Transparência da Gestão Fiscal - Despesas de 07-10-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 09/10/2013 08:17:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 25)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
SACO DE LIXO 20 LITROSSACO DE LIXO 40 LITROSSACO DE LIXO 60 LITROS SACO
DE LIXO 100 LITROS
PREGÃO
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES TIMBRADO
JUNTA MILITAR/PROCON
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
12485
43/2013
064.548.290/0001-95
5120 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EM
39/2013
9.357,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
270,00
OUTROS/NÃO
/0
9.152,81
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
782,96
OUTROS/NÃO
/0
45,00
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
9835
0/0
050.330.265/0001-26
133 - FREITAS E VASCONCELOS LTDA-ME
-
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
12495
0/0
. . -
4394 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
REFERENTE A PAGAMENTO MULTAS CETESB CDA Nº 232.487, CDA 233.001, C
1.093.426.807
DA
02.01.02 - SETOR DE ESTRUTURA URBANA (ENGENHARIA)
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.01.02.04.121.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.02.04.121.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E ESTRUTURA URBANA
02.01.02.04.121.0002.2003.31901301 - FGTS
02.01.02.04.121.0002.2003.31901301.0111000 - GERAL
12013
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
FOLHA DE PAGAMENTO
02.01.02.04.121.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.02.04.121.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL
12496
0/0
999.999.999-
539 - CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON.ESTADO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE PAGAMENTO DE ART 92221220131374926 - RUBENS CHAGAS REIS
02.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.03.04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS
02.01.03.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL
12019
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
589,98
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.378,07
CALÇA TERBRIN AZUL,MODELO INSTRUÇÃO,TAMANHO 44CALÇA TERBRIN
AZUL,MODELO INSTRUÇÃO,TAMANHO 46CALÇA TERBRIM AZUL, MODELO
INSTRUÇÃO Nº 60CAMISA EM TERBRIM AZUL,TAMANHO 03,MODELO MILITAR,CO M
LOGO BORDADO NA MANGA DIREITA DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE AGUAI E
MANGA ESQUERDA O LOGO DA GUARDA MUNICIPAL DE AGUAICAMISA EM
TERBRIM AZUL,TAMANHO 04,MODELO MILITAR,COM LOGO BORDADO NA MANGA
DIREITA DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE AGUAI E MANGA ESQUERDA O LOGO DA
GUARDA MUNICIPAL DE AGUAICAMISA EM TERBRIM AZUL,TAMANHO 05,MODELO
MILITAR,COM LOGO BORDADO NA MANGA DIREITA DA BANDEIRA DO MUNICIPIO
DE AGUAI E MANGA ESQUERDA O LOGO DA GUARDA MUNICIPAL DE AGUAIBOTA
TIPO COTURNO,TAMANHO 42,TIPO MILITAR EM COURO SEMI
-CROMO CANO EM
NYLON IMPERMEÁVEL,COM ZÍPER,PARTE SUPERIOR DO CANO REVESTIDA DE
COURO TIPO CAMURÇA PARA MAIOR CONFORTO,TOTALMENTE ALMOFADADA E
REVESTIDA INTERNAMENTE EM TECIDO 100% POLIAMIDA CONFORMADABOTA
TIPO COTURNO,TAMANHO 44,TIPO MILITAR EM COURO SEMI
-CROMO CANO EM
NYLON IMPERMEÁVEL,COM ZÍPER,PARTE SUPERIOR DO CANO REVESTIDA DE
COURO TIPO CAMURÇA PARA MAIOR CONFORTO,TOTALMENTE ALMOFADADA E
REVESTIDA INTERNAMENTE EM TECIDO 100% POLIAMIDA CONFORMADABONÉ EM
TEBRIM,COR AZUL MARINHO,COM FORRO DE ESPUMA E REGULAGEM DE
PLÁSTICO,COM LOGO BORDADO DA GUARDA MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
2.910,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
40,61
02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO
02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006.2011.31901301 - FGTS
02.01.04.04.122.0006.2011.31901301.0111000 - GERAL
12068
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.01.04.04.122.0006.2011.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
02.01.04.04.122.0006.2011.33903023.0111000 - GERAL
9533
0/0
003.900.612/0001-29
1431 - MARIO VEIGA NETO ME
02.01.04.04.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.04.04.122.0006.2011.33903958.0111000 - GERAL
11592
0/0
001.109.184/0004-38
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.01.04.122.0003.2005.31901101.0111000 - GERAL
12202
0/0
300.594.048-92
763 - BRUNA MARIANO VALIM
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01/09/2013 A
30/09/2013- ADMINISTRAÇÃO - RETENÇÕES INSS R$49,44
OUTROS/NÃO
/0
0,00
449,44
449,44
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.338,16
PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PARA SER USADO NO PAÇO MUNICIPAL
PREGÃO
PREGÃO
31/2013
31/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
387,39
142,50
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL
12021
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL
11445
11446
35/2013
35/2013
004.395.910/0001-71
068.359.678/0001-07
2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KG - PARA SER USADO NO PAÇO MUNICIPAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
7155
11591
12057
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
001.109.184/0004-38
033.530.486/0125-69
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
43 - EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
REFERENTE DESPESAS C/INTERNET
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
195,11
0,00
0,00
71,17
36,25
15,93
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO JAGUARI MIRIM - CIPREJIM
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
300,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA OS DEP. DE ADMINISTRAÇÃO
NO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
345,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
637,50
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
359
12491
0/0
0/0
. . 011.327.351/0001-28
164 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIO JAG
3654 - MANOEL R. DOMINGUES NETO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.123 - Administração Financeira
02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.01.04.123.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
02.03.01.04.123.0004.2008.31901301 - FGTS
02.03.01.04.123.0004.2008.31901301.0111000 - GERAL
12024
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO
02.03.02 - SETOR DE TESOURARIA
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
02.03.02.04.694.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.02.04.694.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
02.03.02.04.694.0004.2009.31901301 - FGTS
02.03.02.04.694.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL
12028
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.052,52
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
2,30
14,96
2,30
14,96
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.233,36
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
611,51
791,28
611,51
791,28
OUTROS/NÃO
/0
4.599,31
0,00
0,00
02.03.02.04.694.0004.2009.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.02.04.694.0004.2009.33903981.0111000 - GERAL
270
271
0/0
0/0
000.000.000/2595-00
000.360.305/0349-47
184 - BANCO DO BRASIL S/A
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
REFERENTE TARIFA BANCARIA
02.03.03 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.123 - Administração Financeira
02.03.03.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.03.04.123.0004.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTAÇÃO E CADASTRO IMOBILIARIO/ECONOMICO
02.03.03.04.123.0004.2010.31901301 - FGTS
02.03.03.04.123.0004.2010.31901301.0111000 - GERAL
12030
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.000 - Administração
02.03.04.04.123 - Administração Financeira
02.03.04.04.123.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018.2012 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187.0111000 - GERAL
12198
12217
0/0
0/0
723.369.008-15
192.462.938-00
93 - ANTONIO BARBOSA
123 - ANA DALVA SERENI ROSA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO MÊS DE
SETEMBRO/2013
02.03.04.28.000 - Encargos Especiais
02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA DE PRECATORIOS E OUTRAS AÇÕES
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199.0111000 - GERAL
12423
0/0
407.074.908-04
4790 - EDSON CICONI PANCIERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 09/10/2013 08:17:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
12442
Processo
0/0
CPF/CNPJ
407.074.908-04
Fornecedor
4790 - EDSON CICONI PANCIERI
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO Nº 0212600-13.2009.5.15.0034
REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO Nº 0212600-13.2009.5.15.0034
OUTROS/NÃO
/0
19.288,26
0,00
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.365,68
770,41
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
681,42
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.782,19
BRAÇADEIRA PARA PUNÇÃO VENOSAMATERIAL DE CURATIVOCAMPO DE
CURATIVO FECHADOCAMPO DE CURATIVO ABERTO PARA SEREM USADOS NO
CURSO DE ENFERMAGEM MINISTRADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GIRALD
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
922,50
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.669,15
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.31901301 - FGTS
02.04.01.12.361.0005.2015.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12032
12047
0/0
0/0
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
FOLHA DE PAGAMENTO
02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação
02.04.02.12.365 - Educação Infantil
02.04.02.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016.31901301 - FGTS
02.04.02.12.365.0005.2016.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
12046
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.04.05 - ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.362 - Ensino Médio
02.04.05.12.362.0019 - PROFISSIONAL PREPARADO
02.04.05.12.362.0019.2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO
02.04.05.12.362.0019.2019.31901301 - FGTS
02.04.05.12.362.0019.2019.31901301.0111000 - GERAL
12041
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.04.05.12.362.0019.2019.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.04.05.12.362.0019.2019.33903036.0111000 - GERAL
10885
0/2013
064.623.291/0001-57
427 - CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.06.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.31901301 - FGTS
02.04.06.12.361.0005.2021.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12043
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL
12475
5/2013
001.595.949/0001-44
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE
DE ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS PNATE TRANSPORTE FEDERAL
PREGÃO
OLEO FLUIDO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS
VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS SAE
DISPENSA D
746 - PERES DIESEL VEICULOS S/A.
