Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

Transcrição

Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.12.2014 a 31.12.2014
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA L 5690
01006865 29.12.2014 30699 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
224,20
02006639 12.12.2014 10599 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA CAMARA DE VEREADORES
DPV-Dispensa
194,75
Total do Fornecedor....:
418,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACONTRUS - ASSOC CONS EX-CONS TUTEL 5593
01006465 03.12.2014 640548 INSCRIÇÃO NO XX ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS
E
DPV-Dispensa
EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RS, QUE OCORRE NOS DIAS 04, 05
E 06 DE DEZEMBRO DE 2014 EM OSORIO/RS (CONSELHEIROS EDUARDO
PETRY E LEONEL PEREIRA
120,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER
1220
01006436 01.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 22,23,24,26,29,30 E 31/12/2014 CFE SOLICITA
NSA-Não se Ap
ÇÃO EM ANEXO
180,00
01006727 16.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 16/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
NSA-Não se Ap
30,00
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01006818 22.12.2014 53143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
NSA-Não se Ap
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11.611,75
NSA-Não se Ap
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
1.835,94
NSA-Não se Ap
EDUCAÇÃO INFANTIL
1.608,64
NSA-Não se Ap
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
50,49
NSA-Não se Ap
PRAÇA OTTO ENZWEILER
693,44
NSA-Não se Ap
CENTRO ADMINISTRATIVO
1.930,89
NSA-Não se Ap
BIBLIOTECA
133,32
NSA-Não se Ap
CRAS
245,45
NSA-Não se Ap
GINÁSIO MUNICIPAL
635,88
NSA-Não se Ap
CENTRO EVENTOS
50,49
NSA-Não se Ap
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13.896,84
NSA-Não se Ap
ENSINO FUNDAMENTAL
1.049,48
NSA-Não se Ap
PRAÇAS DE ESPORTE
367,66
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006831
22.12.2014 57343 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
NSA-Não se Ap
CASAS MORTUARIAS
30,28
NSA-Não se Ap
CÂMARA DE VEREADORES
268,69
34.409,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALBINO EMILIO MOLTER
971
01006796 19.12.2014 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap
MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 928
16,00
01006797 19.12.2014 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap
SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928
35,00
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMIGRAF GRAFICA LTDA
4905
01006468 03.12.2014 82999 AGENDA ESCOLAR 2015 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DPV-Dispensa
AGENDA ESCOLAR PEDAGÓGICA 2015 PARA OS EDUCADORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO
3.716,00
01006469 03.12.2014 81399 AGENDA ESCOLAR 2015 PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
DPV-Dispensa
(BERÇÁRIO E MATERNAL)
AGENDA ESCOLAR 2015 PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ
ESCOLAR)
AGENDA ESCOLAR PEDAGOGICA 2015 PARA OS EDUCADORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
3.252,50
6.968,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA LUCIA SOARES
4885
01006416 01.12.2014 65006 VALOR REF. 02 HORAS MENSAIS DE ATENDIMENTO EM GRUPO COM
045/20 DPV-Dispensa
TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO AO CRAS (VENC. 31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
150,00
01006417 01.12.2014 61906 VALOR REF. 12 HORAS MENSAIS DE ATENDIMENTO EM TERAPIA
045/20 DPV-Dispensa
OCUPACIONAL PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DE PRESIDENTE
LUCENA
(VENC.
31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
540,00
690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREA FABIANE ENZWEILER ME
4984
01006860 23.12.2014 621805 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO
091/20 PRP-Pregão Pr
Nº109/2014 (VENC. 02/12/2015)
REF DEZEMBRO/2014
1.900,00
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANIZETE REGINA SCHERER PETRY
3841
01006415 01.12.2014 65032 REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS (10 HORAS
060/20 DPV-Dispensa
SEMANAIS) CFE. CONTRATO Nº 056/2014 (VENC. 31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
850,00
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. CULT. GRAMADO-CASA DA JUVENT 105
01006480 04.12.2014 87002 CASA DA JUVENTUDE DE GRAMADO - ANUIDADE 2014
DPV-Dispensa
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01006408 01.12.2014 84965 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES
DPV-Dispensa
ESPECIAIS, CFE CONVENIO Nº 004/2011, ADITIVO Nº 002 (VENC.
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/01/2015)
REF DEZEMBRO/2014
3.066,00
3.066,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCEN 4277
01006776 18.12.2014 86399 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE. CONVENIO Nº 003/2011 ADITIVO
DPV-Dispensa
002 REF NOVEMBRO/2014
7.890,87
7.890,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01006407 01.12.2014 61550 COMPLEMENTOS SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO
DPV-Dispensa
003
(VENC.
01/01/20145)
REF. DEZEMBRO/2014
16.174,41
01006474 03.12.2014 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE.
DPV-Dispensa
CONVÊNIO
Nº
003
(VENC.
01/01/2015)
ESTIMATIVA PARA DEZEMBRO/2014
2.100,40
18.274,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01006445 02.12.2014 51339 FILTRO HIDRAULICO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE
DPV-Dispensa
160,00
01006525 08.12.2014 51301 OLEO CAIXA DIFERENCIAL PARA O CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871
DPV-Dispensa
52,00
01006535 08.12.2014 62739 CAMARA NOVA PARA PNEU VEICULO SIENA PLACA IVL-4970
DPV-Dispensa
35,00
247,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919
01006561 09.12.2014 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
DPTO JURÍDICO
154,00
NSA-Não se Ap
CONTROLE INTERNO
154,00
NSA-Não se Ap
SEC. ADMINISTRAÇÃO
581,00
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE
413,00
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS
1.799,00
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - RGPS
378,00
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
308,00
NSA-Não se Ap
DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES
245,00
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE - RGPS
616,00
NSA-Não se Ap
DPTO. A. SOCIAL - RGPS
224,00
NSA-Não se Ap
DPTO M. AMBIENTE - SERV. TEMP.
287,00
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006572
09.12.2014 72602 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - RGPS
154,00
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
154,00
NSA-Não se Ap
INSP. SANITÁRIA
154,00
NSA-Não se Ap
INSP. SANITÁRIA
133,00
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES
154,00
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
3.983,00
NSA-Não se Ap
EDUC. FUND.
3.017,00
NSA-Não se Ap
PEISC
609,00
NSA-Não se Ap
DPTO DESPORTO
105,00
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - RGPS
861,00
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN. SERVIDORES
693,00
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
1.260,00
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.
154,00
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES
462,00
NSA-Não se Ap
CÂMARA
154,00
17.206,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01006461 03.12.2014 40581 TARIFAS BANCÁRIAS - COMPLEMENTO AO EMP.6354/2014
DPV-Dispensa
27,00
01007014 31.12.2014 40537 VLR JUROS INCORRIDOS DIA 31/12/2014, POIS NÃO FOI POSSÍVEL
DPV-Dispensa
REALIZAR TODAS AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NECESSÁRIAS NO
HORÁRIO EM QUE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS POR INTERNET ESTAVAM
DISPONÍVEIS.
140,08
167,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
01007015 31.12.2014 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
DPV-Dispensa
61,60
61,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
303
03007013 30.12.2014 33481 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
DPV-Dispensa
28,00
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELSINO MAURER
315
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN
4495
01006521 05.12.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA
PARA
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6359/2014
217,60
01006767 16.12.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA
PARA
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL
CFE CONTRATO Nº075/2013, ADITIVO 001 (VENC. 29/11/2015)
REF DEZEMBRO/2014
2.507,40
2.725,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS
5025
03006647 15.12.2014 33043 VLR 13º SALÁRIO 2014
NSA-Não se Ap
713,35
03006648 15.12.2014 33206 VLR 13º SALÁRIO 2014
NSA-Não se Ap
5.654,69
03006873 29.12.2014 33001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
2.347,84
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
2.151,71
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
2.526,45
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
119,32
13.513,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3832
01006487 04.12.2014 30625 CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO
DPV-Dispensa
DE VIGÊNCIA, CONTRATO Nº0388732-42/2012/MCIDADES
60,00
01006773 18.12.2014 41601 VLR RESTITUIÇÃO CONTRATO DE REPASSE 385.472-46/2012
NSA-Não se Ap
2.049,65
NSA-Não se Ap
643,32
NSA-Não se Ap
1.360,00
01006861 23.12.2014 30625 CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO
DPV-Dispensa
CONTRAPARTIDA, CONTRATO Nº0388732-42/2012/MCIDADES
60,00
4.172,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01006485 04.12.2014 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
E VERDURAS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2014 (VENC.
31/12/2014)
439,60
003/20 PRE-Pregão El
31/12/2014)
217,64
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006615
10.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
31/12/2014)
ESTIMATIVA 10/12 A 20/12/2014
590,00
01006834 22.12.2014 82207 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO
27,00
31/12/2014)
948,10
31/12/2014)
ESTIMATIVA NOVEMBRO/2014
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 6371/2014 PARA ALTERAÇÃO DE
RECURSO VINCULADO.
703,60
2.925,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER
1257
01006939 29.12.2014 85107 GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO
CHP-Chamada P
Nº 100/2014 (VENC. 31/12/2014)
ESTIMATIVA DEZEMBRO /2014
COMPLEMENTO AO EMP. Nº 6373
22,00
CHP-Chamada P
Nº 100/2014 (VENC. 31/12/2014)
ESTIMATIVA DEZEMBRO /2014
COMPLEMENTO AO EMP. Nº 6373
20,81
CHP-Chamada P
Nº 100/2014 (VENC. 31/12/2014)
ESTIMATIVA NOVEMBRO /2014
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6116/2014 PARA ALTERAÇÃO DE
RECURSO VINCULADO.
