Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt

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Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006785/2011 07/11
5.011LEANE INÊS THEISEN
item Especificação do Item
Modalidade
3.647JADIR KONRAD
item Especificação do Item
220 ODETE L. H. FRANTZ - PJ
item Especificação do Item
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
4.752RADIO COMPANHEIRA FM
item Especificação do Item
5.011LEANE INÊS THEISEN
item Especificação do Item
4.752RADIO COMPANHEIRA FM
item Especificação do Item
1,00
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Unit.
Valor Total
450,00
450,00
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
NAO APLICAVEL
180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
180,00
NAO APLICAVEL
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
NAO APLICAVEL
635,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
71,00
5,00
355,00
56,00
5,00
280,00
NAO APLICAVEL
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação
de
serviço
de
transmissão
radiofônica ao vivo da Sessão Solene de
homenagem
a
Comissão
Emancipacionista,
pela
passagem
do
20º
aniversário
do
plebiscito do município.
006952/2011 16/11
350,00
NAO APLICAVEL
2 Fotografias
atuais
para
registro
da
comemoração da Sessão Solene de homenagem
a Comissão Emancipacionista, pela passagem
do
20º
aniversário
do
plebiscito
do
município.
1 Fotos da época do plebiscito.
006807/2011 07/11
Valor Total
5,00
450,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação
de
serviço
de
transmissão
radiofônica ao vivo da Sessão Solene de
homenagem
a
Comossão
Emancipacionista,
pela
passagem
do
20º
aniversário
do
plebiscito do município.
006790/2011 07/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Orquideas para Sessão Solene de homenagem
a Comissão Emancipacionista, pela passagem
do
20º
aniversário
do
plebiscito
do
município.
006789/2011 07/11
0,00
70,00
1 Prestação de serviço de filmagem da Sessão
Solene
de
homenagem
a
Comissão
Emancipacionista, pela passagem do 20º
aniversário do plebiscito do município.
006788/2011 07/11
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de sonorização na Sessão Solene de
homenagem
a
Comissão
Emancipacionista,
pela
passagem
do
20º
aniversário
do
plebicito do município.
006787/2011 07/11
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Fotografias para homenagem à Comissão
Emancipacionista pela passagem do 20º
aniversário do plebiscito do município.
006786/2011 07/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
201100315
9
115,96
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 2
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
007096/2011 23/11
123 CAMARA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
1 Pagamento
folha de
novembro
subsídios
subsídios
007097/2011 23/11
item Especificação do Item
123 CAMARA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
123 CAMARA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
123 CAMARA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
123 CAMARA MUNICIPAL DE
115,96
Valor Unit.
Valor Total
13.735,33
13.735,33
371,22
1,00
Valor Unit.
Valor Total
371,22
371,22
NAO APLICAVEL
2.847,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.847,97
2.847,97
13.735,33
Valor Unit.
Valor Total
13.735,33
13.735,33
NAO APLICAVEL
2.847,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.1 e
c.c.3)
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
c.c.1 equivale a R$ 1.351,04 e c.c.3
equivale a R$ 1.496,93
007101/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de subsídios políticos conforme
folha de pagamento do mês de novembro.
A
diferença
de
subsídio
equivale
a
R$371,23 e o subsídio à R$ 13.364,10.
007100/2011 23/11
Valor Total
57,98
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.1 e
c.c.3) conforme folha de pagamento do mês
de novembro de 2011.
007099/2011 23/11
Valor Unit.
13.735,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
verba
de
representação
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007098/2011 23/11
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
de subsídios políticos conforme
pagamento referente ao mês de
de 2011, onde a diferença de
equivale a R$ 371,23 e os
à R$ 13.364,10.
123 CAMARA MUNICIPAL DE
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.847,97
2.847,97
371,22
Anulado
0,00
0,00
0,00
-13.735,33
-2.847,97
-371,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 3
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento
de
verba
de
representação
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007104/2011 23/11
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1,00
1 Oagamento de contribuição patronal ao INSS
conforme folha de pagamento do mês de
novembro de 2011.
007105/2011 23/11
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1,00
4.839GERHARD E SOARES LTDA
item Especificação do Item
17 Empenhos
17 Empenhos
Valor Total
3.103,44
3.103,44
626,55
1,00
Valor Unit.
Valor Total
626,55
626,55
NAO APLICAVEL
270,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cartuchos de toner colorido para a máquina
colorida.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007440/2011 30/11
371,22
3.103,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
371,22
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
2,00
58.444,51
58.444,51
Valor Unit.
Valor Total
135,00
270,00
40.989,99
40.989,99
Anulado
0,00
0,00
0,00
-17.454,52
-17.454,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 4
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006749/2011 03/11
Modalidade
4.002LENHART & LENHART CIA.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Serviços
de
conserto
equipamento nº 49.
006764/2011 03/11
Licitação Autorização Empenhado
de
pneu
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Manutenção da porta do prédio da Brigada
Militar.
006771/2011 03/11
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE
1.431EMPRESA JORNALÍSTICA
item Especificação do Item
11,76 CMS
do
de
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
item Especificação do Item
006958/2011 16/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00
Valor Total
85,00
85,00
Valor Unit.
Valor Total
55,50
652,68
Valor Unit.
Valor Total
360,00
360,00
201100305
6
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
102,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada
Fluorescente
40
W,
material
elétrico para manutenção do prédio para a
Brigada Militar.
1 Reator Eletrônico 1x40 W Alto Fator De
Potência
85,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar da
Reunião
da
Assembléia
Legislativa
do
Estado e ir na FAMURS, em Porto Alegre/RS,
no dia
10 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 80/02.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
006898/2011 11/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviço de Divulgação em
jornal do aviso relativos á vencimentos de
tributos municipais.
006822/2011 08/11
201100304
6
360,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pretação de serviço de Publicação
Edital 046/2011, referente as obras
ampliação da EMEI Vó Olga.
10 EMPRESA JORNALISTICA
15,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006799/2011 07/11
Valor Total
15,00
652,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pretação de serviço de Publicação do
Edital 046/2011, referente as obras de
ampliação da EMEI Vó Olga, na edição do
dia 04 de novembro do Diário Oficial.
15,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006772/2011 03/11
1,00
201100303
2
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
102,43
102,43
201100312
0
30,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
25,00
25,00
201100316
0
57,98
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 5
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011
006959/2011 16/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006960/2011 16/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
57,98
57,98
201100316
1
57,98
Valor Unit.
Valor Total
57,98
57,98
201100316
2
57,98
Anulado
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 6
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006994/2011 16/11
364 GAZETA DO SUL S.A.
item Especificação do Item
78 INACIO BITSCH
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
item Especificação do Item
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
1 Siliconas
27.
007084/2011 22/11
57,98
201100320
1
1,00
Valor Total
699,00
699,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
102,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
e
do
de
Nº
Nº
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
699,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
para manutenção do equipamento
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
Valor Total
57,98
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para ir à FAMURS
participar
da
Superintendência
Ministério da Agricultura, no dia 21
novembro de 2011. Conforme concessão
05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto
2616/2011.
007059/2011 21/11
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar o Prefeito
à Porto Alegre/RS, 21 de novembro de 2011.
Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007022/2011 18/11
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Divulgação
de
dados
sócio
econômicos,históricos
e
culturais
relativos aos 20 anos do plebiscito para
divulgação oficial do município.
007021/2011 18/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
102,43
102,43
201100324
0
13,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
13,00
1.536,47
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 7
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar da
mobilização de municípios pela votação do
PL
448/2011
e
Projeto
SCD
121/2007.
Participar de audiências nos Ministérios,
Câmara dos Deputados e Senado Federal, em
Brasília, nos dias 29, 30 de novembro e 01
de dezembro de 2011. Conforme concessão Nº
05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2616/2011.
007088/2011 22/11
78 INACIO BITSCH
item Especificação do Item
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
item Especificação do Item
871 VELSI PAULO UHRY - PJ
item Especificação do Item
5.220DIÁRIO O. PUBLICAÇÕES
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
Valor Unit.
Valor Total
102,43
102,43
201100326
9
Valor Unit.
Valor Total
2,00
4,00
2,00 UNIDADE
20,00
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
201100326
1
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
154,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
154,63
154,63
NAO APLICAVEL
80,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
80,13
80,13
NAO APLICAVEL
1.720,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
44,00
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007179/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007178/2011 23/11
1.536,47
102,43
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007151/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamentos de custos de publicação de
alteração
contratualcontrapartidaContrato
260.166-87
com
recursos
do
Orçamento Geral da União, através do
Ministério
do
turismo.
Referente
ao
pórtico de entrada.
007150/2011 23/11
Valor Total
1.536,47
NAO APLICAVEL
2 Água Mineral 600ml, para palestrante Heber
Diaz e seu assistente, conforme decreto n°
2764 do dia 22/11/2011.
1 Janta
007138/2011 23/11
Valor Unit.
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para ir na FEPAM,
Secretaria da Educação, SEHADUR e FAMURS
em Porto Alegre no dia 24 de novembro de
2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007120/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar Prefeito à
Porto Alegre/RS no dia 24 de novembro de
2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007089/2011 22/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.720,85
1.720,85
1.720,85
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.720,85
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 8
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007180/2011 23/11
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
R$
R$
no
de
de
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
875 HOTEL GUEST LTDA.
item Especificação do Item
59 VENATUR VIAGENS E
933,12
Valor Unit.
Valor Total
314,33
314,33
1.011,84
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.011,84
1.011,84
374,25
Valor Unit.
Valor Total
374,25
374,25
49,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
49,12
49,12
NAO APLICAVEL
8.194,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
8.194,53
8.194,53
NAO APLICAVEL
4.443,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 2 diárias para palestrante oficial Heber
Diaz e seu assistente no Município. No dia
24/11/2011. Conforme decreto nº 2764 do
dia 22/11/2011.
007290/2011 23/11
Valor Total
933,12
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de crgos em comissão (c.c.3),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007274/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.5),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007201/2011 23/11
Valor Unit.
314,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de subsídios políticos conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007200/2011 23/11
1.720,85
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007199/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação mensal conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007198/2011 23/11
Valor Total
1.720,85
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos no valor de
935,59, promoção de classe no valor de
46,78 e gratificação por escolaridade
valor de R$ 29,47, conforme folha
pagamento referente ao mês de novembro
2011.
007197/2011 23/11
Valor Unit.
933,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007196/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007181/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
2,00
Valor Unit.
Valor Total
4.443,45
4.443,45
1.496,83
Valor Unit.
Valor Total
1.496,83
1.496,83
201100327
0
236,00
Valor Unit.
Valor Total
118,00
236,00
201100326
0
1.531,60
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 9
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Viabilizar a participação do Prefeito
Minicipal
no
Ato
de
Mobilização
dos
Municípios
e
Audiências
nos
Ministérios,Deputados
e
Senadores.29/11
Porto alegre- Brasília e 01/12 Brasília
-Porto Alegre.
007317/2011 25/11
875 HOTEL GUEST LTDA.
item Especificação do Item
875 HOTEL GUEST LTDA.
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
78 INACIO BITSCH
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
78 INACIO BITSCH
item Especificação do Item
536 COMPANHIA JORNALISTICA
item Especificação do Item
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE
item Especificação do Item
1.531,60
201100330
3
Valor Total
31,60
31,60
201100330
2
21,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
3,00
3,50
2,00
2,00
3,50
3,00
3,50
2,00
6,00
3,50
UNIDADE
LATA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
70,17
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
390,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviço de Publicação do
Edital n° 048/2011, na modalidade TOMADA
DE PREÇO, referente à contratação de obras
e serviços de pavimentação asfáltica da
intersecção da Rua Frederico Guilherme
Schwarzbold com o Acesso 20 de março, na
edição do dia 30 de novembro de 2011 do
Diário Oficial.
31,60
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pela publicação do Edital Nº
048/2011, TOMADA DE PREÇOS, referente a
contratação
das
obras
e
serviços
de
pavimentação asfaltica da intersecção da
Rua Frederico Guilherme Schwarzbold com o
Acesso 20 de Março, no Jornal do Comércio,
no dia 30 de novembro de 2011.
007443/2011 30/11
Valor Total
1.531,60
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para buscar prefeito
em Porto Alegre e levar documentos, no dia
01 de dezembro de 2011. Conforme concessão
Nº 88/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2616/2011.
007441/2011 30/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar o Prefeito
para o aeroporto, em Porto Alegre/RS, no
dia 29
de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
007437/2011 30/11
1,00
NAO APLICAVEL
6 Refrigerante De Cola 500 Ml, complemento
de 2 diárias no Hotel Guest. Conforme
decreto lei nº 2764 do dia 22/11/2011.
5 Água Mineral 500ml Com Gás
4 Suco De Lata
3 Chocolate
2 Barra De Cereal
1 Água C/limão 500 Ml
007342/2011 28/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 1 serviço de lavanderia R$ 22,80; 1
serviço
de
lavanderia
8,80
para
palestrante Heber Diaz e seu assistente,
no dia 24/11/2011 no Município de Mato
Leitão,viabilizando palestra de motivação
aos servidores públicos. Conforme decreto
2764 do dia 22/11/2011.
007318/2011 25/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
390,00
390,00
705,96
Valor Unit.
Valor Total
705,96
705,96
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 10
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Total da Unidade:
Total do Orgão:
39 Empenhos
39 Empenhos
Modalidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Licitação Autorização Empenhado
29.738,00
29.738,00
28.017,15
28.017,15
Anulado
-1.720,85
-1.720,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 11
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006631/2011 01/11
Modalidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
22 Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento ,
conforme Processo 291/2011.
21 Vassoura De Palha
20 Vassoura De Plastico Nylon 25cm
19 Saponaceo Cremoso 300ml
18 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
17 Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades
16 Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades
15 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
14 Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades
13 Desinfetante 500ml
12 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/
60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos
11 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
10 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60
Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo
9 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
8 Limpa Vidros 500ml Refil
7 Esponja De Aço C/ 8
6 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
5 Detergente Líquido Neutro 500ml
4 Cera Liquida Vermelha Sem Parafina
3 Cera Líquida Amarela Sem Parafina
2 Alvejante Sem Cloro
1 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
1 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades , conforme Processo 291/2011.
5.808KIRCH & SILVA LTDA
CONVITE
1 Pilha Aa C/4 , conforme Processo 291/2011.
006634/2011 01/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
item Especificação do Item
1 Pilha
Aaa
291/2011.
006635/2011 01/11
C/4
,
conforme
5.808KIRCH & SILVA LTDA
20,00 PACOTE
10,98
219,60
10,00 PACOTE
2,05
20,50
1,85
1,68
0,82
5,35
0,82
2,25
2,25
2,75
1,71
7,40
3,36
0,82
10,70
1,64
18,00
18,00
5,50
6,84
4,00
2,00
1,00
2,00
2,00
8,00
8,00
2,00
4,00
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
030045/2 201100293
011 7
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
1,65
16,50
030045/2 201100293
011 8
1,80
Valor Unit.
Valor Total
1,80
1,80
1,00 PACOTE
030045/2 201100293
011 9
2,84
Valor Total
2,84
2,84
CONVITE
Processo
Valor Unit.
10,00 PACOTE
030045/2 201100293
011 6
nº
CONVITE
77,95
Valor Unit.
Valor Total
25,00 PACOTE
3,05
76,25
1,00 PACOTE
1,70
1,70
030045/2 201100294
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme
16,50
Valor Unit.
CONVITE
item Especificação do Item
006642/2011 01/11
8,55
2,88
7,20
2,36
7,25
14,50
14,50
5,80
22,80
32,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
FARDO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.808KIRCH & SILVA LTDA
,
8,55
2,88
1,80
2,36
1,45
1,45
1,45
1,45
0,95
32,00
1,00
1,00
4,00
1,00
5,00
10,00
10,00
4,00
24,00
1,00
1,00 PACOTE
2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado , conforme
Processo 291/2011.
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
1 Açucar Refinado
291/2011.
7,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Processo
item Especificação do Item
006641/2011 01/11
Valor Total
7,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
438,06
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006633/2011 01/11
030045/2 201100293
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006632/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
10,00 QUILOGRAMA
2,35
030045/2 201100294
011 1
23,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
23,50
216,91
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 12
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
3.416EUNICE INES HEUSER
item Especificação do Item
25,00 QUILOGRAMA
2,25
2,42
4,50
9,68
2,42
2,04
2,38
1,70
1,95
8,98
2,02
9,68
6,12
7,14
5,10
5,85
89,80
4,04
CONVITE
030045/2 201100294
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
454,64
2,00 CAIXA
4,00 CAIXA
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
10,00
2,00
2,00 PACOTE
1,10
24,93
6,50
2,10
8,55
2,88
1,80
0,58
2,36
1,22
1,22
1,22
1,22
5,50
0,95
20,80
49,86
6,50
12,60
8,55
2,88
9,00
2,90
4,72
18,30
12,20
12,20
12,20
11,00
11,40
41,60
5,00 PACOTE
10,98
54,90
2,00 FARDO
24,60
49,20
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
5,00
2,00
3,00
10,00
UNIDADE
PAR
UNIDADE
UNIDADE
1,85
2,50
5,35
0,65
9,25
5,00
16,05
6,50
5,00
5,00
2,00
6,00
10,00
24,00
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
0,82
2,75
2,50
1,71
3,77
1,08
4,10
13,75
5,00
10,26
37,70
25,92
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100300
4
-454,64
Valor Total
0,55
2,00
1,00
6,00
1,00
1,00
5,00
5,00
2,00
15,00
10,00
10,00
10,00
2,00
12,00
2,00
1 Pagamento de diária para participar da
audiência públuca Referentes as demandas
da
consulta
Popular
na
Assembléia
Legispativa do Estado em Porto Alegre/RS,
no dia 08 novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 22/03.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
006687/2011 01/11
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
QUILOGRAMA
UNIDADE
Anulado
Valor Total
75,00
28 Fio Para Varal Com 10 Metros , conforme
Processo nº 291/2011.
27 Lixeira 12 Litros Com Pedal
26 Espanador
25 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
24 Vassoura De Palha
23 Vassoura De Plastico Nylon 25cm
22 Saponaceo Cremoso 300ml
21 Sabonete 90gr
20 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
19 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
18 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
17 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
16 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
15 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
14 Desinfetante 500ml
13 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado
12 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
11 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
10 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
9 Luva Forrada Tamanho G
8 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
7 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
6 Detergente Líquido Neutro 500ml
5 Alvejante Sem Cloro
4 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
3 Ajax Ou Similar 500ml
2 Alcool
1 Alvejante
006656/2011 01/11
Valor Unit.
3,00
10 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
, conforme Processo nº 291/2011.
9 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
8 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
7 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
6 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
5 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
4 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
2 Café Em Pó
1 Adoçante Líquido 100ml
006643/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
54,26
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 13
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de despesas com condução de
oficial
de
justiça
no
processo
nº077/1.08.0004087-2, Requerente Município
de
Mato
Leitão,Requerido
Sucessão
de
Otávio Nyland.
006688/2011 01/11
78 INACIO BITSCH
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1 Certificado digitalICP BRASIL tipo A-3
para acesso a dados e arquivos da Receita
Federal.Servidora Lisandre Thomas.
718 DITLANTA COMERCIAL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº8
,
para
1 Leitor De Cartões Perto
certificado ICP Brasil A3.
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Smart
161 EVANDRO LUIS LENHART
item Especificação do Item
,
para
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
item Especificação do Item
5.888DIRCEU FERNANDO MIRANDA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100296
2
1,00
Valor Total
100,00
100,00
201100302
4
17,98
Valor Unit.
Valor Total
8,99
8,99
8,99
201100303
5
Valor Unit.
Valor Total
84,00
84,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201100305
4
54,26
Valor Unit.
Valor Total
54,26
54,26
201100305
7
1,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
3.500,00
3.500,00
201100306
3
Anulado
0,00
0,00
0,00
8,99
84,00
3.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL
100,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Prestação
de
serviços
de
pesquisa
administrativa
a
ser
realizada
nas
localidades e sede do Município.
006814/2011 08/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Manutenção
das
atividades
da
administração- Renovação do Certificado
ICP Brasil tipo A3.
item Especificação do Item
54,26
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de despesas com condução de
oficial
de
justiça
no
proceeso
077/1.10.0004491-0, requerente Município
de Mato Leitão requerido sucessão de
Claudiomir Antonio de Macedo.
006810/2011 07/11
1,00 UNIDADE
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006800/2011 07/11
Valor Total
54,26
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar de
reunião
dos
Secretários
da
Junta
do
Serviço Militar da 3ª Delegacia do Serviço
Militar, em Cruzeiro do Sul/RS, no dia 18
de novembro de 2011. Conforme concessão Nº
20/03.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2616/2011.
006777/2011 04/11
1,00 UNIDADE
5.885ON SOLUTIONS INFORMÁTICA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006769/2011 03/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006757/2011 03/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
2 Bola
De
Natal
Decorada
Decoração Natalina.
1 Bola De Natal Decorada Nº7
Valor Unit.
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
levar
a
Secretária da Administração a Porto Alegre
no dia 08/11/11, conforme concessão nº
23/03.01. Conforme Lei nº 1747/2010 e
Decreto nº 2493/10.
006742/2011 03/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006718/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 14
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Fornecimento
de
anotação
de
responsabilidade técnica para Projeto de
ampliação da EMEI Vó Olga.
006825/2011 08/11
1,00
288 FEPAM-FUND.ESTAD.PROTEÇÃ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Licenciamento ambiental de sistemas de
esgoto sanitário.Saneamento da Vila kroth.
006826/2011 08/11
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
Adaptador Para Lâmpada
Fio Preto Flex 2.5
Fio Azul Flex 2.5
Fio Verde Flex1,5
Fita Isolante 10 Metros
Bucha Branca 6mm
Parafuso 4x40
Canaleta Adesiva
Tomada 10a Sistema X
Caixa De Sobrepor
Soquete Antivibratório
Lâmpada Fluorescente 40 W
Reator Eletrônico 1x40 W
Potência
3 Reator Eletrônico 2 X 40
2 Plugue Adaptador Reverso
1 Plugue Adaptador
Alto
Fator
De
006852/2011 09/11
006868/2011 09/11
5.893GISELE SCHWEICKARDT
item Especificação do Item
006879/2011 10/11
de
recisão
1,00
do
5.893GISELE SCHWEICKARDT
2,00 mês
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
contrato
de
NAO APLICAVEL
263,43
584,28
Valor Unit.
Valor Total
584,28
584,28
201100308
2
16,38
Valor Unit.
Valor Total
8,19
16,38
201100309
2
54,46
Valor Unit.
Valor Total
54,46
54,46
1.800,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Repasse para pagamento de aluguel do
prédio onde será instalada a empresa
devido
a
concessão
de
insentivo
industrial,
referente
aos
meses
de
novembro e dezembro de 2011.
1 Pagamento
trabalho.
1,00
201100306
8
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006878/2011 10/11
201100306
9
100,00
7,90
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.891LENI DE AZAMBUJA MAIA
584,28
25,00
7,90
5,00
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
1 Pagamento de despesas com condução de
oficial
de
justiça
no
processo
077/1.07.0003412-9, Requerente Município
de Mato Leitão, requerido Sucessão Olimiro
Jacob Maldaner.
Valor Total
584,28
4,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
3,00 UNIDADE
2,00 LITRO
item Especificação do Item
Valor Unit.
10,00
3,84
3,84
2,40
2,90
1,20
1,00
1,75
8,90
2,70
17,00
60,00
25,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Agua Mineral 20 Litros
584,28
PEÇA
METRO
UNIDADE
METRO
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
201100306
8
Valor Total
288 FEPAM-FUND.ESTAD.PROTEÇÃ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
144,00
5,00
0,96
0,96
0,60
2,90
0,30
0,25
3,50
8,90
2,70
1,70
5,00
25,00
006828/2011 08/11
006842/2011 08/11
Valor Total
144,00
Valor Unit.
2,00
4,00
4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
0,50
1,00
1,00
10,00
12,00
1,00
1 Licenciamento ambiental de sistemas de
esgoto sanitário.Saneamento da Vila kroth.
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
900,00
1.800,00
311,84
Valor Unit.
Valor Total
311,84
311,84
467,75
Anulado
-584,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 15
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento
trabalho.
006896/2011 11/11
de
recisão
do
contrato
1.352FRANARIN E CIA LTDA
item Especificação do Item
de
912 ERINEO BAISCH - ME
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
273 I.E.M. INSTITUTO DE
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.416EUNICE INES HEUSER
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fornecimento
da
anotação
de
responsablidade
para
Projeto
de
sinalização (lombadas) de vias de acesso
20 de Março.
006961/2011 16/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fornecimento técnico da área onde será
implantada a estação de tratamento da Vila
Kroth, sem movimentação de terra.
006943/2011 16/11
1,00
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
467,75
467,75
201100311
9
NAO APLICAVEL
450,00
Valor Unit.
Valor Total
450,00
450,00
201100314
3
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
1.000,00
2.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Entregar documentação na FEPAM para LI da
ETE em Vila Santo Antônio e participar da
audiência na Secretaria Estadual de Saúde.
006942/2011 16/11
4,00 MIL
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Prestação
de
serviços
técnicos
especializados,
objedivando
elaborar
avaliação
atuarial
para
orientar
o
gerenciamento
do
Regime
Próprio
de
Previdência
Social
do
Município,
que
assegura os benefícios de aposentadoria e
pensão.
006936/2011 16/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Tijolo
Maciço
,
incentivo
para
desenvolvimento da indústria Artefatos de
cimento, conforme Lei nº 1832/2011.
006927/2011 11/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Renovação da assinatura anual do banco de
dados
do
programa
de
orçamento/PLEOPlanilha Eletrônica de Orçamento(versão
3.0) no període de DEZ/2011 à NOV/2012.
006926/2011 11/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100314
8
33,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
201100314
7
33,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
201100316
3
405,86
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 16
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006979/2011 16/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
NAO APLICAVEL
1 Confecção de 3 crachás, com presilhas e
cordas, pra identificação de servidores.
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
NAO APLICAVEL
1 Confecção de 4 crachás com presilhas e
cordas para identificação de servidores.
78 INACIO BITSCH
399 OFICIO DE REGISTRO DE
item Especificação do Item
FUND VALE
item Especificação do Item
89 CIEE-CENTRO DE
item Especificação do Item
405,86
201100318
9
1,00
1,00
Valor Total
9,00
27,00
201100318
1
36,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
36,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100323
0
13,10
Valor Unit.
Valor Total
13,10
13,10
598,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
598,21
598,21
NAO APLICAVEL
609,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento pelos serviços da estagiária
Bruna
Pereira
Schneider,
30
horas
semanais, referente ao mês de novembro de
2011.
27,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pelos serviços da estagiária
Natália Reckziegel, 30 horas semanais,
referente ao mês de novembro.
007069/2011 21/11
Valor Total
57,98
70,17
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Certidão atualizada da matrícula 30.427,
para a nova obra de EMEF Santo Antonio de
Pádua.
355 FUVATES
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
diária
para
levar
a
Secretária
Eunice
para
participar
da
reunião em Porto Algre, no dia 17/11/11.
Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007064/2011 21/11
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007041/2011 18/11
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006996/2011 17/11
7,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006981/2011 16/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
609,08
609,08
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 17
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007087/2011 22/11
959 CINTIA BEATRIZ
item Especificação do Item
Modalidade
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
do
e
de
Nº
Nº
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
007203/2011 23/11
Valor Unit.
Valor Total
927,08
927,08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
480,39
480,39
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
1,00
Valor Unit.
Valor Total
261,96
261,96
252,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
252,00
252,00
NAO APLICAVEL
550,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
550,08
550,08
NAO APLICAVEL
5.214,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.214,19
5.214,19
NAO APLICAVEL
102,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
102,91
102,91
NAO APLICAVEL
1.637,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.4) no
valor de R$ 1.262,94 e gratificação mensal
no valor de R$ 374,25 conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
261,96
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007205/2011 23/11
70,17
480,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de vencimentos no valor de R$
promoção de classe no valor de
e gratificação por escolaridade
de R$ 90,97, conforme folha de
referente ao mês de novembro de
item Especificação do Item
007204/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
1 Pagamento
4.584,25,
R$ 538,97
no valor
pagamento
2011.
Valor Total
70,17
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007202/2011 23/11
Valor Unit.
927,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007183/2011 23/11
1,00
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007182/2011 23/11
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007177/2011 23/11
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento do mês de novembro de
2011.
007153/2011 23/11
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar
treinamento sobre "SIAPC 2011 - PAD
MCI", promovido pelo TCE/RS no dia 28
novembro de 2011. Conforme concessão
05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto
2616/2011.
007152/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.637,19
1.637,19
732,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 18
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007206/2011 23/11
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
1 Pagamento de vencimentos conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
1 Pagamento de C.C.2 no valor de R$ 1.122,62
e C.C.3 no valor de R$ 1.496,83 conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Unit.
Valor Total
1.200,00
1.200,00
Valor Unit.
Valor Total
2.619,45
2.619,45
1.200,00
Valor Unit.
Valor Total
1.200,00
1.200,00
1.496,75
1,00
3,00 LITRO
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de despesa com condução de
Oficial
de
Justiça
no
processo
nº077/07.0000039-9, Requerente Município
de Mato Leitão, Requerido Sucessão de
Roque Henrique Muller.
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
1 Flor Tipo Natal, para
Prefeitura Municipal.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
embelezamento
245 CARTORIO DE SERVICOS
item Especificação do Item
da
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Autentificação de identificação do Senhor
Prefeito Municipal.
007324/2011 25/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Agua Mineral 20 Litros, para abastecimento
na recepção e na cozinha.
007320/2011 25/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007307/2011 24/11
4.097,26
2.619,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de C.C.3, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007302/2011 24/11
Valor Total
4.097,26
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007269/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimento, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007226/2011 23/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
item Especificação do Item
732,12
1.200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Total
732,12
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007217/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Unit.
4.097,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de subsidios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007208/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007207/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
5.059VALECAR VEÍCULOS E PEÇAS CONVITE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.496,75
1.496,75
201100326
4
24,57
Valor Unit.
Valor Total
8,19
24,57
201100329
5
54,46
Valor Unit.
Valor Total
54,46
54,46
201100329
0
72,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
72,00
201100329
9
5,80
Valor Unit.
Valor Total
5,80
5,80
030053/2 201100330
010 8
5.690,00
Anulado
0,00
-1.200,00
0,00
0,00
-1.496,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 19
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007325/2011 25/11
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ CONVITE
item Especificação do Item
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
53 FAMURS FEDERACAO
item Especificação do Item
CONVITE
3.416EUNICE INES HEUSER
item Especificação do Item
007344/2011 28/11
912 ERINEO BAISCH - ME
item Especificação do Item
3.614CONPASUL CONSTRUÇÃO E
item Especificação do Item
5.011LEANE INÊS THEISEN
item Especificação do Item
007360/2011 28/11
156 DECIO RENZ - ME
item Especificação do Item
1 Almofada
Para
Carimbo,
para
funcionamento das atividades.
007363/2011 28/11
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
Valor Unit.
Valor Total
1.399,99
1.399,99
Valor Unit.
Valor Total
455,53
455,53
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201100331
9
Valor Unit.
40,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8,50 M3
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Efetuar
levantamento
fotográfico
das
empresas do município.60 impressões de
fotos 13x18.
60,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
regular
NAO APLICAVEL
1.399,99
455,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Concreto
Usinado
Fck20,brita1,convencional,
empresa
de
Larri
Antônio
Schmitt.
Conforme
Lei
Municipal n° 1.830, de 8 de junho de 2011.
007359/2011 28/11
900,00
NAO APLICAVEL
1 Prego 17 X 27, empresa Ditlanta Comercial
Distribuidora Ltda. Conforme Lei Municipal
n° 1.870 de 14 de outubro de 2011.
