Resultado - Relação De Itens De Empenho Por
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 1 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 176 A. C. MACEDO NETO E CIA. LTDA CNPJ = 89.628.606/0002-60 0 002906 09.05.2012 1328 Dispensada por Limite 1294 1 10,0000 TLS TALOES POSTO TELEFONICO DO AR 7,60 76,00 ROIO MAU MATERIAL DE EXPEDIENTE- SECRE TARIA DE OBRAS - TALOES DO PO STO TELEFONICO DO ARROIO MAU Total do Empenho : 76,00 0 002962 1 2 3 14.05.2012 1389 Dispensada por Limite 100,0000 BLS BLOCOS 1X50 PARA REQUERIMENTO DE EXAMES 100,0000 BLS BLOCOS 2X50 RECEITUARIO SIMP LES 2,0000 BLS BLOCOS 3X50 TERMO DE RESPONSA BILIDADE MATERIAL DE EXPEDIENTE- SAUDE 1353 1,69 169,00 3,74 374,00 42,00 84,00 Total do Empenho : 627,00 Total do Credor .: 703,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 0 002971 14.05.2012 1391 Dispensada por Limite 1355 3 10,0000 TBS COLA PARA PARCHE DE PNEU TUBO 8,00 80,00 PEQ ALBELDOR 4 25,0000 un PATCH PARA PNEU DE CARRO DE M 0,80 20,00 AO TAM PEQ VIPAL 5 25,0000 un PATCH PARA PNEU DE CARRO DE 0,80 20,00 MAO TAM GRANDE VIPAL OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO Total do Empenho : 120,00 0 003111 1 18.05.2012 1436 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE OLEO PSL 145 TECF IL OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20 08 PLACA IOY 1853 1394 21,00 Total do Empenho : 0 003111 1 18.05.2012 1436 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE OLEO PSL 145 TECF IL OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20 08 PLACA IOY 1853 003112 1 18.05.2012 1435 Dispensada por Limite 6,0000 un FUSIVEIS HIKAKI OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 ANO 2003 PLACA ILM 9779 21,00 003112 18.05.2012 1435 Dispensada por Limite 21,00 21,00 1393 0,50 Total do Empenho : 0 21,00 1394 Total do Empenho : 0 21,00 1393 3,00 3,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 2 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 1 6,0000 un FUSIVEIS HIKAKI 0,50 3,00 OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 ANO 2003 PLACA ILM 9779 Total do Empenho : 3,00 0 003113 1 18.05.2012 1434 Dispensada por Limite 1,0000 un LAMPADA P\\ FAROL H4 PHILIP S OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9 535 1392 18,00 Total do Empenho : 0 003113 1 18.05.2012 1434 Dispensada por Limite 1,0000 un LAMPADA P\\ FAROL H4 PHILIP S OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9 535 003114 1 2 18.05.2012 1433 Dispensada por Limite 1,0000 un FLUIDO PARA FREIO -200 ML L UBRAX 5,0000 l OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR LUBRAX VALORA OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN TES VEICULO PLACA IOY 1853 18,00 003115 1 18.05.2012 1432 Dispensada por Limite 4,0000 un FUSIVEIS HIKAK OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 ANO 2003 PLACA ILM 9779 003115 1 18.05.2012 1432 Dispensada por Limite 4,0000 un FUSIVEIS HIKAK OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 ANO 2003 PLACA ILM 9779 12,00 25,00 125,00 003117 1 18.05.2012 1445 Dispensada por Limite 4,0000 l OLEO P\\ MOTOR LUBRAX VALOR E OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TE FIESTA IRY 0464 0,50 003117 1 18.05.2012 1445 Dispensada por Limite 4,0000 l OLEO P\\ MOTOR LUBRAX VALOR E OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN 2,00 2,00 1390 0,50 2,00 2,00 1403 25,00 Total do Empenho : 0 137,00 1390 Total do Empenho : 0 18,00 12,00 Total do Empenho : 0 18,00 1391 Total do Empenho : 0 18,00 1392 Total do Empenho : 0 18,00 100,00 100,00 1403 25,00 100,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 3 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 TE FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 100,00 0 003123 1 18.05.2012 1462 Dispensada por Limite 7,8000 l GASOLINA OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TES PARA MOTO CG 125 PLACAS I RI 3458 003126 1 18.05.2012 1444 Dispensada por Limite 59,2000 l OLEO DIESEL CHARRUA OBS: COMUSTIVEIS E LUBRIFICAN TES TRATOR VALTRA 785 1420 3,05 Total do Empenho : 0 003127 1 18.05.2012 1443 Dispensada por Limite 90,0000 l OLEO DIESEL CHARRUA OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TE RETRO JCB 4X 4 ANO 2011 2,24 003129 1 2 18.05.2012 1429 Dispensada por Limite 2,0000 un LAMPADA P\\ FAROL PHILIPS 4,0000 un FUSIVEIS KTR OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O IVECO IRP 9501 2,24 003129 1 2 18.05.2012 1429 Dispensada por Limite 2,0000 un LAMPADA P\\ FAROL PHILIPS 4,0000 un FUSIVEIS KTR OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O IVECO IRP 9501 12,00 0,50 003130 1 18.05.2012 1426 Dispensada por Limite 1,0000 un LAMPADA DE FAROL DIANTEIRO PHILIPS OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 12,00 0,50 003130 1 18.05.2012 1426 Dispensada por Limite 1,0000 un LAMPADA DE FAROL DIANTEIRO PHILIPS OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 15,00 003131 1 18.05.2012 1427 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DO MOTOR TECFIL OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 24,00 2,00 26,00 24,00 2,00 26,00 15,00 15,00 1384 15,00 Total do Empenho : 0 201,60 1384 Total do Empenho : 0 201,60 1387 Total do Empenho : 0 132,61 1387 Total do Empenho : 0 132,61 1401 Total do Empenho : 0 23,79 1402 Total do Empenho : 0 23,79 15,00 15,00 1385 25,00 Total do Empenho : 25,00 25,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 4 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 0 003131 18.05.2012 1427 Dispensada por Limite 1385 1 1,0000 un FILTRO DO MOTOR TECFIL 25,00 25,00 OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 25,00 0 003132 1 18.05.2012 1428 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DO MOTOR PSL 962 TEC FIL OBS: PECAS E SERVICOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND 1386 30,80 Total do Empenho : 0 003132 1 18.05.2012 1428 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DO MOTOR PSL 962 TEC FIL OBS: PECAS E SERVICOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND 003139 1 18.05.2012 1442 Dispensada por Limite 60,0000 l OLEO DIESEL CHARRUA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES RETRO KASE 580L 30,80 003140 1 18.05.2012 1441 Dispensada por Limite 13,2000 l OLEO DIESEL CHARRUA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T URBINADA 01 2,24 003141 1 18.05.2012 1440 Dispensada por Limite 2,0000 bd OLEO HIDRAULICO 68 LUBRAX OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T URBINADA 01 2,24 003200 1 23.05.2012 1476 Dispensada por Limite 120,0000 l OLEO DIESEL CHARRUA OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TES AUTOMOTIVOS - OBRAS - CAM INHAO ICL 3832 156,00 003201 1 23.05.2012 1477 Dispensada por Limite 60,0000 l OLEO DIESEL CHARRUA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES IJZ 8883 2,24 003202 1 23.05.2012 1475 Dispensada por Limite 1,0000 lt OLEO LUBRIFICANTE SJ PARA MOT OR LUBRAX 29,57 29,57 312,00 312,00 268,80 268,80 1435 2,24 Total do Empenho : 0 134,40 1434 Total do Empenho : 0 134,40 1398 Total do Empenho : 0 30,80 1399 Total do Empenho : 0 30,80 1400 Total do Empenho : 0 30,80 1386 Total do Empenho : 0 30,80 134,40 134,40 1433 16,00 16,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 5 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES IEL 7989 Total do Empenho : 16,00 0 003220 1 23.05.2012 1491 Dispensada por Limite 18,0000 l GASOLINA CHARRUA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - LAVA AJATO 003221 1 23.05.2012 1492 Dispensada por Limite 47,5000 l GASOLINA CHARRUA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU AIS 1449 3,05 Total do Empenho : 0 003222 1 2 23.05.2012 1493 Dispensada por Limite 7,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 200 ML LUBRAX 1,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 150 ML LUBRAX OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU AIS 3,05 003223 1 23.05.2012 1494 Dispensada por Limite 2,0000 l GASOLINA . CHARRUA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA MOTOSSERA- OBRAS 003224 1 23.05.2012 1495 Dispensada por Limite 1,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 100ML OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA MOTOSSERA- OBRAS 42,00 5,00 5,00 003225 1 23.05.2012 1496 Dispensada por Limite 281,0000 l OLEO DIESEL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES CAMINHAO IDB 1502 3,05 003226 1 23.05.2012 1498 Dispensada por Limite 2,0000 ROL FITA ISOLANTE 20 MT OBS:PECAS E MANUTENCAO MOTONI VELADORA 120B ANO 1980 4,00 003226 1 23.05.2012 1498 Dispensada por Limite 2,0000 ROL FITA ISOLANTE 20 MT OBS:PECAS E MANUTENCAO MOTONI VELADORA 120B ANO 1980 6,10 4,00 4,00 1454 2,24 629,44 629,44 1456 3,50 Total do Empenho : 0 6,10 1453 Total do Empenho : 0 47,00 1452 Total do Empenho : 0 144,88 6,00 Total do Empenho : 0 144,88 1451 Total do Empenho : 0 54,90 1450 Total do Empenho : 0 54,90 7,00 7,00 1456 3,50 7,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 6 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 Total do Empenho : 7,00 0 003227 1 2 23.05.2012 1499 Dispensada por Limite 4,0000 un LAMPADA PARA SINALEIRA PHI LIPS 2,0000 un TAMPA RADIADOR TRINCK OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162 1 ANO DE FABRICACAO 1995 1457 2,00 8,00 10,00 20,00 Total do Empenho : 0 003227 1 2 23.05.2012 1499 Dispensada por Limite 4,0000 un LAMPADA PARA SINALEIRA PHI LIPS 2,0000 un TAMPA RADIADOR TRINCK OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162 1 ANO DE FABRICACAO 1995 1457 2,00 8,00 10,00 20,00 Total do Empenho : 0 003228 1 2 3 23.05.2012 1500 Dispensada por Limite 2,0000 un TERMINAL DE BATERIA 3,0000 un ESCOVA P/ MOTOR DE PARTIDA SULCARLOS 2,0000 un LAMPADA DE FAROL 24W PHILIP S OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 003228 1 2 3 23.05.2012 1500 Dispensada por Limite 2,0000 un TERMINAL DE BATERIA 3,0000 un ESCOVA P/ MOTOR DE PARTIDA SULCARLOS 2,0000 un LAMPADA DE FAROL 24W PHILIP S OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 7,00 10,00 14,00 30,00 12,00 24,00 003229 1 23.05.2012 1501 Dispensada por Limite 4,0000 un LAMPADA PARA SINALEIRA PHI LIPS OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162 1 ANO DE FABRICACAO 1995 7,00 10,00 14,00 30,00 12,00 24,00 003229 1 23.05.2012 1501 Dispensada por Limite 4,0000 un LAMPADA PARA SINALEIRA PHI LIPS OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA 68,00 1459 2,50 Total do Empenho : 0 68,00 1458 Total do Empenho : 0 28,00 1458 Total do Empenho : 0 28,00 10,00 10,00 1459 2,50 10,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 7 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162 1 ANO DE FABRICACAO 1995 Total do Empenho : 10,00 0 003233 1 23.05.2012 1503 Dispensada por Limite 50,0000 l OLEO DIESEL CHARRUA OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TE PARA CAMUNHAO IVECO IRP 94 99 003234 1 23.05.2012 1502 Dispensada por Limite 1,0000 l AGUA DE BATERIA ROBRACK OBS: PECAS E SERVICOS PARA T RATOR TL 85 1461 2,24 Total do Empenho : 0 003234 1 23.05.2012 1502 Dispensada por Limite 1,0000 l AGUA DE BATERIA ROBRACK OBS: PECAS E SERVICOS PARA T RATOR TL 85 4,00 003245 1 23.05.2012 1536 Dispensada por Limite 3,0000 l OLEO LUBRIFICANTE GP 4 TEMPOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GABINETE 4,00 003245 1 23.05.2012 1536 Dispensada por Limite 3,0000 l OLEO LUBRIFICANTE GP 4 TEMPOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GABINETE 22,00 003246 1 23.05.2012 1535 Dispensada por Limite 1,0000 un LAMPADA PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO IPY 8928 22,00 003246 1 23.05.2012 1535 Dispensada por Limite 1,0000 un LAMPADA PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO IPY 8928 7,50 003514 1 30.05.2012 1604 Dispensada por Limite 1,0000 un SILICONE DE PAINEL SIWIN OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 44 15 003514 30.05.2012 7,50 1604 Dispensada por Limite 66,00 66,00 66,00 7,50 7,50 7,50 7,50 1556 7,00 Total do Empenho : 0 66,00 1493 Total do Empenho : 0 4,00 1493 Total do Empenho : 0 4,00 1494 Total do Empenho : 0 4,00 1494 Total do Empenho : 0 4,00 1460 Total do Empenho : 0 112,00 1460 Total do Empenho : 0 112,00 1556 7,00 7,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 8 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 1 1,0000 un SILICONE DE PAINEL SIWIN 7,00 7,00 OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 44 15 Total do Empenho : 7,00 0 003521 1 30.05.2012 1626 Dispensada por Limite 8,0000 l GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TES PARA MOTO CG 125 PLACAS I RI 3458 1578 3,05 Total do Empenho : 24,40 24,40 Total do Credor .: 3.409,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2423 ACGR INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.610.421/0001-58 0 003545 30.05.2012 1625 Dispensada por Limite 1577 1 1,0000 PGT MANUTENCAO E TROCA DA PLACA M 210,00 210,00 AE- GA - G41 MT-S2 2 1,0000 PGT MANUTENCAO E TROCA DA MEMORIA 90,00 90,00 RAM 2GB - 800 MHZ DDR2 OBS:MANUTENCAO DE CPU - PROGR AMA BOLSA FAMILIA Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1106 Amak Telefonia Ltda CNPJ = 07.282.286/0001-94 0 003329 29.05.2012 1571 Dispensada por Limite 1525 1 1,0000 PGT SERVICO DE TELECOMUNICACAO 370,00 370,00 OBS:SERVICO DE MANUTENCAO NA ESTRUTURA DE FIXACAO DA FIAC AO DE RAMAIS Total do Empenho : 370,00 0 003330 1 2 29.05.2012 1573 Dispensada por Limite 1,0000 m FIO TELEFONICO EXTERNO FE - 1 00 1,0000 un ALCAS PRE- FORMADAS OBS:FIO TELEFONICO EXTERNO FE ,ALCAS PRE FORMADAS 1527 63,00 63,00 10,00 10,00 Total do Empenho : 0 003540 1 30.05.2012 1615 Dispensada por Limite 1,0000 PGT CONSERTO DE LINHA E TROCA DE BATERIA OBS:MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-(CONSERTO DO TELEFON E S\\ FIO) 73,00 1567 38,00 Total do Empenho : 38,00 38,00 Total do Credor .: 481,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 9 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2503 ANA PAULA MACKEDANZ FLORES - EPP CNPJ = 14.803.509/0001-87 0 003065 17.05.2012 1415 Dispensada por Limite 1376 1 1,0000 un Autoclave para esterilizacao 2.950,00 2.950,00 de materiais/instrumentais od ontologicos/hospitala, com ca mara de esterilizacao em aco inox com capacidade de no min imo 30 litros, valvula de seg uraca que permita despressuri zar manualmente o equipamento em caso de falta de energia eletrica, esterilizacao pre-p rogramada, deve ter ciclo de secagem com porta aberta.O eq uipamento deve permitir ester ilizar instrumentos desembrul hados, borrachas, tubos supor te para badejas e pacotes, co m ciclo de secagem completo c om porta aberta independente. Citar na proposta, Marca/Fab ricate, Modelo. Anexar a prop osta Manual Tecnico ou Catalo go Ilustrativo( que comprove as caracteristicas solicitada s), Registro do produto na AN VISA STERMAX MATERIAL A SER UTILIZADO HOSP ITAL MUNICIPAL E POLICLINICA MUNICIPAL Total do Empenho : 2.950,00 Total do Credor .: 2.950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria CNPJ = 07.019.398/0001-57 0 002845 07.05.2012 1313 Dispensada por Limite 1279 1 3,0000 FR LANTEJOLA 10 GR APLICOLA 1,00 3,00 2 6,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 16,00 96,00 FOLHAS CHAMEX 3 12,0000 un COLA BRANCA DE USO ESCOLAR TU 1,70 20,40 BO 90G APLICOLA 4 10,0000 un COLA BASTAO 8G STRONG 0,50 5,00 5 10,0000 un COLA BASTAO STRONG 1,00 10,00 6 10,0000 un CARTOLINA 66 X 50 TULIBRA 0,50 5,00 7 3,0000 cx LAPIS DE COR CX COM 12 CORES 2,00 6,00 CX PEQUENA LABRA 8 3,0000 cx LAPIS DE COR COM 12 CORES CAI 3,70 11,10 XA GRANDE LABRA 9 40,0000 un BORRACHA BRANCA No 40 MERCU 0,40 16,00 R 10 2,0000 un TESOURA PEQUENA TRIS 2,50 5,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO Total do Empenho : 177,50 0 002846 1 07.05.2012 1309 Dispensada por Limite 20,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 100 1277 4,20 84,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 10 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria CNPJ = 07.019.398/0001-57 FLS CHOMEX 2 6,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 16,00 96,00 FOLHAS CHOMEX 3 20,0000 un CARTOLINA 66 X 50 TILIBRA 0,50 10,00 4 20,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,50 30,00 VERDE TILIBRA 5 4,0000 un TINTA GUACHE 250ML TILIBRA 4,50 18,00 6 1,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL 0,85 0,85 ESCRITA FINA BIC MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO Total do Empenho : 238,85 0 002922 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.05.2012 1314 Dispensada por Limite 12,0000 un MARCADOR TILIBRA 60,0000 un BORRACHA BRANCA No 40 MERCU R 12,0000 cx LAPIS DE COR CX COM 12 CORES CX PEQUENA LABRA 24,0000 cx LAPIS DE COR COM 12 CORES CAI XA GRANDE LABRA 20,0000 un APONTADOR EM METAL TRIS 12,0000 un FITA CREPE 19MM/ 50M ADERE 12,0000 cx PERCEVEJO LATONADO CX COM 100 UND BASEMANN 12,0000 un APLICADOR PARA COLA QUENTE PE QUENO BIVOLT STRONG 24,0000 un COLA GLITER15 GR ACRILEX 24,0000 un COLA GLITER 35 GR ACRILEX MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO 1280 2,15 0,35 25,80 21,00 2,00 24,00 3,70 88,80 1,00 2,80 2,50 20,00 33,60 30,00 16,50 198,00 1,50 2,50 36,00 60,00 Total do Empenho : 0 003072 28 53 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 2,0000 un LAPIS BORRACHA FABERCASTEL 1,0000 un ANOTE E COLE 4X5 PCT COM 04 U NIDADES - 4 CORES NOTFIX AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE 8 2,00 3,00 Total do Empenho : 0 003076 53 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 2,0000 un ANOTE E COLE 4X5 PCT COM 04 U NIDADES - 4 CORES NOTFIX AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE 003077 18 37 39 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 10,0000 un ANOTE E COLE 4X5 PCT COM 04 U NIDADES NOTFIX 200,0000 un CADERNO BROCHURA 1/4 FLEXIVEL FORMATO 142X205 MM 48 FLS TILIBRA 110,0000 un COLA GLITER CORES SORTIDAS TILIBRA 4,00 3,00 7,00 8 3,00 Total do Empenho : 0 537,20 6,00 6,00 8 2,40 24,00 0,65 130,00 0,80 88,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 11 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria CNPJ = 07.019.398/0001-57 45 50,0000 un DVD GRAVAVEL 4,7 GB SPEED 0,70 35,00 46 100,0000 un REFIL COLA QUENTE FINO STRO 0,35 35,00 NG 63 50,0000 un REFIL COLA QUENTE GROSSO ST 0,75 37,50 RONG 76 6,0000 un APLICADOR PARA COLA QUENTE PE 8,82 52,92 QUENO BIVOLT STRONG 78 50,0000 un CD-R VIRGEM , PARA GRAVACAO D 0,69 34,50 E ATE 16X - 80 MINUTOS,700 MB MAXPRINT 79 20,0000 un CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE A 0,68 13,60 GUA 18ML NAO TOXICO, INODORO, NAO RESSECA, CX C/ 12 UNIDAD ES NEWMAGIC 101 25,0000 un BOLA EM COURO COLADA PARA FUT 31,45 786,25 SAL DITTZ 128 50,0000 un PAPEL SEDA 10 AMARELO, 10 AZU 0,08 4,00 L, 10 BRANCO, 10 VERDE E 10 V ERMELHO. TILIBRA 129 50,0000 un PAPEL CELOFANE 85X100 CORES S 0,50 25,00 ORTIDAS TILIBRA 136 5,0000 un COLA BASTAO 8G APLICOLA 0,69 3,45 155 50,0000 un FITA DUREX 12MMX40MM ADELBR 0,76 38,00 AS 157 10,0000 un BOLA DE VOLEI COSTURADA TAMAN 25,26 252,60 HO OFICIAL DITTZ 158 200,0000 un CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXIVEL 0,75 150,00 1/4 FORMATO 140MMX202MM COM 48 FOLHAS TILIBRA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE Total do Empenho : 1.709,82 0 003257 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24.05.2012 1541 Dispensada por Limite 5,0000 cx GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACON DICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM ABERTURA NAS LATERAIS. O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO E TER PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BA RRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 30,0000 un PASTA C\\ GRAMPO 5,0000 un PASTA CATALAGO 200,0000 cx SACOS PLASTICOS 15 MICRAS COM 4 FUROS TAM A4. CX COM 500 U NIDADES 5,0000 cx FOLHA DE OFICIO A4 CX C/ 10 P CT DE 500 FOLHAS 1,0000 un LIVRO PROTOCOLO 10,0000 un DVD GRAVAVEL 4,7 GB 10,0000 cx CLIPS GALVANIZADOS 2/0 CX COM 100 UND 1,0000 un BORRACHA 1499 4,00 20,00 2,50 4,60 0,14 75,00 23,00 28,00 16,00 80,00 4,00 1,00 0,50 4,00 10,00 5,00 0,45 0,45 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 12 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria CNPJ = 07.019.398/0001-57 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO Total do Empenho : 245,45 0 003342 69 29.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 3,0000 un GRAMPEADOR DE MESA GRANDE MET ALICO TIPO 26/6 - TAMANHO DA BASE 20CM, COM CAPACIDADE PAR A GRAMPEAR ATE 20 FOLHAS S UMIT AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE 8 5,02 Total do Empenho : 0 003343 18 39 54 79 136 29.