2013 - CRPG
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2013 - CRPG
RELATÓRIO | 2013 INTEGRADO DE GESTÃO ÍNDICE 1. Mensagem dos Órgãos de Gestão um novo ciclo mantendo o sentido 4 2. Identidade marcando a diferença 6 3. Estratégia consolidando futuros 11 4. Resultados superando metas 13 5. Responsabilidade marcando vidas 20 6. Informação financeira gerindo de forma sustentável 28 Relatório Integrado de Gestão | 2013 4 1. Mensagem dos Órgãos de Gestão um novo ciclo mantendo o sentido O Ano de 2013 assinala o início de um novo ciclo na vida do CRPG-Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, no quadro do seu Plano Estratégico 2013/2017. Como projeto vivo e atuante, atento às circunstâncias e desafios do contexto, propõese ajustar a sua intervenção, mantendo todavia fortemente presentes os seus princípios e valores. Em consequência, adotou como pilares para esse novo ciclo estratégico os seguintes: • Reforçar o seu apoio ao desenvolvimento humano, promovendo vida balanceada, sustentada e feliz; • Proporcionar experiências marcantes de vida aos seus clientes; • Focalizar-se progressivamente nas deficiências e incapacidades adquiridas, suprindo uma lacuna social a esse nível; • Aumentar o trabalho em parceria com a comunidade, na perspetiva da reabilitação baseada na comunidade, descentralizando tanto quanto possível os seus serviços; • Promover a sustentabilidade dos serviços prestados e do Centro como organização; • Aprofundar e desenvolver um modelo de gestão baseado em evidências; • Adequar condições e recursos de modo a viabilizar uma implementação cabal e adequada do projeto. As atividades desenvolvidas pelo Centro em 2013 e os resultados alcançados, assinalam um início de caminhada no sentido desejado. Constituem-se assim como notas dominantes do ano o/a: • Elevado grau de cumprimento das metas organizacionais, ultrapassadas em diversos indicadores (volume de formação, n.º de clientes, satisfação de clientes e parceiros); • Crescimento do volume total de clientes (2% em relação a 2012), após o decréscimo registado nos últimos anos (com descontinuação do CNO); • Crescimento expressivo dos clientes na área dos produtos de apoio/ajudas técnicas, seja ao nível das prescrições (71% em relação a 2012), seja no fornecimento (15% em relação a 2012); • Crescimento substantivo dos volumes de clientes atendidos na formação profissional e nos volumes de formação (12% em relação a 2012); • Consolidação dos graus de satisfação de clientes, parceiros e outras partes interessadas; • Volume de vendas e prestação de serviços muito próximo da meta estabelecida para o ano (97%), em contexto económico adverso; • Manutenção, pelo 2.º ano consecutivo, de resultados operacionais positivos. Em linha com as orientações estratégicas do novo Plano, na atividade desenvolvida no ano podem constatar-se alguns factos que se configuram como marcos de progresso no sentido desejado: • O peso dos clientes com deficiências e incapacidades adquiridas situou-se nos 54% do total, sendo pela primeira vez dominantes no conjunto dos clientes servidos; • Foi realizada formação profissional (modular certificada) na comunidade, fora do CRPG; Relatório Integrado de Gestão | 2013 5 • O trabalho em parceria com os Tribunais e Seguradoras conheceu um desenvolvimento muito significativo; • Foi desenvolvido um intenso trabalho de articulação com os Centros de Emprego e Formação Profissional/Serviços de Emprego, com Centros de Medicina Física e de Reabilitação e entidades associadas a doenças crónicas, numa perspetiva de trabalho em parceria “baseado na comunidade”; • Foi implementado um sistema de análise do custo-benefício dos serviços prestados, potenciando uma mais efetiva gestão do valor gerado pelo Centro. Um projeto vivo e atuante como pretende ser o do CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, atuando no quadro de uma problemática social desafiante, é apenas viável porque envolve um conjunto alargado de entidades e pessoas que se mobilizam e se comprometem de forma ativa na sua concretização. É do esforço conjunto de todos eles que em cada dia se concretiza e se desenvolve o projeto e se apoiam as vidas que estão para além das doenças, dos acidentes e das deficiências. Queremos reconhecer todas as entidades parceiras: (i) os Centros de Emprego e Formação Profissional/Serviços de Emprego, (ii) as entidades empregadoras que colaboram com o Centro nos domínios da formação e do emprego, (iii) as entidades da área da saúde, (iv) as entidades no âmbito da investigação e desenvolvimento, enfim (v) todas as que de uma ou outra forma connosco colaboram. À Fundação dos Armazenistas de Mercearia, uma palavra especial de reconhecimento pela cedência das suas instalações na Aguda, imprescindíveis para a concretização global do projeto. Aos nossos colaboradores, uma palavra de sentido reconhecimento pela sua dedicação, pelo seu trabalho esforçado, pelo seu compromisso com o projeto. Como membros de uma comunidade que luta – e também que sofre – damos vida à vida, acalentamos sonhos, mantemos viva a esperança. Relatório Integrado de Gestão | 2013 6 2. Identidade marcando a diferença Sempre ao seu lado O CRPG – Centro de Reabilitação Profissional de Gaia foi criado em 1992, através de um Protocolo de Acordo de Cooperação celebrado entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, IP), a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) e a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCIGAIA). Através da Portaria nº 564/99, de 27 de Junho, passou a centro de reabilitação profissional de gestão participada, entidade de direito público, equiparada a associação pública, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Tem a sua sede em Arcozelo, Vila Nova de Gaia e marca a sua presença na web através do portal e-CRPG em www.crpg.pt. Por amável cedência da Fundação dos Armazenistas de Mercearia, o CRPG utiliza as instalações da Colónia de Férias daquela Fundação na Aguda, para o desenvolvimento de diversas atividades do âmbito da sua prestação de serviços. Um parceiro de referência O CRPG presta serviços a pessoas com deficiências e incapacidades, em parceria com as respetivas famílias, serviços públicos de emprego e entidades empregadoras, promovendo a inclusão ativa, a cidadania, a qualidade de vida. A sua intervenção centra-se (i) na reabilitação e reintegração profissional e social de pessoas com deficiências e incapacidades adquiridas, e (ii) no apoio às pessoas com deficiências e incapacidades no acesso, manutenção e retoma do emprego, seja na fase de transição da escola para a vida ativa e profissional, seja ao longo do seu percurso profissional. Complementarmente o CRPG tem vindo a prestar serviços no domínio do apoio à qualificação ao longo da vida, aos cidadãos residentes na sua área geográfica, nomeadamente desempregados. O CRPG procura assegurar de modo continuado os melhores resultados para os seus clientes e a satisfação de todas as partes interessadas, assumindo-os como seus deveres fundamentais. A filosofia do Centro radica num forte compromisso com a ética na prestação de serviços, como organização cidadã, socialmente responsável, respeitadora do ambiente, orientada por princípios de responsabilidade e de dever. A Visão, Missão e Valores institucionais constituem os pilares de referência para o desempenho da organização: Relatório Integrado de Gestão | 2013 7 Uma cultura sólida Inspirado pela sua Visão e Missão, bem como pela natureza das entidades fundadoras, a filosofia de governação do CRPG é orientada por um sentido ético de dever e de responsabilidade. Essa ética de dever e responsabilidade requerem e mobilizam rigor, esforço, competência de todos os membros, promovendo uma organização eficaz e realizadora, socialmente útil, responsável e sustentável. A governação do Centro radica, assim, numa cultura de responsabilidade, procurando valorizar e reconhecer a autonomia e a iniciativa criativa e criadora das equipas de trabalho do CRPG e de cada dos seus colaboradores. O modelo de governação do CRPG inspira-se nos princípios de excelência preconizados pela European Foundation for Quality Management. Adota como eixos estruturantes da governação: Sustentar os melhores resultados, reforçando o valor para os clientes Alcançar sustentadamente os melhores resultados, indo de encontro às necessidades de curto, médio e longo prazo das suas partes interessadas, gerando valor para os clientes de forma consistente, pela resposta às suas necessidades e expectativas; Liderar e gerir com inspiração, integridade e agilidade Antecipar e moldar o futuro, reforçando o papel de organização-farol no contexto dos serviços de reabilitação, aos níveis ético e de gestão, identificando e respondendo de forma proativa, eficaz e eficiente às ameaças e oportunidades colocadas pela envolvente; Desenvolver a capacidade organizacional, inovando e apostando na criatividade Reforçar as capacidades, tanto no interior da organização como fora dela, através da gestão eficaz da mudança, promover o aumento dos níveis do desempenho, do valor gerado, por via da inovação sistemática e da melhoria contínua, aproveitando o contributo criativo dos seus stakeholders; Mobilizar e estimular o máximo potencial dos colaboradores Valorizar os colaboradores, no quadro de uma cultura de empoderamento, conferindo os níveis mais elevados de autonomia e responsabilidade, de molde a garantir com sucesso a concretização dos objetivos organizacionais e pessoais; Contribuir para a coesão e sustentabilidade social, económica e ecológica Maximizar os impactos positivos na envolvente social, económica e ambiental, através de uma gestão responsável e da melhoria permanente do desempenho. O CRPG elege como principais referenciais concetuais e de política: Abordagem centrada nos direitos Reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiências e incapacidades – políticos, económicos, sociais e culturais – direitos esses que lhes são inerentes e cujo acesso lhes deve ser assegurado, reconhecimento consagrado de forma reforçada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas. Relatório Integrado de Gestão | 2013 8 Deficiências e incapacidades como resultado da interação pessoa/ contexto A funcionalidade/incapacidade é entendida como resultado da interação entre as características individuais (alterações das funções e/ou estruturas do corpo), e os fatores ambientais (ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem), conceção que se encontra corporizada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da OMS. Enfoque na promoção da qualidade de vida O objetivo fundamental das intervenções é a promoção da qualidade de vida, apoiada por bens e serviços adequados, prestados com a qualidade necessária, em detrimento de abordagens e intervenções de natureza mais assistencial, orientadas para a atribuição dos mínimos de sobrevivência. Participação e empowerment / autodeterminação dos clientes Aos clientes é reconhecido o direito à participação em tudo o que lhes diz respeito, desde a conceção, planeamento, monitorização e avaliação dos programas e serviços, promovendo e apoiando a escolha livre e informada, a sua decisão autónoma ou apoiada, quando pertinente. Emprego como fator de inclusão social A inclusão na vida ativa profissional é assumida como elemento determinante para a inclusão social, para uma vida autónoma e sustentada, para a plena cidadania, para a valorização e realização pessoais. Mainstreaming e reabilitação baseada na comunidade As temáticas das deficiências e incapacidades devem estar incluídas em todas as políticas, programas e ações gerais, cabendo ao Centro fazer o máximo recurso possível das estruturas gerais da comunidade para promover o acesso à reabilitação e à inclusão. Qualidade e sustentabilidade dos serviços sociais A promoção efetiva da cidadania e da qualidade de vida requerem serviços de qualidade, que sejam economicamente acessíveis e que estejam disponíveis a todos os que deles precisem e onde sejam necessários, quer os assegurados pelas estruturas gerais, quer os assegurados pelas estruturas especializadas. Eixos de intervenção, programas e serviços As intervenções do CRPG encontram-se estruturadas em torno de 3 eixos fundamentais e respetivos programas: Eixo 1 | Inclusão ativa de pessoas com deficiências e incapacidades • Qualificação inicial • Acesso, manutenção e retoma do emprego Eixo 2 | Reabilitação e reintegração profissional • Programa de reabilitação e reintegração de pessoas com deficiências e incapacidades adquiridas na sequência de acidentes e doenças • Programa de reabilitação de pessoas com lesão cerebral adquirida • Programa de reabilitação de pessoas vivendo com cancro Eixo 3 | Qualificação ao longo da vida • Formação contínua • Certificação de competências Relatório Integrado de Gestão | 2013 9 No âmbito dos eixos e programas existentes, são disponibilizados os seguintes serviços: Reabilitação neuropsicológica Orientação para a qualificação e emprego • Reconstrução da identidade, compreensão e aceitação das alterações psicológicas • Balanço de competências, reconhecimento de expectativas e potenciais • Estimulação de mecanismos de compensação dos défices cognitivos • Planos pessoais de qualificação e emprego • Acesso a apoios e serviços • Treino de competências interpessoais e promoção de autonomia pessoal e social Formação profissional Reabilitação funcional • Formação inicial • Estabilização dos quadros funcionais • Formação contínua • Desenvolvimento e otimização dos potenciais funcionais • Formação de reconversão Mediação para o trabalho e emprego • Preparação de quadros funcionais específicos para o trabalho e emprego • Integração na vida ativa e profissional Produtos de apoio • Retoma do trabalho e emprego • Informação e aconselhamento • Apoio ao empreendedorismo • Prescrição Avaliação da funcionalidade, das necessidades e potenciais de reabilitação e reintegração • Fornecimento e treino de utilização • Avaliação dos impactos da doença ou acidente na funcionalidade da pessoa Readaptação profissional e retorno ao trabalho • Ativação, redinamização da pessoa e significativos • Avaliação das necessidades e potenciais de reabilitação e reintegração • Mediação profissional • Identificação dos apoios e serviços necessários • Ajustamento de competências / reconversão profissional • Apoio técnico às entidades empregadoras Desenvolvimento psicossocial • Gestão de crises psicossociais Certificação de competências • Re/construção da identidade e re/organização do projeto de vida • Profissionais • Escolares • Desenvolvimento / reorganização das redes sociais de suporte • Tecnologias da informação e da comunicação Relatório Integrado de Gestão | 2013 10 Clientes No último triénio, o CRPG prestou serviços ou forneceu produtos, anualmente, a cerca de 1.850 clientes em média. Os clientes do CRPG são essencialmente individuais – pessoas com deficiências e incapacidades. O peso dos clientes institucionais – incluindo entidades que são responsáveis pelos serviços prestados às pessoas com deficiências e incapacidades assume uma expressão média em torno dos 3%. Em termos de caracterização dos clientes individuais atendidos em 2013, realçam-se as seguintes características: • maioritariamente homens - 68% do total, • oriundos da Região Norte e Centro, representando os distritos Porto, Aveiro e Braga 87% do total de clientes atendidos, • com 48% do total na faixa etária entre os 25 e os 44 anos, • em situação de desemprego ou à procura do 1.º emprego 76% do total, • com níveis de escolaridade baixos – 65% dos clientes apresentam uma escolaridade igual ou inferior ao 3.º Ciclo do Ensino Básico, • com deficiências e incapacidades adquiridas - 56% dos casos, • com predominância das deficiências neuromusculoesqueléticas - 66% do total. Equipa Para assegurar uma resposta qualificada aos desafios colocados pelos clientes, o CRPG dispõe de um corpo especializado de colaboradores, intervindo em estreita parceria com as entidades parceiras envolvidas. Com 120 colaboradores nos seus quadros, o grupo etário predominante situa-se entre os 25 e os 44 anos (54% do total). Cerca de 40% dos colaboradores possuem habilitações académicas de nível superior (34% licenciatura, 3% pós-graduação ou mestrado). Relatório Integrado de Gestão | 2013 11 3. Estratégia consolidando futuros O novo ciclo estratégico consignado no Plano Estratégico 2013/2017, assume como temas mobilizadores: Em suma, O CRPG assume a responsabilidade de manter e reforçar o seu posicionamento como organização farol no seu setor, no plano nacional e europeu, como alavanca de Direitos, cidadania, qualidade de vida O nosso compromisso fundamental: promover, respeitar e fazer respeitar os direitos das pessoas com deficiências e incapacidades, potenciando o seu acesso à inclusão social, à cidadania plena, a uma vida com qualidade. Inclusão ativa, vida ativa produtiva e saudável A concretização da nossa missão assume como eixo fundamental a inclusão na vida ativa e profissional, de forma prolongada produtiva e saudável, através da ativação dos clientes, apoiando o trabalho e o emprego com qualidade. Exuberância nas soluções/frugalidade nos recursos Assumimos como desafios as exigências e dificuldades que se nos deparam, apenas ultrapassáveis através de uma ação inovadora e determinada, capaz de gerar intervenções com qualidade, num quadro limitado de recursos. inovação e de desenvolvimento, enquanto organização orientada pela ética do dever e do rigor, como organização socialmente útil e relevante. Do posicionamento estratégico do CRPG – “ o que queremos ser no final do ciclo estratégico – 2017” - decorrem as 6 orientações estratégicas que guiarão as prioridades e desempenho do Centro nos próximos anos, corporizadas pelas iniciativas e resultados a implementar e a atingir em cada um dos anos. Posicionamento estratégico Em 2017 o CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia será uma empresa social sustentável, especializada na promoção da inclusão ativa e da qualidade de vida das pessoas com deficiências e incapacidades, especialmente (d)as adquiridas na sequência Uma comunidade com Alma, com Vida Acreditamos que a excelência é não apenas possível mas necessária nas circunstâncias atuais, integrando as várias dimensões da nossa responsabilidade, apenas alcançável como comunidade com uma filosofia e identidade fortes e mobilizadoras. de acidentes e doenças, com serviços qualificados, capazes de responder às necessidades sociais emergentes, uma organização farol no seu setor, como comunidade aberta, inovadora e colaborativa. Relatório Integrado de Gestão | 2013 12 Orientações estratégicas Em 2017 o CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia será uma organização que assegura de forma consolidada: • Experiências marcantes nas trajetórias de vida dos seus clientes, com impactes evidentes na sua qualidade de vida, garantindo níveis de satisfação de excelência; • Uma resposta qualificada às necessidades sociais atuais e emergentes, designadamente no domínio das deficiências e incapacidades adquiridas, explorando-as de forma proactiva e inovadora; • A sustentabilidade dos seus serviços, como empresa social sólida e credível para os seus parceiros e partes interessadas; • Um modelo de intervenção e de gestão baseado em evidências; • Uma estrutura de recursos e competências que suporta a implementação bemsucedida do modelo e estratégia de intervenção; • Um posicionamento reforçado como comunidade aberta, inovadora, colaborativa e co criativa. Para o efeito, constituem-se como principais objetivos estratégicos para o período: • Dinamizar o modelo e a estratégia de intervenção, reforçando a sua capacidade de desenvolvimento de vida sustentada, balanceada e feliz (livelihood, lifehood); • Ajustar a oferta de serviços às necessidades e oportunidades da envolvente, focalizando-a progressivamente nas deficiências e incapacidades adquiridas; • Aprofundar a parceria com as estruturas da comunidade, no quadro uma intervenção cooperativa em rede; • Assegurar a autossustentação dos serviços e aumentar níveis de eficácia e de eficiência organizacional; • Desenvolver modelo e sistema de gestão, reforçando mecanismos de apoio à garantia da sustentabilidade; • Apoiar a oferta de serviços nas necessidades, nos impactos, na relação custo-benefício e nos resultados da inovação; • Ajustar a abordagem e estratégia de gestão; • Promover o ajustamento da estrutura de competências técnicas e recursos humanos necessários; • Ajustar instalações e equipamentos para suportar desenvolvimentos; • Orientar a abordagem de inovação numa perspetiva de laboratório de vida (Living Lab), promovendo a criação e exploração conjunta de novos conceitos de serviço; • Reforçar as dinâmicas de participação e envolvimento dos colaboradores e das relações com a comunidade. Relatório Integrado de Gestão | 2013 13 4. Resultados superando metas Desempenho organizacional Em 2013, o CRPG prestou serviços ou forneceu produtos a cerca de 1.810 clientes, o que representa um acréscimo de 2% em relação ao volume registado em 2012. O número de intervenções por cliente manteve-se em 2,5 em 2013, o que traduz uma consolidação do nível de abrangência dos serviços prestados aos clientes. Nos grandes domínios de prestação de serviços do Centro, foram obtidos os seguintes resultados: Orientação para a qualificação e emprego Nas medidas de apoio à colocação e Acompanhamento pós colocação, foram apoiados 256 clientes, mais 11% do que em 2012. A taxa de desistência de clientes nestas medidas foi de 5%. Formação profissional Foram apoiados 314 clientes em percursos de formação inicial, através de 34 ações, traduzindo um acréscimo de 19% face a 2011. Cerca de 36% da formação inicial correspondeu a formação prática em contexto de trabalho, mais 15 pontos percentuais do que em 2012. A taxa de desistência de clientes na formação inicial situou-se nos 10,5%, o que significa um acréscimo de 5,5 pontos percentuais em relação a 2012. Na área da orientação para a qualificação e emprego, foram trabalhados 343 processos, mais 4% do que em 2012. A taxa de desistência de clientes situou-se nos 3,8%. Para além dos processos no âmbito estrito da qualificação e emprego, foram trabalhados 163 processos no quadro da prescrição de produtos de apoio para a formação e emprego e 28 no âmbito da avaliação da capacidade de trabalho. Do total de clientes certificados no ano, 25% correspondem a dupla certificação – escolar e profissional (22% em 2012). Foram ainda implementadas 12 ações de formação modular certificada, abrangendo um total de 285 formandos, 2,2 vezes mais do que em 2012. O volume de horas associado representa, em 2013, 2,4 vezes mais do que em 2012. Relatório Integrado de Gestão | 2013 14 O volume global de horas de formação do Centro em 2013 registou um crescimento de 12% relativamente 2013 Produtos de apoio Ao nível do fornecimento de produtos de apoio (produção e comercialização) atingiu-se em 2012 um volume de clientes de 455, o que representa um crescimento de 15% relativamente a 2012. O volume de faturação situou-se nos 431 mil euros – um acréscimo de 12% por comparação com 2012. Foram efetuadas 367 prescrições de produtos de apoio, mais 71% do que em 2012, 163 das quais na área dos produtos de apoio para a formação e o emprego. Reabilitação funcional Durante o ano de 2013, foram realizadas 5.117 sessões de reabilitação funcional - mais 9% do que em 2012 - na sua grande maioria no âmbito dos percursos formativos dos clientes. Avaliação da funcionalidade Em 2013 foram trabalhados 31 processos no âmbito da avaliação da funcionalidade, das necessidades e potenciais de reabilitação e reintegração, em larga medida respondendo a solicitações do INMLCF, IP, bem como de Seguradores e Tribunais do Trabalho, de que resultou a emissão de pareceres especializados previstos na legislação aplicável à reparação de danos por doença ou acidente de trabalho. Foram fornecidos 1.316 produtos de apoio, menos 12% do que em 2012. Do ponto de vista da tipologia de produtos de apoio fornecidos (classes ISO 9999:2007), a distribuição foi a seguinte: Tipologia Nº de clientes Cuidados pessoais e proteção 55 Mobilidade pessoal 148 Ortóteses e próteses 310 Outros 27 Total 540 Centro de Emprego Protegido Na unidade de Emprego Protegido, mantiveram-se em 2013 os 14 postos de trabalho ocupados por colaboradores com deficiências e incapacidades ao abrigo do regime de emprego apoiado. Esta unidade realizou um volume de faturação de 399 mil euros (o que representa um decréscimo de 4% por comparação com o ano de 2012), tendo trabalhado com 41 empresas-cliente durante o ano. Relatório Integrado de Gestão | 2013 15 Consultoria Estrutura de custos Em 2013 foi concluído o apoio a 8 organizações da área da deficiência, no âmbito da 2.ª edição do Programa Arquimedes, um trabalho que visou apoiar a certificação da qualidade por parte dessas organizações. CMVMC Fornecimentos e serviços externos Transferências correntes e prestações sociais Despesas com pessoal Desempenho financeiro e económico A estrutura de proveitos e custos do Centro manteve em 2013 uma configuração idêntica à observada em anos anteriores, como resulta da própria natureza da sua atividade. Os proveitos totais do Centro registaram um decréscimo de 2% face a 2012, enquanto os custos totais registaram um acréscimo de 1%. Destaca-se o aumento do peso relativo das despesas com pessoal, que passam a representar 53% do total em 2013, mais 6 pontos percentuais do que em 2012, consequência direta da reposição do subsídio de férias no ano. O resultado líquido do exercício foi de 231.857 euros. Os resultados operacionais mantiveramse positivos, explicando 28% da formação do resultado líquido (58% em 2012). Estrutura de proveitos Valor (€) % Transferência de subsídios correntes Vendas e prestação de serviços 3.850.434 78 849.212 17 240.265 5 4.939.911 100 Outros proveitos Total Outros custos Total Valor (€) % 577.132 12 1.022.614 22 454.346 10 2.483.855 53 170.107 3 4.708.054 100 Resultados do sistema de gestão da qualidade Em 2013, o grau de satisfação dos clientes – apurado através de aplicação de inquérito aos clientes a quem o Centro prestou serviços durante o ano - manteve-se em 87. O gráfico seguinte ilustra os resultados obtidos nas diferentes dimensões de avaliação da satisfação (expressos numa escala de 0 a 100). À semelhança de anos anteriores, destaca-se o resultado referente à dimensão “Lealdade”. Relatório Integrado de Gestão | 2013 16 A avaliação da satisfação pelos parceiros e outras partes interessadas conduziu à obtenção de um índice de 90, mais 1 ponto percentual do que em 2012. Neste grupo, destacam-se as entidades empregadoras – parceiros privilegiados do Centro – relativamente aos quais foi obtido um índice de 88 – idêntico ao de 2012. O índice de qualidade dos serviços prestados apurado através de aplicação de inquérito aos clientes do Centro durante a prestação dos serviços - situou-se nos 78 (menos 3 pontos percentuais do que em 2012). Ao nível das diferentes dimensões de análise da qualidade dos serviços, foram obtidos os resultados expressos no gráfico que se segue (expressos numa escala de 0 a 100). Relatório Integrado de Gestão | 2013 17 Concretização das metas do ano O grau de execução das metas do Plano Anual de Atividades do Centro para 2013 situou-se nos 108%. A execução das principais metas estabelecidas para o ano encontra-se sistematizada na tabela seguinte. Meta definida para o ano Resultado obtido no ano Grau de execução da meta Orientação/Qualificação e Emprego 300 343 114% Formação inicial 287 314 109% Formação contínua 30 32 107% Formação modular certificada 120 285 238% Apoio à colocação 167 197 118% Acompanhamento pós colocação 50 59 118% Avaliação da funcionalidade 20 31 155% Reabilitação e reintegração profissional 16 6 38% Certificação TIC 140 114 81% Prescrições de produtos de apoio 300 367 122% Fornecimento de produtos de apoio 350 455 130% 247.976 267.190 108% 4.099 5.117 125% Qualidade dos serviços 80 78 98% Satisfação dos clientes 85 87 102% Satisfação dos parceiros 86 90 105% 919.280 894.625 97% Autofinanciamento 21% 19% 90% Cost to income 99% 95% 104% Indicador Domínio operacional Número de clientes Volume de intervenções Horas de formação Sessões de reabilitação funcional Domínio da qualidade Domínio económico Faturação (€) Relatório Integrado de Gestão | 2013 18 Acontecimentos relevantes do ano O CRPG foi convidado a integrar o Conselho Consultivo do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH). A criação deste Observatório pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas visa impulsionar a participação da sociedade civil, e particularmente do movimento associativo da deficiência, na defesa dos direitos humanos e dos interesses das pessoas com deficiências e incapacidades. Simultaneamente, contribuirá para a monitorização da implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. Foi estabelecido um protocolo de cooperação com a EPI - Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia. O protocolo veio firmar a colaboração que tem vindo a ocorrer entre esta entidade e o CRPG, nomeadamente através da sinalização e encaminhamento de clientes, passando o Centro a integrar a sua dinâmica de equipa multidisciplinar de epilepsia. Desta equipa fazem parte também técnicos das seguintes entidades: - Centro Hospitalar do Porto, Hospital Magalhães Lemos, Hospital de S. João e o Centro de Educação e Formação Profissional Integrada. No âmbito do trabalho em parceria - um dos pilares da estratégia de atuação do Centro - o CRPG afiliou-se na Vocational Rehabilitation Association (Reino Unido), associação que representa organizações e profissionais envolvidos na prestação de serviços de reabilitação profissional. Com esta parceria visa-se, entre outros objetivos desenvolver os conhecimentos e competências dos profissionais de reabilitação do Centro, através da partilha de ideias e de experiências e contribuir para o desenvolvimento de referenciais de qualidade e de formação do Centro. Já no campo da investigação, o Centro estabeleceu um protocolo com a Associação Fraunhofer Portugal Research, uma associação sem fins lucrativos que desenvolve a sua atividade em torno da conceção e desenvolvimento de produtos na área das tecnologias de informação e comunicação, com especial enfoque na melhoria da autonomia e da qualidade de vida da população sénior em Portugal. No âmbito do protocolo celebrado com o CRPG, ambas as entidades irão colaborar na investigação e desenvolvimento de soluções de Tecnologias de Informação e Comunicação orientadas para a melhoria da autonomia e da qualidade de vida de pessoas com deficiências e incapacidades. Relatório Integrado de Gestão | 2013 19 Durante o ano de 2013 o Centro promoveu um Ciclo de Seminários Técnicos no âmbito dos Produtos de Apoio. Com o objetivo de consolidar o posicionamento do Centro como entidade de referência no âmbito da informação, aconselhamento, avaliação, prescrição e fornecimento de produtos de apoio, foram realizados 3 seminários que contaram com um total de 184 participantes. Os temas dos seminários foram: • Os produtos de apoio para a formação profissional e o emprego – avaliação e prescrição; • A pessoa com deficiências e incapacidades no centro da avaliação e prescrição de produtos de apoio; • O amputado e o envelhecimento. Em março de 2013 teve início a primeira ação de formação no âmbito da modalidade de formação “Aprendizagem” para jovens até aos 24 anos - Técnico Administrativo, traduzindo o alargamento da ação do Centro a outros públicos-alvo em situação de maior fragilidade social. Relatório Integrado de Gestão | 2013 20 5. Responsabilidade marcando vidas A criação conjunta de valor é, para o CRPG, um pilar fundamental da sua atuação, expressando-se pela adoção de comportamentos éticos, pelas preocupações de cidadania e sustentabilidade organizacionais e pelo trabalho em parceria e de abertura à comunidade. Clientes - valor (em) conjunto Os clientes constituem o foco essencial da atuação do CRPG e são a razão da sua existência. Pretende-se que a sua passagem pelo Centro constitua uma experiência marcante nas suas vidas e que seja em simultâneo obtido o máximo valor, potenciando os seus projetos de vida. Relatório Integrado de Gestão | 2013 21 Em 2013, os clientes tiveram a possibilidade de organizar e/ou participar em dinâmicas e iniciativas diversas, desde a sua participação no Clube do Cliente até à organização de atividades que contribuem para o seu enriquecimento pessoal e para a troca de experiências. Os clientes do CRPG participaram na Jornada pela Cidadania que decorreu no Porto, promovida pela EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos. Foram apresentadas duas exposições - "A Europa é... O Velho Continente visto pelas pessoas com deficiências a incapacidades", e Ser Cidadão é..." - desenvolvidas na íntegra pelos clientes dos percursos formativos Técnico/ de Desenho Gráfico e Operador de Jardinagem, que não deixaram ninguém indiferente. O projeto Um Dia Pela Vida, anualmente dinamizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, elegeu em 2013 o concelho de Vila Nova de Gaia para a realização de diversas dinâmicas de sensibilização, informação, prevenção e angariação de fundos para a prevenção e investigação contra o cancro. Nestas dinâmicas participaram 20 clientes do Centro (para além de diversos colaboradores), envolvendo-se nas seguintes atividades: • Passadeira solidária; • Palestra de sensibilização e venda de merchandising; • Caminhada pela vida; • Stand de vendas de produtos executados nas atividades formativas (plantas, objetos em madeiras e pufes). No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, clientes do Centro dinamizaram uma sessão de sensibilização sobre as questões da deficiência na Escola Básica 1 de Sá (Arcozelo), situada nas proximidades das instalações do CRPG. Esta iniciativa contribuiu, simultaneamente, para reforçar a ligação do CRPG à comunidade local. Relatório Integrado de Gestão | 2013 22 Clientes do CRPG testaram um equipamento de sanita autoajustável, desenvolvida pela empresa Oliveira & Irmão S.A. - OLI. Para melhorar esta estrutura sanitária autoajustável, permitindo um uso facilitado a pessoas com deficiências ou incapacidades motoras, foi estabelecido um protocolo de cooperação entre a OLI, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e o CRPG. O projeto que esteve na base do protocolo intitulou-se MOVE. O CRPG participou no projeto ADAPTABLE, cujo objetivo é desenvolver vestuário inclusivo, através da adaptação de peças de vestuário disponíveis no mercado às necessidades específicas de pessoas com necessidades especiais (deficiências e incapacidades, temporárias ou permanentes), englobando também uma vertente de formação na área do tailoring, orientada para pessoas com deficiências ou incapacidades, de forma a potenciar a sua integração no mercado de trabalho. Clientes do CRPG participaram como modelos para os formandos, partilhando as suas necessidades em termos de vestuário. No projeto participaram o MODATEX – Centro de Formação Profissional da Industria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios e várias associações e entidades do setor têxtil e vestuário. A responsabilidade do projeto é da ADAPTABLE – Associação para a Integração e Valorização das Pessoas com Necessidades Especiais. Ao nível do contributo para o desenvolvimento de competências dos clientes e reforço das condições de sucesso para a sua inclusão ativa, durante 2013 destacam-se os seguintes resultados: • 97 clientes com certificação, total ou parcial, resultante da frequência de cursos de formação inicial, 25% dos quais com dupla certificação (escolar e profissional), • 36% da formação inicial desenvolvida em contexto real de trabalho, • 114 clientes com certificação TIC Tecnologias da Informação e Comunicação, • taxa de sucesso na implementação dos planos de qualificação (cumprimento dos objetivos) de 89%, • taxa de inclusão ativa de clientes de 58%. Parcerias e projetos – uma alavanca para o desenvolvimento As parcerias desempenham um papel crucial no CRPG, quer do ponto de vista da complementaridade/ apoio à prestação de serviços aos clientes, quer ainda do ponto de vista mais estratégico, visando o desenvolvimento organizacional. As principais parcerias estratégicas do CRPG em 2013 foram: • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade - Galiza/ Espanha, • Associação para a Valorização e Promoção de Excepcionais (AVAPE) – Brasil, Relatório Integrado de Gestão | 2013 23 • European Brain Injury Society (EBIS), • Vocational Rehabilitation Association (VRA), Um dos principais domínios de atividade em parceria ocorre no âmbito da inovação e desenvolvimento. • Instituto de Engenharia Biomédica (INEB), • Fraunhofer Portugal Research, • Federação Portuguesa de Centros de Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência (FORMEM), • Rede Social de Vila Nova de Gaia, • Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF, IP), • Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), • Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação – Universidade do Porto, • Universidade Fernando Pessoa, • Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia • Fundação dos Armazenistas de Mercearia. Numa vertente mais operacional, é efetuado um trabalho contínuo em parceria com: • empresas e outras entidades empregadoras, no âmbito da formação prática em contexto de trabalho e de soluções de trabalho e emprego para os clientes, • Centros de Emprego e de formação profissional e Serviços de emprego do IEFP,IP • autarquias locais, • escolas, • serviços da Segurança Social, • hospitais e centros de medicina física e de reabilitação • outras organizações de reabilitação. A esse nível o CRPG participou em 2013 nos seguintes projetos: PROTSENSOR - Sistema de sensores em rede para medidas de pressão estática e dinâmica. Tem como objetivo desenvolver um protótipo para o mapeamento multiplano das pressões nos encaixes de próteses para amputação transfemoral, utilizando plásticos com características piezoelétricas. Constituem a parceria: Universidade do Minho (entidade promotora); IDMEC - Instituto de Engenharia Mecânica; INEB Porto - Instituto de Engenharia Biomédica; CF/UM - Centro de Física. O projeto é apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia/ Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico em todos os Domínios Científicos Ciência e Engenharia dos Materiais Nanomateriais, Síntese e Dispositivos Funcionais. Relatório Integrado de Gestão | 2013 24 GOLD - Goldilocks–based learning Overcomes Learning Disabilities Visa testar a adequabilidade do programa informático SlimStampen às pessoas com dificuldades de aprendizagem. Este programa foi desenvolvido para facilitar a aprendizagem e memorização. Foi testado com alunos do ensino regular, tendo evidenciado os seguintes resultados: melhores resultados nas avaliações, aprendizagens mais eficientes e rápidas; maiores níveis de motivação dos alunos. São parceiros: Rea College Nederland, Holanda (promotor); Rijksuniversiteit Groningen (Universidade de Groningen), Holanda; The Orchardville Society, Reino Unido. O projeto é apoiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo da Vida/ Ação Transferência da Inovação. The development of methodology for evaluation and modification of the home environment of persons with physical disability in order to increase individual occupational capacities Visa elaborar um guia metodológico sobre como avaliar as capacidades das pessoas com alterações nas estruturas e funções do corpo e os contextos residencial e laboral, com enfoque nas barreiras arquitetónicas, de modo a identificar as soluções de acessibilidade mais eficazes e eficientes. São parceiros: ILA, s.r.o. - Innovation Leadership Agency (República Checa) (promotor); Department of Health Sciences, Lund University (Suécia); The Czech Association of Occupational Therapists (República Checa). O projeto é apoiado pelo Programa Operacional da República Checa Recursos Humanos e Emprego (eixo prioritário 5). INOVATELL - INOVAtive Touchless tEchnologies in Lifelong Learning for people with severe disabilities Visa desenvolver e implementar uma solução tecnológica que apoie pessoas com limitações de motricidade manual a participar nos processos de aprendizagem ao longo da vida, através de controlo remoto de software instalado em equipamentos informáticos fixos e móveis, usando para o efeito movimentos de mão ou cabeça. São parceiros: Valakupiai Rehabilitation Center (Lituânia) (promotor); URI - University Rehabilitation Institute (Eslovénia) e UAB Idea Code (Lituânia). Este projeto é apoiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo da Vida/ Ação Transferência da Inovação. Relatório Integrado de Gestão | 2013 25 EXCELNET - Criação de uma rede de centros de excelência para a integração profissional de pessoas com deficiência na Roménia Tem como objetivo aumentar a qualidade dos serviços especializados de integração profissional das pessoas com deficiências e incapacidades em 5 regiões romenas, através da criação de uma rede de centros de excelência, especializados na prestação de serviços de integração profissional das pessoas com deficiências e incapacidades, enquanto grupo vulnerável no âmbito do mercado de trabalho. São parceiros: Federatia ONPHR Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania (promotor); Fundatia “Pentru Voi”; CRIPS - Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale; CREFOP Centrul de Resurse Pentru Educatie si Formare Profesionala; AHF SM - Asociatia Handicapatilor Fizic Satu Mare; Societatea Handicapatilor Fizic Bacau; R4 - Consultanþã ºi Formare Profesionalã S.R.L. O projeto é apoiado pelo Fundo Social Europeu - Programa Operacional Setorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Eixo prioritário 6 – “Promovarea incluziunii sociale”. Domínio de intervenção 6.2 – ”Îmbunãtã?irea accesului ?i a participãrii grupurilor vulnerabile pe pia?a muncii.” Indicadores sociais para a monitorização dos direitos humanos da deficiência: um estudo exploratório Visa desenvolver um conjunto de indicadores sociais para monitorizar a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o progresso na garantia desses direitos. Para tal, será efetuada a monitorização holística das políticas da deficiência, representações sociais da deficiência nos media e experiências de vida das próprias pessoas com deficiência, em Portugal. São parceiros: ISCSP/UTL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (promotor); UM - Universidade do Minho, APD Associação Portuguesa de Deficientes e CRPG. Este projeto é apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico - Ciências Sociais e Humanidades. Grupo de Trabalho "Pessoas Acidentadas com Alterações Graves na Funcionalidade" – APS O CRPG integrou o grupo de trabalho criado pela APS – Associação Portuguesa de Seguradores, para desenvolver um modelo de trabalho para apoiar mais ativamente a reabilitação e reintegração familiar, social e pro? ssional das pessoas acidentadas com alterações graves na funcionalidade. Desse trabalho resultou o relatório “Modelo de Intervenção e Acompanhamento das Pessoas com Alteração Grave na Funcionalidade” publicado em 2013. Relatório Integrado de Gestão | 2013 26 Apoio a entidades do ensino superior e colaboração em estudos e projetos de investigação A colaboração do CRPG com as instituições do ensino superior na formação dos seus estudantes ocupa um lugar de destaque no quadro das atividades em parceria. Em 2013, ocorreram as seguintes colaborações: N.º de estágios concedidos a estudantes do ensino superior 39 N.º de colaborações prestadas (estudos, investigações, etc.) 17 Os colaboradores do Centro constituem o seu capital mais valioso para a prossecução da sua missão e estratégia. O Centro está continuamente comprometido com o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, instituindo um modelo de gestão baseado no compromisso, competências e objetivos/ resultados. Em 2013, a implementação do plano anual de formação e desenvolvimento dos colaboradores traduziu-se nos seguintes resultados: N.º médio de horas de formação por colaborador A participação dos colaboradores em projetos em parceria é incentivada. Em 2013, cerca de 12 colaboradores estiveram envolvidos nos projetos em parceria. Sociedade e ambiente Colaboradores Colaboradores abrangidos pela formação instituído um regime de crédito de horas (para além dos requisitos legais nesta matéria) que permite aos colaboradores otimizar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A taxa de absentismo dos colaboradores situou-se nos 1,4% (menos 0,2 pontos percentuais do que em 2012). A rotatividade de colaboradores manteve um nível baixo – 0,4%. 92% 43 Por comparação a 2012, o número médio de horas de formação por colaborador cresceu 13%. Uma das preocupações fundamentais do Centro prende-se com o equilíbrio vida pessoal e trabalho. Nesse sentido existem formas flexíveis de gestão do tempo e o CRPG tem Enquanto organização cidadã, o CRPG integrou, desde a sua génese, preocupações sociais e ambientais nas suas atividades e na interação com as partes interessadas. Anualmente são organizadas atividades relacionadas com a responsabilidade social e ambiental, bem como com a sensibilização para as questões da deficiência. Destacam-se, em 2013, as seguintes: Colaboração com a designer portuguesa de joalharia Olga Noronha, no seu projeto “Joalharia medicamente prescrita”, onde a artista continua a explorar as ligações entre a joalharia e o corpo humano, transformando Relatório Integrado de Gestão | 2013 27 próteses, ortóteses e outros produtos e materiais médicos em joias. Alguns dos seus trabalhos foram desenvolvidos com a colaboração do CRPG. Paletes produzidas na unidade de emprego protegido do CRPG serviram de inspiração e foram usadas na montagem de camas, sofás e outras peças de mobiliário da guest house do Minho - Eido do Luou. Este foi um desafio lançado pelo proprietário daquela unidade de alojamento, o qual foi responsável pelos trabalhos de acabamento (pintura). O CRPG marcou novamente presença na AJUTEC - Feira Internacional de Produtos, Serviços e Tecnologias de Apoio para Necessidades Especiais, em maio de 2013, com o intuito de reforçar os níveis de notoriedade e conhecimento, dando a conhecer os programas que integram a sua oferta de serviços para pessoas com deficiências e incapacidades. O esforço de racionalidade no uso dos recursos e as preocupações de natureza ambiental conduziram em 2013 a resultados orientados para a sustentabilidade, dos quais se destacam os seguintes: Redução de custos com combustíveis e outros fluidos Redução dos custos com energia elétrica 27% 3% O total das despesas do Centro que constituem transferências para a sociedade – recursos financeiros não consumidos no Centro mas que se transferem para consumos no exterior situou-se nos 59% do total de custos (mais 2 pontos percentuais do que em 2012). Relatório Integrado de Gestão | 2013 28 6. Informação financeira gerindo de forma sustentável Balanço a 31de dezembro de 2013 Ativo Imobilizações corpóreas: Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Equipamento administrativo Existências: Matérias-primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso Produtos acabados e intermédios Mercadorias Dívidas de terceiros - curto prazo: Clientes, c/c Outros devedores Depósitos bancários e caixa: Conta no Tesouro Depósitos em instituições financeiras Caixa Acréscimos e diferimentos Acréscimos de proveitos Custos diferidos Total do Ativo Fundos Próprios e Passivo Reservas Reservas legais Doações Resultados transitados Resultado líquido do exercício Total dos Fundos Próprios Provisões para riscos e encargos Outros riscos e encargos Dívidas a terceiros – curto-prazo: Fornecedores, c/c Adiantamentos de clientes Estado e outros entes públicos Outros credores Acréscimos e diferimentos: Acréscimos de custos Proveitos diferidos Total do Passivo Total dos Fundos Próprios e do Passivo 862.491 € 486.090 € 175.506 € 46.592 € 154.302 € 136.026 € 71.310 € 39.898 € 17.597 € 7.221 € 245.722 € 238.210 € 7.477 € 1.102.936 € 588.526 € 512.703 € 1.707 € 113.074 € 78.722 € 34.352 € 2.460.248 € 859.762 € 792 € 858.970 € 37.913 € 231.857 € 1.129.532 € 0€ 0€ 287.723 € 2.238 € 13.422 € 11.445 € 260.619 € 1.042.993 € 330.625 € 712.368 € 1.330.716 € 2.460.248 € Relatório Integrado de Gestão | 2013 29 Demonstração de resultados a 31de dezembro de 2013 Custos e Perdas Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias Fornecimentos e serviços externos Custos com o pessoal: Remunerações Encargos sociais Outros Transferências correntes concedidas e prestações sociais Amortizações do imobilizado corpóreo Provisões Outros custos operacionais (A) Custos e perdas financeiros (C) Custos e perdas extraordinários (E) Resultado líquido do exercício Total Proveitos e Ganhos Vendas: Venda de mercadorias Venda de produtos Prestação de serviços Variação da produção Proveitos suplementares Transferência de subsídios correntes obtidos Trabalhos para a própria empresa Outros proveitos operacionais (B) Proveitos e ganhos financeiros (D) Proveitos e ganhos extraordinários (F) Total Resultados operacionais: (B) - (A) = Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) = Resultados correntes: (D) - (C) = Resultado líquido do exercício: (F) - (E) = 577.132 € 94.256 € 482.876 € 1.022.614 € 2.483.855 € 2.050.254 € 410.939 € 22.662 € 454.346 € 155.449 € 677 € 8.816 € 4.702.888 € 590 € 4.703.478 € 4.576 € 4.708.054 € 231.857 € 4.939.911 € 849.212 € 100.828 € 693.362 € 55.022 € 18.564 € 48.417 € 3.850.434 € 568 € 707 € 4.767.903 € 5.487 € 4.773.389 € 166.521 € 4.939.911 € 4.939.911 € 65.014 € 4.897 € 69.911 € 231.857 € Relatório Integrado de Gestão | 2013 30 Em 26 de março de 2014.