prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
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prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ 293 03.01.2011 1 2817 02.08.2011 1 2 4 2818 02.08.2011 3 2867 03.08.2011 1 2868 03.08.2011 1 2987 18.08.2011 1 9307542000186 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 16,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 2.112,00 da Camara Municipal de Vereadores. PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 634 44,17- 829 EDSON RAMOS & CIA LTDA 126494000155 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN BATERIA SELADA 12V 7 AH 72,0000 72,00 3,0000 PE CONTROLE DE ALARME JFL 22,0000 66,00 TRANSMISSOR TXR 433 MHZ HOPPING COD 1,0000 UN RECEPTOR. RRC 100 68,0000 68,00 MATERIAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO ALARME. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1216 829 EDSON RAMOS & CIA LTDA 1,0000 SE MAO-DE-OBRA MATERIAL PARA USO DA MUNICIPAL, REFERENTE AO DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1319 126494000155 ART. 2 Dispensada 70,0000 70,00 CAMARA ALARME. 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Fernanda Sartori. Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11 Per. Ferias- 22/08/11 a 05/09/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Fernanda Sartori. Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11 Per. Ferias- 22/08/11 a 05/09/11 Total do Empenho.......: 1 1 206,00 1 70,00 456,1500 Nao Aplicavel 456,15 935 1 456,15 170,2400 Nao Aplicavel 170,24 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE PUBLICACAO Publicacao de 37,6200 37,62 Rescisao de Contrato com a empresa LINE SERVICE QUALITY LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA em jornal de circulacao local 958 1 170,24 761 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Tamanho: 13x6 cm/coluna preto e branco PUBLICACAO EM JORNAL LOCAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3061 30.08.2011 1 3062 30.08.2011 1 3063 30.08.2011 1 3160 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Representacao mensal, cfe folha de pagamento mes de agosto de 20 11. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 37,62 739,7700 Nao Aplicavel 739,77 933 1 739,77 13.315,9500 Nao Aplicavel 13.315,95 934 1 13.315,95 3.044,2600 Nao Aplicavel 3.044,26 935 1 3.044,26 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 8,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 1.056,00 DA CAMARA DE VEREADORES. EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 634 1 1.056,00 Total da Unidade.......: 19.051,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 87838330000139 294 03.01.2011 1 3069 30.08.2011 1 3070 30.08.2011 1 3071 30.08.2011 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 40,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 5.280,00 do Gabinete do Prefeito. PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 690,2900 Nao Aplicavel 690,29 540 1 1.944,82896 1 690,29 600,0000 Nao Aplicavel 600,00 1300 1 600,00 Nao Aplicavel 772 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 3135 30.08.2011 1 3161 30.08.2011 1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 7.771,2400 7.771,24 7.771,24 8.718,3800 Nao Aplicavel 8.718,38 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 16,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 2.112,00 DO GABINETE DO PREFEITO EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 925 1 8.718,38 540 1 2.112,00 Total da Unidade.......: 17.947,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA 04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 270 03.01.2011 1 333 03.01.2011 1 7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 98/201 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 600,0000 600,00 REGISTRO DE DOMINIO "feliz.rs.gov.br" PARA SER UTILIZADO COMO DOMINIO DE EMAIL E DE SITIO (http) DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DE SERVICO DE CAIXA POSTAL VIRTUAL COM CONTAS ILIMITADAS, CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO COM ESPACO DE 100MB EM ASP OU PHP. PELO PERIODO DE 01 ANO, REF. CONTRATO DE ADESAO AO VIA-RS PANO PREFEITURA, COM DURACAO DE 48(QUARENTA E OITO) MESES, A PARTIR DE 19 DE AGOSTO DE 2010. DISPENSA 021/2010, CONTRATO DRC 292/2010 Total do Empenho.......: 539 1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 107/20 Tomada de Pre 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 64.202,1600 64.202,16 085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS NA SUA INTEGRALIDADE. A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO CONTRATO N.º 085/2009, E MOTIVADA INICIALMENTE PELO TERMINO DA SUA VIGENCIA, QUE SE ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010. ALEM DISSO, NAO EXISTE A NECESSIDADE DE REALIZACAO DE UM NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DESTES SERVIOOS TENDO EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA CON TRATADA VEM PRESTANDO O SERVICO 647 1 600,00- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DE FORMA SATISFATORIA. SENDO ASSIM, A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO LICITATORIO TRARIA CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO DE FELIZ. POR SUA VEZ A RENOVACAO DO CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E DECORRENTE DO FATO DE QUE A MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO AINDA NAO FORAM INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO NAO TER COLOCADO A DISPOSICAO A ESTRUTURA FISICA NECESSARIA PARA TAL. TOMADA DE PRECO 004/2009 Total do Empenho.......: 345 03.01.2011 1 666 27.01.2011 1 1505 15.04.2011 4 2461 01.07.2011 15.131,60- 241 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 10/201 Inexigivel 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 18.600,0000 18.600,00 TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011. Total do Empenho.......: 581 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 008/20 Convite 1,0000 SE PUBLICACAO CONTRATACAO DE PESSOA 10.000,0000 10.000,00 JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, COMO FERRAMENTA OPERACIONAL QUE DISSEMINARA A PUBLICIDADE DOS EDITAIS DE LICITACAO E MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL. PARA O EXERCICIO DE 2011(PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. COTACAO DE PRECO POR CM/COLUNA ADENDO N.º 03 AO CONTRATO Nº 009/2008, QUE PRORRO GA O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRA TO PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, A CONTAR DE 20 DE JANEIRO DE 2011. Total do Empenho.......: 552 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 038/20 Pregao Presen 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES 378,0000 378,00 TACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BALANCEAMENTO, TROCA E RODIZIO, TIP-TOP, E SERVICO DE SOCORRO. SERVICOS DE BORRACHARIA SOLICITA DOS PARA A FROTA DO MUNICIPIO PE LO PERIODO DE 1 ANO.: CONSERTO DE PNEUS, SERVICO DE TROCA MONTA GEM E DESMONTAGEM, SERVICO DE BA LANCEAMENTO, SERVICO DE TIP TOP, E SERVICO DE SOCORRO. EMPENHO ESTIMATIVO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2011, REF. AO REGISTRO DE PRECOS PREGAO (PRESENCIAL) N. 008/2011. PROCESSO N° 038/2011. Total do Empenho.......: 731 1951 VIVO S.A. 581 2449992012170 39/200 Pregão Eletrô 1 500,001 407,071 15,00- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 2787 01.08.2011 2 2788 01.08.2011 1 1,0000 UN TELEFONIA MOVEL. Prorroga o prazo de vigencia a partir de 27 de junho de 2011 e perdurara pelo prazo de 30 (trinta) dias. ADENDO 02 AO CONTRATO N° 043/2009, PROCESSO N° 039/2009, PREGAO (ELETRONICO) N° 013/2009. ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O PERIODO DE 30 DIAS. Total do Empenho.......: 675,0000 675,00 27,81- 749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 103/20 Pregao Presen 1,0000 UN IMPRESSORA LASER IMPRESSORA 2.600,0000 2.600,00 LASER COPIADORA DIGITAL, IMPRESSORA LASER E SCANNER COLORIDO. CARACTERISTICAS EM ANEXO. Marca:KYOCERA KM2810 JUNCAO DOS PEDIDOS DE Nº 7027, 7112, 6668 E 7192 DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. OS LOTES 03, 04, 05 E 06 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVENIO NUMERO: 718006/2008, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA SE DARÁ NO PRAZO NÃO SUPERIOR A 20(VINTE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. Total do Empenho.......: 1102 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 103/20 Pregao Presen 1,0000 UN NOTEBOOK NOTEBOOK COM 3.300,0000 3.300,00 PROCESSADOR INTEL CORE I5 560M, 2.66GHZ, 3MB L3 CACHE. COM TELA DE 14" HD LED, LEITOR DE CARTAO, MEMORIA RAM 4GB (2X2GB) SDRAM DDR3-1333 E DISCO RIGIDO DE 320GB SATA 7200 RPM COM SENSOR DE QUEDA . SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL GENUINO. BATERIA DE 6 CELULAS. LEITOR BIOMETRICO. GARANTIA DE 1 ANO + PACK DE GARANTIA EXTENDIDA DE 3 ANOS ON SITE (DIAGNOSTICO E ATENDIMENTO NO LOCAL). CARACTERISTICAS EM ANEXO. MARCA HP 6450B E UM MOUSE OPTICO. USB. Marca: LEADERSHIP. Marca:HP 6450B JUNCAO DOS PEDIDOS DE Nº 7027, 7112, 6668 E 7192 DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. OS LOTES 03, 04, 05 E 06 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVENIO NUMERO: 718006/2008, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA SE DARA NO PRAZO NAO SUPERIOR A 20(VINTE) DIAS APOS A EMISSAO DA 711 1 2.600,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ORDEM DE FORNECIMENTO. Total do Empenho.......: 2791 01.08.2011 1 2 2793 01.08.2011 1 2 4 2.701,00 464 METALURGICA FELIZ LTDA 1994216000182 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN TANQUE PARA COMBUSTIVEL EM ACO 985,0000 985,00 INOX 304 DE ALTURA 300MM, LARGURA 400MM E COMPRIMENTO 1150MM PARA AUTOMOVEL MODELO IMP/M. BENZ 130 CV DIESEL ANOS FAB1964/MOD1964 (ODOMETRO EM 19.07.11 - 065225KM) 1,0000 UN CAIXA DE FERRAMENTA COM 1 (UMA) 1.200,0000 1.200,00 DIVISORIA HORIZONTAL E 5 DIVISORIAS VERTICAIS, DUAS TAMPAS LATERAIS COM SUPORTE DE APOIO E TRANCAS PARA FECHAMENTO EM CHAPA ACO CARBONO, DE ALTURA 800MM, LARGURA 700MM E COMPRIMENTO 1000MM, TUDO EM COR AUTOMOTIVA VERMELHA, PARA AUTOMOVEL MODELO M. BENZ/L 1113 130 CV DIESEL ANOS FAB1979/MOD1979 (ODOMETRO EM 19.07.11 - 114538KM) TANQUE PARA COMBUSTIVEL E CAIXA DE FERRAMENTA SOLICITADOS PARA VEICULOS OFICIAIS LOTADOS COMO CAMINHOES DO CORPO DE BOMBEIROS NO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE FELIZ, DE PLACAS IHN7743 E IHM7526, RESPECTIVAMENTE, PARA FINS DE APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS VEICULOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 813 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 ART. 2 Dispensada 3,0000 UN SUPORTE DISPENSER PARA PAPEL 48,5000 145,50 TOALHA INTERFOLHAS DE FRENTE EM PLASTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA, BASE STYRON, DE ALTURA 32 CM, LARGURA 26,7 CM, PROFUNDIDADE 12,8 CM, PESO 818 GRAMAS, FRENTE BRANCA, BASE CINZA, TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSAO, PARA TOALHAS INTERFOLHAS 3 DOBRAS (23 X 27 CM) E 2 DOBRAS (23 X 23 CM). 3,0000 UN SUPORTE DISPENSER PARA SABONETE 44,5000 133,50 LIQUIDO COMBINADO COM RESERVATORIO PARA ALCOOL GEL COM RESERVATORIO INTERNO DE 900 ML, FABRICADO EM PLASTICO ABS, PODENDO SER UTILIZADO COM SABAO LIQUIDO DE GALAO OU COM O SACHE, DE DIMENSOES 29 CM (ALTURA), 12 CM (LARGURA) E 11 CM (PROFUNDIDADE), COM FECHADURA, CHAVE DE SEGURANCA E KIT PARA FIXACAO NA PAREDE. 1,0000 UN ASSENTO P/ VASO SANITARIO COM 15,3000 15,30 TAMPA, NA COR BRANCA, (ARTICULADO) TAMANHO E FORMATO PADRAO EQUIPAMENTOS SOLICITADOS PARA O 1315 1076 2.185,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CENTRO CULTURAL DE FELIZ, SITUADO NO ENDERECO RUA TOME DE SOUZA, N.º 40, CENTRO FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2794 01.08.2011 3 2795 01.08.2011 5 2796 01.08.2011 1 2 2804 01.08.2011 1 2814 01.08.2011 1 2815 01.08.2011 1 294,30 7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA 8417964000141 ART. 2 Dispensada 3,0000 UN ESPELHO DE DIMENSOES 60 CM X 60 85,0000 255,00 CM COM MOLDURA BRANCA EM MADEIRA DE LARGURA 19 MM, ALTURA 13 MM E REBAIXO 8MM EQUIPAMENTOS SOLICITADOS PARA O CENTRO CULTURAL DE FELIZ, SITUADO NO ENDERECO RUA TOME DE SOUZA, N.º 40, CENTRO FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1315 7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA 8773926000121 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA COM 19,9000 39,80 CAPACIDADE PARA 65LT., EQUIPAMENTOS SOLICITADOS PARA O CENTRO CULTURAL DE FELIZ, SITUADO NO ENDERECO RUA TOME DE SOUZA, N.º 40, CENTRO FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1316 1333 A.M. MUNCHEN 3,0000 UN 5836973000189 ART. 2 Dispensada CAIXOTE EM MDF DE ALTURA 35CM, 150,0000 450,00 COMPRIMENTO 1,60M E LARGURA 65CM. 1,0000 UN CAIXOTE EM MDF DE ALTURA 35CM, 90,0000 90,00 COMPRIMENTO 70CM E LARGURA 50CM. MATERIAL SOLICITADO PARA USO DO CENTRO CULTURAL DE FELIZ, PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1317 670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA 2591052000105 ART. 2 Dispensada 1,0000 HR SERVICO DE INFORMATICA 40,0000 40,00 CONFIGURACAO DE SOFTWARE QUE HAVIA PERDIDO AS CONFIGURACOES APOS QUEDA DE LUZ NECESSIDADE DE ABERTURA DE CHAMADO TECNICO, PARA VERIFICACAO DE PROBLEMAS COM A INTERNET. DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 653 1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34028316433808 04/201 Inexigivel 1,0000 un Complementacao NE 287/2011, ref. 3.000,0000 3.000,00 servico de correspondencia e pos tagens, para o exercicio de 2011 Total do Empenho.......: 538 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 1,0000 un Complementacao NE 295/2011, ref. 1.089,5500 1.089,55 vale alimentacao para servidores da Secretaria Geral de Gestao Pu blica. Total do Empenho.......: 1 255,00 1 39,80 1 540,00 1 40,00 1 3.000,00 541 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 1.089,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2836 02.08.2011 1 2871 03.08.2011 1 2898 08.08.2011 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE CURSO DE CONTRATACAO DE 279,4000 279,40 SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO: PROCESSO SELETIVO PUBLICO - ENFASE NAS EXIGENCIAS DA RESOLUCAO TCE 887-2010, PROMOVIDO PELA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011: DAS 09H AS 12H E DAS 13H ÀS 17H, EM PORTO ALEGRE/RS. CURSO PARA QUALIFICACAO PARA AS SERVIDORAS PATRICIA BRITZ E FRANCIELE SIMONI OFICIAIS ADMINISTRATIVAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 un Empenho para pagamento de anunci 363,1800 o institucional de tamanho 26,5 cm largura x 17cm altura, relacionado ao novo site do Municipio, que entra no ar no dia 04 de agosto, cfe Memorando n. 010/ 2011 - Assessoria de Comunicacao e Publicidade, em anexo. Total do Empenho.......: Dispensada 363,18 114258 ALL TIME MUSIC HALL LTDA 3763736000100 113/20 Convite 1 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 4.800,0000 4.800,00 AGENCIAMENTO DE SONORIZACAO, SISTEMA DE SOM, P.A, LINE ARAY, AMPLIFICACAO, MONITORACAO, PROCESSADORES, MICROFONACAO, 02 MESAS DE SOM, 48 CANAIS DIGITAL, ILUMINACAO, REFLETORES PAR 64, MOVING LIGHT 575, MESA DE LUZ, ESTRUTURA BOX TRUST Q30 PENN ELCOM, DE ACORDO COM RIDER TECNICO DA BANDA DE SERGIO REIS 3 3,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1.000,0000 3.000,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICO DE MONTAGEM PARA CAMARIM 5X5M COM CARPETE, CADEIRAS, MESAS, SOFAS, ESPELHOS E 01 FRIGOBAR 4 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 7.500,0000 7.500,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICO DE MONTAGEM PARA PALCO MODULADO PROFISSIONAL COM COBERTURA DE TAMANHO 12 X 10 COM HOUSE MIX, BACK STAGE E ESCADA LATERALC E CSAIA CFRONTAL CPRETA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO, FORNECIMENTO DE DATA-SHOW E PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E FILMAGEM PARA O SHOW NATALINO DE SERGIO REIS, A OCORRER NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011, NO ESTADIO RAMIRO PICOLLI 887 1 279,40 602 1 363,00 778 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de (JUVENTUS A.C.), NO MUNICIPIO DE FELIZ. AS ESTRUTURAS CONTRATADAS DEVERAO ESTAR INSTALADAS ATE AS 15 HORAS DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A PRESENCA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONTRATADA E DO RESPONSAVEL DA CONTRATANTE. Total do Empenho.......: 2899 08.08.2011 2900 08.08.2011 15.300,00 114258 ALL TIME MUSIC HALL LTDA 3763736000100 113/20 Convite 2 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1.800,0000 1.800,00 FORNECIMENTO DE GERADOR COM MOTOR A DIESEL (MWM INTERNACIONAL), NA POTENCIA DE 180/171 KVA, FATOR DE POTENCIA 0,8, 220/127V - 60HZ, TRIFASICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO, FORNECIMENTO DE DATA-SHOW E PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E FILMAGEM PARA O SHOW NATALINO DE SERGIO REIS, A OCORRER NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011, NO ESTADIO RAMIRO PICOLLI (JUVENTUS A.C.), NO MUNICIPIO DE FELIZ. AS ESTRUTURAS CONTRATADAS DEVERAO ESTAR INSTALADAS ATE AS 15 HORAS DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A PRESENCA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONTRATADA E DO RESPONSAVEL DA CONTRATANTE. Total do Empenho.......: 1297 114258 ALL TIME MUSIC HALL LTDA 3763736000100 113/20 Convite 5 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 2.600,0000 2.600,00 PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM COM 04 FILMADORAS EM MINI DV, COM ILHA DE CORTE DE IMAGEM PARA PASSAR DIRETAMENTE NO TELAO, COM COPIA DE UM DVD 6 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 200,0000 200,00 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DATA SHOW DE 2.500 ANSI LUMENS COM TELA DE PROJECAO 4X3M E CABEAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO, FORNECIMENTO DE DATA-SHOW E PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E FILMAGEM PARA O SHOW NATALINO DE SERGIO REIS, A OCORRER NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011, NO ESTADIO RAMIRO PICOLLI (JUVENTUS A.C.), NO MUNICIPIO DE FELIZ. AS ESTRUTURAS CONTRATADAS DEVERAO ESTAR INSTALADAS ATE AS 15 HORAS DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A PRESENCA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONTRATADA E DO RESPONSAVEL DA 1298 1 1.800,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CONTRATANTE. Total do Empenho.......: 2912 10.08.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 26 8709 WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 5634834000172 121/20 Convite 1,0000 UN ARMARIO GUARDA VOLUMES 413,4100 413,41 P/CAPACETE 4 PORTAS. CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I 2,0000 UN ARMARIO GUARDA VOLUMES DE 5 417,8600 835,72 PORTAS CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO II 16,0000 UN ESTANTE FACE DUPLA CONFORME 1.039,0800 16.625,28 ESPECIFICACOES DO ANEXO III 8,0000 UN LATERAL DE FECHAMENTO P/ESTANTE 172,6000 1.380,80 INFANTIL FACE DUPLA. CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO III 8,0000 UN ESTANTE FACE SIMPLES CONFORME 616,7800 4.934,24 ESPECIFICACOES DO ANEXO IV 6,0000 UN LATERAL DE FECHAMENTO P/ESTANTE 95,8500 575,10 FACE SIMPLES CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IV 4,0000 UN EXPOSITOR ARTICULADO INFANTIL 989,0700 3.956,28 COM PRATELEIRAS ARTICULAVEIS CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO V 2,0000 UN LATERAL DE FECHAMENTO P/ESTANTE 120,8600 241,72 MULTIMEIOS FACE DUPLA CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO V 1,0000 UN ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD, 972,4100 972,41 COM PRATELEIRAS C/FENDAS CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO VI 5,0000 UN ESTANTE INFANTIL FACE DUPLA 782,7900 3.913,95 CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IX 2,0000 UN LATERAL DE FECHAMENTO P/ESTANTES 150,0300 300,06 KIDS FACE DUPLA. CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO IX 5,0000 UN EXPOSITOR ARTICULADO KID COM 729,3000 3.646,50 PRATELEIRA ARTICULAVEIS CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO X 4,0000 UN LATERAL DE FECHAMENTO P/ESTANTE 116,6900 466,76 MULTIMEIOS FACE DUPLA CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO X 6,0000 UN MESA DE ESTUDOS QUADRADA P/6 526,3300 3.157,98 LUGARES 77 X 160. CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO XI 40,0000 UN CADEIRA ESTRUTURADA CROMADA 232,8200 9.312,80 EMPILHAVEL SEM BRACO CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO XII 6,0000 CJ CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 1 209,1600 1.254,96 MESA E 1 CADEIRA. CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO XIII 1,0000 UN MESA HEXAGONAL MODULAR INFANTIL 64,5100 64,51 CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO XIV 4,0000 UN CADEIRA INFANTIL CONFORME 209,1600 836,64 ESPECIFICACOES DO ANEXO XIII 1,0000 UN ORGANIZADOR BOX CONFORME 599,3200 599,32 ESPECIFICACOES DO ANEXO IXX 1,0000 UN ORGANIZADOR BOX MISTO CONFORME 632,3900 632,39 ESPECIFICACOES DO ANEXO XX MOBILIARIO E SERVICO DE MONTAGEM SOLICITADOS PARA AS NOVAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, NO 2.800,00 1172 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ENDERECO RUA PINHEIRO MACHADO, N.º 55 - CENTRO, FELIZ/RS. OBSERVACAO: A COLOCACAO DOS MOVEIS DEVERA SER ORIENTADA PELO SETOR DE ENGENHARIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM: ATE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA SOLICITACAO DE ENTREGA E MONTAGEM. LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, LOCALIZADA NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; HORARIO DE ENTREGA/MONTAGEM: MANHA: DAS 08:00 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Total do Empenho.......: 2913 10.08.2011 8709 WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 5634834000172 121/20 Convite 4,0000 UN ALMOFADA BICHARADA 60 X 55CM. 114,4800 457,92 NA FORMA DE CACHORRO (1), JABUTI (1), GATO (1) E SAPO (1), CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO VIII MOBILIARIO E SERVICO DE MONTAGEM SOLICITADOS PARA AS NOVAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, NO ENDERECO RUA PINHEIRO MACHADO, N.º 55 - CENTRO, FELIZ/RS. OBSERVACAO: A COLOCACAO DOS MOVEIS DEVERA SER ORIENTADA PELO SETOR DE ENGENHARIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM: ATE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA SOLICITACAO DE ENTREGA E MONTAGEM. LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, LOCALIZADA NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; HORARIO DE ENTREGA/MONTAGEM: MANHA: DAS 08:00 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Total do Empenho.......: 1321 8709 WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 5634834000172 121/20 Convite 300,0000 UN BIBLIOCANTO INFANTIL CONFORME 9,0300 2.709,00 ESPECIFICACOES DO ANEXO VII 20 10,0000 UN BIBLIOCANTO INFANTIL BORBOLETA 25,0000 250,00 DE 1,20MM, 18 X 18 X 12 1322 24 2914 10.08.2011 54.120,83 1 457,92 19 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 21 2915 10.08.2011 CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO XV 10,0000 UN BIBLIOCANTO INFANTIL JOANINHA 1,20MM, 20 X 18, 5 X 12 CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO XVI MOBILIARIO E SERVICO DE MONTAGEM SOLICITADOS PARA AS NOVAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, NO ENDERECO RUA PINHEIRO MACHADO, N.º 55 - CENTRO, FELIZ/RS. OBSERVACAO: A COLOCACAO DOS MOVEIS DEVERA SER ORIENTADA PELO SETOR DE ENGENHARIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM: ATE 45(QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA SOLICITACAO DE ENTREGA E MONTAGEM. LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, LOCALIZADA NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; HORARIO DE ENTREGA/MONTAGEM: MANHA: DAS 08:00 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Total do Empenho.......: 25,0000 250,00 8709 WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 5634834000172 121/20 Convite 8,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO SIMPLES . 38,9000 311,20 CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO XVIII 23 10,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO DUPLA. 77,7900 777,90 CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO XVII MOBILIARIO E SERVICO DE MONTAGEM SOLICITADOS PARA AS NOVAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, NO ENDERECO RUA PINHEIRO MACHADO, N.º 55 - CENTRO, FELIZ/RS. OBSERVACAO: A COLOCACAO DOS MOVEIS DEVERA SER ORIENTADA PELO SETOR DE ENGENHARIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM: ATE 45(QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA SOLICITACAO DE ENTREGA E MONTAGEM. LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, LOCALIZADA NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; HORARIO DE ENTREGA/MONTAGEM: 3.209,00 1323 22 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MANHA: DAS 08:00 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Total do Empenho.......: 2916 10.08.2011 8709 WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 5634834000172 121/20 Convite 1,0000 SE SERVICO DE MONTAGEM DOS MOVEIS 1.400,0000 1.400,00 PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, FELIZ/RS MOBILIARIO E SERVICO DE MONTAGEM SOLICITADOS PARA AS NOVAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, NO ENDERECO RUA PINHEIRO MACHADO, N.º 55 - CENTRO, FELIZ/RS. OBSERVACAO: A COLOCACAO DOS MOVEIS DEVERA SER ORIENTADA PELO SETOR DE ENGENHARIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM: ATE 45(QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA SOLICITACAO DE ENTREGA E MONTAGEM. LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, LOCALIZADA NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; HORARIO DE ENTREGA/MONTAGEM: MANHA: DAS 08:00 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Total do Empenho.......: 1324 113602 NUCLEO DE INF. E COORDENAÇÃO DO PONTO BR 5506560000136 ART. 2 Dispensada 1 1,0000 SE RENOVACAO DE DOMINIO 30,0000 30,00 "provef.com.br", USADO COMO AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DOS DNS DO NOVO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ RENOVACAO NECESSARIA DO DOMINIO AUXILIAR "PROCEF.COM.BR". DEVIDO A LOCACAO DO NOVO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, NO SERVIDOR DA PREFEITURA, ESTE DOMINIO E EXIGIDO PELA PROCERGS PARA CONFIGURAR OS SERVIDORES DNS QUE ESTAO APONTADOS AGORA PARA NOSSO SERVIDOR -MANUTENCAO DE 03/09/2011 A 02/09/2012 -- DISPENSA ART. 24II -SERVICO PRESTADO NO BRASIL PELA EMPRESA REGISTRO BR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 539 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 200,0000 UN CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO 1,1000 220,00 608 27 2920 10.08.2011 1.089,10 2922 10.08.2011 1 1 1.400,00 1 30,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 2923 10.08.2011 0,8500 1,70 221,70 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 ART. 2 Dispensada 1200,0000 UN CARTOES DE VISITA EM PAPEL 0,1866 224,00 COUCHE 9,5 X 5,5. DE ACORDO COM OS MODELOS EM ANEXO, NAS SEGUINTES QUANTIDADES PARA CADA MODELO: 200 - CESAR LUIZ ASSMANN 200 - ALBANO JOSE KUNRATH 100 - BEATRIZ EDELWEIS STEINER ASSMANN 200 JONATAS WEBER 100 - PEDRO ANTONIO RUCKER 200 - CLOVIS FREIBERGER JUNIOR 100 FABIO KRINDGES 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 659 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 ART. 2 Dispensada 1000,0000 UN PASTA DE 280GR. PARA PROCESSOS 0,5450 545,00 24 X 32 COR BRANCA C/ TIMBRE (BRASAO), CONFORME MODELO. MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 608 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PINO CENTRO PARA AUTOMOVEL 12,0000 12,00 MODELO M. BENZ/L 1113 ANOS FAB1979/MOD1979 130 CV. 2 1,0000 UN GRAMPO DE MOLAS PARA AUTOMOVEL 35,0000 35,00 MODELO M. BENZ/L 1113 ANOS FAB1979/MOD1979 130 CV. 3 2,0000 UN SACAS PARAFUSO. PARA AUTOMOVEL 10,0000 20,00 MODELO M. BENZ/L 1113 ANOS FAB1979/MOD1979 130 CV. MATERIAIS E SERVICOS SOLICITADOS PARA REPAROS EM VEICULO OFICIAL MODELO M. BENZ/L 1113 ANOS FAB1979/MOD1979 130 CV, DE PLACAS IHM 7526, LOTADO COMO CAMINHAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE FELIZ/RS (HODOMETRO 114.645 KM). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 813 1 2924 10.08.2011 2 2927 10.08.2011 344X125X237, COM FURO LATERAL PARA ENCAIXE DA TAMPA. 2,0000 TB COLA LIQUIDA BRANCA P/PAPEL A BASE DE PVA DE 90 GR. MATERIAL NECESSARIO PARA REORGANIZACAO DO SETOR DE ARQUIVO, EM SUBSTITUICAO DE CAIXAS MAL CONSERVADAS E ESTRAGADAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1 224,00 1 545,00 1076 1 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 67,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2928 10.08.2011 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA SUBSTITUICAO DE 50,0000 50,00 PINO CENTRO EM AUTOMOVEL MODELO M. BENZ/L 1113 ANOS FAB1979/MOD1979 130 CV. 5 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA ADPTACAO DE 60,0000 60,00 ALAVANCA DE TOMADA DE FORCA EM AUTOMOVEL MODELO M. BENZ/L 1113 ANOS FAB1979/MOD1979 130 CV. MATERIAIS E SERVICOS SOLICITADOS PARA REPAROS EM VEICULO OFICIAL MODELO M. BENZ/L 1113 ANOS FAB1979/MOD1979 130 CV, DE PLACAS IHM 7526, LOTADO COMO CAMINHAO DO CORPO DE BOMBEIROS NO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE FELIZ/RS (HODOMETRO 114.645 KM). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 732 1076 4 2934 10.08.2011 1 2940 12.08.2011 1 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 103/20 Pregao Presen 1,0000 un Empenho ref. Carepack HP U4391E 599,0000 599,00 ou seja, garantia estendida de 3 (tres) anos, substituicao par cial do empenho 2788/2011. Total do Empenho.......: 670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA 2591052000105 118/20 Convite 1,0000 SE CONTRATACAO DE 11.416,6700 11.416,67 EMPRESA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO, MENSAL E DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, DE UM LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, COM VELOCIDADE DE 4 MB (QUATRO MEGABITS POR SEGUNDO), FULL DUPLEX, (GARANTIA DE 100% DA BANDA), COM 9 IP´S VALIDOS E FIXO FIXOS DISPONIVEIS. CASO O LINK SEJA ENTREGUE EM SISTEMA DE RADIO DIGITAL (WIRELESS), O MESMO DEVERA OPERAR NA FREQUENCIA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA GOVERNOS MUNICIPAIS (DE 5.4 GHZ A 5.9 GHZ). O LINK DEVERA SER INSTALADO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E A EMPRESA DEVERA DAR GARANTIA DE 100% DE VELOCIDADE DOS 4 MBPS, TANTO PARA DOWNLOAD COMO PARA UPLOAD, VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, COM ATENDIMENTO PARA SUPORTE TECNICO NO SISTEMA 24X7 (VINTE E QUATRO HORAS POR DIA E SETE DIAS POR SEMANA), ATRAVES DE CONTATO TELEFONICO. EQUIPAMENTO RECEPTOR DO SINAL EM COMODATO, COM DIREITO A MANUTENCAO E TROCA DURANTE O 110,00 1029 1 599,00 539 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PERIODO DE CONTRATO, COM SERVICO E EQUIPAMENTO HOMOLOGADO PELA ANATEL PARA GOVERNOS MUNICIPAIS. O TEMPO MAXIMO PERMITIDO DE QUEDA DO LINK SERA DE 08 (OITO) HORAS UTEIS POR MES, SEM PENALIDADES. APOS O PERIODO DE 08 (OITO) HORAS UTEIS, AS PENALIDADES SERAO AS SEGUINTES: - ATE 09 HORAS UTEIS SEM CONEXAO NO MES: MULTA (OU RETENCAO DE VALORES) DE 5% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO; - DE 09 A 16 HORAS UTEIS SEM CONEXAO NO MES: MULTA (OU RETENCAO DE VALORES) DE 10% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO; - ACIMA DE 16 HORAS UTEIS SEM CONEXAO NO MES: PROGRESSAO DA MULTA EM 0,62% A MAIS POR HORA ATE O LIMITE DE 30%, SUJEITO NA HIPOTESE DE REINCIDENCIA A RESCISAO CONTRATUAL. JUSTIFICA-SE O PRESENTE PEDIDO TENDO EM VISTA QUE A INTERNET TORNOU-SE UMA FERRAMENTA INDISPENSAVEL NA VIDA DAS PESSOAS, TENDO EM VISTA QUE A MESMA OFERECE UM LEQUE INCALCULAVEL DE FACILIDADE, SENDO ELAS: CONSULTA DE INFORMACOES, COMUNICACAO ENTRE DEMAIS CIDADAOS, INSTITUICOES E ORGAOS PUBLICOS, ACESSO A OUTROS SERVICOS PUBLICOS NO AMBITO ESTADUAL E NACIONAL, DISPONIBILIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS A POPULACAO, ENTRE OUTROS. PRAZO PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO: FICA ESTIPULADO O PRAZO DE 14 DE AGOSTO DE 2011, COMO DATA LIMITE PARA ATIVACAO DO SERVICO. EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2011, DE 14 DE AGOSTO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. Total do Empenho.......: 2943 12.08.2011 1 1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 99999999999 1,0000 un Empenho ref. encargo previdencia 1.900,0000 rio denominado Recuperacao do Passivo Atuarial (18,50%) mensal conforme Guia de Recolhimento re lativo ao servidor Jose Renato Heck, cedido para exercer o cargo de Assessor I CCPL-2, junto ao Gabinete do Deputado Gilmar Sossella, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. O pagamento devera ser feito ten do em vista, que a Assembleia Le gislativa do Rio Grande do Sul 11.416,67 Nao Aplicavel 1.900,00 858 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de informou que o repasse desse encargo previdenciario deixara de ser efetivado, conforme a manifestacao da Procuradoria da Asse mbleia, considerando que o referido percentual decorre da situa cao preterita da relacao funcional do servidor, nao havendo assim motivo para arcar com tal va lor. O Parecer Juridico da Procu radoria do Municipio tambem foi neste sentido. Total do Empenho.......: 2946 15.08.2011 1 2960 17.08.2011 1 2961 17.08.2011 1 1.900,00 8710 FERNANDES & FERNANDES MÉDIC. ASSOCI. S/S 13075814000137 120/20 Pregao Presen 40,0000 SE LAUDO TECNICO DE SAUDE, 180,0000 7.200,00 ESPECIALIDADES: CLINICA MEDICA E/OU INFECTOLOGIA. REF. AO REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESAS e/ou PROFISSIONAIS MEDICOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE, PARA COMPOR A JUNTA MEDICA OFICIAL, COM CONSULTORIO NO MUNICIPIO DE FELIZ OU NAO, COM A FINALIDADE DE EMITIR LAUDOS, PERICIAS OU PARECERES TECNICOS DE SAUDE, RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA O INGRESSO DE CANDIDATOS AO SERVICO PUBLICO, APOS APROVACAO EM CONCURSO PUBLICO, para o periodo de 12(doze)meses. EMPENHO ESTIMADO PARA 40 LAUDOS, REF. A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO PRESENCIAL N° 028/2011, PROCESSO N° 120/2011. Total do Empenho.......: 665 129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA 94194628000119 ART. 2 Dispensada 6,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 46,0000 276,00 RESTAURACAO DE CADEIRA ESTOFADA MARROM COM BRACOS, SEGUNDO A APARENCIA ORIGINAL, COM MUDANCA DE COR DO ESTOFAMENTO PARA A COR PRETA. SERVICO SOLICITADO PARA O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DE 4 CADEIRAS ESTOFADAS COM BRACOS LOTADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 981 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 ART. 2 Dispensada 2,0000 SE CURSO DE REGISTRO DE PRECOS. 279,4000 558,80 CURSO DE CAPACITACAO TECNICA E PRATICA SOBRE REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 31/08/2011, PARA AS SERVIDORAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DANEIA ANDRES E NEUSA CHAVES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 887 1 7.200,00 1 276,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 558,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2962 17.08.2011 1 2968 17.08.2011 1 2973 17.08.2011 1 2978 17.08.2011 1 2982 18.08.2011 2983 18.08.2011 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 12,0000 UN PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO 7,9500 95,40 REVESTIDA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, COM MECANISMO DE ALTA PRECISAO, C/CANTONEIRAS INFERIORES DE METAL DE PROTECAO, C/PORTA ETIQUETA DUPLA TANSPARENTE NO LOMBO, DE 70MM.COR AZUL. NECESSARIO PARA ARQUIVAR OS DOCUMENTOS DO SETOR DA COMPAC. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 608 749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 ART. 2 Dispensada 6,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL. 270,0000 1.620,00 COMPRA NECESSARIA DEVIDO A NAO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO EM PROCESSO DE LICITACAO N° 047/2011 NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO N° 009/2011. MATERIAL SOLICITADO DEVERA SER SUFICIENTE ATE QUE A SEGUNDA COLOCADA DO PROCESSO DE LICITACAO ENTREGUE O MATERIAL SOLICITADO NA MESMA.. DISPENSA ART. 24IV Total do Empenho.......: 1025 10583 RAFAEL WELTER SCHMITZ 11769078000191 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN BOLSA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA 143,0000 143,00 FOTOGRAFICA NIKON D40 EM NYLON BOLSA PARA O SETOR DE COMUNICACAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1338 2906 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE FELIZ. 92123173000115 1,0000 un Complementacao NE 238/2011, ref. 5.000,0000 despesas com os servicos prestados pelo Cartorio de Registro de Imoveis, exercicio de 2011. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 5.000,00 1 95,40 1 1.620,00 1 143,00 625 1 5.000,00 114256 J BOZ COMERC. E IMP. DE ELETRO EL. LTDA 4113548000107 ART. 2 Dispensada 1 40,0000 M. CABO ENERGIA. 4,3500 174,00 2 30,0000 M. CABO VIDEO COMPOSTO. 5,5333 166,00 MATERIAIS E SERVICOS SOLICITADOS PARA O ESTABELECIMENTO DE INTERLIGACAO ENTRE O PALCO E A SALA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTURAL DE FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1278 114256 J BOZ COMERC. E IMP. DE ELETRO EL. LTDA 4113548000107 ART. 2 Dispensada 3 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 100,0000 100,00 INSTALACAO E REGULAGEM DE CABO DE ENERGIA E VIDEO COMPOSTO. MATERIAIS E SERVICOS SOLICITADOS PARA O ESTABELECIMENTO DE INTERLIGACAO ENTRE O PALCO E A SALA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTURAL DE FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1340 1 340,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2990 18.08.2011 1 2995 19.08.2011 1 2996 19.08.2011 2 2998 19.08.2011 1 2999 19.08.2011 1 3006 19.08.2011 1 241 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 010/20 Inexigivel 1,0000 un Complementacao NE 347/2011, ref. 500,0000 500,00 prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 201 1. Total do Empenho.......: 11366 A. MUNCHEN 1,0000 UN 5836973000260 ART. 2 Dispensada CONJUNTO DE TRES FECHADURAS E 347,0000 347,00 CHAVES PADRAO CEEE (COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA) PARA PORTA. MATERIAL E SERVICO SOLICITADO PARA INSTALACAO DE FECHADURAS EM PORTA QUE POSSIBILITA O ACESSO EXTERNO DE FUNCIONARIOS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ATE MEDIDORES. PECAS A SEREM ADQUIRIDAS JUNTO A EMPRESA QUE PRODUZ O PADRAO CEEE (COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA). DSIPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 11366 A. MUNCHEN 1,0000 SE 584 500,00 810 971 2201 DARCI JOSE MULLER & CIA LTDA. 3882708000101 ART. 2 Dispensada 1300,0000 UN ESTACAS DE MADEIRA 3 X 3 X 150 0,6200 806,00 CM. PARA SERVIREM COMO TUTORES NO CULTIVO DE MUDAS DE ARVORES. MATERIAL SOLICITADO PARA O PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NO MUNICIPIO DE FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1346 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART. 2 Dispensada 1,0000 RL FIO POLIETILENO F10 EM ROLO DE 16,1000 16,10 1100 MT. MATERIAL SOLICITADO PARA AMARRAR MUDAS DE ARVORES EM HASTES TUTORAS NO MUNICIPIO DE FELIZ/RS. DSIPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1346 Dispensada 63,64 1 347,00 5836973000260 ART. 2 Dispensada PRESTACAO DE SERVICO DE 50,0000 50,00 INSTALACAO DE TRES FECHADURAS EM PORTA. MATERIAL E SERVICO SOLICITADO PARA INSTALACAO DE FECHADURAS EM PORTA QUE POSSIBILITA O ACESSO EXTERNO DE FUNCIONARIOS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ATE MEDIDORES. PECAS A SEREM ADQUIRIDAS JUNTO A EMPRESA QUE PRODUZ O PADRAO CEEE (COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 7321 LETICIA WIENANDTS GENEHR 71688056068 1,0000 UN PAGAMENTO DE HONORARIOS 63,6400 Pagamento de honorarios advocaticios referente ao processo nº 146/1070001744-7, no 1076 1 50,00 1 806,00 1 16,10 1064 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de montante de R$ 63,64 (sessenta e tres reais e sessenta e quatro centavos), nos termos da sentenca, guia e deposito judicial em anexo. em nome de Leticia Wienandts Genehr e Noise Rejane Klein.. DISPENSA CONF. PROCESSO 146/1070001744-7. Total do Empenho.......: 3007 19.08.2011 2 3008 19.08.2011 3 3017 22.08.2011 2247 DECIO LUIZ FRANZEN 36787272049 1,0000 UN PAGAMENTO DE HONORARIOS 877,8900 Pagamento de honorarios advocaticios ao patrono do autor, Advogado Decio Luiz Franzen, no importe de R$ 877,89 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), referente ao processo nº 146/1070000448-5, nos termos da sentenca. DISPENSA CONF. PROCESSO 146/1070000448-5. Total do Empenho.......: Dispensada 877,89 7668 HENRIQUE PETRY 45310254072 1,0000 SE PAGAMENTO DE DE ACAO JUDICIAL 7.315,7200 Pagamento a titulo de Indenizacao por Danos Morais, processo nº 146/1070000448-5, em favor de Henrique Petry, nos termos da sentenca de fls. 61-72, no importe de R$ 7.315,72, (sete mil, trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativo em anexo. DISPENSA CONF. TITULO DE INDENIZACAO PROCESSO 146/1070000448-5. Total do Empenho.......: Dispensada 7.315,72 1064 1 877,89 1252 1 7.315,72 20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 003/20 Inexigivel 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 3.000,0000 3.000,00 ABASTECIMENTO DE AGUA ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2011. VALOR ESTIMADO DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO N° 003/2011, INEXIGIBILIDADE N° 001/2011, ART. 25, I. Total do Empenho.......: 637 114253 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO SEB 87344453000113 ART. 2 Dispensada 1 1,0000 SE CURSO OFICINA "SUAS IDEIAS 300,0000 300,00 GERANDO RESULTADOS (GESTAO DE PROJETOS)" PARA 15 (QUINZE) PESSOAS, DE CARGA HORARIA DE 8 (OITO) HORAS DE DURACAO, ABORDANDO OS SEGUINTES CONCEITOS BASICOS: AMBIENTE DE GESTAO DE PROJETOS; CONCEITO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS; 887 1 3028 23.08.2011 63,64 1 3.000,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO; INICIO DE UM PROJETO; PLANEJAMENTO DO PROJETO (ESCOPO, CRONOGRAMA, ORCAMENTO, MATRIZ DE RESPONSABILIDADE E PLANO DE COMUNICACAO); EXECUCAO MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROJETO; E ENCERRAMENTO DO PROJETO. CURSO PROMOVIDO PELA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO SEBASTIAO DO CAI, SITUADA NO ENDERECO RUA SAO JOAO, N.º 1245, BAIRRO QUILOMBO - SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 87.344.453/0001-13, A SER MINISTRADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO MUNICIPIO DE FELIZ, PARA OS SERVIDORES PATRICIA CARINE BRITZ, CLOVIS FREIBERGER JUNIOR, FRANCIELE PALAVRO SIMONI, FRANCIELE LEAL XAVIER, JONATAS WEBER, MARTA ALINE BUENO TORRES, JAQUELINE TRAMONTINA RHODEN, MAICO VOGEL, DANIEL ZIMMER, LUCAS MIGUEL HALLMANN, LEONARDO JOSE FROSI, WANDERLEI RADKE, MARCIA MARIA TEUSCHEL, KARINA ROTT E TIAGO MOCH. SUELI MARIA KLEIN, DANEIA ANDRES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3037 26.08.2011 1 3038 26.08.2011 2 3041 26.08.2011 1 300,00 7321 LETICIA WIENANDTS GENEHR 71688056068 1,0000 UN PAGAMENTO DE HONORARIOS 200,0000 ADVOCATICIOS FIXADOS NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 1461100001628-4, MOVIDO POR LETICIA WIEINANDTS GENEHER, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO PROCESSO N.º 1461100001628-4. Total do Empenho.......: Dispensada 200,00 7321 LETICIA WIENANDTS GENEHR 71688056068 1,0000 UN PAGAMENTO DE HONORARIOS 545,0000 ADVOCATICIOS FIXADOS NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 1461110000760-0, MOVIDO POR LETICIA WIEINANDTS GENEHER, NO VALOR DE R$ 545,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS). SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO PROCESSO N.º 1461110000760-0. Total do Empenho.......: Dispensada 545,00 1064 1 200,00 7179 JOIAS KELLY LTDA. 3016987000120 ART. 2 Dispensada 3,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE RESTAURA 160,0000 480,00 CAO DE COROA DE SOBERANA DO MUNI 1064 1 545,00 1350 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CIPIO DE FELIZ/RS, SEGUNDO A APA RENCIA E CONDICOES ORIGINAIS, COM REPARACAO DE ADERECOS E POLI MENTO. SERVICO A SER EXECUTADO PELO FOR NECEDOR ORIGINAL DAS PECAS, A EM PRESA JOIAS KELLY LTDA, SITUADA NO ENDERECO RUA ANGELO AGOSTINE, 166, BAIRRO PIONEIRO - CAXIAS DO SUL/RS, DE MODO A QUE SE POSSA PROCEDER NA RESTAURACAO DAS CORO AS NAS MESMAS CONDICOES E FORMAS DE SUA CRIACAO.DISPENSA,ART.24II Total do Empenho.......: 3042 26.08.2011 1 3058 30.08.2011 1 3059 30.08.2011 1 3060 30.08.2011 1 3072 30.08.2011 1 3073 30.08.2011 1 3074 30.08.2011 1 3075 30.08.2011 1 480,00 114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS 99999999999 1,0000 un Complementacao NE 19/2011, para 4.000,0000 despesas com custas judiciais, exercicio de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv Henrique D. Laux Henrich. Per. Aquis.- 14/05/10 a 13/05/11 Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv Henrique D. Laux Henrich. Per. Aquis.- 14/05/10 a 13/05/11 Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv Henrique D. Laux Henrich. Per. Aquis.- 14/05/10 a 13/05/11 Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamen to mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 935,0300 Nao Aplicavel 4.000,00 625 1 4.000,00 Nao Aplicavel 935,03 784 1 935,03 390,3500 Nao Aplicavel 390,35 785 1 390,35 71,9900 Nao Aplicavel 71,99 900 1 71,99 6.337,2600 Nao Aplicavel 6.337,26 897 1 6.337,26 2.556,1700 Nao Aplicavel 2.556,17 786 1 2.556,17 138,1300 Nao Aplicavel 138,13 898 1 138,13 462,7900 Nao Aplicavel 462,79 899 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 462,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3076 30.08.2011 1 3078 30.08.2011 1 3079 30.08.2011 1 3144 30.08.2011 1 3152 30.08.2011 1 3162 30.08.2011 1 3178 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Salarial cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Educ Ativ Meio Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Demais Serv Fund Total do Empenho.......: 357,5500 Nao Aplicavel 357,55 900 1 357,55 6.600,0000 Nao Aplicavel 6.600,00 1302 1 6.600,00 45.276,0300 Nao Aplicavel 45.276,03 784 1 45.276,03 31,7300 Nao Aplicavel 31,73 1000 1 31,73 30,3300 Nao Aplicavel 30,33 1000 1 30,33 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 144,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 19.008,00 DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 541 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 ART. 2 Dispensada 50,0000 UN PORTA ETIQUETA PARA CHAVES, 4,1000 205,00 FABRICADA EM PLASTICO, DE COR BRANCA, DE DIMENSOES 7CM X 5,2CM, COM VISOR, COM ARGOLA METALICA E, NA FACE TRASEIRA, O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. MATERIAL SOLICITADO PARA IDENTIFICACAO DE CHAVES DIVERSAS SOB USO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS. DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 976 1 19.008,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 205,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 208.230,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 296 03.01.2011 1 334 03.01.2011 1 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 112,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 14.784,00 da Secretaria Municipal da Fazenda. PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 542 1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 107/20 Tomada de Pre 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 25.389,2400 25.389,24 085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS NA SUA INTEGRALIDADE. A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO CONTRATO N.º 085/2009, E MOTIVADA INICIALMENTE PELO TERMINO DA SUA VIGENCIA, QUE SE ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010. ALEM DISSO, NAO EXISTE A NECESSIDADE DE REALIZACAO DE UM NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DESTES SERVICOS TENDO EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA CONTRATADA VEM PRESTANDO O SERVICO DE FORMA SATISFATÓRIA. SENDO ASSIM, A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO LICITATORIO TRARIA CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO DE FELIZ. POR SUA VEZ A RENOVACAO DO CONTRATO NOS MESMOS TERMOS A DECORRENTE DO FATO DE QUE A MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO AINDA NAO FORAM INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO NAO TER COLOCADO A DISPOSICAO A ESTRUTURA FISICA NECESSARIA PARA TAL. TOMADA DE PRECO 004/2009 Total do Empenho.......: 648 1 2.143,64- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 2.585,82- PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2857 02.08.2011 107832 WANDERLEI RADKE 1503509028 1 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 132,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesa referente a inscricao no Curso "Excelencia no Atendimento" realizado pela FAMURS no dia 25 de agosto de 2011 em Porto Alegre/RS, conforme programa do Curso em anexo e parecer da COMPAQ, cfe Requisicao de Adiantamento n. 07/2011 - Secretaria da Fazenda. Servidor Requerente: Tatiane Schnur Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 132,00 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 1,0000 un Restituicao de valor ref. corre38,2700 cao monetaria s/caucao paga em 20/01/2011 conforme Guia de Arre cadacao, relativo ao Processo 14 2/2010, Pregao 038/2010 e Contra to 006/2011. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 38,27 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 1,0000 un Restituicao de valor ref. corre70,1200 cao monetaria s/caucao paga em 24/01/2011 conforme Guia de Arre cadacao, relativo ao Processo 14 2/2010, Pregao 038/2010 e Contra to 007/2011. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 70,12 2872 03.08.2011 1 2873 03.08.2011 1 2876 04.08.2011 1 2903 08.08.2011 1 1121 1 132,00 816 1 38,27 2259 DATAMAIS TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA 7753951000180 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE CURSO DE EXCEL AVANCADO. 270,0000 270,00 CONTEUDO PROGRAMATICO: MODOS DE EXIBICAO PERSONALIZADOS, PLANILHAS, GRAFICOS, TABELAS DINAMICAS, TESTE DE HIPOTESE, FORMULARIOS, MARCOS E COMENTARIOS. FILTRO DE DADOS, INSERIR OBJETOS, ATINGIR METAS, NOMER CELULAR E VALIDAR DADOS E SUBTOTAIS. CARGA HORARIA APROXIMADA DE 30 HORAS. O CURSO DESTINADO AO SERVIDOR WANDERLEI RADKE, A FIM DE APERFEICOAR O CONHECIMENTO NO SOFTWARE MICROSOFT EXCEL, PROPORCIONANDO O APRENDIZADO DE CONCEITOS MAIS AVANCADOS DO EXCEL, ATRAVES DE EXEMPLOS PRATICOS QUE PERMITEM AOS USUARIOS TOTAL COMPRENSSAO DE COMO E ONDE EMPREGA-LOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 038/20 Pregao Presen 1,0000 un Complementacao NE 1501/2011, ref 15,0000 15,00 Contratacao de empresa para pres tacao de servicos de conserto de pneus, montagem e desmontagem, 816 1 70,12 1066 1 270,00 636 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de balanceamento, troca e rodizio, tip-top, e servico de socorro. Servicos de borracharia solicita dos para a frota do Municipio pe lo periodo de 1 ano: conserto de pneus, servico de troca montagem e desmontagem, servico de balanceamento, servico de tip-top, e servico de socorro. Total do Empenho.......: 2906 09.08.2011 1 2907 09.08.2011 1 2908 09.08.2011 1 2909 09.08.2011 1 2932 10.08.2011 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario, cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Renato da Silveira Varella. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias Venc. Resc., Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Rescis cfe Termo de Rescisao do Contra to de Trabalho do sr. Renato da Silveira Varella. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Renato da Silveira Varella. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Salarial, cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Renato da Silveira Varella. Total do Empenho.......: 15,00 590,4400 Nao Aplicavel 590,44 2.475,3400 Nao Aplicavel 2.475,34 9,6900 Nao Aplicavel 9,69 53,3300 Nao Aplicavel 53,33 1183 1 1303 1 53,33 Nao Aplicavel 1,73 8533 DAL MOLIN & CORREA SINALIZ. MÁQ EQ.LTDA 7210491000144 1,0000 un Restituicao de valor ref. corre2,4200 cao monetaria relativa a caucao paga pela empresa no Contrato n. 047/2011, cfe Termo de Conclusao e Recebimento Definitivo de Obra do Setor Tecnico de Engenharia. Nao Aplicavel 2,42 1 1 9,69 4593 MF IND. E COM.PLASTICOS REF.LT 89280275000210 1,0000 un Restituicao de valor ref. corre1,7300 cao monetaria relativo ao pagamento efetuado em 06/05/2011 ref taxa de vistoria 2011, valor com plementar ao empenho 2126/2011. Total do Empenho.......: 2935 10.08.2011 1330 2.475,34 Nao Aplicavel 87,54 1 1 590,44 100538 AURI AFFONSO LUDWIG 24163198091 1 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 87,5400 vos a taxa de vistoria do veiculo VW/Gol 1.0 de placas IRX1575, e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao ao Programa "Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.84 4/2005. Total do Empenho.......: 2933 10.08.2011 793 676 1 87,54 677 1 1,73 816 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2936 10.08.2011 8533 DAL MOLIN & CORREA SINALIZ. MÁQ EQ.LTDA 7210491000144 1,0000 un Restituicao de valor ref. corre3,4100 cao monetaria relativa a caucao paga pela empresa no Contrato n. 039/2011, cfe Termo de Conclusao e Recebimento Definitivo de Obra do Setor Tecnico de Engenharia. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3,41 11373 LUCAS SCHNEIDER 262666014 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 87,5400 vos a taxa de vistoria do veiculo VW/Gol CL 1.6 MI, placas IIQ 1168 e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Progra ma Faca Seu Carro Feliz", Lei 1. 844/2005. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 87,54 110642 RITA ALICE HAHN BIRCK 24169498020 1 1,0000 un Restituicao de valor pago a mai51,9500 or a titulo de IPTU em 12/04/201 1, cfe Protocolo n. 1535/2011 e Deferimento do Secretario Munici pal da Fazenda. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 51,95 105928 RICARDO MULLER 42530504091 1 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 87,5400 vos a taxa de vistoria do veiculo VW/16.170 BT, placas IDV 3378 e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Programa Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.844 /2005. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 87,54 103508 EDUARDO TOMIELLO 66447933049 1 1,0000 un Valor ref. correcao monetaria s/ 2,7000 caucao paga em 09/11/2010 confor me Guia de Arrecadacao, relativo a participacao no curso Auxiliar de Mecanica Industrial - Programa de Qualificacao Profissional. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2,70 11064 ROSELI SCHMATZ 74984179015 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 87,5400 vos a taxa de vistoria do veiculo GM/Corsa Super, placas IGH537 7 e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Progra ma Faca Seu Carro Feliz", Lei 1. 844/2005. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 87,54 1 2958 16.08.2011 1 2959 16.08.2011 2976 17.08.2011 3020 23.08.2011 2,42 3030 24.08.2011 1 3032 25.08.2011 1 816 1 3,41 676 1 87,54 677 1 51,95 676 1 87,54 891 1 2,70 10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 33/201 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1.200,0000 1.200,00 PRESTACAO DE SER DE RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, PADRAO FEBRABAN, EM CODIGO DE 676 1 87,54 1026 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de BARRAS. OS VALORES RECOLHIDOS DEVERAO SER CREDITADOS EM, NO MAXIMO, "D+2". MODALIDADES DE RECEBIMENTO: VIA INTERNET, CAIXAS DE AGENCIAS BANCARIAS (INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS EM OUTROS MUNICIPIOS) OU CORRESPONDENTES BANCARIOS. A INSTITUICAO CONTRATADA NAO PODERA ACEITAR GUIAS DE PAGAMENTO VENCIDAS. OBSERVACAO I: O BANCO DEVERA TER AGENCIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE FELIZ E ESTAR DOTADO DE, NO MINIMO, DOIS CAIXAS CONVENCIONAIS E DOIS CAIXAS ELETRONICOS. OBSERVACAO II: NAO SE INCLUI NO ESCOPO DO SERVICO A SER CONTRATADO O RECEBIMENTO POR OUTRAS INSTITUICOES E PAGAMENTO DE TARIFA INTERBANCARIA. OBSERVACAO III: A INSTITUICAO BANCARIA RECEBEDORA DEVERA SE RESPONSABILIZAR POR ERROS DE COBRANCA QUE IMPLIQUEM NO NAO RECEBIMENTO OU NO RECEBIMENTO DE VALORES A MENOR PELO MUNICIPIO, E DEVERA GERAR E ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DA FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE SEJA DADA A BAIXA DO DEBITO. VALOR UNITARIO POR AUTENTICACAO DE R$ 1,00. ESTIMATIVA PARA 2011 DE R$ 7.000,00. PROCESSO N° 033/2011, CREDENCIAMENTO N° 003/2011, CONTRATO N° 44/2011, EMPENHO COMPLEMENTAR AO ESTIMADO. Total do Empenho.......: 3033 25.08.2011 1 48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305176300 33/201 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1.200,0000 1.200,00 PRESTACAO DE SER DE RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, PADRAO FEBRABAN, EM CODIGO DE BARRAS. OS VALORES RECOLHIDOS DEVERAO SER CREDITADOS EM, NO MAXIMO, "D+2". MODALIDADES DE RECEBIMENTO: VIA INTERNET, CAIXAS DE AGENCIAS BANCARIAS (INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS EM OUTROS MUNICIPIOS) OU CORRESPONDENTES BANCARIOS. A INSTITUICAO CONTRATADA NAO PODERA ACEITAR GUIAS DE PAGAMENTO VENCIDAS. OBSERVACAO I: O BANCO DEVERA TER AGENCIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE FELIZ E ESTAR DOTADO DE, NO MINIMO, DOIS CAIXAS 1.200,00 1026 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CONVENCIONAIS E DOIS CAIXAS ELETRONICOS. OBSERVACAO II: NAO SE INCLUI NO ESCOPO DO SERVICO A SER CONTRATADO O RECEBIMENTO POR OUTRAS INSTITUICOES E PAGAMENTO DE TARIFA INTERBANCARIA. OBSERVACAO III: A INSTITUICAO BANCARIA RECEBEDORA DEVERA SE RESPONSABILIZAR POR ERROS DE COBRANCA QUE IMPLIQUEM NO NAO RECEBIMENTO OU NO RECEBIMENTO DE VALORES A MENOR PELO MUNICIPIO, E DEVERA GERAR E ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE SEJA DADA A BAIXA DO DEBITO. VALOR UNITARIO POR AUTENTICACAO DE R4 1,00. ESTIMATIVA PARA 2011 DE R$ 7.000,00. PROCESSO N° 033/2011, CREDENCIAMENTO N° 003/2011, CONTRATO N° 43/2011, EMPENHO COMPLEMENTAR AO ESTIMADO. Total do Empenho.......: 3046 29.08.2011 1 3047 30.08.2011 1 1.200,00 128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM. 89848543001653 ART. 2 Dispensada 1,0000 un Substituicao NE 2994/2011, ref.: 89,9000 89,90 01 telefone sem fio de 2.4 ghz 200v, preto, com tecla rediscagem, mudo flasch, com bateria, a daptador de voltagem, manual do usuario, base, com garantia de 12 meses. Para Secretario Munici pal da Fazenda, em substituicao a telefone sem fio estragado. Dispensa Art. 24 II Total do Empenho.......: 1254 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 ART. 2 Dispensada 2,0000 SE CURSO SOBRE ORCAMENTO E 95,0000 190,00 CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO PELA DPM DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NOS DIAS 1º E 02 DE SETEMBRO DE 2012, NO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. CURSO DESTINADOS AOS SERVIDORES: ELISEU ELIAS VOGT (CONTADOR) E WANDERLEI RADKE (OFICIAL ADMINISTRATIVO). A PARTICIPACAO NESTA CAPACITACAO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DOS SERVIDORES RELACIONADOS ATUAM DIRETAMENTE NA ELABORACAO DO ORCAMENTO DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NO CONTEUDO BASICO DO PROJETO DE LEI DE ORCAMENTO ANUAL, INFORMACOES OBRIGATORIAS A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO, RECONHECIMENTO DA RECEITA ORCAMENTARIA, 1066 1 89,90 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CLASSIFICACOES DA DESPESA ORCAMENTARIA, E DEMAIS TEMAS RELACIONADOS. RESSALTA-SE AINDA, QUE O CURSO ABORDARA OS PROCEDIMENTOS CONTABEIS PARA ATENDIMENTO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE E DOS PRONUNCIAMENTOS TECNICOS DO COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS - CPC NAS ROTINAS DE ESCRITURACAO, BEM COMO ANALISE DA 3ª E 4ª EDICAO DO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MCASP.APLICADAS AO SETOR PUBLICO - NBCASP. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 3080 30.08.2011 1 3081 30.08.2011 1 3082 30.08.2011 1 3083 30.08.2011 1 3157 30.08.2011 1 2 3 4 5 3158 30.08.2011 6 3163 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 190,00 160,2400 Nao Aplicavel 160,24 902 1 160,24 2.886,2900 Nao Aplicavel 2.886,29 795 1 2.886,29 2.053,3300 Nao Aplicavel 2.053,33 1303 1 2.053,33 19.519,2600 Nao Aplicavel 19.519,26 793 1 19.519,26 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN ALAVANCA MUDANÇA 14,3700 14,37 1,0000 UN REPARO ALAVANCA MUDANCA 12,0000 12,00 1,0000 UN BUCHA DE VARAO 5,5000 5,50 2,0000 UN CABO FREIO DE MAO 18,0900 36,18 1,0000 UN REPARO ALAVANCA FREIO 21,0000 21,00 PARA MANUTENCAO DO FUSCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, IHM 7493. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 635 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 120,0000 120,00 PARA MANUTENCAO DO FUSCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, IHM 7493. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 636 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 48,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 6.336,00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO 542 1 89,05 1 120,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DO CARTAO ONECARD), PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: N° N° RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 6.336,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 33.181,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES 87838330000139 297 03.01.2011 1 335 03.01.2011 1 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 248,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 32.736,00 da Secretaria Municipal de Educacao - MDE. PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 543 1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 107/20 Tomada de Pre 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 18.937,4400 18.937,44 085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS NA SUA INTEGRALIDADE. A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO CONTRATO N.º 085/2009, E MOTIVADA INICIALMENTE PELO TERMINO DA SUA VIGENCIA, QUE SE ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010. ALEM DISSO, NAO EXISTE A NECESSIDADE DE REALIZACAO DE UM NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DESTES SERVICOS TENDO EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA CONTRATADA VEM PRESTANDO O SERVICO DE FORMA SATISFATORIA. SENDO ASSIM, A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO LICITATORIO TRARIA CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO DE FELIZ. POR SUA VEZ A RENOVACAO DO CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E DECORRENTE DO FATO DE QUE A MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO AINDA NAO FORAM INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO NAO TER COLOCADO A DISPOSICAO A ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA PARA TAL. TOMADA DE PRECO 004/2009 Total do Empenho.......: 649 20 4.620,76- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 2.725,26- PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2799 01.08.2011 8956 RA. SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS 8582765000199 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN RACK MINI RACK 19" 6U 400MM DE 245,0000 490,00 PROFUNDIDADE ESTE MATERIAL DESTINA-SE A INSTALACAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO JOAO BRAUNJ, EM ESCADINHAS, E ALBINO ZIMMERMANN, NA TEMERARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 679 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 ART. 2 Dispensada 18,0000 UN CAIXAS SISTEMA X 1,9000 34,20 2,0000 UN CAIXAS SISTEMA X SIMPLES 1,9000 3,80 21,0000 UN CANALETAS SISTEMA X LARGA 42 2,2500 47,25 METROS 8 150,0000 MT FIO FLEXIVEL NAX 2,5 MM EM TRÊS 0,8700 130,50 CORES DISTINTAS 10 4,0000 UN DISJUNTOR MONOFASICO 20A. 6,3000 25,20 ESTE MATERIAL DESTINA-SE A INSTALACAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO JOAO BRAUNJ, EM ESCADINHAS, E ALBINO ZIMMERMANN, NA TEMERARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1114 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 ART. 2 Dispensada 9,0000 UN TOMADAS SISTEMA X DUPLA 12,0000 108,00 2,0000 UN TOMADAS SISTEMA X SIMPLES 6,7500 13,50 2,0000 RL FITA ISOLANTE 19MM X 20M. 3,7500 7,50 100,0000 UN PARAFUSOS 6MM 0,0700 7,00 ESTE MATERIAL DESTINA-SE A INSTALACAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO JOAO BRAUNJ, EM ESCADINHAS, E ALBINO ZIMMERMANN, NA TEMERARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1114 258 ANESIO GLAESER 93517365000179 ART. 2 Dispensada 9,0000 UN TOMADA COMPLETA RJ45 SISTEMA X 30,0000 270,00 2,0000 UN HASTE TERRA 1,5 COM CONECTOR 17,3000 34,60 2,0000 UN CD 3 EMB. COM PORTA. EXTERNA 9,0000 18,00 100,0000 UN BUCHA S - 6. 0,0600 6,00 300,0000 MT CABO DE REDE CAT 5E TRANCADO 1,2500 375,00 ESTE MATERIAL DESTINA-SE A INSTALACAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO JOAO BRAUNJ, EM ESCADINHAS, E ALBINO ZIMMERMANN, NA TEMERARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1114 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 12,9000 25,80 ESTE MATERIAL DESTINA-SE A 1114 15 2800 01.08.2011 20 490,00 20 1 3 7 2801 01.08.2011 2 4 11 12 2802 01.08.2011 5 6 9 13 14 2803 01.08.2011 16 240,95 20 136,00 20 703,60 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de INSTALACAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO JOAO BRAUNJ, EM ESCADINHAS, E ALBINO ZIMMERMANN, NA TEMERARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2837 02.08.2011 1 2966 17.08.2011 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 2967 17.08.2011 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE CURSO DE CONTRATACAO DE 279,4000 279,40 SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO: PROCESSO SELETIVO PUBLICO - ENFASE NAS EXIGENCIAS DA RESOLUCAO TCE 887-2010, PROMOVIDO PELA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011: DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 17H, EM PORTO ALEGRE/RS. CURSO DE QUALIFICACAO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS PATRICIA CARINE BRITZ E FRANCILE PALAVRO SIMONI, OCUPANTES DO CARGO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 120,0000 MT MANGUEIRA PLASTICA 1,0000 UN PARAFUSO SOBERBO 1,0000 UN LAMPADA H4 2,0000 UN LAMPADA 1141 1,0000 UN ESTANHO PARA SOLDA 1,0000 UN CABO ACELERADOR 1,0000 UN PEDAL DE ACELERADOR 1,0000 UN LAMPADA 1112 2,0000 UN FUSIVEL 1,0000 UN PORTA FUSIVEIS 1,0000 UN LAMPADA ESTES MATERIAIS E DESTINAM-SE AO VEICULO DE PLACA IHZ-0377. ART. 24II Total do Empenho.......: 10668047000181 ART. 2 Dispensada 0,1583 19,00 2,0000 2,00 24,0000 24,00 3,0000 6,00 1,0000 1,00 84,0000 84,00 200,0000 200,00 24,0000 24,00 1,0000 2,00 10,0000 10,00 3,0000 3,00 SERVICOS SPRINTER DISPENSA 25,80 809 20 279,40 833 20 375,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA REVISAO FAROIS, 268,0000 268,00 LAMPADAS FREIO TRASEIRO, CONSERTO FREIO DE MAO, LUZ DO PAINEL, LUZ ALTA, BATERIA. 12 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PEDAL ACELERADOR E 25,0000 25,00 CABO ACELERADOR. ESTES MATERIAIS E SERVICOS DESTINAM-SE AO VEICULO SPRINTER DE PLACA IHZ-0377. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 733 10638 ANTONIO SCHMITZ 11917370000104 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 650,0000 650,00 INSTALACAO DE 8 CAIXAS DE SOM COM APARELHAGEM PARA HINO, COM 2 1339 20 6 2974 17.08.2011 1 293,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MICROFONES E PEDESTAIS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, COM INICIO AS 8H E TERMINO PREVISTO PARA AS 11H. DESTAS 8, 4 CAIXAS DE SOM COM INSTALACAO AEREA DEVERAO SER COLOCADAS AO LONGO DA AVENIDA, NOS SEGUINTES PONTOS: 1 CAIXA DE SOM NO BANCO DO BRASIL, 1 NO SICREDI, 1 NO PREDIO DO KASPARY E 1 NA BELHISSIMA. EM CASO DE CHUVA, O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO. ESTE SERVICO E NECESSARIO PARA A REALIZACAO DESTE EVENTO QUE OCORRE ANUALMENTE EM NOSSO MUNICIPIO, A FIM DE COMEMORAR A DATA CIVICA DE 7 DE SETEMBRO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3010 19.08.2011 650,00 6695 JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 ART. 2 Dispensada 9,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP DE 10LT. 24,0000 216,00 QUE SERAO DISTRIBUIDOS NAS SEGUINTES ESCOLAS: 01 NA EMEI BEM-ME-QUER, 01 PARA EMEI CRIANCA ESPERANCA, 01 PARA EMEI CRIANCA FELIZ, 01 PARA EMEF ALBINO ZIMMERMANN, 01 PARA EMEF CONEGO ALBERTO SCHWADE, 04 PARA EMEF ALFREDO SPIER, 01 PARA EMEF CONSELHEIRO JOAO BRAUN, 01 PARA EMEF ARTHUR ERNESTO GUTHEIL E 01 PARA EMEF A. J. RENNER. 2 8,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 27,0000 216,00 PQS 4KG QUE SERAO DISTRIBUIDOS NAS SEGUINTES ESCOLAS: 01 PARA EMEI BEM-ME-QUER, 01 PARA EMEI CRIANCA ESPERANCA, 02 PARA EMEI CRIANCA FELIZ, 01 PARA EMEI SORRISO FELIZ, 01 PARA EMEF ALBINO ZIMMERMANN, 04 PARA EMEF ALFREDO SPIER, 01 PARA EMEF CONSELHEIRO JOAO BRAUN, 01 PARA EMEF ARTHUR ERNESTO GUTHEIL E 01 PARA EMEF A. J. RENNER. 3 4,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQS TIPO BC 35,0000 140,00 DE 8 KG VALIDADE DE 1ANO. QUE SERAO DESTINADOS A EMEF ALFREDO SPIER. O SERVICO DE RECARGA DOS EXTINTORES E NECESSARIO POIS O PRAZO DE VALIDADE DOS MESMOS ACABA NAS PROXIMAS SEMANAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1203 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN CINTA INSTALACAO GRANDE. 1,0000 1,00 1,0000 UN LAMPADA 1141 3,0000 3,00 4,0000 UN FUSIVEL LAMINA 1,0000 4,00 ESTES MATERIAIS E SERVICO DESTINAM-SE A SPRINTER DE PLACA IHZ-0377. DISPENSA, ART. 24 II 833 20 1 3053 30.08.2011 1 2 4 572,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 3054 30.08.2011 3 3164 30.08.2011 1 8,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MAO DE OBRA ELETRICISTA 150,0000 150,00 ESTES MATERIAIS E SERVICO DESTINAM-SE A SPRINTER DE PLACA IHZ-0377. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 733 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 260,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 34.320,00 DA EDUCACAO FUNDAMENTAL - MDE EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 543 20 150,00 20 34.320,00 Total da Unidade.......: 30.897,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 298 03.01.2011 1 447 17.01.2011 1 2 4 5 6 15 16 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 608,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 80.256,00 da Educacao Infantil - MDE. PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 544 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 142/20 Pregao Presen 40,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo 4,8000 192,00 pct de 500 gr. selo de fabricacao e validade de 06 meses. Marca:BOM JESUS 348,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL 4,4000 1.531,20 EMB. 2 KG. Marca:ESTRELA 64,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct. 5,3500 342,40 de 5 kg. com 100% trigo , gluten natural de trigo sem aditivos quimicos embalagem com instrucoes de conservacao e data de fabricacao com validade de 120 dias. Marca:PANFACIL 107,0000 PC SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 1,7400 186,18 Marca:CBS 384,0000 UN OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao 2,7900 1.071,36 amassada com validade de 1 ano. Marca:CAMERA 25,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS, 2,5800 64,50 EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE VALIDADE. Marca:CERELUS 126,0000 UN VINAGRE BRANCO DE ALCOOL 0,8900 112,14 750ML.com registro MA, data de 726 20 5.112,67- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 18 794,0000 PC 25 102,0000 PC 28 4,0000 PC 31 655,0000 UN 32 3948,0000 LI 34 246,0000 PC 37 20,0000 PC 38 33,0000 PC 43 41,0000 LA 44 41,0000 LA 46 42,0000 PO 47 36,0000 PC 48 50,0000 LA 49 96,0000 UN 51 8,0000 PO 53 8,0000 PO 56 18,0000 PC 57 103,0000 PC 59 142,0000 PC 62 122,0000 PO 64 125,0000 PC fabricacao e validade de 1 ano. Marca:WEINMANN LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE 400GR. com ferro, vitamina c, a, d, soro desmineralizado. COM PRAZO DE VALIDADE. Marca:PIA FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG Marca:VALORE FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 500 GRS Marca:TOK GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS DE 45GR. Marca:MADRUGADA LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de 1000ml validade de 120 dias com registro no ministerio da saude. Marca:PIA ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2 KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500 GRS. Marca:CORSETTI QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR. embal. plastica com validad e gramagem. Marca:ARCO VERDE CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL SABOR ARROZ LATA 400 GR. Marca:NESTLE CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL SABOR MILHO LATA 400 GR. Marca:NESTLE MELADO DE CANA POTE DE 400 GR. C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:PIA ACUCAR MASCAVO DE 500GR. Marca:SEIVA FARINHA LACTEA 400GR. Marca:NESTLE COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR. COM DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:PARONA CANELA EM PO, EMBALAGEM 25 GR. Marca:PARONA CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 15 GR. Marca:MONOPOL FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1 KG. Marca:PANFACIL SAL REFINADO PCT DE 1 KG. Marca:LEBRE POLVILHO AZEDO DE 01 KG. Marca:VO TILA SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR. COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF, NOS SABORES GOIABA, ABOBORA, FIGO E UVA. Marca:PIA MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO, EMBALAGEM 500GR. PLASTICA E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. Marca:GERMANY 4,5900 3.644,46 1,5900 162,18 11,8700 47,48 0,6500 425,75 1,7800 7.027,44 3,2800 806,88 1,4900 29,80 11,4000 376,20 8,3900 343,99 8,3900 343,99 3,9900 167,58 2,9700 106,92 8,1900 409,50 0,5800 55,68 1,7800 14,24 1,8900 15,12 3,3800 60,84 0,9900 101,97 3,9900 566,58 1,7500 213,50 2,1700 271,25 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 20 11. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER EN TREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PRO CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCO LA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:6267 6272 Total do Empenho.......: 450 17.01.2011 10 20 22 23 27 30 36 39 40 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 142/20 Pregao Presen 230,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, 2,8000 644,00 LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA BOM FIM 517,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e 1,8000 930,60 salada de frutas de 1 lt. , resfriado informacoes do fabricante c/validade ate 45 dias n Marca:BOM DO LEITE 124,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem 14,9000 1.847,60 a vacuo DE 1 KG. COM registros, marca, validade e gramagem, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:HOLLMANN 110,0000 KI MORTADELA magra, fatiada, emb. 5,9000 649,00 plastica com etique ta de marca, registro, validade e gramagem. Marca:PENA BRANCA 448,0000 KI COXA/SOBRE COXA RESFRIADA 5,5000 2.464,00 Marca:CARRER 476,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no 13,5000 6.426,00 maximo de 10% gordura, livre de aparas, resfriada, firme, vermelho vivo registro SIF, informacoes na embalage. Marca:OURO DO SUL 244,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO 3,2500 793,00 A VACUO DE 470gr. COM DATA E VALIDADE. Marca:PENA BRANCA 378,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada, 12,9000 4.876,20 fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informacoes na embalagem. Marca:OURO DO SUL 156,0000 PO NATA INDUSTRIALIZADA, 2,2900 357,24 PASTEURIZADA 350GR, com inf. do 1.652,02726 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 42 350,0000 52 8,0000 54 3,0000 58 63,0000 60 76,0000 63 165,0000 Total do 452 17.01.2011 fabricante e validade. Marca:MIMI PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricacao e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:CARRER PO CANELA EM CASCA, EMBALAGEM DE 11GR. Marca:BIOMICA UN OREGANO EMBALAGEM 100GR. Marca:BIOMICA KG FIGADO DE GADO bovino , limpo, sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme, vermelho vivo, sem manchas. Marca:OURO DO SUL PC MOELA DE FRANGO congelado pct de 1 kg. emb. plastica transp. resistente, com data de fabricacao e prazo de validade registro no SIF-MA. Marca:CARRER PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS) VARIEDADE ANJO, CONGELADA, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE COM REGISTRO SIF E INFORMACAO. Marca:PEIXE E OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 20 11. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS ( ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER EN TREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFIACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PRO CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:6267 6272 Empenho.......: 8,1500 2.852,50 1,9000 15,20 2,9000 8,70 6,5000 409,50 4,5000 342,00 13,3000 2.194,50 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 142/20 Pregao Presen 557,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. 0,1800 100,26 Marca:GOOD 8 172,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA 2,4000 412,80 E SAL(PACOTE 400GS Marca:VITORIA 11 258,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE 2,4000 619,20 400GR. INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. Marca:MAXCAU 12 272,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe 2,5900 704,48 MEDIA embalagem plastica transparente resistente com registro no min. da saude com data e prazo de valiodade de no 430,15726 3 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 13 95,0000 14 175,0000 17 196,0000 19 85,0000 21 144,0000 29 267,0000 41 106,0000 55 378,0000 61 179,0000 Total do 454 17.01.2011 9 minimo 12 meses. Marca:MARAVILHOSA LI SUCO DE UVA CONCENTRADO EMBALAGEM DE 1LT. Marca:NATUCREAM PC ARROZ branco, tipo 1 registro no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6 MESES. Marca:TIO MARIO PC BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES 400 GRS Marca:VITORIA UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G VAL.MIN.06 MESES Marca:MAIS CERTA PO MARGARINA cremosa c/sal de 500gr. embalagem de pote plástico com prazo de validade de 1 ano. Marca:SOYA PA BOLACHA MARIA DE 400 GR. Marca:VITORIA PO DOCE DE LEITE 400GR.em pote plastico com data de fabricacao e validade na embalagem . Marca:PETRY PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plastica transparente, resistente, embalagem com instrucao de preparo com data de fabricacao e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti Marca:FADIOLE PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plastica transparente, resistente, inscrito no ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, Marca:GERMANY OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 20 11. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER EN TREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PRO CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:6267 6272 Empenho.......: 6,6000 627,00 3,2000 560,00 1,9500 382,20 1,8700 158,95 1,2000 172,80 2,1500 574,05 2,3800 252,28 1,5400 582,12 1,8500 331,15 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 142/20 Pregao Presen 72,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130 2,0500 147,60 575,36726 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de GRS . Marca:NAVEGANTES OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRA ZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTI FRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUA DAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:6267 6272 Total do Empenho.......: 2819 02.08.2011 35 40 49 50 55 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 111/20 Pregao Presen 2700,0000 LI LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de 1,8000 4.860,00 1000ml validade de 120 dias com registro no Ministerio da Saude. Marca:PIA 22,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR. 13,0000 286,00 embal. plastica com validade e gramagem. Marca:ARCOVERDE 24,0000 LA CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL 7,8900 189,36 SABOR ARROZ LATA 400 GR. Marca:NESTLE 24,0000 LA CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL 7,8900 189,36 SABOR MILHO LATA 400 GR. Marca:NESTLE 72,0000 UN COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR. 0,7800 56,16 COM DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:PARONA OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O 32,80726 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de FUNCIONAMENTO DA GERADA A PARTIR SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 2823 02.08.2011 29 2827 02.08.2011 14 2833 02.08.2011 ESCOLA. DAS 5.580,88 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 111/20 Pregao Presen 589,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 2,8000 1.649,20 500GR. Marca:KS OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 726 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 111/20 Pregao Presen 214,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, 2,2000 470,80 LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA BOM FIM OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 726 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 726 10683507000140 111/20 Pregao Presen 20 1.649,20 20 470,80 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3 410,0000 UN 5 46,0000 PC 6 52,0000 PC 8 75,0000 PC 12 9,0000 KG 13 38,0000 LA 17 170,0000 PC 18 51,0000 LI 21 93,0000 UN 22 200,0000 KG 24 429,0000 PC 26 107,0000 PO 30 76,0000 PC 34 295,0000 UN 48 272,0000 LA 57 230,0000 PC 58 8,0000 PC 59 280,0000 KG 61 101,0000 PC FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. Marca:GOOD FARINHA DE TRIGO especial pct. de 5 kg. com 100% trigo , gluten natural de trigo sem aditivos quimicos embalagem com instrucoes de conservacao e data de fabricacao com validade de 120 dias. Marca:DONA ROSA SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS Marca:MARAVILHOSA SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG. EMBAL. PLASTICA VALIDADE 3 ANO Marca:SALSUL FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG Marca:MARAVILHOSA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125 G. Marca:NAVEGANTES LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe MEDIA embalagem plastica transparente resistente com registro no Min. da Saude com data e prazo de valiodade de no minimo 12 meses. Marca:MARAVILHOSA SUCO DE UVA CONCENTRADO EMBALAGEM DE 1LT. Marca:CODIVALE VINAGRE BRANCO DE ALCOOL 750ML.com registro MA, data de fabricacao e validade de 1 ano. Marca:WEINMANN MACA ARGENTINA grau medio de amadurecimento, sas, sem sarda, sem rupturas, peso aprox. 160gr. embalagem plastica transparente com validade semanal. Marca:COASA LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE 400GR. com ferro, vitamina c, a, d, soro desmineralizado. COM PRAZO DE VALIDADE. Marca:LEO MARGARINA cremosa c/sal de 500gr. embalagem de pote plastico com prazo de validade de 1 ano. Marca:PRIME FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG Marca:LUCIRENE GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS DE 45GR. Marca:MAXPOL OLEO DE SOJA DE 900 ML. Marca:COAMO MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plastica transparente, resistente, embalagem com instrucao de preparo com data de fabricacao e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti Marca:MAINARDI FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1 KG. Marca:MARIA INES CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA Marca:AURORA POLVILHO AZEDO DE 01 KG. 0,2400 98,40 6,8000 312,80 1,4800 76,96 0,6000 45,00 2,5500 22,95 2,3000 87,40 2,5500 433,50 4,6500 237,15 0,9200 85,56 3,2000 640,00 5,4000 2.316,60 1,7000 181,90 1,3500 102,60 0,5600 165,20 2,8000 761,60 1,4000 322,00 1,8500 14,80 3,4000 952,00 4,0000 404,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 63 64 66 2885 08.08.2011 Marca:MARAVILHOSA MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plastica transparente, resistente, inscrito no Ministerio da Saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, Marca:GERMANY 86,0000 PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR. COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF, NOS SABORES GOIABA, ABOBORA, FIGO E UVA. Marca:LIPPERT 100,0000 PC MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO, EMBALAGEM 500GR. PLASTICA E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. Marca:GERMANY OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 95,0000 PC 1,8500 175,75 1,7000 146,20 1,9000 190,00 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 112/20 Chamam. Publi 320,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 0,7500 240,00 300GR. FOLHAS VERDES NOVAS tenrra e grauda com validade semanal. 34 56,0000 KG LARANJA DO CEU, MADURA TAMANHO 1,9500 109,20 MEDIO SEM MANCHAS DE FERRUGEM. 36 25,0000 KG PIMENTAO VERDE 2,9500 73,75 OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL 7.772,37 726 20 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 2886 08.08.2011 102631 7 26 28 29 JOAO CARLOS OST 45380040063 112/20 Chamam. Publi 267,0000 UN ABACAXI 2,9000 774,30 75,0000 KG MARACUJA PARA SUCO 3,4500 258,75 129,0000 KG BERGAMOTA 0,9500 122,55 160,0000 MO COUVE MANTEIGA em molho graudo, 0,9500 152,00 folhas verdes talos limpos e tenros peso por molho de 300gr. validade semanal. 110,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho 2,5000 275,00 medio, limpo de 1kg. emb. plastica transparente de validade semanal. 32,0000 KG GOIABA COM GRAU MEDIO DE 3,4500 110,40 AMADURECIMENTO, INTEIRA, SEM PARTES AMASSADAS OU PODRES. OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 726 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 112/20 Chamam. Publi 1 280,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 1,9500 546,00 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal. 3 26,0000 KG LIMAO TAITI 1,2700 33,02 11 980,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de 1,5000 1.470,00 1ª tamanho medio limpa , com validade semanal. 18 170,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. 1,1500 195,50 hibrida, madura, emb. plastica validade semanal. OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN FANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ, NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DE ZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 726 30 33 2888 08.08.2011 422,95 20 1.693,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBA LAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 2890 08.08.2011 2892 08.08.2011 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 112/20 Chamam. Publi 8 729,0000 KG MACA FUJI OU GALA vermelha 2,5000 1.822,50 especial, grau medio de amadureci sem sarda, sem ruptura, sas, embalagem plastica trans. validade semanal. 10 192,0000 QU BATATA- DOCE 1,9500 374,40 15 170,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de 1,2000 204,00 1ª embal. plastica transp. validade semanal. 19 140,0000 UN COUVE-FLOR 1,3500 189,00 21 155,0000 MO BROCOLIS 1,9000 294,50 23 330,0000 QU PESSEGO 5,5000 1.815,00 OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 110112 LEUCIDE NEIS 2 224,0000 PC 4 110,0000 MO 6 460,0000 KG 57073082020 112/20 Chamam. Publi FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO, 2,7500 616,00 EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES. ESPINAFRE em molho graudo, 2,5000 275,00 folhas e talos limpos e tenros peso aproximado por molho de 500gr. embalagem plastica transparente com validade semanal. LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA 1,7500 805,00 nova de 1ª , madura embalagem plastica, resistente e 2.244,52 726 20 4.699,40 726 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 9 12 240,0000 19,0000 13 160,0000 14 160,0000 16 270,0000 24 62,0000 27 31 32 78,0000 400,0000 205,0000 35 280,0000 Total do 2894 08.08.2011 transparente com validade semanal. KG CHUCHU DE 1ª. KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME E FRESCA. KG BETERRABA nova de 1ª, limpa, tamanho medio sem folhas embalagem plastica e transparente validade semanal. PA MILHO VERDE embalagem com 03 un. in natura novo, tenro, nao muito maduro, emb. plastica transparente com validade semanal. MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha em molho novo de 50 gr. com validade. KG VAGEM DE 1ª. TENRA, VERDE, EMBAL. PLASTICA COM VALIDADE SEM KG MELAO ESPANHOL KG TOMATE PAULISTA DE 1ª PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES. KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM C/IDENTIFI OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Empenho.......: 110116 ERICO OST 5 450,0000 KG 22 110,0000 KG 1,1500 14,5000 276,00 275,50 2,5000 400,00 1,5500 248,00 0,9000 243,00 5,0000 310,00 2,6500 3,5000 3,3000 206,70 1.400,00 676,50 1,7500 490,00 27954382087 112/20 Chamam. Publi MAMAO FORMOSA de 1ª , grau 1,9500 877,50 medio de amadurecimento embalage plastica transparente com validade semanal. MELANCIA 1,7500 192,50 OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES 6.221,70 726 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 2896 08.08.2011 3009 19.08.2011 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 112/20 Chamam. Publi 25 1010,0000 KG BANANA CATURRA DE 1ª, grau 1,2900 1.302,90 medio de amadurecimento, com validade semanal. OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 CHAMADA PUBLICA N° 002/2011. Total do Empenho.......: 6695 JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 ART. 2 Dispensada 3,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP DE 10LT. 24,0000 72,00 QUE SERAO DISTRIBUIDOS NAS SEGUINTES ESCOLAS: 01 NA EMEI BEM-ME-QUER, 01 PARA EMEI CRIANCA ESPERANCA, 01 PARA EMEI CRIANCA FELIZ, 01 PARA EMEF ALBINO ZIMMERMANN, 01 PARA EMEF CONEGO ALBERTO SCHWADE, 04 PARA EMEF ALFREDO SPIER, 01 PARA EMEF CONSELHEIRO JOAO BRAUN, 01 PARA EMEF ARTHUR ERNESTO GUTHEIL E 01 PARA EMEF A. J. RENNER. 2 5,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 27,0000 135,00 PQS 4KG QUE SERAO DISTRIBUIDOS NAS SEGUINTES ESCOLAS: 01 PARA EMEI BEM-ME-QUER, 01 PARA EMEI CRIANCA ESPERANCA, 02 PARA EMEI CRIANCA FELIZ, 01 PARA EMEI SORRISO FELIZ, 01 PARA EMEF ALBINO ZIMMERMANN, 04 PARA EMEF 1.070,00 726 20 1.302,90 1202 1 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ALFREDO SPIER, 01 PARA EMEF CONSELHEIRO JOAO BRAUN, 01 PARA EMEF ARTHUR ERNESTO GUTHEIL E 01 PARA EMEF A. J. RENNER. O SERVICO DE RECARGA DOS EXTINTORES E NECESSARIO POIS O PRAZO DE VALIDADE DOS MESMOS ACABA NAS PROXIMAS SEMANAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3018 22.08.2011 1 3165 30.08.2011 1 20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 003/20 Inexigivel 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 2.000,0000 2.000,00 ABASTECIMENTO DE AGUA ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2011. VALOR ESTIMADO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO N° 003/2011, INEXIGIBILIDADE N° 001/2011, ART. 25, I. Total do Empenho.......: 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 384,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 50.688,00 DA EDUCACAO INFANTIL - MDE EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 207,00 639 20 2.000,00 544 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 50.688,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 78.219,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO 87838330000139 305 03.01.2011 1 449 17.01.2011 7 10 20 22 23 27 30 39 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 24,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 3.168,00 do EJA - Ensino Medio. PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 551 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 142/20 Pregao Presen 7,0000 PC MASSA PARA PASTEL RESFRIADA 3,1900 22,33 500GR. embalagem com 30 un. com data de fabricacao e validade. Marca:MARSALA 204,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, 2,8000 571,20 LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA BOM FIM 696,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e 1,8000 1.252,80 salada de frutas de 1 lt. , resfriado informacoes do fabricante c/validade ate 45 dias n Marca:BOM DO LEITE 192,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem 14,9000 2.860,80 a vacuo DE 1 KG. COM registros, marca, validade e gramagem, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:HOLLMANN 192,0000 KI MORTADELA magra, fatiada, emb. 5,9000 1.132,80 plastica com etique ta de marca, registro, validade e gramagem. Marca:PENA BRANCA 60,0000 KI COXA/SOBRE COXA RESFRIADA 5,5000 330,00 Marca:CARRER 91,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no 13,5000 1.228,50 maximo de 10% gordura, livre de aparas, resfriada, firme, vermelho vivo registro SIF, informacoes na embalage. Marca:OURO DO SUL 90,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada, 12,9000 1.161,00 fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e 727 1 196,98- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 42 97,0000 45 274,0000 58 9,0000 60 6,0000 63 18,0000 Total do 451 17.01.2011 36 informacoes na embalagem. Marca:OURO DO SUL PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricacao e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:CARRER PC FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE Marca:SAMEL KG FIGADO DE GADO bovino , limpo, sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme,vermelho vivo, sem manchas. Marca:OURO DO SUL PC MOELA DE FRANGO congelado pct de 1 kg. emb. plastica transp. resistente, com data de fabricacao e prazo de validade registro no SIF-MA. Marca:CARRER PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS) VARIEDADE ANJO, CONGELADA, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE COM REGISTRO SIF E INFORMACAO. Marca:PEIXE E OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRA ZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTI FRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER EN TREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PRO CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:6267 6272 Empenho.......: 8,1500 790,55 2,6000 712,40 6,5000 58,50 4,5000 27,00 13,3000 239,40 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 142/20 Pregao Presen 323,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO 3,2500 1.049,75 A VACUO DE 470gr. COM DATA E VALIDADE. Marca:PENA BRANCA OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); 705,95728 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 6267 6272 Total do Empenho.......: 453 17.01.2011 3 8 11 12 13 19 21 29 55 61 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 142/20 Pregao Presen 1252,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. 0,1800 225,36 Marca:GOOD 243,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA 2,4000 583,20 E SAL (PACOTE 400GS Marca:VITORIA 219,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE 2,4000 525,60 400GR.INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. Marca:MAXCAU 22,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe 2,5900 56,98 MEDIA embalagem plastica transparente resistente com registro no min. da saude com data e prazo de validade de no minimo 12 meses. Marca:MARAVILHOSA 133,0000 LI SUCO DE UVA CONCENTRADO 6,6000 877,80 EMBALAGEM DE 1LT. Marca:NATUCREAM 33,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G 1,8700 61,71 VAL.MIN.06 MESES Marca:MAIS CERTA 76,0000 PO MARGARINA cremosa c/sal de 1,2000 91,20 500gr. embalagem de pote plastico com prazo de validade de 1 ano. Marca:SOYA 261,0000 PA BOLACHA MARIA DE 400 GR. 2,1500 561,15 Marca:VITORIA 56,0000 PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 1,5400 86,24 500 GR. embalagem plastica transparente, resistente, embalagem com instrucao de preparo com data de fabricacao e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico Marca:FADIOLE 20,0000 PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS 1,8500 37,00 DE 500GR. emb. plastica transparente, resistente, inscrito no ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, Marca:GERMANY OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, 71,50727 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRI CAO SENDO QUE: GENEROS NAO PERE CIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFI CACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:6267 6272 Total do Empenho.......: 610 21.01.2011 614 21.01.2011 24,62- 102631 JOAO CARLOS OST 45380040063 143/20 Nao Aplicavel 7 246,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA 1,4000 344,40 nova de 1ª , madura embalagem plastica, resistente e transparente com validade semanal. 10 20,0000 KG CHUCHU DE 1ª. 1,2500 25,00 11 25,0000 QU BATATA- DOCE 1,7000 42,50 18 23,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha 0,8000 18,40 em molho novo de 50 gr. com validade. 20 32,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. 1,7500 56,00 hibrida, madura, emb. plastica validade semanal. 28 185,0000 KG MELAO ESPANHOL 2,5000 462,50 29 550,5000 KG BERGAMOTA 1,7500 963,38 OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011. NO QUE SE RE FERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALI MENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO /NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTI FICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:6268 6270 Total do Empenho.......: 728 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 143/20 Nao Aplicavel 33 76,5000 KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO 0,9900 75,74 MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM C/IDENTIFI OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREI- 728 3024 0,01- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de RO A JULHO DE 2011. NO QUE SE RE FERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALI MENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO /NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTI FICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:6268 6270 Total do Empenho.......: 2789 01.08.2011 5 2820 02.08.2011 35 40 55 56 3,78- 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 103/20 Pregao Presen 3,0000 UN MULTIFUNCIONAL LASER 876,6000 2.629,80 Multifuncional 600x600 dpi, minimo 19 ppm, bandeja com capacidade minima de 250 folhas, memoria interna 8Mb, interface USB 2.0, scanner 600x2400dpi, tonner adicional reserva do mesmo modelo que acompanha a multifuncional. DEMAIS CARACTERISTICAS EM ANEXO. Marca:HP M1212NF JUNCAO DOS PEDIDOS DE Nº 7027, 7112, 6668 E 7192 DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. OS LOTES 03, 04, 05 E 06 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVENIO NUMERO: 718006/2008, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA SE DARA NO PRAZO NAO SUPERIOR A 20(VINTE) DIAS APOS A EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. Total do Empenho.......: 1134 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 111/20 Pregao Presen 1859,0000 LI LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de 1,8000 3.346,20 1000ml validade de 120 dias com registro no Ministerio da Saude. Marca:PIA 24,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR. 13,0000 312,00 embal. plastica com validade e gramagem. Marca:ARCOVERDE 49,0000 UN COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR. 0,7800 38,22 COM DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:PARONA 1,0000 UN ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 3,0000 3,00 100ML. Marca:ADOCYL OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, 727 3105 2.629,80 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 2821 02.08.2011 44 53 54 2822 02.08.2011 53 3.699,42 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 111/20 Pregao Presen 75,0000 PO DOCE DE LEITE 400GR. em pote 2,1900 164,25 plastico com data de fabricacao e validade na embalagem. Marca:PIA 26,0000 PC ACUCAR MASCAVO DE 500GR. 2,8700 74,62 Marca:SEIVA 27,0000 LA FARINHA LACTEA 400GR. 7,4500 201,15 Marca:NESTLE OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEI S (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRI OS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRU TI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA) TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:7174 7177 Total do Empenho.......: 730 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 111/20 Pregao Presen 1,0000 PC AÇUCAR MASCAVO DE 500GR. 2,8700 2,87 Marca:SEIVA OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); 728 3050 440,02 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 2824 02.08.2011 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 111/20 Pregao Presen 508,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 2,8000 1.422,40 500GR. Marca:KS OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 727 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 111/20 Pregao Presen 2450,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS 0,4000 980,00 Marca:KS 37 5505,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR. 0,2800 1.541,40 SEM IMPUREZAS. OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE 730 29 2825 02.08.2011 2,87 1 1.422,40 31 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 2826 02.08.2011 36 42 2828 02.08.2011 14 38 41 45 47 60 2.521,40 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 111/20 Pregao Presen 3800,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G 1,2500 4.750,00 8005,0000 UN PAO CACETINHOS DE 5O GR. 0,2800 2.241,40 Marca:KS OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 728 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 111/20 Pregao Presen 232,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS, 2,2000 510,40 LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA BOM FIM 505,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO 2,6900 1.358,45 A VACUO DE 470gr. COM DATA E VALIDADE. Marca:LEBON 40,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada, 9,9500 398,00 fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informacoes na embalagem. Marca:OURO DO SUL 106,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. 6,7500 715,50 de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricacao e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:CARRER 153,5000 KG CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª. 8,3500 1.281,73 Marca:OURO DO SUL 6,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo, 5,9900 35,94 sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme,vermelho vivo, sem manchas. Marca:OURO DO SUL 728 3024 6.991,40 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 62 65 2829 02.08.2011 38 45 60 62 65 4,0000 PC MOELA DE FRANGO congelado pct de 1 kg. emb. plastic transp. resistente, com data de fabricacao e prazo de validade registro no SIF-MA. Marca:CARRER 12,0000 PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS) VARIEDADE ANJO, CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE COM REGISTRO SIF E INFORMACAO. Marca:PEIXE E VARIEDADES OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:7174 7177 Total do Empenho.......: 4,4000 17,60 14,4500 173,40 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 14 Pregao Presen 170,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO 2,6900 457,30 A VACUO DE 470gr. COM DATA E VALIDADE. Marca:LEBON 190,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct. 6,7500 1.282,50 de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricacao e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:CARRER 55,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo, 5,9900 329,45 sem membrana livre de aparas resfriada, aspecto firme,vermelho vivo, sem manchas. Marca:OURO DO SUL 36,0000 PC MOELA DE FRANGO congelado pct de 4,4000 158,40 1 kg. emb. plastica transp. resistente, com data de fabricacao e prazo de validade registro no SIF-MA. Marca:CARRER 116,0000 PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS) 14,4500 1.676,20 VARIEDADE ANJO, CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE COM REGISTRO SIF E INFORMACAO. Marca:PEIXE E VARIEDADES OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO 4.491,02 730 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 2830 02.08.2011 3.903,85 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 111/20 Pregao Presen 240,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada, 9,9500 2.388,00 fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informacoes na embalagem. Marca:OURO DO SUL 47 328,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª. 8,3500 2.738,80 Marca:OURO DO SUL OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 729 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 111/20 Pregao Presen 29,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo 6,1500 178,35 pct de 500 gr. selo de fabricacao e validade de 06 meses. Marca:CABOCLO 2 128,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL 3,5000 448,00 EMB. 2 KG. Marca:COLOMBO 3 850,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. 0,2400 204,00 Marca:GOOD 727 3025 41 2831 02.08.2011 5.126,80 1 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 5 59,0000 PC 6 10,0000 PC 7 149,0000 UN 8 23,0000 PC 10 4,0000 PC 11 140,0000 PC 12 6,0000 KG 13 248,0000 LA 17 16,0000 PC 18 67,0000 LI 20 13,0000 PC 21 8,0000 UN 25 18,0000 UN 26 75,0000 PO 32 11,0000 PC 33 206,0000 PA 46 6,0000 PC 51 229,0000 PC 57 27,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct. de 5 kg. com 100% trigo , gluten natural de trigo sem aditivos quimicos embalagem com instrucoes de conservacao e data de fabricacao com validade de 120 dias. Marca:DONA ROSA SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS Marca:MARAVILHOSA OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao amassada com validade de 1 ano. Marca:COAMO SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG. EMBAL. PLASTICA VALIDADE 3 ANO Marca:SALSUL MASSA PARA PASTEL RESFRIADA 500GR. embalagem com 30 un. com data de fabricacao e validade. Marca:ITALIANY BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA E SAL (PACOTE 400GS Marca:VITORIA FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG Marca:MARAVILHOSA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125 G. Marca:NAVEGANTES LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe MEDIA embalagem plastica transparente resistente com registro no Min. da Saude com data e prazo de validade de no minimo 12 meses. Marca:MARAVILHOSA SUCO DE UVA CONCENTRADO EMBALAGEM DE 1LT. Marca:CODIVALE AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS, EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE VALIDADE. Marca:MUNDO INTEGRAL VINAGRE BRANCO DE ALCOOL 750ML.com registro MA, data de fabricacao e validade de 1 ano. Marca:WEINMANN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G VAL.MIN.06 MESES Marca:MAIS CERTA MARGARINA cremosa c/sal de 500gr. embalagem de pote plastico com prazo de validade de 1 ano. Marca:PRIME FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 500 GRS Marca:GOOD BOLACHA MARIA DE 400 GR. Marca:VITORIA ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO PCT. DE 5 KG. Marca:CBS FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE Marca:ALCAFOODS MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plastica transparente, resistente, embalagem com instrucao de preparo com data de fabricacao e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, 6,8000 401,20 1,4800 14,80 2,8000 417,20 0,6000 13,80 2,6500 10,60 2,3500 329,00 2,5500 15,30 2,3000 570,40 2,5500 40,80 4,6500 311,55 2,7500 35,75 0,9200 7,36 1,6500 29,70 1,7000 127,50 10,3000 113,30 2,1000 432,60 7,0000 42,00 3,2500 744,25 1,4000 37,80 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 61 105,0000 64 78,0000 66 16,0000 Total do 2832 02.08.2011 1 4 11 15 16 19 20 23 carboidratos, valor energeti Marca:MAINARDI PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG. Marca:MARAVILHOSA PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR. COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF, NOS SABORES GOIABA, ABOBORA, FIGO E UVA. Marca:LIPPERT PC MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO, EMBALAGEM 500GR. PLASTICA E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. Marca:GERMANY OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Empenho.......: 4,0000 420,00 1,7000 132,60 1,9000 30,40 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 111/20 Pregao Presen 37,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo 6,1500 227,55 pct de 500 gr. selo de fabricacao e validade de 06 meses. Marca:CABOCLO 180,0000 PC BOLACHA MARIA - pct. de 400gr. 2,1000 378,00 etiqueta com identificacao, dos engredientes e prazo de validade. Marca:VITORIA 84,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA 2,3500 197,40 E SAL(PACOTE 400GS Marca:VITORIA 206,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE 2,4000 494,40 400GR.INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. Marca:MAXCAU 746,0000 U BEBIDA LACTEA - SABOR MORANGO 1,3000 969,80 DE 1LT Marca:NOSSO 116,0000 PC ARROZ branco, tipo 1 registro 3,1500 365,40 no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6 MESES. Marca:TIO MARIO 16,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS, 2,7500 44,00 EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE VALIDADE. Marca:MUNDO INTEGRAL 88,0000 PC BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES 1,9500 171,60 400 GRS Marca:VITORIA 5.108,26 730 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 27 88,0000 32 3,0000 39 47,0000 43 108,0000 46 32,0000 Total do 2834 02.08.2011 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem a vacuo DE 1 KG. COM registros, marca, validade e gramagem, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:NOSSO PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 500 GRS Marca:GOOD PA ACUCAR CRISTAL DE 5 KG Marca:COLOMBO PO NATA INDUSTRIALIZADA, PASTEURIZADA 350GR, com inf. do fabricante e validade. Marca:NOSSO PC ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO PCT. DE 5 KG. Marca:CBS OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Empenho.......: 13,4500 1.183,60 10,3000 30,90 9,7500 458,25 2,2000 237,60 7,0000 224,00 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 111/20 Pregao Presen 30,0000 PC AMIDO DE MILHO PACOTES DE 1 KG 5,0000 150,00 Marca:MAIS CERTA 28 78,0000 KI MORTADELA magra, fatiada, emb. 4,9000 382,20 plastica com etique ta de marca, registro, validade e gramagem. Marca:LANGUIRU 52 30,0000 PO MELADO DE CANA POTE DE 400 GR. 2,3000 69,00 C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF. Marca:SOL OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA 4.982,50 729 9 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3025 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 2835 02.08.2011 15 16 27 28 30 58 59 2884 08.08.2011 17 601,20 8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10683507000140 111/20 Pregao Presen 201,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE 2,4000 482,40 400GR.INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. Marca:MAXCAU 580,0000 U BEBIDA LACTEA - SABOR MORANGO 1,3000 754,00 DE 1LT Marca:NOSSO 190,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem 13,4500 2.555,50 a vacuo DE 1 KG. COM registros, marca, validade e gramagem, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:NOSSO 138,0000 KI MORTADELA magra, fatiada, emb. 4,9000 676,20 plastica com etique ta de marca, registro, validade e gramagem. Marca:LANGUIRU 6,0000 PC FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG 1,3500 8,10 Marca:LUCIRENE 53,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1 1,8500 98,05 KG. Marca:MARIA INES 50,0000 KG CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA 3,4000 170,00 Marca:AURORA OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7174 7177 Total do Empenho.......: 728 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 112/20 Chamam. Publi 259,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio 3,5000 906,50 de amadurecimento embal. plastica transparente com validade semanal. 727 3024 4.744,25 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 20 36 2887 08.08.2011 2889 08.08.2011 162,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 300GR. FOLHAS VERDES NOVAS tenrra e grauda com validade semanal. 8,0000 KG PIMENTAO VERDE OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 0,7500 121,50 2,9500 23,60 1.051,60 102631 JOAO CARLOS OST 45380040063 112/20 Chamam. Publi 7 215,0000 UN ABACAXI 2,9000 623,50 28 168,0000 KG BERGAMOTA 0,9500 159,60 30 12,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho 2,5000 30,00 medio, limpo de 1kg. emb. plastica transparente de validade semanal. OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 727 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 112/20 Chamam. Publi 1 63,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 1,9500 122,85 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal. 3 8,0000 KG LIMAO TAITI 1,2700 10,16 11 100,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de 1,5000 150,00 1ª tamanho medio limpa , com validade semanal. 727 1 813,10 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 2891 08.08.2011 2893 08.08.2011 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 112/20 Chamam. Publi 8 631,0000 KG MACA FUJI OU GALA vermelha 2,5000 1.577,50 especial, grau medio de amadureci sem sarda, sem ruptura, sas, embalagem plastica trans. validade semanal. 10 20,0000 QU BATATA- DOCE 1,9500 39,00 15 10,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de 1,2000 12,00 1ª embal. plastica transp. validade semanal. 21 12,0000 MO BROCOLIS 1,9000 22,80 23 312,0000 QU PESSEGO 5,5000 1.716,00 OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SE RA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SE RA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DE VERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 110112 LEUCIDE NEIS 2 32,0000 PC 6 223,0000 KG 57073082020 112/20 Chamam. Publi FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO, 2,7500 88,00 EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES. LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA 1,7500 390,25 nova de 1ª , madura embalagem 283,01 727 1 3.367,30 727 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 9 12 18,0000 6,0000 13 4,0000 14 8,0000 16 60,0000 27 32 43,0000 16,0000 35 71,5000 Total do 2895 08.08.2011 plastica, resistente e transparente com validade semanal. KG CHUCHU DE 1ª. KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME E FRESCA. KG BETERRABA nova de 1ª, limpa, tamanho medio sem folhas embalagem plastica e transparente validade semanal. PA MILHO VERDE embalagem com 03 un. in natura novo, tenro, nao muito maduro, emb. plastica transparente com validade semanal. MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha em molho novo de 50 gr. com validade. KG MELAO ESPANHOL PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES. KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM C/IDENTIFI OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Empenho.......: 110116 ERICO OST 5 500,0000 KG 22 150,0000 KG 1,1500 14,5000 20,70 87,00 2,5000 10,00 1,5500 12,40 0,9000 54,00 2,6500 3,3000 113,95 52,80 1,7499 125,12 27954382087 112/20 Chamam. Publi MAMAO FORMOSA de 1ª , grau 1,9500 975,00 medio de amadurecimento embalage plastica transparente com validade semanal. MELANCIA 1,7500 262,50 OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE 954,22 727 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 2897 08.08.2011 1.237,50 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 112/20 Chamam. Publi 25 1004,0000 KG BANANA CATURRA DE 1ª, grau 1,2900 1.295,16 medio de amadurecimento, com validade semanal. OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES: 7172 E 7173 Total do Empenho.......: 3121 30.08.2011 1 3122 30.08.2011 1 3123 30.08.2011 1 3153 30.08.2011 1 3166 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 470,3800 Nao Aplicavel 470,38 727 1 1.295,16 1004 1 470,38 400,0000 Nao Aplicavel 400,00 1310 1 400,00 2.537,8000 Nao Aplicavel 2.537,80 920 1 2.537,80 3.298,8500 Nao Aplicavel 3.298,85 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 12,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 1.584,00 DO EJA - ENSINO MEDIO EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE 1366 2022 3.298,85 551 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1.584,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 62.955,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER 87838330000139 3027 23.08.2011 1 8711 SESC - ADM. REG NO ESTADO RIO GRANDE SUL 3575238000133 122/20 Convite 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 28.600,0000 28.600,00 ORGANIZAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS INFANTIL, ASPIRANTE E TITULAR NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE FELIZ. ESTA EMPRESA TERA AS SEGUINTES RESPONSABILIDADES: PREMIACAO COMPOSTA POR 3 TROFEUS DE 90 CM E 60 MEDALHAS PARA OS 1ºS LUGARES, 3 TROFEUS DE 60 COM E 60 MEDALHAS PARA OS 2ºS LUGARES, 3 TROFEUS DE 45 CM PARA OS GOLEIROS MENOS VAZADOS, 3 TROFEUS DE 45 CM PARA OS ARTILHEIROS E 3 TROFEUS DE 45 CM PARA AS EQUIPES MAIS DISCIPLINADAS.*ORGANIZAR O CONGRESSO TECNICO COM OS ATLETAS, CRIACAO DAS FICHAS DE INSCRICAO E TABELA DE JOGOS. *ADEQUAR O REGULAMENTO, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A ORDEM E A DISCIPLINA DO CAMPEONATO, JUNTAMENTE COM A COMISSAO DISCIPLINAR. *FAZER AS CONTRATACOES NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO, COMO EQUIPES DE SEGURANCA E DE ARBITRAGEM HABILITADA PELA FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL, COM ARBITRAGEM DIFERENCIADA PARA A FINAL DA CATEGORIA TITULARES. *ACOMPANHAR TODAS AS RODADAS. *FORNECER A PREMIACAO PARA CADA CATEGORIA CONFORME DESCRICAO ACIMA. *ORGANIZAR A CERIMONIA DE PREMIACAO, EFETIVANDO A CONTRATACAO DE SONORIZACAO E CERIMONIAL PARA O EVENTO. Marca:SESC E NECESSARIA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COM INICIO PREVISTO PARA O MES DE AGOSTO P.V. OBSERVACAO: APOS A ASSINATURA DO CONTRATO A EMPRESA TERA O PRAZO DE 10 DIAS PARA DAR INICIO AOS TRABALHOS. O CONTRATO VIGORARA 1333 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DA SUA ASSINATURA ATE CONCLUSAO DO CAMPEONATO. Total do Empenho.......: 3034 25.08.2011 1 3136 30.08.2011 1 3137 30.08.2011 1 3138 30.08.2011 1 A 28.600,00 11357 CIRCULO DE PAIS E MEST.ESCOLA Mª SATURNI 90873456000159 TConv0 Nao Aplicavel 1,0000 un Auxilio financeiro ao Circulo de 20.000,0000 20.000,00 Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Saturnina Ruschel com o objetivo de melhorias na quadra poliespor tiva, que compreende o fechamento das paredes laterais com blocos de concreto estrutural e cobertura do palco existente, conforme Lei 2.562 de 09 de agosto de 2011 e Termo de Convenio 017/ 2011. Setembro: R$ 10.000,00 Outubro: R$ 10.000,00 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 200,0000 Nao Aplicavel 200,00 1351 1 20.000,00 1312 1 200,00 1.034,0300 Nao Aplicavel 1.034,03 926 1 1.034,03 4.500,0000 Nao Aplicavel 4.500,00 927 3019 4.500,00 Total da Unidade.......: 54.334,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 87838330000139 299 03.01.2011 1 3029 24.08.2011 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 296,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 39.072,00 da Educacao Fundamental - FUNDEB PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 8188 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 6325178000199 ART. 2 Dispensada 90,0000 UN BLOCO DE CONCRETO MURO FLOR 20,0000 1.800,00 MAUER COM AS DIMENSOES 64CM DE DIAMETRO X 25 CM DE ALTURA. 2 90,0000 UN BLOCO DE CONCRETO MURO FLOR RING 20,0000 1.800,00 COM AS DIMENSOES DE 64 CM DE DIAMETRO X 25 CM DE ALTURA. ESTES BLOCOS SERAO NECESSARIOS PARA A EXTENSAO E CONTENSAO DO MURO-FLOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 545 31 3.696,331348 1 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER, JUNTO A RUA LEONARDO DIETZE E RUA AFONSO IVO ASSMANN. INEXIBILIDADE ART. 25I Total do Empenho.......: 3114 30.08.2011 1 3115 30.08.2011 1 3116 30.08.2011 1 3117 30.08.2011 1 3118 30.08.2011 1 3119 30.08.2011 1 3139 30.08.2011 1 3142 30.08.2011 1 3143 30.08.2011 1 3145 30.08.2011 1 3146 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pa gamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 3.600,00 2.104,8900 Nao Aplicavel 2.104,89 916 31 2.104,89 4.986,0900 Nao Aplicavel 4.986,09 1002 31 4.986,09 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 917 31 3.967,08 1.684,3000 Nao Aplicavel 1.684,30 918 31 1.684,30 1.400,0000 Nao Aplicavel 1.400,00 1309 31 1.400,00 10.889,7300 Nao Aplicavel 10.889,73 919 31 10.889,73 1.442,0900 Nao Aplicavel 1.442,09 918 31 1.442,09 6.600,0000 Nao Aplicavel 6.600,00 1309 31 6.600,00 40.160,2200 Nao Aplicavel 40.160,22 919 31 40.160,22 80,7600 Nao Aplicavel 80,76 918 31 80,76 71,9900 Nao Aplicavel 71,99 1071 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 31 71,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3149 30.08.2011 1 3150 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 2.600,0000 Nao Aplicavel 2.600,00 1309 31 2.600,00 6.753,8800 Nao Aplicavel 6.753,88 919 31 6.753,88 Total da Unidade.......: 82.644,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 2947 15.08.2011 1 2948 15.08.2011 1 2949 15.08.2011 1 2977 17.08.2011 1 3120 30.08.2011 1 3124 30.08.2011 1 3127 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho da sra. Katia Regina Novaes. Educadora Infantil Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri as Rescis., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Katia Regina Novaes. Educadora Infantil Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Tra balho da sra. Katia Regina Novaes. Educadora Infantil Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Regime Suplem., Saldo de salario Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Rescis., 13 Salario Proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Fernanda Muller. Contrato Educ Infantil Professor Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pa gamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 489,0200 Nao Aplicavel 489,02 922 31 489,02 744,7700 Nao Aplicavel 744,77 979 31 744,77 52,9100 Nao Aplicavel 52,91 980 31 52,91 896,4100 Nao Aplicavel 896,41 1009 31 896,41 7.300,5100 Nao Aplicavel 7.300,51 1009 31 7.300,51 1.262,1100 Nao Aplicavel 1.262,11 1070 31 1.262,11 10.186,6600 Nao Aplicavel 10.186,66 1311 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 31 10.186,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3128 30.08.2011 1 3131 30.08.2011 1 3132 30.08.2011 1 3133 30.08.2011 1 3134 30.08.2011 1 3167 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 59.171,8900 Nao Aplicavel 59.171,89 922 31 59.171,89 9.400,0000 Nao Aplicavel 9.400,00 1311 31 9.400,00 27.736,8800 Nao Aplicavel 27.736,88 922 31 27.736,88 200,0000 Nao Aplicavel 200,00 1311 31 200,00 607,4600 Nao Aplicavel 607,46 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 64,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 8.448,00 DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 922 31 607,46 546 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 31 8.448,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 126.496,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI 07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 2094 31.05.2011 11110 MG TERRAPLANAGEM LTDA 11456157000142 20/201 Tomada de Pre 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 9.800,0000 9.800,00 SERVICOS DE MAQUINA. ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL DE 25 TONELADAS COM CACAMBA DE NO MINIMO 1,5 M3 - (125 HORAS) 2 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 4.075,0000 4.075,00 SERVICOS DE CAMINHAO. TRUCKTRACADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12M3 - (125 HORAS) CONTRATACAO DE SERVICO NECESSARIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DESTE ANO, AMPLAMENTE DIVULGADOS PELA IMPRENSA. TAL FATO, DE NOTORIO CONHECIMENTO, PREJUDICOU EM MUITO O ESTADO DAS DIVERSAS VIAS MUNICIPAIS SENDO FUNDAMENTAL ESTE PEDIDO DE ADITI VO PARA QUE SE CONSIGA MANTER O PLANEJAMENTO INICIAL ELABORADO NO SENTIDO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTE SERVICO POR PARTE DA ADMINISTRACAO PUBLICA. ADITIVO DE 25 PORCENTO DO VALOR GLOBAL, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 27.875,00. PROCESSO N° 020/2011, TOMADA DE PRECOS N° 001/2011, ADENDO N° 01 AO CONTRATO N° 034/2011. Total do Empenho.......: 742 8567 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA 11175931000147 98/201 Pregao Presen 1,0000 LAVADORA A QUENTE, COM 11.100,0000 11.100,00 AQUECIMENTO DE AGUA ATE 80ºC -85 C, E VAPOR A 120 GRAUS, COM VALVULA DE VAPOR INTEGRADA,VAZAO DE 1200 LITROS/HORA, PRESSAO DE 2175 LIBRAS (150 BAR), POTENCIA DE 8 Kw e PESO DE 220Kg. E NECESSARIO GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO E TREINAMENTO BASICO PARA A OPERACAO DA MAQUINA NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO NA SECRETARIA DE OBRAS. Marca:KARCHER EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA LIMPEZA DE TODAS AS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.COM O SISTEMA DE LAVAGEM A QUENTE E POSSIVEL 1256 1 1 2467 01.07.2011 2 275,00- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de REMOVER TODAS AS GRAXAS E OLEOS, PERMITINDO DESTA FORMA QUE SE POSSA LUBRIFICAR DE FORMA MAIS EFICIENTE O MAQUINARIO. ISTO CONTRIBUI MUITO PARA A CONSERVACAO DAS MESMAS, CUJA RESPONSABILIDADE E DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7011 E 7056. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, NAO SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS APOS A CONVOCACAO (RECEBIMENTO DA ORDEM DE EMPENHO); A LICITANTE VENCEDORA DEVERA ENTREGAR OS MATERIAIS DIRETAMENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, LOCALIZADA NA ESTR. PICADA CARA, S/Nº, MUNICIPIO DE FELIZ/RS, NOS SEGUINTES HORARIOS: MANHA: DAS 8 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:00H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Total do Empenho.......: 2655 26.07.2011 1 2779 29.07.2011 1 2790 01.08.2011 11.100,00- 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 020/2011 - Sec. Obras Transito Serv. Requer.: Leonardo Frosi Total do Empenho.......: Dispensada 200,00 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 021/2011 - Secr de Obras. Serv. Requer.: Leonardo Frosi Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 200,00 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 675 1 0,20- 91362590000824 ART. 2 Dispensada 675 1 5,99962 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 2 3 4 2792 01.08.2011 KI KG QU UN PREGOS 17 X 27 PREGOS 16 X 24 PREGOS 19 X 39 TRENA 3 MTS MATERIAL SOLICITADO PARA ATIVIDADES GERAIS, C OMO CONFECCAO DE CAIXAS PARA PRODUCAO DE TAMPAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 5,8000 6,1500 5,6000 4,3000 23,20 24,60 11,20 8,60 67,60 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 ART. 2 Dispensada 50,0000 PA LUVAS RASPA CANO CURTO 6,5000 325,00 30,0000 UN PROTETOR AUDITIVO INT.(ABAFADOR 1,8000 54,00 TIPO PLUG, POMP PLUS) 10,0000 UN LUVA BORRACHA C/CANO 10,0000 100,00 (P/LIMPEZA ESGOTO) DE 35 CM 5,0000 PA LUVAS RASPA CANO LONGO 7,7000 38,50 MATERIAL DE SEGURANCA PAR OS OPERADORES DE MAQUINA E SERVICOS GERAIS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1040 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 14 Dispensada 1,0000 UN FILTRO DO OLEO HIDRAULICO 16,0000 16,00 1,0000 LI OLEO HIDRAULICO 16,0000 16,00 1,0000 UN CORREIA D.H. 13X960 37,0000 37,00 2,0000 UN CINTA INSTALACAO GRANDE. 1,0000 2,00 2,0000 UN CINTA INSTALACAO MEDIA. 1,0000 2,00 PECAS E SERVICOS PARA CONSERTO DA DIRECAO HIDRAULICA DO MICRO-ONIBUS IHP0988,RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 894 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO DE OBRA/CONSERTO DIRECAO 100,0000 100,00 HIDRAULICA 7 1,0000 SE MAO DE OBRA ELETRICISTA 25,0000 25,00 PECAS E SERVICOS PARA CONSERTO DA DIRECAO HIDRAULICA DO MICRO-ONIBUS IHP0988,RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 895 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN ALTERNADOR. 950,0000 950,00 1,0000 UN JUNTA TAMPA DA DISTRIBUICAO 79,5000 79,50 1,0000 UN RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR 175,4000 175,40 1,0000 UN REPARO COMPRESSOR DE AR 186,3500 186,35 2,0000 UN CANO DE AR 1/4X1/8 36,0000 72,00 2,0000 UN ADITIVO RADIADOR 19,3200 38,64 1,0000 TB COLA SILICONE. 38,9000 38,90 1,5000 UN CINTA DE BORRACHA 10,5000 15,75 2,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40. 12,0400 24,08 1,0000 UN FLEXIVEL FREIO COMPRESSOR 65,1400 65,14 1,0000 UN CONEXAO CUICA DE FREIO 43,3000 43,30 PECAS E SERVICOS URGENTES PARA TROCA DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA IJB 7525 QUE ENCONTRA-SE PARADO SEM 609 1 2 3 4 2805 01.08.2011 1 2 3 4 5 2806 01.08.2011 4,0000 4,0000 2,0000 2,0000 1 517,50 1 73,00 1 6 2807 01.08.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de POSSIBILIDADE DE REALIZAR SUAS TAREFAS NA SECRETARIA DE OBRAS. HODOMETRO 188000. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2808 01.08.2011 12 13 2809 01.08.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2810 01.08.2011 11 12 13 14 2816 01.08.2011 1 2838 02.08.2011 1 1.689,06 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO DE OBRA/CONSERTO VAZAMENTOS 495,0000 495,00 DO FREIO DE AR/GERAL 1,0000 SE MAO DE OBRA CONSERTO DE 212,0000 212,00 VAZAMENTOS/TROCA ALTERNADOR PECAS E SERVICOS URGENTES PARA TROCA DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA IJB 7525 QUE ENCONTRA-SE PARADO SEM POSSIBILIDADE DE REALIZAR SUAS TAREFAS NA SECRETARIA DE OBRAS.HODOMETRO 188000. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 681 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN FUSIVEIS VIDRO 30 AMP. 0,5000 0,50 1,0000 UN RETENTOR SETOR DIRECAO. 38,6200 38,62 2,0000 UN LAMPADA 2 POLOS 12V. 1,8400 3,68 1,0000 UN JUNTA DA TAMPA DA VALVULA 7,9000 7,90 ORIGINAL. 1,0000 UN FUSIVEL DE LAMINA 15HA. 0,4000 0,40 ,2000 UN COLA SILICINE ALTA TEMPERATURA. 8,7000 1,74 1,0000 UN PORTA FUSIVEIS 2,5000 2,50 1,0000 UN CAPA PLASTICA P/TERMINAL DE FIO 0,4000 0,40 1,0000 UN TERMINAL DE FIO GRANDE. 1,1000 1,10 1,0000 UN ABRACADEIRA DE ACO 1,6700 1,67 PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CACAMBA PLACA IHQ7337.HODOMETRO 18000KM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 609 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO DE OBRA SINALIZACAO 21,0000 21,00 1,0000 SE MAO DE OBRA VAZAMENTO DE OLEO O 60,0000 60,00 JUNTA DO CABECOTE. 1,0000 SE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA. 41,0000 41,00 /CONSERTO PISCA ALERTA 1,0000 SE MAO DE OBRA TROCA DE PECAS. 60,0000 60,00 /RETENTOR DA CAIXA/MATERIAL DE CONSUMO PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CACAMBA PLACA IHQ7337.HODOMETRO 18000KM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 681 1 707,00 1 58,51 1 182,00 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 1,0000 un Complementacao NE 301/2011, ref. 726,7600 726,76 vale alimentacao para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Transito. Total do Empenho.......: 547 8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 90/201 Pregao Presen 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 114.299,3100 114.299,31 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO SECO E 565 1 726,76 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ORGANICO DO MUNICIPIO DE FELIZ.REF. A COLETA SELETIVA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - CP 906. PROCESSO N° 090/2010, PREGAO PRESENCIAL N° 024/2010, ADENDO 01 AO CONTRATO N° 095/2010. Total do Empenho.......: 2839 02.08.2011 1 2840 02.08.2011 1 2874 04.08.2011 1 2875 04.08.2011 1 2 2878 04.08.2011 1 114.299,31 8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 90/201 Pregao Presen 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 25.011,4000 25.011,40 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO SECO E ORGANICO DO MUNICIPIO DE FELIZ. REF. AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS - CP 902. PROCESSO N° 090/2010, PREGAO PRESENCIAL N° 024/2010, ADENDO 01 AO CONTRATO N° 095/2010. Total do Empenho.......: 565 8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 90/201 Pregao Presen 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 39.511,3800 39.511,38 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO SECO E ORGANICO DO MUNICIPIO DE FELIZ.REF. A DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - CP 903. PROCESSO N° 090/2010, PREGAO PRESENCIAL N° 024/2010, ADENDO 01 AO CONTRATO N° 095/2010. Total do Empenho.......: 565 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 4,5000 UN MAO DE OBRA/SOLDA DE CONCHA 48,0000 216,00 /PREENCHIMENTO DE DENTE SERVICO URGENTE E NECESSARIO PARA CONSERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PLACA INP0346 QUE APRESENTA DESGASTE NOS DENTES DA CONCHA. HORIMETRO4450. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 682 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN SOLENOIDE CATERPILLAR 1766219 272,0000 272,00 1,0000 UN TACOMETRO CATERPILLAR 2391080 585,0000 585,00 PECAS GENUINAS ADQUIRIDAS JUNTO AO FORNECEDOR EXCLUSIVO CATERPILLAR NA REGIAO NECESSARIAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PLACA INP0346 QUE NAO DESLIGA E TAMBEM NECESSITA DA TROCA DO TACOMETRO(CONTRA-GIRO) QUE ESTA DANIFICADO, APOS VERIFICACAO DO ELETRICISTA. HORIMETRO:4.500. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 609 1951 VIVO S.A. 1,0000 un 588 2449992012170 39/200 Pregão Eletrô Complementacao NE 2464/2011, ref 18,0600 18,06 telefonia movel. Prorroga prazo 1 25.011,40 1 39.511,38 1 216,00 1 857,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de de vigencia a partir de 27 de ju nho de 2011 e perdurara pelo pra zo de 30 (trinta) dias. Adendo 02 ao Contrato n. 043/2009, Processo n. 039/2009, Pregao (eletronico) n. 013/2009. Estimativa de gastos para o periodo de 30 dias. Total do Empenho.......: 2910 09.08.2011 1 2911 09.08.2011 1 2917 10.08.2011 2 3 4 7 2918 10.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Marlise Hahn. Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11 Per. Ferias- 29/08/11 a 07/09/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Marlise Hahn. Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11 Per. Ferias- 29/08/11 a 07/09/11 Total do Empenho.......: 18,06 274,3100 Nao Aplicavel 274,31 774 1 274,31 116,1600 Nao Aplicavel 116,16 788 1 116,16 675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA 45987005007877 116/20 Convite 10,0000 UN CAMARA DE AR P/ PNEU 1400 X 24. 172,5000 1.725,00 Marca:MAXXICARGO 30,0000 UN CAMARA DE AR P/PNEU 1000 X 20. 76,0000 2.280,00 Marca:MAXXICARGO 5,0000 UN CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9X24 163,0000 815,00 Marca:MAXXICARGO 10,0000 UN PROTETOR DE AR P/ PNEU 1000 X 28,0000 280,00 20. Marca:MAXXICARGO ITENS DE REPOSICAO NECESSARIOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE OS SERVICOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS. O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS SERA DE NO MAXIMO 15(QUINZE) DIAS UTEIS, A CONTAR DA SOLICITACAO DE ENTREGA (ORDEM DE EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, LOCALIZADA NA ESTR, PICADA CARA, S/N, LOCALIDADE DE PICADA CARA, NESTE MUNICIPIO DE FELIZ/RS, SEM ONUS, E DENTRO DAS ESPECIFICACOES EXIGIDAS NESTE EDITAL. Total do Empenho.......: 609 675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA 45987005007877 116/20 Convite 10,0000 UN CAMARA DE AR 750X16 46,8000 468,00 Marca:MAXXICARGO ITENS DE REPOSICAO NECESSARIOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE OS SERVICOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS. O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS SERA DE NO MAXIMO 15(QUINZE) DIAS UTEIS, A CONTAR DA 894 1 5.100,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de SOLICITACAO DE ENTREGA (ORDEM DE EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, LOCALIZADA NA ESTR, PICADA CARA, S/N, LOCALIDADE DE PICADA CARA, NESTE MUNICIPIO DE FELIZ/RS, SEM ONUS, E DENTRO DAS ESPECIFICACOES EXIGIDAS NESTE EDITAL. Total do Empenho.......: 2925 10.08.2011 1 2 3 2926 10.08.2011 4 2931 10.08.2011 1 2941 12.08.2011 1 468,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 2,7300 UN MANGUEIRA DE PRESSAO 4 TRAMAS 119,3040 325,70 5/8 1,0000 UN CONEXAO HIDRAULICA ( NA 24,0000 24,00 MECANICA) SP 10.10 1,0000 UN CONEXAO HIDRAULICA ( NA 32,0000 32,00 MECANICA) SP 45 10.10 PECAS E SERVICOS URGENTES PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA QUE ARREBENTOU DURANTE A EXECUCAO DAS TAREFAS.HORIMETRO 4400. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 609 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 2,0000 HR MAO DE OBRA SERVICO DE MECANICA. 48,0000 96,00 /troca mangueira hidraulica PECAS E SERVICOS URGENTES PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA QUE ARREBENTOU DURANTE A EXECUCAO DAS TAREFAS.HORIMETRO 4400. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 682 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 022/2011- Secret. Munic. Obras. Serv. requer: Leonardo Frosi Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 200,00 6700 JEFERSON GEBERT - ME 4294738000160 92/201 Convite 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA Para o 1.860,0000 1.860,00 fornecimento de pecas e servicos para conserto do eixo dianteiro, haste da sapata e mesa de giro da Retroescavadeira Caterpillar INP0346, de propriedade da Prefeitura Municipal de Feliz. REF.: Adita o contrato em R$ 1.860,00(um mil, oitocentos e sessenta reais). PROCESSO N° 092/2011, CONVITE N° 1 381,70 1 96,00 675 1 195,45 682 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 044/2011, ADENDO N° 01 N° 072/2011 Total do Empenho.......: 2942 12.08.2011 CONTRATO 1.860,00 8682 ADELAR JACINTO FETTER 13428708000190 53/201 Convite 75,0000 HO PODAS DE ARVORES. REF.: Adita o 13,7000 1.027,50 contrato inicial em 75(setenta e cinco) horas para podas de arvores nas vias publicas, com limpeza da copa e caule, equivalente a R$ 1.027,50(um mil, vinte e sete reais e cinquenta centavos) 2 200,0000 HR PRESTACAO DE SERVICO REF.: Adita 12,3000 2.460,00 o contrato inicial em 200 (duzentas) horas para jardinagem com preparacao de canteiros de terra e plantio de mudas de flores nos canteiros centrais, equivalente a R$ 2.460,00(dois mil, quatrocentos e sessenta reais). PROCESSO N° 053/2011, CONVITE N° 024/2011, ADENDO N° 01 AO CONTRATO N° 057/2011. Total do Empenho.......: 1152 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN SENSOR CATERPILLAR GENUINO 478,7000 478,70 1611705 2 1,0000 UN RETENTOR GENUINO CATERPILLAR 9,5100 9,51 6V5048 3 1,0000 UN SENSOR GENUINO CATERPILLAR 478,7000 478,70 1611703 4 1,0000 UN RETENTOR GENUINO CATERPILLAR 11,1400 11,14 2147568 PECAS GENUINAS E SERVICOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 12H PLACA INP0416 QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA DE PRESSAO DO OLEO DO MOTOR E NO SENSOR DE PRESSAO ATMOSFERICA. SERVICO REALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR EXCLUSIVO CATERPILLAR DE NOSSA REGIAO. HORIMETRO 3700. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 609 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 ART. 2 Dispensada 1,0000 se MAO-DE-OBRA/TROCA DE RETENTORES 665,0000 665,00 E SENSORES CATERPILLAR 6 1,0000 se SERVICO DE 840,0000 840,00 DESLOCAMENTO/ASSISTENCIA CATERPILLAR PECAS GENUINAS E SERVICOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 12H PLACA INP0416 QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA DE PRESSAO DO OLEO DO MOTOR E NO SENSOR DE PRESSAO ATMOSFERICA. SERVICO REALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR EXCLUSIVO CATERPILLAR DE NOSSA REGIAO. HORIMETRO 3700. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 682 1 1 2944 15.08.2011 3.487,50 1 1 2945 15.08.2011 978,05 1 5 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1.505,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2950 15.08.2011 1 2951 15.08.2011 1 2952 15.08.2011 1 2957 16.08.2011 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias diurnas e saldo de salario, cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Lauro Alberto Schuh. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 1/3 Ferias, Ferias vencidas resc Ferias proporc. resc. e 1/3 Feri as rescis., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Lauro Alberto Schuh. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho do sr. Lauro Alberto Schuh. Total do Empenho.......: 1.154,7700 Nao Aplicavel 1.154,77 774 1.154,77 860,3300 Nao Aplicavel 860,33 775 75,4100 Nao Aplicavel 75,41 957 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 4,0000 UN PORCA DUPLA. 1,9400 7,76 2,0000 UN GRAMPO DE MOLA TRASEIRA. 