649,25
NSA-Não se Ap
Nº 100/2014 (VENC. 31/12/2014)
ESTIMATIVA DEZEMBRO/2014
COMPLEMENTO AO EPM. Nº 6373
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMPENHO 6939/201
PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO
0,19
692,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS A. KLEIN - CURTO ARTES
4026
01006522 05.12.2014 68299 APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "MEU SONHO DE NATAL" DA CURTO
DPV-Dispensa
ARTES COMPANHIA DE TEATRO, NA NOITE DE 05/12/2014 JUNTO A
PROGRAMAÇÃO SO STILLE NACHT
4.200,00
4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
01006833 22.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES,
CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 017/2014 (VENC. 31/12/2014)
470,50
470,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN
1868
01006472 03.12.2014 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE
052/20 DPV-Dispensa
DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E
PARA USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°045/2014
REF. DEZEMBRO/2014
(VENC.
31/12/2014)
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHRISTIANO ALBINO MAURER
1019
SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928
126,00
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ SENGER
4817
01006418 01.12.2014 65099 VALOR REF. OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS, CFE.
047/20 DPV-Dispensa
CONTRATO
Nº
052/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
660,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLARO S.A.
5289
01006771 17.12.2014 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
NSA-Não se Ap
530,36
530,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO
973
01006763 16.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 15 E 16/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO KEHL
945
01006642 15.12.2014 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 928
100,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01006627 10.12.2014 80417 RECARGA TONNER TN-580 PARA IMPRESSORA DA SMECD
DPV-Dispensa
75,00
01006634 12.12.2014 30517 TONNER MODELO CE-285 (PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA
DPV-Dispensa
ADMINISTRAÇÃO E DPTO JURIDICO)
207,00
01006635 12.12.2014 80417 RECARGA TONNER CC530 PARA IMPRESSORA DA SMECD
DPV-Dispensa
139,00
01006636 12.12.2014 40417 RECARGA TONNER MODELO 7553-X
PARA
IMPRESSORA
DA
DPV-Dispensa
CONTABILIDADE
105,00
01006739 16.12.2014 80417 KIT FOTO CONDUTOR NOVO PARA IMPRESSORA DCP-8085 DA SMECD
DPV-Dispensa
325,00
01006750 16.12.2014 30517 RECARGA TONNER MODELO CE-505A
DPV-Dispensa
TONNER
MODELO
CE
505A
NOVO
PARA IMPRESSORA DO SECRETÁRIO DA ADMINSITRAÇÃO
170,00
1.021,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA MEDICA CENTRAL DE DIAGNOSTI 1372
01006766 16.12.2014 61550 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CFE CONTRATO Nº027/2014 (VENC.
026/20 DPV-Dispensa
31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
600,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA
1035
01006859 23.12.2014 61650 CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E
PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA
PREVENÇÃO
DE
DOENÇAS
CRÔNICAS,
ENTRE
OUTROS.
CFE CONTRATO Nº 034/2014 (VENC. 20/03/2015)
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REF DEZEMBRO/2014
6.509,25
6.509,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ
5007
01006409 01.12.2014 30706 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE
016/20 DPV-Dispensa
LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
010/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
225,00
01006748 16.12.2014 30706 PLANO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTA DE LEIS,
DPV-Dispensa
DOMINIO WWW.LEISPRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR (PERÍODO
DE
01/12/2014 A 01/12/2015)
264,00
489,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÊNIO CASSOL
5201
01006414 01.12.2014 89628 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
029/20 DPV-Dispensa
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº
030/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 4513
01006643 15.12.2014 52199 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO ESTRADA GERAL PICADA SCHNEIDER
041/20 TMP-Tomada de
CFE ADITIVO 002
69.480,77
69.480,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA
2407
01006493 04.12.2014 30599 PILHA ALCALINA AAA
DPV-Dispensa
10,00
01006502 04.12.2014 60599 SPRAY PARA FORMIGAS
DPV-Dispensa
9,90
01006540 08.12.2014 62999 PILHA ALCALINA C/2
DPV-Dispensa
BATERIA
ALCALINA
9V
PARA OS APARELHOS DA VIGILANCIA SANITARIA
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6285/2014 PARA ALTERAÇÃO DO
RECURSO VINCULADO
22,20
42,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01007004 30.12.2014 30602 MENSALIDADE REF. 12/2014
DPV-Dispensa
472,00
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274
01006404 01.12.2014 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO, SINISTROS E
DPV-Dispensa
RESGATE DE PESSOAS, CFE TERMO DE CONVENIO N° 002/2013,
ADITIVO
001
(VENC.
01/07/2015)
REF DEZEMBRO/2014
1.100,00
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CREA RS
328
01006840 23.12.2014 53699 ART REF PROJETO REDE DE AGUA PICADA SCHNEIDER/MORRO DO PEDRO
DPV-Dispensa
E ARROIO DOS RATOS
127,28
127,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058
03006421 01.12.2014 33405 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO
005/20 DPV-Dispensa
DE PRESIDENTE LUCENA CFE CONTRATO N° 002/2014 (VENC.
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
636,00
636,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEIVISON LAUX
5610
01006726 15.12.2014 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO, CFE LEI MUN.
NSA-Não se Ap
Nº 966/2014
48,75
48,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01006460 03.12.2014 30605 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
EM
069/20 PRI-Inexigibi
CONSULTORIA NAS ÁREAS JURIDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL, LEGISLATIVA E
TREINAMENTO,
CFE
CONTRATO
Nº081/2012, ADITIVO 002 (VENC. 16/10/2015)
REF DEZEMBRO/2014
1.446,11
1.446,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DHEIN WEBER-OFICINA MEC.LTDA
943
01006516 05.12.2014 51339 MANGUEIRA HIDRAULICA MONTADA PARA O TRATOR MASSEY 1
DPV-Dispensa
43,47
43,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DHEINHAUS - COM. DE ALIM. LTDA
15
01006862 26.12.2014 63041 ALMOÇO PARA OS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE NOS DIAS
DPV-Dispensa
08/11/2014 E 22/11/2014 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6832/2014 PARA ALTERAÇAO DO
RECURSO VINCULADO
212,50
212,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILLENBURG ELETRO COMERCIAL LTDA
3976
01006640 15.12.2014 53524 ADAPTADOR SOLDAVEL 40X1/4'
DPV-Dispensa
VALVULA RET. HORIZONTAL 230 D 1.1/4'
73,59
73,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
617
01006759 16.12.2014 61336 AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE (GALAO DE 5 LITROS)
DPV-Dispensa
9,40
9,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534
01006422 01.12.2014 61594 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS
015/20 DPV-Dispensa
INFECTANTES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTO DE
SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONTRATO 012/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER
2504
NSA-Não se Ap
30,00
NSA-Não se Ap
30,00
NSA-Não se Ap
30,00
01006769 17.12.2014 61214 DIARIA P/ POA EM 17 E 18/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
60,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA GUSSMAN LTDA EPP
5589
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02006637
12.12.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL DESTAK REF INFORMATIVO DA CAMARA DE
DPV-Dispensa
VEREADORES
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
01006462 03.12.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 04/12/2014 REF.
DPV-Dispensa
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 018 (COZINHEIRA) E Nº019
(AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS)
192,00
01006548 09.12.2014 82914 ENCARTE VAMOS CUIDAR DO NOSSO PLANETA (320 EXEMPLARES) PARA
DPV-Dispensa
OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (REF. DEZEMBRO/2014)
800,00
DPV-Dispensa
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040 (MERENDA ESCOLAR) E
Nº041
(AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS)
192,00
DPV-Dispensa
PERIODO DE INSCRIÇÕES PARA "PROGRAMA DE INCENTIVO DE
CALÇADAS"
192,00
01006785 18.12.2014 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 19/12/2014 REF
DPV-Dispensa
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÃO NOS PROCESSOS SELETIVOS
Nº 018 (COZINHEIRA) E 019 (AUX SERV GERAIS)
192,00
02006550 09.12.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 10/12/2014 REF
DPV-Dispensa
CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA
350,00
02006800 22.12.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO REF RESUMO DAS ATIVIDADES
DPV-Dispensa
DESENVOLVIDAS EM 2014 PELA CÂMARA DE VEREADORES
650,00
2.568,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALÍSTICA RS LTDA
5654
02006638 12.12.2014 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL RS REF INFORMATIVO DA CAMARA DE
DPV-Dispensa
VEREADORES
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO GASPAR PETRY
1656
01006466 03.12.2014 640599 HOSPEDAGEM COM PERNOITE E CAFE DA MANHÃ
DPV-Dispensa
REFEIÇÕES
(ALMOÇO
E
JANTA)
PARA O CONSELHEIRO EDUARDO GASPAR PETRY, NOS DIAS 05 A
06/12/2014
195,00
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDWINO ARNHOLD
970
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540
01006434 01.12.2014 52899 LONA PRETA 200MC
DPV-Dispensa
NIPEL GALVANIZADO 2'
ADAPTADOR SOLD 60X2
BUCHA RED SOLD 60X50
CHAVE BOIA AUTOMATICA
578,29
01006495 04.12.2014 81924 TORNEIRA GIRATORIA 1168 1/2 BICA
DPV-Dispensa
CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO
CONVERTEDOR TF7 500ML
TINTA ESMALTE EXTRA 900ML 1144-1144
LIXA FERRO 180
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01006496
04.12.2014 63124
01006497
04.12.2014 52824
01006498
04.12.2014 53026
01006499
04.12.2014 53524
01006500
04.12.2014 30524
PINCEL 355X21/2
SOLVENTE 900ML
MAÇANETA PARA FECHADURA
PARAFUSO 4,5X3,5
TOMADA 10A
PLACA COM SUPORTE SIST X 11740
CABO 2,5MM
CABO
1,5MM
EMEI URSINHO CARINHOSO
CABO AUTOPLAST 4,0MM
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
REATOR ELETRONICO 2X40W
CHAVE 2 TECLA SIMPLES EMBUT 1305
CAIXA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COM DISJUNTOR
CONECTOR HASTE TERRA
HASTE
TERRA
5/8X1,2
POSTO DE SAUDE
LAMPADA VAPOR SODIO 100W E40
LONA PRETA
FIO
PLASTICHUMBO
PRAÇA MUNICIPAL OTTO ENZWEILER
SUPORTE DE PORCELANA 1450 GLOBO
LUVA SOLDAVEL CORRER 40MM
JOELHO RB 3/4
FITA VEDA ROSCA 10MTS
CAPS SOLD 60
TORNEIRA DE JARDIM PRETA 3/4
ADAPTADOR SOLD 25X3/4
RELE FALTA FASE 380 C/NEUTRO
TAMPAO RB 1/2
TAMPAO RB 3/4
REGISTRO BORBOLETA 1/2
CONTACTORA 10683
CHAVE BOIA ELETRICA AUTOMATICA
SOLVENTE 900ML
TRAVA PARA PORTA PISO
BUCHA NYLON S-6
PARAFUSO 4,5X40
PARAFUSO 3,5X22
CABO POLIPP 3X1,5MM
FLECHA MONOFASICA MACHO 2P+T 10A
FLECHA MONOFASICA FEMEA 2P+T 20A
FILTRO LINHA C/4 TOMADA
FILTRO LINHA C/5 TOMADA
TOMADA EMBUTIDA RETANGULAR 1342 10A
CANO SOLD 25MM
LUVA GALVANIZADA 3/8
TOMADA EMBUTIDA RETANGULAR 10A
CABO POLITT 2X40MM
HASTE TERRA 5/8X1,20
BRAVA MOD TOMADA 10A 573421
BRAVA SIST X COM PLACA 2MOD
DISJUNTOR 1X25A
PARAFUSO 3,5X40
BUCHA NYLON 6'
CONECTOR COBRE 16M
CONECTOR COBRE 35M
TOMADA EMB RETANGULAR 10A
VASSOURA COM CABO
359,20
DPV-Dispensa
191,77
DPV-Dispensa
504,12
10,50
DPV-Dispensa
DPV-Dispensa
596,38
251,75
DPV-Dispensa
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006504
04.12.2014 51042 COLHER DE PEDREIRO Nº7
01006505
04.12.2014 53599 LINHA NYLON 3,0M
BARRA FERRO 12,0M
SACO DE CIMENTO 50KG
17,50
DPV-Dispensa
DPV-Dispensa
566,99
09.12.2014 82924 CAPACITOR PARA VENTILADOR SW TETO 2 FIOS
DPV-Dispensa
TELA MOSQUITEIRO 1MT
GANCHO REDONDO COM BUCHA 5/6
LAMPADA
34W
EMEF ROBERTO SILVEIRA
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 20W
TRAVA PORTA PISO
SACO DE CIMENTO 50KG
TELA BRANCA
LAMPADA COMPACTA 25W
PARAFUSO 5,0X60
VARA PARA CORTINA
SUPORTE PARA CORTINA
GANCHO TIPO L COM BUCHA 8
BUCHA
NYLON
8
EMEF NOVA VILA
770,08
01006813 22.12.2014 821024 TINTA ESMALTE (BALDE DE 3,6 LITROS)
DPV-Dispensa
BALDE DE TINTA Nº6151 (18 LITROS)
BALDE
DE
TINTA
Nº6149
(18
LITROS)
MATERIAL PARA PINTURA NA EMEI URSINHO CARINHOSO)
1.700,00
5.546,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624
01007003 30.12.2014 72505 MENSALIDADE REF. 12/2014
DPV-Dispensa
1.758,88
1.758,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME
5178
01007010 30.12.2014 610299 ACADEMIA DE SAUDE - ADITIVO 001(CFE PLANILHA) AO TERMO DE
CONTRATO Nº066/2014
7.998,40
7.998,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4465
01006737 16.12.2014 30647 DESPESAS COM POSTAGENS
DPV-Dispensa
58,45
01006854 23.12.2014 30647 VALOR REF. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FUNDERGS
DPV-Dispensa
16,20
74,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD 1639
02006740 16.12.2014 10424 CABO 4 VIAS 4X50
DPV-Dispensa
CONECTOR RJ11
DISCADORA TELEFONICA
DISCADORA TELEFONICA
PROTETOR REDE ELETRICA 3 ESTAGIOS
155,16
02006741 16.12.2014 10516 MANUTENÇÃO ALARME DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES
DPV-Dispensa
140,00
295,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
01006519 05.12.2014 60521 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE
DPV-Dispensa
AÇUCAR REFINADO
CAFE
EM
PO
500GR
PARA O POSTO DE SAUDE
01006547
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
48,30
15.12.2014 60599 PILHAS 9V PARA USO NO POSTO DE SAUDE
DPV-Dispensa
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6520/2014, POR ERRO DE FORNE
CEDOR
12,25
60,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVANDRO KUNZ
337
01006543 08.12.2014 40314 DIÁRIA P/ POA EM 09/12/2014, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA
1063
01006530 08.12.2014 71239 GRAFITE EM PO DE 1KG
DPV-Dispensa
QUEBRA DEDO 1/4X2
QUEBRA DEDO 5/16x2
QUEBRA DEDO 3/8x2
LUVA NITRILICA LATEX
PARAFUSO SEXT M10X50
PARAFUSO SEXT M12X50
PORCA SEXT M12 TRAVA
PORCA SEXT M10 TRAVA
REGISTRO ESFERA METAL 1/2
146,05
01006531 08.12.2014 70942 CHAVE BILLA 19MM
DPV-Dispensa
CHAVE COMBINADA 34
CHAVE COMBINADA 10
107,35
01006554 09.12.2014 63124 LAMPADA FLUORESCENTE 40W
DPV-Dispensa
INTERRUPTOR PARA ABAJUR
PLUGUE
MACHO
PRENSA
COM
CABO
PARA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE
16,85
01006556 09.12.2014 81924 PLUGUE MACHO PRENSA CABO
DPV-Dispensa
FECHADURA EXTERNA INOX
CANALETA SIST X COM ADESIVO
40,90
01006557 09.12.2014 30524 LAMPADA FLUORESCENTE 40W
DPV-Dispensa
CANALETA SIST X COM ADESIVO
LAMPADA ECO 15W
PARAFUSO SOBERBA 1/4X60
CAIXA SOBREPOR SISTEMA X
FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS
VALVULA PARA LAVATORIO PVC
LUVA ESG 40
CURVA ESG 40
TORNEIRA PARA COZINHA GIRATORIA
TUBO EG 40
134,05
01006558 09.12.2014 82924 CABO PP 2X2,5MM
DPV-Dispensa
PLUGUE MACHO PRENSA
PLUGUE FEMEA PRENSA
REATOR ELETRONICO 2X40
SOQUETE TETO PORCELANA
FIO RIGIDO 6MM
DISJUNTOR
MONO
25
EMEF NOVA VILA
FECHADURA
EXTERNA
INOX
EMEF FELIPE ODY
236,80
01006559 09.12.2014 53524 LUVA SOLD 32
DPV-Dispensa
LUVA CORRER 32
TUBO SOLD 32
REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4
01006707
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUVA CORRER 40
ADAPTADOR SOLD 25X3/4
TUBO SOLD 40
FITA TEFLON 10MTS
CAPS SOLD 60
COLAR TOMADA 60X3/4
465,90
10.12.2014 51028 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDOR
DPV-Dispensa
8,90
01006620 10.12.2014 51042 BROCA SOS
DPV-Dispensa
CHAVE TESTE
23,25
01006621 10.12.2014 87326 ABRAÇADEIRA
DPV-Dispensa
BUCHA S8
PARAFUSO PHILIPS 5X65
ABRAÇADEIRA NYLON 3,5X200
ABRAÇADEIRA NYLON 400X4,8
ARAME GALVANIZADO 16
FIO PLASTICHUMBO 2X1,5
PREGO 12X12
ARAME GALVANIZADO 18
PREÇO DE AÇO 15X45
CORDAO LUMINOSO LED
EXTENSAO PARA CORDAO LUMINOSO
GANCHO COM BUCHA 8
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6
957,72
2.137,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F N FRAGA CONSULTORIA ME
5686
01006517 05.12.2014 55080 ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE OUTORGA PARA USO DE
AGUA
094/20 DPV-Dispensa
SUBTERRANEA DOS POÇOS LOCALIZADOS EM ARROIO DOS RATOS E
PICADA SCHNEIDER
3.000,00
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL - ME
1804
01006781 18.12.2014 62739 LAMPADA PINGO (VEICULO DUCATO IPS-5006)
DPV-Dispensa
LAMPADA H7 12 VOLTS (VEICULO DOBLO IVH-9808)
32,00
01006782 18.12.2014 84639 CONTATO DE IGNIÇÃO
DPV-Dispensa
RELE DE IGNIÇÃO
LAMPADA DE SINALEIRA (VEICULO MICRO ESCOLAR)
116,00
01006783 18.12.2014 84819 CONSERTO DA IGNIÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO MICRO ESCOLAR
DPV-Dispensa
80,00
228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FABIANO DILL MEI
5650
01006438 02.12.2014 82999 AGUA
MINERAL
500ML
DPV-Dispensa
PARA A BANDA DA BRIGADA MILITAR NA FORMATURA DO PROERD EM
02/12/2014 NO GINASIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER
66,00
66,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528
01007002 30.12.2014 30602 MENSALIDADE REF. 12/2014
DPV-Dispensa
672,61
672,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA
14
01006539 08.12.2014 60046 VLR 20 DIAS DE FÉRIAS DA AUX. SERV. GERAIS MATR. 295
NSA-Não se Ap
1.029,18
01006752 16.12.2014 50646 VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS:
NSA-Não se Ap
- OPERÁRIO MATR. 234
01006619
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006753
16.12.2014 70546
01006754
16.12.2014 60846
01006755
16.12.2014 60047
01006756
16.12.2014 80946
01006846
23.12.2014 80046
01006847
23.12.2014 40046
01006848
01006849
23.12.2014 50646
23.12.2014 80047
01006850
23.12.2014 60846
01006852
23.12.2014 800146
01006853
23.12.2014 801046
01006855
23.12.2014 640147
OPERÁRIO MATR. 378
OPER. MÁQUINAS MATR. 28
OPER. ESPECIALIZADO MATR. 186
OPERÁRIO MATR. 94
MOTORISTA MATR. 164
ENGENHEIRO MATR. 53
VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA:
VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE:
MOTORISTA MATR. 294
MOTORISTA MATR. 397
VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA CHEFE DE NÚCLEO MATR. 449
VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA COZINHEIRA MATR. 388
VLR FÉRIAS SERV. SEC. EDUC. CULT. E DESP.:
AG. ADMINISTRATIVO MATR. 440
PROFESSOR MATR. 249
VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DA AG. ADMINISTRAIVO MATR. 453
VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO OP. MÁQUINAS MATR. 26
VLR 30 DIAS FÉRIAS DA ASSES. TEC. NÍVEL MÉDIO MATR. 456
VLR FÉRIAS SERV. SEC. SAÚDE:
FARMACÊUTICA MATR. 460
TÉC. ENFERMAGEM MATR. 459
ENFERMEIRA MATR. 127
VLR FÉRIAS PROFESSORES DO ENS. FUND.:
PROFESSOR MATR. 198
PROFESSOR MATR. 180
PROFESSOR MATR. 178
PROFESSOR MATR. 174
PROFESSOR MATR. 171
PROFESSOR MATR. 51
PROFESSOR MATR. 25
PROFESSOR MATR. 16
PROFESSOR MATR. 15
VLR FÉRIAS PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL:
PROFESSOR 2 MATR. 355
PROFESSRO 2 MATR.204
VLR FÉRIAS DA CONS. TUTELAR MATR. 360
13.733,08
2.806,71
5.301,14
753,66
637,42
2.629,21
837,62
3.070,87
1.490,93
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
7.963,66
NSA-Não se Ap
10.868,57
NSA-Não se Ap
45.354,24
NSA-Não se Ap
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
768,05
29.12.2014 80946 VLR FÉRIAS SERVIDORES EDUC. INFANTIL:
NSA-Não se Ap
AUX. SERV. GERAIS - MATR. 175
COZINHEIRA - MATR. 371
AUX. DE CRECHE - MATR. 279
5.390,45
01006937 29.12.2014 82446 VLR FÉRIAS SERVIDORES ENS. FUND.:
NSA-Não se Ap
6.587,05
01006938 29.12.2014 80946 VLR FÉRIAS SERVIDORES EDUC. INFANTIL:
NSA-Não se Ap
4.064,08
01006941 29.12.2014 82446 VLR FÉRIAS DE PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL
NSA-Não se Ap
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP. 6852/2014
PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO
12.954,63
126.240,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636
01006778 18.12.2014 71225 PERFIL 12X5 2M
DPV-Dispensa
FERRO CHATO 1.1/4X1/4 12M
FERRO CHATO 1.1/8 6M
FERRO REDONDO 1/2 3,6M
FERRO CHATO 2.1/4 1M
DOBRADIÇAS
TUBO 30X50 12,3M
PARAFUSOS 1.1/2 X 1/4
TUBO 7,5X5 5M
TABUAS 25X2,5X3,4
TABUAS 25X2,5X2,5
TABUA 25X2,5X1,9
TABUAS
25X2,5X0,90
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PORTA TRAEEIRA NO CARRETAO PARA
ENSILADEIRA
1.205,00
01006786 18.12.2014 71317 INSTALAÇÃO DE PORTA TRASEIRA NO CARRETAO PARA ENSILADEIRA
DPV-Dispensa
540,00
01006837 23.12.2014 52916 SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO NA PRAÇA LOBO DA COSTA
DPV-Dispensa
(BRINQUEDOS)
SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO NA PRAÇA LINHA NOVA BAIXA
(BRINQUEDOS)
SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO NA PRAÇA OTTO ENZWEILER
(BRINQUEDOS)
278,00
2.023,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME
2702
01006537 08.12.2014 51419 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL PLACA IMU-6380
DPV-Dispensa
30,00
01006815 22.12.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO UNO IGL-9401
DPV-Dispensa
30,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAFICA DOMINIO LTDA
4307
01006626 10.12.2014 60516 FORMULÁRIO REQUISIÇÃO/RESULTADO DE EXAMES (FRENTE E VERSO)
DPV-Dispensa
FICHA DE REGISTRO DE VACINAS (FRENTE E VERSO)
FICHA DOCUMENTO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA
FICHA
DE
ATENDIMENTO
PARA O POSTO DE SAUDE
01006936
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
416,00
416,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
104
02006475 03.12.2014 10597 VALOR SERCIÇOS INTERNET
NSA-Não se Ap
15,90
02006864 29.12.2014 10597 VLR SERVIÇOS INTERNET
NSA-Não se Ap
15,90
31,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA
1690
01006746 16.12.2014 62701 OLEO DIESEL CFE. CONTRATO Nº 060/2014 (VENC. 31/12/2014)
Marca:PETROBRAS
CFE ADITIVO 001
1.275,75
01006747 16.12.2014 51301 OLEO DIESEL CFE. CONTRATO Nº 060/2014 (VENC. 31/12/2014)
Marca:PETROBRAS
CFE ADITIVO 001
3.827,25
5.103,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA
4382
01006863 29.12.2014 61336 CARGA DE OXIGENIO MEDIO PPU
DPV-Dispensa
110,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01006841 23.12.2014 61907 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)
DPV-Dispensa
SEC. SAÚDE
662,56
DPV-Dispensa
EDUC. INFANTIL
6.750,00
DPV-Dispensa
ENS. FUND.
5.758,68
DPV-Dispensa
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
1.384,48
01006845 23.12.2014 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
DPV-Dispensa
1.149,90
15.705,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELENA MEDTLER
1095
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HILDEBRANDO FERREIRA DA SILVA
776
01006501 04.12.2014 30599 LIVRO: DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, DE HELY LOPES
DPV-Dispensa
MEIRELLES ED.40
130,00
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPRENSA NACIONAL
4985
01006622 10.12.2014 30690 PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3309098 ENVIADO EM 10/12/2014 PARA
DPV-Dispensa
IMPRENSA NACIONAL
151,85
01006641 15.12.2014 30690 DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REF OFICIO 3314915
DPV-Dispensa
242,96
394,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA
198
01006628 11.12.2014 51554 BRITA Nº0
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRITA Nº1
CONTRATO Nº005/2014, ADITIVO 001
3.506,64
3.506,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INMETRO
5172
01006432 01.12.2014 62819 VISTORIA DO VEICULO PLACA IVY-7828 JUNTO AO INMETRO
DPV-Dispensa
149,00
149,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343
01006999 30.12.2014 20199 IPERGS REF DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
GABINETE
978,86
978,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3
01006708 15.12.2014 20801 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
DPTO JURÍDICO
1.299,01
01006709 15.12.2014 40103 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
790,04
01006710 15.12.2014 40101 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
803,19
01006711 15.12.2014 50103 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
790,04
01006712 15.12.2014 50101 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SERVIDORES
935,99
01006713 15.12.2014 60115 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.
112,99
01006714 15.12.2014 640299 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
CONS. TUTELAR
647,25
01006715 15.12.2014 60201 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE
1.662,02
01006716 15.12.2014 66201 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
DPTO. A. SOCIAL
338,98
01006717 15.12.2014 630315 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
DPTO. A.SOCIAL - SERV. TEMP.
152,63
01006718 15.12.2014 622315 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
DPTO M.AMBIENTE
36,68
01006719 15.12.2014 70103 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
580,04
01006720 15.12.2014 30101 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
COMPLEMENTO AO EMP. 6719/2014
210,00
01006721 15.12.2014 72915 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. TEMP.
992,71
01006722 15.12.2014 73315 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
60,42
01006723 15.12.2014 83615 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PEISC
739,52
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006724
01006725
01006958
01006959
01006960
01006961
01006962
01006965
01006966
01006967
01006970
01006977
01006978
01006981
01006982
01006983
01006984
01006985
01006987
01006988
01006989
01006990
15.12.2014 860201 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
DPTO DESPORTO
15.12.2014 80101 INSS REF 13 SALÁRIO/2014
30.12.2014 20801 INSS REF DEZEMBRO/2014
DPTO JÚRIDICO
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
SEC. OBRAS - SERVIDORES
ASSIST.SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.
CONS. TUTELAR
SEC. SAÚDE - SERVIDORES
DPTO A. SOCIAL
DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.
DPTO M. AMBIENTE - SERV. TEMP.
SEC. AGRICULTURA - VETER. TEMP.
ENS. FUND. - PEISC
DPTO DESPORTO
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES
SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. SAÚDE
SERV. TERC. P. FÍSICA - EVENTOS CULTURAIS
SERV. TERC. P. FÍSICA - EVENTOS CULTURAIS
SERV. TERC. P. FÍSICA - DPTO A. SOCIAL
NSA-Não se Ap
677,96
NSA-Não se Ap
1.811,07
NSA-Não se Ap
1.299,01
NSA-Não se Ap
790,04
NSA-Não se Ap
803,19
NSA-Não se Ap
790,04
NSA-Não se Ap
935,99
NSA-Não se Ap
677,96
NSA-Não se Ap
647,25
NSA-Não se Ap
1.690,69
NSA-Não se Ap
677,96
NSA-Não se Ap
457,88
NSA-Não se Ap
220,09
NSA-Não se Ap
1.004,41
NSA-Não se Ap
352,89
NSA-Não se Ap
902,41
NSA-Não se Ap
677,96
NSA-Não se Ap
2.178,09
NSA-Não se Ap
108,00
NSA-Não se Ap
400,00
NSA-Não se Ap
33,20
NSA-Não se Ap
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
420,00
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - CONS. TUTELAR
14,00
01006992 30.12.2014 30818 INSS REF DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO
190,40
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO
241,80
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL
261,80
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - DANÇAS
156,00
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
790,04
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.
