Abril

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Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/04/2015 A B DOS SANTOS SOM - ME
PROPAGANDA VOLANTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
21,00000
09.627.150/0001-02
25,000
525,00
1,00000
08.920.774/0001-42
153,980
153,98
01/04/2015 ANDRE VICENTE INGRATI-ME
BENDIX PARTIDA
1,00000
08.920.774/0001-42
72,540
72,54
BOBINA MOTOR DE PARTIDA JF
1,00000
08.920.774/0001-42
90,000
90,00
BOTÃO DE PARTIDA
1,00000
08.920.774/0001-42
33,360
33,36
BUCHA COLETOR
1,00000
08.920.774/0001-42
4,460
4,46
BUCHA INTERMEDIARIA
1,00000
08.920.774/0001-42
5,710
5,71
BUCHA MOTRIZ
1,00000
08.920.774/0001-42
5,570
5,57
GARFO PARTDA
1,00000
08.920.774/0001-42
25,310
25,31
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
08.920.774/0001-42
210,000
210,00
PARAFUSO FIXAÇÃO
7,00000
08.920.774/0001-42
3,574
25,02
REPARO PARTDA
1,00000
08.920.774/0001-42
27,030
27,03
SERVIÇO EM PARTE ELETRICA
1,00000
08.920.774/0001-42
250,000
250,00
SUPORTE ESCOVA PARTIDA
1,00000
08.920.774/0001-42
27,690
27,69
01/04/2015 AOKI LTDA
HASTE DA ALAVANCA DE CÂMBIO
1,00000
47.610.100/0001-01
50,000
50,00
01/04/2015 ATRI ARAÇATUBA
ELEMENTO FILTRA
2,00000
46.101.424/0014-68
122,425
244,85
FILTRO DE OLEO
1,00000
46.101.424/0014-68
68,130
68,13
2,00000
46.101.424/0014-68
45,000
90,00
6,00000
46.101.424/0014-68
50,000
300,00
AUTOMATICO PARTIDA
FLUSHING OIL LIMPEZA MOTOR
OLEO SELENIA 5 W30
Fiorilli S/C Software Ltda
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
Valor Uni.
Total
1,00000
46.101.424/0014-68
79,200
79,20
01/04/2015 B. D. DA SILVA PROENÇA - ME.
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, FR 01 LITRO80,00000
19.751.061/0001-19
15,000
1.200,00
ÓLEO MOTOR DIESEL, SAE 15W40, API CG4/SJ, BALDE40,00000
20L
19.751.061/0001-19
260,000
10.400,00
01/04/2015 ESQUIE JORGE ZAHR - ME
REFEIÇÃO
23,00000
14.728.363/0001-52
8,500
195,50
01/04/2015 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP
1,00000
03.238.338/0001-74
175,000
175,00
01/04/2015 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP
TELMISARTANA 80 MG
3.000,00000
14.271.474/0001-82
1,100
3.300,00
01/04/2015 G. S. JORGE JUNIOR - ME
DESINFETANTE CONC. FLORAL E JASMIN, EMB. 02 LITROS
10,00000
18.037.745/0001-90
2,150
21,50
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS
1,00000
18.037.745/0001-90
54,900
54,90
6,00000
18.037.745/0001-90
65,900
395,40
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM 25012,00000
ML
18.037.745/0001-90
5,990
71,88
REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO COM 05
6,00000
L
18.037.745/0001-90
13,990
83,94
01/04/2015 ISAIAS PONTIM CORDEIRO 32100996851
PÃO MINI FRANCÊS
800,00000
14.980.034/0001-02
0,250
200,00
01/04/2015 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
CABO DE REDE
300,00000
13.129.955/0001-95
1,300
390,00
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS
01/04/2015 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME
SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS
2,00000
08.910.484/0001-18
336,500
673,00
252,00000
60.399.698/0001-91
2,500
630,00
01/04/2015 LISSA NAOMI TAKAHAMA ARAI-ME
1,00000
20.550.964/0001-10
180,000
180,00
01/04/2015 LW AUTO PEÇAS LTDA.
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
60.351.012/0001-92
1.600,000
1.600,00
01/04/2015 LIBERT & NEVES LTDA.
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
01/04/2015 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2,00000
15.180.309/0001-88
82,285
164,57
01/04/2015 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME
FLUIDO DE FREIO, EMBALAGEM DE 500 ML
1,00000
14.786.465/0001-24
30,000
30,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2015 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME
3,00000
14.786.465/0001-24
373,333
1.120,00
01/04/2015 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
ARRUELA CELERON FENOLITE
4,00000
64.053.515/0001-32
2,000
8,00
AUTOMATICO PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
BENDIX PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
105,000
105,00
BUCHA MOTRIZ
3,00000
64.053.515/0001-32
5,000
15,00
FUSIVEL LAMINA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
GARFO PT.
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
INDUZIDO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
150,000
150,00
RELE AUXILIAR 12V 70A
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
2,00000
64.053.515/0001-32
65,000
130,00
SUPORTE ESCOVA PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
01/04/2015 MOTO LUVY PECAS E SERVICOS LTDA ME
SERVIÇOS DIVERSOS EM MOTO
1,00000
67.965.491/0001-86
74,000
74,00
01/04/2015 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME
MOUSE USB
11.563.030/0001-22
20,000
100,00
5,00000
01/04/2015 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
VALSARTANA 320 MG
570,00000
06.968.107/0001-04
0,460
262,20
01/04/2015 REGIS ROMANO VALPARAISO-ME
BUCHA DO MOLEJO
1,00000
04.995.582/0001-44
69,000
69,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
04.995.582/0001-44
160,000
160,00
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
04.995.582/0001-44
96,000
96,00
4,00000
04.995.582/0001-44
186,000
744,00
1,00000
04.995.582/0001-44
420,000
420,00
KIT BICO INJETOR
MOLA TRASEIRA
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
REPARO DO PISTÃO DA PORTA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.995.582/0001-44
326,000
326,00
1,00000
04.995.582/0001-44
612,000
612,00
2,00000
04.995.582/0001-44
1.744,500
3.489,00
01/04/2015 RENATA BRAZ DA SILVA - ME
FILTRO AR, REF. TR 20457, ÔNIBUS M. BENZ BR 904 L 20,00000
10.849.343/0001-89
65,000
1.300,00
FILTRO DE AR PURIFICADOR, REFERÊNCIA ARS 3003 12,00000
10.849.343/0001-89
88,400
1.060,80
FILTRO DE AR TR 20457 PARA ÔNIBUS M. BENZ MOTOR
20,00000
BR 904
10.849.343/0001-89
58,000
1.160,00
SENSOR DE ROTAÇÃO
10.849.343/0001-89
FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, COM SEPARADOR DE
10,00000
ÁGUA, RACOR R2830
61,200
612,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, REFERÊNCIA PSC 498
10,00000
OU PSC 498/4
FILTRO DE DIREÇÃO PH 346
20,00000
FILTRO LUBRIFICANTE DIESEL PARA MICRO ÔNIBUS VW-8-150
10,00000 MWM
10.849.343/0001-89
62,050
620,50
10.849.343/0001-89
9,860
197,20
10.849.343/0001-89
24,990
249,90
10.849.343/0001-89
FILTRO LUBRIFICANTE DIESEL, PARA ÔNIBUS M. BENZ,
20,00000
MOTOR BR 904 L, FILTRO
32,300 HU 931/5 646,00
FILTRO PEC 3022
20,00000
10.849.343/0001-89
43,500
870,00
SERVIÇOS DE FUNILARIA
5,00000
10.849.343/0001-89
90,000
450,00
1,00000
10.849.343/0001-89
50,000
50,00
1,00000
19.984.782/0001-79
350,000
350,00
01/04/2015 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP
BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UNIDADES
1,00000
15.088.437/0001-04
9,500
9,50
01/04/2015 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UNID.,
2,00000
COR AZUL.
15.088.437/0001-04
66,000
132,00
15.088.437/0001-04
CANETA ESFEROGRÁFICA, RETRÁTIL, CORPO REDONDO,
2,00000
FUMÊ, PONTA DE
13,000
AÇO COM ESFERA
26,00
DE TUNG
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 20 3,00000
ML
15.088.437/0001-04
1,500
4,50
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DESTACA TEXTO, COM TINTA FLUORESCENTE DE SECAGEM
2,00000RAPIDA
15.088.437/0001-04
1,500
3,00
GRAFITE 0,5 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN
5,00000
15.088.437/0001-04
3,000
15,00
GRAFITE 0,7 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN
5,00000
15.088.437/0001-04
3,000
15,00
LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 12 UN 2,00000
15.088.437/0001-04
9,500
19,00
LAPISEIRA PARA GRAFITE DE 0,5MM COM PONTA METALICA
4,00000
15.088.437/0001-04
4,000
16,00
LAPISEIRA PARA GRAFITE DE 0,7MM COM PONTA METALICA
4,00000
15.088.437/0001-04
4,000
16,00
01/04/2015 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,456
12.280,00
01/04/2015 SUPERMERCADO BRITO LTDA
ABÓBORA CABOTIAM
36,00000
47.755.103/0001-25
3,320
119,52
ALFACE
6,00000
47.755.103/0001-25
3,590
21,54
BANANA MAÇÃ
14,74500
47.755.103/0001-25
5,600
82,572
BATATA
50,50000
47.755.103/0001-25
3,000
151,507
CEBOLA
39,55900
47.755.103/0001-25
3,930
155,467
CENOURA
62,38400
47.755.103/0001-25
2,730
170,308
CHEIRO VERDE
6,00000
47.755.103/0001-25
3,600
21,60
LARANJA
33,43300
47.755.103/0001-25
1,500
50,15
LIMÃO
1,82300
47.755.103/0001-25
1,290
2,352
PIMENTÃO
1,88900
47.755.103/0001-25
6,980
13,185
10,97200
47.755.103/0001-25
5,980
65,613
1.980,00000
11.260.846/0001-87
0,084
166,32
TOMATE
06/04/2015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
ALPRAZOLAM 0,25 MG
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO100,00000
62,5
11.260.846/0001-87
4,500
450,00
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM 5 ML 20,00000
11.260.846/0001-87
13,800
276,00
06/04/2015 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP
FECHADURA ELETRICA
1,00000
67.768.952/0001-20
205,000
205,00
LIMA CHATA PARA AFIAR ENXADA
1,00000
67.768.952/0001-20
12,000
12,00
TELEFONE SEM FIO
1,00000
67.768.952/0001-20
80,000
80,00
06/04/2015 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME
BATATA
11,61900
10.870.151/0001-54
3,099
36,013
CEBOLA
2,13700
10.870.151/0001-54
3,646
7,791
CENOURA
5,36400
10.870.151/0001-54
3,097
16,61
CHUCHU
3,19400
10.870.151/0001-54
1,797
5,74
LARANJA
29,12900
10.870.151/0001-54
1,389
40,47
MAÇA NACIONAL
11,18800
10.870.151/0001-54
3,190
35,69
TOMATE
5,20200
10.870.151/0001-54
4,986
25,938
VERDURA EM FOLHAS
8,00000
10.870.151/0001-54
2,800
22,40
06/04/2015 COOPERATIVA AGRÁRIA CAFEIC.REGIÃO DE TUPI PAULISTA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM2.712,00000
01 L
72.698.509/0004-03
1,800
4.881,60
06/04/2015 IDC COMERCIO DE EPI´S EIRELI - EPP
16.735.511/0001-91
FILTRO COMBINADO 900 ST A2B2P2; P/ VAPORES ORGÂNICOS
30,00000 E GASES ÁCIDOS
99,000 CLASSE 2/PARTÍCULAS
2.970,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL 3M 8822 PFF2 C/VAL CA 5657
20,00000
MÁSCARA FACIAL FULL FACE RB ABS, CA 5758
5,00000
16.735.511/0001-91
8,000
160,00
16.735.511/0001-91
420,000
2.100,00
16.735.511/0001-91
ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO
60,00000
E VISOR CURVO; ESCURO
3,660
219,60
06/04/2015 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 156,00000
02.916.265/0011-31
12,780
1.993,68
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2015 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 36,00000
02.916.265/0011-31
10,040
361,44
06/04/2015 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME
CEFTRIAXONA 500MG C/ 1 AMP
3,00000
08.332.359/0001-78
14,000
42,00
4,00000
09.299.910/0001-91
44,900
179,60
ABRAÇADEIRA NYLON 30CM
9,00000
64.053.515/0001-32
2,000
18,00
CABO PP INSTALAÇÃO
2,00000
64.053.515/0001-32
8,000
16,00
ESPAGUETE CORRUGADO 10MM
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
INTERRUPTOR LUZ FREIO
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
LAMPADA H4 12 VOLTS
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LAMPADA LANTERNA 12 V 4 W
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA LANTERNA 67 12 V 5 W
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA PISCA
8,00000
64.053.515/0001-32
3,000
24,00
LANTERNA S/ CONECTOR
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
LENTE LANTERNA
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
RELE PISCA
2,00000
64.053.515/0001-32
22,500
45,00
3,00000
64.053.515/0001-32
93,333
280,00
06/04/2015 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP
ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
06/04/2015 OLIVEIRA COM.ACES. CIR.,MED., HOSP.E ODONT.-EIRELI
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
200,00000
07.788.770/0001-90
1,140
228,00
FRASCO ALIMENTAÇÃO INTERAL DE 500 ML
50,00000
07.788.770/0001-90
1,040
52,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FRASCO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL 300 ML
50,00000
07.788.770/0001-90
0,760
38,00
06/04/2015 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
89,36100
12.226.196/0001-16
1,932
172,645
GASOLINA COMUM
660,20900
12.226.196/0001-16
3,121
2.060,512
06/04/2015 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME
CHOCOLATE AO LEITE 1 KG
20,00000
03.512.956/0001-60
28,950
579,00
FITILHO BRANCO ROLO COM 50M.
