Marco

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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/03/2016 DT BENSTAR SAUDE LTDA - ME
PREST. SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
17.256.608/0001-84
1.500,000
1.500,00
1,00000
17.256.608/0001-84
1.662,550
1.662,55
01/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
54,00000
01.472.007/0001-79
2,590
139,86
01/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
305,00000
01.472.007/0001-79
3,090
942,45
01/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
133,00000
01.472.007/0001-79
3,590
477,47
01/03/2016 JOSE RICARDO DA SILVA SANTANA 135889442807
SERV. MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO SICONV
1,00000
14.155.813/0001-65
2.000,000
2.000,00
01/03/2016 DT BENSTAR SAUDE LTDA - ME
SERVIÇOS ENFERMEIRA PADRÃO
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
26,00000
58.293.838/0001-09
3,740
97,24
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR REFINADO KG
6,00000
58.293.838/0001-09
3,190
19,14
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CHA MATE 250GR
1,00000
58.293.838/0001-09
5,970
5,97
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COCO RALADO C/100 GR
10,00000
58.293.838/0001-09
2,620
26,20
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CREME DE LEITE 300 GR
9,00000
58.293.838/0001-09
3,770
33,93
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FARINHA DE TRIGO KG
12,00000
58.293.838/0001-09
3,250
39,00
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FERMENTO EM PO 200 GR
4,00000
58.293.838/0001-09
3,940
15,76
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FRANGO COXA E SOBRE COXA KG
72,00000
58.293.838/0001-09
6,900
496,80
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
7,00000
58.293.838/0001-09
3,790
26,53
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MILHO VERDE 200 GR
22,00000
58.293.838/0001-09
1,950
42,90
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
9,00000
58.293.838/0001-09
5,090
45,81
72,00000
58.293.838/0001-09
9,760
702,72
5,00000
58.293.838/0001-09
1,300
6,50
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
SAL KG
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
01/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
VINAGRE 750 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
58.293.838/0001-09
2,150
6,45
2,00000
13.281.578/0001-05
245,000
490,00
01/03/2016 MILTON DA SILVA FILTROS ME
REFIL P/ FILTRO DE BEBEDOURO
1,00000
13.281.578/0001-05
96,000
96,00
01/03/2016 MILTON DA SILVA FILTROS ME
REFIL PARA AGUA AP230
9,00000
13.281.578/0001-05
65,000
585,00
02/03/2016 AUTO POSTO ARAPUÃ LTDA
SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO 1,00000
67.196.196/0001-02
90,000
90,00
02/03/2016 EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME
GRUPO DE HIDROGINASTICA
26,00000
11.330.365/0001-09
24,950
648,70
02/03/2016 EM FOCO CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME
GRUPO DE VOLEI ADAPTADO P/ IDOSO
26,00000
11.330.365/0001-09
24,950
648,70
02/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
670,00000
01.472.007/0001-79
3,090
2.070,30
02/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
164,00000
01.472.007/0001-79
3,590
588,76
01/03/2016 MILTON DA SILVA FILTROS ME
FILTRO P/ BEBEDOURO AP230F
02/03/2016 MEJAN & MEJAN LTDA
COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE
1,00000
04.669.078/0001-54
762,810
762,81
03/03/2016 CALEJON & CALEJON LTDA - ME
CONSERTO DE RELOGIO PONTO
1,00000
07.205.546/0001-28
120,000
120,00
03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE
MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA MANUAL
1,00000
21.886.856/0001-86
40,000
40,00
03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE
MANUTENÇAO MAQUINA DE CORTAR GRAMA
1,00000
21.886.856/0001-86
55,000
55,00
03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE
MANUTENÇAO- SUPORTES REDE DE VOLEI
2,00000
21.886.856/0001-86
65,000
130,00
03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE
SERV. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA
1,00000
21.886.856/0001-86
90,000
90,00
03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE
SERV. SERRALHERIA P/ CAMINHAO FRX-7151
2,00000
21.886.856/0001-86
220,000
440,00
03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE
SERV. SOLDA ROÇADEIRA
4,00000
21.886.856/0001-86
85,000
340,00
1,00000
21.886.856/0001-86
50,000
50,00
03/03/2016 HOME CARE - ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
1,00000
12.316.361/0001-20
2.000,000
2.000,00
03/03/2016 HÉLIO MARIANO DE ANDRADE
SOLDA EM CORRENTAO E COLOC. REFORÇO
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
47,00000
01.472.007/0001-79
2,590
121,73
03/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
298,00000
01.472.007/0001-79
3,090
920,82
03/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
228,00000
01.472.007/0001-79
3,590
818,52
03/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
BOLSA
6,00000
12.631.499/0001-14
79,900
479,40
03/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
FICHARIO
1,00000
12.631.499/0001-14
89,900
89,90
03/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
INDICE P/ FICHARIO
2,00000
12.631.499/0001-14
9,900
19,80
03/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
PRANCHETA DE MADEIRA
6,00000
12.631.499/0001-14
7,900
47,40
15,00000
21.529.448/0001-77
9,300
139,50
591,00000
21.529.448/0001-77
2,925
1.728,90
10,00000
04.222.645/0001-20
48,000
480,00
6,00000
10.466.749/0001-82
55,000
330,00
3,00000
10.466.749/0001-82
230,000
690,00
03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
CAMERA DE VIGILANCIA 25M
2,00000
56.228.299/0001-90
200,000
400,00
03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
FONTE DE 10 AMPERES
1,00000
56.228.299/0001-90
200,000
200,00
03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
PLACA FONTE
1,00000
56.228.299/0001-90
1.200,000
1.200,00
03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
REPARO EM P.A.B.X.
1,00000
56.228.299/0001-90
110,000
110,00
03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
SERV. C/ CONSERTO DE CAMERA
4,00000
56.228.299/0001-90
80,000
320,00
03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
SERV. REPARO DE SISTEMA DE CAMERAS
1,00000
56.228.299/0001-90
260,000
260,00
03/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
SERV.CONSERTO DE NOBREAK
1,00000
56.228.299/0001-90
120,000
120,00
03/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
IOGURTE C/ 1 LITRO
03/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
03/03/2016 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP
AREIA FINA LAVADA
03/03/2016 PEDRO DONIZETE SIQUEIRA - ME
BOTIJAO DE GAS P.13
03/03/2016 PEDRO DONIZETE SIQUEIRA - ME
BOTIJAO DE GAS P.45
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
04/03/2016 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA.
TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
01.786.545/0001-38
438,000
1.314,00
1,00000
01.786.545/0001-38
438,000
438,00
20,00000
50.574.698/0001-27
8,500
170,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
CATETER NASAL
1,00000
01.022.320/0001-05
24,000
24,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
EQUIPO MACROGOTAS
100,00000
01.022.320/0001-05
2,500
250,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
ESCOVA GINECOLOGICA
1,00000
01.022.320/0001-05
28,000
28,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL G
20,00000
01.022.320/0001-05
2,500
50,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M
30,00000
01.022.320/0001-05
2,500
75,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P
15,00000
01.022.320/0001-05
2,500
37,50
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
FIXADOR DE LAMINA 100ML
5,00000
01.022.320/0001-05
16,000
80,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
LAMINA / MICR 25,4X76,2MM C/50
3,00000
01.022.320/0001-05
15,000
45,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5
30,00000
01.022.320/0001-05
2,300
69,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 8.0
30,00000
01.022.320/0001-05
2,300
69,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
MULETA DE MADEIRA C. REGULAGEM
2,00000
01.022.320/0001-05
90,000
180,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
SUPORTE P/ SORO REG. HASTE CROM. C/ RODIZIO
7,00000
01.022.320/0001-05
210,000
1.470,00
04/03/2016 I.FERRARI - JALES - ME - HOSPMED
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO
1,00000
01.022.320/0001-05
32,000
32,00
04/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
704,00000
01.472.007/0001-79
3,090
2.175,36
04/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
189,00000
01.472.007/0001-79
3,590
678,51
04/03/2016 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA.
TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCO
04/03/2016 EMPRESA DE MINERAÇAO JALES EPP
AGUA MINERAL NATURAL 20L
04/03/2016 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP
AREIA GROSSA
Fiorilli S/C Software Ltda
10,00000
04.222.645/0001-20
48,000
480,00
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65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
ALINHAMENTO PNEU 175/70R14
Valor Uni.