JOGO DE PASTILHA PARA O VEÍCULO MICRO -ONIBUS PLACA DJM-1403 RECURSOS
VINCULADOS PNATE- TRANSPORTE FEDERAL
PREGÃO
RELE - RECURSOS VINCULADOS PNATE - TRANSPORTE FEDERALTECLA 2 SAÍDA
PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA BFW -5363
FILTRO DE ARFILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA FBM
1843FILTRO ÓLEO RACOR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE FEDERAL PNATE
DISPENSA D
DISPENSA D
PNEU 175/70 R14 1ª LINHA. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PL
DKI-7645 - RECURSOS VINCULADOS SAE
DISPENSA D
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
4/2013
10.025,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
2.221,00
27/2013
194,00
0,00
0,00
/0
31,00
0,00
0,00
/0
172,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
960,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0520008 - RECURSO SAE
10554
0/0
000.846.804/0001-06
5136 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA.
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL
12472
31/2013
048.847.461/0001-20
12483
0/0
053.087.201/0001-34
195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
12484
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0520008 - RECURSO SAE
10555
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
ACA
02.04.06.12.361.0005.2091 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
10736
0/0
050.080.464/0001-23
2488 - AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE
OLEO HIDRAULICO 68 PARA USO DE TODOS OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE
ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.394,80
11790
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO
ESTADO
PREGÃO
4/2013
0,00
10.025,00
0,00
PREGÃO
27/2013
0,00
0,00
12.967,41
02.04.06.12.361.0005.2091.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
7044
31/2013
048.847.461/0001-20
746 - PERES DIESEL VEICULOS S/A.
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TUBO COMUM - PEÇAS MECÂNICASPINO GUIA
- PEÇAS MECÂNICASANEL DE
VEDAÇÃO
- PEÇAS MECÂNICASESTICADOR DE CORREIA
- PEÇAS
MECÂNICASVALVULA RETENÇÃO - PEÇAS MECÂNICASANEL O RING
- PEÇAS
MECÂNICASANEL ORING Nº 100552 A1 - PEÇAS MECÂNICASANEL DE BORRACHA PEÇAS MECÂNICASANEL DE VEDAÇÃO A 14 X 20 DIN 7603PARAFUSO M6 X 79
PEÇAS MECÂNICASANEL DE VEDAÇÃO A 10X16
- PEÇAS MECÂNICASANEL DE
VEDAÇÃO DE APOI DA VALVULAANEL DE VEDAÇÃO DA VALVULA
-O - RINGANEL
DE VEDAÇÃO (BORRACHA) DA VALVULAFILTRO DE COMBUSTIVEL
- PEÇAS
MECÂNICASLU TUBULAÇÃO DE OLEO
- PEÇAS MECÂNICASANEL DE VEDAÇÃO
(BORRACHA) DA VALVULAANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHAFILTRO
LUBRIFICANTE - PEÇAS MECÂNICASANEL DE VEDAÇÃO 219000986
- PEÇAS
MECÂNICASANEL ORING 2108
- PEÇAS MECÂNICASBUCHA DE BORRACHA
PEÇAS MECÂNICASLU TERMOSTATO - PEÇAS MECÂNICASPOLIA DO MOTOR
PEÇAS MECÂNICASCOLA SILICONE
- PEÇAS MECÂNICASFILTRO COMBUSTIVEL
SPRINTER 413ELEMENTO FILTRO
- PEÇAS MECÂNICASRADIADOR DO OLEO
PEÇAS MECÂNICASABRAÇADEIRA - PEÇAS MECÂNICASPOLIA DO ALTERNADOR PEÇAS MECÂNICASOLEO 15W40 - PEÇAS MECÂNICASTAMPA DO RADIADOR
PEÇAS MECÂNICASGRAMPO 3/4
- PEÇAS MECÂNICASCORREIA DO
ALTERNADORANEL DE VEDAÇÃO DRI
- 014 (915108)VELA
- PEÇAS
MECÂNICASANEL COMUM - PEÇAS MECÂNICASADITIVO PARA RADIADOR - PEÇAS
MECÂNICASSENSOR DE NÍVEL
- PEÇAS MECÂNICASANEL DE BORRACHA
5F3106FOLHA LIXA - PEÇAS MECÂNICASINNER
- PEÇAS MECÂNICASSUPORTE
COMUM - PEÇAS MECÂNICASELIMINA JUNTA
- PEÇAS MECÂNICASROLAMENTO
INTERNO
- PEÇAS MECÂNICASANEL VEDAÇÃO 75MM
- PEÇAS
MECÂNICASCONJUNTO DE BIELA COM PISTÃO, ANEIS E ROLAMENTOANEL DE
BORRACHA COMUM
- PEÇAS MECÂNICASBICO INJETOR
- PEÇAS
MECÂNICASPARAFUSO 5/8 3" AÇO - PEÇAS MECÂNICASJOGO DE JUNTAS - PEÇAS
MECÂNICASCHAVETA 5/16 - PEÇAS MECÂNICASRETENTOR - PEÇAS MECÂNICAS
- PEÇAS MECÂNICASVALVULA ADMISSAO - PEÇAS MECÂNICASVALVULA ESCAPE
- PEÇAS MECÂNICASCAMISA - PEÇAS MECÂNICASJOGO PISTAO COM ANEIS
PEÇAS MECÂNICASBUCHA DE BIELA STD
- PEÇAS MECÂNICASBRONZINA DA
BIELA - PEÇAS MECÂNICASBRONZINA DE MANCALTURBO ALIMENTADOR - PEÇAS
MECÂNICASBOMBA DE OLEO
- PEÇAS MECÂNICASPOLIA TENSORA
- PEÇAS
MECÂNICASLU BOMBA D´AGUA
- PEÇAS MECÂNICASTAMPA DO RETENTOR
35DE251 - PEÇAS MECÂNICASRETENTOR COMUM - PEÇAS MECÂNICASJOGO DE
ARRUELAS DOS BICOS INJETORESJOGO DE ARRUELA COMUM
- PEÇAS
MECÂNICASANEL VEDAÇÃO 100MM - PEÇAS MECÂNICASROLAMENTO AGULHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETÍFICA DO MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER PLAC A
DKI-7575 *RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
10738
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
BICOS PARA PNEU PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DKI
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10,00
10889
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
BICOS PARA PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DKI
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
-7645 -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20,00
MOLA COMUMPINO DE MOLAALGEMA DAS MOLASTRAVA DOS PINOSJOGO KIT
COMPLETO - PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI
-7582BUCHA DA MOLA
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
JOGO KIT COMPLETOPARAFUSO COMUMPARAFUSO DO AMORTECEDOR PARA
MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO
-ONIBUS PLACA DJM -1403 - RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
MANGUEIRA 1/2ABRAÇADEIRA PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA GQT
-6593 RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE DO ESTADO
POLIA VISCOSA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO
-ONIBUS PLACA CZA 7367 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESTADO
DISCO TACOGRAFO 24hs 125km/h - CX 60 - PARA TODOS OS VEÍCULO MICRO ONIBUS (ESTOQUE) RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTEESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
540,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
59,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
450,00
DISPENSA D
/0
0,00
810,00
0,00
REATOR 24 VTS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA BWC
-6522 - RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
BOMBA D AGUA PARA REPARO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DJM
-1403 RECURSOS INCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
125,00
0,00
27/2013
0,00
276,00
0,00
KIT REPARO CAIXA DIREÇÃOREPARO COLUNA DE DIREÇÃOJUNÇÃO COLUNA DE
DIREÇÃOROSCA SEM FIM - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADOSETOR CAIXA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS
PLACA CDV-2265
DISPENSA D
/0
1.362,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
175,00
10923
0/0
017.055.395/0001-22
4906 - A D S DIONISIO - ME
10968
0/0
017.055.395/0001-22
4906 - A D S DIONISIO - ME
11046
0/0
053.087.201/0001-34
195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
11132
0/0
053.087.201/0001-34
195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
11725
0/2013
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
11727
0/0
003.754.907/0001-34
263 - JEFERSON DETONI TENORIO - ME
11746
31/2013
048.847.461/0001-20
746 - PERES DIESEL VEICULOS S/A.
