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Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIER
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Agosto
de 2012
P ag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Emp enhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA DE VEREADORES
CAMARA DE VEREADORES
10103 31.08.2012
10105 31.08.2012
10106 31.08.2012
10107 31.08.2012
10108 31.08.2012
10109 31.08.2012
10111 31.08.2012
10112 31.08.2012
10113 31.08.2012
10114 31.08.2012
10115 31.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10678962000158
5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
10678962000158
1,0000
CONFORME BALANCETE DESPESA MES A
GOSTO 2012
4.901,2500
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
10678962000158
1,0000
CONOFRME BALANCETE DESPESA MES
AGOSTO 2012
68,8300
Dispensada
10678962000158
1,0000
CONFORME BALANCETE DESPESA MES
AGOSTO 2012
2.273,9700
Dispensada
10678962000158
1,0000
AGOSTO 2012
568,4900
Dispensada
10678962000158
1,0000
AGOSTO/2012
757,9100
Dispensada
10678962000158
1,0000
CONFORME BALANCE DESPESA MES
AGOSTO/2012
17.057,2500
Dispensada
10678962000158
1,0000
CONFORME BALANCETE MES AGOSTO
2012
3.582,0200
Dispensada
10678962000158
1,0000
CONFORME BALANCETE MES AGOSTO/20
12
478,7900
Dispensada
10678962000158
1,0000
CONFORME BALANCETE MES AGOSTO 20
12
46,0400
Dispensada
10678962000158
1,0000
AGOSTO
197,5000
Dispensada
10678962000158
1,0000
AGOSTO 2012
382,8500
Dispensada
6479
1
4.901,25
4.901,25
6481
1
68,83
68,83
6866
1
2.273,97
2.273,97
6654
1
568,49
568,49
6585
1
757,91
757,91
6482
1
17.057,25
17.057,25
6484
1
3.582,02
3.582,02
6794
1
478,79
478,79
6487
1
46,04
46,04
6489
1
197,50
197,50
6493
1
382,85
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 1
10116 31.08.2012
10117 31.08.2012
10118 31.08.2012
101104 31.08.2012
1
1
1
1
382,85
10678962000158
1,0000
AGOSTO
552,0400
Dispensada
6494
10678962000158
1,0000
GOSTO 2012
212,1600
Dispensada
10678962000158
1,0000
GOSTO 2012
716,3000
Dispensada
10678962000158
1,0000
GOSTO 2012
600,7000
Nao Aplicavel
1
552,04
552,04
6495
1
212,16
212,16
6483
1
716,30
716,30
6480
1
600,70
600,70
Total da Unidade.......:
32.396,10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
91693309000160
2240 11.06.2012
2983 01.08.2012
2984 01.08.2012
3037 07.08.2012
3052 08.08.2012
3053 08.08.2012
3056 09.08.2012
1
1
1
1
1
2
1
4288 JOSE HENRIQUE DAPPER
53083377053 57/201 Nao Aplicavel
3,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005
6209
29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU
NICIPIO DE 21% PARA O INSS NO
MES DE JULHO/2012
2.746,7400
2.746,74
6393
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
716,3000
716,30
6394
734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA
200,0000 UN ENVELOPES TIMBRADOS
93735793000178 85/201 Dispensada
0,5500
110,00
795 ARI JORGE KERBER
18072712004 86/201 Nao Aplicavel
2,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE
871,6600
1.743,32
1,0000 UN MEIA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO
ESTADO PARA IDA A BRASILIA-DF DU
348,6500
348,65
RANTE OS DIAS 14,15 E 16 DE AGOS
TO/2012
3887 DWL VIAGENS E TURISMO - MGO
4026335000210 86/201 Dispensada
1,0000 UN PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASI
LIA-DF COM SAIDA NO DIA 14 E VOL
TA NO DIA 16/AGOSTO
1.821,6200
1.821,62
246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA
91292086000129 87/201 Dispensada
1
232,421
2.746,74
1
716,30
6288
1
110,00
6209
1
2.091,97
6291
1
1.821,62
6288
1
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1
3110 13.08.2012
1
2
3
3156 15.08.2012
1
2
3
3231 27.08.2012
3234 27.08.2012
3235 27.08.2012
3329 28.08.2012
3330 28.08.2012
1
1
1
1
1
1,0000 UN REFIL PARA CARIMBO
18,0000
18,00
18,00
2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA
2,0000 UN PCTE DE COPOS DESCARTAVEIS
2,0000 UN FARDO DE AGUA MINERAL
6,0000 UN PCTE DE BALAS
6131988000104 89/201 Dispensada
2,4000
4,80
12,0000
24,00
12,5000
75,00
6605
60 OI - BRASIL TELECOM
CONTA TELEFONICA: AGOSTO
1,0000 UN 36971212 - RECEPCAO
1,0000 UN 36971215 - RECEPCAO
1,0000 UN 36971218 - FAX
76535764000224 90/201 Nao Aplicavel
6174
216,7600
238,0600
72,1300
40432544010100 93/201 Dispensada
VALOR REF. A CONTA DE TELEFONES
CELULARES DO PREFEITO, VICE E SE
CRETARIOS DO MES DE AGOSTO
1.373,3000
1.373,30
91 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 UN VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/12
93/201 Nao Aplicavel
13.079,7300
1
526,95
6174
1
1.373,30
6310
1
13.079,73
3.410,9600
103,80
216,76
238,06
72,13
4117 CLARO S A
1,0000 UN
1,0000 UN VALOR REF. A SUBSIDIO DOS
1
13.079,73
6311
1
3.410,96
3.410,96
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE
AGOSTO/2012
2.746,7400
2.746,74
6393
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
716,3000
716,30
6394
1
2.746,74
1
716,30
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Agosto
de 2012
P ag:
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
29.229,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160
86 04.01.2012
261 16.01.2012
607 22.02.2012
815 01.03.2012
1
1
1
1
2106 28.05.2012
2241 11.06.2012
2878 26.07.2012
2953 01.08.2012
2985 01.08.2012
1
1
1
1
5332 GROUP DO BRASIL S.A. "IG"
3368522000139 02/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR MENSAL PARA
USO DA INTERNET
718,8000
718,80
6244
4337 CLOVIS AUGUSTO KERBER
93138008020 04/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
45,9300
229,65
6149
685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME
5749164000130 17/201 Convite
1,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI
COS ROTINEIROS DE OFICINA MECANI
CA, CONF. ADITIVO 01/2012 AO CON
TRATO 26/2009
2.000,0000
2.000,00
6448
1037 DROGARIA BROCHIER LTDA - ME
91635789000102 20/201 Dispensada
2,0000 UN GLICERINA DESTINADA PARA MOLHA
DEDO
3,1000
6,20
6139
6879 DPM EDUCACAO LTDA
13021017000177 53/201 Nao Aplicavel
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PARTICI
PACAO EM CURSO SOBRE PREGAO ELE
TRONICO DOS SERVIDORES QUE INTE
GRAM A COMISSAO DE LICITACOES:
EVANDRO CARLOS PEREIRA
398,0000
398,00
MONICA A. KERBER NEIS
398,0000
398,00
EMERSON A. KASPAR
398,0000
398,00
6610
3260 EMERSON ALEXANDRE KASPAR
338470026 57/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
6149
1,0000 UN VALOR REF. AO VENCIMENTO DOS SER
VIDORES NO MES DE JULHO/2012
36,6700
1
672,431
87,731
1.000,001
6,201
103,081
100,126788
1
36,67
6870 MARCELO DA COSTA MICHEL - MEI
14753171000104 82/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE INSTALACAO DE SENSO
RES DE ALARME NA SALA DA ARRECA
DACAO
110,0000
110,00
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
36,676594
1
110,00
6395
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 4
MES DE JULHO/2012
2986 01.08.2012
3016 03.08.2012
3039 07.08.2012
3042 08.08.2012
3054 08.08.2012
3061 09.08.2012
3082 09.08.2012
3091 10.08.2012
3118 13.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3159 15.08.2012
1
2
820,1800
820,18
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
716,3000
716,30
5876 COMERCIAL RIZZI E AGNISCHOCK LTDA
50,0000 UN CAIXAS PARA ARQUIVO MORTO
83/201 Dispensada
1,9900
99,50
820,18
6396
716,30
6139
6149
1428 RODOLFO EMILIO TADDAY
7593937020 86/201 Nao Aplicavel
2,0000 UN JUNTA MEDICA CONF. PORTARIA 2114
PARA SERVIDORAS: ELOIDE DICKEL E
LIANE KLEBER KUNZ
30,0000
60,00
6523
1977 CELSO ATAYDES SCHOENELL
24074780020 86/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A DEVOLUCAO DE VALOR
COBRADO INDEVIDAMENTE PELO PLANO
DE SAUDE UNIMED AO QUAL O SERVI
DOR CELSO SCHOENELL NAO FOI EX
CLUIDO QUANDO SOLICITOU, CONF.
JUSTIFICATIVA EM ANEXO
2.292,5000
2.292,50
6420
3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM
7754397000156 87/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A LAVAGENS NOS VEICU
LOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITA
CAO EM ANEXO
75,0000
75,00
6448
1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104 87/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A DLE PARA CUSTOS DA
PUBLICACAO DE ALTERACAO CONTRA
TUAL DO CONTRATO 301.977-74/09
TRAVESSA QUIOSQUE
60,0000
60,00
6244
227 REGISTRO DE IMOVEIS MONTENEGRO
90895327000161 88/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A EMOLUMENTOS PARA
EMISSAO DE CERTIDOES
35,6000
35,60
6244
1
60,00
1
2.292,50
1
75,00
1
60,00
1
35,60
6285
1,0000 UN 36971110 - SMAF
1,0000 UN BR TURBO
6221
192,44
516,29
1
500,60
82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA
88649991000189 89/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE CONVI
TE PARA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA
23 DE AGOSTO
84,1000
84,10
192,4400
516,2900
1
99,50
6623 LEANDRO REICHERT
92655629000 85/201 Nao Aplicavel
10,0000 UN VALOR REF. A ESTIMATIVA DE MEIA
DIARIA CONF. LEI 974/2005
50,0600
500,60
76535764000224 90/201 Dispensada
1
1
84,10
1
708,73
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 5
3160 15.08.2012
3163 15.08.2012
3167 20.08.2012
3181 20.08.2012
3207 24.08.2012
3232 27.08.2012
3236 27.08.2012
3237 27.08.2012
3238 27.08.2012
3239 27.08.2012
3240 27.08.2012
3241 27.08.2012
3242 27.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
227 REGISTRO DE IMOVEIS MONTENEGRO
90895327000161 90/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF A SERVICOS CARTORIAIS
25,8000
25,80
4479 PROCERGS - COMP. PROCESSAMENTOS DADOS RS 87124582000104 90/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A HOSPEDAGEM VIRTUAL
DE PAGINA NA WEB
50,0000
50,00
6244
25,80
6244
6149
249 ROGERIA ANA FETZNER
1,0000 UN 1/3 DE FERIAS
6160
190 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. *
1,0000 UN RECOLHIMENTO ART SOBRE DIFERENCA
DA PRACA DAS AGUAS
93/201 Dispensada
40,0000
1
1.188,18
6312
1
3.905,58
6313
1
21.962,46
6314
1
2.090,26
6315
1
275,32
6316
1
3.789,64
1.802,0900
6238
275,32
3.789,6400
40,00
2.090,26
275,3200
1
21.962,46
2.090,2600
1.086,33
3.905,58
21.962,4600
1
40,00
3.905,5800
1
50,06
6164
6032 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA
61074175000138 93/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. AO SEGURO DO VEICULO
GOL PLACAS IOB2158
1.188,1800
1.188,18
1,0000 UN VALOR REF. AOS SUBSIDIOS DOS
1
50,00
216 CARLI ROBERTO KOCHENBORGER
24096709034 91/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A
CACHOEIRA DO SUL JUNTO COM TECNI
COS DA EMATER PARA PARTICIPAR DE
ENCONTRO SOBRE TECNICAS DE CULTI
VO DE OLIVEIRAS E NOZ PECÃ
50,0600
50,06
63829002068 91/201 Nao Aplicavel
1.086,3300
1.086,33
1
3.789,64
6317
1
1.802,09
93/201 Dispensada
1.802,09
6788
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 6
1
3243 27.08.2012
3244 27.08.2012
3304 27.08.2012
3313 27.08.2012
3314 27.08.2012
3322 27.08.2012
3324 27.08.2012
3331 28.08.2012
3332 28.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0000
UN
VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DOS
30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES
NAL DE 23,40% PARA O FAPS, NO
MES DE AGOSTO/2012
1,0000 UN VALOR REF. A ALIQUOTA DE 8% PARA
AJUSTE DO CUSTEIO ESPECIAL CONF.
LEI 1270
44,0000
44,00
1.376,6000
1.376,60
6313
1
630,58
6372
1
6.706,63
9.308,1400
1
630,58
6.706,6300
6314
1.376,60
630,5800
44,00
6.706,63
6372
1
9.308,14
9.308,14
4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD
7044304000108 93/201 Nao Aplicavel
NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI
MENTACAO NO MES DE AGOSTO/2012
1.890,7200
1.890,72
6364
2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 93/201 Nao Aplicavel
NAL DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE
DOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO
4.465,8800
4.465,88
6303
1.795,5600
1.795,56
6303
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
820,1800
820,18
6395
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
716,3000
716,30
6396
1
1.890,72
1
4.465,88
1
1.795,56
1
820,18
1
716,30
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 7
Agosto
de 2012
P ag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
67.576,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE
04.01 AGRICULTURA
91693309000160
1398 09.04.2012
1404 09.04.2012
2622 05.07.2012
2873 26.07.2012
2947 01.08.2012
2948 01.08.2012
2949 01.08.2012
2950 01.08.2012
2987 01.08.2012
1
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
408 POSTO PILGER SANTOS LTDA
3382320000141 32/201 Tomada de Pre
700,0000 LT GASOLINA ADITIVADA CONFORME
ADITIVO 04/2012 AO CONTRATO
11/2011
2,7300
1.911,00
3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12,5/80X18
4,0000 UN RECAPAGEM PNEU 18,4X30
6217
71,58-
4209387000141 32/201 Convite
570,0000
1.140,00
1.250,0000
5.000,00
525,0000
2.100,00
318,0000
1.590,00
6219
7034 L. RODRIGUES MANUTENÇÃO
11216120000147 071/20 Dispensada
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS NO ESPALHA
179,0000
179,00
DOR DE ESTERCO E ENSILADEIRA
6167
362 UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA *
1,0000 UN VALOR REF. A FRETE DE 15 TON DE
CALCAREO CONF. LEI DE INCENTIVO
AO PRODUTOR RURAL 934/2005, ART
1 INCISO IV
181 REIS TRATORES LTDA
1,0000 UN FIOS ORIG PARA ROCADEIRA
80/201 Dispensada
720,0000
1
1
5.326,001
179,006196
1
720,00
720,00-
2294113000172 82/201 Dispensada
80,0000
80,00
6204
2132 VANDERLEI NARCIZO LENZ
48238350000 82/201 Dispensada
1440,0000 SC ESTERCO DE FRANGO - PREMIACAO
CONF. LEI DE INCENTIVO 934/05
1,5000
2.160,00
6156
1149 SINDICATO TRABAL. RURAIS BROCHIER
91692228000145 82/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A MATERIAIS UTILIZA
DOS PELA SECRETARIA CONF. SOLICI
TACAO EM ANEXO
312,4500
312,45
6563
144 SANTA CRUZ RODOVIAS S/A
2328507000102 82/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDA
GIO NAS PRACAS DE VENANCIO E RIO
PARDO, QUANDO DESLOCAMENTO A RIO
PARDO BUSCAR CALCAREO
50,4000
50,40
6167
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
1
80,00
1
2.160,00
1
312,45
1
50,40
6785
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 8
MES DE JULHO/2012
2988 01.08.2012
3009 01.08.2012
3010 01.08.2012
3024 03.08.2012
3025 03.08.2012
3032 07.08.2012
3033 07.08.2012
3050 08.08.2012
3060 09.08.2012
3064 09.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
820,1800
820,18
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
818,6300
818,63
820,18
6397
818,63
3354 INFOTEC INFORMATICA LTDA
86721891000190 82/201 Dispensada
5,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDI
MENTO TECNICO PARA O USO DO SOFT
WARE SO SISTEMA DE INF. DO CON
TROLE ADMINISTRATIVO DA PRODUCAO
PRIMARIA
352,0900
1.760,45
6220
4811 CONSTRUTORA IRMAOS CAROLLO LTDA
7518890000177 82/201 Convite
150,0000 TO FORNECIMENTO DE PEDRA BRITA,CONF
CONTRATO 69/2012
22,0000
3.300,00
6850
104 CACILDO KUHN
1,0000 UN
13014013072 83/201 Dispensada
MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A
PANTANO GRANDE PARA BUSCAR CALCA
REO CONF. RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
658 SERGIO MUSSKOPF
56626690078 83/201 Nao Aplicavel
PANTANO GRANDE PARA ACOMPANHAR
MOTORISTA NA BUSCA DE CALCAREO
50,0600
50,06
CONF. RELATORIO EM ANEXO
1
1
1.760,45
1
3.300,00
6530
1
50,06
6530
1
50,06
4268 GUILHERME SCHNEIDER KUNZ
99632462068 85/201 Dispensada
107,0000 MI MUDAS DE ACACIA NEGRA, VALOR REF
A SUBSIDIO CONF. PROGRAMA DE IN
CENTIVO A EMISSAO DE NOTAS 934/
22,0000
2.354,00
2005
6156
2049 NELSO MUSSKOPF
1600346049 85/201 Dispensada
1,0000 UN ESTERCO DE FRANGO DESTINADO PARA
PREMIACAO CONF. LEI DE INCENTIVO
934/2005
1.410,0000
1.410,00
6156
76535764000224 86/201 Dispensada
1,0000 UN CONTA TELEFONICA: AGOSTO
36971333 - SEC. DA AGRICULTURA
285,6700
285,67
6212
7754397000156 87/201 Dispensada
CAO EM ANEXO
405,0000
405,00
6219
5724 TORNEARIA GODOIS
7079945000190 87/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A CONSERTO DE RETEN
TOR, SUPORTE DE LAMINA E ROSCA
DO PINHAO DA RETRO CAT 416D, CA
6718
1
2.354,00
1
1.410,00
1
285,67
1
405,00
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 9
MINHAO PLACAS IBA 3460 E ROCADEI
RA
3065 09.08.2012
3066 09.08.2012
3085 10.08.2012
3098 13.08.2012
3108 13.08.2012
3139 15.08.2012
3174 20.08.2012
3175 20.08.2012
3176 20.08.2012
3178 20.08.2012
1
1
2
1
415,0000
415,00
4759 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME
7534822000100 87/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE CONSERTO NO FEICHE DE
MOLAS DO CAMINHAO IJW 1663
100,0000
100,00
6219
7534822000100 87/201 Dispensada
1,0000 UN MOLA
224,0000
224,00
1,0000 UN PINO DE CENTRO
10,0000
10,00
DESTINADO PARA CAMINHAO PLACAS
IJW 1663
6204
2132 VANDERLEI NARCIZO LENZ
48238350000 88/201 Dispensada
250,0000 SC ESTERCO DE FRANGO CONF. PREMIA
CAO DA LEI DE INCENTIVO 934/05
1,5000
375,00
6156
1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:AGOSTO
1
1,0000 UN SINDICATO TRAB. RURAIS
376,2600
376,26
1
2
1
1
1
1
1
415,00
410 CASA DO INSTALADOR MONTENEGRINO LTDA
90899857000188 89/201 Dispensada
6,0000 UN ABRACADEIRA PARA MANGOTE
13,9000
83,40
10,0000 MT MANGUEIRA PARA SUCCAO AZUL
47,7900
477,90
DESTINADO PARA ESPALHADOR DE ES
TERCO LIQUIDO
3657 MARTIN NESTOR MULLER - CASA DO PARAFUSO
4,0000 UN PARAFUSO PARA ROÇADEIRA
93881977000146 90/201 Dispensada
2,6775
10,71
100,00
1
375,00
6261
1
376,26
6204
1
561,30
6277
1
10,71
6824
654 RIZZI & CIA LTDA
88662838000868 91/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN VALOR REF. A AQUISICAO DE TRATOR
AGRICOLA, CONF. DESCRICAO NA SO
LICITACAO VINCULADA AO CONTRATO
77/2012 EM ANEXO
1.740,0000
1.740,00
6825
Convite
1
234,00
654 RIZZI & CIA LTDA
88662838000868 91/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN VALOR REF. A AQUISICAO DE TRATOR
AGRICOLA, CONF. DESCRICAO NA SO
LICITACAO VINCULADA AO CONTRATO
77/2012 EM ANEXO - REPASSE CAIXA 85.260,0000
85.260,00
0374864-45/2011
7073 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA
9137750000184
1,0000 UN VALOR REF A 50% DO VALOR DA HORA
MAQUINA PARA EXECUTAR SERVICOS
QUE IRAO BENEFICIAR AGRICULTORES
CONF. LEI 1093/07, EXECUTADO CON
FORME CONTRATO 80/2012
11.475,0000
1
1095
85.260,00
1
1.740,00
6602
1
11.475,00
7074 LINCK MAQUINAS S/A
92747492000100 91/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA
CONFORME DESCRICAO NA SOLICITA
11.475,00
6825
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 10
CAO DE COMPRAS EM ANEXO VINCULA
DA AO CONTRATO 78/2012
3179 20.08.2012
3180 20.08.2012
3184 23.08.2012
3187 23.08.2012
3188 23.08.2012
3199 24.08.2012
3200 24.08.2012
3201 24.08.2012
3209 24.08.2012
3211 24.08.2012
1
4.160,00
7074 LINCK MAQUINAS S/A
92747492000100 91/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA
CONFORME DESCRICAO NA SOLICITA
CAO DE COMPRAS EM ANEXO VINCULA
DA AO CONTRATO 78/2012-REPASSE
CAIXA 0374864-45/2011
203.840,0000
203.840,00
6824
203.840,00
7057 SELMIRA CHAPUIS BUTTENBENDER - MEI
16622838000157 91/201 Convite
SERVICO DE TRANSPORTE E DISTRI
BUICAO DE ESTERCO LIQUIDO, DESTI
NADO A PREMIACAO DOS AGRICULTORES NA FORMA DE INCENTIVO CONF.
LEI 934/2005, SENDO:
1
375,0000 CG PREMIACOES
58,0000
21.750,00
2
250,0000 CG 40% SUBSIDIO MUNICIPIO
23,2000
5.800,00
6196
4885 MECANICA AUTOMOTIVA MNB LTDA
8997860000153 92/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NOS
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRE
TARIA
748,0000
748,00
6251
10 GILBERTO LUIZ KLEINSCHMITT
46327967000 92/201 Dispensada
620,0000 SC ESTERCO DE FRANGO DESTINADO PARA
PREMIACAO CONF. LEI DE INCENTIVO
934/2005
1,5000
930,00
6156
6019 COPAGRI COM. E MANUTENCAO AGRICOLA LTDA
8513706000169 92/201 Dispensada
1,0000 UN RETENTOR PARA TRATOR JOHN DEERE
85,0000
85,00
1,0000 UN CARETA DE OLEO
97,0000
97,00
6204
371 LIRIO SCHRAMMEL - ME
97267538000107 93/201 Dispensada
1,0000 UN TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA
SANTA CLARA DO SUL PARTICIPAR DE
420,0000
420,00
REUNIAO COM A EMPRESA BRF
6195
7076 RODOVALE IND. E COM. DE EQUIP. RODOVIARI 90341447000460 93/212 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE CONSERTO DO CAMINHAO
INTERNACIONAL PLACAS IJW 1663
CNF.ORDEM DE COMPRA 262/12
4.924,0000
4.924,00
6219
2359 GUILHERME SCHNEIDER KUNZ - ME
5100187000119 93/201 Dispensada
76000,0000 UN MUDAS DE ACACIA NEGRA CONF. LEI
DE INCENTIVO 934/2005
0,0220
1.672,00
6156
7017 OFICINA RASCHE LTDA
15363308000179 93/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO NOS
DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA
CONF. SOLICITACAO EM ANEXO
465,0000
465,00
6219
1
1
1
2
1
1
1
1
2294113000172 93/201 Dispensada
1095
1
27.550,00
1
748,00
1
930,00
1
182,00
1
420,00
1
4.924,00
1
1.672,00
1
465,00
6204
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 11
1
2
3
4
3212 24.08.2012
3215 24.08.2012
1
1
2
3
4
3245 27.08.2012
3246 27.08.2012
3247 27.08.2012
3248 27.08.2012
3249 27.08.2012
3305 27.08.2012
3315 27.08.2012
3333 28.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0000 UN CAIXA DO DIFERENCIAL
1,0000 UN PARAFUSO
1,0000 UN ROLAMENTO DO PINHAO
1,0000 UN PORCA
684,0000
6,0000
145,0000
0,5000
684,00
6,00
145,00
0,50
835,50
2121 NESTOR AMANDIO SCHUMACHER
29677017004 93/201 Nao Aplicavel
280,0000 SC ESTERCO DE FRANGO - PREMIACAO
CONFORME LEI 934/2005
1,5000
420,00
6156
974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS
92954957000195 93/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXULIO PARA
OS ESTAGIARIOS
1.191,4600
1.191,46
1,0000 UN RECEITA INSTITUCIONAL
238,2900
238,29
1,0000 UN VALE TRANSPORTE
24,0000
24,00
4,8000
4,80
REF AO MES DE AGOSTO/2012
6293
MES DE AGOSTO/2012
3.905,5800
1
3.905,58
6320
1
6.776,58
6769
1
387,81
6321
1
165,19
6322
1
357,92
886,6900
6319
165,19
357,9200
1.458,55
387,81
165,1900
1
6.776,58
387,8100
420,00
3.905,58
6.776,5800
1
357,92
6373
1
886,69
886,69
7044304000108 93/201 Nao Aplicavel
617,7600
617,76
6365
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
820,1800
820,18
6785
1
617,76
1
820,18
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 12
3334 28.08.2012
3353 28.08.2012
3361 28.08.2012
3363 28.08.2012
3364 28.08.2012
3372 30.08.2012
1
1
1
1
1
2
1
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
818,6200
818,62
6397
818,62
4296 JOSE ADEMIR HAUBENTHAL - ME
8189352000149 94/201 Convite
1,0000 UN AQUISICAO DE SEMENTES DE MILHO
CONF. LEI DE INCENTIVO 934/2005
QUE AUTORIZA O SUBSIDIO DE 20, 3
0 E 40% NO VALOR DA SACA, CONF.
SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO
VINCULADA AO CONTRATO 82/2012
6.504,5900
6.504,59
6156
5655 MARIANA SCHNEIDER KUNZ
2371017000 94/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN MEIA DIARIA PARA IDA A ESTEIO
ACOMPANHAR AGRICUTLORES A EXPOIN
TER
50,0600
50,06
6530
1
6.504,59
1
50,06
1,0000 UN PARAFUSOS
COMPLEMENTO AO NE 3211/12
2294113000172 94/201 Dispensada
1,0000 UN DISCO DE FRICCAO
1,0000 UN REVESTIMENTO
2294113000172 94/201 Nao Aplicavel
12,0000
12,00
12,0000
12,00
6204
371 LIRIO SCHRAMMEL - ME
97267538000107 95/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA
PARTICIPAR DA EXPOINTER
420,0000
420,00
6195
71,5000
1
6204
1
71,50
71,50
1
24,00
1
420,00
377.519,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------05
SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR
05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR
91693309000160
609 22.02.2012
1092 26.03.2012
1912 21.05.2012
2108 28.05.2012
1
5749164000130 17/201 Convite
TRATO 26/2009
8.000,0000
8.000,00
6207
4.000,00-
1
2
3
4
5
6
7
3653 BELLENZIER PNEUS LTDA
4,0000 UN PNEU 1400X24X16 LONAS
4,0000 UN PNEU 900X20 LISO
2,0000 UN PNEU 185 R14 KOMBI
12,0000 UN PNEU 205/70X15
4,0000 UN PNEU 165/70R13
2,0000 UN PNEU 18,4X30
20,0000 UN CAMERA DE AR ARO 20
73730129000986 27/201 Convite
1.746,0000
6.984,00
579,0000
2.316,00
203,0000
406,00
294,0000
3.528,00
159,0000
636,00
1.829,0000
3.658,00
79,0000
1.580,00
6246
1
2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME
93087955000109 048/20 Dispensada
1,0000
SERVIÇO ENCURTAR CHASSI E CARDAN
1.495,0000
1.495,00
6207
318 REMI ROBERTO BAUER
56601433004 53/201 Nao Aplicavel
1
1
5.238,001
1.495,006193
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 13
1
3007 01.08.2012
3008 01.08.2012
3011 01.08.2012
3058 09.08.2012
3063 09.08.2012
3067 09.08.2012
3072 09.08.2012
3084 10.08.2012
3093 10.08.2012
3094 10.08.2012
3095 10.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
5,0000
un
ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005
50 AGROBOCK MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA
5,0000 UN VELAS DE IGNICAO STIHL
50,0060
250,03
49,79-
3736777000107 82/201 Dispensada
12,3000
61,50
6246
315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA
97298350000118 82/201 Dispensada
1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 DESTINADO PARA RE
TRO CASE 2
55,5000
55,50
6246
7518890000177 82/201 Convite
CONTRATO 69/2012
22,0000
6.600,00
6264
7754397000156 87/201 Dispensada
CAO EM ANEXO
430,0000
430,00
6678
5749164000130 87/201 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO
DO CAMINHAO PLACAS IAY0831 E PA
TROLA 04, CONF. ORDEM DE COMPRA
244/2012 EM ANEXO
711,0000
711,00
6246
5749164000130 87/201 Dispensada
DOS VEICULOS PLACAS IGT 2526 E
IBD 4608, CONF. ORDEM DE COMPRAS
240/2012 EM ANEXO
404,0000
404,00
6246
572 DK BAR E RESTAURANTE LTDA
4432966000159 87/201 Dispensada
11,0000 UN ALMOCO PARA SERVIDORES QUE PRES
TARAM SERVICOS FORA DA SEDE DO
MUNICIPIO
20,0000
220,00
6498
318 REMI ROBERTO BAUER
1,0000 UN VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS
6157
56601433004 88/201 Nao Aplicavel
1.301,7300
1.301,73
1
61,50
1
55,50
1
6.600,00
1
430,00
1
711,00
1
404,00
1
220,00
1
1.301,73
15363308000179 88/201 Dispensada
1,0000 un MANUTENCAO DE SUSPENSAO DA SAVEI
RO PLACAS IDQ8095
180,0000
180,00
6207
15363308000179 88/201 Dispensada
1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
29,0000
29,00
1,0000 UN MANGUEIRA DO VACUO
13,0000
13,00
1,0000 UN BUCHA DO ESTABILIZADOR
7,0000
7,00
DESTINADO PARA SAVEIRO IDQ8095
6246
15363308000179 88/201 Dispensada
NA SAVEIRO IDQ 8095,CONF ORDEM
6246
1
180,00
1
49,00
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 14
DE COMPRA 251/2012 EM ANEXO
3101 13.08.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3138 15.08.2012
3146 15.08.2012
1
1
3155 15.08.2012
1
2
3172 20.08.2012
3182 20.08.2012
3191 23.08.2012
3208 24.08.2012
3210 24.08.2012
1
2
1
1
1
1
628,0000
628,00
628,00
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1,0000 UN BOMBA D AGUA RETA GRANDE, 71
1.578,0100
1.578,01
1,0000 UN BAMBA D AGUA RETA GRANDE, 1145
1.891,5400
1.891,54
1,0000 UN BOMBA D AGUA NOVO PARIS
44,9800
44,98
1,0000 UN BOMBA D AGUA CHAPADAO
100,1600
100,16
1,0000 UN BOMBA D AGUA NOVA HOLANDA, 4310
464,9700
464,97
1,0000 UN BOMBA D AGUA LI TIGRE
1.338,3400
1.338,34
131,0600
131,06
539,7500
539,75
1,0000 UN BOMBA D AGUA BOM JARDIM
1.771,7600
1.771,76
1,0000 UN BOMBA D AGUA BATINGA NORTE, 630
1.926,2000
1.926,20
1,0000 UN BOMBA D AGUA BATINGA NORTE, 185
2.120,2400
2.120,24
1,0000 UN BOMBA D AGUA NOVO PARIS SALAO
182,8300
182,83
1,0000 UN BOMBA D AGUA LINHA TIGRE, 3515
228,0600
228,06
6259
6889 MARCHAS MINERAÇÃO LTDA -SANTA CLARA
14,4700 M3 AREIA MEDIA
4216960000225 90/201 Dispensada
35,0000
506,45
6264
82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA
88649991000189 90/201 Dispensada
1,0000 UN RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO
JORNAL IBIA
255,0000
255,00
6469
1,0000 UN 36971227 - SEC. DE OBRAS
1,0000 UN 36971222 - DELEGACIA
6233
76535764000224 90/201 Nao Aplicavel
343,5600
342,2200
12.317,90
1
255,00
1
343,56
342,22
685,78
6207
5548 PROJADI PROJETOS ELETRICOS LTDA
8061630000188 91/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A ELABORACAO DE PROJE
TO ELETRICO PARA MELHORAMENTO DA
ENERGIA NA LOCALIDADE DE BATINGA
SUL
1.500,0000
1.500,00
6168
6288 NESTOR CRUSS
1,0000 UN
6861
92/201 Dispensada
4.500,0000
1
506,45
6298 TORNEARIA SAINGERMAIN
9123572000132 91/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICO EM CONEXAO PARA MAQUINA
48,9000
48,90
1,0000 UN CONFECCAO DE GARFO DE COMANDO PA
RA RETRO CASE I
200,0000
200,00
VALOR REF. A LOCACAO DE AREA DE
TERRA PARA A LAVRA DE SAIBRO CON
FORME LO 19/2012 NA FORMA DO CON
TRATO 81/2012
1
1
248,90
1
1.500,00
1
4.500,00
4.500,00
15363308000179 93/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO NOS
DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA
CONF. SOLICITACAO EM ANEXO
1.265,0000
1.265,00
6207
1,0000 UN LAMINA PARACHOQUE
6246
15363308000179 93/201 Dispensada
130,0000
130,00
1
1.265,00
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 15
2
3219 27.08.2012
3250 27.08.2012
3251 27.08.2012
3252 27.08.2012
3253 27.08.2012
3254 27.08.2012
3255 27.08.2012
3306 27.08.2012
3312 27.08.2012
3316 27.08.2012
3352 28.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0000
UN
FAIXA PARACHOQUE
DESTINADO PARA CAMINHAO PLACAS
IGT 2526
75,0000
75,00
205,00
842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME
97014427000180 93/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO
DE PNEUS CONF. SOLICITACAO EM
ANEXO
695,0000
695,00
MES DE AGOSTO/2012
MES DE AGOSTO/2012
3.905,5800
20.399,22
6724
1
3.122,74
6328
1
1.376,59
6327
1
1.668,21
6329
1
800,93
6374
1
6.122,29
6374
1
5.302,18
7044304000108 93/201 Nao Aplicavel
1.428,9600
1.428,96
104 CACILDO KUHN
1,0000 UN
1
6.122,29
5.302,1800
6325
800,93
6.122,2900
3.905,58
1.668,21
800,9300
1
1.376,59
1.668,2100
6324
3.122,74
1.376,5900
695,00
20.399,22
3.122,7400
1
3.905,58
20.399,2200
6207
13014013072 94/201 Dispensada
PORTO ALEGRE NO DIA 30/08,BUSCAR
PECAS PARA MAQUINAS
50,0600
50,06
5.302,18
6366
1
1.428,96
6193
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 16
3355 28.08.2012
3356 28.08.2012
3368 30.08.2012
3370 30.08.2012
1
1
1
1
2
3
4
50,06
1709 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA
2280574000196 94/201 Dispensada
7,0000 M3 OXIGENIO DESTINADO PARA OFICINA
MECANICA
14,0000
98,00
276 HELLY BRACKMANN
72228830020 94/201 Nao Aplicavel
324,8200
324,82
6246
1
98,00
6157
1
324,82
5464 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
8459946000122 95/201 Dispensada
1,0000 UN VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO
PARA ESCAVADEIRA FH 130
850,0000
850,00
6246
6270 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA
8797859000185 95/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VARETA DE OLEO DA TRANSMISSAO
98,0000
98,00
1,0000 UN ALAVANCA DO COMANDO DE MARCHAS
683,0000
683,00
1,0000 UN PINCA DE FREIO
1.350,0000
1.350,00
1,0000 UN RETENTOR DE RODA DIANTEIRO
462,0000
462,00
DESTINADO PARA TRATOR D5 E CARRE
GADEIRA 55C
6246
1
850,00
1
2.593,00
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 17
Agosto
de 2012
P ag:
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
70.079,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------06
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
06.01 EDUCACAO INFANTIL
91693309000160
1379 09.04.2012
2990 01.08.2012
2991 01.08.2012
3035 07.08.2012
3041 08.08.2012
3044 08.08.2012
3112 13.08.2012
1
1
1
397 LENARA VILINE JOHANN - ME
7264053000169 32/201 Dispensada
4,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE
NUTRICAO CONF. ADITIVO 01/2012
AO CONTRATO 16/2010 DE ABRIL A
DEZEMBRO/2012
2.019,2000
8.076,80
6786
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
527,5500
527,55
6400
3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 85/201 Dispensada
18,0000 UN EXAMES DE IMITARICIOMETRIA PARA
CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS
20,0000
360,00
2
92,0000 UN EXAMES DE AUDIOMETRIA PARA CRIAN
CAS DE 2 A 6 ANOS
20,0000
1.840,00
TESTES COM FONOAUDIOLOGA PARA
CRIANCAS DA ESCOLA SAPATINHO DE
CRISTAL
1
2
3
4
5
1
20
4.038,40-
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
820,1800
820,18
1
1
6171
20
820,18
20
527,55
6171
20
2.200,00
3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
7231974000125 86/201 Nao Aplicavel
2,0000 UN JUNTA MEDICA CONF. PORTARIA 2114
PARA SERVIDORAS: ELOIDE DICKEL E
LIANE KLEBER KUNZ
30,0000
60,00
6854
4141 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
89774160005322 86/201 Dispensada
10,0000 KG COXA E SOBRECOXA
4,8000
48,00
15,0000 KG PEITO DE FRANGO
7,6000
114,00
4,0000 KG FRANGO RESFRIADO
4,9200
19,68
5,0000 LT BEBIDA LACTEA
1,6900
8,45
96,0000 LT LEITE
1,7500
168,00
DESTINADO PARA ALIMENTACAO DA
CRECHE ATRAVES DO PROGRAMA DA
AGRICULTURA FAMILIAR
6307
6131988000104 89/201 Dispensada
1,0000 UN RESISTENCIA DE TORNEIRA ELETRICA
9,2400
9,24
6857
20
60,00
20
358,13
20
9,24
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 18
3124 13.08.2012
3128 13.08.2012
1
1
3153 15.08.2012
1
3192 23.08.2012
3195 23.08.2012
3225 27.08.2012
3265 27.08.2012
3266 27.08.2012
3267 27.08.2012
1
2
3
4
5
1
2
3
1
1
1
1
6131988000104 89/201 Convite
1,0000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS
A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS
DA CRECHE, CONF. CONTRATO 76/12
3.210,2500
3.210,25
6307
5895 SUPERMERCADO LECO LTDA
11849234000124 89/201 Convite
DA CRECHE,CONF. CONTRATO 75/12
4.038,3500
4.038,35
6307
1,0000 UN 36971710 - CRECHE
76535764000224 90/201 Nao Aplicavel
323,8700
3.210,25
6436
323,87
2217 REINALDO ASCHEBROCK *
15053938091 92/201 Dispensada
60,0000 KG BIFE BOVINO CORTADO
15,2000
912,00
35,0000 KG PALETA BOVINA SEM OSSO
12,9000
451,50
70,0000 KG CARNE MOIDA BOVINA DE PRIMEIRA
14,6000
1.022,00
DESTINADO PARA ALIMENTACAO DOS
ALUNOS DA CRECHE, ATRAVES DO
PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2012
CONTRATO 72/2012
6307
5651 CARINE MULLER KLEBER
PORTO ALEGRE PARA AQUISICAO DE
MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA
SAPATINHO DE CRISTAL, CONF.
RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6754
SERVIDORES NO MES DE AGOSTO
2.651,45
20
2.385,50
20
50,06
6337
20
19.033,93
6339
20
770,89
1.086,8000
20
19.033,93
770,8900
20
323,87
6307
19.033,9300
20
4.038,35
89774160005322 92/201 Dispensada
25,0000 LT BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO
1,6900
42,25
1000,0000 LT LEITE LONGA VIDA INTEGRAL
1,7500
1.750,00
50,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
4,8000
240,00
75,0000 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO
7,6000
570,00
10,0000 UN FRANGO INTEIRO SEM MUIDO
4,9200
49,20
ALUNOS DA CRECHE, ATRAVES DO PRO
GRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR
20
1.086,80
770,89
6340
20
1.086,80
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 19
3268 27.08.2012
3308 27.08.2012
3317 27.08.2012
3326 27.08.2012
3336 28.08.2012
3337 28.08.2012
3357 28.08.2012
3358 28.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
MES DE AGOSTO/2012
22,0000
4.596,2800
22,00
6376
20
3.657,39
7044304000108 93/201 Nao Aplicavel
2.377,4400
2.377,44
20
22,00
3.657,3900
6770
3.657,39
6367
20
2.377,44
6726
20
4.596,28
4.596,28
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
820,1800
820,18
6786
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
409,3100
409,31
6400
20
820,18
20
409,31
7231974000125 94/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF.
PORTARIA 2115/12 PARA SERVIDORA
DORA BORGELT
30,0000
30,00
6687
7593937020 94/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A JUNTA MEDICA CONF.
PORTARIA 2115/12 PARA SERVIDORA
DORA BORGELT
30,0000
30,00
6687
20
30,00
20
30,00
45.430,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE
91693309000160
100 04.01.2012
610 22.02.2012
1
1
536 JOSIANE SCHUMACHER GAELZER
LEI 974/2005
45,9300
459,30
6155
5749164000130 17/201 Convite
TRATO 26/2009
5.000,0000
5.000,00
6206
20
271,4520
2.000,00-
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 20
1403 09.04.2012
2992 01.08.2012
3005 01.08.2012
3013 01.08.2012
3021 03.08.2012
3031 06.08.2012
3046 08.08.2012
3047 08.08.2012
3059 09.08.2012
3083 09.08.2012
3092 10.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
4209387000141 32/201 Convite
12,0000 UN RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22
420,0000
5.040,00
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
409,3200
409,32
6206
20
2.940,00-
6402
20
409,32
4796 RITMO VEICULOS MONTENEGRO
89905210000485 82/201 Dispensada
1,0000 UN REVISAO DPS 30000KM DA DOBLO PLA
CAS ISK2468, CONF. DESCRICAO EM
ANEXO
728,5000
728,50
6206
656 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA
92156090000122 82/201 Dispensada
500,0000 UN ENVELOPES PLASTICO PARA AS ESCO
LAS MUNICIPAIS
0,2100
105,00
6425
2872 LUCIANA DE BORBA
89577205020 82/201 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE NO DIA 03/08/2012,
PARA PARTICIPAR DE CURSO CONF.
RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6155
6913 PF AUTOPECAS LTDA
14960791000106 84/201 Dispensada
6,0000 UN CONJUNTOS DE CINTO DE SEGURANCA
PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS
IPJ7664
20,0000
120,00
6250
4087 BB CONTABILIDADE LTDA
8155457000187 86/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE RE
GISTRO DE PESSOA JURIDICA E ALTE
RACAO RTB E CNPJ DA ESCOLA LEO
POLDO LUIS KUNRATH DE VILA NOVA
593,2000
593,20
6211
246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 86/201 Dispensada
7,0000 UN COPIA DE CHAVES
4,0000
28,00
DESTINADAS PARA PORTAS DO CONTRA
TURNO
6211
7754397000156 87/201 Dispensada
CAO EM ANEXO
300,0000
300,00
6206
89905210000485 87/201 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL UTILIZADO NA REVISAO DA
DOBLO PLACAS ISK 2468, CONF. DES
CRICAO EM ANEXO
367,3000
367,30
6250
6291 ADRIANO SILVEIRA DE AVILA - MEI
13632866000167 88/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE CONSERTO DE PISO E
PINTURA NA ESCOLA DE BATINGA SUL
E NAS SALAS DO CONTRATURNO
873,4000
873,40
6504
20
361,20
20
105,00
20
50,06
20
120,00
20
593,20
20
28,00
20
300,00
20
367,30
20
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 21
3104 13.08.2012
3117 13.08.2012
3123 13.08.2012
3143 15.08.2012
3144 15.08.2012
3145 15.08.2012
3148 15.08.2012
3152 15.08.2012
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
1
1,0000 UN ESCOLA PESTALOZZI
59,7200
59,72
2
1,0000 UN ESCOLA DE ED. INFANTIL SAPATINHO
DE CRISTAL
621,2800
621,28
6260
5808 ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1905323000197 89/201 Dispensada
VALOR REF. A MENSALIDADE PARA
ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS:
1
5,0000 UN PEDRO KUNZ - NOVO PARIS
53,0000
265,00
2
5,0000 UN EMILIO BAUER - PINHEIRO MACHADO
98,0000
490,00
6383
93087955000109 89/201 Dispensada
1,0000 UN TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU
NICIPAL DE ENSINO PARA VISITAR O
ZOOLOGICO EM GRAMADO CONF. PROJE
TO EM ANEXO
350,0000
350,00
6147
1
1
1
1
1
1
3158 15.08.2012
1
2
3183 23.08.2012
3216 24.08.2012
873,40
1
2
466 LOJAS SOLAR LTDA
1,0000 UN EXTENSAO 20 MTS
15469928000510 90/201 Dispensada
96,0000
96,00
681,00
20
350,00
6816
20
96,00
6155
884 ONERI JUAREZ DE AZEREDO - ME
91583278000194 90/201 Dispensada
2,0000 UN BALANCEAMENTO COM CHUMBO NO ONI
BUS ESCOLAR PLACAS BWF6711
47,5000
95,00
6206
89577205020 90/201 Dispensada
PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE AGOSTO
RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6155
74 INMETRO -INST. NAC. METR., NORMAT. QUAL.
662270000915 90/201 Dispensada
1,0000 UN TAXA REF A INSPESAO DO ONIBUS
PLACAS BWF 6711
149,0000
149,00
6206
76535764000224 90/201 Dispensada
1,0000 UN 36971397 - ESCOLA PESTALOZZI
74,3700
74,37
1,0000 UN 36971406 - CONTRATURNO
182,4900
182,49
6213
20
755,00
1920 VALDECI BLANC
45013098068 90/201 Nao Aplicavel
MONTENEGRO LEVAR ONIBUS PLACAS
BWF6711 PARA FAZER BALANCEAMENTO
CONF. RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
3881 COPYBRAS LTDA
1,0000 UN TONER ECOLOGIC 120
1,0000 UN TONER KYOCERA TK
20
20
50,06
20
95,00
20
50,06
20
149,00
20
256,86
2446694000110 92/201 Nao Aplicavel
120,0000
120,00
131,0000
131,00
6425
92954957000195 93/201 Nao Aplicavel
6296
20
251,00
20
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 22
1
1,0000
2
3
4
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
3218 27.08.2012
3221 27.08.2012
3222 27.08.2012
3223 27.08.2012
3224 27.08.2012
3227 27.08.2012
3229 27.08.2012
3269 27.08.2012
3270 27.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UN
VALOR REF. A BOLSA AUXULIO PARA
OS ESTAGIARIOS
UN RECEITA INSTITUCIONAL
UN VALE TRANSPORTE
UN RECEITA INSTITUCIONAL
Empenho.......:
1.429,7700
285,9600
72,0000
14,4000
1.429,77
285,96
72,00
14,40
1.802,13
97014427000180 93/201 Dispensada
1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 185X14 PARA DO
BLO ISK2468
55,0000
55,00
6206
6596 MARRIETE LUCAS MARQUES
1405610050 93/201 Nao Aplicavel
MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLA DE
BATINGA SUL, CONF. RELATORIO
50,0600
50,06
6155
1965 ILERIO MILTON HERZER
29919215015 93/201 Nao Aplicavel
JORGE FELIPE ALLEBRANDT, CONF.
RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6155
1963 MARIZE MARISTELA KUNZ
42549116020 93/201 Nao Aplicavel
PAULINO CHAPUIS, CONFORME
RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6155
16 ANELORI KELLER
74213156087 93/201 Nao Aplicavel
EMILIO BAUER, CONFORME
RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6155
6615 FRANCISCO ASSIS BORTOLASO
lei 974/2005
50,0600
500,60
6155
7049 LIRENE INES DILL SCHEIDT - MEI
15874836000192 93/201 Dispensada
1,0000 UN MANUTENCAO DO JARDIM DO CENTRO
CULTURAL E BIBLIOTECA ENTRE OS
MESES DE JUNHO E AGOSTO
349,0000
349,00
6504
3.905,5800
55,00
20
50,06
20
50,06
20
50,06
20
50,06
20
500,60
20
349,00
6342
20
3.905,58
12.108,4000
20
3.905,58
6343
20
12.108,40
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 23
3271 27.08.2012
3272 27.08.2012
3273 27.08.2012
3274 27.08.2012
3275 27.08.2012
3307 27.08.2012
3318 27.08.2012
3323 27.08.2012
3338 28.08.2012
3351 28.08.2012
3367 30.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MES DE AGOSTO/2012
12.108,40
567,6800
1.431,65
6346
20
1.673,74
6744
20
137,66
6347
20
600,70
2.222,7100
20
137,66
600,7000
6345
1.673,74
137,6600
567,68
1.431,65
1.673,7400
20
567,68
1.431,6500
6727
600,70
6375
20
2.222,71
2.222,71
7044304000108 93/201 Nao Aplicavel
3.481,9200
3.481,92
6368
3.821,3200
3.821,32
6304
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
409,3200
409,32
6402
76535764000224 94/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN CONTA TELEFONICA: SETEMBRO
36973034 - PINHEIRO MACHADO
122,4500
122,45
6213
89577205020 95/201 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO
DE ATUALIZACAO SOBRE INTERVENCAO
BREVE E ACONSELHAMENTO MOTIVACIO
NAL, CONF. RELATORIO EM ANEXO
50,0600
50,06
6155
20
3.481,92
20
3.821,32
20
409,32
20
122,45
20
50,06
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 24
34.170,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDEB
91693309000160
1027 20.03.2012
2946 30.07.2012
2974 01.08.2012
2975 01.08.2012
2976 01.08.2012
2993 01.08.2012
2994 01.08.2012
3038 07.08.2012
3040 08.08.2012
3099 13.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3881 COPYBRAS LTDA
2446694000110 26/201 Dispensada
1,0000 UN MAO DE OBRA DESTINADA PARA CON
100,0000
100,00
SERTO DA COPIADORA SHARP 2040 DA
PESTALOZZI
6765
6291 ADRIANO SILVEIRA DE AVILA - MEI
13632866000167 81/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE CONSERTO NO BANHEIRO,
TELHADO, TROCA DE PISO E PINTURA
DE SALAS NA SMEC
873,4000
873,40
6428
100,0031
873,40-
28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME
2661990000134 82/201 Tomada de Pre
1162,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL, CONF. PLANILHA EM
2,6100
3.032,82
ANEXO
CONTRATO 55/2012
6659
15363308000179 82/201 Tomada de Pre
2,2800
2.649,36
ANEXO
CONTRATO 57/2012
6554
266 LUIS CARLOS MULLER - ME
4830419000121 82/201 Tomada de Pre
2,6100
2.448,18
ANEXO
CONTRATO 56/2012
6554
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
409,3100
409,31
6403
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
683,0100
683,01
6403
31
3.032,82
31
2.649,36
31
2.448,18
31
409,31
31
683,01
466 LOJAS SOLAR LTDA
15469928000510 85/201 Dispensada
1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA DESTINADA PARA
ESCOLA DE BATINGA NORTE
135,0000
135,00
6427
6131988000104 86/201 Dispensada
70,0000 UN CANECAS, DESTINADAS PARA A ESCO
LA DE BATINGA SUL
3,4000
238,00
6853
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
6231
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
31
31
135,00
31
238,00
31
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3100 13.08.2012
3105 13.08.2012
3276 27.08.2012
3277 27.08.2012
3278 27.08.2012
3279 27.08.2012
3309 27.08.2012
3327 27.08.2012
3339 28.08.2012
1,0000 UN E. M. DE VILA NOVA
1,0000 UN E. M. DE BATINGA SUL (JULHO)
1,0000 UN E. M. DE BELA VISTA
1,0000 UN E. M. DE RETA GRANDE
1,0000 UN E. M. DE LINHA TIGRE
1,0000 UN E. M. DE LINHA TIGRE CHAPADAO
1,0000 UN E. M. DE NOVA HOLANDA
1,0000 UN E. M. DE BATINGA NORTE
1,0000 UN E. M. DE RINCAO DE SAO BENTO
1,0000 UN QUADRA DE RETA GRANDE
1,0000 UN QUADRA DE BATINGA SUL
1,0000 UN E. M. DE BATINGA SUL (AGOSTO)
1,0000 UN QUADRA DE LINHA TIGRE
1,0000 UN QUADRA DE PINHEIRO MACHADO
166,1900
209,4900
14,5600
90,6500
14,5600
79,9400
16,0200
39,9700
641,8900
175,2100
53,1300
207,8600
49,9700
48,5900
166,19
209,49
14,56
90,65
14,56
79,94
16,02
39,97
641,89
175,21
53,13
207,86
49,97
48,59
1.808,03
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
1
1,0000 UN ESCOLA DE NOVO PARIS
103,3200
103,32
2
1,0000 UN ESCOLA DE PINHEIRO MACHADO
351,9000
351,90
6231
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN AJUDA DE CUSTO PARA CONSUMO DE
ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONA
MENTO DO CONTRATURNO NO GINASIO
121,7000
121,70
6231
1
1
1
1
1
1
1
1
MES DE AGOSTO/2012
38.632,7600
31
38.632,76
6545
31
4.610,19
6348
31
5.015,64
6349
31
1.053,28
6377
31
7.594,02
3.075,0100
6350
1.053,28
7.594,0200
121,70
5.015,64
1.053,2800
31
4.610,19
5.015,6400
455,22
38.632,76
4.610,1900
31
7.594,02
6541
31
3.075,01
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
252,4100
252,41
3.075,01
6403
31
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 26
3340 28.08.2012
1
252,41
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
645,7500
645,75
6403
31
645,75
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 27
Agosto
de 2012
P ag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
71.886,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS
91693309000160
2954 01.08.2012
2955 01.08.2012
2956 01.08.2012
2957 01.08.2012
2961 01.08.2012
2962 01.08.2012
2963 01.08.2012
2965 01.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME
2838840000153 82/201 Tomada de Pre
56,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA O ENSINO SUPERIOR - CONF.
PLANILHA
CONTRATO 54/2012
8,4400
472,64
6551
2838840000153 82/201 Tomada de Pre
PARA O ENSINO SUPERIOR - ULBRA
CONF. PLANILHA EM ANEXO
8,4400
1.274,44
CONTRATO 54/2012
6551
1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME
2028638000166 82/201 Tomada de Pre
PARA O ENSINO SUPERIOR -UNISINOS
8,4400
624,56
CONTRATO 59/2012
6551
2028638000166 82/201 Tomada de Pre
PARA O ENSINO SUPERIOR -ULBRA
8,4400
936,84
CONTRATO 59/2012
6551
2028638000166 82/201 Tomada de Pre
MEDIO - CONF. PLANILHA
EM ANEXO
2,2800
930,24
CONTRATO 59/2012
6550
15363308000179 82/201 Tomada de Pre
MEDIO - CONF. PLANILHA
EM ANEXO
1,8600
323,64
CONTRATO 57/2012
6550
2838840000153 82/201 Tomada de Pre
261,0000 KM PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA O ENSINO TECNICO - MONTENE
GRO, CONF. PLANILHA EM ANEXO
3,6100
942,21
CONTRATO 54/2012
6550
6550
2028638000166 82/201 Tomada de Pre
1
472,64
1
1.274,44
1
624,56
1
936,84
2005
930,24
2005
323,64
2005
942,21
2005
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 28
1
2966 01.08.2012
2968 01.08.2012
2969 01.08.2012
2970 01.08.2012
2971 01.08.2012
2972 01.08.2012
2973 01.08.2012
2978 01.08.2012
2979 01.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24,0000
UN
PASSAGENS PARA O ENSINO MEDIO EM
MONTENEGRO
CONTRATO 59/2012
3,6100
86,64
86,64
2028638000166 82/201 Tomada de Pre
2,2800
1.085,28
ANEXO
CONTRATO 59/2012
6549
2028638000166 82/201 Tomada de Pre
2,2800
1.851,36
ANEXO
CONTRATO 59/2012
6549
2028638000166 82/201 Tomada de Pre
1,8600
2.551,92
ANEXO
CONTRATO 59/2012
6549
15363308000179 82/201 Tomada de Pre
MEDIO, CONF. PLANILHA EM
2,2800
1.231,20
ANEXO
CONTRATO 57/2012
6555
266 LUIS CARLOS MULLER - ME
4830419000121 82/201 Tomada de Pre
MEDIO, CONF. PLANILHA EM
2,6100
1.221,48
ANEXO
CONTRATO 56/2012
6555
15363308000179 82/201 Tomada de Pre
2,2800
2.170,56
ANEXO
CONTRATO 57/2012
6630
2838840000153 82/201 Tomada de Pre
2,2800
3.335,64
ANEXO
CONTRATO 54/2012
6630
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 82/201 Tomada de Pre
ANEXO
1,8600
1.640,52
CONTRATO 58/2012
6549
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 82/201 Tomada de Pre
6550
1013
1.085,28
1013
1.851,36
1013
2.551,92
1050
1.231,20
1050
1.221,48
1003
2.170,56
1003
3.335,64
1013
1.640,52
2005
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 29
MEDIO CONF. PLANILHA EM
ANEXO
CONTRATO 58/2012
2980 01.08.2012
2981 01.08.2012
2982 01.08.2012
3034 07.08.2012
3045 08.08.2012
3048 08.08.2012
3114 13.08.2012
3115 13.08.2012
1
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
1,8600
379,44
379,44
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 82/201 Tomada de Pre
FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM
ANEXO
1,8600
1.302,00
CONTRATO 58/2012
6550
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 82/201 Tomada de Pre
ANEXO
1,8600
651,00
CONTRATO 58/2012
6550
7015 R.M. KOCHEM ME
15649363000120 82/201 Tomada de Pre
ANEXO
1,8600
651,00
CONTRATO 58/2012
6550
314 ALEXANDRE
1310,0000
2,0000
6,0000
2005
1.302,00
2005
651,00
2005
651,00
LUIZ BECKER - ME
3241576000139 85/201 Dispensada
UN PAO CACETINHO
0,2500
327,50
UN BALDE DE SCHMIER 2 KG
8,9900
17,98
LT LEITE
1,9500
11,70
DESTINADO PARA ALIMENTACAO DA
CRECHE
6512
89774160005322 86/201 Dispensada
10,0000 KG SALSICHA
4,1000
41,00
15,0000 KG PEITO DE FRANGO
7,6000
114,00
48,0000 LT LEITE
1,7500
84,00
DESTINADO PARA ALIMENTACAO DO
PRE ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRI
CULTURA FAMILIAR
6512
89774160005322 86/201 Dispensada
17,5000 KG SALSICHA
4,1000
71,75
7,6000
228,00
228,0000 LT LEITE
1,7500
399,00
ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA
DA AGRICULTURA FAMILIAR
6512
15053938091 89/201 Dispensada
27,0000 KG CARNE MOIDA DE SEGUNDA
10,0000
270,00
ALUNOS DAS ESCOLAS, CONF. PRO
6512
15053938091 89/201 Dispensada
5,0000 KG CARNE MOIDA DE SEGUNDA
10,0000
50,00
ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONF. PRO
6512
1
357,18
1
239,00
1
698,75
1
270,00
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 30
3116 13.08.2012
3125 13.08.2012
3126 13.08.2012
3127 13.08.2012
3129 13.08.2012
3130 13.08.2012
3131 13.08.2012
3132 13.08.2012
3133 13.08.2012
3134 13.08.2012
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50,00
15053938091 89/201 Dispensada
14,0000 KG CARNE MOIDA DE PRIMEIRA
14,6000
204,40
7,0000 KG PALETA BOVINA
12,9000
90,30
12,0000 KG BIFE PRIMEIRA
14,5000
174,00
ALUNOS DA CRECHE, CONF. PRO
6512
6131988000104 89/201 Convite
DA CRECHE, CONF. CONTRATO 76/12
500,0000
500,00
6509
6131988000104 89/201 Convite
DO PRE, CONF. CONTRATO 76/12
261,3600
261,36
6510
6131988000104 89/201 Convite
DAS ESCOLAS,CONF. CONTRATO 76/12
2.021,6300
2.021,63
6512
11849234000124 89/201 Convite
DO PRE,CONF. CONTRATO 75/12
533,8000
533,80
6510
11849234000124 89/201 Convite
1.000,0000
1.000,00
6511
11849234000124 89/201 Convite
2.950,3500
2.950,35
6512
6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME
13746281000178 89/201 Convite
DA CRECHE,CONF. CONTRATO 74/12
924,5000
924,50
6509
13746281000178 89/201 Convite
DO PRE,CONF. CONTRATO 74/12
508,0500
508,05
6510
13746281000178 89/201 Convite
6512
1
468,70
1004
500,00
1024
261,36
1
2.021,63
1024
533,80
1002
1.000,00
1
2.950,35
1004
924,50
1024
508,05
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 31
3193 23.08.2012
3194 23.08.2012
3196 23.08.2012
3197 23.08.2012
3198 23.08.2012
2.582,0300
2.582,03
2.582,03
89774160005322 92/201 Dispensada
1,6900
101,40
1,7500
393,75
7,6000
190,00
20,0000 KG SALSICHA MISTA
4,1000
82,00
ALUNOS DO PRE, ATRAVES DO PRO
6512
89774160005322 92/201 Dispensada
1,6900
566,15
1,7500
1.951,25
7,6000
1.330,00
85,0000 KG SALSICHA MISTA
4,1000
348,50
ALUNOS DAS ESCOLAS, ATRAVES DO
6512
15053938091 92/201 Dispensada
25,0000 KG CARNE MOIDA BOVINA DE SEGUNDA
10,0000
250,00
ALUNOS DO PRE, ATRAVES DO
CONTRATO 72/2012
6512
15053938091 92/201 Dispensada
280,0000 KG CARNE MOIDA BOVINA DE SEGUNDA
10,0000
2.800,00
ALUNOS DAS ESCOLAS, ATRAVES DO
CONTRATO 72/2012
6512
5995 NADIR ILONE ERIG METZ
69018405000 92/201 Dispensada
PARA ALIMENTACAO DA PRE ESCOLA
596,5000
596,50
2
PARA ALIMENTACAO DA REDE MUNICI
PAL DE ENSINO
3.403,7500
3.403,75
CONF. SOLICITACAO DE COMPRAS EM
ANEXO VINCULADA AO CONTRATO 71
NA FORMA DA CHAMADA PUBLICA
03/2012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO
DA AGRICULTURA FAMILIAR
6512
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
1
1
767,15
1
4.195,90
1
250,00
1
2.800,00
1
4.000,25
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 32
Agosto
de 2012
Pag:
6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhad o
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
49.041,26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------06
06.05 CULTURA
91693309000160
1492 20.04.2012
1493 20.04.2012
1
1
6222 ADRIANO ROBERTO KRAHL - MEI
9,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS MENSAIS DE
AULAS DE MUSICA NA AREA DE TECLA
DOS, COM CARGA HORARIA DE 12 HRS
SEMANAIS, CONF. ADITIVO 01/2012
AO CONTRATO 39/2011
6223 CARLOS ALEXANDRE KRAHL -MEI
9,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS MENSAIS DE
AULAS DE MUSICA NA AREA DE SOPRO
COM CARGA HORARIA DE 12 HRS
SEMANAIS, CONF. ADITIVO 01/2012
AO CONTRATO 40/2011
36/201 Convite
1.700,0000
6572
15.300,00
36/201 Convite
1.000,0000
1
3.400,006528
1
9.000,00
2.000,00-
5.400,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
91693309000160
1339 04.04.2012
1380 09.04.2012
1763 07.05.2012
2551 29.06.2012
2727 16.07.2012
1
1
1
1
1
2028638000166 31/201 Convite
34000,0000 KM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANS
PORTE DE PACIENTES DE BROCHIER
PARA CENTROS ESPECIALIZACOS EM
SAUDE, CONF. ADITIVO 01/2012 AO
CONTRATO 50/2011
1,6000
54.400,00
6214
7264053000169 32/201 Convite
AO CONTRATO 16/2010 DE ABRIL A
DEZEMBRO/2012
2.019,2000
10.096,00
6170
5006 MARINES BLANC DA MOTTA
10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA, CONF.
LEI 974/2005
50,0600
500,60
6148
5366 SILVERIO SCHEIDT - ME
10389033000129 067/20 Dispensada
1,0000
MANUTENCAO E OENAMENTACAO DO JAR
1.316,0000
1.316,00
IM EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE
6505
7231974000125 76/201 Convite
COS MEDICOS NA AREA DE CLINA GE
RAL, CONF. TERMO ADITIVO 01/2012
6161
40
20.000,0040
2.019,2040
50,0640
1.316,0040
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 33
AO CONTRATO 59/2009
2951 01.08.2012
2952 01.08.2012
2995 01.08.2012
2996 01.08.2012
2998 01.08.2012
3003 01.08.2012
3004 01.08.2012
3006 01.08.2012
3017 03.08.2012
3018 03.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
14.428,8000
14.428,80
14.325,30-
7053 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
3563142000155 82/201 Dispensada
1,0000 UN AQUISICAO DE AUTO ADESIVO DESTI
NADOS PARA EXAMES, CONF. SOLICI
TACAO EM ANEXO
248,6000
248,60
6184
2873 BRITA RODOVIAS S/A
2414831000135 82/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDA
GIO NA PRACA DE GRAMADO QUANDO
DESLOCAMENTO FEITO PARA LEVAR
SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CUR
SO
15,0000
15,00
6170
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
792,8300
792,83
6404
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
613,9700
613,97
6405
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
4.727,9800
4.727,98
6404
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
1.169,3600
1.169,36
6405
3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
1,0000 UN VALOR REF. A CONTIBUICAO AO FGTS
PARA OS CONTRATADOS DO PACS E
PSF NO MES DE JULHO/2012
1709 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA
49,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL
6,0000 M3 OXIGENIO PP MED
3,0000 UN COPIAS DE CHAVE
3.005,1900
40
248,60
40
15,00
40
792,83
40
613,97
40
4.727,98
40
1.169,36
6392
40
3.005,19
3.005,19
2280574000196 82/201 Dispensada
14,0000
686,00
18,0000
108,00
6237
91292086000129 83/201 Dispensada
4,0000
12,00
6162
3504 FABIANI VIEBRANTZ
82658609000 83/201 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNI
AO SOBRE DROGAS, CONF. RELATORIO
EM ANEXO
37,5300
37,53
40
794,00
40
12,00
6148
40
37,53
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 34
3022 03.08.2012
3029 06.08.2012
3062 09.08.2012
3087 10.08.2012
3088 10.08.2012
3097 13.08.2012
3109 13.08.2012
3111 13.08.2012
3120 13.08.2012
3122 13.08.2012
3135 13.08.2012
1
1
2
3
1
1
1
7593937020 83/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A CONSULTAS MEDICAS
NO MES DE JULHO/2012
468,8200
468,82
51 J. B. CAMPIOL
18,0000 UN
5,0000 UN
25,0000 UN
6620
7754397000156 86/201 Dispensada
CAO EM ANEXO
455,0000
455,00
6210
15874836000192 88/201 Dispensada
1,0000 UN MANUTENCAO E ORNAMENTACAO DO JAR
DIM EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE
DA SEDE
1.316,0000
1.316,00
6505
15874836000192 88/201 Dispensada
1,0000 UN MANUTENCAO E ORNAMENTACAO DO JAR
DIM DOS POSTOS DE SAUDE DE LINHA
PINHEIRO MACHADO E NOVO PARIS
240,0000
240,00
6505
1
1
1
1
234 MARIA HELENA LERNER BILHAR *
29913276004 89/201 Nao Aplicavel
1.083,1500
1.083,15
6131988000104 89/201 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA TRABA
LHOS DE ROTINA DO POSTO DE SAU
DE, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO
179,8000
179,80
40
468,82
& CIA LTDA
89737068000161 84/201 Dispensada
PISO CERAMICO
12,9000
232,20
CIMENTO COLA AEII
37,9000
189,50
REJUNTE
2,9000
72,50
DESTINADO PARA CONSERTOS NO POS
TO DE SAUDE
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
1
1,0000 UN POSTO DE SAUDE
282,6500
282,65
2
1,0000 UN POSTO DE SAUDE APTO 1
217,2800
217,28
1
6188
40
494,20
40
455,00
40
1.316,00
40
240,00
6262
40
499,93
6142
40
1.083,15
6158
40
179,80
576 LUIS FERNANDO DE CASTRO
29677041053 89/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
500,60
6148
2999 DEISE ADRIANE GRUNVALD
82008329020 89/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
37,5300
375,30
6148
7231974000125 89/201 Convite
1,0000 UN VALOR REF. A CONTRATACAO DE SER
VICOS MEDICOS VISANDO ATENDIMEN
TO SEMANAL NO POSTO DE SAUDE CON
FORME ADITIVO 02/2012 AO CONTRA
TO 59/2009, PARA O PERIODO DE SE 30.240,0000
30.240,00
6161
40
500,60
40
375,30
40
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 35
TEMBRO A DEZEMBRO DE 2012
3147 15.08.2012
1
3154 15.08.2012
1
2
3
4
3164 15.08.2012
3165 15.08.2012
3166 15.08.2012
3189 23.08.2012
3190 23.08.2012
3204 24.08.2012
3205 24.08.2012
3217 24.08.2012
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
4
30.240,00
5028 HENRIQUE ALFLEN
LEI 974/2005
50,0600
1.001,20
1,0000 UN 36971496 - SEC. DA SAUDE
1,0000 UN 36971582 - CRAS
1,0000 UN 36973073 - SEC. DA SAUDE
1,0000 UN 36971389 - POSTO DE SAUDE
76535764000224 90/201 Nao Aplicavel
441,8000
320,3800
124,8600
119,6700
6148
40
1.001,20
6234
40
441,80
320,38
124,86
119,67
1.006,71
89905210000485 90/201 Dispensada
1,0000 UN CHECK UP DA REVISAO DE 7.500KM
LIMPEZA INTERNA DO MOTOS/ CARTER
79,0000
79,00
PARA VEICULO DOBLO PLACA IGT4191
6210
89905210000485 90/201 Dispensada
1,0000 UN OLEO MOTOR 5W30
175,0000
175,00
1,0000 UN FILTRO OLEO
28,4500
28,45
DESTINADO PARA REVISAO DA DOBLO
PLACAS ITG 4191
6278
3504 FABIANI VIEBRANTZ
82658609000 90/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
37,5300
187,65
6148
4071 FABIANI CARINE SCHERER *
LEI 974/2005
37,5300
187,65
6148
5002 ILSE ELISA HELLER
99694093015 92/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
37,5300
187,65
6148
2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN
93480237053 93/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
1.001,20
6148
6442 NATALIA DA MOTTA MACHADO
445461063 93/201 Dispensada
1,0000 UN MEIA DIARIA DESTINADA PARA DESLO
CAMENTO A PORTO ALEGRE CONF. RE
LATORIO EM ANEXO
37,5300
37,53
6148
92954957000195 93/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXULIO PARA
OS ESTAGIARIOS
1.126,4700
1.126,47
225,3000
225,30
1,0000 UN VALE TRANSPORTE
48,0000
48,00
9,6000
9,60
40
79,00
40
203,45
40
187,65
40
187,65
40
187,65
40
1.001,20
40
37,53
6297
40
1.409,37
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 36
3226 27.08.2012
3228 27.08.2012
3290 27.08.2012
3291 27.08.2012
3292 27.08.2012
3293 27.08.2012
3294 27.08.2012
3295 27.08.2012
3296 27.08.2012
3297 27.08.2012
3298 27.08.2012
3299 27.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27 CLOVIS EDEMAR BROCHIER
26821192049 93/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
1.001,20
3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME
7153633000189 93/201 Dispensada
1,0000 UN DESPESA COM ALMOCO DE SERVIDO
RES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA
DE VACINACAO
73,0000
73,00
PSF
6.219,8800
6148
40
1.001,20
6281
40
73,00
6355
40
6.219,88
6.219,88
3.905,5800
4.471,57
6358
40
1.333,23
6359
40
2.361,39
6360
40
800,92
6361
40
385,45
6362
40
500,58
44,0000
40
385,45
500,5800
6730
800,92
385,4500
18.456,41
2.361,39
800,9200
40
1.333,23
2.361,3900
6355
4.471,57
1.333,2300
3.905,58
18.456,41
4.471,5700
40
3.905,58
18.456,4100
6356
44,00
500,58
6791
40
44,00
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 37
3310 27.08.2012
3319 27.08.2012
3341 28.08.2012
3342 28.08.2012
3344 28.08.2012
3349 28.08.2012
3350 28.08.2012
3359 28.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
MES DE AGOSTO/2012
4.444,0400
1750
4.444,04
4.444,04
7044304000108 93/201 Nao Aplicavel
3.432,0000
3.432,00
6369
29979036000140 95/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
820,1800
820,18
6404
29979036000140 95/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
613,9700
613,97
6405
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
4.876,1700
4.876,17
6404
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
1.118,7700
1.118,77
6405
3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
1,0000 UN VALOR REF. AO FGTS DOS SERVIDO
RES CONTRATADOS PELO PSF E PACS
NO MES DE AGOSTO/2012
2.250,0400
40
40
3.432,00
40
820,18
40
613,97
40
4.876,17
40
1.118,77
6392
40
2.250,04
6391 MATHEUS PINHO MAURICIO
1313471011 94/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DO CONTRA
TO DE TRABALHO
10.901,2200
10.901,22
2.250,04
6357
40
10.901,22
82.869,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------07
07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO
91693309000160
112 04.01.2012
2352 21.06.2012
3020 03.08.2012
1
1
3842 ILAINE HENZEL
48832898004 02/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
41,7500
208,75
6706
3567 JORGE LUIS DORR - ME
7026045000184 63/201 Dispensada
1,0000 UN COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM RE
SERVATORIO DE 45 LITROS 220W
1.715,0000
1.715,00
6750
3951 SANDRA CRISTINA KLEIN BUHRING *
6706
45898979034 83/201 Nao Aplicavel
4011
12,644110
1.715,004011
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 38
1
3089 10.08.2012
3090 10.08.2012
3107 13.08.2012
3119 13.08.2012
3121 13.08.2012
3151 15.08.2012
3171 20.08.2012
3289 27.08.2012
3325 27.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0000
UN
PORTO ALEGRE NO DIA 03/08/2012,
RELATORIO EM ANEXO
37,5300
37,53
37,53
7026045000184 88/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE CONSERTO DO MATERIAL
ODONTOLOGICO DO POSTO DE PINHEI
RO MACHADO
43,5200
43,52
6750
7026045000184 88/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE CONSERTO DO MATERIAL
ODONTOLOGICO DO POSTO DE PINHEI
RO MACHADO
105,0000
105,00
6827
7026045000184 89/201 Dispensada
1,0000 UN DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DE
APARELHOS ODONTOLOGICOS DO POS
TO DE SAUDE DE PINHEIRO MACHADO
40,0000
40,00
6827
6391 MATHEUS PINHO MAURICIO
1313471011 89/201 Nao Aplicavel
MONTENEGRO NO DIA 15/08 PARTICI
PAR DE REUNIAO CONF. RELATORIO
EM ANEXO
37,5300
37,53
6706
3842 ILAINE HENZEL
48832898004 89/201 Nao Aplicavel
LEI 974/2005
50,0600
250,30
6706
3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 90/201 Dispensada
1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA AQUISI
CAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA
BASICA
10.000,0000
10.000,00
6694
7061 GILBERTO DA SILVA - MEI
16561302000179 91/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN SERVICO DE TROCA DE PISO NO POS
TO DO PSF
3.558,9000
3.558,90
6860
10.000,0000
4110
43,52
4110
105,00
4110
40,00
4011
37,53
4011
250,30
4011
10.000,00
4011
3.558,90
6598
4090
10.000,00
7080 AIR LIQUIDE LTDA
331788002758 93/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. A ALUGUEL DE EQUIPA
MENTO RESPIRATORIO PARA O PACIEN
TE ADRIANO RECKENVALD CONF. LAU
DO SOCIAL DURANTE 15 DIAS
1.500,0000
1.500,00
10.000,00
6811
4011
1.500,00
23.845,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------07
07.03 RECURSOS SAUDE- FEDERAL
91693309000160
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 39
2977 01.08.2012
2997 01.08.2012
3036 07.08.2012
3096 10.08.2012
3162 15.08.2012
3285 27.08.2012
3286 27.08.2012
3287 27.08.2012
3288 27.08.2012
3328 27.08.2012
3343 28.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7231974000125 82/201 Convite
COS MEDICOS NA AREA DE CLINICA
GERAL, CONF. TERMO ADITIVO 01/12
VINCULADO AO CONTRATO 59/2009
14.325,3000
14.325,30
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
1.186,3700
1.186,37
6632
14.325,30
6406
6632
3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 88/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN ESTIMATIVA DE VALOR PARA AQUISI
CAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA
BASICA
10.000,0000
10.000,00
6476
7264053000169 90/201 Convite
AO CONTRATO 16/2010
2.019,2000
6.057,60
6172
4.159,2600
10.000,00
4710
6.057,60
6353
4530
4.159,26
6354
4530
746,40
6542
4530
718,58
6440
4520
23.219,88
7081 ROSTIROLA FINCATO REPRESENTAÇOES LTDA
8865469000103 93/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A CONTRATACAO DE
PALESTRAS SOBRE SEXUALIDADE NA
ADOLECENCIA, GRAVIDES E DOENCAS
SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, QUE
SERAO REALIZADAS NO DIA 04/09,
ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ES
COLA
4.690,0000
4.690,00
4770
718,58
23.219,8800
1.284,80
746,40
718,5800
4510
4.159,26
746,4000
4530
1.186,37
242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 85/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A PROCEDIMENTOS REALI
ZADOS ATRAVES DO PAB NO MES DE
JULHO/2012
1.284,8000
1.284,80
4510
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
7.000,00
6153
4510
4.690,00
6406
4530
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 40
1
3373 30.08.2012
1
1,0000
UN
VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO
AGOSTO/2012
1.039,9300
1.039,93
242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 95/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO
PAB (PISO DE ASSIST. BASICA) REA
LIZADAS NO MES DE AGOSTO/2012
780,8000
780,80
1.039,93
6632
4510
780,80
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 41
Agosto
de 2012
P ag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
51.989,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
91693309000160
2680 13.07.2012
3002 01.08.2012
3023 03.08.2012
3030 06.08.2012
3055 09.08.2012
3136 13.08.2012
3137 13.08.2012
3149 15.08.2012
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
1
1
1
3153 OFICINA DA BIJUTERIA IND. COM. DE CONFEC 5590135000178 75/201 Dispensada
10,0000 UN PARKA FORRO GROSSO COM BORDADO
DESTINADO PARA EQUIPE DO CRAS
CONF. ORDEM DE COMPRA 219/12
107,0000
1.070,00
6815
1.070,00-
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
716,2100
716,21
6410
3581 MARICE PEDRA SOUZA DA MOTTA
56677715000 83/201 Nao Aplicavel
6,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA PARA
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PA
RA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
ACONSELHAMENTO MOTIVACIONAL CONF
RELATORIO EM ANEXO, NOS DIAS 03,
37,5300
225,18
17 E 31 DE AGOSTO E 14 E 28 DE
SETEMBRO DE 2012
6655
2028638000166 84/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A TRANSPORTE PARA O
ENCONTRO DO DIA D MULHERES NO AU
DITRIO MUNICIPAL
70,0000
70,00
6852
5133 EDSON LUIS HUMMES - LOCOMOTIVA MUSICAL C
1,0000 UN BONGO
1,0000 UN PEDESTAL PARA BONGO
1,0000 UN CARRILHAO COM PEDESTAL
1,0000 UN MEIA LUA
1,0000 UN GANZA
1,0000 UN PAR DE CHAVES
6855
7659994000100 87/201 Dispensada
140,0000
140,00
100,0000
100,00
178,0000
178,00
32,0000
32,00
29,0000
29,00
12,0000
12,00
1
716,21
1
225,18
2082
70,00
1169
491,00
92156090000122 89/201 Nao Aplicavel
15,0000 UN CADEIRAS LINHA VIVA TUBO 7/8
99,0000
1.485,00
DESTINADAS PARA O CRAS
6858
92156090000122 89/201 Nao Aplicavel
2,0000 UN BOTIJAO TERMIC INOX 9,5 LT
DESTINADO PARA CRAS
165,0000
330,00
6839
1114 ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIER LTDA
778334000190 90/201 Dispensada
1,0000 UN INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO
CRAS
250,0000
250,00
2082
1169
1.485,00
2082
330,00
6830
1169
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 42
3150 15.08.2012
3206 24.08.2012
3263 27.08.2012
3264 27.08.2012
3348 28.08.2012
3362 28.08.2012
3365 28.08.2012
3366 30.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
250,00
56677715000 90/201 Nao Aplicavel
TAQUARA NO DIA 20/08 PARTICIPAR
DE CAPACITACAO CONF. RELATORIO
EM ANEXO
37,5300
37,53
6655
6315 JOSE ROQUE SCHUMACHER- MEI
12575077000179 93/201 Dispensada
8,0000 MT MADEIRA MDF PARA CONFECCAO DE ES
TANTE PARA O CRAS
50,0000
400,00
6862
2.923,6800
37,53
1303
400,00
6336
1
2.923,68
3.357,2000
1
2.923,68
6309
1
3.357,20
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
671,4500
671,45
3.357,20
6410
671,45
56677715000 94/201 Dispensada
PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR
CRIANCA NO CRAI
37,5300
37,53
6655
5184 FORSTER & VERRUCK LTDA
1,0000 UN TERMICA ELETRICA
6863
9018255000237 94/201 Dispensada
52,0000
52,00
56677715000 95/201 Nao Aplicavel
PORTO ALEGRE ACOMPANHAR CRIANCA
NO CRAI
37,5300
37,53
1
1
37,53
1169
52,00
6655
1
37,53
10.014,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C
08.01 SMDTIC
91693309000160
2802 23.07.2012
2999 01.08.2012
3014 01.08.2012
1
1
413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA
89389043000114 79/201 Dispensada
3,7900 KG CORDA PARA REFORMA DAS REDES DOS
GINASIOS DA SEDE E INTERIOR
19,8997
75,42
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
820,1800
820,18
2077 CIRIO DA SILVA - ME
4608739000131 82/201 Dispensada
6442
1
0,106408
1
820,18
6442
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 43
1
3106 13.08.2012
3185 23.08.2012
3186 23.08.2012
3202 24.08.2012
3203 24.08.2012
3233 27.08.2012
3320 27.08.2012
3345 28.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
7,0000
UN
VIDRO 3MM
DESTINADO PARA BASCULANTES QUE
BRADAS NO GINASIO DARCY FETZNER
16,0000
112,00
112,00
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN AJUDA DE CUSTO PARA USO DO GINA
SIO PARA OS TREINOS DO TIME DE
VOLEIBOL PARA O JIRGS
60,0000
60,00
6595
734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA
93735793000178 92/201 Dispensada
100000,0000 UN CARTELAS PARA SORTEIO DO TALAO
DA SORTE
0,0169
1.690,00
6269
89389043000114 92/201 Dispensada
25,0000 UN PASTILHAS TRICLORO DESTINADAS PA
RA PRACA DAS AGUAS
6,9000
172,50
6463
93087955000109 93/201 Dispensada
1,0000 UN VIAGEM PARA FAZENDA VILA NOVA
TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLINHA
DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE
TORNEIO DE FUTSAL
320,0000
320,00
6698
7077 ASSOC. CULTURAL VILANOVENSE
7800350000181 93/201 Dispensada
2,0000 UN INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DOS
ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL
NO CAMPEONATO DE FUTSAL - CATE
GORIAS 2000 E 2001/2002
50,0000
100,00
6576
1,0000 UN VALOR REF. A SUBSIDIO DOS
3.905,5800
1
60,00
1
1.690,00
1
172,50
1
320,00
1
100,00
6565
1
3.905,58
3.905,58
7044304000108 93/201 Nao Aplicavel
124,8000
124,80
6370
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
820,1800
820,18
6408
1
124,80
1
820,18
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 44
Agosto
de 2012
Pag:
8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
8.125,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------09
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI
09.01 FPSM
91693309000160
3280 27.08.2012
3281 27.08.2012
3282 27.08.2012
3283 27.08.2012
3284 27.08.2012
3311 27.08.2012
1
1
1
1
1
1
MES DE AGOSTO/2012
3.029,9100
436,70
6439
50
165,19
6351
50
19.263,09
6352
50
11.861,11
849,8400
50
19.263,09
11.861,1100
6439
165,19
19.263,0900
3.029,91
436,70
165,1900
50
3.029,91
436,7000
6439
11.861,11
6439
50
849,84
849,84
35.605,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN
11.01 SMOSU
91693309000160
612 22.02.2012
1091 26.03.2012
1
1
2
3
4
5
5749164000130 17/201 Convite
TRATO 26/2009
3.500,0000
3.500,00
5571 D PASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
4,0000 UN PNEU 275/80R22
8,0000 UN PNEU 175X70X13
4,0000 UN PNEU 195/55R15
4,0000 UN CAMARA DE AR 10,5X18 RET CATER
20,0000 UN CAMARA DE AR 900X20 ONIBUS/CAMIN
27/201 Convite
936,3100
3.745,24
112,3400
898,72
260,3700
1.041,48
65,0000
260,00
54,0000
1.080,00
6205
1
1.000,006192
1
2.381,48-
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 45
1418 12.04.2012
1827 10.05.2012
1884 18.05.2012
2139 01.06.2012
2549 29.06.2012
2550 29.06.2012
2729 16.07.2012
2989 01.08.2012
4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8004188000158 33/201 Convite
1,0000 UN AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULI
CO DESTINADO PARA MANUTENCAO E
AMPLIACAO DAS REDES DE ABASTECI
MENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONF
DESCRICAO NA SOLICITACAO DE COM
344,5000
344,50
PRAS VINCULADA AO CONTRATO 26/12
6437
7534822000100 44/201 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMI
NHAO PLACAS IBA3460 CONF. ORDEM
DE COMPRA 165 EM ANEXO
518,0000
518,00
6192
6196 JAIR ROBERTO KRUG - MEI
13284331000142 047/20 Convite
400,0000 HR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAS REDES
30,0000
12.000,00
DE ENERGIA ELÉTRICA DE ACESSO AO
S POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO
6258
8004188000158 54/201 Dispensada
1,0000 UN AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA
DOS PARA SERVICOS DIVERSOS NA SE
DE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM DE
COMPRAS 197/2012
2.208,3500
2.208,35
6276
13284331000142 047/20 Convite
400,0000 HR PRESTACAO DE SERVICOS NAS REDES
30,0000
12.000,00
DE TELEFONIA RURAL SOB RESPONSAB
ILIDADE DO MUNICIPIO
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 188
5 QUE FOI ANULADO PARA MELHOR CL
ASSIFICACAO CONTABIL
6232
13284331000142 047/20 Convite
400,0000 HR PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN
30,0000
12.000,00
CAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBL
ICA DO MUNICIPIO
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 188
6 QUE FOI ANULADO PARA MELHOR CL
ASSIFICACAO CONTABIL
6258
6680 AGUA E SOLO SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA 11426768000148 76/201 Convite
5,0000 UN RECUPERACAO E INSTALACAO DE CHA
VE DE COMANDO
165,0000
825,00
2
5,0000 UN RECUPERACAO E INSTALACAO DE MOTO
BOMBA SUBMERSA
2.170,0000
10.850,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANU
TENCAO CORRETIVA DE POCOS ARTE
SIANOS CONF. TERMO ADITIVO 01/12
AO CONTRATO 69/2011, QUE SERAO
REALIZADOS CONF. NECESSIDADE.
6182
1
1
1
1
1
1
1
1
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
1.227,9400
1.227,94
1
344,501
518,001
3.000,001
54,321
5.000,001
5.000,001
4.000,006399
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 46
3000 01.08.2012
3001 01.08.2012
3012 01.08.2012
3015 01.08.2012
3019 03.08.2012
3027 06.08.2012
3028 06.08.2012
3043 08.08.2012
3049 08.08.2012
3057 09.08.2012
3068 09.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.227,94
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
683,4800
683,48
6398
29979036000140 82/201 Nao Aplicavel
MES DE JULHO/2012
844,2200
844,22
6399
1
683,48
1
844,22
7518890000177 82/201 Convite
CONTRATO 69/2012
22,0000
2.200,00
6276
4027 CONSTRUTORA JLV LTDA
7192929000109 82/201 Dispensada
20,0000 UN TRANSPORTE DE AGUA DE BROCHIER
PARA CHAPADAO PARA ABASTECIMENTO
DA CAIXA DE AGUA DA LOCALIDADE
120,0000
2.400,00
6606
5909 NELSON JOSE DE SOUZA MEI
11889426000164 83/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A CONSTRUCAO DE BOCAS
DE LOBO EM ESTRADAS DA SEDE DO
MUNICIPIO, CONF. ORDEM DE COMPRA
237/2012
1.895,5000
1.895,50
6851
5329 KOSTE & KOSTE LTDA
7167753000135 84/201 Dispensada
1,0000 UN FIO FE AA80 DESTINADO PARA MANU
TENCAO DOS RAMAIS DE LINHA PI
NHEIRO MACHADO
200,0000
200,00
6443
97298350000118 84/201 Dispensada
1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 FEMEAS
78,3900
78,39
DESTINADO PARA RETRO CASE 1
6192
410 CASA DO INSTALADOR MONTENEGRINO LTDA
90899857000188 86/201 Dispensada
1,0000 UN MULTIMETRO DIGITAL COM ALICATE
WORKER DESTINADO PARA OFICINA
59,8500
59,85
6192
97298350000118 86/201 Dispensada
2,0000 UN MANGUEIRA 1/2 COM CONEXOES
77,6050
155,21
DESTINADO PARA RETRO CASE 1
6192
7754397000156 87/201 Dispensada
CAO EM ANEXO
200,0000
200,00
6205
8004188000158 87/201 Dispensada
1,0000 UN MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSER
TOS NO PREDIO DA SECRETARIA CNF
ORDEM DE COMPRA 239/2012 EM ANE
6437
1
2.200,00
1
2.400,00
1
1.895,50
1
200,00
1
78,39
1
59,85
1
155,21
1
200,00
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 47
XO
3073 09.08.2012
3074 09.08.2012
3075 09.08.2012
3076 09.08.2012
3077 09.08.2012
3078 09.08.2012
3079 09.08.2012
3080 09.08.2012
3102 13.08.2012
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
828,4000
828,40
828,40
5597 SAHMAF TECNO ILUMINACAO LTDA
8618544000123 87/201 Dispensada
40,0000 UN FOTOCELULA
21,4000
856,00
40,0000 UN LAMPADA 125W VAPOR MERCURIO
12,5000
500,00
30,0000 UN CINTA GALVANIZADA
25,9000
777,00
6443
14960791000106 87/201 Dispensada
DOS VEICULOS PLACAS INA2793 E
IBA 3460, CONF. ORDEM DE COMPRA
247/2012 EM ANEXO
1.309,0000
1.309,00
6192
14960791000106 87/201 Dispensada
DOS VEICULOS PLACAS IGT 2526 E
BWF 6711, CONF. ORDEM DE COMPRA
246/2012 EM ANEXO
1.099,0000
1.099,00
6192
8004188000158 87/201 Dispensada
1,0000 UN MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS
SERVICOS DE ROTINA REALIZADOS PE
LA SECRETARIA CONF. ORDEM DE COM
PRA 238/2012 EM ANEXO
1.643,5000
1.643,50
6276
953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME
94052065000124 87/201 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA
CONSERTO NA REDE DE ILUMINACAO
PUBLICA, CONF. ORDEM DE COMPRA
258/2012 EM ANEXO
1.066,3000
1.066,30
6443
94052065000124 87/201 Dispensada
1,0000 UN MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA
CONSERTO NA REDE DE ILUMINACAO
PUBLICA, CONF. ORDEM DE COMPRA
257/2012
196,3500
196,35
6443
94052065000124 87/201 Dispensada
EM PORTA DA SECRETARIA CONF.