1,00000
03.512.956/0001-60
1,350
1,35
FOLHA METALIZADA PARA PASCOA
50,00000
03.512.956/0001-60
0,750
37,50
FORMAS PARA CHOCOLATE
30,00000
03.512.956/0001-60
1,200
36,00
PAPEL ALUMINIO 75X45CM
15,00000
03.512.956/0001-60
3,990
59,85
47.755.103/0001-25
BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO, EMBALADOS EM SACO
46,00000
PLÁSTICO COM
27,500
01 QUILO
1.265,00
47.755.103/0001-25
BOMBOM DE CHOCOLATE PRETO, EMBALADOS EM SACO
46,00000
PLÁSTICO COM 01
27,500
QUILO
1.265,00
47.755.103/0001-25
BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, EMBALADOS
2.400,00000
EM CAIXAS DE PAPEL, 7,140
350 GRAMAS CADA,
17.136,00
CONTEN
07/04/2015 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS
1,00000
15.354.736/0001-35
2.760,000
2.760,00
07/04/2015 FABIOLA VENDRAMIN MAESTRELLO-ME
CARTUCHO CILINDRO
1,00000
09.289.279/0001-40
190,000
190,00
07/04/2015 ISAIAS PONTIM CORDEIRO 32100996851
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS
56.032,00000
14.980.034/0001-02
0,520
29.136,64
CEFTRIAXIONA 1G CX.C/01 AMPOLA
5,00000
08.332.359/0001-78
18,000
90,00
SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS
5,00000
08.910.484/0001-18
234,600
1.173,00
1.350,00000
60.399.698/0001-91
0,310
418,50
1,00000
60.770.591/0001-08
420,000
420,00
2,00000
60.770.591/0001-08
50,000
100,00
PÃO FRANCÊS
07/04/2015 LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA-EPP
BARRA DE DIREÇÃO CURTA
GRAMPO MOLEJO
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PORCA ROSCA DUPLA
Valor Uni.
Total
4,00000
60.770.591/0001-08
2,500
10,00
1,00000
53.933.818/0001-23
88,000
88,00
07/04/2015 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
ESTOPA P/LIMPEZA; BRANCA; FARDO APROXIMAD. 60 KG
1,00000
12.398.989/0001-12
536,480
536,48
07/04/2015 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
FLEXIVEL
12.398.989/0001-12
FLUIDO PARA FREIO, DOT 4, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA
4,00000
COM 48 UNIDADES
662,000
2.648,00
GRAXA PARA CHASSIS E ROLAMENTOS, TAMBOR DE 200
2,00000
LITROS
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W50, API-SJ, EMBALAGEM
50,00000
COM 1 LITRO
12.398.989/0001-12
2.046,200
4.092,40
12.398.989/0001-12
13,350
667,50
ARRUELA DE AÇO
9,00000
64.053.515/0001-32
1,000
9,00
CHAVE SETA
1,00000
64.053.515/0001-32
90,000
90,00
CORREIA
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
ESTATOR
1,00000
64.053.515/0001-32
130,000
130,00
PALHETA DIANTEIRA
2,00000
64.053.515/0001-32
80,000
160,00
POLIA DO ALTERNADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
35,000
35,00
ROLAMENTO
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
ROTOR ALTENADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
140,000
140,00
AGENTE DE UNIÃO DENTINA, FRASCO COM 05 ML
20,00000
07.788.770/0001-90
24,500
490,00
ALGINATO PARA IMPRESSÃO, C/ AROMA, PC C/454 GRAMAS
5,00000
07.788.770/0001-90
34,000
170,00
ANESTÉSICO TÓPICO GEL, P/USO ODONTOLÓGICO, FR5,00000
12 G
07.788.770/0001-90
7,400
37,00
CABOS PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO, EM INOX 20,00000
07.788.770/0001-90
2,500
50,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CERA UTILIDADES, P/USO ODONTOLÓGICO, CX COM 225
1,00000
G
07.788.770/0001-90
11,800
11,80
CIMENTO CIRÚRGICO, SEM EUGENOL
1,00000
07.788.770/0001-90
57,700
57,70
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR
5,00000
07.788.770/0001-90
41,000
205,00
CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBOS DE 90 GRAMAS
1.200,00000
07.788.770/0001-90
1,320
1.584,00
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5
50,00000
07.788.770/0001-90
2,920
146,00
ESPONJA HEMOSTÁTICA,CONST. FIBRINA BOVINA,CX 14
3,00000
UN
07.788.770/0001-90
23,050
69,15
EVIDENCIADOR PLACA BACTERIANA, CX C/ 120 PASTILHAS
5,00000
07.788.770/0001-90
22,200
111,00
FLÚOR GEL,P/APLIC.TÓPICA,NEUTRO, PH 7,0, FR 200 ML
2,00000
07.788.770/0001-90
4,000
8,00
MÁSCARA CIRÚR. DESC.RETANG.CLIP NASAL, C/ELÁSTICO
20,00000
07.788.770/0001-90
7,000
140,00
MERCURIO PURO P/ USO ODONTOLOGICO, FRASCO C/
10,00000
100G
07.788.770/0001-90
205,000
2.050,00
07.788.770/0001-90
PASTA ALVEOLAR, ANTISÉPTICA E ANALGÉSICA, C/PRÓPOLIS,
8,00000 EMBALAGEM
23,360
COM 12 G
186,88
PASTA ZINCO ENÓLICO, PARA MOLDAGEM DE BOCA 3,00000
07.788.770/0001-90
31,700
95,10
PINCEL APLICADOR DESC. P/ADESIVO, TB C/100 APLIC.
20,00000
07.788.770/0001-90
8,300
166,00
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, FRASCO COM 10 ML
6,00000
07.788.770/0001-90
16,200
97,20
TESOURA CIRÚRGICA, C/ PONTA CURVA, 11 CM
5,00000
07.788.770/0001-90
15,000
75,00
TESOURA CIRÚRGICA, C/ PONTA RETA, 11 CM
5,00000
07.788.770/0001-90
15,000
75,00
TIRA METÁLICA, 4 MM, P/ACAB.REST.AMÁLGAMA, PC 12UN
10,00000
07.788.770/0001-90
5,600
56,00
07/04/2015 PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CIMENTO CP II 32 F, SACO COM 50 QUILOS
50,00000
64.676.778/0001-06
25,890
1.294,50
GASOLINA COMUM
23.373,08900
12.226.196/0001-16
3,121
72.947,396
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
07/04/2015 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ANEL DE BORRACHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
50.238.039/0001-10
43,000
43,00
1,00000
50.238.039/0001-10
38,000
38,00
KIT BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
50.238.039/0001-10
337,000
337,00
RELE
1,00000
50.238.039/0001-10
42,000
42,00
1,00000
50.238.039/0001-10
240,000
240,00
1,00000
20.020.753/0001-76
200,000
200,00
07/04/2015 SINVALDO NOGUEIRA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 011.568,00000
LITRO
067.366.738-36
2,180
3.418,24
ÓLEO DIESEL COMUM
2.000,00000
02.044.526/0001-07
2,456
4.912,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
3.000,00000
02.044.526/0001-07
2,713
8.139,00
FILTRO COMBUSTIVEL
07/04/2015 SEBASTIAO SOARES 60450533891
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
07/04/2015 SOFTPRIME TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS
2,00000
19.495.403/0002-68
20,000
40,00
07/04/2015 SQUICATO E CREPALDI LTDA
CUBO DIANTEIRO
1,00000
56.854.045/0001-88
60,000
60,00
08/04/2015 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME
AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO (ARLA
22,00000
32)
04.885.558/0001-52
80,000
1.760,00
FLUIDO MINERAL AUTOMOTIVO, ATF, CAIXA COM 24 UNID.
5,00000
X 1 LITRO
04.885.558/0001-52
350,000
1.750,00
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 90, CLASSIFICAÇÃO
80,00000API-GL5
04.885.558/0001-52
13,100
1.048,00
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L
40,00000
04.885.558/0001-52
170,000
6.800,00
04.885.558/0001-52
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
10,00000
E FREIO ÚMIDO 320,000
499
3.200,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W, CAIXA COM 24 FRASCOS
3,00000
X 1 LITRO
04.885.558/0001-52
350,000
1.050,00
ÓLEO SAE 90 API GL5, BALDE DE 20 LITROS
13,00000
04.885.558/0001-52
220,000
2.860,00
08/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME
ABRAÇADEIRA DO PINO
2,00000
13.191.841/0001-75
35,000
70,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
BALANCIM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
13.191.841/0001-75
680,000
680,00
4,00000
13.191.841/0001-75
40,000
160,00
DESCONTO
1,00000
13.191.841/0001-75
-964,680
-964,68
GRAMPO DE MOLA
8,00000
13.191.841/0001-75
45,000
360,00
GRAXEIRA RETA
2,00000
13.191.841/0001-75
2,500
5,00
JOGO DE LONA C/ REBITES
4,00000
13.191.841/0001-75
280,000
1.120,00
KIT MOLA DE FREIO
4,00000
13.191.841/0001-75
40,000
160,00
PINO CENTRO
4,00000
13.191.841/0001-75
35,000
140,00
PINO CONICO
2,00000
13.191.841/0001-75
36,800
73,60
PINO DO BALANCIM
2,00000
13.191.841/0001-75
78,000
156,00
PORCA
6,00000
13.191.841/0001-75
7,680
46,08
PORCA DO GRAMPO
16,00000
13.191.841/0001-75
8,000
128,00
REPARO CUICA FREIO
4,00000
13.191.841/0001-75
150,000
600,00
REPARO FREIO
8,00000
13.191.841/0001-75
47,500
380,00
1,00000
13.191.841/0001-75
686,000
686,00
SUPORTE CENTRAL
1,00000
13.191.841/0001-75
780,000
780,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
4,00000
13.191.841/0001-75
480,000
1.920,00
08/04/2015 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838
FORMATAÇÃO DE HD E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 1,00000
20.525.159/0001-37
50,000
50,00
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE
1,00000
20.525.159/0001-37
50,000
50,00
BUCHA TENSOR
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
4,00000
Valor Uni.
Total
20.525.159/0001-37
45,000
180,00
08/04/2015 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G
20,00000
10.210.196/0001-00
7,990
159,80
10,00000
10.210.196/0001-00
7,990
79,90
10,00000
10.210.196/0001-00
9,600
96,00
10.210.196/0001-00
ESTILETE CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM TRAVA GIRATÓRIA,
5,00000 EM LAMINA0,400
DE AÇO CARBONO,
2,00
ESTREIT
ESTILETE, CABO EM POLIPROPILENO, 9 MM
10,00000
10.210.196/0001-00
0,650
6,50
GRAMPO TRILHO, 80 MM, CAIXA COM 50 JOGOS
14,00000
10.210.196/0001-00
9,880
138,32
PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
5,00000
10.210.196/0001-00
1,340
6,70
TESOURA UNIVERSAL, TAMANHO 17 CM
2,00000
10.210.196/0001-00
8,650
17,30
08/04/2015 DOURADO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME
ABRAÇADEIRA PARA COLETOR SOLAR
1,00000
07.204.137/0001-07
45,000
45,00
08/04/2015 DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -E
19.836.941/0001-98
QUESTRAN LIGHT PÓ 50 ENVELOPES
1,00000
235,570
235,57
CARTUCHO CILINDRO
1,00000
09.289.279/0001-40
250,000
250,00
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA
1,00000
09.289.279/0001-40
120,000
120,00
08/04/2015 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS - ME
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 1030,00000
PC
09.459.763/0001-70
235,100
7.053,00
08/04/2015 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME
CARTUCHO HP
3,00000
07.253.999/0001-20
55,000
165,00
08/04/2015 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA
CONEXÃO DE AÇO
1,00000
15.180.309/0001-88
268,000
268,00
RELE AUXILIAR
3,00000
64.053.515/0001-32
16,667
50,00
SOQUETE FAROL
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
08/04/2015 MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885
SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE BORDADO EM CHINELO
1,00000
18.276.963/0001-88
874,680
874,68
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
08/04/2015 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME
BOMBA D’ ÁGUA
Valor Uni.
Total
1,00000
06.886.375/0001-87
350,000
350,00
4,00000
06.886.375/0001-87
15,000
60,00
CRUZETA CARDAN
3,00000
06.886.375/0001-87
100,000
300,00
FLEXIVEL HIDRAULICO
1,00000
06.886.375/0001-87
45,000
45,00
MANCAL BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
4,00000
06.886.375/0001-87
15,000
60,00
ROLAMENTO CARDAN
1,00000
06.886.375/0001-87
100,000
100,00
08/04/2015 N.D.F.P. MORAIS ME
CONFECÇÃO DE CARIMBO SIMPLES
1,00000
13.100.138/0001-04
42,000
42,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS
1,00000
13.100.138/0001-04
32,000
32,00
1,00000
11.563.030/0001-22
41,800
41,80
GASOLINA COMUM
510,83300
12.226.196/0001-16
3,121
1.594,31
08/04/2015 RAFAEL ORTUNHO DOS SANTOS 39673637830
SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO
4,00000
20.293.665/0001-48
293,750
1.175,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
MOUSE SPEED SEM FIO USB
08/04/2015 SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.RADIOL. LTDA
50.429.810/0001-36
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL
1,00000
931,200
931,20
CHOCOLATE EM PÓ EMB DE 1 KG
2,00000
47.755.103/0001-25
7,900
15,80
LEITE EM PÓ INTEGRAL
8,00000
47.755.103/0001-25
8,690
69,52
5,00000
47.755.103/0001-25
2,650
13,25
ALPRAZOLAM 2 MG
4.980,00000
14.271.474/0001-82
0,129
642,42
CLOBAZAM 20 MG
1.000,00000
14.271.474/0001-82
0,760
760,00
CODERGOCRINA MESILATO 4,5 MG
196,00000
14.271.474/0001-82
4,550
891,80
DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG, FR COM 2020,00000
ML
14.271.474/0001-82
38,900
778,00
PAPEL ALUMINIO 45 CM
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
HIDROCLOROTIAZIDA 5 MG + RAMIPRIL 25 MG
180,00000
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO
20,00000DE 3 ML
Valor Uni.
