COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA

Transcrição

COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBA
AV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
LISTAGEM DE COMPRAS COM SOLICITAÇÃO DE DESPESA
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
1/2013
Nº da SD: 10821
Dt. da Requisição:
Data:
04/01/2013
Solicitante:
12/10/2012
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Harllei Uéus da Silva
Dt. da Necessidade: 12/10/2012
Vencedor:
FERREIRA COSTA E CIA LTDA
Produto:
CIMENTO 50 KG - 07010020
Nº da Compra:
3/2013
Nº da SD: 10713
Data:
08/01/2013
Solicitante:
10/25/2012
Vencedor:
ALFA MAX COMERCIAL LTDA
Produto:
CINTO DE SEGURANÇA - 04030400
Quantidade:
50,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Fabricio dos Santos Tomaz
Nº da Compra:
5/2013
Nº da SD: 10836
Data:
09/01/2013
Solicitante:
12/11/2012
Vencedor:
ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA
Produto:
ACETILENO
-08040010
OXIGENIO
- 08040020
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
MARIA LETÍCIA SANTANA SILVA
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
CARQUEIJA OLIVEIRA & SILVA LTDA.
Produto:
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W - 07021172
LAMPADA MISTA 250W BASE E-40 - 07024960
RELÉ FOTOELÉTRICO - 07029080
Valor Total:
1.281,00
1.281,00
Valor Total da Compra:
1.205,30
Centro de Custo:
Centro de Custo:
Quantidade:
9,00
2,00
Data:
09/01/2013
Solicitante:
12/10/2012
1.281,00
Valo Unitárior:
25,62
Valor Total do Participante:
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
3 A 5 DIAS DA EMISSÃO DO PC 241,06
Quantidade:
5,00
Nº da Compra:
6/2013
Nº da SD: 10830
10/07/2014 12:27:39
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
15425 - CIE - ARATU
Centro de Custo:
Quantidade:
30,00
20,00
6,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda
Valo Unitárior:
241,06
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
Mediante solicitação
28,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
472,00
Valo Unitárior:
28,00
110,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
62,50
Valor Total:
1.205,30
1.205,30
Valor Total:
252,00
220,00
472,00
2.358,80
Valo Unitárior:
62,50
16,90
24,30
Valor Total:
1.875,00
338,00
145,80
2.358,80
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COMERCIO
SALVADOR
Nº da Compra:
8/2013
BA
Nº da SD: 10848
Data:
09/01/2013
Solicitante:
12/11/2012
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Mirian Cristina de Oliveira Pimentel Simas
Vencedor:
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS - BRASILGAS
Produto:
GAS LIQUEFEITO 2.1 GPL/GLP - 20 KGS - 09010030
Nº da Compra:
9/2013
Nº da SD: 10876
Data:
09/01/2013
Solicitante:
12/20/2012
Vencedor:
ALUMETAIS COMERCIAL LTDA
Produto:
MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO - 07010038
Vencedor:
10/07/2014 12:27:39
Quantidade:
200,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
JORGE TADEU MAIA SANTOS
Nº da Compra:
Data:
Espécie:
10/2013
10/01/2013
Compra de Materiais
Nº da SD: 10884
Solicitante: JORGE TADEU MAIA SANTOS
12/28/2012
Dt. da Necessidade:
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
4,47
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
305,00
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Centro de Custo:
Quantidade:
1,00
Tipo de processo:
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
4,47
893,90
Mediante slicitação
15421 - COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA-CIE
305,00
Valo Unitárior:
305,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
14,80
Valor Total:
893,90
893,90
Valor Total:
305,00
305,00
3.644,85
12/28/2012
DEVIDES & VIANA LTDA
Produto:
CORTADOR DE TUBO DE COBRE - 08030190
TUBO ESPONJOSO 3/8 - 08030810
PLACA RECEPTORA 7000 BTU - 080321123
HELICE PARA CONDENSADORA SPRINGER 12.000 - 080321148
ABRAÇADEIRA C28 PRETO - 080321150
PLACA ELETRONICA SPRINGER 9000 BTU - 080321151
Quantidade:
1,00
17,00
18,00
32,00
1,00
50,00
2,00
200,00
1,00
Valo Unitárior:
14,80
0,60
0,68
0,55
132,00
0,64
100,00
0,10
208,00
Valor Total:
14,80
10,20
12,24
17,60
132,00
32,00
200,00
20,00
208,00
646,84
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COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
Vencedor:
H.C.COMPRESSORES E PEÇAS LTDA
Produto:
GARRAFA DE GAS FREON R-134 A - 08030138
MANOMETRO MANDIFUR - 08034854
GARRAFA DESCARTAVEL GAS FREON 22 - 08035450
MOLA 1/2 PARA VIRAR TUBO DE COBRE - 080321145
MOLA 5/8 PARA VIRAR TUBO DE COBRE - 080321146
FLANGEADOR COMPLETO - 080321149
FILTRO SECADOR PARA AR CONDICIONADO SPLI - 080321152
Quantidade:
1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
10,00
Valo Unitárior:
329,94
95,00
162,93
5,00
7,00
65,00
2,00
Valor Total:
329,94
95,00
977,57
5,00
7,00
65,00
20,00
1.499,51
CENTRALTEC CLIMATIZAÇAO LTDA
Produto:
TUBO DE COBRE 1/4 - 08030061
TUBO DE COBRE 5/8 - 08030062
TUBO DE COBRE 3/8 - 08030063
TUBO DE COBRE 1/2 - 08030064
FITA SILVERTAPE 30 M - 08030169
MOTOR VENTILADOR MOD. TSNC 2425MAO - 080321147
Quantidade:
6,00
7,40
4,40
12,70
5,00
1,00
Valo Unitárior:
37,00
37,00
37,00
37,00
18,00
280,00
Valor Total:
222,00
273,80
162,80
469,90
90,00
280,00
1.498,50
Data:
14/01/2013
Solicitante:
12/27/2012
Vencedor:
AWS COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA
Produto:
PARAFUSO ESCARIADO C/ FENDA M20 X 80 - 07050079
PARAFUSO SEXT. GALV.ELET.M20X120 - 07055201
Quantidade:
37,00
50,00
Valo Unitárior:
8,10
7,20
Valor Total:
299,70
360,00
659,7
DIPAFE - DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS FEIRENSE LTDA
Produto:
PARAFUSO SEXTAVADO "HV" M20 X 70 - 07055205
Quantidade:
50,00
Valo Unitárior:
6,50
Valor Total:
325,00
325,00
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
VICTOR MARQUES QUINTELA
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
3 A 5 DIAS DA EMISSÃO DO PC
8,10
40300 - OPERACIONAL ARATU
Centro de Custo:
Nº da Compra:
13/2013
Nº da SD: 10883
Nº da Compra:
17/2013
Nº da SD: 9976
Data:
15/01/2013
Solicitante:
09/21/2011
Vencedor:
Produto:
ESPELHO CONVEXO - 080321118
10/07/2014 12:27:39
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Centro de Custo:
Quantidade:
1,00
984,7
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
160,00
160,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Valo Unitárior:
160,00
Valor Total:
160,00
160,00
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COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
18/2013
Nº da SD: 10766
Data:
16/01/2013
Solicitante:
11/29/2012
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
MARJORIE ANIELLA RIBEIRO
Vencedor:
FOTOIMAGEM STUDIO E LABORATÓRIO LTDA ME
Produto:
LIVRO-PORTOS E TERMINAIS DO BRASIL - 01150408
Nº da Compra:
22/2013
Nº da SD: 10810
Data:
21/01/2013
Solicitante:
12/07/2012
Vencedor:
Produto:
Data:
23/01/2013
Solicitante:
01/15/2013
Vencedor:
J. CAMPOS SILVA - ME
Produto:
CAÇAMBA ELEVADORA DO SHIPLOADER - 03157491
10/07/2014 12:27:40
Quantidade:
12,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
26/2013
Nº da SD: 38
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
Centro de Custo:
Quantidade:
140,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Quantidade:
140,00
5.160,00
Valo Unitárior:
430,00
Forma de Entrega:
15425 - CIE - ARATU
Valor Estimado:
4,47
625,86
Valo Unitárior:
4,47
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
64,00
Valor Total:
5.160,00
5.160,00
Valor Total:
625,86
625,86
8.960,00
Valo Unitárior:
64,00
Valor Total:
8.960,00
8.960,00
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COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
31/2013
Nº da SD: 46
Data:
25/01/2013
Solicitante:
01/15/2013
Vencedor:
ATLAS PAPELARIA LTDA.
Produto:
PASTA TUBINHO - 01050090
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 01060020
GRAMPO TRANÇADO Nº 2 - 01070050
GRAMPO 26/6 - 01070060
CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 - 01070080
CANETA ESFEROGRAFICA - 01090020
CANETA ESFEROGRÁFICA - 01090050
APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - 01090070
MARCADOR PARA QUADRO - 01090130
ESTILETE MOD. 180 - 01090310
Quantidade:
10,00
20,00
2,00
20,00
30,00
30,00
150,00
50,00
6,00
20,00
2,00
Valo Unitárior:
14,78
0,55
2,88
2,06
0,91
0,91
0,29
0,29
0,13
1,15
0,52
Valor Total:
147,80
11,00
5,76
41,20
27,30
27,30
43,50
14,50
0,78
23,00
1,04
343,18
LINHA FORTE COMERCIO LTDA
Produto:
LIVRO REGISTRO DE ATAS - 01040030
RECADOS AUTO-ADESIVOS - 01040190
LIVRO PROTOCOLO - 01040470
PAPEL TÉRMICO PARA FAX - 01040990
CAIXA ARQUIVO PAPELAO - 01050130
COLA LIQUIDA - 01060010
COLA EM BASTAO 9G - 01060070
LAPIS GRAFITE Nº 2 - 01090100
TINTA CARIMBO PRETA - 01090210
TINTA CARIMBO AZUL - 01090220
GRAMPEADOR DE FERRO 26/6 TAM. MEDIO - 01100020
BORRACHA BICOLOR - 01120010
CORRETOR LIQUIDO - 01120080
Quantidade:
10,00
30,00
2,00
3,00
30,00
5,00
10,00
2,00
50,00
5,00
5,00
10,00
20,00
10,00
Valo Unitárior:
10,50
1,60
4,50
3,90
1,10
0,60
0,50
2,50
0,19
1,20
1,20
5,50
0,20
0,60
Valor Total:
105,00
48,00
9,00
11,70
33,00
3,00
5,00
5,00
9,50
6,00
6,00
55,00
4,00
6,00
306,20
M V VASCONCELOS PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA ME
Produto:
PASTA SUSPENSA - 01050040
FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 01060040
DESTACADOR LUMICOLOR - 01090090
FURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE - 01100010
EXTRATOR DE GRAMPOS - 01100030
PEN DRIVE 4GB - 01020059
Quantidade:
100,00
20,00
20,00
4,00
10,00
3,00
Valo Unitárior:
2,10
2,04
0,62
10,33
0,68
14,56
Valor Total:
210,00
40,80
12,40
41,32
6,80
43,68
355,00
Vencedor:
Vencedor:
10/07/2014 12:27:40
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
1,60
1.004,38
Página 5 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
35/2013
Nº da SD: 51
Data:
25/01/2013
Solicitante:
01/21/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
ANTONIO JOSE RIOS BRITO
Vencedor:
LPG SOLUÇÕES LTDA
Produto:
DISCO RIGIDO - 01021866
Nº da Compra:
37/2013
Nº da SD: 55
Data:
29/01/2013
Solicitante:
01/22/2013
Vencedor:
LPG SOLUÇÕES LTDA
Produto:
PLACA CONTROLADORA SAS RAID - 01021865
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
20 DIAS APARTIR DA EMISSAO DO
1.200,00
PEDIDO
15162 - INFORMÁTICA
Quantidade:
8,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
1.200,00
Forma de Entrega:
Quantidade:
1,00
Valor Estimado:
6.120,00
6.120,00
Valo Unitárior:
6.120,00
Vencedor:
CONLAR MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA
Produto:
FERRO DE SOLDA 100W - 07059735
Quantidade:
1,00
Valo Unitárior:
21,11
Valor Total:
21,11
21,11
LR AUTO PEÇAS LTDA
Produto:
ALICATE UNIVERSAL - 07010190
MARTELO CARP. DE 25 MM - 08030520
Quantidade:
1,00
1,00
Valo Unitárior:
21,00
15,00
Valor Total:
21,00
15,00
36
SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGEM LTDA - ME
Produto:
ALICATE UNIVERSAL - 07010190
Quantidade:
1,00
Valo Unitárior:
22,53
Valor Total:
22,53
22,53
Chausse Locação de Máquinas, Equipamentos e Serviços Ltda - ME
Produto:
MAÇARICO DE CORTE MANUAL C-31
- 03040044
ALICATE DE PRESSAO - 08034680
MARTELO PARA ESTANCAR VAZAMENTO - 08035240
Quantidade:
1,00
1,00
1,00
Valo Unitárior:
198,00
23,00
19,90
Valor Total:
198,00
23,00
19,90
240,90
Vencedor:
Vencedor:
Valor Estimado:
21,11
Valor Total:
6.120,00
6.120,00
Data:
30/01/2013
Solicitante:
12/10/2012
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
15426 - CIE - ILHÉUS
Valor Total:
9.600,00
9.600,00
Nº da Compra:
38/2013
Nº da SD: 10829
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
9.600,00
333,01
Valor Total Mensal de Janeiro:
10/07/2014 12:27:40
43.108,80
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COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
43/2013
Nº da SD: 10866
Data:
01/02/2013
Solicitante:
12/18/2012
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Veralice Ramos da Silva
Vencedor:
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ PALMEIRAS LTDA
Produto:
CAFE EXPRESSO EM GRAO - 08020711
Quantidade:
3,00
Nº da Compra:
46/2013
Nº da SD: 22
Data:
05/02/2013
Solicitante:
01/10/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
PORTA BOBINA DE PAPAEL TOALHA EM PVC - 08030164
Nº da Compra:
48/2013
Nº da SD: 79
Data:
06/02/2013
Solicitante:
02/04/2013
Vencedor:
MC FIL TECNOLOGIA DE FILTRAGENS LTDA
Produto:
MANGA FELTRO POLIESTER 550 G/M2 - 03148652
VALVULA SOLENOIDE 1" ROSCA AT - 200210109
SEQUENCIADOR 32 SAIDAS AT - 200210110
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
49/2013
Nº da SD: 50
Data:
06/02/2013
Solicitante:
01/18/2013
Vencedor:
Produto:
RESPIRADOR PFF1 - 04031080
11/07/2014 09:48:53
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
15,00
45,00
15210 - DIRETORIA COMERCIAL DE DESENVOLVIMENTO E NEGÓCIOS
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
15,00
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
ATÉ 10 DIAS DA EMISSAO DO PEDIDO
37,92
Centro de Custo:
Quantidade:
80,00
Quantidade:
208,00
26,00
1,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
