Baixar Arquivo - Câmara de Vereadores de Ouro

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ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE OURO
00.083.494/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2015
Mês de Maio
Ordem de Compra: 63/2015
Fornecedor: SIMAE-SERV.INT.DE AGUA E ESG. - CNPJ: 82.782.079/0001-14
Item
00001
Descrição
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade
serviço
Quantidade
Preço Unitário
64,0400
Preço Total
1,00
Preço Unitário
95,0000
80,0000
160,0000
75,0000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
45,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
220,6600
Preço Total
1,00
Preço Unitário
3,6390
Preço Total
20,90
Preço Unitário
10,9900
12,3500
3,5900
7,5900
2,9900
Preço Total
3,00
6,00
9,00
8,00
12,00
64,04
Ordem de Compra: 64/2015
Fornecedor: MULTITEC INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.724.120/0001-58
Item
00001
00002
00003
00004
Descrição
BATERIA SELADA 12V 7A
CARTUCHO TONER BROTHER TN-360
CARTUCHO TONNER BROTHER TN780/782
CILINDRO BROTHER
Unidade
UN
UN
PC
PC
Quantidade
95,00
80,00
160,00
75,00
Ordem de Compra: 65/2015
Fornecedor: MULTITEC INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.724.120/0001-58
Item
00001
Descrição
SERVIÇO TÉCNICO
Unidade
serviço
Quantidade
45,00
Ordem de Compra: 66/2015
Fornecedor: CELESC DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0001-90
Item
00001
Descrição
ENERGIA ELÉTRICA
Unidade
serviço
Quantidade
220,66
Ordem de Compra: 67/2015
Fornecedor: IRMAOS DAMBROS LTDA - CNPJ: 81.372.708/0002-56
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
Quantidade
L
76,06
Ordem de Compra: 68/2015
Fornecedor: MERCADO BERNARDI - CNPJ: 09.371.727/0001-50
Item
00001
00002
00003
00004
00005
Descrição
ACUCAR 5KG
CAFE MELITA 500GR TRADICIONAL
CHA MATTE LEAO
BISCOITO PARATI MARIA 740GR
LEITE UHT INTEGRAL 1 LT
Unidade
PT
UN
UN
UN
UN
Quantidade
32,97
74,10
32,31
60,72
35,88
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00006
00007
00008
00009
00010
ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE OURO
00.083.494/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2015
Mês de Maio
LEITE DESNATADO 1LT
ERVA MATE TERTULIA 1KG
BISCOITO AGUA E SAL PARATI 740G
CARAMELO LEITE COND. 900GR
CHÁ PRETO
UN
UN
UN
UN
UN
12,00
9,00
6,00
1,00
1,00
2,9900
11,4000
7,2500
11,9900
1,9900
35,88
102,60
43,50
11,99
1,99
1,00
Preço Unitário
4.862,5900
Preço Total
4.862,59
3,00
Preço Unitário
400,0000
Preço Total
1.200,00
Preço Unitário
2,9990
Preço Total
36,67
Preço Unitário
27,0000
36,0000
Preço Total
1,00
1,00
Ordem de Compra: 69/2015
Fornecedor: GILBERTO BAZZO EIRELI - ME - CNPJ: 18.366.785/0001-86
Item
00001
Descrição
Unidade
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NO SUBSOLO NA SEDE DO serviço
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE OURO, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
Quantidade
Ordem de Compra: 70/2015
Fornecedor: GESTAO PUBLICA ONLINE LTDA - CNPJ: 07.682.209/0001-21
Item
00001
Descrição
INSCRIÇÃO CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE
VEREADORES
Unidade
serviço
Quantidade
Ordem de Compra: 71/2015
Fornecedor: AUTO POSTO SERRAMAR LTDA - CNPJ: 81.338.568/0001-19
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
Quantidade
L
110,00
Ordem de Compra: 72/2015
Fornecedor: AUTO ELITE LTDA - CNPJ: 83.270.397/0001-69
Item
00001
00002
Descrição
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BATERIA
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO COMANDO ELEVADOR DO
VIDRO
Unidade
serviço
serviço
Quantidade
27,00
36,00
Ordem de Compra: 73/2015
Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Preço Unitário
Preço Total
<<foto(80,80)>>
00001
ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE OURO
00.083.494/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2015
Mês de Maio
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO AMBITO serviço
DOPROGAMA DE GESTÃO DA CÂMARAS DE VEREADORES
(PGVC), APROVADO PELO CIGA, NOS TERMOS DA
RESOLUÇÃO CIGANº 16/2011.
1,00
2.280,0000
2.280,00
Ordem de Compra: 74/2015
Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E ORIENTACAO A AGENTES PUBLICOS LTDA - CNPJ: 20.643.801/0001-82
Item
00001
Descrição
INSCRIÇÃO CURSO TECNICO A APLICAÇÃO DA LEI DE
ACESSO A INFORMAÇÃO, A TRANSPARENCIA NO SETOR
PUBLICOE A RESPONSABILIDADE DO GESTOR
Unidade
serviço
Quantidade
4,00
Preço Unitário
375,0000
Preço Total
1.500,00
Preço Unitário
2,9290
Preço Total
20,01
Preço Unitário
391,8500
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 75/2015
Fornecedor: IRMAOS DAMBROS LTDA - CNPJ: 81.372.708/0002-56
Item
00001
Descrição
DIESEL S-10
Unidade
Quantidade
L
58,62
Ordem de Compra: 76/2015
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A. - CNPJ: 76.535.764/0322-66
Item
00001
Descrição
Telefonia
Unidade
serviço
Quantidade
391,85