Setembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
Mês/Ano da Compra...: 09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 molduras para uso do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor..........: FOTO FELIPETTI LTDA-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.240.870/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Moldura
un
13,23
4,00
52,92
Total da Compra ===>> 52,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pacotes de pirulitos e 06 pacotes de balas para uso do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal
07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pirulito
pct
2,50
3,00
7,50
Pacotes de 800g de balas sortidas.
un
1,99
6,00
11,94
Pirulito
pct
8,99
1,00
8,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de palhetas de limpador de para-brisa, 01 lâmpada H1 e 01 lâmpada H-7 par
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de palhetas
jg
67,00
1,00
67,00
Lâmpada H1
un
15,00
1,00
15,00
Lâmpada H7
un
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de chapeação e pintura do veículo de placas IRY-8029 do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de chapeação em veículo
un
890,00
1,00
890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para servir como coffee break durante a Oficina de De
Fornecedor..........: SUPERMERCADO LANZ LTDA
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
compra de coquetel
un
75,00
2,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 aparelhos telefônico sem fio, marca Intelbras, modelo TS 40, para uso da Se
Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A
89.848.543/0057-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telefone sem fio 2.4GHZ
un
79,90
1,00
79,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 base de carimbo Nikon Printy 302 para uso da Secretaria Municipal de Administr
Fornecedor..........: SERVICHAVES COMERCIO FERRAGENS LTDA
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo - base para carimbo
un
32,00
1,00
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de vales transportes para os servidores municipais durante o mês de outubro.
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
un
4,65
42,00
195,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 2.000 cartões de visita, medindo 05 x 09 cm, coloridos, papel couchê fosco, pa
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Confecção de cartões de visita - 2.000 cartões
un
1.128,96
1,00
1.128,96
Total da Compra ===>> 1.128,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 sacos para aspirador de pó para uso na Sede Municipal.
Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME
95.184.784/0002-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Saco para aspirador de pó
sc
19,80
5,00
99,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoço para a equipe que coordenará a cerimônia de Juramento a
Fornecedor..........: SOLANGE F. BERWIAN
01.704.582/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Almoço/Lanche
un
400,00
1,00
400,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 06/10/2015 às 12h41min (25)
1
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização da cerimônia de Juramemento à Bandeira, que ocorrerá no dia 24/09/2
Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
450,00
1,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de 08 rolos de 250 m de papel higiênico e 06 caixas de 4.800 folhas de
Fornecedor..........: G. E. ZIMMER
05.265.084/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel higiênico
pct
69,90
2,00
139,80
Papel toalha
cx
70,00
6,00
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 05 kg de açúcar, 02 frascos de 100 ml de adoçante, 27 pacotes de 50
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar, pacote de 05 kg
pct
8,70
3,00
26,10
Adoçante líquido
frc
2,40
1,00
2,40
Café, pacotes de 500g.
pct
6,49
27,00
175,23
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,50
27,00
67,50
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,80
6,00
16,80
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,60
3,00
7,80
gramas.
Suco
pct
0,99
36,00
35,64
Adoçante líquido
frc
2,49
1,00
2,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de 02 litros de água sanitária, 01 galão de 05 litros de água sanitária,
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água sanitária, embalagem de 02 litros.
frc
3,99
1,00
3,99
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
8,59
1,00
8,59
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Amaciante
frc
2,99
1,00
2,99
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
frc
3,59
4,00
14,36
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral, un
2,80
4,00
11,20
lavanda ou eucalipto.
Esponja, pacote com 04 unidades
pct
1,99
1,00
1,99
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct
1,30
1,00
1,30
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Detergente líquido para louça, 500ml.
un
1,59
5,00
7,95
Limpador multi-uso, embalagem 500ml.
frc
3,60
1,00
3,60
Limpador de vidro com álcool, embalagem de 500ml.
frc
5,00
2,00
10,00
Limpador concentrado, embalagem 500ml.
frc
3,40
4,00
13,60
Luva para mãos
par
8,60
1,00
8,60
Papel higiênico branco, 100% fibras celulósicas, folha dupla, com 12 pct
14,80
1,00
14,80
rolos de 30mx10cm.
Sabão em barra azul de 200 gramas
un
1,80
1,00
1,80
Sabão em barra de glicerina
un
1,01
1,00
1,01
Saponáceo, creme, tubo de 300g.
frc
1,69
2,00
3,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de 30 filtros de papel, 02 caixas de 240 palitos de fósforo, 18 pacotes
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de papel nº 103, caixa com 30 unidades cada.
cx
3,16
4,00
12,64
Palito de fósforo
cx
3,20
2,00
6,40
Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, tamanho 23x20
pct
1,30
4,00
5,20
Guardanapo
pct
1,00
14,00
14,00
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
1,90
4,00
7,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 17 kg de açúcar; 01 frasco com 100 ml de adoçante; 26 caixas com 500 g (cada) de
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg
pct
3,30
1,00
3,30
pct
8,20
3,00
24,60
Adoçante líquido
frc
2,39
1,00
2,39
pct
7,98
11,00
87,78
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
5,99
9,00
53,91
combinação de grãos selecionados.
Café
un
8,49
6,00
50,94
Chá
cx
2,50
18,00
45,00
Chá
pct
2,80
2,00
5,60
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 500 ml
frc
1,60
1,00
1,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 l de água sanitária; 01 frasco com 01 litro de álcool; 01 frasco com 2 l de am
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
2
Pg:
Período de : 01/09/2015
Água sanitária, embalagem de 02 litros.
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com
prazo de validade.
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Amaciante
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
Pedra sanitária
Esponja, pacote com 04 unidades
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter
Detergente líquido para louça, 500ml.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Limpador
multiuso,
líquido,
incolor, limpeza instantânea, ação
desinfetante,
embalagem
de
500ml.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número do lote,
validade e número do registro no Ministério da Saúde
Sabão em barra azul de 200 gramas
Sabão em barra, pacote com 05 unidades
Saponáceo com detergente,pó, tubo de 300g.
3
ate 30/09/2015
frc
bb
3,99
9,69
1,00
1,00
3,99
9,69
frc
4,40
1,00
4,40
frc
frc
un
pct
pct
5,80
3,59
2,80
1,99
1,30
1,00
5,00
3,00
1,00
1,00
5,80
17,95
8,40
1,99
1,30
un
cx
1,59
5,79
7,00
1,00
11,13
5,79
frc
frc
6,30
3,60
1,00
2,00
6,30
7,20
frc
un
pct
frc
frc
3,30
0,95
4,19
1,69
2,79
2,00
1,00
1,00
4,00
5,00
6,60
0,95
4,19
6,76
13,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 caixas com 30 unidades (cada) de filtros para café; 02 caixas de fósforo; 01 p
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coador
un
3,16
8,00
25,28
Palito de fósforo
cx
3,50
2,00
7,00
garfos
un
3,99
1,00
3,99
pct
1,30
8,00
10,40
Guardanapo
pct
0,99
5,00
4,95
Luva de borracha para mãos
par
6,20
1,00
6,20
Palito roliço, espetinho.
cx
1,20
1,00
1,20
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
4,59
1,00
4,59
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Papel higiênico
pct
10,50
1,00
10,50
pct
1,90
6,00
11,40
Saco para lixo
pct
6,50
1,00
6,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de HD em microcomputador de uso do SINE. Chamado 15.181
Fornecedor..........: R C A INFORMATICA LTDA
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
145,00
1,00
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica da Sede Municipal.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
180,00
1,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lâmpadas econômicas de 59 W, 01 lâmpada de 25 W, 02 plafons, 01 reator HO 2x11
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada - Econômica 59 W
un
51,00
2,00
102,00
Lâmpada - de 25 W
un
11,90
1,00
11,90
Plafon
un
4,35
2,00
8,70
Reator - Ho 2x110
un
64,10
1,00
64,10
Reator eletrônico de 1x40
pç
23,65
1,00
23,65
Suporte - de porcelana
un
3,50
1,00
3,50
Interruptores - de sobrepor
un
4,30
1,00
4,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01cilindro Brother TN-3392 para uso na manutenção de impressora da Secretaria Mun
Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cilindro para equipamento Brother.
un
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CB435A para uso em impressora do SINE.
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP CB435A
un
59,90
1,00
59,90
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CF283A e 01 recarga de cartucho de toner HP CE
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner para impressora laser.
un
59,90
2,00
119,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CF283A para uso da Secretaria Municipal de Adm
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho HP - CF 283 A compatível
un
79,90
1,00
79,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de descarga, 01 tampa de 100 e 03 tubos de esgoto de 40 para uso na Sede
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa de descarga para banheiro
un
29,90
1,00
29,90
Tampa - de 100
un
4,50
1,00
4,50
Tubo - de esgoto 40
un
3,55
3,00
10,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disjuntor 10 A e 01 timer temporizador digital para uso na Sede Municipal.
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disjuntor - 10A
un
8,30
1,00
8,30
Timer - temporizador digital
un
90,20
1,00
90,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 02 arruelas lisas 1/2, 01 base para fotocélula fixa, 02 bucha PVC 6, 03 m de f
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arruela lisa 1/2
un
0,25
2,00
0,50
Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un
9,90
1,00
9,90
com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com
base de fixação em aço galvanizado a fogo.
Bucha - Pvc MU 6
un
0,45
2,00
0,90
Fio - paralelo 2x1,50mm
m
1,50
3,00
4,50
Parafuso philips - 3,5x35m
un
0,10
2,00
0,20
Refletor - LED 50W
un
289,90
1,00
289,90
Relé - Bivolt
un
17,90
1,00
17,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 anel de vedação com guia, 01 parafuso para vaso sanitário, 01 torneira bica
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Anel de vedação
un
14,90
1,00
14,90
Parafuso para vaso sanitário - 10
un
6,50
1,00
6,50
Torneira - bica alta e móvel
un
36,90
1,00
36,90
Vaso sanitário - branco
un
95,00
1,00
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IPR-1065 da Secretaria Municipal de Administraç
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em veículo
un
400,00
1,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 coxins de amortecedor, 02 kits de rolamento traseiro, 01 jogo de discos de fre
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coxim
pç
115,00
2,00
230,00
Rolamento traseiro
pç
55,00
2,00
110,00
Jogo de disco de freio
pç
185,00
1,00
185,00
Jogo de pastilha de freios
un
89,00
1,00
89,00
Sonda
un
289,00
1,00
289,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de fluído de freio para uso na manutenção do veículo de placas IPR-106
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fluído de freio para veículos, frasco com 500 ml
frc
18,00
2,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços para aquisição de Cestas Básicas conforme Lei Municipal n° 3.024 de 16/12/2010, conforme n
Fornecedor..........: MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
92.028.265/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
42,20
4,00
168,80
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
4
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à elaboração de perícia médica da servidora Daniela Boch Cardoso encaminhada pelo Departament
Fornecedor..........: SPM SERVICO DE PERICIAS MEDICAS LTDA. - ME
07.658.224/0001-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Elaboração de perícia médica
un
1.000,00
1,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 01 marco para porta de 310 x 213 x 20 cm e 03 portas de 86 x 213 cm, sendo: 02 porta
Fornecedor..........: ESQUADRIAS VLK LTDA - ME
17.472.369/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Portas
un
733,00
2,00
1.466,00
Marco
un
593,00
1,00
593,00
Portas
un
573,00
1,00
573,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços para fins de aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores para utilização em veícu
Fornecedor..........: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - EPP
17.450.564/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 175/70 R14 84T.
un
163,99
2,00
327,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de encadernação de 02 documentos para a Secretaria Municipal da Fazenda.
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de encadernação
un
5,00
2,00
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carimbo para uso do setor de Administração Tributária.
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
89,00
1,00
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carimbo para uso da Secretaria Municipal da Fazenda.
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
32,00
1,00
32,00
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (semi)
un
8,55
42,00
359,10
Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum)
un
4,65
42,00
195,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de corretivos líquidos, 03 rolos de fita corretiva, 25 caixas de arqui
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta corretiva
frc
1,80
2,00
3,60
Fita corretiva
un
2,90
3,00
8,70
Caixa de arquivo morto pequena.
cx
2,10
25,00
52,50
Papeleira
un
41,00
1,00
41,00
Máquina calculadora
un
28,80
1,00
28,80
Etiquetas para impressora laser
cx
11,90
15,00
178,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no sistema do servidor da Sede Municipal que pararam de funcionar ap
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de software
un
130,00
1,00
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CB435 para uso em impressora da Secretaria Mun
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
79,90
1,00
79,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01recarga de cartucho de toner para uso da Secretaria Municipal de Administração.
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP 2612
un
59,90
1,00
59,90
5
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 toner OKI B431 compatível para uso em impressora da Secretaria Municipal da Fa
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
198,00
1,00
198,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição de 24 de setembro de 2015 do Jornal Mundo Novo para divu
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
980,00
1,00
980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para serem consumidos no coffe break que será servido
Fornecedor..........: JACSON LUIS SOARES 00980683009
12.390.133/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
120,00
1,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 impressora multifuncional, marca HP, modelo LaserJet Pro MFP M125a Laser, volu
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Impressora multifuncional laser.
un
969,00
1,00
969,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cartucho de toner HP 283A para uso em impressora da Secretaria Municipal da Fa
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de cópia de 03 chaves para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de cópia
un
5,00
2,00
10,00
Serviço de cópia
un
7,00
1,00
7,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem com 24 chaveiros etiqueta de identificação P- 591, para uso da Secre
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chaveiro
un
24,50
1,00
24,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 18/09/2015 sob o n° 9.460, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 03 chaves
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
5,00
2,00
10,00
Chave
un
7,00
1,00
7,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços para fornecimento de emulsão asfáltica, para aquisição conforme necessidade.
Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
34.274.233/0068-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Emulsão asfáltica catiônica RM-1C
t
1.174,00
13,00
15.262,00
Emulsão asfáltica catiônica RM-1C
t
1.254,86
13,00
16.313,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria de 100 AP para uso na manutenção da máquina retroescavadeira n° 01 da
Fornecedor..........: OFICINA ELETRICID.PARANHANA LTDA-ME
91.529.735/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria de 100 amperes.
un
481,00
1,00
481,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
97,00
9,00
873,00
Serviço de montagem de pneu
un
66,00
19,00
1.254,00
Serviço de colocação de tip top.
un
77,00
8,00
616,00
un
85,00
6,00
510,00
un
85,00
4,00
340,00
un
46,00
4,00
184,00
6
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 50 talões de 50 x 1 com capa picotado, grampeado e numerado totali
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
6,963
50,00
348,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m³ de brita n° 1 para uso na confecção de tampas para bocas de lobo em diversa
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
68,00
2,00
136,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 800 metros de mangueira preta de 1/2, 700 metros de mangueira preta de 3/4, 01 re
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira ½
m
1,00
800,00
800,00
Mangueira 3/4
m
1,20
700,00
840,00
Reservatório de água - 1000 litros.
un
315,00
1,00
315,00
Brita nº 1.
m³
68,00
3,00
204,00
Ferro - 1/4.
un
14,30
2,00
28,60
Emenda 1/2
un
1,50
8,00
12,00
Emenda 3/4
pç
2,00
7,00
14,00
Redução 25x20 - 3/4 / 1/2.
un
2,50
1,00
2,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reservatório d'água de 1000 litros para uso da Secretaria Municipal de Obras,
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reservatório de água - 1000 litros.
un
315,00
1,00
315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lâmpadas fluorescentes de 32w P- 382929 para uso do corpo de bombeiros.
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada fluorescente - 32w.
un
6,16
2,00
12,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espigão de 3/8 P- 381388 e 01 cano galvanizado de 2 x 2,65 P- 379884 para uso
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espigão 1" - 3/8.
un
3,31
1,00
3,31
Cano galvanizado - 2 x 2,65.
un
285,86
1,00
285,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bucha de redução galvanizada de 3/4 x 1/2 e 01 espigão de 1/2 x 1/2 P- 385096
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha - 3/4 x 1/2.
un
4,28
1,00
4,28
Espigão 3/4 mangueira - 1/2 x 1/2.
un
22,06
1,00
22,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos com 300 ml (cada) de óleo desingripante de parafusos P-385175, para us
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo desingripante
un
24,59
2,00
49,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 reatores 400 w externo, sendo: 02 vapor metálico e 01 vapor de sódio, 10 paraf
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reator vapor metálico - 400w.
un
111,44
2,00
222,88
Parafuso - 1/2 x 25.
un
6,25
10,00
62,50
Relé
un
47,79
3,00
143,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 18/09/2015 sob o n° 9.468, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 02 frasco
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo desingripante
un
24,59
2,00
49,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 10 kg de sabão em pó e 01 embalagem com 25 sacos alvejados de 28
Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP
95.054.177/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Saco alvejado 50x7 - 28 x 63.
un
120,41
1,00
120,41
Sabão em pó - 10kg.
pct
85,90
2,00
171,80
7
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 150 sacos com 05 kg (cada) de cal pintura para uso na sinalização pública.