28,6000 57,20 1,6000 MT FIO ELETRICO 2,0000 3,20 2,0000 MT ESPAGUETE 5MM. 2,5500 5,10 1,0000 UN PORCA 8MA. 0,1800 0,18 1,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,1500 0,15 5,0000 UN CINTA INSTALACAO MEDIA. 0,2600 1,30 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA REPAROS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS IJB7525 QUE APRESENTA PROBLEMAS ELETRICOS E NA SUA SUSPENSAO TRASEIRA. HODOMETRO 188.500. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 609 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO DE OBRA ELETRICISTA 32,0000 32,00 /ATERRAMENTO DE FAROL PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA REPAROS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS IJB7525 QUE APRESENTA PROBLEMAS ELETRICOS E NA SUA SUSPENSAO TRASEIRA. HODOMETRO 188.500. DISPENSA ART. 24II 681 2965 17.08.2011 8 1 75,41 806 1 2 3 4 5 6 7 1 860,33 114259 SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 3422707002128 ART. 2 Dispensada 1 1,0000 un Substituicao NE 2798/2011, cfe 450,0000 450,00 solicitacao do Setor de Compras, em anexo, ref: Contratacao de em presa SENAC - para realizacao de capacitacao dos servidores do quadro da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura. O curso solicitado com o tema: Trabalho em equipe e estrategias de negociacao sera ministrado pe la necessidade de capacitar os servidores e ocorrera no dia 09 de agosto de 2011, no Centro Cul tural de Feliz. Dispensa Art. 24 II Total do Empenho.......: 2964 17.08.2011 1 1 450,00 1 74,89 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2975 17.08.2011 1 2 3 4 2980 18.08.2011 1 2984 18.08.2011 1 2985 18.08.2011 2 2986 18.08.2011 1 2988 18.08.2011 1 32,00 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 ART. 2 Dispensada 1,0000 LT TINTA C/3,6LT BRANCA DE 1 LITRO 49,8000 49,80 2,0000 GA TINTA OLEO BRANCA DE 1 LITRO 17,3600 34,72 2,0000 UN ROLO ESPUMA 5CM C/CABO 2,5000 5,00 1,0000 GA TINTA AMARELO ESMALTE SINTET. 49,8000 49,80 3,6L MATERIAS UTILIZADOS PARA SERVICOS DE PINTURA INTERNA DO PAVILHAO DA SEC. DE OBRAS, REALIZADOS PRINCIPALMENTE EM DIAS DE CHUVA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 962 7091 PAVWAY PAVIMENTACAO CONSTRUCAO E PROJETO 4256266000231 ART. 2 Dispensada 100,0000 SC CONCRETO ASFALTICO USINADO A 23,0000 2.300,00 QUENTE APLICADO A FRIO DE 25KG MATERIAL NECESSARIO AO SERVICO DE TAPA-BURACOS UTILIZADO NAS MAIS DIVERSAS VIAS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVACAO DAS MESMAS E PROPORCIONANDO SEGURANCA NO TRAFEGO DE VEICULOS E PEDESTRES, PARA O PERIODO DE 1 ANO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 893 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE SERVICO DE SOLDA /LANCA 440,0000 440,00 ROCADEIRA PECAS E SERVICOS PARA CONSERTO DA ROCADEIRA HIDRAULICA ACOPLADA AO TRATOR E QUE NECESSITA DE REPAROS NA LANCA POIS APRESENTA FISSURAS EM SUA ESTRUTURA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1341 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 15,0000 KG CHAPA DE ACO 15MM 9,0000 135,00 PECAS E SERVICOS PARA CONSERTO DA ROCADEIRA HIDRAULICA ACOPLADA AO TRATOR E QUE NECESSITA DE REPAROS NA LANCA POIS APRESENTA FISSURAS EM SUA ESTRUTURA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 804 540 SANTOS, PETRY & CIA. LTDA. 1814273000132 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULO 20,0000 40,00 PLACAS NECESSARIAS PARA EMPLACAMENTO DO CARREGADOR MICHIGAN, CONFORME NECESSIDADE DA LEGISLACAO DE TRANSITO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1342 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras Nao Aplicavel 200,00 1 139,32 1 2.300,00 1 440,00 1 135,00 1 40,00 675 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 023/2011 - Secr. de Obras Serv. Requer.: Leonardo Frosi Total do Empenho.......: 2989 18.08.2011 1 2993 19.08.2011 1 3019 23.08.2011 2 4 6 7 3021 23.08.2011 1 200,00 11110 MG TERRAPLANAGEM LTDA 11456157000142 020/20 Tomada de Pre 1,0000 un Empenho complementar ao item 01 275,0000 275,00 da NE 2094/2011, ref. contratacao de empresas para servicos de maquina. Escavadeira hidraulica com peso operacional de 25 toneladas com cacamba de no minimo 1,5 m3. Processo n. 020/2011, Tomada de Precos n. 001/2011, Adendo n. 01 ao Contrato n. 034/2011. Total do Empenho.......: 742 275,00 464 METALURGICA FELIZ LTDA 1994216000182 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO DE OBRA/CONSERTO CACAMBA 355,0000 355,00 CAMINHÃO SERVICO NECESSARIO PARA CONSERTO DO PINO DE ENGATE DO CAMINHAO CACAMBA IQX0125. HODOMETRO 23000KM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 681 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 124/20 Convite 100,0000 UN LIXA FERRO K 246 1,8800 188,00 10,0000 UN CHAVE BOIA AUTOMATICA CB 37,5000 375,00 100,0000 UN REGISTRO BORBOLETA 3/4 MR. 9,1500 915,00 100,0000 UN LUVA SOLDAVEL 25MM 0,5000 50,00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA, NAO COTADOS NA ULTIMA CARTA CONVITE. - PRAZO DE ENTREGA: ATE 10(DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA SOLICITACAO DE ENTREGA. - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, LOCALIZADO NA ESTRADA PICADA CARA, S/Nº, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; HORARIO DE ENTREGA: MANHA: DAS 08:00 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Total do Empenho.......: 822 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Leonila Ines Zim mer. Per. Aquis.- 22/06/10 a 21/06/11 Per. Ferias- 01/09/11 a 30/09/11 Total do Empenho.......: 774 427,0400 Nao Aplicavel 427,04 1 1 355,00 1 1.528,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 427,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3022 23.08.2011 1 3023 23.08.2011 1 3024 23.08.2011 1 3025 23.08.2011 1 3026 23.08.2011 1 3031 25.08.2011 5 3035 26.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Leonila Ines Zim mer. Per. Aquis.- 22/06/10 a 21/06/11 Per. Ferias- 01/09/11 a 30/09/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Leonila Ines Zim mer. Per. Aquis.- 22/06/10 a 21/06/11 Per. Ferias- 01/09/11 a 30/09/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Nelson Baumgarten. Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 Per. Ferias- 01/09/11 a 10/09/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Nelson Baumgarten. Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 Per. Ferias- 01/09/11 a 10/09/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Nelson Baumgarten. Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10 Per. Ferias- 01/09/11 a 10/09/11 Total do Empenho.......: 205,9500 Nao Aplicavel 205,95 788 1 205,95 71,9900 Nao Aplicavel 71,99 777 1 71,99 165,6200 Nao Aplicavel 165,62 774 1 165,62 78,5100 Nao Aplicavel 78,51 788 1 78,51 24,0000 Nao Aplicavel 24,00 777 1 24,00 125 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Art. 2 Dispensada 6,0000 UN CAMARA DE AR 12,5X80X18 78,0000 468,00 ITENS DE REPOSICAO NECESSARIOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS. DISPENSA ART. 24V PROCESSO N° 116/2011, CONVITE N° 054/2011. Total do Empenho.......: 609 2506 ENGENHO ASSESSORIA EM DES. E PROJ. LTDA. 5796637000150 134/20 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 13.980,0000 13.980,00 ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA PAVIMENTACAO COM PEDRA REGULAR DE BASALTO OU PVS NUM TOTAL DE 490,00 METROS LINEARES DA RUA ERMINDO MAYRER,155,00 METROS LINEARES DA RUA WILLIBALDO TEMPASS, 100,00 METROS LINEARES NUM TRECHO DA RUA ADALBERTO RUCKER E 176,00 751 1 468,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de METROS LINEARES NUM TRECHO DA RUA MAURICIO CARDOSO. O PROJETO DEVERA ABRANGER AS SEGUINTES FASES: PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, MEMORIAIS. DESCRITIVOS, ORCAMENTOS E CRONOGRAMAS FISICO FINACEIRO. O PROJETO SERA NECESSARIO PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA ERMINDO MAYRER, TRECHO DA RUA ADALBERTO RUCKER, RUA WILLIBALDO TEMPASS E TRECHO DA RUA MAURICIO CARDOSO ATRAVES DO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNITARIA. PROCESSO N° 134/2011, DISPENSA N° 019/2011, CONTRATO N° 107/2011. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS SERA DE ATE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. Total do Empenho.......: 3036 26.08.2011 1 3043 29.08.2011 1 13.980,00 8712 HDE - HIRDES DESENV. ELETROTÉCN. LTDA-ME 10670327000124 136/20 Dispensada 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 2.400,0000 2.400,00 ELABORACAO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO ELETRICO ELABORACAO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETO ELETRICO PARA EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA RUA VALE DO HERMES (LOTEAMENTO MAYRER), CONFORME TERMO DE ACORDO COM MINISTERIO PUBLICO DE 17 DE JULHO DE 1996. PROCESSO N° 136/2011, DISPENSA N° 018/2011, CONTRATO N° 106/2011. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS SERA DE ATE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE INICIO DOS SERVICOS. Total do Empenho.......: 1349 8714 SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIPAMENT. LTDA 4115693000119 98/201 Pregão Eletrô 1,0000 LAVADORA A QUENTE, COM 11.100,0000 11.100,00 AQUECIMENTO DE AGUA ATE 80ºC -85 C, E VAPOR A 120 GRAUS, COM VALVULA DE VAPOR INTEGRADA,VAZAO DE 1200 LITROS/HORA, PRESSAO DE 2175 LIBRAS(150 BAR), POTENCIA DE 8 Kw e PESO DE 220Kg.E NECESSARIO GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO E TREINAMENTO BASICO PARA A OPERACAO DA MAQUINA NO MOMENTO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO NA SECRETARIA DE OBRAS. Marca:KARCHER MODELO: HDS12/15S EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA LIMPEZA DE TODAS AS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.COM O SISTEMA DE LAVAGEM A QUENTE E POSSIVEL REMOVER TODAS AS GRAXAS E OLEOS, PERMITINDO DESTA FORMA QUE SE 1256 1 2.400,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de POSSA LUBRIFICAR DE FORMA MAIS EFICIENTE O MAQUINARIO.ISTO CONTRIBUI MUITO PARA A CONSERVACAO DAS MESMAS, CUJA RESPONSABILIDADE E DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, NAO SUPERIOR A TRINTA(30) DIAS APOS A CONVOCACAO (RECEBIMENTO DA ORDEM DE EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, LOCALIZADA NA ESTR. PICADA CARA, S/Nº, MUNICIPIO DE FELIZ/RS, NOS SEGUINTES HORARIOS: MANHA: DAS 8 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:00H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO PROCESSO N°098/2011, PREGAO ELETRONICO Nº 021/2011, JUSTIFICADO PELA INDISPOSICAO DA EMPRESA COLOCADA EM PRIMEIRO LUGAR ACATAR O CONTRATO DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 001/2011-PA PORT. 380/2011 DA COMISSAO PROCESSANTE, PROCEDENDO NA CONVOCACAO DA SEGUNDA COLOCADA. Total do Empenho.......: 3044 29.08.2011 1 3045 29.08.2011 1 11.100,00 8584 ADESC-ASSOC DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULT 7429355000140 Dec262 Nao Aplicavel 1,0000 un Empenho para pagamento de um es2.869,6000 2.869,60 tagiario, estudante do Ensino Su perior, a fim de oportunizar ao estudante uma oportunidade de co locar em pratica os conhecimentos adquiridos, na Secretaria Mu nicipal de Obras e Transito - De partamento de Engenharia, confor me Lei Municipal n. 2321 de 21/1 0/2009 e Decretos n. 2624 de 03/ 01/2011 a 2694 de 17/06/2011. Periodo inicial do estagio: 6 me ses Valor mensal: R$ 680,00 (estagia rio) R$ 37,40 (tx de integracao) Total do Empenho.......: 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. Nao Aplicavel 200,00 1364 1 2.869,60 675 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 024/2011 - Sec. Munic. Obras. Serv. Requer.: Leonardo Frosi Total do Empenho.......: 3050 30.08.2011 1 3051 30.08.2011 1 3052 30.08.2011 2 3084 30.08.2011 1 3085 30.08.2011 1 3086 30.08.2011 1 3087 30.08.2011 1 3088 30.08.2011 1 200,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada ,5800 ME MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS COM 90,0000 52,20 CONEXOES SP 6.6 E SP 45 8.6 ITEM NECESSARIO PARA TROCA NA RETROESCAVADEIRA INP0346 QUE APRESENTA VAZAMENTO DE OLEO.HORIMETRO 4600 DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 609 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS 75,0000 75,00 PECAS, SERVIÇOS E DESLOCAMENTO NECESSARIOS PARA TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA FIATALIS QUE APRESENTA GRANDE VAZAMENTO DE OLEO.HORIMETRO 15700 DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 609 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 4,5000 HR MAO DE OBRA SERVICO DE MECANICA. 48,0000 216,00 /TROCA DE MANGUEIRA/VAZAMENTO DE OLEO PECAS, SERVICOS E DESLOCAMENTO NECESSARIOS PARA TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA FIATALIS QUE APRESENTA GRANDE VAZAMENTO DE OLEO.HORIMETRO 15700 DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 682 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamen to mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Periculosidade, cfe fo lha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 1 52,20 1 75,00 1 216,00 903 1 3.967,08 1.209,4100 Nao Aplicavel 1.209,41 904 1 1.209,41 182,2400 Nao Aplicavel 182,24 905 1 182,24 435,8700 Nao Aplicavel 435,87 776 1 435,87 192,1500 Nao Aplicavel 192,15 789 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 192,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3089 30.08.2011 1 3092 30.08.2011 1 3093 30.08.2011 1 3112 30.08.2011 1 3113 30.08.2011 1 3154 30.08.2011 1 3155 30.08.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Cont Sec de Obras Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Cont Sec de Obras Total do Empenho.......: 1.024,6500 Nao Aplicavel 1.024,65 777 1 1.024,65 10.093,3300 Nao Aplicavel 10.093,33 1304 1 10.093,33 31.792,1700 Nao Aplicavel 31.792,17 774 1 31.792,17 756,8700 Nao Aplicavel 756,87 904 1 756,87 8.199,7900 Nao Aplicavel 8.199,79 1333 A.M. MUNCHEN 7,0000 UN 944 1 8.199,79 5836973000189 ART. 2 Dispensada PORTA INTERNA EM MADEIRA MACICA 280,0000 1.960,00 DO TIPO GARAPEIRA COM FECHADURAS. C/COLOCACAO. AQUISICAO DE PORTAS E CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO PARA SUBSTITUICAO DE 07 (SETE) PORTAS DO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ, SERIAMENTE AVARIADAS PELA ENCHENTE QUE ATINGIU O MUNICIPIO DE FELIZ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2011, CONFORME DECRETO N.º 2.707, DE 21.08.11, AFETANDO EM GRANDES PROPORCOES O PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ, CONFORME IMAGENS EM ANEXO. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 1363 8259 KONRAD SUL COMERCIO CAMINHÕES LTDA 5808881000195 ART. 2 Dispensada 20,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40. 9,9000 198,00 12,0000 LT OLEO CAIXA 50W 9,3500 112,20 24,0000 LI OLEO TRANSMISSAO 85W140 10,8900 261,36 1,0000 UN FILTRO DE AR 100,0400 100,04 1,0000 UN FILTRO DE OLEO. 115,1800 115,18 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 93,1000 93,10 1,0000 UN FILTRO DE OLEO SEPARADOR 60,7600 60,76 4,0000 UN ADITIVO RADIADOR 22,0000 88,00 1,0000 UN DESCARBONIZANTE 70,0000 70,00 1,0000 JO PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA. 46,0000 46,00 JOGO PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA REVISAO DOS 24.000KM DO CAMINHAO CACAMBA IQX0125 REALIZADA JUNTO A FORNECEDOR CREDENCIADO,CONFORME ORIENTACOES 609 1073 1.960,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DO FABRICANTE. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 3156 30.08.2011 11 3168 30.08.2011 1 3172 30.08.2011 1 3173 30.08.2011 2 3174 30.08.2011 1 2 3 4 5 6 3175 30.08.2011 7 1.144,64 8259 KONRAD SUL COMERCIO CAMINHÕES LTDA 5808881000195 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MAO DE OBRA/REVISAO MECANICA 280,5000 280,50 24.OOOKM PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA REVISAO DOS 24.000KM DO CAMINHAO CACAMBA IQX0125 REALIZADA JUNTO A FORNECEDOR CREDENCIADO,CONFORME ORIENTACOES DO FABRICANTE. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 681 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 240,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 31.680,00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 547 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN SOLDA 40,0000 40,00 SERVICO NECESSARIO PARA CONSERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO IJB7525. HODOMETRO 189000KM DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 609 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 3,0000 UN MAO DE OBRA/CONSERTO CACAMBA 48,0000 144,00 CAMINHAO SERVICO NECESSARIO PARA CONSERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO IJB7525. HODOMETRO 189000KM DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 681 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PORCA 0,2500 0,25 2,0000 UN PARAFUSO 10X50 0,7500 1,50 1,0000 UN CRUZETA 43,5000 43,50 1,0000 UN TERMINAL CARDAN CURTO 48,0000 48,00 1,0000 UN TERMINAL CARDAN COMPRIDO 71,0000 71,00 1,0000 UN CHAVETA PATIM 8,0000 8,00 PECAS E SERVICOS PARA CONSERTO DO CAMINHAO PLACAS IHQ 7337 QUE APRESENTA PROBLEMAS NA CACAMBA, A MESMA NAO ERGUE. HODOMETRO 18.000 KM. DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 609 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 1,0000 UN MAO DE OBRA/CONSERTO CAMINHAO PECAS E SERVICOS PARA 681 87837852000116 ART. 2 Dispensada CACAMBA 41,0000 41,00 1 280,50 1 31.680,00 1 40,00 1 144,00 1 172,25 CONSERTO RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DO CAMINHAO PLACAS IHQ 7337 QUE APRESENTA PROBLEMAS NA CACAMBA, A MESMA NAO ERGUE. HODOMETRO 18.000 KM. DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 3176 30.08.2011 1 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,5000 HR MAO DE OBRA SERVICO DE MECANICA. 48,0000 72,00 TROCA DE LAMINAS SERVICO NECESSARIO PARA TROCA DE LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR INP0346 E DEVIDOS AJUSTE. HORIMETRO 4500 DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 41,00 682 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 72,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 320.922,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 08.01 FUNDO RPPS 11429253000100 3064 30.08.2011 1 3065 30.08.2011 1 3066 30.08.2011 1 3067 30.08.2011 1 3068 30.08.2011 1 3077 30.08.2011 1 3090 30.08.2011 1 3091 30.08.2011 1 3098 30.08.2011 1 3107 30.08.2011 1 3125 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga 29,4300 Nao Aplicavel 29,43 1365 50 29,43 50.505,0000 Nao Aplicavel 50.505,00 931 50 50.505,00 9.654,1200 Nao Aplicavel 9.654,12 931 50 9.654,12 12.496,1900 Nao Aplicavel 12.496,19 932 50 12.496,19 1.072,6800 Nao Aplicavel 1.072,68 932 50 1.072,68 20,7400 Nao Aplicavel 20,74 1301 50 20,74 10.380,9200 Nao Aplicavel 10.380,92 906 50 10.380,92 141,8200 Nao Aplicavel 141,82 1301 50 141,82 560,2300 Nao Aplicavel 560,23 906 50 560,23 3.257,5700 Nao Aplicavel 3.257,57 906 50 3.257,57 1.301,5000 Nao Aplicavel 1.301,50 906 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 3126 30.08.2011 1 3129 30.08.2011 1 3130 30.08.2011 1 3140 30.08.2011 1 3141 30.08.2011 1 3147 30.08.2011 1 3148 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Salario maternidade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Salario maternidade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 1.301,50 2.713,4100 Nao Aplicavel 2.713,41 921 50 2.713,41 1.828,2600 Nao Aplicavel 1.828,26 906 50 1.828,26 558,5900 Nao Aplicavel 558,59 1301 50 558,59 2.388,5000 Nao Aplicavel 2.388,50 906 50 2.388,50 1.101,2100 Nao Aplicavel 1.101,21 921 50 1.101,21 1.760,6000 Nao Aplicavel 1.760,60 906 50 1.760,60 162,5600 Nao Aplicavel 162,56 1301 50 162,56 Total da Unidade.......: 99.933,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 302 03.01.2011 1 338 03.01.2011 1 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 304,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 40.128,00 da Secretaria Municipal de Saude. PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 548 1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 107/20 Tomada de Pre 1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº 11.991,1200 11.991,12 085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS NA SUA 652 40 4.245,89- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de INTEGRALIDADE. A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO CONTRATO N.º 085/2009, E MOTIVADA INICIALMENTE PELO TERMINO DA SUA VIGENCIA, QUE SE ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010. ALEM DISSO, NAO EXISTE A NECESSIDADE DE REALIZACAO DE UM NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DESTES SERVICOS TENDO EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA CONTRATADA VEM PRESTANDO O SERVICO DE FORMA SATISFATORIA. SENDO ASSIM, A ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO LICITATORIO TRARIA CUSTOS ADMINISTRATIVOS DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO DE FELIZ. POR SUA VEZ A RENOVACAO DO CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E DECORRENTE DO FATO DE QUE A MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS CONTRATADOS PARA INSTALACAO AINDA NAO FORAM INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO NAO TER COLOCADO A DISPOSICAO A ESTRUTURA FISICA NECESSARIA PARA TAL. TOMADA DE PRECO 004/2009 Total do Empenho.......: 770 31.01.2011 1 772 31.01.2011 1 1051 25.02.2011 1 1463 12.04.2011 2.957,64- 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 019/20 Dispensada 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 268.489,9200 268.489,92 P/CONTRATO DE GESTÃO. PROJEÇÃO DE EMPENHOS POR ESTIMATIVA FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO I - INTERNAÇÃO HOSPITALAR CLÍNICA/CIRURGICA E PROJETO NASCER FELIZ - RECURSO 40 - ASPS. ADENDO 14 AO CONTRATO DE GESTÃO 011/2007, DISPENSA 006/2007. Total do Empenho.......: 576 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 019/20 Dispensada 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 191.246,5600 191.246,56 P/CONTRATO DE GESTÃO. PROJEÇÃO DE EMPENHOS POR ESTIMATIVA FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO VI - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - RECURSO 40 ASPS. ADENDO 14 AO CONTRATO DE GESTÃO 011/2007, DISPENSA 006/2007. Total do Empenho.......: 576 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 50,1800 Nao Aplicavel 50,18 7755928000125 19/200 Dispensada 40 2.800,0040 1.657,571005 40 50,18574 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 2797 01.08.2011 1 2811 01.08.2011 1 2812 01.08.2011 1 2845 02.08.2011 1 2847 02.08.2011 1 1,0000 un Substituicao NE 766/2011, cfe Me morando n. 65/2011 - Secretaria Municipal de Saude, em anexo, ref: Contratacao de empresa para Contrato de Gestao. Projeto de empenhos por estimativa fevereiro a julho de 2011 - Contrato de Gestao com ASAF - Projeto V Programa de Saude da Familia Adendo 14 ao Contrato de Gestao 011/2007, Dispensa 006/2007. Total do Empenho.......: 7.500,0000 7.500,00 4.013,28- 542 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439002262 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 1.000,0000 1.000,00 PREVISAO NO VALOR DE R$ 1.000,00 ATE O FINAL DO ANO DE 2011. SOLICITACAO PARA UBS SAO ROQUE. ESTIMATIVA DE R$ 1.000,00 PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA PRESENTE DATA ATÉ 31/12/2011. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias Venc. Resc., Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Resc. cfe Termo de Rescisao do Contra to de Trabalho da sra. Carla Munchen. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Tra balho da sra. Carla Munchen. Total do Empenho.......: 1.231,9200 Nao Aplicavel 1.231,92 594 40 1.000,00 1037 40 1.231,92 18,8900 Nao Aplicavel 18,89 1038 40 18,89 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 66.386,3200 66.386,32 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO V - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Total do Empenho.......: 574 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 50.144,7500 50.144,75 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO II - ATENDIMENTO DE PLANTAO MEDICO 24 HS Total do Empenho.......: 576 40 66.386,32 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 50.144,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2848 02.08.2011 1 2850 02.08.2011 1 2852 02.08.2011 1 2855 02.08.2011 1 2856 02.08.2011 1 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 132.369,3600 132.369,36 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO I INTERNACAO HOSPITALAR CLINICA/CIRURGICA E PROJETO NASCER FELIZ Total do Empenho.......: 576 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 85.693,4300 85.693,43 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO VI - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho.......: 576 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 61.816,5500 61.816,55 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO III - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENCAO BASICA Total do Empenho.......: 576 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 13.675,9600 13.675,96 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO VII - PROGRAMA SAMU-SALVAR-192 Total do Empenho.......: 576 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 17.298,1500 17.298,15 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO 1320 40 132.369,36 40 85.693,43 40 61.816,55 40 13.675,96 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de VIII - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL Total do Empenho.......: 2877 04.08.2011 1 2879 05.08.2011 1951 VIVO S.A. 1,0000 un 2449992012170 39/200 Pregão Eletrô Complementacao NE 2465/2011, ref 27,8100 27,81 telefonia movel. Prorroga prazo de vigencia a partir de 27 de ju nho de 2011 e perdurara pelo pra zo de 30 (trinta) dias. Adendo 02 ao Contrato n. 043/2009, Processo n. 039/2009, Pregao (eletronico) n. 013/2009. Estimativa de gastos para o periodo de 30 dias. Total do Empenho.......: 17.298,15 589 40 27,81 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 114/20 Convite 1,0000 UN RECEITUARIO COMUM 1 VIA PAPEL 795,0000 795,00 SULFITE 65GR. 1X0 CORES. BLOCO COM 100 FOLHAS. MODELO CONFORME ANEXO 1 E ALTERACOES. 39 1500,0000 UN ATESTADO MEDICO SANITARIO 0,1300 195,00 (FICHA). EM PAPEL SULFITE BRANCO 120GR. 1X1 CORES. MODELO CONFORME ANEXO 2 E ALTERACOES NO MESMO. TAMANHO: 225X210MM (AXL). SOLICITADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. PREVISAO PARA 6 MESES. EM VIRTUDE DAS ALTERACOES NECESSARIAS AOS MODELOS DOS ITENS 38, 39, 42, 43, 44, 45, E 46 (MATERIAL GRAFICO - ANEXOS 1 À 7)) O NOVO LAYOUT DEVERA SER ENVIADO A SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DESTA E SOMENTE APOS PODERA SER REALIZADA A IMPRESSAO DOS MESMOS. - PRAZO DE ENTREGA: AS MERCADORIAS LICITADAS, DEVERAO SER ENTREGUES NUM PRAZO NAO SUPERIOR A 5 DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, SEM ONUS E DENTRO DAS ESPECIFICACOES EXIGIDAS NESTE EDITAL. - LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ(RS). HORARIO DE ENTREGA: MANHA DAS 08:00 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:00H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. Total do Empenho.......: 1056 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 114/20 Convite 50,0000 UN FOLDERS EM PAPEL SULFITE BRANCO 2,4000 120,00 150GR. IMPRESSO COLORIDO FRENTE E VERSO. CONFORME ANEXO 3 E NOVA PAGINACAO DO MESMO. TAMANHO APROXIMADO A4. 