Total
1,00000
14.982.574/0001-17
50,000
50,00
4,00000
14.982.574/0001-17
12,500
50,00
04/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
MONTAGEM DO PNEU 175/70R14
4,00000
14.982.574/0001-17
10,000
40,00
04/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
PNEU 175/70R14
4,00000
14.982.574/0001-17
238,250
953,00
04/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
BISCOITO
5,50000
21.118.164/0001-98
25,000
137,50
04/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
BOLO
10,45000
21.118.164/0001-98
30,000
313,50
04/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
LANCHE COMPLETO
130,00000
21.118.164/0001-98
4,000
520,00
04/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
REFRIGERANTE 02 LITROS
19,00000
21.118.164/0001-98
5,000
95,00
04/03/2016 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI-ME
LOCAÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO
1,00000
02.963.854/0001-07
400,000
400,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
AGUA SANITARIA
65,00000
05.006.683/0001-08
3,000
195,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
ALCOOL 1LT
6,00000
05.006.683/0001-08
5,900
35,40
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
AMACIANTE DE ROUPAS
6,00000
05.006.683/0001-08
2,500
15,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
BOM AR SPRAY
6,00000
05.006.683/0001-08
14,000
84,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
BRILHO ALUMINIO C/ 500ML
12,00000
05.006.683/0001-08
3,500
42,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
BUCHA DUPLA FACE
40,00000
05.006.683/0001-08
1,200
48,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
DESINFETANTE
70,00000
05.006.683/0001-08
3,000
210,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
DETERGENTE
65,00000
05.006.683/0001-08
3,500
227,50
04/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
BALANCEAMENTO PNEU 175/70R14
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
ESPONJA DE AÇO C/ 14 PCT
4,00000
05.006.683/0001-08
19,000
76,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
FLANELA
12,00000
05.006.683/0001-08
3,900
46,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
LUVAS DE LATEX
12,00000
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
PAPEL HIGIENICO DE 30 MTS C/16 PCT C/ 04 ROLOS
Valor Uni.
Total
05.006.683/0001-08
4,500
54,00
5,00000
05.006.683/0001-08
45,000
225,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
RODO DE MADEIRA 40CM
12,00000
05.006.683/0001-08
6,500
78,00
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
SABAO EM PO C/01KG
6,00000
05.006.683/0001-08
5,900
35,40
04/03/2016 WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS - EPP
VEJA MULTI USO
12,00000
05.006.683/0001-08
3,800
45,60
07/03/2016 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA
CAFÉ MOIDO
50,00000
67.465.781/0001-60
12,500
625,00
07/03/2016 FUTURA JALES CONSTRUÇÕES E DOCUMENTOS LTDA ME
PRESTAÇAO SERV. DE PLOTAGENS DE PROJETOS
1,00000
11.669.498/0001-04
747,360
747,36
07/03/2016 FUTURA JALES CONSTRUÇÕES E DOCUMENTOS LTDA ME
11.669.498/0001-04
SERVIÇO TECNICO ESPEC. ENGENHARIA CIVIL
1,00000
3.934,300
3.934,30
07/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
507,00000
01.472.007/0001-79
3,090
1.566,63
07/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
421,00000
01.472.007/0001-79
3,590
1.511,39
07/03/2016 INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS FLEXPEL LTDA - EPP
SACOLA 30X32
4,90000
66.830.605/0001-18
138,000
676,20
07/03/2016 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME
GRUPO DE ARTESANATO FUTURA IDADE
24,00000
12.197.217/0001-12
29,900
717,60
07/03/2016 LEONARDO ALBERTO TAQUETO SANTOS
FRALDA GERIATRICA EG
9,00000
17.286.160/0001-41
14,700
132,30
07/03/2016 LEONARDO ALBERTO TAQUETO SANTOS
FRALDA GERIATRICA TAMANHO G
45,00000
17.286.160/0001-41
14,700
661,50
07/03/2016 LEONARDO ALBERTO TAQUETO SANTOS
FRALDA GERIATRICA TAMANHO M
99,00000
17.286.160/0001-41
14,700
1.455,30
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
BOMBOM LACTA OURO BRANCO C/50UN
14,00000
20.981.235/0001-19
28,950
405,30
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA C/50UN
14,00000
20.981.235/0001-19
28,950
405,30
110,00000
20.981.235/0001-19
39,900
4.389,00
5,00000
20.981.235/0001-19
51,900
259,50
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
CHOCOLATE GAROTO BRANCO 2,1KG
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Marco de 2016
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
CHOCOLATE HARALD MELKEN DIET 500GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
20.981.235/0001-19
34,980
34,98
3,00000
20.981.235/0001-19
29,900
89,70
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
EMBALAGEM PARA OVOS DE PASCOA
80,00000
20.981.235/0001-19
0,800
64,00
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
FITILHO
5,00000
20.981.235/0001-19
0,950
4,75
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
PAPEL CHUMBO RESMA C/50
1,00000
20.981.235/0001-19
18,700
18,70
65,00000
20.981.235/0001-19
2,100
136,50
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
BISCOITO
0,80000
21.118.164/0001-98
25,000
20,00
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
FATIA HUNGARA
2,00000
21.118.164/0001-98
25,000
50,00
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
LANCHE COMPLETO
140,00000
21.118.164/0001-98
4,393
615,00
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
MUSSARELA FATIADA KG
8,58000
21.118.164/0001-98
26,794
229,89
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
PAO DE LEITE C/ 60 GR
120,00000
21.118.164/0001-98
0,850
102,00
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
PAO DE SAL
73,10700
21.118.164/0001-98
12,200
891,899
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
PRESUNTO FATIADO KG
5,40000
21.118.164/0001-98
23,000
124,20
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
REFRIGERANTE 02 LITROS
20,00000
21.118.164/0001-98
6,600
132,00
2,85000
21.118.164/0001-98
25,000
71,25
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
CHUMBO FOLHA PRATA RESMA C/100UN
07/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
SUPORTE P/OVOS DE PASCOA C/10
07/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
TORTA DE FRANGO
08/03/2016 DANIELLY DE SOUZA MAGALHÃES - MEI
20.022.076/0001-25
SERV. DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE TIPO "PORTAL
1,00000
PÚBLICO" 1.700,000
1.700,00
08/03/2016 FRALMAX DISTRIB. DE PROD. HIGIENICOS LTDA
FRALDA G
8,00000
07.190.318/0001-21
29,880
239,04
08/03/2016 FRALMAX DISTRIB. DE PROD. HIGIENICOS LTDA
FRALDA XG
8,00000
07.190.318/0001-21
29,880
239,04
08/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
46,00000
01.472.007/0001-79
2,590
119,14
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
795,00000
01.472.007/0001-79
3,090
2.456,55
08/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
169,00000
01.472.007/0001-79
3,590
606,71
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
10,00000
58.293.838/0001-09
3,740
37,40
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR REFINADO KG
4,00000
58.293.838/0001-09
3,190
12,76
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AZEITE EXTRA VIRGEM C/ 500ML
2,00000
58.293.838/0001-09
14,890
29,78
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CHA MATE 250GR
1,00000
58.293.838/0001-09
5,970
5,97
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CREME DE LEITE 300 GR
8,00000
58.293.838/0001-09
3,770
30,16
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FARINHA DE TRIGO KG
10,00000
58.293.838/0001-09
3,250
32,50
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FERMENTO EM PO 200 GR
7,00000
58.293.838/0001-09
3,940
27,58
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
11,00000
58.293.838/0001-09
3,790
41,69
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR
4,00000
58.293.838/0001-09
2,560
10,24
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MILHO VERDE 200 GR
29,00000
58.293.838/0001-09
1,950
56,55
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
6,00000
58.293.838/0001-09
5,090
30,54
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
SAL KG
6,00000
58.293.838/0001-09
1,300
7,80
08/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
VINAGRE 750 ML
2,00000
58.293.838/0001-09
2,150
4,30
08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
ALINHAMENTO PNEU 1100 R22
1,00000
14.982.574/0001-17
100,000
100,00
08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
ALINHAMENTO PNEU 750 R16
1,00000
14.982.574/0001-17
100,000
100,00
2,00000
14.982.574/0001-17
50,000
100,00
4,00000
14.982.574/0001-17
35,000
140,00
08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
BALANCEAMENTO PNEU 1100 R22
08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
BALANCEAMENTO PNEU 750 R16
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
MONTAGEM DO PNEU 1100 R22
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
14.982.574/0001-17
40,000
80,00
4,00000
14.982.574/0001-17
30,000
120,00
08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
PNEU 1100 R22
2,00000
14.982.574/0001-17
1.447,500
2.895,00
08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
PNEU 750 R16
4,00000
14.982.574/0001-17
609,100
2.436,40
08/03/2016 W.F.YNAYAMA STA FE LTDA - ME
SERV.CONSERTO DE TV.
1,00000
05.374.107/0001-13
200,000
200,00
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
BANANA
19,00000
19.083.277/0001-53
58,000
1.102,00
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
BATATA
151,00000
19.083.277/0001-53
4,500
679,50
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
CEBOLA
48,00000
19.083.277/0001-53
4,950
237,60
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
CENOURA
10,00000
19.083.277/0001-53
5,500
55,00
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
CHEIRO VERDE (MAÇO)
12,00000
19.083.277/0001-53
2,500
30,00
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
MAÇA
127,00000
19.083.277/0001-53
6,900
876,30
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
MAMÃO
1,00000
19.083.277/0001-53
4,950
4,95
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
MORANGO
4,00000
19.083.277/0001-53
5,500
22,00
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
PERA
6,00000
19.083.277/0001-53
3,450
20,70
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
REPOLHO
56,00000
19.083.277/0001-53
5,900
330,40
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
TOMATE
181,00000
19.083.277/0001-53
6,900
1.248,90
09/03/2016 ALAOR CONTIERO AJONAS - ME
VAGEM
3,00000
19.083.277/0001-53
16,500
49,50
08/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
MONTAGEM DO PNEU 750 R16
09/03/2016 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
LAMPADA VAPOR METAL 400W
18,00000
08.292.056/0001-79
97,300
1.751,40
09/03/2016 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
REATOR VAPOR METALICO 400W
12,00000
08.292.056/0001-79
96,930
1.163,16
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
52,00000
01.472.007/0001-79
2,590
134,68
09/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
310,00000
01.472.007/0001-79
3,090
957,90
09/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
194,00000
01.472.007/0001-79
3,590
696,46
09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CORREIA C-51
7,00000
03.087.324/0001-05
35,240
246,68
09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO
1,00000
03.087.324/0001-05
189,540
189,54
09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
PARAFUSO
2,00000
03.087.324/0001-05
3,450
6,90
09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
PARAFUSO 5/8 X 3
4,00000
03.087.324/0001-05
7,560
30,24
09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
PARAFUSO DE VIDRO PORTA
1,00000
03.087.324/0001-05
17,520
17,52
09/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
PORCA PARLOCK
4,00000
03.087.324/0001-05
4,210
16,84
09/03/2016 ROCCATEXTIL LTDA - ME
MEIAS
8,00000
47.499.173/0001-60
12,900
103,20
09/03/2016 ROCCATEXTIL LTDA - ME
DESCONTO EM NOTA FISCAL
1,00000
47.499.173/0001-60
-11,200
-11,20
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
59.871.566/0001-31
295,000
590,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
ATUADOR DE EMBREAGEM
2,00000
59.871.566/0001-31
165,000
330,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
ATUADOR DO PEDAL DE EMBREAGEM
1,00000
59.871.566/0001-31
195,000
195,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
BOBINA DE IGNIÇAO
1,00000
59.871.566/0001-31
245,000
245,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
BOMBA DE COMBUSTIVEL
1,00000
59.871.566/0001-31
260,000
260,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
BUCHA DO EIXO TRASEIRO
2,00000
59.871.566/0001-31
45,000
90,00
1,00000
59.871.566/0001-31
110,000
110,00
2,00000
59.871.566/0001-31
35,000
70,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
CABO DE VELAS
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
CILINDRO DA RODA TRASEIRA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
59.871.566/0001-31
120,000
240,00
2,00000
59.871.566/0001-31
55,000
110,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
FLEXIVEL DE FREIO RODA DIANT.
2,00000
59.871.566/0001-31
45,000
90,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
HOMOCINETICA LADO RODA
2,00000
59.871.566/0001-31
195,000
390,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
JOGO DE CABO DE VELA
1,00000
59.871.566/0001-31
110,000
110,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
JOGO PASTILHA DE FREIO
1,00000
59.871.566/0001-31
65,000
65,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
59.871.566/0001-31
25,000
50,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
KIT EMBREAGEM
1,00000
59.871.566/0001-31
395,000
395,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
REPARO PINÇA
2,00000
59.871.566/0001-31
35,000
70,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
2,00000
59.871.566/0001-31
75,000
150,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
SAPATA FREIO TRASEIRO
1,00000
59.871.566/0001-31
115,000
115,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
SENSOR DE TEMPERATURA
2,00000
59.871.566/0001-31
75,000
150,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
SONDA LAMBDA
2,00000
59.871.566/0001-31
155,000
310,00
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
TAMBOR FREIO
2,00000
59.871.566/0001-31
110,000
220,00
10/03/2016 DAIANE CRISTINA GUIMARAES 37812150836
SERV. RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO
1,00000
21.765.120/0001-50
200,000
200,00
10/03/2016 DAIANE CRISTINA GUIMARAES 37812150836
SERV. TROCA DE CAPACITOR
1,00000
21.765.120/0001-50
120,000
120,00
10/03/2016 DAIANE CRISTINA GUIMARAES 37812150836
TROCA TERMINAL ELETRICO COMPRESSOR
1,00000
21.765.120/0001-50
40,000
40,00
10/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
343,00000
01.472.007/0001-79
3,090
1.059,87
10/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
348,00000
01.472.007/0001-79
3,590
1.249,32
09/03/2016 YNOES GASPAR FILHO - ME
DISCO DE FREIO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
BUCHA
4,00000
03.087.324/0001-05
48,350
193,40
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CONFERIR PARTE ELÉTRICA TRAÇÃO
1,00000
03.087.324/0001-05
250,000
250,00
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
ESTOPA BRANCA (150 GRAMAS)
5,00000
03.087.324/0001-05
2,110
10,55
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
HASTE PISTAO
1,00000
03.087.324/0001-05
715,000
715,00
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
MATERIAL PARA TORNO
1,00000
03.087.324/0001-05
120,000
120,00
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
PINO
2,00000
03.087.324/0001-05
186,340
372,68
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
REABRIR E ENCAMISAR OLHAL 4 TRASEIRO
2,00000
03.087.324/0001-05
140,000
280,00
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
REABRIR E ENCAMISAR OLHAL CAÇAMBA
4,00000
03.087.324/0001-05
150,000
600,00
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
REABRIR E ENCAMISAR OLHAL LANÇA
2,00000
03.087.324/0001-05
160,000
320,00
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RELE DE TRAÇAO
1,00000
03.087.324/0001-05
513,240
513,24
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
REPARO BOMBA D´ AGUA
1,00000
03.087.324/0001-05
345,550
345,55
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
REPARO SAPATA
1,00000
03.087.324/0001-05
89,540
89,54
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
ROLAMENTO BOMBA D´AGUA
2,00000
03.087.324/0001-05
23,540
47,08
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. FAZER TROCA DE OLEO
1,00000
03.087.324/0001-05
160,000
160,00
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. REMOVER/INSTALAR BOMBA D´ AGUA
1,00000
03.087.324/0001-05
120,000
120,00
10/03/2016 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. SUBSTITUIR REPARO BOMBA D´ AGUA
1,00000
03.087.324/0001-05
180,000
180,00
10/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
IOGURTE C/ 1 LITRO
10/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
10/03/2016 SONIA MARA CIASCA 10282030808
CAMISETA
Fiorilli S/C Software Ltda
7,00000
21.529.448/0001-77
9,300
65,10
611,00000
21.529.448/0001-77
2,928
1.788,90
5,00000
12.566.960/0001-00
30,000
150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
ATUADOR DA MARCHA LENTA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
67.814.236/0001-32
125,000
125,00
2,00000
67.814.236/0001-32
175,000
350,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
BOBINA DE IGNIÇAO
1,00000
67.814.236/0001-32
275,000
275,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
BOMBA DE COMBUSTIVEL
2,00000
67.814.236/0001-32
260,000
520,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
BUCHA EIXO TRASEIRO
2,00000
67.814.236/0001-32
45,000
90,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
CABO DE EMBREAGEM
1,00000
67.814.236/0001-32
35,000
35,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
CABO DE FREIO DE MAO
1,00000
67.814.236/0001-32
55,000
55,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
CABO DE VELAS
1,00000
67.814.236/0001-32
110,000
110,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
CILINDRO MESTRE DUPLO
1,00000
67.814.236/0001-32
245,000
245,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
DISCO DE FREIO
2,00000
67.814.236/0001-32
45,000
90,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
HELICE DO MOTOR
1,00000
67.814.236/0001-32
350,000
350,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
JUNTA HOMOCINETICA
2,00000
67.814.236/0001-32
195,000
390,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA
2,00000
67.814.236/0001-32
175,000
350,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
KIT EMBREAGEM
1,00000
67.814.236/0001-32
395,000
395,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
KIT REPARO PINÇA
2,00000
67.814.236/0001-32
35,000
70,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
LONA DE FREIO
1,00000
67.814.236/0001-32
25,000
25,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
PASTILHA DE FREIO
2,00000
67.814.236/0001-32
50,000
100,00
2,00000
67.814.236/0001-32
35,000
70,00
2,00000
67.814.236/0001-32