312,00
02006777 18.12.2014 10718 INSS REF NOVEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - CÂMARA
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.6381/2014 POR ERRO DE DOTAÇÃO
1.332,00
NSA-Não se Ap
CÂMARA
1.635,13
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - CÂMARA
132,00
32.772,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRMAOS SPANIOL LTDA - ME - FILIAL 0 2814
01006446 02.12.2014 51419 TROCA DO FILTRO HIDRAULICO NA RETROESCAVADEIRA CASE
DPV-Dispensa
TROCA DE PNEUS NO TRATOR URSUS
VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO TRATOR NEW HOLLAND
REPARO NA PATROLA VELHA
TROCA DE NAVALHAS E SOLDAGEM
MONTAGEM DE PNEUS
VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA PATROLA NOVA
935,00
01006526 08.12.2014 51419 LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO COM MOTOR E TROCA DAS GRAXEIRAS NO
DPV-Dispensa
CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871
CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO NA RETROESCAVADEIRA RANDON NOVA
340,00
01006534 08.12.2014 62819 GEOMETRIA
DPV-Dispensa
RODIZIO DE PNEU
BALANCEAMENTO
MONTAGEM
DE
PNEUS
VEICULO DOBLO PLACA IVH-9808
135,00
01006536 08.12.2014 62819 BALANCEAMENTO
DPV-Dispensa
CONSERTO DE PNEU COM VULCANIZAÇÃO NO VEICULO SIENA PLACA
IVL-4970
95,00
01006808 22.12.2014 62819 TROCA DE PNEUS
DPV-Dispensa
BALANCEAMENTO
SERVIÇO DE SOLDAGEM NA RODA COM TROCA DE
PARAFUSOS
VEICULO SPRINTER IKE-7684
271,00
1.776,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL LEMES
5607
01006991
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006770
17.12.2014 30314 DIARIA P/ PELOTAS DIA 11/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME
2894
01006450 02.12.2014 62399 ADTIL GOTAS EM FRASCO
DPV-Dispensa
DIMENIDRINATO
25MG
+
PIRIDOXINA
5MG
GOTAS
PARA PACIENTE DO POSTO DE SAUDE
26,89
01006533 08.12.2014 62399 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MG FRASCO
DPV-Dispensa
FORASEQ 12/400MG (CX C/60 COMP)
DUOVENT
N
AERO
FRASCO
COMPRA EMERGENCIAL CFE CPROCESSO Nº 166/1.14.0001835-8
393,54
420,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL LUIS METZ
5489
01006758 16.12.2014 65099 OFICINAS DE TEATRO PARA INSCRITOS NO CRAS COM DURAÇÃO DE UMA
DPV-Dispensa
HORA, CFE. CONTRATO Nº 053/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
120,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORGE LUIS DORR
4221
01006552 09.12.2014 61325 CHAVE DE ACESSO PARA O COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE
DPV-Dispensa
SAUDE
134,10
01006553 09.12.2014 61520 CONSERTO COM A TROCA DA CHAVE DE ACESSO PARA O COMPRESSOR
DPV-Dispensa
ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE
220,00
354,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE ALBERTO FROHLICH
4930
SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 928
42,00
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE
2020
01006411 01.12.2014 87128 ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO
028/20 DPV-Dispensa
VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 029/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME
5168
01006503 04.12.2014 640317 CARTUCHO
DE
TINTA
PRETA
Nº901
DPV-Dispensa
PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR
60,00
01006541 08.12.2014 62999 CARTUCHO
DE
TINTA
PRETA
Nº122
DPV-Dispensa
PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6212/2014 PARA ALTERAÇÃO DO
RECURSO VINCULADO
40,00
01006742 16.12.2014 80499 EMBALAGEM PLASTIFICADA TRANSPARENTE PARA CARTEIRINHAS DE
DPV-Dispensa
TRANSPORTE ESCOLAR
600,00
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463
01006866 29.12.2014 61550 EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
LUCENA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 091/2013, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 077/2013 (VENC. 11/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
1.649,23
1.649,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
01006532 08.12.2014 85407 MASSA DE PASTEL
DPV-Dispensa
PLIC PLAC
POLVILHO AZEDO
MASSA PASTEL PP
63,61
01006614 10.12.2014 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 PRP-Pregão Pr
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014
(VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO DE
CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS,
CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 06 LATICÍNIOS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC.
31/12/2014)
ESTIMATIVA 10/12 A 20/12/2014
798,58
01006836 22.12.2014 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 003/20 PRP-Pregão Pr
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014
(VENC. 31/12/2014)
269,84
1.132,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURO MARCOS HUB - MEI
5195
01006816 22.12.2014 821116 SERVIÇOS DE PINTURA NA EMEI URSINHO CARINHOSO
DPV-Dispensa
4.242,48
4.242,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
01006420 01.12.2014 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E
061/20 DPV-Dispensa
SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE.
CONTRATO
Nº
054/2014,
(VENC.
15/05/2015)
REF DEZEMBRO/2014
510,00
02006419 01.12.2014 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DO
DPV-Dispensa
SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
019/2013,
ADITIVO
001
(VENC.
04/03/2015)
REF. DEZEMBRO/2014
295,88
805,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEONEL PEREIRA
5684
01006467 03.12.2014 640599 HOSPEDAGEM COM PERNOITE E CAFE DA MANHÃ
DPV-Dispensa
REFEIÇÕES
(ALMOÇO
E
JANTA)
PARA O CONSELHEIRO LEONEL PEREIRA, NOS DIAS 05 A 06/12/2014
195,00
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA
1617
01006425 01.12.2014 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE
QUALIDADE DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE
MUNICÍPIO, ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA, CFE. EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013
REF. DEZEMBRO/2014
569,70
01006749 16.12.2014 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE
QUALIDADE DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO, ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA, CFE. EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013, CFE. ADITIVO 001 (VENC.
11/12/15)
VALOR PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO
(CFE ADITIVO 001)
1.281,55
1.851,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDA CARBONI
5159
02006412 01.12.2014 10606 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSULTORIA JURIDICA,
032/20 DPV-Dispensa
LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA E SEU
PESSOAL, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
660,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAQINA DESIGN E INTERNET LTDA
4720
01006549 09.12.2014 30697 IMPLANTAÇÃO DE LINK PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DPV-Dispensa
DE SERVIÇOS NO SITE WWW.PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO SCHMITT
1391
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCIA PRASS
4793
01006757 16.12.2014 65099 REF. OFICINAS DE MÚSICA CANTO CORAL PARA MULHERES INSCRITAS
DPV-Dispensa
NO CRAS COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS, CFE. CONTRATO Nº 051/2014
(VENC.
31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
320,00
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINO MIGUEL METZ
3209
01006633 11.12.2014 30314 DIARIA P/ NH EM 12/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
01006515 05.12.2014 71319 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL PLACA IKV-1536
DPV-Dispensa
25,00
01006743 16.12.2014 51099 CARRETEL PARA AS ROÇADEIRAS
DPV-Dispensa
320,00
01006744 16.12.2014 51339 VELA PARA MOTOSERRA
DPV-Dispensa
EIXO DE TRANSMISSAO ROÇADEIRA
210,00
01006745 16.12.2014 51419 AFIAÇÃO DAQ CORRENTE DA MOTOSERRA
DPV-Dispensa
CONSERTO DA ROÇADEIRA
CONSERTO DE MOTOSERRA
LIMPEZA GERAL DE ROÇADEIRA
LIMPEZA DE CARBURADOR MOTOSERRA
281,00
01006814 22.12.2014 62819 LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS SIENA IVL-4970 E DOBLO
DPV-Dispensa
IVH-9808
LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPRINTER IVY-7828
90,00
926,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARMOARTE E S W LTDA - EPP
5503
01006624 10.12.2014 91601 VLR INCENTIVO CFE PROCESSO ADMINISTR. Nº 3833/2014
NSA-Não se Ap
250,00
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAXXIM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME 5687
01006518 05.12.2014 55080 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
087/20 DPV-Dispensa
LIGANDO PICADA SCHNEIDER A LOCALIDADE DO MORRO DO PEDRO
4.000,00
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANICA IVOTI LTDA
755
01006555 09.12.2014 62819 MANUTENÇÃO E GEOMETRIA DAS RODAS NO VEICULO IVY-7828
DPV-Dispensa
110,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME
5351
01007005 30.12.2014 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM
ESPECIALIDADE
EM
PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
CFE CONTRATO Nº 032/2014
REF DEZEMBRO/2014
45.028,00
01007006 30.12.2014 68750 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
REF DEZEMBRO/2014
4.600,00
49.628,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME
3254
01006442 02.12.2014 51419 SOLDAGEM NO SUPORTE DO BRAÇO DO TRATOR URSUS
DPV-Dispensa
45,00
01006443 02.12.2014 51325 PARAFUSO 3/4X4
DPV-Dispensa
PORCA 3/4
PARAFUSO 7/8X7
PORCA
7/8
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA
41,00
01006444 02.12.2014 51417 MANUTENÇÃO E MONTAGEM DA ROÇADEIRA
DPV-Dispensa
300,00
01006483 04.12.2014 51417 COLOCAÇÃO DE PINO ELASTICO E SOLDAGEM NA PROTEÇÃO DA
DPV-Dispensa
ROÇADEIRA ARTICULADA JUNTO AO TRATOR NEW HOLLAND
50,00
01006484 04.12.2014 71317 SOLDAGEM NO SUPORTE DA ACOPLAGEM DA COLHEDORA DE MILHO JUNTO
DPV-Dispensa
AO TRATOR
40,00
01006791 18.12.2014 51325 PINO PISTAO
DPV-Dispensa
HASTE
DE
PISTAO
38X1000
PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA
515,00
01006792 18.12.2014 51417 TROCA DE PINO E DE HASTE NA ROÇADEIRA ARTICULADA
DPV-Dispensa
285,00
01006793 18.12.2014 71225 BRAÇO TERCEIRO PONTO PARA O TRATOR AGRALE
DPV-Dispensa
350,00
01006794 18.12.2014 71225 ROLAMENTO 6206 PARA BATEDEIRA (IMPLEMENTO)
DPV-Dispensa
TERMINAL DE CARDAN PARA A ROTATIVA AGRICOLA
160,00
01006795 18.12.2014 71317 TROCA DE ROLAMENTO NA BATEDEIRA (IMPLEMENTO AGRICOLA)
DPV-Dispensa
TROCA DE TERMINAL DO CARDAN DA ROTATIVA
170,00
1.956,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 3972
01006477 04.12.2014 62499 SUCCINATO DE METROPOLOL 25MG
CONTRATO Nº089/2014 ADITIVO 001
2.176,95
01006478 04.12.2014 62399 SUCCINATO DE METROPOLOL 25MG
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATO Nº089/2014 ADITIVO 001
596,85
2.773,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER
3272
01006403 01.12.2014 88615 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROQUE
046/20 DPV-Dispensa
DANILO
EXNER.
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº002/2013 ADITIVO 001 (VENC. 12/08/15)
REF. DEZEMBRO/2014
1.277,90
1.277,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01006423 01.12.2014 60699 MONITORAMENTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ATRAVES DE TELE
DPV-Dispensa
ALARME CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO N° 005/2011
(VENC.
13/01/15)
REF DEZEMBRO/2014
84,60
01006424 01.12.2014 30699 MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE TELE
DPV-Dispensa
ALARME CFE TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO N° 005/2011
(VENC.
13/01/15)
REF DEZEMBRO/2014
84,60
169,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A.
27
NSA-Não se Ap
34453011
34453111
34453177
34453172
1.271,75
NSA-Não se Ap
34453000
34453175
34453379
414,80
NSA-Não se Ap
34453448
146,21
NSA-Não se Ap
34453293
91,76
NSA-Não se Ap
34453180
34453185
34453195
34457054
380,22
01006735 16.12.2014 88958 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
NSA-Não se Ap
34453312
180,99
02006736 16.12.2014 10558 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
NSA-Não se Ap
34453077
181,72
2.667,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSMAR SENO FUHR
3473
01006457 02.12.2014 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 928
100,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E LANCHERIA BROT HAUS LTDA 3484
01006433 01.12.2014 68007 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS MENSAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS
DPV-Dispensa
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTICIPANTES
DE
OFICINAS
NO
CRAS
(CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS, BISCOITOS, BOLOS, PIZZAS,
COMES
DIVERSOS
DE
DOCES
E
SALGADOS)
REF DEZEMBRO/2014
474,39
474,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR
13
01006454 02.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ ICMS DESON.
NSA-Não se Ap
12,56
01006623 10.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/:
NSA-Não se Ap
FPM
REC. MINERAIS
5.473,70
01006798 19.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
NSA-Não se Ap
1.499,86
01006839 23.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/ F.ESPECIAL
NSA-Não se Ap
77,78
01007012 30.12.2014 41012 PASEP DESCONTADO S/:
NSA-Não se Ap
FPM
ICMS DESON.
1.505,83
01007017 31.12.2014 41012 VLR PASEP REF DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
5.207,38
13.777,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PM ASSESSORIA NA SEGURANÇA TRABALHO 5536
01006471 03.12.2014 30605 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA
064/20 DPV-Dispensa
NA SEGURANÇA DO TRABALHO, CFE. CONTRATO Nº 058/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
770,00
770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUC 4612
01006463 03.12.2014 52811 PASTILHAS DE TRICLORO
DPV-Dispensa
CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG)
ALGICIDA
MANUTENÇÃO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AGUA NO CHAFARIZ DA PRAÇA
MUNICIPAL E DO CENTRO ADMINISTRATIVO
515,40
515,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCERGS-CIA PROCES.DADOS
1646
01006764 16.12.2014 30697 VALOR REF. HOSPEDAGEM DAS CONTAS DE EMAIL (PERIODO DE
DPV-Dispensa
NOVEMBRO/2014)
36,46
01006765 16.12.2014 30697 VALOR REF. HOSPEDAGEM DAS CONTAS DE EMAIL (PERIODO DE
DPV-Dispensa
DEZEMBRO/2014)
36,46
01006799 22.12.2014 30697 REF HOSPEDAGEM WEB DOMINIO VIRTUAL
DPV-Dispensa
11,34
84,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL DESCOVI
5409
01006410 01.12.2014 89628 SERVIÇO REF INSTRUTOR DE DANÇAS GAUCHESCAS PARA OS ALUNOS DA
040/20 DPV-Dispensa
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº 039/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA
4039
01006542 08.12.2014 68014 FESTAO PRATA 2 MTS
DPV-Dispensa
ENFEITE CORRENTE COM SINOS
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENFEITE SINOS X6
ESTRELA COM GLITTER X4
ENFEITE BOTA NATALINA
BOLAS DE NATAL
BOLAS DE NATAL
FLOR
DE
NATAL
VERMELHA
DECORAÇÃO NATALINA DO CRAS (ARTENASATO)
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6308/2014 POR ERRO DE FORNECEDOR
331,72
331,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFRIGERACAO PREDITEC LTDA
5144
01006506 04.12.2014 30699 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT 9000 BTUS NAS SALAS DO
DPV-Dispensa
CONTROLE INTERNO E ENGENHARIA
600,00
01006507 04.12.2014 81499 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT 24000 BTUS NA COZINHA DA
DPV-Dispensa
EMEI URSINHO CARINHOSO
470,00
02006508 04.12.2014 10599 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT 12000 BTUS NA CAMARA DE
DPV-Dispensa
VEREADORES
300,00
1.370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROBERTO WALTER
5310
01006514 05.12.2014 50539 BEBEDOURO DE PRESSAO E COLUNA 40 LITROS
DPV-Dispensa
699,00
699,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01006470 03.12.2014 54994 RECOLHIMENTO/COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL
DOS RESIDUOS SOLIDOS E ORGENICOS GERADOS NO MUNICIPIO NO
PERIMETRO URBANO E RURAL, CFE. CONTRATO Nº 085/2012, TERMO
ADITIVO 003 (VENC. 30/11/2015)
REF DEZEMBRO/2014
18.666,62
18.666,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA
4337
01006780 18.12.2014 52899 EXTERMIX 100ML
DPV-Dispensa
26,50
26,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
01006437 01.12.2014 60414 DIARIA P/ POA EM 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18 E
NSA-Não se Ap
19/112/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
450,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5449
01006464 03.12.2014 60522 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 20X21CM, PACOTE COM 1000
DPV-Dispensa
FOLHAS
208,50
208,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002
01006678 15.12.2014 23401 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
CONTROLE INTERNO
109,82
NSA-Não se Ap
658,54
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
1.931,23
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006681
01006682
01006683
01006684
01006685
01006686
01006687
01006688
01006689
01006690
01006691
01006692
01006693
01006695
01006696
01006697
01006698
01006699
01006700
01006701
01006702
15.12.2014 350701 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014
SEC. OBRAS
SEC. SAÚDE
DPTO A.SOCIAL
SEC. AGRICULTURA
INSP. VETER. E ZOOT.
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
ENS. FUND. - PROFESSORES
ENS. FUND. - SERVIDORES
15.12.2014 23599 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014
CONTROLE INTERNO
SEC. FAZ. E PLAN.
SEC. OBRAS
SEC. SAÚDE
DPTO A.SOCIAL
SEC. AGRICULTURA
NSA-Não se Ap
3.352,50
NSA-Não se Ap
740,05
NSA-Não se Ap
4.269,12
NSA-Não se Ap
479,94
NSA-Não se Ap
808,56
NSA-Não se Ap
419,71
NSA-Não se Ap
712,66
NSA-Não se Ap
1.532,07
NSA-Não se Ap
4.477,11
NSA-Não se Ap
1.786,98
NSA-Não se Ap
3.824,58
NSA-Não se Ap
408,76
525,04
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
33,29
NSA-Não se Ap
199,64
NSA-Não se Ap
585,48
NSA-Não se Ap
1.016,36
NSA-Não se Ap
224,35
NSA-Não se Ap
1.294,24
NSA-Não se Ap
145,50
NSA-Não se Ap
245,12
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006703
01006704
01006705
01006706
01006945
01006946
01006947
01006948
01006949
01006950
01006951
01006952
01006953
01006954
01006955
01006956
01006963
01006964
01006968
01006969
01006971
01006972
INSP. VETER. ZOOT.
EDUC. INFANTIL
ENS. FUND.
30.12.2014 23401 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014
CONTROLE INTERNO
SEC. FAZ. E PLAN.
SEC. OBRAS
SEC. SAÚDE
DPTO. A.SOCIAL
SEC. AGRICULTURA
SEC. AGRICULTURA - INSP. VET. ZOOT.
ENS. FUND.
EDUC. INFANTIL
30.12.2014 23599 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014
CONTROLE INTERNO
SEC. FAZ. E PLAN.
SEC. OBRAS
SEC. SAÚDE
NSA-Não se Ap
127,24
NSA-Não se Ap
216,05
NSA-Não se Ap
2.363,51
NSA-Não se Ap
1.442,56
NSA-Não se Ap
263,57
NSA-Não se Ap
933,20
NSA-Não se Ap
2.034,10
NSA-Não se Ap
3.838,84
NSA-Não se Ap
773,25
NSA-Não se Ap
4.973,53
NSA-Não se Ap
465,69
NSA-Não se Ap
865,45
NSA-Não se Ap
419,71
NSA-Não se Ap
705,61
NSA-Não se Ap
4.623,69
NSA-Não se Ap
7.754,11
NSA-Não se Ap
79,90
NSA-Não se Ap
282,91
NSA-Não se Ap
616,66
NSA-Não se Ap
1.163,79
NSA-Não se Ap
1.507,79
NSA-Não se Ap
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
234,41
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL
141,18
01006974 30.12.2014 370799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA
262,37
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. VETER. E ZOOT.
