Relatório de Compras 04/2010

Transcrição

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
CEP: 89610000 - HERVAL D'OESTE - SC
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
1. Convite p/Compras e Serviços
MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO :
UND
2
2.090,00
4.180,00
PROCESSADOR 2,93GHZ;3MB/133
L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTES E SERVIÇOS
02.266.855/0001-94
MEMÓRIA 2GB DDR2 800Mhz
HD 320GB 7200 RPM SATA
GRAVADORA DE DVDRW
GABINETE 4 BAIAS TORRE
PORTAS USB
CAIXAS DE SOM
MONITOR LCD 18,5"
MOUSE
TECLADO
MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO :
UND
3
2.290,00
6.870,00
PROCESSADOR 2,93GHZ;3MB/133
02.266.855/0001-94
MEMÓRIA 4GB DDR2 800Mhz
HD 320GB 7200 RPM SATA
GRAVADORA DE DVDRW
GABINETE 4 BAIAS TORRE
PORTAS USB
CAIXAS DE SOM
MONITOR LCD 18,5"
MOUSE
TECLADO
ESTABILIZADOR PORTÁTIL 500W
UND
4
130,00
520,00
NO BREAK 600 W BIVOLT
UND
1
265,00
265,00
02.266.855/0001-94
4 estágios de estabilização.
02.266.855/0001-94
• Proteção contra transientes e surtos de tensão.
• Leds indicativos de tensão: Sinalização visual de tensão.
• 4 Tomadas de saída padrão.
• Tolerância na Tensão de Saída +/- 6%
• Frequência Nominal: 50/60HZ
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTES FUNÇÕES:
UND
1
950,00
950,00
IMPRESSORA/COPIADORA/DIGITALIZADORA
02.266.855/0001-94
COM UM CARTUCHO NA CO PRETA CONEXÃO USB
Capacidade de entrada máxima Até 260 folhas
Capacidade de saída máxima Até 100 folhas
Ciclo de trabalho Até 5000 páginas
Volume aproximado de páginas por mês 250 a 2000 páginas
Tipos
de
papel
Papel
(comum,
laser),
envelopes,
transparências, etiquetas, cartão, cartões-postais
Impressão frente e verso Manual
Tamanhos
Aproximados
de
papel
Bandeja
prioritária: 89 x 44 a 216 x 356 mm; bandeja de
de
entrada
entrada
da
mídia: 76 x 127 a 216 x 356 mm
SERVIDOR DE REDE COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA
PROCESSADOR QUAD CORE 2,40GHZ
CACHE DO PROCESSADOR : 8MB
MEMÓRIA 2GB DDR3
DISCO RÍGIDO PADRÃO 250GB
DRIVE 1,44MB
MIDIA ÓPTICA DVDRW
UND
1
4.550,00
4.550,00
02.266.855/0001-94
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SLOT DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR 2GB PC3
UND
1
490,00
490,00
HD SATA 250 GB 7200 RPM
UND
1
710,00
710,00
HD EXTERNO 2,5 250GB
UND
1
450,00
450,00
CONFIGURAÇÕES UND
1
1.550,00
1.550,00
MEMÓRIA DE VIDEO 8MB
PLACA DE REDE
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 300W
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 COM 15 CALL
GARANTIA DE 1 ANO.
02.266.855/0001-94
02.266.855/0001-94
02.266.855/0001-94
NO
BREAK
SENOIDAL
1500
COM
AS
SEGUINTES
MÍNIMAS :
02.266.855/0001-94
Tensão de entrada Bivolt Automático
Frequência de entrada 47Hz - 63Hz
Subtensão 90V/ 180V
Sobretensão 145V/245V
Potência de saída nominal contínua 1500VA/1050W
Potência de pico nominal 1155W
Tensão de saída nominal 120V
Senoidal
BATERIA
4x7Ah Selada
Dimensões Aproximadas (C x A x L) 405 x 188 x 236
Peso aproximado 26kg
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE REDE
UND
1
1.000,00
1.000,00
SEGUINTES UND
3
420,00
1.260,00
02.266.855/0001-94
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE
TINTA
COM
AS
CARACTERÍSTICAS MINIMAS:
02.266.855/0001-94
IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA/COPIADORA
• Velocidade de Impressão (normal): Até 8,5 ppm em
preto
e
5,6 ppm em cores
• Ciclo de trabalho: Até 3000 páginas por mês
• Resolução máxima (preto): Até 1200 dpi
• Resolução em Cores (cores): Até 4800 x 1200 dpi
• Bandeja de entrada: Até 100 folhas
• Bandeja de saída: Até 50 folhas
• Mídia recomendada:
Papel
(comum,
inkjet,
fotográfico),
envelopes, transparências, etiquetas, cartões
• Capacidade para mídia: De 76 x 127 mm a 215 x 610 mm
• Capacidade da bandeja para pepel fotográfico: 10 x 15 cm
• Cartuchos de impressão: Até 3
• Cores dos cartuchos de impressão: 1 preto, 1 tricolor e
1
fotográfico (opcional)
• Interface: USB
• Memória: 32 MB
• Compatível com Mac
• Leitor de cartão de memória
Scanner -Resolução máxima: Até 2400 x 4800 dpi
NETBOOK COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS
PROCESSADOR 1.6 GHZ
MEMÓRIA 2 GB DDR2 667 MHZ
HD 160 GB
UND
1
1.540,00
1.540,00
02.266.855/0001-94
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
2
470,00
940,00
WIRELESS, REDE 10/100
TELA DE 10.1"
BATERIA E CABOS E DEMAIS PERIFÉRICOS INCLUSOS
MONITOR LCD 18,5 “COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS :
-TAMANHO DA TELA: 18.5" WIDE -RESOLUÇÃO: 1360 X 768 60 HZ
02.266.855/0001-94
-BRILHO: 300 CD/M² -CORES DISPONÍVEIS: 16.7 MILHÕES.
-SINAL DE VÍDEO: RGB ANALÓGICO -CONECTOR: D-SUB 15 PINOS
-CONSUMO DE ENERGIA: 23 W (MÁX.) -FONTE INTERNA
-COR DO GABINETE: BLACK PIANO.
TECLADO ABNT2 USB MULTIMIDIA
UND
4
35,00
140,00
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL
UND
4
30,00
120,00
MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNÍMAS:
UND
5
939,00
4.695,00
TECLADO 107 TECLAS ; CONEXAO: USB; PADRAO: ABNT2 COR: PRETO
02.266.855/0001-94
02.266.855/0001-94
PROCESSADOR INTEL DUAL CORE
02.266.855/0001-94
MEMÓRIA 1GB DDR2 800MHZ - HD 320GB 7200 RPM SATA
GRAVADORA DE DVDRW - GABINETE 4 BAIAS TORRE
PORTAS USB – MOUSE – TECLADO
2. Convite p/Obras e Serviços de Engenharia
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W
UND
580
19,00
11.020,00
UND
40
22,50
900,00
UND
200
28,00
5.600,00
UND
140
38,50
5.390,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICA 70 W
UND
15
70,00
1.050,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICA 150 W
UND
5
23,00
115,00
REATOR LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W
UND
220
52,50
11.550,00
UND
15
63,00
945,00
UND
100
83,50
8.350,00
UND
50
100,00
5.000,00
RELE FOTOELÉTRICO NF 5 A
UND
150
16,00
2.400,00
RELE FOTOELÉTRICO NF 5 BASE 10A
UND
30
21,00
630,00
LUMINÁRIA IP ABERTA USO EXTERNO
UND
50
40,00
2.000,00
LUMINÁRIA IP FECHADA USO EXTERNO COM VIDRO
UND
6
124,50
747,00
LUMINÁRIA IP FECHADA USO EXTERNO COM GRADE
UND
15
98,00
1.470,00
CHAVE IP 1 X 50 NA 198/242 V RELE
UND
10
148,00
1.480,00
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CHAVE IP 2F X 30 A RELE
UND
8
183,00
1.464,00
BRAÇO COMUM IP 25 X 1000 MM
UND
40
19,50
780,00
BRAÇO ESPECIAL IP 49 X 3000 MM
UND
8
106,00
848,00
CABO FLEXIVEL 2,5 MM²
MET
900
0,80
720,00
FITA ISOLANTE 0,19 X 19 MM 20 M
UND
60
4,10
246,00
BOCAL DE PORCELANA E-27
UND
30
3,90
117,00
BOCAL DE PORCELANA E-40
UND
30
5,20
156,00
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250 MM
UND
50
5,20
260,00
CONECTOR PARALELO
UND
50
2,90
145,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS
MÊS
10
7.930,00
79.300,00
REATOR LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W
UND
8
105,00
840,00
REATOR LAMPADA VAPOR METÁLICO 150 W
UND
5
43,00
215,00
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
8. Dispensa de Licitação
LINHA 01 – CAPOEIRADA – SEDE BELEM.
Saída
da
Capoeirada,
passando
km
pela
propriedade
Tarcilo Trevisol, passando pelo Comum até a
Sr. Dirceu Melere, indo para
Sede
do
propriedade
Sarandí,
passando
Krause, Bordin, Olivo, pelas Torres, Graça Aranha,
Remi Godoi, volta a Sede Sarandí terminando em
às 13:05 horas, retornando ao término
horas pelo mesmo
trajeto
perfazendo um total de
com
85.6
das
2.948,92
TRANSPORTES COLETIVOS SARANDI LTDA
00.793.233/0001-99
do
pelo
Sede
Belém,
às
17:45
40
quilômetros/dia.
2,65
Capitel,
aulas
aproximadamente
1112,8
Sr.
alunos,
Veículo
com
capacidade mínima para transportar 40 passageiros sentados.
LINHA 02 – SEDE SARANDI – HERVAL DÓESTE.
km
Saída de Sede Sarandi, passando por Sede
Belém,
Serra Alta, até o centro de Herval d’Oeste às
retornando ao término das aulas às
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
Barreiros,
alunos,
11:40
até
07:20
horas
Sede
perfazendo
3,10
2.321,28
00.793.233/0001-99
horas,
por
Serra
Sarandi,
um
748,8
Barreiros,
total
com
de
57,6
quilômetros/dia.
Belém,
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
Barreiros,
alunos,
11:40
até
horas
Sede
perfazendo
Barreiros,
07:20
um
horas,
por
Sarandi,
total
Serra
com
de
57,6
passando
pela
quilômetros/dia.
LINHA 11 – CAPOEIRADA - HERVAL DÓESTE.
Saída de Capoeirada,
em
propriedade do Sr. Gilmar
Frente
Moraes,
à
km
Igreja,
indo
depois
para
Sede
1006,2
3,04
3.058,85
00.793.233/0001-99
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
Sarandi, Sede Belém, Barreiros,
Serra
Alta
até
Herval d’Oeste às 18:50 horas,
retornando
aulas pelo mesmo
aproximadamente
trajeto
com
ao
o
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1118
2,65
2.962,70
Centro
término
45
das
alunos,
perfazendo um total de 77.4 quilômetros/dia.
LINHA 14 – CAPOEIRADA – HERVAL DÓESTE.
Saída em
Frente
à
Igreja
de
km
Capoeirada,
passando
propriedade do Sr. Francisco Parenti, Gilmar Moraes,
pela
Melere e Sr. Ferronatto, passando
Melere,
Sede
Sarandi,
pela
Bordim, Sede Belém, Serra
por
Linha
propriedade
Alta,
se
Vitor
Sr.
Ernesto
ao
Colégio
dirigindo
00.793.233/0001-99
Dirceu
Comum,
do
Eugênio Marchetti às 07:20 horas, retornando ao término
das
aulas às 11:40 horas pelo mesmo trajeto, exceto o trajeto de
Mário de Nardi e Francisco Parenti, com
aproximadamente
40
alunos, perfazendo um total de 86.0 quilômetros/dia. Veículo
com
capacidade
mínima
para
transportar
40
passageiros
sentados.
Saída
da
Capoeirada,
passando
km
pela
propriedade
Sede
do
propriedade
Sarandí,
passando
horas pelo mesmo
trajeto
com
das
85.6
9.073,60
00.793.233/0001-99
do
pelo
Sede
Belém,
às
17:45
40
quilômetros/dia.
2,65
Capitel,
aulas
aproximadamente
3424
Sr.
alunos,
Veículo
com
km
Belém,
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
Barreiros,
alunos,
11:40
até
07:20
horas
Sede
perfazendo
3,10
7.142,40
00.793.233/0001-99
horas,
por
Serra
Sarandi,
um
2304
Barreiros,
total
com
de
57,6
quilômetros/dia.
Belém,
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
Barreiros,
alunos,
11:40
até
horas
Sede
perfazendo
Barreiros,
07:20
horas,
por
Serra
Sarandi,
um
total
com
de
57,6
passando
pela
quilômetros/dia.
em
Frente
à
Moraes,
km
Igreja,
indo
Serra
depois
Alta
até
retornando
aulas pelo mesmo
aproximadamente
trajeto
com
para
ao
3096
3,04
9.411,84
00.793.233/0001-99
o
Sede
Centro
término
45
das
alunos,
Saída em
Frente
à
Igreja
de
km
Capoeirada,
passando
Melere,
Sede
Sarandi,
pela
por
Linha
propriedade
Alta,
se
Dirceu
Comum,
do
dirigindo
pela
Vitor
Sr.
Ernesto
ao
Colégio
3440
2,65
9.116,00
00.793.233/0001-99
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1073,8
2,69
2.888,52
das
aproximadamente
40
com
capacidade
mínima
para
transportar
40
passageiros
sentados.
LINHA 09 – RANCHO QUEIMADO – HERVAL DÓESTE.
Saída da propriedade
do
Sr.
Bressiani,
passando pela propriedade do Sr.
km
Rancho
Bruneto,
Queimado,
depois
AUTO VIAÇÃO HERVAL LTDA.
02.935.521/0001-66
passando
pelo Cemitério de Rio Sapato, entrando na propriedade do Sr.
Francischetti, Linha São Bom Jesus, São José da Barra Verde,
Km 7, Bairro São Vicente, Escola Melo e Alvim, até o
Centro
de Herval d’ Oeste às 13:05 horas, retornando ao término das
aulas às 17:30 horas pelo mesmo trajeto, mais o trajeto
a propriedade da Sra. Odete
Moraes,
retornando
ao
até
Rancho
Queimado, com aproximadamente 45 alunos, perfazendo um total
de 82.6 quilômetros/dia.
LINHA 10 – SR. BOM JESUS DA BARRA VERDE - APAE JBA.
km
Saída de Senhor Bom Jesus, passando pela Linha Rosário,
o Capitel, retornando a São Bom
Jesus,
seguindo
até
Três
Barras até a propriedade do Sr. Garçoa, retornando por
Três
Barras, seguindo até a propriedade do Sr. Normélio Garçoa
e
Sr. Juventino Faccin, seguindo
a
residência do Sr.
Sérgio
pela
Bilibio,
BR
282,
indo
retornando
entrando no acesso Egídio Pozzobom até a
até
a
BR
Canhada
a
APAE
de
Joaçaba
retornando ao término das aulas às 17:30
às
às
02.935.521/0001-66
na
13:05
13:30
horas
2.261,53
Colégios
São José, Mello e Alvim e Nossa Senhora de Fátima
horas, seguindo até
2,18
282,
Funda
propriedade do Sr. Arnuti, depois se dirigindo aos
1037,4
até
horas,
pelo
trajeto com aproximadamente 12 alunos, perfazendo
mesmo
um
total
por
Sede
de 87,0 quilômetros/dia.
LINHA 12 – SEDE BELEM – HERVAL DÓSTE.
Saída próxima à residência do Sr.
km
Corso,passando
Belém, propriedade do Sr. Piovesan, Sr. Ghiggi retornando
a
Sede Belém, indo até a entrada da gruta indo
o
Alemano,
retornando
a
estrada
depois
principal
até
passando
propriedade do Sr. Artemio Catani passando por
936
1,54
1.441,44
02.935.521/0001-66
pela
Serra
Alta,
entrando até a propriedade do Sr. Aldair Bilibio, retornando
a principal se dirigindo até a Escola Cruz e Souza,
São José, Colégio
Eugênio
dirigindo depois até a
APAE
Marquetti
de
às
Joaçaba
07:20
às
Colégio
horas,
08:30
horas
pelo
trajeto, exceto linha Lambedor e propriedade do
Veículo
com
capacidade
mesmo
Sr.
Catani
com aproximadamente 15 alunos, perfazendo um total
quilômetros/dia.
se
horas,
de
72,0
mínima
para
transportar 15 passageiros sentados.
LINHA 13 – SEDE BELEM- HERVAL DÓESTE – APAE JBA.
Saída da casa do Sr.
Corso
até
Sede
Belém,
km
indo
até
a
encruzilhada, passando pela propriedade do Sr. Sadi Facchin,
retornando a Sede Belém, passando pela casa da aluna Daniela
Piovesan, passando pelo centro de Herval
DÓeste
às
13:05
horas, se dirigindo depois para a APAE de Joaçaba
às
13:30
horas, retornando pelo mesmo trajeto ao final das
aulas
às
1211,6
1,52
1.841,63
02.935.521/0001-66
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
17:30
horas,
UN.
seguindo
até
a
Escola
Alcino
Macchi,
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
3304
2,69
8.887,76
Fernandes,
Prigol
e
Isaco,
passando pela capela de Barreiros, indo até a propriedade do
Sr. Itamar Corso,
se
dirigindo
93,2
depois
para
Sede
quilômetros/dia.
Belém,
Veículo
com
do
Sr.
Bressiani,
km
Rancho
Bruneto,
Queimado,
depois
02.935.521/0001-66
passando
Centro
Moraes,
retornando
ao
até
Rancho
km
Jesus,
seguindo
até
Três
Três
e
a
residência do Sr.
Sérgio
pela
Bilibio,
BR
282,
indo
retornando
até
a
BR
Canhada
a
APAE
de
Joaçaba
às
às
02.935.521/0001-66
na
13:05
13:30
horas
6.958,56
Colégios
2,18
282,
Funda
3192
até
horas,
pelo
mesmo
um
total
por
Sede
km
Corso,passando
a
o
Alemano,
retornando
a
estrada
depois
principal
até
passando
2880
1,54
4.435,20
02.935.521/0001-66
pela
Serra
Alta,
Eugênio
APAE
Marquetti
de
às
Joaçaba
07:20
às
Colégio
horas,
08:30
horas
pelo
Veículo
com
capacidade
mesmo
Sr.
Catani
quilômetros/dia.
se
horas,
de
72,0
mínima
para
Corso
até
Sede
Belém,
km
indo
até
a
DÓeste
às
13:05
às
13:30
aulas
às
3728
1,52
5.666,56
02.935.521/0001-66
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
17:30
horas,
UN.
seguindo
até
a
Escola
Alcino
Macchi,
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
837,2
2,58
2.159,98
Fernandes,
Prigol
e
Isaco,
Sr. Itamar Corso,
se
dirigindo
93,2
depois
para
Sede
quilômetros/dia.
Belém,
Veículo
com
LINHA 03 – NOVA ESTRELA – HERVAL DÓESTE.
Saída de Nova Estrela,
Lídio, depois
pelo
passando
Sr.
pela
Massoco,
km
propriedade
Perpétuo
do
Sr.
Socorro,
ALVADIR TOIGO & CIA LTDA.
03.580.955/0001-53
pela
propriedade do Sr. Milani, Linha Santa Terezinha, próximo ao
Clube
Gaúcho,
Estação
Luzerna,
passando
pela
Linha
Pinheirinho se dirigindo até os Colégios São José,
Alvin e Eugênio Marquetti
às
término das aulas às 11:40
aproximadamente 40
07:20
horas
alunos,
horas,
pelo
e
retornando
mesmo
perfazendo
Mello
um
ao
trajeto
total
com
de
64,4
quilômetros/dia.
LINHA 04 – NOVA ESTRELA – ESTAÇÃO LUZERNA.
passando
pela
km
propriedade
do
460,2
2,64
1.214,93
Sr.
03.580.955/0001-53
Massoco, Perpétuo Socorro, Linha Santa Terezinha, próximo ao
Clube Gaúcho se dirigindo até a Escola
Estação
Luzerna
13:05 horas, retornando ao término das aulas às 17:40
às
horas
pelo mesmo trajeto com aproximadamente 30 alunos, perfazendo
um total de 35,4 quilômetros/dia.
LINHA 05 – PERPÉTUO SOCORRO – ESTAÇÃO LUZERNA.
km
Saída da propriedade do Sr. Paglharim, passando
Celso Ramos, Clube Gaúcho,
Estação
Luzerna,
pela
em
195
2,58
503,10
Linha
Frente
03.580.955/0001-53
à
Escola Estação Luzerna às 07:20 horas, retornando ao término
das
aulas
às
11:40
aproximadamente 10
horas
pelo
alunos,
mesmo
perfazendo
trajeto
um
total
com
de
15,0
quilômetros/dia.
km
Saída da propriedade do Sr, Paglharim, passando
Celso Ramos, Clube
Gaúcho,
passando
em
pela
frente
Estação Luzerna, dirigindo-se à propriedade do
à
Sr.
horas
29,4
quilômetros/dia.
Veículo
03.580.955/0001-53
horas,
pelo
mesmo
um
total
capacidade
para
com
986,08
Américo
de
2,58
Escola
Lorini, retornando a Escola Estação Luzerna às 13:05
382,2
Linha
transportar 10 pessoas.
Lídio, depois
pelo
passando
Sr.
pela
Massoco,
km
propriedade
Perpétuo
do
2576
2,58
6.646,08
Sr.
Socorro,
03.580.955/0001-53
pela
Clube
Gaúcho,
Estação
Luzerna,
passando
pela
às
aproximadamente 40
alunos,
07:20
horas
horas,
pelo
perfazendo
retornando
mesmo
um
Linha
Mello
trajeto
total
e
ao
com
de
64,4
quilômetros/dia.
passando
pela
km
propriedade
do
Sr.
Estação
Luzerna
às
1416
2,64
3.738,24
03.580.955/0001-53
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
600
2,58
1.548,00
horas
km
Estação
Luzerna,
pela
em
Linha
Frente
03.580.955/0001-53
à
das
aulas
às
11:40
aproximadamente 10
horas
pelo
alunos,
mesmo
perfazendo
trajeto
um
total
com
de
15,0
quilômetros/dia.
km
Celso Ramos, Clube
Gaúcho,
passando
em
pela
frente
à
Sr.
horas
29,4
quilômetros/dia.
Veículo
03.580.955/0001-53
horas,
pelo
mesmo
um
total
capacidade
para
com
3.034,08
Américo
de
2,58
Escola
1176
Linha
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO
MUNICIPAL DE EDUCAÇLÃO INFANTIL
VALDETE
DE
LOCALIZADA NA RUA ITORORÓ, BAIRRO NOSSA
COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E
CENTRO MÊS
SOUZA
SENHORA
SISTEMA
8
256,43
2.051,44
NODARI,
LIMGER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
01.813.084/0001-45
APARECIDA,
EM
REGIME
DE
COMODATO.
LINHA 07 – CANHADA FUNDA – HERVAL DÓESTE.
km
Saída do Trevo BR 282, indo até a propriedade
Deitos, passando pela Boa Esperança, indo
do
até
Sr.
a
curva
do
entrada
da
Passat, pela granja De Carli, retornando para a
390
2,87
1.119,30
Remi
VITOR OLIVO TRANSPORTES.
09.301.982/0001-26
Canhada Funda passando pelo acesso Ezídio Pozzobom, seguindo
para o centro de Herval DÓeste passando pelo Adolfo
Becker
dirigindo-se
horas,
até
o
Colégio
São
José
às
07:20
horas
pelo
mesmo
um
total
LINHA 08 – SÃO CRISTOVÃO 1 – HERVAL DÓESTE.
Saída da Canhada Funda, passando
pela
km
propriedade
do
717,6
2,87
2.059,51
Sr.
09.301.982/0001-26
Juventino Facin, indo até São Cristóvão retornando até o Sr.
Juventino Facin, indo até Três Barras, Km 07, passando
pelo
Adolfo Becker, dirigindo-se até o Colégio São José às
13:05
horas, retornando ao término das aulas às 17:30
mesmo trajeto mais a distância
Barra
Verde
até
a
entre
aproximadamente 45
residência
alunos,
do
a
horas
estrada
Sr.
perfazendo
Ari
um
pelo
geral
da
Ciello,
total
com
de
55,2
Sr.
Remi
quilômetros/dia.
km
do
até
a
do
entrada
da
curva
Becker
dirigindo-se
horas,
até
o
Colégio
São
José
às
07:20
horas
pelo
um
mesmo
total
1200
2,87
3.444,00
09.301.982/0001-26
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
2208
2,87
6.336,96
pela
km
propriedade
do
Sr.
09.301.982/0001-26
pelo
13:05
Barra
Verde
até
aproximadamente 45
a
entre
residência
alunos,
a
do
horas
estrada
Sr.
perfazendo
Ari
um
pelo
geral
da
Ciello,
total
com
de
55,2
quilômetros/dia.
LINHA 18 – HERVAL DÓESTE – SEDE BELEM – APAE.
km
Saída de Herval DÓeste no bairro Sto. Antonio, indo
residência do Sr. Campanhollo, passando pela
de Serra Alta, seguindo até a Linha do
pela chácara das freiras seguindo
estrada
Zé
para
até
Maria,
o
TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA.
09.439.166/0001-83
Eugênio
Colégio
São José às
8
alunos,
com
3.398,72
passando
Colégio
o
horas,
1,90
geral
Marquetti, Mello e Alvin se dirigindo depois até
07:20
1788,8
a
aproximadamente
Saída de Herval DÓeste se dirigindo até Bom Jesus da
Barra
Verde até a propriedade do Sr. Corso, indo
até
Belém
passando pela residência do
retorna
Sr.
Belém, indo até Rio Sapato às
Facchin,
13:05
término das aulas às 17:30 horas
aproximadamente 11
alunos,
horas,
pelo
Sede
Sede
retornando
mesmo
perfazendo
a
ao
um
trajeto,
total
com
de
81.4
quilômetros/dia.
As terças e quintas-feiras saída da
Pref.
Mun.
d’Oeste, se dirigindo até a Canhada Funda na
Sr.
Arnutti,
passando
depois
pela
ao final das
aulas
às
11:30
horas
do
se
horas,
pelo
Herval
Pacífico
Linha
dirigindo até a APAE de Joaçaba às 08:00
De
residência
retornando
mesmo
trajeto,
Total de quilômetros/dia = 137.6 km/dia.
280 dias de transporte x 137,6 km/dia=
km
estrada
Zé
para
até
Maria,
o
a
geral
passando
Colégio
Eugênio
o
Colégio
São José às
8
alunos,
07:20
horas,
com
aproximadamente
Barra
até
Belém
retorna
Sr.
13:05
aproximadamente 11
alunos,
Facchin,
horas,
pelo
a
Sede
retornando
mesmo
perfazendo
Sede
um
ao
trajeto,
total
de
com
81.4
quilômetros/dia.
Pref.
Mun.
Sr.
Arnutti,
passando
depois
pela
Linha
De
Herval
residência
do
Pacífico
se
horas,
retornando
5504
1,90
10.457,60
09.439.166/0001-83
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
ao final das
aulas
às
11:30
horas
pelo
mesmo
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
trajeto,
9. Inexigibilidade de Licitação
Serviços de arbitragem com 02
mesários,
de
(dois)
aproximadamente
168
árbitros
jogos
e
da
X
01
(um) JOG
168
75,00
12.600,00
olimpiada
Esportiva e Cultural de Herval d'Oeste Edição 2010.sem
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ARBITROS DO MEIO
09.107.081/0001-06
taxa
de locomoção.
11. Pregão
PAVER
(
Piso
intertravado)
com
as
seguintes
dimensões M²
256
31,00
7.936,00
unitárias 20x10x4cm , nas cores amarelo e grafite escuro
CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO L
75.493.908/0001-83
PEDRA LASCÃO
M3
300
43,50
13.050,00
PEDRISCO DE 2ª
M3
6000
25,00
150.000,00
9
11.500,00
103.500,00
PEDREIRA JOAÇABA LTDA
84.585.306/0001-47
84.585.306/0001-47
Prestação
de
serviços
freqüência AM,
com
radiofônicos,
abrangência
em
de mês
na
de
comprovada
emissoras
região
Herval dÓeste, visando:
*Secretaria de Saúde:
-Divulgação
de
campanhas
de
vacinação
que
são
realizadas durante o ano,
-Implantação de um programa semanal, com duração de
meia
hora,
no
período
da
profissional da saúde para
manhã,
com
repassar
a
presença
orientações
de
gerais
á
população,
*Secretaria de Administração e Finanças:
-Divulgação
de
campanhas
relacionadas
a
divida
realizadas
pela
ativa,
-Divulgação e informes a comunidade,
*Secretaria de Assistência Social:
-Divulgação
de
campanhas
Secretaria,
-Divulgação de programas sociais que
a
Prefeitura
realiza.
*Secretaria de Planejamento
-Divulgação
de
atividades
da
Secretaria
Planejamento, como reuniões para implantação de programas
de
e
divulgação de convenio do Município com entidades do Governo
Estadual e Federal,
*Secretaria de Educação.
-Cobertura
e
Transmissão
de
eventos
esportivos
promovidos pelo Departamento de Esportes, como por
exemplo,
Inter Bairros e competições municipais.
-Divulgação e abertura de espaço para
apresentação
de atividades executadas pelo Departamento de Cultura.
-Divulgação de evento da Secretaria de
Educação
e
Cultura.
*Secretaria
de
Habitação
e
Desenvolvimento
Econômico
-Divulgação de programas, relacionados
a
área
de
RADIO LIDER DO VALE LTDA
83.513.010/0001-58
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
emissoras
de mês
9
3.400,00
30.600,00
na
de
habitação.
-Divulgação
de
ações
implementadas
na
área
industrial, durante o exercício financeiro de 2010.
Prestação
de
serviços
freqüência AM,
Herval
com
radiofônicos,
dÓeste,
abrangência
visando
em
comprovada
à
veiculação
região
de
Herval
84.587.302/0001-06
campanhas
institucionais emanadas das Secretarias de Obras e
Urbanos, e um programa Bom Dia
RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
Serviços
dÓeste,
durante
o
exercício financeiro de 2010.
Saída
da
Capoeirada,
passando
km
pela
propriedade
Sede
do
propriedade
Sarandí,
horas pelo mesmo
trajeto
com
85.6
das
00.793.233/0001-99
pelo
Sede
Belém,
às
17:45
40
quilômetros/dia.
38.520,00
Capitel,
aulas
aproximadamente
2,25
do
passando
17120
Sr.
alunos,
Veículo
com
km
Belém,
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
Barreiros,
alunos,
11:40
até
07:20
horas
Sede
perfazendo
2,75
31.680,00
00.793.233/0001-99
horas,
por
Serra
Sarandi,
um
11520
Barreiros,
total
com
de
57,6
quilômetros/dia.
Belém,
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
Barreiros,
alunos,
11:40
até
horas
Sede
perfazendo
Barreiros,
07:20
horas,
por
Serra
Sarandi,
um
total
com
de
57,6
passando
pela
quilômetros/dia.
Saída em
Frente
à
Igreja
de
km
Capoeirada,
Melere,
Sede
Sarandi,
pela
por
Linha
propriedade
Alta,
se
42.140,00
00.793.233/0001-99
Vitor
Sr.
Ernesto
ao
Colégio
dirigindo
2,45
Dirceu
Comum,
do
17200
das
aproximadamente
40
com
capacidade
mínima
para
transportar
40
passageiros
sentados.
PAPEL PARA PLOTTER
UND
20
19,40
388,00
APLICAÇÃO: PLOTER
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
85.248.680/0001-10
CARACTERÍSTICAS: COR BRANCA, 75G, DIMENSÃO 915X50
BLOCO DE CÓPIA CHEQUE COM 100 FOLHAS
BL
40
1,42
56,80
DISQUETE
CX
50
4,75
237,50
85.248.680/0001-10
Disquete para microcomputador de 3 ½ polegadas de
dupla face e alta densidade, com capacidade
de
diâmetro,
formatação,
85.248.680/0001-10
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
30
15,25
457,50
leitura e gravação de 1.44.
Caixa com 10 disquetes.
CD-R GRAVÁVEL
TB
Características:
mídia
prata,
com
camada
protetora,
85.248.680/0001-10
capacidade mínima de 700mb-80min (impressas no cd), com selo
compact disc recordable e logo do fabricante impressos no cd
(52/32/52).
Apresentação: mídia deve estar
pino de 25 unidades, original
acondicionada
de
fábrica
garantia do fabricante contra defeitos de
e
em
tubo
com
lacrada.
com
fabricação
e
de
mínima
650mb
material utilizado.
CD-RW REGRAVÁVEL
TB
Características: mídia prata,
capacidade
de
50
25,99
1.299,50
85.248.680/0001-10
-74min (impressas no cd), com selo compact disc rewritable e
logo do fabricante impressos no cd (32/12/32).
Apresentação: mídia deve estar
pino de 25 unidades, original
acondicionada
de
fábrica
garantia do fabricante contra defeitos de
e
em
tubo
com
lacrada.
com
fabricação
e
de
material utilizado.
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO
UND
Material: plástico PVC, cor
transparente
incolor,
500
0,14
70,00
formato
85.248.680/0001-10
A4.
CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO
UND
500
0,15
75,00
UND
200
0,09
18,00
Material: plástico PVC, cor preta, formato A4.
85.248.680/0001-10
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO
Material: plástico, para papel ofício, referente
a
tamanho
85.248.680/0001-10
20mm, na cor preta.
TRANSPARÊNCIA
CX
Transparência para uso em fotocopiadora, tamanho
A4,
5
32,00
160,00
caixa
85.248.680/0001-10
com 100 unidades.
PAPEL ALMAÇO
MÇ
Papel almaço pautado, Dimensões: 210 X 298mm,
maço
com
100
3,42
342,00
96
85.248.680/0001-10
unidades.
CADERNO DE LINGUAGEM - 60 FOLHAS
UND
12000
0,47
5.640,00
PLÁSTICO PARA ENCAPAR CADERNO 50M, BOBINA.
BOB
40
25,90
1.036,00
PASTA COM ABA ELÁSTICA TRANSPARENTE
UND
300
0,75
225,00
EM UND
3500
0,16
560,00
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO COR AZUL
UND
20
1,50
30,00
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO COR PRETO
UND
20
1,50
30,00
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO COR VERMELHO
UND
20
1,50
30,00
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO COR VERDE
UND
20
1,50
30,00
MATRIZ A ÁLCOOL AZUL, CAIXA COM 100 UNIDADES
CX
50
22,00
1.100,00
RÉGUA DE MADEIRA 100CM
UND
10
1,60
16,00
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
RÉGUA MATERIAL
PLÁSTICO,
COMPRIMENTO
30CM,
GRADUAÇÃO
CENTÍMETROS, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL.
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PAPEL DE PRESENTE, BOBINA DE 10KG
BOB
40
57,00
2.280,00
PLACAS DE ISOPOR 20MM
UND
200
2,15
430,00
AZUL, FL
500
0,25
125,00
PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS
FL
500
0,14
70,00
PORTA CANETA TRIPLO, INJETADO EM ACRÍLICO
UND
50
5,45
272,50
PRANCHETA EM ACRÍLICO
UND
150
6,00
900,00
CADERNO DE DESENHO GRANDE, 48 FOLHAS
UND
1500
1,14
1.710,00
CADERNO DE LINGUAGEM, 90 FOLHAS
UND
1000
0,74
740,00
CARTUCHO DE TINTA PRETA N° 21
UND
60
28,95
1.737,00
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
PAPEL CAMURÇA, CORES PRETO, VERMELHO, VERDE, AMARELO,
ROSA, BRANCO, MARROM E LARANJA.
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
Fabricante: Hewlett-Packard
85.248.680/0001-10
N° de parte: C9351A
Volume: 5ml
Uso em impressora: Deskjet 3910/3920/3930/3940 e PSC 1410
Características: O item deve obrigatoriamente ser
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
remanufaturado ou compatível. Na caixa
do
de
cartucho
deverá
conter a seguinte descrição: a palavra "invert" está escrita
em preto e não muda de cor. Cada selo possui
uma
numeração
única. Há uma "tarja" vertical com trechos em azul no
direito do selo. O "fundo do selo é formado
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
representando marca no canto superior
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
selo é pré-perfurado, ao ser retirado da embalagem, o
O
mesmo
se rompe, impedindo a sua reutilização.
O logo muda de cor do verde para o azul,
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
CARTUCHO N° 50 PARA IMPRESSORA LEXMARK
UND
20
67,70
1.354,00
Referência: 17G0050, preto
85.248.680/0001-10
Volume: 15,5ml
Uso em impressora: Z12
O item deve obrigatoriamente ser original de fábrica, vedada
a cotação, apresentação ou entrega de toner,
remanufaturado
ou compatível.
PORTA FITA ADESIVA CA-20
UND
Corpo em ABS adequado para rolos pequenos e grandes de
45
6,50
292,50
fita
85.248.680/0001-10
adesiva.
TONER COPIADORA
UND
1
130,00
130,00
Fabricante: Sharp
85.248.680/0001-10
Volume: 220gr
Para ser utilizado em Copiadora Sharp AL 1551 CS.
O item deve ser original de fábrica.
ALFINETE ENTRA FINO N° 29, EM AÇO NIQUELADO, CAIXA COM 50GRS CX
40
2,50
100,00
BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SÍMILE;
15
49,70
745,50
85.248.680/0001-10
Papel térmico, medindo
215mmX30m,
CX
embalagem
unitária
com
85.248.680/0001-10
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ENVELOPE QUATRO FUROS, PLÁSTICO MÍNIMO Nº 12.
UND
1000
0,09
90,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, COR PRETA
UND
200
0,07
14,00
dados de identificação do fabricante, com
código
de
barra
empresso na embalagem. Caixas com 20 unidades.
85.248.680/0001-10
Material: plástico, para papel ofício, referência e
tamanho
85.248.680/0001-10
12 mm.
EXTRATOR DE GRAMPO
Material:
UND
metal
cromado
ou
niquelado
tipo
aproximadamente 15cm de comprimento(variação
50
0,60
30,00
espátula,
para
mais
85.248.680/0001-10
ou
para menos de no máximo 1cm).
FORMULÁRIO CONTÍNUO 01 VIA, BRANCO
CX
80 colunas ,em papel apergaminado, gramatura
63g/m2.
50
40,90
2.045,00
Caixa
85.248.680/0001-10
com 3(três) milheiros.
PORTA DOCUMENTO COM TAMPA
UND
1000
0,15
150,00
Und
50
1,27
63,50
Em pvc cristal 0,13 formato 77x109mm.
85.248.680/0001-10
Caneta permanente para CD ponta 1,0mm;
Ideal para CD e DVDs, tinta resistente a luz, secagem rápida
resistente a
água
e
umidade,
cores
vivas,
ponta
85.248.680/0001-10
média
aproximadamente 1,0mm
DVD-R
UND
100
1,25
125,00
Mídia gravável com face simples de alta qualidade.
85.248.680/0001-10
Capacidade 4,7 GB/120min;
Velocidade 1-4x
Apresentação:
embalagem
unitária
em
acrílico
com
as
seguintes dimensões aproximadas: 12X1X14cm (AXLXP)
Peso líquido aproximado com embalagem: 9g
Envelope ofício, cor branca
Und
1500
0,03
45,00
Und
30
3,30
99,00
Tamanho 114mm X 229mm
85.248.680/0001-10
Marcadores de páginas
Recados auto-adesivos, removíveis e coloridos
85.248.680/0001-10
Embalagem contendo 3 unidades de 50 folhas cada (76mmX76mm);
Marcadores de páginas em poliester - "TAPS FLAGS"
Recomendados para assinar,
indicar
e
UND
dirigir
a
10
4,20
42,00
atenção,
85.248.680/0001-10
aceita a escrita. Reposicionável.
Composição filme de poliéster e adesivo acrílico;
Perfurador de papel
Und
30
9,00
270,00
UND
10
7,00
70,00
DIMENSÕES UND
2000
0,79
1.580,00
: UND
4000
0,27
1.080,00
UND
5
145,00
725,00
Tamanho grande, de ferro, com capacidade para 30 folhas.
85.248.680/0001-10
FITA PARA IMPRESSORA FX-890
FITA EM NYLON PARA IMPRESSORA EPSON FX-890 COR PRETA
E.V.A. (ETIL, VINIL, ACETATOL) DIVERSAS
CORES
-
85.248.680/0001-10
45X60 CM
85.248.680/0001-10
PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES GRAMATURA 28G/M2 -
DIMENSÕES
0,48CMX2,00M
85.248.680/0001-10
TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3117
FABRICANTE : XEROX
85.248.680/0001-10
Nº DA PARTE : 106R01159
USO : PHASER 3117/3124/3125
REFIL PÓ REVELADOR SHARP AL- 1000
PÓ REVELADOR DE ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL
UND
COM
10
34,00
340,00
IMPRESSORAS
85.248.680/0001-10
SHARP :AL 1000; AL 1530; AL 1642; AL 1645; AL 1655
EMBALAGEM 190 GRAMAS
km
6000
2,48
14.880,00
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
do
até
Sr.
a
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Remi
curva
do
entrada
da
QUANTIDADE
02.935.521/0001-66
Becker
dirigindo-se
horas,
até
o
Colégio
São
José
às
07:20
horas
pelo
mesmo
um
total
pela
km
propriedade
do
11040
2,44
26.937,60
Sr.
02.935.521/0001-66
pelo
13:05
Barra
Verde
até
a
entre
aproximadamente 45
residência
alunos,
a
do
horas
estrada
Sr.
perfazendo
Ari
um
pelo
geral
da
Ciello,
total
com
de
55,2
quilômetros/dia.
do
Sr.
Bressiani,
km
Rancho
Bruneto,
16520
2,44
40.308,80
Queimado,
depois
02.935.521/0001-66
passando
Centro
Moraes,
retornando
ao
até
Rancho
PÓ DE PEDRA
M3
500
45,50
22.750,00
PEDRISCO
M3
1000
45,50
45.500,00
BRITA I
M3
1000
50,00
50.000,00
BRITA II
M3
1000
45,50
45.500,00
PEDRA PULMÃO
M3
1000
46,50
46.500,00
PEDRA GRADUADA
M3
1000
48,50
48.500,00
km
12880
2,05
26.404,00
PEDREIRA CALDART LTDA. EPP
79.386.850/0001-20
79.386.850/0001-20
79.386.850/0001-20
79.386.850/0001-20
79.386.850/0001-20
79.386.850/0001-20
Lídio, depois
pelo
passando
Sr.
pela
Massoco,
propriedade
Perpétuo
do
Sr.
Socorro,
03.580.955/0001-53
pela
Clube
Gaúcho,
Estação
Luzerna,
passando
pela
às
aproximadamente 40
alunos,
07:20
horas
horas,
pelo
perfazendo
retornando
mesmo
um
Linha
Mello
trajeto
total
de
e
ao
com
64,4
quilômetros/dia.
km
7080
2,00
14.160,00
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
passando
pela
propriedade
do
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Sr.
03.580.955/0001-53
Estação
Luzerna
às
horas
CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº 20
UND
120
37,50
4.500,00
Fabricante: Hewlett - Packard
INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
Nº de Parte: C6614N
Volume: 14 ml
Compatível com Impressoras: 610C /
640C
2100u / 2150u / 2200u / 2250u / 2500u
/
/
656C
/
2500p
Apollo
/
2600u
/
2600p / 2650.
* O item deve
vedada a
obrigatoriamente
cotação,
ser
apresentação
original
ou
de
entrega
remanufaturado ou compatível. NA CAIXA
DO
fábrica,
de
cartucho,
CARTUCHO
DEVERÁ
CONTER A SEGUINTE DESCRIÇÃO: A PALAVRA "INVENT" ESTÁ ESCRITA
EM PRETO E NÃO MUDA DE COR. CADA SELO POSSUI
UMA
NUNERAÇÃO
ÚNICA. HÁ UMA "TARJA" VERTICAL COM TRECHOS E M AZUL NO CANTO
DIRETO DO SELO. O "FUNDO" DO SELO É FORMADO
"HPINVENT"
E
"ORIGINAL"
EM
PELAS
MICRO-LETRAS.
PALAVRAS
HÁ
O
"R"
REPRESENTANDO MARCA REGISTRADA NO CANTO SUPERIOR DIREITO
SELO. O SELO É PRÉ-PERFURADO, AO SER RETIRADO DA
DO
EMBALAGEM,
O MESMO SE ROMPE, IMPEDINDO A SUA REUTILIZAÇÃO. O LOGO
DE COR DO VERDE PARA O AZUL,
DE
ACORDO
COM
O
MUDA
ÂNGULO
DE
VISÃO.
CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR Nº 28
UND
30
43,80
1.314,00
03.405.413/0001-44
Nº de Parte: C8728A
Volume: 8ml
Compatível com Impressoras: 3320 / 3420
/
3425
/
3535
/
3550/ 3745.
* O item deve
vedada a
obrigatoriamente
cotação,
ser
apresentação
original
ou
de
entrega
DO
fábrica,
de
cartucho,
CARTUCHO
DEVERÁ
UMA
NUNERAÇÃO
"HPINVENT"
E
"ORIGINAL"
EM
PELAS
MICRO-LETRAS.
PALAVRAS
HÁ
O
"R"
DO
EMBALAGEM,
DE
ACORDO
COM
O
MUDA
ÂNGULO
DE
VISÃO.
CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº 27
UND
Volume: 10ml
Compatível com Impressoras: 3320 / 3420
/
3425
/
3535
/
3550/ 3745.
vedada a
obrigatoriamente
cotação,
apresentação
36,50
1.277,50
03.405.413/0001-44
* O item deve
35
ser
ou
original
entrega
de
de
fábrica,
cartucho,
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
DO
CARTUCHO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
GRS
100
12,70
1.270,00
DEVERÁ
UMA
NUNERAÇÃO
"HPINVENT"
E
"ORIGINAL"
EM
PELAS
MICRO-LETRAS.
PALAVRAS
HÁ
O
"R"
DO
EMBALAGEM,
DE
ACORDO
COM
O
MUDA
ÂNGULO
DE
VISÃO.
LÁPIS PRETO DE ESCREVER Nº 02
de excelente
qualidade,
não
tóxico,
fabricação
grosa com 144 unidades. Composição: Grafite
nacional
cargas
03.405.413/0001-44
enertes
madeiras material cerâmico.
CADERNO DE CALIGRAFIA COM 40 FOLHAS
UND
1000
0,43
430,00
ENVELOPE BRANCO MÉDIO
UND
1500
0,10
150,00
SACOLA PLÁSTICA 30X40CM, PACOTE COM 1000 UNIDADES
PCT
100
15,40
1.540,00
CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR N° 22
UND
30
35,00
1.050,00
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
Volume: 5ml
Uso em impressoras: Deskjet 3910/ 3920/
3930/
3940
e
PSC
1410.
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL
UND
100
2,64
264,00
UND
150
0,47
70,50
Uso para impressora: LX 300.
03.405.413/0001-44
COLA LÍQUIDA, TIPO ESCOLAR BRANCA
Peso líquido mínimo de 80g, data de
barras impresso
no
frasco,
bem
validade
como
e
marca,
código
de
03.405.413/0001-44
fabricante,
composição, CNPJ do fabricante.
Composição: base de PVA (acetato de polivinila),
água,
não
tóxica, lavável.
Colchete nº 08
Fabricado em chapa de aço revestido com acabamento
Und
15
2,00
30,00
protetor
03.405.413/0001-44
anti-ferrugem;
Caixa com 72 unidades
Papel A4 reciclado branco;
Und
20
88,00
1.760,00
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
Dimensões: 210mmX297mm, alcalino 75 g/m². Caixa contendo
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
10
03.405.413/0001-44
resmas;
Papel monolúcido branco 60g/80m bobina 8Kg;
Und
100
27,00
2.700,00
Refil de toner com 100g e chip Lexmarck E120;
Und
50
33,00
1.650,00
: UND
350
2,20
770,00
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
TINTA GUACHE POTE COM 250ML, CORES DIVERSAS RESINA.
ÁGUA,
PIGMENTOS,
CARGA
E
COMPOSIÇÃO
CONSERVANTE
TIPO
03.405.413/0001-44
BENZOTIAZOL, NÃO TÓXICA
EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM-1C
TON
60
1.223,00
73.380,00
AREIA FINA
M3
100
78,95
7.895,00
AREIA MÉDIA
M3
540
70,95
38.313,00
AREIA GROSSA
M3
100
68,95
6.895,00
CIMENTO SACO DE 50KG
SAC
1700
18,89
32.113,00
CAL HIDRATADO SACO DE 20KG
SAC
140
6,39
894,60
ARAME RECOZIDO Nº 18
KG
100
7,29
729,00
TIJOLO 06 FUROS, DE 25CM
UND
49000
0,41
20.090,00
TIJOLO MACIÇO
UND
10000
0,31
3.100,00
JOELHO DE ESGOTO PVC 100MM
UND
80
2,89
231,20
CAL DE PINTURA 08 KG
SC
300
5,59
1.677,00
PREGO C/C 19X39
KG
30
5,79
173,70
PREGO C/C 18X30
KG
70
5,74
401,80
LONA PRETA, COM 6 METROS DE LARGURA
MT²
2000
0,73
1.460,00
TUBO DE ESGOTO DE PVC 100MM - 6M,
UND
500
33,40
16.700,00
Cal virgem, saco com 20Kg
Und
300
7,29
2.187,00
Tubo de PVC soldável 20mm - 6 metros
Und
100
6,90
690,00
BARRA FERRO CA-50 25.0 12 MEROS(1")
UND
55
192,00
10.560,00
BARRA FERRO CA-50 12.5 12 METROS (1/2")
UND
325
46,10
14.982,50
BARRA FERRO CA-50 10,0 12 METROS (3/8").
UND
265
30,39
8.053,35
BARRA FERRO CA-60 4,2 12 METROS (3/16).
UND
215
5,90
1.268,50
BARRA FERRO CA-50 8,0 (5/16).
UND
90
19,95
1.795,50
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIV.
01.382.022/0001-26
HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PREGO COM CABEÇA 17X27.
KG.
90
6,22
559,80
UND
30
68,90
2.067,00
05.238.271/0001-01
ESCRIMATE COM. REPRES. MAT. ESC. INF. LT
00.748.569/0001-30
Volume: 17ml
Uso em
impressoras:
5550/
5650/
450Ci/
450Cbi/
9650
e
Photosmart 7350/ 7260.
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
TONER COPIADORA
UND
3
219,00
657,00
Fabricante: Xerox
00.748.569/0001-30
Compatível para uso em copiadora Xerox Work Center M 15.
* O item deve ser original de fábricante.
Rendimento
6.000
páginas.
CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 92
Und
10
29,70
297,00
00.748.569/0001-30
Nº de parte: C9362WL
Volume: 5ml
Uso em impressoras: HP Photosmart C3180.
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
conter a seguinte descrição: a palavra “invent” está escrita
uma
numeração
única. Há uma “tarja” vertical com trechos e m azul no canto
direto do selo. O “fundo” do selo é formado
“hpinvent”
e
“original”
em
pelas
micro-letras.
palavras
direito
Há
o
do
“r”
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão
Cartucho tricolor CL-41;
Und
50
52,08
2.604,00
Número CAICNCL41
00.748.569/0001-30
Uso em impressora: CANon PIXMA iP1300
Cor: Cyan, magenta, amarelo
Volume: 4ml cada
Cartucho preto PG-40
Número: CAICNPG40
Uso em impressora: CANNON PIXMA iP1300
Volume: 16ml
Und
50
39,00
1.950,00
00.748.569/0001-30
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
10
30,06
300,60
00.748.569/0001-30
N° de parte: CB335WB
Volume: 4,5ml
Uso em impressoras: DESKJET 4200/4280
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
O logo muda de cor para o azul, de acordo com
o
ângulo
de
visão.
PAPEL A4
CX
Papel A4 210 mm X 297 mm alcalino 75 G/M² ultra
branco
200
88,90
17.780,00
com
AQUINPEL SUP. P/ INFORMATICA ESC. LTDA
00.147.109/0001-56
certificado de qualidade ISO 9002 caixa contendo 10 resmas.
Material: papel alcalino, Comprimento 297mm, largura 210mm.
Aplicação: xerográfica, gramatura 75 g/m².
Caixa com 10 resmas.
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
Material:
metal
com
CX
tratamento
superficial
150
1,62
243,00
niquelado,
00.147.109/0001-56
tamanho 26/6.
Caixa com 5.000 unidades
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
CX
50
16,50
825,00
Características: material plástico translúcido com no mínimo
1,0mm
de
espessura,
com
aproximadamente
comprimento, formato corpo sextavado,
ponta
14
de
cobre
com
de
cm
esfera de tungstênio, tampas dianteira e traseira
cor da tinta e carga com volume mínimo de
(milímetros cúbicos), com
tampa
tinta
na
ventilada,
00.147.109/0001-56
de
mesma
240mm³
caixa
com
50
unidades.
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
CX
30
15,90
477,00
1,0mm
de
espessura,
com
aproximadamente
ponta
14
de
cm
de
cobre
com
tampa
tinta
ventilada,
na
de
caixa
00.147.109/0001-56
mesma
240mm³
com
50
unidades.
BORRACHA BRANCA
Material:
plástico
CX
com
aspecto
vinílico,
com
50
15,08
754,00
protetor
00.147.109/0001-56
ergonômico.
Dimensões: 43 x 23 x 12mm, caixa com 40 unidades
ETIQUETA ADESIVA
Medida 210 x 297mm - Tamanho A4
01 etiqueta por folha.
CX
15
13,00
195,00
00.147.109/0001-56
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
15
13,00
195,00
Caixa com 100 fls.
ETIQUETA ADESIVA
CX
Tamanho Carta
00.147.109/0001-56
Dimensões da Etiqueta: 101,6 x 25,4mm
20 Etiquetas por Folha.
Caixa com 100 fls.
GRAMPEADOR GRANDE
com
capacidade
UND
para
grampear
100
folhas
(75g/m²),
10
22,89
228,90
com
00.147.109/0001-56
capacidade de utilização de grampos 23/10, 23/13 e 23/15.
GRAMPEADOR ferro fundido até 50 folhas.
UND
50
23,00
1.150,00
e UND
250
0,48
120,00
00.147.109/0001-56
CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE
ÁGUA
inodoro,
atóxico, com 18 ml, contendo resina,
água
não
resseca
plastificante
e
00.147.109/0001-56
pigmentos.
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
UND
50
2,69
134,50
CALCULADORA SIMPLES COM 10 DÍGITOS
UND
50
6,00
300,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO, ESPIRAL, 10 MATÉRIAS
Und
150
3,00
450,00
UND
30
39,00
1.170,00
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
Volume: 19ml
Uso em
impressoras:
5550/
5650/
450Ci/
450Cbi/
9650
e
Photosmart 7350/ 7260
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
JOGO DE CANETINHA HIDROGRÁFICA, 12 UNIDADES
JOG
200
1,28
256,00
DE UND
25
23,00
575,00
ENVELOPE A4 GRANDE PARDO.
UND
3500
0,10
350,00
ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO A4
CX
15
13,00
195,00
00.147.109/0001-56
TESOURA
DE
PICOTAR
GRANDE,
TAMANHO
MÍNIMO
DE
21CM
COMPRIMENTO.
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
14 etiquetas por folha ( 99,1x38,1mm).
00.147.109/0001-56
caixa c/100 folhas.
ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO A4
CX
15
13,00
195,00
10 etiquetas por folha (99,0x55,8mm)
00.147.109/0001-56
caixa c/ 100 folhas.
Material:
metal
com
CX
tratamento
superficial
niquelado,
10
10,00
100,00
00.147.109/0001-56
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
tamanho 23/8.
Caixa com 5000 grampos.
CLIPS N° 2/0, METAL NIQUELADO, CAIXA COM 500G
CX
50
5,50
275,00
CX
30
5,50
165,00
CX
30
5,50
165,00
CX
30
5,50
165,00
PAPEL A4, VÁRIAS CORES.
RES
100
11,60
1.160,00
UND
20
11,00
220,00
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
Dimensões: 210mmx297mm, não xerográfica.
00.147.109/0001-56
PAPEL CARBONO
Dimensões 22x33. cores: preto e azul
00.147.109/0001-56
Embalagem c/100 folhas
PAPEL JORNAL RESMA.
RES
50
6,70
335,00
PERCEVEJO.
CX
50
0,89
44,50
Pincel para retroprojetor, ponta 2mm
Und
50
1,23
61,50
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
Marcador para retroprojetor nas cores preta, azul,
e verde, com
ponta
poliéster
de
2,0mm
para
vermelha
escrita
00.147.109/0001-56
em
acetato, pvc e poliéster, com espessura de escrita de 0,5mm;
Und
10
38,50
385,00
00.147.109/0001-56
Nº de parte: C9361WL
Volume: 5 ml
Uso em impressoras: HP Photosmart C3180
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
conter a seguinte descrição: a palavra “invent” está escrita
uma
numeração
única. Há uma “tarja” vertical com trechos e m azul no canto
direto do selo. O “fundo” do selo é formado
“hpinvent”
e
“original”
em
pelas
micro-letras.
palavras
Há
direito
o
do
“r”
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
Caneta esferográfica verde;
CX
10
15,90
159,00
00.147.109/0001-56
1,0mm de espessura, com aproximadamente 14cm de comprimento,
formato corpo
sextavado.
Ponta
de
tungstênio, tampas dianteira e
cobre
com
esfera
traseira
na
mesma
tinta e carga com volume mínimo de tinta
de
240
cor
mm³,
de
da
com
tampa ventilada. Caixa com 50 unidades;
PAPEL CARTÃO DIVERSAS CORES 28OG
UND
5000
0,31
1.550,00
PAPEL DUPLEX DIVERSAS CORES GRAMATURA 180G/M2
UND
4000
0,32
1.280,00
UND
10
30,89
308,90
00.147.109/0001-56
00.147.109/0001-56
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
00.147.109/0001-56
N° de parte: CC640WB
Volume:4ml
Uso em impressoras: F4480
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
o
ângulo
de
visão.
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº 75
UND
10
38,60
386,00
00.147.109/0001-56
N° de parte: CB337WB
Volume:3,5 ML
Uso em impressoras: 4200/4280
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
o
ângulo
de
visão.
TONER PARA IMPRESSORA OKI
UND
10
185,00
1.850,00
Referência do Modelo: 43640301 com chip
00.147.109/0001-56
Compatível com as seguintes impressoras: B2200/B2400/B2400n
Volume (ml): 2000 páginas
BOBINA PARA CALCULADORA, DIÂMETRO 57MM COM 30 METROS
UND
100
0,50
50,00
BOBINA PARA CALCULADORA, DIÂMETRO 60MM COM 30 METROS
UND
10
0,70
7,00
VISOR PARA PASTA SUSPENSA
EMB
50
3,80
190,00
GRÁFICA AMÉRICA LTDA ME.
82.827.627/0001-85
82.827.627/0001-85
Visor para pasta suspensa, em plástico
transparente
e
com
82.827.627/0001-85
papelote para anotação, embalagem com 50 unidades.
LIVRO ATA
UND
Material: papel
sulfite
pautado,
quantidade
200
50
8,50
425,00
folhas,
82.827.627/0001-85
gramatura 75 g/m², comprimento 297mm, largura 210mm.
LIVRO ATA
Material:
UND
papel
sulfite
pautado,
quantidade
50
15
2,90
43,50
folhas,
82.827.627/0001-85
CX
10
12,00
120,00
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
Material:
UN.
metal
com
tratamento
superficial
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
niquelado,
82.827.627/0001-85
tamanho 23/13.
BARBANTE DE ALGODÃO, 4 FIOS, 200GR
UND
50
2,55
127,50
PASTA CATALOGO EM PERCALUX, COM 04 PARAFUSO METAL
UND
30
7,10
213,00
PAPEL PARDO - KRAFT PURO - 60CM - 11KG
BOB
100
56,50
5.650,00
rosca UND
1500
2,42
3.630,00
cabo UND
145
7,10
1.029,50
UND
35
1,85
64,75
82.827.627/0001-85
82.827.627/0001-85
82.827.627/0001-85
TESOURA INOX ESCOLAR SEM PONTA,
lâmina
em
aço
com
metálica cabo polipropileno, fabricação nacional.
TESOURA INXO GRANDE LÂMINA EM AÇO COM
ROSCA
82.827.627/0001-85
metálica
polipropileno 21 cm comprimento, fabricação nacional.
82.827.627/0001-85
APAGADOR E PORTA GIZ (CAIXA)
COMPOSIÇÃO: MADEIRA MDF, OU SEJA, FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE E
82.827.627/0001-85
FELTRO DE 4MM.
CRACHÁ COM PRENDEDOR, ESTILO JACARÉ
UND
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, COR AZUL.
CX
100
0,35
35,00
45
7,90
355,50
82.827.627/0001-85
MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, PONTA FINA COM
ESFERA DE TUNGSTÊNIO E TAMPA ANTIASFIXIANTE.
CAIXA
COM
82.827.627/0001-85
12
UNIDADES.
LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO INTEIRO.
Características:
Pigmentos
aglutinantes
CX
com
3000
6,50
19.500,00
alta
82.827.627/0001-85
concentração, ceras.
- Cores vivas e intensas com excelente deposição;
-
Exclusiva
fórmula
macia
e
resistente
produzida
com
matérias-primas de alta qualidade, desliza facilmente
sobre
o papel e não esfarela.
- Madeira plantada de alta qualidade, fácil de apontar;
- Mina centralizada
que
proporciona
maior
resistência
a
quebras e melhor performance;
- Atóxico e seguro para o uso, formato redondo.
LIVRO PONTO 100 FOLHAS, FORMATO 220X320 (4 ASSINATURAS).
UND
100
5,00
500,00
CARTÃO PONTO;
PCT
2
4,40
8,80
82.827.627/0001-85
Mínimo 220g/m²
para
registro
de
ponto,
med.
8,50X18cm,
impressão frente e verso, cor palha, numerado de 1 a
15
82.827.627/0001-85
de
um lado e 16 a 31 de outro.
FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER
UND
5
2,00
10,00
FITA VHS
UND
10
6,20
62,00
CLIP´S N° 10/0, METAL NIQUELADO, CAIXA COM 500G
CX
30
8,00
240,00
CLIPS N° 0, METAL NIQUELADO, CAIXA COM 100G
CX
30
1,30
39,00
PAPEL VERGÊ, CORES VARIADAS.
CX
50
9,50
475,00
Modelo: tekne 3 preta/vermelha.
82.827.627/0001-85
82.827.627/0001-85
82.827.627/0001-85
82.827.627/0001-85
Dimensões: 210 x 297mm, gramatura 180 g/m2.
82.827.627/0001-85
Caixa com 100 folhas.
PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO
Em papelão pardo,
com
confeccionadocom
chapa
UND
grampo
de
aço
interno
de
estanhado
boa
já
qualidade,
montado,
1500
0,46
690,00
82.827.627/0001-85
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
incluindo visor em
plástico
incolor
e
etiquetas
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
100
3,45
345,00
branca,
medindo 24cm de altura x 37,5cm de largura, gramatura mínima
do papelão 360gr/m2, com aro de metal e suporte( encaixe) em
nylon.
COLA BRANCA PARA PAPEL,
Embalagem de 1Kg,
data
de
validade
e
código
impresso no frasco, bem como marca, fabricante,
de
barras
82.827.627/0001-85
composição,
CNPJ do fabricante.
Composição: base de PVA (acetado de polivinila),
água,
não
tóxica, lavável.
Pasta em L
Und
200
0,31
62,00
Placa de isopor 1cm;
Und
70
1,10
77,00
Cola colorida 35g diversas cores;
Und
100
0,60
60,00
PINCEL ATÔMICO - DIVERSAS CORES - PONTA DE FELTRO EM FORMATO UND
500
0,98
490,00
Tamanho ofício, transparente;
82.827.627/0001-85
82.827.627/0001-85
82.827.627/0001-85
TRAPEZOIDAL, CARGA COM NO MÍNIMO 5,5 CM3 E TINTA QUE ADERE A
82.827.627/0001-85
MATERIAIS PLÁSTICOS
km
estrada
Zé
para
até
Maria,
o
09.439.166/0001-83
Eugênio
Colégio
São José às
8
alunos,
com
55.865,60
passando
Colégio
o
horas,
1,45
geral
07:20
38528
a
aproximadamente
Barra
até
Belém
retorna
Sr.
Facchin,
13:05
aproximadamente 11
alunos,
horas,
pelo
a
Sede
retornando
mesmo
perfazendo
Sede
um
ao
trajeto,
total
de
com
81.4
quilômetros/dia.
Pref.
Mun.
Sr.
Arnutti,
passando
depois
pela
Linha
ao final das
aulas
às
11:30
horas
De
do
Pacífico
se
horas,
pelo
Herval
residência
mesmo
retornando
trajeto,
ABOBRINHA
KG
360
2,35
846,00
ALFACE CRESPA
UND
800
1,35
1.080,00
ALHO TIPO 05
KG
145
13,15
1.906,75
BANANA CATURRA DE BOA QUALIDADE
KG
8000
1,20
9.600,00
BATATA SALSA
KG
285
3,55
1.011,75
BATATA LAVADA GRAÚDA MONALISA
KG
4100
2,13
8.733,00
GUILHERME BRAGHIROLLI ME
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BETERRABA
KG
550
2,45
1.347,50
CENOURA AA
KG
2300
2,30
5.290,00
LARANJA VALÊNCIA
KG
850
1,20
1.020,00
MANDIOCA SEM CASCA CONGELADA
KG
545
2,40
1.308,00
MORANGA CABOTIÁ
KG
200
1,70
340,00
REPOLHO BRANCO
KG
870
2,15
1.870,50
TOMATE LONGA VIDA AA
KG
2000
3,20
6.400,00
VAGEM
KG
345
4,10
1.414,50
MANGA ROSA
KG
500
3,50
1.750,00
LARANJA PERA
KG
2580
1,60
4.128,00
TEMPERO VERDE: SALSA COM CEBOLINHA, MAÇO COM 150 GRAMAS.
MÇ
1100
1,25
1.375,00
120
3,70
444,00
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
10.638.257/0001-27
Couve-Flor: Redonda, com talos firmes sem
buquês, sem manchas, isenta
de
espaço
enfermidades,
entre
os Und
parasitas
e
10.638.257/0001-27
larvas;
PERA NACIONAL
KG
110
8,20
902,00
UND
100
38,90
3.890,00
10.638.257/0001-27
Fabricante: Hewlett - Packard*
OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.499.653/0001-83
Nº de Parte: 51649N
Volume: 11 ml
Compatível com Impressoras: 600C / 640C
/
660C
/
660Cse / 670C / 670TV / 672C / 680C / 690C / 692C /
/
656C
693C
/
694C / 695C / 697C / Apollo 2200u.
* O item deve
vedada
a
obrigatoriamente
cotação,
ser
apresentação
original
de
fábrica,
entrega
de
cartucho
ou
DO
CARTUCHO
DEVERÁ
UMA
NUNERAÇÃO
"HPINVENT"
E
"ORIGINAL"
EM
PELAS
MICRO-LETRAS.
PALAVRAS
HÁ
O
"R"
DO
EMBALAGEM,
DE
ACORDO
COM
O
MUDA
ÂNGULO
DE
VISÃO.
UND
60,90
3.045,00
11.499.653/0001-83
Nº de Parte: 51641A
Volume: 39ml
Compatível com Impressoras: 820C / 850C / 870C
50
/
870Cse
/
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
870Cxi / 1000se / 1000Cxi /
820Cse
/
820Cxi
/
855Cse
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
30
7,19
215,70
/
855Cxi.
* O item deve
vedada a
obrigatoriamente
cotação,
ser
apresentação
original
ou
de
entrega
DO
fábrica,
de
cartucho,
CARTUCHO
DEVERÁ
UMA
NUNERAÇÃO
"HPINVENT"
E
"ORIGINAL"
EM
PELAS
MICRO-LETRAS.
PALAVRAS
HÁ
O
"R"
DO
EMBALAGEM,
DE
ACORDO
COM
O
MUDA
ÂNGULO
DE
VISÃO.
GRAMPEADOR 26/6 GRANDE
CX
Material: aço inoxidável
11.499.653/0001-83
Capacidade: grampear 20 folhas ou mais de gramatura 75 g/m².
UND
a
tamanho
a
tamanho
200
0,53
106,00
11.499.653/0001-83
40mm, na cor preta.
UND
200
0,80
160,00
11.499.653/0001-83
50mm, na cor preta.
MINA DE GRAFITE
UND
Material: grafita, diâmetro 0,5mm, comprimento 60mm,
40
2,25
90,00
dureza
11.499.653/0001-83
2B, caixa com 12 tubos.
UND
30
38,75
1.162,50
Fabricante: Hewlwtt-Packard
11.499.653/0001-83
N° de parte: C6615N
Volume: 14ml
Uso em impressoras: 810C/825C/840C/845C/3820 HP PSC 750/950.
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
UND
Fabricante: Hewlwtt-Packard
Volume: 20ml
Uso em impressoras: 600/660C/670C/680C/692C/693C/695C.
original,
vedada a
cartucho,
apresentação
43,50
4.350,00
11.499.653/0001-83
N° de parte: 51629G
cotação,
100
ou
entrega
de
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
do
cartucho
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
40
43,75
1.750,00
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
Fabricante> Hewlett-Packard
11.499.653/0001-83
N° de parte: 51645G
Volume: 21ml
Uso
em
impressoras:
710C/
720C/
820CXI/
830C/
850CXI/
895CXI/930C/ 950C/ 960CXI/ 970CXI/ 990CXI/ 1600C.
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
UND
30
50,80
1.524,00
11.499.653/0001-83
Volume: 15ml
Uso em impressoras: 825C/ 840C/ 845C
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
CARTUCHO N° 60 PARA IMPRESSORA LEXMARK
Referência 17G0060, colorido
Volume: 12ml
Uso em impressora: Z12
UND
10
82,90
829,00
11.499.653/0001-83
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
25
57,90
1.447,50
remanufaturado
ou compatível.
CARTUCHO PARA PLOTTER N° 40
Fabricante> hewlett-Packard
11.499.653/0001-83
N° de parte: 51640A
Volume: 42ml
Qualidade: maximun capacity
Uso em Designjet: 330/430
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
LÁPIS PRETO, CAIXA 48 UNIDADES
Corpo sextavado sem
resistente e
CX
borracha
escrita
cor
macia,
apagabilidade. Graduação
n°
verniz
traço
02
preto
=
escuro
B.
com
com
100
11,99
1.199,00
mina
11.499.653/0001-83
excelente
Comprimento
mínimo
170mm, diâmetro do grafite 2mm.
TONER 12A PARA IMPRESSORA
UND
50
110,00
5.500,00
11.499.653/0001-83
N° de parte: Q2612A
Compatível com Laserjet: 1010/ 1015/ 3015/ 3020/ 3030.
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
TONER 92A PARA IMPRESSORA
UND
Qualidade: Ultra precise
Compatível com Laserjet: 1100/1100A.
Capacidade de impressão 2.500 páginas
original,
vedada a
cartucho,
apresentação
142,90
1.429,00
11.499.653/0001-83
cotação,
10
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
uma
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
15
119,00
1.785,00
canto
palavras
Há
direito
QUANTIDADE
numeração
UN.
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
de
acordo
com
o
ângulo de visão.
TONER PARA IMPRESSORA
Fabricação: LexMark
11.499.653/0001-83
N° de parte: 12A8400
Compatível com Laserjet: E230/ E232/ E234/ E330/ E332
O item deve obrigatóriamente ser original de fábrica, vedada
remanufaturado
ou compatível.
UND
100
113,00
11.300,00
Fabricação: LexMark
11.499.653/0001-83
N° de parte: 12018SL
Compatível com Laserjet: E120
remanufaturado
ou compatível.
ALFINETE COLORIDO PARA MURAL; EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
CX
30
1,99
59,70
FITA PARA IMPRESSORA
UND
20
3,70
74,00
CX
10
46,50
465,00
11.499.653/0001-83
Uso em impressora: citizen gsx 190s
11.499.653/0001-83
FORMULÁRIO CONTÍNUO, 02 VIAS BRANCO
80 colunas, em papel apergaminado, gramatura
63g/m2.
Caixa
11.499.653/0001-83
c/ 100 jogos
GRAMPEADOR INDUSTRIAL
UND
5
34,00
170,00
UND
40
1,95
78,00
Capacidade de até 240 folhas de gramatura 75 g/m2.
11.499.653/0001-83
MOLHA DEDO.
Umedecedor de dedos, em pasta ou
creme
incolor
peso
(branca),
não
tóxico,
umectante,
liquído
embalagem plástica bem vedade, com tampa
12
na
cor
11.499.653/0001-83
resistente
gramas,
e
que
feche bem.
PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO
UND
35
4,90
171,50
COMPASSO ESCOLAR
UND
20
2,25
45,00
Colchete nº 05
Und
15
1,65
24,75
11.499.653/0001-83
11.499.653/0001-83
Fabricado em chapa de aço revestido com acabamento
protetor
11.499.653/0001-83
anti-ferrugem;
Caixa com 72 unidades
* Toner 36A para Impressora Laser et HP
M1120,
Fabricante: Und
Hewlett – Packard , Nº de parte: Q2612A. Características:
item deve obrigatoriamente ser original, vedada
apresentação
ou
entrega
de
cartucho,
cotação,
remanufaturado
compatível. Na caixa do cartucho deverá
conter
descrição: a palavra “invent” está escrita em
muda de cor. Cada selo possui uma numeração
“tarja” vertical com trechos e m azul
a
no
a
ou
seguinte
preto
única.
canto
O
e
não
Há
uma
direto
do
20
154,00
3.080,00
11.499.653/0001-83
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
selo. O “fundo” do selo é formado pelas palavras
e “original” em micro-letras. Há o “r”
é
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
1000
2,07
2.070,00
“hpinvent”
representando
no canto superior direito do selo. O selo
UN.
marca
pré-perfurado,
ao ser retirado da embalagem, o mesmo se rompe, impedindo
a
sua reutilização.O logo muda de cor do verde para o azul, de
acordo com o ângulo de visão.
COLA GLITTER - DIVERSAS CORES EMBALAGEM 35G
COMPOSIÇÃO
:
RESINAS
SINTÉTICAS,
ÁGUA,
CONSERVANTES
E
11.499.653/0001-83
PIGMENTOS
CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES , GRAMATURA 240G/M2
UND
2000
0,22
440,00
FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2180
UND
20
7,49
149,80
11.499.653/0001-83
Medidas: 13mm x 35m comprimento
11.499.653/0001-83
Cor: Preta
TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX 4200
UND
10
159,00
1.590,00
MEDIDAS APROXIMADAS :328 x 168 x 118mm
11.499.653/0001-83
COR: PRETO
FITA IMPRESSORA
UND
20
3,89
77,80
COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON FX 1170.
06.064.658/0001-43
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
CX
30
15,89
476,70
1,0mm
de
espessura,
com
aproximadamente
ponta
14
de
cobre
com
de
cm
tampa
K& K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
na
tinta
ventilada,
06.064.658/0001-43
mesma
de
240mm³
caixa
com
50
unidades.
CANETA MARCA TEXTO
UND
200
0,37
74,00
Material: caneta salientadora de texto cor amarela, diâmetro
ponta
4mm,
tipo
ponta
fluorescente,
tipo
carga
06.064.658/0001-43
não
recarregável.
REGISTRADOR AZ
UND
Material: papelão prensado, tipo lombada Larga,
cor
50
2,85
142,50
preta,
06.064.658/0001-43
tipo Ofício, largura 280mm, comprimento 350mm, altura 85mm.
Número de Furos - 02
REGISTRADOR AZ
Material:
UND
papelão
prensado,
tipo
lombada
Estreita,
50
2,85
142,50
cor
06.064.658/0001-43
preta, tipo Ofício, largura 280mm, comprimento 350mm, altura
45mm.
Número de Furos - 02
CAIXA PAPELÃO ARQUIVO
Caixa
de
arquivo
UND
morto,
em
papel
corrugado,
500
0,73
365,00
aproximadamente, 340 (comp.) x 130 (largura) x 240
medindo,
06.064.658/0001-43
(altura)
mm e peso mínimo de 240g.
LIVRO ATA
Material: papel
UND
sulfite
pautado,
quantidade
100
50
4,29
214,50
folhas,
06.064.658/0001-43
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CX
12
70,11
841,32
Em 03 vias, sem bloqueio, LAB 4.
06.064.658/0001-43
Caixa com 1.500 jogos.
LÁPIS BORRACHA
UND
50
0,47
23,50
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
5
14,64
73,20
Lápis borracha, de apontar, comprimento mínimo de 170mm.
06.064.658/0001-43
TRANSPARÊNCIA
CX
Transparência para
uso
em
impressora
a
jato
de
tinta,
06.064.658/0001-43
tamanho A4, caixa com 50 unidades.
Material:
metal
CX
com
tratamento
superficial
niquelado,
superficial
niquelado,
10
10,68
106,80
06.064.658/0001-43
tamanho 23/10.
Material:
metal
CX
com
tratamento
10
10,95
109,50
06.064.658/0001-43
tamanho 23/15.
APONTADOR PLÁSTICO
Composição
UND
resinas
termoplásticas
e
laminadas
de
3200
0,08
256,00
aço
06.064.658/0001-43
carbono.
TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, FRASCO COM 40ML
FR
10
0,94
9,40
TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, FRASCO COM 40ML
FR
10
0,94
9,40
BORRACHA BRANCA, CAIXA COM 40 UNIDADES
CX
150
3,08
462,00
GIZ BRANCO ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 64 PALITOS
CX
1500
0,59
885,00
GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 64 PALITOS
CX
1500
0,95
1.425,00
PASTA COM ABA ELÁSTICA
UND
600
0,50
300,00
REFIL DE COLA QUENTE, BASTÃO
UND
50
0,31
15,50
ESTOJO PARA CANETA
UND
100
2,99
299,00
COLA BASTÃO
UND
350
0,41
143,50
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
Apresentação: Tubo com no mínimo 9g cada;
06.064.658/0001-43
Composição: resina sintética, glicerina, água e conservante.
FITA AUTO ADESIVA
Larga,
UND
tamanho
45mmX50m,
transparente
(cristal),
450
1,29
580,50
alta
06.064.658/0001-43
aderência, primeira qualidade, fabricação nacional.
FITA AUTO ADESIVA
Pequena,
tamanho
UND
12mmX30m,
transparente
(cristal),
1000
0,41
410,00
alta
06.064.658/0001-43
aderência, primeira qualidade, fabricação nacional.
FITA DE EMPACOTAMENTO PAPEL CREPADO
UND
200
3,08
616,00
25MMx50M, cor marrom
06.064.658/0001-43
Papel crepado saturado com dorso adesivo à base de
borracha
e resinas sintéticas, fabricação nacional.
Características: resiste a tração
individual e em pacotes
e
rasgamento,
accordeon
(permite
que
embalagem
os
rolos
sejam separados e permaneçam com identificação e proteção).
FITA DE EMPACOTAMENTO PAPEL CREPADO 45MMX50M, COR MARROM
Papel crepado saturado com dorso adesivo à base de
borracha
e resinas sintéticas, fabricação nacional.
Características: resiste a tração
individual e em pacotes
accordeon
e
rasgamento,
(permite
que
embalagem
os
rolos
sejam separados e permaneçam com identificação e proteção).
UND
200
4,19
838,00
06.064.658/0001-43
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 UNIDADES
CX
Características: Cores vibrantes, atóxico, certificado
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1200
0,69
828,00
pelo
06.064.658/0001-43
INMETRO, não mancha as mãos.
Composição:
ceras,
carga
mineral
inerte
e
pigmentos
orgânicos especiais.
LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO METADE.
Características:
Pigmentos
aglutinantes
CX
com
1500
1,04
1.560,00
alta
06.064.658/0001-43
concentração, ceras;
- Cores vivas e intensas com excelente deposição;
-
Exclusiva
fórmula
macia
e
resistente
produzida
com
matérias-primas de alta qualidade, desliza facilmente
sobre
o papel e não esfarela;
- Madeira plantada de alta qualidade, fácil de apontar;
- Mina centralizada
que
proporciona
maior
resistência
a
quebras e melhor performance;
- Atóxico e seguro para o uso, formato redondo;
ALMOFADA PARA CARIMBO
Esponja
absorvente
UND
e
revestida
de
tecido,
10
2,09
20,90
medindo
06.064.658/0001-43
aproximadamente 12X8cm, tinta azul ou preta.
ARQUIVO DE MESA, MATERIAL ACRÍLICO 03 GAVETAS
UND
50
20,62
1.031,00
FITA PARA IMPRESSORA
UND
80
3,48
278,40
150
3,49
523,50
06.064.658/0001-43
Uso em impressora: Oliveti DM 209L
06.064.658/0001-43
GRAMPO TRILHO (MACHO E FÊMEA).
CX
Material confeccionado com chapa de aço estanhado 80mm entre
06.064.658/0001-43
centro, lingüta de 50mm, caixas com 50 unidades.
PAPEL CONTACT
ROL
20
20,62
412,40
UND
200
0,47
94,00
TNT VÁRIAS CORES.
MTS
700
0,63
441,00
TRANSPARÊNCIA.
CXS
5
15,45
77,25
UND
350
1,59
556,50
UND
3100
0,28
868,00
Transparente, rolo com 25m.
06.064.658/0001-43
PASTA EM PAPELÃO
Com grampo trilho, cores diversas.
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
Para escrita manual, caixa com 100 unidades.
06.064.658/0001-43
CAIXA ARQUIVO MORTO
Material: Plástico cor azul
Peso líquido mínimo de 40g, data de
no
frasco,
06.064.658/0001-43
COLA LÍQUIDA, TIPO ESCOLAR BRANCA
barras impresso
bem
validade
como
e
marca,
código
de
06.064.658/0001-43
fabricante,
composição, CNPJ do fabricante.
Composição: base de PVA (acetato de polivinila),
água,
não
med.
10cm
tóxica, lavável.
CORTADOR DE PAPEL MANUAL (ESTILETE)
UND
Tamanho grande, com lâmina de aço semiseccionada
de comprimento X 1,8cm de largura, capa em
plástico
50
0,55
27,50
06.064.658/0001-43
rígido
ou metal.
Perfurador de papel grande 30 folhas, de ferro;
Und
20
9,41
188,20
13 Und
50
1,76
88,00
cores Und
50
1,76
88,00
Tinta dimensional relevo metálica, frasco com 35ml, 14 cores Und
50
1,76
88,00
06.064.658/0001-43
Tinta dimensional relevo
brilhante,
frasco
com
35ml,
cores variadas;
Tinta dimensional relevo glitter, frasco com 35ml, 13
06.064.658/0001-43
variadas;
06.064.658/0001-43
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Und
500
0,09
45,00
variadas;
06.064.658/0001-43
Capa para CD em papel;
Formato: 125X125mm, cor branco, gramatura 90 g/m²
06.064.658/0001-43
Apresentação: pacotes com 50 unidades;
Marcadores de páginas
Und
30
1,26
37,80
Recados auto-adesivos, removíveis e coloridos
Embalagem
contendo
4
unidades
de
06.064.658/0001-43
100
folhas
cada
(38mmX51mm);
Pasta grampo trilho
Und
200
0,47
94,00
Caderno universitário 3 matérias;
Und
20
1,89
37,80
PEN DRIVE 4 GB
UND
30
33,95
1.018,50
PAPEL LAMINADO - DIVERSAS CORES
UND
500
0,39
195,00
PAPEL SEDA - CORES VARIADAS
UND
1000
0,08
80,00
TRANSPARÊNCIA
CX
5
38,00
190,00
Diversas cores, papelão
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
06.064.658/0001-43
Transparência para uso em impressora a
laser,
tamanho
A4,
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA - ME
09.008.570/0001-00
caixa com 100 unidades.
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA N° 60
UND
10
32,57
325,70
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA - ME
09.008.570/0001-00
N° de parte: CC643WB
Volume:3ml
Uso em impressoras: F4480
original,
vedada a
cartucho,
cotação,
apresentação
ou
entrega
do
de
cartucho
deverá
uma
numeração
"hpinvent"
e
"original"
em
pelas
micro-letras.
canto
palavras
Há
direito
o
do
"r"
selo.
O
mesmo
o
ângulo
de
visão.
ORDENS DE COMPRAS
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA
DE
INFORMÁTICA,
ENVOLVENDO MÊS
1
74,56
74,56
MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PARA OS SEGUINTES SERVIÇOS:
02.266.855/0001-94
- ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS;
- CÓPIAS DE SEGURANÇA;
- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
E
ARQUIVOS;
- SERVIÇOS DE REDE;
- ANÁLISE DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A SEREM ADQUIRIDOS.
LIMPEZA DO VEÍCULO CROS FOX MFG 2151.
UND
1
10,00
10,00
GEMELLI, GEMELLI & CIA LTDA
03.556.616/0001-31
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
MATERIAL DE REVISÃO
UND
1
7,50
7,50
CARBONI VEICULOS LTDA
VELA IGNIÇÃO
UND
4
13,89
55,56
LIMPA PARABRISA
UND
1
5,50
5,50
LIXA A SECO 3M
PÇ
1
2,00
2,00
FILTRO COMBUSTIVEL
UND
1
14,54
14,54
PARAFLU (FLUIDO RADIADOR).
UND
2
27,23
54,46
ELEMENTO FILTRO.
UND
1
32,69
32,69
OLEO MOTOR SELENIA.
UND
3,5
29,00
101,50
FLUIDO DE FREIO
UND
0,1
23,65
2,37
ELEMENTO FILTRANTE
PÇ
1
72,38
72,38
REVISÃO 30.000 KM
UND
2,4
61,64468
147,95
PASTILHA DE FREIO
PÇ
0,5
61,64468
30,82
BALANCEAMENTO.
UND
1
14,91404
14,91
SERVIÇO DE MECÂNICA
HR
0,26
61,18732
15,91
GEOMETRIA
UND
1
29,82807
29,83
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE HERVAL DÓESTE/BRASILIA, NO UND
1
2.000,00
2.000,00
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
DIA 26.04.2010 PARA O PREFEITO MUNICIPAL.
ÁGATA VIAGENS AGENCIA DE V. E TURISMO LT
01.488.814/0001-80
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DE
INFORMÁTICA,
ENVOLVENDO MÊS
1
122,75
122,75
02.266.855/0001-94
DE
EQUIPAMENTOS
E
ARQUIVOS;
VALOR REF. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS.
UND
1
18,99
18,99
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS DE AÇO COR CINZA
UND
1
280,00
280,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
83.845.701/0001-59
TARSIO COMERCIO E REPRES. LTDA - ME
04.956.052/0001-97
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
OLEO FTA/ATF 1/2 L.
UND
1
8,00
8,00
FILTRO NS 1019/LB 2801
UND
1
15,00
15,00
MONTAGEN/DESMONTAGEN
UND
1
380,00
380,00
POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
TRAMAK TRATORES E MÁQUINAS KAFER LTDA.
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC. - SECRETARIA DE OBRAS-
UND
3
10,00
30,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE
MÊS
1
278,00
278,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE LICITAÇÕES/COMPRAS
MÊS
1
202,00
202,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL
MÊS
1
202,00
202,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE DE VEÍCULOS
MÊS
1
168,00
168,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO
MÊS
1
391,00
391,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS
1
264,00
264,00
LOCAÇÃO SISTEMA ADM. FROTAS - SECRETARIA DE OBRAS
U8N
1
115,00
115,00
LOCAÇÃO SISTEMA DE ATENDIMENTO
UND
1
270,00
270,00
emissoras
de mês
1
6.000,00
6.000,00
na
de
85.240.984/0001-30
PROSERVIN COMÉRCIO E SERV DE INF.LTDA.
00.833.027/0001-65
CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
00.462.389/0001-97
00.462.389/0001-97
00.462.389/0001-97
00.462.389/0001-97
00.462.389/0001-97
00.462.389/0001-97
00.462.389/0001-97
00.462.389/0001-97
Prestação
de
serviços
freqüência AM,
com
radiofônicos,
abrangência
em
comprovada
região
-Divulgação
de
campanhas
de
vacinação
que
são
meia
hora,
no
período
da
manhã,
com
repassar
a
presença
orientações
de
gerais
á
população,
-Divulgação
de
campanhas
relacionadas
a
divida
realizadas
pela
ativa,
-Divulgação
de
campanhas
Secretaria,
a
Prefeitura
realiza.
-Divulgação
de
atividades
da
Secretaria
de
e
Estadual e Federal,
-Cobertura
e
Transmissão
de
eventos
esportivos
exemplo,
apresentação
Educação
e
Cultura.
*Secretaria
Econômico
de
Habitação
e
Desenvolvimento
83.513.010/0001-58
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
25
3,90
97,50
DA UND
1
84,00
84,00
CALHA CHUVA
UND
1
95,00
95,00
NOTA DE EMPENHO - 03 VIAS - EM FORMULÁRIO CONTÍNUO.
CXS
3
310,00
930,00
ORDEM DE PAGAMENTO -02 VIAS- FORMULÁRIO CONTÍNUO.
CXS
3
293,333
880,00
TERMÒMETRO CLÍNICO DE MERCÚRIO
UND
1
3,75
3,75
TERMOMETRO.
PÇS
2
8,90
17,80
GAZE UMED BRISA C/500 9 FIOS.
UND
1
16,00
16,00
ÓCULOS PROT. UVEX ANTIEM
UND
8
14,90
119,20
CAMPO OPERATÓRIO 45X50 C/50
UND
2
72,70
145,40
VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO A AMMOC.
und
1
8.694,80
8.694,80
COPRO UND
1
100,00
100,00
ALÇA CABINE CARGO
UND
1
161,00
161,00
PALHETA LIMPADOR.
UND
2
13,70
27,40
BUJÃO CÁRTER
UND
1
3,50
3,50
FILTRO ÓLEO.
UND
1
16,00
16,00
FILTRO COMBUSTIVEL
UND
1
10,00
10,00
BATERIA 150 AMPERES
UND
1
490,00
490,00
OLEO MOTOR
PÇ
10
9,00
90,00
OLEO HIDRAULICO
L
1
13,00
13,00
1
60,00
60,00
DE UND
1
648,70
648,70
MEMÓRIA 1GB.
UND
1
120,00
120,00
DVD RW.
UND
1
120,00
120,00
FONTE
UND
1
125,00
125,00
a
área
de
habitação.
-Divulgação
de
ações
implementadas
na
área
LÂMPADAS FLUORESCENTES..
PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
00.306.031/0001-75
SERVIÇO
DE
MANUTENÇÃO,CONSERTOS
EM
CALCULADORA
CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
C.L.V. CELSO LUIZ VIVAN
02.126.338/0001-10
AUTO PEÇAS FERRI LTDA.
82.169.954/0001-97
GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA.
83.512.731/0001-43
GRAFISA GRAFICA TREVISAN LTDA.
83.512.731/0001-43
DENTAL CRUZEIRO LTDA.
84.585.744/0001-05
84.585.744/0001-05
84.585.744/0001-05
84.585.744/0001-05
84.585.744/0001-05
AMMOC ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO MEIO OEST
82.780.008/0001-82
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO RODO AR DO VEÍCULO MCZ 6176
DO
DE BOMBEIROS.
AUTO ACESSÓRIOS JOAÇABA LTDA.
00.250.386/0001-90
00.250.386/0001-90
00.250.386/0001-90
AUTO OESTE LTDA.
84.116.474/0001-93
AUTO OESTE LTDA.
84.116.474/0001-93
AUTO OESTE LTDA.
84.116.474/0001-93
AUTO OESTE LTDA.
84.116.474/0001-93
AUTO OESTE LTDA.
84.116.474/0001-93
AUTO OESTE LTDA.
84.116.474/0001-93
SERVIÇO DE MÃO DE
OBRA
NA
VIATURA
LZB
4625
DA
POLICIA UND
MILITAR.
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
AUTO OESTE LTDA.
84.116.474/0001-93
DO
QUARTEL
DO
CORPO
BOMBEIROS.
LIMGER EMP.DE LIMP.GERAIS E SERV.LTDA.
84.590.900/0001-26
02.266.855/0001-94
02.266.855/0001-94
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
MOUSE
UND
1
30,00
30,00
ENVOLVENDO MÊS
1
494,44
494,44
02.266.855/0001-94
02.266.855/0001-94
DE
INFORMÁTICA,
02.266.855/0001-94
DE
EQUIPAMENTOS
E
ARQUIVOS;
TONER SCX-D4200.
UND
1
295,00
295,00
ÁGUA MINERAL 20L.
UND
25
6,00
150,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO AMBALADO À VÁCUO
KG
10
8,95
89,50
ANEL DE VEDAÇÃO
PÇ
1
2,50
2,50
FILTRO OLEO
UND
1
32,00
32,00
PALHETA LIMPADOR.
UND
1
75,00
75,00
ELF COMPETITION TX
UND
5
26,07
130,35
DA UND
1
27,50
27,50
02.266.855/0001-94
PRANDO & CARON LTDA
02.135.865/0001-90
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0001-00
DE MARCO LTDA
84.584.556/0001-62
DE MARCO LTDA
84.584.556/0001-62
DE MARCO LTDA
84.584.556/0001-62
DE MARCO LTDA
84.584.556/0001-62
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA VIATURA MFV 8265
POLICIA CIVIL.
DE MARCO LTDA
84.584.556/0001-62
BORRACHA PORTA - MB
PÇ
1
42,00
42,00
PARABRISA
UND
1
340,00
340,00
PARABRISA
UND
1
440,00
440,00
SERVIÇO DE PINTURA NA VIATURA MHJ 7284
UND
1
280,00
280,00
SERVIÇO DE FUNILARIA
HR
1
78,00
78,00
7284/MHF UND
1
1.450,00
1.450,00
PLACA DE HOMENAGEM
UND
1
75,00
75,00
LIMPEZA DE ROUPAS DIVERSAS DA POLICIA MILITAR
UND
1
648,00
648,00
PLACA ACRÍLICA 50X15CM
UN
2
59,00
118,00
TONER HP C2612A ..
UND
3
75,00
225,00
CARTUCHO HP C9351AL PRETO ORI.
UND
1
38,00
38,00
CX
4
6,50
26,00
GRAMPO TRILHO C/50.
UND
4
7,50
30,00
CESAR AUGUSTO SILOCCHI - ME.
85.402.493/0001-49
85.402.493/0001-49
85.402.493/0001-49
85.402.493/0001-49
85.402.493/0001-49
SERVIÇO DE PLOTAGEM NAS VIATURAS VTR MEU
4665/MHJ
0894/ICWC 6006 E MBX 2432 DA POLICIA MILITAR.
TSA DESIGNER LTDA
85.163.095/0001-17
A.L. JÓIAS E RELÓGIOS LTDA.
79.530.325/0001-36
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REP. TESSER LTD
83.233.437/0001-00
COLOMBO ACRILICOS LTDA ME
03.409.052/0001-04
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
PAPEL A4
CX
branco
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
20
10,10
202,00
com
03.405.413/0001-44
TONER HP C7115S COMP. MASTER P.
UND
1
75,00
75,00
TONER HP C2612A ..
UND
1
75,00
75,00
ENVELOPE SACO 240X340 KRAFT FORONI.
UND
250
0,21
52,50
TONER HP 1200 C7115A ORIGINAL.
UND
2
163,00
326,00
PAPEL A4
CX
30
10,10
303,00
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
03.405.413/0001-44
branco
com
03.405.413/0001-44
UND
1
235,00
235,00
03.405.413/0001-44
Qualidade: ultra precise.
Compatível com Laserjet: 1100 / 1100ª.
Capacidade de impressão 2.500 páginas
* O item deve
vedada
a
obrigatoriamente
cotação,
ser
apresentação
original
ou
de
entrega
DO
fábrica,
de
toner,
CARTUCHO
DEVERÁ
UMA
NUNERAÇÃO
"HPINVENT"
E
"ORIGINAL"
EM
PELAS
MICRO-LETRAS.
PALAVRAS
HÁ
O
"R"
DO
EMBALAGEM,
MUDA
DE COR DO VERDE PARA O AZUL, DE ACORDO COM O ÂNGULO DE VISÃO
SPOT CROMO 02LPALACIO 1574
UND
1
175,00
175,00
BATERIA 70 AH
UND
1
220,00
220,00
PALITO DE DENTE DE MADEIRA - CX 100 UND
UND
1
6,00
6,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML
UND
1
49,90
49,90
INTER 2D BRANCA FLORAX 23X20 C/ 1000
FD
6
8,00
48,00
GUARDANAPO
UND
1
7,00
7,00
SACO PARA LIXO 30L.
UND
4
6,00
24,00
AURI VERDE JÓIAS LTDA.
85.167.849/0001-07
BATERBRAN COM. DE BATERIAS LTDA.
02.590.569/0001-80
HERVAL EMBALAGENS LTDA ME
02.852.702/0001-29
02.852.702/0001-29
02.852.702/0001-29
02.852.702/0001-29
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SACO ZIP 15X15
UND
1
3,00
3,00
SACO PARA LIXO C/ 50 UND
PCT
2
7,00
14,00
PAR DE PLACAS EM ALUMINIO.
UND
1
52,00
52,00
LIMPEZA DE TAPETES - QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.
UND
1
102,00
102,00
Nº UND
1
480,00
480,00
02.852.702/0001-29
02.852.702/0001-29
02.852.702/0001-29
HERVAL PLACAS PC LTDA
80.744.980/0001-76
LAV-SEC LAVANDERIA-MARIA DE L.DANTAS ME.
01.622.670/0001-02
SERVIÇO
DE
PUBLICAÇÃO
DO
PROCESSO
LICITATÓRIO
0049/2010/TP Nº0001/2010, REF. A 3ª ESTAPA DA AVENIDA
BEIRA
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
92.821.701/0002-90
RIO DO MUNICÍPIO DE HERVAL DÓESTE.
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO
PROCESSO
LICITATÓRIO UND
1
512,00
512,00
Nº 0041/2010/TP Nº0001/2010, E PL0049/2010 TP 0001/2010 REF.
92.821.701/0002-90
DO MUNICÍPIO DE HERVAL DÓESTE.
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
DE
HERVAL
EM
DÓESTE,
ATOS
OFICIAIS
JORNAL
DO
MUNICÍPIO
DE
DE UND
1
1.830,73
1.830,73
CIRCULAÇÃOA
92.821.701/0002-90
ESTADUAL.REF.DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
GRAMPO TRILHO
CX
3
8,00
24,00
Material metálico, com 80 mm, caixa com 100 unidades.
04.956.052/0001-97
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
UND
33
1,50
49,50
FITA IMPRESSORA EPSON ORIGINAL FX 890.
UND
4
5,00
20,00
CARTUCHO HP 6656 PRETO.
UND
1
55,00
55,00
CANETA LUMICOLOR 200 VD/AM/AZ.
UND
3
1,50
4,50
CANETA ESFEROGRÁFICA
CX
1
3,20
3,20
04.956.052/0001-97
04.956.052/0001-97
04.956.052/0001-97
PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
Material: plástico, formato do corpo cilíndrico.
05.080.511/0001-84
Características: ponta fina com esfera de tungstênio.
Cor Azul, tampa antiasfixiante.
Caixa com 12 unidades.
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PILOT.
UND
3
2,00
6,00
LAPISEIRA 0,5 TOP CIS.
UND
1
3,90
3,90
PAPEL HIGIÊNICO
UND
1
40,23
40,23
FORMULÁRIO CONTÍNUO
CX
1
65,00
65,00
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
01 Via, 80 columas, branco 63 g/m².
05.080.511/0001-84
Medida: 240 x 280mm.
Caixa com 3 (três) milheiros.
GRAMPEADOR ferro fundido até 50 folhas.
UND
1
8,00
8,00
MANUTENÇÃO DO CLIMATIZADOR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. UND
1
250,00
250,00
05.080.511/0001-84
HIDROESTE PISCINAS LTDA
02.697.141/0001-30
TUBO DE COBRE 3/8
UND
15
8,50
127,50
ISOLAMENTO 3/8
UND
15
0,70
10,50
TUBO DE COBRE 5/8
UND
10
10,90
109,00
02.697.141/0001-30
02.697.141/0001-30
02.697.141/0001-30
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ISOLAMENTO.
UND
10
0,90
9,00
SUPORTE PARA CLIMATIZADOR
UND
1
44,00
44,00
DE UND
1
225,00
225,00
02.697.141/0001-30
02.697.141/0001-30
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA
PLACA
DO
AR
CONDICIONADO
12.000
E
REVISÃO,
BTUS
DO
TROCA
DEPARTAMENTO
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
95.811.790/0001-00
PESSOAL.
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO PRESTADOS A
VIATURA
LXH
0659
DO UND
1
20,00
20,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR
UND
1
45,00
45,00
ROTOR DO DISTRIBUIDOR.
UND
1
26,00
26,00
FILTRO OLEO
UND
1
16,00
16,00
ÁGUA SANITÁRIA 05L.
UND
6
3,90
23,40
DESINFETANTE 02 LTS.
UND
6
1,62
9,72
ESCOVA DE ROUPA.
UND
1
1,00
1,00
PERSIANAS DE 2,40X1,90/BLEACKAUT AZUL
UND
1
217,00
217,00
ARQUIVOS UND
204
2,90
591,60
LIMPADOR AMONIACAL 05LT
UND
3
32,50
97,50
ALVEJANTE EUCALIPTO
UND
1
15,00
15,00
SABONETEIRA DOSAD. BR
UND
6
19,00
114,00
RESERVATÓRIO
UND
6
4,00
24,00
ÁLCOOL
LT
24
3,00
72,00
VASSOURA
UND
1
18,00
18,00
PLACA PRINCIPAL MIGRERE DO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
UND
1
420,00
420,00
PAPEL A4
CX
5
101,00
505,00
CORPO DE BOMBEIROS.
SILVESTRE SYCHOSKI E FILHO LTDA
82.779.703/0001-24
82.779.703/0001-24
82.779.703/0001-24
82.779.703/0001-24
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP.
79.808.754/0001-22
79.808.754/0001-22
79.808.754/0001-22
TONDELLO DECORAÇÕES
07.341.487/0001-15
SERVIÇO DE PINTURA INTERNA/EXTERNA DA NOVA SALA DE
DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
V. CIQUELERO & CIA LTDA.
08.068.255/0001-06
JAIR DA SILVA PRODUTOS E SISTEMAS PARA LI
01.621.393/0001-13
01.621.393/0001-13
01.621.393/0001-13
01.621.393/0001-13
01.621.393/0001-13
01.621.393/0001-13
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
95.811.790/0002-82
branco
com
COR E ARTE - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTD
05.758.684/0001-09
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECILAIZADA
PARA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E SUPORTE
PRESTAÇÃO
NA
DE UND
9
850,00
7.650,00
DIVULGAÇÃO
N'ATIVA.COM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-ME
09.394.287/0001-56
DE AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO
ANEXO.
SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO VEÍCULO F.1000
3086 DO CORPO DE BOMBEIROS.
MAB UND
1
420,00
420,00
MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO
PARA
LABORAL-COMPENSATÓRIA,
REALIZAÇÃO
JUNTOS
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
AOS
GINÁSTICA UND
1
750,00
750,00
DE
UN.
SERVIDORES
DA
FLAVIA MARIA DE ANDRADE
09.400.027/0001-46
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Serviço de elaboração de projetos junto ao Governo Federal e MES
10
3.500,00
35.000,00
busca de captação de recursos em entidades privadas
ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME
10.577.242/0001-04
CHIP OI PRE-PAGO DUPLO 49
UND
1
10,00
10,00
TELEFONE CELULAR NOKIA 1661 CPRETO
UND
1
79,00
79,00
COLERA 1243
UND
1
10,00
10,00
MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DO CORPO DE BOMBEIROS.
UND
1
75,00
75,00
POTE
UND
1
16,00
16,00
SERVIÇOS DE BANHO EM ANIMAIS DO CORPO DE BOMBEIROS.
UND
4
12,75
51,00
RAÇÃO -ANIMA IS
UND
1
69,00
69,00
ELIMINADOR
UND
1
12,00
12,00
ENFORCADO
UND
1
25,00
25,00
O UND
7000
0,52
3.640,00
SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA
02.158.816/0023-89
SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA
02.158.816/0023-89
SHIRLEY A.C.BARBIERI & CIA LTA-ME
03.358.434/0001-56
03.358.434/0001-56
03.358.434/0001-56
03.358.434/0001-56
03.358.434/0001-56
03.358.434/0001-56
03.358.434/0001-56
VALOR REF.
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
FORNECIMENTO DE CARNÊS DE IPTU PARA PREFEITURA MUNICIPAL
DE
POSTMIX SOLUÇÕES
GRÁFICAS LTDA EPP
02.089.950/0001-60
HERVAL DÓESTE/SC.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO
Prestação
de
serviços
freqüência AM,
com
radiofônicos,
abrangência
em
comprovada
emissoras
de mês
na
de
região
-Divulgação
de
campanhas
de
vacinação
que
são
meia
hora,
no
período
da
manhã,
com
repassar
a
presença
orientações
de
gerais
á
população,
-Divulgação
de
campanhas
relacionadas
a
divida
realizadas
pela
ativa,
-Divulgação
de
campanhas
Secretaria,
a
Prefeitura
realiza.
-Divulgação
de
atividades
da
Secretaria
de
e
Estadual e Federal,
1
2.000,00
2.000,00
83.513.010/0001-58
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
-Cobertura
e
Transmissão
de
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PARA UND
1
910,00
910,00
ENVOLVENDO MÊS
1
158,31
158,31
eventos
UN.
esportivos
exemplo,
apresentação
Educação
e
Cultura.
