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câmara municipal de tangará da serra
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO Data.: 31/03/2012 Hora.: 14:44:17 Página.: 1 de 4 Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2012 até 31/03/2012 Data Dotação Favorecido Convênio Nº Contrato Empenho Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho Órgão: 00 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/03/2012 01/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390395800 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.031.0001.2002.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3190110199 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390395800 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00052 - VANIA REGINA LADEIA TRETTEL 00376 - JOSÉ PEREIRA FILHO 00544 - ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS 00491 - FABIO DA SILVA BRITO 00491 - FABIO DA SILVA BRITO 00050 - JOAO BATISTA NERI DE ALMEIDA 00453 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MÉDIO NORTE LTDA 00378 - MIGUEL ROMANHUK 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00014 - FERRAGEM BIGOLIN COM. E CONSTRUCOES LTDA 00380 - LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00420 - INTERAGE COMUNICAÇÃO LTDA 00030000018/2010 00377 - ROQUE FRITZEN 00050 - JOAO BATISTA NERI DE ALMEIDA 00472 - LOPES E NASCIMENTO LTDA 00027 - BRASIL TELECOM S.A. 00050 - JOAO BATISTA NERI DE ALMEIDA 00376 - JOSÉ PEREIRA FILHO 00050 - JOAO BATISTA NERI DE ALMEIDA 00378 - MIGUEL ROMANHUK 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00386 - DK CARTUCHOS (A.B.R. DA SILVA CARTUCHOS) 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00377 - ROQUE FRITZEN 00386 - DK CARTUCHOS (A.B.R. DA SILVA CARTUCHOS) 00550 - DORJIVAL DA SILVA 00453 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MÉDIO NORTE LTDA 00550 - DORJIVAL DA SILVA 00380 - LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS 00211 - CLARO AMERICEL S/A 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. www.duralexsistemas.com.br 00014/00 00011/00 00009/00 00013/00 00013/00 00012/00 00120/00 00006/00 00004/00 00004/00 00004/00 00004/00 00126/00 00005/00 00004/00 00004/00 00004/00 00004/00 00004/00 00004/00 00008/00 00012/00 00127/00 00020/00 00012/00 00011/00 00012/00 00006/00 00135/00 00136/00 00135/00 00136/00 00135/00 00136/00 00135/00 00135/00 00136/00 00133/00 00135/00 00136/00 00008/00 00133/00 00141/00 00142/00 00141/00 00005/00 00016/00 00139/00 308291 308292 308293 308294 308295 308298 308296 308299 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308307 308304 308306 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308310 308316 308318 308320 308321 308322 308323 308324 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 308326 308325 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308330 308331 308332 308338 308336 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 OR 115,65 53,51 91,00 302,30 115,01 585,00 138,77 386,45 119,06 214,50 182,35 21.959,83 87,00 3.044,39 7,20 60,00 32,76 12,00 12,00 15,30 801,09 185,20 2.000,00 1.657,42 58,00 746,81 137,00 1.952,42 49,62 4.788,84 3.073,17 4.307,80 200,00 930,00 23,60 2.222,11 6.185,74 7,70 24.557,86 35.437,62 549,45 377,30 84,00 128,92 1.596,00 5.700,00 315,49 1.436,55 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO Data.: 31/03/2012 Hora.: 14:44:17 Página.: 2 de 4 Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2012 até 31/03/2012 Data Dotação Favorecido Convênio Nº Contrato Empenho Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho Órgão: 00 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 20/03/2012 20/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 26/03/2012 27/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390394300 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.031.0001.2002.3190139900 00.01000.01.032.0001.2001.3190139900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.4490529900 00.01000.01.032.0001.2001.3390300100 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390394400 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390930000 00.01000.01.032.0001.2001.3390309900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00.01000.01.032.0001.2001.3390399900 00491 - FABIO DA SILVA BRITO 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00148 - EDSON LUIS NEGRI ME 00148 - EDSON LUIS NEGRI ME 00050 - JOAO BATISTA NERI DE ALMEIDA 00453 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MÉDIO NORTE LTDA 00067 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - MT 00378 - MIGUEL ROMANHUK 00148 - EDSON LUIS NEGRI ME 00148 - EDSON LUIS NEGRI ME 00377 - ROQUE FRITZEN 00024 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00263 - POSTO PIVA A PIVA & PIVA LTDA 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00544 - ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS 00453 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MÉDIO NORTE LTDA 00066 - SUGIKI BOAVENTURA SUGIKI CIA. LTDA. 00263 - POSTO PIVA A PIVA & PIVA LTDA 00377 - ROQUE FRITZEN 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP 00000000003/2012 00037 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA-EPP 00000000003/2012 00183 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 00020000019/2010 00130 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 00050 - JOAO BATISTA NERI DE ALMEIDA 00559 - LUIS C. FIRMINO - ME 00378 - MIGUEL ROMANHUK 00379 - MELQUEZEDEQUE FERREIRA SOARES 00081 - SERRA DOURADA-COM. DE GAS E AGUA MINERAL LTDA 00183 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 00020000019/2010 00183 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 00020000019/2010 00559 - LUIS C. FIRMINO - ME 00013/00 00139/00 00154/00 00146/00 00012/00 00149/00 00150/00 00006/00 00154/00 00146/00 00008/00 00017/00 00164/00 00162/00 00164/00 00042/00 00043/00 00009/00 00169/00 00151/00 00168/00 00008/00 00155/00 00155/00 00003/00 00018/00 00012/00 00123/00 00006/00 00010/00 00172/00 00003/00 00003/00 00123/00 308337 000002086-7 00000000000007-1 308348 308348 308343 308346 308347 308344 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308350 308354 308358 308357 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308368 308368 308361 308365 308360 308366 308362 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308374 308371 308370 308377 308379 308373 308378 308375 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 Total por Unidade: www.duralexsistemas.com.br OR 635,53 63,45 38,00 28,50 251,00 79,84 205,28 423,85 2,00 1,50 811,31 4.963,60 393,60 68,89 16,40 6.627,81 11.363,00 1.365,16 55,11 388,90 110,62 71,95 43,50 2.856,50 1.672,00 108,55 721,35 441,00 916,65 2.238,98 1.007,52 209,00 19,00 9,00 165.252,14 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO Data.: 31/03/2012 Hora.: 14:44:17 Página.: 3 de 4 Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2012 até 31/03/2012 Data Dotação Favorecido Convênio Nº Contrato Empenho Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho Órgão: 00 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 01/03/2012 01/03/2012 01/03/2012 01/03/2012 01/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3190139900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390339900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390339900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3190169900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3190110199 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390140000 00.02000.01.031.0001.2003.3390339900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00006 - ELETRICA PADRAO-E.P. COM. DE MAT. ELET. LTDA. 00004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00233 - SELMA DE SIQUEIRA SANTOS 00233 - SELMA DE SIQUEIRA SANTOS 00295 - OLIVEIRA & MACHADO LTDA. 00010000016/2011 00281 - MAURILIIA CESAR DEDOJA -ME 00281 - MAURILIIA CESAR DEDOJA -ME 00257 - RUY FERREIRA JUNIOR 00495 - ANITA LOIOLA 00495 - ANITA LOIOLA 00506 - ATAME MT CURSOS E POS-GRADUAÇÃO LTDA 00506 - ATAME MT CURSOS E POS-GRADUAÇÃO LTDA 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00386 - DK CARTUCHOS (A.B.R. DA SILVA CARTUCHOS) 00386 - DK CARTUCHOS (A.B.R. DA SILVA CARTUCHOS) 00003 - FOLHA DE PAGAMENTO 00100 - UNIAO DAS CAMARAS MUN. DO EST. DE MATO GROSSO 00317 - D.H.UMANN & CIA.LTDA 00057 - BIG MASTER - COMPACTA COMERCIAL LTDA. 00495 - ANITA LOIOLA 00495 - ANITA LOIOLA 00221 - BRILHANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA 00560 - MARGARET ROSE DA COSTA - ME 00006 - ELETRICA PADRAO-E.P. COM. DE MAT. ELET. LTDA. 00221 - BRILHANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA 00560 - MARGARET ROSE DA COSTA - ME 00301 - ZERI DOS SANTOS & CIA. LTDA 00301 - ZERI DOS SANTOS & CIA. LTDA www.duralexsistemas.com.br 00118/00 00118/00 00118/00 00118/00 00118/00 00019/00 00121/00 00044/00 00119/00 00124/00 00125/00 00001/00 00122/00 00122/00 00129/00 00131/00 00132/00 00130/00 00130/00 00137/00 00138/00 00137/00 00137/00 00138/00 00137/00 00138/00 00137/00 00138/00 00137/00 00137/00 00138/00 00137/00 00138/00 00140/00 00140/00 00145/00 00128/00 00143/00 00144/00 00152/00 00153/00 00157/00 00159/00 00158/00 00157/00 00159/00 00160/00 00161/00 FER01.01.03.2012 FER01.01.03.2012 FER01.01.03.2012 FER01.01.03.2012 FER01.01.03.2012 998108 308303 308302 308297 308305 308305 308314 308311 000002086-7 00000000000007-1 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308315 308317 308317 308319 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 MEN 01.14.03.2012 308325 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 DEC01 20.03.2012 308335 308339 308342 308345 308345 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308351 308353 308352 308356 308356 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 OR 949,12 79,74 116,85 20,82 249,84 110,00 29,19 113,25 45,00 270,00 96,00 283,50 245,58 12,92 133,10 103,39 48,00 827,40 12,60 10.483,15 6,80 1.668,89 1.949,53 26,97 6.044,70 15,92 173,19 1,79 3.169,04 7.388,56 19,29 63.802,27 208,06 117,60 2,40 1.308,52 500,00 144,30 305,94 516,95 96,00 4,00 7,50 80,00 76,00 242,50 61,74 1.166,20 CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MATO GROSSO Data.: 31/03/2012 Hora.: 14:44:18 Página.: 4 de 4 Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2012 até 31/03/2012 Data Dotação Favorecido Convênio Nº Contrato Empenho Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho Órgão: 00 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3190139900 00.02000.01.031.0001.2003.3390309900 00.02000.01.031.0001.2003.3191130000 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00.02000.01.031.0001.2003.3390399900 00127 - REFRIGERACAO ALVORADA LTDA 00147/00 00127 - REFRIGERACAO ALVORADA LTDA 00148/00 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00163/00 00053 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA. 00165/00 00301 - ZERI DOS SANTOS & CIA. 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PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV TANGARA DA SERRA 00045/00 00404 - MARK SERVICE M.J.C.MOURA - ME 00010000001/2011 00002/00 00404 - MARK SERVICE M.J.C.MOURA - ME 00010000001/2011 00002/00 308355 308355 308358 308358 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 308363 308367 308368 308359 308369 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 000002086-7 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 00000000000007-1 Total por Unidade: Total por Órgão: Total Geral: RESUMO LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS Presidente Total dos Empenhos Pagos no Período: Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: Total Estornos de Pagamento no Período: 198.536,23 90.129,42 0,00 Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: 0,00 288.665,65 MARCIELA DI DOMENICO Tesoureira www.duralexsistemas.com.br Wencesly Alves Garcia Contabilista TC.CRC.MT.002.537-CPF-20612982149 OR 116,40 388,00 456,00 528,00 1,26 23,80 3,60 12,00 19,00 22,00 3.634,85 36,60 4.009,11 660,00 9.625,64 459,58 83,56 288.665,65 288.665,65 288.665,65
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