007345/2011 28/11
Valor Total
900,00
1,00 UNIDADE
1 Pagamento de diária para participar da
reunião na Secretaria de planejamento,
Gestão e Participação Cidadã - SEPLAG como
integrante do COREDE/VRP, audiência na
Secretaria Estadual de Saúde para entrega
de documentação relativa à "Proposta de
Aquisição
de
Equipamentos
e
Material
Permanente" para a UBS de Vila Santo
Antônio, Mato Leitão, em Porto Alegre/RS,
no dia 29 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
900,00
Valor Unit.
030053/2 201100330
010 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
mensalidade.
Previsão
complementar referente ao empenho n° 44.
007343/2011 28/11
5.690,00
1,00 UNIDADE
1 Notebook,processador 2 Ou 4 Núcleos. No
Mínimo 1.6 Ghz,2 Gb De Memória;tela 14".
Conforme licitação nº 053/2011.
007334/2011 25/11
Valor Total
5.690,00
030053/2 201100331
010 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Condicionador De Ar Split7.000 Btus,quente
E Frio C/ Controle Remoto 220v,60hz.
Conforme licitação nº 053/2011.
007326/2011 25/11
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
1 Moto Zero Km ,ano/modelo 2011/2012 Motor
Com No Mínimo 124cc. Conforme licitação
053/2011.
6,00 UNIDADE
4,98
201100331
8
199,20
2.592,50
Valor Total
2.592,50
300,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
300,00
72,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
72,00
201100332
0
0,00
0,00
0,00
0,00
199,20
305,00
201100332
9
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201100332
5
Anulado
7.172,70
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 20
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
4 Ferro Construção 4.2, Com 12 Metros.
Empresa Ditlanta Comercial Distribuidora
LTDA. Conforme Lei Municipal n° 1.870 de
14 de outubro de 2011.
3 Cal Hidratado Extra 20 Kg
2 Cimento 50kg
1 Prego 17 X 27 2 Cabeças
007364/2011 28/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
item Especificação do Item
4.724GEPEL PAPELARIA E
007424/2011 30/11
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
007427/2011 30/11
50,00 BARRA
4,00 GALÃO
8,50
13,00
425,00
52,00
1,00
para
das
007439/2011 30/11
007102/2011 23/11
75 Empenhos
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
12,90
11,90
38,70
35,70
1,00
201100337
1
140,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
140,00
201100337
4
33,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
1.000,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
62.101,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de provento pensionista conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
87,90
3,00 CAIXA
3,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de provento inativo conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007103/2011 23/11
201100337
7
NAO APLICAVEL
Valor Líquido:
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
14,00
13,50
10,00 UNIDADE
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
pagamento de pedágios e taxa mensal. Até
31/12/2011
Total da Unidade:
Valor Total
14,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
13,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.786CGMP - CENTRO DE GESTAO
14,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Fornecimento
de
anotação
de
responsabilidade técnica para o projeto de
tratamento de esgoto-deque as obras de
terraplanagem da área do empreendimento
não causarão alterações hidrodinâmicas à
área.
201100335
1
1,00 CAIXA
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
2.357,00
1.880,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Flor Tipo Natal, para embelezar a fachada
da Prefeitura Municipal.
201100332
1
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1.436,00
5.197,50
314,80
23,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Papel
Carbono
Azul
C/100,
funcionamento
das
atividades
secretarias.
2 Grampos 23/13
1 Grampo 23/10
7,18
18,90
7,87
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
224,40
80,00 BARRA
1 2 impressoes preto e branca A3 e 1 metro
de ploter-Referente ao mobiliário da UBS
,e planta implementação e situação da UBS.
007420/2011 30/11
Valor Total
3,74
200,00 UNIDADE
275,00 UNIDADE
40,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
3 Ferro 3/8mm. Empresa Ditlanta Comercial
Distribuidora LTDA. Conforme Lei Municipal
n° 1.870, do dia 14 de outubro de 2011.
2 Ferro 6.00mm
1 Alvenarite 5 L
Valor Unit.
60,00 BARRA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007397/2011 29/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.365,49
-3.735,67
5.103,09
0,00
Valor Unit.
Valor Total
5.103,09
5.103,09
5.064,57
Valor Unit.
Valor Total
5.064,57
5.064,57
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 21
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007130/2011 23/11
Modalidade
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Valor Total
82,96
82,96
1.494,03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.494,03
1.494,03
NAO APLICAVEL
192,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário família, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
5 Empenhos
80 Empenhos
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário maternidade, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
item Especificação do Item
82,96
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário família conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007266/2011 23/11
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007265/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
11.936,97
74.038,13
Valor Unit.
Valor Total
192,32
192,32
11.936,97
70.302,46
0,00
0,00
0,00
-3.735,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 22
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006670/2011 01/11
Modalidade
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
5,00 UNIDADE
1 Toner Hp Laser Jet 1022
006748/2011 03/11
36 DPM-DELEGACOES
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Inscrição no Curso de aperfeiçoamento e
atualização
do
servidor
Acelor
Reiter,sobre
notas
explicativas
obrigatórias para o exercício de 2011 a
realizar-se nos dias 01 e 02 de dezembro
de 2011 em Porto Alegre.
006751/2011 03/11
154 ACELOR REITER
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00
NAO APLICAVEL
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
156 DECIO RENZ - ME
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007139/2011 23/11
Valor Total
44,90
224,50
201100303
1
automático(2
60 MARIETE BEUREN HEINEN
NAO APLICAVEL
388,30
Valor Unit.
Valor Total
388,30
388,30
Valor Unit.
Valor Total
280,67
280,67
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 6 almofadas para carimbo
vermelhos e 4 pretos).
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
pagamento de taxas e serviços bancários.
Previsão até 31/12/2011.
007049/2011 21/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
224,50
280,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar do
curso de Notas Explicativas Obrigatórias
para o Exercício de 2011, no auditório da
sede da DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias
01 e 02 de dezembro de 2011. Conforme
concessão Nº 07/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
006962/2011 16/11
1,00
201100297
5
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006846/2011 08/11
Licitação Autorização Empenhado
6,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
201100316
4
231,92
Valor Unit.
Valor Total
57,98
231,92
201100323
5
66,00
Valor Unit.
Valor Total
11,00
66,00
70,17
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 23
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de diária para participar do
treinamento sobre "SIAPC 2011 - PAD e
MCI", promovido pelo TCE/RS, no Tribunal
de Contas do Estado, em Porto Alegre, no
dia 28 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
007158/2011 23/11
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007159/2011 23/11
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
1,00
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1 Pagamento de abono permanência, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007212/2011 23/11
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
13 Empenhos
13 Empenhos
705,43
Valor Unit.
Valor Total
10.411,72
10.411,72
748,50
Valor Unit.
Valor Total
748,50
748,50
455,42
1,00
Valor Unit.
Valor Total
455,42
455,42
NAO APLICAVEL
1.464,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
705,43
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
10.411,72
1,00
1 Pagamento de gratificação mensal no valor
de R$ 374,25 e F.G.2 no valor de R$
374,25,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
007211/2011 23/11
1.361,25
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos no valor de R$
9.152,48, promoção de classe no valor de
R$ 1.010,04, auxilio diferença de caixa no
valor de R$ 157,18 e gratificação por
escolaridade
no
valor
de
R$
92,02,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007210/2011 23/11
Valor Total
1.361,25
705,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007209/2011 23/11
70,17
1.361,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
70,17
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
16.707,91
16.707,91
Valor Unit.
Valor Total
1.464,03
1.464,03
16.707,91
16.707,91
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 24
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006604/2011 01/11
Modalidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
5.808KIRCH & SILVA LTDA
item Especificação do Item
Valor Total
1,70
0,85
6,80
2,55
CONVITE
030045/2 201100290
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
12,25
1 Tecido Pano De Prato , conforme Processo
nº 291/2011.
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
5.808KIRCH & SILVA LTDA
CONVITE
2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado , conforme
Processo nº 291/2011.
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
1 Faca De Mesa Serrinha , conforme Processo
nº 291/2011.
5.808KIRCH & SILVA LTDA
CONVITE
006610/2011 01/11
C/4
,
conforme
item Especificação do Item
1 Pilha Aaa
291/2011.
006611/2011 01/11
C/4
,
conforme
6,18
8,55
13,10
2,36
2,12
17,10
13,10
7,08
4,24
3,00
3,00
10,00
5,00
10,00
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
1,22
1,45
1,45
0,95
2,05
3,66
4,35
14,50
4,75
20,50
4,00
6,00
3,00
3,00
2,00
10,00
5,00
1,00
5,00
3,00
15,00
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
1,85
1,85
1,68
0,82
5,35
0,82
2,25
2,45
1,71
3,77
1,08
7,40
11,10
5,04
2,46
10,70
8,20
11,25
2,45
8,55
11,31
16,20
030045/2 201100290
011 7
49,15
Valor Unit.
Valor Total
15,00 PACOTE
3,05
45,75
2,00 PACOTE
1,70
3,40
030045/2 201100290
011 8
12,00 UNIDADE
16,08
Valor Unit.
Valor Total
1,34
16,08
030045/2 201100290
011 9
1,80
Valor Unit.
Valor Total
1,80
1,80
CONVITE
030045/2 201100291
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2,84
Processo
5.808KIRCH & SILVA LTDA
Valor Total
1,00 PACOTE
Processo
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
190,12
6,18
UNIDADE
GALÃO
QUILOGRAMA
UNIDADE
nº
nº
CONVITE
1,00 PACOTE
2,84
030045/2 201100291
011 1
0,00
0,00
12,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pilha Aa
291/2011.
2,00
1,00
3,00
2,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2,45
030045/2 201100290
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006609/2011 01/11
5,00 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
21 Balde De Plástico 15 Litros , conforme
Processo nº 291/2011.
20 Vassoura De Palha
19 Sabonete Líquido Com 05 Litros
18 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
17 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
16 Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades
15 Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades
14 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
13 Desinfetante 500ml
12 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60
Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo
11 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
10 Limpa Piso
9 Limpa Vidros 500ml Refil
8 Esponja De Aço C/ 8
7 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
6 Detergente Líquido Neutro 500ml
5 Cera Liquida Incolor
4 Amaciante 2 Litros
3 Ajax Ou Similar 500ml
2 Alcool
1 Alvejante
006608/2011 01/11
4,00 UNIDADE
3,00 PACOTE
CONVITE
item Especificação do Item
006607/2011 01/11
9,35
Valor Unit.
2 Isqueiro , conforme Processo nº 291/2011.
1 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
006606/2011 01/11
030045/2 201100290
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006605/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
2,84
7,05
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 25
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Açucar Refinado
291/2011.
006612/2011 01/11
,
conforme
Processo
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
44,00
3,00
4,00
3,00
4,00
2,00
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Prestação de serciço de impressão Plotagem
De Lombadas
1 Prestação de serciço de impressão Plotagem
006661/2011 01/11
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Gel Anti Formiga
3,00 VIDRO
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Lima Para Motosserra 8 X 7/32
006663/2011 01/11
1,00 UNIDADE
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Calcário 50kg , para recuperação do solo.
006678/2011 01/11
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
006679/2011 01/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
1 Interruptor Contato De Partida
manutenção do equipamento nº 7.
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
item Especificação do Item
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
,
para
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Calcário 50kg ,para recuperação do solo.
006725/2011 03/11
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviços de mão de obra no
alternador R$70,00 e mão de obra na
sinalização R $20,00 do equipamento nº 38.
006699/2011 01/11
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
item Especificação do Item
006681/2011 01/11
3,00 SACO
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
2 Rolamento
6003
,
equipamento nº 38.
1 Rolamento
3,00 METRO
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006662/2011 01/11
3,75 METRO
3,00 SACO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviços de 2 consertos de
pneus a R$ 24,00 e 2 trocas de pneus aR$
20,00, para manutenção do equipamento nº
55.
1,00
7,05
233,77
Valor Total
7,10
42,60
3,00
1,57
2,42
2,38
1,70
1,95
8,98
132,00
4,71
9,68
7,14
6,80
3,90
26,94
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
QUILOGRAMA
201100295
8
67,50
Valor Unit.
Valor Total
10,00
37,50
10,00
30,00
201100296
6
33,00
Valor Unit.
Valor Total
11,00
33,00
201100296
7
Valor Unit.
4,00
201100296
8
4,00
Valor Total
30,00
80,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
60,00
60,00
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
201100298
8
90,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
201100296
8
30,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
30,00
201100300
6
0,00
0,00
0,00
4,00
30,00
10,00
201100298
6
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201100298
5
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
2,35
030045/2 201100291
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Café Solúvel 200g,
Vidro Ou Sachê ,
conforme Processo nº 291/2011.
7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
6 Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos
5 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
4 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
1 Café Em Pó
Valor Unit.
3,00 QUILOGRAMA
nº
CONVITE
item Especificação do Item
006640/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
44,00
Valor Unit.
Valor Total
44,00
44,00
-30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 26
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006726/2011 03/11
Modalidade
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Prestação de serviços de 3 consertos de
pneus do equipamento nº 55.
006727/2011 03/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Mangueira 1/2 2tr
equipamento nº 32.
2 Terminal Mj 12-8
1 Terminal Fj 10-8
,
para
manutenção
3 Mangueira 1/2 2tr
equipamento nº 33.
2 Terminal Fj 8-6
1 Terminal Fj 10-8
,
para
manutenção
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
4 Broca Aço Rápido 4mm , para
funcionários em suas atividades.
3 Parafuso Philips
2 Prego 23x54
1 Rolo De Lã 15cm
do
uso
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
22,10
17,60
44,20
35,20
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
15,60
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
17,30
17,75
17,30
17,75
201100301
4
Valor Total
2,80
2,80
0,20
7,00
10,00
5,60
7,00
10,00
201100301
3
Valor Total
5,00
5,00
36,00
36,00
201100301
5
item Especificação do Item
Valor Total
4,50
27,00
201100301
6
Valor Total
18,00
36,00
201100301
7
Valor Unit.
2,00 LITRO
3,00 QUILOGRAMA
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
,
1,00 UNIDADE
para
1,00
1,00
40,00
6,00
NAO APLICAVEL
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
36,00
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
2 Alvenarite.
1 Arame Queimado Nº 16
27,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
41,00
Valor Unit.
6,00 SACO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25,40
Valor Unit.
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
718 DITLANTA COMERCIAL
Valor Total
19,50
1,00 UNIDADE
1 Disco De Corte Diamantado para recorte das
rampas de acesso para deficientes.
50,65
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
5 Haste
Metálica
De
5
Metros
decoração Natalina.
4 Haste Metálica De 4 Metros
3 Haste 3 Metros
2 Pinheiro 1,60 C/ Haste
1 Pinheiro Triangular
201100301
0
0,80 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006743/2011 03/11
2,00 PEÇA
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Cal Para Pintura C/ 5kg , para pintura de
lombada.
006741/2011 03/11
81,90
28,00 UNIDADE
1,00 QUILOGRAMA
1,00 PEÇA
item Especificação do Item
006737/2011 03/11
Valor Total
19,50
1,00 PEÇA
dos
161,30
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Joelho 45° Esgoto 100 , para manutenção da
Praçinha da Matriz do centro.
1 Tubo Esgoto 100mm C/ 6 Metros
006736/2011 03/11
201100300
9
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006735/2011 03/11
36,00
4,20 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006734/2011 03/11
Valor Total
12,00
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006733/2011 03/11
do
36,00
Valor Unit.
3,00
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006729/2011 03/11
201100300
7
4,00
7,50
201100302
3
30,50
0,00
0,00
-50,65
0,00
0,00
0,00
0,00
-30,50
Valor Total
8,00
22,50
3.745,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
45,00
45,00
82,00
55,00
45,00
45,00
3.280,00
330,00
201100302
6
Anulado
226,02
-3.745,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 27
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
60,00 PACOTE
1,89
113,40
10,00 UNIDADE
2,00 ROLO
10,90
15,40
109,00
30,80
3 Mini Buque Bico De Papagaio Brilhoso C/ 7
, para Decoração Natalina.
2 Festão Verde Luxo 5 Metros
1 Fita Decorada
006744/2011 03/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Cadeado
30mm
,
equipamento nº 32.
006752/2011 03/11
Licitação Autorização Empenhado
para
manutenção
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Alvenarite. Para tampas de boca de lobo.
1 Arame Queimado Nº 16
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
40,00
6,00
manutenção
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
item Especificação do Item
do
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
1 Grades para escoamento de água (bocas de
lobo) em Vila Santo Antonio.
3 Castrol 2t 400
motosserra.
2 Castrol 2t 500
1 Castrol 2t 200
006768/2011 03/11
para
manutenção
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
item Especificação do Item
da
006804/2011 07/11
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1 Prestação de serviço de 6
pneus do equipamento nº 55.
006832/2011 08/11
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
de
NAO APLICAVEL
45,00
45,00
45,00
82,00
55,00
45,00
45,00
3.280,00
330,00
98,81
52,70
33,85
1,00
3,00
201100304
3
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201100304
5
150,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
150,00
201100304
8
70,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00 UNIDADE
9,00
36,00
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
16,00
9,00
16,00
18,00
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
consertos
Valor Total
45,00
52,70
33,85
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
3.745,00
Valor Unit.
201100303
3
6,00
201100304
5
150,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
150,00
201100306
2
72,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
72,00
201100307
2
0,00
8,00
22,50
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Grades para escoamento de água (bocas de
lobo) em Santo Antonio.
201100302
3
0,00
Valor Total
12,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
,
4,00
7,50
Valor Total
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Unit.
30,50
30,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.002LENHART & LENHART CIA.
201100301
7
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006767/2011 03/11
7,75
0,40 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviço de Reforma de lixeira
no centro da cidade.
006763/2011 03/11
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006762/2011 03/11
1,00 UNIDADE
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
3 Mangueira 3/4 2tr , para
equipamento nº 51.
2 Terminal Fso 90º 12-12
1 Terminal Fsp 12-12
7,75
2,00 LITRO
3,00 QUILOGRAMA
5 Haste Metálica De 5 Metros. Para as ruas e
praças da cidade.
4 Haste Metálica De 4 Metros
3 Haste 3 Metros
2 Pinheiro 1,60 C/ Haste
1 Pinheiro Triangular
006755/2011 03/11
Valor Total
1,00 PEÇA
do
7,75
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006753/2011 03/11
201100302
7
Anulado
225,00
0,00
0,00
0,00
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 28
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Tecido
Tnt
Verde
Bandeira
ornamentação da cidade.
2 Tecido Tnt Branco
1 Tecido Tnt Vermelho
006835/2011 08/11
,
3.981VANDERLEI ALBERTO
item Especificação do Item
para
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
item Especificação do Item
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA
item Especificação do Item
Valor Total
0,90
45,00
100,00 METRO
100,00 METRO
0,90
0,90
90,00
90,00
0348/201 201100307
1 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
100,00 PEÇA
100,00 UNIDADE
CONVITE
524 CLAUDIR E. TROJACK.
item Especificação do Item
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
item Especificação do Item
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
990,00
2.790,00
12.084,30
Valor Total
15,00
450,00
50,00 METRO
15,00
750,00
50,00 PACOTE
3,00 PEÇA
14,50
55,00
725,00
165,00
65,00
55,00
14,90
1,79
7,98
4,20
10,60
8,40
5,50
39,00
39,00
39,00
1,55
5,10
0,70
4,50
4,70
41,00
8,15
145,00
195,00
165,00
298,00
1.074,00
478,80
84,00
106,00
84,00
55,00
390,00
390,00
390,00
620,00
153,00
70,00
90,00
94,00
410,00
1.222,50
3.625,00
3,00
3,00
20,00
600,00
60,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
400,00
30,00
100,00
20,00
20,00
10,00
150,00
25,00
PEÇA
PEÇA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu
R$12,00 e uma troca R$10,00 do equipamento
nº 12.
006873/2011 10/11
9,90
27,90
Valor Unit.
1 Casco De Gás 13kg
006872/2011 10/11
Valor Total
30,00 METRO
1 Telefone Sem Fio Panasonic
006859/2011 09/11
3.780,00
Valor Unit.
030048/2 201100307
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
24 Mangueira Luminosa Vermelha Led Duplo120
Led/2metros , conforme processo 300/2011.
23 Mangueira Luminosa Amarelo Led Duplo 120
Led/2 Metros
22 Abraçadeira De Nylon 180x2,00mm
21 Refletor Alumínio Externo 70/150w Bipino
Hqi
20 Reator Vapor Metálico 150w
19 Lâmpada Vapor Metálico 150w Cor Verde
18 Abraçadeiras Nylon 250x3,5mm
17 Lâmpada Incandescente 25w
16 Lâmpada Pisca-pisca C/ 100
15 Fita Isolante 20 Metros
14 Lâmpada Compacta 27w
13 Suporte De Porcelana E-40
12 Suporte De Porcelana E-27
11 Abraçadeira Circular 280
10 Abraçadeira Circular 260
9 Abraçadeira Circular 240
8 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm
7 Conector Cpd - 70
6 Arruela Quadrada Galvanizada 1/2
5 Parafuso Galvanizado 250mm 1/2
4 Parafuso Galvanizado 300mm 1/2
3 Reator Vapor Mercúrio 125 W Afp Externo
2 Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W
1 Luminária
Pública
Lp
202
E
Completa
(Braço galvanizado a fogo 3/4 1 metro,
Refletor com suporte de porcelana e grade,
Lâmpada vapor de mercúrio 125 W, Reator
Mercúrio AFP 125 W, Base para relé
fotoelétrico, Relé Fotoelétrico, Parafuso
galvanizado 25 cm e 2 Arruela quadrada
galvanizada)
006843/2011 08/11
Valor Unit.
50,00 METRO
CONVITE
2 Base Para Relé Fotoelétrico
1 Relé Fotoelétrico
006838/2011 08/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
201100308
4
119,00
Valor Unit.
Valor Total
119,00
119,00
201100309
8
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
201100310
0
22,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
22,00
201100310
1
62,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 29
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Prestação
de
serviço
de
5
montagens
R$10,00 cada e 1 conserto de pneu R$12,00
do equipamento nº 55.
006874/2011 10/11
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu
do equipamento nº 02.
006883/2011 11/11
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
9 Parabrisa Constelation , para equipamento
nº 55.
8 Terminal
7 Interruptor Liga/desliga
6 Cabo Flexível
5 Cinta Plástica
4 Mangueira Plástica
3 Kit Buzina Ar
2 Válvula
1 Parachoque Ld
006884/2011 11/11
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
006885/2011 11/11
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
item Especificação do Item
1 Papel Toalha Branca Com 2
Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo
006897/2011 11/11
item Especificação do Item
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
Valor Unit.
Valor Total
610,00
610,00
201100310
8
20,00
CONVITE
030045/2 201100310
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
45,10
60
22,00 PACOTE
1,00
NAO APLICAVEL
uso
da
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
1,50 METRO
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Disco De Corte, para uso da secretaria
1 Lâmina Serra De Ferro
006903/2011 11/11
610,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
201100310
7
Valor Total
item Especificação do Item
006901/2011 11/11
1,80
12,00
9,80
4,00
10,00
90,00
246,44
848,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
1.672,64
0,90
12,00
4,90
1,00
10,00
90,00
246,44
848,60
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
1,00
1 Serviço de carimbo, para uso do secretário
municipal
de
obras.Com
os
dizeres:
Secretaria de obras ,viação e trânsito e
assinatura.
4 Fita Isolante 5 Metros,
secretaria
3 Interruptor De Motor
2 Fio Paralelo 2x2,5mm
1 Tomada Externa
201100310
6
2,00
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
25,00
20,00
item Especificação do Item
006899/2011 11/11
Valor Total
25,00
Valor Unit.
Rolos,
156 DECIO RENZ - ME
Valor Unit.
450,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
25,00
450,00
1,00
1 Prestação de serviço de 1 montagem de pneu
do equipameno nº 20.
006886/2011 11/11
201100310
2
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
62,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação
de
serviço
de
Conserto
de
parachoque central R$450,00 e mão de obra
mecânica da troca de peças R$160,00 , para
equipamento nº 55.
Valor Total
62,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
2,05
201100312
1
28,00
Valor Total
28,00
33,88
Valor Unit.
Valor Total
1,70
1,70
24,50
2,12
4,50
24,50
3,18
4,50
52,00
Valor Unit.
Valor Total
16,00
20,00
32,00
20,00
201100312
8
0,00
0,00
0,00
0,00
45,10
28,00
201100312
3
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201100312
2
Anulado
286,50
-28,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 30
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
item Especificação do Item
3 Rejunte Cerâmico Cores 5kg,
calçadas no Centro.
2 Disco De Corte Diamantado
1 Cimento Cola 20 Kg
006904/2011 11/11
rampa
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
5,00 PACOTE
12,50
62,50
3,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
18,00
17,00
54,00
170,00
para
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Prego 17 X 27 para uso da secretaria
006905/2011 11/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Cimento 50kg, material para melhoria das
calçadas de passeio.
3 Joelho 45º Esgoto De 100mm
2 Joelho 90º 100mm
1 Tubo De Pvc 100mm C/ 6 Metros
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
156 DECIO RENZ - ME
X
7/32,
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
006911/2011 11/11
160,00 UNIDADE
1,00
Metros,
para
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
1,00 UNIDADE
para
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
uso
1,00 UNIDADE
da
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Gel Anti Formiga, para combate de insetos
em árvores.
006922/2011 11/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
3,00 VIDRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Tinta Spray , para ornamentação natalina.
006929/2011 11/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carretel De Fio Para Roçadeira
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
1 1 conserto de
equipamento 32.
006949/2011 16/11
pneu
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006946/2011 16/11
5,00
8,00
72,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lima Para Motosserra 8
manutenção de moto serra.
50
5,00
4,00
36,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Trena
De
secretaria.
1,00 UNIDADE
2,00 PEÇA
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
006910/2011 11/11
147,00
3,00 UNIDADE
1 Serviço de carimbo, para uso do secretário
municipal
de
obras.Com
os
dizeres:
Secretaria de obras ,viação e trânsito e
assinatura.
006909/2011 11/11
Valor Total
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
para
140,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
4.002LENHART & LENHART CIA.
do
NAO APLICAVEL
6,50
232,00
21,00
1,00
201100313
2
76,80
Valor Unit.
Valor Total
8,00
24,00
0,33
52,80
201100312
1
28,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
28,00
201100313
3
3,50
Valor Unit.
Valor Total
3,50
3,50
201100313
4
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201100313
5
33,00
Valor Unit.
Valor Total
11,00
33,00
201100312
6
13,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
13,00
201100312
5
70,00
Valor Unit.
Valor Total
0,50
70,00
201100315
2
15,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
201100315
4
0,00
Valor Total
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cal Hidratado Extra 20 Kg, para manutenção
em boca de lobos.
1 Tijolo Maciço Unidade
6,50
201100313
0
6,50
7,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006908/2011 11/11
Valor Unit.
1,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006907/2011 11/11
201100312
9
Anulado
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 31
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
1 Aditivo para manutenção do equipamento 33.
006950/2011 16/11
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 3 montagens R$20,00 cada e 1 troca
pneus
R$
15,00
para
manutenção
equipamento 01.
006957/2011 16/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Confecção de 24 crachás com presilhas e
cordas, para identificação de servidores.
006963/2011 16/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
item Especificação do Item
2 Pistola Para Cola Quente,
decoração natalina.
1 Cola Quente Bastão
007024/2011 18/11
material
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00 UNIDADE
para
20,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10 Parafuso
10x80,
para
manutenção
equipamento 20.
9 Abrassadeiras
8 Turbina De Motor
7 Selo
6 Rolamento Da Hélice Do Motor
5 Bujão Do Carter
4 Suporte
3 Esticador De Correia
2 Filtro De Diesel
1 Filtro De Óleo Lubrificante
101 MARIO JOAO MEES - ME
21,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007025/2011 18/11
24,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007013/2011 17/11
1,00
de
do
do
NAO APLICAVEL
2,00 PEÇA
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
201100315
3
75,00
Valor Unit.
Valor Total
75,00
75,00
201100317
9
216,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
216,00
201100316
5
1.217,58
Valor Unit.
Valor Total
57,98
1.217,58
201100320
6
21,80
Valor Unit.
Valor Total
9,80
9,80
0,60
12,00
201100321
8
2.552,00
Valor Unit.
Valor Total
1,50
3,00
3,50
2.044,00
6,00
160,00
5,00
15,00
277,50
19,00
19,00
3,50
2.044,00
6,00
160,00
5,00
15,00
277,50
19,00
19,00
201100321
7
190,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 32
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Cuica De Freio, material para manutenção
do equipamento 38.
007026/2011 18/11
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
5 Mangueira De Ar, material para manutenção
do equipamento 29.
4 Haste Braço Retrovisor
3 Braço Do Espelho Retrovisor
2 Conjunto De Embreagem
1 Espelho Retrovisor
007031/2011 18/11
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00
2,00
1,00
1,00
1 Tiras
Da
Circular,
material
manutenção do equipamento 2.
4,00 UNIDADE
para
1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conjunto de plotagem para pavimentação das
calçadas-passeio públicos. 1,19 metros a
R$ 9,65.
007045/2011 18/11
1,00
1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conjunto de plotagens referente ao trevo
de intersecção.4,37 metros no valor de
R$71,15.
007046/2011 18/11
1,00
1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conjunto de plotagens referente ao trevo
de intersecção.4,37 metros no valor de
R$71,15.
007060/2011 21/11
4.983J RENATO RAUBER & CIA
1 Areia
Grossa,
central.
material
para
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007061/2011 21/11
5,00 METRO
pracinha
4.983J RENATO RAUBER & CIA
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 METRO
1 Areia Grossa, material para conservsação
de calçadas e boca de lobos.
007070/2011 21/11
5.899SHEILA M. ANTUNES DE
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 32
pares
de
placas(20x50)com
poste
galvanizado de 3 m da altura e 3"e 1,25 mm
de expessura. conforme mapa em anexo, para
identificação das ruas centrais da cidade.
007075/2011 22/11
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
item Especificação do Item
32,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 3 consertos de pneus a R$36,00 e 2 trocas
de pneus a R$20,00 para manutenção do
equipamento 55.
007091/2011 22/11
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007044/2011 18/11
1,00 METRO
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
190,00
190,00
201100321
9
1.596,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
7,00
22,00
1.500,00
40,00
7,00
44,00
1.500,00
40,00
201100322
1
572,00
Valor Unit.
Valor Total
143,00
572,00
201100322
9
9,65
Valor Unit.
Valor Total
9,65
9,65
201100322
8
71,15
Valor Unit.
Valor Total
71,15
71,15
201100322
8
71,15
Valor Unit.
Valor Total
71,15
71,15
201100323
9
140,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
140,00
201100323
8
140,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
140,00
201100324
2
7.264,00
Valor Unit.
Valor Total
227,00
7.264,00
201100324
4
56,00
Valor Unit.
Valor Total
56,00
56,00
201100325
5
1.034,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
-71,15
-71,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 33
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Pedra De Alicerce 22,5x17 para cabeceira
em ponte na localidade de Santo Antônio.
3 Pedra De Alicerce 23x46
2 Alvenarite 5 L
1 Cimento 50kg
007160/2011 23/11
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
130,00 UNIDADE
3,00
390,00
200,00 UNIDADE
1,00 GALÃO
6,00 UNIDADE
2,60
4,00
20,00
520,00
4,00
120,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007161/2011 23/11
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
Valor Unit.
Valor Total
1.655,79
1.655,79
530,44
Valor Unit.
Valor Total
530,44
530,44
25.598,49
1,00
Valor Unit.
Valor Total
25.598,49
25.598,49
1.646,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.646,56
1.646,56
NAO APLICAVEL
1.496,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.496,91
1.496,91
2.125,07
Valor Unit.
Valor Total
2.125,07
2.125,07
NAO APLICAVEL
2.497,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007220/2011 23/11
3.195,36
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007219/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2) e
(F.G.3),
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
007216/2011 23/11
Valor Total
3.195,36
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de insalubridade, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
007215/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimento no valor de R$
23.014,31, promoção de classe no valor de
R$ 1.279,23, vantagem anterior no valor de
R$
1.133,26
e
gratificação
por
escolaridade
no
valor
de
R$
171,69,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007214/2011 23/11
Valor Unit.