127,24
NSA-Não se Ap
213,91
NSA-Não se Ap
333,35
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL - SERVIDORES
554,34
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. PROFESSORES
1.229,84
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
1.796,42
01007016 31.12.2014 382801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PROFESSORES
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMP. 6955/2014
PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO
532,58
NSA-Não se Ap
CÂMARA
454,61
02006694 15.12.2014 310299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO/2014
NSA-Não se Ap
CÂMARA
137,82
02006944 30.12.2014 310101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
CÂMARA
454,61
NSA-Não se Ap
CÂMARA
137,82
71.842,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUBIA MARIELE VOGT
1129
01006455 02.12.2014 80314 DIARIA P/ PELOTAS EM 9 A 11/12/2014 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE
330,00
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TE 5683
01006451 02.12.2014 61325 CAPACITOR
DPV-Dispensa
SELO DE SEGURANÇA
ANEL DE VEDAÇÃO
TERMOSTATO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO POSTO DE SAUDE
375,90
01006452 02.12.2014 61520 CONSERTO DO APARELHO DE AUTOCLAVE DO POSTO DE SAUDE
DPV-Dispensa
310,00
685,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
5601
01006426 01.12.2014 60697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA
01006973
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
DEDICADO),
COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2015)
REF DEZEMBRO/2014
720,00
COM
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
AS
EMEFS
REF DEZEMBRO/2014
399,60
COM
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
A
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
REF DEZEMBRO/2014
99,90
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
ROQUE
DANILO
EXNER
REF DEZEMBRO/2014
99,90
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
O
CRAS
REF DEZEMBRO/2014
99,90
COM
DEDICADO),
COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
REF DEZEMBRO/2014
1.080,80
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014
PARA
A
CAMARA
DE
VEREADORES
REF DEZEMBRO/2014
99,90
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME
3882
01006789 18.12.2014 30935 PAD PARA CAPTURA DE ASSINATURAS
DPV-Dispensa
LEITOR
OPTICO
DIGITAL
(PARA USO NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO)
2.830,00
01006790 18.12.2014 30906 WEB
CAM
DPV-Dispensa
(PARA USO NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO)
150,00
2.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDNEI MARCOS LAMBERTY
3695
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006738
16.12.2014 640499 DESLOCAMENTO COM TAXI PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM
DPV-Dispensa
SERVIÇO
70,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILDETE E. STAUDT
3700
01006481 04.12.2014 86923 TECIDO TNT
DPV-Dispensa
TECIDO
VOAL
100%
POLIESTER
PARA O GRUPO DE DANÇAS MOVER
392,00
392,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE MARIA BRAUN
5453
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097
01006405 01.12.2014 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
DPV-Dispensa
LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 (VENC.
27/02/2015)
REF. DEZEMBRO/2014
2.400,00
01006406 01.12.2014 61550 CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA CFE.
DPV-Dispensa
CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 (VENC.
27/02/2015)
ESTIMATIVA PARA DEZEMBRO/2014
1.370,00
3.770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01006395 01.12.2014 51301 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014)
Marca:IPIRANGA
172,27
Marca:IPIRANGA
690,15
Marca:IPIRANGA
146,39
Marca:IPIRANGA
26,91
Marca:IPIRANGA
CFE
ADITIVO
001
2.987,00
Marca:IPIRANGA
CFE
ADITIVO
001
624,75
Marca:IPIRANGA
CFE
ADITIVO
001
1.194,80
Marca:IPIRANGA
CFE
ADITIVO
001
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
103,02
03.12.2014 71201 GASOLINA COMUM CFE. CONTRATO Nº 059/2014 (VENC. 31/12/2014)
Marca:IPIRANGA
CFE
ADITIVO
001
238,96
Marca:IPIRANGA
62,01
Marca:IPIRANGA
177,84
Marca:IPIRANGA
202,76
Marca:IPIRANGA
137,45
6.764,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SONORIZAÇÃO LOOK SOM COMPANY LTDA
4236
01006441 02.12.2014 87499 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, NA NOITE DE 05/12/2014
DPV-Dispensa
JUNTO A PROGRAMAÇÃO DO STILLE NACHT
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01006509 04.12.2014 640839 SELO DE AGUA
DPV-Dispensa
SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL
JOGO PALHETAS LIMPADOR
BUCHINHA ACELERADOR
FILTRO DE AR
FILTRO
DE
OLEO
MATERIAL PARA CONSERTO NO VEICULO GOL PLACA IIX-1545 DO
CONSELHO TUTELAR
161,00
01006510 04.12.2014 640801 ADITIVO PARA RADIADOR
DPV-Dispensa
OLEO
MOTOR
PARA O VEICULO GOL PLACA IIX-1545 DO CONSELHO TUTELAR
123,00
01006511 04.12.2014 640919 SERVIÇO CONSERTO E TROCA DO SELO DE AGUA, SENSOR DE NIVEL,
DPV-Dispensa
TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO GOL PLACA IIX-1545 DO
CONSELHO TUTELAR
300,00
01006512 04.12.2014 62701 OLEO 5W30 PARA O VEICULO SIENA PLACA IVL-4970
DPV-Dispensa
111,00
01006513 04.12.2014 62819 TROCA DE OLEO, LIMPEZA DO FILTRO DO AR CNDICOONADO DO
DPV-Dispensa
VEICULO SIENA PLACA IVL-4970
30,00
01006527 08.12.2014 62739 JOGO DE PASTILHAS
DPV-Dispensa
FILTRO
DE
OLEO
PARA O VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684
86,00
01006528 08.12.2014 62701 OLEO MOTOR
DPV-Dispensa
LIQUIDO
DE
FREIO/500ML
PARA O VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684
135,00
01006529 08.12.2014 62819 TROCA DE PASTILHAS, LIQUIDO DE FREIO, TROCA DE OLEO E
DPV-Dispensa
FILTRO,
SOLDAGEM
NA
SURDINA
NO VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684
200,00
01006473
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006551
09.12.2014 51417 MANUTENÇÃO NAS ESCOVAS DA VARREDORA DE RUA
DPV-Dispensa
50,00
01006630 11.12.2014 62819 TROCA DE AMORTECEDORES, SUSPENSÃO E ROLAMENTOS NO VEICULO
DPV-Dispensa
DUCATO PLACA IPS-5006
350,00
01006631 11.12.2014 62739 KIT AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO
DPV-Dispensa
KIT SUSPENSÃO COFAP
ROLAMENTO
OLEO
HIDRAULICO
PARA O VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006
1.288,00
01006802 22.12.2014 71201 BALDE DE OLEO BF 100 (20 LITROS) PARA O TRATOR MASSEY NOVO 1
DPV-Dispensa
BALDE DE OLEO BFW 100 (20 LITROS) PARA O TRATOR MASSEY VELHO
580,00
01006803 22.12.2014 71239 MANGUEIRA
DPV-Dispensa
ABRAÇADEIRA
PARA O TRATOR MASSEY VELHO
35,00
01006804 22.12.2014 71319 TROCA DE OLEO NO TRATOR MASSEY NOVO 1
DPV-Dispensa
TROCA DE MANGUEIRA E COMPLEMENTO COM OLEO NO TRATOR MASSEY
VELHO
CONSERTO DE VAZAMENTO DO COMBUSTIVEL NO VEICULO SANTANA
PLACA IGK-6328
290,00
01006805 22.12.2014 62701 OLEO 5W30 PARA O VEICULO AMBULANCIA IPT-6746
DPV-Dispensa
ADITIVO PARA RADIADOR PARA O VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006
OLEO 5W30 PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985
391,50
01006806 22.12.2014 62819 MANGUEIRA DE AGUA PARA O VEICULO DUCATO PLACA IPS-5006
DPV-Dispensa
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE AR PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVL-4985
147,00
01006807 22.12.2014 62819 TROCA DE OLEO NO VEICULO AMBULANCIA ITP-6476
DPV-Dispensa
TROCA DE MANGUEIRA NO VEICULO DUCATO IPS-5006
TROCA DE FILTROS E OLEO NO VEICULO DOBLO IVL-4985
90,00
4.367,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE I 4627
01006779 18.12.2014 30666 DESPESAS COM TABELIONATO
DPV-Dispensa
384,20
384,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME
5163
01006856 23.12.2014 60695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E
DEMAIS
049/20 CNV-Convite
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013,
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
REF DEZEMBRO/2014
112,50
DEMAIS
049/20 CNV-Convite
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
REF DEZEMBRO/2014
225,00
DEMAIS
049/20 CNV-Convite
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
REF DEZEMBRO/2014
247,50
585,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190
01006489 04.12.2014 30611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMÁTICA:
* FOLHA DE PAGAMENTO
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATO
Nº
105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF DEZEMBRO/2014
560,00
01006490 04.12.2014 40511 * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO
* CONTROLE DA TESOURARIA
* CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES
* CONTROLE DE ALMOXARIFADO
* CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS
* CONTROLE DE PATRIMÔNIO
* CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS
* PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE
CONTRATO
Nº
105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF DEZEMBRO/2014
3.900,00
INFORMÁTICA:
* CONTROLE DA EDUCAÇÃO
CONTRATO
Nº
105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF DEZEMBRO/2014
508,00
INFORMÁTICA:
*GERENCIAMENTO DA SAÚDE
CONTRATO
Nº
105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF DEZEMBRO/2014
420,00
5.388,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
NSA-Não se Ap
34453293
34453000
34453180
54,84
NSA-Não se Ap
97901847
99183031
97901828
99168011
886,92
941,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. 1719
01006447 02.12.2014 51339 COXIM
DPV-Dispensa
MANGUEIRA HIDRAULICA
TUBO LD ESTABILIZADOR
TAMPA
KIT REPARO
KIT REPARO ESTABILIZADOR
PARAFUSOS
ARRUELAS
SILICONE
PORCAS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE
2.201,00
01006448 02.12.2014 51301 BALDE DE OLEO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE
DPV-Dispensa
210,00
01006449 02.12.2014 51419 MANUTENÇÃO CONSERTO - BRONIMENTO TUBO CILINDRICO
DE
DPV-Dispensa
PROFUNDIDADE, RETIRAR E COLOCAR CILINDROS E MANGUEIRA
HISRAULICA NO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA CASE
1.110,00
01006523 05.12.2014 51301 OLEO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 6448/2014
DPV-Dispensa
85,00
01006787 18.12.2014 51339 JUNTA
DPV-Dispensa
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTA
BOMBA DAGUA
FILTRO DE OLEO
RETENTOR
KIT REPARO
GUIA
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON
1.170,00
01006788 18.12.2014 51419 TROCA DA BOMDA DAGUA, JUNTA FRONTAL, FILTRO, MANUTENÇÃO NA
DPV-Dispensa
RETROESCAVADEIRA RANDON
1.380,00
6.156,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431
01006439 02.12.2014 83198 TRANSPORTE DA BANDA DA BRIGADA MILITAR DE NH PARA SE
DPV-Dispensa
APRESENTAREM NA FORMATURA DO PROERD NO DIA 02/12/2014 NO
GINASIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER
500,00
01006494 04.12.2014 68298 TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CRAS NA NOITE
DE
DPV-Dispensa
04/12/2014 PARA O CAMPUS I DA FEEVALE EM NH
PARA
APRESENTAÇÃO DE DANÇAS
350,00
01006809 22.12.2014 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 007/20 TMP-Tomada de
ROTEIRO 1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
2.614,56
01006810 22.12.2014 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO
1 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - ROTEIRO
REF DEZEMBRO/2014
3.168,96
01006811 22.12.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO MATRICULADOS
007/20 DPV-Dispensa
NO ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EJA - ROTEIRO 04 (CFE.
ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
2.562,00
01006812 22.12.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 DPV-Dispensa
ROTEIRO 05 (CFE. ADITIVO 002 AO CONTRATO Nº 019/2014, VENC.
31/12/2014)
REF DEZEMBRO/2014
5.790,12
01006838 23.12.2014 84598 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 TMP-Tomada de
REF AOS 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
3.456,16
01006851 23.12.2014 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 007/20 TMP-Tomada de
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 2 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 3 (CFE. CONTRATO Nº 019/2014, VENC. 31/12/2014)
REF AOS 12 DIAS LETIVOS EM DEZEMBRO/2014
10.487,72
01006929 29.12.2014 84298 VLR ANULADO DO EMP. 6200 PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO
TMP-Tomada de
2.089,32
31.018,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALI HECK ARNHOLD
3759
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006625
10.12.2014 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap
SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 928
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALQUIRIA HANAUER DHEIN
3764
01006482 04.12.2014 87599 VALOR REF. CABELO E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS
DE
DPV-Dispensa
PRESIDENTE LUCENA EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS PELA REGIÃO
395,00
395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELLOMAST COMERCIAL DE VELICIMETROS 1788
01006538 08.12.2014 62819 TAXA TACÓGRAFO DO VEICULO PLACA IVY-7828
DPV-Dispensa
80,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA
4
01006586 10.12.2014 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
2.474,30
DEZEMBRO/2014
775,78
DEZEMBRO/2014
3.073,01
DEZEMBRO/2014
4.973,55
DEZEMBRO/2014
1.529,87
DEZEMBRO/2014
1.864,78
DEZEMBRO/2014
9.344,05
DEZEMBRO/2014
622,94
DEZEMBRO/2014
3.165,76
DEZEMBRO/2014
1.291,36
DEZEMBRO/2014
15.140,61
DEZEMBRO/2014
1.432,96
DEZEMBRO/2014
1.291,36
DEZEMBRO/2014
2.487,95
DEZEMBRO/2014
1.870,24
DEZEMBRO/2014
690,52
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006602
01006603
01006604
01006605
01006606
01006607
01006608
01006609
01006610
01006611
01006612
01006644
01006645
01006646
01006649
01006650
01006651
01006652
01006653
01006654
01006655
01006656
01006657
01006658
01006659
01006660
01006661
10.12.2014 74008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO/2014
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
15.12.2014 20745 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 23243 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 30043 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 40043 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 40045 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 50045 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 50643 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 60043 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 60045 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 60199 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 60843 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 66043 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 66045 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 70045 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 70543 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
15.12.2014 72999 VLR 13º SALÁRIO 2014
Total
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
1.235,37
do Empenho.......:
1.363,02
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
4.247,80
do Empenho.......:
5.010,50
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
2.967,10
do Empenho.......:
1.736,18
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
419,21
do Empenho.......:
872,15
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
12.307,30
do Empenho.......:
18.354,84
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
1.434,87
do Empenho.......:
3.092,88
do Empenho.......:
808,10
do Empenho.......:
3.325,64
do Empenho.......:
5.769,40
do Empenho.......:
3.793,40
do Empenho.......:
4.109,62
do Empenho.......:
13.102,41
do Empenho.......:
3.623,49
do Empenho.......:
3.957,20
do Empenho.......:
538,07
do Empenho.......:
19.463,58
do Empenho.......:
1.783,20
do Empenho.......:
1.614,20
do Empenho.......:
1.881,06
do Empenho.......:
3.072,85
do Empenho.......:
2.717,61
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006662
15.12.2014 73399 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006663
15.12.2014 74043 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006664
15.12.2014 80043 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006665
15.12.2014 80045 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006666
15.12.2014 80943 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006667
15.12.2014 80943 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006668
15.12.2014 82443 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006669
15.12.2014 83699 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006670
15.12.2014 622399 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006671
15.12.2014 630399 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006672
15.12.2014 640145 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006673
15.12.2014 800143 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006674
15.12.2014 801043 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006675
15.12.2014 860145 VLR 13º SALÁRIO 2014
01006867
29.12.2014 20074
01006868
29.12.2014 20702
01006869
29.12.2014 23201
01006870
29.12.2014 30001
01006871
29.12.2014 30033
01006872
29.12.2014 30037
01006877
29.12.2014 40001
01006878
29.12.2014 40002
01006879
29.12.2014 40031
01006880
29.12.2014 40033
01006881
29.12.2014 40037
01006882
29.12.2014 40074
01006883
29.12.2014 50002
287,72
1.193,16
3.197,78
5.119,15
6.039,15
3.190,28
4.059,34
1.827,34
174,67
726,79
1.618,05
13.688,26
20.088,17
Total do
VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
DEZEMBRO/2014
Total do
Empenho.......:
1.614,20
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
8.135,21
Empenho.......:
3.711,46
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
1.163,67
Empenho.......:
2.168,34
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
572,19
Empenho.......:
556,29
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
4.713,66
Empenho.......:
2.294,82
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
1.120,30
Empenho.......:
215,03
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
2.080,63
Empenho.......:
3.762,12
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEZEMBRO/2014
01006884
01006885
01006886
01006887
01006888
01006889
01006890
01006891
01006892
01006893
01006894
01006895
01006896
01006897
01006898
01006899
01006900
01006901
01006902
01006903
01006904
Total
29.12.2014 50074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
do Empenho.......:
2.592,34
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
3.762,12
do Empenho.......:
7.059,69
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
3.174,76
do Empenho.......:
153,05
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
1.691,93
do Empenho.......:
4.382,74
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
60,83
do Empenho.......:
4.067,61
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
1.937,04
do Empenho.......:
16.523,59
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
3.427,93
do Empenho.......:
2.928,87
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
1.945,62
do Empenho.......:
1.937,04
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
48,17
do Empenho.......:
3.762,12
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
1.879,62
do Empenho.......:
548,94
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
189,65
do Empenho.......:
2.912,62
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
986,42
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01006905
01006906
01006907
01006908
01006909
01006910
01006911
01006912
01006913
01006914
01006915
01006916
01006917
01006918
01006919
01006920
01006921
01006922
01006923
01006924
01006925
01006926
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
Total
DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
583,62
do Empenho.......:
560,15
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
709,28
do Empenho.......:
1.688,43
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
6.124,04
do Empenho.......:
252,77
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
4.706,78
do Empenho.......:
20.994,25
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
410,98
do Empenho.......:
1.930,77
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
3.435,30
do Empenho.......:
419,53
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
2.902,38
do Empenho.......:
11.050,71
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
1.643,92
do Empenho.......:
839,37
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
4.442,07
do Empenho.......:
736,82
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
279,75
do Empenho.......:
2.558,90
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
628,82
NSA-Não se Ap
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
1.308,23
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
3.236,15
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
1.793,53
01006934 29.12.2014 40001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2014
NSA-Não se Ap
COMPLEMENTO
0,01
DEZEMBRO/2014
1.338,10
02006676 15.12.2014 10043 VLR 13º SALÁRIO 2014
NSA-Não se Ap
1.674,24
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
812,16
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
560,15
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
634,84
NSA-Não se Ap
DEZEMBRO/2014
7.786,60
419.963,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULEICA CARMEM MULLER FREITAG
730
01006413 01.12.2014 30706 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE DIREITO PARA O SETOR DE
013/20 DPV-Dispensa
COMPRAS E LICITAÇÕES CFE. CONTRATO Nº 011/2014 (VENC.
31/12/2014)
REF. DEZEMBRO/2014
720,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
1.098.024,59
01006927

Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

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