12494
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
-7650
- RECURSOS
PREGÃO
02.04.06.12.361.0005.2091.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903919.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
10740
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
BALANCEAMENTOALINHAMENTOSERVICOS MONTAGEMSERVICO DE CASTER
PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DKI
-7650
- RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
10924
0/0
017.055.395/0001-22
4906 - A D S DIONISIO - ME
10969
0/0
017.055.395/0001-22
4906 - A D S DIONISIO - ME
MAO DE OBRA PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI
-7582 - RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO -ONIBUS
PLACA DJM-1403 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
210,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA
DKI-7557 - RECURSOS VINCULADOS PNATE TRANSPORTE FEDERAL
DISPENSA D
/0
996,00
0,00
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.824,06
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO, EM EMBALAGENS DE
25KGFERMENTO BIOLOGICO FRESCOQUIMICA FINA PARA PAES - PARA USO NO
PREPARO DE PAES QUE SERÃO SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR
PREGÃO
14/2013
0,00
0,00
5.420,00
MAIONESE BALDE 03 KILOS - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESTADUAL
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2013
26/2013
7/2013
26/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
642,40
0,00
0,00
1.303,20
0,00
880,00
5.402,00
0,00
PREGÃO
14/2013
-7.224,40
0,00
0,00
PREGÃO
14/2013
0,00
0,00
4.598,20
02.04.06.12.361.0005.2091.33903919.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL
12482
0/0
012.701.584/0001-01
5248 - MIRIAN DA SILVA SOUZA LAGAMBA - ACES
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.31901301 - FGTS
02.04.07.12.306.0005.2022.31901301.0111000 - GERAL
12045
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL
10542
12/2013
008.528.442/0001-17
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO
10865
11246
11429
11529
12/2013
30/2013
6/2013
30/2013
004.705.038/0001-10
010.813.603/0001-66
096.599.758/0001-67
013.159.921/0001-43
2563
5020
1084
5001
- AGUIA CEREAIS BAURU LTDA
- ALPA ALIMENTOS DE MOGI-GUAÇU LTDA - IRENE SALTORON VUOLO & FILHO LTDA
- M. O. ZANCO TRANSPORTES - ME.
12154
12/2013
008.528.442/0001-17
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
MAÇA FUGI - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR DO ESTADO
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESTADUAL
OVOS DE GALINHATOMATE PARA SALADAALHO PARA TEMPEROVAGEM
RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR DO ESTADO
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KGMARGARINA VEGETAL, EM EMBALAGENS
DE 15KGMILHO EM CONSERVA , EM EMBALAGENS DE 02KGACHOCOLATADO EM
PÓ, VITAMINADO, COM MINERAISLANCHE C/ PÃO FRANCES PRESUNTO E
MUSSARELA - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR ESTADO
-
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
10556
12/2013
008.528.442/0001-17
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KGMARGARINA VEGETAL, EM EMBALAGENS
DE 15KGMILHO EM CONSERVA , EM EMBALAGENS DE 02KGBISCOITO
MAISENABISCOITO CREAM CRACKERMUSSARELA
- RECURSOS VINCULADOS
PNAE - MERENDA FEDERAL
12467
12/2013
008.528.442/0001-17
12481
0/0
129.825.718-20
1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KGMARGARINA VEGETAL, EM EMBALAGENS
DE 15KGMILHO EM CONSERVA , EM EMBALAGENS DE 02KGACHOCOLATADO EM
PÓ, VITAMINADO, COM MINERAISMUSSARELA - RECURSOS VINCULADOS PNAE MERENDA FEDERAL
PREGÃO
5224 - ALCIDIO FERNANDES DA SILVA
BATATA COMUMCENOURA ALIMENTOSREPOLHO ALIMENTOSBETERRABA
ALIMENTOSTOMATE
- FORNECEDOR PROVENIENTE DA AGRICULTURA
FAMILIARMEXERICA (TANGERINA) - RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA
FEDERAL
DISPENSA D
BOTIJÃO P 90BOTIJÃO P 13 -PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA
PILOTO
REGULADOR DE GAS
PREGÃO
14/2013
7.224,40
0,00
0,00
/0
4.424,70
0,00
0,00
18/2013
0,00
0,00
11.873,00
DISPENSA D
/0
0,00
170,50
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.107,26
REFERENTE REPASSE DE SUBVENCAO A ESTA ENTIDADE
REFERENTE REPASSE DE SUBVENCAO A ESTA ENTIDADE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
6.500,00
2.000,00
6.500,00
2.000,00
48/2013
0,00
0,00
5.208,00
02.04.07.12.306.0005.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.04.07.12.306.0005.2022.33903021.0111000 - GERAL
10870
20/2013
002.805.262/0001-59
303 - GONCALVES COM E DISTR.DE GAS LTDA
11991
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
02.04.08 - TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL
02.04.08.12.000 - Educação
02.04.08.12.365 - Educação Infantil
02.04.08.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.08.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL
02.04.08.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS
02.04.08.12.365.0005.2023.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
12044
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.04.09 - ENSINO ESPECIAL
02.04.09.12.000 - Educação
02.04.09.12.367 - Educação Especial
02.04.09.12.367.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.09.12.367.0005.2051 - REPASSE DE SUBVENÇÕES PARA A APAE DE AGUAI
02.04.09.12.367.0005.2051.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.09.12.367.0005.2051.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
12074
12213
0/0
0/0
048.846.810/0001-90
048.846.810/0001-90
23 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAI
23 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAI
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.1061 - Construção de Escola - Rua Marieta Moro
02.04.10.12.361.0010.1061.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.10.12.361.0010.1061.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
11120
54/2013
061.562.302/0001-48
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 09/10/2013 08:17:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
11570
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.422,60
0,00
CIMENTO CP II 50KG PARA SER UTILIZADO NA OBRA DA NOVA ESCOLA
LOCALIZADA A RUA MARIETA MORO
70/2013
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
TÁBUA DE CEDRINHO 0,30 X 6M PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA
SITUADA A RUA MARIETA MORO
PREGÃO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
$80,48 - INSS 13º SALARIO R$136,83
OUTROS/NÃO
/0
2.303,67
0,00
0,00
Folha Pagamento - 60% FUNDEB
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
15.966,70
147,83
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.649,55
TUBO FLEXIVEL COM PORCA - FUNDEB 40%FECHADURA EXTERNA DE INOX COM
TUBO PARA PORTA DE MADEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
450,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE MOTOR
INDUSTRIAL COM TROCA DE FILTRO DE GAS E MAO DE OBRA DO BEBEDOURO D A
EMEF "LEONOR CONTI ELIAS"
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
13.732,22
62/2013
02.04.10.12.361.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%
02.04.10.12.361.0010.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.10.12.361.0010.2020.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
12468
0/0
150.382.618-09
5268 - MAIZA REHDER OLIVEIRA MATE
- RETENÇÕES INSS R
02.04.10.12.361.0010.2020.31901301 - FGTS
02.04.10.12.361.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
12037
12210
0/0
0/0
046.425.229/0001-79
046.425.229/0001-79
4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
FOLHA DE PAGAMENTO
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.31901301 - FGTS
02.04.10.12.361.0010.2047.31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
12035
0/0
046.425.229/0001-79
4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