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 5,0000 un ANOTE E COLE 4X5 PCT COM 04 U NIDADES NOTFIX 5,0000 un COLA GLITER CORES SORTIDAS TILIBRA 5,0000 un LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.5 TRIS 3,0000 un CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE A GUA 18ML NAO TOXICO, INODORO, NAO RESSECA, CX C/ 12 UNIDAD ES NEWMAGIC 5,0000 un COLA BASTAO 8G APLICOLA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE 003487 1 2,40 12,00 0,80 4,00 1,00 5,00 0,68 2,04 0,69 3,45 29.05.2012 Dispensada por Limite 1,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 325 7 - ANGELA M.R MADRUGA - AK ROS PAPELARIA R$ 245,45 ITEN . CLIPS GALVANIZADOS VALOR U NITARIO CORRETO R$ 2,00 VALOR TOTAL ITEN R$ 20,00 15,00 Total do Empenho : 0 003498 1 30.05.2012 1589 Dispensada por Limite 100,0000 cx GIZ ESCOLAR BRANCO, CX COM 64 UNIDADES TILIBRA MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO 15,06 8 Total do Empenho : 0 15,06 26,49 15,00 15,00 1542 1,30 Total do Empenho : 130,00 130,00 Total do Credor .: 3.108,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1399 ANGIOCOR - SERVICO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR CNPJ = 01.078.460/0001-03 0 003264 24.05.2012 1546 Dispensada por Limite 1504 1 1,0000 PGT EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANS 180,00 180,00 TORACICO C\\ COLLOR DOPPLER OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE VICTOR LEAND RO MARINS Total do Empenho : 180,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 13 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1399 ANGIOCOR - SERVICO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR CNPJ = 01.078.460/0001-03 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1707 ANTONIO ARMANDO M. PINHEIRO CNPJ = 00.764.559/0001-98 0 002764 03.05.2012 1282 Dispensada por Limite 1250 1 1,0000 un SERVICO DE CONFECCAO EXTRATOR 180,00 180,00 DE CUBOS DE RODA DA MOTONIVE LADORA 120 B OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 155 AQUARELAS TINTAS LTDA. CNPJ = 92.321.785/0001-12 0 003197 23.05.2012 1472 Dispensada por Limite 1430 1 4,0000 gl TINTA PVA EXTERNA GALAO DE 18 85,00 340,00 LITROS SEMI BRILHO AZUL CELE STE DACAR 2 4,0000 lt TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO CO 165,00 660,00 R BRANCO GELO, LATA 18LT CO RAL 3 2,0000 un PINCEL 3' ATLAS 3,50 7,00 4 2,0000 un PINCEL 1 " ATLAS 1,25 2,50 5 2,0000 un ROLO DE PELEGO TAMANHO P AT 3,20 6,40 LAS 6 2,0000 un ROLO DE LA 23CM SEM CABO AT 11,00 22,00 LAS 7 4,0000 gl TINTA OLEO NA COR BRANCA 3600 40,00 160,00 LT CORAL MATERIAL PARA REFORMA E MANUT ENCAO POSTO DE ATENDIMENTO ME DICO REGINA E ARROIO MAU Total do Empenho : 1.197,90 0 003502 2 4 30.05.2012 1593 Dispensada por Limite 10,0000 l CONVERTEDOR FERRUGEM ALQUEM 10,0000 un PINCEL 2" ATLAS OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS - RECUPERACAO DAS LIXEIRAS 1546 16,00 2,70 Total do Empenho : 160,00 27,00 187,00 Total do Credor .: 1.384,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 825 Areal Ponte do Imperio Ltda CNPJ = 04.842.680/0001-41 0 003066 17.05.2012 1416 Dispensada por Limite 1377 1 20,0000 m³ AREIA MEDIA 16,50 330,00 OBS: MATERIAL DE CONSTRUCAO OBRAS - ESTOQUE Total do Empenho : 330,00 0 003142 1 18.05.2012 1439 Dispensada por Limite 20,0000 m³ AREIA MEDIA OBS: MATERIAL DE CONSTRUCAO OBRAS - AREIA PARA COLOCACAO 1397 16,50 330,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 14 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 825 Areal Ponte do Imperio Ltda CNPJ = 04.842.680/0001-41 DE MEIO-FIO Total do Empenho : 330,00 0 003310 1 28.05.2012 1562 10,0000 m³ AREIA MEDIA MAT E SERV. ENDES Dispensada por Limite 1516 16,50 165,00 EMEF CLODOMIRO M Total do Empenho : 165,00 Total do Credor .: 825,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS CNPJ = 13.257.529/0001-37 0 003060 17.05.2012 1414 Dispensada por Limite 1375 1 186,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 172,98 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 172,98 0 003063 1 17.05.2012 1413 Dispensada por Limite 103,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 1374 0,93 Total do Empenho : 0 003119 1 18.05.2012 1448 Dispensada por Limite 591,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA DEMONSTRACAO DO PROGRAM A - DICEMINA 003120 1 18.05.2012 1449 Dispensada por Limite 146,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA EXECUTAR ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SAO D IOGO E VARZEA 0,93 003237 1 23.05.2012 1521 Dispensada por Limite 351,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGENS VIGILANCIA SANITA RIA- 0,93 003506 1 30.05.2012 1592 Dispensada por Limite 158,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES - SAO DIOGO E LAGOES 549,63 135,78 135,78 1479 0,93 Total do Empenho : 0 549,63 1407 Total do Empenho : 0 95,79 1406 Total do Empenho : 0 95,79 326,43 326,43 1545 0,93 Total do Empenho : 146,94 146,94 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 15 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS CNPJ = 13.257.529/0001-37 0 003518 1 30.05.2012 1450 Dispensada por Limite 120,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE SERVIDORES AR ROIO MAU E BOM VIVER 1408 0,93 Total do Empenho : 0 003546 1 30.05.2012 1624 Dispensada por Limite 86,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:TRANSPORTE SERVIDOR ARROI O MAU E BOM VIVER ATIVIDADE Q UILOMBOLA CAPOEIRA 003547 1 30.05.2012 1623 Dispensada por Limite 103,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA EXECUTAR ATIVIDADES NO I NTERIOR DO MUNICIPIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PESSAGEM 111,60 1576 0,93 Total do Empenho : 0 111,60 79,98 79,98 1575 0,93 Total do Empenho : 95,79 95,79 Total do Credor .: 1.714,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 226 ASSISTEC - ADEMIR VITACA REGO CNPJ = 02.514.069/0001-69 0 003105 18.05.2012 1438 Dispensada por Limite 1396 1 1,0000 PGT CONSERTO DE AUTOCLAVE- DEFEIT 126,00 126,00 O APRESENTADO( ROMPEU CONECTO R DE SAIDA DO VAPOR E SUBSTIT UIR SISTEMA DE PLASTICO POR S ITEMA DE METAL) OBS:MANUTENCAO E SERVICO EQUI PAMENTOS HOSPITAL Total do Empenho : 126,00 0 003243 1 23.05.2012 1529 Dispensada por Limite 1,0000 PGT LIMPEZA; LUBRIFICACAO DOS COM ANDOS;CALIBRAR CANDURO OBS:MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAUDE- (BALAN CA DULTO MECANICA) 003244 1 23.05.2012 1530 Dispensada por Limite 1,0000 PGT FILTRAR MERCURIO;CALIBRAR; SU BSTITUIR BRACADEIRA E PERA OBS:MANUTENCAO DA COLUNA DE M ERCURIO COM RODIZIO -HOSPITAL 1487 145,00 Total do Empenho : 0 145,00 145,00 1488 112,00 Total do Empenho : 112,00 112,00 Total do Credor .: 383,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 16 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 AZONASUL CNPJ = 88.285.309/0001-16 0 002975 14.05.2012 Nao se Aplica 1 8,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 17/ 1.207,38 9.659,04 2012, POIS O MESMO FOI EMITI DO COM VALOR A MENOR Total do Empenho : 9.659,04 0 002975 1 14.05.2012 Nao se Aplica 8,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 17/ 2012, POIS O MESMO FOI EMITI DO COM VALOR A MENOR 1.207,38 Total do Empenho : 9.659,04 9.659,04 Total do Credor .: 19.318,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2513 BALANCAS JUNDIAISUL-IJUI LTDA CNPJ = 07.341.899/0002-36 0 003530 30.05.2012 1619 Dispensada por Limite 1571 1 2,0000 un CONSERTO DE BALANCA TOPOMETRI 110,00 220,00 CA MANUTENCAO MAQ. EQUIPAMENTOSHOSPITAL Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 BALINHAS & CIA LTDA. CNPJ = 04.604.453/0001-88 0 003529 30.05.2012 1620 Dispensada por Limite 1572 1 1,0000 un PORTA SANFONADA 0,90 X 2,10 76,35 76,35 PLASBIL OBS:MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS-POSTO DE SAUD E DO SAO DIOGO Total do Empenho : 76,35 Total do Credor .: 76,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 54 BAR E LANCHERIA SOUZA CNPJ = 04.102.435/0001-06 0 002739 02.05.2012 1261 Dispensada por Limite 1230 1 24,0000 un AGUA SANITARIA EMBALAGEM PLAS 2,10 50,40 TICA COM 1 LITRO CLOROFINA 2 24,0000 un DESINFETANTE MULTIUSO 500ML 1,95 46,80 AQUA FAST 3 8,0000 kg SABAO EM PO PCT COM 1KG TIX 5,85 46,80 AN YPE 4 12,0000 un LIMPA VIDROS , 500 ML AQUA 1,95 23,40 FAST 5 24,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 1,45 34,80 , FRASCO COM 500 ML YPE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO S DE HIGIENIZACAO- EDUCACAO Total do Empenho : 202,20 Total do Credor .: 202,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA CNPJ = 09.008.099/0001-42 0 003531 30.05.2012 1611 Dispensada por Limite 1563 1 20,0000 FR AGUA DESTILADA 1000 ML BASA 2,68 53,60 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 17 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA CNPJ = 09.008.099/0001-42 2 10,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -20 CM 1,10 11,00 MDA OBS:MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 64,60 0 003535 1 2 3 30.05.2012 1606 Dispensada por Limite 240,0000 AMP SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ ML NOVAFARMA 190,0000 un ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M ADLIN 30,0000 pct GAZE ESTERILIZADA 7,5 X 7,58 DOBRAS - 13 FIOS MED GAAZ E OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 1558 0,40 96,00 0,95 180,50 0,50 15,00 Total do Empenho : 291,50 Total do Credor .: 356,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 310 BATERIAS CARIOCA S. T. CHAVES CNPJ = 02.701.230/0001-03 0 002820 04.05.2012 1308 Dispensada por Limite 1276 1 1,0000 un BATERIA 100A 240,00 240,00 BATERIA PARA MICRO ONIBUS PLA CA ILF 8940 Total do Empenho : 240,00 0 003110 1 18.05.2012 1437 Dispensada por Limite 1,0000 un BATERIA 60 AMPERES GII PECAS E SERVICOS PARA VEICULO GM/CELTA SPIRIT 2P ANO 2006 PLACA INH 2204 1395 150,00 Total do Empenho : 0 003110 1 18.05.2012 1437 Dispensada por Limite 1,0000 un BATERIA 60 AMPERES GII PECAS E SERVICOS PARA VEICULO GM/CELTA SPIRIT 2P ANO 2006 PLACA INH 2204 150,00 150,00 1395 150,00 Total do Empenho : 150,00 150,00 Total do Credor .: 540,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2297 BEN-HUR ASSISTENCIA TECNICA CNPJ = 12.188.493/0001-14 0 002753 03.05.2012 1286 Dispensada por Limite 1254 1 1,0000 un RECUPERACAO DE MARGARIDA DE I 90,00 90,00 MPRESSAO, REVISAO GERAL MAQUI NA DE ESCREVER MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESC REVER - SMECD Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ = 68.777.069/0001-60 0 003102 18.05.2012 1425 Dispensada por Limite 1383 1 1,0000 un SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA 169,00 169,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 18 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ = 68.777.069/0001-60 DE PECAS DO MOTOSSERRA STHIL MODELO MSE-160 OBS: PECAS E SERVICOS PARA MO TOSSERRA STIHL MODELO MSE-160 Total do Empenho : 169,00 Total do Credor .: 169,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 235 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 0 003166 22.05.2012 1479 Dispensada por Limite 1437 1 1,0000 un SERVICO DE RECUPERACAO E PINT 80,00 80,00 URA MON 01,5/5,0HP 2 1,0000 un MAO DE OBRA MON 04,5/5,0HP 183,00 183,00 SERVICO COLOCACAO CONJ. HIDRA ULICO, CONJ. TAMPA, CONJ TAMP AO, PROTETOR DE AREIA, BOBINA DO, RETENTOR MANCAL E TAMPA S UP 4"VMU/B/E FOFO GG20 OBS: MANUTENCAO DE BENS MOVEI S - SERVICO NO MOTOR VBU43181 8 4" 4,5HP 30E MON 220V BOMBA D'AGUA LOCALIDADE SAO DIOGO Total do Empenho : 263,00 0 003167 1 2 3 4 5 6 7 22.05.2012 1478 Dispensada por Limite 1,0000 un CONJ. HIDRAULICO 4" VHU - 43 30 EST VANBRO 1,0000 CON CONJ. TAMPA INF VMU 4" C/ TAM PA POLIACETAL VANBRO 1,0000 CON CONJ. TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4" VANBRO 1,0000 un PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIACETAL VANBRO 1,0000 un BOBINADO 4" 14,5/5,0HP MON 11 0/220V 60 HZ VME/VMU VANBRO 1,0000 un RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E /B ( SAV 6269/ NK701BC 22X32X 7) VANBRO 1,0000 un TAMPA SUP 4" VMU/B/E FOFO GG2 0 VANBRO OBS: MATERIAL ELETRICO E ELET RONICO- OBRAS - PARA REPOSICA O DO MOTOR VBU 43.1818 4" 4,5 HP 30 E MON 220V MOTOR DA BO MBA D'AGUA DA LOCALIDADE DO S AO DIOGO 1436 1.382,00 1.382,00 56,21 56,21 6,05 6,05 5,72 5,72 355,63 355,63 12,76 12,76 48,18 48,18 Total do Empenho : 0 003168 1 22.05.2012 1481 Dispensada por Limite 1,0000 un SERVICO DE COLOCACAO DE AMPER IMETROFM 61 0 - 40A OBS: MANUTENCAO DE BENS MOVEI S - SERVICO NO QUADRO COMANDO STANDARD 4,0 HP MON 220V 1.866,55 