1.655,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007213/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007184/2011 23/11
3.195,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.497,30
2.497,30
2.525,89
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 34
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de subsidios, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007292/2011 23/11
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 1 conserto de
equipamento 38.
007293/2011 23/11
pneu
para
manutenção
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
007294/2011 23/11
pneu
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 1 conserto de
equipamento 38.
1,00
para
manutenção
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 1 conserto de pneu
R$12,00 e 1 troca de
pneu
R$
10,00
para
manutenção
do
equipamento 55.
007305/2011 24/11
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Flor Tipo Tagete, para embelezamento
canteiros das ruas centrais.
2 Flor Tipo Alegria De Jardim
1 Flor Tipo Onze Horas
007306/2011 24/11
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
de
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
5.909JM BRUXEL & CIA LTDA
item Especificação do Item
1.425B. R. DA SILVA ME
item Especificação do Item
1.938JOSE PEDRO ROCKENBACH
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201100328
4
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201100328
5
22,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
22,00
201100329
1
1.755,00
Valor Total
450,00
57,00 CAIXA
88,00 CAIXA
9,00
9,00
513,00
792,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201100329
2
1.360,00
Valor Unit.
Valor Total
34,00
1.360,00
201100328
8
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
CONVITE
030047/2 201100331
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
3.871,00
1,00
714,00
714,00
1,00 UNIDADE
779,00
779,00
2,00 UNIDADE
480,00
960,00
1,00 UNIDADE
671,00
671,00
1,00 UNIDADE
747,00
747,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
2,00
201100330
4
50,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
50,00
201100330
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 1 placa de indicação para o banheiro
feminino e 1 placa com indicação para
banheiro
masculino na praça central
do
município (banheiro público central).
007319/2011 25/11
201100328
6
9,00
5 Carrocel Médio 1,50m Comprimento-assento
Madeira De Lei Grápia Forma Sextavada,
para
pracinha
do
Loteamento
Amizade,
conforme licitação nº 047/2011.
4 Balanço Triplo-de Tubo Aço 2",2,00mm De
Espessura-correntes Galvanizadas
3 Cavalinho De Mola/corpo Chapa Aço50x30
Cm,acompanhado De Seu Assento,
2 Escorregador
Médio-3m
Comprimento,60
Largura E 1,90 Altura.
1 Trepa Trepa 2,5m De Altura
E 3 M De
Comprimento-pintura Colorida
007316/2011 25/11
2.525,89
Valor Unit.
1 2 conserto de pneu R$30,00 e R$20,00, para
manutenção do equipamento 29.
007310/2011 25/11
Valor Total
2.525,89
50,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
1 Vaso
De
Concreto,
uso
na
decoração
natalina, colocação de pinheiro.
007309/2011 24/11
1,00
Valor Unit.
Anulado
170,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 35
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Muda
De
Árvore
Tipo
Chorão,
arborização Municipal.
1 Muda De Árvore Tipo Ipê Roxo
007322/2011 25/11
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
007323/2011 25/11
para
60,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
uso
na
decoração
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
007328/2011 25/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
1.425B. R. DA SILVA ME
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 2
Placas
200x100cm
COM
POSTE
100%
refetiva-"PROIBIDO
TRÁFEGO
DE
VEÍCULOS
PESO BRUTO ACIMA DE 4 TONELADAS" R$390,00
cada
.
1
placa
60x100cm
"PROIBIDO
ESTACIONAR EM DIAS ÚTEIS" 1 placa "SOMENTE
VEÍCULOS DE TRANSPORTES COLETIVO" R$56,00
CADA.
5.909JM BRUXEL & CIA LTDA
CONVITE
2 Bicicleta
Tripla-3mx1,5mx2,20
Altura-guidão
Em
Forma
De
Bicicleta-assento
50cm,para
pracinha
central. Conforme licitação n° 047/2011.
1 Trepa Trepa 2,5m De Altura
E 3 M De
Comprimento-pintura Colorida
5.909JM BRUXEL & CIA LTDA
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1 1 conserto e 1 troca de
manutenção do equipamento 55.
007381/2011 29/11
pneu,
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
NAO APLICAVEL
2,50
150,00
201100329
7
14,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
14,00
201100329
6
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201100330
6
892,00
Valor Unit.
Valor Total
892,00
892,00
1.704,00
Valor Total
957,00
957,00
1,00 UNIDADE
747,00
747,00
030047/2 201100331
011 4
1,00
NAO APLICAVEL
para
20,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
5,00
1,00 UNIDADE
CONVITE
1 reforma
balanço
4
lugares-troca
de
tábuas,correntes e ganchinhos de regulagem
R$560,00 Reforma de 2 carrocel- verificar
rolamentos
e
fazer
pintura
geral
R$2Xr$536,00;Reforma de 2 labirintos-troca
de
tubos
enferrujados
e
pintura
2xR$602,00.Reforma gangorra tripla- trocar
tábuas
e
alças
de
segurança
R$657,00;Reforma
gangorra
de
3
lugares-troca de alças e tábuas,colocar
reforço
e
pinturaR$492,00.Reforma
do
escorregador
grandetrocar
alças
de
segurançaR$510,00;Reforma
escorregador
pequeno-trocar
todas
a
s
alças
de
segurança e principalkmente seu corrimão
que
esta
bastante
enferrujadoR$360,00.Reforma
de
3
cavalinhos de mola- alguns faltam rabo,
cabeça,olhos e assento apodrecidos-pintura
3x
R$197,00,
para
pracinha
central.
Conforme licitação n° 047/2011.
Valor Unit.
030047/2 201100331
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007351/2011 28/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007333/2011 25/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007332/2011 25/11
1,00 ROLO
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 1 conserto de pneu,
equipamento 55.
4,00 UNIDADE
para
item Especificação do Item
1 Fio De Nylon,
natalina.
Licitação Autorização Empenhado
1,00
5.446,00
Valor Unit.
Valor Total
5.446,00
5.446,00
201100332
3
22,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
22,00
201100333
8
17,10
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 36
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007392/2011 29/11
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
007396/2011 29/11
manutenção
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
1 Barra De Metal Galvanizado 30x30 De 6
Metros
De
Comprimento,
para
uso
na
iluminação natalina da rua central.
3 Adubo Para Flor, para embelezamento
ruas da cidade.
2 Adubo Para Flores C/50kg
1 Flor Tipo Alegria De Jardim
101 MARIO JOAO MEES - ME
007402/2011 30/11
das
1,00 SACO
44,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
De
Ar,
para
101 MARIO JOAO MEES - ME
uso
na
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
16 Thiner, para conservação do equipamento
29.
15 Primer
14 Suporte De Parachoque
13 Cola De Para Choque
12 Massa Rápida
11 Tinta De Para Choque
10 Lixa Ferro 100
9 Lixa Água 80
8 Massa Plástica
7 Parafuso Traseiro Do Para Choque
6 Mola Do Para Choque
5 Cilindro Auxiliar Da Embreagem
4 Cilindro Mestre
3 Parafuso
2 Lâmpada Sinaleira
1 Lâmpada Farol
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
item Especificação do Item
007404/2011 30/11
201100335
2
1,00 LITRO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
3,00
4,00
1,00
2,00
1,00
1,00
6,00
2,00
2,00
UNIDADE
PEÇA
TUBO
UNIDADE
LOTE
FOLHA
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
8 Suporte De Motor, para manutenção
equipamento 35.
7 Liquido De Freio
6 Correia
5 Retentor Da Caixa
4 Cruzeta 144465a1
3 Rolamento De Roda
2 Cilindro De Embreagem
1 Parafuso Do Cabo De Embreagem
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
do
683,10
Valor Unit.
Valor Total
9,90
683,10
201100335
9
Valor Unit.
15,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
3 Conexão Do Cano
secretaria.
2 Engate Rápido
1 Pistola De Tinta
10,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007401/2011 30/11
Valor Total
10,00
69,00 metro
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8,20
10,00
Valor Unit.
1,00
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
8,20
201100335
6
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007399/2011 29/11
8,90
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
8,90
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 1 montagem de pneu,
equipamento 55.
Valor Unit.
1,00 PEÇA
2 Cadeado 30mm, para uso dos servidores na
secretaria.
1 Cadeado 25mm
474,00
18,00
60,00
9,00
60,00
396,00
96,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
3,00
13,00
80,00
13,00
80,00
201100336
1
577,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
15,00
46,00
54,00
10,00
23,00
2,50
1,00
11,00
8,00
21,00
145,00
110,00
1,50
1,50
20,00
15,00
46,00
54,00
10,00
23,00
10,00
3,00
44,00
8,00
42,00
145,00
110,00
9,00
3,00
40,00
201100336
0
780,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
115,00
115,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
8,00
23,00
48,00
82,00
91,00
230,00
10,00
8,00
23,00
48,00
164,00
182,00
230,00
10,00
LATA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1,20
201100336
3
Anulado
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 37
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007405/2011 30/11
Modalidade
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Cimento 50kg, usado em bocas de lobo na
Linha Hillesheim.
1 Tijolo Maciço
007413/2011 30/11
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
1 Regador Plástico 10 Litros, para
flores dos canteiros centrais.
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
NAO APLICAVEL
material
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
para
manutenção
101 MARIO JOAO MEES - ME
007425/2011 30/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
3 Adaptador
De
Mangueira,
secretaria.
2 Esguicho Para Mangueira
1 Mangueira
007428/2011 30/11
uso
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
NAO APLICAVEL
1 Tijolo Maciço
2 Cimento 50kg, usado em bocas de lobo na
Linha Hillesheim.
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
120 Empenhos
120 Empenhos
50,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Bandeja De Pintura, para pintura do cordão
de calçadas.
2 Conjunto Para Pintura 406/15
1 Tinta Oleo Rekolor
Total da Unidade:
Total do Orgão:
24,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
item Especificação do Item
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Flor Tipo Natal Arranjo Artificial, para
ornamentação da praça central da cidade.
007434/2011 30/11
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007431/2011 30/11
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00 UNIDADE
40,00 METRO
718 DITLANTA COMERCIAL
Valor Líquido:
Valor Líquido:
201100338
5
9,95
Valor Unit.
Valor Total
9,95
9,95
201100337
0
50,20
30,20
1,00 PEÇA
na
21,00
15,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
0,42
2,00 TUBO
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
41,20
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Parafuso Suporte De Mola, para manutenção
dos equipamentos 03, 32, 51, 20 e 38.
8 Parafuso Da Unha
7 Unha Retro
6 Reparo Do Pistão De Giro
5 Filtro Psl148
4 Filtro De Ar
3 Coxim Do Motor
2 Retentor Da Roda
1 Reparo Do Cilindro De Freio
Valor Total
20,60
Valor Total
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Unit.
10,00
1,00
do
62,20
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
201100338
7
2,00 TUBO
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007421/2011 30/11
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Color Jet 300ml Preto,
decoração natalina.
1 Auto Color Jet Metálico
1 1 conserto de pneu,
equipamento 02.
50,00 MIL
regar
item Especificação do Item
007419/2011 30/11
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007414/2011 30/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00 PEÇA
2,00 UNIDADE
6,00 LOTE
109.287,50
109.287,50
201100337
8
23,00
Valor Unit.
Valor Total
23,00
23,00
201100336
4
576,60
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
3,80
78,00
60,00
23,00
45,00
34,00
30,00
182,00
7,60
156,00
60,00
23,00
45,00
68,00
30,00
182,00
201100337
3
90,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
4,00
6,00
2,00
6,00
80,00
201100337
5
72,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
72,00
201100338
7
62,20
Valor Unit.
Valor Total
0,42
20,60
21,00
41,20
201100338
6
264,30
Valor Unit.
Valor Total
4,80
4,80
10,35
39,80
20,70
238,80
105.048,85
105.048,85
Anulado
-62,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.238,65
-4.238,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 38
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006591/2011 01/11
Modalidade
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
399 OFICIO DE REGISTRO DE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
5.808KIRCH & SILVA LTDA
item Especificação do Item
11,52
2,36
33,00
20,80
2,00 PACOTE
10,98
21,96
6,00 UNIDADE
3,00 LITRO
0,82
3,77
4,92
11,31
CONVITE
030045/2 201100291
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
33,90
CONVITE
item Especificação do Item
006618/2011 01/11
W
,
006619/2011 01/11
,
10,00 PACOTE
3,05
2,00 PACOTE
1,70
030045/2 201100291
011 5
Valor Total
33,00
4,00 UNIDADE
1,00 PACOTE
1,91
3,61
7,66
3,61
1,00 PACOTE
2,80
2,80
85,00
CONVITE
030045/2 201100291
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
7,15
CONVITE
1,61
3,22
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,31
1,31
2,62
1,31
030045/2 201100291
011 8
Processo
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
nº
CONVITE
2,00 UNIDADE
6,30
Valor Unit.
Valor Total
3,15
6,30
030045/2 201100291
011 9
0,00
0,00
0,00
Valor Total
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme
85,00
Valor Total
1,00 UNIDADE
0,00
3,40
47,07
1,65
030045/2 201100291
011 6
0,00
30,50
Valor Unit.
20,00 PACOTE
0,00
Valor Total
85,00
conforme
5.808KIRCH & SILVA LTDA
Luz
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
FARDO
Valor Unit.
conforme
item Especificação do Item
1 "t" Para
291/2011.
4,00
1,00
6,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Lâmpada Incandescente 100
Processo nº 291/2011.
2 Lâmpada Incandescente 60w
1 Lâmpada Incandescente 40w
114,71
2,88
2,36
5,50
20,80
CONVITE
item Especificação do Item
10,40
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
10,40
8,84
4 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades , conforme Processo nº 291/2011.
3 Porta Filtro De Café Nº 103
2 Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer /
Com 100 Unid.
1 Saquinho Plástico De 3 Kg Para Guardar
Freezer /com 100 Unid
006617/2011 01/11
Valor Unit.
Valor Total
item Especificação do Item
5.808KIRCH & SILVA LTDA
10,40
4,42
2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado , conforme
Processo nº 291/2011.
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
201100287
7
Valor Unit.
8 Lixeira Tipo Cesta , conforme Processo nº
291/2011.
7 Vassoura De Plastico Nylon 25cm
6 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
5 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
4 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado
3 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
2 Detergente Líquido Neutro 500ml
1 Alcool
,
42,00
030045/2 201100291
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Térmica
Inox
1,8
Litros
Processo nº 291/2011.
Valor Total
10,00
1,00
CONVITE
item Especificação do Item
006616/2011 01/11
Valor Unit.
4,20 metro
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Certidão atualizada da matrícula nº 30938
do terreno da Cancha Coberta do loteamento
Amizade de Vila Santo Antônio.
006615/2011 01/11
-42,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006614/2011 01/11
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Plotagem da Planta do Pórtico de entrada
do Município.
006613/2011 01/11
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006599/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
53,98
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 39
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
, conforme Processo nº 291/2011.
1 Café Em Pó
006620/2011 01/11
5.808KIRCH & SILVA LTDA
45,00
1,00 QUILOGRAMA
8,98
8,98
030045/2 201100292
011 0
Sachê
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
2,00 VIDRO
,
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Prestação de serviço de impressão: 1
plotagem da planta do Pórtico de entrada
do município.
006659/2011 01/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
5 Lamina De Serra , para
pavilhão Duque de Caxias.
4 Valvula Para Pia
3 Sifão Sanfonado
2 Trincha Grande
1 Cal Hidratado Extra 20 Kg
006671/2011 01/11
1,00
manutençao
871 VELSI PAULO UHRY - PJ
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
do
1,00
1,00
1,00
10,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lanche
,
destanados
a
Paloma
Dias,
visitante oficial do município, conforme
Decreto nº 2729/2011.
1 Almoço
006672/2011 01/11
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
871 VELSI PAULO UHRY - PJ
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
5.880MAICO ADRIANO BACK
42,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
201100296
1
62,00
Valor Unit.
Valor Total
3,50
3,50
3,50
6,50
3,50
4,50
3,50
6,50
3,50
45,00
201100297
6
33,50
Valor Unit.
Valor Total
13,50
13,50
20,00
20,00
201100297
7
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
201100297
6
33,50
Valor Total
13,50
13,50
1,00 UNIDADE
20,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
4,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Chave , para uso da secretaria.
Valor Total
2,00
1,00 UNIDADE
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006745/2011 03/11
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte dos integrantes do PROJETO
DANÇAR categoria dança de rua e do ventre
para apresentação no festival dançarte.A
ser realizado no Unicshopping, em lajeado
no dia 04/11/2011 com saída as 18 horas,
com roteiro pelo município.Conforme lei
1719/10.
006740/2011 03/11
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lanche
,
para
visitante
oficial
do
município, Paloma Dias, conforme Decreto
nº 2729/2011.
1 Almoço
006724/2011 03/11
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Flor Tipo Orquidea , para visitante do
município, conforme Decreto nº 2729/2011.
006696/2011 01/11
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
4,00
Valor Unit.
201100295
6
201100300
5
280,00
Valor Unit.
Valor Total
280,00
280,00
201100302
0
7,50
Valor Unit.
Valor Total
3,75
7,50
201100302
8
Anulado
Valor Total
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Café Solúvel 50g,
Vidro Ou
conforme Processo nº 291/2011.
Valor Unit.
15,00 QUILOGRAMA
CONVITE
item Especificação do Item
006637/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
1.000,00
0,00
0,00
0,00
-33,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 40
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Exibição de vídeo com a presença de
mediadores e realização de palestra sobre
o
tema
"Consciência
Negra"
no
dia
10/11/2011.no palco da escola Poncho Verde
e da escola Santo Antonio de Padua.(Aberto
á comunidade em geral). Conforme Decreto
nº 2747/2011.
006746/2011 03/11
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
4.368MACEDO ENGENHARIA E
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.779INDÚSTRIA METALÚRGICA
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
4.676FERNANDA LERMEN BOHN
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 LITRO
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
40,00
201100303
0
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
650,00
Valor Unit.
Valor Total
650,00
650,00
7.222,09
Valor Unit.
Valor Total
7.222,09
7.222,09
201100305
0
24,57
Valor Unit.
Valor Total
8,19
24,57
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aromatizante De Veículos , para manutenção
do equipamento nº 48.
006802/2011 07/11
Valor Total
40,00
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviço de transporte para
representante oficial do município para
participação
de
torneio
de
bocha
em
Venâncio Aires.
006801/2011 07/11
1,00
40,00
Valor Unit.
040031/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar da
Capacitão referente a Etapa de elaboração
do PAR 2011/2014, em Santa Cruz do Sul/RS,
no dia 07 novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 80/06.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
006798/2011 07/11
201100302
9
1,00
TOMADA de PRECOS
1 Agua Mineral 20 Litros
006780/2011 04/11
1.000,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento complementar pela execução das
obras e serviços de construção do Pórtico
de Acesso ao Município de Mato Leitão, a
ser edificado no Acesso 20 de Março,
próximo ao trevo com a Rodovia RSC 453. A
obra constará de um pórtico com 19 metros
de extensão. com pilares em estrutura
metálica medindo 8 metros e 11 metros de
altura.
006774/2011 04/11
Valor Total
500,00
NAO APLICAVEL
1 Levantamento da área da EMEF Santo Antonio
de Pádua com localização dos prédios
existentes e da pista de atletismo.
006754/2011 03/11
Valor Unit.
2,00
NAO APLICAVEL
1 Flor
Tipo
Orquidea
,
para
Professor
Palestrante do dia 10/11/2011 ns EMEF
Santo Antônio de Pádua.
006747/2011 03/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201100305
5
210,00
Valor Unit.
Valor Total
210,00
210,00
201100305
8
7,00
Valor Unit.
Valor Total
7,00
7,00
201100306
0
310,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7,00
-310,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 41
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Transporte dos integrantes do coral misto
SANTA INES para apresentação na "noite
musical" a ser realizada no município de
Sinimbu no dia 10/11/2011,com saída as 18h
15 min.conforme Decreto nº 2754/2011.
006809/2011 07/11
130 ARLY STOHR - PJ
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Transportes dos integrantes do coral misto
SANTA INES para apresentação na "noite
musical" a ser realizada no município de
Sinimbu no dia 10/11/2011,com saída as 18h
15 min.conforme Lei 1283 e Decreto nº
2754/2011.
006833/2011 08/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Agua
Mineral
De
500ml
,
para
Mini
Olimpíada Estudantil da EMEF Santo Antônio
de Pádua, conforme Decreto nº 2755/2011.
006834/2011 08/11
227 V.D. RECH
48,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Medalha
De
Participação
,
para
Mini
Olimpíada Estudantil da EMEF Santo Antônio
de Pádua, conforme Decreto nº 2755/2011.
006836/2011 08/11
1,00
1.417ASSOCIACAO DE
228,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Arbitragem para atletismo promovendo a
mini olimpíada estudantil MOE na pista de
atletismo da EMEF Santo Antonio de Pádua
no dia 09/11/2011, conforme DEcreto nº
2755/2011.
006900/2011 11/11
279 ADRIANO NESTOR SCHMITT
1,00
134 ASTERIO GRIESANG - ME
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006913/2011 11/11
reforma
134 ASTERIO GRIESANG - ME
1,00 M2
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Vidro Incolor 3mm para reforma do pavilhão
Duque de Caxias.
006921/2011 11/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
006939/2011 16/11
130 ARLY STOHR - PJ
1,00 M2
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Carretel De Fio Para Roçadeira
manutenção da roçadeira.
310,00
201100306
0
,
para
140,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
310,00
Valor Unit.
Valor Total
310,00
310,00
201100307
3
36,00
Valor Unit.
Valor Total
0,75
36,00
201100307
4
513,00
Valor Unit.
Valor Total
2,25
513,00
201100307
7
360,00
Valor Unit.
Valor Total
360,00
360,00
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar professora
e alunos em Boqueirão do Leão no dia
17/11/11,
conforme
concessão
nº
82/06.01.01. Conforme Lei nº 1747/2010 e
Decreto nº 2493/10
1 Vidro Incolor 3mm, material
pavilhão Duque de Caxias
Valor Total
310,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006902/2011 11/11
Valor Unit.
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201100312
4
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201100312
4
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201100312
5
70,00
Valor Unit.
Valor Total
0,50
70,00
201100314
4
210,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
-70,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 42
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio para os representantes oficiais do
município
de
Mato
Leitão
para
á
participação do torneio de bocha em Linha
Tangerinas,no dia 18/11/2011 com saída
prevista para as 20 horas.
006948/2011 16/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Joelho 90° Soldável 20x1/2 para manutenção
do pavilhão São João de Arroio Bonito
2 Fita Veda Rosca 10m
1 Cola Plástica
006972/2011 16/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
006978/2011 16/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
item Especificação do Item
006984/2011 16/11
5.897PEDRO ALCEU DE MACEDO
item Especificação do Item
3,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2,00
2,00
2,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00
201100316
6
101 MARIO JOAO MEES - ME
Valor Total
57,98
347,88
201100318
3
90,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
90,00
15.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
15.000,00
15.000,00
1.204,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
347,88
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de ressarcimento ao Estado pela
cedência do servidor Paulo Ricardo Heinen,
referente ao mês de novembro/2011.
7,00
Valor Total
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007023/2011 18/11
201100315
5
3,00
6,00 UNIDADE
1 Desapropriação de fração de terras com
área
supercial
de
2.233
m2,
sem
benfeitorias, situada no perímetro rural,
na localidade de Vila Santo Antônio,
destinado para acesso e expansão da área
destinada a cancha coberta do Loteamento
Santo Antônio.
007008/2011 17/11
210,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de 10 crachás com presilhas e
cordas, para identificação de servidores.
Valor Total
210,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.204,67
1.204,67
201100322
0
35,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 43
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Interruptor Do Óleo Do Motor, material
para manutenção do equipamento 52.
2 Tampa De Óleo
1 Junta Da Tampa De Válvula
007042/2011 18/11
245 CARTORIO DE SERVICOS
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
1 Agua Mineral
secretaria.
20
Litros,
para
uso
89 CIEE-CENTRO DE
da
89 CIEE-CENTRO DE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
4,30
4,30
item Especificação do Item
item Especificação do Item
71,15
201100323
3
24,57
Valor Unit.
Valor Total
8,19
24,57
3,00 LITRO
513,44
Valor Unit.
Valor Total
513,44
513,44
1,00
812,12
Valor Unit.
Valor Total
812,12
812,12
1,00
201100324
6
44,70
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PACOTE
22,35
44,70
Un,
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
17,00
Valor Unit.
Valor Total
7,50
7,50
1,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
201100324
5
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Locação de brinquedos infláveis,piscina de
bolinhas, cama elástica, balão pula pula e
tobogã escalada média, no dia 2/12/2011
com início as 20h e término às 23hs.Para
abertura da programação natalina, conforme
calendário
de
eventos,
decreto
n°
2760/2011.
5.901EVENTOS E RECREAÇÃO
Valor Total
71,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Óleo Desengraxante Aerosol 400ml, para uso
na secretaria
1 Arame Galvanizado Nº 18
5.901EVENTOS E RECREAÇÃO
71,15
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pilha Recarregável
Aa2000m Ah C/2
para maquina digital da secretaria.
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
201100322
8
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
4,30
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pelos serviços da estagiárias
Débora C. Hillesheim e Camila G. de
carvalho, ambas com 20 horas semanais, no
valor de R$ 406,06 cada, referente ao mês
de novembro de 2011.
007083/2011 22/11
201100323
1
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007082/2011 22/11
10,00
10,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pelos serviços da estagiária
Eduarda Jaqueline Lenz, 30 horas semanais,
referente ao mês de novembro.
007074/2011 22/11
10,00
10,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007073/2011 22/11
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conjunto de plotagens referente ao trevo
de intersecção.4,37 metros no valor de
R$71,15.
007067/2011 21/11
15,00
1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007066/2011 21/11
Valor Total
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reconhecimento de firma de documento da
secretaria, referente ao Projeto mais
Museus.
007051/2011 21/11
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007047/2011 18/11
Licitação Autorização Empenhado
9,50
201100325
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,50
610,00
Valor Unit.
Valor Total
610,00
610,00
201100324
9
Anulado
610,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 44
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Locação
de brinquedos infláveis;piscina
de bolinhas; cama elástica; Balão pula
pula e tobogã escalada média no dia
16/12/2011 na festa natalina no loteamento
Amizade,
para
calendário
de
eventos,
conforme decreto n° 2761/2011.
007086/2011 22/11
4.296SEGURANÇA KESSLER LTDA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
201100325
2
Valor Total
120,00
600,00
Valor Unit.
Valor Total
574,87
574,87
297,89
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
297,89
297,89
314,32
Valor Unit.
Valor Total
314,32
314,32
NAO APLICAVEL
530,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
530,44
530,44
4.506,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimento no valor de R$
3.321,36, promoção de classe no valor de
R$ 353,89, vantagem anterior no valor de
R$ 745,68 e gratificação por escolaridade
no valor de R$ 85,56, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.506,49
4.506,49
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
205,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de insalubridade, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
205,82
205,82
007223/2011 23/11
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007224/2011 23/11
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
600,00
Valor Unit.
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007222/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
INSS
conforme
folha
de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007221/2011 23/11
610,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007218/2011 23/11
Valor Total
610,00
574,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007191/2011 23/11
5,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007163/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Serviços de seguranças, contratados para
noite do evento na abertura da programação
natalina.dia
02/12/2011,
conforme
calendário de eventos, decreto lei n°
2760/2011.
007162/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
374,25
Valor Unit.
Valor Total
374,25
374,25
431,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 45
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007225/2011 23/11
Valor Unit.
Valor Total
431,00
431,00
133,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
133,37
133,37
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
748,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada - F.G 3,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007228/2011 23/11
1,00
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007227/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
748,44
748,44
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1.496,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de C.C.3, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
1,00
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.496,75
1.496,75
007229/2011 23/11
1 Pagamento de subsidios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007267/2011 23/11
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Estante De Aço 1,9 8x 0,90, para colocação
de livros na Biblioteca Pública Municipal
007268/2011 23/11
3.647JADIR KONRAD
item Especificação do Item
3.444FERNANDA ELISA FINKLER
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.647JADIR KONRAD
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.137EDITORA RABISQUE LTDA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1 sonorização em auxílio ao enconto de
corais-Coral Santa Theresa.Conforme lei nº
1765/2010, Conforme Calendário de Eventos,
decreto nº 2766 do dia 23/11/2011.
007275/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de transporte à equipe TRILHA
VERTICAL
representante
oficial
do
município no desafio AUDAX 200 a ser
realizado em Santa Cruz do Sul no dia
26/11/2011. Conforme decreto nº 2765/ do
dia 23/11/2011
007273/2011 23/11
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 1 sonorização em auxílio ao encontro de
corais-Coral Santa Theresa.Conforme lei nº
1765/2010,
no
dia
27/11/11.
Conforme
decreto nº 2766 do dia 23/11/11.
007270/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1,00
2.525,89
Valor Unit.
Valor Total
2.525,89
2.525,89
201100326
3
389,00
Valor Unit.
Valor Total
194,50
389,00
201100326
5
650,00
Valor Unit.
Valor Total
650,00
650,00
201100326
6
80,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
201100326
5
650,00
Valor Unit.
Valor Total
650,00
650,00
201100327
1
3.780,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-650,00
0,00
0,00
-3.780,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 46
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 2000 impressos - Calendário de Eventos
2012-16 páginas ,32x22 cm, 4 cores tinta
seleção de cores em papel Couchê brilho
150
gr.Prova
Epson
Alceado/grampeadO,
dobrado
e
furado.OBS:lâminas
tamanho
aberto de 64x22 cm. Conforme decreto nº
2763 do dia 22/11/2011.
007289/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
4.466BOAVOZ COMUNICAÇÃO LTDA
2.000,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Serviços de arte e criação do Calendário
de eventos. Conforme decreto lei nº 2763
do dia 22/11/2011.
007295/2011 23/11
5.137EDITORA RABISQUE LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 2000 impressos - Calendário de Eventos
2012-16 páginas ,32x22 cm, 4 cores tinta
seleção de cores em papel Couchê brilho
150
gr.Prova
Epson
Alceado/grampeadO,
dobrado
e
furado.OBS:lâminas
tamanho
aberto de 64x22 cm. Conforme decreto nº
2763 do dia 22/11/2011.
007308/2011 24/11
524 CLAUDIR E. TROJACK.
007314/2011 25/11
13
2.000,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Carga
De
Gás
secretaria.
1,00
Kg,
para
uso
3.707ANDRÉ LUIS HEINEN
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
na
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
levar
a
professora Bárbara Letícia da Luz para o
VI
Seminário
Regional
de
Gestores
e
Educadores do Programa Educação Inclusiva:
Direitoa Diversidade, em Cruz Alta/RS, no
dia 28 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
007327/2011 25/11
3.632LORI UTILIDADES
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tocas Natalinas. Conforme decreto n° 2760
do dia 16/11/2011.
007338/2011 25/11
4.715FRANZ COMPUTADORES LTDA
1,00
300,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
1,89
3.780,00
201100327
2
920,00
Valor Unit.
Valor Total
920,00
920,00
201100327
1
3.780,00
Valor Unit.
Valor Total
1,89
3.780,00
201100328
9
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100330
7
690,00
Valor Unit.
Valor Total
2,30
690,00
2.259,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 47
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de equipamentos de informática,
conforme
compnentes
legais,
condições,
características
e
especificações
seguintes: Notebook, marca Acer, contendo:
processador
de
4
núcleos,
igual
ou
superior a 2.40 Ghz com Turbo Boost para 3
Ghz, 3 mb L 3, 4 GB de memória DDR3 1333
Mhz; Unidade de disco rígido mínimo 640
GB; Unidade óptica gravadora de DVD, dual
layer; Placa de rede 10/100/1000 mbps; Web
cam HD integrada; Mini mouse óptico USB
externo; Interfaces Wi-Fi, saída de vídeo,
leitor de cartões, Monitor/tela de no
mínimo 15,6", Led com teclado numérico;
Vídeo com 128 MB de memória dedicada;
Touchpad Multitoque (Movimento circular,
rolamento de página, zoom, mudança de
página); Sistema Operacional Windows 7
instalado e licenciado; Aplicativo Office
2010 Home & Business FPP instalado e
licenciado; bateria de 06 células 4400mah,
maleta específica.
007339/2011 25/11
5.913DIEGO GIOVANELLA ME
item Especificação do Item
5.913DIEGO GIOVANELLA ME
item Especificação do Item
4.323ARENHART PROMOCOES E
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
Valor Total
2.259,00
2.259,00
1,00 1
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
NAO APLICAVEL
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
NAO APLICAVEL
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação
de
serviços
profissionais
especializados,
consistentes
na
sonorização
e
iluminação
do
oitavo
festival
de
dança
de
Mato
Leitão,
denominado
FESTIDANÇA,
assim
como
o
conjunto musical ARTE LIVRE, durante as
festividades da abertura do evento NATAL
PARA
TODOS,
especificamente
no
dia
02/12/2011. Conforme decreto n° 2760 e
2762, de 16 de novembro de 2011.
007346/2011 28/11
Valor Unit.
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação
de
serviços
profissionais
especializados,
consistentes
na
sonorização
e
iluminação
do
oitavo
festival
de
dança
de
Mato
Leitão,
denominado
FESTIDANÇA,
assim
como
do
conjunto musical ARTE LIVRE, durante as
festividades da abertura do evento NATAL
PARA
TODOS,
especificamente
no
dia
02/12/2011.
007341/2011 25/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Prestação
de
serviços
profissionais
especializados,
consistentes
na
sonorização
e
iluminação
do
oitavo
festival
de
dança
de
Mato
Leitão,
denominado
FESTIDANÇA,
assim
como
do
conjunto musical ARTE LIVRE, durante as
festividades da abertura do evento NATAL
PARA
TODOS,
especificamente
no
dia
02/12/2011.
007340/2011 25/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
201100332
4
210,00
Anulado
-1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 48
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
transporte
para
representante
oficial do Município, participação de
torneio de bocha dia 02/12/2011 em Vila
Tata,Venâncio Aires , com saída as 20
horas de Mato Leitão. Conforme decreto
2768 do dia 28/11/2011.
007347/2011 28/11
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tela Para Viveiro 1/2
X24 X1,20, para
ornamentação natalina, uso na secretaria.
007350/2011 28/11
227 V.D. RECH
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Medalha
De
Participação,
conforme
Calendário de Eventos-3ª Copa Mato Leitão
FUTSAL. Decreto lei n° 2720 de 22/09/2011.
3 Troféu 60 Cm
2 Troféu 30 Cm
1 Troféu 40 Cm
007355/2011 28/11
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
2,00 METRO
3.995ASSMANN & ERTEL LTDA.
item Especificação do Item
007383/2011 29/11
4.319FERNANDA BERGMANN
item Especificação do Item
5.914FELIPE DA S.BOGORNY ME
item Especificação do Item
5.200RADIO CRUZEIRO DE
15,96
Valor Unit.
Valor Total
7,98
15,96
201100333
1
1.269,00
Valor Total
792,00
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
3,00 UNIDADE
108,00
45,00
72,00
216,00
45,00
216,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
800,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tablado De Dança, Calendário de Eventos.
Conforme
decreto
n°
2762,
do
dia
22/11/2011.
007385/2011 29/11
201100332
6
4,00
1 Serviços de filmagem e exibição de telão
-na abertura
da programação natalina dia
02/12/2011. Conforme Decreto 2762 do dia
22/11/2011 do calendário de eventos.
007384/2011 29/11
210,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lanche, Calendário de Eventos. Conforme
decreto n° 2760 do dia 16/11/2011.
Valor Total
210,00
198,00 UNIDADE
1 1 limpeza de vírus e sistema R$ 25,00 e 1
recuperação
do
sistema
R$25,00,
para
manutenção do computador da secretaria.
007382/2011 29/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
201100333
5
50,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
50,00
201100333
9
1.400,00
Valor Unit.
Valor Total
1,75
1.400,00
201100334
8
750,00
Valor Unit.
Valor Total
750,00
750,00
201100334
7
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
201100334
6
250,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 49
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de divulgação da Programação de
Natal
2011
do
município
de
Mato
Leitão.Decreto 2760 do dia 16/11/2011
Abertura da programação natalina no dia
02/12/2011 com a chegada do papai noel na
Igreja matriz da cidade.
Divulgação da
festidança que será na noite do dia
02/12/2011
juntamente
com
a
abertura
natalina decreto 2762 do dia 22/11/2011.
Divulgação da noite Cultural na SEUBV, no
dia 11/12/2011 com Decreto 2770 do dia
28/11/2011.
Divulgação
do
show
de
patinação
no
dia
11/12/2011
com
os
patinadores do município DECRETO 2771 DO
DIA
28/11/2011.
Divulgação
do
encerramento no dia 15/12/2011 da EMEI VÓ
OLGA;
Divulgação DA Festa Natalina no
Loteamento Amizade em Vila Santo Antonio
no dia 16/12/2011 decreto 2761 do dia
16/11/2011; Edia 21 encerramento e festa
natalina da EMEF Santo Antonio de Pádua em
Vila Santo Antonio. Calendário de eventos.
007386/2011 29/11
909 RADIO TERRA FM DE
item Especificação do Item
9
RADIO VENANCIO AIRES
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de divulgação da Programação de
Natal
2011
do
município
de
Mato
Leitão.Decreto 2760 do dia 16/11/2011
Abertura da programação natalina no dia
02/12/2011 com a chegada do papai noel na
Igreja matriz da cidade.
Divulgação da
festidança que será na noite do dia
02/12/2011
juntamente
com
a
abertura
natalina decreto 2762 do dia 22/11/2011.
Divulgação da noite Cultural na SEUBV, no
dia 11/12/2011 com Decreto 2770 do dia
28/11/2011.
Divulgação
do
show
de
patinação
no
dia
11/12/2011
com
os
patinadores do município DECRETO 2771 DO
DIA
28/11/2011.
Divulgação
do
encerramento no dia 15/12/2011 da EMEI VÓ
OLGA;
Divulgação DA Festa Natalina no
Loteamento Amizade em Vila Santo Antonio
no dia 16/12/2011 decreto 2761 do dia
16/11/2011; Edia 21 encerramento e festa
natalina da EMEF Santo Antonio de Pádua em
Vila Santo Antonio. Calendário de Eventos.
007387/2011 29/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
201100334
4
830,00
Valor Unit.
Valor Total
830,00
830,00
201100334
1
650,00
Anulado
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 50
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de divulgação da Programação de
Natal
2011
do
município
de
Mato
Leitão.Decreto 2760 do dia 16/11/2011
Abertura da programação natalina no dia
02/12/2011 com a chegada do papai noel na
Igreja matriz da cidade.
Divulgação da
festidança que será na noite do dia
02/12/2011
juntamente
com
a
abertura
natalina decreto 2762 do dia 22/11/2011.
Divulgação da noite Cultural na SEUBV, no
dia 11/12/2011 com Decreto 2770 do dia
28/11/2011.
Divulgação
do
show
de
patinação
no
dia
11/12/2011
com
os
patinadores do município DECRETO 2771 DO
DIA
28/11/2011.
Divulgação
do
encerramento no dia 15/12/2011 da EMEI VÓ
OLGA;
Divulgação DA Festa Natalina no
Loteamento Amizade em Vila Santo Antonio
no dia 16/12/2011 decreto 2761 do dia
16/11/2011; Edia 21 encerramento e festa
natalina da EMEF Santo Antonio de Pádua em
Vila Santo Antonio. Calendário de Eventos.
007388/2011 29/11
4.752RADIO COMPANHEIRA FM
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação da Programação de natal 2011 do
município de Mato Leitão,no dia 02/12/2011
com a chegada do papai noel na igreja
matriz da cidade Decreto 2760 do dia
16/11/2011. Divulgação da noite cultural
na SEUBV,DIA 08/12/2011 com decreto 2770
DO DIA 28/11/2011. Divulgação do show de
patinação
no
dia
11/12/2011
com
os
patinadores do município e show com o
campeão mundial e ouro no pan 2011- Marcel
Stürmer Decreto 2771 do dia 28/11/2011.
Calendário de eventos.
007389/2011 29/11
1.357GIANE J PILZ - PJ
item Especificação do Item
3,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 UNIDADE
1 Arranjo De Flor Orquídea, Calendário de
Eventos. Conforme decreto n° 2762 do dia
22/11/2011.
007407/2011 30/11
3.848BRUMAG COMERCIAL LTDA
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bala Mastigável 700g, para distribuição do
Papai-Noel na abertura da programação
natalina, conforme Calendário de Eventos.
Decreto 2760 do dia 16/11/2011.
007416/2011 30/11
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
40,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Configuração dos equipamentos de rede,
para manutenção do PC da secretaria.
007432/2011 30/11
101 MARIO JOAO MEES - ME
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
650,00
650,00
201100334
2
1.500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
1.500,00
201100334
9
135,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
135,00
201100338
4
156,00
Valor Unit.
Valor Total
3,90
156,00
201100338
1
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
201100336
7
1.488,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 51
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
13 Junta Homocinética, para manutenção
equipamento 52.
12 Óleo De Caixa
11 Rolamento Da Roda Dianteira
10 Pivô Da Suspensão
9 Sanfona
8 Jogo De Junta Da Caixa Câmbio
7 Retentor Da Caixa
6 Anel Sincronizado
5 Rolamento
4 Alavanca Seletor Da Caixa
3 Luva Corrediça Da Caixa
2 Trizetas
1 Conjunto De Embreagem
007433/2011 30/11
718 DITLANTA COMERCIAL
4,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
item Especificação do Item
006590/2011 01/11
94 Empenhos
item Especificação do Item
150,00
30,00
120,00
60,00
45,00
36,00
3.478GIANE JOELI PILZ
item Especificação do Item
3.227MARINO ANTONIO MACHADO
item Especificação do Item
5.808KIRCH & SILVA LTDA
Valor Total
47,00
47,00
4,80
3,40
5,00
3,40
3,40
3,50
720,00
102,00
600,00
204,00
153,00
126,00
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
81.798,97
-80,00
Valor Total
26,00
5,40 metro
10,00
54,00
1.155,64
Valor Unit.
Valor Total
1.155,64
1.155,64
1.511,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
70,00 quilograma
70,00
40,00
250,00
200,00
quilograma
molho
quilograma
quilograma
0,00
0,00
Valor Total
2,80
196,00
3,00
1,00
2,90
1,70
210,00
40,00
725,00
340,00
030045/2 201100292
011 2
0,00
-7.992,50
10,00
NAO APLICAVEL
0,00
80,00
Valor Unit.
1,00
Anulado
73.806,47
2,60 metro
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
1.952,00
Valor Unit.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 manga, Projeto de Generos alimentícios da
Agricultura Familiar.
4 pêssego
3 tempero verde
2 mamão vermelho
1 cebola
006621/2011 01/11
201100336
8
NAO APLICAVEL
1 Pagamento referente a férias indenizadas,
conforme recisão de contrato de trabalho.
006600/2011 01/11
40,00
160,00
72,00
48,00
17,00
38,00
64,00
152,00
115,00
249,00
92,00
345,00
1,00
2 Plotagem da Planta da EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1 Plotagem da Cancha da planta da EMEF Santo
Antônio.
006595/2011 01/11
10,00
80,00
36,00
24,00
17,00
19,00
32,00
76,00
115,00
249,00
46,00
345,00
LITRO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
96,00
1,00 ROLO
1 Pagamento
de
diária
para
buscar
a
professora Bárbara Letícia da Luz, devido
ao VI Seminário Regional de Gestores e
Educadores do Programa Educação Inclusiva:
Direito à Diversidade, em Cruz Alta/RS, no
dia 02 de dezembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
Total da Unidade:
Valor Total
96,00
NAO APLICAVEL
7 Rolo De Papel De Presente, brinquedos para
doar às crianças, conforme Calendário de
Eventos,
decreto
n°
2760,
do
dia
16/11/2011.
6 Jogo De Cartas Mau Mau
5 Jogo Dominó
4 Jogo Raquete Para Tênis De Mesa
3 Jogo Memória Da Tabuada
2 Jogo Da Memória
1 Brinquedo Jogo Primeiras Palavras
2.892GEOVANE CLAUDIR BENDER
Valor Unit.
1,00 PEÇA
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007436/2011 30/11
Licitação Autorização Empenhado
58,51
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 52
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Limpa Forno , para EMEF Santo Antônio de
Pádua, conforme Processo nº 291/2011.
2 Sabão Em Barra Azul C/ 5 Unidades De 400g
Cada
1 Esponja De Louça Dupla Face
006622/2011 01/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
5.808KIRCH & SILVA LTDA
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
5.808KIRCH & SILVA LTDA
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
5.808KIRCH & SILVA LTDA
11,70
20,00 UNIDADE
1,70
34,00
030045/2 201100292
011 3
154,83
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
5,73
11,46
2,00 UNIDADE
5,00 PACOTE
10,00 PACOTE
2,30
0,78
2,12
4,60
3,90
21,20
3,00 UNIDADE
2,00 PACOTE
15,00 PACOTE
1,70
1,21
0,85
5,10
2,42
12,75
10,00 ROLO
10,00 PACOTE
2,93
3,61
29,30
36,10
10,00 PACOTE
2,80
28,00
030045/2 201100292
011 4
30,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
30,00
2,00 UNIDADE
030045/2 201100292
011 5
5,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PACOTE
2,84
5,68
CONVITE
030045/2 201100292
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
38,80
1,80
18,00
8,00 PACOTE
2,60
20,80
030045/2 201100292
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
CONVITE
Valor Total
4,24
4,24
030045/2 201100292
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,24
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
286,42
Valor Unit.
Valor Total
20,00 CAIXA
2,25
45,00
8,00
30,00
20,00
20,00
1,00
7,10
3,00
2,25
2,38
2,02
56,80
90,00
45,00
47,60
2,02
VIDRO
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
030045/2 201100293
011 2
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
10,00 PACOTE
CONVITE
6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos , para EMEF Santo Antônio de
Pádua, conforme Processo 291/2011.
5 Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê
4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
3 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
1 Adoçante Líquido 100ml
006628/2011 01/11
5,85
CONVITE
1 Inseticida Aerosol 300ml , para EMEF Santo
Antônio de Pádua, conforme Processo nº
291/2011.
006627/2011 01/11
2,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pilha Aa C/4 , para EMEF Santo Antônio de
Pádua, conforme Processo nº 291/2011.
1 Pilha Grande C/ 2
006626/2011 01/11
12,81
CONVITE
1 Pilha Aaa C/ 4 , para EMEF Santo Antônio
de Pádua, conforme Processo nº 291/2011.
006625/2011 01/11
Valor Total
4,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bacia Grande 34 Litros , para EMEF Santo
Antônio de Pádua, conforme Processo nº
291/2011.
006624/2011 01/11
Valor Unit.
3,00 UNIDADE
CONVITE
10 Tábua Grande De Plástico Para Corte De
Carne , para EMEF Santo Antônio de Pádua,
conforme Processo nº 291/2011.
9 Colher De Madeira
8 Guardanapo Simples C/ 50
7 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100
Unidades
6 Isqueiro
5 Fósforo Com 10 Caixas
4 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
3 Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m
2 Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer /
Com 100 Unid.
1 Saquinho Plástico De 3 Kg Para Guardar
Freezer /com 100 Unid
006623/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
15,60
0,00
-286,42
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 53
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
6,00 PACOTE
2,60
15,60
1 Pilha Grande C/ 2 , para EMEI Vó Olga, ,
conforme Processo 291/2011.
006629/2011 01/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
item Especificação do Item
1 Inseticida Aerosol 300ml para EMEI
Olga, conforme Processo 291/2011.
006630/2011 01/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê , para
EMEI Vó Olga, conforme Processo 291/2011.
4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
3 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
2 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
1 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Valor Total
56,80
20,00 QUILOGRAMA
5,00 CAIXA
3,00
2,42
60,00
12,10
5,00 CAIXA
10,00 CAIXA
2,42
2,38
12,10
23,80
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
11 Solvente , para cerca da
Antônio de Pádua.
10 Aplicador De Silicone
9 Silicone 280ml
8 Parafuso Com Bucha 8
7 Cantoneira Pintada 10x12
6 Gancho Aberto Nº 8
5 Fita Sika
4 Joelho 45° Esgoto 100
3 Tubo Esgoto 100mm C/ 6 Metros
2 Esticador De Cerca
1 Arame Galvanizado Nº 14
006660/2011 01/11
EMEF
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
524 CLAUDIR E. TROJACK.
80,00
164,80
Valor Total
7,10
56,80
20,00 QUILOGRAMA
5,00 CAIXA
3,00
2,42
60,00
12,10
5,00 CAIXA
10,00 CAIXA
2,42
2,38
12,10
23,80
8,00 UNIDADE
201100296
0
1,00
1,00
20,00
3,00
18,00
2,00
2,00
7,00
3,00
3,00
Valor Total
6,00
6,00
11,00
12,00
0,20
4,00
0,50
9,00
5,00
36,00
3,00
9,50
11,00
12,00
4,00
12,00
9,00
18,00
10,00
252,00
9,00
28,50
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
METRO
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201100296
5
Valor Unit.
2,00 QUILOGRAMA
5,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
371,50
Valor Unit.
1,00 LITRO
Santo
1 Carga De Gás 45kg , para EMEI Vó Olga.
Valor Total
80,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
80,00
Valor Unit.
030045/2 201100293
011 4
2 Arame Galvanizado Fino , para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
1 Sombrite
006665/2011 01/11
201100295
5
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê , para
EMEI
Vó
OLga,
conforme
processo
nº
291/2011.
4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
3 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
2 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
1 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
164,80
7,10
CONVITE
item Especificação do Item
006658/2011 01/11
201100293
4
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
21,20
8,00 UNIDADE
1 Prestação de serviço de impressão: 1
plotagem da cancha da planta da EMEF Santo
Antonio de Pádua e 1 plotagem da planta da
EMEF Santo Antonio de Pádua.
006639/2011 01/11
Valor Total
4,24
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
21,20
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
Vó
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006636/2011 01/11
030045/2 201100293
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00
4,50
201100299
5
42,50
Anulado
0,00
-164,80
0,00
-164,80
0,00
-42,50
Valor Total
20,00
22,50
155,00
Valor Unit.
Valor Total
155,00
155,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 54
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006666/2011 01/11
Modalidade
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
item Especificação do Item
4 Tempero
Orégano
,
para
Fundamental.
3 Farinha De Milho
2 Açucar Cristalizado 5kg
1 Farinha De Trigo Com 5kg
006667/2011 01/11
o
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
PREGAO
070009/2 201100297
011 0
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PACOTE
15,88
15,88
1,38
11,31
5,20
4,14
67,86
52,00
Ensino
3,00 QUILOGRAMA
6,00 UNIDADE
10,00 PACOTE
PREGAO
070009/2 201100297
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Farinha De Milho , para Educação Infantil.
1 Açucar Cristalizado 5kg
006668/2011 01/11
5.124SOL COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
1 Passagens Linha 01 para Ensino
referentes ao mês de novembro.
006675/2011 01/11
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
item Especificação do Item
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
PREGAO
070009/2 201100297
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
46,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
400,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Médio,
250,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8,00 UNIDADE
7,00 METRO
69,55 M2
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sombrite , para EMEI Vó OLga.
006685/2011 01/11
898 PONTO E VIRGULA
424,50
31,85
14,85
7,44
5,92
11,12
4,44
23,84
2,88
12,90
31,60
11,88
39,60
16,72
8,70
17,48
67,98
115,30
20,00 PACOTE
1,00 METRO
NAO APLICAVEL
2,30
201100297
8
840,00
Valor Total
840,00
525,00
Valor Unit.
Valor Total
2,10
525,00
1.003,76
Valor Unit.
Valor Total
3,00
18,85
12,19
24,00
131,95
847,81
201100299
2
5,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
201100299
6
0,00
46,00
2,10
201100298
2
-424,50
Valor Total
Valor Unit.
201100297
9
-70,62
2,76
67,86
Valor Total
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
DÚZIA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
-139,88
Valor Total
2,45
2,97
2,48
2,96
1,39
1,48
2,98
2,88
1,29
1,58
1,98
1,98
2,09
4,35
17,48
11,33
11,53
3 Canto De Roda Forro , para EMEI Vó Olga.
2 Roda Forro
1 Forro De Pvc
006682/2011 01/11
70,62
Valor Unit.
13,00
5,00
3,00
2,00
8,00
3,00
8,00
1,00
10,00
20,00
6,00
20,00
8,00
2,00
1,00
6,00
10,00
1 Passagens
Linha
01
,
para
Educação
Infanti, referentes ao mês de novembro.
006674/2011 01/11
1,38
11,31
070009/2 201100297
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lentilha 500g , para o Ensino Fundamental.
006673/2011 01/11
Valor Unit.
2,00 QUILOGRAMA
6,00 UNIDADE
PREGAO
Tomate , para Educação Infantil.
Chuchu
Cenoura
Brocolis
Batata Inglesa
Moranga
Ovos
Limão
Banana Caturra
Banana Prata
Abacaxi Grande
Maçã Gala
Pão De Sanduíche Fatiado
Mortadela Fatiada Sem Gordura
Queijo Fatiado
Carne De Rês Agulha
Carne De Rês Moída De 1ª
006669/2011 01/11
139,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
120,00
-840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 55
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Confecção de 2 banners medindo 1,20m x
1,00m para o Projeto GESTAR da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
006686/2011 01/11
677 INFOSULNET INFORMATICA
1 Prestação de serviços de manutenção do
computador/ instalação de fonte da EMEF
Santo Antônio de Pádua.
006689/2011 01/11
130 ARLY STOHR - PJ
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00
3,00
6,00
10,00
PREGAO
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
1 Copo Alto Coza Texturizada
para EMEI Vó Olga.
006695/2011 01/11
item Especificação do Item
5.124SOL COMÉRCIO DE
315,00
201100297
0
139,88
Valor Unit.
Valor Total
15,88
1,38
11,31
5,20
15,88
4,14
67,86
52,00
286,42
Valor Total
45,00
8,00
30,00
20,00
20,00
1,00
7,10
3,00
2,25
2,38
2,02
56,80
90,00
45,00
47,60
2,02
PREGAO
070009/2 201100293
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
164,80
VIDRO
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
8,00 UNIDADE
56,80
20,00 QUILOGRAMA
5,00 CAIXA
3,00
2,42
60,00
12,10
5,00 CAIXA
10,00 CAIXA
2,42
2,38
12,10
23,80
,
201100298
1
Valor Total
2,40
96,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
96,00
Valor Unit.
40,00 UNIDADE
201100299
1
73,20
Valor Unit.
Valor Total
9,00
36,00
6,00
0,60
6,00
31,20
4,00 CAIXA
1,00 QUILOGRAMA
52,00 UNIDADE
070009/2 201100297
011 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
7,10
NAO APLICAVEL
3 Caixa De Mudas De Flores , para EMEI Vó
Olga.
2 Adubo Para Flor
1 Muda De Flor Alegria De Jardim
006697/2011 01/11
Valor Total
2,10
2,25
Ref:10210
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
Valor Unit.
070009/2 201100292
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
315,00
Valor Unit.
5 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê , para
Educação Infantil.
4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
3 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
2 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
1 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
641 ASSOCIAÇAO RURAL DE
201100297
8
20,00 CAIXA
6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos , para Ensino Fundamental
5 Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê
4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
3 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
1 Adoçante Líquido 100ml
006694/2011 01/11
20,00
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006692/2011 01/11
Valor Total
20,00
NAO APLICAVEL
Tempero Orégano , para Ensino Fundamental
Farinha De Milho
Açucar Cristalizado 5kg
Farinha De Trigo Com 5kg
20,00
Valor Unit.
150,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006691/2011 01/11
201100300
3
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 01 ,
para Educação
Infantil, referente ao mês de novembro
4
3
2
1
120,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006690/2011 01/11
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
2,00
Anulado
424,50
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 56
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13,00
5,00
3,00
2,00
8,00
3,00
8,00
1,00
10,00
20,00
6,00
20,00
8,00
2,00
1,00
6,00
10,00
Tomate , para Educação Infantil.
Chuchu
Cenoura
Brocolis
Batata Inglesa
Moranga
Ovos
Limão
Banana Caturra
Banana Prata
Abacaxi Grande
Maçã Gala
Pão De Sanduíche Fatiado
Mortadela Fatiada Sem Gordura
Queijo Fatiado
Carne De Rês Agulha
Carne De Rês Moída De 1ª
006698/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO
2 Farinha De Milho , para Educação Infantil.
1 Açucar Cristalizado 5kg
006701/2011 01/11
130 ARLY STOHR - PJ
1 Passagens Linha
Fundamental.
006702/2011 01/11
01
,
Para
o
5.875DIEHL E CIA LTDA
006703/2011 01/11
1.300,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 2 limpezas das caixas
cada, para EMEI Vó Olga.
Ensino
da
água
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
R$75,00
PREGAO
31,85
14,85
7,44
5,92
11,12
4,44
23,84
2,88
12,90
31,60
11,88
39,60
16,72
8,70
17,48
67,98
115,30
Valor Unit.
2,00 QUILOGRAMA
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
2,45
2,97
2,48
2,96
1,39
1,48
2,98
2,88
1,29
1,58
1,98
1,98
2,09
4,35
17,48
11,33
11,53
070009/2 201100297
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
DÚZIA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
2,00
1,38
11,31
201100298
0
70,62
2,76
67,86
2.730,00
Valor Total
2,10
2.730,00
150,00
Valor Unit.
Valor Total
75,00
150,00
070009/2 201100292
011 9
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201100299
0
Anulado
2.036,94
0,00
-150,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 57
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Algodão Com 25g , para educação Infantil.
Cola Super Bonder
Veja Multiuso Ou Similar 500ml
Vassoura De Palha
Saponaceo Cremoso 300ml
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
Desinfetante 500ml
Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Luva Forrada Tamanho G
Luva Forrada Tamanho M
Limpa Vidros 500ml Refil
Esfregão De Aço
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
Detergente Líquido Neutro 500ml
Cera Liquida Incolor
Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
Amaciante 2 Litros
Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
Ajax Ou Similar 500ml
Alcool
Alvejante
006704/2011 01/11
5.808KIRCH & SILVA LTDA
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
5.875DIEHL E CIA LTDA
Valor Total
1,31
2,65
1,71
8,55
1,80
2,36
2,12
6,55
5,30
61,56
85,50
18,00
82,60
31,80
1,22
1,22
1,22
1,22
3,50
0,95
20,80
97,60
12,21
12,20
36,60
7,00
79,80
208,00
20,00 PACOTE
10,98
219,60
8,00 FARDO
24,60
196,80
CAIXA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
80,00
10,00
10,00
30,00
2,00
84,00
10,00
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
10,00
5,00
5,00
20,00
10,00
10,00
10,00
UNIDADE
PAR
PAR
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
1,85
2,50
2,50
1,68
0,40
5,35
0,65
18,50
12,50
12,50
33,60
4,00
53,50
6,50
158,00
24,00
48,00
12,00
24,00
48,00
48,00
84,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
0,82
2,25
2,25
2,45
2,50
1,71
3,77
1,08
129,56
54,00
108,00
29,40
60,00
82,08
180,96
90,72
070009/2 201100293
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
105,50
Valor Unit.
Valor Total
10,00 UNIDADE
4,00
40,00
10,00 UNIDADE
20,00 PACOTE
3,15
1,70
31,50
34,00
CONVITE
030045/2 201100293
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100
Unidades , para EMEI Vó OLga.
4 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades
3 Fósforo Com 10 Caixas
2 Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer /
Com 100 Unid.
1 Saquinho Plástico De 3 Kg Para Guardar
Freezer /com 100 Unid
006706/2011 01/11
Valor Unit.
5,00
2,00
36,00
10,00
10,00
35,00
15,00
PREGAO
3 Toalhas De Rosto Cor Branca Medindo No
Mínimo 50x80cm , para Educação Infantil.
2 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
006705/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
247,71
Valor Unit.
Valor Total
30,00 PACOTE
2,12
63,60
80,00 PACOTE
1,65
132,00
3,00 PACOTE
8,00 PACOTE
1,21
3,61
3,63
28,88
7,00 PACOTE
2,80
19,60
NAO APLICAVEL
201100299
0
150,00
Anulado
-105,50
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 58
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviços de 2 limpezas das
caixas da água R$75,00 cada da EMEI Vó
Olga.
006707/2011 01/11
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
5.808KIRCH & SILVA LTDA
item Especificação do Item
5.124SOL COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
item Especificação do Item
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
Valor Total
4,00
40,00
10,00 UNIDADE
20,00 PACOTE
3,15
1,70
31,50
34,00
PREGAO
070009/2 201100297
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
843,64
6,00
16,00
26,00
5,00
8,00
11,00
20,00
8,00
5,00
3,00
10,00
27,00
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00 PAR
NAO APLICAVEL
2,88
1,48
2,45
1,39
2,98
1,90
2,65
17,48
9,78
6,98
11,33
11,53
201100296
3
29,00
Valor Total
29,00
29,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00 PACOTE
18,00
54,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
60,00
201100299
8
390,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00 UNIDADE
15,00
90,00
5,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
30,00
30,00
150,00
150,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
201100299
7
5,00 UNIDADE
201100299
9
110,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
110,00
030045/2 201100292
011 1
0,00
0,00
17,28
23,68
63,70
6,95
23,84
20,90
53,00
139,84
48,90
20,94
113,30
311,31
Valor Unit.
201100296
4
0,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cabo Duplo De 3 M Com Rodo (prolongador) ,
para EMEF Santo Antônio de Pádua.
006716/2011 01/11
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
DÚZIA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
3 Assento Sanitário Completo Na Cor Branca ,
para EMEF Santo AntÔnio de Pádua.
2 Fechadura Completa Soprano Externa
1 Fechadura Completa Stamm Externa
006715/2011 01/11
105,50
Valor Unit.
1 Assento Sanitário Completo Na Cor Branca ,
para EMEI Vó Olga.
006714/2011 01/11
525,00
10,00 UNIDADE
1 Formicida Granulado 500g , para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
006713/2011 01/11
Valor Total
2,10
030045/2 201100293
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bota De Borracha Cano Curto , para EMEF
Santo Antônio de Pádua.
006712/2011 01/11
Valor Unit.
250,00 unidade
CONVITE
Limão , para Ensino Fundamental.
Moranga
Tomate
Batata Inglesa
Ovos
Feijão Preto T1
Lata Óleo De Soja 900ml
Queijo Fatiado
Linguiça Mista
Carne Suína
Carne De Rês Agulha
Carne De Rês Moída De 1ª
006710/2011 01/11
150,00
525,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Toalhas De Rosto Cor Branca Medindo No
Mínimo 50x80cm , para EMEI Vó Olga
2 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
006709/2011 01/11
Valor Total
75,00
NAO APLICAVEL
1 Passagens
Linha
01,
para
Educação
Infantil, referentes ao mês de novembro.
006708/2011 01/11
Valor Unit.
2,00
Anulado
2.515,11
0,00
-54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 59
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
32 Cola Super Bonder , para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
31 Removedor De Cêra
30 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
29 Vassoura De Palha
28 Saponaceo Cremoso 300ml
27 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
26 Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades
25 Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades
24 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
23 Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
22 Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
21 Desinfetante 500ml
20 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/
60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos
19 Papel Higiênico Extra Branco, Resistente,
Rolo De 500metros, Com 8 Rolos
18 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
17 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
16 Luva Forrada Tamanho G
15 Luva Forrada Tamanho M
14 Limpa Piso
13 Limpa Vidros 500ml Refil
12 Esponja De Aço C/ 8
11 Esfregão De Aço
10 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
9 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
8 Detergente Líquido Neutro 500ml
7 Cera Liquida Incolor
6 Alvejante Sem Cloro
5 Amaciante 2 Litros
4 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
3 Ajax Ou Similar 500ml
2 Alcool
1 Alvejante
006717/2011 01/11
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
147 GCG DROGARIA LTDA
3,50
2,10
8,55
1,80
2,36
1,45
1,45
1,45
3,50
0,56
0,95
32,00
105,00
189,00
17,10
5,40
47,20
101,50
58,00
29,00
7,00
2,80
76,00
160,00
6,00 FARDO
41,15
246,90
6,00 FARDO
24,60
147,60
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
FARDO
UNIDADE
PAR
PAR
LITRO
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
1,85
2,50
2,50
1,85
1,68
0,82
0,40
5,35
0,65
9,25
12,50
40,00
111,00
25,20
24,60
8,00
37,45
3,25
240,00
36,00
60,00
10,00
30,00
60,00
50,00
192,00
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
0,82
2,25
2,75
2,45
2,50
1,71
3,77
1,08
196,80
81,00
165,00
24,50
75,00
102,60
188,50
207,36
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201100300
0
95,50
Valor Unit.
Valor Total
21,90
21,90
2,00 UNIDADE
36,80
73,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
201100300
2
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Transportes dos participantes do "Concurso
de oratória" para etapa a ser realizada na
UNIVATES
no município de Lajeado.Viagem
dia 04/11/2011 com saída as 17:45 hs, com
roteiro
pelo
município,
conforme
lei
1850/2011.
006738/2011 03/11
10,60
5,00
5,00
16,00
60,00
15,00
30,00
20,00
7,00
5,00
2 Extensão De Luz De 10 Metros , para EMEF
Santo Antônio de Pádua.
1 Extensão De Luz 20m
006728/2011 03/11
Valor Total
2,65
30,00
90,00
2,00
3,00
20,00
70,00
40,00
20,00
2,00
5,00
80,00
5,00
1 Fonte Atx 24 Pinos , para computador da
EMEF Santo Antônio de Pádua.
006723/2011 01/11
Valor Unit.
4,00 PEÇA
1,00
201100300
8
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201100301
9
230,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 60
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Luvas De Látex Para Procedimentos – Médio
– Caixa Com 100 Unidades para EMEI Vó
Olga.
006739/2011 03/11
Licitação Autorização Empenhado
147 GCG DROGARIA LTDA
10,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Dedeiras De Látex , para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
2 Curativo Anti-séptico C/ 40
1 Luvas De Látex Para Procedimentos – Médio
– Caixa Com 100 Unidades
006758/2011 03/11
5.886JOAO ALCEU BOGORNY
006760/2011 03/11
grama
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
da
006761/2011 03/11
545 MARLI BECKER.
524 CLAUDIR E. TROJACK.
3.512JACSON AUGUSTO RICHTER
item Especificação do Item
962 PAULO BRAUN
1,00
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviços de Calibração
tacógrafo do equipamento nº 58.
do
1,00
Conforme Edital do MEC
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
item Especificação do Item
Valor Total
45,00
45,00
201100303
8
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
31,90
Valor Unit.
Valor Total
31,90
31,90
201100304
0
Valor Unit.
4,60
201100304
7
23,00
Valor Total
155,00
155,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
149,00
Valor Unit.
Valor Total
149,00
149,00
201100305
2
90,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
6,00 SACO
Valor Unit.
Valor Total
1.469,00
2.938,00
201100306
1
30,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
30,00
201100305
8
0,00
0,00
0,00
23,00
155,00
Valor Unit.
201100304
9
0,00
Valor Total
2.938,00
NAO APLICAVEL
1 Cal Para Pintura C/ 5kg , para marcação da
pista de atletismo da EMEF Santo Antônio
de Pádua.
4.002LENHART & LENHART CIA.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006806/2011 07/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
45,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.887PROCOMP AMAZÔNIA
201100303
6
NAO APLICAVEL
1 Taxa de aferimento do tacógrafo, para o
equipamento nº 58.
006803/2011 07/11
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
425 INMETRO-INST.NAC.
1 Projetor Proinfo,
nº 42/2010.
1,00
1,00 UNIDADE
1 Pagamento de diária para participação de
"Campeonatos Estaduais Pré-mirim" no dia
05 de novembro de 2011, em Caxias do
Sul/RS. Conforme Concessão nº 79/06.02,
Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2616/2011.
006784/2011 04/11
11,00
69,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006778/2011 04/11
5,50
23,00
5,00 PACOTE
1 Gás P - 45 , para EMEI Vó Olga.
006773/2011 04/11
2,00 CAIXA
3,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006770/2011 03/11
17,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Luvas Plásticas , para EMEI Vó Olga.
006765/2011 03/11
97,50
Valor Total
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
201100301
8
17,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lixeira 12 Litros Com Pedal , para EMEI Vó
Olga.
230,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto da máquina de cortar
EMEF Santo Antônio de Pádua.
Valor Total
23,00
1,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Unit.
Anulado
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 61
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aromatizante De Veículos , para manutenção
do equipamento nº 48.
006816/2011 08/11
4.724GEPEL PAPELARIA E
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
,
4.724GEPEL PAPELARIA E
item Especificação do Item
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
006827/2011 08/11
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
006829/2011 08/11
4.724GEPEL PAPELARIA E
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
5.874ANA MARIA KAUFMANN
item Especificação do Item
2,85
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
030044/2
011
Valor Unit.
Valor Total
37.732,00
37.732,00
1,00
35.091,26
35.091,26
201100306
6
46,80
Valor Unit.
Valor Total
1,00 CAIXA
23,40
23,40
1,00 CAIXA
23,40
23,40
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201100306
7
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
201100306
7
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
201100306
6
46,80
Valor Unit.
Valor Total
1,00 CAIXA
23,40
23,40
1,00 CAIXA
23,40
23,40
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
72.823,26
1,00
NAO APLICAVEL
1 Elaboração,aplicação
correção
e
comunicação de resultados da prova trienal
da avaliação do desempenho do magistério,
nos
termos
da
lei
1029/2003
art3º
IV.ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROVA
PEDAGÓGICA.
006840/2011 08/11
2,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aparabarro , para equipamento nº 58.
006831/2011 08/11
1,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
2 Cartucho De Reposição Para Vboard MasterVermelho C/ 12 , para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1 Cartucho De Reposição Para Vboard MasterPreto C/12
006830/2011 08/11
2,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu
do equipamento nº 48.
5,70
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu
do equipamento nº 48.
201100306
5
2,85
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cartucho De Reposição Para Vboard MasterVermelho C/ 12 , para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1 Cartucho De Reposição Para Vboard MasterPreto C/12
006824/2011 08/11
7,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Execução de obras e serviços de construção
de prédio com 4 salas de aula e área de
circulação na EMEF Santo Antônio de Pádua,
em Vila Santo Antônio.
Referente ao mês
de dezembro.
1 Execução de obras e serviços de construção
de prédio com 4 salas de aula e área de
circulação na EMEF Santo Antônio de Pádua,
em Vila Santo Antônio.
Referente ao mês
de novembro.
006823/2011 08/11
Valor Total
7,00
1,00 PACOTE
4.083INVICTA CONSTRUTORA LTDA CONVITE
item Especificação do Item
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
2 Papel Sulfite Verde Com 100 Unidades
para EMEI Vó Olga.
1 Papel Sulfite Amarelo C/ 100 Unidades
006821/2011 08/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
201100307
0
Valor Unit.
37,50
201100307
1
75,00
0,00
0,00
-46,80
-8,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
75,00
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
201100308
0
Anulado
100,00
0,00
-100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 62
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pão Frances
Infantil.
006841/2011 08/11
De
50gr
,
para
Educação
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
006844/2011 08/11
De
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50gr
,
para
Ensino
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
006845/2011 08/11
De
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50gr
,
Para
Educação
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
006847/2011 08/11
De
400,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pão Frances
infantil
1.100,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Pão Frances
Infantil.
400,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Pão
Frances
Fundamental.
Licitação Autorização Empenhado
50gr
,
para
Educação
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA
item Especificação do Item
400,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Geladeira Cônsul De 240 Litros , para EMEI
Vó OLga
006848/2011 08/11
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2 Pia De Inox 1,20metros , para EMEI Vó OLga
1 Balcão Para Pia 1,20 Metros
006849/2011 09/11
156 DECIO RENZ - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Confecção de 2 carimbos para EMEF Santo
Antonio de Pádua.
006850/2011 09/11
524 CLAUDIR E. TROJACK.
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Carga De Gás 45kg , para EMEI Vó Olga.
006851/2011 09/11
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada Fluorescente 40 W , para EMEI Vó
Olga
1 Reator Eletrônico 2 X 40
006853/2011 09/11
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
item Especificação do Item
PREGAO
006854/2011 09/11
5.124SOL COMÉRCIO DE
PREGAO
Valor Total
0,25
100,00
201100308
1
275,00
Valor Unit.
Valor Total
0,25
275,00
201100308
0
100,00
Valor Unit.
Valor Total
0,25
100,00
201100308
0
100,00
Valor Unit.
Valor Total
0,25
100,00
201100308
5
890,00
Valor Unit.
Valor Total
890,00
890,00
201100308
6
298,00
Valor Unit.
Valor Total
149,00
149,00
149,00
149,00
201100308
8
56,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
56,00
201100308
9
155,00
Valor Unit.
Valor Total
155,00
155,00
201100309
0
75,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00 UNIDADE
5,00
25,00
2,00 UNIDADE
25,00
070009/2 201100309
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Polvilho
Azedo
500g
,
para
Educação
Infantil
3 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr
2 Extrato De Tomate
1 Atum
Valor Unit.
0,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
164,85
Valor Unit.
Valor Total
10,00 PACOTE
1,68
16,80
20,00 PACOTE
5,00 UNIDADE
30,00 LOTE
1,25
7,69
2,82
25,00
38,45
84,60
070009/2 201100309
011 4
Anulado
763,45
-164,85
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 63
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
4
3
2
1
Valor Total
1,98
2,45
1,39
2,48
2,96
2,98
17,48
9,78
6,98
11,53
75,24
73,50
20,85
37,20
17,76
71,52
139,84
58,68
153,56
115,30
PREGAO
070009/2 201100309
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
99,55
Vinagre 500ml , para Ensino Fundamental.
Biscoito Salgado Integral
Canela Em Pó
Lentilha 500g
006860/2011 09/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1 Pão Frances
infantil
006866/2011 09/11
De
50gr
,
para
5.124SOL COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
item Especificação do Item
Educação
49 AUTO VIACAO VENANCIO
item Especificação do Item
4.368MACEDO ENGENHARIA E
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
524 CLAUDIR E. TROJACK.
100,00
Valor Total
0,25
100,00
329,87
Valor Total
2,45
2,97
1,39
1,58
1,98
1,98
1,90
1,90
17,48
1,59
5,94
11,53
31,85
14,85
4,17
31,60
11,88
19,80
19,00
7,60
34,96
38,16
23,76
92,24
PREGAO
070009/2 201100309
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
164,85
1,68
16,80
20,00 PACOTE
5,00 UNIDADE
30,00 LOTE
1,25
7,69
2,82
25,00
38,45
84,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
201100310
3
1.200,00
Valor Unit.
Valor Total
400,00
1.200,00
201100310
4
380,00
Valor Unit.
Valor Total
380,00
380,00
201100311
1
0,00
0,00
0,00
Valor Total
10,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
0,00
10,80
35,00
7,75
46,00
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
13,00
5,00
3,00
20,00
6,00
10,00
10,00
4,00
2,00
24,00
4,00
8,00
1 Serviços
topográficos
entre
prédios
existentes para ampliação da EMEI Vó Olga.
006888/2011 11/11
201100308
0
070009/2 201100309
011 5
1 Prestação de serviço de transporte para
Viagem de estudos dos alunos dos anos
iniciais da EMEF Santo Antonio de Pádua,
com saída de Mato Leitão à Santa Cruz do
Sul às 7h 40min e retorno ás 16horas do
dia 17/11/2011.
006882/2011 10/11
0,90
1,75
1,55
2,30
UNIDADE
PACOTE
POTE
PACOTE
400,00 UNIDADE
PREGAO
4 Polvilho
Azedo
500g
,
para
Educação
Infantil
3 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr
2 Extrato De Tomate
1 Atum
006875/2011 10/11
12,00
20,00
5,00
20,00
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
DÚZIA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Tomate , para Educação Infantil.
Chuchu
Batata Inglesa
Banana Prata
Abacaxi Grande
Maçã Gala
Feijão Preto T1
Cabelo De Anjo
Queijo Fatiado
Bebida Lactea
Coração Bovino
Carne De Rês Moída De 1ª
006867/2011 09/11
38,00
30,00
15,00
15,00
6,00
24,00
8,00
6,00
22,00
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Unit.
Abacaxi Grande , Para Ensino Fundamental.
Tomate
Batata Inglesa
Cenoura
Brocolis
Ovos
Queijo Fatiado
Linguiça Mista
Carne Suína
Carne De Rês Moída De 1ª
006857/2011 09/11
Licitação Autorização Empenhado
194,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 64
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Carga De Gás 13
ANtônio de Pádua.
1 Carga De Gás 45kg
006893/2011 11/11
Licitação Autorização Empenhado
Kg
,
para
EMEF
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Santo
CONVITE
item Especificação do Item
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 CAIXA
1 Grampo Para Forro Pvc para manutenção da
EMEI Vó Olga
006973/2011 16/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006974/2011 16/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
5,48
10,96
201100313
1
34,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201100313
6
Valor Unit.
5,00 METRO
2,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
10,96
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
na
1 Tinta Esmalte 3,6 Litros, para manutenção
e ornamentação EMEF VÓ Olga
006947/2011 16/11
155,00
2,00 UNIDADE
2 Sombrite, para EMEF Santo Antonio de Pádua
1 Arame Galvanizado Fino
006938/2011 16/11
155,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Grampeador
Para
Forro
Pvc,
uso
manutenção do forro da EMEI Vó Olga
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006912/2011 11/11
39,00
030045/2 201100311
011 6
1 Faca Carneadeira, para EMEF Santo Antônio
de Pádua
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
Valor Total
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006906/2011 11/11
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
4,50
10,00
201100314
5
42,50
55,00
Valor Total
55,00
11,20
Valor Unit.
Valor Total
11,20
11,20
1.971,32
Valor Unit.
Valor Total
57,98
1.971,32
201100316
8
0,00
0,00
22,50
20,00
55,00
201100316
9
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201100315
6
Anulado
173,94
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 65
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 UNIDADE
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006975/2011 16/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006976/2011 16/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
item Especificação do Item
31,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de 2 crachás,com presilhas e
cordas, para identificação de servidores
para EMEI Vó Olga
006977/2011 16/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
NAO APLICAVEL
2,00
Valor Unit.
Valor Total
57,98
173,94
201100316
7
1.797,38
Valor Unit.
Valor Total
57,98
1.797,38
201100318
7
18,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
18,00
201100318
6
270,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 66
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Confecção de 30 crachás com presilhas e
cordas, para identificação de servidores
para EMEI Santo Antonio de Padua
006980/2011 16/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de 25 crachas com presilhas e
cordas, para identificação de servidores
para EMEI Vó Olga
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
item Especificação do Item
3 Sagú 500g Conforme pregão
para o ensino fundamental.
2 Açucar Cristalizado 5kg
1 Farinha De Trigo Com 5kg
006987/2011 16/11
n°
item Especificação do Item
006988/2011 16/11
5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
5.124SOL COMÉRCIO DE
225,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
225,00
25,00
201100319
6
142,40
Valor Unit.
Valor Total
1,61
22,54
6,00 UNIDADE
10,00 PACOTE
11,31
5,20
67,86
52,00
PREGAO
070009/2 201100319
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
976,97
10,00 QUILOGRAMA
35,00
45,00
33,00
15,00
5,00
6,00
8,00
10,00
6,00
40,00
5,00
10,00
30,00
PREGAO
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
DÚZIA
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PREGAO
30,00 PACOTE
PREGAO
19,80
1,29
1,98
2,45
1,39
2,48
1,90
2,98
1,62
17,48
1,59
5,94
11,33
11,53
45,15
89,10
80,85
20,85
12,40
11,40
23,84
16,20
104,88
63,60
29,70
113,30
345,90
69,00
Valor Unit.
Valor Total
2,30
69,00
070009/2 201100319
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
96,90
Valor Unit.
Valor Total
10,00 PACOTE
2,86
28,60
15,00 LOTE
5,00 PACOTE
2,82
5,20
42,30
26,00
070009/2 201100319
011 1
Anulado
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1,98
070009/2 201100319
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Bolacha De Melado 400g para educação
infantil, conforme pregão n° ML/009/2011
2 Atum
1 Farinha De Trigo Com 5kg
006990/2011 16/11
201100318
5
14,00 PACOTE
1 Lentilha 500g para Ensino Fundamental,
conforme pregão n°ML/009/2011
item Especificação do Item
270,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
fundamental,
item Especificação do Item
006989/2011 16/11
Valor Total
9,00
PREGAO
009/2011,
5.124SOL COMÉRCIO DE
14 Maçã Gala para o ensino
conforme pregão ML/009/2011
13 Banana Caturra
12 Abacaxi Grande
11 Tomate
10 Batata Inglesa
9 Cenoura
8 Feijão Preto T1
7 Ovos
6 Amido De Milho
5 Queijo Fatiado
4 Bebida Lactea
3 Carne Bovina, Bife De Fígado
2 Carne De Rês
1 Carne De Rês Moída De 1ª
Valor Unit.
30,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006986/2011 16/11
Licitação Autorização Empenhado
354,41
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 67
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
17 Tomate para educação infantil,
pregão n° ML/009/2011
16 Chuchu
15 Batata Inglesa
14 Banana Prata
13 Banana Caturra
12 Limão
11 Maçã Gala
10 Cenoura
9 Brocolis
8 Gelatina Morango
7 Gelatina Limão
6 Gelatina Abacaxi
5 Ovos
4 Pão De Sanduíche Fatiado
3 Mortadela Fatiada Sem Gordura
2 Queijo Fatiado
1 Bebida Lactea
006993/2011 16/11
conforme
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
936 SIMONE MARIA SCHWENDLER
1,00 UNIDADE
2,00
36,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
TUBO
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
1 Pagamento de diária para Simone Maria
Schwendler, referente à uma reunião do
Projeto "Verde é Vida", em Venâncio Aires,
RS, no dia 17/11/11. Conforme concessão Nº
05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2616/2011.
1,00
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
pagamento de energia elétrica da Escola
Santo Antônio de Pádua, Castro Alves e São
José. Previsão até 31/12/2011.
1,00
007043/2011 18/11
1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
1 Conjunto de plotagem referente a ampliação
da EMEI Vó Olga.R$ 27,15
1 Conserto de pneu,
equipamento 57.
007056/2011 21/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
4.002LENHART & LENHART CIA.
do
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conserto de pneu,
equipamento 57
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
para
manutenção
do
79,25
Valor Unit.
Valor Total
7,15
7,15
11,10
0,35
5,50
7,15
7,15
13,70
3,80
22,20
12,60
5,50
7,15
7,15
13,70
3,80
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.002LENHART & LENHART CIA.
14,85
11,12
31,60
12,90
2,88
39,60
4,96
11,84
46,00
9,20
18,40
23,84
20,90
8,70
34,96
38,16
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007050/2011 21/11
2,97
1,39
1,58
1,29
2,88
1,98
2,48
2,96
4,60
4,60
4,60
2,98
2,09
4,35
17,48
1,59
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
37 AES SUL DISTRIBUIDORA
24,50
201100320
0
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
201100322
7
27,15
Valor Unit.
Valor Total
27,15
27,15
201100323
4
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
201100323
4
Anulado
Valor Total
2,45
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007018/2011 17/11
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
DÚZIA
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
8 Gliter Em Pó Azul para EMEF Santo Antônio
de Pádua, ornamentação natalina.
7 Decorpaint 150 Ml Ouro
6 Gliter Pvc 015 Ouro
5 Gliter Pvc 015 100 Gr
4 Gliter Em Pó Vermelho
3 Gliter Em Pó Preto
2 Cola Branca 1000g Porcelana Fria
1 Marcador Para Retroprojetor 1.0
Valor Unit.
10,00 QUILOGRAMA
5,00
8,00
20,00
10,00
1,00
20,00
2,00
4,00
10,00
2,00
4,00
8,00
10,00
2,00
2,00
24,00
item Especificação do Item
006997/2011 17/11
Licitação Autorização Empenhado
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 68
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007058/2011 21/11
Modalidade
677 INFOSULNET INFORMATICA
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 serviços de manutenção em computador ,1
limpeza de memória R$ 25,00 e deslocamento
de R$10,00 para a EMEF Santo Antonio de
Padua.
007065/2011 21/11
355 FUVATES
FUND VALE
item Especificação do Item
1,00
89 CIEE-CENTRO DE
item Especificação do Item
007090/2011 22/11
4.940EDITORA TREZE DE MAIO
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
1,00
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
1,00
Valor Total
609,08
609,08
201100325
4
Valor Unit.
Valor Total
21,25
850,00
Valor Unit.
Valor Total
4.552,90
4.552,90
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.359,22
2.359,22
NAO APLICAVEL
2.554,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.554,48
2.554,48
NAO APLICAVEL
1.323,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.323,67
1.323,67
NAO APLICAVEL
356,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
356,21
356,21
NAO APLICAVEL
184,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
850,00
2.359,22
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007169/2011 23/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007168/2011 23/11
697,90
4.552,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007167/2011 23/11
Valor Total
697,90
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007166/2011 23/11
Valor Unit.
609,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007165/2011 23/11
35,00
NAO APLICAVEL
1 Confecção
de
40
livros
didáticos,
"Viajando com Fernandinho" para a EMEI Vó
Olga.
007164/2011 23/11
Valor Total
35,00
697,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento pelos serviços da estagiária
Rejane
Scheibler,
30
horas
semanais,
referente ao mês de novembro de 2011.
35,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pelos serviços das estagiárias
Josselaine Xuxieli Caetano de Oliveira e
Jéssica Priscila Campos da Silva, 30 horas
semanais
cada,
referente
ao
mês
de
novembro.
007068/2011 21/11
201100324
1
1,00
Valor Unit.
Valor Total
184,58
184,58
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 69
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007185/2011 23/11
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
Modalidade
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
1,00
Valor Unit.
Valor Total
834,92
834,92
45.894,57
1,00
Valor Unit.
Valor Total
45.894,57
45.894,57
1.138,01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.138,01
1.138,01
NAO APLICAVEL
213,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
213,12
213,12
NAO APLICAVEL
2.929,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.929,29
2.929,29
NAO APLICAVEL
706,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
706,05
706,05
NAO APLICAVEL
5.103,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário no valor de R$
4.425,30 e dificil acesso no valor de R$
678,20,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
007236/2011 23/11
1.260,68
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário maternidade, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007235/2011 23/11
Valor Total
1.260,68
834,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007234/2011 23/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de abono permanência, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007233/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de funções gratificadas, F.G.1
no valor de R$ 113,94, F.G.4 no valor de
R$ 454,37 e F.G.5 no valor de R$ 569,70,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007232/2011 23/11
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimento no valor de R$
33.933,55, promoção de classe no valor de
R$ 1.952,31, difícil acesso no valor de R$
3.002,17,
convocação
no
valor
de
R$
6.950,68 e vantagem anterior no valor de
R$ 55,86, conforme folha de pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
007231/2011 23/11
1.260,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007230/2011 23/11
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007186/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.103,50
5.103,50
22.090,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 70
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimento no valor de R$
20.497,18, promoção de classe no valor de
R$ 590,38, difícil acesso quadro geral no
valor de R$ 818,58 e gratificação por
escolaridade
no
valor
de
R$
184,25,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007237/2011 23/11
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
Valor Total
1.214,34
1.214,34
Valor Unit.
Valor Total
374,25
374,25
941,58
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
941,58
941,58
169,78
Valor Unit.
Valor Total
169,78
169,78
NAO APLICAVEL
3.975,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.975,86
3.975,86
NAO APLICAVEL
3.227,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.227,59
3.227,59
NAO APLICAVEL
10,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007281/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007244/2011 23/11
Valor Unit.
374,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
007243/2011 23/11
22.090,39
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007242/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007241/2011 23/11
Valor Total
22.090,39
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007240/2011 23/11
Valor Unit.
1.214,34
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007239/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de insalubridade, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
007238/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
PREGAO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
10,76
10,76
407,37
Valor Unit.
Valor Total
407,37
407,37
070009/2 201100327
011 8
212,52
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 71
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Leite Integral, para ensino fundamental,
conforme pregão ML/009/2011
3 Polvilho Azedo 500g
2 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr
1 Farinha De Trigo Com 5kg
007282/2011 23/11
5.124SOL COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
15 Limão, para educação infantil,
pregão ML/009/2011.
14 Banana Prata
13 Banana Caturra
12 Maçã Gala
11 Moranga
10 Chuchu
9 Batata Inglesa
8 Cenoura
7 Brocolis
6 Feijão Preto T1
5 Pão De Sanduíche Fatiado
4 Queijo Fatiado
3 Carne Suína
2 Carne De Rês Agulha
1 Carne De Rês Moída De 1ª
007283/2011 23/11
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
item Especificação do Item
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
item Especificação do Item
5.124SOL COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE
item Especificação do Item
5.124SOL COMÉRCIO DE
1,68
1,25
5,20
117,60
25,00
26,00
070009/2 201100327
011 4
Valor Unit.
2,00 QUILOGRAMA
491,12
31,60
12,90
29,70
2,96
17,82
5,56
7,44
11,84
47,50
20,90
34,96
55,84
67,98
138,36
PREGAO
070009/2 201100327
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
32,58
PREGAO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
6,00 PACOTE
070009/2 201100327
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
10,00 PACOTE
56,40
Valor Unit.
2,45
1,98
43,73
0,00
31,85
11,88
117,60
Valor Total
11,76
117,60
16,53
Valor Unit.
Valor Total
12,00 UNIDADE
0,90
10,80
3,00 PACOTE
1,91
5,73
070009/2 201100328
011 2
0,00
Valor Total
Valor Unit.
070009/2 201100328
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
2,82
070009/2 201100328
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
67,86
13,00 QUILOGRAMA
6,00 UNIDADE
124,26
Valor Total
070009/2 201100327
011 5
0,00
32,58
11,31
20,00 LOTE
0,00
Valor Total
Valor Unit.
6,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
5,43
Anulado
Valor Total
1,58
1,29
1,98
1,48
2,97
1,39
2,48
2,96
1,90
2,09
17,48
6,98
11,33
11,53
20,00
10,00
15,00
2,00
6,00
4,00
3,00
4,00
25,00
10,00
2,00
8,00
6,00
12,00
2 Vinagre De Álcool 750ml, para Ensino
Fundamental, conforme pregão ML009/2011.
1 Aveia Em Flocos 500g
007288/2011 23/11
70,00 PACOTE
20,00 PACOTE
5,00 PACOTE
5,76
conforme
1 Flocos De Milho Açúcarado, para Ensino
Fundamental, conforme pregão ML/009/2011.
007287/2011 23/11
43,92
2,88
2 Tomate, para Educação Infantil, conforme
pregão ML/009/2011.
1 Abacaxi Grande
007286/2011 23/11
Valor Total
1,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Açucar Cristalizado 5kg, para educação
infantil, conforme pregão ML/009/2011.
1 Atum
007285/2011 23/11
Valor Unit.
24,00 LITRO
PREGAO
1 Arroz T1 Com 5 Kg, para educação infantil,
conforme pregão ML/009/2011.
007284/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
621,48
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 72
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
11 Maçã Gala, para o Ensino Médio, conforme
pregão ML/009/2011.
10 Banana Caturra
9 Tomate
8 Feijão Preto T1
7 Ovos
6 Amido De Milho
5 Óleo De Soja Sem Colesterol
4 Margarina
3 Linguiça Mista
2 Carne De Rês Moída De 1ª
1 Pão Cachorro Quente
007291/2011 23/11
4.002LENHART & LENHART CIA.
007296/2011 23/11
pneu
manutenção
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
item Especificação do Item
4.623AÇÃO EDIFICAÇÕES LTDA
item Especificação do Item
PREGAO
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
item Especificação do Item
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
item Especificação do Item
5.909JM BRUXEL & CIA LTDA
item Especificação do Item
5.909JM BRUXEL & CIA LTDA
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.909JM BRUXEL & CIA LTDA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
CONVITE
Valor Total
20,00
20,00
Valor Unit.
3,03
1,00
23.305,91
80,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
201100329
3
170,00
Valor Unit.
Valor Total
170,00
170,00
1.192,00
Valor Unit.
Valor Total
1.192,00
1.192,00
4.560,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
3.600,00
3.600,00
2,00 UNIDADE
480,00
960,00
030047/2 201100331
011 5
0,00
303,00
Valor Total
201100329
4
0,00
Valor Total
23.305,91
030047/2 201100331
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
303,00
Valor Unit.
030047/2 201100331
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Casinha
De
Ferro
Grandec/
Tubos
De
Sustentação80x80,1,5mm
Espessura
C/
Telhado, para EMEI Vó Olga. Conforme
licitação nº 047/2011.
1 Cavalinho De Mola/corpo Chapa Aço50x30
Cm,acompanhado De Seu Assento,
007331/2011 25/11
1,00
NAO APLICAVEL
CONVITE
20,00
23.305,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reforma gangorra de 3 lugares- cavalete
será
lixado
e
pintado,alguns
tubosenferrujados
serão
substituídos
R$590,00; Reforma do Labirinto-troca de
tubos enferrujados e pinturas R$602,00,
para EMEI Vó Olga. Conforme licitação n°
047/2011.
007330/2011 25/11
38,70
63,70
19,00
53,64
8,10
53,00
15,60
29,34
230,60
90,00
NAO APLICAVEL
1 Rolo De Pressão, para EMEF Santo Antonio
de Pádua.
007329/2011 25/11
1,29
2,45
1,90
2,98
1,62
2,65
1,30
9,78
11,53
0,30
Valor Unit.
100,00 QUILOGRAMA
1 1 conserto na máquina copiadora SHARP
2040, para EMEF Santo Antonio de Pádua.
007304/2011 24/11
19,80
201100328
7
Anulado
Valor Total
1,98
070009/2 201100327
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento da execução de ebras e serviços
da
ampliação
da
Escola
Municipal
de
Educação Infantil Vó Olga, até 31 de
dezembro de 2011.
007303/2011 24/11
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
DÚZIA
PACOTE
UNIDADE
POTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
1,00
do
1 Bebida Lactea, para o Ensino Fundamental.
Conforme pregão ML/009/2011
007297/2011 23/11
30,00
26,00
10,00
18,00
5,00
20,00
12,00
3,00
20,00
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Unit.
10,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 1 conserto de
equipamento 57.
Licitação Autorização Empenhado
5.657,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 73
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
7 Carrocel Médio 1,50m Comprimento-assento
Madeira De Lei Grápia Forma Sextavada,
para EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme
licitação nº 047/2011.
6 Bicicleta
Tripla-3mx1,5mx2,20
Altura-guidão
Em
Forma
De
Bicicleta-assento 50cm
5 Cavalinho De Mola/corpo Chapa Aço50x30
Cm,acompanhado De Seu Assento,
4 Escorregador
Médio-3m
Comprimento,60
Largura E 1,90 Altura.
3 Gangorra
De
03
Lugares-tubo
2"2,00mm
Espessura 2,5m X0,60cm Altura,3 Travas De
2 Labirinto Feito De Tubo1",2 M De Largura
Por 2,5m Altura.pintura Colorida
1 Trepa Trepa 2,5m De Altura
E 3 M De
Comprimento-pintura Colorida
007336/2011 25/11
5.910CHALIMAR DA ROSA
4.715FRANZ COMPUTADORES LTDA
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
49 AUTO VIACAO VENANCIO
480,00
960,00
1,00 UNIDADE
671,00
671,00
1,00 UNIDADE
764,00
764,00
1,00 UNIDADE
844,00
844,00
1,00 UNIDADE
747,00
747,00
2.367,13
1,00
NAO APLICAVEL
3,00 LITRO
NAO APLICAVEL
1 Passagens Linha 02, para educação infantil
- linha 2.
130 ARLY STOHR - PJ
100,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007357/2011 28/11
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Linha
957,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Agua Mineral 20 Litros, para EMEI Vó Olga.
1 Passagens
infantil.
957,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007356/2011 28/11
1,00 UNIDADE
1,00
1 Pagamento de equipamentos de informática,
conforme
compnentes
legais,
condições,
características
e
especificações
seguintes: Notebook, marca Acer, contendo:
processador
de
4
núcleos,
igual
ou
superior a 2.40 Ghz com Turbo Boost para 3
Ghz, 3 mb L 3, 4 GB de memória DDR3 1333
Mhz; Unidade de disco rígido mínimo 640
GB; Unidade óptica gravadora de DVD, dual
layer; Placa de rede 10/100/1000 mbps; Web
cam HD integrada; Mini mouse óptico USB
externo; Interfaces Wi-Fi, saída de vídeo,
leitor de cartões, Monitor/tela de no
mínimo 15,6", Led com teclado numérico;
Vídeo com 128 MB de memória dedicada;
Touchpad Multitoque (Movimento circular,
rolamento de página, zoom, mudança de
página); Sistema Operacional Windows 7
instalado e licenciado; Aplicativo Office
2010 Home & Business FPP instalado e
licenciado; bateria de 06 células 4400mah,
maleta específica.
007354/2011 28/11
714,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento referente à rescisão de contrato
de trabalho à Chalimar da Rosa, no dia
25/11/2011.
007352/2011 28/11
Valor Total
714,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007337/2011 25/11
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
01,
para
49 AUTO VIACAO VENANCIO
educação
100,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
2.367,13
2.367,13
2.259,00
Valor Unit.
Valor Total
2.259,00
2.259,00
201100333
7
Valor Unit.
8,19
201100333
4
24,57
0,00
0,00
24,57
210,00
Valor Total
2,10
210,00
210,00
Valor Unit.
Valor Total
2,10
210,00
201100333
2
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201100333
3
Anulado
3.780,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 74
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Passagens
Linha
02,
para
Fundamental (mês de dezembro).
007408/2011 30/11
Licitação Autorização Empenhado
Ensino
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
1.800,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Folha A4 C/ 5000, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
007410/2011 30/11
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
4,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Folha A4 C/ 5000, para EMEI Vó Olga.
007411/2011 30/11
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
2,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Plugue Macho, para uso na secretaria da
escola.
2 Plugue Femea
1 Extensão De 5 Metros
007417/2011 30/11
677 INFOSULNET INFORMATICA
007418/2011 30/11
677 INFOSULNET INFORMATICA
2 Placa De Memória 512mb Ddr , para
Santo Antônio de Pádua.
1 Placa Mãe Giga Byte G31
007426/2011 30/11
524 CLAUDIR E. TROJACK.
1 Carga De Gás 13
Antônio de Pádua.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Kg,
para
169 Empenhos
263 Empenhos
EMEF
374,00
201100338
8
187,00
Valor Unit.
Valor Total
93,50
187,00
201100339
1
14,45
3,50
1,49
3,50
7,45
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Valor Total
93,50
1,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Santo
Valor Unit.
3,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
374,00
Valor Total
2,00
EMEF
201100338
9
3,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3.780,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 1 conserto de fonte e 1 formatação com
backup, para EMEF Santo Antônio de Pádua.
Valor Total
2,10
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
265.431,40
347.230,37
201100337
9
60,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
60,00
201100338
0
112,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
52,00
52,00
201100337
2
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
262.368,73
336.175,20
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.062,67
-11.055,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 75
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006602/2011 01/11
Modalidade
4.094LÓGICA GESTÃO AMBIENTAL
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
NAO APLICAVEL
5 Soquete Antivibratório , para manutenção
da Secretaria.
4 Reator Eletrônico 2 X 40
3 Lâmpada Fluorescente 40 W
2 Reator Eletrônico 2 X 110w
1 Lampada Fluorescente 110w Mo
955 GRÁFICA TIMBRE LTDA
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
1,00
2,00 LITRO
677 INFOSULNET INFORMATICA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Prestação de serviços de 1 configuração de
rede
da
impressora
da
secretaria,
manutenção de rede da secretaria
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006964/2011 16/11
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Agua Mineral 20 Litros
para
2,00
4,00
1,00
2,00
NAO APLICAVEL
1 50 blocos de anotação de inseminação
artificial com 3 vias /papel normal.
1 5
crachás
secretaria
8,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006955/2011 16/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006889/2011 11/11
2,00 meses
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviços de torno R$ 140,00 e
mão de obra no motor de partida R$100,00
do equipamento nº 33.
006858/2011 09/11
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006839/2011 08/11
5.600,00
NAO APLICAVEL
1 Prestação
de
serviços
de
assessoria
técnica
e
administrativa
ambiental
e
análise
de
processos
referentes
ao
licenciamento
ambiental
de
atividades
modificadoras no meio ambiente. Novembro e
dezembro de 2011.
006759/2011 03/11
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006680/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
servidores-uso
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
na
NAO APLICAVEL
5,00
Valor Unit.
Valor Total
2.800,00
5.600,00
201100298
7
240,00
Valor Unit.
Valor Total
240,00
240,00
201100303
7
189,60
Valor Unit.
Valor Total
1,70
13,60
25,00
5,00
68,00
19,00
50,00
20,00
68,00
38,00
201100307
9
180,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
201100309
7
16,38
Valor Unit.
Valor Total
8,19
16,38
201100311
2
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
201100317
7
45,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
45,00
201100317
0
347,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 76
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
007036/2011 18/11
101 MARIO JOAO MEES - ME
007170/2011 23/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
do
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Total
57,98
347,88
201100322
2
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
7,00
10,00
140,00
170,00
245,00
7,00
20,00
140,00
170,00
245,00
849,05
Valor Unit.
Valor Total
849,05
849,05
1,00
Valor Unit.
Valor Total
439,96
439,96
NAO APLICAVEL
530,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
530,44
530,44
NAO APLICAVEL
1.483,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
587,00
439,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007245/2011 23/11
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007188/2011 23/11
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007187/2011 23/11
1,00 PEÇA
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007171/2011 23/11
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
6 Parafuso
De
Aço,
para
equipamento 28.
5 Junta De Escape
4 Abrassadeira Escape
3 Tubo De Escape Com Curva
2 Silencioso
1 Reparo De Comando
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.483,24
1.483,24
6.958,45
Anulado
-587,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 77
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de vencimentos no valor de R$
5.986,92, promoção de classe no valor de
R$ 796,10 e gratificação por escolaridade
no valor de R$ 175,43, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007246/2011 23/11
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
1,00
1 Pagamento de insalubridade, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
1,00
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
1,00
1 Pagamento de subsidios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de CC2 no valor de R$ 1.122,61,
CC3 no valor de R$ 1.496,93 e CC5 no valor
de
R$
4.443,49,
conforme
folha
de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007250/2011 23/11
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
1,00
1 Pagamento de função gratificada (F.G.3),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Confecção
de
1
carimbo-PEDRO
JACOBI-Diretor do departamento do meio
ambiente.Para uso na secretaria de meio
ambiente.
007353/2011 28/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Agua Mineral 20 Litros, para consumo na
secretaria.
007403/2011 30/11
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
1 Espelho Retrovisor,
equipamento 50.
007406/2011 30/11
para
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cano
Pvc
150mm,
para
regularizar
situação do antigo depósito de lixo
Vila Sampaio.
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
1,00 PEÇA
do
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007435/2011 30/11
2,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
3.848BRUMAG COMERCIAL LTDA
Valor Total
935,60
935,60
Valor Unit.
Valor Total
2.525,89
2.525,89
7.063,03
Valor Unit.
Valor Total
7.063,03
7.063,03
748,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
156 DECIO RENZ - ME
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007348/2011 28/11
154,36
2.525,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
154,36
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007249/2011 23/11
Valor Total
935,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007248/2011 23/11
6.958,45
154,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Total
6.958,45
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007247/2011 23/11
Valor Unit.
a
em
25,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
748,41
748,41
201100332
8
26,00
Valor Unit.
Valor Total
26,00
26,00
201100333
6
16,38
Valor Unit.
Valor Total
8,19
16,38
201100336
2
122,00
Valor Unit.
Valor Total
122,00
122,00
201100339
2
2.375,00
Valor Unit.
Valor Total
95,00
2.375,00
201100336
9
34,59
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 78
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Pincel 2", para conservação da secretaria.
2 Conjunto Para Pintura 406/15
1 Fechadura Interna
Total da Unidade:
006677/2011 01/11
24 Empenhos
Valor Líquido:
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
006730/2011 03/11
para
manutenção
3 Mangueira 1/2 2tr
equipamento nº 33.
2 Terminal Fj 8-6
1 Terminal Fj 10-8
006731/2011 03/11
para
manutenção
manutenção
2 Mangueira 5/8 2tr
equipamento nº 56.
1 Terminal Fsp 10-10
manutenção
1 Brucelvet 15 Ds , para vacinação
rebanho de acordo com o programa
erradicação da brucelose.
006881/2011 10/11
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
Valor Total
19,50
15,60
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
17,30
17,75
17,30
17,75
Valor Total
44,20
6,00 PEÇA
14,60 METRO
17,60
19,50
105,60
284,70
1,35 METRO
1 Anti Deslizante Para
EQUIPAMENTO Nº 28.
,
89,75
Valor Unit.
Valor Total
25,00
33,75
28,00
201100305
1
27,00 FRASCO
21,80
588,60
de
de
201100309
9
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
CONVITE
0349/201 201100313
1 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.331,57
1,00
5,57
5,57
195,00 UNIDADE
6,80
1.326,00
030049/2 201100313
011 9
1,00 UNIDADE
304,00 UNIDADE
PARA
1,00 UNIDADE
2.068,43
Valor Unit.
Valor Total
1,23
1,23
6,80
2.067,20
201100314
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1,00 UNIDADE
CONVITE
0,00
56,00
588,60
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Correias
201100301
2
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
434,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Parte De Muda Goiabeira Da Variedade
Paluma . Programa Municipal FRUTICULTURA.
1 Mudas De Goiabeiras Variedade Paluma
73 VETOR MULTIMAQUINAS
201100301
1
22,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006925/2011 11/11
Valor Unit.
Valor Unit.
do
2 Parte De Muda Goiabeira Da Variedade
Paluma . Programa Municipal FRUTICULTURA.
1 Mudas De Goiabeiras Variedade Paluma
5.374DECIO ADELAR WEBER - PJ
50,65
0,80 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.374DECIO ADELAR WEBER - PJ
201100301
0
2,00 PEÇA
do
1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu
do equipamento nº 17.
006924/2011 11/11
99,00
20,00
16,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006923/2011 11/11
99,00
20,00
16,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
0,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
2,00 PEÇA
5.868SIVET-COMÉRCIO DE
-587,00
155,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
31.493,26
Valor Total
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006775/2011 04/11
do
201100298
4
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
3,65
3,44
27,50
Valor Unit.
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
3 Terminal
Mj
12-8
equipamento nº 33.
2 Terminal Fj 10-8
1 Mangueira 1/2 2tr
Valor Total
3,65
3,44
27,50
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006732/2011 03/11
do
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Unit.
32.080,26
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
4 Jogo De Escovas ,
Equipamento nº 33.
3 Impulsor
2 Rolamento 6003
1 Rolamento 6200
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
Anulado
52,00
Valor Unit.
Valor Total
52,00
52,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 79
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006965/2011 16/11
Modalidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
007012/2011 17/11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Anel Shore 92016, material para manutenção
do equipamento 56.
4 Anel Oring
3 Mangueira 5/8 2tr
2 Terminal 90º 10-10
1 Terminal Fsp 10-10
503 JV CONSULTORIA
101 MARIO JOAO MEES - ME
para
manutenção
item Especificação do Item
007029/2011 18/11
para
1,00
item Especificação do Item
1 Parafuso
De
Dente,
material
manutenção do equipamento 56.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
101 MARIO JOAO MEES - ME
do
do
1,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
173,94
Valor Unit.
Valor Total
57,98
173,94
201100320
7
114,70
Valor Unit.
Valor Total
0,50
2,50
0,25
25,00
35,45
28,00
1,25
47,50
35,45
28,00
2.724,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
1 Mangueira, material
equipamento 36.
PEÇA
METRO
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007028/2011 18/11
5,00
1,90
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviços veterinários a serem
realizados diretamente nas propriedades
rurais, objetivando a vacinação de todo o
rebanho bovino do Município contra a febre
aftosa, para bovinos com idade de até dois
anos. Estimativa de 2000 cabeças de gado a
ser vacinada para a febre aftosa e de 400
cabeças de gado a ser vacinada para
Brucelose.
1 Rolamento, material
equipamento 37.
5,00 PEÇA
201100317
1
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007027/2011 18/11
3,00 UNIDADE
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007017/2011 17/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
2.724,00
2.724,00
201100321
4
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
201100321
5
3,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
3,00
201100321
6
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 80
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007030/2011 18/11
Modalidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Reparo Da Caçamba,
equipamento 33.
1 Encosto Da Lança
007039/2011 18/11
para
manutenção
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
1 Oleo
para
Motoserra,
manutenção da motoserra.
007048/2011 18/11
material
101 MARIO JOAO MEES - ME
6 Parafuso
De
Aço,para
equipamento 28.
5 Junta De Escape
4 Abrassadeira Escape
3 Tubo De Escape Com Curva
2 Silencioso
1 Reparo De Comando
do
para
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
1,00 PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
201100320
9
Valor Total
30,00
30,00
201100322
2
587,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
7,00
10,00
140,00
170,00
245,00
7,00
20,00
140,00
170,00
245,00
373,05
1,00
Valor Unit.
Valor Total
373,05
373,05
193,30
1,00
Valor Unit.
Valor Total
193,30
193,30
218,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
218,07
218,07
NAO APLICAVEL
2.994,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.994,70
2.994,70
NAO APLICAVEL
205,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
205,82
205,82
NAO APLICAVEL
396,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
30,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007254/2011 23/11
1,00 LOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de insalubridade, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
007253/2011 23/11
56,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos no valor de R$
2.713,08 e promoção de classe no valor de
R$ 281,62, conforme folha de pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
007252/2011 23/11
56,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007251/2011 23/11
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007189/2011 23/11
46,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007173/2011 23/11
Valor Total
46,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
do
102,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
manutenção
201100321
3
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007172/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
396,61
396,61
728,63
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 81
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007255/2011 23/11
4.575SECRETARIA DA
73 VETOR MULTIMAQUINAS
no
no
de
de
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 serviços de colocação de relógio
medição de pressão do hidráulico,
manutenção do equipamento 28.
73 VETOR MULTIMAQUINAS
para
para
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de ajustamento de correias e
regular válvula principal, pois a caçamba
do britador não erguia, para manutenção do
equipamento 28.
462 LOTHAR KRAUSE E CIA.
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
para
manutenção
48 ASCAR - EMATER/RS
do
1 Previsão complementar do empenho de n°
254, de gastos com pagamento dos serviços
de Assistência Técnica, Extensão Rural.
Lei Municipal nº 260/97.
item Especificação do Item
2 Parafuso
De
Aço,
para
equipamento 36 e 44.
1 Válvula Reguladora
007430/2011 30/11
007442/2011 30/11
201100326
7
do
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
201100326
8
do
565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT CONVITE
202,50
Valor Unit.
Valor Total
202,50
202,50
201100327
3
90,38
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 METRO
24,06
12,39
2,35
24,06
12,39
2,35
1,00 PEÇA
201100330
5
28,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
28,00
5.439,57
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.439,57
5.439,57
201100336
5
83,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
5,00
5,00
1,00 PEÇA
78,00
78,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
300,00
51,58
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
2 Parafuso
De
Aço,
para
equipamento 36 e 44.
1 Válvula Reguladora
1.038,42
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
101 MARIO JOAO MEES - ME
Valor Total
1.038,42
51,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007423/2011 30/11
728,63
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
728,63
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007335/2011 25/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Bomba
11236403201,
material
equipamentos motoserra e motopoda.
3 Pinhão 11086402000
2 Mola 11181900600
1 Corda11071958200
1 Mola
Esterqueira,
equipamento 44.
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007315/2011 25/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007276/2011 23/11
Valor Unit.
1.038,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário para contratados,
valor de R$ 935,51 e insalubridade
valor de R$ 102,91, conforme folha
pagamento referente ao mês de novembro
2011.
007272/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007271/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
201100336
5
83,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
5,00
5,00
1,00 PEÇA
78,00
78,00
1.500,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-83,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 82
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento da previsão de gastos com
prestação
de
serviços
de
inseminação
artificial dos rebanhos bovino e suíno do
Município ao preço de R$ 10,02. Previsão
até 31/12/2011.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
34 Empenhos
58 Empenhos
Licitação Autorização Empenhado
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
22.528,19
54.608,45
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
22.445,19
53.938,45
Anulado
-83,00
-670,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 83
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
1 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006693/2011 01/11
Modalidade
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Laudo técnico ambiental da área onde será
implantada a estação de tratamento da Vila
Kroth.
Total da Unidade:
1 Empenhos
006592/2011 01/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Valor Líquido:
UBS
de
534 SUSANA DA CONCEIÇAO
Santo
006594/2011 01/11
referente
adiantamento
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
referente
de
ao
adiantamento
de
11,00
3,60 metro
10,00
Valor Unit.
Valor Total
580,80
580,80
1.508,69
1,00
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
006597/2011 01/11
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
1.508,69
1.508,69
006598/2011 01/11
187 VIRGINIO DOMINGOS
item Especificação do Item
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
39,00
39,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
160,00
160,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviço de impressão: 1
plotagem da planta da UBS e 1 plotagem da
planta da UBS de Santo Antonio.
006651/2011 01/11
Valor Unit.
160,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Nelci Fátima Flores,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada no dia 03/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006638/2011 01/11
1,00
39,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 100% para Alan Marcos de Abreu,
sobre
o
valor
de
08
sessões
de
fisioterapia, realizadas durante o mês de
Abril. Conforme Lei Municipal 1619/2009.
CONVITE
36,00
580,80
006596/2011 01/11
1 Auxílio de 30% para Leonardo Augusto
Lehnen,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada
no
dia
01/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
0,00
-47,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
201100295
7
47,00
Valor Unit.
Valor Total
47,00
47,00
030045/2 201100295
011 0
0,00
33,00
10,00
1,00
Anulado
47,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Pagamento
férias.
33,00
1,10 metro
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
Valor Total
33,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
33,00
Valor Unit.
33,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Plotagem da Planta da
Antônio.
1 Plotagem da Planta da UBS.
1 Pagamento
férias.
1,00
201100298
9
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006593/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
1.095,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 84
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
34 Cola Super Bonder , conforme Processo nº
291/2011.
33 Lixeira 12 Litros Com Pedal
32 Pazinha Plástica Para Lixo
31 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
30 Vassoura De Palha
29 Saponaceo Cremoso 300ml
28 Sabonete Líquido Com 05 Litros
27 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
26 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
25 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
24 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
23 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
22 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
21 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
20 Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
19 Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
18 Desinfetante 500ml
17 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/
60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos
16 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado
15 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
14 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
13 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
12 Luva Forrada Tamanho G
11 Luva Forrada Tamanho M
10 Limpa Vidros 500ml Refil
9 Esponja De Aço C/ 8
8 Escova Lavar Roupa
7 Escova Para Unhas
6 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
5 Alvejante Sem Cloro
4 Amaciante 2 Litros
3 Ajax Ou Similar 500ml
2 Alcool
1 Alvejante
006652/2011 01/11
5.808KIRCH & SILVA LTDA
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
5.808KIRCH & SILVA LTDA
Valor Total
2,65
5,30
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
QUILOGRAMA
UNIDADE
24,93
1,65
2,10
8,55
1,80
13,10
2,36
2,12
49,86
1,65
6,30
17,10
18,00
13,10
23,60
21,20
50,00
10,00
5,00
10,00
2,00
1,00
3,00
24,00
2,00
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
FARDO
1,22
1,22
1,22
1,45
5,50
3,50
0,56
0,95
32,00
61,00
12,20
6,10
14,50
11,00
3,50
1,68
22,80
64,00
2,00 FARDO
20,80
41,60
10,00 PACOTE
10,98
109,80
4,00 FARDO
24,60
98,40
1,85
2,50
2,50
1,68
0,82
0,85
2,20
5,35
2,75
2,45
1,71
3,77
1,08
3,70
25,00
25,00
16,80
0,82
0,85
8,80
10,70
96,25
24,50
41,04
135,72
103,68
CONVITE
030045/2 201100295
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
40,00
No
nº
CONVITE
2,00
10,00
10,00
10,00
1,00
1,00
4,00
2,00
35,00
10,00
24,00
36,00
96,00
UNIDADE
PAR
PAR
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
10,00 UNIDADE
CONVITE
4,00
030045/2 201100295
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100
Unidades , conforme Processo nº 291/2011.
3 Isqueiro
2 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
1 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30
Unidades
006654/2011 01/11
Valor Unit.
2,00 PEÇA
2,00
1,00
3,00
2,00
10,00
1,00
10,00
10,00
1 Toalha De Rosto Cor Escura Medindo
Mínimo 50x80cm , conforme Processo
291/2011.
006653/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
40,00
32,88
Valor Total
2,12
21,20
1,00 UNIDADE
5,00 PACOTE
1,70
0,85
1,70
4,25
3,00 CAIXA
1,91
5,73
030045/2 201100295
011 3
0,00
Valor Total
Valor Unit.
10,00 PACOTE
Anulado
3,60
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 85
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
item Especificação do Item
1 Pilha Aa
291/2011.
006655/2011 01/11
C/4
,
conforme
Processo
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PACOTE
1,80
3,60
nº
CONVITE
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
item Especificação do Item
030045/2 201100295
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Chá De Maçã , conforme Processo nº
291/2011.
8 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
6 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
5 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
4 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
1 Café Em Pó
006657/2011 01/11
Licitação Autorização Empenhado
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
7,10
3,00
2,25
2,42
14,20
120,00
11,25
12,10
5,00
5,00
5,00
8,00
CAIXA
CAIXA
CAIXA
QUILOGRAMA
2,42
2,04
2,38
8,98
12,10
10,20
11,90
71,84
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
70,17
201100296
9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
38,50
77,00
201100298
3
42,36
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
1,99
1,99
1,17
0,47
1,00
1,00
1,00
1,00
5,65
3,99
3,99
1,79
2,99
0,95
0,99
2,65
0,54
6,08
4,65
0,84
2,99
0,95
0,99
2,65
3,04
24,26
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PAR
NAO APLICAVEL
77,00
Valor Unit.
2,00 PAR
NAO APLICAVEL
1 Bota De Cano Alto
006711/2011 01/11
Valor Total
70,17
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviços de 1 troca de pneu
R$ 10,00 e 1 balanceamento R$7,50 do
equipamento nº 42.
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
Valor Unit.
1,00
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006700/2011 01/11
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviço de Conserto de pneu
do equipamento nº 60.
006684/2011 01/11
11,25
UNIDADE
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
9 Repolho , oferecidos na capacitação sobre
chás medicinais das Agentes Comunitárias
da Saúde.
8 Tomate
7 Cebola
6 Lata Óleo De Soja 900ml
5 Vinagre De Álcool 750ml
4 Sal Moído
3 Arroz Polido T2 2kg
2 Pão Cacetinho
1 Galinha Matriz
006683/2011 01/11
Valor Total
2,25
2,00
40,00
5,00
5,00
1 Bota De Cano Alto , para uso dos fiscais
da vigilância sanitária.
006676/2011 01/11
Valor Unit.
5,00 PACOTE
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre no dia 03/11/11, conforme
concessão nº 265/08.02.02. Conforme Lei nº
1747/2010 e Decreto nº 2493/10.
006664/2011 01/11
274,84
201100299
3
15,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
201100299
4
17,50
Valor Unit.
Valor Total
17,50
17,50
201100296
9
77,00
Valor Unit.
Valor Total
38,50
77,00
201100300
1
91,20
Anulado
0,00
0,00
-77,00
-42,36
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 86
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Porta Cadeado 5" , para UBS.
Cadeado 20mm
Broca Aço Rápido 8mm
Broca Aço Rápido 5mm
Gancho Aberto Nº 10
Prego 16x24
Broca Aço Rápido 3,5mm
Esquadro Nº 10
Broca Aço Rápido 12mm
Prego 17 X 27
Cilindro Para Fechadura
006719/2011 01/11
58 ELETRICA TOYA LTDA
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
58 ELETRICA TOYA LTDA
item Especificação do Item
605 MOISES GUTERRES DE
item Especificação do Item
1,00
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
item Especificação do Item
605 MOISES GUTERRES DE
item Especificação do Item
1,00
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100303
4
Valor Total
5,00
125,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
114,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
125,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30%
para Maria
Specht Uhlmann, sobre exame especializado
- R.N.M. da coluna cervical, a ser
realizado no dia 23/11/11. Conforme Lei Nº
1619/2009.
006782/2011 04/11
500,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre no dia 07/11/11, conforme
concessão nº 267/08.02.02. Conforme Lei nº
1747/2010 e Decreto nº 2493/10.
006781/2011 04/11
Valor Total
500,00
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lâmpada Fluorescente 40 W
006779/2011 04/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre no dia 04/11/11, conforme
concessão nº 266/08.02.02. Conforme Lei nº
1747/2010 e Decreto nº 2493/10.
006756/2011 03/11
4,00
5,00
7,30
3,60
10,00
13,00
2,80
10,00
18,00
6,50
11,00
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
serviços de instalação e manutenção de
sistemas
elétricos
e
hidráulicos
nos
prédios da Secretaria Municipal da Saúde e
demais locais indicados ao preço de R$
29,70 por hora.Previsão até dezembro de
2011.
006750/2011 03/11
Valor Total
4,00
5,00
7,30
3,60
0,50
6,50
2,80
10,00
18,00
6,50
11,00
NAO APLICAVEL
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
serviços de instalação e manutenção de
sistemas
elétricos
e
hidráulicos
nos
prédios da Secretaria Municipal da Saúde e
demais locais indicados ao preço de R$
29,70 por hora.
006720/2011 01/11
Valor Unit.
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
QUILOGRAMA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
QUILOGRAMA
PEÇA
1,00
Valor Unit.
Valor Total
114,00
114,00
54,00
Anulado
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 87
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
auxílio
de
30%
para
Francieli Cristina da Silva, sobre exame
especializado - Tomografia Computadorizada
da coluna lombo sacra sem contraste.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
006783/2011 04/11
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
187 VIRGINIO DOMINGOS
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
1 Pagamento de
Heinen, sobre
M. de coluna
dia 24/11/11.
1,00
Valor Total
60,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
item Especificação do Item
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
114,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
114,00
114,00
NAO APLICAVEL
108,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
108,00
108,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Oliria Marques da
Silva, sobre o valor de 10 sessões de
fisioterapia, realizadas durante o mês de
novembro.
Conforme
Lei
Municipal
1619/2009.
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30%
para Nelci
Fátima Flores, sobre exame especializado Tomografia
Computadorizada,
a
ser
realizado no dia 21/11/11. Conforme Lei Nº
1619/2009.
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
42,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
auxílio de 30%
para Irineu
exame especializado de R. N.
L3 a S1, a ser realizado no
Conforme Lei Nº 1619/2009.
item Especificação do Item
006797/2011 07/11
Valor Unit.
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Alexandre da Silva,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada no dia 07/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006796/2011 07/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Orlando José Bremm,
sobre consulta com oftalmologista, a ser
realizada no dia 08/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006795/2011 07/11
54,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006794/2011 07/11
Valor Total
54,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Danila de Souza, sobre
consulta com neurologista, a ser realizada
no dia 07/11/2011. Conforme Lei Municipal
nº 1619/2009.
006793/2011 07/11
Valor Unit.
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006792/2011 07/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio
de
30%
para
Alberto
Daniel
Schneider, sobre o valor de 10 sessões de
fisioterapia, realizadas durante o mês de
novembro.
Conforme
Lei
Municipal
1619/2009.
006791/2011 07/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
70,17
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 88
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre no dia 08/11/11, conforme
concessão nº 268/08.02.02. Conforme Lei nº
1747/2010 e Decreto nº 2493/10.
006805/2011 07/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
276 CARLA INES HEINEN STOHR
item Especificação do Item
3.737DAVI DANIEL REIS
item Especificação do Item
78 INACIO BITSCH
item Especificação do Item
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
4.234WLADIMIR SCALCON DE
item Especificação do Item
1,17
0,47
1,00
1,00
1,00
1,00
0,54
6,08
3,99
1,79
2,99
0,95
0,99
2,65
5,65
3,99
4,65
0,84
2,99
0,95
0,99
2,65
3,04
24,26
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
51,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
210,51
1,00
Valor Unit.
Valor Total
210,51
210,51
28,07
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100306
4
Valor Total
25,00
25,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
25,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Sérgio L. Heinen,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada no dia 08/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006818/2011 08/11
1,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 serviços de recarga de tonner-impressora
HP JET 1020, para farmácia da UBS.
006817/2011 08/11
Valor Total
1,99
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre no dia 09/11/11, conforme
concessão nº 270/08.02.02. Conforme Lei nº
1747/2010 e Decreto nº 2493/10.
42,36
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Santa Cruz do Sul no dia 10/11/11,
conforme
concessão
nº
269/08.02.02.
Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº
2493/10.
006815/2011 08/11
201100305
9
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar do
Encontro de Educação Permanente em Saúde,
no UFRGS, em Porto Alegre/RS, nos dias 09,
10 e 11 de novembro de 2011. Conforme
concessão
Nº
271/08.02,02,
Lei
Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
006813/2011 08/11
70,17
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Vanice Griesang, sobre
pagamento de óculos (armação mais lentes).
Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
006812/2011 08/11
Valor Total
70,17
947 JOSÉ INÁCIO FRÖLICH - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006811/2011 08/11
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
9 Repolho , para Capacitação sobre chás
medicinais das Agentes Comunitárias, no
dia 07/11/2011.
8 Tomate
7 Cebola
6 Lata Óleo De Soja 900ml
5 Vinagre De Álcool 750ml
4 Sal Moído
3 Arroz Polido T2 2kg
2 Pão Cacetinho
1 Galinha Matriz
006808/2011 07/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
42,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 89
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
1 Auxílio de
Silva, sobre
realizada no
Municipal nº
006819/2011 08/11
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30% para Lucia Nicolay da
consulta com oftalmologista,
dia 10/11/2011. Conforme Lei
1619/2009.
205 SAVA-SERVICO DE
item Especificação do Item
5.856TIAGO FELIPE SCHWEIKART
item Especificação do Item
955 GRÁFICA TIMBRE LTDA
item Especificação do Item
5.890DENTAL MED SUL ARTIGOS
item Especificação do Item
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
187 VIRGINIO DOMINGOS
item Especificação do Item
3,00
3,00
3,00
5,00
4,00
1,00
1,00
4,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
CAIXA
4,00 POTE
3,00 FRASCO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
240,00
240,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.297,63
1.297,63
201100307
8
Valor Total
145,00
145,00
201100308
7
749,46
Valor Unit.
Valor Total
8,90
8,90
8,90
37,00
6,09
74,00
110,00
31,70
26,70
26,70
26,70
185,00
24,36
74,00
110,00
126,80
4,30
44,00
17,20
132,00
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
69,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
69,00
69,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
145,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Andre de S. Machado,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada no dia 09/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006864/2011 09/11
1,00
PREGAO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Leonita
dos Santos, sobre exame especializado Ecocolor Doppler Venoso de Membro Inferior
E, realizado no dia 10/11/11. Conforme Lei
Nº 1619/2009.
006863/2011 09/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre no dia 10/11/11, conforme
concessão nº 272/08.02.02. Conforme Lei nº
1747/2010 e Decreto nº 2493/10.
006862/2011 09/11
42,00
1.297,63
NAO APLICAVEL
Resina B2 Bisnaga
Resina A2 Bisnaga
Resina A1 Bisnaga
Ionômetro De Vitro Molar (pó+ Líq)
Micro Brush Fino
Pelicula Radiológico Dental Adulto C/100
Película Radiológico Dental Infantil C/100
Anestésico
Alphacaine
Cloridrato
De
Lidocaína Epinefrina 36mg+18ug
2 Anestésico Tópico Gel 200mg/g
1 Adesivo Para Esmalte E Dentina 6 Ml
605 MOISES GUTERRES DE
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10
9
8
7
6
5
4
3
006861/2011 09/11
Valor Total
42,00
NAO APLICAVEL
1 500 unidades de laudo para solicitação de
internação hospitalar (AIH) com 2 vias
,sendo a 1ª delas copiativa.
006855/2011 09/11
Valor Unit.
240,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento referente a Recisão de Contrato
de Trabalho.
006837/2011 08/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Ary Dresch, sobre
anestesia, realizada no dia 09/11/2011.
Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.
006820/2011 08/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
39,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 90
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Lori Terezinha Agnes,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada no dia 14/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006865/2011 09/11
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
1,00
3.914LUCIANE CLARA HEISSLER
item Especificação do Item
78 INACIO BITSCH
item Especificação do Item
39,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
1.375,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de adiantamento de férias.
006876/2011 10/11
Valor Total
39,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Eunice Inês Heuser,
sobre
o
valor
de
10
sessões
de
fisioterapia, realizadas durante o mês de
novembro.
Conforme
Lei
Municipal
1619/2009.
006870/2011 09/11
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.375,32
1.375,32
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre no dia 11/11/11, conforme
concessão nº 273/08.02.02. Conforme Lei nº
1747/2010 e Decreto nº 2493/10.
1,00
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
006877/2011 10/11
1 Auxílio de 30% para Deise Cristina Kuhn,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada no dia 16/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006892/2011 11/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
78 INACIO BITSCH
item Especificação do Item
10,00 UNIDADE
Valor Total
39,00
39,00
Valor Total
4,35
43,50
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Senilda Heinen, sobre
consulta com neurologista, realizada no
dia 17/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
1,00
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
006916/2011 11/11
1 Pagamento de auxílio de 100%
para
Vanderléia
da
Luz,
sobre
exame
especializado
-Ecografia
transvaginal,
realizado com urgência. Conforme Lei Nº
1619/2009.
006917/2011 11/11
760 CORELETRO COM. RELÓGIOS
NAO APLICAVEL
43,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre no dia 11/11/11, conforme
concessão nº 275/08.02.02. Conforme Lei nº
1747/2010 e Decreto nº 2493/10.
006915/2011 11/11
Valor Unit.
030045/2 201100311
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Eletônica V23ga 12v
006914/2011 11/11
1,00
39,00
1,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
93,60
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 91
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria C.
de
Campos,
para
pagamento
de
óculos
(armação + lentes). Conforme Lei Municipal
Nº 1619/2009.
006918/2011 11/11
205 SAVA-SERVICO DE
item Especificação do Item
187 VIRGINIO DOMINGOS
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
93,60
93,60
180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Nildo Burghardt, sobre
consulta com traumatologista, realizada no
dia 16/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
006930/2011 16/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Nelson Kirch, sobre o
serviço
de
anestesia,
devido
a
procedimento
cirúrgico
renal,
a
se
realizar no dia 14/11/11. Conforme Lei
Municipal Nº 827/2001.
006919/2011 11/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
135,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria
Elisabetha
Winck,
sobre
exame
especializado - Tomografia Computadorizada
de Torax e Abdômen Total s/ contraste, a
ser realizado dia 02/12/11. Conforme Lei
Nº 1619/2009.
1,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
135,00
135,00
006931/2011 16/11
1 Auxílio de 30% para Maria Leni Reiter,
sobre
consulta
com
oftalmologista,
realizada no dia 21/11/11. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006932/2011 16/11
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
187 VIRGINIO DOMINGOS
item Especificação do Item
42,00
42,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
114,00
114,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
605 MOISES GUTERRES DE
item Especificação do Item
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Célia Schwingel, sobre
consulta com oftalmologista, realizada no
dia 22/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
006935/2011 16/11
Valor Total
114,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Dirceu Lopes Galvão,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada no dia 21/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
006934/2011 16/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30%
para Lori
Therezinha
Angnes,
sobre
exame
de
Ressonância Nuclear Magnética de Joelho E,
s/ contraste. Realizado dia 02/12/11.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
006933/2011 16/11
1,00
42,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0 Levar pacientes do Município para exames e
consultas em clínicas e hospitais.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
28,07
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 92
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006937/2011 16/11
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
item Especificação do Item
Modalidade
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
item Especificação do Item
5 Luminária Aletada 2x110w Completa,
manutenção da iluminação da UBS.
4 Plugue Adaptador
3 Tomada 10a
2 Fio Flexível 2,5mm
1 Lâmpada Fluorescente 40 W
006951/2011 16/11
591 MONDIALL COMERCIO DE
item Especificação do Item
1 4 balanceamentos e 1 alinhamento
manutenção do equipamento 46.
006956/2011 16/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
0,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
para
1,00
2,00
11,00
27,00
UNIDADE
UNIDADE
METRO
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
para
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
33,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006968/2011 16/11
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de 33 crachás com presilhas e
cordas ´para identificação de servidores
da UBS.
006967/2011 16/11
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Levar pacientes para realizarem consultas
e exames em hospitais e clínicas.
006944/2011 16/11
Licitação Autorização Empenhado
23,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100314
6
346,46
Valor Unit.
Valor Total
177,00
177,00
7,90
8,00
0,96
5,00
7,90
16,00
10,56
135,00
201100315
7
65,00
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
201100318
0
297,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
297,00
201100317
3
1.333,54
Valor Unit.
Valor Total
57,98
1.333,54
201100317
4
173,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 93
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006969/2011 16/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006970/2011 16/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
8,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
57,98
173,94
201100317
5
463,84
Valor Unit.
Valor Total
57,98
463,84
201100317
6
115,96
Anulado
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 94
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
006983/2011 16/11
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
item Especificação do Item
1.457ABORGAMA DO BRASIL LTDA
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
item Especificação do Item
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
115,96
201100318
8
1,00
Valor Total
9,00
45,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
72,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
45,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Auxílio sobre o valor de 10 sessões de
fisioterapia
concedido à Angela Maria
Keller,
realizado
durante
o
mês
de
novembro de 2011. Conforme Lei Municipal
1619/2009.
007003/2011 17/11
Valor Total
57,98
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% concedido à Sorgi Henrique
Niederle
para
pagamento
de
exames
especializados
tomografia
computadorizada de crânio com contraste,
com UNIMAGEM, no hospital de Estrela,
realizado no dia 24/11/11. Conforme Lei
Municipal Nº 1619/2009.
007002/2011 17/11
5,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Previsão de pagamento de serviços de
coleta,
tratamento,
transporte
e
destinação final dos resíduos químicos do
serviço de saúde ao preço de R$ 170,00 por
bombona. Previsão até 31/12/2011.
007001/2011 17/11
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Confecção de 5 crachás ,com presilhas e
cordas, para identificação de servidores
da UBS.
006995/2011 16/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
72,00
72,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
42,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 95
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Auxílio de 30% para Glacy Leonhardt, sobre
consulta com oftalmologista, realizada no
dia 23/11/11. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
007004/2011 17/11
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
605 MOISES GUTERRES DE
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
item Especificação do Item
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Valor Total
54,00
54,00
1 Pagamento de diária para levar pacientes
para a realização de consultas e exames em
hospitais e clínicas, em Porto Alegre, no
dia 21 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
1,00
1,00
42,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de diária para levar pacientes
para
hospitais
e
clínicas,
em
Porto
Alegre/RS, no dia 18 de novembro de 2011.
Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
para
Valor Total
42,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
78 INACIO BITSCH
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Filtro
De
Ar,
equipamento 24.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes à
Porto Alegre, Rs, no dia 17 de outubro de
2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007034/2011 18/11
Valor Unit.
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes
do município para exames e consultas em
clínicas e hospitais em Porto Alegre, RS
no dia 18 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
007033/2011 18/11
42,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007020/2011 18/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Glaci Pereira, sobre
consulta com oftalmologista, realizada no
dia 24/11/11. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
007019/2011 18/11
Valor Total
42,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007007/2011 17/11
Valor Unit.
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Dirce M.
W. Baumgarten, sobre exame especializado Tomografia Computadorizada de coluna lombo
sacra sem contraste, realizado no hospital
em Estrela no dia 24/11/11. Conforme Lei
Nº 1619/2009.
007006/2011 17/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007005/2011 17/11
Licitação Autorização Empenhado
manutenção
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
1 Jogo
De
Pastilhas
De
Freio,
manutenção do equipamento 42.
do
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100322
5
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
201100322
4
124,00
Valor Unit.
Valor Total
124,00
124,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 96
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007035/2011 18/11
Modalidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Filtro
De
Ar,
para
manutenção
equipamento 30.
1 Botão Com Chave De Porta Mala
007037/2011 18/11
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
2 Válvula
Para
Lavatório,
secretaria.
1 Parafuso Com Bucha
para
uso
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
007053/2011 21/11
da
manutenção
205 SAVA-SERVICO DE
item Especificação do Item
da
007054/2011 21/11
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
5.238ANTONIO PEDRO HENTGES -
item Especificação do Item
78 INACIO BITSCH
item Especificação do Item
25,00
201100321
1
Valor Unit.
Valor Total
3,25
3,25
2,00 UNIDADE
1,83
3,65
201100321
0
Valor Unit.
Valor Total
2,00
4,00
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
11,00
70,00
11,00
70,00
350,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
114,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
114,00
114,00
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
85,00
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
de
30%
para
Matias
Ricardo
Schneider,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada
no
dia
23/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
6,90
1,00 PEÇA
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007077/2011 22/11
25,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes
aos hospitais e clínicas de Porto Algre,
no dia 22/11/11 Conforme concessão Nº
05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2616/2011.
007076/2011 22/11
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria
Leni Reiter, para pagamento de óculos e
lentes.
Conforme
Lei
Municipal
Nº
1619/2009.
007057/2011 21/11
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio sobre o valor de 05 sessões de
fisioterapia
para
o
responsável
por
Cristina Quintana, realizadas durante o
mês de novembro. Conforme Lei Municipal
1619/2009.
007055/2011 21/11
Valor Total
10,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 100% para Roque Muller, sobre o
serviço
de
anestesia,
devido
a
procedimento cirúrgico de hérnia inguinal,
a se realizar no dia 25 de novembro de
2011, com o Grupo de Anestesiologista de
Venâncio
Aires
SAVA.
Conforme
Lei
Municipal Nº 827/2001.
35,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
201100322
3
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
3 Lixa De Ferro G100,
secretaria.
2 Sifão Sanfonado
1 Coluna Para Pia
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007038/2011 18/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
39,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 97
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para o responsável por
Darcita
Martens,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada
no
dia
22/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
007078/2011 22/11
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
605 MOISES GUTERRES DE
item Especificação do Item
5.856TIAGO FELIPE SCHWEIKART
item Especificação do Item
item Especificação do Item
5.137EDITORA RABISQUE LTDA
item Especificação do Item
4.466BOAVOZ COMUNICAÇÃO LTDA
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
1,00
NAO APLICAVEL
201100325
6
67,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PACOTE
1,59
1,59
0,35
1,75
2,39
2,60
1,40
1,39
10,22
0,35
10,50
2,39
5,19
1,40
5,56
40,87
1,00
6,00
1,00
2,00
1,00
4,00
4,00
CAIXA
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 3000 impressos- cadernetas para documentos
tamanho 15,2cmx11cm impressa em uma cor
4x0
cores
em
papel
couchê
90
gramas,soldado em pvc modelo FOX com 2
lâminas
nas
cores
verde
e
cristal,
sendoque na parte interna com duas bolsas
com espaço para dobrar
007095/2011 22/11
50,00
1,00
8 Farinha De Trigo Especial 1kg para almoço
realizado para Agentes de Saúde, no curso
para capacitação sobre chás medicinais.
7 Palito De Dente C/100
6 Batata Palha
5 Arroz T1 2kg
4 Tomate
3 Cebola
2 Creme De Leite 200g
1 Carne De Rês Alcatra
007094/2011 22/11
Valor Total
50,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
reunião
Assistência Farmacêutica em Santa Cruz do
Sul no dia 23 de novembro de 2011.
Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
5.808KIRCH & SILVA LTDA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes
para
consulta
em
hospitais
de
Porto
Alegre, no dia 23 de novembro de 2011.
Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007092/2011 22/11
39,00
1,00
1 Auxílio
para Rosemari Crislene Heinen,
sobre
o
valor
de
10
sessões
de
fisioterapia realizadas durante o mês de
novembro de 2011. Conforme Lei Municipal
1619/2009.
007081/2011 22/11
Valor Total
39,00
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 100%
para o
responsável por Rosangela Padilha, sobre
exame especializado - Ecografia abdominal
superior, realizado com urgência. Conforme
Lei Nº 1619/2009.
007080/2011 22/11
Valor Unit.
1,00
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007079/2011 22/11
Licitação Autorização Empenhado
3.000,00
NAO APLICAVEL
201100325
8
3.090,00
Valor Unit.
Valor Total
1,03
3.090,00
201100325
9
170,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 98
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 serviços
de
arte
cadernetas de saúde.
007106/2011 23/11
gráfica
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
nas
3000
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
1 Pagamento
29.196,19
no valor
pagamento
2011.
007108/2011 23/11
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
Valor Total
2.527,94
2.527,94
Valor Unit.
Valor Total
29.382,76
29.382,76
1.217,76
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.217,76
1.217,76
748,50
Valor Unit.
Valor Total
748,50
748,50
NAO APLICAVEL
1.699,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.699,92
1.699,92
NAO APLICAVEL
4.030,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.030,07
4.030,07
NAO APLICAVEL
30.639,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
prêmio
assiduidade
conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007114/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos no valor de R$
29.196,19; gratificação por escolaridade
no valor de R$ 186,57 e promoção de classe
no valor de R$ 1.257,15.
007113/2011 23/11
Valor Unit.
29.382,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas sobreaviso (no valor de
R$ 2.927,89), horas extras 100% ( no valor
de R$ 203,04), 50% ( no valor de R$
878,75) e adicional noturno ( no valor de
R$ 20,39), conforme folha de pagamento do
mês de novembro de 2011.
007112/2011 23/11
170,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007111/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2)
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007110/2011 23/11
Valor Total
170,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007109/2011 23/11
Valor Unit.
2.527,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de vencimentos no valor de R$
e gratificação por escolaridade
de R$ 186,57, conforme folha de
referente ao mês de novembro de
122 SEC.SAUDE FUNDO
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsídios políticos conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007107/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30.639,91
30.639,91
982,37
Valor Unit.
Valor Total
982,37
982,37
NAO APLICAVEL
748,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.3)
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
748,41
748,41
Anulado
0,00
-29.382,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 99
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007115/2011 23/11
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
Modalidade
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
634 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
634 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
634 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
10.831,16
10.831,16
274,42
1,00
Valor Unit.
Valor Total
274,42
274,42
854,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
854,04
854,04
NAO APLICAVEL
1.309,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.309,72
1.309,72
NAO APLICAVEL
6,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6,55
6,55
NAO APLICAVEL
6,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6,55
6,55
1.031,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos no valor de R$
935,59 e promoção de classe no valor de R$
95,90,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.031,49
1.031,49
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
102,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007125/2011 23/11
1,00
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007124/2011 23/11
3.377,18
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007123/2011 23/11
Valor Total
3.377,18
10.831,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007122/2011 23/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007121/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007119/2011 23/11
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007118/2011 23/11
3.377,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos no valor de R$
10.727,25; promoção de classe no valor de
R$ 63,93 e gratificação por escolaridade
no valor de R$ 39,98, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007117/2011 23/11
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário no valor de R$
3.274,27 e insalubridade no valor de R$
102,91
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
007116/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
102,91
102,91
175,35
-10.831,16
0,00
0,00
0,00
-6,55
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 100
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento do anuênio, conforme folha de
pagamento, referente ao mês de novembro de
2011.
007126/2011 23/11
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
634 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
4.032,07
Valor Unit.
Valor Total
3.929,16
3.929,16
2.100,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.100,00
2.100,00
1.932,07
Valor Unit.
Valor Total
1.932,07
1.932,07
2.911,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.911,91
2.911,91
NAO APLICAVEL
903,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
903,52
903,52
NAO APLICAVEL
288,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
288,14
288,14
288,14
Valor Unit.
Valor Total
288,14
288,14
NAO APLICAVEL
887,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007136/2011 23/11
Valor Total
4.032,07
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
das
obrigações
patronais
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007135/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007134/2011 23/11
Valor Unit.
3.929,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
contribuição
patronal
conforme folha de pagamento, referente ao
mês de novembro de 2011.
007133/2011 23/11
175,35
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário no valor de R$
2.809,00 e insalubridade no valor de R$
102,91,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de novembro de 2011.
007132/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento da salário no valor de R$
1.829,16 e insalubridade no valor de R$
102,91 para os contratados, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
007131/2011 23/11
Valor Total
175,35
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento, referente ao
mês de novembro de 2011.
007129/2011 23/11
Valor Unit.
4.032,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
007128/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário no valor de R$
3.929,16 e insalubridade no valor de R$
102,91.
007127/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
887,06
887,06
640,62
Anulado
-4.032,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-288,14
0,00
-887,06
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 101
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007140/2011 23/11
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
70,17
Valor Unit.
Valor Total
210,00
210,00
3.923,56
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.923,56
3.923,56
2.033,12
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.033,12
2.033,12
NAO APLICAVEL
1.340,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.340,06
1.340,06
NAO APLICAVEL
694,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
694,40
694,40
NAO APLICAVEL
432,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
432,91
432,91
NAO APLICAVEL
224,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
224,35
224,35
NAO APLICAVEL
132,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007149/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
contribuições
patronais
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007148/2011 23/11
Valor Total
70,17
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007147/2011 23/11
Valor Unit.
210,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007146/2011 23/11
640,62
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007145/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007144/2011 23/11
Valor Total
640,62
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007143/2011 23/11
Valor Unit.
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007142/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes
para Porto Alegre no dia 24 de novembro de
2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007141/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
132,75
132,75
68,79
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 102
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
follha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007154/2011 23/11
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
887,06
887,06
6.700,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6.700,00
6.700,00
4.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.000,00
4.000,00
27,25
Valor Unit.
Valor Total
27,25
27,25
NAO APLICAVEL
103,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
103,91
103,91
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
4.234WLADIMIR SCALCON DE
item Especificação do Item
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Marlene Kronbauer
Dresch,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada
no
dia
24/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
007279/2011 23/11
68,79
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de promoção de classe no valor
de
R$
63,93
e
de
gratificação
por
escolaridade no valor de R$ 39,98.
007278/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimento conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007176/2011 23/11
Valor Total
68,79
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007157/2011 23/11
Valor Unit.
887,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007156/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007155/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para André de Souza
Machado,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada
no
dia
24/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
007280/2011 23/11
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Juliano Vanderlei
Posselt,
sobre
consulta
com
traumatologista,
realizada
no
dia
25/11/2011. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
007298/2011 24/11
713 SOC. BENEFICENCIA E
NAO APLICAVEL
1,00
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
67,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 103
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de auxílio de 30% para Cenildo
Scheibler,
sobre
exame
de
Biopsia
Prostática Transretal sob ecografia a ser
realizado dia 14/12/11. Conforme Lei Nº
1619/2009.
007299/2011 24/11
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
1 Auxílio para Celita Johann, sobre o valor
de 5 sessões de fisioterapia, realizadas
durante o mês de Dezembro. Conforme Lei
Municipal 1619/2009.
1 Pagamento de diária para levar pacientes à
Porto Alegre/RS, no dia 25 de novembro de
2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
713 SOC. BENEFICENCIA E
1 Pagamento de auxílio de 30%
para Glaci
Pereira,
sobre
exame
de
Ecodoppler
cardiografia bidimensional a cores, a ser
realizado dia 19 de dezembro de 2011.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
1 Pagamento de diária para levar pacientes à
Porto Alegre/RS, no dia 28 de novembro de
2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007362/2011 28/11
para
Valor Total
30,00
30,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
60,81
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,81
60,81
70,17
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
1.032RICARDO DA COSTA - PF
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 1 conserto de pneu,
equipamento 30.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.002LENHART & LENHART CIA.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007349/2011 28/11
30,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007313/2011 25/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
de
100%
para
Maria
Marlene
Theisen, sobre o serviço de anestesia,
devido
a
procedimento
cirúrgico
de
varizes, realizado no dia 29 de novembro
de
2011.
Conforme
Lei
Municipal
Nº
827/2001.
007312/2011 25/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
item Especificação do Item
67,50
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
205 SAVA-SERVICO DE
Valor Total
67,50
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007311/2011 25/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Valor Unit.
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio para Celita Johann, sobre o valor
de 5 sessões de fisioterapia, realizadas
durante o mês de Novembro. Conforme Lei
Municipal 1619/2009.
007301/2011 24/11
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007300/2011 24/11
Licitação Autorização Empenhado
do
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30%
Daniel R.
Fischer,
sobre
exame
especializado
(documentação ortodôntica)
realizado no
dia 28/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201100333
0
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
57,00
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 104
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007365/2011 28/11
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
Modalidade
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
42,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para o responsável por
Laura Ferreira Heinen, sobre o valor de 10
sessões
de
fisioterapia,
a
serem
realizadas durante o mês de dezembro.
Conforme Lei Municipal 1619/2009.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de auxílio de 100%
para o
responsável por Theolindo Berté, sobre
exame especializado - Tomografia de cranio
sem contraste, realizado com urgência no
dia 27/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de auxílio de 100%
para o
responsável
por Theolindo Berté, sobre
exame especializado - Tomografia de cranio
sem contraste , realizado com urgência no
dia 28/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Alfredo Jose Haas,
sobre
consulta
com
oftalmologista,
realizada no dia 01/12/11. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de diária para transporte
pacientes à Porto Alegre/RS, no dia
novembro de 2011. Conforme concessão
05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto
2616/2011.
276 CARLA INES HEINEN STOHR
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007373/2011 28/11
54,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007372/2011 28/11
Valor Total
54,00
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Pierette G. Schmitt,
sobre
consulta
com
oftalmologista,
realizada no dia 30/11/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
007371/2011 28/11
Valor Unit.
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007370/2011 28/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Liane Maria Heinen,
sobre consulta com traumatologista, a se
realizar no dia 01/12//2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
007369/2011 28/11
0,00
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007368/2011 28/11
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Marlene
Kronbauer
Dresch,
sobre
exame
especializado - Tomografia Computadorizada
da art. esterno-clavicular esquerda sem
contraste,
a
ser
realizado
no
dia
01/12/2011. Conforme Lei Nº 1619/2009.
007367/2011 28/11
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007366/2011 28/11
Licitação Autorização Empenhado
de
29
Nº
Nº
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70,17
-70,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 105
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar do
evento
"Implantação
dos
Grupos
Macrorregionais de Assessoria Técnica em
Vigilância em Saúde", no Hotel Soder, em
Santa Cruz do Sul, no dia 29 de novembro
de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01,
Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007374/2011 28/11
4.469LUIS ANTÔNIO LOPES
item Especificação do Item
4.469LUIS ANTÔNIO LOPES
item Especificação do Item
276 CARLA INES HEINEN STOHR
item Especificação do Item
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
item Especificação do Item
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
item Especificação do Item
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
item Especificação do Item
5.915SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
28,07
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
28,07
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
84,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% do valor de 8
sessões
de
fototerapia
PUVA
a
realizar-se no mês de dezembro de 2011
para Gladis Fleck Anschau, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009
007380/2011 29/11
70,17
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes à
Porto Alegre/RS, no dia 29 de novembro de
2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007379/2011 29/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes à
Encruzilhada do Sul/RS no dia 29 de
novembro de 2011. Conforme concessão Nº
05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2616/2011.
007378/2011 29/11
Valor Total
70,17
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para Participar em
evento
"
Implantação
dos
Grupos
Macrorregionais de Assessoria Técnica em
Vigilância em Saúde", no Hotel Soder Santa Cruz do Sul/RS, dia 29/11/2011.
Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007377/2011 28/11
Valor Unit.
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para Participar em
evento
"
Implantação
dos
Grupos
Macrorregionais de Assessoria Técnica em
Vigilância em Saúde", no Hotel Soder Santa Cruz do Sul/RS, dia 29/11/2011.
Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007376/2011 28/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar em
evento
"Implantação
dos
Grupos
Macrorregionais de Assessoria Técnica em
Vigilância em Saúde", no Hotel Soder Santa
Cruz
do
Sul,
dia
29/11/2011.
Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
007375/2011 28/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
84,00
84,00
300,00
Anulado
-70,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 106
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de auxílio de 30%
para Maria
Nelci Schnorr, sobre exame especializado
de colonoscopia digital, a ser realizado
no
dia
02/12/11.
Conforme
Lei
Nº
1619/2009.
007391/2011 29/11
4.002LENHART & LENHART CIA.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
007395/2011 29/11
para
manutenção
159 A. POLL & CIA. LTDA.
5 Pino Elástico, material para contra ângulo
odontológico.
4 Pinhão
3 Mola Fixadora
2 Mancal
1 Engrenagem Montada
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
1,00
e
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Folha A4 C/ 5000, para uso nas atividades
da secretaria e unidade.
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
10,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Varal Suspenso, para uso na secretaria.
2 Cabo Prolongador Para Vassoura
1 Suporte Para Mangueira
007415/2011 30/11
147 GCG DROGARIA LTDA
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Protetor Solar Fps 30 Com 110 Ml, para uso
e proteção dos motoristas e agentes da
saúde.
007429/2011 30/11
4.724GEPEL PAPELARIA E
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Agenda 2012, Sem Espiral, 1 Pg Por Dia,
para uso na secretaria - UBS.
007438/2011 30/11
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
item Especificação do Item
184 Empenhos
185 Empenhos
8,00
201100335
3
25,00 UNIDADE
Valor Total
2,00
2,00
20,00
10,00
12,00
95,00
20,00
10,00
12,00
95,00
201100335
0
407,20
Valor Unit.
Valor Total
407,20
407,20
201100339
0
935,00
Valor Unit.
Valor Total
93,50
935,00
201100338
2
78,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
12,50
6,50
40,00
25,00
13,00
201100338
3
300,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
300,00
201100337
6
177,50
Valor Unit.
Valor Total
7,10
177,50
141,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
139,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30%
para Egidio
A. Klein, sobre exame especializado Tomografia Computadorizada de Abdômen c/
contraste, a se realizar no dia 06 de
dezembro
de
2011.
Conforme
Lei
Nº
1619/2009.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
20,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Total
8,00
QUILOGRAMA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Verificação
de
esfignomonômetros
verificação de balanças.
007412/2011 30/11
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007409/2011 30/11
201100335
7
1,00
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
425 INMETRO-INST.NAC.
300,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007398/2011 29/11
Valor Total
300,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 1 conserto de pneu,
equipamento 54.
Valor Unit.
1,00
1,00
199.754,03
199.787,03
Valor Unit.
Valor Total
141,00
141,00
153.449,42
153.482,42
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.304,61
-46.304,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 107
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006644/2011 01/11
Modalidade
5.808KIRCH & SILVA LTDA
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
030045/2 201100294
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
4 Toalha De Rosto Cor Escura Medindo No
Mínimo 50x80cm , conforme Processo nº
291/2011.
3 Sabão Glicerina 400g
2 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
006645/2011 01/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
5.808KIRCH & SILVA LTDA
item Especificação do Item
006648/2011 01/11
,
conforme
Valor Unit.
Valor Total
14,00 UNIDADE
21,16
296,24
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
22,18
23,75
22,18
23,75
25,00 PACOTE
1,65
41,25
5,00 PACOTE
0,85
4,25
1,00 PACOTE
3,61
3,61
100
W
,
11,70
CONVITE
030045/2 201100294
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,80
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
nº
item Especificação do Item
1 Portão De
Municipal
Antônio.
Valor Total
3,22
1,00 PACOTE
2,84
2,84
Ferro , para
localizado
na
2,35
4,70
56,52
Valor Total
7,10
14,20
2,00 CAIXA
2,00 CAIXA
2,25
2,42
4,50
4,84
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,42
2,38
1,70
8,98
2,02
4,84
4,76
3,40
17,96
2,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
201100304
2
0,00
0,00
0,00
4,70
Valor Unit.
CAIXA
CAIXA
CAIXA
QUILOGRAMA
UNIDADE
0,00
Valor Total
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
o Cemitério
Vila
Santo
Valor Unit.
030045/2 201100294
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
6,06
1,61
2,00 QUILOGRAMA
-275,08
1,80
Valor Unit.
030045/2 201100294
011 8
0,00
Valor Total
2,00 UNIDADE
CONVITE
8 Café Solúvel 200g,
Vidro Ou Sachê ,
conforme Processo nº 291/2011.
7 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
5 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
4 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
2 Café Em Pó
1 Adoçante Líquido 100ml
1,80
030045/2 201100294
011 7
CONVITE
Processo
item Especificação do Item
006766/2011 03/11
1,00 PACOTE
CONVITE
item Especificação do Item
006650/2011 01/11
nº
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme
11,70
Valor Total
conforme
5.808KIRCH & SILVA LTDA
,
030045/2 201100294
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada Incandescente
Processo nº 291/2011.
1 Pilha Aaa C/ 4
391,28
5,85
Processo
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1 Açucar Refinado
291/2011.
2,40
15,75
3,40
Valor Unit.
item Especificação do Item
006649/2011 01/11
1,20
3,15
1,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.808KIRCH & SILVA LTDA
C/4
2,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
2,00 PACOTE
030045/2 201100294
011 4
1 Colher Grande Em Inóx , conforme Processo
nº 291/2011.
1 Pilha Aa
291/2011.
24,00
CONVITE
item Especificação do Item
006647/2011 01/11
Valor Total
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Pipoqueira Nº 24 , conforme Processo nº
291/2011.
5 Bacia Quadrada Grande Com Tampa 10 Litros
4 Forma
Marinex
Grande
Retangular
5,25
Litros
3 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades
2 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
1 Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer /
Com 100 Unid.
006646/2011 01/11
Valor Unit.
6,00 UNIDADE
CONVITE
item Especificação do Item
45,55
Anulado
340,00
Valor Unit.
Valor Total
340,00
340,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 108
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006880/2011 10/11
Modalidade
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
5
4
3
2
1
Licitação Autorização Empenhado
2,00
8,00
1,00
3,00
6,00
Lâmpada Econômica 15w
Lâmpada Econômica 23w
Fita Isolante 5 Metros
Reator Eletrônico 2 X 40
Lâmpada Fluorescente 40 W
006940/2011 16/11
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
4 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm, para iluminação de
eventos para secretaria.
3 Plugue Adaptador
2 Lâmpada Halógenos 500w
1 Refletor
006985/2011 16/11
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
2,00 METRO
2,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Espuma De Poliuretano 300ml para ajustes
de janelas na secretaria
007052/2011 21/11
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
1 1 conserto de pneu,
equipamento 043.
007190/2011 23/11
para
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
1,00
do
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA
1,00
718 DITLANTA COMERCIAL
1,00
NAO APLICAVEL
6 Festão
Opaco
Verde
2
Metros,
para
ornamentação natalina, uso na secretaria.
5 Fita Lisa E Larga De 32mmx50mts
4 Folhagem Tipo Samambaia
3 Haste De Orquídea
2 Papai Noel Perna Mole De Tecido
1 Mini Buque Bico De Papagaio Brilhoso C/ 7
007422/2011 30/11
101 MARIO JOAO MEES - ME
12,00 UNIDADE
5,00
2,00
8,00
4,00
12,00
NAO APLICAVEL
1 Filtro De Óleo Motor, para manutenção do
equipamento 43.
007444/2011 30/11
37 AES SUL DISTRIBUIDORA
item Especificação do Item
17 Empenhos
1,00 PEÇA
Valor Total
1,95
3,90
3,50
4,00
21,50
7,00
8,00
43,00
201100319
7
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
201100323
2
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
Valor Unit.
Valor Total
530,44
530,44
Valor Unit.
Valor Total
1.936,52
1.936,52
201100332
7
170,96
Valor Unit.
Valor Total
1,99
23,88
6,00
13,00
3,10
10,60
1,99
30,00
26,00
24,80
42,40
23,88
201100336
6
13,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
13,00
200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
61,90
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Complemento da previsão de gastos com
pagamento de conta de energia elétrica da
Secretaria Municipal de Assistêcia Social,
Habitação
e
Cidadania.
Previsão
até
31/12/2011
Total da Unidade:
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
201100315
0
1.936,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
19,00
130,40
1,70
75,00
30,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsidio politico, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007361/2011 28/11
Valor Total
9,50
16,30
1,70
25,00
5,00
530,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
256,10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007256/2011 23/11
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
201100310
5
1,00
4.327,61
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
4.052,53
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-275,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 109
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
007195/2011 23/11
Modalidade
51 INSS-INSTITUTO NAC.
341 SEC. ASSISTÊNCIA
1,00
1,00
Valor Líquido:
4.369RAFAEL BARTH - ME
item Especificação do Item
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
4.958ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.958ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
item Especificação do Item
1,00
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
3.355,20
3.355,20
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 dias
2,00 Mês
0,00
2.616,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
2.616,00
2.616,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
100,00
1.276,30
Valor Unit.
Valor Total
18,23
182,30
547,00
1.094,00
NAO APLICAVEL
86,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
10,00 dias
1,23
12,30
2,00 Mês
37,00
74,00
NAO APLICAVEL
201100305
3
0,00
4.026,25
100,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Prvisão
complementar
Prestação
de
serviços de asilo e assistência a idosos e
deficientes encaminhados pelo Município ao
preço mensal de R$ 547,00 por assistido
referente 10 dias do mês de outubro de
2011
1 Prvisão complementar estação de serviços
de
asilo
e
assistência
a
idosos
e
deficientes encaminhados pelo Município ao
preço mensal de R$ 547,00 por assistido
referente novembro e dezembro de 2011.
006776/2011 04/11
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 Prestação
de
serviços
de
asilo
e
assistência
a
idosos
e
deficientes
encaminhados
pelo
Município
ao
preço
mensal
de
R$
510,00
por
assistido
referente 10 dias do mês de outubro de
2011.
1 Prestação
de
serviços
de
asilo
e
assistência
a
idosos
e
deficientes
encaminhados
pelo
Município
ao
preço
mensal
de
R$
547,00
por
assistido
referente novembro e dezembro de 2011.
006722/2011 01/11
671,05
NAO APLICAVEL
1 Flor Tipo Orquidea Para Soberanas da 3ª
Idade. Recurso PBV.
006721/2011 01/11
Valor Total
671,05
4.026,25
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
atendimento a pessoas idosas e portadoras
de distúrbios ao preço mensal de R$ 436,00
por pessoa assistida referente aos meses
de novembro e dezembro de 2011,
006603/2011 01/11
Valor Unit.
3.355,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
conselheiros
tutelares,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
006601/2011 01/11
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
2 Empenhos
671,05
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de
Inss conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
Total da Unidade:
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007264/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
35,42
0,00
-1.276,30
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 110
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Leite
Integral
,
para
oficina
de
artesanato com crianças e adolescentes,
Recurso Federal - Piso Básico Fixo.
6 Fermento 125g
5 Ovos
4 Açucar Cristalizado 2 Kg
3 Farinha De Trigo Com 5kg
2 Biscoito Cream Crack
1 Bolacha Maisena
006856/2011 09/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
3.551CLAÚDIA SCHMITT
item Especificação do Item
5.892FRANCISCO KONZEN
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
4,75
2,99
4,49
7,99
3,15
2,50
4,75
2,99
4,49
7,99
6,30
5,00
PACOTE
DÚZIA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
201100309
1
123,57
Valor Unit.
Valor Total
20,00 UNIDADE
2,90
58,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
1,00
3,00
2,99
4,49
1,35
2,25
3,00
2,20
2,50
1,99
8,95
2,99
11,96
4,49
1,35
2,25
3,00
2,20
2,50
19,90
8,95
8,97
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
POTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
POTE
NAO APLICAVEL
1.200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.200,00
1.200,00
NAO APLICAVEL
1.200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
Prestação
de
serviços
Técnicos
profissionais
especializados
em
aulas
Marciais,
em
grupo,
especialmente
Taekwondo,
com
estimativa de 6 horas semanais, para
crianças e adolescentes em sittuação de
vulnerabilidade de risco social, em turno
oposto ao escolar. No valor de 27,00. a
Hora. referente ao ano de 2011.
006887/2011 11/11
3,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos refente a Prestação de
serviços
técnicos
profissionais
especializados em aulas de artesanato, em
grupo, especialmente pintura em tecido,
trabalhos
com
sucatas,
bordados,
com
estimativa de 6 horas semanais mais 3
horas mensal, para famílias em situação de
vulnerabilidade social, ainda em 2011.No
valor de R$.25,00 a hora Recurso Federal,
Piso Básico Fixo.
006871/2011 09/11
Valor Total
1,95
NAO APLICAVEL
11 Bebida Gatorade , para oficina de violão
com
crianças
e
adolescentes.
Recurso
Federal Piso Básico Fixo.
10 Lata Óleo De Soja 900ml
9 Açucar Cristalizado 2 Kg
8 Farinha De Milho
7 Achocolatado 400gramas
6 Achocolatado 400g
5 Bolacha Rosca Glace
4 Biscoito Maizena
3 Pipoca 500g
2 Colher Grande Em Inóx
1 Melado
006869/2011 09/11
Valor Unit.
2,00 LITRO
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.200,00
1.200,00
201100311
0
411,10
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 111
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
20,00 PACOTE
1,30
26,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
0,69
1,70
0,95
2,59
1,10
1,80
5,59
4,45
0,80
1,45
2,90
2,90
1,15
13,80
17,00
9,50
25,90
11,00
72,00
55,90
44,50
8,00
29,00
58,00
29,00
11,50
14 Papel Higienico C/4 Unidades , destinadas
as famílias carentes, conforme Lei nº
1637/2009.
13 Sabonete 90gr
12 Creme Dental 90gr
11 Sabão Em Barra 400g
10 Sabão Em Pó 500g
9 Farinha De Trigo Especial 1kg
8 Leite Integral
7 Arroz Com 5kg
6 Açucar Cristalizado 2 Kg
5 Sal Moído
4 Massa Com Ovos 500g
3 Feijão Preto T1
2 Lata Óleo De Soja 900ml
1 Farinha De Milho
006890/2011 11/11
718 DITLANTA COMERCIAL
item Especificação do Item
760 CORELETRO COM. RELÓGIOS
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 UNIDADE
4,00
20,00
30,00
30,00
1,00
2,00
367 C.M.G. MORSCH
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
958 STS COMERCIO DE
item Especificação do Item
006920/2011 11/11
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
3,30
33,00
3,20
1,99
2,70
1,99
33,50
12,00
12,80
39,80
81,00
59,70
33,50
24,00
201100311
4
353,80
Valor Total
14,00
70,00
5,00
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
3,80
78,00
4,70
37,50
48,80
38,50
19,00
78,00
23,50
37,50
48,80
77,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
201100311
7
678,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
130,00
260,00
2,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
49,00
160,00
98,00
320,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
201100311
8
46,80
Valor Unit.
Valor Total
46,80
46,80
NAO APLICAVEL
189,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2011.
283,80
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Jogo Quest Junior para oficinas em turno
oposto com crianças e adolescentes, com
Piso Básico Fixo
201100311
3
5,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
3 Bola De Futsal para oficinas em turno
oposto com crianças e adolescentes, com
Piso Básico Fixo.
2 Bola De Futebol De Campo
1 Bola De Voleibol 6.0
006895/2011 11/11
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
7 Brinquedo Baldinho De Areia, para oficinas
em
turno
oposto
com
crianças
e
adolescentes, recurso federal com Piso
Básico Fixo
6 Jogo Resta Um
5 Brinquedo Jogo Da Vida
4 Quadro Verde
3 Balde Lego
2 Brinquedo Cara A Cara
1 Brinquedos Multiblocos
006894/2011 11/11
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
7 Cubo Mágico, para oficinas em turno oposto
com
crianças
e
adolescentes.
Recurso
federal Piso Básico Fixo
6 Baralho De Cartas
5 Boneca
4 Bamboles
3 Corda De Pular
2 Mesa De Fla Flu
1 Jogo De Pingue E Pongue
006891/2011 11/11
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
189,00
189,00
Anulado
0,00
-8,50
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 112
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006928/2011 11/11
367 C.M.G. MORSCH
item Especificação do Item
3 Bola De
Jogada
Recurso
2 Bola De
1 Bola De
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Futebol De Campo , Pra o Projeto
10, conforme Lei nº 1718/2011.
Federal, Piso básico Fixo.
Futsal
Voleibol 6.0
006941/2011 16/11
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
49 AUTO VIACAO VENANCIO
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
49,00
490,00
10,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
130,00
160,00
1.300,00
1.600,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
307 LUZIA JANISCH HEINEN
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
19 INES KONZEN LENHART
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
189,00
189,00
201100315
1
1.300,00
Valor Unit.
Valor Total
1.300,00
1.300,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
491,17
491,17
NAO APLICAVEL
491,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Conforme licitação
de n° 042/2011.
189,00
491,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para acompanhar PCDs
para viagem à Tramandaí, RS, nos dias 17,
18 e 19 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
006966/2011 16/11
1,00
201100314
9
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para acompanhar PCDs
para viagem à Tramandaí, RS, nos dias 17,
18 e 19 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
006954/2011 16/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Viagem de ida e volta à Tramandaí no dia
17/11/2011 e retorno no dia 19/11/2011.
006953/2011 16/11
3.390,00
10,00 UNIDADE
1 1 viagem para transportes de Pcds em Mato
Leitão no dia 17/11/2011 do interior para
o centro e 1 viagem no dia 19/11/2011 do
centro para o interior.
006945/2011 16/11
201100313
8
8,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
491,17
491,17
201100317
2
463,84
Valor Unit.
Valor Total
57,98
463,84
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 113
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006971/2011 16/11
367 C.M.G. MORSCH
item Especificação do Item
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
3.737DAVI DANIEL REIS
item Especificação do Item
2,00
6,00
3,00
3,00
10,00
11,00
1,27
3,00
3,00
1,00
2,00
1,00
877 SELI MARIA DA ROSA
item Especificação do Item
449 MARTA REGINA BURGHARDT
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
201100319
8
119,10
Valor Unit.
Valor Total
2,50
2,50
2,65
2,85
0,85
1,99
2,05
1,15
4,50
3,65
7,99
3,75
2,95
2,25
5,30
17,10
2,55
5,97
20,50
12,65
5,71
10,95
23,97
3,75
5,90
2,25
201100319
9
Valor Unit.
152,40
101,50
30,00
19,00
1,00
4,00
10,00
0,55
0,75
1,25
1,50
1,29
16,50
14,25
1,25
6,00
12,90
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
491,17
Valor Unit.
Valor Total
491,17
491,17
NAO APLICAVEL
491,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
491,17
491,17
NAO APLICAVEL
491,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
491,17
491,17
201100320
2
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
2,90
1 Pagamento de diária para acompanhar Grupo
de PCDs à Tramandaí, RS, nos dias 17,18 e
19
de
novembro
de
2011..
Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
007009/2011 17/11
81,00
35,00 QUILOGRAMA
1 Pagamento de diária para acompanhar Grupo
de PCDs à Tramandaí, RS, nos dias 17,18 e
19 de novembro de 2011. Conforme concessão
Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2616/2011.
007000/2011 17/11
Valor Total
9,00
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
81,00
Valor Unit.
1,00 PACOTE
1 Pagamento de diária para acompanhar Grupo
de PCDs em Tramandaí, RS, nos dias 17, 18
e 19 de novembro de 2011. Conforme
concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
006999/2011 17/11
201100318
2
NAO APLICAVEL
6 Bebida Lactea para passeio com portadores
de deficiência, Recurso Federal, PBF.
5 Pipoca Doce 60g
4 Sanduíches Simples Prensados
3 Sanduíches Sem Presunto
2 Sanduíches Completos
1 Achocolatado 200g
006998/2011 17/11
890,00
NAO APLICAVEL
13 Biscoito Amanteigado, para oficina com
crianças e adolescentes, Recurso Federal,
PBF.
12 Biscoito Amanteigado Com Cobertura
11 Bebida Láctea Morango
10 Achocolatado 200g
9 Maçã Gala
8 Bolacha Maria 400gr
7 Achocolatado Light
6 Maçã Argentina
5 Café Em Pó 250g
4 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
3 Biscoito Caseiro
2 Biscoito Com Merengue
1 Rosca De Polvilho
006992/2011 16/11
Valor Total
89,00
9,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
890,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Confecção de 09 crachás com presilhas e
cordas para identificação de servidores,
recurso livre
006991/2011 16/11
201100315
8
10,00 UNIDADE
1 Bola De Futsal Infantil Max 100
006982/2011 16/11
Licitação Autorização Empenhado
428,05
0,00
0,00
0,00
-428,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 114
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
37 Espaguete 8 Mm, referente a passeio com
portadores
de
deficiência
Recurso
Federal, PBF
36 Leite Integral
35 Guardanapo 30x30cm C/50
34 Palito De Dente C/100
33 Lata Óleo De Soja 900ml
32 Vinagre De Álcool 750ml
31 Sal Moído
30 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
29 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
28 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
27 Embalagem De 5 Kg. C/ 100 Unid.
26 Achocolatado 400g
25 Bolacha Glaceado Chocolate
24 Doce De Cana
23 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
22 Biscoito Maizena
21 Biscoito Salgado Integral
20 Pote Margarina 250g
19 Isqueiro
18 Pepino Em Conserva (vidro Grande)
17 Extrato De Tomate
16 Sabonete 90gr
15 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
14 Papel Higienico C/4 Unidades
13 Desinfetante 500ml
12 Repolho
11 Álcool
10 Cebola, obs.: 3,100 kg a $ 1,79
9 Queijo Fatiado, obs.: 2,074 Kg a $ 17,49
8 Mortadela Fatiada Sem Gordura, obs.: 1,934
kg a $ 4,39
7 Banana Prata, obs.: 3,050 kg a $ 1,79
6 Creme Dental 90gr
5 Tomate, obs.: 6,158 kg a R$ 3,99
4 Maçã Gala, obs.: 4,860kg a R$ 2,99.
3 Protetor Solar Fps 30 Com 110 Ml
2 Mini Milho Em Conservas
1 Detergente Líquido Côco 500ml
007010/2011 17/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
3,45
20,70
6,00 PEÇA
30,00
10,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
2,00
2,00
5,00
1,00
16,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LITRO
PACOTE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
PACOTE
POTE
PACOTE
POTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
1,49
0,99
0,50
2,99
0,95
0,99
2,00
2,50
8,95
4,25
2,85
3,25
9,90
2,45
3,45
2,95
0,99
2,95
17,55
1,15
0,69
2,00
1,55
2,85
1,99
4,19
5,55
36,27
8,49
44,70
9,90
1,50
2,99
0,95
0,99
2,00
2,50
8,95
4,25
5,70
13,00
9,90
2,45
10,35
8,85
1,98
2,95
35,10
2,30
3,45
2,00
24,80
2,85
3,98
4,19
5,55
36,27
8,49
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
6,00
3,00
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
VIDRO
UNIDADE
5,46
1,19
24,57
14,53
31,15
4,70
1,15
5,46
5,95
24,57
14,53
62,30
28,20
3,45
NAO APLICAVEL
201100320
2
611,40
Anulado
-611,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 115
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
18 Alho, obs.: 0,534 kg a $ 10,00, para
passeio com portadores de deficiência,
Recurso Federal, PBF.
17 Pão Frances
16 Carne de Rês Agulha, obs.: 16,002 kg a $
7,19
15 Carne de Rês Moída de 1ª
14 Carne de Frango coxa/sobrecoxa, obs.:
14,990 kg a $ 4,79
13 Salsichão Misto
12 Padaria
11 Pão de sanduíche Fatiado
10 Carvão c/ 4 kg
9 Carvão c/ 3 kg
8 Refrigerante de Laranja 2 litros
7 Refrigerante de Guaraná 2 litros
6 Agua Mineral com 5 litros
5 Refrigerante de Cola 2 litros
4 Creme de Leite 300gr
3 Arroz T1 com 5kg
2 Erva Mate Tradicional
1 Açúcar cristalizado 5Kg
007011/2011 17/11
Licitação Autorização Empenhado
5.898DIEGO DE OLIVEIRA
Valor Unit.
Valor Total
1,00
5,34
5,34
1,00
1,00
25,45
115,05
25,45
115,05
1,00
1,00
31,99
71,80
31,99
71,80
20,00
5,00
15,00
1,00
2,00
5,00
5,00
2,00
10,00
5,00
2,00
2,00
1,00
9,39
4,25
2,99
5,50
4,10
2,29
2,45
3,65
2,45
2,30
6,90
4,19
4,99
187,80
21,25
44,85
5,50
8,20
11,45
12,25
7,30
24,50
11,50
13,80
8,38
4,99
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Torre De Pancada De 1,70m, para oficina de
artes marciais - taekendo
007014/2011 17/11
5.898DIEGO DE OLIVEIRA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Raquetes Para Chutes, para
artes marciais - taekendo
1 Tatame De Eva
007015/2011 17/11
1,00 UNIDADE
oficinas
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
de
10,00 UNIDADE
50,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
201100320
4
900,00
Valor Unit.
Valor Total
900,00
900,00
201100320
5
3.010,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
300,00
54,20
2.710,00
201100320
2
428,05
Anulado
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 116
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
37 Espaguete
8
Mm,
para
passeio
com
portadores de deficiência - PBF
36 Leite Integral
35 Guardanapo 30x30cm C/50
34 Palito De Dente C/100
33 Lata Óleo De Soja 900ml
32 Vinagre De Álcool 750ml
31 Sal Moído
30 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
29 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
28 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
27 Embalagem De 5 Kg. C/ 100 Unid.
26 Achocolatado 400g
25 Bolacha Glaceado Chocolate
24 Doce De Cana
23 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
22 Biscoito Maizena
21 Biscoito Salgado Integral
20 Pote Margarina 250g
19 Isqueiro
18 Pepino Em Conserva (vidro Grande)
17 Extrato De Tomate
16 Sabonete 90gr
15 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
14 Papel Higienico C/4 Unidades
13 Desinfetante 500ml
12 Repolho
11 Álcool
10 Cebola, 3,100 kg a $ 1,79
9 Queijo Fatiado, 2,074 kg a $ 17,49
8 Mortadela Fatiada Sem Gordura, 1,934 kg a
$ 4,39
7 Banana Prata, 3,050 kg a $ 1,79
6 Creme Dental 90gr
5 Tomate, 6,158 kg a $ 3,99
4 Maçã Gala, 4,860 kg a $ 2,99
3 Protetor Solar Fps 30 Com 110 Ml
2 Mini Milho Em Conservas
1 Detergente Líquido Côco 500ml
007016/2011 17/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
3,45
20,70
6,00 PEÇA
30,00
10,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
2,00
2,00
5,00
1,00
16,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LITRO
PACOTE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
PACOTE
POTE
PACOTE
POTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
1,49
0,99
0,50
2,99
0,95
0,99
2,00
2,50
8,95
4,25
2,85
3,25
9,90
2,45
3,45
2,95
0,99
2,95
17,55
1,15
0,69
2,00
1,55
2,85
1,99
4,19
5,55
36,27
8,49
44,70
9,90
1,50
2,99
0,95
0,99
2,00
2,50
8,95
4,25
5,70
13,00
9,90
2,45
10,35
8,85
1,98
2,95
35,10
2,30
3,45
2,00
24,80
2,85
3,98
4,19
5,55
36,27
8,49
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
6,00
3,00
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
VIDRO
UNIDADE
5,46
1,19
24,57
14,53
31,15
4,70
1,15
5,46
5,95
24,57
14,53
62,30
28,20
3,45
NAO APLICAVEL
201100320
2
611,40
Anulado
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 117
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18 alho, 0,534 kg a $10,00, para passeio com
portadores de deficiência - PBF
17 Pão francês
16 Carne de rês agulha, 16,002 kg a $ 7,19
15 Carne de rês moída de 1ª
14 Carne de frango coxa/sobrecoxa, 14,990 kg
a $ 4,79
13 salsichão misto, 20 kg a $ 9,39
12 Padaria
11 pão de sanduíche fatiado
10 Carvão com 4 kg
9 Carvão com 3 kg
8 Refrigerante de laranja 2 litros
7 Refrigerante de guaraná 2 litros
6 Agua mineral com 5 litros
5 Refrigerante de Cola 2 litros
4 creme de leite 300gr
3 arroz T1 com 5 Kg
2 erva mate tradicional
1 Açúcar cristalizado 5 kg
007032/2011 18/11
113 COMERCIO DE PLASTICOS
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
4.860SPAÇO DAS ARTES LTDA
Valor Total
5,34
5,34
1,00
1,00
1,00
1,00
25,45
115,05
31,99
71,80
25,45
115,05
31,99
71,80
1,00
5,00
15,00
1,00
2,00
5,00
5,00
2,00
10,00
5,00
2,00
2,00
1,00
187,80
4,25
2,99
5,50
4,10
2,29
2,45
3,65
2,45
2,30
6,90
4,19
4,99
187,80
21,25
44,85
5,50
8,20
11,45
12,25
7,30
24,50
11,50
13,80
8,38
4,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201100321
2
1,00
25,00
0,40
0,30
7,00
2,00
6,00
5,00
1,00
6,00
1,00
6,00
1,00
8,00
10,00
40,00
1,00
100,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Valor Total
11,40
22,80
5,90
0,09
30,90
48,90
3,80
2,20
1,20
2,00
14,50
1,80
14,90
3,60
18,70
6,50
1,10
0,30
7,70
0,90
2,00
7,23
4,70
7,95
15,45
5,90
2,25
12,36
14,67
26,60
4,40
7,20
10,00
14,50
10,80
14,90
21,60
18,70
52,00
11,00
12,00
7,70
90,00
16,00
7,23
4,70
7,95
15,45
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PEÇA
PACOTE
PACOTE
PEÇA
UNIDADE
PACOTE
CAIXA
METRO
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
METRO
METRO
METRO
5,00 UNIDADE
1,70
201100320
8
Valor Unit.
36,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
419,21
Valor Unit.
2,00 TUBO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada,
para confraternização de idosos, PBV.
007062/2011 21/11
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
25 Cola Tek Bond 20 Gr, para oficina de
artesanato - crianças e adolescentes,
Recurso Federal, PBF.
24 Estilete Conjunto Com 4
23 Argola Plastica
22 Tecido Natal Barrado Flores
21 Tecido Eva E Eva
20 Lantejoula Nacarada Nº 6
19 Lantejoula Metálica Nº8 1000un
18 Pedraria 1,20
17 Pedra Pérola
16 Missanga Para Bordar
15 Pedraria
14 Fio Encerado Nº4
13 Tesoura De Arremate- Corta Fio
12 Fibra Siliconizada
11 Alfinete Cx
10 Fita Progresso Natal 6 Mm
9 Viés Algodão
8 Linha Princesa Brilho
7 Bolas De Isopor
6 Abridor De Casa Pequeno
5 Tecido Corrente, 0,250 m à 28,90
4 Tecido Dohler Natal, 0,250 m à R$ 18,80
3 Tecido Tricoline, 0,500 m à R$ 15,90
2 Tecido Circulo- Natal Estrelas De Neve,
0,500 m à R$ 30,90
1 Tnt Nonwoven 45gr
007040/2011 18/11
Licitação Autorização Empenhado
5,49
201100323
7
Anulado
0,00
8,50
197,64
0,00
Valor Total
197,64
37,30
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 118
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
4 Caneta De Tinta Permanente, para oficina
de artesanato - confecção de bonecas PBF.
3 Missanga Para Bordar
2 Tinta Termolina Leitosa 100ml
1 Tinta De Tecido
007063/2011 21/11
125 TECIDOS E CONFECCOES
FUND VALE
1 Inscrição para o curso "O estatuto da
criança
e
adolescente
em
uma
visão
multidisciplinar"- para servidora Denise
Aguiar kunh, nos dias 23,30 de novembro
,07 de dezembro das 08h e 30 min.e das 19h
10min ás 22h30min.
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
3.909PADARIA E CONFEITARIA
de
artesanato
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
4.860SPAÇO DAS ARTES LTDA
para
oficina
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
12,00
14,80
24,00
7,40
51 INSS-INSTITUTO NAC.
201100324
3
336,00
Valor Unit.
Valor Total
336,00
336,00
201100324
7
Valor Unit.
27,00 QUILOGRAMA
5,49
201100325
3
148,23
90,00
Valor Total
0,25
31,00
5,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
9,00
7,00
45,00
14,00
Valor Unit.
54,00 QUILOGRAMA
5,49
201100326
2
296,46
1,60
Valor Total
1,00 PACOTE
1,60
1,60
911,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
911,03
911,03
NAO APLICAVEL
472,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
296,46
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
0,00
148,23
Valor Unit.
201100325
7
0,00
Valor Total
124,00 UNIDADE
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007192/2011 23/11
2,00 METRO
0,50 METRO
1,00
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007175/2011 23/11
55,60
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007174/2011 23/11
Valor Total
11,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carne
De
Frango
Coxa/sobrecoxa
para
confraternização com idosos de Arroio
Bonito - PBV
1 Missanga Para Bordar
artesanato - PBF
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
87,00
5,00 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Pastelzinho, para oficina
com famílias - PBF.
2 Bolo Nega Maluca
1 Cuca Grande Com Cobertura
201100323
6
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007137/2011 23/11
4,80
11,80
10,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carne
De
Frango
Coxa/sobrecoxa,
para
confraternização
com
idosos
de
Santo
Antônio - PBV
007093/2011 22/11
1,60
5,90
1,80
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007085/2011 22/11
3,00 PACOTE
2,00 UNIDADE
6,00 TUBO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
007072/2011 22/11
9,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Tecido Algodão, para oficina de artesanato
- confecção de bonecas, PBF.
2 Tecido Tricoline
1 Tecido Xadrez Poliester
355 FUVATES
Valor Total
9,90
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007071/2011 21/11
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
472,08
472,08
314,33
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 119
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007193/2011 23/11
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
1 Pagamento
7.016,54,
R$ 376,96
no valor
pagamento
2011.
007258/2011 23/11
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
189,00
Valor Unit.
Valor Total
383,09
383,09
7.467,15
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
7.467,15
7.467,15
102,91
Valor Unit.
Valor Total
102,91
102,91
374,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
374,25
374,25
NAO APLICAVEL
514,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
514,35
514,35
NAO APLICAVEL
1.496,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.496,82
1.496,82
900,00
Valor Unit.
Valor Total
900,00
900,00
NAO APLICAVEL
1.824,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
de
contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007277/2011 23/11
Valor Total
189,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário para contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007263/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
CC3,
conforme
folha
de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007262/2011 23/11
Valor Unit.
383,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de novembro de
2011.
007261/2011 23/11
314,33
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de novembro de 2011.
007260/2011 23/11
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de insalubridade, conforme folha
de pagamento referente ao mês de novembro
de 2011.
007259/2011 23/11
Valor Total
314,33
NAO APLICAVEL
de vencimento no valor de R$
promoção de classe no valor de
e gratificação por escolaridade
de R$ 73,65, conforme folha de
referente ao mês de novembro de
327 FUNDO MUNICIPAL DA
Valor Unit.
189,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007257/2011 23/11
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais conforme
folha de pagamento referente ao mês de
novembro de 2011.
007194/2011 23/11
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.824,25
1.824,25
201100328
3
22,25
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 120
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
item Especificação do Item
2 Biscoito Água E Sal para oficina
crianças e adolescentes - PBF
1 Biscoito Amanteigado
007321/2011 25/11
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
5,00 PACOTE
3,39
16,95
2,00 PACOTE
2,65
5,30
com
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
17 Refrigerante
De
Guaraná
2
Litros,
referente
ao
programa
Bolsa
Família,
confraternização com famílias - PBF.
16 Carne Res Costela Minga
15 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
14 Lata Óleo De Soja 900ml
13 Arroz T1 Com 5 Kg
12 Sal Moído
11 Sal Grosso
10 Farinha De Mandioca 500g
9 Açucar Cristalizado 2 Kg
8 Extrato De Tomate
7 Tomate
6 Cebola
5 Repolho
4 Batata Branca
3 Pão Frances
2 Carne De Rês Costela
1 Salsichão Misto
007358/2011 28/11
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
1,19
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,10
2,18
2,00
10,09
3,35
4,12
5,05
3.909PADARIA E CONFEITARIA
100,00
1,00
2,00
3,00
80,00
6,00
1,00
Valor Total
40,00
80,00
201100335
8
2,94
2,00
40,00
1,00
1,00
1,00
com
Valor Total
0,25
25,00
0,25
2,50
0,90
3,00
0,20
7,00
44,00
25,00
2,50
1,80
9,00
16,00
42,00
44,00
201100335
4
NAO APLICAVEL
343,25
Valor Unit.
Valor Total
4,99
4,99
2,99
2,99
7,80
4,49
4,00
3,00
8,79
5,98
312,00
4,49
4,00
3,00
QUILOGRAMA
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
2,00 UNIDADE
165,30
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
-
80,00
Valor Unit.
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Jarra De Plástico, para oficinas
crianças - confraternização, PBV.
4.950LUIS CLISÉRIO CABRAL -
201100332
2
100,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007400/2011 30/11
Boa
com
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Panetones,
oficina
com
crianças
confraternização - PBV.
6 Maçã Gala
5 Padaria
4 Bombom 400g
3 Panetone
2 Refrigerante De Cola 2 Litros
1 Refrigerante De Guaraná 2 Litros
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
9,39
4,19
5,98
6,90
0,80
0,99
1,45
4,49
2,30
9,26
3,90
3,98
16,05
18,93
44,06
47,42
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007394/2011 29/11
7,89
4,19
2,99
6,90
0,80
0,99
1,45
4,49
1,15
2,99
1,79
1,99
1,59
5,65
10,69
9,39
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Pastelzinho, para o Grupo União de
Esperança
Alta,
confraternização
idosos - PBV.
7 Canudinho
6 Mortadela Fatiada Sem Gordura
5 Maionese 200g
4 Pão De Sanduíche Fatiado
3 Bolinho Calça Virada
2 Cuca Grande Com Cobertura
1 Torta
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
29,40
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
007393/2011 29/11
Valor Total
2,45
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
209,49
Valor Unit.
12,00 UNIDADE
1 Cavalete De Ferro P/ Tampo De Mesa 70 Cm
X1m, para uso na secretaria.
007390/2011 29/11
201100329
8
201100335
5
17,78
Valor Unit.
Valor Total
8,89
17,78
822,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 121
Período: 01/11/2011 a 30/11/2011
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento da previsão de gastos com
prestação
de
serviços
técnicos
profissionais especializados em aulas de
música
instrumental.
Vigência
até
30/11/11.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
61 Empenhos
80 Empenhos
Licitação Autorização Empenhado
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
44.177,20
52.531,06
Valor Unit.
Valor Total
822,00
822,00
41.852,95
49.931,73
Anulado
-2.324,25
-2.599,33

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