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 5kg cada de cal para pintura.
sc
6,50
150,00
975,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,25 m³ em madeira de eucalipto, 02 embalagens de 05 litros de alvenarite e 03 ba
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
m³
420,00
0,25
105,00
Alvenarite, galão de 05 litros
gl
22,50
2,00
45,00
Ferro 3/8", barra.
un
34,20
3,00
102,60
Luva 100 esgoto
un
4,50
2,00
9,00
Joelho 100
un
4,00
1,00
4,00
Tubo de PVC - 100mm.
m
36,00
1,00
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 marreta, 02 brocas de 06 mm e 03 pinceis, sendo: 02 de 3/3 x 2.5 e 01 de 3/3 x
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Marreta
un
30,00
1,00
30,00
Pincel - 3/3 x 2.5.
un
11,00
2,00
22,00
Broca - 06mm.
un
13,50
2,00
27,00
Rebitador
un
18,50
1,00
18,50
Pincel - 3/3 x 3.0.
un
7,00
1,00
7,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 embalagens de tinta spray e 01 embalagem de 3,6 litros de tinta esmalte para u
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta spray
frc
15,00
7,00
105,00
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
52,00
1,00
52,00
m³
420,00
3,05
1.281,00
Prego 15x18
kg
12,00
1,00
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,20 m³ em madeira de eucalipto, 01 anel para vaso sanitário, 01 assento para vas
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
420,00
0,20
84,00
Anel de vedação
un
10,00
1,00
10,00
Assento para vaso sanitário
un
42,00
1,00
42,00
Parafuso
un
6,50
1,00
6,50
un
20,00
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 litros de sabão mecânico para uso dos servidores na oficina mecânica da Secret
Fornecedor..........: ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
02.227.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sabão líquido, galão de 05 litros.
gl
6,00
20,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 210 lajes grés de 0,48 x 0,98 cm para uso na confecção de calçada na Rua Professo
Fornecedor..........: LOJAS DO GUINGO FERRAGENS EM GERAL EIRELI - ME
97.269.336/0001-96
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Laje Grossa - 0,48 x 0,98.
un
8,35
210,00
1.753,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de frete para transporte de 320 meio fios de concreto, sendo: 60 na Rua Leopoldo S
Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA
04.187.838/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
1.000,00
1,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de frete em troca de reatores, lâmpadas e postes para melhorias na rede de ilumina
04.187.838/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
520,00
1,00
520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pincel de 2 x 1/2 e 03 litros de tinta esmalte para uso do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pincel - 2 x 1/2.
un
4,00
1,00
4,00
Tinta esmalte brilho, litro
l
19,60
3,00
58,80
8
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de tinta spray preto fosco para uso da sinalização pública.
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta spray
frc
14,00
1,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 vassouras de palha para uso na limpeza de diversas ruas do Município.
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un
24,00
12,00
288,00
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de embuchamento da roldana n° 42.723 do macaco hidráulico da oficina mecânica da S
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - Embuchamento.
un
112,50
1,00
112,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de embuchamento na manga do eixo dianteiro do veículo de placas IDW-2762 da Secret
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - Embuchamento.
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno NRO - 42.806 no tambor de freio do veículo de placas IEL-7241, da Secreta
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
17,50
1,00
17,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno e embuchamento da alavanca de marchas do veículo de placas IML-6236, da S
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno e retifica no pistão do macaco hidráulico da oficina mecânica da Secretar
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 flange do pinhão diferencial e 01 cruzeta da tomada de força n° 42.723 para us
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Flange do pinhão
pç
99,85
1,00
99,85
Cruzeta de tomada de força
pç
95,50
1,00
95,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 barra curta da direção 680 mm, 01 parafuso 16 x 50 x 1.50, 02 porcas de 16 mm,
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Barra de direção
un
231,30
1,00
231,30
Parafuso - 15 x 50 x 1.50.
un
10,50
1,00
10,50
Porcas - 16mm.
un
4,30
2,00
8,60
Parafuso - 12 x 35 x 1.50.
un
2,50
4,00
10,00
Porcas - 12mm.
un
0,95
4,00
3,80
Retentor de roda dianteira
pç
17,70
2,00
35,40
Kit embuchamento de giro - Manga.
un
206,60
1,00
206,60
Graxeira reta - 3/8.
pç
2,25
4,00
9,00
Porcas - Ponta manga.
un
41,45
2,00
82,90
Peças diversas manutenção veículos. - Embreagem hélice.
un
638,50
1,00
638,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 21 faixas adesivas, sendo: 20 de 05 x 30 cm e 01 de para-choque traseiro para uso
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Faixa adesiva - 15 x 30.
un
3,85
20,00
77,00
Faixa adesiva - Pára - choque.
un
56,50
1,00
56,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 correia de alternador NRO - 42.833 para uso na manutenção da máquina retroesca
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Correia do alternador
pç
64,80
1,00
64,80
9
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 buchas do volante de embreagem e 01 graxeira reta de 1/4" NRO - 42.914 para us
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha
un
23,80
2,00
47,60
Graxeira reta
pç
1,10
1,00
1,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 buchas do braço "V" suspesão traseira do veículo de placas IML-6236, da Secret
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha - "V".
un
109,30
2,00
218,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 62 barras de ferro, sendo: 12 de 5/16 e 50 de 4.2 mm para uso na confecção de tam
Fornecedor..........: MADEIREIRA PARANHANA LTDA
04.797.796/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 5/16, barra com 12 metros.
un
20,00
12,00
240,00
Ferro 4,2mm, barra
un
5,00
50,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 pacotes de 02 kg de açúcar, 02 pacotes de biscoitos de polvilho, 08 caixas de
Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg
pct
3,59
7,00
25,13
Biscoito
pct
5,99
2,00
11,98
pct
7,89
4,00
31,56
Café
un
9,99
4,00
39,96
Café solúvel granulado tradicional. Embalagem de 200g.
pct
7,99
1,00
7,99
Leite em pó integral, pacote com 400 g
pct
7,99
3,00
23,97
Suco
pct
0,99
14,00
13,86
Erva para chimarrão, pacote de 01 kg.
pct
8,99
4,00
35,96
Chá
cx
2,69
2,00
5,38
Adoçante líquido
frc
4,49
1,00
4,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de guardanapos, 02 pacotes de 10 pratos plásticos descartáveis, 01 pac
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pct
0,99
2,00
1,98
pct
1,19
2,00
2,38
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct
2,59
1,00
2,59
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
Filme plástico em PVC
rl
4,29
1,00
4,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 kg de sabão em pó, 01 refil mop, 01 vassoura, 02 frascos de 500 ml de limpador
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sabão em pó, embalagem contendo 1kg.
pct
4,79
3,00
14,37
Mop
un
12,99
1,00
12,99
Vassoura
un
8,99
1,00
8,99
frc
5,59
1,00
5,59
Limpador concentrado, embalagem 500ml.
frc
15,99
1,00
15,99
Álcool gel.
frc
4,99
2,00
9,98
Lustra móveis
frc
3,99
2,00
7,98
Fornecedor..........: BELLENZIER PNEUS LTDA
73.730.129/0009-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 10.00-20 liso 16 lonas, diagonal.
un
944,00
4,00
3.776,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 90 m² de brita n° 02 para uso na colocação na Rua Amapá até o trecho da localidad
Fornecedor..........: JEAN R. AGUIAR
05.368.991/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita n° 02
m³
50,00
90,00
4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 63 peças em madeira de pinus elliottii, sendo: 15 de 1" x 30 x 2,70, 40 de 1" x 3
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de pinus - 1" x 30 x 2,70.
pç
18,00
15,00
270,00
Madeira de pinus - 1" x 30 x 2,70.
pç
18,00
40,00
720,00
Madeira de pinus - 5 x 5 x 2,70.
pç
6,07
8,00
48,56
Prego 16x24
kg
10,00
2,00
20,00
10
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 telhas de 2,44 x 05 mm e 11 peças em madeira de eucalipto, sendo: 06 de 15 x 1
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha 5mm 1,10 X 2,44
un
36,00
15,00
540,00
Madeira de eucalipto - 15 x 15 x 2,70.
un
54,67
6,00
328,02
un
36,45
4,00
145,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 postes em madeira de eucalipto de 07 metros (cada), para uso da iluminação púb
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto - 07 metros.
un
280,00
2,00
560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção em máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras,
Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
506,00
1,00
506,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vela, 01 tampa de cobertura, 03 carretéis, 01 carburador, 03 pré - filtros, 01
Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vela para roçadeira
un
12,00
1,00
12,00
Tampa
un
65,00
1,00
65,00
Carretel para roçadeira
un
75,00
3,00
225,00
Carburador
pç
120,00
1,00
120,00
Pré-filtro
un
15,00
3,00
45,00
Cinto de segurança
un
60,00
1,00
60,00
Filtro de combustível
un
12,00
1,00
12,00
Fio de nylon para roçadeira.
rl
169,00
1,00
169,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 reparos do cilindro estabilizador e 10 pontas de dente 3714 para manutenção me
Fornecedor..........: MODELO EQUIP. RODOVIARIOS LTDA
94.515.715/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reparo
un
49,00
2,00
98,00
Ponta de dente - 3714.
pç
31,00
10,00
310,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação elétrica na Capela Mortuária Santo Aquiles.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
175,00
1,00
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede de luminação pública junto à rótula da Rua 7 de Setembro, ba
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de iluminação pública
un
530,00
1,00
530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 projetor de 250 w, 01 lâmpada de 250 w vapor metálico e 01 reator metalico de
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Projetor de alumínio - 250w.
un
58,70
1,00
58,70
Lâmpada - 250w vapor metalico.
un
41,00
1,00
41,00
Reator vapor metálico - 250.
un
101,85
1,00
101,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 refletores de 30 w, 05 eletrodutos zincados de 3/4 e 20 metros de fio de 2 x 1
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Refletor - 30w.
un
246,00
3,00
738,00
Eletroduto zincado 3/4
un
19,45
5,00
97,25
Fio 2x1,5mm
m
1,98
20,00
39,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 03 consertos de alternadores, nas seguintes máquinas: retroescavadeira nº 01, t
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - Alternador.
un
85,00
3,00
255,00
un
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 polia do alternador, 01 correia do alternador, 02 lâmpadas led de 01 pólo e 02
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
11
Pg:
Período de : 01/09/2015
Polia de alternador
Correia do alternador
Lâmpada - 01 pólo led.
Lente
Lâmpada - 01 pólo.
Motor
Lâmpada
Regulador
Estator
Chave pisca
Rotor
Rolamento
Rolamento
Regulador - Voltagem.
un
pç
un
un
un
un
un
pç
un
un
pç
un
un
pç
122,00
22,00
15,00
18,00
4,00
24,00
5,00
62,00
192,00
28,00
272,00
65,00
25,00
52,00
ate 30/09/2015
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
122,00
22,00
30,00
18,00
4,00
24,00
5,00
62,00
192,00
28,00
272,00
65,00
25,00
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 conjuntos com 06 frascos (cada) de tinta spray, sendo: 02 preto fosco e 02 bra
Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ACES
01.560.553/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta spray
frc
48,84
4,00
195,36
Rolo de lã para pintura, 15cm.
un
96,47
1,00
96,47
Rolo de lã para pintura, 23cm.
un
87,23
1,00
87,23
Cola
un
75,56
1,00
75,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de lona preta, medindo 04 x 100 m, para uso na colocação de tubos de con
Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ACES
01.560.553/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lona preta, rolo com 100 metros
rl
243,66
2,00
487,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 par de placas para uso na identificação do veículo de placas IQR-0548 do Corpo
Fornecedor..........: D & E PLACAS LTDA
08.488.901/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placa em alumínio para identificação de veículo (par).
par
110,00
1,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais para utilização na sinalização pública, para a aquisiçã
Fornecedor..........: INDÚSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI - EPP
06.337.147/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta demarcatória, cor amarela (10 YR 7/14 (Munsell)) em resina bld
157,00
40,00
6.280,00
acrilica, solventes aromáticos e cargas minerais. Balde com 18 litros.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no fecho de molas do veículo de placas IEL-7241 da Secretaria Munici
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no fecho de molas do veículo de placas ICR-4247 da Secretaria Munici
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola dianteira, 01 bucha, 01 pino centro, 03 parafusos 3/8 e 01 chaveta para u
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola - Dianteira.
pç
257,40
1,00
257,40
Bucha
un
24,00
1,00
24,00
Pino centro
pç
14,50
1,00
14,50
Parafuso - 3/8.
un
2,10
3,00
6,30
Chavetas
un
4,20
1,00
4,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 molas, sendo: 01 4º dianteira, 01 5º dianteira e 01 3ª traseira, 03 pinos de c
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola - 4ª dianteira.
pç
140,80
1,00
140,80
Mola - 5ª dianteira.
pç
83,60
1,00
83,60
Mola - 3ª traseira.
pç
81,40
1,00
81,40
Pino centro - M-12.
pç
7,60
3,00
22,80
Parafuso - 3/8.
un
2,10
1,00
2,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola traseira e 01 pino centro M-12 para uso na manutenção do veículo de placa
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola - Traseira.
pç
151,60
1,00
151,60
Pino centro - M-12.
pç
7,60
1,00
7,60
12
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede hidráulica da Praça Afonso Saul.
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em rede hidráulica
un
250,00
1,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à realização de diversos serviços de manutenção das Praças Municipais, Decks e no chafariz da
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
3.630,00
1,00
3.630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 brocas de 03 mm, 05 lâmpadas de 33 w e 30 parafusos de 4,2 x 13 P- 69654 para
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Broca - 3,0mm.
un
4,90
3,00
14,70
Lâmpada - 33w.
un
25,90
5,00
129,50
Parafuso - 4,2 X 13.
un
0,20
30,00
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de cola adesiva, 02 joelhos, sendo: 01 de 90 x 100 e 01 de 90 x 25, 02 ju
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola - 17g.
un
2,00
1,00
2,00
Joelho - 90 x 100.
un
6,20
1,00
6,20
Joelho - 90 x 25.
un
1,00
1,00
1,00
Junção 45 para esgoto 150x150mm - 100mm.
un
16,15
2,00
32,30
Luva
pç
1,00
3,00
3,00
Tee 25
un
1,10
1,00
1,10
Tubo - 100.
un
10,35
1,00
10,35
Tubo - 25.
un
3,50
1,00
3,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolamento para bomba, 04 alças pré-formadas, 07 m de cabo multiplex, 07 conec
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alça de distribuição
un
2,00
4,00
8,00
Cabo multiflex 2x10mm
m
2,85
7,00
19,95
Conector
pç
5,90
7,00
41,30
Fita Isolante
rl
6,50
5,00
32,50
Reator
un
79,90
9,00
719,10
Globo para lâmpada
un
59,90
20,00
1.198,00
Lâmpada
un
11,90
15,00
178,50
Lâmpada 24V
un
12,90
11,00
141,90
Lâmpada vapor metálico
un
55,00
2,00
110,00
Reator vapor metálico
un
55,90
2,00
111,80
Lâmpada espiral
un
17,90
3,00
53,70
Lâmpada mista de 250W
un
29,90
11,00
328,90
Lâmpada vapor de sódio de 150W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un
39,90
3,00
119,70
ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, rosca E-40, vida
mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107lm/w, com
Selo Procel de Eficiência Energética.
