2014 - Prefeitura de Cambuí
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2014 - Prefeitura de Cambuí
*UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0001 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Criterio: [ ] Valores pagos........... de 0.00 ate 0.00 [X] Conta orcamentaria ..... de 33901400 ..... ate 33901405 [ ] Conta financeira ....... de 0 ......... ate 0 (banco ou conta extra) [ ] Unidade orcamentaria ... de ....... ate [ ] Ficha .................. de 0 ..... ate 0 [ ] Data do documento ...... de ... ate [X] Data de pagamento ...... de 01/01/2014 ... ate 31/12/2014 [ ] Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia) [X] Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias) [ ] Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0 [ ] Listar Apenas os Documentos Orcamentarios: EO[ ] MD[ ] SE[ ] [ ] Somente Documentos Fiscais: [ ] Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----003729 ADELSON MARCOS ANDRADE EO02174 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2174 2886 910,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS E 05 PERNOITES PARA CONTAGEM-MG DE 07/04/14 A 11/04/14 CURSO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PA2/MDA. EO02174 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2174 3382 -170,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS E 05 PERNOITES PARA CONTAGEM-MG DE 07/04/14 A 11/04/14 CURSO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PA2/MDA. Total do fornecedor 003729 ..........................................................................................740,00 Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------01/04/2014 04/04/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 01/04/2014 14/04/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 000986 ADEMILDES PEDRO PIMENTEL 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 0 27/02/2014 09/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI30 32 750,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO00631 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI631 778 750,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01242 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1242 2089 300,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01242 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1242 3311 -75,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 000986 ........................................................................................1.725,00 001021 ADEMILTON RODRIGUES PIMENTEL EO00030 EO00028 EO00626 EO01239 EO02259 EO01239 EO02379 EO03454 EO03565 EO03651 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 18 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/JUNDIAI-SP NO DIA 09/04/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INDAIATUBA NO DIA 17/04/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 06/06/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 13/06/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/AMPARO-SP DIA 24/06/14 LEVAR PACIENTE. DI28 38 900,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 806 750,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1239 2070 200,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2259 3296 50,00 97 03/04/2014 11/04/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI1239 3380 -25,00 0 27/02/2014 14/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2379 3987 50,00 97 14/04/2014 06/05/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI3454 5610 50,00 97 05/06/2014 11/06/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI3565 5962 50,00 97 11/06/2014 25/06/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI3651 6547 50,00 97 24/06/2014 10/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI626 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0002 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------001021 ADEMILTON RODRIGUES PIMENTEL EO03920 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3920 6680 150,00 97 04/07/2014 15/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/SAO PAULO DIA S 09,10 E 11/07/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO03951 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3951 6939 50,00 97 07/07/2014 22/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINAS NO DIA 14/07/14 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. EO04065 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4065 7078 50,00 97 17/07/2014 29/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SOROCABA DIA 17/07/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04046 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4046 7079 100,00 97 17/07/2014 29/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/AMPARO DIA 21/ 07/14 E 01 DIARIA DIA 23/07/14 PARA POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04264 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4264 7471 50,00 97 29/07/2014 05/08/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/07/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04489 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4489 7878 60,00 97 08/08/2014 15/08/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 19/08/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO. EO04670 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4670 8655 50,00 97 22/08/2014 04/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 27/08/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04653 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4653 8656 100,00 97 20/08/2014 04/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/SAO PAULO DIAS 23 E 24/08/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04820 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4820 8666 60,00 97 27/08/2014 05/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 29/08/14 LEVAR EQUIPE BOLSA FAMILIA PARA CAPACITAÇAO. EO04958 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4958 9041 50,00 97 03/09/2014 12/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 04/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. TRANSPORTE DE EO05144 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5144 9288 400,00 97 15/09/2014 19/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DIAS 22,23 E 24/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05435 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5435 9786 100,00 97 29/09/2014 03/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 29 E 30/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05603 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5603 1030 60,00 97 06/10/2014 14/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PITANGUI DIA 09/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05751 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5751 1223 50,00 97 17/10/2014 09/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 19/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06176 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06176 1223 50,00 97 26/11/2014 09/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 27 11/14 BUSCAR PALESTRANTE QUE PARTICIPARA FORUM DOS DIREITOS DA MULHER. EO06296 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06296 1223 50,00 97 28/11/2014 09/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ATIBAIA DIA 28 11/14 LEVAR ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTE LAR. EO05703 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5703 1226 100,00 97 14/10/2014 09/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 15/10/14 E 01 DIARIA P/SOROCABA DIA 17/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06466 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06466 1257 50,00 97 08/12/2014 18/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO DO PARAISO DIA 12/12/14 TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA CREAS. Total do fornecedor 001021 ........................................................................................3.655,00 004166 ADEMIR DA MOTA PAES EO00664 EO01444 EO02392 EO02462 EO03400 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI NO DIA 04/02/14 BUSCAR AR CONDICIONADO DO SETOR DE CPA DESTA MUNICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/03/14 PARTICIPAR ENCONTRO DA DEFESA CIVIL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 17/04/14 BUSCAR PEÇAS DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 23/04/14 BUSCAR PEÇAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/JACUTINGA DIA 04/06/14 LEGISLAÇAO DE TRANSITO MUNICIPAL. DI664 849 50,00 5 31/01/2014 07/02/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI1444 2166 50,00 5 10/03/2014 18/03/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI2392 3596 50,00 5 16/04/2014 24/04/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI2462 3684 50,00 5 22/04/2014 28/04/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI3400 5760 50,00 5 28/05/2014 16/06/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0003 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------004166 ADEMIR DA MOTA PAES EO03867 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3867 6548 50,00 5 30/06/2014 10/07/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/07/14 BUSCAR PEÇAS. EO04016 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4016 7116 25,00 5 17/07/2014 29/07/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIAS P/ CAMPINAS PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 21/07/2014. EO04430 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4430 7867 50,00 5 08/08/2014 14/08/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/OURO FINO DIA 12/08/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO04875 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4875 8738 50,00 5 29/08/2014 05/09/2014 020301 35 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO JOSE DOS CAMPOS DIA 04/09/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO05600 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5600 1002 50,00 5 30/09/2014 08/10/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 09/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05783 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5783 1077 50,00 5 24/10/2014 29/10/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 27/10/14 TRATAR DE ASSUNTOS DESATA MUNICIPALIDADE Total do fornecedor 004166 ..........................................................................................525,00 000933 ADILSON PEREIRA DA SILVA EO00657 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI657 991 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/02/14 CURSO NA UNIAO ASSESSORIA. Total do fornecedor 000933 ..........................................................................................100,00 003402 ADRIANA CRISTINA MOURA EO01495 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1495 2049 400,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DOS DIAS 19 A 21/03/14 PARTICI PAR CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO NO TCMG. EO02473 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI220414 3650 570,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DIAS 27,28,29 E 30/04/14 PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV. EO02749 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2749 4164 170,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA E 01 PERNOITE BARA BELO HORIZONTE DIAS 30/04 E 01/05/14 PARA PAR TICIPAR DE TREINAMENTO. EO02987 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2987 4755 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RDC NO DIA 21 DE MAIO DE 2014. EO03414 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3414 5238 230,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 05 E 06/06/14 TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A DIRETRIZES PARA REANALISE DAS DOCUMENTAÇOES TECNICAS PAC2-ETE. EO03891 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3891 6611 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 09/07/14 PARTICIPAR REUNIAO. Total do fornecedor 003402 ........................................................................................1.470,00 005284 ADRIANA MARIA ARCENO 31/01/2014 11/02/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 10/03/2014 14/03/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 22/04/2014 25/04/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 28/04/2014 08/05/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 16/05/2014 26/05/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 28/05/2014 04/06/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 04/07/2014 11/07/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 08/08/2014 26/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais EO04422 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4422 8260 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 11/08/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 005284 ...........................................................................................50,00 001172 ALAIDE MARQUES FERREIRA DE OLIVEI EO00699 EO00854 EO00988 EO01432 EO01533 EO01622 EO01920 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 06/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPA CITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITATIBA NO DIA 15/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CONHECER O POLO DE APOIO PRESENCIAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 23/02/14 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 11/13/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/03/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/03/14 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI699 944 50,00 37 31/01/2014 10/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI854 1142 50,00 5 12/02/2014 18/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI988 1403 50,00 5 19/02/2014 26/02/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI1432 1972 50,00 97 10/03/2014 13/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI1533 2209 50,00 37 12/03/2014 19/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1622 2212 50,00 5 13/03/2014 19/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1920 2578 60,00 37 25/03/2014 31/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0004 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/OURO PRETO NO DIA 26/03/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO PNAIC EO01982 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1982 2784 50,00 5 27/03/2014 02/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 29/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA IFSULDEMINAS. EO02145 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2145 2943 50,00 37 31/03/2014 07/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 02/04/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AUTISMO. EO02245 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2245 3049 50,00 5 03/04/2014 08/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA 04/04/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO02338 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2338 3460 50,00 5 10/04/2014 17/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/14 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVAS. EO02753 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2753 4176 50,00 97 29/04/2014 08/05/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 04/05/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO02841 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2841 4366 50,00 37 08/05/2014 13/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI DIA 10/05/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTI CIPAREM DE SEMINARIO. EO02963 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2963 4669 50,00 5 16/05/2014 22/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA DE VIAGEM A MUZAMBINHO PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AULA PRATICA NO IFSULDEMINAS NO DIA 17/ 05/2014. EO03097 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3097 4983 50,00 5 22/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AU LA PRATICA NO DIA 26/05/2014. EO03074 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3074 4985 60,00 5 21/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA JUIZ DE FORA LEVAR ALUNOS PARA AULA INAUGURAL DE MIDIAS NA E DUCAÇAO NO DIA 24/05/2014. EO03382 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3382 5211 100,00 5 28/05/2014 04/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/05/14 LEVAR ALUNOS CURSO ALIMENTOS PARA AULA PRATICA E 01 DIARIA DIA 01/06/14 P/PARAISOPOLIS LEVAR ALUNOS DO CURSO ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO03481 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3481 5682 100,00 5 05/06/2014 12/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 0 DIARIA P/07/06/14 P/POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTURA P/ AULA PRATICA E 01 DIARIA DIA 08/06/14 PARA SAPUCAI MIRIM LEVAR ALUNOS AGRICULTURA P/AULA PRATICA. EO03569 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3569 5912 100,00 5 11/06/2014 24/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/06/14 LEVAR ALUNOS CURSO TEC.DE AGRICULTURA P/AULA PRATICA. E 01 DIARIA DIA 15/06/14 P/MUZAMBI NHO LEVAR ALUNOS P/AULA PRESENCIAL IFSULDEMINAS. EO03835 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3835 6410 50,00 5 30/06/2014 03/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 01/07/14 LEVAR ALUNOS NO SENAC. EO03875 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3875 6555 50,00 5 01/07/2014 10/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 05/07/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. EO03917 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3917 6637 50,00 68 04/07/2014 14/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 10/07/14 LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. EO04040 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4040 6981 50,00 97 17/07/2014 23/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 21/07/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04081 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4081 7053 50,00 37 21/07/2014 25/07/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 22/07/14 LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR.CARLO CAVALCANTI PARA VISITA EM MUSEU. EO04316 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4316 7551 50,00 5 31/07/2014 06/08/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 02/ 08/14 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. EO04355 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4355 7645 50,00 5 01/08/2014 08/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 04/08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04411 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4411 7789 50,00 5 08/08/2014 13/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO DO PARAISO PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/ AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04410 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4410 7911 50,00 97 08/08/2014 15/08/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0005 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 09/ 08/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04569 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4569 8007 50,00 5 14/08/2014 20/08/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/08/14 LEVAR ATLETAS DO FUTSAL PARA CAMPEONA TO. EO04577 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4577 8016 50,00 37 14/08/2014 20/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 17/08/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CONGRESSO. EO04622 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4622 8151 50,00 37 18/08/2014 21/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 18/08/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO04645 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4645 8433 50,00 5 20/08/2014 01/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 24/08/14 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR ENCONTRO NO IFSULDEMINAS. EO04646 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4646 8443 50,00 37 20/08/2014 01/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 23/08/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. EO04682 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4682 8444 50,00 37 22/08/2014 01/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/08/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR PRO JETO AUTO PISTA. EO04846 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4846 8626 50,00 5 29/08/2014 03/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/08/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO04826 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4826 8630 50,00 37 27/08/2014 03/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 28/08/14 LEVAR ALUNOS E.M.DR CARLOS CAVALCANTI P/ BIENAL DO LIVRO. EO05006 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5006 9129 50,00 5 05/09/2014 16/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 06/09/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO IFSULDEMINAS. EO05103 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5103 9135 50,00 5 12/09/2014 16/09/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAPEVA DIA 12/09/14 LEVAR ATLETAS DO VOLEI PARA CAMPEONATO. EO05108 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5108 9219 50,00 5 12/09/2014 18/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA IFSULDEMINAS DIA 13/09/14. EO05197 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5197 9345 50,00 5 18/09/2014 22/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURDO TECNICO PARA AU LA PRATICA DE ALIMENTOS. EO05249 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5249 9533 50,00 37 22/09/2014 26/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 23/09/14 EVAR FUNCIONARIA P/PARTICIPAR PNAIC. EO05400 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5400 9727 100,00 5 25/09/2014 01/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/EXTREMA DIAS 26 E 27/09/14 LEVAR ALUNOS P/FACULDADE DIREITO. EO05539 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5539 9881 50,00 37 29/09/2014 06/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 01/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. EO05429 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5429 9882 50,00 37 29/09/2014 06/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 29/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05572 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5572 9976 50,00 5 30/09/2014 07/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SENADOR AMARAL DIA 05/10/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO05593 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5593 1013 50,00 37 30/09/2014 09/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 06/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. EO05731 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5731 1072 50,00 37 16/10/2014 28/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/OURO FINO DIA 17/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05702 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5702 1072 50,00 37 14/10/2014 28/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 14/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05732 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5732 1073 50,00 5 16/10/2014 28/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 18/10/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIFEI. EO05937 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5937 1119 50,00 5 31/10/2014 10/11/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM PARA EXTREMA LE VAR ALUNOS PARA FACULDADE. EO06126 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06126 1173 50,00 37 14/11/2014 25/11/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA BRAGANÇA A *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0006 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO DIA 17/11/ 2014. EO06155 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06155 1219 50,00 37 21/11/2014 08/12/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 22/ 11/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06301 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06301 1234 50,00 5 28/11/2014 10/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 29/11/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. Total do fornecedor 001172 ........................................................................................2.870,00 007953 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1745 2439 60,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 25/03/14 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. EO02980 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2980 4772 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA POUSO ALEGRE EM PALESTRA SOBRE OS CONSELHEIROS E SEUS TRABALHOS NO DIA 19/05/2014. EO03564 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3564 5966 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 13/06/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 007953 ..........................................................................................160,00 005246 ALEXANDRE APARECIDO ROSA EO01745 EO00702 EO01038 EO01375 EO01435 EO01435 EO01994 EO01978 EO02324 EO02303 EO02797 EO02939 EO02840 EO03088 EO02303 EO03379 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 06/02/14 LEVAR PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 07/03/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 24 E 25/03/14 PARTICIPAR CURSO TRANSPORTE ESCOLAR EM SAO PAULO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 24 E 25/03/14 PARTICIPAR CURSO TRANSPORTE ESCOLAR EM SAO PAULO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 30/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AU LA PRESENCIAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 29/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA O IFSULDEMINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE NO DIA 12/04/14 LEVAR ATLETAS DO SKATE PARA CAMPEO NATO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITEPARA VIÇOSA DIAS 25 E 26/04/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/GUARULHOS DIA 06/05/14 BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA EXTREMA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES JEMG.NO DIA 17/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI DIA 09/05/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM DE SEMINARIO E 01 DIARIA DIA 10/05/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO EM INCONFIDENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS EM AULA PRATICA NO DIA 24/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITEPARA VIÇOSA DIAS 25 E 26/04/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 21/03/2014 26/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 16/05/2014 26/05/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 11/06/2014 25/06/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI702 1025 50,00 37 31/01/2014 12/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1038 1750 50,00 37 24/02/2014 10/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1375 1993 50,00 37 06/03/2014 14/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1435 2123 230,00 37 10/03/2014 18/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1435 2486 -20,00 0 10/03/2014 26/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1994 2894 50,00 5 27/03/2014 07/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1978 2895 50,00 5 27/03/2014 07/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI2324 3413 50,00 5 09/04/2014 16/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2303 3477 230,00 37 08/04/2014 17/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI2797 4656 50,00 5 05/05/2014 21/05/2014 020101 2 33901405 Diarias - Demais DI2939 4686 50,00 5 15/05/2014 22/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2840 4687 100,00 37 08/05/2014 22/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI3088 5169 50,00 5 22/05/2014 03/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI2303 5239 -110,00 0 08/04/2014 30/05/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI3379 5298 50,00 5 28/05/2014 05/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0007 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA 01/06/14 TRANSPORTE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALI MENTOS PARA AULA PRATICA. EO03464 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3464 5506 50,00 37 05/06/2014 10/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/06/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO03465 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3465 5508 50,00 5 05/06/2014 10/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 08/06/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRI CULTURA PARA AULA PRATICA. EO03554 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3554 5805 50,00 37 11/06/2014 17/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 11/06/14 LEVOU A DIRETORA E ALUNOS E.E JOAO LO PES PARA RECEBER MEDALHAS. EO03596 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3596 5967 50,00 37 13/06/2014 25/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ATIBAIA DIA 16/06/14 FAZER VISTORIA NO ONIBUS. EO03801 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3801 6435 50,00 5 25/06/2014 04/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/06/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAC. EO03980 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3980 6836 230,00 37 15/07/2014 18/07/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM A VIÇOSA LEVAR FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PRADIME NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014. EO04262 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4262 7502 50,00 5 29/07/2014 06/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 29/07/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO04300 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4300 7569 50,00 37 31/07/2014 07/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/07/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO. EO04311 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4311 7573 50,00 5 31/07/2014 07/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 02/ 08/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04572 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4572 8065 100,00 5 14/08/2014 20/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS DIAS 15 E 16/08 /14 PARA BRAGANÇA E EXTREMA RESPECTIVAMENTE LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04621 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4621 8244 50,00 37 18/08/2014 26/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 19/08/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. EO04677 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4677 8551 50,00 37 22/08/2014 02/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 25/08/14 LEVAR ALUNOS E.M.PROF.BENEDITO CARVALHO LOPES PARA BIEBAL DO LIVRO 2014. EO04827 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4827 8653 50,00 37 27/08/2014 04/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 28/08/14 LEVAR ALUNOS DA E.M.DR CARLOS CAVALCANTI PARA BIENAL DO LIVRO. EO05095 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5095 9122 400,00 37 10/09/2014 16/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA VIÇOSA DIAS 19,20 E 21/09/14 LEVAR FUNCINARIAS PARA PARTICIPAREM CURSO PRADIME. EO05073 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5073 9148 50,00 37 08/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 11/09/14 LEVAR ALUNOS E.M.PROF.BENEDITO DE CARVALHO LOPES PARA EXPOSIÇAO ARTESANATO. EO05009 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5009 9149 50,00 5 05/09/2014 17/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 06/09/14 LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE. EO05154 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5154 9264 50,00 5 15/09/2014 19/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 15/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO05139 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5139 9265 50,00 37 15/09/2014 19/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 16/09/14 LEVAR PALESTRANTE QUE PARTICIPOU DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. EO05167 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5167 9367 50,00 37 15/09/2014 23/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 15/09/14 LEVAR PALESTRANTE QUE PARTICIPOU FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. EO05225 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5225 9571 50,00 5 19/09/2014 30/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/09/14 PARTICIPIOU TREINAMENTO P/TRABALHAR NA ELEIÇAO. EO05407 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5407 9790 100,00 37 25/09/2014 03/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/SAO PAULO DI- *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0008 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------AS 25 E 27/09/14 LEVAR ALUNOS DA E.M.DR.CARLOS CAVALCANTI PARA PASSEIO NO ZOOLOGICO. EO05597 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5597 1025 50,00 5 30/09/2014 13/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 05/ 10/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO05574 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5574 1025 50,00 37 30/09/2014 13/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 02/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05730 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5730 1076 50,00 37 16/10/2014 29/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO BELA VISTA DIA 18/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA . EO06092 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06092 1175 60,00 37 13/11/2014 26/11/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 13/11/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06519 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06519 1271 50,00 5 16/12/2014 22/12/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 21/12/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06652 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06652 1301 50,00 5 22/12/2014 29/12/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ATIBAIA DIA 22/12/14 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 005246 ........................................................................................2.920,00 003487 ANA CECILIA LAMBERT PEREIRA EO05650 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5650 1030 210,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/SAO JOAO DEL REY DIAS 17 E 18/10/14 PARTICIPAR CURSO CONSELHEIRO MUNICIPAL EDUCAÇAO. Total do fornecedor 003487 ..........................................................................................210,00 09/10/2014 14/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 004700 ANGELA DA COSTA OLIVEIRA EO02375 14/04/2014 06/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 18/08/2014 01/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 12/03/2014 18/03/2014 020701 192 33901405 Diarias - Demais 16/05/2014 26/05/2014 020701 192 33901405 Diarias - Demais 08/08/2014 15/08/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 15/09/2014 19/09/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais 15/09/2014 13/10/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais 23/01/2014 29/01/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 06/02/2014 14/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 07/02/2014 20/02/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2375 3995 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 15/04/14 ACOMPANHAR PACIENTE. EO04634 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4634 8426 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO PARAISO PARA ACOMPANHAR PACIENTE. Total do fornecedor 004700 ..........................................................................................100,00 007526 ANSELMO BRANDAO GARCIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1538 2162 340,00 156 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28/03/14 VISITA TECNICA NO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER E TREINAMEN TO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NA SUASE. EO02982 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2982 4782 50,00 156 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CICLO DE PALESTRAS CONHE CENDO A REDE DE PROTEÇAO E COMBATE A VIOLENCIA CON TRA IDOSO NO DIA 21/05/2014. EO04487 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4487 7879 60,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 19/08/14 REUNIAO DE ORIENTAÇAO METODOLOGICA. Total do fornecedor 007526 ..........................................................................................450,00 000611 ANSELMO EVARISTO TEODORO EO01538 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5171 9286 800,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 05 PERNOITES PARA ALFENAS DE 22 A 26/09/14 PARTICIPAR CAPACITA ÇAO PATRIMONIO E MUSEUS. EO05171 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5171 1038 -310,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 05 PERNOITES PARA ALFENAS DE 22 A 26/09/14 PARTICIPAR CAPACITA ÇAO PATRIMONIO E MUSEUS. Total do fornecedor 000611 ..........................................................................................490,00 001372 ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA EO05171 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI410 462 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 23/01/14 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA EDUCAÇAO. EO00727 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI727 1088 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 06/02/14 PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSTITUTO FE DERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA. EO00769 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI769 1197 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/02/14 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. Total do fornecedor 001372 ..........................................................................................150,00 001124 ANTONIO DE SOUZA CUNHA EO00410 EO00827 EO01521 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI827 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/02/14 BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA O HOR TO MUNICIPAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1521 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 14/03/14 BUSCAR MOUROES E ARAME PARA HORTO MUNICI- 1196 50,00 5 11/02/2014 20/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 2247 50,00 5 10/03/2014 20/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0009 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PAL. Total do fornecedor 001124 ..........................................................................................100,00 003488 ANTONIO RICARDO DA SILVA EO00851 EO00885 EO01022 EO01546 EO01542 EO01730 EO01992 EO02148 EO02325 EO02243 EO02768 EO02961 EO03014 EO03084 EO03080 EO03095 EO03380 EO03491 EO03463 EO03610 EO03841 EO03949 EO03894 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 15/02/14 LEVAR ALUNOS PARA FORMATURA DO CUR SO DE MEIO AMBIENTE IFSULDEMINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 17/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 21/02/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BOM REPOUSO NO DIA 15/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRI CULTURA PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/03/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 29/03/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 04/04/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 12/04/14 LEVAR ATLETAS DA SELEÇAO DE FUTEBOL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/04/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 04/05/14 TRANSPORTAR ATLETAS PARA JIMI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS NA UNIVAS NO DIA 17/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VIAGEM A BRAGAÇA PAULISTA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA NO DIA 20/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA ITAJUBA LEVAR ALUNOS PARA VISITA NO DIA 25/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS NA UNIVAS NO DIA 24/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAG.PAULISTA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AULA PRATICA NO DIA 26/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/05/14 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 09/06/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/06/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 18/06/14 LEVAR TIME FUTEBOL P/CAMPEONATO E 01 DIARIA DIA 21/06/14 P/SENADOR AMARAL LEVAR TI ME FUTEBOL P/CAMPEONATO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 02/07/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS UMA PARA MUZAMBINHO NO DIA 12/07/14 E CONGONHAL NO DIA 13/07/14 AMBAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM AULA PRESENCIAL DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DI851 1207 50,00 5 12/02/2014 20/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI885 1241 50,00 37 12/02/2014 21/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1022 1478 50,00 97 20/02/2014 28/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI1546 2237 50,00 5 12/03/2014 20/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1542 2305 50,00 5 12/03/2014 20/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1730 2400 50,00 5 21/03/2014 25/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1992 2939 50,00 5 27/03/2014 07/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI2148 3164 50,00 97 31/03/2014 09/04/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI2325 3403 50,00 5 09/04/2014 16/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2243 3501 25,00 97 03/04/2014 17/04/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI2768 4297 50,00 5 29/04/2014 12/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2961 4744 50,00 5 16/05/2014 23/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3014 4851 50,00 5 19/05/2014 28/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3084 5047 50,00 5 22/05/2014 02/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3080 5048 50,00 5 22/05/2014 02/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3095 5200 50,00 5 22/05/2014 04/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3380 5489 50,00 5 28/05/2014 09/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3491 5742 50,00 37 05/06/2014 13/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI3463 5800 50,00 5 05/06/2014 16/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3610 6093 100,00 5 16/06/2014 26/06/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI3841 6605 50,00 5 30/06/2014 11/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3949 7007 100,00 5 07/07/2014 24/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3894 7008 50,00 5 04/07/2014 24/07/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0010 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DIA 07/07/14 LEVAR JOGADORES PARA PARTICIPAR CAMPE ONATO. EO04261 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4261 7662 50,00 5 29/07/2014 08/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 29/07/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO04315 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4315 7663 50,00 37 31/07/2014 08/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 02/08/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPA CITAÇAO. EO04310 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4310 7664 50,00 5 31/07/2014 08/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 01/08/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04416 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4416 7942 50,00 5 08/08/2014 18/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 09/08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04415 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4415 7943 50,00 37 08/08/2014 18/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 08/08/14 LEVAR ALUBNOS DA E.M PROF. BENEDITO DE CARVALHO LOPES PARA VISITAR AQUARIO. EO04571 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4571 8134 50,00 5 14/08/2014 21/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 16/ 08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04578 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4578 8135 50,00 5 14/08/2014 21/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 15/08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04681 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4681 8424 50,00 65 22/08/2014 01/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 26/08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04649 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4649 8425 100,00 65 20/08/2014 01/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 23 /08/14 LOEVAR ALUNOS P/FACULDADE E 01 DIARIA DIA 24/08/14 P/POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/AULA PRATICADE AGRICULTURA. EO04843 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4843 8909 100,00 37 29/08/2014 09/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 29/08/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAREM CAPACITAÇAO E 01 DIARIA DIA 30/08/14 P/SAO PAULO LEVAR FUNCIONARIOS P/BIENAL DO LIVRO. EO05111 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5111 9228 50,00 65 12/09/2014 18/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 13/09/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA IFSU LDEMINAS. EO05106 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5106 9290 50,00 37 12/09/2014 19/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 14/09/14 LEVAR ALUNOS E.M.DR CARLOS CAVALCANTI P/VISITA ZOOLOGICO. EO05037 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5037 9292 50,00 37 05/09/2014 19/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 08/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05153 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5153 9293 50,00 37 15/09/2014 19/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 16/09/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA CAPACITA ÇAO. EO05178 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5178 9299 50,00 65 15/09/2014 19/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 17/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AU LA PRATICA DE ALIMENTOS. EO05215 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5215 9524 100,00 65 18/09/2014 26/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 20/09/14 LEVAR ALUNOS P/FACULDADE, E01 DIARIA DIA 21/09/14 P/POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO05414 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5414 9735 100,00 65 25/09/2014 01/10/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 27/09/14 E 01 DIARIA PARA CAMADUCAIA DIA 28/09/14 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. EO05577 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5577 1025 50,00 37 30/09/2014 13/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 02/10/14 LEVAR FUNCIONARIOAS P/CAPACITAÇAO. EO05234 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5234 1026 50,00 97 19/09/2014 13/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 22/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05594 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5594 1026 50,00 37 30/09/2014 13/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 06/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0011 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------003488 ANTONIO RICARDO DA SILVA EO05630 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5630 1030 50,00 65 08/10/2014 14/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 09/10/14 LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE. EO05688 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5688 1040 210,00 37 10/10/2014 16/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/SAO JOAO DEL REY DIAS 17 E 18/10/14 LEVAR FUNCIO NARIOS PARA PARTICIPAR CURSO. EO05627 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5627 1052 50,00 37 08/10/2014 20/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 08/10/14 LEVAR ALUNOS TECNICO DE SEGURANÇA TRABALHO P/VISITAR FEIRA. EO05759 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5759 1088 50,00 37 17/10/2014 30/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 20/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06066 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6066 1147 100,00 97 07/11/2014 14/11/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 08/11/14 E 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE DIA 09/11/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06154 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06154 1223 50,00 37 21/11/2014 09/12/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 21/11/14 LEVAR ALUNO AO ZOOLOGICO. EO06302 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06302 1239 50,00 65 28/11/2014 11/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 29/11/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRESENCIAL. Total do fornecedor 003488 ........................................................................................2.985,00 003071 ANTONIO ROBERTO NUNES EO00360 EO00452 EO00478 EO00731 EO00852 EO00886 EO00770 EO01037 EO01531 EO01731 EO01746 EO01987 EO01918 EO01993 EO01979 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 21/01/14 LEVAR ATLETAS DA SELEÇAO DE FUTSAL NA 12ª TAÇA MINAS SAO PAULO DE FUTSAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 28/01/14 LEVAR SECRETARIO DE EDUCAÇAO E PRE FEITO PARA REUNIA NO IFSULDEMINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 30/01/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NO SENAI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 08/02/14 LEVAR ALUNOS PARA FORMATURA DO CUR SO DE MEIO AMBIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 15/02/14 LEVAR ALUNOS PARA FORMATURA DO CUR SO DE AMBIENTE IFSULDEMINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 17/02/14 LEVAR FUNCIONAIROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 25/02/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PIP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/14 LEVAR FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CORREGO DO BOM JESUS, LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTUR A PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 25/03/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/LAVRAS NO DIA 28/03/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 25/03/14 E 01 DIARIA NO DIA 26/03/14 PARA OURO PRETO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 30/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRESENCIAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI360 443 50,00 5 21/01/2014 28/01/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI452 754 50,00 37 27/01/2014 05/02/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI478 760 50,00 37 29/01/2014 05/02/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI731 1068 50,00 5 06/02/2014 13/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI852 1140 50,00 5 12/02/2014 18/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI886 1185 50,00 37 12/02/2014 19/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI770 1209 50,00 37 07/02/2014 20/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1037 1627 50,00 37 24/02/2014 07/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1531 2208 25,00 37 12/03/2014 19/03/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI1731 2390 50,00 5 21/03/2014 25/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1746 2497 60,00 97 21/03/2014 28/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI1987 2767 50,00 97 27/03/2014 02/04/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI1918 2768 60,00 97 25/03/2014 02/04/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI1993 2775 50,00 5 27/03/2014 02/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI270314 2777 50,00 5 27/03/2014 02/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0012 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 29/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA O IFSULDEMINAS. EO02316 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2316 3321 60,00 97 09/04/2014 14/04/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 09/04/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO02737 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2737 3895 50,00 37 25/04/2014 30/04/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SENADOR AMARAL LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇAO FESTIVA. EO02760 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2760 4004 50,00 5 29/04/2014 06/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/05/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO02839 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2839 4364 100,00 37 08/05/2014 13/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/SANTA RITA SAPUCAI DIAS 09 E 10/05/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO. EO02938 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2938 4571 50,00 5 14/05/2014 20/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SAO PAULO BUSCAR PREFE ITO NO AEROPORTO NO DIA 16/05/2014. EO02979 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2979 4667 50,00 5 16/05/2014 22/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CAMANDUCAIA LEVAR ALUN OS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AULA PRATICA NO DIA N17/05/2014. EO03052 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3052 4832 50,00 5 20/05/2014 28/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VIAGEM A S AO PAULO TRANSPORTAR OS SQUEZE PARA 12º CORRIDA DE RUA PARABENS CAMBUI 122 ANOS NO DIA 23/05/2014. EO03096 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3096 4981 50,00 37 22/05/2014 30/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POÇOS DE CALDAS PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO PNAIC NO DIA 27/05/2014. EO03083 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3083 4989 50,00 5 22/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA CONSOLAÇAO LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AULA PRATICA NO DIA 24/05/2014. EO03468 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3468 5562 50,00 37 05/06/2014 10/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/06/14 LEVAR FUNCIONARIOAS PARA CAPACITAÇAO. EO03469 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3469 5577 50,00 5 05/06/2014 10/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 08/06/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRI CULTURA PARA AULA PRATICA. EO04092 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4092 7043 50,00 5 23/07/2014 25/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 24/07/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO04267 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4267 7264 50,00 5 30/07/2014 01/08/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 30/ 07/14 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. EO05091 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5091 9172 50,00 37 10/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 11/09/14 LEVAR ALUNOS PARA VISITA A EPTV. EO05152 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5152 9260 50,00 37 15/09/2014 19/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 16/09/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA CAPACITA ÇAO. EO05179 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5179 9296 50,00 5 15/09/2014 19/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 17/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AU LA PRAETICA DE ALIMENTOS. EO05216 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5216 9527 50,00 5 18/09/2014 26/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 20/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO05581 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5581 1071 100,00 37 30/09/2014 28/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA 13/ 10/14 LEVAR FUNIONARIOS P/CAPACITAÇAO E 01 DIARIA DIA 06/10/14 P/ITAPEVA LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACI TAÇAO. EO06085 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06085 1155 60,00 5 12/11/2014 18/11/2014 020101 2 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 13/11/14 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 003071 ........................................................................................1.815,00 004061 APARECIDA ARLETE DA SILVA RIBAS EO00696 EO01697 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI696 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 05/02/14 REUNIAO PRONATEC REFERENTE A CURSOS TECNICOS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1697 981 50,00 5 31/01/2014 11/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 2397 50,00 37 19/03/2014 25/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0013 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 19/03/14 PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSTITUTO FEDERAL. EO02302 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2302 3475 230,00 37 08/04/2014 17/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIÇOSA DIAS 25 E 26/04/14 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO EO02470 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2470 3997 50,00 5 22/04/2014 06/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES DIA 23/04/14 BUSCAR CERTIFICADOS PRONATEC. EO03893 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3893 6604 50,00 37 04/07/2014 11/07/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 09/07/14 PARTICIPAR CURSO CAPTAÇAO DE RECURSOS. EO03982 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3982 6837 230,00 37 15/07/2014 18/07/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM A VIÇOSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PRA DIME NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014. EO04287 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4287 7295 230,00 37 30/07/2014 01/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 04 E 05/08/14 PARTICIPAR CUR SO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA. EO05196 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5196 9346 400,00 37 18/09/2014 22/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES DIAS 22,23 E 24/09/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO BPC NA ESCOLA. EO05196 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5196 9986 -220,00 0 18/09/2014 02/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES DIAS 22,23 E 24/09/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO BPC NA ESCOLA. EO05656 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5656 1029 50,00 97 09/10/2014 14/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 15/10/14 CURSO CAPACITAÇAO CONSELHO TUTELAR. Total do fornecedor 004061 ........................................................................................1.120,00 003666 APARECIDA D DA SILVA ANDRADE EO03972 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3972 6835 210,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM A BORDA DA MATA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DO GRUPO DE ESTUDOS PROINFANCIA POLO GUAXUPE NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. Total do fornecedor 003666 ..........................................................................................210,00 14/07/2014 18/07/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 007682 BENEDITA ANALIA DA SILVA MARQUES EO05615 07/10/2014 15/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 003688 BENEDITO CLODOALDO DA COSTA EO03484 05/06/2014 13/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 04/07/2014 15/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 16/05/2014 07/07/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 20/05/2014 07/07/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5615 1036 60,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PITANGUI DIA 09/10/14 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. Total do fornecedor 007682 ...........................................................................................60,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3484 5728 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/06/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRI CULTURA PARA AULA PRATICA. EO03892 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3892 6675 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/07/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAC. Total do fornecedor 003688 ..........................................................................................100,00 002267 BENEDITO DONIZETE DA SILVA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3013 6470 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VIAGEM A PO USO ALEGRE BUSCAR PEÇA PARA A MAQUINA NO DIA 19/05 2014. EO03040 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3040 6471 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA BRAGANÇA PAULISTA PARA RESOLVER CONVENIOS DO MUNICIPIO NO DIA 22/05/2014. Total do fornecedor 002267 ..........................................................................................100,00 000030 BENEDITO LOURENCO SALLES EO03013 EO00031 EO00633 EO01240 EO02156 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI31 36 950,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 779 750,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1240 2087 600,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2156 3024 750,00 68 31/03/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI633 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0014 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02874 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2874 4463 300,00 68 08/05/2014 15/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03492 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3492 5737 50,00 5 05/06/2014 13/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/06/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAI. EO03597 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3597 5942 50,00 97 13/06/2014 24/06/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 15/06/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO03648 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3648 6406 50,00 5 24/06/2014 03/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 24/06/14 LEVAR ALUNOS PARA O SENAC. EO03866 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3866 6552 50,00 5 30/06/2014 10/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/07/14 LEVAR ALUNOS SENAC. EO03895 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3895 6768 50,00 37 04/07/2014 17/07/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 09/07/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPA REM DE CURSO CAPTAÇAO DE RECURSOS. EO04038 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4038 7042 50,00 5 17/07/2014 25/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/LAVRAS NO DIA 19/07/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL UFLA. EO04039 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4039 7052 50,00 37 17/07/2014 25/07/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 18/07/14 LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR.CARLOS CAVALCANTI PARA VISITA AO MUSEU. EO05038 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5038 9060 50,00 37 05/09/2014 12/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 08/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITACAO. EO05008 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5008 9061 50,00 37 05/09/2014 12/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05105 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5105 9208 50,00 37 12/09/2014 18/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 14/09/14 LEVAR ALUNOS DA E.M.DR CARLOS CAVALCANTI PARA VISITA ZOONOLOGICO. EO05109 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5109 9218 50,00 5 12/09/2014 18/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AU LA PRATICA DE AGRICULTURA. EO05164 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5164 9295 50,00 37 15/09/2014 19/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 16/09/14 BUSCAR PALESTRANTE PARA FORUM MUNICIPAL EDUCAÇAO. EO05218 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5218 9529 50,00 5 18/09/2014 26/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 20/09/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE AGRICULTUTA PARA AULA PRATICA. EO05406 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5406 9728 50,00 5 25/09/2014 01/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 27/09/14 LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE DIREITO. EO05405 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5405 9733 50,00 37 25/09/2014 01/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 26/09/14 LEVAR SUPERVISORAS P/CURSO PNAIC. EO05421 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5421 9734 50,00 37 26/09/2014 01/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 29/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05438 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5438 9885 50,00 37 29/09/2014 06/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO DIA 30/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM PIP. EO05575 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5575 9980 50,00 37 30/09/2014 07/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 05/10/14 LEVA ALUNOS E.M.LINO LOPES PARA VISITA AO MUSEU. EO05662 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5662 1030 50,00 37 09/10/2014 14/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 09/10/14 LEVAR ALUNOS E.M.DR CARLOS CAVALCANTI P/ PASSEIO ZOOLOGICO. EO05725 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5725 1073 50,00 5 16/10/2014 28/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 18/10/14 LEVAR ALUNOS P/FACULDADE. EO06165 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06165 1219 50,00 37 24/11/2014 08/12/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 24/11/14 LEVAR SECRETARIO EDUC. P/ PARTICIPAR PLA- *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0015 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DECENAL. Total do fornecedor 000030 ........................................................................................4.400,00 002016 BENEDITO RAIMUNDO SOARES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI788 1201 25,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU LISTA NO DIA 12/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. EO00966 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI966 1346 25,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 19/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA UNIFEI. EO05923 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5923 1110 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE NA LEVAR MEDICOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DIA 29/10/14. Total do fornecedor 002016 ..........................................................................................100,00 007456 BIANCA SILVA EVANGELISTA EO00788 EO00695 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI695 1014 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 05/02/14 REUNIAO PRONATEC REFERENTE A CURSOS TECNICOS. EO00856 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI856 1183 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 15/02/14 PARTICIPAR COLAÇAO GRAU DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA. EO01698 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1698 2393 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ INCONFIDENTES NO DIA 19/03/14 PARTICIPAR REUNIAO NO INSTITUTO F FEDERAL EO02469 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2469 3875 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES DIA 23/04/14 LEVAR RELATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DO POLO DE REDE. Total do fornecedor 007456 ..........................................................................................200,00 07/02/2014 20/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 18/02/2014 25/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 27/10/2014 06/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 5 31/01/2014 11/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 5 12/02/2014 19/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 37 19/03/2014 25/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 5 22/04/2014 30/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 002432 CAMILA ALCANTARA ROSA EO06094 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06094 1158 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 20 E 21/11/14 CURSO DE RETENÇAO NA UNIAO ASSESSORIA. Total do fornecedor 002432 ..........................................................................................100,00 13/11/2014 19/11/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 005026 CAMILA DE SALES SOUZA ARAUJO EO02405 17/04/2014 05/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 004887 CARLOS ALBERTO DA SILVA.. EO03594 13/06/2014 25/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 002295 CARLOS ALBERTO LANDER EO00830 11/02/2014 24/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 13/06/2014 26/06/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 12/03/2014 18/03/2014 020301 35 33901405 Diarias - Demais 25/03/2014 31/03/2014 020301 35 33901405 Diarias - Demais 22/05/2014 28/05/2014 020101 2 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2405 3952 100,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 24 E 25/04/14 PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTRUTU RAR,NUTRIR E CULTIVAR. Total do fornecedor 005026 ..........................................................................................100,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3594 5970 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ATIBAIA DIA 16/06/14 FAZER VISTORIA NO ONIBUS. Total do fornecedor 004887 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI830 1298 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/02/14 BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA O HORTO MUNICIPAL. EO03590 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3590 6066 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DAI 16/06/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 002295 ..........................................................................................150,00 000504 CARMEM ESTEVES DE MORAIS EO01550 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE01550 2132 340,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 E 21/03/14 PARTICI PAR CURSO DIREITO DO CONSUMIDOR. EO01917 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1550 DEVIDO A GAS- NE01917 2573 60,00 5 TOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 20/03 A 21/03/14 CURSO DIREITO DO CONSUMIDOR. Total do fornecedor 000504 ..........................................................................................400,00 001449 CAROLINA SALLES DE OLIVEIRA PRETO EO03094 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3094 4850 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS PARA ITAJUBA PARTICIPAR DE CURSO DO TCEMG GESTAO RESPONSAVEL EM ANO ELEITORAL NOS DIAS 29 E 30/05/2014. Total do fornecedor 001449 ..........................................................................................100,00 005063 CELSO BENEDITO DA SILVA EO00032 EO00622 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI32 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 17 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI622 19 850,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 899 1.000,00 68 31/01/2014 07/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0016 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01671 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1671 2308 525,00 68 18/03/2014 24/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10,5 DIARIAS COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02878 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2878 4459 250,00 68 08/05/2014 15/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03525 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3525 6001 525,00 68 09/06/2014 25/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10,5DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03859 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3859 6733 250,00 68 30/06/2014 15/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03525 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3525 6743 -175,00 68 09/06/2014 15/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10,5DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03859 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3859 6748 500,00 68 30/06/2014 17/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04345 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4345 7654 300,00 68 01/08/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03859 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3859 7698 -200,00 0 30/06/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03859 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3859 8609 -100,00 0 30/06/2014 29/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04858 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4858 8691 300,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05054 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4345 DEVIDO A GAS- DI5054 8998 300,00 68 05/09/2014 11/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS NO TRANS PORTE DE PACIENTES NO MES DE AGOSTO DE 2014. EO05548 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5548 9936 350,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05613 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4858 DEVIDO A GAS- DI5613 1051 50,00 68 07/10/2014 20/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM DIARIAS. EO06027 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6027 1125 500,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06037 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 5548 DEVIDO A GAS- DI6037 1126 150,00 68 05/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS NO TRANS PORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2014. EO06319 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06319 1225 500,00 68 28/11/2014 09/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06346 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 6027 DEVIDO A GAS- DI06346 1235 200,00 68 04/12/2014 10/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM DESPESAS EM VIAGENS NO TRANS PORTE DE PACIENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. Total do fornecedor 005063 ........................................................................................6.075,00 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0017 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------003436 CELSO CANDIDO BARBOSA EO00022 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI22 25 1.050,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO00623 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI623 772 1.000,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01535 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1535 2083 110,00 68 12/03/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 13/03/14 LEVAR A FUNCIONARIA SAUDE SARA APARECIDA CRISTIANO. EO01249 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1249 2097 200,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02157 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2157 3298 800,00 68 31/03/2014 10/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01535 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1535 3318 -110,00 0 12/03/2014 10/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 13/03/14 LEVAR A FUNCIONARIA SAUDE SARA APARECIDA CRISTIANO. EO02157 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2157 4529 -200,00 68 31/03/2014 16/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02879 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2879 4774 200,00 68 08/05/2014 26/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03529 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3529 5950 500,00 68 09/06/2014 24/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03861 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3861 6513 500,00 68 30/06/2014 08/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03529 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3529 6740 -250,00 68 09/06/2014 10/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04344 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4344 7657 300,00 68 01/08/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03861 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3861 7699 -300,00 0 30/06/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04588 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4588 8123 110,00 68 15/08/2014 21/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE DIA 18/08/14 P/ UBERLANDIA LEVAR PACIENTE. EO04864 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4864 8693 450,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05055 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4344 DEVIDO A GAS- DI5055 8997 150,00 68 05/09/2014 11/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS NO TRANS PORTE DE PACIENTES NO MES DE AGOSTO DE 2014. EO05542 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5542 9941 300,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04864 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4864 9991 -200,00 0 29/08/2014 06/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0018 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06038 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 5542 DEVIDO A GAS- DI6038 1126 200,00 68 05/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS NO TRANS PORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2014. EO06031 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6031 1126 500,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06316 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06316 1225 750,00 68 28/11/2014 09/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06347 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 6031 DEVIDO A GAS- DI06347 1236 100,00 68 04/12/2014 10/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM DESPESAS EM VIAGENS NO TRANS PORTE DE PACIENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. Total do fornecedor 003436 ........................................................................................6.160,00 004096 CILZA FIGUEIREDO BATISTA EO01635 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1635 2367 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA NO DI A 02/04/14 PARTICIPAR REUNIAO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA 2014 EO02248 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2248 3186 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 14 E 15/04/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA EDUCAR PARA HUMANIZAR O TRANSITO. EO02471 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2471 3998 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 23/04/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO EDUCACENSO. EO02776 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2776 4210 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/05/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA E 01 DIARIA DIA 14/05/14 PARTICIPAR ASSESSORIA GESTOA ESCOLAR NA EDITORA POSITIVO. EO02969 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2969 4762 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICI PAR DO 21º EDUCAR EDUCADOR BETT-FEIRA NO DIA 21/05 /2014. EO03246 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3246 5171 50,00 LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AUTO PISTA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014 . EO03955 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3955 6879 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO NO DIA 16/07/2014. EO04599 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4599 8143 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/08/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA. EO05090 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5090 9123 400,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA VIÇOSA DIAS 19,20 E 21/09/14 PARTICIPAR CURSO PRADIME. EO05042 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5042 9153 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/09/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA. EO05157 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5157 9348 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/09/14 PARTICIPAR ENCONTRO PEDAGOGICO EDITORA PEARSON. EO05649 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5649 1036 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 20/10/14 PARTICIPAR CURSO TRABALHO PLANO EDUCAÇAO. Total do fornecedor 004096 ........................................................................................1.050,00 37 14/03/2014 24/03/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 03/04/2014 10/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 22/04/2014 06/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 30/04/2014 09/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 16/05/2014 26/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 28/05/2014 03/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 07/07/2014 21/07/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 15/08/2014 21/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 10/09/2014 16/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 05/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 15/09/2014 22/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 09/10/2014 15/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5140 9363 25,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 17/09/14 ACOMPANHAR SR ALVARIM DE PAULA DOMINGUESNO ISMO. Total do fornecedor 007646 ...........................................................................................25,00 007646 CINTIA MARA DE MOURA EO05140 15/09/2014 23/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 008236 CLAUDINEIA CASSALHO UEMURA EO06464 08/12/2014 18/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 003930 CLAUDIR DE LIMA EO03984 15/07/2014 01/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06464 1257 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO DO PARAISO DIA 12/12/14 ACOMPANHAR PESSOA EM SITUA ÇAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. Total do fornecedor 008236 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3984 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ BELO HORIZON- 7239 230,00 37 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0019 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TE PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA NO DIA 05/08/2014. Total do fornecedor 003930 ..........................................................................................230,00 004596 CREDEZIL MARQUES DE SOUZA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06084 1149 110,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/CURVELO DIA 14/11/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06091 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06091 1170 60,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CURVELO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 004596 ..........................................................................................170,00 007458 CRISTIANE MORAES DE SENE SOUZA EO06084 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2247 3185 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 14 E 15/04/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA EDUCAR PARA HUMANIZAR O TRANSITO. EO02777 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2777 4351 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/05/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA E 01 DIARIA DIA 14/05/14 PARTICIPAR DE ASSESSORIA GESTAO ESCOLAR EDITORA POSITIVO. EO02247 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2247 4528 -50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 14 E 15/04/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA EDUCAR PARA HUMANIZAR O TRANSITO. EO03245 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3245 5170 50,00 LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA AUTO PISTA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014. EO04600 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4600 8144 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/08/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA. Total do fornecedor 007458 ..........................................................................................250,00 001244 DANIEL INOCENCIO DOS SANTOS EO02247 EO00243 EO00243 EO00364 EO00801 EO02272 EO02327 EO02771 EO02812 EO03109 EO03449 EO03587 EO03783 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17/01/14 PARA RE GULARIZAR DOCUMENTOS DE VEICULO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17/01/14 PARA RE GULARIZAR DOCUMENTOS DE VEICULO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/01/14 COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/02/14 EM RAZAO DE DIVERSOS COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 09 E 10/04/14 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAC2. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/04/14 TRATAR ASSUNTOS DO PAC 2. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BRASILIA DIAS 05 E 06/05/14 EM RAZAO DE ASSIDE CONTRATO COM A FUNASA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 07/05/14 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU NICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS 02 PERNOITE EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/06/14 PARTICIPAR INAUGURAÇAO DA EMPRESA XCMG. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 17 E 18/06/14 PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BOA ESPERANÇA 12/11/2014 14/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 13/11/2014 24/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 37 03/04/2014 10/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 30/04/2014 12/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 03/04/2014 13/05/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 28/05/2014 03/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 15/08/2014 21/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI243 222 280,00 5 09/01/2014 16/01/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI243 331 -75,00 0 09/01/2014 21/01/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI364 456 280,00 5 21/01/2014 29/01/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI801 1113 280,00 5 07/02/2014 17/02/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI2272 3332 280,00 5 07/04/2014 14/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2327 3337 65,00 5 10/04/2014 15/04/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI2771 4235 290,00 5 29/04/2014 09/05/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI2812 4334 75,00 5 06/05/2014 12/05/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI3109 4881 410,00 5 23/05/2014 29/05/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI3449 5596 65,00 5 05/06/2014 11/06/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI3597 5951 280,00 5 13/06/2014 24/06/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios DI3783 6165 65,00 5 25/06/2014 30/06/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0020 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DIA 27/06/14 PARTICIPAR REUNIAO SOBRE SANEAMENTO BASICO FUNASA. EO03899 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3899 6766 65,00 5 04/07/2014 17/07/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO JOAO DA BE LA VISTA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO. DIA 10/07/14. EO03926 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3926 6767 75,00 5 07/07/2014 17/07/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 11/07/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO04062 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4062 7045 280,00 5 17/07/2014 25/07/2014 020201 9 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 22 E 23/07/14 TRATAE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 001244 ........................................................................................2.715,00 002813 DANIELE DE SOUZA PEREIRA DE OLIVE EO00694 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI694 1024 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 07/02/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00776 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI776 1239 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 13/02/14 VISITA A CLINICA DE REABILITAÇAO. EO01540 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1540 2161 340,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28/03/14 VISITA TECNICA NO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER E TREINAMEN TO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NA SUASE. EO02381 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2381 3598 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INDAIATUBA NO DIA 17/04/14 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO CREAS. EO02983 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2983 4922 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS CONHECENDO A REDE DE PROTEÇAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA IDO SO NO DIA 21/05/2014. EO04488 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4488 7877 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 19/08/14 REUNIAO ORIENTAÇAO METODOLOGICA. EO04669 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4669 8668 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 27/08/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO SUAS. Total do fornecedor 002813 ..........................................................................................650,00 004035 DAVID BENTO DA SILVA 97 31/01/2014 12/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 97 07/02/2014 21/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 156 12/03/2014 18/03/2014 020701 192 33901405 Diarias - Demais 97 14/04/2014 24/04/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 156 16/05/2014 29/05/2014 020701 192 33901405 Diarias - Demais 97 08/08/2014 15/08/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 97 22/08/2014 05/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 11/02/2014 20/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 18/03/2014 24/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 10/03/2014 14/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 10/03/2014 28/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 15/09/2014 30/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI825 1200 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/02/14 BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA O HORTO MUNICIPAL. EO01663 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1663 2369 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/03/14 TRANSPORTE DE MATERIAIS. Total do fornecedor 004035 ..........................................................................................150,00 004098 DENIZE MARQUES DA CUNHA PEDRO EO00825 EO01436 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1436 2037 690,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 04 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 17,18,19,20,21/03/14 PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA. EO01436 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1436 2594 -590,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 04 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 17,18,19,20,21/03/14 PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA. Total do fornecedor 004098 ..........................................................................................100,00 008316 DIANA CANDELARIA DE ANDRADE EO05149 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5149 9593 370,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DIAS 10,11 E 12/10/14 PARTICI PAR ENAF. Total do fornecedor 008316 ..........................................................................................370,00 007414 DIRCEU MARQUES DIAS EO00363 EO00430 EO00650 EO00803 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 23 E 24/01/14 TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE ADMINISTRATIVA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 27/01/14 PARTICIPAR REUNIAO COM PREFEITOS E SECRETARIOS DA EDUCAÇAO COM O POLO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 06/02/14 ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE DI363 459 390,00 5 21/01/2014 29/01/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito DI430 543 85,00 5 24/01/2014 31/01/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito DI650 1021 85,00 5 31/01/2014 12/02/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito DI803 1114 390,00 5 07/02/2014 17/02/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0021 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/02/14 EM RAZAO DE DIVERSOS COMPROMISSOS. EO00863 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI863 1297 43,00 5 12/02/2014 24/02/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CALDAS NO DI A 19/02/14 ASSINATURAS DE CONVENIOS. EO00980 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI980 1517 390,00 5 19/02/2014 05/03/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/02/14 EM RAZAO DE DIVERSOS COMPRO MISSOS. EO02069 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2069 3115 43,00 5 28/03/2014 09/04/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/SANTO AMARO SP, NO DIA 02/04/14 PARTICIPAR FEIRA INTERNACIONAL LOGISTICA, TRANSPORTE DE CARGAS E COMERCIO EXTERIOR. EO02274 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2274 3410 390,00 5 07/04/2014 16/04/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 09 E 10/04/14 TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERENTE AO PAC2. EO02328 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2328 3431 85,00 5 10/04/2014 17/04/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/04/14 TRATAR ASSUNTOS PAC2. EO02770 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2770 4350 470,00 5 29/04/2014 12/05/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BRASILIA DIAS 05 E 06/05/14 EM RAZAO DE ASSINATURA DE CONTRATO COM A FUNASA. EO02833 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2833 4393 900,00 5 08/05/2014 13/05/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/BRASILIA DIAS 12 A 16/05/14 PARTICIPAR MARCHA DOS PREFEITOS. EO03107 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3107 4877 560,00 5 23/05/2014 29/05/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS 02 PERNOITES PA RA VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE I NTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014. EO02833 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2833 5305 -150,00 0 08/05/2014 03/06/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/BRASILIA DIAS 12 A 16/05/14 PARTICIPAR MARCHA DOS PREFEITOS. EO03432 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3432 5513 390,00 5 30/05/2014 10/06/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 05 E 06/06/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO03589 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3589 6057 390,00 5 13/06/2014 26/06/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 17 E 18/06/14 APRTICIPAR REUNIAO FUNASA. EO03900 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3900 6877 85,00 5 04/07/2014 21/07/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO JOAO BELA VISTA DIA 10/07/14 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. EO04064 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4064 7081 390,00 5 17/07/2014 29/07/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIA E 01 PERNOITE P/ BELO HORIZONTE DIAS 22 E 23/07/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO04096 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4096 7219 110,00 5 23/07/2014 31/07/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 25/07/14 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU NICIPALIDADE. EO04278 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4278 7710 85,00 5 30/07/2014 11/08/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 31/07/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO05211 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5211 9424 85,00 5 18/09/2014 25/09/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 23/09/14 PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A CONVEIO. EO05707 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5707 1076 85,00 5 14/10/2014 29/10/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 17/10/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. EO06081 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06081 1170 110,00 5 12/11/2014 24/11/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13/11/2014 TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN TE A ESTA MUNICIPALIDADE. EO06660 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06660 1307 390,00 5 29/12/2014 30/12/2014 020101 2 33901403 Diarias - Prefeito LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE DIAS 31/12/14 E 01/01/15 PARA BELO HORIZONTE CERIMONIA POSSE GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL. Total do fornecedor 007414 ........................................................................................5.801,00 007600 DULCILENE DE LIMA MACHADO EO05903 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5903 1279 60,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 28/10/14 PARTICIPAR REUNIAO. Total do fornecedor 007600 ...........................................................................................60,00 27/10/2014 23/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0022 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------005978 EDIENE CRISPIM DE ALMEIDA EO05040 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5040 9152 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/09/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA. Total do fornecedor 005978 ...........................................................................................50,00 006253 EDNA PRISCILA DA SILVA EO02736 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2736 3992 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO. DIA 26/04/14. EO02475 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2475 3993 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 23/04/14 PARTICIPAR CAPACITACAO EDUCACENSO. EO04573 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4573 8066 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/08/14 P/ REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. EO04676 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4676 8607 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 26/08/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO BOLSA FAMILIA. EO04573 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4573 8743 -50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/08/14 P/ REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. EO05541 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5541 1003 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO DIA 30/09/14 PARTICIPAR PIP. Total do fornecedor 006253 ..........................................................................................210,00 007979 EDVALDO LUIZ DE ALMEIDA 05/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 25/04/2014 06/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 22/04/2014 06/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 14/08/2014 20/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 22/08/2014 03/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 0 14/08/2014 03/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 29/09/2014 09/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 11/02/2014 20/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 10/03/2014 20/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 03/09/2014 10/09/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 37 15/08/2014 21/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 05/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 09/10/2014 14/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 0 09/10/2014 17/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 10/04/2014 15/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 10/04/2014 07/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI829 1195 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/02/14 BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA O HOR TO MUNICIPAL. EO01524 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1524 2263 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 14/03/14 BUSCAR MOUROES E ARAME PARA HORTO MUNICIPAL. EO04988 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4988 8983 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO CAETANO DO SUL DIA 04/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 007979 ..........................................................................................150,00 003699 ELAINE COSTA DE OLIVEIRA EO00829 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4604 8158 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/08/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA. EO05041 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5041 9151 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/09/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA. EO05651 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5651 1030 210,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/ SAO JOAO DEL REY DIAS 17 E 18/10/14 PARTICIPAR CURSO CONSELHEIRO MUNICIPAL EDUCAÇAO. EO05651 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5651 1078 -210,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/ SAO JOAO DEL REY DIAS 17 E 18/10/14 PARTICIPAR CURSO CONSELHEIRO MUNICIPAL EDUCAÇAO. Total do fornecedor 003699 ..........................................................................................100,00 007954 ELISA MARIA DE SOUZA ROSA EO04604 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2331 3360 230,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 16 E 17/04/14 CURSO DE TRIAGEM NEONATAL. EO02331 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2331 4290 -110,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 16 E 17/04/14 CURSO DE TRIAGEM NEONATAL. Total do fornecedor 007954 ..........................................................................................120,00 003020 ELZA BENEDITA CORREA EO02331 EO04330 EO04330 001591 EMANOEL ARI DE ALMEIDA EO00832 EO00967 EO02186 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES DE 06 A 08/08/14 P/ BELO HORIZONTE PARTICIPAR CURSO GESTAO PATRIMONIAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES DE 06 A 08/08/14 P/ BELO HORIZONTE PARTICIPAR CURSO GESTAO PATRIMONIAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CALDAS NO DIA 19/02/14 ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA NO DI A 24/02/14 ASSUNTO SOBRE CONVENIO SETOP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4330 7483 400,00 5 01/08/2014 05/08/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI4330 7668 -400,00 0 01/08/2014 07/08/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI832 1129 50,00 5 11/02/2014 17/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais DI967 1348 50,00 5 18/02/2014 25/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais DI2186 3026 230,00 5 01/04/2014 08/04/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0023 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 09/04/14 E 10/04/14 ATENDER INTERESSES DO CONVENIO SETOP. EO03384 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3384 5209 230,00 5 28/05/2014 04/06/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 05 E 06/06/14 TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A DIRETRIZES PARA REANALISE DAS DOCUMENTAÇOES TECNICAS PAC2 ETE. EO03656 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3656 6091 50,00 5 24/06/2014 26/06/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 27/06/14 PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE AO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAVIMENTAÇAO E QUALIFICAÇAO DE VIAS URBANAS. EO05204 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5204 9353 50,00 5 18/09/2014 22/09/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 23/09/14 PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO PROGRAMA PRO TRANSPORTES EO05717 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5717 1052 50,00 5 15/10/2014 20/10/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 17/10/14 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 001591 ..........................................................................................710,00 007561 ERIVELTON DE PAULA SOUZA EO01771 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1771 2596 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 27/03/14 REUNIAO DO JIMI 2014 E 01 DIARIA NO DIA 28/03/14 PARA BRAGANÇA PAULISTA REUNIAO COM INVESTIDORES DO PROJETO ESPORTE. Total do fornecedor 007561 ..........................................................................................100,00 21/03/2014 01/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais 006118 EUNICE FERREIRA CAMARGO PEREIRA EO03985 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3985 7019 230,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇAO INCLUSI VA NO DIA 05/08/2014. EO03985 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3985 7440 -230,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇAO INCLUSI VA NO DIA 05/08/2014. 004149 FABIO FRANCISCO DE FARIA EO03458 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3458 5738 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/LAVRAS NO DIA 05/06/14 TREINAMENTO NO DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL. Total do fornecedor 004149 ...........................................................................................50,00 15/07/2014 25/07/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 15/07/2014 01/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 05/06/2014 13/06/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 006462 FERNANDA APDA DE ALMEIDA PEREIRA EO05044 05/09/2014 02/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 003702 FERNANDO PEDRO DA SILVA EO00027 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5044 9748 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/09/14 PARTICIAPR ENCONTRO AUTO PISTA. Total do fornecedor 006462 ...........................................................................................50,00 EO00628 EO01247 EO02181 EO02296 EO02460 EO02496 EO02765 EO02900 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 17 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS NO DI A 04/04/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DAI 09/04/14 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 23/04/14 LEVAR PACIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 25/04/14 LEVAR PACIENTE EM CONCULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 30/04/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DES- DI27 40 850,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 770 1.000,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1247 2086 800,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2181 2996 50,00 68 01/04/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2296 3317 50,00 68 08/04/2014 14/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2460 3647 50,00 68 22/04/2014 25/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2496 3711 50,00 68 22/04/2014 28/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2765 4171 50,00 68 29/04/2014 08/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2900 4490 100,00 68 08/05/2014 16/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI628 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0024 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/05/14 E NO DIA 14/05/14 A CAMPINAS AMBAS P/ TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO EO02988 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2988 4603 100,00 68 16/05/2014 20/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS NOS DIAS 16 E 19/05/2014 2014, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. EO03072 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3072 4863 75,00 68 20/05/2014 28/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA E MEIA PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO SENDO DIA 20/05/2014 PARA POUSO ALEGRE E DIA 22/05/2014 PARA POÇOS DE CALDAS. EO03422 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3422 5402 50,00 68 28/05/2014 06/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 05/06/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO03416 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3416 5403 100,00 68 28/05/2014 06/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POÇOS DE CALDAS DIAS 03 E 04/06/14 RESPECTIVAMENTE,PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA PARA TRATAMENTO. EO03265 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3265 5404 25,00 68 28/05/2014 06/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA PARA POUSO ALEGRE NO DIA 29/05/201 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. EO03452 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3452 5543 50,00 68 05/06/2014 10/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 06/06/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO03489 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3489 5656 50,00 68 06/06/2014 11/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 09/06/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO03523 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3523 5690 50,00 68 09/06/2014 12/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 10/06/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO03598 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3598 5879 25,00 68 13/06/2014 18/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/06/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO03652 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3652 6086 50,00 68 24/06/2014 26/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 24/06/14 LEVANDO PACIENTES. EO03804 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3804 6178 50,00 5 26/06/2014 30/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 27/06/14 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA. EO03842 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3842 6459 50,00 68 30/06/2014 07/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 02/07/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO03934 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3934 6636 50,00 68 07/07/2014 14/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 10/07/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO03964 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3964 6786 50,00 68 07/07/2014 17/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO DIA 15/07/2014. EO04042 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4042 6919 75,00 68 17/07/2014 22/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/07/14 LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO E 01 DIA RIA DIA 21/07/14 PARA CAMPINAS LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. EO04066 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4066 7000 50,00 68 17/07/2014 24/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 22/07/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO04104 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4104 7074 25,00 68 23/07/2014 28/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 25/07/14 LEVAR PACIENTE. EO04138 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4138 7210 50,00 68 28/07/2014 31/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 29/07/14 LEVAR PACIENTE. EO04302 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4302 7437 50,00 68 31/07/2014 04/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 31/07/14 LEVAR PACIENTE. EO04382 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4382 7772 50,00 68 08/08/2014 12/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 08/08/14 LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. EO04419 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4419 7798 75,00 68 08/08/2014 13/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1 DIARIA E MEIA DIAS 11/08 E 12/08/14 PARA POUSO E SAO PAULO LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO. EO04494 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4494 7961 25,00 68 12/08/2014 18/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 14/08/14 LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. EO04651 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4651 8348 50,00 68 20/08/2014 28/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 22/08/14 LEVAR PACIENTES. EO04654 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4654 8350 25,00 68 20/08/2014 28/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0025 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 25/08/14 LEVAR PACIENTES. EO04684 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4684 8442 25,00 68 22/08/2014 01/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 27/08/14 LEVAR PACIENTES. EO05389 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5389 9633 25,00 68 24/09/2014 30/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 24/09/14 LEVAR PACIENTE. EO06337 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06337 1218 50,00 68 03/12/2014 08/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/12/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO06305 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06305 1219 50,00 68 28/11/2014 08/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 01/12/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO06454 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06454 1246 500,00 68 05/12/2014 15/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 003702 ........................................................................................4.900,00 007680 FLAVIA MOREIRA GALVAO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI665 993 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/02/14 REUNIAO PELO PROJETO PNHR. EO00772 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI772 1238 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 13/02/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO03455 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3455 5836 150,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 09,10 E 11/06/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO SUAS EO04668 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4668 8654 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 27/08/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO SUAS. EO05142 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5142 9291 180,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 22,23 E 24/09/14 PARTICIPAR TREINAMENTO DO BPC NA ESCOLA. Total do fornecedor 007680 ..........................................................................................480,00 007500 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA EO00665 EO00242 EO00682 EO01045 EO01602 EO01938 EO02825 EO02930 EO02859 EO02932 EO03067 EO03122 EO03833 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 20,21 E 22/01/14 LEVAR PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/02/14 LEVAR PACIENTE A ONCOMINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 26/02/14 BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/SAO SEBASTIAO PARAISO NOS DIAS 13 E 14/03/14 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 26/03/14 LEVAR PACIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 08/05/14 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICI LIO NO DIA 16/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO DIA 12/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA POUSO ALEGRE DIA 19/05/2014 E POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/05/2014 AMBAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES . DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS PARA SAO PAULO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014 AMBAS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR PACIENTES NA CISAMESP NO DIA 28/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE 97 31/01/2014 11/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 97 07/02/2014 21/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 97 05/06/2014 18/06/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 97 22/08/2014 04/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 97 15/09/2014 19/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI242 551 150,00 68 09/01/2014 31/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI682 1063 50,00 68 31/01/2014 13/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1045 2200 50,00 68 25/02/2014 19/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1602 2292 100,00 68 13/03/2014 21/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1938 3519 50,00 68 25/03/2014 22/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2825 4432 50,00 68 07/05/2014 14/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2930 4648 60,00 68 13/05/2014 21/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2859 4650 50,00 68 08/05/2014 21/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2932 4683 100,00 68 14/05/2014 22/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3067 5384 100,00 68 20/05/2014 06/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3122 5385 25,00 68 23/05/2014 06/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3833 6446 50,00 68 30/06/2014 07/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0026 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DIA 30/06/14 LEVAR PACIENTES. EO03857 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3857 6506 750,00 68 30/06/2014 08/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04341 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4341 7774 350,00 68 01/08/2014 12/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03857 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3857 7833 -300,00 0 30/06/2014 11/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04857 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4857 8687 350,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05543 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5543 9985 350,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04857 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4857 9994 -200,00 0 29/08/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06024 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6024 1127 750,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06082 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06082 1149 110,00 68 12/11/2014 14/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/CURVELO DIA 14/11/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06317 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06317 1225 750,00 68 28/11/2014 09/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 007500 ........................................................................................3.745,00 006815 GABRIELLA CANDEO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5236 9615 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 22/09/14 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. EO05434 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5434 9793 100,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 29 E 30/09/14 A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR. EO06339 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06339 1256 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 05/12/14 LEVAR MENOR ADOLESCENTE. Total do fornecedor 006815 ..........................................................................................200,00 19/09/2014 30/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 29/09/2014 03/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 03/12/2014 18/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 24/01/2014 04/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 02/01/2014 04/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais EO05089 10/09/2014 16/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 001799 GLAUCIA MARIA OLIVEIRA MORAES NER EO04630 18/08/2014 28/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 5 19/09/2014 30/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 37 30/09/2014 13/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 007353 GIANNE CARVALHO DE SOUZA EO05236 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI448 724 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 29/01/14 A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. EO00169 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI20114 725 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 14/01/14 VISITAR A EQUIPE DO NASF. Total do fornecedor 007353 ..........................................................................................100,00 003736 GILSIMAR DE OLIVEIRA EO00448 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5089 9124 400,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA VIÇOSA DIAS 19,20 E 21/09/14 PARTICIPAR CURSO PRADIME. Total do fornecedor 003736 ..........................................................................................400,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4630 8346 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 25/08/14 REUNIAO DA REDE DE SAUDE BUCAL. Total do fornecedor 001799 ...........................................................................................50,00 005221 HAMILTON MARIO DE MOURA EO05228 EO05592 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5228 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/09/14 PARTICIPAR TREINAMENTO P/TRABALHAR NA ELEIÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5592 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 9586 50,00 1026 100,00 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0027 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------06/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO E 01 DIA RIA DIA 07/10/14 P/POUSO ALEGRE P/LEVAR FUNCIONARI OS P/CAPACITAÇAO. Total do fornecedor 005221 ..........................................................................................150,00 007513 HANILY HELIANY DOS SANTOS EO05768 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5768 1087 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 22/10/14 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SAUDE AUDITIVA. Total do fornecedor 007513 ...........................................................................................50,00 22/10/2014 30/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 000672 HELENA MARIA RODRIGUES CARVALHO EO02278 07/04/2014 14/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 002437 HUGO CESAR CAMPANHOLA EO00365 5 21/01/2014 29/01/2014 020301 35 33901404 Diarias - Secretarios 5 14/03/2014 19/03/2014 020301 35 33901404 Diarias - Secretarios 5 05/05/2014 12/05/2014 020301 35 33901404 Diarias - Secretarios 5 28/05/2014 05/06/2014 020301 35 33901404 Diarias - Secretarios 0 05/05/2014 11/06/2014 020301 35 33901404 Diarias - Secretarios 5 06/06/2014 13/06/2014 020301 35 33901404 Diarias - Secretarios 5 17/07/2014 29/07/2014 020301 35 33901404 Diarias - Secretarios DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2278 3316 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPANHA-MG NO DIA 14/04/14 PARA VISITA AO NASF. Total do fornecedor 000672 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE00365 461 280,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 23 E 24/01/14 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. EO01653 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE01653 2224 485,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DE 19 A 21/03/14 PARTICIPAR DE CURSO. EO02789 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2789 4346 260,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA SAO PAULO DIAS 05 E 06/05/14 A SAERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. EO03128 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3128 5296 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS PARA ITAJUBA PA RA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO TCEMG NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014. EO02789 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2789 5668 -130,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA SAO PAULO DIAS 05 E 06/05/14 A SAERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. EO03506 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 3128 DEVIDO A GAS- DI3506 5727 30,00 TOS EM VIAGEM A ITAJUBA DIAS 29 E 30/05/14 P/ENCON TRO TECNICO DO TCEMG. EO04061 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4061 7086 280,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 22 E 23/07/14 TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 002437 ........................................................................................1.305,00 003595 HUMBERTO TAVARES FERRER DE OLIVEI EO00241 EO00287 EO00241 EO00425 EO00252 EO00781 EO01634 EO02301 EO02780 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/01/14 PARTICIPAR CURSO/TREINAMENTO COMO ELABORAR UM PROJETO PP ARTICULADO COM PDE INTERATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 28/01/14 REUNIAO NO INSTITUTO FEDERAL. REFERENTE A CURSOS QUE SERAO OFERECIDOS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 29/01/14 PARTICIPAR CURSO/TREINAMENTO COMO ELABORAR UM PROJETO PP ARTICULADO COM PDE INTERATIVO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/INCONFIDENTES NOS DIAS 08 E 15/02/14 PARTICIPAR FORMATURA DOS ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE IFSULDEMINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 06/02/14 PARTICIPAR REUNIAO NO INSTITUTO FEDERAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/LAVRAS NO DIA 22/02/14 REUNIAO SOBRE CURSOS QUE SERAO OFERECIDOS E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA NO DI A 02/04/14 PARTICIPAR DE REUNIAO LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA 2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIÇOSA DIAS 25 E 26/04/14 PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 14/05/14 PARTICIPAR DE ASSESSORIA DE GESTAO ES DI241 278 65,00 37 09/01/2014 21/01/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios DI287 428 65,00 37 15/01/2014 27/01/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI241 466 -65,00 0 09/01/2014 27/01/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios DI425 751 130,00 37 24/01/2014 05/02/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios DI252 868 65,00 37 09/01/2014 07/02/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios DI781 1203 65,00 37 07/02/2014 20/02/2014 020803 244 33901404 Diarias - Secretarios DI1634 2370 65,00 37 14/03/2014 24/03/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios DI2301 3476 280,00 37 08/04/2014 17/04/2014 020803 244 33901404 Diarias - Secretarios DI2780 4216 65,00 37 30/04/2014 09/05/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0028 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------COLAR NA EDITORA POSITIVO. EO02967 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2967 4770 65,00 37 16/05/2014 26/05/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA DE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO 21ºEDUCAR EDUCADOR BETT-FEIRA NO DIA 21/05/2014. EO03248 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3248 5173 65,00 37 28/05/2014 03/06/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VARGINHA PARA PARTICIPAR DO PLANO DECENAL NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014 . EO03983 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3983 6838 280,00 37 15/07/2014 18/07/2014 020803 244 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE EM VIAGEM A VIÇOSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PRADI ME NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014. EO03954 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3954 6878 65,00 37 07/07/2014 21/07/2014 020801 215 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO NO DIA 16/07/2014. EO05156 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5156 9349 65,00 37 15/09/2014 22/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/09/14 PARTICIPAR ENCONTRO PEDAGOGICO EDITORA PEARSON. EO05248 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5248 9532 65,00 37 22/09/2014 26/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/09/14 PARTICIPAR CICLO DE DEBATES UNIVAS. EO05652 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5652 1036 65,00 37 09/10/2014 15/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 20/10/14 PARTICIPAR CURSO TRABALHO PLANO DA EDUCACAO. EO06144 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06144 1176 65,00 37 19/11/2014 27/11/2014 020803 244 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 24/11/14 PARTICIPAR PLANO DECENAL. Total do fornecedor 003595 ........................................................................................1.470,00 008078 ITALO PAIVA DE OLIVEIRA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1707 2325 180,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 25,26 E 27/03/14 PARTICIPAR SEMINARIO DE PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE PRODUTOS. EO05194 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5194 9397 120,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 23 E 24/09/14 PARA PARTICIPAR CONGRESSO. EO05194 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5194 9838 -60,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 23 E 24/09/14 PARA PARTICIPAR CONGRESSO. Total do fornecedor 008078 ..........................................................................................240,00 006738 IVAM APARECIDO RIBEIRO EO01707 EO00026 EO00632 EO01245 EO01944 EO02180 EO02256 EO02297 EO02377 EO02429 EO02495 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 18 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/03/14 E 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE NO DIA 28/03/14 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS NO DIA 04/04/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/04/14 LEVAR PACIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 09/04/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/04/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 22/04/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO DI26 20/03/2014 24/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 18/09/2014 24/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 18/09/2014 30/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 42 900,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 781 1.000,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1245 2106 750,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1944 2575 100,00 68 26/03/2014 31/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2180 3025 50,00 68 01/04/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2256 3300 50,00 68 03/04/2014 10/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2297 3315 50,00 68 08/04/2014 14/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2377 3499 50,00 68 14/04/2014 17/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2429 3616 50,00 68 22/04/2014 24/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2495 3714 50,00 68 22/04/2014 28/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI632 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0029 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DIA 25/04/14 LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO. EO02746 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2746 3935 50,00 68 28/04/2014 05/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 30/04/14 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. EO02786 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2786 4170 100,00 68 05/05/2014 08/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO LEVAR PACIENTE E 01 DIARIA PARA POÇOS DE CALDAS DIA 06/05/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO02814 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2814 4336 50,00 68 06/05/2014 12/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/05/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO02852 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2852 4440 110,00 68 08/05/2014 14/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ ITAMONTE NO DIA 09/05/14 E NOS DIAS 12 E 13/05/14 02 DIARIAS PARA BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE. EO02990 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2990 4604 110,00 68 16/05/2014 20/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS DIA 17/05/2014 PARA BELO HORIZONTE E DIA 19/05/2014 PARA POÇOS DE CALDAS AMBAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAME NTO FORA DE DOMICILIO . EO03047 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3047 4865 50,00 68 20/05/2014 28/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE SENDO 1/2 DIARIA DIA 21/05/2014 E 1/2 DIARIA DIA 22/05/2014 AMBAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. EO03110 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3110 4867 50,00 68 23/05/2014 28/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01DIARIA PARA CAMPINAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO DIA 27/05/2014. EO03071 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3071 4868 50,00 68 20/05/2014 28/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POÇOS DE CALDAS NO DIA 20/05/2014 PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. EO03419 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3419 5397 25,00 68 28/05/2014 06/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 04/06/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO03273 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3273 5401 50,00 68 28/05/2014 06/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINAS NO DIA 30/05/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. EO03451 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3451 5655 160,00 68 05/06/2014 11/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/SAO PAULO DIAS 05 E 09/06/14 PARTICIPAR EVENTO SAUDE E LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO E 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 10/06/14 LEVAR SECRETARIA P/REUNIAO DE CIB. EO03599 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3599 5878 50,00 68 13/06/2014 18/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 16/06/14 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA. EO03633 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3633 5949 50,00 68 16/06/2014 24/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 18/06/14 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO. EO03653 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3653 6085 50,00 68 24/06/2014 26/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 25/06/14 LEVANDO PACIENTES. EO03825 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3825 6384 50,00 68 30/06/2014 03/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 01/07/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EO03896 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3896 6634 50,00 68 04/07/2014 14/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 08/07/14 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA. EO03927 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3927 6635 50,00 68 07/07/2014 14/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 10 /07/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICI LIO. EO03963 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3963 6795 50,00 68 07/07/2014 18/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POÇOS DE CA LDAS LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO DIA 11/07/2014 EO03986 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3986 6871 170,00 68 15/07/2014 21/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA E 01 PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 16/07/2014 EO04013 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4013 6897 50,00 68 17/07/2014 22/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA SAO SEBASTI AO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO DIA 18/07/2014. EO04105 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4105 7075 60,00 68 23/07/2014 28/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 25/07/14 LEVAR PACIENTE. EO04137 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4137 7207 50,00 68 28/07/2014 31/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0030 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PARAISO DIA 29/07/14 LEVAR PACIENTE. EO04257 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4257 7209 25,00 68 29/07/2014 31/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/07/14 LEVAR PACIENTE. EO04301 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4301 7434 50,00 68 31/07/2014 04/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/07/14 LEVAR PACIENTE. EO04326 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4326 7656 50,00 68 01/08/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 01/08/14 LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO. EO04871 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4871 8692 750,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05115 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5115 9210 110,00 68 12/09/2014 18/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORI ZONTE DIA 16/09/14.LEVANDO PACIENTE. EO05544 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5544 9942 500,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04871 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4871 9988 -350,00 0 29/08/2014 06/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05901 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5901 1081 110,00 68 27/10/2014 30/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA E 01 PERNOITE P/ BELO HORIZONTE DIA 28/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06032 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6032 1126 500,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06320 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06320 1225 500,00 68 28/11/2014 09/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06665 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 6320. NE06665 1309 50,00 68 29/12/2014 30/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais Total do fornecedor 006738 ........................................................................................6.830,00 003162 IVONE APARECIDA DOS SANTOS EO00412 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI412 404 570,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES NOS DIAS 26,27,28 E 29/03/14 PARTICIPAR DE CURSO DO PNAIC NA CIDADE DE OURO PRETO. EO02293 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2293 3271 690,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 04 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DIAS 22,23,24,25,26/04/14 PAR TICIPAR DO PNAIC. EO02968 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2968 4671 530,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DO PNAIC NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2014. EO04598 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4598 8157 530,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DIAS 26,27,28 E 29/08/14 PARTICIPAR DP PNAIC. EO05160 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5160 9204 530,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DIAS 23,24,25 E 26/09/14 PARTICIPAR PNAIC. EO05159 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5159 9206 210,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/SAO LOURENÇO DIAS 29 E 30/09/14 PARTICIPAR PIP. EO06145 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06145 1173 530,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES DIAS 25,26,27 E 28/11/14 P/POÇOS DE CALDAS PARTICI PAR PNAIC. Total do fornecedor 003162 ........................................................................................3.590,00 007730 JANDER PEREIRA FLORES EO05570 008090 JEFERSON EDGAR DE AZEVEDO EO02036 37 23/01/2014 24/01/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 08/04/2014 11/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 16/05/2014 22/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 15/08/2014 21/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 15/09/2014 18/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 15/09/2014 18/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 19/11/2014 25/11/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 30/09/2014 08/10/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 28/03/2014 01/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5570 1002 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 09/10/14 CURSO SIMPLES NACIONAL NO IBRAP. Total do fornecedor 007730 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2036 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08 DIARIAS P/EXTREMA NOS DIAS 02,03,08,09,10,14,15 E 16/04/14 TREINAMENTO 2645 400,00 5 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0031 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PARA REALIZAÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA DELEGACIA. Total do fornecedor 008090 ..........................................................................................400,00 000365 JOAO BATISTA EIRAS SOBRINHO EO03391 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3391 5297 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/VARGINHA DIAS 28 E 29/05/14 PARTICIPAR OFICINA DE ELABORAÇAO DO PLANO ESTADUAL DE BIODIVERSIDADE. Total do fornecedor 000365 ..........................................................................................100,00 28/05/2014 05/06/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 005180 JOAO CARLOS CUSTODIO EO05112 12/09/2014 19/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 005819 JOAO CARLOS DE MOURA EO00020 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 31/03/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 08/05/2014 15/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 09/06/2014 13/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 30/06/2014 11/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 01/08/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 0 29/09/2014 05/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5112 9271 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/09/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. Total do fornecedor 005180 ...........................................................................................50,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI20 21 1.000,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO00621 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI621 765 1.000,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01237 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1237 2073 900,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 18 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02151 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2151 2997 1.000,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02871 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2871 4460 1.050,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03524 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3524 5700 1.000,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03858 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3858 6624 1.150,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04339 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4339 7653 1.000,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04860 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4860 8689 1.100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05550 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5550 9937 1.150,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05550 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5550 1108 -50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06028 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6028 1125 1.000,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 005819 .......................................................................................11.300,00 007493 JOAO CARLOS FINAMOR LAMBERT EO00841 EO00831 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI841 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/02/14 PARA DETALHAMENTO DE DOCUMENTOS PU BLICOS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI831 1328 65,00 5 12/02/2014 25/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 1456 65,00 5 11/02/2014 28/02/2014 020901 312 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0032 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CALDAS NO DIA 19/02/14 ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO. EO00987 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI987 1491 280,00 5 19/02/2014 28/02/2014 020901 312 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DE 25 A 26/02/14 COMPROMISSOS DO PROGRAMA PAC. EO02068 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2068 3881 33,00 5 28/03/2014 30/04/2014 020901 312 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/SANTO AMARO SP, NO DIA 02/04/14 PARTICIPAR FEIRA INTERNACIONAL LOGISTICA, TRANSPORTE DE CARGAA E COMERCIO EXTERIOR. EO03012 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3012 4835 65,00 5 16/05/2014 28/05/2014 020901 312 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA GONÇALVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 19/05/2014. EO05206 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5206 9351 65,00 5 18/09/2014 22/09/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 23/09/14 PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PROGRAMA PRO TRANSPORTES. EO05390 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5390 1001 65,00 5 24/09/2014 08/10/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PIRANGUINHO DIA 26/09/14 PARTICIPAR SEMINARIO DE RECUROS HIDRI COS EM ZONA RURAL E ESTRADAS RURAIS. EO05718 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5718 1076 65,00 5 15/10/2014 29/10/2014 020901 312 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 17/10/14 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 007493 ..........................................................................................703,00 001323 JOAO TERTULIANO DE LIMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3085 4992 60,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA JUIZ DE FORA EM AULA INAUGURAL DE MIDIAS NA EDUCAÇAO NO DIA 24/05/2014. EO03381 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3381 5205 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 31/05/14 PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL NA UNIFEI. Total do fornecedor 001323 ..........................................................................................110,00 000028 JOAQUIM MESSIAS PEREIRA EO03085 EO00023 EO00627 EO01243 EO02153 EO02873 EO03531 EO03862 EO04347 EO04863 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 18 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA DI23 22/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 28/05/2014 04/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 45 950,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI627 1050 750,00 68 31/01/2014 12/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1243 2095 500,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2153 2999 750,00 68 31/03/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2873 4465 750,00 68 08/05/2014 15/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3531 6005 750,00 68 09/06/2014 25/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3862 6508 750,00 68 30/06/2014 08/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4347 7715 750,00 68 01/08/2014 11/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4863 8686 750,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0033 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05549 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5549 9939 750,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04863 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4863 9990 -50,00 0 29/08/2014 06/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06322 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06322 1225 750,00 68 28/11/2014 09/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06322 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06322 1327 -50,00 0 28/11/2014 30/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 000028 ........................................................................................8.100,00 003220 JOB CAVALCANTE DA SILVA EO00034 EO00624 EO01536 EO01248 EO02152 EO02877 EO03530 EO03864 EO04346 EO03864 EO04859 EO05545 EO06026 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 14/03/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 14 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI34 28 1.100,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 769 