AUDITORIA – LISTA DE VERIFICAÇÃO Nota ___%

AUDITORIA – LISTA DE VERIFICAÇÃO
PROGRAMA 5S 2015 – Tema: Atitude e Bem estar (7ª rodada)
Nota
___%
Q
SENSOS
ITEM
1
Organização /
Limpeza / Saúde /
Autodisciplina
2
Limpeza / Saúde /
Autodisciplina
PISOS
3
Organização /
Limpeza / Saúde /
Autodisciplina
TETO
4
Organização /
Limpeza / Saúde /
Autodisciplina
VIDROS
5
Organização /
Saúde
ILUMINAÇÃO
6
Limpeza / Saúde /
Autodisciplina
JANELAS /
PORTAS /
CORTINAS
7
Organização /
Limpeza / Saúde /
Autodisciplina
BANHEIRO
8
Organização /
Limpeza / Saúde /
Autodisciplina
COPA /
COZINHA
PAREDES
Setor / Departamento:
Responsável ( que acompanhou a auditoria):
Nome dos auditores: 1Data:
Vistos
2-
Estão bem conservados, sem traços de sujeira e sem necessidade de
reparo?
Está limpo e conservado, existem placas de forro soltas ou faltando?
Estão limpos? Existem vidros faltando? Existem vidros quebrados?
Existem lâmpadas queimadas ? É adequada?
Estão limpas e bem conservadas?
Está devidamente identificado?
Está limpo, ventilado e sem odor?
Está em bom estado de conservação?
Copa/Cozinha:
Está devidamente limpa e sem resíduos de alimentos?
Possui recipientes para separação do lixo orgânico e reciclável?
2-
Excedeu
Ótimo
Bom
Quase
bom
Razoável
Ruim
Não se
aplica
5
4
3
2
1
0
x
DETALHAMENTO
Estão bem conservadas, sem traços de sujeira e sem necessidade de
reparo? Existem avisos ou papéis fixados nas paredes?
1-
OBSERVAÇÕES
Q
SENSOS
ITEM
Organização /
Saúde
10
Utilização /
Organização /
Limpeza / Saúde /
Autodisciplina
MESAS
11
Utilização e
Organização
ARMÁRIOS
12
Organização /
Limpeza / Saúde
LIXOS
13
Utilização /
Organização /
Saúde /
Autodisciplina
CORREDORES
14
Utilização /
Organização
15
Organização /
Saúde
EPI´S
16
Utilização /
Organização /
Limpeza / Saúde
PRODUTOS
QUIMICOS
17
Organização /
Autodisciplina
18
Autodisciplina
19
Saúde
20
Organização /
Saúde
Estão limpas, arrumadas e sem excesso de objetos sobre elas?
Nas gavetas existe excesso de material ou desordem?
Existe identificação nas pastas e materiais guardados em seu interior?
Existe excesso de material estocado nos armários?
Os lixos estão separados corretamente (comum, reciclável, infectante e
pérfuro cortante)? A cor e o tamanho do saco de lixo está adequado?
Os corredores e áreas de circulação estão livres de materiais e seguros
para passagem?
Existem placas de identificação, corrimão e sistemas de segurança
adequados para áreas internas e circulação de pessoas?
SEGURANÇA
Os extintores estão identificados e dentro da validade?
COMUNICAÇÃO
VISUAL
IDENTIFICAÇÃO
RUÍDOS
Ótimo
Bom
Quase
bom
Razoável
Ruim
Não se
aplica
5
4
3
2
1
0
x
DETALHAMENTO
Ambiente de trabalho: É agradável, confortável (ergonomia), mobiliário
AMBIENTE DE adequado (cadeiras), condições de temperatura (fresco, abafado)?
TRABALHO
9
Excedeu
A equipe está usando os EPI´s adequadamente conforme a área de
atuação (jalecos, sapatos de proteção, luvas, óculos de proteção,
máscaras, aventais, uniformes, etc)? Existe o registro de entrega dos
EPI´s?
Existe local apropriado para o descarte de produtos químicos?
material descartado está devidamente identificado?
Existe no local quadro de avisos? As informações estão atualizadas?
Existem no local etiquetas, cartazes e placas de identificação
devidamente expostos e sem causar poluição visual?
Os servidores estavam utilizando crachá? O crachá estava em bom
estado, foto e dados legíveis?
Como estavam as condições de ruídos (barulhos) no local de
trabalho/ambiente?
As tomadas estão devidamente identificadas (110 ou 220v) ?
INSTALAÇÃO A fiação do micros e outros aparelhos estão devidadente fixadas?
ELÉTRICA
O
OBSERVAÇÕES