02.04.10.12.361.0010.2047.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.10.12.361.0010.2047.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
10543
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
02.04.10.12.361.0010.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.04.10.12.361.0010.2047.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
10550
0/0
013.142.894/0001-04
4337 - SEBASTIÃO DE SOUZA PIANA
02.04.10.12.365 - Educação Infantil
02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.365.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%
02.04.10.12.365.0010.2020.31901301 - FGTS
02.04.10.12.365.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
12039
0/0
046.425.229/0001-79
4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO
02.04.10.12.365.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.365.0010.2047.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.04.10.12.365.0010.2047.33903025.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
9667
0/0
005.160.543/0001-90
9 - C & C DISTR. DE COPIADORAS E SUPR. L
KIT CILINDRO/REVELADOR/LAMINA DE LIMPEZA ORIGINAL RICOH AF
1113ENGRENGENS DO CILINDROCONJUNTO SUPERIOR DA FUSÃOCONJUNTO DE
ALIMENTAÇÃOGUIA INFERIOR DA FUSÃO PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE
XEROX DA EMEB JOÃO DE OLIVEIRA BORGES.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.190,00
9668
0/0
005.160.543/0001-90
9 - C & C DISTR. DE COPIADORAS E SUPR. L
CONJUNTO DE TERMISTOR DA FUSÃO PARA COPIADORA RICOH NA MAQUINA DE
XEROX DA EMEB JOÃO SILVA - FUNDEB 40%
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
130,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA A ESCOLA JOÃO BORGES
DISPENSA D
/0
40,00
0,00
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.493,53
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
791,93
69/2013
16.000,00
0,00
0,00
02.04.10.12.365.0010.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.10.12.365.0010.2047.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
12480
0/0
011.327.351/0001-28
3654 - MANOEL R. DOMINGUES NETO
02.04.10.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.10.12.366.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.366.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%
02.04.10.12.366.0010.2020.31901301 - FGTS
02.04.10.12.366.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
12040
0/0
046.425.229/0001-79
4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
02.04.10.12.367 - Educação Especial
02.04.10.12.367.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.367.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%
02.04.10.12.367.0010.2020.31901301 - FGTS
02.04.10.12.367.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
12042
0/0
046.425.229/0001-79
4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 - UAC - Unidade de Avaliacao e Controle
02.05.01.10.000 - Saúde
02.05.01.10.301 - Atenção Básica
02.05.01.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.01.10.301.0007.1059 - Investimento em Saude para ateder TAC do MP
02.05.01.10.301.0007.1059.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
02.05.01.10.301.0007.1059.44905208.0131000 - SAÚDE–GERAL
12471
77/2013
044.239.382/0001-86
5265 - PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ
PREGÃO
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO A VAPOR COM VÁCUO, NO MÍNIMO DE 100 LITRO S,
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, DO
TIPO VERTICAL
02.05.01.10.301.0007.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
02.05.01.10.301.0007.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.01.10.301.0007.2025.33903022.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
10705
43/2013
002.514.617/0001-50
4878 - RODRIGO TONELOTTO - EPP
HIPOCLORITO DE SODIO 1% - GL COM 5 LAGUA SANITARIA GALÃO DE 5LPAPEL
HIGIENICO FD C/ 64 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCA
- RECURSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE
PREGÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS EM
JANELAS E VITROS NAS UNIDADES, PRONTO SOCORRO, UBS JARDIM, SANTA
MARIA, UBS CIDADE NOVA E CENTRO DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO
39/2013
0,00
1.700,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
680,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.558,90
4.313,24
3.154,98
538,03
920,11
1.587,53
2.917,22
83,46
0,00
0,00
3.304,55
6.015,00
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0007.2025.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.05.01.10.301.0007.2025.33903916.0131000 - SAÚDE–GERAL
10848
0/0
007.208.268/0001-62
1508 - MARCIO CARDOSO DA SILVA ME
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.31901301 - FGTS
02.05.02.10.301.0007.2072.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
12048
12049
12050
12064
12066
12069
12070
12211
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
54
54
54
54
54
54
54
54
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Folha Pagamento
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
6969
11491
36/2013
5/2013
043.090.752/0001-01
001.595.949/0001-44
5056 - FABIO VICENTE CARVALHO & CIA LTDA
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
GASOLINA COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DEPT. DE SAUDE.
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEICULOS DA
SAUDE
PREGÃO
PREGÃO
32/2013
4/2013
11788
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS DE
TRANSPORTE DA SAUDE
PREGÃO
4/2013
0,00
6.015,00
0,00
12477
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
PREGÃO
4/2013
6.015,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 09/10/2013 08:17:30
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAUDE
02.05.02.10.301.0007.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
11125
0/0
010.642.769/0001-67
3409 - DEYVIS MASCKIO SERENI DROGARIA - ME
SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE 400GRS
- PARA A PACIENTE GABRIELE
LIMA CAVALI CARVALHO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
412,92
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
10873
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DISGREN 300MG CX C/ 20 CAPDICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG - CAIXA COM
30 CPS.CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30CLORIDRATO DE VENLAFAXI NA
150MG CX C/ 30 CAPSELOZOK 50 MG C/ 30CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG CX COM 60 CPLYRICA 75MG CX C/ 28 CAPCODEX 30MG CX C/ 12 COMPHIDRIO N 40
+100MG CX C/ 30 COMPBROMAZEPAM 6 MG - CX COM 30 CPCILOSTAZOL 50 MG CX COM 30 CPCILOSTAZOL 100 MG - CX COM 30 CPCLORTALIDONA 12,5MG CX C/
60 COMP - PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
748,40
0,00
10877
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/30 COMPOXALATO DE ESCITALOPRAM
10MGMALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG
- FRASCO 120MLLIPIBLOCK
120MG CX C/ 42 CAPGALVUS MET 50/500MG CX C/ 56 CPOMEPRAZOL 20
MGOMEPRAZOL 40 MG - CX COM 7 CPAGLUCOSE 50MG CX C/ 30 COMPRASILEZ
150MG CX C/ 28 COMPRASILEZ 300MG CX C/ 28 COMPDIOVAN AMLO FIX 160+ 5MG
28 COMPDIOVAN AMLO FIX 320/5MG CX C/ 28 CPDIOVAN ANLOFIX
320/10MGGLICLAZIDA 30 MG - CX COM 30 CPBISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG
- CX COM 28 CP - PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
66,84
0,00
10881
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PAMERGAN 25MGGLIMEPIRIDA 4MG CX C/ 4BL X 15 COMPFUMARATO DE
QUETIAPINA 100MG CX 30BENICAR HCT 40+25MG CX C/ 30 COMPFLENUS CX C / 20
COMPPARKLEN 25/250MGLORAZEPAM 2 MG - CX COM 20 CPALENIA 6+ 200MCG FR
60 CAP+INALHEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG - CX COM 10 CPSERTRALINA
50 MG - CX COM 30 CPLIMBITROL CX C/ 20 CAPDIGEDRAT 200MG CX 30
CAPIBANDRONATO DE SODIO 150MG CX C/ 1 COMPCELEBRA 200MG CX C/ 30
