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Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
Transparência de Gestão Fiscal
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)
Relação dos empenhos pagos dia 15 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISP
0/0
CP-C
13/2009
2.530,00
CP-C
13/2009
375,00
CP-C
13/2009
375,00
CP-C
13/2009
4.200,00
CP-C
13/2009
740,70
CP-C
13/2009
850,18
CP-C
13/2009
1.823,40
CP-C
13/2009
1.421,55
CP-C
13/2009
740,70
CP-C
13/2009
112,50
CP-C
13/2009
787,50
CP-C
13/2009
600,00
02.00.00 - PREFEITURA
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
02.02.01 - COMUNICAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.34 - FICHA
5931/2010
8691/5
15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA SALA 12. CONTRATO 045/2010. REF
SETEMBRO/2010.
450,00
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.06.35 - FICHA
413/2009
5479/124
6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA
413/2009
5479/129
413/2009
5479/130
413/2009
5479/139
413/2009
5479/140
413/2009
5479/141
413/2009
5479/142
413/2009
5479/143
413/2009
5479/144
413/2009
5479/146
413/2009
5479/147
413/2009
5479/149
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO DE SPOT 30" - ANIVERSÁRIO DE
SUMARÉ - CONTRATO 043/2010. NF 3373.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO 1/2 PÁGINA ANIVERSÁRIO DE SUMARÉ - CONTRATO 043/2010. NF 3380.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO DE OUTDOOR - ANIVERSÁRIO DA
CIDADE E INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO - CONTRATO 043/2010. NF 3437.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - FINALIZAÇÃO DE FOLHETO - FRENTE E VERSO SEMANA MUNICIPAL DA SAÚDE DO HOMEM - CONTRATO 043/2010. NF 3438.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CRIAÇÃO DE ARTE PARA BANNER DE SITE - 1ª
MOSTRA DE CINEMA COMUNITÁRIO - CONTRATO 043/2010. NF 3440.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CRIAÇÃO DE ARTE PARA BANNER - ANIVERSÁRIO
DE SUMARÉ - CONTRATO 043/2010. NF 3441.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CRIAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ANIVERSÁRIO
DE SUMARÉ - CONTRATO 043/2010. NF 3442.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - FINALIZAÇÃO DE ARTE PARA FOLHETO - FRENTE E
VERSO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2010 - CONTRATO 043/2010. NF 3444.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO DE SPOT 30" - CENTRO ESPORTIVO CONTRATO 043/2010. NF 3448.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM - 1ª MOSTRA DE
CINEMA INSTITUCIONAL - CONTRATO 043/2010. NF 3451.
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
413/2009
5479/150
413/2009
5479/151
413/2009
5479/152
413/2009
5479/153
413/2009
5479/155
413/2009
5479/156
413/2009
5479/159
413/2009
5479/160
413/2009
5479/161
413/2009
5479/162
413/2009
5479/163
413/2009
5479/164
413/2009
5479/165
413/2009
5479/169
413/2009
5479/172
413/2009
5479/175
7185/2009
14263/1
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CRIAÇÃO DE ARTE PARA REVISTA - 30 PÁGINAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANIVERSÁRIO DE SUMARÉ - CONTRATO 043/2010. NF 3455.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO DE CONVITES - CURSO IBM CONTRATO 043/2010. NF 3486.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO DE CONVITES - ANFITEATRO CONTRATO 043/2010. NF 3487.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IMPRESSÃO DE FOLHETOS 7 DE SETEMBRO CONTRATO 043/2010. NF 3520.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IMPRESSÃO DE PRAGUINHAS - 7 DE SETEMBRO CONTRATO 043/2010. NF 3538.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IMPRESSÃO DE CARTAZES - CONTRATO 043/2010.
NF 3540.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IMPRESSÃO DE FOLHETOS - MEIO AMBIENTE CONTRATO 043/2010. NF 3541.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - GRAVAÇÃO DE SPOT 30" - CENTRO ESPORTIVO CONTRATO 043/2010. NF 3553.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO 1/4 DE PÁGINA ASFALTO SUMARÉ. - CONTRATO 043/2010. NF 3613.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO DE BUSDOOR - SEMANA DO
TRÂNSITO. - CONTRATO 043/2010. NF 3616.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO DE FAIXAS. - CONTRATO 043/2010. NF
3619.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATO 065/2009. REF.