1.000,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1536 2090 110,00 68 12/03/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1248 2100 700,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2152 2988 750,00 68 31/03/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2877 4461 750,00 68 08/05/2014 15/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3530 5704 750,00 68 09/06/2014 13/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3864 6638 750,00 68 30/06/2014 14/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4346 7705 750,00 68 01/08/2014 11/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3864 7835 -100,00 0 30/06/2014 11/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4859 8688 750,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5545 9943 750,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI6026 1127 750,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI624 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0034 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06345 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 6026 DEVIDO A GAS- DI06345 1236 100,00 68 04/12/2014 10/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. Total do fornecedor 003220 ........................................................................................8.910,00 007475 JOELY DA SILVA ANDRADE EO00168 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI168 332 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 14/01/14 VISITAR A EQUIPE DO NASF. EO00932 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI932 1778 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/02/14 REUNIAO NA GRS. Total do fornecedor 007475 ..........................................................................................100,00 02/01/2014 23/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 18/02/2014 10/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 007752 JOICE MARIA CUNHA DE SOUZA LOUREN EO01541 12/03/2014 18/03/2014 020701 192 33901405 Diarias - Demais 001841 JORGE INACIO DE SOUZA 15/09/2014 19/09/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais 15/09/2014 13/10/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais 11/02/2014 17/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 10/03/2014 20/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1541 2159 340,00 156 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28/03/14 VISITA TECNICA NO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER E TREINAMEN TO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NA SUASE. Total do fornecedor 007752 ..........................................................................................340,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5172 9297 800,00 65 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 05 PERNOITES PARA ALFENAS DE 22 A 26/09/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO PATRIMONIO E MUSEUS. EO05172 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5172 1038 -160,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 05 PERNOITES PARA ALFENAS DE 22 A 26/09/14 PARTICIPAR CAPACITAÇAO PATRIMONIO E MUSEUS. Total do fornecedor 001841 ..........................................................................................640,00 000409 JOSE AFONSO MARQUES EO05172 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI828 1130 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/02/14 BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA O HOR TO MUNICIPAL. EO01523 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1523 2249 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 14/03/14 BUSCAR MOUROES E ARAME PARA O HORTO MUNICIPAL. Total do fornecedor 000409 ..........................................................................................100,00 001112 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA EO00828 EO00700 EO00965 EO01015 EO01377 EO01532 EO01623 EO01603 EO01945 EO01919 EO01977 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 06/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPA CITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/02/14 LEAVR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/LAVRAS NOS DIAS 22 E 23/02/14 LEVAR ALUNOS DO POLO PARA PARTI CIPAR DE CONGRESSO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/03/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/03/14 LEVAR FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 17/03/14 LEVAR ATLETAS FUTSAL PARA CAMPEONATO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 27/03/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 25/03/14 LEVAR MOTORISTA P/PARTICIPAR CURSO TRANSPORTE ESCOLAR E 01 DIARIA DIA 26/03/14 PARA OURO PRETO LEVAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR PNAIC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES DI700 945 50,00 37 31/01/2014 10/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI965 1326 50,00 37 18/02/2014 24/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1015 1383 100,00 5 19/02/2014 26/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1377 1957 50,00 5 06/03/2014 13/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1532 2207 25,00 37 12/03/2014 19/03/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI1623 2211 50,00 5 13/03/2014 19/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1603 2222 50,00 5 13/03/2014 19/03/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI1945 2579 50,00 37 26/03/2014 31/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1919 2580 120,00 37 25/03/2014 31/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1977 2783 50,00 5 27/03/2014 02/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0035 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 29/03/14 LEVAR ALUNO DO CURSO TECNICO PARA O IFSULDEMINAS. EO02205 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2205 3172 50,00 5 03/04/2014 09/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 04/04/14 LEVAR ATLETAS DE FUTSAL. EO02367 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2367 3449 50,00 5 14/04/2014 17/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA 14/04/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. EO02337 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2337 3559 50,00 5 10/04/2014 23/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 12/04/14 LEVAR ATLETAS DE VOLEI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. EO02739 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2739 3893 50,00 5 25/04/2014 30/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/04/14 LEVAR ALUNOAS PARA UNIVAS. EO02754 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2754 4175 50,00 97 29/04/2014 08/05/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 04/05/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO02767 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2767 4270 50,00 5 29/04/2014 09/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 30/04/14 TRANSPORTAR ATLETAS PARA JOGOS DO JIMI. EO02842 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2842 4365 50,00 37 08/05/2014 13/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE SE MINARIO.DIA 10/05/14. EO02964 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2964 4668 50,00 5 16/05/2014 22/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA DE VIAGEM A MUZAMBINHO PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO EM AULA PRATICA NO IFSULDEMINAS NO DIA 17/ 05/2014. EO03121 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3121 4986 50,00 5 23/05/2014 30/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR GRUPO DE DANÇA TURBULENCIA PARA ABERTURA DOS JOGOS UNIVERSITARIOS NA UNIVAS NO DIA 26/05/2013. EO03082 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3082 4994 60,00 5 22/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA JUIZ DE FORA LEVAR ALUNOS EM AULA INAUGURAL DE MIDIAS NA EDU CAÇAO NO DIA 24/05/2014. EO03383 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3383 5210 100,00 5 28/05/2014 04/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 31/05/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA AULA PRESENCIAL E 01 DIARIA DIA 01/06/14 TRANSPORTAR ALUNOS CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO03444 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3444 5564 50,00 37 04/06/2014 10/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 04/06/14 TREINAMENTO DE SUPERVISORES. EO03478 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3478 5685 50,00 5 05/06/2014 12/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAPUCAI MIRIM DIA 08/06/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRI CULTURA PARA AULA PRATICA. EO03567 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3567 5913 100,00 5 11/06/2014 24/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/06/14 LEVAR ALUNOS P/SENAC E 01 DIARIA DIA 15/06/14 P/MUZAMBINHO LEVAR ALUNOS P/PARTICIPAREM DE AULA PRESENCIAL NO IFSULDEMINAS. EO03634 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3634 5940 50,00 37 16/06/2014 24/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 18/06/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA. EO03809 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3809 6177 50,00 5 27/06/2014 30/06/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SENADOR AMARAL DIA 29/06/14 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. EO03876 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3876 6554 100,00 5 01/07/2014 10/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 05 /07/14 LEVAR ALUNOS CUROS TECNICO P/AULA PRAICA E 01 DIARIA DIA 06/07/14 PARA ITAJUBA LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO P/AULA PRATICA. EO03916 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3916 6642 50,00 5 04/07/2014 14/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/07/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAC. EO04000 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4000 6847 50,00 5 15/07/2014 18/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS EM AULA PR ATICA NO DIA 16/07/2014. EO04313 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4313 7495 50,00 37 31/07/2014 06/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 01/ 08/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO EO04309 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4309 7497 50,00 5 31/07/2014 06/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 02/08/14 LEVAR ALUNOS P/AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04356 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4356 7646 50,00 5 01/08/2014 08/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0036 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 04/08/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO P/AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04383 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4383 7773 50,00 68 08/08/2014 12/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO PARAISO DIA 08/08/14 LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇAO. EO04395 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4395 7825 50,00 5 08/08/2014 14/08/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 09/ 08/14 LEVAR ATLETAS DO FUTSAL PARA CAMPEONATO. EO04568 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4568 8006 50,00 5 14/08/2014 20/08/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/08/14 LEVAR ATLETAS DO FUTSAL PARA CAMPEONA TO. EO04592 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4592 8008 100,00 5 15/08/2014 20/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 15/08/14 E 17/08/14 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS E LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS RESPECTIVAMENTE. EO04647 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4647 8432 100,00 5 20/08/2014 01/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 23/08/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO P/AULA PRA TICA AGRICULTURA E 01 DIARIA DIA 24/08/14 P/MUZAMBINHO LEVAR ALUNS P/AULA PRESENCIAL IFSULDEMINAS. EO04679 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4679 8445 50,00 37 22/08/2014 01/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 26/08/14 LEVAR ALUNOS DA E.M.DR CARLOS CAVALCANTI P/ BIENAL LIVRO 2014. EO04845 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4845 8625 50,00 5 29/08/2014 03/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/08/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO05007 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5007 9086 50,00 5 05/09/2014 15/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 06/09/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO IF SULDEMINAS. EO05110 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5110 9217 50,00 5 12/09/2014 18/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 13/09/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO PARA AULA PRESENCIAL NO IFSULDEMINAS. EO05198 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5198 9347 50,00 5 18/09/2014 22/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/09/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO05212 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5212 9531 100,00 5 18/09/2014 26/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 20/09/14 LEVAR ALUNOS P/UNIVAS E 01 DIARIA P/ MUZAMBINHO DIA 21/09/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRE SENCIAL NO IFSULDEMINAS. EO05540 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5540 9880 50,00 37 29/09/2014 06/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 01/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO; EO05436 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5436 9883 50,00 37 29/09/2014 06/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 29/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05583 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5583 9977 50,00 5 30/09/2014 07/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SENADOR AMARAL DIA 05/10/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRI CULTURA P/AULA PRATICA. EO05582 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5582 1013 50,00 37 30/09/2014 09/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 04/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. EO05595 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5595 1013 50,00 37 30/09/2014 09/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR CAPACITAÇAO. EO05418 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5418 1052 50,00 97 25/09/2014 20/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 27/09/14 LEVAR PESSOAL DA 3ª IDADE. EO05733 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5733 1073 50,00 5 16/10/2014 28/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 18/10/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIFEI. EO05728 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5728 1073 50,00 5 16/10/2014 28/10/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ NATERCIA DIA 17/10/14 LEVAR ATLETAS DE VOLEI. EO06063 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6063 1145 50,00 5 07/11/2014 12/11/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 08/11/14 LEVAR ALUNOS P/UNIVAS. EO06127 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06127 1173 50,00 37 14/11/2014 25/11/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA BRAGANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO DIA 17/11/20 14. EO06156 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06156 1217 50,00 5 21/11/2014 08/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/TRES PONTAS *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0037 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DIA 22/11/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO IFSULDEMINAS. EO06303 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06303 1234 50,00 5 28/11/2014 10/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 29/11/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRESENCIAL. EO06457 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06457 1245 50,00 5 05/12/2014 15/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 07/12/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRESENCIAL. Total do fornecedor 001112 ........................................................................................3.205,00 002900 JOSE BENEDITO DA SILVA EO00024 EO00630 EO01537 EO01244 EO02155 EO02876 EO03532 EO03865 EO04343 EO03865 EO04856 EO05056 EO05546 EO05614 EO06030 EO06318 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 13/03/14 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4343 DEVIDO A GASTOS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS NO TRANS PORTE DE PACIENTES NO MES DE AGOSTO DE 2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4856 DEVIDO A GASTOS COM DIARIAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI24 44 1.100,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 776 750,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1537 2093 110,00 68 12/03/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1244 2094 500,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2155 2990 750,00 68 31/03/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2876 4645 750,00 68 08/05/2014 21/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3532 5705 750,00 68 09/06/2014 13/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3865 6507 750,00 68 30/06/2014 08/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4343 7659 300,00 68 01/08/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3865 7665 -50,00 0 30/06/2014 07/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4856 8694 750,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5056 8995 450,00 68 05/09/2014 11/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5546 9940 750,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5614 1024 50,00 68 07/10/2014 10/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI6030 1126 750,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI06318 1225 750,00 68 28/11/2014 09/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI630 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0038 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06664 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 6318. NE06664 1309 100,00 68 29/12/2014 30/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais Total do fornecedor 002900 ........................................................................................9.310,00 001159 JOSE CARLOS DE SOUZA EO05569 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5569 1002 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 09/10/14 CURSO DE SIMPLES NACIONAL NO IBRAP. Total do fornecedor 001159 ...........................................................................................50,00 30/09/2014 08/10/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 000029 JOSE MARIA DA SILVA EO00018 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 29/04/2014 15/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 15/09/2014 02/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI18 23 1.100,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO00618 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI618 763 1.100,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 000029 ........................................................................................2.200,00 003158 JOSE ROBERTO SCHULTZ FLORIANO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2759 4449 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 30/04/14 PARTICIPAR REUNIAO DO JEMG 2014. EO05146 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5146 9781 370,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DIAS 10,11 E 12/10/14 PARTICI PAR DO ENAF. Total do fornecedor 003158 ..........................................................................................420,00 000411 JOSE TADEU SALLES EO02759 EO00085 EO02179 EO02991 EO03051 EO03421 EO04256 EO04378 EO04490 EO04685 EO04675 EO05559 EO05679 EO05726 EO05749 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS,SENDO 01 NO DIA 02/01/14 PARA ATIBAIA E 01 DIA 06/01/14 PARA ITATI BA, AMBAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE NOS DIAS 16 E 20/05/2014. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMI CILO NO DIA 22/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 05/06/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 29/07/14 LEVAR PACIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 07/08/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 13/08/14 LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/08/14 LEVAR PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 27/08/14 LEVAR PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 03/10/14 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 13/10/14 LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 17/10/14 LEVAR PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI DIA 20/10/14 LEVAR PACIENTES. DI85 81 100,00 68 02/01/2014 09/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2179 2994 300,00 68 01/04/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2991 4821 100,00 68 16/05/2014 27/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3051 4864 50,00 68 20/05/2014 28/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3421 5605 50,00 68 28/05/2014 11/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4256 7208 50,00 68 29/07/2014 31/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4378 7703 50,00 68 07/08/2014 11/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4490 7960 50,00 68 08/08/2014 18/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4685 8439 25,00 68 22/08/2014 01/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4675 8440 25,00 68 22/08/2014 01/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5559 1028 50,00 68 30/09/2014 13/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5679 1040 50,00 68 10/10/2014 16/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5726 1054 50,00 68 16/10/2014 21/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5749 1070 50,00 68 17/10/2014 28/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0039 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000411 JOSE TADEU SALLES EO06033 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6033 1126 50,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 04/11/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO06041 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6041 1127 50,00 68 05/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/STA RITA SAPUCAI DIA 05/11/14 LEVAR PACIENTES P/TRATAMENTO. EO06073 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6073 1140 50,00 68 10/11/2014 12/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 10/11/14 LEVAR PACIENTE. EO06055 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6055 1140 50,00 68 05/11/2014 12/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/11/14 LEVAR PACIENTES. EO06065 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6065 1140 25,00 68 07/11/2014 12/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/11/14 LEVAR PACIENTES. EO06090 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06090 1158 50,00 68 13/11/2014 19/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 13/11/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06115 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06115 1163 100,00 68 14/11/2014 20/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 17/11/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06338 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI00638 1218 50,00 68 03/12/2014 08/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 04/12/14 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. EO06297 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06297 1218 50,00 68 28/11/2014 08/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 28/11/14 LEVAR PACIENTE. EO06153 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06153 1225 50,00 68 21/11/2014 09/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 21/11/14 SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO06455 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06455 1246 500,00 68 05/12/2014 15/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06315 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06315 1262 50,00 68 28/11/2014 18/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/CAMPINAS DIAS 02 E 03/12/14 LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA. Total do fornecedor 000411 ........................................................................................2.075,00 003993 JULIANA SILVA OLIVEIRA EO05147 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5147 9189 370,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DIAS 10,11 E 12/10/14 PARTICI PAR DO ENAF. Total do fornecedor 003993 ..........................................................................................370,00 004407 JULIANO BELLO PEREIRA DA SILVA EO00949 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI949 1268 365,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 2,5 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 23 A 25/02/14 PARA BETIM PARTICIPAR CURSO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO CAÇAMBA PAC2/MDA. EO00983 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI983 1354 340,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES DE 26 A 27/02/14 PARTICIPAR CURSO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO CAÇAMBA PAC2/MDA.E BUSCAR VEICULO. CONFORME C.I ANEXADA.EM BETIM. EO01522 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1522 2248 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 14/03/14 BUSCAR MOUROES E ARAME PARA HORTO MUNICIPAL. EO02784 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2784 4344 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/05/14 DEVOLVER MATERIAIS DE EVENTOS. EO02829 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2829 4608 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/JUNDIAI DIA 12/05/14 TRANSPORTAR CAMINHAO PARA CONSERTO. EO02815 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2815 4609 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/05/14.A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04987 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4987 8982 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO CAETANO DO SUL DIA 04/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05761 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5761 1076 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/JUNDIAI DIA 22/10/14 LEVAR CAMINHAO CUSTALITION P/REVISAO. EO05708 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5708 1076 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/JUNDIAI DIA 20/10/14 LEVAR CAMINHAO DP PAC PARA REVISAO. Total do fornecedor 004407 ........................................................................................1.055,00 002816 KARINE ANDRADE EO00884 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI884 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/02/14 PARA ENTREGAR A DOCUMENTAÇAO REFE- 3428 50,00 15/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 5 18/02/2014 21/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 19/02/2014 25/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 10/03/2014 20/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 05/05/2014 12/05/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 07/05/2014 20/05/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 06/05/2014 20/05/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 03/09/2014 10/09/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 17/10/2014 29/10/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 14/10/2014 29/10/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 12/02/2014 16/04/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0040 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------RENTE AO CARNAVAL 2014 NO CORPO DE BOMBEIROS. Total do fornecedor 002816 ...........................................................................................50,00 003100 KATIA MARIA BAYEUX SILVA EO05148 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5148 9188 370,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DIAS 10,11 E 12/10/14 PARTICI PAR ENAF. Total do fornecedor 003100 ..........................................................................................370,00 005642 LAERCIO APARECIDO ROSA EO01689 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1689 2371 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR PALESTRA DE INCLUSAO EDUCACIONAL. EO04869 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4869 8934 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 01/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05226 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5226 9573 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/09/14 PARTICIPAR TREINAMENTO P/TRABALHAR NA ELEIÇAO. EO05437 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5437 1012 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENCO DIA 30/09/14 LEVAR FUCIONARIOS PARA PARTICIPAREM CURSO PIP. EO05576 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5576 1047 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 13/ 10/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. Total do fornecedor 005642 ..........................................................................................250,00 000155 LAERCIO DA SILVA TAVARES EO00064 EO00493 EO00775 EO00787 EO01016 EO01199 EO01200 EO01323 EO01690 EO01732 EO01716 EO02291 EO02738 EO02758 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITATIBA NO DIA 04/01/14 LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE BASE PARA CAMPEONATO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 31/01/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO SEST SENAT. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULI STA NO DIA 11/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/02/14 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 27/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO BENTO DO SAPUCAI LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR CAPACITA ÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/03/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ARAXA NO DIA 22/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PAA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 09/04/14 LEVAR ATLETAS DE FUTSAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/JUIZ DE FORA DIA 26/04/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE 15/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 18/03/2014 24/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 29/08/2014 10/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 5 19/09/2014 30/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 37 29/09/2014 09/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 30/09/2014 17/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI64 129 50,00 5 02/01/2014 13/01/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI493 821 50,00 37 29/01/2014 06/02/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI775 1198 50,00 37 07/02/2014 20/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI787 1202 50,00 37 07/02/2014 20/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1016 1474 50,00 37 19/02/2014 28/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1199 1748 50,00 37 25/02/2014 10/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1200 1749 50,00 37 25/02/2014 10/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1323 1939 50,00 37 28/02/2014 12/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1690 2368 50,00 37 18/03/2014 24/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1732 2396 60,00 5 21/03/2014 25/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI1716 2398 50,00 37 20/03/2014 25/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI2291 3412 50,00 5 08/04/2014 16/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2738 3999 60,00 37 25/04/2014 06/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI2758 4211 100,00 5 29/04/2014 09/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0041 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DIA 03/05/14 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS E 01 DIARIA DIA 04/05/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO02844 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2844 4654 50,00 5 08/05/2014 21/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 10/05/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO04286 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4286 7501 50,00 5 30/07/2014 06/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/07/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO04307 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4307 7572 100,00 5 31/07/2014 07/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 01 /08/140LEVAR ALUNOS P/AULA PRATICA DE ALIMENTOS E 01 DIARIA 02/08/14 P/INCONFIDENTES LEVAR ALUNOS P/ AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04412 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4412 7862 50,00 5 08/08/2014 14/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAPEVA DIA 09 /08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRA TICA DE ALIMENTOS. EO04574 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4574 8168 100,00 37 14/08/2014 22/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ATIBAIA DIAS 16 E 17/08/14 PARA POUSO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. EO04674 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4674 8549 25,00 5 22/08/2014 02/09/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/ESTIVA DIA 22/08/14 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. EO05066 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5066 9101 25,00 5 05/09/2014 15/09/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/09/14 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. EO05399 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5399 9789 50,00 5 25/09/2014 03/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 26/09/14 LEVAR ALUNOS DE AGRICULTURA PARA AULA PRA TICA. EO05419 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5419 9794 50,00 97 25/09/2014 03/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS DIA 27/09/14 LEVAR PESSOAL DA 3ª IDADE. EO05663 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5663 1036 50,00 37 09/10/2014 15/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 10/10/14 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR ENAF. EO06128 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06128 1176 50,00 5 14/11/2014 27/11/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA BRAGANÇA LE VAR ALUNOS NA FACULDADE NO DIA 15/11/2014. EO06129 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06129 1176 100,00 37 14/11/2014 27/11/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A BRAGANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2014. Total do fornecedor 000155 ........................................................................................1.470,00 007109 LEANDRO EGIDIO DA SILVA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1520 2205 25,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE NO DIA 13/03/14 PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE O PRO GRAMA SISAGUA. EO04075 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4075 7125 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 24/07/14 REUNIAO NA GRS. Total do fornecedor 007109 ...........................................................................................75,00 003668 LEANDRO ROMULO NASCIMENTO EO01520 EO00025 EO00625 EO01350 EO01241 EO02880 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE NO DIA 10/03/14 LEVAR PACIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 18 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE DI25 10/03/2014 19/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 17/07/2014 30/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 20 1.100,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 761 1.000,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1350 2067 110,00 68 05/03/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1241 2069 900,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2880 4458 250,00 68 08/05/2014 15/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI625 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0042 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02880 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2880 5952 -50,00 0 08/05/2014 24/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03526 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3526 6002 750,00 68 09/06/2014 25/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03526 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3526 6741 -250,00 68 09/06/2014 10/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03863 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3865 6769 750,00 68 30/06/2014 17/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04342 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4342 7655 750,00 68 01/08/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03863 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3865 7700 -150,00 0 30/06/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04862 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4862 8690 750,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO05547 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5547 9983 750,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO04862 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4862 9992 -200,00 0 29/08/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06025 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6025 1125 750,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06321 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06321 1226 750,00 68 28/11/2014 09/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06344 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 6025 DEVIDO A GAS- DI06344 1235 100,00 68 04/12/2014 10/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais TOS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGENS NO TRANS PORTE DE PACIENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. EO06666 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 6321. NE06666 1309 150,00 68 29/12/2014 30/12/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais Total do fornecedor 003668 ........................................................................................8.210,00 007753 LEONARDO KUNDE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI422 544 25,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO DIA 28/01/14 VISITA NO RECANTO SAO FRANCISCO. EO01539 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1539 2160 340,00 156 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28/03/14 VISITA TECNICA NO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER E TREINAMEN TO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS SUASE. Total do fornecedor 007753 ..........................................................................................365,00 005524 LEONARDO MESQUITA REIS BELICO EO00422 EO00968 EO01498 EO03655 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI968 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA NO DI A 24/02/14 ASSUNTO REFERENTE A CONVENIO SETOP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1498 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DOS DIAS 19 A 21/03/14 PARTICI PAR CONFERENCIA CONTROLE EXTERNO NO TCMG. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3655 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CAL- 24/01/2014 31/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 12/03/2014 18/03/2014 020701 192 33901405 Diarias - Demais 1349 50,00 5 18/02/2014 25/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 2163 400,00 5 10/03/2014 18/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 6087 50,00 5 24/06/2014 26/06/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0043 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DAS DIA 27/06/14 PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE AO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAVIMENTAÇAO E QUALIFICAÇAO DE VIAS URBANAS. EO04492 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4492 7881 505,00 5 11/08/2014 15/08/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 3 DIARIAS E MEIA E 03 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DE 17 A 20/08/14 CURSO DE APRENDIZAGEM DE EXECUAÇAO DE PROJETOS LIGADOS A AREA DE SAUDE PUBLICA. EO04492 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4492 8421 -25,00 0 11/08/2014 28/08/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 3 DIARIAS E MEIA E 03 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS DE 17 A 20/08/14 CURSO DE APRENDIZAGEM DE EXECUAÇAO DE PROJETOS LIGADOS A AREA DE SAUDE PUBLICA. EO05205 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5205 9352 50,00 5 18/09/2014 22/09/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 23/09/14 PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO PROGRAMA PRO TRANSPORTES EO05715 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5715 1076 50,00 5 15/10/2014 29/10/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 17/10/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 005524 ........................................................................................1.080,00 005525 LILIANE RIBEIRO DE FARIA EO00658 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI658 997 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/02/14 CURSO NA UNIAO ASSESSORIA. Total do fornecedor 005525 ..........................................................................................100,00 003981 LIVERGIDIA DE SOUZA SILVA EO02249 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2249 3188 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 14 E 15/04/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA EDUCAR PARA HUMANIZAR O TRANSITO. EO03244 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3244 5295 50,00 LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AUTO PISTA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014. EO02778 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2778 6952 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/05/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA. EO04601 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4601 8145 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/08/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA. EO05039 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5039 9150 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/09/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA. EO04601 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4601 9160 -50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/08/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA. Total do fornecedor 003981 ..........................................................................................250,00 31/01/2014 11/02/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 37 03/04/2014 10/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 28/05/2014 05/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 30/04/2014 23/07/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 15/08/2014 21/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 05/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 0 15/08/2014 15/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 21/03/2014 01/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais 25/04/2014 15/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais 25/04/2014 22/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais 004383 LIVIO CESAR SANTOS BUENO DA SILVA EO01770 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1770 2597 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 27/03/14 REUNIAO TECNICA DOS JOGOS DE MINAS JIMI 2014 EO02733 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2733 4457 250,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS P/ITAJUBA IRA PARTICIPAR DOS JOGOS JIMI DE 30/04 A 04/05/14. EO02733 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2733 4809 -100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS P/ITAJUBA IRA PARTICIPAR DOS JOGOS JIMI DE 30/04 A 04/05/14. Total do fornecedor 004383 ..........................................................................................200,00 000339 LUCIANA DO CARMO SANTOS EO01028 EO01384 EO01494 EO02454 EO02750 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/02/14 PARTICIPAR DE WORKSHOP NO GRUPO UNIAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/03/14 PARTICIPAR CURSO SIACE/PCA.NA UNIAO ASSESSORIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DOS DIAS 19 A 21/03/14 PARTICI PAR CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCMG. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DIAS 27,28,29 E 30/04/14 PARTI CIPAR DE SEMINARIO DE CUSTOS EM SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 30/04 E 01/05/14 PARTICIPAR DE TREINAMENTO. DI1028 1485 50,00 5 20/02/2014 28/02/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI1384 2008 50,00 5 07/03/2014 14/03/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI1494 2125 400,00 5 10/03/2014 18/03/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI2454 3619 570,00 5 22/04/2014 24/04/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI2750 4221 170,00 5 28/04/2014 09/05/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0044 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000339 LUCIANA DO CARMO SANTOS EO04338 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4338 7787 50,00 5 01/08/2014 12/08/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/08/14 PARTICIPAR CURSO LOA 2014. EO05263 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5263 9647 50,00 5 23/09/2014 01/10/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALGRE DIA 29/09/14 PARTICIPAR CURSO SIOPS. EO05655 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5655 1029 50,00 97 09/10/2014 14/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 15/10/14 CURSO DE CAPACITAÇAO CONSELHO TUTELAR EO06490 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06490 1256 50,00 5 15/12/2014 18/12/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NO DIA 16/12/14. Total do fornecedor 000339 ........................................................................................1.440,00 003058 LUCIANO SALLES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1588 2255 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/03/14 PARTICIPAR 2ª CONFERENCIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL. EO06662 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI00662 1307 230,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE DIAS 31/12/14 E 01/01/15 PARA BELO HORIZONTE CONDU ZIR PREFEITO PARA CERIMONIA DE POSSE GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL. Total do fornecedor 003058 ..........................................................................................280,00 002899 LUIZ CARLOS FROES EO01588 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI33 30 1.100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO00629 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI629 783 750,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01246 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1246 2107 500,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02154 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2154 3299 750,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02875 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2875 4462 400,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03527 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3527 6004 400,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03860 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3860 6509 300,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03527 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3527 6608 -200,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO03860 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3860 7866 -250,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 002899 ........................................................................................3.750,00 006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO EO00033 EO00037 EO00418 EO00411 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS NO DIA 04/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI418 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 24/01/14 LEVAR CHEFE DEPTO POLO PARA UMA VI SITA NO IFSULDEMINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI411 12/03/2014 20/03/2014 020101 2 33901405 Diarias - Demais 29/12/2014 30/12/2014 020101 2 33901405 Diarias - Demais 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 31/03/2014 10/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 08/05/2014 15/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 09/06/2014 25/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 30/06/2014 08/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 0 09/06/2014 07/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 0 30/06/2014 12/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 80 50,00 97 02/01/2014 09/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 412 50,00 5 24/01/2014 27/01/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais 413 50,00 5 23/01/2014 27/01/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0045 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 23/01/14 LEVAR ALUNOS DO PRONATEC PARA AULA PRATICA. EO00424 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI424 444 50,00 5 24/01/2014 28/01/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 26/01/14 LEVAR ATLETAS DO JIU-JITSU PARA PARTICIPAREM DE COPA OKINAWA. EO00420 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI420 445 50,00 97 24/01/2014 28/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 25/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00609 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI609 759 100,00 37 29/01/2014 05/02/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CUR SO NO SEST SENAT. EO00701 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI701 946 50,00 37 31/01/2014 10/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/02/14 LEVAR PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO EO00728 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI728 1057 25,00 37 06/02/2014 13/02/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 07/02/14 LEVAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. EO00729 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI729 1058 25,00 37 06/02/2014 13/02/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO DIA 09/02/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA CAPACITAÇAO. EO00730 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI730 1069 50,00 5 06/02/2014 13/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 08/02/14 LEVAR ALUNOS PARA FORMATURA DO CUR SO DE AGRICULTURA. EO00850 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI850 1141 50,00 37 12/02/2014 18/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. EO01545 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1545 2213 50,00 5 12/03/2014 19/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 16/03/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA IFSULDEMINAS. EO01544 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1544 2214 50,00 5 12/03/2014 19/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO01543 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1543 2215 50,00 5 12/03/2014 19/03/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 14/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTAÇAO PARA AULA PRATICA. EO01742 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1742 2512 50,00 5 21/03/2014 28/03/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CACHOEIRA DE MINAS NO DIA 24/03/14 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO DE FUSTSAL. EO01916 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1916 2533 50,00 5 25/03/2014 28/03/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/03/14 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR AMIS TOSO VOLEIBOL. EO01973 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1973 2774 50,00 5 27/03/2014 02/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 30/03/14 LEVAR ATLETAS DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO. EO01981 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1981 2776 50,00 5 27/03/2014 02/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 29/03/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A LIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO02244 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2244 3048 100,00 5 03/04/2014 08/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/04/14 LEVAR ALUNOS DA UNIVAS. E 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 06/04/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO02339 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2339 3459 100,00 5 10/04/2014 17/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIAS 12/04/14 E 13/04/14 P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS E PARA AULA PRATICA DE AGRICULTURA RESPECTIVAMENTE. EO02497 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2497 3769 50,00 5 22/04/2014 29/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAPECERICA DA SERRA PARA LEVAR ATLETAS DE FUTSAL. DIA 26/04/14. EO02507 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2507 3874 50,00 5 24/04/2014 30/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 27/04/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO02757 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2757 4005 100,00 5 29/04/2014 06/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/05/14 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS E 01 DIARIA DOA 04/05/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0046 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO EO02843 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2843 4362 50,00 5 08/05/2014 13/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 10/05/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO02940 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2940 4595 50,00 5 15/05/2014 20/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIAS P/COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA CONGONHAL LEVAR JODOR PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA 18/05/2014. EO02960 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2960 4707 50,00 5 16/05/2014 23/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE LEVAR ALU NOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA NO DIA 17/05/2 014. EO03033 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3033 4759 50,00 37 19/05/2014 26/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO NO DIA 21/05/20147. EO03267 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3267 4982 50,00 37 28/05/2014 30/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VIAGEM A PO USO ALEGRE LEVAR PROFESSORES EM CURSO DE CAPACITAÇAO NO DIA 29 DE MAIO DE 2014 EO03086 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3086 4990 50,00 5 22/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA ITAJUBA LEVAR ALUNOS PARA VISITA NA UNIFEI NO DIA 24/05/14 EO03266 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3266 4993 50,00 5 28/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA VIAGEM A HO LAMBRA LEVAR ALUNOS DO POLO UAB EM AULA PRATICA DE MEIO AMBIENTE NO DIA 28/05/2014. EO03392 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3392 5197 50,00 5 28/05/2014 04/06/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONGONHAL DIA 01/06/14 LEVAR ATLETAS FUTEBOL MASCULINO PARA CAMPEONATO INTERMUNICIPAL. EO03393 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3393 5206 100,00 5 28/05/2014 04/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES DIA 30/05/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS P/ AULA PRATICA E 01 DIARIA DIA 31/05/14 P/EXTREMA LEVAR ALUNOS DO CURSO AGRICULTURA P/AULA PRATICA. EO03437 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3437 5482 50,00 5 03/06/2014 09/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/TRES PONTAS DIA 05/06/14 LEVAR ALUNOS DO POLO PARA O EXPOCAFE. EO03436 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3436 5490 50,00 37 03/06/2014 09/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 04/06/14 LEVAR PROFESSORES PARA FAZER CURSO. EO03466 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3466 5563 100,00 37 05/06/2014 10/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/EXTREMA DIAS 06/06/14 E 08/06/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACI TAÇAO. EO03467 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3467 5576 50,00 5 05/06/2014 10/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/06/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRI CULTURA PARA AULA PRATICA. EO03503 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3503 5684 50,00 5 06/06/2014 12/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 10/06/14 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O SENAC. EO03568 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3568 5916 100,00 5 11/06/2014 24/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DAI 14/06/14 LEVAR ALUNOS CURSO TEC.P/AULA PRATICA E 01 DIARIA DAI 15/06/14 P/ITAJUBA LEVAR ALUNOS NA UNIFEI. EO04015 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4015 7047 50,00 5 17/07/2014 25/07/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SENADOR AMARAL NO DIA 19/07/2014 LEVAR ALTETAS DO FUTEBOL PARA COMPETIR NA II COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE DE SENADOR AMARAL. EO04033 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4033 7050 50,00 37 17/07/2014 25/07/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO PAULO LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DE CARVALHO LOPES PARA VISITA AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA NA DIA 21/07/2014. EO04285 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4285 7318 50,00 5 30/07/2014 04/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/07/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO04308 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4308 7499 100,00 5 31/07/2014 06/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES DIA 02/08/14 LEVAR ALUNOS P/AULA PRATICA DE ALIMEN TOS E 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/08/14 LEVAR ALUNOS P/AULA PRATICA AGRICULTURA. EO04358 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4358 7641 60,00 37 01/08/2014 08/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 05/08/14 BUSCAR FUNCIOANRIOS QUE PARTICIPARAM CURSO EDUCAÇAO INCLUSIVA. *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0047 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO EO04413 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4413 7790 50,00 5 08/08/2014 13/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/08/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO04575 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4575 8009 50,00 5 14/08/2014 20/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AU LA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04648 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4648 8431 50,00 5 20/08/2014 01/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAPEVA DIA 23/08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04678 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4678 8446 50,00 37 22/08/2014 01/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 26/08/14 LEVAR ALUNOS E.M.DR CARLOS CAVALCANTI P/ BIENAL DO LIVRO 2014. EO04844 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4844 8627 50,00 5 29/08/2014 03/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 29/08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04821 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4821 8629 50,00 37 27/08/2014 03/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 27/08/14 LEVAR ALUNOS DA E.M.DR CARLOS CAVALCANTI PARA BIENAL DO LIVRO. EO05001 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5001 9076 50,00 37 05/09/2014 15/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 07/09/14 LEVAR ALUNOS DA E.M.DR. CARLOS CAVALCANTI AO ZOOLOGICO. EO05062 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5062 9078 50,00 37 05/09/2014 15/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 10/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05000 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5000 9085 50,00 5 05/09/2014 15/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 06/09/14 LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE. EO05093 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5093 9126 50,00 37 10/09/2014 16/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 14/09/14 LEVAR ALUNOS DA E.M. CORONEL JUCA PINTO PARA VISITA AO ZOOLOGICO. EO05092 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5092 9130 50,00 5 10/09/2014 16/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 13/09/14 LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE. EO05214 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5214 9528 50,00 5 18/09/2014 26/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 20/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO05398 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5398 9729 50,00 5 25/09/2014 01/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 26/09/14 LEVAR ALUNOS DE AGRICULTURA P/AULAS PRATI CAS. EO05415 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5415 9731 50,00 5 25/09/2014 01/10/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MACHADO DIA 27/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05440 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5440 9884 100,00 37 29/09/2014 06/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 29/09/14 LEVAR ALUNOS E.M.DR CARLOS CAVALCANTI P/ PASSEIO ZOOLOGICO E 01 DIARIA DIA 30/09/14 P/BRAGANÇA LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05412 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5412 9960 50,00 97 25/09/2014 07/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 28/09/2014 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05661 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5661 1030 100,00 37 09/10/2014 14/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 10/10/14 LEVAR ALUNOS PARA PALESTRA E 01 DIARI A DIA 12/10/14 P/POÇOS DE CALDAS BUSCAR PROFESSORES QUE PARTICIPARAM CURSO NO ENAF. EO05571 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5571 1048 150,00 37 30/09/2014 17/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 03/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO,01 DIARI A DIA 04/10/14 P/ATIBAIA LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPA CITAÇAO,01 DIARIA DIA 13/10/14 LEVAR ALUNOS P/ZOO. EO05709 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5709 1071 50,00 37 14/10/2014 28/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 16/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05742 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5742 1071 50,00 37 17/10/2014 28/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 20/10/14 PARTICIPAR PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. EO05741 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5741 1071 50,00 37 17/10/2014 28/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 17/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05744 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5744 1073 100,00 5 17/10/2014 28/10/2014 020101 2 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ POUSO ALEGRE DIAS 18 E 19/14 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0048 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO EO05755 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5755 1111 50,00 5 17/10/2014 06/11/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 21/ 10/14 LEVAR ATLETAS FUTEBOL DE BASE. EO05926 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5926 1122 100,00 5 27/10/2014 10/11/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A BRAGANÇA NO DIA 30/10/14 A SERVIÇO DA SECRETARIA E NO DIA 01/ 11/14 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVAS. EO06064 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6064 1145 50,00 5 07/11/2014 12/11/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 08/11/14 LEVAR ALUNOS P/AULA PRESENCIAL. EO06157 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06157 1217 50,00 5 21/11/2014 08/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 22/11/14 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS. EO06343 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06343 1239 50,00 5 04/12/2014 11/12/2014 020101 2 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAPEVA DIA 07/12/14 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. EO06456 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06456 1242 50,00 5 05/12/2014 12/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/12/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. EO06536 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06536 1313 50,00 5 16/12/2014 29/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA LEVAR ALUNOS PARA FORMATURA. Total do fornecedor 006740 ........................................................................................4.260,00 007413 LUIZ DIRCELIO DA ROSA EO00666 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI666 994 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/02/14 REUNIOA PROJETO PNHR. EO00693 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI693 1023 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 07/02/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00773 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI773 1240 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONGONHAL NO DIA 13/02/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00659 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI659 3657 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 04/02/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. . EO02834 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2834 4387 480,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/BRASILIA DIAS 12 A 16/05/14 PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. EO03457 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3457 5608 65,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/06/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO02834 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2834 5651 -80,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/BRASILIA DIAS 12 A 16/05/14 PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. Total do fornecedor 007413 ..........................................................................................725,00 97 31/01/2014 11/02/2014 020701 168 33901404 Diarias - Secretarios 97 31/01/2014 12/02/2014 020701 168 33901404 Diarias - Secretarios 97 07/02/2014 21/02/2014 020701 168 33901404 Diarias - Secretarios 97 31/01/2014 25/04/2014 020701 168 33901404 Diarias - Secretarios 97 08/05/2014 13/05/2014 020701 168 33901404 Diarias - Secretarios 97 05/06/2014 11/06/2014 020701 168 33901404 Diarias - Secretarios 0 08/05/2014 09/06/2014 020701 168 33901404 Diarias - Secretarios 07/04/2014 16/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 22/04/2014 28/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 003197 MARCELE TEREZA ALVES DE SOUZA CIS EO02282 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2282 3373 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPANHA-MG NO DIA 14/04/14 PARA VISITA AO NASF. EO02427 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2427 3713 100,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 24 E 25/04/14 PARTICIPAR SEMINARIO DO PROGRAMA ESTRUTURA CULTIVAR, NUTRIS E EDUCAR. Total do fornecedor 003197 ..........................................................................................150,00 000297 MARCELO MARQUES DA SILVA EO00036 EO00090 EO00774 EO00975 EO01198 EO01980 EO02891 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 02/01/14 LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 08/01/14 LEVAR ATLETAS P/PARTICIPAR DA 12ª TAÇA MINAS SAO PAULO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGNÇA PAULIS TA NO DIA 11/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICI PAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 27/02/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PIP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 29/3/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA O IFSULDEMINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI36 62 50,00 5 02/01/2014 08/01/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI90 182 50,00 5 02/01/2014 15/01/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI774 1192 50,00 37 07/02/2014 20/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI975 1449 50,00 37 19/02/2014 28/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1198 1743 50,00 37 25/02/2014 10/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1980 2893 50,00 5 27/03/2014 07/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI2891 4653 50,00 37 08/05/2014 21/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0049 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NO DIA 14/05/2014. EO03099 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3099 5174 50,00 5 22/05/2014 03/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA CORREGO DO BOM JESUS LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICUL TURA EM AULA PRATICA NO DIA 25/05/2014. EO04876 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4876 8910 50,00 37 29/08/2014 09/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 02/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05578 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5578 1048 100,00 37 30/09/2014 17/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIA 02 E 11/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITA ÇAO RESPECTIVAMENTE. EO05701 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5701 1071 50,00 37 14/10/2014 28/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 14/10/14 SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 000297 ..........................................................................................600,00 001229 MARCOS ANTONIO TAVARES EO00768 EO00786 EO00853 EO00907 EO01984 EO02862 EO02966 EO03090 EO03480 EO04360 EO04680 EO04658 EO05088 EO05107 EO05217 EO05420 EO05596 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 15/02/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA NO DI A 29/03/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CA PACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO PARA LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AUTO PISTA EM POUSO ALEGRE NO DIA 13/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CAMANDUCAIA PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AULA PRATICA NO DIA 17/ 05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AULA PRATICA NO DIA 24/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 07/06/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 06/ 08/14 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 26/08/14 LEVAR FUNCIONARIO P/CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 26/08/14 LEVAR FUNCIONARIA P/ PARTICIPAR PNAIC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 11/09/14 LEVAR ALUNOS PARA VISITA NA EPTV. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 13 E 14/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATCIA DE ALIMENTOS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 20/09/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS DIA 27/09/14 LEVAR PESSOAL DA 3ª IDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI768 1204 50,00 37 07/02/2014 20/02/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI786 1205 50,00 37 07/02/2014 20/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI853 1206 50,00 5 12/02/2014 20/02/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI907 1344 50,00 37 14/02/2014 25/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI1984 2899 50,00 37 27/03/2014 07/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI2862 4620 50,00 37 08/05/2014 21/05/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI2966 4768 50,00 5 16/05/2014 26/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3090 5182 50,00 5 22/05/2014 03/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3480 5726 50,00 5 05/06/2014 13/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI4360 7719 50,00 65 01/08/2014 11/08/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI4680 8422 50,00 65 22/08/2014 01/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI4658 8552 50,00 37 22/08/2014 02/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI5088 9158 50,00 37 10/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI5107 9227 100,00 65 12/09/2014 18/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI5217 9555 50,00 5 18/09/2014 29/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI5420 9787 50,00 97 25/09/2014 03/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DI5596 1026 50,00 37 30/09/2014 13/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0050 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 06/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. EO05631 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5631 1030 50,00 65 08/10/2014 14/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 09/10/14 LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE. Total do fornecedor 001229 ..........................................................................................950,00 004312 MARIA APARECIDA NASCIMENTO EO05629 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5629 1052 50,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 10/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 004312 ...........................................................................................50,00 08/10/2014 20/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 000901 MARIA BERNADETE DE SOUZA EO04437 08/08/2014 15/08/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 001884 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA EO01769 21/03/2014 03/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 001640 MARIA DO CARMO DE SOUZA EO00021 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4437 7941 100,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 11 E 12/08/1 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 000901 ..........................................................................................100,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE01769 2805 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/03/14 REUNIAO NA CISAMESP. Total do fornecedor 001884 ...........................................................................................50,00 EO00620 EO01236 EO02150 EO02872 EO03528 EO03528 EO04303 EO04340 EO04861 EO05551 EO04861 EO05551 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 18. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/07/14 LEVAR PACIENTE CISAMESP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23. DIARIAS P/ COBRIR DES- DI21 46 1.000,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 774 1.000,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI1236 2108 900,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2150 2991 1.000,00 68 31/03/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2872 4464 1.000,00 68 08/05/2014 15/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3528 5706 1.000,00 68 09/06/2014 13/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI3528 6742 -50,00 68 09/06/2014 15/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4303 7436 50,00 68 31/07/2014 04/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4340 7658 1.000,00 68 01/08/2014 08/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4861 8695 1.100,00 68 29/08/2014 05/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5551 9938 1.150,00 68 29/09/2014 07/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI4861 9989 -300,00 0 29/08/2014 06/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI5551 1108 -50,00 0 29/09/2014 05/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI620 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0051 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO06029 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6029 1127 1.000,00 68 03/11/2014 10/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. Total do fornecedor 001640 ........................................................................................9.800,00 007859 MARIA EDUARDA SILVA BRANDAO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1569 2290 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/03/14 PARTICIPAR OFICINA IMPLANTAÇAO DA VIGISAN. EM SAUDE DAS POPULAÇOES EXPOSTOS A AGROTO XICOS. EO02909 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2909 4651 120,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE DANT NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014. EO02909 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2909 5304 -120,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE DANT NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014. EO04986 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4986 9058 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POÇOS DE CAL DAS DIAS 09 E 10/09/14 PARTICIPAR CONGRESSO DE POPULAÇOES EXPOSTA A AGROTOXINAS. EO05408 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5408 1001 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/STA RITA DO SA PUCAI DIA 01/10/14 CURSO SOBRE VACINAÇAO. EO05623 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5623 1023 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 13/10/14 PARTICIPAR CURSO DECLARAÇAO OBITO. EO05738 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5738 1077 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 23/10/14 P/ PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMAÇAO SOBRE VACINAÇAO. EO05915 COMPLEMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO REFERENTE DI5915 1110 6,20 AO EO 5622. EO05767 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5767 1111 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 27/10/14 CURSO DE DECLARAÇAO DE OBITO. Total do fornecedor 007859 ..........................................................................................376,20 003813 MARIA HELENA BASTOS DA SILVA EO01569 EO00091 EO00285 EO01021 EO01748 EO02721 EO03124 EO03504 EO03831 EO03897 EO05052 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/01/14 RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/01/14 ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/02/14 TRATAR ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 28/03/14 LEVAR DOCUMENTOS DE ALISTAMENTO MI LITAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/04/14 LEVAR DOCUMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA PARA POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 30/05/ 2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 11/06/14 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/07/14 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 14 E 15/07/14 PARTICIPAR CURSO REFERENTE AOS TRABALHOS NA JUNTA MILITAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 10/09/14 TRATAR ASSUNTOS INERENTE AO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. 68 12/03/2014 21/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 09/05/2014 21/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 0 09/05/2014 03/06/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 03/09/2014 12/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 25/09/2014 08/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 08/10/2014 10/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 17/10/2014 29/10/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 27/10/2014 06/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 22/10/2014 07/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI91 228 25,00 5 02/01/2014 17/01/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI285 374 50,00 5 15/01/2014 24/01/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI1021 1718 50,00 5 20/02/2014 10/03/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI1748 2494 25,00 5 21/03/2014 28/03/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI2721 4421 25,00 5 25/04/2014 14/05/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI3124 5120 25,00 5 23/05/2014 03/06/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI3504 5802 25,00 5 06/06/2014 17/06/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI3831 6468 25,00 5 30/06/2014 07/07/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI3897 6607 100,00 5 04/07/2014 11/07/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais DI5052 9350 25,00 65 05/09/2014 22/09/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0052 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------003813 MARIA HELENA BASTOS DA SILVA EO05695 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5695 1069 25,00 65 13/10/2014 28/10/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 17/10/14 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. EO06298 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06298 1239 25,00 65 28/11/2014 11/12/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUDO ALEGRE DIA 03/12/14 TRATAR ASSUNTOS INERENTES AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR. EO06509 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06509 1269 25,00 65 16/12/2014 22/12/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIAP/POUSOALEGRE DIA 18/12/14 ASSUNTOS INERENTES A JUNTA MILITAR. Total do fornecedor 003813 ..........................................................................................450,00 001387 MARIA LUCIA LAMBERT EO05158 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5158 9211 210,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/SAO LOURENÇO DIAS 29 E 30/09/14 PARTICIPAR PIP. Total do fornecedor 001387 ..........................................................................................210,00 15/09/2014 18/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 007550 MAURICIO CESAR EO04874 29/08/2014 05/09/2014 020301 35 33901405 Diarias - Demais 5 31/01/2014 11/02/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 14/03/2014 20/03/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 22/04/2014 25/04/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 22/04/2014 05/05/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 5 28/04/2014 09/05/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais TENORIO DE SOUZA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4874 8741 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO JOSE DOS CAMPOS DIA 04/09/14 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE. Total do fornecedor 007550 ...........................................................................................50,00 001317 MOEMA OLIVEIRA SILVA EO00687 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI687 983 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONDIDENTES NO DIA 05/02/14 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PO LO E PRONATEC. EO01624 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1624 2244 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES NO DIA 19/03/14 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CURSOS PRONATEC. EO02472 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2472 3648 570,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DIAS 27,28,29 E 30/04/14 PARTI CIPAR CURSO DO SICONV. EO02426 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2426 3953 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES DIA 23/04/14 TRATAR ASSUNTOS DO PRONATEC. EO02748 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2748 4222 170,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 30 E 01/05/14 PARTICIPAR DE TREINAMENTO. Total do fornecedor 001317 ..........................................................................................890,00 007817 MOISES AFFONSO DA COSTA- OPÇAO GR EO00778 EO01055 EO00982 EO01346 EO01404 EO01631 EO01631 EO01985 EO02255 EO02888 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 11/02/14 REUNIAO NO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO SAPUCAI. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 28/02/14 ASSUNTOS DE INDUSTRIA E COMERCIO E PROJETO BANDEIRANTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/02/14 EM RAZAO DE DIVERSOS COMPRO MISSOS.PARA BELO HORIZONTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 07/03/14 CONHECER PROJETO BANDEIRANTES E FABRI CA DE SACOS PLASTICO PARA COLETA DE RECICLADO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01.DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/14 PARTICIPAR SALAO MINIEIRO DE TURIS MO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/GUAXUPE NO DIA 25/03/14 PARTICIPAR REUNIAO REGIONAL SUL EM AÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/GUAXUPE NO DIA 25/03/14 PARTICIPAR REUNIAO REGIONAL SUL EM AÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/RIO CLARO SP NO DIA 02/04/14 TRATAR ASSUNTO DE INDUSTRIA E COMERCIO E CONHECER PROJETO INCUBADORA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 08/04/14 REUNIAO DO MEIO AMBIENTE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES LABORATIVAS NO DIA 14/ 05/2014. DI778 1753 65,00 5 07/02/2014 10/03/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI1055 1754 65,00 5 25/02/2014 10/03/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI982 1755 205,00 5 19/02/2014 10/03/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI1346 1798 65,00 5 05/03/2014 11/03/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI1404 2155 75,00 5 07/03/2014 18/03/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI1631 2293 65,00 5 14/03/2014 21/03/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI1631 2487 -65,00 0 14/03/2014 26/03/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI1985 3295 65,00 5 27/03/2014 11/04/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI2255 3415 65,00 5 03/04/2014 16/04/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios DI2888 4688 65,00 5 08/05/2014 22/05/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0053 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------007817 MOISES AFFONSO DA COSTA- OPÇAO GR EO03902 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3902 6676 65,00 5 04/07/2014 15/07/2014 020501 87 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO JOAO BELA VISTA DIA 10/07/14 TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. EO04277 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4277 7467 65,00 5 30/07/2014 05/08/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 31/07/14 TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. Total do fornecedor 007817 ..........................................................................................800,00 008054 NEIDE MARIA DE ALMEIDA EO01354 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1354 2052 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/AGUAS DE LINDO IA NO DIA 13/03/14 ACOMPANHAR PESSOAL DA TERCEIRA IDADE. EO03979 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3979 6953 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO LOURENÇO PARA ACOMPANHAR INTEGRANTES DA 3ª IDADE NO DIA 20/ 07/2014. EO05410 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5410 9782 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITU DIA 02/10/ 14 ACOMPANHAR INTEGRANTES DA 3ª IDADE. Total do fornecedor 008054 ..........................................................................................150,00 003971 NILCEA MARIA DA FONSECA BARBOSA EO03973 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3973 6839 210,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM A BORDA DA MATA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DO GRUPO DE ESTUDOS PROINFANCIA POLO GUAXUPE NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. Total do fornecedor 003971 ..........................................................................................210,00 004410 ORESTES ASSIS DA SILVA EO00029 EO00683 EO02159 EO02196 EO02340 EO02870 EO02965 EO03041 EO03098 EO03089 EO03378 EO03604 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/04/14 LEVAR ATLETAS DE KUNG FU PARA CURSO DE NUCLEO INTERNACIONAL. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ANDRADAS NO DIA 12/04/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS P/AULA PRATICA E 01 DIARIA P/CAMANDUCAIA DIA 13/04/14 P/LEVAR ALUNOS DE AGRIC.AUL.PRAT DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA TRANSPORTAR ATLETAS-ALU NOS PARA JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS NO DIA 13 /05/2014 EM EXTREMA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CAMANDUCAIA PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AULA PRATICA NO DIA 17/ 05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA SAO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO DIA 21/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AU LA PRATICA NO DIA 25/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA EM AU LA PRATICA NO DIA 24/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONGONHAL DIA 31/05/14 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/06/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAC. DI29 06/03/2014 17/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 15/07/2014 23/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 25/09/2014 02/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 14/07/2014 18/07/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 34 800,00 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 947 1.100,00 68 31/01/2014 10/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2159 2995 150,00 68 31/03/2014 08/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2196 3171 50,00 5 01/04/2014 09/04/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2340 3458 100,00 5 10/04/2014 17/04/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI2870 4705 50,00 5 08/05/2014 23/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2965 4706 50,00 5 16/05/2014 23/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3041 4760 50,00 37 20/05/2014 26/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI3098 4988 50,00 5 22/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3089 4991 50,00 5 22/05/2014 30/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3378 5207 50,00 5 28/05/2014 04/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3604 5915 50,00 5 16/06/2014 24/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI683 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0054 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------004410 ORESTES ASSIS DA SILVA EO03608 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3608 5941 50,00 97 16/06/2014 24/06/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 18 /06/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO03816 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3816 6277 50,00 5 27/06/2014 02/07/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 29/06/14 LEVAR GRUPO DANÇA QUE FEZ APRESENTAÇAO. EO03657 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3657 6407 50,00 5 24/06/2014 03/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 25/06/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAC. EO03877 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3877 6553 100,00 5 01/07/2014 10/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 05/07/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAC. E 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 06/07/14 LEVAR ALUNOS P/AULA PRESENCIAL UFSUDEMINAS. EO03919 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3919 6602 50,00 97 04/07/2014 11/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 10/07/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04057 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4057 7051 50,00 37 17/07/2014 25/07/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 20/07/14 LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS CAVALCANTI PARA VISITA AO MUSEU. EO04312 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4312 7498 50,00 5 31/07/2014 06/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 02/08/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04417 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4417 7791 150,00 5 08/08/2014 13/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS DIAS 09,10 E 11 /08/14 PARA: IPUIUNA,ATIBAIA E POÇOS DE CALDAS RES PECTIVAMENTE PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/ AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO04418 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4418 7800 50,00 37 08/08/2014 13/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 08/08/14 LEVAR AULNOS DA E.M.PROF.BENEDITO CARVALHO LOPES PARA VISITAR AQUARIO. EO04576 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4576 8010 50,00 5 14/08/2014 20/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 16/ 08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO04842 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4842 8628 100,00 37 29/08/2014 03/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POÇOS DE CALDAS DIAS 29 E 30/08/14 LEVAR E BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM CURSO PNAIC RESPECTIVAMENTE. EO05213 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5213 9526 100,00 5 18/09/2014 26/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO DIA 20/09/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO IF SULDEMINAS.E 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 21/ 09/14 LEVAR ALUNOS P/AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO05573 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5573 1048 100,00 37 30/09/2014 17/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS CAPACITAÇAO E 01 DIARIA 13/10/14 EM ESTIVA LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. EO05727 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5727 1073 100,00 5 16/10/2014 28/10/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 18/10/14 LEVAR ATLETAS FUTSAL E 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS DIA 19/10/14 LEVAR ATLETAS DE CICLISMO. Total do fornecedor 004410 ........................................................................................3.600,00 002111 OSWALDO NERI DE MOURA EO00826 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI826 1194 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/02/14 BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA O HORTO MUNICIPAL. EO01664 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1664 2372 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/03/14 TRANSPORTE DE MATERIAIS. EO06133 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06133 1176 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014. Total do fornecedor 002111 ..........................................................................................200,00 008066 PATRICIA APARECIDA DA SILVA. EO01499 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1499 2127 400,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DOS DIAS 19 A 21/03/14 PARTICI PAR CONFERENCIA CONTROLE EXTERNO NO TCMG. Total do fornecedor 008066 ..........................................................................................400,00 003255 PAULO APARECIDO IZIDORO EO00019 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI19 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA 22 1.000,00 68 11/02/2014 20/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 18/03/2014 24/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 17/11/2014 27/11/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 10/03/2014 18/03/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0055 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES. EO00080 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI80 98 50,00 97 02/01/2014 10/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 07/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00053 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI53 130 50,00 97 02/01/2014 13/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 05/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00247 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI247 287 50,00 97 09/01/2014 21/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 16/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00264 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI264 397 100,00 97 09/01/2014 24/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ITAJUBA NOS DIAS 17/01/13 E 20/01/13 PARA BUSCAR E LEVAR ACOMPANHANTES DE PACIENTES RESPECTIVAMENTE. EO00421 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI421 521 75,00 97 24/01/2014 30/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA NO DIA 27/01/14 PARA ITAJUBA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E MEIA DIA RIA NO DIA 28/01/14 LEVAR FUNCIONARIOS DO CREAS NO RECANTO SAO FRANCISCO. EO00484 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI484 726 50,00 97 29/01/2014 04/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 30/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00479 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI479 753 50,00 97 29/01/2014 05/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PIRACICABA NO DIA 31/01/14 BUSCAR PACIENTE EM CLINICA. EO00617 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI617 762 500,00 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO00686 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI686 984 450,00 97 31/01/2014 11/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA SERVIÇOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA. EO00617 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI617 1757 -250,00 0 31/01/2014 07/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01227 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1227 1994 50,00 97 27/02/2014 14/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/JUNDIAI NO DIA 05/03/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO01431 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1431 1996 25,00 97 07/03/2014 14/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 10/03/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO01462 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1462 2238 50,00 97 10/03/2014 20/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 16/03/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO01751 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1751 2445 50,00 97 21/03/2014 27/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 24/03/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05565 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5565 1028 50,00 65 30/09/2014 13/10/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 08/10/14 TREINAMENTO DEFESSA CIVIL. EO06516 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06516 1299 50,00 97 16/12/2014 29/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SOROCABA DIA 19/12/14 TRANSPORTAR USUARIO DE DROGAS QUE FREQUEN TAVA CREAS. Total do fornecedor 003255 ........................................................................................2.400,00 003906 PAULO GONCALVES DE SOUZA EO05566 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5566 1038 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 08/10/14 TREINAMENTO DE DEFESA CIVIL. Total do fornecedor 003906 ...........................................................................................50,00 30/09/2014 16/10/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 004027 PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA EO00824 11/02/2014 20/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 10/03/2014 20/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 18/03/2014 24/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 18/02/2014 24/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI824 1199 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/04/14 BUSCAR MUDAS DE ARVORES PARA O HORTO MUNICIPAL. EO01525 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1525 2250 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 14/03/14 BUSCAR MOUROES E ARAME PARA O HORTO MUNICIPAL. EO01661 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1661 2365 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/03/14 TRANSPORTE DE MATERIAIS. Total do fornecedor 004027 ..........................................................................................200,00 003101 RACHEL FERREIRA EO00931 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI931 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 19/02/14 REUNIAO NA GRS. 1278 50,00 68 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0056 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------003101 RACHEL FERREIRA EO01526 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1526 2197 50,00 68 10/03/2014 19/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 12/03/14 REUNIAO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. Total do fornecedor 003101 ..........................................................................................100,00 002499 REGIANE DO CARMO MARCONDES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4486 7880 60,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 19/08/14 REUNIAO DE ORIENTAÇAO METODOLOGICA. EO06465 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06465 1256 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO DO PARAISO DIA 12/12/14 ACOMPANHAR PESSOA EM SITUA ÇAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. Total do fornecedor 002499 ..........................................................................................110,00 08/08/2014 15/08/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 08/12/2014 18/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 10/03/2014 14/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 10/03/2014 31/03/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 17/01/2014 22/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 09/01/2014 22/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais EO02493 22/04/2014 06/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 007620 RENATA MARQUES PEREIRA DE ALMEIDA EO04290 30/07/2014 05/08/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 5 07/02/2014 24/02/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 10/03/2014 19/03/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 20/03/2014 28/03/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 25/03/2014 31/03/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 08/04/2014 16/04/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 08/05/2014 22/05/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 22/05/2014 03/06/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 11/08/2014 20/08/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 23/09/2014 30/09/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 25/09/2014 08/10/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 008022 REGINA DE FATIMA DOS SANTOS. EO04486 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1437 2036 690,00 37 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 04 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 17,18,19,20,21/03/14 PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA. EO01437 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1437 2752 -590,00 0 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 04 PERNOITES PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 17,18,19,20,21/03/14 PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇAO INCLUSIVA. Total do fornecedor 008022 ..........................................................................................100,00 005151 REGINALDO FRANCISCO DA SILVA EO01437 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI338 306 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 20/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO00266 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI266 307 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMANDUCAIA NO DIA 18/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. Total do fornecedor 005151 ..........................................................................................100,00 007602 RENATA DE ABREU BUENO SALLES EO00338 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2493 3996 100,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 25/04/14 E 28/04/14 PARTICIPAR REUNIAO GRS. Total do fornecedor 007602 ..........................................................................................100,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4290 7465 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/07/14 ACOMPANHAR PACIENTE. Total do fornecedor 007620 ...........................................................................................50,00 000300 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR EO00779 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI779 1293 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 11/02/14 REUNIAO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO SAPUCAI. EO01453 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1453 2174 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA NO DIA 14/03/14 ATIVIDADES LABORATORIAIS. EO01725 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1725 2496 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/GONÇALVES NO DIA 21/04/14 ARTICULAÇAO PROJETO DE CRIAÇAO DE PAR QUE DA PEDRA SAO DOMNINGOS. EO01921 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1921 2586 800,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E 05 PERNOITES DE 31/03 A 05/04/14 PARTICIPAR CURSO DE MANEJO DE AREAS VERDES EM HOLAMBRA. EO02294 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1921 DEVIDO A GAS- DI2294 3414 50,00 TOS EM VIAGEM A HOLAMBRA DE 31/03/14 A 05/04/14. EO02887 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2887 4685 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES LABORATIVAS NO DIA 14/ 05/2014. EO03092 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3092 5167 370,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES EM VIAGEM PARA VARGINHA PARTICIPAR DA III OFICINA ESTADUAL DE PROTEÇAO A BIODIVERSIDADE NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014. EO04491 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4491 8024 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 12 E 13/08/14 PARA ATIVIDADES LABORATIVAS. EO05260 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5260 9617 680,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 04 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DE 29 A 02/10/14 PARTICIPAR CURSO. EO05393 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5393 1002 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PIRANGUINHO DIA 26/09/14 PARTICIPAR SEMINARIO DE RECURSOS HIDRICOS. Total do fornecedor 000300 ........................................................................................2.250,00 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0057 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------008375 RICARDO SANTOS GASPARI EO06042 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6042 1151 100,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 06 E 07/11/14 REUNIAO NA GRS. Total do fornecedor 008375 ..........................................................................................100,00 05/11/2014 17/11/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 005062 RICARDO SILVA DUARTE DAL BOM EO00674 31/01/2014 11/02/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 14/08/2014 18/08/2014 020701 192 33901405 Diarias - Demais 68 02/01/2014 28/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 12/03/2014 19/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 25/03/2014 03/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 09/04/2014 16/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 22/04/2014 08/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 07/04/2014 08/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 16/05/2014 30/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 08/05/2014 30/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 28/05/2014 04/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 08/08/2014 21/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 27/08/2014 08/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI674 995 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 05/02/14 REUNIAO SOBRE PNHR. EO04504 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4504 7965 340,00 122 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES P/BELO HORIZONTE DIAS 28 E 29/08/14 CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. Total do fornecedor 005062 ..........................................................................................390,00 006244 RODRIGO CESAR BUENO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI167 448 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 14/01/14 VISITAR A EQUIPE DO NASF. EO01534 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1534 2198 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 13/03/14 BUSCAR MEDICOS. EO01939 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1939 2802 150,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO NOS DIAS 25, 26 E 27/03/14 PARTICIPAR REUNIAO NO SRS. EO02314 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2314 3416 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 09/04/14 PARTICIPAR REUNIAO SOBRE CAMPANHA INFLUEN ZA. EO02430 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2430 4162 200,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 24 E 25/04 REUNIAO NA GRS E 02 DIARIAS DIAS 28 E 29/04 REUNIAO NA GRS. EO02280 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2280 4163 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPANHA-MG NO DIA 14/04/14 PARA VISITA AO NASF. EO02978 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2978 4930 120,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ENFER MEIROS DO PSF NOS DIA 20 E 21/05/2014. EO02890 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2890 4932 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 14/05/2014. EO03420 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3420 6414 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 04/06/14 EVENTO REF.AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. EO04431 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4431 8114 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/08/14 PARTICIPAR REUNIAO SOBRE OSTOMIA. EO04824 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4824 8821 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 29/08/14 PARTICIPAR REUNIAO COSEMS. Total do fornecedor 006244 ..........................................................................................880,00 005048 ROGERIO LAMBERT DE SOUZA EO00167 EO00003 EO00449 EO02857 EO02896 EO03536 EO03805 EO04485 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO NO DIA 03/01/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS NO DIA 28/01/14 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA SEMI FINAL TAÇA MINAS SAO PAULO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARA LEVAR SR PREFEITO NO DIA 09/05/2014 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA LEVAR ALUNOS-ATLETAS PA RA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS NO DIA 14/05/14 EM EXTREMA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA POUSO ALEGRE DIA 11/06/14 LEVAR ALUNOS PARA O SENAC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/06/14 LEVAR ALUNOS PARA O SENAC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 08/ 08/14 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. DI3 58 50,00 97 02/01/2014 07/01/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 500 50,00 5 24/01/2014 30/01/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI2857 4556 50,00 5 08/05/2014 19/05/2014 020101 2 33901405 Diarias - Demais DI2896 4570 50,00 5 08/05/2014 20/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI3536 5775 50,00 5 09/06/2014 16/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3805 6408 50,00 5 26/06/2014 03/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI4485 7903 50,00 5 08/08/2014 15/08/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI449 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0058 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------005048 ROGERIO LAMBERT DE SOUZA EO05032 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5032 9084 50,00 5 05/09/2014 15/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 06/09/14 LEVAR ALUNOS NA FACULDADE. EO05229 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5229 9530 50,00 5 19/09/2014 26/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/09/14 PARTICIPAR TREINAMENTO P/TRABALHAR NA ELEIÇAO. EO05413 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5413 9730 50,00 5 25/09/2014 01/10/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 26/09/14 LEVAR CHEFE DEPTO CULTURA. EO05580 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5580 1048 100,00 37 30/09/2014 17/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 02/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO E 01 DIA RIA DIA 13/10/14 P/POUSO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. Total do fornecedor 005048 ..........................................................................................600,00 007476 RONDINELE BATISTA DIAS INACIO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI859 1329 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/02/14 ENTREGAR DOCUMENTAÇAO AO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO CARNAVAL. EO00947 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI947 1386 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/02/14 DETALHAMENTOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS. EO01347 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1347 2005 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 06/03/14 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFEREN TE AO CONVENIO 51/12 SETUR. EO01454 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1454 2251 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/14 TRATAR ASSUNTOS REFEREENTE AO CONVENIO 542/2005. EO02864 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2864 4655 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIAS P/ COBRIR D PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A PARAISOPOLI S PARA COLHER ASSINATURA DE CONVENIO NO DIA 13/05/ 2014. EO03039 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3039 4836 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA BRAGANÇA PA ULISTA PARA RESOLVER CONVENIOS DO MUNICIPIO NO DI A 22/05/2014. EO03928 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3928 6876 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PTA DIA 10/07/14 DEVOLVER PAPEIS CONVENIO. Total do fornecedor 007476 ..........................................................................................325,00 003726 ROSANGELA MARIA DA SILVA EO00859 5 12/02/2014 25/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 18/02/2014 26/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 05/03/2014 14/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 10/03/2014 20/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 08/05/2014 21/05/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 20/05/2014 28/05/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 07/07/2014 21/07/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 19/09/2014 01/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 29/09/2014 03/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 03/12/2014 18/12/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5235 9646 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 22/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05433 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5433 9792 100,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 29 E 30/09/14 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. EO06340 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06340 1256 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 05/12/14 LEVAR MENOR ADOLESCENTE. Total do fornecedor 003726 ..........................................................................................200,00 002337 ROSILENE DE LIMA MACHADO SILVA EO05235 EO02986 EO03126 EO03450 EO03576 EO03782 EO03901 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RDC NO DIA 21 DE MAIO DE 2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS PARA ITAJUBA PA RA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO TCEMG NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/06/14 PARTICIPAR INAUGURAÇAO DA EMPRESA XCMG. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 17 E 18/06/14 PARTICIPAR REUNIAO DA FUNASA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BOA ESPERANÇA DIA 27/06/14 PARTICIPAR REUNIAO SOBRE SANEAMENTO BASICO FUNASA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO JOAO BELA VISTA DIA 10/07/14 TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO. DI2986 4773 65,00 5 16/05/2014 26/05/2014 020401 56 33901404 Diarias - Secretarios DI3126 5050 130,00 5 23/05/2014 02/06/2014 020401 56 33901404 Diarias - Secretarios DI3450 5573 65,00 5 05/06/2014 10/06/2014 020401 56 33901404 Diarias - Secretarios DI3576 5917 280,00 5 13/06/2014 24/06/2014 020401 56 33901404 Diarias - Secretarios DI3782 6174 65,00 5 25/06/2014 30/06/2014 020401 56 33901404 Diarias - Secretarios DI3901 6610 65,00 5 04/07/2014 11/07/2014 020401 56 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0059 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------002337 ROSILENE DE LIMA MACHADO SILVA EO03925 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3925 6781 75,00 5 07/07/2014 17/07/2014 020401 56 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 11/07/14 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU NICIPALIDADE. EO04101 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4101 7099 75,00 5 23/07/2014 29/07/2014 020401 56 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 28/07/14 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU NICIPALIDADE. Total do fornecedor 002337 ..........................................................................................820,00 001247 SARA APARECIDA CRISTIANO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI610 1026 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 05/02/14 REUNIAO NA CIR. EO01530 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1530 2199 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 17/03/14 PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. EO01654 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1654 2297 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/03/14 REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE SOBRE METAS DO SAUDE EM CASA. EO01768 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1768 2804 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 26/03/14 REUNIAO NA CISAMESP. EO03989 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3989 6985 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEDIAÇAO SANITARIA:DIREI TO,SAUDE E CIDADANIA NO DIA 16/07/2014. EO04258 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4258 7416 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/07/14 PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDENCI A REGIONAL DE SAUDE. EO04420 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4420 7864 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 11/08/14 PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDENCI A REGIONAL DE SAUDE. Total do fornecedor 001247 ..........................................................................................300,00 008100 SARA CRISPIM DA COSTA EO00610 68 29/01/2014 12/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 12/03/2014 19/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 14/03/2014 21/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 21/03/2014 03/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 15/07/2014 24/07/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 29/07/2014 04/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 08/08/2014 14/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 01/04/2014 08/04/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 28/05/2014 04/06/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 11/06/2014 17/06/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 37 03/04/2014 10/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 28/05/2014 03/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 15/08/2014 21/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 05/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 09/10/2014 14/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 37 30/04/2014 20/10/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais 37 14/07/2014 18/07/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2185 3027 230,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 09/04/14 A 10/04/14 ATENDER INTERESSES DO CONVENIO SETOP. EO03385 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3385 5201 230,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 05 E 06/06/14 TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A DIRETRIZES PARA REANALISE DAS DOCUMENTAÇOES TECNICAS PAC2 ETE. EO03555 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3555 5828 230,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE DIAS 17 E 18/06/14 TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PARTE TECNICA DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. Total do fornecedor 008100 ..........................................................................................690,00 000517 SELMA MARIA RIBEIRO SANTOS EO02185 EO02246 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2246 3187 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 14 E 15/04/14 PARTICIPAR DE PROJETO AUTO PISTA EDUCAR PARA HUMANIZAR O TRANSITO. EO03247 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3247 5172 50,00 LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AUTO PISTA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014. EO04602 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4602 8147 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/08/14 PARTICIPAR PROJETO AUTO PISTA. EO05043 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5043 9154 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/09/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA. EO05648 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5648 1030 210,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/SAO JOAO DEL REY DIAS 17 E 18/10/14 PARTICIPAR CURSO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. EO02779 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2779 1050 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 13/05/14 PARTICIPAR ENCONTRO AUTO PISTA. Total do fornecedor 000517 ..........................................................................................510,00 000541 SIDNEIA APARECIDA PEREIRA DE ALME EO03974 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3974 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM A BORDA DA MATA OARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DO GRUPO DE ESTUDOS PROINFANCIA POLO GUAXUP E NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. 6840 210,00 *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0060 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------Total do fornecedor 000541 ..........................................................................................210,00 005359 SILVIA GRASIELE DA SILVA EO05599 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5599 1025 100,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 16 E 17/10/14 PARTICIPAR CURSO ADM.PESSOAL NA UNIAO ASSESSORIA. Total do fornecedor 005359 ..........................................................................................100,00 006914 SIMONE APARECIDA BASTOS SALLES DE EO01355 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1355 2014 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/AGUAS DE LINDO IA NO DIA 13/03/14 ACOMPANAHR PESSOAL DA TERCEIRA IDADE. EO02984 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2984 4771 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARTICIPAR DE CICLO DE PALESTRAS CONHECENDO A REDE DE PROTEÇAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA IDOSO NO DIA 21/05/2014. EO03978 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3978 6949 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO LORENÇO PARA ACOMPANHAR INTEGRANTES DA 3ª IDADE NO DIA 20/ 07/2014. Total do fornecedor 006914 ..........................................................................................150,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5657 1029 50,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 15/10/14 CURSO CAPACITAÇAO CONSELHO TUTELAR. Total do fornecedor 003256 ...........................................................................................50,00 30/09/2014 13/10/2014 020401 56 33901405 Diarias - Demais 06/03/2014 14/03/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 16/05/2014 26/05/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 15/07/2014 23/07/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 003256 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA EO05657 09/10/2014 14/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 000995 SONIA MARIA PERLIM CALLEJON EO05141 15/09/2014 19/09/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais 002352 SUZANA DE CASSIA MEDEIROS P.JORGE EO00170 02/01/2014 03/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 07/04/2014 17/04/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 02/01/2014 07/01/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 31/01/2014 05/02/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 0 27/02/2014 05/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 10/04/2014 07/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 22/04/2014 08/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5141 9287 180,00 97 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/BELO HORIZONTE PARA BELO HORIZONTE DIAS 22,23 E 24/09/14 PARTI CIPAR TREINAMENTO DO BPC NA ESCOLA. Total do fornecedor 000995 ..........................................................................................180,00 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI170 601 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO DIA 14/01/14 VISITAR A EQUIPE DO NASF. EO02283 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2283 3505 50,00 68 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPANHA-MG NO DIA 14/04/14 PARA VISITA AO NASF. Total do fornecedor 002352 ..........................................................................................100,00 007578 TARCISIO DE OLIVEIRA COUTO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI20114 24 600,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO00619 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI619 764 600,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01238 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1238 2071 600,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO01238 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1238 4082 -350,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EO02341 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2341 4090 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 11/04/14 LEVAR PSICOLOGA RAQUEL NA GRS. EO02459 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2459 4126 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 23/04/14 LEVAR PACIENTE. Total do fornecedor 007578 ........................................................................................1.550,00 001628 TARCISO JOSE FERREIRA EO00017 EO00976 EO01983 EO02924 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI976 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1983 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/LAVRAS NO DIA 28/03/14 LEVAR FUNCIONARIO P/PARTICIPAR CAPACITAÇAO NA UFLA.E 01 DIARIA NO DIA 29/03/14 PARA OURO PRETO BUSCAR FUNCIONARIO QUE PARTICIPOU PNAIC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2924 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA EXTREMA LEVAR 1476 50,00 37 19/02/2014 28/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 2891 110,00 37 27/03/2014 07/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais 4691 50,00 5 12/05/2014 22/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0061 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------ATLETAS DO JEMG NO DIA 15/05/2014. EO02962 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2962 4767 50,00 5 16/05/2014 26/05/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA DE VIAGEM A ITAJUBA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA NO DIA 17/05/2014 EO03461 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3461 5509 50,00 37 05/06/2014 10/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/06/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO03479 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3479 5729 50,00 5 05/06/2014 13/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 08/06/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRI CULTURA PARA AULA PRATICA. EO03826 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3826 6433 50,00 5 30/06/2014 04/07/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/06/14 LEVAR ALUNOS PARA SENAC. EO04847 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4847 8652 50,00 5 29/08/2014 04/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 30/08/14 LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE. EO04868 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4868 8830 50,00 5 29/08/2014 08/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 01/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. EO05011 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5011 9157 50,00 37 05/09/2014 17/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/09/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR CAPACITAÇAO. EO05584 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5584 1047 100,00 37 30/09/2014 17/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO JOAO DA MA TA DIA 04/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. 01 DIARIA DIA 07/10/14 P/ESTIVA LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. EO05698 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5698 1047 50,00 5 13/10/2014 17/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ BRAGANÇA DIA 13/10/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA. Total do fornecedor 001628 ..........................................................................................710,00 006114 TONI TADEU TAVARES EO01662 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1662 2373 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 18/03/14 TRANSPORTE DE MATERIAIS. Total do fornecedor 006114 ...........................................................................................50,00 000437 VANESSA MARQUES EIRAS EO00608 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI608 987 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 03/02/14 ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DO DOSSIE IMCS TURISTICO. EO00780 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI780 1294 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 11/02/14 ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DO DOSSIE DE ICMS TURISTICO. EO01403 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1403 2129 60,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/14 PARTICIPAR SALAO MINEIRO DE TURISMO. EO01630 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1630 2294 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/GUAXUPE NO DIA 25/03/14 PARTICIPAR REUNIAO REGIONAL SUL EM AÇAO. EO02315 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2315 3520 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 11/04/14 PARA ASSESSORIA ELABORAÇAO DO DOSSIE DE ICMS TURISTICO. Total do fornecedor 000437 ..........................................................................................260,00 001081 VERA LUCIA DE ALMEIDA EO00688 EO02406 EO02995 EO04603 EO05161 EO05155 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA OURO PRETO NOS DIAS 26/27/28 E 29/03/14 PARTI CIPAR DE CURSO DO PNAIC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 26/04/14 PARTICIPAR PNAIC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS PARTICIPAR DO PNAIC NOS DIAS 28;29 E 30 DE MAIO DE 2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 29/08/14 PARTICIPAR PNAIC. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/SAO LOURENÇO DIAS 29 E 30/09/14 PARTICIPAR PIP. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 26/09/14 PARTICIPAR PNAIC. DI688 18/03/2014 24/03/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 29/01/2014 11/02/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 07/02/2014 24/02/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 07/03/2014 18/03/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 14/03/2014 21/03/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 5 09/04/2014 22/04/2014 020501 87 33901405 Diarias - Demais 980 570,00 37 31/01/2014 11/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI2406 3794 50,00 37 17/04/2014 30/04/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI2995 4666 530,00 37 16/05/2014 22/05/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI4603 8146 50,00 37 15/08/2014 21/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI5161 9207 210,00 37 15/09/2014 18/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI5155 9268 50,00 37 15/09/2014 19/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0062 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------Total do fornecedor 001081 ........................................................................................1.460,00 005926 VERA LUCIA DOS SANTOS EO04506 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4506 7963 340,00 122 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DIAS 28 E 29/08/14 CAPACITAÇAO BOLSA FAMILIA. Total do fornecedor 005926 ..........................................................................................340,00 005289 WAGNER FERREIRA DIAS EO02446 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2446 4091 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 24 E 25/04/14 PARTICIPAR SEMINARIO CULTIVAR, EDUCAR E NUTRIR. EO04380 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4380 7863 50,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 08/08/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO04985 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4985 9057 100,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POÇOS DE CAL DAS DIAS 09 E 10/09/14 PARTICIPAR CONGRESSO DE POPULAÇOES EXPOSTAS A AGROTOXINA. EO05195 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI9595 9328 120,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 23 E 24/09/14 PARTICIPAR CONGRESSO. Total do fornecedor 005289 ..........................................................................................370,00 003364 WALDECI DIAS EO00698 EO00955 EO02144 EO02925 EO03087 EO03415 EO03434 EO03462 EO04001 EO04314 EO04357 EO04414 EO04623 EO04828 EO05162 EO05177 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO DIA 06/02/14 LEVAR FUNICONARIO PARA O INSTITUTO FE DERAL DE EDUCAÇAO,CIENCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE NO DIA 20/02/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA NO DIA 02/04/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO EPTV NA ESCOLA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA EXTREMA LEVAR A TLETAS DO JEMG NO DIA 16/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS EM AULA PRATICA NO DIA 24/05/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/06/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO AUTO PISTA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 04/06/14 LEVAR SECRETARIO DE EDUC.PARA PARTICIPAR ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/06/14 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIUOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO NO DIA 16/07/2014. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 02/ 08/14 LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 05/08/14 BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM CURSO EDUCAÇAO INCLUSIVA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/08/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE AGRICULTURA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 18/08/14 LEVAR FUNCIOARIOS PARA CAPACITAÇAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA DIA 30/ 08/14 LEVAR ATLESTAS PARA CAMPEONATO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA DIA 16/09/14 LEVAR FUNCIONARIO PARA CAPACITA CAO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME 14/08/2014 18/08/2014 020701 192 33901405 Diarias - Demais 68 22/04/2014 07/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 08/08/2014 14/08/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 03/09/2014 12/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais 68 18/09/2014 22/09/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI698 1022 50,00 37 31/01/2014 12/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI955 1345 50,00 37 18/02/2014 25/02/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI2144 3117 50,00 37 31/03/2014 09/04/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI2925 4684 50,00 5 12/05/2014 22/05/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI3087 5168 50,00 5 22/05/2014 03/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI3415 5504 50,00 37 28/05/2014 10/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI3434 5505 50,00 37 30/05/2014 10/06/2014 020801 215 33901405 Diarias - Demais DI3462 5507 50,00 5 05/06/2014 10/06/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI4001 6875 50,00 37 15/07/2014 21/07/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI4314 7570 50,00 37 31/07/2014 07/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI4357 7745 60,00 37 01/08/2014 12/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI4414 7861 50,00 5 08/08/2014 14/08/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais DI4623 8245 50,00 37 18/08/2014 26/08/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI4828 8708 50,00 5 27/08/2014 05/09/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais DI5162 9364 50,00 37 15/09/2014 23/09/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais DI5177 9365 50,00 5 15/09/2014 23/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0063 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 17/09/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA DE ALIMENTOS. EO05227 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5227 9575 50,00 5 19/09/2014 30/09/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/09/14 PARTICIPAR TREINAMENTO P/TRABALHAR NA ELEIÇAO. EO05402 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5402 9788 50,00 5 25/09/2014 03/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMANDUCAIA 28/09/14 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRATICA DE MEIO AMBIENTE. EO05401 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5401 9791 50,00 37 25/09/2014 03/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 25/09/14 LEVAR PROFESSORES P/CUROS DE CAPACITAÇAO. EO05417 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5417 9795 50,00 97 25/09/2014 03/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SENADOR AMARAL DIA 27/09/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05598 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5598 1025 50,00 5 30/09/2014 13/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06/10/14 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO P/AULA PRATICA DE AGRICULTURA. EO05579 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5579 1025 50,00 37 30/09/2014 13/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA DIA 02/10/14 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇAO. EO05697 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5697 1047 50,00 5 13/10/2014 17/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE 13/10/14 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA. EO05723 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5723 1076 50,00 37 16/10/2014 29/10/2014 020803 244 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 19/10/14 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. EO05724 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5724 1076 50,00 5 16/10/2014 29/10/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 18/10/14 LEVAR ALUNOS P/FACULDADE. EO05647 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5647 1076 50,00 5 09/10/2014 29/10/2014 020201 9 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMANDUCAIA DIA 11/10/14 LEVAR ATLETAS DE VOLEI. EO06062 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6062 1170 50,00 5 07/11/2014 24/11/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 08/11/14 LEVAR ALUNOS P/ FACULDADE. EO06300 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI06300 1222 50,00 5 28/11/2014 09/12/2014 020806 300 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 29/11/14 LAEVAR ALUNOS PARA FACULDADE. Total do fornecedor 003364 ........................................................................................1.410,00 007711 WANDHA KARINE DOS SANTOS EO00611 EO00800 EO01214 EO01214 EO02453 EO02747 EO02751 EO02747 EO02787 EO02453 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA LINHA DE PESQUISA MICROPOLITICA DO PROCESSO DE TRABA LHO EM SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18/02/14 EM RAZAO DE DIVERSOS COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA BRASILIA DE 12/03/14 A 15/03/14 PARTICIPAR DE AMOSTRA NACIONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES PARA BRASILIA DE 12/03/14 A 15/03/14 PARTICIPAR DE AMOSTRA NACIONAL DE SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DIAS 28,29 E 30/04/14 PARTICIPAR III SEMINARIO DE CUSTO SEM SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE DIA 30/04/14 PARTICIPAR SEMINARIO DE CUSTOS EM SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 01/05/14 COMPLEMENTO. PARTICIPAR TREINAMENTO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON TE DIA 30/04/14 PARTICIPAR SEMINARIO DE CUSTOS EM SAUDE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/SAO PAULO DIAS 05 E 06/05/14 EVENTO GASTRONOMICO EM REPRESEN TAÇAO AO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI611 1214 585,00 68 29/01/2014 20/02/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios DI800 1332 280,00 68 07/02/2014 25/02/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios DI270214 2088 710,00 68 27/02/2014 17/03/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios DI270214 2465 -240,00 0 27/02/2014 25/03/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios DI2453 3617 445,00 68 22/04/2014 24/04/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios DI2747 3957 110,00 68 28/04/2014 05/05/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios DI2751 3933 75,00 68 28/04/2014 05/05/2014 020601 110 33901405 Diarias - Demais DI2747 3990 20,00 68 28/04/2014 06/05/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios DI2787 4168 130,00 68 05/05/2014 08/05/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios DI2453 4828 -75,00 68 22/04/2014 23/05/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios *UNIAO LTDA M U N I C I P I O D E C A M B U I ( M G ) Pag.0064 GES2303 18/04/16 SELPAG2.713-728 1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s 2 0 1 4 09:21:47 ============================================================================================================================================================================================================================ D O C U M E N T O S P A G O S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Favorecido Documento Historico Comprovante Vchr Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta Descricao ---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BELO HORIZONTE DIAS 28,29 E 30/04/14 PARTICIPAR III SEMINARIO DE CUSTO SEM SAUDE. EO03125 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3125 4893 485,00 68 23/05/2014 29/05/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO TECNICA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014. EO03522 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3522 5691 75,00 68 09/06/2014 12/06/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 10/06/14 REUNIAO DO SUS. EO03815 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3815 6440 65,00 68 27/06/2014 04/07/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 27/06/14 REUNIAO NO COSEMS. EO03125 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3125 6731 -75,00 68 23/05/2014 08/07/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO TECNICA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014. EO03988 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3988 6870 75,00 68 15/07/2014 21/07/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB E COSEMS ESTADUAL NO DIA 16/07/2014. EO05104 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5104 9136 280,00 68 12/09/2014 16/09/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIA 16/09/14 PARTICIPAR EVENTO CIB/SUS. EO05104 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5104 9380 -75,00 0 12/09/2014 22/09/2014 020601 110 33901404 Diarias - Secretarios LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIA 16/09/14 PARTICIPAR EVENTO CIB/SUS. Total do fornecedor 007711 ........................................................................................2.870,00 007545 WELBY EMERSON MARQUES LAMBERT EO02785 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2785 4343 50,00 5 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 05/05/14 DEVOLVER MATERIAIS DE EVENTOS. Total do fornecedor 007545 ...........................................................................................50,00 005538 WENDER CRISPIM ALMEIDA EO00950 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI950 1270 365,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 2,5 DIARIAS E 02 PERNOITES NOS DIAS 23 A 25/02/14 PARA BETIM PARTICIPAR DE CURSO PARA MOTORISTA DE CAMINHA CAÇAMBA PAC2/MDA. EO00985 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI985 1352 340,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA BETIM DE 26 A 27/02/14 PARTICIPAR CURSO PARA MOTORISTA CAMINHA CAÇAMBA PAC2/MDA E BUSCAR VEICULO CONFORME C.I ANEXADA. EO02175 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2175 2884 910,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS E 05 PERNOITES PARA CONTAGEM-MG DE 07/04/14 A 11/04/14 CURSO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PCA2/MDA. EO02175 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2175 3383 -170,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS E 05 PERNOITES PARA CONTAGEM-MG DE 07/04/14 A 11/04/14 CURSO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PCA2/MDA. EO02461 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2461 3833 25,00 LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 24/04/14 A SERVIÇO DESTASECRETARIA. Total do fornecedor 005538 ........................................................................................1.470,00 000941 ZENAIDE MARQUES DE SOUZA PARAISO EO05411 05/05/2014 12/05/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 18/02/2014 21/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 19/02/2014 25/02/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 01/04/2014 04/04/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 0 01/04/2014 14/04/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais 5 22/04/2014 30/04/2014 020901 312 33901405 Diarias - Demais DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5411 9783 50,00 97 25/09/2014 02/10/2014 020701 168 33901405 Diarias - Demais LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITU DIA 02/10/ 14 ACOMPANHAR INTEGRANTES 3ª IDADE. Total do fornecedor 000941 ...........................................................................................50,00 ============================================================================================================================================================================================================================ Recursos Proprios de 2014 do ensino.................................................................................................................24.495,00 da saude.................................................................................................................109.926,20 livres....................................................................................................................33.719,00 Recursos Vinculados.............................................................................................................21.675,00 Restos a pagar.......................................................................................................................0,00 Extra-orcamentario (OP)..............................................................................................................0,00 Total Geral ...................................................................................................................189.815,20 ============================================================================================================================================================================================================================ * Consulte o voucher.
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