CAPMILGAMMA 150MG C/ 30 CP MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÕES
CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
74,75
0,00
11281
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG - CX COM 10 CPGLIFAGE XR 500MG CX C/
30 CPPREDNISONA 5 MGRITALINA 10MG - CX C/ 20 COMPRITALINA LA 20MG CX C/
30 CAPLISINOPRIL 10 MG - CX COM 30 CPSIFROL 1MG CX C/ 30 CPPROLOPA
200/50MG FR C/ 30 CPMINILAX 714+7,70MG SOL RET CX 7 BG X 6,5GJANUM ET 50+
500MG - CX C/ 56 COMPOSTEOFORM 70MG - CX C/ 8 COMPNIMESULIDA 100 MG CX C/ 12 CPCONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SCHES X 4,135GCONDROFLE
X
500+400MG CX 60 CAPARTOGLICO 1,5 GR CX 30 SCVASTAREL MR 35MG CX C/
30
COMP REVDIGEDRAT 200 MG CX 30 CAPMIDAZOLAM 15 MG
- CX COM 30
CPNOVANLO 5MG - CX C/ 30 COMPCLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG
- CX
COM 30 CPPRESSAT 2,5MG CX 30 COMP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
3.040,50
0,00
11562
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FRISIUM 20MG CX C/ 20 COMPBISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG - CX COM 28
CPGABAPENTINA 300 MG - CX COM 30 CPGABAPENTINA 400 MG
- CX COM 30
CPGABAPENTINA 600 MG - CX COM 30 CPGINKOMED 80MG CX 30 COMPNEBILET
5MG CX C/ 28 COMPCLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG
- CX COM 30
CPCLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG - CX COM 30 CPCILOSTAZOL 50 MG
- CX COM 30 CPCILOSTAZOL 100 MG - CX COM 30 CPPANTOPRAZOL DE SODIO 40
MG - CX COM 28 CPPANTOPAZ 20MG CX 28 COMPOMEPRAZOL 20 MGOMEPRAZOL
40 MG - CX COM 7 CP
- MEDICAMENTOS P ARA ATENDIMENTO A AÇÕES
CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
14.779,00
0,00
11563
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PREGÃO
1/2013
0,00
6.473,73
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 09/10/2013 08:17:30
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG - CX COM 30 CPCLONAZEPAM 0,5 MG - CX C/
30 CPSCLONAZEPAM 2 MG
- CX COM 30 CPCLORTALIDONA 12,5MG CX C/ 60
COMPCLORTALIDONA 25 MG
- CX COM 60 CPCLORTALIDONA 50MG COM
30CPRNATRILIX SR 1,5MG CX C/ 30 COMPMICARDIS 80MG CX 30 COMPNEULEP TIL
4% SOL ORAL 20MLLIBIAM 2,5MG CX C/ 28 COMPCITONEURIN 5000 MCG + 10
0+
100MG - CX COM 20 DRGALPRAZOLAM 0,25 MG - CX COM 20 CPALPRAZOLAM 0,5
MG - CX COM 30 CPALPRAZOLAM 1 MG - CX COM 20 CPMICARDIS 40MG CX 30
MEDIACAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
11564
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LASILACTONA 100+20MG CX C/ 30 CAPHIDRION 40+100MG CX C/ 30
COMPESPIRONOLACTONA 25MG - CX COM 30 CPESPIRONOLACTONA 50 MG - CX
COM 30 CPSELOZOK 25MG CX C/ 30SELOZOK 50 MG C/ 30SELOZOK 100MG CX
C/
30CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG - CX COM 30 CPRISPERIDONA 1 MG - CX
COM 20 CPVIVERDAL 2MG - CX C/ 30 COMPPROTOS 2000MG PO GRAN REC OR 56
SACHESCLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG
- CX COM 20 CPEXELON PATCH
9MG/5CM2VARFARINA SODICA 5 MG - CX COM 30 CPSUSTRATE 10MG CX C/ 50CP MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAU TELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
15.336,25
0,00
11565
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DAFLON 500MG C/30TOPIRAMATO 25MG - CX COM 60CPRTOPIRAMATO 50MG CX
C/ 60 COMPTOPIRAMATO 100MG - CX COM 60CPRCLORIDRATO DE VENLAFAXINA
75 MG - CX C/ 15 CPPREBICTAL 75MG CX 14 COMPCLORIDRATO DE VENLAFAXINA
150MG CX C/ 28 COMPDOMPERIDONA 10 MG - CX COM 60 CPBUSONID 32MCG SUS.
NAS. FRASCO 6MLALENIA 6+200MCG CX 15 CAP+INALALENIA 12+400MCG CX 1
5
CAP+INALFLUIR 12MCG CX 30 CAP REFILOXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAP +INAL
- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃOES JUDICIAIS
PREGÃO
1/2013
0,00
6.553,12
0,00
11566
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LANSOPRAZOL 30MG C/14VALPAKINE 500MG CX C/ 40 COMPVALSARTANA 80 MG CX C/ 30 CPSVALSARTANA 160 MG
- CX COM 30
CPVALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 160+12,5MG CX C/ 30 COMPDIOVAN AMLO
FIX 160+5MG 28 COMPDIOVAN AMLO FIX 320/5MG CX C/ 28 CPCARVEDILOL 3
,125
MG - CX COM 30 CPCARVEDILOL 6,25 MG - CX COM 30 CPCARVEDILOL 12,5 MG CX COM 30 CPCARVEDILOL 25 MG
- CX COM 30 CPEQUILID 200MG
- CX C/ 20
COMPONGLYZA 5MG CX 2 BL X 14 COMPGALVUS 50MG CX C/ 56 CPVICOG 5MG CX
C/ 30 CP - MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DETERMIN AÇÃOES JUDICIAIS
PREGÃO
1/2013
0,00
8.743,53
0,00
11567
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
BROMAZEPAN 3 MG - CX C/ 30 CPSBROMAZEPAN 6 MG - CX COM 30 CPAVAMYS
27,5MG SPRAY NAS 120 DOSADALAT OROS 30MG CX C/ 30 COMPADALAT OROS
60MG CX C/ 30 COMPFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX 30FUMARATO DE
QUETIAPINA 25 MG - CX COM 14 CPDIAMICRON MR 30MG CX C/ 30 COMPONBRIZE
300MCG PO CX C/ 30 CAP + INALCLENIL HFA 50MCG SPRAY FR 200
DOSESGLUCOBAY 50MG CX C/ 30 COMPGLUCOBAY 100MG CX C/ 30
COMPSOMALGIN CARDIO 325MG CX 32 COMPBEFOLIK 5MG CX C/ 30
COMPFRISIUM 10MG CX C/ 20 COMP
- MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO
1/2013
0,00
5.075,64
0,00
11568
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PREGÃO
1/2013
0,00
9.437,32
0,00
11569
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PREGÃO
1/2013
0,00
12.963,03
0,00
11649
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/30 COMPOXALATO DE ESCITALOPRAM
10MG - CX C/ 28 COMPNOOTROPIL 800MG CX C/ 30 COMPPONDERA 10MG CX C/ 20
COMPPONDERA 15MG CX C/ 20 COMPPAROXETINA 20MG
- CX COM 30
CPPONDERA 30MG - CX C/ 30 COMPANTISTAX 360MG CX C/ 30 COMPCENTRUM FR
100 COMPLOTENSIN 10MG FR 30 COMPFUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG
- CX
COM 30 CPFUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG - CX COM 30 CPDICLORIDRATO DE
BETAISTINA 24 MG - CAIXA COM 30 CPS.CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG CX COM 60 CPVYTORIN 10+20MG CX C/ 28 COMP
- MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTOS A AÇÕES CAUTELARES
ATENSINA 0,100MG CX 30 COMPSTALEVO 150MG CX C/ 30 CPRASILEZ 300MG CX C/
28 COMPRASILEZ 150MG CX C/ 28 COMPRASILEZ HCT 150+12,5MG CX C/ 28
COMPRASILEZ HCT 300+25MG CX C/ 28 COMPRITMONORM 300MG CX C/ 30 COM P
REVLUVOX 100MG CX C/ 30 COMP REVATACAND HCT 16+12,5MG CX C/ 30
COMPGLIMEPIRIDA 4MG CX C/ 4BL X 15 COMPAMARYL 6MG CX C/ 30 COMPOS -CAL
D 500+500MG + 200UI
- CX C/ 75OS -CAL VIT D 500MG + 400UI CX C/ 60
COMPCALCIUM D3 600MG + 200UI - CX C/ 60CALDE 600MG + 400UI CX C/ 60 COMP MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENT O A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
BROMOPRIDA 10MG C/20CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG SOL OFT.
FRASCO 5MLGLUCOVANCE 250+1,25MG CX C/ 30 COMPBURINAX 1MG CX C/ 20
COMPXARELTO 20MG CX C/ 28 COMPXARELTO 15MG C C/ 28 COMPDIOVAN HCT
160+12,5MG CX 28 COMPISORDIL 10MG CX 30 COMPMONONITRATO DE
ISOSSORBIDA 20MG - CX COM 30 CPSUMAX 25MG CX C/ 4 COMPLAMOTRIGINA
50MG C0M 30CPRLAMOTRIGINA 25MG - CX COM 30 CPGALVUS MET 50/1000MG CX C/ 56 CPRGALVUS MET 50/850 MG CX C/ 56 CPRSGALVUS 50MG CX C/ 56
CP MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
17.750,27
0,00
PREGÃO
25/2013
0,00
74,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
9581
28/2013
049.228.695/0001-52
260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
11436
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CETOCONAZOL 20MG/GACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGATENOLOL 50 MG/
COMPCLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MGANLODIPINO 10 MG
COMPRIMIDOAMBROXOL 15MG/5ML,CLORIDRATOAMBROXOL
30MG/5ML,CLORIDRATOACEBROFILINA 50MG/5ML (COM COPO MEDIDA)
SALBUTAMOL 2MG/5MLACIDO FÓLICO 5MGCOMPLEXO BVITAMINAS E SAIS
MINERAISDESLANOSIDEO 0,2MG/MLLIDOCAÍNA 2% 20ML
- FR. AMP. SEM
VASOCONSTRITOR _ RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE
SAUDE.
