Relação Compras 10

Transcrição

Relação Compras 10

4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Página:
1/ 46
Data de Lançamento: 01/10/2015
Empenho
729/008-2015
Ficha Classific. Orçamentária
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
21/2015 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES
07.773.994/0001-28
Tipo
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIOFÔNIA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.
3591/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
Vl. Liquidado
J
660,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMOAS APLICATIVOS DE INFORMATICA DENOMINADO
1,0000
639,77
1,0000
WEBPREFEITURA,HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE.REF.09/2015.
920/007-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
15/2015 Convite Compras e Serviços
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
1768/006-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
5.000,00
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
3586/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
J
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade ref. ao mês de outubro 2015.
3587/000-2015
43 03.02.15.452.3.3.90.36.01
ELZA DIAS PEDROZO POLVERENTE
050.755.198-22
43 03.02.15.452.3.3.90.36.01
ROSILEINE ROMIO VIEIRA
129.327.598-09
43 03.02.15.452.3.3.90.36.01
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
06.353.249/0001-67
1,0000
850,00
1,0000
500,00
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
1.200,00
F
Item: 1 - Serviços prestados na lavagem de roupas esportivas no mês de setembro 2015.
1769/006-2015
Un.:
F
Item: 1 - Serviços prestados na zeladoria do velório municipal ref. ao mês de setembro 2015.
3589/000-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Serviços prestados na secretaria ref. ao mês de setembro 2015.
3588/000-2015
Un.:
1,0000
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
TON
Quantidade:
Un.:
TON
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
3594/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
PEDREIRA TRÊS IRMÃOS EIRELI
01.957.989/0001-99
J
Item: 1 - BRITA 3
3595/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
PEDREIRA TRÊS IRMÃOS EIRELI
01.957.989/0001-99
J
Item: 1 - BRITA 1
1772/006-2015
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
1.230,00
1.230,00
J
30,0000
30,0000
726,84
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
3538/000-2015
78 04.02.12.361.3.3.90.33.01
SILENE ROSA FARIA BIALON OROSCO
076.752.858-16
F
Item: 1 - Adiantamento com a finalidade de participar do curso Pacto nacional, nos dias 21 a 24 de setembro 2015, processo adm. nr. 110/2015.
3590/000-2015
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
AUTO ESCOLA ANDRADINA CENTRO DE FORMAÇÃO
800,00
Un.:
51.094.399/0001-58
Quantidade:
J
1,0000
2.100,00
LIMITADA
Item: 1 - SERVICO. EMISSÕES DE DOCUMENTOS REFERENTE AS PLACAS FMX-9395-DJM2015-DJL 3496-FMX9396-DJM 1287-E CMW 8776.
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3597/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
Página:
Tipo
2/ 46
Vl. Liquidado
J
4.400,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse ref. ao mês de outubro 2015.
2920/004-2015
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
22,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
J
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA S/ PIMENTA
211,00
2 - SALSICHA
2920/006-2015
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
KG
58.302.506/0001-35
211,00
Un.:
2 - SALSICHA
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
10,0000
20,0000
1.330,50
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
2 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
KG
25,0000
3 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
15,0000
4 - LINGUIÇA SUINA TOSCANA S/PIMENTA
KG
5,0000
5 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
35,0000
6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE
PCT
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
250,25
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
KG
5,0000
KG
5,0000
KG
5,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
1773/006-2015
Quantidade:
J
2921/012-2015
KG
KG
2921/011-2015
20,0000
J
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA S/ PIMENTA
2917/012-2015
1,0000
J
Item: 1 - SALSICHA
2920/005-2015
Quantidade:
1.291,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
KG
3 - FARINHA DE MANDIOCA
KG
6,0000
KG
20,0000
5 - PERNIL SUINO EM CUBOS
KG
15,0000
KG
35,0000
7 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE
PCT
20,0000
8 - Almôndega Bovina
KG
106 07.01.13.392.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
10,0000
4,0000
J
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR DEP. MUN. CULTURA
3592/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - FILTRO DE AR
VALTER OLIVEIRA PAVANELI ME
63.942.791/0001-99
J
304,50
1,0000
2 - VELA DE INGNICAO
UN
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1770/006-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
3/ 46
Vl. Liquidado
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
5 - OLEO MOTOR
UN
4,0000
6 - ANEL I. BUJÃO
PÇ
1,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
1771/006-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
156,14
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
3593/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
VALTER OLIVEIRA PAVANELI ME
63.942.791/0001-99
J
Item: 1 - SERVICO. DE TROCA DE OLEO E FILTRO
3598/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
J
Item: 1 - SERVICO. REFRENTE A ROUPAS LAVADAS DURANTE O MES 09/2015
1774/005-2015
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
60,00
190,59
J
1,0000
156,14
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
1775/006-2015
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
468,42
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
SERV
1,0000
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho
3603/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL ,CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA.
3607/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
96.480.850/0001-03
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - KIT DE. REVISÃO
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
UN
J
10,53
J
Item: 1 - Cobrança pelo uso dos recursos hidricods 2015, parcela 07/09.
3601/000-2015
322,66
Un.:
Item: 1 - Juros.
3625/000-2015
Vl. Liquidado
J
2.084,71
J
1,0000
614,59
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - NISSAN. FUEL CLEANER GAXFLEX
PÇ
1,0000
3 - NISSAN. AIR CLEAR
PÇ
1,0000
4 - LIMPA. PARA-BRISA PARA VEICULOS
PÇ
1,0000
5 - OLEO LUBRIFICANTE. 5W30GL-5
LT
5,0000
4R Sistemas
Empenho
3599/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
7 - FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE PARA MOTOR
PÇ
1,0000
PÇ
1,0000
9 - ELEMENTO FILTRO DE AR . MOTOR
UN
1,0000
10 - ELEMENTO. FILTRANTE DO AR CONDICIONADO
PÇ
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
35 03.02.15.452.4.4.90.51.02
08.179.720/0003-30
02.328.280/0001-97
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
METROS CONSTRUTORA - EIRELI - EPP
20.109.888/0001-02
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
2915/002-2015
15.246,49
%
Quantidade:
6,6600
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
Un.:
LT
Quantidade:
59,4500
Un.:
UN
Quantidade:
294,00
J
177,77
J
9.829,95
4,0000
2 - ARTICO 1,5+1,2gr cx com 30sache
UN
10,0000
3 - BESILATO DE ANLODIPINO 5mg cx com 30cpr
UN
35,0000
4 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75mg cx com 30cpr
UN
35,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - CARVEDILOL 6,25mg cx com 30cpr
3604/000-2015
1,0000
Un.:
J
Item: 1 - ANASTROZOL 1mg cx com 30cpr
1,0000
8.628,01
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
2915/001-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
889/039-2015
UN
Un.:
51/2015 Tomada de Preço Obras
1,0000
134,41
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Implantação do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO " CENTRO CONVIVER".
893/029-2015
8.877,30
Un.:
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de outubro 2015.
2662/001-2015
Vl. Liquidado
PÇ
Item: 1 - SERVICO. REVISÃO DE 60.000 KM
3608/000-2015
4/ 46
6 - ARRUELA. DE
3602/000-2015
Página:
7.918,80
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2 - CILOSTAZOL 50mg cx com 30cpr
UN
65,0000
3 - CLORIDRATO DE TICLODIPINA 250mg cx com 30cpr
UN
10,0000
4 - ETNA 1+2,5+1,5mg cx com 50cpr
UN
20,0000
5 - HYDERGINE 4,5mg cx com 14cpr
UN
10,0000
6 - RISEDROSS 35mg cx com 4cpr
UN
10,0000
7 - ROSUVASTINA CALCICA 10mg cx com 30cpr
UN
10,0000
8 - SELOZOK 100mg cx com 30cpr
UN
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - CLOXAZOLAM 2MG 30CP
03.878.763/0001-28
10,0000
J
1.717,78
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - BROMAZEPAM 3MG . CX C/30 CPR
COMP
1,0000
3 - LORAZEPAM. 2 MG C/20
COMP
2,0000
4 - OLCADIL. 4MG C/30 CPR
UN
1,0000
5 - BROMAZEPAM 3MG . C/30 CPR
COMP
1,0000
6 - FRISIUM. 20MG C/20
CX
3,0000
4R Sistemas
Empenho
3605/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2,0000
8 - LYRICA. 75MG CX C/28
UN
1,0000
9 - RAZAPINA. 30MG CX C/28
UN
1,0000
10 - AZITROMICINA. 600MG PO
FR
1,0000
11 - PRIMID. 100MG 10X10
UN
1,0000
12 - CLORIDRATO. DE VENLAXINA 37,5 MG
UN
1,0000
13 - SULFADIAZINA. DE PRATA 30G
UN
1,0000
14 - LUDIOMIL. 25MG C/20
CX
3,0000
15 - PROCIMAX. 20 MG C/28
CX
2,0000
16 - VALPAKINE. SOL 40ML
CX
5,0000
17 - NEOZINE. GTS 20ML
UN
1,0000
18 - RISPERIDONA. 1MG CX C/30 COMP.
UN
2,0000
19 - ZIDER. 10 MG CX/30 COMP
UN
2,0000
20 - CLORIDRATO. DE MEMANTINA 10 MG CX 30
UN
2,0000
21 - LEPONEX 100MG. C/30
UN
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
03.878.763/0001-28
Un.:
3,0000
3,0000
CX
1,0000
4 - PAXTRAT. 20 MG CX C/30
UN
3,0000
5 - BROMAZEPAM 6MG. C/30 COMP
COMP
1,0000
6 - ANAFRANIL SR 75 MG C/20 COMP.
UN
3,0000
7 - TRILEPTAL. 6% SUSP PED 100ML
UN
4,0000
8 - ARISTAB. 20 MG CX 30
UN
1,0000
9 - CLOR.. SERTRALINA 50 MG C/30 COMP.
ENV
3,0000
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ANA PAULA MOREIRA
295.563.598-77
F
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ALINE CRISTINA LIMA SOUZA
346.758.718-60
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
152.706.438-71
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KAREN DANIELA TASSI GOMES
352.607.378-30
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
TATIANE DA SILVA GUIMARÃES
300.321.368-70
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
DAYANE GUERREIRO GONÇALVES CIRINO
331.546.388-30
1.610,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
1.790,00
F
1,0000
2.265,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
1.790,00
F
F
1,0000
3.580,00
F
Item: 1 - Referente prestação de serviços de enfermagem, relativos ao mês de Setembro / 2015.
3614/000-2015
Quantidade:
3 - RIVOTRIL 0,5 MG C/30 CPR
3613/000-2015
CX
UN
3612/000-2015
1.965,37
2 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 75MG
3611/000-2015
1,0000
J
3610/000-2015
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - Serviços prestados de Técnico de enfermagem - Home Care relativo ao mês de setembro 2015.
3609/000-2015
5/ 46
7 - DEPAKENE. 500MG C/50
Item: 1 - CLO (C1) . 75MG C/20 COMP.
3606/000-2015
Página:
1,0000
1.790,00
1,0000
1.965,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Referente prestação de serviços de técnico de enfermagem - home care, relativos ao mês de Setembro / 2015.
3615/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ELIDIANA CRISTINA BECELLI DOS ANJOS
278.122.718-89
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ANA PAULA PRETTO ARO ARAUJO
271.417.098-60
3617/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
MARIA DE FÁTIMA CAVALIN DA SILVA
023.587.678-08
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ELAINE SANTIAGO MODESTO
354.124.838-60
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
VANIA CRISTINA PERIN
268.229.968-77
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ZELINDA RODRIGUES LEME GAVIOLI
315.634.301-34
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
CARMELITA INACIO CARIS
254.531.628-80
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KLEBER MUNIZ DA SILVA
905.371.301-87
3624/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
EDNALVA FERREIRA MOTA GUERREIRO
248.462.558-83
3626/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
MARIA LUCIA DE FRANÇA NEVES
572.132.245-49
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
QUITERIA FRANCISCA DA SILVA
295.447.258-81
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
18.809.826/0001-61
1,0000
1.435,00
1,0000
2.920,00
1,0000
1.435,00
1,0000
1.155,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,00
1,0000
2.364,00
1,0000
2.009,00
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. ALUGUEL DE BIPAP COM NO-BREAK
1,0000
1.952,00
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de auxiliar de enfermagem - home care, relativos ao mês de Setembro / 2015.
3620/000-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de auxiliar de enfermagem - home care, relativos ao mês de Setembro / 2015.
3627/000-2015
Un.:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem - home care, relativos ao mês de Setembro / 2015.
1,0000
1.435,00
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços fonoaudiólogo - home care, relativos ao mê de Setembro / 2015.
1,0000
955,00
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem, relativos ao mê de Setembro / 2015.
3623/000-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de auxiliar de enfermagem, relativos ao mê de Setembro / 2015.
3622/000-2015
Un.:
1,0000
955,00
F
Item: 1 - Referente prestação de serviços de auxiliar de enfermagem, relativos ao mês de Setembro / 2015.
3621/000-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Referente prestação de serviços de auxiliar de enfermagem - home care, relativos ao mês de Setembro / 2015.
3619/000-2015
Un.:
F
3618/000-2015
Quantidade:
F
6/ 46
Vl. Liquidado
Un.:
F
Item: 1 - Referente prestação de serviços de técnico de enfermagem, relativos ao mês de Setembro / 2015.
3616/000-2015
Página:
1,0000
1.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
3632/000-2015
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de Brasilia nos dias 06 a 08 de setembro 2015, Prefeito Municipal, vice prefeito e motorista, processo adm. nr. 120/2015.
132/010-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
Vl. Liquidado
F
2.500,00
Un.:
05.081.873/0001-90
Quantidade:
J
1,0000
6.182,24
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
SERV
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
7 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
3633/000-2015
SERV
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
3634/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
34.028.316/1425-95
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
08.179.720/0003-30
134/010-2015
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
5,60
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
380,70
5,0000
2 - ARRUELA. DE COBRE
PÇ
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE PARA MOTOR
PÇ
1,0000
PÇ
1,0000
5 - LIMPA. PARA-BRISA PARA VEICULO
PÇ
1,0000
6 - KIT DE. REVISÃO
PÇ
1,0000
7 - NISSAN. FUEL CLEANER GAXFLEX
PÇ
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
1.332,37
Un.:
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. CONTROLE DE FROTA
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ALMOXARIFADO
3639/000-2015
1,0000
526,38
J
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE. 5W-30 GL-5
1,0000
342,34
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
3642/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fex do dia 05-10-2015.
133/010-2015
Un.:
J
Item: 1 - Tarifas bancarias.
3637/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Despesas com correios ref. ao mês de outubro 2015.
3650/000-2015
1.821,46
Un.:
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefonico, ref. ao mês de outubro 2015.
3636/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de outubro 2015.
7/ 46
SERV
Quantidade:
SERV
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
1,0000
1,0000
922,95
PAULO
Item: 1 - Contribuição de custeio ref. ao mês de outubro 2015.
3640/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.120,90
PAULO
Item: 1 - Serv. dep. manut. iluminação pública.
3643/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
08.179.720/0003-30
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.309.266/0001-60
Quantidade:
1,0000
78,30
Un.:
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. REVISÃO DOS 50.000 KM
3645/000-2015
Quantidade:
UN
J
166,65
PAULO
Item: 1 - Contribuição custeio iluminação pública, ref. ao mês de outubro 2015.
3649/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
18,00
PAULO
Item: 1 - Publicação.
3629/000-2015
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
Quantidade:
1,0000
1.472,90
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - ALTERNADOR
Vl. Liquidado
Un.:
2 - ESTICADOR
3630/000-2015
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
3641/000-2015
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
05.081.873/0001-90
MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
80.190.796/0001-21
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
692,83
1,0000
13.639,98
48,0000
UN
33,0000
3 - ENSINO FUNDAMENTAL 2º ao 5º ANO
UN
151,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
80.190.796/0001-21
J
3.309,50
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
2 - ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO
UN
8,0000
3 - ENSINO FUNDAMENTAL 2º ao 5º ANO
UN
16,0000
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
J
1.101,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - ESTATOR
PÇ
1,0000
3 - REGULADOR DE VOLTAGEM
PÇ
1,0000
4 - ROLAMENTO
UN
2,0000
5 - JOGO DE REPARO
PÇ
1,0000
6 - REATOR
PÇ
3,0000
7 - LAMPADA. FLORESCENTE
UN
4,0000
8 - TERMINAL DE BATERIA
PÇ
4,0000
9 - CABO DE BATERIA. 50 ML
MT
4,0000
10 - PRISILHAS
PÇ
10,0000
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - BENDIX
3644/000-2015
UN
2 - ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO
Item: 1 - ROTOR
3656/000-2015
80,00
Un.:
J
Item: 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL NIVEL 1
3652/000-2015
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL NIVEL 2
2542/003-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO/04/09/2015 A 03/10/2015
1275/007-2015
PÇ
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR
8/ 46
1.196,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - INDUZIDO
PÇ
1,0000
3 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
4 - JOGO DE ESCOVA
PÇ
1,0000
5 - SUPORTE ESCOVA
UN
1,0000
6 - BATERIA
UN
1,0000
PÇ
2,0000
8 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
9 - PORTA FUSIVEL
PÇ
1,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - PAR DE PALHETAS
10.290.532/0001-64
J
1.268,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
3 - BENDIX
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3651/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
1,0000
5 - SUPORTE ESCOVA
UN
1,0000
6 - KIT DE. ENGRENAGEM COMPLETO
PÇ
1,0000
7 - LAMPADA H1
PÇ
2,0000
8 - LAMPADA 1141
UN
2,0000
9 - REATOR
PÇ
2,0000
UN
2,0000
11 - MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISA
PÇ
1,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
J
411,80
Un.:
4,0000
PÇ
2,0000
4 - CONEXAO. T MANGUEIRA LAVADOR
UN
1,0000
5 - SENSOR. DE NIVEL
PÇ
1,0000
6 - LAMPADA H4. 60/55W 12V. S.WHITE
UN
2,0000
7 - LAMPADA. 69 DE LED
UN
2,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
J
817,70
Un.:
1,0000
2,0000
3 - RELE,. 0102
PÇ
1,0000
4 - LAMPADA 1141
UN
2,0000
5 - REATOR
PÇ
5,0000
6 - BOTAO
PÇ
1,0000
7 - FAROL
PÇ
1,0000
UN
4,0000
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
MARINA SALES MORALES
10.992.738/0001-36
J
720,00
Un.:
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Quantidade:
10.290.532/0001-64
10.290.532/0001-64
10.290.532/0001-64
10.290.532/0001-64
1,0000
1,0000
J
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
1,0000
120,00
J
80,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
Item: 1 - SERVICO. INSTALAÇÃO EM GERAL
UN
UN
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM GERAL
3648/000-2015
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
3657/000-2015
PÇ
2 - LAMPADA H7
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
3655/000-2015
2,0000
3 - SOQUETE. DE FAROL
2 - SERVICO. FORMATAÇÃO DE 9 COMPUTADORES
3647/000-2015
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. LIMPEZA INTERNA DE 9 COMPUTADORES
3646/000-2015
PÇ
2 - LAMPADA. LED 67 12V 10W 10PCS
Item: 1 - PAR DE PALHETAS
3628/000-2015
9/ 46
4 - JOGO DE ESCOVA . DE PARTIDA
Item: 1 - FAROL. 1440
3653/000-2015
Página:
120,00
J
80,00
4R Sistemas
Empenho
2922/010-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CHA MATE
91,10
Un.:
2 - Papel Toalha
2922/011-2015
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
2922/012-2015
02.183.748/0001-00
5,0000
5,0000
CX
30,0000
4 - Papel Toalha
PCT
10,0000
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
J
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
91,25
Un.:
CX
Quantidade:
25,0000
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
J
61,50
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
KG
02.183.748/0001-00
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
173,00
Un.:
02.183.748/0001-00
Quantidade:
173,00
Un.:
CX
Quantidade:
KG
02.183.748/0001-00
71,60
Un.:
2 - BISCOITO DOCE RECHEADO SABOR MORANGO
PCT
Quantidade:
PCT
02.183.748/0001-00
20,0000
4,0000
J
10,0000
10,0000
J
Item: 1 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE
20,0000
4,0000
J
Item: 1 - BISCOITO DOCE RECHEADO DUPLO CHOCOLATE
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
CX
KG
2 - PRESUNTO FATIADO
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
1,0000
J
Item: 1 - CHA MATE
2923/022-2015
Quantidade:
3 - CHA MATE
2923/021-2015
CX
CX
Item: 1 - CHA MATE
2923/020-2015
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
2922/015-2015
20,0000
175,70
Un.:
Item: 1 - CHA MATE
2922/014-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - CHA MATE
2922/013-2015
CX
PCT
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
10/ 46
607,90
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
2 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE
PCT
30,0000
3 - BISCOITO DOCE RECHEADO DUPLO CHOCOLATE
PCT
40,0000
PCT
40,0000
5 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO
PCT
20,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
02.183.748/0001-00
J
670,06
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
8,0000
1,0000
4 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
10,0000
5 - CEBOLA
KG
3,0000
6 - FEIJAO CARIOCA
KG
5,0000
7 - LEITE DE VACA UHT
LT
48,0000
8 - OVO VERMELHO
DZ
3,0000
9 - SAL REFINADO C/ IODO
KG
5,0000
4R Sistemas
Empenho
2923/023-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
SACHE
11 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
PCT
20,0000
13 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR MAISENA
PCT
20,0000
14 - BISCOITO LAMINADO DOCE TIPO MARIA
PCT
20,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
2,0000
J
916,34
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
PCT
20,0000
5 - CEBOLA
KG
5,0000
6 - FEIJAO CARIOCA
KG
20,0000
7 - FERMENTO QUIMICO
LAT
4,0000
8 - FUBA MIMOSO
KG
6,0000
LT
48,0000
10 - OVO VERMELHO
DZ
10,0000
11 - SARDINHA
LAT
10,0000
12 - MOLHO DETOMATE 2 KG
SACHE
KG
14 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
5,0000
15 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE
PCT
40,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
12,0000
3,0000
15,0000
J
Item: 1 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE
2924/013-2015
11/ 46
2924/012-2015
Página:
331,70
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
10,0000
PCT
20,0000
PCT
20,0000
PCT
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
631,46
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
2,0000
1,0000
4 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE
PCT
10,0000
5 - CEBOLA
KG
3,0000
6 - CENOURA
KG
2,0000
7 - CHUCHU
KG
2,0000
8 - FARINHA DE TRIGO
KG
2,0000
9 - FEIJAO CARIOCA
KG
5,0000
10 - FERMENTO QUIMICO
LAT
LT
72,0000
12 - MARGARINA CREMOSA
PT
6,0000
2,0000
4R Sistemas
Empenho
131/009-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
14 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
KG
16 - ÓLEO DE SOJA 900 ML
FR
5,0000
PCT
10,0000
18 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR MAISENA
PCT
10,0000
PCT
10,0000
20 - Batata Comum
KG
5,0000
21 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE
PCT
10,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
02.558.157/0001-62
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
197 10.03.08.244.3.3.90.30.02
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
SERV
Quantidade:
J
1,0000
446,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
606,0000
J
89,41
J
Item: 1 - LANCHE
3654/000-2015
5,0000
10,0000
692,83
Un.:
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
5,0000
J
3631/000-2015
Vl. Liquidado
DZ
3638/000-2015
12/ 46
13 - OVO VERMELHO
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
3635/000-2015
Página:
1.786,50
Un.:
UN
2 - SUCOS. DEL VALLE
UN
61,0000
3 - FATIAS UNGARAS
UN
200,0000
4 - IOGURTE
UN
200,0000
175 10.03.08.244.3.3.90.33.01
SANDRA REGINA DA SILVA
Item: 1 - Adiantamento com a finalidade de custear viagem a cidade de Campinas, nos dias 07 a 11 de Outubro, participat do Jai (Jogos Abertos do
126.662.788-08
F
500,00
Un.:
Interior) processo adm. nr. 121/2015.
Quantidade:
1,0000
Empenho
3662/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA.
3660/000-2015
20 02.01.04.123.3.3.90.36.01
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
JOSE LUIZ DAVATZ MENDES SILVA
001.939.458-60
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
02.183.748/0001-00
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
Item: 1 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA ESPAGUETE
2 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PARAFUSO
02.183.748/0001-00
Quantidade:
J
1,0000
1,0000
100,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
J
4,0000
100,00
J
Item: 1 - MUSSARELA FATIADA
2923/024-2015
Quantidade:
2.300,00
Un.:
2922/018-2015
UN
F
2922/017-2015
245,10
Un.:
Item: 1 - Prestação de serviços de engenharia relativo ao mês de setembro 2015.
2922/016-2015
Vl. Liquidado
J
25,00
J
139,50
KG
15,0000
4R Sistemas
Empenho
2923/025-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.183.748/0001-00
Tipo
15,0000
KG
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
57,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
J
369,35
PCT
10,0000
PCT
10,0000
4 - HAMBURGUER (BOVINO)
KG
20,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
J
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
8.498,26
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
07.309.266/0001-60
1,0000
578,14
Un.:
1,0000
424,28
J
Item: 1 - SERVICO. EXAMES DE LABORATORIO DE 01/09/2015 A 30/09/2015
3664/000-2015
15,0000
KG
Item: 1 - SERVICO. EXAMES DE LABORATORIO REFERENTE A 01/09/2015 A 30/09/2015
3659/000-2015
Quantidade:
3 - HAMBURGUER (BOVINO)
Item: 1 - SERVICO. TAC(TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA),COMPACTUADO COM O MINISTPERIO PUBLICO REFERENTE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015
3661/000-2015
KG
2 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PARAFUSO
Item: 1 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PARAFUSO
3658/000-2015
367,50
Un.:
Item: 1 - HAMBURGUER (BOVINO)
2924/015-2015
13/ 46
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA ESPAGUETE
2924/014-2015
Página:
UN
Quantidade:
J
1,0000
922,95
PAULO
Item: 1 - Contribuição custeio, outubro 2015.
3663/000-2015
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
ASSOCIAÇÃO BEN. AMIGOS DO RECANTO RENASCER
09.455.850/0001-59
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE LUCAS CONSTANTE ARO CAETANO.
1,0000
1.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
3665/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DITAL CONFOME PUBLICAÇÃO ANEXA.
483/008-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
7/2015 Dispensa
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
04.225.153/0001-98
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
SLIM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIMITADA - ME
22.078.191/0001-47
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
MT
Quantidade:
2,5000
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
79,4400
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
316,87
30,00
3.500,00
J
2917/013-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento em licitações.
3666/000-2015
UN
J
Item: 1 - CANO DE. COBRE 1/4.
3193/001-2015
368,76
Un.:
J
Item: 1 - Cessão mensal de direito de uso do programa aplicativo READER incluindo suporte e manutenção.
3668/000-2015
Vl. Liquidado
J
233,56
J
455,00
5,0000
4R Sistemas
Empenho
2919/002-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
KG
20,0000
KG
10,0000
KG
10,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME
17.489.222/0001-12
J
Item: 1 - MAÇA VERMELHA NACIONAL
376,50
Un.:
2 - PEPINO JAPONES
2918/002-2015
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
17.489.222/0001-12
KG
Quantidade:
50,0000
KG
15,0000
3 - PERA NACIONAL
KG
17,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
307,75
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
KG
15,0000
KG
10,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
294,75
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
KG
KG
5,0000
KG
10,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
47,25
Un.:
5006 RP
Tomada de Preço Compras e Serviços
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
5006 RP
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
10,0000
J
SERV
Quantidade:
J
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3208/0-2013
3209/001-2013
30,0000
2 - PEPINO JAPONES
Item: 1 - LOCACAO. DE CILINDRO PAT
3208/001-2013
75,0000
370,45
Un.:
3667/000-2015
Quantidade:
J
2921/014-2015
KG
KG
Item: 1 - MAÇA VERMELHA NACIONAL
2921/013-2015
14/ 46
250.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3209/0-2013
1,0000
1,0000
8.307,59
1,0000
Empenho
3669/000-2015
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo
Item: 1 - Parcelamento do inss ref. ao mês de outubro 2015.
3673/000-2015
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA
01.945.696/0001-91
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,51
1.108,00
Un.:
PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
03.401.678/0003-36
J
1,0000
249,66
J
Item: 1 - AQUISICAO DE CONCRETO. BRITA 20 MPA-BRITA 01
3675/000-2015
Quantidade:
J
3677/000-2015
5.681,30
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep ref ao fpm do dia 08-10-2015.
3674/000-2015
Vl. Liquidado
O
M3
Quantidade:
4,0000
330,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - RESERVATORIO. OLEO SERVIDOR
3670/000-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
Un.:
UN
Quantidade:
1.286,30
2,0000
1,0000
4 - ROTOR
PÇ
1,0000
5 - ROLAMENTO
UN
2,0000
6 - KIT TRAVA
PÇ
1,0000
7 - POLIA. LOUCA
PÇ
1,0000
8 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
9 - PAR DE PALHETAS
PÇ
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.33.01
076.752.858-16
F
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
-195,70
Un.:
NASCIMENTO & SILVA VISTORIAS LTDA ME.
21.231.765/0001-02
10.290.532/0001-64
28/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIS ATSUSHI TAKAGI
048.137.688-73
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
439,50
KG
17.489.222/0001-12
1.452,00
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2 - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
KG
40,0000
3 - POLPA DE FRUTA SABOR MELÃO
KG
40,0000
4 - POLPA DE FRUTA SABOR UVA
KG
20,0000
5 - POLPA DE FRUTA SABOR TAMARINDO
KG
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02.715.655/0001-71
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
4.098,16
Un.:
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
FR
Quantidade:
LAT
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
609.897.001-78
CLARO S.A
40.432.544/0001-47
02.558.157/0001-62
60,0000
104,0000
F
-1,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
F
-11,73
J
40,0000
J
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3497/0-2015
3676/000-2015
24,0000
J
3672/000-2015
1,0000
120,00
2 - Ensure pó - lata com 400 grs. BAUNILHA ABBOTT
3497/000-2015 - 01
Quantidade:
F
Item: 1 - ENSURE PLUS BAUNILHA TETRAPACK 200ML
3304/000-2015 - 01
UN
J
Item: 1 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
1,0000
1.000,00
Un.:
Quantidade:
J
2 - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
3679/000-2015
1,0000
PÇ
Item: 1 - MAMÃO FORMOSA
1183/005-2015
1,0000
3 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
1182/006-2015
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - SERVICO. LAUDO CAUTELAR DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA.
3671/000-2015
PÇ
3678/000-2015
15/ 46
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - BATERIA
3538/000-2015 - 01
Página:
79,90
J
187,89
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Página:
16/ 46
Empenho
3693/000-2015
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Parcelamento inss.
3691/000-2015
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
6.040,35
30,0000
20,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.910,00
Un.:
SC
Quantidade:
25,0000
2 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
UN
2.000,0000
3 - FERRO 5/16 MM x 8M
BR
30,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.662,00
Un.:
BD
Quantidade:
8,0000
2 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
10,0000
3 - BALDE ALGICIDA 1L
LT
10,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
408,00
Un.:
LAT
Quantidade:
3,0000
2 - ARGAMASSA INTERNA PARA PISO AC1
SC
4,0000
3 - REJUNTE
KG
2,0000
4 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
LAT
3,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.590,00
Un.:
BR
Quantidade:
20,0000
2 - TUBO PVC 1.1/2'' X 50
BR
20,0000
3 - TUBO PVC 2'' X 60
BR
20,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
757,00
Un.:
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
02.328.280/0001-97
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Quantidade:
03.433.941/0001-07
02.558.157/0001-62
250,0000
100,0000
J
506,36
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
M3
Quantidade:
J
Item: 1 - BRITA. 02
MT
MT
Item: 1 - SERVICO. DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 10/2015
3694/000-2015
Quantidade:
BR
2 - FIO FLEX. ANTICH. 10MM 450/750V
3684/000-2015
SC
3 - FERRO 1/4 x 6,3MM
Item: 1 - FIO FLEX. ANTICH. 6MM 450/750V
3685/000-2015
1,0000
2.135,60
3.000,0000
Item: 1 - TUBO PVC ESGOTO 100MM X 4
2428/010-2015
Quantidade:
1,0000
UN
Item: 1 - MASSA ACRILICA 18LT
2428/009-2015
Un.:
2.822,32
Un.:
Item: 1 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
1379/029-2015
Quantidade:
1,0000
2 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
1379/028-2015
Un.:
J
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
1379/027-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Pasep ref. ao mês de setembro 2015.
1379/026-2015
12.000,54
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm e itr do dia 09-10-2015.
3698/000-2015
Vl. Liquidado
O
1,0000
128,00
J
1,2000
728,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3695/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Tipo
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
3692/000-2015
92 04.02.12.361.3.3.90.30.05
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
35.820.448/0095-16
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
10,0000
26,56
5.460,00
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
3687/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - 195 m2 forro pvc.
3683/000-2015
23,82
Un.:
J
264,02
Un.:
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
17/ 46
Vl. Liquidado
J
3696/000-2015
Página:
M3
58,37
PAULO
Item: 1 - Publicação.
3689/000-2015
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,41
PAULO
Item: 1 - Exames e consultas, setembro 2015.
3690/000-2015
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
274,86
PAULO
Item: 1 - Regulação consaúde, setembro 2015.
3680/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas ref. ao mês de setembro 2015.
3681/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
637,57
PAULO
Item: 1 - Assessoria jurídica, consultoria e médico autorizador, ref. ao mês de setembro 2015.
3682/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
2.626,26
PAULO
Item: 1 - Remoção de paciente pela uti móvel.
3688/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
1.401,44
PAULO
Item: 1 - procedimento material biologico.
3699/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
26.760,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas ref. ao mês de setembro 2015.
3686/000-2015
175 10.03.08.244.3.3.90.33.01
ANA PAULA MARQUES CABECERA
294.416.128-80
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de Campinas, participar dos jogos abertos do interior, Nádia Cristina de Oliveira Campos, processo adm. nr. 122/2015.
3697/000-2015
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
3700/000-2015
191 10.03.08.244.4.4.90.52.05
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
11.432.336/0001-40
800,00
J
1,0000
210,69
J
Item: 1 - BASQUETE INFLAVEL
1,0000
1,0000
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Página:
18/ 46
Empenho
3708/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ANTONIO JOSE DO CARMO & CIA LTDA ME
07.838.700/0001-07
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFRENTE A PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DA FROTA ESCOLAR PUBLICADA NO JORNAL O NOROESTE RURAL
3705/000-2015
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
DOMINGOS CANALLI
69.323.947/0001-30
69.323.947/0001-30
362.655.198-91
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
204,88
Un.:
LT
Quantidade:
68,5200
Un.:
LT
Quantidade:
247,0000
Un.:
LT
Quantidade:
108,0100
Un.:
LT
Quantidade:
58,0100
Un.:
LT
Quantidade:
154,0400
738,53
322,94
J
173,44
J
460,58
F
Item: 1 - Locação de um imóvel residencial, a rua marchal deodoro nr. 281, para funcionamento do Conselho Tutelar.