Total
14.271.474/0001-82
1,170
210,60
14.271.474/0001-82
34,200
684,00
14.271.474/0001-82
INSULINA GLARGINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM UMA30,00000
CANETA DESCARTÁVEL
114,500
3.435,00
INSULINA LISPRO 100 UI/ML, COM 10 ML
30,00000
14.271.474/0001-82
88,000
2.640,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
1.200,00000
14.271.474/0001-82
2,100
2.520,00
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
6.960,00000
14.271.474/0001-82
1,250
8.700,00
MIDAZOLAN 15 MG
570,00000
14.271.474/0001-82
0,470
267,90
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG
2.250,00000
14.271.474/0001-82
0,400
900,00
TELMISARTAM 80 MG
600,00000
14.271.474/0001-82
0,920
552,00
TOPIRAMATO 25 MG
4.500,00000
14.271.474/0001-82
0,110
495,00
VALSARTANA 160 MG
3.450,00000
14.271.474/0001-82
0,420
1.449,00
AMILORIDA 2,5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
990,00000
06.968.107/0001-04
0,110
108,90
BETAMETASONA 0,25 MG/ 5 ML + DEXCLORFENIRAMINA
200,00000
2
06.968.107/0001-04
2,750
550,00
BISACODIL 5 MG
140,00000
06.968.107/0001-04
0,070
9,80
06.968.107/0001-04
BRONFENIRAMINA 2 MG, MALEATO + CLORIDRATO DE
400,00000
FENILEFRINA, SUSPENSÃO
6,250 ORAL 2.500,00
06.968.107/0001-04
CEFTRIAXIONA SÓDICA 1 G IM, PÓ PARA SUSPENSÃO
300,00000
INJETÁVEL + DILUENTE
7,500
2.250,00
CLINDAMICINA 300 MG
736,00000
06.968.107/0001-04
1,250
920,00
06.968.107/0001-04
CLIOQUINAL + SULF GENTAMICIA + TOLNAFITATO + VALERATO
200,00000 DE BETAMETASONA
4,180
836,00
CLORTALIDONA 25 MG
9.996,00000
06.968.107/0001-04
0,071
709,716
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FLUOCINOLONA 0,25 MG + NEOMICINA 3,5 MG + POLIMIXINA
300,00000
B 10.000 UI +
06.968.107/0001-04
1,700
510,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG
9.990,00000
06.968.107/0001-04
0,160
1.598,40
LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG
1.980,00000
06.968.107/0001-04
0,190
376,20
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR COM
200,00000
10 ML
06.968.107/0001-04
0,460
92,00
06.968.107/0001-04
POLICRESULENO 50 MG/G + CINCHOCAINA 10 MG/G, POMADA
93,00000 COM 30 G + 8,000
744,00
VALSARTANA 320 MG
2.820,00000
06.968.107/0001-04
0,540
1.522,80
ABRAÇADEIRA 12X16
2,00000
47.610.100/0001-01
3,920
7,84
ANEL DE VEDAÇÃO
1,00000
47.610.100/0001-01
2,080
2,08
BUCHA DA BARRA DA SUSPENSÃO
2,00000
47.610.100/0001-01
13,910
27,82
CONJUNTO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO
1,00000
47.610.100/0001-01
476,550
476,55
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
1,00000
47.610.100/0001-01
208,210
208,21
ELEMENTO FILTRO OLEO
1,00000
47.610.100/0001-01
80,160
80,16
ESTOPA
1,00000
47.610.100/0001-01
7,920
7,92
FILTRO DE PÓ PAPEL
1,00000
47.610.100/0001-01
159,760
159,76
12,00000
47.610.100/0001-01
31,310
375,72
1,00000
47.610.100/0001-01
596,000
596,00
15,00000
15.354.736/0001-35
14,000
210,00
10/04/2015 CONCRESP MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP
CASCALHO 01
10,00000
46.026.191/0004-04
41,150
411,50
FORMATAÇÃO DE HD E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 2,00000
20.525.159/0001-37
50,000
100,00
ÓLEO MOTOR
10/04/2015 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/04/2015 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME
FEMEA GIR 1.1/6´ X 3/4´ JIC
Valor Uni.
Total
1,00000
13.879.106/0001-59
45,000
45,00
2,00000
13.879.106/0001-59
26,000
52,00
FEMEA GIR 3/4 JIC 3/8
2,00000
13.879.106/0001-59
24,000
48,00
FEMEA GIR 3/4´ X 1/2´ CURVA 45º
1,00000
13.879.106/0001-59
28,000
28,00
FEMEA GIR 7/8´ X 1/2´
1,00000
13.879.106/0001-59
25,000
25,00
FEMEA GIRATORIA 1.5/16 X 1`4T
4,00000
13.879.106/0001-59
45,000
180,00
FEMEA GIRATORIA 3/4´ X 1/2 JIC
3,00000
13.879.106/0001-59
25,500
76,50
FEMEA GIRATORIA 7/8 X 1/2 S/ CAPA
1,00000
13.879.106/0001-59
26,500
26,50
FEMEA GIRATORIA 7/8º X 1/2º CURVA 90º
1,00000
13.879.106/0001-59
28,300
28,30
FILTRO BOMBA INJETORA
2,00000
13.879.106/0001-59
12,500
25,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
13.879.106/0001-59
35,000
35,00
MACHO FIXO 1.1/6 X 3/4 JIC
1,00000
13.879.106/0001-59
36,000
36,00
MACHO FIXO 3/4 X 1/2 JIC
1,05000
13.879.106/0001-59
23,000
24,15
MANGUEIRA HIDRAULICA
1,20000
13.879.106/0001-59
26,500
31,80
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2´ 2 T
1,80000
13.879.106/0001-59
26,500
47,70
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4´
1,68000
13.879.106/0001-59
45,150
75,852
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4´ 2T R2AT
1,00000
13.879.106/0001-59
45,150
45,15
1,20000
13.879.106/0001-59
22,000
26,40
1,00000
13.879.106/0001-59
357,970
357,97
FEMEA GIR 3/4 X3/8 45º
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8´ 2T
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2015 ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA
1.000,00000
55.114.979/0001-10
0,220
220,00
1,00000
03.238.338/0001-74
178,000
178,00
10/04/2015 IPANEMA TRATORES LTDA
ANEL ORING
2,00000
03.826.872/0001-00
1,000
2,00
BOIA TANQUE
1,00000
03.826.872/0001-00
235,000
235,00
COIFA
1,00000
03.826.872/0001-00
117,000
117,00
CONJUNTO DE EMBREAGEM
1,00000
03.826.872/0001-00
1.550,000
1.550,00
DESCONTO
1,00000
03.826.872/0001-00
-146,360
-146,36
EIXO
2,00000
03.826.872/0001-00
335,000
670,00
FECHADURA CAPO
1,00000
03.826.872/0001-00
275,000
275,00
FILTRO HIDRAULICO
1,00000
03.826.872/0001-00
95,000
95,00
JUNTA ESCAPE
1,00000
03.826.872/0001-00
7,500
7,50
PINO GUIA
4,00000
03.826.872/0001-00
8,000
32,00
PROTETOR
2,00000
03.826.872/0001-00
5,000
10,00
RETENTOR
2,00000
03.826.872/0001-00
36,000
72,00
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
03.826.872/0001-00
217,220
217,22
ROLAMENTO PILOTO
1,00000
03.826.872/0001-00
28,000
28,00
ROLAMENTO T D F
1,00000
03.826.872/0001-00
165,000
165,00
2,00000
03.826.872/0001-00
158,000
316,00
1,00000
03.826.872/0001-00
9,000
9,00
SUPORTE
TERMINAL
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
TRAVA
Quantidade
6,00000
10/04/2015 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
CARRINHO DE MÃO
1,00000
Valor Uni.
Total
03.826.872/0001-00
3,667
22,00
13.129.955/0001-95
100,000
100,00
10/04/2015 JOSE ANGELO COUTO - ME
JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO
1,00000
10.977.481/0001-43
15,000
15,00
JUNTA DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO
1,00000
10.977.481/0001-43
10,000
10,00
MODULO DE INJEÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
750,000
750,00
PRISIONEIRO ESCAPAMENTO
3,00000
10.977.481/0001-43
1,300
3,90
ROLAMENTO DE RODA
1,00000
10.977.481/0001-43
65,000
65,00
SENSOR DE ROTAÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
148,100
148,10
4,00000
10.977.481/0001-43
225,625
902,50
10/04/2015 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT
100,00000
07.859.362/0001-81
1,590
159,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA 70,00000
07.859.362/0001-81
3,950
276,50
CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 12 DIGITOS
4,00000
07.859.362/0001-81
23,800
95,20
ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G20,00000
07.859.362/0001-81
1,800
36,00
PASTA EM PLÁSTICO POLIONDA FORMATO 240X335MM
50,00000
E5
07.859.362/0001-81
3,300
165,00
PEN DRIVE 8 GB, COM TAMPA PROTETORA
10,00000
07.859.362/0001-81
22,100
221,00
10/04/2015 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
260,00000
09.005.151/0001-07
6,850
1.781,00
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 5,00000
09.005.151/0001-07
40,750
203,75
10/04/2015 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
09.479.828/0001-49
55,300
55,30
1,00000
09.479.828/0001-49
-133,400
-133,40
DESCONTO
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
ELEMENTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
09.479.828/0001-49
89,500
537,00
1,00000
09.479.828/0001-49
98,600
98,60
JOGO DE REPARO 9401081131
1,00000
09.479.828/0001-49
3,700
3,70
JOGO DE REPARO 94441080020
1,00000
09.479.828/0001-49
12,000
12,00
JOGO DO REPARO
1,00000
09.479.828/0001-49
191,840
191,84
PISTÃO
1,00000
09.479.828/0001-49
35,400
35,40
REPARO 9441080044
1,00000
09.479.828/0001-49
15,900
15,90
1,00000
09.479.828/0001-49
360,000
360,00
VALVULA
6,00000
09.479.828/0001-49
47,000
282,00
VALVULA RETORNO
1,00000
09.479.828/0001-49
102,260
102,26
10/04/2015 MAURICIO AKIO ARAI - ME
1,00000
04.238.643/0001-29
180,000
180,00
SUPORTE INFERIOR DA PORTA LATERAL
1,00000
04.238.643/0001-29
230,000
230,00
SUPORTE SUPERIOR DA PORTA LATERAL
1,00000
04.238.643/0001-29
140,000
140,00
LAMPADA FAROL
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
LAMPADA H7 12 VOLTS
2,00000
64.053.515/0001-32
35,000
70,00
PALHETA SLIM
2,00000
64.053.515/0001-32
40,000
80,00
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
JOGO DE ALAVANCA
BOMBA D’ ÁGUA
CRUZETA DO CARDAN
1,00000
06.886.375/0001-87
350,000
350,00
2,00000
06.886.375/0001-87
90,000
180,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ROLAMENTO DO CARDAN
Valor Uni.
2,00000
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
10/04/2015 TRANSPORTADORA E LOCADORA J R LTDA - ME
TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
2,00000
10/04/2015 VALTER DE SOUZA SILVA
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR
2,00000
Total
06.886.375/0001-87
110,000
220,00
02.044.526/0001-07
2,456
12.280,00
11.073.649/0001-59
5.487,260
10.974,52
14.293.556/0001-28
50,000
100,00
14.293.556/0001-28
SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DE SISTEMA1,00000
DE GESTÃO, GERENCIA
800,000DE REDE CABEADA
800,00 E W
10/04/2015 VIVIAN CAROLINE DA SILVA SANTOS 36910925866
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO
1,00000
21.909.424/0001-43
950,000
950,00
10/04/2015 WALDEMAR GARDIN - ME
DESCONTO
1,00000
43.537.778/0001-47
-99,000
-99,00
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA
1,00000
43.537.778/0001-47
85,000
85,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
1,00000
43.537.778/0001-47
25,000
25,00
JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO
1,00000
43.537.778/0001-47
19,000
19,00
ÓLEO DIFERENCIAL
1,00000
43.537.778/0001-47
30,000
30,00
PRISIONEIRO ESCAPAMENTO
4,00000
43.537.778/0001-47
5,000
20,00
ROLAMENTO PONTA EIXO
2,00000
43.537.778/0001-47
260,000
520,00
SAPATA DE FREIO
1,00000
43.537.778/0001-47
190,000
190,00
2,00000
43.537.778/0001-47
235,200
470,40
TINTA OLEO 1 L
5,00000
67.768.952/0001-20
18,000
90,00
BRIMONIDINA,TARTARATO 0,2% + TIMOLOL,
20,00000
14.271.474/0001-82
69,950
1.399,00
14.271.474/0001-82
BRONFENIRAMINA 2 MG, MALEATO + CLORIDRATO DE
300,00000
FENILEFRINA, SUSPENSÃO
12,920 ORAL 3.876,00
CODERGOCRINA MESILATO 4,5 MG
1.050,00000
14.271.474/0001-82
4,550
4.777,50
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG, FR COM 20
180,00000
ML
14.271.474/0001-82
38,900
7.002,00
DIIERGOCRISTINA, MESILATO 6 MG
360,00000
14.271.474/0001-82
4,230
1.522,80
HIDROCLOROTIAZIDA 5 MG + RAMIPRIL 25 MG
120,00000
14.271.474/0001-82
1,170
140,40
PIRACETAM 800 MG
750,00000
14.271.474/0001-82
0,800
600,00
SULPIRIDA 50 MG
500,00000
14.271.474/0001-82
0,450
225,00
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 4,00000
PC
09.459.763/0001-70
143,000
572,00
ÓLEO 75W90, BALDE DE 20 LITROS
6,00000
19.751.061/0001-19
460,000
2.760,00
10,00000
67.768.952/0001-20
170,000
1.700,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR
79,00000
10.870.151/0001-54
6,490
512,71
14/04/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
AMBROXOL, CLORIDRATO, XAROPE ADULTO 30 MG/5ML,
400,00000
67.729.178/0001-49
1,050
420,00
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO
3.000,00000
67.729.178/0001-49
0,619
1.857,00
CARBAMAZEPINA 200 MG
25.000,00000
67.729.178/0001-49
0,086
2.150,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO BENZALCÔNIO250,00000
67.729.178/0001-49
0,600
150,00
CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG
4.000,00000
67.729.178/0001-49
0,125
500,00
DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG
1.000,00000
67.729.178/0001-49
0,080
80,00
METOCLOPRAMIDA 10 MG, CLORIDRATO
1.200,00000
67.729.178/0001-49
0,050
60,00
NORFLOXACINO 400 MG
5.000,00000
67.729.178/0001-49
0,135
675,00
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,110 WTS
ALAVANCA
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
13.879.106/0001-59
220,000
220,00
1,00000
13.879.106/0001-59
79,910
79,91
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ELEMENTO
Valor Uni.