28/2013
067.729.178/0004-91
3419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLA 2MLCLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG
COMPRIMIDOFLUOXETINA 20MG,CLORIDRATOHALOPERIDOL 2MGSERTRALINA 50
MG (CLORIDRATO)TIAMINA (CLORIDRATO) 300MGTRAMADOL (CLORIDRATO)
50MG/ML 2ML PORT. 344/98BIPERIDENO 2 MG - RECURSOS VINCULADOS BLOCO
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
PREGÃO
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016BROCA
DIAMANTADA ESFÉRICA 1019BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 HLBROCA
DIAMANTADA ESFÉRICA 1019 HL - RECURSOS VINCULADOS SORRIA SÃO PAULO
DISPENSA D
PREGÃO
25/2013
0,00
5.037,00
0,00
/0
0,00
0,00
270,94
33/2013
0,00
130,25
0,00
/0
0,00
170,00
0,00
PREGÃO
39/2013
3.017,10
0,00
0,00
PREGÃO
39/2013
16.735,06
0,00
0,00
PREGÃO
41/2013
0,00
4.170,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903010.0230004 - PROGRAMA SORRIA SP
10948
0/0
072.548.506/0001-40
2252 - M.A. ZANELATO & CIA LTDA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.05.02.10.301.0007.2072.33903016.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
11279
37/2013
014.370.839/0001-26
5221 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LT
FITA CREPE 45 X 50 BRANCAFITA CREPE 25 X 50 BRANCA
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA
- RECURSOS
11575
0/0
000.852.136/0001-20
2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG
PAPEL CARBONO, MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA
MANUAL, TIPO MONOFACE, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, COR AZUL
RECURSOS VINCULADOS BLOCOA TENÇÃO BASICA DE SAUDE
-
DISPENSA D
02.05.02.10.301.0007.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903022.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
12473
43/2013
064.548.290/0001-95
5120 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EM
12476
43/2013
002.514.617/0001-50
4878 - RODRIGO TONELOTTO - EPP
SACO DE LIXO 20 LITROSSACO DE LIXO 40 LITROSSACO DE LIXO 60 LITROS SACO
DE LIXO 100 LITROS
- RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE
SAUDE
AGUA SANITARIA GALÃO DE 5LALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 70º
500MLAMACIANTE PARA ROUPASCERA LIQUIDA INCOLORCOPO DESCARTAVEL
180MLDESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDAESPONJA DE AÇO PARA
LIMPEZAESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 3UNDFLANELA PARA
LIMPEZAHIPOCLORITO DE SODIO 1% - GL COM 5 LDETERGENTE MULTI USOPANO
DE CHÃOPAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLESPAPEL TOALHA INTERFOLHA
BRANCARODO DE MADEIRA 60 CM.RODO DE MADEIRA 40 CM.SABÃO EM
BARRASABONETE EM BARRASABONETE LIQUIDOVASSOURA DE PALHA
NATURALINSETICIDA SPRAYBALDE DE PLÁSTICO DE 20 LTDETERGENTE LIQUID O
NEUTRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
11242
45/2013
004.063.331/0001-21
1468 - CIRURGICA UNIAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 09/10/2013 08:17:30
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
11244
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
- 500MLEQUIPO PARA NUTRIÇÃO
ENTERALCOMPRESSA DE GAZE ESTERIL - PCT COM 10 UN - para atender pacientes
de ações cautelares
45/2013
071.912.315/0001-53
2858 - T R M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT
SONDA URETRAL Nº 08, DESCARTÁVEL.SONDA URETRAL Nº 10,
DESCARTÁVEL.SONDA URETRAL Nº 12, DESCARTÁVEL.SONDA URETRAL Nº 14,
DESCARTÁVEL.LUVA NITRILICAS ESTERILIZADAS TAM. GLUVA PARA
PROCEDIMENTO TAM. G - CX COM 100 UNLUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. M
CX COM 100 UN - para atender aos pacientes de ações cautelares
PREGÃO
41/2013
0,00
292,32
0,00
3/2013
0,00
760,00
0,00
/0
0,00
0,00
5.950,80
36/2013
0,00
7.613,25
0,00
-
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
7236
4/2013
060.619.202/0025-15
5017 - LINDE GASES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5186 FEITO NO DIA
13/05/2013 PARA VINCULAR O CONTRATO JUNTO AO EMPENHO DA MESMA
ORDEM DE FORNECIMENTO - 1523) *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO
BÁSICA*
PREGÃO
9678
0/0
008.621.999/0001-06
2813 - CIRURGICA NOVA ERA COMERCIO DE PR
ELETRODO PARA MONITOR CARDÍACO.FIO GUIA PARA CANULA DE INTUBAÇÃO
ADULTOFIO GUIA PARA CANULA DE INTUBAÇÃO INFANTILGLUTARALDEIDO 2%
GALÃO DE 5 LITROSLÂMINA DE BARBEARSONDA NASOGÁSTRICA Nº 14, LONGA
DESCARTÁVEL.SORO GLICOSADO 5% DE 250 ML
- SISTEMA FECHADOSORO
GLICOSADO 5% DE 500 ML
- SISTEMA FECHADOTUBO ENDOTRAQUEAL COM
BALAO ESTERIL Nº 5,5TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO ESTERIL Nº 6,0TUBO
ENDOTRAQUEAL COM BALAO ESTERIL Nº 6,5TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO
ESTERIL Nº 7,0TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO ESTERIL Nº 7,5TUBO
ENDOTRAQUEAL COM BALAO ESTERIL Nº 8,0TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO
ESTERIL Nº 8,5TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO ESTERIL Nº 9,0TUBO
ENDOTRAQUEAL COM BALÃO ESTÉRIL Nº 9,5SERINGA DESCARTAVEL 3 ML
*RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE*
DISPENSA D
40/2013
002.881.877/0001-64
760 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ATADURA CREPE DE 15X4,5 CM
- 13 FIOSATADURA CREPE DE 10X4,5 CM
- 13
FIOSATADURA CREPE DE 20X4,5 CM
- 13 FIOSALGODÃO HIDRÓFILO 500 G
ROLOCOMPRESSA DE GAZE CX COM 350X10 - 11 FIOSGAZE TIPO QUEIJO 91X91
(13 FIOS)ESPARADRAPO HOSPITALAR 10CM X 4,5MFITA ADESIVA HOSPITALAR
16X50 - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
PREGÃO
11437
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
11070
0/2013
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
JUNTA DIFERENCIAL -JUNTA DO ESCAPAMENTO -VALVULA COMUM -LANTERNA
COMUM - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S10 PLACA CMW -3063
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
211,50
11071
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
HOMOCINETICA -HOMOCINETICA ORIGINAL
-JOGO DE VELA DE IGNIÇAO
GUARNIÇÃO DA BOMBA KOMBI
-AUTOMATICO -PORTA ESCOVA
-BUCHA
ARRANQUE -INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO
- PARA MANUTENÇÃO NO
VEÍCULO PARATI PLACA BPZ -5030
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
786,30
11072
0/2013
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.164,05
12195
17/2013
015.841.850/0001-90
4880 - ANTONIO CARLOS DE PAULA VICENTE JUN
MAÇANETA -OLEO MOTOR 25W50.
-FILTRO OLEO
-PIVO INFERIOR
-PIVO
SUPERIOR -BRAÇO PITMAM -BUCHA COMUM -BUCHA BLOCO -OLEO ATF 1L BOMBA D AGUA -JOGO DE VELA -ROLAMENTO TENSOR -JOGO CABO IGNIÇÃO INTERRUPTOR DE TEMPERATURA -INTERRUPTOR 2PP -SENSOR COMUM - PARA
MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S10 PLACA BSV -9246
PNEU 185/60 R14 PARA USO NO VEÍCULO PARATI PLACA BPZ -5030
15/2013
0,00
448,00
0,00
/0
979,00
0,00
0,00
PREGÃO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
12493
0/0
016.527.743/0001-54
5266 - LOJAS MAIS MOVIMENTO COMERCIO DE
DISPENSA D
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ANDADOR 02 RODAS - TAM. 4 (W4B) PARA A PACIENTE RAIANE APARECIDA DA
SILVA PORTADORA DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
7156
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
329,69
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
6.340,49
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.285,19
02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
11737
12443
12444
12445
12446
12447
12448
12449
12450
12451
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
060.103.818-51
060.103.818-51
184.393.638-00
071.093.958-20
309.279.208-40
276.649.318-27
184.393.638-00
255.368.378-26
276.649.318-27
120.456.958-40
3222
3222
2695
81
2793
1222
2695
114
1222
5216
- JOSE ROVILSON OLIVEIRA SANTANNA
- JOSE ROVILSON OLIVEIRA SANTANNA
- FABIO DOS SANTOS MOREIRA
- CLEYTON LINS DOS SANTOS
- GILMAR RIBEIRO DE FARIA
- MARCOS ALMEIDA RIBEIRO
- FABIO DOS SANTOS MOREIRA
- RICARDO DASSAN ROSA
- MARCOS ALMEIDA RIBEIRO
- VALERIA OLIVEIRA SILVA LUCIANO
12462
12466
0/0
0/0
093.734.428-13
255.368.378-26
3812 - MARCO ANTONIO NASCIMENTO
114 - RICARDO DASSAN ROSA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM QUE SERÃO GASTAS
COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE QUE A SERVIÇO DESTE VIAJAREM.
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H
02.05.03.10.000 - Saúde
02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007.2073.31901301 - FGTS
02.05.03.10.302.0007.2073.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
12067
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude
02.05.04.10.000 - Saúde
02.05.04.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.04.10.305.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.305.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.305.0007.2074.31901301 - FGTS
02.05.04.10.305.0007.2074.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
12065
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO
02.05.05 - Bloco da Assistencia Farmaceutica
02.05.05.10.000 - Saúde
02.05.05.10.301 - Atenção Básica
02.05.05.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.05.10.301.0007.2076 - Bloco da Assistencia Farmaceutica
02.05.05.10.301.0007.2076.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.05.10.301.0007.2076.33903036.0530003 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
11728
0/0
071.912.315/0001-53
2858 - T R M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT
SERINGA DESCARTAVEL ULTRA FINE 1,0 CC 12,7 X 0,33 - RECURSOS VINCULADOS
BLOCO VIGILANCIA FARMACEUTICA
DISPENSA D
/0
0,00
1.500,00
0,00
02.05.06 - Bloco da Gestao do SUS
02.05.06.10.000 - Saúde
02.05.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.06.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.06.10.302.0007.2075 - Bloco da Gestao de Saude SUS
02.05.06.10.302.0007.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.06.10.302.0007.2075.33903999.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
12164
0/0
012.657.076/0001-73
4622 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO
PACIENTE IGOR WILLIAN DOS SANTOS ROMÃO REFERENTE A MENSALIDADE DO
MÊS DE OUTUBRO/2013
- RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR
DISPENSA D
/0
0,00
1.000,00
1.000,00
12165
0/0
012.657.076/0001-73
4622 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO
PACIENTE RICHARD DA COSTA GARCIA REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE
OUTUBRO/2013 - RECURSOS VINCULADOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL HOSPITALAR
DISPENSA D
/0
0,00
1.000,00
1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
7.230,89
DISPENSA D
/0
69,00
0,00
0,00
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.31901301 - FGTS
02.06.01.15.452.0012.2026.31901301.0111000 - GERAL
12051
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.06.01.15.452.0012.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.06.01.15.452.0012.2026.33903016.0111000 - GERAL
12490
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISCO DIAMANTADO PARA MAKITACIMENTCOLA INTERNO 20KG
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
2964
0/0
054.643.655/0001-07
173 - SERVEMAC COM.REPR.MAQ. AGRICOLA L
ANEL O RINGVARETA DE LATAO PARA SOLDAELETRODO 6013 5MMELETRODO
4MMVARETA DE LATÃO PARA SOLDA 16MMOLEO HIDRAULICO 68 20LSOLVENTE
SOLUPANDISCO DE CORTE 4"1/2X3/6 4X 7/8MANGUEIRA HIDRÁULICACAPA P/
MAGUEIRA - PEÇAS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO DE LIXO PLACA CZA -73646
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
570,73
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
DISCO DIAMANTADO PARA MAKITACOMPOUND ADESIVO
PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
02.06.01.15.452.0012.2026.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903042.0111000 - GERAL
11343
0/0
001.989.509/0001-71
- PARA SER UTILIZADO
02.06.01.15.452.0012.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.15.452.0012.2026.33903999.0111000 - GERAL
10857
0/0
011.934.087/0001-90
3859 - DESPACHANTE PERINA LTDA - ME
SERVICOS DE DESPACHANTE DIVERSOS - PARA O VEÍCULO PARATI PLACA DKI 7597, CAMINHÃO PLACA BPZ-5027 E ONIBUS PLACA GQT -6597
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
120,00
12489
0/0
010.752.828/0001-50
3268 - CHAVE DE OURO CHAVEIRO E CARIMBO L
SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA E CONFECÇÃO
DE NOVA CHAVE PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON
DISPENSA D
/0
40,00
0,00
0,00
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.123,25
02.06.01.15.452.0012.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
12452
12453
12454
12455
12456
12457
12458
12459
12460
12461
12463
12464
12465
12469
12470
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
184.383.918-00
079.594.368-78
024.591.958-93
107.854.518-97
158.610.138-29
167.878.758-27
253.063.418-10
086.625.238-03
158.610.138-29
103.051.518-27
295.872.528-61
002.350.148-00
167.878.758-27
281.514.728-98
107.854.518-97
3541
1252
1228
2831
1134
3337
1146
1579
1134
2690
2853
1240
3337
2986
2831
- MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA
- CLAUDINEI DE SOUZA CRUZ
- JOSE CARLOS ZAVARIZE
- VANDERLEI SOUZA PAULINO
- WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA
- LUCAS CESAR LOPES
- ALTAIR LOPES PINHEIRO E OUTROS
- BENEDITO APARECIDO MAFRA
- WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA
- ISRAEL RODRIGUES
- JAIR MAGERO FONTES
- ROBERTO APARECIDO VIEIRA
- LUCAS CESAR LOPES
- EDSON EDUARDO DOS SANTOS MARREIR
- VANDERLEI SOUZA PAULINO
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORITA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA
02.06.02.15.000 - Urbanismo
02.06.02.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.02.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO
02.06.02.15.452.0012.2027.31901301 - FGTS
02.06.02.15.452.0012.2027.31901301.0111000 - GERAL
12052
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.02.15.452.0012.2027.33903024.0111000 - GERAL
10963
0/0
061.562.302/0001-48
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
CAL HIDRATADA SACO 20KG PARA USO NO DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS
LIMPEZA PUBLICA
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.750,00
12474
0/0
054.843.594/0001-21
1758 - CASA JONAS MATERIAL PARA CONSTRUC
PEDRA 1 PARA AS VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
3.200,00
0,00
0,00
CHAVE TIC TACSOLDA DE ESTANHO 40/60 BEST PARA CONSERTO NO VEÍCULO
MAQUINA VARREDEIRA MECANICA DA LIMPEZA PUBLICA
LANTERNA SETACHAVE COMUM - PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO
CAMINHÃO FORD PLACA BFW -5371
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
202,00
02.06.02.15.452.0012.2027.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.15.452.0012.2027.33903039.0111000 - GERAL
10780
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
10845
0/0
058.573.890/0001-00
2383 - DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA
02.06.02.15.452.0012.2027.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.15.452.0012.2027.33903919.0111000 - GERAL
10936
0/0
004.591.351/0001-75
2347 - IVANILDA DE FATIMA GOMES DEZENA DE
SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VARREDEIRA Nº
02
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,00
10939
0/0
072.708.563/0001-40
3219 - HENRIQUE CESAR CARVALHO HINKENICK
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VARREDEIRA
MECANICA USADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
340,00
ANTENA NANO STATION M5
DISPENSA D
/0
685,00
0,00
0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
50,92
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
759,80
02.06.02.15.452.0012.2027.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
02.06.02.15.452.0012.2027.44905206.0111000 - GERAL
12492
0/0
008.012.926/0001-09
3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME
02.06.03 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.03.15.000 - Urbanismo
02.06.03.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.03.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.03.15.452.0012.2028 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
02.06.03.15.452.0012.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.03.15.452.0012.2028.33903943.0111000 - GERAL
11845
0/0
002.328.280/0001-97
25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
02.06.05 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.06.05.15.000 - Urbanismo
02.06.05.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.05.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.05.15.452.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS
02.06.05.15.452.0012.2030.31901301 - FGTS
02.06.05.15.452.0012.2030.31901301.0111000 - GERAL
12053
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO
02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS
02.06.06.04.000 - Administração
02.06.06.04.122 - Administração Geral
02.06.06.04.122.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO
02.06.06.04.122.0012.2031.31901301 - FGTS
02.06.06.04.122.0012.2031.31901301.0111000 - GERAL
12054
0/0
000.360.305/0349-47
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.504,76
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
173,38
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
958,48
5056 - FABIO VICENTE CARVALHO & CIA LTDA
GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL
- SERM
PREGÃO
32/2013
0,00
0,00
1.091,28
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERM
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS VIAS URBANAS
PREGÃO
PREGÃO
4/2013
4/2013
2.005,00
2.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
61,00
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.06.07 - TERMINAL RODOVIÁRIO
02.06.07.26.000 - Transporte
02.06.07.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.07.26.782.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.07.26.782.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
02.06.07.26.782.0012.2032.31901301 - FGTS
02.06.07.26.782.0012.2032.31901301.0111000 - GERAL
12056
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.31901301 - FGTS
02.06.08.26.782.0014.2033.31901301.0111000 - GERAL
12055
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
6983
12478
12479
36/2013
5/2013
5/2013
043.090.752/0001-01
001.595.949/0001-44
001.595.949/0001-44
02.06.08.26.782.0014.2033.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.08.26.782.0014.2033.33903039.0111000 - GERAL
10940
0/0
053.087.201/0001-34
195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
LANTERNA TETO -RELE DE SETALANTERNA CANOA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO TRATOR FORD 6630
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.31901301 - FGTS
02.06.10.17.512.0013.2036.31901301.0111000 - GERAL
12058
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.711,68
2/2013
0,00
6.300,00
0,00
/0
0,00
0,00
79,95
02.06.10.17.512.0013.2036.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903011.0111000 - GERAL
2777
3/2013
008.509.527/0001-58
640 - HERLAZ COMERCIO DE PROD. PARA SAN
CAL HIDRATATADA, ESPECIFICAÇÃO CA OH MÍNIMO 90%SULFATO DE ALUMÍNIO
EM LÍQUIDO, ISENTO DE FERRO, ESPECIFICAÇÃO AL2 O3 MÍNIMO 08% A 10%
Fe203 MÁXIMO 0,02%POLIMERO NAO IONICO PARA TRATAMENTO DE AGUA =
SOLUCAO AQUOSA
,
PREGÃO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.10.17.512.0013.2036.33903024.0111000 - GERAL
11131
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E CALPENA LTDA ME
SIFAO EXTENSIVOVEDANTE P/ TORNEIRA METAL C/ SILICONE 1/2PASTA
LUBRIFICANTEPASTA LUBRIFICANTE 300GR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ,
REPAROS E CONSERTOS HIDRAULICOS E LIGAÇOES DE AGUA E ESGOTO EM
DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS E NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
DISPENSA D
CAL HIDRATATADA, ESPECIFICAÇÃO CA OH MÍNIMO 90%SULFATO DE ALUMÍNIO
EM LÍQUIDO, ISENTO DE FERRO, ESPECIFICAÇPOLIMERO NAO IONICO PARA
TRATAMENTO DE AGUA = SOLUCAO AQUOSA
PREGÃO
2/2013
0,00
8.025,60
0,00
HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO
ATIVO MINIMO DE 12,5
PREGÃO
2/2013
0,00
2.137,50
0,00
/0
0,00
0,00
3.210,75
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE AGUA
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL
9551
3/2013
008.509.527/0001-58
9556
3/2013
007.172.841/0001-25
640 - HERLAZ COMERCIO DE PROD. PARA SAN
2565 - OCC QUIMICA LTDA
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.31901301 - FGTS
02.07.01.27.812.0011.2040.31901301.0111000 - GERAL
12059
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
OUTROS/NÃO
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
105,00
FOLHA DE PAGAMENTO
02.07.01.27.812.0011.2087 - Eventos Culturais
02.07.01.27.812.0011.2087.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.01.27.812.0011.2087.33903699.0111000 - GERAL
11765
0/0
059.232.498-20
1835 - ORIVAL CASSAROTO
REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO
BRÁULIO DOS SANTOS/2013 - RETENÇÕES INSS R$11,55 - ISS R$ 3,15
OUTROS/NÃO
/0
0,00
105,00
11768
0/0
315.060.888-05
1550 - EVERTON MUNHOZ DOS SANTOS
REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO
BRÁULIO DOS SANTOS/2013 - RETENÇÕES INSS R$ 10,89 - ISS R$ 2,97
OUTROS/NÃO
/0
0,00
99,00
99,00
11769
0/0
049.069.938-34
1626 - JACOB ELIAS MATE
REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO
BRÁULIO DOS SANTOS/2013 - RETENÇÕES INSS R$ 30,14 - ISS R$ 8,22
OUTROS/NÃO
/0
0,00
274,00
274,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO
CAMPEONATO REGIONAL FEMININO
DISPENSA D
/0
180,00
0,00
0,00
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
71,17
02.07.01.27.812.0011.2093 - Desenvolvimento do Esporte
02.07.01.27.812.0011.2093.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.07.01.27.812.0011.2093.33903905.0111000 - GERAL
12487
0/0
051.311.892/0001-82
3107 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SAL
02.07.01.27.812.0011.2093.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.01.27.812.0011.2093.33903958.0111000 - GERAL
7160
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.07.01.27.812.0011.2093.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.27.812.0011.2093.33903999.0111000 - GERAL
12486
0/0
051.311.892/0001-82
3107 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO
CAMPEONATO REGIONAL FEMININO
DISPENSA D
/0
165,00
0,00
0,00
12488
0/0
011.327.351/0001-28
3654 - MANOEL R. DOMINGUES NETO
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO PARA O DEP. DE ESPORTE
DISPENSA D
/0
230,00
0,00
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
670,29
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
136,00
02.07.02 - LAZER E CELTRA
02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.02.27.812.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.02.27.812.0017.2042 - MANUTENÇÃO DO CELTRA
02.07.02.27.812.0017.2042.31901301 - FGTS
02.07.02.27.812.0017.2042.31901301.0111000 - GERAL
12060
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.07.03 - BIBLIOTECA
02.07.03.13.000 - Cultura
02.07.03.13.392 - Difusão Cultural
02.07.03.13.392.0020 - BIBLIOTECA PARA O ESCOLAR
02.07.03.13.392.0020.2049 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
02.07.03.13.392.0020.2049.31901301 - FGTS
02.07.03.13.392.0020.2049.31901301.0111000 - GERAL
12061
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO
02.07.03.13.392.0020.2049.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.07.03.13.392.0020.2049.33903026.0111000 - GERAL
11300
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E CALPENA LTDA ME
CABO PP 2X4 MMPINO FEMEAPINO MACHO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE
ELETRICA DA BIBLIOTECA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
231,42
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
490,10
REFERENTE REPASSE DE SUBVENCAO A ESTA ENTIDADE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
4.500,00
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
---------------------122.910,91
---------------------122.910,91
0,00
---------------------194.142,15
---------------------194.142,15
2.271,83
---------------------222.869,76
---------------------222.869,76
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.31901301 - FGTS
02.07.04.13.392.0017.2071.31901301.0111000 - GERAL
12062
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.08.01.08.242.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.242.0009.2051 - REPASSE DE SUBVENÇÕES PARA A APAE DE AGUAI
02.08.01.08.242.0009.2051.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.08.01.08.242.0009.2051.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
12212
0/0
048.846.810/0001-90
23 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAI
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045.31901301 - FGTS
02.08.01.08.244.0009.2045.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
12063
SUBTOTAL
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 09/10/2013 08:17:30
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 07 de Outubro de 2013
NATALIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago