COMPRAS JANEIRO 2014 CP057005.Rel

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2014
0 2014/000088 4691 81
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
870,00
1
Itens de Empenho : Pagamento aluguel Copiadora p/Setor Administrativo da SMIOST
.
0 2014/000182
4539 194
2014
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
1.600,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 notebook ACER 15,6 E1 572-6 2GB/HD500 TEL
A 15 para Setor de Licitacoes e Contratos.
1
0 2014/000025
4639 11
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de fornecimento de Energia Eletrica p/Cen
tro de Referencia de Assistencia Social -CRAS.
1
0 2014/000026
4624 12
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de fornecimento de energia Eletrica p/SDS
H.
Anulacao de empenho.
1
0 2014/000060
4714 53
300,00
Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Pracas e Logradouros da Cidade.
1
0 2014/000061
4714 54
300,00
Itens de Empenho : Pagamento energia Eletric a p/Pracas e logradouros - Monumen
to.
1
0 2014/000062
4699 55
50.000,00
Itens de Empenho : Pagamento energia Eletrica p/Iluminacao Publica e Cameras.
1
0 2014/000071
4685 64
Itens de Empenho : Pagamento energia Eletrica p/Parque de Maquinas.
1.500,00
1
0 2014/000086
4711 79
Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Predio dos Bombeiros.
500,00
1
0 2014/000100
4821 90
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento Energia Eletrica p/CAM.
15.000,00
1
0 2014/000135
4555 153
15.000,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Centro Administ
rativo.
1
0 2014/000157
4667 173
1.500,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de energia eletrica para Centro de Con
vivencia do Idoso.
1
0 2014/000177
4530 189
10.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para CAM, cfe Processo 01/2
014.
1
0 2014/000192
4623 131
10.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para CAM, cfe Processo 01/2
014.
1
Folha:
1
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2014
0 2014/000216 4407 38
12.000,00
1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica pa
ra Postos de Saude e Farmacia, cfe Processo 01/2014.
0 2014/000224
4614 207
800,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de energia Eletrica p/Postos Telefoni
cos da Picada do Rio.
1
0 2014/000225
4839 209
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Iluminacao Casc
ata Raddatz - Ponto Turistico.
1
0 2014/000229
4614 213
400,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Iluminacao da Anten
a de Nova Boemia.
1
0 2014/000231
4558 215
11.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de energia Eletrica P/Centro Administrati
vo Municipal.
1
0 2014/000232
4599 216
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Esplanada do Monume
nto.
1
0 2014/000237
4573 221
8.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Energia Eletrica p/Biblioteca Publica
Municipal.
1
0 2014/000239
4599 223
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Museu Municipal.
1
0 2014/000241
4599 225
650,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia eletrica p/Casa de Cultura Fra
ncisco Berger.
1
0 2014/000248
4826 232
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/manutencao Poco Art
esiano da Vila Caicara.
1
1 2014/000001
4756 1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.
Final de exercicio.
600,00
1
0 2014/000075
2009 68
2014 5503 AIRTON BERNARDINI
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/Maquinas e veiculos da SMIOST.
1
0 2014/000101
4820 91
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
2.437,83
Itens de Empenho : Pagamento manutencao de rede e computadores, cfe. Contrato 5
1
Folha:
2
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
0 2014/000101
Itens de Empenho : 8/2012 p/Gabinete e assessorias. Valor Mensal R$ 2437,83.
Valor Cat.
0 2014/000162
4538 178
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
4.875,66
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao da rede de informatica d
a SAG, cfe Edital 26/1012 e Contrato 58/2012 e TA 01.
1
0 2014/000022
3420 09
2014 5593 ALINGA LAURO DROSE
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de locomocao do Conselho Tutelar Municipa
l. Atendimento fora de horario Expediente.
1
0 2014/000199
4801 116
2014 1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO
23.136,00
Itens de Empenho : Pagamento de mensalidade - Valor mensal: R$ 1.928,00, cfe Pr
ocesso 01/2014.
1
0 2014/000193
4374 130
2014 4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT
6.600,00
Itens de Empenho : Pagamento de aluguel de imovel para alojamento de estagiario
s de medicina cfe Convenio entre UFSM e municipio de Agudo.
Processo 23081.000435/2013-20.
1
0 2014/000144
4417 160
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
500,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de divulgacao de 03 anuncios diarios a
te 15/03 ref. apresentacao bloco de produtor para conferenci
a.
1
0 2014/000125
4150 140
2014
753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
70.000,00
Itens de Empenho : Pagamento subvencao Social cfe. repasse Mensal p/Associacao
dos Pais e Exepcionais de Agudo
1
0 2014/000148
4154 164
2014 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO
130.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de subvencao cfe convenio. Vigencia ate 01/06/2014
.
1
0 2014/000094
4394 49
2014
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
6.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e medicamentos p/Plantao Medico ex
tra Horario cfe. Contrato 29/2013.
1
0 2014/000095
4620 48
2014
8.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Exames e consultas Especializadas p/Pacientes em t
ratamento de Saude cfe. Contrato no 38/2010 e T.A. 03.
1
0 2014/000114
4396 122
2014
30.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos p/Plantao Medico Extra Horario cf
e. Contrato 29/2013.
1
0 2014/000115
4620 124
2014
15.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos cirurgico p/complementacao de pro
cedimentos cirurgicos cfe. Lei no 1.847 de 20/12/2011.
1
0 2014/000217
4397 50
2014
70.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos medicos de Plantao Extra-Horario cfe P
1
Folha:
3
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
0 2014/000217
Itens de Empenho : rocesso 05/2013 e Contrato 29/2013.
Valor Cat.
0 2014/000194
4399 123
2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
150.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de socorro e salvamento ref. ao Progra
ma SAMU/SALVAR cfe Convenio 02/2010 e TA 05.
1
0 2014/000205
4398 121
2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
123.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de socorro e salvamento ref. ao Progra
ma SAMU/SALVAR, cfe Convenio 02/2010 e TA 05.
1
0 2014/000133
4581 151
2014
501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Bancarias - Tesouraria.
1.000,00
1
0 2014/000132
4581 150
2014
291 BCO DO BRASIL S/A
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Bancarias - Tesouraria.
1.000,00
1
0 2014/000108
4814 98
2014 3857 BRITA RODOVIAS S.A.
100,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Pedagios p/veiculo Vectra de pl
acas ISH -1176/024.
1
0 2014/000072
4701 65
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material p/conserto Pneus p/maquinas e veiculos
da SMIOST.
1
0 2014/000073
4702 66
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/Maquinas e veiculos da SMIOST.
1
0 2014/000131
4581 149
2014
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Bancarias. Tesouraria.
1.000,00
1
0 2014/000005
2363
1072 CARLA CRISTINA KICH
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Motivo Capacitaca
o s/Vacina.
1
0 2014/000010
2397
1071 CARLOS FAGUNDES DE FREITAS
90,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/01/2014. Motivo Levar pec
as p/Conserto.
1
0 2014/000116
4701 125
2014 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Mangueiras p/Motoniveladora FG 170 01.
640,00
1
0 2014/000063
4699 56
2014
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.
1.000,00
1
0 2014/000223
4614 206
2014
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
300,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Torre de Telefo
nia Rural da Linha araca.
1
0 2014/000020
3420 07
2014 1673 CELSO JADIR WACHHOLZ
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Locomocao do Conselho Tutelar Municipa
l. SDSH.
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000021
3420 08
2014 5594 CEZAR CARDOZO
500,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Locomocao do Conselho Tutelar Municipa
l. Atendimento fora de Horario de expediente.
1
0 2014/000043
4518 30
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
8.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios e mensalidades Via Facil, p/veiculos da S
MUSA.
1
0 2014/000093
4681 86
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMIOST.
200,00
1
0 2014/000109
4814 99
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Taxa mensal e despesas c/Pedagio p/veiculo Vectra
de placas ISH -1176/024.
1
0 2014/000140
4542 156
Itens de Empenho : Pagamento de pedagios ref. ao veiculo IOK-0881.
500,00
1
0 2014/000227
4616 211
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos a\\ Servico do SEDECT.
400,00
1
0 2014/000252
4633 236
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Pedagios p/veiculos da SDSH.
500,00
1
0 2014/000080
4690 73
2014
54 CIA JORNALISTICA J C JARROS
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Publicacao Editais cfe. Lei 8666/93, decreto 13/20
09. Pregao Presencial 14/22/009.
1
0 2014/000035
2361 21
2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
2.000,00
Itens de Empenho : Diarias a Municipios do RS, p/transporte de pacientes a noit
e, finais de semana e feriados.
1
0 2014/000121
4519 136
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Pericias Medicas p/Servidores da Secretaria da Sau
de.
1
0 2014/000122
4644 137
2014 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME
6.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Fisioterapia domiciliar p/paciente Rom
eu Antonio Unfer cfe. Processo no 154/1.11.0000897-9.
1
0 2014/000202
4801 118
2014 3062 CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
8.580,00
Itens de Empenho : Pagamento de mensalidade ref. a assessoria - Valor mensal: R
$ 715,00, cfe processo 01/2014.
1
0 2014/000089
4710 82
2014 6230 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO
10.000,00
Itens de Empenho : Pagamento postagem Residuos Solidos p/interior do Municipio.
1
Folha:
5
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000128
2035 146
2014 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS
1.509,64
Itens de Empenho : Pagamento assessoria na formacao do Indice de participacao d
o municipio no retorno de ICMS - Janeiro/2014.
1
0 2014/000218
690 201
2014 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.
15.000,00
Itens de Empenho : Pagamento ref. a manutencao do CONDESUS - despesas com pesso
as e encargos, cfe Processo 01/2014.
1
0 2014/000168
234
2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
40.000,00
Itens de Empenho : Pagamento ref. a consultas, exames e procedimentos medicos p
ara pacientes em tratamento de saude, cfe Processo 01/2014.
1
0 2014/000169
231 133
2014 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
11.821,45
Itens de Empenho : Pagamento ref. a rateio de despesas com pessoal e encargos d
o Consorcio Intermunicipal de Saude, cfe Processo 01/2014.
1
0 2014/000170
232 134
11.357,86
Itens de Empenho : Pagamento ref. a rateio de despesas correntes do Consorcio I
ntermunicipal de Saude, cfe Processo 01/2014.
1
0 2014/000171
233 135
653,07
Itens de Empenho : Pagamento ref. a rateio de investimentos ref. a Consorcio In
termunicipal de Saude, cfe processo 01/2014.
1
0 2014/000204
2723 120
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
600,00
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais eletricos e eletronicos para manut
encao do CAM.
1
0 2014/000208
2723 110
600,00
Itens de Empenho : Fornecimento de fechaduras e materiais hidraulicos e de cons
trucao para manutencao do CAM.
1
0 2014/000018
4631 05
2014
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade. SDSH.
1.500,00
1
0 2014/000053
4380 41
2014
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Publicidade p/divulgacao de Editais de
Licitacao.
1
0 2014/000083
4690 76
2014
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Editais - Publicacoes cfe. Lei 8666/93 e Decreto 1
3/009 - Pregao Eletronico 14/2009.
1
0 2014/000155
4831 171
2014
2.500,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de extratos de editais e
contratos, cfe demanda do Setor de Licitacoes, cfe Processo
01/2014.
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2014
0 2014/000174 4835 186
2014
1.500,00
1
contratos - Setor de Licitacoes e Contratos, cfe Processo 0
1/2014.
0 2014/000024
4638 10
2014
105 CORSAN
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de agua, p/Centro de Referencia de As
sistencia Social - CRAS.
1
0 2014/000040
4408 27
2014
105 CORSAN
2.200,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua, p/Postos de Saude e Farmacia
.
1
0 2014/000065
4692 58
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento agua p/Pracas e Jardins.
1.000,00
1
0 2014/000066
4712 59
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de agua p/Predio Bombeiros.
500,00
1
0 2014/000067
4703 60
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento Agua p/Cemiterio Municipal.
500,00
1
0 2014/000070
4686 63
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua p/Parque de Maquinas.
1.000,00
1
0 2014/000158
4665 174
2014
105 CORSAN
1.500,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de agua para Centro de Convivencia do
Idoso.
1
0 2014/000209
4807 107
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Fornecimento de agua para CAM, cfe processo 01/2014.
2.000,00
1
0 2014/000235
4574 219
2014
105 CORSAN
1.600,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de fornecimento Agua p/Biblioteca Publica
Municipal.
1
0 2014/000240
4600 224
2014
105 CORSAN
1.100,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua p/Casa de Cultura Francisco B
erger.
1
1 2014/000004
4769 4
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento de fornecimento de agua.
500,00
1
0 2014/000196
3992 113
2014 5629 DAIANE CARLA KOHLS
3.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de material de limpeza e higiene para CAM.
1
0 2014/000113
2362
1
6033 DANIELA
SABRINA DE FREITAS
31,00
Folha:
7
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/01/2014. Motivo Marcacao d
e Consultas.
0 2014/000203
4801 119
2014
334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 23.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria juridica cfe Processo 14
/2012 e Contrato 79/2012.
1
0 2014/000102
4818 92
2014 2794 DETRAN/RS
105,25
Itens de Empenho : Pagamento decorrente licenciamento/2014, p/veiculo Vectra de
placas ISH -1176/024.
1
0 2014/000159
4762 175
2014 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento de seguro obrigatorio de veiculos da SIOST.
2.317,28
1
0 2014/000047
4256 34
2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento de Saude
.
1
0 2014/000051
4375 39
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
8.163,52
Itens de Empenho : Pagamento Licenca de uso, assistencia Tecnica e manutencao d
e Software p/todos Setores da SMUSA.
1
0 2014/000161
4526 177
6.849,06
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao, assessoria e atualizaca
o do software GP - Gestao de Pessoal, cfe Processo 19/2010,
Contrato 71/2010 e TA 03.
1
0 2014/000166
4520 182
2.860,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao e assessoria do software
do Setor de Almoxarifado, cfe Processo 16/2012 e Contrato 9
4/2012 e TA 01.
1
0 2014/000180
4520 192
2.860,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao, assessoria e atualizaca
o software do Patrimonio Publico, cfe Processo 16/2012 e Con
trato 94/2012.
1
0 2014/000244
4837 228
878,51
Itens de Empenho : Pagamento Sedrvicos de assistencia Tecnica p/licenca de uso
e assessoria e outros, mes de Janeiro
1
0 2014/000245
4836 229
1.919,40
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de assistencia Tecnica, licenca de uso e
assessoria no uso do software da Lei do Orcamento e Contabil
idade, Contadoria e Setor Emp.
1
0 2014/000246
4837 230
1.424,72
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de assistencia Tecnica, Licenca de uso e
assessoria no uso do Software da Tesouraria e automacao do C
aixa.
1
0 2014/000001
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
78,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/01/2014 - transporte de p
1
Folha:
8
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
0 2014/000001
Itens de Empenho : acientes.
Valor Cat.
0 2014/000032
2361 18
2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
2.000,00
1
0 2014/000090
4705 83
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a Servico no
Interior.
1
0 2014/000039
4508 26
2014
636 EMBRATEL
100,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia, p/Postos de Saude, farmacia
e setor Administrativo da SMUSA.
1
0 2014/000221
4615 204
2014
636 EMBRATEL
400,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia p/Servicos de DDD21. SEDECT.
1
1 2014/000006
4773 6
2014
636 EMBRATEL
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de telefonia.
Final de Exercicio.
500,00
1
0 2014/000103
4817 93
2014
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
4.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Postagem de correspondencias p/
CAM e demais Secretarias.
1
0 2014/000129
4417 147
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesas c/Postagem de correspondencias p/todos os
Setores.
1
1 2014/000005
4771 5
2014
Itens de Empenho : Pagamento de servicos postais.
200,00
1
0 2014/000142
4447 158
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
5.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao dos relatorios bimestrai
s cfe exigencia da LRF.
1
1 2014/000003
4759 3
2014 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD
Itens de Empenho : Pagamento de assinatura do Jornal Correio do Povo.
456,00
1
0 2014/000185
4763 197
2014 5303 EUCLIDES GOMES
Itens de Empenho : Pagamento de jeton ref. a JARI.
2.000,00
1
0 2014/000002
2361
1991 EVAIR F STEYDING
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2014. Motivo Levar Paci
entes.
1
0 2014/000003
2361
31,00
entes.
1
Folha:
9
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2014
0 2014/000023 2361
31,00
1
entes.
0 2014/000034
2361 20
2014 1991 EVAIR F STEYDING
1.000,00
1
0 2014/000008
2361
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
31,00
entes.
1
0 2014/000198
4801 115
2014
333 FAMURS
12.743,76
Itens de Empenho : Pagamento de mensalidade - Valor mensal: R$ 1.061,98, cfe Pr
ocesso 01/2014.
1
0 2014/000057
3536 45
2014
750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO
65.160,00
Itens de Empenho : Pagamento Estagiarios de Medicina cfe. Convenio celebrado en
tre a UFSM e o Municipio de Agudo - Pprocesso no 23081.00043
5/2013-20.
1
0 2014/000191
1963 142
2014 1500 FRANCELINE FRIEDRICH
6.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de oficina de artesanato junto ao Proj
eto Saude Mental - Oficinas Terapeuticas.
1
0 2014/000048
4256 35
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
4.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/Pacientes em tratamento de Saude
.
1
0 2014/000201
2019 117
2014 4843 GESTAO LTDA
25.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria ao Controle Interno, cfe
Processo 20/2010, Contrato 89/2010 e TA 03. Valor mensal: R
$ 2.008,47.
1
0 2014/000007
2381
3257 HOMERO PEDRO PAUL
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 02/01/2014. Motivo Levar
pessoa p/Pericia.
1
0 2014/000015
3420 03
2013 6208 ILDO KLUGE
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de locomocao do Conselho Tutelar Municipa
l. Fora de Horario de Expediente.
1
0 2014/000087
4350 80
2014
663 INSS - AUTONOMOS
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento INSS Autonomos, p/prestacao de servicos na SMIOST.
1
0 2014/000107
4815 97
2014
500,00
Itens de Empenho : Retencao s/Prestacao de Servicos - Pessoa Fisica - Cota Patr
onal 20 %., p/Gabinete e CAM.
1
0 2014/000189
4672 144
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de INSS ref a contratacoes de autonomos. Cota patr
onal 20%.
1
Folha:
10
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000190
4669 143
2014
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento ref. a contratacao de oficineiros do Projeto Saude
Mental - oficinas terapeuticas. Cota patronal 20%.
1
0 2014/000226
2205 210
2014
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Terceiros 20% INSS - Autonomos.
500,00
1
1 2014/000007
4759 7
2014 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL
1.306,56
Itens de Empenho : Pagamento de 2 parcelas da assinatura anual/2013 IGAM Expres
s, conforme contrato.
1
0 2014/000188
4585 200
2014 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento de locacao de sala e auditorio para ensaio do Cora
l Municipal e Grupo Musical Tocata, cfe Contrato 57/2013.
1
0 2014/000178
2024 190
2014 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS.
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de taxa de administracao ref. convenio IPE RGS, cf
e Processo 01/2014.
1
0 2014/000137
4377 197
2014 4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
806,00
Itens de Empenho : Pagamednto Servicos s/revisao, mao de obra em geral p/Van Ma
ster de placas ITO -8735.
1
0 2014/000138
4363 198
2014 4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
1.325,62
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descricao em anexo p/Van Master d
e placas ITO -8735.
1
0 2014/000207
4805 109
2014 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
140,00
Itens de Empenho : Pagamento de renovacao de assinatura do Jornal Cidades do Va
le - edicao semanal. Periodo 03/01/2014 a 03/01/2015.
1
0 2014/000050
2043 37
2014 4680 JEAN CARLO NEU
1.900,00
Itens de Empenho : Pagamento alarme Monitorado p/Centro de Saude e UBS Tia Laur
inha.
1
0 2014/000058
4693 51
Itens de Empenho : Pagamento Monitoramento Cameras p/Praca Emancipacao.
2.000,00
1
0 2014/000059
4693 52
Itens de Empenho : Pagamento Monitoramento Cameras p/Avenida Concordia.
10.000,00
1
0 2014/000233
4577 217
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento sistema de Alarme e Monitoramento p/Biblioteca Mun
icipal Aldo Luiz Germano Berger.
1
0 2014/000146
1955 162
2014 6044 JOAO MILTON KEMMERICH
100,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de fornecimento de certidoes e emolume
ntos para Assessoria Juridica.
1
0 2014/000187
4763 199
2014 1256 JORGE ALBERTO LIMA
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento ref. a jeton, como membro integrante da JARI.
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000033
2361 19
2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
2.000,00
1
0 2014/000017
4631 04
2014 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidcade SDSH.
1.000,00
1
0 2014/000054
4380 42
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade p/divulgacao de Editais de
Licitacao.
1
0 2014/000085
4690 78
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Publicacao de Editais cfe. Lei 8666/93 e Decreto 1
1
0 2014/000154
4831 170
2.000,00
contratos, cfe demanda do Setor de Licitacoes.
1
0 2014/000124
4644 139
2014
755 JUSSARA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA
5.400,00
Itens de Empenho : Pagamento sessoes de Fonoaudiologia domiciliar p/paciente Ro
meu Antonio Unfer cfe. Processo no 154/1.11.0000897-9.
1
1 2014/000002
4776 2
2014
196 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Pagamento de servicos cartoriais.
Final de exercicio.
150,00
1
0 2014/000210
1955 106
2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
400,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de emissao de certidoes e demais emolu
mentos para Gabinete do Prefeito e Assessoria Juridica.
1
0 2014/000006
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
31,00
entes.
1
0 2014/000044
4358 31
2014 4159 LIDIA ELIAS SOARES
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Cargas de Oxigenio p/Ambulancias, Postos de Saude
e pacientes em tratamento de Saude.
1
0 2014/000045
4376 32
2014 4159 LIDIA ELIAS SOARES
7.000,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Concentrador de Oxigenio p/Pacientes em
tratamento de Saude.
1
0 2014/000234
4048 218
2014 5829 MAIKEL J PAPPIS
800,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET, Via Radio p/Museu Municipal.
1
Folha:
12
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2014
0 2014/000175 4275 187
2014 4419 MANOEL OMARIO DA SILVA
1.448,04
1
Itens de Empenho : Pagamento ref. a indenizacao cfe condenacao judicial. R$ 120
,67 mensais.
0 2014/000186
4763 198
2014
53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.
Itens de Empenho : Pagamento de jeton ref. a JARI.
2.000,00
1
0 2014/000046
4385 33
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Xerox p/Setores Administrativos da SMU
SA.
1
0 2014/000069
4691 62
2014
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/documentos da SMIOST.
500,00
1
0 2014/000134
4568 152
2014
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/Todos os Setores.
1.000,00
1
0 2014/000164
4535 180
2014
1.100,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de documentos para SAG.
1
0 2014/000213
4838 103
2014
500,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias xerograficas para Assessoria
Juridica e Gabinete do Prefeito.
1
0 2014/000228
4562 212
2014
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/SEDECT.
500,00
1
0 2014/000249
4824 233
2014
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Copias Xerograficas p/SDSH.
600,00
1
0 2014/000009
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
78,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/01/2014. Motivo Levar Pac
ientes.
1
0 2014/000074
4702 67
2014 5319 MARCUS HALBERSTADT
500,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto de Pneus p/Maquinas e veiculos da SMIOST.
1
0 2014/000242
1955 226
2014 5747 MARIA HELENA DIAS
100,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente fornecimento de Certidoes e Emo
lumentos, Procuradoria Juridica.
1
0 2014/000036
4366 22
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/almoco de Servidores a S
ervico no interior.
1
0 2014/000049
4256 36
2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
2.000,00
.
1
0 2014/000123
4644 138
1
2014
4828 MDR FISCHER & CIA LTDA
7.000,00
Folha:
13
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Exames Laboratoriais p/pacientes em tratamento de
Saude encaminhados pelo Centro de Saude.
0 2014/000042
4518 29
2014 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMUSA.
150,00
1
0 2014/000091
4681 84
300,00
1
0 2014/000250
4633 234
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Pedagios p/veiculos da SDSH.
350,00
1
0 2014/000011
2397
1312 MOISES CARLOS KILIAN
98,00
as p/Conserto.
1
0 2014/000027
4641 13
2014
330 OI S.A.
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telecomunicacao p/telefone de nro 3265
-2251.
1
0 2014/000028
4640 14
2014
330 OI S.A.
4.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telecomuniccoes p/telefone de nro 3265
-1927.
1
0 2014/000029
4641 15
2014
330 OI S.A.
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia - Ramal PABX -236 do Centro
Administrativo ligado a SDSH.
1
0 2014/000084
4689 77
2014
330 OI S.A.
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/nros. 3265-2244 e 3265-1333
1
0 2014/000098
4816 88
2014
330 OI S.A.
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes telefonicas, telefone de nro 3265-1142. G
abinete.
1
0 2014/000118
4621 127
2014
330 OI S.A.
3.180,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET p/Setor Administrativo da SMU
SA.
1
0 2014/000136
4554 154
2014
330 OI S.A.
3.500,00
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/telefone nro 3265-3210.
1
0 2014/000139
4554 155
2014
330 OI S.A.
6.720,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet banda larga, cfe edital 46
/2010 e Contrato 76/2010 e T. A. 03.
1
0 2014/000149
4825 165
2014
330 OI S.A.
1.920,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet banda larga para SDSH.
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
02.01.2014
0 2014/000181 4538 193
2014
330 OI S.A.
3.600,00
1
Itens de Empenho : Pagamento de internet banda larga, cfe Edital 46/2010 e Cont
rato 76/2010 - TA 03.
0 2014/000206
4806 108
2014
330 OI S.A.
2.400,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet banda larga, cfe P. P. 46/
2010 e Contrato 76/2010 e TA 03.
1
0 2014/000215
4508 24
2014
330 OI S.A.
9.500,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telefonia para Postos de Saude, Far
macia e Setor Administrativo da SMUSA.
1
0 2014/000219
4571 202
2014
330 OI S.A.
3.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet banda larga, cfe P. P> 46/
2010, Contrato 76/2010 e TA 03.
1
0 2014/000220
4615 203
2014
330 OI S.A.
11.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telefonia para Central Telefonica d
o CAM, cfe Processo 01/2014.
1
0 2014/000236
4575 220
2014
330 OI S.A.
1.600,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Telefonia 3265-1926 p/Biblioteca Publi
ca Municipal.
1
0 2014/000238
4849 222
2014
330 OI S.A.
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia p/ nro 3265-3103. -Museu Mun
icipal.
1
0 2014/000253
4449 237
2014
330 OI S.A.
4.800,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET p/SEDERGA e Ascar/Emater.
1
1 2014/000008
4773 8
2014
330 OI S.A.
Itens de Empenho : Pagamento de servico de telefonia.
1.800,00
1
1 2014/000009
4785 9
2014
330 OI S.A.
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de teleprocessamento.
Final de exercicio.
2.000,00
1
0 2014/000141
4284 157
2014
267 PASEP
Itens de Empenho : Pagamento de PASEP.
120.000,00
1
0 2014/000150
4262 166
2014
688 PAULO R B DA SILVA
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de ataudes, vestimentas femininas e masculinas
e coroa de flores, cfe Pesquisa de Precos, p/ auxilio a fami
lias em sit. vuln. social.
1
0 2014/000151
4662 167
2014
688 PAULO R B DA SILVA
2.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de translado cfe Pesquisa de Precos, p
/ auxilio a familias em sit. vuln. social.
1
0 2014/000127
4357 145
1
2014
4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
2.000,00
Folha:
15
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Diesel S 10, p/Van de placas ITO -8735 e a
mbulancia de placas IVA -0159.
0 2014/000160
4700 176
2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de oleo diesel S10 para veiculo ITS-7689.
2.000,00
1
0 2014/000012
3676
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 013/184 - Lei 1.874 de 06/11/2012.
7.924,47
1
0 2014/000013
3678
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 013/060 - Lei 1.881 de 27/12/2012.
27.837,13
1
0 2014/000076
4691 69
2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
Itens de Empenho : Pagamento programa DETRAN - Site p/Multas de Transito.
1.000,00
1
0 2014/000163
4538 179
900,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de disponibilidade de porta tunel inte
rnet para Setor de Identificacao.
1
0 2014/000214
4810 102
Itens de Empenho : Pagamento ref. a dominio/acesso do sitio "rs.gov.br".
300,00
1
1 2014/000010
4785 10
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de teleprocessamento.
250,00
1
0 2014/000111
4812 101
2014 3557 RAABE COM. DE ALIM. LTDA
240,00
Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum p/veiculo Vectra de placas ISH 1176/024.
1
0 2014/000097
4803 87
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
12.696,00
Itens de Empenho : Pagamento veiculacao Boletim Informativo diario no horario d
a 11 e 30 minutos no vlr. mensal de R$ 1058,00 mes. Administ
racao Municipal.
1
0 2014/000145
4417 161
2014
1.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de divulgacao de 03 anuncios diarios a
te 15/03 ref. a apresentacao do bloco de produtor para confe
rencia.
1
0 2014/000197
4803 114
2014
1.300,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de divulgacao da Prestacao de Contas 2
013, durante o Programa Acontecencias em 08/01/2014.
1
0 2014/000016
4631 03
2014
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Publicidade p/SDSH.
1.500,00
1
0 2014/000019
4631 06
2014
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade. SDSH.
1.500,00
1
0 2014/000055
4380 43
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade p/divulgacao de Editais de
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
0 2014/000055
Itens de Empenho : Licitacao.
Valor Cat.
0 2014/000082
4690 75
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Publicacao de Editais cfe. Lei 8666/93 e Decreto 1
1
0 2014/000153
4831 169
2014
2.000,00
1
0 2014/000173
4835 185
2014
1.000,00
contratos - Setor de Licitacoes e Contratos.
1
0 2014/000052
4380 40
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Sedrvicos de Publicidade p/divulgacao de Editais d
e Licitacao.
1
0 2014/000081
4690 74
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Editais cfe. Lei 8666/93 e Decreto 13/
2009 - Pregao 14/2009.
1
0 2014/000152
4831 168
2.000,00
1
0 2014/000172
4835 184
1.000,00
contratos - Setor de Licitacoes e Contratos.
1
0 2014/000200
4804 111
2014 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
4.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conducao de acoes e precatorios par
a Setor de Assessoria Juridica.
1
0 2014/000176
4275 188
2014 4420 ROMILDA HOPPE DA SILVA
1.448,04
Itens de Empenho : Pagamento ref. a indenizacao cfe condenacao judicial. R$ 120
,67 mensais.
1
0 2014/000247
4827 231
2014 2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME
6.200,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Imovel p/familia c/crianca em situacao
de risco de Vida cfe. Laudo dos Medicos que fazem parte do P
rocesso de concessao Beneficios.
1
0 2014/000099
2346 89
2014 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
600,00
Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrente diarias p/Santa Maria e demais
localidades do RS., Secretaria da JSM.
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000041
4518 28
2014 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMUSA.
150,00
1
0 2014/000092
4681 85
300,00
1
0 2014/000251
4633 235
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Pedagios p/veiculos da SDSH.
350,00
1
0 2014/000110
4812 100
2014 5365 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES
300,00
Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum p/veiculo Vectra de placas ISH 1176/024.
1
0 2014/000165
4275 181
2014 1668 SCHEILA DIANA FAGUNDES
13.032,00
Itens de Empenho : Pagamento mensal decorrente de decisao judicial para Manuela
Luiza Buske. Valor mensal: R$ 1.086,00.
1
0 2014/000183
4730 195
2014 1187 SIGMAR H. WRASSE
15,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bateria para telefone do Gabinete do Secr
etario da SAG.
1
0 2014/000147
4695 163
2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA
100.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de recolhimento, transporte e destinac
ao final, cfe Edital 49/2013 e Contrato 101/2013.
1
0 2014/000064
2294 57
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 100 m³ Areia p/calcadas e pavimentacao.
1.200,00
1
0 2014/000096
4618 47
2014 2176 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.
12.000,00
Itens de Empenho : Pagamento recolhimento de Lixo Hospitalar p/Postos de Saude
e Farmacia cfe. Contrato 63/2013.
1
0 2014/000037
4366 23
2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
6.000,00
interior.
1
0 2014/000077
4679 70
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/SMIOST.
1.000,00
1
0 2014/000078
4705 71
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a servico no
interior.
1
0 2014/000117
4416 126
5.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Operadores e Operarios a
Servico no Interior.
1
0 2014/000195
3992 112
1
2014
4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
1.000,00
Folha:
18
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios
para CAM.
0 2014/000211
1955 105
2014 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
400,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de autenticacoes e reconhecimento de d
ocumentos para Gabinete do Prefeito e Assessoria Juridica.
1
0 2014/000112
2363
3174 TADIANA ROSITA GRINGS
36,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Motivo Capacitaca
o s/Vacinas.
1
0 2014/000126
4256 141
2014 4628 TATIANA P. MISSIO
1.000,00
.
1
0 2014/000120
4622 129
2014 2314 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Provedor de INTERNET p/Centro de Saude.
450,00
1
0 2014/000143
4447 159
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
5.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de relatorios bimestrais
cfe exigencia da LRF.
1
0 2014/000056
3329 44
2014 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
9.000,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de veiculo c/16 lugares p/Transporte de pa
cientes em tratamento em tratamento de Saude. Contrato 19/32009 e TA 04.
1
0 2014/000105
3379 95
2014 1481 VALERIO VILI TREBIEN
800,00
Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento despesas c/Taxi, viagens a Brasilia
e Porto Alegre.
1
0 2014/000106
4356 96
2014 1481 VALERIO VILI TREBIEN
6.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Diarias p/Porto Alegre e demais localidades do Est
ado, Prefeito Municipal.
1
0 2014/000004
2363
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/01/2014. Motivo Levar Agua
p/Analise 4a CRS. - Prog. Vigiagua.
1
0 2014/000119
3266 128
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
30.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/transporte de pacientes a Co
nsultas e exames em Centros de Referencia em Saude.
1
0 2014/000179
3256 191
2014
250,00
Itens de Empenho : Fornecimento de passagens Agudo x Santa Maria e vice-versa p
ara servidora do Setor de Identificacao.
1
0 2014/000212
3253 104
2014
200,00
Itens de Empenho : Fornecimento de bilhetes de passagens para Secretaria da Jun
1
Folha:
19
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
0 2014/000212
Itens de Empenho : ta do Servico Militar: Agudo x Santa MAria x Agudo.
Valor Cat.
0 2014/000014
4642 01
2014 3603 VIVO S.A
250,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Telecomunicacoes p/Telefone de nro 963
25-1359.
.
1
0 2014/000030
4650 16
2014 3603 VIVO S.A
400,00
Itens de Empenho : Pagamento de Servicos de Telecomunicacoes do Conselho Tutela
r Municipal - nro 96036662.
1
0 2014/000031
4650 17
2014 3603 VIVO S.A
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telecomuniccao p/Conselho Tutelar Muni
cipal, nro 99773337.
1
0 2014/000038
4381 25
2014 3603 VIVO S.A
4.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia p/Celular do Secretario da S
aude e Motoristas.
1
0 2014/000068
4713 61
2014 3603 VIVO S.A
500,00
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/nros.96080795, 96067877, 96
264607, 99316825 e 99738856.
1
0 2014/000079
4689 72
2014 3603 VIVO S.A
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/nros. 96039813 e 96039816.
1
0 2014/000104
4816 94
2014 3603 VIVO S.A
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Celulares: 99145811, 96039810, 88137029 e
96140313, Gabinete e assessorias.
1
0 2014/000130
4554 148
2014 3603 VIVO S.A
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/Celular do Secretario da Fa
zenda.
1
0 2014/000156
4641 172
2014 3603 VIVO S.A
1.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telefonia movel para no 96039812.
1
0 2014/000167
4534 183
2014 3603 VIVO S.A
1.800,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telefonia movel para os nos 9603980
9 e do Secretario da SAG.
1
0 2014/000222
4615 205
2014 3603 VIVO S.A
8.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Telefonicos p/telefones de nrs: 9631-1491
, 9653-6038, 9951-9073 e 9603-9818.
1
0 2014/000230
4615 214
2014 3603 VIVO S.A
2.700,00
Itens de Empenho : Pagamento Sedrvicos de Telefonia do Centro administrativo p/
Celulaqr do SEDECT. - Rateio.
1
Folha:
20
Empenhos Emitidos
Folha:
21
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000243
4615 227
2014 3603 VIVO S.A
130.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Telefonicos p/Celulares Comunitarios cfe.
Lei Municipal 1442/2003.
1
1 2014/000011
4773 11
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de telefonia movel.
Final de exercicio.
800,00
1
0 2014/000184
4730 196
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
43,44
Itens de Empenho : Fornecimento de tomadas, plugs, buchas e cabo para manutenca
o da rede eletrica junto ao Setor de Licitacoes e Contratos.
1
Total do Dia :
1.851.368,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.01.2014
0 2014/000261 4459 245
2014 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU
3.000,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento Semem Suino p/Produtores Rurais.
0 2014/000256
4432 240
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Energia p/Viveiro Municipal.
5.000,00
1
0 2014/000257
4432 241
10.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Centro Administrati
vo.
1
0 2014/000279
4546 261
15.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Energia Eletrica p/Escolas Municipais: Olav
o Bilac, 7 de setembro, Santos Reis, Alberto Pasqualini, San
tos Dumont, Tres de Maio.
1
0 2014/000280
4552 262
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Quadra Poliesportiva
e Escola Alberto asqualini.
1
0 2014/000283
4548 266
8.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Energia Eletrica p/Centro Desportivo M
unicipal - Ginasiao.
1
0 2014/000296
4550 264
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas de Energia Eletrica, p/EMEI Paraiso da Cri
anca.
1
0 2014/000260
4459 244
2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
7.800,00
Itens de Empenho : Fornecimento Nitrogenio liquido p/Produtores Rurais - Insemi
nacao Artificial.
1
0 2014/000290
4629 267
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e produtos p/veiculos da SED.
1
0 2014/000292
4630 271
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/veiculos da SED.
1
1.500,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000255
4425 239
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios, mensalmente p/veiculos da SDRGA.
0 2014/000277
4545 259
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SED.
Valor Cat.
1.000,00
1
500,00
1
0 2014/000295
4840 274
2014
54 CIA JORNALISTICA J C JARROS
627,00
Itens de Empenho : Pagamento renovacao de Assinatura do Jornal do Comercio p/an
o/2014. Gabinete do Secretario.
1
0 2014/000276
4544 258
2014
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes dca Lei 8.666/93. C
omunidade em Geral.
1
0 2014/000258
4433 242
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Agua p/Viveiro Municipal.
1.000,00
1
0 2014/000278
4553 260
2014
105 CORSAN
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/Escolas Santos Reis e Saantos Dum
ont.
1
0 2014/000281
4551 263
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/EMEI Paraiso da Crianca.
3.000,00
1
0 2014/000282
4549 265
2014
105 CORSAN
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/Centro desportivo Municipal.
1
0 2014/000263
4617 247
2014 6367 DARCILA MEYER SCHUMACHER
250,00
Itens de Empenho : Pagamento 4o Premio do Bolao Municipal cfe. Lei Municipal 94
2/94 - Decreto 056/2013, Cartela 148843.
1
0 2014/000293
4628 272
2014 2794 DETRAN/RS
1.337,65
Itens de Empenho : Pagamento Seguros Obrigatorios p/veiculos de placas: ITA -50
21, ISW -8472, ISU -9945, ISV -0728, IOV -1692 e IJH -2550.
1
0 2014/000262
2034 246
1.200,00
Itens de Empenho : Pagamento assessoria no Sistema CPI, encerramento do exercic
io 2013: abertura do exercicio Contabil 2013 e demais orient
acoes. Contabilidade.
1
0 2014/000294
4721 273
8.994,00
Itens de Empenho : Pagamento manutencao, Assessoria e atualizacao dos Software
para SED e Escolas Municipais.
1
0 2014/000264
4720 248
2014
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Correio p/SED e Escolas.
1
500,00
Folha:
22
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
03.01.2014
0 2014/000270 4544 252
300,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Extratos de Editais, chamada Publica p
/SED e Comunidade em Geral.
0 2014/000266
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
62,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/01/2014. Motivo Buscar
Rejeito.
1
0 2014/000286
2397
62,00
Rejeito.
1
0 2014/000289
2361
31,00
entes.
1
0 2014/000273
4544 255
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666/93. Co
munidade em Geral.
1
0 2014/000267
1967 249
2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Registro Imoveis p/SED e Escolas.
1
0 2014/000297
4626 268
2014 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento INTERNET Via Radio p/Escolas Municipais.
4.800,00
1
0 2014/000291
4627 270
2014
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/SED.
1.000,00
1
0 2014/000288
2361
78,00
ientes.
1
0 2014/000268
4545 250
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SED.
200,00
1
0 2014/000284
2397
98,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/01/2014. Motivo Levar Pec
as p/conserto.
1
0 2014/000254
4437 238
2014
330 OI S.A.
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telefone p/nro 3265-1220, Ascar/Emater
.
1
0 2014/000275
4543 257
2014
330 OI S.A.
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas de telefone p/nrs: 3265-3190, 3265-2481, 3
265-2480 e 3265-1128 p/SMEC.
1
0 2014/000272
4544 254
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666/93. Co
munidade em Geral.
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Folha:
24
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000271
4544 253
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666/93, Co
munidade em Geral.
1
0 2014/000285
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
62,00
Rejeito.
1
0 2014/000298
1964 269
500,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de documentacoes, autenticacoes, reconhec
imento de Firma e demais Servicos p/SED e Escolas.
1
0 2014/000269
4544 251
300,00
Itens de Empenho : Pagamento publicacoes Extratos de Editais, chamada Publica p
/SED e Comunidade em Geral.
1
0 2014/000265
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
62,00
Rejeito.
1
0 2014/000287
2397
78,00
as p/conserto.
1
0 2014/000259
4437 243
2014 3603 VIVO S.A
1.200,00
Itens de Empenho : Pagamento Telefone Celular p/telefone nro 9946-4432, SDRGA.
1
0 2014/000274
4543 256
2014 3603 VIVO S.A
800,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Telefone Celular de nro 96039815, dirigent
e de Nucleo da SED.
1
Total do Dia :
108.841,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2014
0 2014/000314 4701 286
2014 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
727,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 abracadeira, 20 mts. manga, 01 bico e 03 man
ga hidraulica p/Escavadeira c 160 e Rampa.
0 2014/000313
4144 285
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
797,56
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais hidraulicos e de pintur
a p/almoxarifado, carpintaria e conserto banheiros publicos,
cfe. descricao em anexo.
1
0 2014/000328
2145 300
2014
165 COMERCIAL TEVESOM LTDA
18.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de manutencao da Torre de retransmissao d
e TV.
1
0 2014/000316
4143 288
Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. cimento p/confeccao de Cordoes.
1
711,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000319
4701 291
2014 4733 COPEAGRO PECAS PARA TRATORES LTDA
1.480,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cilindro Giro p/Retro Case 580 L 4 x 4.
1
0 2014/000299
2361
31,00
entes.
1
0 2014/000309
4670 281
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza p/Predio Bombeiros.
84,60
1
0 2014/000311
4679 283
Itens de Empenho : Fornecimento materiais de limpeza e higiene p/SMIOST.
194,55
1
0 2014/000301
2361
62,00
Itens de Empenho : Diaria para Julio de Castilhos no dia 06/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
1
0 2014/000322
4702 294
2014 5868 JOCELI G JORAS
1.280,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de recondicionamento de camisas e troca d
e pecas p/Rolo Compactador.
1
0 2014/000315
4143 287
2014 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento 02 un.Tinta branca p/Pintura de Ruas.
340,00
1
0 2014/000323
4702 295
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
760,00
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos de Oficina c/Solda e troca d
e pecas p/Motoniveladora FG -170 02, Retro Random e Caminhao
de placas 16220.
1
0 2014/000300
2361
62,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 03/01/2014. Motivo Levar
pacientes.
1
0 2014/000308
4701 280
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Pneus p/caminhao de placas INP -8133.
2.230,00
1
0 2014/000329
4848 303
2014 5829 MAIKEL J PAPPIS
800,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET Via Radio p/Museu Municipal.
1
0 2014/000304
2361
78,00
ientes.
1
0 2014/000324
4705 296
1.000,00
interior.
1
0 2014/000302
4377 275
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
600,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos mecanicos p/ambulancia de placas INM -380
7.
1
0 2014/000303
4363 276
1.600,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 suporte motor, coxim, correia e 01 cubo d
e roda dianteira p/Ambulancia de placas INM -3807.
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
06.01.2014
0 2014/000321 4702 293
2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA
2.684,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 09 Dentes reforcados e 10 porcas roda p/carrega
dor W20 e Motoniveladora FG 170 01.
0 2014/000325
4702 297
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
2.805,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Soldas, embuchamentos, portas e pintur
a p/caminhao de placas INP -8133 e IHU -1057.
1
0 2014/000305
4719 277
2014
330 OI S.A.
3.180,00
Itens de Empenho : Pagamento mensalidade INTERNET cfe. Pregao Presencial 46/201
0 e Contrato 76/2010 -T.A. 03 p/SED.
1
0 2014/000310
4688 282
2014
330 OI S.A.
Itens de Empenho : Pagamento INTERNET p/SMIOST.
4.370,00
1
0 2014/000327
4701 299
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Valvula p/caminhao de placas INP -8133.
329,85
1
0 2014/000317
4702 289
2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
4.365,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos retirada de gabine, substituicao de chapa
s, solda, servicos de pintura e outros p/Motoniveladora Hube
r 205.
1
0 2014/000318
4701 290
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
978,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Rolete duplo e 02 mangueiras cilindro levant
e p/Trator Komatsu D50.
1
0 2014/000326
4701 298
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Colmeia p/Motoniveladora FG 170 01.
3.600,00
1
0 2014/000320
4701 292
2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
2.890,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 eixo principal, 01 eixo,, 01 retentor e 01 r
olamento p/Motoniveladora FG 170 02.
1
0 2014/000312
4702 284
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
869,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Oficina com solda e torno p/caminhao d
e placas VW -24220 e 23210.
1
0 2014/000331
2160 279
2014 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA
20.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Licencas Ambientais p/Produtores Rurais. Cfe. Toma
da de Precos 41/2009 e Contrato 61/2009 e TA 04.
1
0 2014/000307
2397
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2014. Motivo Levar cami
nhao p/conserto.
1
0 2014/000306
2078 278
2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Vistoria Transporte escolar p/veiculos de placas:
ITA -5021, ISW -8472, ISU -9945 e ISV -0728.
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Folha:
27
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
78.939,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2014
0 2014/000336 4357 304
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
59.950,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 25.000 l. Oleo Diesel S10, p/veiculos da Secret
aria da Saude, cfe. Pregao Presencial 58/2013 e Contrato 01/
2014.
0 2014/000337
4704 305
2014
55.154,00
Itens de Empenho : Fornecimento 23.000 lts. Oleo diesel S10, p/caminhao de plac
as ITS -7689 cfe. Pregao Presencial 58/2013 e Contrato 01/20
14.
1
0 2014/000338
4472 306
2014
11.990,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Oleo Diesel S10, p/veiculos e Maquin
as da SDRGA. Cfe. Pregao Presencial 58/2013 e Contrato 01/20
14.
1
0 2014/000349
4476 316
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Filtro p/veiculo Uno de placas ISE -1659.
20,00
1
0 2014/000348
4617 315
2014 6367 DARCILA MEYER SCHUMACHER
250,00
Itens de Empenho : Pagamento 3o Premio do Bolao Municipal cfe. Lei Municipal, d
ecreto 056/2013, Cautela de nro 149761, Sorteio dia 26/10/20
13.
1
0 2014/000332
2361
31,00
entes.
1
0 2014/000355
4702 321
2014
980 ELENILTON KOHLS
650,00
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos e troca de pecas p/caminhao
de placas IHT -7499 e ILH -3850.
1
0 2014/000356
4701 322
2014
980 ELENILTON KOHLS
1.832,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/caminhao de placas IHT 7489 e ILH -3
850, cfe. Descricao em Anexo.
1
0 2014/000343
4410 310
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
60,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Geometria e mao de obra mecanica p/vei
culo Gol de placas IOV -2664.
1
0 2014/000344
4372 311
383,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo de placas IMS -8767, cfe. de
scricao em anexo.
1
0 2014/000345
4410 312
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Gol de placas IMS -8767.
150,00
1
0 2014/000347
4372 314
48,60
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Palheta dianteira e 02 suporte de descarga p
/veiculo Gol de placas IOV -2664.
1
0 2014/000350
2361
1
78,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
07.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ientes.
0 2014/000334
2381
31,00
pessoa p/Pericia.
1
0 2014/000351
4822 317
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de higiene e limpeza p/Polo/UAB.
400,00
1
0 2014/000333
2361
31,00
entes.
1
0 2014/000358
4702 324
2014
607 J. M. MECANICA LTDA
1.308,00
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, regulagem da embreagem p/Motonivelado
ra Huber W 205.
1
0 2014/000346
4372 313
180,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Chave comando velocidade, ar, tomada e botao
p/veiculo Gol de placas IOV -2664.
1
0 2014/000354
4701 320
6.193,75
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Maxi mforca P 9 564 p/Motoniveladora FG
170 02.
1
0 2014/000353
4701 319
3.360,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Correntes de patrola e 53 elos p/Motonivelad
ora FG 170 01.
1
0 2014/000341
4410 308
10,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Santana de placa
s IKS -5572.
1
0 2014/000342
4002 309
87,00
Itens de Empenho : Pagamento 04 trocas de pneus c/montagem, balanceamentos e 01
geometria p/Doblo de placas IOX -8857.
1
0 2014/000359
4479 351
89,00
Itens de Empenho : Pagamento 02 trocas c/ montagem, balanceamento. geometria e
mao de obra, veiculo Fiat Uno ISE - 1658.
1
0 2014/000335
2361
78,00
ientes.
1
0 2014/000339
4372 306
351,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo de placas IOV -2664 cfe. Des
cricao em Anexo.
1
0 2014/000340
4410 307
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Gol de placas IOV -2664.
1
140,00
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Folha:
29
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2 2014/000001
4852 01
2014 6132 OMEGA TECNOLOGIA LTDA
1.320,00
Itens de Empenho : Pagamento Licenca de uso do sistema Omega Web - JAN-DEZ 2014
.
FORNECEDOR NAO MAIS PRESTA SERVICO CONTRATADO.
1
0 2014/000352
4702 318
3.391,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Vidros, borrachas p/Motoniveladora HW 205, c
fe. Descricao em Anexo.
1
2 2014/000004
3314 4
2014
537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Itens de Empenho : Pagamento passagens p/deslocamentos autorizados.
Final de Exercicio.
200,00
1
0 2014/000357
4702 323
2014
200,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza de radiador p/Motoniveladora FG
-170 02.
1
2 2014/000002
3444 2
2014 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA
10.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Contrato de Consultoria financeeira - cfe. Pregao
Presencial 38/2013.
1
2 2014/000003
3314 3
2014
Itens de Empenho : Pagamento passagens p/deslocamentos autorizados.
Final de exercicio.
1
300,00
Total do Dia :
158.266,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2014
0 2014/000371 2567 330
195,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 toner 85A p/ Setor de RH.
2 2014/000005
2559 5
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 toner compativel 85A.
130,00
1
0 2014/000372
692 325
2014 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.
13.000,00
Itens de Empenho : Pagamento anuncios da revista eletronica Quarta Colonia na T
elevisao Imenbui SA - Proj. Turistico Integrado.
1
0 2014/000366
4440 329
2014 2794 DETRAN/RS
210,50
Itens de Empenho : Pagamento licenciamento anual carros da Secretaria da Agricu
ltura.
1
0 2014/000367
4405
6110 DOUGLAS BERGER
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2014. Reuniao da CIR.
1
0 2014/000360
2361
78,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/01/2014. Motivo levar pac
ientes.
1
0 2014/000368
2397
62,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 08/01/2014. Buscar rejeit
o.
1
0 2014/000363
2371
1
31,00
Empenhos Emitidos
Folha:
30
Data/UG Empenho
08.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 08/01/2014. Reuniao CM
D.
0 2014/000361
2770 326
2014 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
903,17
Itens de Empenho : Fornecimento de rejunte, argamassa e ceramica, cfe descricao
em anexo, p/ sala de aula Esc. 7 de Setembro.
1
0 2014/000364
2361
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2014. Levar pacientes.
1
0 2014/000362
4830 327
2014 1649 PAULO R RODRIGUES ME
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 camisetas com serigrafia p/ CMD.
250,00
1
0 2014/000365
4118 328
2014 4456 SANDRO L. BERTULINI
350,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 radio Pioneer c/ CD, para veiculo Fiat Un
o ISE - 1659.
1
0 2014/000370
2397
62,00
o.
1
0 2014/000369
2397
62,00
o.
1
Total do Dia :
15.403,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.01.2014
0 2014/000388 4700 339
2014
1.105,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de oleo, cfe descricao em anexo, p/ maquinas e
veiculos SIOST.
0 2014/000402
4365 353
2014
869,60
Itens de Empenho : Fornecimento de oleo e lubrificante, cfe descricao em anexo,
p/ veiculos SMUSA.
1
0 2014/000403
4630 334
2014 6368 BLANDINARTT SOARES BASTOS - ME
300,00
Itens de Empenho : Pagamento revisao veiculo p/ transporte escolar Onibus ITA 5021, cfe descricao em anexo.
1
0 2014/000404
4749 331
2014 6368 BLANDINARTT SOARES BASTOS - ME
681,12
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas e materiais p/ revisao em veiculo do t
ransporte escolar Onibus ITA - 5021, cfe descricao em anexo.
1
0 2014/000390
4701 341
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
3.190,78
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ Komatsu D5
0 e Mot. FG 170 1.
1
0 2014/000386
4701 338
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
5.328,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ caminhao I
LD - 9400.
1
0 2014/000375
4834 333
2014 3277 CENTRO DE FORM DE COND ULIANA LTDA
760,00
Itens de Empenho : Pagamento Curso Transporte Escolar p/ servidores Fabio Jader
Heidemann e Rudinei Dalla Corte.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000383
2369
1083 CLAUDETE DIVA GRELLMANN HOFFMANN
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Reniao/treinament
o Passe Livre.
1
0 2014/000377
2361
6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2014. Marcacao de consu
ltas.
1
0 2014/000382
2369
4590 ELISABETE DOS SANTOS
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Reuniao/treinamen
to Passe Livre.
1
0 2014/000374
4832 332
2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER
380,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de solda e manutencao na Pracinha da Esc.
Santos Dumont.
1
0 2014/000373
2361
31,00
1
0 2014/000379
2371
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Levar Secretaria.
1
0 2014/000391
4701 342
2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
3.975,40
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ Mot. Dress
er 205.
1
0 2014/000392
4701 343
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
5.979,30
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ maquinas e
veiculos SIOST.
1
0 2014/000397
4353 347
2014
373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME
6.000,00
Itens de Empenho : Pagamento incentivo industrial e ao desenvolvimento economic
o e social, cfe descricao em anexo.
1
0 2014/000376
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
31,00
1
0 2014/000387
2397
1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS
36,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Reuniao AES SUL.
1
0 2014/000385
4372 337
2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
762,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ veiculo IM
S - 8767.
1
0 2014/000380
2361
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Levar servidores.
1
0 2014/000401
3927 352
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
3.375,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 ar condicionados split 12000 Btus reverso
, cfe pesquisa de preco em anexo.
1
0 2014/000384
4410 336
26,00
Itens de Empenho : Pagamento troca c/ montagem e balanceamento de pneus p/ veic
ulo Gol IOV - 2664.
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Folha:
32
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000381
2361
78,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/01/2014. Levar pacientes.
1
0 2014/000389
4701 340
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
2.882,70
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ Mot. FG 17
0 1, Retro Random, Mot. Dresser e Retro 580L.
1
0 2014/000395
4674
98,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/01/2014. Buscar pecas do
conserto.
1
0 2014/000398
4843 348
120,00
Itens de Empenho : Pagamento servico de solda veiculo Corsa Sedan IOK - 0881.
1
0 2014/000393
4701 344
2014
486,68
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas. cfe descricao em anexo, p/ Caminhao I
TS - 7689.
1
0 2014/000394
4702 345
2014
300,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de troca de pecas p/ Caminhao ITS - 7689.
1
0 2014/000399
4846 349
2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME
9.605,00
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos cfe Conv
enio 254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipais.
1
0 2014/000400
4847 350
3.675,00
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos cfe Conv
enio 254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipais.
1
0 2014/000396
4411 346
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Divulgacao das datas dos vencimentos de cota unica do IPTU,
Alvara e ISS do exercicio 2014.
1
0 2014/000378
4833 335
2014 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA
790,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 porta gradeada de ferro c/ fechadura e 01 po
rtao de ferro, cfe descricao em anexo, p/ Esc. Santos Reis.
1
Total do Dia :
53.028,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01.2014
0 2014/000428 2564 382
193,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de cartuchos e toner, cfe descricao em anexo, p
/ Assessoria Gabinete.
0 2014/000330
4851 202
4.000,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de energia Eletrica p/repetidora de T
V - Cerro da Figueira.
1
0 2014/000412
4522
4745 ALAN PAULO MULLER
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 10/01/2014. Reuniao Regulariza
cao Fundiaria.
1
0 2014/000423
4418 372
2014 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ
Itens de Empenho : Fornecimento de alevinos p/ produtores rurais.
1
2.232,18
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
10.01.2014
0 2014/000430 4144 385
2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
1.008,05
1
Itens de Empenho : Fornecimento de tabuas, cfe descricao em anexo, p/ carpintar
ia.
0 2014/000417
4854 370
2014 3936 CLAITON JOSE ALVES
2.650,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 projetor multimidia e 01 tela tripe cfe d
escricao em anexo, p/ EMEI Paraiso da Crianca.
1
0 2014/000406
4144 354
372,65
Itens de Empenho : Fornecimento de material p/ carpintaria e esgoto na Vila Cai
cara.
1
0 2014/000433
4715 388
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
2.970,00
Itens de Empenho : Pagamento de 30 horas de servico de Retro, abertura de valas
p/ CORSAN.
1
0 2014/000435
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
31,00
1
0 2014/000436
4357 392
2014 1651 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de gasolina e oleo S10, p/ veiculos SMUSA que f
azem transporte de pacientes.
1
0 2014/000454
4836 379
22.264,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de ass. tecnica, licenca de uso e assesso
ria no uso do software, PRONIM,CP,PL,LDO,IA,RF - Exercicio 2
014.
1
0 2014/000455
4837 380
10.197,00
014.
1
0 2014/000456
4837 381
16.544,00
014.
1
0 2014/000426
4702 376
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de cortinas p/ Retro 580L.
150,00
1
0 2014/000447
4853 371
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
1.080,00
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de rolos e colchonetes, cfe descricao em
anexo, p/ EMEI Paraiso da Crianca.
1
0 2014/000408
4701 356
2014
980 ELENILTON KOHLS
560,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ Caminhao I
IB - 7753.
1
0 2014/000409
4702 358
1
2014
980 ELENILTON KOHLS
70,00
Folha:
33
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
10.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento de servico conserto arranque e solda, p/ Caminhao
IIB - 7753.
0 2014/000449
4856 359
1.261,52
Itens de Empenho : Fornecimento materiais e equipamentos esportivos, cfe Conven
io 254/2013 - FUNDERGS, Processo de Dispensa 03/2014 e Pesqu
isa de Preco 01/2014.
1
0 2014/000450
4850 360
5.758,48
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equip. esportivos Convenio 254/1
3 - FUNDERGS, p/ escolas municipais cfe Processo de Dispensa
03/2014 e Pesq. Preco 01/14
1
0 2014/000434
2361
31,00
1
0 2014/000442
4132 390
2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
Itens de Empenho : Fornecimento madeira rolica p/ Pontilhao Bug Chaleira.
3.037,00
1
0 2014/000419
4356
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2014. Levar Prefeito.
1
0 2014/000405
2397
1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL
39,00
cao Fundiaria.
1
0 2014/000407
4144 355
2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cortador de piso p/ Pedreiras.
213,80
1
0 2014/000431
4702 386
2014
Itens de Empenho : Pagamento servico de solda e torno.
1.120,00
1
0 2014/000432
4701 387
2014
430,50
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ veiculos d
e placas IIB - 7753 e INC - 0778.
1
0 2014/000438
2195 393
2014
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento o INSS, de Servicos prestados por Autonomos. SDSH.
1
0 2014/000448
4704 367
2014 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
42.296,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 20.000 litros oleo diesel, Contrato Emergenc
ial, cfe Processo No 02/2014 e Dispensa de Licitacao.
1
0 2014/000441
4132 357
2014 4865 IRENE ISOLDE NUSKE KEGLER
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimendo de 3750m³ de pedregulho p/ cascalhamento Comple
xo da Serra.
1
0 2014/000410
2273 365
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
64,40
Itens de Empenho : Fornecimento de chave boia e alicate amperimetro, p/ Rede de
Agua na Linha Boemia.
1
0 2014/000444
4135 383
2014
485,90
Itens de Empenho : Fornecimento de material eletrico, cfe descricao em anexo, p
/ Predios Publicos, CAM, Polo e Biblioteca.
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000416
3420 369
2014 3757 JAIRO DIAS
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de servico de locomocao p/ atendimento do Conse
lho Tutelar Municipal.
1
0 2014/000415
4826 368
1.200,00
Itens de Empenho : Fornecimento de servico de monitoramento de alarme p/ CRAS.
1
0 2014/000413
2357
1240 JOSE LUIZ GOMES RAMOS
36,00
cao Fundiaria.
1
0 2014/000418
2361
78,00
1
0 2014/000446
2085 373
2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento de inspecao, acompanhamento e fiscalizacao na exec
ucao de melhorias das instalacoes eletricas, no Polo/UAB Agu
do,
1
0 2014/000425
4702 375
900,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de oficina e troca de pecas, p/ Carregado
r, Caminhao 23210, Mot. FG 170 02, Retro Random e Escavadeir
a.
1
0 2014/000421
2381
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 10/01/2014. Levar pessoa
s p/ pericia.
1
0 2014/000439
4402 394
87,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de trocas de pneus c/montagem, balanceame
nto e geometria p/Doblo de placas IOX -8857. Emp. subst. ao
de nro 342. Erro Dot. Orc.
1
0 2014/000440
4132 389
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
4.150,00
Itens de Empenho : Fornecimento de madeira, cfe descricao em anexo, p/ Pontilha
o Linha das Pedras.
1
0 2014/000424
4701 374
2014
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
4.494,80
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/ Retro 580L e Retro Random, cfe desc
ricao em anexo.
1
0 2014/000411
2347
53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.
39,00
cao Fundiaria.
1
0 2014/000414
4819 366
2014 4236 MARCI A MENEGASSI
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de mobiliario para Polo/UAB, cfe pesquisa de pr
eco em anexo.
1
0 2014/000420
2361
78,00
1
0 2014/000445
4356 378
1
2014
1.000,00
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
10.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre e demais localidades do Estado.
0 2014/000427
4701 377
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 fechadura p/ Caminhao 15180.
370,00
1
0 2014/000453
4855 364
329,50
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos Convenio
254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipais Processo Dispens
a 03/2014 e Pesq. Preco 01/2014.
1
0 2014/000458
4847 364
14.870,50
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos, p/ esco
las municipais, Convenio 254/2013 - FUNDERGS, Processo Dispe
nsa 03/2014, Pesq. Preco 01/2014.
1
0 2014/000437
4631 395
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade p/SDSH.
1.500,00
1
0 2014/000429
4702 384
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
3.995,00
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de solda, troca de pecas, torno e meca
nica p/ S10 velha, FG 170-02, Retro Random, FG 170 01 e Retr
o 580L 50.
1
0 2014/000451
4850 361
5.271,52
254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipais cfe Processo de
Dispensa 03/2014 e Pesq. Preco 01/14
1
0 2014/000452
4847 362
928,48
254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipais cfe Processo de
Dispensa 03/2014 e Pesq. Preco 01/14
1
0 2014/000457
4846 362
929,48
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos, p/ esco
las municipais cfe Convenio 254/2013, Processo de Dispensa 0
3/2014 e Pesq. de Preco 01/14.
1
1 2014/000012
4776 12
Itens de Empenho : Pagamento de servicos cartoriais.
Final de exercicio.
50,00
1
0 2014/000422
4356
1481 VALERIO VILI TREBIEN
45,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2014. Reuniao AMCENTRO
e CI CENTRO.
1
0 2014/000443
4135 391
2014
2.621,13
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais eletricos e hidraulicos
, cfe descricao em anexo, p/ Predios Publicos, Polo, Obras,
CAM, Biblioteca.
1
Folha:
36
Empenhos Emitidos
Folha:
37
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
170.633,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2014
0 2014/000465 2356
1001 ADEMIR KESSELER
39,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/01/2014. Encerramento do e
xercicio 2013 na Dueto.
0 2014/000487
4864 411
100,00
Itens de Empenho : Pagamento 02 formatacoes de computadores, p/ Posto de Saude.
1
0 2014/000488
2578 412
775,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ computador
Posto de Saude.
1
0 2014/000498
2385 420
2014 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS
200,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre e demais localidades do Estado, for
a do horario de expediente.
1
0 2014/000469
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Levar doador de s
angue.
1
0 2014/000461
4417 398
300,00
Itens de Empenho : Pagamento de divulgacao datas de vencimento impostos e taxas
p/ pagamento em cota unica ou parcelado do exercicio 2014.
1
0 2014/000476
4442 403
2014 5182 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTE
137.192,64
Itens de Empenho : Pagamento servico de apoio administrativo tecnico operaciona
l.
1
0 2014/000475
4372 402
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 extintor p/ Santana IKS - 5572.
50,00
1
0 2014/000492
4541 416
2014
Itens de Empenho : Fornecimento extintor p/ Corsa Sedan IOK - 0881.
50,00
1
0 2014/000490
4863 414
2014 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Pagamento parcela 007/048 do Pimes Caixa/RS.
17.698,28
1
0 2014/000491
4862 415
2014 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Pagamento juros parcela 007/048 do Pimes Caixa/RS.
9.530,90
1
0 2014/000480
2361
31,00
1
0 2014/000497
2385 419
2014 6240 DAIANA JAQUELINE BESKOW WACHOLZ
200,00
Itens de Empenho : Diaria Porto Alegre e demais localidades do Estado, fora do
horario de expediente.
1
0 2014/000464
4836 401
1.200,00
Itens de Empenho : Pagamento assessoria Sistema PRONIM, encerramento exercicio
2013 e abertura exercicio 2014 p/ Contabilidade.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000473
2358
5277 EDER ASSMANN
36,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Levar servidores
p/ pericia medica.
1
0 2014/000484
4655 408
2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
230,62
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios cfe descricao em anexo, p/
encontro semanal Grupo 3a Idade Amor e Trabalho - Vila Caic
ara.
1
0 2014/000462
4556 399
110,00
Itens de Empenho : Pagamento assinatura anual Jornal Deutsche Integration, peri
odo de 13/01/2014 a 12/01/2015.
1
0 2014/000495
2397
62,00
o.
1
0 2014/000478
2361
78,00
1
0 2014/000470
2381
31,00
s p/ pericia.
1
0 2014/000471
2361
31,00
1
0 2014/000493
2273 417
112,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 luvas 50mm, p/ Rede d'agua Cerro dos Beli
ng.
1
0 2014/000477
2273 404
2014 6061 HIDROANI POCOS ARTESIANOS LTDA
13.810,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 06 kit canaleta 3/4, diferenca tubulacao 50m
m p/ 63mm (1300m), p/ rede de agua Cerro Seco.
1
0 2014/000494
4146 418
2014 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA
1.889,00
Itens de Empenho : Fornecimento de acessorios e materiais p/ eletricistas, cfe
descricao em anexo.
1
0 2014/000489
4004 413
2014
26,30
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 lampada fluorescente negra e 02 pilhas AA
alcalinas, p/ tesouraria.
1
0 2014/000485
3364 409
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
250,00
Itens de Empenho : Pagamento transporte grupo 3a Idade Hoffnung - Rincao do Pin
hal, p/ Agudo e retorno.
1
0 2014/000486
4644 410
2014 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME
5.400,00
Itens de Empenho : Pagamento sessoes de fonoaudiologia domiciliar, p/ paciente
Romeu Antonio Unfer, cfe Processo 1.5411.11.0000897-9.
1
0 2014/000474
2361
62,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 13/01/2014. Levar
pacientes.
1
Folha:
38
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000472
2361
62,00
Itens de Empenho : Diaria para Julio de Castilhos no dia 13/01/2014. Levar paci
entes.
1
0 2014/000479
2385
5202 MARILU KILIAN
32,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Acompanhamento de
menor.
1
0 2014/000500
2385 422
2014 5202 MARILU KILIAN
200,00
1
0 2014/000502
2385
5202 MARILU KILIAN
32,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Acompanhamento de
menor.
1
0 2014/000459
4637 396
43,32
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de higiene e limpeza, p/ manutenca
o do CRAS.
1
0 2014/000460
4867 397
432,40
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios, cfe descricao em anexo
.
1
0 2014/000482
4636 406
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimentacao cfe lista em anexo.
577,38
1
0 2014/000467
2356
1409 ROSEMERI IEDA STAHL
36,00
1
0 2014/000499
2385 421
2014 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES
200,00
1
0 2014/000468
2397
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Levar caminhao p/
conserto.
1
0 2014/000481
2034 405
2014 6371 SPERB & ROSS LTDA
30,00
Itens de Empenho : Pagamento estacionamento veiculo p/ servidores a servico set
or de contabilidade em Santa Maria.
1
0 2014/000463
4822 400
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de higiene e limpeza, p/ Polo/UAB.
300,00
1
0 2014/000501
4138 423
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 cadernos, p/ setor de almoxarifado.
23,10
1
0 2014/000496
2397
62,00
1
Folha:
39
Empenhos Emitidos
Folha:
40
01.01.2014
31.01.2014
Ano
0 2014/000496
Itens de Empenho : o.
Credor
Valor Cat.
0 2014/000483
4660 407
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
678,00
Itens de Empenho : Pagamento estadia de idosos Lar Vida de Cachoeira do Sul, re
ferente ao mes de dezembro.
1
0 2014/000466
2356
1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE
36,00
1
Total do Dia :
192.300,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2014
0 2014/000531 4432 449
1.800,00
1
Itens de Empenho : Pagamento servico de energia eletrica, p/ Predio Ascar/EMATE
R - Conselho Tutelar cfe Processo 01/2014.
0 2014/000534
4153 425
2014
127.612,00
Itens de Empenho : Pagamento subvencao para servicos e atividades da APAE, no p
eriodo de janeiro ate dezembro de 2014.
1
0 2014/000528
4701 446
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 pneus, p/ Caminhao INP - 8133.
2.300,00
1
0 2014/000530
2775 448
1.300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 pecas cortina para duas janelas/persianas
, p/ Secretaria de Educacao.
1
0 2014/000533
4532 451
2014 6089 DPM EDUCACAO LTDA
398,00
Itens de Empenho : Pagamento inscricao curso Licitacao Publica - Modulo I, nos
dias 21 e 22/01/2014, p/ Clovis Fernando Fick.
1
0 2014/000535
4532 452
2014 6089 DPM EDUCACAO LTDA
796,00
Itens de Empenho : Pagamento inscricao Curso Sindicancia e Processo Administrat
ivo, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2014, p/ Clair Wilhelm e
Sandra Roos.
1
0 2014/000536
4526 453
5.500,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao software Transparencia Brasil, cfe Process
o 16/2012 e Contrato 94/2012.
1
0 2014/000532
4459 450
2014 5219 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1.400,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 duzias semen jersey, p/ produtores ProLe
ite.
1
0 2014/000504
2351
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/01/2014. Motivo retirar Do
cumentos p/P1.
1
0 2014/000524
2361
31,00
1
0 2014/000510
2361
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 14/01/2014. Motivo Levar P
acientes.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000506
2385
463 GLAUCIANE GONCALVES
200,00
Itens de Empenho : Diarias p/viagens intermunicipais e Porto Alegre, fora do Ex
pediente de Trabalho.
1
0 2014/000529
4702 447
2014
513 GLICERIO ARSENIO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento conserto assento, p/ Retro 580 L 4.
35,00
1
0 2014/000507
2392
4492 JANETE VANDA DUMKE
72,00
Itens de Empenho : Diaria para Rio Pardo no dia 15/01/2014. Motivo Reuniao Baix
o Jacui.
1
0 2014/000505
4868 426
2014 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Pagamento conserto nobreak p/Telecentro Comunitario.
200,00
1
0 2014/000527
2361
31,00
1
0 2014/000525
4372 444
Itens de Empenho : Fornecimento alavanca marcha, p/ Gol IMS - 8767.
70,00
1
0 2014/000526
4410 445
Itens de Empenho : Pagamento mao de obra, p/ Gol IMS - 8767.
30,00
1
0 2014/000508
4749 428
2014
3.707,77
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao, Onibus de placas ISV -0728
e ISU -9945, cfe. orcamento em anexo.
1
0 2014/000509
4630 429
2014
588,00
Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/revisao do Onibus de placas ISV -072
8 e ISU -9945.
1
0 2014/000511
4751 430
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
5.480,00
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000lts. Gasolina Comum cfe. Pregao Eletronico
, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
Anulacao de empenho. Motivo Supressao de Gasolina Comum.
1
0 2014/000512
4632 432
13.700,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts Gasolina Comum cfe. Pregao Eletronico
, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
1
0 2014/000513
4812 431
13.700,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao Eletronic
o, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
1
0 2014/000514
4515 433
5.480,00
Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum cfe. Pregao Eletronico, Edital 5
7/2013 e Contrato 02/2014.
1
0 2014/000515
4514 434
10.960,00
Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum cfe. Pregao Eletronico, Edital 5
7/2013 e Contrato 02/2014.
1
Folha:
41
Empenhos Emitidos
Folha:
42
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000516
4472 435
13.700,00
1
0 2014/000517
4675 436
10.960,00
1
0 2014/000518
4365 437
13.700,00
1
0 2014/000519
4357 438
21.920,00
1
0 2014/000520
4716 439
13.700,00
1
0 2014/000521
4718 440
5.480,00
1
0 2014/000522
4700 441
5.480,00
1
0 2014/000523
4619 443
8.220,00
1
0 2014/000537
4871 442
8.220,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 3000lts gasolina comum, p/ Corsa Sedan IOK 0881.
1
0 2014/000503
2075 424
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Pagamento conserto Ar Condicionado Split p/SED.
1
330,00
Total do Dia :
297.162,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2014
0 2014/000538 4863
599,38
1
Itens de Empenho : Pagamento Princikpal Pro-Moradia I.
0 2014/000539
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
0 2014/000540
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.
0 2014/000541
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros Pro-Moradia II.
55,59
1
960,32
1
13,64
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000543
4655 455
2014 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/encontro semanal dos int
egrantes da Melhor Idade "Grupo Amizade".
1
0 2014/000548
4653 460
2014 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupo "PROJOVEM".
1.000,00
1
0 2014/000551
2361
31,00
entes.
1
0 2014/000555
2539 465
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
100,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 carimbo datador, p/Departamento Meio Ambient
e.
1
0 2014/000545
4655 457
2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro quinzenal dos i
ntegrantes da Melhor Idade - "Grupo Alegria".
1
0 2014/000549
4653 461
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/integrantes do "PROJOVEM
".
1
0 2014/000559
4687 466
Itens de Empenho : Pagamento Pericia Medica p/servidor da SMIOST.
600,00
1
0 2014/000566
3713 473
600,00
Itens de Empenho : Pagamento Pericia p/junta medica Medica, servidora Maria Cla
rise Costa.
1
0 2014/000561
4353 468
2014 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA
31.000,00
Itens de Empenho : Pagamento concessao de Incentivo Industrial cfe. Lei Municip
al 1927/2013 e concessao 01/2014 c/parcela Mensal R$ 6200.
1
0 2014/000552
2361
78,00
ientes.
1
0 2014/000557
2392
62,00
Itens de Empenho : Diaria para Rio Pardo no dia 15/01/2014. Motivo Levar funcio
nario reuniao.
1
0 2014/000550
2196 462
2014
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de autonomos p/Centro de Referencioa de a
ssistencia Social.
1
0 2014/000558
2361
31,00
Pacientes.
1
0 2014/000556
2361
31,00
entes.
1
Folha:
43
Empenhos Emitidos
Folha:
44
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
15.01.2014
0 2014/000560 2836 467
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
110,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 vidro p/divisoria interna de sala do Emprend
edor - SEDECT.
0 2014/000563
4101 470
85,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 espelhos e 01 vidro canelado p/Escavadeira H
idraulica.
1
0 2014/000564
4701 471
520,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 vidro laminado 6 mm c/pelicula p/Escavadeira
Hidraulica.
1
0 2014/000565
4702 472
150,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de troca de vidros p/escavadeira Hidrauli
ca.
1
0 2014/000562
4702 469
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de recuperacao de lataria p/caminhao de p
lacas 11140 e IIB -7753.
1
0 2014/000544
4655 456
2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/encontro semanal dos int
egrantes da Melhor Idade. "Grupo Amizade".
1
0 2014/000547
4653 459
2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios p/Grupo "PROJOVEM".
1.000,00
1
0 2014/000546
4655 458
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/encontro quinzenal dos i
ntegrantes da Melhor Idade "Grupo Alegria".
1
0 2014/000553
4870 463
420,00
Itens de Empenho : Pagamento publicacao das datas vencimento pagamento Impostos
e Taxas Cota Unica, Setor de arrecadacao.
1
0 2014/000554
4391 464
2014 3885 VANI DOSS STRAHL
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Jaleco p/servidor do Posto da Saude.
35,00
1
0 2014/000542
4655 454
2014 4195 VERNISE I F WILHELM
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos de Alimentacao p/encontro semanal dos i
ntegrantes do Grupo da Melhor Idade - Grupo Hoffnung.
1
Total do Dia :
46.481,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2014
0 2014/000598 2273 500
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
845,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador Centro horizontal p/Rede d'agua Jo
se de Alencar.
0 2014/000574
4700 481
2014
878,00
Itens de Empenho : Fornecimento 03 un. Brutus 15 W 40 e 02 un. HD 68, p/maquina
s e veiculos da SMIOST.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000570
2416 477
433,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 fls. 75 gr., 01 carimbo,06 blocos termo d
e fiscalizacao e 02 borrachas almofada p/Contadoria e Fiscal
izacao.
1
0 2014/000575
2547 483
Itens de Empenho : Fornecimento 280 Folhas 66 x 96 p/Setor de Engenharia.
140,00
1
0 2014/000591
4875 493
3.935,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 Fl. material p/divulgacao do Turismo e do
s Eventos culturais do Municipio ( Folders ).
1
0 2014/000592
4876 494
276,00
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de 900 Fichas p/controle na Biblioteca A
ldo Luiz Germano Berger.
1
1 2014/000013
2400 13
49,00
Itens de Empenho : Pagamento de 1000fls de papel A5, 90gr, branco e 20fls de pa
pel A5, 120gr, reciclado.
1
0 2014/000595
4636 497
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/Grupos e Criancas e adol
escentes atendidos no CRAS.
1
0 2014/000571
4143 478
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.
711,00
1
0 2014/000588
4589 490
2014 5800 ELIO LINDOLFO STAHL
1.200,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao dos Eventos Culturais do Municipio, Bim
estralmente.
1
0 2014/000580
4145 482
2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
946,56
Itens de Empenho : Fornecimento 60 lts. Xampu, 12 un. Aditivos oleo diesel e 12
un. Bio Skin Xampu p/servicos de lavagem dos veiculos.
1
0 2014/000589
4372 491
314,61
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e pecas p/veiculo Gol de placas IMS
-8767.
1
0 2014/000590
4410 492
160,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Gol de placas IM
S -8767.
1
0 2014/000569
4870 476
420,00
Itens de Empenho : Pagamento data dos vencimentos, Impostos e Taxas, Cota Unica
, Setor de Arrecadacao.
1
0 2014/000599
2361
31,00
entes.
1
0 2014/000578
2361
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/01/2014. Motivo Levar agua
p/Analise.
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
16.01.2014
0 2014/000572 4110 479
2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
90,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 03 cx. Mudas de flores e 02 cx. Mudas de flor p
/Esplanada do Monumento - Cerro Chato.
0 2014/000600
2363
850 GILSON EDEGAR SEIFFERT
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/01/2014. Motivo Levar agua
p/Analise - Programa Vigiagua.
1
0 2014/000583
4144 502
0,10
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cortador de piso p/Pedreiras. Empenho Comple
mentar.
1
0 2014/000577
2361
31,00
entes.
1
1 2014/000022
1701
371 INSS
580,65
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JAN
EIRO/2014
1
1 2014/000023
1735
371 INSS
5.534,64
EIRO/2014
1
0 2014/000568
4833 475
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
160,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 conserto da tampa da Caixa d'agua p/Escola Tres
de Maio.
1
0 2014/000579
2381
31,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/01/2014. Motivo levar
pacientes p/Pericia.
1
0 2014/000573
4526 480
2014 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento desenvolvimento do Portal de INTERNET, Administrac
ao Publica.
1
0 2014/000585
4526 487
2014 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA
2.040,00
Itens de Empenho : Pagamento manutencao Mensal da pagina de INTERNET, Administr
acao Publica. cfe. Contrato 04/2014.
1
0 2014/000576
2361
78,00
ientes.
1
0 2014/000567
2575 474
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
256,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Estabilizador 1000 VA p/Setor de Empenhos.
1
1 2014/000025
1910
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
2.231,11
EIRO/2014
1
1 2014/000024
1828
1.694,19
EIRO/2014
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000593
4538 495
Itens de Empenho : Pagamento Hospedagem Portal e manutencao de EMAILS, SAG.
900,00
1
0 2014/000597
4077 499
2014 6300 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MACHADO
152,75
Itens de Empenho : Fornecimento Sacolas, sacos plasticos, copos, guardanapos e
pratos descartaveis p/CRAS.
1
1 2014/000014
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
13.656,86
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2
014.
1
1 2014/000015
1151
1.575,29
014.
1
1 2014/000016
1201
97,59
014.
1
1 2014/000017
1251
894,55
014.
1
1 2014/000018
1301
2.252,53
014.
1
1 2014/000019
1451
1.084,30
014.
1
1 2014/000020
1501
588,04
014.
1
0 2014/000596
4636 498
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos de Criancas e ado
lescentes atendidas no CRAS.
1
0 2014/000594
4870 496
2014
354 TELEVISAO IMEMBUI S/A
5.468,29
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao das Datas de vencimento p/pagamento em
cota unica ou parcelado dos Impostos e Taxas/2014. Setor de
arrecadacao.
1
0 2014/000601
2017 501
2014 5260 VAGNEI LOSEKANN
87,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente conserto Ventilador p/Recepcao
CAM.
1
0 2014/000586
4630 488
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
1.025,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Revisao veiculo transporte Escolar. On
ibus.
1
0 2014/000587
4749 489
2014
1.512,45
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/Onibus de placas ISW -8472, cfe. rel
acao em anexo.
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
Folha:
48
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1 2014/000021
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
26.355,51
014.
1
0 2014/000581
4135 484
2014
194,40
Itens de Empenho : Fornecimento de Tintas, massa corrida, solvente e rolo p/Car
pintaria.
1
0 2014/000582
4135 485
2014
337,02
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/carpintaria, almoxari
fado e conserto de banheiros publicos p/SIOST cfe. Relacao e
m anexo.
1
0 2014/000584
4144 486
2014
249,46
Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos eletricos p/Predios Public
os - Polo e Biblioteca.
1
Total do Dia :
84.058,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01.2014
0 2014/000602 2357
808 ANEMARIE GLACI STAHL
78,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 20 e 21/01/2014. Motivo Tre
inamento MEI/SEBRAE.
0 2014/000608
4702 505
2014 6177 ANTONIO FRANZIN
160,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de troca caixa superior e conserto Radiad
or p/veiculo Saveiro de placas IKS -7602.
1
0 2014/000607
4701 504
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
4.045,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro Randon, cfe. descricao em Anex
o.
1
0 2014/000617
2361
33,00
entes.
1
2 2014/000006
2179 06
2014 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA
2.450,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Calculo e Nota Atuarial/2014, cfe. Con
trato no 03/2014.
1
0 2014/000609
4683 506
2014
980 ELENILTON KOHLS
150,00
Itens de Empenho : Pagamento manutencao e conserto carregador de baterias. SIOS
T.
1
0 2014/000618
2350
66,00
Itens de Empenho : Anulacao de empenho.
Diaria para Santa Maria nos dias 20 e 21/01/2014. Motivo ir
no SEBRAE.
1
0 2014/000613
2361
83,00
ientes.
1
Empenhos Emitidos
Folha:
49
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
17.01.2014
0 2014/000603 2361
33,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 17/01/2014. Motivo Levar Pacie
ntes.
0 2014/000615
2842 510
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
400,00
Itens de Empenho : Fornecimento 8 m³ Brita Media p/Agroindustria Mel Schuller manutencao das dependencias - Rota Turistica de Agudo.
1
0 2014/000610
4701 507
2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro Randon.
1.783,40
1
0 2014/000616
2738 511
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pistola p/Pintura p/Postos de Saude.
88,90
1
0 2014/000604
2361
33,00
entes.
1
0 2014/000606
4702 503
480,00
Itens de Empenho : Pagamento troca trilho do assento e soldas p/veiculos de pla
cas ILC -0778, IKS -7602 e IIB -7753.
1
0 2014/000612
2361
860 MAIRA GORETE LOPES
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/01/2014. Motivo Marcacao
de Consultas.
1
0 2014/000605
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/000619
2361
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 18/01/2014. Motivo Levar doa
dores de sangue
1
0 2014/000614
4701 509
3.391,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Vidros, borrachas p/Motoniveladora HW 205, C
fe. descricao em anexo. Empenho substituto ao de nro 352 de
07/01/2014. Mot. Erro Dot. Orc.
1
0 2014/000611
4417 508
2014
8 SOC RADIO INTEGRACAO
300,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao das datas vencimento p/pagamento em cot
a unica ou parcelada Impostos e Taxas. Setor de Arrecadacao.
1
Total do Dia :
13.823,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2014
0 2014/000638 2356
1001 ADEMIR KESSELER
104,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/01/2014. Forum na Assembl
eia Legislativa.
0 2014/000633
4701 517
2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
4.026,90
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Motonivelad
ora Dresser.
1
0 2014/000635
4701 519
1
2014
5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
2.490,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
20.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 banco de operador, p/ Retro 580 L.
0 2014/000628
4371 512
2014 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 Otoscopios, p/ Postos de Saude.
769,50
1
0 2014/000627
2361
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 20/01/2014. Levar pacien
tes.
1
0 2014/000634
4136 518
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carimbos p/ Engenheiros.
90,00
1
0 2014/000625
2350
1070 CLOVIS FERNANDO FICK
287,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 21 e 22/01/2014. Curso DPM Licitacoes.
1
0 2014/000629
4377 513
2014
980 ELENILTON KOHLS
160,00
Itens de Empenho : Pagamento servico conserto de alternador e solda do sistema
eletronico, p/ veiculo INN - 0655.
1
0 2014/000626
2361
33,00
1
0 2014/000624
2387
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/01/2014. Levar funcionario
em curso.
1
0 2014/000637
2143 521
2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
Itens de Empenho : Pagamento servico criacao calendario eventos 2014.
1.250,00
1
0 2014/000632
2875 516
120,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 comando p/ acionar portao do patio da SIO
ST.
1
0 2014/000630
1962 514
390,00
Itens de Empenho : Pagamento servico de pintura moveis hospitalares, p/ Postos
de Saude.
1
0 2014/000639
4478 522
160,00
Itens de Empenho : Pagamento servico chapeamento e alinhamento tampa enciladeir
a rotativa.
1
0 2014/000621
2397
4720 JONATAN KLEIN
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/01/2014. Buscar pecas p/ R
etroescavadeira.
1
0 2014/000623
2381
33,00
s p/ pericia.
1
0 2014/000622
2361
83,00
1
0 2014/000636
4701 520
1
2014
5660 MARTINI
& DE DEUS LTDA
85,00
Folha:
50
Empenhos Emitidos
Folha:
51
Data/UG Empenho
20.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 espelhos e 01 vidro canelado, p/ escavade
ira hidraulica.
0 2014/000631
4701 515
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.309,10
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Motonivelad
ora Dresser 205 e Carregador W-20.
1
0 2014/000640
4004 523
160,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 capacitor conserto ar condicionado, p/ sa
la Secretario da Fazenda.
1
0 2014/000620
2397
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/01/2014. Buscar pecas.
1
33,00
Total do Dia :
13.721,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2014
0 2014/000662 4512 539
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
515,66
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 contadores cfe descricao em anexo, p/ Red
es de Agua Nossa Senhora Caravagio e Linha das Pedras.
0 2014/000648
3926 527
2014
180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA
310,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bebedouro de agua refrigerada, p/ Secreta
ria de Educacao.
1
0 2014/000651
4512 529
2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
Itens de Empenho : Pagamento ART Rede D'agua Nova Boemia(Olavo Bilac).
63,64
1
0 2014/000657
4702 535
2014
989 DAL RI & REETZ LTDA ME
5.020,00
Itens de Empenho : Pagamento servico de reforma motor Motoniveladora FG - 85.
1
0 2014/000650
2361
6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/01/2014. Marcacao de consu
ltas.
1
2 2014/000007
4320
1641 INATIVOS
225.571,06
014.
1
2 2014/000008
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.238,78
014.
1
0 2014/000663
4888 540
2014
373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME
210,00
Itens de Empenho : Fornecimento de suporte camera de captacao e passador de fio
s, p/ Sala do Empreendedor e Cidadania.
1
0 2014/000661
4135 538
2014
0,04
Itens de Empenho : Fornecimento de material eletrico, cfe descricao em anexo, p
/ Predios Publicos, CAM, Polo e Biblioteca. Empenho Compleme
ntar.
1
0 2014/000653
2516 531
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 agendas, p/ uso na recepcao da SEDECT.
1
32,00
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
21.01.2014
0 2014/000645 4702 526
390,00
1
Itens de Empenho : Pagamento servicos realizados cfe descricao, na carroceria e
capo S10 IKQ - 5356.
0 2014/000646
2361
33,00
1
0 2014/000647
2361
83,00
1
0 2014/000654
4701 532
945,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Saveiro IKS
- 7602.
1
0 2014/000655
4701 533
1.030,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Saveiro IKS
- 7602.
1
0 2014/000656
4702 534
500,00
Itens de Empenho : Pagamento servico suspencao dianteira e traseira, p/ Saveiro
IKS - 7602.
1
0 2014/000658
4702 536
2014 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA
270,00
Itens de Empenho : Pagamento servico preenchimento eixo sem fim setor de direca
o, p/ Caminhao 15.180 ILH - 3850.
1
0 2014/000659
4701 537
2014 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA
350,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 reparo e 02 rolamento, p/ Caminhao 15.180
ILH - 3850.
1
1 2014/000026
2345 14
2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/01/2014, Ato Mesa 2/2014.
Participacao evento Assembleia Legislativa.
1
2 2014/000010
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
13.367,56
014.
1
2 2014/000009
4327
1949 PENSIONISTAS
43.616,29
014.
1
0 2014/000643
1913
3.039,86
EIRO/2014.
1
0 2014/000642
1831
2.308,32
EIRO/2014.
1
0 2014/000652
4870 530
2014 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP
250,00
Itens de Empenho : Pagamento elaboracao comercial cobranca IPTU e taxas exercic
io 2014, p/ Setor de Arrecadacao.
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
Folha:
53
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000660
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/01/2014. Buscar caminhao.
1
0 2014/000641
2294 524
4.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 300 m³ Areia p/Calcadas e Pavimentacoes.
1
0 2014/000644
4886 525
277,60
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 protetores solar, p/ servidores em servic
o no interior.
1
0 2014/000649
4630 528
2014
150,00
Itens de Empenho : Pagamento mao-de-obra veiculo transporte escolar, onibus Vol
are V8LR 4x4, placa ISW - 8472.
1
Total do Dia :
312.752,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2014
0 2014/000664 2397
33,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/01/2014. Levar caminhao co
nserto.
0 2014/000676
4894 549
Itens de Empenho : Fornecimento material cfe anexo, p/ SEDECT.
26,20
1
0 2014/000677
2024 550
1.540,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa assessoria tecnica Sistema PRONIM GP s/ ro
tinas anuais, RAIS/DIRF e comprovantes de rendimentos, dias
20 e 21/02/2014.
1
0 2014/000678
4890 551
1.080,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao programacao 55 anos de Agudo, nas edico
es do dia 24/01/2014 e 07/02/2014.
1
0 2014/000667
2361
33,00
1
0 2014/000681
4895 534
2014
513 GLICERIO ARSENIO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento conserto assento, p/ Retro 580 L 4.
35,00
1
0 2014/000672
4702 544
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
180,00
Itens de Empenho : Pagamento servico troca de mola e suportes, p/ Caminhao 24.2
20 INP - 8133.
1
0 2014/000673
4701 545
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
618,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Caminhao 24
.220 INP - 8133.
1
0 2014/000670
4701 542
1.117,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 jogo juntas de motor e 01 jogo bronzinas
de biela, p/ Motoniveladora FG 170 1.
1
0 2014/000671
4702 544
130,00
Itens de Empenho : Pagamento servico troca de molas eixo auxiliar truck e pino
centro, p/ Caminhao 23.210 ILD - 9400.
1
Empenhos Emitidos
Folha:
54
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000665
2361
33,00
1
0 2014/000668
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 22/01/2014. Levar pacientes.
1
0 2014/000666
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 22/01/2014. Levar paciente
s.
1
0 2014/000669
4701 541
1.600,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 vidros laminados, p/ Motoniveladora FG, 1
70 1 e FG 170 2.
1
0 2014/000674
4312 547
2014
267 PASEP
Itens de Empenho : Pagamento PASEP.
1.000,00
1
0 2014/000675
4314 548
2014
267 PASEP
Itens de Empenho : Pagamento PASEP.
1.000,00
1
0 2014/000679
4118 552
2014 6353 RENAN L KEMMERICH
395,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 caixa p/ mudas, p/ Viveiro Municipal.
1
0 2014/000680
4459 553
2014
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
790,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 50 pecas luvas 5 dedos e 25 pecas de bainha
importada, p/ Inseminacao Artificial.
1
Total do Dia :
9.676,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2014
0 2014/000930 3983 562
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
1.280,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cortador de grama RM 6006, p/ Setor de Ja
rdinagem.
0 2014/000920
2159 557
2014 6376 AMBY SERVICE LTDA ME
1.750,00
Itens de Empenho : Pagamento servico trituracao, descontaminacao e destino fina
l de lampadas queimadas, p/ Meio Ambiente.
1
0 2014/000913
2357
808 ANEMARIE GLACI STAHL
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/01/2014. Treinamento no SE
BRAE.
1
0 2014/000929
4700 560
2014
926,00
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos cfe descricao em anexo, p/ maquinas
e veiculos SIOST.
1
0 2014/000928
4143 561
2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
160,80
Itens de Empenho : Fornecimento de ripas e tabuas cfe descricao em anexo, p/ ma
nutencao guardas de pontes.
1
0 2014/000828
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
2.360,00
014.
1
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
23.01.2014
0 2014/000829 3542
1.029,00
1
014.
0 2014/000830
3558
4.804,00
014.
1
0 2014/000831
3581
4.547,50
014.
1
0 2014/000832
3599
3.656,50
014.
1
0 2014/000833
3600
2.401,75
014.
1
0 2014/000834
3631
1.475,65
014.
1
0 2014/000835
3633
514,50
014.
1
0 2014/000836
3671
1.269,85
014.
1
0 2014/000903
3518
235,99
EIRO/2014.
1
0 2014/000904
3536
102,90
EIRO/2014.
1
0 2014/000905
3559
480,40
EIRO/2014.
1
0 2014/000906
3564
454,75
EIRO/2014.
1
0 2014/000907
3595
605,82
EIRO/2014.
1
0 2014/000908
3630
199,01
EIRO/2014.
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000909
3668
126,98
EIRO/2014.
1
0 2014/000914
3518
0,04
EIRO/2014. COMPLEMENTAR.
1
0 2014/000926
4371 563
2014 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
97,50
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 caixa Haloperidol c/ 15 ampolas cada caix
a, p/ Postos de Saude.
1
0 2014/000912
2350
4718 CLAIR LISANDRA WILHELM
287,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 30 e 31/01/2014. Curso sob
re Sindicancia na DPM.
1
0 2014/000700
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.822,75
014.
1
0 2014/000924
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
1
0 2014/000927
4383 564
2014 2794 DETRAN/RS
997,36
Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio 2014, p/ Veiculos Secretaria de
Saude.
1
0 2014/000915
4372 554
57,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cavalete bomba d'agua e 01 tubo bomba, p/
Gol IMS - 8767.
1
0 2014/000916
4410 555
Itens de Empenho : Pagamento servico mao de obra , p/ Gol IMS - 8767.
120,00
1
0 2014/000917
4110 556
2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
30,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 caixas mudas de flores, p/ Esplanada do M
onumento.
1
0 2014/000857
1709
371 INSS
342,27
EIRO/2014.
1
0 2014/000858
1727
371 INSS
1.164,55
EIRO/2014.
1
0 2014/000859
1731
371 INSS
204,94
EIRO/2014.
1
0 2014/000860
1737
371 INSS
1.514,07
EIRO/2014.
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
23.01.2014
0 2014/000861 1738
371 INSS
1.591,58
1
EIRO/2014.
0 2014/000862
1740
371 INSS
1.428,46
EIRO/2014.
1
0 2014/000863
1743
371 INSS
2.965,49
EIRO/2014.
1
0 2014/000864
1759
371 INSS
2.068,52
EIRO/2014.
1
0 2014/000865
1768
371 INSS
3.064,50
EIRO/2014.
1
0 2014/000910
4786
371 INSS
1.598,47
EIRO/2014.
1
0 2014/000925
2361
83,00
1
0 2014/000918
3954 559
2014
548 KOBS E FILHOS LTDA
4.500,00
Itens de Empenho : Fornecimendo de 02 cond. de ar cfe pesquisa de preco em anex
o, p/ gabinete e recepcao SEDECT.
1
0 2014/000922
2381
33,00
l p/ pericia INSS.
1
0 2014/000923
2361
33,00
1
0 2014/000919
4837 558
110,00
Itens de Empenho : Pagamento servico recarga 02 toner HP 85A, p/ Setor de ICMS.
1
0 2014/000885
1911
1.710,94
EIRO/2014.
1
0 2014/000886
1913
5.066,63
EIRO/2014.
1
0 2014/000887
1914
272,04
EIRO/2014.
1
0 2014/000888
1915
280,02
1
Folha:
57
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
0 2014/000888
Itens de Empenho : EIRO/2014.
Valor Cat.
0 2014/000889
1916
281,58
EIRO/2014.
1
0 2014/000890
1917
348,70
EIRO/2014.
1
0 2014/000891
1918
5.917,42
EIRO/2014.
1
0 2014/000892
1920
1.607,16
EIRO/2014.
1
0 2014/000893
1921
22.404,82
EIRO/2014.
1
0 2014/000894
1925
11.107,61
EIRO/2014.
1
0 2014/000895
1926
16.226,84
EIRO/2014.
1
0 2014/000896
1927
55.376,13
EIRO/2014.
1
0 2014/000897
1934
3.414,86
EIRO/2014.
1
0 2014/000898
1937
2.902,38
EIRO/2014.
1
0 2014/000899
1940
268,13
EIRO/2014.
1
0 2014/000900
1942
2.498,46
EIRO/2014.
1
0 2014/000901
1949
19.849,71
EIRO/2014.
1
0 2014/000902
1950
1
1.792,66
Folha:
58
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EIRO/2014.
0 2014/000866
1829
1.299,23
EIRO/2014.
1
0 2014/000867
1831
3.847,43
EIRO/2014.
1
0 2014/000868
1832
206,58
EIRO/2014.
1
0 2014/000869
1833
212,64
EIRO/2014.
1
0 2014/000870
1834
213,82
EIRO/2014.
1
0 2014/000871
1835
264,78
EIRO/2014.
1
0 2014/000872
1836
1.939,45
EIRO/2014.
1
0 2014/000873
1837
2.554,01
EIRO/2014.
1
0 2014/000874
1838
1.220,41
EIRO/2014.
1
0 2014/000875
1839
17.013,39
EIRO/2014.
1
0 2014/000876
1843
8.434,72
EIRO/2014.
1
0 2014/000877
1844
12.322,01
EIRO/2014.
1
0 2014/000878
1845
42.050,50
EIRO/2014.
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
23.01.2014
0 2014/000879 1852
2.593,13
1
EIRO/2014.
0 2014/000880
1855
2.204,01
EIRO/2014.
1
0 2014/000881
1858
203,61
EIRO/2014.
1
0 2014/000882
1860
1.897,26
EIRO/2014.
1
0 2014/000883
1867
15.073,32
EIRO/2014.
1
0 2014/000884
1868
1.361,31
EIRO/2014.
1
0 2014/000846
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
49,32
014.
1
0 2014/000848
4734
172,62
014.
1
0 2014/000852
4808
24,66
014.
1
0 2014/000921
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/01/2014. Levar S10 p/ revi
sao.
1
0 2014/000682
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
1.537,01
014.
1
0 2014/000683
1103
13.712,50
014.
1
0 2014/000684
1105
23.542,22
014.
1
0 2014/000685
1106
1.901,49
014.
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000686
1107
1.771,22
014.
1
0 2014/000687
1108
1.746,82
014.
1
0 2014/000688
1109
2.234,85
014.
1
0 2014/000689
1110
15.403,37
014.
1
0 2014/000690
1111
16.560,66
014.
1
0 2014/000691
1112
8.969,92
014.
1
0 2014/000692
1113
136.095,70
014.
1
0 2014/000693
1117
70.793,17
014.
1
0 2014/000694
1118
48.154,62
014.
1
0 2014/000695
1119
341.234,56
014.
1
0 2014/000696
1120
36.749,78
014.
1
0 2014/000697
1121
6.513,31
014.
1
0 2014/000698
1122
7.796,48
014.
1
0 2014/000699
1130
25.808,15
014.
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000701
1135
7.220,15
014.
1
0 2014/000702
1136
1.216,74
014.
1
0 2014/000703
1137
3.440,04
014.
1
0 2014/000704
1138
1.429,66
014.
1
0 2014/000705
1140
14.724,92
014.
1
0 2014/000706
1141
6.684,77
014.
1
0 2014/000707
1144
83.506,82
014.
1
0 2014/000708
1148
34.054,24
014.
1
0 2014/000709
1150
11.019,13
014.
1
0 2014/000710
1155
6.087,79
014.
1
0 2014/000711
1160
303,71
014.
1
0 2014/000712
1161
2.141,75
014.
1
0 2014/000713
1162
487,92
014.
1
0 2014/000714
1163
2.615,74
014.
1
Folha:
62
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000715
1167
87,75
014.
1
0 2014/000716
1169
1.431,66
014.
1
0 2014/000717
1170
317,75
014.
1
0 2014/000718
1172
35,24
014.
1
0 2014/000719
1190
194,81
014.
1
0 2014/000720
1194
41,75
014.
1
0 2014/000721
1198
169,07
014.
1
0 2014/000722
1203
158,58
014.
1
0 2014/000723
1213
4.564,60
014.
1
0 2014/000724
1217
102,47
014.
1
0 2014/000725
1218
346,46
014.
1
0 2014/000726
1220
73,19
014.
1
0 2014/000727
1222
185,42
014.
1
0 2014/000728
1230
102,47
014.
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000729
1236
24,40
014.
1
0 2014/000730
1240
365,95
014.
1
0 2014/000731
1241
146,38
014.
1
0 2014/000732
1244
10.349,04
014.
1
0 2014/000733
1248
805,09
014.
1
0 2014/000734
1252
1.219,85
014.
1
0 2014/000735
1255
609,92
014.
1
0 2014/000736
1258
487,94
014.
1
0 2014/000737
1260
731,91
014.
1
0 2014/000738
1261
487,94
014.
1
0 2014/000739
1262
1.219,55
014.
1
0 2014/000740
1263
268,36
014.
1
0 2014/000741
1270
2.960,18
014.
1
0 2014/000742
1280
487,94
014.
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000743
1285
1.000,27
014.
1
0 2014/000744
1294
3.959,81
014.
1
0 2014/000745
1298
1.301,17
014.
1
0 2014/000746
1300
487,94
014.
1
0 2014/000747
1302
368,88
014.
1
0 2014/000748
1303
397,05
014.
1
0 2014/000749
1305
4.421,98
014.
1
0 2014/000750
1307
35,42
014.
1
0 2014/000751
1308
69,87
014.
1
0 2014/000752
1309
14,85
014.
1
0 2014/000753
1310
2.016,03
014.
1
0 2014/000754
1311
2.996,79
014.
1
0 2014/000755
1312
1.317,59
014.
1
0 2014/000756
1313
15.481,03
014.
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000757
1317
2.406,73
014.
1
0 2014/000758
1318
1.037,53
014.
1
0 2014/000759
1319
12.952,83
014.
1
0 2014/000760
1320
3.171,33
014.
1
0 2014/000761
1321
77,60
014.
1
0 2014/000762
1322
172,92
014.
1
0 2014/000763
1330
907,12
014.
1
0 2014/000764
1335
977,02
014.
1
0 2014/000765
1336
59,45
014.
1
0 2014/000766
1337
67,30
014.
1
0 2014/000767
1338
300,22
014.
1
0 2014/000768
1340
1.479,44
014.
1
0 2014/000769
1341
1.871,73
014.
1
0 2014/000770
1344
9.058,39
014.
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000771
1348
3.934,35
014.
1
0 2014/000772
1350
1.366,80
014.
1
0 2014/000773
1363
3.259,58
014.
1
0 2014/000774
1367
5.921,94
014.
1
0 2014/000775
1369
4.091,10
014.
1
0 2014/000776
1453
458,77
014.
1
0 2014/000777
1455
1.588,25
014.
1
0 2014/000778
1462
2.177,25
014.
1
0 2014/000779
1463
6.653,40
014.
1
0 2014/000780
1468
2.699,55
014.
1
0 2014/000781
1480
4.557,90
014.
1
0 2014/000782
1485
1.635,10
014.
1
0 2014/000783
1486
578,02
014.
1
0 2014/000784
1494
5.243,21
014.
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000785
1500
586,81
014.
1
0 2014/000786
1503
2.301,67
014.
1
0 2014/000787
1505
2.093,41
014.
1
0 2014/000788
1506
633,82
014.
1
0 2014/000789
1509
249,96
014.
1
0 2014/000790
1510
805,88
014.
1
0 2014/000791
1512
544,30
014.
1
0 2014/000792
1513
11.393,82
014.
1
0 2014/000793
1517
17.338,85
014.
1
0 2014/000794
1518
12.977,39
014.
1
0 2014/000795
1519
84.842,99
014.
1
0 2014/000796
1520
6.280,15
014.
1
0 2014/000797
1521
1.607,55
014.
1
0 2014/000798
1522
1.962,29
014.
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000799
1530
2.484,61
014.
1
0 2014/000800
1535
408,77
014.
1
0 2014/000801
1536
289,01
014.
1
0 2014/000802
1537
617,43
014.
1
0 2014/000803
1540
157,88
014.
1
0 2014/000804
1544
7.227,24
014.
1
0 2014/000805
1548
1.466,08
014.
1
0 2014/000806
1550
1.303,43
014.
1
0 2014/000807
1611
973,44
014.
1
0 2014/000808
1618
739,22
014.
1
0 2014/000809
1653
16.211,39
014.
1
0 2014/000810
1655
6.991,51
014.
1
0 2014/000811
1660
5.826,27
014.
1
0 2014/000812
1663
5.826,27
014.
1
Folha:
69
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000813
1680
5.632,09
014.
1
0 2014/000814
1685
5.826,27
014.
1
0 2014/000815
1690
5.826,27
014.
1
0 2014/000816
1694
2.330,52
014.
1
0 2014/000817
1698
9.048,14
014.
1
0 2014/000818
1772
1.551,54
014.
1
0 2014/000819
1773
603,89
014.
1
0 2014/000820
1779
558,16
014.
1
0 2014/000821
1780
7.393,85
014.
1
0 2014/000822
1786
206,59
014.
1
0 2014/000823
1791
308,13
014.
1
0 2014/000824
1794
7.484,39
014.
1
0 2014/000825
1795
2.406,04
014.
1
0 2014/000826
1797
1.044,65
014.
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
0 2014/000827
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2570
1088 SERVIDORES
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE
014.
Anulacao de empenho
de 2014 (Adicional
Valor Cat.
MUNICIPAIS
62,38
A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2
1
por nao ter sido parametrizada a dotacao
Noturno - Iluminacao Publica).
0 2014/000837
3687
5.327,53
014.
1
0 2014/000838
3712
1.269,37
014.
1
0 2014/000839
3721
2.697,95
014.
1
0 2014/000840
3732
1.744,18
014.
1
0 2014/000841
3751
2.811,42
014.
1
0 2014/000842
3752
2.135,99
014.
1
0 2014/000843
4647
251,37
014.
1
0 2014/000844
4661
1.370,90
014.
1
0 2014/000845
4668
339,70
014.
1
0 2014/000847
4726
227,26
014.
1
0 2014/000849
4757
142,96
014.
1
0 2014/000850
4760
338,14
014.
1
0 2014/000851
4791
1
2.132,61
Folha:
71
Empenhos Emitidos
Folha:
72
Data/UG Empenho
23.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
014.
0 2014/000853
4879
1.077,10
014.
1
0 2014/000854
4880
1.590,82
014.
1
0 2014/000855
4881
1.077,08
014.
1
0 2014/000856
4887
284,53
014.
1
0 2014/000911
4877
62,38
014.
1
Total do Dia :
1.668.448,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.01.2014
0 2014/000940 4702 570
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
2.800,00
1
Itens de Empenho : pagamento servico conserto comando, p/ Retro 580 L.
0 2014/000948
4004 579
1.330,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 percianas 2,20cm x 1,80cm, p/ Contadoria
e Gabinete Secretario.
1
0 2014/000932
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
1
0 2014/000947
4896 577
2014 6377 ELI BESKOW
200,00
Itens de Empenho : Pagamento devolucao de recurso referente Imposto de Transmis
sao, cfe requerimento em anexo.
1
0 2014/000935
2350
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/01/2014. Curso SEBRAE.
33,00
1
0 2014/000936
2361
33,00
1
0 2014/000931
4146 565
2014 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA
0,90
Itens de Empenho : Fornecimento de acessorios e materiais p/ eletricistas, cfe
descricao em anexo. Empenho Complementar 494/2014.
1
0 2014/000937
4401 566
1.855,00
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/ Doblo IO
X - 8857.
1
0 2014/000938
4402 567
1
2014
5868 JOCELI G JORAS
160,00
Empenhos Emitidos
Folha:
73
Data/UG Empenho
24.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento servico conserto condicionador de ar, p/ Doblo IOX
- 8857.
0 2014/000951
2361
83,00
1
0 2014/000949
2273 578
2014
270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA
1.845,50
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais cfe descricao em anexo, p/ Redes d
'agua no interior do Municipio.
1
0 2014/000933
2361
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 24/01/2014. Levar
pacientes.
1
0 2014/000934
2361
33,00
1
0 2014/000946
4837 576
Itens de Empenho : Pagamento servico 01 recarga toner HP 85A, p/ Tesouraria.
51,00
1
0 2014/000939
4702 568
2014
200,00
Itens de Empenho : Pagamento servico conserto e limpeza radiador de oleo, p/ Ca
rregadeira Komatsu.
1
0 2014/000950
4702 769
2014
3.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 colmeia BLC radiador, p/ Motoniveladora F
G-170-3.
1
0 2014/000944
4702 574
2014 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
1.240,00
Itens de Empenho : Pagamento servico revisao sistema hidraulico e conserto caix
a de carga, p/ Caminhao INP - 8133.
1
0 2014/000945
4701 575
2014 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
404,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Caminhao IN
P - 8133.
1
0 2014/000942
4702 572
2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
1.725,00
Itens de Empenho : Pagamento servico balanceamento, geometria, limpeza do ar e
mecanica em geral, p/ S10 ITH - 6954.
1
0 2014/000943
4701 573
3.949,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ S10 ITH - 6
954.
1
0 2014/000941
4697 571
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/
cao de iluminacao publica.
1
543,20
manuten
Total do Dia :
20.134,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2014
0 2014/000963 4905 582
2014
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
490,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 01 mesa de trabalho medindo 1,20m, p/ SEDECT Setor do Turismo.
0 2014/000959
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 27/01/2014. Levar caminhao p/
conserto.
1
0 2014/000966
2336 587
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
3.946,00
Itens de Empenho : Fornecimento de tubos cfe descricao em anexo, p/ uso em dive
rsas ruas da cidade.
1
0 2014/000975
4152 583
2014
127.612,00
Itens de Empenho : Pagamento subvencao mensal cfe Lei Municipal 1943/2014 de 13
/01/2014, Segundo Termo Aditivo ao Convenio 003/2013.
1
0 2014/000970
4363 591
2014 6378 CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS
103,91
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 vidro p/ janela com puxador, p/ ambulanci
a SMUSA.
1
0 2014/000973
4701 594
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
2.739,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bomba sem fim e 01 bomba hidraulica, p/ C
aminhao IHU - 1057.
1
0 2014/000957
2361
33,00
1
0 2014/000962
4890 581
270,00
Itens de Empenho : Pagamento servico confeccao 1500 folders divulgacao Programa
cao Aniversario 55 anos de Agudo, cfe Decreto 21/2014.
1
0 2014/000967
2442 588
322,70
Itens de Empenho : Fornecimento cadernos de chamada cfe descricao em anexo, p/
Educacao Infantil nas Escolas Municipais.
1
0 2014/000968
2450 589
3.304,00
Itens de Empenho : Fornecimento cadernos de chamada cfe descricao em anexo, p/
Ensino Fundamental nas Escolas Municipais.
1
0 2014/000952
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
1
0 2014/000960
2397
66,00
o.
1
0 2014/000972
4899 593
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
900,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 TV 32" LED cfe Pesquisa de Preco em anexo
, p/ EMEI Paraiso da Crianca.
1
0 2014/000953
2361
83,00
1
Folha:
74
Empenhos Emitidos
Folha:
75
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000954
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 27/01/2014. Levar paci
entes.
1
0 2014/000961
4421 580
2014 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE
200,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 sacos de adubo organomineral, p/ Viveiro
Mineral.
1
0 2014/000964
2016 584
2014 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP
200,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa producao video publicitario Semana do Muni
cipio 2014, p/ divulgacao na RBSTV.
1
0 2014/000956
2346
1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
287,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 30 e 31/01/2014. DPM - Cur
so s/ Sindicancias e Processos Administrativos.
1
0 2014/000958
2397
33,00
1
0 2014/000971
4421 592
2014 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME
1.095,00
Itens de Empenho : Fornecimento de sementes e pelets cfe descricao em anexo, p/
Viveiro Municipal.
1
0 2014/000965
4897 585
2014
424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI
400,00
Itens de Empenho : Pagamento aluguel salao de festas, p/ Formatura Curso Pedago
gia Polo/UAB.
1
0 2014/000969
4898 590
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, p/ Centro Des
portivo Municipal.
1
0 2014/000974
4907 586
2014
354 TELEVISAO IMEMBUI S/A
4.712,93
Itens de Empenho : Pagamento servico 20 divulgacoes convidando p/ eventos da Se
mana no Municipio 2014.
1
0 2014/000955
2397
66,00
o.
1
Total do Dia :
147.462,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2014
0 2014/000986 4908 601
350,00
1
Itens de Empenho : Pagamento conserto retroprojetor EPSON, p/ Escola Santo Anto
nio.
0 2014/000987
2627 602
Itens de Empenho : Fornecimento de cartucho Lexmark E120, p/ Polo/UAB.
105,00
1
0 2014/000999
4908 614
2014
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
1.600,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 computador cfe descricao em anexo, p/ EME
F Alberto Pasqualini.
1
0 2014/000976
2397
1
33,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/01/2014. Levar pecas.
0 2014/000995
4903 610
2014 5904 BARATILHAO ATACADO DE UTIL DOM LTDA
590,00
Itens de Empenho : Fornecimento de cadernos grandes, lapis de cor e canetinhas
cfe descricai em anexo, p/ atividades desenvolvidas c/ integ
rantes PROJOVEM.
1
0 2014/000996
4902 611
550,00
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/ atividad
es desenvolvidas no CRAS com criancas e adolescentes.
1
0 2014/000997
4900 612
550,00
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/ atividad
es desenvolvidas no CRAS com criancas e adolescentes.
1
0 2014/001000
4910 615
270,00
Itens de Empenho : Pagamento servico confeccao 1500 folders divulgacao Programa
cao Aniversario 55 anos de Agudo, cfe Decreto 21/2014.
1
0 2014/000979
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
1
0 2014/000990
4655 605
121,06
Itens de Empenho : Fornecimento de frutas cfe descricao em anexo, p/ Grupos Mel
hor Idade.
1
0 2014/000992
4655 607
121,06
Itens de Empenho : Fornecimento de frutas cfe descricao em anexo, p/ Encontro I
ntegrantes Grupo Melhor Idade "Amizade".
1
0 2014/000993
4636 608
121,06
Itens de Empenho : Fornecimento de frutas cfe descricao em anexo, p/ Grupos de
criancas e adolescentes atendidas no CRAS.
1
0 2014/000991
4655 606
2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
230,30
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios cfe descricao em anexo,
p/ Encontro Semanal integrantes Grupo Melhor Idade "Amor e
Trabalho" - Vila Caicara.
1
0 2014/000981
4702 595
410,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto suporte para-choque, troca de ponteiras e
squerda e pintura, p/ Caminha Volks 8.150 IJT - 8856.
1
0 2014/000977
2361
33,00
1
0 2014/000988
3903 603
2014
1.300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 maquina fotografica digital Nikon - 18.1
Megapixels Full HD - 42x700M - Modelo COOLPIX P520, p/ Asses
soria Gabinete.
1
0 2014/000980
2361
1
83,00
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Folha:
77
Data/UG Empenho
28.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000978
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 28/01/2014. Levar pacien
tes.
1
0 2014/000982
4701 596
2014
1.800,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 peca colmeia BLC 80x63x3, p/ Caminhao 245
220 INP-8133.
1
0 2014/000984
4702 598
2014
120,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza radiador, p/ Motoniveladora FG170-2.
1
0 2014/000994
4904 609
710,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 placa eletronica principal e 01 motor eva
poradora split, p/ manutencao condicionador de ar do Conselh
o Tutelar.
1
0 2014/000989
4803 604
2014
1.300,00
Itens de Empenho : Pagamento servico Prestacao de Contas/2013 mo Programa "Olho
Vivo" do dia 28/01/2014.
1
0 2014/001001
4353 616
252,00
Itens de Empenho : Fornecimento 17,1m³ areia p/ construcao cfe Concessao Incent
ivo Industrial Lei 1926/2013, p/ Industria de Moveis Losekan
n LTDA.
1
0 2014/000985
4477 600
2014 6039 TERRAPLANAGEM MARCON LTDA
7.344,00
Itens de Empenho : Pagamento 45,9 horas esteira, p/ abertura estrada nova Cerro
s dos Raddatz - Cerro dos Prochnow.
1
0 2014/000983
4700 597
792,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 litros oleo diferencial, p/ S10 ITH - 695
4.
1
0 2014/000998
4909 613
2014
71 WERNA S PAUL
1.780,00
Itens de Empenho : Fornecimendo de 40 cobertores de casal soft c/ cores variada
s, p/ EMEI Paraiso da Crianca.
1
Total do Dia :
20.681,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2014
0 2014/001021 2564 621
195,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 toner hp 2600 preto, p/ Assessoria Gabinete.
0 2014/001012
4701 624
2014 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
98,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 chave de partida, p/ maquina policorte.
1
0 2014/001013
4702 625
2014 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
80,00
Itens de Empenho : Pagamento servico troca chave de partida, p/ maquina policor
te.
1
0 2014/001026
4459 634
1
2014
48 ALTA GENETICS DO BRASIL DO BRASIL LTDA
2.100,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
29.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 duzias/doses de semen Jersey, p/ Insemin
acao Artificial Proleite.
0 2014/001016
4911 628
2014 5466 CASA DAS RETROS LTDA - FILIAL
4.475,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 camara motoniveladora e 01 bomba d'agua,
p/ Motoniveladora FG 170 01.
1
0 2014/001022
4421 631
Itens de Empenho : Fornecimento 50 sacos substrato, p/ Viveiro Municipal.
700,00
1
0 2014/001004
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
1
0 2014/001023
2361
6110 DOUGLAS BERGER
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2014. Reuniao AMCENTRO.
1
1 2014/000027
4782 15
Itens de Empenho : Pagamento publicacao Relatorio de Gestao Fiscal 013.
1
0 2014/001009
3789 618
2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 trofeus, p/ Torneio Volei de Areia e
ebol de Areia.
450,00
Fut
1
0 2014/001006
2381
33,00
s p/ pericia.
1
0 2014/001014
4701 626
2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
360,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 reparo e 01 bico injetor, p/ trator estei
ra.
1
0 2014/001015
4702 627
2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
290,00
Itens de Empenho : Pagamento servico troca de reparos e regulagem, p/ trator es
teira.
1
0 2014/001031
4368 639
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
702,40
Itens de Empenho : Fornecimento de 2kg sulfadiazina de prata e 2kg creme de pap
aina, p/ Postos de Saude.
1
0 2014/001019
2770 620
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de brita, p/ reparos nas Escolas Municipais
1
0 2014/001025
4353 633
912,50
Itens de Empenho : Fornecimento 18,25m³ brita p/ construcao cfe Concessao Incen
tivo Industrial Lei 1926/2013, p/ Industria de Moveis Loseka
nn LTDA.
1
0 2014/001020
4061 619
Itens de Empenho : Fornecimento 02 rodos tamanho grande, p/ CDM.
170,00
1
0 2014/001029
1962 637
150,00
1
2014
4328 JAQUES J POTTER.
60,00
RGF 2
Folha:
78
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
29.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento de 03 formatacoes, p/ computadores Farmacia SMUSA.
0 2014/001030
2599 638
2014 4328 JAQUES J POTTER.
310,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 memorias e 01 fonte para computador, p/ F
armacia SMUSA.
1
0 2014/001024
4105 632
110,56
Itens de Empenho : Fornecimento material copa e cozinha: termica, xicaras e cop
os, p/ Sala do Empreendedor.
1
0 2014/001003
2397
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2014. Pesquisa e compra
de pecas p/ Retro.
1
0 2014/001007
2361
33,00
1
0 2014/001017
4911 629
2014 5780 LUNARDI IMP RODOVIARIOS LTDA ME
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 concha traseira, p/ Retro Random.
3.740,00
1
0 2014/001008
3993 617
2014
138,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bolsa p/ camera digital e 02 porta retrat
o cfe descricao em anexo, p/ Assessoria Imprensa e Gabinete.
1
0 2014/001005
2361
83,00
1
0 2014/001010
4702 622
380,00
Itens de Empenho : Pagamento servico colocacao de borrachas nas portas, geometr
ia e servicos diversos, p/ Saveiro IKS - 7602.
1
0 2014/001011
4701 623
1.125,00
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas e materiais cfe descricao em anexo, p/
Saveiro IKS - 7602.
1
0 2014/001027
4893 635
2014
1.600,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 embalagem 20lts p/ armazenamento de semen
, p/ Inseminacao Artificial.
1
0 2014/001028
4459 636
2014
1.100,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 duzias/doses semen holandes e 20lts de n
itrogenio, p/ Inseminacao Artificial.
1
0 2014/001002
2397
33,00
1
0 2014/001018
4715 630
2014 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
7.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de 70hrs servico de retro, p/ abertura Rua Romindo
Jaeger, prolongamento da rua Ramiro Barcelos e Euclides Kli
emann.
1
Folha:
79
Empenhos Emitidos
Folha:
80
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
27.592,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2014
0 2014/001046 4908 649
1.677,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 multifuncional HP Laserjet M1132 MFP cfe
Pesquisa de Preco em anexo, p/ EMEI Olavo Bilac, Tres de Mai
o e Santos Dumont.
0 2014/001038
3347 640
2014
535 AMIGO TURISMO LTDA
350,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de micro onibus no dia 02/02/2014, p/ Prai
a das Tunas - Restinga Seca.
1
0 2014/001049
2121 652
2014
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
10.000,00
Itens de Empenho : Pagamento repasse mensal cfe convenio em vigor, p/ atendimen
to ao Programa "Meninos com Asas de Anjo".
1
0 2014/001052
2294 655
2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA
9.889,78
Itens de Empenho : Pagamento aditamento pavimentacao Rua Muniz Ferraz cfe Plani
lha Orcamentaria.
1
0 2014/001054
4935 657
2014 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
760,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 bolas Penalty Max 1000, p/ Campeonato Mun
icipal e outros eventos esportivos.
1
0 2014/001039
2762 641
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais diversos, p/ pequenos reparos nas
Escolas Municipais.
1
0 2014/001040
2787 642
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais diversos, p/ pequenos reparos no P
olo/UAB.
1
0 2014/001041
4118 643
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 pa de corte, p/ Viveiro Municipal.
46,18
1
0 2014/001042
2273 644
462,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 caixa d'agua 2000lts, p/ Rede d'agua Novo
Sao Paulo.
1
0 2014/001043
4460 645
51,76
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 vacinas brucelose, p/ produtores Proleite
.
1
0 2014/001044
4118 646
94,68
Itens de Empenho : Fornecimento 5700kg de corda, p/ produtores rurais - puxador
de silagem.
1
0 2014/001053
2787 656
185,50
Itens de Empenho : Fornecimento de material eletrico cfe pesquisa de preco, p/
Polo/UAB.
1
0 2014/001055
2273 658
1.220,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 motobomba Fanac 1,5CV 10 estagios 220V, P
1
Empenhos Emitidos
Folha:
81
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
0 2014/001055
Itens de Empenho : / Rede d'agua Coxilha do Araca.
Valor Cat.
0 2014/001056
2273 659
1.300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 motobomba centrifuga 1,5CV 14 estagios 22
0V, p/ Erni Pape, Ilvo Kock e familia Schuller - Linha Branc
a.
1
0 2014/001032
2381
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2014. Levar pessoas p/
pericia.
1
0 2014/001051
3789 654
2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
530,00
Itens de Empenho : Fornecimento de trofeus cfe descricao em anexo, p/ premiacao
Torneio Sub 23 e Torneio de Bochas Taca Beto Boeck.
1
0 2014/001045
2273 648
2014
477,85
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais diversos cfe descricao em anexo, p
/ Rede d'agua Nova Boemia.
1
0 2014/001047
4901 650
Itens de Empenho : Fornecimento de material de copa e cozinha, p/ CRAS.
226,42
1
0 2014/001037
2397
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2014. Pesquisa e compra
de pecas p/ Retro.
1
0 2014/001033
2381
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2014. Levar pessoal p/
pericia.
1
0 2014/001048
4912 651
2014
270,00
Itens de Empenho : Pagamento confeccao 27 cartelas de fotos p/ documentos, p/ p
essoas em situacao de vulnerabilidade social.
1
0 2014/001035
2361
83,00
1
0 2014/001034
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
l p/ pericia.
1
0 2014/001050
3380 653
2014 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
200,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente ressarcimento com taxi, em desl
ocamentos em cidades do RS.
1
0 2014/001036
2397
1
33,00
Total do Dia :
28.995,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.01.2014
0 2014/001071 4906 670
350,00
1
Itens de Empenho : Pagamento conserto retroprojetor EPSON, p/ EMEF Santo Antoni
o, requisicao ref. ao processo 601, Empenho 986/2014, anulac
Empenhos Emitidos
01.01.2014
31.01.2014
Ano
Credor
0 2014/001071
Itens de Empenho : ao dotacao incorreta.
Valor Cat.
0 2014/001086
2645 683
378,00
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/ SDSH.
1
0 2014/001060
2397
33,00
1
0 2014/001068
4589 668
700,00
Itens de Empenho : Pagamento servico divulgacao da Programacao dos 55 anos de A
gudo, cfe Decreto 21/2014.
1
0 2014/001093
2088 690
2014
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
11.395,08
Itens de Empenho : Pagamento repasse mensal cfe convenio em vigor, p/ atendimen
to ao Programa "Meninos com Asas de Anjo".
1
0 2014/001065
4700 664
2014
10,00
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos cfe descricao em anexo, p/ maquinas
e veiculos SIOST. Empenho Complementar.
1
0 2014/001090
4658 687
600,00
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios, p/ Lar Vida de Cachoei
ra do Sul.
1
0 2014/001091
4659 688
300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de material de higiene e limpeza, p/ Lar Vida d
e Cachoeira do Sul.
1
0 2014/001059
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
1
0 2014/001062
4268 661
425,00
Itens de Empenho : Fornecimento 18 buques de flores p/ Final Garota Balneario 2
014, cfe Decreto 21/2014.
1
0 2014/001084
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 1o/02/2014. Buscar rejeit
o.
1
0 2014/001094
4936 691
2014 6380 ERALDO REHBEIN
200,00
Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao no dia 02/02/2014, em Restinga Seca
na Praia das Tunas.
1
0 2014/001063
4608 662
2014 1130 ERNI R. BOCK
1.400,00
Itens de Empenho : Pagamento servico audio, video e foto, p/ Garota Balneario 2
014 e Rodeio Crioulo.
1
0 2014/001057
2381
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/01/2014. Levar pessoal p/
pericia.
1
0 2014/001072
4516 671
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
29.106,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 14000lts oleo diesel S500, p/ veiculos SED.
1
Folha:
82
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Anulacao de empenho. Motivo Supressao de Oleo Diesel.
Valor Cat.
0 2014/001073
4517 672
12.474,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 6000lts oleo diesel S500, p/ veiculos SED, c
fe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
1
0 2014/001074
4357 673
14.553,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 7000lts oleo diesel S500, p/ Ambulancia INN0655, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
1
0 2014/001075
4472 674
135.135,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 65000lts oleo diesel S500, p/ maquinas, cami
nhao e trator agricola, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
Anulacao de empenho. Motivo Supressao de Oleo Diesel.
1
0 2014/001076
4717 675
31.185,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 15000lts oleo diesel S500, p/ caminhao SIOST
, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
1
0 2014/001077
4707 676
99.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 48000lts oleo diesel S500, p/ maquinas rodov
iarias e caminhoes SIOST, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
1
0 2014/001078
4704 677
138.863,00
1
0 2014/001079
4700 678
27.457,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10000lts oleo diesel S500, p/ maquinas e vei
culos SIOST, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
1
0 2014/001080
4675 679
31.185,00
1
0 2014/001081
4704 680
138.863,00
1
0 2014/001082
4700 681
27.457,00
1
0 2014/001083
4901 650
17,00
Itens de Empenho : Fornecimento de material de copa e cozinha, p/ CRAS. Empenho
Complementar ao Empenho 1047/2014.
1
0 2014/001070
2043 669
390,00
Itens de Empenho : Pagamento servico de pintura moveis hospitalares, p/ Postos
de Saude.
1
0 2014/001066
4910 665
1
2014
3058 LIBERALCOMUNICACAO LTDA
200,00
Folha:
83
Empenhos Emitidos
Folha:
84
Data/UG Empenho
31.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento servico divulgacao Programacao 55 anos de Agudo, c
fe Decreto 21/2014.
0 2014/001061
2143 660
2014 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ
288,00
Itens de Empenho : Pagamento confeccao 06 faixas p/ Garota Balneario 2014, cfe
Decreto 21/2014.
1
0 2014/001058
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
1
0 2014/001064
4390 663
150,92
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios, p/ oficinas terapeutic
as.
1
0 2014/001087
4637 684
27,13
Itens de Empenho : Fornecimento de material de higiene pessoal cfe descritivo e
m anexo, p/ CRAS.
1
0 2014/001088
4636 685
79,28
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios cfe descricao em anexo,
p/ grupo de criancas e adolescentes atendidos no CRAS.
1
0 2014/001069
4589 667
2014 5209 RADIO JAURU FM LTDA.
800,00
1
0 2014/001085
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 1o/02/2014. Buscar pecas.
1
0 2014/001067
4910 666
2014
1.000,00
1
0 2014/001092
2789 689
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de areia, p/ Eventos Esportivos - Jogos de arei
a (volei e futebol).
1
0 2014/001095
2294 524
728,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 300m³ areia p/ calcadas e pavimentacoes. Emp
enho Complementar ao Empenho 641/2014.
1
0 2014/001089
4660 686
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
724,00
Itens de Empenho : Pagamento estadia de idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul,
referente ao mes de Janeiro.
1
Total do Dia :
707.254,41
Total do Mes :
6.027.029,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
6.027.029,17
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

COMPRAS JANEIRO 2014 CP057005.Rel

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