docAgosto - Prefeitura Municipal de Orlândia
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Agosto - Prefeitura Municipal de Orlândia
Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 1/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6497 O 6498 O 6499 O 01/08 01/08 01/08 84.311,57 30,26 702,60 0,00 0,00 0,00 84.311,57 30,26 702,60 84.311,57 30,26 702,60 0,00216377 15.452.0019 0130 0,00216377 15.452.0019 0130 0,00216377 15.452.0019 0130 2.079 2.079 2.079 512 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 512 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 512 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 6500 O 6501 O 6502 O 01/08 01/08 01/08 143.027,94 8.284,08 460,95 0,00 0,00 0,00 143.027,94 8.284,08 460,95 143.027,94 8.284,08 460,95 0,00216555 12.361.0095 0189 0,00216556 12.361.0095 0190 0,00216377 08.244.0050 0213 2.055 2.155 2.826 401 3.1.90.11.00.00.00.00 4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 404 3.1.90.11.00.00.00.00 4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 296 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6503 O 6504 O 01/08 01/08 230,47 276,57 0,00 0,00 230,47 276,57 230,47 276,57 0,00216377 08.244.0050 0213 0,00216377 04.122.0023 0130 2.826 2.883 296 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 551 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6505 O 6506 O 01/08 01/08 276,57 184,38 0,00 0,00 276,57 184,38 276,57 184,38 0,00216377 04.122.0023 0130 0,00216543 12.361.0038 0145 2.883 2.849 551 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 334 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6507 O 01/08 691,42 0,00 691,42 691,42 0,00216377 12.306.0045 0130 2.950 344 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6508 6509 6510 6511 O O O O 01/08 01/08 01/08 01/08 230,47 553,14 414,85 184,38 0,00 0,00 0,00 0,00 230,47 553,14 414,85 184,38 230,47 553,14 414,85 184,38 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 12.306.0045 0130 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 2.950 2.885 2.885 2.885 344 579 579 579 6512 O 6513 O 6514 O 01/08 01/08 01/08 184,38 184,38 230,47 0,00 0,00 0,00 184,38 184,38 230,47 184,38 184,38 230,47 0,00216377 17.512.0060 0130 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.885 2.891 2.891 579 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 642 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 642 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6515 O 01/08 1.106,28 0,00 1.106,28 1.106,28 0,00216377 04.122.0013 0130 2.817 131 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6516 O 6517 O 6518 O 01/08 01/08 01/08 414,85 230,47 414,85 0,00 0,00 0,00 414,85 230,47 414,85 414,85 230,47 414,85 0,00216377 04.122.0013 0130 0,00216377 04.122.0008 0130 0,00216377 04.122.0070 0130 2.817 2.920 2.811 131 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 159 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 86 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6519 O 6520 O 01/08 01/08 553,14 783,61 0,00 0,00 553,14 783,61 553,14 783,61 0,00216377 04.122.0005 0130 0,00216543 12.361.0038 0145 2.802 2.849 12 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 334 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6521 O 01/08 230,47 0,00 230,47 230,47 0,00216377 08.244.0050 0213 2.826 296 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6522 O 6523 O 01/08 01/08 460,95 414,85 0,00 0,00 460,95 414,85 460,95 414,85 0,00216377 12.306.0045 0130 0,00216377 17.512.0060 0130 2.950 2.885 344 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 579 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 O O O O O O O 01/08 01/08 01/08 02/08 02/08 02/08 02/08 368,76 368,76 460,95 706,32 468,56 1.562,18 608,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,76 368,76 460,95 706,32 468,56 1.562,18 608,38 368,76 368,76 460,95 706,32 468,56 1.562,18 608,38 0,00216377 0,00216377 0,00216564 0,00216543 0,00216377 0,00216377 0,00216377 04.122.0033 0130 04.122.0008 0130 10.301.0048 0212 12.361.0041 0147 04.122.0023 0130 12.306.0045 0130 04.122.0011 0130 2.884 2.920 2.891 2.454 2.183 2.850 2.019 564 159 642 395 550 343 147 6531 O 6532 O 6533 O 02/08 02/08 02/08 286,60 99,64 470,43 0,00 0,00 0,00 286,60 99,64 470,43 286,60 99,64 470,43 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216377 15.452.0014 0130 0,00216377 12.362.0043 0130 2.049 2.012 2.056 332 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 93 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 418 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6534 6535 6536 6537 O O O O 02/08 02/08 02/08 02/08 415,82 1.025,37 359,16 38,15 0,00 0,00 0,00 0,00 415,82 1.025,37 359,16 38,15 415,82 1.025,37 359,16 38,15 0,00216564 0,00216377 0,00216543 0,00216377 10.301.0081 0212 08.244.0050 0213 12.361.0041 0147 15.452.0020 0130 2.794 2.026 2.454 2.022 658 287 395 171 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6538 6539 6540 6541 O O O O 02/08 05/08 05/08 05/08 529,99 187,42 2.083,78 1.968,54 0,00 0,00 0,00 0,00 529,99 187,42 2.083,78 1.968,54 529,99 187,42 2.083,78 1.968,54 0,00216377 0,00216377 0,00216564 0,00216377 17.512.0060 0130 04.122.0013 0130 10.301.0048 0212 27.812.0046 0130 2.085 2.017 2.191 2.058 578 130 640 435 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6542 O 05/08 5.135,73 0,00 5.135,73 5.135,73 0,00216543 12.361.0041 0147 2.454 395 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6543 O 6544 O 05/08 05/08 1.367,51 841,19 0,00 0,00 1.367,51 841,19 1.367,51 841,19 0,00216377 08.244.0050 0213 0,00216377 15.452.0022 0130 2.026 2.090 287 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 618 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6545 O 6546 O 6547 O 05/08 05/08 05/08 3.276,68 5.899,47 2.731,74 0,00 0,00 0,00 3.276,68 5.899,47 2.731,74 3.276,68 5.899,47 2.731,74 0,00216543 12.365.0040 0146 0,00216377 15.452.0020 0130 0,00216377 17.512.0060 0130 2.151 2.022 2.085 356 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 171 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 578 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 2/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6548 O 6549 O 6550 O 11 6 05/08 06/08 06/08 229.811,75 5.000,00 390,00 0,00 0,00 0,00 229.811,75 5.000,00 390,00 229.811,75 5.000,00 390,00 0,00216377 17.512.0060 0130 0,00216377 08.244.0051 0213 0,00216377 27.812.0046 0130 2.085 2.039 2.058 578 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 232 3.3.50.43.00.00.00.00 678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ORLÂN 435 3.3.90.39.00.00.00.00 9115 - SDS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 6551 O 6552 O 6553 O 3 3 4 06/08 07/08 07/08 14.086,66 207,41 218,68 1,00 0,00 0,00 14.085,66 207,41 218,68 14.085,66 207,41 218,68 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216519 04.122.0023 0149 0,00216377 08.244.0055 0213 2.191 2.083 2.004 638 3.3.90.32.00.00.00.00 10604 - FG FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 545 3.3.90.39.00.00.00.00 2942 - FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE TRANSITO - FUNSET 29 3.3.90.39.00.00.00.00 9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS 6554 O 6555 O 46 07/08 07/08 50,00 3.166,00 50,00 0,00 0,00 3.166,00 0,00 3.166,00 0,00 12.361.0038 0145 0,00216564 10.304.0049 0212 2.049 2.097 331 3.3.90.36.00.00.00.00 7887 - REGINALDO DONIZETE BRAGA 673 3.3.50.43.00.00.00.00 8164 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS (APA) 6556 O 6557 O 40 50 07/08 07/08 7.980,00 324,00 0,00 0,00 7.980,00 324,00 0,00 0,00 6558 O 61 07/08 13,50 0,00 13,50 0,00 6559 6560 6561 6562 45 07/08 07/08 07/08 07/08 1.600,00 7.990,55 30.000,00 20.215,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 7.990,55 11.910,00 0,00 0,00 7.990,55 0,00 0,00 6563 O 6564 O 6565 O 07/08 07/08 07/08 103.000,00 58.000,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6566 G 07/08 25.000,00 0,00 0,00 0,00 6567 G 6568 G 6569 G 07/08 07/08 07/08 180.000,00 3.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.743,79 0,00 0,00 3.743,79 6570 G 6571 G 07/08 07/08 20.000,00 15.189,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6572 G 07/08 5.528,38 0,00 0,00 6573 O 6574 G 1 07/08 07/08 15.000,00 264,42 0,00 0,00 0,00 264,42 O O O O O O O 2 17 18 14 10 10 12 07/08 07/08 07/08 07/08 07/08 07/08 07/08 660,00 75,00 26,80 752,50 850,00 130,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 75,00 26,80 303,50 850,00 0,00 195,00 660,00 75,00 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6582 O 6583 O 6584 O 13 11 16 07/08 07/08 07/08 195,00 390,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 195,00 390,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 O O G O 39/2013 269/2013 7.980,00 324,00 10.301.0048 0211 10.301.0077 0206 2.091 2.095 628 3.3.90.30.00.00.00.00 17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 665 3.3.90.32.00.00.00.00 11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA 13,50 10.301.0077 0206 2.095 665 3.3.90.32.00.00.00.00 17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.122.0013 0130 10.301.0048 0212 17.512.0060 0130 10.301.0077 0206 2.017 2.092 2.085 2.095 130 631 576 667 103.000,00 58.000,00 17.500,00 10.301.0048 0212 10.301.0077 0206 10.301.0077 0206 2.191 2.095 2.095 640 3.3.90.39.00.00.00.00 76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO 667 3.3.90.39.00.00.00.00 76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO 667 3.3.90.39.00.00.00.00 9040 - PARREIRA E QUARESMIN LTDA 25.000,00 15.452.0019 0130 2.079 512 3.3.90.39.00.00.00.00 10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GERENCIAMENTO AMBI 180.000,00 10.301.0048 0212 3.000,00 10.301.0048 0212 3.256,21216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 2.191 635 3.3.80.34.00.00.00.00 10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS SS 640 3.3.90.39.00.00.00.00 8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E TRANSP DE PASSA 640 3.3.90.39.00.00.00.00 8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA ME 1.600,00 0,00216564 30.000,00 20.215,84 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.50.43.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 8779 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA 10364 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO J DA BARRA 425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 257 - GOVEIA E SCANDIUZZI LTDA 20.000,00 15.189,20 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 2.191 2.191 640 3.3.90.39.00.00.00.00 10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP 640 3.3.90.39.00.00.00.00 10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP 0,00 5.528,38 10.301.0048 0212 2.191 640 3.3.90.39.00.00.00.00 10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRISTINO ME 0,00 0,00 15.000,00 264,42 10.301.0048 0206 04.122.0023 0149 2.098 2.083 683 3.3.90.39.00.00.00.00 76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO 543 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 04.122.0023 0149 04.122.0008 0130 04.124.0027 0130 04.122.0008 0130 04.062.0007 0130 04.062.0007 0130 15.452.0019 0130 2.083 2.820 2.062 2.820 1.007 2.008 1.077 545 155 467 155 52 56 508 195,00 04.122.0008 0130 390,00 04.062.0007 0130 0,00216377 04.122.0008 0130 1.021 1.007 2.820 150 4.4.90.52.00.00.00.00 9854 - DANILO BELLATO ME 52 4.4.90.52.00.00.00.00 9854 - DANILO BELLATO ME 157 3.3.90.39.00.00.00.00 11216 - DEBORA CRISTINE FRONZA BECKER ME 0,00216519 0,00216377 0,00216377 752,50 850,00 130,00 195,00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 10760 - COESMA COM. E SERV. P/ TRANSITO E MEIO AMBIENTE 43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO E 11213 - BRAZAO CEROZI RESTAURANTE LTDA ME 9854 - DANILO BELLATO ME 9854 - DANILO BELLATO ME 9854 - DANILO BELLATO ME 6585 6586 6587 6588 O O O O 1 1 1 1 07/08 07/08 07/08 07/08 1.614,71 1.614,71 1.614,71 1.614,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,71 1.614,71 1.614,71 1.614,71 1.614,71 1.614,71 1.614,71 1.614,71 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 08.243.0058 0213 08.243.0058 0213 08.244.0057 0213 08.244.0057 0213 2.042 2.042 2.041 2.041 246 3.1.90.11.00.00.00.00 3894 - ANTONIO LEITE DA SILVA JUNIOR 246 3.1.90.11.00.00.00.00 10660 - NILSON MIELE 243 3.3.90.39.00.00.00.00 9526 - SELMO FLAVIO FERREIRA 243 3.3.90.39.00.00.00.00 4956 - MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS 6589 6590 6591 6592 O O O O 1 49 07/08 07/08 07/08 07/08 1.614,71 550,00 500,00 176,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,71 550,00 500,00 176,67 1.614,71 550,00 500,00 176,67 0,00216377 0,00216564 0,00216564 0,00216377 08.243.0058 0213 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 04.062.0007 0130 2.042 2.191 2.191 2.008 246 3.1.90.11.00.00.00.00 8888 - ANTÔNIO RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 639 3.3.90.36.00.00.00.00 1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA 639 3.3.90.36.00.00.00.00 1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA 58 3.3.90.36.00.00.00.00 9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA 6593 O 50 07/08 81,54 0,00 81,54 81,54 0,00216377 04.062.0007 0130 2.008 58 3.3.90.36.00.00.00.00 11075 - APARECIDO DONIZETI SILVA 6594 O 6595 O 51 51 07/08 07/08 149,49 135,90 0,00 0,00 149,49 135,90 149,49 135,90 0,00216377 04.062.0007 0130 0,00216377 04.062.0007 0130 2.008 2.008 58 3.3.90.36.00.00.00.00 9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES 58 3.3.90.36.00.00.00.00 11074 - MARCELO MACHADO 6596 O 6597 O 6598 O 52 53 54 07/08 07/08 07/08 190,26 27,18 135,90 0,00 0,00 0,00 190,26 27,18 135,90 190,26 27,18 135,90 0,00216377 04.062.0007 0130 0,00216377 04.062.0007 0130 0,00216377 04.062.0007 0130 2.008 2.008 2.008 58 3.3.90.36.00.00.00.00 9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA 58 3.3.90.36.00.00.00.00 9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ 58 3.3.90.36.00.00.00.00 11076 - ANTONIO JOSÉ LAPRIA Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 3/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6599 O 6600 O 6601 O 48 56 43 07/08 07/08 07/08 706,68 2.022,34 105,25 0,00 0,00 0,00 706,68 2.022,34 105,25 706,68 2.022,34 105,25 0,00216377 04.062.0007 0130 0,00216377 04.123.0025 0130 0,00216377 04.122.0008 0130 2.008 2.063 2.820 58 3.3.90.36.00.00.00.00 11211 - JULIO CESAR BOMFIM 477 3.3.90.36.00.00.00.00 8149 - FERNANDA BONUTI SILVEIRA 157 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 6602 O 6603 O 6604 O 43 43 43 07/08 07/08 07/08 105,25 219,92 290,90 0,00 0,00 0,00 105,25 219,92 290,90 105,25 219,92 290,90 0,00216377 04.122.0011 0130 0,00216377 17.512.0060 0130 0,00216564 10.304.0049 0212 2.019 2.085 2.196 147 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 578 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 677 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 6605 O 6606 O 44 07/08 07/08 672,19 215,21 0,00 0,00 672,19 215,21 672,19 215,21 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 640 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 640 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 6607 O 6608 O 44 44 07/08 07/08 400,86 210,50 0,00 0,00 400,86 210,50 400,86 210,50 0,00216377 04.122.0023 0130 0,00216377 08.243.0058 0213 2.183 2.042 550 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 250 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 6609 O 44 07/08 246,48 0,00 246,48 246,48 0,00216543 12.361.0038 0145 6610 6611 6612 6613 O O O O 44 12 13 9 07/08 07/08 07/08 07/08 109,96 759,00 999,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,96 759,00 0,00 1.095,00 109,96 759,00 0,00 0,00 6614 O 6615 O 6616 O 51 51 52 07/08 07/08 07/08 232,69 180,00 146,81 0,00 0,00 0,00 232,69 180,00 146,81 180,00 0,00 6617 O 52 07/08 200,00 0,00 200,00 200,00 6618 O 6619 O 6620 O 53 53 54 07/08 07/08 07/08 84,00 40,00 398,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,76 0,00 0,00 0,00 6621 O 6622 O 54 55 07/08 07/08 120,00 104,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 6623 O 55 07/08 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 6624 O 6625 O 56 56 07/08 07/08 84,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 70,00 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 O O O O O O G 57 57 58 58 60 59 62 07/08 07/08 07/08 07/08 07/08 07/08 07/08 171,55 90,00 162,42 90,00 390,00 230,00 4.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,55 90,00 162,42 90,00 390,00 230,00 4.149,00 0,00 90,00 0,00 90,00 390,00 230,00 0,00 6633 G 6634 O 6635 G 14 14 07/08 07/08 07/08 6.847,50 6.847,50 4.570,00 0,00 0,00 0,00 6.847,50 6.847,50 3.541,00 0,00 2.049 332 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 06.182.0017 0130 12.361.0038 0145 12.365.0040 0146 12.365.0040 0146 2.021 1.048 1.153 2.151 166 324 348 355 232,69 10.301.0048 0206 0,00216588 10.301.0048 0206 146,81 10.301.0048 0206 2.098 2.098 2.098 681 3.3.90.30.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 683 3.3.90.39.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 681 3.3.90.30.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 0,00216588 10.301.0048 0206 0,00216377 0,00216543 999,00 1.095,00 3.3.90.39.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 10363 - XAVIER COMERCIAL LTDA 7413 - MAGAZINE LUIZA S/A 6947 - SRC BARBIN LTDA - ME 2.098 683 3.3.90.39.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 10.301.0048 0206 10.301.0048 0206 10.301.0048 0206 2.098 2.098 2.098 681 3.3.90.30.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 683 3.3.90.39.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 681 3.3.90.30.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 0,00216588 10.301.0048 0206 104,00 10.301.0048 0206 2.098 2.098 683 3.3.90.39.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 681 3.3.90.30.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 10.301.0048 0206 2.098 683 3.3.90.39.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 10.301.0048 0206 10.301.0048 0206 2.098 2.098 681 3.3.90.30.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 683 3.3.90.39.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 171,55 0,00216588 162,42 0,00216588 0,00216588 0,00216588 4.149,00 10.301.0048 0206 10.301.0048 0206 10.301.0048 0206 10.301.0048 0206 10.301.0048 0206 10.301.0048 0206 10.301.0077 0206 2.098 2.098 2.098 2.098 2.098 2.098 2.095 681 683 681 683 683 683 665 0,00 0,00 0,00 6.847,50 6.847,50 4.570,00 12.365.0040 0146 12.361.0041 0147 12.365.0040 0146 2.151 2.454 2.151 356 3.3.90.39.00.00.00.00 8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME 395 3.3.90.39.00.00.00.00 8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME 355 3.3.90.30.00.00.00.00 5099 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA LTDA 84,00 40,00 398,76 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6636 6637 6638 6639 G G G G 62/2013 62/2013 62/2013 07/08 08/08 08/08 08/08 1.200,50 5.288,85 1.511,39 5.480,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,50 5.288,85 1.511,39 5.480,90 06.182.0017 0130 12.365.0040 0134 12.365.0040 0134 12.361.0041 0134 2.021 2.251 2.251 2.354 165 357 357 389 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 5099 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA LTDA 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 6640 6641 6642 6643 G G G G 62/2013 62/2013 62/2013 62/2013 08/08 08/08 08/08 08/08 10.229,81 2.185,33 3.633,03 927,14 0,00 0,00 0,00 0,00 39,48 0,00 1.497,34 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.229,81 2.185,33 3.633,03 927,14 12.361.0041 0179 12.362.0044 0134 12.362.0043 0151 12.362.0044 0134 2.754 2.757 2.756 2.757 396 426 419 426 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 6644 O 08/08 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00216377 06.182.0017 0130 2.021 166 3.3.90.39.00.00.00.00 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 6645 O 6646 O 08/08 08/08 7,84 4.381,60 0,00 0,00 7,84 4.381,60 7,84 4.381,60 0,00216543 12.361.0041 0147 0,00216543 12.361.0041 0147 2.454 2.454 395 3.3.90.39.00.00.00.00 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 395 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6647 O 6648 O 6649 O 08/08 08/08 08/08 1.178,45 22,54 605,57 0,00 0,00 0,00 1.178,45 22,54 605,57 1.178,45 22,54 605,57 0,00216543 12.365.0040 0146 0,00216519 04.122.0023 0149 0,00216377 06.182.0017 0130 2.151 2.083 2.021 356 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 545 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 166 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 4/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6650 O 6651 O 6652 O 08/08 08/08 08/08 33,09 238,53 224,80 0,00 0,00 0,00 33,09 238,53 224,80 33,09 238,53 224,80 0,00216377 08.244.0055 0213 0,00216377 15.452.0014 0130 0,00216377 08.244.0066 0213 2.004 2.012 2.040 29 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 93 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 240 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6653 O 6654 O 6655 O 08/08 08/08 08/08 933,31 802,52 22,55 0,00 0,00 0,00 933,31 802,52 22,55 933,31 802,52 22,55 0,00216377 04.122.0011 0130 0,00216377 15.452.0022 0130 0,00216377 08.244.0055 0213 2.019 2.090 2.004 147 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 618 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 29 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6656 O 6657 O 08/08 08/08 779,74 48,76 0,00 0,00 779,74 48,76 779,74 48,76 0,00216377 17.512.0060 0130 0,00216377 17.512.0061 0130 2.085 2.786 578 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 586 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6658 O 6659 O 08/08 08/08 630,94 571,14 0,00 0,00 630,94 571,14 630,94 571,14 0,00216377 15.452.0020 0130 0,00216564 10.301.0048 0212 2.022 2.191 171 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 640 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6660 O 08/08 27,77 0,00 27,77 27,77 0,00216377 27.812.0046 0130 2.058 435 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 6661 6662 6663 6664 08/08 08/08 08/08 08/08 8,50 33,79 42,50 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 33,79 42,50 9,86 8,50 33,79 42,50 9,86 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 13.392.0104 0130 17.512.0060 0130 08.244.0050 0213 08.243.0069 0213 2.101 2.085 2.026 2.345 707 578 287 277 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216394 09.271.0029 0130 2.049 2.049 2.066 329 3.3.90.30.00.00.00.00 849 - WILSON HUMBERTO FERREIRA - ME 332 3.3.90.39.00.00.00.00 849 - WILSON HUMBERTO FERREIRA - ME 497 3.1.90.13.00.00.00.00 10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 O O O O 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 6665 O 6666 O 6667 O 2 2 08/08 08/08 08/08 40,20 50,00 0,05 0,00 0,00 0,00 40,20 50,00 0,05 40,20 50,00 0,05 6668 O 19 09/08 315,18 315,18 0,00 0,00 04.122.0004 0130 2.001 6669 O 6670 O 6671 O 19 19 09/08 09/08 09/08 401,00 2.080,00 400,00 401,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 04.122.0004 0130 2.080,00 12.361.0038 0145 0,00216543 12.361.0038 0145 2.001 2.049 2.049 3 3.3.90.30.00.00.00.00 33 - COMERCIAL ELETRODOMÉSTICOS ABRAHÃO LTDA 329 3.3.90.30.00.00.00.00 2028 - ILIDIO DE OLIVEIRA ORLÂNDIA - ME 331 3.3.90.36.00.00.00.00 5601 - DILEIA RIBEIRAO DE OLIVEIRA FILTRE 6672 O 6673 O 12/08 12/08 1.442,59 5.746,40 0,00 0,00 1.442,59 5.746,40 1.442,59 5.746,40 0,00216543 12.361.0041 0147 0,00216564 10.301.0048 0212 2.454 2.191 395 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 640 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6674 O 12/08 1.206,17 0,00 1.206,17 1.206,17 0,00216377 17.512.0060 0130 2.085 578 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6675 O 6676 O 12/08 12/08 2.737,87 1.310,52 0,00 0,00 2.737,87 1.310,52 2.737,87 1.310,52 0,00216543 12.365.0040 0146 0,00216377 08.244.0050 0213 2.151 2.026 356 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 287 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 O O O O O O O 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 495,46 187,80 162,52 1.186,72 64,99 454,97 231,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,46 187,80 162,52 1.186,72 64,99 454,97 231,70 495,46 187,80 162,52 1.186,72 64,99 454,97 231,70 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216543 0,00216543 08.244.0050 0213 12.362.0044 0130 04.182.0100 0130 08.244.0051 0213 08.244.0066 0213 12.361.0038 0145 12.361.0041 0147 2.026 2.057 2.006 2.033 2.040 2.049 2.454 287 424 41 226 240 332 395 6684 O 6685 O 6686 O 12/08 12/08 12/08 228,87 811,65 1.066,22 0,00 0,00 0,00 228,87 811,65 1.066,22 228,87 811,65 1.066,22 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216377 04.122.0008 0130 0,00216377 06.182.0017 0130 2.049 2.820 2.021 332 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 157 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 166 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6687 6688 6689 6690 O O O O 12/08 12/08 12/08 12/08 587,63 656,38 127,62 218,72 0,00 0,00 0,00 0,00 587,63 656,38 127,62 218,72 587,63 656,38 127,62 218,72 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216564 12.362.0043 0130 08.243.0069 0213 27.812.0046 0130 10.301.0081 0212 2.056 2.345 2.058 2.794 418 277 435 658 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6691 6692 6693 6694 O O O O 12/08 12/08 12/08 12/08 186,02 495,74 156,10 67,46 0,00 0,00 0,00 0,00 186,02 495,74 156,10 67,46 186,02 495,74 156,10 67,46 0,00216377 0,00216377 0,00216564 0,00216377 04.122.0004 0130 04.122.0092 0130 10.304.0049 0212 04.122.0011 0130 2.001 2.046 2.196 2.019 5 303 677 147 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6695 O 12/08 288,39 0,00 288,39 288,39 0,00216377 08.243.0058 0213 2.042 250 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6696 O 6697 O 12/08 12/08 254,08 130,00 0,00 0,00 254,08 130,00 254,08 130,00 0,00216519 04.122.0023 0149 0,00216377 26.782.0018 0130 2.083 2.025 545 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 192 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6698 O 6699 O 6700 O 12/08 12/08 12/08 791,80 332,26 124,29 0,00 0,00 0,00 791,80 332,26 124,29 791,80 332,26 124,29 0,00216377 04.122.0023 0130 0,00216377 08.244.0055 0213 0,00216564 10.304.0049 0212 2.183 2.004 2.196 550 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 29 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 677 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 3 3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 5/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6701 O 6702 O 6703 O 12/08 12/08 12/08 220,15 307,29 277,88 0,00 0,00 0,00 220,15 307,29 277,88 220,15 307,29 277,88 0,00216377 08.244.0089 0213 0,00216377 23.695.0093 0130 0,00216377 04.122.0008 0130 2.029 2.047 2.820 200 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 313 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 157 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6704 O 6705 O 6706 O 12/08 12/08 12/08 1.079,23 1.063,61 940,62 0,00 0,00 0,00 1.079,23 1.063,61 940,62 1.079,23 1.063,61 940,62 0,00216377 04.122.0009 0130 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216564 10.301.0048 0212 2.014 2.049 2.191 107 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 332 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 640 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6707 O 6708 O 12/08 12/08 2.101,79 4.296,75 0,00 0,00 2.101,79 4.296,75 2.101,79 4.296,75 0,00216377 04.122.0009 0130 0,00216377 04.122.0085 0130 2.014 2.013 107 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 100 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 6709 O 6710 O 12/08 12/08 6.803,24 23.649,84 0,00 0,00 6.803,24 23.649,84 6.803,24 23.649,84 0,00216377 04.122.0071 0130 0,00216394 28.843.0031 0130 2.023 0.681 178 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 725 4.6.90.71.00.00.00.00 4460 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6711 O 12/08 12.980,39 0,00 12.980,39 8.624,76 4.355,63216379 09.271.0029 0130 2.068 499 3.3.90.47.00.00.00.00 74 - BANCO DO BRASIL S/A 6712 6713 6714 6715 12/08 12/08 12/08 12/08 6.650,30 6.650,30 6.650,30 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 6.650,30 6.650,30 6.650,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,30 6.650,30 6.650,30 0,00216396 04.123.0028 0130 04.123.0026 0130 04.124.0027 0130 04.122.0008 0130 2.061 2.064 2.062 2.820 461 486 469 156 210,00 50,00 205,00 0,00 0,00 0,00 210,00 50,00 205,00 210,00 0,00 0,00 0,00216377 04.122.0008 0130 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 2.820 2.191 2.191 157 3.3.90.39.00.00.00.00 11221 - SAN MICHEL HOTEIS LTDA 639 3.3.90.36.00.00.00.00 10248 - ROBERTA BORSATO 640 3.3.90.39.00.00.00.00 9744 - L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME O O O O 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 74 - BANCO DO BRASIL S/A 74 - BANCO DO BRASIL S/A 74 - BANCO DO BRASIL S/A 2975 - CLAUDIA SILMARA FERREIRA RAMOS 6716 O 6717 O 6718 O 86 45 12/08 12/08 12/08 6719 O 44 12/08 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00216377 15.452.0019 0130 2.079 512 3.3.90.39.00.00.00.00 176 - JOAQUIM MELEGATTI 6720 O 6721 O 6722 O 43 42 46 12/08 12/08 12/08 160,00 2.200,00 120,00 0,00 0,00 0,00 160,00 2.200,00 120,00 160,00 0,00 0,00 0,00216377 17.512.0060 0130 2.200,00 27.812.0046 0130 120,00 04.122.0011 0130 2.085 2.058 2.019 578 3.3.90.39.00.00.00.00 176 - JOAQUIM MELEGATTI 433 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 145 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 6723 O 6724 O 821 33 12/08 12/08 100,00 1.626,50 0,00 0,00 100,00 1.626,50 0,00 0,00 100,00 1.626,50 04.122.0011 0130 15.452.0019 0130 2.019 2.079 145 3.3.90.30.00.00.00.00 6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP 511 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 6725 O 35 12/08 76,00 0,00 76,00 76,00 0,00216564 10.304.0049 0212 6726 O 6727 O 38 39 12/08 12/08 25,00 55,00 0,00 0,00 25,00 55,00 0,00 0,00 O O O O O O O 40 6 8 822 71 64 15 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 20,00 39,06 1.650,00 90,00 1.140,00 4.950,00 1.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 39,06 1.635,00 90,00 190,00 990,00 0,00 20,00 39,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6735 O 6736 O 6737 O 15 7 7 12/08 12/08 12/08 29,99 105,40 122,76 0,00 0,00 0,00 0,00 105,40 122,76 0,00 0,00 122,76 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6738 6739 6740 6741 O G G G 34 828 832 833 12/08 12/08 12/08 12/08 33,00 316,00 2.291,00 2.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 1.106,00 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6742 6743 6744 6745 G G O O 834 63 27 72 12/08 12/08 12/08 12/08 2.291,00 114,00 91,85 149,49 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00 114,00 91,85 149,49 0,00 0,00 91,85 149,49 6746 O 17 50,00 205,00 2.196 676 3.3.90.30.00.00.00.00 127 - MARIO PETITA - ME 15.452.0019 0130 04.122.0011 0130 2.079 2.019 511 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 145 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 06.182.0017 0130 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 04.122.0011 0130 10.301.0077 0206 10.301.0077 0206 04.122.0008 0130 2.021 2.191 2.191 2.019 2.095 2.095 1.021 165 638 638 147 664 667 150 29,99 04.122.0008 0130 105,40 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.820 2.191 2.191 155 3.3.90.30.00.00.00.00 11215 - MAPIL COMERCIO E SOLUÇOES LTDA EPP 638 3.3.90.32.00.00.00.00 6947 - SRC BARBIN LTDA - ME 638 3.3.90.32.00.00.00.00 7431 - MARCUS VINICIUS DE MELO RIBEIRO - ME 25,00 55,00 0,00216377 0,00216564 1.650,00 90,00 1.140,00 4.950,00 1.239,00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 127 - MARIO PETITA - ME 11220 - UNIMED ALTA MOGIANA-COOP.TRAB.MEDICO-FARMACIA 9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR) 10939 - NITROGEN COMERCIO DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA ME 9091 - UBIRAJARA AFONSO-ME 7413 - MAGAZINE LUIZA S/A 33,00 316,00 2.291,00 2.291,00 17.512.0060 0130 06.182.0017 0130 15.452.0019 0130 15.452.0019 0130 2.085 2.021 2.079 2.079 576 166 512 512 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO 4464 - ADRIANO LECI VANZULIN 4464 - ADRIANO LECI VANZULIN 4464 - ADRIANO LECI VANZULIN 2.291,00 114,00 0,00216377 0,00216377 15.452.0019 0130 10.301.0048 0212 08.244.0050 0213 04.062.0007 0130 2.079 2.191 2.026 2.008 512 637 287 58 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 4464 - ADRIANO LECI VANZULIN 5099 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA LTDA 3555 - VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA 9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA 12/08 50,00 0,00 50,00 0,00 12.361.0038 0145 2.049 329 3.3.90.30.00.00.00.00 8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA LTDA-ME 6747 O 6748 O 12/08 12/08 856,35 147,91 0,00 0,00 856,35 147,91 856,35 147,91 50,00 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 634 3.1.90.16.00.00.00.00 1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA 634 3.1.90.16.00.00.00.00 1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA 6749 O 6750 O 6751 O 12/08 12/08 12/08 301,86 225,76 77,85 0,00 0,00 0,00 301,86 225,76 77,85 301,86 225,76 77,85 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 2.191 634 3.1.90.16.00.00.00.00 3221 - ALCIDES DOS SANTOS GOMES 634 3.1.90.16.00.00.00.00 232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI 634 3.1.90.16.00.00.00.00 3976 - LUIS CARLOS ROSA. Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 6/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6752 O 6753 O 6754 O 12/08 12/08 12/08 179,05 147,91 132,69 0,00 0,00 0,00 179,05 147,91 132,69 179,05 147,91 132,69 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 2.191 634 3.1.90.16.00.00.00.00 4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 634 3.1.90.16.00.00.00.00 3920 - CLOVIS MARTIMIANO 634 3.1.90.16.00.00.00.00 10738 - SERGIO VITOR DE ANDRADE 6755 O 6756 O 6757 O 12/08 12/08 12/08 316,59 254,31 234,12 0,00 0,00 0,00 316,59 254,31 234,12 316,59 254,31 234,12 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 2.191 634 3.1.90.16.00.00.00.00 3359 - LUIS APARECIDO MACEDO 634 3.1.90.16.00.00.00.00 157 - CARLOS APARECIDO PUGA 634 3.1.90.16.00.00.00.00 4173 - VANDER DA SILVA 6758 O 6759 O 12/08 12/08 116,77 181,26 0,00 0,00 116,77 181,26 116,77 181,26 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 634 3.1.90.16.00.00.00.00 1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI 634 3.1.90.16.00.00.00.00 9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA 6760 O 6761 O 12/08 12/08 124,20 173,70 0,00 0,00 124,20 173,70 124,20 173,70 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 634 3.1.90.16.00.00.00.00 2916 - JOSE APARECIDO ALVES 634 3.1.90.16.00.00.00.00 10268 - MARY AUDREY SILVERIO DE MELO 0,00216543 12.361.0041 0147 6762 O 12/08 287,16 0,00 287,16 287,16 G G G G 20 20 13/08 13/08 13/08 13/08 22.500,00 2.009,70 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 1.637,92 22.500,00 0,00 0,00 1.637,92 6767 O 6768 G 6769 G 90 70 70 13/08 13/08 13/08 600,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 6770 G 70 13/08 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 6771 G 6772 G 6773 G 70 79 79 13/08 13/08 13/08 3.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 20.000,00 10.000,00 6774 G 6775 G 69 69 13/08 13/08 23.000,00 15.500,00 0,00 0,00 23.000,00 14.742,53 23.000,00 14.742,53 6776 G 69 13/08 9.500,00 0,00 9.500,00 6777 G 6778 O 69 13/08 13/08 7.000,00 100,00 0,00 0,00 6.675,37 100,00 O O O O O O O 13/08 13/08 13/08 13/08 13/08 13/08 13/08 300,00 600,00 400,00 600,00 600,00 500,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 600,00 400,00 600,00 600,00 500,00 350,00 300,00 600,00 400,00 600,00 600,00 500,00 350,00 6786 O 6787 O 6788 O 60 13/08 13/08 13/08 600,00 500,00 1.000,22 0,00 0,00 0,00 600,00 500,00 1.000,22 600,00 500,00 1.000,22 6789 6790 6791 6792 O O O O 84 72 72 72 13/08 13/08 13/08 13/08 105,25 215,21 105,25 246,48 0,00 0,00 0,00 0,00 105,25 215,21 105,25 246,48 6793 6794 6795 6796 O O O O 72 80 67 66 13/08 13/08 13/08 13/08 219,92 270,00 5.520,00 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 6797 O 66 13/08 25,00 6798 O 6799 O 4 28 13/08 13/08 88,90 1.800,00 6800 O 6801 O 6802 O 5 6 4 13/08 13/08 13/08 2.543,91 816,00 17.776,00 6763 6764 6765 6766 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 2.454 395 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 12.361.0038 0145 12.361.0038 0145 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 1.048 2.049 2.191 2.191 324 332 640 640 0,00216396 04.122.0004 0130 12.365.0040 0146 12.361.0041 0147 2.001 2.151 2.454 356 3.3.90.39.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 395 3.3.90.39.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 12.365.0040 0146 2.151 355 3.3.90.30.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 12.361.0041 0147 04.122.0033 0130 04.122.0033 0130 2.454 2.084 2.084 393 3.3.90.30.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 561 3.3.90.30.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 563 3.3.90.39.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 0,00216377 27.813.0096 0130 757,47216377 04.122.0085 0130 2.059 2.013 443 3.3.90.30.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 99 3.3.90.30.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 9.500,00 0,00216377 17.512.0102 0130 2.787 594 3.3.90.39.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 6.675,37 100,00 324,63216377 17.512.0103 0130 0,00216396 04.122.0008 0130 2.088 2.820 602 3.3.90.39.00.00.00.00 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 156 3.3.90.36.00.00.00.00 10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO 27.812.0046 0130 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 2.058 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 434 639 639 639 639 639 639 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216410 08.244.0050 0207 0,00216377 04.123.0097 0130 2.191 2.426 2.060 639 3.3.90.36.00.00.00.00 3920 - CLOVIS MARTIMIANO 291 3.3.90.36.00.00.00.00 6972 - JULIANA DA SILVA AMARAL 453 3.3.90.39.00.00.00.00 3785 - COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA 105,25 215,21 105,25 246,48 0,00216564 0,00216377 0,00216377 0,00216543 10.304.0049 0212 04.122.0011 0130 08.244.0050 0213 12.361.0038 0145 2.196 2.019 2.026 2.049 677 147 287 332 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 219,92 270,00 5.520,00 14,89 219,92 0,00 0,00 0,00 0,00216377 270,00 5.520,00 14,89 17.512.0060 0130 10.301.0048 0206 10.301.0077 0206 10.301.0077 0206 2.085 2.098 2.095 2.095 578 681 665 665 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00.00 216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 11006 - AGAPE COMERCIO DE PROD. HOSP. PAPELARIA E SERV. 11218 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 193 - FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME 0,00 25,00 25,00 0,00216559 10.301.0077 0206 0,00 0,00 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543,91 816,00 11.989,65 0,00 0,00 10.056,45 0,00216543 2.009,70 10.000,00 13.362,08216564 0,00216396 0,00216564 0,00216564 0,00216564 0,00216564 0,00216564 0,00216564 4.4.90.52.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE INFORMATICA ME 11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE INFORMATICA ME 10983 - MINAS REMOÇÕES HOME CARE LTDA - ME 8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADORA VEICULOS 4 3.3.90.36.00.00.00.00 3920 - CLOVIS MARTIMIANO 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO 2916 - JOSE APARECIDO ALVES 3359 - LUIS APARECIDO MACEDO 9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA 1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA 232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI 3976 - LUIS CARLOS ROSA. 2.095 665 3.3.90.32.00.00.00.00 11217 - LA PHARMACIA BALLAN LTDA - ME 10.301.0048 0212 08.244.0050 0213 2.191 2.026 638 3.3.90.32.00.00.00.00 6947 - SRC BARBIN LTDA - ME 287 3.3.90.39.00.00.00.00 5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP. 2.543,91 10.301.0048 0212 816,00 10.301.0048 0212 7.719,55216519 04.122.0023 0149 2.191 2.191 2.083 638 3.3.90.32.00.00.00.00 10652 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 638 3.3.90.32.00.00.00.00 9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 545 3.3.90.39.00.00.00.00 7207 - PRODESP CIA DE PROC P DE DADOS DO ESTADO DE S.P. 88,90 1.800,00 Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 7/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6803 O 6804 O 6805 O 75 30 13/08 13/08 13/08 400,00 5.240,00 5.100,00 50,00 0,00 0,00 350,00 5.240,00 0,00 350,00 0,00 0,00 6806 G 6807 G 6808 O 23 7 6 13/08 14/08 14/08 38,00 3.960,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6809 O 6810 O 47 48 14/08 14/08 650,00 292,50 0,00 0,00 650,00 292,50 6811 O 6812 O 49 50 14/08 14/08 1.850,00 370,00 0,00 0,00 6813 O 51 14/08 900,00 6814 6815 6816 6817 O O O O 52 53 54 55 14/08 14/08 14/08 14/08 578,98 185,57 300,00 848,02 6818 O 6819 O 6820 O 56 57 58 14/08 14/08 14/08 6821 O 59 6822 O 6823 O 6824 O 60 61 62 6825 O 6826 O 6827 O 0,00217810 08.243.0069 0165 5.240,00 04.122.0013 0130 5.100,00 08.244.0050 0213 2.145 1.017 2.026 273 3.3.90.39.00.00.00.00 11223 - ROBERTA NORONHA AZEVEDO 126 4.4.90.52.00.00.00.00 11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE INFORMATICA ME 287 3.3.90.39.00.00.00.00 5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP. 17.512.0060 0130 08.244.0055 0213 08.244.0055 0213 2.085 2.004 2.004 576 3.3.90.30.00.00.00.00 5099 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA LTDA 29 3.3.90.39.00.00.00.00 11091 - MÁRCIA MODES GAIOTO JUNQUEIRA REIS 29 3.3.90.39.00.00.00.00 11212 - ANTONIO MANOEL TEODORO 650,00 0,00 0,00216377 15.452.0019 0130 292,50 17.512.0060 0130 2.079 2.085 512 3.3.90.39.00.00.00.00 222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME 576 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 1.850,00 370,00 0,00 370,00 1.850,00 10.301.0048 0212 0,00216377 04.123.0026 0130 2.191 2.064 637 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 486 3.3.90.39.00.00.00.00 222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME 0,00 900,00 900,00 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,57 0,00 848,02 0,00 185,57 0,00 0,00 340,31 154,23 382,77 0,00 0,00 0,00 340,31 154,23 382,77 0,00 0,00 0,00 14/08 67,00 0,00 67,00 14/08 14/08 14/08 40,00 130,00 180,00 0,00 0,00 0,00 40,00 130,00 180,00 22 24 14/08 14/08 129,20 239,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 38,00 3.960,00 11.500,00 2.049 329 3.3.90.30.00.00.00.00 9561 - PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA 578,98 0,00216377 300,00 848,02 08.244.0050 0213 15.452.0019 0130 10.301.0048 0212 04.122.0011 0130 2.026 2.079 2.191 2.019 285 511 640 145 340,31 154,23 382,77 10.301.0048 0212 04.122.0011 0130 27.812.0046 0130 2.191 2.019 2.058 637 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 145 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 433 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 67,00 0,00216564 10.304.0049 0212 2.196 676 3.3.90.30.00.00.00.00 127 - MARIO PETITA - ME 40,00 0,00 180,00 0,00216377 04.122.0036 0130 130,00 15.452.0019 0130 0,00216564 10.301.0048 0212 2.065 2.079 2.191 492 3.3.90.30.00.00.00.00 127 - MARIO PETITA - ME 511 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 640 3.3.90.39.00.00.00.00 222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME 129,20 239,22 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 2.085 2.085 576 3.3.90.30.00.00.00.00 909 - TAMBAU SANEAMENTO E LTDA EPP 576 3.3.90.30.00.00.00.00 8896 - BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA 109 - FERNANDO GAZONI ORLANDIA - ME 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 14/08 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00216377 17.512.0060 0130 2.085 576 3.3.90.30.00.00.00.00 21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA 6828 G 6829 G 14/08 14/08 2.550,42 4.613,52 0,00 0,00 2.550,42 4.613,52 2.550,42 4.613,52 0,00217809 08.244.0050 0165 0,00217809 08.244.0050 0165 2.726 2.726 293 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 293 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 G G G G G G G 14/08 14/08 14/08 14/08 14/08 14/08 14/08 8.965,02 2.558,35 1.741,75 5.387,50 10,00 120,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.965,02 2.558,35 1.741,75 5.387,50 0,00 0,00 0,00 8.965,02 2.558,35 1.741,75 5.387,50 0,00 0,00 0,00 6837 G 6838 G 6839 G 14/08 14/08 14/08 143,00 70,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00216407 0,00216412 0,00216377 0,00216410 10,00 120,00 286,00 08.244.0073 0182 08.243.0069 0207 08.244.0050 0213 08.244.0050 0207 08.244.0050 0213 08.244.0050 0165 08.244.0050 0207 2.743 2.245 2.026 2.426 2.026 2.726 2.426 256 274 285 290 285 293 290 143,00 70,00 10,00 08.243.0069 0207 08.244.0073 0182 08.244.0050 0165 2.245 2.743 2.726 274 3.3.90.30.00.00.00.00 9547 - SERVIO TULIO DE CARVALHO - ME 256 3.3.90.30.00.00.00.00 9547 - SERVIO TULIO DE CARVALHO - ME 293 3.3.90.30.00.00.00.00 9547 - SERVIO TULIO DE CARVALHO - ME 08.244.0073 0182 04.123.0097 0130 04.122.0008 0130 10.301.0077 0206 2.743 1.070 2.820 2.095 256 448 157 666 3.3.90.30.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME 11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE INFORMATICA ME 8180 - NAAGOTEX CONFECÇÕES LTDA ME 9617 - ALESSANDRA PINTAR RIBEIRO 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI 4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI 4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI 4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI 435,60 1.396,50 0,00216377 0,00216561 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 9547 - SERVIO TULIO DE CARVALHO - ME 9547 - SERVIO TULIO DE CARVALHO - ME 9547 - SERVIO TULIO DE CARVALHO - ME 6840 6841 6842 6843 G O O O 93 93 14/08 14/08 14/08 14/08 435,60 1.396,50 2.100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,50 2.100,00 200,00 0,00 0,00 2.100,00 200,00 6844 6845 6846 6847 O O O O 824 826 825 823 14/08 14/08 14/08 14/08 200,00 200,00 400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 400,00 300,00 04.122.0008 0130 10.301.0048 0212 15.452.0019 0130 17.512.0060 0130 2.820 2.191 2.079 2.085 157 640 512 578 6848 G 64 14/08 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 15.452.0019 0130 2.079 512 3.3.90.39.00.00.00.00 10916 - CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RES 6849 O 6850 O 65 63 14/08 14/08 9.000,00 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 633,00 15.452.0019 0130 04.122.0008 0130 2.079 2.820 512 3.3.90.39.00.00.00.00 9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLADORES DE ORLAND 157 3.3.90.39.00.00.00.00 10992 - NETDEEP TECNOLOGIA LTDA ME 6851 O 6852 G 6853 G 85 8 6 15/08 15/08 15/08 13,59 264,42 90,96 0,00 0,00 0,00 13,59 0,00 0,00 13,59 0,00 0,00 0,00216377 04.062.0007 0130 264,42 06.182.0017 0130 90,96 06.182.0017 0130 2.008 2.021 2.021 59 3.3.90.39.00.00.00.00 74 - BANCO DO BRASIL S/A 165 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 165 3.3.90.30.00.00.00.00 11022 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMATICA ME Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 8/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6854 G 6855 G 6856 G 7 9 15/08 15/08 15/08 92,14 100,60 37.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60 0,00 0,00 0,00 0,00 92,14 100,60 37.728,00 06.182.0017 0130 06.182.0017 0130 08.244.0050 0213 2.021 2.021 2.026 165 3.3.90.30.00.00.00.00 11023 - R C ASTOLPHO EPP 165 3.3.90.30.00.00.00.00 10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP 285 3.3.90.30.00.00.00.00 9682 - VASCONCELOS INDUSTRIA COM IMPORT E EXPORTACAO 6857 G 6858 G 6859 G 161/2013 82 59 15/08 15/08 15/08 5.000,00 3.500,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 5.000,00 04.062.0007 0130 3.500,00 12.362.0044 0138 0,00216377 04.122.0008 0130 2.008 2.357 2.820 59 3.3.90.39.00.00.00.00 8221 - R.M. BARBOSA E CIA LTDA ME 425 3.3.90.39.00.00.00.00 11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE 157 3.3.90.39.00.00.00.00 942 - CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS E CIA LTDA ME 6860 G 6861 G 811 812 15/08 15/08 867,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,00 414,00 04.122.0023 0149 27.812.0046 0130 2.083 2.058 543 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 433 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 6862 G 6863 G 816 815 15/08 15/08 2.691,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691,00 1.035,00 08.244.0050 0213 08.244.0055 0213 2.026 2.004 285 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 27 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 6864 G 814 15/08 7.389,00 0,00 0,00 6865 6866 6867 6868 G G G G 809 808 806 805 15/08 15/08 15/08 15/08 10.992,00 1.188,00 724,50 1.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.389,00 04.182.0100 0130 2.006 0,00 0,00 0,00 0,00 10.992,00 1.188,00 724,50 1.602,00 15.452.0019 0130 04.122.0008 0130 08.243.0058 0213 04.122.0036 0130 2.079 2.820 2.042 2.065 511 155 248 492 6869 G 6870 G 6871 G 802 801 800 15/08 15/08 15/08 4.017,00 5.871,00 5.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.017,00 5.871,00 5.991,00 12.365.0040 0146 06.182.0017 0130 04.122.0011 0130 2.151 2.021 2.019 355 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 165 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 145 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 6872 G 799 15/08 12.090,00 6873 G 6874 G 6875 G 807 810 803 15/08 15/08 15/08 41.973,00 5.593,50 6.840,00 0,00 0,00 0,00 12.090,00 17.512.0060 0130 2.085 576 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.973,00 5.593,50 6.840,00 10.301.0048 0212 10.304.0049 0212 12.365.0040 0146 2.191 2.196 2.151 637 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 676 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 355 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 6876 G 6877 G 804 813 15/08 15/08 7.980,00 1.336,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980,00 1.336,50 12.365.0040 0146 12.361.0038 0145 2.151 2.049 355 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 329 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 6878 O 71 23.200,00 17.512.0060 0130 2.085 578 3.3.90.39.00.00.00.00 1175 - AQUA SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216543 12.361.0041 0147 2.049 2.454 332 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 395 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 08.244.0073 0182 28.843.0031 0130 28.843.0031 0130 28.843.0031 0130 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 2.743 0.076 0.075 0.073 2.085 2.085 2.085 257 506 505 504 576 576 576 0,00216377 08.244.0055 0213 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216543 12.361.0038 0145 2.004 2.191 2.049 29 3.3.90.39.00.00.00.00 9060 - CLARO S A 640 3.3.90.39.00.00.00.00 9060 - CLARO S A 332 3.3.90.39.00.00.00.00 9060 - CLARO S A 04.122.0008 0130 04.123.0026 0130 17.512.0060 0130 04.124.0027 0130 2.820 2.064 2.085 2.062 157 486 578 467 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 9060 - CLARO S A 7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 11023 - R C ASTOLPHO EPP 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP 10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP 39 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 10537 - PALMA & CIA LTDA 10537 - PALMA & CIA LTDA 10537 - PALMA & CIA LTDA 10537 - PALMA & CIA LTDA 15/08 23.200,00 0,00 0,00 0,00 6879 O 6880 O 15/08 15/08 125,26 487,00 0,00 0,00 125,26 487,00 125,26 487,00 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 15/08 15/08 15/08 15/08 15/08 15/08 15/08 102,79 57.151,95 11.802,18 26.778,74 2.853,00 1.000,00 563,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,79 57.151,95 11.802,18 26.778,74 2.853,00 0,00 0,00 102,79 57.151,95 11.802,18 26.778,74 2.853,00 0,00 0,00 6888 O 6889 O 6890 O 15/08 15/08 15/08 287,76 539,24 539,24 0,00 0,00 0,00 287,76 539,24 539,24 287,76 539,24 539,24 6891 6892 6893 6894 O G G G 15/08 15/08 15/08 15/08 539,25 22.868,59 22.868,59 111,40 0,00 0,00 0,00 0,00 539,25 0,00 0,00 111,40 539,25 0,00 0,00 0,00 6895 6896 6897 6898 G G G G 15/08 15/08 15/08 15/08 71,00 1.322,10 196,50 196,50 0,00 0,00 0,00 0,00 51,80 0,00 196,50 196,50 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 1.322,10 196,50 196,50 04.124.0027 0130 04.124.0027 0130 04.124.0027 0130 04.123.0028 0130 2.062 2.062 2.062 2.061 467 467 467 459 6899 G 15/08 470,57 0,00 413,07 0,00 470,57 04.122.0013 0130 2.017 129 3.3.90.30.00.00.00.00 10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP 6900 G 6901 G 15/08 15/08 470,57 470,57 0,00 0,00 196,50 196,50 0,00 0,00 470,57 470,57 17.512.0060 0130 04.123.0026 0130 2.085 2.064 576 3.3.90.30.00.00.00.00 10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP 484 3.3.90.30.00.00.00.00 10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP 6902 G 6903 G 6904 G 15/08 15/08 15/08 1.057,68 661,05 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,80 0,00 0,00 0,00 1.057,68 661,05 71,00 04.123.0026 0130 17.512.0060 0130 04.123.0026 0130 2.064 2.085 2.064 484 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 576 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 484 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP O O O O O O O 16 14 15 0,00216407 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 1.000,00 563,20 0,00216377 22.868,59 22.868,59 111,40 3.3.90.39.00.00.00.00 4.6.90.71.00.00.00.00 4.6.90.71.00.00.00.00 4.6.90.71.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 335 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1107 - ORLANDIA PREV 43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA EPP 10152 - SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARESCO ME Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 9/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6905 G 6906 G 6907 G 15/08 15/08 15/08 71,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 51,80 51,80 51,80 0,00 0,00 0,00 71,00 71,00 71,00 17.512.0060 0130 04.122.0013 0130 04.123.0028 0130 2.085 2.017 2.061 576 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 129 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 459 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 6908 G 6909 G 6910 G 15/08 15/08 15/08 175,65 175,65 175,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,65 175,65 175,65 04.123.0028 0130 04.122.0013 0130 04.123.0026 0130 2.061 2.017 2.064 459 3.3.90.30.00.00.00.00 11022 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMATICA ME 129 3.3.90.30.00.00.00.00 11022 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMATICA ME 484 3.3.90.30.00.00.00.00 11022 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMATICA ME 6911 G 6912 G 15/08 15/08 175,65 111,40 0,00 0,00 0,00 111,40 0,00 0,00 175,65 111,40 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 2.085 2.085 576 3.3.90.30.00.00.00.00 11022 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMATICA ME 576 3.3.90.30.00.00.00.00 11023 - R C ASTOLPHO EPP 6913 G 6914 G 15/08 15/08 111,40 111,40 0,00 0,00 111,40 111,40 0,00 0,00 111,40 111,40 04.123.0028 0130 04.123.0026 0130 2.061 2.064 459 3.3.90.30.00.00.00.00 11023 - R C ASTOLPHO EPP 484 3.3.90.30.00.00.00.00 11023 - R C ASTOLPHO EPP 6915 G 15/08 264,42 0,00 0,00 0,00 264,42 04.122.0009 0130 2.014 106 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 6916 6917 6918 6919 528,84 27,60 27,60 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,84 27,60 27,60 13,80 12.361.0038 0145 12.361.0038 0145 10.304.0049 0212 04.122.0092 0130 2.049 2.049 2.196 2.046 329 329 676 301 G G G G 881 879 877 15/08 15/08 15/08 15/08 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 6920 G 6921 G 6922 G 874 872 869 15/08 15/08 15/08 13,80 13,80 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,80 13,80 41,40 13.392.0104 0130 15.452.0014 0130 27.812.0046 0130 2.101 2.012 2.058 705 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 92 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 433 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 6923 G 866 15/08 55,20 0,00 0,00 0,00 55,20 26.782.0018 0130 2.025 191 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 6924 G 6925 G 6926 G 863 860 857 15/08 15/08 15/08 69,00 82,80 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 82,80 82,80 17.512.0060 0130 04.122.0023 0130 04.122.0011 0130 2.085 2.183 2.019 576 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 548 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 145 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 6927 G 6928 G 854 851 15/08 15/08 138,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 207,00 04.122.0008 0130 06.182.0017 0130 2.820 2.021 155 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 165 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 6929 G 848 15/08 207,00 0,00 0,00 0,00 207,00 08.244.0055 0213 2.004 27 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 6930 G 6931 G 845 842 15/08 15/08 207,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 27,00 08.244.0050 0213 10.301.0048 0212 2.026 2.191 285 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 637 3.3.90.30.00.00.00.00 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 G G G G G G G 839 836 884 873 875 885 882 15/08 15/08 15/08 15/08 15/08 15/08 15/08 345,00 276,00 13,80 45,04 56,30 16,89 61,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,04 56,30 16,89 61,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 276,00 13,80 45,04 56,30 16,89 61,93 12.365.0040 0146 12.361.0038 0145 18.541.0074 0130 15.452.0014 0130 13.392.0104 0130 18.541.0074 0130 12.361.0038 0145 2.151 2.049 2.789 2.012 2.101 2.789 2.049 355 329 608 92 705 608 329 6939 G 6940 G 6941 G 880 878 15/08 15/08 15/08 33,78 45,04 84,45 0,00 0,00 0,00 33,78 45,04 84,45 0,00 0,00 0,00 33,78 45,04 84,45 10.304.0049 0212 04.122.0092 0130 27.812.0046 0130 2.196 2.046 2.058 676 3.3.90.30.00.00.00.00 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 301 3.3.90.30.00.00.00.00 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 433 3.3.90.30.00.00.00.00 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6942 6943 6944 6945 G G G G 867 861 864 858 15/08 15/08 15/08 15/08 84,45 45,04 112,60 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 84,45 45,04 112,60 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 84,45 45,04 112,60 112,60 26.782.0018 0130 04.122.0023 0130 17.512.0060 0130 04.122.0011 0130 2.025 2.183 2.085 2.019 191 548 576 145 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6946 6947 6948 6949 G G G G 855 852 849 843 15/08 15/08 15/08 15/08 337,80 168,90 168,90 788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 337,80 168,90 168,90 788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 337,80 168,90 168,90 788,20 04.122.0008 0130 06.182.0017 0130 08.244.0055 0213 10.301.0048 0212 2.820 2.021 2.004 2.191 155 165 27 637 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6950 G 846 15/08 225,20 0,00 225,20 0,00 225,20 08.244.0050 0213 2.026 285 3.3.90.30.00.00.00.00 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6951 G 6952 G 840 850 15/08 15/08 731,90 33,90 0,00 0,00 731,90 0,00 0,00 0,00 731,90 33,90 12.365.0040 0146 08.244.0055 0213 2.151 2.004 355 3.3.90.30.00.00.00.00 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 6953 G 6954 G 6955 G 841 838 847 15/08 15/08 15/08 101,70 135,60 101,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,70 135,60 101,70 12.365.0040 0146 12.361.0038 0145 08.244.0050 0213 2.151 2.049 2.026 355 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 329 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 285 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 10/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 6956 G 6957 G 6958 G 844 853 856 15/08 15/08 15/08 101,70 40,68 84,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,70 40,68 84,75 10.301.0048 0212 06.182.0017 0130 04.122.0008 0130 2.191 2.021 2.820 637 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 165 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 155 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 6959 G 6960 G 6961 G 859 862 865 15/08 15/08 15/08 50,85 10,17 13,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,85 10,17 13,56 04.122.0011 0130 04.122.0023 0130 17.512.0060 0130 2.019 2.183 2.085 145 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 548 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 576 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 6962 G 6963 G 837 883 15/08 15/08 844,50 10,17 0,00 0,00 844,50 0,00 0,00 0,00 844,50 10,17 12.361.0038 0145 12.361.0038 0145 2.049 2.049 329 3.3.90.30.00.00.00.00 7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 329 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 6964 G 6965 G 868 871 15/08 15/08 6,78 13,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,78 13,56 26.782.0018 0130 27.812.0046 0130 2.025 2.058 191 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 433 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 6966 G 10,17 13.392.0104 0130 2.101 705 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 04.122.0033 0130 2.085 2.085 2.085 2.084 576 576 576 563 0,00216377 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 2.085 2.085 2.085 576 3.3.90.30.00.00.00.00 43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 576 3.3.90.30.00.00.00.00 1006 - VICENTE E REGATIERI LTDA EPP 576 3.3.90.30.00.00.00.00 5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA 876 15/08 10,17 0,00 0,00 0,00 O O O O 3 3 3 92 15/08 15/08 15/08 16/08 178,20 192,00 690,00 2.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,20 0,00 690,00 2.344,00 0,00 0,00 0,00 2.344,00 6971 O 6972 O 6973 O 21 7 17 16/08 16/08 16/08 222,00 53,88 400,00 0,00 0,00 0,00 222,00 53,88 400,00 222,00 0,00 0,00 53,88 400,00 6974 O 20 16/08 118,00 0,00 118,00 0,00 118,00 17.512.0060 0130 2.085 576 3.3.90.30.00.00.00.00 5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA 6975 O 6976 O 6977 O 18 19 29 16/08 16/08 16/08 73,60 314,40 10.520,00 0,00 314,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 10.520,00 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 08.244.0050 0213 2.085 2.085 2.026 576 3.3.90.30.00.00.00.00 5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA 576 3.3.90.30.00.00.00.00 9243 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A 287 3.3.90.39.00.00.00.00 5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP. 6978 O 6979 O 31 30 16/08 16/08 41,50 45,50 0,00 0,00 41,50 45,50 0,00 0,00 41,50 45,50 15.452.0019 0130 04.122.0011 0130 2.079 2.019 511 3.3.90.30.00.00.00.00 791 - OIMASA ORLANDIA IMPLEM E MAQ AGRICOLAS S A 145 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 6980 O 28 16/08 83,00 0,00 83,00 0,00 83,00 15.452.0019 0130 2.079 511 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 6981 O 6982 O 80 29 16/08 16/08 7.890,00 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 7.890,00 45,50 12.365.0040 0146 04.122.0023 0149 2.151 2.083 355 3.3.90.30.00.00.00.00 11222 - DISTRIBUIDORA DE VIDROS RIBER-VIDROS LTDA-EPP 543 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA O O O O O O O 5 36 74 37 827 32 73 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 1.380,00 652,00 490,00 23,00 300,00 652,00 437,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 652,00 490,00 0,00 300,00 652,00 437,00 08.244.0055 0213 12.361.0038 0145 04.122.0005 0130 12.361.0038 0145 12.361.0038 0145 12.361.0038 0145 04.122.0008 0130 2.004 2.049 2.002 2.049 2.049 2.049 2.820 27 329 11 329 332 329 155 6990 O 6991 O 6992 O 5 5 22 16/08 16/08 16/08 355,90 173,40 2.460,00 0,00 0,00 0,00 355,90 173,40 2.460,00 0,00 0,00 0,00 355,90 173,40 2.460,00 23.695.0093 0130 23.695.0093 0130 12.361.0038 0145 2.047 2.047 2.049 311 3.3.90.30.00.00.00.00 43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311 3.3.90.30.00.00.00.00 10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO E 329 3.3.90.30.00.00.00.00 8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CAMINHOES 6993 6994 6995 6996 O O O O 41 5 2 82 16/08 16/08 16/08 16/08 335,00 1.080,00 52,50 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 13,59 0,00 0,00 0,00 13,59 335,00 1.080,00 52,50 0,00216377 12.361.0038 0145 13.392.0047 0130 08.244.0050 0207 04.062.0007 0130 2.049 2.100 2.426 2.008 329 693 290 58 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 10180 - CLAUDIA RENATA FLORENCIO GONCALVES ME 43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ 6997 6998 6999 7000 O G G G 82 67 160/2013 2 16/08 16/08 16/08 16/08 96,83 98.000,00 168.200,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 96,83 0,00 0,00 14,40 96,83 0,00 0,00 0,00 0,00216377 98.000,00 168.200,00 14,40 04.062.0007 0130 12.361.0041 0147 12.362.0044 0130 08.243.0069 0165 2.008 1.057 2.057 2.145 58 377 424 272 3.3.90.36.00.00.00.00 4.4.90.51.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ 7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES 5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA 7001 G 71 16/08 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 12.362.0044 0138 2.357 425 3.3.90.39.00.00.00.00 3893 - ANTONIO LEITE DA SILVA 7002 G 7003 G 71 210/2013 16/08 16/08 4.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.500,00 12.362.0044 0138 12.362.0044 0138 2.357 2.357 425 3.3.90.39.00.00.00.00 10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES ME 425 3.3.90.39.00.00.00.00 9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA 7004 G 7005 G 7006 G 199/2013 200/2013 208/2013 16/08 16/08 16/08 5.500,00 4.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 4.500,00 3.500,00 12.362.0044 0138 12.362.0044 0138 12.362.0044 0138 2.357 2.357 2.357 425 3.3.90.39.00.00.00.00 5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO 425 3.3.90.39.00.00.00.00 5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO 425 3.3.90.39.00.00.00.00 3690 - JESUS MENDES DE LACERDA 6967 6968 6969 6970 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 178,20 192,00 690,00 0,00216377 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3835 - PANTHER IND.COMERCIO DE PROD.SANEAMENTO LTDA 4780 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP 11210 - UNIVAL COM. DE VALVULAS E ACES. INDUSTRIAL LTDA 10658 - CLAUDINIR LEMOS JUNIOR ME 2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO EPP 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 11219 - LEANDRO RODRIGUES PEREIRA ME 105 - PALMA E CIA LTDA 4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 11230 - SILVIA ANDALAFT MAIA-EPP Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 11/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7007 G 7008 G 7009 G 203/2013 206/2013 204/2013 16/08 16/08 16/08 3.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 12.362.0044 0138 12.362.0044 0138 12.362.0044 0138 2.357 2.357 2.357 425 3.3.90.39.00.00.00.00 9450 - ADRIANO ENDRIGO LOURENCATO 425 3.3.90.39.00.00.00.00 8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 425 3.3.90.39.00.00.00.00 8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 7010 G 7011 G 7012 G 211/2013 197/2013 205/2013 16/08 16/08 16/08 3.000,00 3.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 12.362.0044 0138 12.362.0044 0138 12.362.0044 0138 2.357 2.357 2.357 425 3.3.90.39.00.00.00.00 9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA 425 3.3.90.39.00.00.00.00 4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO 425 3.3.90.39.00.00.00.00 8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 7013 G 7014 G 209/2013 72 16/08 16/08 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 12.362.0044 0138 12.362.0044 0138 2.357 2.357 425 3.3.90.39.00.00.00.00 4559 - ADEVANIR CESAR MICHEL 425 3.3.90.39.00.00.00.00 11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSPORTES ME 7015 O 7016 G 58 829 16/08 16/08 150.000,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 790,00 15.452.0019 0130 12.361.0038 0145 2.079 2.049 512 3.3.90.39.00.00.00.00 9596 - LEAO AMBIENTAL S A 332 3.3.90.39.00.00.00.00 4464 - ADRIANO LECI VANZULIN 7017 G 830 16/08 711,00 0,00 0,00 0,00 711,00 12.365.0040 0146 2.151 356 3.3.90.39.00.00.00.00 4464 - ADRIANO LECI VANZULIN G G G G 835 831 21/2013 21/2013 16/08 16/08 16/08 16/08 474,00 711,00 2.774,18 2.128,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,00 711,00 2.774,18 2.128,83 04.122.0023 0149 12.361.0041 0147 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 2.083 2.454 2.191 2.191 545 395 637 637 7022 G 7023 G 7024 G 21/2013 21/2013 21/2013 16/08 16/08 16/08 2.724,61 328,26 13.283,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724,61 328,26 13.283,13 08.244.0050 0213 04.122.0008 0130 08.244.0050 0213 2.026 2.820 2.026 285 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 155 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 285 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 7025 G 21/2013 16/08 1.579,84 0,00 0,00 0,00 1.579,84 06.182.0017 0130 2.021 165 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 7026 G 7027 G 7028 G 21/2013 21/2013 21/2013 16/08 16/08 16/08 791,29 1.731,29 246,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,29 1.731,29 246,80 04.122.0008 0130 06.182.0017 0130 04.122.0008 0130 2.820 2.021 2.820 155 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 165 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 155 3.3.90.30.00.00.00.00 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 7029 G 7030 G 21/2013 21/2013 16/08 16/08 484,72 451,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,72 451,76 10.301.0048 0212 04.122.0008 0130 2.191 2.820 637 3.3.90.30.00.00.00.00 10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 155 3.3.90.30.00.00.00.00 10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 7031 G 21/2013 16/08 1.759,03 0,00 0,00 0,00 1.759,03 08.244.0050 0213 2.026 285 3.3.90.30.00.00.00.00 10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 7032 G 7033 G 21/2013 21/2013 16/08 16/08 1.190,56 562,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,56 562,92 06.182.0017 0130 04.122.0008 0130 2.021 2.820 165 3.3.90.30.00.00.00.00 10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 155 3.3.90.30.00.00.00.00 10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 G G G G G G G 21/2013 21/2013 21/2013 21/2013 21/2013 21/2013 21/2013 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 1.616,68 370,56 1.112,60 426,78 2.021,00 2.217,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,68 370,56 1.112,60 426,78 2.021,00 2.217,00 3.100,00 10.301.0048 0212 04.122.0008 0130 06.182.0017 0130 04.122.0084 0130 10.301.0048 0212 12.306.0045 0130 08.244.0050 0213 2.191 2.820 2.021 2.010 2.191 2.850 2.026 637 155 165 75 637 341 285 7041 G 7042 O 7043 O 21/2013 16/08 16/08 16/08 2.665,00 241,82 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 241,82 3,26 0,00 241,82 3,26 2.665,00 06.182.0017 0130 0,00216377 04.122.0092 0130 0,00216543 12.365.0040 0146 2.021 2.046 2.151 165 3.3.90.30.00.00.00.00 10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRANGOS ME 303 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 356 3.3.90.39.00.00.00.00 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 16/08 16/08 16/08 16/08 19,74 66,75 500,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,74 66,75 500,00 680,00 19,74 66,75 500,00 680,00 0,00216377 0,00216373 0,00216396 0,00216377 04.122.0008 0130 08.244.0055 0213 04.062.0007 0130 04.062.0007 0130 2.820 2.004 2.008 2.008 157 29 58 59 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS 3393 - FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO 11229 - PONTUAL CAPACITAÇAO E TREINAMENTO LTDA EPP 190,00 15.379,60 254,85 132,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.379,60 254,85 132,75 0,00 15.379,60 254,85 132,75 190,00 0,00216377 0,00216377 0,00216377 04.062.0007 0130 04.123.0025 0130 17.512.0060 0130 08.244.0050 0213 2.008 2.063 2.085 2.026 59 478 578 287 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 9264 - P.1 - ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA 80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 7018 7019 7020 7021 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 4464 - ADRIANO LECI VANZULIN 4464 - ADRIANO LECI VANZULIN 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP 64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRANGOS ME 10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRANGOS ME 10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRANGOS ME 7044 7045 7046 7047 O O O O 7048 7049 7050 7051 O O O O 97 91 91 16/08 16/08 16/08 16/08 7052 O 91 16/08 152,01 0,00 152,01 152,01 0,00216377 08.244.0055 0213 2.004 29 3.3.90.39.00.00.00.00 80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 7053 O 7054 O 91 91 16/08 16/08 1.575,64 389,35 0,00 0,00 1.575,64 389,35 1.575,64 389,35 0,00216377 04.122.0008 0130 0,00216377 04.122.0013 0130 2.820 2.017 157 3.3.90.39.00.00.00.00 80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 130 3.3.90.39.00.00.00.00 80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 7055 O 7056 O 7057 O 91 16/08 16/08 16/08 69,40 34,76 196.121,02 0,00 0,00 0,00 69,40 34,76 0,00 69,40 34,76 0,00 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216377 13.392.0047 0130 196.121,02 10.301.0048 0206 2.049 2.100 2.098 332 3.3.90.39.00.00.00.00 80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 695 3.3.90.39.00.00.00.00 80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 683 3.3.90.39.00.00.00.00 76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO 11 95 Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 12/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7058 O 7059 O 7060 G 99 100 16/08 16/08 16/08 31.977,76 250,00 897,50 0,00 79,00 0,00 31.977,76 171,00 897,50 31.977,76 171,00 0,00 0,00216377 04.122.0009 0130 0,00216396 04.122.0033 0130 897,50 04.123.0028 0130 2.014 2.084 1.071 104 3.1.90.11.00.00.00.00 548 - TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA BORDONAL 562 3.3.90.36.00.00.00.00 2998 - PAULO ROBERTO SILVA 456 4.4.90.52.00.00.00.00 11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE INFORMATICA ME 7061 G 7062 G 7063 G 68 68 68 19/08 19/08 19/08 256,75 256,75 256,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,75 256,75 256,75 04.122.0023 0130 10.301.0081 0212 08.243.0069 0213 2.183 2.794 2.345 550 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 658 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 277 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 7064 G 7065 G 68 68 19/08 19/08 1.283,75 770,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,75 770,25 08.244.0050 0213 12.362.0043 0130 2.026 2.056 287 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 418 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 7066 G 7067 G 68 68 19/08 19/08 770,25 256,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,25 256,75 08.244.0055 0213 04.123.0026 0130 2.004 2.064 29 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 486 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 7068 G 68 19/08 7069 7070 7071 7072 G G G G 68 68 68 68 19/08 19/08 19/08 19/08 513,50 0,00 0,00 0,00 513,50 27.812.0046 0130 2.058 435 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 2.567,50 3.081,00 256,75 256,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567,50 3.081,00 256,75 256,75 12.361.0041 0147 12.365.0040 0146 12.361.0038 0145 04.122.0013 0130 2.454 2.151 2.049 2.017 395 356 332 130 7073 G 7074 G 7075 G 68 68 68 19/08 19/08 19/08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,25 1.283,75 256,75 770,25 1.283,75 256,75 17.512.0060 0130 13.392.0047 0130 12.306.0045 0130 2.085 2.100 2.850 578 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 695 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 343 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 7076 G 68 7077 G 7078 G 7079 G 68 68 62 19/08 256,75 0,00 0,00 0,00 256,75 08.243.0058 0213 2.042 250 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 19/08 19/08 19/08 770,25 1.540,50 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,25 1.540,50 20.000,00 04.122.0008 0130 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 2.820 2.191 2.791 157 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 640 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 641 3.3.90.39.00.00.00.00 409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 7080 G 7081 G 62 19/08 19/08 70.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 120.000,00 12.361.0038 0145 04.122.0008 0130 2.749 2.020 333 3.3.90.39.00.00.00.00 409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 151 3.3.90.39.00.00.00.00 409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 7082 O 71 19/08 683,55 0,00 683,55 683,55 0,00216377 04.123.0025 0130 2.063 478 3.3.90.39.00.00.00.00 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 7083 O 7084 O 71 71 19/08 19/08 379,44 555,55 0,00 0,00 379,44 555,55 379,44 555,55 0,00216377 08.243.0058 0213 0,00216377 04.122.0011 0130 2.042 2.019 250 3.3.90.39.00.00.00.00 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 147 3.3.90.39.00.00.00.00 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091 O O O O O O O 71 71 71 71 71 71 71 19/08 19/08 19/08 19/08 19/08 19/08 19/08 345,55 555,55 2.050,65 683,55 1.111,10 1.819,10 683,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,55 555,55 2.050,65 683,55 1.111,10 1.819,10 683,55 345,55 555,55 2.050,65 683,55 1.111,10 1.819,10 683,55 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216377 04.122.0070 0130 27.812.0046 0130 08.244.0050 0213 04.122.0033 0130 08.244.0055 0213 04.122.0009 0130 04.122.0013 0130 2.011 2.058 2.026 2.084 2.004 2.014 2.017 85 435 287 563 29 107 130 7092 O 7093 O 7094 O 71 71 71 19/08 19/08 19/08 2.606,20 555,55 5.727,80 0,00 0,00 0,00 2.606,20 555,55 5.727,80 2.606,20 555,55 5.727,80 0,00216377 04.122.0008 0130 0,00216564 10.301.0081 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.820 2.794 2.191 157 3.3.90.39.00.00.00.00 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 658 3.3.90.39.00.00.00.00 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 640 3.3.90.39.00.00.00.00 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 7095 7096 7097 7098 O O O O 71 71 71 19/08 19/08 19/08 19/08 683,55 1.982,85 2.350,20 12,36 0,00 0,00 0,00 0,00 683,55 1.982,85 2.350,20 12,36 683,55 1.982,85 2.350,20 12,36 0,00216543 0,00216543 0,00216543 0,00216377 12.365.0040 0146 12.361.0041 0147 12.361.0038 0145 04.122.0008 0130 2.151 2.454 2.049 2.820 356 395 332 157 7099 7100 7101 7102 O O O O 21 19/08 19/08 19/08 19/08 392,75 143.086,08 8.311,24 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,75 143.086,08 8.311,24 3.750,00 0,00 143.086,08 8.311,24 3.750,00 392,75 0,00216555 0,00216556 0,00216564 04.122.0004 0130 12.361.0095 0189 12.361.0095 0190 10.301.0048 0212 2.001 2.055 2.155 2.191 3 3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME 401 3.1.90.11.00.00.00.00 4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 404 3.1.90.11.00.00.00.00 4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 640 3.3.90.39.00.00.00.00 11236 - TRT LOCACOES LTDA - ME 7103 O 19/08 9.617,42 0,00 9.617,42 9.617,42 0,00216564 10.301.0081 0212 2.794 654 3.1.90.11.00.00.00.00 10097 - MARIA CONCEICAO MAXIMO DE CASTRO 7104 O 7105 O 19/08 19/08 2.687,80 4.116,30 0,00 0,00 2.687,80 4.116,30 2.687,80 4.116,30 0,00216377 04.122.0082 0130 0,00216555 12.365.0072 0189 2.003 2.052 15 364 3.1.90.11.00.00.00.00 10974 - ALEXANDRE PERES 3.1.90.11.00.00.00.00 3450 - SIMONE AP. PEREIRA GONÇALVES 7106 O 7107 O 7108 O 20/08 20/08 20/08 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 2.083 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO 544 3.3.90.36.00.00.00.00 10201 - NICOLAS FALCONI PANI 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9471 - IVAIR RODOLFO PERES 17 350,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 13/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7109 O 7110 O 7111 O 20/08 20/08 20/08 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9473 - CARLOS CESAR RIBEIRO 544 3.3.90.36.00.00.00.00 11064 - PEDRO ITAMAR MESSIAS 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE 7112 O 7113 O 7114 O 20/08 20/08 20/08 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9479 - ROBERTO MARINOTTI 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9482 - JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA 7115 O 7116 O 20/08 20/08 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9483 - ANDRÉ LUIZ RIBEIRO 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9502 - ISRAEL DOS SANTOS LIMA 7117 O 7118 O 20/08 20/08 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 10719 - RENATO PERDEGATTO 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9484 - ELIAS MARTINS CHAVES 7119 O 20/08 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 04.122.0023 0149 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI 7120 7121 7122 7123 O O O O 20/08 20/08 20/08 20/08 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 2.083 2.083 544 544 544 544 7124 O 7125 O 7126 O 20/08 20/08 20/08 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 1434 - ROBSON MORATO 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9489 - JULIO CESAR CALDAS 544 3.3.90.36.00.00.00.00 10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS 7127 O 20/08 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 04.122.0023 0149 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR 7128 O 7129 O 7130 O 20/08 20/08 20/08 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 10754 - ANDERSON BARSANULFO R. SANTOS 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9492 - WASHINGTON DA SILVA REIS 544 3.3.90.36.00.00.00.00 9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA 7131 O 7132 O 20/08 20/08 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 10996 - RAFAEL DE OLIVEIRA PRIMON 544 3.3.90.36.00.00.00.00 10997 - VANDERLEI RODRIGUES GONÇALVES PEIXINHO 7133 O 20/08 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 04.122.0023 0149 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 10720 - CAIO HENRIQUE FABBRI MASCHIAR 7134 O 7135 O 20/08 20/08 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.083 2.083 544 3.3.90.36.00.00.00.00 11137 - PAULO CESAR FERNANDES 544 3.3.90.36.00.00.00.00 11139 - ADILSON PAULO DE OLIVEIRA 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 350,00 350,00 84.211,33 1.042,00 106,30 120,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 84.211,33 0,00 106,30 120,00 180,00 0,00 0,00 84.211,33 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00216377 1.042,00 106,30 120,00 180,00 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 09.271.0029 0130 17.512.0060 0130 10.301.0081 0212 10.301.0081 0212 12.365.0040 0146 2.083 2.083 2.068 2.085 2.794 2.794 2.151 544 544 499 576 656 658 356 2.000,00 1.460,00 2.895,00 08.243.0069 0165 08.244.0055 0213 12.365.0040 0146 2.145 2.004 2.151 273 3.3.90.39.00.00.00.00 9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA 29 3.3.90.39.00.00.00.00 8236 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 355 3.3.90.30.00.00.00.00 11233 - IDAS GERALDA COM. DE PERSIANAS-ME 255,57 0,00216377 134,25 555,50 10.301.0048 0212 15.452.0021 0130 08.244.0050 0207 08.244.0050 0207 2.191 2.080 2.426 2.426 637 529 290 290 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 11079 - FORTEMAC MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA. 10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA. 32,64 188,00 70,00 648,50 27.812.0046 0130 27.812.0046 0130 27.812.0046 0130 12.365.0040 0146 2.058 2.058 2.058 2.151 433 433 435 355 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 5213 - ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME 8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME 8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME 7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP O O O O O O O 26 90 90 964 20/08 20/08 20/08 20/08 20/08 20/08 20/08 7143 O 7144 O 7145 O 4 9 16 20/08 20/08 20/08 2.000,00 1.460,00 2.895,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.47.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 9996 - MARCELO BOVOLON 10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA 9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN 9487 - DONAR MUNIZ DE CASTRO 11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA MENI 11140 - MATEUS BASTOS SOUZA 231 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4780 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP 6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP 6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP 8766 - FOR TRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LT 7146 7147 7148 7149 O O O O 960 955 5 1 20/08 20/08 20/08 20/08 255,57 420,00 134,25 555,50 0,00 0,00 0,00 0,00 255,57 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 7150 7151 7152 7153 O O O O 13 12 12 18 20/08 20/08 20/08 20/08 32,64 188,00 70,00 648,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7154 O 89 20/08 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 10.301.0077 0206 2.095 666 3.3.90.36.00.00.00.00 10945 - VANESSA DOS REIS SOUZA 7155 O 7156 O 88 94 20/08 20/08 6.280,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280,00 3.400,00 10.301.0048 0212 17.512.0060 0130 2.191 2.085 640 3.3.90.39.00.00.00.00 11234 - INSTITUTO DE MICROCIRURGIA OCULAR RIB.PRETO-EPP 578 3.3.90.39.00.00.00.00 7027 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA -EPP 7157 O 7158 O 7159 O 81 974 103 20/08 20/08 20/08 161,65 60,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 161,65 60,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 161,65 60,00 12.500,00 10.301.0077 0206 15.452.0014 0130 17.512.0060 0130 2.095 2.012 1.101 665 3.3.90.32.00.00.00.00 193 - FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME 92 3.3.90.30.00.00.00.00 43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 571 4.4.90.52.00.00.00.00 2368 - HB - HIDROBOMBAS COMERCIAL LTDA Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 14/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7160 O 7161 O 7162 O 9 9 9 20/08 20/08 20/08 17.246,50 256,00 178,00 0,00 0,00 0,00 17.246,50 256,00 178,00 0,00 0,00 0,00 17.246,50 256,00 178,00 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 2.191 2.191 2.191 638 3.3.90.32.00.00.00.00 9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 638 3.3.90.32.00.00.00.00 1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 638 3.3.90.32.00.00.00.00 9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 7163 G 7164 G 7165 G 15 10 12 20/08 20/08 20/08 13.029,50 553,00 2.322,50 0,00 0,00 0,00 11.151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.029,50 553,00 2.322,50 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 10.301.0048 0212 2.191 2.191 2.191 638 3.3.90.32.00.00.00.00 9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 638 3.3.90.32.00.00.00.00 10944 - TORRENT DO BRASIL LTDA. 638 3.3.90.32.00.00.00.00 11007 - DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 7166 G 7167 G 14 13 20/08 20/08 8.999,50 5.605,00 0,00 0,00 0,00 5.270,00 0,00 0,00 8.999,50 5.605,00 10.301.0077 0206 10.301.0048 0211 2.095 2.091 665 3.3.90.32.00.00.00.00 6027 - ALFALAGOS LTDA 628 3.3.90.30.00.00.00.00 9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 7168 G 7169 G 11 8 20/08 20/08 5.910,00 3.089,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.910,00 3.089,50 10.301.0048 0211 08.244.0055 0213 2.091 2.004 628 3.3.90.30.00.00.00.00 10942 - PRODIET FARMACEUTICA SA 27 3.3.90.30.00.00.00.00 10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA. EPP 7170 G 54/2013 20/08 6.440,00 0,00 0,00 0,00 6.440,00 17.512.0060 0130 2.085 576 3.3.90.30.00.00.00.00 8723 - CAL ARCO IRIS LTDA G O O O 10 36 36 36 20/08 20/08 20/08 20/08 32,40 339,00 101,70 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 101,70 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 339,00 101,70 339,00 08.244.0055 0213 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 2.004 2.040 2.040 2.040 27 240 240 240 7175 O 7176 O 7177 O 36 36 36 20/08 20/08 20/08 316,40 316,40 339,00 0,00 0,00 0,00 316,40 316,40 339,00 0,00 0,00 0,00 316,40 316,40 339,00 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 2.040 2.040 2.040 240 3.3.90.39.00.00.00.00 10303 - JULIANA BENTO 240 3.3.90.39.00.00.00.00 11005 - VALQUIRIA BERNARDO 240 3.3.90.39.00.00.00.00 11049 - MILTON APARECIDO MARCELINO 7178 O 36 20/08 316,40 0,00 316,40 0,00 316,40 08.244.0066 0213 2.040 240 3.3.90.39.00.00.00.00 10781 - BENEDITA M DA CONCEIÇAO SOUZA 7179 O 7180 O 7181 O 36 36 36 20/08 20/08 20/08 339,00 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00 339,00 339,00 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 2.040 2.040 2.040 240 3.3.90.39.00.00.00.00 10717 - SELMA DE ARAUJO BRITO SILVA 240 3.3.90.39.00.00.00.00 11088 - ANA DE ALMEIDA NASCIMENTO 240 3.3.90.39.00.00.00.00 10634 - SIMONE GOMES DA SILVA 7182 O 7183 O 36 36 20/08 20/08 339,00 316,40 0,00 0,00 339,00 316,40 0,00 0,00 339,00 316,40 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 2.040 2.040 240 3.3.90.39.00.00.00.00 10785 - ROSELI DE OLIVEIRA SOUZA 240 3.3.90.39.00.00.00.00 10847 - DIEGO DOS SANTOS 7184 O 36 20/08 305,10 0,00 305,10 0,00 305,10 08.244.0066 0213 2.040 240 3.3.90.39.00.00.00.00 10299 - SUELI DA SILVA CARVALHO 7185 O 7186 O 36 36 20/08 20/08 339,00 259,90 0,00 0,00 339,00 259,90 0,00 0,00 339,00 259,90 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 2.040 2.040 240 3.3.90.39.00.00.00.00 10783 - FATIMA BARBOSA DE ALMEIDA 240 3.3.90.39.00.00.00.00 11084 - GONCALO ALVES DE CARVALHO 7187 7188 7189 7190 7191 7192 7193 36 36 36 36 36 20/08 20/08 20/08 20/08 20/08 20/08 20/08 282,50 339,00 327,70 339,00 327,70 648,60 6.759,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,50 339,00 327,70 339,00 327,70 648,60 6.759,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,60 6.759,49 282,50 339,00 327,70 339,00 327,70 0,00216543 0,00216377 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 08.244.0066 0213 12.361.0038 0145 17.512.0060 0130 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.049 2.085 240 240 240 240 240 325 574 20/08 20/08 20/08 11.451,24 819,28 59.705,53 0,00 0,00 0,00 11.451,24 819,28 59.705,53 11.451,24 819,28 59.705,53 0,00216377 06.182.0017 0130 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216556 12.365.0072 0190 2.021 2.049 2.053 163 3.1.90.11.00.00.00.00 2796 - SEBASTIANA LEITE PALMA DA SILVA 325 3.1.90.11.00.00.00.00 11237 - MARIA LUIZA PAVANI MACHADO 367 3.3.50.43.00.00.00.00 2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA GETULIO LIMA 20/08 20/08 20/08 20/08 160,00 39,09 184,38 875,80 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 39,09 184,38 875,80 160,00 39,09 184,38 0,00 0,00216377 0,00216377 0,00216377 875,80 04.122.0008 0130 04.122.0008 0130 04.122.0008 0130 04.122.0008 0130 2.820 2.820 2.920 2.920 157 157 159 159 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 0,00216377 0,00216377 0,00216377 184,38 04.122.0013 0130 04.122.0013 0130 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 2.817 2.817 2.885 2.885 131 131 579 579 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 7171 7172 7173 7174 O O O O O O O 7194 O 7195 O 7196 O 107 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA 10304 - MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS BESERRA SILVA 10849 - ALCINETE FERREIRA DANTAS 11086 - BENEDITA MARIA DE JESUS 11004 - JOSE ROBERTO FRANCISCO 10632 - ROSANGELA APARECIDA MEDEIROS 10373 - ROSA CONCEIÇAO DOS SANTOS 10635 - ANA PAULA VIEIRA LEITE BENTO 11083 - FLAVIO MACEDO 5215 - JULIANA IVANI DA SILVA 11154 - JOAQUIM HENRIQUE SILVA NETO 7197 7198 7199 7200 O O O O 7201 7202 7203 7204 O O O O 20/08 20/08 20/08 20/08 322,66 553,14 230,47 184,38 0,00 0,00 0,00 0,00 322,66 553,14 230,47 184,38 322,66 553,14 230,47 0,00 7205 O 20/08 184,38 0,00 184,38 184,38 0,00216377 27.812.0046 0130 2.858 436 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 7206 O 7207 O 20/08 20/08 230,47 230,47 0,00 0,00 230,47 230,47 230,47 230,47 0,00216377 15.452.0021 0130 0,00216377 08.244.0050 0213 2.180 2.826 531 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 296 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 7208 O 7209 O 7210 O 20/08 20/08 20/08 507,04 368,76 3.103,69 0,00 0,00 0,00 507,04 368,76 3.103,69 507,04 368,76 3.103,69 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216377 26.782.0018 0130 2.849 2.891 2.025 334 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 642 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 192 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 15/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7211 O 7212 O 7213 O 20/08 20/08 20/08 2.451,38 2.297,98 11.226,76 0,00 0,00 0,00 2.451,38 2.297,98 11.226,76 2.451,38 2.297,98 11.226,76 0,00216377 15.452.0020 0130 0,00216377 15.452.0022 0130 0,00216377 17.512.0060 0130 2.022 2.090 2.085 171 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 618 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 578 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 578 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 60 3.3.90.91.00.00.00.00 11157 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS AMORIM 694 3.3.90.36.00.00.00.00 7939 - LUCIA HELENA DA SILVA 7214 O 7215 O 7216 O 106 6 20/08 20/08 20/08 11.451,12 4.353,24 1.950,00 0,00 0,00 0,00 11.451,12 4.353,24 1.950,00 11.451,12 4.353,24 1.950,00 0,00216377 17.512.0060 0130 0,00216377 04.062.0007 0130 0,00216396 13.392.0047 0130 2.085 2.008 2.100 7217 O 7218 O 101 102 20/08 20/08 4.746,00 9.966,60 0,00 0,00 4.746,00 9.966,60 1.356,00 2.847,60 3.390,00216377 04.062.0007 0130 7.119,00216377 04.062.0007 0130 2.008 2.008 7219 O 7220 O 102 20/08 20/08 4.746,00 100,00 0,00 0,00 4.746,00 100,00 1.356,00 100,00 3.390,00216377 04.062.0007 0130 0,00216543 12.361.0038 0145 2.008 2.049 60 3.3.90.91.00.00.00.00 2565 - ANA DIRCE SEBASTIÃO PIRONTI 331 3.3.90.36.00.00.00.00 7887 - REGINALDO DONIZETE BRAGA 7221 O 7 20/08 8.929,84 0,00 8.929,84 0,00 O O O O 108 104 39 39 20/08 20/08 20/08 20/08 1.480,00 183,61 3.635,00 4.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 183,61 3.635,00 1.454,00 1.480,00 183,61 0,00 0,00 7226 O 7227 G 7228 O 38 100 66 20/08 20/08 20/08 4.362,00 600,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 1.454,00 600,00 0,00 7229 O 4 21/08 152,78 0,00 7230 O 7231 O 7232 O 21 20 84 21/08 21/08 21/08 430,00 1.720,00 42,00 0,00 0,00 0,00 7233 O 7234 O 98 103 21/08 21/08 406,00 2.100,00 0,00 0,00 7235 O 27 21/08 599,94 7236 O 7237 O 938 102 21/08 21/08 289,00 4.361,09 62/2013 62/2013 62/2013 62/2013 62/2013 62/2013 62/2013 21/08 21/08 21/08 21/08 21/08 21/08 21/08 7245 O 7246 O 7247 O 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 60 3.3.90.91.00.00.00.00 1475 - CARLOS EDUARDO MONTEIRO 60 3.3.90.91.00.00.00.00 2353 - CREUSA HELENA DE CARVALHO OLIVEIRA 8.929,84 13.392.0047 0130 2.111 696 3.3.50.43.00.00.00.00 360 - CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA 0,00216377 0,00216377 3.635,00 4.362,00 04.122.0008 0130 17.512.0060 0130 12.362.0043 0130 12.362.0043 0130 2.820 2.085 2.056 2.056 157 577 418 418 0,00 0,00 0,00 4.362,00 600,00 4.750,00 12.362.0043 0130 10.301.0077 0206 10.301.0048 0212 2.056 2.095 2.191 418 3.3.90.39.00.00.00.00 11228 - ZILEIDE ALVES RODRIGUES CARNEIRO NEVES 665 3.3.90.32.00.00.00.00 17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 640 3.3.90.39.00.00.00.00 11235 - AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA 0,00 0,00 152,78 12.361.0038 0145 2.049 329 3.3.90.30.00.00.00.00 320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 1.720,00 42,00 12.365.0040 0146 12.365.0040 0146 10.301.0048 0212 1.153 1.153 2.191 348 4.4.90.52.00.00.00.00 10089 - BATISTA & BUCCIOLI LTDA 348 4.4.90.52.00.00.00.00 10089 - BATISTA & BUCCIOLI LTDA 637 3.3.90.30.00.00.00.00 2466 - LANCHONETE HELVANA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 2.100,00 10.301.0048 0206 04.122.0008 0130 2.098 2.820 681 3.3.90.30.00.00.00.00 2466 - LANCHONETE HELVANA LTDA ME 157 3.3.90.39.00.00.00.00 10140 - PAULO SERGIO DE GUIMARAES CARDOSO 0,00 599,94 0,00 599,94 12.361.0038 0145 2.049 329 3.3.90.30.00.00.00.00 10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 289,00 4.361,09 21.606.0094 0130 10.301.0048 0212 2.048 2.191 319 3.3.90.30.00.00.00.00 66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 638 3.3.90.32.00.00.00.00 10918 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP.LTDA 1.028,00 694,30 1.631,60 14.312,20 891,60 4.838,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,00 694,30 1.631,60 14.312,20 891,60 4.838,00 253,00 12.365.0040 0134 12.365.0040 0134 12.361.0041 0134 12.361.0041 0134 12.362.0044 0134 12.362.0043 0151 12.362.0044 0134 2.251 2.251 2.354 2.354 2.757 2.756 2.757 357 357 389 389 426 419 426 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 21/08 21/08 21/08 2.960,58 5.440,27 4.795,56 0,00 0,00 0,00 2.960,58 5.440,27 4.795,56 2.960,58 5.440,27 4.795,56 0,00216377 13.392.0104 0130 0,00216377 17.512.0060 0130 0,00216377 17.512.0060 0130 2.101 2.085 2.085 703 574 574 3.1.90.11.00.00.00.00 9275 - ELISANGELA MARTINS ALVES 3.1.90.11.00.00.00.00 8750 - MANOEL BATISTA RODRIGUES 3.1.90.11.00.00.00.00 2492 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS O O O O 21/08 21/08 21/08 21/08 1.074,33 3.759,59 1.483,42 1.698,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,33 3.759,59 1.483,42 1.698,40 1.074,33 3.759,59 1.483,42 1.698,40 0,00216377 0,00216377 0,00216377 0,00216543 17.512.0060 0130 17.512.0060 0130 04.122.0036 0130 12.361.0038 0145 2.085 2.085 2.065 2.049 574 574 490 325 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 2918 - FABIO JULIANO DA SILVA ROSA 11102 - ARICEU FRANCISCO DE CARVALHO 7391 - MARISA MADALENA CALDANA DE CARVALHO 5767 - TATIANA FRANCO BONFANTI O O O O 21/08 21/08 21/08 21/08 3.503,85 2.830,88 1.578,05 3.872,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3.503,85 2.830,88 1.578,05 3.872,97 3.503,85 2.830,88 1.578,05 3.872,97 0,00216543 0,00216543 0,00216543 0,00216564 12.361.0038 0145 12.361.0038 0145 12.361.0038 0145 10.304.0049 0212 2.049 2.049 2.049 2.196 325 325 325 674 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 7868 - NANCY LEIDE CAMARGO FAVARO 3009 - RENATA APARECIDA DE SOUZA MELO ENRIQUE 3011 - LUIZA MATOS WHITE DE MELO 1719 - JOSE MILTON GALVAO 7256 O 21/08 1.821,87 0,00 1.821,87 1.821,87 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 632 3.1.90.11.00.00.00.00 11179 - VANDERLI DE OLIVEIRA SILVA 7257 O 7258 O 21/08 21/08 5.070,47 1.994,95 0,00 0,00 5.070,47 1.994,95 5.070,47 1.994,95 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216564 10.301.0048 0212 2.191 2.191 632 632 3.1.90.11.00.00.00.00 8412 - DIVA CARDOSO 3.1.90.11.00.00.00.00 1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI 7259 O 7260 O 7261 O 21/08 21/08 21/08 4.654,62 2.901,23 3.137,86 0,00 0,00 0,00 4.654,62 2.901,23 3.137,86 4.654,62 2.901,23 3.137,86 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216377 04.122.0011 0130 0,00216377 08.243.0058 0213 2.191 2.019 2.042 632 143 246 3.1.90.11.00.00.00.00 3223 - CRISTIANE CUBAS NASCIMENTO 3.1.90.11.00.00.00.00 10279 - ADALBERTO CARLOS DO CARMO 3.1.90.11.00.00.00.00 114 - SEBASTIÃO TEIXEIRA BRAGA 7222 7223 7224 7225 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 G G G G G G G 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 1297 - JOSE JACKSON DOJAS 11225 - WANDERLEIA SANTOS 11227 - PRISCILA DA SILVA HIPÓLITO 11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT LTDA EP 11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT LTDA EP 11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT LTDA EP 11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT LTDA EP 11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT LTDA EP 11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT LTDA EP 11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT LTDA EP Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 16/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7262 O 7263 O 7264 O 21/08 21/08 21/08 5.725,67 4.734,14 3.547,11 0,00 0,00 0,00 5.725,67 4.734,14 3.547,11 5.725,67 4.734,14 3.547,11 0,00216377 04.122.0082 0130 0,00216377 04.122.0011 0130 0,00216564 10.301.0048 0212 2.003 2.019 2.191 15 143 632 3.1.90.11.00.00.00.00 3014 - ANA MARIA DOS SANTOS DIAS 3.1.90.11.00.00.00.00 11238 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 3.1.90.11.00.00.00.00 11239 - MARILUCIA APARECIDA VILELA RICCI 7265 O 7266 O 7267 O 21/08 21/08 21/08 2.960,58 3.239,18 3.621,77 0,00 0,00 0,00 2.960,58 3.239,18 3.621,77 2.960,58 3.239,18 3.621,77 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216377 18.541.0074 0130 2.049 2.049 2.789 325 325 606 3.1.90.11.00.00.00.00 11240 - ANGELA APARECIDA CASTALDINI CODONHO 3.1.90.11.00.00.00.00 11241 - GILLIARD SILVA DE OLIVEIRA 3.1.90.11.00.00.00.00 10961 - LETICIA DENIPOTI DA SILVA 7268 O 7269 O 104 26 21/08 21/08 720,00 129,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 129,14 10.301.0048 0212 12.365.0040 0146 2.191 2.151 640 3.3.90.39.00.00.00.00 8882 - ANA LEILA CAMPANUCHI - ME 355 3.3.90.30.00.00.00.00 3666 - ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA ME 7270 O 7271 O 5 5 21/08 21/08 900,00 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 900,00 375,00 12.361.0038 0145 04.122.0023 0149 1.048 2.083 324 4.4.90.52.00.00.00.00 5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA 543 3.3.90.30.00.00.00.00 57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 7272 O 25 21/08 2.660,00 0,00 0,00 0,00 2.660,00 12.361.0038 0145 2.049 329 3.3.90.30.00.00.00.00 3075 - GRAFICA E EDITORA ALCANTARA LTDA ME 8 108 2991/2012 81 21/08 21/08 22/08 22/08 28,80 500,00 6.600,00 250,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 28,80 0,00216396 6.600,00 250,00 13.392.0047 0130 04.122.0005 0130 12.365.0040 0146 04.122.0005 0130 2.100 2.002 2.151 2.002 693 10 355 11 7277 O 7278 O 7279 O 22/08 22/08 22/08 17,61 0,00 0,00 0,00 17,61 17,61 150,37 1.883,15 150,37 1.883,15 150,37 1.883,15 0,00216377 04.122.0023 0130 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216377 13.392.0047 0130 2.183 2.049 2.100 550 3.3.90.39.00.00.00.00 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 332 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 695 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 7280 O 22/08 2.505,14 0,00 2.505,14 2.505,14 0,00216543 12.361.0038 0145 2.049 325 3.1.90.11.00.00.00.00 4829 - ELIS REGINA DA CUNHA RIBEIRO DOS SANTOS 7281 O 7282 O 7283 O 22/08 22/08 22/08 2.540,44 3.803,80 2.452,08 0,00 0,00 0,00 2.540,44 3.803,80 2.452,08 2.540,44 3.803,80 2.452,08 0,00216377 26.782.0018 0130 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216377 04.123.0026 0130 2.025 2.191 2.064 189 632 482 3.1.90.11.00.00.00.00 3775 - JOSE JORGE MAIA 3.1.90.11.00.00.00.00 11244 - LUCIA HELENA ALEIXO 3.1.90.11.00.00.00.00 11243 - CLOVIS APARECIDO DO NASCIMENTO 1.250,00 332,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00216396 27.812.0046 0130 332,00 12.361.0038 0145 2.058 2.049 434 3.3.90.36.00.00.00.00 9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO 332 3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME 7273 7274 7275 7276 G O G O 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA 3920 - CLOVIS MARTIMIANO 4455 - CIA ULTRAGAS S A 11093 - RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA LTDA EPP 7284 O 7285 G 15 240/2013 23/08 23/08 7286 G 227/2013 23/08 721,00 0,00 0,00 0,00 721,00 04.123.0097 0130 2.060 453 3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME 7287 G 7288 G 241/2013 228/2013 23/08 23/08 2.075,00 3.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,00 3.605,00 04.124.0027 0130 04.123.0025 0130 2.062 2.063 469 3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME 478 3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 G G G O O O O 235/2013 230/2013 237/2013 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 300,00 1.000,00 1.361,50 1.800,00 781,03 162,29 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 1.000,00 1.361,50 1.800,00 781,03 162,29 134,00 04.122.0023 0130 17.512.0060 0130 04.122.0070 0130 10.301.0048 0212 12.365.0040 0146 12.365.0040 0146 12.365.0040 0146 2.183 2.085 2.011 2.191 2.151 2.151 2.151 550 578 85 640 355 355 355 7296 O 7297 O 7298 O 3 3 23/08 23/08 23/08 1.705,90 371,40 500,00 0,00 0,00 143,00 0,00 0,00 357,00 0,00 0,00 357,00 1.705,90 12.365.0040 0146 371,40 12.365.0040 0146 0,00216396 04.122.0004 0130 2.151 2.151 2.001 355 3.3.90.30.00.00.00.00 9467 - CASA DO PLÁSTICO RIBEIRÃO PRETANA LTDA 355 3.3.90.30.00.00.00.00 3666 - ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA ME 4 3.3.90.36.00.00.00.00 3920 - CLOVIS MARTIMIANO 3 3 3 7299 7300 7301 7302 O O O O 26/08 26/08 26/08 26/08 783,61 230,47 184,38 184,38 0,00 0,00 0,00 0,00 783,61 230,47 184,38 184,38 0,00 0,00 0,00 0,00 7303 7304 7305 7306 O O O O 26/08 26/08 26/08 26/08 184,38 368,76 742,27 5.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,38 368,76 742,27 5.012,00 0,00 0,00 0,00 5.012,00 7307 O 26/08 3.300,00 0,00 3.300,00 7308 O 7309 O 26/08 26/08 148,82 1.660,28 0,00 0,00 148,82 1.660,28 7310 O 7311 O 7312 O 26/08 26/08 26/08 5.568,36 4.464,99 1.587,98 0,00 0,00 0,00 5.568,36 4.464,99 1.587,98 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME 11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS REC.RENASCE 9467 - CASA DO PLÁSTICO RIBEIRÃO PRETANA LTDA 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME 3666 - ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA ME 783,61 230,47 184,38 184,38 04.122.0082 0130 17.512.0103 0130 17.512.0060 0130 08.244.0055 0213 2.803 2.888 2.885 2.804 20 603 579 30 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 184,38 368,76 742,27 0,00217811 12.361.0038 0145 10.301.0077 0212 12.361.0041 0147 08.244.0050 0165 2.849 2.895 2.454 2.726 334 668 395 295 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 2349 - LAR FREDERICO OZANAN 3.300,00 0,00217811 08.244.0050 0165 2.726 295 3.3.90.39.00.00.00.00 678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ORLÂN 148,82 1.660,28 0,00216543 12.361.0038 0145 0,00216543 12.361.0038 0145 2.049 2.049 332 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 325 3.1.90.11.00.00.00.00 11248 - SIMONE DOS SANTOS TAROZO 5.568,36 4.464,99 1.587,98 0,00216377 08.244.0055 0213 0,00216564 10.301.0048 0212 0,00216377 04.122.0011 0130 2.004 2.191 2.019 24 632 143 3.1.90.11.00.00.00.00 7878 - ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS 3.1.90.11.00.00.00.00 3006 - VILSON SILVEIRA SEVERINO 3.1.90.11.00.00.00.00 1725 - VALDEMAR GOMES AZEVEDO Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 17/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7313 O 7314 O 7315 O 35 31 980 27/08 27/08 27/08 943,82 28,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,82 28,00 45,00 12.365.0040 0146 12.365.0040 0146 12.365.0040 0146 2.151 2.151 2.151 355 3.3.90.30.00.00.00.00 8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA LTDA-ME 355 3.3.90.30.00.00.00.00 11246 - DONIZETE APARECIDO MELONI 10442450850 355 3.3.90.30.00.00.00.00 105 - PALMA E CIA LTDA 7316 O 7317 O 7318 O 978 977 29 27/08 27/08 27/08 65,00 130,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 130,00 6.200,00 17.512.0060 0130 15.452.0019 0130 12.365.0040 0146 2.085 2.079 2.151 576 3.3.90.30.00.00.00.00 105 - PALMA E CIA LTDA 511 3.3.90.30.00.00.00.00 105 - PALMA E CIA LTDA 355 3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP 7319 O 7320 O 17 32 27/08 27/08 1.218,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218,00 73,00 10.301.0048 0212 12.365.0040 0146 2.191 1.153 638 3.3.90.32.00.00.00.00 9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 348 4.4.90.52.00.00.00.00 2598 - JOSE COSTA ORLANDIA - EPP 7321 O 7322 O 23 6 27/08 27/08 58,50 268,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 268,80 04.123.0028 0130 12.365.0040 0146 2.061 2.151 459 3.3.90.30.00.00.00.00 6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA355 3.3.90.30.00.00.00.00 1405 - EDNA MARTA SCANAVEZ FERREIRA - ME 16 27/08 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 10.301.0048 0212 2.191 638 3.3.90.32.00.00.00.00 11260 - MEG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME 109 111 110 27/08 27/08 27/08 27/08 6.250,00 3.125,00 3.125,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00 3.125,00 3.125,00 500,00 04.122.0008 0130 04.122.0008 0130 04.122.0008 0130 10.301.0048 0206 2.820 2.820 2.820 2.098 157 157 157 683 7328 O 7329 O 7330 O 27/08 27/08 27/08 2.289,71 3.200,58 3.072,30 0,00 0,00 0,00 2.289,71 3.200,58 3.072,30 2.289,71 0,00 0,00 3.200,58 3.072,30 0,00216377 04.122.0033 0130 04.122.0011 0130 08.244.0055 0213 2.084 2.019 2.004 563 3.3.90.39.00.00.00.00 10223 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG. ECONOMIA E PLANEJAME 143 3.1.90.11.00.00.00.00 401 - JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 24 3.1.90.11.00.00.00.00 4902 - RITA HELENA MONTEIRO BRAGA SALVIANO 7331 O 28/08 53.929,34 0,00 53.929,34 53.929,34 0,00216377 09.272.0030 0130 2.070 501 3.1.90.01.00.00.00.00 5002 - ORLANDIA PREV 7332 O 7333 O 7334 O 104 28/08 28/08 28/08 22.898,28 4.819,15 840,00 0,00 0,00 0,00 22.898,28 4.819,15 0,00 22.898,28 4.819,15 0,00 0,00216377 09.272.0030 0130 0,00216377 09.271.0029 0130 840,00 10.301.0077 0206 2.071 2.069 2.095 502 3.1.90.03.00.00.00.00 5002 - ORLANDIA PREV 500 3.1.91.13.00.00.00.00 5002 - ORLANDIA PREV 667 3.3.90.39.00.00.00.00 23 - GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA 7335 O 7336 G 20 28/08 28/08 288,06 111.275,22 0,00 0,00 288,06 0,00 0,00 0,00 288,06 111.275,22 08.244.0055 0213 12.365.0040 0146 2.004 1.153 29 3.3.90.39.00.00.00.00 9060 - CLARO S A 348 4.4.90.52.00.00.00.00 4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME 7337 G 20 28/08 112.557,86 0,00 0,00 0,00 112.557,86 12.361.0041 0147 1.058 378 4.4.90.52.00.00.00.00 4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME 7338 G 7339 G 20 20 28/08 28/08 23.932,35 23.932,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.932,35 23.932,37 12.365.0040 0146 12.361.0041 0147 2.151 2.454 355 3.3.90.30.00.00.00.00 4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME 393 3.3.90.30.00.00.00.00 4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME 7340 7341 7342 7343 7344 7345 7346 G G G O O O O 20 20 20 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 6.078,65 6.078,65 970,19 122,10 152,92 169,50 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 152,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 152,92 0,00 0,00 12.365.0040 0146 12.361.0041 0147 12.365.0040 0146 04.122.0011 0130 27.812.0046 0130 04.122.0023 0149 04.122.0023 0149 2.151 2.454 2.151 2.019 2.058 2.083 2.083 356 395 355 147 435 544 544 7347 O 7348 O 7349 O 6 28/08 28/08 28/08 169,50 500,00 170,24 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 170,24 0,00 500,00 170,24 169,50 04.122.0023 0149 0,00216377 04.124.0027 0130 0,00216377 04.122.0008 0130 2.083 2.062 2.820 544 3.3.90.36.00.00.00.00 7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE 469 3.3.90.39.00.00.00.00 231 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 157 3.3.90.39.00.00.00.00 11253 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 7323 O 7324 7325 7326 7327 O O O G 6 6 7350 7351 7352 7353 O O O O 28/08 28/08 28/08 28/08 500,00 14.360,62 63.163,45 24.448,68 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 14.360,62 63.163,45 24.448,68 500,00 0,00 0,00 0,00 7354 7355 7356 7357 O O O O 28/08 28/08 28/08 28/08 4.524,32 13.763,25 68.320,07 78.366,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4.524,32 13.763,25 68.320,07 78.366,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7358 O 28/08 18.890,00 0,00 18.890,00 7359 O 7360 O 28/08 28/08 6.117,00 47.218,12 0,00 0,00 6.117,00 47.218,12 7361 O 7362 O 7363 O 28/08 28/08 28/08 17.926,01 621,41 18.102,63 0,00 0,00 0,00 17.926,01 621,41 18.102,63 6.078,65 6.078,65 970,19 0,00216377 0,00216377 169,50 169,50 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00.00 11224 - ROSETTE MARKHOUL JABUR 11249 - RAFAEL JABUR 3417 - ROBERTA MAKHOUL JABUR 10300 - SUELY MARIA CASTRO CIA LTDA ME 4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME 4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME 4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 5359 - RODRIGO ANTONIO ALVES 9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO 0,00216396 14.360,62 63.163,45 24.448,68 04.122.0008 0130 12.361.0095 0190 12.361.0095 0189 12.365.0072 0189 2.820 2.155 2.055 2.052 156 407 403 366 3.3.90.36.00.00.00.00 3.1.91.13.00.00.00.00 3.1.91.13.00.00.00.00 3.1.91.13.00.00.00.00 3920 - CLOVIS MARTIMIANO 5002 - ORLANDIA PREV 5002 - ORLANDIA PREV 5002 - ORLANDIA PREV 4.524,32 13.763,25 68.320,07 78.366,02 12.361.0038 0145 12.365.0072 0190 10.301.0048 0212 09.271.0029 0130 2.049 2.152 2.191 2.069 328 371 636 500 3.1.91.13.00.00.00.00 3.1.91.13.00.00.00.00 3.1.91.13.00.00.00.00 3.1.91.13.00.00.00.00 5002 - ORLANDIA PREV 5002 - ORLANDIA PREV 5002 - ORLANDIA PREV 5002 - ORLANDIA PREV 18.890,00 0,00216515 04.122.0004 0130 2.001 2 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 6.117,00 47.218,12 0,00216515 04.122.0005 0130 0,00216515 04.122.0082 0130 2.002 2.003 7 15 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 17.926,01 621,41 18.102,63 0,00216515 04.122.0082 0130 0,00216515 04.122.0082 0130 0,00216515 08.244.0055 0213 2.003 2.003 2.004 15 15 24 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 18/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7364 O 7365 O 7366 O 28/08 28/08 28/08 6.949,37 22.031,84 38.608,47 0,00 0,00 0,00 6.949,37 22.031,84 38.608,47 6.949,37 22.031,84 38.608,47 0,00216515 08.244.0055 0213 0,00216515 04.122.0006 0130 0,00216515 04.062.0007 0130 2.004 2.005 2.008 24 32 53 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7367 O 7368 O 7369 O 28/08 28/08 28/08 8.407,90 12.906,63 2.676,64 0,00 0,00 0,00 8.407,90 12.906,63 2.676,64 8.407,90 12.906,63 2.676,64 0,00216515 04.122.0070 0130 0,00216515 15.452.0014 0130 0,00216515 15.452.0014 0130 2.011 2.012 2.012 81 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 90 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 91 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7370 O 7371 O 28/08 28/08 19.790,74 421,26 0,00 0,00 19.790,74 421,26 19.790,74 421,26 0,00216515 04.122.0009 0130 0,00216515 04.122.0009 0130 2.014 2.014 104 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 105 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7372 O 7373 O 28/08 28/08 15.614,81 38.962,69 0,00 0,00 15.614,81 38.962,69 15.614,81 38.962,69 0,00216515 04.122.0013 0130 0,00216515 04.122.0011 0130 2.017 2.019 127 143 7374 O 28/08 8.726,18 0,00 8.726,18 8.726,18 0,00216515 04.122.0011 0130 2.019 144 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7375 7376 7377 7378 O O O O 28/08 28/08 28/08 28/08 91.065,61 306,22 3.490,74 9.410,26 0,00 0,00 0,00 0,00 91.065,61 306,22 3.490,74 9.410,26 91.065,61 306,22 3.490,74 9.410,26 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 06.182.0017 0130 06.182.0017 0130 04.122.0016 0130 26.782.0018 0130 2.021 2.021 2.024 2.025 163 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 164 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 182 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 189 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7379 O 7380 O 7381 O 28/08 28/08 28/08 1.609,95 0,00 0,00 0,00 1.609,95 1.609,95 11.873,09 23.589,34 11.873,09 23.589,34 11.873,09 23.589,34 0,00216515 26.782.0018 0130 0,00216515 08.243.0069 0130 0,00216515 08.244.0050 0213 2.025 2.045 2.026 190 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 270 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 283 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7382 O 28/08 14.506,00 0,00 14.506,00 14.506,00 0,00216515 08.244.0050 0213 2.026 283 7383 O 7384 O 7385 O 28/08 28/08 28/08 66.271,57 519,00 2.052,78 0,00 0,00 0,00 66.271,57 519,00 2.052,78 66.271,57 519,00 2.052,78 0,00216515 08.244.0050 0213 0,00216515 08.244.0050 0213 0,00216515 08.244.0050 0213 2.026 2.026 2.026 283 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 284 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 284 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7386 O 7387 O 28/08 28/08 45.187,74 705,30 0,00 0,00 45.187,74 705,30 45.187,74 705,30 0,00216515 12.361.0038 0145 0,00216515 12.361.0038 0145 2.049 2.049 325 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 327 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7388 O 28/08 46.318,22 0,00 46.318,22 46.318,22 0,00216515 12.306.0045 0130 2.850 339 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7389 O 7390 O 28/08 28/08 1.571,04 300.949,02 0,00 15.600,00 1.571,04 285.349,02 1.571,04 285.349,02 0,00216515 12.306.0045 0130 0,00216515 12.365.0072 0189 2.850 2.052 339 364 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7391 7392 7393 7394 7395 7396 7397 O O O O O O O 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 146.882,53 424.188,65 406.663,95 91.574,18 58.830,46 1.362,58 950,68 0,00 18.000,00 19.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.882,53 406.188,65 387.583,95 91.574,18 58.830,46 1.362,58 950,68 146.882,53 406.188,65 387.583,95 91.574,18 58.830,46 1.362,58 950,68 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 12.365.0072 0190 12.361.0095 0189 12.361.0095 0189 12.361.0095 0190 12.361.0095 0190 12.361.0095 0190 12.361.0095 0190 2.152 2.055 2.055 2.155 2.155 2.155 2.155 368 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 401 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 401 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 404 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 404 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 406 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 406 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7398 O 7399 O 7400 O 28/08 28/08 28/08 2.344,06 42.112,78 3.900,36 0,00 0,00 0,00 2.344,06 42.112,78 3.900,36 2.344,06 42.112,78 3.900,36 0,00216515 12.362.0043 0130 0,00216515 27.812.0046 0130 0,00216515 27.812.0046 0130 2.056 2.058 2.058 415 431 431 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7401 7402 7403 7404 O O O O 28/08 28/08 28/08 28/08 3.534,00 16.630,98 95,11 9.043,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.534,00 16.630,98 95,11 9.043,49 3.534,00 16.630,98 95,11 9.043,49 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 04.123.0097 0130 04.123.0028 0130 04.123.0028 0130 04.124.0027 0130 2.060 2.061 2.061 2.062 449 457 457 465 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00.00 7405 7406 7407 7408 O O O O 28/08 28/08 28/08 28/08 3,98 8.666,38 34.663,82 2.098,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 8.666,38 34.663,82 2.098,55 3,98 8.666,38 34.663,82 2.098,55 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 04.124.0027 0130 04.123.0025 0130 04.123.0026 0130 04.123.0026 0130 2.062 2.063 2.064 2.064 466 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 473 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 482 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 483 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7409 O 28/08 6.036,00 0,00 6.036,00 6.036,00 0,00216515 04.122.0036 0130 2.065 490 7410 O 7411 O 28/08 28/08 1.329,07 49.263,56 0,00 0,00 1.329,07 49.263,56 1.329,07 49.263,56 0,00216515 04.122.0036 0130 0,00216515 15.452.0019 0130 2.065 2.079 491 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 509 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7412 O 7413 O 7414 O 28/08 28/08 28/08 12.378,85 2.383,86 363,81 0,00 0,00 0,00 12.378,85 2.383,86 363,81 12.378,85 2.383,86 363,81 0,00216515 15.452.0019 0130 0,00216515 15.452.0021 0130 0,00216515 15.452.0021 0130 2.079 2.080 2.080 510 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 527 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 528 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 19/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7415 O 7416 O 7417 O 28/08 28/08 28/08 2.659,64 200,36 23.796,31 0,00 0,00 0,00 2.659,64 200,36 23.796,31 2.659,64 200,36 23.796,31 0,00216515 26.782.0037 0130 0,00216515 26.782.0037 0130 0,00216515 04.122.0023 0130 2.081 2.081 2.183 535 535 546 7418 O 7419 O 7420 O 28/08 28/08 28/08 1.299,04 12.864,24 29.542,71 0,00 0,00 0,00 1.299,04 12.864,24 29.542,71 1.299,04 12.864,24 29.542,71 0,00216515 04.122.0023 0130 0,00216515 04.122.0033 0130 0,00216515 04.122.0033 0130 2.183 2.084 2.084 547 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 559 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 559 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7421 O 7422 O 28/08 28/08 686,93 82.932,35 0,00 0,00 686,93 82.932,35 686,93 82.932,35 0,00216515 04.122.0033 0130 0,00216515 17.512.0060 0130 2.084 2.085 560 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 574 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7423 O 7424 O 28/08 28/08 23.426,88 1.726,30 0,00 0,00 23.426,88 1.726,30 23.426,88 1.726,30 0,00216515 17.512.0060 0130 0,00216515 17.512.0061 0130 2.085 2.786 575 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 583 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7425 O 28/08 461,60 0,00 461,60 461,60 0,00216515 17.512.0061 0130 2.786 584 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7426 7427 7428 7429 O O O O 28/08 28/08 28/08 28/08 16.597,57 996,63 12.651,15 11.834,11 0,00 0,00 0,00 0,00 16.597,57 996,63 12.651,15 11.834,11 16.597,57 996,63 12.651,15 11.834,11 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 17.512.0102 0130 17.512.0102 0130 18.541.0074 0130 15.452.0022 0130 2.787 2.787 2.789 2.090 590 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 591 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 606 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 615 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7430 O 7431 O 7432 O 28/08 28/08 28/08 1.362,57 0,00 0,00 0,00 1.362,57 1.362,57 327.485,82 22.280,43 327.485,82 22.280,43 327.485,82 22.280,43 0,00216515 15.452.0022 0130 0,00216515 10.301.0048 0212 0,00216515 10.301.0048 0212 2.090 2.191 2.191 615 632 632 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7433 O 28/08 212.025,47 0,00 212.025,47 212.025,47 0,00216515 10.301.0048 0212 2.191 632 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7434 O 7435 O 7436 O 28/08 28/08 28/08 16.167,11 244,49 7.168,93 0,00 0,00 0,00 16.167,11 244,49 7.168,93 16.167,11 244,49 7.168,93 0,00216515 10.301.0048 0212 0,00216515 10.301.0048 0212 0,00216515 10.301.0048 0212 2.191 2.191 2.191 634 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 634 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 634 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7437 O 7438 O 28/08 28/08 85.724,69 221,84 0,00 0,00 85.724,69 221,84 85.724,69 221,84 0,00216515 10.301.0081 0212 0,00216515 10.301.0081 0212 2.794 2.794 654 654 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7439 O 28/08 19.136,01 0,00 19.136,01 19.136,01 0,00216515 10.304.0049 0212 2.196 674 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7440 O 7441 O 28/08 28/08 1.124,19 34.929,91 0,00 0,00 1.124,19 34.929,91 1.124,19 34.929,91 0,00216515 10.304.0049 0212 0,00216515 13.392.0047 0130 2.196 2.100 675 3.1.90.16.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 691 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 28/08 992,04 12.081,24 1.913,34 24.000,00 43.518,97 870,70 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,04 12.081,24 1.913,34 24.000,00 43.518,97 870,70 0,00 992,04 12.081,24 1.913,34 24.000,00 43.518,97 870,70 0,00 13.392.0047 0130 13.392.0047 0130 13.392.0047 0130 13.392.0105 0130 09.272.0030 0130 09.272.0030 0130 15.452.0019 0130 2.100 2.100 2.100 2.102 2.070 2.071 2.079 691 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 691 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 691 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 711 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 501 3.1.90.01.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 502 3.1.90.03.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 512 3.3.90.39.00.00.00.00 10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA ME 28/08 28/08 28/08 9.195,65 15.600,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 18.000,00 0,00 15.600,00 18.000,00 9.195,65 10.301.0048 0206 0,00216515 12.365.0072 0190 0,00216515 12.361.0095 0190 1.113 2.152 2.155 726 4.4.90.51.00.00.00.00 9548 - APTA CONSTRUTORA LTDA 368 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 404 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 28/08 30/08 30/08 30/08 19.080,00 62,63 96,41 451,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080,00 62,63 96,41 451,35 19.080,00 62,63 0,00 0,00 12.361.0095 0190 08.244.0050 0213 04.122.0008 0130 10.301.0048 0212 2.155 2.026 2.820 2.191 404 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 287 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 157 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 640 3.3.90.39.00.00.00.00 9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRA 586 469 393 332 O O O O O O G 7449 G 7450 O 7451 O 273/2013 122 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 0,00216515 50.000,00 0,00216515 0,00216377 96,41 451,35 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00.00.00 277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 7452 7453 7454 7455 O O O O 7456 7457 7458 7459 O O O O 2 41 147 30/08 30/08 30/08 30/08 36,39 5.000,00 392,80 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,39 5.000,00 392,80 4.000,00 17.512.0061 0130 04.124.0027 0130 12.361.0041 0147 12.361.0038 0145 2.786 2.062 2.454 2.049 7460 G 123 30/08 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.0004 0130 2.001 5 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 7461 G 7462 G 123 123 30/08 30/08 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 04.062.0007 0130 04.122.0070 0130 2.008 2.011 59 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 85 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 7463 G 7464 G 7465 G 123 123 123 30/08 30/08 30/08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.452.0014 0130 04.122.0085 0130 04.122.0009 0130 2.012 2.013 2.014 93 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 100 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 107 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 10312 - CAETANO & MAIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA LTDA-ME 74 - BANCO DO BRASIL S/A Betha Sistemas SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA Exercício de 2013 Página: 20/20 Relação Mensal de Compras, conformer o art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94 Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Período de 01/08/2013 até 31/08/2013 Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA 7466 G 7467 G 7468 G 123 123 123 30/08 30/08 30/08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 04.122.0013 0130 04.122.0088 0130 04.122.0011 0130 2.017 2.018 2.019 130 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 138 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 147 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 7469 G 7470 G 7471 G 123 123 123 30/08 30/08 30/08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 04.122.0008 0130 04.122.0071 0130 08.244.0050 0213 2.820 2.023 2.026 157 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 178 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 287 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 7472 G 7473 G 123 123 30/08 30/08 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 04.123.0028 0130 04.124.0027 0130 2.061 2.062 461 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 469 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 7474 G 7475 G 123 123 30/08 30/08 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 04.123.0025 0130 04.123.0026 0130 2.063 2.064 478 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 486 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 7476 G 123 30/08 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.0033 0130 2.084 563 3.3.90.39.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 7477 7478 7479 7480 123 123 104 104 30/08 30/08 30/08 30/08 1.000,00 1.000,00 5.604,00 3.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.604,00 3.736,00 17.512.0060 0130 10.301.0048 0212 04.122.0008 0130 12.361.0038 0145 2.085 2.191 1.021 1.048 578 640 150 324 7481 O 7482 O 7483 O 30/08 30/08 30/08 11.425,09 0,00 0,00 0,00 11.425,09 16.241,95 21.864,61 0,00 0,00 0,00 11.425,09 16.241,95 21.864,61 16.241,95 21.864,61 12.365.0072 0189 12.361.0095 0189 12.361.0095 0189 2.052 2.055 2.055 365 3.1.90.13.00.00.00.00 10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 402 3.1.90.13.00.00.00.00 10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 402 3.1.90.13.00.00.00.00 10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7484 O 30/08 49.290,58 0,00 49.290,58 0,00 49.290,58 09.271.0029 0130 2.066 497 3.1.90.13.00.00.00.00 10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7485 O 7486 O 7487 O 30/08 30/08 30/08 563,71 6.180,90 4.352,41 0,00 0,00 0,00 563,71 6.180,90 4.352,41 0,00 0,00 0,00 563,71 6.180,90 4.352,41 12.361.0095 0190 10.301.0048 0212 12.365.0072 0189 2.155 2.191 2.052 405 3.1.90.13.00.00.00.00 10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633 3.1.90.13.00.00.00.00 10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 365 3.1.90.13.00.00.00.00 4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 7488 O 7489 O 30/08 30/08 6.187,41 8.329,37 0,00 0,00 6.187,41 8.329,37 0,00 0,00 6.187,41 8.329,37 12.361.0095 0189 12.361.0095 0189 2.055 2.055 402 3.1.90.13.00.00.00.00 4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 402 3.1.90.13.00.00.00.00 4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 7490 O 30/08 1.150,23 0,00 1.150,23 0,00 1.150,23 10.301.0048 0212 2.191 633 3.1.90.13.00.00.00.00 4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 7491 O 7492 O 30/08 30/08 6.982,40 214,75 0,00 0,00 6.982,40 214,75 0,00 0,00 6.982,40 214,75 09.271.0029 0130 12.361.0095 0190 2.067 2.155 498 3.1.90.13.00.00.00.00 4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 405 3.1.90.13.00.00.00.00 4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 13.392.0047 0130 2.100 693 3.3.90.30.00.00.00.00 11245 - MARISA MADALENA CALDANA G G G G 7493 O 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Total da Entidade: 9 30/08 7.925.634,23 54.326,58 5.433.167,27 4.801.220,02 3.070.087,63 Total do Período: 7.925.634,23 54.326,58 5.433.167,27 4.801.220,02 3.070.087,63 3.3.90.39.00.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00.00 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA 8048 - E.R. SOLUÇOES INFORMATICA LTDA. 8048 - E.R. SOLUÇOES INFORMATICA LTDA.
