1 - Câmara Municipal de Itapebi

Transcrição

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BAHIA
ITAPESI
,
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"
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
PROCESSO DE PAGAMENTO
EXERCÍCIO: 2015
PROCESSO: 00n0099
DATA: 20'05/2015
DADOS DO FA VOI! ECIDO
-------------------j
VERE;\ no!) f'S DA CÂMARA MUNICIPAL DE IT\PE
CENTI O
TRA A:'-JANERY
""",oreeido:
Bairro:
Endereço:
DOTAÇÃO
Orgão:
Unidade:
CNPJ/CPF:
42.687.020/0001-22
Cidade: ITAPEBI
UF :BAHIA
ORÇAME~T/,RIA
------------------~
0101 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - C/" 1(1['", rJ1UNICIPAL
FUI1~'ão: 01 - l.e . si:'. ,]
~i.t)-FlIl1~·,lo: 031 -
I
_.;::iislativa
I:\'idcHle: 2.059 - ·:r::r.~UNERAÇÃODO PESSOAL ATIVO
>1'0.1.' \
PW -;:1:
31901'1OOOCO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/\S PESSOAL CIVIL
DADOS DA DESPESA
""ho:
000
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20~
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15
Liquidação:
0000093/?01!:
Pagamento:
0000099/2015
'10
2..:.. -. ),32
22. i 01).68
DADOS BANCÁi
Ball
237 237 237 -
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---- -
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----RADFSC
Conta
2067-2 - BANCO BRADESCO
Doe.:
RB - 3597208
Valor
1.600,00
RADESC
RB - 3597391
14.143,32
RADESC'
RB - 3597415
6.697,36
22.440,681
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----------------------------
LEOc.: \'
'() DOS SANTOS
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------------------,
PLÍNIO GUERRIERI CORREIA
I o SECRETÁRIO
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MUNICIPIO DE ITAPEBI
BAHIA
42.687.020/0001-22
NOTA DE EMPENHO N° 000000112015
II~ #
''''::,.
O ordenador da Despesa, para efeito de execução
~xercício : 2015
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina
Ficha: 20591100
que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir
Processo: 0000001/2015
especificada.
Tipo: Global
Data: 02/01/2015
Valor: 540.000,00
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Subfunção : 03 I - Ação Legislativa
Programa: I - GESTÃO LEGISLA TIVA
Projeto/Atividade: 2.059 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Favorecido: 119 - VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPESI
Bairro: CENTRO
Endereço:
TRA ANA NERY
UF:BAHIA
Telefone Fixo:
Histórico:
•
Subelemento:
Celular:
31901100999 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
I
(quinhentos e quarenta
O
O
C
PIS PASEP:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.
Saldo Anterior
N°
CNPJICPF :42.687.02010001-22
Cidade: ITAPEBI
1.030.000,00
I
Despesa Empenhada
540.000,00
I
Saldo Disponível
mil reais)
LANÇAMENTO~
I Débito
I
Valor
1
I Crédito
Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Pessoal e Encargos Sociais
1 1622110101000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
540.000,0: 1622130101000 - CREDI'TOEMPENHADOA LIQUIDAR
2
522910100000 - EMISSÃO DE EMPENHOS
540.000,00 622910100000 - EMISSAO DE EMPENHOS
1 821110101000 - DOR - Recursos Tesouro - Fonte 00
1
540.000,00 821120100000 - DOR - COMPROMETIDAPOR EMPENHO
490.000,00
I
I
Valor
540.000,00
540.000,00
540.00000
Local/Datal Assinaturas
ITAPEBI, 02 de janeiro de 2015
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5}
PLrNIO GUERRIERI CORREIA
I' SECRETÁRIO
Página I de I
I;'&LProduções de Software LTDA
._....".:I •. II~
-.
MUNICIPIO DE IT APEBI
BABIA
42.687.020/0001-22
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000093/2015
"'''!l:.
,
~ ALOR BRUTO:
45.000,00
VALOR DESCONTO:
Exercício:
O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina Empenho:
Ficha:
que seja liquidada a despesa aqui classificada:
Processo:
0,00
VALOR LÍQUIDO:
45.000,00
2015
Tipo: Global
0000001/2015
Data: 19/05/2015
20591100
Data Vene.:
0000001/2015
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: O I - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa: I - GEST ÂO LEGISLA TIV A
Projeto/Atividade: 2.059 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO
Elemento de Despesa: 3190 1100000 - VENCIMENTOS E VANT AGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
Histórico:
•
Saldo Empenhado
(quarenta
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
CENTRO
TRA ANA NERY
CNPJ/CPF: 42.687.020/0001-22
Cidade: ITAPEBI
UF: BAHIA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES. MAIO .
I
361.785,72
I
O
P
C
I
DOCUMENTOS
Data
Descrição
Folha de Pagamento
Total
N°
Despesa Liquidada
e cinco mil reais)
45.000,00
J
Saldo Disponivel
1
N° Documento
05
316.785,72
Valor
45.000,00
45.000,00
LANÇAMENTOl
Valor I Crédito
I
J
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
1 1622130101000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
45.000.001:22130301000 - CREpiTO EMPENHADO LIQUIDADOA Pf.1
1 311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
45000,00 211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÚES E BENEFIC
1 821120100000- DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO
45.00000 821130101000 - DDR - COMPROMETIDA POR L1QUIDACA
lDébito
1
Local/Data/ Assinaturas
Valor
45.000,00
45.000,00
45.00000
ITAPEBI, 19 de maio de 2015
•
PRESIDENTE
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI
PUNIO GUERRIERI CORREIA
I' SECRETÁRIO
Página 1 de 1
li&L l'roduções de Software UDA
/'
Q/-'
MUNICIPIO DE ITAPEBI
BAHIA
42.687.020/0001-22
NOTA DE PAGAMENTO N° 0000099/201~
II~ .I!
~: .. ~
4-G;....
...
ORÇAMENTARIA
VALOR
BRUTO:
45.000,00
VALOR
DESCONTO:
O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamento do Empenho aqui
classificado:
VALOR
Exercício: 2015
Data Pagto : 20105/2015
Empenho: 0000001/2015
Liq uidação : 0000093/2015
LÍQUIDO:
22.440,68
Processo: 0000099/2015
OP: 0000100/2015
Tipo: Global
Ficha: 20591100/2015
Orgão :0101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: O I - Legislativa
Subfunção :031 - Ação Legislativa
Programa: I - GESTÃOLEGISLATIVA
Projeto/Atividade :2.059 - REMUNERAÇÃO DO PESSOALATIVO
Elemento Despesa :31901100000 - VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS PESSOALCIVIL
Fonte de Recurso :00 - RECURSOSORDINÁRIOS
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
VEREADORES DA CAMARA
CENTRO
TRAANA NERY
MUNICIPAL
DE ITAPEBI
CNPJ/CPF:
Cidade:
UF:
42.687.020/0001-22
ITAPEBI
BAHIA
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES. MAIO.
45.000,00
Saldo Liquidação:
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
ValorOP:
Saldo Disponivel :
0,00
•
Banco
Agência
3597-1
3597-1
3597-1
237 - BANCO BRADESCO
CONTROLE
Conta
BANCÁRI<J
Tipo/N" Documento
Valor
1.600,00
14.143,32
6.697,36
RB - 3597208
RB - 3597391
RB - 3597415
LANÇAMENTO!
N"
•
Débito
O
C
1
1
P
P
P
P
C
C
1
1
1
1
1
2
P
1
Valor
Crédito
Pagamento - Diversos - Pagamentos
622130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA
45.000,00 622130401000
821130101000 - DDR - COMPROMETIDA POR L1QUIDACÃ
45.000,00 821140100000
Pagamento/Desconto
211110101000 - SALARIOS. REMUNERACOES E BENEFIC
22.559.32 218830102000
218850106001
218850115001
218850115002
721110300000 - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
22.559,32 821110301000
821110301000 - DDR - Entradas Compensatórias
22.559,32 821130201000
Pagamento/Banco
1211110101000 - SALARIOS. REMUNERACOES E BENEFICI
22.440,68 111210200001
Valor
- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG
- DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE
45.000,00
45.000,00
-INSS
- IRRF
- RETENCÃO CONSIGNACÃO BRADESCO
- RETENCÃO CONSIGNACÃO CAIXA ECm
- DDR - Entradas Compensatórias
- DDR - COMPROMISSOS POR VALORES
4.617.09
3.034.96
8.863,90
6.043,37
22.559,32
22.559,32
- BANCO BRADESCO
22.440,68
DESCONTOS
Descrição
Valor
INSS
4.617.09
IRRF
3.034,96
RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO BRADESCO
8.863,90
RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA
6.043,37
Total
22.559,32
Local/Datal Assinaturas
ITAPEBI
PRESIDENTE
E&L Contabilidade Pública Eletrônica /S/
,20
de
maio
de
2015
I' SECRETÁRIO
Página ó de 21
li&L Produções de Software UVA
Banco Bradesco SIA
I
desce
Página 2 de 12
Transação Realizada com Sucesso
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 20/05/2015 - 14h18
N° de controle: 357409049716843892
I
Documento: 3597391
:mpreSd
le débito: Agência: 3597
I
Empresa: CAMARA MUNICIPAL
e crédito:
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
I
DE ITAPEBI
Conta: 0000502-9
Tipo: Conta-Corrente
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
vorecido: AGNALDO GOMES DE CARVALHO
Valor: R$ 2.655,41
te débito:
20/05/2015
iescncão:
pagamento
de vereadores
acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
ACZ5MKsh
Pw4Ra?Ay
9uXg?sB9
iço de
liente
BPM*qQJj
LKVLpyba
y@of?JSq
Alô Bradesco
0800 704 8383
Z2g2qPTt ormo6GTM MldO?gJA 1?q160hO
#Ua9Ve*V kQb7Yhhv lAiE6wOF xXCvHJH8
4TmF'@9Qw 9UIEyBOcJ Zu8fiYBY~9wfDPSw
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
xSizqrvL
3H*mvH7S
20525155
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das flh eis 18t1,cxceto feriados .
•
8ywkWpLU
TX*CqI@M
79762079
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Banco Bradesco SIA
Página I de 8
-
LI
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Bradesco
Net
._---~.-
W de controle: 357409049716843892
I
Documento: 3597371
[n'lfye:;ij
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Valor:
3597
I
3597
I
I Tipo:
Conta: 0002067-2
CAMARA MUNICIPAL
Agência:
Nome do favorecido:
Data de débito:
Agência:
DE ITAPEBI
I
Conta: 0001339-0
Conta-Corrente
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
ANTHERO BOTELHO DA SILVA N
R$ 1.400,00
21/05/2015
Descrição: pgt de vereador
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
CJ;~ez fST8 TAH61'-lIvs 3vn8r~Mjf .1. ~JGPwi8~)':' QpfLSl ;.;:) CEs Y-N3a Papa?DHA
Ly yx f Xp ít
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-
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 722 0099
0800 727 9933 Atendimento de segundaa sexta-Ierra, das 8h às
Cancelamentos,Reclamaçõese Informações.
Atendimento24 horas, 7 dias por semana.
18t,excetofenados.
Demaistelefones
consulteo site
FaleConosco.
SI A
Banco Bradesco
Página 2 de 8
Transação
Realizada com Sucesso
Transterênoa entre Contas [lradesco
Bradesco
Data da operação: 26/05/2015 - 1Oh42
N° de controle: 357409049716843892
I
Documento: 3597472
Net Emoresa
Conta de débito:
Empresa:
Conta de crédito:
Nome do favorecido:
Valor:
Data de débito:
Descrição:
Agência: 3597
I
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI
Agência: 3597
I
I Tipo:
Conta: 0002067-2
Conta: 0001339-0
I
Conta-Corrente
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
ANTHERO BOTELHO DA SILVA N
R$ 1.213,88
26/05/2015
PAGT DE VEREADOR
A transação acima foi realizada por meio do Brac1escoNet Ernpcsa.
Autenticação
YIMfYa#I
eAnE,JDcq Zr32AT3u 5·1 Yk -:1 FaA nTI·1RCKt,- pY89E:fV'
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6207
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SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 722 0099
':(
ql;XvYqvif
y
'6:--:2 ~l:_-
fendimento 24 horas, 7 dias por semana.
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exeeto feriados.
Demais telefones
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Pagina
Banco Bradesco S/A
1 de 12
I
desce
W de controle: 357409049716843892 I Documento: 3597396
.mpres a
Ie débito:
Agência: 3597
I
e crédito:
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
DE ITAPEBI
Conta: 0001299-8
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
vorecldo: GENILDES SEBASTIANA DANTAS
Valor: R$ 4.107,52
íe débito:
20/05/2015
rescrição:
pagt de vereador
Autenticação
3XDdw9FJ STP8iale
39H@?K50 DYvC**cl
c4A*rj4# CjyDhLqO
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V9HVp:i.Sr:
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1de
liente
IÇO
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 (lias por semana.
D800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
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Banco Bradesco SIA
I
desce
Página 1 de 12
N° de controle: 297728706116943812 I Documento: 3597208
.mpres a
te débito:
Agência: 3597
I
I
I
Conta: 0002067-2
I
DE ITAPEBI
e crédito:
Agência: 3597
Conta: 0545308-9
vorecido:
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTO
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
Valor: R$ 1.600,00
•
te débito:
04/05/2015
iescríção:
ADIANTAMENTO SALARIAL
Autenticação
zgRf7 91Z oOOn#MMW
9Nt6I*Wx tbedIXr1
kNLDmbWu Xi15182s
rnXE2Uh7B C1ZEVo7m C;PrNLVw? p6mWtI I1 q84C9?Az
DyoYhqOO c?uE5E4k rKo18DgZ QDdBp?b# QTR@5c#s
8Xaa5#4C 6rnS.n.vGKy
J#ZCKktw rnMfaftC 79762079
VwQUhs4z
Qi8Xhhqx
80506100
f.
iço de
liente
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 722 0099
Cancelamentos,Reclamaçõese Informações.
Atendimento24 horas,7 dias por semana.
0800 727 9933 Atendimentode segundaa sexta-feira,das8h às 18h,excetoferiados.
Demaistelefones
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Página
Banco Bradesco S/A
ii
desce
le débito:
Agência: 3597
I
Agência: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
e crédito:
11 de 12
DE ITAPEBI
Conta: 0545308-9
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
vorecído: LEONARDO RIBEIRO DOS SANTO
Valor: R$ 1.951,10
•
le débito:
20/05/2015
iescríção:
pagt de vereador
Autenticação
cfAFwnMc TTBKPvMh EPZvGomu 7EkrTVud N8imUN41 NLbsm2LI 7IgkasoI W87M*cG5
Z7Bnipc1 B.J?9897n xnO#sT4e zffZo7CX ooF'sg#TO xU6GzVh9 pS2 '?aWD1 703mE3HW
3GB?abW7 7vieX*## bmJ\GSy2I<4B86hGrV gWcJ4bXIK @PsfcAIS 19762079 S0524151
iço de
liente
Alô Bradesco
0800 704 8383
0800 722 0099
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 811 às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
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Banco Bradesco SI A
I
desce
Página 6 de 12
N° de controle: 357409049716843892
I
Documento: 3597406
.rfl ~J(e5d
le débito:
I
AgênCia: 3597
I
I
Conta: 0002067-2
DE ITAPESI
e crédito:
Agência: 3597
Conta: 0001319-6
vorecido:
NElMAR SOUZA DE QUEIROZ
I
CNPJ: 042.687.020/0001-22
I
Valor: R$ 1.193,55
le débito:
20/05/2015
>escrição: pagt de vereador
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I
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Agência: 3597
I
I
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DE ITAPEBI
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vorectdo: PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA
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1·~lO,-fV~J.:..
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Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPESI
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Conta: 0001673-0
I Tipo:
I
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Valor: R$ 3.013,38
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r7x418H4 XfcfOZFr I\AUt.E.I\.2T
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Empresa:
CAMARA MUNICIPAL
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Agência: 3597
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Valor:
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I
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I
DE !TAPESI
Conta: 0000283-6
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20/05/2015
)escrição:
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W2jWJdTv HiC;ELLac çjP"Bsynd Tyflr~umcauú)Ol'Jej21lAoeb':::
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DE ITAPEBI
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RELATÓRIO
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TOTAL
00019
SUBSIDIOS
TOTAL
DESCRIÇAO
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SUBSIDIOS
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C.P.F
NIVEL
VALOR
5.000,00
..... :
BOTELHO
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NETO
REFER.
1,00
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SEBASTIANA
Dru,TAS SEARA
REFER.
00501
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CONSIGNACAO
1,00
..... :
5.000,00
DATA ADMISsAo
01/01/2013
BRADESCO
DESCRIÇAo
00501
00504
00510
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INSS
IRRF
CONSIG.CAlXA
CONSIGNAÇAü
DESCRIÇAO
00501
00504
INSS
IRRF
VALOR
1,00
1,00
26/35
DOS DESCONTOS .. :
LÍQUIDO ........ :
DATA ADMI ssAo .. :
DOS DESCONTOS
REFER.
DATA ADMISsAo
DOS DESCONTOS
5.000,00
.. :
REFER.
TOTAL
TOTAL
513,01
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01/01/2013
VALOR
1,00
1.00
ECONÓMICA FE 1,00
BRADESCO 2
24/36
TOTAL DOS DESCONTOS .. :
TOTAL LíQUIDO ........ :
: 155.869.365-34
:VEREADOR-A-S
CÓDIGO
.. :
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1
TOTAL
TOTAL
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CÓDIGO
C.P.F
NIVEL
VALOR
DE 2015
DOS DESCONTOS
5.000,00
DOS VENCIMENTOS
DOS VENCIMENTOS
CÓDIGO
C.P.F
NI'IEL
VALOR
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: 355.568.465-53
:VEREADOR-A-S
5.000,00
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: 001 ELEITO
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CÓDIGO
DE CARVALHO
REFER.
DOS VENCIMENTOS
DOS VENCIMENTOS
~NCIONÁRIO:
~GIME
CARGO
.. :
1,00
FUNCIONÁRIO:
000038 - ANTHERO
REGIME
: 001 ELEITO
CARGO
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DESCRIÇAo
GOMES
DOS VENCIMENTOS
DOS VENCIMENTOS
CÓDIGO
PAGAMENTO
1,00
1,00
DOS DESCONTOS
LíQUlDO
513,01
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10/02/2015
VALOR
.. :
:
513,01
379,47
892,48
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==============================================================================================================================
FUNCIONÁRIO: 000040 - LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS
REGIME
: 001 ELEITO
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REFER.
00019
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SUBSIDIOS
TOTAL DOS VENCIMENTOS .....:
C.P.F
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CÓDIGO DESCRIÇAO DOS [>ESCONTOS REFER.
00501
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INSS
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CONSIGNAÇAü CEr
5.000,00
1,00
1,00
26/35
TOTAL DOS DESCONTOS ..:
TOTAL LíQUIDO ........:
01/01/2013
VALOR
513,01
337,22
598,67
1.448,90
3.551,10
==============================================================================================================================
FUNCIONÁRIO: 000058 - NEUMAR SOUSA DE QUEIROZ
REGIME
: 001 ELEITO
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CÓDIGO DESCRIÇAO DOS VENCIMENTOS
e
SUBSIDIOS
REFER.
1,00
C.P.F
NIVEL
VALOR
5.000,00
OO19
5.000,00
: 708.157.125-53
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DATA ADMISsAo ..:
CÓDIGO DESCRIÇAo DOS DESCONTOS
00501
00504
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INSS
IRRF
CONSIGNAÇAü CEF
CONSIGNACAO BRADESCO
REFER.
1,00
1,00
24/43
24/36
TOTAL LíQUIDO ........:
15/03/2013
VALOR
513,01
294,96
1.499,69
1.498,79
3.806,45
1.193,55
==============================================================================================================================
CAMARA
CAMARA
BAHIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE ITAPEBI
DE ITAPEBI
PÁGINA .. : 0002
RELATÓRIO
DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISsAo .. : 19/05/2015
17:14:33
FUNCIONÁRIO:
000046 - PAULO HENRIQUE
REGIME
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CARGO
: 00198 - VEREADOR
CÓDIGO
DESCRIÇAO
00019
SUBSIDIOS
TOTAL
DOS VENCIMENTOS
00019
SUBSIDIOS
REFER.
..... :
FUNCIONÁRIO:
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REGIME
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NASCIMENTO
1,00
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CÓDIGO
PAGAMENTO
DOS VENCIMENTOS
.. :
ALMEIDA
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C.P.F
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DESCRIÇAo
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CONSIGNACAO
DATA ADMISsAo
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PEREIRA
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1, 00
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CÓDIGO
DESCRIÇAO
00501
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INSS
IRRF
DOS DESCONTOS
5.000,00
DOS DESCONTOS .. :
LÍQUI DO ........ :
DATA ADMISsAo
DE 2015
01/01/2013
VALOR
1,00
1,00
26/46
TOTAL
TOTAL
C.P.F
NIVEL
.. :
REFER.
CEF 1
BRADESCO
5.000,00
ROSA
N° 01 DO M~S DE MAIO
.. :
REFER.
1,00
1,00
1
TOTAL LÍQUIDO ........ :
513,01
294,96
1.500,00
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01/01/2013
VALOR
513,01
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~NCIONÁRIO:
~GIME
~ARGO
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: 001 ELEITO
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TOTAL
TOTAL
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01/01/2013
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513,01
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FUNCIONÁRIO: 000035 - ZELITO GOMES DA SILVA
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: 001 ELEITO
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: 00198 - VEREADOR
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01/01/2013
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VALOR
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TOTAL
1,00
1,00
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26
DOS DESCONTOS ..:
LÍQUIDO ........ :
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•
pAGINA .. : 0003
CAMARA ~uNICIPAL
DE ITAPEBI
CAMARA MUNICIPAL
DE ITAPEBI
BAHIA
==============================================================================================================================
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISsAo ..: 19/05/2015 17:14:33
FOLHA N° 01 DO M~S DE MAIO DE 2015
PAGAMENTO ..:
==============================================================================================================================
RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA
==============================================================================================================================
QUANT.
CÓDIGO DESCRIÇAo DOS VENCIMENTOS
VALOR
CÓDIGO DESCRIÇAO DOS DESCONTOS
VALOR
QUANT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.000,00 00501 INSS
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3
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3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.000,00 TOTAL DOS DESCONTOS
TOTAL LIQUIDO
TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS
:
:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL
:
:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER ...:
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TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL
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:
:
:
0,00
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==============================================================================================================================
TOTAL DE ELEITO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
==============================================================================================================================

1 - Câmara Municipal de Itapebi

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