Empenho - Prefeitura de Pinhão

Transcrição

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
001076
Ordinário
28/02/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
92
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
945.994.249-00
Fornecedor
DIRCEIA DE OLIVEIRA
Endereço
FAZENDA IRATINZINHO, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
134588-5
Bairro
FAX DOS CARVALHOS
Fone
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.072,57
10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social
138,25
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
005950
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
934,32
Histórico
REF A REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 98/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
001034
28/02/2013
Valor
138,25
012835
31/12/2013
138,25
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
001077
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
945.994.249-00
Fornecedor
DIRCEIA DE OLIVEIRA
Endereço
FAZENDA IRATINZINHO, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
134588-5
Bairro
FAX DOS CARVALHOS
Fone
FAX
Saldo anterior
2.577,80
Valor empenhado
624,84
3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
005910
Saldo atual
1.952,96
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
001035
28/02/2013
Valor
624,84
012836
31/12/2013
624,84
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
001078
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
023.563.789-01
Fornecedor
DOUGLAS AUGUSTO DENGO
Endereço
RUA 15 DE DEZEMBRO, 1179
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
3002-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
64.222,56
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde
1.999,85
3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
004250
Saldo atual
00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)
62.222,71
Histórico
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000017
28/02/2013
Valor
1.999,85
Liquidação
001036
28/02/2013
1.999,85
000018
28/02/2013
1.999,85
Estorno de Liquidação
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
001079
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
72/2012
180/2012
1
Credor
CNPJ
84.846.328/0001-13
Fornecedor
ANTOMAD MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Endereço
RUA MARGINAL BR 277, 228
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
3772-9
Bairro
PAZ E BEM
Fone
36241474
FAX
42 3624 4731
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
5.690,00
08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura
417,45
4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
004440
Saldo atual
5.272,55
Histórico
VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DA PATRULHA AGRICOLA.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :
PRODUTO
MARCA
UM
QUANTIDADE
VALOR
TOTAL
GRADE
UN
1,0000
228,77
228,77
ARADORA, NOVA, COM PNEUS PARA TRANSPORTE COM 14 DISCOS DE 28 POLEGADAS, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE DISCOS DE
270 MM, COM CONTROLE MECÂNICO.
PULVERIZADOR
UN
1,0000
188,68
188,68
AGRÍCOLA DE BARRAS, COM FAIXA DE APLICAÇÃO MÍNIMA DE 12 M, CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 (SEISCENTOS) LITROS, COM
VAZÃO MÍNIMA DE 75 LITROS/MINUTO COMANDO MANUAL E TANQUE DE ÁGUA LIMPA.
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
001080
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
181/2012
181/2012
1
Credor
CNPJ
78.101.730/0001-76
Fornecedor
AGRO MAQUINAS TOMAZELLI LTDA
Endereço
RUA JOSÉ CALDART, 173
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85819570
Matrícula
133493-0
Bairro
JARDIM MARIA LUIZA
Fone
FAX
Saldo anterior
5.272,55
Valor empenhado
134,44
004440
Saldo atual
5.138,11
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
QUANTIDADE
VALOR
TOTAL
CARRETA
UN
1,0000
134,44
134,44
agrícola de capacidade mínima de 05 toneladas com eixo, com carroceria de madeira, com medidas mínimas de
3,50 x 0,50 x 1,90 com pneus novos 6,50 x 16 com câmaras novas.
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000083
31/05/2013
Valor
20,44
Liquidação
003004
30/04/2013
134,44
000102
31/05/2013
20,44
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
001081
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
72/2012
179/2012
2
Credor
CNPJ
01.837.015/0001-71
Fornecedor
SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Endereço
AV RUBENS CESAR CASELANI, 2050
Complemento
SALA
Cidade / UF
Realeza / PR
CEP
85770000
Matrícula
4893-3
Bairro
CENTRO
Fone
4635432308
FAX
4635432308
Saldo anterior
106.000,00
Valor empenhado
20.606.00172.075 Aquisição de Máquinas, veículos e equipamentos
80.651,89
004701
Saldo atual
00813 CONV. AQ. PATRULHA AGRICOLA 2012 0363918-51/2011
25.348,11
Histórico
DESTINO: CONV. AQ. MAQUINAS PATRULHA AGRICOLA
DESCRICAO
UNIDADE
QUANTIDADE
VALOR
TOTAL
Trator agrícola novo,
UN
1
74.500,47
74.500,47
de pneus, tração nas quatro rodas, de fabricação nacional, com motor diesel, potência mínima de 75 cv, com
câmbio no mínimo 12 velocidade, com comando duplo e sistema hidráulico de três pontos, com capota, arco de
segurança, rodagem traseira 18.434 R1, rodagem dianteira 14.924, com contrapeso dianteiro e traseiro.
Batedor de cereais
UN
1
6.151,42
6.151,42
com produção mínima de 25 a 40 sacas/hora de feijão; de 70 a 90 sacas/hora de milho; de 20 a 35 sacas/hora
de arroz. com pneus novos, com plataforma, com acionamento pela tomada de força do trator e transportadas
pelo 3º ponto.
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000074
21/05/2013
Valor
80.651,89
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
001082
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
72/2012
179/2012
2
Credor
CNPJ
01.837.015/0001-71
Fornecedor
SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Endereço
AV RUBENS CESAR CASELANI, 2050
Complemento
SALA
Cidade / UF
Realeza / PR
CEP
85770000
Matrícula
4893-3
Bairro
CENTRO
Fone
4635432308
FAX
4635432308
Saldo anterior
5.138,11
Valor empenhado
1.948,11
004440
Saldo atual
3.190,00
Histórico
DESCRICAO
UNIDADE
QUANTIDADE
VALOR
TOTAL
Trator agrícola novo,
UN
1
1.799,53
1.799,53
de pneus, tração nas quatro rodas, de fabricação nacional, com motor diesel, potência mínima de 75 cv, com
câmbio no mínimo 12 velocidade, com comando duplo e sistema hidráulico de três pontos, com capota, arco de
segurança, rodagem traseira 18.434 R1, rodagem dianteira 14.924, com contrapeso dianteiro e traseiro.
Batedor de cereais
UN
1
148,58
148,58
com produção mínima de 25 a 40 sacas/hora de feijão; de 70 a 90 sacas/hora de milho; de 20 a 35 sacas/hora
de arroz. com pneus novos, com plataforma, com acionamento pela tomada de força do trator e transportadas
pelo 3º ponto.
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000081
31/05/2013
Valor
1.948,11
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
001083
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.416.890/0001-89
Fornecedor
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
Endereço
AV VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420902
Matrícula
1441-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
1.282,44
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Valor empenhado
28.846.00222.133 Devolução de Convênios
1.242,44
3.3.30.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
007614
Saldo atual
00806 FIA 2010 CONVENIO VEICULO CONSELHO TUTELAR
40,00
Histórico
DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO FIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
001038
28/02/2013
Valor
1.242,44
000928
28/02/2013
1.242,44
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
001084
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.416.890/0001-89
Fornecedor
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
Endereço
AV VICENTE MACHADO, 445
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420902
Matrícula
1441-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
40,00
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Valor empenhado
28.846.00222.133 Devolução de Convênios
9,23
3.3.30.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
007614
Saldo atual
00806 FIA 2010 CONVENIO VEICULO CONSELHO TUTELAR
30,77
Histórico
DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO FIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
001039
28/02/2013
Valor
9,23
000929
28/02/2013
9,23
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001085
Ordinário
28/02/2013
228
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
742.612.589-00
Fornecedor
NORIAM COELHO BASILIO
Endereço
RUA XV DE NOVEMBRO,
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
790-1
Bairro
N.SRA APARECIDA
Fone
FAX
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
134.297,71
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação
2.500,00
3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS
001610
Saldo atual
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
131.797,71
Histórico
Produto
ADIANTAMENTO DE VERBA PARA
COBRIR PEQUENAS DESPESAS
Marca
DA SECRETARIA
UM
UN
Valor
2.500,00
Destino: PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000046
04/04/2013
Valor
2.500,00
Liquidação
001045
28/02/2013
2.500,00
000047
04/04/2013
2.500,00
Quantidade
1,00
Valor Total
2.500,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001086
Ordinário
28/02/2013
227
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
819.708.899-34
Fornecedor
ALDO JOSE AMARAL
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 191,
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
182-1
Bairro
Fone
FAX
Saldo anterior
115.143,52
Valor empenhado
12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar
2.000,00
001870
Saldo atual
113.143,52
Histórico
Produto
ADIANTAMENTO DE VERBA PARA
COBRIR PEQUENAS DESPESAS
Marca
E ALIMENTAÇÃO DO
TRANSPORTE ESCOLAR
UM
UN
Valor
2.000,00
Destino: TRANSPORTE ESCOLAR - PEQUENAS DESPESAS
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000040
27/03/2013
Valor
2.000,00
Liquidação
001044
28/02/2013
2.000,00
000039
27/03/2013
2.000,00
Quantidade
1,00
Valor Total
2.000,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001087
Ordinário
28/02/2013
226
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
027.322.779-32
Fornecedor
LUCIMERE TERLESKI OLIVEIRA
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 86
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
146331-4
Bairro
MAZUERECHEN
Fone
FAX
Saldo anterior
1.952,96
Valor empenhado
63,20
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
005910
Saldo atual
1.889,76
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
GASOLINA
LT
3,16
20,00
63,20
COMUM - REEMBOLSO DE DESPESA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. AGROTOMA COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA NOTA FISCAL Nº 031.264 SERIE 1
Destino: FOZ DO IGUAÇU-PR
Movimento
Número
Data
Liquidação
001043
28/02/2013
Valor
63,20
001351
13/03/2013
63,20
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001088
Ordinário
28/02/2013
225
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
159/2012
360/2012
1
92
Credor
CNPJ
08.799.386/0001-55
Fornecedor
GB Comércio de Peças Ltda
Endereço
Rodovia BR-277 Km-339, 0
Complemento
Cx Postal 3509
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85045120
Matrícula
134490-1
Bairro
Morro Alto
Fone
(42) 3629-1614
FAX
(42) 3629-5301
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
295.000,00
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00192.121 Manutenção da Rede Viária
1.213,94
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
007260
Saldo atual
293.786,06
Histórico
Produto
SERVICO DE MANUTENCAO
Marca
DE MÁQUINAS PESADAS
UM
HORAS
Valor
29,00
Destino: TRATOR DE ESTEIRA D-50A T-04
Movimento
Número
Data
Liquidação
001901
27/03/2013
Valor
1.213,94
002413
18/04/2013
1.213,94
Pagamento
Quantidade
41,86
Valor Total
1.213,94
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001089
Ordinário
28/02/2013
224
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
159/2012
360/2012
1
92
Credor
CNPJ
08.799.386/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cx Postal 3509
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85045120
Matrícula
134490-1
Bairro
Morro Alto
Fone
(42) 3629-1614
FAX
(42) 3629-5301
Saldo anterior
293.786,06
Valor empenhado
2.754,15
007260
Saldo atual
291.031,91
Histórico
Produto
Marca
UM
HORAS
Valor
29,37
Quantidade
50,00
Valor Total
1.468,50
HORAS
28,57
45,00
1.285,65
Destino: MOTONIVELADORAS HW 140-S M-04 e HW 140-M M-06
Movimento
Número
Data
Liquidação
002004
03/04/2013
Valor
2.754,15
002347
16/04/2013
2.754,15
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001090
Ordinário
28/02/2013
223
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
159/2012
360/2012
1
92
Credor
CNPJ
08.799.386/0001-55
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cx Postal 3509
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85045120
Matrícula
134490-1
Bairro
Morro Alto
Fone
(42) 3629-1614
FAX
(42) 3629-5301
Saldo anterior
291.031,91
Valor empenhado
2.663,00
007260
Saldo atual
288.368,91
Histórico
Produto
Marca
UM
HORAS
Valor
29,00
Quantidade
43,00
Valor Total
1.247,00
HORAS
29,50
48,00
1.416,00
Destino: TRATORES DE ESTEIRA D-50A T-01 e D-50A T-03
Movimento
Número
Data
Liquidação
001553
18/03/2013
Valor
2.663,00
002414
18/04/2013
2.663,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001091
Ordinário
28/02/2013
222
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
09.331.236/0001-85
Fornecedor
HP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Endereço
R. FRANCISCO DELLE, 58
Complemento
PISO 02
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4867-4
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677 3392
FAX
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
9.597,32
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Valor empenhado
04.123.00022.020 Administração da Secretaria de Finanças
6.800,00
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001220
Saldo atual
2.797,32
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PRESTACAO DE SERVIÇOS
SERV
6.800,00
1,00
6.800,00
COM ASSESSORIA CONTABIL NA CONTABILIZACAO DE DADOS; AUXÍLIO COM PAGAMENTO DE FORNECEDORES; ORIENTAÇÃO QUANTO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS JUNTO AS SECRETARIAIS E
ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI PARA CONVÊNIO.
Destino: REF. AO MES DE FEVEREIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001285
04/03/2013
Valor
6.800,00
001373
14/03/2013
6.800,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001092
Ordinário
28/02/2013
221
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
050.176.289-24
Fornecedor
BARBARA CHRISTIANE PILATTI
Endereço
CONSELHEIRO JESUINO MARCONDES, null
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85015390
Matrícula
146533-3
Bairro
SANTA CRUZ
Fone
FAX
Saldo anterior
5.075,00
Valor empenhado
600,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
005900
Saldo atual
4.475,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
DIARIA DE VIAGEM
SERV
150,00
4,00
600,00
PARA LONDRINA-PR PARA CURSO E PALESTRA DE "CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA" ENTRE OS DIAS 03/03 A
07/03/2013. COM O VEICULO GOL PLACA ATT-9205. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11.