3709/000-2015
458,05
Un.:
ACADEMIA CYCLONE CAPOEIRA LTDA - ME
1,0000
J
3706/000-2015
Quantidade:
J
889/042-2015
1,0000
J
889/041-2015
Quantidade:
48,74
Un.:
889/040-2015
UN
O
901/062-2015
680,00
Un.:
Item: 1 - Retenção pasep cota cide.
901/061-2015
Vl. Liquidado
J
12.278.100/0001-63
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A AULAS DE CAPOEIRA
1,0000
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
897/010-2015
4 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
Item: 1 - GASOLINA COMUM
2305/004-2015
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
260,07
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - Almofada para carimbo nº 3
895/020-2015
Vl. Liquidado
J
74,5200
1.284,40
4,0000
2 - Bobina p/ fax - 30mx215mm
UN
3,0000
3 - Borracha nº 40 - c/40
CX
3,0000
4 - Caderno CD Aspiral - 10 materias - 200 fls 200x275 mm
UN
1,0000
5 - Caderno CD Brochura peq. 96fls.
UN
5,0000
6 - Caderno CD Brochurão 96fls 200x275mm
UN
5,0000
7 - Caixa plastico para arquivo
UN
30,0000
8 - Calculadora eletronica - 8 digitos
UN
5,0000
9 - Caneta marca texto 200 - sl
UN
6,0000
10 - Papel Sulfite A4 - 5.000fls - 210mm x 297mm - 75gr/m2
CX
4,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
J
678,06
Un.:
LT
Quantidade:
230,6300
4R Sistemas
Empenho
895/021-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
896/010-2015
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
OFICINA PILLA LTDA - ME
55.873.236/0001-24
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
Un.:
LT
Quantidade:
25,0300
Un.:
UN
Quantidade:
190,27
52,35
87,35
865,00
1,0000
1,0000
1,0000
5 - SERVICO. DE FAZER 01 PONTA DO CANO,OLEO HIDRAULICO DO CAMINHAO CASSAMBA,CORTAR E SOLDA COM OXIGENIO
UN
1,0000
6 - SERVICO. DE COLOCAR O ESTABILIZADOR TRASEIRO
UN
1,0000
7 - SERVICO. DE COLOCAR 3 PARAFUSOS QUEBRADO DO SUPORTE DO ESTABILIZADOR
UN
1,0000
8 - SERVICO. DE SOLDAR E REMENDAR,REFORÇAR A TRAVESSA POR DENTRO E POR FORA DO CHASSIS
UN
1,0000
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
313,13
Un.:
02.328.280/0001-97
02.328.280/0001-97
02.328.280/0001-97
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
Quantidade:
J
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
300,57
J
1,0000
294,17
J
150,28
Un.:
LT
Quantidade:
51,1200
Un.:
LT
Quantidade:
128,8200
Un.:
LT
Quantidade:
165,0000
Un.:
LT
Quantidade:
144,8000
J
378,72
J
485,10
J
J
1,0000
327,58
J
891/056-2015
54,5200
UN
891/055-2015
Quantidade:
4 - SERVICO. DE TIRAR E COLOCAR O CANO DO HIDRAULICO,E SERVIÇO DE SOCORRO
891/054-2015
LT
1,0000
891/053-2015
Un.:
225,68
UN
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de setembro 2015.
891/052-2015
76,7600
3 - SERVICO. DE TROCAR REPARO DO PISTÃO HIDRAULICO
3717/000-2015
Quantidade:
UN
3715/000-2015
LT
2 - SERVICO. DE TIRAR E COLOCAR 01 PISTÃO DE RECUO DO PISTAO DA CACAMBA,TROCAR A MANGUEIRA DO PISTAO
3714/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE ENCHER,TORNEAR E ROSQUEAR A PONTA DA HASTE DO PISTÃO HIDRAULICO
3713/000-2015
20,0100
J
3712/000-2015
Quantidade:
J
896/012-2015
LT
J
896/011-2015
58,83
Un.:
J
19/ 46
Vl. Liquidado
J
895/022-2015
Página:
425,72
197,88
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - ETANOL
3710/000-2015
92 04.02.12.361.3.3.90.30.05
03.433.941/0001-07
3.959,00
50,0000
9,0000
4 - LAMPADA. FLUORESCENTE ESPIRAL BR 55 W 127V ALUMBRA
UN
9,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
J
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
07.463.301/0001-09
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
07.463.301/0001-09
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
792,08
Un.:
LT
Quantidade:
358,4100
Un.:
LT
Quantidade:
188,5600
Un.:
LT
Quantidade:
229,6500
Un.:
LT
Quantidade:
99,3800
Un.:
LT
Quantidade:
145,8800
Un.:
LT
Quantidade:
9,7400
J
416,72
J
507,53
J
219,63
J
428,89
J
139/105-2015
Quantidade:
94,0000
894/019-2015
UN
UN
Item: 1 - ETANOL
894/018-2015
Un.:
89,5400
3 - LAMPADA. FLUORESCENTE COMP. BR 45W 4U 127 ALUMBRA
Item: 1 - ETANOL
892/033-2015
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - ETANOL
892/032-2015
LT
2 - PAFLON. BRANCO
Item: 1 - ETANOL
892/031-2015
20/ 46
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - LAMPADA. FLUORESCENTE BR 59 W 127V ALUMBRA
892/030-2015
Página:
33,99
F
Item: 1 - Locação de um imóvel comercial conforme pa nr. 130/2013 e contrato nr. 49/2013, situado a rua Antonio Calestine 301 centro nesta cidade, para funcionamento do Centro de Refência da
1.108,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
Assitência Social Cras.
3716/000-2015
207 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
3718/000-2015
207 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
507,35
J
35,50
Empenho
3708/000-2015 - 01
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ANTONIO JOSE DO CARMO & CIA LTDA ME
07.838.700/0001-07
Tipo
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3708/0-2015
3722/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
JAIR YOSHITAKA TOMA - ME
00.154.486/0001-12
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - MANGUEIRA. 1/2X4000 PSI
2 - ARRUELA. 20MM
OFICINA PILLA LTDA - ME
55.873.236/0001-24
Quantidade:
J
1,0000
273,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. COPIA DE PROJETO
3726/000-2015
-680,00
Un.:
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015
3723/000-2015
Vl. Liquidado
J
90,00
J
328,80
PÇ
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3720/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
4 - BICOS. DE ENGRAXAR 3/8
UN
2,0000
5 - PORCA. DO PISTAO 1 1/4 CASTELO
UN
1,0000
6 - JOGO DE REPARO . DO PISTÃO HIDRAULICO
PÇ
1,0000
7 - PARAFUSO. 1/2X21/2 C
UN
2,0000
8 - ELETRODO. CROMONIKE
UN
1,0000
9 - PARAFUSO. 14X70C
UN
2,0000
10 - PARAFUSO. 10X35C
UN
4,0000
11 - PARAFUSO. 1/2X3
UN
2,0000
12 - ELETRODOS. 13325
UN
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
94 04.02.12.361.3.3.90.39.05
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
110,82
Un.:
07.463.301/0001-09
MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
03.012.197/0001-77
35.820.448/0095-16
781,99
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
1.479,00
J
616,05
UN
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA
67.729.178/0004-91
675,12
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2 - DIMENIDRINATO. 30 MG,CLORIDRATO DE PERIDO
AMP
100,0000
3 - DEXAMETASONA 4MG/ML
FR/AM
300,0000
4 - ESPARADRAPO 10CM / 4.5M (CREMER)
UN
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
158 09.01.20.605.3.3.50.41.01
ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL
55.752.125/0001-60
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
Quantidade:
J
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
J
Item: 1 - Repasse de subvenção ref. ao mês de outubro 2015.
1,0000
480,39
J
Item: 1 - Contribuição ref. ao mê de outubro 2015.
172 10.03.08.244.3.3.50.43.01
5.000,00
Un.:
02.328.280/0001-97
20,0000
F
3728/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com funcionários da saúde, requerimento 22/2015 e processo adm. nr. 123/2015.
3719/000-2015
256,3900
LT
J
Item: 1 - COMPLEXO B. AMP IM/IV L
3721/000-2015
1,0000
Un.:
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
3707/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
3725/000-2015
6,0000
J
Item: 1 - SERVICO. PALESTRAS
3724/000-2015
Vl. Liquidado
PÇ
Item: 1 - OLEO DIESEL. COMUM
3600/000-2015
21/ 46
3 - CUPILHA. 1/4X2
3727/000-2015
Página:
1,0000
3.500,00
1,0000
Empenho
3729/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO
60.985.017/0001-77
Tipo
Item: 1 - Pagamento da art. nr. 92221220151378474.
3730/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Vl. Liquidado
J
178,34
Un.:
EXPRESSNET CONSULTORIAS LTDA-ME
02.313.253/0001-40
J
Quantidade:
1,0000
900,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SERVICO. DE ASSESSORIA PARA PROJETOS OGU-SIMEC-CADASTRAMENTO,ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,REFERENTE A MEDIÇÕES EXECUTADOS.
2504/000-2015
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
FRAGNARI DIST. MEDICAMENTOS LTDA
14.271.474/0001-82
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
COMP
Quantidade:
2.500,0000
J
Item: 1 - DOXAZOSINA. 2MG
22/ 46
1.690,00
2 - Insulina Glargina 100 UI/ml - refil com 3 ml
RF
15,0000
Empenho
3473/000-2015 - 01
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3473/0-2015. (PARCELAMENTO INSS - SETEMBRO/2015).
3474/000-2015 - 01
16 02.01.04.123.3.1.90.13.01
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
12,0000
402,18
1,0000
FR
6,0000
4 - Desinfetante - 02lts.
FR
5,0000
5 - Desodorizador de ar - 300ml.
UN
2,0000
6 - Detergente - 500ml.
UN
24,0000
7 - Luva de latex M
UN
6,0000
8 - Pano de chão
UN
4,0000
9 - Papel higienico c/16 - 30mt x 10cm - folha dupla
FD
2,0000
10 - Rodo grande c/ cabo - 40cm
UN
2,0000
11 - Sabao em pó - 01kg.
UN
5,0000
12 - Saco plastico 100lts - com 100 unidades.
PCT
2,0000
13 - Saco plastico 30lt - com 10 unidades.
PCT
1,0000
28 03.01.17.512.3.1.90.13.01
O
40 03.02.15.452.3.1.90.13.01
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
-2.798,99
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
15.426.354/0001-70
1,0000
-10.328,27
J
1,0000
108,16
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
UN
3,0000
FD
1,0000
54 03.03.04.122.3.1.90.13.01
O
65 04.01.12.365.3.1.90.13.01
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
-2.814,31
Un.:
O
1,0000
-6.076,48
Un.:
Quantidade:
O
3479/000-2015 - 01
Quantidade:
FR
FR
3478/000-2015 - 01
1,0000
-15.366,34
3 - Brilho aluminio - 500ml
Item: 1 - Desinfetante - 02lts.
3477/000-2015 - 01
Quantidade:
1,0000
2 - Amaciante roupa 2lt.
704/011-2015
Un.:
Un.:
3476/000-2015 - 01
Quantidade:
J
Item: 1 - Agua Sanitaria - 1lt
3475/000-2015 - 01
-2.776,43
Un.:
O
708/013-2015
Vl. Liquidado
O
Quantidade:
1,0000
-2.818,39
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3480/000-2015 - 01
84 04.02.12.361.3.1.90.13.01
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
705/016-2015
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
-15.000,00
1,0000
550,83
FR
Quantidade:
12,0000
11,0000
3 - Desinfetante - 02lts.
FR
12,0000
UN
48,0000
5 - Esponja de lã de aço c/14 uni.
FD
1,0000
6 - Fosforo c/10 caixa
MÇ
2,0000
7 - Luva de latex M
UN
5,0000
8 - Pano de chão
UN
3,0000
FD
3,0000
10 - Sabao em pedra 5x1 - 200grs.
PCT
1,0000
11 - Sabao em pó - 01kg.
UN
11,0000
PCT
14,0000
PCT
4,0000
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME
08.209.755/0001-02
J
98 05.01.12.361.3.1.90.13.02
104 07.01.13.392.3.1.90.13.01
112 08.01.10.301.3.1.90.13.01
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
350,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
10,0000
1,0000
-1.008,16
O
15.426.354/0001-70
1,0000
-8.432,14
O
UN
O
706/011-2015
Quantidade:
1,0000
LT
3484/000-2015 - 01
Un.:
-5.656,89
Un.:
3482/000-2015 - 01
Quantidade:
1,0000
2 - Alcool - 1Lt.
Item: 1 - MOLA MESTRE
3490/000-2015 - 01
Un.:
J
3731/000-2015
Quantidade:
O
23/ 46
Vl. Liquidado
Un.:
O
3491/000-2015 - 01
Página:
1,0000
-22.367,19
J
405,39
Un.:
FR
2 - Copo descartavel para agua - 180ml - c/25pct. com 100 unidades.
CX
1,0000
UN
10,0000
4 - Esponja para lavar louça
PCT
10,0000
5 - Flanela para copa
UN
4,0000
6 - Luva de latex M
UN
3,0000
FD
2,0000
8 - Sabao em pedra 5x1 - 200grs.
PCT
1,0000
PCT
20,0000
PCT
20,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Empenho
3485/000-2015 - 01
156 09.01.20.605.3.1.90.13.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
165 10.02.08.243.3.1.90.13.01
3487/000-2015 - 01
170 10.03.08.244.3.1.90.13.01
203 11.01.27.812.3.1.90.13.01
205 11.01.27.812.3.3.90.30.01
PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
06.238.482/0001-07
Quantidade:
10,0000
1,0000
-4.545,48
1,0000
-1.367,46
J
Item: 1 - CLARIFICANTE. PISCINA Q-COLOR-1L
1,0000
-1.020,96
O
3732/000-2015
Quantidade:
O
3489/000-2015 - 01
-3.335,75
Un.:
O
24/ 46
Vl. Liquidado
O
3486/000-2015 - 01
Página:
200,00
Un.:
UN
Empenho
3777/000-2015
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A
04.088.208/0001-65
Tipo
Item: 1 - Despesas com pedágios.
3779/000-2015
20 02.01.04.123.3.3.90.36.01
LEONARDO HENRIQUE LIMA DE SOUZA
297.682.268-97
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
02.328.280/0001-97
64,95
65,94
3.723,97
J
1,0000
5.323,99
1,0000
799,09
1,0000
476,54
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,63
J
3761/000-2015
Quantidade:
J
3760/000-2015
Un.:
J
3759/000-2015
1,0000
1,0000
674,59
J
3749/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia ele´trica ref. ao mês de outubro 2015.
3773/000-2015
Un.:
1,0000
2.405,00
J
3754/000-2015
Quantidade:
J
3751/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 19-10-2015.
3750/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do poasep cota fpm e itr do dia 20-10-2015.
3758/000-2015
519,69
Un.:
F
Item: 1 - Serviços de pintor.
3757/000-2015
Vl. Liquidado
J
1,0000
1.424,71
1,0000
2.582,60
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3762/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
3766/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
3775/000-2015
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME
03.238.338/0001-74
78 04.02.12.361.3.3.90.33.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
076.752.858-16
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,14
21,73
147,91
1,0000
162,48
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
153,72
73,91
720,28
1,0000
2.022,91
45,00
CX
800,00
Un.:
03.238.338/0001-74
1,0000
391,75
F
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. MONTAGEM DE PNEU
3746/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Adiantamento custear despesas com viagens a cidade de Presidente Prudente, nos dias 19 a 22 de setembro 2015, processo adm. nr. 124/2015.
3748/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL
3780/000-2015
Quantidade:
J
3747/000-2015
Un.:
J
1,0000
285,74
J
3768/000-2015
1.070,68
J
3765/000-2015
Quantidade:
J
3764/000-2015
Un.:
26,04
J
3776/000-2015
1,0000
J
3772/000-2015
Quantidade:
J
3771/000-2015
Un.:
J
3769/000-2015
1,0000
J
3767/000-2015
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
25/ 46
Un.:
J
3763/000-2015
Página:
1,0000
233,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
UN
2,0000
3 - SERVICO. ALINHAMENTO DIANTEIRO
UN
1,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
35.820.448/0095-16
J
176,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
Empenho
3756/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
609.897.001-78
Tipo
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A
04.088.208/0001-65
3774/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
161 09.01.20.605.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
175 10.03.08.244.3.3.90.33.01
SANDRA REGINA DA SILVA
126.662.788-08
175 10.03.08.244.3.3.90.33.01
294.416.128-80
207 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
207 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
89,88
1.116,26
1,0000
-311,50
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
-339,22
1,0000
1.223,75
J
1,0000
1.674,28
J
3753/000-2015
Quantidade:
F
3752/000-2015
Un.:
1,0000
1.022,29
F
3686/000-2015 - 01
Quantidade:
F
Item: 1 - Locação de um imóvel ref. ao período de 01/09/2015 a 01/10/2015, para funcionamento do programa orgão gestor.
3654/000-2015 - 01
Un.:
J
3755/000-2015
Quantidade:
J
3770/000-2015
3.000,00
Un.:
J
Item: 1 - Despesas com pedagios.
26/ 46
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimento 023/2015 e processo adm. nr. 126/2015.
3778/000-2015
Página:
73,91
Empenho
3789/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Tipo
3783/000-2015
30 03.01.17.512.3.3.90.30.01
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
1.352,12
Un.:
JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
46.877.015/0001-33
53.933.818/0001-23
956,80
PÇ
Quantidade:
Un.:
MT
Quantidade:
130,75
UN
53.933.818/0001-23
130,75
Un.:
2 - CONEXAO. FG-1.5/16X3/4 PRENS
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
3785/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
Quantidade:
07.463.301/0001-09
58.302.506/0001-35
173,00
Un.:
BD
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
109,5900
J
J
0,5500
2,0000
J
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500 - COMUM
2917/014-2015
MT
UN
Item: 1 - Oleo Sistema Hidráulico 68
0,5500
2,0000
J
Item: 1 - MANGUEIRA. ALTA PRESSÃO 3/4X2
1187/006-2015
16,0000
Un.:
2 - CONEXAO. FG-1.5/16X3/4 PRENS.
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
1,0000
J
Item: 1 - MANGUEIRA. ALTA PRESSÃO 3/4X2
3782/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - JUNTAS GIBAULT 2¨ CA CL 20
3781/000-2015
Vl. Liquidado
J
334,25
1.117,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2921/015-2015
20,0000
KG
20,0000
KG
35,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
550,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
KG
10,0000
KG
35,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
M.A. PROENÇA - EPP
12.865.746/0001-47
J
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
67.729.178/0004-91
475,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
Un.:
UN
Quantidade:
480,0000
J
3.757,31
2 - AMBROXOL. 30MG/5ML,CLORIDRATO 100ML
FR
100,0000
3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG
UN
2.000,0000
4 - ATENOLOL 50MG
UN
1.008,0000
5 - CARBAMAZEPINA 200MG
UN
10.020,0000
6 - Citalopram 20 mg
COMP
2.010,0000
7 - Clomipramina, cloridrato 25 mg
COMP
1.000,0000
8 - ESPIRONOLACTONA 25MG
UN
3.000,0000
9 - FENOBARBITAL 100 MG
UN
2.000,0000
10 - Fluoxetina, cloridrato 20 mg
COMP
4.900,0000
11 - HALOPERIDOL 1MG
UN
600,0000
12 - IBUPROFENO. 300 MG
FR
5.000,0000
13 - IBUPROFENO. 50MG/ML 30 ML
FR
200,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
J
226,95
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - XYLESTESIN DEN. 2% GELEIA 30 GR CRISTALIA
UN
5,0000
3 - SORO RINGER LACTAT0 500ML . S/F FRASCO SANOBIOL
UN
20,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
3790/000-2015
30,0000
3 - PERNIL SUINO EM CUBOS
Item: 1 - FITA MICROPORE. 25X10 BCA C/CAPA 3M
3788/000-2015
Quantidade:
KG
Item: 1 - ALENDRONATO SÓDIO 70 MG
3787/000-2015
KG
Item: 1 - PAPEL TOALHA. 3 DOBRAS BRANCO
3786/000-2015
27/ 46
Vl. Liquidado
Un.:
3784/000-2015
Página:
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
546,97
Un.:
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
Quantidade:
J
Item: 1 - DIVISORIA
1,0000
450,00
Un.:
MT
Quantidade:
5,0000
Empenho
3796/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Tipo
Item: 1 - juros.
3797/000-2015
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Item: 1 - Complemento do pasep ref. ao mês de julho 2015.
Vl. Liquidado
J
358,40
Un.:
PASEP
Quantidade:
O
1,0000
206,57
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3736/001-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
3734/002-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
102 06.01.12.364.3.3.90.18.01
FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA
48.420.889/0001-92
102 06.01.12.364.3.3.90.18.01
48.420.889/0001-92
102 06.01.12.364.3.3.90.18.01
48.420.889/0001-92
102 06.01.12.364.3.3.90.18.01
48.420.889/0001-92
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
ANDREA CAETANO LOUZADA DORETO ME
67.096.438/0001-96
82,5700
Un.:
LT
Quantidade:
53,4500
Un.:
LT
Quantidade:
112,3700
Un.:
LT
Quantidade:
126,0300
200,65
163,02
342,72
384,40
4.076,70
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
109,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
3.480,35
Un.:
67.096.438/0001-96
68,0000
J
Item: 1 - NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA SABOR BAUNILHA
1.330,88
Un.:
LAT
Quantidade:
12,0000
2 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTANTES.
LAT
4,0000
3 - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES PREBIOTICOS DHA E AR NUCLEOTIDEOS COM 800GR
LAT
11,0000
4 - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES HIPOALÉRGICOS
2916/005-2015
PCT
PCT
1,0000
3.826,70
2 - ROUPA INTIMA COM PROTEÇÃO P/M
2914/002-2015
1,0000
4.076,70
J
Item: 1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M
1,0000
4.076,70
J
Item: 1 - Auxílio financeiro a estudantes ref. ao mês de outubro 2015, relação anexa.
2913/003-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Auxílio financeiro a estudantres ref. ao mês de setembro, relação anexa.
3795/000-2015
LT
J
Item: 1 - Auxíio financeiro a estudantes ref. ao mês de agosto 2015.
3794/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Auxílio financeiro a estudantes ref. ao mês de julho 2015, relação anexa.
3793/000-2015
69,2100
J
3792/000-2015
Quantidade:
J
3734/004-2015
LT
J
3734/003-2015
211,08
Un.:
J
Item: 1 - ETANOL
28/ 46
Vl. Liquidado
J
3734/001-2015
Página:
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - ARPADOL 400mg cx com 30cpr
LAT
67.096.438/0001-96
4,0000
J
5.863,20
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2 - ATACAND HCT 16/12,5mg cx com 30gr
UN
3,0000
3 - ATORVASTATINA CALCICA 40mg
UN
4,0000
4 - AZORGA COLIRIO com 5ml
FR
4,0000
5 - AZUKON MR 30mg cx com 30cpr
UN
22,0000
6 - BACLOFENO 10mg cx com 20cpr
UN
10,0000
7 - CARVEDILOL 3,125mg cx com 30cpr
UN
11,0000
8 - CILOSTAZOL 100mg cx com 30cpr
UN
23,0000
9 - CIPROFIBRATO 100mg cx com 30cpr
UN
4,0000
10 - CITONEURIN 5000mg cx com 20drg
UN
7,0000
4R Sistemas
Empenho
2916/006-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
4,0000
12 - DEFLAZACORTE 6mg cx com 20cpr
UN
6,0000
13 - DIAMICRON MR 60mg cx com 60cpr
UN
4,0000
14 - DUOMO HP 2+5mg cx com 30cpr
UN
3,0000
15 - ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO Q 20mg cx com 28cpr
UN
7,0000
16 - KELTRINA PERMETRINA 1% LOÇÃO frasco 60ml
FR
17,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
67.096.438/0001-96
J
4.050,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - COMBODART cx com 30cpr
UN
8,0000
3 - CONCOR 10mg cx com 28cpr
UN
4,0000
4 - FLAVENOS 500mg cx com 30cpr
UN
6,0000
5 - FORFIG 100mg cx com 30cpr
UN
5,0000
6 - GALVUS MET 50/500mg cx com 56cpr
UN
4,0000
7 - NITRENDIPINO 20mg cx com 30cpr
UN
6,0000
8 - OSCAL D 500mg+400UI
FR
6,0000
9 - VERSA 40mg cx com 02 seringa
UN
4,0000
10 - VITALUX PLUS OMEGA 3 - frasco com 30cpr
UN
2,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
67.096.438/0001-96
J
4.929,80
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
2 - IXIUM 5mg cx com 12 sache
UN
6,0000
3 - JANUVIA 100mg cx com 28cpr
UN
3,0000
4 - MANIVASC 10mg cx com 28cpr
UN
3,0000
5 - NATIFA PRO cx com 28cpr
UN
3,0000
6 - PANTOPRAZOL 20mg
UN
4,0000
7 - PANTOPRAZOL 40mg cx com 28cpr
UN
4,0000
8 - PIEMONTE 5mg cx com 30cpr
UN
2,0000
9 - REUQUINOL 400mg cx com 30cpr
UN
1,0000
UN
3,0000
UN
3,0000
12 - SOMALGIM CARDIO 100mg cx com 32cpr
UN
10,0000
13 - SYSTANE UL frasco com 15ml
FR
3,0000
14 - TIBOLONA 2,5mg cx com 28cpr
UN
3,0000
15 - TOPISON 1mg tubo com 20gr
UN
2,0000
16 - VALSARTANA 160mg cx com 30cpr
UN
5,0000
17 - VASTAREL MR 35mg cx com 30cpr
UN
4,0000
18 - VERSA 80mg cx com 02 seringa
UN
1,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
67.096.438/0001-96
J
Item: 1 - ALIMENTO ENTERAL OU ORAL AUXILIAR PARA CONTROLE DE DIABETICOS
3791/000-2015
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - CARVEDILOL 12,5mg cx com 30cpr
2916/008-2015
29/ 46
11 - DAFLON 500mg cx com 30 cpr
Item: 1 - CLEXANE 40mg sol. INJETAVEL
2916/007-2015
Página:
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - LEVOZINE. 40 MG/ML
CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0001-51
518,40
Un.:
LAT
Quantidade:
Un.:
CX
Quantidade:
J
8,0000
972,80
2,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
30/ 46
Vl. Liquidado
2 - FENOCRIS. 100MG
CX
10,0000
3 - CLOPAM. 2,5 MG/ML
CX
20,0000
4 - CLOPAM 2,0MG
CX
20,0000
5 - HALO.. 1MG COM.
CX
3,0000
6 - HALO.. 5MG COM.
CX
10,0000
Empenho
3800/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. PÁ MICHIGAN
270,00
Un.:
2 - SERVICO. TRATOR VALMET
3801/000-2015
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
240,00
Un.:
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
MARIA ROSA DA SILVA
119.881.598-14
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
35.820.448/0095-16
07.463.301/0001-09
2,0000
Quantidade:
J
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
2,0000
J
60,00
Un.:
UN
UN
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
188 10.03.08.244.3.3.90.30.05
06.036.710/0001-58
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. VEICULO PLACA- DJP- 9724
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
J
Item: 1 - LANCHE
20,0000
-423,52
2 - SERVICO. VEICULO PLACA-DBS-1614
3883/000-2015
KG
Un.:
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
2,0000
86,40
Un.:
Item: 1 - SERVICO. VEICULO PLACA- BFY-6812
3799/000-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2716/0-2015
3798/000-2015
UN
UN
Item: 1 - MANDIOCA DESCASCADA
4,0000
2,0000
J
2 - SERVICO. PATROL
2716/000-2015 - 01
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. PÁ FIAT
1177/002-2015
UN
1.296,00
Empenho
3802/000-2015
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
Item: 1 - Folha der pagto ref. ao mês de outubro 2015
3854/000-2015
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
ISA SALES VIGNOLI
414.954.998-20
9 02.01.04.122.3.1.90.01.01
9 02.01.04.122.3.1.90.01.01
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de outubro 2015 (rescisão)
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.776,43
1,0000
1.500,00
O
3871/000-2015
Quantidade:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagen a cidade de Brasília, no dia 20 a 22 de outubro 2015, visita ao FNDE, processo adm. nr. 125/2015.
3803/000-2015
13.071,71
Un.:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto ref. ao mês de outubro 2015.
3886/000-2015
Vl. Liquidado
O
1,0000
913,54
O
1,0000
2.186,88
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3872/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
9 02.01.04.122.3.1.90.01.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
10 02.01.04.122.3.1.90.03.01
3805/000-2015
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
16 02.01.04.123.3.1.90.13.01
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
45.403.573/0001-02
19 02.01.04.123.3.3.90.33.01
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
609.897.001-78
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
NELSON OSAMO CHIRATA - ENGENHARIA
07.273.713/0001-78
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
3856/000-2015
28 03.01.17.512.3.1.90.13.01
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
1,0000
Quantidade:
15,0000
975,00
CX
1.000,00
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
49,00
UN
10.514,86
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,99
1,0000
2.178,25
1,0000
2.901,21
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.531,44
O
1,0000
3.819,99
O
O
1,0000
16.213,76
O
3815/000-2015
Quantidade:
O
3814/000-2015
Un.:
O
3813/000-2015
Quantidade:
O
3812/000-2015
Un.:
O
1,0000
4.359,24
Un.:
1,0000
2.122,92
J
3811/000-2015
Quantidade:
Un.:
3810/000-2015
Un.:
1,0000
10.390,72
F
Item: 1 - SERVICO. DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS
3809/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens de servidores do executivo, requerimento 11/2015 e processo adm. nr. 128/2015.
3888/000-2015
Un.:
1,0000
60.418,72
J
Item: 1 - Caneta - c/50 cristal - cor azul
3881/000-2015
Quantidade:
O
2305/005-2015
Un.:
1,0000
10.689,84
O
3855/000-2015
Quantidade:
O
3808/000-2015
Un.:
O
3807/000-2015
Quantidade:
O
3806/000-2015
2.567,93
Un.:
O
31/ 46
Vl. Liquidado
O
3804/000-2015
Página:
1,0000
852,66
1,0000
4.161,51
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3857/000-2015
40 03.02.15.452.3.1.90.13.01
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
3817/000-2015
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
54 03.03.04.122.3.1.90.13.01
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
3822/000-2015
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
3823/000-2015
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
65 04.01.12.365.3.1.90.13.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.535,93
1,0000
2.848,73
1,0000
803,02
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.614,34
1,0000
1.654,86
1,0000
5.017,08
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.293,40
1,0000
10.295,08
1,0000
1.347,16
1,0000
460,84
O
3828/000-2015
Un.:
1,0000
2.849,07
O
3827/000-2015
Quantidade:
O
3826/000-2015
Un.:
1,0000
1.202,25
O
3825/000-2015
Quantidade:
O
3824/000-2015
Un.:
O
3859/000-2015
Quantidade:
O
3832/000-2015
Un.:
O
1,0000
1.278,84
O
1,0000
10.932,63
O
3821/000-2015
Quantidade:
O
3820/000-2015
Un.:
1,0000
10.485,23
O
3819/000-2015
Quantidade:
O
3858/000-2015
Un.:
O
3818/000-2015
Quantidade:
O
32/ 46
Vl. Liquidado
Un.:
O
3816/000-2015
Página:
1,0000
898,63
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
19.533,19
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3829/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
3860/000-2015
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
84 04.02.12.361.3.1.90.13.01
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
03.238.338/0001-74
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
02.183.748/0001-00
27,50
UN
94.291,84
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
12,0000
1,0000
11.457,42
1,0000
625,56
54,28
Un.:
PT
2 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
1,0000
3 - SACO PLASTICO ATOXICO PARA FREEZER
RL
1,0000
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
J
96,94
Un.:
2 - MORTADELA FATIADA
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
PT
Quantidade:
KG
02.183.748/0001-00
6,0000
4,0000
J
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
2923/026-2015
1,0000
23.659,62
J
Item: 1 - MARGARINA CREMOSA
2922/021-2015
1,0000
5.869,51
O
Item: 1 - MARGARINA CREMOSA
2922/020-2015
Quantidade:
O
2922/019-2015
Un.:
1,0000
2.761,55
O
3834/000-2015
Quantidade:
Un.:
3833/000-2015
Un.:
1,0000
5.425,00
J
Item: 1 - SERVICO. 01 MONTEGEM DE PNEU
3831/000-2015
Quantidade:
O
3889/000-2015
Un.:
O
3862/000-2015
Quantidade:
O
3861/000-2015
2.676,08
Un.:
O
33/ 46
Vl. Liquidado
O
3830/000-2015
Página:
54,75
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - COLORIFICO
KG
5,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
885,17
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
15,0000
2,0000
PCT
10,0000
5 - CEBOLA
KG
3,0000
6 - CENOURA
KG
5,0000
7 - FUBA MIMOSO
KG
5,0000
4R Sistemas
Empenho
2923/027-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
9 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
2,0000
10 - OVO VERMELHO
DZ
6,0000
KG
5,0000
12 - VINAGRE DE ALCOOL
FR
5,0000
KG
15,0000
FR
20,0000
15 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE
PCT
20,0000
16 - ACELGA
KG
6,0000
17 - REPOLHO
KG
12,0000
18 - Batata Comum
KG
8,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
193,02
Un.:
PCT
Quantidade:
9,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
6,0000
3 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
205,05
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - CEBOLA
KG
3 - FUBA MIMOSO
KG
5,0000
LT
24,0000
5 - OVO VERMELHO
DZ
10,0000
KG
5,0000
7 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
3,0000
J
176,80
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - CEBOLA
KG
3,0000
LT
24,0000
4 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
KG
5,0000
6 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
151,02
Un.:
2 - AÇUCAR CRISTAL
2924/017-2015
36,0000
J
Item: 1 - ALHO A GRANEL
2924/016-2015
Vl. Liquidado
LT
2923/029-2015
34/ 46
2923/028-2015
Página:
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
PCT
Quantidade:
PCT
02.183.748/0001-00
9,0000
6,0000
J
876,75
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
15,0000
1,0000
PCT
15,0000
5 - CEBOLA
KG
3,0000
4R Sistemas
Empenho
2924/018-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
KG
4,0000
7 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
LT
36,0000
9 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA ESPAGUETE
KG
15,0000
10 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
KG
5,0000
FR
5,0000
SACHE
2,0000
KG
8,0000
FR
10,0000
16 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
LAT
2,0000
LAT
5,0000
18 - ACELGA
KG
8,0000
19 - Batata Comum
KG
8,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
281,77
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - CEBOLA
KG
3,0000
3 - CENOURA
KG
2,0000
4 - CHUCHU
KG
2,0000
LT
60,0000
6 - OVO VERMELHO
DZ
4,0000
7 - TOMATE RASTEIRO
KG
5,0000
8 - Batata Comum
KG
5,0000
9 - ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL "LEITE DE SOJA"
LT
5,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
3835/000-2015
35/ 46
6 - CENOURA
2924/019-2015
Página:
419,13
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
5,0000
3 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
4 - CEBOLA
KG
1,0000
5 - CENOURA
KG
2,0000
6 - CHUCHU
KG
2,0000
LT
60,0000
8 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
FR
2,0000
KG
5,0000
LAT
10,0000
12 - ACELGA
KG
4,0000
13 - Batata Comum
KG
5,0000
14 - ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL "LEITE DE SOJA"
LT
6,0000
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
O
1.958,75
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3836/000-2015
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
3863/000-2015
104 07.01.13.392.3.1.90.13.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
3864/000-2015
112 08.01.10.301.3.1.90.13.01
00.360.305/0001-04
3865/000-2015
112 08.01.10.301.3.1.90.13.01
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA - EPP
12.317.215/0001-10
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
609.897.001-78
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
156 09.01.20.605.3.1.90.13.01
164 10.02.08.243.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,08
1,0000
2.614,34
1,0000
5.765,51
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
531,93
1,0000
23.411,68
1,0000
110,00
RL
Quantidade:
20,0000
2.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.831,15
1,0000
1.955,50
O
1,0000
1.673,89
O
3846/000-2015
Un.:
1,0000
8.822,28
O
3866/000-2015
Quantidade:
O
3845/000-2015
Un.:
1,0000
91.143,07
F
3844/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Adiantamento para custear pequenas despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 24/2015 e processo adm.; nr. 127/2015.
3843/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - MICROPORE. 2,5X4,5 BEGE CREMER
3882/000-2015
Quantidade:
O
3890/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto ref. ao mês de outubro 2015.
1,0000
1.008,16
O
1,0000
2.614,34
O
3842/000-2015
Quantidade:
O
3841/000-2015
Un.:
1,0000
173,39
O
3840/000-2015
Quantidade:
O
3839/000-2015
Un.:
O
3838/000-2015
Quantidade:
O
36/ 46
Vl. Liquidado
Un.:
O
3837/000-2015
Página:
1,0000
3.283,81
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
3.152,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3847/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
164 10.02.08.243.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
164 10.02.08.243.3.1.90.11.01
3874/000-2015
164 10.02.08.243.3.1.90.11.01
164 10.02.08.243.3.1.90.11.01
164 10.02.08.243.3.1.90.11.01
165 10.02.08.243.3.1.90.13.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
170 10.03.08.244.3.1.90.13.01
192 10.03.08.244.3.3.90.30.02
Item: 1 - MACARRAO PARAFUSO
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
21,89
931,52
15.426.354/0001-70
1,0000
18.350,84
1,0000
2.077,35
1,0000
900,67
1,0000
2.614,34
1,0000
768,25
1,0000
205,33
1,0000
2.349,13
1,0000
682,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
783,06
O
3884/000-2015
Quantidade:
O
3868/000-2015
Un.:
65,67
O
3880/000-2015
1,0000
O
3879/000-2015
Quantidade:
O
3878/000-2015
Un.:
65,67
O
3877/000-2015
1,0000
O
3852/000-2015
Quantidade:
O
3851/000-2015
Un.:
25,42
O
3850/000-2015
1,0000
O
3849/000-2015
Quantidade:
O
3848/000-2015
Un.:
O
3867/000-2015
1,0000
O
3876/000-2015
Quantidade:
O
3875/000-2015
354,60
Un.:
O
37/ 46
Vl. Liquidado
O
3873/000-2015
Página:
1,0000
5.437,17
J
1,0000
372,26
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
2 - MACARRÃO. BASILAR 500G
UN
1,0000
3 - CANELA. DA CHINA EM PÓ 30G
UN
3,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
38/ 46
Vl. Liquidado
4 - COLORIFICO. KININO 70G
KG
1,0000
5 - VERDURAS MACO
UN
12,0000
6 - .ALHO . GRANEL
KG
0,2500
7 - .ALHO . GRANEL L
KG
0,2400
8 - FUBA MIMOSO. KININO 1 KG
KG
1,0000
9 - OREGANO CHILENO SIAMAR 10 GR
UN
3,0000
10 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. 500G
KG
1,0000
11 - MAIONESE HELMANNS 500GR
UN
2,0000
12 - NESCAU. 2.0 400G
UN
1,0000
13 - CARNE ACEM SEM OSSO
KG
0,3100
14 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
0,5800
15 - FARINHA DE TRIGO. NITA 1 KG
KG
3,0000
16 - SAL REFINADO. CISNE 1 KH
UN
1,0000
17 - OLEO DE SOJA COAMO 900 ML
UN
2,0000
18 - ABOBORA PAULISTA
KG
0,9500
19 - BETERRABA
KG
1,5900
20 - BERINJELA
KG
2,3000
21 - CENOURA
KG
0,3300
22 - CENOURA. 1
KG
0,6500
23 - CHUCHU
KG
1,6900
24 - TOMATE . L.VIDA.
KG
3,1200
25 - TOMATE . LONGA VIDA
KG
5,8100
26 - BANANA NANICA. 1
KG
2,6200
27 - BANANA NANICA
KG
7,2700
28 - LIMAO
KG
1,8300
29 - MACAS. GALA
KG
0,1500
30 - LINGUICA CALABREZA
KG
0,1900
31 - CEBOLA
KG
1,5000
32 - QUEIJO RALADO 50 G
PCT
3,0000
33 - AZEITE DE OLIVA GALO 500 ML
UN
1,0000
34 - OVOS DE GRANJA . SUELEN DZ
DZ
1,0000
35 - MILHO VERDE. QUERO 200G
PCT
4,0000
36 - MELANCIA
KG
14,7300
37 - FERMENTO. PO ROYAL 250GR
KG
1,0000
38 - MARGARINA. QUALY C/SAL 500GR
UN
1,0000
39 - CREME DE LEITE. LIDER 500G
UN
1,0000
40 - IOGURTE. NAT. NESTLE TRADIC. 170G
UN
1,0000
41 - CREME DE LEITE. UHT 200G
UN
1,0000
42 - ARROZ. EMP. SAO JOAO 5KG
PCT
1,0000
43 - CALDO DE GALINHA. MAGGI 63G
UN
1,0000
44 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3885/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
KG
1,1100
46 - OVOS VERMELHOS . DZ
DZ
1,0000
47 - FILE DE FRANGO . S/
KG
1,0000
48 - FEIJAO. TIGRINO 1 KG
PCT
1,0000
49 - SALSAO
MÇ
1,0000
50 - IOGURTE
UN
1,0000
51 - LEITE INTEGRAL. UHT
CX
2,0000
52 - CASTANHA. DO PARA EXTRA 200G
KG
1,0000
53 - FORMA DE PAPEL. N 6 AZUL ROYAL
UN
1,0000
54 - RICOTA. FRESCA 500GR
UN
192 10.03.08.244.3.3.90.30.02
15.426.354/0001-70
381,86
Un.:
10,0000
1,0000
3 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
4,0000
4 - AGUA MINERAL 20 LTS
UN
4,0000
5 - SACO LIXO BOM ROLL C/10 50 L
UN
10,0000
6 - PANO DE LIMPEZA. PERFEX AZUL 05 UN
UN
6,0000
7 - Copo descartavel para cafe - 50ml - c/50 pct. com 100 unidades
CX
5,0000
8 - GUARDANAPO. PAPEL SCOTT 30X30CM 50 UN
PCT
3,0000
9 - Agua Sanitaria - 1lt
FR
1,0000
10 - PRATO. DESC.COPOMAIS 15CM 10UN
PCT
52,0000
11 - Pano de chão. PALACIOS
UN
10,0000
12 - COPO DESC.. MINAPLAST 180 ML 100UN
PCT
5,0000
13 - PRATO. PLAST.15CM TRIK TRIK C/10 LILAS
PCT
29,0000
14 - COLHER. DESCART. REFEIÇÃO CRISTAL
PCT
11,0000
15 - PRATO. DESC.COPOMAIS 17,5 CM 10UN
PCT
19,0000
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
J
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
512,15
Un.:
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
202 11.01.27.812.3.1.90.11.01
203 11.01.27.812.3.1.90.13.01
203 11.01.27.812.3.1.90.13.01
SERV
Quantidade:
SERV
12,0000
1,0000
O
00.360.305/0001-04
1,0000
3.900,00
Un.:
6.175,19
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto ref. ao mês de outubro 2015.
Quantidade:
J
3870/000-2015
Quantidade:
UN
2 - Serviço de Convivência
3869/000-2015
UN
2 - COADOR. DE PAPEL MELITTA 30 UN
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
3853/000-2015
2,0000
J
2088/005-2015
39/ 46
45 - PIMENTAO VERDE
Item: 1 - SACO LIXO BOM ROLL C/10 30 L
3887/000-2015
Página:
1,0000
167,99
O
1,0000
1.311,70
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Página:
40/ 46
Empenho
3734/005-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
3734/006-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
Un.:
LT
Quantidade:
102,2100
Un.:
LT
Quantidade:
64,8400
Un.:
LT
Quantidade:
122,0500
Un.:
LT
Quantidade:
45,4700
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
311,75
157,56
372,25
138,67
J
2920/008-2015
118,3600
J
2920/007-2015
Quantidade:
J
3734/009-2015
LT
J
Item: 1 - ETANOL
3734/008-2015
361,01
Un.:
J
3734/007-2015
Vl. Liquidado
J
217,50
J
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
390,25
2920/009-2015
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
KG
58.302.506/0001-35
J
390,75
Un.:
2921/016-2015
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
35.820.448/0095-16
67.729.178/0004-91
217,00
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
480,0000
264,02
J
765,76
2 - COMPRESSA GASE. 13F EST.7,5X7,5
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
PCT
609.897.001-78
10.000,0000
F
15,0000
15,0000
J
Item: 1 - ATADURA CREPE. 13F 12CM X 4,5M
3554/000-2015 - 01
Quantidade:
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T
3891/000-2015
KG
KG
Item: 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
3892/000-2015
35,0000
-3,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
3632/000-2015 - 01
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
3886/000-2015 - 01
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
ISA SALES VIGNOLI
414.954.998-20
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
382.535.938-72
-809,52
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
3894/000-2015
Vl. Liquidado
F
F
1,0000
-489,86
1,0000
2.000,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - Adiantamento para custear depesas com viagens a cidade de São Paulo e Porto Feliz, Visita a Assembleia Legislativa e 4R Sistemas, Prefeito Muncipal e Vice Prefeito Municipal, processo
41/ 46
Vl. Liquidado
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.912,0000
adm. nr. 129/2015.
2572/004-2015
12 02.01.04.122.3.3.90.39.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
J
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
3897/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
J. E. DE SOUZA PUBLICIDADE - ME
16.581.396/0001-48
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
45.403.573/0001-02
54,0000
164,70
6.521,22
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
10,0000
715,50
CX
20,0000
4 - Cola colorida - c/ 06 Uni. - 23grs cada.
CX
30,0000
5 - Pincel atomico 1100 - D
UN
17,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
J
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
78 04.02.12.361.3.3.90.33.01
609.897.001-78
74 04.02.12.361.3.3.90.46.01
186,97
Un.:
LT
Quantidade:
61,3000
Un.:
LT
Quantidade:
31,6000
Un.:
LT
Quantidade:
71,7100
Un.:
LT
Quantidade:
62,0000
Un.:
LT
Quantidade:
70,0000
Un.:
LT
Quantidade:
244,6800
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1.900,0000
J
76,79
J
228,76
J
197,78
J
223,30
J
780,53
J
191,41
F
2573/004-2015
Quantidade:
150,0000
3230/000-2015 - 01
LT
CX
3744/005-2015
Un.:
FL
3744/004-2015
1,0000
173,00
3 - Clips Niquelado nº 01
3744/003-2015
Quantidade:
1,0000
2 - Cartolina 500x660 mm
3744/002-2015
BD
Un.:
Item: 1 - ETANOL
3744/001-2015
Un.:
3.390,20
J
3734/011-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Alfinete com cabeça
3734/010-2015
UN
J
2303/005-2015
Un.:
J
3896/000-2015
Quantidade:
J
3736/002-2015
DIA
J
Item: 1 - SERVICO. OUTSORCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO-2015-COPIAS MONO-29620COPIAS/COPIAS COLOR 2201 COPIAS/TOTAL 31821 COPIAS.
1187/007-2015
43.125,26
Un.:
-3,20
Un.:
06.344.497/0001-41
J
28.138,05
Un.:
DIA
4R Sistemas
Empenho
1377/009-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
06.036.710/0001-58
Tipo
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
06.036.710/0001-58
2.405,70
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
J
Item: 1 - PAO DE LEITE
KG
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
3895/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
2574/004-2015
110 08.01.10.301.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
188 10.03.08.244.3.3.90.30.05
15.426.354/0001-70
191 10.03.08.244.4.4.90.52.05
LINCOLN DA SILVA FERREIRA - ME
07.471.586/0001-11
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,90
22.480,82
Un.:
DIA
Quantidade:
1.518,0000
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. SANTO ANTONIO
3893/000-2015
Quantidade:
J
3898/000-2015
-18,59
Un.:
J
69,50
J
Item: 1 - ARQUIVO. DE AÇO 4 GAV.OF 4CH26.CRISTAL
76,0000
54,0000
F
297,0000
1.115,80
2 - PAO DE HAMBURGUER
3707/000-2015 - 01
42/ 46
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - PAO FRANCES
1378/006-2015
Página:
1.455,00
3,0000
Empenho
3894/000-2015 - 01
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
3910/000-2015
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MAURICIO APARECIDO NEVES
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
97.535.409/0001-44
1,0000
Quantidade:
1,0000
55,00
Un.:
2 - LAMPADA H4
1187/008-2015
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
3907/000-2015
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
69.323.947/0001-30
97.535.409/0001-44
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
97.535.409/0001-44
173,00
Un.:
BD
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
70,00
J
Item: 1 - LAMPADA H7
3906/000-2015
500,00
2 - MOTOR. DA PORTA
PÇ
3 - RELE DE. PORTA
PÇ
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - MIOLO. DE PARTIDA
97.535.409/0001-44
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE FREIO
3905/000-2015
UN
UN
1,0000
102,94
J
Item: 1 - PLUGS
1,0000
2.075,45
J
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de outubro 2015.
3902/000-2015
-311,76
Un.:
O
Item: 1 - Parcelamento do inss ref. ao mês de setembro 2015.
3900/000-2015
Vl. Liquidado
F
2,0000
1,0000
1,0000
J
294,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3780/000-2015 - 01
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
2,0000
3 - LAMPADA. 2PL
UN
2,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.33.01
076.752.858-16
F
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
-175,25
Un.:
97.535.409/0001-44
97.535.409/0001-44
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
97.535.409/0001-44
UN
Quantidade:
1,0000
1,0000
3 - SERVICO. DE ARRUMAR A PORTA
UN
1,0000
4 - SERVICO. DE INSTALAR A BUZINA
UN
94 04.02.12.361.3.3.90.39.05
TRANSFORMAÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
22.235.159/0001-28
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
4.700,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
J
65,00
2 - LAMPADA. 1PL
UN
3 - LAMPADA. 2 PL
UN
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
1,0000
J
1,0000
2,0000
J
359,00
Un.:
UN
Quantidade:
PÇ
03.878.763/0001-28
1,0000
2,0000
J
Item: 1 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 75 MG
2.221,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
3 - LEPONEX 100MG. C/30
UN
1,0000
4 - DEPAKENE. 500MG C/50
UN
2,0000
5 - TOPIRAMATO 100MG. C/60
UN
3,0000
6 - CARBAMAZEPINA 200 MG. C/20
UN
12,0000
7 - CLOR.. FLUOXETINA 20 MG C/30
ENV
2,0000
8 - MENELAT. 30 MG CX 30
UN
1,0000
9 - Citalopram 20 mg. 20 MG C/30
COMP
1,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
J
Item: 1 - SERVICO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
3899/000-2015
1,0000
UN
3901/000-2015
1,0000
540,00
Un.:
Item: 1 - BATERIA. JUPTER FREE
3909/000-2015
Quantidade:
2 - SERVICO. GERAIS
Item: 1 - LAMPADA H7
3904/000-2015
UN
J
Item: 1 - Prestação de serviços em consultoria, administrativo - educacional para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
3903/000-2015
1,0000
UN
1,0000
400,00
Un.:
Item: 1 - SERVICO. ARRUMAR A VALVULA DO FREIO
2119/005-2015
Quantidade:
J
2 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA
3908/000-2015
UN
UN
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO DA PORTA
1,0000
380,00
Un.:
2 - SERVICO. ELÉTRICOS
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE SOCORRO EM GUARAÇAI
3912/000-2015
43/ 46
2 - LAMPADA H7
3911/000-2015
Página:
183 10.03.08.244.3.3.50.43.05
Item: 1 - Repasse do programa API - Apoio a Pessoa Idosa.
50,00
Un.:
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
UN
Quantidade:
J
50,0000
1.460,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3913/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
185 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
15.426.354/0001-70
Tipo
44/ 46
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
3914/000-2015
Página:
23,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - SACO DE LIXO. SUPER LIXO 20 LTS
UN
1,0000
3 - SACO DE LIXO. SUPER LIXO 50 LTS
UN
1,0000
4 - TOALHA. PAPEL MILI 2RL C/ 55 UN
UN
185 10.03.08.244.3.3.90.30.05
15.426.354/0001-70
3,0000
J
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA
152,24
Un.:
KG
Quantidade:
1,2000
2 - VERDURAS
UN
3,0000
3 - ALHO A GRANEL
KG
0,2800
4 - CEBOLA
KG
1,1200
5 - FERMENTO. FERMIX DISPLAY 10G
KG
6,0000
6 - LARANJA. PERA
KG
5,2500
7 - LIMAO
KG
1,0000
8 - LINGUIÇA. TOSCANA AURORA
KG
1,1300
9 - MANDIOCA DESCASCADA. CONGELADA
KG
5,0000
10 - MILHO VERDE. CAPUANO
PCT
1,0000
11 - OVOS DE GRANJA . DUZIA
DZ
3,0000
12 - PAO INTEGRAL. PANCO 380G
UN
2,0000
13 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
0,5000
14 - RICOTA. FRESCA 500G
UN
1,0000
15 - AÇUCAR. MASCAVO KININO 500G
KG
1,0000
16 - AMEIXA. SECA
KG
0,3000
17 - BISCOITO. MABEL CHOCOLATE 400G
PCT
2,0000
18 - CHOCOLATE. GRANULADO 130 GR
BR
2,0000
19 - CREME DE LEITE. NESTLE 300GR
UN
5,0000
Empenho
3931/000-2015
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
PASEP
Tipo
Item: 1 - Parcelamento do pasep ref. ao mês de outubro 2015.
3915/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
392,84
7,85
531,00
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm - icms - fex, do dia 30-10-2015.
3930/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Contribuição do mês de outubro 2015.
3916/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Tarifa bancária.
3932/000-2015
1.293,32
Un.:
J
Item: 1 - Pagto de juros.
3921/000-2015
Vl. Liquidado
O
1,0000
1.678,66
1,0000
8.180,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Inss autônomos ref. ao mês de outubro 2015.
3933/000-2015
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
90.400.888/0001-42
3917/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
931,2000
59,54
2.365,24
69.323.947/0001-30
67.729.178/0004-91
263,55
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1.000,0000
1.280,00
Un.:
2 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
3934/000-2015
03.878.763/0001-28
5.000,0000
J
2.304,33
Un.:
COMP
Quantidade:
2,0000
2 - LUDIOMIL. 25MG C/20
CX
3,0000
3 - OLCADIL. 4MG C/30 COMP.
UN
1,0000
4 - BROMAZEPAM 6MG. C/30 COMP
COMP
1,0000
5 - RIVOTRIL 0,5 MG C/30 CPR
CX
1,0000
6 - OXALATO DE ESCITALOPRAM. 10 MG C/30
UN
3,0000
7 - ARISTAB. 20 MG CX 30 COMP
UN
1,0000
8 - VALPAKINE. SOL 40 ML
CX
5,0000
9 - NEOZINE. GTS 20 ML
UN
1,0000
10 - PROCIMAX. 20 MG C/28 COMP
CX
2,0000
11 - ZIDER. 20 MG C/28 COMP
UN
2,0000
12 - PAXTRAT. 20 MG C/30 COMP
UN
3,0000
13 - CLOR.. SERTRALINA 50 MG C/30 COMP
ENV
6,0000
14 - PATZ SL. 5MG CX C/30 COMP
UN
2,0000
15 - BROMAZEPAM 3MG
COMP
2,0000
16 - CLOXAZOLAM 2MG 30CP
CX
1,0000
17 - OLCADIL. 2MG C/30 COMP
UN
1,0000
175 10.03.08.244.3.3.90.33.01
294.416.128-80
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas, com a conferência da Assitência Social em Águas de Lindóia SP.
3934/000-2015 - 01
COMP
UN
1,0000
782,43
J
Item: 1 - LORAZEPAM. 2MG C/20 COMP
1,0000
204,10
J
Item: 1 - LEVOMEPROMAZINA. 100MG MALEATO
3919/000-2015
UN
J
Item: 1 - 245,275 lts de oleo diesel b-s10.
3918/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - Tarifas bancárias do mês de outubro 2015.
3990/000-2015
1,0000
Un.:
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de outubro 2015.
3920/000-2015
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
Item: 1 - Tarifas bancárias
45/ 46
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep cota do dia 23-10-2015.
2133/006-2015
Página:
175 10.03.08.244.3.3.90.33.01
294.416.128-80
200,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
-152,30
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
10:00
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015
Página:
46/ 46
Empenho
3744/006-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
69.323.947/0001-30
Tipo
3744/007-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
69.323.947/0001-30
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
69.323.947/0001-30
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
69.323.947/0001-30
133 08.01.10.301.3.3.90.30.05
69.323.947/0001-30
207 11.01.27.812.3.3.90.39.01
EMERSON PEREIRA DA SILVA TRANSPORTES ME
Item: 1 - LOCACAO. DE NICROONIBUS,PARA À CIDADE DE GUARARAPES,NO DIA (21/10/2015) PARTICIPAR DA FINAL SUB REGIONAL DO XLIV CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL CATEGORIA
06.114.437/0001-32
236,0500
Un.:
LT
Quantidade:
187,8200
Un.:
LT
Quantidade:
446,3700
Un.:
LT
Quantidade:
138,4300
Un.:
LT
Quantidade:
145,7700
Un.:
LT
Quantidade:
180,2200
Un.:
LT
Quantidade:
279,1000
Un.:
LT
Quantidade:
471,4800
Un.:
SERV
Quantidade:
753,01
599,16
1.423,91
441,60
465,01
574,90
890,34
J
3922/000-2015
Quantidade:
J
3745/004-2015
LT
J
3745/003-2015
Un.:
J
3745/002-2015
382,1800
J
3745/001-2015
Quantidade:
J
3744/010-2015
LT
J
3744/009-2015
1.219,17
Un.:
J
3744/008-2015
Vl. Liquidado
J
1.504,03
J
550,00
SUB 17(DENTÃO) ,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SAO PAULO.
MURUTINGA DO SUL, 27 de Novembro de 2015.
JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5
PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9
1,0000

Relação Compras 10

Transcrição

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