municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 1 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7977 8429 0/0 0/0 0 046.384.111/0001-40 107 - PESSOAL CIVIL 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO MAIO/2014. - REF. OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C /0 0,00 57.802,15 0,00 57.802,15 2.125,84 0,00 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7983 0/0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 86,88 0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 58,33 0 0 0 0 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267,56 2.551,01 453,69 316,10 0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,21 313,97 568,96 DISPENSA D /0 11.792,13 11.792,13 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 18.933,33 0,00 0,00 42.116,68 0,00 9.108,00 14.575,00 0,00 0 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7984 0/0 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 7978 7980 7985 7987 0/0 0/0 0/0 0/0 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901143 - 13º SALÁRIO 7979 7986 7988 0/0 0/0 0/0 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8430 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO MAIO/2014. - REF. 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 3 4 6 0/0 0/0 0/0 0/0 051.413.631/0001-73 056.977.986/0001-09 006.164.247/0001-20 051.413.631/0001-73 100 286 2071 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 2 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8 Processo 0/0 CPF/CNPJ 051.413.631/0001-73 Fornecedor Descrição Mod. Lic. REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D /0 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM BIODIESEL S10 DISPENSA D 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. PREGÃO 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 2.258,33 0,00 /0 0,00 0,00 6.384,22 21/2014 0,00 2.836,89 0,00 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1617 0/2014 011.876.972/0001-60 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 3 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 48 49 555 516/2010 516/2010 82/2013 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 011.886.898/0001-63 8414 213/2013 011.886.898/0001-63 Fornecedor Descrição Mod. Lic. 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. PREGÃO PREGÃO PREGÃO 14/2010 14/2010 57/2013 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr PREGÃO Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -80,00 -16,00 0,00 0,00 0,00 602,00 0,00 0,00 0,00 57/2013 7.000,00 0,00 0,00 139/2013 0,00 0,00 3.914,04 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 5962 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class PREGÃO 7845 0/0 054.375.647/0001-27 8327 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,40 8416 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 1.886,32 0,00 0,00 8417 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6098 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR (MATRIZ) Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068-17.2014.8.26.0394FUMARATO DE QUETIAPINA 200mg, comprimido de liberação prolongada Marca exigida: SEROQUEL XRO 200 mg MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068 17.2014.8.26.0394FENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20ml Marca exigida: GARDENAL 4% - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml Marca exigida: RET EMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 79.2014.8.26.0394Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg - comprimido revestido ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394 ESCITALOPRAM 10 MGATORVASTATINA 20 MG CP - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 85,80 0,00 0,00 8418 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL DISPENSA D /0 210,00 0,00 0,00 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ DISPENSA D /0 0,00 0,00 817,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.498,00 33903011 - MATERIAL QUÍMICO 954 0/2014 035.820.448/0085-44 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5664 0/2014 064.888.811/0001-53 979 - UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 4 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TONFA EM POLÍMERO -58CM, FABRICADO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI 58 CM COMPRIMENTO E 3 CM DE DIÂMETRO, PESO APROXIMADO DE 0,600 KG, CABO DA HASTE TEM FORMATO ARREDONDADO, MEDINDO ENTRE 13 CM E 14 CM DE COMPRIMENTO, COM SULCOS EM TODA A SUA EXTENSÃO, POSSUI UM POMO NA EXTREMIDADE DO CABO LATERAL COM DIÂMETRO DE 4,5 CM E 1 CM COM A FINALIDADE DE EVITAR QUE A TONFA ESCAPE FACILMENTE DA MÃOCINTOS DE NYLON 100% COM FIVELA DE METAL COM TRAVA, SENDO O CINTO NA COR AZUL MARINHO COM PONTEIRA METÁLICA CROMADA.BORZEGUINS – (MODELO BPM) NA COR PRETOS, EM COURO BRILHANTE, (NÃO OPACO) SEM MANCHAS, FUROS OU DEFORMAÇÕES COM SOLADO DE BORRACHA, ALMOFADA NOS TORNOZELOS E FORRO ANTI MICROBIAL.COM AMARRILHOS DA MESMA CORBOTINA DE SAEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA KAPRABOX RELAX,SOLADO LABRADORPRETO COM ISOLANTE TERMICO,COM ELASTICO LATERAL,Nº38Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2320/2014 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). 4/2014 0,00 0,00 751,20 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.207,50 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D /0 3.288,50 0,00 0,00 PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 3.009,86 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DISPENSA D /0 -2,83 686,69 0,00 1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DISPENSA D /0 100,00 100,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 120,67 362,00 /0 4.500,00 4.500,00 0,00 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7482 0/2014 003.039.768/0001-67 8425 0/2014 065.457.129/0001-79 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 447 4840 17/2013 0/2014 043.249.366/0001-01 003.071.109/0001-08 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8412 0/0 109.953.118-70 33903607 - ESTAGIÁRIOS 7981 7982 0/0 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS 602 - ESTAGIÁRIOS 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 8413 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 5 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE NEBULIZAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS DO MOSQUITO DA DENGUE. 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2079 0/2014 060.985.017/0001-77 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A PAGAMENTO DA ART DO CREA DISPENSA D /0 0,00 63,64 0,00 9008 - RODRIGO ALVES EMKE REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 2075/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.000,00 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.609,90 3.609,79 3.000,00 0,00 0,00 0,00 REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA USINA HIDROSOLUVEL DE SOJA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.080,16 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 2.850,00 1.270,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D /0 33,09 33,09 0,00 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 36.063,18 14.786,13 14.283,51 36.063,18 14.786,13 14.283,51 0,00 0,00 0,00 86/2011 0,00 0,00 5.228,88 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5463 0/0 014.167.562/0001-39 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 654 7462 7593 0/2014 0/2014 0/2014 055.350.862/0001-36 009.366.859/0001-93 009.366.859/0001-93 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7728 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 8422 8423 8424 0/2014 0/2014 0/2014 096.373.766/0001-90 008.020.472/0001-18 008.020.472/0001-18 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8411 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8419 8420 8421 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 6 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 4398 637/2014 010.703.382/0001-73 AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU PREGÃO 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL DISPENSA D 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD 1/2014 0,00 14.625,00 0,00 /0 0,00 0,00 514,51 pagamento de conta telefônica REFERENTE IP MULTI SERVIÇO PREGÃO 29/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 278,58 11.030,80 0,00 278,58 0,00 840,54 0,00 REQUISIÇÃO Nº 2499/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.000,00 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 0,00 70,80 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 1.327,53 0,00 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397,02 0,00 0,00 959,75 0,00 20.510,00 0,00 17.000,00 500,00 0,00 540,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 960,00 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4394 0/2014 069.112.514/0001-35 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2778 7908 8428 1494/2009 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 5444 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 874 3401 4849 5473 7484 7724 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1884/2014 004.196.645/0001-00 059.231.555/0001-97 011.560.763/0001-03 056.978.315/0001-62 055.357.453/0001-61 005.918.680/0001-40 6425 1328 5767 254 1014 1443 - PR - IMPRENSA NACIONAL - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - SAUL DE ALMEIDA PINHO - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 7858 0/2014 050.122.571/0001-77 4337 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA CONCERTO DE PIANO DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 7 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 9.761,24 ---------------------118.337,77 TAXA DE INSCRIÇÃO 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 6135 SUBTOTAL 0/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DISPENSA D /0 0,00 ---------------------159.480,56 0,00 ---------------------266.276,92 Movimentação do dia 02 de Julho de 2014 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 7855 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE MAIO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,41 7856 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.403,60 7857 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE MAIO/2014 TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42 TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,29 TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 130/2013 130/2013 24/2013 0,00 0,00 0,00 460,78 0,00 0,00 0,00 5.914,42 1.962,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 40/2009 40/2009 54/2013 0,00 0,00 0,00 17.669,01 13.366,89 3.308,52 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 1.836,74 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 1.230,00 0,00 7864 0/0 056.977.986/0001-09 7867 0/0 006.164.247/0001-20 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 560 3716 7247 181/2013 349/0 272/2013 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 004.511.014/0001-20 GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 110 317 1633 1781/2009 1781/2009 75/2013 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 000.024.415/0001-03 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL REFEIÇÃO DE PACIENTES 2811 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix 5991 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 8 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5992 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 7475 206/2013 053.437.315/0001-67 7861 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 7862 193/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Descrição FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2414/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 54/2013 0,00 3.181,80 0,00 FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA L - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. PREGÃO 54/2013 0,00 1.151,32 0,00 Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PREGÃO 104/2013 0,00 11.196,00 0,00 PREGÃO 69/2013 0,00 9.526,67 0,00 7893 7949 233/2013 206/2013 054.361.381/0001-63 053.437.315/0001-67 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8439 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS 8441 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 8442 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS (Página: 9 / 195) PREGÃO PREGÃO 73/2013 54/2013 0,00 0,00 4.985,00 4.968,96 0,00 0,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML PREGÃO 113/2013 5.460,60 0,00 0,00 FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. PREGÃO 113/2013 3.870,00 0,00 0,00 PREGÃO 113/2013 1.660,80 0,00 0,00 ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.GELEIA DE FR UTA, CONTENDO 230 GRAMAS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 10 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4603 5431 5686 360/2014 0/0 360/2014 005.005.873/0001-00 014.271.474/0001-82 006.628.333/0001-46 2148 - PORTAL LTDA. 7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS bromoprida 5 mg/ml/2mlMOXIFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO PREGÃO 135/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 -2.030,00 379,50 0,00 11.462,90 0,00 70,00 0,00 MEDICAMENTOS MANIPULADOS AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS DISPENSA D /0 PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 19,00 94,00 0,00 0,00 PREGÃO 0,00 11,70 0,00 ENSURE PLUS TETRA PACK SOMENTE SABOR CHOCOLATE ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 139/13 Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestido ELVERINA DE SOUZA PINTO CORREIA P. 3002960-0.2013.8.26.0394 RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 715,00 3.999,96 DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.859,19 139/2013 0,00 0,00 6.497,40 PREGÃO 76/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 0,00 284,10 5.125,68 943,20 0,00 0,00 0,00 99/2013 0,00 798,92 0,00 REFERENTE PEDIDO Nº 1961/2014 ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML - 5700 5964 0/0 194/2013 066.558.040/0002-42 049.228.695/0001-52 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 6007 6079 0/2014 0/2014 053.440.939/0005-67 049.228.695/0001-52 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 6100 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 6140 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 7411 7597 7846 238/2013 0/2014 231/2013 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) ENVELOPE PREGÃO 7886 0/2014 000.662.956/0001-59 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU MEDICAMENTOS MANIPULADOS Dermatophagoydes pteronyssimus 60% / Dermatophagoydes pteronyssimus 40% - Concentração 1/1.000 - Uso sublingual FRASCOS COM 08ml CADA. DISPENSA D /0 -326,00 326,00 0,00 7890 0/2014 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC DISPENSA D /0 0,00 40,20 0,00 SYNVISC ONE - SERINGA COM 6ML FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) comprimidos - - 02 PREGÃO 139/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 11 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 7892 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 7910 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA MOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML DISPENSA D GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCO LOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE . O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NA O APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 101/2013 0,00 80,00 0,00 /0 0,00 3.888,00 0,00 63/2013 0,00 18.172,00 0,00 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC PREGÃO 7631 0/2014 008.646.748/0001-78 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA TABETE DE ALFABETO EM CORANOCANTINHO DA LEITURA MADEIRAQUEBRA CABEÇA GIGANTE DE 12 PEÇASJOGO DA MEMÓRIA 399 -395-401QUEBRA CABEÇA CUBOSACOLÃO LIG BARRAS COM 1000BAU COM 10 BRINQUEDOS DE PLASTICOSTEATRO DE FANTOCHE GIGANTEFEIRINHA LEGAL COMPLETAMESINHA COM 4 CADEIRAS JUNGES AMARELO E VERDEJOGO DE DOMINO -484-467409CERCADINHOPASSA FIGURA DISPENSA D /0 0,00 2.950,20 0,00 DISPENSA D /0 0,00 46,90 0,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7773 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 12 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7874 Processo CPF/CNPJ 301/2013 051.920.700/0001-35 Fornecedor Descrição ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL 330x115x290 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 8.780,00 0,00 - TAMANHO APROX. PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI PREGÃO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014 Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn. FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO P 40/2013 0,00 PREGÃO 37/2013 0,00 510,00 0,00 PREGÃO 132/2013 0,00 4.186,00 0,00 PREGÃO 74/2013 0,00 0,00 1.693,20 /0 184,73 184,73 0,00 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4466 174/2013 009.116.592/0001-86 6577 - BELTIS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER 7431 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 5689 235/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 8446 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQIPAMENTO HOSPITALAR 0 REF. PEDIDO 572 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 110.6 PARA CORREÇÃO DA FICHA. - DISPENSA D 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO PREGÃO 75/2013 -1.976,00 1.916,72 0,00 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 3.778,02 0,00 5726 6086 0/0 104/2013 004.063.331/0001-21 071.912.315/0001-53 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 5.884,20 0,00 0,00 1.844,80 7746 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 0,00 319,80 0,00 75/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 13 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7899 Processo 232/2013 CPF/CNPJ 048.791.685/0001-68 Fornecedor 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE Descrição KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d AGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5X0,25MMAGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8 X 0,25MM Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago 72/2013 0,00 8.970,00 0,00 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7821 7906 0/2014 0/2014 000.790.255/0001-03 054.943.444/0001-90 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI 4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 3.340,10 3.825,00 0,00 0,00 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA KIT DE LITERATURA INFANTIL COM 50 TITULOS DIVERSOS DISPENSA D /0 0,00 800,00 0,00 33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 7630 0/2014 008.646.748/0001-78 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7374 7442 0/2014 1844/2014 007.105.884/0001-98 005.914.294/0001-80 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.DISCO DE CORTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE POLI CORTE DE 12´ X 1/8´ X 3/4´ DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 1.076,00 592,45 0,00 0,00 7472 7477 7871 7872 7990 272/2013 0/2014 272/2013 272/2013 0/0 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 139.484.198-17 5635 5635 5635 5635 2445 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG COPO DE 305ML COM AGUA MINERAL PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.563,50 0,00 681,00 706,00 0,00 0,00 118,00 0,00 0,00 500,00 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.000,00 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - PAULA FACIULLI BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS COM MATERIAIS. 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7912 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 14 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7944 7991 Processo 0/0 0/0 CPF/CNPJ 139.484.198-17 282.110.708-04 Fornecedor 2445 - PAULA FACIULLI 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI Descrição ADIANTAMENTO DE VIAGEM COMPLEMENTO DO EMPENHO 5481 ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS COM MATERIAIS. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 150,00 11/2013 0,00 0,00 3.404,80 /0 /0 6.480,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103/2013 0,00 0,00 56.100,00 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 81 8435 8436 71/2013 017.681.449/0001-65 0/2014 0/2014 301.709.088-44 315.798.608-26 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CONVITE 7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DISPENSA D DISPENSA D LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -184,73 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,83 0,00 0,00 160,00 180,00 0,00 1.200,00 400,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.971,18 CURSO DE APRIMORAMENTO AOS GUARDAS MUNICIPAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.000,00 DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 90 7745/2013 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1106 5739 0/2014 0/2014 003.071.109/0001-08 005.830.188/0001-19 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 2207 - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME CONSERTO DE GELADEIRA 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7513 7520 7521 7532 7535 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 019.878.188/0001-01 012.828.403/0001-02 055.368.534/0001-67 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 9339 7955 292 9339 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7842 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 4931 0/2014 018.136.939/0001-43 9138 - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8434 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 15 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01/07/2014 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.604,11 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 82.597,12 7486 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 2.336,00 8443 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO. DISPENSA D /0 6.900,00 0,00 0,00 8444 0/2014 006.224.138/0001-50 4504 - MARCIO BENEDITO DA CUNHA - ME REPARO EM MATERIAIS DO ZOOLOGICO DISPENSA D /0 430,00 0,00 0,00 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 8431 0/0 0 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 01/07/2014 DISPENSA D /0 197,09 197,09 0,00 8432 8433 0/0 0/0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,63 283,41 0,63 283,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 3.720,00 0,00 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 5650 6088 0/2014 104/2013 014.365.009/0001-00 048.791.685/0001-68 8911 - Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares L 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE APARELHO ECA ELETROCARDIOGRAMA APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 4473 - LOJAS CEM SA MESA COZINHA C/ 6 CADEIRAS Mesa para refeição, com tampo de pedra granito, etc), estrutura em aço tubular com pintura epóxi. DISPENSA D 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 7696 0/2014 056.642.960/0001-00 (mármore, SUBTOTAL 0,00 696,00 0,00 ---------------------25.455,83 ---------------------167.584,17 ---------------------207.933,72 2.800,01 2.800,01 0,00 Movimentação do dia 03 de Julho de 2014 31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 8463 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 16 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0202700 24/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROBSON DO PRAD O, PORTADOR DO CPF Nº 190.283.628 -60, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO DE GUARDA MUNICIAPL. 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7268 7574 8408 0/2014 0/2014 0/0 052.226.073/0025-77 012.398.989/0001-12 043.248.020/0001-99 3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 8105 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA OLEO LUBRIFICANTE 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D QUEROSENE TAMBOR COM 200 LITROS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00 277,84 7.899,79 0,00 0,00 35/2013 0,00 0,00 362,94 /0 0,00 0,00 71,93 54/2013 0,00 0,00 97,00 /0 0,00 349,80 0,00 35/2013 0,00 0,00 220,80 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO s 5590 204/2013 065.664.492/0001-65 5986 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ABACAXI HAVAIXXXXXXXXXXXXXXXMAMÃO FORMOSA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20FRUTA UVA MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NOVA E ÍNTEGR A, DOS TIPOS ITÁLIA E/OU RUBIFRUTA MORANGO SADIO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE, A FRUTA DEVE APRESENTAR -SE BASTANTE FIRME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDO DE CÁ LICE E PEDÚNCULO VERDE E COM MATURAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR SATISFATÓRIAMENTE O TRANSPORTE.GROSELHA, COM 1 LITROLEITE CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395 gramasCREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR M ARCA E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.MAÇÃ GALA EXTRA DISPENSA D 7475 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA L - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. PREGÃO 7834 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME Suco de Cranberry -- caixinha com 200ml Marca exigida: JUXX CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394 DISPENSA D 7904 0/0 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. - LARA RAGONHA PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 17 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AQUISIÇÃO DE LANCHE - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5512 (PEDIDO 2062), PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4744 5696 0/0 277/2013 054.375.647/0085-35 011.260.846/0001-87 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA MEDICAMENTOS DIVERSOS BECLOMETASONA 400 MCG DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 47,76 376,70 656,65 0,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0/0 0/0 006.245.053/0001-59 017.661.867/0001-90 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI MATERIAIS DE ESCRITORIO CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 255,20 5836 0/2014 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DISPENSA D /0 0,00 272,20 0,00 7495 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.740,00 7650 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 61.460,00 0,00 7722 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI PAPEL SULFITE A4 COLORIDO PREGÃO 40/2013 0,00 4.990,00 0,00 Cartucho de tinta preto, HP10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP mode lo Designjet 500.Cartucho de tinta amarelo HP82 – C4913A/69ml, para Ploter HP m odelo Designjet 500.Cartucho de tinta ciano HP82 – C4911A/69 ml, para Ploter HP mo delo Designjet 500.Cartucho de tinta magenta HP82 – C4912A/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.Cartucho de toner preto HP78A - CE278A, para impressora HP Laserjet PRO M1536dnf. Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade: 76 cPs Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g PREGÃO 39/2013 0,00 0,00 1.398,75 DISPENSA D /0 102,17 0,00 0,00 Aquisição de PORTA DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 1/2DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 3/8 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 111,60 1.680,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.217,00 534 538 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7430 178/2013 011.060.699/0001-00 8448 0/2014 004.617.659/0001-42 6452 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7330 7961 0/2014 0/2014 010.868.303/0001-84 005.095.185/0002-60 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME 7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 5785 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 18 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.000,00 1.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75/2013 0,00 0,00 1.965,00 /0 300,00 0,00 0,00 PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM CADEIRA DE RODA 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 8452 8460 0/2014 11/2013 044.694.610/0001-08 074.648.593/0001-33 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA. -S 84.1 2800 LM - 4100K DISPENSA D PREGÃO 48/2013 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5681 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- G a. Tamanho “G”. b. Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e. Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g. Com Textura Uniforme. h. Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k. Resistente. l. Hipoalergênica. m. Isenta de Qualquer Lubrificação. n. Punho Alto / Longo com Bainha. o. Embalado em Material q PREGÃO MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS DISPENSA D ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigê nio, flexível anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao pac iente.MASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - INFANTIL PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.679,28 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 2.914,00 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2 PREGÃO 4/2014 0,00 715,20 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 76,00 SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e m embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE PREGÃO 75/2013 -2,70 489,50 0,00 /0 0,00 977,00 0,00 33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 8456 0/2014 000.402.480/0001-17 824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 4923 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 6006 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 7748 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7930 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 19 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7973 7974 Processo 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 068.184.795/0001-79 068.184.795/0001-79 Fornecedor 339 - FREIOS GALPÃO LTDA 339 - FREIOS GALPÃO LTDA Descrição Mod. Lic. PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.700,40 2.026,00 0,00 0,00 PLACAS/ADESIVO//FAIXAS DISPENSA D /0 380,00 0,00 0,00 PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PREGÃO 13/2013 0,00 837,93 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 0,00 8.450,00 0,00 5.300,00 0,00 6.498,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 19/2014 19/2014 0,00 0,00 9.500,00 2.850,00 0,00 0,00 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 8457 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 3623 7444 7445 0/2014 638/2014 638/2014 054.102.785/0001-32 065.723.520/0001-78 015.195.640/0001-71 45 - EDITORA N D J LTDA 966 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT.DE 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL 7446 7448 638/2014 638/2014 045.817.467/0001-67 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). 8453 0/2014 001.860.942/0001-02 AREIA GROSSA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 500L DISPENSA D /0 153,37 0,00 0,00 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA 8332 - VALTER INACIO 1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 309,21 100,00 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA - PEDIDO 2877 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8435 PARA CORREÇÃO DA FILHA) SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA) DISPENSA D /0 6.480,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00 DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.951,99 DISPENSA D /0 338,00 0,00 0,00 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7913 7946 8412 0/0 0/0 0/0 054.093.638-33 123.488.328-79 109.953.118-70 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4363 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8464 0/0 301.709.088-44 7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES 8465 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 638 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 - 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8454 0/2014 043.256.429/0001-57 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 20 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ASSINATURA JORNAL O LIBERAL 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8435 8436 0/2014 0/2014 301.709.088-44 315.798.608-26 7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -6.480,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO DISPENSA D /0 0,00 197,07 0,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO 129/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076,00 200,00 125,00 510,50 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 90,00 0,00 140,00 320,00 250,00 280,00 40,00 350,00 80,00 35,00 780,00 0,00 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE ÁGUA E ESGOTO. DISPENSA D /0 34.351,69 34.351,69 0,00 23/2009 0,00 0,00 844,63 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8295 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 800 1102 4837 5608 5738 7522 180/2013 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 059.216.564/0001-09 003.071.109/0001-08 003.071.109/0001-08 007.469.637/0001-70 008.702.249/0001-50 003.071.109/0001-08 104 3200 3200 2759 8486 3200 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO - COMERCIAL VITALMED LTDA ME MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SERVIÇOS DE CHAVEIRO REPARO EM CADEIRA DE RODAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2850 5734 5828 7386 7510 7511 7514 7515 7516 7517 7518 7519 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 018.679.970/0001-20 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 017.882.822/0001-46 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 9211 7955 7955 8208 7955 7955 7955 7955 7955 7955 7955 7955 - L. BERTAZOLLI JUNIOR - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇO DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LEVES E PESADOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8478 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 87 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 21 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 263 7885 1097/2009 0/0 008.246.425/0001-97 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES 7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES Descrição EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS EXAMES DE ANALISES CLINICAS EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 23/2009 23/2009 0,00 0,00 0,00 59.426,20 885,53 15.710,87 PREGÃO 23/2013 0,00 59.426,19 15.689,16 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Serviços de reforma e instalação de rede para re -estruturação de rack lógico com troca para o modelo de 8Us, instalação de patch panel 24 portas, regua d e tomadas, etc + remover Nobreak da rede elétrica, instalação de 2 novos pontos de rede e indentificação de todas as tomadas ligada ao patch panel. MANUTENÇÃO EM NO -BREAK DOS SERVIDORES DE REDE DO PAÇO MUNICIPALMANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DA REDE DE COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.615,00 DISPENSA D /0 570,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D /0 71,31 71,31 0,00 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE PREGÃO 22/2013 0,00 31.400,00 0,00 7635 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME 8447 0/2014 058.694.399/0001-38 4932 - BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA LTDA - 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8477 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 71 28/2013 001.982.038/0001-70 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8434 8449 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01/07/2014 TARIFAS SOBRE MULTA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 02/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 5,00 0,00 5,00 5,30 0,00 8450 8451 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVSO DE 02/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE 02/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 58,50 5,30 58,50 5,30 0,00 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.106,28 ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. PREGÃO PREGÃO 8/2011 6/2014 0,00 0,00 2.973,15 0,00 0,00 16.318,50 /0 0,00 45.000,00 0,00 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 366 4629 844/2011 1367/2014 008.428.051/0001-20 000.679.427/0001-68 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI 8822 - AMBITEC S/A 7934 0/2014 005.870.469/0001-03 9453 - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. INEXIGÍVEL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 22 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 8455 0/2014 002.580.316/0001-25 8458 0/2014 000.535.414/0001-15 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA Descrição Projeto: "Fotografe Nova Odessa" LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaçãoLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO COM LAVATÓRIO Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaç ão natural, mictórioLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO COM LAVATÓRIO - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderr apante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, m ictório, MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 585,00 0,00 0,00 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 8468 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 8469 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 8470 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 8471 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 8472 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 8473 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 8474 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 8475 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 8476 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 01/07/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 197,09 183 - P A S E P 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 283,41 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 8431 8432 8433 0/0 0/0 0/0 0 0 0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 23 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8459 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR 28.2010.8.26.0394 4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND - PROCESSO 0002238 - DISPENSA D /0 3.471,24 3.471,24 0,00 REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS CONCORRÊNC4/2012 0,00 277.180,66 0,00 ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO PREGÃO PREGÃO 36/2014 36/2014 0,00 0,00 6.235,80 2.898,40 0,00 0,00 PREGÃO 36/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.235,80 0,00 0,00 85,00 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 361 350/2012 060.332.384/0001-71 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 7349 7350 1896/2014 1896/2014 005.914.294/0001-80 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT 7351 7697 1896/2014 0/2014 005.914.294/0001-80 047.960.950/0463-85 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT 4392 - MAGAZINE LUIZA S/A ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIOESCADA DUPLA COM 7 DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO CAFETEIRA ELETRICA110 V Cafeteira elétrica com filtro permante, pa xícaras r no mínimo 30 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7347 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA FURADEIRA HORIZONTAL -medidas mínimas:Dimensões da mesa = 400 x 220 mm.Curso horizontal da mesa = 160 mm.Curso vertical da mesa = 160 mm.Profundidade máxima de furação = 160 mm. Capacidade do mandril = 5/8 - 16 mm.Motorização = 2 CV Trifásico - 2P. PREGÃO 36/2014 0,00 6.520,00 0,00 7352 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC ROÇADEIRA LATERAL C/ GUIDÃO EM ´U´, MOTOR A GASOLINA 2TEMPOS DE NO MINIMO 02 HP, E MINIMO DE 470 CILINDRADAS, MODELO PRFISSIONAL PARA USO INTENSO, CINTO DUPLO PROFISSIONAL, KIT PARA SER USADO COM FIO DE NYLON.(NYLON E CARRETEL) PREGÃO 36/2014 0,00 4.420,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 36/2014 36/2014 36/2014 0,00 0,00 0,00 187,00 714,00 4.685,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 36/2014 44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 7344 7345 7346 1896/2014 1896/2014 1896/2014 007.097.898/0001-07 007.097.898/0001-07 046.050.464/0001-03 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS. 7348 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA DESEMPENADEIRA Especificação mínima:Comprimento da mesa = 1.400 mm .Largura da mesa = 300 mm.Eixo = 80 mm.Número de facas = 03.Motor = 2 CV - 2 Polos - Trifásico. ESMERIL MOTOR 3/4 - 6", MONOFÁSICO Tupia - Medidas mínimas: Dimensões da mesa = 700 x 600 mm.Diâmetro do eix o = 30 mm.Curso vertical = 60 mm.Rotação do eixo = 5800 rpm (máximo).Moto rização = 2 CV Trif. 2P. SUBTOTAL 0,00 8.100,00 0,00 ---------------------59.129,89 ---------------------670.946,49 ---------------------109.264,20 0,00 0,00 37.770,11 Movimentação do dia 04 de Julho de 2014 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 8146 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 24 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8282 Processo CPF/CNPJ 0/0 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. REFERENTE FOLHA 06/2014 DISPENSA D 0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 0 107 - PESSOAL CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 2.475,02 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 710,06 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.117,02 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.770,34 1.152,10 31.190,38 29.140,77 12.781,12 6.816,12 611,90 39.375,33 50.887,81 1.867,87 68.680,07 2.997,62 23.148,85 519,38 36.467,41 67,53 43.249,69 963,67 10.067,60 175,51 24.003,06 297,37 7.265,78 16.817,55 99,98 32.970,82 3.693,45 85.656,22 2.173,66 23.624,48 69,81 3.724,24 31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 8147 0/0 31900301 - PESSOAL CIVIL 8148 0/0 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8000 8005 8010 8018 8024 8032 8038 8041 8049 8053 8060 8063 8070 8074 8081 8085 8091 8095 8102 8106 8113 8116 8120 8125 8129 8135 8140 8149 8153 8161 8165 8171 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 25 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8173 8179 8183 8184 8187 8191 8192 8201 8203 8210 8212 8218 8224 8232 8233 8238 8242 8248 8255 8261 8264 8267 8276 8309 8407 8502 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.246.678-70 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9527 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - THUANE MAIANA DIAS DE OLIVEIRA - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014 PAGAMENTO DE SALÁRIO - REF. JUNHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,32 12.385,75 48.392,09 1.069,09 19.132,95 2.242,84 854,92 51.398,13 2.637,63 167.087,93 884,87 308.867,28 440.711,35 138.420,77 1.391,33 700.251,83 12.753,92 2.387,55 106.987,44 5.315,92 112,77 16.130,70 5.806,91 57.755,92 16.454,77 1.615,64 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,60 2.330,26 2.468,33 724,00 9.011,61 13.817,47 20.926,09 5.210,99 1.020,33 11.076,13 1.433,52 724,00 1.496,49 2.040,66 2.550,83 11.803,65 2.570,56 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8001 8011 8019 8033 8042 8050 8061 8071 8082 8092 8103 8114 8126 8136 8141 8150 8162 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 26 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8174 8193 8213 8225 8234 8249 8256 8265 8268 8277 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.792,22 7.751,60 3.975,71 2.301,27 42.597,65 4.421,23 2.325,43 5.191,69 2.455,75 2.033,93 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,06 4.849,39 3.674,10 229,59 3.008,48 6.734,10 7.757,35 10.129,53 1.674,77 8.275,64 6.707,58 630,44 1.570,61 2.700,24 2.367,86 4.295,34 437,55 10.932,28 3.437,41 1.673,51 505,06 669,55 4.562,80 26.756,26 20.426,37 30.786,80 14.539,26 71.699,62 9.225,06 618,37 1.238,40 804,28 4.667,52 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8002 8012 8020 8025 8034 8043 8051 8062 8072 8083 8093 8104 8115 8121 8127 8137 8142 8151 8163 8175 8180 8188 8194 8204 8208 8219 8226 8235 8250 8257 8266 8269 8278 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 27 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 8499 8501 0/0 0/0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C 9.686,57 10.309,73 9.686,57 10.309,73 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096,26 6.131,73 2.298,10 744,04 4.178,52 2.662,59 4.954,28 1.477,04 950,63 629,96 795,22 2.898,20 8.120,90 2.396,98 3.276,32 9.207,38 15.807,50 16.837,12 4.523,70 57.661,04 2.299,38 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,86 1.235,83 110,59 515,85 869,43 346,27 194,01 379,16 316,83 332,40 450,28 53,75 31901143 - 13º SALÁRIO 8003 8013 8026 8035 8044 8052 8073 8084 8094 8105 8128 8152 8164 8195 8205 8209 8220 8227 8236 8243 8500 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 8006 8027 8039 8054 8064 8075 8086 8096 8107 8130 8154 8166 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 28 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8239 8245 8262 Processo 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,49 421,53 21,84 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,64 926,87 276,20 689,25 1.203,60 259,70 145,51 284,37 237,62 249,30 895,06 40,31 968,56 10.053,65 316,15 16,38 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8007 8028 8040 8055 8065 8076 8080 8097 8108 8131 8155 8167 8172 8240 8246 8263 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.038,87 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.861,88 3.888,78 136.038,08 19.743,84 5.590,35 157,31 118,98 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.620,21 0,00 0,00 1.010,57 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 8004 0/0 0 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8211 8217 8237 8241 8244 8247 8258 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 009.041.213/0001-36 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901301 - FGTS 8230 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8016 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 29 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8023 8047 8048 8058 8059 8068 8069 8079 8089 8100 8101 8111 8112 8119 8134 8145 8158 8159 8170 8178 8198 8199 8216 8223 8231 8253 8274 8275 8281 8283 Processo CPF/CNPJ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. REFERENTE FOLHA 06/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,69 72,23 4.509,52 233,03 4.512,00 1.376,92 56.848,76 5.066,36 23,01 379,35 25.747,46 134,26 5.680,58 791,65 5,48 1.076,61 293,70 17.179,75 7,54 231,65 206,48 5.789,92 186,11 143,46 201,93 3,39 71,84 2,52 4.750,10 189,70 31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 8463 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0202700 24/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROBSON DO PRAD O, PORTADOR DO CPF Nº 190.283.628 -60, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO DE GUARDA MUNICIAPL. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.800,01 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 17.218,57 130/2013 0,00 1.148,03 0,00 33504100 - CONTRIBUIÇÕES 801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 30 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7253 8493 Processo CPF/CNPJ 349/0 1905/2014 001.636.295/0001-50 011.876.972/0001-60 Fornecedor 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM Descrição GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO BIODIESEL S10 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 130/2013 40/2014 0,00 15.240,00 12.760,75 0,00 33.796,87 0,00 PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.004,31 PREGÃO 22/2014 1.402,80 0,00 0,00 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 8491 1842/2014 009.483.617/0001-80 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 31 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 42/2012 43/2008 43/2008 43/2008 43/2008 42/2012 42/2012 42/2012 104/2013 104/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849,20 2.227,55 50.278,98 3.500,44 7.637,31 5.004,65 443,45 1.049,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,80 11.196,00 PREGÃO 115/2013 670,68 0,00 0,00 PREGÃO 104/2013 3.337,10 0,00 0,00 RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃO 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47 205 206 207 208 258 5488 5491 5895 7250 312/2012 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 312/2012 0/0 0/0 287/2013 287/2013 007.659.415/0001-10 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 008.528.442/0001-17 013.296.915/0001-38 7379 1149 1149 1149 1149 7379 7379 7379 4767 8250 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - J.R.T. SAHIUM EPP 8480 314/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8481 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE FORNECIMENTO DE MARMITEX. MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 FERMENTO FRESCO Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g. GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA de no 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 6108 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 7791 233/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 8494 8495 0/2014 0/2014 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD 8496 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD ALOPURINOL 100 MGAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG DISPENSA D Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press teciduais-frasco200ml tipo CUBITANPREGOMIN PEPTI 400GR MEDICAMENTOS MANIPULADOS TOPIRAMATO 150MG PREGÃO /0 0,00 0,00 1.873,60 73/2013 0,00 0,00 5.910,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 620,01 314,01 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDICAMENTOS MANIPULADOS ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5G DISPENSA D /0 165,02 0,00 0,00 PORTA DE MADEIRA LISA DE 0,72 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA 0,62 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA - 0,82 cm X 2,10 mt X 33mmDOBRADIÇA 3,5" DISPENSA D /0 1.656,04 0,00 0,00 TUBO PARA COLETA DE SANGUE ANTICOAGULANTE (TUBO SECO) DISPENSA D /0 0,00 0,00 820,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.746,90 ão e afeccções MEDICAMENTOS MANIPULADOS FENOBARBITAL 200MG + BELADONA 20MG + FOSFATO DE CÁLCIO 20 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8482 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5687 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME 5730 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME - TUBO 5ML, ESTÉRIL DE PLÁSTICO SEM MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 32 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6103 Processo 0/2014 CPF/CNPJ 007.295.038/0001-88 Fornecedor 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PEDIDO DE COMPRA Nº 2195/2014 Sistema de bandagem compressiva Multicamadas composta por 2 até 4 bandagens. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 3.080,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.288,50 216,60 3.937,50 0,00 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1042 5546 8425 0/2014 0/2014 0/2014 055.764.260/0001-25 000.013.399/0001-45 065.457.129/0001-79 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD 2806 - ANTONIO WALTER IMBRIANI 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7283 7445 0/2014 638/2014 045.160.850/0001-95 015.195.640/0001-71 421 - TORINA MADEIRAS COM. E INDÚSTRIA LTD 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA TABUA 3 MT X 25 CMTABUA DE 2,5 MT X 25 CMTABUA DE 02 MT X 20 CM TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) DISPENSA D PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 0,00 4.668,50 591,00 0,00 7476 7591 7592 7950 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.677.085/0001-99 018.817.453/0001-70 018.817.453/0001-70 005.114.596/0001-74 8468 9248 9248 1807 TROFEU EM ACRILICO 4 MM DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 96,00 165,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8479 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8484 8486 0/2014 0/2014 064.845.662/0001-45 000.759.039/0001-97 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 2727 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L - SERGIO MAXIMIANO - ME - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS TINTA PARA PISO VERDE MUSGO ( 18 LITROS )TINTA PARA PISO NA COR CI CHUMBO - (LATA 18 LITROS) LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. CARTÔES DE VISITA Kit (cinta,selo, e braquete) NZA PREGÃO 45/2014 979,80 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 90,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 500,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.402,80 724,00 2.847,74 55.735,61 25.303,82 2.147,87 14.045,61 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7943 7989 0/0 0/0 715.904.558-00 715.904.558-00 284 - LUIZ ODAIR SANTORO 284 - LUIZ ODAIR SANTORO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5747. 602 602 602 602 602 602 602 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. ADIANTAMENTO DE VIAGEM 33903607 - ESTAGIÁRIOS 8017 8031 8090 8124 8160 8200 8202 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 33 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 8254 8503 8504 CPF/CNPJ Fornecedor 0/0 0/0 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS 602 - ESTAGIÁRIOS 602 - ESTAGIÁRIOS Descrição Mod. Lic. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. Licitação Valor Empenhado FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO ASSINATURA JORNAL O LIBERAL ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Valor Liquidado Valor Pago IS-C IS-C IS-C 0,00 820,53 337,86 0,00 820,53 337,86 5.043,87 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 585,00 0,00 DISPENSA D /0 280,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.189,98 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,02 6.560,00 7.988,96 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.400,00 141,20 621,50 0,00 0,00 0,00 18/2013 0,00 3.801,92 0,00 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 7732 0/2014 043.256.429/0001-57 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA 33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 8485 0/2014 001.252.118/0001-70 1713 - EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7269 0/2014 7367 8483 8492 0/2014 0/0 0/2014 012.378.165/0001-80 011.283.842/0001-14 012.378.165/0001-80 017.438.291/0001-05 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP Etiqueta resinada auto adesiva para identificação de computadores, 2,50x2,50cm, numeradas 9438 - ANDRE LUIZ S. DE CAMARGO WJS TELAS 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELAS MOSQUETEIRAS quadrada medindo COMPLEMENTO DO EMPENHO 7269 RESTAURAÇÃO DE REDE ELETRICA COM TROCA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3502 5913 7571 0/2014 0/2014 0/2014 008.299.777/0001-00 045.758.679/0001-10 060.545.704/0001-71 7118 - S S JUNIOR & CIA LTDA ME 848 - ELETRONICA AMERICANA LTDA 4028 - CINE CAMERA SERVICE LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4402 183/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) PREGÃO JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA, NF 72,74,1235,1240,1245,1249 E 1251, DE MAIO/2014 DISPENSA D /0 5,31 5,31 0,00 INEXIGÍVEL /0 0,00 5.772,34 0,00 33903937 - JUROS 8498 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 34 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 4395 4396 637/2014 637/2014 007.928.320/0001-55 056.978.521/0001-72 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME AULAS DE NATAÇÃO AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO PREGÃO PREGÃO 1/2014 1/2014 0,00 0,00 7.838,00 7.201,99 0,00 0,00 4397 4399 7358 637/2014 637/2014 0/2014 005.569.722/0001-85 018.373.806/0001-90 011.218.249/0001-94 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME AULAS DE CAPOEIRA PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 1.800,00 4.810,00 2.135,86 0,00 0,00 0,00 EXAMES DE RAIO -X PREGÃO 0,00 61.369,20 0,00 REFERENTE BOLSA CRECHE. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.767,36 26.281,32 10.448,73 3.482,91 15.479,60 3.482,91 AULAS DE MUSCULAÇÃO CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - SOM: Instalação de som automotivo; Guia de finções b´sicas de um sistema de som; Instalação de amplif icador (fonte chaveada e do tipo buster); Cuidados necessários com cabo de audio para evi tar chiados;Caixa de fibra ou caixa de madeira: Uso de divisores de frequencia e capaci tores: Qualidade do som (distribuição de potencia no sitema sonoro). 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 124/2011 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 2599 2600 2601 2602 2603 2604 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 014.655.335/0001-52 014.856.849/0001-76 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 054.692.710/0001-59 7082 7083 6881 7672 7150 6903 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - JOÃO ARMANDO CAETANO ME - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco). PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 6.107,49 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 11.763,40 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 11.449,35 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 4.961,51 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 35 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8293 0/0 002.558.157/0001-62 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DISPENSA D 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. /0 0,00 0,00 361,71 98/2013 0,00 1.680,00 0,00 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 971 135/2013 001.982.038/0001-70 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8449 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE MULTA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 02/07/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00 8450 8451 8497 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVSO DE 02/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE 02/07/2014 Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 03/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 31,80 0,00 0,00 31,80 58,50 5,30 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 3.374,16 0,00 AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO - DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 573,21 200,00 675,00 500,56 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 0,00 4.200,00 2.350,00 1.327,20 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42/2014 18.000,00 0,00 0,00 /0 0,00 693,00 0,00 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1643 3065 7484 7797 0/0 0/0 0/2014 262/2013 056.978.521/0001-72 014.163.998/0001-50 055.357.453/0001-61 002.580.316/0001-25 987 6783 1014 8097 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 7830 8487 8488 8489 8490 0/0 0/2014 0/2014 809/2014 809/2014 001.460.084/0001-09 015.550.918/0001-81 016.814.480/0001-64 009.094.952/0001-96 001.768.087/0001-04 7285 8986 9520 4388 47 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - QUALITOLDOS COMÉRCIO DE TOLDOS E - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR TAXA DE ORGANIZAÇÃO EXECUÇÃO DE COBERTURA TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 8505 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO. PREGÃO 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 7827 0/2014 056.728.017/0001-14 296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 36 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------84.038,06 ---------------------235.899,44 ---------------------4.074.995,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,42 0,00 -880,99 0,00 880,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,42 0,00 -880,99 0,00 880,99 9.023,11 3.342,29 3.081,11 1.174,53 1.120,25 5.067,03 7.349,17 13.902,20 3.069,29 3.873,36 7.451,16 1.897,66 2.145,00 797,28 2.081,46 3.164,55 721,81 10.215,66 2.710,82 2.133,00 3.911,78 1.616,17 232,99 5.971,24 16.495,77 28.517,54 39.646,08 12.718,43 99.191,53 0,00 1.881,18 0,00 5.564,61 880,99 POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em um a única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplo s em poliuretano (para piso fr SUBTOTAL Movimentação do dia 07 de Julho de 2014 31901301 - FGTS 8008 8014 8021 8029 8036 8045 8056 8066 8077 8088 8099 8110 8118 8123 8133 8139 8144 8157 8169 8177 8182 8186 8190 8197 8207 8215 8222 8229 8252 8260 8271 8272 8280 8536 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 37 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8537 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8272, QUE ESTAVA COM A FICHA E D.R. IMCOMPATÍVEL. 0/0 0 FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8260, QUE ESTAVA COM A FICHA E D.R. IMCOMPATÍVEL. DISPENSA D /0 700,42 700,42 700,42 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS, DECORRENTES DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0308000 53/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 308.412.147 -00, LOTADO NO EMPREGO DE BRAÇAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 3.690,28 3.690,28 0,00 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 17.218,57 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.156,60 130/2013 9/2013 0,00 0,00 3.674,02 0,00 0,00 6.930,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 40/2014 0,00 52.080,00 731,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932,20 0,00 0,00 2.760,00 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 8530 0/0 000.360.305/0001-04 33504100 - CONTRIBUIÇÕES 801 0/0 001.995.128/0001-03 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 5 7 0/0 0/0 051.322.295/0001-53 066.834.672/0001-00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3716 5889 349/0 126/2013 001.636.295/0001-50 058.805.466/0001-44 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 731 - PEFIL COMERCIAL LTDA 8409 8519 0/0 1905/2014 043.248.020/0001-99 011.876.972/0001-60 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, 85W90 API GL -5 Que atenda á especificações Mercedes-Benz MB235.0, atendendo ás seguintes especificações: MB -Approval235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B/19B. (tambor com 200litros) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 PREGÃO PREGÃO 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5494 5784 0/0 312/2013 007.659.415/0001-10 009.373.214/0001-88 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS MARMITEX Nº 8 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA ) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML PREGÃO PREGÃO 42/2012 113/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 38 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 5989 287/2013 008.528.442/0001-17 7249 206/2013 7602 7610 7611 7614 8442 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 312/2013 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g PREGÃO 104/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 004.106.730/0001-22 1465 1465 1465 1465 687 DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 268,00 54/2013 0,00 0,00 11.600,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,40 180,50 9,30 1.216,00 1.660,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25 mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50 mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 151,00 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 3.280,00 VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 2.042,88 PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 89,00 PREGÃO 139/2013 DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 738 115/2013 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 4615 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 6139 194/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 7340 7995 0/2014 0/2014 067.729.178/0004-91 001.857.076/0001-09 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES - CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID O VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5ML 0,00 0,00 1.729,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 143,00 487,50 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,60 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 830 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 39 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MATERIAIS DE ESCRITORIO 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 5775 309/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por ál cool etílico, água, carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translú cido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 2 4 meses. f. Selo do INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobr e o produto e fabricante, tais como modo de usaLUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADEIRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA. a. Com silicone. b. Fragrância Magnólia/Cerejeira. c. Composto de emuls ificante, antioxidante, coadjuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo. d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr. e. Com ta mpa protetora, devidamente identificado com rótuAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014PASTA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO GROFADO BRANCO - BOBINA 450CX a. Medindo 20 cm de largura x 200 m de comprimento; b. Na cor branca; c. Gofrado; d. Em bobinas com tu bete não inferior a 5cm; e. Produto com alta absorção; f. Fabricado com fibras celul ósicas 100% virgens com indicação na embalagem; g. Para dispenser de papel toalha sem i-automático contato direto com papel; h. Papel resistente, que não sePAPEL HIGIENICO BRANCO, ROLO COM 300 METROS (PCT C/8 ROLOS). conforme Norma ABNT 15464 -9 a. Papel higiênico branco de primeira qualidade. b. Gofrado. c. Em rolo m edindo 10 cm de largura x 300 m de comprimento. d. Absorvente. e. Fabricado com 100% cel ulose virgem (não reciclado). f. Com alvura superior a 85% conforme ABNT nbr nm -isso 2470, pintas inferior a 20mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, fuSABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS a. Para higiene das mãos. b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio, água, cacamida DEA. d. Perfume e demais substâncias permitidas. e. Embalado em galão plástico de 05 litros, devidamente identificado com marca e informações sobre o produto e fabricante. f. Registro ou notificação do produto na AN VISA, assim como autorização de funci PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 57.752,70 DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88. PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 1.232,00 LUMINARIA DE EMERGENCIA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 775,00 279,60 0,00 4/2014 0,00 0,00 2.982,10 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 5605 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6921 7634 0/2014 0/2014 008.935.426/0001-49 010.340.416/0001-02 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 9455 - M.R.I.J.MOVEIS LTDA - ME POSTE PADRÃO PARA ENTRADA DE FORÇA BIFÁSICO 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 40 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5726 6871 7329 0/0 0/0 0/2014 004.063.331/0001-21 061.177.861/0001-34 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 7421 0/2014 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI 7747 104/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Descrição OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 4.288,80 0,00 58,40 0,00 72,24 0,00 Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector terminal tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.722,50 Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacotes de 100 unidades.DRENO DE KERH Nº 08DRENO DE KERH Nº 10DRENO DE KERH Nº 12 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 829,35 PNEU 205/75/R16 ACESSORIOS DIVERSOS PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. PEÇA PARA BETONEIRA PREGÃO 31/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 255,00 4.529,60 3.589,14 0,00 MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7259 7271 7275 7463 7954 31/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 048.347.777/0001-53 003.039.768/0001-67 060.856.085/0001-36 017.882.822/0001-46 045.239.423/0001-05 8235 920 949 8208 3228 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - CAMPMAC COMERCIAL LTDA PEÇAS PARA VEÍCULO 33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 5332 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP CONFECÇÃO DE PANFLETOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 339,00 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA ACESSORIOS DIVERSOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 143,90 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP CONFECÇÃO DE FOLDERS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 2.366,00 1.820,00 0,00 0,00 PEÇAS PARA EXTINTORES DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 481,00 10.550,60 PREGÃO 0,00 0,00 26,50 33903042 - FERRAMENTAS 1173 0/2014 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7952 7953 0/2014 0/2014 012.378.165/0001-80 012.378.165/0001-80 CONFECÇÃO DE PANFLETOS 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7276 7443 0/2014 1844/2014 000.535.414/0001-15 015.195.640/0001-71 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 7687 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X3X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mt sMETALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO 24/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 41 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8531 0/0 123.488.328-79 ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00 9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 -5.000,00 -5.000,00 0,00 8332 - VALTER INACIO 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 8322 0/0 315.663.718-13 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4574 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR DISPENSA D /0 0,00 1.649,08 0,00 4900 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 2.300,00 0,00 5983 0/2014 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 0,00 2.164,60 0,00 7948 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA DISPENSA D /0 0,00 436,15 0,00 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 8413 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE NEBULIZAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS DO MOSQUITO DA DENGUE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00 8521 0/0 115.198.228-80 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL SERVIÇOS DE GUINCHO - PEDIDO 2609 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7385 PARA CORREÇÃO DA FICHA DISPENSA D /0 100,00 100,00 0,00 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A PAGAMENTO DA ART DO CREA DISPENSA D /0 0,00 0,00 63,64 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA CONVITE 13/2013 0,00 6.475,00 0,00 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla DISPENSA D /0 7.200,00 600,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.513,70 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2079 0/2014 060.985.017/0001-77 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 199 74/2013 017.612.051/0001-77 33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 8511 0/2014 008.648.207/0001-89 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 650 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 42 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 152,00 36.336,37 0,00 0,00 DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 519 950 7735/2013 126/2013 005.301.648/0001-11 006.936.357/0001-62 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO DISPENSA D /0 PREGÃO 92/2013 REFORMA GERAL DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 550,00 14.450,00 14.247,98 0,00 0,00 0,00 0,00 197,07 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 330,00 568,00 0,00 276,00 0,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,00 2.470,00 2.850,00 1.460,00 2.185,00 600,00 478,83 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,40 834,97 4.996,13 6.817,48 123/2011 0,00 47.663,94 0,00 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5981 8295 8527 8529 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 011.106.157/0001-12 056.978.315/0001-62 017.438.291/0001-05 007.367.989/0001-15 8248 254 8434 3777 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA GERAL SERVIÇO DE REFORMA GERAL 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5948 7967 8526 8528 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 015.322.071/0001-88 051.476.497/0001-50 013.263.407/0001-53 009.448.154/0001-15 7924 577 7595 5833 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS CONSERTO DE CILINDRO DA PADARIA 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5846 7308 7382 7521 7826 7907 8422 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 003.252.356/0001-00 060.856.085/0001-36 019.878.188/0001-01 055.368.534/0001-67 053.775.540/0001-03 008.020.472/0001-18 096.373.766/0001-90 710 949 9339 292 8910 4038 4485 - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME - JOÃO MATEUZZO - ME - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Serviços de Auto Elétrica para Máquinas Pesadas e Tratores Agrícolas. - unidade hora RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7921 7922 7925 7926 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 34 34 34 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 43 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 62 266 2250 4609 6872 Processo CPF/CNPJ 3019/2011 31/2010 0/0 0/2014 0/2014 013.810.978/0001-60 011.390.171/0001-90 001.573.285/0003-84 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 Fornecedor 6841 5788 5534 6841 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM Descrição EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.142,24 2.607,04 330,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87/2013 4.857,00 0,00 0,00 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 8/2010 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8520 258/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII - Multifuncional Laser Colorida A4 - Médio Porte Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C ópia::22 páginas (Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres sa ou Cópia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA pagamento de conta telefonica DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 13,98 0,00 13,98 79,92 0,00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 2.763,67 2.763,67 0,00 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8292 8533 0/0 0/0 033.530.486/0001-29 033.000.118/0238-96 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 8518 0/2014 004.196.645/0001-00 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8512 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE VALDECI SIMÃO DE LIMA DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00 8513 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE HERCULANO LINO DA SILVA DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO 98/2013 0,00 1.200,00 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 15,90 2,50 15,90 2,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 106,20 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 903 135/2013 001.982.038/0001-70 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8508 8509 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/07/2014 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 44 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.935,99 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG DISPENSA D /0 0,00 0,00 145,00 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 24/2014 0,00 -200,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 1.052,28 12.960,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14/2014 14/2014 20/2014 1.868,30 285,60 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3641 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA 3664 6078 7385 7689 8294 0/2014 0/0 0/2014 809/2014 1866/2014 000.535.414/0001-15 020.087.992/0001-43 115.198.228-80 009.094.952/0001-96 001.782.124/0001-39 485 9414 6640 4388 7989 8517 8524 8525 809/2014 809/2014 1884/2014 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 002.580.316/0001-25 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA - FABIANA CASSIANO SCHATZ MARCONDES - CLAUDINEI MENDIZABAL - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - RECAM RC LTDA - EPP SERVIÇOS DE GUINCHO TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 07/07/20 14 DISPENSA D /0 152,67 152,67 0,00 PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.542,12 TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 8510 0/0 0 183 - P A S E P 33909301 - INDENIZAÇÕES 326 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8514 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 00045033720098260394 - AUTOR: RENATA DE ALENCAR CARDOSO. DISPENSA D /0 1.050,00 1.050,00 0,00 8515 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENI VALOR 00022813320088260394 - AUTOR : MARCIO JOSÉ DA SILVA DISPENSA D /0 19.766,51 19.766,51 0,00 4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS CONCORRÊNC4/2012 0,00 0,00 277.180,66 7.490,00 0,00 0,00 - PROCESSO 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 361 350/2012 060.332.384/0001-71 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 8532 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 45 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 15 METROS POR 1,20 METROSTOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 20 METROS POR 1,20 METROS 44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 8523 1941/2014 059.104.422/0024-46 6267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULO ZERO KM 1.6, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, NA COR BRANCO BEC-BOLSA 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5ª PARCELA DISPENSA D 3/2014 39.300,00 0,00 0,00 /0 1.889.760,16 1.889.760,16 0,00 ---------------------2.041.729,57 ---------------------2.082.385,92 ---------------------743.762,96 46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS 8516 0/0 000.000.000/0001-91 SUBTOTAL Movimentação do dia 08 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8546 8547 0/0 0/0 059.222.148-29 552.494.778-87 4742 - SHIROMA BENKERT 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. JUNHO/2014 PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. JUNHO/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 802,05 925,42 802,05 925,42 0,00 0,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.933,33 42.116,68 2.258,33 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 6 8 0/0 0/0 0/0 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 602,00 1633 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 3.308,52 2811 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.836,74 5489 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 226,25 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 46 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5493 5992 0/0 206/2013 007.659.415/0001-10 000.024.415/0001-03 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 7251 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. 7508 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT 8441 312/2013 053.440.939/0005-67 Descrição MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 42/2012 54/2013 0,00 0,00 99,55 0,00 0,00 3.181,80 MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g. SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR. PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 550,08 PREGÃO 113/2013 0,00 768,00 0,00 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. PREGÃO 113/2013 0,00 3.870,00 0,00 INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS ROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDO MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002 .2470VITAMINA D3 -COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) FRASCOS LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394 / MARIA ELISABETE H. PEREIRA P. 394.01.2012.003930 -4XARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) COMPRIMIDOS APARECIDA F. PINTO P. 394.01.2010.000532-9 / JOSÉ R. RODRIGUES Processo:0001143-55.2013.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776-15.2013.8.26.0394 / LUCILA ZANINI URBANO Processo: 3001696 51.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134 -77.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /JOSÉ ALÍRIO DE SOUESCITALOPRAM 10 MG LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 84.2013.8.26.0394MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDO WENDER FÉLIX LUIZ AL VES P. 3003278-86.2013.8.26.0394HYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hialuronato de s ódio) ROSELI AP. MORAES P. 3001221 -95.2013.8.26.0394 /CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217-75.2014.8.26.0394 / TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711 02.2014.8.26.0394Olmesartana 40mg - comprimido TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711-02.2014.8.26.0394VENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 -19.2013.8.26.0394GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) ARI SEVERINO DE ALVAREN GA Processo: 3003282 -26.2013.8.26.0394 /MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697-36.2013.8.26.0394DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS P SILVA P. 3002650-97.2013.8.26.0394DOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOS FRANCISCO FRANCINE DOS SANTOS P. 3002650 -97.2013.8.26.0394LYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg) BENÍCIO S MENEZES P. 3001359.62.2013.8.26.0394NIMODIPI NA 30MG COMPRIMIDO. DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3002650.97.2013.8.26.0394RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO EDNA REGINA B. RO SA P. 3002294.05.2013.8.26.0394TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO DURLEIS P. GO DOI P. 3003002-55.2013.8.26.0394Dicloridrato de betaistina 24mg comprimido TERE SA BOSCHERO DE CAMARGO Processo: 7047/2010 / EDNA REGINA BARBAN ROSA Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394 / ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169-72.2013.8.26.0394CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA Processo: 3001783 -07.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134-77.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /Risperidona 2mg comprimido ADRIANE PAULINO SANTANA DA SILVA Processo: 3002288-95.2013.8.26.0394 PREGÃO 139/2013 -0,78 182,00 0,00 0,00 0,00 11.517,12 MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2414/2014 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 6099 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 47 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 3.156,94 6102 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANNA MONTESANO Processo: 394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO Processo:3000957 -78.2013.8.26.0394 / ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS Processo: 3002324 40.2013.8.26.0394JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 8 50mg) comprimidos JOSEFA FERNADES DA ROCHA Processo 394.01.212.000873 -6 / ALCIDES BASSO Processo: 0001488 -21.2013.8.26.0394 / CONCEIÇÃO APARECIDA ZANOLLI DOS SANTOS Processo: 3000115 -98.2013.8.26.0394OSTEONUTRI® COMPRIMIDOS MARIA ELIZABE TE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930 4 / APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0 / APARECIDA DA COSTA SEVERO Processo: 0000011 -60.2013.8.26.0394ALDACTONE 100 MG (ORIGINAL) LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423-0 DISPENSA D /0 0,00 6145 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 93,60 7528 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 123/2013 0,00 510,00 0,00 7788 7890 8417 0/0 0/2014 0/2014 013.746.302/0001-55 054.361.381/0001-63 001.857.076/0001-09 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO - Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394 SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML) COMPLEMENTO DO EMPENHO 6099 8418 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 665,40 85,80 0,02 0,00 0,00 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL DISPENSA D /0 0,00 210,00 0,00 CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC PREGÃO 63/2013 0,00 0,00 18.172,00 /0 0,00 0,00 265,30 GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO ESCITALOPRAM 10 MGATORVASTATINA 20 MG CP BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394 - COMPRIMIDOS ALBERTO 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 576 90/2013 006.233.772/0001-50 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7644 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 48 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 102,17 0,00 0,00 14,35 0,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 618,31 1.043,60 397,14 0,00 0,00 0,00 Etiqueta adesiva 100x30mm 1 coluna para impressora Argox (rolos com 1360 etiquetas). 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8448 0/2014 004.617.659/0001-42 Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade: 76 cPs Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g DISPENSA D MANGUEIRA TRANÇADA -3/8 DISPENSA D 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 81 - PLÍNIO PIEROZZI MATERIAIS DE ELETRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP /0 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 7643 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4605 7338 7642 0/0 0/0 0/2014 008.935.426/0001-49 008.935.426/0001-49 044.694.610/0001-08 MATERIAIS DE ELETRICA ASSENTO PARA VASO SANITARIOFECHADURA ALIANÇAGRELHA INOX 150MMGRELHA INOX 100MMABRAÇADEIRA DE NYLON P/ LACREASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADOFUSIVEL DZ 63AFUSIVEL DZ 50A 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 377,50 4923 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigê nio, flexível anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao pac iente.MASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - INFANTIL PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.860,00 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 625,80 0,00 7745 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIOFLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO INFANTIL PREGÃO 75/2013 0,00 2.777,50 0,00 /0 0,00 0,00 1.295,00 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3213 0/2014 002.216.632/0001-12 1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 49 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7820 7824 7825 Processo 0/2014 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 012.003.993/0001-34 096.373.766/0001-90 065.457.129/0001-79 Fornecedor 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS Descrição PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. PEÇAS PARA ROÇADEIRA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.081,80 3.891,80 4.615,30 BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL DISPENSA D /0 0,00 129,60 0,00 CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 500L DISPENSA D /0 0,00 153,37 0,00 ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 850,00 850,00 850,00 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7951 0/2014 010.626.647/0001-87 9272 - R.S.MILAN - ME 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8453 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8544 0/0 145.725.818-86 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 8300 0/0 300.610.798-55 9519 - NORTON RIBEIRO FELIX REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,07 8301 0/0 307.529.558-29 9518 - THAIS DE ABREU CHAVES REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 8302 0/0 319.653.208-99 9517 - PETERSON ROBLEF GUEDES REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,07 8304 0/0 925.126.158-04 9315 - WALDEMIR MACIEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.591,78 8305 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014 REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.499,23 8306 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08 8307 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08 8308 0/0 024.968.225-70 9215 - CAMILA CARNEIRO MARQUES REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014 REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014 REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00 8312 0/0 344.806.528-50 8651 - GABRIELA NERO MITSUUSHI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 8313 0/0 370.391.378-95 9353 - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00 8314 0/0 366.189.048-46 9210 - FELIPE DE SEIXAS QUEIROZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 8315 0/0 569.108.867-04 7206 - ROSELAINE PROTA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 8316 0/0 123.798.388-60 3240 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 8317 0/0 319.443.918-94 9222 - TAMARA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 8318 0/0 061.010.616-39 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.900,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 50 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.000,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.200,00 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00 8319 0/0 350.686.448-38 8897 - TATIANA BONVINO E SILVA 8320 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR 8321 0/0 360.470.778-11 7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA 8323 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE 8324 0/0 305.110.768-94 8325 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.950,00 8326 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 8327 0/0 067.706.789-50 9352 - ANDRE FELIX PEDRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 8328 0/0 036.664.369-00 5447 - ITALO NASCIMENTO PINTO GARGANTINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 8329 0/0 102.609.838-61 6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.794,00 8330 0/0 332.910.828-26 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.196,00 8331 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00 8332 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00 8333 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00 8334 0/0 353.498.788-83 9416 - BRUNA BIAGI LORENZATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 8335 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.000,00 8336 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO 8337 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX 8338 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES 8339 0/0 570.797.491-15 6802 - KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00 8340 0/0 298.869.018-96 9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.950,00 8341 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 8343 0/0 066.804.416-09 9354 - LIVIA MIRANDA FERNANDES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.800,00 8344 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO 8345 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI 8346 0/0 337.364.578-63 8898 - LYGIA LUSSIM 8347 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 51 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00 9417 - MONIQUE MION BURGER PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 8348 0/0 219.942.538-00 9298 - MARCELA ENGRACIA GARCIA 8349 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE 8350 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES 8351 0/0 344.754.548-83 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES 8352 0/0 344.541.748-22 8353 0/0 342.825.548-86 9359 - ARON AUGUSTO JORGE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.150,00 8354 0/0 032.514.567-92 9525 - LUCIA MARIA SELETO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 8371 0/0 308.332.508-84 5689 - PAMELA CHEROTTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 731,28 8372 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,96 8373 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 598,32 8374 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 731,28 8375 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 398,88 8376 0/0 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 409,92 8377 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 332,40 8378 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 598,32 8379 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,84 REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 598,32 DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,84 DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,96 8380 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR 8381 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS 8382 0/0 262.119.838-40 9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI 8383 0/0 040.971.926-98 9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 797,76 8384 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00 8385 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 276,96 8386 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,84 REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.235,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00 REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 648,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 504,00 8387 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA 8388 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI 8389 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD 8390 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 52 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 536,16 DISPENSA D /0 0,00 0,00 564,96 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 216,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00 9516 - RAFAEL BATISTA LEMOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.006,68 223.756.348-96 6477 - TANILA CRISTINA DE BARROS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. - JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 960,00 8391 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA 8398 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL 8399 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS 8400 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO 8401 0/0 412.108.358-00 8402 0/0 8403 0/0 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1641 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 10.747,62 0,00 1642 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS DISPENSA D /0 0,00 3.873,33 0,00 REFORMA DE TOLDO DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00 LAVAGEM DE VEICULOS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 220,00 30,00 90,00 140,00 320,00 250,00 280,00 40,00 350,00 80,00 35,00 DISPENSA D /0 0,00 1.875,00 0,00 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2252 0/2014 012.976.801/0001-76 7256 - RICARDO HEDLUND - ME 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 843 846 1043 5734 5828 7510 7511 7514 7515 7516 7517 7518 7519 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 006.289.929/0001-69 015.362.235/0001-09 067.030.718/0001-00 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 3382 7916 559 7955 7955 7955 7955 7955 7955 7955 7955 7955 7955 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEICULOS LEVES LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 2183 0/2014 018.498.613/0001-66 8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 53 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7923 8411 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 22.330,04 33,09 POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 5.772,34 EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO PREGÃO 18/2009 37/2009 0,00 0,00 16.705,48 1.329,00 0,00 0,00 Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco). PREGÃO 87/2013 0,00 3.196,07 0,00 PREGÃO 87/2013 0,00 5.327,66 0,00 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 0,00 13.326,26 0,00 PREGÃO 87/2013 0,00 4.243,48 0,00 licença de uso do software de gestão de gabinetes “e-Gabinete" Características: DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 570,00 600,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 134,40 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 67 109 1067/2009 2048/2009 060.722.758/0001-65 000.531.923/0001-70 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 189 - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 7937 8447 0/2014 0/2014 008.648.207/0001-89 058.694.399/0001-38 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME 4932 - BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA LTDA - MANUTENÇÃO EM NO -BREAK DOS SERVIDORES DE REDE DO PAÇO MUNICIPALMANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DA REDE DE COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 827 0/0 006.085.937/0001-93 4298 - BROCA INFORMÁTICA LTDA - ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 54 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ENCADERNAÇÃO 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 1038 0/0 0/0 061.198.164/0001-60 033.623.893/0001-80 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI 1126 - FENASEG SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 60,65 1.738,82 0,00 0,00 PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 110,70 109,50 0,00 0,00 22/2013 0,00 22.800,00 0,00 33903972 - VALE-TRANSPORTE 2028 2040 0/0 0/0 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO PREGÃO 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 576,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 03/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 31,80 15,90 2,50 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 07/07/2014 DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 800,00 106,20 0,00 0,00 106,20 700,00 0,00 98/2013 0,00 1.560,00 0,00 33903980 - HOSPEDAGENS 7605 7619 7623 0/2014 0/2014 0/2014 DIARIA EM HOTEL 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8497 8508 8509 8542 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 5245 5245 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. 8543 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/07/2014 TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 07/07/2014 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 1922 8545 0/0 0/2014 0/0 000.662.315/0001-02 002.665.731/0001-81 001.704.233/0001-38 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI 3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW TRANSMISSÃO RADIOFONICA REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO PCASP. 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 55 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 7285 0/2014 011.164.827/0001-57 6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME 7724 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME Descrição Mod. Lic. MONITORAMENTO DE ALARME. LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA - LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA, TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS, CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE. LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 Licitação Valor Empenhado DISPENSA D PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 7.920,00 20/2014 0,00 0,00 20.510,00 0,00 0,00 152,67 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 8510 0/0 0 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 07/07/20 14 DISPENSA D /0 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014 DISPENSA D /0 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7684 0/2014 013.837.078/0001-07 8845 - AVISA COMERCIO LTDA SUBTOTAL 0,00 7.885,32 0,00 ---------------------3.397,59 ---------------------116.548,30 ---------------------442.773,19 Movimentação do dia 10 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8429 0/0 046.384.111/0001-40 8502 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO MAIO/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 0 107 - PESSOAL CIVIL 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - REF. DISPENSA D /0 0,00 0,00 57.802,15 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 611,32 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 9.686,57 10.309,73 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.096,26 DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.792,13 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.690,28 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 8499 8501 0/0 0/0 31901143 - 13º SALÁRIO 8500 0/0 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8430 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO MAIO/2014. - REF. 31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 8530 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 56 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS, DECORRENTES DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0308000 53/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 308.412.147 -00, LOTADO NO EMPREGO DE BRAÇAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8587 8589 0/0 0/0 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 TAXA DO CONTRATO 60106-64 TAXAS DO CONTRATO 182.247-96 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1,90 15.299,25 1,90 15.299,25 0,00 0,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.761,66 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,78 4.381,53 277,84 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 0,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 8.590,00 1.860,00 /0 /0 0,00 0,00 1.318,00 0,00 0,00 349,80 73/2013 73/2013 0,00 0,00 130,00 1.602,00 0,00 0,00 BEC-BOLSA 34/2012 -20.430,00 0,00 0,00 BEC-BOLSA 34/2012 -2.950,00 0,00 0,00 PREGÃO -1.100,00 0,00 0,00 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3454 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 560 3716 8408 181/2013 349/0 0/0 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 043.248.020/0001-99 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47 5554 7509 312/2012 0/0 312/2013 007.659.415/0001-10 053.437.315/0001-67 004.106.730/0001-22 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE 7602 7834 0/2014 0/2014 002.609.380/0001-91 013.746.302/0001-55 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL 7893 7894 233/2013 233/2013 054.361.381/0001-63 015.182.741/0001-08 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC 8494 - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS ALENDRONATO DE SÓDIO 70MGAMITRIPTILINA 25 MGAMOXICILINA+Clavulanat o de potássio 50 + 12,5mg/ml suspensãoCLOMIPRAMINA 25MGDIGOXINA 0,25M G COMPRIMIDO. ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio ) AMOXICILINA 500MG CÁPSULAATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. Suco de Cranberry -- caixinha com 200ml Marca exigida: JUXX CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394 - LARA RAGONHA SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM DIÁLISE 42/2012 34/2013 113/2013 DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 745 0/0 003.652.030/0001-70 6822 - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALA 746 0/0 011.141.123/0001-69 6823 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L 233/2013 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC 3337 73/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 57 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 4744 5685 5695 0/0 238/2013 231/2013 054.375.647/0085-35 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 5698 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 5700 6140 0/0 194/2013 066.558.040/0002-42 004.027.894/0003-26 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 7339 7341 7412 7420 0/2014 0/2014 238/2013 360/2014 044.734.671/0001-51 049.228.695/0001-52 044.734.671/0001-51 006.628.333/0001-46 4944 60 4944 2953 7456 7846 0/2014 231/2013 053.440.939/0005-67 012.420.164/0003-19 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PEPTAMEN PO LATA 430 GR FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) comprimidos 7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 7993 0/2014 054.375.647/0085-35 8416 0/2014 054.375.647/0085-35 Mod. Lic. ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS) MEDICAMENTOS DIVERSOS Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,18 378,80 2.931,18 ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL 100MGINSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG) PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 13.559,20 MEDICAMENTOS MANIPULADOS RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV CLONAZEPAM 2 MG DISPENSA D /0 PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 19,88 0,00 238,21 1.176,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 540,00 735,15 9.118,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 0,00 697,20 19.658,43 0,00 CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) ENVELOPE PREGÃO 99/2013 0,00 645,00 0,00 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Relestat 0,05% - solução oftálmica estéril (Cloridrato de epinastina) - frasco 10ml DOUGLAS SILVA FELIX - Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394Flutinol 0,1% - suspensão oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona) - frasco 5ml DOUGLAS SILVA FELIX Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 -0,03 160,64 0,00 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068-17.2014.8.26.0394FUMARATO DE QUETIAPINA 200mg, comprimido de liberação prolongada Marca exigida: SEROQUEL XRO 200 mg MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068 17.2014.8.26.0394FENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20ml Marca exigida: GARDENAL 4% - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml Marca exigida: RET EMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 79.2014.8.26.0394Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg - comprimido revestido ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 916,11 0,00 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA TABETE DE ALFABETO EM CORANOCANTINHO DA LEITURA MADEIRAQUEBRA CABEÇA GIGANTE DE 12 PEÇASJOGO DA MEMÓRIA 399 -395-401QUEBRA CABEÇA CUBOSACOLÃO LIG BARRAS COM 1000BAU COM 10 BRINQUEDOS DE PLASTICOSTEATRO DE FANTOCHE GIGANTEFEIRINHA LEGAL COMPLETAMESINHA COM 4 CADEIRAS JUNGES AMARELO E VERDEJOGO DE DOMINO -484-467409CERCADINHOPASSA FIGURA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.950,20 MEIAS PARA FUTEBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 948,00 DISPENSA D /0 0,00 387,14 0,00 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS COMPLEXO B - COMPRIMIDO ESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EV CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.dipirona sódica 500 mg/ml/2ml - 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7631 0/2014 008.646.748/0001-78 7859 0/2014 050.115.435/0001-50 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2945 0/2014 005.279.149/0001-75 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 58 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5830 6894 7773 0/2014 0/2014 0/2014 064.845.662/0001-45 015.115.563/0001-00 006.245.053/0001-59 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 8369 - 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 7776 7777 301/2013 301/2013 002.704.712/0001-17 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP Descrição Mod. Lic. IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES IMPRESSOS DIVERSOS MODELOS DIVERSOS TESOURA MEDIA ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL 330x115x290 - TAMANHO APROX. PILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´ PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS PARA PAPEL Nº 8, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPE L Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSESTILETE GRANDEESTILETE MEDIOFURADOR DE PAPEL GRANDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)REGUA ACRILICA 30 CMFITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE , FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALFITA DUPLA FACE LARGACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA COM PRESILHA DE PVCPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO - 3,5CM DE ALTURAPASTA SANFONADA PVCTESOURA MÉDIA 8´ 1/2EXTRATOR DE GRAMPOPRANCHETA ACRILICA 36 X 24BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE TAMANHO MÉDIOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO ATA 100 FOLHASBORRACHA BRANCALÁPIS PRETO Nº 02PASTA SUSPENSA (CAIX A COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorPASTA EM PV C COM ELÁSTICOLIVRO ATA 50FLSPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCOTINTA PARA CARIMBO BORRACHA AZULTINTA PARA CARIMBO BORRACHA PRETOPINCEL ATOMICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO VERDE PONTA GROSSA 1.100BORRACHA VERDECALCULADORA 12 DIGITOS Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,35 172,50 46,90 40/2013 40/2013 0,00 0,00 1.365,00 10.311,17 0,00 0,00 /0 0,00 0,00 3.603,06 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5982 0/2014 013.837.078/0001-07 8845 - AVISA COMERCIO LTDA LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE DE 100 SC ANS/SAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2436/2014 DISPENSA D 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6882 1848/2014 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M PREGÃO 26/2014 0,00 0,00 2.322,48 7282 8566 0/2014 0/0 024.030.488-87 044.694.610/0001-08 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI 81 - PLÍNIO PIEROZZI ESGUICHO DE LONGA PRESSÃO MS 16 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -43,84 43,84 0,00 43,84 0,00 0,00 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 -280,40 -169,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00 REFERENTE PEDIDO 2543, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7282 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1101 4453 7286 0/0 0/2014 0/2014 024.030.488-87 024.030.488-87 006.925.206/0001-09 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 59 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 7313 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI CABO FLEXIVEL 6 mm² - PRETO CORDA RAYON TRANC.5MM - 3/16BATERIA ALCALINA 9 VLAMPADA FL.COMP. 36 X 127V DISPENSA D /0 -105,44 0,00 0,00 7387 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI CONECTOR PRESSÃO 16MMCABO FLEXIVEL 16mm² - PRETOCABO FLEXIVEL 16mm² - AZULTERMINAL ILHOS 16 MM AZMUFLA ALUMINIO P/ POSTE (B) 1 DISPENSA D /0 -709,28 0,00 0,00 8570 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 709,28 0,00 0,00 8571 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI REFERENTE PEDIDO 2641, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7387 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA REFERENTE PEDIDO 2169, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7313PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 105,44 0,00 0,00 8573 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 169,02 0,00 0,00 8575 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI REFERENTE PEDIDO 1792 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4453 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR DISPENSA D /0 280,40 217,97 0,00 REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO OXIMETRO DE DEDO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 336,12 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 1.242,16 DISPENSA D /0 0,00 0,00 848,35 DISPENSA D /0 0,00 0,00 444,00 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 257,54 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 5.543,80 /0 0,00 0,00 111,62 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 7329 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 7331 7332 0/2014 0/2014 010.282.941/0001-19 004.063.331/0001-21 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 7333 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 7335 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME 7744 104/2013 004.063.331/0001-21 7746 104/2013 004.008.658/0001-09 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Coletor de urina infantil feminino, pacote com 10 unidades, não es térilEquipo alimentação enteral EQUIPO POR GRAVIDADE FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 MLSERINGA DESCARTAVEL 1 MLURIPEN Nº 05URIPEN Nº 06 LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, CX C/ 100 UNIDADES IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO, MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L, COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NA COR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP (PARA RECEM NASCIDO) KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1423 0/2014 060.297.884/0001-10 513 - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 60 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 7273 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 7906 0/2014 054.943.444/0001-90 4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP 024.030.488-87 044.694.610/0001-08 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI 81 - PLÍNIO PIEROZZI Descrição ACESSORIOS DIVERSOS Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.699,00 PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.825,00 CADEADO 30MM - HASTE CURTA .. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -107,20 107,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33903042 - FERRAMENTAS 7279 8564 0/2014 0/0 REFERENTE PEDIDO 2549, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7279 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA 33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 7630 0/2014 008.646.748/0001-78 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA KIT DE LITERATURA INFANTIL COM 50 TITULOS DIVERSOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 800,00 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI CORRENTE GALVANIZADA - 3.5MM ..CORRENTE GALVANIZADA - 5.0MM .. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 -37,62 -13,32 -60,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 -308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 487,80 1.076,00 267,00 5.300,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG REFERENTE PEDIDO 2550, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7303 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 37,62 0,00 0,00 26,50 0,00 REFERENTE PEDIDO 2544, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7304 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA REFERENTE PEDIDO 2545, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7305 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 13,32 13,32 0,00 DISPENSA D /0 60,80 60,80 0,00 REFERENTE PEDIDO 2546, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7306 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 308,00 308,00 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PREGÃO PREGÃO 24/2013 24/2013 24/2013 26,50 1.801,50 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,53 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7303 7304 7305 0/2014 0/2014 0/2014 024.030.488-87 024.030.488-87 024.030.488-87 7306 7372 7374 7377 7445 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 638/2014 024.030.488-87 004.617.659/0001-42 007.105.884/0001-98 068.432.764/0001-90 015.195.640/0001-71 2828 337 3491 992 7496 7447 8565 272/2013 0/0 004.511.014/0001-20 044.694.610/0001-08 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8567 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8568 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8569 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8582 8584 8585 272/2013 193/2013 272/2013 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME TINTA SPRAY DIVERSAS CORES CADEADO 30MM - HASTE CURTACADEADO DE 40 MM, HASTE CURTACADEADO 45 MM - HASTE CURTA MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2´ - TRAMA DE NYLON. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2624/2014 ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA ACIONADOR DE SENHA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 33903607 - ESTAGIÁRIOS 8503 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 61 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8504 Processo CPF/CNPJ 0/0 Fornecedor 602 - ESTAGIÁRIOS Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO Valor Liquidado Valor Pago IS-C 0,00 0,00 337,86 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.500,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 31.883,61 1.649,08 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA 640 0/2014 867.255.568-68 641 644 4574 0/2014 0/2014 0/2014 041.988.508-01 035.237.418-74 122.033.788-91 8469 - Julien Jorge Rodrigues 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO 4900 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00 4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.700,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.164,60 DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR - 5002 0/2014 397.568.158-68 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA 5983 0/2014 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL 7933 7948 0/2014 0/2014 035.237.418-74 122.033.788-91 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,74 436,15 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO JARI DO MÊS DE JUNHO/14 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 724,00 - PRÉDIO DO 33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 7749 7799 0/0 0/0 869.553.308-53 313.914.898-45 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI EM JUNHO/2014 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5476 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) - DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00 5477 0/2014 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00 ASSINATURA JORNAL O LIBERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 585,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,90 2.000,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.609,79 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 7732 0/2014 043.256.429/0001-57 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 654 4499 0/2014 0/2014 055.350.862/0001-36 196.027.588-72 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 9317 - MARIA ILZA GARDINI 7462 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS DESPESA DE ALUGUEL Médicos para o Brasil. - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 62 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7593 Processo 0/2014 CPF/CNPJ 009.366.859/0001-93 Fornecedor 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA DISPENSA D Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2754/2014 Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 3.000,00 PREGÃO 103/2013 0,00 56.100,00 0,00 SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA PREGÃO 13/2014 10.051,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 621,50 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 780,00 850,00 1.980,00 2.200,00 2.520,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 2.974,19 3.086,62 1.122,27 192,52 6.133,19 2.974,19 3.086,62 1.122,27 192,52 6.133,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.063,18 14.786,13 14.283,51 86/2011 0,00 12.104,41 0,00 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7647 0/0 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8586 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3502 7571 0/2014 0/2014 008.299.777/0001-00 060.545.704/0001-71 7118 - S S JUNIOR & CIA LTDA ME 4028 - CINE CAMERA SERVICE LTDA CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7272 7366 7813 7814 7819 7955 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 003.252.356/0001-00 019.878.188/0001-01 920 920 416 416 710 9339 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO MAO DE OBRA EM VEICULO 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8595 8596 8597 8598 8599 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 34 34 34 34 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8419 8420 8421 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 63 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 8581 1927/2014 008.798.957/0001-37 CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS: - Oficina de Chocolate Artesanal para Páscoa. - Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes. - Oficina de Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses - 03 aulas semanais. - Duração de 04 horas por aula. - Material Incluso.CURSO - OFICINA DE PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso. PREGÃO 59/2014 74.090,00 0,00 0,00 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER EXAMES DE TOMOGRAFIA PREGÃO 18/2009 0,00 9.263,70 0,00 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 278,58 71,31 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 7883 0/0 060.722.758/0001-65 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6148 8477 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 8583 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME Serviço de Gravação de imagens - grande porte Descrição 3 Câmeras de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m Cabo de vídeo composto e conectores 200m Cabos de Energia 100m Cabo de áudio 1 Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para gravação 1 Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1 Sistema de gravação redundante via canoplus - PCEdição de vídeo Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software licenciado para efeitos, títulos e animações em 2d PREGÃO 20/2014 4.509,84 0,00 0,00 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 27/2013 0,00 17.864,00 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO 18.2010.8.26.0394 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 441,48 244,13 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE VALDECI SIMÃO DE LIMA PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE HERCULANO LINO DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 15,00 15,00 0,00 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 5762 156/2013 045.768.009/0001-85 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 7262 7263 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 8512 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 8513 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 8576 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PROCESSO 0003532 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 64 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE PATRÍCIA RUIZ 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 0,00 61,45 0,00 2421 63 4794 6491 6367 9427 PASSE (FUNCIONÁRIOS) INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 -808,30 0,00 0,00 0,00 0,00 808,30 0,00 1.097,91 1.060,00 420,00 432,60 123,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98/2013 0,00 0,00 1.200,00 33903972 - VALE-TRANSPORTE 349 350 367 371 372 8555 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 046.341.038/0001-29 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 019.565.573/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA. 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8542 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 07/07/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00 8543 8549 8550 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 07/07/2014 TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 08/07/2014 TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 09/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 21,20 10,60 0,00 21,20 10,60 15,90 0,00 0,00 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 0,00 265,50 88,50 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.037,92 98/2013 0,00 1.440,00 0,00 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 65 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2074 4629 0/2014 1367/2014 015.666.493/0001-70 000.679.427/0001-68 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI 8822 - AMBITEC S/A 5473 5771 0/2014 32/2014 056.978.315/0001-62 013.603.553/0001-80 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME 7326 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 7460 7524 7594 7727 8443 1920/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.575.260/0001-37 010.868.303/0001-84 003.585.678/0001-71 045.768.009/0001-85 003.859.505/0001-02 9336 9163 6916 1915 2941 8580 1867/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi ltros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais) PREGÃO - EOS TELECOM LTDA - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME Descrição MONITORAMENTO DE ALARME. DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2662/2014 TROCA DE VIDROS SERVIÇO DE INTERNAÇÃO CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 6/2014 0,00 0,00 0,00 16.899,00 19.021,12 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 959,75 4.537,84 PREGÃO 89/2013 0,00 1.501,70 0,00 CONVITE 15/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.690,00 0,00 0,00 7.837,50 6.900,00 0,00 108,00 1.900,00 0,00 0,00 38/2014 29.880,00 0,00 0,00 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 8468 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 8469 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 8470 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 8471 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 8472 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 8473 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 8474 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 8475 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 8476 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 DISPENSA D /0 2,12 2,12 0,00 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 8551 0/0 0 183 - P A S E P MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 66 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8552 8591 8592 8593 Processo CPF/CNPJ 0/0 0/0 0/0 0/0 Fornecedor 0 0 0 0 183 183 183 183 -PASEP -PASEP -PASEP -PASEP Descrição PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 09/07/20 14 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 10/07/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago RECOLHIMENTO DE PASEP RECOLHIMENTO DE PASEP DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 9.161,88 35.288,98 12.148,66 10.413,15 9.161,88 35.288,98 12.148,66 10.413,15 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.035,00 Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p PREGÃO 25/2014 189.000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.150,46 59.032,05 ---------------------440.959,35 1.150,46 59.032,05 ---------------------401.648,78 0,00 0,00 ---------------------387.793,69 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 802,05 925,42 RECOLHIMENTO DE PASEP 44704100 - CONTRIBUIÇÕES 5791 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA 44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 8553 1846/2014 005.820.500/0005-17 9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 8588 8590 SUBTOTAL 0/0 0/0 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96 Movimentação do dia 11 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8546 8547 0/0 0/0 059.222.148-29 552.494.778-87 4742 - SHIROMA BENKERT 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. JUNHO/2014 PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. JUNHO/2014 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 8658 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014 DISPENSA D /0 889,41 889,41 0,00 8659 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014 DISPENSA D /0 1.403,60 0,00 0,00 130/2013 0,00 0,00 1.148,03 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 67 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8409 8519 Processo CPF/CNPJ 0/0 1905/2014 043.248.020/0001-99 011.876.972/0001-60 Fornecedor 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM Descrição GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 40/2014 0,00 0,00 0,00 3.737,56 731,15 0,00 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4932 743/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM + - 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA PREGÃO 11/2014 0,00 2.218,20 0,00 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. PREGÃO 21/2014 0,00 2.957,23 2.018,83 7938 0/2014 060.494.416/0005-69 /0 0,00 143,40 0,00 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 68 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LEITE INTEGRAL 1 ( LITRO ) 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 38 42 110 205 206 207 208 317 2946 5990 106/2013 106/2013 1781/2009 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 1781/2009 0/2014 206/2013 014.190.945/0001-28 014.190.945/0001-28 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 060.494.416/0005-69 004.008.658/0001-09 7072 7072 1149 1149 1149 1149 1149 1149 15 3579 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 5991 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 7475 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 7725 7862 0/2014 193/2013 054.375.647/0085-35 010.362.443/0001-86 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D PREGÃO 77/2013 77/2013 40/2009 43/2008 43/2008 43/2008 43/2008 40/2009 /0 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,90 1.682,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,45 1.357,20 0,00 0,00 17.669,01 2.227,55 50.278,98 3.500,44 7.637,31 13.366,89 0,00 0,00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.230,00 FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA L - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.151,32 LEITE NESTOGENO I ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 726,24 0,00 0,00 9.526,67 REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE REFEIÇÃO DE PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G. e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p (Página: 69 / 195) 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 7528 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML) PREGÃO 7886 0/2014 000.662.956/0001-59 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU DISPENSA D 7895 232/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 8601 368/2013 049.228.695/0001-52 MEDICAMENTOS MANIPULADOS Dermatophagoydes pteronyssimus 60% / Dermatophagoydes pteronyssimus 40% - Concentração 1/1.000 - Uso sublingual - 02 FRASCOS COM 08ml CADA. INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03MLINSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03MLINSULINA NOVOMIX 30 FLEX PEN (INSULINA ASPARTE 30%+ INSULINA PROTAMINA 70%) CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio) 8602 368/2013 005.005.873/0001-00 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 2148 - PORTAL LTDA. 123/2013 0,00 0,00 323,40 /0 0,00 0,00 326,00 PREGÃO 72/2013 0,00 0,00 7.630,00 PREGÃO 136/2013 4.320,00 0,00 0,00 PREGÃO 136/2013 500,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 70 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 8603 8604 368/2013 368/2013 004.274.988/0002-19 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8605 8606 368/2013 368/2013 002.520.829/0001-40 067.729.178/0004-91 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8607 8608 304/2014 304/2014 042.799.163/0001-26 065.817.900/0001-71 2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 8609 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 8610 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 8611 8612 194/2013 194/2013 044.734.671/0001-51 067.729.178/0004-91 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8613 194/2013 049.228.695/0001-52 8614 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 8615 8616 8619 360/2014 360/2014 969/2014 067.729.178/0004-91 094.894.169/0001-86 026.921.908/0001-21 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 8620 969/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 8622 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA 8623 8624 969/2014 368/2013 005.782.733/0001-49 011.260.846/0001-87 4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 8625 8626 368/2013 368/2013 004.027.894/0003-26 067.729.178/0004-91 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8627 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS 8628 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT Descrição Valor Liquidado Valor Pago 2.160,00 7.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136/2013 136/2013 2.124,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 110/2013 110/2013 13.000,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV PREGÃO 139/2013 1.355,00 0,00 0,00 DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML. LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML. PREGÃO 139/2013 262,50 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 139/2013 139/2013 1.435,50 1.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 139/2013 1.406,80 0,00 0,00 PREGÃO 135/2013 2.351,20 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 135/2013 135/2013 2/2014 880,60 118,00 21.682,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 2/2014 3.120,00 0,00 0,00 PREGÃO 2/2014 15.280,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 2/2014 136/2013 3.100,00 28.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 19.292,00 55.646,50 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 136/2013 8.917,00 0,00 0,00 PREGÃO 136/2013 7.260,00 0,00 0,00 CIMETIDINA 200MG NIMESULIDA 50 MG/ML FRASCO 15ML CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) COMPLEXO B - COMPRIMIDOMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML. AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO LOSARTAN POTASSIO 50MG NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G APLICADORES GINECOLÓGICOS - COM NO MÍNIMO 07 BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO 50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg + prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG. SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALGlicazida 60mg comprimido de libera ção prolongada NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50 + 12,5mg/ml suspensão Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongadaCARVEDILOL 3,125 COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido MG - BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 71 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 8629 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 8630 368/2013 065.817.900/0001-71 8648 0/2014 065.462.905/0001-29 8650 0/2014 005.664.020/0001-80 Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2 MGALOPURINOL 100MG PREGÃO 136/2013 22.616,50 0,00 0,00 ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADOLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394 PREGÃO 136/2013 10.290,00 0,00 0,00 AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO. 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml ampola - suspensão injetável de liberação prolongada - 5868 - H. P. CALADO - ME CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC DISPENSA D /0 296,58 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.132,99 0,00 0,00 63/2013 0,00 28.719,99 0,00 /0 0,00 167,45 0,00 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 576 90/2013 006.233.772/0001-50 PREGÃO 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 534 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 72 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 992 7637 7936 Processo 0/2014 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 006.245.053/0001-59 008.580.443/0001-00 006.245.053/0001-59 Fornecedor 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Descrição Mod. Lic. MATERIAIS DE ESCRITORIO CARREGADOR DE BATERIA COM4 PILHASPILHA RECARREGÁVEL AA COM 4 ADESIVO DIGITALIZADO MATERIAIS DE ESCRITORIO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 81,76 520,00 101,65 0,00 0,00 0,00 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8644 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Fralda infantil à prova de água para mar e piscina - Tamanho G Marca exigida: Little Swimmers - Huggies - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 132,95 0,00 0,00 8649 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA ÁLCOOL GEL 500GR LARA RAGONHA CAMILOTTI 02.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 70,65 0,00 0,00 PORTA DE FERRO 2,10 COMPR. X 75 CM LARGURA DISPENSA D /0 0,00 175,89 0,00 REFERENTE PEDIDO 2641, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7387 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 0,00 709,28 0,00 95/2013 0,00 2.097,00 0,00 - Processo: 0002069 - 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5906 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 8570 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4780 278/2013 008.029.168/0001-31 6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME REPELENTE DE INSETOS AEROSOL - NÃO OLEOSO, FRASCO COM 300ML, NO MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO. PREGÃO 7525 0/2014 000.268.211/0001-00 3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.400,00 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 12.500,00 0,00 0,00 1.373,15 0,00 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 7530 8617 0/0 353/2013 061.177.861/0001-34 007.295.038/0001-88 8646 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Cobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou pr ata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metá lica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tam anho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação SONDA URETRAL Nº 08, TUBO PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, USO ÚNICO LAR A RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394Coletor de urina infantil feminino, não estéril DISPENSA D /0 298,80 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.489,26 0,00 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7365 0/2014 073.305.864/0001-95 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 73 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7392 Processo 0/2014 CPF/CNPJ 073.305.864/0001-95 Fornecedor 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ Descrição Polipropileno 2mm x 4mm x 640mm Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio Mod. Lic. ente Escova sco Escova Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 4.550,61 0,00 /0 0,00 107,20 0,00 13/2013 0,00 0,00 682,14 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00 6.320,00 8.450,00 1.950,00 0,00 PREGÃO 66/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.283,80 25,20 0,00 0,00 33903042 - FERRAMENTAS 8564 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI REFERENTE PEDIDO 2549, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7279 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX COLCHAO DENSIDADE 28 1,88 X 0,78 X 14 PREGÃO 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 447 17/2013 043.249.366/0001-01 3228 3623 7476 7478 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.076.225/0001-73 054.102.785/0001-32 013.677.085/0001-99 044.694.610/0001-08 9049 45 8468 81 7651 7931 226/2013 0/2014 005.870.979/0002-53 003.209.367/0001-08 8534 - Cleiton Vieira Castelo ME 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP 8565 0/0 044.694.610/0001-08 8657 0/2014 003.209.367/0001-08 - REQUINTE FLEX IND. E COM. DE COLCHÓ - EDITORA N D J LTDA - SERGIO MAXIMIANO - ME - PLÍNIO PIEROZZI 81 - PLÍNIO PIEROZZI 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL TROFEU EM ACRILICO 4 MM CORDA TRANÇADA DE RAYON 6.00MM - 1/4ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6X 380MMABRAÇADEIRA DE NYLON 4.7X 395MM SELADOR ACRILICO ( 18 LITROS ) BUCHA DE NYLON Nº 10PARAFUSO FENDA P/MADEIRA 5.5 X 100BUCHA DE NYL ON Nº 8 REFERENTE PEDIDO 2550, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7303 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA caibro 4 ,5 x 4,5 cm aparelhado garapeira com 2,00 metros de compr imento.TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMMÃO FRANCESA SIMPLES 150MM DP 746 DISPENSA D /0 0,00 37,62 0,00 DISPENSA D /0 546,30 546,30 0,00 ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 -144,50 500,00 300,00 -144,50 500,00 300,00 -144,50 0,00 0,00 PREGÃO 31/2009 PREGÃO 31/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2004 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6.023,38 14.054,55 0,00 2.000,00 0,00 0,00 14.247,98 0,00 0,00 0,00 3.090,00 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4934 8653 8656 0/0 0/0 0/0 054.093.638-33 413.049.798-73 054.093.638-33 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA 9343 - SUELLEN DE FREITAS 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 315 316 5981 8618 1265/2009 1265/2009 0/2014 1871/2014 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 011.106.157/0001-12 006.233.772/0001-50 3684 3684 8248 5868 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP - H. P. CALADO - ME MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA REFORMA GERAL SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMANENTE NA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA - 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7739 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 74 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago INSTALAÇÃO DE PABX, RAMAIS, REFORMULAÇÕES DE LIGAÇÕES 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4402 183/2013 055.368.534/0001-67 7533 7534 7816 0/2014 0/2014 0/2014 067.448.480/0001-29 013.163.253/0001-28 008.020.472/0001-18 8498 0/0 16 8632 0/0 16 MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) PREGÃO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO. 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR 18/2013 0,00 0,00 3.801,92 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 755,00 290,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00 JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA, NF 72,74,1235,1240,1245,1249 E 1251, DE MAIO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,31 REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A, NF 3977, DE 29/05/2014 DISPENSA D /0 171,96 171,96 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 3.801,60 2.864,27 10.893,50 3.801,60 2.864,27 10.893,50 0,00 0,00 0,00 CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - SOM: Instalação de som automotivo; Guia de finções b´sicas de um sistema de som; Instalação de amplif icador (fonte chaveada e do tipo buster); Cuidados necessários com cabo de audio para evi tar chiados;Caixa de fibra ou caixa de madeira: Uso de divisores de frequencia e capaci tores: Qualidade do som (distribuição de potencia no sitema sonoro). DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.135,86 EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,98 33903937 - JUROS 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8634 8635 8636 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7358 0/2014 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 5662 0/2014 011.491.394/0001-44 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8533 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 75 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8637 8638 8639 8640 8641 8642 8643 8645 8647 8655 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 Fornecedor 94 101 101 101 101 101 101 101 101 101 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Descrição pagamento de conta telefonica PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 919,25 192,64 930,68 682,56 233,89 8.473,88 2.633,98 2.411,50 15.049,96 174,79 919,25 192,64 930,68 682,56 233,89 8.473,88 2.633,98 2.411,50 15.049,96 174,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8654 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000302-49.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADRIANA CRISTINA GARCIA, PORTADORA DO CPF 197.044.038-44 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 0,00 243,40 0,00 2049 2049 2049 2049 1915 2049 2049 VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 22/2013 22/2013 22/2013 22/2013 22/2013 22/2013 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,33 15.700,00 8.600,00 8.600,00 23.420,00 5.733,33 11.466,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 20/2009 20/2009 0,00 0,00 23.200,92 54.135,49 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 26,50 13.079,73 0,00 0,00 26,50 13.079,73 21,20 10,60 26,50 13.079,73 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 68 69 895 1053 4798 7793 7794 28/2013 28/2013 28/2013 28/2013 148/2013 0/0 0/0 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 045.768.009/0001-85 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 364 365 1266/2009 1266/2009 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT LIMPEZA HOSPITALAR 5245 5245 5245 2233 TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 08/07/2014 LIMPEZA HOSPITALAR 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8549 8550 8631 8633 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 090.400.888/0001-42 - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 09/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 10/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 76 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO DE 09/07/2014 33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1925 0/0 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA DISPENSA D /0 0,00 515,90 0,00 SERVIÇOS DE CHAVEIRO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 631,50 113,77 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 400,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 9.161,88 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 532 537 3065 5558 0/0 0/0 0/0 0/2014 007.469.637/0001-70 050.114.735/0001-14 014.163.998/0001-50 011.491.394/0001-44 2759 249 6783 8870 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L SERVIÇOS CARTORIAIS SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO EXAMES BERA 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 8551 8552 0/0 0/0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 09/07/20 14 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 10/07/2014 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 696 165/2013 014.026.750/0001-47 8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRI GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tampo em 25mm de espessura , acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de espessura. Gav etas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem fácil permite fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Com chave frontal, Com quatro rodízios de poliuretano termoplástico preto, n ão riscam pisos frioGAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS em madeira com corrediças com co rrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um desliza mento suave permitem fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Padrão d e cor com aprovação de requisitante. Dimensões: 400mm Largura x 400mm Profundidade x 240m m AlturaESTAÇÃO DE TRABALHO – em MDF com tampo em 25mm de espessura com acabamento em fita de bordo 3mm em formato de “L” com pés por baix o com base repuxada sem ponteira, com duas colunas verticais redondas de 2”, com calha vertical para passagem de fiação. Padrão de cor madeirado com aprovação de requisitante.Dimensões - 1800mm x 1800 Largura x 750mm Altura x 600mm Profundidade PREGÃO 118/2013 0,00 5.433,00 0,00 SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO. PREGÃO 42/2014 -2.000,00 16.000,00 0,00 MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS. PREGÃO 36/2014 0,00 268,00 0,00 PREGÃO 12/2014 0,00 29.620,00 0,00 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 8505 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME 44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 7344 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5861 0/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 77 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------326.894,47 ---------------------347.422,82 ---------------------188.690,92 PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 2,30 X 2,15 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,30 X 1,75 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO MEDIDA 2,10 X 2,55 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CL ARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,90 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,10 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 3,10 X 1,60 M SUBTOTAL Movimentação do dia 14 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8680 8681 8682 8683 8684 8685 8686 8687 8688 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 572,00 289,22 160,25 534,28 469,36 467,65 584,12 684,71 2.449,19 572,00 289,22 160,25 534,28 469,36 467,65 584,12 684,71 2.449,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. OUTROS/NÃO /0 0,00 17.218,57 0,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.108,00 1.250,00 1.156,60 1.403,60 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 DISPENSA D /0 0,00 4.652,65 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 33504100 - CONTRIBUIÇÕES 801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 3 5 7 8659 0/0 0/0 0/0 0/0 056.977.986/0001-09 051.322.295/0001-53 066.834.672/0001-00 051.413.631/0001-73 286 215 5136 100 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 8660 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 8661 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE 8662 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014 33704100 - CONTRIBUIÇÕES 2728 0/0 007.019.105/0001-31 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 78 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3454 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 DISPENSA D 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOALPISTEXXXXXXGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOXXXXXXXXFARINHADA PARA PICHARRO PREGÃO 990 4767 1465 1465 6370 676 FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. /0 0,00 1.761,66 0,00 22/2014 1.874,20 0,00 0,00 PREGÃO 14/2010 PREGÃO 104/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D 0,00 0,00 -88,00 0,00 0,00 146,49 900,00 0,00 744,00 789,30 408,00 0,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 42,84 205,06 0,00 0,00 0,00 0,00 14/2010 69/2013 1.224,00 14.651,92 1.224,00 0,00 0,00 0,00 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 8708 1842/2014 009.483.617/0001-80 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 51 7494 7608 7609 7633 8672 516/2010 287/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 048.831.598/0001-97 008.528.442/0001-17 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.786.436/0003-45 053.380.473/0001-28 8673 8674 0/2014 0/2014 046.969.887/0001-21 060.494.416/0005-69 8679 8709 516/2010 229/2013 048.831.598/0001-97 010.362.443/0001-86 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MEDICAME - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME FERMENTO FRESCO DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL Aquisição de SUSTAGEM PURÊ INSTANTÃNEO - PACOTES COM 600 GRAMASBATATA PALHA EMBALAGEM COM 400 GR MOLHO DE TOMATE LATA DE 03 KGS. SALSICHA DE FRANGO (PACOTES DE 2,700KG) Salsicha de frango tipo h ot dog , congelada, cada unidade com peso de aproximadamente 50 gramas. Val idade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária deverá ser em saco de polietileno atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento co m capacidade para 03 kg do produto. Será considerada imprópria e será recusada a embala gem defeituosa ou iLEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITROAÇUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.GENGIBREXXXXXXXXXXMAÇA NACIONALAquisiçã o de ABACAXIMILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS LEITE PASTEURIZADO TIPO B ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O PREGÃO PREGÃO GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p (Página: 79 / 195) 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 66,06 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 80 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado MEDICAMENTOS DIVERSOS ENOXAPARINA SÓDICA 40MG KAREN C CARDOSO 30 + JOSÉ I ALMEIDA 15 + NIVALDO DATRINO 15 + GUILHERME S MARINHO 15 SER DISPENSA D 5648 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 5962 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class PREGÃO 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ DISPENSA D PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - 7,5 CM X 15 CM X 4 CM Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 1.637,28 139/2013 0,00 0,00 787,30 /0 0,00 0,00 1.315,93 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 13,74 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MMCONJUNTO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO BLINDEXMOLA DORMA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO DISPENSA D /0 2.280,00 0,00 0,00 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO SITEMA DE VIDEO MONITORAMENTO MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 -174,81 0,00 0,00 0,00 105,44 4.690,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 85,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.580,00 0,00 33903011 - MATERIAL QUÍMICO 954 0/2014 035.820.448/0085-44 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8675 8676 0/2014 0/2014 060.494.416/0005-69 046.969.887/0001-21 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8663 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5824 7337 8571 0/2014 0/0 0/0 006.936.357/0001-62 044.694.610/0001-08 044.694.610/0001-08 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO 81 - PLÍNIO PIEROZZI 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8671 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE PEDIDO 2169, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7313PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA CABO PP 3 X 006,0MM 750V 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4569 0/2014 072.731.128/0001-36 813 - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 81 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA 33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 8456 0/2014 000.402.480/0001-17 824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00 4/2014 0,00 0,00 790,37 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 5521 5883 7531 0/0 0/2014 0/0 061.177.861/0001-34 004.063.331/0001-21 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 6, FIXA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 97,48 0,00 0,00 0,00 196,00 211,52 PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 60,00 0,00 0,00 0,00 606,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.340,10 3.322,70 977,00 0,00 0,00 1.700,40 2.026,00 0,00 0,00 PARAFUSO 5/16 DE 5" CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA DISPENSA D /0 0,00 85,00 0,00 CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 330,00 1.288,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 251,62 0,00 MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7821 7823 7930 7957 7958 7973 7974 8664 8665 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 000.790.255/0001-03 065.457.129/0001-79 068.184.795/0001-79 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 068.184.795/0001-79 068.184.795/0001-79 048.831.911/0001-97 048.831.911/0001-97 8215 4366 339 7916 7916 339 339 820 820 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - FREIOS GALPÃO LTDA - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - FREIOS GALPÃO LTDA - FREIOS GALPÃO LTDA - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEÍCULO 33903042 - FERRAMENTAS 8296 0/2014 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7379 7965 7966 7971 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 060.275.575/0001-49 018.817.453/0001-70 055.827.471/0001-60 055.827.471/0001-60 587 9248 9477 9477 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS CONFECÇÃO DE FOLDERS CONFECÇÃO DE FOLDERS 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3150 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 82 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP 5551 6048 1840/2014 285/2014 009.422.727/0001-31 012.260.690/0001-05 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO 7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 7472 7591 7592 7871 7872 8298 272/2013 0/2014 0/2014 272/2013 272/2013 0/2014 004.511.014/0001-20 018.817.453/0001-70 018.817.453/0001-70 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 003.209.367/0001-08 5635 9248 9248 5635 5635 2661 8677 0/2014 046.969.887/0001-21 8690 8697 8714 0/0 0/0 0/2014 001.860.942/0001-02 003.209.367/0001-08 004.511.014/0001-20 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA Descrição MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM (TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago 96/2013 0,00 1.014,00 0,00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) BEC-BOLSA 2/2014 PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 55.860,06 18.390,50 0,00 0,00 PREGÃO 19/2014 0,00 5.300,00 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982,35 2.563,50 96,00 165,00 681,00 706,00 0,00 CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMCAIBRO DE GARAPEIRA 4 METR OS X 5 X 5 CMPREGO 17 X 21COLA PARA MADEIRA SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTEPALITOS PARA ALGODÃO DOCE (PCT COM 100 UN) COMPLEMENTO DO EMPENHO 3150 PREGÃO Valor Liquidado DISPENSA D /0 17,91 0,00 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 174,81 21,05 150,00 174,81 21,05 0,00 0,00 0,00 0,00 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2092, 4367 E 5406 OUTROS/NÃO /0 49,57 49,57 0,00 5283 - PAULO CESAR GUERRA 4433 - LUIS OSVALDO TEGON CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 6.650,00 0,00 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME COMPLEMENTO DO EMPENHO 8298 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8717 0/0 086.652.118-61 33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8669 8670 0/2014 0/2014 115.447.568-95 056.695.478-88 CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7573 0/2014 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 83 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8668 8706 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. 0/2014 0/2014 017.246.806/0001-67 066.130.980/0001-55 9262 - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L 8853 - Arcol-Projetos,Consult. em Negócios e Empre EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DISPENSA D DISPENSA D 8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014 /0 /0 13.400,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 94/2013 0,00 58.500,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 105/2013 121/2013 0,00 0,00 5.990,00 12.850,00 5.990,00 0,00 PREGÃO 105/2013 0,00 6.580,00 6.580,00 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 37 130/2013 000.626.646/0001-89 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 731 2948 147/2013 170/2013 014.009.370/0001-02 065.457.129/0001-79 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 4422 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8529 8711 8713 0/2014 0/2014 0/2014 007.367.989/0001-15 007.155.469/0001-49 007.469.637/0001-70 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME SERVIÇO DE REFORMA GERAL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 6.934,62 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 360,00 630,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 1.270,00 3.350,00 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D /0 6.090,50 6.090,50 0,00 123/2011 0,00 0,00 47.663,94 REFORMA GERAL MANUTENÇÃO EM FECHADURAS 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 540 8712 0/2014 0/2014 011.683.701/0001-99 046.329.322/0001-80 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX CONSERTO EM AR CONDICIONADO 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7817 8423 8424 8666 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 063.959.845/0001-29 008.020.472/0001-18 008.020.472/0001-18 012.828.403/0001-02 8242 4038 4038 7955 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR - ADAO MENDES DE FREITAS - ME RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8696 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 84 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 62 63 64 266 2250 4445 4609 6872 7880 Processo CPF/CNPJ 3019/2011 757/2009 3819/2011 31/2010 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 013.810.978/0001-60 004.046.244/0001-66 013.810.978/0001-60 011.390.171/0001-90 001.573.285/0003-84 000.772.149/0001-99 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 000.772.149/0001-99 Fornecedor 6841 3560 6841 5788 5534 5287 6841 6841 5287 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ Descrição EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EXAMES DE RAIO -X CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO EXAMES PATOLOGICOS EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 119/2011 PREGÃO 14/2009 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 8/2010 DISPENSA D /0 PREGÃO 18/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.777,22 0,00 0,00 0,00 883,91 0,00 0,00 8.000,73 8.142,24 0,00 61.369,20 2.607,04 330,00 0,00 270,00 270,00 0,00 87/2013 0,00 -27,00 0,00 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 713 7464 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 PREGÃO 0/2014 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L Serviços de instalação e reforma de pontos de rede elétrica, lógic a e de telefonia, com ampliação dos pontos telefonicos e fornecimento de PABX com config uração de AP Wireless. DISPENSA D /0 0,00 3.895,00 0,00 SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. REFERENTE INTERNET MÓVEL PREGÃO 29/2009 DISPENSA D /0 0,00 109,80 0,00 109,80 11.030,80 0,00 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO 9.910,00 0,00 0,00 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE PATRÍCIA RUIZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000426 -32/2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ISABELA GIOVANA CAETANO DA CRUZ E OUTRA. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 SERVIÇO FUNERAL DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 121,30 0,00 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2778 8695 1494/2009 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 8707 0/0 045.768.009/0001-85 27/2013 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8576 0/0 8693 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8667 0/2014 053.467.999/0002-20 1504 - EMPRESA FUNERÁRIA AMERICANA LTDA 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 85 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402,40 0,00 1.097,91 1.060,00 420,00 432,60 110,70 109,50 0,00 123,90 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - 33903972 - VALE-TRANSPORTE 350 367 371 372 2028 2040 5370 8555 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 176/2013 0/0 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 001.768.087/0001-04 019.565.573/0001-90 63 4794 6491 6367 388 63 47 9427 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA. INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 DISPENSA D /0 33903980 - HOSPEDAGENS 7604 7606 7607 0/2014 0/2014 0/2014 DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 -0,10 -0,10 2.976,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 TRANSMISSÃO RADIOFONICA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 141,80 350,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 2.710,39 940,34 DIARIA EM HOTEL 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 1922 0/0 0/2014 000.662.315/0001-02 002.665.731/0001-81 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER.. PREGÃO 53/2013 0,00 24.666,32 0,00 844 2074 3161 3286 5552 0/2014 0/2014 157/2013 0/0 0/2014 010.205.198/0001-01 015.666.493/0001-70 011.753.835/0001-39 068.260.371/0001-46 051.413.185/0001-05 5883 7976 8961 5341 206 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 112/2013 CONCORRÊNC7/2011 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,54 19.021,12 990,00 65.709,70 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7484 7688 8287 0/2014 809/2014 1884/2014 055.357.453/0001-61 001.768.087/0001-04 007.202.447/0001-92 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 0,00 400,00 1.201,95 14.000,00 0,00 0,00 0,00 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - RÁPIDO SUMARÉ LTDA - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA URETOCISTOGRAFA RETRÓGRADA MICCIONAL HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 86 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 8289 8689 1884/2014 0/0 007.202.447/0001-92 011.306.188/0001-17 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE 8698 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME 8699 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME 8700 8701 1884/2014 0/0 007.202.447/0001-92 012.031.814/0001-72 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME 8702 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE 8703 8704 0/0 0/0 010.532.296/0001-45 002.580.316/0001-25 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 8705 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI 8710 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 0,00 264,56 6.150,00 264,56 0,00 0,00 Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1 Projetor 2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1 Suporte de tela - tripé 1 Notebook Windows 7 - I3 1 Aparelho de DVD player (exibição de conteúdo) 20m Cabos VGA 20m Cabo de vídeo composto 20m Cabo de energia Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município contratado PREGÃO 20/2014 230,00 0,00 0,00 Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1 Projetor 2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1 Suporte de tela - tripé 1 Notebook Windows 7 - I3 1 Aparelho de DVD player (exibição de conteúdo) 20m Cabos VGA 20m Cabo de vídeo composto 20m Cabo de energia Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município contratado SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PREGÃO 20/2014 230,00 0,00 0,00 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 2.250,00 17.211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE -CAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5 DISPENSA D /0 44.000,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 5.640,00 5.651,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Referente averbação da unificação das áreas e lotes solicitados ju nto ao cartório de Registros de Imóveis de Nova Odessa, de prorpiedade desta Prefeitu ra, localizadas no Jd. das Palmeiras, quadra AC2 e AC3, para fisn de atualização no Cadas tro Imobiliário desta Prefeitura. Serviço de Gravação de imagens - grande porte Descrição 3 Câmeras de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m Cabo de vídeo composto e conectores 200m Cabos de Energia 100m Cabo de áudio 1 Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para gravação 1 Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1 Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de Imagens - Eventos Externos Grandes Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1 Controladora digital 1 Player digital plataforma Windows 100m Cabo de dados 100m Cabo de energia Equipe de profissionais para montagem e operação LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DISPENSA D /0 36.000,00 0,00 0,00 SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE DISPENSA D /0 13.446,20 0,00 0,00 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FUNSET - REF. 06/2014 DISPENSA D /0 293,99 293,99 0,00 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TOMADA DE 6/2013 0,00 18.065,79 0,00 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR MESA 1800 X 700 X 25MM, PÉ PAINELMESA 1400 X 600 X 25MM, PÉ PAINELGAVETEIRO VOLANTE 18MM COM 03 GAVETASARMARIO BAIXO EM MDF 750 X 900 X 410, TODO EM 18MMSUPORTE PASTEIRO – confeccionado em c hapa de aço dobrada, com deslocamento por corrediças, com função de armaze namento e pesquisa frontal/lateral para pastas suspensas.POLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mí nima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm . Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas in jetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoCADEIRA DIRETOR DE ESPERA . Com assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de espessura m inima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada minima de 50mm , encosto sem articulação (fixo). Assento e encosto estofados, encosto sem artic ulação.Com estrutura fixa.Padrão de cor com aprovação do requisitante.PRATELEIRA FECHA DA EM MDP 90 X 30 X 30 X 25MM DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.092,00 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8692 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 3044 124/2013 016.713.243/0001-07 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 4275 0/2014 012.517.189/0001-73 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 87 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5ª PARCELA DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago -1.889.760,16 -1.889.760,16 0,00 ----------------------1.679.147,10 ----------------------1.434.862,91 ---------------------180.249,27 46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS 8516 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 15 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8739 8743 0/0 0/0 0 329.047.118-72 107 - PESSOAL CIVIL 9537 - ONDINA PICONI FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C /0 618,94 4.720,73 618,94 4.720,73 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C 1.500,48 1.688,03 1.500,48 1.688,03 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO IS-C 844,02 844,02 0,00 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS) DISPENSA D 4.418,70 0,00 0,00 7379 7379 7379 7379 7379 7379 7379 FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846,20 5.004,65 443,45 226,25 1.049,80 99,55 2.932,20 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE DE ANTONIO JOSÉ MORGATTO 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 8740 8742 0/0 0/0 31901143 - 13º SALÁRIO 8741 0/0 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8736 0/2014 009.359.833/0001-18 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 47 258 5488 5489 5491 5493 5494 312/2012 312/2012 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP FORNECIMENTO DE MARMITEX. MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 88 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5554 7997 Processo 0/0 0/2014 CPF/CNPJ 053.437.315/0001-67 056.794.852/0001-52 Fornecedor 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4091 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA Descrição Mod. Lic. MARMITEX Nº 8 CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL LEITE NINHO - Longa vida - Levinho 50% menos gordura - 01 litro CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394 LARA RAGONHA Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 34/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.590,00 286,56 0,00 0,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 738 115/2013 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml BEC-BOLSA 33/2013 0,00 450,00 0,00 4615 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25 mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50 mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G PREGÃO 135/2013 0,00 2.220,00 0,00 4744 5674 0/0 360/2014 054.375.647/0085-35 007.255.692/0002-49 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 1.178,80 819,00 0,00 0,00 5682 104/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 1.435,78 0,00 5700 7415 0/0 238/2013 066.558.040/0002-42 049.228.695/0001-52 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT SONDA DE BLACKMORE Nº 16SONDA DE BLACKMORE Nº 18BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30 MM X 3 MCADARÇO Nº 10CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 MEDICAMENTOS MANIPULADOS ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 24,90 19,00 0,00 7529 327/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 646,51 0,00 7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 99/2013 0,00 192,15 0,00 8494 8495 0/2014 0/2014 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5% ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) ENVELOPE MEDICAMENTOS MANIPULADOS TOPIRAMATO 150MG DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -0,01 -0,01 620,00 314,00 0,00 0,00 8496 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 -0,02 165,00 0,00 91/2013 0,00 355,42 0,00 ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL. MEDICAMENTOS MANIPULADOS FENOBARBITAL 200MG + BELADONA 20MG + FOSFATO DE CÁLCIO 20 MEDICAMENTOS MANIPULADOS ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5G 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 8359 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 89 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 255,20 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)Sistema ade sivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelgel de ácido fosfórico a 37% ( embalagem c/ 3 ser igas de 2,5 ml cd) Cimento de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (e mbal. 13gr)POTE DAPPEN 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 538 0/0 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI 5836 0/2014 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI 8726 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 272,20 CAPA DE PROCESSO-PREGÃO PRESENCIAL NA COR LARANJA DISPENSA D /0 1.560,00 0,00 0,00 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4466 174/2013 009.116.592/0001-86 6577 - BELTIS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014 PREGÃO 37/2013 0,00 0,00 510,00 7431 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn. PREGÃO 132/2013 0,00 0,00 4.186,00 REFERENTE PEDIDO 2543, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7282 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 43,84 DISPENSA D PREGÃO 48/2013 0,00 0,00 200,13 1.641,00 0,00 0,00 REFERENTE PEDIDO 2641, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7387 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA REFERENTE PEDIDO 1792 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4453 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 709,28 DISPENSA D /0 0,00 169,02 0,00 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 217,97 DISPENSA D /0 0,00 790,00 0,00 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8566 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 8452 8460 0/2014 11/2013 044.694.610/0001-08 074.648.593/0001-33 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID 8570 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8573 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8575 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA. -S 84.1 2800 LM - 4100K 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4878 0/2014 072.731.128/0001-36 813 - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 90 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 286 MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO 10870 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL DISPENSA D /0 0,00 124,00 0,00 PREGÃO 4/2014 0,00 894,60 961,29 ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5 cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS TADOR DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula s 45g(Ag), 24g (Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16 cm)Canetas de Alta Rotação ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS PREGÃO 91/2013 0,00 863,35 0,00 PREGÃO 91/2013 0,00 210,00 0,00 81 - PLÍNIO PIEROZZI REFERENTE PEDIDO 2549, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7279 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 107,20 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PREGÃO 13/2013 0,00 2.355,81 0,00 APARELHO HEADSET COM APLICADOR TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) CORDA TRANÇADA DE RAYON 6.00MM - 1/4ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6X 380MMABRAÇADEIRA DE NYLON 4.7X 395MM DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 4.668,50 DISPENSA D 0,00 0,00 251,00 REFERENTE PEDIDO 2550, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7303 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA REFERENTE PEDIDO 2544, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7304 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 37,62 DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,32 REFERENTE PEDIDO 2545, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7305 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,80 DISPENSA D /0 0,00 0,00 308,00 0/0 002.080.179/0001-60 3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 7795 339/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. 8358 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 33903042 - FERRAMENTAS 8564 0/0 044.694.610/0001-08 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 447 17/2013 043.249.366/0001-01 7378 7445 0/2014 638/2014 011.683.701/0001-99 015.195.640/0001-71 7478 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8565 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8567 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 8568 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8569 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 91 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE PEDIDO 2546, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7306 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7720 8653 0/0 0/0 026.825.948-83 413.049.798-73 697 - MÁRCIO BELTRAMI 9343 - SUELLEN DE FREITAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 -179,88 0,00 -179,88 0,00 -179,88 500,00 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 25 horas semanais, totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d CONVITE 13/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.475,00 10.747,62 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.430,00 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DESPESA DE ALUGUEL SANITARIA DISPENSA D /0 0,00 7.932,58 0,00 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO PREGÃO 92/2013 0,00 0,00 36.336,37 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3086/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida. Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas PREGÃO 87/2013 19.428,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 51.000,00 0,00 0,00 DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,TROCA DE PEÇAS EM PLAY GROUNSERVIÇO DE PINTURAREFORMA EM ALAMBRADO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 7.600,00 2.710,86 0,00 0,00 0,00 129/2013 0,00 0,00 2.076,00 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 199 1641 74/2013 0/0 017.612.051/0001-77 056.978.521/0001-72 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 7929 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3315 0/2014 008.388.247/0001-39 - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 950 126/2013 006.936.357/0001-62 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8728 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 8737 0/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8295 8732 0/2014 0/2014 056.978.315/0001-62 007.367.989/0001-15 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 800 180/2013 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 92 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5608 5913 8733 Processo 0/0 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 007.469.637/0001-70 045.758.679/0001-10 009.359.833/0001-18 Fornecedor 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 848 - ELETRONICA AMERICANA LTDA 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME Descrição MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. SERVIÇOS DE CHAVEIRO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 3.430,00 0,00 0,00 0,00 510,50 141,20 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 2.520,00 1.955,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,52 3.801,60 2.864,27 REFERENTE ÁGUA E ESGOTO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 34.351,69 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA INEXIGÍVEL /0 0,00 12.630,08 0,00 PREGÃO PREGÃO 1/2014 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 7.838,00 7.201,99 CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7907 8734 8735 0/2014 0/2014 0/2014 008.020.472/0001-18 009.359.833/0001-18 004.400.272/0001-30 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8598 8634 8635 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8478 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 583 0/2014 034.028.316/0001-03 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 4395 4396 637/2014 637/2014 007.928.320/0001-55 056.978.521/0001-72 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME AULAS DE NATAÇÃO 4397 4398 637/2014 637/2014 005.569.722/0001-85 010.703.382/0001-73 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO PREGÃO 1/2014 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 14.625,00 4399 637/2014 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU AULAS DE MUSCULAÇÃO PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 4.810,00 EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 59.426,20 PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 59.426,19 AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES 7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 93 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8727 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA DISPENSA D /0 9.521,43 0,00 0,00 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,25 192,64 930,68 682,56 233,89 8.473,88 2.633,98 2.411,50 15.049,96 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8637 8638 8639 8640 8641 8642 8643 8645 8647 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 94 101 101 101 101 101 101 101 101 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO 27/2013 0,00 2.718,00 0,00 PREGÃO 27/2013 0,00 9.910,00 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011136 -58.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROSA CAXA, PORTADORA DO CPF 167.996.128-42 DISPENSA D 724,00 724,00 0,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65 2049 2049 2049 2049 2049 VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 22/2013 22/2013 22/2013 22/2013 98/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,33 15.700,00 15.700,00 8.600,00 1.680,00 5762 156/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT 8707 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8744 0/0 000.000.000/0001-91 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 68 69 71 895 971 28/2013 28/2013 28/2013 28/2013 135/2013 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 94 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO PREGÃO 22/2013 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 22/2013 22/2013 22/2013 1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 1053 7793 7794 28/2013 0/0 0/0 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 5.733,33 11.466,66 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8720 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. Tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co 14/07/2014 nforme aviso de DISPENSA D /0 13,10 13,10 0,00 8721 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14/07/2014 DISPENSA D /0 47,70 47,70 0,00 ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO 8/2011 98/2013 98/2013 /0 /0 /0 14/2014 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.973,15 1.560,00 1.440,00 573,21 68,11 400,00 1.052,28 500,56 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 127/2013 500,00 13.657,36 500,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 14.574,08 14.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/2014 0,00 189.000,00 0,00 /0 1.896.301,77 1.896.301,77 1.896.301,77 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 366 556 557 1643 5956 6078 7689 7797 844/2011 135/2013 135/2013 0/0 0/0 0/0 809/2014 262/2013 008.428.051/0001-20 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 056.978.521/0001-72 046.410.866/0001-71 020.087.992/0001-43 009.094.952/0001-96 002.580.316/0001-25 6158 2049 2049 987 9412 9414 4388 8097 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - FABIANA CASSIANO SCHATZ MARCONDES - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 8722 8738 0/0 332/2013 311.029.318-88 006.066.574/0001-49 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PAGAMENTO DE PEQUENAS CUSTAS DE CARTÓRIO 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL Construção de Calçada CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DISPENSA D DISPENSA D 9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p PREGÃO MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº R00 0008220, PLACA DVT8058 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 8729 8730 0/2014 0/2014 007.367.989/0001-15 007.367.989/0001-15 44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 8553 1846/2014 005.820.500/0005-17 46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS 8723 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 95 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------2.051.315,42 ---------------------2.156.666,44 ---------------------2.308.378,98 IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00 250,00 850,00 1.050,00 1.050,00 100,00 200,00 1.050,00 100,00 150,00 250,00 1.000,00 100,00 800,00 750,00 2.150,00 500,00 1.250,00 2.450,00 200,00 50,00 200,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00 250,00 850,00 1.050,00 1.050,00 100,00 200,00 1.050,00 100,00 150,00 250,00 1.000,00 100,00 800,00 750,00 2.150,00 500,00 1.250,00 2.450,00 200,00 50,00 200,00 350,00 572,00 289,22 160,25 534,28 469,36 467,65 584,12 684,71 2.449,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130/2013 0,00 3.748,11 3.674,02 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5º PRCELA SUBTOTAL Movimentação do dia 16 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8680 8681 8682 8683 8684 8685 8686 8687 8688 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8774 8775 8776 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 96 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7253 Processo 349/0 CPF/CNPJ 001.636.295/0001-50 Fornecedor 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 12.760,75 ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.GELEIA DE FR UTA, CONTENDO 230 GRAMAS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.968,96 SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g. GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA PREGÃO 115/2013 0,00 150,48 0,00 PREGÃO 104/2013 0,00 376,80 0,00 76/2013 0,00 0,00 1.450,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.169,97 3.435,00 135/2013 -1.550,00 0,00 0,00 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7949 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8480 314/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8481 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS de no 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 7414 238/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.NITROPRUSSIAT O SÓDICO 25MG/ML.MISOPROSTOL 200MG PREGÃO 7456 7598 0/2014 0/2014 053.440.939/0005-67 004.274.988/0002-19 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PEPTAMEN PO LATA 430 GR DISPENSA D DISPENSA D 7963 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000 UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI PREGÃO IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 387,14 240,00 DISPENSA D /0 0,00 402,50 0,00 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MMCONJUNTO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO BLINDEXMOLA DORMA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 730,00 2.280,00 0,00 0,00 BOTINA DE SEGURANÇA BIQ.PVC, N°42 SOLADO PU E BIDENSIDADE DISPENSA D 0,00 55,84 0,00 0,00 576,87 0,00 Hialuronato de sódio 10mg/ml Marca exigida: SUPRAHYAL - solução injetável - seringa preenchida 2,5ml (ampola) 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2945 5812 0/2014 0/2014 005.279.149/0001-75 013.455.016/0001-30 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA 7078 - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME 8286 0/2014 062.205.398/0001-50 9505 - PETINK INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Amarela medindo 48 mm x 30 m.Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Zebrada medindo 48 mm x 30 m. URNA DE PAPELÃO 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7972 8663 0/2014 0/2014 064.837.560/0001-88 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 7479 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 97 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8425 0/2014 065.457.129/0001-79 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.288,50 CONFECÇÃO DE PANFLETOS DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 0,00 DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM DISPENSA D 0,00 41,84 0,00 9481 - ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS PLACAS/ADESIVO//FAIXAS DISPENSA D /0 0,00 1.220,00 0,00 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 5331 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP 33903042 - FERRAMENTAS 7480 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7970 0/2014 011.090.855/0001-77 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) PREGÃO 19/2014 0,00 7.834,00 0,00 8584 8749 8750 193/2013 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 001.860.942/0001-02 068.292.887/0001-72 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 1657 - M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA - EPP BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 2.580,00 1.750,00 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8332 - VALTER INACIO 9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME ADIANTAMENTO DE VIAGEM BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8531 8778 0/0 0/0 123.488.328-79 057.440.208-02 ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 200,00 0,00 200,00 500,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 4.033,70 0,00 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1534 0/2014 009.486.392/0001-15 5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 98 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS. 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1642 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.873,33 ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 600,00 DISPENSA D /0 0,00 6.560,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2014 0,00 0,00 550,00 10.051,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106,00 0,00 530,00 0,00 2.850,00 115/2011 115/2011 0,00 0,00 3.276,60 5.245,30 0,00 0,00 33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 8485 8511 0/2014 0/2014 001.252.118/0001-70 008.648.207/0001-89 1713 - EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8492 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 8527 8586 0/2014 665/2014 017.438.291/0001-05 017.762.779/0001-85 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME RESTAURAÇÃO DE REDE ELETRICA COM TROCA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA GERAL SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 843 5665 8422 0/2014 0/2014 0/2014 006.289.929/0001-69 013.912.620/0001-49 096.373.766/0001-90 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA LAVAGEM DE VEICULOS REVISAO DE BOMBA E BICOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 54 55 3165/2011 3165/2011 008.170.849/0001-15 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. PREGÃO PREGÃO 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.763,67 DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 8518 0/2014 004.196.645/0001-00 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8780 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 99 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE AO PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE ADALBERTO PIRES DE PAULA 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. /0 0,00 242,60 0,00 PREGÃO 14/2014 0,00 142,20 0,00 PREGÃO 22/2013 0,00 16.784,33 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,10 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 47,70 0,00 47,70 47,70 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.493,48 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 250,28 1.397,02 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 7.000,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 264,56 33903972 - VALE-TRANSPORTE 7323 809/2014 009.094.952/0001-96 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 7649 148/2013 045.768.009/0001-85 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8720 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. Tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co 14/07/2014 nforme aviso de 8721 8748 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14/07/2014 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 874 3065 7754 0/0 0/0 262/2013 004.196.645/0001-00 014.163.998/0001-50 002.580.316/0001-25 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 8455 0/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaçãoLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO COM LAVATÓRIO Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaç ão natural, mictórioLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO COM LAVATÓRIO - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderr apante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, m ictório, 8689 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 100 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8777 Processo 0/0 CPF/CNPJ 015.191.817/0001-61 Fornecedor 9539 - GOV ESCOLA LTDA EPP Descrição Referente averbação da unificação das áreas e lotes solicitados ju nto ao cartório de Registros de Imóveis de Nova Odessa, de prorpiedade desta Prefeitu ra, localizadas no Jd. das Palmeiras, quadra AC2 e AC3, para fisn de atualização no Cadas tro Imobiliário desta Prefeitura. PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA MIOTI DA SILVA NO CURSO " O CONTROLE DAS DIÁRIAS A ADIANTAMENTOS NA ADMINISTRAÇÃ" Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 799,00 799,00 0,00 1.544.123,87 171.569,33 ---------------------1.734.649,40 0,00 0,00 ---------------------92.591,15 0,00 0,00 ---------------------54.917,98 /0 /0 /0 /0 /0 /0 3.988,51 1.530,50 7.053,71 533,82 5.880,74 6.767,77 3.605,04 634,34 2.751,96 5.314,42 5.612,35 24.044,53 9.810,06 2.807,26 996,20 3.021,76 14.949,00 2.942,49 3.988,51 1.530,50 7.053,71 533,82 5.880,74 6.767,77 3.605,04 634,34 2.751,96 5.314,42 5.612,35 24.044,53 9.810,06 2.807,26 996,20 3.021,76 14.949,00 2.942,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130/2013 130/2013 0,00 0,00 905,48 24.359,27 0,00 0,00 7.796,56 0,00 0,00 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 8751 8752 SUBTOTAL 0/0 436/2012 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 - CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 2512 300 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO PREGÃO PREGÃO Movimentação do dia 17 de Julho de 2014 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 8790 8791 8792 8793 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017.375.688-37 128.343.878-00 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - NIVALDO LUIS RODRIGUES - EDIVALDO DE SOUZA FERRAZ REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 560 7253 181/2013 349/0 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 8821 0/2014 002.737.052/0001-70 2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 101 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 25 KGAMENDOIM COM CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 110 317 5994 1781/2009 1781/2009 206/2013 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 008.391.825/0001-96 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 7860 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 7863 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. 7865 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 7868 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 7870 206/2013 000.024.415/0001-03 7947 206/2013 8480 8481 8709 REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL REFEIÇÃO DE PACIENTES PREGÃO PREGÃO PREGÃO 40/2009 40/2009 54/2013 0,00 0,00 0,00 17.586,60 14.544,82 13.708,80 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 2.460,00 0,00 PREGÃO 104/2013 0,00 1.146,00 0,00 Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 0,00 1.758,96 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 685,44 0,00 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 6.578,28 0,00 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. PREGÃO 54/2013 0,00 4.100,00 0,00 314/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 115/2013 0,00 520,20 0,00 008.528.442/0001-17 010.362.443/0001-86 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g. GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA PREGÃO 287/2013 229/2013 PREGÃO PREGÃO 104/2013 69/2013 0,00 0,00 2.081,10 14.651,92 0,00 0,00 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g. de no ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. 8827 DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME (Página: 102 / 195) PREGÃO 69/2013 18.675,93 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 103 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 8828 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8829 8830 287/2013 206/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8831 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 8833 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8835 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 8836 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). FERMENTO FRESCO (Página: 104 / 195) PREGÃO 54/2013 4.283,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 104/2013 54/2013 1.396,00 2.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 11.600,00 0,00 0,00 LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 63,90 0,00 0,00 MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G. PREGÃO 54/2013 2.065,02 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 1.357,20 0,00 0,00 MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 20,04 115,20 0,00 0,00 ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4743 5688 0/0 277/2013 054.375.647/0085-35 001.857.076/0001-09 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 5964 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL PREGÃO 139/2013 0,00 592,00 0,00 7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO PREGÃO 76/2013 0,00 390,00 0,00 7526 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares (galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 2.722,80 7527 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 3.074,00 LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20 MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 105 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 135/2013 0,00 1.375,00 0,00 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML) 7963 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000 UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI PREGÃO 7993 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,64 7994 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 65,00 0,00 8601 368/2013 049.228.695/0001-52 Relestat 0,05% - solução oftálmica estéril (Cloridrato de epinastina) - frasco 10ml DOUGLAS SILVA FELIX - Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394Flutinol 0,1% - suspensão oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona) - frasco 5ml DOUGLAS SILVA FELIX Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394 DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML DOUGLAS SILVA FELI X Processo: 0002205 -96.2014.8.26.0394Divalproato de sódio 250mg - comprimido de liberação prolongada JANAÍNA APARECIDA MEIRELES LAGATTA - Processo: 000232542.2014.8.26.0394 CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio) PREGÃO 136/2013 0,00 2.640,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 0,00 0,00 2.160,00 3.672,71 0,00 0,00 PREGÃO 139/2013 0,00 875,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 139/2013 139/2013 0,00 0,00 1.435,50 976,80 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 135/2013 2/2014 0,00 0,00 110,60 2.340,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 0,00 0,00 18.798,12 7.260,00 0,00 0,00 1.132,99 0,00 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 8603 8604 368/2013 368/2013 004.274.988/0002-19 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NIMESULIDA 50 MG/ML FRASCO 15ML CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) 8609 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 8611 8613 194/2013 194/2013 044.734.671/0001-51 049.228.695/0001-52 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML. 8615 8620 360/2014 969/2014 067.729.178/0004-91 004.027.894/0003-26 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG 8625 8628 368/2013 368/2013 004.027.894/0003-26 064.533.797/0001-75 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG 8650 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml ampola AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50 + 12,5mg/ml suspensão AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO. - suspensão injetável de liberação prolongada - DISPENSA D /0 0,00 AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1) DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO ENVELOPE PARDO 24X34ENVELOPE BRANCO 23 X 32ENVELOPE BRANCO 18 X 25Envelope de ofício, com timbre, branco, tamanho 36 cm x 26 cm, s em visor. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 2.310,00 10,20 0,00 0,00 0,00 LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.584,00 /0 0,00 0,00 775,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7368 0/2014 002.547.786/0001-97 8357 8820 0/2014 0/2014 043.618.099/0002-83 064.845.662/0001-45 7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 5680 104/2013 048.939.276/0001-66 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7634 0/2014 010.340.416/0001-02 9455 - M.R.I.J.MOVEIS LTDA - ME DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 106 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago POSTE PADRÃO PARA ENTRADA DE FORÇA BIFÁSICO 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5726 7695 7897 0/0 0/0 232/2013 004.063.331/0001-21 061.177.861/0001-34 004.008.658/0001-09 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONE TOUCH JOHNSON DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 72/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.850,00 924,00 183,81 0,00 FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO DISPENSA D /0 0,00 131,10 0,00 /0 0,00 151,93 0,00 19/2014 0,00 0,00 2.100,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110,00 1.681,00 91,20 110,80 26,50 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1042 0/2014 055.764.260/0001-25 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA ACESSORIOS DIVERSOS DISPENSA D TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB PREGÃO 33903042 - FERRAMENTAS 1173 0/2014 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 7645 8290 8582 8585 8826 8841 0/2014 0/2014 272/2013 272/2013 193/2013 0/2014 044.694.610/0001-08 043.618.099/0002-83 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 064.845.662/0001-45 81 3183 5635 5635 5635 541 - PLÍNIO PIEROZZI - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M BOTIJÃO DE GÁS 13 KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 x 229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE, COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5746 8544 0/0 0/0 123.488.328-79 145.725.818-86 8332 - VALTER INACIO 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 -50,44 -850,00 -50,44 -850,00 -50,44 -850,00 DISPENSA D /0 122.626,98 0,00 0,00 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8834 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 107 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA Mod. Lic. - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 8521 0/0 115.198.228-80 SERVIÇOS DE GUINCHO - PEDIDO 2609 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7385 PARA CORREÇÃO DA FICHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00 2306 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P ASSINATURA CEPAM DISPENSA D /0 6.900,00 0,00 0,00 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA DISPENSA D /0 -15.000,00 0,00 0,00 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELAS MOSQUETEIRAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.988,96 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8842 0/0 048.032.700/0001-94 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7593 0/2014 009.366.859/0001-93 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7367 0/2014 011.283.842/0001-14 9438 - ANDRE LUIZ S. DE CAMARGO WJS TELAS 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8733 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA DISPENSA D /0 0,00 3.430,00 0,00 8823 0/2014 020.323.155/0001-76 9536 - LINDOLFO PEREIRA DOS SANTOS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA. DISPENSA D /0 1.550,00 0,00 0,00 Serviços de Auto Elétrica para Máquinas Pesadas e Tratores Agrícolas. - unidade hora MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 360,00 2.520,00 2.770,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 110.011,67 304,61 4.854,59 110.011,67 304,61 4.854,59 0,00 0,00 0,00 86/2012 -248,36 0,00 0,00 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7826 7956 7959 8734 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 053.775.540/0001-03 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 009.359.833/0001-18 8910 7916 7916 4910 - JOÃO MATEUZZO - ME - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME MAO DE OBRA EM VEICULO RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8814 8815 8816 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 4899 0/0 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 108 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso s para o CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012. 5478 7358 0/2014 0/2014 011.218.249/0001-94 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME 8784 8837 8838 8839 8840 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.218.249/0001-94 005.569.722/0001-85 005.569.722/0001-85 056.978.521/0001-72 056.978.521/0001-72 7724 896 896 987 987 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - SOM: Instalação de som automotivo; Guia de finções b´sicas de um sistema de som; Instalação de amplif icador (fonte chaveada e do tipo buster); Cuidados necessários com cabo de audio para evi tar chiados;Caixa de fibra ou caixa de madeira: Uso de divisores de frequencia e capaci tores: Qualidade do som (distribuição de potencia no sitema sonoro). CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1 AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE CARATÊ AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -1.887,50 -4.914,14 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 63/2014 PREGÃO 63/2014 PREGÃO 63/2014 DISPENSA D /0 7.050,00 14.400,00 88.560,00 187.572,00 16.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4394 8822 0/2014 0/2014 069.112.514/0001-35 007.155.469/0001-49 MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl uindo 17 pontos para terminais e 1 para servidor, padronização de Rack Lógico, instalaç ão de quadro elétrico com disjuntores, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 7.637,71 514,51 0,00 0,00 0,00 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE ENERGIA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 308,33 0,00 308,33 174,79 0,00 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000426 -32/2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ISABELA GIOVANA CAETANO DA CRUZ E OUTRA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 183,55 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO 98/2013 0,00 1.200,00 0,00 /0 0,00 0,00 47,70 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8655 8817 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8693 0/0 000.360.305/0001-04 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 903 135/2013 001.982.038/0001-70 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8748 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 109 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8810 8811 Processo 0/0 0/0 CPF/CNPJ 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 Fornecedor 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/07/2014 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORM AVISO DE 15/07/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 75,00 15,90 75,00 15,90 75,00 15,90 REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO PCASP. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 -800,00 53,10 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 2.867,11 608,45 INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 INEXIGÍVEL /0 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 24/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 2.560,00 0,00 0,00 68,11 45.000,00 0,00 12.960,00 TARIFAS SOBRE MANUTENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO AVISO DE 16/07/2014 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 8545 0/0 0/0 000.662.315/0001-02 001.704.233/0001-38 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7390 7550 7934 8288 8294 0/2014 0/0 0/2014 1884/2014 1866/2014 011.683.701/0001-99 043.052.497/0001-02 005.870.469/0001-03 005.918.680/0001-40 001.782.124/0001-39 6284 7670 9453 1443 7989 - AMANDA DA SILVA CORREA ME - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - RECAM RC LTDA - EPP 8701 0/0 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME Serviço de Gravação de imagens - grande porte Descrição 3 Câmeras de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m Cabo de vídeo composto e conectores 200m Cabos de Energia 100m Cabo de áudio 1 Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para gravação 1 Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1 Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de Imagens - Eventos Externos Grandes Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1 Controladora digital 1 Player digital plataforma Windows 100m Cabo de dados 100m Cabo de energia Equipe de profissionais para montagem e operação DISPENSA D /0 -17.211,60 0,00 0,00 8702 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME DISPENSA D /0 -44.000,00 0,00 0,00 8703 8704 0/0 0/0 010.532.296/0001-45 002.580.316/0001-25 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -5.640,00 -5.651,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8812 8824 0/0 0/2014 004.088.208/0001-65 003.859.505/0001-02 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE -CAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 7.803,86 2.500,00 7.803,86 0,00 0,00 0,00 8825 8832 0/2014 809/2014 004.511.014/0001-20 001.768.087/0001-04 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 2.892,00 1.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 0,00 0,00 1.139.901,05 117.049,50 0,00 0,00 REF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1C995992-3 - PLACA DXY0418 Projeto: "Fotografe Nova Odessa" LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água. INSTALAÇÃO DE FOGÃOInstalação de Gás com troca de Rede. TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 5802 5804 0/0 0/0 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 256 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 110 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8751 8752 Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/0 436/2012 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. Descrição Mod. Lic. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 257 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 - Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 0,00 0,00 404.222,82 54.519,83 0,00 0,00 CADEIRA DE RODAS DISPENSA D /0 0,00 2.800,00 0,00 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 5.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor integ PREGÃO 36/2013 0,00 8.820,00 0,00 4473 - LOJAS CEM SA MESA COZINHA C/ 6 CADEIRAS Mesa para refeição, com tampo de pedra granito, etc), estrutura em aço tubular com pintura epóxi. DISPENSA D 0,00 0,00 696,00 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT PERSIANA VERTICAL DISPENSA D /0 0,00 ---------------------644.879,88 920,00 ---------------------2.131.539,96 0,00 ---------------------82.186,27 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,94 150,00 100,00 250,00 850,00 1.050,00 1.050,00 100,00 200,00 1.050,00 100,00 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 - 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 7742 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5984 173/2013 003.619.767/0001-91 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 7696 0/2014 056.642.960/0001-00 (mármore, 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 7945 SUBTOTAL 0/2014 007.105.884/0001-98 Movimentação do dia 18 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8739 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 111 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8774 8775 8776 8862 Processo CPF/CNPJ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 200,00 150,00 250,00 1.000,00 100,00 800,00 750,00 2.150,00 500,00 1.250,00 2.450,00 200,00 50,00 0,00 350,00 200,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 200,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,48 1.688,03 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 844,02 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.988,51 1.530,50 7.053,71 533,82 5.880,74 6.767,77 3.605,04 634,34 2.751,96 5.314,42 5.612,35 24.044,53 9.810,06 2.807,26 996,20 3.021,76 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8775 IS-C 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 8740 8742 0/0 0/0 31901143 - 13º SALÁRIO 8741 0/0 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 8790 8791 8792 8793 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 112 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8808 8809 Processo 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 017.375.688-37 128.343.878-00 2512 - NIVALDO LUIS RODRIGUES 300 - EDIVALDO DE SOUZA FERRAZ Descrição REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 14.949,00 2.942,49 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.447,06 0,00 -2.667,61 0,00 0,00 2.447,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.447,06 0,00 -2.667,61 0,00 0,00 2.447,06 27.989,65 9.300,46 10.067,52 3.241,87 2.285,21 16.104,25 24.855,47 40.173,32 8.580,39 11.040,70 26.393,15 6.637,19 6.236,63 2.318,10 5.377,72 9.200,91 2.098,68 30.835,35 7.324,18 6.201,70 11.373,48 4.699,00 677,42 19.496,50 45.819,74 80.485,06 111.354,43 34.694,60 331.040,42 0,00 6.732,06 0,00 16.690,53 50.355,83 2.447,06 DISPENSA D /0 2.667,61 2.667,61 2.667,61 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,90 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8009 8015 8022 8030 8037 8046 8057 8067 8078 8087 8098 8109 8117 8122 8132 8138 8143 8156 8168 8176 8181 8185 8189 8196 8206 8214 8221 8228 8251 8259 8270 8273 8279 8392 8847 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 8848 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. REFERENTE FOLHA 06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8259. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8273 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8587 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 113 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8589 Processo 0/0 CPF/CNPJ 000.360.305/0001-04 Fornecedor 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado TAXA DO CONTRATO 60106-64 TAXAS DO CONTRATO 182.247-96 DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 15.299,25 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 8658 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,41 8659 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.403,60 8660 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42 8661 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,29 8662 0/0 006.164.247/0001-20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES Óleo para motor ( F1 Master Performance 15W40 SL (S Sint) DISPENSA D /0 3.436,00 0,00 0,00 RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃO RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOALPISTEXXXXXXGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOXXXXXXXXFARINHADA PARA PICHARRO PREGÃO 22/2014 0,00 1.402,80 0,00 PREGÃO 22/2014 0,00 1.874,20 0,00 FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 14/2010 43/2008 43/2008 43/2008 43/2008 14/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,10 46.679,95 3.249,87 7.090,62 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,00 /0 0,00 0,00 19,88 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8843 0/2014 072.675.028/0001-30 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 8491 1842/2014 009.483.617/0001-80 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP 8708 1842/2014 009.483.617/0001-80 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 51 205 206 207 208 8679 516/2010 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 516/2010 048.831.598/0001-97 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 048.831.598/0001-97 990 1149 1149 1149 1149 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE LEITE PASTEURIZADO TIPO B 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 5700 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 114 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8610 Processo CPF/CNPJ Fornecedor 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MEDICAMENTOS MANIPULADOS DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML. PREGÃO 139/2013 0,00 252,20 0,00 /0 /0 0,00 51,90 356,20 0,00 0,00 0,00 88/2013 -7.798,20 0,00 0,00 /0 0,00 85,50 0,00 75/2013 -1.615,00 115,20 0,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7936 8868 0/2014 0/2014 006.245.053/0001-59 043.618.099/0002-83 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO MATERIAIS DE ESCRITORIO PAPEL SULFITE 40 215 X 315 DISPENSA D DISPENSA D PRODUTOS DE LIMPEZA - REEMPENHO 11461 E 11641/2013 PREGÃO 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA CABO PP 3 X 006,0MM 750V DISPENSA D 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega PREGÃO PEÇA PARA BETONEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 55,00 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME CONFECÇÃO DE FOLDERS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288,00 1.260,00 4778 5816 402 402 CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). PREGÃO 13/2013 BEC-BOLSA 2/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 3.756,59 0,00 2.580,00 0,00 0,00 153,37 0,00 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 156 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 8671 0/2014 008.935.426/0001-49 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 6086 104/2013 071.912.315/0001-53 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7954 0/2014 045.239.423/0001-05 3228 - CAMPMAC COMERCIAL LTDA 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7966 7971 0/2014 0/2014 055.827.471/0001-60 055.827.471/0001-60 CONFECÇÃO DE FOLDERS 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 451 5551 8453 8749 17/2013 1840/2014 0/2014 0/2014 045.817.467/0001-67 009.422.727/0001-31 001.860.942/0001-02 001.860.942/0001-02 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - GALVANI ENGENHARIA LTDA - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 500L MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 115 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 8865 8866 8867 8870 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ Fornecedor 002.214.689/0001-82 055.827.471/0001-60 008.580.443/0001-00 008.580.443/0001-00 3036 9477 5296 5296 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 9343 9394 5848 5848 - SUELLEN DE FREITAS - MARCELO DE ARRUDA LEME - MONICA MIOTI DA SILVA - MONICA MIOTI DA SILVA Descrição Mod. Lic. FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) Aquisição de BANNERS Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 322,60 1.065,60 108,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 -399,00 0,00 0,00 100,00 -399,00 0,00 0,00 100,00 -399,00 200,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 20.437,83 0,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 3 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A ORGANIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA CAMPANHA DE HPV DISPENSA D /0 600,00 600,00 0,00 DESPESA DE ALUGUEL SANITARIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.932,58 RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 370,00 1.955,00 0,00 0,00 0,00 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.875,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 171,96 CONFECÇÃO DE FOLDERS PLACAS/ADESIVO//FAIXAS CARTÔES DE VISITA 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8653 8778 8859 8880 0/0 0/0 0/0 0/0 413.049.798-73 057.440.208-02 298.235.718-64 298.235.718-64 ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE ADIATAMENTO DEE VIAGEM. 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8834 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 - 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 8861 0/0 033.161.788-99 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3315 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 8735 8869 0/2014 0/0 004.400.272/0001-30 019.878.188/0001-01 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 2183 0/2014 018.498.613/0001-66 0/0 16 8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 33903937 - JUROS 8632 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 116 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A, NF 3977, DE 29/05/2014 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 8872 8873 8874 8875 0/0 0/0 0/0 0/0 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 44 44 44 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 116.523,00 111.066,00 110.103,00 128.721,00 116.523,00 111.066,00 110.103,00 128.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,15 16.889,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,15 16.889,66 199,49 1.347,06 2.974,19 3.086,62 1.122,27 6.133,19 10.893,50 0,00 0,00 EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EXAMES DE TOMOGRAFIA PREGÃO PREGÃO 18/2009 18/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 16.705,48 9.263,70 TRANSPORTE DE ALUNOS PREGÃO 96/2010 0,00 6.268,60 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011136 -58.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROSA CAXA, PORTADORA DO CPF 167.996.128-42 DISPENSA D 0,00 0,00 724,00 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE AO PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE ADALBERTO PIRES DE PAULA DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 -800,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7653 7924 8595 8596 8597 8599 8636 8857 8871 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 67 7883 1067/2009 0/0 060.722.758/0001-65 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1079 3756/2010 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8744 0/0 8780 0/0 000.000.000/0001-91 33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1886 0/2014 060.037.611/0001-36 6040 - FUNERARIA ALVES LTDA EPP MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 117 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8876 Processo 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 016.733.331/0001-70 Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F SERVIÇO FUNERAL REFERENTE SERVIÇOS FUNERAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1886 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PEDIDO 844 DISPENSA D /0 800,00 800,00 0,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 121,30 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 17/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 17/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 5,30 2,50 5,30 2,50 5,30 2,50 SERVIÇOS DE CHAVEIRO DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 631,50 1.501,70 DISPENSA D /0 PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 32.990,03 PREGÃO 48/2014 0,00 18.000,00 0,00 PREGÃO 48/2014 0,00 53.466,56 0,00 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 0,00 13.657,36 500,00 0,00 DISPENSA D 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8845 8846 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 532 7326 0/0 262/2013 007.469.637/0001-70 002.580.316/0001-25 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 7484 7775 0/2014 332/2013 055.357.453/0001-61 006.066.574/0001-49 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8367 1888/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS 8368 1930/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS 8722 8738 0/0 332/2013 311.029.318-88 006.066.574/0001-49 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8777 0/0 015.191.817/0001-61 9539 - GOV ESCOLA LTDA EPP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA JUVENILARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA AMADOR DA 2ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA AMADOR DA 1ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL D E FUTSAL CATEGORIA SUB 10ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L CATEGORIA SUB 12ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA SUB 14ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA SUB 16 ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO CATEGORIA BASE PAGAMENTO DE PEQUENAS CUSTAS DE CARTÓRIO TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA MIOTI DA SILVA NO CURSO " O CONTROLE DAS DIÁRIAS A ADIANTAMENTOS NA ADMINISTRAÇÃ" 8856 8858 809/2014 0/0 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1081455877, PLACA EHE6210 8860 8879 0/0 262/2013 011.306.188/0001-17 002.580.316/0001-25 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JUNHO/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. /0 0,00 0,00 799,00 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 154,70 42,56 0,00 42,56 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 309,60 6.090,11 309,60 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D 1.904,32 1.904,32 1.904,32 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 8844 0/0 0 183 - P A S E P /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 118 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 18/07/2014 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8692 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. REFERENTE RECOLHIMENTO DO FUNSET - REF. 06/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 293,99 REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR CONCORRÊNC3/2012 0,00 260.606,72 0,00 APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 838,60 PERSIANA VERTICAL DISPENSA D /0 0,00 520,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 ---------------------491.427,80 0,00 0,00 ---------------------951.145,39 1.150,46 59.032,05 ---------------------1.285.276,95 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D /0 0,00 14.575,00 0,00 BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 -18.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 903,18 378,95 0,00 2.221,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 360 349/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 6088 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 7373 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 8588 8590 SUBTOTAL 0/0 0/0 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Movimentação do dia 21 de Julho de 2014 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 559 560 561 1617 3716 181/2013 181/2013 181/2013 0/2014 349/0 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 011.876.972/0001-60 001.636.295/0001-50 8907 8907 8907 9121 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL BIODIESEL S10 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 119 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 7574 8519 8736 0/2014 1905/2014 0/2014 012.398.989/0001-12 011.876.972/0001-60 009.359.833/0001-18 8105 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 8843 0/2014 072.675.028/0001-30 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. Descrição GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO QUEROSENE TAMBOR COM 200 LITROS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 40/2014 DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432,67 4.418,70 2.970,00 0,00 0,00 Óleo para motor ( F1 Master Performance 15W40 SL (S Sint) DISPENSA D /0 0,00 3.436,00 0,00 SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.397,90 /0 0,00 42,84 0,00 xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS) 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 8673 0/2014 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 120 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOLHO DE TOMATE LATA DE 03 KGS. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX)VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGCARBONATO DE CALCIO 600 MG+ COLECALCIFEROL 400UI COMPRIMIDO MASTIGAVEL (CALDE) Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068-17.2014.8.26.0394FUMARATO DE QUETIAPINA 200mg, comprimido de liberação prolongada Marca exigida: SEROQUEL XRO 200 mg MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068 17.2014.8.26.0394FENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20ml Marca exigida: GARDENAL 4% - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml Marca exigida: RET EMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 79.2014.8.26.0394Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg - comprimido revestido ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394 PREGÃO 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD 3557 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 71/2013 0,00 0,00 1.905,12 8416 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 916,11 8494 8495 0/2014 0/2014 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 MEDICAMENTOS MANIPULADOS TOPIRAMATO 150MG MEDICAMENTOS MANIPULADOS FENOBARBITAL 200MG + BELADONA 20MG + FOSFATO DE CÁLCIO 20 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 314,00 8496 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD MEDICAMENTOS MANIPULADOS ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5G DISPENSA D /0 0,00 0,00 165,00 7063 - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR OXIGENIO 10 M³ACETILENO PPU 2 KGOXIENIO PPU 02 M³ DISPENSA D /0 -2.000,00 0,00 0,00 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 5.268,00 SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - 7,5 CM X 15 CM X 4 CM DISPENSA D /0 0,00 7,00 0,00 PORTA DE FERRO 2,10 COMPR. X 75 CM LARGURA DISPENSA D /0 0,00 0,00 175,89 DISPENSA D /0 0,00 0,00 184,73 33903011 - MATERIAL QUÍMICO 1051 0/2014 074.450.842/0001-81 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7769 301/2013 051.920.700/0001-35 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8676 0/2014 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5906 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 8446 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 121 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQIPAMENTO HOSPITALAR 0 REF. PEDIDO 572 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 110.6 PARA CORREÇÃO DA FICHA. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4605 7338 0/0 0/0 008.935.426/0001-49 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA MATERIAIS DE ELETRICA MATERIAIS DE ELETRICA DISPENSA D DISPENSA D OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e m embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 2,5 M x 1,5 m DISPENSA D PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER PREGÃO /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 618,31 1.043,60 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 2.673,75 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.348,20 /0 450,00 0,00 0,00 13/2013 -23.614,41 0,00 1.713,72 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 2/2014 DISPENSA D /0 -3.891,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,91 0,00 251,62 686,69 19.072,22 0,00 0,00 893,90 0,00 0,00 174,81 0,00 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 7748 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 8891 0/2014 008.757.276/0001-20 9540 - VIDART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 733 3150 4840 5551 8677 4/2013 0/0 0/2014 1840/2014 0/2014 009.422.727/0001-31 001.860.942/0001-02 003.071.109/0001-08 009.422.727/0001-31 046.969.887/0001-21 5816 402 3200 5816 972 8690 8900 0/0 0/2014 001.860.942/0001-02 005.114.596/0001-74 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTEPALITOS PARA ALGODÃO DOCE (PCT COM 100 UN) COMPLEMENTO DO EMPENHO 3150 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 122 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8906 Processo 0/0 CPF/CNPJ 046.969.887/0001-21 Fornecedor 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA COMPLEMENTO DO EMPENHO 8677 DISPENSA D /0 0,01 0,01 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 -285,80 0,00 -285,80 0,00 -285,80 100,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 34.384,35 768,05 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.418,09 1.148,84 0,00 PREGÃO 31/2009 PREGÃO 31/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2004 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 6.023,38 14.054,55 7.000,00 0,00 42/2014 2.000,00 2.000,00 0,00 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4767 8880 0/0 0/0 139.543.068-32 298.235.718-64 8077 - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA 5848 - MONICA MIOTI DA SILVA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 2565 - VERA LUCIA C. MORAES 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM REFERENTE ADIATAMENTO DEE VIAGEM. 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 643 7933 0/2014 0/2014 190.385.438-59 035.237.418-74 DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 637 639 8901 0/2014 0/2014 0/2014 055.350.862/0001-36 048.832.398/0001-59 009.366.859/0001-93 DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 315 316 8529 8618 1265/2009 1265/2009 0/2014 1871/2014 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 007.367.989/0001-15 006.233.772/0001-50 3684 3684 3777 5868 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - H. P. CALADO - ME 8902 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA SERVIÇO DE REFORMA GERAL SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMANENTE NA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMNA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SUBSTIUTIÇÃO PARCAIL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA PREGÃO 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1102 4837 7522 0/2014 0/2014 0/2014 003.071.109/0001-08 003.071.109/0001-08 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 125,00 225,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.054,15 37/2009 0,00 0,00 1.329,00 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8857 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 109 2048/2009 000.531.923/0001-70 189 - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 123 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8447 0/2014 058.694.399/0001-38 4932 - BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA LTDA - MANUTENÇÃO EM NO -BREAK DOS SERVIDORES DE REDE DO PAÇO MUNICIPALMANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DA REDE DE COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 570,00 PAGAMENTO DE ENERGIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 308,33 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 61/2009 61/2009 27/2013 -52.945,96 0,00 0,00 95.019,30 54.845,86 0,00 0,00 0,00 20.582,00 27/2013 61/2009 0,00 57.518,16 0,00 57.518,16 9.910,00 0,00 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8817 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1057 1668 5762 4134/2009 4134/2009 156/2013 043.257.658/0004-39 001.768.087/0001-04 045.768.009/0001-85 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT TRANSPORTE DE ALUNOS 8707 8890 0/0 4134/2009 045.768.009/0001-85 001.768.087/0001-04 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. TRANSPORTE DE ALUNOS PREGÃO PREGÃO 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE PAGMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0011137 -43/2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMOO RECLAMANTE LUIZ DE OLIVEIRA DELLA PORTA, PORTADOR DO CPF 067.665.058 -93, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 1504 - EMPRESA FUNERÁRIA AMERICANA LTDA SERVIÇO FUNERAL DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 0,00 0,00 181,95 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.707,28 1.865,74 565,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTE DE ALUNOS MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8887 0/0 000.000.000/0001-91 33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8667 0/2014 053.467.999/0002-20 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 33903972 - VALE-TRANSPORTE 2029 2030 2031 0/0 0/0 0/0 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 124 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2032 2034 2035 2037 2039 2040 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 057.494.130/0001-45 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 Fornecedor 388 6367 63 6491 388 63 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA Descrição PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) - Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 23.420,00 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT LIMPEZA HOSPITALAR LIMPEZA HOSPITALAR PREGÃO PREGÃO 20/2009 20/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200,92 54.135,49 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/07/2014 DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 2.500,00 53,10 0,00 70,80 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 14.132,72 885,02 PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) - /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,30 432,60 1.578,91 1.469,00 129,15 9.938,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 4798 148/2013 045.768.009/0001-85 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 364 365 1266/2009 1266/2009 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8888 0/0 000.000.000/0001-91 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 8892 0/0 0/2014 000.662.315/0001-02 010.655.055/0001-93 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 844 877 0/2014 154/2013 010.205.198/0001-01 001.782.124/0001-39 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC 7989 - RECAM RC LTDA - EPP SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. - Os serviços devem ser executados mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor responsável.- Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada.A contratante indicará os DISPENSA D /0 CONVITE 31/2013 0,00 -12.458,33 0,00 0,00 917,54 0,00 3286 3621 4629 0/0 0/2014 1367/2014 068.260.371/0001-46 010.524.689/0001-07 000.679.427/0001-68 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 8822 - AMBITEC S/A CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM CONCORRÊNC7/2011 DISPENSA D /0 PREGÃO 6/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 65.709,70 0,00 13.738,50 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 125 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. 7545 7648 0/0 262/2013 311.029.318-88 002.580.316/0001-25 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO. 7727 7920 7992 8812 8895 8896 8897 8898 8905 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 1884/2014 1884/2014 0/2014 0/0 045.768.009/0001-85 1915 3621 3621 2477 8961 1443 1443 9532 1151 CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. 004.088.208/0001-65 011.753.835/0001-39 005.918.680/0001-40 005.918.680/0001-40 007.090.975/0001-05 051.885.242/0001-40 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - PATRICIA COHEN - ME - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4406097983, PLACA EHE6221 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406098588, PLACA EHE6214 PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR AULA DE CANTO (CRAS) LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 INSTALAÇAO DE RADIOS MOTOROLA E VHF REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO K1 EHE6211 -367447-37, PLACA OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 89/2013 -6,91 0,00 -6,91 1.001,14 -6,91 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 570,00 570,00 4.400,00 153,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,23 7.837,50 204,29 136,19 7.803,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61/2013 61/2013 500.000,00 13.157,23 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 3.833,00 0,00 0,00 ---------------------452.582,76 ---------------------311.033,53 ---------------------308.265,11 /0 39.890,75 39.890,75 0,00 21/2014 0,00 1.384,96 0,00 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 8893 8894 220/2013 220/2013 009.422.727/0001-31 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO PREGÃO PREGÃO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3135/2014MKS 106 Cartucho de Lançamento de Dardos Energizados - 6 m - Características: O cartucho de lançamento de dardos energizados com alcance mínimo de 6 m e de dimensões compatíveis com a arma, produzido em polímero rígido, po ssui internamente dois dardos unidos a eletrodos conectados ao cartucho, gás Nitrogê nio, mecanismo de propelimento e protegendo todo conjunto, uma "capa" acrílica remov ível. CadaDK 200 Data Kit + Pen Drive - Equipamento GPS (Global Position System) destinado à coleta de dados dos últimos 1000 disparos provenientes do dispositivo elétrico incapacitante, que são armazenados em pen drive para serem acessad os em qualquer terminal de computador. Além de sua função de atualizar data e hor a da SPARK em situações de troca de horário de verão ou fuso horário. Alimentação: 2 BATERI DISPENSA D 44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 8899 0/2014 030.092.431/0001-96 7992 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA SUBTOTAL Movimentação do dia 22 de Julho de 2014 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 8921 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. JUNHO/2014 DISPENSA D 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 126 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2269 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 -180,80 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 127 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA D E MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. 7602 7608 7609 7610 7611 7614 7641 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 060.494.416/0005-69 7928 8927 8928 0/0 1900/2014 1900/2014 060.494.416/0005-69 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 1465 1465 1465 1465 1465 1465 15 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7641 LEITE PASTEURIZADO TIPO B LEITE PASTEURIZADO TIPO B DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,40 744,00 789,30 180,50 9,30 1.216,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 53/2014 PREGÃO 53/2014 -0,29 583,95 176,33 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75/2013 0,00 0,00 1.435,78 /0 0,00 51,90 0,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 5682 104/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA SONDA DE BLACKMORE Nº 16SONDA DE BLACKMORE Nº 18BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30 MM X 3 MCADARÇO Nº 10CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 PREGÃO 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8868 0/2014 043.618.099/0002-83 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 128 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAPEL SULFITE 40 215 X 315 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 8916 638/2014 015.195.640/0001-71 TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) PREGÃO 9263 - BIOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE INS Fertilizante OM 6 3 6 embalagem c/ 25kg. DISPENSA D 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 19/2014 35.474,00 0,00 0,00 /0 0,00 2.100,00 0,00 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 18,00 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 2.777,50 0,00 6.654,85 0,00 0,00 21.322,59 0,00 /0 /0 -10.020,65 0,00 -10.020,65 0,00 -10.020,65 49,57 94/2013 0,00 0,00 58.500,00 33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 3610 0/2014 072.948.037/0001-57 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL 7745 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIOFLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO INFANTIL 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X3X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO BEC-BOLSA 2/2014 PREGÃO 23/2014 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO - 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5551 8920 1840/2014 1844/2014 009.422.727/0001-31 015.195.640/0001-71 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7721 8717 0/0 0/0 052.240.778-18 086.652.118-61 COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2092, 4367 E 5406 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 37 130/2013 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 129 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8529 8711 8732 0/2014 0/2014 0/2014 007.367.989/0001-15 007.155.469/0001-49 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL SERVIÇO DE REFORMA GERAL REFORMA GERAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,TROCA DE PEÇAS EM PLAY GROUNSERVIÇO DE PINTURAREFORMA EM ALAMBRADO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 7.450,00 6.934,62 7.600,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 3.206,00 5.905,30 2.055,00 0,00 0,00 0,00 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7577 7579 7580 0/2014 0/2014 0/2014 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME MAO DE OBRA EM VEICULO 9534 - FUN CLUB BUFFET LTDA - ME DECORAÇÃO DE CENÁRIO DISPENSA D /0 5.800,00 0,00 0,00 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S REFERENTE MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A NF 4067, DE 20/06/2014 DISPENSA D /0 24,93 24,93 0,00 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.090,50 PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA PREGÃO 86/2011 0,00 0,00 12.104,41 CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E FEMEA) CONVITE 11/2014 0,00 15.050,00 0,00 PREGÃO 87/2013 31.570,50 0,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO TROCAR TURBINA/ RADIADOR DE OLEO/ CORREIA DENTADA/ JUNTA DE CABEÇOTE/ OLEO COMPLETO/ TESTE DE TRINCA DO CABEÇOTE/ TESTE DE RADIADOR DE OLEO/ PLAINA DO CABEÇOTE 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 8923 0/2014 006.184.968/0001-00 0/0 16 33903937 - JUROS 8930 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8696 0/0 033.050.196/0001-88 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 7849 1853/2014 005.333.874/0001-84 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8926 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 130 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida. 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 0,00 60,68 181,95 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 1465 1465 1465 DIARIA EM HOTEL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976,00 576,00 2.400,00 2.400,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 10,60 0,00 10,60 15,90 10,60 53/2013 0,00 43.493,38 0,00 /0 -43.054,35 0,00 0,00 70/2012 0,00 71.724,38 0,00 /0 0,00 0,00 6.900,00 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 2.250,00 13.446,20 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903980 - HOSPEDAGENS 7604 7605 7619 7623 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8888 8915 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 21/07/2014 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER.. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014 PREGÃO 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. PREGÃO 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME 8097 4743 3777 2941 SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO DISPENSA D 002.580.316/0001-25 007.202.447/0001-92 007.367.989/0001-15 003.859.505/0001-02 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 0/2014 809/2014 002.653.714/0001-24 001.768.087/0001-04 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda 4347 0/2014 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 4628 389/2012 003.147.393/0002-30 8443 0/2014 8525 8700 8710 8824 1884/2014 1884/2014 0/2014 0/2014 8922 8924 8925 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - DENER JOSÉ TOESCA ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SERVIÇOS DE PINTURA TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) DISPENSA D PREGÃO 20/2014 866,36 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 7.900,00 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.901,05 117.049,50 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 5802 5804 0/0 0/0 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 256 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 131 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8751 8752 Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/0 436/2012 006.927.919/0001-01 005.039.642/0001-18 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. Descrição COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 257 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 - Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado CONCORRÊNC 09/2012 CONCORRÊNC 09/2012 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 404.222,82 54.519,83 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 7646 8729 8730 0/2014 0/2014 0/2014 009.287.486/0001-65 007.367.989/0001-15 007.367.989/0001-15 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL REDE COLETORA DE ESGOTO Construção de Calçada CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 -0,08 0,00 7.987,20 14.574,00 14.872,00 0,00 0,00 0,00 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7684 0/2014 8845 - AVISA COMERCIO LTDA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.885,32 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME CAPA TERMICA FLUTUANTE PARA A PISCINA NAS MEDIDAS DE 20X10M DISPENSA D /0 0,00 ---------------------75.755,60 4.000,00 ---------------------256.726,96 0,00 ---------------------1.835.604,17 9537 - ONDINA PICONI RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE DE ANTONIO JOSÉ MORGATTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.720,73 107 - PESSOAL CIVIL RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D /0 7.147,33 7.147,33 0,00 0 107 - PESSOAL CIVIL RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D /0 285,72 285,72 0,00 0 107 - PESSOAL CIVIL RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D /0 475,30 475,30 0,00 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.951,67 1.951,67 0,00 013.837.078/0001-07 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 8291 SUBTOTAL 0/2014 003.859.505/0001-02 Movimentação do dia 23 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8743 8943 0/0 0/0 329.047.118-72 0 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8944 0/0 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 8946 0/0 31901143 - 13º SALÁRIO 8945 0/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 132 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 8947 CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D DISPENSA D 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 0/0 0/0 0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.134,23 1.134,23 0,00 /0 /0 503,63 173,70 503,63 173,70 0,00 0,00 /0 /0 1.464,34 505,03 1.464,34 505,03 0,00 0,00 PREGÃO 130/2013 0,00 24.740,86 0,00 PREGÃO 21/2014 0,00 1.381,96 0,00 31901301 - FGTS 8950 8952 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8951 8953 0/0 0/0 16 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7253 349/0 001.636.295/0001-50 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. (Página: 133 / 195) 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 906 1440 4744 5690 7846 0/2014 0/0 0/0 235/2013 231/2013 066.558.040/0002-42 007.322.744/0001-71 054.375.647/0085-35 071.912.315/0001-53 012.420.164/0003-19 8159 3673 5501 5770 6759 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD - CM HOSPITALAR LTDA 8601 368/2013 049.228.695/0001-52 8604 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8606 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8624 368/2013 011.260.846/0001-87 8626 368/2013 8629 368/2013 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT MEDICAMENTOS MANIPULADOS INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 ML FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) comprimidos CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio) - DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 74/2013 PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,35 933,99 430,89 864,00 3.064,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 136/2013 0,00 624,96 0,00 CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO PREGÃO 136/2013 0,00 4.007,29 0,00 PREGÃO 136/2013 0,00 3.920,00 0,00 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG PREGÃO 136/2013 0,00 26.159,00 0,00 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI PREGÃO 136/2013 0,00 42.838,50 0,00 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2 MGALOPURINOL 100MG PREGÃO 136/2013 0,00 22.218,18 0,00 FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadePANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alve jado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural . b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural . d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde o u amarela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa PREGÃO 88/2013 0,00 4.390,00 0,00 /0 0,00 0,00 220,00 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 7873 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 7389 0/2014 056.728.017/0001-14 296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 134 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SUPORTE PARA APOIO DE PÉS 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 8646 0/2014 004.063.331/0001-21 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO SONDA URETRAL Nº 08, TUBO PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, USO ÚNICO LAR A RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394Coletor de urina infantil feminino, não estéril 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME PLACAS/ADESIVO//FAIXAS 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 4/2014 0,00 3.133,77 0,00 DISPENSA D /0 0,00 298,80 0,00 PLACAS/ADESIVO//FAIXAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 380,00 0,00 535,50 0,00 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER BEC-BOLSA 2/2014 0,00 3.451,35 15.465,25 1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 300,00 PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014 PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 724,00 724,00 724,00 724,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMNA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SUBSTIUTIÇÃO PARCAIL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA PREGÃO 42/2014 0,00 0,00 2.000,00 MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 370,00 240,00 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7376 7632 8457 0/2014 0/2014 0/2014 060.275.575/0001-49 007.540.423/0001-43 008.580.443/0001-00 PLACAS/ADESIVO//FAIXAS 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8934 0/0 109.953.118-70 33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 8954 8955 0/0 0/0 869.553.308-53 313.914.898-45 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8902 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7955 8869 0/2014 0/0 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 135 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MAO DE OBRA EM VEICULO 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8937 0/0 033.050.196/0001-88 8939 8942 8948 8949 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAGAMENTO DE ENERGIA - SETOR DE ZOONOSES. DISPENSA D /0 190,23 190,23 0,00 /0 /0 REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES. REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 347,47 124.687,76 34,00 28,67 347,47 124.687,76 34,00 28,67 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 34,00 34,00 0,00 POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 12.630,08 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3172/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio Porte Impressora com tecnologia laser, monocromática, com as se guintes características mínimas: 1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4); 2:Primeira impressão ( Mono):7 segundos; 3:Resolução:1200 x 1200 dpi; 4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e PostScrip t 3; 5:Impressão Duplex automático:Padrão; 6:Capacidade de entraAquisição de Mater iais/Serviços Conforme pedido de compra nº 3172/2014Folha Impressa ou Cópia Tama nho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 21.679,80 0,00 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000302-49.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADRIANA CRISTINA GARCIA, PORTADORA DO CPF 197.044.038-44 DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00 1126 - FENASEG SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.738,82 98/2013 0,00 0,00 1.200,00 34 34 130 130 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8938 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8941 0/0 000.946.478/0001-09 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8654 0/0 000.000.000/0001-91 33903969 - SEGUROS EM GERAL 1038 0/0 033.623.893/0001-80 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 136 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MONITORAMENTO DE ALARME. 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8933 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/07/2014 DISPENSA D /0 26,50 26,50 26,50 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 0,00 70,80 0,00 SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 17.000,00 61.849,65 0,00 0,00 PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 68.854,52 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3401 4347 0/2014 0/2014 059.231.555/0001-97 050.400.407/0001-84 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. 4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. PREGÃO 6/2014 0,00 0,00 16.899,00 9336 - EOS TELECOM LTDA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2662/2014 CONVITE PREGÃO 15/2014 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 91.690,00 250,28 /0 172,06 172,06 0,00 REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE CONCORRÊNC3/2012 TOMADA DE 6/2013 0,00 0,00 0,00 59.221,33 260.606,72 0,00 SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO. PREGÃO 42/2014 0,00 0,00 16.000,00 DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA DISPENSA D /0 3.800,00 ---------------------166.389,44 0,00 ---------------------422.775,64 0,00 ---------------------494.101,40 130/2013 0,00 4.341,98 0,00 7460 7754 1920/2014 262/2013 013.575.260/0001-37 002.580.316/0001-25 8940 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INSS RETIDO DE PANTEON ENG. COM. CONSTR. MULTAS DISPENSA D 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 360 3044 349/2012 124/2013 062.122.593/0001-16 016.713.243/0001-07 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 8505 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 8936 SUBTOTAL 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME Movimentação do dia 24 de Julho de 2014 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 137 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 PREGÃO 57/2013 0,00 784,00 0,00 7866 206/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 0,00 2.807,00 0,00 7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 3.957,60 0,00 7968 0/2014 053.380.473/0001-28 /0 0,00 357,00 0,00 8672 0/2014 053.380.473/0001-28 Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 SACOLINHA FESTA JUNINA, CONTENDO: 01 DOCE DE PAÇOCA, 01 DOCE PÉ DE MOLEQUE, 01 DOCE DE LEITE, 01 AB - ABOBORA CORAÇÃO E SACO P/ EMBALAGEM. PURÊ INSTANTÃNEO - PACOTES COM 600 GRAMASBATATA PALHA EMBALAGEM COM 400 GR 0,00 146,49 0,00 8827 229/2013 010.362.443/0001-86 ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a PREGÃO 0,00 18.675,93 0,00 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME DISPENSA D DISPENSA D 69/2013 mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p (Página: 138 / 195) 8831 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO 8965 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo PREGÃO 8968 PREGÃO 8974 1925/2014 013.095.824/0001-34 8440 - Almir de Souza Eventos ME CONVITE 8975 8976 1926/2014 1926/2014 053.437.315/0001-67 053.437.315/0001-67 REFEIÇÃO ( JOGOS REGIONAIS)ITENS DO CARDÁPIO:CAFÉ DA MANHÃ: CAFÉ, LEITE, ACHOCOLATADO, SUCO, 5 TIPOS DE QUITANDAS/PÃES (EX: PÃO FRAN CES, BOLO, BOLACHAS, PÃO DOCE, ROSQUINHAS) E MANTEIGAS.ALMOÇO E JANTAR: ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, 01 MASSA COM CARNE BRANCA OU VERMELHA,01 TIPO DE CARNE BRANCA OU VERMELHA, 05 TIPOS DE SALADAS E 500ML DE REFRIGERANTES OU 500 ML DE SUCO.OBS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER CESTA BASICA (VERBA CONVENIO) PREGÃO PREGÃO 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 54/2013 0,00 11.600,00 0,00 45/2014 979,80 0,00 0,00 104/2013 11.200,00 0,00 0,00 23/2014 52.000,00 0,00 0,00 52/2014 52/2014 4.764,00 67.399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 139 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 5698 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 7526 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL 100MGINSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG) PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 23,10 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 8.135,51 INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares (galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 11,70 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 6.270,00 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7650 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 61.460,00 7722 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PAPEL SULFITE A4 COLORIDO PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 4.990,00 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M Fralda infantil à prova de água para mar e piscina - Tamanho G Marca exigida: Little Swimmers - Huggies - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394 PREGÃO 26/2014 0,00 2.322,48 0,00 /0 0,00 132,95 0,00 SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou PREGÃO 79/2013 9.355,90 0,00 0,00 /0 2.149,20 0,00 0,00 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6882 1848/2014 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L 8644 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 8967 109/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8964 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 140 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. VIDRO FUME 4MM PEÇAS DE 1,50X1,15M INCLUINDO RETIRADA DOS ANTIGOS COLOCAÇÃO DOS NOVOS Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 921 2225 124/2013 237/2013 003.720.691/0001-96 061.613.881/0001-00 5726 0/0 004.063.331/0001-21 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 433/2014 ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO PREGÃO PREGÃO PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 DISPENSA D FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.DISCO DE CORTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE POLI CORTE DE 12´ X 1/8´ X 3/4´ BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM PREGÃO 90/2013 75/2013 0,00 0,00 41.400,00 0,00 0,00 1.916,72 /0 0,00 0,00 1.792,42 23/2014 0,00 0,00 592,45 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 170,00 2.110,00 1.750,00 2.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7442 1844/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT 8750 8826 8963 8972 0/2014 193/2013 0/2014 272/2013 068.292.887/0001-72 004.511.014/0001-20 046.329.322/0001-80 004.511.014/0001-20 1657 5635 469 5635 - M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA - EPP - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8969 329/2013 002.119.775/0001-06 2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA. Kit contendo os seguintes materiais: 6 unid. CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS CAPA DURA, PERSONALIZADO, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO DIMENSÕES MÍNIMAS 200MMX275MM, MIOLO PAPEL OFF SET 56G/M2 COM SELO FSC, COM PAUTAS VERDES E MARGEM VERMELHA, COM PRIMEIRA FOLHA DO MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 150G/M2 PERSONALIZADA EM 4 X 0 CORES CONTEND O UM TEXTO SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CAPA E CONTRA PREGÃO 125/2013 589.950,00 0,00 0,00 8970 329/2013 012.545.523/0002-83 9055 - OMEGA PAPER IND. COM. E SERVIÇOS LT Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3187/2014 PREGÃO 125/2013 194.177,50 0,00 0,00 232 - SHIRLEY BARBOSA 8241 - DEMETRIUS AMOS LIMA STARNINO ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 -155,70 45,42 -155,70 45,42 -155,70 0,00 DISPENSA D /0 11.323,56 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6886 8980 0/0 0/0 965.354.668-68 326.588.298-50 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5941. 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8966 0/2014 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 8861 0/0 033.161.788-99 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 141 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 3 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A ORGANIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA CAMPANHA DE HPV 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8973 0/2014 012.768.536/0001-30 9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221 PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS DISPENSA D LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e /0 19.500,00 0,00 0,00 PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 12.850,00 SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA PREGÃO 13/2014 0,00 0,00 10.051,00 REVISAO DE BOMBA E BICOS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106,00 1.270,00 3.350,00 REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AEX ACTIVE X ENGENHARIA, NF 29 E 30, DE 28/03/2014 REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA, NF 1073, DE 02/01/2014, E 1243 E 1244, DE 02/06/2014 DISPENSA D /0 22,18 22,18 0,00 DISPENSA D /0 485,88 485,88 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 7.942,17 4.760,83 15.041,13 603,82 881,98 0,00 7.942,17 4.760,83 15.041,13 603,82 881,98 110.011,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 7.675,14 7.675,14 0,00 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2948 170/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8586 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5665 8423 8424 0/2014 0/2014 0/2014 013.912.620/0001-49 008.020.472/0001-18 008.020.472/0001-18 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR 8977 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 8978 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) 33903937 - JUROS 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8814 8981 8982 8985 8987 8988 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 34 34 34 34 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8983 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 142 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8984 8986 Processo 0/0 0/0 CPF/CNPJ 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 Fornecedor 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O Descrição PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 4.309,16 33.591,30 4.309,16 33.591,30 0,00 0,00 61/2009 61/2009 61/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.019,30 54.845,86 57.518,16 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1057 1668 8890 4134/2009 4134/2009 4134/2009 043.257.658/0004-39 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS PREGÃO PREGÃO PREGÃO 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8887 0/0 8979 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE PAGMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0011137 -43/2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMOO RECLAMANTE LUIZ DE OLIVEIRA DELLA PORTA, PORTADOR DO CPF 067.665.058 -93, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DISPENSA D /0 13,59 13,59 0,00 4794 63 6491 388 6367 63 6491 388 63 PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,50 0,00 0,00 0,00 1.707,28 1.865,74 565,00 258,30 432,60 1.578,91 1.469,00 129,15 9.938,50 tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 23/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 23/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 31,80 2,50 31,80 2,50 0,00 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 442,51 DISPENSA D /0 153,23 153,23 0,00 33903972 - VALE-TRANSPORTE 2029 2030 2031 2032 2034 2035 2037 2039 2040 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) - 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8958 8959 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8956 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 143 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8957 Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N1-478536-34, PLACA EHE6211 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406179566, PLACA EHE6211 DISPENSA D /0 272,38 272,38 0,00 APARELHO DE PABX DISPENSA D /0 1.850,00 0,00 0,00 PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS DISPENSA D 442,00 0,00 0,00 FURADEIRA HORIZONTAL -medidas mínimas:Dimensões da mesa = 400 x 220 mm.Curso horizontal da mesa = 160 mm.Curso vertical da mesa = 160 mm.Profundidade máxima de furação = 160 mm. Capacidade do mandril = 5/8 - 16 mm.Motorização = 2 CV Trifásico - 2P. PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 6.520,00 0,00 0,00 4.685,00 44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 8971 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8962 0/2014 056.642.960/0087-80 37 - LOJAS CEM S/A 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7347 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 7346 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Tupia - Medidas mínimas: Dimensões da mesa = 700 x 600 mm.Diâmetro do eix o = 30 mm.Curso vertical = 60 mm.Rotação do eixo = 5800 rpm (máximo).Moto rização = 2 CV Trif. 2P. PREGÃO 36/2014 7348 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA DESEMPENADEIRA Especificação mínima:Comprimento da mesa = 1.400 mm .Largura da mesa = 300 mm.Eixo = 80 mm.Número de facas = 03.Motor = 2 CV - 2 Polos - Trifásico. PREGÃO 36/2014 SUBTOTAL 0,00 0,00 8.100,00 ---------------------1.043.047,97 ---------------------166.651,74 ---------------------472.074,18 Movimentação do dia 25 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8943 9015 0/0 0/0 0 027.662.208-10 107 - PESSOAL CIVIL 9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 18.756,19 0,00 18.756,19 7.147,33 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 285,72 DISPENSA D /0 0,00 0,00 475,30 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 8944 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 0 107 - PESSOAL CIVIL RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 8946 0/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 144 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 31901143 - 13º SALÁRIO 8945 8947 0/0 0/0 0 0 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D DISPENSA D 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM + - 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951,67 1.134,23 PREGÃO 130/2013 0,00 434,93 0,00 PREGÃO 11/2014 0,00 0,00 2.218,20 PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.438,99 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 560 181/2013 001.636.295/0001-50 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4932 743/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (Página: 145 / 195) 38 7641 106/2013 0/2014 014.190.945/0001-28 060.494.416/0005-69 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 7865 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 8997 8998 9000 9001 1900/2014 1900/2014 1900/2014 239/2013 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 014.190.945/0001-28 990 990 990 7072 9002 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM PREGÃO 77/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 348,90 157,70 PREGÃO 54/2013 0,00 1.507,68 0,00 MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 5.464,00 0,00 LEITE PASTEURIZADO TIPO B PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 53/2014 53/2014 53/2014 77/2013 1.229,73 1.964,82 2.061,00 4.161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. PREGÃO 54/2013 1.932,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 66,06 11.462,90 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 284,10 PREGÃO 63/2013 0,00 0,00 28.719,99 MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20 Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito LEITE PASTEURIZADO TIPO B LEITE PASTEURIZADO TIPO B AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refin ado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Contendo 01Kg.CAFÉ TO RRADO EM PÓCAFÉ EXPRESSO GRÃO 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4743 5686 0/0 360/2014 054.375.647/0085-35 006.628.333/0001-46 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS MEDICAMENTOS DIVERSOS 7411 238/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML - 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 146 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8286 0/2014 062.205.398/0001-50 9505 - PETINK INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA URNA DE PAPELÃO DISPENSA D FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. PREGÃO /0 0,00 0,00 402,50 88/2013 -1.993,14 0,00 0,00 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 959 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 147 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 960 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 5781 7629 339/2013 0/2014 005.005.873/0001-00 053.603.064/0001-43 2148 - PORTAL LTDA. 2459 - DARQUIMA PROD.PARA LIMPEZA LTDA 8649 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Descrição Mod. Lic. FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. CREME DENTAL C/90 GR PREGÃO SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais FINALIDADE: Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l avagem de legumes, frutas e verduras. PROPRIEDA ÁLCOOL GEL 500GR LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 88/2013 -1.993,14 0,00 0,00 PREGÃO 91/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00 1.060,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 70,65 0,00 19/2014 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 55,84 0,00 8.640,79 1.689,32 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 8916 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) PREGÃO BOTINA DE SEGURANÇA BIQ.PVC, N°42 SOLADO PU E BIDENSIDADE DISPENSA D 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 7479 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 148 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7746 Processo 104/2013 CPF/CNPJ 004.008.658/0001-09 Fornecedor 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Descrição OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO 75/2013 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 573,20 0,00 0,00 0,00 41,84 0,00 3.930,60 0,00 0,00 1.310,00 0,00 33903042 - FERRAMENTAS 7480 0/2014 044.694.610/0001-08 DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM DISPENSA D 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME 5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS DISPENSA D /0 PREGÃO 30/2014 TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. 81 - PLÍNIO PIEROZZI 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7379 9006 0/2014 1945/2014 060.275.575/0001-49 008.374.053/0001-84 PLACA ORIENTATIVA Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3 x 1,50; 2 x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utili za-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de p oliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipa 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6048 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO 7651 226/2013 005.870.979/0002-53 8534 - Cleiton Vieira Castelo ME PREGÃO 10/2014 0,00 10.913,30 0,00 PREGÃO 66/2013 0,00 0,00 1.283,80 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 149 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8865 8920 Processo CPF/CNPJ 0/2014 1844/2014 002.214.689/0001-82 015.195.640/0001-71 Fornecedor 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA Descrição Mod. Lic. SELADOR ACRILICO ( 18 LITROS ) Aquisição de BANNERS FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X3X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2014 Valor Liquidado Valor Pago -322,60 0,00 0,00 6.654,85 0,00 0,00 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7927 9011 9014 0/0 0/0 0/0 084.936.318-76 084.936.318-76 190.305.868-69 7965 - JOACIR FLORENCIO 7965 - JOACIR FLORENCIO 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON ADIANTAMENTO DE VIAGEM 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 -72,70 500,00 100,00 -72,70 500,00 100,00 -72,70 0,00 0,00 - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00 - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 1.700,00 0,00 PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS -(BCC). DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00 6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI ASSINATURA JORNAL TODO DIA DISPENSA D /0 0,00 460,00 0,00 ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4901 5002 0/2014 0/2014 028.076.048-54 397.568.158-68 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9010 0/0 139.484.198-17 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 7935 0/2014 001.514.486/0001-49 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8991 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. PREGÃO 93/2013 1.260,00 0,00 0,00 8992 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. PREGÃO 93/2013 1.260,00 0,00 0,00 8993 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. PREGÃO 93/2013 1.260,00 0,00 0,00 8996 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. PREGÃO 93/2013 1.260,00 0,00 0,00 /0 0,00 0,00 280,00 33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 8485 0/2014 001.252.118/0001-70 1713 - EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 150 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3315 0/2014 008.388.247/0001-39 4499 0/2014 196.027.588-72 9009 0/2014 007.868.882/0001-50 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI 9317 - MARIA ILZA GARDINI DESPESA DE ALUGUEL SANITARIA DESPESA DE ALUGUEL Médicos para o Brasil. - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - Casa Projeto Mais - PRÉDIO DA BANDA DISPENSA D /0 0,00 6.000,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00 DISPENSA D /0 11.323,56 0,00 0,00 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. DISPENSA D /0 0,00 0,00 152,00 CONSERTO DE CILINDRO DA PADARIA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 568,00 360,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00 290,00 1.090,00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PREGÃO 20/2014 7.600,00 0,00 0,00 REFERENTE MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A NF 4067, DE 20/06/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 24,93 DISPENSA D /0 0,00 0,00 109,80 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 519 7735/2013 005.301.648/0001-11 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8528 8712 8823 0/2014 0/2014 0/2014 009.448.154/0001-15 046.329.322/0001-80 020.323.155/0001-76 5833 - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA 9536 - LINDOLFO PEREIRA DOS SANTOS CONSERTO EM AR CONDICIONADO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA. 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7533 7534 7822 0/2014 0/2014 0/2014 067.448.480/0001-29 013.163.253/0001-28 003.039.768/0001-67 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 9003 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 33903937 - JUROS 8930 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8695 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 151 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE INTERNET MÓVEL 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 5444 0/0 8957 - INSTITUTO PHALA REQUISIÇÃO Nº 2499/2014 DISPENSA D /0 0,00 10.000,00 0,00 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F REFERENTE SERVIÇOS FUNERAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1886 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PEDIDO 844 DISPENSA D /0 0,00 0,00 800,00 TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 2.402,40 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 16.784,33 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3124/2014 PREGÃO 102/2013 90.202,00 0,00 0,00 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 24/07/2014 DISPENSA D /0 21,20 21,20 0,00 SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 515,90 DISPENSA D /0 0,00 0,00 371,70 003.677.800/0001-30 33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 8876 0/0 016.733.331/0001-70 33903972 - VALE-TRANSPORTE 5370 176/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 7649 148/2013 045.768.009/0001-85 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9005 285/2013 33903980 - HOSPEDAGENS 7606 7607 0/2014 0/2014 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8989 0/0 000.000.000/0001-91 33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1925 0/0 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 152 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1922 Processo 0/2014 CPF/CNPJ Fornecedor 002.665.731/0001-81 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PUBLICAÇÕES EM JORNAIS TRANSMISSÃO RADIOFONICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 2.452,25 0,00 TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 8.058,00 0,00 1.201,95 0,00 7.000,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 2.892,00 0,00 6.090,11 0,00 309,60 0,00 PREGÃO 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7688 7689 8455 809/2014 809/2014 0/2014 001.768.087/0001-04 009.094.952/0001-96 002.580.316/0001-25 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 8825 8860 8879 0/2014 0/0 262/2013 004.511.014/0001-20 011.306.188/0001-17 002.580.316/0001-25 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 8922 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 8940 8999 0/0 809/2014 16 009.094.952/0001-96 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaçãoLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO COM LAVATÓRIO Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaç ão natural, mictórioLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO COM LAVATÓRIO - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderr apante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, m ictório, INSTALAÇÃO DE FOGÃOInstalação de Gás com troca de Rede. REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JUNHO/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 20/2014 0,00 866,36 0,00 INSS RETIDO DE PANTEON ENG. COM. CONSTR. MULTAS TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 0,00 156,42 0,00 0,00 172,06 0,00 RECOLHIMENTO DE PASEP RECOLHIMENTO DE PASEP RECOLHIMENTO DE PASEP DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.288,98 12.148,66 10.413,15 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE TOMADA DE 4/2013 33.857,52 0,00 0,00 75/2013 0,00 0,00 305,40 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 8591 8592 8593 0/0 0/0 0/0 0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P 183 - P A S E P 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 8990 0/0 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 6088 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 153 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO 44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 9007 1945/2014 008.374.053/0001-84 5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL 9008 1945/2014 008.374.053/0001-84 5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3218/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3218/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3219/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3219/2014SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e des envolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado c om tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Cha pas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm pa ra chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58Aquisi ção de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3219/2014 PREGÃO 30/2014 14.444,60 0,00 0,00 PREGÃO 30/2014 39.624,80 0,00 0,00 GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tampo em 25mm de espessura , acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de espessura. Gav etas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem fácil permite fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Com chave frontal, Com quatro rodízios de poliuretano termoplástico preto, n ão riscam pisos frioGAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS em madeira com corrediças com co rrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um desliza mento suave permitem fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Padrão d e cor com aprovação de requisitante. Dimensões: 400mm Largura x 400mm Profundidade x 240m m AlturaESTAÇÃO DE TRABALHO – em MDF com tampo em 25mm de espessura com acabamento em fita de bordo 3mm em formato de “L” com pés por baix o com base repuxada sem ponteira, com duas colunas verticais redondas de 2”, com calha vertical para passagem de fiação. Padrão de cor madeirado com aprovação de requisitante.Dimensões - 1800mm x 1800 Largura x 750mm Altura x 600mm Profundidade PREGÃO 118/2013 0,00 0,00 5.433,00 ROÇADEIRA LATERAL C/ GUIDÃO EM ´U´, MOTOR A GASOLINA 2TEMPOS DE NO MINIMO 02 HP, E MINIMO DE 470 CILINDRADAS, MODELO PRFISSIONAL PARA USO INTENSO, CINTO DUPLO PROFISSIONAL, KIT PARA SER USADO COM FIO DE NYLON.(NYLON E CARRETEL) PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 4.420,00 MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS. ESMERIL MOTOR 3/4 - 6", MONOFÁSICO PREGÃO PREGÃO 36/2014 36/2014 0,00 0,00 ---------------------237.024,46 0,00 0,00 ---------------------106.395,81 187,00 714,00 ---------------------164.931,55 1.294,16 1.294,16 0,00 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 696 165/2013 014.026.750/0001-47 8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRI 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7352 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 7344 7345 SUBTOTAL 1896/2014 1896/2014 007.097.898/0001-07 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC Movimentação do dia 28 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9041 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 154 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 9042 9044 0/0 0/0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C 1.688,04 1.688,03 1.688,04 1.688,03 0,00 0,00 0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO IS-C 140,66 140,66 0,00 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. MAIO/2014 PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. JUNHO/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.890,75 xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 PREGÃO 40/2014 0,00 0,00 3.737,56 LEITE INTEGRAL 1 ( LITRO ) DISPENSA D /0 0,00 0,00 143,40 FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 77/2013 40/2009 43/2008 43/2008 43/2008 43/2008 40/2009 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.568,00 1.682,80 17.586,60 2.068,10 46.679,95 3.249,87 7.090,62 14.544,82 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,29 113,82 11.196,00 PREGÃO 0,00 10.761,00 0,00 31901143 - 13º SALÁRIO 9043 0/0 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 7831 8921 0/0 0/0 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8519 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 7938 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 42 110 205 206 207 208 317 1632 106/2013 1781/2009 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 1781/2009 75/2013 014.190.945/0001-28 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 008.391.825/0001-96 7072 1149 1149 1149 1149 1149 1149 4852 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1684 2946 7861 0/2014 0/2014 287/2013 060.494.416/0005-69 060.494.416/0005-69 013.296.915/0001-38 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 7869 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE REFEIÇÃO DE PACIENTES CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo 54/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 155 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9036 9037 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secu 0/2014 0/2014 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCO LOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE . O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NA O APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica INSULINA HUMALOG - REFIL P/ CANETA 03ML DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101/2013 0,00 0,00 80,00 PREGÃO 72/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.195,00 3.888,00 6.814,80 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 39/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,45 81,76 3.120,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 8.780,00 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 7892 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 7896 7910 7911 232/2013 0/2014 0/2014 043.940.618/0001-44 012.420.164/0003-19 012.420.164/0003-19 6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA MOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido PREGÃO 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 534 992 5773 0/0 0/2014 178/2013 006.245.053/0001-59 006.245.053/0001-59 012.214.754/0001-23 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 8382 - RC INSUMOS COM. E SERV. P/ RECARGA MATERIAIS DE ESCRITORIO 7637 7874 0/2014 301/2013 008.580.443/0001-00 051.920.700/0001-35 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE ADESIVO DIGITALIZADO 7936 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA MATERIAIS DE ESCRITORIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 101,65 CAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO G -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO GG -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO M -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTA DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.149,20 0,00 CARREGADOR DE BATERIA COM4 PILHASPILHA RECARREGÁVEL AA COM 4 Etiqueta 105x36x1 coluna, para Impressora Argox OS -214_TT e OS -214 PLUS - (Rolos com aproximadamente 1000 etiquetas) PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 9027 0/2014 000.620.709/0001-90 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8964 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 156 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição VIDRO FUME 4MM PEÇAS DE 1,50X1,15M INCLUINDO RETIRADA DOS ANTIGOS COLOCAÇÃO DOS NOVOS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago E 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PADRÃO CPFL COMPLETACABO FLEX 35mm² - AZULCABO FLEX 35mm² PRETOCABO FLEX 16mm² - VERDEFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.CONDUITE CORRIGADO 1 - 1/4" COM GUIAQUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES TIPO DIN COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA EMBUTIR.CAIXINHA DE EMBUTIR 4´ X 2´ PUCCONDUITE CORRUGADO 3/4´ DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ATRILHO PARA SUPORTE DISJUNTOR TIP O DINREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 VLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W X 220V DISPENSA D /0 3.635,02 0,00 0,00 DISPENSA D /0 649,58 0,00 0,00 824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L 9549 - VALDEIR BOCAIUVA MENDES DA SILVA - MUDA MINI EXÓRIA VERMELHA . MUDA TREPADEIRA AMOR AGARRADINHO . DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO 10870 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 124,00 4/2014 0,00 0,00 536,40 PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONE TOUCH JOHNSON DISPENSA D /0 PREGÃO 72/2013 PREGÃO 72/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.884,20 14.850,00 8.970,00 CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00 PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) PREGÃO 13/2013 0,00 763,00 0,00 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 5.300,00 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 9.500,00 9025 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 9026 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 9023 9024 0/2014 0/2014 000.402.480/0001-17 000.450.175/0001-09 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 286 0/0 002.080.179/0001-60 3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 5726 7897 7899 0/0 232/2013 232/2013 004.063.331/0001-21 004.008.658/0001-09 048.791.685/0001-68 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE AGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5X0,25MMAGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8 X 0,25MM PREGÃO 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7965 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 7446 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 157 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 7448 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 8866 9018 9020 0/2014 272/2013 0/2014 055.827.471/0001-60 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME Descrição Mod. Lic. CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) PREGÃO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 19/2014 0,00 0,00 2.850,00 BOTIJÃO DE GAS - 2KG DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 2.110,00 34,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDICAMENTOS DIVERSOS PREGÃO 4.895,71 0,00 0,00 232 - SHIRLEY BARBOSA ADIANTAMENTO DE VIAGEM. OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 1.110,13 1.448,00 1.423,87 1.110,13 1.448,00 1.423,87 0,00 0,00 0,00 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - PRÉDIO DA BANDA DISPENSA D /0 0,00 1.887,26 0,00 DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 3.609,79 1.887,26 0,00 0,00 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP Etiqueta resinada auto adesiva para identificação de computadores, 2,50x2,50cm, numeradas DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.189,98 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP COMPLEMENTO DO EMPENHO 7269 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,02 DISPENSA D /0 0,00 0,00 630,00 CONFECÇÃO DE FOLDERS BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9030 0/0 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 49/2014 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9028 0/0 965.354.668-68 33903607 - ESTAGIÁRIOS 9045 9046 9047 0/0 0/0 0/0 0 0 0 R,ESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8966 0/2014 867.255.568-68 - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7462 9009 0/2014 0/2014 009.366.859/0001-93 007.868.882/0001-50 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7269 8483 0/2014 0/0 012.378.165/0001-80 012.378.165/0001-80 quadrada medindo 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 158 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8937 0/0 033.050.196/0001-88 8939 8948 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 048.832.398/0001-59 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAGAMENTO DE ENERGIA - SETOR DE ZOONOSES. DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,23 DISPENSA D DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 347,47 34,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 36.286,58 0,00 36.286,58 34,00 0,00 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 9.000,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 REFERENTE BOLSA CRECHE. DISPENSA D /0 0,00 -3.482,91 0,00 Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco). PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 3.169,07 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 5.327,66 REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES. 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8938 9029 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 9038 9039 0/2014 0/2014 010.344.671/0001-23 003.585.678/0001-71 8922 - CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 2604 0/0 054.692.710/0001-59 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 13.326,26 1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 4.243,48 7464 0/2014 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L /0 0,00 0,00 3.895,00 DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 159 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Serviços de instalação e reforma de pontos de rede elétrica, lógic a e de telefonia, com ampliação dos pontos telefonicos e fornecimento de PABX com config uração de AP Wireless. 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 9032 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE MARIA JOANA DOS SANTOS FERREIRA. DISPENSA D 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE PREGÃO 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL 0/0 /0 29,50 29,50 0,00 22/2013 0,00 -15.700,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 31,80 2,50 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 71 28/2013 33903980 - HOSPEDAGENS 9034 9035 0/2014 0/2014 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 8958 8959 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 23/07/2014 8989 9021 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 24/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 25/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 10,60 0,00 10,60 21,20 10,60 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.500,00 194,90 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.046,62 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER.. SERVIÇOS CARTORIAIS PREGÃO 53/2013 0,00 0,00 24.666,32 /0 /0 0,00 0,00 0,00 917,54 113,77 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 23/07/2014 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 535 8892 0/0 0/2014 000.662.315/0001-02 010.655.055/0001-93 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda 537 844 0/0 0/2014 050.114.735/0001-14 010.205.198/0001-01 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 160 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 3161 3619 5552 157/2013 0/2014 0/2014 011.753.835/0001-39 051.308.849/0001-68 051.413.185/0001-05 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA 7594 8287 0/2014 1884/2014 003.585.678/0001-71 007.202.447/0001-92 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 8289 9016 9017 9022 9031 9040 1884/2014 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 007.202.447/0001-92 043.052.497/0001-02 046.410.866/0001-71 001.539.677/0002-46 4743 7670 9412 818 5256 779 001.600.715/0001-48 Fornecedor - DENER JOSÉ TOESCA ME - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN Descrição Mod. Lic. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 990,00 0,00 690,00 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 14.000,00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 68,11 68,11 180,00 13,59 1.484,00 0,00 68,11 68,11 0,00 13,59 1.484,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 14.705,40 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 36/2014 36/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 6.235,80 2.898,40 TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA URETOCISTOGRAFA RETRÓGRADA MICCIONAL REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A930627-2, PLACA DXY0418. REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO ROO 0008220, PLACA DVT 8058. SERVIÇOS DE GUINCHO REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS PRA OS SERVIDORES VICENTE DE PAULA AGOSTINHO E FRANCISCO DE ARAUJO. 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 9019 0/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO MATERIAIS RECICLÁVEIS. . - LEV - LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE DISPENSA D 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 7349 7350 1896/2014 1896/2014 005.914.294/0001-80 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO 7351 1896/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 6.235,80 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 2,30 X 2,15 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,30 X 1,75 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO MEDIDA 2,10 X 2,55 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CL ARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,90 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,10 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 3,10 X 1,60 M PREGÃO 12/2014 0,00 0,00 29.620,00 ---------------------97.003,09 ---------------------69.899,12 ---------------------348.434,72 9.920,19 9.920,19 0,00 ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIOESCADA DUPLA COM 7 DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5861 0/2014 001.678.910/0001-90 SUBTOTAL Movimentação do dia 29 de Julho de 2014 31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 9061 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 161 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9067 Processo 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 000990 -11/2012.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARIANA ROBERTA RODRIGUES MUNIZ, PORTADOR DO CPF 378.603.088-00. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001100 -59/2011.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE IRENE GOMES, CPF 101.875.278-14 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 19.375,75 19.375,75 0,00 PAGAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 9.812,35 1.658,84 1.605,00 9.812,35 1.658,84 1.605,00 0,00 0,00 0,00 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO PREGÃO 130/2013 0,00 0,05 0,00 LEITE NESTOGENO I DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 726,24 685,44 PREGÃO 54/2013 0,00 2.358,00 0,00 PREGÃO 69/2013 34.349,43 0,00 0,00 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 9072 9073 9074 0/0 0/0 0/0 0 0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 560 181/2013 001.636.295/0001-50 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7725 7868 0/2014 206/2013 054.375.647/0085-35 008.391.825/0001-96 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 8830 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 9048 193/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a m (Página: 162 / 195) 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 24,90 PREGÃO 79/2013 0,00 9.355,90 0,00 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8967 109/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 163 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 9049 0/2014 005.238.727/0001-25 CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - EGGTECIDO MALHA FRIA COM LOGOTIPOCAMISETA EM PV TAMANHO GGCAMISETA EM PV TAMANHO GCAMISETA EM PV TAMANHO MCAMISETA EM PV TAMANHO P DISPENSA D /0 1.050,00 0,00 0,00 7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 1/2DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 3/8 DISPENSA D /0 0,00 0,00 111,60 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO PREGÃO 47/2013 0,00 487,43 0,00 7303 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LATERAIS FECHADAS DISPENSA D /0 0,00 360,00 0,00 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 PREGÃO 4/2014 0,00 -4.261,70 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 -144,00 0,00 8767 - EVANDRO TORRECILHA ME 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7961 0/2014 005.095.185/0002-60 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 566 65/2013 006.925.206/0001-09 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 7572 0/2014 014.383.980/0001-63 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 7746 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d 33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 5331 0/2014 012.378.165/0001-80 (Página: 164 / 195) CONFECÇÃO DE PANFLETOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.250,00 7229 - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME CONFECÇÃO DE OUTDOOR DISPENSA D /0 250,00 0,00 0,00 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9051 0/2014 012.842.557/0001-59 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM (TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN PREGÃO 96/2013 0,00 0,00 1.014,00 7378 7445 0/2014 638/2014 011.683.701/0001-99 015.195.640/0001-71 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 3.949,00 7448 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO APARELHO HEADSET COM APLICADOR TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) PREGÃO 19/2014 0,00 5.310,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 580,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO 24/2013 24/2013 /0 /0 24/2013 24/2013 0,00 0,00 0,00 450,00 26,50 26,50 2.110,00 2.110,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7965 - JOACIR FLORENCIO 232 - SHIRLEY BARBOSA ADIANTAMENTO DE VIAGEM ADIANTAMENTO DE VIAGEM. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 300,00 5283 - PAULO CESAR GUERRA 4433 - LUIS OSVALDO TEGON CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 DISPENSA D /0 0,00 4.600,00 0,00 7950 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME TINTA PARA PISO VERDE MUSGO ( 18 LITROS )TINTA PARA PISO NA COR CI CHUMBO - (LATA 18 LITROS) 8972 9018 9020 9050 9064 9065 272/2013 272/2013 0/2014 0/2014 272/2013 176/2013 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 043.497.015/0001-10 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 5635 5635 5635 295 5635 5635 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GAS - 2KG - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME BOLSA CARTEIRO NZA 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9011 9028 0/0 0/0 084.936.318-76 965.354.668-68 33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8669 8670 0/2014 0/2014 115.447.568-95 056.695.478-88 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4900 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 165 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) - DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) - Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5476 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 2.300,00 0,00 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2079 0/2014 060.985.017/0001-77 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A PAGAMENTO DA ART DO CREA DISPENSA D /0 0,00 63,64 0,00 8317 - Michelli de Carvalho Masson PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.650,00 REFORMA GERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.934,62 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA D /0 3.091,50 3.091,50 0,00 EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA PREGÃO PREGÃO PREGÃO 14/2009 18/2009 18/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.777,22 883,91 8.000,73 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.767,36 10.835,72 3.869,90 16.640,60 3.482,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115/2011 0,00 0,00 3.276,60 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 7573 0/2014 017.681.449/0001-65 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8711 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9069 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 63 4445 7880 757/2009 0/0 0/0 004.046.244/0001-66 000.772.149/0001-99 000.772.149/0001-99 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ EXAMES PATOLOGICOS SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS. 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 2599 2601 2602 2603 2604 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 014.655.335/0001-52 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 054.692.710/0001-59 7082 6881 7672 7150 6903 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 166 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 55 8822 Processo CPF/CNPJ 3165/2011 0/2014 008.170.849/0001-15 007.155.469/0001-49 Fornecedor 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME Descrição SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl uindo 17 pontos para terminais e 1 para servidor, padronização de Rack Lógico, instalaç ão de quadro elétrico com disjuntores, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO 115/2011 DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 7.637,71 5.245,30 0,00 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9054 9055 9056 0/0 0/0 0/0 033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE IP MULTI SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 113,59 278,58 1.017,96 113,59 278,58 1.017,96 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 724,00 0,00 724,00 13,59 0,00 14/2014 0,00 0,00 142,20 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 8979 9068 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) PREGÃO 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 28/07/2014 DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 2.774,92 0,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011259 -56.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOÃO APARECIDO DE BRITO, CPF 100.114.848-70. 33903972 - VALE-TRANSPORTE 7323 809/2014 009.094.952/0001-96 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 9052 0/0 000.000.000/0001-91 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3621 5771 0/2014 32/2014 010.524.689/0001-07 013.603.553/0001-80 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2014 0,00 0,00 -540,00 4.043,56 -270,00 0,00 7484 8580 0/2014 1867/2014 055.357.453/0001-61 006.233.772/0001-50 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA 5868 - H. P. CALADO - ME HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi ltros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais) DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2014 0,00 -14.940,00 0,00 2.490,00 400,00 0,00 9063 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - 4.500,00 4.500,00 0,00 DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 167 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9066 Processo 0/0 CPF/CNPJ 001.491.692/0001-80 Fornecedor 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME Descrição REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA BEIJAMEIN BILL VIEIRA DE SOUZA (PREFEITO) , ANEGLO ROBERTO RÉSTIO((SECRETARIO DE ESPORTES) E TIAG LOBO (DIRETOR DE HABITAÇÃO) PARA BRASÍLIA Mod. Lic. O Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 6.104,34 6.104,34 0,00 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9059 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001076 -16/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JAMIL ROBERTO BRESSAN, PORTADOR DO CPF 024.633.138-03, QUE LABOROU JUNTO AO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO. DISPENSA D /0 416,76 416,76 0,00 9060 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000284 -43/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE VANDERLEI TOLEZANO LOPES, PORTADOR DO CPF 073.250.648 -45, QUE LABOROU JUNTO À EMPRESA D&L RECURSOS HUMANOS LTDA, SOB REGIME DE TERCEIRIZAÇÃO. DISPENSA D /0 12.806,38 12.806,38 0,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TOMADA DE 6/2013 0,00 0,00 18.065,79 PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS DISPENSA D DISPENSA D /0 -442,00 442,00 0,00 442,00 0,00 0,00 ---------------------92.642,97 ---------------------172.558,54 ---------------------86.906,44 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 3044 124/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8962 9070 0/2014 0/0 056.642.960/0087-80 056.642.960/0001-00 37 - LOJAS CEM S/A 4473 - LOJAS CEM SA PURIFICADOR DE AGUA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8962 PARA CORREÇÃO DA FICHA E DO FORNECEDOR. SUBTOTAL Movimentação do dia 30 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9015 9087 0/0 027.662.208-10 0/0 027.662.208-10 9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA DISPENSA D /0 -18.756,19 -18.756,19 0,00 9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA. DISPENSA D /0 18.756,19 18.756,19 18.756,19 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.652,65 DISPENSA D /0 1.040,00 0,00 0,00 33704100 - CONTRIBUIÇÕES 2728 0/0 007.019.105/0001-31 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 9079 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 168 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago GRAXA PARA VEICULO 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5990 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.357,20 8709 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 14.651,92 maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p 8828 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8974 1925/2014 013.095.824/0001-34 8440 - Almir de Souza Eventos ME 8975 9036 9037 9048 1926/2014 0/2014 0/2014 193/2013 053.437.315/0001-67 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 010.362.443/0001-86 17 1465 1465 5206 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - CRISTIAN A. DA COSTA-ME (Página: 169 / 195) ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). PREGÃO 54/2013 0,00 3.455,00 0,00 REFEIÇÃO ( JOGOS REGIONAIS)ITENS DO CARDÁPIO:CAFÉ DA MANHÃ: CAFÉ, LEITE, ACHOCOLATADO, SUCO, 5 TIPOS DE QUITANDAS/PÃES (EX: PÃO FRAN CES, BOLO, BOLACHAS, PÃO DOCE, ROSQUINHAS) E MANTEIGAS.ALMOÇO E JANTAR: ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, 01 MASSA COM CARNE BRANCA OU VERMELHA,01 TIPO DE CARNE BRANCA OU VERMELHA, 05 TIPOS DE SALADAS E 500ML DE REFRIGERANTES OU 500 ML DE SUCO.OBS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER CESTA BASICA (VERBA CONVENIO) CONVITE 23/2014 0,00 52.000,00 0,00 PREGÃO 52/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 -83,20 -22,80 0,00 794,00 1.196,80 1.257,20 34.349,43 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a m (Página: 170 / 195) 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4603 4744 7415 360/2014 0/0 238/2013 005.005.873/0001-00 054.375.647/0085-35 049.228.695/0001-52 2148 - PORTAL LTDA. 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 7597 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA bromoprida 5 mg/ml/2mlMOXIFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO MEDICAMENTOS DIVERSOS ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO PREGÃO 135/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,50 1.178,80 390,00 DISPENSA D 0,00 0,00 5.125,68 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 171 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 7846 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. Descrição SYNVISC ONE - SERINGA COM 6ML FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) comprimidos CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) ENVELOPE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 943,20 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 798,92 PREGÃO PREGÃO 40/2013 40/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,00 10.311,17 /0 0,00 0,00 85,50 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7776 7777 301/2013 301/2013 002.704.712/0001-17 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´ 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA CABO PP 3 X 006,0MM 750V DISPENSA D 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 3.155,54 0,00 PREGÃO 31/2013 0,00 0,00 2.548,00 PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS PARA PAPEL Nº 8, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPE L Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSESTILETE GRANDEESTILETE MEDIOFURADOR DE PAPEL GRANDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)REGUA ACRILICA 30 CMFITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE , FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALFITA DUPLA FACE LARGACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA COM PRESILHA DE PVCPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO - 3,5CM DE ALTURAPASTA SANFONADA PVCTESOURA MÉDIA 8´ 1/2EXTRATOR DE GRAMPOPRANCHETA ACRILICA 36 X 24BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE TAMANHO MÉDIOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO ATA 100 FOLHASBORRACHA BRANCALÁPIS PRETO Nº 02PASTA SUSPENSA (CAIX A COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorPASTA EM PV C COM ELÁSTICOLIVRO ATA 50FLSPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCOTINTA PARA CARIMBO BORRACHA AZULTINTA PARA CARIMBO BORRACHA PRETOPINCEL ATOMICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO VERDE PONTA GROSSA 1.100BORRACHA VERDECALCULADORA 12 DIGITOS 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 8671 0/2014 008.935.426/0001-49 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7259 31/2013 048.347.777/0001-53 8235 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 172 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. PNEU 205/75/R16 Polipropileno 2mm x 4mm x 640mm 7365 7392 0/2014 0/2014 073.305.864/0001-95 073.305.864/0001-95 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ 9081 9082 0/2014 0/2014 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS 9083 9113 9114 0/2014 0/0 0/0 065.457.129/0001-79 062.636.824/0001-00 062.636.824/0001-00 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio ente Escova sco Escova Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). PEÇAS PARA VEÍCULO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489,26 4.550,61 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.202,70 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 5.995,60 295,00 731,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366,00 1.820,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 997,50 0,00 0,00 3.885,00 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7952 7953 0/2014 0/2014 012.378.165/0001-80 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP CONFECÇÃO DE FOLDERS CONFECÇÃO DE PANFLETOS 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 993 7445 0/2014 638/2014 001.291.412/0001-90 015.195.640/0001-71 226 - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA 7931 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP BUCHA DE NYLON Nº 10PARAFUSO FENDA P/MADEIRA 5.5 X 100BUCHA DE NYL ON Nº 8 DISPENSA D /0 0,00 0,00 25,20 8657 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP caibro 4 ,5 x 4,5 cm aparelhado garapeira com 2,00 metros de compr imento.TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMMÃO FRANCESA SIMPLES 150MM DP 746 DISPENSA D /0 0,00 0,00 546,30 8749 0/2014 001.860.942/0001-02 FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.580,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 DISPENSA D /0 2.750,00 2.750,00 0,00 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 9094 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS 9095 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO 9096 0/0 067.706.789-50 9352 - ANDRE FELIX PEDRI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 9097 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 4.000,00 4.000,00 0,00 9098 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 9099 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 173 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.068,93 2.068,93 0,00 DISPENSA D /0 3.100,00 3.100,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.750,00 2.750,00 0,00 9100 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS 9101 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES 9102 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO 9104 0/0 370.391.378-95 9353 - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW 9105 0/0 988.960.598-87 9106 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 9107 0/0 102.609.838-61 6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 3.897,00 3.897,00 0,00 9108 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 9109 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 9110 0/0 032.514.567-92 9525 - LUCIA MARIA SELETO DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 9112 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 6.600,00 6.600,00 0,00 9115 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.033,70 RESTAURAÇÃO DE REDE ELETRICA COM TROCA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA GERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.560,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 550,00 RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.430,00 MAO DE OBRA EM VEICULO RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 850,00 210,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1534 0/2014 009.486.392/0001-15 5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8492 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 8527 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8733 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 8666 8734 9085 0/2014 0/2014 0/2014 012.828.403/0001-02 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 174 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 4.230,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 9086 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICARECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO DISPENSA D 9103 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DISPENSA D 8977 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S /0 0,00 0,00 22,18 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AEX ACTIVE X ENGENHARIA, NF 29 E 30, DE 28/03/2014 REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA, NF 1073, DE 02/01/2014, E 1243 E 1244, DE 02/06/2014 DISPENSA D 8978 DISPENSA D /0 0,00 0,00 485,88 Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 1.219,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.523,00 111.066,00 110.103,00 128.721,00 PAGAMENTO DE ENERGIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.854,59 SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. PREGÃO 29/2009 0,00 11.683,40 0,00 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE MARIA JOANA DOS SANTOS FERREIRA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 589,50 /0 33903937 - JUROS 33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 9084 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 8872 8873 8874 8875 0/0 0/0 0/0 0/0 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 44 44 44 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8816 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2778 1494/2009 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 9032 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 33903972 - VALE-TRANSPORTE 2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 175 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7564 Processo CPF/CNPJ Fornecedor 809/2014 001.768.087/0001-04 Descrição Mod. Lic. PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) PREGÃO 14/2014 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3124/2014 PREGÃO 102/2013 TARIFAS SIBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 29/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 29/07/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D /0 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. DISPENSA D /0 PREGÃO 112/2013 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 1.749,30 0,00 0,00 90.202,00 0,00 5,00 5,00 0,00 10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 497,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 240,40 0,00 990,00 429,00 429,00 12.383,75 1.868,30 214,20 0,00 0,00 240,40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,59 0,00 0,00 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9005 285/2013 018.190.954/0001-70 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 9075 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9076 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3065 3161 4475 4476 7688 8517 8524 9031 9080 9090 0/0 157/2013 176/2013 176/2013 809/2014 809/2014 809/2014 0/0 0/2014 0/0 014.163.998/0001-50 011.753.835/0001-39 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 004.511.014/0001-20 051.055.408/0001-00 6783 8961 47 47 47 47 47 5256 5635 250 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Instalação de Forno a Gás com troca de regulador de gás REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTROS DE AMERICANA. 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 9077 9078 0/0 0/0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/07/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 30/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 4.072,00 0,27 4.072,00 0,27 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.493,55 1.493,55 0,00 CONCORRÊNC1/2013 0,00 209.338,62 0,00 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9091 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0002069 40/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE APARECIDA HELE NA DA SILVA CÂNDIDO, PORTADORA DO CPF 255.855.358 -54, QUE LABOROU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE DE NOVA ODESSA. 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 1670 141/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 176 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7395 Processo CPF/CNPJ Fornecedor 220/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA Descrição Mod. Lic. DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO PREGÃO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 61/2013 0,00 389.224,80 0,00 2/2014 2/2014 0,00 0,00 125.397,50 17.796,21 0,00 0,00 39/2014 0,00 16.030,00 0,00 /0 448,02 0,00 0,00 36/2014 0,00 ---------------------109.198,36 0,00 ---------------------1.062.239,30 268,00 ---------------------571.273,87 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 5474 5495 0/0 0/0 009.422.727/0001-31 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO TOMADA DE TOMADA DE 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 7457 1868/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP TENDA 10 X 10 METROS Material: " armação estruturada em ferro, com colunas de suporte medindo 3,0 metros de altura X 160mm X 160mm; c alhas de amarração (condutores de água) com treliça de reforço em ferro T e ferro redondo 5/16, em perfil dobrado tipo cartola, com 9860mm de comprimento; suporte da cobertura em forma de aranha com barras de metalon 60mmX40mm e 50mmX30mm e trel iça com ferro 5/ PREGÃO CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP . DISPENSA D MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS. PREGÃO 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 9111 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP 44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 7344 SUBTOTAL 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC Movimentação do dia 31 de Julho de 2014 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 9285 9424 0/0 0/0 0 0 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C /0 37.770,11 9.117,02 37.770,11 9.117,02 0,00 0,00 0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.294,16 31900301 - PESSOAL CIVIL 9491 0/0 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9041 0/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 177 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9143 9148 9157 9164 9168 9173 9177 9181 9185 9190 9194 9199 9202 9207 9211 9218 9219 9222 9233 9236 9240 9247 9250 9257 9262 9265 9271 9274 9279 9286 9290 9297 9301 9307 9308 9314 9316 9320 9323 9326 9333 9335 9345 9352 9359 9360 9366 9369 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 81.497,65 4.380,53 27.622,56 12.781,12 6.816,12 36.913,64 1.320,18 55.724,40 2.812,10 70.704,18 1.183,08 21.558,30 1.047,23 42.742,64 936,63 12.775,52 381,69 31.697,29 37.039,49 1.510,01 913,61 16.087,14 687,53 6.350,92 16.757,20 2.309,39 33,57 32.376,85 3.877,92 90.995,63 1.667,64 22.548,40 748,89 119,11 20.563,11 1.530,50 45.331,09 428,23 18.663,61 2.242,84 743,06 53.189,50 162.884,04 428.537,21 1.391,33 643.297,79 31.223,04 17.795,25 Valor Liquidado Valor Pago 81.497,65 4.380,53 27.622,56 12.781,12 6.816,12 36.913,64 1.320,18 55.724,40 2.812,10 70.704,18 1.183,08 21.558,30 1.047,23 42.742,64 936,63 12.775,52 381,69 31.697,29 37.039,49 1.510,01 913,61 16.087,14 687,53 6.350,92 16.757,20 2.309,39 33,57 32.376,85 3.877,92 90.995,63 1.667,64 22.548,40 748,89 119,11 20.563,11 1.530,50 45.331,09 428,23 18.663,61 2.242,84 743,06 53.189,50 162.884,04 428.537,21 1.391,33 643.297,79 31.223,04 17.795,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 178 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 9373 9380 9386 9390 9391 9394 9404 9409 9431 9463 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.672.158-65 107 107 107 107 107 107 107 107 107 375 9505 9543 9557 9583 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 084.679.168-42 0 107 107 9567 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - GLADYS LIONE BASSO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CELIA MARIA SIMONETO SPHERA - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EMPENHO 6965/2013 DESCONTADO DA SERVIDORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE 8 DIAS DE JULHO/2014. PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IS-C IS-C IS-C /0 /0 85.649,12 5.820,22 15.530,18 798,03 5.779,21 58.293,52 309.303,25 144.068,89 997,14 14,18 85.649,12 5.820,22 15.530,18 798,03 5.779,21 58.293,52 309.303,25 144.068,89 997,14 14,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,18 /0 /0 /0 /0 0,00 3.555,00 303,60 1.728,58 0,00 3.555,00 303,60 1.728,58 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 412,68 2.289,75 724,00 8.682,23 13.725,75 21.401,24 5.249,88 11.177,50 2.600,55 1.020,33 1.356,30 724,00 1.530,50 1.292,42 2.550,83 11.971,36 1.700,55 14.469,71 8.250,25 40.208,45 4.585,33 2.373,70 5.691,52 1.932,58 3.686,11 2.523,30 2.475,06 412,68 2.289,75 724,00 8.682,23 13.725,75 21.401,24 5.249,88 11.177,50 2.600,55 1.020,33 1.356,30 724,00 1.530,50 1.292,42 2.550,83 11.971,36 1.700,55 14.469,71 8.250,25 40.208,45 4.585,33 2.373,70 5.691,52 1.932,58 3.686,11 2.523,30 2.475,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 689,06 689,06 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 9144 9158 9169 9174 9182 9191 9200 9208 9223 9234 9238 9248 9263 9275 9280 9287 9298 9309 9330 9361 9374 9381 9387 9395 9403 9408 9410 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. IS-C IS-C IS-C 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 179 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9159 9165 9170 9175 9183 9192 9201 9209 9224 9235 9239 9249 9258 9264 9281 9288 9299 9310 9317 9327 9331 9346 9353 9363 9375 9382 9388 9396 9401 9402 9407 9411 9497 Processo CPF/CNPJ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL 0 107 - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3.482,41 229,59 3.008,48 6.564,93 7.112,70 10.636,10 1.827,72 7.016,16 4.927,22 8.289,78 676,90 1.777,01 2.678,14 2.403,97 464,62 11.282,14 3.466,81 1.790,72 550,98 669,55 4.583,24 26.400,12 30.610,06 72.224,76 9.765,86 720,55 1.280,83 4.498,34 4.114,09 20.126,80 15.047,38 812,68 89,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 3.482,41 229,59 3.008,48 6.564,93 7.112,70 10.636,10 1.827,72 7.016,16 4.927,22 8.289,78 676,90 1.777,01 2.678,14 2.403,97 464,62 11.282,14 3.466,81 1.790,72 550,98 669,55 4.583,24 26.400,12 30.610,06 72.224,76 9.765,86 720,55 1.280,83 4.498,34 4.114,09 20.126,80 15.047,38 812,68 89,21 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 1.296,27 1.471,97 204,34 0,00 0,00 1.296,27 1.471,97 204,34 1.688,04 1.688,03 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 140,66 IS-C IS-C IS-C IS-C 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 9042 9044 9495 9498 9500 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 31901143 - 13º SALÁRIO 9043 0/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 180 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9146 9160 9176 9184 9193 9210 9259 9289 9300 9311 9332 9347 9354 9364 9376 9389 9397 9405 9406 9496 9499 Processo CPF/CNPJ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Fornecedor Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 8.969,57 2.631,99 2.427,77 1.597,62 9.332,48 1.813,10 3.663,00 4.126,33 1.558,40 1.687,60 685,72 3.928,56 17.102,75 16.229,36 4.722,01 1.804,66 4.105,08 12.169,69 7.141,78 972,20 1.276,58 8.969,57 2.631,99 2.427,77 1.597,62 9.332,48 1.813,10 3.663,00 4.126,33 1.558,40 1.687,60 685,72 3.928,56 17.102,75 16.229,36 4.722,01 1.804,66 4.105,08 12.169,69 7.141,78 972,20 1.276,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 1.455,92 777,35 1.697,56 420,44 565,36 287,53 224,12 282,41 1.177,71 186,75 638,34 16,52 634,40 8.315,35 1.681,62 1.455,92 777,35 1.697,56 420,44 565,36 287,53 224,12 282,41 1.177,71 186,75 638,34 16,52 634,40 8.315,35 1.681,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C 1.091,94 583,02 1.273,17 1.091,94 583,02 1.273,17 0,00 0,00 0,00 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 9149 9186 9195 9203 9212 9220 9241 9251 9266 9272 9291 9302 9321 9367 9370 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9150 9187 9196 0/0 0/0 0/0 0 0 0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 181 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9204 9213 9221 9237 9242 9252 9267 9273 9292 9303 9315 9322 9334 9368 9371 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 827,37 424,02 215,65 425,26 168,09 211,81 883,28 140,06 478,75 483,88 1.530,50 475,80 516,27 9.666,84 6.867,72 827,37 424,02 215,65 425,26 168,09 211,81 883,28 140,06 478,75 483,88 1.530,50 475,80 516,27 9.666,84 6.867,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO IS-C 11.286,18 11.286,18 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 1.861,88 3.888,78 3.102,92 119.113,06 9,21 4.348,33 1.944,39 1.861,88 3.888,78 3.102,92 119.113,06 9,21 4.348,33 1.944,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 8.560,44 3.315,58 3.092,98 1.040,86 785,97 4.865,19 7.242,28 13.957,39 3.929,54 7.158,74 3.227,35 1.655,09 8.560,44 3.315,58 3.092,98 1.040,86 785,97 4.865,19 7.242,28 13.957,39 3.929,54 7.158,74 3.227,35 1.655,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 9147 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9340 9351 9362 9365 9372 9377 9494 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 31901301 - FGTS 9152 9154 9161 9166 9171 9178 9188 9197 9206 9215 9229 9243 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 182 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9253 9260 9268 9277 9282 9293 9304 9312 9318 9325 9329 9336 9341 9343 9348 9355 9379 9383 9392 9399 9507 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. RECOLHIMENTO DE FGTS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 1.612,58 1.015,36 2.229,03 3.216,70 759,67 11.074,96 2.637,21 2.442,18 4.160,34 1.752,92 232,99 5.896,68 28.091,88 13.266,61 15.974,99 39.450,00 92.585,57 822,77 2.745,78 6.832,75 233,32 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 25.344,10 9.841,50 9.242,05 3.026,28 2.285,21 15.540,69 25.543,45 38.219,16 11.425,14 25.099,95 9.383,52 5.985,07 4.688,63 2.100,16 6.480,90 9.352,57 2.208,74 31.940,38 7.380,19 6.708,13 12.096,16 5.096,60 Valor Liquidado Valor Pago 1.612,58 1.015,36 2.229,03 3.216,70 759,67 11.074,96 2.637,21 2.442,18 4.160,34 1.752,92 232,99 5.896,68 28.091,88 13.266,61 15.974,99 39.450,00 92.585,57 822,77 2.745,78 6.832,75 233,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.344,10 9.841,50 9.242,05 3.026,28 2.285,21 15.540,69 25.543,45 38.219,16 11.425,14 25.099,95 9.383,52 5.985,07 4.688,63 2.100,16 6.480,90 9.352,57 2.208,74 31.940,38 7.380,19 6.708,13 12.096,16 5.096,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9151 9155 9162 9167 9172 9179 9189 9198 9205 9214 9230 9244 9254 9261 9269 9276 9283 9294 9305 9313 9319 9324 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 183 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9328 9337 9342 9344 9349 9356 9378 9384 9393 9398 9487 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 677,42 19.971,51 80.078,54 35.615,52 45.533,36 110.722,43 319.552,54 2.602,84 9.366,34 19.566,28 29.474,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C REFERENTE INSS DA FOLHA DE JULHO/2014 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C /0 677,42 19.971,51 80.078,54 35.615,52 45.533,36 110.722,43 319.552,54 2.602,84 9.366,34 19.566,28 29.474,37 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO IS-C 1.620,21 1.620,21 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 14,66 735,00 2.385,63 4.056,57 305,22 22.123,01 5.541,18 610,63 1.002,89 46.643,22 389,12 5.544,97 194,27 5.834,51 9,03 271,43 216,50 18,93 828,02 574,83 15.719,02 13,68 4,48 3.994,50 335,12 2.692,78 3.597,28 14,66 735,00 2.385,63 4.056,57 305,22 22.123,01 5.541,18 610,63 1.002,89 46.643,22 389,12 5.544,97 194,27 5.834,51 9,03 271,43 216,50 18,93 828,02 574,83 15.719,02 13,68 4,48 3.994,50 335,12 2.692,78 3.597,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9358 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9153 9156 9163 9180 9216 9217 9225 9226 9227 9228 9231 9232 9245 9246 9255 9256 9270 9278 9284 9295 9296 9306 9338 9339 9350 9357 9385 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 184 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9400 9419 9503 9504 9506 Processo CPF/CNPJ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Fornecedor 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago IS-C /0 /0 /0 /0 15.350,27 13,14 0,00 0,00 1.908,92 15.350,27 13,14 0,00 0,00 1.908,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,95 15.259,00 0,95 15.259,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 18.933,33 42.116,68 2.258,33 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 220,72 731,15 11.618,69 220,72 731,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518,97 0,00 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 9569 9571 0/0 0/0 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TAXAS DO CONTRATO 60106-64 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 TAXAS DO CONTRATO 182247-96 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 6 8 0/0 0/0 0/0 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7253 9454 9455 349/0 0/0 0/0 001.636.295/0001-50 043.248.020/0001-99 043.248.020/0001-99 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 PREGÃO 21/2014 AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. (Página: 185 / 195) 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 2946 7893 8441 0/2014 233/2013 312/2013 060.494.416/0005-69 054.361.381/0001-63 053.440.939/0005-67 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 PREGÃO 73/2013 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,63 4.985,00 3.870,00 8674 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 205,06 0,00 8968 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo PREGÃO 104/2013 0,00 11.200,00 0,00 9561 9562 314/2013 287/2013 053.437.315/0001-67 008.528.442/0001-17 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prim a soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. PREGÃO PREGÃO 67/2013 104/2013 2.268,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9563 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 6.098,00 0,00 0,00 9564 9565 206/2013 314/2013 004.705.038/0001-10 053.437.315/0001-67 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. PREGÃO PREGÃO 54/2013 54/2013 4.809,00 7.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9566 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME ERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no míni mo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. PREGÃO 54/2013 6.119,60 0,00 0,00 9567 314/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses PREGÃO 115/2013 6.498,00 0,00 0,00 0,00 28,69 0,00 ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. SALSICHA DE FRANGO (PACOTES DE 2,700KG) Salsicha de frango tipo h ot dog , congelada, cada unidade com peso de aproximadamente 50 gramas. Val idade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária deverá ser em saco de polietileno atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento co m capacidade para 03 kg do produto. Será considerada imprópria e será recusada a embala gem defeituosa ou iLEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITROAÇUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.GENGIBREXXXXXXXXXXMAÇA NACIONALAquisiçã o de ABACAXIMILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgFUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg. 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 186 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4744 5964 0/0 194/2013 054.375.647/0085-35 049.228.695/0001-52 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 7890 7960 8615 8626 0/2014 360/2014 360/2014 368/2013 054.361.381/0001-63 005.005.873/0001-00 067.729.178/0004-91 067.729.178/0004-91 276 2148 5427 5427 8648 0/2014 065.462.905/0001-29 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC - PORTAL LTDA. - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP Descrição MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 89,90 0,00 0,00 94,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 PREGÃO 135/2013 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.147,97 770,00 563,00 40,20 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 296,53 0,00 ETIQUETAS AUTO ADESIVAS DISPENSA D /0 149,00 0,00 0,00 CANECÃO DE ALUMINIO DE 1,5 LITROGARRAFA TERMICA 2 LITROSGARRAFA TERMICA 01 LITROJARRA EM ACRILICO PARA SUCO COM TAMPA - 02 LITROSTABUA PLASTICA PARA CARNE DE ALTILENO COR BRANCA TAM - GRANDE PREGÃO 55/2014 11.489,50 0,00 0,00 PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M DISPENSA D /0 0,00 13,74 0,00 CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - EGGTECIDO MALHA FRIA COM LOGOTIPOCAMISETA EM PV TAMANHO GGCAMISETA EM PV TAMANHO GCAMISETA EM PV TAMANHO MCAMISETA EM PV TAMANHO P DISPENSA D /0 0,00 1.050,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 649,58 0,00 AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO bromoprida 5 mg/ml/2ml Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 9471 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 9575 1902/2014 011.513.296/0001-60 6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 8675 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 9049 0/2014 005.238.727/0001-25 8767 - EVANDRO TORRECILHA ME 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9026 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 187 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9458 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ATRILHO PARA SUPORTE DISJUNTOR TIP O DINREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 VLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W X 220V 0/2014 008.935.426/0001-49 CAIXA DE AÇO REFORÇADA COM FUNDO LARANJA 25 X 35 CM, CONFORME NORMA, COM FECHADURA YALE.CONTATOR 3RT 1036PROGRAMADOR DE TEMPO KIENZLE 16 (8) 250VFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS. DISPENSA D /0 520,48 0,00 0,00 1815 - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 41 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA -FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO , SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. .BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 35 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA -FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. . DISPENSA D /0 550,00 0,00 0,00 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC Cobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou pr ata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metá lica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tam anho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação PREGÃO 101/2013 0,00 12.500,00 0,00 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 3.202,70 635,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 715,00 1.219,00 5.995,60 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.680,20 2.873,30 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,60 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 9470 0/2014 003.395.424/0001-90 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 8617 353/2013 007.295.038/0001-88 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 9081 9082 0/2014 0/2014 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 9083 9113 9119 9465 0/2014 0/0 0/2014 0/0 065.457.129/0001-79 062.636.824/0001-00 044.629.004/0001-09 009.359.833/0001-18 4366 3494 635 4910 9478 9479 0/2014 0/2014 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L - TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PEÇAS PARA VEÍCULO BROCA TATU 30CM PARA TRATOR . AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO - REF. PEDIDO 3263/2014 SUBSTITUIÇÃO AO EMPNEHO 9084 PARA CORREÇÃO DA FICHA. PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS - EM 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7951 0/2014 010.626.647/0001-87 9272 - R.S.MILAN - ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 188 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8891 9472 9473 9474 Processo 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 CPF/CNPJ 008.757.276/0001-20 002.214.689/0001-82 018.817.453/0001-70 002.214.689/0001-82 Fornecedor 9540 3036 9248 3036 - VIDART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA Descrição BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 2,5 M x 1,5 m Aquisição de BANNERS ADESIVAÇÃO DE VEICULOS CARTAZ NO FORMATO DE 297mm X 420mm(A3), 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÊ 270g, ACABAMENTO REFILE.CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 0,00 216,87 1.800,00 609,95 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 8963 9477 9556 0/2014 638/2014 1878/2014 046.329.322/0001-80 065.723.520/0001-78 001.827.489/0001-32 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA 966 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT.DE 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 9558 9559 193/2013 272/2013 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PREGÃO 13/2013 0,00 9.644,53 837,93 FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 PREGÃO 45/2014 0,00 12.466,50 426,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PREGÃO 24/2013 24/2013 3.447,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME MEDICAMENTOS DIVERSOS PREGÃO 49/2014 0,00 4.895,71 0,00 9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5540 ADIANTAMENTO DE VIAGEM. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 8,20 150,00 1.000,00 8,20 150,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9030 0/0 005.664.020/0001-80 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9459 9475 9486 0/0 0/0 0/0 057.440.208-02 282.110.708-04 160.752.658-13 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 9115 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 -9.900,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 9116 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE 9117 0/0 311.248.538-63 6186 - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA 9118 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 6.050,00 6.050,00 0,00 9120 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 5.500,00 5.500,00 0,00 DISPENSA D /0 1.660,84 1.660,84 0,00 DISPENSA D /0 1.948,50 1.948,50 0,00 DISPENSA D /0 880,00 880,00 0,00 DISPENSA D /0 6.200,00 6.200,00 0,00 9121 0/0 300.610.798-55 9519 - NORTON RIBEIRO FELIX PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. 9122 0/0 332.910.828-26 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK 9123 0/0 412.108.358-00 9516 - RAFAEL BATISTA LEMOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. 9124 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 189 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 DISPENSA D /0 2.500,00 2.500,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 DISPENSA D /0 1.660,84 1.660,84 0,00 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 9125 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO 9126 0/0 315.663.718-13 9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO 9127 0/0 298.869.018-96 9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES 9128 0/0 319.653.208-99 9517 - PETERSON ROBLEF GUEDES 9129 0/0 344.754.548-83 9130 0/0 061.010.616-39 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 9131 0/0 223.756.348-96 6477 - TANILA CRISTINA DE BARROS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 1.200,00 1.200,00 0,00 9132 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 9133 0/0 230.498.948-90 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 9134 0/0 360.470.778-11 7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA DISPENSA D /0 3.100,00 3.100,00 0,00 9135 0/0 925.126.158-04 9315 - WALDEMIR MACIEL PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.068,93 2.068,93 0,00 9136 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.068,93 2.068,93 0,00 9137 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.006,80 2.006,80 0,00 9138 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 2.006,80 2.006,80 0,00 9412 0/0 307.251.288-44 9559 - ANDREA LAUREANO DISPENSA D /0 1.434,72 1.434,72 0,00 9413 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9416 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 465,36 465,36 0,00 DISPENSA D /0 322,40 322,40 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 10,00 864,24 10,00 864,24 0,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 664,80 664,80 0,00 9414 0/0 784.707.304-87 9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA 9416 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS 9418 9420 0/0 0/0 294.538.378-06 369.058.228-84 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI 9422 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO 9425 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS DISPENSA D /0 1.529,04 1.529,04 0,00 9426 0/0 040.971.926-98 9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.398,18 1.398,18 0,00 9428 0/0 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.927,92 1.927,92 0,00 DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00 DISPENSA D /0 797,76 797,76 0,00 DISPENSA D /0 1.728,48 1.728,48 0,00 DISPENSA D /0 360,00 360,00 0,00 9430 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 9432 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA 9433 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 9434 0/0 262.119.838-40 9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 190 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.656,24 1.656,24 0,00 DISPENSA D /0 465,36 465,36 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 864,24 864,24 0,00 DISPENSA D /0 1.728,48 1.728,48 0,00 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.601,04 1.601,04 0,00 9435 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO 9436 0/0 308.332.508-84 5689 - PAMELA CHEROTTI 9437 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO 9438 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA 9439 0/0 267.866.688-36 9440 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 997,20 997,20 0,00 9441 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.262,88 1.262,88 0,00 9442 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE DISPENSA D /0 1.008,00 1.008,00 0,00 9443 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI DISPENSA D /0 753,36 753,36 0,00 9444 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA DISPENSA D /0 288,00 288,00 0,00 9445 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.368,00 1.368,00 0,00 9446 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 792,00 792,00 0,00 9447 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.445,76 1.445,76 0,00 9448 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 343,44 343,44 0,00 9449 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS DISPENSA D /0 360,00 360,00 0,00 9450 0/0 348.651.338-95 9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 936,00 936,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 354,48 354,48 0,00 DISPENSA D /0 675,84 675,84 0,00 DISPENSA D /0 576,00 576,00 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO R,ESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 3.620,00 724,00 2.147,87 56.082,10 30.142,54 12.259,75 0,00 0,00 0,00 3.620,00 724,00 2.147,87 56.082,10 30.142,54 12.259,75 1.110,13 1.448,00 1.423,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9451 0/0 398.252.348-65 9553 - MONISE EVEN SILVA 9452 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO 9453 0/0 067.662.308-51 9555 - VERA LUCIA ZIBORDI 33903607 - ESTAGIÁRIOS 9045 9046 9047 9415 9417 9421 9423 9427 9429 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 107 107 107 602 602 602 41 602 602 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 191 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9488 9489 9490 9492 9493 9501 9502 9510 Processo CPF/CNPJ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Fornecedor 602 602 602 602 602 602 602 602 - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS Descrição PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 2565 - VERA LUCIA C. MORAES DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA DISPENSA D /0 0,00 768,05 0,00 2445 - PAULA FACIULLI PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS -(BCC). DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00 DISPENSA D /0 4.420,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 643 0/2014 190.385.438-59 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9010 0/0 139.484.198-17 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9468 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME 9560 0/2014 017.246.806/0001-67 9262 - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 25 horas semanais, totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d ELABORAÇÃO DE PROJETO 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 6.836,18 3.000,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.599,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. DISPENSA D /0 5.180,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 637 8901 0/2014 0/2014 055.350.862/0001-36 009.366.859/0001-93 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9467 9568 0/2014 0/2014 003.952.213/0001-01 003.952.213/0001-01 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9570 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 7956 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 192 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 7959 8735 9480 9481 9482 9483 CPF/CNPJ Fornecedor 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 015.362.235/0001-09 004.400.272/0001-30 096.373.766/0001-90 001.004.931/0001-20 004.400.272/0001-30 096.373.766/0001-90 0/0 16 7916 306 4485 857 306 4485 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 2.250,00 0,00 5.560,00 2.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LAZER TRANSPORTES LTDA, NF 314 A 317 E 1224 A 1227, DE 30/06/2014 DISPENSA D /0 8,24 8,24 0,00 Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 -1.219,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 113,73 113,73 0,00 REFERENTE BOLSA CRECHE. DISPENSA D /0 0,00 28.600,26 0,00 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA 814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL Contrtatação de empresa para licenciamento de Software Aplicativo a ser disponibilizado em ambiente WEB, para preenchimento da Declaração Cadastral Munici pal (DECA) e paa o Recadastramento dos contribuintes inscritos no Cadastro Municipa l Mobiliário no Municipio, abrangendo os serviços de customização, implantação, tr einamento de servidores e manutenção pelo período de 12 (doze) meses. DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2014 0,00 41.976,00 0,00 0,00 514,51 0,00 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. DISPENSA D /0 65,89 65,89 0,00 DISPENSA D /0 118,00 118,00 0,00 RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) MAO DE OBRA EM VEICULO MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) 33903937 - JUROS 9484 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 9084 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9462 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 2600 0/0 014.856.849/0001-76 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4394 9576 0/2014 1914/2014 069.112.514/0001-35 004.734.272/0001-76 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9545 0/0 002.558.157/0001-62 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 9460 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 193 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9461 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS PROCESSOS: 0001867-25.2014.8.26.0394, 0005699520148260394, 00019799120148260394 E 00013849220148260394. 0/0 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00107207520145150007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ILDA FERREIRA REIS, PORTADOR DO CPF 058.729.718-26 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI 1126 - FENASEG SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 119,53 1.813,68 0,00 0,00 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 388 63 6491 388 4794 63 6491 6491 4794 63 PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 -1.000,00 -50.000,00 -4.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -66.000,00 -6.000,00 -3.000,00 0,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DIARIA EM HOTEL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 TARIFAS SIBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 29/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 29/07/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 10,60 0,00 10,60 10,60 10,60 DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00 DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00 DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30 DISPENSA D /0 0,00 2.690,84 829,71 000.000.000/0001-91 33903969 - SEGUROS EM GERAL 876 1038 0/0 0/0 061.198.164/0001-60 033.623.893/0001-80 33903972 - VALE-TRANSPORTE 2028 2030 2031 2032 2033 2035 2036 2037 2038 2040 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) - 33903980 - HOSPEDAGENS 9034 9035 0/2014 0/2014 DIARIA EM HOTEL 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 9075 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9076 9139 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9140 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9456 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9457 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE JULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 30/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 31/07/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 31/07/2014 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 194 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,16 8.317,16 2.295,00 -320,00 320,00 7.250,00 0,00 14.599,00 0,00 102,16 8.317,16 2.295,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1884/2014 0/0 0/0 0/0 051.308.849/0001-68 010.524.689/0001-07 009.287.486/0001-65 011.683.701/0001-99 009.287.486/0001-65 005.918.680/0001-40 043.052.497/0001-02 004.088.208/0001-65 002.310.921/0001-86 3854 5154 8319 6284 8319 1443 7670 2477 3406 9578 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADO - DISPENSA D /0 10.000,00 0,00 0,00 9579 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADO - DISPENSA D /0 15.000,00 0,00 0,00 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 - . DISPENSA D /0 6.800,00 0,00 0,00 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 9581 0/0 005.918.680/0001-40 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - AMANDA DA SILVA CORREA ME - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM 3619 3621 7284 7390 7391 8288 9464 9485 9509 SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA SERVIÇO DE PINTURA LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1F546666-2, PLACA CPV1312. PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR. REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9547 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES 9548 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ 9549 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 9550 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 9551 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 9552 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 9553 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/07/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.072,00 0,27 TOMADA DE 6/2013 0,00 37.599,88 0,00 9554 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ 9555 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 9077 9078 0/0 0/0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 30/07/2014 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 3044 124/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Sistema CECAM (Página: 195 / 195) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9469 9572 9574 Processo 0/2014 0/0 0/0 CPF/CNPJ 019.201.964/0001-26 005.924.068/0001-80 005.924.068/0001-80 Fornecedor Descrição 9538 - TRECMA - MONTAGENS DE ESTRUTURAS M 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE ESTAÇÃO ECOLÓGICA EM MÓDULO CONTÊINER . Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 6.800,00 137.277,26 55.451,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE DISPENSA D /0 CONCORRÊNC7/2012 CONCORRÊNC7/2012 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME APARELHO DE PABX DISPENSA D /0 0,00 1.850,00 0,00 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME TOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 15 METROS POR 1,20 METROSTOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 20 METROS POR 1,20 METROS DISPENSA D /0 0,00 7.490,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 59.094,27 1.151,67 ---------------------5.390.188,46 ---------------------14.048.043,83 59.094,27 1.151,67 ---------------------5.422.242,59 ---------------------16.176.316,10 0,00 0,00 ---------------------34.322,42 ---------------------14.500.475,30 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 8971 0/2014 011.683.701/0001-99 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 8532 0/2014 009.287.486/0001-65 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 9573 9577 SUBTOTAL 0/0 0/0 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64 TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS NOVA ODESSA, 31 de Julho de 2014 JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA CRC: 1SP193468/0-1 CONTADOR