Total
6,00000
13.879.106/0001-59
98,000
588,00
2,00000
13.879.106/0001-59
12,500
25,00
JOGO DE REPARO
4,00000
13.879.106/0001-59
69,000
276,00
JUNTA
2,00000
13.879.106/0001-59
4,370
8,74
PISTÃO
1,00000
13.879.106/0001-59
65,000
65,00
ROLAMENTO
1,00000
13.879.106/0001-59
98,000
98,00
VALVULA
6,00000
13.879.106/0001-59
59,150
354,90
1,00000
03.238.338/0001-74
343,000
343,00
MIDAZOLAN 15 MG
930,00000
14.271.474/0001-82
0,470
437,10
PANTOPRAZOL 20 MG
16.800,00000
14.271.474/0001-82
0,170
2.856,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL BOMBA INJETORA
14/04/2015 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA BERTAO 39740490883
CONFECÇÃO DE PLACA
2,00000
20.937.677/0001-68
295,000
590,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA
1,00000
20.937.677/0001-68
420,000
420,00
14/04/2015 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CARBONATO DE LÍTIO 450 MG, AÇÃO PROLONGADA1.800,00000
26.921.908/0001-21
0,900
1.620,00
CILOSTAZOL 100 MG
420,00000
26.921.908/0001-21
0,420
176,40
FACA DA ROÇADEIRA
1,00000
03.826.872/0001-00
140,000
140,00
1,00000
03.826.872/0001-00
1.823,640
1.823,64
14/04/2015 JALES VANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
ANEL DE VEDAÇÃO
1,00000
11.390.905/0001-31
110,000
110,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
11.390.905/0001-31
70,000
70,00
1,00000
11.390.905/0001-31
50,000
50,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/04/2015 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP
COXIM AMORTECEDOR COM ROLAMENTO
Valor Uni.
Total
2,00000
68.283.423/0001-08
85,000
170,00
1,00000
68.283.423/0001-08
90,000
90,00
1,00000
68.283.423/0001-08
120,000
120,00
14/04/2015 LUANNY A DOS SANTOS PECAS E MOTOS ME
BATERIA MOTO
1,00000
15.148.929/0001-30
135,000
135,00
1,00000
15.148.929/0001-30
40,000
40,00
VELA DE MOTO
1,00000
15.148.929/0001-30
15,000
15,00
09.005.151/0001-07
39,370
826,77
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG8,00000
09.005.151/0001-07
149,000
1.192,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
70,00000
09.005.151/0001-07
7,000
490,00
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
40,00000
09.005.151/0001-07
5,580
223,20
ARRUELA LISA 3/8
9,00000
53.933.818/0001-23
0,090
0,81
ARRUELA PRESSÃO
4,00000
53.933.818/0001-23
0,250
1,00
FLEXIVEL
1,00000
53.933.818/0001-23
80,000
80,00
PARAFUSO SEXT. G5 RI UNF 9/16X2
4,00000
53.933.818/0001-23
1,200
4,80
9,00000
53.933.818/0001-23
0,330
2,97
14/04/2015 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME
ABACAXI
33,00000
08.946.996/0001-34
1,900
62,70
ALMEIRÃO
4,00000
08.946.996/0001-34
2,650
10,60
BANANA MAÇA
17,00000
08.946.996/0001-34
2,990
50,83
BANANA, NANICA OU NANICÃO
11,00000
08.946.996/0001-34
2,180
23,98
ROLAMENTO DIANTEIRO
PARAFUSO SEXTAVADO
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BATATA, VARIEDADE BINTJE
250,00000
08.946.996/0001-34
1,900
475,00
CEBOLA
58,00000
08.946.996/0001-34
2,500
145,00
CENOURA
116,00000
08.946.996/0001-34
1,900
220,40
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA
136,00000
08.946.996/0001-34
1,900
258,40
CHUCHU
9,00000
08.946.996/0001-34
2,440
21,96
COUVE
4,00000
08.946.996/0001-34
1,900
7,60
LARANJA PÊRA
72,00000
08.946.996/0001-34
2,650
190,80
LIMÃO TAITI
4,00000
08.946.996/0001-34
1,950
7,80
MAÇA, FUJI OU GALA
47,00000
08.946.996/0001-34
3,204
150,60
REPOLHO
3,00000
08.946.996/0001-34
1,980
5,94
TOMATE
48,00000
08.946.996/0001-34
3,150
151,20
14/04/2015 MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP
12.531.865/0001-63
COLHER MACIÇA DE POLIAMIDA; MEDINDO 60 CM, FABRICADA
2,00000 EM PLÁSTICO
32,900
POLIAMIDA, ATÓXICO.
65,80
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 12,00000
12.531.865/0001-63
82,900
994,80
COPO DESCARTÁVEL, 80 ML, CX 50 PC COM 100 UNIDADES
9,00000
12.531.865/0001-63
84,000
756,00
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES
200,00000
12.531.865/0001-63
4,100
820,00
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS60,00000
12.531.865/0001-63
2,200
132,00
GARFO DESCARTÁVEL; SOBREMESA; POLIESTIRENO;10,00000
PAC. 50 UNIDADES
12.531.865/0001-63
3,800
38,00
GUARDANAPO; P/COPA; EM TECIDO; SEM ESTAMPA (LISO);
30,00000
100 X 100 CM.
12.531.865/0001-63
2,600
78,00
PANO COPA/COZINHA, COM ESTAMPAS, MEDINDO 80X100
40,00000
CM
12.531.865/0001-63
2,200
88,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM
80,00000
12.531.865/0001-63
2,200
176,00
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5
29,00000
M
12.531.865/0001-63
5,500
159,50
REMO EM POLIETILENO, COM CABO INOX, DE 80 CM BRANCO.
2,00000
12.531.865/0001-63
110,000
220,00
12.531.865/0001-63
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE, 12X16 CM,
40,00000
PACOTE COM 50 UN2,780
111,20
12.531.865/0001-63
12,00000
45,60
12.531.865/0001-63
SACO PLÁSTICO PARA LANCHE DE HAMBURGUER, 15X20,
30,00000
PACOTE COM 50 3,500
UN
105,00
SAQUINHO PARA GELINHO, PACOTE COM 100 UNIDADES
20,00000
12.531.865/0001-63
1,850
37,00
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
CORREIA MB
2,00000
64.053.515/0001-32
35,000
70,00
ESCAPAMENTO SILENCIOSO
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
FIO INSTALAÇÃO
2,00000
64.053.515/0001-32
2,000
4,00
FUSIVEL LAMINA
14,00000
64.053.515/0001-32
0,500
7,00
INTERRUPTOR
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
LAMPADA H4 12 VOLTS
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LAMPADA H5 12 VTS
2,00000
64.053.515/0001-32
20,000
40,00
LAMPADA PISCA
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA POSIÇÃO/ FREIO
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LANTERNA DELIMITADORA
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LANTERNA TRASEIRA
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
PALHETA DIANTEIRA
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
RELE AUXILIAR
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
4,00000
64.053.515/0001-32
60,000
240,00
SOQUETE 1 POLO
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
SOQUETE FAROL
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
TERMINAL ENCAIXE FEMEA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
TERMINAL OLHAL 3/16
3,00000
64.053.515/0001-32
1,000
3,00
VELA AQUECEDORA
1,00000
64.053.515/0001-32
90,000
90,00
14/04/2015 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
TELA DE PINTURA
75,00000
03.869.528/0001-90
11,050
828,75
2,00000
53.895.678/0005-70
12,000
24,00
14/04/2015 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
FILTRO DE OLEO
4,00000
53.895.678/0005-70
8,750
35,00
ÓLEO MOTOR
4,00000
53.895.678/0005-70
43,000
172,00
PARAFUSO
4,00000
53.895.678/0005-70
1,250
5,00
1,00000
13.100.138/0001-04
32,000
32,00
FILTRO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS
14/04/2015 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
TIAMINA 300 MG
19.800,00000
75.014.167/0001-00
0,065
1.287,00
14/04/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
ALOPURINOL 300 MG
12.000,00000
73.856.593/0001-66
0,091
1.092,00
2.250,00000
73.856.593/0001-66
0,345
776,25
AZITROMICINA 500 MG
BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS PEDIATRICAS, FRASCO
100,00000
COM 20 ML
73.856.593/0001-66
0,880
88,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
FUROSEMIDA 40 MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
25.000,00000
73.856.593/0001-66
0,028
700,00
3.000,00000
73.856.593/0001-66
0,260
780,00
GABAPENTINA 400 MG
300,00000
73.856.593/0001-66
0,290
87,00
GINKO BILOBA 120 MG
4.800,00000
73.856.593/0001-66
0,180
864,00
METRONIDAZOL 250 MG
2.400,00000
73.856.593/0001-66
0,066
158,40
GABAPENTINA 300 MG
NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSP. ORAL, FR C/ 50 ML + CONTA
75,00000
GOTAS
73.856.593/0001-66
1,550
116,25
OMEPRAZOL 20 MG
73.856.593/0001-66
0,046
4.585,28
99.680,00000
VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
100,00000
73.856.593/0001-66
1,800
180,00
4,00000
05.341.422/0002-25
136,500
546,00
14/04/2015 RENATO MARANA
ASSADEIRA, EM ALUMÍNIO, RETANGULAR, 40 X 30 CM 2,00000
04.575.811/0001-71
10,190
20,38
BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM
3,00000
04.575.811/0001-71
62,340
187,02
BANDEJA, PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 35 X 45 CM
3,00000
04.575.811/0001-71
13,660
40,98
CANECA, EM ALUMÍNIO, 03 LITROS
1,00000
04.575.811/0001-71
22,580
22,58
24,00000
04.575.811/0001-71
0,760
18,24
COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX
24,00000
04.575.811/0001-71
1,680
40,32
COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML
72,00000
04.575.811/0001-71
0,830
59,76
COPO, TIPO TAÇA, GRANDE, PARA ÁGUA
24,00000
04.575.811/0001-71
3,440
82,56
84,00000
04.575.811/0001-71
2,220
186,48
14/04/2015 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP
PNEU 175/70 R13
COLHER PARA CAFÉ, AÇO INOX
COPO, VIDRO TRANSPARENTE, DUPLO
04.575.811/0001-71
DISPENSER P/COPO; POLIPROPILENO, CAPAC. 100 COPOS
1,00000
DE 180 A 200 ML
22,760
22,76
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04.575.811/0001-71
DISPENSER P/COPO; POLIPROPILENO, CAPAC. 100 COPOS
1,00000
DE 50 A 80 ML 19,760
19,76
FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX
2,00000
04.575.811/0001-71
3,790
7,58
FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX
24,00000
04.575.811/0001-71
2,210
53,04
GARFO PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX
24,00000
04.575.811/0001-71
1,640
39,36
GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS
7,00000
04.575.811/0001-71
25,670
179,69
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML
11,00000
04.575.811/0001-71
38,470
423,17
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 500 ML
2,00000
04.575.811/0001-71
15,960
31,92
GARRAFÃO TÉRMICO; PARA ÁGUA; CAPAC. 12 LITROS 2,00000
04.575.811/0001-71
92,120
184,24
JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA E TAMPA, 03 LITROS
2,00000
04.575.811/0001-71
179,930
359,86
JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA, 02 LITROS
7,00000
04.575.811/0001-71
77,970
545,79
PENEIRA PARA COAR SUCO, COM CABO
1,00000
04.575.811/0001-71
2,910
2,91
XÍCARA P/ CHÁ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP.
24,00000
04.575.811/0001-71
5,960
143,04
XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP.
24,00000
04.575.811/0001-71
4,370
104,88
14/04/2015 RILL QUÍMICA LTDA - ME
CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTICO, 15 L7,00000
67.421.040/0001-88
13,040
91,28
RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO,CABO MADEIRA
14,00000
67.421.040/0001-88
15,180
212,52
67.421.040/0001-88
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE ENTRADA5,00000
TIPO CARPETE,ANTI6,590
MOFO,RESISTENTE,
32,95
14/04/2015 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN.
1,00000
07.103.669/0001-58
9,800
9,80
BARRA CANO 25MM SOLD.
16,00000
07.103.669/0001-58
9,500
152,00
07.103.669/0001-58
CADEADO 25MM
8,00000
12,000
96,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FITA FIRLON 18X25M
1,00000
07.103.669/0001-58
4,000
4,00
JOELHO 90º 40 MM (ESGOTO)
1,00000
07.103.669/0001-58
1,200
1,20
JOELHO 90º SOLDA 25 MM
10,00000
07.103.669/0001-58
0,600
6,00
JOELHO AZUL 3/4 X 1/2 LR
7,00000
07.103.669/0001-58
2,500
17,50
07.103.669/0001-58
LAMPADA COMPACTA 30WATS X 127 VOLTS
1,00000
15,000
15,00
07.103.669/0001-58
LAMPADA COMPACTA 59 W
2,00000
49,000
98,00
07.103.669/0001-58
LAMPADA ESPIRAL 25W 127V
3,00000
26,000
78,00
07.103.669/0001-58
LAMPADA FLUORESCENTE
3,00000
79,000
237,00
LIXA FERRO 100
1,00000
07.103.669/0001-58
2,500
2,50
07.103.669/0001-58
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
6,00000
28,000
168,00
LUVA DE CORRER 3/4
1,00000
07.103.669/0001-58
6,000
6,00
LUVA SOLDA DE 25 DN 3/4 POL.
5,00000
07.103.669/0001-58
0,600
3,00
LUVA SOLDAVEL 25DN 3/4´
2,00000
07.103.669/0001-58
0,600
1,20
07.103.669/0001-58
PROJETOR RETANGULAR 400W
4,00000
45,000
180,00
REBITE
10,00000
07.103.669/0001-58
0,050
0,50
TE SOLDA DE 25 MM
7,00000
07.103.669/0001-58
1,200
8,40
TUBO DE ESGOTO DE 40 MM
3,00000
07.103.669/0001-58
1,900
5,70
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO
1,00000
07.103.669/0001-58
3,000
3,00
14/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 54,00000
KG
02.183.748/0001-00
13,700
739,80
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS
20,00000
02.183.748/0001-00
5,300
106,00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS
24,00000
02.183.748/0001-00
8,450
202,80
AÇÚCAR MASCAVO,PACOTE COM 1KG
14,00000
02.183.748/0001-00
9,560
133,84
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS
15,00000
02.183.748/0001-00
8,400
126,00
AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG
2,00000
02.183.748/0001-00
1,320
2,64
6,00000
02.183.748/0001-00
12,600
75,60
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
70,00000
02.183.748/0001-00
9,100
637,00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G
2,00000
02.183.748/0001-00
20,890
41,78
ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G
8,00000
02.183.748/0001-00
9,450
75,60
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G
6,00000
02.183.748/0001-00
9,450
56,70
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG
11,00000
02.183.748/0001-00
8,938
98,32
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
48,00000
02.183.748/0001-00
10,000
480,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS
8,00000
02.183.748/0001-00
2,580
20,64
BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG
6,00000
02.183.748/0001-00
13,750
82,50
BICARBONATO DE SÓDIO
15,00000
02.183.748/0001-00
2,180
32,70
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
40,00000
02.183.748/0001-00
3,450
138,00
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
24,00000
400G
02.183.748/0001-00
3,450
82,80
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
1,900
11,40
6,00000
02.183.748/0001-00
2,650
15,90
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
Valor Uni.
Total
6,00000
02.183.748/0001-00
3,650
21,90
CHOCOLATE BLEND 2,1KG
55,00000
02.183.748/0001-00
36,820
2.025,10
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
30,00000
02.183.748/0001-00
2,750
82,50
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
124,00000
02.183.748/0001-00
2,000
248,00
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
4,100
24,60
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
345,00000
02.183.748/0001-00
4,700
1.621,50
COXA E SOBRE COXA FRANGO
15,00000
02.183.748/0001-00
5,600
84,00
CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
1,700
10,20
CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 LITRO
22,00000
02.183.748/0001-00
5,520
121,44
DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
1,700
10,20
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,700
17,00
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,380
13,80
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
10,00000
02.183.748/0001-00
3,050
30,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 30,00000
02.183.748/0001-00
2,000
60,00
FARINHA DE TRIGO,EMBALAGEM 5KG
10,00000
02.183.748/0001-00
7,800
78,00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 100,00000
02.183.748/0001-00
4,120
412,00
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
4,500
45,00
FERMENTO EM PO,250 G
20,00000
02.183.748/0001-00
3,320
66,40
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
1,700
51,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS
90,00000
02.183.748/0001-00
0,680
61,20
LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 48 UNIDADES X 395 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
110,500
663,00
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
4,120
65,92
LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO2,00000
02.183.748/0001-00
2,760
5,52
LEITE EM PÓ INTEGRAL
02.183.748/0001-00
9,000
72,00
8,00000
02.183.748/0001-00
LEITE INTEGRAL, EMBALABEM TETRA PAK, CAIXA COM6,00000
12 UNID. X 1 LITRO23,200
139,20
LEITE LONGA VIDA DESNATADO
2,00000
02.183.748/0001-00
2,080
4,16
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
2,00000
02.183.748/0001-00
40,900
81,80
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS
80,00000
02.183.748/0001-00
1,700
136,00
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS
70,00000
02.183.748/0001-00
1,600
112,00
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
90,00000
02.183.748/0001-00
1,500
135,00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
60,00000
02.183.748/0001-00
4,150
249,00
MARGARINA SEM SAL,EMBALAGEM C/500GR
1,00000
02.183.748/0001-00
2,760
2,76
MEL
20,00000
02.183.748/0001-00
33,150
663,00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS
15,00000
02.183.748/0001-00
1,700
25,50
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
2,750
33,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
1,700
20,40
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
100,00000
02.183.748/0001-00
3,050
305,00
PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M15,00000
02.183.748/0001-00
45,000
675,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PAPEL MANTEIGA
Valor Uni.
Total
3,00000
02.183.748/0001-00
2,780
8,34
PEITO DE FRANGO
15,00000
02.183.748/0001-00
6,950
104,25
PIRULITO PSICODELICO C/ 50 UNIDADES
53,00000
02.183.748/0001-00
9,180
486,54
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
4,150
124,50
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
5,00000
02.183.748/0001-00
0,720
3,60
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
19,00000
02.183.748/0001-00
20,500
389,50
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
12,00000
02.183.748/0001-00
1,500
18,00
14/04/2015 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CRUZETA CARDAN
1,00000
65.606.873/0001-98
105,000
105,00
KIT EMBREAGEM
1,00000
65.606.873/0001-98
880,000
880,00
ROLAMENTO CARDAN
1,00000
65.606.873/0001-98
195,000
195,00
14/04/2015 SILVIO CESAR PEREIRA NEVES 07861867803
SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA
1,00000
15.732.387/0001-48
140,000
140,00
ÓLEO DIESEL COMUM
2.000,00000
02.044.526/0001-07
2,456
4.912,00
2.000,00000
02.044.526/0001-07
2,713
5.426,00
BOMBOM 1 KG
5,00000
47.755.103/0001-25
27,500
137,50
5,00000
47.755.103/0001-25
7,140
35,70
14/04/2015 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME
RECARGA CARTUCHO TONER HP LASER JET M 1132 4,00000
15.419.582/0001-12
35,900
143,60
RECARGA CARTUCHO TONER HP LASER JET M 1132 - CE
3,00000
285A OU 85A
15.419.582/0001-12
35,900
107,70
RECARGA DE TONER HP LASERJET PROFESSIONAL M1212NF
10,00000MFP
15.419.582/0001-12
37,900
379,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER DCP-8085
3,00000
DN
15.419.582/0001-12
19,400
58,20
BOMBOM DE CHOCOLATE
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
ARRUELA DIFERENCIAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
43.537.778/0001-47
85,000
85,00
2,00000
43.537.778/0001-47
75,000
150,00
CRUZETA CARDAN
1,00000
43.537.778/0001-47
70,000
70,00
KIT ROLAMENTO PONTA EIXO
2,00000
43.537.778/0001-47
260,000
520,00
ÓLEO DIFERENCIAL
3,00000
43.537.778/0001-47
30,000
90,00
RETENTOR PINHÃO
1,00000
43.537.778/0001-47
85,000
85,00
ROLAMENTO LATERAL COROA
2,00000
43.537.778/0001-47
120,000
240,00
ROLAMENTO PEQUENO PINHÃO
1,00000
43.537.778/0001-47
100,000
100,00
ROLAMENTO PINHÃO
1,00000
43.537.778/0001-47
145,000
145,00
SAPATA FREIO TRAS
1,00000
43.537.778/0001-47
190,000
190,00
1,00000
43.537.778/0001-47
325,000
325,00
15/04/2015 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
ALENDRONATO DE SODIO 70MG.
2.000,00000
02.520.829/0001-40
0,349
698,00
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG
10.000,00000
02.520.829/0001-40
0,219
2.190,00
AZITROMICINA 200 MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO
250,00000
COM 15 ML
02.520.829/0001-40
2,080
520,00
SINVASTATINA 20 MG
40.000,00000
02.520.829/0001-40
0,059
2.360,00
ABACAXI
15,00000
08.946.996/0001-34
1,900
28,50
BATATA, VARIEDADE BINTJE
7,00000
08.946.996/0001-34
1,900
13,30
BETERRABA
5,00000
08.946.996/0001-34
2,450
12,25
CEBOLA
6,00000
08.946.996/0001-34
2,500
15,00
CILINDRO FREIO TRASEIRO
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
08.946.996/0001-34
1,900
11,40
CHUCHU
5,00000
08.946.996/0001-34
2,440
12,20
LARANJA PÊRA
15,00000
08.946.996/0001-34
2,650
39,75
LIMÃO TAITI
4,00000
08.946.996/0001-34
1,950
7,80
MAÇA, FUJI OU GALA
5,00000
08.946.996/0001-34
3,450
17,25
16/04/2015 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A
TELEFONE COM FIO
2,00000
61.099.834/0034-59
34,900
69,80
16/04/2015 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A
TELEFONE SEM FIO
3,00000
61.099.834/0034-59
69,900
209,70
16/04/2015 AUTO POSTO CHECK UP LTDA
FILTRO DE OLEO
1,00000
01.700.156/0001-48
16,000
16,00
30,00000
10.870.151/0001-54
2,650
79,50
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS
10,00000
10.870.151/0001-54
2,390
23,90
2,00000
10.870.151/0001-54
3,150
6,30
1,00000
58.025.206/0001-56
270,000
270,00
144,00000
14.728.363/0001-52
8,500
1.224,00
ÁGUA MINERAL 1,5ML
16/04/2015 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME
BATERIA 60 AMPERES
16/04/2015 ESQUIE JORGE ZAHR - ME
REFEIÇÃO
16/04/2015 ESTRELA GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA ME
10.000,00000
05.511.435/0001-14
0,088
880,00
DIIERGOCRISTINA, MESILATO 6 MG
1.140,00000
14.271.474/0001-82
4,230
4.822,20
METRONIDAZOL 250 MG/4G + NISTATINA 100.000 UI/4 G
37,00000
+ CLORETO DE
14.271.474/0001-82
8,800
325,60
TELMISARTAM 80 MG
1.650,00000
14.271.474/0001-82
0,920
1.518,00
16/04/2015 GUILHERME L.DOS SANTOS & IRMÃO LTDA ME
1,00000
61.292.934/0001-39
320,000
320,00
CALÇADO OCUPACIONAL, IMPERMEÁVEL, TIPO CALÇADO
70,00000
BAIXO
16.735.511/0001-91
41,660
2.916,20
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2015 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
12,780
4.754,16
16/04/2015 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
10,040
5.180,64
16/04/2015 JBS S. A.
FÍGADO BOVINO FRESCO
24,19500
02.916.265/0011-31
6,000
145,17
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
10.977.481/0001-43
68,000
136,00
1,00000
10.977.481/0001-43
195,000
195,00
AVAMYS C/ 120 DOSES
2,00000
08.332.359/0001-78
33,500
67,00
BIPOGINE 100 MG C/ 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
50,800
101,60
BRIMONIDINA 5 ML
2,00000
08.332.359/0001-78
15,500
31,00
BRONCHO VAXON 3,5 C / 10 CAPS
3,00000
08.332.359/0001-78
33,120
99,36
CALTREN 20 MG
1,00000
08.332.359/0001-78
63,900
63,90
DONAREN 100MG C/ 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
52,700
105,40
DPREV 2000 C/ 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
33,930
67,86
GLUCOSAMINA 1,5 MG COM 60 CAPSULAS
1,00000
08.332.359/0001-78
39,800
39,80
JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
08.332.359/0001-78
153,360
153,36
3,00000
08.332.359/0001-78
76,670
230,01
METOTREXATO 15 MG + AC.FOLICO 10 MG C/ 16 CPS 1,00000
08.332.359/0001-78
29,700
29,70
MONURIL C/ 01 SACHE
4,00000
08.332.359/0001-78
32,940
131,76
1,00000
08.332.359/0001-78
34,900
34,90
2,00000
08.332.359/0001-78
35,970
71,94
JANUVIA 50 MG C/ 30 CP
NAPRIX 10+10 MG C/30 CP
NASONEX C/ 60 DOSES
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G
Valor Uni.
Total
8,00000
08.332.359/0001-78
69,660
557,28
2,00000
08.332.359/0001-78
17,590
35,18
SULF GLUCOSAMINA 1,4G C/ 60 CAPS
2,00000
08.332.359/0001-78
39,000
78,00
XARELTO 15 MG COM 28 COMPRIMIDOS
1,00000
08.332.359/0001-78
169,360
169,36
XARELTO 20 MG C/28 COMP
3,00000
08.332.359/0001-78
169,540
508,62
2,00000
08.332.359/0001-78
36,080
72,16
SELOZOK 25MG CX.C/30
ZYXEN GOTAS, 20 ML
ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, PARA DINHEIRO, PACOTE COM6,00000
500 GRAMAS
07.859.362/0001-81
8,980
53,88
80,00000
09.005.151/0001-07
6,850
548,00
09.005.151/0001-07
40,750
203,75
FLEXÍVEL
1,00000
53.933.818/0001-23
90,000
90,00
BATERIA 100 AMPERES
2,00000
64.053.515/0001-32
395,000
790,00
BENDIX PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
140,000
140,00
IMPULSOR PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
198,000
198,00
INDUZIDO
2,00000
64.053.515/0001-32
120,000
240,00
PORTA ESCOVA PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
2,00000
64.053.515/0001-32
60,000
120,00
CABO DO ACELERADOR
1,00000
06.886.375/0001-87
60,000
60,00
3,00000
14.346.930/0001-06
25,550
76,65
1,00000
14.346.930/0001-06
515,300
515,30
16/04/2015 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
ADITIVO P/SISTEMA DE ARREFECIMENTO
BARRA DIREÇÃO
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
14.346.930/0001-06
8,520
17,04
4,00000
14.346.930/0001-06
5,110
20,44
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
1,00000
14.346.930/0001-06
2,510
2,51
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO
6,00000
14.346.930/0001-06
17,040
102,24
CONJUNTO DE TERMINAL
1,00000
14.346.930/0001-06
144,800
144,80
CONTRAPINO
4,00000
14.346.930/0001-06
1,700
6,80
CORREIA 8 PK
1,00000
14.346.930/0001-06
161,830
161,83
CRUZETA DO CARDAN
3,00000
14.346.930/0001-06
55,360
166,08
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
2,00000
14.346.930/0001-06
332,180
664,36
DISCO EMBREAGEM
1,00000
14.346.930/0001-06
681,420
681,42
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
14.346.930/0001-06
110,730
110,73
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
14.346.930/0001-06
149,050
149,05
ELEMENTO PRINCIPAL
1,00000
14.346.930/0001-06
63,880
63,88
ELEMENTO SECUNDARIO
1,00000
14.346.930/0001-06
55,360
55,36
ESTOPA
2,00000
14.346.930/0001-06
1,710
3,42
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
14.346.930/0001-06
149,050
149,05
JOGO DE LONA
1,00000
14.346.930/0001-06
70,690
70,69
2,00000
14.346.930/0001-06
21,300
42,60
2,00000
14.346.930/0001-06
3,410
6,82
BUCHA BIELETA
JOGO DE MOLA DE FREIO L.D
LAMPADA 24V
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
ÓLEO DE CAMBIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
14.346.930/0001-06
12,180
60,90
5,00000
14.346.930/0001-06
14,840
74,20
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40
11,00000
14.346.930/0001-06
11,240
123,64
PISCA SINALEIRA
1,00000
14.346.930/0001-06
212,940
212,94
PLATO EMBREAGEM
1,00000
14.346.930/0001-06
553,630
553,63
RETENTOR
2,00000
14.346.930/0001-06
12,780
25,56
ROLAMENTO
2,00000
14.346.930/0001-06
247,855
495,71
ROLAMENTO DO CARDAN
1,00000
14.346.930/0001-06
85,170
85,17
1,00000
14.346.930/0001-06
1.925,000
1.925,00
SILICONE VERMELHO
1,00000
14.346.930/0001-06
11,070
11,07
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
2,00000
14.346.930/0001-06
315,150
630,30
TELA FILTRO
1,00000
14.346.930/0001-06
187,380
187,38
TERMINAL
1,00000
14.346.930/0001-06
114,980
114,98
TUBO FLEXÍVEL ESCAPAMENTO
1,00000
14.346.930/0001-06
238,490
238,49
16/04/2015 OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWERE LTDA
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU
7.600,00000
68.852.870/0001-22
0,950
7.220,00
AÇO CA 50 3/8´, BARRA COM 12 METROS
10,00000
64.676.778/0001-06
27,890
278,90
AÇO CA 50 5/16´, BARRA COM 12 METROS
10,00000
64.676.778/0001-06
17,890
178,90
ÓLEO DIFERENCIAL
07.103.669/0001-58
BARRA DE FERRO 1/4
2,00000
13,000
26,00
BARRA DE FERRO 3/16
2,00000
07.103.669/0001-58
5,850
11,70
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07.103.669/0001-58
BARRA DE FERRO 3/8
6,00000
29,700
178,20
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
2,000
48,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
325,00000
02.183.748/0001-00
4,700
1.527,50
13,00000
02.183.748/0001-00
40,900
531,70
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE
72,00000
02.183.748/0001-00
2,750
198,00
4,00000
02.183.748/0001-00
9,000
36,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
2,00000
02.183.748/0001-00
9,400
18,80
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO
4,00000
02.183.748/0001-00
9,300
37,20
9,00000
02.183.748/0001-00
20,500
184,50
ÓLEO DIESEL COMUM
3.000,00000
02.044.526/0001-07
2,456
7.368,00
3.000,00000
02.044.526/0001-07
2,713
8.139,00
16/04/2015 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163
BATERIA 150 AMPERES
1,00000
14.821.034/0001-51
539,000
539,00
17/04/2015 J F ALVES DROGARIA - ME
10.646.918/0001-66
CLOROQUINA 100 MG + PREDNISONA 3 MG + AMITRIPTILINA
1,00000
10 MG + CODEINA
49,000
20 MG + FAMOTIDINA
49,00 20 M
10.646.918/0001-66
DIFOSFATO DE CLOROQUINA 100 MG + NORTRIPTILINA1,00000
20 MG + CICLOBENZAPRINA
18,200
3 MG + 18,20
FLUTAMIDA 250 MG C/ 60 CAPS
1,00000
10.646.918/0001-66
28,000
28,00
10.646.918/0001-66
PAROXETINA 15 MG + CICLOBENZAPRINA 5 MG + CLOROQUINA
1,00000 100 MG+ TIAMINA
28,700 300 MG+ FAMOTIDINA
28,70
10.646.918/0001-66
TRAMADOL 30 MG/DF CLOROQUINA 100 MG/PREDNISONA
1,00000
3 MG /CICLOBENZAPRINA
31,500
3 MG C/ 60
31,50
CPS
22/04/2015 CAIADO PNEUS LTDA
PNEU 900 X 20
22/04/2015 CAIADO PNEUS LTDA
PNEU SEM CAMARA
6,00000
55.330.229/0023-91
868,833
5.213,00
2,00000
55.330.229/0023-91
306,500
613,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2015 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CETOPROFENO 50 MG
5.000,00000
01.328.535/0001-59
0,140
700,00
MEBENDAZOL 100 MG
500,00000
01.328.535/0001-59
0,029
14,50
NIMESULIDA 100 MG
50.000,00000
01.328.535/0001-59
0,045
2.250,00
CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG
3.500,00000
75.014.167/0001-00
0,415
1.452,50
DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG
300,00000
75.014.167/0001-00
0,375
112,50
22/04/2015 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME
BROCHA RETANGULAR 5 X 15 CM
15,00000
13.454.276/0001-91
4,750
71,25
06.968.107/0001-04
POLICRESULENO 50 MG/G + CINCHOCAINA 10 MG/G, 107,00000
POMADA COM 30 G + 8,000
856,00
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG
1.500,00000
06.968.107/0001-04
0,800
1.200,00
29,00000
47.755.103/0001-25
3,800
110,20
PAPEL ALUMINIO GRANDE
1,00000
47.755.103/0001-25
34,000
34,00
23/04/2015 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP. LTDA
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG
1.110,00000
09.192.829/0001-08
0,180
199,80
CHAVE CONTATORA- COMPRESSOR
1,00000
67.768.952/0001-20
130,000
130,00
23/04/2015 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FLUTICASONA, FUORATO 27,5 MG/DOSE SPRAY NASAL,
25,00000
05.782.733/0001-49
30,460
761,50
POLIVITAMICO GOTAS, FRASCO 20 ML
500,00000
05.782.733/0001-49
5,290
2.645,00
PRIMIDONA 100 MG
1.500,00000
05.782.733/0001-49
0,350
525,00
23/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG
2.000,00000
44.734.671/0001-51
0,146
292,00
CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG
5.000,00000
44.734.671/0001-51
0,159
795,00
23/04/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
TIMOLOL, MALEATO 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL,
50,00000
05.847.630/0001-10
0,990
49,50
1,00000
03.238.338/0001-74
154,000
154,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
Valor Uni.