*Secretaria
de
Habitação
e
Desenvolvimento
Econômico
a
área
de
habitação.
-Divulgação
de
ações
implementadas
na
área
VALOR
REF.CÓPIAS,
PLOTAGENS
E
SERVIÇOS
DIVERSOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
GILSON ADDOR DE VASCONCELLOS - ME
85.143.956/0001-03
DE
INFORMÁTICA,
02.266.855/0001-94
DE
EQUIPAMENTOS
E
ARQUIVOS;
LIMPEZA DO VEÍCULO UNO MGX 2443.
UND
1
10,00
10,00
GINÁSTICA UND
1
750,00
750,00
03.556.616/0001-31
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO
LABORAL-COMPENSATÓRIA,
PARA
REALIZAÇÃO
JUNTOS
AOS
DE
SERVIDORES
DA
FLAVIA MARIA DE ANDRADE
09.400.027/0001-46
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
SEC. EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES
OLEO MOTOR SJ L.
UND
1
13,50
13,50
SUPORTE PARA MICROONDAS
UND
3
32,90
98,70
COLHER DE SOBREMESA
UND
46
0,90
41,40
COLHER DE SOBREMESA
UND
24
1,25
30,00
BANDEJA.
UND
2
3,80
7,60
LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UND
3
30,00
90,00
LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UND
2
30,00
60,00
FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO.
UND
3
45,00
135,00
ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO.
UND
1
65,00
65,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE MERENDA ESCOLAR
MÊS
1
208,00
208,00
LOCAÇÃO SISTEMA TRANSPORTE ESCOLAR
UND
1
216,00
216,00
192
31,00
5.952,00
POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
74.072.513/0007-30
74.072.513/0007-30
74.072.513/0007-30
74.072.513/0007-30
LUBRIVAL LTDA - ME
02.027.452/0001-92
LUBRIVAL LTDA - ME
02.027.452/0001-92
TULIPA FLORES-ROSANGELA A.ALVES
00.114.946/0001-89
TULIPA FLORES-ROSANGELA A.ALVES
00.114.946/0001-89
00.462.389/0001-97
00.462.389/0001-97
PAVER
(
Piso
intertravado)
com
as
seguintes
dimensões M²
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
emissoras
de mês
1
2.000,00
2.000,00
na
de
Prestação
de
serviços
freqüência AM,
com
radiofônicos,
abrangência
em
comprovada
75.493.908/0001-83
região
83.513.010/0001-58
-Divulgação
de
campanhas
de
vacinação
que
são
meia
hora,
no
período
da
manhã,
com
repassar
a
presença
orientações
de
gerais
á
população,
-Divulgação
de
campanhas
relacionadas
a
divida
realizadas
pela
ativa,
-Divulgação
de
campanhas
Secretaria,
a
Prefeitura
realiza.
-Divulgação
de
atividades
da
Secretaria
de
e
Estadual e Federal,
-Cobertura
e
Transmissão
de
eventos
esportivos
exemplo,
apresentação
Educação
e
Cultura.
*Secretaria
de
Habitação
e
Desenvolvimento
Econômico
a
área
de
habitação.
-Divulgação
de
ações
implementadas
na
área
Saída
da
Capoeirada,
passando
km
pela
propriedade
Sede
do
propriedade
Sarandí,
passando
horas pelo mesmo
trajeto
com
85.6
das
Sede
5.217,32
00.793.233/0001-99
do
pelo
Belém,
às
17:45
40
quilômetros/dia.
2,65
Capitel,
aulas
aproximadamente
1968,8
Sr.
alunos,
Veículo
com
km
Belém,
11:40
Barreiros,
07:20
horas
por
horas,
Serra
1324,8
3,10
4.106,88
00.793.233/0001-99
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
Alta,
Sede
UN.
Belém,
Barreiros,
aproximadamente 40
alunos,
até
Sede
perfazendo
Sarandi,
um
total
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1780,2
3,04
5.411,81
com
de
57,6
quilômetros/dia.
Belém,
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
Barreiros,
alunos,
11:40
até
Barreiros,
07:20
horas
Sede
perfazendo
horas,
por
Serra
Sarandi,
um
total
com
de
57,6
passando
pela
quilômetros/dia.
em
Frente
à
Moraes,
km
Igreja,
indo
Serra
depois
Alta
até
retornando
aulas pelo mesmo
aproximadamente
trajeto
com
para
ao
00.793.233/0001-99
o
Sede
Centro
término
45
das
alunos,
Saída em
Frente
à
Igreja
de
km
Capoeirada,
passando
Melere,
Sede
Sarandi,
pela
por
Linha
propriedade
Alta,
se
5.241,70
00.793.233/0001-99
Vitor
Sr.
Ernesto
ao
Colégio
dirigindo
2,65
Dirceu
Comum,
do
1978
pela
das
aproximadamente
40
com
capacidade
mínima
para
transportar
40
passageiros
sentados.
Saída
da
Capoeirada,
passando
km
pela
propriedade
Sede
do
propriedade
Sarandí,
passando
horas pelo mesmo
trajeto
com
85.6
das
2.948,92
00.793.233/0001-99
do
pelo
Sede
Belém,
às
17:45
40
quilômetros/dia.
2,65
Capitel,
aulas
aproximadamente
1112,8
Sr.
alunos,
Veículo
com
km
Belém,
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
Barreiros,
alunos,
11:40
até
Barreiros,
07:20
horas
Sede
perfazendo
horas,
por
Serra
Sarandi,
um
total
com
de
57,6
quilômetros/dia.
Belém,
Alta,
Sede
Belém,
aproximadamente 40
quilômetros/dia.
Barreiros,
alunos,
11:40
até
horas
Sede
perfazendo
Barreiros,
07:20
um
horas,
por
Sarandi,
total
de
Serra
com
57,6
748,8
3,10
2.321,28
00.793.233/0001-99
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
em
Frente
à
Moraes,
km
Igreja,
indo
Serra
passando
depois
Alta
retornando
aulas pelo mesmo
aproximadamente
trajeto
com
ao
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1006,2
3,04
3.058,85
pela
para
até
QUANTIDADE
00.793.233/0001-99
o
Sede
Centro
término
45
das
alunos,
Saída em
Frente
à
Igreja
de
km
Capoeirada,
passando
Melere,
Sede
Sarandi,
pela
por
Linha
propriedade
Alta,
se
dirigindo
2,65
2.962,70
00.793.233/0001-99
Dirceu
Comum,
do
1118
pela
Vitor
Sr.
Ernesto
ao
Colégio
das
aproximadamente
40
com
capacidade
mínima
para
transportar
40
passageiros
sentados.
FOTOGRAFIAS 13X18
DOS
JOGOS
INTERBAIRROS
REALIZADOS
NO UND
1
444,00
444,00
MUNICÍPIO DE HERVAL D´ÓESTE.
W.M. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
82.972.613/0001-55
TINTA TINSUL ACRIL. FOSCO BCO 18 L
LT
3
149,18166
447,54
TINTA TINSUL ESMALTE PRETO 3,600
UND
6
44,46473
266,79
SOLVENTE
UND
3
6,34497
19,03
LAMPADA FLUORESCENTE
UND
25
3,89691
97,42
FIO FLEXIVEL 2,50M.
UND
19
0,72942
13,86
BUCHA PLASTICA.
UND
100
0,05
5,00
REATOR ELETRÔNICO 2X20.
UNB
9
13,06
117,54
PARAFUSO DE FENDA MADEI. 6.1X100.
UND
28
0,30
8,40
PARAFUSO DE FENDA MADEIR. 3.2X25.
UND
100
0,06
6,00
SERRA NICHOLSON VERMELHA.
UND
3
2,75
8,25
DESENGRIPANTE WURTH 300ML.
UND
1
10,00
10,00
SOQUETE.
UND
22
1,15
25,30
FITA ISOLANTE
RLO
4
3,20
12,80
SOQUETE LAMPADA.
UND
13
0,81
10,53
ANEL
UND
2
7,85
15,70
PINO MACHO
PÇ
2
1,80
3,60
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PINO MACHO MEC-TRONIC/ILUMINI.
UND
1
7,70
7,70
VEDAROSCA 18X25 MTS
PÇ
1
2,00
2,00
FECHO PARA PORTÃO SOP. FZA.
UND
3
3,90
11,70
ABRAÇADEIRA
UND
4
0,80
3,20
ABRAÇADEIRA TIPO 'U" 1/2
PÇ
4
0,70
2,80
REATOR ELETRONICO INTRAL 2X40.
UND
20
18,95
379,00
COLA CONTATO EXTRA 750GR.
UND
2
4,31
8,62
MATA JUNTA COT. INT.
UND
1
24,19
24,19
PARAFAUSO 3/8.
UND
1
13,30
13,30
CONJUNTO SIST.
UND
2
4,35
8,70
DAS
ESCOLAS UND
1
52,24
52,24
DAS
ESCOLAS UND
1
1.184,65
1.184,65
DA UND
1
146,00
146,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL MFB 4224.
UND
1
93,51
93,51
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL MFB 4224.
UND
1
50,60
50,60
DE UND
1
31,00
31,00
DE UND
1
31,00
31,00
REGULADOR UND
1
150,00
150,00
SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS REF. A LINHA ESCOLAR NO MUN
UND
1
1.093,02
1.093,02
km
1899,8
2,69
5.110,46
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
00.306.031/0001-75
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
00.306.031/0001-75
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO
DO ENSINO FUNDAMENTAL.
SERVIÇOS
DE
00.306.031/0001-75
CONSERTOS
EM
IMPRESSORAS
E
MIMEÓGRAFOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
C.L.V. CELSO LUIZ VIVAN
02.126.338/0001-10
SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA
82.951.310/0002-37
82.951.310/0002-37
VALOR REF.TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
82.951.310/0002-37
VALOR REF.TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
GÁS HELIX PARA BALÃO, CILINDRO
82.951.310/0002-37
C/220
LIBRAS
E
PARA ABERTURA DOS JOGOS INTERBAIRROS.
GASOXI OXIGÊNIOS LTDA.
85.405.462/0001-41
02.935.521/0001-66
do
Sr.
Bressiani,
Rancho
Bruneto,
Queimado,
depois
02.935.521/0001-66
passando
Centro
Moraes,
retornando
ao
até
Rancho
km
Jesus,
seguindo
até
até
Três
Três
1835,4
2,18
4.001,17
02.935.521/0001-66
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
e
a
residência do Sr.
Sérgio
pela
Bilibio,
BR
282,
indo
retornando
a
até
BR
Canhada
a
APAE
de
Joaçaba
às
às
1656
1,54
2.550,24
na
13:05
13:30
horas
VALOR TOTAL R$
Colégios
VALOR UNIT. R$
282,
Funda
QUANTIDADE
horas,
pelo
mesmo
um
total
por
Sede
km
Corso,passando
a
o
Alemano,
retornando
a
estrada
depois
principal
até
passando
02.935.521/0001-66
pela
Serra
Alta,
Eugênio
Marquetti
APAE
de
às
07:20
Joaçaba
às
Colégio
horas,
08:30
horas
pelo
Veículo
com
mesmo
Sr.
Catani
quilômetros/dia.
capacidade
se
horas,
de
72,0
mínima
para
Corso
até
Sede
Belém,
km
indo
até
2143,601
1,52
3.258,27
a
02.935.521/0001-66
DÓeste
às
13:05
às
13:30
aulas
17:30
horas,
seguindo
até
a
Escola
Alcino
Macchi,
às
Fernandes,
Prigol
e
Isaco,
Sr. Itamar Corso,
se
dirigindo
93,2
depois
para
Sede
quilômetros/dia.
Belém,
Veículo
com
do
Sr.
Bressiani,
km
Rancho
Bruneto,
1073,8
2,69
2.888,52
Queimado,
depois
02.935.521/0001-66
passando
Centro
Moraes,
retornando
ao
até
Rancho
km
Jesus,
seguindo
até
até
Três
Três
1037,4
2,18
2.261,53
02.935.521/0001-66
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
e
a
residência do Sr.
Sérgio
pela
Bilibio,
BR
282,
indo
retornando
a
até
BR
Canhada
a
APAE
de
Joaçaba
às
às
936
1,54
1.441,44
na
13:05
13:30
horas
VALOR TOTAL R$
Colégios
VALOR UNIT. R$
282,
Funda
QUANTIDADE
horas,
pelo
mesmo
um
total
por
Sede
km
Corso,passando
a
o
Alemano,
retornando
a
estrada
depois
principal
até
passando
02.935.521/0001-66
pela
Serra
Alta,
Eugênio
APAE
Marquetti
de
às
07:20
Joaçaba
às
Colégio
horas,
08:30
horas
pelo
Veículo
com
mesmo
Sr.
Catani
quilômetros/dia.
capacidade
se
horas,
de
72,0
mínima
para
Corso
até
Sede
Belém,
km
indo
até
1211,6
1,52
1.841,63
a
02.935.521/0001-66
DÓeste
às
13:05
às
13:30
aulas
17:30
horas,
seguindo
até
a
Escola
Alcino
Macchi,
às
Fernandes,
Prigol
e
Isaco,
Sr. Itamar Corso,
se
dirigindo
93,2
depois
para
quilômetros/dia.
Sede
Belém,
Veículo
com
PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E 5400
UND
1
280,00
280,00
MOTHER GIGABYTE GA-945GCM
UND
1
250,00
250,00
MEMÓRIA 1GB.
UND
1
120,00
120,00
ESTATOR CIRCULADOR ARNO 110V
UND
1
68,00
68,00
9
1,50
13,50
02.266.855/0001-94
02.266.855/0001-94
02.266.855/0001-94
DUPA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.
83.233.353/0001-69
ARROZ QUEBRADINHO: FRAGMENTO DE
ARROZ,
IDEAL
PARA
SOPAS, KG
ARROZ TIPO ÚNICO, CATEGORIA QUEBRADA, SUBGRUPO POLIDO;
79.393.112/0001-00
KG
18
8,95
161,10
CANJICA TIPO 1
KG
17
2,20
37,40
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INSPECIONADA
KG
33,6
3,65
122,64
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 310 GRAMAS
LTA
8
1,10
8,80
SAL UND
37
3,80
140,60
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO (TOMATE, AÇÚCAR E
- NÃO CONTÉM GLÚTEN) LATA COM 860GR.
79.393.112/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1
KG
1
2,10
2,10
FEIJÃO CARIOCA TIPO 2
KG
38
2,68
101,84
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
342
1,33
454,86
COM KG
21
3,45
72,45
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
MASSA TIPO PARAFUSO COM SÊMOLA,
DE
TRIGO
ENRIQUECIDO
FÓLICO, E CORANTES NATURAIS, URUCUM E CÚRCUMA;
79.393.112/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900ML
UND
30
2,46
73,80
SUCO CONCENTRADO, DIVERSOS SABORES
LT
36
6,80
244,80
VINAGRE DE MAÇÃ, GARRAFA DE 750ML
GF
11
1,28
14,08
APRESUNTADO FATIADO
KG
4
8,75
35,00
SOPAS, KG
34
1,50
51,00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
ARROZ,
IDEAL
PARA
79.393.112/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS
KG
5
7,95
39,75
KG
31
8,95
277,45
CANJICA TIPO 1
KG
4
2,20
8,80
COXA DA ASA CONGELADA
KG
9
5,85
52,65
LTA
14
1,10
15,40
SAL UND
42
3,80
159,60
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
KG
2
2,10
4,20
KG
3
2,68
8,04
IOGURTE, SABORES DE COCO, MORANGO, ABACAXI.
LT
90
2,45
220,50
LT
851
1,33
1.131,83
COM KG
10
3,45
34,50
MORTADELA SEM GORDURA;
KG
9
4,60
41,40
UND
124
2,46
305,04
PÃO FRANCÊS
KG
73
4,59
335,07
POLVILHO AZEDO
KG
10
3,75
37,50
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
DE
TRIGO
ENRIQUECIDO
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA
KG
4
11,95
47,80
QUEIJO INSPECIONADO FATIADO
KG
24
12,05
289,20
LT
13
6,80
88,40
TRIGO PARA KIBE (TRIGUILHO)
KG
4
3,70
14,80
GF
34
1,28
43,52
SOPAS, KG
15
1,50
22,50
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
ARROZ,
IDEAL
PARA
79.393.112/0001-00
KG
33
8,95
295,35
CANJICA TIPO 1
KG
30
2,20
66,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO INSPECIONADA
KG
60
3,65
219,00
LTA
13
1,10
14,30
SAL UND
66
3,80
250,80
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
KG
3
2,10
6,30
KG
68
2,68
182,24
LT
615
1,33
817,95
COM KG
37
3,45
127,65
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
DE
TRIGO
ENRIQUECIDO
79.393.112/0001-00
UND
55
2,46
135,30
LT
64
6,80
435,20
GF
22
1,28
28,16
1
720,00
720,00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
79.393.112/0001-00
SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO DT E TR,
BUCHA
E
MOLAS
AMORTECEDORES
DO
ONIB
US
MCR
TROCA
DE UND
8299
DA
SCHNEIDER E BERNARDI LTDA - ME.
01.704.000/0001-35
SECRETAGRIA DE EDCUCAÇÃO
BORRACHA AMORTECEDOR
PÇ
2
11,64
23,28
BUCHA MOLA
UND
2
18,13
36,26
PARAFUSO 14X100
UND
2
6,30
12,60
PINO MOLA
UND
1
16,00
16,00
BORRACHA MANCAL.
UND
2
8,33
16,66
BUCHA ESTABILIZDOR.
UND
4
23,72
94,88
BRAÇADEIRA
UND
1
2,12
2,12
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
LIQUIDO PARA RADIADOR
UND
1
14,47
14,47
km
1481,2
2,58
3.821,50
01.704.000/0001-35
Lídio, depois
pelo
passando
Sr.
pela
Massoco,
propriedade
Perpétuo
do
Sr.
Socorro,
03.580.955/0001-53
pela
Clube
Gaúcho,
Estação
Luzerna,
passando
pela
Linha
às
aproximadamente 40
07:20
horas
alunos,
horas,
pelo
e
retornando
mesmo
perfazendo
Mello
um
ao
trajeto
total
com
de
64,4
quilômetros/dia.
passando
pela
km
propriedade
do
814,2
2,64
2.149,49
Sr.
03.580.955/0001-53
Estação
Luzerna
às
horas
km
Estação
Luzerna,
pela
em
345
2,58
890,10
Linha
Frente
03.580.955/0001-53
à
das
aulas
às
11:40
aproximadamente 10
horas
pelo
alunos,
mesmo
perfazendo
trajeto
um
total
com
de
15,0
quilômetros/dia.
km
Celso Ramos, Clube
Gaúcho,
passando
em
pela
frente
à
Sr.
horas
29,4
quilômetros/dia.
Veículo
03.580.955/0001-53
horas,
pelo
mesmo
um
total
capacidade
para
com
1.744,60
Américo
de
2,58
Escola
676,2
Linha
Lídio, depois
pelo
passando
Sr.
pela
Massoco,
km
propriedade
Perpétuo
do
837,2
2,58
2.159,98
Sr.
Socorro,
03.580.955/0001-53
pela
Clube
Gaúcho,
Estação
Luzerna,
passando
pela
às
aproximadamente 40
alunos,
07:20
horas
horas,
pelo
perfazendo
retornando
mesmo
um
Linha
Mello
trajeto
total
e
ao
com
de
64,4
quilômetros/dia.
passando
pela
km
propriedade
do
460,2
2,64
1.214,93
Sr.
03.580.955/0001-53
Estação
Luzerna
às
horas
km
195
2,58
503,10
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
Estação
pela
Luzerna,
em
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Linha
Frente
03.580.955/0001-53
à
das
aulas
às
11:40
aproximadamente 10
horas
pelo
alunos,
mesmo
perfazendo
trajeto
um
total
com
de
15,0
quilômetros/dia.
km
Celso Ramos, Clube
Gaúcho,
passando
em
pela
frente
à
Sr.
horas
29,4
quilômetros/dia.
Veículo
03.580.955/0001-53
horas,
pelo
mesmo
um
total
capacidade
para
com
986,08
Américo
de
2,58
Escola
382,2
Linha
LIMPEZA DO VEÍCULO BESTA MBW 8279.
UND
1
12,00
12,00
AÇÚCAR CRISTAL
KG
18
1,79
32,22
AÇÚCAR REFINADO
KG
143
1,87
267,41
AMIDO DE MILHO
KG
28
3,55
99,40
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1
KG
179
1,66
297,14
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
KG
62
4,30
266,60
BISCOITO DOCE TIPO MARIA
KG
96
4,23
406,08
BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL
KG
42
4,19
175,98
53
4,65
246,45
03.556.616/0001-31
MERCADO E CONF. SS DURIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
Bolacha de mel: Tipo bolachão-caseiro. Ingredientes: Farinha Und
de trigo, açúcar, mel natural
de
margarina, sal amoníaco, canela
moído. O produto não deverá
odor desagradável,
bolachas
mal
assadas,
organolépticos
pacotes
de
bolor
em
pó
integral,
cravo
da
e
leite
apresentar
umidade
sujidades.
Serão
queimadas
ou
anormais.
polietileno
abelha,
Embalagens
de
1Kg.
O
75.306.829/0001-16
índia
excessiva,
rejeitadas
com
as
caracteres
acondicionadas
pacote
não
em
poderá
apresentar mais de 2% de bolachas quebradas. Validade mínimo
de 5 dias a partir da data de fabricação. Unidade peso de 50
gramas cada;
CALDO DE GALINHA, TABLETE COM 57GR
UND
21
0,98
20,58
CARNE DE 2ª MOÍDA, FRESCA, INSPECIONADA, EMBALADA EM QUILO.
KG
174
6,06
1.054,44
EM KG
116
7,30
846,80
EMBALADA KG
140
6,60
924,00
37
1,98
73,26
43
3,60
154,80
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
CARNE DE 2ª SEM
OSSO,
FRESCA,
INSPECIONADA,
EMBALADA
QUILO, TIPO PALETA.
75.306.829/0001-16
CARNE DE 2ª SEM OSSO, FRESCA, PICADA, INSPECIONADA
EM QUILO.
75.306.829/0001-16
CHÁ MATE
UND
75.306.829/0001-16
CHOCOLATE EM PÓ, COM AÇÚCAR CRISTAL,
CACAU
EM
PÓ,
SAL
E KG
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
COLORAU PACOTE COM 100 GRAMAS
UND
19
0,78
14,82
DOCE DE FRUTAS, POTE COM 900GR
UND
15
3,80
57,00
DOCE DE LEITE, POTE COM 900 GR
UND
31
4,58
141,98
FARINHA DE MILHO DESGERMINADA
KG
21
1,25
26,25
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
KG
132
1,19
157,08
FEIJÃO PRETO TIPO 2
KG
32
2,53
80,96
FERMENTO EM PÓ, LATA DE 250GR
UND
33
4,23
139,59
FERMENTO GRANULADO EMBALADO A VÁCUO
KG
12
12,70
152,40
LEITE EM PÓ SEM AÇÚCAR INSTANTANEO
KG
5
12,90
64,50
filme Kg
16
5,75
92,00
AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, NÃO CONTÉM GLÚTEN.
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
Linguiça suína toscana: Boa qualidade,
embalagem
em
PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
rótulo identificação do produto, marca do fabricante,
no
75.306.829/0001-16
prazo
de validade, peso SIF, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da Agricultura
e
Vigilância
Sanitária;
MARGARINA VEGETAL SEM SAL, 0% DE
GORDURA
COM
ATÉ
65%
DE KG
39
3,05
118,95
MASSA COM OVOS TIPO CASEIRA
KG
67
2,90
194,30
MASSA FINA ALITRIA (CABELO DE ANJO)
kG
42
4,60
193,20
MÚSCULO INSPECIONADO
KG
116
7,00
812,00
ORÉGANO, PACOTE COM 05GR
PCT
19
0,60
11,40
OVOS VERMELHO, INSPECIONADOS, DE GRANJA, TIPO 1
DZ
174
2,55
443,70
SAL REFINADO IODADO
KG
25
0,85
21,25
SARDINHA
KG
14
12,80
179,20
AÇÚCAR CRISTAL
KG
12
1,79
21,48
AÇÚCAR REFINADO
KG
155
1,87
289,85
AMIDO DE MILHO
KG
18
3,55
63,90
KG
133
1,66
220,78
BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE CÔCO
KG
13
4,55
59,15
BISCOITO DOCE SORTIDO
KG
10
4,30
43,00
LIPÍDIOS, LIVRE DE GORDURA TRANS, COR AMARELO CLARO;
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
KG
62
4,30
266,60
KG
3
4,23
12,69
KG
37
4,19
155,03
UND
22
0,98
21,56
KG
81
6,06
490,86
EM KG
69
7,30
503,70
EMBALADA KG
3
6,60
19,80
CARNE SUÍNA, INSPEDIONADA TIPO PERNIL
KG
19
6,30
119,70
CHÁ MATE
UND
23
1,98
45,54
22
3,60
79,20
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
CARNE DE 2ª SEM
OSSO,
FRESCA,
INSPECIONADA,
EMBALADA
QUILO, TIPO PALETA.
75.306.829/0001-16
EM QUILO.
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
CACAU
EM
PÓ,
SAL
E KG
75.306.829/0001-16
UND
12
0,78
9,36
UND
27
3,80
102,60
UND
16
4,58
73,28
KG
19
1,25
23,75
KG
168
1,19
199,92
KG
51
2,53
129,03
UND
13
4,23
54,99
KG
10
12,70
127,00
GELATINA, NOS SABORES MORANGO, LIMÃO, ABACAXI, UVA.
KG
13
6,00
78,00
KG
5
12,90
64,50
Lentilha: Classe média Tipo 1, pacote com 500gr;
Pct
48
3,50
168,00
22
3,05
67,10
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
MARGARINA VEGETAL SEM SAL, 0% DE GORDURA COM 65% DE LIPÍDIO, KG
COR AMARELO CLARO.
75.306.829/0001-16
KG
10
2,90
29,00
kG
62
4,60
285,20
COM KG
13
3,45
44,85
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
MASSA TIPO ESPAGUETE DE SÊMOLA:
FERROE ÁCIDO FÓLICO, CORANTES
COM
OVOS
NATURAIS
ENRIQUECIDO
URUCUM
E
CÚRCUMA,
75.306.829/0001-16
CONTÉM GLÚTEN;
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 310 GRAMAS
UND
11
1,20
13,20
75.306.829/0001-16
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
KG
81
7,00
567,00
PCT
54
0,60
32,40
DZ
118
2,55
300,90
QUEIJO RALADO PARMESÃO, PACOTE 100 GRAMAS
UND
27
2,55
68,85
SAL REFINADO IODADO
KG
30
0,85
25,50
SARDINHA
KG
2
12,80
25,60
6
4,30
25,80
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
SUCRILHOS:
Ingredientes:
milho,leite
condensado,
extrato de malte, sal, vitaminas e minerais e
bicarbonato de sódio.
Contém
Glúten
.
açúcar, Und
antiumectante
Contém
Traços
75.306.829/0001-16
de
Leite.Peso Líq 200g.
VÍCERAS BOVINAS INSPECIONADAS (FÍGADO)
KG
12
4,40
52,80
AÇÚCAR CRISTAL
KG
9
1,79
16,11
AÇÚCAR REFINADO
KG
70
1,87
130,90
AMIDO DE MILHO
KG
13
3,55
46,15
KG
87
1,66
144,42
KG
30
4,30
129,00
KG
47
4,23
198,81
KG
21
4,19
87,99
26
4,65
120,90
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
Bolacha de mel: Tipo bolachão-caseiro. Ingredientes: Farinha Und
de trigo, açúcar, mel natural
de
margarina, sal amoníaco, canela
moído. O produto não deverá
odor desagradável,
bolachas
mal
assadas,
organolépticos
pacotes
de
bolor
em
pó
integral,
cravo
da
e
leite
apresentar
umidade
sujidades.
Serão
queimadas
ou
anormais.
polietileno
abelha,
Embalagens
de
1Kg.
O
75.306.829/0001-16
índia
excessiva,
rejeitadas
com
as
caracteres
acondicionadas
pacote
não
em
poderá
apresentar mais de 2% de bolachas quebradas. Validade mínimo
de 5 dias a partir da data de fabricação. Unidade peso de 50
gramas cada;
UND
10
0,98
9,80
KG
85
6,06
515,10
EM KG
56
7,30
408,80
EMBALADA KG
68
6,60
448,80
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
CARNE DE 2ª SEM
OSSO,
FRESCA,
INSPECIONADA,
EMBALADA
QUILO, TIPO PALETA.
EM QUILO.
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CHÁ MATE
UND
18
1,98
35,64
21
3,60
75,60
75.306.829/0001-16
CACAU
EM
PÓ,
SAL
E KG
75.306.829/0001-16
UND
9
0,78
7,02
UND
7
3,80
26,60
UND
15
4,58
68,70
KG
10
1,25
12,50
KG
64
1,19
76,16
KG
15
2,53
37,95
UND
16
4,23
67,68
KG
6
12,70
76,20
KG
3
12,90
38,70
filme Kg
8
5,75
46,00
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
Linguiça suína toscana: Boa qualidade,
embalagem
em
PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
rótulo identificação do produto, marca do fabricante,
no
75.306.829/0001-16
prazo
de validade, peso SIF, marcas e carimbos oficiais, de acordo
com as Portarias do Ministério da Agricultura
e
Vigilância
Sanitária;
MARGARINA VEGETAL SEM SAL, 0% DE GORDURA COM 65% DE LIPÍDIO, KG
19
3,05
57,95
COR AMARELO CLARO.
75.306.829/0001-16
KG
32
2,90
92,80
kG
21
4,60
96,60
KG
56
7,00
392,00
PCT
9
0,60
5,40
DZ
85
2,55
216,75
SAL REFINADO IODADO
KG
12
0,85
10,20
SARDINHA
KG
7
12,80
89,60
1
2.000,00
2.000,00
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS INTERBAIRROS UND
NO MUNICÍPIO DE HERVAL DÓESTE.
ROBERTO HENRIQUE PETRY SOM - ME
04.489.268/0001-90
TRANSPORTE DE ATLETAS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO NA UND
1
400,00
400,00
CIDADE DE LAGES, SC.
LECHNERTUR TURISMO LTDA ME
86.829.421/0001-45
CARGA DE GAS GLP 45 KG
UN
4
169,00
676,00
UN
5
169,00
845,00
BUCCO & BUCCO LTDA.
04.731.470/0001-86
BUCCO & BUCCO LTDA.
04.731.470/0001-86
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
Arquivo
de
Aço
Confeccionado
com
em
04
Gavetas
Chapa
24
para
de
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Suspensa, und
1
611,65
611,65
Pastas
UN.
Aço
com
Tratamento
04.956.052/0001-97
Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza com
chave. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 700 mm
Conjunto de espera em poliéster, 4 lugares.
und
1
369,79
369,79
CARTUCHO DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP Nº 60.
UND
1
65,00
65,00
placa und
2
2.217,71
4.435,42
04.956.052/0001-97
04.956.052/0001-97
Micro computador core duo 2.8, HD 320-7200 RPM
mãe com vídeo off board, placa de vídeo
ati
SATA,
256
mb,
pci,
04.956.052/0001-97
exp, memória 3 gb MB ddr2, gravadora de CD e DVD, gabinete 4
baias torre com fonte 500w, sistema operacional
Profissional, Office
2007,
kit
teclado,
Windows
mouse
XP
óptico
e
caixas de som.
Monitor LCD 17 polegadas.
und
2
448,74
897,48
Impressora multifuncional a jato de tinta:
und
1
347,80
347,80
04.956.052/0001-97
Impressora, Copiadora e digitalizadora
04.956.052/0001-97
Velocidade de impressão em qualidade rascunho, preto, carta:
Até 30 ppm
Qualidade rascunho, cor, carta: Até 23 ppm
Qualidade normal, preto, carta: Até 8.9 ppm
Qualidade normal, cor, carta: Até 5.3 ppm
Qualidade
de
resolução
de
impressão
otimizada,
Capacidade de renderização de até 1200
dpi
em
preto:
preto
para
impressão de um computador
Resolução de digitalização por hardware: Até 1200 x 2400 cpi
Resolução de digitalização óptica: Até 1200 dpi
Profundidade de bits: 48 bits
Capacidade de papel entrada padrão: Até 100 folhas
Capacidade de papel entrada máxima: Até 100 folhas
Capacidade de papel saída padrão: Até 50 folhas
Capacidade de saída máxima: Até 50 folhas
Ciclo de trabalho: Até 1000 páginas
Tipos de papel: Papel (comum, jato de
envelopes,
transparências,
tinta,
etiquetas,
fotográfico),
cartões,
mídia
HP
Premium, transferências térmicas, mídia sem borda, panorama
Capacidade de bandeja para papel, máxima: 1 bandeja
Impressão frente e verso: Nenhum (sem suporte)
Tamanhos de papel: 77 x 127 a 215 x 610 mm
Tamanho máximo de digitalização: 215 x 297 mm
Tipo de digitalização: De mesa
Níveis escala de cinza: 256 níveis de cinza
Digitalização em cores: Sim
Memória padrão: 32 MB
Memória máxima: 32 MB
Cabo em caixa: Não
Linguagens da impressora, padrão: HP PCL 3 GUI
Emissão de poder
acústico
(ativo,
imprimindo):
(impressão colorida), 5.9 B(A) (impressão em preto
5.4 B(A) (cópia colorida), 5.7 B(A) (cópia
em
5.6
B(A)
normal),
preto),
3.3
B(A) (inativo)
Emissão de pressão acústica (ativo,
imprimindo):
42
dB(A)
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Estabilizador de voltagem, 500 VA, 03 saídas.
und
2
113,93
227,86
VENTILADOR DE TETO CINZA
UND
1
80,00
80,00
AREIA MÉDIA
M3
0,5
71,00
35,50
SAC
2
18,90
37,80
SAC
2
6,40
12,80
UND
133
0,42
55,86
Tubo de PVC soldável 20mm - 6 metros
Und
2
7,00
14,00
BARRA FERRO CA-50 10,0 12 METROS (3/8").
UND
1
30,40
30,40
SAC
3
18,90
56,70
CAL DE PINTURA 08 KG
SC
25
5,60
140,00
1
606,15
606,15
UND
1
142,47
142,47
CENTRO MÊS
9
256,43
2.307,87
(impressão colorida), 46 dB(A) (impressão em preto e branco,
normal), 41 dB(A) (cópia colorida), 45 dB(A) (cópia preto
e
branco), 21 dB(A) (inativa)
Compatível com Mac: Sim
04.956.052/0001-97
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS
ELÉTRICO
E
HIDRÁULICOS,
CONEXÕES UND
DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
05.238.271/0001-01
TINTA SHE WI. 18L BCO.
05.238.271/0001-01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO
MUNICIPAL DE EDUCAÇLÃO INFANTIL
VALDETE
DE
LOCALIZADA NA RUA ITORORÓ, BAIRRO NOSSA
COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E
SOUZA
SENHORA
SISTEMA
EM
NODARI,
LIMGER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
01.813.084/0001-45
APARECIDA,
REGIME
DE
COMODATO.
TAXA
DE
INSCRIÇÃO
PARA
SEMINÁRIO
DA
UNDIME
SUL-2010, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE
2010
NA
DA
REGIÃO UND
CIDADE
1
350,00
350,00
DE
UNIÃO NACIONAL DIRIG. MUNIC. EDUCAÇÃO
79.363.123/0001-47
FLORIANÓPOLIS, SC.
TAXA
DE
INSCRIÇÃO
PARA
SEMINÁRIO
DA
UNDIME
2010
NA
DA
REGIÃO UND
CIDADE
1
350,00
350,00
DE
79.363.123/0001-47
FLORIANÓPOLIS, SC.
TAXA
DE
INSCRIÇÃO
PARA
SEMINÁRIO
DA
UNDIME
2010
NA
DA
REGIÃO UND
CIDADE
1
350,00
350,00
DE
79.363.123/0001-47
FLORIANÓPOLIS, SC.
BOLA DE FUTEBOL SUÍÇO
UND
6
79,00
474,00
REDE PARA FUTEBOL SUÍÇO
UND
1
130,00
130,00
CAIXARIA PINUS
DZS
2
350,00
700,00
EM MÊS
9
2.452,27
22.070,43
GEFERSON SCAPINI & CIA LTDA
07.402.169/0001-17
GEFERSON SCAPINI & CIA LTDA
07.402.169/0001-17
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS FORTE LT
02.824.072/0001-89
LOCAÇÃO
DE
UMA
ÁREA
TOTAL
DE
360,93M²,
CONSTRUÍDO
ALVENARIA, SITO A RUA NEREU RAMOS, Nº 556, CENTRO DE
D'OESTE
(SC),
CONSTIUÍDO
PAVIMENTO TÉRREO COM
DE
277,56M²,
02
(DOIS)
CONTENDO
HERVAL
PAVIMENTOS:
02
(DUAS)
O
SALAS
COMERCIAIS E 02 (DOIS) BANHEIROS, E O SEGUNDO PAVIMENTO
COM
JOSÉ SCALABRIN
103.690.669-87
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
83,37M², CONTENDO 01 (UMA) SALA COMERCIAL, 01 (UM)
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UND
1
66,80
66,80
(um) JOG
168
75,00
12.600,00
BANHEIRO
E 01 (UMA) COZINHA, E AINDA 01 (UMA) VAGA PARA GARAGEM, PARA
O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA.
RATEIO DA ÁGUA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
JOSÉ SCALABRIN
103.690.669-87
Serviços de arbitragem com 02
mesários,
de
(dois)
aproximadamente
168
árbitros
jogos
da
e
X
01
olimpiada
Esportiva e Cultural de Herval d'Oeste Edição 2010.sem
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ARBITROS DO MEIO
09.107.081/0001-06
taxa
de locomoção.
km
do
até
Sr.
a
curva
do
entrada
da
390
2,87
1.119,30
Remi
09.301.982/0001-26
Becker
dirigindo-se
horas,
até
o
Colégio
São
José
às
07:20
horas
pelo
mesmo
um
total
pela
km
propriedade
do
717,6
2,87
2.059,51
Sr.
09.301.982/0001-26
pelo
13:05
Barra
Verde
até
a
entre
aproximadamente 45
residência
alunos,
do
a
horas
estrada
Sr.
perfazendo
Ari
um
pelo
geral
da
Ciello,
total
com
de
55,2
Sr.
Remi
quilômetros/dia.
km
do
até
a
do
entrada
da
curva
690
2,87
1.980,30
09.301.982/0001-26
Becker
dirigindo-se
horas,
até
o
Colégio
São
José
às
07:20
horas
pelo
mesmo
um
total
pela
km
propriedade
do
1269,6
2,87
3.643,75
Sr.
09.301.982/0001-26
pelo
13:05
Barra
Verde
até
aproximadamente 45
a
residência
entre
alunos,
do
a
Sr.
perfazendo
horas
estrada
Ari
um
pelo
geral
da
Ciello,
total
de
com
55,2
quilômetros/dia.
km
Zé
até
estrada
Maria,
a
geral
passando
1788,8
1,90
3.398,72
09.439.166/0001-83
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
para
o
Colégio
o
Colégio
São José às
8
alunos,
horas,
com
aproximadamente
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
3164,8
1,90
6.013,12
Eugênio
07:20
QUANTIDADE
Barra
até
Belém
retorna
Sr.
Facchin,
13:05
aproximadamente 11
alunos,
horas,
pelo
Sede
Sede
retornando
mesmo
perfazendo
a
ao
um
trajeto,
total
com
de
81.4
quilômetros/dia.
Pref.
Mun.
Sr.
Arnutti,
passando
depois
pela
ao final das
aulas
às
11:30
horas
do
se
horas,
pelo
Herval
Pacífico
Linha
De
residência
retornando
mesmo
trajeto,
km
estrada
Zé
para
até
Maria,
o
a
passando
Colégio
Eugênio
o
Colégio
São José às
8
alunos,
horas,
com
09.439.166/0001-83
geral
07:20
aproximadamente
Barra
até
Belém
retorna
Sr.
Facchin,
13:05
aproximadamente 11
alunos,
horas,
pelo
a
Sede
retornando
mesmo
perfazendo
Sede
um
ao
trajeto,
total
de
com
81.4
quilômetros/dia.
Pref.
Mun.
Sr.
Arnutti,
passando
depois
pela
Linha
ao final das
aulas
às
11:30
horas
De
do
Pacífico
se
horas,
pelo
Herval
residência
mesmo
retornando
trajeto,
UN
3
41,70
125,10
ESCUMADEIRA.
UND
3
6,90
20,70
TABUA DE VIDRO TEMPERADO 25X35.
UND
1
11,90
11,90
TABUA P/ CORTE DE CARNE.
UND
1
13,99
13,99
FORMA DE PÃO.
UND
6
10,90
65,40
BANDEIJA QUADRADA.
UND
1
7,99
7,99
FR GIUSTI COMERCIAL LTDA. ME
10.602.348/0001-02
LM COMÉRCIO E DISRIBUIDORA DE UTILIDADES
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CAIXA RETANGULAR.
UND
2
5,99
11,98
FACÃO.
UND
1
7,99
7,99
TESOURA.
UND
1
13,90
13,90
FORMA DE BOLO.
UND
1
14,99
14,99
ACENDEDOR AUTOMÁTICO
UND
2
4,60
9,20
POTES.
UND
2
4,90
9,80
FACA PARA CHURRASCO.
UND
4
1,758
7,03
RALADOR.
UND
1
17,90
17,90
PORTA TALHERES.
UND
2
6,99
13,98
LIXEIRA.
UND
2
23,90
47,80
PORTA SABONETE.
UND
5
1,50
7,50
,CONJUNTO 03 PEÇAS
UND
4
7,90
31,60
CONCHA
UND
2
7,99
15,98
ABRIDOR DE LATAS.
UND
2
1,80
3,60
PAINEIS DECORATIVOS
UND
4
45,00
180,00
TREM LETRAS
UND
1
100,00
100,00
CALENDÁRIOS
UND
1
66,00
66,00
PAINEL SÃO JOÃO
UND
1
66,00
66,00
PAINEL PARABÉNS
UND
2
28,00
56,00
PAINEL CRIANÇA
UND
2
19,00
38,00
PAINEL COPA
UND
3
22,00
66,00
INDICAÇÕES
UND
3
8,00
24,00
ILUSTRAÇÕES
UND
1
28,00
28,00
ALFABETOS
UND
4
19,00
76,00
FRASES
UND
4
20,00
80,00
PACOTE DE PEÇAS
UND
46
2,50
115,00
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
10.328.159/0001-93
E.V. ARTE DECORAÇÕES LTDA. ME
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
07.215.851/0001-09
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
KIT ALIMENTOS
UND
1
28,00
28,00
DO UND
1
180,00
180,00
07.215.851/0001-09
TRATAMENTO
E
IMPRESSÃO
DE
IMAGENS/FOTOS
TURÍSTICAS
MUNICÍPIO DE HERVAL DÓESTE, PARA PROJETO DO DEPARTAMENTO DE
TELÕES
& CIA LTDA. ME
10.815.227/0001-49
CULTURA.
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA
KAIQUE
MATEUS
DE
LIMA UND
1
945,00
945,00
MENEGASSI
LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
07.208.730/0001-21
SEC. DE HABITAÇAO E DESENV. ECONOMICO
DE
INFORMÁTICA,
ENVOLVENDO MÊS
1
61,94
61,94
02.266.855/0001-94
DE
EQUIPAMENTOS
E
ARQUIVOS;
SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ROLAMENTO ENGRENAEM 4.5 CX
PÇ
1
31,30
31,30
OLEO CÂMBIO DIF. TRMS 90 LUBRAX
UND
6
13,25
79,50
EIXO PILOTO.
UND
1
588,65
588,65
ROLETE PILOTO
PÇ
14
8,75
122,50
ARRUELA ENCOSTO ROLETES PILOTO
PÇ
1
42,65
42,65
ANEL TRVA CX CL 450
PÇ
1
15,20
15,20
PISTA ROLTO CUBO 4.5 CUBO
UND
1
66,10
66,10
EIXO ENTALHADO
UND
1
758,45
758,45
ARRUELA ENCOSTO ENGRENAGEM 3"
PÇ
1
95,65
95,65
LONA PLÁSTICA 3X4 AZUL
MTS
1
42,00
42,00
CORDA POLIPROPILENO 04MM
MTS
21
0,40
8,40
64
31,00
1.984,00
700
25,00
17.500,00
9
3.400,00
30.600,00
DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS
80.689.839/0002-07
80.689.839/0002-07
80.689.839/0002-07
80.689.839/0002-07
80.689.839/0002-07
80.689.839/0002-07
80.689.839/0002-07
80.689.839/0002-07
80.689.839/0002-07
74.072.513/0007-30
74.072.513/0007-30
PAVER
(
Piso
intertravado)
com
as
seguintes
dimensões M²
75.493.908/0001-83
PEDRISCO DE 2ª
M3
84.585.306/0001-47
Prestação
de
serviços
freqüência AM,
Herval
com
dÓeste,
radiofônicos,
abrangência
visando
à
em
comprovada
veiculação
emissoras
de mês
na
de
de
região
Herval
dÓeste,
84.587.302/0001-06
campanhas
institucionais emanadas das Secretarias de Obras e
Urbanos, e um programa Bom Dia
RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
Serviços
durante
o
exercício financeiro de 2010.
PLANETÁRIA 129011.
UND
3
111,81
335,43
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV EM
85.193.860/0001-41
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ENGRENAGEM A 12905
UND
1
165,65
165,65
CONE ROLAMENTO 33737.
UND
1
741,52
741,52
CAPA ROLAMENTO 33732.
UND
1
231,15
231,15
CAPA ROLAMENTO 33731
UN
1
215,17
215,17
CONE ROLAMENTO 1033736
UND
1
522,53
522,53
VEDADOR
UND
1
131,74
131,74
EIXO
UND
3
142,86
428,58
SEMI EIXO
PÇ
1
658,27
658,27
FLANGE
UND
1
724,74
724,74
ENGRENAGEM
UND
1
931,82
931,82
COIFA
UND
1
627,69
627,69
INSERTE.
UND
3
1,60
4,80
ANILHA.
UND
3
1,00
3,00
BICO DE LIMPEZA
UND
2
10,50
21,00
NIPEL
PÇ
2
2,50
5,00
MANGUEIRA 3/8
UND
2
37,50
75,00
MANOPLA
UND
1
80,00
80,00
CORREIA.
UND
1
44,00
44,00
MANGUEIRA 5/8.
UND
1
181,40
181,40
MANGUEIRA 5/8 2TR.
UND
1
163,00
163,00
EMENDA 06MMM
UND
2
4,00
8,00
CONECTOR
UND
1
16,00
16,00
ANEL O RING 2 2/2.
UND
1
1,00
1,00
CHAVE DA RODA 3/4
UND
1
15,00
15,00
ENGRENAGEM RAPIDO
UND
3
10,00
30,00
ABRAÇADEIRA
UND
1
9,60
9,60
REPARO PENUMÁTICO
UND
1
10,50
10,50
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
CAMAJUR MANG.E VEDAÇÕES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
REPARO BOMBA
UND
1
25,00
25,00
MANGUEIRA 1/4
UND
1
20,00
20,00
BICO GRAXA
UND
2
8,00
16,00
VEDA ROSCA
UND
2
2,00
4,00
CABO BATERIA
UND
1
50,00
50,00
LUVA LONGA
UND
1
15,00
15,00
LUVA CURTA
UND
2
8,50
17,00
CRUZETA
UND
1
69,00
69,00
PARAFUSO 8X25
UND
4
2,50
10,00
BRAÇADEIRA
UND
4
3,50
14,00
APARABARRO CAMINHÕES Nº 90 E 103-SEC. OBRAS
UND
4
16,00
64,00
1356 Und
1
17.060,00
17.060,00
PONTAS LAMINADAS
UND
1
89,00
89,00
ESPIGÃO 12X8 CB.
UND
1
9,00
9,00
APARABARRO PARA O CAMINHÃO Nº 95 DA SECRETARIA DE OBRAS.
UND
4
13,00
52,00
FOLHA MOLA DIANTEIRA.
UND
1
108,00
108,00
PONTAS LAMINADAS
UND
1
59,00
59,00
ESPIGÃO 12X8 CB.
UND
1
8,00
8,00
BUCHA MOLA
UND
1
19,00
19,00
PINO MOLA
UND
1
11,00
11,00
PONTAS LAMINAS
UND
1
52,00
52,00
ASSENTO MOLEJO TRAS.
UND
1
39,00
39,00
REPARO
UND
2
112,00
224,00
PARAFUSO 10X40.
UND
2
2,00
4,00
COLA SILICONE.
UND
1
12,00
12,00
JUNTA CABEÇOTE.
UND
1
39,00
39,00
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
Mão de obra para Conserto do Caminhão nº 096 placa MBK
da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
camisa motor
UND
1
159,00
159,00
JUNTA CARTER MWM.
UND
1
23,00
23,00
ARRUELA
UND
12
0,50
6,00
COLA SILICONE.
UND
1
18,00
18,00
LOCTAIDE
UND
1
12,00
12,00
CONEXÃO
UND
1
13,00
13,00
ANEL
UND
2
21,00
42,00
CRUZETA
UND
1
69,00
69,00
JOGO DE REPARO P/ VÁLVULA RELE.
UND
1
69,00
69,00
TUBO SAIDA MOTOR
UND
1
56,00
56,00
ANEL ESCAPE
UND
1
6,00
6,00
ELETRODO OK 46.
UND
25
1,00
25,00
CONEXÃO 12MM
UND
1
19,00
19,00
BRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 7/8X1.1/4
UND
2
1,80
3,60
ESPIGÃO 12X8 CB.
UND
1
17,00
17,00
PONTAS QUADRADAS
UND
1
48,00
48,00
PONTAS QUADRADAS C/
UND
1
91,00
91,00
SUPORTE AUXILIAR CAR.
UND
1
32,00
32,00
PARAFUSO 10X30 C/PORCA.
UNB
10
1,40
14,00
APARABARRO - CAMINHÕES DA SEC RETARIA DE OBRAS.
UND
4
17,00
68,00
TAMPA DO TANQUE.
UND
1
36,00
36,00
APARABARRO - CAMINHÕES DA SEC RETARIA DE OBRAS.
UND
6
9,50
57,00
Peças e materiais para Conserto do Caminhão nº 096 placa MBK Und
1
8.123,50
8.123,50
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
1356 da Secretaria de obras, Urbanismo e Serviços Públicos.
84.585.173/0001-09
BOMBA DE ENGRENAGEM 19306
UND
2
990,00
1.980,00
SERVIÇO DE CONSERTO DO ROLO COMPAC TADOR Nº80
UND
1
350,00
350,00
E UND
1
1.320,00
1.320,00
MEDAL METALÚRGICA DALLA LANA LTDA.
83.610.790/0001-54
MEDAL METALÚRGICA DALLA LANA LTDA.
83.610.790/0001-54
SERVIÇO DE SOLDA PARALAMAS, TROCA DE CABO,
PINTURA DA CAÇAMBA DO
OBRAS.
CAMINHÃOLZW
7801
ESTRANGULADOR
DA
SECRETARIA
DE
01.704.000/0001-35
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BUCHA MOLA
UND
1
16,00
16,00
PINO DE CENTRO.
UND
1
12,80
12,80
ELETRODOS.
UND
10
1,82
18,20
JUNTA TAMPA
UND
6
7,20
43,20
PARAFUSO
UND
22
1,06
23,32
CHAPARIA.
UND
1
196,92
196,92
CABO ESTRANGULADOR.
UND
1
37,40
37,40
FECHO CARROCERIA
UND
1
90,00
90,00
FAIXAS.
UND
25
4,20
105,00
TINTA, THINNER E LIXA
UND
1
200,86
200,86
DO UND
1
950,00
950,00
PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4X2.1/2 ZB
UND
0,3
30,31
9,09
PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 5/16X6.1X1/2 POL
CT
0,01
100,20
1,00
PARAFUSO SEXTAVADO UNF G-5 RI 1/2X2.
UND
0,2
155,98
31,20
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 14X80
CT
0,1
56,46
5,65
BARRA ROSCA COM PORCA
UND
6
3,79
22,74
PORCAS SEXTAVADAS DIVERSOS TAMANHOS
UND
1
17,79
17,79
PARAFUSO MADEIRA 4,5X25
PÇ
0,1
15,00
1,50
BUCHA
UND
0,1
20,79
2,08
ARRUELA LISA.
UND
1
10,20
10,20
SERRA MANUAL
UND
8
4,00
32,00
LIMPA GRAXA C/1 KG
UND
3
10,00
30,00
CARNE DE GADO
UND
214
6,35
1.358,90
SAL REFINADO
UND
12
0,59
7,08
COXA E SOBRECOXA
UND
92
3,05
280,60
LINGÜIÇINHA
KG
74
5,40
399,60
REFRIGERANTE.
LTA
107
1,88
201,16
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
01.704.000/0001-35
SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO
EM
TAMPA
TRASEIRA
CAÇAMBA
VEÍCULO CAMINHÃO LZU 4261 DA SECRETARIA DE OBRAS.
01.704.000/0001-35
COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA.
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PÃO FRANCÊS
UND
28
4,80
134,40
AREIA MÉDIA
M3
6
71,00
426,00
SAC
15
18,90
283,50
SAC
8
6,40
51,20
UND
80
0,42
33,60
AREIA MÉDIA
M3
10
71,00
710,00
SAC
30
18,90
567,00
AREIA MÉDIA
M3
5
71,00
355,00
SAC
20
18,90
378,00
AREIA MÉDIA
M3
3
71,00
213,00
SAC
15
18,90
283,50
AREIA MÉDIA
M3
8
71,00
568,00
SAC
18
18,90
340,20
AREIA MÉDIA
M3
2
71,00
142,00
SAC
5
18,90
94,50
AREIA MÉDIA
M3
12
71,00
852,00
SAC
22
18,90
415,80
TIJOLO MACIÇO
UND
2000
0,31
620,00
AREIA MÉDIA
M3
6
71,00
426,00
SAC
18
18,90
340,20
SAC
14
6,40
89,60
PREGO COM CABEÇA 17X27.
KG.
4
6,23
24,92
MÃO DE OBRA FEIXO DE MOLA CAMINHÃO Nº 103
UND
1
45,00
45,00
SECRETARIA UND
1
45,00
45,00
MAÕA DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO Nº 102
U8N
1
45,00
45,00
SERVIÇO DE GUINCHO
UND
1
165,00
165,00
75.306.829/0001-16
75.306.829/0001-16
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
05.238.271/0001-01
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DO CAMINHÃO Nº 103 DA
DE OBRAS.
06.110.040/0001-72
06.110.040/0001-72
06.110.040/0001-72
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SERVIÇO DE SOLDA
UND
1
510,00
510,00
DA UND
1
40,00
40,00
06.110.040/0001-72
SERVIÇO DE TROCA DO ASSENTO DO CQMINHÃO Nº 51
MBQ
6147
SECRETARIA DE OBRAS.
06.110.040/0001-72
SERVIÇO DE TROCA DE
CAMISA
MOTOR
DO
CAMINHÃO
Nº
60
DA UND
1
490,00
490,00
SERVIÇO DE BLOQUEIO E TROCA REPAROS DO
CAMINHÃO
Nº
96
DA UND
1
140,00
140,00
SECRETARIA
DE UND
1
45,00
45,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA ENGENHEIRO DANIEL UND
1
500,00
500,00
06.110.040/0001-72
06.110.040/0001-72
MÃO DE OBRA NO MOLEJO DO CAMINHÃO Nº
61
DA
OBRAS.
06.110.040/0001-72
OLÍMPIO DA ROCHA
07.336.749/0001-53
REATOR VAPOR SÓDIO 400W.
UND
1
110,00
110,00
CABO 750 VOLTS 2,5MM2
UND
40
0,80
32,00
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A
PÇ
2
8,00
16,00
LÂMPADA LUZ MISTA 500W/220V
UND
9
30,00
270,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W/220V.
UND
1
35,00
35,00
COMBUSTÍVEL UND
157
145,00
22.765,00
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
HORA MÁQUINA DE MOTONIVELADORA COM
OPERADOR
E
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESTRADASD DO MUNICÍPIO
LOCOMAQ COMERCIO E LOCAÇÃO
DE MAQUINAS E
10.527.352/0001-53
BROCA INTEGRAL 3/4" 0400MMX29MM
UND
1
75,45
75,45
UND
1
104,18
104,18
UND
1
106,31
106,31
UND
1
125,74
125,74
UND
1
136,53
136,53
UND
1
204,76
204,76
UND
1
323,32
323,32
TRANSFORMADOR 75KVA-25KVA-380/220 Nº762199U PARA O BRITADOR. UND
1
4.000,00
4.000,00
PRÓ ELETRO IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIP
81.033.185/0001-32
81.033.185/0001-32
81.033.185/0001-32
81.033.185/0001-32
81.033.185/0001-32
81.033.185/0001-32
81.033.185/0001-32
KVA INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA - E
72.170.202/0001-92
SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE
LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO Nº110 MBU 2295.
UND
1
70,00
70,00
LIMPEZA DO MOTOR MBU 2295
UND
1
30,00
30,00
LUBRIFICAÇÃO
UND
1
20,00
20,00
MANGUEIRA 1"
UND
1
18,75
18,75
BRAÇO HIDRAÚLICO
UNB
1
190,00
190,00
MANGUEIRA 1/2
UND
1
85,00
85,00
LUBRIVAL LTDA - ME
02.027.452/0001-92
LUBRIVAL LTDA - ME
02.027.452/0001-92
LUBRIVAL LTDA - ME
02.027.452/0001-92
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
MANGUEIRA 1/4
UND
1
50,00
50,00
ABRAÇADEIRA
UND
1
32,00
32,00
BRAÇO HIDRÁULICO
UND
1
280,00
280,00
BRAÇO HIDRÁULICO
UND
1
480,00
480,00
BUCHA HIDRAÚLICA
UND
2
90,00
180,00
ANEL O´RING
UND
8
3,50
28,00
MOTOR BOMBA
UND
1
100,00
100,00
MANGUEIRA 3/4
UND
1
42,00
42,00
MANGUEIRA CRISTAL
UND
1,15
1,61
1,85
BRAÇO ELEVADOR
UND
2
200,00
400,00
ENVOLVENDO MÊS
1
91,77
91,77
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
00.785.034/0001-39
DRESCH & CIA LTDA.
86.547.940/0001-10
DE
INFORMÁTICA,
02.266.855/0001-94
DE
EQUIPAMENTOS
E
ARQUIVOS;
ADITIVO PROTETOR RAD.
UND
1
16,00
16,00
PONTAS QUADRADAS
UND
1
159,00
159,00
ESPIGÃO 12X8 CB.
UND
1
8,00
8,00
ACORDO UND
10
1.350,00
13.500,00
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
DE
COM AS AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO. (PAT)
EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
83.052.191/0001-62
PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 RP 16X100
UND
0,02
352,79
7,06
CONJUNTO PARA ARO RODA TRATOR
UND
0,05
380,00
19,00
PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE 1/2 CH. 3/4
UND
0,02
41,75
0,84
PORCA SEXT. MB CL-10 10MM
CT
0,02
70,81
1,42
PORCA RTODA 5/8 CH1
UND
0,01
261,40
2,61
CONJUNTO PARAFUSO RODA TR. MBB
CJ
1
5,41
5,41
PARAFUSO SEXTAVADO
UND
0,02
182,92
3,66
MOLA PECUS 9004
UND
1
68,00
68,00
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CORREIA REXON TORK-BAN.
UND
15
85,00
1.275,00
PINO FUSIVEL CFN-140II/PECUS - 9000
UND
6
10,00
60,00
PEDRA CONJUNTO
UND
2
270,00
540,00
LONA REFORÇADA LARANJA 5X4
UND
3
95,00
285,00
LONA REFORÇACA LARANJA 6X4 VONDER
UND
2
110,00
220,00
SEPARADOR DISCO GR 167MM 1/4.
UND
4
28,00
112,00
CHAVE BIELA 19 MM
UND
1
25,00
25,00
BICO HT-4
UND
1
74,00
74,00
ACOPLADOR 04 GARRAS FINO C/VÁLVULA
UND
1
7,50
7,50
ARO 550X16 C/16 FUROS ESPECIAL
UND
1
148,00
148,00
ROLAMENTO 6207.2ZR FAG. NACIONAL
UND
1
42,00
42,00
CRUZETA
UND
1
25,00
25,00
RETENTOR
UND
1
10,00
10,00
AGRICULTORES UND
40
25,00
1.000,00
UND
1
210,00
210,00
DE UND
1
260,00
260,00
OXIGENIO UND
1
113,00
113,00
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
00.484.406/0001-97
TUBO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA USO NO AUXÍLIO A
NA ESTIAGEM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
FABRICA DE LADRILHOS LUZERNA LTDA.
04.770.138/0001-20
BATERIA 60 AMP..
CENTRO AUTOMOTIVO CASAGRANDE LTDA
00.448.483/0001-91
SERVIÇO DE CONSERTO E REMOÇÃO DO RADIADOR DA
SECRETARIA
OBRAS.
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE MOLA E
06.110.040/0001-72
SOLDA
DO CAMINHÃO MBU 2295 Nº 110, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
06.110.040/0001-72
FILTRO DE COMBUSTIVEL
UND
1
41,40
41,40
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
UND
1
62,57
62,57
FILTRO OLEO
UND
1
22,97
22,97
OLEO NH410B 4L
UND
1
54,90175
54,90
ELEMENTO DO FILTRO
UND
1
91,83566
91,84
ELEMENTO FILTRO DE OLEO
PÇ
1
28,28938
28,29
ELEMENTO.
UND
1
14,97321
14,97
ÓLEO DE FREIO.
UND
2
55,00
110,00
CONSERTO DO TRATOR Nº 111
UND
1
100,00
100,00
BATERIA 150 AMPERES
UND
2
380,00
760,00
NAPALHA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
00.672.226/0001-39
00.672.226/0001-39
00.672.226/0001-39
AGRO DIVEL - IND. COM. E REPRES. DE MAQ.
83.010.595/0002-74
83.010.595/0002-74
83.010.595/0002-74
83.010.595/0002-74
83.010.595/0002-74
83.010.595/0002-74
GDO COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010
Emissão: 12/08/2010
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CONFECÇÃO DE ETIQUETA "PRODUTOR QUEIJO"
UND
5000
0,156
779,99
CONRFECÇÃO DE PANLETOS 4X4 CORES COUCHÊ BRILHO ( ALFAFA)
UND
5000
0,296
1.479,98
FICHA DE CONTROLE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO 1X1 COR
UND
2000
0,65499
1.309,98
PANFLETOS COUCHÊ 4X1 "LIXO RECICLAVEL"
UND
5000
0,2765
1.382,48
CARTAZO LIXO RECICLAVEL COUCHÊ 4X0
UND
2000
0,73129
1.462,58
08.438.851/0001-22
THEODOMIRO DA SILVEIRA FILHO - ME
03.716.708/0001-31
03.716.708/0001-31
03.716.708/0001-31
03.716.708/0001-31
03.716.708/0001-31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR REF.MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CALHA DA VIATURA
BLAZER UND
1
10,00
10,00
ENVOLVENDO MÊS
1
200,76
200,76
DA POLICIA MILITAR.
AUTO PEÇAS FERRI LTDA.
82.169.954/0001-97
DE
INFORMÁTICA,
02.266.855/0001-94
DE
EQUIPAMENTOS
E
ARQUIVOS;
TOTAL GERAL =>
2.084.361,17

Relatório de Compras 04/2010

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