VALDIR DE SANTANA SOUZA
Centro de Custo:
Quantidade:
3.000,00
3.033,60
Valo Unitárior:
37,92
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
29,44
Centro de Custo:
Valor Estimado:
0,65
Valor Total:
3.033,60
3.033,60
12.714,64
Valo Unitárior:
29,44
171,61
2.128,84
Forma de Entrega:
40400 - CGA - CAE
Valor Total:
45,00
45,00
Valor Total:
6.123,94
4.461,86
2.128,84
12.714,64
1.950,00
Valo Unitárior:
0,65
Valor Total:
1.950,00
1.950,00
Página 7 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
52/2013
Nº da SD: 7
Data:
06/02/2013
Solicitante:
01/04/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
LARISSA DA MOTTA XAVIER
Vencedor:
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Produto:
CARTUCHO HP CC643 WB - COLORIDO (60) - 01020058
CARTUCHO HP CC640 WB - PRETO (60) - 01020057
Nº da Compra:
53/2013
Nº da SD: 6
Data:
15/02/2013
Solicitante:
01/03/2013
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
AGUA MINERAL 20 L - 08020038
Nº da SD: 68
Vencedor:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
2,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Valor Estimado:
42,00
152,00
Valo Unitárior:
42,00
34,00
Valor Total:
84,00
68,00
152,00
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
3,60
1.418,40
Centro de Custo:
Quantidade:
110,00
87,00
Valo Unitárior:
3,60
3,60
Valor Total:
396,00
313,20
709,20
Vagnan Santos Silva
Solicitante:
01/30/2013
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Quantidade:
87,00
110,00
Nº da Compra:
56/2013
Nº da SD: 10715
Data:
25/02/2013
Solicitante:
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
ATE15 DIAS DA DATA EMISSAO DO PEDIDO86,80
PARA FORNECEDOR
707,20
Centro de Custo:
Vencedor:
LEVER COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA
Produto:
BANDEIRA DA CODEBA - 01180060
Quantidade:
4,00
Valo Unitárior:
86,80
Valor Total:
347,20
347,20
CARLOS HENRIQUE MARTINS MOURA
Produto:
BANDEIRA DO BRASIL - 01180030
BANDEIRA DA BAHIA - 01180050
Quantidade:
4,00
4,00
Valo Unitárior:
45,00
45,00
Valor Total:
180,00
180,00
360,00
Vencedor:
11/07/2014 09:48:53
Centro de Custo:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
RODOLPHO DE MELO GOUVEIA NETO
Valo Unitárior:
3,60
3,60
Valor Total:
313,20
396,00
709,20
Página 8 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
25/02/2013
Solicitante:
Vencedor:
LEVER COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA
Produto:
BANDEIRA DA CODEBA - 01180060
Quantidade:
4,00
Valo Unitárior:
86,80
Valor Total:
347,20
347,20
CARLOS HENRIQUE MARTINS MOURA
Produto:
BANDEIRA DO BRASIL - 01180030
BANDEIRA DA BAHIA - 01180050
Quantidade:
4,00
4,00
Valo Unitárior:
45,00
45,00
Valor Total:
180,00
180,00
360,00
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
PARA FORNECEDOR
707,20
15322 - ALMOXARIFADO
Centro de Custo:
Nº da Compra:
57/2013
Nº da SD: 10759
Data:
25/02/2013
Solicitante:
01/02/2013
Vencedor:
MEDISIL COML FARMACEUTICA E HOSP LTDA
Produto:
DIAZEPAN INJETÁVEL - 06010017
BEROTEC EM GOTAS - 06010043
GLICOSE A 25% - 06010050
DIAZEPAN COMPRIMIDO - 06010064
ÉTER SULFÚRICO A 50% - 06010570
DICLOFENACO GEL - 06010900
VOLTAREM AMPOLA - 06012150
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG. - 06012270
AGUA DESTILADA 25% AMPOLA DE 10ML - 06050030
RIOHEX 2% SOLUÇAO C/ TENSOATIVOS 100ML - 06013014
RIOHEX 0,2 LOÇAO AQUOSA 100ML - 06013015
CETROPROFENO 2ML. AMPOLA - 06013016
Quantidade:
1,00
5,00
100,00
1,00
10,00
15,00
1,00
1,00
100,00
10,00
10,00
50,00
Valo Unitárior:
55,44
2,30
0,19
20,00
21,00
3,00
60,00
20,00
0,13
2,60
2,50
1,76
Valor Total:
55,44
11,50
19,00
20,00
210,00
45,00
60,00
20,00
13,00
26,00
25,00
88,00
592,40
LAMPORT COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA ME
Produto:
XILOCAINA 2%
- 06010510
PLASIL COMPRIMIDO - 06010630
LENÇOL DESCARTAVEL - 06010820
ALCOOL IODADO - 06011620
Quantidade:
2,00
20,00
50,00
10,00
Valo Unitárior:
3,50
1,00
1,89
8,50
Valor Total:
7,00
20,00
94,50
85,00
206,50
Vencedor:
11/07/2014 09:48:53
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
15329 - SERVIÇO MÉDICO
Centro de Custo:
Nº da Compra:
58/2013
Nº da SD: 2
Valor Estimado:
55,44
3.369,91
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COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
11/07/2014 09:48:53
CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME
Produto:
COMPRESSA CIRURGICA GAZE - 06010010
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 06010020
ALGODAO HIDROFILO - 06010022
BENEGRIP - 06010030
ATROVENT EM GOTAS - 06010031
BAND-AID - 06010060
OTOSYNALAR - 06010062
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML - 06010090
SERINGA DESCARTAVEL - 06010100
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 9% - 06010400
COTONETE - 06010480
XILOCAINA 2%
- 06010510
NEOSALDINA - 06010770
CEFALIV - 06010910
TYLENOL COMPRIMIDO - 06011190
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML - 06011250
ISORDIL SUB LINGUAL - 06011260
DORFLEX COMPRIMIDO - 06011650
LERIN COLÍRIO - 06012240
SAL DE ENO 5G - 06012340
GORRO CIRURGICO (TIPO TOUCA)
- 06012670
CAPTOPRIL 25 MG
- 06012830
CORISTINA D - 06012870
DIMETICONA - 06012880
LORATADINA - 06012960
ATADURA CREPON 20CM - 06013008
HIDROXIDO DE ALUMINIO 20ML - 06051647
AGULHA DESCARTAVEL 045 X 0,13 - 06013009
SONDA NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS - 06013010
FIBRINASE POMADA 20G - 06013011
FENERGAN POMADA - 06013012
CETOCONAZOL + DIPROPRIONATO DE BETAMETAS - 06013013
Quantidade:
20,00
100,00
6,00
5,00
5,00
20,00
5,00
100,00
100,00
2,00
10,00
2,00
2,00
9,00
400,00
100,00
1,00
2,00
5,00
7,00
1,00
7,00
200,00
2,00
5,00
9,00
10,00
100,00
50,00
10,00
10,00
10,00
Valo Unitárior:
8,20
0,04
9,68
14,66
0,97
2,55
7,00
0,13
0,23
45,60
2,50
6,50
130,00
14,70
0,07
0,35
2,10
108,60
9,41
47,46
5,00
1,20
1,43
8,00
1,40
9,55
1,15
0,04
0,83
18,93
13,00
17,70
Valor Total:
164,00
4,42
58,08
73,30
4,85
51,00
35,00
13,00
23,00
91,20
25,00
13,00
260,00
132,30
28,00
35,00
2,10
217,20
47,05
332,22
5,00
8,40
285,00
16,00
7,00
85,95
11,50
4,10
41,50
189,30
130,00
177,00
2.570,47
Página 10 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
25/02/2013
Solicitante:
02/15/2013
Vencedor:
BCM COMERCIAL ELETRICA. E INDUSTRIAL LTDA
Produto:
CABINHO 4 MM2 - VERDE - 07020148
CABINHO 4 MM2 - VERMELHO - 07020149
CABINHO 4 MM2 - AZUL - 07020152
DISJUNTOR TRIFASICO 50A - 07021016
DISJUNTOR MONOFASICO 16A - 07023241
CONECTOR RJ45 MACHO - 07024490
QUADRO DE DISTRIBUIÇAO PARA 20 CIRCUITO - 200210111
Quantidade:
400,00
400,00
400,00
1,00
3,00
1.000,00
1,00
Valo Unitárior:
1,32
1,32
1,32
26,90
3,90
0,45
241,00
Valor Total:
528,00
528,00
528,00
26,90
11,70
450,00
241,00
2.313,60
TECNOCABOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Produto:
ABRAÇADEIRA TRAVA 2" - 07020247
DISJUNTOR TIPO DIN 16A - 07020970
BUCHA E ARRUELA DE ACABAMENTO 2'' - 07021012
LUVA PVC 2" - 07034174
ELETRODUTO PVC 2" - 200210105
CONDULETE TIPO LL 2" - 200210106
CONDULETE TIPO LB 2" - 200210107
CONDULETE TIPO C 2" - 200210108
Quantidade:
24,00
15,00
2,00
13,00
39,00
1,00
2,00
1,00
Valo Unitárior:
1,20
4,90
1,00
1,40
6,20
26,70
26,70
26,70
Valor Total:
28,80
73,50
2,00
18,20
241,80
26,70
53,40
26,70
471,10
FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Produto:
TOMADA RJ45 - 07020143
DISJUNTOR TRIFASICO 100A - 07020198
CABO FLEXIVEL 35 MM2 - 200210104
BUCHA E PARAFUSO 58 - 07038622
CABO DE LOGICA PAR TRANÇADO CAT 6 - 200210112
Quantidade:
12,00
1,00
160,00
24,00
4,00
Valo Unitárior:
6,00
52,00
11,80
0,20
549,00
Valor Total:
72,00
52,00
1.888,00
4,80
2.196,00
4.212,80
Vencedor:
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Nº da Compra:
59/2013
Nº da SD: 98
Nº da Compra:
62/2013
Nº da SD: 88
Data:
27/02/2013
Solicitante:
02/15/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Vencedor:
Produto:
Valor Estimado:
1,32
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
4,47
Quantidade:
180,00
6.997,50
804,67
Valo Unitárior:
4,47
Valor Total Mensal de Fevereiro:
11/07/2014 09:48:53
Valor Total:
804,67
804,67
31.900,12
Página 11 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
66/2013
Nº da SD: 47
Data:
01/03/2013
Solicitante:
01/15/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
IGOR SAMPAIO DOS ANJOS
Vencedor:
DAMASCENO E SANTOS LTDA
Produto:
CAMISA DE MALHA GOLA POLO - 04010210
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
15324 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade:
250,00
Valo Unitárior:
19,50
Valor Estimado:
13,90
Valor Total:
4.875,00
4.875,00
Data:
05/03/2013
Solicitante:
02/18/2013
Vencedor:
LUMAFE LUVAS E MATERIIAIS ELETRICOS LTDA
Produto:
BORRACHA SILICONE - 06030031
Quantidade:
30,00
Valo Unitárior:
12,95
Valor Total:
388,50
388,50
Produto:
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO B10P - 07021850
LAMPADA MISTA 160 X 220V. E-27 - 07022820
Quantidade:
11,00
40,00
20,00
Valo Unitárior:
6,00
5,90
12,00
Valor Total:
66,00
236,00
240,00
542,00
Nº da Compra:
68/2013
Nº da SD: 122
Data:
05/03/2013
Solicitante:
02/28/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
NESTLE DO BRASIL LTDA
Produto:
CAFÉ RISTRETTO - 08020047
Nº da Compra:
70/2013
Nº da SD: 109
Data:
11/03/2013
Solicitante:
02/20/2013
Vencedor:
RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Produto:
FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 23 - 07022120
FITA ISOLANTE BAIXA TENSAO 33 - 07022130
11/07/2014 11:10:23
Forma de Entrega:
4.875,00
Nº da Compra:
67/2013
Nº da SD: 100
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
19,50
Centro de Custo:
Centro de Custo:
Quantidade:
300,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Quantidade:
20,00
20,00
930,50
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
ATÉ 7 DIAS DA DATA DO PEDIDO1,50
Valo Unitárior:
1,50
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
10,80
Valo Unitárior:
10,80
3,33
450,00
Valor Total:
450,00
450,00
282,60
Valor Total:
216,00
66,60
282,60
Página 12 de 69
Nº da Compra:
71/2013
Nº da SD: 140
Vencedor:
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
11/03/2013
Solicitante:
03/07/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
ELITE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME
Produto:
LAMPADA FLUORESCENTE 20W - 07022910
REATOR 2 X 20 BIVOLT - 07023430
Nº da Compra:
72/2013
Nº da SD: 85
Data:
11/03/2013
Solicitante:
02/14/2013
Vencedor:
VALTER LUIS DE ANDRADE SANTOS
Produto:
Data:
11/03/2013
Solicitante:
03/01/2013
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Data:
14/03/2013
Solicitante:
03/05/2013
Vencedor:
PARFEL PARAFUSOS FERRAGENS LTDA
Produto:
MANGUEIRA 1/2" 200 PSI - 080321157
11/07/2014 11:10:23
Centro de Custo:
Quantidade:
1.600,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Nº da Compra:
77/2013
Nº da SD: 131
Centro de Custo:
Quantidade:
40,00
20,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
73/2013
Nº da SD: 128
Nº da Compra:
84/2013
Nº da SD: 10809
Vencedor:
Centro de Custo:
Quantidade:
90,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Quantidade:
500,00
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
15/03/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante:
12/07/2012
IMPORT CONTROL COMERCIO DE EQUIP.C/INCEN
Produto:
MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 07038616
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
2,80
432,00
Valo Unitárior:
2,80
16,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
3,70
Valor Total:
112,00
320,00
432,00
5.600,00
Valo Unitárior:
3,50
Valor Total:
5.600,00
5.600,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
3,60
324,00
Valo Unitárior:
3,60
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
1,90
Valor Total:
324,00
324,00
950,00
Valo Unitárior:
1,90
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
PARA FORNECEDOR
Centro de Custo:
Quantidade:
8,00
Valo Unitárior:
558,00
Valor Total:
950,00
950,00
4.464,00
Valor Total:
4.464,00
4.464,00
Página 13 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
85/2013
Nº da SD: 132
Data:
18/03/2013
Solicitante:
03/06/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
ALCOOL GEL - 06010059
Nº da Compra:
86/2013
Nº da SD: 105
Data:
18/03/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante:Mirian Cristina de Oliveira Pimentel Simas
02/19/2013
Dt. da Necessidade:
Vencedor:
LEONARDO PEREIRA DE SOUZA ME
Produto:
TAMPAO STORZ COM CORRENTE ER 2.1/2" - 07034680
ADAPTADOR STORZ 2.1/2" X 1.1/2" LATAO - 07038626
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
320,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
30,00
4,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
6,95
Valor Estimado:
44,95
Valo Unitárior:
44,95
27,30
Valor Estimado:
30,00
2.224,00
Valor Total:
2.224,00
2.224,00
1.457,70
Valor Total:
1.348,50
109,20
1.457,70
Nº da Compra:
87/2013
Nº da SD: 129
Data:
18/03/2013
Vencedor:
INDUWAL COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA
Produto:
ADAPTADOR STORZ 1.1/2" X 1.1/2" - 07038627
FLANGE 06 FUROS PESCOÇO ROSQUEADO 4" - 07038629
FLANGE 06 FUROS PESCOÇO ROSQUEADO 2.1/2" - 07038630
Quantidade:
19,00
12,00
17,00
32,00
Valo Unitárior:
30,00
20,00
108,00
60,00
Valor Total:
570,00
240,00
1.836,00
1.920,00
4.566,00
GMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Produto:
TAMPAO STORZ COM CORRENTE ER 4" - 07030901
REGISTRO GLOBO INDUSTRIAL 2.1/2" X 45º 2 - 07038624
REGISTRO GLOBO INDUSTRIAL 1.1/2" X 45º 2 - 07038625
ADAPTADOR STORZ 4" LATAO - 07038628
Quantidade:
18,00
23,00
12,00
18,00
Valo Unitárior:
55,00
130,00
130,00
78,00
Valor Total:
990,00
2.990,00
1.560,00
1.404,00
6.944,00
LEONARDO PEREIRA DE SOUZA ME
Produto:
ADAPTADOR STORZ ROSCA 2.1/2"X2.1/2" - 07030018
ADAPTADOR STORZ 2.1/2" X 1.1/2" LATAO - 07038626
Quantidade:
18,00
18,00
41,00
Valo Unitárior:
37,95
44,95
27,30
Valor Total:
683,10
809,10
1.119,30
2.611,50
Vencedor:
Vencedor:
11/07/2014 11:10:23
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante:MARIA REGINA DO CARMO MOTA
03/04/2013
Dt. da Necessidade:
Valor Estimado:
6,95
14.121,50
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COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
92/2013
Nº da SD: 149
Vencedor:
Data:
Espécie:
20/03/2013 Compra de Materiais
Solicitante: VICTOR MARQUES QUINTELA
03/11/2013 Dt. da Necessidade:
03/11/2013
ELETRICA RELAMPAGO COMERCIAL LTDA
Tipo de processo:
Dispensa de Valor
Produto:
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W. - 07020480
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250W - 07020701
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR - 07020702
LAMPADA VAPOR METALICO - 110210024
Nº da Compra:
93/2013
Data:
Espécie:
22/03/2013 Compra de Materiais
Nº da SD: 84
Vencedor:
Solicitante: VICTOR MARQUES QUINTELA
02/14/2013
B & M INDUSRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA
Produto:
BORRACHA NITRILICA - 03140854
Tipo de processo:
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
60,00
60,00
60,00
30,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
29,80
Valo Unitárior:
29,80
28,40
5,20
89,00
Valor Estimado:
109,00
Valor Total:
1.788,00
1.704,00
312,00
2.670,00
6.474,00
10.900,00
Centro de Custo:
Quantidade:
100,00
Valo Unitárior:
109,00
Valor Total Mensal de Março:
11/07/2014 11:10:23
6.474,00
Valor Total:
10.900,00
10.900,00
53.485,30
Página 15 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
97/2013
Nº da SD: 81
Data:
01/04/2013
Solicitante:
02/06/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Vencedor:
AMPLA MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA ME
Produto:
ESPELHO DE INSPEÇAO VEICULAR - 080321154
Nº da Compra:
103/2013
Nº da SD: 182
Data:
03/04/2013
Solicitante:
03/27/2013
Vencedor:
CENTRALTEC CLIMATIZAÇAO LTDA
Produto:
TUBO DE COBRE 1/4 - 08030061
TUBO DE COBRE 5/8 - 08030062
TUBO DE COBRE 3/8 - 08030063
TUBO DE COBRE 1/2 - 08030064
11/07/2014 14:05:14
Centro de Custo:
Quantidade:
3,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Quantidade:
6,00
3,00
2,00
6,00
6,00
10,00
8,00
10,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
40200 - GUARDA PORTUÁRIA ARATU
2.524,50
Valo Unitárior:
841,50
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
37,00
Valor Total:
2.524,50
2.524,50
661,80
Valo Unitárior:
37,00
37,00
37,00
37,00
0,85
1,25
0,65
1,00
Valor Total:
222,00
111,00
74,00
222,00
5,10
12,50
5,20
10,00
661,80
Página 16 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
104/2013
Nº da SD: 161
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
03/04/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante:
03/19/2013
Vencedor:
Produto:
ALCOOL GEL - 06010059
Nº da Compra:
109/2013
Nº da SD: 82
Data:
04/04/2013
Solicitante:
02/06/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Vencedor:
Produto:
CORDA TRANÇADA POLIETILENO 6,0MM BRANCA - 080321153
Nº da Compra:
110/2013
Nº da SD: 125
Data:
04/04/2013
Solicitante:
02/28/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
DEIVSON DE SENA PINTO
Vencedor:
Produto:
MANGUEIRA FLEXIVEL 1/2" A BASE DE PVC/PO - 080321155
Nº da Compra:
111/2013
Nº da SD: 167
Data:
05/04/2013
Solicitante:
03/20/2013
Vencedor:
Produto:
LAMPADA DE EMERGENCIA - 200210120
11/07/2014 14:05:14
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Quantidade:
30,00
Centro de Custo:
Quantidade:
360,00
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
Centro de Custo:
Quantidade:
12,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
6,95
208,50
30100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS
Valo Unitárior:
6,95
Valor Total:
208,50
208,50
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
0,67
241,99
Valo Unitárior:
0,67
Valor Total:
241,99
241,99
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
55,00
110,00
Valo Unitárior:
55,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
Valor Total:
110,00
110,00
202,80
Valo Unitárior:
16,90
Valor Total:
202,80
202,80
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COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
112/2013
Nº da SD: 173
Data:
05/04/2013
Solicitante:
03/22/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
BRAÇADEIRA DE NYLON REF. T 250 R - 07025270
ABRACADEIRA DE NYLON 100M
- 07026100
BRAÇADEIRA DE NYLON REF. T 120 R - 07029410
Nº da Compra:
114/2013
Nº da SD: 187
Data:
09/04/2013
Solicitante:
04/03/2013
Vencedor:
SÉRGIO DA SILVA SALES
Produto:
MANGUEIRA FLEXÍVEL - 03053352
MANGUEIRA FLEXÍVEL - 03053353
Centro de Custo:
Quantidade:
300,00
100,00
300,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Quantidade:
5,00
5,00
428,60
Valo Unitárior:
1,08
0,03
0,34
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
3 A 5 DIAS DA EMISSÃO
45,00
DO PC
582,50
Valo Unitárior:
45,00
71,50
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
Mediante solicitação 10,00
Valor Total:
324,00
2,60
102,00
428,60
Valor Total:
225,00
357,50
582,50
Nº da Compra:
118/2013
Nº da SD: 193
Data:
10/04/2013
Solicitante:
04/08/2013
Vencedor:
CONSTRUFORT CIMENTO E TUBOS LTDA
Produto:
REGISTRO PRESSAO 1/2" - 07030570
CABIDE EVIDENCE 2060 C - 07030860
CHUVEIRO COMUM EM PVC - 07034660
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO - 08030012
SABONETEIRA PLASTICA S/ RESERVATORIO - 08031460
Quantidade:
2,00
8,00
6,00
3,00
7,00
Valo Unitárior:
24,00
10,00
5,50
12,00
15,00
Valor Total:
48,00
80,00
33,00
36,00
105,00
302,00
HP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Produto:
Quantidade:
2,00
6,00
Valo Unitárior:
7,40
7,00
Valor Total:
14,80
42,00
56,80
Vencedor:
11/07/2014 14:05:14
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
Mediante solicitação 1,08
Centro de Custo:
1.383,80
Página 18 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
M.M. MENDONÇA & CIA LTDA
Produto:
CABIDE EVIDENCE 2060 C - 07030860
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO - 08030012
SABONETEIRA PLASTICA P/ SABAO LIQUIDO - 08030165
SABONETEIRA PLASTICA S/ RESERVATORIO - 08031460
Nº da Compra:
121/2013
Nº da SD: 137
Data:
16/04/2013
Solicitante:
03/06/2013
Vencedor:
DENTAL MED
Produto:
ANESTESICO C/ VASO CONSTRICTOR - 06010608
ANESTESICO S/ VASO CONSTRICTOR - 06010701
CIMENTO ZINCO PO 28 GR - 06050062
CIMENTO ZINCO LIQUIDO 10 ML - 06050072
11/07/2014 14:05:15
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Quantidade:
2,00
8,00
6,00
3,00
1,00
7,00
Centro de Custo:
Quantidade:
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
Valo Unitárior:
49,90
53,90
12,00
34,90
59,00
36,90
Valor Total:
99,80
431,20
72,00
104,70
59,00
258,30
1.025,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
15330 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO
227,99
Valo Unitárior:
10,05
26,16
26,16
10,22
10,22
Valor Total:
30,15
78,48
78,48
20,44
20,44
227,99
Página 19 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
122/2013
Nº da SD: 184
Data:
16/04/2013
Solicitante:
04/01/2013
Vencedor:
Produto:
FILTRO DE LINHA 06 SAIDAS - 01020831
CD RW-TDK 4X. 80 MIN. 700 MB - 01021750
CDR 4X. 80 MIN. 700 MB - 01021790
BANDEJA ACRILICA SIMPLES - 01031000
LIVRO DE REGISTRO DE ATAS - 01040080
CAPA PARA CD - 01040150
PASTA POLIONDA - 01050010
CAIXA ARQUIVO PLASTIFICADA - 01050140
PERCEVEJO LATONADO - 01070070
CLIPS NIQUELADO Nº 0 - 01070140
BOBINA ACETINADA - 01080420
MARCADOR PARA CD - 01090030
ESTILETE MOD. 180 - 01090310
TESOURA INOX - 01140010
SACO PLASTICO PARA DOCUMENTOS - 01160070
PAPEL KRAFT P/ EMBRULHO - 08010020
11/07/2014 14:05:15
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
JOSE ORLANDO VIEIRA FIGUEREDO
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
30,00
300,00
2,00
4,00
4,00
300,00
80,00
120,00
10,00
20,00
150,00
30,00
12,00
40,00
40,00
24,00
40,00
60,00
50,00
60,00
60,00
3,00
20,00
48,00
144,00
2,00
2,00
3,00
20,00
60,00
12,00
4,00
3.000,00
40,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
8.051,18
Valo Unitárior:
13,63
1,49
0,96
9,50
13,25
6,82
0,13
2,21
2,21
2,11
16,32
1,37
5,46
0,83
0,55
2,29
0,48
1,82
0,91
0,96
0,91
0,77
2,11
0,13
0,67
0,48
1,44
1,44
0,48
7,87
0,43
1,63
2,88
0,13
0,29
Valor Total:
27,26
44,70
288,00
19,00
53,00
27,28
40,32
176,80
265,20
21,10
326,40
205,50
163,80
9,96
22,00
91,60
11,52
72,80
54,60
48,00
54,60
46,08
6,33
2,60
32,16
69,12
2,88
2,88
1,44
157,40
25,80
19,56
11,52
400,20
11,60
2.813,01
Página 20 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
11/07/2014 14:05:15
LINHA FORTE COMERCIO LTDA
Produto:
CD RW-TDK 4X. 80 MIN. 700 MB - 01021750
CDR 4X. 80 MIN. 700 MB - 01021790
CLASSIFICADOR COM ELASTICO - 01050050
COLCHETE Nº 15 - 01070030
ESTILETE MOD. 180 - 01090310
Quantidade:
2,00
30,00
300,00
2,00
4,00
4,00
300,00
80,00
120,00
60,00
150,00
12,00
40,00
40,00
24,00
8,00
60,00
60,00
3,00
20,00
48,00
144,00
2,00
2,00
3,00
20,00
60,00
12,00
Valo Unitárior:
39,00
1,70
1,15
11,00
12,50
7,35
0,10
1,80
1,90
1,28
1,45
0,79
2,60
2,35
0,66
6,00
1,50
0,95
1,60
0,25
1,00
0,80
3,50
3,50
1,00
5,90
0,25
0,79
Valor Total:
78,00
51,00
345,00
22,00
50,00
29,40
30,00
144,00
228,00
76,80
217,50
9,48
104,00
94,00
15,84
48,00
90,00
57,00
4,80
5,00
48,00
115,20
7,00
7,00
3,00
118,00
15,00
9,48
2.022,50
Página 21 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
11/07/2014 14:05:15
OXALÁ PAPELARIA LTDA
Produto:
CD RW-TDK 4X. 80 MIN. 700 MB - 01021750
CDR 4X. 80 MIN. 700 MB - 01021790
CLASSIFICADOR COM ELASTICO - 01050050
PERCEVEJO LATONADO - 01070070
CLIPS NIQUELADO Nº 0 - 01070140
ESTILETE MOD. 180 - 01090310
PAPEL KRAFT P/ EMBRULHO - 08010020
Quantidade:
2,00
30,00
300,00
2,00
4,00
4,00
300,00
80,00
120,00
10,00
60,00
20,00
150,00
30,00
12,00
40,00
40,00
24,00
8,00
40,00
60,00
50,00
60,00
60,00
3,00
20,00
48,00
144,00
2,00
2,00
3,00
20,00
60,00
12,00
4,00
3.000,00
40,00
Valo Unitárior:
18,90
1,70
0,70
11,90
10,50
6,50
0,25
2,90
2,70
2,20
1,60
18,90
1,20
2,69
0,85
0,69
2,40
0,80
6,90
1,30
1,50
1,50
1,60
0,85
1,40
0,20
0,80
0,18
1,70
1,70
1,55
8,90
0,30
1,10
3,70
0,18
0,43
Valor Total:
37,80
51,00
210,00
23,80
42,00
26,00
75,00
232,00
324,00
22,00
96,00
378,00
180,00
80,70
10,20
27,60
96,00
19,20
55,20
52,00
90,00
75,00
96,00
51,00
4,20
4,00
38,40
25,92
3,40
3,40
4,65
178,00
18,00
13,20
14,80
540,00
17,20
3.215,67
Página 22 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
123/2013
Nº da SD: 10097
Data:
16/04/2013
Solicitante:
11/01/2011
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Edna Silva Borges
Vencedor:
RELOPOINT-COMERCIO REPRESENTACOES E SERV
Produto:
HASTE LINEAR PARA CANCELA - 080321125
Nº da Compra:
124/2013
Nº da SD: 207
Data:
17/04/2013
Solicitante:
04/16/2013
Vencedor:
ATACADÃO DO PAPEL LTDA
Produto:
CAPA PARA TABLET - 05050822
CARTAO DE MEMORIA 16G PARA TABLET - 05050824
PELICULA PARA TABLET - 05050823
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
30 DIAS DA EMISSÃO DO PEDIDO
1.410,00
Centro de Custo:
Quantidade:
5,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Quantidade:
4,00
4,00
4,00
Valo Unitárior:
1.410,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
72,90
Valor Total:
7.050,00
7.050,00
550,16
Valo Unitárior:
72,90
39,92
24,72
Valor Total:
291,60
159,68
98,88
550,16
Nº da Compra:
129/2013
Nº da SD: 116
Data:
25/04/2013
Solicitante:
02/26/2013
Vencedor:
Produto:
FITA PARA IMPRESSORA - 01020181
FITA TINTADA ERC 03 - 01020660
BOBINA ECF CB/CF 2 VIAS - 01080180
Quantidade:
30,00
50,00
300,00
500,00
Valo Unitárior:
4,70
4,03
2,18
0,14
Valor Total:
141,00
201,50
652,80
70,00
1.065,30
Produto:
Quantidade:
30,00
50,00
300,00
500,00
Valo Unitárior:
4,50
3,99
2,50
0,20
Valor Total:
135,00
199,50
749,01
100,00
1.183,51
S REGES NASCIMENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA
Produto:
Quantidade:
30,00
50,00
300,00
500,00
Valo Unitárior:
4,64
3,79
0,00
0,33
Valor Total:
139,35
189,50
0,00
165,50
494,35
Vencedor:
Vencedor:
11/07/2014 14:05:15
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
7.050,00
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
2.743,16
Página 23 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
132/2013
Nº da SD: 202
Data:
29/04/2013
Solicitante:
04/12/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Forma de Entrega:
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
29/04/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante: Mirian Cristina de Oliveira Pimentel Simas
04/17/2013
Vencedor:
Produto:
893,90
Centro de Custo:
Quantidade:
200,00
Nº da Compra:
133/2013
Nº da SD: 208
Valor Estimado:
4,47
Centro de Custo:
Quantidade:
160,00
Valo Unitárior:
4,47
Forma de Entrega:
15425 - CIE - ARATU
Valor Estimado:
4,47
715,26
Valo Unitárior:
4,47
Valor Total Mensal de Abril:
11/07/2014 14:05:15
Valor Total:
893,90
893,90
Valor Total:
715,26
715,26
26.576,14
Página 24 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
142/2013
Nº da SD: 206
Data:
08/05/2013
Solicitante:
04/16/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Nº da SD: 246
Solicitante:
05/06/2013
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Quantidade:
190,00
Vagnan Santos Silva
Nº da Compra:
143/2013
Nº da SD: 231
Data:
08/05/2013
Solicitante:
04/30/2013
Vencedor:
Produto:
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
3,60
1.368,00
Centro de Custo:
Centro de Custo:
Quantidade:
190,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Data:
08/05/2013
Solicitante:
04/12/2013
Vencedor:
FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA - ME
Produto:
Quantidade:
DESCANSO PARA OS PÉS - 05050821
2,00
11/07/2014 15:38:33
Valo Unitárior:
3,60
Valor Total:
684,00
684,00
450,00
Valo Unitárior:
1,50
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
77,00
Centro de Custo:
Nº da Compra:
144/2013
Nº da SD: 200
Valor Total:
684,00
684,00
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
ATÉ 7 DIAS DA DATA DO PEDIDO
1,50
Centro de Custo:
Quantidade:
300,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valo Unitárior:
3,60
Valor Total:
450,00
450,00
154,00
Valo Unitárior:
77,00
Valor Total:
154,00
154,00
Página 25 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
08/05/2013
Solicitante:
04/18/2013
Vencedor:
FORBB COM.DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA
Produto:
ROLAMENTO REF. 22213 - 03020200
ROLAMENTO REF. 22226 CK - 03 - 03020470
ACOPLAMENTO DE BORRACHA REF. 112 - 03053960
ACOPLAMENTO ELAST. TAMANHO 148 - 03141501
ACOPLAMENTO ELASTICO AE-82 - 030510000
MANCAL MOD. SNA 513 TG - 03148653
ROLAMENTO REF. 22217 CK - C3 - 030220228
BUCHA MOD. H 313 - 03148656
BUCHA MOD. H 317 - 03148657
Quantidade:
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Valo Unitárior:
165,00
940,00
350,00
610,00
190,00
59,00
93,00
135,00
495,00
230,00
19,00
35,00
Valor Total:
330,00
1.880,00
700,00
1.220,00
380,00
59,00
186,00
270,00
990,00
460,00
38,00
70,00
6.583,00
TRANSTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
Produto:
ACOPLAMENTO DE BORRACHA REF. 112 - 03053960
ACOPLAMENTO ELAST. TAMANHO 148 - 03141501
Quantidade:
2,00
2,00
2,00
1,00
Valo Unitárior:
104,00
203,00
51,00
34,00
Valor Total:
208,00
406,00
102,00
34,00
750,00
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
165,00
Centro de Custo:
Nº da Compra:
146/2013
Nº da SD: 209
Nº da Compra:
147/2013
Nº da SD: 225
Data:
08/05/2013
Solicitante:
04/24/2013
Vencedor:
LIVRARIA E PAPELARIA NOTA DEZ LTDA
Produto:
FORMULÁRIO CONT. 04 VIAS - 01021840
11/07/2014 15:38:33
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
160,00
Centro de Custo:
Quantidade:
10,00
7.333,00
1.600,00
Valo Unitárior:
160,00
Valor Total:
1.600,00
1.600,00
Página 26 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
10/05/2013
Solicitante:
04/29/2013
Vencedor:
BRASCONEX ELÉTRICA HIDRÁULICA LTDA
Produto:
TUBO GALVANIZADO 3/4" - 07032890
TUBO GALVANIZADO PAREDE REFORÇADA DE 2" - 07032900
CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS DE 1 X 3/16" - 07043050
PARAFUSO COM PORCA / ARRUELA SEXTAVADO 6 - 07050570
TELA GALVANIZADA M1" FIO 12 - 07051560
BARRA CHATA GALVANIZADA 3/4 X 3/16" - 07059520
TUBO GALVANIZADO PAREDE REFORÇADA DE 1 X - 07038632
Quantidade:
12,00
48,00
130,00
160,00
40,00
140,00
12,00
Valo Unitárior:
25,90
40,00
8,40
0,27
34,50
3,45
32,50
Valor Total:
310,80
1.920,00
1.092,00
43,20
1.380,00
483,00
390,00
5.619,00
Produto:
PISO MACIÇO DE BORRACHA FLEXIVEL - 07017650
Quantidade:
22,00
Valo Unitárior:
450,00
Valor Total:
9.900,00
9.900,00
Valo Unitárior:
16,80
Valor Total:
336,00
336
Vencedor:
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Nº da Compra:
148/2013
Nº da SD: 228
ELITE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME
Produto:
ELETRODO 7018 DE 2,5 MM - 07052901
Quantidade:
20,00
Nº da Compra:
149/2013
Nº da SD: 236
Data:
10/05/2013
Solicitante:
05/02/2013
Vencedor:
Produto:
CABO RF 75 0,4/2,5 # 401.017 CP 0413 - 07020630
BRAÇO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO - 07023064
LUMINARIA
- 07023131
RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO - 07024231
FITA ISOLANTE SCOTCH 20M
- 07028790
11/07/2014 15:38:33
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
0,25
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
38,50
Centro de Custo:
Quantidade:
30,00
100,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15.855,00
8.064,07
Valo Unitárior:
38,50
5,34
81,53
11,36
168,66
186,65
23,51
2,75
Valor Total:
1.155,12
533,60
2.446,01
113,60
1.686,60
1.866,48
235,14
27,52
8.064,07
Página 27 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
150/2013
Nº da SD: 62
Data:
14/05/2013
Solicitante:
01/25/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Vencedor:
Produto:
LANTERNA RECARREGAVEL - 080321172
Quantidade:
9,00
2.745,00
Valo Unitárior:
152,50
Valor Total:
1.372,50
1.372,50
Nº da SD: 241
Solicitante:
Vencedor:
Produto:
LANTERNA RECARREGAVEL - 080321172
Quantidade:
9,00
Nº da Compra:
151/2013
Nº da SD: 243
Data:
14/05/2013
Solicitante:
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
9,88
Centro de Custo:
Vencedor:
BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Produto:
FITA ISOLANTE BAIXA TENSAO 33 - 07022130
Quantidade:
30,00
30,00
20,00
Valo Unitárior:
9,88
3,00
180,15
Valor Total:
296,40
90,00
3.603,00
4.952,70
Produto:
REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR 400W - 07020360
REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - 07022262
LÂMPADA MISTA 220 X 250W. E-40 - 07028330
Quantidade:
30,00
30,00
30,00
30,00
Valo Unitárior:
62,00
41,00
7,00
11,00
Valor Total:
1.860,00
1.230,00
210,00
330,00
3.630,00
Vencedor:
11/07/2014 15:38:33
Vagnan Santos Silva
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
98,00
40200 - GUARDA PORTUÁRIA ARATU
Centro de Custo:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
152,50
Valor Total:
1.372,50
1.372,50
7.619,40
Página 28 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
152/2013
Nº da SD: 212
Data:
14/05/2013
Solicitante:
04/18/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
GRAMPO 26/6 - 01070060
ELASTICO PARA CEDULAS 25 g - 01070100
PRANCHETA DE MAO - 01070120
Nº da Compra:
155/2013
Nº da SD: 245
Data:
14/05/2013
Solicitante:
05/06/2013
Vencedor:
EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
Produto:
CADEADO 40 MM - 03025900
CADEADO 60 MM - 03025910
Quantidade:
30,00
40,00
10,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
157/2013
Nº da SD: 10695
Data:
14/05/2013
Solicitante:
10/09/2012
Vencedor:
IMPORT CONTROL COMERCIO DE EQUIP.C/INCEN
Produto:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
MARLUCIO XAVIER RODRIGUES
Vencedor:
SAUR EQUIPAMENTOS S.A.
Produto:
VALVULA CARTUCHO 46320 - 03148658
VALVULA CARTUCHO 46181 - 03148659
Valo Unitárior:
16,00
39,00
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
15 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO CONHEC.PC 596,00
Centro de Custo:
Quantidade:
1,00
1,00
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
16/05/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante: MARIA LETÍCIA SANTANA SILVA
05/08/2013
Valo Unitárior:
1,76
0,82
1,46
Valor Total:
52,80
32,80
14,60
100,20
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
16,00
470,00
Centro de Custo:
Quantidade:
5,00
10,00
Nº da Compra:
159/2013
Nº da SD: 251
11/07/2014 15:38:33
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
1,78
100,20
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
2,00
1.531,00
Valo Unitárior:
596,00
935,00
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
740,56
Centro de Custo:
Valor Total:
80,00
390,00
470,00
Valor Total:
596,00
935,00
1.531,00
2.661,58
Valo Unitárior:
659,83
670,96
Valor Total:
1.319,65
1.341,93
2.661,58
Página 29 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
163/2013
Nº da SD: 260
Data:
22/05/2013
Solicitante:
05/16/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
M.C. FIL TECNOLOGIA DE FILTRAGENS LTDA.
Produto:
ELEMENTO DE FILTRO
- 03090042
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
1.916,52
Centro de Custo:
Quantidade:
4,00
1.916,52
Valo Unitárior:
479,13
Valor Total Mensal de Maio:
11/07/2014 15:38:33
Valor Total:
1.916,52
1.916,52
51.867,77
Página 30 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
171/2013
Nº da SD: 217
Data:
04/06/2013
Solicitante:
04/19/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
VALVULA ALIVIO REF. 200080
- 03044350
FILTRO DE AR REF. FAR 76-40-08 N. - 07051112
CONJUNTO REPARO CIL. CORAL - 110210055
MANOMETRO COM GLIC. 0-4000 PSI C/CERTIFI - 200210133
FILTRO DE SUCÇAO FTS-300 HDA - 200210134
CONJUNTO REPARO CILINDRO REF. CO900204 - 03148660
CONJUNTO REPARO CILINDRO PE 2727 - 03148663
Nº da Compra:
172/2013
Nº da SD: 273
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
04/06/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante:
05/23/2013
Vencedor:
J W A COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
Produto:
CORREIA M - 128 - 030220224
Nº da Compra:
175/2013
Nº da SD: 263
Data:
07/06/2013
Solicitante:
05/20/2013
Vencedor:
TEXSA DO BRASIL LTDA
Produto:
ÓLEO LUBRAX IND. EGF-220 PS - 09020280
OLEO MARBRAX TR-32 - 09020290
14/07/2014 17:00:50
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
ATE15 DIAS DA DATA EMISSAO DO PEDIDO5.852,06
PARA FORNECEDOR
5.852,06
Centro de Custo:
Quantidade:
1,00
4,00
2,00
1,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
5,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valo Unitárior:
205,21
51,01
930,74
66,13
207,80
92,00
176,00
184,00
798,00
Valor Estimado:
65,52
Quantidade:
200,00
200,00
327,60
Valo Unitárior:
65,52
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
6,28
Centro de Custo:
Valor Total:
205,21
204,04
1.861,48
66,13
831,20
368,00
352,00
368,00
1.596,00
5.852,06
Valor Total:
327,60
327,60
2.390,16
Valo Unitárior:
6,28
5,67
Valor Total:
1.256,54
1.133,62
2.390,16
Página 31 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
82,00
TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA
Produto:
GRAXA LUBRAX IND. GCA-2 - 09020080
Quantidade:
6,00
Valo Unitárior:
154,00
Valor Total:
924,00
924,00
TEXSA DO BRASIL LTDA
Produto:
GRAXA LUBRAX IND. GMA-2 - 09020010
OLEO LUBRIF. LUBRAX MG-4 SAE-20/40W - 09020021
OLEO LUBRAX IND. OH-49 TDX - 09020190
OLEO LUBRAX IND. EGF-150 PS - 09020230
OLEO LUBRAX IND. MD 400 SAE40 - 09020241
Quantidade:
6,00
1,00
40,00
200,00
10,00
Valo Unitárior:
163,68
1.159,64
8,09
6,27
110,32
Valor Total:
982,08
1.159,64
323,62
1.254,54
1.103,20
4.823,08
Nº da Compra:
176/2013
Nº da SD: 10314
Data:
07/06/2013
Solicitante:
03/15/2012
Vencedor:
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
179/2013
Nº da SD: 64
Data:
11/06/2013
Solicitante:
01/25/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
LPG SOLUÇÕES LTDA
Produto:
PLACA MÃE - 01020043
Nº da Compra:
180/2013
Nº da SD: 201
Data:
11/06/2013
Solicitante:
04/12/2013
Vencedor:
ROLITEC ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
Produto:
ELO ENCAIXE Nº 10 - 03141371
14/07/2014 17:00:50
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
560,00
Centro de Custo:
Quantidade:
20,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
11.200,00
Valo Unitárior:
560,00
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
3.575,00
Centro de Custo:
Quantidade:
4,00
5.747,08
Valor Total:
11.200,00
11.200,00
14.300,00
Valo Unitárior:
3.575,00
Valor Total:
14.300,00
14.300,00
Página 32 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
6,84
Produto:
CABINHO 4 MM2 - AZUL - 07020152
CABINHO 2,5 MM - 07029743
Quantidade:
100,00
20,00
10,00
200,00
Valo Unitárior:
1,17
73,80
3,70
0,78
Valor Total:
117,00
1.476,00
37,00
156,00
2.012,00
ELETRICA CENTRAL MATS ELET E PROT LTDA
Produto:
LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400W X 22 - 07020450
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - 07020495
Quantidade:
30,00
3,00
Valo Unitárior:
37,00
55,00
Valor Total:
1.110,00
165,00
1.275,00
Produto:
Quantidade:
20,00
5,00
Valo Unitárior:
8,00
178,20
Valor Total:
160,00
891,00
1.051,00
WL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
Produto:
Quantidade:
10,00
Valo Unitárior:
93,40
Valor Total:
934,00
934,00
Nº da Compra:
181/2013
Nº da SD: 264
Data:
12/06/2013
Solicitante:
05/20/2013
Vencedor:
Vencedor:
Vencedor:
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da SD: 279
Solicitante:
05/24/2013
Vencedor:
Produto:
LAMPADA FLUORESCENTE DE BOCAL - 07022150
14/07/2014 17:00:50
Centro de Custo:
Quantidade:
30,00
5.477,20
Valo Unitárior:
6,84
Valor Total:
205,20
205,20
Página 33 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
12/06/2013
Solicitante:
06/06/2013
Vencedor:
Produto:
RELE AUXILIAR REF. C90069960 220VCA - 200210121
TEMPORIZADOR REF. EGW/N C9031896 220VCA - 200210122
RELE INVERSOR REF. C900698. 20-24VCC C/L - 200210125
Quantidade:
5,00
3,00
5,00
Valo Unitárior:
124,64
153,29
104,98
Valor Total:
623,20
459,87
524,90
1.607,97
Produto:
VALVULA ALIVIO REF. 200080
- 03044350
FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 07024180
CHAVE FIM DE CURSO
- 07029520
FILTRO DE AR REF. FAR 76-40-08 N. - 07051112
CONJUNTO REPARO CIL. CORAL - 110210055
PRESSOSTATO REF. 0185-60-09-3-303-90BAR6 - 200210124
VALVULA DIRECIONAL ELETRICA D1VW001CNJP - 200210127
VALVULA DIRECIONAL ELETRICA D1VW1CNTPH 2 - 200210128
VALVULA DIRECIONAL ELETRICA D1VW002CNJP - 200210129
VALVULA DIRECIONAL ELETRICA D1VW2CNTPH 2 - 200210130
VALVULA CARTUCHO SV2 20 CR 024DG C/ACION - 200210131
MANOMETRO COM GLIC. 0-4000 PSI C/CERTIFI - 200210133
FILTRO DE SUCÇAO FTS-300 HDA - 200210134
BOBINA VICKERS P/VALVULA SV2 24VCC 30W 1 - 200210135
BOBINA PARKER VALVULA DIRECIONAL D1VW 22 - 200210136
BOBINA PARKER AUTO-IND. 24VCC 30W 22-55 - 200210137
BOBINA VALVULA 1P/2F VSE 165 220VAC 19-5 - 200210138
CONJUNTO REPARO CILINDRO PE 2727 - 03148663
Quantidade:
1,00
1,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
4,00
3,00
3,00
6,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
Valo Unitárior:
205,21
489,48
147,92
51,01
930,74
431,57
474,20
474,57
474,20
474,37
659,83
66,13
207,80
112,00
154,44
167,32
275,79
92,00
176,00
184,00
798,00
Valor Total:
205,21
489,48
591,68
204,04
1.861,48
863,14
948,40
949,14
474,20
474,37
1.319,66
66,13
831,20
336,00
463,32
1.003,92
551,58
368,00
352,00
368,00
1.596,00
14.316,95
Vencedor:
14/07/2014 17:00:50
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Nº da Compra:
182/2013
Nº da SD: 297
Valor Estimado:
124,64
15.924,92
Página 34 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
12/06/2013
Solicitante:
05/10/2013
Vencedor:
Produto:
Quantidade:
20,00
20,00
Valo Unitárior:
2,98
2,98
Valor Total:
59,60
59,60
119,20
Produto:
Quantidade:
10,00
10,00
Valo Unitárior:
16,00
16,00
Valor Total:
160,00
160,00
320,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
241,06
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
2,98
439,20
Centro de Custo:
Nº da Compra:
183/2013
Nº da SD: 254
Nº da Compra:
184/2013
Nº da SD: 223
Data:
13/06/2013
Solicitante:
04/23/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Nº da Compra:
185/2013
Nº da SD: 229
Data:
13/06/2013
Solicitante:
04/29/2013
Vencedor:
Produto:
14/07/2014 17:00:50
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
1.205,30
40400 - CGA - CAE
Quantidade:
5,00
Valo Unitárior:
241,06
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
241,06
Quantidade:
5,00
Valor Total:
1.205,30
1.205,30
1.205,30
30400 - CGI - CAE
Valo Unitárior:
241,06
Valor Total:
1.205,30
1.205,30
Página 35 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
186/2013
Nº da SD: 87
Data:
13/06/2013
Solicitante:
02/15/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
COPARTS COMERCIAL DE PECAS LTDA
Produto:
CABO ESTRANGULADOR REF. 2323892 - 03050037
CABO ACELERADOR REF. 3309063 - 03050038
ABRAÇADEIRA REF. 3300138 - 03050100
PORCA REF. 8D 04 - 03050270
MANGUEIRA ENTRADA RADIADOR REF. 3309109 - 03050882
MANGUEIRA SAIDA RADIADOR REF. 3309110 - 03050883
ELEMENTO E VEDADOR DE SUCÇAO REF. 181118 - 03051010
ELEMENTO DO OLEO HIDRAULICO REF.887764 - 03052842
FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO REF. 234099 - 03053311
TERMINAL ESFERICO REF. 1790254 - 03059709
TAMPA DO RADIADOR REF. 525318
- 03059820
BRAÇADEIRA REF. 3300139 - 03059830
Nº da Compra:
187/2013
Nº da SD: 92
Data:
13/06/2013
Solicitante:
02/15/2013
Vencedor:
Produto:
ROLAMENTO CONICO REF. 654042
- 03020800
CAPA REF. 710037 - 03052130
CALÇO REF. 103942 - 03052172
ANEL RASPADOR CILINDRO DIREÇAO REF. 1350 - 03057040
VEDADOR REF. 103935 - 03057540
TERMINAL CONJUNTO REF. 3309305 - 03069040
TERMINAL CONJUNTO REF. 3309307 - 03069050
ANEL TRAVA REF. 755855 - 03090951
ANEL RASPADOR CILINDRO DIREÇAO REF. 1340 - 03090953
14/07/2014 17:00:50
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
02/15/2013
Dt. da Necessidade:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
2,00
6,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Valor Estimado:
410,00
950,00
Valo Unitárior:
410,00
110,00
4,00
1,00
55,00
60,00
150,00
40,00
75,00
15,00
5,00
4,00
Valor Estimado:
90,00
Valor Total:
410,00
110,00
8,00
2,00
55,00
60,00
150,00
40,00
75,00
15,00
5,00
20,00
950,00
1.644,00
Valo Unitárior:
90,00
90,00
72,00
4,00
98,00
198,00
198,00
210,00
46,00
Valor Total:
180,00
180,00
432,00
4,00
196,00
198,00
198,00
210,00
46,00
1.644,00
Página 36 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
188/2013
Nº da SD: 95
Data:
13/06/2013
Solicitante:
02/15/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Dt. da Necessidade:
Vencedor:
Produto:
ROLAMENTO REF. 666553 - 03024521
ROLAMENTO REF. 1312693 - 03024522
BATENTE REF. 102594 - 03050809
CAPA EXTERNA REF. 654167 - 03051150
TERMINAL CONJUNTO L.E REF. 103228 - 03055875
PINO REF. 103929
- 03055876
GRAXEIRO REF. 11H 15 - 03055883
TERMINAL CONJUNTO L.D REF. 103227 - 03055895
TAMPA REF. 12F 200 - 03061190
PORCA REF. 2D 06 - 03061200
ROLAMENTO CONICO EXTERNO REF. 654139 - 03059995
Nº da Compra:
189/2013
Nº da SD: 96
Data:
13/06/2013
Solicitante:
02/15/2013
Vencedor:
Produto:
LONA DE FREIO ESTACIONAMENTO REF. 331233 - 03010690
SAPATA E LONA REF. 840929 - 03050070
CILINDRO MESTRE CONJUNTO REF. 1728501 - 03051170
CILINDRO AUXILIAR CONJUNTO REF. 3736393 - 03053359
CILINDRO CONJUNTO REF. 1318771 - 03054270
REBITE REF. 3312332 - 03018572
14/07/2014 17:00:50
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
10,00
2,00
4,00
4,00
2,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
24,00
Valor Estimado:
30,00
1.078,00
Valo Unitárior:
30,00
12,00
8,00
45,00
98,00
60,00
12,00
98,00
30,00
1,50
45,00
Valor Estimado:
90,00
Valor Total:
60,00
48,00
32,00
90,00
196,00
120,00
120,00
196,00
120,00
6,00
90,00
1.078,00
2.982,00
Valo Unitárior:
90,00
400,00
450,00
190,00
550,00
0,50
Valor Total:
180,00
1.600,00
450,00
190,00
550,00
12,00
2.982,00
Página 37 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
190/2013
Nº da SD: 299
Data:
14/06/2013
Solicitante:
06/07/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
G. D. DOS SANTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ME
Produto:
REFIL MOD. C + 3 - 080321141
Nº da Compra:
191/2013
Nº da SD: 302
Data:
14/06/2013
Solicitante:
06/12/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
CEDEP COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Produto:
FLUIDO DE FREIO - 03010340
ÓLEO LUBRAX IND. HR-68 EP - 09020160
GRAXA ALVANIA R-3 - 09020340
OLEO INDUSTRIAL OH-49 TDX - 09020567
Nº da Compra:
192/2013
Nº da SD: 301
Data:
18/06/2013
Solicitante:
06/11/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Nº da Compra:
195/2013
Nº da SD: 10121
Data:
21/06/2013
Solicitante:
11/18/2011
Vencedor:
Produto:
FILTRO TIPO BOLSA - 03140250
14/07/2014 17:00:50
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
5,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
80,00
Valor Estimado:
6,70
Valor Total:
400,00
400,00
6.967,00
Quantidade:
10,00
400,00
5,00
100,00
Valo Unitárior:
6,70
8,00
460,00
14,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
4,47
Quantidade:
140,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
RODOLPHO DE MELO GOUVEIA NETO
Valor Estimado:
80,00
400,00
Valor Total:
67,00
3.200,00
2.300,00
1.400,00
6.967,00
625,86
15425 - CIE - ARATU
Valo Unitárior:
4,47
Valor Total:
625,86
625,86
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
PARA FORNECEDOR
2.360,00
15425 - CIE - ARATU
Centro de Custo:
Quantidade:
20,00
Valo Unitárior:
118,00
Valor Total:
2.360,00
2.360,00
Página 38 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
196/2013
Nº da SD: 300
Data:
21/06/2013
Solicitante:
06/11/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
78,00
Valor Estimado:
3,60
280,80
Valo Unitárior:
Valor Total:
3,60
280,80
280,80
Valor Total Mensal de Junho:
14/07/2014 17:00:50
81.356,48
Página 39 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
03/07/2013
Solicitante:
06/05/2013
Vencedor:
FUERTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA
Produto:
Quantidade:
CABO DE AÇO POLIDO PREFORMADO ø 1.7/16" - 03148665
1,00
1,00
1,00
Nº da Compra:
198/2013
Nº da SD: 284
Data:
05/07/2013
Solicitante:
05/29/2013
Vencedor:
CAVIGLIA & CIA LTDA
Produto:
PRATELEIRA
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Nº da Compra:
409/2013
293
Nº da SD:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Samantha de Oliveira Kaihara
Nº da Compra:
200/2013
Nº da SD: 250
Data:
09/07/2013
Solicitante:
05/08/2013
Vencedor:
Produto:
ESCADA DE ALUMINIO - 08031201
14/07/2014 18:54:40
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valo Unitárior:
13.000,75
13.000,75
19.159,00
Valor Total:
13.000,75
13.000,75
19.159,00
45.160,50
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
163,09
978,54
12000 - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA
Centro de Custo:
Quantidade:
6,00
- 08032824
Valor Estimado:
13.000,75
45,160,50
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
1,00
Valo Unitárior:
163,09
Valor Total:
978,54
978,54
Valor Estimado:
240,00
240,00
Valo Unitárior:
240,00
Valor Total:
240,00
240,00
Página 40 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
201/2013
Nº da SD: 296
Data:
Espécie:
09/07/2013
Compra de Materiais
Solicitante:
06/06/2013
Vencedor:
VALTER LUIS DE ANDRADE SANTOS
Produto:
Nº da Compra:
203/2013
Nº da SD: 314
Data:
09/07/2013
Solicitante:
07/03/2013
Vencedor:
DEVIDES & VIANA LTDA
Produto:
BOMBA VACUO - 08033350
Valor Estimado:
3,70
Quantidade:
2.436,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Data:
12/07/2013
Solicitante:
07/05/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
CABO DE LOGICA PAR TRANÇADO CAT 6 - 200210112
Nº da Compra:
207/2013
Nº da SD: 311
Data:
12/07/2013
Solicitante:
06/28/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
CABO TELEFÔNICO TIPO CTP-APL - 07020330
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
3.050,00
Valor Estimado:
800,00
Valor Estimado:
2,44
Valor Total:
9.013,20
9.013,20
800,00
Valo Unitárior:
800,00
Valor Total:
800,00
800,00
7.442,00
15424 - OBRAS
Valo Unitárior:
2,44
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
4,10
Centro de Custo:
Quantidade:
800,00
9.013,20
Valo Unitárior:
3,70
Quantidade:
1,00
Nº da Compra:
206/2013
Nº da SD: 325
14/07/2014 18:54:40
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Tipo de processo:
Dispensa de Valor
Valor Total:
7.442,00
7.442,00
3.280,00
Valo Unitárior:
4,10
Valor Total:
3.280,00
3.280,00
Página 41 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
414/2013
Nº da SD: 328
Data:
12/07/2013
Solicitante:
07/05/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
M P MONTEIRO COMER E LOC DE MAQUINAS
Produto:
TUBO GALVANIZADO DE 2.1/2
- 07033280
CANTONEIRA A.CARB.2"X3/16"
- 07041325
Quantidade:
2,00
24,00
Nº da Compra:
211/2013
Nº da SD: 277
Data:
15/07/2013
Solicitante:
05/24/2013
Vencedor:
BRASCONEX ELÉTRICA HIDRÁULICA LTDA
Produto:
MOLA HIDRAULICA P/ PORTA EM ALUMINIO - 07030930
FECHADURA TIPO PAPAIZ P/ PORTA DE ALUMIN - 07017642
Nº da Compra:
Data:
213/2013
18/07/2013
Nº da SD: 171
Solicitante:
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
LAURINDA CERQUEIRA ALENCAR
03/22/2013
Produto:
CARTUCHO HP CC643 WB - COLORIDO (60) - 01020058
CARTUCHO HP CC640 WB - PRETO (60) - 01020057
Nº da Compra:
417/2013
Nº da SD: 327
Data:
18/07/2013
Solicitante:
07/05/2013
Vencedor:
IND DE PREMOLDADOS DO NORDESTE LTDA
Produto:
POSTE PREMOLDADO F.T. 11 X 400 - 07010052
14/07/2014 18:54:40
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
97,20
Valo Unitárior:
97,20
12,07
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
113,00
Centro de Custo:
Quantidade:
10,00
10,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
20,00
20,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
6,00
484,00
2.271,70
Valo Unitárior:
112,32
114,85
Valor Estimado:
41,00
Valor Total:
1.123,20
1.148,50
2.271,70
1.671,40
Valo Unitárior:
46,25
37,32
Valor Estimado:
754,00
Valor Total:
194,40
289,60
484,00
Valor Total:
925,00
746,40
1.671,40
4.524,00
Valo Unitárior:
754,00
Valor Total:
4.524,00
4.524,00
Página 42 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
216/2013
Nº da SD: 347
Data:
19/07/2013
Solicitante:
07/12/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Nº da Compra:
217/2013
Nº da SD: 317
Data:
19/07/2013
Solicitante:
07/04/2013
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
1,50
Centro de Custo:
Quantidade:
300,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
70,00
Valo Unitárior:
1,50
Valor Total:
450,00
450,00
Valor Estimado:
3,60
252,00
Valo Unitárior:
3,60
Valor Total:
252,00
252,00
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
2,18
1.360,40
Centro de Custo:
Nº da Compra:
218/2013
Nº da SD: 261
Data:
22/07/2013
Solicitante:
05/17/2013
Vencedor:
Produto:
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID 9/10 - 01070240
Quantidade:
1,00
300,00
6,00
Valo Unitárior:
11,52
2,18
0,13
Valor Total:
11,52
652,80
0,78
665,10
CENTRAL PAPELARIA LTDA
Produto:
PAPEL TÉRMICO PARA FAX - 01040990
GRAMPO 26/6 - 01070060
MARCADOR PARA QUADRO - 01090130
Quantidade:
50,00
10,00
100,00
20,00
200,00
100,00
20,00
4,00
10,00
Valo Unitárior:
3,90
3,91
1,87
1,66
0,43
0,43
1,36
19,50
0,68
Valor Total:
195,00
39,10
187,00
33,20
86,00
43,00
27,20
78,00
6,80
695,30
Vencedor:
14/07/2014 18:54:40
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
450,00
Página 43 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
219/2013
Nº da SD: 351
Data:
25/07/2013
Solicitante:
07/16/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Nº da Compra:
224/2013
Nº da SD: 356
Data:
26/07/2013
Solicitante:
07/19/2013
Vencedor:
Produto:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
16,00
Quantidade:
30,00
20,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valo Unitárior:
16,00
16,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
800,00
Valor Estimado:
4,47
Valo Unitárior:
140,00
625,86
4,47
Nº da Compra:
225/2013
Nº da SD: 174
Data:
26/07/2013
Solicitante:
03/22/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
J S COMERCIAL E TECNICA LTDA
Produto:
CRUZETA CARDAN REF. 30310 - 03034201
Nº da Compra:
226/2013
Nº da SD: 306
Data:
26/07/2013
Solicitante:
06/17/2013
Vencedor:
Produto:
EIXO CARDAN REF. 1048096/1159 X - 03080030
14/07/2014 18:54:40
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
90,00
Centro de Custo:
Quantidade:
5,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Quantidade:
2,00
Valor Total:
625,86
625,86
500,00
Valo Unitárior:
100,00
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
2.120,00
Centro de Custo:
Valor Total:
480,00
320,00
800,00
Valor Total:
500,00
500,00
4.240,00
Valo Unitárior:
2.120,00
Valor Total:
4.240,00
4.240,00
Página 44 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
227/2013
Nº da SD: 310
Data:
26/07/2013
Solicitante:
06/28/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
LUVA DE CORRER EM VINILFER 150 MM - 07032971
Nº da Compra:
229/2013
Nº da SD: 309
Data:
26/07/2013
Solicitante:
06/25/2013
Vencedor:
Produto:
MOLA INDUSTRIAL REF. 48 - 03141860
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
4,00
4,00
4,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
577,00
Valo Unitárior:
52,90
70,55
20,80
Valor Estimado:
Forma de Entrega:
20 DIAS APARTIR DA EMISSAO DO PEDIDO885,50
Centro de Custo:
Quantidade:
6,00
5.313,00
Valo Unitárior:
885,50
Valor Estimado:
34,14
Valor Total:
211,60
282,20
83,20
577,00
Valor Total:
5.313,00
5.313,00
Nº da Compra:
420/2013
Nº da SD: 329
Data:
31/07/2013
Solicitante:
07/05/2013
Vencedor:
Produto:
REFLETOR VAPOR METALICO 400 W - 200210141
KANAFLEX DE 1" - 200210143
Quantidade:
18,00
18,00
18,00
300,00
Valo Unitárior:
34,14
79,60
38,70
1,90
Valor Total:
614,52
1.432,80
696,60
570,00
3.313,92
ARILUZ ELETRICA-MATERIAL ELETRICO LTDA
Produto:
CABO ELETRICO 6 MM X 1 KV - 200210142
Quantidade:
1.300,00
Valo Unitárior:
2,50
Valor Total:
3.250,00
3.250,00
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
52,90
6.563,92
Valor Total Mensal de Julho:
14/07/2014 18:54:40
96.547,52
Página 45 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Valor Estimado:
9,99
Data:
01/08/2013
Solicitante:
07/05/2013
Vencedor:
GENSA GRAFICA EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Produto:
TERMO DE COMPROMISSO MOD. O&M 498 - 01011360
RELATORIO DE NAVIO-RDN O&M 111 - 01012100
Quantidade:
40,00
1.000,00
Valo Unitárior:
9,99
2,70
Valor Total:
399,60
2.700,00
3.099,60
UNIVERSAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
Produto:
Quantidade:
40,00
1.000,00
Valo Unitárior:
14,51
1,79
Valor Total:
580,50
1.790,00
2.370,50
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Nº da Compra:
234/2013
Nº da SD: 333
Nº da Compra:
422/2013
Nº da SD: 330
Data:
06/08/2013
Solicitante:
07/05/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
S F COSTA
Produto:
BATERIA 12 V, 90 AH - 03054702
Nº da Compra:
239/2013
Nº da SD: 357
Data:
09/08/2013
Solicitante:
07/22/2013
Vencedor:
MEC-VED COM E SERV TECNICOS LTDA
Produto:
ESCOVA DE CARVAO ELETROGRAFITI - 03151430
ESCOVA DE CARVAO ELETROGRAFITI - 03151470
ESCOVA DE CARVAO REF. 318
- 03151620
15/07/2014 08:44:01
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
1,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
370,00
Valo Unitárior:
370,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
25 DIAS DA DATA DO PEDIDO DE17,50
COMPRAS
Centro de Custo:
Quantidade:
80,00
80,00
80,00
Valo Unitárior:
17,50
31,20
22,50
5.470,10
370,00
Valor Total:
370,00
370,00
5.696,00
Valor Total:
1.400,00
2.496,00
1.800,00
5.696,00
Página 46 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Data:
14/08/2013
Solicitante:
07/30/2013
Vencedor:
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO SA
Produto:
LAMPADA V.SODIO TUB. 250Wx220Vx60 - 07028110
BOCAL DE LOUÇA E-40 - 07028460
Quantidade:
24,00
20,00
Valo Unitárior:
22,35
4,24
Valor Total:
536,40
84,80
621,20
Produto:
Quantidade:
32,00
Valo Unitárior:
64,70
Valor Total:
2.070,40
2.070,40
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
22,35
PEDIDO
Centro de Custo:
Nº da Compra:
242/2013
Nº da SD: 367
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
Centro de Custo:
Nº da Compra:
243/2013
Nº da SD: 368
Data:
14/08/2013
Solicitante:
07/30/2013
Vencedor:
Produto:
REGUA PLASTICA 30 CM - 01130110
Quantidade:
24,00
10,00
5,00
20,00
2.500,00
Valo Unitárior:
2,21
2,88
0,72
0,34
0,12
Valor Total:
53,04
28,80
3,60
6,80
300,00
392,24
Produto:
Quantidade:
3,00
3,00
4,00
600,00
Valo Unitárior:
9,90
10,90
6,00
0,33
Valor Total:
29,70
32,70
24,00
198,00
284,40
Vencedor:
15/07/2014 08:44:01
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
2.691,60
2.129,77
Página 47 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
Vencedor:
Produto:
CORDAO ALGODAO - 01040400
PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE - 01050100
PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE - 01050110
GRAMPO 26/6 - 01070060
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID 9/10 - 01070240
REGUA PLASTICA 50 CM, TRANSPARENTE - 01130140
Quantidade:
5,00
40,00
40,00
30,00
15,00
40,00
4,00
30,00
3,00
60,00
5,00
12,00
5,00
Valo Unitárior:
3,85
0,89
1,10
1,80
0,56
1,66
9,53
0,68
1,30
0,70
18,65
0,68
1,20
Valor Total:
19,25
35,60
44,00
54,00
8,40
66,40
38,12
20,40
3,90
42,00
93,25
8,16
6,00
439,48
ATACADÃO DO PAPEL LTDA
Produto:
PASTA "L" 1034 / A-4 ACP - 01050070
ELASTICO PARA CEDULAS 25 g - 01070100
Quantidade:
9,00
500,00
60,00
30,00
40,00
5,00
Valo Unitárior:
1,97
1,76
0,44
1,96
0,44
2,64
Valor Total:
17,73
880,00
26,40
58,80
17,52
13,20
1.013,65
Nº da Compra:
423/2013
Nº da SD: 378
Data:
16/08/2013
Solicitante:
08/06/2013
Vencedor:
Produto:
CABO DE AÇO 1.1/4" 6 X 37 - 03141750
15/07/2014 08:44:01
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
200,00
Valor Estimado:
4,09
Valo Unitárior:
4,09
818,00
Valor Total:
818,00
818,00
Página 48 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
248/2013
Nº da SD: 373
Data:
23/08/2013
Solicitante:
07/31/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Nº da Compra:
249/2013
Nº da SD: 396
Data:
23/08/2013
Solicitante:
08/14/2013
Vencedor:
MAXGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA
Produto:
SAIDA DE CARGA MOD. O&M 197 - 01011400
Quantidade:
66,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
253/2013
Nº da SD: 398
Data:
27/08/2013
Solicitante:
08/15/2013
Vencedor:
KLEBER ALVES DE JESUS - ME
Produto:
CAPA PARA PROCESSO MOD. O&M 180 - 01010560
ENVELOPE SACO MEDIO O&M 036-B - 01011180
ENVELOPE SACO GRANDE O&M 036-C - 01011190
ENVELOPE DE CIRC. INTERNA O&M 037 - 01011200
SAIDA DE CARGA MOD. O&M 197 - 01011400
ENVELOPE OFICIO BRANCO - 01040130
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
3,60
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
Centro de Custo:
Quantidade:
250,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
3,60
237,60
Quantidade:
2.000,00
8.000,00
2.000,00
2.800,00
100,00
130,00
4.550,00
1.200,00
295,00
Valo Unitárior:
1,18
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
0,82
PEDIDO
Centro de Custo:
Valor Total:
295,00
295,00
Valo Unitárior:
0,82
0,32
0,70
0,58
5,68
2,10
1,48
0,50
Valor Total Mensal de Agosto:
15/07/2014 08:44:01
Valor Total:
237,60
237,60
15.399,00
Valor Total:
1.640,00
2.560,00
1.400,00
1.624,00
568,00
273,00
6.734,00
600,00
15.399,00
R$ 33.107,07
Página 49 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
260/2013
Nº da SD: 402
Data:
03/09/2013
Solicitante:
08/19/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
PASTA AZ GRANDE - 01050020
Quantidade:
5,00
60,00
100,00
10,00
5,00
50,00
5,00
50,00
Nº da Compra:
262/2013
Nº da SD: 415
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
04/09/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante:
08/23/2013
Vencedor:
Produto:
Nº da Compra:
263/2013
Nº da SD: 416
Data:
04/09/2013
Solicitante:
08/23/2013
Vencedor:
Produto:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
265/2013
Nº da SD: 380
Data:
04/09/2013
Solicitante:
08/06/2013
Vencedor:
MANGRIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Produto:
MANGUEIRA PARA LAVA-AUTOS CAP. 500 LB - 03020022
15/07/2014 14:07:16
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
10,42
Centro de Custo:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
10,98
4,21
1,87
0,58
0,48
0,38
0,70
0,43
Valor Estimado:
4,47
546,70
Valor Total:
54,90
252,60
187,00
5,80
2,40
19,00
3,50
21,50
546,70
625,86
Quantidade:
140,00
Valo Unitárior:
4,47
Valor Total:
625,86
625,86
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
4,47
893,90
Quantidade:
200,00
Valo Unitárior:
4,47
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
40,00
Valor Estimado:
10,00
Valor Total:
893,90
893,90
Valo Unitárior:
12,00
480,00
Valor Total:
480,00
480,00
Página 50 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
264/2013
Nº da SD: 413
Data:
04/09/2013
Solicitante:
08/22/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
AMBRA COMERCIAL LTDA
Produto:
PNEU REF. 900 X 20 - 03016626
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
1.074,00
Centro de Custo:
Quantidade:
10,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Nº da Compra:
266/2013
Nº da SD: 410
Data:
04/09/2013
Solicitante:
08/22/2013
Vencedor:
ARENA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME
Produto:
Quantidade:
FLANGE PARA CADEIRA DIRETOR - 080321174
6,00
FLANGE PARA CADEIRA SECRETARIA - 080321175
12,00
Nº da Compra:
269/2013
Nº da SD: 387
Data:
05/09/2013
Solicitante:
08/08/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
SIRIUS ARTIGOS NÁUTICOS LTDA
Produto:
SISTEMA DE ILUMINAÇAO AUTOMATICO(FACHE H - 04030660
Nº da Compra:
272/2013
Nº da SD: 364
Data:
10/09/2013
Solicitante:
07/30/2013
Vencedor:
PROT-CAP ARTIGOS P/PROTECAO INDL. LTDA
Produto:
LUVA DE SEG BORRACHA 'LONGA' ELÉTRICA - 04031210
15/07/2014 14:07:16
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
10.740,00
Valo Unitárior:
1.074,00
Valor Estimado:
21,00
Valor Total:
10.740,00
10.740,00
468,00
Valo Unitárior:
40,00
19,00
Valor Total:
240,00
228,00
468,00
Forma de Entrega:
30400 - CGI - CAE
Centro de Custo:
Valor Estimado:
88,65
354,60
Quantidade:
4,00
Valo Unitárior:
88,65
Valor Total:
354,60
354,60
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
419,51
1.534,03
Quantidade:
3,00
Valo Unitárior:
419,51
Valor Total:
1.258,53
1.258,53
Página 51 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
273/2013
Nº da SD: 400
Data:
10/09/2013
Solicitante:
08/16/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
VALDIR DE SANTANA SOUZA
Vencedor:
Produto:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
MARCOS ANTONIO VIANA ROCHA
Forma de Entrega:
40400 - CGA - CAE
Centro de Custo:
Valor Estimado:
419,51
Quantidade:
3,00
Valo Unitárior:
419,51
Valor Total:
1.258,53
1.258,53
Forma de Entrega:
30400 - CGI - CAE
Centro de Custo:
Valor Estimado:
19,20
1.546,53
Valo Unitárior:
19,20
419,51
Nº da Compra:
274/2013
Nº da SD: 409
Data:
10/09/2013
Solicitante:
08/21/2013
Vencedor:
Produto:
LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA ALTA TENSÃO - 04030420
Quantidade:
15,00
3,00
Nº da Compra:
276/2013
Nº da SD: 511
Data:
12/09/2013
Solicitante:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Vencedor:
N F ACESSORIOS E PECAS E P AUTOS LTDA
Produto:
BATERIA 150 AH. 12 VOLTS - 03010092
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
428/2013
Nº da SD: 295
Data:
16/09/2013
Solicitante:
Vencedor:
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS IMPARPEC LTDA
Produto:
VEDADOR REF. 1811149 - 030510002
VEDADOR REF. 1811217 - 030510003
15/07/2014 14:07:16
Quantidade:
1,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
2,00
1.534,03
Valor Estimado:
339,00
15321 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Valo Unitárior:
329,00
Valor Estimado:
78,51
Valor Total:
288,00
1.258,53
1.546,53
329,00
Valor Total:
329,00
329,00
Valo Unitárior:
78,51
152,51
462,04
Valor Total:
157,02
305,02
462,04
Página 52 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
277/2013
Nº da SD: 337
Data:
17/09/2013
Solicitante:
07/08/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
1,00
15329 - SERVIÇO MÉDICO
Centro de Custo:
3.002,02
Vencedor: CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME
Produto:
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M. - 06010080
COTONETE - 06010480
ISORDIL SUB LINGUAL - 06011260
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG. - 06012270
CATETER INTRAVENOSO(GELCO) Nº18 - 06012730
CAPTOPRIL 25 MG
- 06012830
HIDROXIDO DE ALUMINIO 20ML - 06051647
OMENPRAZOL COMPRIMIDOS - 06013018
Quantidade:
30,00
10,00
10,00
1,00
1,00
1,00
5,00
10,00
2,00
Valo Unitárior:
7,31
6,80
1,09
3,30
15,00
36,00
0,90
1,38
2,40
Valor Total:
219,30
68,00
10,90
3,30
15,00
36,00
4,50
13,80
4,80
375,60
Vencedor: SORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Produto:
ALGODAO HIDROFILO - 06010022
ESPARADRAPO MICROPORE 5 CM. - 06010070
LENÇOL DESCARTAVEL - 06010820
LAMINA DE BISTURI Nº 15 - 06012140
CATETER INTRAVENOSO(GELCO) Nº22 - 06012700
ATADURA CREPON 20CM - 06013008
TERMOMETRO DIGITAL - 06013020
Quantidade:
6,00
10,00
50,00
1,00
1,00
9,00
2,00
Valo Unitárior:
8,30
3,55
9,00
16,90
43,50
9,38
6,75
Valor Total:
49,80
35,50
450,00
16,90
43,50
84,42
13,50
693,62
Vencedor: FARMACIA PATRICIA LTDA
Produto:
BENEGRIP - 06010030
LEXOTAN 3MG - 06010044
PONSTAN COMPRIMIDOS
- 06010045
BAND-AID - 06010060
OTOSYNALAR - 06010062
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 9% - 06010400
PLASIL COMPRIMIDO - 06010630
DICLOFENACO GEL - 06010900
CEFALIV - 06010910
DORFLEX COMPRIMIDO - 06011650
LERIN COLÍRIO - 06012240
BUSCOPAN COMPOSTO COMPRIMIDO - 06012330
SAL DE ENO 5G - 06012340
CORISTINA D - 06012870
LORATADINA - 06012960
POLARAMINE - 06012970
TENSIOMETRO - 06050021
VERTIX 20ML. AMPOLA - 06013017
TESOURA PONTA ROMBA - 06051661
FITA DE GLICEMIA - 06013019
Quantidade:
15,00
1,00
10,00
20,00
3,00
2,00
5,00
5,00
8,00
3,00
5,00
10,00
3,00
200,00
7,00
5,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Valo Unitárior:
15,81
9,23
7,08
3,88
6,00
50,40
1,00
4,18
11,30
84,00
11,18
18,00
36,00
1,21
14,10
1,60
84,90
6,61
23,40
64,00
Valor Total:
237,15
9,23
70,80
77,60
18,00
100,80
5,00
20,90
90,40
252,00
55,90
180,00
108,00
242,50
98,70
8,00
169,80
13,22
46,80
128,00
1.932,80
Página 53 de 69
15/07/2014 14:07:16
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
431/2013
25/09/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da SD: 469
Solicitante:
09/05/2013
Vencedor:
Nº da Compra:
286/2013
Nº da SD: 421
Vencedor:
Nº da Compra:
287/2013
Nº da SD: 417
Vencedor:
Nº da Compra:
432/2013
Nº da SD: 379
Vencedor:
Vencedor:
Vencedor:
LIVRARIA E PAPELARIA NOTA DEZ LTDA
Produto:
FORMULÁRIO CONT. 04 VIAS - 01021840
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
160,00
Quantidade:
10,00
1.600,00
Valo Unitárior:
160,00
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
25/09/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Solicitante:
08/27/2013
HIDRAUNEX COMERCIO LTDA - ME
Produto:
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO Ø 10 - 07038635
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
Valo Unitárior:
1.045,00
Valor Total:
2.090,00
2.090,00
Data:
Espécie:
Tipo de processo:
26/09/2013
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
MARLUCIO XAVIER RODRIGUES
Solicitante:
08/23/2013
Produto:
TONER HP CB 436-A - 01030022
CAIXA ARQUIVO PAPELAO MED. 38 X 30 x 18 - 01050011
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
164,43
822,72
Quantidade:
4,00
100,00
Valo Unitárior:
164,43
1,65
Data:
30/09/2013
Solicitante:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
TITO TABOSA E CIA LTDA - EPP
Produto:
CAMARA AR 825 - 15 - 03053454
Valor Estimado:
1.045,00
Valor Estimado:
51,00
2.090,00
Valor Total:
657,72
165,00
822,72
4.838,00
Quantidade:
6,00
Valo Unitárior:
51,00
Valor Total:
306,00
306,00
L & L AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Produto:
PNEU REF. 825 X 15 - 03053451
Quantidade:
6,00
Valo Unitárior:
692,00
Valor Total:
4.152,00
4.152,00
MEGA PNEUS LTDA
Produto:
PROTETOR - 03010860
VALVULA
Quantidade:
6,00
4,00
Valo Unitárior:
50,00
20,00
Valor Total:
300,00
80,00
380,00
- 03055916
Valor Total Mensal de Setembro:
15/07/2014 14:07:17
Valor Total:
1.600,00
1.600,00
31.316,43
Página 54 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
291/2013
Nº da SD: 384
Data:
02/10/2013
Solicitante:
08/08/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
CABO EM POLIAMIDA 16MM - 080321173
Quantidade:
150,00
Nº da Compra:
294/2013
Nº da SD: 404
Data:
03/10/2013
Solicitante:
08/20/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
TUBO EM PVC VINILFER 150MM COM ANEL PN 1 - 07038634
Nº da Compra:
295/2013
Nº da SD: 509
Data:
03/10/2013
Solicitante:
09/10/2013
Vencedor:
Produto:
15/07/2014 09:49:01
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
ATE15 DIAS DA DATA EMISSAO DO
4,00PEDIDO PARA FORNECEDOR
30400 - CGI - CAE
Centro de Custo:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
4,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
20,00
40,00
20,00
Valo Unitárior:
5,13
Valor Estimado:
236,00
Valo Unitárior:
407,33
Valor Estimado:
15,20
Valo Unitárior:
15,20
3,10
12,60
770,00
Valor Total:
770,00
770,00
1.629,32
Valor Total:
1.629,32
1.629,32
680,00
Valor Total:
304,00
124,00
252,00
680,00
Página 55 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
296/2013
Nº da SD: 528
Data:
03/10/2013
Solicitante:
09/16/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
H.C.COMPRESSORES E PEÇAS LTDA
Produto:
TUBO DE COBRE 1/4 - 08030061
TUBO DE COBRE 5/8 - 08030062
TUBO DE COBRE 3/8 - 08030063
TUBO DE COBRE 1/2 - 08030064
SOLDA FROSCOPE
- 08030065
FITA SILVERTAPE 30 M - 08030169
SENSOR DEGELO - 080321178
PLACA RECEPTORA YORK 24000 BTU - 080321179
Nº da Compra:
297/2013
Nº da SD: 543
Data:
04/10/2013
Solicitante:
09/23/2013
Vencedor:
Produto:
Data:
04/10/2013
Solicitante:
10/01/2013
Vencedor:
IND DE PREMOLDADOS DO NORDESTE LTDA
Produto:
POSTE PREMOLDADO F.T. 11 X 400 - 07010052
15/07/2014 09:49:01
Quantidade:
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
1,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Nº da Compra:
436/2013
Nº da SD: 560
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valo Unitárior:
37,00
37,00
37,00
40,00
61,00
22,00
0,75
1,00
0,80
0,79
20,00
105,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
Centro de Custo:
Quantidade:
300,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
0,75
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
Valo Unitárior:
1,50
Valor Estimado:
754,00
Valo Unitárior:
754,00
1.112,40
Valor Total:
111,00
111,00
111,00
120,00
61,00
440,00
7,50
10,00
8,00
7,90
20,00
105,00
1.112,40
450,00
Valor Total:
450,00
450,00
1.508,00
Valor Total:
1.508,00
1.508,00
Página 56 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
299/2013
Nº da SD: 576
Data:
10/10/2013
Solicitante:
10/09/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA
Produto:
CINTA DE AMARRAÇAO COM CATRACA - 080321180
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
6,00
Valo Unitárior:
67,80
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
0,00
Centro de Custo:
406,80
Valor Total:
406,80
406,80
Nº da Compra:
303/2013
Nº da SD: 530
Data:
14/10/2013
Solicitante:
09/16/2013
Vencedor:
SITECNICA SERVIÇOS DE ELETRONICA LTDA
Produto:
ANTENA PARA RADIOTRANSCEPTOR EP450 - 08034855
BATERIA PARA RADIO TRANSCEPTOR EP450 - 08035340
Quantidade:
5,00
10,00
Valo Unitárior:
37,00
146,00
Valor Total:
185,00
1.460,00
1.645,00
DHARMACOM TELECOMUNICAÇOES LTDA
Produto:
ANTENA PARA RADIOTRANSCEPTOR EP450 - 08034855
BATERIA PARA RADIO TRANSCEPTOR EP450 - 08035340
Quantidade:
5,00
10,00
Valo Unitárior:
36,00
185,00
Valor Total:
180,00
1.850,00
2.030,00
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Edna Silva Borges
Valor Estimado:
67,80
Nº da Compra:
304/2013
Nº da SD: 566
Data:
14/10/2013
Solicitante:
10/02/2013
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
15/07/2014 09:49:02
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
80,00
3.675,00
Valor Estimado:
3,60
288,00
Valo Unitárior:
3,60
Valor Total:
288,00
288,00
Página 57 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
307/2013
Nº da SD: 561
Data:
15/10/2013
Solicitante:
10/01/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Nº da Compra:
310/2013
Nº da SD: 558
Data:
21/10/2013
Solicitante:
10/01/2013
Vencedor:
Produto:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
7,00
10,00
300,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
140,00
Valor Estimado:
2,00
776,45
Valo Unitárior:
10,35
2,00
2,28
Valor Estimado:
4,62
15425 - CIE - ARATU
Valo Unitárior:
4,62
Valor Total Mensal de Outubro:
15/07/2014 09:49:02
Valor Total:
72,45
20,00
684,00
776,45
646,88
Valor Total:
646,88
646,88
R$ 11.942,85
Página 58 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
313/2013
Nº da SD: 542
Data:
01/11/2013
Solicitante:
09/23/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
CATILENE DE JESUS DA SILVA
Produto:
CHAPA DE AÇO CARBONO 4M X 2M X 1/4" - 07059736
CHAPA DE AÇO CARBONO 1,5M X 1,5M X 1/4" - 07059737
CHAPA DE AÇO CARBONO 4M X 1,5M X 1/4" - 07059738
Nº da Compra:
315/2013
Nº da SD: 601
Data:
07/11/2013
Solicitante:
10/31/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
1.160,00
Quantidade:
1,00
6,00
6,00
Valo Unitárior:
2.625,00
341,00
1.226,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
114,00
Valor Estimado:
3,60
410,40
Valo Unitárior:
3,60
Valor Total:
410,40
410,40
Data:
12/11/2013
Solicitante:
11/05/2013
Vencedor:
Stop Car Com. Pneus Ltda.
Produto:
PNEU -165/70 R 13 - 03013560
Quantidade:
2,00
Valo Unitárior:
150,00
Valor Total:
300,00
300,00
MEGA PNEUS LTDA
Produto:
CAMARA DE AR
ARO 13 - 03011401
Quantidade:
2,00
Valo Unitárior:
25,00
Valor Total:
50,00
50,00
Nº da Compra:
320/2013
Nº da SD: 610
Data:
13/11/2013
Solicitante:
11/06/2013
Vencedor:
FABRICA DE BATERIAS LTDA
Produto:
BATERIA 100 A - 12 V - 03015452
15/07/2014 10:47:08
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Total:
2.625,00
2.046,00
7.356,00
12.027,00
Nº da Compra:
443/2013
Nº da SD: 607
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
12.027,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
Valor Estimado:
150,00
350,00
Valor Estimado:
425,00
850,00
Valo Unitárior:
425,00
Valor Total:
850,00
850,00
Página 59 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
321/2013
Nº da SD: 621
Data:
13/11/2013
Solicitante:
11/12/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Valor Estimado:
4,62
Quantidade:
200,00
Valo Unitárior:
4,62
Valor Total:
923,94
923,94
Data:
13/11/2013
Solicitante:
10/17/2013
Vencedor:
CARQUEIJA OLIVEIRA & SILVA LTDA.
Produto:
DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMP - 07020995
ELETRODUTO GALV.
- 07021174
CAIXA DE DISTRIBUICAO P/ DISJUNTORES - 07022540
BARRA CHATA 3/8 X 4" - 07050757
Quantidade:
1,00
6,00
1,00
20,00
2,00
Valo Unitárior:
26,55
4,49
15,12
17,80
4,98
Valor Total:
26,55
26,94
15,12
356,00
9,96
434,57
BOMTRIL MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONST
Produto:
TOMADA DE
SOBREPOR 32A
- 03152005
CANTONEIRA "L" DE 1/4 X 2 X 6M - 07041260
Quantidade:
4,00
1,00
Valo Unitárior:
29,80
14,20
Valor Total:
119,20
14,20
133,40
Produto:
BRAÇO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO - 07023064
KANAFLEX DE 1" - 200210143
Quantidade:
10,00
50,00
Valo Unitárior:
122,20
2,97
Valor Total:
1.222,05
148,30
1.370,35
ARILUZ ELETRICA-MATERIAL ELETRICO LTDA
Produto:
Quantidade:
10,00
Valo Unitárior:
8,00
Valor Total:
80,00
80,00
Vencedor:
Vencedor:
15/07/2014 10:47:08
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
923,94
Nº da Compra:
446/2013
Nº da SD: 588
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
26,55
7.478,63
Página 60 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
Carqueija & Pereira Ltda.
Produto:
ABRACADEIRA
- 03053372
TOMADA DE
SOBREPOR
- 03152003
CABO FLEXÍVEL 4MM - 07020581
TOMADA MACHO - 07021140
LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. - 07021910
LUMINÁRIA LUZ DE EMERGÊNCIA BIVOLT - 07024710
CURVA 25MM - 07030015
REFLETOR VAPOR METALICO 400 W - 200210141
Nº da Compra:
323/2013
Nº da SD: 422
Data:
14/11/2013
Solicitante:
08/30/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
Nº da Compra:
447/2013
Nº da SD: 408
Data:
21/11/2013
Solicitante:
08/21/2013
Vencedor:
Viamatic Comércio de Equipamentos Indústriais Ltda.
Produto:
SENSOR INDUTIVO NB B10-30-GM50-E2 - 200210113
SENSOR INDUTIVO PS 10 - 30 GM50 - E - 200210144
COMANDO LOGISTICO DE PARTIDA - 200210145
15/07/2014 10:47:08
Quantidade:
20,00
2,00
30,00
100,00
4,00
20,00
10,00
3,00
3,00
20,00
20,00
10,00
4,00
6,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
70,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
6,00
6,00
1,00
Valo Unitárior:
1,65
3,10
32,55
1,51
24,00
83,37
151,00
4,67
27,00
15,00
15,00
1,98
0,78
50,38
Valor Total:
33,00
6,20
976,50
151,00
96,00
1.667,40
1.510,00
14,01
81,00
300,00
300,00
19,80
3,12
302,28
5.460,31
Valor Estimado:
3,60
252,00
Valo Unitárior:
3,60
Valor Total:
252,00
252,00
Valor Estimado:
150,61
5.564,16
Valo Unitárior:
150,61
154,37
3.734,28
Valor Total:
903,66
926,22
3.734,28
5.564,16
Página 61 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
448/2013
Nº da SD: 612
Data:
22/11/2013
Solicitante:
11/07/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LT
Produto:
ACETILENO
- 08040010
OXIGENIO
- 08040020
Nº da Compra:
331/2013
Nº da SD: 579
Data:
26/11/2013
Solicitante:
10/10/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
PNEUS CRUZ PONTO COM LTDA
Produto:
PNEU PARA DEFENSA 1020 X 400 - 08035400
Nº da Compra:
332/2013
Nº da SD: 595
Data:
26/11/2013
Solicitante:
10/25/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
IGUATEMI COMERCIAL LTDA
Produto:
PNEU REF. 700 X 12 - 03011190
Data:
27/11/2013
Solicitante:
11/19/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
HIDRAUNEX COMERCIO LTDA - ME
Produto:
TUBO EM PVC VINILFER 100MM COM ANEL PN 1 - 07038637
Valor Estimado:
25,00
409,00
Quantidade:
9,00
2,00
Valo Unitárior:
25,00
92,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
750,00
Quantidade:
8,00
Valo Unitárior:
750,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
3,00
Nº da Compra:
334/2013
Nº da SD: 625
15/07/2014 10:47:08
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
6,00
Valor Total:
225,00
184,00
409,00
6.000,00
Valor Total:
6.000,00
6.000,00
Valor Estimado:
630,00
1.890,00
Valo Unitárior:
630,00
Valor Total:
1.890,00
1.890,00
Valor Estimado:
184,80
1.108,80
Valo Unitárior:
184,80
Valor Total:
1.108,80
1.108,80
Página 62 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
335/2013
Nº da SD: 627
Data:
28/11/2013
Solicitante:
11/19/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
BOM GOSTO ATACADO LTDA ME
Produto:
ACHOCOLATADO - 08020013
BISCOITO SALGADO - 08020014
SUCO EMB. 1000 ML - 08020041
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
16,00
1,00
84,00
Valo Unitárior:
4,55
93,60
2,35
Valor Total:
72,80
93,60
197,40
363,80
Nº da Compra:
336/2013
Nº da SD: 572
Data:
29/11/2013
Solicitante:
10/07/2013
Vencedor:
Produto:
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250W - 07020701
Quantidade:
60,00
60,00
30,00
Valo Unitárior:
27,30
25,93
5,97
Valor Total:
1.638,00
1.555,80
179,10
3.372,90
Produto:
REATOR P/ LÂMPADA A VAPOR 400W - 07020360
LÂMPADA MISTA 220 X 250W. E-40 - 07028330
Quantidade:
30,00
30,00
30,00
Valo Unitárior:
70,00
56,00
9,50
Valor Total:
2.100,00
1.680,00
285,00
4.065,00
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Valor Estimado:
4,55
363,80
Nº da Compra:
337/2013
Nº da SD: 541
Data:
29/11/2013
Solicitante:
09/23/2013
Vencedor:
Produto:
RELE FOTO ELET. RTF-82 E-220V-P.1000 - 07022140
PLAFON E-27 - 200210147
DISJUNTOR MOD. DN 32A TRIFASICO - 200210149
15/07/2014 10:47:08
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
7.437,90
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
Centro de Custo:
Quantidade:
15,00
10,00
6,00
15,00
10,00
5.330,78
Valo Unitárior:
71,05
12,60
169,53
2,60
22,00
Valor Total:
1.065,75
126,00
1.017,18
39,00
220,00
2.467,93
Página 63 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
Produto:
LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V X E-27 - 200210148
Valo Unitárior:
25,50
75,50
9,95
8,90
19,80
Valor Total:
765,00
755,00
99,50
89,00
396,00
2.104,50
Nº da SD: 591
Solicitante:
Vencedor:
Produto:
Quantidade:
50,00
Valo Unitárior:
3,59
Valor Total:
179,50
179,50
RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Produto:
Quantidade:
30,00
25,00
Valo Unitárior:
16,52
3,33
Valor Total:
495,60
83,25
578,85
Valor Total Mensal de Novembro:
R$ 50.396,41
Vencedor:
15/07/2014 10:47:08
Quantidade:
30,00
10,00
10,00
10,00
20,00
Centro de Custo:
Página 64 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
339/2013
Nº da SD: 529
Data:
04/12/2013
Solicitante:
09/16/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
MANGOTE DE SUCÇAO ( MOTO-BOMBA ) 5" - 07038612
Quantidade:
30,00
Nº da Compra:
449/2013
Nº da SD: 628
Data:
04/12/2013
Solicitante:
11/20/2013
Vencedor:
LAPAROL ROLAMENTOS LTDA
Produto:
ROLAMENTO DE AGULHAS REF. INA NKI 17/20 - 030220233
ROLAMENTO DE AGULHAS REF. INA NKI 16/20 - 030220234
Nº da Compra:
450/2013
Nº da SD: 631
Data:
04/12/2013
Solicitante:
11/20/2013
Vencedor:
Vencedor:
15/07/2014 13:46:18
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
30400 - CGI - CAE
Centro de Custo:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
2,00
2,00
2.591,40
Valo Unitárior:
86,38
Valor Total:
2.591,40
2.591,40
Valor Estimado:
40,00
144,00
Valo Unitárior:
40,00
32,00
Valor Total:
80,00
64,00
144,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
7,83
3.820,70
Produto:
BARRA CHATA 2 X 1/4" - 07040370
Quantidade:
12,00
Valo Unitárior:
7,83
MIRASUL FERRO E AÇO LTDA - ME
Produto:
CHAPA GALV.1MX2M
- 03140104
BARRA CHATA DE 2.1/2 X 3/8" - 07042202
CHAPA DE AÇO CARBONO 2 X 1 X 1/8" - 07043080
DISCO DE CORTE 7" X 1/8 X 7/8" - 07050021
DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4 X 7/8" - 07050912
VIGA DE FERRO 1/4" - 07051557
ELETRODO OK 48 4MM - 07056653
VIGA "U" DE 4" X 3/16, LAMINADA. - 07059492
Quantidade:
4,00
12,00
3,00
10,00
10,00
6,00
25,00
1,00
Valo Unitárior:
115,48
9,69
148,80
3,71
6,10
279,93
11,11
178,56
Valor Total:
94,01
94,01
Valor Total:
461,92
116,26
446,40
37,11
61,00
1.679,58
277,85
178,56
3.258,68
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COMERCIO
SALVADOR
BA
Vencedor:
BRITOCAR COMÉRCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Produto:
CANTONEIRA 2.1/2 X 2.1/2 X 3/8" - 03043051
ELETRODO OK 46 3.25 MM
- 07056655
Nº da Compra:
340/2013
Nº da SD: 629
Data:
05/12/2013
Solicitante:
11/20/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Data:
05/12/2013
Solicitante:
11/27/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
HD EXTERNO SATA 2TB - 7020000000070
Data:
10/12/2013
Solicitante:
11/22/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
Nº da Compra:
347/2013
Nº da SD: 645
Data:
11/12/2013
Solicitante:
11/29/2013
Vencedor:
L C LOBAO VIEIRA
Produto:
15/07/2014 13:46:18
Quantidade:
1,00
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
89,00
Valor Total:
280,01
188,00
2.299,42
Valo Unitárior:
1,50
Valor Total:
450,00
450,00
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
48 HORAS APARTIR DA EMISSÃO
282,54
DO PEDIDO DE COMPRAS
418,80
Centro de Custo:
Quantidade:
140,00
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vagnan Santos Silva
Valo Unitárior:
23,33
9,40
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
450,00
Centro de Custo:
Quantidade:
300,00
Nº da Compra:
341/2013
Nº da SD: 643
Nº da Compra:
348/2013
Nº da SD: 635
Quantidade:
12,00
20,00
Valo Unitárior:
418,80
Valor Estimado:
4,62
15425 - CIE - ARATU
Valor Total:
418,80
418,80
646,88
Valo Unitárior:
4,62
Valor Total:
646,88
646,88
Valor Estimado:
4,18
372,40
Valo Unitárior:
4,18
Valor Total:
372,40
372,40
Página 66 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
649/2013
Nº da SD: 575
Data:
13/12/2013
Solicitante:
10/08/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
G. D. DOS SANTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ME
Produto:
REFIL MOD. C + 3 - 080321141
Quantidade:
6,00
Valo Unitárior:
80,00
Valor Total:
480,00
480,00
Data:
13/12/2013
Solicitante:
11/01/2013
Vencedor:
FORBB COM.DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA
Produto:
ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR
- 03020656
RETENTOR MED. 150X120X12MM
- 03021103
Quantidade:
2,00
2,00
Valo Unitárior:
235,00
161,77
Valor Total:
470,00
323,54
793,54
AUTO PECAS RONI LTDA
Produto:
RETENTOR REF. 120 X 140 X 12
RETENTOR DO FLANGE
Quantidade:
2,00
2,00
Valo Unitárior:
42,07
22,68
Valor Total:
84,14
45,36
129,50
- 03020760
- 03090740
Nº da Compra:
652/2013
Nº da SD: 648
Data:
13/12/2013
Solicitante:
12/03/2013
Vencedor:
HP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Produto:
ESTACA PREMOLDADA PONTA VIRADA - 07011186
15/07/2014 13:46:18
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
80,00
480,00
Nº da Compra:
651/2013
Nº da SD: 604
Vencedor:
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
50,00
Valor Estimado:
235,00
923,04
Valor Estimado:
42,50
2.125,00
Valo Unitárior:
42,50
Valor Total:
2.125,00
2.125,00
Página 67 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
353/2013
Nº da SD: 640
Data:
17/12/2013
Solicitante:
11/25/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
MASTER DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS E FITAS LTDA - EPP
Produto:
PARAFUSO CABEÇA SEXT. M8 X 35 - 07050870
PARAFUSO SEXTAVADO "HV" M20 X 70 - 07055205
Quantidade:
100,00
50,00
50,00
400,00
50,00
150,00
Valo Unitárior:
0,36
0,88
4,26
1,65
0,91
0,93
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Valor Estimado:
330,00
Valor Total:
36,00
44,00
213,00
660,00
45,50
139,50
1.138,00
Nº da Compra:
354/2013
Nº da SD: 544
Data:
17/12/2013
Solicitante:
09/23/2013
Vencedor:
IGUATEMI COMERCIAL LTDA
Produto:
PNEU 6.50 - 10 - 03010040
Quantidade:
2,00
Valo Unitárior:
330,00
Valor Total:
660,00
660,00
NOVO STILO COMERCIO DE PNEUS LTDA
Produto:
PNEU REF. 7.50 - 18 SL - 03010035
PROTETOR DE CAMARA 700 - 12 - 03010850
PNEU REF. 18.4/15 - 34 - 03011180
CAMARA DE AR 750 - 18 - 03012120
CAMARA DE AR 6.50 - 10 - 03044640
CAMARA DE AR 700 - 12 - 03044651
CAMARA AR 825 - 15 - 03053454
PNEU 14.9 X 24 - 03018573
Quantidade:
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Valo Unitárior:
395,00
25,00
2.810,00
25,00
78,00
50,00
50,00
76,00
1.850,00
25,00
Valor Total:
790,00
50,00
5.620,00
50,00
156,00
100,00
100,00
152,00
3.700,00
50,00
10.768,00
Vencedor:
15/07/2014 13:46:18
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
1.138,00
Centro de Custo:
11.428,00
Página 68 de 69
COMERCIO
SALVADOR
BA
Nº da Compra:
355/2013
Nº da SD: 638
Data:
17/12/2013
Solicitante:
11/25/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Vencedor:
Produto:
PASTA AZ GRANDE - 01050020
GRAMPO 26/6 - 01070060
PEN DRIVE 4GB - 01020059
Nº da Compra:
356/2013
Nº da SD: 646
Data:
17/12/2013
Solicitante:
11/29/2013
Espécie:
Tipo de processo:
Compra de Materiais
Dispensa de Valor
Edna Silva Borges
Vencedor:
TRIX TECNOLOGIA LTDA
Produto:
HASTE LINEAR PARA CANCELA - 080321125
Forma de Entrega:
Centro de Custo:
Quantidade:
20,00
10,00
10,00
30,00
30,00
30,00
6,00
20,00
5,00
10,00
3,00
Valor Estimado:
0,00
353,60
Valo Unitárior:
4,25
2,51
0,70
2,00
1,02
1,00
0,15
0,77
7,50
0,60
18,70
Forma de Entrega:
Valor Estimado:
0,00
4.700,00
20200 - GUARDA PORTUÁRIA SALVADOR
Centro de Custo:
Quantidade:
5,00
Valo Unitárior:
940,00
Valor Total:
4.700,00
4.700,00
Valor Total Mensal de Dezembro:
R$ 29.591,82
Valor Total Geral:
15/07/2014 13:46:19
Valor Total:
85,00
25,10
7,00
60,00
30,60
30,00
0,90
15,40
37,50
6,00
56,10
353,60
R$ 541.196,71
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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA

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