Transparência da Gestão Fiscal-Despesas de 18-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 20/09/2013 09:32:11
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2013
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100682
0/0
052.356.656/0001-45
406 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL
/0
0,00
124.060,00
124.060,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
9.152,81
REFERENTE A DEPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ANA MARIA CAPATI
LUCIANO
OUTROS/NÃO
/0
-100,00
0,00
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
565,09
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
125,00
0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
11274
0/0
. . -
4394 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
REFERENTE A PAGAMENTO MULTAS CETESB CDA Nº 232.487, CDA 233.001, C
1.093.426.807
DA
02.01.01.04.122.0002.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.01.01.04.122.0002.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2078.33903399.0111000 - GERAL
10839
0/0
071.093.398-31
1502 - ANA MARIA CAPATI LUCIANO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
11472
0/0
033.530.486/0125-69
43 - EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC
02.02.01.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL
412
0/0
009.486.392/0001-15
3215 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
1136
9/2012
048.066.047/0001-84
160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS RELATIVOS Á LICITAÇÕES E
CONTRATOS EM OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA LEI FEDERAL N °
8.666/93 CONFORME CONTRATO N°001/2012 - PROCESSO N°009/2012 - DISPENSA
DE LICITAÇÃO N° 001/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
553,14
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
396,00
0,00
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO PARCERIA DO EXERCICIO DE 2011 E 2012
ASSINADO COM SECRETARIA ESTADO DE SAUDE TENDO COMO BENEFICIARIA A
STA. CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS.
OUTROS/NÃO
/0
12.604,43
0,00
0,00
DVR PARA 16 CAMERASDVR PARA 4 CAMERASMINI CAMERA DAY / NIG 3,6mmDV R
PARA 4 CAMERAS VISION EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SEREM
INSTALADOS DENTRO DO PAÇO MNICIPAL ( ESTE EMPENHO É EM SUBSTITUIÇÃ O
AO EMPENHO 8294 QUE FOI ANULADO PARA ACERTO DA CATEGORIA
ECONOMICA
DISPENSA D
/0
3.033,52
0,00
0,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA AO DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO
29/2013
0,00
850,00
0,00
150,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
11473
0/0
005.630.044/0001-19
3686 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO
02.02.01.04.122.0003.2005.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02.02.01.04.122.0003.2005.33909299.0111000 - GERAL
11499
0/0
059.759.084/0001-94
2047 - STA.CASA DE MISERICORDIA DONA CARO
02.02.01.04.122.0003.2005.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.02.01.04.122.0003.2005.44905233.0111000 - GERAL
11478
0/0
012.399.436/0001-84
5108 - SERGIO PEDRO BUZELLI - ME
02.02.01.04.122.0003.2064 - MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO
02.02.01.04.122.0003.2064.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0003.2064.33903999.0111000 - GERAL
6346
33/2013
008.012.926/0001-09
3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME
02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL
11488
0/0
301.280.968-61
3350 - DAMARES RAQUEL DE OLIVEIRA PENABEL
OUTROS/NÃO
/0
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA FUNCIONÁRIO A FIM DE CUSTEAR
VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR D
TREINAMENTO REFERENTE AO BANCO DO POVO PAULISTA.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
E
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação
02.04.02.12.365 - Educação Infantil
02.04.02.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.02.12.365.0005.2016.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
11496
0/0
001.109.184/0004-38
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET
OUTROS/NÃO
/0
36,14
0,00
0,00
BEBEDOURO DE COLUNAFOGÃO 4 BOCAS
DISPENSA D
/0
1.257,00
0,00
0,00
DVD PLAYER, REPRODUZ DVD, VCD, CD, CD -R, CD-RW, MP3 E FOTO CD
DISPENSA D
/0
2.148,00
0,00
0,00
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.883,00
699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
31,25
0,00
02.04.03 - ENSINO DE CRECHES
02.04.03.12.000 - Educação
02.04.03.12.365 - Educação Infantil
02.04.03.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
02.04.03.12.365.0005.2017.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.04.03.12.365.0005.2017.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
11486
0/0
010.779.811/0001-96
3428 - CUSTÓDIO & COSTA LTDA. - ME
02.04.03.12.365.0005.2017.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.04.03.12.365.0005.2017.44905233.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
11483
0/0
003.631.800/0001-07
181 - EDI MARCIO DA COSTA - ME
02.04.03.12.365.0005.2017.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.03.12.365.0005.2017.44905235.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
11484
11485
0/0
0/0
003.631.800/0001-07
010.779.811/0001-96
181 - EDI MARCIO DA COSTA - ME
3428 - CUSTÓDIO & COSTA LTDA. - ME
SCANNER DE MESA: COMUNICAÇÃO: USB 2.0; RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 1200DP
I;
PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS; TAMANHO MÁX. DIGITALIZAÇÃO: 216 X 2 97 MM;
VOLTAGEM: ADAPTADOR AC UNIVERSAL: 100 A 240 -VAC (50/60-HZ) ENTRADA, 12 VDC, 1.25-AMP SAÍDA
02.04.05 - ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.362 - Ensino Médio
02.04.05.12.362.0019 - PROFISSIONAL PREPARADO
02.04.05.12.362.0019.2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO
02.04.05.12.362.0019.2019.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.04.05.12.362.0019.2019.33903036.0111000 - GERAL
10883
0/2013
066.158.742/0001-58
5199 - DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMOMETRO CLÍNICO PARA SEREM USADOS NO CURSO DE ENFERMAGEM
MINISTRADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GIRALDI
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.06.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.06.12.361.0005.2091 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
11489
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEICULOS DO
TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO
ESTADO
PREGÃO
4/2013
10.025,00
0,00
0,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO, EM EMBALAGENS DE
25KGFERMENTO BIOLOGICO FRESCOQUIMICA FINA PARA PAES - PARA USO NO
PREPARO DE PAES QUE SERÃO SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR
PREGÃO
14/2013
0,00
800,00
0,00
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESTADUAL
PREGÃO
PREGÃO
7/2013
14/2013
0,00
0,00
4.902,50
1.212,00
0,00
0,00
PREGÃO
14/2013
0,00
460,50
0,00
PREGÃO
7/2013
0,00
9.078,40
0,00
/0
0,00
1.428,00
0,00
7/2013
14/2013
0,00
0,00
1.388,00
1.280,00
0,00
0,00
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL
10542
12/2013
008.528.442/0001-17
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO
10863
10868
6/2013
12/2013
096.599.758/0001-67
008.528.442/0001-17
10869
12/2013
053.437.315/0001-67
10871
8/2013
009.301.795/0001-42
1084 - IRENE SALTORON VUOLO & FILHO LTDA
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
280 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3064 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS ME
ACHOCOLATADO EM PÓ, VITAMINADO, COM MINERAIS - RECURSOS VINCULADOS
MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
DOCE DE GOIABA CREMOSA - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR DO
ESTADO
CARNE BOVINA (PATINHO OU COXÃO DURO) MOÍDA, CONGELADACARNE BOVINA
(PATINHO OU COXÃO DURO) CONGELADA, CORTADA EM TIRAS
- RECURSOS
VINCULADOS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
9949
10541
10556
0/0
008.528.442/0001-17
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
GELATINA (DIVERSOS SABORES), EM EMBALAGENS DE 01KGFARINHA DE
MANDIOCA - PCT COM 1KGDOCE DE LEITE PASTOSO
- BALDE COM 10KG
RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
8/2013
12/2013
006.064.770/0001-84
008.528.442/0001-17
4942 - SILVANA APARECIDO PRELA EPP
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
SALSICHA HOT DOG - RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
-
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KGMARGARINA VEGETAL, EM EMBALAGENS
DE 15KGMILHO EM CONSERVA , EM EMBALAGENS DE 02KGBISCOITO
MAISENABISCOITO CREAM CRACKERMUSSARELA
- RECURSOS VINCULADOS
PNAE - MERENDA FEDERAL
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.1061 - Construção de Escola - Rua Marieta Moro
02.04.10.12.361.0010.1061.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.10.12.361.0010.1061.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
11490
0/0
045.615.184/0001-32
1527 - FER-ALVAREZ PRO. SID. E IND. COM. LTDA
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DO PEDIDO DE COMPRA Nº3096 CONFORME
REQUERIMENTO ANEXO
OUTROS/NÃO
/0
98,75
0,00
0,00
PREGÃO
31/2013
370,50
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE UMA
SOLUÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO/DIGITAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO,
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO IN LOCO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
MENSAL DOS SOFTWARES DE GESTÃO ESCOLAR, AGENDA, CONTROLE DE
DOCUMENTOS, BIBLIOTECA E CONT
PREGÃO
22/2010
0,00
18.760,30
0,00
PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%
PREGÃO
31/2013
0,00
942,30
0,00
70.000,00
0,00
0,00
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.10.12.361.0010.2047.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
11511
35/2013
068.359.678/0001-07
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KG PARA AS RSCOLAS MUNICIPAIS
FUNDEB 40%
-
02.04.10.12.361.0010.2047.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.04.10.12.361.0010.2047.33903911.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
2059
56/2010
001.221.551/0001-48
3874 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT
02.04.10.12.367 - Educação Especial
02.04.10.12.367.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.367.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.367.0010.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.10.12.367.0010.2047.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
10912
35/2013
004.395.910/0001-71
2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 - UAC - Unidade de Avaliacao e Controle
02.05.01.10.000 - Saúde
02.05.01.10.301 - Atenção Básica
02.05.01.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.01.10.301.0007.2095 - Repasse de Subvencao a Santa Casa Carolina Malheiros
02.05.01.10.301.0007.2095.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.05.01.10.301.0007.2095.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
11494
0/0
059.759.084/0001-94
2047 - STA.CASA DE MISERICORDIA DONA CARO
OUTROS/NÃO
/0
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFENTE REPASSE DE SUBVENCAO A ESTA ENTIDADE
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
11491
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEICULOS DA
SAUDE
PREGÃO
4/2013
6.015,00
0,00
0,00
CETOCONAZOL 20MG/GACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGATENOLOL 50 MG/
COMPCLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MGANLODIPINO 10 MG
COMPRIMIDOAMBROXOL 15MG/5ML,CLORIDRATOAMBROXOL
30MG/5ML,CLORIDRATOACEBROFILINA 50MG/5ML (COM COPO MEDIDA)
SALBUTAMOL 2MG/5MLACIDO FÓLICO 5MGCOMPLEXO BVITAMINAS E SAIS
MINERAISDESLANOSIDEO 0,2MG/MLLIDOCAÍNA 2% 20ML
- FR. AMP. SEM
VASOCONSTRITOR _ RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE
SAUDE.
PREGÃO
25/2013
0,00
124,50
0,00
PENTOXIFILINA 400 MG - CX COM 30 CPRIVOTRIL 2,5 MG MEDICAMENTOS PARA A
PACIENTE LUCIA VERISSIMO GRILO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
81,00
0,00
0,00
CATETER NASAL (TIPO ÓCULOS)FIO DE SUTURA DE NYLON 3 COM AGULHA
CURVA 3/8 3 CMFIO DE SUTURA DE NYLON 4 COM AGULHA CURVA 3/8 3 CMSC ALP
Nº 25ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (FRASCO COM 1 LITRO)PVPI DEGERMANTE
SOLUÇAO 10%PVPI TOPICO - SOLUÇAO AQUOSA 10%LENÇOL DE PAPEL 50 X 50
BRANCOPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCALENÇOL DESCARTÁVEL 2,20X1,40
M, COM ELÁSTICO (GRAMATURA DE 20)AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5AGULHA
DESCARTÁVEL 25 X 7AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8AGULHA DESCARTÁVEL
40X12SERINGA DESCARTÁVEL 5 MLSERINGA DESCARTÁVEL 10 ML *RECURSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA*
OXIGÊNIO MEDICINAL (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5186 FEITO NO DIA
13/05/2013 PARA VINCULAR O CONTRATO JUNTO AO EMPENHO DA MESMA
ORDEM DE FORNECIMENTO - 1523) *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
BÁSICA*
PREGÃO
36/2013
0,00
1.152,00
0,00
PREGÃO
3/2013
0,00
766,65
0,00
/0
1.836,60
0,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
9581
11508
28/2013
049.228.695/0001-52
260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS
0/0
016.904.712/0001-75
4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
6750
40/2013
071.912.315/0001-53
2858 - T R M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT
7236
4/2013
060.619.202/0025-15
5017 - LINDE GASES LTDA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
11520
0/0
057.830.028/0001-73
1447 - IDALGO PALMIRO - ME
DISPENSA D
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Empenho
11522
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
JOGO DE VELA -KIT REPARO BICO INJETOR -MOTO BOMBA -JOGO DE VELA DE
IGNIÇAO -ELETRO VÁLVULA -BOIA DO CARBURADOR
-MANGUEIRA COMUM MANGUEIRA 14943 -SONDA LAMBDA UNIVERSAL ASIA - PARA O VEÍCULO KOMBI
PLACA CZA-7391
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
CORREIA - PEÇASCORREIA ALTERNADOR KOMBI -BOMBA D AGUA -ROLAMENTO
TENSOR -FILTRO DE AR - PEÇASFILTRO DE OLEO -FILTRO DE COMBUSTIVEL CAPA CORREIA COMANDO DA VALVULA -RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO KOMBI PLACA CZA -7391
DISPENSA D
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL
TAMANHO XG - PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
/0
539,77
0,00
0,00
PREGÃO
22/2013
0,00
910,00
0,00
PREGÃO
22/2013
0,00
800,00
0,00
0,00
114,28
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
10910
24/2013
067.729.178/0004-91
3419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
02.05.02.10.301.0007.2072.33903099.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
10909
24/2013
048.939.276/0001-66
5015 - MEDI HOUSE - IND. E COM. DE PRODUTO
FRALDAS INFANTIS SXG PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃOES JUDICIAIS
RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE
-
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
7156
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
10929
0/0
001.491.296/0001-53
5113 - SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE
EXAMES ANATOMOS PATOLOGICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
770,00
11500
0/0
059.759.084/0001-94
2047 - STA.CASA DE MISERICORDIA DONA CARO
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO PARCERIA ASSINADO COM SECRETARIA
ESTADO DE SAUDE TENDO COMO BENEFICIARIA A STA. CASA DE MISERICORDI
DONA CAROLINA MALHEIROS.
OUTROS/NÃO
/0
4.808,10
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
A
02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
9942
10567
10745
10754
11226
11229
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
024.842.278-25
270.830.308-20
016.362.978-11
102.043.898-36
071.093.958-20
309.279.208-40
2206
717
65
2568
81
2793
- NILTON STRAZZA FREITAS
- PAULO CESAR SIMIONI
- ROBERTO ANTONIO MARINHO DE SOUZA
- SILVIO HENRIQUE FREITAS REHDER
- CLEYTON LINS DOS SANTOS
- GILMAR RIBEIRO DE FARIA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PAREA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
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Empenho
11480
11481
11503
11504
11505
11506
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
071.093.958-20
060.103.818-51
084.005.448-38
106.264.798-00
184.393.638-00
965.825.458-68
Fornecedor
81
3222
92
903
2695
108
- CLEYTON LINS DOS SANTOS
- JOSE ROVILSON OLIVEIRA SANTANNA
- MARCIO GARCIA PONTES
- ALEXANDRE QUEIROZ EMYGDIO
- FABIO DOS SANTOS MOREIRA
- GENIVALDO TIMOTEO DOS SANTOS
Descrição
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
9.298,07
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.560,00
0,00
0,00
34/2013
0,00
0,00
18.924,89
02.05.02.10.301.0007.2083 - Contratacao de Mao de Obra para Saude
02.05.02.10.301.0007.2083.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02.05.02.10.301.0007.2083.31900499.0131000 - SAÚDE–GERAL
11487
0/0
029.534.178-50
5243 - PAULO AFONSO CANDIANI
REFERENTE A 1º PACELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA
NO PERÍODO DO MÊS 07/2013 A MÊS 08/2013 - RETENÇÕES INSS R$457,49 - IR R$
1.640,58
02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H
02.05.03.10.000 - Saúde
02.05.03.10.301 - Atenção Básica
02.05.03.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.301.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.301.0007.2073.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.05.03.10.301.0007.2073.33903905.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
11501
0/0
066.839.325/0001-70
540 - PRO-X ASSIST. TECNICA EM EQUIP MEDI
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA MANUTENÇÃO EM PROCESSADORA DO
SETOR DE RAIO
-X - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR
02.05.03.10.301.0007.2073.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.03.10.301.0007.2073.33903999.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
8106
38/2013
010.655.840/0001-46
4933 - LABVITTA LABORATORIO DE ANALISES CLI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES
LABORATORIAS *RECURSOS VINCULADOS BLOCO DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR*
PREGÃO
02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007.2073.33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
02.05.03.10.302.0007.2073.33903005.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
11415
0/0
064.765.548/0001-05
361 - TECNOCLIN ELETRONICA LTDA - EPP
COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA 2465/2013 DO EMPENHO 8322/1
CONFORME REQUERIMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2,45
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.422,17
0,00
02.05.03.10.302.0007.2073.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.05.03.10.302.0007.2073.33903025.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
8322
0/0
064.765.548/0001-05
361 - TECNOCLIN ELETRONICA LTDA - EPP
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SENSOR DE SPO2 A0209 -SA103PV GT8019BATERIA 1,2V/1800MAH C/ TERMINAL
RT1800AAFCABO FORCA 3 VIAS ( 3X075MM X 3 METROS MC 180 X 3 FM180PT
)
CRISTAL DF401 TRANSDUTOR 2,2MHZ S/ CONEC C/ PLACA OSCILARORAETIQUE TA
IPEMPERA DE PVC (SEM VALVULA)VALVULA DE DEFLAÇAOBRACADEIRA ADULTO
NYLON FECHO VELCRO - COR AZUL COM MANGUITOCABO BLINDADO 1X26AWG
CINZAPINO BANANA PB151 AMARELO 4MMPINO BANANA PB 151 AZUL 4MMPINO
BANANA PB151 PRETO 4MMPINO BANANA PB151 VERDE 4MMPINO BANANA PB151
VERMELHO 4MMCABO PACIENTE GT3027 TC
-500/MCL07/HS-03 3VIASCJ 05
RABICHOS GARRA SOLDA 70CM (MONITOR PR/VM/AM/VD/AZ) PARA MANUTENÇÃO
EM EQUIPAMENTOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.BATERIA 12V / 2,3 AH
12V / 2,2 AH - 12V / 2 AH (UP - 1223) - RT 12V2.2 *RECURSOS VINCULADOS BLOCO
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR*
02.05.03.10.302.0007.2073.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.03.10.302.0007.2073.33903036.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
9563
0/0
009.241.056/0001-02
5206 - EXCELÊNCIA EQUIPAMENTOS MÉDICO - H
CHASSI RADIOGRAFICO 35 X 43CMCHASSI RADIOGRAFICO 35 X 35 CMCHASSI
RADIOGRAFICO 30 X 40CMCHASSI RADIOGRAFICO 24 X 30CMCHASSI
RADIOGRAFICO 18 X 24CMCHASSI RADIOGRAFICO 13 X 18CMCHASSI
RADIOGRAFICO 15 X 40CMECRAN 35 X 43CMECRAN 35 X 35CMECRAN 30 X
40CMECRAN 24 X 30CMECRAN 18 X 24CMECRAN 13 X 18CMECRAN 15 X
40CMIDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRONICO PARA UTILIZAÇÃO EM
CÂMARA ESCURA, COM AJUSTE DE LUMINOSIDADE, ACOMPANHA PLACAS DE
CHUMBO PARA ISOLAMENTO DE AREA IDENTIFICADA, VOLTAGEM 220V, ALTURA 50MM, LARGURA - 145MM, COMPRIMENTO - 215MM, PESO BRUTO - 1,74KG, PESO
LIQUIDO - 1,65KG. *RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR.*
DISPENSA D
CIMENTO CP II 50KG PARA SER UTILIZADO NA FABRICA DE BLOCOS
PREGÃO
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA - para manutenção do veículo fiat uno placa dki 7558
/0
0,00
0,00
4.070,00
38/2013
0,00
0,00
2.992,00
DISPENSA D
/0
27,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
176,00
0,00
0,00
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903024.0111000 - GERAL
8536
42/2013
061.562.302/0001-48
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
11518
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
02.06.01.15.452.0012.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903919.0111000 - GERAL
11513
0/0
061.227.310/0001-38
1505 - WAGNER PASSINI AGUAI ME
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DKI
7614 DAS VIAS URBANAS
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
-
02.06.01.15.452.0012.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.15.452.0012.2026.33903999.0111000 - GERAL
11516
0/0
061.227.310/0001-38
1505 - WAGNER PASSINI AGUAI ME
SERVICOS ESPECIALIZADOS
compactador
- para reparo e solda no cano de saida do rolo
DISPENSA D
/0
110,00
0,00
0,00
50/2013
0,00
59.959,50
0,00
02.06.01.15.452.0012.2048 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS
02.06.01.15.452.0012.2048.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.06.01.15.452.0012.2048.44905191.0111000 - GERAL
11275
56/2013
004.859.473/0001-08
594 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA
CONCRETO USINADO PARA O DEP. DE OBRAS E VIAS URBANAS
PREGÃO
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
42,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
02.06.01.15.452.0012.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
11042
11479
11507
11509
11510
11512
11514
11515
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
266.456.128-69
133.586.508-04
184.383.918-00
049.663.888-21
277.102.668-60
107.854.518-97
064.456.318-43
133.586.508-04
1180
2681
3541
1233
1563
2831
4523
2681
- ALEXANDRE BRAIDO
- SEBASTIAO FERREIRA
- MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA
- ANISIO ROMANO FONTES
- WELLINGTON KLEBER R. JERONIMO
- VANDERLEI SOUZA PAULINO
- ALEXANDRE VALERIO DE BRITO SILVA
- SEBASTIAO FERREIRA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA
02.06.02.15.000 - Urbanismo
02.06.02.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.02.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903022.0111000 - GERAL
11517
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
VASSOURAO DE PIAÇAVA, CEPA DE MADEIRA, CHAPA PREGADA, CERDA DE
PIAÇAVA, CABO PLASTIFICADO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.15.452.0012.2027.33903039.0111000 - GERAL
11519
0/0
059.752.204/0001-21
121 - RODABEM AUTO PCS SERV. SAO JOAO LT
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FILTRO DE ARFILTRO DE AR 219001058 SECUNDARIO para o veículo camin hão placa
LCN-2934 das vias urbanas
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
11492
11523
5/2013
5/2013
001.595.949/0001-44
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SERM
OLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
PREGÃO
FOLHA DE SERRA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO SERM
DISPENSA D
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA RETIRADA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA
- POÇO ARTESIANO DO BAIRRO
CIDADE NOVA.
PREGÃO
REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
4/2013
4/2013
2.005,00
2.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
425,00
43/2013
0,00
20.050,00
0,00
/0
36,14
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
855,00
02.06.08.26.782.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.08.26.782.0014.2033.33903099.0111000 - GERAL
9877
0/0
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.11.17.512.0012.2058 - Manutencao dos Poços Artesianos nos Bairros
02.06.11.17.512.0012.2058.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.06.11.17.512.0012.2058.33903905.0111000 - GERAL
9309
47/2013
005.992.415/0001-02
5196 - PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS ARTE
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.01.27.812.0011.2040.33903958.0111000 - GERAL
11495
0/0
001.109.184/0004-38
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
02.07.01.27.812.0011.2041 - FESTIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS
02.07.01.27.812.0011.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.01.27.812.0011.2041.33903007.0111000 - GERAL
10782
0/0
061.644.837/0001-68
5228 - COMERCIO DE FRUTAS ROMANIN LTDA -
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Empenho
10783
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.644.837/0001-68
Fornecedor
5228 - COMERCIO DE FRUTAS ROMANIN LTDA -
Descrição
ALFACE ALIMENTOSBATATA COMUMBANANA - CAIXACENOURA - CAIXACHUCHU CAIXAMAÇA - CAIXAOVOS DE GALINHAABACAXI ALIMENTOSTOMATE
CAIXALARANJA ALIMENTOSPERA
- CAIXA ALIMENTOSBETERRABA
CAIXAMORANGO - BANDEJAREPOLHO COMUMMAÇO DE COUVEPIMENTA
- KG
ALIMENTOS
ALFACE ALIMENTOSBANANA - CAIXAMAÇA - CAIXALARANJA ALIMENTOSABACAXI
ALIMENTOSPERA - CAIXAREPOLHO COMUMTOMATE
- CAIXAOVOS DE
GALINHAMAÇO DE COUVEMORANGO - BANDEJA
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
399,00
REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA 2ª
OLIMPIADA DO IDOSO QUE SERÁ REALIZADA EM AGUAI NO DIA 28/09/2013
OUTROS/NÃO
/0
698,00
0,00
0,00
TAMPA CONDENSADOR GRANDE ( FERRO FUNDIDO )MANGUEIRA ISOLANTE
1/2"COMPRESSOR SCROLL 81000BTU TRI 220VAC 50/60HZSERPENTINA
CONDENSADOR 65 A 165FILTRO SECADOR DML084S 1/2"VALVULA EXPANSAO
TGEX 10 MOP100 ORIF.8,7,5TRNIPEL C/ PORCA LATAO 7/8 X 3/4ARRUELA A LUMINIO
20X26X1MMANEL VEDADOR 1/2" VITON MARROMARRUELA LATAO 1/2"PORCA
CURTA 5/8" SAE FORJADAJUNTA TAMPA CONDENSADOR 65 A 165 - 8 FUROS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.364,72
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM MAIS UMA
PARTE DOS AQUECEDORES DA PISCINA DO CELTRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.067,20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.139,72
02.07.01.27.812.0011.2087 - Eventos Culturais
02.07.01.27.812.0011.2087.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.01.27.812.0011.2087.33903699.0111000 - GERAL
11493
0/0
133.307.338-02
2385 - JOSE LAURENTINO SIMOES
02.07.02 - LAZER E CELTRA
02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.02.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.02.27.812.0011.2094 - Melhoria de Gestao do Esporte
02.07.02.27.812.0011.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.02.27.812.0011.2094.33903024.0111000 - GERAL
11055
0/0
053.476.057/0001-28
4142 - NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
02.07.02.27.812.0011.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.07.02.27.812.0011.2094.33903905.0111000 - GERAL
11063
0/0
053.476.057/0001-28
4142 - NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.08.01.08.244.0009.2045.33903007.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA
9752
0/0
004.395.910/0001-71
2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SUCO CONCENTRADO, SABOR MARACUJA
- GARRAFA COM 500MLQUEIJO
RALADO ALIMENTOSSAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 01KGMILHO
VERDEERVILHA COSERVADASARDINHA EM LATAAZEITONA 500GARROZ TIPO 1
PACOTE 5KPIPOCA - PCT C/ 500 GRLEITE CONDENSADO 395GCREME DE LEITE
200GACHOCOLATADO EM PÓLEITE INTEGRAL, EM EMBALAGEM LONGA
VIDAAMIDO DE MILHO 500GFERMENTO BIOLOGICO FRESCOCHOCOLATE
GRANULADO 500GCANJICA 500GMASSA DE MINI PIZZA PCT COM
10UNDMORTADELA ALIMENTOSWAFER RECHEADOBOMBOM CHOCOLATE - TIPO
BISREFRIGERANTE DE 02 LITROSAÇUCAR REFINADO COM 1KGCHA TIPO MATE
ALIMENTOSFERMENTO EM PÓ QUIMICOFARINHA DE TRIGO PACOTE COM
1KGOLEO DE SOJA ALIMENTOSVINAGRE DE VINHO TINTO, EM EMBALAGENS DE
750MLMOLHO TOMATE SACHEHAMBURGER DE CARNEMARGARINA VEGETAL
EMBALAGEM 500GROVOS DE GALINHA ALIMENTOSPRATINHO
DESCARTÁVELGARFO PLASTICOBOLINHO RECHEADO - *RECURSOS VINCULADOS
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA*
02.08.01.08.244.0009.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.08.01.08.244.0009.2045.33903016.0550010 - CONVENIO PAIF/PBF I
11502
0/0
007.213.456/0001-89
2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME
AGENDA ANUAL PARA SER USADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS E DEP. DE
PROMOÇÃO SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS PAIF
DISPENSA D
/0
150,00
0,00
0,00
REFERENTE REPASSE DE SUBVENCAO A ESTA ENTIDADE
OUTROS/NÃO
/0
3.900,00
0,00
0,00
REFERENTE REPASSE DE SUBVENCAO A ESTA ENTIDADE
OUTROS/NÃO
/0
15.000,00
---------------------155.403,52
---------------------155.403,52
0,00
---------------------255.384,03
---------------------255.384,03
0,00
---------------------174.470,34
---------------------174.470,34
02.08.01.08.244.0009.2052 - REPASSE DE SUBVENÇÕES A COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
02.08.01.08.244.0009.2052.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.08.01.08.244.0009.2052.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
11498
0/0
043.090.943/0001-65
315 - COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
02.08.01.08.244.0009.2055 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO LIRIO DOS VALES DE AGUAI
02.08.01.08.244.0009.2055.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.08.01.08.244.0009.2055.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
11497
SUBTOTAL
0/0
054.683.669/0001-54
1382 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE LIRIO DOS V
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
AGUAI, 18 de Setembro de 2013
NATALIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago