empenhos liquidados - Prefeitura de Carbonita
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empenhos liquidados - Prefeitura de Carbonita
RELATÓRIO EMPENHOS LIQUIDADOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - 2013 Ano Data 0145 Número Empenho 0108 2013 02/01/2013 0597 0055 2013 02/01/2013 0210 0019 2013 03/01/2013 0211 0019 2013 03/01/2013 0212 0019 2013 03/01/2013 0213 0019 2013 03/01/2013 0214 0019 2013 03/01/2013 0215 0019 2013 03/01/2013 0216 0019 2013 03/01/2013 0217 0019 2013 03/01/2013 0218 0019 2013 03/01/2013 0219 0019 2013 03/01/2013 0220 0019 2013 03/01/2013 0221 0127 2013 03/01/2013 0222 0018 2013 03/01/2013 0224 0018 2013 03/01/2013 0225 0018 2013 03/01/2013 0226 0021 2013 03/01/2013 0227 0042 2013 03/01/2013 0229 0012 2013 08/01/2013 0223 0018 2013 09/01/2013 0291 0001 2013 09/01/2013 0134 0012 2013 10/01/2013 0143 0106 2013 10/01/2013 0230 0012 2013 10/01/2013 0510 0015 2013 10/01/2013 Descrição REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA COMO VICEPREFEITO, REPRESENTANDO O PREFEITO NO EVENTO DE COMEMORAÇAO DOS 90 ANOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283.141-4, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.397-0, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16.702-9, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.625-4, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.794-2, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6.754-7, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.626-1, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.967-7, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.670-9, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6.752-0, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.668-7, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARRIFA BANCARIA DA CONTA 11.914-8, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES JANEIRO/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 7.162-5, NO MES DE JANEIRO/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.913-2, NO MES DE JANEIRO/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1, NO MES DE JANEIRO/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3 , NO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO CFM NO MES DE JANEIRO/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 3-5 NO MES DE JANEIRO/2013. LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO, PALCO E ILUMINAÇAO PARA AS SOLENIDADES DE POSSE NO DIA 01 DE JANEIRO/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO FPM NO MES 01/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR NO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MES DE JANEIRO/2013. Valor R$ 100.00 R$ 15,407.78 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 32.30 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 10.80 R$ 333.95 R$ 66.50 R$ 62.80 R$ 134.15 R$ 216.75 R$ 2.21 R$ 23.90 R$ 7,900.00 R$ 5,366.32 R$ 390.00 R$ 0.04 R$ 15,423.24 0511 0012 2013 10/01/2013 0228 0128 2013 11/01/2013 0610 0002 2013 14/01/2013 0883 0098 2013 14/01/2013 0345 0115 2013 15/01/2013 0346 0114 2013 16/01/2013 0001 0058 2013 17/01/2013 0002 0057 2013 17/01/2013 0022 0060 2013 17/01/2013 0231 0012 2013 17/01/2013 0010 0036 2013 18/01/2013 0011 0035 2013 18/01/2013 0012 0053 2013 18/01/2013 0013 0046 2013 18/01/2013 0014 0037 2013 18/01/2013 0015 0038 2013 18/01/2013 0016 0047 2013 18/01/2013 0512 0012 2013 18/01/2013 0520 0138 2013 18/01/2013 0020 0059 2013 22/01/2013 0030 0057 2013 22/01/2013 0040 0067 2013 22/01/2013 0041 0066 2013 22/01/2013 0200 0118 2013 22/01/2013 0120 0007 2013 24/01/2013 0232 0160 2013 25/01/2013 0233 0161 2013 25/01/2013 0234 0162 2013 25/01/2013 0235 0163 2013 25/01/2013 0236 0164 2013 25/01/2013 0237 0165 2013 25/01/2013 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A CIDE. ORNAMENTAÇÃO PARA AS SOLENIDADES DE POSSE NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2013 FORNECIMENTO DE PASSAGEM A AREA PARA O PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO DO VEICULO DUCATO PLACA HLH-9996 DOS SERVIÇOS DA SAUDE AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DUCATO PLACA HLF-9996 DOS SERVIÇOS DE SAUDE RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA/DF RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE E BRASILIA/DF. RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE TROCA DO COMANDO DA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE O FEP NO MES DE JANEIRO/2013. RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013 - SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES /2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI, NO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO/2013. RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS BANCOS CAIXA E ITAÚ RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL EM DIAMANTINA - ELEIÇAO DA AMAJE E CISAJE - EM BH REUNIAO C/O SECRETARIO ESTADUAL DA SAUDE - DELEGACIA ESTADUAL - MDA RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES /2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 001 E 002/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. R$ 28.47 R$ 0.26 R$ 3,240.00 R$ 140.00 R$ 200.00 R$ 542.95 R$ 35.00 R$ 1,150.00 R$ 50.00 R$ 75.29 R$ 83.40 R$ 52.73 R$ 12.17 R$ 56.42 R$ 56.42 R$ 28.21 R$ 28.21 R$ 16.49 R$ 560.00 R$ 50.00 R$ 500.00 R$ 113.34 R$ 48.09 R$ 31.78 R$ 354.36 R$ 9,800.00 R$ 815.12 R$ 1,246.74 R$ 1,558.44 R$ 4,500.00 R$ 2,637.82 0238 0166 2013 25/01/2013 0239 0167 2013 25/01/2013 0240 0168 2013 25/01/2013 0241 0169 2013 25/01/2013 0242 0170 2013 25/01/2013 0243 0171 2013 25/01/2013 0244 0172 2013 25/01/2013 0245 0173 2013 25/01/2013 0246 0174 2013 25/01/2013 0248 0176 2013 25/01/2013 0249 0177 2013 25/01/2013 0253 0181 2013 25/01/2013 0255 0183 2013 25/01/2013 0256 0184 2013 25/01/2013 0257 0185 2013 25/01/2013 0258 0186 2013 25/01/2013 0259 0187 2013 25/01/2013 0260 0188 2013 25/01/2013 0261 0189 2013 25/01/2013 0263 0191 2013 25/01/2013 0264 0192 2013 25/01/2013 0265 0193 2013 25/01/2013 0266 0194 2013 25/01/2013 0267 0195 2013 25/01/2013 0268 0196 2013 25/01/2013 0269 0197 2013 25/01/2013 0271 0199 2013 25/01/2013 0272 0200 2013 25/01/2013 0273 0201 2013 25/01/2013 0274 0202 2013 25/01/2013 0276 0204 2013 25/01/2013 0277 0205 2013 25/01/2013 0278 0206 2013 25/01/2013 0279 0207 2013 25/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. R$ 1,441.00 R$ 1,477.98 R$ 718.59 R$ 3,515.00 R$ 2,034.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 3,000.00 R$ 1,356.00 R$ 4,082.14 R$ 2,704.50 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 3,408.22 R$ 1,493.11 R$ 3,000.00 R$ 13,881.38 R$ 4,924.96 R$ 2,308.24 R$ 15,902.88 R$ 3,256.21 R$ 3,128.22 R$ 1,559.83 R$ 2,924.13 R$ 1,468.53 R$ 2,119.00 R$ 2,493.50 R$ 3,184.57 R$ 4,347.31 R$ 2,171.11 R$ 678.00 R$ 2,712.00 R$ 1,356.00 0281 0209 2013 25/01/2013 0282 0210 2013 25/01/2013 0283 0211 2013 25/01/2013 0284 0212 2013 25/01/2013 0287 0215 2013 25/01/2013 0288 0216 2013 25/01/2013 0310 0220 2013 25/01/2013 0311 0221 2013 25/01/2013 0320 0222 2013 25/01/2013 0348 0230 2013 25/01/2013 0349 0229 2013 25/01/2013 0650 0228 2013 25/01/2013 0814 0815 0213 0198 2013 2013 25/01/2013 25/01/2013 0142 0105 2013 28/01/2013 0572 0140 2013 28/01/2013 0121 0007 2013 29/01/2013 0513 0012 2013 29/01/2013 0050 0068 2013 30/01/2013 0144 0107 2013 31/01/2013 0470 0014 2013 31/01/2013 0471 0023 2013 31/01/2013 0473 0025 2013 31/01/2013 0474 0028 2013 31/01/2013 0475 0033 2013 31/01/2013 0476 0044 2013 31/01/2013 0882 0097 2013 31/01/2013 1023 0203 2013 31/01/2013 1171 0141 2013 31/01/2013 1172 0142 2013 31/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - DUPPLEX SCAN VENOSO MJE, CONFORME SOLICITAÇAO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS BELO HORIZONTE/CARBONITA - WILLIAN E FERNANDA, CONFORME APROVAÇAO DA AÇAO SOCIAL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME APROVAÇAO DA AÇAO SOCIAL TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA, CRAS E SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2012 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES 12/2012 REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS LINHAS 3526-1271, 35263526-1222, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1191, 3526-1113, REFERENTE AOS MESES 11 E 12/2012 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DO PREFEITO PARA BRASILIA/DF CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOS/COMUNIDADES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - DISPENSA 002/2013 RESULTADO DISPENSA 001/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI NO MES JANEIRO/2013. LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE PAGAMENTO NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 01/2013 Locação de um imóvel destinado ao atendimento às atividades da secretaria municipal de saúde, zoonoses, vigilância sanitária e epidemiologia. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 813.60 R$ 2,034.00 R$ 10,104.90 R$ 2,825.48 R$ 678.00 R$ 974.15 R$ 190.00 R$ 200.00 R$ 130.15 R$ 929.54 R$ 179.37 R$ 754.56 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 939.80 R$ 1,022.92 R$ 354.36 R$ 4.37 R$ 3,750.00 R$ 678.00 R$ 16,263.50 R$ 5,000.00 R$ 3,810.59 R$ 6,493.77 R$ 4,472.00 R$ 5,894.75 R$ 700.00 R$ 10,413.39 R$ 31,500.00 R$ 7,931.61 1173 0143 2013 31/01/2013 1174 0145 2013 31/01/2013 1175 0147 2013 31/01/2013 1350 0637 2013 31/01/2013 1351 0638 2013 31/01/2013 1352 0639 2013 31/01/2013 1353 1354 0640 0641 2013 2013 31/01/2013 31/01/2013 1355 0642 2013 31/01/2013 1356 0643 2013 31/01/2013 1357 0645 2013 31/01/2013 1358 0648 2013 31/01/2013 1359 0649 2013 31/01/2013 1370 0650 2013 31/01/2013 3690 0014 2013 31/01/2013 0060 0057 2013 01/02/2013 0820 0298 2013 01/02/2013 0122 0007 2013 04/02/2013 1384 0323 2013 04/02/2013 1385 0324 2013 04/02/2013 0171 0057 2013 05/02/2013 0496 0012 2013 06/02/2013 0990 0019 2013 07/02/2013 0993 0019 2013 07/02/2013 0490 0012 2013 08/02/2013 0494 0012 2013 08/02/2013 0497 0012 2013 08/02/2013 0580 0003 2013 08/02/2013 0592 0004 2013 08/02/2013 0751 0180 2013 08/02/2013 0752 0178 2013 08/02/2013 0775 0013 2013 08/02/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE E BRASILIA/DF. SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2013 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 003 E 004/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA GMG-7515. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA GMG-7515 DIARIAS DE VIAGENS CURVELO: CERIMONIA TROCA DE COMANDO DA PM/ M.CALROS: CERTIF. DIG. PRODEMGE/JUNTA COM./MG/ BH/RJ:REUNIAO C/A DIRETORIA DO BNDES- PROJETOS E FINANCIAMENTOS PARA AS PREFEITURAS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A PARCELA DO CFM NO MES DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 6.752-0, NO MES DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 20.668-7. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2013. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO ITR NO MES DE FEVEREIRO/2013. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE FEVEREIRO/2013. RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 30 RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 30 REFERENTE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. PROFESSOERES DO ENSINO INFANTIL RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 01/2013 R$ 35.00 R$ 417.43 R$ 1,814.10 R$ 60.00 R$ 14.14 R$ 197.18 R$ 191.93 R$ 1.80 R$ 2,106.28 R$ 240.00 R$ 300.00 R$ 32,636.87 R$ 15,177.76 R$ 4,883.16 R$ 0.00 R$ 2,500.00 R$ 2,167.74 R$ 354.36 R$ 1,186.00 R$ 664.00 R$ 900.00 R$ 6.07 R$ 22.20 R$ 7.40 R$ 5,473.21 R$ 0.31 R$ 28.57 R$ 3,510.91 R$ 20,833.33 R$ 41,733.04 R$ 2,659.20 R$ 11,339.37 0776 0022 2013 08/02/2013 0780 0043 2013 08/02/2013 0781 0045 2013 08/02/2013 0813 0871 0214 0175 2013 2013 08/02/2013 08/02/2013 0872 0190 2013 08/02/2013 0873 0179 2013 08/02/2013 0880 0018 2013 08/02/2013 0892 0299 2013 08/02/2013 0893 0286 2013 08/02/2013 0894 0269 2013 08/02/2013 0895 0268 2013 08/02/2013 0991 0015 2013 08/02/2013 0998 0182 2013 08/02/2013 1021 0106 2013 08/02/2013 1190 0208 2013 08/02/2013 0151 0041 2013 11/02/2013 0070 0070 2013 13/02/2013 0071 0069 2013 13/02/2013 0072 0071 2013 13/02/2013 0073 0074 0076 0077 0081 0072 0073 0075 0076 0078 2013 2013 2013 2013 2013 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0082 0077 2013 13/02/2013 0760 0014 2013 13/02/2013 10081 0069 2013 13/02/2013 0090 0006 2013 14/02/2013 0092 0032 2013 14/02/2013 0093 0040 2013 14/02/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 01/2013 - ACS REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDOR NO MES 01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 3-5. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 01/2013 - RESCISAO DE EVELYN CORDEIRO DA SILVA REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A ALEXSANDRA DE FATIMA GUIMARAES A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSORA REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO EM FAVOR DE ROSA SANDRA VIEIRA MARTINS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO EM FAVOR DE CLAUDINEIA CONCEIÇAO SILVA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO 25%, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES FEVEREIRO /2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1113, 3526-1191, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2012 - 3526-1268 , 35266-1074 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 12/2012 - 3526-1517, 3526-1527, 3526-1317, 3526-1584, 3526-1073, 3526-1271, 3526-1483, 3526-1346 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2012 - 3526-1861, 35261267, 3526-1180 REFERENTE REFERENTE REFERENTE REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 01/2013, CONFORME PROC. 81/2011, DL15/2011 E CONTRATO 009/2012 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 12/2012 - 3526-1517, 3526-1527, 3526-1317, 3526-1584, 3526-1073, 3526-1271, 3526-1483, 3526-1346 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1073,, 3526-1222 3526-1933, 3526-1584, 3526-1201, 3526-1525, 3526-1111, 3526-1271, 3526-1290, 3526-1483 e 3526-1527 , REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1930, 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1552, REFERENTE AO MES 01/2013 R$ 284.76 R$ 6,033.72 R$ 2,847.60 R$ 3,000.00 R$ 882.88 R$ 13,560.00 R$ 2,116.40 R$ 23.90 R$ 779.10 R$ 855.12 R$ 421.83 R$ 531.50 R$ 26,982.12 R$ 29,723.83 R$ 440.00 R$ 27,126.93 R$ 288.48 R$ 198.47 R$ 1,131.04 R$ 325.62 R$ 16.49 R$ 1,418.69 R$ 49.91 R$ 67.80 R$ 238.00 R$ 80.52 R$ 0.00 R$ 670.83 R$ 315.98 R$ 147.66 R$ 64.90 0095 0048 2013 14/02/2013 0096 0009 2013 14/02/2013 0097 0079 2013 14/02/2013 0098 0080 2013 14/02/2013 0099 0081 2013 14/02/2013 0100 0082 2013 14/02/2013 0101 0083 2013 14/02/2013 0102 0039 2013 14/02/2013 0103 0061 2013 14/02/2013 0104 0062 2013 14/02/2013 0105 0063 2013 14/02/2013 0106 0064 2013 14/02/2013 0107 0084 2013 14/02/2013 0110 0046 2013 14/02/2013 0111 0037 2013 14/02/2013 0112 0038 2013 14/02/2013 0113 0047 2013 14/02/2013 0114 0052 2013 14/02/2013 0115 0054 2013 14/02/2013 1243 0041 2013 14/02/2013 1383 0321 2013 14/02/2013 0131 0100 2013 15/02/2013 0133 0103 2013 15/02/2013 0141 0104 2013 15/02/2013 0150 0113 2013 15/02/2013 0996 0018 2013 15/02/2013 0160 0092 2013 18/02/2013 0161 0085 2013 18/02/2013 0162 0095 2013 18/02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1517, 3526-1111 DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1271, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 , REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1268 DA ESCOLA NUCLEO ESTIVA, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1527, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 01/2013 SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO NXX -0033 - MOTORISTA JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA - DESTINO - BH RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013 SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 2/2013 - CLUBE MUNICIPAL RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 2/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 352-1552 , REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMN-9249. REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES 01/2013 E 02/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1073, 3526-1346, 3526-1262, 3526-1113, 3526-1222, 3526-1570 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 01/2013 - FARMACIA BASICA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA PAGAR CONTA DE LUZ, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2013 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. R$ 260.82 R$ 106.09 R$ 104.34 R$ 70.13 R$ 111.60 R$ 83.98 R$ 88.11 R$ 114.63 R$ 160.00 R$ 400.00 R$ 320.00 R$ 80.00 R$ 80.03 R$ 57.57 R$ 57.57 R$ 28.78 R$ 28.78 R$ 47.70 R$ 1,196.45 R$ 209.71 R$ 510.00 R$ 118.86 R$ 122.26 R$ 12.33 R$ 117.14 R$ 25.00 R$ 2,455.17 R$ 7,279.53 R$ 300.28 0163 0089 2013 18/02/2013 0300 0090 2013 18/02/2013 0301 0091 2013 18/02/2013 0302 0088 2013 18/02/2013 0303 0093 2013 18/02/2013 0304 0087 2013 18/02/2013 0305 0086 2013 18/02/2013 0435 0007 2013 18/02/2013 0436 0007 2013 18/02/2013 0186 0079 2013 19/02/2013 0437 0007 2013 19/02/2013 0504 0137 2013 19/02/2013 0570 0139 2013 19/02/2013 0590 0003 2013 19/02/2013 0593 0004 2013 19/02/2013 0691 0150 2013 19/02/2013 0900 0263 2013 19/02/2013 0901 0344 2013 19/02/2013 0491 0012 2013 20/02/2013 0498 0012 2013 20/02/2013 0502 0135 2013 20/02/2013 0503 0136 2013 20/02/2013 0992 0138 2013 20/02/2013 1000 0348 2013 20/02/2013 1389 0399 2013 20/02/2013 0191 0041 2013 21/02/2013 0192 0116 2013 21/02/2013 0193 0117 2013 21/02/2013 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA HMO-4575. REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR PLACA HIK-1055 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PSF. REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA HLF-8647 REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 009/2013 N.F 36451 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - RESULTADOS PAL 005/2013 - PP 002/2013, PAL 009/2013 - ENEXIGIBILIDADE 001/2013 E DO PAL 004/2013 - PP 001/2013 N.F 36402 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 008/2013 E PP 006/2013 N.F 36676 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS DE ALUMINIO AF-15 COM PASPATUR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOS/COMUNIDADES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 31 RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 31 REFERENTE DESPESA COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA NO MES 12/2012 REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, MES 01/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, MES 02/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2013. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI NO MES DE FEVEREIRO/2013. PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1267, REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290 DA SECRETARIA DE FINANANÇAS REFERENTE AO MES 01/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1346 DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 01/2013 R$ 429.24 R$ 101.42 R$ 87.75 R$ 637.77 R$ 191.87 R$ 233.42 R$ 340.91 R$ 177.18 R$ 442.95 R$ 89.72 R$ 442.95 R$ 715.00 R$ 1,022.92 R$ 2,911.21 R$ 20,833.33 R$ 448.65 R$ 1,671.37 R$ 1,671.37 R$ 403.95 R$ 4.78 R$ 578.20 R$ 578.20 R$ 560.00 R$ 122.00 R$ 1,624.00 R$ 200.60 R$ 89.32 R$ 278.12 0195 0009 2013 21/02/2013 0493 0012 2013 21/02/2013 0500 0258 2013 21/02/2013 0501 0259 2013 21/02/2013 1020 0041 2013 21/02/2013 1242 0009 2013 21/02/2013 1400 0398 2013 21/02/2013 0180 0035 2013 22/02/2013 0181 0036 2013 22/02/2013 0182 0039 2013 22/02/2013 0183 0066 2013 22/02/2013 0184 0067 2013 22/02/2013 0185 0007 2013 22/02/2013 0598 0055 2013 22/02/2013 0881 0096 2013 22/02/2013 1010 0339 2013 25/02/2013 0330 0223 2013 26/02/2013 0340 0224 2013 26/02/2013 0341 0225 2013 26/02/2013 0342 0120 2013 26/02/2013 0344 0227 2013 26/02/2013 0347 0012 2013 26/02/2013 0361 0108 2013 26/02/2013 0362 0060 2013 26/02/2013 0363 0231 2013 26/02/2013 0364 0232 2013 26/02/2013 0365 0057 2013 26/02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A PARCELA DO FEP NO MES DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1113, 3526-1267, 3526-1861, 3526-1285, REFERENTE AO MES /2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1073 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES /2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013 CENTRO CULTURAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013 CLUBE MUNICIPAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013 AÇAO SOCIAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/2013 - CRAS RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - LICITAÇAO NA MODALIDADE LEILAO (PAL 008/2013- LEILAO) RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 01/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM CARBONITA. REFERENTE PAGAMENTO DE ASSINATURA COM O JORNAL ESTADO DE MINAS AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIA HEPATICA GUIADA POR USG, CONFORME APROVAÇAO DA AÇAO SOCIAL AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EFFEXOR XR 150 MG NAO DISPONIVEL NA REDE DO SUS, CONFORME APROVAÇAO DA AÇAO SOCIAL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT, NAO DISPONIVEL PELO SUS REFERENTE DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO COMO TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTES QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA BENEFICIO EVENTUAL PARA DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 11 E 12 /2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL OFERECIDO PELA SEDESE NA CIDADE DE ARAÇUAI RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DIARIAS DE VIAGENS , CONFORME SOLICITAÇAO - BH -PISO MINEIRO E DOAÇAO DE VEICULO P/EQUIPE CRAS VOLANTE ARAÇUAI - CAPACITAÇAO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL OFERECIDO PELA SEDESE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL OFERECIDO PELA SEDESE, CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE - ASSINAR CONVENIO JUNTO A SETOP SEDESE R$ 444.40 R$ 79.82 R$ 830.00 R$ 5,319.20 R$ 288.48 R$ 504.35 R$ 64.83 R$ 47.02 R$ 73.91 R$ 72.81 R$ 42.74 R$ 69.37 R$ 177.18 R$ 14,495.35 R$ 63,753.67 R$ 311.40 R$ 400.00 R$ 250.00 R$ 190.00 R$ 50.00 R$ 300.00 R$ 8,436.98 R$ 100.00 R$ 50.00 R$ 130.00 R$ 50.00 R$ 450.00 0400 0130 2013 26/02/2013 0401 0131 2013 26/02/2013 0402 0132 2013 26/02/2013 0403 0133 2013 26/02/2013 0404 0134 2013 26/02/2013 0405 0238 2013 26/02/2013 0406 0239 2013 26/02/2013 0407 0240 2013 26/02/2013 0408 0240 2013 26/02/2013 0409 0240 2013 26/02/2013 0410 0241 2013 26/02/2013 0411 0241 2013 26/02/2013 0412 0242 2013 26/02/2013 0460 0007 2013 26/02/2013 0997 0042 2013 26/02/2013 1011 0340 2013 26/02/2013 1033 0005 2013 26/02/2013 1034 0109 2013 26/02/2013 1060 0478 2013 26/02/2013 1061 0474 2013 26/02/2013 1062 0472 2013 26/02/2013 1063 0476 2013 26/02/2013 1064 0477 2013 26/02/2013 1065 0486 2013 26/02/2013 1070 0501 2013 26/02/2013 1071 0493 2013 26/02/2013 1073 0471 2013 26/02/2013 1080 0475 2013 26/02/2013 1081 0470 2013 26/02/2013 0370 0233 2013 27/02/2013 0382 0234 2013 27/02/2013 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCOA DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA HLF8647 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DA SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA HLF8647. REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DAS ATIVIDADES DE SAUDE. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DA SAUDE. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DA SAUDE. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS ATIVIDADES DA SAUDE. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE OBRAS, PLACA HLF-2410. RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 005/2013, DISPENSA EMERGENCIA 001/2013, PP 007/2013, PP 010/2013 E PP 011/2013 - N.F 37417 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3 DA SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2013 REFERENTE DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO ATE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE INSTALAÇAO DE POSTES RUA EDGARD MIRANDA 202 E AV.DAS INDUSTRIAS 70, B. INDUSTRIAL ATRAVES DO PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇAO RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL R$ 344.99 R$ 107.14 R$ 124.50 R$ 200.53 R$ 566.58 R$ 56.82 R$ 603.60 R$ 566.00 R$ 381.88 R$ 316.29 R$ 155.74 R$ 56.18 R$ 296.02 R$ 885.90 R$ 116.00 R$ 548.30 R$ 3,301.03 R$ 79.16 R$ 20,784.43 R$ 936.00 R$ 15,842.60 R$ 384.20 R$ 4,894.50 R$ 678.00 R$ 4,191.07 R$ 5,328.80 R$ 5,616.00 R$ 24,932.64 R$ 6,490.00 R$ 60.00 R$ 50.00 0391 0235 2013 27/02/2013 0453 0053 2013 27/02/2013 0710 0104 2013 27/02/2013 0731 0038 2013 27/02/2013 1388 0451 2013 27/02/2013 0201 0119 2013 28/02/2013 0420 0068 2013 28/02/2013 0480 0014 2013 28/02/2013 0492 0012 2013 28/02/2013 0495 0012 2013 28/02/2013 0499 0012 2013 28/02/2013 0596 0005 2013 28/02/2013 0599 0055 2013 28/02/2013 0641 0061 2013 28/02/2013 0830 0332 2013 28/02/2013 0831 0333 2013 28/02/2013 0832 0334 2013 28/02/2013 0910 0453 2013 28/02/2013 0911 0454 2013 28/02/2013 0912 0455 2013 28/02/2013 0913 0456 2013 28/02/2013 0914 0457 2013 28/02/2013 0915 0458 2013 28/02/2013 0918 0461 2013 28/02/2013 0919 0462 2013 28/02/2013 0920 0463 2013 28/02/2013 0921 0464 2013 28/02/2013 0922 0465 2013 28/02/2013 0923 0466 2013 28/02/2013 0924 0467 2013 28/02/2013 AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONESELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, MES 12/2012 E 02/2013 - FARMACIA RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2013 - FARMACIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DA CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA FELIZ IDADE, REFERENTE AOS MESES 01 E 02 /2013 REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2013. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO ITR NO MES DE FEVEREIRO/2013. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 01/2013 RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTIDÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTIDÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTIDÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. R$ 50.00 R$ 11.34 R$ 28.76 R$ 47.70 R$ 2,500.00 R$ 438.00 R$ 3,750.00 R$ 20,379.91 R$ 1,342.65 R$ 1.19 R$ 4.54 R$ 4,056.29 R$ 13,851.03 R$ 240.00 R$ 7,800.00 R$ 7,800.00 R$ 7,800.00 R$ 9,800.00 R$ 1,100.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 2,802.40 R$ 1,860.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 4,700.00 R$ 678.00 R$ 1,400.00 R$ 1,650.00 0925 0468 2013 28/02/2013 0926 0469 2013 28/02/2013 0936 0479 2013 28/02/2013 0937 0480 2013 28/02/2013 0938 0481 2013 28/02/2013 0939 0482 2013 28/02/2013 0940 0483 2013 28/02/2013 0941 0484 2013 28/02/2013 0942 0485 2013 28/02/2013 0944 0487 2013 28/02/2013 0945 0488 2013 28/02/2013 0946 0489 2013 28/02/2013 0947 0490 2013 28/02/2013 0948 0491 2013 28/02/2013 0951 0494 2013 28/02/2013 0952 0495 2013 28/02/2013 0953 0496 2013 28/02/2013 0954 0497 2013 28/02/2013 0955 0498 2013 28/02/2013 0956 0499 2013 28/02/2013 0957 0500 2013 28/02/2013 0959 0502 2013 28/02/2013 0961 0504 2013 28/02/2013 0962 0505 2013 28/02/2013 0963 0506 2013 28/02/2013 0964 0507 2013 28/02/2013 0967 0510 2013 28/02/2013 0968 0511 2013 28/02/2013 0969 0512 2013 28/02/2013 0971 0514 2013 28/02/2013 0972 0515 2013 28/02/2013 0973 0516 2013 28/02/2013 0974 0517 2013 28/02/2013 0975 0518 2013 28/02/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. R$ 4,500.00 R$ 1,921.20 R$ 271.20 R$ 3,408.02 R$ 2,800.00 R$ 13,272.25 R$ 1,378.60 R$ 1,650.00 R$ 1,481.40 R$ 2,169.60 R$ 678.00 R$ 5,124.30 R$ 2,350.00 R$ 3,000.00 R$ 15,049.98 R$ 450.00 R$ 3,450.00 R$ 1,003.00 R$ 5,251.40 R$ 2,715.00 R$ 881.40 R$ 2,900.00 R$ 1,650.00 R$ 2,440.80 R$ 2,493.50 R$ 4,300.00 R$ 3,450.00 R$ 2,840.00 R$ 2,550.00 R$ 5,017.20 R$ 8,391.04 R$ 678.00 R$ 4,068.00 R$ 8,949.60 0976 0519 2013 28/02/2013 0977 0520 2013 28/02/2013 0978 0521 2013 28/02/2013 0979 0522 2013 28/02/2013 0980 0523 2013 28/02/2013 0981 0524 2013 28/02/2013 0982 0525 2013 28/02/2013 0983 0526 2013 28/02/2013 1040 0530 2013 28/02/2013 1110 0460 2013 28/02/2013 1121 0561 2013 28/02/2013 1123 0492 2013 28/02/2013 1124 0459 2013 28/02/2013 1130 0473 2013 28/02/2013 1131 0567 2013 28/02/2013 1132 0565 2013 28/02/2013 1133 0566 2013 28/02/2013 1176 0350 2013 28/02/2013 1177 0351 2013 28/02/2013 1178 0352 2013 28/02/2013 1179 0353 2013 28/02/2013 1180 0354 2013 28/02/2013 1181 0144 2013 28/02/2013 1182 0146 2013 28/02/2013 1183 0145 2013 28/02/2013 1184 0147 2013 28/02/2013 1185 0148 2013 28/02/2013 1186 0149 2013 28/02/2013 1200 0508 2013 28/02/2013 1201 0509 2013 28/02/2013 1371 0638 2013 28/02/2013 1372 0640 2013 28/02/2013 1373 0642 2013 28/02/2013 1374 0645 2013 28/02/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. MARIA LUIZA CORREA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 3,578.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 3,000.00 R$ 1,650.00 R$ 1,050.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 279.07 R$ 1,627.20 R$ 678.00 R$ 15,446.30 R$ 3,661.20 R$ 17,937.50 R$ 4,339.20 R$ 9,635.06 R$ 17,174.17 R$ 27,000.00 R$ 8,050.00 R$ 1,445.00 R$ 748.57 R$ 207.30 R$ 7,231.46 R$ 1,415.00 R$ 1,311.38 R$ 490.14 R$ 7,082.82 R$ 1,686.27 R$ 3,260.48 R$ 8,906.73 R$ 13.00 R$ 267.12 R$ 2,606.28 R$ 300.00 1375 0646 2013 28/02/2013 1376 0648 2013 28/02/2013 1377 0649 2013 28/02/2013 1378 0650 2013 28/02/2013 1381 0320 2013 28/02/2013 1386 0452 2013 28/02/2013 1480 0503 2013 28/02/2013 3691 0014 2013 28/02/2013 0441 0032 2013 01/03/2013 0442 0081 2013 01/03/2013 0444 0048 2013 01/03/2013 0445 0083 2013 01/03/2013 0481 0256 2013 01/03/2013 0571 0140 2013 01/03/2013 0600 0236 2013 01/03/2013 0602 0237 2013 01/03/2013 0642 0062 2013 01/03/2013 0644 0063 2013 01/03/2013 0700 0009 2013 01/03/2013 0850 0298 2013 01/03/2013 1030 0314 2013 01/03/2013 1267 0343 2013 01/03/2013 1271 0617 2013 01/03/2013 1382 0315 2013 01/03/2013 1830 0582 2013 01/03/2013 1853 0531 2013 01/03/2013 1854 0450 2013 02/03/2013 0482 0028 2013 03/03/2013 0430 0243 2013 04/03/2013 0431 0244 2013 04/03/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOAS A SEDE DO MUNICIPIO. CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA CIDADE DE CARBONITA. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 02/2013. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1930, DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1346, 3526-1111 DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO REFERENTE AO MES 02/2013 CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOS/COMUNIDADES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA MANUTENÇAO DA MARATONA DE COMEMORAÇAO O ANIVERSARIO DE CINQUENTA ANOS DE CARBONITA RELATIVO AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA A FESTA TRADICIONAL DA CAVALGADA RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1271, REFERENTE AO MES 02/2013 SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE AO MES 02/2013 LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE SAUDE QUE VISA A LIMPEZA PUBLICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE CISTERNAS DE VINIL E DVDS EXPLICATIVOS DE INSTALAÇÃO DAS MESMAS. REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE CARBONITA. REF. ATRAÇÃO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CARBONITA, COM SHOW MUSICAL. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 02/2013 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL R$ 50.00 R$ 32,829.78 R$ 15,204.16 R$ 4,345.28 R$ 3,488.82 R$ 5,850.00 R$ 53,900.00 R$ 0.00 R$ 69.95 R$ 205.09 R$ 166.09 R$ 115.29 R$ 10,515.00 R$ 1,022.92 R$ 1,330.00 R$ 1,824.00 R$ 480.00 R$ 400.00 R$ 69.95 R$ 8,400.00 R$ 3,702.78 R$ 300.00 R$ 12,880.00 R$ 1,435.00 R$ 932.80 R$ 7,500.00 R$ 7,800.00 R$ 7,938.76 R$ 50.00 R$ 200.00 0601 0248 2013 04/03/2013 1216 0028 2013 04/03/2013 1419 0019 2013 04/03/2013 1422 0021 2013 04/03/2013 1430 0042 2013 04/03/2013 0432 0245 2013 05/03/2013 0433 0246 2013 05/03/2013 0434 0247 2013 05/03/2013 0438 0008 2013 05/03/2013 0439 0040 2013 05/03/2013 0440 0079 2013 05/03/2013 0446 0009 2013 05/03/2013 0761 0014 2013 05/03/2013 0812 0109 2013 05/03/2013 0896 0251 2013 05/03/2013 0897 0249 2013 05/03/2013 0898 0250 2013 05/03/2013 1241 0041 2013 05/03/2013 0454 0252 2013 06/03/2013 0455 0252 2013 06/03/2013 0456 0253 2013 06/03/2013 0457 0254 2013 06/03/2013 0484 0044 2013 06/03/2013 0485 0257 2013 06/03/2013 0540 0264 2013 06/03/2013 0550 0265 2013 06/03/2013 0692 0007 2013 06/03/2013 0801 0325 2013 06/03/2013 RELATIVO AQUISIÇAO DE TONNER PARA A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DOS SERVIÇOS CONTABEIS HP1102 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.752-0, NO MES DE MARÇO/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES MARÇO/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES MARÇO/2013. AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISSTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1517, 3526-1290, 3526-1073, 3526-1933, 3526-1584, 3526-1201 E OUTRAS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1552 DA SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 E 3526-1483, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1290, DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 2/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 02/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 02/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1191, 3526-1552, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 02/2013 - FABRICA DE CACHAÇA AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME APROVAÇAO DA ASSITENCIA SOCIAL RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013 AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO KAYKE DE AZEVEDO RIBEIRO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CURSO INICIAL DE FORMAÇAO DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - CONTRATO 01/2013 PAL 001/2013 E OUTROS AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE R$ 290.00 R$ 6,484.38 R$ 51.80 R$ 72.00 R$ 116.85 R$ 250.00 R$ 59.80 R$ 42.62 R$ 362.88 R$ 64.90 R$ 149.31 R$ 633.32 R$ 0.00 R$ 279.80 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 341.38 R$ 1,928.21 R$ 21.79 R$ 150.00 R$ 86.50 R$ 6,740.43 R$ 4,409.62 R$ 50.00 R$ 250.00 R$ 797.31 R$ 626.32 1320 0302 2013 06/03/2013 10082 0079 2013 06/03/2013 0560 0266 2013 07/03/2013 0561 0060 2013 07/03/2013 0562 0059 2013 07/03/2013 0673 0301 2013 07/03/2013 0674 0155 2013 07/03/2013 0675 0152 2013 07/03/2013 0676 0300 2013 07/03/2013 0677 0274 2013 07/03/2013 0678 0273 2013 07/03/2013 0679 0155 2013 07/03/2013 0680 0301 2013 07/03/2013 0682 0157 2013 07/03/2013 0683 0157 2013 07/03/2013 0684 0274 2013 07/03/2013 0685 0300 2013 07/03/2013 0686 0791 0273 0318 2013 2013 07/03/2013 07/03/2013 0847 0336 2013 07/03/2013 1247 0606 2013 07/03/2013 1248 0607 2013 07/03/2013 1423 0018 2013 07/03/2013 0591 0003 2013 08/03/2013 0594 0004 2013 08/03/2013 0777 0024 2013 08/03/2013 0778 0029 2013 08/03/2013 0779 0034 2013 08/03/2013 0782 0043 2013 08/03/2013 0783 0045 2013 08/03/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA. REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 E 3526-1483, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO EM MONTES CLAROS - CURSO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS BANCOS CAIXA E ITAÚ AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA APAE CONFORME CONVENIO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO HLF-8647 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO-SERRA E ROÇADEIRA DOS SERVIÇOS DE OBRAS AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA HMN-9267 E HLF-1570 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO PSF GYP-4981 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL HLF-8647 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA APAE, CONFORME CONVENIO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HMO-4575 DO TRANSPORTE ESCOLAR AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, HMO-4575 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO HMG-5888 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS HMN-9267 E HLF-1570 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENÇAO EM FREIOS DO VEICULO DUCATO HLF-9996 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE, MES 12/2012 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR P1 NIVEL 2, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME PLANILHA RESCISORIA RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES MARÇO/2013. RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 32 RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 32 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013 - ACS R$ 2,950.00 R$ 73.08 R$ 24.76 R$ 50.00 R$ 100.00 R$ 287.40 R$ 819.60 R$ 126.80 R$ 135.62 R$ 465.58 R$ 5,482.37 R$ 411.72 R$ 153.87 R$ 514.91 R$ 352.44 R$ 102.93 R$ 265.92 R$ 1,811.40 R$ 562.20 R$ 104.82 R$ 1,065.88 R$ 290.27 R$ 130.10 R$ 2,381.85 R$ 20,833.33 R$ 982.51 R$ 2,777.36 R$ 588.00 R$ 3,718.90 R$ 3,160.50 0785 0013 2013 08/03/2013 0903 0280 2013 08/03/2013 0904 0279 2013 08/03/2013 0905 0295 2013 08/03/2013 0906 0317 2013 08/03/2013 0907 0288 2013 08/03/2013 1244 0603 2013 08/03/2013 1245 0604 2013 08/03/2013 1246 0605 2013 08/03/2013 1380 0319 2013 08/03/2013 1410 0012 2013 08/03/2013 1415 0012 2013 08/03/2013 1418 0015 2013 08/03/2013 1421 0106 2013 08/03/2013 1831 0739 2013 08/03/2013 1839 0366 2013 08/03/2013 1900 0584 2013 08/03/2013 1901 0381 2013 08/03/2013 1902 0612 2013 08/03/2013 1903 0585 2013 08/03/2013 2934 0381 2013 08/03/2013 2935 0584 2013 08/03/2013 1232 0231 2013 09/03/2013 0620 0296 2013 11/03/2013 0640 0057 2013 11/03/2013 0660 0065 2013 11/03/2013 0790 0064 2013 11/03/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 02/2013 REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF. REFEENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS. REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR PI NIVEL I CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR P1-NIVEL E.1, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE A TRANSPORTE DE FEIRANTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM, NO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES MARÇO/2013 REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA EMPRESTA HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTABEIS. REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NA LINHA 08, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8646,HLF-9967 E HLF-9960 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-9996, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DA SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-8646,HLF-9967 E HLF-9960 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO PARA RECEBER O CARRO DOADO A EQUIPE VOLANTE - CRAS. E REUNIAO NA SEDESE NOS DIAS 09 E 11 AUXILIO FINANCEIRO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE - PARTICIPAR DE REUNIAO C/A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇAO, ENTREGA DE DOC. FUNASA SEMINARIO SOBRE HABITAÇAO (PNHU) CEF RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE R$ 26,289.82 R$ 1,989.12 R$ 232.59 R$ 216.71 R$ 221.32 R$ 3,049.98 R$ 845.62 R$ 629.94 R$ 941.67 R$ 1,908.62 R$ 2,245.87 R$ 20.72 R$ 16,098.96 R$ 440.00 R$ 266.93 R$ 2,447.50 R$ 125.06 R$ 754.31 R$ 288.78 R$ 1,305.03 R$ 705.74 R$ 120.91 R$ 160.00 R$ 200.00 R$ 900.00 R$ 240.00 R$ 320.00 1250 0610 2013 11/03/2013 1837 0373 2013 11/03/2013 0651 0303 2013 13/03/2013 0652 0306 2013 13/03/2013 0653 0305 2013 13/03/2013 0654 0304 2013 13/03/2013 0661 0065 2013 13/03/2013 0810 0007 2013 13/03/2013 1013 0527 2013 13/03/2013 0672 0061 2013 14/03/2013 0681 0307 2013 14/03/2013 0687 0064 2013 14/03/2013 1035 0060 2013 14/03/2013 1832 0588 2013 14/03/2013 0690 0065 2013 15/03/2013 0693 0007 2013 15/03/2013 0726 0054 2013 15/03/2013 0727 0252 2013 15/03/2013 0800 0326 2013 15/03/2013 0902 0347 2013 15/03/2013 0701 0080 2013 18/03/2013 0702 0032 2013 18/03/2013 0703 0082 2013 18/03/2013 0704 0041 2013 18/03/2013 0705 0041 2013 18/03/2013 0706 0041 2013 18/03/2013 0707 0048 2013 18/03/2013 0708 0080 2013 18/03/2013 0709 0009 2013 18/03/2013 0720 0046 2013 18/03/2013 0721 0038 2013 18/03/2013 0722 0038 2013 18/03/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR P1 NIVEL 1, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NA LINHA 02, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITAÇAO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CMDCA, CONFORME SOLICITAÇAO DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITÇAO DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CMDCA EM DIAMANTINA, CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE EM DIAMANTINA RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 011/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE RRT DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO RELATIVO DIARIAS DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE AUXILIO FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO US MAMA D e E CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO DIARIAS DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E PLANEJAMENTO DE PLANO MUNICIPAL DA SAUDE RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 012/2013, PP 013/2013, CONTRATO 001/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 02/2013 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE ASSISTENCIA A SAUDE REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1268 DA ESCOLA NUCLEO ESTIVA, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1527, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1180, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 352-1113, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA, 3526-1267 REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1517 DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 02/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1584 DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1073 E 3526-1317 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - SECRETARIA RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 R$ 362.41 R$ 3,135.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 177.18 R$ 67.09 R$ 80.00 R$ 100.00 R$ 80.00 R$ 100.00 R$ 1,040.00 R$ 100.00 R$ 531.54 R$ 19.33 R$ 132.27 R$ 398.16 R$ 1,671.37 R$ 69.95 R$ 69.95 R$ 70.83 R$ 69.95 R$ 147.14 R$ 74.97 R$ 72.40 R$ 70.76 R$ 219.85 R$ 120.11 R$ 35.82 R$ 9.25 0723 0047 2013 18/03/2013 0725 0037 2013 18/03/2013 0728 0252 2013 18/03/2013 0730 0308 2013 18/03/2013 0732 0309 2013 18/03/2013 0733 0310 2013 18/03/2013 0735 0312 2013 18/03/2013 0736 0311 2013 18/03/2013 0737 0313 2013 18/03/2013 0740 0108 2013 18/03/2013 0741 0316 2013 18/03/2013 0753 0322 2013 18/03/2013 1160 0400 2013 18/03/2013 1330 0632 2013 18/03/2013 10080 0009 2013 18/03/2013 0750 0265 2013 19/03/2013 0770 0059 2013 19/03/2013 1031 0314 2013 19/03/2013 1414 0012 2013 19/03/2013 1856 0601 2013 19/03/2013 1857 0420 2013 19/03/2013 0773 0063 2013 20/03/2013 0845 0100 2013 20/03/2013 1240 0602 2013 20/03/2013 1411 0012 2013 20/03/2013 1416 0012 2013 20/03/2013 1420 0138 2013 20/03/2013 1810 0615 2013 20/03/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 03/2013 - CLUBE MUNICIPAL REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE SERVIÇOS DA SAUDE CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES 02/2013 REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES PARA A ADMINISTRAÇAO REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES DA SAUDE REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A EDUCAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICIPIO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO VICE-PREFEITO REPRESENTANDO O PREFEITO EM ITAMARANDIBAS PARA PARTICIPAR DO II FORUM REGIONAL REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - CERTIDAO ITEM 4, ALINEA 11 A 11 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO U.S DE COTOVELO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASS. E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS- MG , ATRAVES DO SICOM REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1073 E 3526-1317 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 02/2013 DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS BANCOS CAIXA REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO MES 03 /2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO CFM, NO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE A TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE DESPESA COM PASSAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM, NO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI, NO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. Liquidação referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a manutenção do programa de merenda escolar. R$ 35.25 R$ 64.88 R$ 82.42 R$ 240.00 R$ 293.80 R$ 218.25 R$ 19.40 R$ 19.40 R$ 80.00 R$ 100.00 R$ 88.70 R$ 200.00 R$ 11,000.00 R$ 582.55 R$ 143.62 R$ 150.00 R$ 50.00 R$ 2,468.52 R$ 2.35 R$ 7,200.00 R$ 3,121.80 R$ 320.00 R$ 75.29 R$ 199.40 R$ 346.06 R$ 5.83 R$ 560.00 R$ 17,444.74 1261 0611 2013 21/03/2013 1264 0042 2013 21/03/2013 1413 0012 2013 21/03/2013 1812 0367 2013 21/03/2013 1851 0378 2013 21/03/2013 1852 0378 2013 21/03/2013 0811 0327 2013 22/03/2013 0821 0328 2013 22/03/2013 0822 0329 2013 22/03/2013 0823 0330 2013 22/03/2013 0824 0331 2013 22/03/2013 0840 0335 2013 22/03/2013 0841 0035 2013 22/03/2013 0842 0036 2013 22/03/2013 0843 0039 2013 22/03/2013 0844 0066 2013 22/03/2013 0846 0054 2013 22/03/2013 0848 0052 2013 22/03/2013 0849 0053 2013 22/03/2013 0851 0232 2013 22/03/2013 0853 0338 2013 22/03/2013 1012 0057 2013 22/03/2013 1234 0337 2013 22/03/2013 1269 0616 2013 22/03/2013 1310 0613 2013 22/03/2013 1311 0622 2013 22/03/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTA 6.742-3 DA SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO FEP, NO MES DE MARÇO/2013. LIQUIDACAO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NA LINHA 01, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NAS LINHAS 04, 03 E 10. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA REDE MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA LEVAR FUNCIONARIAS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA PARA ALIMENTAÇAO EM MONTES CLAROS CONFORME LEI 735/2013 PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM ENCONTRO DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1933, 3526-1201, 3526-1222, 3526-1262, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1452 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013 CENTRO CULTURAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013 CLUBE MUNICIPAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - OTACILIO ALUGUEL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 03/2013 PRAÇA NO B. SIMAO RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONESELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 03 /2013 DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA- CAIXA E INSS SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL E TURMALINA - TREINAMENTO NO SISTEMA BOLSA FAMILIA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA A PARTICIPAÇAO DO MESMO NO SEMINARIO SOBRE HABITAÇAO, REGULARIZAÇAO FUNDIARIA E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA URBANO E RURAL EM BH RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MONTES CLAROS - REUNIAO NA AMAMS C/ O MINISTRO PIMENTEL E FIEMG REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA - CAIXA E IDENE LEITE PELA VIDA REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA Referente a serviços mêcanicos no veículo da Secretaria de Ação Social, placa GMG-7515 Referente serviços de manutenção do veículo da Secretaria do Meio Ambiente. R$ 9,694.84 R$ 7.80 R$ 79.07 R$ 2,475.00 R$ 2,942.50 R$ 7,715.00 R$ 50.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 50.00 R$ 100.00 R$ 85.74 R$ 69.58 R$ 75.85 R$ 78.82 R$ 113.64 R$ 19.25 R$ 47.00 R$ 10.84 R$ 200.00 R$ 160.00 R$ 100.00 R$ 50.00 R$ 950.00 R$ 460.00 R$ 180.00 1312 0623 2013 22/03/2013 1313 0621 2013 22/03/2013 1314 0619 2013 22/03/2013 1855 0740 2013 22/03/2013 1640 0614 2013 23/03/2013 1316 0618 2013 25/03/2013 1834 0320 2013 25/03/2013 1835 0589 2013 25/03/2013 1850 0378 2013 25/03/2013 1874 0381 2013 25/03/2013 1875 0380 2013 25/03/2013 1876 0383 2013 25/03/2013 1904 0608 2013 25/03/2013 1905 0624 2013 25/03/2013 1906 0741 2013 25/03/2013 2931 0608 2013 25/03/2013 2932 0742 2013 25/03/2013 2933 0624 2013 25/03/2013 1032 0314 2013 26/03/2013 1074 0553 2013 26/03/2013 1833 0587 2013 26/03/2013 1036 0057 2013 27/03/2013 1431 0019 2013 27/03/2013 1610 0807 2013 27/03/2013 1617 1820 0809 0159 2013 2013 27/03/2013 27/03/2013 1821 0267 2013 27/03/2013 1822 0274 2013 27/03/2013 Referente serviços de manutenção do trator agrícola Yamnar 1050D das atividades da Secretaria de Agricultura. Referente serviços de manutenção de veículos e trator das atividades dos serviços de obras. Relativo Serviços de troca de óleo na patrol RG-140B desta prefeitura para as atividades dos serviços de manutenção das estradas vicinais. REF.AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE BORRACHA G, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CARBONITA. REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PLACA HMM-9249. REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS KNP-5405 E KPE-3894. REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 01,02,06,07,08,09 E 10, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 01,02,06,07,08,09 E 10, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NA LINHA 09, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDACAO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HLF-9967,HLF8646,HNV-8007 E HLF-9960, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-9996, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140B E PA CARREGADEIRA 924H, DESTINADAS A MANUTENCAS DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE MARÇO/2013 REFERENTE GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 03/2013 REF. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE - ASSINATURA DA OS DA COPASA - OBRA DE SANEAMENTO EM CARBONITA RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 20.668-7, REFERENTE AO MES MARÇO/2013. AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DOCUMENTAÇAO DE SEU FILHO ADAO APARECIDO ELIAS FERREIRA REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1073, MES 12/2012 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA HMO-4575, QUE PRESTA SERVIÇOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-1122,NXX-0033,HLF-3114 E HMN-3083 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HMG-5888,HLF-1031 E GYP-4981 DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. R$ 20.00 R$ 280.00 R$ 30.00 R$ 1,550.00 R$ 440.00 R$ 240.00 R$ 3,278.72 R$ 3,680.00 R$ 2,000.00 R$ 2,778.36 R$ 254.32 R$ 2,880.29 R$ 2,115.26 R$ 453.13 R$ 73.20 R$ 2,115.23 R$ 2,695.08 R$ 453.11 R$ 1,234.26 R$ 255.00 R$ 1,160.00 R$ 900.00 R$ 14.80 R$ 50.00 R$ 291.78 R$ 367.86 R$ 2,785.15 R$ 553.24 1823 0300 2013 27/03/2013 1870 0155 2013 27/03/2013 1871 0583 2013 27/03/2013 1872 0301 2013 27/03/2013 1873 0151 2013 27/03/2013 1041 0250 2013 28/03/2013 1050 0249 2013 28/03/2013 1051 0251 2013 28/03/2013 1307 0634 2013 28/03/2013 1308 0635 2013 28/03/2013 1341 0636 2013 28/03/2013 1361 0633 2013 28/03/2013 1362 0654 2013 28/03/2013 1363 0655 2013 28/03/2013 1364 0656 2013 28/03/2013 1365 0657 2013 28/03/2013 1367 0658 2013 28/03/2013 1368 0659 2013 28/03/2013 1369 0660 2013 28/03/2013 1390 0661 2013 28/03/2013 1391 0662 2013 28/03/2013 1392 0663 2013 28/03/2013 1412 0012 2013 28/03/2013 1417 0012 2013 28/03/2013 1440 0664 2013 28/03/2013 1441 0665 2013 28/03/2013 1442 0666 2013 28/03/2013 1443 0667 2013 28/03/2013 1444 0668 2013 28/03/2013 1445 0669 2013 28/03/2013 1446 0670 2013 28/03/2013 1447 0671 2013 28/03/2013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA NAUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HMN-9267 E HLF-1570, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIAS URBANAS GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 03/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 03/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM, NO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. R$ 396.44 R$ 777.72 R$ 314.53 R$ 377.54 R$ 18.29 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 2,800.00 R$ 13,289.71 R$ 18,108.36 R$ 7,995.00 R$ 9,211.61 R$ 4,176.00 R$ 1,614.00 R$ 4,068.00 R$ 20,920.03 R$ 1,356.00 R$ 3,709.87 R$ 3,300.00 R$ 15,729.60 R$ 2,034.00 R$ 1,566.13 R$ 6.29 R$ 17,360.00 R$ 1,428.00 R$ 750.00 R$ 85,900.00 R$ 17,988.60 R$ 3,000.00 R$ 6,498.40 R$ 3,450.00 1448 0672 2013 28/03/2013 1449 0673 2013 28/03/2013 1450 0674 2013 28/03/2013 1451 0675 2013 28/03/2013 1452 0676 2013 28/03/2013 1460 0677 2013 28/03/2013 1461 0678 2013 28/03/2013 1462 0679 2013 28/03/2013 1463 0680 2013 28/03/2013 1464 0681 2013 28/03/2013 1465 0682 2013 28/03/2013 1466 0683 2013 28/03/2013 1467 0684 2013 28/03/2013 1468 0685 2013 28/03/2013 1469 0686 2013 28/03/2013 1470 0687 2013 28/03/2013 1471 0688 2013 28/03/2013 1472 0689 2013 28/03/2013 1473 0691 2013 28/03/2013 1474 0692 2013 28/03/2013 1475 0693 2013 28/03/2013 1476 0694 2013 28/03/2013 1477 0695 2013 28/03/2013 1478 0696 2013 28/03/2013 1479 0697 2013 28/03/2013 1490 0698 2013 28/03/2013 1491 0700 2013 28/03/2013 1492 0701 2013 28/03/2013 1493 0703 2013 28/03/2013 1500 0704 2013 28/03/2013 1511 0706 2013 28/03/2013 1512 0707 2013 28/03/2013 1513 0708 2013 28/03/2013 1514 0709 2013 28/03/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. R$ 5,251.40 R$ 3,846.25 R$ 881.40 R$ 5,848.00 R$ 2,900.00 R$ 9,800.00 R$ 1,100.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 2,508.60 R$ 2,305.20 R$ 1,695.00 R$ 1,860.00 R$ 3,515.00 R$ 1,935.00 R$ 3,450.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 4,700.00 R$ 678.00 R$ 1,400.00 R$ 1,650.00 R$ 4,500.00 R$ 1,921.20 R$ 1,650.00 R$ 1,522.10 R$ 678.00 R$ 5,598.90 R$ 2,440.80 R$ 4,300.00 R$ 4,347.31 R$ 3,300.00 R$ 4,300.00 1515 0710 2013 28/03/2013 1520 0712 2013 28/03/2013 1521 0713 2013 28/03/2013 1522 0714 2013 28/03/2013 1523 0715 2013 28/03/2013 1525 0717 2013 28/03/2013 1527 0718 2013 28/03/2013 1528 0719 2013 28/03/2013 1529 0720 2013 28/03/2013 1530 0721 2013 28/03/2013 1531 0722 2013 28/03/2013 1532 0723 2013 28/03/2013 1533 0724 2013 28/03/2013 1534 0725 2013 28/03/2013 1535 0726 2013 28/03/2013 1536 0727 2013 28/03/2013 1540 0728 2013 28/03/2013 1541 0729 2013 28/03/2013 1542 0730 2013 28/03/2013 1543 0731 2013 28/03/2013 1813 0451 2013 28/03/2013 1970 0702 2013 28/03/2013 2631 1242 2013 28/03/2013 2632 1243 2013 28/03/2013 2633 1244 2013 28/03/2013 2634 1245 2013 28/03/2013 2635 1246 2013 28/03/2013 2636 1247 2013 28/03/2013 2637 0353 2013 28/03/2013 2638 1248 2013 28/03/2013 2639 1249 2013 28/03/2013 2640 1250 2013 28/03/2013 2641 1251 2013 28/03/2013 2642 1252 2013 28/03/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 18,538.61 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 3,390.00 R$ 8,927.00 R$ 3,578.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 1,050.00 R$ 3,000.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 1,650.00 R$ 3,293.66 R$ 9,558.86 R$ 4,316.60 R$ 3,225.00 R$ 2,493.50 R$ 1,650.00 R$ 9,747.03 R$ 2,500.00 R$ 1,350.00 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,768.00 R$ 2,400.00 R$ 2,595.00 R$ 670.00 R$ 535.42 R$ 181.13 R$ 199.37 R$ 498.45 R$ 74.87 R$ 89.69 2643 1253 2013 28/03/2013 2644 1254 2013 28/03/2013 2645 0144 2013 28/03/2013 2646 1255 2013 28/03/2013 2647 0146 2013 28/03/2013 2648 1256 2013 28/03/2013 2649 1257 2013 28/03/2013 2650 1258 2013 28/03/2013 2651 1259 2013 28/03/2013 2652 0145 2013 28/03/2013 2653 1260 2013 28/03/2013 2654 1261 2013 28/03/2013 2655 0145 2013 28/03/2013 2656 0145 2013 28/03/2013 2657 0147 2013 28/03/2013 2658 0147 2013 28/03/2013 2659 0147 2013 28/03/2013 2660 0148 2013 28/03/2013 2661 0149 2013 28/03/2013 2662 0145 2013 28/03/2013 2663 0148 2013 28/03/2013 2664 0149 2013 28/03/2013 2747 2748 0638 1360 2013 2013 28/03/2013 28/03/2013 2749 0640 2013 28/03/2013 2770 1361 2013 28/03/2013 2771 0642 2013 28/03/2013 2772 1362 2013 28/03/2013 2773 0645 2013 28/03/2013 2774 0647 2013 28/03/2013 2776 1363 2013 28/03/2013 2777 1364 2013 28/03/2013 2778 1365 2013 28/03/2013 2779 0648 2013 28/03/2013 2780 0649 2013 28/03/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE R$ 405.15 R$ 1,329.03 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 R$ 1,295.00 R$ 9.90 R$ 1,803.00 R$ 88.00 R$ 210.00 R$ 90.00 R$ 150.00 R$ 1,449.38 R$ 87.40 R$ 146.31 R$ 111.47 R$ 58.18 R$ 532.00 R$ 6,628.12 R$ 1,494.98 R$ 504.90 R$ 6,108.12 R$ 1,715.92 R$ 12.12 R$ 179.19 R$ 218.61 R$ 30.00 R$ 2,717.73 R$ 121.00 R$ 300.00 R$ 7,000.00 R$ 103.78 R$ 130.00 R$ 5.00 R$ 32,829.78 R$ 15,204.16 2781 0653 2013 28/03/2013 2782 0650 2013 28/03/2013 3611 0968 2013 28/03/2013 1304 0631 2013 29/03/2013 1561 0014 2013 29/03/2013 3692 0014 2013 31/03/2013 1268 0343 2013 01/04/2013 1270 0616 2013 01/04/2013 1290 0620 2013 01/04/2013 1585 0081 2013 01/04/2013 1592 0048 2013 01/04/2013 1593 0083 2013 01/04/2013 1848 0366 2013 01/04/2013 1883 0588 2013 01/04/2013 1887 0298 2013 01/04/2013 2140 1024 2013 01/04/2013 2141 1022 2013 01/04/2013 2142 1026 2013 01/04/2013 2143 1027 2013 01/04/2013 2144 1028 2013 01/04/2013 2145 1029 2013 01/04/2013 2146 1030 2013 01/04/2013 2147 1031 2013 01/04/2013 2148 1032 2013 01/04/2013 2149 1033 2013 01/04/2013 2164 0420 2013 01/04/2013 2741 0973 2013 01/04/2013 1075 0554 2013 02/04/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO OPU-8040 FIAT PALIO WK ADVENTURE. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA E OUTROS, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 03/2013 LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA, MES 03/2013 REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA REFERENTE DEVOLUÇAO DE RECURSO NAO APLICADO DO CONVENIO 381/2005 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1111 DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03 E 04/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 03/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 08. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 03/12. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DA CONTA 609-7. REFERENTE DESPESA COM PASSAGEM DE BELO HORIZONTE/CARBONITA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO R$ 2,253.16 R$ 4,345.28 R$ 79.98 R$ 29,075.76 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 300.00 R$ 950.00 R$ 11,241.51 R$ 218.79 R$ 231.53 R$ 69.90 R$ 4,452.50 R$ 1,300.00 R$ 8,400.00 R$ 2,140.02 R$ 493.32 R$ 141.96 R$ 96.70 R$ 55.82 R$ 25.09 R$ 124.42 R$ 47.43 R$ 102.67 R$ 84.11 R$ 2,809.40 R$ 15.55 R$ 107.35 1249 0609 2013 02/04/2013 1262 0611 2013 02/04/2013 1265 0042 2013 02/04/2013 1840 0586 2013 02/04/2013 1841 0373 2013 02/04/2013 1846 0367 2013 02/04/2013 1091 0555 2013 03/04/2013 1842 0378 2013 03/04/2013 1843 0378 2013 03/04/2013 1845 0378 2013 03/04/2013 2301 0260 2013 03/04/2013 2667 0042 2013 03/04/2013 1140 0573 2013 04/04/2013 1151 0574 2013 04/04/2013 1215 0256 2013 04/04/2013 1217 0590 2013 04/04/2013 1219 0044 2013 04/04/2013 1221 0013 2013 04/04/2013 1223 0022 2013 04/04/2013 1225 0024 2013 04/04/2013 1226 0029 2013 04/04/2013 1227 0034 2013 04/04/2013 1230 0043 2013 04/04/2013 1231 0045 2013 04/04/2013 1844 0378 2013 04/04/2013 1880 0568 2013 04/04/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELAS DO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 DA SAUDE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 2. LIQUIDAÇAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHAS 05 E 06. AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME PEDIDO MEDICO E AUTORIZAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 04. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 03. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 10. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.7423 NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONAB EM BELO HORIZONTE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONAB EM BELO HORIZONTE RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/SERVENTES/MOT/OUTROS REFERENTE AO MES 03/2013 REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/SERV./MOTO/OUTROS, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 03/2013 - ACS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 09. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE FIAT/DUCATO PLACA HLF9996. R$ 508.50 R$ 4,847.42 R$ 7.80 R$ 1,700.00 R$ 5,830.00 R$ 5,210.00 R$ 30.00 R$ 5,110.00 R$ 5,420.00 R$ 3,710.00 R$ 1,976.50 R$ 103.75 R$ 80.00 R$ 80.00 R$ 10,603.05 R$ 4,780.78 R$ 7,814.55 R$ 32,676.68 R$ 1,220.00 R$ 1,039.18 R$ 4,469.79 R$ 588.00 R$ 4,550.85 R$ 3,551.42 R$ 3,165.00 R$ 1,331.26 1881 0571 2013 04/04/2013 1882 0572 2013 04/04/2013 2666 0018 2013 04/04/2013 1152 0579 2013 05/04/2013 1153 0061 2013 05/04/2013 1155 0065 2013 05/04/2013 1156 0308 2013 05/04/2013 1214 0255 2013 05/04/2013 1847 0378 2013 05/04/2013 1884 0587 2013 05/04/2013 1885 0589 2013 05/04/2013 1886 0589 2013 05/04/2013 1940 0964 2013 05/04/2013 1941 0963 2013 05/04/2013 1942 0962 2013 05/04/2013 1943 0960 2013 05/04/2013 1944 0959 2013 05/04/2013 1945 0958 2013 05/04/2013 1946 0957 2013 05/04/2013 1947 0956 2013 05/04/2013 1948 0955 2013 05/04/2013 1949 0954 2013 05/04/2013 1950 0953 2013 05/04/2013 1951 0952 2013 05/04/2013 2742 0018 2013 05/04/2013 1272 0104 2013 06/04/2013 1600 0008 2013 06/04/2013 1210 0311 2013 08/04/2013 1211 0310 2013 08/04/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE FIAT/DUCATO PLACA HLF9996. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HLF 9996 DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 7.1625, NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CONFORME CRONOGRAMA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SAUDE CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 03/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 01. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS: MARÇO/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHAS 01, 02, 06 E 07, MÊS: MARÇO/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHAS 08, 09 E 10, MÊS: MARÇO/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 - DEPOSITO DE FARMACIA BASICA RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1290 E OUTRAS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇOES, PARA A EDUCAÇAO REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇOES EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA R$ 277.50 R$ 760.00 R$ 6.00 R$ 370.00 R$ 240.00 R$ 100.00 R$ 50.00 R$ 952.73 R$ 5,350.00 R$ 1,450.00 R$ 5,900.00 R$ 3,690.00 R$ 742.40 R$ 22.00 R$ 1,506.80 R$ 593.92 R$ 44.50 R$ 22.00 R$ 22.00 R$ 24.50 R$ 24.00 R$ 24.50 R$ 24.50 R$ 32.50 R$ 94.80 R$ 15.13 R$ 323.69 R$ 19.40 R$ 106.70 1212 0057 2013 08/04/2013 1213 0014 2013 08/04/2013 1224 0597 2013 08/04/2013 1584 0079 2013 08/04/2013 1233 0599 2013 09/04/2013 1235 0600 2013 09/04/2013 1613 0007 2013 09/04/2013 2590 1006 2013 09/04/2013 1260 0314 2013 10/04/2013 1263 0611 2013 10/04/2013 1266 0042 2013 10/04/2013 1614 0007 2013 10/04/2013 2102 0128 2013 10/04/2013 2161 0985 2013 10/04/2013 2162 0984 2013 10/04/2013 2163 0983 2013 10/04/2013 2165 0978 2013 10/04/2013 2166 0979 2013 10/04/2013 2167 0980 2013 10/04/2013 2168 0981 2013 10/04/2013 2169 0982 2013 10/04/2013 2470 1148 2013 10/04/2013 2711 0012 2013 10/04/2013 2715 0012 2013 10/04/2013 2718 0015 2013 10/04/2013 2740 0106 2013 10/04/2013 2745 0046 2013 10/04/2013 2746 1060 2013 10/04/2013 RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. EST. EDUCAÇAO SOBRE A CONSTRUÇAO DE PREDIO P/A ESCOLA ESTADUAL CORONEL COIMBRA RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PASSAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR O CARRO PARA A EQUIPE VOLANTE REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE ANA CAROLINA VIANA SANTOS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 015, 014 E 016/2013 RELATIVO AQUISICAO DE CAMISAS PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES 04/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELA 1ª DO MES 04/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 DA SAUDE RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 016/2013 N.F40300, PP 017/2013 NF 40590, PP 018/2013 NF40831 ANEXOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A CIDE. MES 04/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE CARNEIRO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE MONTE BELO. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE MONTE BELO. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA. LIQUIDACAO REFERENTE A HORAS TECNICAS TRABALHADAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE CARNEIRO. LIQUIDACAO REFERENTE A HORAS TECNICAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SOLEDADE. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE PEREIRA. RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SANTANA. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES ABRIL/2013. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL. R$ 450.00 R$ 19,422.21 R$ 100.00 R$ 79.63 R$ 100.95 R$ 100.00 R$ 531.54 R$ 506.20 R$ 1,234.26 R$ 1,615.81 R$ 7.80 R$ 531.54 R$ 8.40 R$ 214.00 R$ 333.00 R$ 665.00 R$ 1,712.00 R$ 617.00 R$ 300.00 R$ 200.00 R$ 250.00 R$ 1,776.00 R$ 14.56 R$ 2,339.29 R$ 21,659.49 R$ 440.00 R$ 59.26 R$ 12.12 2753 1273 1273 0099 2013 2013 10/04/2013 11/04/2013 1274 0046 2013 11/04/2013 1275 0037 2013 11/04/2013 1276 0038 2013 11/04/2013 1277 0047 2013 11/04/2013 1278 0252 2013 11/04/2013 1279 0252 2013 11/04/2013 1280 0252 2013 11/04/2013 1281 0109 2013 11/04/2013 1282 0343 2013 11/04/2013 1291 0625 2013 11/04/2013 1292 0626 2013 11/04/2013 1300 0627 2013 11/04/2013 1650 0810 2013 11/04/2013 1651 0811 2013 11/04/2013 1652 0812 2013 11/04/2013 1653 0813 2013 11/04/2013 2160 0986 2013 11/04/2013 2200 1005 2013 11/04/2013 2201 1004 2013 11/04/2013 2372 1089 2013 11/04/2013 2373 1088 2013 11/04/2013 1301 0628 2013 12/04/2013 1302 0629 2013 12/04/2013 1303 0630 2013 12/04/2013 1342 0063 2013 12/04/2013 1601 0012 2013 12/04/2013 1602 0012 2013 12/04/2013 1980 0950 2013 12/04/2013 SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL REFERENTE TARIFA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA, REFERENTE AO MES 04/2012 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 04/2013 - CLUBE MUNICIPAL RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA LOCAÇAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF E DEPOSITO DE FARMACIA BASICA, MES 04/2013 REFERENTE DESPESA COM HOTEL PARA REUNIAO COM O SECRETARIA DA EDUCAÇAO EM BELO HORIZONTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE JUCILENE SILVA LEITE, CONFORME PEDIDO MEDICO DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA INTERVENÇAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO VENCIMENTOS PARA REALIZAÇAO DO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE SANTANA REFERENTE AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE MONTE BELO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE MERCADINHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE ABADIA LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÉ DE NÍVEL 220V PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE TIMOTEO. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O CURSO DE ALFABETIZACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O SEMINARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM DIAMANTINA A SERVICO DO MUNICIPIO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE EM DIAMANTINA A SERVICO DO MUNICIPIO. DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH AUXILIO FINANCEIRO PARA RETIRADA DE CATETER DUPLO J DE SUA ESPOSA TAMIRES CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FUNERAL DE SILVANO TROVAO MACHADO, CONFORME ATESTADO DE OBITO E APROVAÇAO DA ASSITENCIA SOCIAL RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A, BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 01/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 02/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 VEICULO 0 KM ANO MODELO 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 3,500.00 R$ 226.57 R$ 56.42 R$ 56.55 R$ 56.48 R$ 28.21 R$ 3,024.36 R$ 23.18 R$ 75.48 R$ 252.33 R$ 300.00 R$ 138.38 R$ 53.00 R$ 50.00 R$ 2,600.00 R$ 3,000.00 R$ 2,800.00 R$ 3,000.00 R$ 140.00 R$ 220.00 R$ 375.00 R$ 224.20 R$ 1,109.20 R$ 80.00 R$ 200.00 R$ 1,125.00 R$ 160.00 R$ 9,650.84 R$ 7,396.44 R$ 59,500.00 2472 0581 2013 12/04/2013 2714 0972 2013 12/04/2013 2750 1360 1267 0651 2013 2013 12/04/2013 15/04/2013 1526 0063 2013 15/04/2013 1570 0598 2013 15/04/2013 1655 0004 2013 15/04/2013 1657 0003 2013 15/04/2013 2120 0999 2013 15/04/2013 2363 1142 2013 15/04/2013 2365 1144 2013 15/04/2013 2668 0021 2013 15/04/2013 1510 0705 2013 16/04/2013 1516 0711 2013 16/04/2013 2612 0381 2013 16/04/2013 2677 0278 2013 16/04/2013 2678 0280 2013 16/04/2013 2684 0382 2013 16/04/2013 2685 0383 2013 16/04/2013 2686 0382 2013 16/04/2013 2687 0380 2013 16/04/2013 2688 0380 2013 16/04/2013 2689 0274 2013 16/04/2013 2690 0300 2013 16/04/2013 2700 0301 2013 16/04/2013 2701 0155 2013 16/04/2013 SERVIÇOS MENSAIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E NEGOCIAÇAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.752-0, NO MES DE ABRIL/2013. SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA AUXILIO FUNERAL A JOSE AILTON VIEIRA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 33 RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 33 REFERENTE PAGAMENTO DE ART NACIONAL: PROFISSIONAL :MG 126905/D DA USINA DE LIXO LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1 NO MES DE ABRIL/2013. DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO FUNCIONARIOS GENIVAL FREIRES E FABIANA DUARTE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA EM BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO NO ITR/MG CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 1,500.00 R$ 261.00 R$ 2,605.00 R$ 700.00 R$ 240.00 R$ 1,000.20 R$ 20,833.33 R$ 2,482.82 R$ 45.00 R$ 122.00 R$ 57.00 R$ 25.80 R$ 80.00 R$ 303.09 R$ 2,070.24 R$ 170.13 R$ 841.00 R$ 314.89 R$ 2,028.72 R$ 542.63 R$ 84.02 R$ 846.52 R$ 283.38 R$ 304.70 R$ 201.47 R$ 546.72 2702 0583 2013 16/04/2013 2703 0267 2013 16/04/2013 2704 0159 2013 16/04/2013 2705 0157 2013 16/04/2013 1524 0716 2013 17/04/2013 2003 0055 2013 17/04/2013 2630 1241 2013 17/04/2013 1615 0007 2013 18/04/2013 2127 1001 2013 18/04/2013 2390 1153 2013 18/04/2013 1588 0032 2013 19/04/2013 1595 0009 2013 19/04/2013 1661 0314 2013 19/04/2013 2099 0012 2013 19/04/2013 2101 0012 2013 19/04/2013 2375 1152 2013 19/04/2013 2712 0012 2013 19/04/2013 2716 0012 2013 19/04/2013 2719 0138 2013 19/04/2013 1581 0009 2013 21/04/2013 1582 0009 2013 21/04/2013 1583 0009 2013 21/04/2013 1589 0080 2013 21/04/2013 1590 0080 2013 21/04/2013 1591 0041 2013 21/04/2013 1596 0009 2013 21/04/2013 1550 0733 2013 22/04/2013 1551 0732 2013 22/04/2013 1562 0735 2013 22/04/2013 1616 0007 2013 22/04/2013 1890 0007 2013 22/04/2013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS COM PASSAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE COORDENADORES E GESTORES DE APAES RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 03/2013 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF2410, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 021 E 022/2013 NF 41616, PP 019/2013 NF 41537 REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARA PARTICIPAÇAO NOS CURSOS PREGOES LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA EM CORREGOS. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1073 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 02 DO MES 04/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO FEP NO MES 04/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR NO MES 04/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA AS FESTIVIDADES DO CARBOARTE. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1262 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1222 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1271 REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1268 DA ESCOLA NUCLEO ESTIVA, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1113, 3526-1191 REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1290 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DE LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE BH, PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-MG. RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/MG EM BELO HORIZONTE, CONFORME PROGRAMAÇAO RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 024 E 025/2013 N F 41887 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 020/2013 E 023/2013 R$ 481.07 R$ 2,640.41 R$ 382.76 R$ 409.45 R$ 202.20 R$ 12,468.79 R$ 7,968.00 R$ 531.54 R$ 700.00 R$ 1,933.50 R$ 46.60 R$ 164.65 R$ 1,234.26 R$ 69.51 R$ 0.04 R$ 1,150.00 R$ 10.64 R$ 453.96 R$ 560.00 R$ 258.80 R$ 538.36 R$ 92.43 R$ 60.58 R$ 60.58 R$ 453.33 R$ 100.76 R$ 279.75 R$ 221.60 R$ 269.15 R$ 354.36 R$ 354.36 1964 0400 2013 22/04/2013 2002 0067 2013 22/04/2013 2049 0591 2013 22/04/2013 2050 0592 2013 22/04/2013 2051 0596 2013 22/04/2013 2052 0595 2013 22/04/2013 2060 0594 2013 22/04/2013 2061 0593 2013 22/04/2013 2114 0047 2013 22/04/2013 1891 0007 2013 23/04/2013 2369 1067 2013 23/04/2013 2440 1174 2013 23/04/2013 2441 1175 2013 23/04/2013 2442 1176 2013 23/04/2013 2443 1177 2013 23/04/2013 2444 1178 2013 23/04/2013 2445 1179 2013 23/04/2013 2446 1180 2013 23/04/2013 2447 1181 2013 23/04/2013 2448 1182 2013 23/04/2013 2449 1183 2013 23/04/2013 2450 1184 2013 23/04/2013 2744 0375 2013 23/04/2013 2804 1310 2013 23/04/2013 2830 1057 2013 23/04/2013 1892 0007 2013 24/04/2013 2122 1000 2013 24/04/2013 2156 1003 2013 24/04/2013 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONTABEIS E FINANCEIROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MAQUINA COPIADORA DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA EDUCAÇAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MAQUINA COPIADORA DA EDUCAÇAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2013 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 008/2013 E OUTROS LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTABILIDADE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DE LICITACAO, COMPRAS E ALMOXARIFADO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 121M² DE DIVISÓRIA DEVIDAMENTE INSTALADA NO LOCAL, PARA A MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA TANQUINHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 026/2013 E 027/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE ART EXERCICIO/2013 FISCALIZAÇAO DE OBRA TECNICO DO PROINFANCIA LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE REVISTA ABCFARMA. R$ 11,000.00 R$ 11.01 R$ 780.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 934.00 R$ 200.00 R$ 1,015.00 R$ 18.53 R$ 1,948.98 R$ 1,440.00 R$ 295.80 R$ 1,303.27 R$ 1,014.92 R$ 547.37 R$ 103.62 R$ 447.61 R$ 281.92 R$ 297.34 R$ 824.06 R$ 102.19 R$ 150.55 R$ 1,000.00 R$ 7,865.00 R$ 54.00 R$ 442.95 R$ 67.09 R$ 312.00 2360 1139 2013 24/04/2013 2361 1140 2013 24/04/2013 2362 1141 2013 24/04/2013 2364 1143 2013 24/04/2013 2366 1145 2013 24/04/2013 2367 1146 2013 24/04/2013 1580 0736 2013 25/04/2013 1586 0081 2013 25/04/2013 1594 0083 2013 25/04/2013 1603 0012 2013 25/04/2013 1893 0007 2013 25/04/2013 2040 0743 2013 25/04/2013 2041 0745 2013 25/04/2013 2042 0747 2013 25/04/2013 2043 0748 2013 25/04/2013 2044 0749 2013 25/04/2013 2045 0744 2013 25/04/2013 2046 0750 2013 25/04/2013 2047 0751 2013 25/04/2013 2048 0752 2013 25/04/2013 2206 0753 2013 25/04/2013 2371 1070 2013 25/04/2013 LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS SETORES DE COMPRAS E LICITACAO. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANCAS. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 3526-1113, 3526-1073, 3526-1201, 3526-1290, 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1933 MES 04/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 03/2013 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PUBLICA PRORROGAÇAO DO PAL 041/2013, PP 021/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASNXX-1122 E HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GYQ-0159, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX1122 E HMN-9267, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAGYQ-0159, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-8647, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX1122 E HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-0033,NXX1122 E HLF-9996, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-8647, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HLF-8647, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GYQ-0233, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEM, REDACAO E EDICAO DE 3 MIL EXEMPLARES DO JORNAL DITO & FEITO - INFORMATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CARBONITA-MG R$ 198.51 R$ 784.60 R$ 762.36 R$ 210.81 R$ 340.92 R$ 84.16 R$ 33.89 R$ 238.64 R$ 109.29 R$ 6,610.30 R$ 177.18 R$ 667.19 R$ 72.20 R$ 538.77 R$ 51.55 R$ 58.04 R$ 517.74 R$ 698.76 R$ 53.65 R$ 131.19 R$ 70.16 R$ 2,500.00 2743 1350 2013 25/04/2013 2759 1278 2013 25/04/2013 2760 1280 2013 25/04/2013 2761 1281 2013 25/04/2013 2762 1282 2013 25/04/2013 2763 1283 2013 25/04/2013 2764 1284 2013 25/04/2013 2765 1286 2013 25/04/2013 2766 2767 1285 1287 2013 2013 25/04/2013 25/04/2013 2768 1288 2013 25/04/2013 2769 1289 2013 25/04/2013 2790 1290 2013 25/04/2013 2791 2792 1291 1292 2013 2013 25/04/2013 25/04/2013 2793 1293 2013 25/04/2013 2794 1294 2013 25/04/2013 2795 1296 2013 25/04/2013 2796 1295 2013 25/04/2013 2797 1297 2013 25/04/2013 2798 1298 2013 25/04/2013 2799 1299 2013 25/04/2013 2800 1300 2013 25/04/2013 2801 1301 2013 25/04/2013 2802 1302 2013 25/04/2013 SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO PADRAO DE PENETRAÇASO SPT E EMISSAO DE PERFIS INDIVIDUAIS EM OBRA PARA CONTRUÇAO DE PONTE SERVIÇOS SUSPENSAO C/SOLDA, TROCA CANDUITE FREIO, PASTILHAS/DISCO FREIO, OLEO E FILTRO, REVISAO FREIO/ROLAMENTO RODA VEICULO GYQ-0233 SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA FECHADURA LATERAL ESQUERDA E REGULAGEM DA PORTA DO VEICULO HGF-5367, TIRAGEM E COLOCAÇAO DE PARABRISA DO VEICULO HMG-5888 REFERENTE DE REMOÇÃO DE DECALQUES E SERVIÇO DE POLIMENTO GERAL NO VEICULO DA EDUCAÇAO RECUP. DE PARA-CHOQUE DIANT. C/RESINA DE VIDRO, PINTURA DE RODAS, FAIXAS LATERAIS, PARA-BARRO, PARACHOQUE DIANT. E PARTES PRETA DIANT. KPE-3894 / SOLDA DE OXIG. SUP. CABO ACELER. ARREB. FORRO TETO COLOCAÇAO DE UM VIDRO LATERAL TRASEIRO HNY-8007, RECUPERAÇAO DA COLUNA TRASEIRA DIREITA DA CARROCERIA COM FIBRA DE VIDRO E PINTA DA COLUNA HLF9967 SOLDA DA TAMPA TRAS. REAPERTO GERAL DA CARROCERIA E PARA-CHOQUE, POLIMENTO, PINTURA DOS PARALAMAS, RODAS PARACHOQUE E ACESSORIOS PRETO HMN-9267 COLOCAÇAO DE VIDRO TRASEIRO, RECUPERAÇAO DA FECHADURA DA PORTA E ALINHAMENTO DA PORTA 924 H SOLDA DA BOMBA D"AGUA DO CAMINHAO PIPA GMG-7515 RECUPERAÇAO DO PARALAMA DIANT. ESQUERDO, RECUPERAR FECHADURA DA TAMPA TRAS., ALINHAMENTO DA FRENTE, PINTURA DO PARALAMA DIANT. ESQUERDO HMH-7054 LANTERNAGEM E PINTURA, TIRAR E RECOL. BANCOS P/TROCA DE ASSOALHO, RECUP. DOS PARACHOQUES DIANT. E TRAS.C/FIBRA DE VIDRO E RESINA, COLOC. DE PARABRISA TRAS. C/COLA , 02 LANT. TRAS. E 02 SETAS HMM-9249 RECUP. DE TANQUE DE COMB.C/SOLDA, REGULAGEM E ALINHAM. DA TAMPA TRAS., TIRAR E COL..PARACHOQUE, DESM.E REM.PORTA L. DIR., REG.E PARAFUSAR MAÇAN. PORTA HLF-3114/ RECUP. E PINT. POL. P.MALA NXX-0033. RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEICULOS HLF-8646, HLF-9967, GYQ-0159, HNV-8007, HMO-4575, KPE-3894 SERVIÇOS MECANICOS NA D-20 GNM-4546 TROCA DE OLEO HLF-9960, VAZAMENTO HIDRAULICO, SOLDA CANO HIDRAULICO GNM-4546 TROCA RETENTORES, LIMPEZA CORPO, LIMPEZA TBI, LIMPEZA BICO, TROCA JUNTA VALVULA, PASTILHAS E SERVIÇOS GERAL NO VEICULO HMH-7054, LIMPEZA CORPO, BICO, TROCA PASTILHAS, DIAGNOSTICO S/INJEÇAO NXX-1122 SOLDA SUPORTE LANTERNA, CANDUITE HIDRAULICOE ESCAP/TROCA JUNTA TURBINA DO VEICULO GMU-6916 TROCA DE OLEO E FILTRO, BALANCEAMENTO RF, ALINHAMENTO DO VEICULO HLF-8647 DA AÇAO SOCIAL SERVIÇOS ELETRICO/ TROCA RETENT.HID., OLEO E FILTRO,BRAÇO DIREÇAO, DISCO E PAST./SOLDA CHASSI, PARALAM.CAB.RETENT.SETOR, PARAL.BASC./E OUTROS PIPA GMG-7515. SERVIÇO MONTAGEM PNEU, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA HOMOC./PASTILHAS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR HIK-1055, CONFORME CONVENIO/2013 SERVIÇO SOLDA ENGATE REFORÇO TRATOR YAMMAR 1050D DA AGRICULTURA SERVIÇO SACAR PARAFUSO, ABRIR ROSCA E SOLDA NAS CONEXOES HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA, TROCA CONEXAO E MANGUEIRA HIDRAULICA, SERVIÇO GERAL NO TRATOR DA AGRICULTURA SERVIÇO COLOCAÇAO CARROCERIA, DEVOLUÇAO CARROCERIA, FREIO E REPARO CUICA R, MUDANÇA ADAPTADOR E SERVIÇOS NO ARRANQUE, VEICULO GNM-2600 SERVIÇO ARRANQUE HMN-3083, HMN-9267 E BOMBA INJETORA E BICO INJEÇAO HMN-9249 ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM PNEU, TROCA AMORTECEDOR, SERVIÇOS NO ARRANQUE, SETOR DE DIREÇAO, VEICULOS HMH-7054, HMN-9249, NXX-0033 E NXX-1122 R$ 4,293.00 R$ 315.00 R$ 150.00 R$ 400.00 R$ 825.00 R$ 470.00 R$ 980.00 R$ 550.00 R$ 50.00 R$ 380.00 R$ 5,380.00 R$ 510.00 R$ 1,093.00 R$ 2,195.00 R$ 86.00 R$ 710.00 R$ 150.00 R$ 74.00 R$ 935.00 R$ 88.00 R$ 75.00 R$ 375.00 R$ 820.00 R$ 3,420.00 R$ 584.00 2803 1303 2013 25/04/2013 1604 0014 2013 26/04/2013 1605 0737 2013 26/04/2013 1619 0035 2013 27/04/2013 1620 0036 2013 27/04/2013 1621 0039 2013 27/04/2013 1622 0067 2013 27/04/2013 1623 0053 2013 27/04/2013 1624 0104 2013 27/04/2013 2757 1276 2013 27/04/2013 1611 0308 2013 29/04/2013 1612 0058 2013 29/04/2013 1618 0032 2013 29/04/2013 1625 0038 2013 29/04/2013 1691 0916 2013 29/04/2013 1692 0917 2013 29/04/2013 1693 0918 2013 29/04/2013 1694 0919 2013 29/04/2013 1700 0920 2013 29/04/2013 1701 0921 2013 29/04/2013 1702 0922 2013 29/04/2013 1704 0924 2013 29/04/2013 1705 0925 2013 29/04/2013 1707 0927 2013 29/04/2013 1708 0928 2013 29/04/2013 1709 0929 2013 29/04/2013 1710 0930 2013 29/04/2013 1711 0931 2013 29/04/2013 1712 0923 2013 29/04/2013 1713 0932 2013 29/04/2013 1714 0933 2013 29/04/2013 TROCA DE OLEO E FILTRO, CORREIA DENTADA,DIAGNOSTICO INJEÇAO, SOLDA ESCAPAMENTO, ARREBITES DIVERSOS, VEICULOS HMG-5888, HMN-9267, HMN-3083, HLF-3114, HMH-7054, NXX-0033, NXX-1122, HLF-9996 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA E OUTROS REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE AUXILIO FUNERAL DE SEU IRMAO CLAUDINEI CAITANO DE ANDRADE, CONFORME ATESTADO DE OBITO RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES /2013 CENTRO CULTURAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2013 CLUBE MUNICIPAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2013 - CRAS RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONESELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2013 E 04/2013 RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS HMO-4575, HLF-8647, KNP-5405 E GNM-4546 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SAUDE CONFORME SOLICITAÇAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE MDDA E SVEP/DDA EM DIAMANTINA RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 03 E 04/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. R$ 546.00 R$ 0.00 R$ 700.00 R$ 56.46 R$ 81.12 R$ 74.93 R$ 88.91 R$ 41.95 R$ 42.32 R$ 1,138.30 R$ 50.00 R$ 16.00 R$ 11.65 R$ 87.91 R$ 17,850.00 R$ 750.00 R$ 1,500.00 R$ 51,300.00 R$ 3,000.00 R$ 18,208.54 R$ 5,328.80 R$ 2,734.00 R$ 3,450.00 R$ 5,251.40 R$ 10,072.50 R$ 881.40 R$ 5,848.00 R$ 2,900.00 R$ 1,069.80 R$ 23,294.38 R$ 17,546.31 1715 0934 2013 29/04/2013 1716 0935 2013 29/04/2013 1717 0936 2013 29/04/2013 1718 0937 2013 29/04/2013 1719 0938 2013 29/04/2013 1720 0915 2013 29/04/2013 1731 0892 2013 29/04/2013 1732 0893 2013 29/04/2013 1733 0844 2013 29/04/2013 1734 0846 2013 29/04/2013 1735 0847 2013 29/04/2013 1736 0848 2013 29/04/2013 1737 0849 2013 29/04/2013 1738 0850 2013 29/04/2013 1739 0851 2013 29/04/2013 1740 0852 2013 29/04/2013 1741 0853 2013 29/04/2013 1742 0854 2013 29/04/2013 1743 0855 2013 29/04/2013 1744 0856 2013 29/04/2013 1745 0857 2013 29/04/2013 1746 0858 2013 29/04/2013 1747 0859 2013 29/04/2013 1748 0860 2013 29/04/2013 1749 0861 2013 29/04/2013 1751 0862 2013 29/04/2013 1752 0863 2013 29/04/2013 1753 0864 2013 29/04/2013 1754 0865 2013 29/04/2013 1755 0866 2013 29/04/2013 1756 0867 2013 29/04/2013 1757 0868 2013 29/04/2013 1760 0870 2013 29/04/2013 1761 0871 2013 29/04/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. R$ 9,424.27 R$ 2,800.00 R$ 16,067.46 R$ 9,541.67 R$ 4,945.26 R$ 9,800.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 2,531.20 R$ 9,800.00 R$ 7,200.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 881.40 R$ 2,305.20 R$ 1,695.00 R$ 678.00 R$ 1,860.00 R$ 3,515.00 R$ 4,700.00 R$ 1,525.50 R$ 1,400.00 R$ 1,650.00 R$ 1,921.20 R$ 1,650.00 R$ 1,522.10 R$ 3,022.46 R$ 678.00 R$ 1,921.20 R$ 3,660.75 R$ 2,440.80 R$ 4,300.00 R$ 1,870.00 1762 0872 2013 29/04/2013 1763 0873 2013 29/04/2013 1764 0874 2013 29/04/2013 1765 0875 2013 29/04/2013 1766 0876 2013 29/04/2013 1767 0877 2013 29/04/2013 1768 0878 2013 29/04/2013 1769 0879 2013 29/04/2013 1770 0880 2013 29/04/2013 1771 0881 2013 29/04/2013 1772 0882 2013 29/04/2013 1773 0883 2013 29/04/2013 1774 0884 2013 29/04/2013 1775 0885 2013 29/04/2013 1776 0886 2013 29/04/2013 1777 0887 2013 29/04/2013 1778 0888 2013 29/04/2013 1779 0889 2013 29/04/2013 1780 0890 2013 29/04/2013 1781 0891 2013 29/04/2013 1802 0913 2013 29/04/2013 1803 0912 2013 29/04/2013 1804 0911 2013 29/04/2013 1805 0910 2013 29/04/2013 1806 0909 2013 29/04/2013 1807 0941 2013 29/04/2013 1808 0943 2013 29/04/2013 2030 0869 2013 29/04/2013 2070 0971 2013 29/04/2013 2285 0914 2013 29/04/2013 2665 0019 2013 29/04/2013 2730 1327 2013 29/04/2013 2731 1351 2013 29/04/2013 2755 1274 2013 29/04/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 20.668-7 . REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO EM FAVOR DE JOSE ADAO GONÇALVES, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE ACERTO RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO EM FAVOR DE CLAYTON RIBEIRO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS HMO-4575, GNM-4546, HLF-8646, GYQ-0159 E GYQ-0233 R$ 4,075.60 R$ 7,522.03 R$ 678.00 R$ 3,450.00 R$ 2,950.00 R$ 3,100.00 R$ 5,950.00 R$ 20,083.41 R$ 2,305.20 R$ 12,568.89 R$ 2,508.60 R$ 8,836.60 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 2,373.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 3,000.00 R$ 1,650.00 R$ 1,050.00 R$ 720.00 R$ 2,493.50 R$ 1,650.00 R$ 361.60 R$ 1,111.50 R$ 4,960.54 R$ 2,401.00 R$ 2,125.00 R$ 694.70 R$ 864.00 R$ 22.20 R$ 754.83 R$ 420.00 R$ 1,857.20 2756 1275 2013 29/04/2013 2758 1277 2013 29/04/2013 2940 1239 2013 29/04/2013 1631 0047 2013 30/04/2013 1632 0553 2013 30/04/2013 1633 0251 2013 30/04/2013 1634 0249 2013 30/04/2013 1635 0250 2013 30/04/2013 1636 0060 2013 30/04/2013 1654 0057 2013 30/04/2013 1658 0616 2013 30/04/2013 1659 0611 2013 30/04/2013 1662 0314 2013 30/04/2013 1680 0895 2013 30/04/2013 1681 0896 2013 30/04/2013 1682 0897 2013 30/04/2013 1683 0898 2013 30/04/2013 1684 0899 2013 30/04/2013 1685 0900 2013 30/04/2013 1686 0901 2013 30/04/2013 1687 0902 2013 30/04/2013 1688 0903 2013 30/04/2013 1689 0904 2013 30/04/2013 1690 0905 2013 30/04/2013 1791 0061 2013 30/04/2013 1792 0063 2013 30/04/2013 1793 0064 2013 30/04/2013 AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS GM-6916, GMM-2600, 924H, HLF-2410 RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS HMN-9249, HMN-3083, HMH-7054, NXX-1122, NXX0033, HLF-9996, HLF-3114 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DA PROFESSORA KARLA MARTINS LEITE CONFORME PLANILHA RESCISORIA RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 25,09/2013 REFERENTE GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 04/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 04/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 04/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA DE REUNIAO SOBRE MODERNIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO PROMOVIDO PELA ALEMG E AMM EM BELO HORIZONTE REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA MES 04/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELA 02 E 03 DO MES 04/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 03 DO MES 04 /2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE R$ 1,920.30 R$ 4,554.20 R$ 183.98 R$ 25.09 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 50.00 R$ 450.00 R$ 950.00 R$ 3,231.62 R$ 1,234.26 R$ 3,300.00 R$ 2,610.00 R$ 678.00 R$ 4,659.07 R$ 20,920.03 R$ 678.00 R$ 16,936.89 R$ 3,390.00 R$ 2,034.00 R$ 678.00 R$ 2,034.00 R$ 240.00 R$ 960.00 R$ 160.00 1794 0579 2013 30/04/2013 1795 0940 2013 30/04/2013 1922 0255 2013 30/04/2013 1923 0256 2013 30/04/2013 1924 0028 2013 30/04/2013 1925 0590 2013 30/04/2013 1926 0044 2013 30/04/2013 2090 0013 2013 30/04/2013 2091 0049 2013 30/04/2013 2092 0022 2013 30/04/2013 2093 0024 2013 30/04/2013 2094 0029 2013 30/04/2013 2095 0034 2013 30/04/2013 2096 0043 2013 30/04/2013 2100 0012 2013 30/04/2013 2124 0110 2013 30/04/2013 2125 0111 2013 30/04/2013 2126 0112 2013 30/04/2013 2130 1015 2013 30/04/2013 2210 0041 2013 30/04/2013 2211 0009 2013 30/04/2013 2212 0080 2013 30/04/2013 2290 0375 2013 30/04/2013 2400 0451 2013 30/04/2013 2620 0280 2013 30/04/2013 2621 0288 2013 30/04/2013 2622 0288 2013 30/04/2013 2623 0289 2013 30/04/2013 2624 0282 2013 30/04/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BHLEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/SERVENTES/MOT/OUTROS REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 04/2013 REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/SERV./MOTO/OUTROS, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ICMS NO MES 04/2013 RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM O INCRA SOBRE A REGULARIZAÇAO DE TERRAS NO MUNICIPIO RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1113, 3526-1191, REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1073, 3526-1271 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 , REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE R$ 320.00 R$ 80.00 R$ 2,700.00 R$ 8,375.77 R$ 7,074.03 R$ 4,639.99 R$ 7,432.37 R$ 29,694.13 R$ 4,466.75 R$ 543.94 R$ 2,000.00 R$ 7,357.02 R$ 588.00 R$ 10,326.60 R$ 65.08 R$ 217.24 R$ 217.24 R$ 217.24 R$ 450.00 R$ 449.86 R$ 1,180.25 R$ 144.78 R$ 500.00 R$ 2,500.00 R$ 724.62 R$ 187.91 R$ 171.36 R$ 86.00 R$ 636.63 2625 0278 2013 30/04/2013 2626 0278 2013 30/04/2013 2627 0381 2013 30/04/2013 2628 0381 2013 30/04/2013 2629 0380 2013 30/04/2013 2670 0380 2013 30/04/2013 2671 0382 2013 30/04/2013 2673 1323 2013 30/04/2013 2675 1312 2013 30/04/2013 2676 0288 2013 30/04/2013 2679 0280 2013 30/04/2013 2680 0288 2013 30/04/2013 2681 0381 2013 30/04/2013 2682 0380 2013 30/04/2013 2683 0383 2013 30/04/2013 2713 0012 2013 30/04/2013 2717 0012 2013 30/04/2013 2783 0638 2013 30/04/2013 2784 2785 2786 0640 0641 0642 2013 2013 2013 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 2787 0645 2013 30/04/2013 2788 1366 2013 30/04/2013 2789 0647 2013 30/04/2013 2820 1363 2013 30/04/2013 2821 1365 2013 30/04/2013 2822 0648 2013 30/04/2013 2823 0649 2013 30/04/2013 2824 0650 2013 30/04/2013 2850 1369 2013 30/04/2013 2851 1370 2013 30/04/2013 2852 1371 2013 30/04/2013 CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 173.19 R$ 42.26 R$ 2,749.02 R$ 13.20 R$ 272.41 R$ 242.62 R$ 1,020.58 R$ 506.06 R$ 146.21 R$ 2,037.10 R$ 1,630.51 R$ 1,661.22 R$ 3,288.31 R$ 577.83 R$ 2,142.04 R$ 5.14 R$ 1,668.25 R$ 12.24 R$ 289.26 R$ 8.60 R$ 2,643.43 R$ 300.00 R$ 100.00 R$ 3,500.00 R$ 41.37 R$ 25.00 R$ 32,829.78 R$ 15,204.16 R$ 5,454.96 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 5,108.00 2853 1372 2013 30/04/2013 2854 1373 2013 30/04/2013 2855 1374 2013 30/04/2013 2856 1375 2013 30/04/2013 2857 1250 2013 30/04/2013 2858 1376 2013 30/04/2013 2860 1377 2013 30/04/2013 2861 1378 2013 30/04/2013 2862 0144 2013 30/04/2013 2863 1255 2013 30/04/2013 2864 0146 2013 30/04/2013 2865 1379 2013 30/04/2013 2866 1380 2013 30/04/2013 2867 0145 2013 30/04/2013 2869 1381 2013 30/04/2013 2870 0145 2013 30/04/2013 2871 1382 2013 30/04/2013 2872 0145 2013 30/04/2013 2873 0147 2013 30/04/2013 2874 0148 2013 30/04/2013 2875 0149 2013 30/04/2013 2876 0146 2013 30/04/2013 2877 0145 2013 30/04/2013 2878 0147 2013 30/04/2013 2880 1383 2013 30/04/2013 3693 0014 2013 30/04/2013 12460 1421 2013 30/04/2013 1630 0054 2013 02/05/2013 2330 0298 2013 02/05/2013 2340 1129 2013 02/05/2013 2341 1128 2013 02/05/2013 2342 1127 2013 02/05/2013 2343 1126 2013 02/05/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO ENSINO ESPECIAL, CONFORME CONVÊNIO NUMERO 002/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 04/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 04/12. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO EJA. R$ 2,400.00 R$ 800.00 R$ 200.00 R$ 1,316.50 R$ 1,112.60 R$ 320.00 R$ 60.36 R$ 202.20 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 R$ 1,295.00 R$ 9.90 R$ 248.00 R$ 155.00 R$ 150.00 R$ 130.60 R$ 160.00 R$ 103.16 R$ 954.10 R$ 6,618.12 R$ 1,580.15 R$ 1,295.00 R$ 9.90 R$ 58.18 R$ 5,800.00 R$ 0.00 R$ 1,004.48 R$ 3,157.51 R$ 8,400.00 R$ 73.40 R$ 77.42 R$ 300.44 R$ 77.18 2344 1125 2013 02/05/2013 2345 1124 2013 02/05/2013 2346 1123 2013 02/05/2013 2347 1122 2013 02/05/2013 2348 1121 2013 02/05/2013 2349 1120 2013 02/05/2013 2351 1118 2013 02/05/2013 2751 2754 2806 1267 1273 1330 2013 2013 2013 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 2807 1332 2013 02/05/2013 2808 1333 2013 02/05/2013 2809 1335 2013 02/05/2013 2810 1336 2013 02/05/2013 2811 1346 2013 02/05/2013 2815 1338 2013 02/05/2013 2990 0012 2013 02/05/2013 3000 1444 2013 02/05/2013 3001 1445 2013 02/05/2013 3002 1446 2013 02/05/2013 3003 1447 2013 02/05/2013 3004 1448 2013 02/05/2013 3005 1449 2013 02/05/2013 3006 1450 2013 02/05/2013 3007 1451 2013 02/05/2013 3008 1452 2013 02/05/2013 3009 1453 2013 02/05/2013 3010 1454 2013 02/05/2013 3011 1455 2013 02/05/2013 3012 1456 2013 02/05/2013 3013 1457 2013 02/05/2013 3014 1458 2013 02/05/2013 3015 1459 2013 02/05/2013 3016 1460 2013 02/05/2013 RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES SOCIAIS. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL SHOW COM ANDRE LUIZ DE AGUILAR COIMBRA NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013 SERVIÇOS DE LOCUÇAO COM GONZAGA MEDEIROS NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013 SHOW MUSICAL COM TEODORO JOSE DOS SANTOS NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013 SHOW MUSICAL COM JOSE RODRIGUES PEREIRA NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013 SHOW MUSICAL COM ANA IRIS TEIXEIRA NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE/2013 APRESENTAÇAO CORPORAÇAO MUSICAL NA ALVORADA DO CARBOARTE/2013 SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, PALCO TENDAS, SANITARIOS, TELAO, TENDAS, GERADOR NAS FESTIVIDADES DO CARBOARTE 2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 04/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. R$ 809.88 R$ 165.82 R$ 39.55 R$ 21.48 R$ 345.30 R$ 67.60 R$ 61.64 R$ 2,605.00 R$ 3,500.00 R$ 2,500.00 R$ 3,000.00 R$ 4,000.00 R$ 8,000.00 R$ 13,000.00 R$ 1,500.00 R$ 66,000.00 R$ 5,729.14 R$ 9,800.00 R$ 9,240.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 881.40 R$ 2,305.20 R$ 1,695.00 R$ 1,860.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 4,700.00 R$ 1,525.50 R$ 1,400.00 R$ 1,650.00 R$ 1,062.20 R$ 1,921.20 3017 1461 2013 02/05/2013 3018 1462 2013 02/05/2013 3019 1463 2013 02/05/2013 3020 1464 2013 02/05/2013 3021 1465 2013 02/05/2013 3022 1466 2013 02/05/2013 3023 1467 2013 02/05/2013 3024 1468 2013 02/05/2013 3025 1469 2013 02/05/2013 3026 1470 2013 02/05/2013 3027 1471 2013 02/05/2013 3029 1473 2013 02/05/2013 3030 1474 2013 02/05/2013 3032 1476 2013 02/05/2013 3033 1477 2013 02/05/2013 3034 1478 2013 02/05/2013 3035 1479 2013 02/05/2013 3036 1480 2013 02/05/2013 3037 1481 2013 02/05/2013 3038 1482 2013 02/05/2013 3039 1483 2013 02/05/2013 3040 1484 2013 02/05/2013 3041 1485 2013 02/05/2013 3042 1486 2013 02/05/2013 3043 1487 2013 02/05/2013 3045 1489 2013 02/05/2013 3046 1490 2013 02/05/2013 3048 1492 2013 02/05/2013 3049 1493 2013 02/05/2013 3050 1494 2013 02/05/2013 3051 1495 2013 02/05/2013 3052 1496 2013 02/05/2013 3053 1497 2013 02/05/2013 3055 1499 2013 02/05/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. R$ 3,300.00 R$ 4,045.50 R$ 16,642.64 R$ 17,778.76 R$ 1,731.00 R$ 22,633.34 R$ 25,494.42 R$ 10,186.85 R$ 2,800.00 R$ 21,560.63 R$ 4,068.00 R$ 3,096.20 R$ 2,034.00 R$ 4,945.26 R$ 1,650.00 R$ 1,522.10 R$ 3,431.21 R$ 678.00 R$ 3,376.66 R$ 4,081.25 R$ 1,921.20 R$ 3,000.00 R$ 16,585.20 R$ 5,328.80 R$ 19,186.66 R$ 4,632.40 R$ 3,450.00 R$ 5,251.40 R$ 10,072.50 R$ 1,101.75 R$ 5,848.00 R$ 4,392.50 R$ 49,860.00 R$ 2,598.40 3056 1500 2013 02/05/2013 3058 1502 2013 02/05/2013 3059 1503 2013 02/05/2013 3060 1504 2013 02/05/2013 3061 1505 2013 02/05/2013 3062 1506 2013 02/05/2013 3063 1507 2013 02/05/2013 3064 1508 2013 02/05/2013 3065 1509 2013 02/05/2013 3066 1510 2013 02/05/2013 3067 1511 2013 02/05/2013 3068 1512 2013 02/05/2013 3069 1513 2013 02/05/2013 3070 1514 2013 02/05/2013 3071 1515 2013 02/05/2013 3072 1516 2013 02/05/2013 3073 1517 2013 02/05/2013 3074 1518 2013 02/05/2013 3075 1519 2013 02/05/2013 3076 1520 2013 02/05/2013 3077 1521 2013 02/05/2013 3078 1522 2013 02/05/2013 3079 1523 2013 02/05/2013 3080 1524 2013 02/05/2013 3081 1525 2013 02/05/2013 3082 1526 2013 02/05/2013 3083 1527 2013 02/05/2013 3084 1528 2013 02/05/2013 3085 1529 2013 02/05/2013 3086 1530 2013 02/05/2013 1670 0908 2013 03/05/2013 1671 0907 2013 03/05/2013 1672 0906 2013 03/05/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO R$ 2,531.20 R$ 5,950.00 R$ 1,870.00 R$ 4,347.31 R$ 1,356.00 R$ 5,296.50 R$ 1,683.00 R$ 1,861.60 R$ 7,329.10 R$ 3,559.37 R$ 3,637.50 R$ 2,900.00 R$ 5,950.00 R$ 20,456.01 R$ 2,282.60 R$ 12,641.90 R$ 2,576.40 R$ 8,271.60 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 2,712.00 R$ 6,570.20 R$ 565.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 3,000.00 R$ 1,650.00 R$ 1,050.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 1932 0368 2013 03/05/2013 2011 0586 2013 03/05/2013 2012 0589 2013 03/05/2013 2013 0589 2013 03/05/2013 2014 0843 2013 03/05/2013 2020 0377 2013 03/05/2013 2150 0413 2013 03/05/2013 2151 0413 2013 03/05/2013 2152 0413 2013 03/05/2013 2153 0413 2013 03/05/2013 2154 0997 2013 03/05/2013 2155 0413 2013 03/05/2013 2170 0413 2013 03/05/2013 2172 0413 2013 03/05/2013 2190 0413 2013 03/05/2013 2350 1119 2013 03/05/2013 2374 1149 2013 03/05/2013 2607 0587 2013 03/05/2013 2912 1397 2013 03/05/2013 2937 0738 2013 03/05/2013 1952 0952 2013 05/05/2013 1953 0953 2013 05/05/2013 1954 0954 2013 05/05/2013 1955 0955 2013 05/05/2013 1956 0956 2013 05/05/2013 1957 0957 2013 05/05/2013 1958 0958 2013 05/05/2013 1959 0959 2013 05/05/2013 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 05, MÊS: ABRIL/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 01, 02, 07, E 08, MÊS: ABRIL/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 09 E 10, MÊS: ABRIL2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE MERCADINHO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO OPU-8040. TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03 (MERCADINHO), REFERENTE AO MES 04/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA6.752-0, NO MES DE MAIO/2013. LOCAÇAO DE CAMINHA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. R$ 6,270.00 R$ 1,360.00 R$ 4,520.00 R$ 1,680.00 R$ 11,508.00 R$ 26,565.00 R$ 2,039.29 R$ 567.94 R$ 2,716.54 R$ 2,412.45 R$ 17.40 R$ 513.74 R$ 1,394.51 R$ 2,823.56 R$ 2,123.82 R$ 646.38 R$ 95.00 R$ 1,160.00 R$ 66.60 R$ 6,240.00 R$ 65.00 R$ 49.00 R$ 49.00 R$ 48.00 R$ 49.00 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 89.00 1960 0960 2013 05/05/2013 1961 0962 2013 05/05/2013 1962 0963 2013 05/05/2013 1963 0964 2013 05/05/2013 2010 0588 2013 06/05/2013 2021 0365 2013 06/05/2013 2840 1357 2013 06/05/2013 2879 0018 2013 06/05/2013 2892 0018 2013 06/05/2013 3590 1544 2013 06/05/2013 2022 0361 2013 07/05/2013 2082 0005 2013 07/05/2013 2370 1068 2013 07/05/2013 5257 1342 2013 07/05/2013 2843 2890 1305 0042 2013 2013 08/05/2013 08/05/2013 1860 0944 2013 09/05/2013 2000 0005 2013 09/05/2013 2080 0942 2013 09/05/2013 3163 1554 2013 09/05/2013 3164 1555 2013 09/05/2013 3165 1557 2013 09/05/2013 3166 1558 2013 09/05/2013 1927 0057 2013 10/05/2013 1928 0965 2013 10/05/2013 1929 0966 2013 10/05/2013 1930 0310 2013 10/05/2013 1991 0055 2013 10/05/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 04, MÊS: ABRIL/2013. REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMAADO ENTRE AS PARTES. TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE ABADIA/BR367 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.913-2, NO MES DE MAIO/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA COMBATE AO TABAGISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE INSTALAÇAO DE POSTES NA RUA AGOSTINHO ESTEVES 99, CENTRO E RUA JANUARIO RIBEIRO DOS SANTOS 329 , CONFORME ORÇAMENTOS ACORDOS LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL E DE RELEVANTE INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO 056/2013. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3 NO MES DE ABRIL/2013. AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 03/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO - UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO US OBSTETRICA MORFOLOGICA, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA E ITER SOBRE REGULARIZAÇO FUNDIARIA URBANA E RURAL RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM BH - REUNIAO COM A AMADEUS CONSULTORIA LTDA - ELABORAÇAO DE RESPOSTA AS AÇOES PROCESSO 032513000514-4 REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 04/2013 R$ 1,187.84 R$ 3,013.60 R$ 44.00 R$ 1,484.80 R$ 1,040.00 R$ 5,157.50 R$ 1,680.00 R$ 7.35 R$ 38.60 R$ 100.00 R$ 6,270.00 R$ 3,857.79 R$ 1,500.00 R$ 1,250.00 R$ 7,560.00 R$ 37.10 R$ 180.00 R$ 1,377.59 R$ 700.00 R$ 250.00 R$ 120.00 R$ 72.00 R$ 60.00 R$ 1,350.00 R$ 160.00 R$ 287.01 R$ 33.88 R$ 11,645.45 2097 0015 2013 10/05/2013 2242 1069 2013 10/05/2013 2299 0381 2013 10/05/2013 2310 0383 2013 10/05/2013 2311 0382 2013 10/05/2013 2316 0380 2013 10/05/2013 2893 0012 2013 10/05/2013 2896 0012 2013 10/05/2013 2910 0012 2013 10/05/2013 2913 0012 2013 10/05/2013 2918 0106 2013 10/05/2013 2919 0314 2013 10/05/2013 2001 0005 2013 13/05/2013 2119 0104 2013 13/05/2013 2203 0300 2013 13/05/2013 2204 0159 2013 13/05/2013 2205 0301 2013 13/05/2013 2207 0159 2013 13/05/2013 2294 0155 2013 13/05/2013 2295 0155 2013 13/05/2013 2296 0274 2013 13/05/2013 2297 0267 2013 13/05/2013 2298 0301 2013 13/05/2013 2312 0151 2013 13/05/2013 2313 0300 2013 13/05/2013 2314 0267 2013 13/05/2013 2315 0274 2013 13/05/2013 2420 1160 2013 13/05/2013 2421 1161 2013 13/05/2013 REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. NO MES 05/2013 PAGAMENTO PARA RETIRADA DE COPIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO ITR, NO MES DE MAIO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO CFM, NO MES DE MAIO/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP,SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE MAIO/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES MAIO /2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA DO MES MAIO/2013. REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2013 LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIAS URBANAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. R$ 12,474.21 R$ 367.50 R$ 3,102.88 R$ 1,801.14 R$ 296.39 R$ 394.16 R$ 27.61 R$ 1.13 R$ 0.28 R$ 4,265.71 R$ 440.00 R$ 1,234.26 R$ 3,701.19 R$ 11.20 R$ 453.55 R$ 779.64 R$ 488.90 R$ 716.75 R$ 1,126.95 R$ 394.28 R$ 337.78 R$ 3,090.88 R$ 741.78 R$ 70.94 R$ 366.53 R$ 3,243.63 R$ 482.96 R$ 405.31 R$ 538.55 2422 1163 2013 13/05/2013 2423 1162 2013 13/05/2013 2424 1164 2013 13/05/2013 2425 1165 2013 13/05/2013 2426 1166 2013 13/05/2013 2427 1167 2013 13/05/2013 2428 1168 2013 13/05/2013 2429 1171 2013 13/05/2013 2430 1172 2013 13/05/2013 2471 0580 2013 13/05/2013 2706 0583 2013 13/05/2013 2707 0583 2013 13/05/2013 2081 0998 2013 14/05/2013 2110 0046 2013 15/05/2013 2111 0099 2013 15/05/2013 2112 0037 2013 15/05/2013 2113 0038 2013 15/05/2013 2115 0052 2013 15/05/2013 2116 0252 2013 15/05/2013 2131 0059 2013 15/05/2013 2132 1017 2013 15/05/2013 2133 0232 2013 15/05/2013 2134 0231 2013 15/05/2013 2233 1060 2013 15/05/2013 2237 1065 2013 15/05/2013 2238 1066 2013 15/05/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PETI. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITACOES. LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREARIA DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE. SERVIÇOS MENSAIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E NEGOCIAÇAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM INSPEÇAO SANITARIA EM CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOSSERVIÇOS RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA, REFERENTE AO MES 05/2012 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 05/2013 - CLUBE MUNICIPAL RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL DO PRODEMGE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM PROCESSO MOVIDO CONTRA ESSA PREFEITURA EM ALMENARA DIARIAS DE VIAGEMS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL: ARAÇUAI ENCONTRO DO MDS E SEDESE SOBRE O BOLSA FAMILIA E TURMALINA> CAPACITAÇAO NO NUCLEO DE ESTUDOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO JEQUITINHONHA DIARIAS DE VIAGENS A: ARAÇUAI: ENCONTRO DO MDS E SEDESE SOBRE O BOLSA FAMILIA E MONTES CLAROS: ACOMPANHAR USUARIA DO SUAS PARA AQUISIÇAO DE DOCUMENTOS JUNTO A POLICIA FEDERAL. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO HMM-9249 REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO HMM-9249, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS R$ 381.78 R$ 154.87 R$ 494.85 R$ 132.06 R$ 1,308.66 R$ 78.27 R$ 110.02 R$ 1,001.90 R$ 415.08 R$ 1,500.00 R$ 388.14 R$ 296.67 R$ 100.00 R$ 56.42 R$ 344.36 R$ 56.42 R$ 28.21 R$ 28.21 R$ 72.71 R$ 50.00 R$ 80.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 12.24 R$ 246.48 R$ 627.81 2805 1328 2013 15/05/2013 2842 2891 1344 0021 2013 2013 15/05/2013 15/05/2013 2941 1429 2013 15/05/2013 3176 1553 2013 15/05/2013 3650 1348 2013 15/05/2013 2117 0007 2013 16/05/2013 2118 0007 2013 16/05/2013 2180 1040 2013 16/05/2013 2181 0108 2013 16/05/2013 2250 1019 2013 16/05/2013 2251 1018 2013 16/05/2013 2252 1016 2013 16/05/2013 2253 1014 2013 16/05/2013 2254 1012 2013 16/05/2013 2255 1011 2013 16/05/2013 3207 1556 2013 16/05/2013 3208 1550 2013 16/05/2013 3415 1561 2013 16/05/2013 3416 1560 2013 16/05/2013 3571 1562 2013 16/05/2013 2182 0231 2013 17/05/2013 2183 0232 2013 17/05/2013 2184 1050 2013 17/05/2013 2185 1051 2013 17/05/2013 2186 1053 2013 17/05/2013 2188 1054 2013 17/05/2013 3381 0110 2013 17/05/2013 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA VEICULAÇAO DE DIVULGAÇAO DO CARBOARTE/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1 NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UBS - REU- MARIA VANETE DOS SANTOS VIEIRA LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MATA BURROS E MANILHAS DE BELO HORIZONTE A CIDADE DE CARBONITA. RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 021/2013 028/2013 E 027/2013 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 029/2013 E 030/2013 DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA BUSCAR VEICULO EM MANUTENÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL - MAIS EDUCAÇAO E BOLSA FAMILIA LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICROONIBUS HMM-9249 DA SAÚDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS HMM-9249 DA SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI HMO-4575. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI HMO-4575 LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO HLF-9996 DA SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO HLF-9996 DA SAÚDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON 1,0 04P, M.I 146E1011 * 1465883, RENAVAM 102632 PARA OS SERVIÇOS DE ECUAÇÃO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO UNO MILLE WAY ECON 1,0 04P, CHASSI 9BD15844AD6827024, M.I 146E1011 * 1465124, RENAVAM 102632 PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE LIQUIDACAO RELATIVA A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA S10 COLINA D4X4 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CARBONITA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DA S10 COLINA D4X4 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CARBONITA. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA S10 COLINA D4X4 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CARBONITA. DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE MG DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE MG DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE NOB-SUAS-20012 DA SEDESE E ASSEMBLEIA DE MG DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE DEBATE SOBRE NOB.SUAS-2012 E ASSEMBLEIA DE MG E TURMALINA CAPACITAÇAO NO NAS - NUCLEO DE ESTUDOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO JEQUITINHONHA DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM TURMALINA- CAPACITAÇAO NO NAS E MONTES CLAROS - USUARIA DO SUAS PARA AQUISIÇAO DE DOCUMENTOS JUNTO A POLICIA FEDERAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO GRENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO R$ 1,911.00 R$ 1,050.00 R$ 23.70 R$ 2,840.00 R$ 1,242.00 R$ 2,000.00 R$ 620.13 R$ 354.36 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 120.00 R$ 719.00 R$ 170.00 R$ 88.00 R$ 90.00 R$ 130.00 R$ 26,000.00 R$ 26,000.00 R$ 3,938.35 R$ 274.00 R$ 2,141.50 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 50.00 R$ 214.19 3410 1547 2013 17/05/2013 2300 0804 2013 18/05/2013 2220 1017 2013 20/05/2013 2235 1062 2013 20/05/2013 2236 1063 2013 20/05/2013 2239 0265 2013 20/05/2013 2240 0004 2013 20/05/2013 2241 0003 2013 20/05/2013 2243 0360 2013 20/05/2013 2244 0360 2013 20/05/2013 2245 0360 2013 20/05/2013 2260 1090 2013 20/05/2013 2812 1353 2013 20/05/2013 2813 1354 2013 20/05/2013 2814 1355 2013 20/05/2013 2841 1357 2013 20/05/2013 2894 0012 2013 20/05/2013 2914 0012 2013 20/05/2013 2920 0314 2013 20/05/2013 3212 1638 2013 20/05/2013 3330 1673 2013 20/05/2013 3331 1674 2013 20/05/2013 2230 0035 2013 21/05/2013 2231 0036 2013 21/05/2013 2232 1059 2013 21/05/2013 2234 0038 2013 21/05/2013 2270 1096 2013 21/05/2013 2394 1157 2013 21/05/2013 LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA E DA PATROL DESTA PREFEITURA. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE: PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO NA AMM REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO NA AMM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA 3ª ETAPA DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DA EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS RELATIVO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 34 RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 34 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PAR - PLANO DE AÇAO ARTICULADA DA EDUCAÇAO SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CAPTAÇAO DE RECURSOS P/IMPLANTAÇAO DA CIDADE DIGITAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PROJETO PARA CONSTRUÇAO E REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE ABADIA/BR367 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP,SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM NO MES DE MAIO/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA DO MES MAIO/2013. REFERENTE TRANSPORTE DE MOVEIS ADQUIRIDOS DA EMPRESA LEAO & CARVALHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO - CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS - HGF-5367 REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO HGF5367 DOS SERVIÇOS DE SAUDE RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2013 CENTRO CULTURAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/2013 CLUBE MUNICIPAL TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013 AUXILIO FINANCEIRO PLARA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA. R$ 6,775.00 R$ 12,279.20 R$ 100.00 R$ 568.65 R$ 248.90 R$ 150.00 R$ 20,833.33 R$ 2,384.72 R$ 780.00 R$ 780.00 R$ 780.00 R$ 42.80 R$ 1,750.00 R$ 1,750.00 R$ 1,750.00 R$ 1,680.00 R$ 9.23 R$ 657.28 R$ 1,234.26 R$ 717.50 R$ 425.65 R$ 109.96 R$ 111.70 R$ 272.22 R$ 62.58 R$ 28.21 R$ 305.03 R$ 755.00 2395 1158 2013 21/05/2013 2410 0007 2013 21/05/2013 2482 1196 2013 21/05/2013 2483 1201 2013 21/05/2013 2917 0138 2013 21/05/2013 2280 0063 2013 22/05/2013 2281 0940 2013 22/05/2013 2282 0061 2013 22/05/2013 2283 1116 2013 22/05/2013 2284 0966 2013 22/05/2013 2320 1017 2013 22/05/2013 2380 1150 2013 22/05/2013 2381 1151 2013 22/05/2013 2401 1048 2013 22/05/2013 2402 1046 2013 22/05/2013 2403 1045 2013 22/05/2013 2404 1047 2013 22/05/2013 2406 1044 2013 22/05/2013 2605 0420 2013 22/05/2013 2606 0702 2013 22/05/2013 2608 0780 2013 22/05/2013 3172 1542 2013 22/05/2013 3400 0732 2013 22/05/2013 3610 1043 2013 22/05/2013 3741 1837 2013 22/05/2013 2460 0400 2013 23/05/2013 2580 0949 2013 23/05/2013 2752 1267 2013 23/05/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PRORROGAÇAO DE PP 032/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GRADES E PORTAO PARA O CRAS. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM ALMENARA - PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO DE MARIA VANETE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM PROCESSO MOVIDO CONTRA ESSA PREFEITURA EM ALMENARA - COMPLEMENTAÇAO DA DIARIA 1017/02 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PREPARAÇAO DOS GESTORES NA AREA CULTURAL QUE SERA PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA PREPARAÇAO DE GESTORES DA CULTURA PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CULTURA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA. RELATIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS COM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AÇAO SOCIAL GERAL ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA AS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES /2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1552 REFERENTE AO MES 03 E 05/2013 RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO JUNTAMENTE COM A SERVIDORA ELIANE SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE DESPESA COM REPROGRAMAÇAO CONTRATUAL CONTRATO -0 234890-02/2007/MDA/CAIXA , PROGRAMA PRONAT NO MDA REFERENTE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE. 05/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM MAO DE OBRA DO MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA, MÊS 04/2013. SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA R$ 2,107.96 R$ 177.18 R$ 1,232.00 R$ 2,088.00 R$ 560.00 R$ 240.00 R$ 320.00 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 301.26 R$ 170.00 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 300.00 R$ 15.00 R$ 720.00 R$ 244.50 R$ 491.90 R$ 1,768.80 R$ 1,350.00 R$ 500.00 R$ 442.03 R$ 37.87 R$ 345.00 R$ 750.00 R$ 11,000.00 R$ 3,360.00 R$ 2,605.00 2898 0012 2013 23/05/2013 2950 1422 2013 23/05/2013 2382 0413 2013 24/05/2013 2383 0413 2013 24/05/2013 2384 0413 2013 24/05/2013 2385 0413 2013 24/05/2013 2386 0413 2013 24/05/2013 2600 0151 2013 24/05/2013 2601 0159 2013 24/05/2013 2602 0300 2013 24/05/2013 2603 0274 2013 24/05/2013 2611 0301 2013 24/05/2013 2613 0155 2013 24/05/2013 2614 0267 2013 24/05/2013 3144 1540 2013 24/05/2013 3230 1620 2013 24/05/2013 2411 1185 2013 27/05/2013 2481 1195 2013 27/05/2013 2494 0039 2013 27/05/2013 2495 0066 2013 27/05/2013 2960 1060 2013 27/05/2013 2961 1438 2013 27/05/2013 2480 2490 1194 0553 2013 2013 28/05/2013 28/05/2013 2491 0251 2013 28/05/2013 2492 0250 2013 28/05/2013 2493 0249 2013 28/05/2013 2560 0382 2013 28/05/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO FEP, NO MES DE MAIO/2013. LIQUIDACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O CARBOARTE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA APAE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIAS URBANAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS PARA AFERIR PRESSAO ARTERIAL, OTOSCOPIO E ESTETOSCOPIOS. RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE CARBONITA. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA GESTORES DA EDUCAÇAO LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS. RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES /2013 - AÇAO SOCIAL TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO AQUISICAO DE CORTINAS PARA O GABINETE. REFERENTE GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 05/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 05/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 05/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES /2013 LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. R$ 68.85 R$ 830.55 R$ 912.95 R$ 1,516.42 R$ 2,356.33 R$ 461.14 R$ 4,006.16 R$ 76.42 R$ 498.15 R$ 299.11 R$ 243.91 R$ 441.62 R$ 1,650.79 R$ 3,596.51 R$ 463.82 R$ 12,620.10 R$ 160.00 R$ 248.50 R$ 135.60 R$ 171.68 R$ 13.67 R$ 9,908.62 R$ 1,805.80 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 283.22 2561 0383 2013 28/05/2013 2570 0380 2013 28/05/2013 2582 0381 2013 28/05/2013 2899 0019 2013 28/05/2013 3143 1541 2013 28/05/2013 3168 0007 2013 28/05/2013 3171 0032 2013 28/05/2013 3333 1678 2013 28/05/2013 2496 0038 2013 29/05/2013 2510 1136 2013 29/05/2013 2511 1083 2013 29/05/2013 2512 1084 2013 29/05/2013 2513 1081 2013 29/05/2013 2514 1080 2013 29/05/2013 2515 1079 2013 29/05/2013 2516 1078 2013 29/05/2013 2517 1077 2013 29/05/2013 2518 1076 2013 29/05/2013 2519 1075 2013 29/05/2013 2520 1074 2013 29/05/2013 2521 1073 2013 29/05/2013 2522 1072 2013 29/05/2013 2523 1082 2013 29/05/2013 2524 1085 2013 29/05/2013 2525 1091 2013 29/05/2013 2526 1092 2013 29/05/2013 2527 1093 2013 29/05/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 20.668-7 NO MES DE ABRIL/2013. REFERENTE COMPLEMENTAÇAO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONICAS DO 3526-1584, REFERENTE AO EXERCICIO/2012 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 033/2013 N.FISCAL 46489 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1584, REFERENTE AO MES 01 E 03/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME USG GINECOLOGICO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO EJA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO ENSINO INFANTIL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA APAE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO PETI E PROJOVEM. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ODONTOLOGIA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS SOCIAIS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA. R$ 2,503.55 R$ 483.88 R$ 1,969.33 R$ 22.20 R$ 12.00 R$ 177.18 R$ 152.55 R$ 320.00 R$ 72.58 R$ 81.30 R$ 37.76 R$ 290.35 R$ 39.80 R$ 1,828.04 R$ 95.78 R$ 1,989.37 R$ 47.89 R$ 75.28 R$ 76.91 R$ 243.78 R$ 61.78 R$ 23.15 R$ 77.34 R$ 40.96 R$ 428.94 R$ 54.56 R$ 597.58 2528 1094 2013 29/05/2013 2529 1095 2013 29/05/2013 2540 1097 2013 29/05/2013 2541 1098 2013 29/05/2013 2542 1113 2013 29/05/2013 2543 1099 2013 29/05/2013 2544 1100 2013 29/05/2013 2545 1101 2013 29/05/2013 2546 1102 2013 29/05/2013 2547 1103 2013 29/05/2013 2548 1104 2013 29/05/2013 2549 1105 2013 29/05/2013 2550 1106 2013 29/05/2013 2551 1108 2013 29/05/2013 2552 1107 2013 29/05/2013 2553 1110 2013 29/05/2013 2554 1130 2013 29/05/2013 2555 1131 2013 29/05/2013 2556 1132 2013 29/05/2013 2557 1133 2013 29/05/2013 2558 1134 2013 29/05/2013 2559 1135 2013 29/05/2013 2845 1329 2013 29/05/2013 2895 0012 2013 29/05/2013 2897 0012 2013 29/05/2013 2900 1326 2013 29/05/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA APAE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO EJA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OPE-0179, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO IPI, NO MES DE MAIO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO ITR, NO MES DE MAIO/2013. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NXX-1122,HLF-9996,HFL-1570,GQK-5128, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ASS. BASICA A SAUDE. R$ 304.99 R$ 62.82 R$ 509.13 R$ 61.64 R$ 1,685.50 R$ 671.12 R$ 64.60 R$ 88.03 R$ 63.56 R$ 139.87 R$ 13.36 R$ 89.66 R$ 103.46 R$ 20.44 R$ 240.36 R$ 855.62 R$ 4,587.75 R$ 100.44 R$ 241.54 R$ 402.27 R$ 61.80 R$ 504.42 R$ 169.03 R$ 4.43 R$ 0.06 R$ 829.68 2915 0012 2013 29/05/2013 3214 1491 2013 29/05/2013 3215 1475 2013 29/05/2013 3231 1658 2013 29/05/2013 3232 1488 2013 29/05/2013 3233 1664 2013 29/05/2013 3235 1472 2013 29/05/2013 3640 1824 2013 29/05/2013 3641 1501 2013 29/05/2013 4577 1831 2013 29/05/2013 4578 1832 2013 29/05/2013 4579 1833 2013 29/05/2013 10012 1491 2013 29/05/2013 3175 0967 2013 30/05/2013 3386 0314 2013 30/05/2013 3430 0014 2013 30/05/2013 3434 0255 2013 30/05/2013 3437 1604 2013 30/05/2013 3438 0044 2013 30/05/2013 3439 0050 2013 30/05/2013 3461 0022 2013 30/05/2013 3462 0026 2013 30/05/2013 3463 0029 2013 30/05/2013 3464 0034 2013 30/05/2013 3465 0043 2013 30/05/2013 3466 0049 2013 30/05/2013 3467 1593 2013 30/05/2013 2500 0266 2013 31/05/2013 2501 0007 2013 31/05/2013 2502 0039 2013 31/05/2013 REFERENTEREFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP,SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM NO MES DE MAIO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO PLACA HLF-9996 DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996 DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO NA DUCATO HLF-9996 DA SAUDE. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTES RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 031 E 032/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013 R$ 1,487.61 R$ 3,370.00 R$ 9,595.00 R$ 2,470.00 R$ 900.00 R$ 678.00 R$ 2,150.00 R$ 1,100.00 R$ 3,842.60 R$ 1,061.66 R$ 325.14 R$ 680.00 R$ 1,804.80 R$ 258.70 R$ 1,234.26 R$ 0.00 R$ 1,447.01 R$ 4,625.08 R$ 7,080.92 R$ 634.06 R$ 1,120.14 R$ 1,504.48 R$ 6,542.68 R$ 2,727.24 R$ 12,340.75 R$ 5,533.25 R$ 29,281.46 R$ 90.00 R$ 265.77 R$ 19.41 2503 0038 2013 31/05/2013 2504 0047 2013 31/05/2013 2505 0054 2013 31/05/2013 2506 0252 2013 31/05/2013 2507 1015 2013 31/05/2013 2508 1208 2013 31/05/2013 2509 1211 2013 31/05/2013 2530 1210 2013 31/05/2013 2531 1212 2013 31/05/2013 2710 0451 2013 31/05/2013 2844 0611 2013 31/05/2013 2911 0012 2013 31/05/2013 2951 1423 2013 31/05/2013 2962 1439 2013 31/05/2013 2963 0310 2013 31/05/2013 3111 0360 2013 31/05/2013 3120 0375 2013 31/05/2013 3121 0702 2013 31/05/2013 3140 1198 2013 31/05/2013 3141 1200 2013 31/05/2013 3142 1199 2013 31/05/2013 3167 1535 2013 31/05/2013 3334 1679 2013 31/05/2013 3371 1434 2013 31/05/2013 3372 1434 2013 31/05/2013 3591 1617 2013 31/05/2013 3630 1367 2013 31/05/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO DAS LEIS DE INCENTIVO A CULTURA E DO PAR DA EDUCAÇAO REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇAO, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA SAUDE, PERIODO 11/04/2013 A 10/05 /2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA EDUCAÇAO, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA AÇAO SOCIAL, PERIODO 11/04/2013 A 10/05/2013 RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 05 /2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS/EXPORTAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE LAJE TRELICADA PARA A CONSTRUCAO DA FARMACIA BASICA. REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 05/2013 - IMOVEL ALUGADO PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES LIQUIDACAO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDACAO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. LIQUIDACAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA OS ESTAGIARIOS E PREFESSORES DO INTERNATO RURAL DE MEDICINA DA FELUMA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFENRENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO 16º CARBOARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA AMADEUS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A PEDIDO DE DEMISSAO DO SERVIDOR HENRIQUE ROCHA SUDRE, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE ENFERMEIRO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA ANEXA LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA, REF.MAIO/2013. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO, REF.MAIO/2013. REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE DIAS DO MES 05/2013 LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA R$ 69.13 R$ 24.81 R$ 18.87 R$ 1,658.88 R$ 900.00 R$ 1,355.59 R$ 424.04 R$ 110.37 R$ 245.49 R$ 2,500.00 R$ 4,847.42 R$ 16.27 R$ 2,012.91 R$ 29.88 R$ 72.60 R$ 780.00 R$ 500.00 R$ 1,350.00 R$ 3,600.00 R$ 2,240.00 R$ 1,040.00 R$ 658.53 R$ 5,600.00 R$ 89.00 R$ 89.00 R$ 275.00 R$ 300.00 3694 0028 2013 31/05/2013 3695 1607 2013 31/05/2013 3696 0014 2013 31/05/2013 3720 0055 2013 31/05/2013 5026 0640 2013 31/05/2013 5027 0642 2013 31/05/2013 5028 0645 2013 31/05/2013 5029 2670 2013 31/05/2013 5030 0647 2013 31/05/2013 5031 1363 2013 31/05/2013 5032 1365 2013 31/05/2013 5033 0648 2013 31/05/2013 5034 0649 2013 31/05/2013 5035 0650 2013 31/05/2013 5090 2671 2013 31/05/2013 5091 2672 2013 31/05/2013 5092 2673 2013 31/05/2013 5093 2674 2013 31/05/2013 5094 2675 2013 31/05/2013 5095 2676 2013 31/05/2013 5096 2677 2013 31/05/2013 5097 2678 2013 31/05/2013 5098 2679 2013 31/05/2013 5099 2680 2013 31/05/2013 5100 2681 2013 31/05/2013 5101 2682 2013 31/05/2013 5102 2683 2013 31/05/2013 5103 0144 2013 31/05/2013 5104 1255 2013 31/05/2013 5105 0146 2013 31/05/2013 5106 2684 2013 31/05/2013 5107 2685 2013 31/05/2013 5108 0145 2013 31/05/2013 5109 2686 2013 31/05/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 05/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 6,908.44 R$ 10,527.04 R$ 0.00 R$ 8,344.72 R$ 304.02 R$ 2,643.43 R$ 300.00 R$ 100.00 R$ 3,500.00 R$ 28.99 R$ 25.00 R$ 32,829.78 R$ 15,204.16 R$ 5,091.08 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,768.00 R$ 2,400.00 R$ 200.00 R$ 130.59 R$ 912.64 R$ 137.29 R$ 138.39 R$ 66.47 R$ 744.30 R$ 209.00 R$ 1,491.30 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 R$ 1,295.00 R$ 254.00 R$ 159.90 R$ 116.45 R$ 219.60 5111 0145 2013 31/05/2013 5112 0147 2013 31/05/2013 5113 2687 2013 31/05/2013 5114 0148 2013 31/05/2013 5115 0149 2013 31/05/2013 2581 0949 2013 03/06/2013 2720 0298 2013 03/06/2013 3106 0587 2013 03/06/2013 3107 0586 2013 03/06/2013 3108 0589 2013 03/06/2013 3109 0589 2013 03/06/2013 3122 0780 2013 03/06/2013 3441 1753 2013 03/06/2013 3442 1751 2013 03/06/2013 3594 1819 2013 03/06/2013 4164 0127 2013 03/06/2013 4248 0358 2013 03/06/2013 4249 0346 2013 03/06/2013 4250 0345 2013 03/06/2013 4251 0342 2013 03/06/2013 4252 0341 2013 03/06/2013 4253 0346 2013 03/06/2013 4254 0358 2013 03/06/2013 4255 0357 2013 03/06/2013 3110 0588 2013 04/06/2013 3150 1538 2013 04/06/2013 3169 0079 2013 04/06/2013 3170 0081 2013 04/06/2013 3173 1563 2013 04/06/2013 3174 0083 2013 04/06/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. LIQUIDACAO RELATIVA A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM MAO DE OBRA DO MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA, MÊS 05/2013. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 05/12. LIQUIDACAO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03 - MERCADINHO. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 05, MÊS: MAIO/2013. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 09 E 10, MÊS: MAIO/2013. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 01, 02, 07, E 08, MÊS: MAIO/2013. LIQUIDACAO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS - DDA E DE SURTOS ALIMENTARES DTA REFERENTE A TARRIFA BANCARIA DA CONTA 11.914-8, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. CONTA 11914-8 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 04, MÊS: MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAIS, LINHAS TELEFONICAS E EXTENSOES. REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1346 E 3526-1111 DA AÇAO SOCIAL MES 03, 04 E 05/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 05/2013 R$ 86.83 R$ 213.90 R$ 798.81 R$ 6,618.12 R$ 1,494.98 R$ 3,360.00 R$ 8,400.00 R$ 1,160.00 R$ 1,360.00 R$ 1,680.00 R$ 4,520.00 R$ 500.00 R$ 84,500.00 R$ 5,030.00 R$ 100.00 R$ 7.40 R$ 672.00 R$ 158.40 R$ 116.80 R$ 596.00 R$ 321.20 R$ 748.50 R$ 17.60 R$ 88.00 R$ 1,040.00 R$ 1,080.00 R$ 90.16 R$ 221.80 R$ 419.98 R$ 99.39 3225 0365 2013 04/06/2013 3226 1430 2013 04/06/2013 3227 0361 2013 04/06/2013 3228 0368 2013 04/06/2013 3229 0377 2013 04/06/2013 3240 0377 2013 04/06/2013 3241 1431 2013 04/06/2013 3242 1432 2013 04/06/2013 3243 0377 2013 04/06/2013 3244 1432 2013 04/06/2013 3245 0377 2013 04/06/2013 3246 0377 2013 04/06/2013 3247 1432 2013 04/06/2013 3370 0843 2013 04/06/2013 2970 1232 2013 05/06/2013 2971 1219 2013 05/06/2013 2972 1221 2013 05/06/2013 2973 1222 2013 05/06/2013 2974 1224 2013 05/06/2013 2975 1225 2013 05/06/2013 2977 1227 2013 05/06/2013 2978 1228 2013 05/06/2013 2979 1229 2013 05/06/2013 2980 1230 2013 05/06/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, REF. MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, REF. MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, REF. MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09, REF. MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01, REF. MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01, REF. MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, REF. MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, REF.MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10, REF.MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10, REF.MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, REF.MAIO/2013. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, REF.MAIO/2013. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS: ABADIA, SANTANA, ESTIVA E MERCADINHO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. R$ 3,742.50 R$ 295.00 R$ 5,985.00 R$ 5,235.00 R$ 3,165.00 R$ 5,615.00 R$ 2.50 R$ 2,575.00 R$ 2,885.00 R$ 2,170.00 R$ 1,930.00 R$ 3,935.00 R$ 1,410.00 R$ 8,400.00 R$ 270.00 R$ 1,505.00 R$ 852.00 R$ 80.00 R$ 140.00 R$ 176.00 R$ 286.00 R$ 600.00 R$ 970.00 R$ 1,026.00 2981 1231 2013 05/06/2013 2991 0952 2013 05/06/2013 2992 0953 2013 05/06/2013 2993 0954 2013 05/06/2013 2994 0955 2013 05/06/2013 2995 0956 2013 05/06/2013 3090 3100 0957 0958 2013 2013 05/06/2013 05/06/2013 3101 0959 2013 05/06/2013 3102 0960 2013 05/06/2013 3103 0962 2013 05/06/2013 3104 0963 2013 05/06/2013 3105 0964 2013 05/06/2013 3130 0413 2013 05/06/2013 3248 1543 2013 05/06/2013 3335 1681 2013 05/06/2013 3336 1682 2013 05/06/2013 3401 0733 2013 05/06/2013 3742 1838 2013 05/06/2013 4160 0972 2013 05/06/2013 4184 0042 2013 05/06/2013 4202 0021 2013 05/06/2013 2976 1226 2013 06/06/2013 3337 1684 2013 06/06/2013 3338 1685 2013 06/06/2013 3339 1686 2013 06/06/2013 4234 0972 2013 06/06/2013 4480 0018 2013 06/06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ESPORTES SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE CULTURA. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO CRAS, CREAS, SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E PROJOVEM. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA PREFEITURA. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME US GINECOLOGICO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIAMANTINA. REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU - PRORROGAÇAO DA VIGENCIA A VENCER EM 30/06/2013 DO CONTRATO 0234890-02/2010/MDA/CAIXA PROGRAMA PRONAT REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO RENAL DE SEU FILHO BRUNO FERNANDES AMARAL, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, NO MES DE JUNHO/2013. R$ 662.00 R$ 65.00 R$ 49.00 R$ 49.00 R$ 48.00 R$ 49.00 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 89.00 R$ 1,187.84 R$ 3,013.60 R$ 44.00 R$ 1,484.80 R$ 2,024.12 R$ 1,527.39 R$ 50.00 R$ 43.99 R$ 11.20 R$ 60.00 R$ 22.20 R$ 7.35 R$ 7.35 R$ 408.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 98.89 R$ 47.80 R$ 8.97 4482 0972 2013 06/06/2013 3131 1389 2013 07/06/2013 3132 1389 2013 07/06/2013 3133 1389 2013 07/06/2013 3310 0583 2013 07/06/2013 3311 0583 2013 07/06/2013 3355 0267 2013 07/06/2013 3356 0274 2013 07/06/2013 3357 0300 2013 07/06/2013 3358 0155 2013 07/06/2013 3359 0301 2013 07/06/2013 3360 1687 2013 07/06/2013 3373 1725 2013 07/06/2013 3412 0159 2013 07/06/2013 4185 0042 2013 07/06/2013 4207 0042 2013 07/06/2013 4211 0012 2013 07/06/2013 4450 0018 2013 07/06/2013 3145 0041 2013 10/06/2013 3146 1542 2013 10/06/2013 3147 0048 2013 10/06/2013 3148 0080 2013 10/06/2013 3151 1216 2013 10/06/2013 3152 1213 2013 10/06/2013 3153 1215 2013 10/06/2013 3154 1218 2013 10/06/2013 3155 1217 2013 10/06/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO GABRIEL LUCAS DE CAMPOS RIBEIRO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA PARA O GABINETE E RECEPÇÃO. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 18967-7 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA, 6.913, NO MES DE JUNHO/2013. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 352-1191 REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113 REFERENTE AO MES 05/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1346 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 REFERENTE AO MES 05/2013 LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE FAZENDA E CADASTRO. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE CONVÊNIOS. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. R$ 10.80 R$ 391.14 R$ 856.80 R$ 2,172.99 R$ 477.94 R$ 155.95 R$ 4,094.69 R$ 428.25 R$ 363.57 R$ 1,312.43 R$ 772.87 R$ 95.00 R$ 5,350.00 R$ 833.28 R$ 9.00 R$ 9.00 R$ 5.08 R$ 25.20 R$ 163.11 R$ 110.46 R$ 205.16 R$ 111.22 R$ 166.00 R$ 200.00 R$ 1,443.00 R$ 49.00 R$ 46.00 3340 1324 2013 10/06/2013 3341 1313 2013 10/06/2013 3342 1318 2013 10/06/2013 3343 1316 2013 10/06/2013 3344 1315 2013 10/06/2013 3345 1312 2013 10/06/2013 3346 1309 2013 10/06/2013 3348 1316 2013 10/06/2013 3350 1324 2013 10/06/2013 3351 1309 2013 10/06/2013 3352 1312 2013 10/06/2013 3353 1318 2013 10/06/2013 3387 0314 2013 10/06/2013 3440 1357 2013 10/06/2013 3519 1616 2013 10/06/2013 3532 1783 2013 10/06/2013 3552 0015 2013 10/06/2013 3730 0012 2013 10/06/2013 3751 1437 2013 10/06/2013 3752 1436 2013 10/06/2013 3753 1328 2013 10/06/2013 4186 0042 2013 10/06/2013 4203 0021 2013 10/06/2013 4208 0012 2013 10/06/2013 4230 0012 2013 10/06/2013 3160 0009 2013 11/06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 01 DE JUNHO/2013 LIQUIDACAO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE - ABADIA/BR367. LIQUIDACAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF, MÊS: MAIO/2013. REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 47488 - RP 01/2013, PFAL 010/2013/OUTROS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBE A PRIMEIRA PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013 LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA. LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO EM DIAMANTINA. LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 6754-7 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1290, 3526-1073 DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 05/2013 R$ 553.59 R$ 288.07 R$ 1,106.70 R$ 104.67 R$ 1,521.34 R$ 973.13 R$ 369.73 R$ 177.00 R$ 470.96 R$ 255.05 R$ 926.97 R$ 1,328.98 R$ 1,234.26 R$ 1,680.00 R$ 380.00 R$ 4,075.14 R$ 13,384.62 R$ 27.02 R$ 286.00 R$ 52.00 R$ 1,898.00 R$ 7.35 R$ 14.70 R$ 0.15 R$ 2,755.23 R$ 686.79 3161 1549 2013 11/06/2013 3249 1533 2013 11/06/2013 3312 1323 2013 11/06/2013 3313 1313 2013 11/06/2013 3314 1318 2013 11/06/2013 3315 1316 2013 11/06/2013 3316 1315 2013 11/06/2013 3317 1320 2013 11/06/2013 3318 1309 2013 11/06/2013 3319 1324 2013 11/06/2013 3320 0383 2013 11/06/2013 3321 0382 2013 11/06/2013 3322 0380 2013 11/06/2013 3323 0381 2013 11/06/2013 3347 1315 2013 11/06/2013 3349 1323 2013 11/06/2013 3582 1534 2013 11/06/2013 3822 1869 2013 11/06/2013 3825 1875 2013 11/06/2013 3827 1866 2013 11/06/2013 4161 0972 2013 11/06/2013 3181 0579 2013 12/06/2013 3182 0061 2013 12/06/2013 3183 1116 2013 12/06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1222 3526-1262 3526-1073, 3526-1290, REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NE ESTIMATIVO 9/13 LIQUIDACAO RELATIVA AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA CAPTAÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE SANTANA. REFERENTE PAGAMENTO RRT 1254638, DE PROJETO ARQUITETONICO VIGAS DA PONTE SOBRE O RIO CURRALINHO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA - FRETE DE DIAMANTINA/CARBONITA REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO FIA ATRAVES DE CONVENIO COM A EMPRESA ARCELLOR MITTAL/PREFEITURA/PROSESC, CONFORME APROVAÇAO EM ATA DO CMAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A, BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO R$ 202.22 R$ 50.00 R$ 1,426.57 R$ 1,186.05 R$ 1,563.22 R$ 176.00 R$ 54.59 R$ 113.03 R$ 311.22 R$ 863.07 R$ 1,284.35 R$ 896.07 R$ 524.08 R$ 2,211.19 R$ 109.49 R$ 2,062.47 R$ 1,014.00 R$ 67.09 R$ 85.00 R$ 4,094.05 R$ 7.40 R$ 240.00 R$ 80.00 R$ 240.00 3184 1594 2013 12/06/2013 3250 1536 2013 12/06/2013 3533 1783 2013 12/06/2013 3600 1567 2013 12/06/2013 3601 1566 2013 12/06/2013 4187 0042 2013 12/06/2013 4204 0021 2013 12/06/2013 3190 1621 2013 13/06/2013 3200 1440 2013 13/06/2013 3201 1591 2013 13/06/2013 3202 1592 2013 13/06/2013 3203 1590 2013 13/06/2013 3204 1442 2013 13/06/2013 3211 1632 2013 13/06/2013 3224 1433 2013 13/06/2013 3252 1205 2013 13/06/2013 3253 1203 2013 13/06/2013 3254 1206 2013 13/06/2013 3255 1204 2013 13/06/2013 3256 1193 2013 13/06/2013 3259 1187 2013 13/06/2013 3260 1042 2013 13/06/2013 3261 1416 2013 13/06/2013 3262 1265 2013 13/06/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE BOMBEADOR SUBMERSO E MOTOR SUBMERSO MONOFASICO PARA MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE LAGOA. REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 47770 PP 034/2013, ATA DE RP 042/2013, PAL 060/2013/OUTROS, CONTRATO 018/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMM-9249 DA SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMM-9249 DA SAUDE. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DO SENHOR ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CERTIDAO DE OBITO ANEXOS LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AS ATIVIDADES DO 16º CARBOARTE. LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (AMADEUS). LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH). LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO PARA O INTERNATO RURAL EM CARBONITA. LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 16º CARBOARTE. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO SISPACTO E DO FLUXO DE PAGAMENTO DE BOLSAS NO EISSTEMA DE GERENCIAMENTO DE BOLSAS NO PREDIO DA FADENOR-CEAD LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO 16º CARBOARTE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA E ADEQUACOES EM PROPRIOS MUNICIPAIS (CLUBE MUNICIPAL) LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS: PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA REFORMA E ADEQUACOES EM PROPRIOS MUNICIPAIS: CLUBE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE DIVISORIA PARA BANHEIRO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE MELHORAMENTO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS. R$ 720.00 R$ 1,038.00 R$ 1,240.26 R$ 290.00 R$ 253.00 R$ 14.70 R$ 7.35 R$ 400.00 R$ 6,102.00 R$ 180.00 R$ 1,700.00 R$ 1,440.00 R$ 4,140.00 R$ 50.00 R$ 821.50 R$ 262.62 R$ 3,682.37 R$ 1,349.04 R$ 218.88 R$ 8,057.60 R$ 337.00 R$ 1,275.00 R$ 518.81 R$ 16.97 3263 1264 2013 13/06/2013 3264 1263 2013 13/06/2013 3265 1262 2013 13/06/2013 3266 1240 2013 13/06/2013 3267 1237 2013 13/06/2013 3268 1236 2013 13/06/2013 3269 1235 2013 13/06/2013 3270 1420 2013 13/06/2013 3271 1420 2013 13/06/2013 3272 1420 2013 13/06/2013 3273 1420 2013 13/06/2013 3274 1420 2013 13/06/2013 3276 1611 2013 13/06/2013 3277 1610 2013 13/06/2013 3278 1609 2013 13/06/2013 3279 1614 2013 13/06/2013 3280 1606 2013 13/06/2013 3281 1605 2013 13/06/2013 3282 1613 2013 13/06/2013 3283 1612 2013 13/06/2013 3284 1595 2013 13/06/2013 3285 1599 2013 13/06/2013 3286 1598 2013 13/06/2013 3287 1597 2013 13/06/2013 3288 1596 2013 13/06/2013 3289 1589 2013 13/06/2013 3290 1588 2013 13/06/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE MELHORAMENTO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PROPRIOS MUNICIPAIS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM. LIQUIDACAO RELATIVOA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - USO INTERNO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - USO INTERNO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DA HORTA DA PREFEITURA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS: RODOVIARIA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTANA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR 6610 FORD. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: PATROL RG-140B, PÁ CARREGADEIRA 924H E W.18, RETROESCAVADEIRA, GMG-7515, LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: HMG-5888, GYP-4981. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO: HLF-1570. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: HMM-9249, HLF-3114, NXX-0033. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967, HLF-8646, HMO-4575 E GNM-4546. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: TRATOR 1050D 2007, PÁ CARREGADEIRA W18, GMU6916, GMM-2600. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO: HLF-8647. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS: HMM-9249, HLF-9966, HMH7054, NXX-1122, HMN-3083, HLF-3114, NXX-0033. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS: GMG-7515 E HLF-8647. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA PATROL RG-140B E PÁ CARREGADEIRA 924H. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS: HMN-9267, HLF-1570 E HMG-9498. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS: HMG-5888 E GYP-4981. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO HMO-4575. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KNP-5405, KPE-3894, HNV-8007, HLF-9967, HLF-8646, HLF-9960 E GYQ-0159. R$ 78.80 R$ 737.24 R$ 662.60 R$ 775.04 R$ 35.00 R$ 173.25 R$ 126.77 R$ 124.92 R$ 40.54 R$ 1,067.15 R$ 625.16 R$ 3,362.40 R$ 276.00 R$ 3,117.00 R$ 53.00 R$ 13.50 R$ 93.50 R$ 413.10 R$ 951.00 R$ 17.50 R$ 1,466.00 R$ 338.00 R$ 1,176.00 R$ 79.00 R$ 48.00 R$ 144.00 R$ 2,387.00 3291 1603 2013 13/06/2013 3292 1426 2013 13/06/2013 3293 1425 2013 13/06/2013 3294 1424 2013 13/06/2013 3295 1414 2013 13/06/2013 3296 1413 2013 13/06/2013 3297 1412 2013 13/06/2013 3298 1411 2013 13/06/2013 3299 1410 2013 13/06/2013 3300 1409 2013 13/06/2013 3301 1415 2013 13/06/2013 3302 1407 2013 13/06/2013 3303 1406 2013 13/06/2013 3304 1405 2013 13/06/2013 3305 1404 2013 13/06/2013 3306 1403 2013 13/06/2013 3307 1402 2013 13/06/2013 3308 1418 2013 13/06/2013 3309 1417 2013 13/06/2013 3531 0007 2013 13/06/2013 3551 1787 2013 13/06/2013 3553 0003 2013 13/06/2013 4162 0972 2013 13/06/2013 4188 0042 2013 13/06/2013 3275 1634 2013 14/06/2013 3417 1747 2013 14/06/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI GYQ-0233. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO CEMITERIO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA DO CARBOARTE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO CAMPO DE FUTEBOL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - USO INTERNO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA USINA DE LIXO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS: PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E ADEQUACOES EM PROPRIOS MUNICIPAIS: MANUTENÇAO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE EDUCACAO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE OBRAS NO ASFALTO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE CORREGOS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE CORREGOS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE MANUTENCAO E MELHORAMENTO NA COMUNIDADE DE CANA BRAVA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE DE MONTE BELO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CHAMADA PUBLICA 001/2013 NF 47969 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 35/2013 RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 35 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 LIQUIDACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇOES. LIQUIDACAO RELATIVA A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CARBONITA A DIAMANTINA. R$ 120.00 R$ 51.69 R$ 101.78 R$ 162.75 R$ 861.16 R$ 58.90 R$ 41.24 R$ 417.55 R$ 5,022.28 R$ 222.38 R$ 226.65 R$ 20.67 R$ 114.75 R$ 106.38 R$ 116.13 R$ 627.87 R$ 113.10 R$ 47.28 R$ 56.04 R$ 177.18 R$ 20,833.33 R$ 2,313.18 R$ 7.40 R$ 6.00 R$ 533.50 R$ 200.00 4181 0018 2013 14/06/2013 4183 0018 2013 14/06/2013 4189 0042 2013 14/06/2013 4236 0042 2013 14/06/2013 4481 0021 2013 14/06/2013 3332 1677 2013 17/06/2013 3361 1015 2013 17/06/2013 3362 0046 2013 17/06/2013 3363 1439 2013 17/06/2013 3364 1702 2013 17/06/2013 3365 0038 2013 17/06/2013 3366 0047 2013 17/06/2013 3367 0252 2013 17/06/2013 3368 0007 2013 17/06/2013 3380 0109 2013 17/06/2013 3382 0111 2013 17/06/2013 3383 0112 2013 17/06/2013 3384 1549 2013 17/06/2013 3385 1438 2013 17/06/2013 3388 0736 2013 17/06/2013 3389 1208 2013 17/06/2013 3443 1186 2013 17/06/2013 3444 1188 2013 17/06/2013 3445 0410 2013 17/06/2013 3446 1191 2013 17/06/2013 3447 1192 2013 17/06/2013 3448 1207 2013 17/06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1 NO MES DE JUNHO/2013. REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ENFERMEIROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH PARA AUDIENCIA COM O SEC. ESTADUAL DA SEDRU - CONSTRUÇAO DE BANHEIROS E ENTREGA DE PROJETO NA SETOP PARA CONSTRUÇAO DA PONTE SOBRE O RIO CURRALINHO RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 06/2013 CRECHE MUNICIPAL REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 06/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - CONTRATO 029/2013/OUTROS RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A AÇAO SOCIAL REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO/2013, REFERENTE AO MES05/2013 REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE A MODIFICAÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇOA URBANA NA RUA SERGIO COELHO 20, NO POVOADO DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 3526-1222, 3526-1222, 3526-1201, 3526-1191 E 3526-1933, MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO. R$ 30.00 R$ 12.60 R$ 7.35 R$ 60.00 R$ 36.00 R$ 125.00 R$ 900.00 R$ 59.90 R$ 328.84 R$ 58.16 R$ 37.06 R$ 29.08 R$ 110.48 R$ 3,632.19 R$ 214.19 R$ 214.19 R$ 214.19 R$ 10.10 R$ 1,900.69 R$ 65.91 R$ 64.90 R$ 37.50 R$ 8.75 R$ 28.87 R$ 115.90 R$ 7.80 R$ 47.89 3449 1209 2013 17/06/2013 3453 1392 2013 17/06/2013 3454 1393 2013 17/06/2013 3455 1395 2013 17/06/2013 3456 1396 2013 17/06/2013 3457 1427 2013 17/06/2013 3530 1394 2013 17/06/2013 3570 1792 2013 17/06/2013 3581 0580 2013 17/06/2013 3596 1783 2013 17/06/2013 3703 1835 2013 17/06/2013 3390 1017 2013 18/06/2013 3420 1054 2013 18/06/2013 3450 1359 2013 18/06/2013 3451 1385 2013 18/06/2013 3452 1386 2013 18/06/2013 3458 1420 2013 18/06/2013 3459 1420 2013 18/06/2013 3470 1420 2013 18/06/2013 3471 1420 2013 18/06/2013 3472 1420 2013 18/06/2013 3473 1441 2013 18/06/2013 3474 1443 2013 18/06/2013 3475 1531 2013 18/06/2013 3476 1532 2013 18/06/2013 3477 1537 2013 18/06/2013 3483 1539 2013 18/06/2013 3484 1575 2013 18/06/2013 3485 1577 2013 18/06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇAO DA ESCOLA M. SANTO ANTONIO MERCADINHO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NO CENTRO CULTURAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO NA ESCOLA APAE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO CEMITERIO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E ADEQUAÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE ABATE PARA O CONTROLE E COMBATE DE OVOS E LARVAS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E NEGOCIAÇAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES. REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 48132 PP 035/2013 E 036/2013 LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO MECANICO E SOLDA EM CANO DO BICO INJETOR NA DUCATO HLF-9996. REFERENTE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO COMO PREPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO DA CIDADE DE ALMENARA NO DIA 19/06/2013. DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇAO SICONV PARA MUNICIPIOS, CONFORME MEMORANDO LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE MELHORAMENTO EM PROPRIOS MUNICIPAIS: MERCADO MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFATIL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO ESTIVA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO REFERENTE A INSTALAÇAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇAO NA USINA DE LIXO MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E PINTURA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DE MERCADINHO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 105.50 R$ 16.35 R$ 68.52 R$ 137.28 R$ 95.78 R$ 78.71 R$ 349.37 R$ 507.00 R$ 1,500.00 R$ 354.36 R$ 90.00 R$ 250.00 R$ 320.00 R$ 102.19 R$ 335.23 R$ 574.68 R$ 715.09 R$ 108.70 R$ 67.16 R$ 49.79 R$ 177.70 R$ 309.49 R$ 34.92 R$ 67.50 R$ 50.78 R$ 79.78 R$ 812.28 R$ 35.34 R$ 47.89 3486 1586 2013 18/06/2013 3487 1640 2013 18/06/2013 3488 1641 2013 18/06/2013 3489 1642 2013 18/06/2013 3490 1643 2013 18/06/2013 3491 1650 2013 18/06/2013 3492 1676 2013 18/06/2013 3493 1680 2013 18/06/2013 3494 1704 2013 18/06/2013 3495 1601 2013 18/06/2013 3496 1602 2013 18/06/2013 3497 1585 2013 18/06/2013 3498 1584 2013 18/06/2013 3499 1583 2013 18/06/2013 3500 1582 2013 18/06/2013 3510 1581 2013 18/06/2013 3511 1580 2013 18/06/2013 3512 1579 2013 18/06/2013 3514 1568 2013 18/06/2013 3515 1569 2013 18/06/2013 3516 1570 2013 18/06/2013 3517 1573 2013 18/06/2013 3518 1576 2013 18/06/2013 3540 1728 2013 18/06/2013 3541 1730 2013 18/06/2013 3542 1731 2013 18/06/2013 3543 1732 2013 18/06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MERCADINHO E ESTIVA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE METERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SANTANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PRENÇA NA USINA DE TRIAGEM. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAIS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE VIAS URBANAS (AVENIDA VARGINHA). LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA PREFEITURA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DE CRUZ CARAPINA E SANTANA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO CRAS. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MESTRA ZEFINA E ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA USINA DE LIXO. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS HMO-4575 E GNM-4546. LIQUIDACAO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO HMG-5888. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO HMN-9267. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS: RG-140B, GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600, RETROESCAVADEIRA JCB, GMU-6916, TRATOR 1050D 2007. R$ 143.67 R$ 198.80 R$ 140.10 R$ 23.60 R$ 184.68 R$ 61.36 R$ 10.58 R$ 114.25 R$ 52.07 R$ 1,677.50 R$ 1,682.50 R$ 33.48 R$ 89.58 R$ 217.94 R$ 188.80 R$ 61.69 R$ 273.45 R$ 1,421.02 R$ 57.89 R$ 101.96 R$ 38.10 R$ 152.55 R$ 199.59 R$ 185.55 R$ 228.85 R$ 110.09 R$ 1,799.22 3544 1727 2013 18/06/2013 3545 1733 2013 18/06/2013 3546 1734 2013 18/06/2013 3549 1578 2013 18/06/2013 3710 1689 2013 18/06/2013 3820 1871 2013 18/06/2013 3821 1870 2013 18/06/2013 3824 1873 2013 18/06/2013 4201 0042 2013 18/06/2013 3740 1703 2013 19/06/2013 3826 1872 2013 19/06/2013 3521 1772 2013 20/06/2013 3534 0231 2013 20/06/2013 3535 1784 2013 20/06/2013 3536 1785 2013 20/06/2013 3537 1185 2013 20/06/2013 3538 0573 2013 20/06/2013 3539 0108 2013 20/06/2013 3547 1770 2013 20/06/2013 3548 1769 2013 20/06/2013 3550 0038 2013 20/06/2013 3554 1789 2013 20/06/2013 3555 1549 2013 20/06/2013 3556 1208 2013 20/06/2013 3557 1210 2013 20/06/2013 3558 1211 2013 20/06/2013 3559 1212 2013 20/06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO ONIBUS KPE3894. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO GYQ-0233. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS HMH-7054, HLF-3114 E HMN-3083. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DA FARMACIA BASICA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO DE SUA MAE MARIA DAS DORES PARANHOS SILVA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE PERICIA MEDICA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 037/2013 N.F 48603 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE ALMENARA PARA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE POLITICAS PUBLICAS E DIREITOS HUMANOS PELA ALEMG NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PROMOVIDO PELO MDA EM CONTAGEM REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A MONTES CLAROS - BUSCAR E LEVAR CLAUDIA DE CASTRO TEC. MINISTERIO DA CULTURA P/ ENCONTRO REGIONAL - LEVAR ASSESSOR DE OBRAS PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRONACAMPO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRONACAMPO EM ARAÇUAI REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COMO VICE-PREFEITO EM DIAMANTINA - SOLENIDADE COMEMORATIVA AOS 238 ANOS DA POLICIA MILITAR - ALMENARA - LEVANDO O PREPOSTO GENIVAL PARA AUDIENCIA LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEÍCULOS: GMM-2600, PÁ CARREGADEIRA 924H E GMU-6916. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEÍCULOS: KNP-5405 E KPE-3894. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 - POSTO DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA LEVAR FUNCIONARIAS DESSA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRONACAMPO REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1271, REFERENTE AO MES 05/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇAO, MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA EDUCAÇAO, MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA SAUDE, MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA AÇAO SOCIAL, MES 06/2013 R$ 185.55 R$ 654.99 R$ 630.87 R$ 2,459.94 R$ 346.50 R$ 53.21 R$ 150.00 R$ 30.00 R$ 7.35 R$ 177.18 R$ 105.00 R$ 121.16 R$ 160.00 R$ 400.00 R$ 200.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 200.00 R$ 492.64 R$ 307.90 R$ 236.24 R$ 50.00 R$ 72.54 R$ 1,512.18 R$ 180.37 R$ 558.00 R$ 380.00 3560 0035 2013 20/06/2013 3561 1791 2013 20/06/2013 3562 1059 2013 20/06/2013 3563 0039 2013 20/06/2013 3564 0066 2013 20/06/2013 3572 1771 2013 20/06/2013 3573 1771 2013 20/06/2013 3574 1771 2013 20/06/2013 3575 1771 2013 20/06/2013 3576 1771 2013 20/06/2013 3577 0413 2013 20/06/2013 3602 1767 2013 20/06/2013 3603 1764 2013 20/06/2013 3604 1766 2013 20/06/2013 3605 1765 2013 20/06/2013 3731 0012 2013 20/06/2013 3762 0314 2013 20/06/2013 4163 0972 2013 20/06/2013 4231 0012 2013 20/06/2013 4381 0138 2013 20/06/2013 4383 0106 2013 20/06/2013 3593 1617 2013 21/06/2013 3606 0400 2013 21/06/2013 3607 1622 2013 21/06/2013 3608 1627 2013 21/06/2013 3609 1628 2013 21/06/2013 3620 1629 2013 21/06/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013 CENTRO CULTURAL REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 06/2013 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013 - AÇAO SOCIAL LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO EJA. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA 924H, GMG-7515, HLF-2410, PÁ CARREGADEIRA W.18 E GMU-6916. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS KNP-5405 E HLF-8646. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO HMM-9249. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO GNM-4546. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBE A SEGUNDA PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 02 DE JUNHO /2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO MES 06/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MIN LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. R$ 58.18 R$ 213.43 R$ 72.34 R$ 126.27 R$ 105.35 R$ 2,062.50 R$ 1,095.78 R$ 513.14 R$ 9,399.46 R$ 2,698.23 R$ 183.20 R$ 2,610.00 R$ 690.58 R$ 400.00 R$ 100.00 R$ 9.75 R$ 1,234.26 R$ 7.40 R$ 988.84 R$ 560.00 R$ 440.00 R$ 435.00 R$ 11,000.00 R$ 810.84 R$ 311.79 R$ 368.59 R$ 1,826.44 3828 1867 2013 21/06/2013 3682 1002 2013 22/06/2013 3721 1836 2013 22/06/2013 3661 1822 2013 24/06/2013 3662 1820 2013 24/06/2013 3663 1818 2013 24/06/2013 3664 1809 2013 24/06/2013 3665 1807 2013 24/06/2013 3666 1804 2013 24/06/2013 3667 1797 2013 24/06/2013 3668 1798 2013 24/06/2013 3669 1805 2013 24/06/2013 3670 1799 2013 24/06/2013 3671 1800 2013 24/06/2013 3672 1801 2013 24/06/2013 3673 1802 2013 24/06/2013 3674 1803 2013 24/06/2013 3675 0583 2013 24/06/2013 3676 0159 2013 24/06/2013 3677 0267 2013 24/06/2013 3678 0274 2013 24/06/2013 3679 0300 2013 24/06/2013 3700 0155 2013 24/06/2013 3701 0301 2013 24/06/2013 3702 1817 2013 24/06/2013 3754 1309 2013 24/06/2013 3755 1324 2013 24/06/2013 3756 1315 2013 24/06/2013 REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DO FIA ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA ARCELLOR MITTAL/PREFEITURA/APAE, CONFORME APROVAÇAO EM ATA DO CMAS REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AOS MESES 04, 05 E 06/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO 614 PARA PARTICIPAÇAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO OFERECIDO PELA AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO HLF-8647. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO: HLF-8647. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS: HLF-3114, NXX-0033, HMN-3083, HMH-7054 E NXX1122. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: GMG-7515 (CAMINHÃO PIPA). LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: HGF-5367 LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NOS VEICULOS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-8646, HLF-9960. LIQUIDACAO RELATIVA A SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NOS VEÍCULOS: GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600, PÁ CARREGADEIRA 924H, GMU-6916. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NOS TRATORES 6610 FORD E 1050D 2007. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO: HMO-4575. LIQUIDACAO REFEENTE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS: HMH-7054, HMN-3083, HLF-3114, HMG-5888. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇO ELETRICO NA KOMBI GYQ0233. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NOS VEICULOS: NXX-0033, HMH-7054, NXX-1122, HMH-3083, HLF-3114. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NOS VEICULOS: NXX-0033, HMH-7054, NXX-1122, HMH-3083, HLF-3114. LIQUIDACAO REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGEM NOS VEICULOS: NXX-0033, HMH-7054, NXX-1122, HMH-3083, HLF-3114. REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. R$ 4,094.05 R$ 5,014.11 R$ 350.00 R$ 203.50 R$ 960.00 R$ 4,296.00 R$ 8,072.37 R$ 3,281.16 R$ 1,599.00 R$ 3,136.50 R$ 615.00 R$ 476.00 R$ 1,904.00 R$ 595.00 R$ 351.00 R$ 684.00 R$ 678.50 R$ 651.25 R$ 805.22 R$ 4,061.31 R$ 257.97 R$ 227.65 R$ 1,140.11 R$ 193.97 R$ 430.88 R$ 199.14 R$ 591.84 R$ 545.67 3757 1314 2013 24/06/2013 3758 1318 2013 24/06/2013 3759 1316 2013 24/06/2013 3770 1323 2013 24/06/2013 3771 1622 2013 24/06/2013 3772 1629 2013 24/06/2013 3773 1628 2013 24/06/2013 3774 1627 2013 24/06/2013 3775 1630 2013 24/06/2013 3829 1893 2013 24/06/2013 3870 1703 2013 24/06/2013 3660 1827 2013 25/06/2013 3722 0251 2013 25/06/2013 3776 1775 2013 25/06/2013 3777 1773 2013 25/06/2013 3778 1777 2013 25/06/2013 3779 1779 2013 25/06/2013 3781 0012 2013 25/06/2013 3790 1774 2013 25/06/2013 3791 1776 2013 25/06/2013 3792 1778 2013 25/06/2013 3793 1780 2013 25/06/2013 3794 1781 2013 25/06/2013 3795 1782 2013 25/06/2013 3796 1788 2013 25/06/2013 3797 1793 2013 25/06/2013 3798 1795 2013 25/06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE NA FAMILIA. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO OFERCIDO PELO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO REALIZA LICITAÇAO PAL 076 PP 038/2013 - N.F 48940 LIQUIDACAO REFERENTE FRETE DE LIVROS QUE FORAM DOADOS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 05/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE SANTANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NA PRAÇA DA MATRIZ. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. R$ 135.97 R$ 370.60 R$ 90.44 R$ 3,501.08 R$ 3,878.94 R$ 3,285.05 R$ 752.55 R$ 500.08 R$ 262.07 R$ 32.00 R$ 177.18 R$ 180.00 R$ 255.00 R$ 29.83 R$ 90.05 R$ 92.05 R$ 73.11 R$ 10,314.56 R$ 53.29 R$ 524.35 R$ 486.67 R$ 104.74 R$ 392.45 R$ 138.00 R$ 65.80 R$ 172.34 R$ 129.27 3799 1796 2013 25/06/2013 3800 1806 2013 25/06/2013 3801 1808 2013 25/06/2013 4078 1768 2013 25/06/2013 3760 0067 2013 26/06/2013 3761 0104 2013 26/06/2013 3763 0314 2013 26/06/2013 3764 0081 2013 26/06/2013 3765 1564 2013 26/06/2013 3766 0083 2013 26/06/2013 3767 0104 2013 26/06/2013 3768 0038 2013 26/06/2013 3769 0038 2013 26/06/2013 3780 0100 2013 26/06/2013 3823 1874 2013 26/06/2013 3930 2033 2013 26/06/2013 3931 2034 2013 26/06/2013 3932 2035 2013 26/06/2013 3933 2036 2013 26/06/2013 3934 2037 2013 26/06/2013 3935 2038 2013 26/06/2013 3936 2039 2013 26/06/2013 3937 2040 2013 26/06/2013 3938 2041 2013 26/06/2013 3939 2042 2013 26/06/2013 3940 2043 2013 26/06/2013 3941 2044 2013 26/06/2013 3942 2045 2013 26/06/2013 3943 2046 2013 26/06/2013 3944 2047 2013 26/06/2013 3945 2048 2013 26/06/2013 3946 2049 2013 26/06/2013 3947 2050 2013 26/06/2013 3948 2051 2013 26/06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CARBONITA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE, EQUIPE ZOONOSES. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE, EQUIPE ZOONOSES. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 06/2013 - CRAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 03 DE JUNHO/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2013 - 3526-1111 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. R$ 39.33 R$ 239.34 R$ 26.40 R$ 88.96 R$ 79.21 R$ 11.58 R$ 1,234.26 R$ 148.20 R$ 145.79 R$ 81.26 R$ 11.05 R$ 32.27 R$ 19.42 R$ 29.25 R$ 20.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 881.40 R$ 2,305.20 R$ 1,695.00 R$ 1,860.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 4,700.00 R$ 1,695.00 R$ 1,400.00 R$ 1,650.00 R$ 678.00 R$ 1,921.20 R$ 3,300.00 3949 2052 2013 26/06/2013 3950 2053 2013 26/06/2013 3951 2054 2013 26/06/2013 3952 2055 2013 26/06/2013 3953 2056 2013 26/06/2013 3954 2057 2013 26/06/2013 3955 2058 2013 26/06/2013 3956 2059 2013 26/06/2013 3957 2060 2013 26/06/2013 3958 2061 2013 26/06/2013 3960 2063 2013 26/06/2013 3961 2064 2013 26/06/2013 3963 2066 2013 26/06/2013 3964 2067 2013 26/06/2013 3965 2068 2013 26/06/2013 3966 2069 2013 26/06/2013 3967 2070 2013 26/06/2013 3968 2071 2013 26/06/2013 3969 2072 2013 26/06/2013 3970 2073 2013 26/06/2013 3971 2074 2013 26/06/2013 3972 2075 2013 26/06/2013 3973 2076 2013 26/06/2013 3974 2077 2013 26/06/2013 3976 2079 2013 26/06/2013 3977 2080 2013 26/06/2013 3978 2081 2013 26/06/2013 3979 2082 2013 26/06/2013 3980 2083 2013 26/06/2013 3981 2084 2013 26/06/2013 3982 2085 2013 26/06/2013 3983 2086 2013 26/06/2013 3984 2087 2013 26/06/2013 3985 2088 2013 26/06/2013 REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. R$ 4,482.00 R$ 16,170.30 R$ 27,854.33 R$ 1,848.00 R$ 33,014.86 R$ 27,136.75 R$ 13,554.73 R$ 2,800.00 R$ 28,301.41 R$ 4,068.00 R$ 3,390.00 R$ 2,034.00 R$ 4,945.26 R$ 1,650.00 R$ 1,561.70 R$ 3,872.29 R$ 678.00 R$ 2,812.40 R$ 4,081.25 R$ 1,921.20 R$ 3,000.00 R$ 16,358.40 R$ 5,328.80 R$ 19,606.67 R$ 7,155.60 R$ 3,450.00 R$ 3,800.00 R$ 5,251.40 R$ 10,072.50 R$ 1,101.75 R$ 5,848.00 R$ 4,392.50 R$ 49,860.00 R$ 4,090.00 3986 2089 2013 26/06/2013 3987 2090 2013 26/06/2013 3988 2091 2013 26/06/2013 3989 2092 2013 26/06/2013 3990 2093 2013 26/06/2013 3991 2094 2013 26/06/2013 3992 2095 2013 26/06/2013 3993 2096 2013 26/06/2013 3994 2097 2013 26/06/2013 3995 2098 2013 26/06/2013 3996 2099 2013 26/06/2013 3997 2100 2013 26/06/2013 3998 2101 2013 26/06/2013 3999 2102 2013 26/06/2013 4000 2103 2013 26/06/2013 4001 2104 2013 26/06/2013 4002 2105 2013 26/06/2013 4003 2106 2013 26/06/2013 4004 2107 2013 26/06/2013 4005 2108 2013 26/06/2013 4006 2109 2013 26/06/2013 4007 2110 2013 26/06/2013 4008 2111 2013 26/06/2013 4009 2112 2013 26/06/2013 4010 2113 2013 26/06/2013 4011 2114 2013 26/06/2013 4012 2115 2013 26/06/2013 4013 2116 2013 26/06/2013 4014 2117 2013 26/06/2013 4015 2118 2013 26/06/2013 4050 2128 2013 26/06/2013 4120 2143 2013 26/06/2013 4121 2146 2013 26/06/2013 4122 2147 2013 26/06/2013 REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. R$ 2,440.80 R$ 6,430.20 R$ 5,950.00 R$ 1,870.00 R$ 4,075.60 R$ 1,356.00 R$ 5,296.50 R$ 3,740.00 R$ 2,178.00 R$ 8,155.15 R$ 3,625.00 R$ 3,700.00 R$ 2,900.00 R$ 5,950.00 R$ 19,344.05 R$ 2,214.80 R$ 11,971.80 R$ 2,741.66 R$ 7,932.60 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 3,164.00 R$ 9,756.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 3,000.00 R$ 1,650.00 R$ 1,050.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 2,150.00 R$ 9,595.00 R$ 750.00 R$ 1,650.00 4210 0012 2013 26/06/2013 3631 1367 2013 27/06/2013 3723 0553 2013 27/06/2013 3724 0249 2013 27/06/2013 3725 0250 2013 27/06/2013 3830 1908 2013 27/06/2013 3831 1909 2013 27/06/2013 3832 1905 2013 27/06/2013 3833 1906 2013 27/06/2013 3845 1913 2013 27/06/2013 4141 2175 2013 27/06/2013 4142 2176 2013 27/06/2013 4166 0972 2013 27/06/2013 4182 0018 2013 27/06/2013 4205 0021 2013 27/06/2013 4206 0018 2013 27/06/2013 4235 2173 2013 27/06/2013 4530 1060 2013 27/06/2013 5230 1339 2013 27/06/2013 5231 1337 2013 27/06/2013 5232 1337 2013 27/06/2013 5233 1339 2013 27/06/2013 5234 1339 2013 27/06/2013 5235 1337 2013 27/06/2013 5236 1337 2013 27/06/2013 5237 1337 2013 27/06/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 9794-2 ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA, MES 06/2013 REFERENTE GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 06/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE ARIANE SOUZA DE BRITO NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA, ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 06/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE PAULO CESAR OLIVEIRA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20668-7 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% 06/2013 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 06/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. R$ 63.81 R$ 300.00 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 255.00 R$ 741.00 R$ 3,349.90 R$ 178.00 R$ 592.60 R$ 75.00 R$ 3,132.95 R$ 193.05 R$ 7.40 R$ 6.00 R$ 6.00 R$ 6.00 R$ 27.50 R$ 13.67 R$ 137.28 R$ 756.29 R$ 70.33 R$ 62.00 R$ 237.31 R$ 596.60 R$ 101.80 R$ 186.57 5238 1337 2013 27/06/2013 5239 1337 2013 27/06/2013 5250 1337 2013 27/06/2013 5251 1337 2013 27/06/2013 5252 1337 2013 27/06/2013 5253 1337 2013 27/06/2013 5254 1337 2013 27/06/2013 6021 1713 2013 27/06/2013 3844 1912 2013 28/06/2013 3846 1914 2013 28/06/2013 3850 1904 2013 28/06/2013 3860 0012 2013 28/06/2013 3918 1993 2013 28/06/2013 4176 1616 2013 28/06/2013 4177 0780 2013 28/06/2013 4190 0611 2013 28/06/2013 4209 0012 2013 28/06/2013 4212 0012 2013 28/06/2013 4220 0375 2013 28/06/2013 4232 0012 2013 28/06/2013 4264 2167 2013 28/06/2013 4293 1887 2013 28/06/2013 4294 1886 2013 28/06/2013 4295 1892 2013 28/06/2013 4379 1848 2013 28/06/2013 4851 0616 2013 28/06/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO 0234890-02/2010MDA /CAIXA DO PRONAT REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE JUNHO/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DE DEMISSAO DO SERVIDOR GUILHERME ROCHA LEMES CONFORME PLANILHA RESCISORIA ANEXA LIQUIDALÇAO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 06/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 6754-7 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 CONTA 283141-4 LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES06 /2013 CONTA 6752-0 REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE PROFESSOR - CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE JOSE PEDRO DUARTE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PALIO WK ADVENTURE FLEX DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PÁLIO WK ADVENTURE FLEX DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PALIO WK ADVENTURE FLEX DO GABINETE DO PREFIETO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAR A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO NA ELABORAÇAO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO P/ O QUADRIENIO 2013/2016. REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA MES 05/2013 R$ 422.17 R$ 322.81 R$ 192.42 R$ 523.35 R$ 82.86 R$ 460.23 R$ 351.87 R$ 2,612.90 R$ 60.00 R$ 26.00 R$ 10,151.00 R$ 6.22 R$ 322.80 R$ 380.00 R$ 500.00 R$ 4,847.42 R$ 0.12 R$ 16.27 R$ 500.00 R$ 1,604.23 R$ 1,156.15 R$ 31.80 R$ 149.00 R$ 100.00 R$ 2,500.00 R$ 1,550.00 4852 0616 2013 28/06/2013 5036 0640 2013 28/06/2013 5037 0642 2013 28/06/2013 5038 0647 2013 28/06/2013 5039 1363 2013 28/06/2013 5060 0648 2013 28/06/2013 5061 0649 2013 28/06/2013 5062 0650 2013 28/06/2013 5063 0653 2013 28/06/2013 5116 2688 2013 28/06/2013 5117 2689 2013 28/06/2013 5118 2690 2013 28/06/2013 5119 2691 2013 28/06/2013 5120 2692 2013 28/06/2013 5121 2693 2013 28/06/2013 5122 2676 2013 28/06/2013 5123 2694 2013 28/06/2013 5124 2695 2013 28/06/2013 5125 2697 2013 28/06/2013 5126 0144 2013 28/06/2013 5127 1255 2013 28/06/2013 5128 0146 2013 28/06/2013 5129 2700 2013 28/06/2013 5130 0145 2013 28/06/2013 5131 0147 2013 28/06/2013 5132 2687 2013 28/06/2013 5133 0148 2013 28/06/2013 5134 0149 2013 28/06/2013 4376 1434 2013 29/06/2013 4377 1434 2013 29/06/2013 3750 0451 2013 30/06/2013 4626 0029 2013 30/06/2013 REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA MES 06/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 06/2013 R$ 1,550.00 R$ 351.14 R$ 2,643.43 R$ 3,500.00 R$ 28.60 R$ 32,829.78 R$ 15,204.16 R$ 6,684.97 R$ 1,645.00 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,768.00 R$ 2,400.00 R$ 70.00 R$ 35.00 R$ 326.25 R$ 684.92 R$ 120.00 R$ 300.00 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 R$ 1,295.00 R$ 150.00 R$ 211.88 R$ 176.60 R$ 361.07 R$ 6,618.12 R$ 1,494.98 R$ 89.00 R$ 89.00 R$ 2,500.00 R$ 8,036.52 4627 0034 2013 30/06/2013 4628 1593 2013 30/06/2013 3840 1015 2013 01/07/2013 3841 0252 2013 01/07/2013 3842 0038 2013 01/07/2013 3843 1911 2013 01/07/2013 3880 1357 2013 01/07/2013 3881 0843 2013 01/07/2013 4016 0014 2013 01/07/2013 4017 0255 2013 01/07/2013 4019 2120 2013 01/07/2013 4020 0028 2013 01/07/2013 4021 1604 2013 01/07/2013 4022 0044 2013 01/07/2013 4140 0298 2013 01/07/2013 4179 0360 2013 01/07/2013 4266 1783 2013 01/07/2013 4460 1435 2013 01/07/2013 4461 1437 2013 01/07/2013 4462 1328 2013 01/07/2013 5652 0014 2013 01/07/2013 6267 0032 2013 01/07/2013 3882 1889 2013 02/07/2013 3884 0413 2013 02/07/2013 3885 1895 2013 02/07/2013 3886 1922 2013 02/07/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH P/ ASSINATURA DE CONVENIO C/A SEDRU:CONTRUÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA E MODULOS SANITARIOS EM ABADIA/ PARTICIPAR DE SEMINARIO C/ SEC. NAC. REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REITEG/EMISSAO DE POSSE REGIAO RURAL, CONFORME PROCESSO 0325.13.001142-3 0011423-61.2013.8.13.0325 LIQUIDACAO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE - ABADIA/BR367. LIQUIDACAO REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 06/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 06/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 06/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 06/12. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - ATA DE RP 52/2013, PAL 065/2013/OUTROS, EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2013/OUTROS , CONFORME N.F 49317 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO EM DIAMANTINA/MG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1517, REFERENTE AO MES 06/2013 LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. R$ 3,434.49 R$ 29,730.33 R$ 900.00 R$ 2,591.52 R$ 20.25 R$ 576.09 R$ 1,680.00 R$ 8,400.00 R$ 0.00 R$ 1,585.66 R$ 10,989.96 R$ 9,509.01 R$ 7,174.78 R$ 7,024.11 R$ 8,400.00 R$ 780.00 R$ 2,746.29 R$ 91.00 R$ 234.00 R$ 1,612.00 R$ 1,407.18 R$ 132.19 R$ 1,747.87 R$ 726.10 R$ 655.40 R$ 44.00 3887 1917 2013 02/07/2013 3888 1917 2013 02/07/2013 3889 1916 2013 02/07/2013 3890 1917 2013 02/07/2013 3891 1923 2013 02/07/2013 4117 0586 2013 02/07/2013 4118 0587 2013 02/07/2013 4119 0589 2013 02/07/2013 4130 0589 2013 02/07/2013 4173 2174 2013 02/07/2013 4240 2160 2013 02/07/2013 4241 2159 2013 02/07/2013 4243 2153 2013 02/07/2013 4244 2156 2013 02/07/2013 4245 2155 2013 02/07/2013 4246 2154 2013 02/07/2013 4411 0042 2013 02/07/2013 4425 2062 2013 02/07/2013 4922 1884 2013 02/07/2013 5804 1648 2013 02/07/2013 3871 1958 2013 03/07/2013 3872 1960 2013 03/07/2013 3873 1961 2013 03/07/2013 3874 1962 2013 03/07/2013 3875 1963 2013 03/07/2013 LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDACAO RELATIVA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 05, MÊS: JUNHO/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03 - MERCADINHO, REF. JUNHO/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 01, 02, 07, E 08, MÊS: JUNHO/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHAS 09 E 10, MÊS: JUNHO/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE JOVENS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JUVENTUDE EM CAPELINHAMG. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA DE MONTE BELO 2013. MEIA PÁGINA, 25cmx20cm PUBLICADA NA EDIÇÃO 36 DO JORNAL ACONTECE REGIONAL, CIRCULAÇÃO DIA 26/06/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO R$ 920.09 R$ 329.46 R$ 269.60 R$ 1,347.73 R$ 22.00 R$ 1,700.00 R$ 1,450.00 R$ 5,900.00 R$ 2,240.00 R$ 480.00 R$ 6,505.00 R$ 5,700.00 R$ 5,540.00 R$ 4,500.00 R$ 5,445.00 R$ 5,187.50 R$ 7.35 R$ 46.02 R$ 2,100.00 R$ 1,329.34 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 3876 1964 2013 03/07/2013 3877 1965 2013 03/07/2013 3878 1966 2013 03/07/2013 3879 1969 2013 03/07/2013 3883 0413 2013 03/07/2013 3892 1847 2013 03/07/2013 3900 0065 2013 03/07/2013 3910 1116 2013 03/07/2013 3911 1896 2013 03/07/2013 3912 1594 2013 03/07/2013 3913 0940 2013 03/07/2013 3920 1956 2013 03/07/2013 4030 1945 2013 03/07/2013 4031 0949 2013 03/07/2013 4116 0588 2013 03/07/2013 4242 2158 2013 03/07/2013 4292 1947 2013 03/07/2013 3914 0008 2013 04/07/2013 3915 1549 2013 04/07/2013 3916 1542 2013 04/07/2013 4192 1062 2013 04/07/2013 4247 2157 2013 04/07/2013 4289 1668 2013 04/07/2013 4396 0079 2013 04/07/2013 4040 2126 2013 05/07/2013 4060 1849 2013 05/07/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CBC DO 6º AO 9º ANOS, CONFORME SOLICITAÇAO LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDACAO REFERENTE ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA. RELATIVO DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO DO CONASEMS EM BRASILIA/DF, CONFORME SOLICITAÇAO DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇO REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH E GUANHAES LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE LIQUIDACAO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE VIEIRA, COM CONCRETO ENZIMATICO. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA PREFEITURA. LIQUIDACAO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, LINHA 04, MÊS: JUNHO/2013. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA, UTILIZAÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1111, 3526-1552, DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1944, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1552 REFERENTE AO MES 06/2013 RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO PARA PARTICIPAÇAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO PARA CONTROLADOR INTERNO LIQUIDAÇÃO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA. REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 , REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVQ 7012, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. LIQUIDACAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 2,770.26 R$ 1,833.33 R$ 400.00 R$ 210.00 R$ 240.00 R$ 690.00 R$ 160.00 R$ 14,962.40 R$ 1,032.48 R$ 3,360.00 R$ 1,300.00 R$ 4,620.00 R$ 1,331.75 R$ 64.90 R$ 111.76 R$ 239.88 R$ 529.75 R$ 3,480.00 R$ 1,540.00 R$ 97.31 R$ 1,456.00 R$ 296.90 4061 0962 2013 05/07/2013 4062 0964 2013 05/07/2013 4063 0963 2013 05/07/2013 4064 0960 2013 05/07/2013 4065 0959 2013 05/07/2013 4066 0958 2013 05/07/2013 4067 0957 2013 05/07/2013 4068 0956 2013 05/07/2013 4069 0955 2013 05/07/2013 4070 0954 2013 05/07/2013 4071 0953 2013 05/07/2013 4072 0952 2013 05/07/2013 4073 1748 2013 05/07/2013 4074 1754 2013 05/07/2013 4075 1755 2013 05/07/2013 4076 1758 2013 05/07/2013 4077 1759 2013 05/07/2013 4079 1823 2013 05/07/2013 4080 1839 2013 05/07/2013 4081 1840 2013 05/07/2013 4082 1841 2013 05/07/2013 4083 1864 2013 05/07/2013 4084 1868 2013 05/07/2013 4085 1885 2013 05/07/2013 4086 1888 2013 05/07/2013 4087 1890 2013 05/07/2013 4088 1420 2013 05/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CASA DE HOSPEDES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CRAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE CORREGOS NA AREA URBANA LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE CORREGOS NA AREA URBANA. LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE NA COMUNIDADE SANTANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA REPOSIÇAO NO UBS DR WILTON. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE MATA BURROS NAS AREAS RURAIS DE CARBONITA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE EXECUÇAO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. R$ 3,013.60 R$ 1,484.80 R$ 44.00 R$ 1,187.84 R$ 89.00 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 49.00 R$ 48.00 R$ 49.00 R$ 49.00 R$ 65.00 R$ 21.10 R$ 74.70 R$ 20.67 R$ 132.98 R$ 8.34 R$ 28.40 R$ 718.35 R$ 191.56 R$ 191.56 R$ 42.50 R$ 15.43 R$ 47.89 R$ 440.90 R$ 784.60 R$ 330.81 4089 1443 2013 05/07/2013 4090 1420 2013 05/07/2013 4091 1420 2013 05/07/2013 4092 1420 2013 05/07/2013 4093 1420 2013 05/07/2013 4094 1443 2013 05/07/2013 4100 1920 2013 05/07/2013 4101 1921 2013 05/07/2013 4102 1924 2013 05/07/2013 4103 1925 2013 05/07/2013 4104 1926 2013 05/07/2013 4105 1927 2013 05/07/2013 4106 1934 2013 05/07/2013 4107 1938 2013 05/07/2013 4108 1939 2013 05/07/2013 4109 1943 2013 05/07/2013 4110 1946 2013 05/07/2013 4111 1949 2013 05/07/2013 4112 1957 2013 05/07/2013 4113 1967 2013 05/07/2013 4114 1977 2013 05/07/2013 4115 1994 2013 05/07/2013 4145 0267 2013 05/07/2013 4146 0152 2013 05/07/2013 4147 0270 2013 05/07/2013 4148 2001 2013 05/07/2013 LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA REPOSIÇAO E UTILIZAÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NO EJA. LIQUIDAÇÃO RELATIVA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO ENSINO ESPECIAL - APAE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA COLOCAÇAO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA, BAIRRO MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEPÇAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA UTILIZAÇAO NA LIMPEZA PUBLICA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA EVENTO DE CAMINHADA DA EQUIPE PSF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 5.82 R$ 50.50 R$ 85.74 R$ 10.10 R$ 80.02 R$ 3.88 R$ 903.38 R$ 47.89 R$ 216.39 R$ 30.24 R$ 18.90 R$ 49.60 R$ 53.34 R$ 696.93 R$ 224.60 R$ 54.14 R$ 136.45 R$ 1,842.50 R$ 79.78 R$ 48.30 R$ 43.74 R$ 14.83 R$ 4,377.10 R$ 56.22 R$ 312.46 R$ 369.05 4149 1817 2013 05/07/2013 4150 0300 2013 05/07/2013 4151 0274 2013 05/07/2013 4170 0159 2013 05/07/2013 4171 0583 2013 05/07/2013 4172 0583 2013 05/07/2013 4178 0702 2013 05/07/2013 4270 0155 2013 05/07/2013 4271 2001 2013 05/07/2013 4281 1323 2013 05/07/2013 4282 1316 2013 05/07/2013 4283 1314 2013 05/07/2013 4284 1315 2013 05/07/2013 4285 1320 2013 05/07/2013 4286 1312 2013 05/07/2013 4287 1309 2013 05/07/2013 4288 1324 2013 05/07/2013 4290 1694 2013 05/07/2013 4291 2208 2013 05/07/2013 4296 1622 2013 05/07/2013 4297 1627 2013 05/07/2013 4298 1628 2013 05/07/2013 4299 1629 2013 05/07/2013 4310 0972 2013 05/07/2013 4330 1323 2013 05/07/2013 4331 1323 2013 05/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL 07/2013 CONTA 6752-0 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SE MAQUINAS DA AMAJE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SE MAQUINAS DA AMAJE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. R$ 595.68 R$ 397.78 R$ 316.48 R$ 873.74 R$ 413.22 R$ 106.30 R$ 1,350.00 R$ 986.96 R$ 111.89 R$ 1,087.55 R$ 743.28 R$ 518.59 R$ 3,730.03 R$ 260.94 R$ 209.70 R$ 161.28 R$ 869.03 R$ 542.79 R$ 480.00 R$ 3,904.63 R$ 289.77 R$ 657.61 R$ 3,638.15 R$ 7.40 R$ 75.14 R$ 367.60 4332 1323 2013 05/07/2013 4400 2236 2013 05/07/2013 4410 0018 2013 05/07/2013 4412 0042 2013 05/07/2013 4541 2243 2013 05/07/2013 4822 1980 2013 05/07/2013 4823 1984 2013 05/07/2013 6280 2247 2013 05/07/2013 4143 1983 2013 08/07/2013 4144 1981 2013 08/07/2013 4256 1721 2013 08/07/2013 4257 1706 2013 08/07/2013 4258 1722 2013 08/07/2013 4259 1720 2013 08/07/2013 4280 1710 2013 08/07/2013 4313 0012 2013 08/07/2013 4333 1842 2013 08/07/2013 4334 1843 2013 08/07/2013 4335 1861 2013 08/07/2013 4336 1950 2013 08/07/2013 4337 1951 2013 08/07/2013 4338 1952 2013 08/07/2013 4339 1953 2013 08/07/2013 4340 1954 2013 08/07/2013 4341 1968 2013 08/07/2013 4342 1970 2013 08/07/2013 4343 1971 2013 08/07/2013 4344 1972 2013 08/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA AMAJE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS OBRAS DA FARMACIA BASICA. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 07/2013 CONTA 6913-2 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO, DIA 05/07/2013, TITULO: MUNICIPIO DE CARBONITA, AUT:3654 VEICULAÇÃO DE ANUNCIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TROCA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACA: HMM-9249. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TROCA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACAS: HLF-9967, HNV-8007. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TROCA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PLACA: HLF8647. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TROCA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACA: NXX-0033, HMN-3083, NXX-1122, HMH-7054. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO CONGELADOR DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E REGARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA PATROL RG-140B. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE 1 KIT DE CELULAR RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE RECEPTOR E MONOPONTO PARA ANTENA PARABÓLICA NA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO ESTIVA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE 1 TERMOSTATO PARA MANUTENÇÃO NO CONGELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 18967-7 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO SIMPLES PARA O GABINETE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO SIMPLES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO SIMPLES PARA A ASSESSORIA DE OBRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA. R$ 133.47 R$ 380.00 R$ 5.40 R$ 1.80 R$ 456.00 R$ 694.00 R$ 3,732.00 R$ 279.84 R$ 240.00 R$ 1,194.00 R$ 150.00 R$ 200.00 R$ 750.00 R$ 210.00 R$ 60.00 R$ 3.30 R$ 185.00 R$ 185.00 R$ 185.00 R$ 146.43 R$ 5.78 R$ 17.46 R$ 18.60 R$ 18.60 R$ 87.42 R$ 69.05 R$ 83.92 R$ 77.79 4345 1974 2013 08/07/2013 4346 1976 2013 08/07/2013 4347 1978 2013 08/07/2013 4348 1988 2013 08/07/2013 4349 2030 2013 08/07/2013 4350 2028 2013 08/07/2013 4351 2027 2013 08/07/2013 4352 1996 2013 08/07/2013 4353 1997 2013 08/07/2013 4354 2024 2013 08/07/2013 4355 2012 2013 08/07/2013 4356 2016 2013 08/07/2013 4357 1999 2013 08/07/2013 4358 2017 2013 08/07/2013 4359 2002 2013 08/07/2013 4360 2004 2013 08/07/2013 4361 2005 2013 08/07/2013 4370 2011 2013 08/07/2013 4371 2006 2013 08/07/2013 4372 2007 2013 08/07/2013 4373 2022 2013 08/07/2013 4374 2009 2013 08/07/2013 4375 2023 2013 08/07/2013 4413 0042 2013 08/07/2013 4414 0021 2013 08/07/2013 4415 2173 2013 08/07/2013 4640 1542 2013 08/07/2013 4191 2184 2013 09/07/2013 4193 2172 2013 09/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE LIMPEZA PARA A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA SAUDE, ODONTOLOGIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA SAUDE, ODONTOLOGIA. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1552 REFERENTE AO MES 04/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO 115 DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO II REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS, PRAÇAS E JARDINS. R$ 11.34 R$ 403.17 R$ 180.77 R$ 156.34 R$ 91.49 R$ 110.00 R$ 64.29 R$ 116.72 R$ 17.70 R$ 171.24 R$ 75.23 R$ 9.10 R$ 538.84 R$ 73.08 R$ 109.46 R$ 9.30 R$ 17.50 R$ 19.50 R$ 17.70 R$ 15.80 R$ 39.41 R$ 51.31 R$ 33.80 R$ 14.70 R$ 7.35 R$ 27.50 R$ 261.59 R$ 350.00 R$ 1,288.00 4194 2171 2013 09/07/2013 4195 2170 2013 09/07/2013 4196 2169 2013 09/07/2013 4197 2168 2013 09/07/2013 4591 0972 2013 09/07/2013 5681 1647 2013 09/07/2013 4262 0574 2013 10/07/2013 4263 2205 2013 10/07/2013 4265 0967 2013 10/07/2013 4267 0003 2013 10/07/2013 4268 1787 2013 10/07/2013 4300 0012 2013 10/07/2013 4302 2209 2013 10/07/2013 4304 0022 2013 10/07/2013 4305 0026 2013 10/07/2013 4308 0050 2013 10/07/2013 4309 0043 2013 10/07/2013 4312 0012 2013 10/07/2013 4320 0045 2013 10/07/2013 4322 1762 2013 10/07/2013 4430 0012 2013 10/07/2013 4440 1860 2013 10/07/2013 4758 1848 2013 10/07/2013 5701 1711 2013 10/07/2013 4385 2234 2013 11/07/2013 4386 0104 2013 11/07/2013 4390 0052 2013 11/07/2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS PARA ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS PARA ATENDIMENTO AO CRAS E CREAS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACA PARA A ASSISTENCIA AO IDOSO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACA PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 07/2013 CONTA 20670-9 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE CREDITO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE CREDITO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITAÇAO DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 36 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 36/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRIMEIRA PARCELA DO FPM NO MES 07/2013 NA CONTA 6.752-0 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS/INSS/MULTAS NO MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 6754-7 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 06/2013 - PARTE DO ACS RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS 07/2013 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL, CONFORME CONVENIO 002/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAR A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO NA ELABORAÇAO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO P/O QUADRIENIO 2013/2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 07/2013 R$ 460.00 R$ 800.00 R$ 166.00 R$ 166.00 R$ 7.40 R$ 3,736.34 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 798.60 R$ 1,821.42 R$ 20,833.33 R$ 1,919.02 R$ 757.31 R$ 1,120.14 R$ 1,566.18 R$ 628.97 R$ 13,029.18 R$ 0.42 R$ 372.03 R$ 6,869.13 R$ 26.11 R$ 5,650.00 R$ 2,500.00 R$ 5,187.46 R$ 50.00 R$ 30.75 R$ 29.82 4391 0046 2013 11/07/2013 4392 1439 2013 11/07/2013 4393 1702 2013 11/07/2013 4394 0038 2013 11/07/2013 4395 0252 2013 11/07/2013 4397 1542 2013 11/07/2013 4398 0080 2013 11/07/2013 4399 1845 2013 11/07/2013 4463 1323 2013 11/07/2013 5670 1608 2013 11/07/2013 4401 2213 2013 12/07/2013 4402 2211 2013 12/07/2013 4403 2212 2013 12/07/2013 4404 2210 2013 12/07/2013 4420 2256 2013 12/07/2013 4421 0109 2013 12/07/2013 4422 2257 2013 12/07/2013 4423 1015 2013 12/07/2013 4424 2258 2013 12/07/2013 4464 2018 2013 12/07/2013 4465 1944 2013 12/07/2013 4466 1940 2013 12/07/2013 4467 1942 2013 12/07/2013 4468 1937 2013 12/07/2013 4469 1935 2013 12/07/2013 4470 2010 2013 12/07/2013 4471 2008 2013 12/07/2013 4472 2032 2013 12/07/2013 4473 2013 2013 12/07/2013 4474 2031 2013 12/07/2013 4475 2003 2013 12/07/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 07/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113, 3526-1191, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1584, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1190, 3526-1271, 3526-1290, 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1073 DA ADMINISTRAÇAO, MES 06/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA AMAJE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICIAL SOLDADOR NO CAMINHÃO PIPA GMG-7515. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICIAL SOLDADOR NOS VEICULOS: W.18 (PÁ CARREGADEIRA), GMU-6916, HLF-2410. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICIAL SOLDADOR NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR 6610 FORD. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICIAL SOLDADOR NO VEICULO GNM-4546 DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH AUDIENCIA C/ O SEC.DE OBRAS PUB. DE MG/PONTE RIO CURRALINHO, REUNIAO SEDRU/PREST. CONTAS CONV. POÇO ARTESIANO E BANHEIROS - BRASILIA DF- MARCHA DOS MUN REFERENTE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A APAE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A POLICIA MILITAR. R$ 62.86 R$ 405.68 R$ 59.64 R$ 38.49 R$ 61.50 R$ 246.73 R$ 101.85 R$ 1,075.25 R$ 134.63 R$ 9,544.50 R$ 309.25 R$ 1,237.00 R$ 1,237.00 R$ 309.25 R$ 28.01 R$ 557.12 R$ 70.93 R$ 3,050.00 R$ 250.00 R$ 401.57 R$ 135.03 R$ 150.89 R$ 58.21 R$ 366.99 R$ 35.85 R$ 37.15 R$ 22.56 R$ 24.69 R$ 16.70 R$ 47.09 R$ 61.56 4476 2000 2013 12/07/2013 4477 1995 2013 12/07/2013 4478 2029 2013 12/07/2013 4479 2014 2013 12/07/2013 4490 2025 2013 12/07/2013 4531 0099 2013 12/07/2013 4585 2177 2013 12/07/2013 4586 2179 2013 12/07/2013 4587 2180 2013 12/07/2013 4588 2178 2013 12/07/2013 4651 0042 2013 12/07/2013 5700 1693 2013 12/07/2013 5745 1708 2013 13/07/2013 4388 1438 2013 14/07/2013 4441 0312 2013 15/07/2013 4442 2241 2013 15/07/2013 4443 2282 2013 15/07/2013 4491 1844 2013 15/07/2013 4492 2020 2013 15/07/2013 4493 2015 2013 15/07/2013 4494 2021 2013 15/07/2013 4495 2130 2013 15/07/2013 4496 2131 2013 15/07/2013 4497 1863 2013 15/07/2013 4498 2138 2013 15/07/2013 4499 2139 2013 15/07/2013 4500 2140 2013 15/07/2013 4501 2141 2013 15/07/2013 4502 2144 2013 15/07/2013 4504 2187 2013 15/07/2013 4505 2188 2013 15/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 06/2012 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 06/2013 REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES E OUTROS DA SAUDE REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO SIMPLES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE PSF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA AS EQUIPES DA CAMPANHA DA VACINAÇAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO DA COLETA URBANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO DA COLETA URBANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO NA USINA DE TRIAGEM MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA NUCLEO DA ESTIVA. R$ 163.50 R$ 151.60 R$ 101.25 R$ 92.80 R$ 97.88 R$ 26.26 R$ 2,800.00 R$ 2,800.00 R$ 2,800.00 R$ 5,600.00 R$ 7.35 R$ 1,481.16 R$ 1,488.18 R$ 1,927.52 R$ 96.80 R$ 311.40 R$ 41.99 R$ 185.00 R$ 107.40 R$ 47.04 R$ 33.07 R$ 33.90 R$ 122.47 R$ 101.87 R$ 47.90 R$ 36.78 R$ 32.35 R$ 60.73 R$ 49.40 R$ 149.59 R$ 48.77 4506 2198 2013 15/07/2013 4507 2191 2013 15/07/2013 4508 2193 2013 15/07/2013 4509 2194 2013 15/07/2013 4510 2195 2013 15/07/2013 4511 2196 2013 15/07/2013 4512 2197 2013 15/07/2013 4513 2203 2013 15/07/2013 4514 2206 2013 15/07/2013 4516 2228 2013 15/07/2013 4517 2232 2013 15/07/2013 4518 2263 2013 15/07/2013 4519 2264 2013 15/07/2013 4520 2149 2013 15/07/2013 4521 2230 2013 15/07/2013 4540 2227 2013 15/07/2013 4560 1858 2013 15/07/2013 4561 1859 2013 15/07/2013 4593 0021 2013 15/07/2013 4595 0018 2013 15/07/2013 4596 0042 2013 15/07/2013 4600 2238 2013 15/07/2013 6528 1881 2013 15/07/2013 4550 2288 2013 16/07/2013 4551 2291 2013 16/07/2013 4562 2265 2013 16/07/2013 4564 2266 2013 16/07/2013 4570 2285 2013 16/07/2013 4571 2287 2013 16/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CORREGO PEREIRA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE RUAS NA COMUNIDADE DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇAO DA FESTA DE CAVALGADA DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPARO NO ASSOALHO DE UM CAMINHAO DE PLACA GMM2600. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO DA COLETA URBANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA REDE DE AGUA EM MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE TUBOS DANIFICADOS NA COMUNIDADE SANTANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COZINHA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRITE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA ILUMINAÇAO DE SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS EM CARBONITA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES DE SAL PARA O LANCHE DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NO DIA 12/07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 07/2013 CONTA 4981-6 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMAS EM VEICULOS DA SAUDE PLACAS: HMM-9249 E HGF-5367. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE OCULOS, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REFORMA EM CADEIRA LONGARINA DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO GMU-6916 E TORNEARIA GERAL NA PÁ CARREGADEIRA W.18. R$ 892.94 R$ 732.60 R$ 670.30 R$ 230.49 R$ 19.90 R$ 269.40 R$ 224.50 R$ 77.79 R$ 225.00 R$ 70.12 R$ 399.75 R$ 41.34 R$ 101.93 R$ 5,824.60 R$ 156.29 R$ 10.33 R$ 5,030.00 R$ 67,900.00 R$ 61.50 R$ 3.60 R$ 58.50 R$ 580.00 R$ 1,020.00 R$ 50.00 R$ 70.08 R$ 180.00 R$ 270.00 R$ 2,295.90 R$ 3,720.00 4576 2286 2013 16/07/2013 4592 0972 2013 16/07/2013 4611 2305 2013 16/07/2013 4580 2299 2013 17/07/2013 4581 2295 2013 17/07/2013 4582 2298 2013 17/07/2013 4583 2296 2013 17/07/2013 4584 2297 2013 17/07/2013 4760 2304 2013 17/07/2013 4761 2301 2013 17/07/2013 4762 2294 2013 17/07/2013 4763 1982 2013 17/07/2013 4764 1985 2013 17/07/2013 4765 2122 2013 17/07/2013 4766 1986 2013 17/07/2013 5371 0581 2013 17/07/2013 6125 2308 2013 17/07/2013 4622 1002 2013 18/07/2013 4623 1208 2013 18/07/2013 4624 0035 2013 18/07/2013 4625 1059 2013 18/07/2013 4629 1791 2013 18/07/2013 4630 0039 2013 18/07/2013 4631 0067 2013 18/07/2013 4632 2306 2013 18/07/2013 4633 1819 2013 18/07/2013 4634 0065 2013 18/07/2013 4635 2307 2013 18/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS HLF-9960 E HLF-8646. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 07/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: HLF-9960, KPE-3894, HLF-8646. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA NOS VEICULOS DA SAUDE, PLACAS: HMN-3083, HLF-3114, HMG-5888, NXX-1122, HMM-9249 E HMN-9267. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GMU-6916. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO HMN-9267 DA VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GMM-2600. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE HORAS TRABALHADAS E KM RODADOS PARA REVISÃO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO PAU DE VINHO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TROCA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACA: HGF-5367. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TROCA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: PLACA KPE-3894. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA REPOSIÇAO PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HLF-9996. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA TROCA NO VEICULO PATROL NEW HOLLAND RG140B. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E NEGOCIAÇAO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E PARLAMENTARES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇAO, MES 07/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 07/2013 CENTRO CULTURAL TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 07/2013 - CRAS REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE MOBILIZAÇAO DE ADESAO DOS MUNICIPIOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE MOBILIZAÇAO DE ADESAO DOS MUNICIPIOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO COMO TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO R$ 1,260.00 R$ 88.80 R$ 50.00 R$ 1,089.47 R$ 3,432.90 R$ 1,634.10 R$ 599.60 R$ 1,634.10 R$ 862.00 R$ 330.00 R$ 422.00 R$ 591.80 R$ 3,147.60 R$ 1,100.00 R$ 6,360.00 R$ 1,500.00 R$ 985.10 R$ 1,671.37 R$ 64.90 R$ 68.85 R$ 68.27 R$ 196.20 R$ 124.03 R$ 140.68 R$ 41.51 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 80.00 4636 1785 2013 18/07/2013 4641 0080 2013 18/07/2013 5258 2150 2013 18/07/2013 5259 1878 2013 18/07/2013 5270 1883 2013 18/07/2013 5271 2129 2013 18/07/2013 6220 2152 2013 18/07/2013 4382 0138 2013 19/07/2013 4384 0106 2013 19/07/2013 4642 2334 2013 19/07/2013 4643 2314 2013 19/07/2013 4644 2336 2013 19/07/2013 4645 2395 2013 19/07/2013 4650 0012 2013 19/07/2013 4660 0583 2013 19/07/2013 4665 1817 2013 19/07/2013 4670 0972 2013 19/07/2013 4671 0012 2013 19/07/2013 4690 0267 2013 19/07/2013 4691 0151 2013 19/07/2013 4692 0270 2013 19/07/2013 4693 2001 2013 19/07/2013 4694 0300 2013 19/07/2013 4695 0274 2013 19/07/2013 4696 0159 2013 19/07/2013 4700 2333 2013 19/07/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA OFICINA ESTADUAL DE MOBILIZAÇAO DE ADESAO DOS MUNICIPIOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1584 DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 05/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO MES 07/2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NO POVOADO DE MONTE BELO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS OFICIAIS - PROCESSO 0325.13.000466-7 0004667-36.2013.8.13.0325 - CITAÇAO DO SR. GILBERTO ANDRE DUARTE RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 6752-0 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 07/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 6754-7 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIAS URBANAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, CAMINHÃO PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DA CAVALGADA DE MONTE BELO. R$ 50.00 R$ 6.99 R$ 1,962.50 R$ 473.00 R$ 53.50 R$ 164.00 R$ 30.00 R$ 560.00 R$ 440.00 R$ 81.45 R$ 2,500.00 R$ 62.57 R$ 153.60 R$ 437.82 R$ 513.93 R$ 581.04 R$ 7.40 R$ 0.12 R$ 3,066.54 R$ 38.78 R$ 342.85 R$ 841.17 R$ 496.41 R$ 317.72 R$ 558.66 R$ 24,998.00 4710 0042 2013 19/07/2013 4721 0573 2013 19/07/2013 4910 0012 2013 19/07/2013 6222 2262 2013 21/07/2013 4387 0055 2013 22/07/2013 4680 1062 2013 22/07/2013 4720 2411 2013 22/07/2013 4730 2280 2013 22/07/2013 4731 2121 2013 22/07/2013 4732 2267 2013 22/07/2013 4733 2279 2013 22/07/2013 4734 2367 2013 22/07/2013 4735 2368 2013 22/07/2013 4736 2369 2013 22/07/2013 4737 2375 2013 22/07/2013 4738 2352 2013 22/07/2013 4739 2353 2013 22/07/2013 4740 2354 2013 22/07/2013 4741 2355 2013 22/07/2013 4742 2357 2013 22/07/2013 4743 2359 2013 22/07/2013 4744 2360 2013 22/07/2013 4750 2362 2013 22/07/2013 4751 2363 2013 22/07/2013 4752 2364 2013 22/07/2013 4753 2365 2013 22/07/2013 4754 2366 2013 22/07/2013 4755 2302 2013 22/07/2013 4756 2303 2013 22/07/2013 4757 2313 2013 22/07/2013 4771 0042 2013 22/07/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE JULHO/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 06/2013 RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO - PARTICIPAÇAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO II, REALIZAÇAO PELA AMM REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO O QUAL NAO SE ENCONTRA NA FARMACIA BASICA , CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DA ZOONOZES, SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA MERENDA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA MANUTENLAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA USINA DE LIXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA EQUIPE PSF. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RURAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RURAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA VEDAÇAO DE TAMPA DE CAIXA DE ESGOTO NO POVOADO DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS PARA UTILIZAÇAO NOS MICROFONES DO CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 R$ 18.54 R$ 50.00 R$ 9.83 R$ 2,690.00 R$ 14,244.68 R$ 579.15 R$ 100.00 R$ 16.01 R$ 89.17 R$ 47.89 R$ 49.40 R$ 396.22 R$ 145.60 R$ 43.94 R$ 36.02 R$ 467.07 R$ 194.45 R$ 131.84 R$ 113.42 R$ 1,159.81 R$ 162.96 R$ 2,620.14 R$ 772.51 R$ 637.66 R$ 670.46 R$ 191.56 R$ 191.56 R$ 14.34 R$ 23.90 R$ 75.60 R$ 7.35 4865 2310 2013 22/07/2013 4866 1629 2013 22/07/2013 4867 1628 2013 22/07/2013 4868 1627 2013 22/07/2013 4869 1622 2013 22/07/2013 4870 1312 2013 22/07/2013 4871 1309 2013 22/07/2013 4872 1324 2013 22/07/2013 4873 1320 2013 22/07/2013 4874 1315 2013 22/07/2013 4875 1314 2013 22/07/2013 4876 1323 2013 22/07/2013 4877 1316 2013 22/07/2013 4880 2469 2013 22/07/2013 4881 2470 2013 22/07/2013 4882 2471 2013 22/07/2013 4883 2472 2013 22/07/2013 4884 2473 2013 22/07/2013 4885 2474 2013 22/07/2013 4886 2475 2013 22/07/2013 4887 2467 2013 22/07/2013 4888 2430 2013 22/07/2013 4889 2426 2013 22/07/2013 4890 2427 2013 22/07/2013 4891 2428 2013 22/07/2013 4892 2431 2013 22/07/2013 4893 2429 2013 22/07/2013 4894 2432 2013 22/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA E TROCA NOS PNEUS DO ONIBUS HLF-9967. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA E REMENDA DE PNEUS NO VEICULO GNM-4546 (D.20). LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA E REMENDA DE PNEUS NOS VEICULOS: HMG-5888, HMN-9267. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS: 924H, GMG-7515 E TRATOR AGRICOLA 6610 FORD. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS: TRATOR 1050D 2007, GMU-6916, LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA E REMENDA DE PNEUS NA KOMBI GYQ-0233 DA APAE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO E PINTURA NOS VEICULOS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967, HNV-8007 E HLF-8646. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E PINTURA NOS VEICULOS: RG-140B, 924H, GMG7515, GMM-2600, GMU-6916 E RETROESCAVADEIRA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS: KNP-5405, KPR-3894, HNV-8007, HLF-8646, HLF-9960. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS: HMO-4575 E GNM-4546. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS: HMM-9249, HLF-9966, HMH-7054, NXX-1122, HMG-5888, HLF-3114, NXX-0033, GYP-4981. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI GYQ-0233. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS: HMM-9267, HLF-1570. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO UNO HLF-8647. R$ 2,275.81 R$ 2,763.13 R$ 300.96 R$ 453.20 R$ 3,457.28 R$ 1,216.25 R$ 271.52 R$ 403.03 R$ 318.54 R$ 1,126.28 R$ 569.47 R$ 597.59 R$ 694.53 R$ 126.00 R$ 72.00 R$ 233.70 R$ 523.00 R$ 495.00 R$ 92.10 R$ 391.00 R$ 312.00 R$ 1,127.00 R$ 715.00 R$ 243.00 R$ 401.00 R$ 192.00 R$ 23.00 R$ 84.00 5170 0400 2013 22/07/2013 4780 2415 2013 23/07/2013 4781 2417 2013 23/07/2013 4782 2417 2013 23/07/2013 4783 2417 2013 23/07/2013 4784 2418 2013 23/07/2013 4790 2460 2013 23/07/2013 4821 2478 2013 23/07/2013 4824 2370 2013 23/07/2013 4825 2371 2013 23/07/2013 4826 2372 2013 23/07/2013 4827 2373 2013 23/07/2013 4828 2374 2013 23/07/2013 4829 2376 2013 23/07/2013 4830 2377 2013 23/07/2013 4831 2379 2013 23/07/2013 4832 2380 2013 23/07/2013 4833 2381 2013 23/07/2013 4834 2382 2013 23/07/2013 4835 2383 2013 23/07/2013 4840 2384 2013 23/07/2013 4841 2385 2013 23/07/2013 4842 2386 2013 23/07/2013 4843 2387 2013 23/07/2013 4844 2388 2013 23/07/2013 4845 2389 2013 23/07/2013 SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG. 07/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE Nº 085/00340/11-00 CREDOR - MARIA DAS DORES GOMES FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO Nº 085/00340/11-00 CREDOR - MARIA DAS DORES GOMES FERREIRA RECLAMATORIA 003402011-085-03-00-5 PARCELA 1/03 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO Nº 085/00340/11-00 CREDOR - MARIA DAS DORES GOMES FERREIRA RECLAMATORIA 003402011-085-03-00-5 PARCELA 2/03 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO Nº 085/00340/11-00 CREDOR - MARIA DAS DORES GOMES FERREIRA RECLAMATORIA 003402011-085-03-00-5 PARCELA 03/03 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA BRENDA CHRISTIANY PEREIRA GOMES, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO OQI-7624. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA TRANSPORTE DE LEITE PARA OS POVOADOS RURAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NA USINA DE LIXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. R$ 11,000.00 R$ 3,863.54 R$ 2,813.51 R$ 2,813.52 R$ 2,813.52 R$ 424.00 R$ 50.00 R$ 95.00 R$ 670.99 R$ 36.97 R$ 191.56 R$ 86.08 R$ 27.87 R$ 72.98 R$ 340.16 R$ 164.90 R$ 44.25 R$ 36.41 R$ 266.25 R$ 55.99 R$ 26.80 R$ 142.58 R$ 1,321.07 R$ 86.70 R$ 47.89 R$ 383.58 4846 2390 2013 23/07/2013 4847 2391 2013 23/07/2013 4848 2393 2013 23/07/2013 4849 2394 2013 23/07/2013 4860 2403 2013 23/07/2013 4861 2399 2013 23/07/2013 4862 2398 2013 23/07/2013 4863 2397 2013 23/07/2013 4864 2358 2013 23/07/2013 6023 1696 2013 23/07/2013 4800 0012 2013 24/07/2013 4810 0012 2013 24/07/2013 4811 1212 2013 24/07/2013 4812 1210 2013 24/07/2013 4813 1211 2013 24/07/2013 4814 1208 2013 24/07/2013 4815 0039 2013 24/07/2013 4816 0038 2013 24/07/2013 4817 1564 2013 24/07/2013 4818 1549 2013 24/07/2013 4896 1189 2013 24/07/2013 5070 2583 2013 24/07/2013 5987 2224 2013 24/07/2013 5988 2225 2013 24/07/2013 5989 2226 2013 24/07/2013 4853 0252 2013 25/07/2013 4854 1594 2013 25/07/2013 4855 0061 2013 25/07/2013 4856 1116 2013 25/07/2013 4857 0940 2013 25/07/2013 4858 1896 2013 25/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LANCHE PARA CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA OS ORGANIZADORES DA FESTA CAVALGADA DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇAO DA CAVALGADA DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVAS PARA LIMPEZA DE CORREGOS EM CARBONITA MG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RURAIS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 9794-2 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 06/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA AÇAO SOCIAL, MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA EDUCAÇAO, MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA SAUDE, MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇAO, MES 07/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1933, 3526-1525, REFERENTE AO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA CONSTRUCAO DA FARMACIA BASICA. REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO CELTA 1.0 DA AÇAO SOCIAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE CONTABILIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NO SETOR DE CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E SETE LAGOAS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH E SETE LAGOAS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇO R$ 217.83 R$ 167.99 R$ 589.05 R$ 165.84 R$ 64.30 R$ 36.90 R$ 360.93 R$ 34.32 R$ 496.94 R$ 998.40 R$ 70.03 R$ 7,630.27 R$ 357.00 R$ 278.00 R$ 786.00 R$ 1,636.04 R$ 21.78 R$ 252.29 R$ 160.24 R$ 277.42 R$ 6,661.39 R$ 117.45 R$ 500.00 R$ 200.00 R$ 342.00 R$ 3,156.89 R$ 1,120.00 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 240.00 R$ 240.00 4859 2496 2013 25/07/2013 4900 1853 2013 25/07/2013 4901 1857 2013 25/07/2013 4902 1856 2013 25/07/2013 4903 1854 2013 25/07/2013 5160 2483 2013 25/07/2013 5161 2309 2013 25/07/2013 6121 1700 2013 25/07/2013 4920 2558 2013 26/07/2013 4921 2557 2013 26/07/2013 4930 2580 2013 26/07/2013 4931 2582 2013 26/07/2013 5184 1785 2013 26/07/2013 5190 0019 2013 26/07/2013 5280 1339 2013 26/07/2013 5281 1337 2013 26/07/2013 5282 1337 2013 26/07/2013 5283 1339 2013 26/07/2013 5284 1337 2013 26/07/2013 5285 1337 2013 26/07/2013 5286 1337 2013 26/07/2013 5181 1060 2013 27/07/2013 5596 2525 2013 27/07/2013 5597 2523 2013 27/07/2013 5598 2524 2013 27/07/2013 4620 1617 2013 29/07/2013 4621 0314 2013 29/07/2013 4932 2201 2013 29/07/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO A BH PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA. REFERENTE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS DA AMAJE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA AMAJE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS ESTAGIARIOS CONFORME CONVENIO COM A FELUMA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 H SERIE 000579. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARJETA REFLETIVA PARA O VEICULO DO CRAS PLACA OPE-0179. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO DE PLACA OQJ-6960. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOKEN PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA MUNICIPAL. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA DF RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA20.668-7, REFERENTE AO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO OPU-8040 (REVISÃO 15 000 KM). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OPU-8040. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OPU-8040. REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELAS 01, 02 E 03 DO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. R$ 50.00 R$ 384.00 R$ 1,248.00 R$ 1,062.00 R$ 288.00 R$ 2,099.61 R$ 3,536.97 R$ 946.24 R$ 20.00 R$ 95.00 R$ 30.00 R$ 100.00 R$ 160.00 R$ 7.40 R$ 138.20 R$ 1,846.12 R$ 197.11 R$ 436.42 R$ 2,416.05 R$ 546.07 R$ 282.33 R$ 13.41 R$ 100.00 R$ 149.00 R$ 92.38 R$ 435.00 R$ 3,702.78 R$ 149.14 4933 2199 2013 29/07/2013 4934 2200 2013 29/07/2013 4935 2202 2013 29/07/2013 4936 2284 2013 29/07/2013 4937 2413 2013 29/07/2013 4938 2414 2013 29/07/2013 4939 2439 2013 29/07/2013 4940 2584 2013 29/07/2013 4941 2585 2013 29/07/2013 4942 2586 2013 29/07/2013 4943 2587 2013 29/07/2013 4944 2588 2013 29/07/2013 4945 2589 2013 29/07/2013 4946 2590 2013 29/07/2013 4947 2591 2013 29/07/2013 4948 2592 2013 29/07/2013 4949 2593 2013 29/07/2013 4950 2594 2013 29/07/2013 4951 2595 2013 29/07/2013 4952 2596 2013 29/07/2013 4953 2597 2013 29/07/2013 4954 2598 2013 29/07/2013 4955 2599 2013 29/07/2013 4956 2600 2013 29/07/2013 4957 2601 2013 29/07/2013 4958 2602 2013 29/07/2013 4959 2603 2013 29/07/2013 4960 2604 2013 29/07/2013 4961 2605 2013 29/07/2013 4962 2606 2013 29/07/2013 4963 2607 2013 29/07/2013 4964 2608 2013 29/07/2013 4965 2609 2013 29/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO CULTURAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CARROCERIA DA CORROÇA SEMI REBOQUE USADA NO TRATOR 6610 FORD. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. R$ 100.06 R$ 188.79 R$ 188.79 R$ 76.40 R$ 115.52 R$ 9.90 R$ 143.67 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 881.40 R$ 2,621.60 R$ 678.00 R$ 1,860.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 4,700.00 R$ 1,593.30 R$ 1,400.00 R$ 1,650.00 R$ 678.00 R$ 1,921.20 R$ 3,300.00 R$ 4,338.00 R$ 17,289.00 R$ 21,388.57 R$ 1,848.00 R$ 26,480.41 R$ 22,738.75 R$ 12,815.66 4966 2610 2013 29/07/2013 4967 2611 2013 29/07/2013 4968 2612 2013 29/07/2013 4969 2613 2013 29/07/2013 4970 2614 2013 29/07/2013 4971 2615 2013 29/07/2013 4972 2616 2013 29/07/2013 4973 2617 2013 29/07/2013 4974 2618 2013 29/07/2013 4975 2619 2013 29/07/2013 4976 2620 2013 29/07/2013 4977 2621 2013 29/07/2013 4978 2622 2013 29/07/2013 4979 2623 2013 29/07/2013 4980 2624 2013 29/07/2013 4981 2625 2013 29/07/2013 4982 2626 2013 29/07/2013 4983 2627 2013 29/07/2013 4984 2628 2013 29/07/2013 4985 2629 2013 29/07/2013 4986 2630 2013 29/07/2013 4987 2631 2013 29/07/2013 4988 2632 2013 29/07/2013 4989 2633 2013 29/07/2013 4990 2634 2013 29/07/2013 4991 2635 2013 29/07/2013 4992 2636 2013 29/07/2013 4993 2637 2013 29/07/2013 4994 2638 2013 29/07/2013 4995 2639 2013 29/07/2013 4996 2640 2013 29/07/2013 4997 2641 2013 29/07/2013 4998 2642 2013 29/07/2013 4999 2643 2013 29/07/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. R$ 2,800.00 R$ 24,833.26 R$ 4,068.00 R$ 2,150.00 R$ 2,712.00 R$ 2,034.00 R$ 9,595.00 R$ 4,945.26 R$ 1,650.00 R$ 1,561.70 R$ 2,531.20 R$ 678.00 R$ 2,999.70 R$ 4,081.25 R$ 1,921.20 R$ 3,000.00 R$ 17,276.28 R$ 5,608.80 R$ 20,213.33 R$ 3,150.00 R$ 7,246.00 R$ 3,450.00 R$ 3,050.00 R$ 5,138.40 R$ 10,072.50 R$ 1,101.75 R$ 5,848.00 R$ 4,090.00 R$ 49,545.00 R$ 4,768.00 R$ 2,440.80 R$ 5,737.00 R$ 5,950.00 R$ 1,870.00 5000 2644 2013 29/07/2013 5001 2645 2013 29/07/2013 5002 2646 2013 29/07/2013 5003 2647 2013 29/07/2013 5004 2648 2013 29/07/2013 5005 2649 2013 29/07/2013 5006 2650 2013 29/07/2013 5007 2651 2013 29/07/2013 5008 2652 2013 29/07/2013 5009 2653 2013 29/07/2013 5010 2654 2013 29/07/2013 5011 2655 2013 29/07/2013 5012 2656 2013 29/07/2013 5013 2657 2013 29/07/2013 5014 2658 2013 29/07/2013 5015 2659 2013 29/07/2013 5016 2660 2013 29/07/2013 5017 2661 2013 29/07/2013 5018 2662 2013 29/07/2013 5019 2663 2013 29/07/2013 5020 2664 2013 29/07/2013 5021 2665 2013 29/07/2013 5022 2666 2013 29/07/2013 5023 2667 2013 29/07/2013 5024 2668 2013 29/07/2013 5025 2669 2013 29/07/2013 5040 2315 2013 29/07/2013 5041 2442 2013 29/07/2013 5042 2443 2013 29/07/2013 5043 2446 2013 29/07/2013 5044 2447 2013 29/07/2013 5045 2448 2013 29/07/2013 5046 2449 2013 29/07/2013 5047 2450 2013 29/07/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇAO DA FESTA DA CAVALGADA DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO PVC ESGOTO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE DA SANTANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DE GUIAS NA RUA ANTONIO BELTRAO EM CARBONITA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TORNEIRAS PARA MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. R$ 4,075.60 R$ 2,456.00 R$ 5,296.50 R$ 3,740.00 R$ 2,178.00 R$ 8,155.15 R$ 3,845.00 R$ 3,700.00 R$ 3,044.00 R$ 7,050.00 R$ 15,890.81 R$ 2,282.60 R$ 10,839.45 R$ 2,576.40 R$ 8,814.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 3,390.00 R$ 11,405.80 R$ 3,000.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 1,650.00 R$ 1,050.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 86.70 R$ 414.70 R$ 71.70 R$ 23.61 R$ 28.44 R$ 27.65 R$ 27.64 R$ 86.35 5048 2455 2013 29/07/2013 5049 2456 2013 29/07/2013 5050 2458 2013 29/07/2013 5051 2462 2013 29/07/2013 5052 2465 2013 29/07/2013 5053 2466 2013 29/07/2013 5054 2404 2013 29/07/2013 5055 2480 2013 29/07/2013 5056 2484 2013 29/07/2013 5057 2489 2013 29/07/2013 5058 2490 2013 29/07/2013 5059 2491 2013 29/07/2013 5080 2493 2013 29/07/2013 5150 2706 2013 29/07/2013 5200 0014 2013 29/07/2013 5201 0050 2013 29/07/2013 5202 0255 2013 29/07/2013 5203 1607 2013 29/07/2013 5204 2120 2013 29/07/2013 5205 0028 2013 29/07/2013 5206 1604 2013 29/07/2013 5207 0044 2013 29/07/2013 5208 1593 2013 29/07/2013 5209 0022 2013 29/07/2013 5210 0026 2013 29/07/2013 5211 0029 2013 29/07/2013 5212 0034 2013 29/07/2013 5220 2207 2013 29/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DISJUNTOR PARA MANUTENÇAO NA QUADRA BOA VISTA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A 16ª CAVALGADA DO POVOADO DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA EM CARBONITA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO NA USINA DE TRIAGEM MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UBS GAMA, RUA VARGINHA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇAO E USO NO CEMITERIO MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVAS PARA REPOSIÇAO E USO NO CEMITERIO MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FAZER SUPORTE PARA PLACAS DE ADVERTENCIA, E INSTALAÇAO NAS VIAS URBANAS. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA JUCILENE CARVALHO RIBEIRO RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 07/2013 PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 07/2013 COMPLEMENTAÇAO DA NE 1607/2 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 07/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 07/2013 R$ 9.03 R$ 79.10 R$ 38.65 R$ 68.26 R$ 79.00 R$ 43.25 R$ 945.50 R$ 119.50 R$ 49.40 R$ 22.03 R$ 58.15 R$ 49.64 R$ 59.90 R$ 50.00 R$ 0.00 R$ 611.42 R$ 1,549.59 R$ 9,472.96 R$ 695.53 R$ 7,810.80 R$ 5,226.97 R$ 7,295.87 R$ 24,199.70 R$ 1,120.14 R$ 1,423.80 R$ 7,229.93 R$ 3,279.29 R$ 24,030.89 5221 1762 2013 29/07/2013 5369 1880 2013 29/07/2013 5370 1882 2013 29/07/2013 5372 2704 2013 29/07/2013 5373 2705 2013 29/07/2013 5542 1434 2013 29/07/2013 5543 1434 2013 29/07/2013 5182 2714 2013 30/07/2013 5183 1439 2013 30/07/2013 5240 2722 2013 30/07/2013 5255 2461 2013 30/07/2013 5256 2464 2013 30/07/2013 5310 0012 2013 30/07/2013 5311 0012 2013 30/07/2013 5313 0012 2013 30/07/2013 5260 1903 2013 31/07/2013 5290 2734 2013 31/07/2013 5296 0047 2013 31/07/2013 5299 0079 2013 31/07/2013 5300 1542 2013 31/07/2013 5301 0066 2013 31/07/2013 5312 0012 2013 31/07/2013 5320 2499 2013 31/07/2013 5321 2552 2013 31/07/2013 5350 0251 2013 31/07/2013 5403 0375 2013 31/07/2013 5405 0702 2013 31/07/2013 5406 0780 2013 31/07/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS POÇOS ARTESIANOS DE LAGOA E PEREIRA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESSAS COMUNIDADES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIRA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO, MÊS 07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA, MÊS 07/2013. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA LEVAR VEICULO PARA PLOTAGEM LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO GYP-4981. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS: HFL-1031 E HFL-1570. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS 07/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 6754-7 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE IDA E VOLTA DE ABADIA ATE O TREVO DE PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO AO SERVIDOR ELSON PEREIRA ROSA, CONFORME OFICIO 001/2013 DE 17/04/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1552 REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 07/2013 - AÇAO SOCIAL RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 CONTA 283.141-4 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM CASA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA. GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. R$ 2,870.80 R$ 428.50 R$ 1,078.00 R$ 3,384.00 R$ 140.00 R$ 89.00 R$ 89.00 R$ 67.00 R$ 26.10 R$ 50.00 R$ 554.45 R$ 500.18 R$ 4.37 R$ 1,451.83 R$ 0.22 R$ 1,680.00 R$ 2,442.00 R$ 26.70 R$ 81.86 R$ 210.22 R$ 93.23 R$ 16.27 R$ 9,850.00 R$ 1,970.00 R$ 330.90 R$ 500.00 R$ 1,350.00 R$ 500.00 5407 1616 2013 31/07/2013 5408 1367 2013 31/07/2013 5412 0451 2013 31/07/2013 5437 2739 2013 31/07/2013 5456 0360 2013 31/07/2013 5496 0611 2013 31/07/2013 5497 1438 2013 31/07/2013 5498 0055 2013 31/07/2013 5550 2281 2013 31/07/2013 5580 2242 2013 31/07/2013 5581 2239 2013 31/07/2013 5640 2190 2013 31/07/2013 5653 0014 2013 31/07/2013 5716 2185 2013 31/07/2013 5718 2255 2013 31/07/2013 6514 0012 2013 31/07/2013 7470 0640 2013 31/07/2013 7471 0642 2013 31/07/2013 7472 3612 2013 31/07/2013 7473 0647 2013 31/07/2013 7474 1365 2013 31/07/2013 7475 0648 2013 31/07/2013 7476 0649 2013 31/07/2013 7477 0653 2013 31/07/2013 7478 0650 2013 31/07/2013 7940 3886 2013 31/07/2013 7941 3887 2013 31/07/2013 7942 3888 2013 31/07/2013 7943 3889 2013 31/07/2013 7944 3890 2013 31/07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. MES 07/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 07/2013 REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 07/2013 RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE REPASSE A AMAJE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONVENIO 021/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE REPASSE A AMAJE DE 100 HORAS PRODUTIVAS EM CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS COM A PATROL PTF 269.5, CONFORME CONVENIO 056/2013 DE COOPERAÇAO MUTUA REFERENTE REPASSE A AMAJE DE 80 HORAS PRODUTIVAS EM CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS COM O CAMINHAO PIPA GNI-4442, CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇAO MUTUA E CRONOGRAMA FIRMADO ENTRE AMAJE E PREFEITURA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA REALIZAÇAO DE OFICINA DE CABELEIREIRO MASCULINO PARA PESSOAS BENEFICIADAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE ABADIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 07/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DO INPREVE NO MES DE JULHO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 380.00 R$ 300.00 R$ 2,500.00 R$ 1,293.60 R$ 780.00 R$ 4,847.42 R$ 1,950.21 R$ 14,312.92 R$ 1,300.00 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 R$ 270.00 R$ 1,479.27 R$ 150.00 R$ 1,000.00 R$ 6,789.60 R$ 320.84 R$ 2,643.43 R$ 250.00 R$ 3,500.00 R$ 30.00 R$ 44,727.78 R$ 15,204.16 R$ 5,566.00 R$ 5,905.27 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,768.00 R$ 2,400.00 R$ 200.00 7945 3891 2013 31/07/2013 7946 2676 2013 31/07/2013 7947 3892 2013 31/07/2013 7948 3893 2013 31/07/2013 7949 3894 2013 31/07/2013 7950 3895 2013 31/07/2013 7951 2696 2013 31/07/2013 7952 3897 2013 31/07/2013 7953 0146 2013 31/07/2013 7954 1255 2013 31/07/2013 7955 2698 2013 31/07/2013 7956 2699 2013 31/07/2013 7957 2700 2013 31/07/2013 7958 3898 2013 31/07/2013 7959 2701 2013 31/07/2013 7960 0145 2013 31/07/2013 7961 0145 2013 31/07/2013 7963 0147 2013 31/07/2013 7964 0148 2013 31/07/2013 7965 0149 2013 31/07/2013 5291 1185 2013 01/08/2013 5292 2735 2013 01/08/2013 5293 0265 2013 01/08/2013 5294 2737 2013 01/08/2013 5295 2738 2013 01/08/2013 5297 0054 2013 01/08/2013 5298 0252 2013 01/08/2013 5302 1785 2013 01/08/2013 5330 2318 2013 01/08/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COMITE REGIONAL DO PRONACAMPO, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇAO DO CAMPO (PRONACAMPO), CONFORME SOLICITAÇAO DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PACTO NACIONAL EM MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITAÇAO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA APRESENTAÇAO DE TRABALHO CIENTIFICO NO 12º CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO NA CIDADE DE FOZ OD IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA DE NAIARA CORREA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DO PRONACAMPO, CONFORME SOLICITAÇAO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. R$ 200.00 R$ 621.26 R$ 311.52 R$ 15.18 R$ 129.64 R$ 51.25 R$ 42.60 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 R$ 1,295.00 R$ 190.00 R$ 175.00 R$ 9.90 R$ 159.90 R$ 150.00 R$ 95.30 R$ 134.05 R$ 928.94 R$ 6,618.12 R$ 1,494.98 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 150.00 R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 19.88 R$ 22.41 R$ 50.00 R$ 845.21 5331 2316 2013 01/08/2013 5332 2317 2013 01/08/2013 5333 2319 2013 01/08/2013 5360 1846 2013 01/08/2013 5361 1735 2013 01/08/2013 5362 1846 2013 01/08/2013 5363 1735 2013 01/08/2013 5364 1846 2013 01/08/2013 5365 1735 2013 01/08/2013 5366 1846 2013 01/08/2013 5367 1735 2013 01/08/2013 5368 1735 2013 01/08/2013 5396 0843 2013 01/08/2013 5400 1735 2013 01/08/2013 5410 0589 2013 01/08/2013 5411 0589 2013 01/08/2013 5541 0298 2013 01/08/2013 5545 2182 2013 01/08/2013 5546 0384 2013 01/08/2013 5547 0384 2013 01/08/2013 5548 0384 2013 01/08/2013 5549 0384 2013 01/08/2013 5561 0370 2013 01/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE TRANSLADO - DIAMANTINA A CARBONITA, BENEFICIADA: MONICA DA CONSOLAÇÃO SILVA, FALECIDA DIA 04/06/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERÁRIA, BENEFICIADA: MÔNICA DA CONSOLAÇÃO SILVA, FALECIDA DIA 04/06/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE TRANSLADO - BELO HORIZONTE A CARBONITA, BENEFICIADO: HAMILTON CORREA ARAUJO, FALECIDO DIA 12/07/2013 AS 21:00 HORAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA, BENEFICIADO: HAMILTON CORREA ARAUJO, FALECIDO DIA 12/07/2013 AS 21:00 HORAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE TRANSLADO - BELO HORIZONTE A COMUNIDADE DE ABADIA, BENEFICIADO: JOSÉ MARTINS COELHO, FALECIDO DIA 08/07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA, BENEFICIADO: JOSE MARTINS COELHO, FALECIDO DIA 08/07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO DE TRANSLADO - ITAMARANDIBA A CARBONITA, BENEFICIADO: JOÃO VÍTOR GUIMARÃES, FALECIDO DIA 12/07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA INFANTIL, BENEFICIADO: JOÃO VÍTOR GUIMARÃES, FALECIDO DIA 12/07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, BENEFICIADO: EMMANUEL LEMOS, FALECIDO DIA 20/07/2013. CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, BENEFICIADO: JOÃO ANASTÁCIO SOUZA, FALECIDO DIA 21/07/2013. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOAS A SEDE DO MUNICIPIO. MES 07/2013 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS POVOADOAS A SEDE DO MUNICIPIO. MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 06/12. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, MÊS 07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, MÊS 07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09, MÊS 07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01, MÊS 07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS LINHAS 05 E 06 DA REDE OFICIAL DE ENSINO. R$ 1,201.09 R$ 489.31 R$ 355.86 R$ 270.00 R$ 200.00 R$ 860.00 R$ 200.00 R$ 860.00 R$ 200.00 R$ 96.00 R$ 90.00 R$ 200.00 R$ 8,400.00 R$ 200.00 R$ 1,680.00 R$ 4,520.00 R$ 8,400.00 R$ 3,420.00 R$ 4,235.00 R$ 4,290.00 R$ 1,992.50 R$ 3,745.00 R$ 4,465.00 5341 2755 2013 02/08/2013 5342 2766 2013 02/08/2013 5343 2767 2013 02/08/2013 5352 2749 2013 02/08/2013 5394 1847 2013 02/08/2013 5397 0586 2013 02/08/2013 5398 0587 2013 02/08/2013 5399 0949 2013 02/08/2013 5455 2233 2013 02/08/2013 5470 2240 2013 02/08/2013 5471 2407 2013 02/08/2013 5500 0267 2013 02/08/2013 5501 0270 2013 02/08/2013 5502 1817 2013 02/08/2013 5503 2001 2013 02/08/2013 5504 2378 2013 02/08/2013 5505 0274 2013 02/08/2013 5506 0159 2013 02/08/2013 5507 0583 2013 02/08/2013 5519 2378 2013 02/08/2013 5560 0374 2013 02/08/2013 5380 2782 2013 05/08/2013 5390 1850 2013 05/08/2013 5391 1855 2013 05/08/2013 5392 1852 2013 05/08/2013 5393 1851 2013 05/08/2013 5395 1876 2013 05/08/2013 5413 0952 2013 05/08/2013 5414 0953 2013 05/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, COM CHASSI ARTICULADO, NOVA DE FÁBRICA, CHASSI HZBN0KDAF022480. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL INTITULADA DNA COM O TEMA DIFERENÇA NA ATITUDE ONDE O PÚBLICO ALVO SERÃO OS FUNCIO. DESTE MUNICIPIO E OS JOVENS DOS P ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013 LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MES 07/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA JANELA PARA AS OBRAS DA FARMACIA BASICA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL DO MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIARIOS E COORDENADORES DO INTERNATO RURAL. , MES 07/2013 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA (HLH). REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA (AMADEUS). REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA CONTABIL (HLH). FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. MES 07/2013 R$ 3,300.00 R$ 28.00 R$ 201.00 R$ 4,000.00 R$ 1,100.00 R$ 1,360.00 R$ 1,160.00 R$ 3,360.00 R$ 790.00 R$ 427.00 R$ 10,701.56 R$ 4,608.58 R$ 575.70 R$ 256.85 R$ 819.24 R$ 293.37 R$ 549.44 R$ 834.06 R$ 761.05 R$ 55.22 R$ 3,990.00 R$ 57.65 R$ 1,818.00 R$ 540.00 R$ 324.00 R$ 180.00 R$ 884.00 R$ 65.00 R$ 49.00 5415 0954 2013 05/08/2013 5416 0955 2013 05/08/2013 5417 0956 2013 05/08/2013 5418 0958 2013 05/08/2013 5419 0959 2013 05/08/2013 5430 0960 2013 05/08/2013 5431 0962 2013 05/08/2013 5432 0963 2013 05/08/2013 5433 0964 2013 05/08/2013 5434 0962 2013 05/08/2013 5450 1846 2013 05/08/2013 5451 1735 2013 05/08/2013 5460 0957 2013 05/08/2013 5472 2311 2013 05/08/2013 5473 2485 2013 05/08/2013 5474 2486 2013 05/08/2013 5480 2527 2013 05/08/2013 5481 2539 2013 05/08/2013 5482 2707 2013 05/08/2013 5483 2716 2013 05/08/2013 5484 2721 2013 05/08/2013 5485 2725 2013 05/08/2013 5486 2723 2013 05/08/2013 5487 2730 2013 05/08/2013 5488 2731 2013 05/08/2013 5489 2732 2013 05/08/2013 5520 2834 2013 05/08/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. MES 07/2013 FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES 07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, ADMINISTRAÇAO MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO - TRANSLADO DE DIAMANTINA A CARBONITA, BENEFICIADO: GUIDO MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA 03/08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, BENEFICIADO: GUIDO MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA 03/08/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. MES 07/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DE GUIAS NA RUA VICENTE VIEIRA EM CARBONITA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA REPOSIÇAO NA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS E AFINS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA USINA DE LIXO E ATERRO SANITARIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ LIQUIDAÇÃO REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS E COPIA DE CHAVE. R$ 49.00 R$ 48.00 R$ 49.00 R$ 44.00 R$ 89.00 R$ 1,187.84 R$ 3,013.60 R$ 44.00 R$ 1,484.80 R$ 296.96 R$ 270.00 R$ 200.00 R$ 44.00 R$ 128.78 R$ 2,420.76 R$ 5.78 R$ 1,503.48 R$ 18.39 R$ 75.00 R$ 96.68 R$ 33.48 R$ 224.57 R$ 23.95 R$ 22.37 R$ 95.80 R$ 46.35 R$ 218.00 5702 1719 2013 05/08/2013 5401 2709 2013 06/08/2013 5420 0972 2013 06/08/2013 5421 0042 2013 06/08/2013 5422 0021 2013 06/08/2013 5436 2808 2013 06/08/2013 5438 1015 2013 06/08/2013 5439 0061 2013 06/08/2013 5440 2494 2013 06/08/2013 5441 0940 2013 06/08/2013 5442 2817 2013 06/08/2013 5452 1862 2013 06/08/2013 5453 1735 2013 06/08/2013 5454 1735 2013 06/08/2013 5491 2289 2013 06/08/2013 5518 0588 2013 06/08/2013 5544 2183 2013 06/08/2013 5610 0972 2013 06/08/2013 5641 0109 2013 06/08/2013 5664 0616 2013 06/08/2013 5710 1435 2013 06/08/2013 5711 1437 2013 06/08/2013 5712 1436 2013 06/08/2013 5713 1328 2013 06/08/2013 5979 2214 2013 06/08/2013 5980 2215 2013 06/08/2013 5981 2217 2013 06/08/2013 5982 2218 2013 06/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040. PARCELA 01. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 08/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO III, INSCRIÇAO 59 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH: 29/07 AUDIENCIA C/PRESIDENTE DA COPANOR SOBRE AGUA M.BELO / 30/07 - PARTICIPAR DA ENTREGA E ASSINATURA DO RECEBIMENTO DA MOTONIVELADORA DO MDA RELATIVO DIARIAS DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA BUSCAR A SENHORA FUNCIONARIA ELEN ADRIANA PEREIRA , CONFORME SOLICITAÇAO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. URNA MORTUARIA - BENEFICIARIA: HELENA ROSA DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADA: ANTONIA FELICIO DE AZEVEDO, FALECIDA DIA 24/07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 URNA FUNERARIA, BENEFICIADA: ANA LEITE DA PAIXÃO - FALECIDA DIA 29/06/2013 (SABADO). REFERENTE PAGAMENTO DE MUTIRAO TEMPO DE LIMPEZA NO POVOADO DE MERCADINHO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARBONITA. MÊS 07/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 08/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO EM DIAMANTINA/MG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO EM DIAMANTINA/MG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NO SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. R$ 7,486.50 R$ 296.44 R$ 81.40 R$ 7.35 R$ 14.70 R$ 350.00 R$ 900.00 R$ 80.00 R$ 240.00 R$ 160.00 R$ 50.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,000.00 R$ 1,040.00 R$ 3,600.00 R$ 14.80 R$ 780.85 R$ 220.00 R$ 299.00 R$ 182.00 R$ 338.00 R$ 1,027.00 R$ 144.00 R$ 98.00 R$ 240.00 R$ 140.00 5983 2219 2013 06/08/2013 5984 2220 2013 06/08/2013 5985 2221 2013 06/08/2013 5986 2223 2013 06/08/2013 6022 1715 2013 06/08/2013 6030 2216 2013 06/08/2013 6031 2222 2013 06/08/2013 7543 2761 2013 06/08/2013 5492 2824 2013 07/08/2013 5493 0310 2013 07/08/2013 5494 0311 2013 07/08/2013 5495 0312 2013 07/08/2013 5508 2231 2013 07/08/2013 5509 1991 2013 07/08/2013 5510 2724 2013 07/08/2013 5511 2726 2013 07/08/2013 5512 2789 2013 07/08/2013 5513 2789 2013 07/08/2013 5514 2789 2013 07/08/2013 5515 2789 2013 07/08/2013 5516 2789 2013 07/08/2013 5517 2794 2013 07/08/2013 5531 2841 2013 07/08/2013 5532 1150 2013 07/08/2013 5533 2845 2013 07/08/2013 5540 2545 2013 07/08/2013 5623 0018 2013 07/08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE E INTERNAÇAO DE SEU FILHO DEPENDENTE QUIMICO EM CLINICA DE ALCOOLISMO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES E OUTROS REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS REFERENTE DESPESAS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES E OUTROS DA SAUDE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FELIZ IDADE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. LIQUIDAÇÃOREFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA PROMOVIDA PELA AMAJE, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA PROMOVIDO PELA AMAJE, CONFORME CONVITE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 conta 6913-2 R$ 187.00 R$ 140.00 R$ 70.00 R$ 120.00 R$ 9,069.95 R$ 72.00 R$ 354.00 R$ 844.20 R$ 200.00 R$ 68.57 R$ 87.19 R$ 87.20 R$ 177.47 R$ 185.80 R$ 19.83 R$ 112.54 R$ 5,433.82 R$ 2,659.82 R$ 479.69 R$ 1,105.47 R$ 3.90 R$ 108.07 R$ 102.25 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 203.00 R$ 31.00 5624 0042 2013 07/08/2013 5630 0042 2013 07/08/2013 5651 2856 2013 07/08/2013 5960 2423 2013 07/08/2013 5961 2420 2013 07/08/2013 5962 2437 2013 07/08/2013 5963 2425 2013 07/08/2013 5971 2421 2013 07/08/2013 5972 2422 2013 07/08/2013 5973 2435 2013 07/08/2013 5974 2433 2013 07/08/2013 5975 2468 2013 07/08/2013 5976 2436 2013 07/08/2013 5977 2438 2013 07/08/2013 5978 2434 2013 07/08/2013 6032 2424 2013 07/08/2013 8060 2468 2013 07/08/2013 5562 2812 2013 08/08/2013 5563 2813 2013 08/08/2013 5564 1622 2013 08/08/2013 5565 1627 2013 08/08/2013 5566 1628 2013 08/08/2013 5567 1629 2013 08/08/2013 5568 1323 2013 08/08/2013 5569 1315 2013 08/08/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 CONTRATAÇÃO EMPRESA PREST DE SERV DE LEVANTAM/INVENTARIO FOTOGRAF INSTITUC DO MUNIC ATRATIVOS TURISTI. AMBIENTAIS E CULTURAIS NO MEIO URBANO E RURAL,C CAPTAÇÃO DIGITAL EM ALTA RESOL DEVIDAMENTE SELEC, LIQUIDAÇO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PLANEJAMENTOS E PROJETOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇAO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PLANEJAMENTOS E PROJETOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS KNP-5405 E HLF-8646 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NO TRATOR 6610 FORD E NO VEICULO DE PLACA HLF-2410. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. R$ 7.35 R$ 6.00 R$ 1,250.00 R$ 690.00 R$ 216.00 R$ 264.00 R$ 230.00 R$ 95.00 R$ 397.00 R$ 120.00 R$ 240.00 R$ 242.00 R$ 160.00 R$ 500.00 R$ 225.00 R$ 176.00 R$ 242.00 R$ 1,237.00 R$ 1,237.00 R$ 829.08 R$ 492.79 R$ 361.57 R$ 2,285.98 R$ 447.74 R$ 3,691.77 5570 1316 2013 08/08/2013 5571 1314 2013 08/08/2013 5572 1320 2013 08/08/2013 5573 1312 2013 08/08/2013 5574 1309 2013 08/08/2013 5575 1324 2013 08/08/2013 5576 2814 2013 08/08/2013 5577 2816 2013 08/08/2013 5578 2312 2013 08/08/2013 5579 2487 2013 08/08/2013 5590 2885 2013 08/08/2013 5593 2839 2013 08/08/2013 5594 2840 2013 08/08/2013 5595 2842 2013 08/08/2013 5602 1015 2013 08/08/2013 5631 2173 2013 08/08/2013 5730 1703 2013 08/08/2013 5741 2505 2013 08/08/2013 5742 2513 2013 08/08/2013 5743 2506 2013 08/08/2013 5746 2507 2013 08/08/2013 5747 2512 2013 08/08/2013 5748 2510 2013 08/08/2013 5749 2503 2013 08/08/2013 5750 2508 2013 08/08/2013 6192 2504 2013 08/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROÇA COM CONFECÇÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA, REFORMA DE LATERIAIS, TROCA DE BARROTES E REFORMA DE LONGARINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PORTA DE CORRER PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NO VEICULO DE PLACA GNM-4546. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NOS VEICULOS: HLF-2410, 924H, RG 140B, 6610 FORD. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL NO TRATOR 1050D 2007. REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO A BH PARA AUDIENCIA C/O SES, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDRU E AUDIENCIA NO DNPM E DER-MG REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% MES 08/2013 REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 039/2013 NF 50081 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NO SETOR DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SAUDE, EQUIPE PSF. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS. R$ 716.73 R$ 695.80 R$ 237.09 R$ 1,187.65 R$ 472.22 R$ 292.04 R$ 800.00 R$ 280.00 R$ 38.62 R$ 753.30 R$ 15.48 R$ 1,230.00 R$ 4,920.00 R$ 1,230.00 R$ 900.00 R$ 27.50 R$ 177.18 R$ 226.20 R$ 126.00 R$ 77.85 R$ 25.84 R$ 235.30 R$ 235.16 R$ 148.95 R$ 137.40 R$ 374.10 7530 2791 2013 08/08/2013 7532 2785 2013 08/08/2013 5600 0003 2013 09/08/2013 5601 1787 2013 09/08/2013 5603 2891 2013 09/08/2013 5604 0039 2013 09/08/2013 5606 2894 2013 09/08/2013 5607 2907 2013 09/08/2013 5620 0012 2013 09/08/2013 5621 0012 2013 09/08/2013 5622 0012 2013 09/08/2013 5663 2181 2013 09/08/2013 5761 0012 2013 09/08/2013 6020 1717 2013 09/08/2013 6221 1665 2013 09/08/2013 5650 2916 2013 12/08/2013 5660 1785 2013 12/08/2013 5661 2922 2013 12/08/2013 5662 2921 2013 12/08/2013 5690 2923 2013 12/08/2013 5740 2940 2013 12/08/2013 5762 0972 2013 12/08/2013 5773 2502 2013 12/08/2013 5816 2542 2013 12/08/2013 6214 2520 2013 12/08/2013 6215 2521 2013 12/08/2013 6216 2514 2013 12/08/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS EQUIPES PSF. REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 37 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 37/2013 REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM MONTES CLAROS RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS DE OBRIGAÇOES PATRONAIS REF. CONTRATO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIONAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇAO, PROJEÇAO DE VIDEO PARA O EVENTO PRAÇA VIVA EM CARBONITA. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6754-7 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 018967-7 REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. MES 07/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APORVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SEDRU E SETOP REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR, E COM O SECRETARIO DO ESTADO DE MG REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ITAMARANDIBA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABATE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CORREGOS. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 08/2013 CONTA 20670-9 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE EM CASA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE CONTABILIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS. R$ 235.16 R$ 6,872.00 R$ 1,862.12 R$ 20,833.33 R$ 240.00 R$ 18.61 R$ 1,086.13 R$ 1,100.00 R$ 3,128.66 R$ 0.10 R$ 0.35 R$ 1,280.00 R$ 27.99 R$ 668.81 R$ 153.00 R$ 61.00 R$ 80.00 R$ 141.68 R$ 80.00 R$ 60.00 R$ 1,221.75 R$ 7.40 R$ 5,600.00 R$ 8,400.00 R$ 82.32 R$ 182.35 R$ 180.45 6217 2518 2013 12/08/2013 6218 2516 2013 12/08/2013 6219 2517 2013 12/08/2013 5714 2936 2013 13/08/2013 5717 0616 2013 13/08/2013 5720 1054 2013 13/08/2013 5760 0021 2013 13/08/2013 5770 2551 2013 13/08/2013 5771 2534 2013 13/08/2013 5772 2556 2013 13/08/2013 5860 0972 2013 13/08/2013 6050 2548 2013 13/08/2013 6480 0018 2013 13/08/2013 6189 2338 2013 14/08/2013 6190 2347 2013 14/08/2013 6191 2344 2013 14/08/2013 6193 2349 2013 14/08/2013 6194 2340 2013 14/08/2013 6195 2343 2013 14/08/2013 6196 2339 2013 14/08/2013 6197 2342 2013 14/08/2013 6198 2341 2013 14/08/2013 6199 2346 2013 14/08/2013 6210 2401 2013 14/08/2013 6211 2350 2013 14/08/2013 7542 2764 2013 14/08/2013 6490 1337 2013 15/08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇAO DE MATERIAL NO SETOR DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA DIARIA DE VIAGEN A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO BDMG - AMAMS ( CONTRATAÇAO DE FINANCIAMENTO0, CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 08/2013 CONTA 6752-0 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 CONTA 3-5 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ODONTOLOGIA LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.LIQUIDAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE LICITAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇAO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DO PSF. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. R$ 116.97 R$ 31.60 R$ 117.95 R$ 90.42 R$ 1,550.00 R$ 80.00 R$ 7.35 R$ 14.50 R$ 72.50 R$ 58.00 R$ 7.40 R$ 58.00 R$ 2.20 R$ 11.51 R$ 206.87 R$ 264.02 R$ 658.00 R$ 461.46 R$ 66.77 R$ 118.04 R$ 413.45 R$ 217.07 R$ 602.93 R$ 242.78 R$ 1,481.27 R$ 217.07 R$ 1,247.78 6491 1340 2013 15/08/2013 6492 1337 2013 15/08/2013 5774 2544 2013 16/08/2013 5775 2533 2013 16/08/2013 5776 2555 2013 16/08/2013 5777 2543 2013 16/08/2013 5778 2554 2013 16/08/2013 5779 2538 2013 16/08/2013 5800 2550 2013 16/08/2013 5801 2536 2013 16/08/2013 5802 2528 2013 16/08/2013 5803 2547 2013 16/08/2013 5861 0018 2013 16/08/2013 5862 0021 2013 16/08/2013 5950 0042 2013 16/08/2013 5780 1563 2013 19/08/2013 5781 1542 2013 19/08/2013 5782 1563 2013 19/08/2013 5783 0080 2013 19/08/2013 5784 1845 2013 19/08/2013 5786 1702 2013 19/08/2013 5787 0038 2013 19/08/2013 5788 0252 2013 19/08/2013 5789 0046 2013 19/08/2013 5790 0052 2013 19/08/2013 5791 1703 2013 19/08/2013 5805 2733 2013 19/08/2013 5806 1443 2013 19/08/2013 5812 2958 2013 19/08/2013 LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS TRIBUTAÇÃO E CADASTRO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 CONTA 6913-2 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1346 DO CONSELHO TUTELAR, MESES 06 E 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113, 3526-1191 REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-11517 DA AÇAO SOCIAL, MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1584, REFERENTE AO MES 07/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA ADMINISTRAÇAO, MES 07/2013 3526-1222, 3526-1073, 3526-1271, 3526-1290 E 3526-1262 REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 040/2013 NF 50182 LIQUIDAÇAO REFERNETE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA USO NO DIA 03/07/2013 NO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SR. ANTONIO ROSA DE SOUZA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL R$ 521.50 R$ 333.53 R$ 364.50 R$ 127.50 R$ 30.00 R$ 2,730.00 R$ 390.00 R$ 780.00 R$ 15.00 R$ 975.00 R$ 102.00 R$ 30.00 R$ 91.50 R$ 72.00 R$ 88.50 R$ 302.11 R$ 233.14 R$ 155.92 R$ 70.09 R$ 980.78 R$ 59.64 R$ 45.08 R$ 61.50 R$ 61.12 R$ 29.82 R$ 177.18 R$ 55.04 R$ 3.88 R$ 180.00 5820 2750 2013 19/08/2013 5821 1420 2013 19/08/2013 5822 1420 2013 19/08/2013 5823 1420 2013 19/08/2013 5824 1420 2013 19/08/2013 5825 2768 2013 19/08/2013 5826 2769 2013 19/08/2013 5827 2770 2013 19/08/2013 5828 2771 2013 19/08/2013 5829 1420 2013 19/08/2013 5830 2775 2013 19/08/2013 5831 2777 2013 19/08/2013 5832 2780 2013 19/08/2013 5833 2927 2013 19/08/2013 5834 2928 2013 19/08/2013 5835 2929 2013 19/08/2013 5836 2930 2013 19/08/2013 5837 2932 2013 19/08/2013 5838 2934 2013 19/08/2013 5839 2781 2013 19/08/2013 5840 2783 2013 19/08/2013 5841 2581 2013 19/08/2013 5850 2292 2013 19/08/2013 5851 2290 2013 19/08/2013 5870 2786 2013 19/08/2013 5871 2787 2013 19/08/2013 5872 2788 2013 19/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE CORREGOS NAS AREAS DE CARBONITA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA USO NOS DIVERSOS SERVIÇOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA (HLH). LIQUIDAÇAO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). LIQUIDAÇAO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O INTERNATO RURAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA CULTURAL, PATRIMONIAL E TURISTICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA CONTABIL (HLH). LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBO GALVANIZADO PARA REFORMAR CAVALETE PARA RETIRADA DE BOMBA D'AGUA EM UMA ROÇA NO POVOADO DE MERCADINHO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO NA FESTA DO RETIRO NO DIA 04/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NA FESTA DE DOIS CORREGOS. REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA APAE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA GRADE DO CAMINHO DE LIXO, PLACA GMU6916. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MUNUTENÇAO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. R$ 1.94 R$ 639.33 R$ 71.05 R$ 15.58 R$ 83.42 R$ 180.88 R$ 297.50 R$ 25.50 R$ 61.40 R$ 73.60 R$ 31.43 R$ 95.80 R$ 39.75 R$ 504.00 R$ 180.00 R$ 738.00 R$ 144.00 R$ 384.00 R$ 1,496.00 R$ 112.90 R$ 559.80 R$ 470.08 R$ 50,000.00 R$ 5,030.00 R$ 23.60 R$ 151.20 R$ 122.90 5873 2790 2013 19/08/2013 5874 2793 2013 19/08/2013 5875 2806 2013 19/08/2013 5876 2807 2013 19/08/2013 5877 2825 2013 19/08/2013 5878 2826 2013 19/08/2013 5879 2827 2013 19/08/2013 5880 2829 2013 19/08/2013 5883 2925 2013 19/08/2013 5884 2924 2013 19/08/2013 5885 2920 2013 19/08/2013 5886 2919 2013 19/08/2013 5887 2913 2013 19/08/2013 5910 2912 2013 19/08/2013 5911 2911 2013 19/08/2013 5912 2910 2013 19/08/2013 5915 2893 2013 19/08/2013 5916 2890 2013 19/08/2013 5917 2889 2013 19/08/2013 5918 2888 2013 19/08/2013 5919 2887 2013 19/08/2013 5920 2886 2013 19/08/2013 5921 2883 2013 19/08/2013 5923 2857 2013 19/08/2013 5924 2847 2013 19/08/2013 5925 2846 2013 19/08/2013 5926 2832 2013 19/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SANTANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SANTANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA ESCOLA DO POVOADO DE MONTE BELO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DO POVOADO DE MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇAO DA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER POVOADO DE ABADIA, NA PINTURA E ORGANIZAÇAO DAS RUAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇAO DA "PRAÇA VIVA" COM REALIZAÇAO DIA 10/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MASCARA PARA PROTEÇAO DOS FUNCIONARIOS DA USINA DE TRIAGEM MUNICIPAL. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 12/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURA E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE ABADIA.. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURA E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE ABADIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURA E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE ABADIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPOS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇAO DA "PRAÇA VIVA" COM REALIZAÇAO DIA 10/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRAMAÇAO DA "PRAÇA VIVA" COM REALIZAÇAO DIA 10/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇAO E USO NO CEMITERIO MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORRENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFÉ PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUN. DE AÇAO SOCIAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. SAUDE, SETOR DE CASM. PSICOLOGIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. SAUDE, SETOR CASM. PSICOLOGIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LONA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM UMA REDE DE AGUA NA RUA IRAPE, EM CARBONITA. R$ 123.97 R$ 20.66 R$ 84.90 R$ 135.60 R$ 184.32 R$ 6.99 R$ 47.89 R$ 77.79 R$ 45.19 R$ 77.40 R$ 28.90 R$ 1.21 R$ 33.85 R$ 88.35 R$ 27.60 R$ 35.40 R$ 137.62 R$ 110.90 R$ 9.90 R$ 29.70 R$ 14.90 R$ 34.50 R$ 53.65 R$ 119.90 R$ 43.40 R$ 34.68 R$ 47.66 5930 2833 2013 19/08/2013 5935 2880 2013 19/08/2013 5936 2879 2013 19/08/2013 5937 2878 2013 19/08/2013 5938 2877 2013 19/08/2013 5939 2876 2013 19/08/2013 5940 2875 2013 19/08/2013 5945 2235 2013 19/08/2013 5946 1865 2013 19/08/2013 6000 0042 2013 19/08/2013 6173 1703 2013 19/08/2013 7535 2844 2013 19/08/2013 7536 2884 2013 19/08/2013 7537 2881 2013 19/08/2013 7538 2882 2013 19/08/2013 7539 2873 2013 19/08/2013 7540 2830 2013 19/08/2013 7541 2874 2013 19/08/2013 5785 1439 2013 20/08/2013 5890 2976 2013 20/08/2013 5901 1593 2013 20/08/2013 5902 2207 2013 20/08/2013 5913 2973 2013 20/08/2013 5914 2971 2013 20/08/2013 5941 2244 2013 20/08/2013 5942 2246 2013 20/08/2013 5943 2237 2013 20/08/2013 5944 2245 2013 20/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SANTANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL REPOSIÇAO NA SEC. SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇAO DA SEC. SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO PSF, EQUIPE ALFA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL (AMADEUS). LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL (AMADEUS). RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 042/2013 NF 52159, PAL 086/2013 INEXIGIBILIDADE 003/2013 NF 52400 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO PARA UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇAO PELA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇAO DAS EQUIPES DO PSF REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 08/2013 - CRECHE MUNICIPAL REFERENTE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE CONFORME CONVENIO 005/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 05/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 02/2013, CONFORME GUIA LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO EM CAIXAS JBL ATIVAS E AMPLIFICADOR MACHINE. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM TRANSMISSOR DE TELEFONE RURAL DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO ESTIVA. LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇOES PARA SEC. DE EDUCAÇAO. LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇOES PARA O CRAS LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇOES PARA SEC. DE SAUDE LIQUIDAÇÃO RELATIVA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. R$ 142.33 R$ 43.78 R$ 7.89 R$ 23.35 R$ 11.88 R$ 12.07 R$ 19.76 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 14.70 R$ 442.95 R$ 196.23 R$ 78.80 R$ 121.53 R$ 77.96 R$ 200.25 R$ 55.68 R$ 14.94 R$ 67.76 R$ 24,737.08 R$ 7,984.76 R$ 4,680.00 R$ 440.00 R$ 160.00 R$ 68.70 R$ 42.00 R$ 1,311.20 R$ 15.40 5947 2901 2013 20/08/2013 5951 0012 2013 20/08/2013 5952 0012 2013 20/08/2013 5953 0012 2013 20/08/2013 5970 2967 2013 20/08/2013 6010 0012 2013 20/08/2013 6040 3026 2013 20/08/2013 6090 0972 2013 20/08/2013 6175 1783 2013 20/08/2013 6303 0138 2013 20/08/2013 6304 0106 2013 20/08/2013 6801 2978 2013 20/08/2013 6174 1783 2013 21/08/2013 7590 2975 2013 21/08/2013 5990 3066 2013 22/08/2013 5994 1594 2013 22/08/2013 5995 2892 2013 22/08/2013 5996 2735 2013 22/08/2013 5998 0061 2013 22/08/2013 5999 1703 2013 22/08/2013 6011 0042 2013 22/08/2013 7020 3034 2013 22/08/2013 6041 1439 2013 23/08/2013 6042 0038 2013 23/08/2013 6043 1549 2013 23/08/2013 6044 0035 2013 23/08/2013 6045 1060 2013 23/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFENRETE A AQUISIÇAO DE BOMBEADOR SUBMERSO LEÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MORRO DO NAZARÉ. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 09794-2 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6754-7 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6752-0 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA . REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MÊS 08/2013 PAGAMENTO DE FGTS DE EMPREGADOS EM REGIME CLT, REFERENTE AOS MESES 02, 03, 04, 05, 06 E 07/2013, CONFORME GUIAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 08/2013 REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 52866 PP 045/2013/ NF 53097 PP 046 E 047/2013/ NF 52598 PP 044/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS DE PRESTAODRES DE SERVIÇOS DIVERSOS, MESES 02, 05 E 06/2013, CONFORME GUIAS REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53350 ALTERAÇAO DO EDITAL PAL 087/2013, PP 044/2013, PP 048/2013 ADITIVO 001/2013 CONTRATO 006/2012/OUTROS REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA PREFEITURA. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO - BIOPSIA DA GARGANTA EM BH, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA ATUAR JUNTO A COMISSAO ORGANIZADORA DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DO ALTO JEQUITINHONHA, CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO DIARIA DE VIAGEN A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 041/2013 NF 50608 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 POSTO DE SAUDE REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190, REFERENTE AO MES 07/2013 - POLICIA MILITAR RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 08/2013 CENTRO CULTURAL TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 08/2013 R$ 364.00 R$ 75.84 R$ 0.04 R$ 342.89 R$ 2,596.25 R$ 9.12 R$ 4,776.31 R$ 7.40 R$ 620.13 R$ 560.00 R$ 440.00 R$ 3,985.81 R$ 2,037.57 R$ 3,218.68 R$ 208.00 R$ 640.00 R$ 720.00 R$ 50.00 R$ 80.00 R$ 2,923.47 R$ 7.35 R$ 3,646.59 R$ 20.11 R$ 321.98 R$ 75.76 R$ 77.09 R$ 13.54 6046 1059 2013 23/08/2013 6047 0039 2013 23/08/2013 6048 0067 2013 23/08/2013 6049 1791 2013 23/08/2013 6051 2980 2013 23/08/2013 6052 2970 2013 23/08/2013 6053 2968 2013 23/08/2013 6054 2963 2013 23/08/2013 6055 2950 2013 23/08/2013 6056 2988 2013 23/08/2013 6057 1420 2013 23/08/2013 6058 2944 2013 23/08/2013 6059 2942 2013 23/08/2013 6060 0736 2013 23/08/2013 6061 3081 2013 23/08/2013 6070 2941 2013 23/08/2013 6071 2966 2013 23/08/2013 6072 3056 2013 23/08/2013 6073 3060 2013 23/08/2013 6074 3067 2013 23/08/2013 6080 3078 2013 23/08/2013 6081 3077 2013 23/08/2013 6082 3075 2013 23/08/2013 6083 3074 2013 23/08/2013 6084 3068 2013 23/08/2013 6085 3054 2013 23/08/2013 6086 3055 2013 23/08/2013 6087 3059 2013 23/08/2013 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 08/2013 - CRAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇAO DA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LQIUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO "PRAÇA VIVA" PARA O DIA 24/08/2013 NA PRAÇA DA MATRIZ. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA PUBLICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE SAUDE. REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES 08/2013 SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIIONAL PARA EVENTO PRAÇA VIVA A SE REALIZAR NO DIA 24 DE AGOSTO NA PRAÇA DA MATRIZ LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA GRADE DO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA GMU-6916. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL, DESTA CIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA GRADE DO CAMINHAO DE LIXO, DA USINA DE TRIAGEM. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS. LIQUADAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANELA DE PRESSAO PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS RURAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA NA CRIAÇAO DE PLACAS PARA ESTA CIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE SINTÉTICO PARA REPARO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL, DESTA CIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. R$ 62.30 R$ 135.44 R$ 154.38 R$ 234.24 R$ 83.92 R$ 12.26 R$ 19.96 R$ 125.78 R$ 51.03 R$ 431.01 R$ 32.36 R$ 1.60 R$ 39.60 R$ 64.90 R$ 1,000.00 R$ 48.30 R$ 94.16 R$ 22.20 R$ 48.90 R$ 1,390.00 R$ 335.55 R$ 245.17 R$ 1,115.70 R$ 519.60 R$ 1,638.00 R$ 59.90 R$ 65.70 R$ 328.50 6088 3027 2013 23/08/2013 6089 2990 2013 23/08/2013 6100 2989 2013 23/08/2013 6101 0152 2013 23/08/2013 6102 0270 2013 23/08/2013 6103 1817 2013 23/08/2013 6104 2378 2013 23/08/2013 6106 0274 2013 23/08/2013 6107 0159 2013 23/08/2013 6108 1323 2013 23/08/2013 6109 1314 2013 23/08/2013 6110 1324 2013 23/08/2013 6111 1309 2013 23/08/2013 6112 1312 2013 23/08/2013 6113 2852 2013 23/08/2013 6114 1315 2013 23/08/2013 6115 1320 2013 23/08/2013 6116 1316 2013 23/08/2013 6117 1629 2013 23/08/2013 6118 1622 2013 23/08/2013 6119 1627 2013 23/08/2013 6120 1628 2013 23/08/2013 6122 2748 2013 23/08/2013 6123 2001 2013 23/08/2013 6124 0267 2013 23/08/2013 6140 2530 2013 23/08/2013 6142 2838 2013 23/08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇAO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CASA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. R$ 9.90 R$ 143.67 R$ 191.56 R$ 374.69 R$ 532.61 R$ 450.33 R$ 57.67 R$ 308.04 R$ 555.03 R$ 1,596.52 R$ 663.51 R$ 833.19 R$ 462.34 R$ 787.62 R$ 1,695.26 R$ 1,010.83 R$ 224.52 R$ 608.54 R$ 4,403.00 R$ 2,433.76 R$ 767.75 R$ 254.79 R$ 254.39 R$ 1,123.30 R$ 3,355.70 R$ 58.00 R$ 541.18 6143 2838 2013 23/08/2013 6155 3057 2013 23/08/2013 6241 0400 2013 23/08/2013 6411 2981 2013 23/08/2013 6412 2985 2013 23/08/2013 6413 2986 2013 23/08/2013 6414 2984 2013 23/08/2013 6415 2983 2013 23/08/2013 6416 2982 2013 23/08/2013 6131 3084 2013 24/08/2013 6417 2553 2013 25/08/2013 6418 2549 2013 25/08/2013 6419 2546 2013 25/08/2013 6430 2540 2013 25/08/2013 6431 2535 2013 25/08/2013 6432 2501 2013 25/08/2013 6130 1785 2013 26/08/2013 7546 2753 2013 26/08/2013 7548 2762 2013 26/08/2013 6150 3097 2013 27/08/2013 6151 3101 2013 27/08/2013 6152 0231 2013 27/08/2013 6154 2964 2013 27/08/2013 6160 3115 2013 27/08/2013 6161 3121 2013 27/08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA LANCHE REFERENTE AO CURSO DO PACTO NACIONAL, COM REALIZAÇAO NO DIA 23-24/08/2013 REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. MES 08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA CONTABILIDADE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ "PRAÇA VIVA" NO DIA 24/08/2013, LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO E TRIBUTO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM CASA. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO MARIA SIRLENE DA CRUZ A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DO ALTO JEQUITINHONHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA CONTROLE CARDIACO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA LEVAR USUARIOS DO SUAS PARA ATENDIMENTO NO INSS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DIARIAS DE VIAGENS A ARAÇUAI PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CURVELO PARA PARTICIPAÇAO NA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL R$ 240.53 R$ 60.72 R$ 11,000.00 R$ 750.00 R$ 250.00 R$ 750.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 500.00 R$ 700.00 R$ 1,680.00 R$ 1,680.00 R$ 3,360.00 R$ 23,520.00 R$ 10,187.00 R$ 8,507.00 R$ 50.00 R$ 2,400.00 R$ 1,280.00 R$ 31.90 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 116.69 R$ 70.00 6162 1002 2013 27/08/2013 6163 0038 2013 27/08/2013 6170 0100 2013 27/08/2013 6171 0067 2013 27/08/2013 6182 3137 2013 27/08/2013 6200 0042 2013 27/08/2013 6302 1783 2013 27/08/2013 6651 0581 2013 27/08/2013 6180 3135 2013 28/08/2013 6181 0231 2013 28/08/2013 6183 3138 2013 28/08/2013 6184 2722 2013 28/08/2013 6185 1783 2013 28/08/2013 6186 1783 2013 28/08/2013 6187 3139 2013 28/08/2013 6188 0059 2013 28/08/2013 6230 0054 2013 28/08/2013 6231 0252 2013 28/08/2013 6232 6233 0079 0081 2013 2013 28/08/2013 28/08/2013 6234 0032 2013 28/08/2013 6235 1564 2013 28/08/2013 6236 0083 2013 28/08/2013 6237 2268 2013 28/08/2013 6238 2260 2013 28/08/2013 6239 2261 2013 28/08/2013 6240 2259 2013 28/08/2013 6440 0972 2013 28/08/2013 6580 2991 2013 28/08/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AOS MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 08/2013 - CRAS REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 54023 - TP 001/2013, NF 54697 CONTRATO 077/2013/OUTROS SERVICOS TECNICOS COM FINALIDADE DE CAPTACAO DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL E EMENDAS PARLAMENTARES MES 08/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DIARIA DE VIAGEN LEVANDO USUARIOS DO SUAS AO INSS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAÇAO SOCIAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ARAÇUAI PARA LEVAR PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53506 DECRETO MUNICIPAL 233 DE 22/07/2013 REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 53887 PP 049/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO BANCO E OUTROS RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483, REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS 3526-1930, 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1111 DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 08/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20670-9 MES 08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. R$ 1,671.37 R$ 19.97 R$ 26.64 R$ 105.11 R$ 50.00 R$ 7.35 R$ 1,506.03 R$ 1,500.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 885.90 R$ 177.18 R$ 70.00 R$ 50.00 R$ 19.88 R$ 22.41 R$ 113.48 R$ 119.25 R$ 248.32 R$ 186.00 R$ 85.81 R$ 317.96 R$ 87.98 R$ 800.00 R$ 1,624.19 R$ 7.40 R$ 996.00 6586 2871 2013 28/08/2013 6273 0019 2013 29/08/2013 6314 3219 2013 29/08/2013 6316 3221 2013 29/08/2013 6317 3222 2013 29/08/2013 6318 3223 2013 29/08/2013 6319 3224 2013 29/08/2013 6320 3225 2013 29/08/2013 6321 3226 2013 29/08/2013 6322 3227 2013 29/08/2013 6323 3228 2013 29/08/2013 6324 3229 2013 29/08/2013 6325 3230 2013 29/08/2013 6326 3231 2013 29/08/2013 6327 3232 2013 29/08/2013 6328 3233 2013 29/08/2013 6329 3234 2013 29/08/2013 6330 3235 2013 29/08/2013 6331 3236 2013 29/08/2013 6332 3237 2013 29/08/2013 6333 3238 2013 29/08/2013 6334 3239 2013 29/08/2013 6335 3240 2013 29/08/2013 6336 3241 2013 29/08/2013 6337 3242 2013 29/08/2013 6338 3243 2013 29/08/2013 6339 3244 2013 29/08/2013 6340 3245 2013 29/08/2013 6341 3246 2013 29/08/2013 6342 3247 2013 29/08/2013 6343 3248 2013 29/08/2013 6344 3249 2013 29/08/2013 6345 3250 2013 29/08/2013 6346 3251 2013 29/08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS DE ACORDO COM SOLICITAÇAO DE DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 20.668-7 E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 R$ 2,980.00 R$ 7.40 R$ 9,800.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 881.40 R$ 2,305.20 R$ 678.00 R$ 2,380.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 4,700.00 R$ 1,457.70 R$ 1,400.00 R$ 2,170.00 R$ 678.00 R$ 2,441.20 R$ 3,050.00 R$ 4,338.00 R$ 17,289.00 R$ 22,930.81 R$ 1,848.00 R$ 25,483.92 R$ 23,130.58 R$ 12,059.32 R$ 2,800.00 R$ 30,285.00 R$ 4,068.00 R$ 2,150.00 R$ 2,034.00 R$ 1,604.60 R$ 9,595.00 6347 3252 2013 29/08/2013 6348 3253 2013 29/08/2013 6349 3254 2013 29/08/2013 6350 3255 2013 29/08/2013 6351 3256 2013 29/08/2013 6352 3257 2013 29/08/2013 6353 3258 2013 29/08/2013 6354 3259 2013 29/08/2013 6355 3260 2013 29/08/2013 6356 3261 2013 29/08/2013 6357 3262 2013 29/08/2013 6358 3263 2013 29/08/2013 6359 3264 2013 29/08/2013 6360 3265 2013 29/08/2013 6361 3266 2013 29/08/2013 6362 3267 2013 29/08/2013 6363 3268 2013 29/08/2013 6364 3269 2013 29/08/2013 6365 3270 2013 29/08/2013 6366 3271 2013 29/08/2013 6367 3272 2013 29/08/2013 6368 3273 2013 29/08/2013 6369 3274 2013 29/08/2013 6370 3275 2013 29/08/2013 6371 3276 2013 29/08/2013 6372 3277 2013 29/08/2013 6373 3278 2013 29/08/2013 6375 3280 2013 29/08/2013 6376 3281 2013 29/08/2013 6377 3282 2013 29/08/2013 6378 3283 2013 29/08/2013 6379 3284 2013 29/08/2013 6380 3285 2013 29/08/2013 6381 3286 2013 29/08/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 R$ 4,937.00 R$ 3,000.00 R$ 1,561.70 R$ 2,214.80 R$ 678.00 R$ 3,000.00 R$ 3,164.96 R$ 2,431.25 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 17,100.00 R$ 2,404.80 R$ 20,299.99 R$ 3,150.00 R$ 7,561.00 R$ 3,450.00 R$ 3,050.00 R$ 4,573.40 R$ 16,072.50 R$ 1,101.75 R$ 6,042.93 R$ 4,115.00 R$ 59,595.00 R$ 4,768.00 R$ 2,440.80 R$ 5,737.00 R$ 4,300.00 R$ 4,075.60 R$ 2,456.00 R$ 5,296.50 R$ 3,740.00 R$ 2,178.00 R$ 3,000.00 R$ 8,155.15 6382 3287 2013 29/08/2013 6383 3288 2013 29/08/2013 6384 3289 2013 29/08/2013 6385 3290 2013 29/08/2013 6386 3291 2013 29/08/2013 6387 3292 2013 29/08/2013 6388 3293 2013 29/08/2013 6389 3294 2013 29/08/2013 6390 3295 2013 29/08/2013 6391 3296 2013 29/08/2013 6392 3297 2013 29/08/2013 6393 3298 2013 29/08/2013 6394 3299 2013 29/08/2013 6395 3300 2013 29/08/2013 6396 3301 2013 29/08/2013 6397 3302 2013 29/08/2013 6398 3303 2013 29/08/2013 6399 3304 2013 29/08/2013 6400 3305 2013 29/08/2013 6401 3306 2013 29/08/2013 6402 3307 2013 29/08/2013 6403 3308 2013 29/08/2013 6404 3309 2013 29/08/2013 6405 3310 2013 29/08/2013 6453 3220 2013 29/08/2013 6566 0038 2013 29/08/2013 6571 0018 2013 29/08/2013 5991 1617 2013 30/08/2013 5992 2747 2013 30/08/2013 5993 2746 2013 30/08/2013 6250 3171 2013 30/08/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013 CONTA 6967-1 REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 08/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA DE CORTE MASCULINO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 08/2013 REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDIAMENTO DE USO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL R$ 2,195.00 R$ 2,875.00 R$ 3,000.00 R$ 1,400.00 R$ 5,400.00 R$ 17,276.19 R$ 2,228.36 R$ 10,181.71 R$ 3,035.20 R$ 8,316.80 R$ 678.00 R$ 813.60 R$ 3,390.00 R$ 12,287.20 R$ 624.00 R$ 1,850.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 1,050.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 3,000.00 R$ 9,800.00 R$ 31.68 R$ 43.75 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 109.50 6251 1185 2013 30/08/2013 6252 1150 2013 30/08/2013 6253 1017 2013 30/08/2013 6254 0231 2013 30/08/2013 6255 0065 2013 30/08/2013 6256 1785 2013 30/08/2013 6257 1054 2013 30/08/2013 6258 2735 2013 30/08/2013 6259 0313 2013 30/08/2013 6260 3175 2013 30/08/2013 6263 3180 2013 30/08/2013 6264 3178 2013 30/08/2013 6265 3184 2013 30/08/2013 6266 1903 2013 30/08/2013 6270 0012 2013 30/08/2013 6271 0012 2013 30/08/2013 6272 0012 2013 30/08/2013 6290 0251 2013 30/08/2013 6300 0451 2013 30/08/2013 6301 2745 2013 30/08/2013 6306 0314 2013 30/08/2013 6307 0611 2013 30/08/2013 6308 0252 2013 30/08/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM - TFD, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE ABADIA PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NO MES 08/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 283141-4 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 CONTA 6754-7 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 08/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. MES 08/2013 REFERENTE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 08/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DE AGOSTO/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 08/2013 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 102.25 R$ 50.00 R$ 139.26 R$ 1,680.00 R$ 16.27 R$ 1,508.23 R$ 0.04 R$ 406.80 R$ 2,500.00 R$ 593.02 R$ 3,702.78 R$ 4,847.42 R$ 2,695.68 6309 0079 2013 30/08/2013 6310 1542 2013 30/08/2013 6311 0050 2013 30/08/2013 6312 0014 2013 30/08/2013 6313 0255 2013 30/08/2013 6454 2744 2013 30/08/2013 6493 2856 2013 30/08/2013 6516 0014 2013 30/08/2013 6517 2743 2013 30/08/2013 6518 0028 2013 30/08/2013 6519 1604 2013 30/08/2013 6540 0044 2013 30/08/2013 6563 0039 2013 30/08/2013 6570 0012 2013 30/08/2013 6670 3279 2013 30/08/2013 6671 3318 2013 30/08/2013 6672 3319 2013 30/08/2013 6673 3321 2013 30/08/2013 6674 1834 2013 30/08/2013 6675 0055 2013 30/08/2013 6676 1438 2013 30/08/2013 6677 2931 2013 30/08/2013 6678 1542 2013 30/08/2013 6679 1564 2013 30/08/2013 6690 1845 2013 30/08/2013 6702 1434 2013 30/08/2013 6703 1434 2013 30/08/2013 6973 0039 2013 30/08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1552 REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. EM FAVOR DE SILVIA RAQUEL ALVES DA COSTA CONTRATAÇÃO EMPRESA PREST DE SERV DE LEVANTAM/INVENTARIO FOTOGRAF INSTITUC DO MUNIC ATRATIVOS TURISTI. AMBIENTAIS E CULTURAIS NO MEIO URBANO E RURAL,C CAPTAÇÃO DIGITAL EM ALTA RESOL DEVIDAMENTE SELEC, RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 08/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE CONTRATO DE TRABALHO DE VALDIVINO MENDES REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DA SEVIDORA FANI DE SOUZA AFONSO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXA REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DE JESSICA MARTINS NUNES, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 DA EDUCAÇAO, MES 08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1267, 3526-1113, 3526-1191, 3526-1271 REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1346 DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 08/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1073, 3526-1222, 3526-1290, 3526-1262 DA ADMINISTRAÇAO, MES 08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA. RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013 R$ 127.26 R$ 245.90 R$ 611.42 R$ 0.00 R$ 1,549.59 R$ 1,061.63 R$ 1,250.00 R$ 0.00 R$ 10,381.83 R$ 7,534.56 R$ 5,850.93 R$ 6,307.58 R$ 21.82 R$ 6.01 R$ 1,870.00 R$ 928.20 R$ 498.66 R$ 200.13 R$ 1,671.37 R$ 10,453.26 R$ 3,077.83 R$ 149.33 R$ 353.66 R$ 179.72 R$ 988.33 R$ 89.00 R$ 89.00 R$ 23.46 7131 2740 2013 30/08/2013 7132 0026 2013 30/08/2013 7133 0029 2013 30/08/2013 7134 2741 2013 30/08/2013 7135 2207 2013 30/08/2013 7141 1762 2013 30/08/2013 7142 1593 2013 30/08/2013 7170 2754 2013 30/08/2013 7200 2207 2013 30/08/2013 7380 0055 2013 30/08/2013 7445 2742 2013 30/08/2013 7446 2742 2013 30/08/2013 7491 0640 2013 30/08/2013 7492 3614 2013 30/08/2013 7493 0642 2013 30/08/2013 7494 3615 2013 30/08/2013 7495 0647 2013 30/08/2013 7496 3613 2013 30/08/2013 7497 1365 2013 30/08/2013 7498 0648 2013 30/08/2013 7499 0649 2013 30/08/2013 7500 0653 2013 30/08/2013 7501 0650 2013 30/08/2013 8137 3314 2013 30/08/2013 7323 0012 2013 31/08/2013 7966 3900 2013 31/08/2013 7967 3901 2013 31/08/2013 7968 3902 2013 31/08/2013 7969 3903 2013 31/08/2013 7970 3904 2013 31/08/2013 7971 3905 2013 31/08/2013 7972 2676 2013 31/08/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 08/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 08/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 08/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS , REFERENTE AO MES 08/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 08/2013 RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 08/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, MES 08/2013 PETI REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, MES 08/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INREVE NO MES DE AGOSTO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INREVE NO MES DE AGOSTO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DO INPREVE NO MES DE JULHO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E EQUIPES DE GOVERNO RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 08/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 1,778.48 R$ 1,446.50 R$ 8,817.63 R$ 3,456.05 R$ 8,572.63 R$ 1,260.07 R$ 25,602.26 R$ 5,421.31 R$ 20,742.08 R$ 13,531.09 R$ 540.32 R$ 2,467.19 R$ 120.00 R$ 30.00 R$ 2,670.18 R$ 260.00 R$ 3,500.00 R$ 155.92 R$ 75.17 R$ 44,727.78 R$ 15,204.16 R$ 1,495.60 R$ 11,617.82 R$ 50.00 R$ 6,348.13 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,768.00 R$ 2,400.00 R$ 235.00 R$ 235.00 R$ 1,380.24 7973 3896 2013 31/08/2013 7974 3897 2013 31/08/2013 7975 0146 2013 31/08/2013 7976 1255 2013 31/08/2013 7977 3907 2013 31/08/2013 7978 3908 2013 31/08/2013 7979 3909 2013 31/08/2013 7980 3899 2013 31/08/2013 7981 3910 2013 31/08/2013 7982 0145 2013 31/08/2013 7983 0147 2013 31/08/2013 7984 0148 2013 31/08/2013 7985 0149 2013 31/08/2013 6470 2863 2013 01/09/2013 6471 2861 2013 01/09/2013 9780 1698 2013 01/09/2013 6410 2453 2013 02/09/2013 6420 2452 2013 02/09/2013 6421 2454 2013 02/09/2013 6460 2776 2013 02/09/2013 6464 2776 2013 02/09/2013 6465 0843 2013 02/09/2013 6520 0375 2013 02/09/2013 6521 0360 2013 02/09/2013 6522 0702 2013 02/09/2013 6523 0780 2013 02/09/2013 6524 1616 2013 02/09/2013 6525 1367 2013 02/09/2013 6527 2709 2013 02/09/2013 6551 0589 2013 02/09/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBS. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO HFL1031. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO GYP4981. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO HLF1570. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MEST REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL,PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10, MÊS 08/2013. R$ 1,198.00 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 R$ 1,295.00 R$ 95.00 R$ 228.00 R$ 159.90 R$ 30.00 R$ 150.00 R$ 339.91 R$ 381.76 R$ 6,623.62 R$ 1,494.98 R$ 126.00 R$ 234.00 R$ 216.72 R$ 37.75 R$ 37.75 R$ 37.75 R$ 184.04 R$ 884.24 R$ 8,400.00 R$ 500.00 R$ 780.00 R$ 1,350.00 R$ 500.00 R$ 380.00 R$ 300.00 R$ 296.44 R$ 1,960.00 6552 0589 2013 02/09/2013 6553 0586 2013 02/09/2013 6554 0949 2013 02/09/2013 6555 0587 2013 02/09/2013 6558 3017 2013 02/09/2013 6562 1847 2013 02/09/2013 6661 2821 2013 02/09/2013 6662 2820 2013 02/09/2013 6680 3012 2013 02/09/2013 6691 1783 2013 02/09/2013 6705 0298 2013 02/09/2013 7110 3150 2013 02/09/2013 7223 3021 2013 02/09/2013 7224 3025 2013 02/09/2013 7545 7547 2751 2758 2013 2013 02/09/2013 02/09/2013 6452 3327 2013 03/09/2013 6461 2776 2013 03/09/2013 6462 2776 2013 03/09/2013 6463 2776 2013 03/09/2013 6494 3323 2013 03/09/2013 6495 3322 2013 03/09/2013 6496 3326 2013 03/09/2013 6497 3320 2013 03/09/2013 6500 3336 2013 03/09/2013 6501 3339 2013 03/09/2013 6502 3340 2013 03/09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS: 01, 02, 07 E 08. MÊS 08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS 08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MES 08/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06, MÊS 08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, MÊS 08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 55196 PP 050/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTEA SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 07/12. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASINHA DE BONECA E GANGORRA DE POLIETILENO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE SERVIÇO MECANICO NA MOTO GYP-4981. REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO DO MENOR BRUNO FERNANDES AMARAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUND REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MERENDA ESCOLAR DA APAE. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-8646 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLF-9960 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA D-20 PLACA GNM-4546. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMG-7515. LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: KNP-5405. LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NA D.20 DE PLACA: GNM-4546. LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SEVIÇO MECANICO NA KOMBI DE PLACA: GYQ-0233. R$ 5,400.00 R$ 1,700.00 R$ 3,360.00 R$ 1,450.00 R$ 127.00 R$ 1,100.00 R$ 5,580.00 R$ 5,835.00 R$ 1,076.91 R$ 177.18 R$ 8,400.00 R$ 802.14 R$ 11,160.00 R$ 2,150.00 R$ 37.75 R$ 4,450.00 R$ 108.00 R$ 643.45 R$ 105.09 R$ 60.09 R$ 3,505.23 R$ 1,220.17 R$ 4,708.77 R$ 5,792.89 R$ 492.64 R$ 492.64 R$ 476.88 6504 3338 2013 03/09/2013 6510 0061 2013 03/09/2013 6511 2492 2013 03/09/2013 6512 3356 2013 03/09/2013 6513 1015 2013 03/09/2013 6550 3335 2013 03/09/2013 6557 1691 2013 03/09/2013 6581 2321 2013 03/09/2013 6582 2318 2013 03/09/2013 6583 2319 2013 03/09/2013 6584 2316 2013 03/09/2013 6585 2320 2013 03/09/2013 6663 2818 2013 03/09/2013 6664 2819 2013 03/09/2013 7549 2795 2013 03/09/2013 6556 0588 2013 04/09/2013 6660 2822 2013 04/09/2013 6786 1783 2013 04/09/2013 7210 3315 2013 04/09/2013 7211 3024 2013 04/09/2013 7911 2872 2013 04/09/2013 8150 2752 2013 04/09/2013 6560 3369 2013 05/09/2013 6561 0599 2013 05/09/2013 6564 0079 2013 05/09/2013 6565 3048 2013 05/09/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NOS MICROÔNIBUS DE PLACA : HFL-8646 , HLF-9960. RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE MASTOLOGIA EM BELO HORIZONTE, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEN A BH - SEDRU- LIBRAÇAO DE 30 BANHEIROS (MODULOS SANITARIOS), REUNIAO C/O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS E NA SEC. DE EDUCAÇAO LIBERAÇAO DE REC.FIN. CONST. ESCOLA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHAO DE PLACA: HFL-2410 E NA RETROESCAVADEIRA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDITO/HOSPITALAR PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE LIQUIDAÇAO REFERENTE A MANUTENÇOES E CONFIGURAÇOES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A MANUTENÇOES E CONFIGURAÇOES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A MANUTENÇOES E CONFIGURAÇOES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A MANUTENÇOES E CONFIGURAÇOES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NAS SECRETARIAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A MANUTENÇOES E CONFIGURAÇOES EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARBONITA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09, MÊS 08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 01, 03, 04 E 10, MÊS 08/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, MÊS 08/2013. REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME N.F 55653 CONTRATO 078/2013/OUTROS LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLOGICO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA AOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E RECOLHIDOS PELO MUNIC. CONFRESOLUÇAO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CONV 08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO NA FUNASA, CONFORME CUPOM FISCAL REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM ARAÇUAI CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483, REFERENTE PARCELA DO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074, 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013 PARCELAMENTO R$ 1,484.40 R$ 80.00 R$ 160.00 R$ 204.00 R$ 450.00 R$ 1,484.40 R$ 20,658.27 R$ 444.85 R$ 444.85 R$ 266.91 R$ 1,023.14 R$ 1,779.40 R$ 3,652.50 R$ 20,330.00 R$ 20,658.27 R$ 1,300.00 R$ 4,375.00 R$ 3,189.24 R$ 1,073.50 R$ 292.10 R$ 1,280.00 R$ 2,026.00 R$ 7.50 R$ 50.00 R$ 113.48 R$ 248.32 6590 0274 2013 05/09/2013 6591 2378 2013 05/09/2013 6592 2001 2013 05/09/2013 6593 1817 2013 05/09/2013 6594 0270 2013 05/09/2013 6595 0159 2013 05/09/2013 6596 0152 2013 05/09/2013 6597 2748 2013 05/09/2013 6598 3172 2013 05/09/2013 6599 3090 2013 05/09/2013 6600 2838 2013 05/09/2013 6610 3158 2013 05/09/2013 6611 2918 2013 05/09/2013 6612 3058 2013 05/09/2013 6613 3374 2013 05/09/2013 6614 3375 2013 05/09/2013 6615 2945 2013 05/09/2013 6616 3186 2013 05/09/2013 6638 1324 2013 05/09/2013 6639 1309 2013 05/09/2013 6640 1312 2013 05/09/2013 6641 1320 2013 05/09/2013 6642 2852 2013 05/09/2013 6643 1314 2013 05/09/2013 6644 1316 2013 05/09/2013 6650 3152 2013 05/09/2013 6682 3379 2013 05/09/2013 6730 0962 2013 05/09/2013 LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. LIQUIDÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA VACINAÇAO DO DIA 24/08/2013. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 12/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA LANCHE REFERENTE AO CURSO DO PACTO NACIONAL, COM REALIZAÇAO NO DIA 23-24/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAOREFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES PSF. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. REF SERV DE CONFEC. DE PÇS DE MAD. DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO DAS PONTES SOBRE O RIO ARAÇUAÍ LIGANDO CARBONITA AO MUNIC DE VEREDINHA E SOBRE O RIO SÃO JOÃO LIG. AS COMUNID. DE SANT E MORRO VERMELHO LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996/MG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. R$ 236.86 R$ 80.95 R$ 1,538.62 R$ 684.27 R$ 501.58 R$ 972.63 R$ 417.56 R$ 3,874.09 R$ 137.05 R$ 5.24 R$ 726.61 R$ 160.92 R$ 16.30 R$ 30.96 R$ 98.51 R$ 21.90 R$ 8.20 R$ 326.05 R$ 649.91 R$ 409.19 R$ 1,107.92 R$ 278.02 R$ 2,909.65 R$ 525.69 R$ 550.31 R$ 3,600.00 R$ 660.00 R$ 3,013.60 6731 0963 2013 05/09/2013 6732 0964 2013 05/09/2013 6733 0953 2013 05/09/2013 6734 0954 2013 05/09/2013 6735 0952 2013 05/09/2013 6736 0955 2013 05/09/2013 6737 0956 2013 05/09/2013 6739 0958 2013 05/09/2013 6750 0957 2013 05/09/2013 6751 0959 2013 05/09/2013 6752 0960 2013 05/09/2013 6753 1849 2013 05/09/2013 6754 2823 2013 05/09/2013 6853 2192 2013 05/09/2013 6854 1328 2013 05/09/2013 6855 1437 2013 05/09/2013 6981 2253 2013 05/09/2013 6982 2254 2013 05/09/2013 6983 2253 2013 05/09/2013 6984 2254 2013 05/09/2013 7220 3013 2013 05/09/2013 6621 2181 2013 06/09/2013 6630 3373 2013 06/09/2013 6631 3349 2013 06/09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM DIAMANTINA/MG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG. LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE BELO HORIZONTE PARA CARBONITA, BENEFICIADO: GERALDO DA SILVA AMARAL, FALECIDO DIA 26/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: GERALDO DA SILVA AMARAL, FALECIDO DIA 26/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DO CORPO DE ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA, DE CARBONITA PARA O POVOADO DE MONTE BELO, DATA DO FALECIMENTO: 24/08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA, FALECIDO DIA 24/08/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE USO DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. MÊS 08/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A ESCOLA DA COMUNIDADE DE ABADIA. R$ 44.00 R$ 1,484.80 R$ 49.00 R$ 49.00 R$ 65.00 R$ 48.00 R$ 49.00 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 89.00 R$ 1,187.84 R$ 296.90 R$ 4,050.00 R$ 325.00 R$ 1,625.00 R$ 234.00 R$ 860.00 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 200.00 R$ 815.40 R$ 1,280.00 R$ 5,368.98 R$ 15.14 6632 2943 2013 06/09/2013 6633 3373 2013 06/09/2013 6634 3373 2013 06/09/2013 6635 3373 2013 06/09/2013 6636 3377 2013 06/09/2013 6637 3373 2013 06/09/2013 6645 1629 2013 06/09/2013 6646 1628 2013 06/09/2013 6647 1627 2013 06/09/2013 6648 1622 2013 06/09/2013 6681 3378 2013 06/09/2013 6692 3388 2013 06/09/2013 6693 3386 2013 06/09/2013 6695 3390 2013 06/09/2013 6696 3389 2013 06/09/2013 6710 0972 2013 06/09/2013 6800 3385 2013 06/09/2013 6812 0018 2013 06/09/2013 6813 0018 2013 06/09/2013 6814 0042 2013 06/09/2013 6817 0021 2013 06/09/2013 6830 3381 2013 06/09/2013 6831 3382 2013 06/09/2013 6832 3383 2013 06/09/2013 7120 3005 2013 06/09/2013 7460 3365 2013 06/09/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO EJA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES PSF. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS, PEÇAS E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO HLF-9996/MG. REFERENTE A AQUISIÇAO DE OUTDOOR PARA DIVUGAÇAO DO EVENTO PRAÇA VIVA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ADEQUAÇAO DA LOGOMARCA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVAÇAO DO VEICULO DA EDUCAÇAO DE PLACA :OQJ-6960. REFEENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVAÇAO DO UNO DA SAUDE DE PLACA, OQI-7624 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 09/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE SERVIÇOS COM UM SHOW MUSICAL COM O CANTOR LEO ESTRADA NA PRAÇÃO DA MATRIZ NO DIA 07/09/2013 NO EVENTO PRAÇA VIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 09/2013 CONTA 6913-2 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 4.981-6, 6.913, E OUTRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 09/2013 CONTA 4981-6 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE NA REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE NA REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO VEICULO PALIO ADVENTURE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVA. R$ 368.61 R$ 2,172.67 R$ 339.25 R$ 678.64 R$ 15.48 R$ 1,109.16 R$ 1,633.84 R$ 216.44 R$ 705.82 R$ 3,262.10 R$ 1,132.11 R$ 648.00 R$ 308.16 R$ 1,035.00 R$ 1,035.00 R$ 59.20 R$ 1,000.00 R$ 9.80 R$ 1.80 R$ 24.75 R$ 3.00 R$ 212.47 R$ 149.00 R$ 225.00 R$ 587.27 R$ 600.00 7544 2756 2013 06/09/2013 6700 2532 2013 09/09/2013 6701 2541 2013 09/09/2013 6720 3402 2013 09/09/2013 6721 3396 2013 09/09/2013 6722 3401 2013 09/09/2013 6770 0012 2013 09/09/2013 6815 0042 2013 09/09/2013 6819 2173 2013 09/09/2013 6940 3141 2013 09/09/2013 6941 3143 2013 09/09/2013 6942 3144 2013 09/09/2013 6960 3142 2013 09/09/2013 6990 3457 2013 09/09/2013 6780 0003 2013 10/09/2013 6781 1787 2013 10/09/2013 6789 3458 2013 10/09/2013 6810 0012 2013 10/09/2013 6811 0012 2013 10/09/2013 6816 0042 2013 10/09/2013 6818 0021 2013 10/09/2013 6979 0015 2013 10/09/2013 7091 0012 2013 10/09/2013 7381 3507 2013 10/09/2013 7480 0106 2013 10/09/2013 6782 0616 2013 11/09/2013 6783 0109 2013 11/09/2013 6784 0111 2013 11/09/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF). LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRAFICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. LIQUIDAÇAOREFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GNM-4546. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HGF-5367. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GMG-7515. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 018.967-7 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% MES 09/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERNETE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERNETE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS EM GERAL DESTA PREFEITURA. REFERNETE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. EDUCAÇAO REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 051/2013 N.F 55892 RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 38 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 38/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇAO CURSO PREGAO EM MONTES CLAROS RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6754-7 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS 6.742-3 E OUTRAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DAS CONTAS DA EDUCAÇAO - 6.743-1 E OUTRAS, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 09/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS CONFORME DESCONTO EM DAF NO MES 09/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 09/2013 CONTA 6752-0 REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA, MES 09/2013 RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE R$ 620.00 R$ 4,438.00 R$ 2,468.00 R$ 5,099.75 R$ 3,036.62 R$ 8,640.36 R$ 5.43 R$ 44.10 R$ 27.50 R$ 74.00 R$ 148.00 R$ 900.00 R$ 37.00 R$ 177.18 R$ 1,762.22 R$ 20,833.33 R$ 350.00 R$ 2,035.98 R$ 0.64 R$ 22.05 R$ 29.40 R$ 5,422.68 R$ 23.85 R$ 2,284.04 R$ 440.00 R$ 1,250.00 R$ 336.55 R$ 295.18 6785 1062 2013 11/09/2013 6787 1439 2013 11/09/2013 6788 0038 2013 11/09/2013 6790 3446 2013 11/09/2013 6791 3425 2013 11/09/2013 6792 3428 2013 11/09/2013 6793 3431 2013 11/09/2013 6794 3432 2013 11/09/2013 6795 3434 2013 11/09/2013 6796 3436 2013 11/09/2013 6802 3461 2013 11/09/2013 6820 3440 2013 11/09/2013 6821 3443 2013 11/09/2013 6822 3447 2013 11/09/2013 6823 3444 2013 11/09/2013 6824 3450 2013 11/09/2013 6825 3449 2013 11/09/2013 6826 3410 2013 11/09/2013 6827 3409 2013 11/09/2013 6828 1420 2013 11/09/2013 6829 3392 2013 11/09/2013 6834 3433 2013 11/09/2013 6835 3448 2013 11/09/2013 6836 3435 2013 11/09/2013 6837 3430 2013 11/09/2013 6838 3429 2013 11/09/2013 6840 3438 2013 11/09/2013 6841 3441 2013 11/09/2013 6842 3439 2013 11/09/2013 6851 3427 2013 11/09/2013 RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTES REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DO VEICULO DA APAE DE PLACA: GYQ-0233. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA: HFL-9960. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DA EDUCAÇAO PLACA: GYQ-0159. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA: HFL-3114 , HMG5888 , HMM-9249. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS DE PLACA: HLF-2410, RG-140B. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DO VEICULO DA EDUCAÇAO DE PLACA: GYQ-0159. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA: HLF-3114, HMG-5888, HMN-3083. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DIAMANTINA LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9996, HMH-7054, NXX-1122, HMG-5888, HLF-3114 E NXX-0033. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA HLF-8647. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI DA APAE PLACA GYQ-0233. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NA PATROL RG 140B, RETROESCADEIRA JCB E CAMINHÃO DE PLACA GMM-2600. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR 6610 FORD. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PILHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO PARA REFORMA EM BLOQUETES NA PRAÇA EDGARD MIRANDA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO CAMINHÃO DE PLACA GMU-6916. REF. SERVIÇOS DE REMENDAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA 924H, CAMINHÃO PIPA GMG-7515, CAMINHÃO GMM-2600, RETROESCAVADEIRA E TRATOR 6610 FORD PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NA KOMBI PLACA GYQ-0233. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA HMN-9267 (PICK-UP). LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO UNO PLACA HMG-5888. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HNV-8007, HLF-9997. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: GMG-7515, GMM2600, GMU-6916 E PATROL RG-140B, PÁ CARREGADEIRA 924H. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: GYQ-0159 E GNM4546. LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9996 (DUCATO) E HLF-3114 (UNO). R$ 734.01 R$ 152.81 R$ 29.82 R$ 359.76 R$ 653.76 R$ 3,531.45 R$ 4,076.57 R$ 653.64 R$ 359.76 R$ 959.36 R$ 200.00 R$ 450.00 R$ 70.00 R$ 72.00 R$ 318.00 R$ 48.00 R$ 29.00 R$ 23.90 R$ 115.90 R$ 76.36 R$ 76.48 R$ 72.00 R$ 638.00 R$ 27.00 R$ 28.80 R$ 36.00 R$ 735.00 R$ 744.00 R$ 156.00 R$ 57.00 6852 3426 2013 11/09/2013 6860 3380 2013 11/09/2013 6861 3350 2013 11/09/2013 6862 1420 2013 11/09/2013 6863 3348 2013 11/09/2013 6864 1420 2013 11/09/2013 6865 3347 2013 11/09/2013 6866 1420 2013 11/09/2013 6867 3363 2013 11/09/2013 6868 1420 2013 11/09/2013 6869 3345 2013 11/09/2013 6870 3344 2013 11/09/2013 6871 1420 2013 11/09/2013 6872 3162 2013 11/09/2013 6873 3160 2013 11/09/2013 6874 3023 2013 11/09/2013 6875 3050 2013 11/09/2013 6876 3051 2013 11/09/2013 6877 3063 2013 11/09/2013 6878 3089 2013 11/09/2013 6879 3091 2013 11/09/2013 6880 3092 2013 11/09/2013 6881 3093 2013 11/09/2013 6882 3106 2013 11/09/2013 6883 3109 2013 11/09/2013 6884 3127 2013 11/09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NA KOMBI PLACA GYQ-0159 E D.20 GNM-4546. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TELEFONE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTA ZEFINA. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAORELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIOMENTO E EMBALAGEM PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA REPOSIÇAO E USO NO CEMITERIO MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E ADEQUAÇAO DAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SAUDE, PARA O TREINAMENTO ACS, REALIZAÇAO DIA 30/08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FILTRO PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO PARA FECHAMENTO DE TERRENOS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA VACINAÇAO DO DIA 24/08/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE BALOES PARA ATENDER DEMANDA DA SAUDE, ATENDENDO CAMPANHA DA VACINAÇAO DO DIA 24/08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANTENÇAO DA RUA ESTER DUARTE, NO BAIRRO SIMAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ADAPTADORES E EXTENSOES PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS EM GERAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. R$ 57.00 R$ 110.00 R$ 79.54 R$ 91.97 R$ 21.25 R$ 21.14 R$ 135.65 R$ 123.40 R$ 336.93 R$ 52.65 R$ 330.53 R$ 13.58 R$ 426.58 R$ 26.48 R$ 45.25 R$ 1,924.50 R$ 64.45 R$ 81.38 R$ 369.80 R$ 62.76 R$ 9.88 R$ 11.54 R$ 36.57 R$ 239.00 R$ 332.58 R$ 75.88 6885 3140 2013 11/09/2013 6886 3153 2013 11/09/2013 6887 3154 2013 11/09/2013 6888 3155 2013 11/09/2013 6889 3157 2013 11/09/2013 6890 3156 2013 11/09/2013 7040 0972 2013 11/09/2013 7042 0042 2013 11/09/2013 6900 3094 2013 12/09/2013 6901 3110 2013 12/09/2013 6902 3112 2013 12/09/2013 6903 3114 2013 12/09/2013 6904 3117 2013 12/09/2013 6905 3120 2013 12/09/2013 6906 3126 2013 12/09/2013 6907 3128 2013 12/09/2013 6908 3130 2013 12/09/2013 6909 3131 2013 12/09/2013 6910 3132 2013 12/09/2013 6911 3133 2013 12/09/2013 6912 3165 2013 12/09/2013 6913 3166 2013 12/09/2013 6914 3173 2013 12/09/2013 6915 3176 2013 12/09/2013 6916 3177 2013 12/09/2013 6918 3182 2013 12/09/2013 6919 3183 2013 12/09/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TRASPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE TUBO PVC PARA ATENDER DEMANDANDA DA CAMPANHA ANTI-TABAGISMO DA AREA DA SAUDE LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3 , REFERENTE AO MES 09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EJA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A APAE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRITE PARA MANUTENÇAO DAS MESAS DO MERCADO MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE MERCADINHO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DO PSF. R$ 29.29 R$ 95.80 R$ 46.69 R$ 31.90 R$ 331.48 R$ 84.25 R$ 14.80 R$ 14.70 R$ 885.34 R$ 398.41 R$ 55.16 R$ 85.19 R$ 140.92 R$ 217.70 R$ 1,337.75 R$ 502.00 R$ 17.70 R$ 394.92 R$ 24.45 R$ 9.90 R$ 207.00 R$ 119.00 R$ 127.86 R$ 186.89 R$ 56.06 R$ 46.44 R$ 47.90 6920 3187 2013 12/09/2013 6921 3188 2013 12/09/2013 6922 3191 2013 12/09/2013 6923 3195 2013 12/09/2013 6924 3199 2013 12/09/2013 6925 3200 2013 12/09/2013 6926 3201 2013 12/09/2013 6927 3202 2013 12/09/2013 6928 3203 2013 12/09/2013 6930 3216 2013 12/09/2013 6931 3217 2013 12/09/2013 6932 3332 2013 12/09/2013 6933 3341 2013 12/09/2013 6934 3351 2013 12/09/2013 6935 3352 2013 12/09/2013 6950 3354 2013 12/09/2013 6991 3482 2013 12/09/2013 7000 3484 2013 12/09/2013 7050 2859 2013 12/09/2013 7090 0012 2013 12/09/2013 7221 3018 2013 12/09/2013 7222 3022 2013 12/09/2013 7531 3205 2013 12/09/2013 7534 3181 2013 12/09/2013 6970 3419 2013 13/09/2013 6971 3414 2013 13/09/2013 6972 3413 2013 13/09/2013 6980 3123 2013 13/09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NO CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA PARA GAS PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,FELIZ IDADE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESOURA DE PODA PARA ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA URBANA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO NA UNIDADE BASICA DA EQUIPE GAMA. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO, CONFORME SOLICITAÇAO PARA LEVAR ALUNOS QUE IRAO ESTUDAR EM ESMERALDAS PELAS VAGAS CONSEGUIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO, CONFORME SOLICITAÇAO PARA LEVAR ALUNOS QUE IRAO ESTUDAR EM ESMERALDAS PELAS VAGAS CONSEGUIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇAO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRAVESEIROS, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBS. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 24302-7 REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DE USO DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇAO DAS EQUIPES DO PSF AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE APARELHOS PARA ACADEMIA A SEREM INSTALADOS EM PRAÇA PUBLICA. R$ 23.76 R$ 90.05 R$ 15.08 R$ 279.95 R$ 57.87 R$ 42.17 R$ 47.89 R$ 158.61 R$ 104.44 R$ 55.41 R$ 398.50 R$ 23.60 R$ 24.15 R$ 83.92 R$ 105.42 R$ 63.37 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 568.50 R$ 1,326.03 R$ 4,550.08 R$ 7,014.00 R$ 81.28 R$ 95.36 R$ 61.75 R$ 19.99 R$ 46.40 R$ 27,000.00 7041 0018 2013 13/09/2013 7043 0042 2013 13/09/2013 7044 0021 2013 13/09/2013 7160 2870 2013 13/09/2013 8191 1337 2013 13/09/2013 8192 1337 2013 13/09/2013 6974 0046 2013 16/09/2013 6975 1702 2013 16/09/2013 6976 0038 2013 16/09/2013 6977 0047 2013 16/09/2013 6978 0252 2013 16/09/2013 7005 3493 2013 16/09/2013 7006 3494 2013 16/09/2013 7007 3505 2013 16/09/2013 7008 1150 2013 16/09/2013 7009 2845 2013 16/09/2013 7010 3492 2013 16/09/2013 7030 0060 2013 16/09/2013 7031 0063 2013 16/09/2013 7032 1896 2013 16/09/2013 7033 2735 2013 16/09/2013 7241 3457 2013 16/09/2013 7341 2921 2013 16/09/2013 7342 3337 2013 16/09/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1 , REFERENTE AO MES 09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UBS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2013 - RODOVIARIA REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE TECNICOS EM INVESTIGAÇAO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL, CONFORME PROGRAMAÇAO REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE TECNICOS EM INVESTIGAÇAO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL, CONFORME PROGRAMAÇAO DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS, CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS, CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS, CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DE CHAPA DE AÇO PARA OS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL. DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE GESTORES CULTURAIS PARA A ADESAO E CONCEITOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E OUTROS, CONFORME CRONOGRAMA DA AMAJE RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A JABOTICATUBAS/MG PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 109/2013 - NF 56486 REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CISAJE, NA CIR E TREINAMENTO NO GRS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE TECNICOS EM INVESTIGAÇAO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL, CONFORME PROGRAMAÇAO R$ 14.40 R$ 81.60 R$ 83.30 R$ 2,080.40 R$ 368.35 R$ 739.11 R$ 60.86 R$ 60.83 R$ 30.41 R$ 30.41 R$ 71.74 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 525.00 R$ 50.00 R$ 80.00 R$ 240.00 R$ 200.00 R$ 354.36 R$ 100.00 R$ 50.00 7410 3514 2013 16/09/2013 7411 3515 2013 16/09/2013 7412 3513 2013 16/09/2013 7450 2290 2013 16/09/2013 7451 2823 2013 16/09/2013 7060 0035 2013 17/09/2013 7061 1791 2013 17/09/2013 7062 1059 2013 17/09/2013 7063 0067 2013 17/09/2013 7068 3520 2013 17/09/2013 7069 3311 2013 17/09/2013 7070 1845 2013 17/09/2013 7080 1017 2013 17/09/2013 7121 2327 2013 17/09/2013 7122 2328 2013 17/09/2013 7180 3485 2013 17/09/2013 7181 3487 2013 17/09/2013 7100 3526 2013 18/09/2013 7310 3033 2013 18/09/2013 7700 0127 2013 18/09/2013 7130 2853 2013 19/09/2013 7150 1817 2013 19/09/2013 7151 2838 2013 19/09/2013 7152 2838 2013 19/09/2013 7153 0152 2013 19/09/2013 7154 0270 2013 19/09/2013 7155 2001 2013 19/09/2013 REF SERVIÇOS MECANICOS NA DUCATO HLF-9996 E MICRONIBUS HMM-9249 PARA ATENDER EMERGENCIA EM VIAGEM FEITA NESTE DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS PLACA HMM9249, PARA ATENDER EMERGENCIA EM VIAGEM FEITA NESTE DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A DUCATO PLACA HLF-9996 PARA ATENDER EMERGENCIA EM VIAGEM FEITA NESTE DIA A DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 09/2013 CENTRO CULTURAL REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 09/2013 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 09/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM A MONTES CLAROS CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH NO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA ADMINISTRAÇAO, MES 08/2013 3526-1190 DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO GESTOR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE TROFÉUS PARA AS CAVALGADAS EM MONTE BELO, RETIRO E DOIS CORREGOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO (CAMPEONATO MUNICIPAL). LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE NAZARÉ, CRUZ CARAPINA E MONTE BELO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DE NAZARÉ, CRUZ CARAPINA E MONTE BELO. AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - VERIFICAÇAO DE MARCAPASSO CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. REFERENTE A TARRIFA BANCARIA DA CONTA 11.914-8, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. MES 09/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS E NO POVOADO DE MONTE BELO, COM UM CAMINHÃO PIPA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 230.00 R$ 254.00 R$ 130.00 R$ 5,030.00 R$ 50,000.00 R$ 64.93 R$ 217.86 R$ 64.21 R$ 218.16 R$ 102.00 R$ 1,440.00 R$ 73.28 R$ 150.00 R$ 4,530.00 R$ 709.00 R$ 440.00 R$ 1,616.00 R$ 100.00 R$ 4,304.90 R$ 7.40 R$ 9,860.00 R$ 657.67 R$ 466.29 R$ 224.67 R$ 241.67 R$ 525.74 R$ 1,002.52 7156 2378 2013 19/09/2013 7158 2748 2013 19/09/2013 7159 0159 2013 19/09/2013 7182 3045 2013 19/09/2013 7250 1629 2013 19/09/2013 7251 1628 2013 19/09/2013 7252 1627 2013 19/09/2013 7253 1622 2013 19/09/2013 7254 3119 2013 19/09/2013 7280 1324 2013 19/09/2013 7281 1309 2013 19/09/2013 7282 1312 2013 19/09/2013 7283 2852 2013 19/09/2013 7285 1314 2013 19/09/2013 7286 1316 2013 19/09/2013 7290 3113 2013 19/09/2013 7291 3111 2013 19/09/2013 7292 3193 2013 19/09/2013 7294 3179 2013 19/09/2013 7295 3107 2013 19/09/2013 7296 3116 2013 19/09/2013 7297 3108 2013 19/09/2013 7328 3194 2013 19/09/2013 7461 1320 2013 19/09/2013 7462 0274 2013 19/09/2013 7510 3562 2013 19/09/2013 7533 3185 2013 19/09/2013 8170 3423 2013 19/09/2013 8171 3421 2013 19/09/2013 8172 3420 2013 19/09/2013 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AQUISIÇAO DE BLOCO DE CIMENTO SEXTAVADO E MEIO-FIOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS PARA OBRAS DA RUA IRAPE, PL 093/2013, PP 048/2013, CONVENIO 116/2012. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EJA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE DEPOSITO PREVIO DE DESAPROPRIAÇAO - ESPOLIO DE AUGUSTO PEREIRA DE MORAIS, CONFORME DECRETO 244/2013 DE 11/09/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇAO DAS EQUIPES DO PSF LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO MICROONIBUS HMM-9249. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NA D.20 PLACA GNM-4546. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967, HNV-8007, HLF-8646 E HLF-9960. R$ 48.64 R$ 4,279.93 R$ 670.32 R$ 29,238.00 R$ 2,532.89 R$ 493.67 R$ 449.03 R$ 3,755.67 R$ 122.50 R$ 758.77 R$ 326.26 R$ 1,033.40 R$ 1,188.01 R$ 243.98 R$ 493.76 R$ 68.42 R$ 77.55 R$ 57.00 R$ 112.43 R$ 597.14 R$ 53.40 R$ 309.59 R$ 444.18 R$ 246.46 R$ 492.08 R$ 1,427.29 R$ 218.44 R$ 567.00 R$ 315.00 R$ 2,026.00 8173 3445 2013 19/09/2013 8375 3553 2013 19/09/2013 7190 3536 2013 20/09/2013 7240 3542 2013 20/09/2013 7242 0058 2013 20/09/2013 7243 3543 2013 20/09/2013 7244 1015 2013 20/09/2013 7260 0732 2013 20/09/2013 7270 0012 2013 20/09/2013 7271 0012 2013 20/09/2013 7272 0021 2013 20/09/2013 7330 0012 2013 20/09/2013 7361 0972 2013 20/09/2013 7382 0967 2013 20/09/2013 7481 0138 2013 20/09/2013 8039 3532 2013 20/09/2013 8151 3551 2013 20/09/2013 7324 0231 2013 21/09/2013 7325 1785 2013 21/09/2013 7300 3564 2013 22/09/2013 7326 3582 2013 22/09/2013 7327 3583 2013 22/09/2013 7623 0400 2013 23/09/2013 7311 3489 2013 24/09/2013 7312 3490 2013 24/09/2013 7313 3491 2013 24/09/2013 LIQUIDAÇAOREFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA 924H, TRATOR 6610 FORD, RETROESCAVADEIRA JCB, TRATOR 1050D 2007, E VEICULOS DE PLACAS GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600 E GMU6916. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COPAM REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BH/BRASILI/BH REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM BH/BRASILIA/BH REUNIAO NO MEC, FNDE, CAPES REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS DO PREFEITO BH, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDRU / BRASILIA: REUNIAO NO MEC, FNDE, CAPES, ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO NO DNOCS DO AGUA P/TODOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREGOEIRO MINISTRATO PELA AMM. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6754-7 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MÊS DE 09/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAs ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 09/2013 DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. MES 09/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇAO DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇAO DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇAO CONT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS R$ 3,024.00 R$ 171.60 R$ 40.00 R$ 50.00 R$ 597.43 R$ 874.19 R$ 1,100.00 R$ 120.00 R$ 529.77 R$ 1.16 R$ 7.35 R$ 9.46 R$ 7.40 R$ 1,194.86 R$ 560.00 R$ 100.00 R$ 326.83 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 41.07 R$ 160.00 R$ 160.00 R$ 11,000.00 R$ 440.00 R$ 550.00 R$ 797.00 7314 3557 2013 24/09/2013 8112 3006 2013 24/09/2013 7320 3573 2013 25/09/2013 7321 3574 2013 25/09/2013 7322 3575 2013 25/09/2013 7329 3585 2013 25/09/2013 7340 3586 2013 25/09/2013 7350 2760 2013 25/09/2013 7351 2772 2013 25/09/2013 7352 2774 2013 25/09/2013 7353 2759 2013 25/09/2013 7354 2778 2013 25/09/2013 7360 0012 2013 25/09/2013 7370 3393 2013 25/09/2013 7371 3424 2013 25/09/2013 7413 3473 2013 25/09/2013 7414 3478 2013 25/09/2013 7415 3501 2013 25/09/2013 7416 3502 2013 25/09/2013 7417 3503 2013 25/09/2013 7418 3506 2013 25/09/2013 7419 3522 2013 25/09/2013 7430 3530 2013 25/09/2013 7431 3535 2013 25/09/2013 7432 3545 2013 25/09/2013 7440 0120 2013 25/09/2013 7560 3544 2013 25/09/2013 7580 3467 2013 25/09/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR PLANEJAMENTOS E PROJETOS REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AG LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA BRENDA CHRISTIANY PEREIRA GOMES CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE JUROS AO INSS, REFERENTE AOS MESES 02/04/05/06/2013, CONFORME GPS AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ANDERSON DE OLIVEIRA GUSAMO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS DE VIAGENS A BH PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO PLACAS: GNM4546, HMO-4575, GNM-4546, GNM-4546. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: HMN-3083, HMM-9249, HMH-7054, NXX-1122 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GMU-6916, HLF-2410, RG-140B, 924H, 1050D 2007, GMM-2600, 6610FORD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO PSF PLACA HGF-5367. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 9794-2 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEADOS PARA ATENDER AO PRO-INFANCIA DESTA CIDADE REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MERCADINHO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRANSPORTES. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO COMO TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTE ANTONIO DA SILVA QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUN. MUNDO INFANTIL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA USINA DE LIXO MUNICIPAL. R$ 245.00 R$ 6,377.40 R$ 97.69 R$ 200.00 R$ 152.39 R$ 300.00 R$ 160.00 R$ 82.50 R$ 137.40 R$ 1,038.60 R$ 709.90 R$ 18.60 R$ 80.00 R$ 426.23 R$ 18.50 R$ 65.10 R$ 116.50 R$ 23.40 R$ 35.40 R$ 17.95 R$ 39.89 R$ 47.90 R$ 15.10 R$ 383.95 R$ 28.63 R$ 80.00 R$ 93.30 R$ 108.68 7581 3466 2013 25/09/2013 7582 3465 2013 25/09/2013 7583 3464 2013 25/09/2013 7584 3462 2013 25/09/2013 7585 3468 2013 25/09/2013 7586 1420 2013 25/09/2013 7587 3470 2013 25/09/2013 7588 3471 2013 25/09/2013 7650 3472 2013 25/09/2013 7652 3457 2013 25/09/2013 7990 3523 2013 25/09/2013 7383 1564 2013 26/09/2013 7384 0083 2013 26/09/2013 7385 0736 2013 26/09/2013 7386 1212 2013 26/09/2013 7387 1210 2013 26/09/2013 7388 1211 2013 26/09/2013 7389 1208 2013 26/09/2013 7390 0038 2013 26/09/2013 7391 0038 2013 26/09/2013 7392 0047 2013 26/09/2013 7393 0054 2013 26/09/2013 7394 0252 2013 26/09/2013 7401 0104 2013 26/09/2013 7402 3048 2013 26/09/2013 7403 3422 2013 26/09/2013 7404 3600 2013 26/09/2013 7444 3610 2013 26/09/2013 7561 3469 2013 26/09/2013 7562 3394 2013 26/09/2013 7563 3408 2013 26/09/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTO E AREIA PARA PROCEDER COM MANUTENÇAO DA RUA E BLOQUETES DA AV. VARGINHA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA PINTURA NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA CRAS LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 111/2013/OUTROS NF.57548 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA UBS DE MONTE BELO. REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013 3526-1111 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA AÇAO SOCIAL, MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA EDUCAÇAO, MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA SAUDE, MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇAO, MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933 DO CENTRO CULTURAL, MES 09/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AG LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE ASFALTO DAS RUAS ESMERALDA, MESQUITA E ANTONIO DIAS, CONFORME RRT 1604240 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL R$ 650.10 R$ 18.39 R$ 128.60 R$ 233.24 R$ 585.90 R$ 43.50 R$ 125.69 R$ 62.16 R$ 72.04 R$ 885.90 R$ 129.90 R$ 193.34 R$ 88.38 R$ 70.15 R$ 357.00 R$ 278.00 R$ 900.00 R$ 1,547.83 R$ 166.72 R$ 19.58 R$ 26.62 R$ 19.88 R$ 22.41 R$ 140.94 R$ 123.60 R$ 141.99 R$ 52.40 R$ 67.09 R$ 57.44 R$ 257.23 R$ 23.88 7630 0972 2013 26/09/2013 7643 3587 2013 26/09/2013 7683 3581 2013 26/09/2013 7064 2746 2013 27/09/2013 7065 1617 2013 27/09/2013 7066 2747 2013 27/09/2013 7067 3353 2013 27/09/2013 7443 0014 2013 27/09/2013 7447 3084 2013 27/09/2013 7520 3618 2013 27/09/2013 7521 3364 2013 27/09/2013 7522 3366 2013 27/09/2013 7523 3367 2013 27/09/2013 7524 3368 2013 27/09/2013 7525 3370 2013 27/09/2013 7526 3371 2013 27/09/2013 7527 3372 2013 27/09/2013 7528 3376 2013 27/09/2013 7529 3384 2013 27/09/2013 7550 3391 2013 27/09/2013 7551 3397 2013 27/09/2013 7552 3398 2013 27/09/2013 7553 3399 2013 27/09/2013 7554 3400 2013 27/09/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 09/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 20.668-7, MES 09/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924H. REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA DE CORTE MASCULINO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 09/2013 REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 09/2013 REFERENTE BOLSA PARA OFICINEIRA DE SALGADOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO, MES 09/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 09/2013 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E SONORIZAÇAO PARA EVENTOS NA PRAÇA DA MATRIZ "PRAÇA VIVA" NOS DIAS 07/09 E 21/09/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO EM ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇAO BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 19/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 017/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 018/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 011/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 012/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 013/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 014/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 009/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 003/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 004/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 005/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 006/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 007/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 R$ 7.40 R$ 7.40 R$ 4,930.87 R$ 150.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,851.03 R$ 1,400.00 R$ 50.00 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 7555 3403 2013 27/09/2013 7556 3404 2013 27/09/2013 7557 3407 2013 27/09/2013 7558 3411 2013 27/09/2013 7564 2254 2013 27/09/2013 7621 2254 2013 27/09/2013 7644 0018 2013 27/09/2013 7660 0042 2013 27/09/2013 7680 3579 2013 27/09/2013 7681 3578 2013 27/09/2013 7721 3744 2013 27/09/2013 7722 3745 2013 27/09/2013 7723 3746 2013 27/09/2013 7724 3747 2013 27/09/2013 7725 3748 2013 27/09/2013 7726 3749 2013 27/09/2013 7727 3750 2013 27/09/2013 7728 3751 2013 27/09/2013 7729 3752 2013 27/09/2013 7770 3753 2013 27/09/2013 7771 3754 2013 27/09/2013 7772 3755 2013 27/09/2013 7773 3756 2013 27/09/2013 7774 3757 2013 27/09/2013 7775 3758 2013 27/09/2013 7776 3759 2013 27/09/2013 7777 3760 2013 27/09/2013 7778 3761 2013 27/09/2013 7779 3762 2013 27/09/2013 7780 3763 2013 27/09/2013 7781 3764 2013 27/09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 001/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 014/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 020/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: JUNIOR PEREIRA ALVES, FALECIDO DIA 29/08/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO, BENEFICIADO: WEMERSON SILVA FELIX, FALECIDO DIA 29/08/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CAMINHÃO PLACA GMU-6916 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: HNV-8007, KPE-3894, HLF-9967. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 7.35 R$ 7.35 R$ 324.75 R$ 1,273.25 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 676.67 R$ 528.84 R$ 1,627.20 R$ 678.00 R$ 3,160.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 4,700.00 R$ 1,525.50 R$ 678.00 R$ 1,400.00 R$ 2,950.00 R$ 678.00 R$ 3,221.20 R$ 1,650.00 7783 3766 2013 27/09/2013 7784 3767 2013 27/09/2013 7786 3769 2013 27/09/2013 7787 3770 2013 27/09/2013 7788 3771 2013 27/09/2013 7789 3772 2013 27/09/2013 7790 3773 2013 27/09/2013 7791 3774 2013 27/09/2013 7792 3775 2013 27/09/2013 7793 3776 2013 27/09/2013 7795 3778 2013 27/09/2013 7796 3779 2013 27/09/2013 7797 3780 2013 27/09/2013 7800 3783 2013 27/09/2013 7801 3784 2013 27/09/2013 7802 3785 2013 27/09/2013 7803 3786 2013 27/09/2013 7804 3787 2013 27/09/2013 7805 3788 2013 27/09/2013 7806 3789 2013 27/09/2013 7807 3790 2013 27/09/2013 7808 3791 2013 27/09/2013 7809 3792 2013 27/09/2013 7810 3793 2013 27/09/2013 7811 3794 2013 27/09/2013 7812 3795 2013 27/09/2013 7813 3796 2013 27/09/2013 7814 3797 2013 27/09/2013 7815 3798 2013 27/09/2013 7816 3799 2013 27/09/2013 7817 3800 2013 27/09/2013 7818 3801 2013 27/09/2013 7820 3803 2013 27/09/2013 7821 3804 2013 27/09/2013 REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. R$ 17,741.00 R$ 22,173.08 R$ 25,252.11 R$ 24,149.74 R$ 13,884.47 R$ 2,800.00 R$ 27,324.41 R$ 4,068.00 R$ 2,150.00 R$ 2,621.60 R$ 9,595.00 R$ 4,937.00 R$ 3,000.00 R$ 1,561.70 R$ 2,237.40 R$ 678.00 R$ 3,000.00 R$ 2,995.46 R$ 2,431.25 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 16,889.76 R$ 5,328.80 R$ 19,956.66 R$ 3,150.00 R$ 7,561.00 R$ 3,450.00 R$ 3,050.00 R$ 4,573.40 R$ 16,072.50 R$ 1,101.75 R$ 8,772.00 R$ 39,745.00 R$ 4,768.00 7823 3806 2013 27/09/2013 7824 3807 2013 27/09/2013 7825 3808 2013 27/09/2013 7827 3810 2013 27/09/2013 7828 3811 2013 27/09/2013 7829 3812 2013 27/09/2013 7830 3813 2013 27/09/2013 7831 3814 2013 27/09/2013 7832 3815 2013 27/09/2013 7833 3816 2013 27/09/2013 7834 3817 2013 27/09/2013 7835 3818 2013 27/09/2013 7836 3819 2013 27/09/2013 7837 3820 2013 27/09/2013 7838 3821 2013 27/09/2013 7839 3822 2013 27/09/2013 7840 3823 2013 27/09/2013 7841 3824 2013 27/09/2013 7842 3825 2013 27/09/2013 7843 3826 2013 27/09/2013 7844 3827 2013 27/09/2013 7845 3828 2013 27/09/2013 7846 3829 2013 27/09/2013 7847 3830 2013 27/09/2013 7848 3831 2013 27/09/2013 7849 3832 2013 27/09/2013 7850 3833 2013 27/09/2013 7851 3834 2013 27/09/2013 7852 3835 2013 27/09/2013 7853 3836 2013 27/09/2013 7854 3837 2013 27/09/2013 7855 3838 2013 27/09/2013 7856 3839 2013 27/09/2013 7857 3840 2013 27/09/2013 REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. REFERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2013. R$ 2,440.80 R$ 5,737.00 R$ 4,300.00 R$ 4,075.60 R$ 2,456.00 R$ 5,296.50 R$ 3,740.00 R$ 2,178.00 R$ 3,000.00 R$ 8,516.75 R$ 2,195.00 R$ 2,875.00 R$ 1,850.00 R$ 3,000.00 R$ 1,400.00 R$ 5,400.00 R$ 15,702.71 R$ 2,305.20 R$ 9,767.02 R$ 2,576.40 R$ 8,588.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 3,706.40 R$ 11,725.40 R$ 720.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 1,050.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 3,000.00 7873 3743 2013 27/09/2013 8032 3609 2013 27/09/2013 8033 3802 2013 27/09/2013 8034 3805 2013 27/09/2013 8072 3782 2013 27/09/2013 8073 3781 2013 27/09/2013 8074 3765 2013 27/09/2013 8080 3768 2013 27/09/2013 8081 3777 2013 27/09/2013 8091 3809 2013 27/09/2013 7565 0375 2013 30/09/2013 7566 0360 2013 30/09/2013 7567 0702 2013 30/09/2013 7568 0780 2013 30/09/2013 7569 1616 2013 30/09/2013 7570 1367 2013 30/09/2013 7601 3395 2013 30/09/2013 7602 3552 2013 30/09/2013 7603 3547 2013 30/09/2013 7604 3550 2013 30/09/2013 7605 3548 2013 30/09/2013 7606 3549 2013 30/09/2013 7607 3567 2013 30/09/2013 7608 3568 2013 30/09/2013 7609 3571 2013 30/09/2013 7610 3628 2013 30/09/2013 7611 1903 2013 30/09/2013 7620 3584 2013 30/09/2013 7624 0451 2013 30/09/2013 7625 3633 2013 30/09/2013 7626 3632 2013 30/09/2013 REFERENTE DESPESA DE CARTORIO COM ESCRITURA DE TERRENO DOADO A PREFEITURA PELA ARCELLOR MITTAL PARA A CONSTRUÇAO DO PROINFANCIA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PETI, PROJOVEM E BOLSA FAMILIA. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS E PAIF REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RURAIS. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROTEÇAO E SEGURANÇA DOS DEVIDOS FUNCIONARIOS DA USINA DE TRIAGEM REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTA PARA PROTEÇAO E SEGURANÇA DO FUNCIONARIO DA LIMPEZA DE CORREGOS URBANOS REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE TREINAMENTO DE ACS. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE ( EVENTO ESPORTIVO ENVOLVENDO A SAUDE ). REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE CARBONITA/GRAO MOGOL/CARBONITA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE DE ABADIA ATÉ O TREVO PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE EM DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA MES 09/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA REFORMAS NA PRAÇA DA BIQUINHA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. MÊS 09/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÕES E CORTINA PARA A FARMACIA BASICA. R$ 1,712.34 R$ 2,803.33 R$ 4,115.00 R$ 19,600.00 R$ 1,400.00 R$ 1,416.00 R$ 4,374.00 R$ 1,848.00 R$ 1,356.00 R$ 1,870.00 R$ 500.00 R$ 780.00 R$ 1,350.00 R$ 500.00 R$ 380.00 R$ 300.00 R$ 191.60 R$ 136.36 R$ 103.02 R$ 35.70 R$ 39.89 R$ 33.48 R$ 130.36 R$ 43.45 R$ 198.70 R$ 300.00 R$ 1,680.00 R$ 478.00 R$ 2,500.00 R$ 249.90 R$ 249.90 7627 3631 2013 30/09/2013 7640 0012 2013 30/09/2013 7641 0012 2013 30/09/2013 7642 0012 2013 30/09/2013 7651 0252 2013 30/09/2013 7653 3476 2013 30/09/2013 7654 3642 2013 30/09/2013 7670 0012 2013 30/09/2013 7691 0251 2013 30/09/2013 7692 1150 2013 30/09/2013 7870 2745 2013 30/09/2013 7875 3412 2013 30/09/2013 7876 1116 2013 30/09/2013 7877 0061 2013 30/09/2013 7878 2892 2013 30/09/2013 7879 0120 2013 30/09/2013 7912 3512 2013 30/09/2013 8138 0314 2013 30/09/2013 8139 3437 2013 30/09/2013 8140 8160 3406 3442 2013 2013 30/09/2013 30/09/2013 8161 3451 2013 30/09/2013 8162 0079 2013 30/09/2013 8164 0032 2013 30/09/2013 8165 2931 2013 30/09/2013 8166 1542 2013 30/09/2013 8167 1564 2013 30/09/2013 8168 3405 2013 30/09/2013 8169 1542 2013 30/09/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA E VARÕES PARA AS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 283141-4 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 CONTA 6754-7 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 09/2013 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REGENCIA E INSTRUÇAO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA, INCLUIDA A LEITURA DE PARTITURAS, TECNICA INSTRUMENTAL EM SOPRO E PERCUSSAO P/CADA INSTRUMENTO,... AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA) DE SEU FILHO DENILSON PEREIRA BARRAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MÊS 09/2013 GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO DE JOAO VITOR DAYRELL DA SILVA NO PROJETO CIDADAO DO AMANHA ELABORADO PELA SEMASCAD, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DO ICMS CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 09/2013 BOLSA ESTAGIO JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 10/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 09/2013 DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO COMO TECNICA ENFERMEIRA, PACIENTES QUR NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH - MADALENA MORAIS BONIN REFERENTE PAGAMENTO DE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2013 COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DO MES 09/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290, MES 09/2013 REFERENTE ACERTO RESCISORIO EM FAVOR DAS PROFESSORAS ANDREIA MARIA PIRES BARRAL E SILVIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA, CONFORME PLANILHAS RESCISORIAS REFERENTE ACERTO RESCISORIO EM FAVOR DE JUAREZ FARIAS DE OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHA 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 DA EDUCAÇAO, MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1113, 3526-1191, 3526-1190 REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013 3526-1346 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1271 E 3526-1073, MES 09/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1552, REFERENTE AO MES 09/2013 R$ 256.40 R$ 1,555.66 R$ 16.27 R$ 1.77 R$ 2,771.42 R$ 1,300.00 R$ 150.00 R$ 6.15 R$ 406.80 R$ 50.00 R$ 687.04 R$ 406.80 R$ 160.00 R$ 80.00 R$ 1,280.00 R$ 80.00 R$ 700.00 R$ 3,702.78 R$ 1,061.63 R$ 184.87 R$ 270.17 R$ 594.66 R$ 135.33 R$ 69.32 R$ 126.79 R$ 388.15 R$ 253.71 R$ 985.03 R$ 251.26 8186 0104 2013 30/09/2013 8187 0055 2013 30/09/2013 8188 1438 2013 30/09/2013 8241 0050 2013 30/09/2013 8242 0014 2013 30/09/2013 8243 2743 2013 30/09/2013 8244 0028 2013 30/09/2013 8245 2741 2013 30/09/2013 8246 0044 2013 30/09/2013 8321 0012 2013 30/09/2013 8322 1439 2013 30/09/2013 8323 1060 2013 30/09/2013 8325 3453 2013 30/09/2013 8326 0451 2013 30/09/2013 8327 3452 2013 30/09/2013 8330 0580 2013 30/09/2013 8331 1434 2013 30/09/2013 8332 1434 2013 30/09/2013 8352 2754 2013 30/09/2013 8353 2740 2013 30/09/2013 8354 0029 2013 30/09/2013 8356 2741 2013 30/09/2013 8357 3495 2013 30/09/2013 8358 3496 2013 30/09/2013 8381 2120 2013 30/09/2013 8408 0079 2013 30/09/2013 8481 3456 2013 30/09/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 09/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 09/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 09/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 09/2013 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. MÊS 09/2013. BOLSA PARA ORIENTADORA EM PINUTRAS DIVERSAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS PELO CRAS, REFERENTE AO MES 09/2013 SELECIONAR E CONTRATAR PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM FINALIDADE DE CAPTACAO DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL EE REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAIL DE MONTE BELO. REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA. REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 09/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 09/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 09/2013 REFERENTE REPASSE DE PARTE DE DE RECURSO FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, MES 09/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, MES 09/2013 COMPLEMENTAÇAO DA NE ESTIMATIVO 3495 REFERENTE REPASSE AO IMPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, MES 09/2013 FUNDEB40% REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040, PARCELA 02. R$ 19.37 R$ 13,135.10 R$ 2,248.16 R$ 611.42 R$ 16,336.12 R$ 12,080.55 R$ 7,476.49 R$ 5,513.46 R$ 6,987.37 R$ 6,403.26 R$ 19.58 R$ 13.05 R$ 5,513.46 R$ 2,500.00 R$ 420.00 R$ 1,500.00 R$ 89.00 R$ 89.00 R$ 30,263.53 R$ 1,023.00 R$ 8,415.27 R$ 3,857.58 R$ 20,572.85 R$ 10,000.00 R$ 2,091.23 R$ 59.70 R$ 296.44 9110 0611 2013 30/09/2013 9190 0026 2013 30/09/2013 9215 2754 2013 30/09/2013 9220 4348 2013 30/09/2013 9221 4349 2013 30/09/2013 9222 4350 2013 30/09/2013 9223 4351 2013 30/09/2013 9224 4352 2013 30/09/2013 9225 4353 2013 30/09/2013 9226 4354 2013 30/09/2013 9227 4356 2013 30/09/2013 9228 4357 2013 30/09/2013 9229 4358 2013 30/09/2013 9230 4359 2013 30/09/2013 9231 4360 2013 30/09/2013 9232 3897 2013 30/09/2013 9233 0146 2013 30/09/2013 9234 1255 2013 30/09/2013 9235 3907 2013 30/09/2013 9236 4361 2013 30/09/2013 9237 4362 2013 30/09/2013 9238 0145 2013 30/09/2013 9239 0145 2013 30/09/2013 9240 0147 2013 30/09/2013 9241 0148 2013 30/09/2013 9242 0149 2013 30/09/2013 9980 4654 2013 30/09/2013 9981 0638 2013 30/09/2013 9982 9983 9984 9986 0642 0647 3613 4657 2013 2013 2013 2013 30/09/2013 30/09/2013 30/09/2013 30/09/2013 9987 9988 9989 9990 0648 0649 0653 4658 2013 2013 2013 2013 30/09/2013 30/09/2013 30/09/2013 30/09/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 09/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2013. REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES 09/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE REFERENTE REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE REFERENTE REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 4,847.42 R$ 2,538.71 R$ 1,140.00 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,768.00 R$ 2,400.00 R$ 685.00 R$ 670.00 R$ 74.84 R$ 441.51 R$ 530.00 R$ 89.96 R$ 38.71 R$ 421.00 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 R$ 1,295.00 R$ 108.00 R$ 185.00 R$ 159.90 R$ 113.10 R$ 106.02 R$ 926.80 R$ 6,618.12 R$ 1,494.98 R$ 1,299.57 R$ 120.00 R$ 3,551.58 R$ 3,500.00 R$ 196.47 R$ 30.00 R$ 65,178.63 R$ 15,204.16 R$ 2,537.68 R$ 8,575.15 10010 0014 2013 30/09/2013 7600 2709 2013 01/10/2013 7682 0588 2013 01/10/2013 7690 3651 2013 01/10/2013 7710 3387 2013 01/10/2013 7715 1933 2013 01/10/2013 7716 1948 2013 01/10/2013 7719 2229 2013 01/10/2013 7730 2488 2013 01/10/2013 7860 2796 2013 01/10/2013 7862 2843 2013 01/10/2013 7863 3159 2013 01/10/2013 7864 3174 2013 01/10/2013 7865 3361 2013 01/10/2013 7885 0843 2013 01/10/2013 7887 0298 2013 01/10/2013 8010 3358 2013 01/10/2013 8011 3359 2013 01/10/2013 8012 3360 2013 01/10/2013 8013 3362 2013 01/10/2013 8020 2729 2013 01/10/2013 8193 3317 2013 01/10/2013 8194 3316 2013 01/10/2013 8404 2189 2013 01/10/2013 8405 1328 2013 01/10/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2013. REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 09/2013. AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA, UTILIZAÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FELIZ IDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, FELIZ IDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 08/12. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA USO EM UMA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS, COM REALIZAÇAO DIA 03/08/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLOGICO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLOGICO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO EM DIAMANTINA/MG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG NO MES 09/2013 R$ 611.42 R$ 296.44 R$ 1,040.00 R$ 50.00 R$ 55.31 R$ 34.00 R$ 86.81 R$ 40.04 R$ 105.79 R$ 60.00 R$ 54.00 R$ 67.47 R$ 77.65 R$ 70.00 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 40.00 R$ 16.00 R$ 10.00 R$ 19.60 R$ 17.09 R$ 186.28 R$ 1,077.09 R$ 195.00 R$ 975.00 8406 1437 2013 01/10/2013 8407 2192 2013 01/10/2013 8760 3626 2013 01/10/2013 8781 3627 2013 01/10/2013 8782 1992 2013 01/10/2013 8960 1340 2013 01/10/2013 8961 1340 2013 01/10/2013 8962 1340 2013 01/10/2013 8963 1337 2013 01/10/2013 8964 1337 2013 01/10/2013 8965 1337 2013 01/10/2013 8966 1337 2013 01/10/2013 8967 1337 2013 01/10/2013 8968 1339 2013 01/10/2013 8969 1339 2013 01/10/2013 7693 2845 2013 02/10/2013 7694 3667 2013 02/10/2013 7695 2828 2013 02/10/2013 7711 1929 2013 02/10/2013 7712 1930 2013 02/10/2013 7713 1931 2013 02/10/2013 7714 1932 2013 02/10/2013 7717 1989 2013 02/10/2013 7718 1992 2013 02/10/2013 7861 2797 2013 02/10/2013 7874 1015 2013 02/10/2013 7886 1847 2013 02/10/2013 8005 0021 2013 02/10/2013 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM DIAMANTINA/MG LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE., AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MINAS NOVAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DO ICMS CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇAO RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS REFERENTE DESPESA COM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NO EJA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FELIZ IDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA ASSINAR NO CARTORIO, A ESCRITURA DE DOAÇAO DO TERRENO PELA ARCELLOR MITTAL PARA A CONSTRUÇAO DO PROINFANCIA ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MES 09/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 10/2013 R$ 325.00 R$ 481.00 R$ 19.35 R$ 56.91 R$ 56.91 R$ 169.70 R$ 342.84 R$ 196.33 R$ 621.96 R$ 369.93 R$ 709.53 R$ 360.45 R$ 283.36 R$ 143.44 R$ 289.73 R$ 50.00 R$ 305.30 R$ 62.92 R$ 56.00 R$ 52.00 R$ 22.80 R$ 9.60 R$ 19.35 R$ 56.91 R$ 14.00 R$ 450.00 R$ 1,100.00 R$ 7.35 8100 2757 2013 02/10/2013 8101 2763 2013 02/10/2013 8102 2765 2013 02/10/2013 8132 3457 2013 02/10/2013 8174 3649 2013 02/10/2013 8175 3647 2013 02/10/2013 7720 3703 2013 03/10/2013 7740 3706 2013 03/10/2013 7741 3504 2013 03/10/2013 7742 0273 2013 03/10/2013 7743 0152 2013 03/10/2013 7744 0270 2013 03/10/2013 7745 1817 2013 03/10/2013 7746 2001 2013 03/10/2013 7747 2378 2013 03/10/2013 7748 0274 2013 03/10/2013 7749 2748 2013 03/10/2013 7750 0159 2013 03/10/2013 7751 1919 2013 03/10/2013 7760 3646 2013 03/10/2013 7880 0587 2013 03/10/2013 7881 0949 2013 03/10/2013 7882 0586 2013 03/10/2013 7883 0589 2013 03/10/2013 7884 0589 2013 03/10/2013 8001 0972 2013 03/10/2013 8004 0042 2013 03/10/2013 8006 0021 2013 03/10/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 052/2013 NF 58204 LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FECHADURA DA DUCATO PLACA: HFL-9994 EM VIAGEM A DIAMANTINA NO DIA 27/09/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA MANUTENÇAO DE URGENCIA DA DUCATO PLACA: HFL-9994 EM VIAGEM A DIAMANTINA NO DIA 27/09/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAUDE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO BRUNO FERNANDES AMARAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS: HLF-3114, HLF-9996. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ASSIST. BASICA A SAUDE CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRICOLAS 0KM EQUIPADO C/ MOTOR 03 CILINDROS, TRAÇÃO 4X4 E UMA GRADE ARADORA 12X26, C/ CONTROLE REMOTO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PA ELETRODO DESCARTAVEL PARA O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS 09/2013. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05, MÊS 09/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 01, 02, 07 E 08. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 10/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 10/2013 R$ 10,716.00 R$ 1,100.00 R$ 264.00 R$ 177.18 R$ 80.00 R$ 215.99 R$ 110.00 R$ 834.54 R$ 602.31 R$ 2,351.89 R$ 156.26 R$ 234.32 R$ 834.80 R$ 911.55 R$ 94.40 R$ 604.49 R$ 2,208.67 R$ 767.99 R$ 135,999.00 R$ 1,779.40 R$ 1,160.00 R$ 3,480.00 R$ 1,360.00 R$ 4,520.00 R$ 1,680.00 R$ 81.40 R$ 7.35 R$ 7.35 8040 3417 2013 03/10/2013 8324 3457 2013 03/10/2013 8690 0384 2013 03/10/2013 8691 0384 2013 03/10/2013 8692 0368 2013 03/10/2013 8693 3511 2013 03/10/2013 8694 3509 2013 03/10/2013 8695 3510 2013 03/10/2013 8696 3510 2013 03/10/2013 8697 3510 2013 03/10/2013 8698 3508 2013 03/10/2013 7871 3849 2013 04/10/2013 7900 1849 2013 04/10/2013 7901 0962 2013 04/10/2013 7902 0963 2013 04/10/2013 7903 0964 2013 04/10/2013 7904 0953 2013 04/10/2013 7905 0954 2013 04/10/2013 7907 0952 2013 04/10/2013 7908 0955 2013 04/10/2013 7909 0956 2013 04/10/2013 7910 3879 2013 04/10/2013 7920 0958 2013 04/10/2013 7921 0959 2013 04/10/2013 7922 0960 2013 04/10/2013 7923 0957 2013 04/10/2013 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DA PREFEITURA COM LAYOUT(DESIGN), INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM POR 1 ANO, CONFIGURAÇÃO DO DOMÍNIO CARBONITA.MG.GOV.BR E PAINEL. REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO - PP 053/2013 NF 58256 LIQUIDAÇAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 10 MÊS 09/2013. LIQUIDAÇAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO, LINHA 09 MÊS 09/2013. LIQUIDAÇAO PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 05 E 06, MES 09/2013 PL 006/2013, PP 004/2013, CONTRATO 013/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES NAS LINHAS 05 E 06. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, MÊS 09/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA LINHA 04, MÊS 09/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA LINHA 03, MÊS 09/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA LINHA 01, MÊS 09/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, MÊS 09/2013. AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE URODINAMICO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. R$ 2,900.00 R$ 177.18 R$ 4,695.00 R$ 4,092.50 R$ 2,695.00 R$ 4,227.50 R$ 6,135.00 R$ 5,705.00 R$ 6,457.50 R$ 5,752.50 R$ 5,125.00 R$ 110.22 R$ 296.90 R$ 3,013.60 R$ 44.00 R$ 1,484.80 R$ 49.00 R$ 49.00 R$ 65.00 R$ 48.00 R$ 49.00 R$ 100.00 R$ 44.00 R$ 89.00 R$ 1,187.84 R$ 44.00 8000 0012 2013 04/10/2013 8002 0972 2013 04/10/2013 8003 0972 2013 04/10/2013 8620 3558 2013 04/10/2013 7930 3870 2013 05/10/2013 8031 3919 2013 07/10/2013 8035 3938 2013 07/10/2013 8036 3175 2013 07/10/2013 8038 3939 2013 07/10/2013 8050 3882 2013 07/10/2013 8051 3885 2013 07/10/2013 8120 0042 2013 07/10/2013 8131 3856 2013 07/10/2013 8250 3871 2013 07/10/2013 8282 2253 2013 07/10/2013 8284 2253 2013 07/10/2013 8286 2253 2013 07/10/2013 8410 3977 2013 07/10/2013 8540 3874 2013 07/10/2013 8744 3938 2013 07/10/2013 8745 3175 2013 07/10/2013 9880 3416 2013 07/10/2013 8090 3965 2013 08/10/2013 8110 3418 2013 08/10/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 18967-7 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 20670-9 REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR REGIONAL MINERITO SOLO PARA O EVENTO "PRAÇA VIVA" A SE REALIZAR NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013 NA PRAÇA DA MATRIZ. REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA PREFEITOS E DEMAIS EQUIPES DE GOVERNO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME CONVITE REFERENTE DIARIAS DE VIAGEN A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS E SOLDAS NOS VEICULOS DE PLACAS: HGF-5367, HLF-9996, HMH-7054, NXX-1122, NXX-0033, HMN-3083, HLF-3114, HMG-5888. REFERENTE SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA HMN9267 DA SEC. DE OBRAS. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE CONVENIO JUNTO A SEDRU E ASSINAR TERMO ADITIVO DE CONVENIO JUNTO A SETOP REFERENTE APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO "PATETA" NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 07 DE OUTUBRO AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE CARBONITA PARA MONTE BELO, BENEFICIADO: GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FALECIDO DIA 03/10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE CARBONITA PARA O POVOADO DE MONTE BELO, BENEFICIADA: AUGUSTA FARIA DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 30/09/2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE CARBONITA PARA O POVADO DE MONTE BELO, BENEFICIADA: MARIA ALVES DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 22/09/2013. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 TRANSMISSOR DE TV, MARCA MACHADO CORREA - MODELO MCF30WV CANAL 09 - 30 WATTS REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOVEIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEIOTOS, GESTORES E EQUIPES DE GOVERNOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA. R$ 2.51 R$ 7.40 R$ 7.40 R$ 91.50 R$ 1,000.00 R$ 173.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 4,402.37 R$ 596.10 R$ 5.80 R$ 450.00 R$ 3,500.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 1,096.00 R$ 7,160.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 74.00 R$ 110.00 R$ 2,120.00 8111 2853 2013 08/10/2013 8195 1622 2013 08/10/2013 8196 1628 2013 08/10/2013 8197 1627 2013 08/10/2013 8198 1629 2013 08/10/2013 8199 1320 2013 08/10/2013 8210 1323 2013 08/10/2013 8211 1324 2013 08/10/2013 8212 1309 2013 08/10/2013 8213 1312 2013 08/10/2013 8214 1314 2013 08/10/2013 8215 1316 2013 08/10/2013 8216 2852 2013 08/10/2013 8220 2173 2013 08/10/2013 8283 2254 2013 08/10/2013 8285 2254 2013 08/10/2013 8287 2254 2013 08/10/2013 8334 2776 2013 08/10/2013 8335 2776 2013 08/10/2013 8336 2776 2013 08/10/2013 10150 3032 2013 08/10/2013 8130 8133 3976 0003 2013 2013 09/10/2013 09/10/2013 8134 3415 2013 09/10/2013 8136 3985 2013 09/10/2013 8176 3927 2013 09/10/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA. LIQUIDAÇAO AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FALECIDO DIA 03/10/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA: AUGUSTA FARIA DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 30/09/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 22/09/2013. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. REFERENTE PAGAMENTO DE ART NACIONAL - PROINFANCIA RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 39 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 39/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVA PARA ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO MUNICIPAL. R$ 5,140.00 R$ 2,932.57 R$ 458.95 R$ 586.04 R$ 3,291.05 R$ 228.49 R$ 911.53 R$ 1,424.48 R$ 277.41 R$ 573.38 R$ 231.54 R$ 537.03 R$ 1,078.83 R$ 27.50 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 161.00 R$ 958.33 R$ 770.25 R$ 2,482.56 R$ 45.00 R$ 1,451.30 R$ 20,833.33 R$ 50.00 R$ 396.00 8177 3924 2013 09/10/2013 8178 3727 2013 09/10/2013 8179 3731 2013 09/10/2013 8190 3951 2013 09/10/2013 8333 2776 2013 09/10/2013 8337 2776 2013 09/10/2013 8338 3975 2013 09/10/2013 8339 3971 2013 09/10/2013 8340 3962 2013 09/10/2013 8341 3928 2013 09/10/2013 8342 3665 2013 09/10/2013 8343 3912 2013 09/10/2013 8344 3880 2013 09/10/2013 8345 3878 2013 09/10/2013 8346 3877 2013 09/10/2013 8347 3876 2013 09/10/2013 8360 3875 2013 09/10/2013 8361 3863 2013 09/10/2013 8362 3858 2013 09/10/2013 8363 3843 2013 09/10/2013 8364 3732 2013 09/10/2013 8365 3733 2013 09/10/2013 8366 3726 2013 09/10/2013 8367 3657 2013 09/10/2013 8368 3652 2013 09/10/2013 8369 3650 2013 09/10/2013 8370 3644 2013 09/10/2013 8371 3641 2013 09/10/2013 8372 3636 2013 09/10/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER DEMANDA DA LIMPEZA URBANA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 05-10-201. LIQUDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PARA MANUTENÇAO DA AGUA DO POVOADO DE MONTE BELO REFERENTE AQUISIÇAO DE TELHAS E PREGOS PARA REFORMA NO TELHADO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO EM PRAÇAS DA CIDADE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS/PRAÇAS/PARQUE E JARDINS. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES ESF. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SEVIÇO DE VEDAÇAO NO PORAO DA UBS VARGINHA. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇAO DO MUNDO INFANTIL. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTCIMENTO DE AGUA DE MONTE BELO. REFERETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO PARA MANUNTENÇAO DA ESCOLA DA ABADIA. REFERETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO PARA MANUNTENÇAO DA ESCOLA DA ABADIA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 05-10-2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE REPOSIÇAO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURAS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. R$ 199.50 R$ 15.48 R$ 113.60 R$ 247.54 R$ 165.19 R$ 175.54 R$ 47.70 R$ 220.71 R$ 170.80 R$ 116.75 R$ 63.04 R$ 321.74 R$ 188.00 R$ 251.06 R$ 88.50 R$ 59.94 R$ 208.50 R$ 80.68 R$ 35.70 R$ 35.80 R$ 154.31 R$ 76.44 R$ 28.00 R$ 435.24 R$ 47.89 R$ 69.00 R$ 72.90 R$ 35.79 R$ 95.80 8400 3721 2013 09/10/2013 8401 3728 2013 09/10/2013 8660 3014 2013 09/10/2013 8180 1439 2013 10/10/2013 8181 4005 2013 10/10/2013 8182 1702 2013 10/10/2013 8183 0038 2013 10/10/2013 8184 0047 2013 10/10/2013 8185 0252 2013 10/10/2013 8200 4007 2013 10/10/2013 8230 2318 2013 10/10/2013 8231 2320 2013 10/10/2013 8232 2321 2013 10/10/2013 8233 2316 2013 10/10/2013 8240 0054 2013 10/10/2013 8260 3970 2013 10/10/2013 8261 3970 2013 10/10/2013 8262 3970 2013 10/10/2013 8270 3970 2013 10/10/2013 8271 4010 2013 10/10/2013 8272 0413 2013 10/10/2013 8273 0413 2013 10/10/2013 8274 0413 2013 10/10/2013 8275 3988 2013 10/10/2013 8276 3988 2013 10/10/2013 8277 0413 2013 10/10/2013 8278 0413 2013 10/10/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZ IDADE REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO ENCONTRO PACTO NACIONAL NO DIA 04-10-2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MES 10/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 10/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE REPASSE DE VERBA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME CONVENIO 005/2013 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/MG REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. R$ 331.73 R$ 48.59 R$ 681.00 R$ 277.68 R$ 119.28 R$ 59.64 R$ 29.82 R$ 29.82 R$ 71.74 R$ 81,321.66 R$ 622.79 R$ 2,535.64 R$ 889.70 R$ 800.73 R$ 19.87 R$ 65.90 R$ 206.54 R$ 552.20 R$ 165.75 R$ 17.80 R$ 1,255.78 R$ 665.37 R$ 3,641.62 R$ 2,971.79 R$ 968.40 R$ 610.77 R$ 163.53 8279 3988 2013 10/10/2013 8280 3988 2013 10/10/2013 8281 3988 2013 10/10/2013 8290 0012 2013 10/10/2013 8291 0012 2013 10/10/2013 8310 0012 2013 10/10/2013 8390 0972 2013 10/10/2013 8482 3456 2013 10/10/2013 8610 0106 2013 10/10/2013 8634 1542 2013 10/10/2013 9620 3500 2013 10/10/2013 8300 4013 2013 11/10/2013 8301 4022 2013 11/10/2013 8392 0021 2013 11/10/2013 8470 3717 2013 11/10/2013 8328 0110 2013 14/10/2013 8329 3454 2013 14/10/2013 8350 0111 2013 14/10/2013 8351 0112 2013 14/10/2013 8359 3477 2013 14/10/2013 8380 3311 2013 14/10/2013 8391 0042 2013 14/10/2013 8420 4014 2013 14/10/2013 8430 4024 2013 14/10/2013 8431 4017 2013 14/10/2013 8432 4016 2013 14/10/2013 8433 4018 2013 14/10/2013 8460 3661 2013 14/10/2013 8461 4012 2013 14/10/2013 8462 4008 2013 14/10/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 6754-7 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS 10/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 24302-7 REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040, PARCELA 03. REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1191, 3526-1113 REFERENTE AO MES 09/2013 PAGAMENTO DE BOLSA OFICINEIRA DE QUITANDAS PARA FAMILIAS BENEFICADAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 01/03 AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH EM HOSPITAL MARIO PENA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA USINA DE LIXO. RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE DESPESAS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DESPESA COM CORRESPONDENCIAS PARA A AÇAO SOCIAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AMANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FAZER MANUTENÇAO NO TELHADO DA ESCOLA MUN. DA ABADIA. LIQUIDAÇAO REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E TROCA DE FERRAMENTAS ESTRAGADAS. R$ 366.52 R$ 199.99 R$ 198.70 R$ 2,077.20 R$ 208.67 R$ 26.88 R$ 7.40 R$ 296.44 R$ 440.00 R$ 312.39 R$ 336.00 R$ 202.05 R$ 104.00 R$ 7.35 R$ 210.00 R$ 189.04 R$ 189.04 R$ 273.39 R$ 218.57 R$ 1,297.60 R$ 960.00 R$ 22.05 R$ 2,367.02 R$ 210.50 R$ 417.96 R$ 33.00 R$ 26.52 R$ 78.17 R$ 83.72 R$ 90.14 8463 3966 2013 14/10/2013 8464 3963 2013 14/10/2013 8465 3961 2013 14/10/2013 8466 3960 2013 14/10/2013 8467 3959 2013 14/10/2013 8468 3956 2013 14/10/2013 8469 3926 2013 14/10/2013 8490 3923 2013 14/10/2013 8491 3884 2013 14/10/2013 8492 3662 2013 14/10/2013 8493 3676 2013 14/10/2013 8494 3694 2013 14/10/2013 8495 3693 2013 14/10/2013 8496 3685 2013 14/10/2013 8497 3682 2013 14/10/2013 8498 3692 2013 14/10/2013 8499 3683 2013 14/10/2013 8500 3929 2013 14/10/2013 8512 0972 2013 14/10/2013 8402 1834 2013 15/10/2013 8403 4043 2013 15/10/2013 8434 3679 2013 15/10/2013 8435 3702 2013 15/10/2013 8436 3687 2013 15/10/2013 8437 3678 2013 15/10/2013 8438 3700 2013 15/10/2013 8439 4001 2013 15/10/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PILHAS PARA O USO NO CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA O USO DAS EQUIPES DO PSF. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FITA CREPE PARA O SETOR DA FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DA FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 10/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG REFERENTE TOKEN PRODEMGE - CERTIFICADO DIGITAL SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. R$ 29.94 R$ 69.76 R$ 21.86 R$ 36.55 R$ 65.65 R$ 89.45 R$ 17.40 R$ 29.50 R$ 130.91 R$ 180.10 R$ 104.40 R$ 78.57 R$ 119.80 R$ 395.59 R$ 84.30 R$ 122.06 R$ 106.72 R$ 413.04 R$ 7.40 R$ 1,671.37 R$ 220.00 R$ 350.00 R$ 280.00 R$ 245.00 R$ 352.00 R$ 200.00 R$ 894.00 8440 4003 2013 15/10/2013 8441 4004 2013 15/10/2013 8442 4006 2013 15/10/2013 8443 4009 2013 15/10/2013 8510 0018 2013 15/10/2013 8511 0021 2013 15/10/2013 8550 0042 2013 15/10/2013 8599 4031 2013 15/10/2013 8444 3016 2013 16/10/2013 8450 4053 2013 16/10/2013 8471 4058 2013 16/10/2013 8720 2801 2013 16/10/2013 8721 2802 2013 16/10/2013 8722 2784 2013 16/10/2013 8723 2779 2013 16/10/2013 8724 2804 2013 16/10/2013 8725 2799 2013 16/10/2013 8726 2792 2013 16/10/2013 8820 4051 2013 16/10/2013 8821 4050 2013 16/10/2013 8580 3925 2013 17/10/2013 8592 3457 2013 17/10/2013 8640 3011 2013 17/10/2013 8710 3457 2013 17/10/2013 8910 4023 2013 17/10/2013 10369 3859 2013 17/10/2013 10390 3671 2013 17/10/2013 10391 3862 2013 17/10/2013 10392 3701 2013 17/10/2013 10393 3699 2013 17/10/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. MUN. DE ESPORTES RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SETOP E SEDRU LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE BIOPSIA (COLOPOSCOPIA), CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA EM COMPRAS E LICITAÇÃO (HLH). REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA - EMPRESA HLH. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH). REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS DO INTERNATO RURAL. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE MONTE BELO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO POVOADO DE MONTE BELO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O EVENTO DA SEMANA FELIZ NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07/10 A 10/10/2013. REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 053/2013 NF58821 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 054/2013 NF 59457 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSMISSOR DE TV DO POVOADO DE MONTE BELO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. R$ 1,656.00 R$ 280.00 R$ 614.00 R$ 140.00 R$ 3.60 R$ 69.70 R$ 91.80 R$ 80.00 R$ 4,807.17 R$ 120.00 R$ 100.00 R$ 952.00 R$ 272.00 R$ 801.00 R$ 162.00 R$ 432.00 R$ 1,098.00 R$ 171.00 R$ 1,499.00 R$ 2,024.00 R$ 750.00 R$ 177.18 R$ 4,913.80 R$ 177.18 R$ 839.86 R$ 1,196.45 R$ 215.37 R$ 633.60 R$ 538.43 R$ 987.63 10400 3724 2013 17/10/2013 10401 3658 2013 17/10/2013 8576 0138 2013 18/10/2013 8641 3718 2013 18/10/2013 8650 0012 2013 18/10/2013 8651 0012 2013 18/10/2013 8652 0972 2013 18/10/2013 8670 0159 2013 18/10/2013 8671 2748 2013 18/10/2013 8672 0273 2013 18/10/2013 8673 0274 2013 18/10/2013 8674 2378 2013 18/10/2013 8675 3848 2013 18/10/2013 8676 0152 2013 18/10/2013 8677 0270 2013 18/10/2013 8678 3847 2013 18/10/2013 8679 1817 2013 18/10/2013 8680 3504 2013 18/10/2013 8681 3504 2013 18/10/2013 8770 0012 2013 18/10/2013 8913 4071 2013 18/10/2013 8600 4079 2013 19/10/2013 8796 4035 2013 20/10/2013 8578 0038 2013 21/10/2013 8579 0035 2013 21/10/2013 8590 1059 2013 21/10/2013 8591 1791 2013 21/10/2013 8593 0067 2013 21/10/2013 8594 2268 2013 21/10/2013 8595 2261 2013 21/10/2013 8596 2260 2013 21/10/2013 8597 2259 2013 21/10/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DE CARBONITA. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. MES 10/ REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZ IDADE RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 6754-7 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 6752-0 LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE.. LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ASSIST. BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. LIQUIDAÇAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI MES 10/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONECTOR RJ45 PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SHOW MUSICAL COM SEBASTIAO DA CRUZ NO DIA 26 DE OUTUBRO/2013 NAS FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA EM CARBONITA/MG LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 10/2013 CENTRO CULTURAL TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 10/2013 - CRAS REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 10/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 10/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 10/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 10/2013 R$ 66.08 R$ 83.23 R$ 560.00 R$ 168.16 R$ 534.42 R$ 0.78 R$ 7.40 R$ 894.91 R$ 121.44 R$ 3,247.48 R$ 954.06 R$ 57.69 R$ 894.91 R$ 273.13 R$ 449.70 R$ 164.40 R$ 410.76 R$ 509.17 R$ 338.70 R$ 10.39 R$ 25.00 R$ 800.00 R$ 18.90 R$ 266.64 R$ 82.82 R$ 62.83 R$ 263.20 R$ 121.69 R$ 317.00 R$ 1,800.00 R$ 270.00 R$ 867.92 8598 0736 2013 21/10/2013 8630 4094 2013 21/10/2013 8631 4095 2013 21/10/2013 8632 2259 2013 21/10/2013 8633 4096 2013 21/10/2013 8635 3405 2013 21/10/2013 8636 4103 2013 21/10/2013 8653 0972 2013 21/10/2013 8832 3457 2013 21/10/2013 8701 0062 2013 22/10/2013 8702 4011 2013 22/10/2013 8703 0065 2013 22/10/2013 8706 2290 2013 22/10/2013 8707 2872 2013 22/10/2013 8708 4106 2013 22/10/2013 8709 4109 2013 22/10/2013 8711 4114 2013 22/10/2013 8730 1628 2013 22/10/2013 8731 1627 2013 22/10/2013 8732 1622 2013 22/10/2013 8733 1629 2013 22/10/2013 8734 1309 2013 22/10/2013 8735 1312 2013 22/10/2013 8736 2852 2013 22/10/2013 8737 1316 2013 22/10/2013 8738 1314 2013 22/10/2013 8739 1324 2013 22/10/2013 8740 4117 2013 22/10/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, MES10 /2013 AUXILIO FINANCEIRO (TFD) PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE ALINE VENTURA DOS SANTOS, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES (INTERNET MOVEL), REFERENTE O MES 10/2013 PAGAMENTO DE ART. REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇAO DE MURO PARA O ENTREPOSTO DE CACHAÇA NESSE MUNICIPIO REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, MES 09/2013 REEMBOLSO DE DESPESA DE PASSAGEM DE CARBONITA/BH PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 10/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 119/2013/OUTROS NF 59632 RELATIVO DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA RESOLVER A CERTIFICAÇAO DIGITAL, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, CONFORME RECIBOS 26033, 26032 E 26034 RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER A CERTIFICAÇAO DIGITAL EM MONTS CLAROS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MES 09/2013 COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA AOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E RECOLHIDOS PELO MUNIC. CONFRESOLUÇAO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CONV 08/2013 AUXILIO FINANCEIRO (TFD) PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO EM ALIMENTAÇAO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DUCATO HLF-9996 LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DO TRANSITO APLICADAS AO VEICULO DUCATO HLF-9996, CONFORME GUIAS R$ 265.15 R$ 104.00 R$ 150.00 R$ 70.15 R$ 67.09 R$ 75.76 R$ 202.05 R$ 10.80 R$ 708.72 R$ 50.00 R$ 1,653.25 R$ 50.00 R$ 5,030.00 R$ 780.00 R$ 120.00 R$ 102.40 R$ 246.48 R$ 428.99 R$ 698.85 R$ 2,948.11 R$ 3,799.42 R$ 513.04 R$ 263.00 R$ 180.07 R$ 498.89 R$ 531.55 R$ 602.45 R$ 170.26 8750 1323 2013 22/10/2013 8761 4085 2013 22/10/2013 8762 4082 2013 22/10/2013 8763 3954 2013 22/10/2013 8764 3953 2013 22/10/2013 8765 3949 2013 22/10/2013 8766 3663 2013 22/10/2013 8767 3660 2013 22/10/2013 8768 3659 2013 22/10/2013 8790 4078 2013 22/10/2013 8791 4077 2013 22/10/2013 8792 4065 2013 22/10/2013 8793 4061 2013 22/10/2013 8794 4057 2013 22/10/2013 8795 4055 2013 22/10/2013 8797 4035 2013 22/10/2013 8798 4035 2013 22/10/2013 8799 4035 2013 22/10/2013 8800 1420 2013 22/10/2013 8801 1420 2013 22/10/2013 8802 1420 2013 22/10/2013 8803 1420 2013 22/10/2013 8804 1420 2013 22/10/2013 8805 4032 2013 22/10/2013 8806 4030 2013 22/10/2013 LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF E DA ONDONTOLOGIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA, GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA, GINASIO E ESTADIO MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA ATENDER DEMANDA DA UBS ABADIA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA EJA. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTCIMENTO DE AGUA DE MONTE BELO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTA PARA ATENDER AO FUNCIONARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL. R$ 2,836.09 R$ 41.80 R$ 77.79 R$ 244.92 R$ 34.79 R$ 139.85 R$ 430.03 R$ 89.26 R$ 118.65 R$ 107.87 R$ 47.89 R$ 67.85 R$ 79.56 R$ 273.98 R$ 80.91 R$ 216.50 R$ 117.04 R$ 667.57 R$ 32.84 R$ 386.05 R$ 128.13 R$ 122.92 R$ 627.10 R$ 50.55 R$ 39.66 8807 4028 2013 22/10/2013 8808 3998 2013 22/10/2013 8809 3993 2013 22/10/2013 8810 3974 2013 22/10/2013 8811 3973 2013 22/10/2013 8812 4015 2013 22/10/2013 8813 3955 2013 22/10/2013 8814 4087 2013 22/10/2013 8815 4035 2013 22/10/2013 8981 3328 2013 22/10/2013 8741 0039 2013 23/10/2013 8742 0053 2013 23/10/2013 8743 0047 2013 23/10/2013 8830 0265 2013 24/10/2013 8831 0616 2013 24/10/2013 8833 3422 2013 24/10/2013 8834 3048 2013 24/10/2013 8840 1564 2013 24/10/2013 8841 0083 2013 24/10/2013 8842 4133 2013 24/10/2013 8843 4137 2013 24/10/2013 8851 3856 2013 24/10/2013 8860 0042 2013 24/10/2013 8871 0972 2013 24/10/2013 8883 2804 2013 24/10/2013 8884 2802 2013 24/10/2013 8885 2799 2013 24/10/2013 8886 2798 2013 24/10/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO CANO DE FERRO PARA CONFECÇAO DE TENDAS PARA SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA LIGA DA OFTAMOLOGIA DO DIA 12/10/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENDER A DEMANDA DA DO CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTO PARA UTILIZAR NA REALIZAÇAO DO EVENTO "PRAÇA VIVA" PARA O DIA 19/10/2013 NA PRAÇA DA MATRIZ. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME PL 54/2013 PP 028/2013 E CONTRATO 064/2013, MES 09/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933 DO CENTRO CULTURAL, MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1111 DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 10/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COPANOR E FUNASA SOBRE O ESGOTO E ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 16702-9 MES 10/2013 REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA - EMPRESA HLH. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS DO INTERNATO RURAL. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E COMPRAS DA EMPRESA HLH. R$ 32.86 R$ 287.34 R$ 1,064.70 R$ 72.41 R$ 95.78 R$ 132.01 R$ 104.58 R$ 78.30 R$ 133.82 R$ 54,050.00 R$ 149.77 R$ 106.66 R$ 54.97 R$ 150.00 R$ 1,250.00 R$ 165.96 R$ 139.29 R$ 145.16 R$ 98.21 R$ 94.26 R$ 275.00 R$ 450.00 R$ 14.70 R$ 7.40 R$ 384.00 R$ 816.00 R$ 1,053.00 R$ 117.00 8887 2792 2013 24/10/2013 8888 2779 2013 24/10/2013 8889 2784 2013 24/10/2013 8894 3913 2013 24/10/2013 8895 4047 2013 24/10/2013 8896 3653 2013 24/10/2013 8897 3952 2013 24/10/2013 8898 3720 2013 24/10/2013 8899 3995 2013 24/10/2013 8914 3846 2013 24/10/2013 9402 4129 2013 24/10/2013 9403 4136 2013 24/10/2013 9404 4135 2013 24/10/2013 8870 0012 2013 25/10/2013 8900 0972 2013 25/10/2013 9140 4098 2013 25/10/2013 9100 3531 2013 26/10/2013 8880 4142 2013 28/10/2013 8881 0054 2013 28/10/2013 8882 4153 2013 28/10/2013 8890 4047 2013 28/10/2013 8891 4047 2013 28/10/2013 8892 4047 2013 28/10/2013 8893 4047 2013 28/10/2013 8911 4145 2013 28/10/2013 8912 4048 2013 28/10/2013 8922 0038 2013 28/10/2013 8941 2254 2013 28/10/2013 8920 0038 2013 29/10/2013 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH). REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES ESF. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDA AO CRAS, NA REALIZAÇAO DA RUA DE LAZER PREVENÇAO A VIOLENCIA REFERENTE AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZ IDADE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA LIGA DA OFTAMOLOGIA DO DIA 12/10/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CIMENTO SEXTAVADO, AREIA, E CIMENTO) PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ANTONIO SOARES LEITE, NO MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO 693/2011/ REFERENTE AOS SERVIÇOS E REVISAO DE 30.000KM NO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E REVISAO DE 30.000KM NO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 9794-2 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 10/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLOGICO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 10/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇAO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DO DIA D, "OUTUBRO ROSA" NO DIA 24-10-2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: TARCISIO MARTINS RIBEIRO, FALECIDO DIA 19/10/2013. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013 R$ 144.00 R$ 153.00 R$ 567.00 R$ 24.00 R$ 21.20 R$ 33.89 R$ 113.89 R$ 65.48 R$ 10.35 R$ 9,879.72 R$ 540.00 R$ 89.40 R$ 649.21 R$ 85.89 R$ 7.40 R$ 448.30 R$ 2,038.00 R$ 820.00 R$ 3,279.27 R$ 20.00 R$ 68.00 R$ 27.20 R$ 16.80 R$ 422.70 R$ 722.60 R$ 78.30 R$ 32.31 R$ 200.00 R$ 19.58 8923 0039 2013 29/10/2013 8930 0054 2013 29/10/2013 8931 2181 2013 29/10/2013 8933 4158 2013 29/10/2013 8934 2922 2013 29/10/2013 8935 3856 2013 29/10/2013 8936 3175 2013 29/10/2013 8937 3542 2013 29/10/2013 8939 1903 2013 29/10/2013 8993 3587 2013 29/10/2013 9124 2986 2013 29/10/2013 9125 2982 2013 29/10/2013 9126 2981 2013 29/10/2013 9127 2983 2013 29/10/2013 9128 4122 2013 29/10/2013 9129 2984 2013 29/10/2013 8520 3370 2013 30/10/2013 8521 3411 2013 30/10/2013 8522 3368 2013 30/10/2013 8523 3366 2013 30/10/2013 8524 3371 2013 30/10/2013 8525 3398 2013 30/10/2013 8526 3397 2013 30/10/2013 8527 3376 2013 30/10/2013 8528 3407 2013 30/10/2013 8529 3404 2013 30/10/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇAO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO A BH REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM, SEBRAE, ICMS E ENSINO MEDIO, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TOMAR POSSE COMO MEMBROS DO COMITE DA BACIA DO RIO ARAÇUAI, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TOMAR POSSE COMO MEMBROS DO COMITE DA BACIA DO RIO ARAÇUAI, CONFORME SOLICITAÇAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE DE ABADIA ATÉ O TREVO PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE EM DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA MES 10/2013 REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 20.668-7, MES 10/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA ATENDER AO POSTO DE SAUDE E UBS GAMA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA CONTABILIDADE. BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 011/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 020/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 017/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 012/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 005/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 004/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 014/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 014/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 R$ 21.70 R$ 43.12 R$ 1,280.00 R$ 30.00 R$ 12.50 R$ 450.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 1,680.00 R$ 7.40 R$ 750.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 250.00 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 8530 3367 2013 30/10/2013 8531 3412 2013 30/10/2013 8532 3399 2013 30/10/2013 8533 3364 2013 30/10/2013 8534 3384 2013 30/10/2013 8535 3391 2013 30/10/2013 8536 3403 2013 30/10/2013 8537 3400 2013 30/10/2013 8538 3372 2013 30/10/2013 8571 3452 2013 30/10/2013 8572 1617 2013 30/10/2013 8573 2746 2013 30/10/2013 8574 2747 2013 30/10/2013 8575 3353 2013 30/10/2013 8577 0314 2013 30/10/2013 8938 0451 2013 30/10/2013 8950 4174 2013 30/10/2013 8951 4175 2013 30/10/2013 8952 4176 2013 30/10/2013 8953 4177 2013 30/10/2013 8970 3042 2013 30/10/2013 8971 3042 2013 30/10/2013 8972 3042 2013 30/10/2013 8990 0012 2013 30/10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 018/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA ESTAGIO JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 10/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 006/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 19/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 009/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 003/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 001/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 007/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 013/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 BOLSA PARA ORIENTADORA EM PINUTRAS DIVERSAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS PELO CRAS, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA DE CORTE MASCULINO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 10/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 10/2013 - OBS: R$25,00 DE HORAS EXTRAS REFERENTE BOLSA PARA OFICINEIRA DE SALGADOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO, MES 10/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELA 01, 02 E 03 DO MES 10/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR (ALIMENTAÇAO), CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. AUXILIO FINANCEIRO (TFD) PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RNM DA COLUNA CERVICAL, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇAO DE CIMENTO COMUM PARA OBRAS DA RUA IRAPE, CONFORME CONVENIO 116/2012 FIRMADO COM A SEGOV/PADEM AQUISIÇAO DE CIMENTO COMUM PARA OBRAS DA RUA IRAPE, CONFORME CONVENIO 116/2012 FIRMADO COM A SEGOV/PADEM AQUISIÇAO DE CIMENTO COMUM PARA OBRAS DA RUA IRAPE, CONFORME CONVENIO 116/2012 FIRMADO COM A SEGOV/PADEM RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 6752-0 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 420.00 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 225.00 R$ 200.00 R$ 3,702.78 R$ 2,500.00 R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 104.00 R$ 300.00 R$ 430.00 R$ 430.00 R$ 989.00 R$ 1,509.86 8991 0012 2013 30/10/2013 8992 0012 2013 30/10/2013 9101 1879 2013 30/10/2013 9102 4068 2013 30/10/2013 9103 4074 2013 30/10/2013 9104 4067 2013 30/10/2013 9105 4069 2013 30/10/2013 9106 4060 2013 30/10/2013 9107 4066 2013 30/10/2013 9108 3664 2013 30/10/2013 9109 3686 2013 30/10/2013 9111 0611 2013 30/10/2013 9120 3684 2013 30/10/2013 9121 4076 2013 30/10/2013 9122 4062 2013 30/10/2013 9123 4073 2013 30/10/2013 9141 4075 2013 30/10/2013 9142 3677 2013 30/10/2013 9143 4070 2013 30/10/2013 9182 0580 2013 30/10/2013 8980 0400 2013 31/10/2013 9000 4186 2013 31/10/2013 9001 4187 2013 31/10/2013 9002 4188 2013 31/10/2013 9003 4189 2013 31/10/2013 9004 4190 2013 31/10/2013 9005 4191 2013 31/10/2013 9006 4192 2013 31/10/2013 9007 4193 2013 31/10/2013 9008 4194 2013 31/10/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 6754-7 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI MES 10/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF GAMA, BETA, ALFA, DELTA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 10/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA APAE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE SELECIONAR E CONTRATAR PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM FINALIDADE DE CAPTACAO DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL EE CONT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. R$ 3.49 R$ 4.89 R$ 350.00 R$ 294.45 R$ 185.25 R$ 99.35 R$ 127.10 R$ 185.34 R$ 41.97 R$ 254.90 R$ 201.55 R$ 4,847.42 R$ 147.82 R$ 78.26 R$ 70.50 R$ 294.05 R$ 711.14 R$ 87.10 R$ 513.55 R$ 1,500.00 R$ 11,000.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 700.00 R$ 881.40 R$ 1,084.80 R$ 678.00 9009 4195 2013 31/10/2013 9010 4196 2013 31/10/2013 9011 4197 2013 31/10/2013 9012 4198 2013 31/10/2013 9013 4199 2013 31/10/2013 9014 4200 2013 31/10/2013 9015 4201 2013 31/10/2013 9016 4202 2013 31/10/2013 9017 4203 2013 31/10/2013 9018 4204 2013 31/10/2013 9019 4205 2013 31/10/2013 9020 4206 2013 31/10/2013 9021 4207 2013 31/10/2013 9022 4208 2013 31/10/2013 9023 4209 2013 31/10/2013 9025 4211 2013 31/10/2013 9026 4212 2013 31/10/2013 9027 4213 2013 31/10/2013 9028 4214 2013 31/10/2013 9029 4215 2013 31/10/2013 9030 4216 2013 31/10/2013 9031 4217 2013 31/10/2013 9032 4218 2013 31/10/2013 9033 4219 2013 31/10/2013 9034 4220 2013 31/10/2013 9035 4221 2013 31/10/2013 9036 4222 2013 31/10/2013 9037 4223 2013 31/10/2013 9038 4224 2013 31/10/2013 9039 4225 2013 31/10/2013 9040 4226 2013 31/10/2013 9041 4227 2013 31/10/2013 9042 4228 2013 31/10/2013 9043 4229 2013 31/10/2013 VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. R$ 3,160.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 4,700.00 R$ 1,525.50 R$ 678.00 R$ 1,400.00 R$ 2,950.00 R$ 678.00 R$ 3,221.20 R$ 566.67 R$ 1,650.00 R$ 4,446.00 R$ 18,012.20 R$ 1,848.00 R$ 25,711.59 R$ 24,691.47 R$ 14,897.63 R$ 2,800.00 R$ 28,432.23 R$ 4,068.00 R$ 2,150.00 R$ 2,802.40 R$ 1,356.00 R$ 9,595.00 R$ 4,937.00 R$ 3,000.00 R$ 1,440.00 R$ 1,400.00 R$ 1,561.70 R$ 2,237.40 R$ 678.00 R$ 3,000.00 9044 4230 2013 31/10/2013 9045 4231 2013 31/10/2013 9046 4232 2013 31/10/2013 9047 4233 2013 31/10/2013 9048 4234 2013 31/10/2013 9049 4235 2013 31/10/2013 9050 4236 2013 31/10/2013 9051 4237 2013 31/10/2013 9052 4238 2013 31/10/2013 9053 4239 2013 31/10/2013 9055 4241 2013 31/10/2013 9056 4242 2013 31/10/2013 9057 4243 2013 31/10/2013 9058 4244 2013 31/10/2013 9060 4246 2013 31/10/2013 9061 4247 2013 31/10/2013 9062 4248 2013 31/10/2013 9063 4249 2013 31/10/2013 9064 4250 2013 31/10/2013 9065 4251 2013 31/10/2013 9066 4252 2013 31/10/2013 9068 4254 2013 31/10/2013 9069 4255 2013 31/10/2013 9070 4256 2013 31/10/2013 9071 4257 2013 31/10/2013 9072 4258 2013 31/10/2013 9073 4259 2013 31/10/2013 9074 4260 2013 31/10/2013 9075 4261 2013 31/10/2013 9076 4262 2013 31/10/2013 9077 4263 2013 31/10/2013 9078 4264 2013 31/10/2013 9079 4265 2013 31/10/2013 9080 4266 2013 31/10/2013 VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. R$ 2,724.26 R$ 2,431.25 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 16,742.60 R$ 5,655.47 R$ 19,466.66 R$ 3,460.00 R$ 7,718.50 R$ 3,450.00 R$ 4,773.40 R$ 16,072.50 R$ 1,101.75 R$ 8,772.00 R$ 49,467.50 R$ 7,568.00 R$ 9,800.00 R$ 18,656.50 R$ 2,440.80 R$ 5,737.00 R$ 4,300.00 R$ 4,075.60 R$ 2,456.00 R$ 5,296.50 R$ 3,740.00 R$ 2,178.00 R$ 3,000.00 R$ 8,494.15 R$ 875.00 R$ 4,625.00 R$ 1,850.00 R$ 3,000.00 R$ 1,400.00 R$ 5,400.00 9081 4267 2013 31/10/2013 9082 4268 2013 31/10/2013 9083 4269 2013 31/10/2013 9084 4270 2013 31/10/2013 9085 4271 2013 31/10/2013 9086 4272 2013 31/10/2013 9087 4273 2013 31/10/2013 9088 4274 2013 31/10/2013 9089 4275 2013 31/10/2013 9090 4276 2013 31/10/2013 9091 4277 2013 31/10/2013 9092 4278 2013 31/10/2013 9093 4279 2013 31/10/2013 9094 4280 2013 31/10/2013 9095 4281 2013 31/10/2013 9096 4282 2013 31/10/2013 9097 4283 2013 31/10/2013 9098 4284 2013 31/10/2013 9112 4287 2013 31/10/2013 9130 0012 2013 31/10/2013 9150 4172 2013 31/10/2013 9151 4291 2013 31/10/2013 9152 4292 2013 31/10/2013 9153 4210 2013 31/10/2013 9160 4240 2013 31/10/2013 9161 4245 2013 31/10/2013 9170 2776 2013 31/10/2013 9171 2776 2013 31/10/2013 9172 2776 2013 31/10/2013 9173 2776 2013 31/10/2013 VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 10/2013 CONTA 283141-4 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 20/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DE DEMISSAO DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE PAULO AZEVEDO , CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DE DEMISSAO DA SERVIDORA PROFESSORA LISLEY MAIRA DE MACEDO LEMOS, CONFORME PLANILHA RESCISORIA VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICPAL NA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL D REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA R$ 14,161.39 R$ 2,305.20 R$ 7,557.22 R$ 2,576.40 R$ 8,588.00 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 4,068.00 R$ 13,104.00 R$ 720.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 1,050.00 R$ 1,650.00 R$ 1,400.00 R$ 3,000.00 R$ 1,870.00 R$ 16.27 R$ 406.80 R$ 1,002.93 R$ 390.35 R$ 22,602.66 R$ 5,940.00 R$ 4,272.50 R$ 170.30 R$ 804.30 R$ 83.16 R$ 611.05 9174 2776 2013 31/10/2013 9181 4307 2013 31/10/2013 9184 0104 2013 31/10/2013 9185 0050 2013 31/10/2013 9186 0014 2013 31/10/2013 9201 4157 2013 31/10/2013 9202 0028 2013 31/10/2013 9203 3453 2013 31/10/2013 9204 0044 2013 31/10/2013 9205 0026 2013 31/10/2013 9206 0029 2013 31/10/2013 9207 2741 2013 31/10/2013 9208 2740 2013 31/10/2013 9210 4159 2013 31/10/2013 9211 4162 2013 31/10/2013 9216 2754 2013 31/10/2013 9243 4366 2013 31/10/2013 9244 4367 2013 31/10/2013 9245 4368 2013 31/10/2013 9246 4369 2013 31/10/2013 9247 4370 2013 31/10/2013 9248 4371 2013 31/10/2013 9249 4372 2013 31/10/2013 9250 3906 2013 31/10/2013 9251 2676 2013 31/10/2013 9252 4373 2013 31/10/2013 9253 4360 2013 31/10/2013 9254 4374 2013 31/10/2013 9255 3897 2013 31/10/2013 9256 1255 2013 31/10/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 10/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 10/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 10/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 10/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 10/2013 REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DESSA PREFEITURA AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013 REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DESSA PREFEITURA AO INSS DOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES 10/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 181.27 R$ 655.40 R$ 53.84 R$ 634.06 R$ 15,433.84 R$ 12,245.62 R$ 7,591.59 R$ 5,621.07 R$ 7,082.44 R$ 2,583.77 R$ 8,451.87 R$ 4,080.48 R$ 1,023.00 R$ 16,156.36 R$ 19,203.29 R$ 1,367.52 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,768.00 R$ 2,400.00 R$ 35.00 R$ 80.00 R$ 133.99 R$ 82.75 R$ 1,567.91 R$ 205.00 R$ 7.00 R$ 609.00 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 9257 1255 2013 31/10/2013 9258 4375 2013 31/10/2013 9259 4377 2013 31/10/2013 9260 4378 2013 31/10/2013 9261 0355 2013 31/10/2013 9262 0147 2013 31/10/2013 9263 0148 2013 31/10/2013 9264 4380 2013 31/10/2013 9266 0149 2013 31/10/2013 9267 4381 2013 31/10/2013 9271 2745 2013 31/10/2013 9280 4181 2013 31/10/2013 9281 4183 2013 31/10/2013 9283 2828 2013 31/10/2013 9324 1439 2013 31/10/2013 9325 1060 2013 31/10/2013 9326 3406 2013 31/10/2013 9327 0079 2013 31/10/2013 9328 3048 2013 31/10/2013 9329 2931 2013 31/10/2013 9340 1542 2013 31/10/2013 9341 1564 2013 31/10/2013 9342 0079 2013 31/10/2013 9343 1845 2013 31/10/2013 9371 1438 2013 31/10/2013 9383 0055 2013 31/10/2013 9754 1434 2013 31/10/2013 9755 1434 2013 31/10/2013 9810 0014 2013 31/10/2013 9881 3964 2013 31/10/2013 9991 9992 9993 0640 0642 4655 2013 2013 2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 9994 4656 2013 31/10/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 10/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE DESPESA COM PROCURAÇÃO PARA O INSS, ARQUIVAMENTO DE FOLHAS E AUTENTICAÇOES REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 10/2013 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290, MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1483, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074, DO ENSINO INFANTIL, MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 DA EDUCAÇAO, MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1552, 3526-1113, 3526-1191, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 10/2013 3526-1346 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 , REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA ADMINISTRAÇAO, MES 10/2013 3526-1271. 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1073 REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 10/2013 RELATIVO TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ABADIA. REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 10/2013 LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 1,295.00 R$ 398.00 R$ 159.90 R$ 372.50 R$ 180.96 R$ 887.72 R$ 2,466.72 R$ 4,151.40 R$ 1,047.78 R$ 447.20 R$ 687.04 R$ 3,007.51 R$ 27,953.08 R$ 108.74 R$ 22.83 R$ 13.28 R$ 168.23 R$ 57.28 R$ 66.90 R$ 140.21 R$ 540.08 R$ 216.99 R$ 132.90 R$ 589.62 R$ 997.05 R$ 15,422.32 R$ 89.00 R$ 89.00 R$ 558.33 R$ 1,350.00 R$ 120.00 R$ 2,670.18 R$ 750.00 R$ 500.00 9995 9996 9997 0647 3613 4657 2013 2013 2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 9998 9999 0648 4659 2013 2013 31/10/2013 31/10/2013 10000 10001 0653 4658 2013 2013 31/10/2013 31/10/2013 10011 0014 2013 31/10/2013 10083 4183 2013 31/10/2013 9154 4300 2013 01/11/2013 9183 1847 2013 01/11/2013 9294 0588 2013 01/11/2013 9303 4164 2013 01/11/2013 9320 0843 2013 01/11/2013 9321 0298 2013 01/11/2013 9366 3622 2013 01/11/2013 10901 3865 2013 01/11/2013 10902 3691 2013 01/11/2013 10903 3674 2013 01/11/2013 10904 3725 2013 01/11/2013 10905 3668 2013 01/11/2013 10906 3680 2013 01/11/2013 10907 3697 2013 01/11/2013 10908 3672 2013 01/11/2013 10961 3695 2013 01/11/2013 10962 3722 2013 01/11/2013 10963 3855 2013 01/11/2013 10964 3688 2013 01/11/2013 9212 4365 2013 04/11/2013 REFERENTE REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2013. REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2013. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE CARBONITA/BH, CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, MÊS 10/2013. CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG MES 10/2013 REFERENTEA SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARCELA 09/2012. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CONTABILIDADE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE E DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE LICITAÇAO, COMPRAS E ALMOXARIFADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CONTABILIDADE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DIARIAS DE VIAGEM A BOM DESPACHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO TEORICA-PRATICA PARA CONSELHEIROS, CONFORME SOLICITAÇAO R$ 3,500.00 R$ 148.68 R$ 25.00 R$ 54,502.41 R$ 15,611.03 R$ 2,358.40 R$ 2,228.90 R$ 634.06 R$ 11,417.61 R$ 400.00 R$ 1,100.00 R$ 1,040.00 R$ 3,837.50 R$ 8,400.00 R$ 8,400.00 R$ 780.00 R$ 68.25 R$ 85.69 R$ 384.45 R$ 41.95 R$ 66.20 R$ 140.10 R$ 260.40 R$ 81.27 R$ 881.47 R$ 866.82 R$ 2,962.79 R$ 317.76 R$ 240.00 9213 4364 2013 04/11/2013 9214 4363 2013 04/11/2013 9290 0587 2013 04/11/2013 9291 0586 2013 04/11/2013 9292 0589 2013 04/11/2013 9293 0589 2013 04/11/2013 9295 0949 2013 04/11/2013 9296 4179 2013 04/11/2013 9297 4179 2013 04/11/2013 9298 4179 2013 04/11/2013 9299 4179 2013 04/11/2013 9300 4179 2013 04/11/2013 9301 4173 2013 04/11/2013 9302 4166 2013 04/11/2013 9392 0042 2013 04/11/2013 9397 0021 2013 04/11/2013 9400 4405 2013 04/11/2013 9490 0972 2013 04/11/2013 9540 3457 2013 04/11/2013 9209 3476 2013 05/11/2013 9217 4382 2013 05/11/2013 9218 1594 2013 05/11/2013 9304 4339 2013 05/11/2013 9305 4334 2013 05/11/2013 9306 4333 2013 05/11/2013 9307 4083 2013 05/11/2013 9310 0957 2013 05/11/2013 DIARIAS DE VIAGEM A BOM DESPACHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO TEORICA-PRATICA PARA CONSELHEIROS, CONFORME SOLICITAÇAO DIARIAS DE VIAGEM A BOM DESPACHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO TEORICA-PRATICA PARA CONSELHEIROS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 01, 02, 07 E 08, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10, MÊS 10/2013. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA10, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03 MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHAS 01 MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06, MÊS 10/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, MÊS 10/2013. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A PRAÇA DA MATRIZ. (PREPARAÇÃO DA PRAÇA PARA O NATAL) REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES 11/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP055/2013 NF 60345 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REGENCIA E INSTRUÇAO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA, INCLUIDA A LEITURA DE PARTITURAS, TECNICA INSTRUMENTAL EM SOPRO E PERCUSSAO P/CADA INSTRUMENTO,MES 10/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MES 09/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REPOSIÇAO NO CENTRO DE SAUDE. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. R$ 240.00 R$ 240.00 R$ 1,160.00 R$ 1,360.00 R$ 4,520.00 R$ 1,680.00 R$ 3,360.00 R$ 3,795.00 R$ 3,780.00 R$ 4,470.00 R$ 5,432.50 R$ 5,030.00 R$ 5,735.00 R$ 5,415.00 R$ 22.05 R$ 7.35 R$ 1,499.94 R$ 7.40 R$ 177.18 R$ 1,300.00 R$ 110.96 R$ 360.00 R$ 11,289.85 R$ 2,229.50 R$ 223.90 R$ 57.05 R$ 44.00 9311 0958 2013 05/11/2013 9312 0956 2013 05/11/2013 9313 1849 2013 05/11/2013 9314 0962 2013 05/11/2013 9315 0960 2013 05/11/2013 9316 0959 2013 05/11/2013 9317 0955 2013 05/11/2013 9318 0952 2013 05/11/2013 9319 0954 2013 05/11/2013 9330 0953 2013 05/11/2013 9331 0964 2013 05/11/2013 9332 0963 2013 05/11/2013 9380 1185 2013 05/11/2013 9381 3856 2013 05/11/2013 9382 4031 2013 05/11/2013 9395 0042 2013 05/11/2013 9401 4404 2013 05/11/2013 9578 2192 2013 05/11/2013 9579 1328 2013 05/11/2013 9580 1437 2013 05/11/2013 9581 2189 2013 05/11/2013 10171 4386 2013 05/11/2013 9282 4407 2013 06/11/2013 9322 0628 2013 06/11/2013 9344 4005 2013 06/11/2013 9345 1702 2013 06/11/2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EDUCAÇAO BASICA NA UFMG E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, VISITA A ESCOLA INFANTIL (UMEIS) REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EDUCAÇAO BASICA NA UFMG E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, VISITA A ESCOLA INFANTIL (UMEIS) DIARIAS DE VIAGEM A BH LEVANDO O PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO SOBRE EDUCAÇAO BASICA NA UFMG E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, VISITA A ESCOLA INFANTIL (UMEIS) RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2013. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM DIAMANTINA/MG. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA EDUCAÇAO EM DIAMANTINA/MG. SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E SONORIZAÇAO NAS FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 101/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH REFERENTE TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, MES 11/2013 R$ 44.00 R$ 49.00 R$ 296.90 R$ 3,013.60 R$ 1,187.84 R$ 89.00 R$ 48.00 R$ 65.00 R$ 49.00 R$ 49.00 R$ 1,484.80 R$ 44.00 R$ 160.00 R$ 900.00 R$ 160.00 R$ 29.40 R$ 192.00 R$ 338.00 R$ 1,833.00 R$ 156.00 R$ 143.00 R$ 2,100.00 R$ 110.00 R$ 120.00 R$ 62.07 R$ 60.85 9346 0038 2013 06/11/2013 9347 0047 2013 06/11/2013 9348 0054 2013 06/11/2013 9349 4420 2013 06/11/2013 9350 4422 2013 06/11/2013 9361 1367 2013 06/11/2013 9362 1616 2013 06/11/2013 9363 0780 2013 06/11/2013 9365 0375 2013 06/11/2013 9390 0012 2013 06/11/2013 9391 0018 2013 06/11/2013 9396 0042 2013 06/11/2013 9405 4144 2013 06/11/2013 9406 4169 2013 06/11/2013 9407 4156 2013 06/11/2013 9408 4155 2013 06/11/2013 9409 4151 2013 06/11/2013 9460 4147 2013 06/11/2013 9461 4146 2013 06/11/2013 9462 4140 2013 06/11/2013 9463 4139 2013 06/11/2013 9464 4125 2013 06/11/2013 9465 4124 2013 06/11/2013 9466 4121 2013 06/11/2013 9467 4120 2013 06/11/2013 9468 4113 2013 06/11/2013 9469 4112 2013 06/11/2013 9476 4165 2013 06/11/2013 9477 4168 2013 06/11/2013 9478 4163 2013 06/11/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS REFERENTE AO MES 11/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA. REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 11/2013 CONTA 18.967-7 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER A REUNIAO PARA AVALIAÇAO INDICADORES VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES PSF NA ZONA RURAL. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DA PRAÇA DA BIQUINHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DA PRAÇA DA BIQUINHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A MANUTENÇAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR COLOCAÇÃO DE MATA-BURRO NA ROTA ESCOLAR. REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO EVENTO "HEMOMINAS" DIA 25 E 26 DE OUTRUBRO, 2013 REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" DIA D REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER DEMANDA E INSTALAÇAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA APAE. R$ 30.42 R$ 30.42 R$ 73.18 R$ 45.76 R$ 99.00 R$ 300.00 R$ 380.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 2.93 R$ 7.35 R$ 22.05 R$ 116.05 R$ 850.90 R$ 58.95 R$ 190.20 R$ 41.52 R$ 355.75 R$ 1,101.99 R$ 50.70 R$ 2,829.00 R$ 36.45 R$ 2,069.80 R$ 67.01 R$ 74.26 R$ 101.60 R$ 650.10 R$ 424.18 R$ 1,270.75 R$ 131.87 9479 4161 2013 06/11/2013 9480 4111 2013 06/11/2013 9481 4036 2013 06/11/2013 9482 4045 2013 06/11/2013 9484 4059 2013 06/11/2013 9500 4160 2013 06/11/2013 9724 3457 2013 06/11/2013 9819 0063 2013 06/11/2013 9360 3456 2013 07/11/2013 9370 4424 2013 07/11/2013 9384 2181 2013 07/11/2013 9440 4415 2013 07/11/2013 9450 4409 2013 07/11/2013 9451 4385 2013 07/11/2013 9452 4384 2013 07/11/2013 9453 4343 2013 07/11/2013 9454 4341 2013 07/11/2013 9455 4306 2013 07/11/2013 9456 4305 2013 07/11/2013 9457 4304 2013 07/11/2013 9458 4302 2013 07/11/2013 9459 4301 2013 07/11/2013 9470 4299 2013 07/11/2013 9471 4286 2013 07/11/2013 9472 4185 2013 07/11/2013 9473 4167 2013 07/11/2013 9474 4293 2013 07/11/2013 9475 4294 2013 07/11/2013 9483 3967 2013 07/11/2013 9510 4303 2013 07/11/2013 9611 0018 2013 07/11/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR COLOCAÇÃO DE MATA-BURRO NA ROTA ESCOLAR. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER DEMANDA DO DIA D, "OUTUBRO ROSA" NO DIA 24-10-2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CRAS LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO TP 005/2013 NF 60514 RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A DIAMANTINA, BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO WK ADVENTURE OPU-8040. DIARIA DE VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BDMG CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. MES 10/2013 RFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA LONA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DA QUADRA DO BAIRRO SÃO VICENTE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA USINA DE LIXO E TRIAGEM MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAPETES PARA ATENDER DEMANDA DE REPOSIÇAO DA CANTINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA. LIQUIDAÇA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO NA PRAÇA DA BIQUINHA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA O CENTRO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. LIQUIDAÇAO REFERENETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA FAZER ADEQUAÇOES NA UBS VARGINHA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE BALDES PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 11/2013 R$ 128.89 R$ 1,454.30 R$ 31.04 R$ 158.70 R$ 352.91 R$ 415.07 R$ 177.18 R$ 240.00 R$ 296.44 R$ 80.00 R$ 1,280.00 R$ 90.05 R$ 59.90 R$ 108.30 R$ 34.15 R$ 87.50 R$ 35.76 R$ 158.24 R$ 80.91 R$ 47.89 R$ 41.49 R$ 686.25 R$ 47.89 R$ 39.89 R$ 36.74 R$ 37.20 R$ 207.68 R$ 424.03 R$ 36.26 R$ 104.95 R$ 23.80 9612 0042 2013 07/11/2013 9721 1594 2013 07/11/2013 9725 3457 2013 07/11/2013 10350 4455 2013 07/11/2013 9388 4102 2013 08/11/2013 9520 0012 2013 08/11/2013 9522 4466 2013 08/11/2013 9530 3504 2013 08/11/2013 9531 4072 2013 08/11/2013 9532 0159 2013 08/11/2013 9533 0152 2013 08/11/2013 9534 0270 2013 08/11/2013 9535 3847 2013 08/11/2013 9536 3848 2013 08/11/2013 9537 2378 2013 08/11/2013 9538 0274 2013 08/11/2013 9550 1629 2013 08/11/2013 9560 1628 2013 08/11/2013 9561 1627 2013 08/11/2013 9562 1622 2013 08/11/2013 9563 1323 2013 08/11/2013 9564 1316 2013 08/11/2013 9565 1314 2013 08/11/2013 9566 1312 2013 08/11/2013 9567 1309 2013 08/11/2013 9568 1324 2013 08/11/2013 9582 4322 2013 08/11/2013 9615 2173 2013 08/11/2013 9660 4466 2013 08/11/2013 9670 4042 2013 08/11/2013 9671 0273 2013 08/11/2013 9511 4473 2013 11/11/2013 9541 0628 2013 11/11/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 056/2013 NF 60771 REFERENTE ASSISTENCIA TÉCNICA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 11/2013 CONTA 6754-7 REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP MÊS 11/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE. REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% MES 11/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MÊS 11/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ASSIST. BASICA A SAUDE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH R$ 20.00 R$ 160.00 R$ 177.18 R$ 485.00 R$ 440.00 R$ 1.11 R$ 3,588.51 R$ 449.90 R$ 117.99 R$ 1,026.21 R$ 369.74 R$ 515.40 R$ 600.15 R$ 953.15 R$ 71.21 R$ 922.60 R$ 5,637.64 R$ 531.91 R$ 416.53 R$ 2,302.89 R$ 1,496.69 R$ 353.06 R$ 258.26 R$ 272.81 R$ 349.61 R$ 457.50 R$ 346.50 R$ 27.50 R$ 30.76 R$ 1,500.17 R$ 2,325.72 R$ 60.00 R$ 160.00 9542 2494 2013 11/11/2013 9543 2492 2013 11/11/2013 9545 2892 2013 11/11/2013 9546 0579 2013 11/11/2013 9547 1896 2013 11/11/2013 9548 4383 2013 11/11/2013 9569 4464 2013 11/11/2013 9570 4463 2013 11/11/2013 9571 4462 2013 11/11/2013 9572 4452 2013 11/11/2013 9573 4451 2013 11/11/2013 9574 4450 2013 11/11/2013 9575 4449 2013 11/11/2013 9576 4427 2013 11/11/2013 9577 4423 2013 11/11/2013 9610 0972 2013 11/11/2013 9613 0042 2013 11/11/2013 9614 0021 2013 11/11/2013 9621 3500 2013 11/11/2013 9630 2985 2013 11/11/2013 9590 4490 2013 12/11/2013 9591 0313 2013 12/11/2013 9592 3454 2013 12/11/2013 9593 4491 2013 12/11/2013 9594 4466 2013 12/11/2013 9640 0413 2013 12/11/2013 9641 0413 2013 12/11/2013 9642 4119 2013 12/11/2013 9643 4119 2013 12/11/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇO DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR COLOCAÇÃO DE MATA-BURRO NA ROTA ESCOLAR. REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DA PRAÇA DA BIQUINHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTO PARA UTILIZAR NA REALIZAÇAO DO EVENTO "PRAÇA VIVA" PARA O DIA 09/11/2013 NA PRAÇA DA MATRIZ. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA O USO NAS EQUIPES DO PSF. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF. RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE CORREGOS. REFERENTE AQUISIÇAO DE CAPAS DE CHUVA PARA PROTEÇAO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MÊS 11/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 11/2013 PAGAMENTO DE BOLSA OFICINEIRA DE QUITANDAS PARA FAMILIAS BENEFICADAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 02/03 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392. AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES EM MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DESPESAS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESSA PREFEITURA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO MES 10/2013 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. R$ 160.00 R$ 240.00 R$ 1,000.00 R$ 70.00 R$ 280.00 R$ 90.00 R$ 1,300.20 R$ 197.28 R$ 72.45 R$ 43.50 R$ 245.99 R$ 42.15 R$ 130.40 R$ 29.70 R$ 278.68 R$ 14.80 R$ 22.05 R$ 7.35 R$ 336.00 R$ 500.00 R$ 60.00 R$ 50.00 R$ 607.14 R$ 160.00 R$ 7,547.46 R$ 195.12 R$ 634.11 R$ 625.22 R$ 508.40 9644 0413 2013 12/11/2013 9645 4118 2013 12/11/2013 9646 4119 2013 12/11/2013 9647 0413 2013 12/11/2013 9648 4118 2013 12/11/2013 9649 4119 2013 12/11/2013 9650 4118 2013 12/11/2013 9651 4493 2013 12/11/2013 9652 4118 2013 12/11/2013 9653 4123 2013 12/11/2013 9654 4119 2013 12/11/2013 9655 4118 2013 12/11/2013 9656 0413 2013 12/11/2013 9710 0972 2013 12/11/2013 9726 4535 2013 12/11/2013 9727 0054 2013 12/11/2013 9728 0035 2013 12/11/2013 9729 1059 2013 12/11/2013 9730 1791 2013 12/11/2013 9781 4394 2013 12/11/2013 10113 3002 2013 12/11/2013 10160 4317 2013 12/11/2013 10405 4391 2013 12/11/2013 9750 4500 2013 13/11/2013 9751 4499 2013 13/11/2013 9752 4495 2013 13/11/2013 9753 4496 2013 13/11/2013 10412 4320 2013 13/11/2013 11917 4453 2013 13/11/2013 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DO ENSINO INFANTIL, MES 11/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 11/2013 CENTRO CULTURAL TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS: GYP-4981 E HLF-1031. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS: GYP-4981 E HLF-1031. REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NAS MOTOS DE PLACAS: GYP-4981, HLF-1031. REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NAS MOTOS DE PLACAS HLF-1570, HMG-9498. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS 924H, RG-140B, GMG-7515, HLF-2410, GMM-2600, HMN-9267 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS VIAS URBANAS. R$ 401.29 R$ 1,234.12 R$ 944.28 R$ 698.15 R$ 268.14 R$ 154.80 R$ 93.64 R$ 88.33 R$ 50.72 R$ 33.80 R$ 38.70 R$ 21.77 R$ 2,534.65 R$ 7.40 R$ 345.78 R$ 7.46 R$ 80.60 R$ 68.51 R$ 270.86 R$ 389.40 R$ 596.00 R$ 779.27 R$ 170.40 R$ 132.38 R$ 160.46 R$ 327.00 R$ 327.00 R$ 2,348.75 R$ 801.70 11918 0358 2013 13/11/2013 11950 4461 2013 13/11/2013 9703 4525 2013 14/11/2013 9704 3415 2013 14/11/2013 9705 0003 2013 14/11/2013 9711 0972 2013 14/11/2013 9731 4184 2013 14/11/2013 9740 0021 2013 14/11/2013 9741 0018 2013 14/11/2013 9742 0972 2013 14/11/2013 9761 4536 2013 14/11/2013 9762 4537 2013 14/11/2013 9763 4538 2013 14/11/2013 9770 0018 2013 14/11/2013 9771 0042 2013 14/11/2013 9772 0021 2013 14/11/2013 9790 2776 2013 14/11/2013 9791 2776 2013 14/11/2013 9792 2776 2013 14/11/2013 9793 2776 2013 14/11/2013 9794 4498 2013 14/11/2013 9804 2776 2013 14/11/2013 9840 4539 2013 14/11/2013 9853 4171 2013 14/11/2013 9910 4316 2013 14/11/2013 LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE REPASSE DE VERBA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME CONVENIO 005/2013 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/MG REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 40/2013 RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 40 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 11/2013 TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA, CONFORME PL086/2013 MODALIDADE INEXIGIBILIDADE CONTRATO 104/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.913, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 11/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS APLICADAS AO VEICULO HLF-8646 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM 25/06/2012 POR INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS HMN-9267 E HMG-5888 REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS HLF-9967, HNV-8007, KPE-3894, HLF-8646, HLF-9960 E HMO-4575 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE CILINDRO DR3302 PARA MANUTENÇAO NA IMPRESSORA BROTHER 8952DW DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DOU (TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013). REFERNETE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS EM GERAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA. R$ 515.00 R$ 670.50 R$ 19,897.89 R$ 20,833.33 R$ 1,532.29 R$ 148.00 R$ 4,112.00 R$ 7.35 R$ 7.35 R$ 7.40 R$ 383.08 R$ 215.21 R$ 1,406.52 R$ 41.40 R$ 28.90 R$ 56.10 R$ 1,429.15 R$ 145.89 R$ 30.10 R$ 622.19 R$ 433.00 R$ 396.31 R$ 192.00 R$ 319.00 R$ 384.00 10969 4099 2013 14/11/2013 9760 4541 2013 18/11/2013 9800 4547 2013 18/11/2013 9801 4535 2013 18/11/2013 9802 1060 2013 18/11/2013 9803 2259 2013 18/11/2013 9817 4557 2013 18/11/2013 9941 3457 2013 18/11/2013 10413 4389 2013 18/11/2013 9811 4548 2013 19/11/2013 9812 1002 2013 19/11/2013 9813 3856 2013 19/11/2013 9814 4555 2013 19/11/2013 9815 0038 2013 19/11/2013 9816 4556 2013 19/11/2013 9818 2872 2013 19/11/2013 9820 3845 2013 19/11/2013 9841 3000 2013 19/11/2013 9842 3007 2013 19/11/2013 9843 3004 2013 19/11/2013 9844 3003 2013 19/11/2013 9950 4325 2013 19/11/2013 9387 0138 2013 20/11/2013 9831 0065 2013 20/11/2013 9832 0038 2013 20/11/2013 9833 4565 2013 20/11/2013 9850 3038 2013 20/11/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR ODONTOLOGICO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - AVALIAÇAO POS OPERATORIO CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0325.13.002174-5 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DO ENSINO INFANTIL, MES 11/2013 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 11/2013 INTERNET MOVEL REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS ESCOLARES KNP-5405 E HLF-9960 REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 057/2013 E 058/2013 NF 61563 E 61712 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE. REFERENTE PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROJETO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO/2012 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ALEMG SOBRE PROGRAMAS SOCIAIS E LEVAR DOCUMENTOS NA SETOP REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, REFERENTE AO MES 11/2013 COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA AOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E RECOLHIDOS PELO MUNIC. CONFRESOLUÇAO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CONV 08/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA, REF. OUTUBRO/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PARA O PROINFANCIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 087/2013, PP 044/2013 ORIUNDOS DO RECURSO 8684/2013 TC PAR - FNDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO BN1 PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP 044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO MES 11/2013. RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MONTES CLAROS - CERTIFICADO DIGITAL PRODEMGE RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - CARDIOLOGIA, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROINFANCIA, PAL 087/2013, PP 044/2013 TC PAR 8684/2013 FNDE. R$ 890.95 R$ 100.00 R$ 307.20 R$ 19.97 R$ 13.09 R$ 70.15 R$ 492.96 R$ 354.36 R$ 3,999.06 R$ 45.00 R$ 1,253.49 R$ 450.00 R$ 299.20 R$ 437.17 R$ 131.69 R$ 869.61 R$ 5,770.00 R$ 694.00 R$ 98.00 R$ 6,668.00 R$ 339.00 R$ 383.65 R$ 560.00 R$ 50.00 R$ 32.32 R$ 100.00 R$ 1,980.00 9851 3040 2013 20/11/2013 9852 3039 2013 20/11/2013 9860 0152 2013 20/11/2013 9861 0270 2013 20/11/2013 9862 3847 2013 20/11/2013 9863 3848 2013 20/11/2013 9864 2378 2013 20/11/2013 9865 0274 2013 20/11/2013 9866 4042 2013 20/11/2013 9867 0159 2013 20/11/2013 9868 4072 2013 20/11/2013 9869 4310 2013 20/11/2013 9870 3312 2013 20/11/2013 9890 0012 2013 20/11/2013 9891 0012 2013 20/11/2013 9900 0972 2013 20/11/2013 9930 4554 2013 20/11/2013 9951 4170 2013 20/11/2013 10101 0012 2013 20/11/2013 10180 3457 2013 20/11/2013 10474 4523 2013 20/11/2013 10864 4513 2013 20/11/2013 10900 3037 2013 20/11/2013 9871 2259 2013 21/11/2013 9872 2260 2013 21/11/2013 9873 2261 2013 21/11/2013 9874 2268 2013 21/11/2013 9911 1627 2013 21/11/2013 9912 1622 2013 21/11/2013 9913 1629 2013 21/11/2013 9914 1323 2013 21/11/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE PARA O PROINFANCIA, PL 087/2013 PP 044/2013 TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE HIGIENIZAÇÃO PARA O PROINFANCIA, PL087/2013 PP 044/2013 TC PAR 8684/2013 - FNDE. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. PARTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA COMUNIDADE DA LAGOA NESTE MUNIC. NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS 3.160 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 E PORTARIA N°340,DE 04 DE MARÇO DE 2013, DO RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 11/2013 CONTA 6752-0 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 11/2013 6754-7 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 11/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS HMH-7054 (DOBLÔ AMBULANCIA) E NXX1122 (DOBLÔ CARGO 1.4 AMB.) REFERENTE AQUISIÇAO DE ROTEADOR PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MÊS 11/2013 REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 061/2013 NF 62174 REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 059/2013, TERMO ADITIVO 02/2013/OUTROS, PP 060/2013 E TOMADA DE PREÇO 002/2013 NF 61987 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA ACOMPANHAR COMO ENFERMEIRA, PÁCIENTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROINFANCIA, PL 087/2013, PP 044/2013 TC PAR - FNDE. REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 11/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 11/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 11/2013 REFERENTE DESPESA COM TELEFONES CELULARES NOS SERVIÇOS DA PREFEITURA, REFERENTE O MES 11/2013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. R$ 2,380.00 R$ 450.00 R$ 334.56 R$ 586.84 R$ 511.24 R$ 730.08 R$ 65.94 R$ 646.96 R$ 3,700.80 R$ 1,384.72 R$ 620.27 R$ 60.34 R$ 23,277.52 R$ 494.97 R$ 0.04 R$ 7.40 R$ 714.00 R$ 77.98 R$ 10.22 R$ 177.18 R$ 1,771.80 R$ 160.00 R$ 4,548.00 R$ 2,140.61 R$ 558.55 R$ 1,400.00 R$ 528.30 R$ 357.65 R$ 2,796.52 R$ 2,761.01 R$ 1,366.18 9915 1316 2013 21/11/2013 9916 1314 2013 21/11/2013 9917 1320 2013 21/11/2013 9918 1309 2013 21/11/2013 9919 1324 2013 21/11/2013 10021 4606 2013 21/11/2013 10122 10930 3405 4534 2013 2013 21/11/2013 21/11/2013 9920 4599 2013 22/11/2013 9921 4593 2013 22/11/2013 9922 4610 2013 22/11/2013 9923 4623 2013 22/11/2013 9940 0400 2013 22/11/2013 10033 4583 2013 22/11/2013 10034 4588 2013 22/11/2013 10035 4587 2013 22/11/2013 10036 4586 2013 22/11/2013 10037 4584 2013 22/11/2013 10038 4589 2013 22/11/2013 10039 4594 2013 22/11/2013 10050 4581 2013 22/11/2013 10051 3713 2013 22/11/2013 10052 3712 2013 22/11/2013 10053 3711 2013 22/11/2013 10054 3710 2013 22/11/2013 10055 3709 2013 22/11/2013 10056 3707 2013 22/11/2013 10057 3719 2013 22/11/2013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. DESPESAS COM REFEIÇOES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REALIZANDO O PROJETO "VIAJAR PARA CONHECER". REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1222, MES 10/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967, HNV-8007, HLF-9960, HLF-8646 CONFORME CONVÊNIO 62.1.3.0049/2013/SEE/DISE COM A SECRETARIA DE E AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A BELO HORIZONTE EXECUTANDO O PROJETO "VIAJAR PARA CONHECER ", CONFORME PL 116/2013, DISPENSA 037/2013 E CONTRATO 132/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MEDICO, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA LEVAR ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PRESTAREM VESTIBULAR - SASI E PAES, CONFORME SOLICITAÇAO CONT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA HMO-4575 DA EDUCAÇÃO. REFERENTE REMENDA DE PNEUS NO CAMINHÃO PLACA GMU6916 E TRATOR1050D 2007. REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS: PÁ CARREGADEIRA 924H, CAMINHÃO PIPA GMG7515, CAMINHÃO GMM-2600. REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9996, NXX-0033, HLF-3114, NXX-1122, HMH-7054, HMG-5888, HLF-1031, GYP-4981, HMG-9498, HLF-1570. REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO VEICULO HLF-8647. REFERENTE REMENDA E TROCA DE PNEUS NA KOMBI DA APAE PLACA GYQ-0233. REFERENTE REMENDA DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6610. REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: HLF-8646, HLF9960, HLF-9967, HNV-8007, KPE-3894. REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA DUCATO DA SAUDE PLACA HLF-9996. REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE PINTURA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR HLF-8646, HLF-9960, KNP-5405, KPE-3894, HNV-8007, HLF-9967. REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO UNO PLACA: HLF-8647. REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI DA APAE PLACA GYQ-0233. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: HLF-9966, HMH-7054, NXX-1122, HMG-5888, HLF-3114, NXX-0033. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HNV8007, HLF-9967, HLF-8646. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE PINTURA NOS VEICULOS: RG140B, 924H, GMG-7515, GMM-2600, 6610 FORD, GMU-6916, HMN9267, JCB RETRO, R$ 1,606.45 R$ 127.80 R$ 175.09 R$ 375.37 R$ 664.31 R$ 1,170.00 R$ 185.07 R$ 6,220.00 R$ 47.78 R$ 3,200.00 R$ 62.46 R$ 50.00 R$ 11,000.00 R$ 58.40 R$ 396.00 R$ 743.00 R$ 228.10 R$ 36.00 R$ 58.40 R$ 298.00 R$ 300.00 R$ 30.00 R$ 96.00 R$ 56.00 R$ 96.00 R$ 408.00 R$ 539.00 R$ 968.00 10058 4580 2013 22/11/2013 10059 4579 2013 22/11/2013 10060 4578 2013 22/11/2013 10061 4577 2013 22/11/2013 10062 4576 2013 22/11/2013 10063 4573 2013 22/11/2013 10064 4585 2013 22/11/2013 10065 3708 2013 22/11/2013 10066 4619 2013 22/11/2013 10067 4614 2013 22/11/2013 10068 4602 2013 22/11/2013 10069 4604 2013 22/11/2013 10070 4609 2013 22/11/2013 10071 4621 2013 22/11/2013 10110 4180 2013 22/11/2013 10111 4182 2013 22/11/2013 10112 4502 2013 22/11/2013 10190 4582 2013 22/11/2013 9924 4631 2013 23/11/2013 9952 4624 2013 23/11/2013 9953 4622 2013 23/11/2013 9954 4607 2013 23/11/2013 9955 4608 2013 23/11/2013 9956 4618 2013 23/11/2013 9957 4605 2013 23/11/2013 9958 4571 2013 23/11/2013 9959 4569 2013 23/11/2013 9960 4551 2013 23/11/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NO UNO HLF8647. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO GMU-6916. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI GYQ-0233 DA APAE. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS PATROL RG-140 B, PÁ CARREGADEIRA 924H, TRATOR FORD 6610, CAMINHÃO PIPA GMG-7515, CAMINHÃO GMM-2600 E RETROESCAVADEIRA JCB. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA GMM-2600. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS HMO-4575 E GNM4546 DA EDUCAÇÃO. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-9966, HMH-7054, NXX-1122, HMG-5888, HLF-3114, NXX-0033. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO PLACAS: GYQ0159, GNM-4546. REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E SOLDAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HLF-3114, HMM-9249, NXX-1122, HMH7054, HMN-3083, NXX-0033, HMG-5888. REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA HLF8647. REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KPE-3894, KNP5405, HLF-9960, HLF-8646, HLF-9967, HNV-8007. REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA NOS VEÍCULOS PLACAS GNM-4546 E HMO-4575. REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO CAMINHÃO GMU-6916. REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E SOLDA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HMN-9267, GMG-7515, GMM-2600. REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES PSF REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA REPOSIÇAO E CONTINUAÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA MARCA NEWHOLLAND RG 140B, DESTA PREFEITURA CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL PARA EVENTO PRAÇA VIVA NO DIA 23 DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 133/2013 REFERENTE AQUISIÇAO DE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA. AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A VIAGEM A BELO HORIZONTE DOS ALUNOS DOS 9° ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "PROJETO VIAJAR PARA CONHECER. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A VIAGEM A BELO HORIZONTE DOS ALUNOS DOS 9° ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "PROJETO VIAJAR PARA CONHECER. REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇAO DA PRAÇA DA BIQUINHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE, EQUIPE ZOONOSES REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA COLOCAR MATA-BURROS, PROJETO TTGB. REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , FELIZ IDADE. R$ 112.00 R$ 85.00 R$ 192.00 R$ 1,000.00 R$ 195.00 R$ 276.00 R$ 747.00 R$ 180.00 R$ 1,987.54 R$ 299.80 R$ 1,633.95 R$ 844.50 R$ 326.82 R$ 1,936.59 R$ 330.00 R$ 1,178.50 R$ 60.00 R$ 960.00 R$ 1,000.00 R$ 47.25 R$ 95.80 R$ 28.27 R$ 529.12 R$ 101.74 R$ 173.88 R$ 79.78 R$ 1,300.20 R$ 99.58 9961 3850 2013 23/11/2013 9962 4511 2013 23/11/2013 9963 4510 2013 23/11/2013 9964 4509 2013 23/11/2013 9965 4504 2013 23/11/2013 9966 4503 2013 23/11/2013 9967 4482 2013 23/11/2013 9968 4481 2013 23/11/2013 9969 4480 2013 23/11/2013 9970 4465 2013 23/11/2013 10022 4128 2013 23/11/2013 10023 4128 2013 23/11/2013 10024 4128 2013 23/11/2013 10025 4128 2013 23/11/2013 10026 4128 2013 23/11/2013 10027 4127 2013 23/11/2013 10028 4127 2013 23/11/2013 10029 4127 2013 23/11/2013 10030 4127 2013 23/11/2013 10031 4127 2013 23/11/2013 10032 4412 2013 23/11/2013 9942 4653 2013 25/11/2013 9943 0039 2013 25/11/2013 9944 0047 2013 25/11/2013 10020 4645 2013 25/11/2013 10040 4666 2013 25/11/2013 10041 4670 2013 25/11/2013 10090 4634 2013 25/11/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ANTONIO SOARES LEITE, NO MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO 693/2011/SEGOV/PADEM. REFERENTE A AQUISIÇAO DE CILINDRO P/ FECHADURA PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES NA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AQUISIÇAO DE LUVAS PARA MANUNTTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO NO GINASIO POLIESPORTIVO REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUNTENÇAO DO SERVIÇO DE AGUA DA SANTANA. REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUNTENÇAO DO SERVIÇO DE AGUA DA SANTANA. REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES PSF REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA EJA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇAO DE TACHO DE ALUMINIO PARA ATENDER DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA AUXILIO FINANCEIRO PARA EDUARDO PEREIRA DE MORAIS SE SUBMETER A CIRURGIA, CONFORME PEDIDO MEDICO E AUTORIZAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 11/2013 VISITA AO MNE GRUTA REI DO MATO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REALIZANDO O PROJETO "VIAJAR PARA CONHECER". REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PADRAO DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DESPESA COM DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE MONTE BELO, CONFORME AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E ELETRICO NOS VEÍCULOS PLACAS HLF-2410, 924H, RG-140B, GMG-7515, GMM-2600, 6610 FORD TRATOR. R$ 307.50 R$ 81.00 R$ 82.68 R$ 124.81 R$ 59.78 R$ 60.87 R$ 49.00 R$ 101.89 R$ 127.10 R$ 122.74 R$ 547.45 R$ 31.16 R$ 109.40 R$ 18.83 R$ 113.96 R$ 1,590.71 R$ 373.70 R$ 156.41 R$ 107.77 R$ 356.93 R$ 279.78 R$ 400.00 R$ 166.81 R$ 45.81 R$ 235.00 R$ 150.00 R$ 24,000.00 R$ 4,018.90 10091 4632 2013 25/11/2013 10092 4630 2013 25/11/2013 10093 4629 2013 25/11/2013 10100 0012 2013 25/11/2013 10130 0042 2013 25/11/2013 10361 4671 2013 25/11/2013 10362 4126 2013 25/11/2013 10363 4126 2013 25/11/2013 10364 4126 2013 25/11/2013 10365 4126 2013 25/11/2013 10366 4148 2013 25/11/2013 10367 4553 2013 25/11/2013 10368 4143 2013 25/11/2013 10402 3864 2013 25/11/2013 10403 3675 2013 25/11/2013 10404 3670 2013 25/11/2013 10476 3457 2013 25/11/2013 11130 3690 2013 25/11/2013 11131 3681 2013 25/11/2013 11132 3673 2013 25/11/2013 11133 3696 2013 25/11/2013 10114 2804 2013 26/11/2013 10115 2802 2013 26/11/2013 10116 2792 2013 26/11/2013 10117 2779 2013 26/11/2013 10118 4390 2013 26/11/2013 10119 2798 2013 26/11/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NO TRATOR 1050D 2007 E CAMINHÃO GMU-6916. REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E SOLDAS NO VEICULO PLACA GNM-4546. REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA KPE-3894. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 11/2013 CONTA 9794-2 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 11/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LED LUMINARIA DE EMERGENCIA E LAMPADA GENERICA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA O NATAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA EJA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA CRECHE MESTRA ZEFINA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES PSF NA ZONA RURAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , FELIZ IDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CONTABILIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE E DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PRORROGAÇAO DE PRAZO PREGAO 061/2013 NF 62767 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE LICITAÇAO, COMPRAS E ALMOXARIFADO. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE HOSPEDAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DA EMPRESA HLH. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA DA EMPRESA HLH. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E COMPRAS DA EMPRESA HLH. R$ 1,237.00 R$ 926.40 R$ 926.40 R$ 85.10 R$ 7.35 R$ 169.33 R$ 46.00 R$ 19.75 R$ 56.94 R$ 98.70 R$ 25.11 R$ 19.35 R$ 168.50 R$ 42.00 R$ 284.96 R$ 38.76 R$ 177.18 R$ 37.20 R$ 251.56 R$ 96.90 R$ 500.43 R$ 288.00 R$ 816.00 R$ 144.00 R$ 108.00 R$ 351.00 R$ 405.00 10120 4675 2013 26/11/2013 10121 4676 2013 26/11/2013 10140 2799 2013 26/11/2013 10341 3047 2013 26/11/2013 10360 4690 2013 26/11/2013 10420 4642 2013 26/11/2013 10421 4646 2013 26/11/2013 10475 4523 2013 26/11/2013 10730 4662 2013 26/11/2013 10731 4661 2013 26/11/2013 10181 4466 2013 27/11/2013 10182 4686 2013 27/11/2013 10183 4692 2013 27/11/2013 10184 4693 2013 27/11/2013 10185 4694 2013 27/11/2013 10186 0252 2013 27/11/2013 10187 0054 2013 27/11/2013 10188 4701 2013 27/11/2013 10189 4702 2013 27/11/2013 10200 4703 2013 27/11/2013 10201 4704 2013 27/11/2013 10202 4705 2013 27/11/2013 10203 4706 2013 27/11/2013 10204 4707 2013 27/11/2013 10205 4708 2013 27/11/2013 10206 4709 2013 27/11/2013 10207 4710 2013 27/11/2013 10208 4711 2013 27/11/2013 10209 4712 2013 27/11/2013 10210 4713 2013 27/11/2013 10211 4714 2013 27/11/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS DO INTERNATO RURAL. AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA PARA OBRAS DA RUA IRAPE, CONFORME CONVENIO 116/2012 FIRMADO COM A SEGOV/PADEM LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CORDÃO LUMINOSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA O NATAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. REFERENTE HORAS TECNICAS TRABALHADAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS 003/2013 PP 062/2013 NF 62967 REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇOES PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MESES 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013 E 10/2013, CONFORME DARFS PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇOES PARA FORMAÇAO DO PASEP NOS MESES 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2013, CONFORME DOCUMENTOS TARIFA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES 11/2013, CONFORME CONVENIO/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA E ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. R$ 104.75 R$ 30.82 R$ 1,089.00 R$ 3,456.00 R$ 785.20 R$ 355.00 R$ 200.00 R$ 265.77 R$ 350.00 R$ 990.00 R$ 3,315.43 R$ 629.02 R$ 30.12 R$ 1,245.97 R$ 729.20 R$ 706.79 R$ 706.80 R$ 9,800.00 R$ 11,725.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 700.00 R$ 881.40 R$ 949.20 R$ 678.00 R$ 3,160.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 1,288.20 R$ 4,700.00 10212 4715 2013 27/11/2013 10213 4716 2013 27/11/2013 10214 4717 2013 27/11/2013 10215 4718 2013 27/11/2013 10216 4719 2013 27/11/2013 10217 4720 2013 27/11/2013 10218 4721 2013 27/11/2013 10219 4722 2013 27/11/2013 10220 4723 2013 27/11/2013 10221 4724 2013 27/11/2013 10222 4725 2013 27/11/2013 10224 4727 2013 27/11/2013 10225 4728 2013 27/11/2013 10226 4729 2013 27/11/2013 10227 4730 2013 27/11/2013 10228 4731 2013 27/11/2013 10229 4732 2013 27/11/2013 10230 4733 2013 27/11/2013 10231 4734 2013 27/11/2013 10232 4735 2013 27/11/2013 10233 4736 2013 27/11/2013 10234 4737 2013 27/11/2013 10235 4738 2013 27/11/2013 10236 4739 2013 27/11/2013 10237 4740 2013 27/11/2013 10238 4741 2013 27/11/2013 10239 4742 2013 27/11/2013 10240 4743 2013 27/11/2013 10241 4744 2013 27/11/2013 10242 4745 2013 27/11/2013 10243 4746 2013 27/11/2013 10244 4747 2013 27/11/2013 10245 4748 2013 27/11/2013 10246 4749 2013 27/11/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. R$ 1,525.50 R$ 678.00 R$ 1,400.00 R$ 2,950.00 R$ 678.00 R$ 3,221.20 R$ 1,000.00 R$ 1,650.00 R$ 5,616.00 R$ 17,811.06 R$ 29,211.13 R$ 30,547.51 R$ 26,679.93 R$ 14,762.80 R$ 2,800.00 R$ 30,627.00 R$ 4,678.20 R$ 2,150.00 R$ 2,712.00 R$ 1,356.00 R$ 9,595.00 R$ 4,937.00 R$ 3,000.00 R$ 1,400.00 R$ 1,561.70 R$ 1,559.40 R$ 678.00 R$ 3,000.00 R$ 1,910.66 R$ 2,431.25 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 20,569.40 R$ 5,328.80 10247 4750 2013 27/11/2013 10248 4751 2013 27/11/2013 10249 4752 2013 27/11/2013 10250 4753 2013 27/11/2013 10251 4754 2013 27/11/2013 10252 4755 2013 27/11/2013 10253 4756 2013 27/11/2013 10254 4757 2013 27/11/2013 10255 4758 2013 27/11/2013 10256 4759 2013 27/11/2013 10257 4760 2013 27/11/2013 10258 4761 2013 27/11/2013 10259 4762 2013 27/11/2013 10260 4763 2013 27/11/2013 10261 4764 2013 27/11/2013 10262 4765 2013 27/11/2013 10263 4766 2013 27/11/2013 10264 4767 2013 27/11/2013 10266 4769 2013 27/11/2013 10267 4770 2013 27/11/2013 10268 4771 2013 27/11/2013 10269 4772 2013 27/11/2013 10270 4773 2013 27/11/2013 10271 4774 2013 27/11/2013 10272 4775 2013 27/11/2013 10273 4776 2013 27/11/2013 10274 4777 2013 27/11/2013 10275 4778 2013 27/11/2013 10276 4779 2013 27/11/2013 10277 4780 2013 27/11/2013 10278 4781 2013 27/11/2013 10279 4782 2013 27/11/2013 10280 4783 2013 27/11/2013 10281 4784 2013 27/11/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. R$ 20,213.33 R$ 3,460.00 R$ 7,718.50 R$ 3,450.00 R$ 5,940.00 R$ 3,824.20 R$ 16,072.50 R$ 1,101.75 R$ 5,848.00 R$ 4,369.16 R$ 39,732.50 R$ 7,865.50 R$ 9,800.00 R$ 19,030.00 R$ 900.00 R$ 3,254.40 R$ 5,737.00 R$ 4,300.00 R$ 4,347.31 R$ 2,456.00 R$ 5,296.50 R$ 3,740.00 R$ 2,178.00 R$ 3,000.00 R$ 4,707.48 R$ 875.00 R$ 4,805.00 R$ 1,850.00 R$ 3,000.00 R$ 1,400.00 R$ 5,400.00 R$ 14,023.58 R$ 2,260.00 R$ 8,090.84 10282 4785 2013 27/11/2013 10283 4786 2013 27/11/2013 10284 4787 2013 27/11/2013 10285 4788 2013 27/11/2013 10286 4789 2013 27/11/2013 10287 4790 2013 27/11/2013 10288 4791 2013 27/11/2013 10289 4792 2013 27/11/2013 10290 4793 2013 27/11/2013 10291 4794 2013 27/11/2013 10292 4795 2013 27/11/2013 10293 4796 2013 27/11/2013 10294 4797 2013 27/11/2013 10295 4798 2013 27/11/2013 10296 4799 2013 27/11/2013 10297 4800 2013 27/11/2013 10320 3587 2013 27/11/2013 10321 0127 2013 27/11/2013 10342 2823 2013 27/11/2013 10343 10410 3460 4318 2013 2013 27/11/2013 27/11/2013 10411 4678 2013 27/11/2013 10422 4539 2013 27/11/2013 10732 4643 2013 27/11/2013 10861 4558 2013 27/11/2013 10300 0038 2013 28/11/2013 10301 0054 2013 28/11/2013 10302 3422 2013 28/11/2013 10303 3048 2013 28/11/2013 10304 1564 2013 28/11/2013 10305 0083 2013 28/11/2013 10306 1564 2013 28/11/2013 10307 4809 2013 28/11/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 20.668-7, MES 11/2013 REFERENTE A TARRIFA BANCARIA DA CONTA 11.914-8, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS. MES 11/2013 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE CONSULTAS MEDICAS COM CLINICO GERAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DOU DIA 26/11/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013. REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A MONTES CLAROS - LEVAR SECRETARIA P/RESOLVER CERTIFICADO DIGITAL CONFORME OLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE PRAÇAS E JARDINS, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933 DO CENTRO CULTURAL, MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 11/2013 3526-1111 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1525, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 11/2013 3526-1584 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DA POLICIA MILITAR, MES 10/2013, CONFORME CONVENIO/2013 R$ 2,576.40 R$ 8,395.90 R$ 678.00 R$ 678.00 R$ 4,237.50 R$ 14,646.00 R$ 720.00 R$ 3,000.00 R$ 949.20 R$ 3,000.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 1,050.00 R$ 1,400.00 R$ 3,000.00 R$ 57.02 R$ 7.40 R$ 7.40 R$ 39,650.00 R$ 13,250.00 R$ 3,374.70 R$ 271.10 R$ 192.00 R$ 595.00 R$ 50.00 R$ 19.58 R$ 20.27 R$ 108.18 R$ 141.73 R$ 194.36 R$ 82.47 R$ 69.90 R$ 83.26 10308 4810 2013 28/11/2013 10310 2319 2013 28/11/2013 10311 2321 2013 28/11/2013 10312 2316 2013 28/11/2013 10330 2320 2013 28/11/2013 10506 4802 2013 28/11/2013 10507 4803 2013 28/11/2013 10509 4804 2013 28/11/2013 10642 0581 2013 28/11/2013 11092 4321 2013 28/11/2013 9385 0314 2013 29/11/2013 9386 0611 2013 29/11/2013 9389 3412 2013 29/11/2013 9411 4429 2013 29/11/2013 9412 4430 2013 29/11/2013 9413 4431 2013 29/11/2013 9414 4432 2013 29/11/2013 9415 4433 2013 29/11/2013 9416 4434 2013 29/11/2013 9417 4435 2013 29/11/2013 9418 4436 2013 29/11/2013 RESCISAO DE ELIDIO PARANHOS GOMES POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXA LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA OPU-8040 REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO PARA MANUTENÇAO DO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA OPU-8040 REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇAO DO CARRO MODELO 3731751 - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA OPU-8040 SELECIONAR E CONTRATAR PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM FINALIDADE DE CAPTACAO DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL EE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA. REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE A PARCELAS DO MES 11/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, PARCELAS DO MES 11/2013 BOLSA ESTAGIO JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 10/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 19/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 17/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 18/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 08/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 11/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 12/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 13/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 14/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 R$ 1,012.15 R$ 88.97 R$ 133.45 R$ 222.42 R$ 1,823.89 R$ 90.35 R$ 149.00 R$ 100.00 R$ 1,500.00 R$ 4,101.35 R$ 3,702.78 R$ 4,847.42 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 9419 4437 2013 29/11/2013 9420 4438 2013 29/11/2013 9421 4439 2013 29/11/2013 9422 4440 2013 29/11/2013 9423 4441 2013 29/11/2013 9424 4442 2013 29/11/2013 9425 4443 2013 29/11/2013 9426 4444 2013 29/11/2013 9427 4445 2013 29/11/2013 9428 4446 2013 29/11/2013 9429 1617 2013 29/11/2013 9430 2746 2013 29/11/2013 9431 2747 2013 29/11/2013 9432 3353 2013 29/11/2013 9433 3452 2013 29/11/2013 10340 2745 2013 29/11/2013 10344 0014 2013 29/11/2013 10345 4157 2013 29/11/2013 10346 0028 2013 29/11/2013 10347 3453 2013 29/11/2013 10348 0044 2013 29/11/2013 10349 4181 2013 29/11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 09/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 003/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 004/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 005/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 007/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 001/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 14/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 20/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA DE CORTE MASCULINO PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 11/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES 11/2013 REFERENTE BOLSA PARA OFICINEIRA DE SALGADOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO, MES 11/2013 BOLSA PARA ORIENTADORA EM PINUTRAS DIVERSAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS PELO CRAS, REFERENTE AO MES 11/2013 REPASSE DE FGTS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DOS FUNCIONARIOS EM REGIME CLT, MES 11/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 11/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 11/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 11/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 11/2013 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 420.00 R$ 671.67 R$ 15,483.34 R$ 13,011.64 R$ 8,802.99 R$ 7,276.49 R$ 7,721.45 R$ 6,832.06 10370 4183 2013 29/11/2013 10371 2740 2013 29/11/2013 10372 0026 2013 29/11/2013 10373 4342 2013 29/11/2013 10374 2741 2013 29/11/2013 10375 4159 2013 29/11/2013 10377 4829 2013 29/11/2013 10380 4466 2013 29/11/2013 10381 0012 2013 29/11/2013 10382 0012 2013 29/11/2013 10430 4726 2013 29/11/2013 10432 4768 2013 29/11/2013 10433 4848 2013 29/11/2013 10434 4849 2013 29/11/2013 10440 0012 2013 29/11/2013 10478 1834 2013 29/11/2013 10479 0079 2013 29/11/2013 10480 0252 2013 29/11/2013 10481 0039 2013 29/11/2013 10482 4183 2013 29/11/2013 11150 4159 2013 29/11/2013 11191 4172 2013 29/11/2013 12291 5549 2013 29/11/2013 12292 5550 2013 29/11/2013 12294 5551 2013 29/11/2013 12295 5552 2013 29/11/2013 12296 5553 2013 29/11/2013 12297 5553 2013 29/11/2013 12298 2676 2013 29/11/2013 12299 5554 2013 29/11/2013 12300 4373 2013 29/11/2013 12301 5555 2013 29/11/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO MES11/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 11/2013 FUNDEB60% REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES11/2013 REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DESSA PREFEITURA AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP CONTA 6752-0 MÊS 11/2013 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 11/2013 CONTA 283141-4 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 11/2013 CONTA 6754-7 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO A PEDIDO DE DEMISSAO NO CARGO DE MEDICO, CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE ACERTO A PEDIDO DE DEMISSAO DO CARGO DE DENTISTA CONFORME PLANILHA RESCISORIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MES 11/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MG REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944 REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DA FABRICA DE CACHAÇA REFERENTE AO MES 11/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES 11/2013 REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DESSA PREFEITURA AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 20/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 24,631.61 R$ 1,023.00 R$ 2,381.32 R$ 8,848.84 R$ 4,038.35 R$ 15,885.25 R$ 150.21 R$ 1,649.42 R$ 16.27 R$ 0.11 R$ 2,238.00 R$ 1,870.00 R$ 2,041.67 R$ 2,904.51 R$ 5.76 R$ 1,671.37 R$ 209.99 R$ 22.85 R$ 21.58 R$ 1,635.40 R$ 18,308.73 R$ 406.80 R$ 24,000.00 R$ 3,000.00 R$ 4,768.00 R$ 2,400.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 708.51 R$ 359.84 R$ 92.00 R$ 109.97 12302 5556 2013 29/11/2013 12303 5557 2013 29/11/2013 12304 5558 2013 29/11/2013 12305 3897 2013 29/11/2013 12306 1255 2013 29/11/2013 12307 1255 2013 29/11/2013 12308 5559 2013 29/11/2013 12310 5560 2013 29/11/2013 12311 0355 2013 29/11/2013 12312 5561 2013 29/11/2013 12313 5562 2013 29/11/2013 12314 4379 2013 29/11/2013 12315 4376 2013 29/11/2013 12316 0355 2013 29/11/2013 12317 0147 2013 29/11/2013 12318 5564 2013 29/11/2013 12319 5565 2013 29/11/2013 12430 12431 5587 5588 2013 2013 29/11/2013 29/11/2013 12432 5589 2013 29/11/2013 12433 0647 2013 29/11/2013 12434 5590 2013 29/11/2013 12435 4659 2013 29/11/2013 12436 0653 2013 29/11/2013 12437 4658 2013 29/11/2013 10460 0451 2013 30/11/2013 10499 0780 2013 30/11/2013 10500 1616 2013 30/11/2013 10501 1367 2013 30/11/2013 10502 3964 2013 30/11/2013 10503 0375 2013 30/11/2013 10504 3622 2013 30/11/2013 10561 10562 3406 1542 2013 2013 30/11/2013 30/11/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA., MES 11/2013 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF. , MES 11/2013 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA., MES 11/2013 LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS MES 11/2013 REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. MES 11/2013 REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290, MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1191 REFERENTE AO MES 11/2013 R$ 114.00 R$ 58.49 R$ 226.20 R$ 3,615.73 R$ 2,550.00 R$ 1,295.00 R$ 50.00 R$ 340.00 R$ 297.60 R$ 159.90 R$ 220.00 R$ 25.00 R$ 95.30 R$ 188.23 R$ 1,488.35 R$ 6,618.12 R$ 1,494.98 R$ 120.00 R$ 2,751.54 R$ 35.29 R$ 4,142.67 R$ 52,874.92 R$ 16,313.81 R$ 2,808.88 R$ 88.14 R$ 2,500.00 R$ 500.00 R$ 380.00 R$ 300.00 R$ 1,350.00 R$ 500.00 R$ 780.00 R$ 221.68 R$ 132.38 10563 3405 2013 30/11/2013 10564 1542 2013 30/11/2013 10634 3048 2013 30/11/2013 10635 2931 2013 30/11/2013 10636 1564 2013 30/11/2013 10637 1542 2013 30/11/2013 10640 4809 2013 30/11/2013 10641 4611 2013 30/11/2013 10643 1434 2013 30/11/2013 10644 0298 2013 30/11/2013 10721 4533 2013 30/11/2013 10722 4519 2013 30/11/2013 11152 0014 2013 30/11/2013 11271 1438 2013 30/11/2013 10423 1847 2013 02/12/2013 10431 1903 2013 02/12/2013 10450 4813 2013 02/12/2013 10451 4811 2013 02/12/2013 10452 4806 2013 02/12/2013 10453 4808 2013 02/12/2013 10454 4807 2013 02/12/2013 10455 4679 2013 02/12/2013 10456 4665 2013 02/12/2013 10457 4649 2013 02/12/2013 10458 4639 2013 02/12/2013 10472 4840 2013 02/12/2013 10505 4842 2013 02/12/2013 10530 0972 2013 02/12/2013 10620 2254 2013 02/12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1222, 3526-1262, 3526-1483 E 3526-1073 MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1552 REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074, DO ENSINO INFANTIL, MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 DA EDUCAÇAO, MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 11/2013 3526-1346 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1113 REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1271 DA POLICIA MILITAR, MES 11/2013, CONFORME CONVENIO/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1584 DA AÇAO SOCIAL, MES 11/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ABADIA E MONTE BELO. REFERENTEA SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 11/12 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KNP-5405, KPE-3894, HLF-9967, HNV-8007, HLF-9960, HLF-8646, CONFORME CONVÊNIO 62.1.3.0049/2013/SEE/DISE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A PATROL E PÁ CARREGADEIRA. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 11/2013 ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MES:11/2013. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE DE ABADIA ATÉ O TREVO PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE EM DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA, MES 11/2013 REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS REFERETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO DA ESCOLA DA ABADIA. REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O TREINAMENTO DOS ACS. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA LONA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTA P.E.L.C (PROGRAMA ESPORTE E LAZER NAS CIDADES) NO SICONV. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO MUNICIPAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: RAYLANDER DE SOUZA MACHADO, FALECIDO DIA 02/11/2013. R$ 540.69 R$ 236.33 R$ 66.90 R$ 156.45 R$ 252.80 R$ 148.17 R$ 75.12 R$ 69.90 R$ 178.00 R$ 8,400.00 R$ 15,738.00 R$ 7,729.60 R$ 22.08 R$ 4,103.82 R$ 1,100.00 R$ 1,680.00 R$ 53.40 R$ 403.77 R$ 96.08 R$ 159.35 R$ 110.99 R$ 72.46 R$ 675.94 R$ 25.04 R$ 456.89 R$ 2,000.00 R$ 550.00 R$ 7.40 R$ 200.00 10944 0843 2013 02/12/2013 10980 4881 2013 02/12/2013 10470 4858 2013 03/12/2013 10471 4859 2013 03/12/2013 10477 4633 2013 03/12/2013 10490 4885 2013 03/12/2013 10491 4540 2013 03/12/2013 10511 0955 2013 03/12/2013 10512 0959 2013 03/12/2013 10513 0960 2013 03/12/2013 10514 0958 2013 03/12/2013 10515 0957 2013 03/12/2013 10516 0956 2013 03/12/2013 10517 1849 2013 03/12/2013 10580 0587 2013 03/12/2013 10581 0586 2013 03/12/2013 10582 0589 2013 03/12/2013 10583 0589 2013 03/12/2013 10584 0588 2013 03/12/2013 10585 0949 2013 03/12/2013 10621 2254 2013 03/12/2013 10650 4323 2013 03/12/2013 10651 4319 2013 03/12/2013 10710 3457 2013 03/12/2013 10932 4851 2013 03/12/2013 11490 4312 2013 03/12/2013 11491 4313 2013 03/12/2013 11492 4314 2013 03/12/2013 CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG MES 11/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA OS RETROVISORES DOS ONIBUS ESCOLARES. AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA AVERIGUAÇAO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEGOV E NA CAIXA JUNTO REDUR SOBRE O MURO DO ENTREPOSTO DE CACHAÇA CONFORME SOLICITAÇOES AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA SUBMETER-SE A PERICIA MEDICA, CONFORME SOLICITAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL DE DIREÇAO DEFENSIVA, LEGISLAÇAO DE TRANSITO, NOÇOES DE PRIMEIROS SOCORROS E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E CONVIVIO SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS: 11/2013. REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05, MÊS: 11/2013. REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS 09 E 10, MÊS: 11/2013. REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NAS LINHAS: 01, 02, 07 E 08, REF. MÊS 11/2013. REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, REF. MÊS11/2013. LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: ELIDIO PARANHOS GOMES, FALECIDO DIA 19/11/2013. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇAO NA FARMACIA BASICA. REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS 004/2013 NF 63762 REFERENTE AQUISIÇAO DE ROTEADOR PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, REF MÊS 11/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06, MÊS 11/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, MÊS 11/2013. R$ 8,400.00 R$ 144.00 R$ 75.26 R$ 19.00 R$ 320.00 R$ 110.00 R$ 1,500.00 R$ 48.00 R$ 89.00 R$ 1,187.84 R$ 44.00 R$ 44.00 R$ 49.00 R$ 296.90 R$ 1,450.00 R$ 1,700.00 R$ 2,240.00 R$ 5,900.00 R$ 1,300.00 R$ 3,360.00 R$ 200.00 R$ 706.31 R$ 812.00 R$ 177.18 R$ 77.98 R$ 5,350.00 R$ 6,067.50 R$ 6,455.00 11495 4315 2013 03/12/2013 11496 4315 2013 03/12/2013 11891 4315 2013 03/12/2013 11892 4327 2013 03/12/2013 11893 4315 2013 03/12/2013 11894 4327 2013 03/12/2013 12093 4886 2013 03/12/2013 10492 4890 2013 04/12/2013 10493 0061 2013 04/12/2013 10494 4421 2013 04/12/2013 10495 2494 2013 04/12/2013 10496 0628 2013 04/12/2013 10497 4895 2013 04/12/2013 10498 4899 2013 04/12/2013 10508 4901 2013 04/12/2013 10510 0954 2013 04/12/2013 10518 2181 2013 04/12/2013 10524 4902 2013 04/12/2013 10525 4905 2013 04/12/2013 10526 4906 2013 04/12/2013 10527 2722 2013 04/12/2013 10540 4042 2013 04/12/2013 10541 4501 2013 04/12/2013 10542 0152 2013 04/12/2013 10543 0270 2013 04/12/2013 10544 3848 2013 04/12/2013 10545 0274 2013 04/12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, MÊS 11/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHAS 09, MÊS 11/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10, MÊS 11/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10, MÊS 11/2013. REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03. LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, MÊS 11/2013. REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6.993-0 NO MES 12/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO DIARIAS DE VIAGENS A GUANHAES E BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTROS SERVIÇOS DA SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DIARIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SAUDE EM BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E SERRO CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH E SETE LAGOAS CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH, MONTES CLAROS E SETE LAGOAS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 665/2012,MRECURSOS DO TESOURO, CONFORME DAE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAR, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE CARBONITA/RIBEIRAO PRETO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICPAR DE CURSO E ENTREGA DO CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICPAR DE CURSO E ENTREGA DO CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICPAR DE CURSO E ENTREGA DO CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA PARTICPAR DE CURSO E ENTREGA DO CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA R$ 5,705.00 R$ 4,080.00 R$ 2,740.00 R$ 1,972.50 R$ 6,240.00 R$ 345.00 R$ 43.90 R$ 100.92 R$ 1,170.00 R$ 260.00 R$ 160.00 R$ 290.00 R$ 660.45 R$ 110.00 R$ 325.00 R$ 49.00 R$ 1,280.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 1,796.12 R$ 2,596.69 R$ 441.28 R$ 638.36 R$ 833.89 R$ 883.06 10546 2378 2013 04/12/2013 10547 3847 2013 04/12/2013 10548 0159 2013 04/12/2013 10549 2189 2013 04/12/2013 10550 4310 2013 04/12/2013 10551 4310 2013 04/12/2013 10608 4928 2013 04/12/2013 10680 4931 2013 04/12/2013 11493 4315 2013 04/12/2013 12094 4887 2013 04/12/2013 10519 0962 2013 05/12/2013 10520 0952 2013 05/12/2013 10521 0963 2013 05/12/2013 10522 0964 2013 05/12/2013 10523 0953 2013 05/12/2013 10565 4512 2013 05/12/2013 10566 4518 2013 05/12/2013 10570 4698 2013 05/12/2013 10571 4698 2013 05/12/2013 10572 4697 2013 05/12/2013 10573 4697 2013 05/12/2013 10574 4697 2013 05/12/2013 10575 4697 2013 05/12/2013 10590 4698 2013 05/12/2013 10600 4698 2013 05/12/2013 10601 4698 2013 05/12/2013 10645 2290 2013 05/12/2013 10681 4932 2013 05/12/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA ALUNOS E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO EM DIAMANTINA/MG. PASSEIO DOS ESTUDANTES . PROJETO VIAJAR PARA CONHECER REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REFERENTE PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE ORÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO CURRALINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA O NATAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01, MÊS 11/2013. REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 6.993-0 NO MES 12/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E SEC. ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. RETIFICA COM USINAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA SPRINTE VOLARE DA SAUDE, CONFORME PL109/2013, PP 058/2013 E CONTRATO 129/2013 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO SPRINT VOLARE DA SAUDE, CONFORME PL 109/2013, PP 058/2013 E CONTRATO 129/2013 LIQUIDAÇO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA APAE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA O NATAL. R$ 48.80 R$ 542.43 R$ 815.85 R$ 676.00 R$ 352.82 R$ 242.70 R$ 45.00 R$ 496.62 R$ 6,147.50 R$ 26.96 R$ 3,013.60 R$ 65.00 R$ 44.00 R$ 1,484.80 R$ 49.00 R$ 3,181.51 R$ 4,118.53 R$ 775.36 R$ 2,445.91 R$ 464.40 R$ 505.96 R$ 154.80 R$ 215.50 R$ 158.45 R$ 275.05 R$ 625.28 R$ 5,030.00 R$ 177.30 10965 2192 2013 05/12/2013 10966 1328 2013 05/12/2013 10967 1437 2013 05/12/2013 10602 0265 2013 06/12/2013 10604 4178 2013 06/12/2013 10605 3856 2013 06/12/2013 10606 4927 2013 06/12/2013 10607 4916 2013 06/12/2013 10609 4929 2013 06/12/2013 10610 1316 2013 06/12/2013 10611 1314 2013 06/12/2013 10612 1320 2013 06/12/2013 10613 1309 2013 06/12/2013 10614 1324 2013 06/12/2013 10615 1323 2013 06/12/2013 10616 1629 2013 06/12/2013 10617 1628 2013 06/12/2013 10618 1627 2013 06/12/2013 10619 1622 2013 06/12/2013 10622 4926 2013 06/12/2013 10630 4383 2013 06/12/2013 10631 4930 2013 06/12/2013 10632 0065 2013 06/12/2013 10660 0012 2013 06/12/2013 10701 0042 2013 06/12/2013 10702 0018 2013 06/12/2013 10720 4950 2013 06/12/2013 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM DIAMANTINA/MG. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SAUDE EM DIAMANTINA/MG FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DO CRAS EM DIAMANTINA/MG. DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITAÇAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE VIDA NOVA, CONFORME PAL 107, CONTRATO 127/2013. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SEGOV DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS E RECEBER O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA BUSCAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME SOLITICAÇAO SHOW MUSICAL COM REGINALDO JOSE DE ANDRADE NAS FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 140/2013 REFERENTE PAGAMENTO DE ART DA PRAÇA DE ESPORTE DO POVOADO DE MERCADINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA A DOBLÔ RONTAN AMB PLACA HMH-7054. DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REPASSE REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE FELUMA ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MG PARA ESTAGIO DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE SAUDE E BUSCAR O MEDICO, CONFORME SOLICITAÇAO RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 12/2013 CONTA 018967-7 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. R$ 221.00 R$ 1,222.00 R$ 156.00 R$ 100.00 R$ 4,078.34 R$ 900.00 R$ 80.00 R$ 1,000.00 R$ 67.09 R$ 573.07 R$ 296.17 R$ 223.84 R$ 335.25 R$ 798.34 R$ 1,371.20 R$ 1,570.64 R$ 638.32 R$ 449.23 R$ 1,977.32 R$ 154.87 R$ 160.00 R$ 1,250.00 R$ 160.00 R$ 2.80 R$ 18.70 R$ 11.35 R$ 1,500.00 10751 0972 2013 06/12/2013 10981 4952 2013 06/12/2013 10670 2828 2013 09/12/2013 10672 4949 2013 09/12/2013 10700 4466 2013 09/12/2013 10711 4965 2013 09/12/2013 10712 4966 2013 09/12/2013 10733 4641 2013 09/12/2013 10752 0972 2013 09/12/2013 10928 4416 2013 09/12/2013 10929 2254 2013 09/12/2013 11000 4484 2013 09/12/2013 11060 2173 2013 09/12/2013 9623 3500 2013 10/12/2013 9709 2747 2013 10/12/2013 9720 4528 2013 10/12/2013 10740 0039 2013 10/12/2013 10741 4979 2013 10/12/2013 10742 4980 2013 10/12/2013 10743 4981 2013 10/12/2013 10744 4982 2013 10/12/2013 10745 4983 2013 10/12/2013 10746 4984 2013 10/12/2013 10747 4985 2013 10/12/2013 10748 4986 2013 10/12/2013 10749 4987 2013 10/12/2013 10750 0012 2013 10/12/2013 10753 4466 2013 10/12/2013 10760 4988 2013 10/12/2013 10761 4989 2013 10/12/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 12/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA A QUADRA NO BAIRRO DOS LEITES. REFERENTE DESPESA COM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS REFERENTE DESPESA COM CERTIDAO DA PRAÇA DE ESPORTES DO POVOADO DE MERCADINHO REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP CONTA 6752-0 MES 12/2013 REFERENTE DEVOLUÇAO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO FARMACIA DE MINAS, RESOLUÇAO 3275 DE 16 DE MAIO DE 2012 REFERENTE PAGAMENTO DE ART DAS QUADRAS DOS POVOADOS DE MONTE BELO E MERCADINHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE E DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 12/2013 REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADA: RITA SOARES DE AZEVEDO, FALECIDA DIA 19/11/2013 REFERENTRE AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPILARES PARA REPOSIÇAO NA AREA DE SAUDE. REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NA CONTA 11.250-0 FUNDEB40% MES 12/2013 PAGAMENTO DE BOLSA OFICINEIRA DE QUITANDAS PARA FAMILIAS BENEFICADAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARCELA 03/03 REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA PARA OFICINEIRA MANICURE PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DIAS DO MES 12/2013 REFERENTE BOLSA PARA OFICINEIRA DE SALGADOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO, DIAS DO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 12/2013 CONTA 6754-7 REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP CONTA 6752-0 MES 12/2013 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. R$ 7.40 R$ 150.00 R$ 322.54 R$ 27.57 R$ 2,735.68 R$ 122,986.46 R$ 67.09 R$ 536.00 R$ 96.20 R$ 600.00 R$ 200.00 R$ 197.00 R$ 27.50 R$ 336.00 R$ 175.00 R$ 175.00 R$ 26.46 R$ 9,800.00 R$ 10,162.50 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 233.33 R$ 881.40 R$ 949.20 R$ 678.00 R$ 0.04 R$ 2,721.42 R$ 3,160.00 R$ 678.00 10762 4990 2013 10/12/2013 10763 4991 2013 10/12/2013 10764 4992 2013 10/12/2013 10765 4993 2013 10/12/2013 10766 4994 2013 10/12/2013 10767 4995 2013 10/12/2013 10768 4996 2013 10/12/2013 10769 4997 2013 10/12/2013 10770 4998 2013 10/12/2013 10771 4999 2013 10/12/2013 10772 5000 2013 10/12/2013 10775 5003 2013 10/12/2013 10776 5004 2013 10/12/2013 10777 5005 2013 10/12/2013 10779 5007 2013 10/12/2013 10780 5008 2013 10/12/2013 10781 5009 2013 10/12/2013 10782 5010 2013 10/12/2013 10783 5011 2013 10/12/2013 10784 5012 2013 10/12/2013 10785 5013 2013 10/12/2013 10786 5014 2013 10/12/2013 10787 5015 2013 10/12/2013 10788 5016 2013 10/12/2013 10789 5017 2013 10/12/2013 10790 5018 2013 10/12/2013 10791 5019 2013 10/12/2013 10792 5020 2013 10/12/2013 10793 5021 2013 10/12/2013 10794 5022 2013 10/12/2013 10795 5023 2013 10/12/2013 10796 5024 2013 10/12/2013 10797 5025 2013 10/12/2013 10798 5026 2013 10/12/2013 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. R$ 497.20 R$ 4,700.00 R$ 1,356.00 R$ 226.00 R$ 1,400.00 R$ 2,950.00 R$ 508.50 R$ 3,221.20 R$ 250.00 R$ 1,650.00 R$ 4,392.00 R$ 1,614.00 R$ 24,557.71 R$ 25,025.25 R$ 2,566.67 R$ 20,533.62 R$ 3,548.20 R$ 1,791.67 R$ 1,751.50 R$ 1,751.50 R$ 8,795.42 R$ 4,937.00 R$ 3,000.00 R$ 1,050.00 R$ 1,521.50 R$ 1,502.90 R$ 621.50 R$ 3,000.00 R$ 1,745.40 R$ 2,057.97 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 16,999.70 R$ 5,328.80 10799 5027 2013 10/12/2013 10800 5028 2013 10/12/2013 10801 5029 2013 10/12/2013 10802 5030 2013 10/12/2013 10803 5031 2013 10/12/2013 10804 5032 2013 10/12/2013 10805 5033 2013 10/12/2013 10806 5034 2013 10/12/2013 10808 5036 2013 10/12/2013 10809 5037 2013 10/12/2013 10810 5038 2013 10/12/2013 10811 5039 2013 10/12/2013 10812 5040 2013 10/12/2013 10813 5041 2013 10/12/2013 10814 5042 2013 10/12/2013 10815 5043 2013 10/12/2013 10817 5045 2013 10/12/2013 10818 5046 2013 10/12/2013 10819 5047 2013 10/12/2013 10820 5048 2013 10/12/2013 10821 5049 2013 10/12/2013 10822 5050 2013 10/12/2013 10823 5051 2013 10/12/2013 10824 5052 2013 10/12/2013 10825 5053 2013 10/12/2013 10826 5054 2013 10/12/2013 10827 5055 2013 10/12/2013 10828 5056 2013 10/12/2013 10829 5057 2013 10/12/2013 10831 5059 2013 10/12/2013 10832 5060 2013 10/12/2013 10833 5061 2013 10/12/2013 10834 5062 2013 10/12/2013 10835 5063 2013 10/12/2013 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. R$ 16,824.38 R$ 2,312.50 R$ 4,852.00 R$ 3,450.00 R$ 3,150.00 R$ 3,624.20 R$ 14,620.00 R$ 881.40 R$ 3,408.33 R$ 35,899.99 R$ 3,833.84 R$ 10,750.00 R$ 240.00 R$ 3,254.40 R$ 3,870.25 R$ 4,300.00 R$ 4,075.60 R$ 1,637.33 R$ 4,362.17 R$ 2,337.50 R$ 1,452.00 R$ 3,000.00 R$ 4,474.15 R$ 700.00 R$ 2,291.67 R$ 1,850.00 R$ 3,000.00 R$ 1,400.00 R$ 5,166.67 R$ 2,231.44 R$ 7,432.92 R$ 2,576.40 R$ 8,129.85 R$ 621.50 10836 5064 2013 10/12/2013 10837 5065 2013 10/12/2013 10838 5066 2013 10/12/2013 10839 5067 2013 10/12/2013 10840 5068 2013 10/12/2013 10841 5069 2013 10/12/2013 10842 5070 2013 10/12/2013 10843 5071 2013 10/12/2013 10844 5072 2013 10/12/2013 10845 5073 2013 10/12/2013 10846 5074 2013 10/12/2013 10847 5075 2013 10/12/2013 10848 4836 2013 10/12/2013 10849 4838 2013 10/12/2013 10850 4836 2013 10/12/2013 10870 0012 2013 10/12/2013 10931 3845 2013 10/12/2013 10941 4648 2013 10/12/2013 11001 5082 2013 10/12/2013 11007 4924 2013 10/12/2013 11008 4940 2013 10/12/2013 11009 4943 2013 10/12/2013 11031 4824 2013 10/12/2013 11071 4922 2013 10/12/2013 11091 4977 2013 10/12/2013 11595 4102 2013 10/12/2013 12260 9707 5076 3452 2013 2013 10/12/2013 11/12/2013 9708 1617 2013 11/12/2013 10860 5081 2013 11/12/2013 REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DIVULGANDO CAMPANHA DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DIVULGANDO O EVENTO "PRAÇA VIVA". REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS COM PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SAUDE. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO IPI NO MES 12/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS, COM UM CAMINHÃO PIPA. MES 11/2013 REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF. REFERENTE SERVIÇO DE DESCODIFICAÇÃO DE CENTRAL CHAVE DO VEICULO GYQ-0159. REFERENTE AQUISIÇAO DE LONA PRETA PARA COBRIR ASFALTO NO PATIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER MANUTENÇAO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AQUISIÇAO DE UM FILTRO DE BARRO PARA ATENDER A MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE COMPRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. REFERENTE AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE PARA ATENDER A FINALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE E DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADE A CNM, REFERENTE AO MES 12/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, DO MES 11/2012 BOLSA PARA ORIENTADORA EM PINUTRAS DIVERSAS PARA FAMILIAS BENEFICIADAS PELO CRAS, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM OFICINA DE BISCUIT PARA FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, REFERENTE AO MES 12/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL E PEDIDO MEDICO R$ 226.00 R$ 2,596.95 R$ 8,354.73 R$ 300.00 R$ 3,000.00 R$ 949.20 R$ 3,000.00 R$ 1,243.00 R$ 900.00 R$ 1,050.00 R$ 1,283.33 R$ 3,000.00 R$ 192.00 R$ 120.00 R$ 276.00 R$ 28.25 R$ 4,327.50 R$ 25.95 R$ 150.00 R$ 34.90 R$ 77.68 R$ 59.90 R$ 295.03 R$ 48.30 R$ 115.00 R$ 440.00 R$ 13,507.06 R$ 420.00 R$ 450.00 R$ 250.00 10862 0003 2013 11/12/2013 10863 3415 2013 11/12/2013 10880 5085 2013 11/12/2013 10891 5088 2013 11/12/2013 10892 5089 2013 11/12/2013 10910 3476 2013 11/12/2013 10911 3476 2013 11/12/2013 10922 4695 2013 11/12/2013 10923 4687 2013 11/12/2013 10924 4689 2013 11/12/2013 10925 10926 4691 4696 2013 2013 11/12/2013 11/12/2013 10927 4688 2013 11/12/2013 10933 4826 2013 11/12/2013 10934 4826 2013 11/12/2013 10940 4826 2013 11/12/2013 10942 4826 2013 11/12/2013 10960 3851 2013 11/12/2013 11061 0018 2013 11/12/2013 11085 4953 2013 11/12/2013 10865 0014 2013 12/12/2013 10866 4157 2013 12/12/2013 RELATIVO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS PARCELA 41 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE OPERAÇAO DE CREDITO PRINCIPAL JUNTO AO BDMG, CONFORME CONTRATO 145584 FINAME PROVIAS, PARCELA 41/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ULTRASONOGRAFICO DO BRAÇO DIREITO (OMBRO), CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REGENCIA E INSTRUÇAO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA, INCLUIDA A LEITURA DE PARTITURAS, TECNICA INSTRUMENTAL EM SOPRO E PERCUSSAO P/CADA INSTRUMENTO,... CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REGENCIA E INSTRUÇAO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA, INCLUIDA A LEITURA DE PARTITURAS, TECNICA INSTRUMENTAL EM SOPRO E PERCUSSAO P/CADA INSTRUMENTO,..M REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL E SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-2410, 924H, RG-140B, GMM-2600, GMG-7515, GMU-6916, 1050D 2007, W.18, 6610 FORD, JCB RETRO. REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO ELÉTRICO NOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-8647, OPE-0179. REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TORNEARIA E ELÉTRICO NOS VEÍCULOS PLACAS: HMG-5888, HLF-3114, NXX-0033, NXX-1122, HMH-7054, HMN-3083, HLF-9996, HGF-5367, HMM-9249. REFERENTE SERVIÇO ELETRICO GERAL NO VEÍCULO OPU-8040. REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA, ELETRICO E MECANICO NOS VEÍCULOS PLACAS: GNM-4546, GYQ-0159, HMO-4575. REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL E MECANICO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KPE-3894, HLF8646, HLF-9960, KNP-5405, HNV-8007, HLF-9967. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA) PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ANTONIO SOARES LEITE, NO MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO 693/2011/SEGOV/PADEM. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.913, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE VIAGEM EM AMBULANCIA UTI COM EQUIPE MEDICA TRANSPORTANDO A PACIENTE TATIANE LOREDO MATOS DA SANTA CASA DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL ODETE VALADARES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 R$ 1,120.87 R$ 20,833.33 R$ 57.00 R$ 80.00 R$ 40.40 R$ 1,300.00 R$ 1,300.00 R$ 9,685.00 R$ 1,068.00 R$ 4,866.00 R$ 300.00 R$ 1,525.50 R$ 5,465.00 R$ 53.72 R$ 29.79 R$ 549.25 R$ 91.00 R$ 2,448.00 R$ 7.35 R$ 2,704.50 R$ 14,583.85 R$ 12,220.85 10867 0028 2013 12/12/2013 10868 3453 2013 12/12/2013 10869 0044 2013 12/12/2013 10881 4181 2013 12/12/2013 10885 4342 2013 12/12/2013 10886 2741 2013 12/12/2013 10887 4159 2013 12/12/2013 10889 4183 2013 12/12/2013 10893 5001 2013 12/12/2013 10894 5002 2013 12/12/2013 10895 5006 2013 12/12/2013 10896 5035 2013 12/12/2013 10920 5058 2013 12/12/2013 10921 5044 2013 12/12/2013 10943 5116 2013 12/12/2013 10950 2872 2013 12/12/2013 10978 4876 2013 12/12/2013 11030 4824 2013 12/12/2013 11033 0026 2013 12/12/2013 11080 4942 2013 12/12/2013 11081 4844 2013 12/12/2013 11082 2776 2013 12/12/2013 11083 2776 2013 12/12/2013 11084 4953 2013 12/12/2013 10970 4031 2013 13/12/2013 10971 4809 2013 13/12/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, 13/2013 REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DESSA PREFEITURA AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO 13/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO 13/2013 REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE 13/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13/2013. REFERENTE DESPESAS COM REGISTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA AOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E RECOLHIDOS PELO MUNIC. CONFRESOLUÇAO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CONV 08/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA P/EXEC DAS OBRAS DE CONSTR. DE MUROS NAS AREAS EXTER DO PRO-INFÂNCIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 13 E 29/2011,NO AMBITO DO PAC2 CONSIDER O TERMO DE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA APAE. RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%, REFERENTE AO 13/2013 REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE REFERENTE VIAGEM EM AMBULANCIA UTI COM EQUIPE MEDICA TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM DE ARAUJO DA SANTA CASA DE DIAMANTINA PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARA LEVAR DOCUMENTOS NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DA POLICIA MILITAR, MES 11/2013, CONFORME CONVENIO/2013 R$ 7,388.42 R$ 5,826.65 R$ 6,721.94 R$ 2,153.58 R$ 6,452.39 R$ 3,148.42 R$ 9,713.92 R$ 24,111.06 R$ 17,475.83 R$ 22,814.10 R$ 11,460.99 R$ 5,360.67 R$ 13,515.85 R$ 1,402.50 R$ 525.55 R$ 780.00 R$ 25,894.55 R$ 244.05 R$ 1,396.93 R$ 402.00 R$ 125.80 R$ 567.59 R$ 450.04 R$ 2,740.50 R$ 50.00 R$ 83.26 10972 4535 2013 13/12/2013 10973 4005 2013 13/12/2013 10974 5128 2013 13/12/2013 10975 0038 2013 13/12/2013 10976 0047 2013 13/12/2013 10977 0252 2013 13/12/2013 10979 4852 2013 13/12/2013 10991 0736 2013 13/12/2013 10992 4403 2013 13/12/2013 10993 4184 2013 13/12/2013 10994 3477 2013 13/12/2013 11002 0400 2013 13/12/2013 11003 4824 2013 13/12/2013 11004 4915 2013 13/12/2013 11005 4918 2013 13/12/2013 11006 4917 2013 13/12/2013 11010 4833 2013 13/12/2013 11011 4835 2013 13/12/2013 11012 4845 2013 13/12/2013 11013 4853 2013 13/12/2013 11014 4871 2013 13/12/2013 11015 4869 2013 13/12/2013 11016 4874 2013 13/12/2013 11017 4873 2013 13/12/2013 11018 4875 2013 13/12/2013 11019 4898 2013 13/12/2013 11020 4909 2013 13/12/2013 11021 4910 2013 13/12/2013 11022 4911 2013 13/12/2013 11023 4913 2013 13/12/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DO ENSINO INFANTIL, MES 12/2013 CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA REFERENTE TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DO CLUBE MUNICIPAL, MES 12/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO, CONTRATO 128/2013/OUTROS NF 64271 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS 3526-1111 E 3526-1452, MES 12/2013 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA, CONFORME CONTRATO 104/2013, PROC. 086/2013 INEXIGIBILIDADE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA, CONFORME PL086/2013 MODALIDADE INEXIGIBILIDADE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIAMANTINA. CONT. DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO CONTABIL, P/ MANUTENCAO DOS SERV. CONTABEIS, FINANCEIROS DA CONTRATANTE, DISPONIBILIZADOS AO TRIBUNAL DE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NO BANHEIRO DA USINA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A FINALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA REFERENTE A AQUSIÇAO DE VASSOURAS PARA A MANUNTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AQUISIÇAO DE CAL PARA EFETUAR PINTURA DA USINA DE LIXO E TRIAGEM MUNICIPAL REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NO BANHEIRO DA USINA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF. REFERENTE AQUISIÇAO DE CAL PARA EFETUAR PINTURA DA USINA DE LIXO E TRIAGEM MUNICIPAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA NO PSF. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA A USINA DE LIXO. REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇAO E TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NA PRAÇA DA MATRIZ REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA OS SETORES DO PSF. REFERENTE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA EFETUAR PINTURA DE VIAS URBANAS R$ 542.13 R$ 119.28 R$ 59.64 R$ 57.17 R$ 29.82 R$ 87.12 R$ 1,328.85 R$ 36.13 R$ 5,964.80 R$ 3,888.00 R$ 806.40 R$ 11,000.00 R$ 657.35 R$ 76.91 R$ 40.08 R$ 96.29 R$ 72.90 R$ 47.13 R$ 65.91 R$ 37.85 R$ 172.78 R$ 44.99 R$ 87.62 R$ 47.12 R$ 115.44 R$ 47.89 R$ 304.50 R$ 19.98 R$ 33.25 R$ 88.70 11024 4914 2013 13/12/2013 11025 4825 2013 13/12/2013 11026 4825 2013 13/12/2013 11027 4825 2013 13/12/2013 11028 4824 2013 13/12/2013 11029 4824 2013 13/12/2013 11035 2740 2013 13/12/2013 11040 4948 2013 13/12/2013 11041 4963 2013 13/12/2013 11042 4958 2013 13/12/2013 11043 4968 2013 13/12/2013 11044 4971 2013 13/12/2013 11045 4973 2013 13/12/2013 11046 4974 2013 13/12/2013 11047 5087 2013 13/12/2013 11048 5091 2013 13/12/2013 11049 5092 2013 13/12/2013 11050 5095 2013 13/12/2013 11051 5096 2013 13/12/2013 11052 5097 2013 13/12/2013 11200 0042 2013 13/12/2013 11202 0021 2013 13/12/2013 11204 0018 2013 13/12/2013 11220 0018 2013 13/12/2013 12110 0018 2013 13/12/2013 12220 4846 2013 13/12/2013 11032 5142 2013 16/12/2013 11087 4957 2013 16/12/2013 11088 4921 2013 16/12/2013 11089 4919 2013 16/12/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURA DAS VIAS URBANAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA APAE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MESTRA ZEFINA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DA EJA. RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/ADMINSTRATIVO, REFERENTE AO 13/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NA USINA DE LIXO. REFERENTE AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NA USINA DE LIXO. REFERENTE AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEADOS PARA A UTILIZAÇAO NA UBS DR. WILTON. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ANTONIO SOARES LEITE, NO MUNICÍPIO DE CARBONITA, CONFORME CONVÊNIO 693/2011/SEGOV/PADEM. REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA CANTINA DA PREFIETURA REFERENTE AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER DEMANDA DA CANTINA DA PREFEITURA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTA BORRACHA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA REFERENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.913, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6967-1, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12,14, 15 E 20 DE DEZEMBRO. REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE CONTABILIDADE REFERENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL R$ 335.15 R$ 141.96 R$ 60.65 R$ 272.18 R$ 254.96 R$ 88.37 R$ 1,408.33 R$ 95.80 R$ 393.77 R$ 184.29 R$ 95.78 R$ 3,275.04 R$ 4,791.16 R$ 27.00 R$ 513.59 R$ 113.81 R$ 47.89 R$ 78.75 R$ 126.18 R$ 69.00 R$ 83.28 R$ 40.30 R$ 32.00 R$ 6.25 R$ 25.00 R$ 60.46 R$ 110.00 R$ 105.15 R$ 700.00 R$ 1,414.00 11090 4920 2013 16/12/2013 11110 4956 2013 16/12/2013 11134 4976 2013 16/12/2013 11135 5121 2013 16/12/2013 11180 4332 2013 16/12/2013 11181 4337 2013 16/12/2013 11182 4335 2013 16/12/2013 11183 4336 2013 16/12/2013 11201 0042 2013 16/12/2013 11203 0021 2013 16/12/2013 11205 0018 2013 16/12/2013 11521 0972 2013 16/12/2013 11070 5168 2013 17/12/2013 11073 4466 2013 17/12/2013 11075 1059 2013 17/12/2013 11076 0053 2013 17/12/2013 11077 1791 2013 17/12/2013 11078 1208 2013 17/12/2013 11079 4393 2013 17/12/2013 11100 5107 2013 17/12/2013 11101 5114 2013 17/12/2013 11102 4959 2013 17/12/2013 11103 5135 2013 17/12/2013 11104 5165 2013 17/12/2013 11120 4396 2013 17/12/2013 11121 4552 2013 17/12/2013 11122 4397 2013 17/12/2013 11123 5094 2013 17/12/2013 REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12,14, 15 E 20 DE DEZEMBRO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HMH-7054 (DOBLÔ AMBULANCIA). LIQUIDAÇAO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE ESTIVA E SANTANA. REFERENTE A AQUSIÇAO DE AGULHA DE COSTURA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 4.981-6, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 12/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA (TFD)TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH (PASSAGENS), CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP CONFORME RECEITA DO MES 11/2013 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇAO, MES 12/2013 REFERENTE DESPESAS DE CORREIOS PARA OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EFETUAR MANUTENÇAO NA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE BOTINA PARA ATENDER DEMANDA DA USINA DE LIXO E TRIAGEM MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12, 14, 15 E 20 DE DEZEMBRO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA FUNCIONARIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SACO DE LINHAGEM PARA FAZER ESCOAMENTO NA RUA SAGRADO CORAÇAO. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , FELIZ IDADE. REFERENTE AQUISIÇAO DE CORDA DE VIOLAO PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA R$ 420.00 R$ 1,427.51 R$ 357.00 R$ 1,696.00 R$ 2,406.32 R$ 1,094.83 R$ 883.88 R$ 2,779.30 R$ 7.35 R$ 14.70 R$ 12.00 R$ 7.40 R$ 199.25 R$ 8,126.72 R$ 80.39 R$ 133.26 R$ 226.31 R$ 70.15 R$ 738.54 R$ 5,819.21 R$ 39.89 R$ 2,289.45 R$ 65.78 R$ 60.00 R$ 53.40 R$ 100.90 R$ 99.00 R$ 58.62 11124 5099 2013 17/12/2013 11125 5162 2013 17/12/2013 11126 3190 2013 17/12/2013 11140 5084 2013 17/12/2013 11141 5093 2013 17/12/2013 11143 5123 2013 17/12/2013 11144 5105 2013 17/12/2013 11146 5124 2013 17/12/2013 11147 5119 2013 17/12/2013 11184 4338 2013 17/12/2013 11074 0035 2013 18/12/2013 11142 5122 2013 18/12/2013 11145 5125 2013 18/12/2013 11148 5080 2013 18/12/2013 11149 5086 2013 18/12/2013 11151 5196 2013 18/12/2013 11153 3457 2013 18/12/2013 11160 4814 2013 18/12/2013 11161 3036 2013 18/12/2013 11162 3623 2013 18/12/2013 11163 3134 2013 18/12/2013 11164 3580 2013 18/12/2013 11165 4945 2013 18/12/2013 11166 4923 2013 18/12/2013 11167 4855 2013 18/12/2013 11168 5109 2013 18/12/2013 11170 4311 2013 18/12/2013 11171 4387 2013 18/12/2013 REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HLF-9996. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-8647. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO HMN-3083. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA NXX-1122. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA HLF-3114. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DOBLÔ HMH-7054. REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 12/2013 CENTRO CULTURAL LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA NXX-0033. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO HMG-5888. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO GRAFICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA O VEICULO HLF-9996 DA SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A CONFECÇÃO DE OUTDOOR PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO. REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO 13/2013 REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO TERMO ADITIVO 02/2013/OUTROS NF 64362 LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO PARA SEC. DE CULTURA, PARA ATENDER AS AULAS DE BANDA DE MUSICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO PARA SEC. DE CULTURA, PARA ATENDER AO GRUPO CORPORAÇAO MUSICAL. LIQUIDAÇAO RELATIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO RELATIVO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (XEROX) E ENCADERNAÇOES PARA CENTRO DE CONVIVENCIA FELIZ IDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX DE PROVAS, PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, DEVIDO A XEROX RICOH ESTAR COM DEFEITO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX DE PROVAS, PARA O 'EJA' DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, DEVIDO A XEROX RICOH ESTAR COM DEFEITO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX DE PROVAS, PARA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, DEVIDO A XEROX RICOH ESTAR COM DEFEITO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE XEROX, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BÁSICO DA SAUDE DE CARBONITA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). R$ 52.58 R$ 20.00 R$ 991.72 R$ 4,208.44 R$ 2,283.42 R$ 2,641.71 R$ 3,230.72 R$ 3,409.60 R$ 2,897.27 R$ 23,294.38 R$ 76.45 R$ 2,790.46 R$ 3,899.06 R$ 144.00 R$ 540.00 R$ 14,194.89 R$ 442.95 R$ 210.00 R$ 108.50 R$ 70.00 R$ 122.50 R$ 87.50 R$ 28.00 R$ 59.60 R$ 691.00 R$ 200.00 R$ 1,170.00 R$ 144.00 11172 2792 2013 18/12/2013 11173 2799 2013 18/12/2013 11174 4402 2013 18/12/2013 11175 2779 2013 18/12/2013 11176 4390 2013 18/12/2013 11177 2804 2013 18/12/2013 11178 4388 2013 18/12/2013 11190 4567 2013 18/12/2013 11192 1060 2013 18/12/2013 11210 1627 2013 18/12/2013 11211 1629 2013 18/12/2013 11212 1628 2013 18/12/2013 11213 1622 2013 18/12/2013 11214 1323 2013 18/12/2013 11215 1316 2013 18/12/2013 11216 1314 2013 18/12/2013 11217 1320 2013 18/12/2013 11218 1321 2013 18/12/2013 11219 1309 2013 18/12/2013 11230 1324 2013 18/12/2013 11261 5195 2013 18/12/2013 11523 3587 2013 18/12/2013 11179 5199 2013 19/12/2013 11240 5210 2013 19/12/2013 11260 4938 2013 19/12/2013 11262 4683 2013 19/12/2013 11263 5207 2013 19/12/2013 11264 0152 2013 19/12/2013 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS DO INTERNATO RURAL. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA DA EMPRESA HLH. REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH). REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO A ESSA PREFEITURA PARA SALA DE AULA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 12/2013 LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CRAFIT PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 20.668-7, MES 12/2013 AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SANTANA, ABADIA, MONTE BELO E MERCADINHO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE DEZEMBRO. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS R$ 18.00 R$ 1,224.00 R$ 117.00 R$ 99.00 R$ 486.00 R$ 576.00 R$ 816.00 R$ 49.00 R$ 13.06 R$ 417.42 R$ 3,204.09 R$ 499.63 R$ 1,842.17 R$ 1,184.07 R$ 550.56 R$ 363.77 R$ 171.28 R$ 378.50 R$ 171.89 R$ 682.56 R$ 183.80 R$ 7.40 R$ 94.11 R$ 48.86 R$ 11,228.00 R$ 1,848.85 R$ 40.40 R$ 231.33 11265 3847 2013 19/12/2013 11266 2378 2013 19/12/2013 11267 0274 2013 19/12/2013 11268 3848 2013 19/12/2013 11269 4501 2013 19/12/2013 11280 0270 2013 19/12/2013 11281 0159 2013 19/12/2013 11290 4310 2013 19/12/2013 11449 4669 2013 19/12/2013 11844 4854 2013 19/12/2013 11250 4466 2013 20/12/2013 11272 4693 2013 20/12/2013 11273 3856 2013 20/12/2013 11274 4031 2013 20/12/2013 11275 4383 2013 20/12/2013 11277 4954 2013 20/12/2013 11278 2492 2013 20/12/2013 11279 4884 2013 20/12/2013 11442 2982 2013 20/12/2013 11443 2983 2013 20/12/2013 11444 2984 2013 20/12/2013 11445 2981 2013 20/12/2013 11446 2985 2013 20/12/2013 11447 4122 2013 20/12/2013 11448 4955 2013 20/12/2013 11460 4964 2013 20/12/2013 11471 5083 2013 20/12/2013 11520 0012 2013 20/12/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUSIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A DEMANDA NA EQUIPE DELTA DO PSF. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF. REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP CONTA 6752-0 MES 12/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL MES 12/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA ASSINAR CONVENIOS E TERMOS DE COOPERAÇAO PARA APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINAR CONVENIO E TEMOS DE COOPERAÇAO PARA APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇAO DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DIARIA DE VIAGEM A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DIARIAS DE VIAGENS A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DA CONTABILIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 PARA ATENDER AO POSTO DE SAUDE E UBS GAMA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12, 14, 15 E 20 DE DEZEMBRO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE OVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FELIZ IDADE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 3392 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO IPI NO MES 12/2013 R$ 397.48 R$ 58.71 R$ 294.95 R$ 672.36 R$ 3,559.93 R$ 944.59 R$ 555.12 R$ 574.75 R$ 20.25 R$ 119.00 R$ 1,326.75 R$ 19.58 R$ 450.00 R$ 80.00 R$ 240.00 R$ 80.00 R$ 130.00 R$ 960.00 R$ 500.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 1,459.51 R$ 13.50 R$ 750.00 R$ 10.17 11522 0972 2013 20/12/2013 11560 0042 2013 20/12/2013 11561 0018 2013 20/12/2013 11594 0138 2013 20/12/2013 11300 5242 2013 23/12/2013 11301 5243 2013 23/12/2013 11302 5244 2013 23/12/2013 11305 5247 2013 23/12/2013 11306 5248 2013 23/12/2013 11307 5249 2013 23/12/2013 11308 5250 2013 23/12/2013 11309 5255 2013 23/12/2013 11320 5256 2013 23/12/2013 11321 5257 2013 23/12/2013 11322 5258 2013 23/12/2013 11323 5259 2013 23/12/2013 11324 5260 2013 23/12/2013 11325 5261 2013 23/12/2013 11326 5262 2013 23/12/2013 11327 5263 2013 23/12/2013 11328 5264 2013 23/12/2013 11329 5265 2013 23/12/2013 11330 5266 2013 23/12/2013 11331 5267 2013 23/12/2013 11332 5268 2013 23/12/2013 11333 5269 2013 23/12/2013 11334 5270 2013 23/12/2013 11335 5271 2013 23/12/2013 11336 5272 2013 23/12/2013 11337 5273 2013 23/12/2013 11338 5274 2013 23/12/2013 11339 5275 2013 23/12/2013 11348 5284 2013 23/12/2013 11354 5290 2013 23/12/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.742-3, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 6.913, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2013. MES 12/2013 CONTA 6752-0 REFERENTE A RESCISOES DE CONTRATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE A RESCISOES DE CONTRATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE A RESCISOES DE CONTRATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE A RESCISOES DE CONTRATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE A RESCISOES DE CONTRATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE A RESCISOES DE CONTRATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE A RESCISOES DE CONTRATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. R$ 7.40 R$ 72.15 R$ 7.35 R$ 560.00 R$ 3,266.67 R$ 30,983.15 R$ 54,706.37 R$ 3,939.93 R$ 1,280.67 R$ 1,983.33 R$ 979.33 R$ 9,800.00 R$ 11,725.00 R$ 2,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 700.00 R$ 881.40 R$ 949.20 R$ 678.00 R$ 3,160.00 R$ 3,515.00 R$ 678.00 R$ 1,356.00 R$ 3,300.00 R$ 1,525.50 R$ 678.00 R$ 1,400.00 R$ 2,950.00 R$ 678.00 R$ 3,221.20 R$ 1,000.00 R$ 2,150.00 R$ 1,561.70 11355 5291 2013 23/12/2013 11356 5292 2013 23/12/2013 11357 5293 2013 23/12/2013 11358 5294 2013 23/12/2013 11359 5295 2013 23/12/2013 11360 5296 2013 23/12/2013 11361 5297 2013 23/12/2013 11362 5298 2013 23/12/2013 11363 5299 2013 23/12/2013 11364 5300 2013 23/12/2013 11365 5301 2013 23/12/2013 11366 5302 2013 23/12/2013 11367 5303 2013 23/12/2013 11368 5304 2013 23/12/2013 11369 5305 2013 23/12/2013 11370 5306 2013 23/12/2013 11371 5307 2013 23/12/2013 11372 5308 2013 23/12/2013 11373 5309 2013 23/12/2013 11374 5310 2013 23/12/2013 11375 5311 2013 23/12/2013 11376 5312 2013 23/12/2013 11377 5313 2013 23/12/2013 11378 5314 2013 23/12/2013 11379 5315 2013 23/12/2013 11380 5316 2013 23/12/2013 11381 5317 2013 23/12/2013 11382 5318 2013 23/12/2013 11383 5319 2013 23/12/2013 11384 5320 2013 23/12/2013 11385 5321 2013 23/12/2013 11386 5322 2013 23/12/2013 11387 5323 2013 23/12/2013 11388 5324 2013 23/12/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. R$ 1,559.40 R$ 678.00 R$ 3,000.00 R$ 1,910.66 R$ 2,431.25 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 20,983.20 R$ 5,328.80 R$ 19,233.34 R$ 3,460.00 R$ 7,266.50 R$ 3,450.00 R$ 5,940.00 R$ 3,692.00 R$ 16,072.50 R$ 1,101.75 R$ 8,187.20 R$ 4,272.50 R$ 47,590.00 R$ 8,268.00 R$ 19,117.50 R$ 900.00 R$ 3,254.40 R$ 3,612.00 R$ 4,300.00 R$ 4,347.31 R$ 1,778.00 R$ 6,127.67 R$ 3,740.00 R$ 6,173.00 R$ 3,000.00 R$ 4,474.15 R$ 875.00 11389 5325 2013 23/12/2013 11390 5326 2013 23/12/2013 11391 5327 2013 23/12/2013 11392 5328 2013 23/12/2013 11393 5329 2013 23/12/2013 11394 5330 2013 23/12/2013 11395 5331 2013 23/12/2013 11396 5332 2013 23/12/2013 11397 5333 2013 23/12/2013 11398 5334 2013 23/12/2013 11399 5335 2013 23/12/2013 11400 5336 2013 23/12/2013 11401 5337 2013 23/12/2013 11402 5338 2013 23/12/2013 11403 5339 2013 23/12/2013 11404 5340 2013 23/12/2013 11405 5341 2013 23/12/2013 11406 5342 2013 23/12/2013 11407 5343 2013 23/12/2013 11408 5344 2013 23/12/2013 11409 5345 2013 23/12/2013 11410 5346 2013 23/12/2013 11420 4860 2013 23/12/2013 11430 5254 2013 23/12/2013 11431 5253 2013 23/12/2013 11432 5160 2013 23/12/2013 11433 5159 2013 23/12/2013 11434 5150 2013 23/12/2013 11435 5156 2013 23/12/2013 11436 5170 2013 23/12/2013 11437 5173 2013 23/12/2013 11438 5179 2013 23/12/2013 11439 5181 2013 23/12/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO MUTIRÃO TEMPO DE LIMPEZA QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 24 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA REPAROS NO CENTRO CULTURAL. REFERENTE AQUISIÇAO DE VIDROS PARA REPAROS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM MUNICIPAL REFERENTE AQUISIÇAO DE EPI PARA ATENDER MANUTENÇAO DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR REFERENTE AQUISIÇAO DE EPI PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL R$ 3,055.00 R$ 1,850.00 R$ 3,000.00 R$ 1,400.00 R$ 5,400.00 R$ 14,213.42 R$ 2,350.40 R$ 8,010.57 R$ 2,576.40 R$ 8,136.00 R$ 678.00 R$ 4,068.00 R$ 15,120.60 R$ 720.00 R$ 3,000.00 R$ 949.20 R$ 3,000.00 R$ 1,356.00 R$ 900.00 R$ 1,050.00 R$ 1,400.00 R$ 3,000.00 R$ 8,360.00 R$ 30.00 R$ 891.00 R$ 100.40 R$ 643.00 R$ 450.00 R$ 27.45 R$ 76.96 R$ 140.47 R$ 416.91 R$ 198.29 11440 4550 2013 23/12/2013 11441 5174 2013 23/12/2013 11450 5182 2013 23/12/2013 11451 5188 2013 23/12/2013 11452 5189 2013 23/12/2013 11453 5192 2013 23/12/2013 11454 5209 2013 23/12/2013 11455 5222 2013 23/12/2013 11456 5221 2013 23/12/2013 11457 5239 2013 23/12/2013 11480 5198 2013 23/12/2013 11481 5197 2013 23/12/2013 11482 5205 2013 23/12/2013 11483 5206 2013 23/12/2013 11484 5202 2013 23/12/2013 11487 3460 2013 23/12/2013 11488 4326 2013 23/12/2013 11489 2290 2013 23/12/2013 11502 0580 2013 23/12/2013 11552 5241 2013 23/12/2013 11575 5223 2013 23/12/2013 11581 5356 2013 23/12/2013 11583 5354 2013 23/12/2013 11584 5357 2013 23/12/2013 11585 5358 2013 23/12/2013 11627 5386 2013 23/12/2013 11630 5389 2013 23/12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA FORNECER UMA FAIXA DIGITAL PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FAZER ORNAMENTAÇAO NA PRAÇA DA MATRIZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE DEZEMBRO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO DA ESTIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE DEZEMBRO. REFERENTE AQUISIÇAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE DEZEMBRO. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E SOLDAS NO VEICULO DE PLACA HLF-8647. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E FUNILARIA E PINTURA NA KOMBI GYQ-0159 DA EDUCAÇÃO. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA PATROL RG 140B. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E SOLDAS NOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: HMG-5888, HMN3083, HLF-9996. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO CAMINHÃO PLACA GMU-6916. LIQUIDAÇAO REFERENTE CONSULTAS MEDICAS COM CLINICO GERAL E SOBREAVISO MEDICO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE CONSULTAS MEDICAS COM CLINICO GERAL E SOBREAVISO MEDICO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS 11/2013. SELECIONAR E CONTRATAR PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM FINALIDADE DE CAPTACAO DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL EE LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE CALÇAS PLASTICAS INFANTIS PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE MARIA DE JESUS FERNANDES, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA E DEJANIRA LEMOS DE AZEVEDO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE DEIS ALVES GUEDES PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE ADAO MIRO GONÇALVES, DURVAL R. DE CARVALHO, APARECIDO DONIZETE DE MORAIS E RAIMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE MARIA DA CONSOLAÇAO SILVA E MARIA JOSE RIBEIRO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. R$ 340.00 R$ 74.00 R$ 490.50 R$ 1,168.39 R$ 147.00 R$ 24.75 R$ 264.75 R$ 397.80 R$ 119.80 R$ 67.45 R$ 282.91 R$ 457.16 R$ 381.29 R$ 1,317.27 R$ 490.23 R$ 40,400.00 R$ 9,600.00 R$ 5,030.00 R$ 1,500.00 R$ 13,380.00 R$ 313.60 R$ 1,644.15 R$ 632.80 R$ 2,581.05 R$ 1,704.48 R$ 1,650.00 R$ 24,186.91 11632 5391 2013 23/12/2013 11634 5393 2013 23/12/2013 11637 5396 2013 23/12/2013 11638 5397 2013 23/12/2013 11639 5398 2013 23/12/2013 11689 5448 2013 23/12/2013 11698 5457 2013 23/12/2013 11700 5458 2013 23/12/2013 11701 5459 2013 23/12/2013 11704 5464 2013 23/12/2013 11705 5245 2013 23/12/2013 11706 5246 2013 23/12/2013 11710 1340 2013 23/12/2013 11711 3844 2013 23/12/2013 11740 3844 2013 23/12/2013 11741 3922 2013 23/12/2013 11742 4037 2013 23/12/2013 11743 4037 2013 23/12/2013 11744 3881 2013 23/12/2013 11745 1337 2013 23/12/2013 11746 1337 2013 23/12/2013 11747 1337 2013 23/12/2013 11748 1337 2013 23/12/2013 11749 1337 2013 23/12/2013 11760 1337 2013 23/12/2013 11761 1340 2013 23/12/2013 11762 1340 2013 23/12/2013 11763 1340 2013 23/12/2013 11764 1337 2013 23/12/2013 11765 1337 2013 23/12/2013 11766 1340 2013 23/12/2013 12048 5488 2013 23/12/2013 REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE ANTONIA MARTA AZEVEDO GUIMARAES PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE WALDEMAR MACHADO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE JOSEFA GONÇALVES SILVA, MARIA AP. VENTURA, MARIA DO ROS. MORAES, MARIA DO ROS. VENT. OLIVEIRA E JOANIZIA COSTA SILVA MACEDO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE POLIANA DE SOUZA CORREA E DANIEL PAULO DE SOUZA PAGAMENTO DE RESCISOES CONTRATUAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO EXERCICIO/2013 REFERENTE RESCISOES CONTRATUAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, EXERCICIO/2013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PALIO WK ADVEN FLEX PLACA OPU-8040. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PALIO WK ADVEN FLEX PLACA OPU-8040. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA BASICA A SAUDE. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 EM FAVOR DE PRUDENCIO ALVES BARBOSA R$ 25,350.26 R$ 2,800.00 R$ 9,595.00 R$ 4,937.00 R$ 3,000.00 R$ 720.00 R$ 817.44 R$ 508.50 R$ 2,123.49 R$ 1,311.56 R$ 9,476.93 R$ 4,113.19 R$ 470.82 R$ 692.38 R$ 592.15 R$ 111.60 R$ 78.13 R$ 80.59 R$ 183.36 R$ 205.09 R$ 405.86 R$ 922.03 R$ 780.20 R$ 172.37 R$ 336.36 R$ 665.02 R$ 297.89 R$ 271.41 R$ 256.18 R$ 580.01 R$ 494.00 R$ 3,515.00 12050 5483 2013 23/12/2013 12096 0065 2013 23/12/2013 12201 4876 2013 23/12/2013 9680 0314 2013 24/12/2013 9681 0611 2013 24/12/2013 9682 3412 2013 24/12/2013 9683 4172 2013 24/12/2013 9684 4429 2013 24/12/2013 9685 4430 2013 24/12/2013 9686 4431 2013 24/12/2013 9687 4432 2013 24/12/2013 9688 4433 2013 24/12/2013 9689 4434 2013 24/12/2013 9690 4435 2013 24/12/2013 9691 4436 2013 24/12/2013 9692 4437 2013 24/12/2013 9694 4438 2013 24/12/2013 9695 4439 2013 24/12/2013 9696 4440 2013 24/12/2013 9697 4441 2013 24/12/2013 REFERENTE DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 665/2012 DA COMPRA DE UMA VAN PARA OS SEVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS RELATIVO DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE SAUDE REUNIAO ORDINARIA DO CISAJE EM LEME DO PRADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA P/EXEC DAS OBRAS DE CONSTR. DE MUROS NAS AREAS EXTER DO PRO-INFÂNCIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 13 E 29/2011,NO AMBITO DO PAC2 CONSIDER O TERMO DE REFERENTE CONTRIBUIÇAO ATRAVES DO CONVENIO 002/2013 DE MUTUA COOPERAÇAO REFERENTE AO MES 10/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO CISAJE PARA CUSTEIO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME CONVENIO 001/2013, MES 12/2013 BOLSA ESTAGIO JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 10/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA JOVEM CIDADAO DO AMANHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 20/2013, LEI MUNICIPAL 747/2013, REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 19/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 17/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 18/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 08/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 11/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 12/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 13/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 14/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 09/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 003/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 004/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 005/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 R$ 3.13 R$ 50.00 R$ 3,343.95 R$ 3,702.78 R$ 4,847.41 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 9698 4442 2013 24/12/2013 9699 4443 2013 24/12/2013 9700 4444 2013 24/12/2013 9701 4445 2013 24/12/2013 9702 4446 2013 24/12/2013 11511 5163 2013 24/12/2013 11512 5145 2013 24/12/2013 11513 5152 2013 24/12/2013 11514 4417 2013 24/12/2013 11515 5144 2013 24/12/2013 11516 4530 2013 24/12/2013 11517 4399 2013 24/12/2013 11518 5148 2013 24/12/2013 11540 5154 2013 24/12/2013 11541 4411 2013 24/12/2013 12280 5493 2013 24/12/2013 12461 5449 2013 24/12/2013 11470 4819 2013 26/12/2013 11472 2254 2013 26/12/2013 11485 4830 2013 26/12/2013 11486 4827 2013 26/12/2013 11494 2253 2013 26/12/2013 11503 5351 2013 26/12/2013 11535 4934 2013 26/12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 007/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 001/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 008/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 14/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 BOLSA DE INICIAÇAO AO TRABALHO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO 20/2013 LEI MUNICIPAL 747/2013 QUE CRIA O PROGRAMA "JOVEM CIDADAO DO AMANHA', REFERENTE AO MES 12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MASCASRAS PARA ATENDER DEMANDA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DO PSF. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DE LIMPEZA PUBLICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES PSF. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A RENTENÇÃO NA PARCELA DO ICMS DO DIA 24/12/2013. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE SAUDE VIDA NOVA E DAS COMUNIDADES DE MERCADINHO, SANTANA, ABADIA, MONTE BELO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, BENEFICIADO: VICENTE GOMES LEITE, FALECIDO DIA 18/12/2013. LIQUIDAÇAO AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS SEM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA PEREIRA ROCHA, CONFORME CONTRATO Nº139/2013. LIQUIDAÇAO AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS SEM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº139/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO FUNERÁRIO DE TRANSLADO DE BELO HORIZONTE PARA CARBONITA, BENEFICIADO VICENTE GOMES LEITE, FALECIDO DIA 18/12/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO REIVELLON. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 406.80 R$ 105.00 R$ 93.00 R$ 138.44 R$ 300.00 R$ 18.60 R$ 1,393.10 R$ 93.00 R$ 300.00 R$ 573.30 R$ 823.90 R$ 251.00 R$ 5.19 R$ 1,080.00 R$ 200.00 R$ 1,350.00 R$ 1,350.00 R$ 860.00 R$ 3,430.00 R$ 3,131.00 11536 4933 2013 26/12/2013 11550 5187 2013 26/12/2013 11590 0012 2013 26/12/2013 11592 0012 2013 26/12/2013 11850 4327 2013 26/12/2013 11851 4327 2013 26/12/2013 11852 4327 2013 26/12/2013 11853 4327 2013 26/12/2013 11854 4327 2013 26/12/2013 12049 5482 2013 26/12/2013 11500 2290 2013 27/12/2013 11501 4326 2013 27/12/2013 11504 5226 2013 27/12/2013 11505 5216 2013 27/12/2013 11506 2181 2013 27/12/2013 11507 1903 2013 27/12/2013 11530 3622 2013 27/12/2013 11531 0375 2013 27/12/2013 11532 3964 2013 27/12/2013 11533 1367 2013 27/12/2013 11534 5235 2013 27/12/2013 11537 0780 2013 27/12/2013 11538 1616 2013 27/12/2013 11551 5225 2013 27/12/2013 11553 5224 2013 27/12/2013 11554 5215 2013 27/12/2013 11570 4398 2013 27/12/2013 11571 4842 2013 27/12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE DEZEMBRO. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 12/2013 CONTA 9794-2 RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES12 /2013 CONTA 18967-7 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 03, MÊS 12/2013. REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 10, MÊS 12/2013. REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 01, MÊS 12/2013. REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 04, MÊS 12/2013. REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 09, MÊS 12/2013. REFERENTE ART DA CONSTRUÇAO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS 12/2013. REFERENTE CONSULTAS MEDICAS COM CLINICO GERAL E SOBREAVISO MEDICO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, MÊS 12/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA FRIASILCADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS INFANTIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. REFERENTE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CLINICOS EM BH. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE DE ABADIA ATÉ O TREVO PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE EM DIAMANTINA NO VEICULO DA PREFEITURA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. LOCACAO DE IMOVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS, REFERENTE AO MES:12/2013. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DAS ATIVIDADES DO PSF E DEPOSITO DA FARMACIA BASICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE COLCHONETES PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES NO ENSINO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO MUNICIPAL. R$ 5,847.00 R$ 506.62 R$ 81.76 R$ 1.01 R$ 3,592.50 R$ 2,420.00 R$ 2,485.00 R$ 2,845.00 R$ 725.00 R$ 67.09 R$ 5,030.00 R$ 54,100.00 R$ 9,700.00 R$ 1,390.26 R$ 1,280.00 R$ 1,680.00 R$ 780.00 R$ 250.00 R$ 1,350.00 R$ 300.00 R$ 2,388.00 R$ 583.00 R$ 253.19 R$ 6,200.00 R$ 8,177.50 R$ 3,198.40 R$ 366.30 R$ 550.00 11572 3924 2013 27/12/2013 11573 4392 2013 27/12/2013 11574 5158 2013 27/12/2013 11593 0021 2013 27/12/2013 11721 4856 2013 27/12/2013 11722 4872 2013 27/12/2013 11810 3028 2013 27/12/2013 11863 4832 2013 27/12/2013 12054 0104 2013 27/12/2013 12055 5283 2013 27/12/2013 12155 1434 2013 27/12/2013 11576 5231 2013 28/12/2013 11577 5232 2013 28/12/2013 11578 5213 2013 28/12/2013 11579 5217 2013 28/12/2013 11600 5220 2013 28/12/2013 11601 5227 2013 28/12/2013 11602 5228 2013 28/12/2013 11603 5229 2013 28/12/2013 11604 5230 2013 28/12/2013 11591 4466 2013 30/12/2013 11707 5475 2013 30/12/2013 11708 4183 2013 30/12/2013 11709 0024 2013 30/12/2013 11720 0586 2013 30/12/2013 11723 0949 2013 30/12/2013 11724 1849 2013 30/12/2013 11725 0962 2013 30/12/2013 11726 0957 2013 30/12/2013 11727 0956 2013 30/12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER DEMANDA E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAUDE. RELATIVO TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA DA EDUCAÇAO - 6.743-1, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 02, MÊS 12/2013. REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NAS LINHAS 05 E 06, MÊS 12/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O PROINFANCIA, CONFORME PL087/2013 PP044/2013, TC PAR 8684/2013 - FNDE. REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE ENSINO NA LINHA 08, MÊS 12/2013. REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ABADIA E MONTE BELO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA CRAS. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP CONTA 6752-0 MES 12/2013 REFERENTE REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL, MES 12/2013 REPASSE FINANCEIRO AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 05, MÊS 12/2013. LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARBONITA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A CASA DE HOSPEDES E SEC DE ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO AO CONSELHO TUTELAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. R$ 399.00 R$ 130.00 R$ 89.26 R$ 14.70 R$ 2,565.00 R$ 2,005.00 R$ 4,620.00 R$ 2,650.00 R$ 174.44 R$ 142.04 R$ 178.00 R$ 390.00 R$ 1,985.00 R$ 2,800.00 R$ 2,100.00 R$ 2,573.50 R$ 22,761.50 R$ 13,854.00 R$ 7,380.00 R$ 3,051.60 R$ 1,864.91 R$ 4,201.86 R$ 28,130.41 R$ 5,336.76 R$ 1,360.00 R$ 3,360.00 R$ 296.96 R$ 2,716.64 R$ 44.00 R$ 49.00 11728 1849 2013 30/12/2013 11729 0963 2013 30/12/2013 11732 5480 2013 30/12/2013 11733 0014 2013 30/12/2013 11734 0014 2013 30/12/2013 11735 0014 2013 30/12/2013 11736 0256 2013 30/12/2013 11737 0028 2013 30/12/2013 11738 3453 2013 30/12/2013 11739 0044 2013 30/12/2013 11750 0952 2013 30/12/2013 11751 0960 2013 30/12/2013 11752 0958 2013 30/12/2013 11753 0964 2013 30/12/2013 11754 0953 2013 30/12/2013 11755 0954 2013 30/12/2013 11756 0955 2013 30/12/2013 11757 0959 2013 30/12/2013 11758 4883 2013 30/12/2013 11767 4390 2013 30/12/2013 11768 4402 2013 30/12/2013 11769 4862 2013 30/12/2013 11770 2799 2013 30/12/2013 11772 4866 2013 30/12/2013 11773 4877 2013 30/12/2013 11774 4864 2013 30/12/2013 11775 4388 2013 30/12/2013 11776 4865 2013 30/12/2013 11777 4311 2013 30/12/2013 11778 4387 2013 30/12/2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DIVERSOS EM AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO/SERVENTES/MOT/OUTROS REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO INFANTIL, MES 12/2013 RELATIVO REPASSE AO INPREV POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES 12/2013 FMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A FARMACIA BASICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA CULTURAL, PATRIMONIAL E TURISTICA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA DA EMPRESA HLH. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIARIOS DO INTERNATO RURAL. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTAGIÁRIOS DO INTERNATO RURAL. REFERENTE HOSPEDAGENS PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE HOSPEDAGENS PARA A ASSESSORIA PATRIMONIAL, CULTURAL E TURISTICA. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DA EMPRESA HLH. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE CARBONITA PARA ATENDER A ASSESSORIA CONTÁBIL (HLH). REFERENTE FORNECIMENTO DE REFERÇÕES PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BÁSICO DA SAUDE DE CARBONITA. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). R$ 296.90 R$ 44.00 R$ 32,415.31 R$ 15,295.04 R$ 476.87 R$ 1,333.96 R$ 12,635.26 R$ 7,501.07 R$ 5,972.97 R$ 7,791.99 R$ 65.00 R$ 1,187.84 R$ 44.00 R$ 1,484.80 R$ 49.00 R$ 49.00 R$ 48.00 R$ 89.00 R$ 90.00 R$ 450.00 R$ 180.00 R$ 54.00 R$ 1,026.00 R$ 360.00 R$ 480.00 R$ 680.00 R$ 1,020.00 R$ 468.00 R$ 234.00 R$ 180.00 11779 4863 2013 30/12/2013 11781 5490 2013 30/12/2013 11790 5193 2013 30/12/2013 11800 4904 2013 30/12/2013 11802 4879 2013 30/12/2013 11820 4882 2013 30/12/2013 11821 4447 2013 30/12/2013 11822 4428 2013 30/12/2013 11823 4426 2013 30/12/2013 11824 4419 2013 30/12/2013 11825 4857 2013 30/12/2013 11830 5399 2013 30/12/2013 11831 5390 2013 30/12/2013 11832 5388 2013 30/12/2013 11833 5387 2013 30/12/2013 11834 5395 2013 30/12/2013 11835 5392 2013 30/12/2013 11836 11837 4951 4834 2013 2013 30/12/2013 30/12/2013 11840 4867 2013 30/12/2013 11841 4878 2013 30/12/2013 11842 5169 2013 30/12/2013 11843 4448 2013 30/12/2013 11845 4891 2013 30/12/2013 11846 4903 2013 30/12/2013 11847 5194 2013 30/12/2013 11848 5183 2013 30/12/2013 11849 4900 2013 30/12/2013 11855 0589 2013 30/12/2013 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AMADEUS). PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO/2013 EM FAVOR DE PATRICIA MOREIRA FERNANDES LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA: GMM2600, GMG7515, HMN9267, E DA CARREGADEIRA 924H. REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DO VEICULO DA AÇAO SOCIAL DE PLACA: HLF-8647. REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: HFL-8646, HFL-9960, KPE-3894, KNP-5405, HNV-8007, HFL-9967. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DA APAE, PLACA: GYQ0233. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDAS DE PNEUS NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO PLACAS: HMO-4575, GYQ-0159, GNM-4546. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS: HMM-9249, HLF-9996, NXX-0033, HLF-3114, HMG-5888, NXX-1122, HMH-7054, HLF-1031, GYP-4981, HMG-9498, HLF-1570. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE REMENDA DE PNEUS NO UNO PLACA HLF-8647. LIQUIDAÇAO REFERENTE REMENDA DE PNEUS NOS VEICULOS PLACAS: 924H, GMG-7515, GMM-2600, HMN-9267, GMU-6916, 1050D 2007, 6610 FORD E RETROESCAVADEIRA. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇAO DE PLACA: HMO4575, GYQ-0159, GNM-4546. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 12/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 12/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 12/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 12/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 12/2013. REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS 12/2013. VISTORIA VEICULAR NOS VEICULOS DA PREFEITURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON 2013 A SE REALIZAR DO DIA 31/12/2013 NA PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO - CARBONITA, CONFORME CONTRATO Nº 136/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA DE PLACA: GMU6916, E TRATOR YAMMAR 1050D2007. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DA AÇAO SOCIAL PLACA: HFL8647. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA: HFL9996, HMG5888, HFL3114, NXX0033, HFL1031, GYP4981,HMG9498, HFL1570. LIQUIDAÇAO REFERENTE REMENDA DE PNEUS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: HLF-8646, HLF-9960, KPE3894, KNP-5405, HNV-8007 E HLF-9967. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DOS VEICULOS DA EDUCAÇAO DE PLACAS: HMO-4575, GYQ0159, GNM-4546. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DO VEICULO DA APAE DE PLACA: GYQ-0233. REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SAUDE DE RESPECTIVAS PLACAS: HMM-9249, HFL-9996, NXX0033, HFL3-114, HMG-5888, NXX-1122, HMH-7054, HFL-1031, GYP4981, HMG-9498, HFL-1570. REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: GMG-7515, GMM-2600, HMN-9267. REFERENTE SERVIÇO DE REMENDA DE PNEUS DO VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA, PLACA: GMU-6916, E TRATOR: 1050D 2007. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHAS 09 E 10, MÊS 12/2013. R$ 27.00 R$ 724.72 R$ 438.00 R$ 22.50 R$ 284.00 R$ 72.00 R$ 30.00 R$ 259.80 R$ 27.00 R$ 422.40 R$ 186.00 R$ 1,400.00 R$ 1,614.00 R$ 15,777.06 R$ 7,080.00 R$ 678.00 R$ 25,516.99 R$ 1,570.00 R$ 30,000.00 R$ 217.00 R$ 14.00 R$ 272.00 R$ 792.00 R$ 116.00 R$ 18.00 R$ 202.90 R$ 267.80 R$ 171.00 R$ 1,400.00 11856 11857 11858 4907 4907 0589 2013 2013 2013 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 11859 4908 2013 30/12/2013 11860 0587 2013 30/12/2013 11861 4912 2013 30/12/2013 11862 0588 2013 30/12/2013 11870 4831 2013 30/12/2013 11871 4828 2013 30/12/2013 11872 5362 2013 30/12/2013 11873 5359 2013 30/12/2013 11874 5361 2013 30/12/2013 11875 5360 2013 30/12/2013 11876 5460 2013 30/12/2013 11877 5461 2013 30/12/2013 11878 5462 2013 30/12/2013 11879 5463 2013 30/12/2013 11880 5479 2013 30/12/2013 11890 5465 2013 30/12/2013 11895 1628 2013 30/12/2013 11896 1629 2013 30/12/2013 11897 1622 2013 30/12/2013 11898 1316 2013 30/12/2013 11899 1323 2013 30/12/2013 11900 0012 2013 30/12/2013 11901 3587 2013 30/12/2013 11902 0972 2013 30/12/2013 11910 1309 2013 30/12/2013 11911 1320 2013 30/12/2013 11912 1312 2013 30/12/2013 11913 1314 2013 30/12/2013 REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHA 09, MÊS 12/2013. REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHA 01, MÊS 12/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LINHAS 01, 02, 07 E 08, MÊS 12/2013. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS 12/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 03, MÊS 12/2013 REFERENTE TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 12/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES NA LINHA 04, MÊS 12/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULOS DA EDUCAÇAO PLACA: GNM4546. REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA KPE3894. REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E TORNEARIA NOS VEICULOS DE PLACA: HFL2410, 924H, RG140 B, GMG7515, GMM2600, HMN9267, GMU6916, 1050D2007, 6610, JCB, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS NOS VEICULOS DA EDUCAÇAO PLACA: HMO-4575, GNM-4546. REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: KNP5405, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS E TORNEARIA NOS VEICULOS DA SAUDE PLACA: HMM9249, HMG588, HMN3083. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DA EDUCAÇAO PLACA: GYQ-0159. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO PLACA: HFL9960 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNBILARIA E PINTURA NO VEICULO DA SAUDE PLACA: HMG-5888. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DO GABINETE PLACA: OPU-8040. REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEICULOS DA SAUDE PLACA: HMG-5888, HMN-3083. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISIÇAÕ DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. RELATIVO CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA NO MES 12/2013 CONTA 283141-4 REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇAO DA CONTA 20.668-7, MES 12/2013 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 6752-0 MES 12/2013 LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL. R$ 280.00 R$ 500.00 R$ 4,020.00 R$ 580.00 R$ 580.00 R$ 520.00 R$ 520.00 R$ 371.10 R$ 185.55 R$ 1,737.32 R$ 371.10 R$ 185.55 R$ 508.60 R$ 108.66 R$ 217.92 R$ 325.98 R$ 162.99 R$ 1,825.48 R$ 299.80 R$ 275.25 R$ 1,180.47 R$ 287.52 R$ 513.74 R$ 1,353.70 R$ 16.27 R$ 7.40 R$ 7.40 R$ 137.78 R$ 260.86 R$ 360.75 R$ 323.11 11914 5486 2013 30/12/2013 11915 5485 2013 30/12/2013 11916 5489 2013 30/12/2013 11920 4841 2013 30/12/2013 11930 4868 2013 30/12/2013 11931 4870 2013 30/12/2013 11940 4861 2013 30/12/2013 11952 4310 2013 30/12/2013 11953 4310 2013 30/12/2013 11963 5481 2013 30/12/2013 11980 4340 2013 30/12/2013 11990 0012 2013 30/12/2013 12000 0152 2013 30/12/2013 12001 0152 2013 30/12/2013 12002 0159 2013 30/12/2013 12003 5487 2013 30/12/2013 12004 0270 2013 30/12/2013 12005 0274 2013 30/12/2013 12006 3847 2013 30/12/2013 12007 3848 2013 30/12/2013 12008 4501 2013 30/12/2013 12009 5143 2013 30/12/2013 12010 5466 2013 30/12/2013 12011 5467 2013 30/12/2013 12012 5468 2013 30/12/2013 12013 5470 2013 30/12/2013 12014 5473 2013 30/12/2013 12015 5474 2013 30/12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGENS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DA SAUDE PLACA: HMM-9249. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGENS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: HLF-9967,HNV-8007, KPE-3894, KNP-5405, HLF-8646. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE CAMBAGENS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NOS VEICULOS PLACA: GMM-2600, HLF-2410, GMU-6916. REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEICULOS PLACA: HFL2410,924H, RG-140B, GMG7515, GMM2600, GMU6916, 1050D2007, 6610, JCB, PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DA FELUMA DO MULTIRÃO DE PEQUENAS CIRIURGIAS. REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA FELUMA DO MULTIRÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL E SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS PLACA: GMG7515, GMM2600, GMU6916, JCB RETRO, HLF2410, 924H, RG-140B, 1050D2007, 6610 FORD. REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: HMO-4575, GYQ-0159, GMN-4546. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO IPI NO MES 12/2013 CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE NOS VEICULOS DA EDUCAÇAO PLACA: GYQ-0159, HMO-4575 REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE NO VEICULO DA AÇAO SOCIAL, PLACA: HFL-8647 REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE NOS VEICULOS DA SAUDE PLACA: HMG-5888, HFL-3114, NXX-0033, NXX-1122, HMH-7054. REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE NO VEICULO DA APAE PLACA: GYP-0233 REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVE, TORNEARIA GERAL, SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS DA EDUCAÇAO PLACA: GYQ0159, HMO-4575, GNM4546, GNM4546 REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVE E SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO DA AÇAO SOCIAL PLACA: HFL8647. R$ 329.50 R$ 1,647.50 R$ 988.50 R$ 2,288.45 R$ 780.00 R$ 300.00 R$ 468.00 R$ 646.50 R$ 161.31 R$ 3,130.50 R$ 207.00 R$ 11.53 R$ 178.45 R$ 137.60 R$ 472.29 R$ 130.74 R$ 390.41 R$ 412.42 R$ 275.23 R$ 696.41 R$ 1,828.63 R$ 826.53 R$ 117.00 R$ 58.50 R$ 292.50 R$ 58.50 R$ 672.00 R$ 147.50 12016 5476 2013 30/12/2013 12017 5477 2013 30/12/2013 12018 5478 2013 30/12/2013 12020 4331 2013 30/12/2013 12030 4328 2013 30/12/2013 12031 4401 2013 30/12/2013 12032 4395 2013 30/12/2013 12059 0038 2013 30/12/2013 12060 4330 2013 30/12/2013 12071 12073 3406 5219 2013 2013 30/12/2013 30/12/2013 12079 4386 2013 30/12/2013 12095 4329 2013 30/12/2013 12100 5513 2013 30/12/2013 12130 5512 2013 30/12/2013 12140 5511 2013 30/12/2013 12160 5510 2013 30/12/2013 12180 5456 2013 30/12/2013 12420 5494 2013 30/12/2013 11919 1629 2013 31/12/2013 11951 5143 2013 31/12/2013 11960 1627 2013 31/12/2013 11961 1323 2013 31/12/2013 11962 1324 2013 31/12/2013 11970 1847 2013 31/12/2013 11971 5143 2013 31/12/2013 11972 3847 2013 31/12/2013 11973 3848 2013 31/12/2013 12019 5491 2013 31/12/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVE, TORNEARIA GERAL, SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS DA SAUDE, PLACA: HMG5888, HLF3114, NXX0033, NXX1122, HMH7054, HMM9249, HMN3083. REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVE NO VEICULO DA APAE PLACA: GYQ-0233. REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEARIA GERAL E SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , PLACA: HLF8646, KPE3894, KNP5405 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTURA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA EDUCAÇAO PLACA: GNM4546, GYQ0159, HMO4575 LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTURA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA SAUDE PLACA: HLF9996, HMH7054, NXX1122, HMG5888, HLF3114, NXX0033, HFL1031, GYP4981, HMM9249. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTURA E LUBRICAÇOES NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: KNP5405, KPE3894, HLF9967, HNV8007, HLF8646, HLF9960. LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LAVAGEM DE PINTURA NO VEICULO DA APAE, PLACA: GYQ0233. RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2013 LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA, LAVAGEM DE PINTURA E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DA AÇAO SOCIAL PLACA: HFL8647. REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1944, MES 12/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGENS A BH - LEVAR O VICEPREFEITO (ENTREGA DO CAMINHAO BASCULANTE PAC2) LEVAR O PREFEITO ASSINAR CONVENIOS NA SEGOV SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E SONORIZAÇAO NAS FESTIVIDADES DO PRAÇA VIVA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 101/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PINTURA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PLACA: RG140 B, 924H, GMM2600, GMG7515, HMN9267, 6610, GMU6916, 1050D2007, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE INFORMATICA NA AREA DO CONVENIO POLICIA MILITAR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE INFORMATICA NA AREA DA EDUCAÇAO LIQUIDAÇAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE INFORMATICA PARA SAUDE. LIQUIDAÇAO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE INFORMATICA. DESPESAS COM PERNOITES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO EM DIAMANTINA AQUISIÇAO DE OLEO S10 PARA A MANUTENÇAO DO CAMINHAO, CONFORME PL 046/2013, PP 026/2013 E ATA 024/2013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. LIQUIDAÇAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DOS ESTAGIARIOS DA SAUDE, CONFORME CONVENIO COM A FELUMA, REFERENTE AO MES12/2013. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. R$ 1,599.50 R$ 28.50 R$ 696.50 R$ 32.00 R$ 458.00 R$ 298.00 R$ 77.00 R$ 93.69 R$ 84.00 R$ 158.13 R$ 160.00 R$ 1,400.00 R$ 1,040.00 R$ 44.49 R$ 622.79 R$ 711.76 R$ 1,156.61 R$ 80.00 R$ 531.37 R$ 1,123.56 R$ 132.69 R$ 168.94 R$ 411.97 R$ 268.68 R$ 1,100.00 R$ 104.13 R$ 64.67 R$ 69.15 R$ 181.64 12040 1212 2013 31/12/2013 12041 1208 2013 31/12/2013 12042 3422 2013 31/12/2013 12043 3048 2013 31/12/2013 12044 3405 2013 31/12/2013 12045 3457 2013 31/12/2013 12046 5108 2013 31/12/2013 12047 5108 2013 31/12/2013 12052 5484 2013 31/12/2013 12053 5501 2013 31/12/2013 12057 0054 2013 31/12/2013 12058 0252 2013 31/12/2013 12070 0047 2013 31/12/2013 12072 5218 2013 31/12/2013 12074 3856 2013 31/12/2013 12076 0108 2013 31/12/2013 12077 5211 2013 31/12/2013 12078 0451 2013 31/12/2013 12080 5514 2013 31/12/2013 12081 4183 2013 31/12/2013 12091 5234 2013 31/12/2013 12120 4937 2013 31/12/2013 12121 3048 2013 31/12/2013 12122 2931 2013 31/12/2013 12123 4939 2013 31/12/2013 12124 4941 2013 31/12/2013 12125 4944 2013 31/12/2013 12126 4946 2013 31/12/2013 12150 12151 3406 5285 2013 2013 31/12/2013 31/12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA AÇAO SOCIAL, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA CELULARES CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇAO, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1933 DO CENTRO CULTURAL, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1930 DO ENSINO INFANTIL, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1525, 3526-1111 MES 12/2013 REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO TERMO ADITIVO 001/2013 NF 65144 E PP 063/2013 AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE NF 64874 DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO CONTRATO 136/2013 PAL 115/2013/OUTROS NF 65313 DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO TA 001/2013 CONTRATO 124/2013/OUTROS NF 65634 AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE JOSE FELICIO DE SOUZA, CONFORME PEDIDO MEDICO E APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ RESIDENCIAL, CONFORME APROVAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS, PRAÇAS PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 12/2013 RELATIVO TARIFA DE AGUA DE IMOVEIS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LIN HA 3526-1552 DOS SERVIÇOS DA SAUDE, MES 12/2013 REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO A BH PARA ASSINATURA DE CONVENIOS NA SEGOV, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM BH PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇAO (CAMINHAO BASCULANTE PAC2) REFERENTE FGTS DOS SERVIDORES EM REGIME CLT, REFERENTE AO MES 12/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PATRIMONIAL, CULTURAL, ESPORTES, E TURISTICO. REFERENTE CONTRIBUIÇAO PARA A FORMAÇAO DO PASEP, CONFORME RECEITA DO MES 12/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1271 DA POLICIA MILITAR MES 12/2013, CONFORME CONVENIO/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1074 DO ENSINO INFANTIL, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1517 DA EDUCAÇAO, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1584 E 3526-1346, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1113 DOS SERVIÇOS DA SAUDE, MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1073 DO TRANSPORTE, MES 12/2013 REPASSE AO INSS POR PARTE DESSA PREFEITURA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1290, MES 12/2013 TARIFA TELEFONICA LINHAS 3526-1191, 3526-1222, 3526-1262 E 3526-1483 DA PREFEITURA R$ 635.00 R$ 3,109.59 R$ 188.87 R$ 137.88 R$ 214.25 R$ 442.95 R$ 531.54 R$ 531.54 R$ 130.00 R$ 66.06 R$ 1,378.98 R$ 455.38 R$ 59.18 R$ 241.72 R$ 450.00 R$ 450.00 R$ 650.88 R$ 2,500.00 R$ 7,296.05 R$ 4,651.84 R$ 160.00 R$ 74.52 R$ 66.90 R$ 162.38 R$ 181.10 R$ 69.90 R$ 163.61 R$ 5,606.81 R$ 184.82 R$ 492.84 12152 0008 2013 31/12/2013 12153 1437 2013 31/12/2013 12154 2192 2013 31/12/2013 12161 0843 2013 31/12/2013 12170 4505 2013 31/12/2013 12181 4542 2013 31/12/2013 12182 5530 2013 31/12/2013 12190 5233 2013 31/12/2013 12200 4935 2013 31/12/2013 12211 5110 2013 31/12/2013 12212 5111 2013 31/12/2013 12230 4823 2013 31/12/2013 12241 5536 2013 31/12/2013 12242 5537 2013 31/12/2013 12250 5112 2013 31/12/2013 12251 0039 2013 31/12/2013 12252 5495 2013 31/12/2013 12254 5498 2013 31/12/2013 12255 5497 2013 31/12/2013 12261 12270 5492 5546 2013 2013 31/12/2013 31/12/2013 12271 5547 2013 31/12/2013 12320 5566 2013 31/12/2013 12321 5567 2013 31/12/2013 12322 5568 2013 31/12/2013 12323 5553 2013 31/12/2013 12324 2676 2013 31/12/2013 12325 5558 2013 31/12/2013 RELATIVO TARIFA TELEFONICA, LINHAS CONSOLIDADAS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES 12/2013 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM DIAMANTINA. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM DIAMANTINA/MG. LIQUIDAÇAO CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. MÊS 12/2013. SERVIÇOS DE TAXI DE CARBONITA A MONTES CLAROS LEVANDO MOTORISTAS DO TRANSPORTE PARA PARTICIPAREM DO CURSO SEST/SENAT AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇAO E AVALIAÇAO PREVIA DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇAO DO PROJETO NOVO TEMPO PARA A EDUAÇAO, CONFORME CONTRATO 130/2013. REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL A BH PARA BUSCAR CAMINHAO DOADO PARA ESSA PREFEITURA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH PARA BUSCAR O CAMINHAO NOVO DOADO PELO PAC2 OBRAS DE CONSTRUÇAO DO MURO NA AREA EXTERNA DO PROINFANCIA PROCESSO 106/2013 TP DESPESA COM DIVULGAÇAO DE ATO OFICIAL E ADMINISTRATIVO PP 064/2013, 065/2013 E ATA DE RP 76/2013/OUTROS NF 65871 REFERENTE DESPESAS DE CORREIOS PARA OS SERVIÇOS DA PREFEITURA LIQUIDAÇAO REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 12/12. LIQUIDAÇAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA FESTA DO REVELLION. LIQUIDAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA FESTA DO REVELLION. TARIFA TELEFONICA LINHA 3526-1190 DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO/2013 MES 12/2013 RELATIVO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS A SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2013 REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A BEH PARA ACOMPANHAR ATLETAS JUVENIS PARA PARTICIPAREM DA 20ª SAO SILVESTRINHA NO ESTADIO ICARO MELLO DE CASTRO NO IBIRAPUERA EM SAO PAULO CAPITAL, CONFORME SOLICITAÇAO REFERENTE RESSARCIMENTO QUANDO EM DESPESA DE VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO ATLETAS JUVENIS PARA PARTICIPAREM DA 20ª SAO SILVESTRINHA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS DO PROCESSO 0325.13.002508-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS REFERENTE TARIFA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MES 12/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS SOBRE OS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS SOBRE OS SERVIDORES DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 343.33 R$ 624.00 R$ 637.00 R$ 8,400.00 R$ 500.00 R$ 2,850.00 R$ 225.00 R$ 160.00 R$ 12,264.70 R$ 1,860.39 R$ 856.62 R$ 8,400.00 R$ 460.00 R$ 585.00 R$ 83.26 R$ 20.12 R$ 160.00 R$ 331.45 R$ 200.00 R$ 14,064.98 R$ 12,978.24 R$ 1,168.06 R$ 31,050.00 R$ 15,702.66 R$ 800.00 R$ 45.00 R$ 809.74 R$ 1,302.00 12326 5569 2013 31/12/2013 12327 3897 2013 31/12/2013 12328 0386 2013 31/12/2013 12329 1255 2013 31/12/2013 12330 0145 2013 31/12/2013 12331 0355 2013 31/12/2013 12332 1259 2013 31/12/2013 12333 3911 2013 31/12/2013 12334 4376 2013 31/12/2013 12335 5570 2013 31/12/2013 12336 2687 2013 31/12/2013 12337 5563 2013 31/12/2013 12338 5571 2013 31/12/2013 12339 5572 2013 31/12/2013 12340 5573 2013 31/12/2013 12360 0628 2013 31/12/2013 12361 5101 2013 31/12/2013 12380 5113 2013 31/12/2013 12390 5200 2013 31/12/2013 12400 2828 2013 31/12/2013 12410 5098 2013 31/12/2013 12411 5126 2013 31/12/2013 12412 5100 2013 31/12/2013 12413 5098 2013 31/12/2013 12414 5126 2013 31/12/2013 12438 5591 2013 31/12/2013 12439 5588 2013 31/12/2013 12450 4655 2013 31/12/2013 12451 0647 2013 31/12/2013 12452 3613 2013 31/12/2013 12453 4656 2013 31/12/2013 12454 5592 2013 31/12/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. DIARIAS DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BH REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BH LEVANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO, REFERENTE AO MES 12/2013 COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA AOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B e E RECOLHIDOS PELO MUNIC. CONFRESOLUÇAO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CONV 08/2013 REFERENTE DESPESA COM AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO S10 PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE A SERVIÇOS EM BH, CONFORME PL 46/2013 PP 26/2013 E ATA 24/2013. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDAÇAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. LIQUIDAÇAO AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO S10 PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SAUDE A SERVIÇOS EM BH, CONFORME PL 46/2013 PP 26/2013 E ATA 24/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS DO INPREVE NO MES DE JULHO/2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 1,776.48 R$ 3,615.73 R$ 120.00 R$ 3,725.00 R$ 155.51 R$ 643.71 R$ 35.00 R$ 175.88 R$ 202.30 R$ 453.74 R$ 840.12 R$ 802.37 R$ 2.27 R$ 7,733.61 R$ 2,989.96 R$ 320.00 R$ 160.00 R$ 1,250.00 R$ 1,710.61 R$ 250.21 R$ 216.39 R$ 124.25 R$ 561.65 R$ 1,124.18 R$ 139.50 R$ 80.00 R$ 5,503.08 R$ 100.00 R$ 5,928.39 R$ 698.93 R$ 1,000.00 R$ 983.20 12455 5590 2013 31/12/2013 12456 4659 2013 31/12/2013 12457 5593 2013 31/12/2013 12458 0653 2013 31/12/2013 12459 4658 2013 31/12/2013 REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DO INPREV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. R$ 92,955.52 R$ 16,313.81 R$ 15,365.74 R$ 4,194.31 R$ 7,228.87 TOTAL: R$ 15,643,972.76