Total
150,00000
18.037.745/0001-90
1,750
262,50
2,00000
18.037.745/0001-90
43,750
87,50
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS100,00000
18.037.745/0001-90
2,500
250,00
DESINFETANTE CONC. FLORAL E JASMIN, EMB. 02 LITROS
30,00000
18.037.745/0001-90
2,150
64,50
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
50,00000
2L
18.037.745/0001-90
1,890
94,50
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 70,00000
2L
18.037.745/0001-90
2,100
147,00
DESODORIZADOR AMBIENTE, AEROSOL, FRASCO C/ 160
5,00000
ML
18.037.745/0001-90
7,000
35,00
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA10,00000
LAVANDA, FR C/ 360 4,890
ML
48,90
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO
90,00000
18.037.745/0001-90
3,900
351,00
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
120,00000
18.037.745/0001-90
0,950
114,00
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML
10,00000
18.037.745/0001-90
3,850
38,50
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 125 ML10,00000
18.037.745/0001-90
3,850
38,50
18.037.745/0001-90
HERBICIDA LÍQUIDO PARA COMBATER FOLHA FINA, EMBALAGEM
6,00000
COM 1 LITRO
41,150
246,90
18.037.745/0001-90
HERBICIDA LÍQUIDO PARA COMBATER FOLHA LARGA, EMBALAGEM
6,00000
COM 149,900
LITRO
299,40
LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS
10,00000
18.037.745/0001-90
5,260
52,60
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML
30,00000
18.037.745/0001-90
1,890
56,70
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
90,00000
18.037.745/0001-90
1,500
135,00
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 90,00000
ML
18.037.745/0001-90
0,990
89,10
LÍQUIDO PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO CONTENDO90,00000
500 ML
18.037.745/0001-90
2,000
180,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML
Valor Uni.
Total
5,00000
18.037.745/0001-90
2,690
13,45
10,00000
18.037.745/0001-90
4,290
42,90
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML
12,00000
18.037.745/0001-90
5,990
71,88
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES
100,00000
18.037.745/0001-90
2,750
275,00
SABÃO, LÍQUIDO, FRASCO C/500 ML
30,00000
18.037.745/0001-90
3,000
90,00
2,00000
18.037.745/0001-90
22,500
45,00
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM20,00000
18.037.745/0001-90
5,780
115,60
23/04/2015 GILMAR GOMES DA SILVA 27372557836
SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL
4.335,00000
11.536.592/0001-87
0,800
3.468,00
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML
SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA
CALÇADO OCUPACIONAL, IMPERMEÁVEL, TIPO CALÇADO
50,00000
BAIXO
16.735.511/0001-91
41,660
2.083,00
23/04/2015 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME
ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO MRS
10,00000
02.372.883/0001-96
61,800
618,00
ROLAMENTO ALTA ROTAÇÃO MS
10,00000
02.372.883/0001-96
62,300
623,00
TURBINAS PARA ALTA ROTAÇÃO MRS-400 PB
4,00000
02.372.883/0001-96
167,800
671,20
TURBINAS PARA ALTA ROTAÇÃO MS-350 PB
4,00000
02.372.883/0001-96
167,800
671,20
23/04/2015 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
1,00000
68.198.274/0001-70
80,000
80,00
ATACAND 16/12,5MG CX.C/30
2,00000
08.332.359/0001-78
88,300
176,60
83,00000
09.299.910/0001-91
7,869
653,10
1,00000
53.933.818/0001-23
32,000
32,00
1,00000
53.933.818/0001-23
40,000
40,00
6,00000
53.933.818/0001-23
20,000
120,00
TELA DE PINTURA
CONEXÃO FG 1.1/16X3/4 PRENS
CONEXÃO FG 90 1.1/16X3/4XPRENS
CONJUNTO PARAFUSO DE RODA
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FLEXIVEL
Valor Uni.
Total
2,00000
53.933.818/0001-23
117,500
235,00
2,00000
53.933.818/0001-23
44,000
88,00
5,00000
16.691.509/0001-68
25,000
125,00
BATERIA 60 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
250,000
250,00
INTERRUPTOR LUZ
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
LAMPADA H7 12 VOLTS
1,00000
64.053.515/0001-32
35,000
35,00
LAMPADA PISCA
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LANTERNA PARALAMA
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
MOTOR VENTILADOR RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
320,000
320,00
PLUG ELETRONICO
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
64.053.515/0001-32
130,000
130,00
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
ROLAMENTO ESFERA
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
ROTOR ALTENADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
195,000
195,00
4,00000
64.053.515/0001-32
52,500
210,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
06.886.375/0001-87
65,000
65,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
06.886.375/0001-87
35,000
35,00
1,00000
06.886.375/0001-87
10,000
10,00
1,00000
06.886.375/0001-87
80,000
80,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2
23/04/2015 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
PORCA REDUTOR
REDUTOR
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
53.895.678/0005-70
75,000
75,00
CONFECÇÃO DE TALÃO PARTE DIARIA C/ 50 FOLHAS. 50,00000
13.100.138/0001-04
4,000
200,00
23/04/2015 NATANAEL PROCOPIO DOS SANTOS - ME
BOLACHÃO
1,00000
09.263.043/0001-34
260,000
260,00
23/04/2015 NATANAEL PROCOPIO DOS SANTOS - ME
1,00000
09.263.043/0001-34
100,000
100,00
23/04/2015 PERSONA CAPAC. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
07.708.814/0001-24
ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROCESSO
1,00000
SELETIVO 3.600,000
3.600,00
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, CAFÉ, 2 LITRO, CORPO 5,00000
EM AÇO INOX
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50 UNIDADES50,00000
04.575.811/0001-71
170,490
852,45
04.575.811/0001-71
5,120
256,00
23/04/2015 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA - ME
KIT DE RETIFICAÇÃO
1,00000
08.734.910/0001-00
354,000
354,00
23/04/2015 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA - ME
1,00000
08.734.910/0001-00
1.120,000
1.120,00
AVENTAL EMBORRACHADO, TAMANHO P, MEDINDO 85 5,00000
X 63 CM
67.421.040/0001-88
8,250
41,25
67.421.040/0001-88
BALDE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, ULTRA-RESISTENTE,
5,00000
COM CAPACIDADE
3,590
PARA 15
17,95
LITROS.
BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS
5,00000
67.421.040/0001-88
2,590
12,95
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, FABR. MAT. PLÁSTICO, 20 L 10,00000
67.421.040/0001-88
7,540
75,40
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/605,00000
L
67.421.040/0001-88
18,150
90,75
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 100 L5,00000
67.421.040/0001-88
42,900
214,50
CORDA PARA VARAL, NYLON, PACOTE COM 10 METROS
10,00000
67.421.040/0001-88
1,650
16,50
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON
7,00000
67.421.040/0001-88
2,230
15,61
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 10,00000
UNIT
67.421.040/0001-88
14,200
142,00
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE
60,00000
67.421.040/0001-88
0,400
24,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28
25,00000
CM
67.421.040/0001-88
1,430
35,75
FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA
50,00000
67.421.040/0001-88
1,870
93,50
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS20,00000
67.421.040/0001-88
1,820
36,40
LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM METAL, 15 L
10,00000
67.421.040/0001-88
18,650
186,50
LUVA LÁTEX NATURAL,CANO MÉDIO,ALTA SENSIBIL. TÁTIL
20,00000
67.421.040/0001-88
2,380
47,60
MANGUEIRA, 3/4 X 2,5 MM
2,00000
67.421.040/0001-88
192,500
385,00
20,00000
67.421.040/0001-88
3,850
77,00
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 100 60,00000
CM
67.421.040/0001-88
5,100
306,00
PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UN
10,00000
67.421.040/0001-88
0,910
9,10
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 12,00000
67.421.040/0001-88
1,140
13,68
RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO,CABO MADEIRA
2,00000
67.421.040/0001-88
15,180
30,36
PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM
RODO PARA PIA
4,00000
67.421.040/0001-88
2,860
11,44
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M
20,00000
67.421.040/0001-88
4,950
99,00
20,00000
67.421.040/0001-88
6,050
121,00
10,00000
67.421.040/0001-88
8,800
88,00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM
50,00000
67.421.040/0001-88
4,730
236,50
SACO PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, 50 X 68 CM
70,00000
67.421.040/0001-88
1,980
138,60
TAPETE, TIPO CARPETE, 100% POLIPROP., 0.65X0,40 CM
6,00000
67.421.040/0001-88
6,590
39,54
VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20
20,00000
M
67.421.040/0001-88
11,200
224,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20
20,00000
M
67.421.040/0001-88
5,500
110,00
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO15,00000
1,20M
67.421.040/0001-88
7,920
118,80
10,00000
02.183.748/0001-00
8,350
83,50
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML
8,00000
02.183.748/0001-00
17,250
138,00
CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML
11,00000
02.183.748/0001-00
1,000
11,00
COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO
900,00000
02.183.748/0001-00
0,300
270,00
LEITE CONDENSADO, CAIXA COM 48 UNIDADES X 395 GRAMAS
2,00000
02.183.748/0001-00
110,500
221,00
PAPEL HIG., FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROL0 4O CM 2,00000
02.183.748/0001-00
40,100
80,20
PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS, PC 4800 UN, 22,5X22,5CM
4,00000
02.183.748/0001-00
5,270
21,08
BEXIGA ESPAGUETE C/ 50 UNID
1,00000
03.512.956/0001-60
8,950
8,95
BEXIGA Nº 7 C/ 50
94,00000
03.512.956/0001-60
5,700
535,80
23/04/2015 SERGIO MITSUO SATO ME
BATERIA 150 AMPERES
2,00000
71.706.113/0001-55
508,000
1.016,00
23/04/2015 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA
MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ
14,72000
64.781.990/0001-25
250,000
3.680,00
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,456
12.280,00
2.000,00000
02.044.526/0001-07
2,713
5.426,00
23/04/2015 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
CANALETA DO VIDRO
4,00000
54.900.469/0001-06
8,500
34,00
PUXADOR VIDRO
3,00000
54.900.469/0001-06
5,000
15,00
3,00000
54.900.469/0001-06
120,000
360,00
99,00000
112.204.418-64
3,170
313,83
VIDRO DA JANELA LATERAL
24/04/2015 ANTONIO GONÇALVES DE FRANÇA
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BANANA NANICA
Valor Uni.
Total
30,00000
10.870.151/0001-54
2,390
71,70
160,00000
10.870.151/0001-54
1,390
222,40
2,00000
10.870.151/0001-54
5,990
11,98
24/04/2015 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CANALETA SISTEMA X COM COLA
4,00000
05.208.559/0001-25
3,890
15,56
CAPACITOR PARA VENTILADOR 110 VOLTS
5,00000
05.208.559/0001-25
3,500
17,50
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
1,00000
05.208.559/0001-25
130,000
130,00
FIO PARALELO 2X1,5MM
1,00000
05.208.559/0001-25
84,900
84,90
FITA ISOLANTE
1,00000
05.208.559/0001-25
2,200
2,20
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS 110 VOLTS
90,00000
05.208.559/0001-25
2,940
264,60
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40
10,00000
05.208.559/0001-25
11,000
110,00
LARANJA
PIMENTÃO
24/04/2015 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
ENABLEX 15 MG / C 28 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
168,200
168,20
GLUCOREUMIN C/ 30 SACHES
1,00000
07.336.024/0001-65
124,500
124,50
TIMOLOL COLIRIO FRASCO C/5ML
2,00000
07.336.024/0001-65
5,700
11,40
24/04/2015 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO
12,00000
02.916.265/0011-31
12,780
153,36
24/04/2015 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
10,040
120,48
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
10,00000
09.005.151/0001-07
7,000
70,00
20,00000
09.005.151/0001-07
7,000
140,00
24/04/2015 LW AUTO PEÇAS LTDA.
ALAVANCA DO CAMBIO
COLA BRANCA EXTRA 1 K
1,00000
60.351.012/0001-92
700,000
700,00
8,00000
09.299.910/0001-91
11,900
95,20
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
24/04/2015 MARIA DE FATIMA NOIA
SALGADOS DIVERSOS
675,00000
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 3,00000
Valor Uni.
Total
12.396.781/0001-64
0,440
297,00
12.531.865/0001-63
83,000
249,00
12.531.865/0001-63
12,00000
33,36
6,00000
02.183.748/0001-00
12,600
75,60
170,00000
02.183.748/0001-00
10,000
1.700,00
FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
10,350
103,50
02.183.748/0001-00
4,120
1.648,00
LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO
18,00000
02.183.748/0001-00
5,050
90,90
PEITO DE FRANGO
36,00000
02.183.748/0001-00
5,200
187,20
15,00000
02.183.748/0001-00
20,500
307,50
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMATE, LATA
165,00000
250 GRAMAS
02.183.748/0001-00
4,980
821,70
ALFACE
12,00000
47.755.103/0001-25
3,590
43,08
ALMEIRÃO
4,00000
47.755.103/0001-25
3,565
14,26
BANANA MAÇÃ
18,57800
47.755.103/0001-25
5,600
104,037
BANANA NANICA
19,91200
47.755.103/0001-25
2,250
44,802
BATATA
133,66900
47.755.103/0001-25
2,461
328,927
CEBOLA
15,18800
47.755.103/0001-25
4,167
63,283
72,74900
47.755.103/0001-25
2,347
170,768
8,00000
47.755.103/0001-25
3,525
28,20
CENOURA
CHEIRO VERDE
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
LARANJA
Quantidade
Valor Uni.
Total
72,97900
47.755.103/0001-25
1,500
109,468
5,32300
47.755.103/0001-25
1,300
6,92
MAÇA NACIONAL
13,01000
47.755.103/0001-25
1,980
25,76
PIMENTÃO
2,09600
47.755.103/0001-25
6,410
13,435
TOMATE
70,66500
47.755.103/0001-25
5,135
362,847
27/04/2015 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME
ROLAMENTO DO CARDAN
1,00000
18.463.129/0001-00
458,000
458,00
1,00000
18.463.129/0001-00
350,000
350,00
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG
50.000,00000
67.729.178/0001-49
0,012
600,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL PRODUZIDO EM500,00000
67.729.178/0001-49
0,600
300,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG
2.250,00000
44.734.671/0001-51
1,370
3.082,50
LIMÃO
27/04/2015 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CARDAN REFORÇADO
1,00000
74.376.401/0002-68
580,000
580,00
27/04/2015 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CORREIA C-51
3,00000
74.376.401/0002-68
16,000
48,00
SERVIÇO DE PLOTAGEM
12,00000
20.937.677/0001-68
50,000
600,00
27/04/2015 HORA VELOCIMETRO ACESSORIOS LTDA-ME
1,00000
58.655.929/0001-39
185,000
185,00
VILDAGLIPTINA 50 MG
448,00000
26.921.908/0001-21
2,450
1.097,60
ABRAÇADEIRA
2,00000
03.826.872/0001-00
2,500
5,00
MANGUEIRA DA BOMBA
1,00000
03.826.872/0001-00
82,000
82,00
27/04/2015 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
12,780
1.686,96
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA
3,00000
08.910.484/0001-18
335,600
1.006,80
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.910.484/0001-18
214,000
214,00
17,00000
09.299.910/0001-91
1,900
32,30
17,00000
09.299.910/0001-91
11,300
192,10
2,00000
53.933.818/0001-23
20,000
40,00
BATERIA 100 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
360,000
360,00
LANTERNA DIANTEIRA PISCA
1,00000
64.053.515/0001-32
110,000
110,00
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
ROTOR ALTENADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
195,000
195,00
2,00000
64.053.515/0001-32
60,000
120,00
27/04/2015 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ABRAÇADEIRA MOLEJO DIANTEIRO
4,00000
57.363.657/0001-30
77,000
308,00
ARRUELA CUBO DIANTEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
23,000
46,00
BARRA DE DIREÇÃO CURTA
1,00000
57.363.657/0001-30
977,000
977,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
57.363.657/0001-30
59,000
118,00
BUCHAS MOLEJO DIANTEIRO
4,00000
57.363.657/0001-30
47,500
190,00
DISCO DE FREIO
2,00000
57.363.657/0001-30
380,000
760,00
FLEXIVEL FREIO
1,00000
57.363.657/0001-30
141,000
141,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
1,00000
57.363.657/0001-30
363,000
363,00
JOGO DE REPARO COM PISTÃO PINÇA FREIO
2,00000
57.363.657/0001-30
189,000
378,00
LATA GRAXA
2,00000
57.363.657/0001-30
49,200
98,40
PASTA ABA - ELASTICA CORES VARIADAS
PASTA MALETA
CONEXÃO MF 1/2 X 3/8
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÓLEO DE FREIO
2,00000
57.363.657/0001-30
24,000
48,00
PARAFUSO DA RODA COM PORCA
12,00000
57.363.657/0001-30
29,000
348,00
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
63,000
126,00
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
4,00000
57.363.657/0001-30
179,000
716,00
1,00000
57.363.657/0001-30
2.800,000
2.800,00
TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO
2,00000
57.363.657/0001-30
215,000
430,00
27/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL PRODUZIDO EM
1.000,00000
52.202.744/0001-92
0,590
590,00
27/04/2015 PRUDENTAL COM. DE PROD. ORTOD. E ODONT. LTDA
AGULHA GENGIVAL, CURTA, 30 G (0,3X21MM), CX 100 UN
30,00000
02.373.715/0001-15
23,800
714,00
AGULHA GENGIVAL, LONGA, 27 G, DESCART., CX 100 UN
1,00000
02.373.715/0001-15
23,800
23,80
BICARBONATO DE SÓDIO, EXTRAFINO, POTE COM 250 1
G,00000
02.373.715/0001-15
19,000
19,00
CERA 7, P/USO ODONTOLÓGICO, CAIXA COM 225 GRAMAS
1,00000
02.373.715/0001-15
11,800
11,80
CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2%, CX 50 TUBETES 1,80ML
4,00000
02.373.715/0001-15
73,700
294,80
02.373.715/0001-15
CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA-FELIPRESSINA 3%, CAIXA
60,00000
COM 50 TUBETES 48,000
DE 1,8 ML
2.880,00
CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO
20,00000
02.373.715/0001-15
2,150
43,00
02.373.715/0001-15
CREME DENTAL KIDS COM FLÚOR, TUBO DE 50 GRAMAS,
144,00000
SABORES VARIADOS
1,180
169,92
ESCOVA DENTAL, ADULTO, C/CERDAS DE NYLON, MACIA
500,00000
02.373.715/0001-15
0,860
430,00
ESCOVA DENTAL, INFANTIL, C/CERDAS DE NYLON, 4.000,00000
MACIA
02.373.715/0001-15
0,800
3.200,00
FIO DENTAL DE 100 METROS
10,00000
02.373.715/0001-15
2,500
25,00
FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO
2,00000
02.373.715/0001-15
13,500
27,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FOSFATO DE ZINCO PÓ
2,00000
02.373.715/0001-15
13,500
27,00
GESSO PEDRA TIPO III PARA MODELOS, PCT C/ 1KG 10,00000
02.373.715/0001-15
5,760
57,60
LÂMINA PARA BISTURI Nº 11
100,00000
02.373.715/0001-15
0,330
33,00
LÍQUIDO ACRÍLICO P/CONS.REEMBAS.DENTADURA,VD 1,00000
120ML
02.373.715/0001-15
16,350
16,35
MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 X 500 MM
12,00000
02.373.715/0001-15
1,700
20,40
MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 7 X 500 MM
5,00000
02.373.715/0001-15
1,700
8,50
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ALTA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G
10,00000
02.373.715/0001-15
12,150
121,50
ÓLEO LUBRIFICANTE P/BAIXA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G
10,00000
02.373.715/0001-15
12,150
121,50
PASTA PROFILÁTICA, TUBO DE 50 G
10,00000
02.373.715/0001-15
7,150
71,50
PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO, EM INOX
10,00000
02.373.715/0001-15
6,900
69,00
PONTA SILICONADA, TIPO ENHANCE DISCO
49,00000
02.373.715/0001-15
6,350
311,15
PORTA AGULHAS MATHIEU 17 CM, C/ PONTA DE VÍDEA10,00000
02.373.715/0001-15
49,000
490,00
SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, ESTERILIZADO
100,00000
02.373.715/0001-15
1,650
165,00
AÇUCAREIRO, FABRICADO EM AÇO INOX, CAPAC. 300 GRAMAS
2,00000
04.575.811/0001-71
31,930
63,86
BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM
2,00000
04.575.811/0001-71
62,340
124,68
24,00000
04.575.811/0001-71
1,360
32,64
COLHER PARA SOBREMESA, AÇO INOX
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, CAFÉ, 2 LITRO, CORPO 1,00000
EM AÇO INOX
04.575.811/0001-71
170,490
170,49
04.575.811/0001-71
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHAS SIMPLES;
8,00000
PC C/100 UNIDADES
5,640
45,12
07.103.669/0001-58
DISJUNTOR 70 AMP TRIPOLAR
1,00000
70,000
70,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
88,00000
02.183.748/0001-00
10,000
880,00
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
46,00000
400G
02.183.748/0001-00
3,450
158,70
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
2,950
295,00
LOCAÇÃO DE SOM
2,00000
20.020.753/0001-76
100,000
200,00
BOLACHA AGUA E SAL, EMBALAGEM 400 GRAMAS
5,00000
47.755.103/0001-25
2,620
13,10
BOLACHA DE NATA, TIPO SEQUILHOS PC/ 400 G
6,00000
47.755.103/0001-25
2,620
15,72
GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE, COM 50 UNIT
10,00000
47.755.103/0001-25
1,180
11,80
2,00000
07.336.024/0001-65
104,450
208,90
AVICIS C/ 100 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
108,870
108,87
OSSEOPROT C/ 60 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
68,330
68,33
PILEXIL XAMPU 150 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
72,240
72,24
5,00000
07.336.024/0001-65
80,000
400,00
VITALUX PLUS COM OMEGA 3 COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000
07.336.024/0001-65
84,780
84,78
28/04/2015 FARMACIA RTM LTDA-ME
NAPROXENO 550 MG C/ 20 CP
08.143.052/0001-29
15,200
45,60
ARTRODAR 50 MG COM 30
PROTOPIC 0,1% C/ 10G
3,00000
28/04/2015 FARMACIA RTM LTDA-ME
08.143.052/0001-29
NORTRIPTILINA 20 MG +BACLOFENO 5 MG+CLOROQUINA
1,00000
80 MG + FAMOTIDINA
35,000
20 MG + DEFLAZACORTE
35,00
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,445
12.226,60
2.000,00000
02.044.526/0001-07
2,713
5.426,00
29/04/2015 A B DOS SANTOS SOM - ME
PROPAGANDA VOLANTE
11,00000
09.627.150/0001-02
25,000
275,00
29/04/2015 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
27,00000
58.583.758/0001-80
3,210
86,67
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BUCHA BARRA ESTABILIZ TRAS
Valor Uni.
Total
4,00000
18.463.129/0001-00
61,000
244,00
4,00000
18.463.129/0001-00
76,000
304,00
CAMPANA DIANTEIRA
2,00000
18.463.129/0001-00
636,000
1.272,00
GARGANTA DO ESCAPAMENTO
1,00000
18.463.129/0001-00
110,000
110,00
LONA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO
1,00000
18.463.129/0001-00
321,000
321,00
LONA FREIO TRASEIRO
1,00000
18.463.129/0001-00
336,000
336,00
MANCAL BORRACHA BARRA
4,00000
18.463.129/0001-00
78,500
314,00
MOLA 5 TRASEIRA
1,00000
18.463.129/0001-00
350,000
350,00
REBITE LONA
132,00000
18.463.129/0001-00
3,000
396,00
1,00000
18.463.129/0001-00
1.690,000
1.690,00
29/04/2015 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
TAMPA TANQUE
1,00000
00.746.304/0001-00
192,000
192,00
29/04/2015 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP.
PIVO
1,00000
02.984.273/0001-43
55,000
55,00
29/04/2015 BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ETIQUETA PARA PATRIMÔNIO - NUMERADAS
1.500,00000
00.759.039/0001-97
0,530
795,00
29/04/2015 BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ETIQUETA PARA PATRIMÔNIO SEM NUMERAÇÃO
200,00000
00.759.039/0001-97
0,530
106,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR,EMBALAGEM COM 750ML
10.870.151/0001-54
7,850
47,10
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO
6,00000
29/04/2015 DAVID BOAVENTURA DA SILVA JUNIOR 11735631809
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
2,00000
29/04/2015 EDUARDO HENRIQUE 32828481883
RECARGA DE TONNER
29/04/2015 EDUARDO HENRIQUE 32828481883
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
4,00000
17.650.410/0001-80
40,000
160,00
4,00000
17.650.410/0001-80
50,000
200,00
29/04/2015 EMBRAQ-EMPR.BRASIL.RAIOPROTEÇÃO .QUAL. LTDA
SERVIÇO DE LAUDO DE VISTORIA
1,00000
21.480.873/0001-19
120,000
240,00
05.357.839/0001-03
1.200,000
1.200,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PANTOPRAZOL 20 MG
3.192,00000
14.271.474/0001-82
0,170
542,64
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 4,00000
PC
09.459.763/0001-70
143,000
572,00
BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA
1,00000
10.977.481/0001-43
50,000
50,00
COXIM CAMBIO SUPERIOR
1,00000
10.977.481/0001-43
250,000
250,00
COXIM DO CAMBIO INFERIOR
1,00000
10.977.481/0001-43
190,000
190,00
ENGRENAGEM 5º MARCHA
1,00000
10.977.481/0001-43
580,000
580,00
GARFO DA 5ª
1,00000
10.977.481/0001-43
215,000
215,00
JOGO DE MOLA DIANTEIRA
1,00000
10.977.481/0001-43
320,000
320,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
10.977.481/0001-43
270,000
540,00
LUVA DA 5ª MARCHA
1,00000
10.977.481/0001-43
340,000
340,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
30,000
30,00
PIVO ESQUERDO
1,00000
10.977.481/0001-43
120,000
120,00
5,00000
10.977.481/0001-43
191,000
955,00
SINCRONIZADOR MARCHA
1,00000
10.977.481/0001-43
85,000
85,00
1,00000
10.977.481/0001-43
260,000
260,00
29/04/2015 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
1,00000
68.198.274/0001-70
80,000
80,00
VÁLVULA TERMOSTATICA
29/04/2015 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
ARRUELA PRESSÃO
BUCHAS
CALCO
6,00000
08.845.674/0001-07
0,300
1,80
7,00000
08.845.674/0001-07
66,357
464,50
16,00000
08.845.674/0001-07
4,100
65,60
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
DESCONTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
08.845.674/0001-07
-285,940
-571,88
8,00000
08.845.674/0001-07
5,325
42,60
FLANGE
2,00000
08.845.674/0001-07
273,150
546,30
FLANGE DA PONTA H
4,00000
08.845.674/0001-07
160,000
640,00
GRAXEIRO
1,00000
08.845.674/0001-07
1,000
1,00
PARAFUSO
6,00000
08.845.674/0001-07
3,600
21,60
PINO
6,00000
08.845.674/0001-07
90,333
542,00
PORCA
1,00000
08.845.674/0001-07
79,200
79,20
RETENTOR
4,00000
08.845.674/0001-07
16,850
67,40
ROLAMENTO DO CONJUNTO
1,00000
08.845.674/0001-07
251,300
251,30
1,00000
08.845.674/0001-07
1.400,000
1.400,00
TAMPA
3,00000
08.845.674/0001-07
210,333
631,00
TRAVA
4,00000
08.845.674/0001-07
2,000
8,00
SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM GERAL
1,00000
08.910.484/0001-18
600,000
600,00
ESTATOR
1,00000
15.148.929/0001-30
180,000
180,00
PATIN DE FREIO
1,00000
15.148.929/0001-30
25,000
25,00
1,00000
15.148.929/0001-30
40,000
40,00
ÁGUA MINERAL 1,5ML
162,00000
09.005.151/0001-07
1,500
243,00
ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML
80,00000
09.005.151/0001-07
0,940
75,20
ESPACADOR
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML
360,00000
09.005.151/0001-07
0,680
244,80
430,00000
09.005.151/0001-07
6,850
2.945,50
29/04/2015 MICHELE MARQUES ZEQUETTO ME
BOLA FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL
6,00000
14.676.921/0001-83
90,000
540,00
REDE DE BASQUETE
1,00000
14.676.921/0001-83
25,000
25,00
ABRAÇADEIRA NYLON
4,00000
64.053.515/0001-32
2,000
8,00
ABRAÇADEIRA NYLON 30CM
4,00000
64.053.515/0001-32
2,000
8,00
AUTOMATICO PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
395,000
395,00
BATERIA 45 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
200,000
200,00
CHAVE LUZ
1,00000
64.053.515/0001-32
65,000
65,00
CILINDRO IGNIÇÃO
1,00000
64.053.515/0001-32
65,000
65,00
COMUTADOR IGNIÇÃO
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
FUSIVEL LAMINA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
INDICADOR TEMPERATURA
1,00000
64.053.515/0001-32
130,000
130,00
LAMPADA FAROL H3 24 V 70 W
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
LAMPADA H5 24V
3,00000
64.053.515/0001-32
30,000
90,00
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W
6,00000
64.053.515/0001-32
3,000
18,00
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
PALHETA DIANTEIRA
2,00000
64.053.515/0001-32
80,000
160,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PARAFUSO FIXAÇÃO
3,00000
64.053.515/0001-32
2,000
6,00
PLANETARIA PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
160,000
160,00
PORTA ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
REGULADOR VOLTAGEM
2,00000
64.053.515/0001-32
160,000
320,00
RELE PISCA
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
RETIFICADOR VOLT
1,00000
64.053.515/0001-32
130,000
130,00
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
ROLAMENTO ESFERA
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
8,00000
64.053.515/0001-32
75,000
600,00
SOQUETE 1 POLO
2,00000
64.053.515/0001-32
10,000
20,00
SOQUETE FAROL
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
SOQUETE GLOBO OTICO
4,00000
64.053.515/0001-32
5,000
20,00
TERMINAL ENCAIXE FEMEA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
ROLAMENTO DO CARDAN
1,00000
06.886.375/0001-87
140,000
140,00
CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO
9.900,00000
73.856.593/0001-66
0,135
1.336,50
TIAMINA 300 MG
15.000,00000
73.856.593/0001-66
0,067
1.005,00
6,00000
05.341.422/0002-25
90,000
540,00
6,00000
05.341.422/0002-25
890,000
5.340,00
6,00000
05.341.422/0002-25
38,000
228,00
CAMARA DE AR 1000 X 20
PNEU 1000 X 20, LISO, COMUM
PROTETOR INTERNO PARA PNEU
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO COMBUSTIVEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.995.582/0001-44
190,000
190,00
1,00000
04.995.582/0001-44
400,000
400,00
1,00000
04.995.582/0001-44
2.042,000
2.042,00
VALVULA
1,00000
04.995.582/0001-44
320,000
320,00
VÁLVULA RELE
1,00000
04.995.582/0001-44
628,000
628,00
VALVULA TRASEIRA
1,00000
04.995.582/0001-44
520,000
520,00
29/04/2015 RKM MAQUINAS LTDA
BIELA
2,00000
33.172.081/0001-66
59,900
119,80
CHAPA DE CONTATO
1,00000
33.172.081/0001-66
15,700
15,70
FILTRO DE AR ADICIONAL FS160/220
6,00000
33.172.081/0001-66
7,180
43,08
JUNTA CILINDRO
1,00000
33.172.081/0001-66
3,710
3,71
JUNTA DE VEDAÇÃO
1,00000
33.172.081/0001-66
29,900
29,90
JUNTA ESCAPE
1,00000
33.172.081/0001-66
4,480
4,48
JUNTA HL
1,00000
33.172.081/0001-66
27,810
27,81
PARAFUSO TORX 5X20
1,00000
33.172.081/0001-66
4,610
4,61
RETENTOR
2,00000
33.172.081/0001-66
4,790
9,58
2,00000
33.172.081/0001-66
77,000
154,00
JOGO DE PASTILHA
07.103.669/0001-58
CAIXA DE DESCARGA
1,00000
21,000
21,00
300,00000
02.183.748/0001-00
2,280
684,00
300,00000
02.183.748/0001-00
7,650
2.295,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS
15,00000
02.183.748/0001-00
2,180
32,70
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 140 GRAMAS
150,00000
02.183.748/0001-00
0,780
117,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 150,00000
02.183.748/0001-00
0,750
112,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE COM 01 KG 150,00000
02.183.748/0001-00
1,450
217,50
02.183.748/0001-00
1,950
585,00
MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM150,00000
COM 500 GR.
02.183.748/0001-00
1,050
157,50
300,00000
02.183.748/0001-00
2,450
735,00
150,00000
02.183.748/0001-00
2,900
435,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 150,00000
GRAMAS
02.183.748/0001-00
3,650
547,50
150,00000
02.183.748/0001-00
0,520
78,00
TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS
150,00000
02.183.748/0001-00
0,900
135,00
29/04/2015 SAMPAIO E OLIVEIRA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD
11.596.063/0001-79
LIMPEZA DE CAIXAS D´AGUA
1,00000
2.400,000
2.400,00
1,00000
43.537.778/0001-47
120,000
120,00
29/04/2015 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 125 KM H 710,00000
DIAS
13.765.654/0001-58
30,000
300,00
DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 125 KM H DIARIO
35,00000
13.765.654/0001-58
28,000
980,00
DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 180 KM H 7 5,00000
DIAS
13.765.654/0001-58
30,000
150,00
DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 180 KM H DIARIO
5,00000
13.765.654/0001-58
30,000
150,00
30/04/2015 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI
SACO P/LIXO, BRANCO, 30 L, PACOTE COM 100 UNIDADES
32,00000
07.613.793/0001-63
29,200
934,40
SACO P/LIXO, BRANCO, COM CAPACIDADE DE 100L, PC
30,00000
100 UN
07.613.793/0001-63
72,570
2.177,10
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SACO P/LIXO, BRANCO, COM CAPACIDADE DE 50 L, PC33,00000
100 UN
07.613.793/0001-63
42,220
1.393,26
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.16,00000
07.613.793/0001-63
50,290
804,64
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 15 L, PAC. 100 UNID.
6,00000
07.613.793/0001-63
15,870
95,22
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 30L, PAC. 100 UNID.
6,00000
07.613.793/0001-63
22,470
134,82
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 50 L, PAC. 100 UNID. 10,00000
07.613.793/0001-63
33,900
339,00
BANANA NANICA
30,00000
10.870.151/0001-54
2,390
71,70
RECARGA DE TONNER
3,00000
20.525.159/0001-37
50,000
150,00
AZOPT COM 5 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
48,190
48,19
2,00000
07.336.024/0001-65
66,000
132,00
CONDROFLEX 500/400 C/ 40
07.336.024/0001-65
CREME PARA CABELO,PARA HIDRATAÇÃO,LEITE NA COMPOSIÇÃO,COM
6,00000
01KG
5,400
32,40
RISS 3 MG (ZARGUS) C/ 30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
25,690
25,69
TAMSULON 0,4MG CAIXA COM 30
2,00000
07.336.024/0001-65
141,800
283,60
TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, FRASCO COM 5 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
5,700
5,70
TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML.
1,00000
07.336.024/0001-65
85,600
85,60
TRAYENTA 5MG C/ 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
149,200
298,40
XARELTO 20 MG C/28 COMP
4,00000
07.336.024/0001-65
175,000
700,00
17,00000
53.766.408/0001-35
25,000
425,00
95,97000
02.916.265/0011-31
12,780
1.226,497
30/04/2015 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
10,040
1.686,72
30/04/2015 JAIR FERREIRA E SILVA CASTILHO ME
PROPAGANDA VOLANTE
30/04/2015 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50 GRAMAS
1.544,00000
60.399.698/0001-91
7,000
10.808,00
09.005.151/0001-07
39,370
669,29
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG1,00000
09.005.151/0001-07
149,000
149,00
30/04/2015 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
10,00000
16.691.509/0001-68
25,000
250,00
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL FIO 04 MM
2,00000
14.676.921/0001-83
200,000
400,00
CABO VELOCIMENTRO
1,00000
64.053.515/0001-32
45,000
45,00
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
1,00000
64.053.515/0001-32
70,000
70,00
CAIXA DE SOM P/COMPUTADOR
2,00000
11.563.030/0001-22
35,000
70,00
TECLADO USB
1,00000
11.563.030/0001-22
35,000
35,00
30/04/2015 NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA - ME
REFERENTE A LAUDO RADIOMÉTRICO EM APARELHO 1,00000
02.356.583/0001-13
375,000
375,00
6,00000
02.183.748/0001-00
12,600
75,60
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS
48,00000
02.183.748/0001-00
2,950
141,60
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
70,00000
02.183.748/0001-00
4,120
288,40
23,00000
02.183.748/0001-00
40,900
940,70
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS
130,00000
02.183.748/0001-00
1,600
208,00
60,00000
02.183.748/0001-00
3,050
183,00
72,00000
02.183.748/0001-00
2,750
198,00
PEITO DE FRANGO
30,00000
02.183.748/0001-00
5,200
156,00
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
02.183.748/0001-00
9,000
45,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
10,00000
02.183.748/0001-00
9,400
94,00
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO
10,00000
02.183.748/0001-00
9,300
93,00
10,00000
02.183.748/0001-00
0,720
7,20
20,00000
02.183.748/0001-00
20,500
410,00
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
12,00000
02.183.748/0001-00
1,500
18,00
LOCAÇÃO DE SOM
4,00000
20.020.753/0001-76
100,000
400,00
27,00000
47.755.103/0001-25
2,800
75,60
ABÓBORA PAULISTA
11,00000
47.755.103/0001-25
2,500
27,50
ACELGA EXTRA
9,00000
47.755.103/0001-25
1,600
14,40
ALFACE
12,00000
47.755.103/0001-25
3,500
42,00
BANANA MAÇÃ
56,00000
47.755.103/0001-25
4,200
235,20
BATATA
141,00000
47.755.103/0001-25
2,400
338,40
BETERRABA
5,00000
47.755.103/0001-25
2,600
13,00
CEBOLA
16,00000
47.755.103/0001-25
3,900
62,40
CENOURA
33,00000
47.755.103/0001-25
2,300
75,90
COUVE
8,00000
47.755.103/0001-25
3,500
28,00
4,00000
47.755.103/0001-25
1,200
4,80
8,00000
47.755.103/0001-25
1,800
14,40
ABACAXI
LIMÃO
REPOLHO
45663556/0001-04
Abril de 2015
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
TOMATE
VAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
57,50000
47.755.103/0001-25
4,500
258,75
6,00000
47.755.103/0001-25
12,000
72,00
14.293.556/0001-28
SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DE SISTEMA1,00000
DE GESTÃO, GERENCIA
800,000DE REDE CABEADA
800,00 E W
683.487,114
116.264,681
717.322,060

Abril

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