Destino: LONDRINA-PR
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000025
13/03/2013
Valor
600,00
Liquidação
001042
28/02/2013
600,00
000028
13/03/2013
600,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001093
Ordinário
28/02/2013
220
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo dispensa
4/2013
4/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
17.351.590/0001-08
Fornecedor
JARDILINA NEVES MOREIRA ROLAO - ME
Endereço
RUA SAO PAULO , 10
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
146301-2
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
FAX
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
22.602,22
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras
3.993,00
3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
004950
Saldo atual
18.609,22
Histórico
Produto
LIMPEZA
Marca
E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E
PAT. PÚBLICOS
UM
SERV
Valor
3.993,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001450
14/03/2013
Valor
3.993,00
001528
25/03/2013
3.993,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.993,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001094
Ordinário
28/02/2013
219
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
43/2012
131/2012
1
92
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
ADEMILSON L CORDEIRO - PINHÃO ME
Endereço
RUA OTACILIO FERREIRA DA SILVA, 60
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
Saldo anterior
21.600,00
Valor empenhado
20.602.00172.070 Apoio à Produção Animal e Vegetal
2.593,50
004500
Saldo atual
19.006,50
Histórico
Produto
PRESTACAO DE SERVIÇO
Marca
NOS FREIOS
UM
HORAS
Valor
35,00
Quantidade
2,08
Valor Total
72,80
DE SOLDAR CHASSI
HORAS
35,00
4,68
163,80
MÃO-DE-OBRA DIFERENCIAL
TRASEIRO
HORAS
35,00
8,32
291,20
MÃO-DE-OBRA DIFERENCIAL
TRASEIRO
HORAS
35,00
6,76
236,60
MÃO-DE-OBRA CAIXA
HORAS
35,00
9,88
345,80
DE MÃO-DE-OBRA NO MOTOR
HORAS
35,00
31,20
1.092,00
REVISAR OS FREIOS
HORAS
35,00
2,47
86,45
NO RADIADOR
HORAS
35,00
2,99
104,65
PINO DE CENTRO E GRAMPO
HORAS
35,00
3,90
136,50
DE TIRADO MOLEJO
HORAS
35,00
1,82
63,70
Destino: TOYOTA PLACA AAW-5532
Movimento
Número
Data
Liquidação
001453
14/03/2013
Valor
2.593,50
001835
27/03/2013
2.593,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001095
Ordinário
28/02/2013
229
Licitação
Tipo
Número
Pregão
143/2012
Contrato
Número
92
Aditivo
Credor
CNPJ
82.669.664/0001-02
Fornecedor
JAIRO ANTONIO ZANDONAI
Endereço
ROD PR 170 KM 50, 07
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
30-2
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Fone
42-36771550
FAX
Saldo anterior
115.314,65
Valor empenhado
26.122.00022.120 Administração da Secretaria de Transportes
8.693,15
007080
Saldo atual
106.621,50
Histórico
Produto
RECAPAGENS DE PNEUS
Marca
900X20 BORRACHUDO
UM
SERV
Valor
211,44
Quantidade
8,00
Valor Total
1.691,52
RECAPAGENS DE PNEUS
1000X20 BORRACHUDO
SERV
232,58
9,00
2.093,22
MONTAGEM/TROCA PNEU
ARO 16
SERV
9,46
12,00
113,52
KM
1,00
9,00
9,00
PRESTACAO DE SOCORRO NO
MUNICIPIO
MONTAGEM/TROCA PNEU
18-4-30 (TRATOR)
SERV
33,87
6,00
203,22
MONTAGEM/TROCA PNEU
ARO 13/14/15
SERV
6,48
23,00
149,04
MONTAGEM/TROCA PNEU
10.5/65X16
SERV
8,96
5,00
44,80
MONTAGEM/TROCA PNEU
900DO
SERV
13,95
25,00
348,75
CONSERTO DE PNEU
12-4-24 COM AGUA
SERV
34,87
21,00
732,27
RECAPAGENS DE PNEUS
1000X20 LISO
SERV
232,48
12,00
2.789,76
CONSERTO DE PNEU
1400X24
SERV
39,85
13,00
518,05
Destino: VEICULOS DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
001175
01/03/2013
Valor
8.693,15
001243
12/03/2013
8.693,15
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001096
Ordinário
28/02/2013
218
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
133/2009
6/2010
3
92
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Endereço
RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
27.418,95
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
481,05
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
000630
Saldo atual
26.937,90
Histórico
Produto
BOLSA AUXILIO
Marca
PARA ESTÁGIO
UM
PG
CONTRIBUICAO CINE/PR
TAXA
Valor
450,00
Quantidade
1,00
Valor Total
450,00
31,05
1,00
31,05
Destino: ESTAGIARIOS DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
001041
28/02/2013
Valor
481,05
001424
15/03/2013
481,05
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001097
Ordinário
28/02/2013
217
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
07.866.557/0001-59
Fornecedor
OXIGÊNIO RÁPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD
Endereço
RUA MONSENHOR CELSO ITIBERÊ DA CUNHA, 115
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
84045270
Matrícula
5082-2
Bairro
Conradinho
Fone
42 3624 8098
FAX
942) 32273737
Saldo anterior
111.366,44
Valor empenhado
800,00
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO
007040
Saldo atual
110.566,44
Histórico
Produto
ACETILENO
Marca
GÁS 09 KG
UM
KG
Valor
480,00
Quantidade
1,00
Valor Total
480,00
OXIGENIO
TIPO G 1m³
M3
75,00
1,00
75,00
ACETILENO
A-40 1KG
KG
95,00
1,00
95,00
OXIGENIO
GÁS 10 m³
M3
150,00
1,00
150,00
Destino: OFICINA MECANICA
Movimento
Número
Data
Liquidação
002521
17/04/2013
Valor
800,00
003198
15/05/2013
800,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001098
Ordinário
28/02/2013
216
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
1/2013
1/2013
92
Aditivo
Credor
CPF
842.301.269-72
Fornecedor
ADEMIR ANTUNES DOMINGUES
Endereço
RUA, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Bairro
Matrícula
132416-1
Fone
FAX
Saldo anterior
6.605,00
Valor empenhado
3.850,00
004940
Saldo atual
00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
2.755,00
Histórico
Produto
LIMPEZA
Marca
DE FOSSAS
UM
SERV
Valor
3.850,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001390
14/03/2013
Valor
3.850,00
001450
19/03/2013
3.850,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.850,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001099
Ordinário
28/02/2013
214
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
61.099.008/0001-41
Fornecedor
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO A
Endereço
AVENIDA MOFARREJ, S/N
Complemento
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
05276990
Matrícula
133009-8
Bairro
VILA LEOPOLDINA
Fone
FAX
Saldo anterior
106.241,11
Valor empenhado
15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas
3.765,00
005510
Saldo atual
102.476,11
Histórico
Produto
PLACA
Marca
FRONTAL DE ACRILICO
(2FASES)
UM
UN
Valor
200,00
Quantidade
2,00
Valor Total
400,00
CABO
FLAT 2 VIAS
UN
180,00
1,00
180,00
PLACA
LUMINOSA DE LED (PAINEL DE
LED)
UN
1.592,50
2,00
3.185,00
Destino: CONSERTO DO RELÓGIO CENTRAL
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001100
Ordinário
28/02/2013
213
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
43/2011
126/2011
3
92
Credor
CPF
883.016.489-53
Fornecedor
MARIA DA GRAÇA BOSQUIROLLI ARGENTA
Endereço
RODOVIA PR 170, KM 54, SN
Complemento
SITIO ANTONIA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
5576-0
Bairro
DOIS IRMAOS
Fone
4236774176
FAX
Saldo anterior
27.420,00
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00122.043 Manutenção das Atividades Culturais
580,00
002630
Saldo atual
26.840,00
Histórico
Produto
Marca
DE COORDENADORA DO
MUSEU
UM
MES
Valor
580,00
Destino: REF. AO MES DE JANEIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001368
11/03/2013
Valor
580,00
001532
25/03/2013
580,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
580,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001101
Ordinário
28/02/2013
212
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
RUA FRANCISCO DELLE , 30
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
Saldo anterior
10.000,00
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00122.042 Apoio aos Eventos Culturais
457,66
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS
002570
Saldo atual
9.542,34
Histórico
Produto
CEREAL
Marca
UM
UN
Valor
0,85
Quantidade
200,00
Valor Total
170,00
SUCO
DE CAIXINHA 200mL
UN
1,10
200,00
220,00
BOLACHA CASEIRA
PCT C/6 UNIDADES
UN
1,99
34,00
67,66
Destino: ATIVIDADES DO DIA DA MULHER
Movimento
Número
Data
Liquidação
001431
14/03/2013
Valor
457,66
002220
12/04/2013
457,66
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001102
Ordinário
28/02/2013
211
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Tomada de preços
20/2011
202/2011
2
92
Credor
CPF
532.116.939-04
Fornecedor
TEREZINHA SILVA ROCHA
Endereço
RUA XV DE DEZEMBRO, 194
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
133278-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236772277
FAX
Saldo anterior
26.937,90
Valor empenhado
1.100,00
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
000630
Saldo atual
25.837,90
Histórico
Produto
LOCACAO DE IMOVEL
Marca
SALA PARA AS INSTALAÇÕES
DO PREVCIDADE
UM
MES
Valor
1.100,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001188
01/03/2013
Valor
1.100,00
001235
12/03/2013
1.100,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.100,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001103
Ordinário
28/02/2013
210
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
43/2012
131/2012
1
92
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
Endereço
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
Saldo anterior
61.128,17
Valor empenhado
1.729,90
005960
Saldo atual
59.398,27
Histórico
Produto
TROCAR
Marca
EMBREAGEM
UM
HORAS
Valor
35,00
Quantidade
6,76
Valor Total
236,60
SERVIÇO DE REVISAR
EMBREAGEM
HORAS
35,00
6,76
236,60
SERVIÇO DE REVISAR
02 CUBOS
HORAS
35,00
0,91
31,85
TROCAR
TERMINAL DE VOLANTE
HORAS
35,00
1,43
50,05
TROCAR
VENTUINHA
HORAS
35,00
1,56
54,60
TIRAR
RADIADOR
HORAS
35,00
1,04
36,40
TROCAR
PONTA DO EIXO
HORAS
35,00
1,56
54,60
TIRAR
E SOLDAR CORTE
HORAS
35,00
2,34
81,90
TROCAR
JUNTA DO CABEÇOTE
HORAS
35,00
9,88
345,80
TROCAR
JUNTA TAMPA DE VALVULAS
HORAS
31,75
1,00
31,75
REVISAO
CARCAÇA E DIFERENCIAL
HORAS
35,00
6,76
236,60
TROCAR
SUPORTE DO MOTOR
HORAS
35,00
2,08
72,80
TROCAR
VELAS
HORAS
31,75
0,60
19,05
TROCAR
FILTRO DE COMBUSTIVEL E
MANGUEIRA ENCANAMENTO
DO TANQUE
HORAS
31,75
0,60
19,05
TROCAR
BOBINA DE IGNIÇÃO
HORAS
31,75
0,60
19,05
TROCAR
BOMBA ELETRICA E
COMBUSTIVEL
HORAS
31,75
1,40
44,45
TROCAR
JUNTA CARTER
HORAS
31,75
3,00
95,25
REGULAGEM
IGNICAO ELETRONICA
HORAS
31,75
2,00
63,50
Destino: CORSA CYN-0659 e TOYOTA PLACA AIH-2503
Movimento
Número
Data
Liquidação
001501
18/03/2013
Valor
1.729,90
001836
27/03/2013
1.729,90
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001104
Ordinário
28/02/2013
209
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
321/2012
1
92
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA-ME
Endereço
RUA VITORINO PRESTES, SN
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
164-3
Bairro
CENTRO
Fone
04236772564
FAX
04236772564
Saldo anterior
110.566,44
Valor empenhado
9.875,12
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
007040
Saldo atual
100.691,32
Histórico
Produto
ROLAMENTO
Marca
UM
PC
Valor
200,19
Quantidade
2,00
Valor Total
400,38
RETENTOR
UN
33,95
4,00
135,80
EIXO
PC
763,35
2,00
1.526,70
ROLAMENTO
PC
204,55
2,00
409,10
CUBO
RODA TRASEIRA BY SABO
PC
30,46
4,00
121,84
RODA
COM ANEL ARO 7.0X20 500008
PC
713,74
2,00
1.427,48
ROLAMENTO
3782/20 TIMKEN
UN
152,32
2,00
304,64
ROLAMENTO
HM2 12049/11 TIMKEN
PC
195,84
3,00
587,52
KIT EMBREAGEM
104102-8
PC
234,14
2,00
468,28
CRUZETA
5-438 X
PC
209,78
3,00
629,34
PARAFUSO
RODA 11168 6
PC
24,37
15,00
365,55
LONA DE FREIO
PC
230,66
4,00
922,64
MOLA 3FL DT
PC
169,99
2,00
339,98
MOLA 2 FL DIANTEIRA
PC
186,90
2,00
373,80
MOLA 1 FL DIANTEIRA
PC
218,05
3,00
654,15
TAMPA VALVULA
MOTOR 182.726-O
PC
56,58
6,00
339,48
PARAFUSO RODA
TRASEIRA
PC
32,89
5,00
164,45
PINO DE CENTRO
12/7
PC
8,01
6,00
48,06
PINO MOLA
DIANTEIRA
PC
19,58
6,00
117,48
MOLA 5 FL
DIANTEIRA
PC
137,95
2,00
275,90
PC
18,69
1,00
18,69
PC
243,86
1,00
243,86
BUCHA ESTABILIZADOR
CRUZETA
CARDAN PEQ.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001408
14/03/2013
Valor
9.875,12
001832
27/03/2013
9.875,12
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001105
Ordinário
28/02/2013
208
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2012
124/2012
1
92
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
ALBERTO FUCHS NETO EPP
Endereço
AV TRIFON HANYCZ , 117
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
113.143,52
Valor empenhado
534,67
001870
Saldo atual
112.608,85
Histórico
Produto
CILINDRO
Marca
C-3350 CONTROL
UM
PC
Valor
15,50
Quantidade
2,00
Valor Total
31,00
ALAVANCA
FREIO MÃO SH 5012 SHANA
PC
62,00
1,00
62,00
COXIM
CAMBIO 80106-8 JAHU
PC
15,50
1,00
15,50
JUNTA ESCAPAMENTO
0113 1 CORCERAMA
PC
3,10
1,00
3,10
KIT
ROLAMENTO RODA WBK 0002
FAG
PC
40,30
2,00
80,60
BUCHA
BRAÇO GUIA MB 373
MOBENSANI
PC
10,85
1,00
10,85
CABO
FREIO 061.440 FANIA
PC
51,92
1,00
51,92
KIT REPARO
ALAVANCA CAMBIO 69733-3
JAHU
PC
9,30
1,00
9,30
SUPORTE
ESCAPAMENTO 69279-6 JAHU'
PC
6,20
1,00
6,20
GRAMPO
FORRO LATERAL 09097-4
JAHU
PC
0,77
10,00
7,70
ABRACADEIRA
TIPO U 1 7/8 00023-2 JAHU
PC
4,65
1,00
4,65
SUPORTE
ESCAPE 70116-10 JAHU
PC
1,55
4,00
6,20
ESCAPE
S-11171/5142 SICAP
(INTERMEDIARIO)
PC
96,87
1,00
96,87
ESCAPE
S-11172/5143 SICAP (FINAL) (S11192)
PC
108,50
1,00
108,50
PARAFUSO
8X40 MA ZB 728580 FEY
PC
0,77
4,00
3,08
CORREIA
MULTI V6 PK 1795
CONTINENTAL
PC
37,20
1,00
37,20
Movimento
Número
Data
Liquidação
001391
14/03/2013
Valor
534,67
001839
27/03/2013
534,67
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001106
Ordinário
28/02/2013
215
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
61.099.008/0001-41
Fornecedor
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO A
Endereço
AVENIDA MOFARREJ, S/N
Complemento
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
05276990
Matrícula
133009-8
Bairro
VILA LEOPOLDINA
Fone
FAX
Saldo anterior
125.000,00
Valor empenhado
835,00
005550
Saldo atual
124.165,00
Histórico
Produto
PINTURA
Marca
MAO DE OBRA
UM
SERV
Valor
150,00
Quantidade
1,00
Valor Total
150,00
SERV
137,00
5,00
685,00
Destino: CONSERTO DO RELÓGIO CENTRAL
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001107
Ordinário
28/02/2013
207
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
10.364.422/0001-08
Fornecedor
GNS ALIMENTOS LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO, 231
Complemento
ESQ C/ XV DE DEZEMBRO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
5296-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236771556
FAX
RAMAL 20
Saldo anterior
12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO
19.899,99
12.001 DEPARTAMENTO GERAL
Valor empenhado
23.661.00182.127 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
538,39
007470
Saldo atual
19.361,60
Histórico
Produto
CAFE
Marca
UM
KG
Valor
8,65
Quantidade
5,00
Valor Total
43,25
AÇUCAR
PCTS
7,98
2,00
15,96
VASSOURAS
UN
4,98
2,00
9,96
RODO
UN
8,30
1,00
8,30
CX
1,00
15,00
15,00
PAPEL HIGIENICO
UN
3,18
10,00
31,80
SACO DE LIXO
UN
1,15
10,00
11,50
UN
5,40
10,00
54,00
OLEO
UN
3,29
10,00
32,90
SAL
UN
0,89
3,00
2,67
SABAO EM PO
UN
3,99
5,00
19,95
DETERGENTE
UN
1,05
10,00
10,50
DESINFETANTE
UN
3,99
10,00
39,90
UN
9,90
8,00
79,20
UN
1,99
10,00
19,90
UN
2,45
10,00
24,50
UN
6,49
2,00
12,98
UN
3,50
10,00
35,00
SUCO
UN
0,79
15,00
11,85
BALAS
UN
9,90
2,00
19,80
UN
5,99
1,00
5,99
PIRULITO
UN
3,80
2,00
7,60
PIPOCA
UN
1,98
5,00
9,90
UN
7,99
2,00
15,98
COADOR
CERA
AGUA
103
INCOLOR
DE 20 LITROS
BOLACHA CASEIRA
COPOS
DE 180 mL
ERVA MATE
COPOS
JARRA
POTE
DE 300 mL
DE 02 LITROS
PARA COZINHA
Destino: PARA USO DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001107
Ordinário
28/02/2013
207
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
10.364.422/0001-08
Fornecedor
GNS ALIMENTOS LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO, 231
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
5296-5
Fone
4236771556
Bairro
CENTRO
FAX
RAMAL 20
Saldo anterior
12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO
19.899,99
12.001 DEPARTAMENTO GERAL
Valor empenhado
23.661.00182.127 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
538,39
007470
Saldo atual
19.361,60
Histórico
Destino: PARA USO DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
002959
30/04/2013
Valor
538,39
003127
13/05/2013
538,39
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001108
Ordinário
28/02/2013
232
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
133/2009
6/2010
3
92
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Endereço
RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
Saldo anterior
38.329,44
Valor empenhado
8.070,95
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
001650
Saldo atual
00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
30.258,49
Histórico
Produto
BOLSA AUXILIO
Marca
PARA ESTAGIO REF. AO MES
DE FEVEREIRO
CONTRIBUICAO CINE/PR
UM
PG
TAXA
Valor
7.550,00
Quantidade
1,00
Valor Total
7.550,00
520,95
1,00
520,95
Destino: PGTO DE ESTAGIARIOS DE PLANTAO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Movimento
Número
Data
Liquidação
001046
28/02/2013
Valor
8.070,95
001443
18/03/2013
8.070,95
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001109
Ordinário
28/02/2013
230
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
321/2012
1
92
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
Endereço
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
164-3
Bairro
CENTRO
Fone
04236772564
FAX
04236772564
Saldo anterior
112.608,85
Valor empenhado
12.497,27
001870
Saldo atual
100.111,58
Histórico
Produto
AMORTECEDOR
Marca
54488 MONROE
UM
PC
Valor
179,11
Quantidade
2,00
Valor Total
358,22
TAMBOR DE FREIO
DT MB FRUM
PC
609,00
2,00
1.218,00
BUCHA
ESTABILIZADORA TRASEIRA
70525-0 JAHU
PC
26,23
4,00
104,92
AMORTECEDOR
DIRECAO CL12982 COFAP
PC
281,34
2,00
562,68
FREIO MOTOR
VA 5776-137 VANNUCCI
PC
1.122,65
1,00
1.122,65
CORREIA
SINCRONIZADORA 8PK-1290
GOOD
PC
84,13
2,00
168,26
SUPORTE CARDAN
C/ BICO GRAXEIRO MB R-300
PC
357,33
1,00
357,33
LONA DE FREIO
TH 166 THERMOID
PC
179,12
1,00
179,12
AMORTECEDOR
54425 MONROE
PC
201,80
1,00
201,80
CILINDRO
RCCD 0114 0 VARGA
PC
430,52
1,00
430,52
BOMBA
OLEO AR-5010 ANROI
PC
601,83
1,00
601,83
CUBO
RODA TRAS CRC 009
CERCENA
PC
591,96
2,00
1.183,92
CONJUNTO
CONICO R11061 MOTO PEÇAS
PC
1.423,39
1,00
1.423,39
PONTA DE EIXO
R04743 MOTO PEÇAS
PC
625,14
1,00
625,14
NUCLEO SINCRONIZADO
R04676 MOTO PEÇAS
PC
505,86
1,00
505,86
TAMBOR DE FREIO
TR FRUM
PC
665,51
2,00
1.331,02
VALVULA
FREIO SERVIC 176624 KNORR
PC
401,81
1,00
401,81
TERMINAL DE DIRECAO
TI0869 MECPAR (PD-3135)
PC
61,52
1,00
61,52
CORREIA
v avx10x1125 contitech
PC
17,04
1,00
17,04
DISCO DE EMBREAGEM
072 D DISPLATAM
PC
609,90
1,00
609,90
FILTRO DE AR
AP 5569 TECFIL
PC
204,50
1,00
204,50
EMBUCHAMENTO
45706049
JG
267,28
1,00
267,28
LONA DE FREIO
LPFV224B TRW
PC
193,73
2,00
387,46
PINO DE CENTRO
12x9
PC
10,76
2,00
21,52
REPARO
VALVULA PEDAL MB/VOLVO
4312
PC
151,58
1,00
151,58
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001109
Ordinário
28/02/2013
230
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
321/2012
1
92
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
Endereço
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
164-3
Bairro
CENTRO
Fone
04236772564
FAX
04236772564
Saldo anterior
112.608,85
Valor empenhado
12.497,27
001870
Saldo atual
Histórico
Produto
Marca
100.111,58
UM
Valor
Destino: ONIBUS MB 1620
Movimento
Número
Data
Liquidação
001407
14/03/2013
Valor
12.497,27
003070
13/05/2013
12.497,27
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001110
Ordinário
28/02/2013
231
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
320/2012
1
92
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
100.111,58
Valor empenhado
10.155,82
001870
Saldo atual
89.955,76
Histórico
Produto
REGULADOR DE PRESSAO
Marca
178209 KNOR
UM
PC
Valor
379,55
Quantidade
1,00
Valor Total
379,55
FILTRO DE AR
SECO COMPLETO 425.006-0
ROCHEST
PC
273,02
1,00
273,02
SUPORTE
DE MOTOR 4551 PRINCESA
PC
168,29
1,00
168,29
MOLA
2107 PRINCESA
PC
13,43
4,00
53,72
TAMBOR DE FREIO
DT 8 FUROS 1113 01101
DURAM
PC
480,10
1,00
480,10
SUPORTE
CARDAN C/BICO GRAXEIRO
PC
244,46
1,00
244,46
DIAFRAGMA
8P QA-6149 QUINELATO
PC
17,90
1,00
17,90
VALVULA
FREIO SERVIC I 76624 KNORR
PC
463,69
1,00
463,69
ROLAMENTO
521618 FAG
PC
658,60
1,00
658,60
POLIA
BOMBA D'AGUA
PC
445,05
1,00
445,05
LUVA
KL 37,640 KL
PC
349,94
1,00
349,94
EIXO
KL 38.630 KL
PC
875,74
1,00
875,74
HELICE
RADIADOR 4464 PRINCESA
PC
102,05
1,00
102,05
DOBRADICA
CAPO 2135 PRINCESA
PC
76,98
1,00
76,98
BUCHA
BARRA ESTABILIZADORA 9566
PC
13,43
2,00
26,86
KIT EMBREAGEM
REF. 6192 03 SACHS
PC
991,84
1,00
991,84
FILTRO DE OLEO
905411880026
PC
98,81
2,00
197,62
JOGO DE JUNTAS
SUPERIOR MMJ3802363
PC
519,21
1,00
519,21
AMORTECEDOR
54488 MONROE
PC
139,34
2,00
278,68
ARRUELA
ENCOSTO 622883400037
PC
115,00
2,00
230,00
CONJUNTO
ENGRENAGEM PH340/2 TIPH
PC
772,39
1,00
772,39
FILTRO DE OLEO
PL 366 TECFIL
PC
16,20
1,00
16,20
EMBUCHAMENTO
B-906 0.30 BUTUEM
JG
260,18
1,00
260,18
MOLA
PATIM 8629 4 CORCERAMA
JG
14,80
2,00
29,60
VALVULA
TERMOSTATICA 90520100042
PC
50,02
1,00
50,02
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001110
Ordinário
28/02/2013
231
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
102/2012
320/2012
1
92
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
159-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
Saldo anterior
100.111,58
Valor empenhado
10.155,82
001870
Saldo atual
89.955,76
Histórico
Produto
BUCHA
Marca
AMORTECEDOR 347.296-5
UM
PC
Valor
4,47
Quantidade
1,00
Valor Total
4,47
LONA DE FREIO
TH 133 THERMOID
PC
158,44
1,00
158,44
BUCHA
922903300044
PC
46,45
2,00
92,90
BOMBA
D'AGUA UB 0366
PC
517,22
1,00
517,22
CUBO
DA RODA MB TRAS 10 FUROS
PC
648,35
1,00
648,35
TAMBOR DE FREIO
TRAS. MB
PC
403,97
1,00
403,97
ALAVANCA
DE FREIO 26 ESTRIAS 6051
SPA
PC
124,72
1,00
124,72
BORRACHA
C/ROLAMENTO INTERNO R125R
PC
126,52
1,00
126,52
CATRACA DE FREIO
6050 BOECHAT
PC
117,54
1,00
117,54
Destino: ONIBUS MO OF 1315, ONIBUS MB 0371 RSD, ONIBUS 1113, ONIBUS COMIL, ONIBUS V6 E V8
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000050
25/04/2013
Valor
10.155,82
Liquidação
001383
14/03/2013
10.155,82
000060
25/04/2013
10.155,82
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
001111
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
037.842.709-13
Fornecedor
EBERSON CARLOS PAVOSKI
Endereço
GUARAPUAVINHA, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4016-9
Bairro
Fone
FAX
Saldo anterior
10.000,00
Valor empenhado
240,00
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
004390
Saldo atual
9.760,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
001047
28/02/2013
Valor
240,00
001947
03/04/2013
240,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
001112
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
037.842.709-13
Fornecedor
Endereço
GUARAPUAVINHA, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4016-9
Bairro
Fone
FAX
Saldo anterior
1.474,28
Valor empenhado
100,00
004410
Saldo atual
1.374,28
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
001048
28/02/2013
Valor
100,00
012840
31/12/2013
100,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
001113
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
037.842.709-13
Fornecedor
Endereço
GUARAPUAVINHA, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4016-9
Bairro
Fone
FAX
Saldo anterior
3.011,82
Valor empenhado
153,32
004370
Saldo atual
2.858,50
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
001049
28/02/2013
Valor
153,32
012839
31/12/2013
153,32
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001114
Ordinário
28/02/2013
233
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST
Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 1109
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
250.000,00
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.302.00092.059 Manutenção do Consórcio - CIS
15.072,00
3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
003830
Saldo atual
234.928,00
Histórico
Produto
CONVENIO
Marca
PARA CONSULTAS E EXAMES
UM
UN
Valor
15.072,00
COTA NORMAL JANEIRO DE 2013. BALANCETE FINANCEIRO Nº 009/2013.
Destino: CONSULTAS E EXAMES - CONVENIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001050
28/02/2013
Valor
15.072,00
001176
11/03/2013
15.072,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
15.072,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001115
Ordinário
28/02/2013
234
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
234.928,00
Valor empenhado
15.072,01
003830
Saldo atual
219.855,99
Histórico
Produto
Marca
UM
CONVENIO
PARA CONSULTAS E EXAMES
UN
COTA NORMAL DE FEVEREIRO DE 2013. BALANCETE FINANCEIRO Nº 057/2013.
Valor
15.072,01
Movimento
Número
Data
Liquidação
001051
28/02/2013
Valor
15.072,01
002391
17/04/2013
15.072,01
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
15.072,01
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001116
Ordinário
28/02/2013
235
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
219.855,99
Valor empenhado
8.752,96
003830
Saldo atual
211.103,03
Histórico
Produto
CONVENIO
Marca
UM
UN
Valor
8.752,96
Quantidade
1,00
PARA CONSULTAS E EXAMES. COTA EXTRA FEVEREIRO DE 2013. BALANCETE FINANCEIRO Nº 041/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001052
28/02/2013
Valor
8.752,96
002260
12/04/2013
8.752,96
Pagamento
Valor Total
8.752,96
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001117
Ordinário
28/02/2013
238
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
49/2012
334/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.669.664/0001-02
Fornecedor
JAIRO ANTONIO ZANDONAI
Endereço
ROD PR 170 KM 50, 07
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
30-2
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Fone
42-36771550
FAX
Saldo anterior
124.165,00
Valor empenhado
5.440,12
005550
Saldo atual
118.724,88
Histórico
Produto
CONSERTO DE PNEU
Marca
1100X22
UM
SERV
Valor
14,93
Quantidade
10,00
Valor Total
149,30
MONTAGEM/TROCA PNEU
16 TOYOTA
SERV
9,46
6,00
56,76
MONTAGEM/TROCA PNEU
1100X22
SERV
13,95
10,00
139,50
RECAPE DE PNEU
ARO 900X20
SERV
211,44
6,00
1.268,64
1,00
20,00
20,00
634,32
6,00
3.805,92
PRESTACAO DE SOCORRO NO
MUNICIPIO
RECAPE DE PNEU
KM
PNEU 1400X24
SERV
Movimento
Número
Data
Liquidação
001207
01/03/2013
Valor
5.440,12
001242
12/03/2013
5.440,12
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001118
Ordinário
28/02/2013
236
Licitação
Tipo
Número
Pregão
84/2012
Contrato
Número
92
Aditivo
Credor
CNPJ
07.481.107/0001-48
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
Endereço
AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037
Cidade / UF
Campina do Simão / PR
Complemento
CEP
85148000
Matrícula
132982-1
Bairro
CENTRO
Fone
4236341267
FAX
42 3634-1159
Saldo anterior
20.000,00
Valor empenhado
8.550,88
4.4.90.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO
001700
Saldo atual
11.449,12
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
TV
UN
389,52
1,00
389,52
“ 21 POLEGADA ” COM CONTROLE REMOTO, COM TIMER, COM ENTRADA PARA ÁUDIO E VÍDEO, SOM ESTÉREO E VOLTAGEM
110VX240V.
TELEFONE SEM FIO
UN
116,86
3,00
350,58
COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO PARA OUTRO RAMAL, PAUSA NA LIGAÇÃO E RETENÇÃO DO ÚLTIMO
NÚMERO DISCADO NA MEMÓRIA.
ANTENA
PC
389,53
1,00
389,53
PARABÓLICA, RECEPTOR: ANALÓGICO, CONTROLE REMOTO.
BEBEDOURO
UN
477,16
1,00
477,16
PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, PRETO, AJUSTE TEMPERATURA, PINGADEIRA PORTÁTIL. GALÃO DE 20 LTS, ÁGUA NATURAL E
GELADA 110V. 3 LITROS ÁGUA GELADA
VENTILADOR
UN
164,56
4,00
658,24
DE PAREDE OSCILANTE DE 60CM BIVOLT, COM GRADES DE PROTEÇÃO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETO : POTÊNCIA: 1/4CV 200 W
DIÂMETRO DA HÉLICE: 22"
RPM: 1300 MÁXIMA
TENSÃO: 127V, 220, BIVOLT
VELOCIDADE REGULÁVEL
EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO.
DVD PLAYER
UN
146,05
MULTIMÍDIA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
. MP3-CD PLAYBACK – RECURSO E FLEXIBILIDADE NA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS NO FORMATO MP3;
. REPRODUÇÃO MULTIFOMATO;
.FILMES: DVD,DCD+R/RW,DVD-R/-RW,VCD,SVCD,MPEG4.DIVX 3.11/4.X/5.X;
. VOLTAGEM 110V/220V;
. MÚSICA – CD ÁUDIO (CD-R & CD-RW),CD-MP3,CD-WMA;
. MANUAL EM PORTUGUÊS.
1,00
146,05
CAMERA FOTOGRAFICA
UN
292,14
1,00
292,14
“FOTOGRÁFICA DIGITAL SP-600UZ 12MP PRETA C/ 15X ZOOM ÓPTICO, LCD DE 2,7” E 1GB DE MEMÓRIA INTERNA, COM
CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL.
REFRIGERADOR
UN
1.353,58
2,00
2.707,16
342LTS, BI VOLT COR: BRANCO, CAPACIDADE LIQUIDA TOTAL DE 342LTS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER:
47 LTS CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR:295 LTS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COMPARTIMENTO
EXTRA FRIO; PRATELEIRAS NA PORTA; CONTROLE DE TEMPERATURA; GRADES REMOVÍVEIS; PORTA LATAS; PRATELEIRAS
REGULÁVEIS; COM DEGELO AUTOMÁTICO; PORTA OVOS; COM ILUMINAÇÃO INTERNA.
FOGÃO
UN
534,62
1,00
534,62
A GÁS 4 BOCAS BOTÕES SE ANEL, MESA EM INOX, LUZ NO FORNO, PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO METÁLICO, GRADE
FIXA NO FORNO, PORTA DO FORNO COM VIDRO TOTAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL MESA E FORNO, AUTOLIMPANTE,
VOLTAGEM BI VOLT.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001118
Ordinário
28/02/2013
236
Licitação
Tipo
Número
Pregão
84/2012
Contrato
Número
92
Aditivo
Credor
CNPJ
07.481.107/0001-48
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
Endereço
AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037
Complemento
Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP
85148000
Matrícula
132982-1
Bairro
CENTRO
Fone
4236341267
FAX
42 3634-1159
Saldo anterior
20.000,00
Valor empenhado
8.550,88
4.4.90.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO
001700
Saldo atual
Histórico
Produto
LIQUIDIFICADOR
Marca
11.449,12
UM
UN
Valor
95,43
Quantidade
2,00
Valor Total
190,86
UN
1.207,51
2,00
2.415,02
C/COPO PLÁSTICO, 4 LT, COM 3 VELOCIDADES
FOGÃO
INDUSTRIAL C/6 BOCAS C/FORNO
Destino: ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES
Movimento
Número
Data
Liquidação
002270
08/04/2013
Valor
8.550,88
003242
16/05/2013
8.550,88
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001119
Ordinário
28/02/2013
240
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
66/2012
213/2012
92
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço
RUA SANTA CATARINA, 850
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
69-8
Bairro
CENTRO
Fone
4532248308
FAX
4532248308
Saldo anterior
51.308,34
Valor empenhado
10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
51.166,66
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
003620
Saldo atual
141,68
Histórico
Produto
ACETILCISTEINA
Marca
UM
FR
Valor
3,83
Quantidade
800,00
Valor Total
3.064,00
AMP
13,75
250,00
3.437,50
CPR
0,10
28.000,00
2.800,00
BIS
0,90
180,00
162,00
METFORMINA 500MG
CP
0,06
500,00
30,00
TIAMAZOL 5MG (TAPAZOL)
CP
0,17
800,00
136,00
TIOCONAZOL + TINIDAZOL CREME
VAGINAL
BIS
6,25
200,00
1.250,00
ALFA-TOCOFEROL 400MG 30
CAPSULAS
CP
0,17
200,00
34,00
SACCHAROMYCES BOULARDII
SACH
0,57
300,00
171,00
CP
0,23
13.000,00
2.990,00
CP
0,17
1.000,00
170,00
BIS
1,20
700,00
840,00
CP
1,30
300,00
390,00
CP
0,75
12.500,00
9.375,00
GTS
0,56
150,00
83,85
CP
0,25
500,00
125,00
XAROPE 40MG 150ML
ACETATO
DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJETAVEL
ALPRAZOLAM
1MG
ACICLOVIR CREME
5% 10 G
200 SACHE
RISPERIDONA
2MG CAPSULA
NORETISTERONA
0,35MG 1 CAP
NISTATINA CREME VAGINAL
50 GRAMASS
VALERIANA
OFFICINALIS 20 COMPRIMIDO
TIORIDAZINA
100 MG
SIMETICONA
GOTAS 10ML
SECNIDAZOL
1000MG
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001119
Ordinário
28/02/2013
240
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
66/2012
213/2012
92
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
69-8
Bairro
CENTRO
Fone
4532248308
FAX
4532248308
Saldo anterior
51.308,34
Valor empenhado
51.166,66
003620
Saldo atual
Histórico
Produto
ELOTIN OU OUVIDONAL OU OTOMIXYN
GOTAS OTOLÓGICAS 20ML
Marca
141,68
UM
FR
Valor
2,15
Quantidade
10,00
Valor Total
21,50
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
2ML
AMP
0,41
50,00
20,50
BUSPIRONA 10MG
CP
1,34
900,00
1.206,00
AMINOFILINA 24MG ML 10 ML
INJETÁVEL
AMP
0,45
1.700,00
765,00
LEVOCETIRIZINA GOTAS
GTS
36,50
12,00
438,00
GUACO XAROPE
SUS
2,00
3.500,00
7.000,00
GENTAMICINA 80
AMP
0,31
20,00
6,20
GLAUCOTRAT COLÍRIO 5ML
FR
1,23
7,00
8,61
BENZOATO DE BENZILA
SUS
0,98
950,00
926,25
CLORIDRATO DE AMBROXOL 15 MG / 5
MI
120ML
SUS
0,95
3.000,00
2.850,00
AMINOFILINA 100MG
CP
0,02
22.000,00
437,80
SUS
1,30
450,00
585,00
CP
0,98
500,00
490,00
AMP
0,53
1.300,00
689,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG / 5
MI
120ML
SUS
0,95
3.000,00
2.850,00
CLORIDRATO
CP
9,99
35,00
349,65
CP
0,04
80.000,00
3.040,00
SOLUÇÃO 100ML
COMPRIMIDO
AMPICILINA
250MG/ML SUSPENSÃO
CLORIDRATO
DE PAROXETINA 30MG
COMPLEXO B
INJETÁVEL 2ML
DE FLUOXETINA 22,4MG/1ML 20ML
DIPIRONA 500 MG
COMPRIMIDO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001119
Ordinário
28/02/2013
240
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
66/2012
213/2012
92
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
69-8
Bairro
CENTRO
Fone
4532248308
FAX
4532248308
Saldo anterior
51.308,34
Valor empenhado
51.166,66
003620
Saldo atual
Histórico
Produto
DIPIRONA
141,68
Marca
UM
GTS
Valor
0,39
Quantidade
200,00
Valor Total
78,00
CP
0,42
2.700,00
1.128,60
AMP
0,34
120,00
40,20
CP
0,09
4.000,00
360,00
GTS
0,62
2.600,00
1.612,00
SUS
1,68
450,00
756,00
CP
0,50
900,00
450,00
SÓDICA 10ML
DACTIL OB
30 COMPRIMIDO
DIAZEPAM
INJETÁVEL 10MG/2ML
MESILATO DE DOXAZOSINA
2MG
NIMESULIDA
GOTAS 20ML
ESTOLATO
DE ERITROMICINA 250MG/ML
MELEATO
DE MIDAZOLAM 15MG 20 COMPRIMIDO
Destino: PACIENTES CARENTES
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000616
31/12/2013
Valor
51.166,66
Liquidação
001950
01/04/2013
38.225,81
000422
31/12/2013
38.225,81
Pagamento
002180
12/04/2013
38.225,81
000243
31/12/2013
38.225,81
004328
11/06/2013
12.940,85
000423
31/12/2013
12.940,85
Pagamento
004448
19/06/2013
12.940,85
000244
31/12/2013
12.940,85
Estorno de Pagamento
Liquidação
Estorno de Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001120
Ordinário
28/02/2013
241
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
66/2012
213/2012
92
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
69-8
Bairro
CENTRO
Fone
4532248308
FAX
4532248308
Saldo anterior
8.673,17
Valor empenhado
10.302.00092.061 Manutenção da Fisioterapia
562,50
003930
Saldo atual
8.110,67
Histórico
Produto
COMPLEXO B
Marca
SUSP. 100mL
UM
SUS
Valor
1,25
Destino: PACIENTES CARENTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
001949
01/04/2013
Valor
562,50
002181
12/04/2013
562,50
Pagamento
Quantidade
450,00
Valor Total
562,50
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
001121
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
023.563.789-01
Fornecedor
DOUGLAS AUGUSTO DENGO
Endereço
RUA 15 DE DEZEMBRO, 1179
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
3002-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
71.414,28
Valor empenhado
1.999,85
004270
Saldo atual
69.414,43
Histórico
EMPENHO INICIAL 1078
REF A REEMPENHO DE PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 148/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
001057
28/02/2013
Valor
1.999,85
007227
19/08/2013
1.999,85
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
001122
Ordinário
28/02/2013
Licitação
Tipo
92
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
588.553.439-04
Fornecedor
JOSE DE ASSIS SANTOS
Endereço
RUA GUMERCINDO FERREIRA DOS SA, S/N
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CASA
CEP
85170000
Matrícula
1529-6
Bairro
SAO JOSE
Fone
FAX
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
44.409,66
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.812.00022.047 Administração da Secretaria de Esportes
498,50
002800
Saldo atual
43.911,16
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
001058
28/02/2013
Valor
498,50
012837
31/12/2013
498,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001123
Ordinário
28/02/2013
247
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
15/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
04.595.700/0001-27
Fornecedor
JEZEMATTOS LTDA
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 197
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
AND AP
CEP
85170000
Matrícula
1385-4
Bairro
CENTRO
Fone
677-1052
FAX
Saldo anterior
291.500,00
Valor empenhado
12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar
10.224,55
3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR
001720
Saldo atual
00117 Merenda Escolar
281.275,45
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
FARINHA DE TRIGO
PCT
6,58
50,00
329,00
ESPECIAL TIPO 1, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMPRESA CERTIFICADA COM ISO 9001 OU MAIS. EMBALADAS
EM PACOTES DE 5KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE 25KG.
FERMENTO BIOLOGICO
UN
2,64
90,00
237,60
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SECO, INSTÂNTANEO, 100% NATURAL. NO RÓTULO DEVE CONSTAR AS DENOMINAÇÕES:
"FERMENTO BIOLÓGICO SECO" E "CONSERVAR EM LUGAR FRESCO E SECO". EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADO À VÁCUO EM
ENVELOPES ALUMINIZADOS.
CEREAL
UN
2,85
30,00
85,50
UN
0,95
1.100,00
1.045,00
INFANTIL MULTICEREAIS- ETAPA 2 EM EMBALAGEM DE 230G.
EXTRATO DE TOMATE
EMBALADO EM EMBALAGENS LONGA VIDA DE 200G.
FARINHA DE MANDIOCA
KG
2,67
50,00
133,50
FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,
ACONDICIONADOS EM FARDOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05
(CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA PCT 1KG.
FARINHA DE MILHO
KG
1,91
930,00
1.776,30
AMARELA, TIPO BIJU TORRADO, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICO DE 1KG.
ADOCANTE
UN
2,84
5,00
14,20
DIETETICO LÍQUIDO- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A BASE DE SUCRALOSE, CONTÉNDO 0 CALORIAS.RESISTENTE À ALTAS
TEMPERATURAS.
ALHO
KG
9,75
215,00
2.096,25
NOBRE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, CLASSE 6, PORTARIA Nº 242 DE 17/09/92, DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, ESTAREM
FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIRO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.
ALMONDEGAS AO MOLHO
LATA
6,25
630,00
3.937,50
EMBALADAS EM LATA DE 830G E REEMBALADAS CAIXAS PAPELÃO.PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 10 MESES A CONTAR DA
DATA DA ENTREGA.
CEREAL
UN
2,79
30,00
83,70
INFANTIL ARROZ E AVEIA - EMBALADOS EM EMBALAGENS DE 230G.
AÇÚCAR REFINADO
KG
1,62
300,00
486,00
CARACTEREISTÍCAS TÉCNICAS: PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇUCAR COM MOAGEM REFINADA, AMORFO, ISENTO DE
FERMENTAÇÕES, DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DETRITO ANIMAIS E VEGETAIS, TENDO ASPECTO PRÓPRIO DO TIPO
DO AÇUCAR, COR PRÓPRIA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE. DEVE CONSTAR NO RÓTULO: "AÇUCAR REFINADO ESPECIAL".
EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, PACOTES DE 1 KG.
Destino: MERENDA ESCOLAR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001123
Ordinário
28/02/2013
247
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
15/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
04.595.700/0001-27
Fornecedor
JEZEMATTOS LTDA
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
1385-4
Bairro
CENTRO
Fone
677-1052
FAX
Saldo anterior
291.500,00
Valor empenhado
10.224,55
001720
Saldo atual
281.275,45
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
002570
23/04/2013
Valor
8.128,30
005172
09/07/2013
8.128,30
006186
31/07/2013
897,00
006670
08/08/2013
897,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 56 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001124
Ordinário
28/02/2013
245
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
14/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
10.212.388/0001-48
Fornecedor
ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI
Endereço
Rua Veríssimo Marques, 1732
Cidade / UF
São José dos Pinhais / PR
Complemento
CEP
83005410
Matrícula
134063-8
Bairro
Centro
Fone
413384-3883
FAX
413384-3883
Saldo anterior
281.275,45
Valor empenhado
31.654,50
001720
Saldo atual
249.620,95
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PEITO DE FRANGO
KG
17,59
200,00
3.518,00
ESTERILIZADO, SALGADO, COZIDO E DESFIADO, À VÁCUO, ISENTO DE GLÚTEN, EMBALAGEM ALUMINIZADA CONTENDO 2,5KG
DO PRODUTO.
SOPA
KG
11,54
500,00
5.770,00
UN
11,29
50,00
564,50
KG
10,84
100,00
1.084,00
KG
5,19
100,00
519,00
DE GALINHA, ARROZ, MILHO, MANDIOQUINHA E OVOS ENRIQUECIDO COM FERRO.
CANJICA
COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO.
BOLO
DUETO MORANGO COM CHOCOLATE
GELATINA
DIVERSOS SABORES
CARNE BOVINA
KG
22,69
100,00
2.269,00
ESTERILIZADA, SALGADA, COZIDA E DESFIADA À VÁCUO, ISENTA DE GLÚTEN, EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 2,5KG DO
PRODUTO.
BEBIDA LACTEA
KG
6,96
800,00
5.568,00
SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM FERRO.
SAL
KG
0,73
400,00
292,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SAL REFINADO IODADO. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS.
UMIDADE MÁXIMA DE 0,2%. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PACOTES DE 1KG. EMBALAGEM
SECUNDÁRIA: SACOS DE POLIPROPILENO REFORÇADOS E LACRADOS COM FITAS ADESIVAS PLASTIFICADAS, IDENTIFICADOS COM
O NOME DO FABRICANTE, COM CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 10 KG.
BEBIDA LACTEA
KG
6,96
500,00
3.480,00
KG
6,96
500,00
3.480,00
SABOR CAFÉ COM LEITE
BEBIDA LACTEA
SABOR CAPUCCINO
FARINHA LACTEA
UN
4,45
50,00
222,50
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: INSTANTÂNEA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL E
AÇUCAR COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, AROMATIZADA. EMBALAGEM DE 400G.
DOCE DE FRUTA
UN
2,00
100,00
200,00
(SCHIMIER) EM PASTA- PRÓPRIA PARA PASSAR NO PÃO, RESULTADO DA COCÇÃO DE FRUTAS COM AÇUCAR E CONDIMENTOS
NATURAIS, LIVRE DE SUBSTANCIAS QUIMICAS NÃO PERMITIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ASPECTO LÍMPIDO, COR,
AROMA E CHEIRO PRÓPRIO DA FRUTA, NÃO FERMENTÁVEL, EMBALADA EM POTES DE 400 A1000 GRAMAS, LACRADOS, COM
RÓTULO, DATA DE PRODUÇÃO- NO MÍNIMO 6 MESES E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
QUIRERA DE MILHO
KG
1,20
1.500,00
AMARELA- EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS DE 1KG OU 500G E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO.
1.800,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 57 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001124
Ordinário
28/02/2013
245
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
14/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
10.212.388/0001-48
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
83005410
Matrícula
134063-8
Bairro
Centro
Fone
413384-3883
FAX
413384-3883
Saldo anterior
281.275,45
Valor empenhado
31.654,50
001720
Saldo atual
Histórico
Produto
LENTILHA
249.620,95
Marca
UM
KG
Valor
2,70
Quantidade
600,00
Valor Total
1.620,00
KG
3,09
50,00
154,50
SECA, TIPO I, CLASSE MÉDIA PACOTES DE 500G.
AMENDOIM
TIPO 1- EMBALADO EM PACOTE DE 500G OU 1KG.
ACHOCOLATADO
KG
5,25
100,00
525,00
INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU EM PÓ SOLÚVEL E SAL REFINADO. UMIDADE MÁXIMA DE 1,5%. DE FÁCIL DISSOLUÇÃO.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 1KG.
CHÁ MATE
CX
1,24
400,00
496,00
EM CAIXAS DE 200G PARA PREPARO DE INFUSÃO.
FERMENTO EM PO QUIMICO
UN
1,15
80,00
92,00
BIOLÓGICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE, PELA INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU
UMIDADE, PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS,
AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. NO RÓTULO DEVE CONSTAR AS DENOMINAÇÕES " FERMENTO QUÍMICO" E
"CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO". INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO,
BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, COM TAMPA DE ROSCA TAMBÉM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE PARA 100G.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001881
27/03/2013
Valor
31.293,30
004347
14/06/2013
31.293,30
002936
30/04/2013
361,20
004428
17/06/2013
361,20
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 58 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001125
Ordinário
28/02/2013
246
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
14/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
10.212.388/0001-48
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
83005410
Matrícula
134063-8
Bairro
Centro
Fone
413384-3883
FAX
413384-3883
Saldo anterior
249.620,95
Valor empenhado
3.462,00
001720
Saldo atual
246.158,95
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
MISTURA
KG
11,54
300,00
3.462,00
EM PÓ PARA O PREPARO DE SOPA DE AVEIA COM MACARRÃO, FEIJÃO, CARNE E MANDIOQUINHA COM FIBRAS, ENRIQUECIDA
COM MINERAIS (FERRO, CÁLCIO E ZINCO), CONTENDO ENTRE SEUS INGREDIENTES CARNE DESIDRATADA E GORDURA LOW
TRANS. RENDIMENTO DE 55 PORÇÕES DE 200ML PARA CADA QUILO DO PRODUTO. EMBALAGENS COM 1KG.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001880
27/03/2013
Valor
3.462,00
004383
17/06/2013
3.462,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 59 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001126
Ordinário
28/02/2013
244
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
17/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
04.470.877/0001-05
Fornecedor
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Endereço
RUA ITACOLOMI, 377
Complemento
SALA 1
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85505050
Matrícula
132893-0
Bairro
CENTRO
Fone
46 3225 1002
FAX
4632251002
Saldo anterior
246.158,95
Valor empenhado
770,90
001720
Saldo atual
245.388,05
Histórico
Produto
FÓRMULA INFANTIL
Marca
UM
UN
Valor
15,17
Quantidade
30,00
Valor Total
455,10
20,00
315,80
DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTANTE, APARTIR DE 6 MESES, NAN 2, LATAS DE 400G.
FÓRMULA INFANTIL
LATA
15,79
DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTANTE, PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA, NAN 1, LATAS DE 400G.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001898
27/03/2013
Valor
613,00
002256
12/04/2013
613,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 60 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001127
Ordinário
28/02/2013
242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
237/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA
Endereço
RUA RIO DE JANEIRO, 04
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
Saldo anterior
89.955,76
Valor empenhado
3.715,00
001870
Saldo atual
86.240,76
Histórico
Produto
LAMPADA
Marca
DIVERSAS
UM
UN
Valor
4,12
Quantidade
7,00
Valor Total
28,84
CORREIA
DE VOLTAGEM
UN
41,19
1,00
41,19
UN
238,91
1,00
238,91
MOTOR LIMPADOR
INTERRUPTOR
DE TEMPERATURA
UN
46,14
1,00
46,14
SOQUETE
DIVERSOS
UN
4,95
2,00
9,90
TERMINAL
DA BATERIA
UN
9,89
8,00
79,12
LAMPADAS
DE FAROL
UN
32,97
3,00
98,91
4,12
4,00
16,48
FIO P/ INSTALACAO
MTS
BENDIX
UN
134,99
1,00
134,99
ROTOR
UN
217,48
1,00
217,48
UN
112,49
1,00
112,49
UN
187,48
1,00
187,48
BOBINA
DE CAMPO
INDUZIDO
RELE
DIVERSOS
UN
21,00
2,00
42,00
FAROL AUXILIAR
DIVERSOS
UN
37,50
1,00
37,50
MANCAL
MOTOR PARTIDA DIANTEIRO
UN
157,48
1,00
157,48
LAMPADAS
DIVERSAS
UN
3,77
19,00
71,63
INDUZIDO
PC
511,02
1,00
511,02
REGULADOR DE VOLTAGEM
PC
56,78
1,00
56,78
PC
4,10
1,00
4,10
SINALEIROS DIVERSOS
PC
8,12
2,00
16,24
BUZINA
PC
40,56
1,00
40,56
PC
28,39
2,00
56,78
ROTOR
PC
238,92
1,00
238,92
ESTATOR
PC
144,18
1,00
144,18
INDUZIDO
UN
205,97
1,00
205,97
UN
123,58
1,00
123,58
LAMPADAS
LAMPADAS
BOBINA
DIVERSAS
DE FAROL
DE CAMPO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 61 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001127
Ordinário
28/02/2013
242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
237/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
Saldo anterior
89.955,76
Valor empenhado
3.715,00
001870
Saldo atual
Histórico
Produto
Marca
COMUTADOR DE IGNIÇÃO
86.240,76
UM
UN
Valor
148,30
Quantidade
1,00
Valor Total
148,30
UN
101,25
1,00
101,25
LAMPADA
DE FAROL
UN
26,26
5,00
131,30
SOQUETE
DIVERSO
UN
4,50
11,00
49,50
INTERRUPTOR
DE FREIO
UN
25,50
1,00
25,50
INTERRUPTOR
LUZ DE RÉ
UN
25,50
1,00
25,50
MOTOR
LIMPADOR
UN
217,48
1,00
217,48
UN
48,75
2,00
97,50
PALHETA LIMPADOR
Destino: VEICULOS PLACAS BXG-7163, KNI-8860, BYF-6177, KNI-8871, KNI-8861 e KNI-9028
Movimento
Número
Data
Liquidação
001429
14/03/2013
Valor
3.715,00
001961
03/04/2013
3.715,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 62 /
Número
Tipo
Emitido em
001128
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2011
243/2011
4
Credor
CNPJ
79.069.753/0002-94
Fornecedor
ALDECO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
124-4
Bairro
ARAUCARIA
Fone
42-3677-1383
FAX
Saldo anterior
2.858,50
Valor empenhado
458,87
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
004370
Saldo atual
2.399,63
Histórico
COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 199/2013
DESCRICAO
UNIDADE
QUANTIDADE
VALOR
TOTAL
GASOLINA
LTS
161,0070
2,85
458,87
Movimento
Número
Data
Liquidação
001069
28/02/2013
Valor
458,87
003494
24/05/2013
458,87
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 63 /
Número
Tipo
Emitido em
001129
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2011
243/2011
4
Credor
CNPJ
79.069.753/0002-94
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
124-4
Bairro
ARAUCARIA
Fone
42-3677-1383
FAX
Saldo anterior
121.554,08
Valor empenhado
2.619,24
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
004240
Saldo atual
118.934,84
Histórico
COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO 197/2013
DESCRICAO
GASOLINA
UNIDADE
LTS
QUANTIDADE
919,0315
VALOR
2,85
TOTAL
2.619,24
Movimento
Número
Data
Liquidação
001074
28/02/2013
Valor
2.619,24
003488
24/05/2013
2.619,24
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 64 /
Número
Tipo
Emitido em
001130
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2011
243/2011
4
Credor
CNPJ
79.069.753/0002-94
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
124-4
Bairro
ARAUCARIA
Fone
42-3677-1383
FAX
Saldo anterior
1.889,76
Valor empenhado
39,57
3.3.90.30.01.01 ETANOL
005910
Saldo atual
1.850,19
Histórico
COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO 980/2013
DESCRICAO
ETANOL
UNIDADE
LTS
QUANTIDADE
19,9848
VALOR
1,98
TOTAL
39,57
Movimento
Número
Data
Liquidação
001072
28/02/2013
Valor
39,57
003490
24/05/2013
39,57
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 65 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001131
Ordinário
28/02/2013
255
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
12/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
Saldo anterior
100.000,00
Valor empenhado
54.037,70
001710
Saldo atual
45.962,30
Histórico
Produto
FLAN DE CHOCOLATE, PÓ PARA
ADIÇÃO DE LEITE, EM EMBALAGENS
DE 60G
Marca
UM
CX
Valor
0,65
Quantidade
60,00
Valor Total
39,00
FLAN DE BAUNILHA, PÓ PARA ADIÇÃO
DE LEITE, EM EMBALAGENS DE 60G.
CX
0,65
40,00
26,00
FLAN DE CARAMELO, PÓ PARA ADIÇÃO
DE LEITE, EM EMBALAGENS DE 60G
CX
0,65
30,00
19,50
MISTURA P/ BOLO
CX
2,45
10,00
24,50
SABOR CHOCOLATE- LIGHT, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, PESO DA EMBALAGEM 300G.
BANANA CATURRA
KG
0,93
300,00
279,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO II, TIPO ESPECIAL, PORTARIA MA 126 DE 15/05/81. DEVEM APRESENTAR AS
CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM
COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS E FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
BANANA MACA MADURA
KG
5,00
210,00
1.050,00
NÃO PODE APRESENTAR-SE MURCHA OU PODRE.
BATATA SALSA
KG
3,55
300,00
1.065,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 200 E 300 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS
COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES
DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
BETERRABA
KG
1,54
450,00
693,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 100 E 300 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS
COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES
DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
MAMÃO
KG
5,48
300,00
1.644,00
PAPAYA- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 1000 E 1500 G A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS
CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM
COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS
MAMÃO
KG
2,64
800,00
2.112,00
FORMOSA- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 1000 E 1500 G A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR
AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, BEM FORMADOS, LIMPOS,
COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS
CARNE BOVINA
KG
7,97
1.300,00
10.361,00
TIPO MÚSCULO- CONGELADA, EMBALADA EM BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO DE 1KG OU 2KG,
CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, O FORNECEDOR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 66 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001131
Ordinário
28/02/2013
255
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
12/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
Saldo anterior
100.000,00
Valor empenhado
001710
54.037,70
Saldo atual
45.962,30
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A VALIDADE DE 03
(TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. CORTADA EM CUBOS.
REPOLHO VERDE
KG
0,84
250,00
210,00
MÉDIO- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 1.200 A 2.200 GRAMAS A UNIDADE. DEVE
APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO,
LIMPO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS
FILE
KG
7,69
1.500,00
11.535,00
DE PEITO DE FRANGO- SEM PELE, CONGELADA, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS INDIVIDUAL COM PESO LÍQUIDO
APROXIMADO DE 1KG. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE ATÉ 5 MESES NO CONGELADOR SOB TEMPERATURA DE 4°C, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, REGISTRO/INSPEÇÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E INDÚSTRIA DEVE TER
OBRIGATORIAMENTE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 OU MAIOR. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA
ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA DE VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A
ENTREGA OU MAIS.
CARNE BOVINA
MOÍDA DE PRIMEIRA- (CORTES DE CARNE ACEITOS: COXÃO
BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO DE
EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER
KG
14,92
1.100,00
16.412,00
MOLE, PATINHO, FRALDINHA), CONGELADA, EMBALADAS EM
1KG OU 2KG, CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA
O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O
A VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS.
CENOURA
KG
1,59
500,00
795,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 70 A 140 GRAMAS A UNIDADE, DE ACORDO
COM A PORTARIA MA 412 DE 07/10/86. COMPOSIÇÃO DAS RAÍZES DE 12 A 17 CM DE COMPRIMENTO E 2,5 CM DE DIÂMETRO.
DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, NÃO
LENHOSAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E
DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
CEBOLA
KG
1,84
300,00
552,00
DE CABEÇA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA (4), TIPO ESPECIAL (DE 70 A 90 MM DE DIÂMETRO
TRANSVERSAL), PESANDO ENTRE 100 A 200 GRAMAS A UNIDADE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA 529 DE 18/03/97. DEVEM
APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM
FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM
EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
LARANJA LIMA MADURA
KG
1,89
200,00
378,00
DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS E
MADURAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, SADIAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS,
PRAGAS, DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
COUVE FLOR
KG
3,14
130,00
408,20
COMUM- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, CABEÇA COM DIÂMETRO DE 170 A 210 MM, PESANDO ENTRE 700
GRAMAS A 01 KG A UNIDADE, ISENTA DE FOLHAS E COM TALO MÁXIMO DE 3 CM. DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO
CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BEM FORMADA, LIMPA, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA,
LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E
MATURAÇÃO.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 67 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001131
Ordinário
28/02/2013
255
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
12/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
Saldo anterior
100.000,00
Valor empenhado
54.037,70
001710
Saldo atual
45.962,30
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
COSTELINHA DE PORCO
KG
7,98
150,00
1.197,00
PICADA (ESPESSURA APROX.2-3CM), CONGELADO, EMBALADAS EM BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO
DE 1KG OU 2KG , CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O
FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A
VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS.
LARANJA PERA MADURA
KG
1,29
350,00
451,50
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO I, CLASSE 2 A 4 (DE 85 A 92 MM), TIPO ESPECIAL, PORTARIA MA 125 DE
15/05/81. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE
DESENVOLVIDAS E MADURAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, SADIAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS,
FISIOLÓGICOS, PRAGAS, DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
MAÇÃ
KG
2,94
1.200,00
3.528,00
FUJI OU GALA- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO RAJADA, CLASSE DE 70 A 80 MM, TIPO OU CATEGORIA 2 (DOIS),
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 09/02/06. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS,
ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS
MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇA E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. A
VARIEDADE A SER ENTREGUE DEPENDERÁ DA SAFRA.
MAÇÃ
KG
6,29
200,00
ARGENTINA- LIMPA, MADURA. EMBALADAS EM CAIXAS FECHADAS. NÃO PODE APRESENTAR - SE MURCHA OU PODRE.
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000398
20/11/2013
Valor
0,11
Liquidação
001452
14/03/2013
109,00
001834
27/03/2013
109,00
002199
05/04/2013
7.193,77
002250
12/04/2013
7.193,77
003354
11/05/2013
25.781,03
Pagamento
008185
12/09/2013
8.781,03
Pagamento
009145
04/10/2013
5.000,00
Pagamento
009482
10/10/2013
7.000,00
Pagamento
009596
16/10/2013
5.000,00
006438
07/08/2013
4.321,42
007518
29/08/2013
4.321,42
007761
11/09/2013
2.931,42
008970
02/10/2013
2.931,42
009965
20/11/2013
2.055,55
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
1.258,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 68 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001131
Ordinário
28/02/2013
255
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
12/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
Saldo anterior
100.000,00
Valor empenhado
54.037,70
001710
Saldo atual
45.962,30
Histórico
Movimento
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Número
Data
011335
06/12/2013
Valor
2.055,55
009966
20/11/2013
11.645,40
011205
03/12/2013
11.645,40
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 69 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001132
Ordinário
28/02/2013
256
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
12/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
Saldo anterior
245.388,05
Valor empenhado
162,00
001720
Saldo atual
245.226,05
Histórico
Produto
LIMAO
Marca
UM
KG
Valor
3,24
COMUM. NÃO DEVERÃO ESTAR MURCHOS OU PODRES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007762
11/09/2013
Valor
162,00
008453
19/09/2013
162,00
Pagamento
Quantidade
50,00
Valor Total
162,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 70 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001133
Ordinário
28/02/2013
252
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
43/2012
131/2012
1
92
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
Endereço
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
Saldo anterior
18.609,22
Valor empenhado
1.276,45
004950
Saldo atual
17.332,77
Histórico
Produto
SOLDAR
Marca
CHASSI
UM
HORAS
Valor
35,00
Quantidade
5,08
Valor Total
177,80
REVISAO
DE FREIOS
HORAS
35,00
9,14
319,90
HORAS
35,00
1,86
65,10
SERVICO TROCAR PINO CENTRO
SOLDAR
CARCAÇA
HORAS
35,00
3,43
120,05
SERVIÇO DE TROCAR
EMBREAGEM
HORAS
35,00
7,43
260,05
SERVIÇO DE TROCAR
DO REPARO BOMBA D'AGUA
HORAS
35,00
3,00
105,00
SERVIÇO DE TROCAR
SUPORTE DO MOTOR
HORAS
35,00
4,68
163,80
SERVIÇO DE TROCAR
TERMINA DE DIREÇÃO
HORAS
35,00
1,85
64,75
Movimento
Número
Data
Liquidação
001505
18/03/2013
Valor
1.276,45
001827
27/03/2013
1.276,45
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 71 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001134
Ordinário
28/02/2013
250
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
90/2009
230/2009
5
92
Credor
CNPJ
06.956.156/0001-27
Fornecedor
IMBROZINA AMORIM DE JESUS
Endereço
R. XV DE DEZEMBRO, 168
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
1443-5
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3677-1533
FAX
Saldo anterior
75.584,41
Valor empenhado
595,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
000650
Saldo atual
74.989,41
Histórico
Produto
FORNECIMENTO
Marca
UM
SERV
Valor
17,00
DE MARMITEX, REFEIÇÕES E LANCHES
Movimento
Número
Data
Liquidação
001899
27/03/2013
Valor
595,00
002160
12/04/2013
595,00
Pagamento
Quantidade
35,00
Valor Total
595,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 72 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001135
Ordinário
28/02/2013
248
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
16/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
11.447.252/0001-80
Fornecedor
LICITAL COMERCAL LTDA
Endereço
RUA ANNE FRANK, 3189
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
81650020
Matrícula
134242-8
Bairro
BOQUEIRAO
Fone
4130934430
FAX
Saldo anterior
245.226,05
Valor empenhado
41.226,00
001720
Saldo atual
204.000,05
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
AÇÚCAR REFINADO
PCT
8,58
200,00
1.716,00
CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS: PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇUCAR COM MOAGEM REFINADA, AMORFO, ISENTO DE
FERMENTAÇÕES, DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DETRITO ANIMAIS E VEGETAIS, TENDO ASPECTO PRÓPRIO DO TIPO
DO AÇUCAR, COR PRÓPRIA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE. DEVE CONSTAR NO RÓTULO: "AÇUCAR REFINADO ESPECIAL".
EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, PACOTES DE 5 KG.
AMIDO DE MILHO
UN
2,80
20,00
56,00
CARACTEREISTÍCAS TÉCNICAS: FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA
E PARASITAS, ISENTO DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO E RANÇO. SOB A FORMA DE PÓ DEVERÁ PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO
QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. INGREDIENTE: AMIDO DE MILHO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO
ATÓXICO, LEITOSO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 1KG. OBSERVAÇÃO NÃO DEVE CONTER GLUTEM.
PUDIM
UN
6,80
25,00
170,00
SABOR QUINDIM COM COCO E OVOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO COM 1KG CADA.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO
PO P/ PREPARO DE PUDIM C/ LEITE
UN
6,17
50,00
308,50
BOLO DE LARANJA FORMIGUEIRO
KG
5,80
300,00
1.740,00
RISOTO COM CARNE E MILHO
KG
5,10
150,00
765,00
SAGU DE UVA
KG
5,29
200,00
1.058,00
MOLHO DE FRANGO.
KG
6,80
50,00
340,00
SAGU DE MORANGO.
KG
5,30
100,00
530,00
BOLO CUCA DE BANANA
KG
5,80
200,00
1.160,00
SABOR ARTIFICIAL DE CHOCOLATE, EM EMBALAGENS DE 520G.
EM EMBALAGEM DE 1KG
C/ COBERTURA DE FAROFA
DOCE DE ARROZ
KG
11,30
250,00
2.825,00
TRIGUEIRO COM CASTANHA DO PARÁ. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO COM 1KG CADA.
BEBIDA LACTEA
KG
9,95
50,00
497,50
KG
5,80
100,00
580,00
UN
6,17
50,00
308,50
UN
6,17
50,00
308,50
SABOR COCO E ABACAXI
BOLO NEGA MALUCA
COM CALDA DE CHOCOLATE
SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO, EM EMBALAGENS DE 520G.
SABOR ARTIFICIAL DE BAUNILHA, EM EMBALAGENS DE 520G.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 73 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001135
Ordinário
28/02/2013
248
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
16/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
11.447.252/0001-80
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
81650020
Matrícula
134242-8
Bairro
BOQUEIRAO
Fone
4130934430
FAX
Saldo anterior
245.226,05
Valor empenhado
41.226,00
001720
Saldo atual
204.000,05
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
MACARRAO
KG
8,80
100,00
880,00
VEGETAIS COM MOLHO DE CARNE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO COM 1KG CADA.
MOLHO
UN
6,70
200,00
1.340,00
2,50
300,00
750,00
DE TOMATE TEMPERADO COM CALDO DE CARNE ENRIQUECIDO COM FERRO.
OVOS
DZ
FRESCOS- TIPO GRANDE, CLASSE A, LIMPOS. NÃO PODERÃO ESTAR QUEBRADOS.
PUDIM
UN
1,63
10,00
16,30
DIET- SABOR CHOCOLATE, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR EMBALADOS EM CAIXAS DE 30G, FONTE DE 5 VITAMINAS E MINERAIS (A,
C, D, ZN SE
MASSA
KG
4,80
130,00
624,00
PARA SOPA TIPO CABELO DE ANJO- INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E
CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3%.UMIDADE MÁXIMA DE 13%. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 500G.
MASSA
KG
4,80
600,00
2.880,00
EM FORMA DE NINHO 3 - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES
NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3% (3MG/100G) E CÁLCIO MÍNIMO DE 16% (16MG/100G). NÂO
DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE
POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 500G OU 1KG. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30
DIAS.
BEBIDA LACTEA
KG
9,95
50,00
497,50
KG
9,95
50,00
497,50
SABOR IOGURTE DE MORANGO
BEBIDA LACTEA
SABOR PÊSSEGO C/ CREME DE LEITE
SALSICHA ENLATADA
LATA
1,63
1.500,00
2.445,00
EM ÁGUA E SAL- EMBALADAS EM LATAS DE 280G E REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO. AS LATAS NÃO PODERÃO ESTAR
AMASSADAS.
SELETA
UN
1,29
550,00
709,50
DE LEGUMES EM CONSERVA- ERVILHA, BATATA, CENOURA, EM EMBALAGEM DE 200G DRENADO, EM CAIXAS LONGA VIDA.
DOCE DE LEITE
UN
2,44
100,00
244,00
UN
1,09
100,00
109,00
EM EMBALAGENS DE 400G.
CREME DE LEITE
EM EMBALAGEM DE 200G.
COCO RALADO
UN
1,59
80,00
127,20
PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO (COCOS NUCIFERA), POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E SEPARADO
PARCIALMENTE DA EMULSÃO ÓLEO/ÁGUA (LEITE DE COCO) POR PROCESSOS MECÂNICOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA ALUMINIZADA.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 74 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001135
Ordinário
28/02/2013
248
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
16/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
11.447.252/0001-80
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81650020
Matrícula
134242-8
Bairro
BOQUEIRAO
Fone
4130934430
FAX
Saldo anterior
245.226,05
Valor empenhado
41.226,00
001720
Saldo atual
Histórico
Produto
DE 100 G A 1KG.
204.000,05
Marca
CHA DE CAMOMILA
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
UN
1,20
25,00
30,00
LT
1,98
2.000,00
3.960,00
UN
4,00
50,00
200,00
EM EMBALAGENS DE 10G A 15G.
LEITE UHT INTEGRAL
EM EMBALAGENS LONGA VIDA DE 1 LITRO
FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS
EM EMBALAGENS DE
1KG.
FARINHA DE MILHO
UN
1,23
1.500,00
1.845,00
FINO PRÉ-COZIDA- CARACTERISTICAS TÉCNICAS: PRODUTO 100% NATURAL, SEM GLÚTEM. RESULTANTE DA MOAGEM DO MILHO,
PROCESSADA TERMICAMENTE AFIM DE OFERECER POSSIBILIDADE DE COZIMENTO INSTANTÂNEO. ISENTO DE RESÍDUOS,
IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO,
PACOTES DE 500G.
FARINHA DE AVEIA
KG
7,15
80,00
572,00
FLOCOS FINOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 15% POR PESO,
ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO APROPRIADOS, FECHADOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL VEDADA DE 200G E 500G
BISCOITO DOCE
UN
1,60
400,00
640,00
SABOR COCO- EM FORMA DE ROSQUINHA, EMBALADOS EM PACOTES DE 340G.
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1
UN
10,20
730,00
CARACTEREISTÍCAS TÉCNICAS: LONGO, FINO, TIPO 1. UMIDADE MÁXIMA DE 14%. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE
POLIETILENO TRANSPARENTE, PACOTES DE 5KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE 30KG.
7.446,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1
UN
2,10
100,00
CARACTEREISTÍCAS TÉCNICAS: LONGO, FINO, TIPO 1. UMIDADE MÁXIMA DE 14%. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE
POLIETILENO TRANSPARENTE, PACOTES DE 1KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE 30KG.
210,00
ARROZ INTEGRAL
UN
2,50
550,00
1.375,00
LONGO FINO, TIPO 1 INTEGRAL EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,
ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE
MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PCT 1KG.
CHÁ MATE
CX
3,00
25,00
75,00
UN
1,70
200,00
340,00
UN
1,70
300,00
510,00
DE SABOR PÊSSEGO- EMBALADOS EM CAIXAS DE 200G.
BISCOITO DOCE
TIPO MARIA- EMBALADO EM PACOTES 400G.
BISCOITO
DE MAISENA- EMBALADO EM PACOTES 400G.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 75 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001135
Ordinário
28/02/2013
248
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
16/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
11.447.252/0001-80
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81650020
Matrícula
134242-8
Bairro
BOQUEIRAO
Fone
4130934430
FAX
Saldo anterior
245.226,05
Valor empenhado
41.226,00
001720
Saldo atual
204.000,05
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER
UN
1,80
300,00
540,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DE FARINHA DE
TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FÉCULAS, FERMENTADAS OU NÃO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA
LEGISLAÇÃO. UMIDADE MÁXIMA DE 6%. INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO
FÓLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR INVERTIDO, SAL, AÇUCAR, FERMENTOS QUÍMICOS E ESTABILIZANTE
LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM: PACOTES TIPO REFIL DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, REEMBALADOS EM PACOTES DE
POLIPROPILENO, COM PESO TOTAL DE 340G.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003152
02/05/2013
Valor
24.701,84
005174
09/07/2013
24.701,84
005398
15/07/2013
16.100,96
007131
14/08/2013
16.100,96
006492
09/08/2013
423,20
007132
14/08/2013
423,20
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 76 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001136
Ordinário
28/02/2013
254
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
237/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
Saldo anterior
118.724,88
Valor empenhado
143,20
3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
005550
Saldo atual
118.581,68
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Marca
DE INSTALAÇÃO DE LUZES
CAM GMC- AIB-2722
UM
HORAS
Valor
33,25
Quantidade
1,00
Valor Total
33,25
MOTOR DE PARTIDA
HORAS
31,87
2,00
63,74
DE INSTALAÇÃO
HORAS
31,87
1,45
46,21
Movimento
Número
Data
Liquidação
001437
14/03/2013
Valor
143,20
001851
27/03/2013
143,20
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 77 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001137
Ordinário
28/02/2013
251
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
1/2013
5/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
02.396.298/0001-26
Fornecedor
LABORATORIO SANLAB LTDA ME
Endereço
RUA EXPEDICIONÁRIO AMARILIO, 172
Complemento
1? ANDAR
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
72-8
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3677-4175
FAX
(42)3677-4175
Saldo anterior
113.832,71
Valor empenhado
5.999,12
003710
Saldo atual
107.833,59
Histórico
Produto
EXAMES LABORATORIAIS
Marca
UM
SERV
Valor
5.999,12
CONSTANTES NA TABELA DO SUS E EXAMES DE ANATOMIA PATOLOGICA
Movimento
Número
Data
Liquidação
001178
01/03/2013
Valor
5.999,12
001229
12/03/2013
5.999,12
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
5.999,12
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 78 /
Número
Tipo
Emitido em
001138
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
152/2012
339/2012
1
Credor
CNPJ
01.466.091/0004-60
Fornecedor
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço
RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI, 1438
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Araucária / PR
CEP
83708135
Matrícula
134495-1
Bairro
TINDIQUEIRA
Fone
4436196400
FAX
4436193400
Saldo anterior
118.934,84
Valor empenhado
562,50
3.3.90.30.01.03 DIESEL
004240
Saldo atual
118.372,34
Histórico
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL
DESCRICAO
DIESEL
UNIDADE
LTS
QUANTIDADE
286,9897
VALOR
1,96
TOTAL
562,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
001081
28/02/2013
Valor
562,50
002511
22/04/2013
562,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 79 /
Número
Tipo
Emitido em
001139
Ordinário
28/02/2013
92
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
152/2012
339/2012
1
Credor
CNPJ
01.466.091/0004-60
Fornecedor
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço
RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI, 1438
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Araucária / PR
CEP
83708135
Matrícula
134495-1
Bairro
TINDIQUEIRA
Fone
4436196400
FAX
4436193400
Saldo anterior
2.767,59
Valor empenhado
562,50
3.3.90.30.01.03 DIESEL
001860
Saldo atual
2.205,09
Histórico
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL
DESCRICAO
DIESEL
UNIDADE
LTS
QUANTIDADE
286,9897
VALOR
1,96
TOTAL
562,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
001083
28/02/2013
Valor
562,50
002510
22/04/2013
562,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 80 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001140
Ordinário
28/02/2013
264
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
237/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
Saldo anterior
102.476,11
Valor empenhado
1.162,88
005510
Saldo atual
101.313,23
Histórico
Produto
LAMPADA
Marca
PATROLA 120G
UM
UN
Valor
4,12
Quantidade
1,00
Valor Total
4,12
MANCAL
ALTERNADOR RETRO
ESCAVADEIRA
UN
126,29
1,00
126,29
DIODO
ESCAVADEIRA
UN
8,80
2,00
17,60
AUTOMATICO
CAMINHAO GMC 13000
UN
111,14
1,00
111,14
RETRO ESC.
UN
151,55
1,00
151,55
MOTOR
LIMPADOR CAMINHAO
MERCEDES
UN
237,68
1,00
237,68
BENDIX
CAMINHAO GMC 14000
UN
153,88
1,00
153,88
ROTOR
CAMINHAO MERCEDES
PC
237,68
1,00
237,68
BOBINA
CAMINHAO MERCEDES
UN
122,94
1,00
122,94
Movimento
Número
Data
Liquidação
001551
18/03/2013
Valor
1.162,88
001849
27/03/2013
1.162,88
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 81 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001141
Ordinário
28/02/2013
263
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
01.461.959/0001-97
Fornecedor
ADRIGIL EXTINTORES LTDA
Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 2230, 2230
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
276-3
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3623-1932
FAX
(42) 3622-9601
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
9.483,77
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.812.00202.049 Manutenção das Atividades Esportivas
4.935,00
002930
Saldo atual
4.548,77
Histórico
Produto
BARRA
Marca
ANTI-PANICO
UM
UN
Valor
950,00
Quantidade
3,00
Valor Total
2.850,00
LAMPADAS
EMERG. LED 48
UN
75,00
10,00
750,00
PLACA
INDICATIVA
UN
15,00
25,00
375,00
LANCES
MANGUEIRA 1,5x15 MTS
UN
320,00
3,00
960,00
Destino: CENTRO DE EVENTOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
001905
27/03/2013
Valor
4.935,00
002262
12/04/2013
4.935,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 82 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001142
Ordinário
28/02/2013
262
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
237/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
Saldo anterior
118.581,68
Valor empenhado
67,46
005550
Saldo atual
118.514,22
Histórico
Produto
Marca
INSTALAÇÃO CHAVE DE LUZ
CAM - GMC AIB-2722
UM
HORAS
Valor
33,25
Quantidade
1,00
Valor Total
33,25
DE ALTERNADOR MAQUINA
W20
HORAS
28,51
1,20
34,21
Movimento
Número
Data
Liquidação
001436
14/03/2013
Valor
67,46
001850
27/03/2013
67,43
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 83 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001143
Ordinário
28/02/2013
261
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
9/2013
43/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
17.117.563/0001-67
Fornecedor
NIVALDO DA CRUZ
Endereço
AVENIDA PRINCIPAL, S/N
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
145824-8
Fone
Bairro
DIVINÉIA - FAXINAL DO
CÉU
FAX
Saldo anterior
263.239,68
Valor empenhado
1.134,72
002030
Saldo atual
00115 Transporte Escolar
262.104,96
Histórico
Produto
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
Marca
UM
KM
Valor
1,97
LINHA Nº 23 - DIVINEIA/SERRA DA CABRA
Destino: TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MES DE FEVEREIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001240
04/03/2013
Valor
1.134,72
001371
14/03/2013
1.134,72
Pagamento
Quantidade
576,00
Valor Total
1.134,72
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 84 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001144
Ordinário
28/02/2013
260
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
02.789.596/0001-86
Fornecedor
PROMOAR OFICINA LTDA- ME
Endereço
R: BRIGADEIRO ROCHA, 3506
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100000
Matrícula
132673-2
Bairro
DOS ESTADOS
Fone
FAX
Saldo anterior
47.611,04
Valor empenhado
1.059,50
001670
Saldo atual
46.551,54
Histórico
Produto
CONSERTO
Marca
DE BOMBA DE GRAXA BOZZA
UM
SERV
Valor
180,00
Quantidade
1,00
Valor Total
180,00
CONSERTO
DE BOMBA D'AGUA
SERV
594,50
1,00
594,50
CONSERTO
DE GRAXA BOZZA 12020
SERV
285,00
1,00
285,00
Destino: BOMBA D'AGUA DA ESCOLA NORBERTO SERAPIO
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000294
22/10/2013
Valor
1.059,50
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 85 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001145
Ordinário
28/02/2013
258
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
92
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
82.023.359/0001-49
Fornecedor
JOAREZ B. GONCALVES & CIA LTDA
Endereço
RUA SAO PAULO 346,
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85015370
Matrícula
277-1
Bairro
DOS ESTADOS
Fone
042 - 6236104
FAX
Saldo anterior
203.036,43
Valor empenhado
1.242,10
001880
Saldo atual
00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
201.794,33
Histórico
Produto
NIPEL
Marca
UM
UN
Valor
3,50
Quantidade
1,00
Valor Total
3,50
LUBRIFIL
1/4
UN
145,00
1,00
145,00
UN
0,80
2,00
1,60
ABRACADEIRA
ESPIGAO
1/4
UN
2,50
2,00
5,00
COMPRESSOR
DE AR SHULZ
UN
450,00
1,00
450,00
GUARNICAO
JACTO
UN
5,50
7,00
38,50
PINO ENGATE
UN
2,50
1,00
2,50
PULVERIZADOR
PC
21,50
4,00
86,00
BICOS
PARA ABASTECEDOR
UN
155,00
2,00
310,00
FILTRO DE AR
1/4
UN
95,00
1,00
95,00
UN
12,00
1,00
12,00
UN
18,00
1,00
18,00
UN
75,00
1,00
75,00
JUNTA CABECOTE
OLEO
WAYNOIL
REGULADOR DE PRESSAO
Destino: VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000308
29/10/2013
Valor
1.242,10
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 86 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001146
Ordinário
28/02/2013
259
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
13/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
10.364.422/0001-08
Fornecedor
GNS ALIMENTOS LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO, 231
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170000
Matrícula
5296-5
Fone
4236771556
Bairro
CENTRO
FAX
RAMAL 20
Saldo anterior
45.962,30
Valor empenhado
45.954,10
001710
Saldo atual
8,20
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO
KG
5,27
400,00
2.108,00
CONGELADA, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS INTERFOLHADA INDIVIDUAL COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 1KG.
CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE ATÉ 5 MESES NO CONGELADOR SOB TEMPERATURA DE -4°C, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, REGISTRO/INSPEÇÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E INDÚSTRIA DEVE TER OBRIGATORIAMENTE SISTEMA DE
GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 OU MAIOR. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE
INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA DE VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS.
LINGUICA PURA SUINA
KG
12,95
400,00
5.180,00
DEFUMADA- DE BOA QUALIDADE, EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE, CONTENDO TODAS AS
INFORMAÇÕES DE PROCEDÊNCIA LEGAL DO PRODUTO. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DE ENTREGA O CERTIFICADO
DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIA APÓS A ENTREGA OU MAIS.
LINGUIÇA
KG
10,36
300,00
3.108,00
TIPO CALABRESA- DE BOA QUALIDADE, EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE, CONTENDO
TODAS AS INFORMAÇÕES DE PROCEDÊNCIA LEGAL DO PRODUTO. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DE ENTREGA O
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIA APÓS A ENTREGA OU
MAIS.
PERNIL
KG
7,27
1.200,00
8.724,00
SUÍNO- SEM PELE, FATIADO (ESPESSURA APROX.2-3CM), CONGELADO, EMBALADAS EM BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO)
COM PESO LÍQUIDO DE 1KG OU 2KG , CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA,
O QUAL DEVERÁ TER A VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS.
NATA
POTE
2,89
200,00
578,00
EM EMBALAGENS DE 400G. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA.
OLEO DE SOJA
UN
3,00
1.100,00
3.300,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL. NÃO DEVE APRESENTAR LATA FRÁGIL, FERRUGEM,
MISTURA DE OUTROS ÓLEOS E CHEIRO FORTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA:LATAS DE FLANDRES CONTENDO 900 ML, NÃO
APRESENTANDO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO
REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA E IDENTIFICADA
COM O NOME DO FABRICANTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LATAS.
PESSEGO EM CALDA
LATA
4,49
60,00
269,40
8,00
10,00
80,00
UN
1,97
600,00
1.182,00
UN
1,49
800,00
1.192,00
PCT
8,60
20,00
172,00
SEM CAROÇO, EMBALADOS EM LATAS DE 830G. AS LATAS NÃO PODERÃO ESTAR AMASSADAS.
PO PARA PREPARO ACHOCOLATADO
UN
DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, EMBALADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 210G.
MARGARINA SEM SAL
EMBALADAS EM POTES PLÁSTICOS DE 500 G.
MILHO VERDE
EM CONSERVA, EMBALADO EM EMBALAGENS LONGA VIDA DE 200G.
MISTURA PRONTA PARA PÃO
ENRIQUECIDO COM FERRO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 87 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001146
Ordinário
28/02/2013
259
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
13/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
10.364.422/0001-08
Fornecedor
GNS ALIMENTOS LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO, 231
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170000
Matrícula
5296-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236771556
FAX
RAMAL 20
Saldo anterior
45.962,30
Valor empenhado
45.954,10
001710
Saldo atual
8,20
Histórico
Produto
Marca
UM
EMBALADO EM PACOTES DE 5KG. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS.
MUCILAGEM DE ARROZ
UN
Valor
Quantidade
Valor Total
4,43
40,00
177,20
PRÉ COZIDO INSTANTÂNEO VITAMINADO- PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 08 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
LEITE CONDENSADO
UN
2,29
50,00
114,50
EM EMBALAGENS DE 395G.
MASSA
KG
3,39
300,00
1.017,00
ESPAGUETE- CARACTÉRISCAS TÉCNICAS: TIPO LONGO, CONTENDO SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO
FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3% (3MG/100G) E CÁLCIO MÍNIMO
DE 16% (16MG/100G). NÂO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM TABELA DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL,
PACOTES DE 500G OU 1KG. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS.
MASSA
KG
3,69
400,00
1.476,00
PARAFUSO- INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS
URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3% (3MG/100G) E CÁLCIO MÍNIMO DE 16% (16MG/100G). NÂO DEVERÁ
APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE
POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 500G OU 1KG. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30
DIAS.
MASSA
UN
1,94
200,00
388,00
EM FORMATO DE LETRA DO ALFABETO- INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E
CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3% (3MG/100G) E CÁLCIO MÍNIMO DE 16%
(16MG/100G). NÂO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 500G. DATA DE FABRICAÇÃO:
MÁXIMO DE 30 DIAS.
IOGURTE
UN
0,78
9.000,00
7.020,00
SABOR MORANGO EM EMBALAGENS DE 140G.
LEITE EM PO INTEGRAL
UN
11,99
100,00
1.199,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: INSTANTÂNEO, CONTENDO NO MÍNIMO 25% DE PROTEÍNA E 3% DE LIPIDIOS. UMIDADE MÁNIMA
DE 3,5%. SOMENTE SERÁ ACEITO PRODUTO DE ORIGEM NACIONAL (IN N° 11 DE 09/09/1999- MAA) EMBALAGEM: SACOS DE
POLIÉSTER METALIZADO, PACOTES DE 1 KG.
FEIJAO
KG
2,90
1.600,00
4.640,00
PRETO- GRUPO I/ TIPO I ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, INSETOS VIVOS OU MORTOS. UMIDADE MÁXIMA DE
15%. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO,PACOTES DE 1 À 2KG.
ERVILHA
UN
0,99
1.300,00
1.287,00
EM CONSERVA- EMBALADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 200G.
SALSICHA ENLATADA
KG
4,57
600,00
2.742,00
HOT DOG- EMBALADAS À VACUO, EM PACOTES PLÁSTICOS FECHADA DE 500G, NA EMBALAGEM DEVE TER O CARIMBO DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E INFORMAÇÃO DA INDUSTRIA ALIMENTÍCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 01 MÊS. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE
INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA DE VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 88 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001146
Ordinário
28/02/2013
259
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
13/2013
92
Aditivo
Credor
CNPJ
10.364.422/0001-08
Fornecedor
GNS ALIMENTOS LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO, 231
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
5296-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236771556
FAX
RAMAL 20
Saldo anterior
45.962,30
Valor empenhado
45.954,10
001710
Saldo atual
Histórico
Produto
8,20
Marca
UM
Valor
Movimento
Número
Data
Liquidação
001900
27/03/2013
Valor
14.288,78
003174
15/05/2013
14.288,78
002267
08/04/2013
5.314,96
003173
15/05/2013
5.314,96
002522
17/04/2013
5.068,84
000055
17/04/2013
5.068,84
002567
23/04/2013
5.068,84
003176
15/05/2013
5.068,84
002877
26/04/2013
3.430,35
003175
15/05/2013
3.430,35
003203
02/05/2013
3.574,32
003847
31/05/2013
3.574,32
003393
14/05/2013
2.924,32
005132
09/07/2013
2.924,32
003941
31/05/2013
8.289,41
000111
11/06/2013
8.289,41
004320
11/06/2013
11.284,46
000147
19/07/2013
2.142,95
Pagamento
005133
09/07/2013
9.141,51
005492
19/07/2013
2.142,95
006897
12/08/2013
2.142,95
005493
19/07/2013
40,45
005835
22/07/2013
40,45
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Liquidação
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 89 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001147
Ordinário
28/02/2013
265
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
237/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
Saldo anterior
101.313,23
Valor empenhado
536,88
005510
Saldo atual
100.776,35
Histórico
Produto
BUZINA
Marca
UM
UN
Valor
40,98
Quantidade
1,00
Valor Total
40,98
PALHETA LIMPADOR
UN
57,37
1,00
57,37
ROTOR
UN
247,93
1,00
247,93
FAROL AUXILIAR
UN
40,98
1,00
40,98
ESTATOR
UN
149,62
1,00
149,62
Movimento
Número
Data
Liquidação
001554
18/03/2013
Valor
536,88
001964
03/04/2013
536,88
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 90 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001148
Ordinário
28/02/2013
266
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
237/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
Saldo anterior
188.082,32
Valor empenhado
3.403,15
007190
Saldo atual
184.679,17
Histórico
Produto
AUTOMATICO
UM
PC
Valor
106,55
Quantidade
1,00
Valor Total
106,55
MOTOR LIMPADOR
PC
239,59
1,00
239,59
MOTOR LIMPADOR
PC
237,68
1,00
237,68
CORREIA DO ALTERNADOR
PC
40,98
1,00
40,98
ROTOR
PC
237,68
1,00
237,68
CHAVE DE SETA
PC
122,94
1,00
122,94
PC
122,94
1,00
122,94
PC
147,53
1,00
147,53
BOBINA
Marca
DE CAMPO
BENDIX
MANCAL
ALTERNADOR
PC
122,94
1,00
122,94
MANCAL
ALTERNADOR
PC
99,14
1,00
99,14
PALHETA
LIMPADOR
PC
45,45
1,00
45,45
FAROL PRINCIPAL
PRINCIPAL
PC
99,14
1,00
99,14
BOTAO
AD. VIDRO ELETRICO
PC
70,23
1,00
70,23
INDUZIDO
PC
518,07
1,00
518,07
PC
78,13
1,00
78,13
BUZINA
PC
41,12
1,00
41,12
MANCAL
ALTERNADOR
PC
123,35
1,00
123,35
LAMPADA
DE FAROL
PC
28,79
1,00
28,79
CHAVE
DE IGNICAO
PC
65,79
1,00
65,79
MANCAL
MOTOR PARTIDA DT.
PC
161,26
1,00
161,26
MANCAL ALTERNADOR
PC
109,95
1,00
109,95
PC
69,34
1,00
69,34
INDUZIDO
PC
258,01
1,00
258,01
AUTOMATICO
PC
117,28
1,00
117,28
BOBINA
PC
139,27
1,00
139,27
Destino: F-1000 PLACA AEG-7450; CAMINHAO PLACA AEK-3687; ESCAVADEIRA KOMATSU R-03, MOTONIV
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 91 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001148
Ordinário
28/02/2013
266
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
82/2012
237/2012
1
92
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
107-4
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
Saldo anterior
188.082,32
Valor empenhado
3.403,15
007190
Saldo atual
184.679,17
Histórico
Destino: F-1000 PLACA AEG-7450; CAMINHAO PLACA AEK-3687; ESCAVADEIRA KOMATSU R-03, MOTONIV
Movimento
Número
Data
Liquidação
001430
14/03/2013
Valor
3.403,15
001848
27/03/2013
3.403,15
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 92 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
001149
Ordinário
28/02/2013
267
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Sem licitação
92
Aditivo
419/2012
Credor
CNPJ
77.028.058/0001-78
Fornecedor
HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA
Endereço
R. XV DE DEZEMBRO, 205
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
125-2
Bairro
SAO JOSE
Fone
3677-1281
FAX
Saldo anterior
339.000,00
Valor empenhado
10.302.00092.063 Convênio Hospital Privado
41.000,00
004000
Saldo atual
298.000,00
Histórico
Produto
ATENDIMENTO MEDICO
Marca
UM
SERV
Valor
41.000,00
CONVENIO HOSPITALAR
Destino: ATENDIMENTO EMERGENCIAL
REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
001141
01/03/2013
Valor
41.000,00
001246
12/03/2013
41.000,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
41.000,00

Empenho - Prefeitura de Pinhão

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