SETEMBRO/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
CP-C
13/2009
35.640,00
CP-C
13/2009
3.750,00
CP-C
13/2009
167,06
CP-C
13/2009
705,88
CP-C
13/2009
800,00
CP-C
13/2009
1.511,76
CP-C
13/2009
180,00
CP-C
13/2009
5.609,00
CP-C
13/2009
658,82
CP-C
13/2009
623,53
CP-C
13/2009
3.750,00
CP-C
13/2009
375,00
CP-C
13/2009
35,29
CP-C
13/2009
3.510,00
CP-C
13/2009
5.200,00
CP-C
13/2009
3.297,64
IS-C
0/2010
IS-C
0/0
580,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA
02.03.01.10.000 - Saúde
02.03.01.10.301 - Atenção Básica
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOURO
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01.50 - FICHA
053/2010
15431/1
12241 - OSMAR ROHWEDDER
8.317,41
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE. SECRETARIA DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2010.
IN-G
0/0000
36.527,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA
ODONTOLÓGICOS. CONTRATO 104/2009. NF 13.649.
EQUIPAMENTOS
PR-G
20/2009
13.740,92
SERVIÇOS DE MOTOBOY - PERÍODO 21/07 À 20/08/2010. CONTRATO 052/2009. SECRETARIA DE
SAÚDE NF. 059.
SERVIÇOS DE MOTOBOY - PERÍODO 21/08 À 20/09/2010. CONTRATO 052/2009. SECRETARIA DE
SAÚDE NF. 060.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATÃO. CONTRATO 073/2009. REF. 08/2010.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FARMÁCIA POPULAR CENTRO. CONTRATO 110/2009. REF. 08/2010.
LOCAÇÃO IMÓVEL - PSF PARQUE EMÍLIA. CONTRATO 005/2010. REF. 08/2010.
CO-C
23/2009
2.661,00
CO-C
23/2009
2.389,80
DISP
DISP
IN-G
0/0
0/0
0/0000
2.477,81
3.003,27
1.000,00
MOTOCOMPRESSOR, ISENTO DE ÓLEO, RPM 1730, POTÊNCIA 1 HP - 0,75KW, NÚMERO DE
POLOS 4, TENSÃO 110/220 V, RUÍDO 78DB - MEDIDO A 1 METRO DE DISTÂNCIA COM FUNDO DE
65DB, DESLOCAMENTO TEÓRICO - 6 PÉS³/MIN - 170L/MIN. NF 17.
DISP
0/0
7.560,00
PR-G
29/2010
7.531,60
PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA 08/2010 MIM 444/2010.
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA
004/2010
2396/13
88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.58 - FICHA
193/2009
2708/1
10085 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA
MANUTENÇÃO
DE
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.60 - FICHA
161/2009
2714/7
11015 - COOPERATIVA DOS TRANSPORT
161/2009
2714/8
11015 - COOPERATIVA DOS TRANSPORT
7586/2009
7568/2009
7572/2009
2778/8
2779/8
5131/7
11122 - AVEME GESTÃO DE PARTICIPA
6901 - ERIK RODRIGO BIONDO
3503 - NEUZA APARECIDA GIATTI PE
02.03.01.10.301.4001.2168.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.01.10.301.4001.2168.4.4.90.52.05.61 - FICHA
449/2010
14351/1
11529 - N.T COOK ME
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.03.06.10.000 - Saúde
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.81 - FICHA
359/2010
12484/1
12041 - SANSITE COM. ATACADISTA D
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
DISP
0/0
6.444,94
DISP
0/0
6.000,00
DISP
DISP
0/0
0/0
1.717,88
1.717,87
DISP
0/0
1.200,00
DISP
0/0
2.717,78
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. CONTRATO 102/2010. NF. 154
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.123 - FICHA
13956/2009
5487/2
6901 - ERIK RODRIGO BIONDO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CASA BRASIL REF. AGOSTO/2010.CONTRATO 007/2010.
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.124 - FICHA
13958/2009
2736/8
8585 - AVM IMOVEIS S/C LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CASA DA CIDADANIA. REF. AGOSTO/2010.CONTRATO 003/2010.
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.05.01 - PROCURADORIA
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.169 - FICHA
242/2009
242/2009
5253/7
5254/7
10581 - HERMÍNIA DOZZI TEZZA DA S
10387 - JOÃO LÁZARO AMÉRICO DA SI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PROCURADORIA FISCAL - REF. AGOSTO/2010.CONTRATO 009/2009.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PROCURADORIA FISCAL - REF. AGOSTO/2010.CONTRATO - 009/2009.
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.170 - FICHA
9611/2009
2763/9
243/2009
5464/7
10387 - JOÃO LÁZARO AMÉRICO DA SI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE . SETEMBRO/2010. CONTRATO 132/2009.
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
243/2009
5466/7
Fornecedor
10581 - HERMÍNIA DOZZI TEZZA DA S
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2010 CONTRATO 008/2009.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2010 CONTRATO 008/2009.
Modalidade
Licitação
Valor
DISP
0/0
IN-G
0/0000
28.138,20
IN-G
0/0000
2.865,60
IN-G
0/0000
38.175,00
IN-G
0/0000
2.650,00
IN-G
IN-G
IS-C
0/0000
0/0000
0/0
3.964,40
35.483,80
2.300,00
IS-C
0/0
3.450,00
IS-C
0/0
1.500,00
IS-C
0/0
2.500,00
CO-C
1/2010
2.717,78
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.184 - FICHA
004/2010
2395/40
004/2010
2395/41
004/2010
2395/42
004/2010
2395/43
004/2010
004/2010
006/2010
2395/44
2395/45
2412/17
114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR
006/2010
2412/18
114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR
7577/2009
14298/1
12057 - MARIA DAS DORES CALEGARI
19819/2010
15649/1
11229 - PAULO ANTÔNIO DOS SANTOS
AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE. ADMINISTRAÇÃO. PROGRAMA PRA FRENTE. MI 069/2010. REF.
SETEMBRO/2010.
AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE. ADMINISTRAÇÃO. PROGRAMA PRA FRENTE. MI 070/2010. REF.
SETEMBRO/2010.
SUMARÉ X URBANO.SUMARÉ X CAMPINAS.SHOPPING X UNICAMP. AQUISIÇÃO VALE
TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2010.
SUMARÉ X AMERICANA. AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE. ADMINISTRAÇÃO. REF.
SETEMBRO/2010.
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO. PATRULHEIRO. REF. SETEMBRO/2010.
AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO/2010.
AMERICANA X URBANO. AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. REF.
SETEMBRO/2010.
AMERICANA X URBANO. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
ADMINISTRAÇÃO. REF.
SETEMBRO/2010.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER MEDICINA DO TRABALHO - CONTRATO 094/2010. REF.
AGOSTO/2010.
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
02.06.04.04.122.4001.2463 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39.01.199 - FICHA
465/2009
3524/4
85 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
16.500,00
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
468/2010
15432/1
Fornecedor
12238 - RUBIA RIBEIRO NARDARI-ME
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAMARA FRIA DO NECROTÉRIO
MUNICIPAL. NF 5068.
IBM 6783 Nº 16336 - SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA, CONSERTO DO GRUPO IMPRESSOR, RET
DO CILINDRO, RECUPERAÇÃO DA MARGARIDA, CONSERTO DE TECLADO E AJUSTES
GERAIS.IBM 6783 Nº 42106 - REVISÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO CONSERTO DO GRUPO
IMPRESSOR, TROCA DOS CONTATOS, CONSERTO DO TECLADO, TROCA DAS BUCHAS DO
CARRO E CONSERTO DA FONTE.IBM 6783 Nº 15498 - REVISÃO GERAL, CONSERTO DA FONTE
TROCA DA MARGARIDA, E AJUSTES GERAIS. NF 277.
Modalidade
Licitação
Valor
DISP
0/0
870,00
DISP
IS-C
0/0
0/2010
580,00
650,00
DISP
0/0
1.950,00
DISP
0/0
450,00
IS-C
IS-C
0/2010
0/0
IS-C
0/0
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.07.01 - FAZENDA
02.07.01.04.123 - Administração Financeira
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01.225 - FICHA
17004/2009
7478/2009
2772/9
14261/1
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTABILIDADE SEF - REF. SETEMBRO/2010 - CONTRATO 108/2009.
LOCAÇÃO IMÓVEL - CACISS - REF. SETEMBRO/2010. CONTRATO 066/2009.
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.226 - FICHA
7476/2009
2774/10
1099/2010
8692/5
13407/2009
0/0
15482/1
16454/1
12032 - SERGIO AURELIANO MACHADO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE FINANÇAS - REF. SETEMBRO/2010.CONTRATO 077/2009.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ARQUIVO DA CONTABILIDADE - REF. SETEMBRO/2010. CONTRATO
046/2010.
LOCAÇÃO IMÓVEL - IBGE - CADASTRO IMOBILIÁRIO. CONTRATO 075/2009. REF. SETEMBRO/2010.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - MI 063/10.
1.702,49
792,84
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP
02.07.03.04.123 - Administração Financeira
02.07.03.04.123.4001.0007 - PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91.01 - TESOURO
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91.01.249 - FICHA
25496/2009
17478/1
1051 - JUIZO DIR 2.VARA COMARCA
77,19
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
25496/2009
25496/2009
25496/2009
25496/2009
25496/2009
25496/2009
25496/2009
25496/2009
25496/2009
17479/1
17480/1
17481/1
17482/1
17483/1
17484/1
17485/1
17486/1
17487/1
Fornecedor
1051
1051
1051
1051
1051
1051
1051
1051
1051
- JUIZO DIR 2.VARA COMARCA
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
SEQUESTRO JUDICIAL - REFERENTE AO PROCESSO 644/2009.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
633,66
58,87
0,06
0,03
0,49
1,20
0,12
4,48
23,90
DISP
0/0
1.447,08
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
27.700,00
IS-C
0/0
8.950,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.08.03 - ENSINO INFANTIL
02.08.03.12.000 - Educação
02.08.03.12.365 - Educação Infantil
02.08.03.12.365.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS
02.08.03.12.365.2002.2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO
02.08.03.12.365.2002.2165.3.3.90.39.05.381 - FICHA
24504/2007
5355/6
9518 - MANOEL DOMINGOS NUNES
LOCAÇÃO IMÓVEL - EMEI MARIA ANTÔNIA. CONTRATO 025/2010. REF. AGOSTO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2433 - INST.EDUCACIONAL E ASS.PIO XII (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2433.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
02.08.03.12.365.2002.2433.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2433.3.3.50.39.01.385 - FICHA
26776/2009
3540/9
462 - INSTITUTO ASSISTENCIAL PI
CONVÊNIO PROEB 2010 (PRÓ-EDUCAÇÃO BÁSICA) - TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR ÀS
CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ENSINO DE QUALIDADE. CONVÊNIO 0020308/2010. NF.
013 - MI 499/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2434 - COL.INT.UNIDADE I CORUJINHA (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2434.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2434.3.3.50.39.01.386 - FICHA
25881/2009
9272/3
9900 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANT
CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ENSINO DE QUALIDADE. CONVÊNIO 0019108/2010. NF
1801. MI 498/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2435 - ESCOLA ED.INFANTIL PIU-PIU (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2435.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2435.3.3.50.39.01.387 - FICHA
25874/2009
3539/9
10954 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANT
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
- TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR ÀS
QUALIDADE. CONVÊNIO 0018908/2010. NF
IS-C
0/0
18.600,00
IS-C
0/0
34.650,00
624. MI 494/2010. REF. SETEMBRO/2010.
IS-C
0/0
13.100,00
IS-C
0/0
12.850,00
IS-C
0/0
19.500,00
IS-C
0/0
27.000,00
16. MI 503/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2436 - ESCOLA ED.INFANTIL UNIVERSO DA CRIANÇA (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2436.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2436.3.3.50.39.01.388 - FICHA
25882/2009
3545/9
10703 - UNIVERSO DA CRIANÇA EDUCA
25871/2009
9136/9
11415 - CINCO SENTIDOS EDUCAÇÃO I
CONVÊNIO PROEB 2010 (PRÓ-EDUCAÇÃO BÁSICA)
CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ENSINO DE
015. MI 492/2010. REF. SETEMBRO/2010.
15. MI 495/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2437 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL MINI MUNDO (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2437.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2437.3.3.50.39.01.389 - FICHA
25867/2009
9129/9
10791 - CENTRO DE RECREAÇÃO INFAN
02.08.03.12.365.2002.2438 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO DOURADO (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2438.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2438.3.3.50.39.01.390 - FICHA
1030/2010
9280/3
10704 - ESCOLA DE EDUC. INF. E CO
2260. MI 493/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2439 - ESCOLA ED.INFANTIL CRESCENDO E APRENDENDO (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2439.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2439.3.3.50.39.01.391 - FICHA
25875/2009
7652/2
9901 - COLÉGIO CRESCENDO E APREN
25875/2009
9273/1
9901 - COLÉGIO CRESCENDO E APREN
CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ENSINO DE QUALIDADE. CONVÊNIO 0019608/2010. MI
497/2010. NF 376. REF. SETEMBRO/2010.
