Setembro

Transcrição

Setembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/09/2014 AOKI LTDA
ANEL DE VEDAÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.610.100/0001-01
5,680
5,68
1,00000
47.610.100/0001-01
61,070
61,07
ELEMENTO FILTRO DE AR
1,00000
47.610.100/0001-01
74,260
74,26
ELEMENTO FILTRO OLEO
1,00000
47.610.100/0001-01
37,880
37,88
ESTOPA
1,00000
47.610.100/0001-01
5,940
5,94
FILTRO RACOR
1,00000
47.610.100/0001-01
80,180
80,18
LAMPADA FAROL 24V H4
1,00000
47.610.100/0001-01
25,790
25,79
ÓLEO CAMBIO
9,00000
47.610.100/0001-01
21,630
194,67
ÓLEO DE MOTOR 15W40
16,00000
47.610.100/0001-01
11,330
181,28
ÓLEO DIFERENCIAL
10,00000
47.610.100/0001-01
23,400
234,00
PACOTE PANO
1,00000
47.610.100/0001-01
6,520
6,52
SENSOR DE NÍVEL
1,00000
47.610.100/0001-01
252,730
252,73
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
47.610.100/0001-01
130,000
130,00
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO
01/09/2014 ARACATEC ASSISTENCIA TECNICA E PECAS LTDA ME
CONSERTO DE IMPRESSORA
1,00000
53.295.002/0001-11
265,000
265,00
01/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME
RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBONICO CO2 6 QUILOS
1,00000
11.416.033/0001-33
78,000
78,00
RECARGA DE EXTINTOR, ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10
2,00000
L
11.416.033/0001-33
44,160
88,32
RECARGA EXTINTOR TIPO PO 04 KG
1,00000
11.416.033/0001-33
44,160
44,16
1,00000
11.416.033/0001-33
51,520
51,52
1,00000
11.416.033/0001-33
19,000
19,00
REPARO DE MANGUEIRA
Fiorilli S/C Software Ltda
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
REPARO DE TRAVA
Valor Uni.
Total
3,00000
11.416.033/0001-33
2,000
6,00
1,00000
11.416.033/0001-33
15,000
15,00
01/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
2,00000
20.525.159/0001-37
50,000
100,00
REPARO DE TUBO DE SIFÃO
01/09/2014 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME
BATERIA TFX 45 PVD
1,00000
58.025.206/0001-56
240,000
240,00
CORREIA
1,00000
58.025.206/0001-56
45,000
45,00
LAMPADA DE FAROL
1,00000
58.025.206/0001-56
35,000
35,00
LAMPADA FAROL
1,00000
58.025.206/0001-56
35,000
35,00
01/09/2014 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA
56.250.673/0001-54
ROLO DE TOALHA FLANELADA 30 METRO
1,00000
297,000
297,00
01/09/2014 E P MORAIS MADEIRAS - ME
DESCONTO
1,00000
08.920.315/0001-69
-234,000
-234,00
TÁBUA DE 30CM X 5 METROS CAMBARÁ
1,00000
08.920.315/0001-69
200,000
200,00
TABUA GARAPA 30CM DE 5.5 MT
4,00000
08.920.315/0001-69
110,000
440,00
20,00000
08.920.315/0001-69
90,000
1.800,00
01/09/2014 FACCHINI S.A.
ARRUELA DA ARTICULAÇÃO
1,00000
03.509.978/0019-09
5,840
5,84
CONJ ACIONAMENTO AÇÃO INDIRETA 2 CG
1,00000
03.509.978/0019-09
1.568,140
1.568,14
CONJ PINO TIRANTE CONJ ACIONAMENTO
2,00000
03.509.978/0019-09
25,000
50,00
CONJ PINO TIRANTE DO TRAVAMENTO
2,00000
03.509.978/0019-09
23,000
46,00
CONTRA PINO
4,00000
03.509.978/0019-09
0,540
2,16
TABUA GARAPA DE 30CM DE 4.5 MT
EIXO PASSANTE CJ ACIONAMENTO AÇÃO IND CAC BASCULANTE
1,00000
ENGRAXADEIRA RETA
4,00000
03.509.978/0019-09
239,680
239,68
03.509.978/0019-09
0,600
2,40
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
LIMITADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.509.978/0019-09
112,000
112,00
4,00000
03.509.978/0019-09
0,800
3,20
PINO DO PISTÃO
4,00000
03.509.978/0019-09
34,445
137,78
PORCA AUTO TRAVANTE
4,00000
03.509.978/0019-09
0,800
3,20
TIRANTE FUNDIDO AÇÃO INDIRETA
2,00000
03.509.978/0019-09
267,500
535,00
4,00000
03.509.978/0019-09
3,400
13,60
01/09/2014 IKEJIRI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
1,00000
16.883.970/0001-12
500,000
500,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2
TRAVA EIXO
01/09/2014 JOÃO AILTON PONTIM - ME
AGUA MINERAL 1,5 ML
141,00000
04.262.165/0001-92
2,000
282,00
710,00000
04.262.165/0001-92
2,500
1.775,00
01/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME
ALGINAG C/ 30 CP
1,00000
08.332.359/0001-78
34,000
34,00
EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
08.332.359/0001-78
81,000
81,00
MICARDIS 40 MG C/ 30 CP
1,00000
08.332.359/0001-78
98,000
98,00
PRADAXA 150 MG C/ 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
97,000
194,00
QUESTRAN 4G SACHE C/ 50 ENVELOPES
2,00000
08.332.359/0001-78
279,000
558,00
QUETIAPINA 100 MG C/ 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
113,000
226,00
SEROPHENE 50 MG C/ 30 CP
4,00000
08.332.359/0001-78
96,000
384,00
01/09/2014 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME
SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM GERAL
4,00000
08.910.484/0001-18
458,750
1.835,00
01/09/2014 M. A. PROENÇA ME
GRAXA PARA BICOS E CHASSIS, TAMBOR DE 200 LITROS
1,00000
12.865.746/0001-47
1.405,000
1.405,00
01/09/2014 JOÃO AILTON PONTIM - ME
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
GRAXA PARA ROLAMENTOS, BALDE DE 20 KG
1,00000
12.865.746/0001-47
285,000
285,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME
ABACAXI
30,00000
08.946.996/0001-34
1,900
57,00
ABÓBORA JAPONESA
38,00000
08.946.996/0001-34
1,680
63,84
AGRIÃO
4,00000
08.946.996/0001-34
2,390
9,56
ALFACE
6,00000
08.946.996/0001-34
2,900
17,40
BANANA MAÇA
16,00000
08.946.996/0001-34
2,990
47,84
BANANA, NANICA OU NANICÃO
362,00000
08.946.996/0001-34
2,180
789,16
BATATA, VARIEDADE BINTJE
145,00000
08.946.996/0001-34
1,900
275,50
BETERRABA
5,00000
08.946.996/0001-34
2,450
12,25
CEBOLA
13,00000
08.946.996/0001-34
2,500
32,50
CENOURA
14,00000
08.946.996/0001-34
1,900
26,60
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA
66,00000
08.946.996/0001-34
1,900
125,40
CHUCHU
4,00000
08.946.996/0001-34
2,440
9,76
LARANJA PÊRA
14,00000
08.946.996/0001-34
2,650
37,10
LIMÃO TAITI
4,00000
08.946.996/0001-34
1,950
7,80
TOMATE
58,00000
08.946.996/0001-34
3,150
182,70
01/09/2014 MARIO IZILDO IGNACIO 61437549853
SABONETE ARTESANAL
100,00000
14.495.763/0001-65
3,200
320,00
01/09/2014 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME
CARGA DE GÁS
1,00000
11.662.917/0001-78
160,000
160,00
CARGA DE NITROGENIO
1,00000
11.662.917/0001-78
40,000
40,00
DESCONTO
1,00000
11.662.917/0001-78
-78,500
-78,50
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO
1,00000
11.662.917/0001-78
90,000
90,00
GAS R11
1,00000
11.662.917/0001-78
50,000
50,00
VALVULA DE SERVIÇO
2,00000
11.662.917/0001-78
15,000
30,00
01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
ACENDEDOR CIGARRO
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
ARRUELA DE FIBRA
4,00000
64.053.515/0001-32
2,000
8,00
BOMBA INJETORA
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
BUZINA BIBI 24 VTS
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
BUZINA CARACOL
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
CHAVE GERAL
1,00000
64.053.515/0001-32
100,000
100,00
CHAVE SETA
1,00000
64.053.515/0001-32
250,000
250,00
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA
6,00000
64.053.515/0001-32
0,500
3,00
FIO INSTALAÇÃO 1.5 MM
6,00000
64.053.515/0001-32
2,000
12,00
FITA LED 12 V 5 MTS BR
2,00000
64.053.515/0001-32
30,000
60,00
FUSIVEL LAMINA
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
GARFO PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
INDUZIDO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
150,000
150,00
INTERRUPTOR LUZ DE RÉ
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
INTERRUPTOR TECLA
1,00000
64.053.515/0001-32
55,000
55,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
JOGO TRAVA PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
6,000
6,00
LAMPADA ESMAGADA GRANDE
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA FAROL
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
LAMPADA H4
2,00000
64.053.515/0001-32
20,000
40,00
LAMPADA H4 12 VOLTS
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LAMPADA H5 24V
2,00000
64.053.515/0001-32
30,000
60,00
LÂMPADA LANTERNA
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA LANTERNA 12 V 21/5 W
4,00000
64.053.515/0001-32
3,000
12,00
LAMPADA LANTERNA 12 V 4 W
10,00000
64.053.515/0001-32
3,000
30,00
LAMPADA LANTERNA 67 12 V 5 W
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
5,00000
64.053.515/0001-32
3,000
15,00
LAMPADA LANTERNA FREIO
4,00000
64.053.515/0001-32
3,000
12,00
LAMPADA PISCA
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA POSIÇÃO/ FREIO
7,00000
64.053.515/0001-32
3,000
21,00
LANTERNA CONJUNTO
3,00000
64.053.515/0001-32
25,000
75,00
LANTERNA DIANTEIRA PISCA
2,00000
64.053.515/0001-32
30,000
60,00
LENTE LANTERNA
1,00000
64.053.515/0001-32
7,000
7,00
PORTA ESCOVA PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
REATOR INVERSOR 12 V
3,00000
64.053.515/0001-32
45,000
135,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RELE AUXILIAR 12 V 40 A
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
RELE AUXILIAR 12V 70A
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
RELE PISCA
1,00000
64.053.515/0001-32
35,000
35,00
SERVIÇO EM PARTE ELETRICA
10,00000
64.053.515/0001-32
67,000
670,00
SOQUETE 1 POLO
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
SOQUETE 2 POLO
5,00000
64.053.515/0001-32
10,000
50,00
SOQUETE DE 1 POLO
2,00000
64.053.515/0001-32
10,000
20,00
SOQUETE GLOBO OTICO
4,00000
64.053.515/0001-32
5,000
20,00
TERMINAL ENCAIXE FEMEA
10,00000
64.053.515/0001-32
0,500
5,00
TERMINAL OLHAL
1,00000
64.053.515/0001-32
1,000
1,00
01/09/2014 MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885
SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE BORDADO EM CHINELO
1,00000
18.276.963/0001-88
851,000
851,00
01/09/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
COMPRESSA DE GAZE, 8 DOBRAS- 9 FIOS, PC 500 UN130,00000
52.202.744/0001-92
7,910
1.028,30
01/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
53,00000
12.226.196/0001-16
2,000
106,00
GASOLINA COMUM
1.323,52600
12.226.196/0001-16
2,949
3.903,078
01/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
ÓLEO DIESEL COMUM
10.000,00000
02.044.526/0001-07
2,240
22.400,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,398
11.988,50
01/09/2014 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME
15.804.087/0001-27
RECARGA CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP LASERJET
2,00000
PRO CM1415FM48,000
COLOR MFP CE 323A
96,00
15.804.087/0001-27
RECARGA CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP LASERJET
4,00000
PRO CM1415FN48,000
192,00
RECARGA DE TONER HP LASERJET 1020
5,00000
15.804.087/0001-27
37,500
187,50
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
RECARGA DE TONER IMPRESSORA BROTHER 8080
01/09/2014 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME
CONFECÇÃO DE CARIMBO
Total
2,00000
15.804.087/0001-27
39,500
79,00
4,00000
01.891.765/0001-21
25,000
100,00
02/09/2014 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
NIMESULIDA 100 MG
20.000,00000
02/09/2014 CM HOSPITALAR LTDA
BEVACIZUMABE (AVASTIN) 400 MG
Valor Uni.
01.328.535/0001-59
0,034
680,00
2,00000
12.420.164/0001-57
4.040,940
8.081,88
02/09/2014 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS, FRASCO COM 30ML 500,00000
02.520.829/0001-40
0,689
344,50
NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15ML 150,00000
02.520.829/0001-40
0,680
102,00
ORLISTAT 120 MG
480,00000
02.520.829/0001-40
1,590
763,20
02/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L
8,00000
18.037.745/0001-90
51,080
408,64
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 80,00000
18.037.745/0001-90
3,760
300,80
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA 6,00000
LAVANDA, FR C/ 360 6,930
ML
41,58
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
90,00000
18.037.745/0001-90
1,780
160,20
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 90,00000
ML
18.037.745/0001-90
1,780
160,20
COMPRESSA DE GAZE, 8 DOBRAS- 9 FIOS, PC 500 UN 70,00000
52.202.744/0001-92
7,910
553,70
GASOLINA COMUM
5.409,57500
12.226.196/0001-16
24,004
129.850,114
02/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ÁCIDO TIOCTICO 600 MG
450,00000
06.968.107/0001-04
3,730
1.678,50
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG
9.990,00000
06.968.107/0001-04
0,550
5.494,50
PREDNISOLONA, ACETATO 1%, SOL. OFTÁLMICA ESTÉRIL,
20,00000
FR 5 ML
06.968.107/0001-04
10,000
200,00
03/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME
08.143.052/0001-29
CARB CALCIO 800 MG + ASPART MAGNESIO 350 MG + VITD3
1,00000
500 UI + FOSF11,200
DISSODICO 125 MG11,20
C/ 30 SAC
FORFIG 100 MG C/30 CP
2,00000
08.143.052/0001-29
42,000
84,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
FORFIG 200 MG C/ 20 CP
Quantidade
Valor Uni.
Total
08.143.052/0001-29
62,700
125,40
2,00000
08.143.052/0001-29
PIROXICAN 20 MG + FAMITIDINA 20 MG + PARACETAMOL
1,00000
500 MG + CODEINA
20,240
30 MG C/ 60 CPS 20,24
08.143.052/0001-29
TRAMADOL 50 MG + PARACETAMOL 300 MG + FAMOTIDINA
1,00000
20 MG +MELOXICAN
19,3507,5 MG C/ 60 CAPS
19,35
VISCOTEARS GEL COM 10 G
2,00000
08.143.052/0001-29
30,400
60,80
GASOLINA COMUM
1.021,56200
12.226.196/0001-16
2,949
3.012,586
04/09/2014 ADEMAR ONORIO RIBEIRO
COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE
200,00000
18.906.355/0001-00
2,500
500,00
40,00000
18.906.355/0001-00
10,000
400,00
1.471,00000
18.906.355/0001-00
0,300
441,30
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
44,00000
18.906.355/0001-00
50,000
2.200,00
PESAGEM
200,00000
18.906.355/0001-00
1,500
300,00
4,00000
04.710.506/0001-45
1.200,000
4.800,00
04/09/2014 CLAUDETE ROCHA TSUNODA 09224958826
SERVIÇO DE MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM E.V.A.
1,00000
17.042.246/0001-29
846,000
846,00
04/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML, FRASCO COM10,00000
20 ML
67.729.178/0001-49
0,506
5,06
CETOCONAZOL 20 MG/G + BETAMETASONA 0,5 MG/G,100,00000
DIPROPIONATO +
67.729.178/0001-49
3,860
386,00
DELTAMETRINA 0,02%, LOÇÃO, FRASCO COM 100 ML 50,00000
67.729.178/0001-49
1,296
64,80
ESPIRONOLACTONA 100 MG
1.500,00000
67.729.178/0001-49
0,230
345,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS,FRASCO C/20ML
50,00000
67.729.178/0001-49
1,750
87,50
DESCORNA E COLOCAÇÃO DE BRINCO
DESLOCAMENTO/QUILOMETROS
04/09/2014 CARLOS CESAR MACIEL SOARES ME
APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA
67.729.178/0001-49
PAPEL LENÇOL, MACIO, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS,
150,00000
QUIMICAMENTE4,350
652,50
04/09/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME
CILINDRO MESTRE FREIO
1,00000
13.191.841/0001-75
978,000
978,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COMPARTILHAMENTO DE COMPUTADORES EM REDE 1,00000
20.525.159/0001-37
50,000
50,00
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE
1,00000
20.525.159/0001-37
50,000
50,00
RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE
1,00000
20.525.159/0001-37
120,000
120,00
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE HD E INSTALAÇÃO SOFTWARE
3,00000
20.525.159/0001-37
50,000
150,00
SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DE CPU
2,00000
20.525.159/0001-37
50,000
100,00
04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
ALLEGRA 180MG CX.C/10
6,00000
07.336.024/0001-65
29,140
174,84
COMBODART COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
07.336.024/0001-65
78,150
78,15
COSOPT C/ 5 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
39,520
39,52
DIGEDRAT 200 MG COM 20CP
3,00000
07.336.024/0001-65
42,900
128,70
FRESH TEARS 10 ML
2,00000
07.336.024/0001-65
26,310
52,62
LORAZEPAN 2 MG 20 CP
3,00000
07.336.024/0001-65
6,360
19,08
VALSARTANA 80 MG C/30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
19,250
19,25
VITERGAN MASTER C/ 30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
51,730
51,73
XARELTO 20 MG C/28 COMP
2,00000
07.336.024/0001-65
181,440
362,88
04/09/2014 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME
SWITCH 8 PORTAS
4,00000
07.253.999/0001-20
42,000
168,00
04/09/2014 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA
SERVIÇO DIVERSOS EM RELÓGIO DE PONTO
1,00000
04/09/2014 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO
01.245.055/0001-24
738,000
738,00
16,00900
02.916.265/0011-31
14,530
232,611
04/09/2014 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 132,56100
02.916.265/0011-31
12,780
1.694,13
04/09/2014 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 223,31000
02.916.265/0011-31
10,040
2.242,032
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
04/09/2014 JBS S. A.
FÍGADO BOVINO FRESCO
04/09/2014 LIBERT & NEVES LTDA.
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
21,72000
02.916.265/0011-31
6,000
130,32
1.630,00000
60.399.698/0001-91
0,310
505,30
04/09/2014 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
LORATADINA 10 MG
6.000,00000
49.228.695/0001-52
0,050
300,00
ABÓBORA JAPONESA
10,00000
08.946.996/0001-34
1,680
16,80
ALMEIRÃO
4,00000
08.946.996/0001-34
2,650
10,60
10,00000
08.946.996/0001-34
2,180
21,80
32,00000
08.946.996/0001-34
1,900
60,80
CEBOLA
6,00000
08.946.996/0001-34
2,500
15,00
CENOURA
22,00000
08.946.996/0001-34
1,900
41,80
6,00000
08.946.996/0001-34
1,900
11,40
CHUCHU
2,00000
08.946.996/0001-34
2,440
4,88
LARANJA PÊRA
18,00000
08.946.996/0001-34
2,650
47,70
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
08.946.996/0001-34
3,450
41,40
MAMÃO FORMOSA
20,00000
08.946.996/0001-34
2,300
46,00
MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA
8,00000
08.946.996/0001-34
2,220
17,76
MELANCIA
104,00000
08.946.996/0001-34
1,790
186,16
REPOLHO
6,00000
08.946.996/0001-34
1,980
11,88
TOMATE
32,00000
08.946.996/0001-34
3,150
100,80
VAGEM
2,00000
08.946.996/0001-34
8,120
16,24
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
11.662.917/0001-78
208,500
208,50
ARRUELA FIBRA
1,00000
64.053.515/0001-32
2,000
2,00
AUTOMATICO PARTIDA
2,00000
64.053.515/0001-32
80,000
160,00
BENDIX PARTIDA
2,00000
64.053.515/0001-32
100,000
200,00
BUCHA COLETOR
1,00000
64.053.515/0001-32
5,000
5,00
BUCHA MOTRIZ
4,00000
64.053.515/0001-32
5,000
20,00
COMUTADOR IGNIÇÃO
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
COXIM ESCAPAMENTO
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
ESTATOR
1,00000
64.053.515/0001-32
95,000
95,00
GARFO PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
INDUZIDO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
150,000
150,00
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA H4 12 VOLTS
2,00000
64.053.515/0001-32
20,000
40,00
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
2,00000
64.053.515/0001-32
20,000
40,00
ROTOR ALTENADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
100,000
100,00
5,00000
64.053.515/0001-32
64,000
320,00
SUPORTE ESCOVA PARTIDA
2,00000
64.053.515/0001-32
40,000
80,00
UBO MOTOR C/ CATALISADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
480,000
480,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ARRUELA
2,00000
57.363.657/0001-30
40,000
80,00
BOMBA DE BAIXA
1,00000
57.363.657/0001-30
1.940,000
1.940,00
BUCHA TAMPA CUBO TRASEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
60,000
120,00
GRAXA 1 KG
4,00000
57.363.657/0001-30
20,000
80,00
JOGO DE FAIXAS DIANTEIRAS
1,00000
57.363.657/0001-30
306,000
306,00
JOGO FAIXA TRASEIRA
1,00000
57.363.657/0001-30
285,000
285,00
KIT EMBUCHAMENTO
1,00000
57.363.657/0001-30
168,000
168,00
LIMPA CONTATOS
1,00000
57.363.657/0001-30
30,000
30,00
MOLA MESTRE TRASEIRA
4,00000
57.363.657/0001-30
26,500
106,00
MOLA PATIM
4,00000
57.363.657/0001-30
65,000
260,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
80,000
160,00
RETENTOR DIANTEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
68,000
136,00
ROLAMENTO
2,00000
57.363.657/0001-30
113,000
226,00
ROLAMENTO TRASEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
191,000
382,00
SENSOR DE ROTAÇÃO
1,00000
57.363.657/0001-30
294,000
294,00
1,00000
57.363.657/0001-30
820,000
820,00
TRAVA
2,00000
57.363.657/0001-30
36,000
72,00
TRAVA ESTRIADA DO CUBO DIANTEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
100,000
200,00
04/09/2014 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME
COOLER 775
1,00000
11.563.030/0001-22
35,000
35,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/09/2014 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME
FONTE ATX
2,00000
Valor Uni.
Total
11.563.030/0001-22
60,000
120,00
04/09/2014 PERSONA CAPAC. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
07.708.814/0001-24
ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROCESSO
1,00000
SELETIVO 7.840,000
7.840,00
04/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME
VENTILADOR DE PAREDE ARO 60 CM
6,00000
13.454.276/0001-91
144,000
864,00
04/09/2014 SARA KATIELI MORAIS DE JESUS 40324500807
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO
1,00000
20.123.630/0001-60
875,000
875,00
04/09/2014 SEBASTIAO SOARES 60450533891
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
20.020.753/0001-76
400,000
400,00
04/09/2014 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA100,00000
15.088.437/0001-04
2,220
222,00
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 3,00000
15.088.437/0001-04
5,230
15,69
GRAMPO P/ GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CX C/5000
3,00000
UN
15.088.437/0001-04
2,240
6,72
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN
5,00000
15.088.437/0001-04
1,840
9,20
REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM
10,00000
15.088.437/0001-04
4,370
43,70
RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE, 30 CM 30,00000
15.088.437/0001-04
0,850
25,50
04/09/2014 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER DCP-8085
3,00000
DN
15.419.582/0001-12
19,400
58,20
05/09/2014 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
150,00000
05.782.733/0001-49
4,990
748,50
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG
2.000,00000
67.729.178/0001-49
0,214
428,00
AZITROMICINA 500 MG
6.000,00000
67.729.178/0001-49
0,350
2.100,00
DIPIRONA 500 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 10 ML 2.000,00000
67.729.178/0001-49
0,500
1.000,00
05/09/2014 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
PAPEL KRAFT, BOBINA DE 80 CM DE LARGURA, PESO 10
2,00000
K
01.926.749/0001-27
82,000
164,00
05/09/2014 IPANEMA TRATORES LTDA
ELEMENTO DE FILTRO
1,00000
03.826.872/0001-00
72,740
72,74
1,00000
03.826.872/0001-00
111,930
111,93
ELEMENTO PRIMARIO
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
OPTIVE COLIRIO C/ 10ML
Valor Uni.
Total
1,00000
08.332.359/0001-78
34,000
34,00
3,00000
08.332.359/0001-78
33,000
99,00
05/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
120,00000
09.005.151/0001-07
7,000
840,00
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
25,00000
09.005.151/0001-07
5,580
139,50
122,00000
08.946.996/0001-34
1,900
231,80
CEBOLA
33,00000
08.946.996/0001-34
2,500
82,50
CENOURA
20,00000
08.946.996/0001-34
1,900
38,00
2,00000
08.946.996/0001-34
1,900
3,80
LARANJA PÊRA
16,00000
08.946.996/0001-34
2,650
42,40
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
08.946.996/0001-34
3,450
41,40
TOMATE
42,00000
08.946.996/0001-34
3,150
132,30
05/09/2014 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO
7.500,00000
11.034.934/0001-60
0,130
975,00
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO + DIPIRONA
5.020,00000
SODICA 250 MG
11.034.934/0001-60
0,120
602,40
QUETROS 25 MG C/ 30 CP
05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 77,00000
KG
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G
02.183.748/0001-00
13,700
1.054,90
4,00000
02.183.748/0001-00
9,450
37,80
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM
12,00000
02 KG
02.183.748/0001-00
23,900
286,80
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
204,00000
02.183.748/0001-00
10,000
2.040,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS
2,00000
02.183.748/0001-00
2,580
5,16
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
30,00000
02.183.748/0001-00
2,750
82,50
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
80,00000
02.183.748/0001-00
4,700
376,00
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,700
17,00
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS
11,00000
02.183.748/0001-00
28,400
312,40
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
36,00000
02.183.748/0001-00
40,900
1.472,40
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
840,00000
02.183.748/0001-00
1,500
1.260,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS5,00000
02.183.748/0001-00
1,700
8,50
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE
200,50000
02.183.748/0001-00
2,750
551,375
PEITO DE FRANGO
205,00000
02.183.748/0001-00
5,200
1.066,00
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
16,00000
02.183.748/0001-00
20,500
328,00
05/09/2014 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, COM CÂMARA, 750-16
4,00000
93.988.921/0001-95
350,000
1.400,00
BOMBA HIDRÁULICA
1,00000
08/09/2014 DORIVALDO DE OLIVEIRA BERNARDO-ME
HOSPEDAGEM DE BRASÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CASTILHO
1,00000
13.191.841/0001-75
4.800,000
4.800,00
09.040.602/0001-47
650,000
650,00
CEFTRIAXONA 50MG
5,00000
07.336.024/0001-65
17,250
86,25
DESCONTO
1,00000
07.336.024/0001-65
-25,690
-25,69
DESLORATADINA XPE 0,0 5 MG
1,00000
07.336.024/0001-65
25,970
25,97
DIPROGENTA CREME,TUBO C/30 GRAMAS
2,00000
07.336.024/0001-65
28,820
57,64
08/09/2014 EDITORA GRÁFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA-EPP
10.610.444/0001-00
SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL
11,00000
271,000
2.981,00
08/09/2014 J.A.M.BERNARDO EIRELI-ME
HOSPEDAGEM DE BRASÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CASTILHO
1,00000
20.094.519/0001-93
650,000
650,00
08/09/2014 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS
05.774.932/0001-05
680,000
680,00
1,00000
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA
FACAS 3/4 13 FUROS
2,00000
15.180.309/0001-88
420,000
840,00
PARAFUSO
26,00000
15.180.309/0001-88
3,500
91,00
PORCA
26,00000
15.180.309/0001-88
1,400
36,40
BUCHA S12 COM PARAFUSO
2,00000
13.454.276/0001-91
1,800
3,60
COTOVELO 40 MM ESGOTO
3,00000
13.454.276/0001-91
1,000
3,00
TEE 3/4 DE COLA
1,00000
13.454.276/0001-91
1,000
1,00
TEE ESGOTO 40MM
1,00000
13.454.276/0001-91
1,500
1,50
VENTILADOR DE PAREDE ARO 60 CM
8,00000
13.454.276/0001-91
144,000
1.152,00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS
300,00000
02.183.748/0001-00
2,280
684,00
300,00000
02.183.748/0001-00
7,650
2.295,00
BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS 6,00000
02.183.748/0001-00
12,650
75,90
COLHER DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE
2,00000
02.183.748/0001-00
14,500
29,00
COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO
248,00000
02.183.748/0001-00
0,300
74,40
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 140 GRAMAS
150,00000
02.183.748/0001-00
0,780
117,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 150,00000
02.183.748/0001-00
0,750
112,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE COM 01 KG 150,00000
02.183.748/0001-00
1,450
217,50
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 300,00000
02.183.748/0001-00
1,950
585,00
MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM150,00000
COM 500 GR.
02.183.748/0001-00
1,050
157,50
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
300,00000
02.183.748/0001-00
2,450
735,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
150,00000
02.183.748/0001-00
2,900
435,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 150,00000
GRAMAS
02.183.748/0001-00
3,650
547,50
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
150,00000
02.183.748/0001-00
0,520
78,00
TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS
150,00000
02.183.748/0001-00
0,900
135,00
08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP
BUCHA AMORTECEDOR
2,00000
65.606.873/0001-98
9,000
18,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
65.606.873/0001-98
20,000
40,00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO
2,00000
65.606.873/0001-98
18,000
36,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO
2,00000
65.606.873/0001-98
38,000
76,00
BUCHA MOLA
12,00000
65.606.873/0001-98
18,000
216,00
COLA SILICONE
1,00000
65.606.873/0001-98
20,000
20,00
CORREIA ALTERNADOR
2,00000
65.606.873/0001-98
78,000
156,00
CRUZETA CARDAN
3,00000
65.606.873/0001-98
90,000
270,00
JOGO TRAVA PASTILHA
2,00000
65.606.873/0001-98
26,000
52,00
LATA GRAXA
1,00000
65.606.873/0001-98
25,000
25,00
LUVA CARDAN
1,00000
65.606.873/0001-98
295,000
295,00
ÓLEO DIFERENCIAL
4,00000
65.606.873/0001-98
18,000
72,00
PASTILHA FREIO
1,00000
65.606.873/0001-98
90,000
90,00
PONTEIRA CARDAN
1,00000
65.606.873/0001-98
220,000
220,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
65.606.873/0001-98
22,000
44,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RETENTOR PINHÃO
1,00000
65.606.873/0001-98
28,000
28,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
1,00000
65.606.873/0001-98
70,000
70,00
08/09/2014 TREVO MOTOS E PECAS LTDA
OLEO GENUINO HONDA OIL
1,00000
18.185.093/0001-31
18,000
18,00
REVISÃO GERAL DE MOTO
1,00000
18.185.093/0001-31
95,000
95,00
SAPATA FREIO
1,00000
18.185.093/0001-31
33,140
33,14
08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME
COLA SILICONE
1,00000
43.537.778/0001-47
18,000
18,00
CORREIA DENTADA
1,00000
43.537.778/0001-47
65,000
65,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
43.537.778/0001-47
21,000
21,00
JUNTA BOMBA OLEO
1,00000
43.537.778/0001-47
27,000
27,00
ÓLEO DE MOTOR
4,00000
43.537.778/0001-47
25,000
100,00
RETENTOR COMANDO
1,00000
43.537.778/0001-47
32,000
32,00
RETENTOR POLIA
1,00000
43.537.778/0001-47
37,000
37,00
1,00000
43.537.778/0001-47
155,000
155,00
TENSIONADOR
1,00000
43.537.778/0001-47
95,000
95,00
08/09/2014 WILLIAN CARLOS BARBOSA SOUZA 26770010801
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR
1,00000
20.239.242/0001-40
65,000
65,00
09/09/2014 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 5 ML
20,00000
65.817.900/0001-71
37,500
750,00
DEXAMETASONA 1MG/ML + NEOMICINA, SULFATO 5 MG/ML
50,00000
+ POLIMIXINA
65.817.900/0001-71
6,480
324,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG
990,00000
65.817.900/0001-71
0,070
69,30
09/09/2014 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
BAMIFILINA 300 MG
11.260.846/0001-87
0,929
929,00
1.000,00000
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG
MANIDIPINA 10 MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
390,00000
11.260.846/0001-87
0,380
148,20
2.380,00000
11.260.846/0001-87
2,580
6.140,40
09/09/2014 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CINARIZINA 75 MG
6.000,00000
01.328.535/0001-59
0,084
504,00
CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG
1.000,00000
67.729.178/0001-49
0,155
155,00
09/09/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
MEMANTINA,CLORIDRATO 10 MG
4.500,00000
05.847.630/0001-10
0,740
3.330,00
09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME
45 G ACIDO RETINOICO 0,1%+ CREME BASE QSP
10.646.918/0001-66
5,950
5,95
1,00000
10.646.918/0001-66
AMITRIPTILINA 10 MG + DIACEREINA 40 MG+FAMOTIDINA
1,00000
30+CICLOBENZAPRIMA
37,800 5 MG C/90 CPS
37,80
10.646.918/0001-66
AMITRIPTILINA 25 MG +MELOXICAN 15 MG+DF CLOROQUINA
1,00000
150 MG+DEFLAZACORT
44,800
5 MG +FAMOTIDINA
44,80
10.646.918/0001-66
CARB CALCIO 800 MG +ASPART MAGNESIO 350 MG + VITD3
1,00000
500 UI + FOSF 20,300
DISSODICO 125 MG20,30
+ OMEPRA
10.646.918/0001-66
CARBAMAZEPINA 200 MG/GABAPENTINA 900 MG/TRAMADOL
1,00000
30 MG/AMITRIPTILINA
134,000 25,COM 90134,00
CAPSULAS
CITALOPRAM 60 MG C/ 30 CP
2,00000
10.646.918/0001-66
18,900
37,80
10.646.918/0001-66
DEFLAZACORT 5/DIACERINA 4/CICLOBENZAPRINA 5/FAMOTIDINA
1,00000
25/MELOXICAN
16,450 8 COM 40 CAPSULAS
16,45
SULF GLUCOSAMINA 1,4G C/ 60 CAPS
2,00000
10.646.918/0001-66
22,050
44,10
SULF. GLUCOSAMINA 1,4G COM 30 SACHES
1,00000
10.646.918/0001-66
12,300
12,30
SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,4G,COM 60 CAPSULAS 2,00000
10.646.918/0001-66
22,050
44,10
VENLAFAXINA 12,5 MG C/ 60 CPS
1,00000
10.646.918/0001-66
9,100
9,10
09/09/2014 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG
140,00000
49.228.695/0001-52
1,500
210,00
ABACAXI
36,00000
08.946.996/0001-34
1,900
68,40
ABÓBORA JAPONESA
35,00000
08.946.996/0001-34
1,680
58,80
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AGRIÃO
4,00000
08.946.996/0001-34
2,390
9,56
ALFACE
6,00000
08.946.996/0001-34
2,900
17,40
BANANA MAÇA
16,00000
08.946.996/0001-34
2,990
47,84
12,00000
08.946.996/0001-34
2,180
26,16
55,00000
08.946.996/0001-34
1,900
104,50
BETERRABA
5,00000
08.946.996/0001-34
2,450
12,25
CEBOLA
13,00000
08.946.996/0001-34
2,500
32,50
CENOURA
59,00000
08.946.996/0001-34
1,900
112,10
30,00000
08.946.996/0001-34
1,900
57,00
CHUCHU
4,00000
08.946.996/0001-34
2,440
9,76
LARANJA PÊRA
14,00000
08.946.996/0001-34
2,650
37,10
LIMÃO TAITI
4,00000
08.946.996/0001-34
1,950
7,80
MAÇA, FUJI OU GALA
518,00000
08.946.996/0001-34
3,450
1.787,10
TOMATE
40,00000
08.946.996/0001-34
3,150
126,00
ABRAÇADEIRA NYLON 30CM
8,00000
64.053.515/0001-32
2,000
16,00
BACK BUZZER 24V SINALIZADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
BLOCO FAROL
4,00000
64.053.515/0001-32
65,000
260,00
LAMPADA H5 12 VTS
4,00000
64.053.515/0001-32
20,000
80,00
LAMPADA H5 24V
2,00000
64.053.515/0001-32
30,000
60,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA LANTERNA 12 V 4 W
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
4,00000
64.053.515/0001-32
3,000
12,00
LAMPADA LANTERNA FREIO
4,00000
64.053.515/0001-32
3,000
12,00
REATOR INVERSOR 24 V
4,00000
64.053.515/0001-32
45,000
180,00
2,00000
64.053.515/0001-32
75,000
150,00
SOQUETE FAROL
4,00000
64.053.515/0001-32
5,000
20,00
TERMINAL ENCAIXE FEMEA
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
ACICLOVIR 200 MG
50,00000
11.034.934/0001-60
1,350
67,50
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML
450,00000
11.034.934/0001-60
0,740
333,00
BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG
900,00000
06.968.107/0001-04
0,380
342,00
FENAZOPIRIDINA 200 MG
612,00000
06.968.107/0001-04
0,360
220,32
LERCALIDIPINO, CLORIDRATO 10 MG
1.500,00000
06.968.107/0001-04
2,500
3.750,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG
480,00000
06.968.107/0001-04
0,205
98,40
TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTALMICA, FRASCO COM
60,00000
5 ML
06.968.107/0001-04
3,370
202,20
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,240
11.200,00
RECARGA CARTUCHO TONER HP LASER JET M 1132 - CE
6,00000
285A OU 85A
15.419.582/0001-12
35,900
215,40
RECARGA DE TONER HP LASERJET CP 1025 NW COLOR
2,00000
BLACK CE310A
15.419.582/0001-12
38,900
77,80
COMPLEXO B GOTAS 20 ML
DIPIRONA GOTAS
4,00000
07.336.024/0001-65
6,090
24,36
4,00000
07.336.024/0001-65
3,780
15,12
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LUFTAL 75 MG/ 20 ML
Valor Uni.
Total
4,00000
07.336.024/0001-65
7,880
31,52
ABÓBORA JAPONESA
10,00000
08.946.996/0001-34
1,680
16,80
ALMEIRÃO
4,00000
08.946.996/0001-34
2,650
10,60
10,00000
08.946.996/0001-34
2,180
21,80
8,00000
08.946.996/0001-34
1,900
15,20
CEBOLA
6,00000
08.946.996/0001-34
2,500
15,00
CENOURA
6,00000
08.946.996/0001-34
1,900
11,40
6,00000
08.946.996/0001-34
1,900
11,40
CHUCHU
2,00000
08.946.996/0001-34
2,440
4,88
LARANJA PÊRA
18,00000
08.946.996/0001-34
2,650
47,70
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
08.946.996/0001-34
3,450
41,40
MAMÃO FORMOSA
20,00000
08.946.996/0001-34
2,300
46,00
8,00000
08.946.996/0001-34
2,220
17,76
MELANCIA
104,00000
08.946.996/0001-34
1,790
186,16
REPOLHO
6,00000
08.946.996/0001-34
1,980
11,88
TOMATE
8,00000
08.946.996/0001-34
3,150
25,20
VAGEM
2,00000
08.946.996/0001-34
8,120
16,24
10/09/2014 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
RODO ASPIRADOR COM ESCOVA
1,00000
02.024.423/0001-77
43,500
43,50
11/09/2014 APARECIDO AUREO BERLINI- ME
1,00000
08.095.604/0001-70
140,000
140,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2014 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME
GARRAFA TERMICA 1.9 L
1,00000
43.535.293/0001-14
61,800
61,80
11/09/2014 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME
PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS
1,00000
43.535.293/0001-14
249,350
249,35
11/09/2014 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
LAMPADA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT
10,00000
15.505.704/0012-46
31,010
310,10
11/09/2014 CENTERMED CIRURGICA LTDA
PINÇA ADSON DENTE DE RATO 12 CM
10,00000
01.294.500/0001-46
7,500
75,00
PINÇA ADSON SERRILHADA 12 CM
10,00000
01.294.500/0001-46
7,800
78,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VEDEO 14 CM
6,00000
01.294.500/0001-46
129,000
774,00
11/09/2014 CIRURGICA MARTOMED LTDA - ME
CANETA DE COMANDO PEDAL
4,00000
44.689.867/0001-71
97,500
390,00
ELETRODO BOLA 2,38 MM PONTA ATIVA 2 MM
4,00000
44.689.867/0001-71
15,000
60,00
44.689.867/0001-71
ELETRODO FACA 2.38 MM 75 MM PONTA ATIVA , FACA ANGULADA
4,00000
45 GRAUS
15,000
60,00
ELETRODO FACA 2.38 MM- 50 MM PONTA ATIVA, FACA RETA
4,00000
CURTA
11/09/2014 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA
CONCRETO USINADO 20,0 MPA
2,50000
11/09/2014 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG
600,00000
44.689.867/0001-71
15,000
60,00
01.945.696/0001-91
264,000
660,00
44.734.671/0001-51
1,040
624,00
10.610.444/0001-00
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL
5,00000
271,000
1.355,00
10.610.444/0001-00
SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL
12,00000
271,000
3.252,00
11/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO 3,6 LITROS
1,00000
72.899.982/0001-06
58,900
58,90
LATEX PVA,COM 3,600 ML
3,00000
72.899.982/0001-06
48,000
144,00
MASSA PVA 1 LT
1,00000
72.899.982/0001-06
9,800
9,80
ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO
1,00000
72.899.982/0001-06
15,000
15,00
11/09/2014 FERNANDO WEINE BARBOSA DE SOUZA - ME
CONFECÇÃO DE FOLDERS
6.000,00000
20.016.068/0001-76
0,470
2.820,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2014 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP
FLUVASTATINA 80 MG
150,00000
14.271.474/0001-82
4,200
630,00
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 15,00000
L
18.037.745/0001-90
14,250
71,25
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L
5,00000
18.037.745/0001-90
51,080
255,40
20,00000
18.037.745/0001-90
6,930
138,60
5,00000
18.037.745/0001-90
4,750
23,75
50,00000
18.037.745/0001-90
1,780
89,00
ML
18.037.745/0001-90
1,780
44,50
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML
20,00000
18.037.745/0001-90
2,470
49,40
9,50000
01.696.507/0001-94
90,000
855,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400ML
DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG
LIMPADOR INSTANTANEO, 500 ML
11/09/2014 GETULIO KYOSHI TAKAHASHI - ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK
11/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME
ANEL ESPACADOR DE AÇO
1,00000
96.612.270/0001-22
20,000
20,00
BUCHA ORIGINAL
1,00000
96.612.270/0001-22
60,000
60,00
HASTE DE BATENTE P/ CILINDRO
1,00000
96.612.270/0001-22
152,800
152,80
MOLA ESPIRAL
1,00000
96.612.270/0001-22
10,000
10,00
PINO DE AÇO
1,00000
96.612.270/0001-22
1,000
1,00
REPARO DO GIRO
1,00000
96.612.270/0001-22
90,000
90,00
1,00000
96.612.270/0001-22
190,000
190,00
11/09/2014 IDEIA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE LTDA- ME
HOSPEDAGEM DO LINK DO SITE DA PREFEITURA EM SITE
1,00000
04.802.918/0001-05
600,000
600,00
11/09/2014 J.NOGUEIRA CD ME
PAPEL SULFITE OFICIO 2
3,00000
05.821.880/0001-80
165,000
495,00
11/09/2014 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CABEÇA CONTRA ANGULO
3,00000
65.969.172/0003-85
90,000
270,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PONTA PERIO SUB OU PERIO SUPRA
5,00000
Valor Uni.
Total
65.969.172/0003-85
198,000
990,00
11/09/2014 JEEPINHO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME
11.823.039/0001-25
1,00000
120,000
120,00
11/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME
BUCHA DA BANDEJA (FERRO) SUSP. DIANT
2,00000
10.977.481/0001-43
18,000
36,00
COIFA HOMOCINÉTICA
1,00000
10.977.481/0001-43
15,000
15,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
10.977.481/0001-43
55,000
110,00
KIT EXTERNO DO ESTABILIZADOR
2,00000
10.977.481/0001-43
10,000
20,00
KIT INTERNO DO ESTABILIZADOR
2,00000
10.977.481/0001-43
10,000
20,00
PASTILHA DE FREIOS
2,00000
10.977.481/0001-43
57,500
115,00
2,00000
10.977.481/0001-43
100,000
200,00
11/09/2014 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
1,00000
68.198.274/0001-70
45,000
45,00
ÁGUA MINERAL 1,5ML
18,00000
60.399.698/0001-91
3,000
54,00
160,00000
60.399.698/0001-91
2,500
400,00
11/09/2014 LUIZ JOSE PONTIM - ME
ALAVANCA DO CAMBIO
1,00000
01.647.818/0001-63
60,000
60,00
11/09/2014 LUIZ JOSE PONTIM - ME
VÁLVULA TERMOSTATICA
1,00000
01.647.818/0001-63
70,000
70,00
11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
ADAPTADOR 1/4 NPTX 18 MM
2,00000
53.933.818/0001-23
12,000
24,00
ANEL CANO AR EXTERNO 18 MM
3,00000
53.933.818/0001-23
4,000
12,00
ANEL CANO AR INTERNO 18 MM
2,00000
53.933.818/0001-23
4,000
8,00
1,00000
53.933.818/0001-23
26,000
26,00
6,00000
53.933.818/0001-23
0,050
0,30
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
ARALDITE RAPIDO
ARRUELA LISA 5/16
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ARRUELA LISA 5/8
Valor Uni.
Total
3,00000
53.933.818/0001-23
0,450
1,35
6,00000
53.933.818/0001-23
0,050
0,30
BUCHA DE REDUÇÃO GALV 1/2X 1/4
2,00000
53.933.818/0001-23
5,500
11,00
COLA ALTA TEMPERATURA
1,00000
53.933.818/0001-23
10,000
10,00
CONEXÃO FG 1.1/16X1/2 PRENS
2,00000
53.933.818/0001-23
26,000
52,00
CONEXÃO FG 90º.1.1/16X1/2 PRENS
2,00000
53.933.818/0001-23
25,000
50,00
CRUZETA
1,00000
53.933.818/0001-23
25,000
25,00
FLEXIVEL
2,00000
53.933.818/0001-23
47,500
95,00
GRAMPO MOLA TRAZEIRA
1,00000
53.933.818/0001-23
60,000
60,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2
5,00000
53.933.818/0001-23
26,000
130,00
PARAFUSO CENTRO
2,00000
53.933.818/0001-23
18,000
36,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4
2,00000
53.933.818/0001-23
1,700
3,40
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X7/8
6,00000
53.933.818/0001-23
0,450
2,70
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 16X50
2,00000
53.933.818/0001-23
2,300
4,60
PINO TRAVA 22201 - MB
2,00000
53.933.818/0001-23
5,000
10,00
PORCA SEXTAVADA 10MM
2,00000
53.933.818/0001-23
0,300
0,60
PORCA SEXTAVADA 5/16
6,00000
53.933.818/0001-23
0,080
0,48
2,00000
53.933.818/0001-23
2,500
5,00
2,00000
53.933.818/0001-23
1,000
2,00
ARRUELA PRESSÃO 5/16 MM
PORCA SEXTAVADA DUPLA 7/8
PORCA SEXTAVADA DUPLA MB 12 MM
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PORCA SEXTAVADA UNC 3/8
Valor Uni.
Total
2,00000
53.933.818/0001-23
0,100
0,20
26,00000
08.946.996/0001-34
1,900
49,40
CENOURA
17,00000
08.946.996/0001-34
1,900
32,30
HORTELÃ
1,00000
08.946.996/0001-34
2,450
2,45
REPOLHO
2,00000
08.946.996/0001-34
1,980
3,96
TOMATE
24,00000
08.946.996/0001-34
3,150
75,60
11/09/2014 MARMORARIA CARRARA ANDRAD.LTDA-ME
PIA DE COZINHA 2.00 X 60 C/ GUARNIÇÃO DE 3 LADOS 1,00000
60.412.756/0001-70
560,000
560,00
11/09/2014 MARY ELLEN SOARES DA CONCEIÇÃO 41267996888
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS
4,00000
15.672.544/0001-77
25,000
100,00
11/09/2014 MAURICIO AKIO ARAI - ME
CABO DO CAPÔ
1,00000
04.238.643/0001-29
35,000
35,00
11/09/2014 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME
PASTILHA DE FREIOS
1,00000
06.886.375/0001-87
90,000
90,00
VENTILADOR
2,00000
13.454.276/0001-91
190,000
380,00
11/09/2014 R. H. A. ENGENHARIA LTDA
PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
1,00000
08.146.831/0001-88
7.900,000
7.900,00
FENAZOPIRIDINA 200 MG
9.378,00000
11/09/2014 RITA DE CASSIA PISTORI RUELLA - EPP
GARRAFA TERMICA 5 LITROS
06.968.107/0001-04
0,360
3.376,08
4,00000
10.571.619/0001-00
30,000
120,00
MANGUEIRA 1/2
100,00000
10.571.619/0001-00
2,300
230,00
TELA GALINHEIRO 2X22X1.80M
24,00000
10.571.619/0001-00
4,200
100,80
11/09/2014 RODRIGO DE CARVALHO RIBEIRO 34395228810
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR
2,00000
14.245.031/0001-17
100,000
200,00
11/09/2014 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO1,00000
19.984.782/0001-79
200,000
200,00
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,398
11.988,50
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
11/09/2014 W E DE OLIVEIRA HOTEL
DIÁRIAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
13.870.896/0001-01
77,000
308,00
INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE
1,00000
20.239.242/0001-40
50,000
50,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES
1,00000
20.239.242/0001-40
40,000
40,00
12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA
DESCONTO
1,00000
46.101.424/0014-68
-33,440
-33,44
ELEMENTO FILTRA
2,00000
46.101.424/0014-68
126,410
252,82
FILTRO ÓLEO
1,00000
46.101.424/0014-68
81,760
81,76
FLUSHING OIL LIMPEZA MOTOR
2,00000
46.101.424/0014-68
35,000
70,00
KIT DESCARBONIZADOR DIESEL
2,00000
46.101.424/0014-68
93,000
186,00
KIT LUBRIFICAÇÃO
1,00000
46.101.424/0014-68
38,000
38,00
OLEO 5W30
6,00000
46.101.424/0014-68
58,000
348,00
PARAFLU UP
2,00000
46.101.424/0014-68
56,000
112,00
1,00000
46.101.424/0014-68
450,250
450,25
DIPROPIONATO BETAMETASONA 5 MG E FOSF. DISSÓDICO
200,00000
67.729.178/0001-49
1,755
351,00
CEFTRIAXONA 1 G
7,00000
08.143.052/0001-29
20,200
141,40
10,00000
08.143.052/0001-29
149,000
1.490,00
12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA.
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
01.994.951/0004-39
0,600
0,60
CONJUNTO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO
1,00000
01.994.951/0004-39
360,960
360,96
1,00000
01.994.951/0004-39
60,720
60,72
1,00000
01.994.951/0004-39
157,700
157,70
NEOCATE ADVANCED C/ 400 G
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
ELEMENTO FILTRO AR
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FILTRO POLEN
Valor Uni.
Total
1,00000
01.994.951/0004-39
83,490
83,49
12,00000
01.994.951/0004-39
32,400
388,80
PANO LIMPEZA
1,00000
01.994.951/0004-39
3,070
3,07
PASTILHA FREIO
1,00000
01.994.951/0004-39
286,600
286,60
SENSOR DE DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIO
2,00000
01.994.951/0004-39
19,030
38,06
OLEO MOTOR 5W30
12/09/2014 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME
05.613.626/0001-97
BOLETIM DE CONTROLE DE ATENDIMENTO BÁSICO SIA
15,00000
– SUS, BLOCO COM
14,660
100 FOLHAS
219,90
EXAMES E TERAPIAS COMPLEMENTARES
100,00000
05.613.626/0001-97
4,000
400,00
FICHA B-DIA, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS
20,00000
05.613.626/0001-97
13,500
270,00
FICHA B-GES, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS
30,00000
05.613.626/0001-97
10,670
320,10
FICHA B-HA, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS
50,00000
05.613.626/0001-97
7,000
350,00
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO COM
500,00000
100 FOLHAS
05.613.626/0001-97
2,600
1.300,00
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA-SADT
100,00000
05.613.626/0001-97
4,000
400,00
ABRAÇADEIRA SEM FIM
4,00000
53.933.818/0001-23
1,000
4,00
ARRUELA LISA 5/8
2,00000
53.933.818/0001-23
0,450
0,90
ARRUELA PRESSÃO 5/8
2,00000
53.933.818/0001-23
0,300
0,60
GRAXEIRA 1/4 90°
10,00000
53.933.818/0001-23
1,000
10,00
GRAXEIRA 1/4 RETO
15,00000
53.933.818/0001-23
0,600
9,00
10,00000
53.933.818/0001-23
1,000
10,00
15,00000
53.933.818/0001-23
1,000
15,00
GRAXEIRA 1/4-45 °
GRAXEIRA 10MM RETA
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
GRAXEIRA 3/8 45°
Valor Uni.
Total
10,00000
53.933.818/0001-23
1,200
12,00
15,00000
53.933.818/0001-23
0,900
13,50
GRAXEIRA 3/8-90 °
10,00000
53.933.818/0001-23
1,200
12,00
GRAXEIRA 5/16 45 °
10,00000
53.933.818/0001-23
1,000
10,00
GRAXEIRA 5/16 90 °
10,00000
53.933.818/0001-23
1,000
10,00
GRAXEIRA 5/16 RETO
15,00000
53.933.818/0001-23
0,800
12,00
MANGUEIRA PNEUMATICA 3/8
3,00000
53.933.818/0001-23
7,000
21,00
PARAFUSO SEXTAVADO
2,00000
53.933.818/0001-23
8,000
16,00
2,00000
53.933.818/0001-23
1,000
2,00
8,00000
08.946.996/0001-34
1,900
15,20
CEBOLA
32,00000
08.946.996/0001-34
2,500
80,00
CENOURA
28,50000
08.946.996/0001-34
1,900
54,15
2,00000
08.946.996/0001-34
1,900
3,80
LARANJA PÊRA
16,00000
08.946.996/0001-34
2,650
42,40
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
08.946.996/0001-34
3,450
41,40
TOMATE
35,00000
08.946.996/0001-34
3,150
110,25
ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG
44,00000
02.183.748/0001-00
12,600
554,40
GRAXEIRA 3/8 RETA
PORCA SEXTAVADA 5/8
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G
1,00000
02.183.748/0001-00
9,450
9,45
250,00000
02.183.748/0001-00
10,000
2.500,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
60,00000
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN
Valor Uni.
Total
02.183.748/0001-00
2,850
171,00
8,00000
02.183.748/0001-00
50,500
404,00
8,00000
02.183.748/0001-00
58,000
464,00
02.183.748/0001-00
4,120
824,00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
1,700
51,00
GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS
180,00000
02.183.748/0001-00
0,680
122,40
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
36,00000
02.183.748/0001-00
4,150
149,40
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
72,00000
02.183.748/0001-00
5,100
367,20
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN
12/09/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
ARTRODAR 50 MG COM 30
1,00000
10.870.265/0001-02
105,300
105,30
AVICIS 0,25 C/ 100 ML
1,00000
10.870.265/0001-02
110,350
110,35
AZORGA COLIRIO C/ 5ML
2,00000
10.870.265/0001-02
49,500
99,00
ENDOFOLIN 5 MG C/ 20 CP
3,00000
10.870.265/0001-02
5,700
17,10
LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML
1,00000
10.870.265/0001-02
118,600
118,60
NEUTROFER 500MG C/ 30 CP
2,00000
10.870.265/0001-02
44,000
88,00
1,00000
10.870.265/0001-02
35,600
35,60
20,00000
03.289.120/0001-49
5,800
116,00
12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/605,00000
L
03.289.120/0001-49
20,000
100,00
DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO2,00000
03.289.120/0001-49
6,000
12,00
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON
10,00000
03.289.120/0001-49
1,900
19,00
QLAIRA C/28 CP
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 15,00000
UNIT
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE
Valor Uni.
Total
03.289.120/0001-49
12,800
192,00
326,00000
03.289.120/0001-49
0,450
146,70
FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28
220,00000
CM
03.289.120/0001-49
1,600
352,00
MANGUEIRA, 1/2 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 60
1,00000
M
03.289.120/0001-49
70,000
70,00
MANGUEIRA, 1/4 ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 25 M
5,00000
03.289.120/0001-49
90,000
450,00
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS
50,00000
03.289.120/0001-49
0,800
40,00
PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS
50,00000
03.289.120/0001-49
0,800
40,00
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 100 80,00000
CM
03.289.120/0001-49
3,400
272,00
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M
25,00000
03.289.120/0001-49
4,400
110,00
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M
25,00000
03.289.120/0001-49
4,500
112,50
RODO, CEPA PLÁSTICO 30 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M
6,00000
03.289.120/0001-49
4,850
29,10
RODO, CEPA PLÁSTICO 80 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M
3,00000
03.289.120/0001-49
12,940
38,82
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 60 X 85 CM
20,00000
03.289.120/0001-49
3,616
72,32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM
50,00000
03.289.120/0001-49
3,960
198,00
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 174,00000
03.289.120/0001-49
2,600
452,40
VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 140,00000
1,20 M
03.289.120/0001-49
6,040
845,60
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20
15,00000
M
03.289.120/0001-49
4,300
64,50
15/09/2014 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
06.291.846/0001-04
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO 1,00000
RESÍDUOS DE SAÚDE
1.282,050
1.282,05
15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
AERO FIX BRANCO
122,00000
05.208.559/0001-25
1,890
230,58
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BASE PARA RELE FOTO CELULA
5,00000
05.208.559/0001-25
4,100
20,50
BUCHA COM PARAFUSO S.10
80,00000
05.208.559/0001-25
0,200
16,00
DISJUNTOR BIPOLAR 50 A
1,00000
05.208.559/0001-25
14,500
14,50
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A
2,00000
05.208.559/0001-25
51,000
102,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMPERES
1,00000
05.208.559/0001-25
150,000
150,00
FIO FLEXÍVEL 1,5 MM
1,00000
05.208.559/0001-25
41,900
41,90
FIO FLEXIVEL 4 MM, ROLO COM 100 METROS
1,00000
05.208.559/0001-25
109,000
109,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
2,00000
05.208.559/0001-25
130,000
260,00
FIO PARALELO 2X1,5MM
1,00000
05.208.559/0001-25
84,900
84,90
FITA ISOLANTE
10,00000
05.208.559/0001-25
2,200
22,00
LÂMPADA COMPACTA 85 W, 220 V, E 27
74,00000
05.208.559/0001-25
42,300
3.130,20
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W, 220 VOLTS
12,00000
05.208.559/0001-25
2,940
35,28
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS 110 VOLTS
55,00000
05.208.559/0001-25
2,940
161,70
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W 220V
70,00000
05.208.559/0001-25
28,000
1.960,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 WATS 220 VOLTS
5,00000
05.208.559/0001-25
42,300
211,50
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40
3,00000
05.208.559/0001-25
11,000
33,00
TOMADA INTERNA
1,00000
05.208.559/0001-25
2,500
2,50
DOMPERIDONA 10 MG
1.980,00000
14.271.474/0001-82
0,080
158,40
TRAMADOL, CLORIDRATO 37,5 MG + PARACETAMOL 300,00000
325 MG
14.271.474/0001-82
1,500
450,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO COMBUSTIVEL 84175081
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.826.872/0001-00
57,000
57,00
1,00000
03.826.872/0001-00
85,000
85,00
FILTRO HIDRAULICO- 82983474
1,00000
03.826.872/0001-00
167,000
167,00
FILTRO LUBRIFICANTE 84228488
1,00000
03.826.872/0001-00
63,000
63,00
ALGINAC 1000 MG COM 30 CP
1,00000
08.332.359/0001-78
34,000
34,00
ALPHAGAN Z COLIRIO COM 5 ML
2,00000
08.332.359/0001-78
31,000
62,00
DIABINESE 250MG CX.C/30
4,00000
08.332.359/0001-78
11,000
44,00
DONARES RETARD 150 MG C/ 20 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
54,000
108,00
PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G
5,00000
08.332.359/0001-78
74,000
370,00
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L
2,00000
12.865.746/0001-47
125,000
250,00
PNEU 205/70 R15
8,00000
12.865.746/0001-47
290,000
2.320,00
CAVILON SPRAY PROTETOR CUTANEO
3,00000
52.202.744/0001-92
99,400
298,20
LUVA DE PROCEDIMENTO, MÉDIO, CX C/ 100 UNID.
30,00000
52.202.744/0001-92
12,690
380,70
FILTRO COMBUSTIVEL 87712547
15/09/2014 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG
600,00000
75.014.167/0001-00
0,630
378,00
15/09/2014 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
OMEPRAZOL 20 MG
39.760,00000
75.014.167/0001-00
0,041
1.630,16
15/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
ADAPTADOR 1 1/2´
1,00000
56.493.356/0001-69
1,700
1,70
COTOVELO 1 1/2'
1,00000
56.493.356/0001-69
2,800
2,80
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS
1,00000
56.493.356/0001-69
3,900
3,90
LUVA SOLDAVEL 1 1/2'
1,00000
56.493.356/0001-69
1,900
1,90
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
REGISTRO ESFERA 1 1/2´
1,00000
56.493.356/0001-69
47,000
47,00
REGISTRO ESFERA 2´
2,00000
56.493.356/0001-69
58,000
116,00
15/09/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
COMPLEXO B, EMBALADO EM CARTELAS COM 10 COMP
3.000,00000
81.706.251/0001-98
0,042
126,00
15/09/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG
1.000,00000
81.706.251/0001-98
0,036
36,50
15/09/2014 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP
CONFECÇÃO DE ROUPAS EM GERAL
80,00000
13.919.714/0001-40
8,900
712,00
2,00000
67.421.040/0001-88
65,000
130,00
15/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME
LIMPA CERÂMICAS, AZULEJOS E REJUNTOS, FR COM 30,00000
1 LITRO
67.421.040/0001-88
2,990
89,70
LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS
40,00000
67.421.040/0001-88
5,000
200,00
PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 35,00000
67.421.040/0001-88
55,500
1.942,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 30,00000
67.421.040/0001-88
27,000
810,00
SABONETE LÍQUIDO, NÃO CONCENTRADO,ERVA DOCE,GL
70,00000
5L
67.421.040/0001-88
18,000
1.260,00
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS
SABONETE, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS
60,00000
67.421.040/0001-88
0,800
48,00
15/09/2014 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP
CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G
10,00000
03.839.458/0001-27
5,600
56,00
PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM,60,00000
2CM
03.839.458/0001-27
1,450
87,00
TESOURA, AÇO INOX, 20 CM, CABO POLIPROPILENO 6,00000
03.839.458/0001-27
1,990
11,94
1,00000
11.416.033/0001-33
51,520
51,52
REPARO DE MANGUEIRA
1,00000
11.416.033/0001-33
19,000
19,00
1,00000
11.416.033/0001-33
15,000
15,00
16/09/2014 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME
CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR
80,00000
10.870.151/0001-54
5,990
479,20
REPARO DE TUBO DE SIFÃO
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME
ADAPTADOR 3/4
Valor Uni.
Total
1,00000
08.149.876/0001-06
0,600
0,60
0,50000
08.149.876/0001-06
13,000
6,50
CAL DE PINTURA
20,00000
08.149.876/0001-06
7,000
140,00
COTOVELO 1 1/2'
3,00000
08.149.876/0001-06
0,600
1,80
LUVA DE CORRER 3/4
1,00000
08.149.876/0001-06
7,000
7,00
2,00000
08.149.876/0001-06
1,200
2,40
30,00000
08.149.876/0001-06
2,500
75,00
1,00000
08.149.876/0001-06
20,000
20,00
TOMADA ELETRICA
8,00000
08.149.876/0001-06
4,500
36,00
TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO
2,00000
08.149.876/0001-06
14,800
29,60
VALVULA AMERICANA
1,00000
08.149.876/0001-06
18,000
18,00
16/09/2014 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME
FEMEA GIR 7/8" X 1/2"
4,00000
13.879.106/0001-59
24,000
96,00
16/09/2014 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2´ 2 T
2,30000
13.879.106/0001-59
26,000
59,80
150,00000
18.037.745/0001-90
1,180
177,00
200,00000
18.037.745/0001-90
2,370
474,00
50,00000
18.037.745/0001-90
3,350
167,50
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 14,00000
18.037.745/0001-90
51,080
715,12
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 30,00000
18.037.745/0001-90
3,760
112,80
CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 85050,00000
ML
18.037.745/0001-90
4,450
222,50
BARRA DE CANO 40 MM PARA ESGOTO
LUVA LR 3/4 AZUL
ROLO DE PINTURA EM ESPUMA COM 09 CM
SIFÃO SANFONADO DE 3
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
DESINFETANTE ,FRAGÂNCIA LAVANDA 2 LITROS
Quantidade
Valor Uni.
Total
150,00000
18.037.745/0001-90
2,970
445,50
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
100,00000
2L
18.037.745/0001-90
2,970
297,00
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 18,00000
2L
18.037.745/0001-90
2,970
53,46
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO
50,00000
18.037.745/0001-90
4,750
237,50
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
162,00000
18.037.745/0001-90
1,780
288,36
LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML
100,00000
18.037.745/0001-90
2,970
297,00
ML
18.037.745/0001-90
1,780
85,44
16/09/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
12,780
2.040,071
16/09/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
10,040
3.066,818
CAMPANA DE FREIO DO CUBO TRAS
1,00000
10.977.481/0001-43
130,000
130,00
CILINDRO DE FREIO
2,00000
10.977.481/0001-43
23,000
46,00
JOGO DE LONA DE FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
24,000
24,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
45,000
45,00
ÓLEO DE FREIO DOT 3
1,00000
10.977.481/0001-43
10,000
10,00
1,00000
10.977.481/0001-43
110,000
110,00
16/09/2014 JULIANA AFONSO GABRIEL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE DANÇA 1,00000
361.028.358-08
846,000
846,00
ABACAXI
36,00000
08.946.996/0001-34
1,900
68,40
ACELGA EXTRA
8,00000
08.946.996/0001-34
2,940
23,52
ALFACE
6,00000
08.946.996/0001-34
2,900
17,40
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BANANA MAÇA
18,00000
08.946.996/0001-34
2,990
53,82
12,00000
08.946.996/0001-34
2,180
26,16
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA AA
95,00000
08.946.996/0001-34
1,550
147,25
105,00000
08.946.996/0001-34
1,900
199,50
CEBOLA
13,00000
08.946.996/0001-34
2,500
32,50
CENOURA
40,00000
08.946.996/0001-34
1,900
76,00
66,00000
08.946.996/0001-34
1,900
125,40
ESPINAFRE
4,00000
08.946.996/0001-34
4,450
17,80
HORTELÃ
3,00000
08.946.996/0001-34
2,450
7,35
LARANJA PÊRA
14,00000
08.946.996/0001-34
2,650
37,10
LIMÃO TAITI
4,00000
08.946.996/0001-34
1,950
7,80
MELANCIA
734,00000
08.946.996/0001-34
1,790
1.313,86
PIMENTÃO
2,00000
08.946.996/0001-34
4,100
8,20
REPOLHO
6,00000
08.946.996/0001-34
1,980
11,88
TOMATE
43,00000
08.946.996/0001-34
3,150
135,45
VAGEM
2,00000
08.946.996/0001-34
8,120
16,24
16/09/2014 MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS
SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO
1,00000
12.707.779/0001-69
1.900,000
1.900,00
16/09/2014 MARISA AFONSO GABRIEL
SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE PINTURA EM TECIDO1,00000
067.243.438-52
846,000
846,00
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA PISCA
4,00000
64.053.515/0001-32
3,000
12,00
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
SOQUETE 1 POLO
4,00000
64.053.515/0001-32
5,000
20,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
390,000
780,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO
8,00000
57.363.657/0001-30
37,500
300,00
DISCO DE FREIO TRASEIRO
2,00000
57.363.657/0001-30
290,000
580,00
GRAXA 1 KG
2,00000
57.363.657/0001-30
21,000
42,00
JOGO DE SAPATA FREIO DE MÃO
1,00000
57.363.657/0001-30
320,000
320,00
PASTILHA FREIO TRASEIRO
1,00000
57.363.657/0001-30
280,000
280,00
2,00000
57.363.657/0001-30
310,000
620,00
1,00000
57.363.657/0001-30
1.310,000
1.310,00
16/09/2014 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME
CORDA DE SEDA 10 MM
100,00000
56.962.707/0001-33
1,000
100,00
DESCONTO
2,00000
56.493.356/0001-69
-29,780
-59,56
TORNEIRA LAVATÓRIO
4,00000
56.493.356/0001-69
148,900
595,60
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,240
11.200,00
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,398
11.988,50
16/09/2014 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME.
POLASEAL, COMPOSTO DE POLIESTER E POLITILENO, 5,00000
04.797.354/0001-60
75,000
375,00
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR
1,00000
20.239.242/0001-40
200,000
200,00
SERVIÇOS DIVERSOS DE INFORMATICA
1,00000
20.239.242/0001-40
40,000
40,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT
ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG
1,00000
05.416.147/0001-80
9,700
9,70
ARRUELA LISA 5/16
12,00000
05.416.147/0001-80
0,060
0,72
BARRA ROSCADA 5/16
1,00000
05.416.147/0001-80
4,840
4,84
FITA ISOLANTE
2,00000
05.416.147/0001-80
6,230
12,46
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (220)
8,00000
05.416.147/0001-80
2,390
19,12
PORCA SEXTAVADA 5/16
12,00000
05.416.147/0001-80
0,090
1,08
17/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA.
BORRACHA PORTA MALA
1,00000
44.426.260/0001-07
55,000
55,00
DESCONTO
1,00000
44.426.260/0001-07
-0,400
-0,40
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
44.426.260/0001-07
182,000
182,00
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA
1,00000
44.426.260/0001-07
70,400
70,40
17/09/2014 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME
BOMBA D’ ÁGUA
1,00000
08.632.740/0001-52
84,500
84,50
1,00000
08.632.740/0001-52
131,270
131,27
CABO FLEXIVEL 2,5MM
30,00000
08.149.876/0001-06
0,800
24,00
DISJUNTOR DE 20 A
4,00000
08.149.876/0001-06
13,000
52,00
FECHADURA INTERNA
1,00000
08.149.876/0001-06
22,000
22,00
PORTA DE MADEIRA
1,00000
08.149.876/0001-06
55,000
55,00
ALOIS 10 MG COM 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
73,470
146,94
2,00000
07.336.024/0001-65
49,410
98,82
1,00000
07.336.024/0001-65
-23,270
-23,27
17/09/2014 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME
FLEXIVEL EMBREAGEM
CILOSTAZOL 100MG CX.C/30
DESCONTO
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
RISPERIDON 3 MG CX 30 COMP
Valor Uni.
1,00000
17/09/2014 ESTRELA GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA ME
CONFECÇÃO DE FOLDERS
600,00000
Total
07.336.024/0001-65
43,850
43,85
05.511.435/0001-14
1,060
636,00
17/09/2014 EVELYN MOTA DE LIMA 41748090895
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO
1,00000
20.122.967/0001-53
875,000
875,00
ALOIS HEIMER 10MG C/ 30CP
2,00000
08.143.052/0001-29
43,700
87,40
08.143.052/0001-29
AMITRIPTILINA 25 MG/ MELOXICAN 20 MG/ TRAMADOL 40
1,00000
MG/ RANITIDINA 20
21,250
MG C/ 60 CPS
21,25
CLOROQUINA 100 MG/ PREDNISONA 5 MG/ FAMOTIDINA1,00000
20 MG C/60 CPS
10.646.918/0001-66
11,900
11,90
COLA GLITER,BICO ECONOMICO,ATOXICA,LAVAVEL,
6,00000
05.821.880/0001-80
3,067
18,40
DIÁRIO DE CLASSE
6,00000
05.821.880/0001-80
3,500
21,00
ETIQUETA DE BOLINHA
9,00000
05.821.880/0001-80
3,300
29,70
GRAMPEADOR TAPECEIRO
1,00000
05.821.880/0001-80
84,900
84,90
GRAMPO P/ GRAMPEADOR
3,00000
05.821.880/0001-80
14,900
44,70
28,00000
05.821.880/0001-80
1,600
44,80
17/09/2014 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
18,00000
16.691.509/0001-68
25,000
450,00
TNT
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, MEDINDO
5.000,00000
7,5X7,5 CM
52.202.744/0001-92
0,320
1.600,00
52.202.744/0001-92
PORTA AGULHA MAYO HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO
6,00000
14 CM DE COMPRIMENTO,
11,200
67,20
17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
ELEMENTO DO FILTRO R90-10
1,00000
14.346.930/0001-06
105,000
105,00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
14.346.930/0001-06
150,000
150,00
1,00000
14.346.930/0001-06
75,000
75,00
1,00000
14.346.930/0001-06
60,000
60,00
ELEMENTO PRINCIPAL
ELEMENTO SECUNDARIO
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ESTOPA
Valor Uni.
Total
1,00000
14.346.930/0001-06
2,000
2,00
1,00000
14.346.930/0001-06
170,000
170,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40
11,00000
14.346.930/0001-06
13,200
145,20
SENSOR AGUA NO COMBUSTIVEL
1,00000
14.346.930/0001-06
77,430
77,43
GASOLINA COMUM
232,13200
12.226.196/0001-16
2,949
684,557
VILDAGLIPTINA 50 MG
560,00000
06.968.107/0001-04
2,680
1.500,80
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
17/09/2014 REGIS ROMANO VALPARAISO-ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
04.995.582/0001-44
195,000
390,00
BOMBA DE BAIXA
1,00000
04.995.582/0001-44
1.940,000
1.940,00
GUARDA PÓ CAMBIO
1,00000
04.995.582/0001-44
96,000
96,00
SENSOR DE ROTAÇÃO
2,00000
04.995.582/0001-44
294,000
588,00
3,00000
04.995.582/0001-44
1.433,333
4.300,00
TURBINA
1,00000
04.995.582/0001-44
2.380,000
2.380,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG
2,00000
02.183.748/0001-00
14,800
29,60
3,00000
02.183.748/0001-00
7,800
23,40
4,00000
02.183.748/0001-00
9,450
37,80
10,00000
02.183.748/0001-00
10,400
104,00
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML
6,00000
02.183.748/0001-00
1,980
11,88
8,00000
02.183.748/0001-00
3,180
25,44
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,050
30,50
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7,5 LITROS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,600
16,00
CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML
150,00000
02.183.748/0001-00
1,000
150,00
CEBOLA
8,00000
02.183.748/0001-00
3,120
24,96
CENOURA
8,00000
02.183.748/0001-00
2,080
16,64
10,00000
02.183.748/0001-00
2,850
28,50
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 17,00000
02.183.748/0001-00
50,500
858,50
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
5,00000
02.183.748/0001-00
6,950
34,75
GARRAFA TÉRMICA, COM TAMPA GIRATÓRIA, 1000 ML 2,00000
02.183.748/0001-00
34,750
69,50
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML
4,00000
02.183.748/0001-00
44,490
177,96
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L
1,00000
02.183.748/0001-00
3,180
3,18
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
02.183.748/0001-00
3,480
34,80
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
20,00000
02.183.748/0001-00
4,950
99,00
20,00000
02.183.748/0001-00
3,100
62,00
4,00000
02.183.748/0001-00
2,980
11,92
PÁ P/ CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 80X9X1,5CM
4,00000
02.183.748/0001-00
82,900
331,60
GRAMAS
02.183.748/0001-00
5,100
606,90
PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO
150,00000
02.183.748/0001-00
1,300
195,00
REPOLHO
5,00000
02.183.748/0001-00
2,100
10,50
8,00000
02.183.748/0001-00
2,580
20,64
TOMATE
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML
2,00000
2851 ND
17/09/2014 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANA
Valor Uni.
Total
15.419.582/0001-12
48,900
97,80
1,00000
02.797.441/0001-91
820,000
820,00
1,00000
02.797.441/0001-91
865,000
865,00
1.500,00000
33.078.528/0001-32
0,580
870,00
4,00000
01.891.765/0001-21
38,000
152,00
18/09/2014 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA
CETOPROFENO 150 MG - DESINTEGRAÇÃO LENTA 770,00000
04.027.894/0003-26
3,140
2.417,80
18/09/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
12,780
1.356,38
18/09/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
10,040
1.239,137
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
30,00000
09.005.151/0001-07
5,980
179,40
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 18,00000
09.005.151/0001-07
39,377
708,779
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG
11,00000
09.005.151/0001-07
149,000
1.639,00
ABÓBORA PAULISTA
10,00000
08.946.996/0001-34
1,800
18,00
ALFACE
6,00000
08.946.996/0001-34
2,900
17,40
BANANA MAÇA
12,00000
08.946.996/0001-34
2,990
35,88
6,00000
08.946.996/0001-34
1,900
11,40
BETERRABA
6,00000
08.946.996/0001-34
2,450
14,70
CEBOLA
6,00000
08.946.996/0001-34
2,500
15,00
CENOURA
4,00000
08.946.996/0001-34
1,900
7,60
6,00000
08.946.996/0001-34
1,900
11,40
17/09/2014 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA
17/09/2014 TORRENT DO BRASIL LTDA
OXCARBAZEPINA 600 MG
17/09/2014 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DIVERSAS
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COUVE
8,00000
08.946.996/0001-34
1,900
15,20
HORTELÃ
20,00000
08.946.996/0001-34
2,450
49,00
LARANJA PÊRA
18,00000
08.946.996/0001-34
2,650
47,70
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
08.946.996/0001-34
3,450
41,40
MAMÃO FORMOSA
20,00000
08.946.996/0001-34
2,300
46,00
REPOLHO
35,00000
08.946.996/0001-34
1,980
69,30
TOMATE
29,00000
08.946.996/0001-34
3,150
91,35
VAGEM
4,00000
08.946.996/0001-34
8,120
32,48
18/09/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
ÁGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE, FRASCO COM 500
30,00000
ML
07.614.182/0001-30
6,000
180,00
07.614.182/0001-30
FIO PARA SUTURA NYLON PRETO, AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL
3,00000
5-0, AGULHA
19,000
57,00
07.614.182/0001-30
FIO PARA SUTURA NYLON PRETO, AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL
3,00000
6-0, AGULHA
19,000
57,00
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA
5,00000
07.614.182/0001-30
0,970
4,85
FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA
5,00000
07.614.182/0001-30
1,290
6,45
OCULOS CIRURGICOS DE PROTEÇÃO,ACRILICO
15,00000
07.614.182/0001-30
2,450
36,75
GASOLINA COMUM
223,12700
12.226.196/0001-16
2,949
658,002
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG
10,00000
02.183.748/0001-00
9,450
94,50
COMPOSTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM
4.590,00000
COM 200 ML
02.183.748/0001-00
1,320
6.058,80
80,00000
02.183.748/0001-00
4,700
376,00
32,00000
02.183.748/0001-00
40,900
1.308,80
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
200,50000
02.183.748/0001-00
2,750
551,38
PEITO DE FRANGO
205,00000
02.183.748/0001-00
5,200
1.066,00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 280
30,00000
05.416.147/0001-80
0,240
7,20
ABRAÇADEIRA RSF 2X2 1/2
4,00000
05.416.147/0001-80
1,750
7,00
ADAPTADOR SOLDAVEL 50 X 1/2
1,00000
05.416.147/0001-80
2,800
2,80
ADESIVO PVC 17G
1,00000
05.416.147/0001-80
9,200
9,20
ANTIFERRUGEM
2,00000
05.416.147/0001-80
23,000
46,00
ARAME RECOZIDO TORCIDO
1,00000
05.416.147/0001-80
9,700
9,70
BUCHA 8 COM PARAFUSO
8,00000
05.416.147/0001-80
0,390
3,12
4,00000
05.416.147/0001-80
0,390
1,56
CADEADO 25MM
2,00000
05.416.147/0001-80
13,000
26,00
CADEADO 30MM
3,00000
05.416.147/0001-80
13,000
39,00
CADEADO 35MM
1,00000
05.416.147/0001-80
16,500
16,50
CAP SOLDA DE 50MM
1,00000
05.416.147/0001-80
2,900
2,90
CONECTOR PA FENDIDO 2.5 35 MM
5,00000
05.416.147/0001-80
6,230
31,15
ENGATE 50 CM
1,00000
05.416.147/0001-80
3,500
3,50
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
32,50000
05.416.147/0001-80
2,100
68,25
FITA ISOLANTE
4,00000
05.416.147/0001-80
6,023
24,09
GRELHA QUADRADA CROMADA 15X15
2,00000
05.416.147/0001-80
10,800
21,60
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
JOELHO SOLDAVEL 90 DE 50 MM
1,00000
05.416.147/0001-80
3,000
3,00
LAMPADA INCANDECENTE 100WX127V
5,00000
05.416.147/0001-80
3,800
19,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (220)
6,00000
05.416.147/0001-80
2,390
14,34
LIXA FERRO 80
1,00000
05.416.147/0001-80
2,000
2,00
LUVA AZUL 25MM X 3/4
1,00000
05.416.147/0001-80
4,000
4,00
LUVA SOLDAVEL 20MM
2,00000
05.416.147/0001-80
0,650
1,30
LUVA UNIÃO 50 MM
1,00000
05.416.147/0001-80
10,900
10,90
MANGUEIRA PRETA 1 1/2 X 3.0 MM
5,00000
05.416.147/0001-80
4,300
21,50
PLUG CHATO MACHO 10 A 2P
3,00000
05.416.147/0001-80
3,300
9,90
PLUG MACHO 10A
1,00000
05.416.147/0001-80
3,300
3,30
PLUG ROSCAVEL 1/2
3,00000
05.416.147/0001-80
0,270
0,81
TARRAXA PVC 3/4
1,00000
05.416.147/0001-80
13,900
13,90
TOMADA DUPLA 10 A
1,00000
05.416.147/0001-80
6,000
6,00
TOMADA SOBREPOR 10 A 9011
8,00000
05.416.147/0001-80
5,600
44,80
TORNEIRA COZINHA PAREDE
1,00000
05.416.147/0001-80
61,000
61,00
TORNEIRA JARDIM C/ BICO
1,00000
05.416.147/0001-80
19,500
19,50
TORNEIRA LAVATÓRIO
1,00000
05.416.147/0001-80
32,000
32,00
TORNEIRA PARA PIA
2,00000
05.416.147/0001-80
29,600
59,20
TUBO SOLDAVEL 20MM
1,00000
05.416.147/0001-80
2,000
2,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TUBO SOLDAVEL 50MM
1,00000
05.416.147/0001-80
8,200
8,20
UNIAO INTERNA 1 1/2
2,00000
05.416.147/0001-80
4,300
8,60
19/09/2014 ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP
SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E DUPLAGEM
1,00000
05.925.537/0001-86
1.550,000
1.550,00
19/09/2014 CAIADO PNEUS LTDA
55.330.229/0023-91
PNEUMÁTICO P/UTILITÁRIO, M. ÔNIBUS, SEM CÂMARA, 7,00000
215/75R17.5, ARO 600,000
17.5
4.200,00
19/09/2014 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME
BOTIJÃO DE GÁS 13KG
1,00000
10.870.151/0001-54
40,000
40,00
19/09/2014 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP.
FOLE PNEUMATICO PARA SUSPENSOR ENCAIXE
1,00000
58.688.177/0001-02
320,000
320,00
19/09/2014 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP.
1,00000
58.688.177/0001-02
100,000
100,00
19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME
ARRUELA DE AJUSTE
1,00000
15.008.812/0001-50
80,000
80,00
BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
15.008.812/0001-50
1.177,000
1.177,00
CONJUNTO ROTOR
1,00000
15.008.812/0001-50
344,000
344,00
FILTRO HIDRAULICO DA DIREÇÃO
2,00000
15.008.812/0001-50
30,000
60,00
JOGO ESFERAS CAIXA DIREÇÃO
1,00000
15.008.812/0001-50
110,000
110,00
KIT VEDAÇÃO
2,00000
15.008.812/0001-50
200,000
400,00
PLACA ENCOSTO
1,00000
15.008.812/0001-50
103,000
103,00
3,00000
15.008.812/0001-50
163,333
490,00
BACIA SANITARIA (VASO)
1,00000
08.149.876/0001-06
85,000
85,00
CAIXA EXTERNA 2 X 4 SISTEMA X
1,00000
08.149.876/0001-06
1,800
1,80
6,00000
08.149.876/0001-06
7,000
42,00
30,00000
08.149.876/0001-06
1,300
39,00
CANALETA SISTEMA X
FIO PARALELO 2X1 1/2
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA
BICO DE GRAXEIRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
58.212.531/0001-28
5,000
10,00
2,00000
58.212.531/0001-28
76,000
152,00
MOLA ESTIRANTE
1,00000
58.212.531/0001-28
340,000
340,00
PARAFUSO 12X50
12,00000
58.212.531/0001-28
6,000
72,00
PINO DE CENTRO
2,00000
58.212.531/0001-28
20,000
40,00
2,00000
58.212.531/0001-28
80,000
160,00
PORCA 12MM
12,00000
58.212.531/0001-28
2,000
24,00
SUPORTE TRASEIRO
2,00000
58.212.531/0001-28
560,000
1.120,00
2,00000
58.212.531/0001-28
6,000
12,00
19/09/2014 FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA- ME
CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO 25 KILO )
200,00000
19.921.237/0001-33
18,000
3.600,00
19/09/2014 GUERINO MAIO - ME
SERV. DE CONSERTO DE FREEZER
1,00000
50.467.828/0001-22
50,000
50,00
6,00000
12.865.746/0001-47
165,000
990,00
PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185/65R14
10,00000
12.865.746/0001-47
195,000
1.950,00
GUIA GRAMPO
PINO TENSORA TRASEIRO ADAPTAÇÃO CARGO
TRAVA DE AJUSTE
ÓLEO ATF TIPO A BALDE 20 LITROS
19/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI
ACUIDADE VISUAL
7,00000
05.931.251/0002-94
12,000
84,00
EXAME CLINICO
24,00000
05.931.251/0002-94
25,000
600,00
EXAME DE AUDIOMETRIA
7,00000
05.931.251/0002-94
17,000
119,00
RX LOMBO SACRA
2,00000
05.931.251/0002-94
52,500
105,00
BATERIA 45 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
240,000
240,00
ESTATOR
1,00000
64.053.515/0001-32
95,000
95,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ROLAMENTO AGULHA G
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
ROTOR ALTERNANDOR
1,00000
64.053.515/0001-32
120,000
120,00
1,00000
64.053.515/0001-32
70,000
70,00
19/09/2014 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME
56.962.707/0001-33
RAÇÃO PARA CÃES - 25KG - 28% DE PROTEINA BRUTA 5,00000
- PARA FILHOTES 110,000
550,00
GASOLINA COMUM
6.459,94000
12.226.196/0001-16
2,949
19.050,363
8,00000
13.454.276/0001-91
0,400
3,20
CANALETA
10,00000
13.454.276/0001-91
3,000
30,00
FIO 2,5 MM
25,00000
13.454.276/0001-91
0,800
20,00
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,110 WTS
5,00000
13.454.276/0001-91
149,000
745,00
19/09/2014 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP
CONFECÇÃO DE ROUPAS EM GERAL
250,00000
13.919.714/0001-40
11,900
2.975,00
19/09/2014 RENATA BRAZ DA SILVA - ME
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 4,00000
L
10.849.343/0001-89
300,000
1.200,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2004,00000
L
10.849.343/0001-89
300,000
1.200,00
19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADITIVO P/COMBUSTIVEL
1,00000
50.238.039/0001-10
15,000
15,00
ANTI CONGELANTE
1,00000
50.238.039/0001-10
75,000
75,00
ELEMENTO FILTRANTE DESTI
1,00000
50.238.039/0001-10
25,000
25,00
FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL
1,00000
50.238.039/0001-10
33,000
33,00
1,00000
50.238.039/0001-10
33,000
33,00
1,00000
50.238.039/0001-10
20,000
20,00
FILTRO DE AR DO COMPRESSOR
FILTRO DE OLEO
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LUBRIFICANTE ACDELCO
Valor Uni.
Total
4,00000
50.238.039/0001-10
29,000
116,00
1,00000
50.238.039/0001-10
6,000
6,00
1,00000
50.238.039/0001-10
280,000
280,00
CARTUCHO ORIGINAL LASER JET
8,00000
15.419.582/0001-12
70,000
560,00
19/09/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 125 KM H 7 5,00000
DIAS
13.765.654/0001-58
30,000
150,00
DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 125 KM H DIARIO
25,00000
13.765.654/0001-58
28,000
700,00
DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 180 KM H 7 5,00000
DIAS
13.765.654/0001-58
32,000
160,00
DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 180 KM H DIARIO
15,00000
13.765.654/0001-58
30,000
450,00
KIT LACRE REPARO TODOS
1,00000
13.765.654/0001-58
25,000
25,00
1,00000
13.765.654/0001-58
198,000
198,00
TAMPA INTERNA
1,00000
13.765.654/0001-58
24,000
24,00
OPTIKLEEN
22/09/2014
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W40 API SF, EMBALABEM COM
7,00000
01 LITRO
10,000
AMORTECEDOR TAMPA TRAZEIRA
1,00000
44.426.260/0001-07
70,000
70,00
CATALIZADOR.
1,00000
44.426.260/0001-07
675,690
675,69
DESCONTO
1,00000
44.426.260/0001-07
-82,650
-82,65
ESCAPAMENTO SILENCIOSO
1,00000
44.426.260/0001-07
172,960
172,96
JUNTA
2,00000
44.426.260/0001-07
7,000
14,00
2,00000
00.746.304/0001-00
86,400
172,80
1,00000
00.746.304/0001-00
39,600
39,60
22/09/2014 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CABO
CONEXÃO
70,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TERMINAL
Valor Uni.
Total
2,00000
00.746.304/0001-00
14,400
28,80
1,00000
00.746.304/0001-00
248,400
248,40
1,00000
09.509.995/0001-95
405,000
405,00
22/09/2014 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CINTO SINTETICO
40,00000
48.076.228/0010-82
6,900
276,00
22/09/2014 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
FAQUEIRO INOX 24 PC
80,00000
48.076.228/0010-82
10,500
840,00
BEUM 300 MG C/30 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
12,820
12,82
EQUITAM 120MG CX.C/30
2,00000
07.336.024/0001-65
35,820
71,64
FRONTAL XR 2 MG C/30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
84,830
169,66
1,00000
07.336.024/0001-65
50,500
50,50
LATEX ACRILICO 3,6 LT
3,00000
72.899.982/0001-06
55,000
165,00
ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO
3,00000
72.899.982/0001-06
15,000
45,00
SELADOR ACRILICO 3,6
1,00000
72.899.982/0001-06
25,000
25,00
SELADOR ACRILICO LATA CONTENDO 18 LITROS
2,00000
72.899.982/0001-06
78,000
156,00
TINTA GRAFITE,COM 18 LITROS
1,00000
72.899.982/0001-06
125,000
125,00
22/09/2014 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP
1,00000
03.238.338/0001-74
162,000
162,00
TUBO
22/09/2014 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME
SERVIÇO DE MARCENARIA
VITERGAN MASTER C/ 30 CP
22/09/2014 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA BERTAO 39740490883
CONFECÇÃO DE FAIXAS
2,00000
20.937.677/0001-68
80,000
160,00
SERVIÇO DE PLOTAGEM
1,00000
20.937.677/0001-68
240,000
240,00
22/09/2014 GUILHERME L.DOS SANTOS & IRMÃO LTDA ME
3,00000
61.292.934/0001-39
563,333
1.690,00
ANEL ESPACADOR DE AÇO
1,00000
96.612.270/0001-22
21,300
21,30
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BUCHA ORIGINAL
1,00000
96.612.270/0001-22
35,000
35,00
REPARO DO GIRO
1,00000
96.612.270/0001-22
98,000
98,00
1,00000
96.612.270/0001-22
265,000
265,00
22/09/2014 J.S. AIZAWA LTDA - EPP
MUDA DE IXORA NO TORRÃO
100,00000
00.583.099/0001-00
2,000
200,00
22/09/2014 J.S. AIZAWA LTDA - EPP
PALMEIRA PHOENIX
2,00000
00.583.099/0001-00
60,000
120,00
16,00000
00.154.486/0001-12
25,000
400,00
ACIDO FOLICO 5MF C/ 30 CP
3,00000
08.332.359/0001-78
5,000
15,00
CEFTRIAXONA 1 G
12,00000
08.332.359/0001-78
21,000
252,00
MAXIDRATE GEL
1,00000
08.332.359/0001-78
18,000
18,00
OTOCIRIAX C/ 5 ML
2,00000
08.332.359/0001-78
24,000
48,00
22/09/2014 JAIR YOSHITAKA TOMA - ME
SERVIÇO DE COPIA DE PROJETOS
22/09/2014 LAB. ANÁLIS. CLÍNICAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
02.773.757/0001-43
EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
4.034,310
4.034,31
22/09/2014 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME
SERVIÇO DE SERRALHERIA
4,00000
KIT REPARO CILINDRO DIREÇÃO
1,00000
05.774.932/0001-05
314,500
1.258,00
15.180.309/0001-88
170,000
170,00
ACUIDADE VISUAL
9,00000
05.931.251/0002-94
12,000
108,00
COLESTEROL
1,00000
05.931.251/0002-94
5,780
5,78
ELETROENCEFALOGRAMA
1,00000
05.931.251/0002-94
70,000
70,00
EXAME CLINICO
19,00000
05.931.251/0002-94
25,000
475,00
EXAME DE AUDIOMETRIA
9,00000
05.931.251/0002-94
17,000
153,00
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA
1,00000
05.931.251/0002-94
35,000
35,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GAMA GT
1,00000
05.931.251/0002-94
7,430
7,43
GLICEMIA
1,00000
05.931.251/0002-94
5,780
5,78
HEMOGRAMA
2,00000
05.931.251/0002-94
9,000
18,00
MICOLOGICO DE UNHA
1,00000
05.931.251/0002-94
24,750
24,75
PERICIA
1,00000
05.931.251/0002-94
50,000
50,00
RX LOMBO SACRA
3,00000
05.931.251/0002-94
52,500
157,50
TRIGLICÉRIDES
1,00000
05.931.251/0002-94
8,250
8,25
BATERIA 60 AMPERES
1,00000
64.053.515/0001-32
340,000
340,00
REGISTRO GAVETA 1 1/2
1,00000
56.493.356/0001-69
69,900
69,90
22/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA
CILINDRO
1,00000
47.069.869/0002-37
278,180
278,18
1,00000
47.069.869/0002-37
200,000
200,00
GASOLINA COMUM
718,74800
12.226.196/0001-16
2,949
2.119,588
22/09/2014 RAFAEL ORTUNHO DOS SANTOS 39673637830
SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO
1,00000
20.293.665/0001-48
80,000
80,00
22/09/2014 RKM MAQUINAS LTDA
BUCHAS
2,00000
33.172.081/0001-66
6,450
12,90
CAB. DE ASP. ROCAD.
1,00000
33.172.081/0001-66
7,200
7,20
EMBREAGEM
1,00000
33.172.081/0001-66
86,850
86,85
JUNTA DO ESCAPE
1,00000
33.172.081/0001-66
2,350
2,35
2,00000
33.172.081/0001-66
6,450
12,90
2,00000
33.172.081/0001-66
6,450
12,90
ROSCA POSTICA 4MM
ROSCA POSTIÇA 5 MM
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
VELAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
33.172.081/0001-66
15,550
15,55
1,00000
07.848.578/0001-41
650,000
650,00
FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL
1,00000
50.238.039/0001-10
30,000
30,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
50.238.039/0001-10
18,000
18,00
LUBRIFICANTE ACDELCO
4,00000
50.238.039/0001-10
27,000
108,00
3,00000
50.238.039/0001-10
316,667
950,00
VELA IGNIÇÃO
4,00000
50.238.039/0001-10
17,000
68,00
ARREBITE DE LONA
120,00000
65.606.873/0001-98
0,250
30,00
BOMBA ÓLEO
1,00000
65.606.873/0001-98
200,000
200,00
COLA MOTOR
3,00000
65.606.873/0001-98
8,000
24,00
COLA P/ SUBSTITUIR JUNTA CINZA
1,00000
65.606.873/0001-98
13,000
13,00
FLEXIVEL EXAUSTOR AO TUBO CARTE
1,00000
65.606.873/0001-98
39,000
39,00
GRAMPO DA BANDEJA INF LD
1,00000
65.606.873/0001-98
20,000
20,00
GRAMPO DA BANDEJA INFERIOR LE
1,00000
65.606.873/0001-98
20,000
20,00
LONA FREIO
1,00000
65.606.873/0001-98
240,000
240,00
PARAFUSO PIVO
1,00000
65.606.873/0001-98
18,000
18,00
PIVO INFERIOR
1,00000
65.606.873/0001-98
55,000
55,00
22/09/2014 ROSA V. DA SILVA - ME
DISTRIBUIÇÃO - BOLETIM INFORMATIVO
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
1,00000
19.984.782/0001-79
100,000
100,00
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO1,00000
19.984.782/0001-79
150,000
150,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MOLA DE RETROCESSO
Valor Uni.
Total
2,00000
47.610.100/0001-01
35,000
70,00
1,00000
12.420.164/0003-19
1.675,540
1.675,54
1,00000
12.420.164/0003-19
4.182,540
4.182,54
ÁGUA BORICADA 100ML
40,00000
07.336.024/0001-65
1,070
42,80
MABTHERA 100MG/10ML C/2 F/A (G)
MABTHERA 500MG C/ 50ML C/1 F/A (G)
ATACAND 16 MG HCT C/ 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
88,650
177,30
BEUM C/ 20 CP
3,00000
07.336.024/0001-65
12,820
38,46
CANDESARTANA 16 MG COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
07.336.024/0001-65
48,580
48,58
COMBODART 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS
2,00000
07.336.024/0001-65
76,160
152,32
EQUITAN 120MG CX.C/30
2,00000
07.336.024/0001-65
39,810
79,62
ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS
3,00000
07.336.024/0001-65
29,900
89,70
EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
07.336.024/0001-65
86,060
86,06
NUTRISON SOYA C/ 800 GR (SEM SACAROSE)
5,00000
07.336.024/0001-65
45,310
226,55
PRADAXA 110MG C/ 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
95,000
190,00
RAMIPRIL 10MG C/ 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
36,070
72,14
SONDA VESICAL Nº12 DE ALIVIO
180,00000
07.336.024/0001-65
1,060
190,80
TARFIC A 1% C/10 GR
3,00000
07.336.024/0001-65
49,900
149,70
TARGIFOR CX.C/16
2,00000
07.336.024/0001-65
30,000
60,00
2,00000
07.336.024/0001-65
24,500
49,00
2,00000
07.336.024/0001-65
49,540
99,08
VIMOVO C/20 CP
VITERGAN MASTER CX.C/30
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VITERSOL D GOTAS, C/ 20 ML
Valor Uni.
Total
1,00000
07.336.024/0001-65
34,330
34,33
2,00000
07.336.024/0001-65
178,000
356,00
PIRACETAM 800 MG
600,00000
04.027.894/0003-26
0,700
420,00
PROPATILNITRATO 10 MG
4.500,00000
04.027.894/0003-26
0,264
1.188,00
XARELTO 15 MG COM 28 COMPRIMIDOS
23/09/2014 FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
LOCAÇÃO DE BENS INTEGRADOS P/ AUTOMAÇÃO
1,00000
08.564.027/0001-19
995,000
995,00
CONFECÇÃO DE BANNER
1,00000
20.937.677/0001-68
135,000
135,00
CONFECÇÃO DE FAIXAS
2,00000
20.937.677/0001-68
80,000
160,00
23/09/2014 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SULPIRIDA 25 MG + BROMAZEPAM 1 MG
200,00000
26.921.908/0001-21
0,795
159,00
SULPIRIDA 50 MG
300,00000
26.921.908/0001-21
0,368
110,40
23/09/2014 J A AR CONDICIONADO COMERCIO, INSTALACAO E MANUTEN
15.467.151/0001-21
SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
1,00000
370,000
370,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE
1,00000
65.969.172/0003-85
126,000
126,00
23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA
CABO DE VELA
1,00000
45.661.303/0001-93
95,000
95,00
CILINDRO MESTRE
1,00000
45.661.303/0001-93
290,000
290,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
45.661.303/0001-93
25,000
25,00
JOGO PENEIRA P/ BICO INJETOR
1,00000
45.661.303/0001-93
20,000
20,00
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
45.661.303/0001-93
30,000
30,00
ÓLEO FREIO DOT 4
1,00000
45.661.303/0001-93
18,000
18,00
1,00000
45.661.303/0001-93
310,000
310,00
1,00000
45.661.303/0001-93
200,000
200,00
SONDA LAMBDA UNIVERSAL 4 FIOS
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
THINER PARA LIMPEZA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.661.303/0001-93
11,000
11,00
4,00000
45.661.303/0001-93
15,000
60,00
TARGIFOR C 1 G, C/16 ENVELOPES
1,00000
08.332.359/0001-78
21,000
21,00
VITERSOL D GOTAS, C/ 20 ML
2,00000
08.332.359/0001-78
36,000
72,00
VELAS
23/09/2014 KATIUSCIA MUNIZ DA SILVA - ME
13.780.050/0001-80
EMISSÃO OTOACUSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM
280,00000
AUDITIVA (TESTE DE
13,510
ORELHINHA) 3.782,80
23/09/2014 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
SERVIÇOS DE ENROLAR MOTOR
2,00000
59.337.949/0001-24
440,000
880,00
23/09/2014 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
1,00000
09.299.910/0001-91
6,000
6,00
LIXEIRA DE MADEIRA
5,00000
09.299.910/0001-91
10,900
54,50
PINCEL PARA QUADRO BRANCO
6,00000
09.299.910/0001-91
6,200
37,20
QUADRO BRANCO 100X80
1,00000
09.299.910/0001-91
50,900
50,90
23/09/2014 MARCELO GALVÃO & CIA LTDA-ME
IMPULSOR DE PARTIDA
1,00000
09.577.124/0001-09
180,000
180,00
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
09.577.124/0001-09
260,000
260,00
1,00000
09.577.124/0001-09
170,000
170,00
ABACAXI
356,00000
08.946.996/0001-34
1,900
676,40
ABÓBORA JAPONESA
35,00000
08.946.996/0001-34
1,680
58,80
AGRIÃO
4,00000
08.946.996/0001-34
2,390
9,56
ALFACE
6,00000
08.946.996/0001-34
2,900
17,40
BANANA MAÇA
16,00000
08.946.996/0001-34
2,990
47,84
12,00000
08.946.996/0001-34
2,180
26,16
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
96,00000
08.946.996/0001-34
1,900
182,40
BETERRABA
6,00000
08.946.996/0001-34
2,450
14,70
CEBOLA
45,00000
08.946.996/0001-34
2,500
112,50
CENOURA
91,00000
08.946.996/0001-34
1,900
172,90
68,00000
08.946.996/0001-34
1,900
129,20
CHUCHU
6,00000
08.946.996/0001-34
2,440
14,64
LARANJA PÊRA
32,00000
08.946.996/0001-34
2,650
84,80
LIMÃO TAITI
4,00000
08.946.996/0001-34
1,950
7,80
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
08.946.996/0001-34
3,450
34,50
TOMATE
82,00000
08.946.996/0001-34
3,150
258,30
VAGEM
2,00000
08.946.996/0001-34
8,120
16,24
23/09/2014 MILENE CARNEIRO DOS SANTOS - ME.
CONSERTO EM BEBEDOURO
1,00000
04.778.481/0001-11
840,000
840,00
23/09/2014 N.D.F.P. MORAIS ME
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DIVERSAS
204,00000
13.100.138/0001-04
5,900
1.203,60
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,110 WTS
5,00000
13.454.276/0001-91
149,000
745,00
23/09/2014 RAFAEL ORTUNHO DOS SANTOS 39673637830
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA
1,00000
20.293.665/0001-48
300,000
300,00
23/09/2014 ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS
POLPA DE FRUTA, SABOR A ESCOLHER
LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
95,00000
064.921.638-50
6,780
644,10
1,00000
19.984.782/0001-79
100,000
100,00
1,00000
19.984.782/0001-79
90,000
90,00
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,240
11.200,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,398
11.988,505
23/09/2014 SUPERMERCADO BRITO LTDA
CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 LITRO
47.755.103/0001-25
7,900
118,50
15,00000
24/09/2014 EMPÓRIO HOSPITAL. COM.DE PROD. CIRURG.HOSPIT. LTDA
04.106.730/0001-22
RESPIFOR 125 ML SUPPORT (SABORES BAUNILHA E MORANGO)
15,00000 KIT COM 04
46,500
FRASCOS
697,50
24/09/2014 RICCI MAQUINAS LTDA
CREMALHEIRA
1,00000
55.334.098/0001-05
990,000
990,00
TRAMADOL 50MG / CICLOBENZAPRINA 10MG / FAMOTIDINA
1,00000
08.143.052/0001-29
23,000
23,00
PERICIAZINA 1% SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML
15,00000
25/09/2014 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO
26.921.908/0001-21
5,490
82,35
16,04900
02.916.265/0011-31
14,530
233,192
25/09/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
12,780
2.373,412
25/09/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
10,040
4.061,029
25/09/2014 JBS S. A.
FÍGADO BOVINO FRESCO
23,51000
02.916.265/0011-31
6,000
141,06
2,00000
08.332.359/0001-78
20,000
40,00
GLUCOSAMINA 1,5 MG C/ 30 SACHE
1,00000
08.332.359/0001-78
21,000
21,00
RISPIRIDONA LIQUIDA C/ 30 ML
1,00000
08.332.359/0001-78
35,000
35,00
ABÓBORA JAPONESA
10,00000
08.946.996/0001-34
1,680
16,80
ALMEIRÃO
4,00000
08.946.996/0001-34
2,650
10,60
10,00000
08.946.996/0001-34
2,180
21,80
8,00000
08.946.996/0001-34
1,900
15,20
CEBOLA
6,00000
08.946.996/0001-34
2,500
15,00
CENOURA
6,00000
08.946.996/0001-34
1,900
11,40
GLUCOSAMINA 1,4G COM 30 SACHES
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
08.946.996/0001-34
1,900
11,40
CHUCHU
2,00000
08.946.996/0001-34
2,440
4,88
LARANJA PÊRA
18,00000
08.946.996/0001-34
2,650
47,70
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
08.946.996/0001-34
3,450
41,40
MAMÃO FORMOSA
20,00000
08.946.996/0001-34
2,300
46,00
8,00000
08.946.996/0001-34
2,220
17,76
MELANCIA
104,00000
08.946.996/0001-34
1,790
186,16
REPOLHO
6,00000
08.946.996/0001-34
1,980
11,88
TOMATE
39,00000
08.946.996/0001-34
3,150
122,85
VAGEM
2,00000
08.946.996/0001-34
8,120
16,24
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01100,00000
KG
02.183.748/0001-00
13,700
1.370,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS
28,00000
02.183.748/0001-00
5,300
148,40
160,00000
02.183.748/0001-00
8,450
1.352,00
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS
30,00000
02.183.748/0001-00
8,400
252,00
ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG
41,00000
02.183.748/0001-00
12,600
516,60
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
96,00000
02.183.748/0001-00
9,100
873,60
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G
3,00000
02.183.748/0001-00
20,890
62,67
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G
8,00000
02.183.748/0001-00
9,450
75,60
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 12,00000
02.183.748/0001-00
9,450
113,40
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM
22,00000
02 KG
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG
Valor Uni.
Total
02.183.748/0001-00
23,900
525,80
5,00000
02.183.748/0001-00
9,450
47,25
APRESUNTADO
54,00000
02.183.748/0001-00
17,500
945,00
204,00000
02.183.748/0001-00
10,000
2.040,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS
7,00000
02.183.748/0001-00
2,580
18,06
6,00000
02.183.748/0001-00
13,750
82,50
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS
120,00000
02.183.748/0001-00
3,450
414,00
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,450
34,50
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
96,00000
400G
02.183.748/0001-00
3,450
331,20
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
1,900
11,40
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
2,650
15,90
12,00000
02.183.748/0001-00
3,650
43,80
30,00000
02.183.748/0001-00
2,750
82,50
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS
8,00000
02.183.748/0001-00
4,100
32,80
92,00000
02.183.748/0001-00
4,700
432,40
CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
1,700
10,20
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS
32,00000
02.183.748/0001-00
1,380
44,16
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,700
17,00
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
1,380
33,12
BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS
66,00000
02.183.748/0001-00
8,750
577,50
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS
85,00000
02.183.748/0001-00
2,950
250,75
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS
33,00000
02.183.748/0001-00
28,400
937,20
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
100,00000
02.183.748/0001-00
3,050
305,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 36,00000
02.183.748/0001-00
2,000
72,00
02.183.748/0001-00
4,120
1.194,80
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
4,500
54,00
HAMBURGUER BOVINO, CAIXA COM 36 UNIDADES
64,00000
02.183.748/0001-00
27,200
1.740,80
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
32,00000
02.183.748/0001-00
4,120
131,84
LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO
84,00000
02.183.748/0001-00
5,050
424,20
LEITE EM PÓ INTEGRAL
52,40000
02.183.748/0001-00
9,000
471,60
14,00000
02.183.748/0001-00
40,900
572,60
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
35,00000
02.183.748/0001-00
8,700
304,50
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS
400,00000
02.183.748/0001-00
1,600
640,00
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
1,500
150,00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,700
17,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
1,700
40,80
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS
8,00000
02.183.748/0001-00
9,800
78,40
300,00000
02.183.748/0001-00
3,050
915,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
02.183.748/0001-00
2,750
55,00
PEITO DE FRANGO
40,00000
02.183.748/0001-00
5,200
208,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
4,150
124,50
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA
74,00000
02.183.748/0001-00
14,250
1.054,50
115,00000
02.183.748/0001-00
0,720
82,80
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
56,00000
02.183.748/0001-00
20,500
1.148,00
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMATE, LATA
590,00000
250 GRAMAS
02.183.748/0001-00
4,980
2.938,20
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
66,00000
02.183.748/0001-00
1,500
99,00
ROSUVASTATINA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
2.000,00000
33.078.528/0001-32
0,320
640,00
ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG C/ 30
1.000,00000
33.078.528/0001-32
0,690
690,00
33.078.528/0001-32
VALPROATO SÓDICO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 MG10.000,00000
- LIBERAÇÃO PROLONGADA
0,470
4.700,00
VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG,10.000,00000
LIBERAÇÃO
33.078.528/0001-32
0,770
7.700,00
JUNTA VEDAÇÃO DA TAMPA
1,00000
47.610.100/0001-01
14,000
14,00
1,00000
47.610.100/0001-01
226,000
226,00
TUBO COLA PARA JUNTA ESPECIAL 4041P/4009V
1,00000
47.610.100/0001-01
10,000
10,00
26/09/2014 CARLOS CESAR MACIEL SOARES ME
APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA
3,00000
04.710.506/0001-45
1.200,000
3.600,00
SUPORTE DO MOTOR
1,00000
13.191.841/0001-75
175,000
175,00
RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORTA HP 16063,00000
20.525.159/0001-37
37,500
112,50
RECARGA DE TONER BROTHER MFC 8512 DN
2,00000
20.525.159/0001-37
39,000
78,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG
288,00000
05.847.630/0001-10
1,250
360,00
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG
3.500,00000
05.847.630/0001-10
0,100
350,00
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM 5 ML 30,00000
05.847.630/0001-10
10,600
318,00
PANTOPRAZOL 20 MG
14.980,00000
05.847.630/0001-10
0,155
2.321,90
PENTOXIFILINA 400 MG
6.000,00000
05.847.630/0001-10
0,310
1.860,00
26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA
ADESIVO DIESEL
1,00000
44.415.891/0001-12
4,400
4,40
LONA FREIO TRASEIRO
1,00000
44.415.891/0001-12
172,000
172,00
PINO PATIM FREIO
2,00000
44.415.891/0001-12
7,000
14,00
REBITE LONA FREIO
66,00000
44.415.891/0001-12
0,100
6,60
REPARO DO EIXO TRASEIRO COMPLETO
1,00000
44.415.891/0001-12
48,000
48,00
1,00000
44.415.891/0001-12
17,000
17,00
SUPORTE SAPATA DIANTEIRA
1,00000
44.415.891/0001-12
176,000
176,00
TRAVA ARANHA DO CUBO
2,00000
44.415.891/0001-12
2,000
4,00
TRAVA PINO PATIM
1,00000
44.415.891/0001-12
1,000
1,00
ARTRODAR 50 MG COM 30
1,00000
07.336.024/0001-65
106,670
106,67
EQUITAN 120MG CX.C/30
2,00000
07.336.024/0001-65
39,810
79,62
TARGIFOR CX.C/16
2,00000
07.336.024/0001-65
30,000
60,00
2,00000
07.336.024/0001-65
49,540
99,08
2,00000
07.336.024/0001-65
178,000
356,00
VITERGAN MASTER CX.C/30
XARELTO 20 MG C/30CP
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
26/09/2014 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DIVERSOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.648.263/0001-74
260,000
260,00
1,00000
08.143.052/0001-29
16,960
16,96
COMBIROM FÓLICO CX.C/45
3,00000
08.143.052/0001-29
24,590
73,77
FLUTINOL COLIRIO COM 5 ML
1,00000
08.143.052/0001-29
20,600
20,60
OPTIVE UD COLIRIO 10 ML
1,00000
08.143.052/0001-29
35,950
35,95
CIPROFLOXACINO COLIRIO C/ 5ML
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEICULOS
1,00000
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/
100,00000
1L
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML
20.937.677/0001-68
250,000
250,00
18.037.745/0001-90
14,250
1.425,00
10,00000
18.037.745/0001-90
3,350
33,50
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L205,00000
18.037.745/0001-90
4,250
871,25
CERA AUTO BRILHANTE, GALÃO COM 05 LITROS
2,00000
18.037.745/0001-90
22,270
44,54
CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 400,00000
18.037.745/0001-90
4,450
1.780,00
CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML10,00000
18.037.745/0001-90
4,450
44,50
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS
100,00000
18.037.745/0001-90
2,970
297,00
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
600,00000
2L
18.037.745/0001-90
2,970
1.782,00
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA70,00000
LAVANDA, FR C/ 360 6,930
ML
485,10
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO
103,00000
18.037.745/0001-90
4,750
489,25
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
110,00000
18.037.745/0001-90
1,010
111,10
DETERGENTE PARA PISO, GALÃO DE 5 LITROS
3,00000
18.037.745/0001-90
7,920
23,76
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500572,00000
ML
18.037.745/0001-90
1,780
1.018,16
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML
Valor Uni.
Total
50,00000
18.037.745/0001-90
2,470
123,50
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM 25020,00000
ML
18.037.745/0001-90
5,830
116,60
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 25010,00000
ML
18.037.745/0001-90
5,830
58,30
REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE 05 LITROS
2,00000
18.037.745/0001-90
13,830
27,66
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES80,00000
18.037.745/0001-90
3,760
300,80
SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS
50,00000
18.037.745/0001-90
2,470
123,50
SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA
5,00000
18.037.745/0001-90
17,500
87,50
26/09/2014 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA
2ª MOLA DIANTEIRA
1,00000
02.944.759/0001-58
185,000
185,00
CINTA TANQUE
2,00000
02.944.759/0001-58
20,000
40,00
MOLA DIANTEIRA 4°
1,00000
02.944.759/0001-58
109,000
109,00
PINO CENTRO 12X7 CABEÇA BAIXA
1,00000
02.944.759/0001-58
6,000
6,00
SUPORTE TANQUE DIESEL
1,00000
02.944.759/0001-58
40,000
40,00
TANQUE DE COMBUSTIVEL
1,00000
02.944.759/0001-58
512,000
512,00
1,00000
10.977.481/0001-43
65,000
65,00
3,00000
08.910.484/0001-18
198,333
595,00
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
85,00000
09.005.151/0001-07
5,980
508,30
BOTIJÃO DE GÁS 13KG
5,00000
09.005.151/0001-07
37,000
185,00
8,00000
08.946.996/0001-34
1,900
15,20
CEBOLA
32,00000
08.946.996/0001-34
2,500
80,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CENOURA
28,50000
08.946.996/0001-34
1,900
54,15
2,00000
08.946.996/0001-34
1,900
3,80
LARANJA PÊRA
16,00000
08.946.996/0001-34
2,650
42,40
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
08.946.996/0001-34
3,450
41,40
TOMATE
35,00000
08.946.996/0001-34
3,150
110,25
26/09/2014 MARIA HELENA DE SOUZA 09362414899
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEDAÇOS DE BOLO RECHEADOS
60,00000
14.350.430/0001-48
2,500
150,00
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
14.346.930/0001-06
105,060
105,06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
14.346.930/0001-06
150,000
150,00
ELEMENTO PRINCIPAL
1,00000
14.346.930/0001-06
75,000
75,00
ELEMENTO SECUNDARIO
1,00000
14.346.930/0001-06
65,000
65,00
FILTRO OLEO COMBUSTIVEL
1,00000
14.346.930/0001-06
170,000
170,00
LAMPADA 24V - 5W
2,00000
14.346.930/0001-06
4,000
8,00
RELE DE CONTATO
1,00000
14.346.930/0001-06
17,000
17,00
RELE PISCA
1,00000
14.346.930/0001-06
47,070
47,07
26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME
AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G
10,00000
60.420.387/0001-67
4,950
49,50
BATATA
20,00000
60.420.387/0001-67
1,650
33,00
BATATA PALHA
15,00000
60.420.387/0001-67
3,990
59,85
40,00000
60.420.387/0001-67
2,750
110,00
40,00000
60.420.387/0001-67
2,750
110,00
BISCOITO ÁGUA E SAL
BISCOITO DE MAIZENA
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 70 de 70
C.N.P.J.
Fornecedor
BISCOITO ROSQUINHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
60.420.387/0001-67
3,250
130,00
1,00000
60.420.387/0001-67
0,990
0,99
CALDO DE GALINHA
1,00000
60.420.387/0001-67
0,990
0,99
CARNE MOÍDA
40,00000
60.420.387/0001-67
11,500
460,00
20,00000
60.420.387/0001-67
3,150
63,00
FARINHA DE TRIGO
20,00000
60.420.387/0001-67
2,490
49,80
FERMENTO QUIMICO GRANDE
10,00000
60.420.387/0001-67
1,990
19,90
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
50,00000
60.420.387/0001-67
1,690
84,50
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS
25,00000
60.420.387/0001-67
1,950
48,75
CALDO DE CARNE
MUSSARELA EM PEDAÇO
3,00000
60.420.387/0001-67
19,500
58,50
PÃO FRANCES
15,00000
60.420.387/0001-67
7,990
119,85
SUCO EM PÓ DIVERSOS
30,00000
60.420.387/0001-67
0,750
22,50
TEMPERO DESIDRATADO VINAGRETE
20,00000
60.420.387/0001-67
1,950
39,00
ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN7603 ALUM
1,00000
47.069.869/0002-37
0,610
0,61
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
47.069.869/0002-37
141,330
141,33
1,00000
47.069.869/0002-37
54,420
54,42
ESTOPA
1,00000
47.069.869/0002-37
1,390
1,39
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
47.069.869/0002-37
323,470
323,47
ÓLEO SINTETICO P/ MOTOR
12,00000
47.069.869/0002-37
65,450
785,40
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 71 de 71
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.069.869/0002-37
90,000
90,00
DISCO DE FREIO
2,00000
50.238.039/0001-10
80,000
160,00
ELEMENTO FILTRANTE DESTI
1,00000
50.238.039/0001-10
23,000
23,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
50.238.039/0001-10
28,000
28,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
50.238.039/0001-10
18,000
18,00
JOGO PASTILHA FREIO
1,00000
50.238.039/0001-10
103,000
103,00
ÓLEO LUBRIFICANTE
4,00000
50.238.039/0001-10
40,000
160,00
1,00000
50.238.039/0001-10
330,000
330,00
4,00000
50.238.039/0001-10
17,000
68,00
300,00000
02.183.748/0001-00
2,280
684,00
36,00000
02.183.748/0001-00
7,800
280,80
300,00000
02.183.748/0001-00
7,650
2.295,00
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 140 GRAMAS
150,00000
02.183.748/0001-00
0,780
117,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 150,00000
02.183.748/0001-00
0,750
112,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE COM 01 KG 150,00000
02.183.748/0001-00
1,450
217,50
02.183.748/0001-00
1,950
585,00
MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM150,00000
COM 500 GR.
02.183.748/0001-00
1,050
157,50
300,00000
02.183.748/0001-00
2,450
735,00
150,00000
02.183.748/0001-00
2,900
435,00
VELA IGNIÇÃO
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 72 de 72
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GRAMAS
02.183.748/0001-00
3,650
547,50
150,00000
02.183.748/0001-00
0,520
78,00
TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS
150,00000
02.183.748/0001-00
0,900
135,00
26/09/2014 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP
1,00000
10.197.699/0001-85
34,770
34,77
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A
2,00000
10.197.699/0001-85
43,150
86,30
DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A
7,00000
10.197.699/0001-85
5,900
41,30
DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A
9,00000
10.197.699/0001-85
5,900
53,10
TERMINAL COMPRESSÃO 16 MM
4,00000
10.197.699/0001-85
1,470
5,88
TERMINAL COMPRESSÃO 25 MM
4,00000
10.197.699/0001-85
2,100
8,40
26/09/2014 SEBASTIAO SOARES 60450533891
LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
20.020.753/0001-76
400,000
400,00
29/09/2014 COOPERATIVA AGRÁRIA CAFEIC.REGIÃO DE TUPI PAULISTA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM4.639,00000
01 L
72.698.509/0004-03
1,800
8.350,20
DEXTRANA 70-0,1% + HIPROMELOSE 0,3%, SOLUÇÃO200,00000
OFT.
04.027.894/0003-26
9,800
1.960,00
CARTUCHO HP 88 AMARELO
3,00000
07.253.999/0001-20
43,000
129,00
CARTUCHO HP 88 CIANO
3,00000
07.253.999/0001-20
43,000
129,00
CARTUCHO HP 88 MAGENTA
1,00000
07.253.999/0001-20
43,000
43,00
CARTUCHO HP 88 PRETO
3,00000
07.253.999/0001-20
53,000
159,00
29/09/2014 ISAIAS PONTIM CORDEIRO 32100996851
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS
10.960,00000
14.980.034/0001-02
0,520
5.699,20
ABACAXI
36,00000
08.946.996/0001-34
1,900
68,40
ACELGA EXTRA
8,00000
08.946.996/0001-34
2,940
23,52
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 73 de 73
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ALFACE
6,00000
08.946.996/0001-34
2,900
17,40
BANANA MAÇA
18,00000
08.946.996/0001-34
2,990
53,82
362,00000
08.946.996/0001-34
2,180
789,16
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA AA
95,00000
08.946.996/0001-34
1,550
147,25
108,00000
08.946.996/0001-34
1,900
205,20
CEBOLA
13,00000
08.946.996/0001-34
2,500
32,50
CENOURA
39,50000
08.946.996/0001-34
1,900
75,05
66,00000
08.946.996/0001-34
1,900
125,40
ESPINAFRE
4,00000
08.946.996/0001-34
4,450
17,80
HORTELÃ
3,00000
08.946.996/0001-34
2,450
7,35
LARANJA PÊRA
14,00000
08.946.996/0001-34
2,650
37,10
LIMÃO TAITI
4,00000
08.946.996/0001-34
1,950
7,80
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
08.946.996/0001-34
3,450
34,50
PIMENTÃO
2,00000
08.946.996/0001-34
4,100
8,20
REPOLHO
6,00000
08.946.996/0001-34
1,980
11,88
TOMATE
43,00000
08.946.996/0001-34
3,150
135,45
VAGEM
2,00000
08.946.996/0001-34
8,120
16,24
PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 6,00000
67.421.040/0001-88
27,000
162,00
PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 12,00000
67.421.040/0001-88
55,500
666,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 74 de 74
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML20,00000
67.421.040/0001-88
4,100
82,00
ABRAÇADEIRA
1,00000
44.426.260/0001-07
6,000
6,00
COXIM
2,00000
44.426.260/0001-07
8,565
17,13
COXIM CAVERÃO
2,00000
44.426.260/0001-07
4,000
8,00
COXIM TRASEIRO
1,00000
44.426.260/0001-07
3,500
3,50
DESCONTO
1,00000
44.426.260/0001-07
-59,630
-59,63
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO
1,00000
44.426.260/0001-07
166,010
166,01
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00000
44.426.260/0001-07
139,040
139,04
30/09/2014 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES
30,00000
58.583.758/0001-80
2,390
71,70
30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME
ALAVANCA DE ROTAÇÃO
1,00000
18.463.129/0001-00
1.310,000
1.310,00
ARRASTADOR
1,00000
18.463.129/0001-00
590,000
590,00
BOMBA DE PALHETA
1,00000
18.463.129/0001-00
630,000
630,00
CAME COMANDO
1,00000
18.463.129/0001-00
999,000
999,00
EIXO DE ACIONAMENTO
1,00000
18.463.129/0001-00
860,000
860,00
KIT BOMBA
1,00000
18.463.129/0001-00
280,000
280,00
PINO
4,00000
18.463.129/0001-00
55,000
220,00
ROLETES
4,00000
18.463.129/0001-00
115,000
460,00
1,00000
18.463.129/0001-00
280,000
280,00
1,00000
18.463.129/0001-00
820,000
820,00
SELENOIDE
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 75 de 75
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ANEL DE VEDAÇÃO
Valor Uni.
Total
1,00000
47.610.100/0001-01
1,660
1,66
1,00000
47.610.100/0001-01
348,000
348,00
CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO
1,00000
47.610.100/0001-01
381,240
381,24
1,00000
47.610.100/0001-01
64,130
64,13
FILTRO POLEN
1,00000
47.610.100/0001-01
88,180
88,18
1,00000
47.610.100/0001-01
60,000
60,00
12,00000
47.610.100/0001-01
31,310
375,72
1,00000
09.509.995/0001-95
130,000
130,00
RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10KG
2,00000
11.416.033/0001-33
35,320
70,64
RECARGA DE EXTINTOR, ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10
6,00000
L
11.416.033/0001-33
35,320
211,92
RECARGA DE EXTINTOR, PÓ QUIMICO SECO (PQS), 6 QUILOS
1,00000
11.416.033/0001-33
41,210
41,21
9,00000
11.416.033/0001-33
35,320
317,88
6,00000
11.416.033/0001-33
41,210
247,26
RECARGA EXTINTOR, PÓ QUIMICO SECO (PQS), 20 QUILOS
1,00000
11.416.033/0001-33
148,400
148,40
CILINDRO EMBREAGEM
MANGUEIRA METALICA
OLEO MOTOR 5W40
30/09/2014 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME
SERVIÇO DE MARCENARIA
REPARO DE TRAVA DE EXTINTORES
9,00000
11.416.033/0001-33
1,600
14,40
REPARO DE TUBO SIFÃO
8,00000
11.416.033/0001-33
12,000
96,00
REPAROS DE MANGUEIRA
6,00000
11.416.033/0001-33
15,200
91,20
2,00000
11.416.033/0001-33
12,000
24,00
30/09/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID.27,00000
07.613.793/0001-63
122,000
3.294,00
TUBO SIFÃO EXTINTOR
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 76 de 76
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 30 L, PAC. 100 UNID. 10,00000
07.613.793/0001-63
28,500
285,00
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 50 L, PAC. 100 UNID. 35,00000
07.613.793/0001-63
68,000
2.380,00
SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN
30,00000
07.613.793/0001-63
28,500
855,00
SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 30 L, PC 100 UN 20,00000
07.613.793/0001-63
16,600
332,00
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.10,00000
07.613.793/0001-63
49,000
490,00
SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 01 L, BOB.50 UN
30,00000
07.613.793/0001-63
9,000
270,00
30/09/2014 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRAMAS
500,00000
30/09/2014 DANIELA DELAI HUBACH PIERETTE 29274855850
CONSULTORIA E GESTÃO, SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV
1,00000
02.715.655/0001-71
30,000
15.000,00
19.948.857/0001-66
4.500,000
4.500,00
20.525.159/0001-37
RECARGA DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
2,00000
BROTHER
23,000
DCP 8085DN
46,00
RECARGA DE TONER HP LASERJET P1102W
4,00000
20.525.159/0001-37
37,000
148,00
RECARGA DE TONER IMPRESSORA LEXMARK E 120
2,00000
20.525.159/0001-37
45,000
90,00
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER
5,00000
20.525.159/0001-37
50,000
250,00
TONER PARA COPIADORA BROTHER TN 620-650
2,00000
20.525.159/0001-37
39,500
79,00
COLUNA PARA LAVATÓRIO
1,00000
08.149.876/0001-06
40,000
40,00
LAVATORIO
1,00000
08.149.876/0001-06
50,000
50,00
PARAFUSO P/ LAVATORIO C/ BUCHA 8
4,00000
08.149.876/0001-06
1,250
5,00
BATERIA 90 AMPERES
1,00000
58.025.206/0001-56
350,000
350,00
60,00000
18.037.745/0001-90
3,450
207,00
1,00000
10.977.481/0001-43
85,000
85,00
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 77 de 77
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
08.910.484/0001-18
437,800
2.189,00
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
6,00000
09.005.151/0001-07
6,500
39,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
10,00000
09.005.151/0001-07
11,000
110,00
30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME
AUTOMÁTICO
1,00000
67.214.411/0001-50
99,000
99,00
BOBINA C/ ESCOVA LONGA
1,00000
67.214.411/0001-50
92,000
92,00
BORNE DE LIGAÇÃO
1,00000
67.214.411/0001-50
8,100
8,10
BUCHA 71 LM
1,00000
67.214.411/0001-50
6,000
6,00
BUCHA TODOS PERKINS
1,00000
67.214.411/0001-50
6,000
6,00
ISOLADOR PONTA LIGAÇÃO
1,00000
67.214.411/0001-50
4,000
4,00
PARAFUSO FIXADOR SAPATA
4,00000
67.214.411/0001-50
4,000
16,00
PORTA ESCOVA
1,00000
67.214.411/0001-50
26,900
26,90
REPARO TRAVA CALÇOS
1,00000
67.214.411/0001-50
19,000
19,00
1,00000
67.214.411/0001-50
190,000
190,00
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L
5,00000
12.865.746/0001-47
125,000
625,00
BUCHA DE AÇO
2,00000
15.180.309/0001-88
118,000
236,00
ESPAÇADOR DE AÇO
1,00000
15.180.309/0001-88
49,000
49,00
MOLA PRATO DE AÇO
2,00000
15.180.309/0001-88
12,000
24,00
PINO CARCAÇA EIXO DIANTEIRO
1,00000
15.180.309/0001-88
120,000
120,00
SUPORTE EIXO DIANT 4 FUROS
1,00000
15.180.309/0001-88
95,000
95,00
45663556/0001-04
Setembro de 2014
Data
Produto
Página 78 de 78
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2014 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
21,00000
16.691.509/0001-68
25,000
525,00
SERVIÇO DE FUNILARIA
4,00000
10.849.343/0001-89
85,000
340,00
1,00000
50.238.039/0001-10
310,000
310,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
2,00000
19.984.782/0001-79
240,000
480,00
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
332.061,810
02.044.526/0001-07
2,240
11.200,00
143.359,869
765.564,560

Setembro

Transcrição

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