Janeiro

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Prefeitura Municipal de Dirce Reis
Rua Catulo da Paixao Cearense, 415
65711988/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
04/01/2016 AGROMEC JALES AGRÍCOLA LTDA
STANDAK 250 LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
250,00000
05.761.558/0001-03
2,584
646,00
1,00000
08.617.114/0001-97
489,600
489,60
04/01/2016 ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI - ME
200231 TROFEU VENCEDOR
1,00000
08.617.114/0001-97
336,000
336,00
1,00000
08.617.114/0001-97
315,200
315,20
1,00000
08.617.114/0001-97
295,800
295,80
2,00000
08.617.114/0001-97
275,900
551,80
200262 TROFEU VENCEDOR 20
1,00000
08.617.114/0001-97
268,000
268,00
1,00000
08.617.114/0001-97
463,800
463,80
40,00000
08.617.114/0001-97
25,900
1.036,00
950520 TROFEU VENCEDOR 2011
6,00000
08.617.114/0001-97
119,900
719,40
MEDALHA
450,00000
08.617.114/0001-97
6,900
3.105,00
REDE DE FUTEBOL
1,00000
08.617.114/0001-97
399,000
399,00
04/01/2016 Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
Fornecer diariamente por meio de correio eletrônic
1,00000
21.129.497/0001-12
385,880
385,88
04/01/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMESP
Prestação de serviços de publicidade legal de todo
2,00000
48.066.047/0001-84
92,190
184,38
04/01/2016 JOSÉ RUDNEI BRACERO ME
AGENDA
2,00000
12.631.499/0001-14
17,900
35,80
PAPEL SULFITE A4 CX RESMA C/10
1,00000
12.631.499/0001-14
149,000
149,00
PASTA AZ LARGA OFICIO
25,00000
12.631.499/0001-14
14,900
372,50
20,00000
12.631.499/0001-14
3,900
78,00
04/01/2016 MEJAN & MEJAN LTDA
COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1,00000
04.669.078/0001-54
285,000
285,00
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA
Fiorilli S/C Software Ltda
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2016 COMERCIAL JA DE MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA M
BASE P/ RELE FOTO CELULA ILUMATC/MARGIRIUS
2,00000
08.292.056/0001-79
19,760
39,52
ENFORCA GATO
4,00000
08.292.056/0001-79
0,300
1,20
FITA ISOLANTE 20 MT
2,00000
08.292.056/0001-79
4,670
9,34
GLOBO VIDRO LEITOSO 30 CM
6,00000
08.292.056/0001-79
61,000
366,00
LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 20X127
4,00000
08.292.056/0001-79
13,310
53,24
LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 30X220V
20,00000
08.292.056/0001-79
21,630
432,60
REATOR METÁLICO 150 W AF UE RS150BE26 -RCG
2,00000
08.292.056/0001-79
75,000
150,00
REATOR V METALICO 400W AE KEIKO
8,00000
08.292.056/0001-79
84,020
672,16
RECEPTACULO P-SPOT REF.1450
10,00000
08.292.056/0001-79
2,740
27,40
RELE 220 V S-BASE 1000W ILUMATIC
2,00000
08.292.056/0001-79
47,030
94,06
05/01/2016 MINIMERCADO FULCONI LTDA - ME
AGUA MINERAL 510ML
680,00000
38.950.994/0001-80
1,500
1.020,00
ARROZ TIP0 1
16,00000
38.950.994/0001-80
14,990
239,84
AZEITONA
23,00000
38.950.994/0001-80
19,900
457,70
CEBOLA
15,00000
38.950.994/0001-80
4,800
72,00
COCA-COLA
30,00000
38.950.994/0001-80
34,800
1.044,00
FILÉ DE PEITO DE FRANDO RESFRIADO
105,00000
38.950.994/0001-80
8,990
943,95
MILHO VERDE
25,00000
38.950.994/0001-80
1,650
41,25
40,00000
38.950.994/0001-80
2,250
90,00
POMAROLA MOLHO
05/01/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
COLLANT ADULTO
1,00000
13.730.758/0001-27
31,900
31,90
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COLLANT SO DANÇA
6,00000
13.730.758/0001-27
28,900
173,40
COLLANT SO DANÇA TAM. M
8,00000
13.730.758/0001-27
39,900
319,20
SAPATILHA SO DANÇA MEIA PONTA
9,00000
13.730.758/0001-27
18,900
170,10
05/01/2016 OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME
OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL CIL
2,00000
61.430.385/0001-11
60,000
120,00
07/01/2016 ALCIDES AYUSSO MARTINS
DESCONTO
1,00000
04.393.348/0001-47
-13,200
-13,20
6,00000
04.393.348/0001-47
21,800
130,80
07/01/2016 ANDRESSA CARLA DE ALMEIDA 38737146807
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
80,000
160,00
07/01/2016 ALCIDES AYUSSO MARTINS
TECIDO DE MOUSSELINE UNIXEX ESTAMPADO
07/01/2016 ANTONIO DONIZETH LANSONI - ME
LOCAÇÃO DE TELÕES
1,00000
11.810.888/0001-44
6.000,000
6.000,00
07/01/2016 ARGOS- SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA
8,00000
12.370.998/0001-03
140,000
1.120,00
07/01/2016 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA - EPP
SPRAY OURO
2,00000
01.786.545/0001-38
35,000
70,00
07/01/2016 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA - EPP
SPRAY PLASTICO AMARELO SOL
2,00000
01.786.545/0001-38
30,000
60,00
07/01/2016 ELCLABRAS METALURGICA LTDA - EPP
04.995.840/0001-92
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO A CRECHE E PRÉ-ESCOLA
0,03450
NA
1.332.717,681
RUA CASTRO ALVES
45.978,76
S/N NESTA C
07/01/2016 Galvão José de Lima Junior 12505278806
APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES
1,00000
11.789.200/0001-91
2.600,000
2.600,00
07/01/2016 J H BIGOTO INFORMATICA ME
FONTE DE ENERGIA
1,00000
12.755.599/0001-52
70,000
70,00
07/01/2016 MENEZES & MENEZES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME
12.937.048/0001-00
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS DE RENOME NACIONAL 1,00000
DA BANDA JAFFERSON,
7.990,000PARA REALIZAÇÃO
7.990,00 DE S
07/01/2016 N. DA SILVA DE OLIVEIRA EVENTOS - ME
LOCAÇÃO DE TENDAS
3,00000
07/01/2016 NIVANDO SANTANA PEREIRA- ME
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO 1,00000
ARTISTICA
17.479.620/0001-58
1.400,000
4.200,00
17.464.541/0001-73
7.900,000
7.900,00
07/01/2016 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA ENG. LTDA - ME
PLOTAGEM
2,96000
05.398.913/0001-21
21,000
62,16
07/01/2016 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME
TECIDO DE ALGODÃO
04.576.600/0001-53
25,250
1.010,00
40,00000
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
07/01/2016 RODRIGO APARECIDO DOS REIS BOVONI - ME
FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL.
4,00000
Valor Uni.
Total
19.090.894/0001-86
90,000
360,00
07/01/2016 ROSELI DA SILVA GARCIA TAKABAYASHI - ME
13.073.735/0001-97
PRODUÇÃO DE 09 (NOVE) CARROS ALEGÓRICOS COM 1,00000
FORNECIMENTO7.000,000
DE MATERIAL E MÃO
7.000,00
DE OBRA P
07/01/2016 RUZA E RUZA LTDA - ME
AZEITONA S/CAROÇO E FATIADA BALDE 1,800 KGS
4,00000
11.256.972/0001-68
34,000
136,00
BANDEIJAS
6,00000
11.256.972/0001-68
7,000
42,00
BANDEIJAS B2 CENTO
2,00000
11.256.972/0001-68
7,500
15,00
COPO DESCARTYAVEL 300 ML
3,00000
11.256.972/0001-68
3,800
11,40
COPOS DESCARTAVEL PARA AGUA
50,00000
11.256.972/0001-68
2,500
125,00
FACA REFEIÇÃO 50 UN
2,00000
11.256.972/0001-68
2,700
5,40
GARFO DE PLASTICO
9,00000
11.256.972/0001-68
10,750
96,75
MILHO VERDE - LATA DE 2 KG
6,00000
11.256.972/0001-68
11,000
66,00
MOLHO DE TOMATE FUGINI DE 2 KG
6,00000
11.256.972/0001-68
8,500
51,00
PRATOS COPAZA Nº 22
20,00000
11.256.972/0001-68
2,600
52,00
TOALHA SOCIAL CLEAN
12,00000
11.256.972/0001-68
3,000
36,00
1,00000
15.192.427/0001-06
6.500,000
6.500,00
1,00000
10.418.538/0001-74
2.700,000
2.700,00
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
148,000
296,00
08/01/2016 DIGIMPRESS LOC E COM. DE EQUIP. EIRELI -ME
ENGRENAGEM DO ROLO
1,00000
21.242.290/0001-50
240,000
240,00
KIT DE ENGRENAGENS DA UNIDADE
1,00000
21.242.290/0001-50
240,000
240,00
KIT DE IMPRESSAO
1,00000
21.242.290/0001-50
790,000
790,00
07/01/2016 W.P. BRUSSOLO & CIA. LTDA - ME
LOCAÇÃO DE PALCO E APRESENTAÇÃO DE DJS
07/01/2016 WALDEMAR BENINI ME
LOCAÇÃO DE GERADOR
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ROLO DE FUSÃO
2,00000
21.242.290/0001-50
364,000
728,00
ROLO DE PRESSÃO
1,00000
21.242.290/0001-50
398,000
398,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
3,00000
21.242.290/0001-50
150,000
450,00
08/01/2016 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE
01.704.233/0001-38
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA ÁREA 1,00000
DE ARRECADAÇÃO
1.032,800
DE ISS
1.032,80
01.704.233/0001-38
DE CONTABILIDADE
2.402,420
PÚBLICA
2.402,42
01.704.233/0001-38
DE RECURSOS HUMANOS
1.032,800 E FOLHA1.032,80
DE PAGAMEN
DE SAÚDE
01.704.233/0001-38
516,400
516,40
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
1,00000
01.704.233/0001-38
112,260
112,26
3,50000
08/01/2016 NEO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1,00000
08/01/2016 SAMARTINO & SAMARTINO S/C LTDA - ME
REMOÇÃO DE VEICULO
48.066.047/0001-84
92,189
322,66
21.743.239/0001-21
5.000,000
5.000,00
1,00000
05.442.319/0001-90
150,000
150,00
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
163,000
326,00
11/01/2016 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELÉGRAFOS
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A COMERCIALIZAÇ
0,02128
3,50000
34.028.316/6549-01
4.499,225
95,73
48.066.047/0001-84
92,189
322,66
11/01/2016 Pelarim & Secafim Ltda - Me
MONTAGEM DE PNEU
4,00000
14.982.574/0001-17
7,500
30,00
SERV. DE CASTER
2,00000
14.982.574/0001-17
50,000
100,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
14.982.574/0001-17
80,000
80,00
2,00000
14.982.574/0001-17
50,000
100,00
2,00000
14.982.574/0001-17
50,000
100,00
SERVIÇO DE ALINHAR EIXP TRAZEIRO
SERVIÇO DE CAMBAGEM
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
11/01/2016 SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE ARAÚJO 20280620888
SERVIÇO DE PODA DE ARVORE
240,00000
11/01/2016 VALDECIR REZENDE CANDIDO - EPP
ETANOL UTILIZAÇÃO AUTOMOTIVO
Valor Uni.
Total
21.779.687/0001-85
33,000
7.920,00
412,00000
00.720.881/0001-15
2,500
1.030,00
GASOLINA COMUM
617,00000
00.720.881/0001-15
3,490
2.153,33
OLEO DIESEL
2.192,00000
00.720.881/0001-15
2,870
6.291,04
ÓLEO DIESEL S-10
508,00000
00.720.881/0001-15
3,030
1.539,24
12/01/2016 A.G. DE SOUZA FOGOS- ME
10.645.346/0001-09
REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO POR OCASIÃO DA
1,00000
FESTA DE REIS7.900,000
E ANIVERSÁRIO DA
7.900,00
CIDADE DIR
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
155,500
311,00
12/01/2016 CARLOS ALBERTO DE SOUZA - APOIO ADMINISTRATIVO -ME
12.355.714/0001-00
Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Técnica 1,00000
Administrativa nas2.647,000
áreas de licitações e2.647,00
12/01/2016 GISELE CRISTINA SANTILE - ME
ADESIVO MAGIC BOND (5ML)
10,00000
10.733.568/0001-75
19,900
199,00
ALGINATO
10,00000
10.733.568/0001-75
45,500
455,00
CIMENTO PROVISÓRIO (25G)
10,00000
10.733.568/0001-75
8,300
83,00
MERCURIO VIVO
2,00000
10.733.568/0001-75
206,000
412,00
TAÇA DE BORRACHA
10,00000
10.733.568/0001-75
5,000
50,00
1,00000
05.442.319/0001-90
150,000
150,00
12/01/2016 SAMARTINO & SAMARTINO S/C LTDA - ME
REMOÇÃO DE VEICULO
12/01/2016 VALDECIR ROMANO ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME
ELAION 5W30
8,00000
07.882.398/0001-86
35,000
280,00
FILTRO DE AR
1,00000
07.882.398/0001-86
78,000
78,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
07.882.398/0001-86
65,000
65,00
FILTRO DIESEL
1,00000
07.882.398/0001-86
80,000
80,00
12/01/2016 VALERIA PERPETUA MARIA LELE 16977274840
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G
10,00000
21.484.825/0001-07
13,300
133,00
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COMPRESSA DE GAZE
30,00000
21.484.825/0001-07
13,500
405,00
FITA MICROPORE 100X10
10,00000
21.484.825/0001-07
11,500
115,00
LUVA DE PROCEDIMENTO LEMGRUBER TAMANHO G 20,00000
21.484.825/0001-07
27,000
540,00
12/01/2016 WILLIAM ANTONIO DE OLIVEIRA- ME
ALTERNA 8002 10-35MM
70,00000
23.104.042/0001-78
23,900
1.673,00
ALTERNA PERFIL TRANSP RECORT 10-70MM
60,00000
23.104.042/0001-78
27,950
1.677,00
FILTRODOR
10,00000
23.104.042/0001-78
4,500
45,00
PASTA P/ AESTOMIA 60G COLOPLAST
1,00000
23.104.042/0001-78
93,000
93,00
13/01/2016 ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECIO & CIA LTDA - EPP
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
1,00000
08.398.342/0001-13
19,220
19,22
MANUTENÇÃO E REVISAO AE AJUSTE CONSTANTE.
1,00000
08.398.342/0001-13
95,000
95,00
SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM
1,00000
08.398.342/0001-13
40,780
40,78
13/01/2016 INOVAÇÃO ENSAIOS METROLOGICOS LTDA
SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO
1,00000
15.057.804/0001-02
84,260
84,26
13/01/2016 JULIANO SANTANA DE CARVALHO - JALES - EPP
BOTIJAO DE GLP P 45 KG-1075
1,00000
04.552.821/0001-91
245,000
245,00
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
75,000
150,00
14/01/2016 MARIA TEODORA FERNANDES - ME
LAMINA P/TRATOR MURRAY E OUTROS 16,5 HP
2,00000
05.091.364/0001-48
130,000
260,00
14/01/2016 RÁDIO ASSUNÇÃO DE JALES SOCIEDADE LTDA.
INSERÇÕES
134,00000
50.555.630/0001-09
22,388
3.000,00
LAVAGEM COMPLETA
1,00000
17.443.640/0001-79
156,000
156,00
LAVAGEM SIMPLES
1,00000
17.443.640/0001-79
50,000
50,00
15/01/2016 DROGARIA SHALOM JALES LTDA - ME
DESCONTO
15/01/2016 DROGARIA SHALOM JALES LTDA - ME
LEITE APTAMIL 800G.
1,00000
05.202.480/0001-97
-128,960
-128,96
8,00000
05.202.480/0001-97
55,020
440,16
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
15/01/2016 FERRARI, SARTORI & CIA LTDA - ME
CABO DO ACELERADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.999.235/0001-64
88,000
88,00
1,00000
02.999.235/0001-64
20,000
20,00
FACA P/ ROÇADEIRA
1,00000
02.999.235/0001-64
60,000
60,00
FILTRO AR
1,00000
02.999.235/0001-64
55,000
55,00
ILHOS
4,00000
02.999.235/0001-64
5,000
20,00
INJETOR COMBUSTIVEL CARB. 5 E 6HP
1,00000
02.999.235/0001-64
30,000
30,00
MANDRIL
1,00000
02.999.235/0001-64
450,000
450,00
MANOPLA
1,00000
02.999.235/0001-64
34,000
34,00
OLEO P/MOTOR GASOLINA 20W50
0,60000
02.999.235/0001-64
16,000
9,60
PRE FILTRO DE AR 493537
1,00000
02.999.235/0001-64
38,000
38,00
ROLAMENTO 6204
1,00000
02.999.235/0001-64
18,000
18,00
1,00000
02.999.235/0001-64
18,000
18,00
CHAVETA VOLANTE
ROLAMENTO NSK 6203
02.999.235/0001-64
SERV. DE DESMONTAR PUNHO DO ACELERADOR P/TROCAR
1,00000
CABO DA MANOPLA
185,000 DO ACELERADOR
185,00 LIMP
02.999.235/0001-64
SERV. DE LAVAR TANQUE, LIMPAR CARBURADOR, TROCAR
1,00000
FILTRO DE AR,
285,000
VELA OLEO DO MOTOR
285,00 E FAC
02.999.235/0001-64
SERV. DE TIRAR MESA DA ROÇADEIRA P/TROCAR MANDRIL
1,00000
COMPLETO E220,000
DESMONTAR UM MANDRIL
220,00 P/
VELA NGK 7100216 (RJ 19LM)
1,00000
02.999.235/0001-64
18,000
18,00
15/01/2016 STUDIO FOTOGRAFICO AGNALDO CAMPOS
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS
1,00000
17.368.411/0001-37
1.200,000
1.200,00
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
100,000
200,00
TONER RICOH AFICIO 1500
6,00000
21.242.290/0001-50
130,000
780,00
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2016 NITROVALLE DISTRI.DE NITROGÊNIO LIQUIDO LTDA ME
NITROGÊNIO LIQUIDO
14,00000
10.176.887/0001-27
8,200
114,80
FILTRO OLEO
1,00000
07.882.398/0001-86
20,000
20,00
LUBRAX 5W-30
4,00000
07.882.398/0001-86
28,000
112,00
19/01/2016 CAETANO & MAIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
08.714.485/0001-97
Prestação de serviços de manutenção de dados, geração de1,00000
relatórios e demonstrativos
600,000 para análise 600,00
té
19/01/2016 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
ABRAÇADEIRA
6,00000
65.969.172/0001-13
4,000
24,00
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO
1,00000
65.969.172/0001-13
340,000
340,00
NIPLE DE LIGAÇÃO
2,00000
65.969.172/0001-13
16,000
32,00
REFLETOR ODONTOLÓGICO
1,00000
65.969.172/0001-13
45,000
45,00
TUBO PVC SUGADOR
10,00000
65.969.172/0001-13
12,000
120,00
19/01/2016 MARIA ROSALINA DE FREITAS - ME
DEDETIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PAÇO
1,00000
04.419.022/0001-41
1.315,000
1.315,00
19/01/2016 MARIA ROSALINA DE FREITAS - ME
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 2,00000
04.419.022/0001-41
3.287,500
6.575,00
19/01/2016 NESTOR APARECIDO CONTE
CONSERTO DE PNEU
1,00000
19.638.200/0001-00
25,000
25,00
19/01/2016 OZÉLIO BRUSSOLO - ME
CARNE EM BIFE
3,00000
01.226.808/0001-54
19,700
59,10
CARNE EM PEDAÇO
19,00000
01.226.808/0001-54
15,900
302,10
2,00000
01.226.808/0001-54
9,900
19,80
FILÉ DE PEITO DE FRANDO RESFRIADO
19/01/2016 Rodrigues da Rocha Serv. Médicos e Odont. Ltda Me
21.904.697/0001-03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA
1,00000
E OBSTETRICIA
4.500,000 PARA ATENDIMENTO
4.500,00
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
80,000
160,00
CAIXA SOBREPOR P-CANALETA ENERBRAS 355-E
3,00000
08.292.056/0001-79
2,380
7,14
CANALETA EXTERNA 20X12 COM FITA DUPLA FACE
8,00000
08.292.056/0001-79
7,640
61,12
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FIO DE TELEFONE
30,00000
08.292.056/0001-79
1,000
30,00
FITA ISOLANTE 20 MT
1,00000
08.292.056/0001-79
4,620
4,62
PLAFUNIER
1,00000
08.292.056/0001-79
3,630
3,63
TOMADA P/ CANALETA P-TELEFNE ENERBRAS 346-E 3,00000
08.292.056/0001-79
8,210
24,63
20/01/2016 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME
COLA BRANCA 1 KG
2,00000
12.197.217/0001-12
22,850
45,70
PAINEL 20X40
15,00000
12.197.217/0001-12
9,800
147,00
PAINEL 40 X 50
15,00000
12.197.217/0001-12
14,460
216,90
PINCEL Nº 12
15,00000
12.197.217/0001-12
8,300
124,50
PINCEL Nº 14
15,00000
12.197.217/0001-12
9,180
137,70
TINTA PVA 250 ML
31,00000
12.197.217/0001-12
12,200
378,20
20/01/2016 MEDEIROS LIMA & FILHO LTDA - ME
TROCA DO CAPACITOR E PESCOÇO
1,00000
07.473.557/0001-99
65,000
65,00
CONSERTO DE PNEU NIVELADORA
2,00000
19.638.200/0001-00
30,000
60,00
CADEADO
2,00000
01.226.808/0001-54
14,950
29,90
LAMPADA
1,00000
01.226.808/0001-54
10,450
10,45
20/01/2016 PEDRO F. OIE & CIA LTDA - ME
BARBANTE BARROCO DECORE
20,00000
48.318.356/0001-02
18,500
370,00
BARBANTE BARROCO
10,00000
48.318.356/0001-02
24,000
240,00
BARBANTE BARROCO BRILHO
12,00000
48.318.356/0001-02
16,000
192,00
5,00000
48.318.356/0001-02
58,000
290,00
10,00000
48.318.356/0001-02
4,000
40,00
BORDADO ARTEP. 0027 13,7M
CARRETILHA COSTURA MADEIRA UN
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
COLA UNIVERSAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
48.318.356/0001-02
7,500
75,00
15,00000
48.318.356/0001-02
17,000
255,00
FIO DE OVERLOCK COR 70 GR
20,00000
48.318.356/0001-02
3,500
70,00
FITA AQUARELA
10,00000
48.318.356/0001-02
12,000
120,00
FITA DE CETIM SIMPLES
6,00000
48.318.356/0001-02
20,000
120,00
GIZ LAPIS P/TECIDO
10,00000
48.318.356/0001-02
5,000
50,00
LINHA ESTER 8 350MTS COR
20,00000
48.318.356/0001-02
11,000
220,00
LINHA OK COR CONE 1828MT
25,00000
48.318.356/0001-02
3,800
95,00
LINHA PRINCESA
15,00000
48.318.356/0001-02
9,000
135,00
MANTA ACRILICA
15,00000
48.318.356/0001-02
12,000
180,00
PANO DE COPA
1,00000
48.318.356/0001-02
181,000
181,00
PASSAMANARIA 7020 C/ 10MT
1,00000
48.318.356/0001-02
9,530
9,53
RENDA PARAIBA
3,00000
48.318.356/0001-02
76,000
228,00
SEANINHA SJ LARGA LARGA 50 MT
5,00000
48.318.356/0001-02
57,000
285,00
TECIDO ETAMINE
13,60000
48.318.356/0001-02
12,500
170,00
TECIDO XADREZ ESTILATEX
7,00000
48.318.356/0001-02
24,500
171,50
TESOURA WESTERN 5028
10,00000
48.318.356/0001-02
20,000
200,00
12,00000
48.318.356/0001-02
12,500
150,00
10,00000
48.318.356/0001-02
14,000
140,00
FELTRO 100% POLY 150 GRS
TINTA ACRILEX P/TECIDO FOSCA 250 ML
TOALHA DE ROSTO
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
607,00000
00.720.881/0001-15
2,500
1.517,50
1.110,00000
00.720.881/0001-15
3,490
3.873,90
OLEO DIESEL
3.899,00000
00.720.881/0001-15
2,870
11.190,13
ÓLEO DIESEL S-10
955,00000
00.720.881/0001-15
3,030
2.893,65
21/01/2016 ALENCAR DE ALMEIDA MENDES - ME
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
8,00000
46.209.235/0001-99
10,900
87,20
BEBIDA LACTEA
4,00000
46.209.235/0001-99
2,400
9,60
BOTIJAO DE GAS 13 KG.
1,00000
46.209.235/0001-99
55,000
55,00
CAFE 500 GRS
40,00000
46.209.235/0001-99
5,990
239,60
COADOR P/ CAFE
2,00000
46.209.235/0001-99
2,950
5,90
COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA
3,00000
46.209.235/0001-99
72,000
216,00
FUBA 500 GRS
10,00000
46.209.235/0001-99
1,450
14,50
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
153,00000
46.209.235/0001-99
2,300
351,90
MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR
12,00000
46.209.235/0001-99
4,250
51,00
PILHA A.A.A
5,00000
46.209.235/0001-99
4,500
22,50
PILHA AA
1,00000
46.209.235/0001-99
3,900
3,90
PILHA MEDIA
6,00000
46.209.235/0001-99
1,900
11,40
REQUEIJÃO CREMOSO
2,00000
46.209.235/0001-99
4,900
9,80
LAVAGEM COMPLETA
1,00000
17.443.640/0001-79
150,000
150,00
GASOLINA COMUM
BEXIGAS
10,00000
12.631.499/0001-14
9,900
99,00
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
CADERNO 1X1
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
12.631.499/0001-14
8,900
178,00
10,00000
12.631.499/0001-14
2,900
29,00
COLA GLITER OURO 35 GRS
66,00000
12.631.499/0001-14
1,809
119,40
COLA TEC BOND
20,00000
12.631.499/0001-14
9,900
198,00
E.V.A. BRILHO
30,00000
12.631.499/0001-14
6,900
207,00
ELASTICO TEKLA
5,00000
12.631.499/0001-14
1,500
7,50
ENCADERNAÇÕES I
25,00000
12.631.499/0001-14
10,000
250,00
ENCADERNAÇÕES PVC
15,00000
12.631.499/0001-14
14,000
210,00
GIZ DE CERA ACRILEX 12 CORES
10,00000
12.631.499/0001-14
4,900
49,00
LANTEJOULA
12,00000
12.631.499/0001-14
0,800
9,60
LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES
10,00000
12.631.499/0001-14
13,900
139,00
LAPIS DE COR MULTICOLOR 12 CORES
10,00000
12.631.499/0001-14
14,900
149,00
LAPIS PRETO Nº 2
2,00000
12.631.499/0001-14
35,000
70,00
MASSA DE MODELAR
10,00000
12.631.499/0001-14
4,900
49,00
PALITO DE SORVETE
30,00000
12.631.499/0001-14
2,000
60,00
PAPEL CARTÃO
70,00000
12.631.499/0001-14
0,900
63,00
PAPEL CARTOLINA BRANCA
40,00000
12.631.499/0001-14
0,500
20,00
70,00000
12.631.499/0001-14
0,800
56,00
140,00000
12.631.499/0001-14
1,564
219,00
COLA BRANCA 40 GR
PAPEL COLOR SET VARIAS CORES
PAPEL EVA
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
PAPEL EVA ATOALHADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
12.631.499/0001-14
6,900
207,00
30,00000
12.631.499/0001-14
6,900
207,00
PAPEL SULFITE A4
3,00000
12.631.499/0001-14
14,900
44,70
PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS DE 500 FOLHAS
3,00000
12.631.499/0001-14
149,000
447,00
PERFURADOR DE EVA GRANDE
6,00000
12.631.499/0001-14
32,900
197,40
PINCEL 815 Nº 12
20,00000
12.631.499/0001-14
3,500
70,00
PINCEL CHATO TIGRE Nº 10
10,00000
12.631.499/0001-14
3,500
35,00
PINTURA FACIAL
6,00000
12.631.499/0001-14
16,900
101,40
PISTOLA DE COLA QUENTE
4,00000
12.631.499/0001-14
14,900
59,60
REFIL DE COLA QUENTE FINO
30,00000
12.631.499/0001-14
0,500
15,00
REGUA 30 CM
10,00000
12.631.499/0001-14
1,000
10,00
TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL GRANDE
10,00000
12.631.499/0001-14
64,900
649,00
TESOURA ESCOLAR
15,00000
12.631.499/0001-14
3,500
52,50
TINTA GUACHE COM 6 CORES
5,00000
12.631.499/0001-14
4,900
24,50
ALINHAMENTO DE EIXO TRASEIRO
2,00000
14.982.574/0001-17
75,000
150,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
14.982.574/0001-17
100,000
100,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM
2,00000
14.982.574/0001-17
50,000
100,00
2,00000
14.982.574/0001-17
50,000
100,00
LAVAGEM COMPLETA
1,00000
17.443.640/0001-79
71,000
71,00
PAPEL EVA FANTASIA ESTAMPA
SERVIÇO DE KASTER
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
22/01/2016 LUIZ CARLOS PANIAGUA - ME
PAO FRANCES 50 GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1.720,00000
01.069.486/0001-87
0,400
688,00
3,00000
38.950.994/0001-80
4,500
13,50
3,00000
38.950.994/0001-80
4,200
12,60
MOLHO DE TOMATE
5,00000
38.950.994/0001-80
1,650
8,25
MUSSARELA
1,00000
38.950.994/0001-80
20,000
20,00
VINAGRE
3,00000
38.950.994/0001-80
2,500
7,50
CONSERTO DE PNEU
2,00000
19.638.200/0001-00
30,000
60,00
22/01/2016 WALDENOR R. DA SILVA - ME
LEITE FORTINI
24,00000
57.676.025/0001-27
38,900
933,60
LAVAGEM SIMPLES
2,00000
17.443.640/0001-79
70,000
140,00
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO
1,00000
65.969.172/0001-13
525,000
525,00
MOLA DA PALHETA
5,00000
65.969.172/0001-13
10,000
50,00
PALHETA MICRO-MOTOR
5,00000
65.969.172/0001-13
20,000
100,00
ROLAMENTO CONTRA ANGULO
2,00000
65.969.172/0001-13
60,000
120,00
TAMPA CABEÇA CONTRA ANGULO
1,00000
65.969.172/0001-13
45,000
45,00
25/01/2016 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL A CIDADE
1,00000
53.973.426/0001-98
64,000
64,00
ARROZ
2,00000
38.950.994/0001-80
13,200
26,40
BOLACHA
3,00000
38.950.994/0001-80
4,500
13,50
1,00000
38.950.994/0001-80
4,200
4,20
5,00000
38.950.994/0001-80
1,490
7,45
BOLACHA
MOLHO DE TOMATE
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
VINAGRE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
38.950.994/0001-80
2,500
2,50
2,00000
19.638.200/0001-00
15,000
30,00
25/01/2016 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI- ME
CAVILON PROTETOR CUTANEO SPRAY
1,00000
02.963.854/0001-07
185,000
185,00
25/01/2016 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI- ME
UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLÁSTICO 250 ML- P
8,00000
02.963.854/0001-07
30,000
240,00
26/01/2016 ADRIANA GANDIN GOMES MASSITELLI - ME
LETRA EM AÇO INOX BRILHANTEUN
3,00000
16.612.877/0001-73
160,000
480,00
PLACA DE VEÍCULO
1,00000
16.612.877/0001-73
380,000
380,00
PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50 X 70 CM
6,00000
16.612.877/0001-73
780,000
4.680,00
TROCA DE PNEU
3,65600
48.066.047/0001-84
92,039
336,496
1,00000
38.950.994/0001-80
11,500
11,50
CAFE 500 GRS
9,00000
38.950.994/0001-80
6,990
62,91
CHÁ MATE
2,00000
38.950.994/0001-80
6,250
12,50
VENENO INSETICIDA
1,00000
38.950.994/0001-80
11,200
11,20
VIRAR PNEU
2,00000
19.638.200/0001-00
15,000
30,00
26/01/2016 OFIC.DE REG. CIVIL DAS P.NAT.E TAB.NOTAS DIRCE REI
DOAÇÃO
1,00000
51.842.052/0001-46
182,370
182,37
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
148,000
296,00
MANUTENÇÃO DO COMPREENSOR DE AR.
1,00000
65.969.172/0001-13
50,000
50,00
ACHOCOLATADO EM PO
BOTIJAO DE GAS 13 KG.
5,00000
38.950.994/0001-80
4,890
24,45
1,00000
38.950.994/0001-80
11,500
11,50
1,00000
38.950.994/0001-80
55,000
55,00
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
CAFE 500 GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
38.950.994/0001-80
6,990
55,92
12,00000
38.950.994/0001-80
2,000
24,00
CHA MATE
1,00000
38.950.994/0001-80
6,250
6,25
CRAVO
12,00000
38.950.994/0001-80
2,000
24,00
2,00000
38.950.994/0001-80
4,200
8,40
CANELA
AUTENTICAÇÕES
12,00000
51.842.052/0001-46
3,100
37,20
RECONHECIMENTO DE FIRMA I
6,00000
51.842.052/0001-46
5,350
32,10
LAVAGEM COMPLETA
1,00000
17.443.640/0001-79
156,000
156,00
28/01/2016 CHRISTIAN TALARICO
20.774.377/0001-05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMÉDICOS A SAÚDE DO TRABALHADOR
1,00000
EM FINAIS
3.750,000
DE SEMANA. 3.750,00
BUCHA NR 06
4,00000
08.292.056/0001-79
0,150
0,60
BUCHA NR 08 ESPECIAL P TIJOLOS 8 FUROS
2,00000
08.292.056/0001-79
0,260
0,52
CABO FLEXIVEL 2,5 MM - CINZA
20,00000
08.292.056/0001-79
0,890
17,80
CAIXA SOBREPOR P-CANALETA ENERBRAS 355-E
2,00000
08.292.056/0001-79
2,380
4,76
CANALETA EXTERNA 20X12 COM FITA DUPLA FACE
1,00000
08.292.056/0001-79
8,050
8,05
DUCHA LORENZET 220 V FASHION
2,00000
08.292.056/0001-79
41,020
82,04
FITA ISOLANTE 20 MT
1,00000
08.292.056/0001-79
4,620
4,62
LAMPADA ELETRONICA 45X127
15,00000
08.292.056/0001-79
42,000
630,00
LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 19 W X 127 V
5,00000
08.292.056/0001-79
12,990
64,95
LAMPADA INCANDECENTE 60 W X 127 V
5,00000
08.292.056/0001-79
2,270
11,35
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PARAFUSO MADEIRA 4,8 X 50 (10 PCS)
2,00000
08.292.056/0001-79
0,240
0,48
PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA 3,5 X 50
4,00000
08.292.056/0001-79
0,100
0,40
PLACA DUALE 2X4 CEGO
1,00000
08.292.056/0001-79
1,690
1,69
PLACA DUALE 4 X 4 CEGA REDONDA - 4600
1,00000
08.292.056/0001-79
3,230
3,23
PLACA DUALE 4X4 CEGO 2600
1,00000
08.292.056/0001-79
3,980
3,98
PLAFUNIER
16,00000
08.292.056/0001-79
3,630
58,08
PROJETOR LED 10W- 6500 K BIVOLT BRANCA
1,00000
08.292.056/0001-79
55,270
55,27
SOQUETE S/ CHAVE
5,00000
08.292.056/0001-79
3,110
15,55
TOMADA P/ CANALETA P-TELEFNE ENERBRAS 346-E 1,00000
08.292.056/0001-79
8,210
8,21
TOMADA P/ CANALETA UNIVERSAL 3 P-10 A 310-EM
1,00000
08.292.056/0001-79
6,750
6,75
VEDA ROSCA 25 METROS
1,00000
08.292.056/0001-79
5,190
5,19
28/01/2016 EDINEIA O. DA S. BUFFO - CURSOS LIVRES - ME
11.308.273/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
1,00000
DE MONITOR
1.300,000 ESPECÍFICO,
1.300,00
VOLTADO
28/01/2016 JIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ALICATE BELZER UNIVERSAL 8
2,00000
46.901.104/0001-78
43,170
86,34
ALICATE CORTE DIAGONAL 6"
1,00000
46.901.104/0001-78
14,770
14,77
ALICATE MEIA CANA 6"
1,00000
46.901.104/0001-78
22,570
22,57
ALICATE UNIVERSAL
2,00000
46.901.104/0001-78
26,240
52,48
CADEADO PADO CJ 4E30SMC/4 CHAVES
1,00000
46.901.104/0001-78
65,430
65,43
1,00000
46.901.104/0001-78
24,200
24,20
2,00000
46.901.104/0001-78
17,770
35,54
CAIXA BAU FERCAR
CANIVETE
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
CHAVE FENDA PONTA CHATA 6X100MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
46.901.104/0001-78
8,050
8,05
1,00000
46.901.104/0001-78
23,730
23,73
CHAVE CANHÃO MASTER9-16"X150MM
1,00000
46.901.104/0001-78
21,170
21,17
CHAVE CANHAO MORET MASTER M-M 12X150
1,00000
46.901.104/0001-78
19,930
19,93
CHAVE COMBINADA 13
1,00000
46.901.104/0001-78
8,880
8,88
CHAVE COMBINADA Nº 14
1,00000
46.901.104/0001-78
9,930
9,93
CHAVE COMBINADA ROBUST 14B 10MM
1,00000
46.901.104/0001-78
8,360
8,36
CHAVE COMBINADA ROBUST 14B 12MM
1,00000
46.901.104/0001-78
8,600
8,60
CHAVE COMBINADA ROBUST 14B-11
1,00000
46.901.104/0001-78
8,630
8,63
CHAVE DE FENDA PON TA CRUZADA 8X200MM
1,00000
46.901.104/0001-78
10,850
10,85
CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 5X125MM
1,00000
46.901.104/0001-78
6,430
6,43
CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 8X1 50 MM
1,00000
46.901.104/0001-78
11,960
11,96
CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 5X100MM
1,00000
46.901.104/0001-78
7,740
7,74
CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 5X75
1,00000
46.901.104/0001-78
6,660
6,66
CHAVE FENDA PONTA CRUZADA6X150MM
1,00000
46.901.104/0001-78
10,470
10,47
CHAVE PHIL ELETR MASTER3-16X6 N21014
1,00000
46.901.104/0001-78
9,270
9,27
CHAVE TESTE 1-8"X3"
2,00000
46.901.104/0001-78
9,880
19,76
1,00000
46.901.104/0001-78
46,360
46,36
2,00000
46.901.104/0001-78
5,820
11,64
CHAVE CANHAO MASTER 10X150-125MM
KIT SOQUETEC CATR. FERTAK 40 PÇS
OCULOS DE PROTEÇÃO
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PASSA FIO POLIP MEDGA C/CABOAÇO 20 M POLETO
TRENA MANDRAK EMB. 7,5MTS
Valor Uni.
Total
1,00000
46.901.104/0001-78
27,380
27,38
1,00000
46.901.104/0001-78
17,820
17,82
28/01/2016 MARCELO FLORINDO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI
21.612.798/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
1,00000 DE SERVIÇOS
15.000,000
MÉDICOS PARA
15.000,00
O ESF (ES
ACHOCOLATADO EM PO
6,00000
38.950.994/0001-80
4,890
29,34
3,00000
38.950.994/0001-80
11,500
34,50
AGUA SANITARIA
10,00000
38.950.994/0001-80
2,600
26,00
ALCOOL
5,00000
38.950.994/0001-80
5,000
25,00
AMACIANTE ROUPAS
7,00000
38.950.994/0001-80
4,890
34,23
BOM AR
3,00000
38.950.994/0001-80
9,490
28,47
BRILHO ALUMINIO
6,00000
38.950.994/0001-80
2,750
16,50
BUCHA VEGETAL
6,00000
38.950.994/0001-80
1,750
10,50
CAFE 500 GRS
8,00000
38.950.994/0001-80
6,990
55,92
CHA MATE
3,00000
38.950.994/0001-80
6,200
18,60
CONDICIONADOR P/ CABELO
5,00000
38.950.994/0001-80
8,900
44,50
COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA
2,00000
38.950.994/0001-80
80,000
160,00
CREME PARA CABELO
5,00000
38.950.994/0001-80
8,900
44,50
DESINFETANTE DE 2 LT
5,00000
38.950.994/0001-80
4,300
21,50
10,00000
38.950.994/0001-80
1,750
17,50
5,00000
38.950.994/0001-80
2,000
10,00
DETERGENTE
ESPONJA DE AÇO
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
FOSFORO PINHEIRO 10 UN
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
38.950.994/0001-80
2,500
2,50
10,00000
38.950.994/0001-80
2,990
29,90
LIMPA PISO
5,00000
38.950.994/0001-80
5,500
27,50
MANTEIGA
3,00000
38.950.994/0001-80
4,200
12,60
PAPEL HIGIENICO
10,00000
38.950.994/0001-80
4,700
47,00
PILHA GDE
5,00000
38.950.994/0001-80
8,900
44,50
SABAO EM BARRA
2,00000
38.950.994/0001-80
5,900
11,80
SABAO EM PO DE 1 KG.
7,00000
38.950.994/0001-80
7,990
55,93
SABONETE INFANTIL
10,00000
38.950.994/0001-80
2,000
20,00
SHAMPOO
5,00000
38.950.994/0001-80
6,900
34,50
TALCO P/ BEBE
6,00000
38.950.994/0001-80
12,000
72,00
5,00000
38.950.994/0001-80
3,900
19,50
LENÇO UMEDECIDO C/ 100 UN
VEJA
28/01/2016 NOROESTE - MAT. P/CONST. FERNANDÓPOLIS LTDA. - EPP
CABO FLEXIVEL
15,00000
07.548.286/0001-93
45,540
683,10
CABO FLEXIVEL 95 MM HEPR AZ 90G
45,00000
07.548.286/0001-93
45,540
2.049,30
DESCONTO
1,00000
07.548.286/0001-93
-86,600
-86,60
FITA AUTO FUSÃO 5 MT
3,00000
07.548.286/0001-93
15,510
46,53
FITA ISOLANTE 20 MT
3,00000
07.548.286/0001-93
4,510
13,53
SOLDA EST. 500 G 60X40 1,50MM AZUL CAST
1,00000
07.548.286/0001-93
54,060
54,06
TERMINAL DE PRESSAO
3,00000
07.548.286/0001-93
8,360
25,08
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
CARNE EM PEDAÇO
Quantidade
Valor Uni.
Total
7,00000
01.226.808/0001-54
15,900
111,30
8,00000
01.226.808/0001-54
4,800
38,40
PAPEL FILME
2,00000
01.226.808/0001-54
3,100
6,20
PEITO DE FRANGO
1,00000
01.226.808/0001-54
9,500
9,50
PILHA MEDIA
1,00000
01.226.808/0001-54
7,500
7,50
1,00000
01.226.808/0001-54
18,000
18,00
LEITE
60,00000
46.209.235/0001-99
2,300
138,00
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
1.500,00000
46.209.235/0001-99
2,300
3.450,00
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
17.443.640/0001-79
100,000
200,00
SAQUINHO PARA GELINHO
29/01/2016 CLÍNICA MÉDICA DE PEDIATRIA SÃO MATHEUS LTDA
15.393.251/0001-50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000 MÉDICOS
3.834,000
NA ESPECIALIDADE
3.834,00
DE “PEDIA
29/01/2016 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
SERVIÇO ONLINE
1,00000
53.973.426/0001-98
180,000
180,00
4,00000
38.950.994/0001-80
8,000
32,00
ARROZ TIP0 1
12,00000
38.950.994/0001-80
10,500
126,00
BATATA INGLESA
4,00000
38.950.994/0001-80
4,500
18,00
BOLACHA
4,00000
38.950.994/0001-80
2,500
10,00
CEBOLA
4,00000
38.950.994/0001-80
2,530
10,12
FEIJÃO
12,00000
38.950.994/0001-80
5,000
60,00
4,00000
38.950.994/0001-80
1,000
4,00
12,00000
38.950.994/0001-80
2,200
26,40
FUBA 500 GRS
MACARRÃO TIPO PARAFUSO
65711988/0001-42
Janeiro de 2016
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
MASSA DE TOMATE
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
38.950.994/0001-80
2,000
8,00
12,00000
38.950.994/0001-80
2,990
35,88
PESCADA
4,00000
38.950.994/0001-80
6,500
26,00
SAL REFINADO EMB. 1 KILO
4,00000
38.950.994/0001-80
0,900
3,60
665,00000
00.720.881/0001-15
2,500
1.662,50
GASOLINA COMUM
928,00000
00.720.881/0001-15
3,490
3.238,72
OLEO DIESEL
3.494,00000
00.720.881/0001-15
2,870
10.027,78
ÓLEO DIESEL S-10
983,00000
00.720.881/0001-15
3,030
2.978,49
OLEO DE SOJA
24.563,872
1.453.970,098
277.676,836

Janeiro

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