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
4.950,00
IS-C
0/0
16.650,00
IS-C
0/0
15.726,00
IS-C
0/0
23.324,00
CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ENSINO DE QUALIDADE. CONVÊNIO 0019408/2010.
REF. AGOSTO/2010. PAGAMENTO PARCIAL. NF 3793. MI 478/2010.
IS-C
0/0
23.000,00
IS-C
0/0
32.400,00
497/2010. NF 376. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2440 - ESCOLA ED.INFANTIL BOLINHA DE SABÃO (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2440.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2440.3.3.50.39.01.392 - FICHA
25865/2009
3547/9
9902 - MG EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA
25865/2009
7650/1
9902 - MG EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA
391. MI 504/2010. REF. SETEMBRO/2010.
391. MI 504/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2441 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL ALGODÃO DOCE (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2441.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2441.3.3.50.39.01.393 - FICHA
25878/2009
3544/10
11410 - EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF
25878/2009
7648/1
11410 - EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF
15. MI 461/2010. REF. SETEMBRO/2010.
15. MI 461/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2442 - ESCOLA MICKEY E MINNIE (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2442.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2442.3.3.50.39.01.394 - FICHA
25869/2009
16446/1
10701 - MICKEY E MINNIE CENTRO DE
02.08.03.12.365.2002.2443 - ERENTRUDE NUMBER ONE DE MATÃO (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2443.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2443.3.3.50.39.01.395 - FICHA
25876/2009
9122/9
11230 - COLÉGIO ERENTRUD NUMBER O
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
BÁSICA) - TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR ÀS
ENSINO DE QUALIDADE. CONVÊNIO 0019508/2010.
IS-C
0/0
5.000,00
BÁSICA) - TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR ÀS
ENSINO DE QUALIDADE. CONVÊNIO 0019508/2010.
IS-C
0/0
15.000,00
20. MI . 501/2010. REF. SETEMBRO/2010.
IS-C
0/0
25.750,00
IS-C
0/0
20.250,00
IS-C
0/0
24.250,00
IS-C
0/0
28.750,00
1246. MI 505/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2444 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA FUMAÇA (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2444.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2444.3.3.50.39.01.396 - FICHA
25866/2009
3548/9
11412 - CARLA DE TÍLIO & SOLER LT
25866/2009
9276/1
11412 - CARLA DE TÍLIO & SOLER LT
CONVÊNIO PROEB 2010 (PRÓ-EDUCAÇÃO
CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO
NFE.14. MI 496/2010. REF. SETEMBRO/2010.
CONVÊNIO PROEB 2010 (PRÓ-EDUCAÇÃO
CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO
NFE.14. MI 496/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2445 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SAPEQUINHA (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2445.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2445.3.3.50.39.01.397 - FICHA
25872/2009
3680/9
11411 - PERES & FURIAN ESCOLA EDU
02.08.03.12.365.2002.2446 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SERELEPE (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2446.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2446.3.3.50.39.01.398 - FICHA
25873/2009
8759/9
11738 - VANESSA CARVALHO & CIA LT
11 - MI 506/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2480 - LURDES (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2480.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2480.3.3.50.39.01.399 - FICHA
25880/2009
3678/9
11414 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANT
32. MI 507/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2536 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AQUARELA (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2536.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2536.3.3.90.39.01.1010 - FICHA
9646/2010
8695/5
11719 - F. E. DE HARO MARIOTE ESC
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
9.250,00
IS-C
0/0
20.000,00
DISP
0/0
1.021,70
IN-G
0/0000
IS-C
0/0
06. MI 502/2010. REF. SETEMBRO/2010.
02.08.03.12.365.2002.2544 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BONECO DE NEVE (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2544.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2544.3.3.90.39.01.1030 - FICHA
24688/2009
16465/1
12198 - BONECO DE NEVE CENTRO DE
CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ENSINO DE QUALIDADE. CONVÊNIO 0027708/2010.
REF.MI 508/2010. NF 03.
02.08.03.12.365.2002.2545 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENEZES E BARROCA (PROEB)
02.08.03.12.365.2002.2545.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.2002.2545.3.3.90.39.01.1033 - FICHA
17529/2010
16461/1
12197 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. M
513/2010. NF 01. REF. 09/2010.
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36.01.375 - FICHA
23050/2009
2869/10
5798 - OSNI EUZÉBIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMEI JD. PAULISTANO. CONTRATO 006/2010. REF. AGOSTO/2010.
02.08.07 - ENSINO FUNDEB FUNDAMENTAL
02.08.07.12.000 - Educação
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.442 - FICHA
04/2010
3418/2
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - REF SETEMBRO/2010.
24.784,10
02.08.08 - ENSINO FUNDEB INFANTIL
02.08.08.12.000 - Educação
02.08.08.12.365 - Educação Infantil
02.08.08.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.462 - FICHA
004/2010
5515/5
7.664,80
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
27.810,00
PR-G
PR-G
40/2009
40/2009
-2.360,00
-2.360,00
DISP
DISP
0/0
0/0
1.269,92
1.269,91
PR-G
37/2009
3.127,44
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - INFANTIL. REF. SETEMBRO/2010.
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.09.01 - ESPORTE
02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS
02.09.01.27.812.2003.2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01 - TESOURO
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01.483 - FICHA
12315/2009
13723/5
11021 - CENTRO DE FORMAÇÃO BRASIL
PROJETO CIDADÂNIA ESPORTIVA CONVÊNIO 0018009/2009. 15ª PARCELA. MI SMCEL 384/2010.
02.09.02 - CULTURA
02.09.02.13.000 - Cultura
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural
02.09.02.13.392.2004 - CIDADANIA CULTURAL
02.09.02.13.392.2004.2135 - NOS TRILHOS DA CIDADANIA CULTURAL
02.09.02.13.392.2004.2135.3.3.90.39.05.514 - FICHA
258/2009
258/2009
4300/5
4300/6
11084 - VID ART EVENTOS LTDA - M.
11084 - VID ART EVENTOS LTDA - M.
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NF.010
OFICINA CULTURAL DIGITAL - NF 12.
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.36.01.508 - FICHA
10961/2008
10961/2008
14153/1
14161/1
9705 - RENAN ALBANEZI BERTOLAZZI
11448 - MARILIA ALBANEZI BERTOLAZ
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE CULTURA REF. 08/2010.CONTRATO 085/2008.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA CULTURA. CONTRATO 85/2008. REF. 08/2010.
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
02.10.02.06.000 - Segurança Pública
02.10.02.06.182 - Defesa Civil
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.549 - FICHA
349/2009
2357/1
1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.D
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
491/2009
2897/4
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
11437 - WARDE MAROUN SLEIMAN
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - SEGURANÇA. REF. NF 119898.
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES. NF. 073
IS-C
0/2010
DISP
0/0
TP-C
20/2007
1.591,86
PR-G
37/2009
34,02
DISP
0/0
17.200,00
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.550 - FICHA
8556/2009
2788/9
LOCAÇÃO DE IMÓVEL- AÇÃO PELA PAZ - REF. SETEMBRO/2010. CONTRATO - 123/2009.
550,48
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL
02.11.01 - TRÂNSITO
02.11.01.15.000 - Urbanismo
02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.573 - FICHA
259/2007
2877/1
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. NF 108078
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
02.12.01 - AÇÃO AMBIENTAL
02.12.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.12.01.18.542 - Controle Ambiental
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.609 - FICHA
349/2009
2355/1
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - MEIO AMBIENTE. REF. NF 119899.
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
02.13.01 - PLANEJAMENTO
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36.01.626 - FICHA
26606/2009
4062/7
7194 - EDUARDO DE VASCONCELLOS F
1.600,00
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
26606/2009
4063/7
Fornecedor
11511 - SANDRA MARIA BARIJAN DE V
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO
021/2010. REF. 08/2010.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO
021/2010. REF. 08/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
DISP
0/0
1.600,00
PR-G
37/2009
4.860,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
2.531,10
1.968,90
4.500,00
DISP
0/0
1.700,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
02.14.01.15.000 - Urbanismo
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.639 - FICHA
349/2009
2356/1
PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - OBRAS. REF. NF 119897.
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.15.04 - AGRICULTURA
02.15.04.20.000 - Agricultura
02.15.04.20.606 - Extensão Rural
02.15.04.20.606.3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
02.15.04.20.606.3013.2431 - PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32.01 - TESOURO
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32.01.717 - FICHA
529/2008
529/2008
529/2008
16256/1
16256/2
16265/1
12270 - LAURECI SPRIAFICO
12270 - LAURECI SPRIAFICO
11104 - MARCIA FERNANDA MARTINS P
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (AMORA PRETA) NF 01.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (GOIABA VERMELHA) NF 02.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (BRÓCOLI COMUM, BRÓCOLI NINJA E GOIABA
VERMELHA). NF 05.
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.01.08.000 - Assistência Social
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.733 - FICHA
8314/2009
5014/6
11504 - CARLOS KATSUNOBO NISHIMUR
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
DISP
0/0
28.414,50
IN-G
0/0000
10.187,87
DISP
0/0
850,00
CO-C
67/2009
878,38
CO-C
67/2009
3.574,56
DISP
0/0
1.100,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PETI SÃO DOMINGOS. REF. 08/2010. CONTRATO 020/2010.
02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS
02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-BENEFICIOS EVENTUAIS
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01.987 - FICHA
196/2010
5497/10
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2010. MI SMIADS 2961/2010. AÇÃO SOCIAL.
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.767 - FICHA
013/2010
16221/2009
2341/22
2741/8
11193 - ISIDORO DE SANTI
AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO CONFORME LEI 4774/09 E DECRETO 7742/09 AÇÃO SOCIAL. NF 10.593. REF. 05/2010.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALVORADA. REF.
08/2010. CONTRATO 085/2009.
02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.802 - FICHA
442/2009
13821/12
3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO
442/2009
13821/13
3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIROS: LUIZ CARLOS LUCIANO E
VALDOMIRO VILLIS KLAVA - FATURA. 405.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIROS: REGINALDO DE MORAIS
AGUIAR, RICARDO DOS SANTOS AGUIAR, MAURO JORGE CEGANTIN E ALVARO STEIN NETTO. FATURA. 403.
02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.806 - FICHA
7585/2009
3049/8
6271 - MARCOS HIPOLITO
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
16641/1
10188 - APARECIDA GOMES DA SILVA
0/0
16643/1
10776 - DAMIANA PEREIRA COELHO
0/0
16646/1
11983 - EMAURICI MARIA SANTANA
0/0
16647/1
12307 - GISELE APARECIDA AMERICO
0/0
16787/1
10242 - JOICE PRISCILA B. B. DE O
0/0
16788/1
12306 - LETÍCIA JUSTINO PEREIRA
0/0
16789/1
12308 - MARIA DO CARMO PHILOMENO
0/0
16790/1
12310 - MARINALVA CONCEIÇÃO DA SI
0/0
16792/1
12312 - NANCI PALMEJANI ONGARO
0/0
16794/1
12222 - ROSIMERI CORDEIRO DA SILV
0/0
16796/1
12313 - VANIA FERNANDA GABRIELI
0/0
16797/1
12315 - WAGNER NUNES PRADO
0/0
16798/1
12220 - JOSÉ PELEGRINO DE OLIVEIR
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PROGRAMA PRA FRENTE REF. AGOSTO/2010. CONTRATO - 137/2009.
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 09/2010 - MI 074/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
85,00
IS-C
0/0
136,00
IS-C
0/0
391,00
IS-C
0/0
629,00
IS-C
0/0
629,00
IS-C
0/0
374,00
IS-C
0/0
272,00
IS-C
0/0
170,00
IS-C
0/0
527,00
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
170,00
IS-C
0/0
493,00
IS-C
0/0
510,00
DISP
DISP
IS-C
0/0
0/0
0/0
1.473,91
1.473,91
4.738,55
DISP
0/0
3.908,43
02.17.03 - CEDIDOS
02.17.03.04.122.4001.2503 - ALUGUEL
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36.01.824 - FICHA
13955/2009
13955/2009
2796/2009
2866/8
2870/8
5937/4
7623 - NEWTON JOSE FOFFANO
11456 - ANA MARIA HUNGARO FOFFANO
9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL- 1ª CIA PM REF. AGOSTO/2010. CONTRATO - 180/2009.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL -1ª CIA PM REF. AGOSTO/2010. CONTRATO - 180/2009.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL CENTRO - REF. AGOSTO/2010 CONTRATO 022/2009.
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.39.01.825 - FICHA
21033/2007
2735/8
9084 - HASTE IMOBILIARIA S/C LTD
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
8362/2009
8362/2010
16458/1
16459/1
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
8977 - JOSÉ DE BARROS
11403 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - (SOFIC ) SOCIEDADE FILANTROPICA COMUNITÁRIA. REF. AGOSTO/2010
CONTRATO 204/2007.
LOCAÇÃO DELEGACIA DA MULHER - CONTRATO 076/2009. REF. 09/2010.
LOCAÇÃO DELEGACIA DA MULHER - CONTRATO 076/2009. REF. 09/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
1.550,00
1.550,00
DISP
0/0
5.000,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
TP-O
8/2010
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.36.01.982 - FICHA
131/2010
4061/8
11503 - WALTER CIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA. 08/2010.CONTRATO
022/2010.
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.21.01 - HABITAÇÃO
02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ
02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOURO
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.1026 - FICHA
26176/2009
14115/2010
14100/2010
14092/2010
19580/2010
15488/1
16432/1
16436/1
16437/1
16441/1
12255
12023
12048
12046
12295
- MARIA NEUZA DOS SANTOS
- TATIANA DE SOUZA QUEIROZ
- VERA LÚCIA PAULINO
- RUTH CAETANO DE MOURA
- LUCIANA BEZERRA DA SILVA
PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. 1º PAGAMENTO.
02.21.01.16.000 - Habitação
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana
02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ
02.21.01.16.482.1015.1444 - CONSTRUÇÃO DE QUATRO CASAS (TAC)
02.21.01.16.482.1015.1444.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.21.01.16.482.1015.1444.4.4.90.51.01 - TESOURO
02.21.01.16.482.1015.1444.4.4.90.51.01.992 - FICHA
332/2009
10757/2
7497 - CONSTRUELO PROJETOS E CON
20.538,48
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)
Modalidade
Licitação
Valor
REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE QUATRO (04) RESIDENCIAS COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONTRATO 004/2010. NFE 013.
TP-O
8/2009
37,74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO 087/2010. NF 7751.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO 087/2010. NF 7785.
CO-C
CO-C
45/2010
45/2010
DISP
0/0
4.400,00
DISP
0/0
5.094,90
DISP
0/0
474,70
REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE QUATRO (04) RESIDENCIAS COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONTRATO 004/2010. NFE 013.
02.21.01.16.482.1015.1444.4.4.90.51.05.992 - FICHA
332/2009
16835/5
7497 - CONSTRUELO PROJETOS E CON
02.21.01.16.482.1015.2531 - PROGRAMA HABITAÇÃO INT.SOCIAL
02.21.01.16.482.1015.2531.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.21.01.16.482.1015.2531.3.3.90.30.01.999 - FICHA
165/2010
165/2010
11634/2
11634/3
9724 - MAFREL MATERIAL PARA CONS
9724 - MAFREL MATERIAL PARA CONS
72,50
14.733,00
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.36.01.856 - FICHA
26817/2009
3597/8
9685 - GINO GIOMETTI FILHO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. CONTRATO 013/2010. REF.
AGOSTO/2010.
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.857 - FICHA
25011/2009
5224/6
11600 - EMPREENDIMENTOS IMOB. CID
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - HABITAÇÃO - TERRENO PARA MTST. CONTRATO 033/2010. REF.
SETEMBRO/2010.
02.21.01.16.482.4001.2453 - LOCAÇÃO SOCIAL
02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.39.01.867 - FICHA
7306/2009
9269/3
10898 - JONAS JOSUE TANNER
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
N.Processo Empenho
12458/2009
14207/1
Fornecedor
10898 - JONAS JOSUE TANNER
Data: 18/10/2010 14:30
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 1ª HABITAÇÃO FAMILIAR - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - CONTRATO
030/2009. REF. 08/2010.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 2ª HABITAÇÃO FAMILIAR - SECRETARIA DE HABITAÇÃO CONTRATO 051/2009. REF. 08/2010.
Modalidade
Licitação
DISP
0/0
Valor
450,00
---------------------1.000.307,34
---------------------1.000.307,34
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
SUMARE, 15 de Outubro de 2010
______________________________
RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR

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Transcrição

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