ORDEM DE COMPRA 256/2012 EM ANE
XO
170,0000
170,00
6437
94052065000124 87/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS REALIZADOS
NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA
CONF. ORDEM DE COMPRA 255/12 EM
ANEXO
60,0000
60,00
6182
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
CONTA DE ENERGIA ELETRICA: MES
DE AGOSTO CONF. SOLICITACAO EM
ANEXO
6.486,8800
6.486,88
6258
1
2.133,00
1
1.309,00
1
1.099,00
1
1.643,50
1
1.066,30
1
196,35
1
170,00
1
60,00
1
6.486,88
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 48
3103 13.08.2012
3140 15.08.2012
3141 15.08.2012
3142 15.08.2012
1
1
3169 20.08.2012
3170 20.08.2012
3213 24.08.2012
3214 24.08.2012
3220 27.08.2012
6298 TORNEARIA SAINGERMAIN
9123572000132 90/201 Dispensada
1,0000 UN CONFECCAO DE ALAVANCA PARA RETRO
ESCAVADEIRA CASE I
104,0000
104,00
6205
6822
1
89389043000114 90/201 Dispensada
1,0000 UN PAR DE BOTINAS DE PROTECAO
57,0000
57,00
6822
1
1
2
1
2
3
4
1
1
1
33530486013379 90/201 Nao Aplicavel
90,2600
50,00
1
57,00
6232
1
90,26
6859
6424
ME
11773059000139 91/201 Dispensada
PONTEIRAS DE DIRECAO
39,0000
78,00
TUBO PARA SURDINA
70,0000
70,00
LONAS DE FREIO
9,0000
36,00
CABO DE FREIO DE MAO
65,0000
65,00
DESTINADO PARA CONSERTO DA TRA
MONTINI
6192
5932 VALDAIR SOST- ME
11773059000139 91/201 Dispensada
1,0000 UN SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CON
SERTO DA TRAMONTINI PLACAS
IDB 4608
300,0000
300,00
6205
6981 JAIR VALMIR RASCHE - PJ
15147280000132 93/201 Dispensada
1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS DE REGULA
GEM E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DA
SECRETARIA CONF. SOLICITACAO EM
ANEXO
204,0000
204,00
6205
6981 JAIR VALMIR RASCHE - PJ
15147280000132 93/201 Dispensada
1,0000 UN VELAS DE IGNICAO PARA ROCADEIRAS
E ASSOPRADOR
110,0000
110,00
6252
5932 VALDAIR SOST2,0000 UN
1,0000 UN
4,0000 UN
1,0000 UN
97014427000180 93/201 Dispensada
1
13,16
91292086000129 91/201 Dispensada
11,9000
47,60
13,0000
52,00
1
90,26
6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES
2558157001720 90/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN CONTA TELEFONICA: TELEFONICA
36971594 - ALMOXARIFADO
13,1600
13,16
4,0000 UN RESINAS PARA CARIMBO
4,0000 UN REFIL PARA CARIMBO
1
104,00
89389043000114 90/201 Dispensada
31,0000
31,00
19,0000
19,00
90 EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL
1,0000 UN 36971594 - ALMOXARIFADO
1
11.245,40
1,0000 UN BOTA DE BORRACHA
1,0000 UN LUVA DE COURO
1
3168 20.08.2012
6258
1
2
3157 15.08.2012
3161 15.08.2012
2016440000162 89/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES
DE AGOSTO: ILUMINACAO PUBLICA
11.245,4000
11.245,40
1
99,60
1
249,00
1
300,00
1
204,00
1
110,00
6205
1
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 49
1
3256 27.08.2012
3257 27.08.2012
3258 27.08.2012
3259 27.08.2012
3260 27.08.2012
3261 27.08.2012
3262 27.08.2012
3321 27.08.2012
3335 28.08.2012
3346 28.08.2012
3347 28.08.2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0000
UN
SERVICOS DE MONTAGEM E CONSERTO
DE PNEUS CONF. SOLICITACAO EM
ANEXO
85,0000
85,00
3.905,5800
19.309,45
6725
1
2.173,10
6332
1
1.376,60
6333
1
2.174,76
6334
1
1.601,86
165,1900
1
2.174,76
1.601,8600
6331
1.376,60
2.174,7600
3.905,58
2.173,10
1.376,6000
1
19.309,45
2.173,1000
6330
3.905,58
19.309,4500
85,00
1.601,86
6335
1
165,19
165,19
7044304000108 93/201 Nao Aplicavel
1.990,5600
1.990,56
6371
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
1.227,9400
1.227,94
6399
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
820,1800
820,18
6398
29979036000140 94/201 Nao Aplicavel
AGOSTO/2012
825,8000
825,80
6399
1
1.990,56
1
1.227,94
1
820,18
1
825,80
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 50
3354 28.08.2012
3369 30.08.2012
3371 30.08.2012
1
1
2
3
1
4352 ROMEU SCHERER - ME
4,0000 UN RECARGA DE GAS BOTIJAO B13
7388906000174 94/201 Dispensada
41,0000
164,00
6414
1
164,00
5464 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
8459946000122 95/201 Nao Aplicavel
3,0000 UN PINO
65,0000
195,00
10,0000 UN ARRUELA
2,7000
27,00
6,0000 UN ANEL TRAVA
4,5000
27,00
PARA CONSERTO DA RETRO CASE I
6363
15363308000179 95/201 Nao Aplicavel
1,0000 UN TROCA DE EMBREAGEM E DEMAIS PE
CAS PARA KOMBI PLACAS IGB4325
190,0000
190,00
6205
1
249,00
1
190,00
52.420,16
Total Geral............:
1.036.798,81
Brochier
,28/12/2012
PREFEITO MUNICIPAL
ARI JORGE KERBER
SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO FAZ
CLOVIS AUGUSTO KERBER
CONTROLE INTERNO
ROGERIA ANA FETZNER
CARLA KNIEST FETZNER
CONTADOR
CRC/RS 57238
Relacao de Empenhos Por Recurso
28 de Novembro de 2012
Pg.
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao
Fornecedor
Empenhado
Liquidado
Pago
A Liquidar
A P agar
Relacao de Empenhos Por Recurso
28 de Novembro de 2012
Pg.
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho
Emissao
0020 MDE
000082/2012
000224/2012
000225/2012
000226/2012
000610/2012
000836/2012
001379/2012
001387/2012
001691/2012
001692/2012
002642/2012
002806/2012
003117/2012
003124/2012
003128/2012
003192/2012
003195/2012
003227/2012
003384/2012
003386/2012
003457/2012
003786/2012
04.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
22.02.2012
08.03.2012
09.04.2012
09.04.2012
27.04.2012
27.04.2012
06.07.2012
23.07.2012
13.08.2012
13.08.2012
13.08.2012
23.08.2012
23.08.2012
27.08.2012
03.09.2012
03.09.2012
12.09.2012
15.10.2012
Fornecedor
835
548
6739
382
685
5808
397
5872
5808
5808
835
3939
5808
2159
5895
4141
2217
6615
548
5808
511
1114
BANCO DO BRASIL S/A
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BROCHI
APAE - TEUTONIA
APAE - MONTENEGRO
CARMO ALBERTO DA SILVA - ME
ZETANET COMERCIO E SERVICOS LTD
LENARA VILINE JOHANN - ME
PRISCILA BUTTENBENDER
BANCO DO BRASIL S/A
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA
SUPERMERCADO LECO LTDA
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
REINALDO ASCHEBROCK *
FRANCISCO ASSIS BORTOLASO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BROCHI
POSTO FK LTDA
ELETRICA E REFRIGERACAO BROCHIE
Empenhado
Liquidado
Pago
A Liquidar
A P agar
31.500,00
36.000,00
2.200,00
2.000,00
1.500,00
650,00
4.038,40
14.175,12
424,00
856,00
3.300,00
462,50
755,00
3.210,25
4.038,35
2.651,45
2.385,50
500,60
2.688,00
248,00
8.000,00
58,41
26.166,70
33.000,00
1.800,00
600,00
940,50
279,00
2.019,20
12.403,23
318,00
535,00
1.847,99
0,00
453,00
1.659,83
2.181,30
1.691,04
468,70
450,54
1.348,00
124,00
5.299,26
0,00
26.166,70
33.000,00
1.800,00
600,00
940,50
279,00
2.019,20
12.403,23
318,00
535,00
1.847,99
0,00
453,00
590,83
1.448,95
1.152,36
468,70
450,54
1.348,00
124,00
5.299,26
0,00
5.333,30
3.000,00
400,00
1.400,00
559,50
371,00
2.019,20
1.771,89
106,00
321,00
1.452,01
462,50
302,00
1.550,42
1.857,05
960,41
1.916,80
50,06
1.340,00
124,00
2.700,74
58,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 069,00
732,35
538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
data:28/12/2012 h:10:17 Pág: 51
003839/2012
003844/2012
003850/2012
003856/2012
003859/2012
003862/2012
003863/2012
003893/2012
003894/2012
003895/2012
003896/2012
003897/2012
003898/2012
003899/2012
003900/2012
003901/2012
003902/2012
003903/2012
003904/2012
003928/2012
004061/2012
004104/2012
004110/2012
004111/2012
004113/2012
17.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
12.11.2012
20.11.2012
20.11.2012
20.11.2012
20.11.2012
1486
30
29
2737
30
420
420
91
91
91
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91
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91
91
91
91
314
7136
53
3881
3881
53
ATAIR CHAPUIS
FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SER
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO
UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.S
FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SER
BANRISUL SERVICOS LTDA
BANRISUL SERVICOS LTDA
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME
MARIA HELENA UNFRIED
CARI RENATO DE VARGAS - ME
COPYBRAS LTDA
COPYBRAS LTDA
CARI RENATO DE VARGAS - ME
Total do Recurso
71,34
7.900,00
4.303,25
11.500,00
13.800,00
7.700,00
12.525,00
75.000,00
12.000,00
3.000,00
4.000,00
350,00
13.700,00
42.500,00
2.500,00
5.000,00
6.000,00
2.200,00
500,00
50,00
263,78
200,00
477,00
111,00
1.330,00
348.622,95
71,34
3.759,18
1.675,19
3.821,32
2.261,35
2.346,24
3.588,00
20.490,62
3.256,90
770,89
1.501,28
0,00
3.905,58
12.108,40
708,45
1.541,78
1.673,74
600,70
0,00
50,00
263,78
200,00
0,00
0,00
1.330,00
159.510,03
0,00
0,00
1.675,19
3.821,32
0,00
2.346,24
3.588,00
20.490,62
3.256,90
770,89
1.501,28
0,00
3.905,58
12.108,40
708,45
1.541,78
1.673,74
600,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.234,35
0,00
4.140,82
2.628,06
7.678,68
11.538,65
5.353,76
8.937,00
54.509,38
8.743,10
2.229, 11
2.498,72
350,00
9.794,42
30.391,60
1.791,55
3.458,22
4.326,26
1.599,30
500,00
0,00
0,00
0,00
477,00
111,00
0,00
189.112,92
71,34
3. 759,18
0,00
0,00
2.261,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
263,78
200,00
0,00
0,00
1.330,00
10.275,68
Total Geral
348.622,95
159.510,03
149.234,35
189.112,92
10.275,68
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