siplan relatório - planejar consultores associados

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
Exercício: 2016
Compras Efetuadas Ordem - Conta
Página(s): 1/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
Des. Conta
Empenho TP Data
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005 - 00.01.00
000566
E
18/02/2016
Processo
43/2015
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
14
Fornecedor
Valor do
Empenho
FRIOS RAMOS LTDA - 1697
293,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, EM ESPECIAL NO DIA
19/02/2016 VISITA DO SECRETARIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 298/2016, PROCESSO
LICITATÓRIO 043/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 014/2015.
3,0000
UNID
Suco tipo nectar de frutas diet, embalagem tetra pak, Sabor Morango
2,0000
kilo
Broinha de fuba com peso de no maximo 30 gramas contendo data de fabricacao e v
2,0000
kilo
Pao de queijo Fresco
3,0000
UNID
Suco tipo nectar de frutas diet, embalagem tetra pak, Sabor Uva
3,0000
UNID
Suco tipo nectar de frutas diet, embalagem tetra pak, Sabor Pessêgo
2,0000
Unidade
Refrigerante em embalagem tipo Pet 2 lts sabor Guarana com data de validade mini
2,0000
kilo
Queijo minas. Data de Fabricacao e Validade.
2,0000
kilo
Biscoito goiabinha
2,0000
kilo
Pao pizza em tamanho pequeno com mussarela prezunto oregano azeitona milho verde
1,0000
kilo
Bolo redondo Sabor Coco. Contendo data de fabricacao e validade na embalagem.
3,0000
UNID
Suco tipo nectar de frutas diet, embalagem tetra pak, Sabor Goiaba
2,0000
Unidade
Refrigerante em embalagem tipo Pet 2 lts sabor Cola com data de validade minima
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005 - 00.01.00
000583
E 23/02/2016 43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
5,6000
12,4600
21,3300
5,6000
5,6000
4,6100
18,7000
20,4200
23,6200
12,4300
5,6000
5,8400
14
16,80
24,92
42,66
16,80
16,80
9,22
37,40
40,84
47,24
12,43
16,80
11,68
119,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA RECEPÇÃO DO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CORONEL OTERSON, E
DESTACAMENTO LOCAL, PARA REUNIÃO NO DIA 26/02/2016, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 360/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 043/2015 E PREGÃO
PRESENCIAL 014/2015.
0,3000
1,0000
0,5000
0,3000
3,0000
1,0000
3,0000
1,0000
3,0000
1,0000
kilo
kilo
kilo
kilo
UNID
kilo
UNID
Unidade
UNID
kilo
Mussarela fatiada em pacotes contendo 200 gramas com data de vencimento na embal
Broinha de Canjica com peso de no maximo 30 gramas contendo data de fabricacao e
Presunto Cozido e fatiado em embalagem de 200 gramas contendo data de fabricacao
Suco tipo nectar de frutas diet, embalagem tetra pak, Sabor Goiaba
Suco tipo nectar de frutas diet, embalagem tetra pak, Sabor Uva
Leite pasteurizado integraltipo C embalagem tetra park contendo 1 lt
Suco tipo nectar de frutas diet, embalagem tetra pak, Sabor Pessêgo
Pao doce para cachorro quente 50 g Fresco
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0010 - 00.01.00
000541
E
11/02/2016
12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
20,5700
14,2300
12,4300
21,4000
5,6000
21,3300
5,6000
2,6500
5,6000
11,9900
7
6,17
14,23
6,22
6,42
16,80
21,33
16,80
2,65
16,80
11,99
Total desta conta:
GILCEVANIA E. OLIVEIRA ME - 20
413,00
232,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 304/2016,
PROCESSO LICITATÓRIO 012/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016.
4,0000
und
BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0010 - 00.01.00
000575
E
19/02/2016
73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
58,0000
COMERCIAL MANCHESTER LTDA ME - 5057
232,00
179,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 340/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.
3,0000
3,0000
50,0000
UNID
Unidade
UNID
Corretivo em fita. De qualidade igual ou superior Bic, Faber-castell ou Pritt.
9,7500
29,25
Extrator de grampo de metal resistente tipo espatula
1,9400
5,82
Pasta de papel cartão duplo com trilho em plástico tamanho ofício plastificada cor azul, lombo regulável, com capacidade de
2,8900
144,50
arquivamento superior a 40
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0010 - 00.01.00
000586
E 24/02/2016 42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA - EPP - 2437
12,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 358/2016,
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 042/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.
5,0000
UNID
09/05/2016 15:04:53
Impresso por: CRISTIANO
Saco alvejado, tamanho mínimo de 0,40x0,60.
2,5000
12,50
0,13
Exercício: 2016
Página(s): 2/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0010 - 00.01.00
000587
E
24/02/2016
Processo
42/2015
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
13
Fornecedor
Valor do
Empenho
VILSON DA SILVA BRUM - 4673
23,80
2,0000
UNID
Vassoura de Piaçava litografada nº 3, com reforço.
10,0000
UNID
Flanela 100% algodão, extra macia, própria para limpeza, tamanho de 28x38
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0010 - 00.01.00
000588
E 24/02/2016 42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
6,6000
1,0600
13
13,20
10,60
393,74
5,0000
UNID
Sabão em pó, aplicação lavar roupas e limpeza geral, aditivos alvejante , biodegradável, caixa de 1kg. De qualidade igual ou superior
5,0000
Omo, Ypê ou Arie
5,0000
UNID
Sabonete líquido erva doce de 250 ml concentrado
6,3000
12,0000
UNID
Detergente, composição tensoativos aniônicos biodegradáveis, aplicação limpeza em geral, aroma inodoro (neutro), caract. adicionais
1,2100
embalagem 500 ML
2,0000
Pacote
Esponja Lã de aço, com fios finissínos, emaranhados, peso mínimo de 60 gramas, saco com 8 unidades, para uso diário para lavar
0,8800
louças
8,0000
FD
Papel higiênico na cor branco, folha simples, picotado, fardo c/16 Pct c/ 4 unid de 60 mts.
38,9800
8,0000
UNID
Água Sanitária, embalagem plástica 1000 ml. Data de validade estampada no rótulo. Com registro no ministério da Saúde.
1,1400
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0010 - 00.01.00
000600
E 24/02/2016 73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI - EPP - 5796
25,00
31,50
14,52
1,76
311,84
9,12
621,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
1,0000
Caixa
2,0000
Caixa
30,0000
2,0000
2,0000
Pacote
Unidade
Caixa
Caneta esferográfica vermelha escrita média ponta de latão 0.7, esfera de tungstênio 1,0 mm, tampa e tampinha na cor da tinta (Cx c/
50 unid).(Deverá
Caneta esferográfica azul escrita média ponta de latão 0.7, esfera de tungstênio 1,0 mm, tampa e tampinha na cor da tinta (Cx c/ 50
unid).
Papel A - 4 branco - Pct c/ 500 unids 75grs
Grampo p/ grampeador 26/06 - prata cx c/ 5000 unid.
Caneta esferográfica preta escrita média ponta de latão 0.7, esfera de tungstênio 1,0 mm, tampa e tampinha na cor da tinta (Cx c/ 50
unid).
37,5000
37,50
37,5000
75,00
14,0800
5,6000
37,5000
422,40
11,20
75,00
Total desta conta:
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.001.2.0017 - 00.01.00
000002
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 1174
1.462,71
2.643,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O CONVÊNIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 6/2016, CONFORME PROCESSO
LICITATÓRIO 07/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.
400,0000
Litro
Gasolina Comum
400,0000
Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.001.2.0017 - 00.01.00
000398
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
3,6800
2,9280
1.472,00
1.171,20
8.838,00
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para uso da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município e conveniados durante todo o ano de 2016, através de do Processo Licitatório n.
07/2016 e Registro de Preços n. 02/2016, conforme especificações e quantitativos no Anexo I do presente Edital.
1.400,0000 Litro
OLÉO DIESEL
1.200,0000 Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.001.2.0017 - 00.01.00
000920
E
29/03/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
3,0300
4.242,00
3,8300
4.596,00
PAULO H, RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 67
460,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.
580/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 88/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2015.
4,0000
Metro Cubi
09/05/2016 15:04:53
Areia natural fina
115,1500
460,60
Total desta conta:
11.941,80
0,16
Exercício: 2016
Página(s): 3/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.001.2.0018 - 00.01.00
000003
E
01/01/2016
Processo
7/2015
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
1
Fornecedor
Valor do
Empenho
920,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 7/2016, CONFORME PROCESSO
250,0000
Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.001.2.0018 - 00.01.00
000397
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
3,6800
920,00
3.830,00
1.000,0000
Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.001.2.0021 - 00.01.01
3,8300
000004
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
3.830,00
Total desta conta:
4.750,00
1.840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 8/2016, CONFORME
500,0000
Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.001.2.0021 - 00.01.01
000395
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
3,6800
1.840,00
3.830,00
1.000,0000 Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.001.2.0021 - 00.01.01
000518
E
10/02/2016
12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
7
3,8300
3.830,00
116,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
307/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016.
2,0000
und
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.001.2.0021 - 00.01.01
000850
E
16/03/2016
55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
58,0000
116,00
FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - 4716
302,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 487/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 055/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 021/2015.
20,0000
Litro
Óleo API - 5L viscosidade SAE 5W30 - Sintético (gasolina)
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.015.2.0022 - 00.01.01
000396
E
01/02/2016
7/2016
15,1000
PREGÃO PRESENCIAL
3
302,00
Total desta conta:
6.088,00
62.170,00
6.000,0000 Litro
OLÉO DIESEL S10
8.000,0000 Litro
OLÉO DIESEL
5.000,0000 Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.015.2.0022 - 00.01.01
000851
E
16/03/2016
55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
3,1300
18.780,00
3,0300
24.240,00
3,8300
19.150,00
CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE LTDA - 4345
804,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA,
CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 482/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 055/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 021/2015.
100,0000
Litro
Óleo lubrificante - SAE 15W40 API-CI-4 ACEA B3.98/E7.0
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.015.2.0022 - 00.01.22
001169
E
13/04/2016
67/2015
8,0400
PREGÃO PRESENCIAL
27
804,00
Total desta conta:
DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 5187
62.974,00
1.770,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE PLACA HMM 8821, CONFORME
09/05/2016 15:04:53
0,19
Exercício: 2016
Página(s): 4/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
2,0000
Empenho TP Data
UNID
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Pneu para caminhão/ onibus dimensões 215/75 R 17.5, para roda de tração construção diagonal aro 17.5 de ,, novo (primeira vida),
com certificação comp
Valor do
Empenho
885,2300
1.770,46
Total desta conta:
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.015.2.0022 - 00.01.45
001145
E
11/04/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA EPP - 3457
1.770,46
3.091,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR FLEX PLACA HMN 6188, DE USO NO TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 713/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 022/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 011/2016.
1,0000
Pç
Fusível - 542937131K
1,0000
UNID
JOGO DE PEÇAS - 2114981712
1,0000
UNID
Abraçadeira (N90655901)
36,0000
Pç
rebite - N0136342
1,0000
Pç
mANCAL BORR - 2115133811
1,0000
Pç
Porca - N0110107
2,0000
UNID
PINO - 2114053651
2,0000
UNID
Mancal (211501121)
2,0000
Pç
Anel - 2115112491
2,0000
Pç
Anel - 2115112492
2,0000
Pç
Fluido de freio - B000750M3
4,0000
Pç
Terminal Femea - 1119413411
1,0000
Pç
Coxim - 7x0399201
1,0000
Pç
Anel - N0120104
1,0000
Pç
Past Freio - 7X0698151
1,0000
UNID
Jogo de lona (7X0698075)
1,0000
Pç
Lâmpada - N0177382
1,0000
Pç
Parafuso - N10462601
1,0000
Pç
Alavanca - 2114157412
1,0000
Pç
motor - 7X0911023B
2,0000
UNID
Tambor (2116096151)
1,0000
UNID
Manivela (5X08375811NN)
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.015.2.0022 - 00.01.45
001175
E
14/04/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
0,6230
127,3412
5,3934
0,2759
5,5536
1,2104
230,4210
21,5914
9,8879
10,2706
63,3413
1,3261
118,2187
0,3827
142,8717
58,6421
5,6960
22,9353
429,7810
709,4368
384,6580
7,6006
0,62
127,34
5,39
9,93
5,55
1,21
460,84
43,18
19,78
20,54
126,68
5,30
118,22
0,38
142,87
58,64
5,70
22,94
429,78
709,44
769,32
7,60
18.633,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE W8 PLACA HMN 3983, DE USO NO TRANSPORTE
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
8,0000
1,0000
4,0000
2,0000
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
09/05/2016 15:04:53
BOMBA D´AGUA - 6008.001.599.00.7
VALVULA DE PRESSÃO DA BOMBA ALTA - 6112.004.084.00.7
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - 6009.005.046.00.3
SENSOR TEMPERATURA MOTOR - 6013.001.034.00.5
TENSOR DA CORREIA- 6112.099.004.00.3
CASQUILHO DE ENCOSTO - 6010.004.165.00.0
FILTRO DE AR INTERNO - 6009.001.791.00.8
JG JUNTAS MOTOR C/ RETENTORES - 6013.501.124.00.9
FILTRO OLEO MOTOR - 6009.001.942.00.7
MANGUEIRA D´AGUA COMPRESSOR - 6012.201.010.00.5
FILTRO DE COMBUSTIVEL - 6013.006.016.00.7
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - 6112.007.032.00.3
SEDE VALVULA ADMISSÃO - 6012.201.076.00.6
TUCHO MOTOR - 6012.001.148.00.3
RADIADOR DE OLEO - 6008.001.004.00.1
VALVULA ADMISSÃO - 6007.005.129.00.1
KIT MOTOR - 6112.008.048.00.8
580,1904
1.363,1616
350,7624
162,8064
1.012,2840
64,8000
150,1344
866,8800
65,1960
126,8640
283,2120
485,9424
87,8472
36,3024
1.046,4192
125,9208
1.349,3232
580,19
1.363,16
350,76
162,81
1.012,28
129,60
150,13
866,88
65,20
126,86
283,21
485,94
351,39
290,42
1.046,42
503,68
2.698,65
0,21
Exercício: 2016
Página(s): 5/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
1,0000
Pç
ROLAMENTO GUIA PILOTO - 6112.004.133.00.2
1,0000
Pç
PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO - 6007.005.609.00.2
1,0000
Pç
POLIA TENSORA - 6112.001.092.00.3
1,0000
Pç
VALVULA TERMOSTÁTICA - 6007.005.072.00.3
1,0000
Pç
BOMBA OLEO LUBRIFICANTE - 6008.001.193.00.9
1,0000
Pç
CORREIA VENTILADOR - 6013.301.072.00.2
4,0000
Pç
BUCHA BIELA - 6006.099.010.00.2
1,0000
Pç
MANGUEIRA RETORNO DE OLEO TURBINA - 6112.101.036.00.9
4,0000
Pç
CASQUILHO BIELA - 6006.099.045.00.8
1,0000
Pç
KIT EMBREAGEM - 6012.004.035.00.1
4,0000
Pç
SEDE VALVULA ESCAPE - 6007.099.006.00.8
1,0000
Pç
FILTRO DE AR EXTERNO - 6112.101.056.00.7
1,0000
Pç
SILICONE - 2031.000.029.00.2
4,0000
Pç
VALVULA ESCAPAMENTO - 6112.001.435.00.4
4,0000
Pç
BUCHA COMANDO - 6012.014.015.00.1
8,0000
Pç
GUIA DE VALCULA - 6113.101.329.00.8
2,0000
Pç
VEDA JUNTA - 6112.001.455.00.2
5,0000
Pç
CASQUILHO FIXO - 6010.004.298.00.9
3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.015.2.0022 - 00.01.45
001176
E 15/04/2016 5/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
1
Fornecedor
Valor do
Empenho
197,0712
197,07
70,7904
70,79
776,8872
776,89
224,1432
224,14
708,8760
708,88
141,2208
141,22
49,8816
199,53
37,9368
37,94
109,9512
439,80
3.126,3768
3.126,38
83,0088
332,04
198,5688
198,57
77,5224
77,52
136,0800
544,32
114,0408
456,16
13,2552
106,04
39,8376
79,68
89,8416
449,21
733,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS IVECO PLACA OQM 8916, DE USO NO TRANSPORTE
2,0000
2,0000
Pç
Pç
ARTICULAÇÃO DIREÇÃO
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - 4606379
3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.015.2.0023 - 00.01.01
000516
E
10/02/2016
285,7032
80,9424
12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
7
571,41
161,88
Total desta conta:
22.458,30
2.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
50,0000
und
3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.015.2.0023 - 00.01.01
000598
E
24/02/2016
12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
7
58,0000
2.900,00
339,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
10,0000
Unidade
Click completo
3.3.90.30.00.2.03.01.12.365.015.2.0025 - 00.01.01
33,9900
000517
E
10/02/2016
12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
7
339,90
Total desta conta:
3.239,90
2.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS E PRÉ-ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
EMPENHO 308/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016.
50,0000
und
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000007
58,0000
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
2.900,00
Total desta conta:
2.900,00
2.535,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 11/2016,
300,0000
300,0000
Litro
Litro
09/05/2016 15:04:53
OLÉO DIESEL S10
OLÉO DIESEL
3,0690
2,9280
920,70
878,40
0,24
Exercício: 2016
Página(s): 6/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
200,0000
Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000505
E
10/02/2016
Processo
5/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
1
Fornecedor
Valor do
Empenho
3,6800
736,00
1.148,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE PLACA HMM 8821, DE USO NO TRANSPORTE
2,0000
UNID
Lampada H3 12V (6007011344008)
1,0000
UNID
Interruptor luz de freio (6013011011001)
37,0000
UNID
Esfera 0,24 mm (6007004108006)
1,0000
UNID
Jogo de reparo completo cx direção (6013501118001)
1,0000
UNID
Arruela de ajuste 2,35 mm (6010004276005)
2,0000
UNID
Arruela de encosto (6010009019004)
1,0000
UNID
Rele de seta (6011011006005)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000559
E 17/02/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
42,1632
112,1040
3,6144
413,0424
195,5160
78,0048
53,5104
84,33
112,10
133,73
413,04
195,52
156,01
53,51
177,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA OWV 2224, DE USO NO TRANSPORTE
1,0000
Pç
Interruptor freio do motor - 2R0911011
8,0000
Pç
Fusivel 25A - 54293713K
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000560
E
17/02/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
164,2968
1,6488
164,30
13,19
378,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 PLACA HMN 8815, DE USO NO
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 345/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2016.
1,0000
Pç
Suporte mola dianteira - 2S0807287
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000561
E
17/02/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
378,4968
378,50
357,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA OWV 2209, DE USO NO TRANSPORTE
1,0000
Pç
Interruptor freio do motor - 2R0911011
1,0000
Pç
Interruptor da Porta - 2V5927127B
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000594
E
24/02/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
164,2968
193,4784
164,30
193,48
855,16
1,0000
Pç
Medidor de combustivel - FEM00045233
1,0000
Pç
Macaco hidraulico - 2RD011031
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000595
E
24/02/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
295,9344
559,2312
295,93
559,23
1.791,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE A8 PLACA HMN 7108, DE USO NO TRANSPORTE
1,0000
Pç
Motor de Partida - 2R0911023F
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000763
E
03/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
1.791,6480
1.791,65
1.299,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 6185, DE USO NO TRANSPORTE
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
09/05/2016 15:04:53
Lacre (1221355991)
EIXO - 012409177
Lamina (2114110331)
Jg de reparo (2114980412)
Junta liquida (D176404A3)
Bucha do eixo (N0132911)
2,3051
65,5396
409,5068
162,9946
124,9293
5,3934
0,4094
2,31
65,54
409,51
162,99
124,93
21,57
0,41
0,27
Exercício: 2016
Página(s): 7/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
1,0000
UNID
Bomba d'agua (030121008L)
1,0000
UNID
Tensor correia dentada (030109243M)
1,0000
UNID
Tampa (7X0201551)
2,0000
UNID
Soquete (1139419811)
1,0000
UNID
Correia (030109119AB)
1,0000
UNID
Agulha (113311321)
1,0000
UNID
Reparo pino (2114981712)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000764
E
03/03/2016
Processo
22/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
11
Fornecedor
Valor do
Empenho
162,0779
133,0016
21,4846
3,7736
58,0547
2,5365
127,3412
162,08
133,00
21,48
7,55
58,05
2,54
127,34
864,11
2,0000
UNID
Elemento filtrante (2171296201)
1,0000
UNID
Reparo barra estabilizadora (2114113091)
3,0000
UNID
Fusível 15 AP (542937131J)
1,0000
UNID
Filtro de óleo (030115561T)
1,0000
UNID
Batente (5X0915105A)
5,0000
UNID
Fusível 20 APM (542937131K)
10,0000
UNID
1,0000
UNID
Reparo pino (2114981712)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000773
E 03/03/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
50,8991
152,1900
0,6230
17,4351
406,4185
0,6230
5,3934
127,3412
101,80
152,19
1,87
17,44
406,42
3,12
53,93
127,34
10.704,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICROÔNIBUS VOLARE A5 PLACA HMN 0926, DE USO NO
1,0000
Pç
Jogo de calços - 6009.005.036.00.4
2,0000
Pç
Rolamento da caixa satelite - 6007.003.046.00.9
12,0000
Pç
Parafuso da tampa - 6112.009.038.00.8
1,0000
Pç
Caixa de Satelite completa - 6007.009.189.00.1
1,0000
Pç
REtentor do pinhao - 6009.001.693.00.6
1,0000
Pç
Bujão roscado da tampa - 6010.009.038.00.8
12,0000
Pç
Arruela do parafuso - 6006.007.087.00.1
1,0000
Pç
Rolamento interno do Pinhao - 6010.004.322.00.7
1,0000
Pç
Rolamento Externo do Pinhao - 6010.008.068.00.2
2,0000
Pç
Porca de ajuste - 6013.009.010.00.7
1,0000
Pç
Coroa e Pinhao - 8008.104.507.00.4
12,0000
Pç
Parafuso Fixação da coroa - 6006.001.084.00.4
1,0000
Pç
Tampa da carcaça - 6003.001.267.00.2
1,0000
Pç
Bujão magnetico - 6007.004.133.00.4
20,0000
Pç
Parafuso de semi-eixo - 6008.013.686.00.8
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000774
E 03/03/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
137,1600
137,16
459,8784
919,76
23,9760
287,71
2.869,1568
2.869,16
41,4720
41,47
49,7088
49,71
1,5552
18,66
455,2056
455,21
260,5392
260,54
1.300,4208
2.600,84
1.873,9368
1.873,94
24,5592
294,71
572,1120
572,11
48,4704
48,47
13,7520
275,04
6.013,89
1,0000
UNID
Tubo flexível descarga (2T2121179E)
4,0000
UNID
Junta coletor admissão (2R0129589C)
4,0000
UNID
Junta coletor descarga (2U0129589)
1,0000
UNID
Turbina (07W145703K)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000780
E
03/03/2016
67/2015
PREGÃO PRESENCIAL
27
328,9896
328,99
10,1304
40,52
24,1488
96,60
5.547,7800
5.547,78
773,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE PLACA OWZ 6789, CONFORME
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 405/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 67/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2015.
2,0000
UNID
09/05/2016 15:04:53
Pneu para caminhao/onibus dimensoes 7.50 - 16 para rodas de traçao construçao diagonal aro 16 no primeira vida com certificaçao
compulsoria inmetro
386,5800
773,16
0,30
Exercício: 2016
Página(s): 8/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000805
E
08/03/2016
Processo
5/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
1
Fornecedor
Valor do
Empenho
332,50
1,0000
UNID
Cilindro de ignição (6007.001.159.00.2)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000843
E
16/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
332,4960
332,50
1.164,56
1,0000
UNID
JOGO DE PINO - 2114980412
2,0000
UNID
Pino (2114053651)
2,0000
UNID
PINO - 2114053671
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000844
E
16/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
162,9946
230,4210
270,3642
162,99
460,84
540,73
261,68
1,0000
UNID
Haste (7X0711591A)
1,0000
UNID
Tampa (2113012053)
1,0000
UNID
LUVA - 211711197
2,0000
UNID
Luva (211711185A)
2,0000
UNID
Carcaça (1027112111)
4,0000
UNID
Bucha (1027112331)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000845
E
16/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
27,9193
153,8454
1,2816
2,5276
16,1001
10,3418
27,92
153,85
1,28
5,06
32,20
41,37
2.439,26
1,0000
UNID
barra dir (2114158021)
2,0000
UNID
Anel (2115112492)
1,0000
UNID
Parafuso (1135012291)
6,0000
UNID
Cinta (7X0121067A)
2,0000
UNID
ANEL - 2115013171
1,0000
UNID
Jogo sensor (7X0998134)
1,0000
UNID
Jogo de peças (2114981712)
1,0000
UNID
Terminal (1024158121)
36,0000
UNID
Rebite (N0136342)
1,0000
UNID
Lampada incan.(N0177632)
1,0000
UNID
Rolamento (211501287)
1,0000
UNID
Mecanismo (7X0419051A)
1,0000
UNID
Jogo de lona (7X0698075)
1,0000
UNID
Amortecedor (7X0425021)
2,0000
UNID
Cilindro de freio (2116110473)
1,0000
UNID
Pastilha de freio (7X0698151)
1,0000
UNID
Anel (0134093992)
2,0000
UNID
Batente (2114012731)
1,0000
UNID
Rolamento(2115012831)
1,0000
UNID
Fluido de freio (B00075M3)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000856
E
16/03/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
144,8475
144,85
10,2706
20,54
1,2549
1,25
1,9669
11,80
7,3781
14,76
249,2712
249,27
127,3412
127,34
51,6467
51,65
0,2759
9,93
31,2924
31,29
63,2167
63,22
1.108,5039
1.108,50
48,5139
48,51
80,3225
80,32
78,5781
157,16
113,3415
113,34
11,8815
11,88
32,3070
64,61
65,6998
65,70
63,3413
63,34
406,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE A8 PLACA HMN 7108, DE USO NO TRANSPORTE
1,0000
UNID
09/05/2016 15:04:54
Bucha da mola (2V5411177B)
76,2912
76,29
0,32
Exercício: 2016
Página(s): 9/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
1,0000
UNID
interruptor (2V5927748D)
1,0000
UNID
Chicote interruptor (JNV971013M)
1,0000
UNID
Parafuso (2P0411705A)
1,0000
UNID
pino da mola (2P0109224)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000870
E
16/03/2016
Processo
5/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
1
Fornecedor
Valor do
Empenho
257,5440
42,8256
8,5680
21,0096
257,54
42,83
8,57
21,01
580,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE A8 PLACA MN 7108, DE USO NO TRANSPORTE
12,0000
UNID
Capa p/ terminal (2901003007009)
12,0000
UNID
Terminais femea (6001005056009)
1,0000
UNID
Filtro de combustível (6013101146006)
10,0000
UNID
Fio (6011213147003)
1,0000
UNID
Elemento do filtro (6009001913008)
1,0000
UNID
Cj filtro de ar (6003001095007)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.122.015.2.0028 - 00.01.19
000897
E
18/03/2016
5/2016
PREGÃO PRESENCIAL
1
1,9656
0,9576
238,8960
1,0368
90,5544
205,4880
23,59
11,49
238,90
10,37
90,55
205,49
1.913,03
1,0000
20,0000
8,0000
2,0000
3,0000
1,0000
1,0000
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
Hélice do motor (6112.001.074.00.1)
Abraçadeira plastica (6005006027000)
Fusível 20AMP (6009011522005)
Lampada 2 polos (6001011026004)
Lampada 1 polos (8002111118004)
Borracha traseira (6010001206005)
Vidro traseiro (6011.213.203.00.4)
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.015.2.0030 - 00.01.19
000578
E
291,8232
2,2824
0,8352
6,4008
5,3784
638,2584
901,6776
22/02/2016
42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
291,82
45,65
6,68
12,80
16,14
638,26
901,68
Total desta conta:
DAM QUIMICA DO BRASIL LTDA - 5743
33.996,53
112,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
312/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 042/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.
50,0000
UNID
Desinfetante líquido solução limpeza multiuso, composição básica água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico líquido,
2,2500
112,50
aplicação limpeza
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.015.2.0030 - 00.01.19
000579
E 22/02/2016 42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
125,00
50,0000
UNID
Saco alvejado, tamanho mínimo de 0,40x0,60.
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.015.2.0030 - 00.01.19
000580
E 22/02/2016
2,5000
42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
125,00
1.043,50
50,0000
100,0000
UNID
UNID
100,0000
UNID
30,0000
50,0000
50,0000
UNID
UNID
Pacote
09/05/2016 15:04:54
Omo, Ypê ou Arie
embalagem 500 ML
Pasta cristal para limpeza, com desengraxante, desengordurante, abrasivo e com sabão de coco, de 500 gr.
louças
1,1400
5,0000
57,00
500,00
1,2100
121,00
6,3000
2,6500
0,8800
189,00
132,50
44,00
0,35
Exercício: 2016
Página(s): 10/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.015.2.0030 - 00.01.19
000877
E
17/03/2016
Processo
73/2015
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
31
Fornecedor
Valor do
Empenho
1.753,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
50,0000
Pacote
Caderno brochurão grande s/ pauta c/ 60 fls - Pct c/ 10 unid de boa qualidade
50,0000
Unidade
Pincel para pintura nº 10 com cerdas
50,0000
Unidade
Pincel para pintura nº 14
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.015.2.0030 - 00.01.19
000878
E 17/03/2016 73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
30,1300
2,2400
2,6900
1.506,50
112,00
134,50
2.953,00
50,0000
15,0000
Caixa
und
Cola com gliter cores variadas - cx c/ 06 unid para tecidos
6,9000
Tesoura média sem ponta com cabo de plástico Ks-125 - Cx c/ 20 unids. ( Devera ser apresentado uma caixa de amostra na abertura
46,6000
das propostas)
5,0000
Unidade
Pistola de cola quente grande
20,9000
50,0000
Unidade
Cola escolar branca 500ml/ com boa validade e qualidade
7,3000
5,0000
Unidade
Pistola de cola quente pequena
15,5000
5,0000
Caixa
Caneta esferográfica preta escrita média ponta de latão 0.7, esfera de tungstênio 1,0 mm, tampa e tampinha na cor da tinta (Cx c/ 50
37,5000
unid).
30,0000
Caixa
Apontador c/deposito cx c/12 unid cestinho
25,1500
20,0000
Caixa
Borracha escolar branca nº40 - cx c/ 40 unid.
21,0000
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.015.2.0030 - 00.01.19
001157
E 11/04/2016 73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
345,00
699,00
104,50
365,00
77,50
187,50
754,50
420,00
704,00
50,0000
Pacote
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.015.2.0030 - 00.01.19
001160
E 12/04/2016
85/2015
PREGÃO PRESENCIAL
38
14,0800
BELLAS GRAFICA EIRELI ME - 5878
704,00
150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 711/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 085/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 038/2015.
1.000,0000
UNID
Boletim escolar de 1° ao 5° ano Formato 21,5x15,5 Apres Unid
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000549
E
16/02/2016
8/2016
0,1500
PREGÃO PRESENCIAL
4
150,00
Total desta conta:
6.841,00
10.283,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
130,0000
kg
100,0000
9,0000
Embalage
m
Unidade
40,0000
kg
20,0000
12,0000
Embalage
m
kg
10,0000
30,0000
Unidade
kg
09/05/2016 15:04:54
CARNE BOVINA (PATINHO), CARNE DE 1ª, MOÍDA, FRESCA, DE COLORAÇÃO VERMELHA E BRILHANTE, ISENTA DE
GORDURA. ODOR AGRADÁVEL.
MACARRÃO TIPO GUELINHA, MASSA COM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO VIOLADA DE 500 GR, CONTENDO DADOS
DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES,
MINGAU DE MILHO INSTANTÂNEO, TIPO MUCILON. EMBALAGEM DE 400GR, ACONDICIONADO NA FORMA USUAL DO
FORNECEDOR, C/VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES APÓS ENTREGA
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: OBTIDA POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS E ISENTO DO RADICAL
CIANETO, OBEDECENDO-SE AS BOAS PRÁTICAS DE MANUFATURA;
MACARRÃO TIPO LETRINHAS (ALFABETO), MASSA COM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO VIOLADA DE 500 GR,
CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MAMÃO PAPAIA, MÉDIO AMADURECIMENTO, EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM A QUANTIDADE TOTAL SUBDIVIDIDA EM PARTES MENORES
VINAGRE TINTO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750ML.
ALHO PURO, IN NATURA, GRAÚDO, CABEÇA TAMANHO MÉDIO, SEM BROTOS E PARTES ESTRAGADAS, EMBALAGEM COM
1 KG
24,8000
3.224,00
3,9500
395,00
9,0000
81,00
2,0000
80,00
3,6200
72,40
6,1200
73,44
1,3000
21,1500
13,00
634,50
0,38
Exercício: 2016
Página(s): 11/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
250,0000
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
lata
EXTRATO DE TOMATE: EM EMBALAGEM DE 350GR. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM PRIMÁRIA EM VIDRO: INGREDIENTES:
1,1800
PRODUTO RESULTANTE DA POLPA DE TOMATES MADUROS
60,0000
Pacote
AÇÚCAR CRISTAL: APRESENTANDO-SE SOB A FORMA DE CRISTAIS DE COLORAÇÃO CLARA UNIFORME, NÃO DEVENDO
10,3000
APRESENTAR NENHUM TIPO DE SUJIDADE, PACOTE DE 5 KG
50,0000
Pacote
CAFÉ TORRADO E MOÍDO: EXTRA FORTE, CONSTITUIDO A PARTIR DA MOAGEM E TORREFAÇÃO DE GRÃO GENUÍNOS,
8,7200
COM SELOS DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC
100,0000
Embalage
GELATINA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. EMBALAGEM DE 30G. NA EMBALAGEM DEVEM
0,5500
m
CONTER DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE LEGIVEL
150,0000
Embalage
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA COM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO VIOLADA DE 500 GR, CONTENDO DADOS
3,2800
m
DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES
100,0000
kg
SAL REFINADO, IODADO. EMBALADO EM PACOTES DE 1000GR, ACONDICIONADO NA FORMA USUAL DO FORNECEDOR,
0,5200
C/VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES APÓS ENTREGA
10,0000
Unidade
FERMENTO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250 GR. C/VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES APÓS ENTREGA NO ALMOXARIFADO.
5,9800
150,0000
Pacote
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO NA FORMA USUAL, CONTENDO
4,2700
DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA
350,0000
Pacote
ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, CONTENDO APENAS AÇÚCAR, CACAU EM PÓ ALCALINO LECITINADO E SAL
3,9800
REFINADO COM ADIÇÃO DAS VITAMINAS, EM EMBALAGEM DE 400
350,0000
Pacote
BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO NA FORMA USUAL, CONTENDO DADOS DO
4,2700
PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES
25,0000
kg
MAÇA GALA, TAMANHO MÉDIO, COLORAÇÃO VERMELHA, CASCA LISA E BRILHANTE. GRAU DE AMDURECIMENTO
6,9900
APROPRIADO PARA CONSUMO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE,
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000550
E 16/02/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
Prover Alimentos Ltda - 6083
295,00
618,00
436,00
55,00
492,00
52,00
59,80
640,50
1.393,00
1.494,50
174,75
3.751,00
250,0000
Pacote
ARROZ POLIDO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, NÃO SENDO PERMITIDA A MISTURA DE CLASSES; EMBALADO EM PACOTES
C/ 5 KG
100,0000
kg
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, C/ADIÇÃO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO; EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG. CONTENDO
15,0000
Embalage
AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES APÓS ENTREGA NO ALMOXARIFADO
100,0000
m
Pacote
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABORES VARIADOS (COCO/CHOCOLATE/LEITE) - ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE
PAPELÃO NA FORMA USUAL, CONTENDO DADOS DO PRODUTO
100,0000
Pacote
CANJIQUINHA DE MILHO: TEXTURA MÉDIA, EMBALAGEM C/ 500 G, C/ VALIDADE MINIMA DE 06 MESES APÓS ENTREGA NO
ALMOXARIFADO.
300,0000
Embalage
ÓLEO DE SOJA. EM LATAS OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE 900ML, ACONDICIONADO NA FORMA USUAL DO FORNECEDOR,
m
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000574
E 19/02/2016 43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
9,2800
2.320,00
2,0500
205,00
1,6000
1,8900
24,00
189,00
0,8300
83,00
3,1000
930,00
848,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
320,0000
Unidade
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000592
E 24/02/2016 43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
2,6500
14
848,00
2.001,30
24,0000
kilo
Cebola grauda em tamanho medio
119,0000
kilo
Batata Inglesa de 1 qualidade
495,0000
Unidade
31,0000
duzia
Ovo branco embalagem contendo 12 unidades. Registro no ministerio da agricultura
24,0000
kg
Banana Prata - 1ª qualidade
26,0000
kilo
Tomate Maduro e consistente.
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000623
E 25/02/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
09/05/2016 15:04:54
2,4500
2,7300
2,6500
4,0600
4,2400
3,0100
4
58,80
324,87
1.311,75
125,86
101,76
78,26
3.224,00
0,41
Exercício: 2016
Página(s): 12/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
130,0000
kg
24,8000
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000724
E 29/02/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
3.224,00
1.196,00
130,0000
kg
PEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO. EMBALAGEM DE 1KG. DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE
QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000725
E 29/02/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
9,2000
1.196,00
3.758,00
250,0000
lata
EXTRATO DE TOMATE: EM EMBALAGEM DE 350GR. NÃO SERÁ ACEITO EMBALAGEM PRIMÁRIA EM VIDRO: INGREDIENTES:
1,1800
PRODUTO RESULTANTE DA POLPA DE TOMATES MADUROS
350,0000
Pacote
4,2700
20,0000
Embalage
MACARRÃO TIPO LETRINHAS (ALFABETO), MASSA COM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO VIOLADA DE 500 GR,
3,6200
m
CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
30,0000
kg
0,5200
40,0000
kg
2,0000
30,0000
kg
21,1500
1 KG
50,0000
Embalage
3,9500
m
100,0000
Embalage
3,2800
m
150,0000
Pacote
4,2700
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000728
E 29/02/2016 43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
295,00
1.494,50
72,40
15,60
80,00
634,50
197,50
328,00
640,50
1.676,43
31,0000
duzia
24,0000
kg
26,0000
kilo
495,0000
Unidade
24,0000
kilo
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000754
E 01/03/2016 43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
4,0600
4,2400
3,0100
2,6500
2,4500
14
125,86
101,76
78,26
1.311,75
58,80
1.676,43
24,0000
24,0000
26,0000
495,0000
31,0000
kilo
kg
kilo
Unidade
duzia
09/05/2016 15:04:54
2,4500
4,2400
3,0100
2,6500
4,0600
58,80
101,76
78,26
1.311,75
125,86
0,44
Exercício: 2016
Página(s): 13/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000819
E
10/03/2016
Processo
8/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
4
Fornecedor
Valor do
Empenho
2.483,00
130,0000
kg
CARNE BOVINA (MÚSCULO), FRESCA, DE COLORAÇÃO VERMELHA E BRILHANTE, ISENTA DE GORDURA. ODOR
19,1000
AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM PESO MÉDIO DE 1KG.
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000852
E 16/03/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
2.483,00
930,00
300,0000
Embalage
m
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000853
E 16/03/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
3,1000
930,00
81,00
9,0000
9,0000
81,00
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000879
E 17/03/2016 20/2016
DISPENSA POR CHAMADA PUBLICA 1
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE LIMA DUARTE E REGIÃO COOPAFALDER - 5643
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DA
REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO 020/2016, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA 001/2016.
129,0000
Unidade
LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, TIPO C, EMBALAGEM NÃO VIOLADA DE 1 L (LITRO). CONTENDO DADOS DO PRODUTO:
2,2900
295,41
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES,
300,0000
kg
FEIJÃO VERMELHO, TIPO 1: EMBALADO EM PACOTES C/ 1 KG, CONSTITUIDO DE, NO MINIMO, 90% DOS GRÃOS NA COR
7,9500
2.385,00
CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE MADURO
40,0000
kg
FUBÁ DE MILHO, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
3,5200
140,80
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATA
120,0000
kg
FEIJÃO PRETO, TIPO 1: EMBALADO EM PACOTES C/ 1 KG, CONSTITUIDO DE, NO MINIMO, 90% DOS GRÃOS NA COR
4,7600
571,20
CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE MADUROS,
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000900
E 21/03/2016 20/2016
REDE PÚBLICA DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 545/2016, CONFORME PROCESSO 020/2016, MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA 001/2016.
3.392,41
Litro
31,0000
duzia
495,0000
Litro
24,0000
kg
174,0000
kg
78,0000
kg
104,0000
kg
26,0000
kg
90,0000
kg
09/05/2016 15:04:54
OVOS DE GALINHA CAIPIRA: EMBALAGEM DE 1DÚZIA. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL
SUB-DIVIDIDA EM PARTES MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS
CEBOLA: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM PARTES
MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS PELO SETOR DE NUTRIÇÃO
LARANJA PERA RIO, MÉDIO AMADURECIMENTO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM A QUANTIDADE TOTAL SUBDIVIDIDA EM PARTES MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS PELO S
ABOBRINHA VERDE: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM
PARTES MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS PELO SETOR DE NU
BANANA PRATA, MÉDIO AMADURECIMENTO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM A QUANTIDADE TOTAL SUBDIVIDIDA EM PARTES MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS PELO SETOR
TOMATE: TAMANHO MÉDIO. MÉDIO AMADURECIMENTO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL
INHAME: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM PARTES
8,1100
251,41
2,2900
1.133,55
4,0200
96,48
2,2400
389,76
3,4800
271,44
3,7500
390,00
6,0800
158,08
5,2500
472,50
3.658,26
0,47
Exercício: 2016
Página(s): 14/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
119,0000
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
BATATA INGLESA, TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM A QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM
4,1600
495,04
PARTES MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS PELO SETOR
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000901
E 21/03/2016 20/2016
31,0000
kg
duzia
24,0000
kg
495,0000
Litro
174,0000
kg
81,0000
kg
MANDIOCA: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM PARTES
14,0000
kg
ABOBRINHA VERDE: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM
PARTES MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS PELO SETOR DE NU
24,0000
kg
62,0000
kg
REPOLHO: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM PARTES
26,0000
kg
30,0000
kg
119,0000
kg
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000902
E 21/03/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
8,1100
251,41
4,0200
96,48
2,2900
1.133,55
2,2400
389,76
2,1600
174,96
3,4800
48,72
3,7500
90,00
2,4400
151,28
6,0800
158,08
3,5200
105,60
4,1600
495,04
3.094,88
3.224,00
130,0000
kg
24,8000
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000903
E 21/03/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
3.224,00
1.196,00
130,0000
kg
PEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO. EMBALAGEM DE 1KG. DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE
QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000913
E 23/03/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
9,2000
1.196,00
3.919,00
300,0000
Pacote
C/ 5 KG
100,0000
kg
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, C/ADIÇÃO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO; EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG. CONTENDO
300,0000
Embalage
m
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000915
E 23/03/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
09/05/2016 15:04:54
9,2800
2.784,00
2,0500
205,00
3,1000
930,00
5.235,20
0,50
Exercício: 2016
Página(s): 15/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
50,0000
2,0000
100,00
100,0000
Embalage
3,9500
395,00
m
200,0000
Pacote
ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, CONTENDO APENAS AÇÚCAR, CACAU EM PÓ ALCALINO LECITINADO E SAL
3,9800
796,00
REFINADO COM ADIÇÃO DAS VITAMINAS, EM EMBALAGEM DE 400
50,0000
Pacote
CAFÉ TORRADO E MOÍDO: EXTRA FORTE, CONSTITUIDO A PARTIR DA MOAGEM E TORREFAÇÃO DE GRÃO GENUÍNOS,
8,7200
436,00
COM SELOS DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC
150,0000
Pacote
4,2700
640,50
150,0000
Embalage
3,2800
492,00
m
30,0000
kg
21,1500
634,50
1 KG
9,0000
Unidade
9,0000
81,00
30,0000
Pacote
10,3000
309,00
300,0000
Pacote
4,2700
1.281,00
10,0000
Unidade
FERMENTO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250 GR. C/VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES APÓS ENTREGA NO ALMOXARIFADO.
5,9800
59,80
20,0000
kg
0,5200
10,40
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000916
E 23/03/2016 20/2016
300,0000
kg
kg
50,0000
kg
120,0000
kg
FEIJÃO PRETO, TIPO 1: EMBALADO EM PACOTES C/ 1 KG, CONSTITUIDO DE, NO MINIMO, 90% DOS GRÃOS NA COR
CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE MADUROS,
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000917
E 28/03/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
7,9500
2.385,00
3,5200
176,00
4,7600
571,20
3.132,20
2.635,80
138,0000
kg
CARNE BOVINA (MÚSCULO), FRESCA, DE COLORAÇÃO VERMELHA E BRILHANTE, ISENTA DE GORDURA. ODOR
19,1000
2.635,80
AGRADÁVEL. EMBALAGEM COM PESO MÉDIO DE 1KG.
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
000918
E 28/03/2016 20/2016
174,0000
kg
26,0000
kg
09/05/2016 15:04:54
2,2400
389,76
6,0800
158,08
3.116,91
0,53
Exercício: 2016
Página(s): 16/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
119,0000
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
kg
56,0000
kg
BETERRABA: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM
PARTES MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS PELO SETOR DE NUTRIÇÃO
13,0000
kg
BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM A QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM
74,0000
kg
CHUCHU: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM PARTES
24,0000
kg
31,0000
duzia
495,0000
Litro
24,0000
kg
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
001152
E 11/04/2016 8/2016
PREGÃO PRESENCIAL
4
Valor do
Empenho
4,1600
495,04
4,5100
252,56
4,4900
58,37
2,5900
191,66
4,0200
96,48
8,1100
251,41
2,2900
1.133,55
3,7500
90,00
3.967,04
12,0000
kg
MAMÃO PAPAIA, MÉDIO AMADURECIMENTO, EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM A QUANTIDADE TOTAL SUB6,1200
73,44
DIVIDIDA EM PARTES MENORES
157,0000
kg
24,8000
3.893,60
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.019.2.0033 - 00.01.47
001153
E 11/04/2016 20/2016
190,0000
kg
31,0000
kg
31,0000
duzia
495,0000
Litro
31,0000
kg
24,0000
kg
26,0000
kg
131,0000
kg
46,0000
kg
87,0000
kg
56,0000
kg
MANDIOCA: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM PARTES
ALFACE: PÉ DE TAMANHO MÉDIO, FOLHAS DE PADRÃO LISO COM COLORAÇÃO VERDE, SEM PARTES ESTRAGADAS E
AMARELADAS. COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM PARTE
VAGEM: DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE FUNGOS E SUJIDADES, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM
PARTES MENORES PRÉ-ESTABELECIDAS PELO SETOR DE NUT
CENOURA: TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM: PLÁSTICO RESISTENTE, COM QUANTIDADE TOTAL SUB-DIVIDIDA EM PARTES
2,2400
425,60
2,1600
66,96
8,1100
251,41
2,2900
1.133,55
3,7500
116,25
4,0200
96,48
6,0800
158,08
4,1600
544,96
8,2400
379,04
4,4400
386,28
4,1900
234,64
Total desta conta:
09/05/2016 15:04:54
3.793,25
72.274,00
0,56
Exercício: 2016
Página(s): 17/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
3.3.90.30.00.2.03.03.12.362.016.2.0035 - 00.01.00
000820
E
10/03/2016
Processo
7/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
3
Fornecedor
Valor do
Empenho
9.090,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
469/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 03/2016.'
3.000,0000
Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0037 - 00.01.00
3,0300
000390
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
9.090,00
Total desta conta:
9.090,00
1.915,00
500,0000
Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0037 - 00.01.00
000538
E
11/02/2016
73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
3,8300
1.915,00
288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME
2,0000
Caixa
Alfinete em aço galvanizado com cabeça plastica colorida cx c/ 50
20,0000
Pacote
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0037 - 00.01.00
000543
E 11/02/2016 43/2015
3,2000
14,0800
PREGÃO PRESENCIAL
14
6,40
281,60
116,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO
DE EMPENHO 305/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 043/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 014/2015.
6,0000
5,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
Pacote
Pacote
kilo
kilo
Pacote
Pacote
Biscoito amanteigado doce em embalagem de 400 gr. ingredientes basicos farinha d
3,9000
Cafe torrado e moido pct. de 500 gr com selo ABIC. Constar na embalagem tabela d
7,4600
Bolo redondo Sabor Laranja. Contendo data de fabricacao e validade na embalagem
12,4300
12,4300
Biscoito de Coco em embalagem de 400gr
3,9200
7,7000
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0037 - 00.01.00
001146
E 11/04/2016 22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
23,40
37,30
12,43
12,43
15,68
15,40
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VOLKSWAGEN UP 1.0 MPI PLACA OXI 8249, CONFORME SOLICITAÇÃO
DE EMPENHO 705/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 022/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 011/2016.
2,0000
1,0000
Pç
Pç
Disco 1S0615301F
Pastilha de Freio - 5U0698151C
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0040 - 00.01.00
000789
176,2200
261,6689
E
04/03/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
352,44
261,67
Total desta conta:
MAIS CIMENTO LTDA - 5851
2.319,64
1.101,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM SARJETAS, CALÇADAS E BUEIROS EM ALGUMAS RUAS DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA, CRUZEIRO E
CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 446/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 088/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 041/2015.
60,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0040 - 00.01.00
18,3500
000790
E
04/03/2016
42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
1.101,00
39,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
4,0000
UNID
10,0000
4,0000
UNID
UNID
09/05/2016 15:04:54
Omo, Ypê ou Arie
embalagem 500 ML
5,0000
20,00
1,1400
1,2100
11,40
4,84
0,59
Exercício: 2016
Página(s): 18/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
4,0000
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
Pacote
0,8800
louças
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0040 - 00.01.00
000792
E 04/03/2016 12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
7
3,52
116,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 464/2016,
2,0000
und
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0040 - 00.01.00
000848
58,0000
E
16/03/2016
43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
116,00
226,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
499/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 043/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 014/2015.
20,0000
10,0000
Pacote
Pacote
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0040 - 00.01.00
000912
E 23/03/2016 100/2015
PREGÃO PRESENCIAL
52
CASA MORERA LTDA - 112
7,4600
7,7000
149,20
77,00
394,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
12,0000
20,0000
Metros
Metros
Cabo multiplex 70mm²
Cabo (PP) 6.0mm² 3 vias
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
20,0000
7,7000
000006
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
240,00
154,00
Total desta conta:
1.876,96
21.671,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 10/2016,
750,0000
Litro
Gasolina Comum
3.300,0000 Litro
OLÉO DIESEL S10
3.000,0000 Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000399
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
3,6800
2.760,00
3,0690
10.127,70
2,9280
8.784,00
30.739,18
4.590,0000 Litro
GASOLINA
5.850,0000 Litro
OLÉO DIESEL
4.500,0000 Litro
OLÉO DIESEL S10
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000657
E
29/02/2016
67/2015
PREGÃO PRESENCIAL
27
3,8300
17.579,70
3,0300
17.725,50
3,1300
14.085,00
6.225,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 424/2016,
PROCESSO LICITATÓRIO N. 67/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.
4,0000
UNID
Pneu 14.00 24-TGde ,; novo (primeira vida), com certificação compulsória Inmetro
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000757
E 02/03/2016 55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
1.556,3200
6.225,28
1.389,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
EMPENHO N. 429/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 55/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2015.
70,0000
kg
Graxa para Lubrificação
60,0000
Litro
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000758
E 02/03/2016 55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
6,9000
483,00
15,1000
906,00
HTL SERV. DE MONT. DESMONT. DE MANGUEIRAS E BOMB - 4977
378,00
09/05/2016 15:04:54
0,61
Exercício: 2016
Página(s): 19/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
180,0000
Litro
Arla 32 - produzido de acordo com norma DIN 70070 e aprovado pelo INMETRO
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000766
E 03/03/2016 55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
N°
21
Fornecedor
Valor do
Empenho
2,1000
378,00
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - 1314
59,80
10,0000
UNID
Produto Anti ferrugem aerosol de 1ª qualidade ideal para uso veículo
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000767
E 03/03/2016 55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
5,9800
59,80
1.389,00
100,0000
Litro
100,0000
Litro
Óleo hidráulico ISSO VG 68
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000804
E 08/03/2016 21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
8,0400
804,00
5,8500
585,00
1.631,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W18, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
1,0000
Pç
Reparo - 3338807
8,0000
Pç
Pastilha - 947932
4,0000
Pç
Retentor - L35032
1,0000
UNID
Terminal (20-20MJ)
1,9000
UNID
Mangueira (100R2AT-20)
1,0000
UNID
Terminal (20 - 20 FJ)
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000855
E
16/03/2016
21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
40,5000
40,50
60,1875
481,50
175,5000
702,00
87,0000
87,00
128,2500
243,68
76,5000
76,50
255,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 12G ANO 1995, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
EMPENHO 483/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 021/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 010/2016.
1,0000
UNID
Junta (8H2778)
1,0000
UNID
Filtro (6I2500)
1,0000
UNID
Filtro (6I2499)
1,0000
UNID
Filtro (2Y8670)
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000886
E
17/03/2016
67/2015
PREGÃO PRESENCIAL
27
10,5000
10,50
62,2500
62,25
138,0000
138,00
44,2500
44,25
1.014,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 508/2016,
1,0000
UNID
Pneu para caminhão/onibus dimensões 275/80 R22.5, para roda direcional construção normal; Aro 22.5; de ,; novo (primeira vida),
1.014,4800
1.014,48
com certificação compu
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000889
E 18/03/2016 21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
1.597,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B, CONFORME
1,0000
Pç
Regulador - 002
1,0000
Pç
Rolamento - 6203
1,0000
Pç
Rolamento - B1799
2,0000
Pç
Bateria 100amp - 90AP
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000891
E
18/03/2016
21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
431,7450
431,75
51,9975
52,00
77,1000
77,10
518,2500
1.036,50
2.439,15
1,0000
6,0000
UNID
UNID
09/05/2016 15:04:54
Pino patrol (75255725)
Arruela (73135173)
1.918,0500
39,7500
1.918,05
238,50
0,64
Exercício: 2016
Página(s): 20/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
6,0000
UNID
Arruela (73135174)
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
47,1000
000892
E
18/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
282,60
AGUIA DIESEL LTDA - 2003
703,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 1719K PLACA PUL 0296,
1,0000
UNID
Elemento filtro seco (A0004295795)
1,0000
UNID
Elemento do filtro (A9584770015)
1,0000
UNID
Jg. de peças do elemento (A0001801609)
1,0000
UNID
Elemento filtro (A9585280206)
1,0000
UNID
CJ. elemento do filtro (A0000901551)
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000893
E 18/03/2016
226,0681
96,5181
41,9277
266,2718
72,4252
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
226,07
96,52
41,93
266,27
72,43
AGUIA DIESEL LTDA - 2003
703,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729K PLACA OWQ 9927,
1,0000
UNID
Elemento do filtro (A9584770015)
1,0000
UNID
Elemento filtro (A9585280206)
1,0000
UNID
Elemento filtro seco (A0004295795)
1,0000
UNID
CJ. elemento do filtro (A0000901551)
1,0000
UNID
Jg. de peças do elemento (A0001801609)
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000894
E 18/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
96,5181
266,2718
226,0681
72,4252
41,9277
Mundial Máquinas e Veículos Ltda-ME - 5610
96,52
266,27
226,07
72,43
41,93
94,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT GRAD SIENA PLACA OWM 6071, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
1,0000
UNID
Elemento Filtrante (51891887)
1,0000
UNID
FILTRO DE ÓLEO - 7087808
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000898
E
18/03/2016
21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
60,1055
60,11
34,4981
34,50
210,75
4,0000
UNID
Parafuso (11398137)
1,0000
UNID
Filtro (75312983)
4,0000
UNID
Arruela (70928189)
1,0000
UNID
Filtro (75312746)
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
000914
E
23/03/2016
21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
20,2500
81,00
30,7500
30,75
12,0000
48,00
51,0000
51,00
180,00
1,0000
UNID
Conexao T - 70919087
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
001156
E
11/04/2016
21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
180,0000
180,00
977,45
2,0000
UNID
Lâmina Patrol (5D9558)
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
001174
E
14/04/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
488,7225
977,45
3.409,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA HLF 0915, CONFORME
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Pç
Pç
Pç
Pç
09/05/2016 15:04:54
COXIM SUPORTE M - 7563985
AMORTECEDOR SUSP - 51764897
JOGO DE PASTILHA - 7077048
COXIM SUSP FIXA - 50003043
122,5679
267,7402
200,7733
77,8687
122,57
535,48
200,77
77,87
0,67
Exercício: 2016
Página(s): 21/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
1,0000
Pç
ELEMENTO FILTRO
2,0000
UNID
ROLAMENTO CUBO - 51758495
1,0000
Pç
TENSOR AUTOMATICO -55226056
1,0000
Pç
FILTRO DE OLEO - 55259645
1,0000
Pç
Conexao Circula - 55214055
1,0000
Pç
2,0000
UNID
Cubo de Roda Co (51827178)
2,0000
Pç
COXIM ELÁSTICO - 50003871
2,0000
Pç
DISCO DE FREIO ROD - 5961814
1,0000
Pç
COXIM ELASTICO - 51736529
2,0000
Pç
AMORTECEDOR SUSP - 51764286
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
001177
E
15/04/2016
Processo
21/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
10
Fornecedor
Valor do
Empenho
125,7347
125,73
177,5592
355,12
149,0125
149,01
18,9826
18,98
172,7362
172,74
146,1642
146,16
242,9973
485,99
74,9294
149,86
74,5290
149,06
190,8634
190,86
264,7281
529,46
5.338,39
2,0000
Pç
BARRA - 75266792
4,0000
Pç
LAMPADA 2 POLOS - 1034-24V
2,0000
Pç
CONTRAPINO - 70901348
4,0000
Pç
LAMPADA 1 POLO - 1141-24V
1,0000
Pç
LANTERNA SETA - 75325965
4,0000
Pç
PARAFUSO - 11398137
1,0000
Pç
FAROL - 75249994
1,0000
Pç
LIMPA CONTATO - 32
22,0000
Pç
PORCA - 70911029
4,0000
Pç
ANEL - 8288832
2,0000
Pç
PLACA - 75248807
3,0000
Pç
ESPAÇADOR - 75248808
3,0000
Pç
PLACA - 75248811
6,0000
Pç
PARAFUSO - 75250078
1,0000
Pç
RELE - 31
2,0000
Pç
BUCHA -75327347
20,0000
Pç
ABRAÇADEIRA - BR1
4,0000
Pç
ANEL - 70928452
2,0000
Pç
PARAFUSO- 75322606
22,0000
Pç
PARAFUSO - 70617127
2,0000
Pç
SUPORTE - 75243732
21,0000
Pç
CALÇO - 75248809
1,0000
Pç
LANTERNA SETA - 75325967
2,0000
Pç
PINO -75252844
2,0000
Pç
PORCA - 70060670
1,0000
Pç
FAROL - 75249995
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.00
001178
E
15/04/2016
21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
917,2500
1.834,50
11,8500
47,40
2,2500
4,50
11,8500
47,40
101,2500
101,25
12,0000
48,00
761,2500
761,25
35,2500
35,25
0,8100
17,82
14,2500
57,00
24,7500
49,50
31,5000
94,50
31,5000
94,50
38,2500
229,50
45,0000
45,00
57,0000
114,00
1,3500
27,00
1,0500
4,20
180,0000
360,00
2,7675
60,89
99,7500
199,50
2,9250
61,43
101,2500
101,25
41,2500
82,50
49,5000
99,00
761,2500
761,25
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE W 18, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
09/05/2016 15:04:54
CONE - L30032
MANCAL - E66167
ROLAMENTO - L17462/463
ARRUELA - A25142
TRAVA ROSCA - 271
JUNTA - E64262
ANEL - A30895
247,5000
345,0000
133,5000
25,5000
16,5000
12,0000
1,9500
247,50
345,00
267,00
51,00
16,50
24,00
3,90
0,70
Exercício: 2016
Página(s): 22/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
1,0000
1,0000
10,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
8,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Empenho TP Data
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Processo
Modalidade
N°
FILTRO LUBRIFICANTE - E97999
CAPA - A138433
CALCO - L17212
FILTRO DE AR - E61348
ORBITROL
PLANETARIA- E95047
SILICONE - 110H
CORREIA - E69370
FILTRO HIDRAULICO - E63388
CAMARA - N8693
MANCAL - E64165
CILINDRO MESTRE - I39262
PARAFUSO - D77517
CRUZETA - E68763
FILTRO-D87214
CONE - S113921
TRAVA - L15441
ROLAMENTO - L30387
CAPA - A9840
VEDADOR - E96411
BUCHA - L17466
3.3.90.30.00.2.06.00.04.122.001.2.0041 - 00.01.16
001099
Fornecedor
Valor do
Empenho
23,2500
330,0000
2,2500
116,2500
3.540,0000
448,5000
22,5000
107,2500
100,5000
1.947,0000
187,5000
345,0000
5,4000
119,2500
60,0000
480,0000
6,3750
199,5000
157,5000
54,0000
64,5000
E
05/04/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
23,25
330,00
22,50
116,25
3.540,00
897,00
22,50
107,25
100,50
1.947,00
187,50
345,00
43,20
238,50
60,00
480,00
6,38
199,50
157,50
54,00
129,00
Total desta conta:
80.406,42
18.651,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE FONTE DE RECURSO DA NOTA DE EMPENHO 399/2016, DEVIDO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO E CONVENIADOS DURANTE TODO O ANO DE 2016, ATRAVÉS DE DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 07/2016 E REGISTRO DE
PREÇOS N. 02/2016.
881,2930
2.501,2430
2.459,0720
Litro
Litro
Litro
GASOLINA
OLÉO DIESEL
OLÉO DIESEL S10
3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.008.2.0043 - 00.01.00
3,8300
3,0300
3,1300
000605
E
24/02/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
3.375,35
7.578,77
7.696,90
Total desta conta:
18.651,02
917,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS EM OPERAÇÕES TAPA BURACOS, MANUTENÇÃO DE BUEIROS, ADEQUAÇÕES DE RAMPAS EM ÁREA URBANA E
DISTRITOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 381/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 88/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2015.
50,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.008.2.0048 - 00.01.00
18,3500
000639
E
29/02/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
917,50
Total desta conta:
917,50
334,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA CONGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 384/2016,
3,0000
m3
Pedra Britada nº 1
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.008.2.0048 - 00.01.00
000640
E
29/02/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
111,4000
334,20
367,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA CONGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 385/2016,
20,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.008.2.0048 - 00.01.00
09/05/2016 15:04:54
000793
E
04/03/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
18,3500
367,00
334,20
0,72
Exercício: 2016
Página(s): 23/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS NA REGIÃO DOS CAMPOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 463/2016,
3,0000
m3
Pedra Britada nº 1
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.008.2.0048 - 00.01.00
001170
E
13/04/2016
26/2016
PREGÃO PRESENCIAL
12
111,4000
PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA - ME - 4069
334,20
11.493,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS COMUNIDADES DE MANEJO, VILA VITORIANA, IBITIPOCA E CACHOEIRA DE SÃO BENTO,
CONFORME SOLICITAÇÃO 721/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 026/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 012/2016.
20,0000
20,0000
20,0000
UNID
Unidade
UNID
Manilha 080 x 100 de concreto PSI NBR 8890/2003
3.3.90.30.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000635
E
29/02/2016
209,4000
74,2400
291,0500
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
4.188,00
1.484,80
5.821,00
Total desta conta:
12.529,20
1.614,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MARIA TOMÉ, BAIRRO SANTA TEREZINHA, EM ANEXO LAUDO DA DEFESA
CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 367/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 088/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 041/2015.
88,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.30.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000636
E
29/02/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
18,3500
1.614,80
7.918,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA MARIA TOMÉ, BAIRRO SANTA TEREZINHA, EM ANEXO LAUDO DA DEFESA
CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 365/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 088/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 041/2015.
144,0000
und
TABUA TIPO PINUS DE ESCOAMENTO 0,30 CM
6,0000
Unidade
Barra para concreto 5/16 8.00mm x 12m
3,0000
m3
Pedra Britada nº 1
3,0000
Metro Cubi Areia natural grossa
44,0000
Metro quad Tabua tipo pinus de escoramento 020cm
280,0000
Unidade
Bloco de cimento 15 x 20 x 40
11,0000
UNID
Mourões de Eucalipto Tratado de 12 a 14 cm
12,0000
Metro Cubi Pedra marruada
2,0000
kilo
Prego 18 x 30
2,0000
kg
Arame Recozido n°18
24,0000
Unidade
Barra para concreto 3/8 10.00mm x 12m
3.3.90.30.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000637
E 29/02/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
18,7000
24,8500
111,4000
93,7000
18,6000
2,1500
72,9000
112,1000
8,2000
7,8500
35,9000
2.692,80
149,10
334,20
281,10
818,40
602,00
801,90
1.345,20
16,40
15,70
861,60
1.064,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA BELO HORIZONTE, NO BAIRRO AFONSO PENA, EM ANEXO LAUDO DA DEFESA CIVIL,
58,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.30.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000638
E
29/02/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
18,3500
1.064,30
3.656,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA BELO HORIZONTE, NO BAIRRO AFONSO PENA, EM ANEXO LAUDO DA DEFESA CIVIL,
32,0000
35,0000
6,0000
UNID
Metro quad
Metro Cubi
Mourões de Eucalipto Tratado de 12 a 14 cm
Tabua tipo pinus de escoramento 020cm
Pedra marruada
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.001.2.0049 - 00.01.00
000394
E
01/02/2016
72,9000
18,6000
112,1000
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
2.332,80
651,00
672,60
Total desta conta:
14.253,90
5.745,00
1.500,0000
Litro
09/05/2016 15:04:54
GASOLINA
3,8300
5.745,00
0,75
Exercício: 2016
Página(s): 24/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.001.2.0049 - 00.01.00
000573
E
19/02/2016
Processo
12/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
7
Fornecedor
Valor do
Empenho
174,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
3,0000
und
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.001.2.0049 - 00.01.00
000577
E
22/02/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
58,0000
174,00
56,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA S.M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 343/2016, PROCESSO
LICITATÓRIO N. 88/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2015.
3,0000
UNID
Lâmpada fluorescente tubular 1x40watts
1,0000
UNID
Lâmpada fluorescente tubular 1x20watts
3,0000
UNID
Lâmpada econômica 20watts x 127V
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.001.2.0049 - 00.01.00
000761
E
03/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
5,7000
5,7000
11,1100
17,10
5,70
33,33
982,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF 3401, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
1,0000
Pç
Kit coifa do DI - 7081699
1,0000
UNID
Kit junta homoc. (7081248)
1,0000
UNID
Coxim inferior (50018741)
1,0000
Pç
Junta Tripoide - 7702194
1,0000
UNID
KIT COIFA DA JUNTA - 7081680
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.001.2.0049 - 00.01.00
000762
E
03/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
45,4090
515,4513
38,9116
289,3436
93,1567
45,41
515,45
38,91
289,34
93,16
3.896,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTIJET 2.3 ECONOMY PLACA HLF 3197, CONFORME
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
Coxim elástico (1350788080)
Lampada H7 12V (14145090)
Farol esquerdo (1347692080)
Lampada 1 Filam (14148090)
Tensor automático (504183759)
Coxim elástico 1350788080
Lampada 12 V - 5W (14144190)
Lampada p/ farol (14151095)
Farol direito (1347690080)
Tensor correia (500388688)
Correia distrib (5801467815)
3.3.90.30.00.2.07.00.08.122.001.2.0050 - 00.01.00
001062
310,0916
56,7567
1.036,8267
20,5660
350,1134
322,2401
4,5864
44,4080
1.036,8267
209,4911
378,5600
E
01/04/2016
44/2016
PREGÃO PRESENCIAL
22
310,09
113,51
1.036,83
41,13
350,11
322,24
9,17
88,82
1.036,83
209,49
378,56
Total desta conta:
10.854,18
385,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA S.M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM PARTICIPANTES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 593/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 44/2016 E PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2016.
3,0000
4,0000
6,0000
8,0000
kilo
kilo
kilo
kilo
Biscoito goiabinha
Pao enroladinho de presunto/queijo
3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.001.2.0052 - 00.01.00
000001
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
22,6600
22,8300
12,7200
18,7400
1
67,98
91,32
76,32
149,92
Total desta conta:
385,54
1.840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 19/2016, CONFORME
09/05/2016 15:04:54
0,78
Exercício: 2016
Página(s): 25/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
500,0000
Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.001.2.0052 - 00.01.00
000424
E
02/02/2016
Processo
7/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
3
Fornecedor
Valor do
Empenho
3,6800
1.840,00
1.915,00
500,0000
Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.001.2.0052 - 00.01.00
000552
E
16/02/2016
12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
7
3,8300
1.915,00
116,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 337/2016, PROCESSO
2,0000
und
3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.001.2.0054 - 00.01.00
000806
58,0000
E
08/03/2016
43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
116,00
Total desta conta:
3.871,00
402,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO LEITE PRODUZIDO NO TORNEIO LEITEIRO
DA XXXIX EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE LIMA DUARTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 461/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 043/2015 E PREGÃO
PRESENCIAL 014/2015.
3,0000
2,0000
12,0000
kilo
kilo
UNID
2,4500
Linguica pura
15,7800
Refrigerante em embalagem tipo Pet 2 lts, sabor Uva com data de validade mínima de 06 meses na data da entrega.De qualidade
4,6100
igual ou superior a marca
2,0000
Pacote
8,9000
C/ 5 KG
12,0000
Unidade
4,6100
5,0000
kilo
3,0100
3,0000
kilo
Pimentao verde
4,6100
10,0000
kilo
Carne bovina de 1 de boa qualidade
20,6400
3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.001.2.0054 - 00.01.00
000849
E 16/03/2016 43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
7,35
31,56
55,32
17,80
55,32
15,05
13,83
206,40
178,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SOLENIDADE DE ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO LEITE PRODUZIDO NO TORNEIO LEITEIRO DA
XXXIX EXPOSIÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 549/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 043/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 014/2015.
2,0000
1,0000
6,0000
1,0000
12,0000
Pacote
kilo
kilo
UNID
Unidade
Farinha de mandioca branca pct de 1kg - Tipo 1
Bacon
Carne suina de 1 de boa qualidade
Vinagre,de maçã, embalagem de 750 ml.
3.3.90.30.00.2.08.00.20.601.024.2.0055 - 00.01.00
000010
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
3,7200
16,9600
15,8100
3,6600
4,6100
1
7,44
16,96
94,86
3,66
55,32
Total desta conta:
580,87
1.903,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
650,0000
Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.08.00.20.601.024.2.0055 - 00.01.00
000389
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
2,9280
1.903,20
4.545,00
1.500,0000 Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.08.00.20.601.024.2.0055 - 00.01.00
09/05/2016 15:04:54
000847
E
16/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
3,0300
4.545,00
1.725,13
0,81
Exercício: 2016
Página(s): 26/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA HMG 5379, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
1,0000
UNID
Junta homocinética (7087161)
1,0000
UNID
Coifa fix junta (9564479588)
2,0000
UNID
coxim elástico anter.(1368160080)
3.3.90.30.00.2.08.00.20.601.024.2.0055 - 00.01.00
000890
E
18/03/2016
21/2016
PREGÃO PRESENCIAL
10
1.030,8935
1.030,89
350,1862
350,19
172,0264
344,05
540,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, CONFORME SOLICITAÇÃO
DE EMPENHO 535/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 021/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 010/2016.
1,0000
Pç
Roda dianteira Randon - 370460027
3.3.90.30.00.2.08.00.20.601.024.2.0055 - 00.01.00
001071
E
01/04/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
540,0000
540,00
14.835,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 663/2016, PROCESSO
3.000,0000
1.500,0000
Litro
Litro
OLÉO DIESEL
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.09.00.04.123.001.2.0061 - 00.01.00
3,0300
3,8300
001164
E
12/04/2016
73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
9.090,00
5.745,00
Total desta conta:
23.548,33
1.435,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA S.M. DE FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 712/2016,
8,0000
3,0000
1,0000
100,0000
Caixa
Caixa
Unidade
Pacote
Clips 2/0-galvanizado - cx.c/ 100 unid
Clips 8/0-galvanizado - cx.c/ 25 unid
3.3.90.30.00.2.11.00.17.512.011.2.0070 - 00.01.00
000008
E
01/01/2016
2,0000
2,0000
5,6000
14,0800
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
16,00
6,00
5,60
1.408,00
Total desta conta:
1.435,60
2.474,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
520,0000
Litro
OLÉO DIESEL S10
300,0000
Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.11.00.17.512.011.2.0070 - 00.01.00
000393
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
3,0690
2,9280
1.595,88
878,40
15.753,00
3.000,0000 Litro
OLÉO DIESEL S10
2.100,0000 Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.11.00.17.512.011.2.0070 - 00.01.00
000779
E
03/03/2016
67/2015
PREGÃO PRESENCIAL
27
3,1300
9.390,00
3,0300
6.363,00
696,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 710 PLACA HLF 2472, CONFORME
2,0000
UNID
Pneu para caminhao dimensoes 7.50 - 16 para rodas direcional construçao normal aro 16 no primeira vida com certificaçao
compulsoria inmetro
348,3700
696,74
Total desta conta:
3.3.90.30.00.2.11.00.17.542.011.2.0074 - 00.01.00
000009
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
18.924,02
878,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS,
CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 13/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.
09/05/2016 15:04:54
0,83
Exercício: 2016
Página(s): 27/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
300,0000
Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.11.00.17.542.011.2.0074 - 00.01.00
000391
E
01/02/2016
Processo
7/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
3
Fornecedor
Valor do
Empenho
2,9280
878,40
3.333,00
1.100,0000 Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.11.00.17.542.011.2.0074 - 00.01.00
3,0300
000555
E
16/02/2016
43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
3.333,00
795,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
300,0000
Unidade
3.3.90.30.00.2.12.00.13.392.005.2.0076 - 00.01.00
000907
E
22/03/2016
88/2015
2,6500
PREGÃO PRESENCIAL
41
795,00
Total desta conta:
5.006,40
128,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO EM REALIZAÇÃO DE FESTA RELIGIOSA NA COMUNIDADE DE ORVALHO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO
DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 570/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 088/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 041/2015.
8,0000
UNID
Lâmpadas mixta 160watts
3.3.90.30.00.2.12.00.13.392.005.2.0076 - 00.01.00
000908
E
22/03/2016
100/2015
PREGÃO PRESENCIAL
52
16,1000
128,80
569,50
10,0000
UNID
Conector de perfuração 16mm² a 95mm²
3,0000
UNID
Disjuntor 40A / 70A monopolar
100,0000
Metros
Cabo multiplex 25mm²
3.3.90.30.00.2.12.00.13.392.005.2.0076 - 00.01.00
000909
E 22/03/2016
6,0000
6,5000
4,9000
100/2015
PREGÃO PRESENCIAL
52
60,00
19,50
490,00
139,90
8,0000
8,0000
1,0000
8,0000
UNID
UNID
Unidade
UNID
Soquete E-27 (louça)
(Foto celula) controle automático
Fita isolante de 20m
Soquete E-27 (plastico) com rabicho
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000511
1,2000
14,3000
4,3000
1,4500
E
10/02/2016
111/2015
PREGÃO PRESENCIAL
55
9,60
114,40
4,30
11,60
Total desta conta:
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - 1306
838,20
4.000,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO,
2,0000
60,0000
Caixa
Vidro
40,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
Caixa
Caixa
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
09/05/2016 15:04:54
Limas tipo kerr nº 10 de 25 mm - Cx c/ 6 unid
Agente de União 2.1 - 4mL - monocomponente com liberação de fluor, frasco único, contendo resinas elastoméricas e acetonas como
solventes, baixa visco
Agulha desc. gen. cal. 30 Curta (cx com 100 unid)
Broca 1015
Broca 1190 FF
Broca 2082
Broca 3195 FF
Broca 4138F
Broca Alta Rot. Nº 1016
Broca Cilíndrica 1091
15,2100
15,3000
30,42
918,00
24,1500
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000
966,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
0,86
Exercício: 2016
Página(s): 28/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
20,0000
5,0000
5,0000
2,0000
10,0000
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
Caixa
Vidro
Caixa
Broca cirurgica zecria FG 23 mm
33,8500
Broca cirurgica zecria FG 28 mm
33,8500
Broca Cone Inv. 1032
1,6000
Broca Cone Inv. 1033
1,6000
Broca de baixa rotação haste longa nº 6 HL
2,7600
Broca de baixa rotação haste longa nº 8 HL
2,7600
Broca Diamantada 1011
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000
Broca diam. Cone invertida 1035
1,6000
Broca Diam. Esf. 1014
1,6000
Broca Diam. Esf. 1016
1,6000
Broca diam. Esf. Haste longa 1014 HL
1,6000
Broca diam. Esf. Haste longa 1016 HL
1,6000
Cone acessório de guta percha xf - cx c/ 120
20,2400
Discos shof-lex Polimento em resina - cx c/ 30
64,7000
Formocresol
4,8000
Hidroxido de Calcio - radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor de facil manipulação e coloração semelhante à dentina.
10,7100
Apresentação em tu
20,0000
Caixa
Ionômero de vidro para restauração: kit contendo 1 frasco de pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, cija composição básica após a
13,7900
mistura das fases é
2,0000
Kit
Kit de Cimento endodôntico com hidróxido de calciocontendo pó 8g (Trióxido de Bismuto, Hidróxido de Calcio, Hexametileno
61,6100
Tetramina, Dióxido de Titânio
3,0000
Caixa
Lima flexofile nº 15 21mm - Cx c/ 6 unid
16,3500
2,0000
Caixa
Limas tipo hedstroem nº 20 de 25 mm - Cx c/ 6 unid
15,2100
2,0000
Caixa
Limas tipo kerr n 15 de 25 mm Cx c/ 6 unid
15,2100
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000539
E 11/02/2016 73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
Valor do
Empenho
338,50
338,50
16,00
16,00
27,60
27,60
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
32,00
101,20
323,50
9,60
107,10
275,80
123,22
49,05
30,42
30,42
2.984,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,
30,0000
Unidade
200,0000
Pacote
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000540
E 11/02/2016
73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
5,6000
14,0800
168,00
2.816,00
375,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,
50,0000
Unidade
Caderno capa dura espiral grande c/ 96 fls.
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000542
E 11/02/2016
48/2015
PREGÃO PRESENCIAL
18
7,5000
ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI - 3133
375,00
2.038,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE, CONFORME
15,0000
Litro
Solução de Lugol 2% 1000mL
3,0000
Litro
Formol Líquido 37% 1000mL
15,0000
Litro
Povidine Degermante 1000mL
10,0000
Litro
Povidine Tópico 1000mL
2,0000
Caixa
Soro Fisiológico -Uso Externo(Cx c/ 24 fr. - garrafa 500ml)
8,0000
Caixa
Luva p/ Procedimento P cx com 1000
30,0000
Rolo
Lençol de papel hospitalar - Rolo 50cm x 50m
20,0000
Litro
Água Oxigenada 10 vol. 1000mL
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000544
E 11/02/2016 95/2015
09/05/2016 15:04:54
PREGÃO PRESENCIAL
48
27,2000
408,00
6,4100
19,23
9,7800
146,70
9,9000
99,00
25,6000
51,20
147,0000
1.176,00
3,0500
91,50
2,3200
46,40
3.760,00
0,89
Exercício: 2016
Página(s): 29/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
30,0000
Pacote
Saco de lixo hospitalar 60 lts medindo 63x70 - Pct c/ 100 unid
30,0000
Pacote
Saco de lixo comum 40 lts medindo 59x60 - Pct c/ 100 unid
500,0000
Pacote
Copo descartável cristal de 200ml – reforçado,de acordo com as normas da ABN
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000599
E 24/02/2016 48/2015
PREGÃO PRESENCIAL
18
43,0000
22,0000
3,6200
ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI - 3133
1.290,00
660,00
1.810,00
10.253,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE, CONFORME
18,0000
Caixa
Luva p/ Procedimento G (cx com 1000)
150,0000
Rolo
Lençol de papel hospitalar - Rolo 50cm x 50m
33,0000
Litro
Solução de Lugol 2% 1000mL
18,0000
Caixa
LUVA P/ PROCEDIMENTO M (CX COM 1000)
18,0000
Caixa
Luva p/ Procedimento P cx com 1000
10,0000
Litro
Água Oxigenada 10 vol. 1000mL
100,0000
Rolo
Esparadrapo Microporoso Hipoalérgico (c/ capa - grande - 10x4,5)
300,0000
Rolo
Fita Adesiva 16x50 Branca
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000775
E 03/03/2016 88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
155,0000
3,0500
27,2000
147,0000
147,0000
2,3200
2,9800
1,6500
2.790,00
457,50
897,60
2.646,00
2.646,00
23,20
298,00
495,00
146,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA VILA AFONSO PENA, UTILIZADO PELO S.M. DE
SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 401/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 88/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 41/2015.
8,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000813
E
10/03/2016
130/2015
PREGÃO PRESENCIAL
84
18,3500
LAGE OXIGENIO LTDA - ME - 5613
146,80
1.788,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO NOS CILINDROS UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICO EXIGIDO, CONFORME
416,0000
m3
Oxigênio medicinal (recarga)
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000867
4,3000
E
16/03/2016
42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
1.788,80
1.859,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
600,0000
70,0000
UNID
Pacote
1,1400
0,8800
louças
80,0000
Pacote
Saco Cru 75x 60 Devera ser apresentado um pacote de amostra na abertura das prop
2,3000
20,0000
FD
38,9800
30,0000
UNID
5,0000
Omo, Ypê ou Arie
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000873
E 17/03/2016 34/2016
PREGÃO PRESENCIAL
14
NUTRICIONAL FARMA LTDA - 6117
684,00
61,60
184,00
779,60
150,00
900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, CONFORME PROCESSO
100,0000
Suplemento nutricional oral líquido com formula hipercalórica e hiperprotéica – sabores variados –– frasco com 200mL. Qualidade
9,0000
900,00
igual ou superior às m
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
000874
E 17/03/2016 34/2016
PREGÃO PRESENCIAL
14
NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA 6115
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, CONFORME PROCESSO
25,0000
Frasco
lata
09/05/2016 15:04:54
Suplemento nutricional oral em pó com formula hipercalórica e hiperprotéica – sem sabor – lata 350 ou 370g. Qualidade igual ou
superior às marcas Nutr
60,8000
7.850,00
1.520,00
0,92
Exercício: 2016
Página(s): 30/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
300,0000
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
emb 1 lt
Alimento Líquido nutricional completo para nutrição enteral normocalórico - embalagem de 1 litro. Qualidade igual ou superior às
21,1000
6.330,00
marcas Isosoucer Soya
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
001162
E 12/04/2016 47/2016
PREGÃO PRESENCIAL
25
CONEXÃO MEDICA COMERCIAL EIRELI - EPP - 4923
6.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM REALIZAR MEDICAÇÃO CONSTANTE DE
GLICEMIA CAPILAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 708/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 047/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 025/2016.
100,0000
CX 50
TIRAS REAGENTES COMPATÍVEIS COM APARELHO GLICOSIMENTRO CCU CHEK ACTIVE
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.02
001186
E 18/04/2016 40/2016
PREGÃO PRESENCIAL
19
60,0000
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. - 24
6.000,00
10.308,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 742/2016,
PROCESSO LICITATORIO 040/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 019/2016.
500,0000
2.000,0000
600,0000
1,0000
1.500,0000
2,0000
200,0000
2.000,0000
2,0000
12,0000
4.000,0000
1,0000
2.000,0000
1.500,0000
160,0000
600,0000
2.000,0000
Testes
Testes
Testes
Testes
Testes
Kit
Testes
Frasco
Frasco
Kit
Testes
Testes
Testes
Testes
Testes
Testes
Testes
Bilirrubina
Creatinina
TGP ALTEnsaio Cinetico em Ultravioleta
Proteinas Totais Metodo Biureto
Colesterol HDL Enzimatico
Padrao de Bilirrubina
Fosfatase Alcalina
Triglicerides Enzimatico
Solucao especifica p/ limpeza de cubetas de fluxo
Hemoglobina glicada
Colesterol Total Enzimatico
Albumina-Método Verde de Bromocreol
Ureia Enzimatico
Acido urico Enzimatico
Mucoproteinas
TGO AST Ensaio Cinetico em Ultravioleta
Glicose Enzimatico
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0081 - 00.01.55
000510
E
10/02/2016
0,1100
0,2000
0,6800
0,1700
0,3800
33,6000
0,8900
1,0600
72,0000
202,8000
0,4200
0,1800
0,3500
0,4800
1,1500
0,6800
0,1200
111/2015
PREGÃO PRESENCIAL
55
55,00
400,00
408,00
0,17
570,00
67,20
178,00
2.120,00
144,00
2.433,60
1.680,00
0,18
700,00
720,00
184,00
408,00
240,00
Total desta conta:
MED CENTER COMERCIAL LTDA - 2140
52.264,21
7.658,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO,
10,0000
15,0000
5,0000
20,0000
5,0000
5,0000
20,0000
20,0000
2,0000
30,0000
20,0000
1,0000
5,0000
35,0000
20,0000
25,0000
20,0000
20,0000
Unidade
Caixa
Caixa
Litro
Vidro
Caixa
Unidade
Unidade
Caixa
Caixa
Unidade
Unidade
Vidro
Vidro
Unidade
Unidade
Unidade
Caixa
09/05/2016 15:04:54
Cimento temporário (tipo tempore)
Matriz de Aço 5 mm para amálgama
Cone acessório de guta percha m - cx c/ 120
Detergente Enzimático de ph neutro, próprio para limpeza de instrumentais odontológicos,Recipiente de 1L
Hidroxido de Calcio PA
Cone acessório de guta percha FM - cx c/ 120
Broca de Aço Nº 08 (baixa rotação)
Espelho S/Cabo
Anestésico 3% - Cloridrato de Lidocaína e hemitartarato de norepinefrina;
Seladora odontológica manual, 30 cm;Aparelho específico para selamento de pape
Cloreto de alumínio + Sulfato Hidroxikuimoleina + Alcool Etilico (Líquido);Usado para controle de hemorragias - frasco com 10mL
Revelador para raio x
Broca de Aço nº 02 ( baixa rotação)
Broca Shofu tronco cônica (pequena)
Máscara tripla com elástico - cx c/ 50
8,5800
1,2800
16,8000
22,3000
3,6500
16,8000
2,6000
1,5500
15,2000
29,7000
2,6000
272,0000
16,4500
8,0000
2,6000
9,0000
2,6000
4,9300
85,80
19,20
84,00
446,00
18,25
84,00
52,00
31,00
30,40
891,00
52,00
272,00
82,25
280,00
52,00
225,00
52,00
98,60
0,94
Exercício: 2016
Página(s): 31/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
30,0000
5,0000
5,0000
2,0000
25,0000
5,0000
5,0000
15,0000
25,0000
20,0000
10,0000
20,0000
50,0000
10,0000
Vidro
Caixa
Caixa
Caixa
Unidade
Caixa
Caixa
Caixa
Unidade
Caixa
Caixa
Unidade
Pacote
Caixa
2,0000
15,0000
2.000,0000
2,0000
5,0000
5,0000
20,0000
500,0000
Caixa
Caixa
und
Frasco
Caixa
Kit
Caixa
und
60,0000
5,0000
20,0000
2,0000
5,0000
25,0000
20,0000
seringa
Caixa
Embalage
m
Caixa
Kit
Caixa
Vidro
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Fixador para raios x
Cone acessório de guta percha ff - cx c/ 120
Cone acessório de guta percha f - cx c/ 120
Broca Shofu tipo pera (pequena)
Cone de papel p/ secagem de canal nº 15 a 40 - cx c/ 120 unidades
Cimento Oxifosfato De Zinco (pó e liquido).Utilizado para cimentação de peças protéticas, forrador de cavidades
Matriz de Aço 7 mm para amálgama
Broca shofu redonda (pequena)
Pasta Profilática
Lençol de borracha - cx com 26 unidades
Sugador Desc. C/40 Unid.
Cimento Provisório Pó+ Liquido, forrador de cavidades, curativo, e obturações temporárias, base intermediária sobre restaurações
permanentes
Gorro com elástico - cx com 100
Escova Dental infantil;com capa protetora para as cerdas; macia; cabo reto
EDTA - frasco com 20 mL
Cone principal de guta percha calibrado nº 15 a 40 - cx c/ 120 unid
Kit de Cimento restaurador intermediário com reforço Líquido
Fio de Sutura 3.0 Caixa com 24 envelopes
Escova Dental tipo adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas, aparadas e
arrendondadas uniformemen
Ácido Fosfórico na consistência gel a 37%,cor azul(Apresentar Amostra)
Cone acessório de guta percha MF - cx c/ 120
Carbono Articulação;dupla cor;Embalagem com 12 tiras
Kit de óxido de zinco e eugenol
Selante Matizado p/ fóssulas e fissuras, foto polimerizável, seringas de selan
Fluor gel
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0082 - 00.01.02
000388
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
Valor do
Empenho
8,0000
16,8000
16,8000
15,2000
9,0000
16,8000
17,6000
1,2800
9,0000
4,8800
10,3500
2,6000
4,1500
22,2400
240,00
84,00
84,00
30,40
225,00
84,00
88,00
19,20
225,00
97,60
103,50
52,00
207,50
222,40
15,1800
6,8900
0,5600
5,6000
16,8000
22,2400
25,8100
0,6500
30,36
103,35
1.120,00
11,20
84,00
111,20
516,20
325,00
1,4400
16,8000
1,7300
15,2000
16,4800
14,4000
3,0400
86,40
84,00
34,60
30,40
82,40
360,00
60,80
Total desta conta:
7.658,01
3.064,00
800,0000
Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0082 - 00.01.02
3,8300
000765
E
03/03/2016
22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
3.064,00
Fenix Tractor Ltda-ME - 5121
7.845,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9859, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
1,0000
UNID
Balancim do comando (7701049894)
1,0000
UNID
Filtro de óleo (8200257642)
1,0000
UNID
Jogo de juntas (7701475822)
1,0000
UNID
Elemento filtrante F (7701065774)
8,0000
UNID
Valvula de escape pa (7701477195)
4,0000
UNID
Vela de ignição para (8200332273)
8,0000
UNID
valvula de admissão (7701477194)
1,0000
UNID
Filtro com dxx fxr (7700845961)
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0082 - 00.01.02
000799
E
07/03/2016
55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
54,2097
54,21
29,7600
29,76
404,8383
404,84
49,7085
49,71
450,0735
3.600,59
18,0420
72,17
450,0735
3.600,59
33,1266
33,13
362,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS DE APOIO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ,
09/05/2016 15:04:54
0,98
Exercício: 2016
Página(s): 32/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
24,0000
Litro
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0082 - 00.01.02
001166
E 13/04/2016 22/2016
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
11
Fornecedor
Valor do
Empenho
15,1000
362,40
443,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM, MODELO GOL 1.0, PLACA OXI 8266, REFERENTE A SOLICITAÇÃO
1,0000
Pç
Pastilha de Freio - 6N0698151C
3.3.90.30.00.2.14.01.10.301.020.2.0082 - 00.01.48
000012
443,5048
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
443,50
Total desta conta:
11.714,90
1.840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 16/2016, CONFORME
500,0000
Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0085 - 00.01.02
3,6800
000069
E
04/01/2016
52/2015
PREGÃO PRESENCIAL
20
1.840,00
Total desta conta:
SANDRA TANAKA ME - 3025
1.840,00
2.994,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL (TIPO MARMITEX), ATENDENDO A NECESSIDADE DOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
N. 24/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 52/2015 E REGISTRO DE PREÇOS N. 12/2015.
600,0000
UNID
Refeição individual, acondicionada em embalagem descartável de alumínio - tipo marmitex para consumo dos pacientes do Caps, de
acordo com o cardápio
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0085 - 00.01.02
000625
E 29/02/2016 52/2015
PREGÃO PRESENCIAL
20
SANDRA TANAKA ME - 3025
4,9900
2.994,00
2.994,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL (TIPO MARMITEX), ATENDENDO A NECESSIDADE DOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
N. 386/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 52/2015 E REGISTRO DE PREÇOS N. 20/2015.
600,0000
UNID
Refeição individual, acondicionada em embalagem descartável de alumínio - tipo marmitex para consumo dos pacientes do Caps, de
acordo com o cardápio
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0085 - 00.01.02
000627
E 29/02/2016 43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
4,9900
2.994,00
1.047,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USUÁRIOS DO CAPS ATENDIDOS DA S.M. DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 388/2016,
PROCESSO LICITATÓRIO N. 43/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2015.
70,0000
15,0000
10,0000
kilo
Pacote
Pacote
100,0000
8,0000
Unidade
Unidade
Pao frances 50 gramas fresco
Manteiga c/ sal de 500 gr.
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0086 - 00.01.02
000011
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
7,3300
7,4600
7,7000
513,10
111,90
77,00
2,6500
10,0700
265,00
80,56
Total desta conta:
7.035,56
13.424,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
300,0000
Litro
OLÉO DIESEL S10
500,0000
Litro
OLÉO DIESEL
3.000,0000 Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0086 - 00.01.02
000386
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
3,0690
920,70
2,9280
1.464,00
3,6800
11.040,00
22.421,00
2.500,0000
Litro
09/05/2016 15:04:54
GASOLINA
3,8300
9.575,00
1,00
Exercício: 2016
Página(s): 33/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
1.200,0000 Litro
OLÉO DIESEL S10
3.000,0000 Litro
OLÉO DIESEL
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0086 - 00.01.02
000798
E
07/03/2016
Processo
55/2015
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
21
Fornecedor
Valor do
Empenho
3,1300
3.756,00
3,0300
9.090,00
906,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS DE APOIO NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE DA SAÚDE , CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 445/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 055/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 021/2015.
60,0000
Litro
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0086 - 00.01.02
000800
E 07/03/2016 55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
15,1000
906,00
327,00
15,0000
Litro
Oleo lubrificante para motor Diesel SAE 5w30 (diesel)
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0086 - 00.01.02
000801
E 07/03/2016
55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
21,8000
327,00
321,60
40,0000
Litro
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0086 - 00.01.02
000846
E 16/03/2016 22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
8,0400
321,60
3.896,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTIJET PLACA HLF 3197, CONFORME SOLICITAÇÃO
1,0000
UNID
Farol direito (1347690080)
2,0000
UNID
Lampada 12 V - 5W (14144190)
1,0000
UNID
Coxim elástico 1350788080
1,0000
UNID
Tensor automático (504183759)
1,0000
UNID
Correia distrib (5801467815)
2,0000
UNID
Lampada H7 12V (14145090)
1,0000
UNID
Coxim elástico (1350788080)
2,0000
UNID
Lampada p/ farol (14151095)
2,0000
UNID
Lampada 1 Filam (14148090)
1,0000
UNID
Farol esquerdo (1347692080)
1,0000
UNID
Tensor correia (500388688)
3.3.90.30.00.2.14.02.10.302.021.2.0086 - 00.01.02
001070
E
01/04/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
1.036,8267
4,5864
322,2401
350,1134
378,5600
56,7567
310,0916
44,4080
20,5660
1.036,8267
209,4911
1.036,83
9,17
322,24
350,11
378,56
113,51
310,09
88,82
41,13
1.036,83
209,49
11.490,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 662/2016, PROCESSO
3.000,0000
Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.14.03.10.304.023.2.0092 - 00.01.02
3,8300
000796
E
07/03/2016
55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
11.490,00
Total desta conta:
52.787,08
120,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS DE APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,
8,0000
Litro
3.3.90.30.00.2.14.03.10.304.023.2.0092 - 00.01.02
001167
E 13/04/2016 22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
15,1000
120,80
1.876,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 PLACA HMG 7068, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE
1,0000
1,0000
1,0000
UNID
Pç
Pç
09/05/2016 15:04:54
ROLAMENTO CUBO - 51758495
JOGO DE PASTILHA FREIO - 7083789
177,5592
126,5082
122,5679
177,56
126,51
122,57
1,03
Exercício: 2016
Página(s): 34/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Empenho TP Data
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Processo
Modalidade
N°
BOMBA DAGUA - 55225126
COXIM ELASTICO - 51736529
BRAÇO OSCILANTE - 7674700
CORREIA DENTADA - 55260014
TENSOR CORREIA - 46736886
3.3.90.30.00.2.14.03.10.304.023.2.0092 - 00.01.50
000013
Fornecedor
Valor do
Empenho
198,9533
190,8634
321,7032
85,4217
185,0667
146,1642
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
198,95
190,86
643,41
85,42
185,07
146,16
Total desta conta:
1.997,31
809,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
220,0000
Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.14.03.10.305.023.2.0093 - 00.01.02
3,6800
000387
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
809,60
Total desta conta:
809,60
2.681,00
700,0000
Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0100 - 00.01.29
3,8300
000905
E
22/03/2016
73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
2.681,00
Total desta conta:
2.681,00
970,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS COM OS PROJETOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 554/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.
10,0000
UNID
Papel Crepon - 0,48 x 2 m - cor rosa
1,1400
10,0000
Unidade
Caderno capa dura espiral grande c/ 96 fls.
7,5000
50,0000
Unidade
Bastao de cola quente grosso aproximadamente 30cm de comprimento
1,0400
2,0000
Caixa
Cola escolar 40 gr - cx c/ 12 unid. (pequeno)
12,9000
20,0000
Caixa
Conjunto de Hidrocror ponta fina c/12 unid.
8,8000
30,0000
Caixa
Gizão de cera cores sortidas - cx c/ 12 unid.
4,5500
10,0000
Unidade
Fita adesiva crepe 19mmx50m / Boa qualidade
4,2500
30,0000
Caixa
Lápis de cor escolar grande nacional - cx c/ 12 unids.( Devera ser apresentado uma caixa de amostra na abertura das propostas)
10,6400
10,0000
folha
Papel camurça - 40 x 60 - amarelo
0,7500
10,0000
UNID
Papel camurça - 40 x 60 - cor branco
0,7500
10,0000
UNID
Papel camurça - 40 x 60 - cor azul claro
0,7500
10,0000
UNID
Papel camurça - 40 x 60 - cor marrom
0,7500
10,0000
UNID
Papel camurça - 40 x 60 - cor rosa
0,7500
10,0000
UNID
Papel camurça - 40 x 60 - cor verde escuro
0,7500
10,0000
folha
Papel camurça - 40 x 60 - vermelho
0,7500
10,0000
UNID
Papel Crepon - 0,48 x 2 m amarelo
1,1400
10,0000
UNID
Papel Crepon - 0,48 x 2 m - cor azul claro
1,1400
10,0000
UNID
Papel Crepon - 0,48 x 2 m - cor branco
1,1400
10,0000
UNID
Papel Crepon - 0,48 x 2 m - cor marrom
1,1400
10,0000
UNID
Papel Crepon - 0,48 x 2 m - cor roxo
1,1400
10,0000
UNID
Papel Crepon - 0,48 x 2 m - cor verde claro
1,1400
10,0000
UNID
Papel Crepon - 0,48 x 2 m Vermelho
1,1400
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0100 - 00.01.29
000906
E 22/03/2016 73/2015
PREGÃO PRESENCIAL
31
11,40
75,00
52,00
25,80
176,00
136,50
42,50
319,20
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
1.021,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS COM OS PROJETOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 552/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.
10,0000
Unidade
09/05/2016 15:04:54
Placa emborrachada de EVA 60x40x2mm cor Vermelho
1,8500
18,50
1,06
Exercício: 2016
Página(s): 35/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
1,0000
2,0000
10,0000
2,0000
30,0000
1,0000
10,0000
30,0000
1,0000
1,0000
10,0000
2,0000
Pacote
UNID
Unidade
UNID
UNID
Pacote
Unidade
UNID
Pacote
Pacote
Pacote
Caixa
20,0000
15,0000
15,0000
20,0000
30,0000
15,0000
10,0000
5,0000
30,0000
Caixa
Caixa
und
und
UNID
Pacote
Unidade
UNID
Caixa
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Cartão Cartaz fosco 48 x 66 cm - pct c/ 20 unid. - Verde
Pacote de olho movel 4mm, com 100 unidades, ou seja, 50 pares
Placa emborrachada de EVA 60x40x2mm cor Verde bandeira
Pacote de olho movel 5mm, com 100 unidades, ou seja, 50 pares
Cartolina branca - 50 x 66 cm
Cartão Cartaz fosco 48 x 66 cm - pct c/ 20 unid. - Rosa
Placa emborrachada de EVA 60x40x2mm cor Lilas
Folha de papel de presente 50x60mm - diversas
Cartão Cartaz fosco 48 x 66 cm - pct c/ 20 unid. - Vermelho
Cartão Cartaz fosco 48 x 66 cm - pct c/ 20 unid. - Azul
Elástico fino p/ dinheiro - Pct c/ 100gr
Caneta esferográfica azul escrita média ponta de latão 0.7, esfera de tungstênio 1,0 mm, tampa e tampinha na cor da tinta (Cx c/ 50
unid).
Cola colorida com cinco cores frasco c/ 25gr
Cola com gliter cores variadas - cx c/ 06 unid para tecidos
Pote de purpurina 3grs- cores variadas
Pote de Gliter - c/2,5 grs - Cores variadas
Papel cartaz - 47 x 66 - cores variadas
Pasta de plastico com elastico larga
Percevejo latonado - cx.c/ 100 unids.
Massa de modelar - cx c/12 unids.
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0100 - 00.01.56
001056
E
01/04/2016
44/2016
PREGÃO PRESENCIAL
22
Valor do
Empenho
17,0000
3,6000
1,8500
3,7000
0,5500
17,0000
1,8500
0,7000
17,0000
17,0000
3,7000
37,5000
17,00
7,20
18,50
7,40
16,50
17,00
18,50
21,00
17,00
17,00
37,00
75,00
6,3000
6,9000
2,5800
0,7400
0,8000
14,0800
3,8000
2,6000
5,5000
126,00
103,50
38,70
14,80
24,00
211,20
38,00
13,00
165,00
Total desta conta:
1.992,50
3.545,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA S.M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM PARTICIPANTES DOS PROJETOS DO
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 585/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 44/2016 E PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2016.
15,0000
kg
Manga com médio amadurecimento.
6,0000
Unidade
Oleo de soja embalagem Pet de 900 ml.
10,0000
kg
Melão 1ª qualidade.
16,0000
kilo
20,0000
kg
Maça Vermelha Selecionada
16,0000
kilo
20,0000
kg
Mamão Amazonas Tamanho Pequeno
16,0000
Pacote
Batata palha pct. de 500 gr.
80,0000
Unidade
Extrato de tomate concentrado de 350 gr.
16,0000
kilo
32,0000
kilo
Salsicha a granel
4,0000
kilo
Alho graudo livre de dentes mofados e ou improprios para o consumo pct de 01 kg
70,0000
kilo
20,0000
kg
3,0000
Unidade
Sal refinado Iodado de 1kg
80,0000
kilo
20,0000
kg
Banana Nanica 1ª qualidade
16,0000
Unidade
Milho verde 200 gramas
8,0000
kilo
Pimentao verde
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0100 - 00.01.56
001057
E 01/04/2016 44/2016
PREGÃO PRESENCIAL
7,0200
3,7000
5,9700
4,9500
5,0000
4,0600
9,4500
9,3300
2,5900
5,4900
8,2900
23,4600
8,6600
4,0000
1,5200
15,9400
3,0000
2,1900
7,5800
22
105,30
22,20
59,70
79,20
100,00
64,96
189,00
149,28
207,20
87,84
265,28
93,84
606,20
80,00
4,56
1.275,20
60,00
35,04
60,64
17.542,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA S.M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM PARTICIPANTES DOS PROJETOS DO
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 586/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 44/2016 E PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2016.
120,0000
kilo
09/05/2016 15:04:54
Bolo redondo Sabor Chocolate. Contendo data de fabricacao e validade na embalag
14,6700
1.760,40
1,09
Exercício: 2016
Página(s): 36/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
180,0000
100,0000
100,0000
50,0000
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
kilo
Pacote
Pacote
Pacote
Fornecedor
Biscoito doce maisena em embalagem de 400 gr. ingredientes basicos farinha de tr
180,0000
kilo
20,0000
kilo
Biscoito de polvilho em pacote.
80,0000
kilo
40,0000
Unidade
Milho para Pipoca embalagem 500 gr
80,0000
kilo
Apresuntado fatiado embalados em pacotes de 200 gramas contendo de validade na e
100,0000
Pacote
80,0000
Pacote
Biscoito salgado tipo agua e sal em embalagem de 400 gr. ingredientes basicos fa
20,0000
Pacote
120,0000
kilo
200,0000
Litro
30,0000
kg
Mortadela, composta por carne bovina e suina, fatiada (bexiga grossa)
50,0000
Unidade
Rosquinha sabor coco livre de gordura trans pct de 330 gr
50,0000
Pacote
Achocolatado em po instantaneo c/ acucar vitaminado pct. de 400 gr.
30,0000
Unidade
Leite condensado 395 gramas
120,0000
kilo
20,0000
Unidade
100,0000
Pacote
Biscoito de Chocolate sem recheio em embalagem de 400 g
3,0000
kg
Limão verde twait
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0100 - 00.01.56
001108
E 06/04/2016 44/2016
PREGÃO PRESENCIAL
22
Valor do
Empenho
15,9400
5,8600
4,2000
11,8000
2.869,20
586,00
420,00
590,00
8,6600
21,7900
20,0000
2,6500
12,0000
4,2000
4,2000
8,9900
14,6700
2,5900
1.558,80
435,80
1.600,00
106,00
960,00
420,00
336,00
179,80
1.760,40
518,00
18,9900
3,5400
3,2900
3,0000
14,6700
12,3200
4,2000
4,6200
569,70
177,00
164,50
90,00
1.760,40
246,40
420,00
13,86
2.804,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROJETOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 667/2016, PROCESSO LICITATÓRIO N. 44/2016 E PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2016.
30,0000
30,0000
25,0000
30,0000
30,0000
70,0000
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
kilo
Suco Concentrado Integral, Sabor Goiaba, embalgem de 1 lt.
Suco Concentrado Integral, Sabor Manga, embalgem de 1 lt.
Suco concentrado integral, sabor Caju, embalagem de 1 lt.
Suco Concentrado Integral, Sabor Maracujá, embalgem de 1 lt.
Suco Concentrado Integral, Sabor Uva, embalgem de 1 lt.
Carne bovina de 1 de boa qualidade Moida
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0107 - 00.01.29
000014
E
01/01/2016
7/2015
7,2700
7,2700
7,0400
11,5900
9,2500
22,3800
PREGÃO PRESENCIAL
1
218,10
218,10
176,00
347,70
277,50
1.566,60
Total desta conta:
23.891,70
2.208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 18/2016,
600,0000
Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0107 - 00.01.29
000759
E
02/03/2016
55/2015
PREGÃO PRESENCIAL
21
3,6800
2.208,00
755,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME
50,0000
Litro
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0107 - 00.01.29
001144
E 11/04/2016 22/2016
PREGÃO PRESENCIAL
11
15,1000
755,00
1.037,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PALIO 1.0 ACTRATTIVE PLACA OWM 6075, CONFORME
4,0000
Pç
09/05/2016 15:04:54
Parafuso M6x14 - 16296924
5,7057
22,82
1,12
Exercício: 2016
Página(s): 37/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Empenho TP Data
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Reservatório co - 51853909
Braçadeira fixa - 13126770
Guarnição cj bo - 7524545
Distancial fixo - 46444011
Terminal Esferico - 7524715
Braçadeira dupla - 13097690
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0109 - 00.01.00
000553
Valor do
Empenho
739,4842
15,0332
102,1566
5,6420
107,4255
15,0423
E
16/02/2016
12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
7
739,48
30,07
102,16
5,64
107,43
30,08
Total desta conta:
4.000,68
116,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO NA SEDE DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 338/2016, PROCESSO LICITATÓRIO
012/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 007/2016.
2,0000
und
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0109 - 00.01.00
000875
E
17/03/2016
95/2015
PREGÃO PRESENCIAL
48
58,0000
116,00
254,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO
8,0000
Pacote
8,0000
Pacote
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0109 - 00.01.00
000876
E 17/03/2016 95/2015
PREGÃO PRESENCIAL
48
22,0000
9,8000
176,00
78,40
220,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO
15,0000
3,0000
Pacote
Pacote
Papel toalha branco, duas dobras medindo 20 x 23 fardo c/ 1.000 folhas. (de 1ª
3.3.90.30.00.2.16.01.08.244.002.2.0112 - 00.01.29
000777
E
03/03/2016
79/2015
PREGÃO PRESENCIAL
8,3000
32,0000
34
124,50
96,00
Total desta conta:
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME - 5831
590,90
1.958,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
8,0000
10,0000
UNID
UNID
Cartucho COMPATÍVEL de tinta colorida nº901-para impressora HP multifuncional officejet 4500
Cartucho COMPATÍVEL de tinta preta nº901-para impressora HP multifuncional officejet 4500
3.3.90.30.00.2.17.00.08.243.003.2.0134 - 00.01.00
000551
E
16/02/2016
12/2016
PREGÃO PRESENCIAL
136,5000
86,6000
7
1.092,00
866,00
Total desta conta:
1.958,00
232,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA USO NA SEDE DA CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 336/2016, PROCESSO
4,0000
und
3.3.90.30.00.2.17.00.08.243.003.2.0134 - 00.01.00
000554
58,0000
E
16/02/2016
43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
232,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEDE DA CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 335/2016, PROCESSO LICITATÓRIO
5,0000
10,0000
4,0000
2,0000
5,0000
6,0000
3,0000
Unidade
Unidade
Unidade
duzia
Unidade
UNID
Pacote
09/05/2016 15:04:54
Leite de soja em po embalagem a vacuo de 1 Kg .Produto de 1 qualidade.
TEMPERO (SAL E ALHO) DE 500 GR
MACARRÃO ESPAGUETE Nº6 PCT DE 500 GR
Maionese pote de 250 g
Fuba Tipo 1 pct de 1 Kg
49,9900
6,4100
3,5000
4,0600
2,4100
3,4500
1,8300
249,95
64,10
14,00
8,12
12,05
20,70
5,49
1,15
Exercício: 2016
Página(s): 38/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
2,0000
3,0000
10,0000
6,0000
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
kg
Limão verde twait
kilo
Linguica pura
Unidade
Embalage
m
3,0000
kg
2,0000
Pacote
Feijao vermelho tipo 1 pct de 1kg em embalagem plastica transparente registro no
4,0000
kg
Laranja Pêra ideal para suco de 1ª qualidade.
8,0000
Unidade
4,0000
kg
40,0000
Unidade
4,0000
Unidade
10,0000
kilo
6,0000
Unidade
2,0000
Pacote
Feijao Preto tipo 1 pct de 1kg em embalagem plastica transparente registro no mi
2,0000
Unidade
2,0000
Unidade
Margarina 80 de lipideos e 0 de gordura trans de 500 gr.
3.3.90.30.00.2.17.00.08.243.003.2.0134 - 00.01.00
000589
E 24/02/2016 42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
Valor do
Empenho
7,4200
15,7800
6,6600
3,1300
14,84
47,34
66,60
18,78
11,7300
5,0800
3,4500
3,1500
8,2200
2,6500
1,6100
11,9900
2,8100
4,0600
10,0700
4,6600
35,19
10,16
13,80
25,20
32,88
106,00
6,44
119,90
16,86
8,12
20,14
9,32
298,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 348/2016, CONFORME
4,0000
3,0000
4,0000
4,0000
1,0000
UNID
UNID
UNID
UNID
kilo
Shampoo para cabelos normais, embalagem 350ml, sem sal
4,5000
Pote de creme para cabelos, cabelos normais, embalagem 1 kg
5,5800
Shampoo infantil para cabelos normais ou hidratação intensa, embalagem 400 ml
6,5000
Pano de prato, material algodão, comprimento 60, largura 40, cor branca.
1,2800
Sabão em Barra, sais + ácido graxo, cada quilo com 05 barras.De qualidade igual ou superior ao Ypê, Minuano ou limpol. Deverá ser
4,2000
apresentado um pct
10,0000
UNID
1,2100
embalagem 500 ML
8,0000
UNID
6,3000
5,0000
UNID
Creme Dental infantil, sabor morango, com flúor de 50 gr. (Deverá ser aprensentada amostra na abertura das propostas.)
2,6900
5,0000
UNID
Curativo adesivo respiravel, para corte, aranhão ou machucado, com tira especial com microfuros permite que o ferimento respire
3,5900
mesmo estando coberto.
10,0000
UNID
1,1400
6,0000
UNID
5,0000
Omo, Ypê ou Arie
2,0000
FD
38,9800
8,0000
Pacote
0,8800
louças
2,0000
UNID
Pasta cristal para limpeza, com desengraxante, desengordurante, abrasivo e com sabão de coco, de 500 gr.
2,6500
3,0000
UNID
Hastes flexíveis c/ pontas de algodão - caixa c/ 75 unidades
0,9000
3.3.90.30.00.2.17.00.08.243.003.2.0134 - 00.01.00
000590
E 24/02/2016 42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
DAM QUIMICA DO BRASIL LTDA - 5743
18,00
16,74
26,00
5,12
4,20
12,10
50,40
13,45
17,95
11,40
30,00
77,96
7,04
5,30
2,70
33,75
15,0000
UNID
Desinfetante líquido solução limpeza multiuso, composição básica água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico líquido,
2,2500
aplicação limpeza
3.3.90.30.00.2.17.00.08.243.003.2.0134 - 00.01.00
000591
E 24/02/2016 42/2015
PREGÃO PRESENCIAL
13
33,75
108,89
2,0000
UNID
09/05/2016 15:04:54
Rodo de madeira nº40
4,0700
8,14
1,18
Exercício: 2016
Página(s): 39/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
1,0000
2,0000
3,0000
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
UNID
UNID
UNID
Pá de lixo galvanizada c/ cabo de madeira com comprimento mínimo de 40 cm.
3,1900
Vassoura de Piaçava litografada nº 3, com reforço.
6,6000
Toalha de Rosto - Azul Felpuda 100% algodão na medida 0,50x0,80m(Deverá ser apresentado amostra no momento da abertura dos
3,8500
envelopes).
3,0000
UNID
Flanela 100% algodão, extra macia, própria para limpeza, tamanho de 28x38
1,0600
1,0000
UNID
Vassoura p/ vaso sanitário com cabo de madeira, comprimento mínimo de 18 cm, firme e resistente, cerdas sintéticas.
2,5300
2,0000
Unidade
Brilha aluminio de 500 ml
1,4000
15,0000
UNID
Escova de dente adulto, com cerdas médias, macias e arredondadas, cabo anatomico antiderrapante. (Deverá apresentar amostra na
1,4300
abertura das propostas)
1,0000
UNID
Vassoura de pelo natural 30 cm, com base de madeira resitente, com dimensões mínimas de 27 x 05 cm, cerdas com comprimento
10,5500
mínimo (saliente) de 05 cm,
8,0000
UNID
Pedra sanitária 40 gramas Lavanda
0,7700
8,0000
UNID
Creme Dental com Flúor de 90 gr. (Deverá ser aprensentada amostra na abertura das propostas.)
1,4800
10,0000
UNID
Escova de dente infantil. Cabeça compacta oval protege a gengiva. Desenvolvida com material suave. Cerdas extra macias em
1,4300
multinível proporcionam real
3.3.90.30.00.2.17.00.08.243.003.2.0134 - 00.01.00
000593
E 24/02/2016 43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
3,19
13,20
11,55
3,18
2,53
2,80
21,45
10,55
6,16
11,84
14,30
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEDE DA CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 351/2016, PROCESSO LICITATÓRIO
6,0000
2,0000
5,0000
2,0000
20,0000
2,0000
kg
Caixa
Pacote
kilo
Pacote
Pacote
10,0000
2,0000
3,0000
10,0000
20,0000
6,0000
2,0000
2,0000
3,0000
1,0000
2,0000
10,0000
1,0000
20,0000
3,0000
6,0000
2,0000
1,0000
3,0000
Unidade
kilo
Unidade
kilo
Pacote
kilo
kg
kilo
Pacote
kilo
kilo
Unidade
Unidade
Pacote
kilo
Pacote
kilo
Pacote
Pacote
Caldo concentrado de carne bovina em tabletes 19 g cx com 6 tabletes
Cenoura vermelha
C/ 5 KG
Cabeca de alface de boa qualidade grande e fresca
Azeitona em conserva sem caroco embalagem 200 g
Beterraba - 1ª qualidade
Bacon
Azeite de Oliva em lata de 500 ml. O produto devera ter as caracteristicas de az
Carne bovina Musculo picado em pedacos
Bicabornato pct contendo 50 gr
2,7600
1,1800
2,7100
2,7300
3,9000
8,9000
16,56
2,36
13,55
5,46
78,00
17,80
2,1800
15,8100
4,5600
12,4300
3,9000
2,7300
3,4600
16,9600
3,7200
13,9500
2,4500
1,9600
11,8900
3,9000
19,0000
7,4600
16,7900
1,2500
7,7000
21,80
31,62
13,68
124,30
78,00
16,38
6,92
33,92
11,16
13,95
4,90
19,60
11,89
78,00
57,00
44,76
33,58
1,25
23,10
Total desta conta:
3.3.90.30.00.2.17.00.08.243.003.2.0134 - 00.01.29
001110
E
06/04/2016
44/2016
PREGÃO PRESENCIAL
22
673,00
13.512,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 671/2016, PROCESSO
15,0000
Caixa
09/05/2016 15:04:54
Caldo concentrado de carne bovina em tabletes 19 g cx com 6 tabletes
1,8100
27,15
1,21
Exercício: 2016
Página(s): 40/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
10,0000
15,0000
8,0000
2,0000
10,0000
8,0000
10,0000
15,0000
15,0000
8,0000
15,0000
10,0000
60,0000
15,0000
8,0000
80,0000
15,0000
8,0000
30,0000
kilo
Pacote
kg
kg
UNID
Unidade
kg
UNID
kilo
Unidade
kilo
Pacote
kilo
Unidade
Unidade
Unidade
kilo
kg
Unidade
kilo
Unidade
kg
Pacote
100,0000
Litro
30,0000
10,0000
10,0000
15,0000
Pacote
Pacote
UNID
kg
8,0000
20,0000
30,0000
10,0000
30,0000
10,0000
10,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
15,0000
3,0000
30,0000
15,0000
10,0000
6,0000
15,0000
30,0000
15,0000
kilo
kilo
Pacote
kilo
Pacote
Unidade
kilo
Unidade
duzia
kg
kilo
Pacote
kilo
Pacote
Pacote
Pacote
kg
kilo
kg
Pacote
kg
09/05/2016 15:04:54
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Salsicha a granel
Farinha de Trigo tipo 01 sem fermento pct 1kg
Abobrinha
Maionese pote de 250 g
Jiló de 1° qualidade
Vinagre,de maçã, embalagem de 750 ml.
Coxa e contra coxa frango
Carne suina de 1 de boa qualidade Costelinha
Apresuntado fatiado embalados em pacotes de 200 gramas contendo de validade na e
Fermento em Po Lata 100gr
Manga com médio amadurecimento.
Abacaxi novo, maduro de 1ª qualidade
Linguica pura
Carne bovina Musculo picado em pedacos
Mamão Amazonas Tamanho Pequeno
Cenoura vermelha
Farinha de trigo tipo 1 com fermento pacote de 1kg
Bicabornato pct contendo 50 gr
Vagem embalada, de 1° qualidade
Bacon
Laranja Pêra ideal para suco de 1ª qualidade.
Batata Baroa de 1° qualidade
Valor do
Empenho
8,2900
3,0100
4,0000
4,8400
3,5900
2,5000
5,9100
3,8900
7,6500
12,3200
14,6300
2,2900
12,0000
2,8900
9,2500
3,0000
15,9400
18,9900
4,5900
14,6700
11,5900
7,0200
11,8000
82,90
30,10
80,00
48,40
35,90
37,50
47,28
7,78
76,50
98,56
146,30
34,35
180,00
23,12
138,75
30,00
956,40
284,85
36,72
1.173,60
173,85
56,16
354,00
2,5900
259,00
5,8600
3,9200
6,0900
5,0000
175,80
39,20
60,90
75,00
15,0000
4,0600
4,2000
17,2800
4,2000
1,5200
19,2500
2,5900
5,0900
9,4500
5,9900
3,8100
20,0000
1,3300
4,2000
3,2900
6,3600
19,5200
3,7500
8,9900
9,3500
120,00
81,20
126,00
172,80
126,00
15,20
192,50
51,80
50,90
94,50
59,90
38,10
300,00
3,99
126,00
49,35
63,60
117,12
56,25
269,70
140,25
1,24
Exercício: 2016
Página(s): 41/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
10,0000
5,0000
10,0000
10,0000
20,0000
6,0000
10,0000
15,0000
15,0000
8,0000
80,0000
8,0000
10,0000
20,0000
10,0000
15,0000
10,0000
18,0000
10,0000
30,0000
10,0000
80,0000
10,0000
20,0000
20,0000
8,0000
10,0000
2,0000
20,0000
kg
kg
kilo
kilo
kg
kilo
Unidade
Unidade
kg
kilo
kilo
kg
Unidade
Unidade
Unidade
Pacote
Unidade
kilo
kilo
Unidade
Pacote
kilo
Pacote
kilo
kilo
kg
kg
Unidade
Pacote
10,0000
10,0000
20,0000
40,0000
1,0000
8,0000
60,0000
Pacote
kilo
Pacote
kilo
Unidade
Pacote
kilo
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Beterraba - 1ª qualidade
Melancia madura, e 1ª qualidade.
Carne bovina de 1 de boa qualidade
Biscoito de polvilho em pacote.
Creme de leite 200ml
Suco Concentrado Integral, Sabor Goiaba, embalgem de 1 lt.
Pimentao verde
Bolo redondo Sabor Chocolate. Contendo data de fabricacao e validade na embalag
Mandioca 1ª qualidade
Milho para Pipoca embalagem 500 gr
Feijao Preto tipo 1 pct de 1kg em embalagem plastica transparente registro no mi
TEMPERO (SAL E ALHO) DE 500 GR
Cabeca de alface de boa qualidade grande e fresca
Macarrao de guelinha embalagem de 1 kg
Batata palha pct. de 500 gr.
File de peito de frango deve ser embalado em plastico transparente contendo dat
Limão verde twait
Quiabo de 1° qualidade
Azeite de Oliva em lata de 500 ml. O produto devera ter as caracteristicas de az
C/ 5 KG
macarrão Parafuso embalagem de 1 kg
Biscoito salgado tipo agua e sal em embalagem de 400 gr. ingredientes basicos fa
Bolo redondo Sabor Natural. Contendo data de fabricacao e validade na embalagem
Adocante dietetico liquido de Sacarina Sodica e Ciclamato de Sodio em frascos de
Canjiquinha de milho pct. de 1kg
3.3.90.30.00.2.18.00.18.541.006.2.0121 - 00.01.00
000005
E
01/01/2016
7/2015
PREGÃO PRESENCIAL
1
Valor do
Empenho
5,8200
2,7100
25,9000
21,7900
3,0000
23,4600
2,2500
7,2700
5,0000
7,5800
14,6700
3,9600
2,6500
3,7000
2,1900
5,6100
3,6500
4,9500
12,7200
2,2700
4,7100
14,6700
9,3300
13,4500
22,3800
4,6200
6,7600
19,9300
12,5100
58,20
13,55
259,00
217,90
60,00
140,76
22,50
109,05
75,00
60,64
1.173,60
31,68
26,50
74,00
21,90
84,15
36,50
89,10
127,20
68,10
47,10
1.173,60
93,30
269,00
447,60
36,96
67,60
39,86
250,20
4,6400
5,4900
4,2000
14,6700
3,5200
2,2200
8,6600
46,40
54,90
84,00
586,80
3,52
17,76
519,60
Total desta conta:
13.512,76
2.208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 9/2016,
600,0000
Litro
Gasolina Comum
3.3.90.30.00.2.18.00.18.541.006.2.0121 - 00.01.00
000392
E
01/02/2016
7/2016
PREGÃO PRESENCIAL
3
3,6800
2.208,00
4.979,00
1.300,0000 Litro
GASOLINA
3.3.90.30.00.2.18.00.18.541.006.2.0121 - 00.01.00
000755
E
01/03/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
3,8300
4.979,00
204,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANCOS DE PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 392/2016, PROCESSO
09/05/2016 15:04:54
1,27
Exercício: 2016
Página(s): 42/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
4,0000
Unidade
Tinta esmalte sintetico Premium 3.600ml
3.3.90.30.00.2.18.00.18.541.006.2.0121 - 00.01.00
000797
E 07/03/2016
Processo
55/2015
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
N°
21
Fornecedor
Valor do
Empenho
51,0000
204,00
120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE APOIO NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E
JARDINS DO MUNICÍPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 453/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 055/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 021/2015.
10,0000
Litro
Oleo 2 tempos
3.3.90.30.00.2.18.00.18.541.006.2.0121 - 00.01.00
12,0000
000895
E
18/03/2016
100/2015
PREGÃO PRESENCIAL
52
120,00
16,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE MANEJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 544/2016, PROCESSO
10,0000
UNID
Soquete E-27 (louça)
1,0000
Unidade
Fita isolante de 20m
3.3.90.30.00.2.18.00.18.541.006.2.0121 - 00.01.00
000896
E
18/03/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
1,2000
12,00
4,3000
4,30
301,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE MANEJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 543/2016, PROCESSO
100,0000
10,0000
Metros
UNID
Fio paralelo/torcido 2 x 1,50mm
Lâmpadas mixta 160watts
3.3.90.32.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000880
1,4000
16,1000
E
17/03/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
140,00
161,00
Total desta conta:
7.828,30
1.291,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM LAJE COM GRANDE INFILTRAÇÃO NA RESIDÊNCIA DE JANE ADRIANA DA SILVA,
RESIDENTE A RUA SENADOR MILTON CAMPOS 270 BAIRRO CRUZEIRO, EM ANEXO LAUDO DA DEFESA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 500/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 088/2015,
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 041/2015.
60,0000
Unidade
Telha de amianto ondulada 244 x 050 x 4mm
400,0000
Unidade
Lajota furada 10x20x30
1,2500
3.3.90.32.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000881
E 17/03/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
13,9000
834,00
0,8500
340,00
93,7000
117,13
756,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFAZER COBERTURA COM TELHAS E CONSTRUIR PILAR DE SUSTENTAÇÃO DAS PAREDES NA RESIDÊNCIA DE MARIA
TEREZINHA DE FATIMA OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA FRANCISCO CEZANO 315 BAIRRO VILA SÃO GERALDO, EM ANEXO LAUDO DA DEFESA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 501/2016,
54,0000
Unidade
0,0300
m3
Pedra Britada nº 1
0,0300
3.3.90.32.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000882
E 17/03/2016
100/2015
PREGÃO PRESENCIAL
52
13,9000
750,60
111,4000
3,34
93,7000
2,81
12,00
2,0000
kg
Prego para telha com arruela - Pct. com 50 peças
3.3.90.32.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000883
E 17/03/2016
100/2015
PREGÃO PRESENCIAL
52
6,0000
12,00
12,00
2,0000
kg
Prego para telha com arruela - Pct. com 50 peças
3.3.90.32.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
000884
E 17/03/2016
09/05/2016 15:04:55
6,0000
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
12,00
73,40
1,31
Exercício: 2016
Página(s): 43/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
4,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.32.00.2.06.01.06.182.009.2.0042 - 00.01.00
18,3500
000885
E
17/03/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
73,40
18,35
1,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.32.00.2.14.04.10.303.020.2.0095 - 00.01.02
18,3500
000514
E
10/02/2016
33/2015
PREGÃO PRESENCIAL
8
18,35
Total desta conta:
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5702
2.163,63
1.810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA PRIVATIVA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
15.000,000 Comp
Captopril 25 mg
0
400,0000
Susp
Sulfato ferroso 25 mg/ml
500,0000
Comp
Pregabalina 75 mg
5.000,0000 Comp
Digoxina 0,25mg
3.3.90.32.00.2.14.04.10.303.020.2.0095 - 00.01.02
0,0160
1,2000
1,8000
0,0380
000787
E
04/03/2016
33/2015
PREGÃO PRESENCIAL
8
240,00
480,00
900,00
190,00
DROGAFONTE LTDA - 2139
5.760,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA PRIVATIVA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
10.000,000
0
850,0000
100,0000
12.500,000
0
3.000,0000
5.000,0000
Comp
Tb
Frasco
Comp
Comp
Comp
Fenorbabital 100 mg
Metronidazol 500mg/5g (creme vaginal) - tubo com 50g
Ácido Valpróico Sol. Oral 250mg/5ml - 100ml
Haloperidol 1 mg
Carbonato de Lítio 300 Mg
Cefalexina 500mg
3.3.90.32.00.2.15.00.16.481.013.2.0098 - 00.01.00
000802
E
07/03/2016
0,0760
3,1000
2,3000
0,0860
0,1000
0,1520
100/2015
PREGÃO PRESENCIAL
52
760,00
2.635,00
230,00
1.075,00
300,00
760,00
Total desta conta:
7.570,00
95,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA MORADIA POPULAR DE ONOFRE DOMINGOS DE PAIVA, RESIDENTE NO
DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DA BOCAÍNA, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 438/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 100/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 052/2015.
1,0000
Unidade
Adaptador solda anel ved. Cx cil/ret 25mm
1,0000
Unidade
Te de esgoto - 100 mm redução p/ 50 mm nbr 5688
1,0000
UNID
Pia mármore sintético para cozinha - linha popular 1,00x0,50
1,0000
Unidade
Báscula ferro - 60x60
3.3.90.32.00.2.15.00.16.481.013.2.0098 - 00.01.00
000816
E 10/03/2016 88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
4,0000
4,00
3,4500
3,45
60,0000
60,00
28,0000
28,00
4.282,35
3,0000
1,0000
800,0000
1,0000
1,0000
85,0000
Metro Cubi
UNID
Unidade
UNID
m3
Unidade
09/05/2016 15:04:55
Areia natural grossa
Caixa d’água polietileno - 320lts nbr 14799
Bloco de cimento 10 x 20 x 40
Vaso sanitário de louça para deficiente nbr 9050
Pedra Britada nº 1
Parafuso para telha de amianto 5/16 x 110mm
93,7000
164,9000
1,7500
530,0000
111,4000
0,7000
281,10
164,90
1.400,00
530,00
111,40
59,50
1,34
Exercício: 2016
Página(s): 44/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
Empenho TP Data
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Valor do
Empenho
3,0000
UNID
Joelho de esgoto 90º - 40mm nbr 5688
0,8000
125,0000
UNID
Bloco de cimento 20 x 20x40
2,9000
20,0000
Metros
Fio flexivel 4,0m m²
1,5000
3,0000
Unidade
Tubo de solda 20mm x 6m classe a nbr 5688
13,2500
2,0000
UNID
Tubo de esgoto ø nominal 40 mm, ø externo 40 mm, bolsa 26 mm , espessura 1,22mm x 6000mm classe a nbr 5688
41,6500
2,0000
UNID
Janela veneziana econômica - 100x 100
224,9000
18,0000
Unidade
42,6500
3.3.90.32.00.2.15.00.16.481.013.2.0098 - 00.01.00
000821
E 10/03/2016 100/2015
PREGÃO PRESENCIAL
52
2,40
362,50
30,00
39,75
83,30
449,80
767,70
614,21
3,0000
UNID
Joelho de solda 90º - 20mm nbr 5688
0,1300
3,0000
UNID
Porta 2,10 x 0,90 Angelim
87,0000
1,0000
UNID
Te de solda - 25mm redução 20mm nbr 5688
0,9900
2,0000
UNID
Tubo de esgoto ø nominal 100 mm, ø externo 101,6mm, bolsa 5 mm , espessura 1,83 mm x 6000mm classe a nbr 5688
32,9000
3,0000
UNID
Batente porta 2,10x0,80 eucalipto
79,0000
1,0000
UNID
Registro pressão pvc - 20 mm
5,4000
1,0000
Unidade
Lavatorio retangular medio plastico
9,9000
1,0000
UNID
Registro pressão pvc - 25 mm
5,9000
3,0000
UNID
Joelho de solda 90º - 25mm nbr 5688
0,1800
1,0000
UNID
Bóia caixa d'água - 1/2"
4,9000
3,0000
UNID
Joelho azul 90º solda / rosca - 25mm
2,3000
1,0000
Unidade
Adaptador solda anel ved. Cx cil/ret 20mm
3,7000
2,0000
UNID
Caixa sifonada cs-1 10 x 10
5,7000
1,0000
UNID
Te de solda - 25 mm nbr 5688
0,3900
3.3.90.32.00.2.15.00.16.481.013.2.0098 - 00.01.00
000825
E 14/03/2016 88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
0,39
261,00
0,99
65,80
237,00
5,40
9,90
5,90
0,54
4,90
6,90
3,70
11,40
0,39
403,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DA MORADIA POPULAR DE ONOFRE DOMINGOS DE PAIVA, RESIDENTE NO DISTRITO DE SÃO
DOMINGOS DA BOCAÍNA, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 439/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 088/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 41/2015.
22,0000
Unidade
Cimento CP iii 50KG
3.3.90.32.00.2.15.00.16.482.013.2.0099 - 00.01.00
18,3500
000546
E
15/02/2016
88/2015
PREGÃO PRESENCIAL
41
403,70
Total desta conta:
5.395,71
216,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MELHORA HABITACIONAL DE TEREZINHA DE FÁTIMA DOS REIS, RESIDENTE A RUA JOAQUIM OTAVIANO
FERREIRA 271-B BAIRRO BARREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 330/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 088/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 041/2015.
1,0000
UNID
Caixa d’água polietileno - 500lts nbr 14799
3.3.90.32.00.2.16.01.08.244.002.2.0106 - 00.01.00
000791
E
04/03/2016
216,8000
43/2015
PREGÃO PRESENCIAL
14
216,80
Total desta conta:
216,80
5.182,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS QUE ENCONTRA-SE EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 462/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 043/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 014/2015.
60,0000
180,0000
67,0000
Unidade
Unidade
Pacote
240,0000
60,0000
180,0000
120,0000
120,0000
Unidade
Unidade
Unidade
Pacote
Pacote
09/05/2016 15:04:55
Farinha de trigo tipo 1 com fermento pacote de 1kg
4,0400
2,8100
7,7000
242,40
505,80
515,90
2,4100
4,6600
1,9600
1,8300
3,2200
578,40
279,60
352,80
219,60
386,40
1,37
Exercício: 2016
Página(s): 45/45
Periodo: 01/01/2016 a 06/05/2016
Des. Conta
120,0000
120,0000
67,0000
Empenho TP Data
Pacote
Pacote
Pacote
Processo
Modalidade
N°
Fornecedor
Feijao vermelho tipo 1 pct de 1kg em embalagem plastica transparente registro no
C/ 5 KG
Valor do
Empenho
5,0800
7,4600
8,9000
609,60
895,20
596,30
Total desta conta:
4.4.90.52.00.2.14.03.10.304.023.2.0092 - 00.01.50
000778
E
03/03/2016
92/2015
PREGÃO PRESENCIAL
45
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP - 5872
5.182,00
0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 398/2016,
1,0000
1,0000
UNID
Unidade
No-Break (1000VA) Voltagem 127V
HD Externo de 500GB portatil preto
4.4.90.52.00.2.14.03.10.304.023.2.0092 - 00.01.55
001074
416,0000
276,0000
E
01/04/2016
92/2015
PREGÃO PRESENCIAL
45
416,00
276,00
Total desta conta:
TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA-EPP - 5872
0,00
692,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA NOTA DE EMPENHO 778/2016, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PROCESSO LICITATÓRIO 092/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 045/2016.
1,0000
1,0000
UNID
Unidade
No-Break (1000VA) Voltagem 127V
HD Externo de 500GB portatil preto
416,0000
276,0000
416,00
276,00
Total desta conta:
Total Geral:
09/05/2016 15:04:55
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
692,00
651.054,13
1,38

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