1293 40 38 2880 05.08.2011 42 990,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 43 50,0000 UN 44 50,0000 UN 45 50,0000 UN 46 50,0000 UN 47 1,0000 BL FOLDERS EM PAPEL SULFITE BRANCO 150GR. IMPRESSO COLORIDO FRENTE E VERSO. CONFORME ANEXO 4 E NOVA PAGINACAO DO MESMO. TAMANHO APROXIMADO A4. FOLDERS EM PAPEL SULFITE BRANCO 150GR. IMPRESSO COLORIDO FRENTE E VERSO. CONFORME ANEXO 5 E NOVA PAGINACAO DO MESMO. TAMANHO APROXIMADO A4. FOLDERS EM PAPEL SULFITE BRANCO 150GR. IMPRESSO COLORIDO FRENTE E VERSO. CONFORME ANEXO 6 E NOVA PAGINACAO DO MESMO. TAMANHO APROXIMADO A4. FOLDERS EM PAPEL SULFITE BRANCO 150GR. IMPRESSO COLORIDO FRENTE E VERSO. CONFORME ANEXO 7 E NOVA PAGINACAO DO MESMO. TAMANHO APROXIMADO A4. RECEITUARIO AZUL , NOTIFICACAO DE RECEITA MODELO B, NUMERACAO DE 5267601 A 5270600, CONFORME AUTORIZACAO DA 5ªCRS. CADA BLOCO CONTEM 20 FOLHAS DE RECEITA MEDICA. MODELO CONFORME ANEXO 8 E ALTERACOES: NO CAMPO IDENTIFICACAO DO EMITENTE DEVE CONSTAR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIZ/RS Unidade Basica de Saude Avenida Mauricio Cardoso, 175 Centro - Feliz/RS SOLICITADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. PREVISAO PARA 6 MESES. EM VIRTUDE DAS ALTERACOES NECESSARIAS AOS MODELOS DOS ITENS 38, 39, 42, 43, 44, 45, E 46 (MATERIAL GRAFICO - ANEXOS 1 À 7)) O NOVO LAYOUT DEVERA SER ENVIADO A SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DESTA E SOMENTE APOS PODERA SER REALIZADA A IMPRESSAO DOS MESMOS. - PRAZO DE ENTREGA: AS MERCADORIAS LICITADAS, DEVERAO SER ENTREGUES NUM PRAZO NAO SUPERIOR A 5 DIAS UTEIS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, SEM ONUS E DENTRO DAS ESPECIFICACOES EXIGIDAS NESTE EDITAL. - LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ(RS). HORARIO DE ENTREGA: MANHA: DAS 08:00 AS 11:30H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE: DAS 13:30 AS 17:00H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 2,4000 120,00 2,4000 120,00 2,4000 120,00 2,4000 120,00 155,0000 155,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2919 10.08.2011 1 2 2921 10.08.2011 1 2929 10.08.2011 1 2 3 4 5 6 2930 10.08.2011 7 2937 12.08.2011 1 2954 16.08.2011 1 755,00 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 5,0000 CX DISCO PARA TACOGRAFO 180KM/H 18,9000 94,50 DIARIO. CAIXA COM 100 UNIDADES. 5,0000 CX DISCO PARA TACOGRAFO 180KM/H 20,3200 101,60 SEMANAL. CAIXA COM 10 UNIDADES. SOLICITACAO PARA VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS IPA8744 E SPRINTER DE PLACAS IPI4879. USO OBRIGATORIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 692 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 ART. 2 Dispensada 3,0000 UN FECHADURA EXTERNA. 23,5000 70,50 SOLICITADO PARA AS PORTAS DE ACESSO DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1328 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PARAFUSO ALLEN 1,0000 1,00 1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 001 PEQUENO 28,7000 28,70 1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 001 GRANDE 55,0000 55,00 3,0000 UN PORTA FUSIVEIS GRANDE 8,0000 24,00 3,0000 UN FUSIVEL LAMINA GRANDE 4,0000 12,00 1,0000 UN ESTANHO PARA SOLDA 1,0000 1,00 SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER DE PLASCAS IMW6174. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 692 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 175,0000 175,00 SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER DE PLASCAS IMW6174. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 616 1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA. 93838233000149 ART. 2 Dispensada 40,0000 UN ALMOCO COM SUCO PEQUENO. 10,0000 400,00 SOLICITADO PARA CAMPANHA DE VACINACAO QUE OCORRERA NO DIA 13/08/2011. SOLICTADOS 25 ALMOCOS PARA O DIA 13/08 E 15 ALMOCOS PARA O DIA 20/08/11, ONDE HAVERA TRABALHO INTERNO DA EQUIPE PARA ANALISE DE DADOS, LEVANTAMENTO ESTATISTICO E BUSCA ATIVA. USULAMENTE AS REFEICOES SAO REALIZADAS NO RESTAURANTE PERSCH POR SER O MAIS PROXIMO AO POSTO DE SAUDE, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAO O TRABALHO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1331 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho da sra. Paula Scortegagna 1.440,0500 Nao Aplicavel 1.440,05 40 196,10 40 70,50 40 121,70 40 175,00 40 340,53 782 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Balen. Total do Empenho.......: 2955 16.08.2011 1 2956 16.08.2011 1 2963 17.08.2011 1 2969 17.08.2011 1 2970 17.08.2011 1 2971 17.08.2011 1.440,05 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias vencidas resc., Ferias Proporc. resc. e 1/3 Ferias rescis, cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Pau la Scortegagna Balen. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Paula Scortegagna Balen. Total do Empenho.......: 4.702,8100 Nao Aplicavel 4.702,81 1037 40 4.702,81 158,4500 Nao Aplicavel 158,45 1038 158,45 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE SERVICO DE GEOMETRIA 36,0000 36,00 SOLICITACAO PARA VEICULO DOBLO DE PLACAS IMW 5380 EM VIRTUDE DE TER SIDO REALIZADA A TROCA DOS PNEUS DO MESMO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 616 155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 93056778000101 ART. 2 Dispensada 7,0000 CX TIRAS PARA URIANALISE COM OS 59,0000 413,00 SEGUINTES PARAMETROS: SANGUE BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NITRITOS, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LECOCITOS E ACIDO ASCORBICO. CAIXA CONTENDO 150 tiras 10 areas uriques marca labtest SOLICITACAO PARA USO DO LABORATO RIO PROPRIO. A EMPRESA VENCEDORA DO PEDIDO ANTERIOR NAO POSSUI AS FITAS COM O PARAMETRO ACIDO ASCORBICO, SOLICITANDO CANCELAMENTO DO EMPENHO ANTERIOR. RECURSO 40 ASPS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 683 1066 FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3563142000155 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN CABO DO CABEÇOTE (SUBSTITUICAO). 60,0000 60,00 SOLICITADO PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA. O MESMO E UTILIZADO DURANTE O TRATAMENTO DE PACIENTES. O MESMO FOI ENVIADO PARA A EMPRESA FISIO 2000, A QUAL USUALMENTE SAO ENCAMINHADOS OS APARELHOS DE FISIOTERAPIA. TORNA-SE INVIAVEL ENCAMINHA-LO A OUTRAS ASSISTENCIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE "ABRIR E FECHAR" O APARELHO, ALEM DO TEMPO QUE DEMANDARIA, ACABANDO POR PREJUDICAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 977 1066 FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA 937 3563142000155 ART. 2 Dispensada 40 40 36,00 40 413,00 40 60,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 2972 17.08.2011 1 2997 19.08.2011 1 2 3015 19.08.2011 3 1,0000 SE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. AJUSTE DA POTENCIA E FREQUENCIA. SOLICITADO PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA. O MEMSO E UTILIZADO DURANTE O TRATAMENTO DE PACIENTES. O MESMO FOI ENVIADO PARA A EMPRESA FISIO 2000, A QUAL USUALMENTE SAO ENCAMINHADOS OS APARELHOS DE FISIOTERAPIA. TORNA-SE INVIAVEL ENCAMINHA-LO A OUTRAS ASSISTENCIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE "ABRIR E FECHAR" O APARELHO, ALEM DO TEMPO QUE DEMANDARIA, ACABANDO POR PREJUDICAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 160,0000 160,00 160,00 2694 BELLA FORMA MOVEIS LTDA. 4321515000144 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFORMA DE 02 TAMPOS 640,0000 640,00 DE FORMICA. MEDIDAS: TAMPO 1: 156x73x3,6 TAMPO 2: 89,1x73x1,8. SOLICITACAO DE MANUTENCAO PARA 02 TAMPOS LOCALIZADOS NA SALA DE PEDIATRIA. RECENTEMENTE OCORREU CONTRATEMPO COM O MESMO DURANTE O ATENDIMENTO A UMA CRIANCA. EM VIRTUDE DISSO SOLICITAMOS A MANUTENCAO NO LOCAL. A SUPERFICIE E UTILIZADA PARA AVALIACAO INFANTIL, PRECISANDO POSSUIR ESTRUTURA FIRME (NAO PODE SER MACA), E SUSTENTAR APROXIMADAMENTE 20 KG MAIS A BALANCA INFANTIL. SOLICITADO COM URGENCIA A FIM DE NAO PREJUDICAR O ATENDIMENTO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 684 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN JOGO TAPETE COMPATIVEL COM 30,1500 30,15 VEICULO DOBLO DE PLACAS IMW 5380. 1,0000 UN CONJUNTO DE 04 CALOTAS ORIGINAIS 142,8000 142,80 PARA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS IMW 5380. PARA O VEICULO FIAT DOBLO IMW 5380 ANO 2005/2006 PNEU 175/70X14. O MESMO E UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 692 129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA 94194628000119 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE SERVICO DE LIMPEZA E 420,0000 420,00 HIGIENIZACAO INTERNA (ESTOFADOS) PARA VEICULO DOBLO DE PLACAS IMW 5380 SOLICITADO PARA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS IMW 5380. O 616 40 640,00 40 172,95 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MESMO E UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3016 19.08.2011 1 3040 26.08.2011 1 3048 30.08.2011 2 3 4 5 6 7 3049 30.08.2011 1 3055 30.08.2011 1 3056 30.08.2011 1 3057 30.08.2011 1 DIARIMANTE PACIENTES. 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Substituicao NE 1051/2011 de 28/ 02/2011, ref. vencimentos cfe fo lha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 420,00 50,1800 Nao Aplicavel 50,18 924 50,18 749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 ART. 2 Dispensada 1,0000 1 MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER 128,0000 128,00 LIMPEZA, LUBRIFICACAO GERAL E AJUSTES. ENVIO DE IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851 PARA MANUTENCAO IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CUJO PATRIMONIO E 8170 DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 937 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada 10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40. 10,0500 100,50 1,0000 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE. 21,2800 21,28 5,0000 LT OLEO 80 W 90. 9,9500 49,75 9,0000 LI OLEO TRANSMISSAO 85W140 10,8400 97,56 1,0000 UN TAMPA ALTA 16 88,4100 88,41 1,0000 UN DIAFRAGMA 16" 16,0000 16,00 SOLICITADO PARA REVISAO 150.000 KM DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS IPA8744 DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 692 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO DE OBRA REVISAO. 385,0000 385,00 SOLICITADO PARA REVISAO 150.000 KM DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS IPA8744 DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 616 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv Jonas Jose Muzell Fassina. Per. Aquis.- 29/06/10 a 28/06/11 Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv Jonas Jose Muzell Fassina. Per. Aquis.- 29/06/10 a 28/06/11 Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv Jonas Jose Muzell Fassina. 40 764,7500 Nao Aplicavel 764,75 40 128,00 40 373,50 40 385,00 782 40 764,75 348,9600 Nao Aplicavel 348,96 783 40 348,96 71,9900 Nao Aplicavel 71,99 787 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Per. Aquis.- 29/06/10 a 28/06/11 Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11 Total do Empenho.......: 3094 30.08.2011 1 3095 30.08.2011 1 3096 30.08.2011 1 3097 30.08.2011 1 3099 30.08.2011 1 3100 30.08.2011 1 3169 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 71,99 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 907 40 3.967,08 3.948,2400 Nao Aplicavel 3.948,24 908 40 3.948,24 607,8400 Nao Aplicavel 607,84 1220 40 607,84 1.511,7900 Nao Aplicavel 1.511,79 787 40 1.511,79 6.446,6700 Nao Aplicavel 6.446,67 1305 40 6.446,67 47.549,8900 Nao Aplicavel 47.549,89 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 144,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 19.008,00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 782 40 47.549,89 548 40 19.008,00 Total da Unidade.......: 509.952,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS 87838330000139 764 31.01.2011 1 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 019/20 Dispensada 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 53.000,0000 53.000,00 P/CONTRATO DE GESTÃO. PROJEÇÃO DE EMPENHOS POR ESTIMATIVA FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO V - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO 4090 - PSF ESTADO. ADENDO 14 AO CONTRATO DE GESTÃO 011/2007, DISPENSA 006/2007. 571 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4090 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2154 07.06.2011 1 4 19 20 21 23 25 26 8696 AMOSTRA MEDIC. HOSPITALARES LTDA 6945636000192 82/201 Pregao Presen 100,0000 PA ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 1,8500 185,00 C/ 100 UNIDADES Marca:THEOTO 30,0000 FR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, 9,0000 270,00 VITAMINAS A E E Apresentacao de resgistro da Anvisa. Marca:CURATEC 1500,0000 UN ATADURA ELASTICA 12 CM X 4,5 M, 0,8400 1.260,00 CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE,COM 54% POLIAMIDA, 23% ALGODAO E 23% POLISTER EM FIBRAS DE ALGODAO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ADERINDO SOBRE SI MESMO, ENROLADA DE FORMA CONTINUA, A BASE DE LATEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE DO INMETRO NA PORTARIA 106/2003.Apresentacao de amostra, registro da Anvisa e boas praticas de fabricacao. Marca:NEVE 1500,0000 UN ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2M 0,7000 1.050,00 (4,5 M ESTICADO) PACOTE 12 UNID Descricao do material idem ao item 19. Apresentacao de amostra, registro da Anvisa e boas praticas de fabricacao. Marca:NEVE 1500,0000 UN ATADURA ELASTICA 8 CM X 4,5 M 0,5600 840,00 CONFECCIONADA COM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, COM 54% POLIAMIDA, 235 DE ALGODAO E 23% POLIESTER. EM FIBRAS DE ALGODAO COM ELASTICIDADE ADEQUADA, SOBRE SI MESMA, ENROLADA DE FORMA CONTINUA, A BASE DE LATEX, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE DO INMETRO PORTARIA 106/2003.Apresentacao de amostra, registro da Anvisa e boas praticas de fabricacao. Marca:NEVE 100,0000 UN OCULOS NASAL adulto 0,7350 73,50 Marca:MARKMED 50,0000 UN EQUIPO MICROGOTAS Apresentacao 0,7000 35,00 de amostra, registro da Anvisa e boas praticas de fabricacao. Marca:MEDGOLDMAN 1000,0000 UN EQUIPO MACROGOTAScom ponta 0,8750 875,00 perfurante, tampa protetora, camara flexivel gotejadora em macrogota, tubo flexivel em PVC, atoxico, apirogenico. Apresenta pinca rolete para dosagem de volume, conexao luer lock, injetor lateral e válvula de ar 3.186,721233 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 42 50,0000 43 300,0000 45 1,0000 55 50,0000 Total do 2227 14.06.2011 4 5 6 10 e filtro de particula. Apresentacao de amostra, registro da Anvisa e boas praticas de fabricacao. Marca:TKL FR FIXADOR CITOLOGICO SPRAY Apresentar amostra e registro na anvisa. Marca:KOLPLAST UN LUVA GINECOLOGICA PLASTICA TAMANHO UNICO; UNIDAD Eesteril Marca:DESCARLUVAS FR VASELINA LIQUIDA FRASCO COM 1000ML Apresentar registro na Anvisa Marca:RIO QUIMICA PA LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (PAR)Apresentacao de amostra, registro da Anvisa e boas praticas de fabricacao. Marca:DIAL RECURSO: VERBA MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. NOS ITENS QUE NECESSITAREM APRESENTACAO DE AMOSTRA, A MESMA DEVERA OCORRER NO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS ANTES DA LICITACAO. OS MATERIAIS DEVERAO APRESENTAR NO MINIMO 2 ANOS DE VALIDADE. Empenho.......: 5,8000 290,00 0,0400 12,00 12,6800 12,68 0,8000 40,00 853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 89/201 Pregao Presen 499,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,5 0,8500 424,15 LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, COM BAINHA REFORCADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALADA COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA. TAMANHO 8,5. APRESENTACAO DE AMOSTRA, REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. Marca:SUPERMAX 500,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERIL LEVEMENTE 0,8500 425,00 TALCADA, HIPOALERGENICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, COM BAINHA REFORCADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALADA COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA. TAMANHO 7,5 APRESENTACAO DE AMOSTRA, REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. Marca:SUPERMAX 500,0000 PA LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 0,8500 425,00 (PAR) LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGENICA, ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, COM BAINHA REFORCADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALADA COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA. TAMANHO 8. APRESENTACAO DE AMOSTRA, REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. Marca:SUPERMAX 70,0000 PC GAZE HIDROFILA CONFECCIONADAS EM 44,0000 3.080,00 FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO 0,011239 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4249 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 12 3,0000 PC 13 10,0000 UN 18 10,0000 20 30,0000 UN 21 30,0000 UN TELA, 13 FIOS/CM², COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSAO DE 10 X 10CM QUANDO FECHADAS E 20 X 40CM QUANDO ABERTAS. ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS. SAO DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. PCT COM 500 UNIDADES. APRESENTACAO DE AMOSTRA, REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. Marca:MB TEXTIL ELETRODO CARDIOLOGICO PACOTE COM 50 UNIDADES COM ESPUMA SOLIDA, HIPOALERGENICO COM GEL, DESCARTAVEL. Marca:SOLIDOR UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA,500ML. SEM EXTENSAO. Marca:PROTEC SONDA NASOENTERICA ADULTO (SILICONE) Marca:MEDICORE MICROPORE LARGO 50 X 10 M P/ CURATIVO CONFECCIONADO EM TECIDO À BASE DE RAYON COM APLICACAO DE MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. IDEAL PARA FIXACAO DE CURATIVOS EM PESSOAS DE PELE SENSIVEL OU COM HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A BASE DE BORRACHA. ACONSELHADA PARA O USO EM CRIANCAS PEQUENAS E PESSOAS IDOSAS POIS NAO CAUSA IRRITACAO NEM DOR AO SER REMOVIDA. PRODUTO INDICADO PARA FIXACAO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS PARA INFUSAO VENOSA EM PACIENTES COM A PELE SENSIVEL (NEONATOLOGIA, PEDIATRIA, GERIATIA, CIRURGIA PLASTICA, OFTALMOLOGIA OU EM PACIENTE COM HISTORIA DE HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A BASE DE BORRACHA OU COM GRANDE QUANTIDADE DE PELOS. 50MMX10M APRESENTACAO DE AMOSTRA, REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. Marca:POLARFIX MICROPORE 25MM X 10 M PARA CURATIVO HIPOALERGICA CONFECCIONADA EM TECIDO A BASE DE RAYON COM APLICACAO DE MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. IDEAL PARA FIXACAO DE CURATIVOS EM PESSOAS DE PELE SENSIVEL OU COM HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A BASE DE BORRACHA. E ACONSELHADA PARA USO EM CRIANCAS PEQUENAS E PESSOAS IDOSAS POIS NAO CAUSA DOR NEM IRRITACAO AO SER 17,8000 53,40 12,5000 125,00 37,0000 370,00 6,8000 204,00 2,9500 88,50 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 22 24 2617 19.07.2011 3 REMOVIDA. PRODUTO INDICADO PARA A FIXACAO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS PARA INFUSAO VENOSA EM PACIENTES COM A PELE SENSIVEL OU COM HISTORIA DE HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A BASE DE BORRACHA OU COM GRANDE QUANTIDADE DE PELOS. APRESENTACAO DE AMOSTRA, REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. Marca:POLARFIX 50,0000 UN ROLO DE ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE E APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, E INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXACAO DE CURATIVOS, ATADURAS ENTRE OUTROS. APRESENTACAO DE AMOSTRA, REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. Marca:CREMER 15,0000 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M PAPEL CIRURGICO EM BONINA, PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO). INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS. COM ALTA TRANSPARENCIA DO FILME AZUL PARA QUE PERMITA A VISUALIZACAO DO MATERIAL EMBALADO. COM SELAGEM TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANCA AO MATERIAL ESTERILIZADO. DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZACAO. COM INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. TAMANHO 150MMX100M APRESENTACAO DE AMOSTRA, REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. Marca:INVESTMAR AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME CONSULTA POPULAR 2008-2009 COREDES. OBSERVACAO: LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SCHLATTERRUA SANTA CATARINA N. 900 FELIZ/RS Total do Empenho.......: 10,0000 500,00 54,8000 822,00 2697 ESPECIALISTA PROD. P/LABORATORIO LTDA 4619893000109 10,0000 CX TIRAS PARA URIANALISE COM OS 29,0000 SEGUINTES PARÂMETROS: SANGUE, BILIRRUBINA, UROBILINOGÊNIO, 0,01Dispensada 290,00 1232 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4030 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CETONAS, PROTEÍNAS, NITRITOS, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LECÓCITOS E ÁCIDO ASCÓRBICO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES CADA. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PRÓPRIO. PREVISÃO PARA 06 MESES. TODOS OS TESTES DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2841 02.08.2011 1 2842 02.08.2011 1 2843 02.08.2011 1 2844 02.08.2011 1 290,00- 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 91.603,5500 91.603,55 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO V - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Total do Empenho.......: 570 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 25.000,0000 25.000,00 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO V - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Total do Empenho.......: 571 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 26.800,0000 26.800,00 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO V - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Total do Empenho.......: 572 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 274,0000 274,00 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO V - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Total do Empenho.......: 573 4520 91.603,55 4090 25.000,00 4510 26.800,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4300 274,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2846 02.08.2011 1 2849 02.08.2011 1 2851 02.08.2011 1 2853 02.08.2011 1 2854 02.08.2011 1 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 24.400,0000 24.400,00 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO II - ATENDIMENTO DE PLANTAO MEDICO 24 HS Total do Empenho.......: 575 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 5.500,0000 5.500,00 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO VI - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO Total do Empenho.......: 577 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 60.627,7600 60.627,76 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO III - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENCAO BASICA Total do Empenho.......: 578 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 48.000,0000 48.000,00 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO VII - PROGRAMA SAMU-SALVAR-192 Total do Empenho.......: 579 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 19/200 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 32.000,0000 32.000,00 P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. PROCESSO N° 019/2007, DISPENSA N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO CONTRATO N° 011/2007. PROJETO 580 4590 24.400,00 4010 5.500,00 4510 60.627,76 4620 48.000,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4170 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de VII - PROGRAMA SAMU-SALVAR-192 Total do Empenho.......: 2858 03.08.2011 21 6761 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LT 93305910000163 115/20 Pregao Presen 50,0000 FR FITAS PARA HEMOGLICOTESTE: 37,5000 1.875,00 TIRAS-TESTE PARA A DETERMINACAO QUANTITATIVA DA GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR TOTAL. AS TIRAS DEVEM APRESENTAR COMPOSICAO DE FAD DESIDROGENASE DE GLICOSE, FERROCIANETO DE POTASSIO E COMPONENTES NAO REATIVOS. A MEDICAO OCORRE ATRAVES DA MEDICAO DA CORRENTE ELETRICA GERADA PELA REACAO DA GLICOSE COM OS REAGENTES DO ELETRODO DA FITA. A REACAO DO SANGUE E/OS COMPONENTES DA FITA GERAM ELETRONS QUE PRODUZEM UMA CORRENTE PROPORCIONAL A GLICOSE NA AMOSTRA. APOS O TEMPO DE REACAO E EXIBIDA A CONCENTRACAO DE GLICOSE. O TESTE FORNECE UMA MEDICAO QUANTITATIVA DA GLICOSE SANGUINEA DE 10 A 600MG/DL. TIRAS COMPATIVEIS COM O MONITOR CONTOUR TA, NAO NECESSITANDO DE CODIFICACAO. OS RESULTADOS SAO EXIBIDOS EM 8 SEGUNDOS COM 0,06 ML DE SANGUE. EMBALAGENS CONTENDO 50 TIRAS-TESTE.Fitas compativeis com o aparelho Contour TS. Marca pre-aprovada: Bayer Marca:ACCUCHECK MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS)ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO(EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 32.000,00 1235 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4051 1.875,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2859 03.08.2011 8696 AMOSTRA MEDIC. HOSPITALARES LTDA 6945636000192 115/20 Pregao Presen 25,0000 UN ROLO DE ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 6,1100 152,75 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE E APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, E INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXACAO DE CURATIVOS, ATADURAS ENTRE OUTROS. Marcas pre-aprovadas: Cremer e Neve Marca:NEVE 20 1,0000 FR TINTURA DE BENJOIN FRSCO COM 32,0000 32,00 1000ML Apresentar registro na Anvisa Marca:RIOQUIMICA MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 1233 8696 AMOSTRA MEDIC. HOSPITALARES LTDA 6945636000192 115/20 Pregao Presen 30,0000 RO GAZE QUEIJO 13 FIOS/CM², 4 65,9700 1.979,10 DOBRAS, 8 CAMADAS 91CM X 91 M CONFECCIONADA COM FIO 100% ALGODAO, SENDO COMPOSTA POR 4 DOBRAS E 8 CAMADAS NO FORMATO DE 91CM X 91 M. DEVE SER ALTAMENTE ABSORVENTE, PELA LARGA UTILIZACAO EM CURATIVOS OU PROCEDIMENTOS OPERATORIOS.13 FIOS/CM², 4 DOBRAS, 8 CAMADAS 91CM X 91 M CONFECCIONADA COM FIO 100% ALGODAO, SENDO COMPOSTA POR 4 DOBRAS E 8 CAMADAS NO 1239 4510 9 2860 03.08.2011 30 184,75 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4249 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de FORMATO DE 91CM X 91 M. DEVE SER ALTAMENTE ABSORVENTE, PELA LARGA UTILIZACAO EM CURATIVOS OU PROCEDIMENTOS OPERATORIOS. MARCAS PRE APROVADAS: NEVE, CREMER. Marca:NEVE MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 2861 03.08.2011 8696 AMOSTRA MEDIC. HOSPITALARES LTDA 6945636000192 115/20 Pregao Presen 500,0000 UN SERINGA 3ML COM AGULHABICO LUER 0,2900 145,00 SLIP OU LUER LOK. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, SILICONIZACAO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE DE DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRACAO E APLICACAO DE MEDICAMENTOS. CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO QUE EVITA A PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRACAO. O BICO LUER LOK IMPEDE QUE A AGULHA SE DESPRENDA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. PRODUTO ESTERIL, EMBALADO UNITARIAMENTE. Marca pre-aprovada: BD Marca:BD 14 500,0000 UN SERINGA 5ML COM AGULHA 25 X 0,3800 190,00 7BICO LUER SLIP OU LUER LOK. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, SILICONIZACAO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE DE DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRACAO E APLICACAO DE MEDICAMENTOS. CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO QUE EVITA A PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRACAO. O BICO LUER 1.979,10 1318 12 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4943 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de LOK IMPEDE QUE A AGULHA SE DESPRENDA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. PRODUTO ESTERIL, EMBALADO UNITARIAMENTE. Marca pre-aprovada: BD Marca:BD MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 2862 03.08.2011 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 115/20 Pregao Presen 1500,0000 UN ATADURA DE CREPON 8 CM X 1,8 M. 0,4950 742,50 4,5 M ESTICADA. SAO CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO, QUE CONFERE ALTA RESISTENCIA, COM NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADAS VARIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELASTICAS, DESDE QUE LAVADAS EM AGUA MORNA E SABAO. APRESENTA FIO AZUL EM DIFERENCIACAO. PODEM SER UTILIZADAS NA TERAPIA COMPRESSIVA, EM APLICACOES ORTOPEDICAS, NA FIXACAO DE CURATIVOS E NA PREVENCAO DE CONTUSOES. SEM FALHAS NEM IMPUREZAS OU DEFEITOS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM VIES QUE NAO PERMITAM DESFIAR, QUE RESPEITEM OS CRITERIOS DEFINIDOS NA PORTARIA DO INMETRO 106, DE 18/06/2006 E NBR 14056.Densidade de 13 fios/cm². Marcas pre-aprovadas: Cremer e Neve Marca:NEVE 4 1500,0000 UN ATADURA CREPON 10 CM X 1,8 M 4,5 0,6000 900,00 335,00 1233 3 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 5 1500,0000 UN 6 1000,0000 UN M ESTICADA. SAO CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO QUE CONFERE ALTA RESISTENCIA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS\CM², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADAS VARIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELASTICAS, DESDE QUE LAVADAS EM ÁGUA MORNA E SABAO. APRESENTA UM FIO AZUL DE DIFERENCIACAO. PODEM SER UTILIZADAS NA TERAPIA COMPRESSIVA, EM APLICACOES ORTOPEDICAS, NA FIXACAO DE CURATIVOS E NA PREVENCAO DE CONTUSOES. SEM FALHAS NEM IMPUREZAS OU DEFEITOS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM VIES QUE NAO PERMITAM DESFIAR QUE RESPEITAM OS CRITERIOS DEFINIDOS NA PORTARIA NO INMETRO 106, DE 18/06/2003 E NBR Nº 14056.Marcas pre-aprovadas: Cremer e Neve Marca:NEVE ATADURA DE CREPON 12 CM X 1,8M. 4,5 M ESTICADA. CONFECCIONADOAS COM 100% ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO QUE CONFERE ALTA RESISTENCIA, COM DENSIDADE 13 FIOS\ CM², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADAS VARIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELASTICAS, DESDE QUE LAVADAS EM AGUA MORNA E SABAO. APRESENTA UM FIO AZUL EM DIFERENCIACAO. PODEM SER UTILIZADAS NA TERAPIA COMPRESSIVA, EM APLICACAO ORTOPEDICAS, NA FIXACAO DE CURATIVOS E NA PREVENCAO DE CONTUSOES. SEM FALHAS NEM IMPUREZAS OU DEFEITOS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM VIES QUE NAO PERMITAM DESFIAR, QUE RESPEITEM OS CRITERIOS DEFINIDOS NA PORTARIA NO INMETRO 106 DE 18/06/2003 E NBR 14056.Marcas pre-aprovada: Cremer e Neve Marca:NEVE ATADURA CREPON 15 CM X 1,8 M M ESTICADA. CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% TECIDO ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO QUE CONFERE ALTA RESISTENCIA, COM DENSIDADE DE 18 FIOS\CM², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADAS VARIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELASTICAS, DESDE QUE LAVADAS EM AGUA MORNA E SABAO. APRESENTA UM FIO AZUL DE DIFERENCIACAO. PODEM SER UTILIZADAS NA TERAPIA 0,6500 975,00 0,9200 920,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 7 500,0000 UN 8 10,0000 PC 10 1000,0000 UN COMPRESSIVA, EM APLICACOES ORTOPEDICA, NA FIXACAO DE CURATIVOS E NA PREVENCAO DE CONTUSOES. SEM FALHAS NEM IMPUREZAS OU DEFEITOS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM VIES QUE NAO PERMITAM DESFIAR. QUE RESPEITAM OS CRITERIOS DEFINIDOS NA PORTARIA DO INMETRO 106, DE 18/06/2003 E NBR Nº 14056.Marcas pre-aprovada: Cremer e Neve Marca:NEVE ATADURA CREPON 20 CM X 1,8 M 4,5 M ESTICADA. CONFECCIONADOS COM TECIDO 100% ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO QUE CONFERE ALTA RESISTENCIA, COM DENSIDADE DE 18 FIOS\CM², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADENO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADAS VARIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELASTICAS DESDE QUE LAVADAS EM AGUA MORNA E SABAO. APRESENTA UM FIO AZUL DE DIFERENCIACAO. PODEM SER UTILIZADAS NA TERAPIA COMPRESSIVA. EM APLICACOES ORTOPEDICAS, NA FIXACAO DE CURAIVOS E NA PREVENCAO DE CONTUSOES. SEM FALHAS NEM IMPUREZAS OU DEFEITOS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM VIES QUE NAO PERMITAM DESFIAR E RESPEITEM OS CRITERIOS DEFINIDOS NA PORTARIA DO INMETRO 106, DE 18/06/2003 E NBR Nº 14056.Marcas pre-aprovadas: Cremer e Neve Marca:NEVE ESCOVAS CERVICAIS (PACOTE C/ 100) Marca:ADLIN SERINGA 10 ML COM AGULHA, 25 X 7 BICO LUER SLIP OU LUER LOK. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, SILICONIZACAO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE DE DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRACAO E APLICACAO DE MEDICAMENTOS. CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO QUE EVITA A PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRACAO. O BICO LUER LOK IMPEDE QUE A AGULHA SE DESPRENDA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. PRODUTO ESTERIL, EMBALADO UNITARIAMENTE.Marca pre-aprovada: BD Marca:BD MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA 1,2000 600,00 14,5000 145,00 0,5200 520,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 2863 03.08.2011 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 115/20 Pregao Presen 2500,0000 UN SERINGA DE INSULINA 1ML COM 0,2500 625,00 AGULHA 13 X 4,5 E BICO LUER LOK , CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, SILICONIZACAO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE DE DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRACAO E APLICACAO DE MEDICAMENTOS. CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO QUE EVITA PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRACAO. Marcas pre-aprovada: BD e Descarpack Marca:DESCARPACK 15 300,0000 UN ESCALP N° 25 O DISPOSITIVO 0,7490 224,70 ASEPTO POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI ANGULADO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATE O MOMENTO DO USO. APRESENTA TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO QUE PERMITE A VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO.Marca pre-aprovada: BD Marca:BD 16 500,0000 UN ESCALP Nº 23 DISPOSITIVO COM 0,7490 374,50 AGULHA SILICONIZADA, BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATE O MOMENTO DE USO. APRESENTA TUBO VINILICO TRANSPARENTE , ATOXICO E APIROGENICO QUE PERMITE A VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO E OU MEDICAMENTO INFUDIDO. Marca pre-aprovada: BD Marca:BD 4.802,50 1233 11 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 17 50,0000 UN 18 100,0000 UN 22 50,0000 UN 23 50,0000 UN ESCALP Nª 27 O DISPOSITIVO ASEPTO POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI ANGULADO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATE O MOMENTO DO USO. APRESENTA TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO QUE PERMITE A VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO. Marca pre-aprovada: BD Marca:BD ESCALP N°21O DISPOSITIVO ASEPTO POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI ANGULADO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATE O MOMENTO DO USO. APRESENTA TUBO VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO QUE PERMITE A VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO. Marca pre-aprovada: BD Marca:BD ABOCATH N° 22 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO (ATE 48 HORAS NA VEIA). DE POLIPROPILENO. AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (CANULA) EM POLIMERO FEP, SILICONIZADA, CONECTOR LUER LOK CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA E TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO CPOM RANHURAS. Marca pre-aprovada: BD Marca:BD ABOCATH N°24 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO (ATE 48 HORAS NA VEIA). DE POLIPROPILENO AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP, SILICONIZADA, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA E TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO COM RANHURAS. Cateter intravenoso periferico integral com dispositivo de seguranca. Agulha auto acionavel que oferece maior seguranca ao profissional apos a puncao. Marca pre-aprovada: BD Marca:BD MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA 0,7490 37,45 0,7490 74,90 2,8800 144,00 2,8800 144,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 2864 03.08.2011 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 115/20 Pregao Presen 30,0000 PA COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 CM 58,0000 1.740,00 C/ 50 UNIDADES EM TECIDO 100% ALGODAO, COR BRANCA, ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO, COM 4 CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI, LIGAMENTO EM TELA, ALVEJADO, COSTURA DUPLA NAS EXTREMIDADES, ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, FIOS SOLTOS, ETC COM DIPOSITIVO DE FIXACAO NA FORMA DE ALCA. COM COMPRIMENTO 18 CM E GRAMATURA DE 33, 25 GRAMAS.45 X 50 CM C/ 50 UNIDADES EM TECIDO 100% ALGODAO, COR BRANCA, ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO, COM 4 CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI, LIGAMENTO EM TELA, ALVEJADO, COSTURA DUPLA NAS EXTREMIDADES, ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, FIOS SOLTOS, ETC COM DIPOSITIVO DE FIXACAO NA FORMA DE ALCA. COM COMPRIMENTO 18 CM E GRAMATURA DE 33, 25 GRAMAS. MARCAS PRE APROVADAS: NEVE, CREMER, AMERICA. Marca:AMERICA 33 100,0000 UN CATETER PARA OXIGENIO N° 8 TIPO 0,8000 80,00 OCULOS N° 08 TIPO OCULOS Marca:MARKMED MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA 1.624,55 1239 29 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4249 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 2865 03.08.2011 27 2866 03.08.2011 1.820,00 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 115/20 Pregao Presen 100,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS PEQUENA 12,8000 1.280,00 COM 100 UNIDADES Marca:SEMPERMED MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 1290 8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 1318 12927876000167 115/20 Pregao Presen 4760 1.280,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4943 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 13 2902 08.08.2011 1 300,0000 UN SERINGA 3 ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP OU LUER LOK. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, SILICONIZACAO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE DE DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA ASPIRACAO E APLICACAO DE MEDICAMENTOS. CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO QUE EVITA A PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRACAO. O BICO LUER LOK IMPEDE QUE A AGULHA SE DESPRENDA ACIDENTALMENTE DA SERINGA. PRODUTO ESTERIL, EMBALADO UNITARIAMENTE. Marca pre-aprovada: BD Marca:BD MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO FINAL DE CADA ITEM CONSTARA MARCAS PREVIAMENTE APROVADAS PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO APROVADAS, SERA NECESSARIO O ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E REGISTRO NA ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29, 30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO COREDES. OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA, NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ) DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO (EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A AV. MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS; Total do Empenho.......: 0,1700 51,00 8492 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS 87958674000181 Dec271 Dispensada 1,0000 UN RESTITUICAO DE RENDIMENTOS, NO 20.189,4600 20.189,46 VALOR DE R$ 20.189,46, ORIUNDOS DO RECURSO DE R$ 160.000,00, TRANSFERIDOS PELO ESTADO ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 116/2009, TENDO POR OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, A QUAL TEVE SUA EXECUCAO FINALIZADA AOS 30 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O VALOR ORCADO PARA ESTA OBRA GIROU EM TORNO DE R$ 380 MIL REAIS, DOS QUAIS O RESTANTE DO VALOR REPASSADO PELO ESTADO FOI SUPORTADO PELO MUNICIPIO A 51,00 1329 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4303 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. A RESTITUICAO SE DARA ATRAVES DO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DO GOVERNO ESTADUAL RESTITUICAO DO REFERIDO VALOR DEVIDAMENTE APROVADO PELO PODER LELISLATIVO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 2560 DE 02/08/2011. DECRETO 2710. DISPENSA CONF. DECRETO. Total do Empenho.......: 2904 08.08.2011 1 2905 09.08.2011 1 2939 12.08.2011 1 20.189,46 8332 FUNDO ESTADUAL DA SAUDE FES 87182846000178 Dec271 Dispensada 1,0000 UN RESTITUICAO DOS RENDIMENTOS, NO 5.762,3800 5.762,38 VALOR DE R$ 5.762,38, PROVENIENTES DO REPASSE DE R$ 140.000,00, RELATIVO AO PLANO DE ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES AMBIENTAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA AREA DA SAUDE, CELEBRADO EM DECORRENCIA DOS EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS OCORRIDOS NO ANO DE 2009. A DEVOLUCAO DEVERA OCORRER ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES, INSCRITA NO CNPJ N.º 87.182.846/0001-78, NO BANCO DO BRASIL, AG. 3798-2, CONTA CORRENTE 70527-6. A RESTITUICAO DO REFERIDO VALOR ESTA DEVIDAMENTE APROVADA PELO PODER LESGISLATIVO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N.º 2.560, DE 02/08/2011 - DECRETO N.º 2.710, DE 02/08/2011. DISPENSA CONF. LEI 2560 2011, DECRETO 2710/2011. Total do Empenho.......: 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 un Empenho destinado a publicidades 43,8900 oficiais para o pagamento de anuncio de utilidade publica sobre a campanha de vacinacao infantil, conforme Memorando n. 011/2011 - Assessoria de Comunicacao e Publicidade. Total do Empenho.......: Dispensada 43,89 8492 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS 87958674000181 Dec271 Dispensada 1,0000 UN RESTITUICAO COMPLEMENTACAO DE 5,7300 5,73 RENDIMENTOS NO VALOR DE R$ 5,73 ORIUNDOS DO RECURSO DE R$ 160.000,00 TRANSFERIDO PELO ESTADO ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO 116/2009 TENDO POR OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE A QUAL TEVE SUA EXECUCAO FINALIZADA AOS 30 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011. DISPENSA CONFORME LEI MUNICIPAL 2560 DE 02/08/2011, DECRETO 2710. 1327 4200 5.762,38 1251 4730 43,89 1329 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4303 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2979 18.08.2011 5,73 5714 SULMEDI COMER. PROD. HOSPITALARES LTDA 92536010000164 ART. 2 Dispensada 10,0000 FR TIOPENTAL SODICO 0,5G PO ESTERIL 17,6400 176,40 - FR 0,5G USO I.V. 2 300,0000 AM GENTAMICINA 40MG/ML - AMP 1ML 0,3300 99,00 USO IM/IV SOLICITACAO DOS ITENS FRUSTRADOS NO PREGAO PRTESENCIAL Nº 020/2011 COREDES. VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO TER CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS EMITIDO PELA ANVISA. DISPENSA ART. 24V Total do Empenho.......: 1240 8332 FUNDO ESTADUAL DA SAUDE FES 87182846000178 Dec 27 Dispensada 1,0000 UN RESTITUICAO EMPENHO 13,8200 13,82 COMPLEMENTAR, NO VALOR DE 13,82, A SOLICITACAO DE RESTITUICAO DE RENDIMENTOS PROVENIENTE DO REPASSE DE R$ 140.000,00, RELATIVO AO PLANO DE ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES AMBINETAIS NO ESTADO DO RS EM DECORRENCIA DOS EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS OCORRIDOS NO ANO DE 2009 A DEVOLUCAO DEVERA OCORRER ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES, INSCRITA NO CNPJ N.º 87.182.846/0001-78, NO BANCO DO BRASIL, AG. 3798-2, CONTA CORRENTE 70527-6. A RESTITUICAO DO REFERIDO VALOR ESTA DEVIDAMENTE APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N.º 2.560, DE 02/08/2011, ALEM DISSO, A COMPLEMENTACAO DA RESTITUICAO E DECORRENTE DO FATO DE TER HAVIDO UM AUMENTO NO RENDIMENTO ENTRE A DATA DA SOLICITACAO ANTERIOR E A TRANSFERENCIA DO VALOR PARA A CONTA CORRENTE. RECURSO 4200 PLANO ENFRENTAMENTO DESASTRES AMBIENTAIS. DISPENSA CONF. LEI MUNICIPAL 2560/2011, DECRET 2710 /2011 Total do Empenho.......: 1327 4249 1 2981 18.08.2011 1 3110 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 11.446,9800 Nao Aplicavel 11.446,98 275,40 4200 13,82 912 4530 11.446,98 Total da Unidade.......: 362.418,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 303 03.01.2011 1 3101 30.08.2011 1 3102 30.08.2011 1 3103 30.08.2011 1 3104 30.08.2011 1 3105 30.08.2011 1 3159 30.08.2011 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 32,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores 132,0000 4.224,00 da Secretaria Municipal de Agricultura, PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO 063/2009, CELEBRADO COM A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA DO CARTAO ONECARD. PROCESSO 077/2009, PREGAO ELETRONICO 024/2009. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Noturno, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Permanencia, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 9,1100 Nao Aplicavel 9,11 549 1 1.005,54909 1 9,11 116,7300 Nao Aplicavel 116,73 1306 1 116,73 71,9900 Nao Aplicavel 71,99 910 1 71,99 600,0000 Nao Aplicavel 600,00 1307 1 600,00 4.926,9300 Nao Aplicavel 4.926,93 1697 MARCOS ANTONIO BOHNENBERGER 3107187000115 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL MASSA DE POLIR N.º 2 10,4000 10,40 1,0000 UN CONJUNTO DE 4 (QUATRO) PACOTES 8,0000 8,00 DE ESTOPA. 4 1,0000 UN MATERIAL CERA LIQUIDA PARA 9,6000 9,60 POLIMENTO DE AUTOMOVEIS MATERIAL SOLICITADO PARA POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS M. BENZ/L 1113, DE PLACAS IHM7526, E IMP/M.BENZ, DE PLACAS IHN 7743, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA, E VW/PARATI AMBULANCIA 1.8, DE PLACAS IJS 1179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 797 1 4.926,93 450 1 2 3 3170 30.08.2011 1 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 12,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 1.584,00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE 28,00 549 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 3177 30.08.2011 1 1.584,00 10583 RAFAEL WELTER SCHMITZ 11769078000191 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN QUADRO COM FOTOGRAFIA DOS 121,0000 242,00 PRODUTORES PREMIADOS NA 16ª FENAMOR (2010), EM TAMANHO 40 X 50, COLORIDO, FOSCO. INCLUI MOLDURA NO MESMO TAMANHO, DE VIDRO ANTIREFLEXO 2MM, MOLDURA DE LARGURA 4CM, MADEIRA PINOS, ACABAMENTO EM TINTA PRETO FOSCO. SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 1367 1 242,00 Total da Unidade.......: 6.573,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 2115 31.05.2011 1 2813 01.08.2011 1 2881 05.08.2011 1 2882 05.08.2011 1 2883 05.08.2011 1 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 1,0000 un Complementacao NE 304/2011, ref. 2.720,0000 2.720,00 vale alimentacao para servidores da Secretaria Municipal de Assis tencia Social, periodo 01 de janeiro de 2011 a 31 de agosto de de 2011, periodo de vigencia do Contrato 063/2009. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias Vencidas Resc, Ferias Pro porc. Resc., 1/3 Ferias Rescis. 13 Salario Proporc., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho sra. Daiane Klein John. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Pedro Antonio Rucker. Per. Aquis.- 01/09/09 a 31/08/10 Per. Ferias- 17/08/11 a 31/08/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Pedro Antonio Rucker. Per. Aquis.- 01/09/09 a 31/08/10 Per. Ferias- 17/08/11 a 31/08/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo de Ferias serv. Pedro Antonio Rucker. 1.806,1600 Nao Aplicavel 1.806,16 550 1 209,60913 1 1.806,16 494,7300 Nao Aplicavel 494,73 801 1 494,73 718,2300 Nao Aplicavel 718,23 802 1 718,23 1.294,2500 Nao Aplicavel 1.294,25 911 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Per. Aquis.- 01/09/09 a 31/08/10 Per. Ferias- 17/08/11 a 31/08/11 Total do Empenho.......: 3106 30.08.2011 1 3108 30.08.2011 1 3109 30.08.2011 1 3111 30.08.2011 1 3171 30.08.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 1.294,25 2.588,5000 Nao Aplicavel 2.588,50 911 1 2.588,50 900,0000 Nao Aplicavel 900,00 1308 1 900,00 6.652,1100 Nao Aplicavel 6.652,11 801 1 6.652,11 4.484,8700 Nao Aplicavel 4.484,87 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 77/200 Pregão Eletrô 32,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES 132,0000 4.224,00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO. EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, ADENDO 02 AO CONTRATO N° 063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N° 077/2009, PREGAO ELETRONICO N° 024/2009. Total do Empenho.......: 913 1 4.484,87 550 1 4.224,00 Total da Unidade.......: 22.953,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL 87838330000139 2901 08.08.2011 1 2938 12.08.2011 1 2 1087 RADIO VALE FELIZ LTDA 91825802000196 ART. 2 Dispensada 30,0000 SE CONTRATACAO DE EMISSORA DE 15,0000 450,00 RADIODIFUSAO PARA A DIVULGACAO DE 30 CHAMADAS EM RADIO LOCAL QUE SERAO REALIZADAS 3 VEZES AO DIA, DO DIA 08/08/11 A 12/08/11 E DO DIA 15/08/11 A 19/08/11 REFERENTE AOS MUTIROES PARA CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 13 E 20 DE AGOSTO DE 2011. SERVICOS DE TERCEIROS PJ RECURSO CRAS - 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 10262 MILTON KREMER 9,0000 UN LANCHE XIS. 9,0000 UN REFRIGERANTES EM LATA RECURSO CRAS PAIF 3117. 11251155000117 ART. 2 Dispensada 6,0000 54,00 2,5000 22,50 MUTIRAO 1173 3117 450,00 1332 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3117 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PARA CADASTRAR AS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO MUNICIPAL , E DO GOVERNO FEDERAL E PARA FAZER O CARTAO SUS CARTAO NACIONAL DA SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2991 19.08.2011 111 MARIA DE LOURDES MERTINS 94161973000156 ART. 2 Dispensada 10,0000 UN LINHA P/COSTURA (CONE) PEQUENA 1,0000 10,00 100% POLIESTER BRANCO 10,0000 UN LINHA P/COSTURA (CONE) FIO 100% 0,2500 2,50 TEXTURIZADO PARA COSTURA EM OVERLOCK BRANCO 30,0000 MT TECIDO P/TOALHA DE MESA MOTIVOS 6,9000 207,00 DIVERSOS E CORES DIVERSAS. QUANTIDADE: 30 METROS 50,0000 MT TECIDO PARA LENÇOL 50% POLIESTER 6,9000 345,00 E 50% ALGODAO CORES DIVERSAS RECURSO CRAS PAIF - 3117. PARA O CURSO DE CORTE DE COSTURA . DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1343 158 OLGA TERESA ZUCCO 94140605000121 ART. 2 Dispensada 10,0000 UN COLA P/PANO COLORIDA 5,9000 59,00 12,0000 UN CARRETILHAS PEQUENAS DE PLASTICO 0,6000 7,20 PARA MAQUINA DE COSTURA 10,0000 UN CORTA FIO LAMINA INOX E CABO DE 17,9000 179,00 PLASTICO RECURSO CRAS PAIF - 3117. PARA O CURSO DE CORTE DE COSTURA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1343 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 ART. 2 Dispensada 2,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA 56,1600 112,32 SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE ROLO DE 60MT. COM 16 PCT DE 04 ROLOS. 30,0000 PC GUARDANAPO EM FOLHA SIMPLES, 0,6300 18,90 BRANCO, 22 X 22 CM , 30 PACOTES 5,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG. 3,2000 16,00 1,0000 UN LIXEIRA PLASTICA PEQUENA 8,9800 8,98 C/TAMPA. RECURSO CRAS PAIF 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1055 7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA 8773926000121 ART. 2 Dispensada 10,0000 UN LIXEIRAS DE PLASTICO, SEM TAMPA, 2,2000 22,00 MÉDIA 11 1,0000 UN LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA DE 12,9000 12,90 PLASTICO. RECURSO CRAS PAIF 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1055 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 ART. 2 Dispensada 50,0000 PC PRATOS PLASTICOS DE 15 CM BRANCO 0,6200 31,00 RECURSO CRAS PAIF 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1344 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 1345 1 2 3 4 2992 19.08.2011 5 6 7 3000 19.08.2011 1 2 3 9 3001 19.08.2011 76,50 3117 564,50 3117 245,20 3117 156,20 3117 10 3002 19.08.2011 4 3003 19.08.2011 90873118000117 ART. 2 Dispensada 34,90 3117 31,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3117 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 6 7 3004 19.08.2011 2,0000 UN PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO NA COR BRANCA 1,0000 PE PORTA PAPEL TOALHA RECURSO CRAS PAIF 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 11,9000 23,80 23,0000 23,00 46,80 7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA 8773926000121 ART. 2 Dispensada 1,0000 PE PORTA SABONETEIRA PARA SABONETE 3,5000 3,50 LIQUIDO 12 1,0000 UN ESPELHO P/ O BANHEIRO 50CM DE 35,0000 35,00 ALTURA POR 30CM DE LARGURA RECURSO CRAS PAIF 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1345 7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA 8773926000121 ART. 2 Dispensada 10,0000 PC GARFOS PLASTICOS DE 12 CM BRANCO 2,5000 25,00 - 500 UNIDADES (PACOTE COM 50) RECURSO CRAS PAIF 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1344 15 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 ART. 2 Dispensada 100,0000 UN PAPEL COUCHE A4 150G/M2. 0,0800 8,00 10,0000 UN PASTA CATALOGO 2,43 X 3,33MM 12,2000 122,00 C/50 ENV. MEDIO C/ 4 PARAFUSOS METAL C/VISOR 245 X 335 X 20 50,0000 UN ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 29MM 0,1500 7,50 PLASTICO PRETO CAPACIDADE 200 FOLHAS MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO CRAS PAIF - 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1093 30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD 91498840000181 ART. 2 Dispensada 8,0000 UN CARTUCHO CARTUCHO DE TINTA PRETA 22,9900 183,92 HP PHOTOSMART C3180 ALL-IN-ONE 92 PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART C3180 1000,0000 UN PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVI DE 0,8100 810,00 ACO. CORPO EM CARTAO KRAFT (COR PARDA), C/ 2 HASTES PLASTICAS (BRANCAS), COM VISOR , ETIQUETA BRANCA, GRMAPO PLASTICO, MEDIDAS EM 361MM DE LARGURA X 240MM DE ALTURA, COM 4 PONTEIRAS PLASTICAS. 3,0000 RL PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 46CM 15,2000 45,60 X 10 MT. LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO, TRANSPARENTE 45CM X 25 X 1090 MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO CRAS PAIF - 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1093 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 4,0000 UN CARTUCHO CARTUCHO DE TINTA 46,6000 186,40 COLORIDA HP PHOTOSMART C3180 ALL-IN-ONE 93 COLORIDOS PARA A IMPRESSORA HP PHOTOSMART C3180 4,0000 UN BLOCO BLOCO DE ANOTACOES POST-IT 2,7500 11,00 1093 3117 8 3005 19.08.2011 5 3011 19.08.2011 1 5 11 3012 19.08.2011 2 6 8 3013 19.08.2011 3 4 38,50 3117 25,00 3117 137,50 3117 1.039,52 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3117 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 7 10,0000 9 50,0000 10 50,0000 Total do 3014 19.08.2011 12 13 3039 26.08.2011 1 2 EM DIVERSAS CORES, DIMENSAO DE CADA BLOCO 76 X 76 X 10MM EM 100 FOLHAS PC SACO PLASTICO P/FOLHAS A4 24X32X0,10 X 4 FUROS C/100 UN. IDEAL PARA A PROTECAO DE PAPEIS OFÍCIO A4 UN CAPA PVC PRETA A4. PARA ENCADERNACAO EM POLIPROPILENO 210 X 297 UN CAPA PVC TRANSPARENTE A4. PARA ENCADERNACAO EM POLIPROPILENO 210 X 297 MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO CRAS PAIF - 3117. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 9,9000 99,00 0,1600 8,00 0,2000 10,00 314,40 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN LIVRO CID 10 - CLASSIFICACAO DE 84,9000 84,90 TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO DA CID-10 DESCRICOES CLINICAS, AUTOR: CAETANO, DORGIVAL, EDITORA ARTMED, CATEGORIA: MEDICINA/PSIQUIATRIA 1,0000 UN LIVRO PSICODINAMICA DO TRABALHO 46,9000 46,90 , AUTORES: CHRISTIAN JAYET, CHRISTOPHE DEJOURS, ELISABETH ABDOUCHELI E MARIA IRENE STOCCO MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO CRAS PAIF - 3117. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1347 10262 MILTON KREMER 11251155000117 ART. 2 Dispensada 19,0000 UN LANCHE XIS 6,0000 114,00 4,0000 UN REFRIGERANTES DE DOIS LITROS 5,0000 20,00 RECURSO CRAS PAIF - 3117 ALMOCO/LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NO MUTIRAO PARA CADASTRAMENTO DA POPULACAO NO CADASTRO UNICO MUNICIPAL, PARA FAZER O CARTAO SUS E O CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL QUE OCORRERA NO DIA 27/08/2011. DISPENSA, ART. 24 II Total do Empenho.......: 1332 3117 131,80 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3117 128,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 3.419,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139 2466 01.07.2011 1 2953 15.08.2011 1 3151 30.08.2011 1 Feliz CESAR LUIZ ASSMANN PREFEITO MUNICIPAL CPF: 268.868.710-72 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 2449992012170 39/200 Pregão Eletrô TELEFONIA MOVEL. Prorroga o 150,0000 150,00 prazo de vigencia a partir de 27 de junho de 2011 e perdurara pelo prazo de 30 (trinta) dias. ADENDO 02 AO CONTRATO N° 043/2009, PROCESSO N° 039/2009, PREGAO (ELETRONICO) N° 013/2009. ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O PERIODO DE 30 DIAS. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho da sra. Maria Simone Dal Bosco. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de agosto de 2011. Total do Empenho.......: 259,0500 Nao Aplicavel 259,05 630 1 18,06928 1 259,05 2.682,7400 Nao Aplicavel 2.682,74 928 1 2.682,74 Total da Unidade.......: 2.923,73 Total Geral............: 2.043.055,03 ,11/10/2011 JONATAS WEBER SECRETARIO MUNICIPAL FAZE CPF: 823.037.200-44 ELISETE T. B. RODRIGUES CONTADORA - C.INTERNO CRC/RS 069.172/O-7 ELISEU ELIAS VOGT CONTADOR CRC/RS 077.908/O-4 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected]