
O
PROC. Nº019/2013.
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (DESERTO NA LICITAÇAO), CONFORME PEDIDO
DE COMPRA Nº 152/14.
, REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO A SOL
ICITAÇAO DO
DEPTO. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014, P
REGAO Nº
004/2014 E PROC Nº 004/2014.
, 1ª PARC. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA US O NO PRONTO
ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 277/14.
, 2ª PARC. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA US O NO PRONTO
ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 277/14.
, 1ªPARC.REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO D
O PRONTO
ATENDIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 118/14 DO DEPTO. DE SAUDE.
O PRONTO
O PRONTO
6.909,60
247,00
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2074/10
COLETA
MORANDO Nº
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
742/7
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
4085/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 284 / 743)
Modalidade
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1942 (199) DE USO NA DEFESA CIVIL (MEIO AMBIENTE) - MES:
08/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-3148 DE USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 08/2014.
Licitação
Valor
260,46
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1561/5
0/0
1577/5
0/0
3273/1
CIAL EM
ANEXO.
JOVEM
AGRICULTOR DO FUTURO, CONFORME MEMORANDO Nº 048/2014 DO DEPTO. DECOMPRA.
/0
527,20
/0
414,00
1.220,00
91,33
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.268 - FICHA
0/0
4130/1
, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 5008-3 (SENAR) MES 04,05,06 E 07/2014.
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
0/0
3242/3
3654/2
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1552 DE USO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO - MES 08/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1759 DE USO NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICASMÊS DE : 08/2014.
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
/0
/0
605,88
452,51
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
790/7
0/0
4098/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 285 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1218 DE USO NO DEPTO. DE ESPORTES - MES 08/2014.
/0
182,47
/0
340,72
---------------------173.904,31
Modalidade
Licitação
/0
4.498,50
/0
2.700,00
/0
304,00
/0
2,10
/0
500,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
3202/1
0/0
3202/2
0/0
3202/3
0/0
4163/1
, 1ªPARC.REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇAO COMPLETA PARA O DEPTO. DE
ADMINISTRAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 043/2014.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 130150-0 (IPVA) MES 07/14.
02.03.02.08.243.0003.2003.33903900.0151000.89 - FICHA
0/0
4075/1
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
SELHO
JEITO A
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
923/6
0/0
923/7
0/0
924/7
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 286 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PROC.
/0
185,28
/0
150,80
/0
67,56
PREGÃO
019/2013
14.892,92
PREGÃO
018/2013
8.080,00
/0
/0
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA
039/2013
4149/1
038/2013
4153/1
Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E EDITAL Nº031/2013 - MES: 07/2014 (RESTANTE). ANULAÇAO OP
60/1-ALTERAÇAO
, 5ª PARC. TERMO ADITIVO Nº001/14 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE T
RANSPORTE
ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE ELDORADO
-SP,EM ROTAS URBANAS E
RURAIS,MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM FORNECIMENTO DE
O
I.CONT Nª044/2013,PREG PRES Nº018/2013 E PROC Nº038/2013. (ANULAÇA
O OP 2822/5 ALTERAÇAO RECURSO)
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
0/0
737/7
3757/1
125,52
728,11
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
4161/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 287 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REF. A CONTA DO FONE: 3871 -1512 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -MÊS DE :
08/2014.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 230.027-3 - MESES 06, 07 E 08/14.
/0
82,50
/0
192,34
/0
188,76
/0
723,33
/0
274,84
/0
95,24
/0
/0
323,50
109,77
/0
596,98
/0
654,84
/0
/0
217,15
958,44
/0
38,34
/0
126,03
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
1606/6
0/0
2355/4
0/0
731/7
0/0
734/7
0/0
738/7
0/0
0/0
3627/3
3639/2
0/0
3656/2
0/0
3664/2
0/0
0/0
4100/1
4173/1
, REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DAS SALAS AULAS
DO BAIRRO
BRAÇO, SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 280 - DISTRITO DO BRAÇO - RGI 03099897/28 MES: 09/2014.
SITUADA A RUA
- VILA
, REF. A CONTA DO FONE 3879 -6070 DE USO NA E.M.E.F. DO DISTRITO DO BRAÇO -MÊS DE :
08/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1743 DE USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR-MÊS DE
: 08/2014.
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1835 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA
- MES: 08/2014.
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1862 DE USO NA E.M.E.F. VILA INCOMAGER-MÊS DE : 08/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO POLO - POLO 1.6 - PLACA FYX 0563 DO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO . PED. DE COMPRA Nº409/2014.
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
1260/6
0/0
2356/4
, RE. AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA DA CRECHE DA
VILA NOVA
ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 102 - RGI 05489543/05 - MES:
08/2014.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1743/6
0/0
3645/2
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 288 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1197 DE USO NA CRECHE MUNICIPAL-MÊS DE : 08/2014.
/0
59,90
/0
436,29
/0
/0
199,50
-3.000,00
/0
1.592,01
/0
357,35
PREGÃO
007/2013
-6.909,60
PREGÃO
004/2014
-7.705,00
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
0/0
4162/1
3838/1
0/0
3838/2
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 230.021-4 - MESES 06, 07 E 08/14.
TO DO
/07 E 041/07.
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
2370/4
08/2014.
-1268 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA
- MES:
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA
019/2013
4053/1
04/2014
4063/1
O
PROC. Nº019/2013.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 289 / 743)
004/2014 E PROC Nº 004/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.171,78
/0
211,32
/0
364,08
/0
463,36
/0
/0
364,64
573,33
/0
483,00
/0
794,88
ICITAÇAO DO
REGAO Nº
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
757/9
0/0
758/7
0/0
4133/1
0/0
720/7
0/0
0/0
739/7
822/10
, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DOMINGOS BAUER
º56 (AMBULATÓRIO) DA SANTA CASA-CÓD.10045090 - MES: 08/2014.
08/2014.
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1572/14
0/0
4147/1
DEPTO. DE COMPRA.
DE
014 DO
DEPTO. DE AGRICULTURA.
---------------------26.273,69
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1731/1
1619 - JULIANA GARCIA RUIZ - ME
0/0
3163/1
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 290 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA USO EM EVENTOS A SEREM REALIZA
DOS NO
MUNICÍPIO. CONF. PED. NO MEMORANDO Nº076/2014 DO DEPART. DO GABINETE.
, REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO PARA USO NA C AMPANHA DE
COLETA DE AGASALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 304/2014.
/0
2.800,00
/0
800,00
, 1ªPARC.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,DESTINADOS PA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. CONF. MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO.
, REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TINER,DESTINADOS PARA A
NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL . PED. DE COMPRA Nº170/2014.
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
0/0
562/1
0/0
1726/1
2365 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA D
RA USO DO
TENDER AS
616,60
/0
2.000,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
4199/1
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CURSO DE CAPA
PARA 2 (DOIS) SERVIDORES DO TRANSPORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".
CITAÇAO
719/07 E
300,00
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA
0/0
4046/1
2570 - ADAO MANOEL DO CARMO
/0
8.922,97
/0
550,00
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA
0/0
4144/1
1679 - INFO BELL COM. E SERVIÇOS
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 291 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
620,00
/0
-60,00
/0
49,10
/0
-330,60
/0
1.010,44
/0
800,00
/0
-1.171,84
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACA MAE PARA O SERVIDOR DA NOTA FISCA L ELETRONICA,
CONFORME PEDIDO EM ANEXO.
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA
001ADMB/2014
65/8
0/0
4143/1
0/0
4143/2
, 8ª PARC. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA CONF. CONT. Nº001/14 ADM-BE PROC. Nº001/14-ADM-B - PERIODO: 01/07 A 31/07/2014.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA M ANUTENÇAO
DO SERVIDOR DE NOTA FISCAL ELETRONICA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NO
DIA 19/08/14,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07.
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA
0/0
2397/1
2277 - HIDROGOOD HORTICULTURA MO
0/0
4188/1
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS DESTINADOS PARA AO PROJETO HORTA
HIDROPONICA REALIZADO COM OS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA S
OCIAL EM
PARCERIA COM A ELEKTRO (ANULACAO DO EMPENHO 2309).
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS DESTINADOS PARA AO PROJETO HORTA
OCIAL EM
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000.69 - FICHA
0/0
2638/1
, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM, PROJETOR E TELAO PARA USO NA CAMPANH
A DE
COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO
DE ELDORADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 278/14.
02.03.01.08.243.0003.2003.44905200.0151000.72 - FICHA
0/0
2398/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
4187/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 292 / 743)
Modalidade
Licitação
JETO HORTA
OCIAL EM
/0
, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELET
IVO
SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS TEMPORARIOS DE ENSINO ME
DIO E
SUPERIOR. PED. DE COMPRA Nº302/2014.
, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NAS
SALAS DO
CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 386/2014.
/0
5.590,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 REFRIGERADOR CDR 45, 01 REFRIGERADOR
CDR 37 E 01
FREEZER HORIZONTAL PARA USO NO CENTRO RE REFERENCIA DA ASSISTENCIA
SOCIAL,
/0
6.305,00
PREGÃO
020/2013
-348,40
PREGÃO
020/2013
348,40
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA AO PRO
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA AO PRO
Valor
JETO HORTA
OCIAL EM
492,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA
0/0
3484/1
2549 - MARCIA REGINA CORREA PAPI
0/0
3784/1
2568 - GILSON HISAO SATO 0183254
6.900,00
02.03.01.08.244.0003.2003.44905200.0550008 - RECURSOS DO IGD
02.03.01.08.244.0003.2003.44905200.0550008.86 - FICHA
0/0
3768/1
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
043/2013
111/7
, 7ª PARC. REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E CORRELATO
S, VISANDO
SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTR O DE PREÇOS
Nº 012/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 E PROC. Nº043/2013.
02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0111000.102 - FICHA
043/2013
3725/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 293 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
7.245,00
PREGÃO
005/2014
3.507,00
PREGÃO
005/2014
1.097,40
PREGÃO
005/2014
849,60
PREGÃO
005/2014
378,00
PREGÃO
005/2014
1.079,70
PREGÃO
005/2014
743,40
PREGÃO
005/2014
743,40
PREGÃO
005/2014
531,00
PREGÃO
05/2014
2.748,38
PREGÃO
05/2014
830,92
ELATOS,
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1538/2
006/2014
1539/2
006/2014
1540/1
006/2014
1540/3
006/2014
1540/4
006/2014
1540/5
006/2014
1540/6
006/2014
1540/7
006/2014
1540/8
09/2014
1676/1
09/2014
1676/2
EDUCAÇAO. CONT. Nº 008/2014LCT E PROC. Nº 006/2014. PNAQ
MERENDA
MERENDA
MERENDA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
06/2014
1677/1
06/2014
1677/2
06/2014
1677/3
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 294 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
918,85
PREGÃO
005/2014
878,75
PREGÃO
005/2014
316,05
/0
-200,00
/0
172,90
/0
-1.000,00
/0
959,98
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
3783/1
0/0
3783/2
EDUCAÇAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU
JEITO A
02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA
0/0
3471/1
0/0
3471/2
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CO NFORME LEI
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 295 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.200,00
PREGÃO
11/2014
5.012,00
PREGÃO
11/2014
450,00
PREGÃO
11/2014
400,00
PREGÃO
11/2014
320,00
PREGÃO
004/2014
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
046/2013
2259/3
LEITES NOS
PROC. Nº046/2013 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014.
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008.202 - FICHA
016/2014
2336/1
016/2014
2336/3
016/2014
2336/4
016/2014
2336/5
, 1ªPARC. REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA
04/2014
4063/1
7.705,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
019/2013
4172/1
Fornecedor
ICITAÇAO DO
REGAO Nº
004/2014 E PROC Nº 004/2014.
O
PROC. Nº019/2013
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 296 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
007/2013
6.909,60
/0
2.729,82
/0
200,00
/0
200,00
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA
0/0
4107/1
2575 - ELISANDRA ANTUNES RIBEIRO
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2073/11
0/0
2074/11
0/0
3619/2
2558 - JONAS CAMILO DO CARMO SIL
0/0
4135/1
2577 - THAIS DUARTE DE OLIVERIA
0/0
4137/1
2576 - NELI LUCIANE DOS SANTOS
COLETA
MORANDO Nº
10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA AGOSTO/2014.
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
200,00
200,00
200,00
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA
0/0
3557/1
/0
-1.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3557/2
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 297 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO PARA O
DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRET
O Nº 036/07.
/0
929,64
/0
109,00
/0
596,43
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
2823/6
0/0
3798/1
, 11ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATEND
IMENTO AO
, 1ªPARC. REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E PARA CONSTRUÇ AO DESTINADOS
AOS CURSOS PROMOVIDOS PELO CONVENIO SENAR, CONFORME PEDIDO DE COMP
RA Nº
371/2014.
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA
0/0
1567/28
0/0
1567/29
SOS DO
220,00
SOS DO
220,00
02.09.00.23.695 - Turismo
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA
0/0
3236/2
2548 - GEOVANE CARDOSO DE FREITA
/0
560,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 298 / 743)
, REFERENTE A DIVULGAÇAO DO EVENTO DA QUADRILHA JUNINA E RECEPÇAO
UNIVERSIDADE ANHEMBI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 310/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
DA
---------------------85.355,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.000,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
273,24
2,10
2,00
210,91
4,10
58,80
5.000,00
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
4380/1
TO DO
UJEITO A
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4158/1
4175/1
4176/1
4178/1
4179/1
4379/1
4195/1
125
190
190
190
190
190
2517
- JULIO DE MENEZES BORGES -
, REF. A CONTA DO FONE 3871-3272 DE USO NO CARTORIO ELEITORAL - MES 08/2014.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº171059-1 (ITR) - MES 07/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 130448-8 (SEIAA) MES 07/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº130429-1 (ICMS) - MES 07/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 181191-6 (ISSQN) MES 06 e 07/14.
, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº92656-6 (FPM) MES 07/14.
, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇAO DE LAUDOS T
ECNICOS
REFERENTES A OBRAS INACABADAS NO MUNICIPIO, 1: URBANIZAÇAO E PAISA
GISMO DOS
ESPAÇOS QUE MARGEIAM A RUA CORONEL AVELINO, RUA ANDRE CURSINO DE O
LIVEIRA,
PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, AVENIDA 10 DE MARÇO E AMPLIAÇAO E REFORMA D
A USINA, 2:
CONTRUÇAO DE UM PONTO DE TAXI NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, CONFORME PEDIDO
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 299 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 171980-7 (48) - MES: 05/2014.
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 171059-1 (46) - MES: 05/2014.
/0
154,28
1,84
/0
62,99
, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1304 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SREF. A CONTA DO
FONE 3871-3095 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (USO INTERNO) - MES 08/2014.
/0
56,21
/0
138,88
, REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGUROS DO VEICULO POLO 1,6 PLACA FRQ 33 71 DO DEPTO.
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/2014.
/0
958,44
/0
2.014,00
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA
0/0
0/0
349/35
349/36
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA
0/0
899/5
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA O CONSE LHO TUTELAR
SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 70 - CODIGO Nº: 14176025 - MES: 08/2014.
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA
0/0
754/7
0/0
877/7
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA
0/0
4180/1
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
1338/2
617 - MAGGI CAMINHOES LTDA - RE
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
043/2013
111/8
Fornecedor
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO
COLETOR DE LIXO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 139/14. (ALTERAÇAO D
O EMPENHO
1338/1)
, 8ª PARC. REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E CORRELATO
S, VISANDO
SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTR O DE PREÇOS
Nº 012/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 E PROC. Nº043/2013.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 300 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
020/2013
2.635,58
/0
1.367,68
/0
47,86
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
2427/4
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA
0/0
741/7
0/0
4189/1
0/0
69/7
0/0
69/8
, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA FRC 3001 DO DEPTO.
DE OBRAS.
PARC: 1/4
1.166,21
/0
3.466,35
/0
3.466,35
PREGÃO
005/2014
3.509,04
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015 - MERENDA ESTADUAL
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015.111 - FICHA
006/2014
1541/12
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
006/2014
1541/13
006/2014
1541/14
006/2014
1541/15
006/2014
1541/16
006/2014
1546/5
006/2014
1546/6
006/2014
1546/7
006/2014
1549/7
006/2014
1549/8
006/2014
1549/9
006/2014
1549/10
006/2014
1549/11
006/2014
1549/12
06/2014
1678/6
06/2014
1678/7
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 301 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
2.407,20
PREGÃO
005/2014
3.566,04
PREGÃO
005/2014
1.345,20
PREGÃO
005/2014
2.724,00
PREGÃO
005/2014
1.092,00
PREGÃO
005/2014
1.681,50
PREGÃO
005/2014
730,12
PREGÃO
005/2014
1.064,00
PREGÃO
005/2014
776,72
PREGÃO
005/2014
4.338,88
PREGÃO
005/2014
1.579,20
PREGÃO
005/2014
723,52
PREGÃO
005/2014
617,12
PREGÃO
005/2014
1.518,10
PREGÃO
005/2014
1.118,60
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
06/2014
1678/8
06/2014
1678/9
033/2013
2402/1
033/2013
2402/2
033/2013
2402/3
033/2013
2402/4
033/2013
2402/5
033/2013
3589/1
033/2013
3589/2
, 1ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ELDORADO. PREGRÃO PRESEN
CIAL
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ELDORADO. PREGRÃO PRESENC
IAL
IAL
IAL
IAL
, 1ªPARC.REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ELDORADO. PREGRÃO PRESENCIAL
, 2ªPARC.REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ELDORADO. PREGRÃO PRESENCIAL
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 302 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
005/2014
1.150,56
PREGÃO
005/2014
958,80
PREGÃO
016/2013
6.411,78
PREGÃO
016/2013
3.610,80
PREGÃO
016/2013
4.074,26
PREGÃO
016/2013
4.168,35
PREGÃO
016/2013
2.250,00
PREGÃO
016/2013
3.506,04
PREGÃO
016/2013
1.943,19
PREGÃO
013/2014
3.541,48
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA
021/2014
3695/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
020/2014
3631/1
020/2014
3631/2
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 303 / 743)
Modalidade
Licitação
PREGÃO
012/2014
3.274,07
PREGÃO
012/2014
269,50
/0
645,08
-7 (48) - MES:
/0
200,60
-1 (46) - MES:
/0
2,39
PREGÃO
013/2014
7.110,02
PREGÃO
012/2014
4.021,10
PREGÃO
012/2014
1.172,28
/0
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, VISANDO
SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS
- DEPTO. DE EDUCAÇAO,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014, PREGAO Nº 013/2014.
, 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , VISANDO SUPRIR
AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS - DEPTO. DE EDUCAÇAO, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014 E PREGAO Nº 012/2014.
AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS - DEPTO. DE EDUCAÇAO, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014 E PREGAO Nº 012/2014.
Valor
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
1196/7
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA
0/0
350/34
0/0
350/35
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 171980
05/2014.
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 171059
05/2014.
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA
021/2014
3694/1
020/2014
3630/1
020/2014
3630/2
- ESCOLASDO ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014, PREGAO Nº 013/2014.
AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014 E PREGAO Nº 012/2014.
AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA
0/0
740/7
47,45
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 304 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
013/2014
3.551,48
PREGÃO
012/2014
3.871,55
PREGÃO
012/2014
548,50
08/2014.
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA
021/2014
3728/1
020/2014
3729/1
020/2014
3729/2
- ESCOLASDO ENSINO
INFANTIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2014, PREGAO Nº 013/2014.
AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS
- ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL,
AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS
- ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL,
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.33903900.0226200.158 - FICHA
0/0
1772/4
, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA U TILIZAÇAO DO
DEPTO. DE EDUCAÇÃO COMO SALAS DE AULAS NO BAIRRO ONÇA
-DISTRITO DE BRAÇO CODIGO: 12140899 - MES: 08/2014.
43,69
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA
0/0
351/34
/0
140,42
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
351/35
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 305 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 171980-7 (48) - MES: 05/2014.
, REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 171059-1 (46) - MES: 05/2014.
/0
PREGÃO
016/2014
/0
24,39
/0
68,97
/0
20,97
/0
7.257,60
1,68
02.06.00.10.122.0007.2007.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.44905200.0131000.195 - FICHA
027/2014
3709/1
1058 - SULPAVE SUL PAULISTA VEIC
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO 0 KM, FABRICAÇAO/MODELO 2014 , MOTORIZAÇAO
1.8, FLEX, 04 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRTO Nº 034/2014LC T E PREGAO
Nº 016/2014.
59.931,00
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA
0/0
819/7
0/0
3230/3
AIRRO
, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. SEBASTIÃO RIBEIRO Nº25 (POSTO DE SA ÚDE DO DISTRITO
DE BRAÇO) RGI 03099912/00-MÊS DE : 09/2014.
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA
0/0
933/7
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
024/2014
3263/3
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 306 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
7, CONFORME
/0
68,10
-KM 810 - CODIGO Nº 13139894 - MES:
08/2014.
/0
77,06
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA
0/0
4190/1
, REF. O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO CAMINHAO PLACA FTO 818
MEMORANDO Nº 411/2014 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA
0/0
922/5
---------------------174.842,22
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0210001 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0210001.263 - FICHA
0/0
4372/1
496 - SECRET. DOS NEG. DA FAZEN
1.466,62
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 307 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
7.410,30
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO NA PRAÇA
NOSSA SENHORA DA GUIA (PRAÇA CENTRAL), CONFORME PEDIDO DE COMPRA N
º 161/14.
(ALTERAÇAO DO EMPENHO 1791/1)
/0
7.500,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE CONCRETAGEM DE UMA ÁREA DE 150M2
COM 10CM DE ESPESSURA PARA ADAPTAÇÃO DE 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE M USCULAÇÃO
ADAPTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA A SER INSTALADO NO BAIRRO J ARDIM NOVA
ELDORADO. CONF. MEM. 41/2014. (ALTERAÇAO DA OP 2928/1)
, REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO RESIDUAL EM CONTA CORRENTE DE CON
CAMINHAO BASCULANTE.
Valor
VENIO
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA
0/0
4388/1
, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP - MES: 07/2014.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
0/0
1791/2
939 - SAIKA MANUTENÇAO ELETRICA
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0111000.99 - FICHA
0/0
2928/2
2538 - CAJIPAVI CONSTRUÇÃO COMER
7.950,00
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0210028 - CDHU BAIRRO GALVÂO
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0210028.100 - FICHA
021/2012
4169/1
2050 - HEBROM CONSTRUÇOES LTDA.
CONCORRÊNCIA
002/2012
98.135,03
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
021/2012
4169/2
Fornecedor
, 22 ª MEDIÇAO REF. TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2014 DO CONTRATO Nº
026/2012
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇAO D
E 41
UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO GALVAO, COM FORNECIMENTO DE MATER
IAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
- PERIODO: 01/03/2014 A
31/03/2014.
026/2012
E 41
IAIS,
- PERIODO: 01/04/2014 A
30/04/2014.
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 308 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
CONCORRÊNCIA
002/2012
44.166,92
PREGÃO
001/2014
3.364,41
PREGÃO
001/2014
2.248,12
PREGÃO
001/2014
1.528,10
PREGÃO
001/2014
898,73
PREGÃO
001/2014
665,15
PREGÃO
001/2014
6.778,70
PREGÃO
001/2014
2.838,15
PREGÃO
001/2014
4.004,15
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA
001/2014
4212/1
001/2014
4212/2
001/2014
4212/3
001/2014
4212/4
001/2014
4218/1
001/2014
4218/2
001/2014
4218/3
001/2014
4218/4
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - EXTENSAO RURAL (DIESEL).ALTERAÇAO DO EMPENHO 590
AL .
AL .
AL .
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - EXTENSAO RURAL (DIESEL/S10).ALTERAÇAO DO EMPENHO
591
AL .
591
AL .
591
AL .
591
02.05.03.12.000 - Educação
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 309 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP/EDUCAÇAO - MES: 07/2014.
/0
9.634,57
/0
1.441,91
/0
6.744,20
/0
200,00
/0
316,80
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA
0/0
4385/1
02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA
0/0
3696/1
, REF. A CONTA DO FONE 3871-1281 DE USO NO DEPTO. DE SAUDE-MÊS DE : 08/2014.
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA
0/0
4386/1
, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP/SAUDE - MES: 07/2014.
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2072/11
COLETA
MORANDO Nº
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA
0/0
3559/9
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 310 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
VENIO SENAR,
---------------------207.291,86
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS PARA USO NO 10ºFORUM PA
ULISTA DA
JUVENTUDE A SER REALIZADO NO MUNICIPIO. PED. DE COMPRA Nº291/2014. ALTERAÇAO DO
O.P 2860/1
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2008 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE
02.01.00.04.122.0002.2008.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2008.33903000.0111000.19 - FICHA
0/0
2860/2
1.518,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
0/0
1180/3
DE IGUAPE,
CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO - MES: 07/2014.
253,40
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
4323/1
/0
42,50
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 311 / 743)
Modalidade
Licitação
026/2012
E 41
IAIS,
- PERIODO: 01/05/2014 A
31/05/2014.
CONCORRÊNCIA
002/2012
, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO
S DO
TRANSPORTE ESCOLAR. PED. DE COMPRA Nº289/2014.ALTERAÇAO DO EMPENHO2855
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONI BUS PLACA DJM
7589/SP - REVISAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 286/14.ALTERAÇAO DO EMPENHO2639
/0
1.750,00
/0
356,00
/0
100,00
/0
100,00
, PAGAMENTO DE GRU, REFERENTE A BALANÇA DO POSTO DOS CORREIOS DE I
CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.
Valor
TAPEUNA,
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0210028 - CDHU BAIRRO GALVÂO
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0210028.100 - FICHA
021/2012
4169/3
341.934,88
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA
0/0
4288/1
458 - JAIRO MARTINS
0/0
4291/1
617 - MAGGI CAMINHOES LTDA - RE
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA
0/0
1747/1
0/0
2599/1
, REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE VIDROS DO VEICULO P LACA EHE 8053
DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDONº 052/14 DA COORDENADORI
A DE
TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
2601/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 312 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
450,00
, REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE SULFITE A4 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO
DE EDUCAÇÃO. MEMORANDO Nº28/2014.ALTERAÇAO DO EMPENHO 1665
DOS SETORES DA EDUCAÇAO, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO
DEPARTAMENTO.ALTERAÇAO DO EMPENHO 2378
DOS SETORES DA EDUCAÇAO, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO
DEPARTAMENTO.ALTERAÇAO DO EMPENHO 2378
, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS DESTINADAS PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS
NO CCDAE.PED.DE COMPRA Nº239/2014. ALTERAÇAO DO EMPENHO 2852
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALÇADOS E CAMISETAS PARA ATENDER AS NE CESSIDADES
DOS FUNCIONARIOS QUE PREPARAM A ALIMENTAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 299/2014.ALTERAÇAO DO EMPENHO 3238
, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,DESTINADA PARA ATENDER AS NECES
SIDADES DO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. PED. DE COMPRA Nº103/2014.ALTERAÇAO DO E
MPENHO
1641/2
/0
1.340,00
/0
825,00
/0
364,00
/0
6.353,89
/0
3.190,00
/0
119,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 148/14.ALTERAÇAO DE EMPENHO 1527
/0
7.900,00
/0
1.100,00
, REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE VIDRO ONIBUS PLACA
EHE 8052 DO
TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2014 DA COORDENADORI
A DE
TRANSITO.
, REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE VIDRO DO ONIBUS PLACA BNZ 4928 DO
TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 080/2014 DA COORDENADORI
A DE
TRANSITO.
Valor
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA
0/0
4298/1
0/0
4295/1
0/0
4295/2
0/0
4282/1
391 - PLASUTIL IND. E COM. DE P
0/0
4310/1
529 - M. B. DOMINGUES ELDORADO
0/0
4316/1
5 - FLAVIO BENOQUI
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA
0/0
4307/1
0/0
4301/1
2470 - BRINCANDO & EDUCANDO COME
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
4319/1
Fornecedor
1481 - L. BELON DE OLIVEIRA COME
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 313 / 743)
Modalidade
Licitação
/0
790,00
A SER
MPRA
/0
1.200,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA REPARO NAS CAIXAS D'AGUA DAS
ESCOLAS DE
ENSINO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 339/2004.ALTERAÇAO DO EMPENHO 3522
/0
790,00
/0
200,00
/0
200,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA AS ESCOLAS
RURAIS QUILOMBOLAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 275/14.ALTERAÇAO DO EMPENHO
2572
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PRA REPARO NAS CAIXAS D'AGUA DAS
ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 337/2004.ALTERAÇA
O DO
EMPENHO 3521
Valor
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003.138 - FICHA
0/0
4313/1
, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA USO NO EVENTO
REALIZADO NA EMEF PROFª MARIA SALETE P. FERREIRA. CONF. PED. DE CO
Nº320/2014.ALTERAÇAO DO EMPENHO 3481
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA
0/0
4322/1
1481 - L. BELON DE OLIVEIRA COME
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL
02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA
0/0
2070/11
0/0
2071/11
COLETA
MORANDO Nº
COLETA
MORANDO Nº
02.08.00.20.000 - Agricultura
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.268 - FICHA
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
3561/4
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 314 / 743)
Modalidade
Licitação
, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIA DE DOCUMENTO
S PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO "SENAR", CONFOR ME PEDIDO
/0
Valor
100,00
---------------------370.976,67
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
6.550,46
/0
99,90
/0
660,07
/0
-1.000,00
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA
0/0
4076/1
2572 - ARTHUR HENRIQUE DE P RODR
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
1358/6
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA
0/0
3155/2
, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA MES 04/201
GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A AVENIDA CARAITA, 595 - RGI 03098841/10. PARC: 03/11
4 NA
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
2925/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
2925/2
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 315 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
TO DO
/0
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - GABINETE (GASOLINA).ALTERAÇAO DO EMPENHO 572
PREGÃO
001/2014
1.559,25
PREGÃO
001/2014
882,00
940,53
---------------------7.250,96
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4422/1
4429/1
4423/1
4424/1
4425/1
4426/1
4430/1
4431/1
4428/1
4427/1
4432/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
23.448,24
289,28
1.763,27
1.461,27
318,21
2.350,57
604,28
302,14
694,28
19.999,26
2.582,41
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
001/2014
4259/1
001/2014
4259/2
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
001/2014
4259/3
001/2014
4259/4
001/2014
4259/5
AL .
AL .
AL .
AL .
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 316 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
001/2014
957,60
PREGÃO
001/2014
963,90
PREGÃO
001/2014
790,65
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
2064/2
2254 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS
0/0
2064/3
2254 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PASSAGENS, PA
RA USO DO
GABINETE DO PREFEITO. CONF. MEMORANDO Nº047/2014.
, COMPLEMENTO DA OP 2064/2 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE
PASSAGENS, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. MEMORANDO Nº048/2014.
559,61
25,30
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA
0/0
4434/1
IS-C
7.624,46
IS-C
5.719,84
IS-C
55.083,88
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA
0/0
4435/1
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA
0/0
4436/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4442/1
4437/1
4438/1
4439/1
4440/1
4443/1
4444/1
4441/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 317 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PREGÃO
001/2014
107,10
PREGÃO
001/2014
318,15
PREGÃO
001/2014
40,95
2.970,20
7.515,22
8.100,33
4.172,18
3.835,76
1.919,52
6.850,87
6.659,30
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA
001/2014
4275/1
001/2014
4275/2
001/2014
4275/3
0/0
4332/1
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - ADMINISTRAÇAO (GASOLINA).ALTERAÇAO DO EMPENHO
573
AL .
573
AL .
573
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO S1
0 CDV 5976
UTILIZADO PELO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA
Nº 189/14.
(ANULAÇAO EMPENHO 1736-ALTERAÇAO RECURSO)
777,00
253,40
253,40
253,40
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA
0/0
1179/3
0/0
1181/3
0/0
1185/3
DE IGUAPE,
DE IGUAPE,
DE IGUAPE,
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA
0/0
4335/1
1547 - TANIA MARIA CERNIAUSKAS H
/0
7.000,00
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
014/2014
1233/5
0/0
4326/1
2174 - PAULO HENRIQUE DE PONTES
, REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DE PRODUÇAO DO PROGRAMA "O APRENDIZ" CELEBRIDADES DA REDE RECORD, CONFORME MEMORANDOS Nº 144 E 223/2014
DO
ADMINISTRATIVO. (ANULAÇAO EMPENHO 2919-ALTERAÇAO RECURSO)
ANUTENÇÃO
. CONF.
CONT. 014/14 E PROC. Nº014/2014.
, 1ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAME
NTOS DE
SONORIZAÇAO PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO, CONFORME PEDI
DO DE
COMPRA Nº 165/14. (ANULAÇAO OP 1778/1-ALTERAÇAO RECURSO)
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 318 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
700,00
/0
3.500,00
, REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A COORDENADORIA D E ASSUNTOS
QUILOMBOLAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/14. (ANULAÇAO EMPENH
O 2303 ALTERAÇAO RECURSO)
/0
2.190,00
/0
14.995,72
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000.33 - FICHA
0/0
4329/1
02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000 - GERAL
02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000.34 - FICHA
0/0
72/8
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA
0/0
352/8
14.995,72
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA
0/0
4447/1
IS-C
29.653,96
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4448/1
4449/1
4450/1
4451/1
4446/1
4452/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 319 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
1.655,30
1.061,43
1.659,33
1.854,38
3.538,12
2.425,00
IS-C
6.524,35
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014
- CONSELHO TUTELAR (GASOLINA).ALTERAÇAO DO
EMPENHO 575
AL .
EMPENHO 575
AL .
EMPENHO 575
AL .
EMPENHO 575
AL .
EMPENHO 575
PREGÃO
001/2014
387,45
PREGÃO
001/2014
270,90
PREGÃO
001/2014
129,15
PREGÃO
001/2014
349,65
PREGÃO
001/2014
252,00
PREGÃO
001/2014
425,25
02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA
0/0
4454/1
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000.65 - FICHA
001/2014
4238/1
001/2014
4238/2
001/2014
4238/3
001/2014
4238/4
001/2014
4238/5
001/2014
4238/6
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 320 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
AL .
- DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS
(GASOLINA).ALTERAÇAO DO EMPENHO 574
AL .
AL .
AL .
AL .
AL .
PREGÃO
001/2014
652,05
PREGÃO
001/2014
573,30
PREGÃO
001/2014
878,85
PREGÃO
001/2014
639,45
PREGÃO
001/2014
1.297,80
PREGÃO
001/2014
1.181,25
AL .
EMPENHO 575
02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
4456/1
4457/1
4458/1
4459/1
1144
1144
1144
1144
24.985,25
525,71
1.699,50
4.618,74
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000.76 - FICHA
001/2014
4230/1
001/2014
4230/2
001/2014
4230/3
001/2014
4230/4
001/2014
4230/5
001/2014
4230/6
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 321 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (DIESEL).ALTERAÇAO DO EMPENHO
587
AL .
CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (DIESEL).ALTERAÇAO DO EMPENHO
587
AL .
- SERVIÇOS MUNICIPAIS (GASOLINA).ALTERAÇAO DO
EMPENHO 588
AL .
EMPENHO 588
AL .
EMPENHO 588
, REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA B
ALSA DE
ACESSO AO BAIRRO BATATAL. PED. DE COMPRA Nº316/2014.(ANULAÇAO EMPE
NHO 3482 ALTERAÇAO EMPENHO)
PREGÃO
001/2014
2.856,77
PREGÃO
001/2014
2.299,92
PREGÃO
001/2014
2.775,15
PREGÃO
001/2014
1.697,85
PREGÃO
001/2014
2.157,75
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4461/1
4465/1
4466/1
4467/1
4468/1
4469/1
4462/1
4463/1
4464/1
4470/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
3.888,00
93.741,29
1.739,15
793,94
6.599,69
4.868,20
374,06
1.730,04
2.372,96
27.670,81
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA
001/2014
4222/1
001/2014
4222/2
001/2014
4264/1
001/2014
4264/2
001/2014
4264/3
0/0
4347/1
783,00
02.04.00.20.000 - Agricultura
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA
0/0
4473/1
IS-C
1.725,98
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4475/1
4476/1
4477/1
4474/1
4478/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 322 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PREGÃO
005/2014
849,60
PREGÃO
005/2014
138,32
PREGÃO
005/2014
280,00
PREGÃO
005/2014
335,58
PREGÃO
005/2014
383,52
/0
2.856,00
/0
1.071,00
IS-C
41.860,38
5.095,21
796,40
445,06
14.838,26
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA
006/2014
1540/16
006/2014
1548/17
006/2014
1550/4
06/2014
1677/12
06/2014
1677/13
023/2014
3604/2
023/2014
3605/2
MERENDA
CHAMADA
CHAMADA
02.05.03.12.000 - Educação
02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA
0/0
4482/1
43.542,08
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
4483/1
4484/1
4481/1
4485/1
Fornecedor
1144
1144
1144
1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 323 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
3.168,09
571,41
380,94
13.512,04
/0
-1.830,00
/0
1.817,36
/0
374,04
/0
280,06
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA
0/0
2637/1
1643 - NICOLA BARBIERI FILHO
0/0
2637/2
1643 - NICOLA BARBIERI FILHO
DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DO PROJETO ACESSA SAO PAULO NA CIDADE D E SAO PULOSP ENTRE OS DIA 03 A 06/06/14,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E D
ECRETO Nº 036/07.
02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA
0/0
609/6
0/0
609/7
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SITUADA A AV. CARAITA, 473
- CODIGO Nº 14177544 - MES: 02/2014.
, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SITUADA A AV. CARAITA, 473
- CODIGO Nº 14177544 - MES: 06/2014.
02.05.04.12.000 - Educação
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
4487/1
4488/1
4489/1
4490/1
1144
1144
1144
1144
120,67
40.643,63
793,94
3.178,31
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
0/0
0/0
4491/1
4492/1
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 324 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
733,95
1.813,46
IS-C
38.204,04
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
232.435,18
536,07
23.091,39
5.679,21
7.142,73
12.217,43
536,08
2.785,15
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
475,49
23.834,39
3.214,29
1.748,81
176,11
513,39
IS-C
2.941,64
02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA
0/0
4494/1
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4495/1
4501/1
4496/1
4497/1
4498/1
4499/1
4502/1
4500/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4505/1
4507/1
4508/1
4509/1
4506/1
4510/1
1144
1144
1144
1144
1144
1144
02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100.174 - FICHA
0/0
4512/1
CNPJ 45.089.885/0001-85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 325 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
3.289,86
90.673,41
68,92
4.893,80
729,52
13.651,35
3.705,54
252,72
614,05
IS-C
IS-C
IS-C
4.501,57
268,15
70,19
IS-C
7.661,53
02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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02.05.05 - CULTURA
02.05.05.13.000 - Cultura
02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA
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4524/1
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02.06.00.10.000 - Saúde
02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA
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4528/1
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N.Processo Empenho
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4531/1
4532/1
Fornecedor
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1144
Data: 20/05/2015 14:04:36
Sistema CECAM
(Página: 326 / 743)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
449,90
529,29
36,20
951,40
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
653,47
16.260,35
949,

Junho à Dezembro

Transcrição

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0.384940001398457999_ata_de_habilitacao.

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