75,000
150,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
BANDEJA DIANTEIRA
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
REPARO PINÇA FREIO DISCO
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
SENSOR DE TEMPERATURA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
67.814.236/0001-32
75,000
75,00
1,00000
67.814.236/0001-32
165,000
165,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
SONDA LAMBDA 4 FIOS
1,00000
67.814.236/0001-32
165,000
165,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
TAMBOR FREIO TRASEIRO
2,00000
67.814.236/0001-32
55,000
110,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
TERMINAL DE DIREÇAO
2,00000
67.814.236/0001-32
85,000
170,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
VALVULA SOLENOIDE
1,00000
67.814.236/0001-32
55,000
55,00
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
VELA DE IGNIÇAO
1,00000
67.814.236/0001-32
75,000
75,00
11/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
37,00000
01.472.007/0001-79
2,590
95,83
11/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
452,00000
01.472.007/0001-79
3,090
1.396,68
11/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
277,00000
01.472.007/0001-79
3,590
994,43
11/03/2016 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
SONDA LAMBDA
11/03/2016 JR - SANTA FE PAVIMENTAÇAO E CONSTRUÇÕES LTDA
REDUTOR DE VELOCIDADE (LOMBADA)
43,00000
65.472.078/0001-54
178,000
7.654,00
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
25,00000
58.293.838/0001-09
3,740
93,50
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR REFINADO KG
10,00000
58.293.838/0001-09
3,190
31,90
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AZEITE EXTRA VIRGEM C/ 500ML
2,00000
58.293.838/0001-09
14,890
29,78
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COCO RALADO C/100 GR
9,00000
58.293.838/0001-09
2,620
23,58
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COLORAU KG
2,00000
58.293.838/0001-09
6,040
12,08
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
EXTRATO DE TOMATE 850 GR
4,00000
58.293.838/0001-09
8,350
33,40
13,00000
58.293.838/0001-09
3,250
42,25
6,00000
58.293.838/0001-09
3,940
23,64
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FARINHA DE TRIGO KG
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FERMENTO EM PO 200 GR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FRANGO COXA E SOBRE COXA KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
68,00000
58.293.838/0001-09
6,900
469,20
10,00000
58.293.838/0001-09
3,790
37,90
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR
45,00000
58.293.838/0001-09
2,560
115,20
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
12,00000
58.293.838/0001-09
5,090
61,08
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG
68,00000
58.293.838/0001-09
9,760
663,68
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
SAL KG
5,00000
58.293.838/0001-09
1,300
6,50
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
VINAGRE 750 ML
3,00000
58.293.838/0001-09
2,150
6,45
11/03/2016 OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
FLUXOMETRO OXIGENIO MACHO.
1,00000
61.430.385/0001-11
70,000
70,00
11/03/2016 OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
OXIGENIO GAS MEDICINAL 7 L
2,00000
61.430.385/0001-11
60,000
120,00
11/03/2016 PRELUZ ELETRICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP
SERV. MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA
1,00000
20.596.400/0001-19
980,000
980,00
11/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
14/03/2016 CONSTRUTORA TRAPÉZIO FERNANDÓPOLIS EIRELI EPP
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE
1,00000
05.695.347/0001-10
20.026,210
20.026,21
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
28,00000
01.472.007/0001-79
2,590
72,52
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
723,00000
01.472.007/0001-79
3,090
2.234,07
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
FILTRO PSL 145
1,00000
01.472.007/0001-79
19,000
19,00
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
FILTRO PSL 340
1,00000
01.472.007/0001-79
79,000
79,00
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
FILTRO PSL 560
1,00000
01.472.007/0001-79
18,000
18,00
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
FILTRO TEC-FIL PSC 496
1,00000
01.472.007/0001-79
38,000
38,00
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
330,00000
01.472.007/0001-79
3,590
1.184,70
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
LUBRAX SUPERA
8,50000
01.472.007/0001-79
39,000
331,50
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
SHELL RIMULA RT4X
1,00000
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
ALLESTRA 30 C/63 CP
Valor Uni.
Total
01.472.007/0001-79
289,000
289,00
2,00000
06.027.914/0001-22
52,130
104,26
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
AMATO 50 MG C/ 60 CP
1,00000
06.027.914/0001-22
67,130
67,13
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
BAMIFIX 300 MG 20 COMP
2,00000
06.027.914/0001-22
27,250
54,50
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
BETADINE 16MG C/30 COMP
1,00000
06.027.914/0001-22
17,510
17,51
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
BETINA 16MG C/30 COMP
1,00000
06.027.914/0001-22
17,690
17,69
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/28 COMP.
2,00000
06.027.914/0001-22
109,280
218,56
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CARBAMAZEPINA 400MG
4,00000
06.027.914/0001-22
16,850
67,40
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CARVEDILOL 12,5MG C/30 COMP.
1,00000
06.027.914/0001-22
36,290
36,29
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CILOSTAZOL 100MG C/60 COMP
1,00000
06.027.914/0001-22
63,520
63,52
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CLONAZEPAM 2MG C/60 COMP
2,00000
06.027.914/0001-22
24,540
49,08
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CLONAZEPAN 2MG C/20 COMP
1,00000
06.027.914/0001-22
8,130
8,13
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CLOR. DE PAROXETINA 20MG COMP
6,00000
06.027.914/0001-22
55,067
330,40
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CLOR. SERTRALINA 50MG
5,00000
06.027.914/0001-22
55,070
275,35
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAP
2,00000
06.027.914/0001-22
23,170
46,34
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CONDROFLEX C/30 SACHES
1,00000
06.027.914/0001-22
205,500
205,50
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CYMBALTA 30MG
1,00000
06.027.914/0001-22
179,270
179,27
3,00000
06.027.914/0001-22
67,100
201,30
3,00000
06.027.914/0001-22
19,380
58,14
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
CYMBI 30MG C/30 CAPS
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
DALMADORM C/30 COMP
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2016
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
DEPAKENE 300MG COMP.
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
06.027.914/0001-22
23,090
92,36
2,00000
06.027.914/0001-22
26,490
52,98
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
DIGEPLUS CAPS GEL C/2 BL X 15
2,00000
06.027.914/0001-22
33,810
67,62
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
DONAREN R 150MG
1,00000
06.027.914/0001-22
71,360
71,36
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
ENABLEX 7,5MG C/28 COMP.
2,00000
06.027.914/0001-22
220,770
441,54
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
EXODUS 10MG C/30 COMP.
1,00000
06.027.914/0001-22
75,350
75,35
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
FLUXON 75MG C/3 BL C/10
2,00000
06.027.914/0001-22
12,650
25,30
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
FORFIG 200MG C/20 CAPS
2,00000
06.027.914/0001-22
79,740
159,48
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
GESTINOL 30+75MCG 3BL C/28 COMP REV
2,00000
06.027.914/0001-22
105,380
210,76
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
HIDRION CMP.
1,00000
06.027.914/0001-22
23,490
23,49
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
HYZAAR 100/25MG C/30 COMP.
2,00000
06.027.914/0001-22
75,270
150,54
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
ISKEMIL 6MG CAPS GEL C/20
1,00000
06.027.914/0001-22
101,500
101,50
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
LAMITOR 25 MG C/ 30 CP
2,00000
06.027.914/0001-22
25,810
51,62
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
LIPOSIC 2+48,5MG GEL OFT 10G
1,00000
06.027.914/0001-22
34,290
34,29
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
LORAX 1MG C/30
2,00000
06.027.914/0001-22
20,960
41,92
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
LYRICA 75MG C/28 COMP.
1,00000
06.027.914/0001-22
117,420
117,42
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
MYLANTA PLUS 240ML
1,00000
06.027.914/0001-22
24,150
24,15
2,00000
06.027.914/0001-22
41,930
83,86
2,00000
06.027.914/0001-22
21,910
43,82
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
DEPAKOTE 125MG C/30 CAP.
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
NATIFA COMP.
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
NITRENDIPINO 10MG CT 2BL X 15 COMP REV
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
PANTOPRAZOL 20MG COMP
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.027.914/0001-22
78,100
78,10
1,00000
06.027.914/0001-22
99,810
99,81
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
QUETROS 25 MG C/ 30 COMP
2,00000
06.027.914/0001-22
43,530
87,06
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
RISPERIDON 2MG C/30 COMP
2,00000
06.027.914/0001-22
43,850
87,70
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
ROACUTAN 20MG C/30
2,00000
06.027.914/0001-22
192,320
384,64
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
ROSUCOR 10MG C/60 COMP REV
1,00000
06.027.914/0001-22
66,990
66,99
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
RUSOVAS 10MG C/30 COMP.
1,00000
06.027.914/0001-22
46,000
46,00
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
SELOZOK 25MG C/ 30 COMP
2,00000
06.027.914/0001-22
23,180
46,36
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
SIMETICONA 75MG GOTAS 15ML
1,00000
06.027.914/0001-22
11,110
11,11
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
SYSTANE COLIRIO
1,00000
06.027.914/0001-22
55,770
55,77
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
TIORFAN 100 MG 9 CPS
2,00000
06.027.914/0001-22
34,130
68,26
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
TORVAL CR 500 MG C/ 30 COMP
2,00000
06.027.914/0001-22
47,850
95,70
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
TRANSAMIN COMP.
1,00000
06.027.914/0001-22
52,390
52,39
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
VITAMINA E 400 COMP.
1,00000
06.027.914/0001-22
36,330
36,33
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
XARELTO 15MG C/28 COMP.
2,00000
06.027.914/0001-22
232,350
464,70
15/03/2016 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA
BICO TR 414
8,00000
19.434.251/0001-02
7,000
56,00
15/03/2016 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
PLACA EM AÇO INOX
4,00000
00.759.039/0001-97
700,000
2.800,00
15/03/2016 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
PREBICTAL 75MG C/ C8 CPS.
15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP
BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML
15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP
CURATIVO BLOOD STOP
Fiorilli S/C Software Ltda
60,00000
01.140.868/0001-50
1,450
87,00
1,00000
01.140.868/0001-50
13,500
13,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP
DRAMIN B6 DL INJETAVEL 10 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
01.140.868/0001-50
3,000
300,00
2,00000
01.140.868/0001-50
500,000
1.000,00
15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP
LAMINA DE BISTURI Nº. 15 C/ 100
2,00000
01.140.868/0001-50
32,000
64,00
15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP
TRAMADOL 100 MG INJETAVEL
300,00000
01.140.868/0001-50
1,100
330,00
15/03/2016 EDNEUSA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA SILVA - ME
CAMISETA ESCOLAR
120,00000
07.333.519/0001-30
12,833
1.540,00
15/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ARLA 32
2,00000
01.472.007/0001-79
69,000
138,00
15/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
689,00000
01.472.007/0001-79
3,090
2.129,01
15/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
104,00000
01.472.007/0001-79
3,590
373,36
15/03/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI- EPP
FRUTOSE INJETAVEL 10ML
15/03/2016 JOVENIL GARCIA - EPP
SERVIÇO DE GUINCHO
1,00000
05.794.303/0001-47
556,500
556,50
11,00000
20.981.235/0001-19
19,950
219,45
15/03/2016 VITOR ALVIZI BARBUGLIO 40955581800
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 285/435/436 12,00000
20.892.860/0001-94
67,000
804,00
15/03/2016 VITOR ALVIZI BARBUGLIO 40955581800
CARTUCHO PARA TONER COMPATIVEL HP 2612A
7,00000
20.892.860/0001-94
67,000
469,00
16/03/2016 ALMEIDA PNEUS LTDA
ALINHAMENTO PNEU 175/70R13
2,00000
01.106.888/0001-04
35,000
70,00
16/03/2016 ALMEIDA PNEUS LTDA
BALANCEAMENTO PNEU 175/70 R13
8,00000
01.106.888/0001-04
10,000
80,00
8,00000
01.106.888/0001-04
170,000
1.360,00
70,00000
19.921.237/0001-33
15,000
1.050,00
16/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
789,00000
01.472.007/0001-79
3,090
2.438,01
16/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
193,00000
01.472.007/0001-79
3,590
692,87
15/03/2016 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
FOLHA METALIZADA
16/03/2016 ALMEIDA PNEUS LTDA
PNEU 175/70R13
16/03/2016 FAVA FAVA CONSTRUTORA LTDA ME
MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE
16/03/2016 SÃO ROQUE- Medicina Diagnostica Ltda-epp
SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
51.846.111/0001-54
300,000
300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2016 WCONECT WIRELESS INFORMATICA LTDA
LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET DE 10 MB
1,00000
12.925.847/0001-66
3.450,000
3.450,00
16/03/2016 WCONECT WIRELESS INFORMATICA LTDA
SERV. MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1,00000
12.925.847/0001-66
3.700,000
3.700,00
17/03/2016 CARLOS ALBERTO DE SOUZA-APOIOADMINISTRATIVO - ME
12.355.714/0001-00
SERVIÇOS TECNICOS C/ ASSESSORIA E CONSULTORIA1,00000
2.972,770
2.972,77
17/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
63,00000
01.472.007/0001-79
2,590
163,17
17/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
252,00000
01.472.007/0001-79
3,090
778,68
17/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
156,00000
01.472.007/0001-79
3,590
560,04
17/03/2016 JEAN CARLO BIASON - ME
SERV. MANUTENÇÃO NO TRATOR 265
1,00000
14.096.512/0001-08
1.490,000
1.490,00
17/03/2016 JEAN CARLO BIASON - ME
SERVIÇOS DE SOLDA BASCULANTE FRX-7151
1,00000
14.096.512/0001-08
480,000
480,00
1,00000
14.096.512/0001-08
350,000
350,00
611,00000
21.529.448/0001-77
2,928
1.788,90
17/03/2016 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
SERV. REPARO DE SISTEMA DE CAMERAS
1,00000
56.228.299/0001-90
195,000
195,00
17/03/2016 JEAN CARLO BIASON - ME
SERVIÇOS NA ROÇADEIRA DO TRATOR
17/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
18/03/2016 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA
CABO ACELERADOR
1,00000
05.761.558/0001-03
29,000
29,00
18/03/2016 ANTONIO CARLOS PALACIOS - JALES - ME
SALGADO ASSADO
500,00000
03.845.642/0001-80
0,550
275,00
18/03/2016 ANTONIO CARLOS PALACIOS - JALES - ME
SALGADO FRITO
300,00000
03.845.642/0001-80
0,280
84,00
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
AMEIXA KG
0,85000
07.373.879/0003-28
11,990
10,191
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
ARROZ C/ 05 KG
1,00000
07.373.879/0003-28
11,950
11,95
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
AZEITONA VERDE C/300GR
1,00000
07.373.879/0003-28
14,980
14,98
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
BALAO PCT C/50
12,00000
07.373.879/0003-28
11,490
137,88
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
CHEIRO VERDE (MAÇO)
3,00000
07.373.879/0003-28
2,990
8,97
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
ENERGÉTICO
14,00000
07.373.879/0003-28
5,490
76,86
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
EXTRATO DE TOMATE
1,00000
07.373.879/0003-28
5,590
5,59
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
FILME PVC
1,00000
07.373.879/0003-28
5,250
5,25
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
FRANGO COXA E SOBRE COXA KG
8,92000
07.373.879/0003-28
5,990
53,431
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
GATORADE
4,00000
07.373.879/0003-28
3,290
13,16
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
GUARDANAPO DE PAPEL C/50
4,00000
07.373.879/0003-28
1,350
5,40
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
KIWI
0,71000
07.373.879/0003-28
10,990
7,803
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
MILHO VERDE 200 GR
4,00000
07.373.879/0003-28
1,690
6,76
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
MORANGO BANDEJA
3,00000
07.373.879/0003-28
5,990
17,97
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
PALMITO
2,00000
07.373.879/0003-28
13,490
26,98
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
PESSEGO KG
0,90000
07.373.879/0003-28
9,990
8,991
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
REFRIGERANTE LATA 350 ML
42,00000
07.373.879/0003-28
1,934
81,24
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
SACO PLASTICO C/50UN
12,00000
07.373.879/0003-28
2,850
34,20
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
SUCO NATURAL DE 1 L
11,00000
07.373.879/0003-28
5,945
65,39
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
UVA
3,06000
07.373.879/0003-28
12,988
39,743
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
UVA C/500G
1,00000
07.373.879/0003-28
5,990
5,99
18/03/2016 COMERCIAL SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA
VAGEM
1,17000
07.373.879/0003-28
15,000
17,55
18/03/2016 EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES EPP
AGUA MINERAL C/12UN
30,00000
50.574.698/0003-99
7,000
210,00
18/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
311,00000
01.472.007/0001-79
3,090
960,99
Fiorilli S/C Software Ltda
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RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
18/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
268,00000
18/03/2016 IVETE A. FURLAN - ME
TECIDO
Valor Uni.
Total
01.472.007/0001-79
3,590
962,12
5,47000
02.383.424/0001-08
25,000
136,75
18/03/2016 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME
PLACA EM AÇO INOX
1,00000
01.442.427/0001-02
860,000
860,00
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
30,00000
58.293.838/0001-09
3,740
112,20
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR REFINADO KG
11,00000
58.293.838/0001-09
3,190
35,09
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
BOLACHA DE MAISENA 400 GR
20,00000
58.293.838/0001-09
3,170
63,40
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CHA MATE 250GR
2,00000
58.293.838/0001-09
5,970
11,94
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COCO RALADO C/100 GR
8,00000
58.293.838/0001-09
2,620
20,96
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FARINHA DE TRIGO KG
6,00000
58.293.838/0001-09
3,250
19,50
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FERMENTO EM PO 200 GR
8,00000
58.293.838/0001-09
3,940
31,52
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FRANGO COXA E SOBRE COXA KG
70,00000
58.293.838/0001-09
6,900
483,00
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
19,00000
58.293.838/0001-09
3,790
72,01
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MACARRAO PARAFUSO C/ 500 GR
10,00000
58.293.838/0001-09
2,560
25,60
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MILHO VERDE 200 GR
2,00000
58.293.838/0001-09
1,950
3,90
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
8,50000
58.293.838/0001-09
5,089
43,26
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG
80,00000
58.293.838/0001-09
9,760
780,80
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
SAL KG
5,00000
58.293.838/0001-09
1,300
6,50
2,00000
58.293.838/0001-09
2,150
4,30
18/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
VINAGRE 750 ML
18/03/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
3,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
13.730.758/0001-27
196,560
589,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
BOMBA P/ ENCHER BOLA
1,00000
13.730.758/0001-27
35,900
35,90
18/03/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
CHUTEIRA SOCIETY
1,00000
13.730.758/0001-27
139,850
139,85
18/03/2016 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
REDE FUTEBOL DE CAMPO
1,00000
13.730.758/0001-27
175,850
175,85
18/03/2016 TROPICAL ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA
ABAFADOR
1,00000
65.680.308/0001-70
175,000
175,00
18/03/2016 TROPICAL ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA
SILENCIADOR
1,00000
65.680.308/0001-70
155,000
155,00
18/03/2016 TROPICAL ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA
TUBO ESCAPAMENTO
1,00000
65.680.308/0001-70
80,000
80,00
21/03/2016 ATTILIOS APART HOTEL LTDA
DESPESA HOSPEDAGEM/CONSUMO AGUA MINERAL 27,00000
21/03/2016 ATTILIOS APART HOTEL LTDA
DIARIA DE HOSPEDAGEM
21.228.989/0001-65
2,500
67,50
15,00000
21.228.989/0001-65
75,667
1.135,00
2,50000
69.025.815/0001-21
22,000
55,00
21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME
GUARDANAPO
24,00000
69.025.815/0001-21
7,000
168,00
21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME
LENÇOL
20,00000
69.025.815/0001-21
40,000
800,00
21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME
TECIDO
8,00000
69.025.815/0001-21
25,375
203,00
21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME
TOALHA DE ROSTO
20,00000
69.025.815/0001-21
11,300
226,00
21/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
58,00000
01.472.007/0001-79
2,590
150,22
21/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
696,00000
01.472.007/0001-79
3,090
2.150,64
21/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
409,00000
01.472.007/0001-79
3,590
1.468,31
21/03/2016 DULCINEIA MENUCCI DA SILVA NALI - ME
FRALDA DE PANO
21/03/2016 MARAU ELETROMECANICA LTDA - ME
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA
1,00000
07.434.613/0001-86
500,000
500,00
21/03/2016 MK JALES SERVIÇOS DE FOTOS E VISTORIAS LTDA - ME
VISTORIA DE PLACA DE VEICULO
1,00000
10.446.059/0002-42
150,000
150,00
21/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
ALINHAMENTO PNEU 1100 R22
14.982.574/0001-17
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
21/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
BALANCEAMENTO PNEU 1100 R22
Valor Uni.
Total
2,00000
14.982.574/0001-17
50,000
100,00
2,00000
14.982.574/0001-17
40,000
80,00
21/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
PNEU 1100 R22
2,00000
14.982.574/0001-17
1.447,500
2.895,00
21/03/2016 W.P. BRUSSOLO & CIA LTDA -ME
LOC. PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E SHOW
1,00000
15.192.427/0001-06
7.850,000
7.850,00
22/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. DE SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO
1,00000
01.719.195/0001-97
385,000
385,00
22/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. RETIRAR E COLOCAR CAMBIO
1,00000
01.719.195/0001-97
280,000
280,00
22/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
TROCA - CORREIA, VELAS, CABO VELAS E FILTROS
1,00000
01.719.195/0001-97
198,000
198,00
22/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
TROCA DE AMORTECEDORES E HOMOCINETICA
1,00000
01.719.195/0001-97
195,000
195,00
21/03/2016 PELARIM & SECAFIM LTDA - ME
MONTAGEM DO PNEU 1100 R22
22/03/2016 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
ALTERNA BOLSA DREN. TRANSP. 60MM
30,00000
05.116.911/0001-00
8,850
265,50
22/03/2016 CENELLAR COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
ALTERNA CONVEX PLACA 60MM 15-43MM
15,00000
05.116.911/0001-00
21,870
328,05
22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
BICO INJETOR
4,00000
00.541.269/0001-85
1.350,000
5.400,00
22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
FILTRO DE AR
1,00000
00.541.269/0001-85
135,000
135,00
22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
00.541.269/0001-85
250,000
250,00
22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
FILTRO DE OLEO
1,00000
00.541.269/0001-85
260,000
260,00
22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
FILTRO RACCOR
1,00000
00.541.269/0001-85
175,000
175,00
22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
OLEO MOTOR
11,00000
00.541.269/0001-85
14,550
160,05
22/03/2016 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA - ME
SERVIÇO MECANICO
1,00000
00.541.269/0001-85
380,000
380,00
22/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
438,00000
01.472.007/0001-79
3,090
1.353,42
22/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
108,00000
01.472.007/0001-79
3,590
387,72
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
GARFO DA EMBREAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
15.335.792/0001-22
860,000
860,00
1,00000
15.335.792/0001-22
290,000
290,00
22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
KIT EMBREAGEM
1,00000
15.335.792/0001-22
4.250,000
4.250,00
22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
RETENTOR DA MORINGA
1,00000
15.335.792/0001-22
120,000
120,00
22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
SERV. REMOVER/INSTALAR CAMBIO
1,00000
15.335.792/0001-22
1.180,000
1.180,00
22/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
GUIA DO ROLAMENTO
22/03/2016 NASK COMPANY - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP
SHOW C/ CANTOR(A) DE RENOME NACIONAL
1,00000
22/03/2016 PRELUZ ELETRICIDADE E SERVIÇOS EIRELI EPP
SERV. MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA
1,00000
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
BLUSA DE MALHA
20.161.124/0001-66
15.000,000
15.000,00
20.596.400/0001-19
550,000
550,00
2,00000
50.549.880/0001-28
65,900
131,80
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
CALÇA FEMININA
10,00000
50.549.880/0001-28
55,900
559,00
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
CAMISA MANGA CURTA
12,00000
50.549.880/0001-28
59,900
718,80
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
CAMISETA POLO MANGA CURTA
9,00000
50.549.880/0001-28
34,500
310,50
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
CAMISETA POLO MANGA LONGA
1,00000
50.549.880/0001-28
38,900
38,90
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
CAMISETE
36,00000
50.549.880/0001-28
59,900
2.156,40
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
JALECO CAVADO
6,00000
50.549.880/0001-28
68,900
413,40
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
JALECO COM MANGA
6,00000
50.549.880/0001-28
58,900
353,40
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
JALECO LONGO M/L MEDICOS
2,00000
50.549.880/0001-28
68,900
137,80
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
JALECO MASCULINO COM MANGA
2,00000
50.549.880/0001-28
58,900
117,80
6,00000
50.549.880/0001-28
58,900
353,40
1,00000
01.719.195/0001-97
150,000
150,00
23/03/2016 A R CASTANHEIRA FILHO ME
JALECO SEM MANGA
23/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. REPAROS EM MOTOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
23/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. SUSPENSAO DIANT. E HOMOCINETICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.719.195/0001-97
220,000
220,00
1,00000
01.719.195/0001-97
160,000
160,00
23/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
TIRAR CAMBIO P/ TROCA EMBREAG. E ATUADOR
1,00000
01.719.195/0001-97
290,000
290,00
23/03/2016 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
FAIXA
4,00000
12.832.898/0001-43
80,000
320,00
23/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
390,00000
01.472.007/0001-79
3,090
1.205,10
23/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
366,00000
01.472.007/0001-79
3,590
1.313,94
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 2 A 3 ANOS - ALUNO
7,50000
03.892.051/0001-63
253,900
1.904,25
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 2 A 3 ANOS - PROFESSOR
0,50000
03.892.051/0001-63
253,900
126,95
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 3 A 4 ANOS - ALUNO
8,00000
03.892.051/0001-63
253,900
2.031,20
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 3 A 4 ANOS - PROFESSOR
0,50000
03.892.051/0001-63
253,900
126,95
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS - ALUNO
8,50000
03.892.051/0001-63
253,900
2.158,15
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS - PROFESSOR
0,50000
03.892.051/0001-63
253,900
126,95
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 5 A 6 ANOS - ALUNO
17,50000
03.892.051/0001-63
253,900
4.443,25
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO EDUC. INFANTIL 5 A 6 ANOS - PROFESSOR
1,00000
03.892.051/0001-63
253,900
253,90
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO - ALUNO
12,50000
03.892.051/0001-63
278,000
3.475,00
23/03/2016 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA
LIVRO ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO - PROFESSOR
1,00000
03.892.051/0001-63
278,000
278,00
23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
00.919.741/0001-70
450,000
900,00
2,00000
00.919.741/0001-70
110,000
220,00
2,00000
00.919.741/0001-70
245,000
490,00
23/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. TROCA DE AMORTECEDOR
23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
BUCHA BANDEJA
23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
COXIM DA BANDEJA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
00.919.741/0001-70
100,000
200,00
2,00000
00.919.741/0001-70
60,000
120,00
23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
ROLAMENTO TORRE
2,00000
00.919.741/0001-70
95,000
190,00
23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
SERVIÇO MECANICO
1,00000
00.919.741/0001-70
400,000
400,00
23/03/2016 RADIO ASSUNÇÃO DE JALES SOCIEDADE LTDA
SERVIÇO C/ DIVULGAÇAO EM RADIO
1,00000
50.555.630/0001-09
1.500,000
1.500,00
23/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT.
28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. DE TROCA DE HOMOCINETICA
1,00000
01.719.195/0001-97
120,000
120,00
28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. TROCA DE AMORTECEDOR
1,00000
01.719.195/0001-97
110,000
110,00
28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERV. TROCA DE BARRA DE DIREÇAO
1,00000
01.719.195/0001-97
130,000
130,00
28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERVIÇO DE FREIO
1,00000
01.719.195/0001-97
240,000
240,00
28/03/2016 ADEVALCIR CURTI - ME
SERVIÇO EMBUCHAMENTO
1,00000
01.719.195/0001-97
230,000
230,00
28/03/2016 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
KIT FERRAMENTAS COMPLETO
1,00000
08.292.056/0001-79
133,500
133,50
28/03/2016 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME
REFEIÇAO
19,00000
14.498.050/0001-55
15,000
285,00
28/03/2016 FATIMA EDILEUZA CALENTE ME
REFRIGERANTE 02 LITROS
4,00000
14.498.050/0001-55
8,000
32,00
28/03/2016 GRX BRASIL EIRELI - EPP
AVENTAL ODONTOLÓGICO.
1,00000
04.074.444/0001-22
497,190
497,19
28/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
50,00000
01.472.007/0001-79
2,590
129,50
28/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
1.581,00000
01.472.007/0001-79
3,090
4.885,29
28/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
639,00000
01.472.007/0001-79
3,590
2.294,01
28/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
LUBRAX 10
1,00000
01.472.007/0001-79
258,000
258,00
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
ANEL ORING
Fiorilli S/C Software Ltda
4,00000
15.335.792/0001-22
10,000
40,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
CONDENSADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
15.335.792/0001-22
320,000
320,00
1,00000
15.335.792/0001-22
25,000
25,00
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
FILTRO CABINE
1,00000
15.335.792/0001-22
40,000
40,00
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
JOGO DE JUNTA COMPLETO
1,00000
15.335.792/0001-22
70,000
70,00
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
OLEO DO COMPRESSOR
1,00000
15.335.792/0001-22
40,000
40,00
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
PRESSOSTATO BAIXA
1,00000
15.335.792/0001-22
160,000
160,00
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
SELO
1,00000
15.335.792/0001-22
65,000
65,00
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
VALVULA BLOCK
1,00000
15.335.792/0001-22
180,000
180,00
28/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM
2,00000
50.562.966/0001-90
15,000
30,00
28/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
GELOL 20 GR
1,00000
50.562.966/0001-90
14,110
14,11
28/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
MASSAGEOL SPRAY
1,00000
50.562.966/0001-90
31,930
31,93
28/03/2016 IVANA MARCELA GUIZO COLOMBO - ME
CONTRASTE
28/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
IOGURTE C/ 1 LITRO
10,00000
21.529.448/0001-77
9,300
93,00
28/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
591,00000
21.529.448/0001-77
2,925
1.728,90
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
15,00000
58.293.838/0001-09
3,740
56,10
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
AÇUCAR REFINADO KG
10,00000
58.293.838/0001-09
3,190
31,90
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
BOLACHA DE AGUA E SAL C/ 400 GR
10,00000
58.293.838/0001-09
3,170
31,70
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COCO RALADO C/100 GR
15,00000
58.293.838/0001-09
2,620
39,30
2,00000
58.293.838/0001-09
6,040
12,08
10,00000
58.293.838/0001-09
3,770
37,70
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
COLORAU KG
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
CREME DE LEITE 300 GR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
EXTRATO DE TOMATE 850 GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
58.293.838/0001-09
8,350
16,70
8,00000
58.293.838/0001-09
3,250
26,00
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FERMENTO EM PO 200 GR
2,00000
58.293.838/0001-09
3,940
7,88
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FRANGO COXA E SOBRE COXA KG
84,00000
58.293.838/0001-09
6,900
579,60
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
LEITE CONDENSADO 395 GR
8,00000
58.293.838/0001-09
3,790
30,32
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
MILHO VERDE 200 GR
15,00000
58.293.838/0001-09
1,950
29,25
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
8,50000
58.293.838/0001-09
5,089
43,26
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG
64,00000
58.293.838/0001-09
9,760
624,64
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
SAL KG
7,00000
58.293.838/0001-09
1,300
9,10
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
VINAGRE 750 ML
4,00000
58.293.838/0001-09
2,150
8,60
28/03/2016 NIVALDO DIAS DA SILVA 28191615886
PINTURA ARTISTICA
1,00000
14.016.649/0001-05
2.300,000
2.300,00
28/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
BIELETA
1,00000
00.919.741/0001-70
75,000
75,00
28/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
1,00000
00.919.741/0001-70
380,000
380,00
28/03/2016 PAULINO & FURLAN LTDA. - ME
SERVIÇO MECANICO
1,00000
00.919.741/0001-70
150,000
150,00
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
BISCOITO
1,00000
21.118.164/0001-98
25,000
25,00
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
BOLO DE FUBA
3,00000
21.118.164/0001-98
10,000
30,00
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
FATIA HUNGARA
6,00000
21.118.164/0001-98
25,000
150,00
421,00000
21.118.164/0001-98
4,000
1.684,00
165,00000
21.118.164/0001-98
5,000
825,00
28/03/2016 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
FARINHA DE TRIGO KG
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
LANCHE COMPLETO
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
LANCHE NATURAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
MINI PIZZA
Quantidade
Valor Uni.
Total
21,00000
21.118.164/0001-98
5,000
105,00
10,00000
21.118.164/0001-98
17,200
172,00
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
MUSSARELA FATIADA KG
14,27500
21.118.164/0001-98
26,566
379,225
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
PAO DE LEITE C/ 60 GR
310,00000
21.118.164/0001-98
0,850
263,50
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
PAO DE SAL
386,07800
21.118.164/0001-98
12,200
4.710,152
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
PRESUNTO FATIADO KG
14,37500
21.118.164/0001-98
23,414
336,575
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
REFRIGERANTE 02 LITROS
56,00000
21.118.164/0001-98
5,643
316,00
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
TORTA
9,60000
21.118.164/0001-98
25,000
240,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
ADESIVO P/ JUNTAS
1,00000
10.301.538/0001-90
96,000
96,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
BOMBA D´ AGUA
1,00000
10.301.538/0001-90
298,000
298,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
1,00000
10.301.538/0001-90
947,000
947,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
CORREIA POLIA
1,00000
10.301.538/0001-90
138,000
138,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
FILTRO DE AR
1,00000
10.301.538/0001-90
145,000
145,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
10.301.538/0001-90
89,000
89,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
JUNTA CAIXA DISTRIBUIÇÃO
1,00000
10.301.538/0001-90
48,000
48,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
10.301.538/0001-90
117,000
117,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
LIMPEZA QUIMICA DO MOTOR
1,00000
10.301.538/0001-90
230,000
230,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
10.301.538/0001-90
260,000
260,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
RETENTOR POLIA
1,00000
10.301.538/0001-90
108,000
108,00
28/03/2016 RAFAEL ROMITO NAHES 41807914801
MORTADELA FATIADA KG
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2016
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
SERV. MONTAGEM PARCIAL DE MOTOR
1,00000
10.301.538/0001-90
850,000
850,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
SERV. REMOÇAO E INSTALAÇAO DE MOTOR
1,00000
10.301.538/0001-90
680,000
680,00
28/03/2016 THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
TENSOR
1,00000
10.301.538/0001-90
392,000
392,00
28/03/2016 TS DIESEL E INJETORES LTDA - ME
SERV. MANUTENÇAO EM BOMBA INJETORA
1,00000
16.925.688/0001-50
1.500,000
1.500,00
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
CARTOLINA EVA 2MM
18,00000
04.704.919/0001-17
2,490
44,82
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
CD R
25,00000
04.704.919/0001-17
1,490
37,25
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
LIXEIRA COM PEDAL
4,00000
04.704.919/0001-17
29,990
119,96
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
PANO DE COPA 45X65
5,00000
04.704.919/0001-17
7,990
39,95
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
PAPEL FANTASIA
22,00000
04.704.919/0001-17
2,490
54,78
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
PILHA ALCALINA PEQ.
4,00000
04.704.919/0001-17
2,490
9,96
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
PRANCHETA
10,00000
04.704.919/0001-17
3,990
39,90
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
TAPETE
3,00000
04.704.919/0001-17
23,323
69,97
28/03/2016 VARCILIA DE OLIVEIRA MONÇAO MARANGONI - ME
TOALHA DE CHAO
3,00000
04.704.919/0001-17
9,990
29,97
29/03/2016 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
TAMPA PARTIDA
1,00000
02.999.235/0001-64
85,000
85,00
29/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
47,00000
01.472.007/0001-79
2,590
121,73
29/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
679,00000
01.472.007/0001-79
3,090
2.098,11
29/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
341,00000
01.472.007/0001-79
3,590
1.224,19
29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
CLOR. DE PAROXETINA 20MG COMP
2,00000
50.562.966/0001-90
87,000
174,00
29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
DAKTARIN GEL
1,00000
50.562.966/0001-90
29,000
29,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
MALEATO DE TRIMEBUTINA
1,00000
50.562.966/0001-90
91,360
91,36
29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
NEOMICINA POMADA 15GR
1,00000
50.562.966/0001-90
11,500
11,50
29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
REPOFLOR 200MG PEDIATRICO
1,00000
50.562.966/0001-90
23,000
23,00
29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
TAMARINE
1,00000
50.562.966/0001-90
44,850
44,85
29/03/2016 JOSE PAULO FACHINCONI & CIA LTDA - ME
TOPIRAMATO 50MG C/60 COMP.
1,00000
50.562.966/0001-90
67,130
67,13
29/03/2016 MINERSUL ENTRE RIOS LTDA - EPP
AREIA GROSSA
04.222.645/0001-20
48,000
480,00
10,00000
29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
64.748.858/0001-11
CALÇAO DE FUTEBOL
44,00000
20,000
880,00
29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
64.748.858/0001-11
CAMISA DE FUTEBOL
44,00000
34,000
1.496,00
29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
64.748.858/0001-11
DESCONTO EM NOTA FISCAL
1,00000
-76,000
-76,00
29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
64.748.858/0001-11
MEIAO DE FUTEBOL
44,00000
10,000
440,00
29/03/2016 PANTATON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
64.748.858/0001-11
MIX GOLEIRO
6,00000
70,000
420,00
30/03/2016 EDNEUSA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA SILVA - ME
CAMISETA ESCOLAR
211,00000
07.333.519/0001-30
12,265
2.588,00
30/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ARLA 32
1,00000
01.472.007/0001-79
69,000
69,00
30/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
402,00000
01.472.007/0001-79
3,090
1.242,18
30/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
122,00000
01.472.007/0001-79
3,590
437,98
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
42,00000
39.045.570/0001-33
10,500
441,00
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
BISCOITO WAFER
4,00000
39.045.570/0001-33
2,800
11,20
4,00000
39.045.570/0001-33
33,000
132,00
36,00000
39.045.570/0001-33
15,900
572,40
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
BOMBOM SONHO DE VALSA
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CARNE MOIDA (MUSCULO)
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CESTA BÁSICA (SOCIAL)
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
39.045.570/0001-33
79,550
636,40
7,00000
39.045.570/0001-33
6,300
44,10
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
COLHER DESCARTAVEL
4,00000
39.045.570/0001-33
3,950
15,80
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CREME DENTAL
15,00000
39.045.570/0001-33
1,990
29,85
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
ESCOVA DE DENTE
15,00000
39.045.570/0001-33
3,200
48,00
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
FILTRO DE PAPEL 103
5,00000
39.045.570/0001-33
3,350
16,75
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
GARFO PLASTICO DESCARTAVEL
2,00000
39.045.570/0001-33
4,200
8,40
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
MARGARINA C/500G
48,00000
39.045.570/0001-33
5,350
256,80
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
MOLHO DE TOMATE
8,00000
39.045.570/0001-33
1,500
12,00
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PAPEL TOALHA C/02 RL
5,00000
39.045.570/0001-33
3,600
18,00
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PRATO DESCARTAVEL
10,00000
39.045.570/0001-33
2,000
20,00
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
REFRIGERANTE 02 LITROS
91,00000
39.045.570/0001-33
3,043
276,90
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SUCO NATURAL DE 1 L
2,00000
39.045.570/0001-33
6,900
13,80
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
COLA C/ 1KG
3,00000
12.631.499/0001-14
12,900
38,70
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
COLA GLITER
5,00000
12.631.499/0001-14
14,900
74,50
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
COLA TEC BOND
10,00000
12.631.499/0001-14
9,900
99,00
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
PAPEL ADESIVO CONTACT C/ 25M
1,00000
12.631.499/0001-14
120,000
120,00
30,00000
12.631.499/0001-14
1,500
45,00
25,00000
12.631.499/0001-14
8,500
212,50
30/03/2016 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CHA MATE 250GR
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
PAPEL COLOR SET
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
PAPEL EVA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2016
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
PAPEL SULFITE A4 C/100 FOLHAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
9,00000
12.631.499/0001-14
6,900
62,10
4,00000
12.631.499/0001-14
18,900
75,60
20,00000
12.631.499/0001-14
16,900
338,00
30/03/2016 MOISES TRINDADE - MECANICA - ME
REMOVER E DESMONTAR CAMBIO E EMBREAGEM
1,00000
13.335.818/0001-07
500,000
500,00
30/03/2016 MOISES TRINDADE - MECANICA - ME
REMOVER E DESMONTAR DIFERENCIAL
1,00000
13.335.818/0001-07
360,000
360,00
31/03/2016 CLINICA MEDICA SUETUGO LTDA - ME
SERVIÇOS MEDICOS
1,00000
05.395.436/0001-40
5.200,000
5.200,00
31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863
ALCOOL GEL
2,00000
20.200.362/0001-33
30,000
60,00
31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863
CLARIFICANTE
6,00000
20.200.362/0001-33
20,000
120,00
31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863
CLORO HID.10K
3,00000
20.200.362/0001-33
175,000
525,00
31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863
CLORO LIQUIDO 5L
2,00000
20.200.362/0001-33
20,000
40,00
31/03/2016 GISELE CLARA DA SILVA 33425885863
SOLUÇÃO ANALISE PH
2,00000
20.200.362/0001-33
7,000
14,00
31/03/2016 HOME CARE - ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
1,00000
12.316.361/0001-20
2.000,000
2.000,00
31/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
ALCOOL COMUM
50,00000
01.472.007/0001-79
2,590
129,50
31/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
DIESEL S10
535,00000
01.472.007/0001-79
3,090
1.653,15
31/03/2016 ILIDIO CARLOS BARRADAS ASPÁSIA - EPP
GASOLINA COMUM
136,00000
01.472.007/0001-79
3,590
488,24
31/03/2016 LATICINIOS PERLAT LTDA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
21.529.448/0001-77
2,921
1.638,90
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
PAPEL VERGE 180 GRS
30/03/2016 JOSE RUDNEI BRACERO ME
PASTA CATALOGO
561,00000
29.141,495
Fiorilli S/C Software Ltda
141.547,606
319.282,520