Luminária prato alumínio
un
20,90
1,00
20,90
Soquete lâmpada
un
6,90
1,00
6,90
Arruela
un
0,20
5,00
1,00
Cabo PP 2x1,5
un
3,00
9,00
27,00
Fita isolante, rolo com 05 metros.
rl
5,00
1,00
5,00
Parafuso sextavado
un
0,50
5,00
2,50
Porcas
un
0,15
2,00
0,30
Suporte de louça
un
4,25
5,00
21,25
Abraçadeira de nylon
pct
0,20
50,00
10,00
Arruela lisa
un
0,15
16,00
2,40
Parafuso com porca tam. 1x2/4 - máquina
un
0,50
8,00
4,00
Porca 1/4
un
0,10
8,00
0,80
Cabo flex 2,5mm
m
1,15
35,00
40,25
un
66,30
6,00
397,80
Reator
un
119,90
2,00
239,80
Lâmpada espiral
un
12,25
1,00
12,25
Lâmpada - espiral
un
12,25
1,00
12,25
Pa com cabo
un
0,08
4,00
0,32
Parafuso - auto brocante
un
0,15
12,00
1,80
Lâmpada vapor metálico - verde
un
60,30
2,00
120,60
Fita Isolante
rl
6,50
1,00
6,50
Lâmpada espiral
un
48,90
4,00
195,60
Pa com cabo
un
0,15
17,00
2,55
Lâmpada - 16w
un
10,90
1,00
10,90
Lâmpada fluorescente nova, 20W-220V, tonalidade luz do dia.
un
21,90
5,00
109,50
un
66,30
2,00
132,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 curva, 03 luvas, 01 tubo, 04 buchas, 01 engate, 08 assentos sanitários, 08 joe
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolamento
un
260,00
1,00
260,00
un
26,90
7,00
188,30
Curva
un
22,30
1,00
22,30
13
Pg:
Período de : 01/09/2015
Luva
Tubo soldado
Bucha
Engate
Joelho 100
Silicone
pç
un
un
un
un
bsn
un
9,15
18,75
0,35
5,40
4,00
4,50
48,90
ate 30/09/2015
3,00
1,00
4,00
1,00
8,00
2,00
1,00
27,45
18,75
1,40
5,40
32,00
9,00
48,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 broca 4,5 mm, 01 broca 07 mm, 01 chave para lavatório e 01 broca 08 mm para us
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Broca
un
6,60
1,00
6,60
Broca videa 7
un
10,90
1,00
10,90
Broca videa 8
un
16,90
1,00
16,90
Chave
un
40,90
1,00
40,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fechadura e 01 luva para mãos para uso na manutenção das praças Affonso Saul e
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fechadura para porta
un
32,90
1,00
32,90
Luva para mãos
par
9,90
1,00
9,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 90 m² de calçada e recolocação de 60 meio fios de concreto na Rua Professor J
Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME
10.752.230/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de calçada
m²
24,00
90,00
2.160,00
Serviço de colocação de meio-fio
m
10,00
60,00
600,00
Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
20,00
1,00
20,00
un
20,00
2,00
40,00
un
40,00
27,00
1.080,00
un
40,00
19,00
760,00
un
40,00
4,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de locação de 01 retroescavadeira hidráulica com operador para 72 horas de limpeza
Fornecedor..........: SERGIO ANTONIO BENETTI & CIA LTDA
07.741.805/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
110,00
72,00
7.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de retifica do cabeçote, brunir cilindro, montagem e desmotagem do motor do veícul
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - Retifica.
un
1.270,00
1,00
1.270,00
Serviço de manutenção - Brunir cilindro.
un
185,00
1,00
185,00
Serviço de manutenção - Montagem.
un
775,00
1,00
775,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de montagem e serviço de pintura no veículo de placas ILM-6236, da Secretaria Muni
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de pintura
un
1.100,00
1,00
1.100,00
Serviço de manutenção - Montagem.
un
520,00
1,00
520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 junta do cabeçote, 01 jogo de anel, 01 jogo de bronzina de biela, 01 parafuso
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Junta de cabeçote
pç
110,00
1,00
110,00
Anel
un
218,00
1,00
218,00
Jogo de bronzina de compressor de ar - Biela.
jg
188,00
1,00
188,00
Parafuso
un
10,71
1,00
10,71
Vela
un
89,00
1,00
89,00
Cabo de velas
un
109,80
1,00
109,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lentes de pisca, 02 faróis, 01 grade frontal, 01 pára - choque dianteiro e 02
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pisca para veículo
pç
84,50
2,00
169,00
Farol
un
130,00
2,00
260,00
Grade dianteira, em fibra, para veículos.
un
123,80
1,00
123,80
Pára-choque
un
685,00
1,00
685,00
14
Pg:
Período de : 01/09/2015
Dobradiça para porta de veículo
pç
35,00
ate 30/09/2015
2,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recuperação da bomba, recuperação das válvulas, manutenção no circuito interno
Fornecedor..........: ALBERTO ANDRE KICHLER E CIA LTDA
10.892.556/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - Espargidor asfaltico.
un
4.800,00
1,00
4.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 02 vulcanizações em pneus 1400 x 24 16 lonas para uso na manutenção da máquina
Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA
93.388.031/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de vulcanização em pneu - 1400 x 24.
un
250,00
2,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vulcanização em 01 pneu 1400 x 24 para uso na manutenção da máquina motonivelad
Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA
93.388.031/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
250,00
1,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 disco rígido HD 01 TB e 02 fontes de alimentação para uso na manutenção da cen
Fornecedor..........: BLOS & PASSOS LTDA
09.198.280/0001-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco rígido (HD).
un
385,00
1,00
385,00
Fonte de alimentação - 2Ah 12V.
pç
67,00
2,00
134,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de serviços de recapagens de pneus, para utilização conforme necessi
Fornecedor..........: GRANDO PNEUS LTDA
03.562.696/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 10.00R20, 16 lonas, radial, à frio, borrachudo.
un
280,00
7,00
1.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 03 vulcanizações em pneus 100 x 20 radial borrachudo para uso no veículo de pla
Fornecedor..........: GRANDO PNEUS LTDA
03.562.696/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
90,00
3,00
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com a finalidade de aquisição de tubos de concreto Meio Fio de concreto e Meio fio boca de
Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME
09.097.175/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un
46,20
20,00
924,00
águas pluviais, com 600mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 peças em madeira de eucalipto, sendo: 04 de 0,15 x 0,15 x 2,70 m, 02 de 0,05 x
Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
54,675
4,00
218,70
un
36,45
2,00
72,90
un
18,2233
3,00
54,6699
un
60,70
1,00
60,70
un
60,70
1,00
60,70
Telha 5mm 1,10 X 2,44
un
36,00
6,00
216,00
Prego 16x24
kg
9,00
1,00
9,00
Brita nº 1.
m³
70,00
5,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 6,5 m em madeira de eucalipto de 0,05 x 5,40 m, 12 kg de pregos de tamanhos diver
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m
243,00
6,50
1.579,50
Prego (diversos tamanhos)
kg
10,00
12,00
120,00
Madeira de eucalipto - 1" x 10 x 5,40.
un
12,15
4,00
48,60
un
12,15
2,00
24,30
un
5,9728
7,00
41,8096
un
1,6866
9,00
15,1794
Madeira de eucalipto - 1" x 5 x 4,20.
un
4,725
4,00
18,90
un
14,175
2,00
28,35
un
54,675
2,00
109,35
un
15,185
2,00
30,37
un
15,185
2,00
30,37
un
6,07
1,00
6,07
15
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
92.028.265/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
42,20
43,00
1.814,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 tambores de metal de 200 litros vazios para uso no recolhimento do lixo em div
Fornecedor..........: INDUSTRIA DE CEPAS MARTINHO LTDA
89.331.631/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tambor de metal (200 litros) vazio
un
20,00
24,00
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Pregão Presencial para Registro de Preços para locação de escavadeiras hidráulicas para a Secretaria de Obra
Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME
05.206.664/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação de escavadeira hidráulica acima de 21 toneladas.
h
114,50
1.000,00
114.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 caixas de flores diversas e 24 mudas de plantas diversas para uso na ornamenta
Fornecedor..........: RONNIE DA SILVA ALTENHOFEN
001.805.240-11
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Flores em caixa
cx
16,67
15,00
250,05
Mudas de plantas
un
6,50
24,00
156,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do roteador da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trân
Fornecedor..........: FLYBYTE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
09.519.714/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
45,00
1,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 10 consertos e 01 vulcanização em pneus 12 x 16,5 borrachudo, sendo: 02 N°03, 0
Fornecedor..........: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
82.989.096/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto em pneu para recapagem - N° 03.
un
30,00
2,00
60,00
Serviço de conserto em pneu para recapagem - N°04.
un
40,00
2,00
80,00
un
50,00
4,00
200,00
Serviço de conserto em pneu para recapagem - N° 06.
un
60,00
1,00
60,00
un
80,00
1,00
80,00
Serviço de vulcanização em pneu - 12 x 16,5.
un
125,00
1,00
125,00
Fornecedor..........: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
82.989.096/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 12-16,5 - com garradeira.
un
310,00
5,00
1.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de refletores na Praça Affonso Saul.
Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME
14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
500,00
1,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 90 m² de grama para uso no replantio da calçada da rua Visconde de Mauá, devido a
Fornecedor..........: JOAO BATISTA ROHR
386.787.210-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Grama, tipo "sempre verde"
m²
6,00
15,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 kg de açúcar; 03 frascos com 300 g (cada) de tempero saborizado; 15 kg de arro
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pct
8,99
3,00
26,97
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct
9,88
1,00
9,88
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Tempero tipo completo, tipo alho e sal, embalagem plástica com 300g.
pot
4,45
3,00
13,35
Arroz branco, tipo 2, embalagem de 05kg.
pct
10,98
1,00
10,98
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
9,99
2,00
19,98
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem.
16
Pg:
Período de : 01/09/2015
Batata palha
Biscoito
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da
Catchup
Doce de fruta, colonial, embalagem de 02 kg
Erva
Ervilha, embalagem de 200 gr
Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem
sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto
deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento
defeituoso.
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e
desgerminado,
sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em
perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada,
cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com
teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%
p/p. Embalagem de 5kg.
Farinha de trigo, pacote de 5 kg, tipo 1, produto obtido a partir de
cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias
terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada
ou
rançosa.
Com
aspecto de pó fino, cor branca,
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma
extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no
mínimo de glúten seco de 6% p/p.
Farofa
Feijão preto, tipo 1, caldo grosso, embalagem de 1kg.
Fermento em pó
Massa caseira
Massa
Massa
alimentícia com ovos, tipo parafuso, pacote de 500g. Na
embalagem
deverá
estar impresso o selo de qualidade da ABIMA
(Associação Brasileira de Indústria de Massas Alimentícias).
Milho, embalagem de 200 gr
Milho verde - Latas de 340 g
Mostarda
Óleo de soja refinado, sem colesterol, lata com 900ml.
Doces e salgados - Pastel congelado
Pizza - kg
Polenta, pré-cozida, 500 gr.
Suco
Refrigerante, embalagem de 2,5 l
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com
acidez mínima de 4,0%.
Biscoito
Fermento em pó
Maionese
Margarina
Massa caseira
Massa
Massa
alimentícia com ovos, tipo parafuso, pacote de 500g. Na
embalagem
deverá
estar impresso o selo de qualidade da ABIMA
(Associação Brasileira de Indústria de Massas Alimentícias).
Suco
Biscoito
17
ate 30/09/2015
pct
pct
pct
pct
2,49
4,90
7,49
9,49
4,00
2,00
8,00
1,00
9,96
9,80
59,92
9,49
tub
pot
pct
pct
un
emb
2,45
12,90
8,99
8,99
1,69
1,99
3,00
1,00
1,00
9,00
4,00
3,00
7,35
12,90
8,99
80,91
6,76
5,97
pct
10,90
1,00
10,90
pct
9,99
1,00
9,99
un
pct
pct
kg
pct
pct
4,98
3,79
0,49
2,99
4,99
2,69
1,00
5,00
6,00
2,00
3,00
1,00
4,98
18,95
2,94
5,98
14,97
2,69
un
un
tub
lat
un
kg
un
pct
un
frc
1,75
1,49
2,40
2,99
121,76
20,63
2,99
2,75
4,99
1,59
4,00
5,00
1,00
12,00
1,00
1,00
2,00
4,00
2,00
1,00
7,00
7,45
2,40
35,88
121,76
20,63
5,98
11,00
9,98
1,59
pct
pct
bld
un
kg
pct
pct
5,98
2,59
2,98
3,45
5,49
2,29
1,69
1,00
2,00
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
5,98
5,18
2,98
17,25
5,49
2,29
3,38
pct
pct
2,90
3,79
4,00
3,00
11,60
11,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 frascos com 500 ml (cada) de limpador multiuso; 06 litros de amaciante de roup
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
frc
3,99
3,00
11,97
Limpador
multiuso,
líquido,
incolor, limpeza instantânea, ação frc
5,99
4,00
23,96
desinfetante,
embalagem
de
500ml.
Amaciante
frc
3,99
3,00
11,97
Bacia
un
9,98
1,00
9,98
Baldes
un
4,25
1,00
4,25
Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem bsn
2,25
2,00
4,50
contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Pano para limpar chão. - Esfregão
un
2,35
1,00
2,35
2,25
2,00
4,50
Esponja lava-louça.
un
1,20
4,00
4,80
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
3,99
5,00
19,95
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Pasta para calçados
lat
5,90
4,00
23,60
Pá para juntar lixo
un
3,98
1,00
3,98
Prendedor de roupa
pct
2,59
2,00
5,18
frc
8,98
1,00
8,98
Sabonete
un
2,29
8,00
18,32
Mop
un
12,90
1,00
12,90
1,89
2,00
3,78
1,75
2,00
3,50
frc
13,50
1,00
13,50
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 colheres; 01 pacote com 100 copos descartáveis; 01 caixa com 30 filtros de caf
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colher
un
1,58
5,00
7,90
Copo plástico 50ml, pacote com 100 unidades.
pct
1,99
1,00
1,99
cx
3,19
1,00
3,19
garfos
un
1,58
5,00
7,90
pct
1,59
1,00
1,59
Guardanapo
pct
2,15
1,00
2,15
Palito de dente roliço com ponta, caixa com 100 unidades
cx
0,65
1,00
0,65
Pano para limpeza
pct
4,50
4,00
18,00
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct
4,39
1,00
4,39
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
pct
3,79
1,00
3,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 cartelas de pilhas tipo palito C4; 02 cartelas de pilhas tipo AA, para uso na
97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha 1,5V, tamanho C (média), blister com 02 unidades.
pct
5,78
5,00
28,90
Pilha 1,5V, tamanho AA, blister com 02 unidades
pct
4,59
2,00
9,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma de 35 placas de sinalização de trânsito, sendo: 19 de 50 x 50 cm, 15 de
Fornecedor..........: VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS 49026348053
16.949.913/0001-99
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. - 50 x 50.
un
35,00
19,00
665,00
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. - 80 x 60.
un
170,00
15,00
2.550,00
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. - Informativa. un
185,00
1,00
185,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de atendimento de animais socorridos pelo Corpo de Bombeiros em atropelamentos oco
Fornecedor..........: F. E KLEIN & CIA LTDA
05.072.332/0001-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de socorro
un
860,85
1,00
860,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de tranporte da máquina D-65 da saibreira da localidade de Moreira para a Secretar
Fornecedor..........: DREHER & DREHER LTDA
12.437.506/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete - Saibreira Moreira - SMOVT.
un
700,00
1,00
700,00
Serviço de frete - Moreira - Fassbinden.
un
450,00
1,00
450,00
Serviço de frete - Fassbinden - Usina.
un
450,00
1,00
450,00
Fornecedor..........: FM PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 9.00-20, 14 lonas, diagonal, à frio, borrachudo.
un
304,00
2,00
608,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3.4 m³ em madeira de eucalipto para uso na confecção de palcos e passarelas para
Fornecedor..........: MARIO SCHNEIDER
432.755.830-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
800,00
3,40
2.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recuperação de 01 cilindro do levante (haste, troca de reparos e recuperação da
Fornecedor..........: JOSE DE SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
11.407.647/0001-59
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de recuperação - Cilindro do levante.
un
950,00
1,00
950,00
Serviço de recuperação - Cilindro estabilizador.
un
690,00
1,00
690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza de intercooler e conserto de radiador do veículo de placas IOA-4987, da
Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME
10.675.113/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de limpeza em condicionador de ar - Intercooler
un
140,00
1,00
140,00
un
180,00
1,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção no radiador do veículo de placas IOA-4987 da Secretaria M
Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME
10.675.113/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
180,00
1,00
180,00
18
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 05 extintores de incêndio para uso em ocorrências atendidas pelo Cor
Fornecedor..........: EXTINTORES DO VALE LTDA - ME
19.422.544/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor
un
55,00
5,00
275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de conserto do controlador de tráfego e do módulo de potência da sinaleira da Av
Fornecedor..........: RAIMUNDO IESKI DE PAULA - ME
17.672.568/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
980,00
1,00
980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços com a finalidade de aquisição de materiais de construção conforme necessidade.
Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm.
un
1,50
1.600,00
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais para utilização na sinalização pública, para a aquisiçã
Fornecedor..........: JEREMIAS BASSO JACOBS - ME
11.607.641/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta demarcatória, cor branca (N 9.5 (Munsell)) em resina acrilica, bld
143,99
45,00
6.479,55
solventes aromáticos e cargas minerais. Balde com 18 litros.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 06 horas de locação do veículo com hidrojateamento para desobstrução de bueiros
Fornecedor..........: ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
12.494.315/0001-11
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
350,00
6,00
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Pregão Presencial para aquisição de óleos lubricantes, fluídos e afins para uso da Secretaria de Obras, Viaçã
Fornecedor..........: FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP
73.202.475/0001-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixas com 24 litros de fluído mineral para transmissões automáticas cx
321,19
1,00
321,19
que atenda a norma DEXRON III ATFF TIPO A SUFIXO A, MB 236.2.
Fornecedor..........: MINEROPAR COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
93.634.855/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Base de brita
m³
64,00
36,00
2.304,00
Brita 0.
m³
60,00
89,00
5.340,00
Fornecedor..........: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP
20.063.556/0001-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Câmara de ar nova para pneu 12 x 16.5 tr 15
un
49,95
30,00
1.498,50
Protetor novo para pneu 9.00-20.
un
24,95
30,00
748,50
17.450.564/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo de tração (borrachudo) 14 lonas. un
614,99
4,00
2.459,96
un
163,99
2,00
327,98
Pneu novo 12-16,5 12 lonas.
un
489,00
2,00
978,00
Câmara de ar nova para pneu 9.00-20.
un
55,01
30,00
1.650,30
Câmara de ar nova para pneu 14.00-24, válvula TR 218a.
un
119,99
20,00
2.399,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 embalagens de 120 ml de protetor solar, com repelente, fator 30, para uso na p
Fornecedor..........: EPIHAUS LTDA - ME
21.901.482/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Protetor solar - Fator 30.
frc
11,68
60,00
700,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 28/08/2015 sob o n° 8.912, porém com credor incorreto, referente ao serviço de conserto
Fornecedor..........: VALDIR LUIZ RHODEN 66513154049
21.211.298/0001-59
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.052,00
1,00
1.052,00
19
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 a 5 anos
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18m² de bloco de concreto modelo Holandês 6 cm de espessura, para colocação no pá
Fornecedor..........: SCHEIN CONCRETOS LTDA ME
88.906.870/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Blocos de concreto
m²
26,00
18,00
468,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 23/09/2015 sob o nº 9.578, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de consert
Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER
390.622.600-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
160,00
1,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho DVD Philips 2850x 78 usp para uso na sala da pré-escola da Escolas Ág
Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparelho de DVD
un
125,90
3,00
377,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 berços e 04 colchões baby para uso na E.M.E.I. Remitto René Haack.
Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87.296.026/0090-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Berço
un
330,00
4,00
1.320,00
Colchão para berço
un
85,00
4,00
340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 01/09/2015 sob o n° 3.891, porém anulado em 04/09/2015 por conter itens com rubrica inc
87.296.026/0090-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Berço
un
330,00
4,00
1.320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 01/09/2015 sob o n° 3.891, porém anulado em 04/09/2015 por conter itens com rubrica inc
87.296.026/0090-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colchão para berço
un
85,00
4,00
340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 17 luvas nitrílicas; 20 panos alvejados; 8 desentupidores de vaso; 11 panos de sa
Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva para mãos
par
10,50
17,00
178,50
Pano alvejado
un
6,50
20,00
130,00
Desentupidor WC
un
10,50
8,00
84,00
Saco alvejado 50x7
un
2,50
11,00
27,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 enxada c/cabo; 04 pazinhas de jardim; 03 ancinhos p/jardim; 01 chave de fenda,
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Enxada com cabo
un
19,50
1,00
19,50
Pá
un
5,60
4,00
22,40
Garfo para ajuntar lixo - ancinho
un
8,70
3,00
26,10
Chave de fenda
un
4,50
1,00
4,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 cadeados 30 mm; 3,974 kg de corrente; 12 mts de lona com 3 mts de largura (tip
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeado 30 mm
un
15,00
4,00
60,00
Corrente
kg
20,00
3,97
79,40
Sombrite
un
10,00
12,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços manutenção e troca de movimentador no portão de correr da E.M.E.I. Waldemar Augu
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
140,00
1,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 automatizador basculante, 1/4 hp, ventilação automático, para substituição no
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Movimentadores de portões
un
650,00
1,00
650,00
20
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 03 liquidificadores e 01 batedeira da E.M.E.F. Duque de Caxias e
95.184.784/0002-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
282,00
1,00
282,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de treinamento para os professores da educação infantil, no intuito de oferecer or
Fornecedor..........: INSTITUICAO EVANGELICA DE NOVO HAMBURGO
91.680.363/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de ministrar cursos em geral.
h
200,00
8,00
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na pracinha e conserto do telhado da Escola de Educação Infantil Mor
Fornecedor..........: EVERALDO KIRSCHNER 61335258000
13.217.434/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis
un
2.200,00
1,00
2.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 02 brinquedos infláveis, sendo: 01 tobogã leão e 01 balão bolha Pula-Pula para i
Fornecedor..........: MARGRID PRISCILA KOETZ DA SILVA 01345132077
18.573.538/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação - brinquedos
un
230,00
2,00
460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 Cajon elétrico para uso nas aulas de música na E.M.E.F. Balduíno Robinson.
Fornecedor..........: BRUSIUS- COM. INSTRUM. MUSICAIS LTD
91.256.032/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cajon
un
309,00
1,00
309,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em fechaduras no veículo de placas IWH-9571 da Secretaria Municipal
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em fechadura
un
65,00
1,00
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeado 45 mm para uso na EMEF Mal. Cândido Rondon; 01 chaveiro, 13 cópias de
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeado 45mm
un
53,37
1,00
53,37
Chaveiro
un
1,00
1,00
1,00
Chave
un
7,00
47,00
329,00
Chave
un
6,50
1,00
6,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cópias de chave e 04 cópias de chave automotiva para uso no veículo de placas
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
15,00
2,00
30,00
Chave ignição
un
25,00
4,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transportes para os servidores municipais durante o mê de setembro.
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Linha Café/Vila Nova
un
2,20
42,00
92,40
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Linha 28/Águas Brancas
un
2,20
82,00
180,40
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Linha Café/Vila Nova
un
2,20
40,00
88,00
Vale transporte bairro Sander/Vila Nova
un
2,20
84,00
184,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de vales transporte para os servidores municipais durante o mês de setembro de 20
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
21
Pg:
Período de : 01/09/2015
Vale Transporte Igrejinha/Sander
un
4,25
44,00
ate 30/09/2015
187,00
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (comum)
un
7,40
21,00
155,40
Vale transporte Canela/Três Coroas (semi)
un
8,55
21,00
179,55
Vale Transporte Igrejinha/Sander
un
4,65
42,00
195,30
un
4,65
168,00
781,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de manutenção das impressoras Kyocera das Escolas Balduíno Robinson, Frederico R
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
250,00
3,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 MK 460; 01 rolo de transferência e 04 roletes para troca na impressora Kyocera
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit fotocondutor - MK 460
un
1.388,00
1,00
1.388,00
Rolo de fusão
un
390,00
1,00
390,00
Rolete
un
71,00
4,00
284,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a compra de material elétrico e lógico, como: lâmpadas, refletores, reatores, fio
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material elétrico diversos
un
5.500,00
1,00
5.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção/conserto de liquidificador e multiprocessador das escolas municipai
95.184.784/0002-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
79,55
1,00
79,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 arraste de motor, arraste de copo, 01 rolamento e 01 retentor para uso na manu
95.184.784/0002-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolamento
un
18,90
1,00
18,90
Retentor
un
16,00
1,00
16,00
Arraste, peça para liquidificador
pç
7,20
2,00
14,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 53 litros de limpador desengordurante para uso na limpeza dos veículos da Secreta
02.227.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Metacil, bombona c/ 50 litros.
bb
238,50
1,00
238,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 120 m² de piso 45x45 A P4; 49 Kg de rejunte; 69 sacos de argamassa; 01 pacote de
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Piso comercial (cor a escolher)
m²
12,87
120,00
1.544,40
Argamassa colante, sacos de 20kg.
sc
27,98
69,00
1.930,62
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
4,39
49,00
215,11
Espaçador
un
5,78
1,00
5,78
Piso comercial (cor a escolher)
m²
17,57
12,00
210,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 livro ponto 200 fls; 200 porta documentos 6,50 x 9,5 e 24 tubos com 01kg (cada
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Livro ponto com 200 folhas
un
35,00
1,00
35,00
Porta documento plástico (transparente).
un
0,25
200,00
50,00
Cola papel 1lt.
frc
11,90
24,00
285,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo complementar ao empenho n° 5.782 de 29/05/2015, referente à compra de arranjos, flores e mim
Fornecedor..........: EXITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
00.092.033/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arranjo de flores
un
950,00
1,00
950,00
22
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica e troca de peças do veículo de placas IMX-6142, da SMEC.
Fornecedor..........: MECANICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA
02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.328,00
1,00
1.328,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aranha trava porta; 01 retentor de roda traseira; 01 kg de graxa; 06 parafusos
Fornecedor..........: MECANICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA
02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peças diversas manutenção veículos.
un
1.402,62
1,00
1.402,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de tintas para reforma de paredes, nos modelos: 16 galões tipo ASB; 07 latas tipo AS
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta acrilica, galão de 3,6l.
gl
71,00
16,00
1.136,00
Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros.
lat
338,00
7,00
2.366,00
Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros.
gl
85,00
2,00
170,00
Verniz
gl
68,00
8,00
544,00
Lixa ferro nº 100
un
1,80
16,00
28,80
Selador - galão
l
19,00
2,00
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba alimentadora de combustível para uso na manutenção do veículo de placas
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bomba de combustível - alimentadora
un
143,50
1,00
143,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 16 livros, com titulos e autores variados para distribuição aos profes
Fornecedor..........: MANAS LIVRARIA ATACADO E VAREJO LTD
73.504.037/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Livro de literatura
un
32,80
16,00
524,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 armário c/27nichos, cantoneira em 01 lado, 3 portas de correr em MDF Branco, 2
Fornecedor..........: ELOIR MORAIS DA SILVA
05.453.715/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Armário com nichos
un
3.478,00
1,00
3.478,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 balcão trocador de fraldas em MDF 18 mm, branco com 02 portas, medindo 0,90 x
05.453.715/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Balcão trocador
un
875,00
1,00
875,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 dobradiças de pressão para uso na manutenção de armários nas Escolas Municipai
05.453.715/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Dobradiça - pressão
un
2,50
20,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 termostato para buffet 30 A de 20 à 120 graus e 01 resistência buffet 2000 Wat
Fornecedor..........: PAULO A. DA SILVA, REFRIGERACAO
05.157.575/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Termostato
un
180,00
1,00
180,00
Resistência elétrica
pç
70,00
1,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de troca de peças e formatação em microcomputadores nas escolas municipais.
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
145,00
1,00
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 14 recargas de toner Brother TN-360; 02 recargas de Toner Brother TN-3382 para uso
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner Brother TN 360
un
59,90
14,00
838,60
Recarga de cartucho de toner Brother TN 650
un
99,00
2,00
198,00
Lâmpada - P/MONITOR
un
60,00
2,00
120,00
Disco rígido (HD).
un
350,90
1,00
350,90
23
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 espelho completo 1900 x 0770; 01 espelho completo 1200 x 1500; 02 espelhos guard
Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA
10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espelho
un
377,00
1,00
377,00
Espelho
un
449,00
1,00
449,00
Espelho
un
148,50
2,00
297,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de retirada/desinstalação de 17 equipamentos de ar condicionado, limpeza, ajuste
Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
404,70
17,00
6.879,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 kg de gás para recarga nos 17 equipamentos de ar condicionado transferidos do
Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gás para condicionador de ar
kg
74,50
40,00
2.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tapete almofada colorido/liso 300 x 300 x 3cm em espuma AG 110 corano náutico
Fornecedor..........: BECK & KLEIN LTDA
09.285.174/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tapete
un
1.252,00
1,00
1.252,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 cadeiras baby balance para uso nos berçários das Escolas Municipais de Educaçã
Fornecedor..........: VERSATO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
07.869.285/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeira escolar - tipo baby balance
un
280,00
5,00
1.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do bebedouro e filtro da E.M.E.I. Remito René Haack e Aquarela do Sa
Fornecedor..........: PHONTE COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA
07.608.172/0001-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
230,00
1,00
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de tinta preta EZ/MZ/RZ e 01 Master Master Legal RZ/EZ para a impres
Fornecedor..........: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
93.531.366/0001-78
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta para impressora
un
95,50
2,00
191,00
Matriz para mimeógrafo - duplicador Master
un
138,30
1,00
138,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sacolão encaixes mágicos; 01 sacolão Multi Ideias; 01 sacolão Futuro Engenheir
Fornecedor..........: G.D. MACIEL
13.292.430/0001-76
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo Pedagógico
un
275,00
1,00
275,00
Boneca
un
83,00
3,00
249,00
Brinquedos
un
38,00
6,00
228,00
Bola - bobacth
un
95,00
1,00
95,00
Jogo Pedagógico
un
245,00
1,00
245,00
Boneca - vinil
un
38,00
7,00
266,00
Jogo Pedagógico
un
195,00
1,00
195,00
Jogo Pedagógico
un
145,00
1,00
145,00
Jogo Pedagógico
un
245,00
1,00
245,00
Jogo Pedagógico
un
77,00
5,00
385,00
Jogo Pedagógico
un
20,00
5,00
100,00
Jogo Pedagógico
un
165,00
1,00
165,00
Jogo Pedagógico
un
45,00
2,00
90,00
Carrinho de brinquedo
un
19,50
10,00
195,00
Jogo Pedagógico
un
650,00
1,00
650,00
Jogo Pedagógico
un
85,00
1,00
85,00
92.028.265/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
42,20
44,00
1.856,80
42,20
3,00
126,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 suporte para bebedouro de água da E.M.E.F. Águas Brancas.
Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME
15.356.795/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
24
Pg:
Período de : 01/09/2015
Suporte
un
280,00
ate 30/09/2015
1,00
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de informação das atividades, período de matrículas, inscrição e normas para vag
Fornecedor..........: ROSANA MARTA FRITSCH 97500810059
17.684.020/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de divulgações diversas
un
500,00
1,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 150 lajes grés de 1,00 x 0,50 m para facilitar o acesso dos entregadores de alime
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Laje grês
un
7,50
150,00
1.125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de corte de telhado e colocação de algerosa; colocação de calha e conserto de ca
Fornecedor..........: FABIANO CALHAS LTDA - ME
17.896.214/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
328,00
1,00
328,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 metros de algerosa; 03 metros de calha corte 80, 03 peças de barra chata 50 cm
Fornecedor..........: FABIANO CALHAS LTDA - ME
17.896.214/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Algerosa de chapa galvanizada com corte de 11 cm
m
37,00
2,00
74,00
Calha em chapa galvanizada
m
66,66
3,00
199,98
Barra zincada
un
8,35
3,00
25,05
Rebite
un
0,10
10,00
1,00
Parafuso
un
0,10
20,00
2,00
Suporte
un
20,00
2,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 brinquedo carrossel, estilo globo, com armação em tubo de ferro, com encosto,
Fornecedor..........: REAL BRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.244.074/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pracinha de brinquedos
un
1.250,00
1,00
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Playground G, com 14 brinquedos, madeira itaúba, parafusos e correntes galvani
Fornecedor..........: REAL BRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.244.074/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pracinha de brinquedos
un
3.980,00
1,00
3.980,00
Pracinha de brinquedos - labirinto
un
1.560,00
1,00
1.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 pares de baquetas para bumbo; 08 pares de baquetas para tarol; 10 peles para t
Fornecedor..........: BRUSIUS- COM. INSTRUM. MUSICAIS LTD
91.256.032/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Baqueta com ponta de pelúcia - bumbo
un
22,00
8,00
176,00
Baqueta com ponta de madeira - tarol
un
17,90
8,00
143,20
Pele batedeira, 14", para instrumentos musicais - tarol porosa
un
41,00
10,00
410,00
Pele resposta, 22", para instrumentos musicais - tarol resposta
un
11,00
10,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 fechadura no Centro Municipal de Cultura.
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em fechadura
un
65,00
1,00
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fechadura tetra para instalação no Centro Municipal de Cultura.
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
78,09
1,00
78,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 12.000 folders 10 x 20 cm, coloridos, em papel couchê fosco 150 g; 100 cartaze
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
876,00
1,00
876,00
Serviços gráficos
un
343,20
1,00
343,20
Serviços gráficos
un
371,00
1,00
371,00
25
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a compra de material elétrico e eletrônico, como: lâmpadas, reatores, refletores, relés foto
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material elétrico diversos
un
738,00
1,00
738,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoço com refrigerante para integrantes da Banda Municipal de
Fornecedor..........: SOLANGE F. BERWIAN
01.704.582/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Almoço/Lanche
un
1.250,00
1,00
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização do Desfile Cívico, que ocorrerá no dia 07 de setembro, às 8h e 30 m
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização e iluminação de evento.
un
1.200,00
1,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical do Grupo Léguas de Chão para animação de baile nos dias 13 e
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de animação de baile
un
2.275,00
2,00
4.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a contratação da empresa C.A. Tomazi - Me, cujo objeto é a prestação de serviço de sonorizaçã
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização e iluminação de evento.
un
5.200,00
1,00
5.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de integrantes dos corais de Linha Café e Rodeio Bonito para partici
Fornecedor..........: A. T. O. DOS SANTOS
09.150.035/0001-81
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação - transporte
un
1.800,00
1,00
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio, medindo 12,8 x 14,5 cm, na edição do dia 10 de setembro de 2015 d
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à anúncio em jornal no dia 24/09/15, com 1/2 página colorida referente a 9º Feira Cultural e
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
860,00
1,00
860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 lona 3,0 x 1,50 e 01 Backdrop com estrutura de madeira e lona 3,5 x 1,50, p
Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH
08.282.376/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
247,50
1,00
247,50
Serviços gráficos
un
446,00
1,00
446,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 3.700 garrafas de 250 ml de refrigerante, 300 garrafas de 500 ml de ág
Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
00.176.513/0003-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água mineral, sem gás, 500ml
frc
1,21
300,00
363,00
Água mineral, com gás, 500ml
frc
1,21
200,00
242,00
Refrigerante - 250ml
lat
0,90
3.700,00
3.330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 35 h de propaganda de rua com carro de som e panfletagem no período de 30/09 à
Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK
13.742.543/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua com carro de som
h
25,72
35,00
900,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4.200 pacotes de 50 g de salgadinhos de diversos sabores para servir aos estudant
Fornecedor..........: ILARIO R BRINGMANN
10.665.745/0001-23
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
0,52
4.200,00
2.184,00
26
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de criação de arte para confecção de material de divulgação (flyers, cartaz, reg
Fornecedor..........: SHINE UP COMUNICACAO LTDA - ME
17.542.722/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
1.900,00
1,00
1.900,00
Serviços gráficos
un
2.100,00
1,00
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Jornal NH na edição do dia 08/09/2015 do aviso de Ratificação de Inexigibilid
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
126,00
1,00
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 08 encadernações de documentos para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assi
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de encadernação
un
3,50
8,00
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 02 maçanetas, 07 cópias de chave e 01 cadeado 45 mm para uso no Centro Municipal de
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Maçaneta
un
9,60
2,00
19,20
Chave
un
10,00
1,00
10,00
Cadeado 45mm
un
33,10
1,00
33,10
Chave
un
7,00
6,00
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cópias de chave tetra e 01 cópia de chave automotiva para uso no trailer da Se
00.582.250/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave ignição
un
25,00
1,00
25,00
Chave
un
15,00
2,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 01 microfone e 01 caixa de som de uso da Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER
390.622.600-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
60,00
1,00
60,00
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
4,65
84,00
390,60
Vale transporte Três Coroas/Taquara (semi-direto)
un
5,40
44,00
237,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 macaco hidráulico garrafa para o veículo de placas IPH-4194, da Secretaria Mun
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Macaco para veículos
un
185,00
1,00
185,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 cargas de oxigênio, acondicionados em tubos de 7m³, para uso da Secretaria Mu
Fornecedor..........: MAQSOLDAS COM. DE FERRAGENS LTDA
91.016.923/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Oxigênio para uso medicinal, acondicionado em tubo de 7m³.
m³
100,00
10,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 4.000 fichas de atendimento ambulatorial; 4.000 requisições/result
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos - FICHAS
un
0,047
4.000,00
188,00
Serviços gráficos
un
0,055
4.000,00
220,00
Serviços gráficos
un
1,596
300,00
478,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 litros de sabão líquido cremoso para limpeza dos veículos da Secretaria Munici
Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP
95.054.177/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Materiais de limpeza diversos
un
7,58
40,00
303,20
27
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chave combinada 10 mm e 02 parafusos fenda para uso no Centro Municipal de Saú
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
10,60
1,00
10,60
Parafuso
un
0,30
2,00
0,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 protetores de tomada para uso no Centro Municipal de Saúde.
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Protetor de tomada
un
3,00
2,00
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espalhador para fogão; 01 kg de corda de nylon; 01 tela peneira para pia e 02
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peças para manutenção de bens móveis - espalhador
pç
6,00
1,00
6,00
Corda
kg
50,00
1,00
50,00
Tela - peneira
m
23,00
1,00
23,00
Roda
un
108,00
2,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de cola; 01 gancho e 01 válvula para pia para uso no Centro Municipal de
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola
un
6,50
1,00
6,50
Gancho
un
2,50
1,00
2,50
Válvula para pia
un
2,20
1,00
2,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vassoura de lavagem e 01 refil para rodo, para uso na limpeza dos Postos de Sa
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura
un
37,50
1,00
37,50
Refil de rodo
un
14,00
1,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do trailer da Secretaria de Saúde e Assistência Social para uso no evento Desaf
Fornecedor..........: ARCENO E ARCENO LTDA
02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de socorro
un
300,00
1,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 termômetros digitais; 01 palmilha Confort gel; 01 frasco de Colina+Betaína+Rac
Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Termômetro
un
6,96
2,00
13,92
Medicamentos Não PAB - palmilha Confort
un
29,58
1,00
29,58
Medicamentos Não PAB - Colina+Betaína+Racemeticona 10ml;
un
1,93
1,00
1,93
Medicamentos
Não
PAB
Mepiramina+Hidr.
alumínio+ácido un
4,00
1,00
4,00
acetilsalicilico+Capeína
Policresuleno (Albocresil) - Albocresil 12ml
bsn
17,11
2,00
34,22
Medicamentos Não PAB - Mentol+Canfora+óleo de eucalipto 12g
un
12,64
2,00
25,28
Medicamentos Não PAB - ácido acético 2% 520ml
un
68,40
1,00
68,40
Papaína (pomada) - ´12% 100gr
cx com 29 bisnagas
bsn
320,00
1,00
320,00
Papaína (pomada) - 2% 90g cx com 24 bisnagas
bsn
212,00
1,00
212,00
Curativos - Hidroculoide 10x10cm
un
75,98
1,00
75,98
Curativos - pacote com40unid
un
6,76
1,00
6,76
Medicamentos Não PAB - Bicarbonato de sódio+carbonato de sódio+ácido un
1,30
34,00
44,20
acetilsalicilico+ácido cítrico em envelopes
Medicamentos Não PAB - Colina+metionina 10ml
un
1,12
48,00
53,76
Acetona
frc
2,90
2,00
5,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB para uso da Farmácia Básica Municipal.
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
912,30
1,00
912,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 litro de tinta acrílica e 01 pincel para uso na pintura da porta do sanitário
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta
l
22,70
1,00
22,70
Pincel
un
3,75
1,00
3,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3.600 comprimidos de Paracetamol 500mg+Fosfato de Codeína 30mg para a Farmácia Bá
Fornecedor..........: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
28
Pg:
Período de : 01/09/2015
Paracetamol 500mg + Codeína 30mg.
cp
0,572
3.600,00
ate 30/09/2015
2.059,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
05.782.733/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Levotiroxina sódica 100mg.
cp
0,10
3.000,00
300,00
Levotiroxina sódica 25mg.
cp
0,10
6.000,00
600,00
Levotiroxina sódica 50mg
cp
0,11
6.000,00
660,00
Fornecedor..........: CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Losartana Potássica, comprimido 50mg.
cp
0,044
10.000,00
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do veículo de placas ILZ-9285, da Secretaria Municipal de S
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.200,00
1,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 arruelas lisas 6mm; 01 retentor semi eixo; 01 flange c/ retentor; 01 suporte r
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arruela
un
0,10
2,00
0,20
Retentor
un
209,99
1,00
209,99
Flange
pç
404,38
1,00
404,38
Suporte
un
224,10
1,00
224,10
Junta de tampa de válvula
pç
46,90
1,00
46,90
Engrenagem
pç
1.245,00
1,00
1.245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de óleo GL4 80W para manutenção mecânica do veículo de placas ILZ-9285
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
21,51
2,00
43,02
Fornecedor..........: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
00.088.317/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Metoprolol 100mg (tartarato).
cp
0,171
6.000,00
1.026,00
Metoprolol 50mg (succinato)
cp
1,02
6.000,00
6.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas pingão para o veículo de placas IPH-4194, da Secretaria Municipal de
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada - pingão
un
6,00
4,00
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 extintor de incêndio classe ABC para o veículo de placas INW-3561, da Secretar
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Extintor veicular - ABC
un
105,00
1,00
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H3 para uso na cadeira dentária do Posto de Saúde do bairro Linha Café
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H3
un
15,00
1,00
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-7 para uso na manutenção do veículo de placas INW-3561 de uso da Sec
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H7
un
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte para levar municípes trescoroenses ao Hemocentro em Porto Alegre no
Fornecedor..........: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA
06.162.404/0001-68
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
650,00
1,00
650,00
29
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
Fornecedor..........: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
44.734.671/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Amitriptilina 25mg.
cp
0,04
50.000,00
2.000,00
Clorpromazina 25mg.
cp
0,17
10.000,00
1.700,00
Clorpromazina solução oral 40mg/ml, frasco c/20ml.
frc
4,31
50,00
215,50
Diazepan 10mg.
cp
0,035
10.000,00
350,00
Fenobarbital 100mg.
cp
0,11
10.000,00
1.100,00
Haloperidol 5mg.
cp
0,06
5.000,00
300,00
Imipramina 25mg.
cp
0,13
6.000,00
780,00
Clonazepan 2mg.
cp
0,068
5.000,00
340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 28/11/2014 sob o n° 12.099, porém anulado em 09/09/2015 para troca de recurso, referent
Fornecedor..........: A. DA SILVA, AUTO PECAS - ME
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
490,00
1,00
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 21/07/2014 sob o n° 6.918, porém anulado em 09/09/2015 para troca de recurso, referente
Fornecedor..........: A. DA SILVA, AUTO PECAS - ME
08.623.097/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
850,00
1,00
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 bombonas de 05 litros de detergente enzimático; 100 rolos de micropore de 10 c
Fornecedor..........: JOSILMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA
02.985.070/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Detergente, em litros. - bombonas
l
220,50
10,00
2.205,00
Fita. - micropores larga 10x50
rl
3,60
100,00
360,00
Fronha descartável TNT, pacote com 10 unidades.
pct
18,53
10,00
185,30
Pote
un
0,18
1.000,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 unidades de curativo 10x10 prata Aquacel para uso no ambulatório do Centro Mun
Fornecedor..........: JOSILMED COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA
02.985.070/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Curativos
un
65,95
10,00
659,50
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
20,00
4,00
80,00
un
20,00
8,00
160,00
un
20,00
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à franquia do veículo de placas ISY-7296 devido a colisão ocorrida no dia 03/09/2015, na cida
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Franquia de seguro.
ano
950,00
1,00
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 comprimidos de Oxcarbazepina 600mg para o paciente Eduardo Isac Braun, conform
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
41,35
1,00
41,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.166,46
1,00
2.166,46
Fornecedor..........: MEDILAR IMP. E DIST.DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA
07.752.236/0001-23
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg.
cáp
0,15
3.000,00
450,00
Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carbonato de Lítio 300mg
cp
0,0882
60.000,00
5.292,00
Furosemida 40mg.
cp
0,03
30.000,00
900,00
30
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de Hidrocortisona em creme para o paciente Victor Natã Macedo Ribeiro, co
Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA
11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
4,50
1,00
4,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA
11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
3.297,22
1,00
3.297,22
92.028.265/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
42,20
20,00
844,00
Fornecedor..........: GRAMS & GRAMS LTDA
10.448.145/0001-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cloridrato de clomipramina 25mg.
cp
0,5573
3.000,00
1.671,90
Fornecedor..........: A G KIENEN & CIA LTDA
82.225.947/0001-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Nortriptilina 25mg
cáp
0,243
3.000,00
729,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de Lyrica para a paciente Senilda Selma Keller e 01 caixa de Seretide 5
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
473,49
1,00
473,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB para uso da Farmácia Básica Municipal.
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.593,22
1,00
1.593,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de Carbonato de Lítio 450 mg e 03 caixas de Lamotrigina 100 mg para a p
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
262,52
1,00
262,52
Fornecedor..........: Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda
04.027.894/0003-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fluoxetina 20mg.
cp
0,049
80.000,00
3.920,00
Fornecedor..........: PROFARMA SPECIALTY S.A.
81.887.838/0006-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Levodopa + Benzerazida, comprimido 100mg + 25mg.
cp
0,82
6.000,00
4.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação da porta do banheiro dos motoristas na garagem da Farmácia Básica Mun
Fornecedor..........: ELIANE RIBEIRO 06337912969
20.865.727/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
250,00
1,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria e balanceamento do veículo de placas IWG-8516 de uso da Secretaria Mu
Fornecedor..........: DRSUL VEICULOS LTDA.
02.847.681/0011-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
180,00
1,00
180,00
31
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
Fornecedor..........: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - EPP
20.063.556/0001-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 225/70 R16C
un
504,30
4,00
2.017,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à prestação de serviços de táxi para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Fornecedor..........: JORGE ERNANI SCHERER
174.037.820-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.000,00
1,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de pacientes para consultas e exames de média e alta complexidade no
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
600,00
1,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 25 talões de requisições de ambulância para uso da Secretaria Muni
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
8,959
25,00
223,975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 50 blocos de visita domiciliar para uso dos Agentes Comunitários d
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
6,048
50,00
302,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 camisetas em poliviscose amarela para uso dos agentes de endemias da Secretari
Fornecedor..........: C M ZIMMER
02.653.208/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisetas
un
22,00
6,00
132,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18 camisetas de malha em poliviscose, cor verde para uso dos Agentes Comunitários
02.653.208/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisetas
un
22,00
18,00
396,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 caixas de grampo 26/6 c/5.000 cada; 40 borrachas; 06 pacotes de visor para pas
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Grampo 26/6, caixa com 5.000.
cx
3,30
10,00
33,00
Borracha
un
0,45
40,00
18,00
Materiais diversos (expediente) - VISOR P/ PASTA
un
8,00
6,00
48,00
Pasta suspensa marmorizada (completa).
un
1,89
150,00
283,50
Saco plástico
sc
83,20
1,00
83,20
Canetas coloridas - AMARELA
jg
1,95
96,00
187,20
Tinta - PARA CARIMBO TUBO 42ML
l
5,10
10,00
51,00
Caderno universitário flexível 96 folhas.
un
4,00
10,00
40,00
Caixa - ARQUIVO MORTO 344 X240 X 244
un
4,69
40,00
187,60
Fita corretiva
un
2,90
36,00
104,40
Materiais diversos (expediente) - PACOTES DE FOLHAS DE DESENHO
un
52,51
2,00
105,02
Pastas - SANFONADAS C/12
un
14,90
10,00
149,00
Massa de modelar - CX
un
5,04
10,00
50,40
Papeleira
un
41,00
3,00
123,00
Plástico - rolo com 25m
m
55,35
1,00
55,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 bisnagas de Sulfadiazina de prata 30g; 20 bisnagas de Sulfadiazina de prata 10
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB - Sulfadiazina de prata 30gr
un
8,00
8,00
64,00
Medicamentos PAB - Sulfadiazina de prata 100g
un
9,00
20,00
180,00
Medicamentos PAB - Clorexidine 0.12%
un
16,00
10,00
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pilhas LR1130; 04 pacotes de pilhas com 04 unidades (cada); 02 baterias 9V e 0
Fornecedor..........: BAZAR DA BRANCA LTDA - EPP
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha Pequena
un
1,00
5,00
5,00
Pilha, pequena AA, blister com 04 unidades
blt
3,90
4,00
15,60
Bateria
un
8,50
2,00
17,00
Pilha, média, SM, blister com 02 unidades
blt
7,90
4,00
31,60
32
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 06 pontos elétricos, 02 pontos lógicos, fixação de canaletas, lan
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
498,00
1,00
498,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de instalação de 03 pontos elétricos, 01 ponto lógico, fixação de canaletas, mon
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
456,00
1,00
456,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de instalação de 03 pontos elétricos e 01 ponto lógico, fixação de caneletas, mo
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação - pontos elétricos e lógico
un
526,00
1,00
526,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 35 m de cabo UTP CAT5 E; 90 m de cabo elétrico 2,5mm²; 42 m de mangueira corrugad
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo - UTP CAT5 E
m
2,00
35,00
70,00
Cabo elétrico
m
2,00
90,00
180,00
Mangueira corrugada
m
2,00
42,00
84,00
Canaleta
un
65,00
4,00
260,00
Tomada - ELÉTRICA SISTEMA X 2 P + T
un
22,00
6,00
132,00
Tomada lógica
un
20,00
2,00
40,00
Caixa - PARA TOMADA SISTEMA X
un
6,00
6,00
36,00
Caixa AMP
un
12,00
2,00
24,00
Parafuso - S/8
un
0,15
40,00
6,00
Bucha - S/8
un
0,15
40,00
6,00
Conector lógico RJ 45
un
10,00
10,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18 m de cabo UTP CAT5 E; 45 m de cabo elétrico 2,5 m²; 22 m de mangueira corrugad
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo lógico CAT 5e
m
2,00
18,00
36,00
Cabo elétrico
m
2,00
45,00
90,00
Mangueira 3/4 - corrugada
m
2,00
22,00
44,00
Canaleta sistema X.
un
65,00
2,00
130,00
Tomada
un
22,00
3,00
66,00
Tomada lógica
un
20,00
1,00
20,00
Caixa
un
6,00
3,00
18,00
Caixa AMP
un
12,00
1,00
12,00
Parafuso
un
0,15
20,00
3,00
Bucha
un
0,15
20,00
3,00
Conector
pç
10,00
3,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18 m de cabo UTP CAT5 E; 45 m de cabo elétrico 2,5 mm²; 22 m de mangueira corruga
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo lógico CAT 5e
m
2,00
18,00
36,00
Cabo elétrico
m
2,00
45,00
90,00
Mangueira
m
2,00
22,00
44,00
Canaleta sistema X.
un
65,00
2,00
130,00
Tomada - elétrica sistemaX
un
22,00
3,00
66,00
Tomada lógica - CAT 5 E
un
20,00
1,00
20,00
Caixa
un
6,00
3,00
18,00
Caixa AMP
un
12,00
1,00
12,00
Parafuso
un
0,15
20,00
3,00
Bucha - S/8
un
0,15
20,00
3,00
Conector - RJ 45
pç
10,00
3,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20.000 comprimidos de Sinvastatina 20mg; 50 frascos de Eritromicina 250ml e 3.000
Fornecedor..........: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sinvastatina 20mg
cp
0,063
20.000,00
1.260,00
Eritromicina, estolato, suspensão oral, 250mg/5ml, frasco com 60ml.
frc
3,183
50,00
159,15
Loperamida 2mg.
cp
0,093
3.000,00
279,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, balanceamento de rodas e geometria de direção do veículo de placas
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
382,00
1,00
382,00
33
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica, balanceamento de rodas e geometria de direção do veículo d
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
353,00
1,00
353,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviços de retífica, limpeza de bicos e de TBI e troca de peças do veículo de placas INWFornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.035,00
1,00
1.035,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 feixe de molas; 08 buchas da balança e 01 coluna de direção para uso na manute
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola - FEIXE
pç
213,75
1,00
213,75
Bucha
un
14,00
8,00
112,00
Coluna de direção
un
735,00
1,00
735,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolamentos; 01 jogo de discos; 01 jogo de pastilhas e 02 ventis para uso na ma
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolamento
un
178,50
2,00
357,00
Peças diversas manutenção veículos. - JOGO DE DISCOS
un
382,00
1,00
382,00
Peças diversas manutenção veículos. - pastilhas
un
113,00
1,00
113,00
un
7,00
2,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 correia de ponto; 01 jogo de anéis; 01 junta do cabeçote; 01 filtro de óleo; 0
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Correia
un
79,00
1,00
79,00
Jogo de anéis
jg
250,00
1,00
250,00
Junta de cabeçote
pç
188,00
1,00
188,00
Filtro de óleo
un
16,00
1,00
16,00
Jogo de velas
un
68,00
1,00
68,00
Filtro de ar
un
16,00
1,00
16,00
un
19,00
1,00
19,00
Mangueira
un
109,00
1,00
109,00
Válvula termostática
un
78,80
1,00
78,80
Parafuso
un
89,90
1,00
89,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 unidades de óleo de motor 10 W40 e 02 unidades de aditivo para uso na manutenç
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante - MOTOR 10W40
l
34,90
4,00
139,60
Aditivo
un
34,00
2,00
68,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Mun
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE LTDA ME
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com prazo mínimo de un
0,85
30,00
25,50
3 dias para consumo após a fabricação, embalados unitariamente em
saco plástico atóxico.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor laranja, com prazo mínimo de 3 un
0,85
30,00
25,50
dias para consumo após fabricação, embalados unitariamente em saco
plástico atóxico.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, com prazo mínimo de 3 dias para un
0,85
30,00
25,50
consumo após fabricação, embalados unitariamente em saco plástico
atóxico.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
0,38
40,00
15,20
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
4,45
12,00
53,40
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de milho, embalado em saco atóxico, pesando aproximadamente 50g un
0,55
40,00
22,00
cada, com prazo mínimo de 3 dias para consumo após fabricação,
devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de
validade, ingredientes e informações nutricionais.
Pão de soja, embalado em saco atóxico, pesando aproximadamente 50g un
0,58
40,00
23,20
cada, com prazo mínimo de 3 dias para consumo após fabricação,
devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de
validade, ingredientes e informações nutricionais.
Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un
14,90
8,00
119,20
farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana,
óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter
aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a un
6,75
8,00
54,00
cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela,
34
Pg:
Período de : 01/09/2015
ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em
saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na
embalagem
a data da fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega.
Pizza. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, fermento
químico em pó, açúcar, sal. Recheio: queijo mussarela, molho de
tomate, cebola, pimentão, frango desfiado ou carne moída, orégano,
manjericão. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5
dias a partir da data da entrega.
Rosca de milho. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
Biscoito de canela. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, com prazo mínimo de 3 dias para
atóxico.
Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular
e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor milho, embalados unitariamente
em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de 1 dia.
Validade mínima de 4 dias da data da entrega.
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da
un
ate 30/09/2015
17,95
4,00
71,80
pct
3,45
4,00
13,80
pct
3,45
4,00
13,80
pct
3,45
4,00
13,80
un
0,54
60,00
32,40
un
0,85
20,00
17,00
pct
4,45
3,00
13,35
un
0,85
20,00
17,00
pct
3,45
4,00
13,80
pct
3,45
4,00
13,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso odontológico, para aquisição conf
Fornecedor..........: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
02.477.571/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Esponja hemostática de colágeno hidrolizado, embalada individualmente cx
14,30
20,00
286,00
e esterilizada, caixa com 10 unidades.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de configuração de servidor para liberação de acesso a sites para uso dos computad
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de configuração
un
2.739,00
1,00
2.739,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de peças e torno do veículo de placas IPH-4194, da Secretaria Municipal d
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
930,00
1,00
930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do veículo de placas IPH-4194, da Secretaria Municipal de S
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 botijão de gás para ar condicionado do veículo de placas IPB-7207, da Vigilânc
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gás para condicionador de ar
kg
116,39
1,00
116,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pistão de freio de motor para uso na manutenção mecânica do veículo de placas
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pistão
pç
103,60
1,00
103,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de peças no veículo de placas IPH-4194 de uso da Secretaria Municipa
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
20,00
1,00
20,00
35
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Pregão Eletrônico para Registro de Preços com a finalidade de aquisição de materiais de higiêne e limpeza pa
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
07.566.796/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
1,49
10,00
14,90
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb
27,25
1,00
27,25
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
11,20
2,00
22,40
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
19,25
2,00
38,50
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot
2,68
6,00
16,08
Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb
18,90
4,00
75,60
suína,
sem
capa
de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C.
Embalagem com 500g.
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct
2,20
2,00
4,40
embalados
individualmente
internamente, ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de
soja,
melhorador
de farinha: protease, bicarbonato de sódio e
fermento biológico, sem gordura trans.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo pct
2,20
2,00
4,40
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un
2,80
3,00
8,40
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx
2,09
7,00
14,63
passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC
durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em
embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado
pelo
sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato
monossódico
e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no
Ministério da Agricultura/ SIF.
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, pct
0,90
1,00
0,90
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de pct
5,55
2,00
11,10
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb
6,20
2,00
12,40
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que pot
5,50
1,00
5,50
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
embalagem de 250 gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,80
3,00
8,40
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
2,80
2,00
5,60
gramas.
6,30
8,00
50,40
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct
9,15
2,00
18,30
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo pct
1,70
2,00
3,40
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, pot
2,37
2,00
4,74
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
36
Pg:
Período de : 01/09/2015
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral,
embalagem de 50g.
Leite
com
baixo
teor
de
lactose.
Leite
longa
vida UHT
(ultrapasteurizado), com adição de enzima lactase e no mínimo 90%
menos lactose. Embalagem tetra pack contendo 1 litro.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Ervilha, legume em conserva, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e
sal. Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado.
Leite condensado. Embalagem Tetra Park de 395 gramas.
Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal.
Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado
Suco em pó, sabor laranja, embalagem pacote de 500g
Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g.
37
ate 30/09/2015
pct
1,90
2,00
3,80
cx
4,40
7,00
30,80
cx
2,80
4,00
11,20
lat
1,20
4,00
4,80
emb
lat
2,60
1,35
8,00
4,00
20,80
5,40
pct
pct
2,35
2,35
2,00
2,00
4,70
4,70
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
8,45
3,00
25,35
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
19,25
2,00
38,50
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct
4,02
2,00
8,04
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
18,90
1,00
18,90
suína,
sem
capa
Embalagem com 500g.
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un
2,80
1,00
2,80
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Creme vegetal, que contenha óleos vegetais em sua composição, que não emb
7,20
1,00
7,20
contenha lactose. Aspecto, cor, odor e sabor característicos do
produto. Isento de ranço ou características indesejáveis. Entregue em
embalagem de 500 gramas , atóxica.
Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já frc
8,80
1,00
8,80
contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado,
não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros
de suco preparado.
Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct
1,90
4,00
7,60
apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e
cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap,
admitindo
umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades,
parasitas,
materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg; validade mínima de
6 meses a partir da entrega.
Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal. lat
1,35
1,00
1,35
Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 carimbos modelo AE2 e 01 resina de estojo N302 para uso do Centro Municipal de
Fornecedor..........: M BENDER
10.770.754/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
55,00
4,00
220,00
Resina - para estojo N302
l
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do veículo de placas ISY-7296, da Secretaria Municipal de S
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
360,00
1,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de peças e manutenção elétrica do veículo de placas ISY-7296, da Secretar
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
570,00
1,00
570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de peças do veículo de placas IQR-0548, da Secretaria Municipal de Saúde
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/09/2015
un
600,00
ate 30/09/2015
1,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
400,00
1,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de cabine para uso na manutenção do veículo de placas ISY-7296, da Secr
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro
un
38,00
1,00
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de vela; 01 sonda e 01 bobina para uso na manutenção mecânica do veículo
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de velas
un
89,00
1,00
89,00
Sonda
un
268,00
1,00
268,00
un
113,80
1,00
113,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pivôs superiores; 02 pivôs inferiores; 04 buchas do braço; 01 jogo de sapatas
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pivô - SUPERIOR
pç
180,00
2,00
360,00
Pivô
pç
197,50
2,00
395,00
Bucha
un
45,00
4,00
180,00
Sapata de freio. - jogo
pç
506,00
1,00
506,00
Jogo de amortecedor
jg
480,00
1,00
480,00
Calço
pç
136,00
1,00
136,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 contadora de ignição para uso na manutenção do veículo de placas IRY-7971 de u
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
278,00
1,00
278,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 pacotes de 30 fraldas, tamanho G adulto; 30 pacotes de 26 fraldas, tamanho EG
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fralda adulto descartável tamanho G, até 90kg - pac com 30unid
un
29,99
100,00
2.999,00
Fralda adulto descartável tamanho EG, acima 90kg - pacot com 26unid
un
29,99
30,00
899,70
Fralda infantil descartável tamanho EG - pac com 64unid
un
25,82
10,00
258,20
Fralda (tecido) - infantil tam XXG pac com 56unid
m
25,82
10,00
258,20
Fralda infantil descartável tamanho EG - noturno pac com 16unid
un
12,74
5,00
63,70
Fralda (tecido) - infantil notutno XXG pac com 14 unid
m
12,74
5,00
63,70
Fornecedor..........: N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA
03.145.819/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Copo plástico descartável para água 200 ml, em plástico branco, não pct
2,77
30,00
83,10
tóxico, não reciclado, sem sujidade interna ou externa, isento de
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas e rebarbas, capacidade para 200 ml, em conformidade com a
norma ABNT-NBR. Pacote com 100 unidades.
cx
3,79
8,00
30,32
Pano de copa 100% algodão, tamanho aproximado 42cmx68cm, na cor un
1,91
6,00
11,46
branca.
Fornecedor..........: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
87.174.991/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sabonete líquido, neutro triclosan 300dp a 0,5% sem ação residual, bb
21,00
2,00
42,00
antialérgico, contendo nome do fabricante, lote, data de fabricação e
prazo de validade. Bombona de 05 litros.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso odontológico, para aquisição conf
Fornecedor..........: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPICNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.978.004/0001-98
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fio para sutura agulhado, seda, 3.0, caixa contendo 24 unidades
cx
20,19
10,00
201,90
Kit Iônomero de vidro(RESTAURAÇÃO). Apresentação: kit contendo 1 frc
13,84
20,00
276,80
frasco de cimento de ionômero de vidro em pó com 10gr+1 frasco de
líquido com 8gr+ 1 dosador de pó+ 1 bloco de espatulação. COR A2.
Prazo de validade: 2 anos a partir da entrega.
38
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
Fornecedor..........: ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME
18.176.492/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
5,07
6,00
30,42
prazo de validade.
Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário bb
7,42
1,00
7,42
de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade.
Desodorizador
ambiental,
aerosol,
essências suaves. Aplicação: frc
6,32
4,00
25,28
aromatizador ambiental. Frasco entre 360 à 400 ml.
Flanela, 100% de algodão, cor branca, lisa, medindo aproximadamente un
1,18
6,00
7,08
34cm X 58cm.
Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não frc
1,65
4,00
6,60
iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume
e água. Embalagem de 500ml.
Limpador
multiuso,
líquido,
incolor, limpeza instantânea, ação frc
1,68
6,00
10,08
desinfetante,
embalagem
de
500ml.
Luva
para
limpeza. Composição: borracha de látex natural, com par
1,95
2,00
3,90
revestimento
interno,
reforçada,
com
superfície
externa
antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as
normas da ABNT NBR 13.393
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
1,31
3,00
3,93
Papel higiênico branco, 100%fibras celulósicas, folha simples com 64 fd
41,55
3,00
124,65
rolos de 60mx10cm cada.
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral, un
0,75
10,00
7,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à ministração de palestra para capacitação da equipe administrativa e equipe técnica de saúde
Fornecedor..........: SABERES COLETIVOS ASSESSORIA LTDA. - ME
21.543.490/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Palestras
un
750,00
1,00
750,00
Fornecedor..........: Poa Distribuidora de Materiais de Limpeza e Gêneros AlimeCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.804.684/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc
4,21
5,00
21,05
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
5,14
5,00
25,70
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb
7,29
2,00
14,58
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un
0,41
10,00
4,10
verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza
leve,
medidas
mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Papel higiênico branco, rolos com 300x10, pacote com 08 unidades cada. pct
22,27
3,00
66,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 02 fluxômetros; 03 válvulas e 09 esfigmomanômetros de uso nos Pos
Fornecedor..........: CME - INSTRUMENTACAO LTDA - ME
87.010.203/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção - FLUXOMETROS
un
78,00
2,00
156,00
Serviço de manutenção - VÁLVULAS
un
95,00
3,00
285,00
Serviço de manutenção - ESFIGMOMANOMETROS
un
15,00
9,00
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 10 de setembro de 2015, no Jornal Mundo Novo, med
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
500,00
1,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 camisetas em poliviscose para uso do grupo de PPD.
02.653.208/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisetas
un
15,00
50,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do veículo de placas ITO-2834, de uso do CRAS. ORÇ 13171.
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
39
Pg:
Período de : 01/09/2015
un
65,00
ate 30/09/2015
1,00
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção do veículo de placas IQC-8918, do Conselho Tutelar. ORÇ 13
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
50,00
1,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de cambagem e geometria de direção do veículo de placas ITO-2834, do CRAS. ORÇ.
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
245,00
1,00
245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de discos de freio e 01 jogo de pastilhas de freio para uso na manutenção
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de disco de freio
pç
139,00
1,00
139,00
Jogo de pastilha de freios
un
49,00
1,00
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de rádio no veículo de placas ITO-2834, de uso do CRAS.
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
40,00
1,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de peças no veículo de placas ITO 2834 de uso do CRAS.
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
80,00
1,00
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rádio automotivo para o veículo de placas ITO-2834, do CRAS.
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rádio
un
268,00
1,00
268,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 moldura para porta; 24 grampos e 01 lâmpada H-4 para manutenção do veículo de
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Moldura
un
15,00
1,00
15,00
Grampo
un
1,00
24,00
24,00
Lâmpada - H4
un
20,00
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lâmpadas para uso do veículo de placas IQC-8918 de uso da Secretaria Municipal
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H3
un
15,00
1,00
15,00
Lâmpada 01 pólo
un
5,00
1,00
5,00
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
20,00
2,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Imigrante para animação do Baile da 3ª Idade promov
Fornecedor..........: VILSON DE SOUZA
12.941.409/0001-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.100,00
1,00
2.100,00
Fornecedor..........: ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME
18.176.492/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
5,07
3,00
15,21
prazo de validade.
Flanela, 100% de algodão, cor branca, lisa, medindo aproximadamente un
1,18
5,00
5,90
34cm X 58cm.
Luva
para
limpeza. Composição: borracha de látex natural, com par
1,95
3,00
5,85
revestimento
interno,
reforçada,
com
superfície
externa
antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as
40
Pg:
Período de : 01/09/2015
normas da ABNT NBR 13.393
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com
Papel higiênico branco, 100%fibras celulósicas, folha simples com 64
rolos de 60mx10cm cada.
Papel toalha inerfolhado 100% fibras celulósias, extra virgem, com
20cmx21cm. Fardo com 1.000 folhas.
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral,
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma limão, composição: tensoativos
aniônicos,
alcalizantes,
agente
abrasivo, corante e essência.
Contendo o nome do fabricante lote, data de fabricação e validade.
pct
1,31
41
ate 30/09/2015
5,00
6,55
fd
41,55
3,00
124,65
fd
8,80
15,00
132,00
un
0,75
15,00
11,25
tub
1,22
5,00
6,10
17.450.564/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
163,99
2,00
327,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à prestação de serviços de táxi para os plantões do Conselho Tutelar. Em remuneraç
Fornecedor..........: JORGE ERNANI SCHERER
174.037.820-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
3.500,00
1,00
3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 m de tecido de algodão estampado e 30 m de fita mimosa para uso nas oficinas d
Fornecedor..........: FLOSUANA-TECIDOS E CONFECCOES LTDA
01.352.168/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tecido
m
17,80
3,00
53,40
Fita mimosa
m
0,25
30,00
7,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte para grupo de Idosos (Serv.Conv. Fort. de Vínculos) para a cidade de Riozinho/R
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
390,00
1,00
390,00
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE LTDA ME
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un
0,54
200,00
108,00
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica un
0,69
200,00
138,00
sobre
a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de
5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, com prazo mínimo de 3 dias para un
0,85
200,00
170,00
atóxico.
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
4,45
35,00
155,75
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un
14,90
1,00
14,90
farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana,
óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter
aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a un
6,75
10,00
67,50
cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela,
ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em
saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na
embalagem
a data da fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega.
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
3,45
5,00
17,25
Pizza. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, fermento un
17,95
32,00
574,40
químico em pó, açúcar, sal. Recheio: queijo mussarela, molho de
tomate, cebola, pimentão, frango desfiado ou carne moída, orégano,
manjericão. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5
dias a partir da data da entrega.
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct
3,20
4,00
12,80
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
2,20
3,00
6,60
embalados
individualmente
soja,
melhorador
2,20
4,00
8,80
Sem gordura trans.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx
2,09
24,00
50,16
pelo
monossódico
6,30
5,00
31,50
Café solúvel granulado tradicional. Embalagem de 100g.
pct
4,90
6,00
29,40
Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb
3,40
6,00
20,40
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g.
Livre de gordura tras.
pct
2,35
1,00
2,35
Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g.
pct
2,35
1,00
2,35
Suco em pó, sabor uva, embalagem pacote de 500g.
pct
2,35
1,00
2,35
pct
2,35
1,00
2,35
Suco em pó, sabor limão, embalagem pacote de 500g.
pct
2,35
1,00
2,35
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
8,45
5,00
42,25
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
19,25
4,00
77,00
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct
4,02
4,00
16,08
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro.
l
3,87
15,00
58,05
18,90
4,00
75,60
suína,
sem
capa
Embalagem com 500g.
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct
3,20
7,00
22,40
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
2,20
6,00
13,20
embalados
individualmente
soja,
melhorador
2,20
6,00
13,20
Sem gordura trans.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta, pot
2,37
2,00
4,74
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, pot
2,37
2,00
4,74
400g.
42
Pg:
Período de : 01/09/2015
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador
sorbato de potássio. Alimento sem glúten.
Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos,
açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado,
aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural.
Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da
composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1
kg.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Achocolatado em pó. Ingredientes: cacau em pó e açúcar. Embalagem de
200g.
Leite condensado. Embalagem Tetra Park de 395 gramas.
Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g.
Suco em pó, sabor uva, embalagem pacote de 500g.
Suco em pó, sabor limão, embalagem pacote de 500g.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá
pelo
monossódico
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar,
apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e
cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap,
admitindo
umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades,
parasitas,
materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg; validade mínima de
6 meses a partir da entrega.
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de
polipropileno original do fabricante, pacote com 1 Kg, isento de
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e
fragmento estranhos , registro no Ministério da Agricultura - SIF,
informações
do
fabricante, especificação do produto e data de
vencimento estampado na embalagem
Biscoito doce tipo sortido, com no mínimo 3 sabores diferentes,
pacote de 400g.
Farinha de milho média, amarela, produto obtido pela ligeira torração
do grão de milho, desgerminado ou não, previamente macerado, socado e
peneirado, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e
limpas isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderão estar
úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p de proteína,
embalagem de 1 kg.
Farinha de trigo, pacote de 1 Kg, tipo 1, produto obtido a partir de
cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias
terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida,
fermentada
ou
rançosa.
Com
aspecto de pó fino, cor branca,
ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma
extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no
mínimo de glúten seco de 6% p/p.
43
ate 30/09/2015
pot
2,95
4,00
11,80
pct
11,10
1,00
11,10
cx
2,80
5,00
14,00
cx
4,35
2,00
8,70
emb
pct
pct
pct
pct
pct
cx
2,60
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,09
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
360,00
5,20
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
752,40
pct
3,46
120,00
415,20
pct
1,90
120,00
228,00
pct
1,95
120,00
234,00
pct
2,65
150,00
397,50
pct
1,55
120,00
186,00
pct
2,00
120,00
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01kg de fibra siliconada plumante para uso nas oficinas dos Idosos (SCFV).
Fornecedor..........: SCHUNCK & NANTHAL LTDA - ME
72.373.525/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fibra - kg
un
20,00
1,00
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte dos idosos para as reuniões semanais que acontecem no Centro de Lazer do Idoso.
Fornecedor..........: MICKEY VIAGENS LTDA - ME
19.464.175/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
360,00
1,00
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à capacitação e treinamento para Instância de Controle Social para servidores da Assistência
Fornecedor..........: MARCUS VINICIUS LEON GULARTE
485.430.550-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Palestras - treinamento
un
2.500,00
1,00
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 kits abraçadeira da cruzeta para a retroescavadeira nº 10, da Secretaria Munic
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira - kit abraçadeira da cruzeta
pç
136,40
2,00
272,80
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 gaxetas cilindro basculante para a retroescavadeira nº 10, da Secretaria Munic
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gaxeta de cilindro mestre - de basculante
un
19,90
5,00
99,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pinos 370060047 para uso na manutenção da retroescavadeira n° 10 da Secretaria
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pino - 370060047
un
162,60
2,00
325,20
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
66,00
3,00
198,00
un
85,00
2,00
170,00
un
85,00
3,00
255,00
un
35,00
2,00
70,00
un
35,00
2,00
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 telha 2,44 m x 4 mm para uso no galpão da Secretaria Municipal de Agricultura
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha 4mm 0,50 X 2,44
un
11,00
1,00
11,00
Marco - 15 completo
un
72,00
1,00
72,00
Espuma Expansiva de Poliuretano, tubo com 500ml.
un
18,00
1,00
18,00
un
28,00
1,00
28,00
Parafuso
un
0,10
9,00
0,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 pilhas alcalinas AAA e 02 lâmpadas led 10 w, para uso na sede da Secretaria M
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha Pequena - AAA
un
3,00
6,00
18,00
Lâmpada - Led 10w
un
27,50
2,00
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pares de luva de malha c/nitrilon para o trator nº 04; 02 cadeados 45mm; 0,200
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva de látex, tamanho G
par
7,50
2,00
15,00
Cadeado 45mm
un
26,00
2,00
52,00
Corrente - nº
kg
20,00
0,20
4,00
Luva de raspa
cx
17,00
1,00
17,00
Cadeado 25mm
un
12,50
3,00
37,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tesoura para grama; 01 tesoura para poda; 01 broca 3,5mm; 01 lima chata com ca
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura - grama
un
27,00
1,00
27,00
Tesoura de poda
un
20,00
1,00
20,00
Broca - 3,5mm
un
5,70
1,00
5,70
Lima
un
10,00
1,00
10,00
Foice com cabo
un
27,70
2,00
55,40
Broca de aço - 3mm
un
5,50
2,00
11,00
Chave - allen 8mm
un
4,70
1,00
4,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 parafusos sextavados e 01 parafuso de aço para o trator nº 04; 02 kg de prego
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Parafuso sextavado
un
0,70
4,00
2,80
Prego 19x39
kg
7,50
2,00
15,00
Abraçadeira de nylon
pct
31,40
2,00
62,80
Tela soldada - 1,20
m²
16,20
10,40
168,48
Tinta spray
frc
12,90
2,00
25,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fita de isolamento para uso na sede da Secretaria Municipal de Agricul
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita para demarcação
rl
13,00
1,00
13,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aquecedor de água e 02 rolos de fita isolante, para uso na sede da Secretaria
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
44
Pg:
Período de : 01/09/2015
Ebulidor
Fita Isolante
un
rl
10,00
4,50
ate 30/09/2015
1,00
2,00
10,00
9,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 dobradiças 2" e 03 parafusos de telheiro para manutenção da sede da feira do p
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Dobradiça - 2"
un
0,90
2,00
1,80
Parafuso telheiro
un
1,10
3,00
3,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 garrafão térmico para uso no trator nº 05; 01 garrafa térmica inox para uso na
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Garrafa Térmica
un
28,50
1,00
28,50
Garrafa Térmica
un
91,00
1,00
91,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 baldes plásticos para uso nas feiras coloniais e na Expofeira. Secretaria Muni
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Baldes
un
7,60
8,00
60,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10kg de erva mate para consumo na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e M
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pct
10,00
10,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 sacos de adubo 05.20.20 e 83 kg de ureia para uso nos jardins da prefeitura e
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Uréia - 83kg
sc
138,00
1,00
138,00
Adubo em saco - 05.20.20
sc
97,00
2,00
194,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco com 400 ml de parasiticida prata 400ml para uso na sede; 01 pacote com
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Parasiticida
frc
19,60
1,00
19,60
Inseticida - formicida 500gr
frc
7,00
1,00
7,00
Herbicida - pirolenhoso litro
lat
45,00
2,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,544kg de corda p/ D20 e 1,120 kg de corda pp 2mm para utilização nas feiras do
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Corda - fina
kg
22,00
0,55
12,10
Corda - pp 2mm
kg
45,00
1,12
50,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 53 litros de desengraxante para uso na limpeza da frota de veículos e máquinas da
02.227.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Metacil, bombona c/ 50 litros. - 53 litros
bb
238,50
1,00
238,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conexão joelho M008-MSP08L para uso na manutenção da retroescavadeira n° 10 da
Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conexão - joelho
un
58,00
1,00
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno do cardã do veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Municipal de Agricul
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
17,50
1,00
17,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolamento do cardã 40 mm e 01 porca eixo entalhado para uso na manutenção do v
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolamento de cardã - 40.00mm
pç
59,60
1,00
59,60
Porcas - eixo entalhado
un
21,60
1,00
21,60
45
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 caixas de 4.800 folhas de papel toalha 23x21 branco, 02 fardos de 64 rolos de
05.265.084/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel toalha
cx
70,00
5,00
350,00
Papel higiênico ultra branco, macio, folha simples de alta qualidade, fd
52,00
2,00
104,00
100% fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
Sabonete líquido perolado, para uso para as mãos, embalagem (galão) gl
25,00
1,00
25,00
de 5 litros, com tampa e lacre, dermatologicamente testado, essência
neutra, límpida, livre de resíduos suspensos ou precipitações.
Saco para lixo, 60 litros, cor preta, fardo com 100 unidades.
fd
24,50
4,00
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 2.500 copos descartáveis de 200 ml para uso da Secretaria Municipal d
05.265.084/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Copo plástico de 200ml em caixa com 2.500 unidades.
cx
95,90
1,00
95,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 arruelas YB40T.14671; 01 engrenagem cônica YB40T.14931; 01 kit eixo terceiro Y
Fornecedor..........: UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
93.565.505/0002-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arruela - YB40T.14671
un
2,00
2,00
4,00
Engrenagem - CONICA YB40T.14931
pç
236,00
1,00
236,00
Kit revisão - eixo terceiro YB40T.90150
un
1.335,00
1,00
1.335,00
Rolamento - esfera RO 6011
un
125,00
1,00
125,00
Retentor - YB40T.15212
un
55,00
2,00
110,00
Anel - YB40.06290
un
1,00
1,00
1,00
Colares - Colar YB40T.15433
pç
125,00
1,00
125,00
Caixa - 3 º esquerda YB40T.15111
un
790,00
1,00
790,00
un
155,00
1,00
155,00
un
210,00
1,00
210,00
Retentor - YB40T.15232
un
105,00
1,00
105,00
un
45,00
1,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 discos recortados de 24" para uso na grade aradora da Secretaria Municipal de
93.565.505/0002-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco para grade 24"
un
185,00
14,00
2.590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 filtros hidráulicos ref. YA70.48085 para uso na manutenção do trator n° 05 da
93.565.505/0002-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro hidráulico
un
135,00
2,00
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 111 peças de madeira de eucalipto, sendo: 06 de 0,16 x 0,18 x 04 m; 06 de 0,16 x
Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA
01.507.335/0001-63
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto - peças
un
34,477
111,00
3.826,947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto no alternador do veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Municipal de
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
85,00
1,00
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação elétrica no trator n° 06 da Secretaria Municipal de Agricultura e M
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
100,00
1,00
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 interruptor de óleo RHO3333, 01 lâmpada H-3, 02 lâmpadas de 02 polos, 01 fusív
08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Interruptor de óleo
un
32,00
1,00
32,00
Lâmpada H3
un
20,00
1,00
20,00
Lâmpada 02 pólos - led
un
15,00
2,00
30,00
Fusível - 40ap
un
6,00
1,00
6,00
Sinaleira de pisca
pç
32,00
1,00
32,00
Lente - de pisca
un
20,00
1,00
20,00
Terminal de bateria
pç
1,00
2,00
2,00
Lente GF
pç
10,00
1,00
10,00
Rolamento - NSK
un
25,00
1,00
25,00
Porta escovas
un
28,00
1,00
28,00
Rotor - AR 406
pç
241,00
1,00
241,00
Estator
un
172,00
1,00
172,00
Chicote de alternador
pç
25,00
1,00
25,00
Rolamento - 190090536
un
35,00
1,00
35,00
46
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do veículo placas IBE-3970, da Secretaria Municipal de Agri
09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de caminhões
un
60,00
1,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de chapeação, montagem, recuperação do capô e pintura no capô e do para-lama do ve
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em veículo
un
1.430,00
1,00
1.430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 para-lama esquerdo, 01 farol esquerdo e 01 viga do para-choque para uso na ma
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pára-lama
pç
420,00
1,00
420,00
Farol - esquerdo
un
480,00
1,00
480,00
Viga - parachoque
m
98,00
1,00
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 doses de sêmen bovino da raça Gir, 10 doses de sêmen bovino da raça holandês,
Fornecedor..........: EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
90.729.997/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen bovino da raça Gir.
un
18,80
20,00
376,00
Sêmen bovino da raça Redangus
un
16,20
20,00
324,00
Sêmen bovino da raça Holandês.
un
16,20
10,00
162,00
Sêmen bovino da raça Jersey.
un
18,80
10,00
188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de luvas e 02 caixas de bainhas para utilização nas inseminações artific
90.729.997/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva importada para inseminação artificial
cx
45,00
1,00
45,00
Bainha
un
22,00
2,00
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 25 litros de Nitrogênio para uso na inseminação artificial de bovinos em propried
90.729.997/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Nitrogênio
l
7,80
25,00
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 55 peças de madeira de eucalipto de 0,05 x 0,07 x 1,35 m, para utilização no Hort
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
9,219
55,00
507,045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 26 palmeiras, tipo Phoenix Roebelenii, de 2m de tronco livre, para plantio em via
Fornecedor..........: ADEMAR RAMTHUM
482.987.439-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mudas de plantas - Palmeira
un
290,00
26,00
7.540,00
92.028.265/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
42,20
4,00
168,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 extremosas, de aproximadamente 2,25 m de altura, com tronco reforçado e 04 pal
Fornecedor..........: JOAO BATISTA ROHR
386.787.210-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mudas de plantas - Extremosa
un
65,00
40,00
2.600,00
Mudas de plantas - Palmeira
un
290,00
4,00
1.160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit fotocondutor Brother para uso na manutenção da impressora da recepção da S
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit fotocondutor
un
200,00
1,00
200,00
47
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao concerto de 02 cilindros hidráulicos, com troca de bocal, recuperação de tampa, brunimento
11.407.647/0001-59
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de maquinários pesados
un
530,00
2,00
1.060,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recuperação do cilindro giro retro 580L, solda de bocal, brunimento de camisa,
11.407.647/0001-59
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
700,00
1,00
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de um poste de tubo galvanizado, diâmetro de 2", 04 m de altura e 03 mm de espessura
Fornecedor..........: KGS ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME
19.088.497/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Poste de aço galvanizado para placas. Diâmetro: 2".
un
990,00
1,00
990,00
17.450.564/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 12-16,5 12 lonas.
un
489,00
2,00
978,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 litros de óleo diferencial, 09 litros de óleo de direção e 02 baldes de óleo d
Fornecedor..........: NETOS KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA
19.798.697/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo para diferencial.
l
20,69
9,00
186,21
Óleo ATF para direção hidráulica
l
20,60
9,00
185,40
Óleo hidráulico - transmição
bld
259,90
2,00
519,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 correia da ventoinha, 01 conjunto de filtro de sucção, 01 filtro de óleo de t
Fornecedor..........: NETOS KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA
19.798.697/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Correia
un
52,23
1,00
52,23
Filtro
un
102,34
1,00
102,34
Filtro de óleo
un
55,77
1,00
55,77
Filtro hidráulico
un
37,60
1,00
37,60
un
36,50
1,00
36,50
Embolo hidráulico
pç
21,84
1,00
21,84
Elemento filtro
un
36,50
1,00
36,50
Filtro de óleo para motor diesel
pç
67,65
1,00
67,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de rodapé, medindo 26 x 8,6 cm, na edição do dia 28 de setembro de
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
1.700,00
1,00
1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe Sport Clube Traguinho para representar o Município no Campeonato Regi
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 21/08/2015 sob o n° 8.610, porém com credor incorreto, referente ao transporte da equip
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
380,00
1,00
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte das equipes Dimenor e Cidade Verde para representar o Município na 7ª etapa do
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros - Estância Velha
un
500,00
1,00
500,00
Serviço de transporte de passageiros - Canela
un
400,00
1,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe PI Lanches para representar o Município em partida válida pelo Campeo
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
450,00
1,00
450,00
48
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 5.000 folhetos para uso na divulgação do evento “Desafios da Natureza”, que oc
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
0,148
5.000,00
740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 400 cartões de visita, medindo 05 x 09 cm, coloridos, papel couchê fosco, para
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
1,243
400,00
497,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a contratação da Federação Gaúcha de Ciclismo, cujo objeto é a
Prestação de serviços de org
Fornecedor..........: FEDERACAO GAUCHA DE CICLISMO
87.103.925/0001-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Organização de Evento
un
7.990,00
1,00
7.990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 90 pedras grossas, 08 barras de ferro 3/8, 04 barras de ferro 4.2 mm, 01 Kg de ar
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra grossa
un
2,94
90,00
264,60
Ferro 3/8", barra.
un
33,75
8,00
270,00
Ferro 4,2mm, barra
un
5,75
4,00
23,00
Arame recozido
kg
8,90
1,00
8,90
Areia
m³
92,00
3,00
276,00
Brita
m³
68,00
1,50
102,00
Tijolo 06 furos gauchão.
un
0,405
2.000,00
810,00
Areia Média
m³
78,00
4,00
312,00
Cimento cola
sc
27,50
30,00
825,00
Cal para reboco, sacos com 20kg.
sc
10,00
10,00
100,00
Cerâmica
m²
13,80
24,00
331,20
Cimento branco - cola
kg
7,50
6,00
45,00
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
2,50
6,00
15,00
un
4,00
10,00
40,00
m³
7,70
10,00
77,00
Telha
un
33,33
18,00
599,94
m
8,00
8,00
64,00
Parafuso
un
0,40
50,00
20,00
Porta em ferro
un
219,00
2,00
438,00
Janela basculante de tubo com grade
un
37,00
4,00
148,00
Forro em PVC
m²
11,70
24,00
280,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lâmpadas fluorescentes, 01 botão de acionamento, 02 kits espirais, 03 lâmpadas
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
6,37
2,00
12,74
Botão comando
un
18,23
1,00
18,23
Kit espiral
un
11,58
2,00
23,16
Lâmpada fluorescente - 32w
un
6,16
3,00
18,48
Interruptores
un
4,90
1,00
4,90
Kit espiral 25W
un
14,95
1,00
14,95
Suporte de louça
un
7,25
1,00
7,25
Parafuso
un
15,77
1,00
15,77
Parafuso 6mmX60mm para fixação madeira.
un
16,55
2,00
33,10
Lâmpada fluorescente nova, 40W-220V, tonalidade luz do dia.
un
7,79
1,00
7,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mecanismo de entrada universal, 02 obturadores para saída, 03 parafusos, 01 fr
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mecanismo
pç
30,49
1,00
30,49
Engate
un
16,89
1,00
16,89
Fita veda rosca
un
3,01
2,00
6,02
Silicone
bsn
15,87
1,00
15,87
Registro
un
7,20
2,00
14,40
Anel
un
0,40
50,00
20,00
un
24,28
3,00
72,84
Reparo
un
15,62
1,00
15,62
Torneira
un
84,83
1,00
84,83
Tubo extensivo esgoto
un
20,35
1,00
20,35
Válvula
un
9,00
1,00
9,00
Mangueira 3/4
m
1,57
25,00
39,25
un
27,47
1,00
27,47
Fita.
rl
6,78
1,00
6,78
Tubo extensivo
un
8,27
1,00
8,27
Mecanismo
pç
28,67
1,00
28,67
Engate
un
4,80
1,00
4,80
Fita veda rosca
un
12,96
1,00
12,96
Mecanismo
pç
40,14
1,00
40,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fechadura, 01 fechadura externa e 01 par de luvas para uso na manutenção do Ce
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
49
Pg:
Período de : 01/09/2015
Fechadura externa com caixa estreita
Luva para mãos
un
un
par
29,60
28,01
6,18
ate 30/09/2015
1,00
1,00
1,00
29,60
28,01
6,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 sacos alvejados e 02 esfregões de aço para ser uso na limpeza do Centro Despor
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Saco alvejado 50x7
un
6,00
7,00
42,00
Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g.
un
0,70
2,00
1,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bota de borracha para ser uso na limpeza do Centro Desportivo Armando Brusius.
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bota de borracha
par
30,00
1,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fitas isolantes, 01 silicone spray, 02 kg de arame liso, 02 litros de solvente
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita Isolante
rl
12,50
2,00
25,00
Silicone
bsn
7,25
1,00
7,25
Arame
kg
18,35
2,00
36,70
Solvente, embalagem com 01 litro.
lat
9,60
2,00
19,20
Espuma Expansiva de Poliuretano, tubo com 500ml.
un
21,00
2,00
42,00
Abraçadeira
pç
2,00
2,00
4,00
Mangueira de 1" para uso hidráulico.
m
4,50
2,00
9,00
Corda
kg
28,00
4,38
122,64
Silicone desmoldante
frc
13,50
1,00
13,50
Tinta spray
frc
14,50
1,00
14,50
Óleo desingripante
un
14,00
1,00
14,00
Lixas
un
1,00
1,00
1,00
Tinta - spray
l
12,90
1,00
12,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,170 Kg de corrente, 01 cadeado 25 mm e 01 cadeado 30 mm para uso na manutenção
95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Corrente
kg
20,00
0,17
3,40
Cadeado 25mm
un
11,50
1,00
11,50
Cadeado 30 mm
un
15,00
1,00
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção nas telas das quadras esportivas dos bairros Vila Nova e Sander e na
Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME
94.046.513/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.120,00
1,00
2.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,20 m de tela galvanizada de 0,7 m, 1,45 m de tela galvanizada de 1,42 m, 1,42 m
Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME
94.046.513/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tela soldada - 0,7m
m²
10,86
1,20
13,032
Cano galvanizado
un
71,92
1,42
102,1264
Arame galvanizado - 12
kg
11,47
8,50
97,495
Esticador
un
2,62
58,00
151,96
Bico - de papagaio galvanizado
pç
2,60
2,00
5,20
Solda exotérmica - para portão
pç
45,00
1,00
45,00
Tela soldada - 1,42m
m²
34,80
1,45
50,46
Arame galvanizado - 14
kg
13,15
12,00
157,80
Solda exotérmica - para bico
pç
35,00
1,00
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda 10 para animação do baile do Grupo de Danças Folcló
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.300,00
1,00
2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Contratação da empresa Sempre Ativa Vigilancia Ltda, cujo ojeto é a prestação de serviços de zeladoria durant
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILANCIA LTDA
03.222.658/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de zeladoria
un
5.880,00
1,00
5.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a contratação da empresa Sempre Ativa Vigilancia Ltda, cujo objeto é a prestação de serviço d
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILANCIA LTDA
03.222.658/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de segurança
un
7.200,00
1,00
7.200,00
50
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 1/4 de página na edição do dia 25 de setembro de 2015 do Jornal
Fornecedor..........: CIBELE OLIVEIRA LONGHI ME
05.665.119/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
380,00
1,00
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Monte Azul para animação do baile dos Reis dos Reis
Fornecedor..........: ASSOC. BANDAS E CONJ. MUS. DE NOVA PETROPOLIS
04.843.147/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
4.500,00
1,00
4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 web cam e 01 recarga de cartucho de toner para uso na manutenção de microcompu
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Câmera para microcomputador
un
57,90
1,00
57,90
un
59,90
1,00
59,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à contratação da empresa Alternativa Som e Luz Ltda, cujo objeto é prestação de serviço de so
Fornecedor..........: ALTERNATIVA SOM E LUZ LTDA
08.744.127/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
7.000,00
1,00
7.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a contratação da empresa Max Pirâmides Locação de Coberturas de Lona Ltda - Me, cujo objeto é
Fornecedor..........: MAX PIRÂMIDES LOCAÇÃO DE COBERTURAS DE LONA LTDA ME
05.109.601/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação de pirâmide (lona)
un
7.200,00
1,00
7.200,00
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
01.179.211/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
84,00
10,00
840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/Porto Alegre, para o Diretor de Turismo,
Fornecedor..........: KRUMMENAUER & AROZI LTDA
04.155.671/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
1.323,49
1,00
1.323,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município no Campeonat
Fornecedor..........: LEDIMAR J. PERBONI - ME
01.615.730/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
450,00
1,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe do Projeto Esporte Campeão para representar o Município no Campeonato
Fornecedor..........: LEDIMAR J. PERBONI - ME
01.615.730/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros - Auto Roante
un
350,00
1,00
350,00
Serviço de transporte de passageiros - Sapiranga
un
300,00
1,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Baila Baila para animação do baile de 25 anos da AA
Fornecedor..........: ILTON J. P. RECH
10.690.812/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
3.300,00
1,00
3.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 anéis de vedação, 02 assentos sanitários, 02 caixas de descarga, 03 desentupid
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Anel
un
14,90
2,00
29,80
un
25,00
2,00
50,00
un
31,90
2,00
63,80
Desentupidor de pia
frc
26,90
3,00
80,70
Suporte - espude para vaso sanitário
un
4,20
2,00
8,40
Lâmina serra
un
7,90
1,00
7,90
Lâmpada espiral
un
24,90
2,00
49,80
Luva para mãos
par
4,90
2,00
9,80
Parafuso
un
6,50
2,00
13,00
Solução desengraxante - ácida
frc
4,90
3,00
14,70
Tubo - de descida
un
9,90
2,00
19,80
51
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 21/09/2015 sob o n° 9.514, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 02 anéis
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Anel
un
14,90
2,00
29,80
un
25,00
2,00
50,00
un
31,90
2,00
63,80
Desentupidor de pia
frc
26,90
3,00
80,70
Suporte - espude para vaso sanitário
un
4,20
2,00
8,40
Lâmina serra
un
7,90
1,00
7,90
Lâmpada espiral
un
24,90
2,00
49,80
Luva para mãos
par
4,90
2,00
9,80
Parafuso
un
6,50
2,00
13,00
Solução desengraxante - ácida
frc
4,90
3,00
14,70
Tubo - de descida
un
9,90
2,00
19,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 banner, medindo 03 x 1,5 m, em lona, para uso na divulgação do evento “Desa
Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH
08.282.376/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
495,00
1,00
495,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 04 lonas, medindo 10 x 10 m, para uso no evento Trilhas das Laranjeiras, que oco
Fornecedor..........: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI - ME
10.992.806/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação de pirâmide (lona)
un
1.085,00
4,00
4.340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação de 250 m² de meio fio com rejunte no Loteamento Insdustrial do Municí
Fornecedor..........: JOSUE PEREIRA DIAS 95785469049
13.494.484/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de colocação de meio-fio
m
10,80
250,00
2.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica nos vestiários do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME
14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
150,00
1,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe Chapeação do Alemão para representar o Município no Campeonato dos Ca
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
450,00
1,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe de canastra que irá representar o Município no Campeonato Regional de
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
350,00
1,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviços de arbitragem, na condição de árbitro assistente 1, em jogo do Esport
Fornecedor..........: DENIS MONTE MAIOR DA SILVA
002.293.940-78
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
280,00
1,00
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de pintura da estrutura metálica da quadra de esportes localizada na Praça Francis
Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003
19.549.789/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de pintura
un
2.500,00
1,00
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviços de arbitragem, na condição de delegado de partida, em jogo do Esporte
Fornecedor..........: JOSE ERNI DE AZEVEDO
287.536.580-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
65,00
1,00
65,00
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32.
sc
27,00
45,00
1.215,00
52
Pg:
Período de : 01/09/2015
ate 30/09/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Aquarela para animação do Baile de Kerb do Grêmio E
Fornecedor..........: BARBARELA PROMOCOES E SONORIZACOES EIRELI
16.746.573/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
4.600,00
1,00
4.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística da Banda Guarujá para animação do Baile do Master Futebol Club, que
Fornecedor..........: BARBARELA PROMOCOES E SONORIZACOES EIRELI
16.746.573/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
3.900,00
1,00
3.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao encarte de 5.000 folders na edição do dia 18 de setembro de 2015 para divulgação do evento
Fornecedor..........: EDITORA DIARIO DE INTEGRACAO DOS VALES LTDA - EPP
20.199.954/0004-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
0,32
5.000,00
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviços de arbitragem, na condição de árbitro principal, em jogo do Esporte C
Fornecedor..........: DANIEL NORONHA
964.447.540-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
417,00
1,00
417,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviços de arbitragem, na condição de árbitro assistente 2, em jogo do Esport
Fornecedor..........: DARIU GONCALVES
838.166.660-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
280,00
1,00
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Happy Brass para animação do Baile de Kerb da Socie
Fornecedor..........: BANDA HAPPY BRASS LTDA - ME
20.861.685/0001-78
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.750,00
1,00
2.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 trena de fibra de 50 m com caixa aberta para uso da Secretaria Municipal de Pl
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Trena
un
44,57
1,00
44,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 trena de fibra de 50 m com caixa aberta para uso da Secretaria Municipal de Pl
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Trena
un
54,44
1,00
54,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 escalímetro para uso da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação.
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Escalímetro
un
17,00
1,00
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do equipamento retransmissor de TV que opera no canal 33 da banda UH
Fornecedor..........: TV INTEGRAL INSTAL.ELETRONICAS LTDA
00.689.460/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
2.607,50
1,00
2.607,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de remoção e transporte de 04 postes de madeira para uso na manutenção da rede da
04.187.838/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
480,00
1,00
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 130 kg de cabo CAA, 06 alça pré-formada, 08 parafusos 16, 01 pino de topo, 01 iso
Fornecedor..........: JAMIR ELETRO COMERCIAL LTDA - ME
01.823.774/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo - CAA
m
24,90
130,00
3.237,00
Alça de distribuição
un
5,16
6,00
30,96
Parafuso - 16
un
8,45
8,00
67,60
53
Pg:
Período de : 01/09/2015
Pino - de topo
Isolador pvc - pino
Pára-raio
Chave - fusível
Conector
Suspensão elétrica
Poste de madeira
un
un
un
un
pç
un
un
25,10
29,95
176,52
189,25
5,85
71,25
294,00
ate 30/09/2015
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
4,00
25,10
29,95
176,52
189,25
5,85
427,50
1.176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Mês/Ano 09/2015:
640.435,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado :
640.435,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54

Setembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

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