1439 58,00 Total do Empenho : 58,00 58,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 19 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 235 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 0 003169 22.05.2012 1480 Dispensada por Limite 1438 1 1,0000 un AMPERIMETRO FM 61 0- 40A WE 49,98 49,98 G OBS: MATERIAL ELETRICO E ELET RONICO- OBRAS - QUADRO DE COM ANDO DA BOMBA DE AGUA Total do Empenho : 49,98 0 003178 1 2 3 4 5 6 7 22.05.2012 1505 Dispensada por Limite 1,0000 un AMPERIMETRO FM 61 0- 40A 1,0000 un CAPACITOR PERMANENTE 50MFD 40 0V 1,0000 un CHAVE 3 POS FIXAS KNOB CURTO 45 GRAUS 2 NA PRETA 1,0000 un CONTATOR CWM 32.00 220W 60HZ 1,0000 un CONTATOR LC1 K0610 M7 220V 60 HZ 1,0000 un RELE DE SOBRECARGA RW 27D 22/ 32A 1,0000 un TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW P E01 0,3-3 SEG 220V OBS: MATERIAL ELETRICO E ELET RONICO- OBRAS - PARA REPOSICA O QUADRO COMANDO STANDARD 4,5 HP MON 220V 1463 49,98 28,00 49,98 28,00 14,26 14,26 194,57 53,45 194,57 53,45 97,97 97,97 77,70 77,70 Total do Empenho : 0 003179 1 22.05.2012 1506 Dispensada por Limite 1,0000 un MAO DE OBRA QUADRO COMANDO ST ANDARD 4,5HP MON 220V - COLOC ACAO DO AMPERIMETRO, CAPACITO R PERMANENTE, CHAVE 3 POS FIX AS, CONTATOR CWM, CONTATOR LC 1, RELE DE SOBRECARGA, TEMPOR IZADOR ELETRONICO OBS: MANUTENCAO DE BENS MOVEI S - SERVICO QUADRO DE COMANDO STANDARD 4,5HP MON 220V - LO CALIDADE SAO DIOGO 1464 58,00 Total do Empenho : 0 003180 1 2 3 4 22.05.2012 1508 Dispensada por Limite 1,0000 un CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MF D 250UN 275 UP C/RES 2,0000 un CAPACITOR PERMANENTE 40MFD 40 0V 1,0000 un CONTACTOR LC1 D32 M7 220W 60H Z 1,0000 un RELE DE SOBRECARGA RW 27D 22/ 32A OBS: MATERIAL ELETRICO E ELET RONICO- OBRAS - QUADRO DE COM ANDO DA BOMBA DE AGUA 003181 22.05.2012 1510 Dispensada por Limite 58,00 58,00 1466 34,21 1468 34,21 20,80 41,60 210,21 210,21 147,11 147,11 Total do Empenho : 0 515,93 433,13 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 20 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 235 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 1 1,0000 un SERVICO DE COLOCACAO DE CAPAC 58,00 58,00 ITOR DE ARRANQUE, CAPACITOR P ERMANENTE, CONTACTOR E RELE D E SOBRECARGA OBS: MANUTENCAO DE BENS MOVEI S - DO QUADRO COMANDO STANDAR D 4,0 HP MON 220V Total do Empenho : 58,00 Total do Credor .: 3.302,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2373 C & C GESTAO E PRODUCAO DE ACOES CULTURAIS LTDA CNPJ = 13.683.007/0001-05 0 002936 10.05.2012 1369 Dispensada por Limite 1333 1 1,0000 un PLACA DE OBRA - TAMANHO 02 M 430,00 430,00 X 1,25 M EM CHAPA GALVANIZADA No 26 COM ENQUADRAMENTO DE M ADEIRA E ADERIVADA COM IMPRES SAO DIGITAL 4 X 0 OBS: MATERIAL E SERVICO PARA A OBRA PORTAL DA BANDEIRAS, E STACIONAMENTO E CAMINHOBROMO CONFORME CONTRATO 0229466-69/ 2007/ MINISTERIO DO TURISMO Total do Empenho : 430,00 0 002938 1 10.05.2012 1370 Dispensada por Limite 1,0000 un PLACA DE OBRA - TAMANHO 03 M X 02 M EM CHAPA GALVANIZADA N o 26 COM ENQUADRAMENTO DE MAD EIRA E ADERIVADA C/ IMPRESSAO DIGITAL 4 X 0 OBS: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL - OBRA ESTRADAS VICINA IS NOS ASSENTAMENTOS DO INTER IOR 1334 890,00 Total do Empenho : 890,00 890,00 Total do Credor .: 1.320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 530 Caixa Ecomica Federal - C.E.F OUTROS = 99999999999 0 002873 07.05.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PGTO TAXA DE ALTERACAO DE CON 60,00 60,00 TRAPARTIDA DO CONTRATO N° 037 5123-07/2011 Total do Empenho : 60,00 0 002873 1 07.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PGTO TAXA DE ALTERACAO DE CON TRAPARTIDA DO CONTRATO N° 037 5123-07/2011 60,00 Total do Empenho : 60,00 60,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 21 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1378 Candida Pietro CPF = 012.831.500-85 0 003055 17.05.2012 Nao se Aplica 1 12,0000 PGT AJUDA DE CUSTO A 50% NOS DIAS 12,50 150,00 18,19,25,26,27/04/2012 E 02, 03,04,07,08,09,10/05/2012- MO TIVO ENTREGAR CAIXA´AGUA E PE GAR ASSINATURA DE PRODUTORES DA PATRULHA AGRICOLA NAS LOCA LIDADES P.A BOM VIVER, P.A RE GINA,P.A LAGO AZUL,P.A SANTA INES,P.A GLORIA,ARROIO MAU Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1315 Carlos Antonio de Souza Ribeiro CNPJ = 90.598.400/0001-33 0 002733 02.05.2012 1257 Dispensada por Limite 1226 1 1,0000 un CARDA LINHA 5000 PARA ENCILAD 386,00 386,00 EIRA ORIGINAL OBS: PECAS PARA ENCILADEIRA Total do Empenho : 386,00 0 002733 1 02.05.2012 1257 Dispensada por Limite 1,0000 un CARDA LINHA 5000 PARA ENCILAD EIRA ORIGINAL OBS: PECAS PARA ENCILADEIRA 1226 386,00 Total do Empenho : 0 002768 1 04.05.2012 1289 Dispensada por Limite 1,0000 un BOMBA DAGUA MOTOR VALTRA 4CIL ASP TURBO OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 002768 1 04.05.2012 1289 Dispensada por Limite 1,0000 un BOMBA DAGUA MOTOR VALTRA 4CIL ASP TURBO OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 380,00 002929 1 10.05.2012 1354 Dispensada por Limite 10,0000 m MANGUEIRA PARA DIESEL 6MM P AVOT OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 380,00 002929 1 10.05.2012 1354 Dispensada por Limite 10,0000 m MANGUEIRA PARA DIESEL 6MM P AVOT OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 380,00 380,00 380,00 1318 3,60 Total do Empenho : 0 380,00 1257 Total do Empenho : 0 386,00 1257 Total do Empenho : 0 386,00 36,00 36,00 1318 3,60 Total do Empenho : 36,00 36,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 22 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1315 Carlos Antonio de Souza Ribeiro CNPJ = 90.598.400/0001-33 Total do Credor .: 1.604,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2510 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74 0 003490 30.05.2012 1581 Dispensada por Limite 1534 1 1,0000 un RETENTOR DA POLIA DIANTEIRA R 94,50 94,50 ETRO 580 L 1a LINHA 2 1,0000 un JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUICA 76,00 76,00 O 1a LINHA OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L Total do Empenho : 170,50 0 003490 1 2 30.05.2012 1581 Dispensada por Limite 1,0000 un RETENTOR DA POLIA DIANTEIRA R ETRO 580 L 1a LINHA 1,0000 un JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUICA O 1a LINHA OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L 1534 94,50 94,50 76,00 76,00 Total do Empenho : 0 003494 1 2 3 30.05.2012 1579 Dispensada por Limite 1,0000 un RETENTOR DO MANCAL DIANTEIRO DA POLIA DO VIRABREQUIM 1a LINHA 1,0000 un JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUICA O 1a LINHA 1,0000 un CORREIA DO VENTILADOR 1a LI NHA OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA 1532 63,50 63,50 76,00 76,00 95,00 95,00 Total do Empenho : 0 003494 1 2 3 30.05.2012 1579 Dispensada por Limite 1,0000 un RETENTOR DO MANCAL DIANTEIRO DA POLIA DO VIRABREQUIM 1a LINHA 1,0000 un JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUICA O 1a LINHA 1,0000 un CORREIA DO VENTILADOR 1a LI NHA OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA 003567 1 31.05.2012 1660 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA MOT ONIVELADORA CAT 12E (AP 8047) PURIAR OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA 12E, MARCA CATERPILLE R, ANO 1980 63,50 63,50 76,00 76,00 95,00 95,00 003567 31.05.2012 1660 Dispensada por Limite 234,50 1611 89,00 Total do Empenho : 0 234,50 1532 Total do Empenho : 0 170,50 1611 89,00 89,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 23 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2510 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74 1 1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA MOT 89,00 89,00 ONIVELADORA CAT 12E (AP 8047) PURIAR OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA 12E, MARCA CATERPILLE R, ANO 1980 Total do Empenho : 89,00 Total do Credor .: 988,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2460 CEDIMA CIA LTDA CNPJ = 94.703.147/0001-91 0 003263 24.05.2012 1545 Dispensada por Limite 1503 1 1,0000 PGT ULTRASSON C\\ DOPPLER ARTERIAL 150,00 150,00 MEMBRO INFERIOR DIREITO OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE SIDILEI MADR UGA Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1263 Centro de Integracao Empresa Escola CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 002982 15.05.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT FOLHA PAGAMENTO REF. MES 04/2 1.549,74 1.549,74 012 Total do Empenho : 1.549,74 0 002982 1 15.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT FOLHA PAGAMENTO REF. MES 04/2 012 1.549,74 Total do Empenho : 0 003371 1 29.05.2012 1,0000 Nao se Aplica FOLHA PAGAMENTO REF. MES 05/2 012 003371 1 29.05.2012 1,0000 Nao se Aplica FOLHA PAGAMENTO REF. MES 05/2 012 4.659,20 Total do Empenho : 0 4.659,20 Total do Empenho : 0 003463 1 29.05.2012 1,0000 Nao se Aplica CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA P AGAMENTO REF. MES 05/2012 003463 1 29.05.2012 1,0000 Nao se Aplica CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA P AGAMENTO REF. MES 05/2012 70,00 Total do Empenho : 0 70,00 Total do Empenho : 1.549,74 1.549,74 4.659,20 4.659,20 4.659,20 4.659,20 70,00 70,00 70,00 70,00 Total do Credor .: 12.557,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 24 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2200 CLINIPAMPA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 12.395.853/0001-59 0 002935 10.05.2012 1359 Dispensada por Limite 1323 1 8,0000 un ECOGRAFIA OBSTETRICA 50,00 400,00 2 7,0000 un ECOGRAFIA TRANSVAGINAL 50,00 350,00 3 5,0000 un ECOGRAFIA VIAS URINARIAS 50,00 250,00 4 8,0000 un ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL 50,00 400,00 5 4,0000 un ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR 50,00 200,00 6 5,0000 un ECOGRAFIA PELVICA 50,00 250,00 7 3,0000 un ECOGRAFIA MAMARIA 50,00 150,00 8 3,0000 un ECOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL 50,00 150,00 9 1,0000 un ECOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVA 50,00 50,00 RES OBS:EXAMES LABORATORIAIS DE U LTRASSONOGRAFIA-REF. OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012 . Total do Empenho : 2.200,00 Total do Credor .: 2.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 932 COM. DE ELETRODOMESTICOS - PEDRO OBINO JUNIOR CNPJ = 87.396.172/0054-16 0 003203 23.05.2012 1471 Dispensada por Limite 1429 1 1,0000 un REFRIGERADOR 1 PORTA, VERTICA 1.159,00 1.159,00 L, COR BRANCA, 300 LITROS, 22 0 W CONSUL OBS: AQUISICAO DE APARELHOS D OMESTICOS - SECRETARIA DE OBR AS Total do Empenho : 1.159,00 Total do Credor .: 1.159,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE CNPJ = 92.715.812/0001-31 0 002992 15.05.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI 81,70 81,70 A ELETRICA CONFORME LEI 677/2 008 DE BENEFICIOS EVENTUAISSENHORA ANADEGE SILVEIRA DIAS Total do Empenho : 81,70 0 002993 1 15.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI A ELETRICA CONFORME LEI 677/2 008 DE BENEFICIOS EVENTUAISSENHOR JOSE M.C.MOREIRA 002994 1 15.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI A ELETRICA CONFORME LEI 677/2 008- SENHORA CHARLENE MARTINS 285,87 Total do Empenho : 0 174,20 Total do Empenho : 0 002995 1 15.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI A ELETRICA CONFORME LEI 677/2 008 DE BENEFICIOS EVENTUAIS- 52,81 285,87 285,87 174,20 174,20 52,81 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 25 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE CNPJ = 92.715.812/0001-31 SENHORA ANA BEATRIZ SILVEIRA DIAS Total do Empenho : 52,81 0 002996 1 1 0 003251 1 15.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI A ELETRICA CONFORME LEI 677/2 008 DE BENEFICIOS EVENTUAISSENHORA CARLA TATIANE ESTEVES DIAS 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR 195,83 195,83 -139,46 Total do Empenho : -139,46 56,37 240,00 240,00 24.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PGTO FATURAS REF. LOCACAO DO IMOVEL DA SRa ELIANE DIMANTIN A SILVEIRA PEIXOTO CONF. EMPE NHO 2366 REF. AO PERIODO DE M AIO A DEZEMBRO/2012 Total do Empenho : 0 003346 1 29.05.2012 1577 Dispensada por Limite 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI A ELETRICA OBS: SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA - PAGAMENTO DE E NERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2012 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS REALIZADOS POR ESTA SECRETAR IA 240,00 1530 32,28 Total do Empenho : 32,28 32,28 Total do Credor .: 923,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 002997 15.05.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA CONFORME 88,41 88,41 LEI 677/2008 DE BENEFICIOS EV ENTUAIS- SENHORA LUIZA BETA S AINT ESTEVES DIAS Total do Empenho : 88,41 0 002998 1 15.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA CONFORME LEI 677/2008 DE BENEFICIOS EV ENTUAIS- SENHORA LUIZA BETA S AINT ESTEVES DIAS 70,83 Total do Empenho : 0 003172 1 22.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PAGAM.REFERENTE A FATURA CONF ORME LEI No.677/2008 DE BENEF ICIOS EVENTUAIS- SENHORA ANA BEATRIZ SILVEIRA DIAS 59,02 Total do Empenho : 70,83 70,83 59,02 59,02 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 26 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 Total do Credor .: 218,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2493 COQUEIRO TRANSPORTE E REVENDA LTDA CNPJ = 87.550.588/0001-35 0 002782 04.05.2012 1298 Dispensada por Limite 1266 1 4.000,0000 l OLEO DIESEL IPIRANGA 1,88 7.520,00 OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS Total do Empenho : 7.520,00 0 003074 1 17.05.2012 1423 Dispensada por Limite 5.000,0000 l OLEO DIESEL IPIRANGA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS 1381 1,88 Total do Empenho : 9.400,00 9.400,00 Total do Credor .: 16.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 165 CREA/RS - CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. OUTROS = 99999999999 0 002877 07.05.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT RECOLHIMENTO DE ART- EXECUCAO 150,00 150,00 DO PROJETO PORTAL DAS BANDEI RAS Total do Empenho : 150,00 0 002877 1 07.05.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT RECOLHIMENTO DE ART- EXECUCAO DO PROJETO PORTAL DAS BANDEI RAS 150,00 Total do Empenho : 150,00 150,00 Total do Credor .: 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 0 003144 18.05.2012 1469 Dispensada por Limite 1427 1 12,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULAD 49,90 598,80 A 6MM 3,66 X 1,10M HIDRALIT AMPLIACAO DA ESCOLA EUNIL ELI AS DOS SANTOS Total do Empenho : 598,80 Total do Credor .: 598,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 0 002732 02.05.2012 1253 Dispensada por Limite 1222 1 10,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO 125 KM 1 22,00 220,00 0 CONJ P/ 7 DIAS DML OBS: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS- OBRAS - PARA US O EM TODOS OS CAMINHOES Total do Empenho : 220,00 0 002732 1 02.05.2012 1253 Dispensada por Limite 10,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO 125 KM 1 0 CONJ P/ 7 DIAS DML OBS: MANUTENCAO E CONSERVACAO 1222 22,00 220,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 27 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 DE VEICULOS- OBRAS - PARA US O EM TODOS OS CAMINHOES Total do Empenho : 220,00 0 002889 1 2 3 4 5 08.05.2012 1336 Dispensada por Limite 2,0000 un CUBO DE RODA TRASEIRA HIPE R 1,0000 un FILTRO COMBUSTIVEL FIAT UNO I PY 8928 METAL LEVE 1,0000 un CORREIA ALTERNADOR DAYKO 1,0000 un COXIM MOTOR FANPEL 1,0000 un MANGUEIRA PURIFICADOR DE AR CONTROIL MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V EICULOS- GABINETE 1301 34,00 68,00 16,00 16,00 28,00 29,00 62,00 28,00 29,00 62,00 Total do Empenho : 0 002902 1 09.05.2012 1344 Dispensada por Limite 1,0000 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO STOCK PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 4415 1308 280,00 Total do Empenho : 0 002902 1 09.05.2012 1344 Dispensada por Limite 1,0000 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO STOCK PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 4415 002908 1 2 3 4 5 6 7 09.05.2012 1340 Dispensada por Limite 2,0000 un PINCAS DE FREIO DIANTEIRO O RIGINAL 1,0000 JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRA S YL 1,0000 un CARTER DHF 2,0000 un TERMINAL DE DIRECAO PERFECT 2,0000 un SANFONA HOMOCINETICA COFAP 1,0000 un BARRA ESTABILIZADORA METAL SISTEN 1,0000 un KITE DE BARA ESTABILIZADORA METAL SISTEN MANUTENCAO DE VEICULO - EDUCA CAO 280,00 002908 1 2 3 4 5 6 09.05.2012 1340 Dispensada por Limite 2,0000 un PINCAS DE FREIO DIANTEIRO O RIGINAL 1,0000 JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRA S YL 1,0000 un CARTER DHF 2,0000 un TERMINAL DE DIRECAO PERFECT 2,0000 un SANFONA HOMOCINETICA COFAP 1,0000 un BARRA ESTABILIZADORA METAL 280,00 280,00 280,00 1305 529,00 1.058,00 20,00 20,00 68,00 19,00 12,00 56,00 68,00 38,00 24,00 56,00 9,00 9,00 Total do Empenho : 0 280,00 1308 Total do Empenho : 0 203,00 1.273,00 1305 529,00 1.058,00 20,00 20,00 68,00 19,00 12,00 56,00 68,00 38,00 24,00 56,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 28 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 SISTEN 7 1,0000 un KITE DE BARA ESTABILIZADORA 9,00 9,00 METAL SISTEN MANUTENCAO DE VEICULO - EDUCA CAO Total do Empenho : 1.273,00 0 002945 1 2 3 4 11.05.2012 1375 Dispensada por Limite 1,0000 un FECHADURA DA PORTA LADO ESQUE RDO ( MOTORISTA ) UNIVERSAL 1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO ESQUER DO UNIVERSAL 1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO DIREIT O UNIVERSAL 1,0000 un MACACO SANFONA BOSAL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DO NA SAVEIRO IEL 7989 1339 18,90 18,90 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 36,00 Total do Empenho : 0 002945 1 2 3 4 11.05.2012 1375 Dispensada por Limite 1,0000 un FECHADURA DA PORTA LADO ESQUE RDO ( MOTORISTA ) UNIVERSAL 1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO ESQUER DO UNIVERSAL 1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO DIREIT O UNIVERSAL 1,0000 un MACACO SANFONA BOSAL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DO NA SAVEIRO IEL 7989 18,90 18,90 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 36,00 Total do Empenho : 0 003061 1 2 3 17.05.2012 1407 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE OLEO DO MOTOR MA N 1,0000 un FILTRO DE AR MAN 1,0000 un FAROL DIANTEIRO DE LUZ BRANCA LADO ESQUERDO ORIGINAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 003061 1 2 3 17.05.2012 1407 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE OLEO DO MOTOR MA N 1,0000 un FILTRO DE AR MAN 1,0000 un FAROL DIANTEIRO DE LUZ BRANCA LADO ESQUERDO ORIGINAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 37,00 37,00 55,00 980,00 55,00 980,00 003311 1 28.05.2012 1563 Dispensada por Limite 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA V EICULO TRANSIT CODIGO Y04242 ORIGINAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO 1.072,00 1368 37,00 37,00 55,00 980,00 55,00 980,00 Total do Empenho : 0 60,90 1368 Total do Empenho : 0 60,90 1339 1.072,00 1517 180,00 180,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 29 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 Total do Empenho : 180,00 0 003311 1 28.05.2012 1563 Dispensada por Limite 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA V EICULO TRANSIT CODIGO Y04242 ORIGINAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 003333 1 29.05.2012 1569 Dispensada por Limite 1,0000 un COXIM DIANTEIRO LADO ESQUERDO FIAT UNO 2009 MODELO 2010 ORIGINAL/1o linha AKSO ORIG INAL obs: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 003333 1 29.05.2012 1569 Dispensada por Limite 1,0000 un COXIM DIANTEIRO LADO ESQUERDO FIAT UNO 2009 MODELO 2010 ORIGINAL/1o linha AKSO ORIG INAL obs: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 1517 180,00 Total do Empenho : 0 180,00 1523 22,00 Total do Empenho : 0 180,00 22,00 22,00 1523 22,00 Total do Empenho : 22,00 22,00 Total do Credor .: 6.418,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2498 DARRU EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ = 10.631.622/0001-71 0 002901 09.05.2012 1352 Dispensada por Limite 1316 1 1,0000 un KIT CAMERA VIDEO 4/4 CONTENDO 1.194,00 1.194,00 Q-SEE SPLITER ALIMENTACAO 4X 1 , Q-SEE FONTE 12V 2A, Q-SEE - CAMERA 420 TVL 3.6MM 1/4 SO NY 27 LEDS, HD SATA CAPACIDAD E 500GB E Q-SEE DVR 04 CANAIS H.264 - QT454 OBS: MATERIAL PREDIO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 1.194,00 0 002967 1 14.05.2012 1365 Dispensada por Limite 1,0000 un KIT CAMERA VIDEO 4/4 CONTENDO Q-SEE SPLITER ALIMENTACAO 4X 1 , Q-SEE FONTE 12V 2A, Q-SEE - CAMERA 420 TVL 3.6MM 1/4 SO NY 27 LEDS, HD SATA CAPACIDAD E 500GB E Q-SEE DVR 04 CANAIS H.264 - QT454 OBS: MATERIAL PREDIO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO 1329 1.194,00 Total do Empenho : 1.194,00 1.194,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 30 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2498 DARRU EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ = 10.631.622/0001-71 0 002968 14.05.2012 1392 Dispensada por Limite 1356 1 1,0000 un KIT CAMERA VIDEO 4/4 CONTENDO 1.194,00 1.194,00 Q-SEE SPLITER ALIMENTACAO 4X 1 , Q-SEE FONTE 12V 2A, Q-SEE - CAMERA 420 TVL 3.6MM 1/4 SO NY 27 LEDS, HD SATA CAPACIDAD E 500GB E Q-SEE DVR 04 CANAIS H.264 - QT454 OBS: MATERIAL PREDIO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO Total do Empenho : 1.194,00 Total do Credor .: 3.582,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 002759 03.05.2012 1270 Dispensada por Limite 1238 1 90,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 83,70 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE Total do Empenho : 83,70 0 002904 1 09.05.2012 1342 Dispensada por Limite 160,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 003133 1 18.05.2012 1457 Dispensada por Limite 150,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES - SAO DIOGO 1306 0,93 Total do Empenho : 0 003134 1 18.05.2012 1456 Dispensada por Limite 165,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES - SAO DIOGO 0,93 003135 1 18.05.2012 1455 Dispensada por Limite 98,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE SERVIDORES LA GO AZUL E REGINA 0,93 003136 1 18.05.2012 1454 Dispensada por Limite 88,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES ARROIO MAU E VARZEA 139,50 153,45 153,45 1413 0,93 Total do Empenho : 0 139,50 1414 Total do Empenho : 0 148,80 1415 Total do Empenho : 0 148,80 91,14 91,14 1412 0,93 Total do Empenho : 81,84 81,84 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 31 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 003137 1 18.05.2012 1453 Dispensada por Limite 250,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: TRANSPORTE DE OPERADOR N A LOCALIDA SAO DIOGO E ASSENT AMENTO GLORIA 1411 0,93 Total do Empenho : 0 003511 1 30.05.2012 1584 Dispensada por Limite 218,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS LEVAR ATLETAS TIME MASCULINO CAMPEONATO EM PIRATINI 232,50 232,50 1537 0,93 Total do Empenho : 202,74 202,74 Total do Credor .: 1.133,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1527 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS OUTROS = 99999999999 0 003191 23.05.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO 2012 REF. 105,28 105,28 AO VEICULO ISR 4533 Total do Empenho : 105,28 Total do Credor .: 105,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 0 003339 29.05.2012 1566 Dispensada por Limite 1520 1 6,0000 cx TELMISARTANA 80 + BESILATO DE 87,85 527,10 ANLODIPINO 5MG C\\ 30CP BOE HRINGER 2 6,0000 cx VALSARTANA 80MG C\\ 30CP (GENE 13,45 80,70 RICO) GERMED 3 12,0000 cx CODEX PARACETAMOL 500MG + COD 9,11 109,32 EINA 30 MG UNIAO QUIMICA OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 717,12 0 003340 1 2 3 4 5 6 29.05.2012 1567 Dispensada por Limite 5,0000 cx FITA HGT ACCU CHEK PERFORMA C \\ 25 TIRAS ROCHE 360,0000 cp CARBONATO DE LITIO 300 MG H IPOLABOR 100,0000 cp TOFRANIL 10 MG C\\ 20 CP NOV ARTIS 3,0000 cx ROSUVASTATINA CALCICA-10 MG - CX C\\ 30 COMP EMS 6,0000 cx RITALINA 10MG 20CP NOVARTI S 6,0000 cx FINASTERIDA 5MG C/30 CP EMS OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 1521 61,50 307,50 0,19 68,40 0,36 35,35 106,05 18,92 113,52 28,39 170,34 Total do Empenho : 0 003341 1 29.05.2012 1568 Dispensada por Limite 6,0000 cx FITA ACCU-CHECK ACTIVE C\\ 50 36,40 802,21 1522 105,35 632,10 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 32 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 TIRAS ROCHE 2 20,0000 AMP BISPROLAN INJETAVEL PHARLAB 2,88 57,60 OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL Total do Empenho : 689,70 0 003515 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30.05.2012 1605 Dispensada por Limite 2,0000 cx FIXACAL 600 MG C\\ 90CP VITA MED 3,0000 cx BUSONID NASAL 32MCG BIOSME TICA 30,0000 VD VALPROATO DE SODIO 250MG \\ 5M L LIPOLABOR 70,0000 ENV LOSARTANA POTASSICA 50 MG C\\ 30CP PRATI 70,0000 cx VALPROATO DE SODIO 250 MG C\\ 100 ML EMS 25,0000 ENV ACIDO FOLICO 5 MG HIPOLABOR 100,0000 VD DIPIRONA SODICA GTS MARIOL 100,0000 FR COMPLEXO B GT NATULAB 120,0000 ENV CLONAZEPAM 2MG CRISTALIA 30,0000 FR CLONAZEPAN GOTAS 15ML HIPOL ABOR OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 1557 14,99 15,19 003532 1 30.05.2012 1610 Dispensada por Limite 120,0000 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG\\ML M ARIOL OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 83,70 2,69 188,30 3,40 238,00 0,62 0,59 2,22 0,90 1,65 003533 1 2 30.05.2012 1608 Dispensada por Limite 200,0000 un SERINGA COM AGULHA PARA INS ULINA ESTERIL 1ML (8 X 0,30)40,0000 FR SORO FISIO 9% S.F. 100.ML BO LSA EUROFARMA OBS:MATERIAL HOSPITALAR 1562 0,33 003534 1 2 3 30.05.2012 1607 Dispensada por Limite 20,0000 cx BRISPOSLAN PAHLAB 20,0000 FR AGUA DESTILADA 1000 ML SEGM ENTA 10,0000 FR OLEO MINERAL 100% NATULAB OBS:MATERIAL HOSPITALAR 003536 1 2 30.05.2012 1612 Dispensada por Limite 4,0000 cx SULFATO DE GLICOSAMIDA 500 MG + SULFATO DE CONDROITINA 400 MG ACHE 12,0000 cx CILOSTAZOL 500 MG - 30 CP E UROFARMA 39,60 0,13 26,00 1,55 62,00 88,00 1559 2,88 2,49 57,60 49,80 1,83 18,30 Total do Empenho : 0 39,60 1560 Total do Empenho : 0 15,50 59,00 222,00 108,00 49,50 1.039,55 Total do Empenho : 0 45,57 2,79 Total do Empenho : 0 29,98 125,70 1564 61,83 247,32 9,75 117,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 33 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 3 15,0000 VD FLUOXETINA GTS 20 ML MEDLLY 11,03 165,45 OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 529,77 Total do Credor .: 4.031,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2443 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO GABRIEL LTDA CNPJ = 08.435.140/0001-02 0 003537 30.05.2012 1613 Dispensada por Limite 1565 1 1.100,0000 cp CLONAZEPAM 2 MG CRISTALIA 0,08 91,30 OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA Total do Empenho : 91,30 0 003538 1 30.05.2012 1614 Dispensada por Limite 800,0000 cp CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA 1566 0,06 Total do Empenho : 49,60 49,60 Total do Credor .: 140,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2439 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 003249 24.05.2012 1540 Dispensada por Limite 1498 1 3,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E 358,20 1.074,60 CURSOS OBS: TREINAMENTO E CURSOS Total do Empenho : 1.074,60 0 003358 1 29.05.2012 1590 Dispensada por Limite 2,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E CURSOS SOBRE PAGAMENTOS RETE NCOES DO IRRF A ISS PARA AS S ERVIDORAS CRISLENE GOMES RIBE IRO E LENIR DE AZAMBUJA RAMOS OBS: TREINAMENTO E CURSOS 1543 398,00 Total do Empenho : 796,00 796,00 Total do Credor .: 1.870,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 003299 28.05.2012 1556 Dispensada por Limite 1512 1 2,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E 430,00 860,00 CURSOS PRONIM GP GESTAO DE P ESSOAL obs: TREINAMENTO E CURSOS Total do Empenho : 860,00 Total do Credor .: 860,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2390 E.B.S. TURISMO LTDA CNPJ = 10.193.232/0001-67 0 003187 23.05.2012 1519 Dispensada por Limite 1477 1 140,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 2,50 350,00 LO CAPACIDADE 42 LUGARES OBS: TRANSPORTE TERCERIZADOS PARA VIAGEN CIDADE DE PINHEIR ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 34 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2390 E.B.S. TURISMO LTDA CNPJ = 10.193.232/0001-67 O MACHADO PARA 1o CAMPEONATO OPEN DE CAPOEIRA Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 376 EDITORA ABRIL CNPJ = 02.183.757/0001-93 0 003328 29.05.2012 1570 Dispensada por Limite 1524 1 1,0000 PGT ASSINATURA REVISTA DICAS-INFO 358,80 358,80 , JUNTO A EDITORA ABRIL PERIO DO 24 MESES + 12 MESES GRATI S, NUM TOTAL D E 36 MESES OBS: ASSINATURA REVISTA PAR A O SETOR DE CONTABILIDADE Total do Empenho : 358,80 Total do Credor .: 358,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2472 ELIEL OTT BOSENBECKER CNPJ = 10.249.151/0001-31 0 002969 14.05.2012 1393 Dispensada por Limite 1357 1 1,0000 un TONER HP 285 A SETOR RH 100,00 100,00 2 1,0000 un TONER HP 2612A - (RECARGA COM 50,00 50,00 FORNECIMENTO DE CASCO) - ALM OXARIFADO obs: CARTUCHOS E TONNERS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Total do Empenho : 150,00 0 003124 1 2 18.05.2012 1461 Dispensada por Limite 1,0000 un TONNER HP 2612a ( RECARGA) HP 1,0000 un TONNER 2612a ( TROCA CILINDR O) HP OBS: CARTUCHO IMPRESSORA - OB RAS - CARTUCHOS E TONNERS PAR A IMPRESSORA SETOR ICMS 1419 50,00 50,00 35,00 35,00 Total do Empenho : 0 003337 1 2 3 29.05.2012 1565 Dispensada por Limite 2,0000 un TONER HP 285 A 1,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA HP 5949A 1,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA SANSUNG 4 600 CARGA OBS:MATERIAL EXPEDIENTE- SAUD E 003550 1 2 30.05.2012 1618 Dispensada por Limite 3,0000 un TONER HP 285 A 3,0000 un CARTUCHO TONNER PARA IMPRESOR A XEROX M 15 1,0000 un CARTUCHO SANSUNG 1610 3,0000 un CARTUCHO PARA IMPRESSORA XERO X No 15 MATERIAL A SER UTILIZADO NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA D 50,00 85,00 80,00 Total do Empenho : 0 3 4 85,00 1519 100,00 85,00 80,00 265,00 1570 50,00 70,00 150,00 210,00 55,00 80,00 55,00 240,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 35 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2472 ELIEL OTT BOSENBECKER CNPJ = 10.249.151/0001-31 AS ESCOLAS Total do Empenho : 655,00 Total do Credor .: 1.155,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2381 ELIZEA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ = 12.497.966/0001-65 0 002900 08.05.2012 1345 Dispensada por Limite 1309 1 119,0000 m³ OXIGENIO 7M 25,00 2.975,00 GAS E OUTROS PRODUTOS ENGARRA FADOS- HOSPITAL MUNICIPAL Total do Empenho : 2.975,00 0 003239 1 2 23.05.2012 1523 Dispensada por Limite 21,0000 m³ OXIGENIO 7M 1,0000 un OXIGENIO CARGA G OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL 1481 25,00 75,00 Total do Empenho : 525,00 75,00 600,00 Total do Credor .: 3.575,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2137 ELIZEU TAVARES CNPJ = 12.104.628/0001-16 0 002940 10.05.2012 1377 Dispensada por Limite 1341 1 1,0000 un SERVICO DE MAO DE OBRA TERCER 4.500,00 4.500,00 IZADA PARA REFORMA DE UM ESF NA LOCALIDADE REGINA obs: SERVICO DE MAO DE OBRA T ERCERIZADA PARA REFORMA DE UM ESF NA LOCALIDADE REGINA Total do Empenho : 4.500,00 Total do Credor .: 4.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2445 ELOISA GONZALES BARRETO-ME CNPJ = 15.014.547/0001-13 0 003334 29.05.2012 1575 Dispensada por Limite 1528 1 5,0000 pct BOLACHA SALGADA TIPO " CREAN 2,50 12,50 CRACKER" 340 GR, CONSISTENCIA CROCANTE, COM PACOTES INTERN OS PROTETORES, LIVRE DE GORDU RA TRANS, COM VALIDADE DE MIM IMO 8 MESES. 2 2,0000 kg BISCOITO DOCE SABOR "LEITE", 4,60 9,20 PACOTE DE 400GR, EM EMBALAG EM PLASTICA , COM DATA DE FAB RICACAO E PRAZO DE VALIDADE D E NO MINIMO 8 MESES obs: GENEROS ALIMENTICIOS- SE C. PLANEJ.ORC. E GESTAO - OFI CINA SEBRAE - FLUXO DE CAIX A Total do Empenho : 21,70 0 003512 1 30.05.2012 1587 Dispensada por Limite 3,0000 pct PILHAS AA RECARREGAVEIS VIP OW OBS:MATERIAL GRUPO DE IDOSOS 1540 8,10 24,30 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 36 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2445 ELOISA GONZALES BARRETO-ME CNPJ = 15.014.547/0001-13 E JOVENS Total do Empenho : 24,30 0 003513 1 30.05.2012 1588 Dispensada por Limite 1,0000 un CARREGADOR DE PILHAS AA PHI LIPS OBS:MATERIAL GRUPO DE IDOSOS E JOVENS 1541 14,50 Total do Empenho : 14,50 14,50 Total do Credor .: 60,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 778 Emetec Comercial e Instaladora Ltda CNPJ = 91.243.790/0001-91 0 002716 02.05.2012 1241 Dispensada por Limite 1211 1 60,0000 un ABRACADEIRAS PVC 3/4 - CINZA 0,60 36,00 2 5,0000 un LUMINARIA 2 X40 38,80 194,00 3 10,0000 un TOMADA QUADRADA 2P+T COM PORT 3,50 35,00 A EQUIPAMENTO 4 3,0000 un HASTE COBREADA 5/8 X 1200MM 10,70 32,10 5 3,0000 un CONECTOR PARA HASTE ATERRAMEN 1,50 4,50 TO 6 10,0000 m FIO DE COBRE NU 10MM 3,85 38,50 7 120,0000 m CABINHO COBRE FLEX, ISOLACAO 0,82 98,40 750V-2,5MM( AZ,PT E VD) 8 30,0000 m CABINHO COBRE FLEX, ISOLACAO 1,30 39,00 750V-4,0MM( AZ EPT) 9 20,0000 un ISOLADOR ROLDANA PVC 36 X 36 0,20 4,00 COM PREGO 10 20,0000 un ELETRODUTO PVC 3/4 7,95 159,00 11 1,0000 un INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA 2,50 2,50 SIMPLES 12 30,0000 un CONDULETE PVC MODULAR 3/4" 4,00 120,00 13 4,0000 un CONDULETE PVC 3/4 - CINZA - 0 4,00 16,00 6 FUROS 14 53,0000 un ADAPTADOR PVC 3/4- CINZA 0,70 37,10 15 1,0000 un TAMPA PVC 01 TECLA-CINZA 1,98 1,98 16 10,0000 un TAMPA PVC 01 TOMADA NOVO PADR 1,98 19,80 AO-CINZA 17 6,0000 un MANGUEIRA SPIRAFLEX CORRUGADA 1,68 10,08 PRETA 3/4 18 2,0000 ROL FITA ISOLANTE 20 MT 3,00 6,00 19 1,0000 un CD PVC SOBREPOR PARA 01 DISJU 5,10 5,10 NTOR 20 1,0000 un DISJUNTOR UNIPOLAR 1 X 40A- T 6,00 6,00 IPO DIN 21 20,0000 un LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 3,95 79,00 22 6,0000 un REATOR ELETRONICO PARA LAMPAD 15,20 91,20 A FLUORESCENTE 2X40W 23 10,0000 un LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W 13,90 139,00 24 4,0000 un REATOR FLUORESCENTE HO, 2X110 46,90 187,60 W ELETRONICO BIVOLT AF 25 25,0000 un FIO DE COBRE RIGIDO- ISOLACAO 0,82 20,50 750V- 2,5MM MATERIAL ELETRICO ELETRONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTO E GESTAO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 37 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 778 Emetec Comercial e Instaladora Ltda CNPJ = 91.243.790/0001-91 Total do Empenho : 1.382,36 Total do Credor .: 1.382,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1421 ERNESTO SOUSA NUNES CNPJ = 04.672.406/0001-71 0 002905 09.05.2012 1338 Dispensada por Limite 1303 1 1,0000 PGT AVALIACOES PARA LAUDOS DE RX 600,00 600,00 OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS-REF.O MES DE ABRIL DE 2012. Total do Empenho : 600,00 0 003241 1 23.05.2012 1526 Dispensada por Limite 8,0000 PGT AVALIACOES PARA LAUDOS DE RX OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS-REF. OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. 1484 600,00 Total do Empenho : 4.800,00 4.800,00 Total do Credor .: 5.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1437 Euro Telhas CNPJ = 02.290.876/0001-45 0 002819 04.05.2012 1130 Pregao 17 1 90,0000 un TELHA CHAPADA ONDULADA ZINCAD 179,89 16.190,10 A E=0,5MM, COM DIMENSOES DE 1 2 M DE COMPRIMENTO X 1M DE LA RGURA EURO TELHAS MATERIAL E SERVICOS GINASIO P OLIESPORTIVO GUPA 1 1,0000 EMPENHO EMITIDO A MAIOR -0,06 -0,06 Total do Empenho : 16.190,04 Total do Credor .: 16.190,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2086 FABRICIO CANALI NUNES M.E. CNPJ = 03.707.404/0001-08 0 002730 02.05.2012 1251 Dispensada por Limite 1220 1 1,0000 un TROCAR REPAROS DOS MACACOS HI 960,00 960,00 DRAULICOS DA CACAMBA 2 1,0000 un CONSERTO DA ABA DA CACAMBA 640,00 640,00 3 1,0000 un COLOCACAO DO TRINCO DA TAMPA 320,00 320,00 E SAIA TRASEIRA DA CACAMBA 4 1,0000 un COLOCACAO DO ELLO DA CORRENTE 30,00 30,00 DATAMPA LATERAL ESQUERDA DA CACAMBA 5 1,0000 un CONSERTO DO PARACHOQUE TRAZEI 380,00 380,00 O, PINTURA E COLOCACAO DA FAI XA REFLETIVA DA CACAMBA 6 1,0000 un CONFECCAO DE TRAVA PARA PORTA 60,00 60,00 FEITO COM CHAPA INDUSTRIALIZ ADO 7 1,0000 un CONFECCAO TRINCO DE PRESSAO I 70,00 70,00 NDUTRIALIZADO 8 1,0000 un ALINHAMENTO DA BARRA DIANTEIR 120,00 120,00 A DA DIRECAO DA CACAMBA OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA MINHAO IVECO PLACA IRP 9500 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 38 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2086 FABRICIO CANALI NUNES M.E. CNPJ = 03.707.404/0001-08 Total do Empenho : 2.580,00 Total do Credor .: 2.580,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.S DE MUNICIPIOS-RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 003193 23.05.2012 1524 Dispensada por Limite 1482 1 1,0000 PGT SERVICO DE SELECAO E TREINAME 187,00 187,00 NTO- VITOR BARCELLOS SELECAO E TREINAMENTO-OBS:VIT OR BARCELLOS Total do Empenho : 187,00 0 003294 1 25.05.2012 1552 Dispensada por Limite 1,0000 PGT SERVICO DE SELECAO E TREINAME NTO NA FAMURS- ANA TERESA SIL VEIRA DA SILVEIRA SELECAO E TREINAMENTO 1509 187,00 Total do Empenho : 187,00 187,00 Total do Credor .: 374,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2508 FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL LTDA CNPJ = 01.545.105/0001-99 0 003291 25.05.2012 1550 Dispensada por Limite 1508 1 1,0000 un AVALIACAO ATUARIAL RPPS 2012 1.390,00 1.390,00 obs: SERVICOS TECNICOS PROFIS SIONAIS - ADMINISTRACAO Total do Empenho : 1.390,00 Total do Credor .: 1.390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 002746 02.05.2012 1280 Dispensada por Limite 1248 1 6,0000 un ARRUELA LISA 1/4 0,06 0,36 2 6,0000 un PARAFUSO A.A 5/8 0,10 0,60 3 1,0000 un PUXADOR DE 10 CM 1,30 1,30 4 1,0000 un FECHO REDONDO 4" 3,80 3,80 5 2,0000 un PARAFUSO DE FENDA 2" 1/2 0,25 0,50 6 10,0000 un PARAFUSO FENDA 7/8 0,10 1,00 OBS: MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EMPENHO REF. AO 2187 QUE FOI ANULADO POR ERRO DE DOTACAO ORCAMENTARIA E NOTA FISCAL CO M DATA REF. AO EMPENHO ANULAD O Total do Empenho : 7,56 0 003543 1 30.05.2012 1630 Dispensada por Limite 20,0000 un REATOR PARA 2 LAMPADAS FLUORE SCENTES 2 X 40 ECP OBS:MATERIAL PARA O PREDIO DO CRAS 1582 19,90 Total do Empenho : 398,00 398,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 39 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 405,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 213 FORMPRINT CNPJ = 94.267.069/0001-20 0 003553 31.05.2012 1638 Dispensada por Limite 1590 1 3,0000 pct FORMULARIO PARA CONTRA - CHEQ 266,50 799,50 UE PACOTE COM 1000 UNIDADES 1 FORM PRINT MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO Total do Empenho : 799,50 Total do Credor .: 799,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 0 002722 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 29 1.500,0000 l LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, EM 1,84 2.760,00 BALAGEM TETRA PARK DE 1 LITRO , ESTERIL, EM PERFEITAS CONDI COES, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 120 D IAS VIDA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 2.760,00 0 002724 65 120 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 24,0000 un CERA LIQUIDA INCOLOR, CONTEND O CERA DE CAMAUBA COM 750ML ANDREIA 24,0000 un CERA LIQUIDA VERMELHA, CONTEN DO CERA DE CARNAUBA, COM 750 ML ANDREIA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 3,10 74,40 3,25 78,00 Total do Empenho : 0 002725 3 14 15 26 28 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 200,0000 pct BOLACHA DOCE- PACOTES DE 400 GR, TIPO MARIA LIVRE DE GORDU RAS TRANS, COM PACOTES INTERN OS, PROTETORES CONSISTENCIA C ROCANTE COM VALIDADE NO MINI MO DE 8 MESES. ALINE 200,0000 kg TOMATE, GRAU MEDIO DE AMADURE CIMENTO, DE 1a QUALIDADE, COM CASCA SA. SEM RUPTURAS 100,0000 kg CEBOLA, SEM RESTIA, TAMANHO M EDIO, NOVA, DE 1a QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS 100,0000 DZ OVOS DE GALINHA, NOVO, TAMANH O MEDIO, DE 1 a QUALIDADE, CO M CASCA SA, SEM RUPTURAS 200,0000 kg BATATA INGLESA, NOVA DE 1a QU ALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA SA 152,40 1 2,40 480,00 2,15 430,00 1,29 129,00 2,59 259,00 1,35 270,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 40 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 30 75,0000 kg CENOURA , SEM FOLHAS, TAMANHO 1,60 120,00 MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA SEM RUPTURAS. 31 20,0000 MLH BETERRABA - SEM FOLHAS EM MOL 1,90 38,00 HO COM APROXIMADAMENTE 800 GR DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA , SEM RUPTURAS, TAMANHO MEDIO COM 5 UND. 53 400,0000 kg CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE, 11,90 4.760,00 SEM OSSO MAXIMO 10% DE GORDU RA, CONGELADA, CONTENDO EMBAL GEM DE NO MAXIMO 1KG 58 200,0000 kg BANANA PRATA 1a QUALIDADE, GR 2,30 460,00 AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, C ASCA SA SEM RUPTURAS. 60 30,0000 kg CHUCHU VERDE, NOVO, TAMANHO M 2,50 75,00 EDIO, DE 1a QUALIDADE, COM CA SCA SA, SEM RUPTURAS 62 250,0000 kg LARANJA SUCO, DE PRIMEIRA QUA 1,70 425,00 LIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURE CIMENTO, SEM MANCHAS E PARTES AMOLECIDAS 63 50,0000 kg PEPINO NOVO DE 1a QUALIDADE, 1,90 95,00 UNIDADE EM TORNO DE 100G COM CASCA SA, SEM RUPTURA 64 30,0000 un REPOLHO VERDE, UNIDADES COM A 1,50 45,00 PROXIMADAMENTE 1 KG, NOVO DE 1a QUALIDADE, FOLHAS SAS, SE M RUPTURAS 82 50,0000 kg MAMAO FORMOSA, NOVO, DE 1a QU 2,70 135,00 ALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADUR ECIMENTO, COM CASCA SA, SEM R UPTURAS E SEM PARTES AMOLECID AS. 84 50,0000 un PIMENTAO VERDE, TAMANHO MEDIO 0,65 32,50 , NOVO DE 1a QUALIDADE SEM P ARTES MOLHES. 105 20,0000 kg LIMAO GAUCHO SEM MANCHAS E PA 2,90 58,00 RTES AMOLECIDAS, COM CASCA IN TEGRA, GRAU MEDIO DE AMADUREC IMENTO. 116 10,0000 kg ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO, DE 12,00 120,00 1a QUALIDADE, SEM RESTIA, COM PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. 117 400,0000 kg CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA 13,20 5.280,00 , DE 1a QUALIDADE, COM NO MAX IMO 5% DE GORDURA, SEM CARTIL AGEM E OSSOS, PODENDO CONTER NO MAXIMO 3% DE APONEVROSES, EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIV EL, ATOXICA, RESISTENTE E TRA NSPARENTE, EM PACOTES DE 2KG. 138 150,0000 kg MACA VERMELHA, NOVA, DE 1a Q 2,60 390,00 UALIDADE, DE PRODUCAO NACIONA L, UNIDADES EM TORNO DE 100 G R, GRAU MEDIO DE AMADURECIMEN ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 41 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER CNPJ = 02.891.488/0001-10 TO, COM CASCA UNIDADES EM TOR NO DE 100GR, GRAU MEDIO DE AM ADURECIMENTO, COM CASCA SA, S EM RUPTURAS, SEM PARTES MOLES . GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 13.601,50 0 002749 41 03.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 200,0000 kg LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAG EM DE POLIPROPILENO METALIZA DO COM ALUMINIO NAO RASGADAS, NAO FURADAS, DE 1KG, COM V ALIDADE D E 12 MESES DANBY GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 13,50 Total do Empenho : 2.700,00 2.700,00 Total do Credor .: 19.213,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 166 G. GOTUZZO E CIA LTDA. CNPJ = 87.651.345/0001-93 0 002783 04.05.2012 1296 Dispensada por Limite 1264 1 5,0000 pct SACO HOSPITALAR BRANCO 50LTS 22,00 110,00 REF C\\ 100 2 5,0000 pct SACO HOSPITALAR BRANCO 30LTS 15,00 75,00 REF C\\ 100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO S DE HIGIENIZACAO - HOSPITAL Total do Empenho : 185,00 0 003062 1 2 3 17.05.2012 1408 Dispensada por Limite 3,0000 un COLAR CERVICAL MARIMAR 1,0000 KIT CINTO PARA MACA RIGIDA MAR IMAR 2,0000 cx ELETRODOS DESCARTAVEIS C\\ 50 UND SOLIDOR MATERIAL DE PROTECAO E SEGURA NCA- UTI MOVEL 1369 18,00 35,00 9,50 Total do Empenho : 0 003106 1 18.05.2012 1468 Dispensada por Limite 1,0000 un TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAV E CLINTEST MATERIAL LABORATORIAL 003107 1 2 3 18.05.2012 1467 Dispensada por Limite 2,0000 un VAVULAS REGULADORAS DE OXIGEN IO UNITEC 2,0000 un FLUXOMETROS P\\ OXIGENIO UNI TEC 2,0000 un UMIDIFICADORES P\\ OXIGENIO UNITEC 19,00 108,00 1426 75,00 Total do Empenho : 0 54,00 35,00 75,00 75,00 1425 130,00 260,00 38,00 76,00 8,00 16,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 42 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 166 G. GOTUZZO E CIA LTDA. CNPJ = 87.651.345/0001-93 OBS:MATERIAL HOSPITALAR-MATER IAL P\\ OXIGENIO Total do Empenho : 352,00 0 003108 1 18.05.2012 1466 Dispensada por Limite 2,0000 un TOMADA DUPLA P\\ OXIGENIO UN ITEC OBS:MATERIAL ELETRICO E ELETR ONICO- SAUDE 003238 1 23.05.2012 1522 Dispensada por Limite 10,0000 m TUBO DE SILICONE DIAMETRO 12X 06,00 ACREVIA MATERIAL A SER UTILIZADO HOSP ITAL MUNICIPAL E POLICLINICA MUNICIPAL 1424 27,00 Total do Empenho : 0 54,00 54,00 1480 7,50 Total do Empenho : 75,00 75,00 Total do Credor .: 849,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA CNPJ = 92.195.429/0001-08 0 002715 02.05.2012 1263 Dispensada por Limite 1232 1 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 1.490,00 1.490,00 L CONCURSO PUBLICO obs: SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL Total do Empenho : 1.490,00 0 002719 1 02.05.2012 1264 Dispensada por Limite 2,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL PROCESSO SELETIVO EDITAL 15/2012 E P ROCESSO SELETIVO 14/2012 obs: SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL 002754 1 03.05.2012 1283 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL REFERENT E PROCESSO 1267-2012 AQUISICA O DE MATERIAL DE INFORMATICA SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 002870 1 07.05.2012 1323 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL REFERENT E AO PREGAO 20-2012 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 002872 07.05.2012 1233 284,80 Total do Empenho : 0 356,00 1324 Dispensada por Limite 356,00 356,00 1289 320,40 Total do Empenho : 0 569,60 1251 Total do Empenho : 0 569,60 1290 320,40 320,40 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 43 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA CNPJ = 92.195.429/0001-08 1 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 320,40 320,40 L PREGAO PRESENCIAL REFERENT E AO PREGAO 21-2012 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL Total do Empenho : 320,40 0 003253 1 24.05.2012 1537 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L REFERENTE CONCORRENCIA 01/ 2012 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 1495 284,80 Total do Empenho : 0 003255 1 24.05.2012 1531 Dispensada por Limite 2,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL REFERENT E AOS PREGOES 20 E 21/2012 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 003551 1 31.05.2012 1641 Dispensada por Limite 4,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL REFERENT E AOS PROCESSOS 1242 - 1341 927 - 1242 RETIFICACAO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 320,40 003552 1 31.05.2012 1642 Dispensada por Limite 2,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL REFERENT E AOS PROCESSOS 1551 E 1553 P REGOES 23 E 24/2012 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 320,40 003555 1 31.05.2012 1640 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L PREGAO PRESENCIAL REFERENT E AO PROCESSO 1594 PP 25-2012 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 640,80 1.281,60 1.281,60 1594 320,40 Total do Empenho : 0 640,80 1593 Total do Empenho : 0 284,80 1489 Total do Empenho : 0 284,80 640,80 640,80 1592 320,40 Total do Empenho : 320,40 320,40 Total do Credor .: 6.224,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 HULLER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 11.341.042/0001-02 0 002781 04.05.2012 1297 Dispensada por Limite 1265 1 1,0000 un ROCADEIRA FS 220 STIHL 1.937,00 1.937,00 2 1,0000 un CAPACETE COM PROTETOR FACIAL 59,00 59,00 EM TELA SAYRO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 44 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 HULLER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 11.341.042/0001-02 3 1,0000 un CANELEIRA DE PROTECAO SAYRO 19,00 19,00 OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS, F ERRAMENTAS - SEC. OBRAS Total do Empenho : 2.015,00 0 003259 1 24.05.2012 1542 Dispensada por Limite 1,0000 un MOTOSSERRA MS 250 STHIL OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS, F ERRAMENTAS E UTENCILIOS DE OF ICINA PARA SECRETARIA DE OBRA S. 1500 1.254,00 Total do Empenho : 1.254,00 1.254,00 Total do Credor .: 3.269,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2491 IEDA GOULART OLIVEIRA CNPJ = 14.383.303/0001-45 0 002779 04.05.2012 1300 Dispensada por Limite 1268 1 12,0000 un COLETES FORRADOS DE FIBRA SIN 79,00 948,00 TETICA PARA GRUPO ESF SAUDE obs: UNIFORMES, TECIDOS E AV IAMENTOS- SAUDE Total do Empenho : 948,00 Total do Credor .: 948,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 198 INDARCIL - IND. ARTEF. CIMENTO LTDA. CNPJ = 87.859.476/0001-60 0 003199 23.05.2012 1470 Dispensada por Limite 1428 1 30,0000 un MEIO FIO DE COMCRETO COM UM M 12,10 363,00 ETRO DE COMPRIMENTO OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS Total do Empenho : 363,00 Total do Credor .: 363,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1998 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 0 002850 07.05.2012 1325 Dispensada por Limite 1291 1 2,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 756,00 1.512,00 L PREGAO PRESENCIAL alteraca o pregao presencial 09/2012 e publicacao edital 13/2012 2 3,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 620,00 1.860,00 L alteracao pregao presencia l 09/2012, alteracao pregao 13/2012 e aviso de licitaca o 14/2012 obs: SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL Total do Empenho : 3.372,00 0 003254 1 2 24.05.2012 1533 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L DIARIO OFICIAL DO ESTADO RE FERENTE CONCORRENCIA 01/2012 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L DIARIO OFICIAL DA UNIAO 1491 600,00 600,00 886,00 886,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 45 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1998 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA CNPJ = 88.063.011/0001-61 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL Total do Empenho : 1.486,00 0 003256 1 2 24.05.2012 1532 Dispensada por Limite 2,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L DIARIO OFICIAL DO ESTADO RE FERENTE AOS PREGOES 20 E 21/2 012 2,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L DIARIO OFICIAL DA UNIAO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 1490 600,00 1.200,00 786,00 1.572,00 Total do Empenho : 0 003554 1 2 31.05.2012 1639 Dispensada por Limite 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L DIARIO OFICIAL DO ESTADO RE FERENTE AO PROCESSO 1551 PP 2 3/2012 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA L DIARIO OFICIAL DA UNIAO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL 2.772,00 1591 600,00 600,00 886,00 886,00 Total do Empenho : 1.486,00 Total do Credor .: 9.116,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 319 IRMAOS JOUGLARD LTDA. CNPJ = 87.378.428/0001-50 0 002875 07.05.2012 1334 Dispensada por Limite 1299 1 1,0000 KIT KIT DE ANEL ORING BREMEM 79,90 79,90 OBS: MATERIAL PARA A FROTA DA SECRETARIA - RETRO RANDOM 01 E 02, RETRO CASE, MOTONIVELA DORA 930 G VOLVO, MOTONIVELAD ORA 120 B E 12 E, CAMINHAO MB 1621, CAMINHAO IRP 9499, IRP 9500, IRP 9501, SAVEIRO IMN 0576, SAVEIRO IEL 7989, FIEST A IRY 0464 Total do Empenho : 79,90 0 002875 1 07.05.2012 1334 Dispensada por Limite 1,0000 KIT KIT DE ANEL ORING BREMEM OBS: MATERIAL PARA A FROTA DA SECRETARIA - RETRO RANDOM 01 E 02, RETRO CASE, MOTONIVELA DORA 930 G VOLVO, MOTONIVELAD ORA 120 B E 12 E, CAMINHAO MB 1621, CAMINHAO IRP 9499, IRP 9500, IRP 9501, SAVEIRO IMN 0576, SAVEIRO IEL 7989, FIEST A IRY 0464 003292 25.05.2012 1299 79,90 Total do Empenho : 0 1549 Dispensada por Limite 1507 79,90 79,90 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 46 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 319 IRMAOS JOUGLARD LTDA. CNPJ = 87.378.428/0001-50 1 1,0000 un FACAO DE 18" PARA MOTOSSERRA 103,00 103,00 HUSQVARNA 55 DISPASE 2 1,0000 un CORREIA PARA MOTOSERRA HUSQUA 48,00 48,00 RNA HUSQVARNA OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho : 151,00 Total do Credor .: 310,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2221 IRMAOS MALTZAHN LTDA CNPJ = 00.282.309/0001-11 0 002932 10.05.2012 1367 Dispensada por Limite 1331 1 1,0000 un PINO DA CACAMBA COM ARO 40,00 40,00 OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA MINHAO IVECO PLACA IRP 9499 Total do Empenho : 40,00 0 002947 1 11.05.2012 1374 Dispensada por Limite 4,0000 un REPARO CILINDRO DA TRACAO OBS: SERVICOS NO BRACO ROCADO R MASAL 1338 45,00 Total do Empenho : 180,00 180,00 Total do Credor .: 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2262 J A WERLE- ME CNPJ = 05.505.972/0001-51 0 002810 04.05.2012 1310 Dispensada por Limite 1278 1 10,0000 CON CONJUNTO DE BANDEIRAS 2 PANOS 270,00 2.700,00 DE NYLON (BRASIL, RS E MUNIC IPAL) 90 X 1,30CM obs: BANDEIRAS, FLAMULAS E IN SGNIAS/ SERAO UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES E SOLENIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho : 2.700,00 Total do Credor .: 2.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2452 JOANA DARC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ = 09.070.556/0001-29 0 002855 07.05.2012 1322 Dispensada por Limite 1288 2 250,0000 kg SEMENTE DE AZEVEM SUPREMO 1,60 400,00 INSUMOS OBS: SEMENTES MUDAS DE PLANTA S E INSUMOS - UTILIZADAS NA A REA DA PREFEITURA NA LOCALIDA DE DO ARROIO MAU Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2495 JOEL BATISTA PERACA CNPJ = 12.323.914/0001-72 0 002983 15.05.2012 1396 Dispensada por Limite 1360 1 1,0000 un TROCA DE SONDA LAMBIDA, VELAS 180,00 180,00 , SENSOR DE TEMPERATURA E REG ULAGEM DO MOTOR ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 47 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2495 JOEL BATISTA PERACA CNPJ = 12.323.914/0001-72 OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD O NO GOL PLACA IMW 0464 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 758 Jonatham Jaks da Silva & Cia. Ltda. CNPJ = 03.702.837/0001-70 0 002907 09.05.2012 1339 Dispensada por Limite 1304 1 1,0000 un PARA - BRISA COM COLOCACAO 250,00 250,00 OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 250,00 0 002907 1 09.05.2012 1339 Dispensada por Limite 1,0000 un PARA - BRISA COM COLOCACAO OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 1304 250,00 Total do Empenho : 250,00 250,00 Total do Credor .: 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2496 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S A PARTICIPACOES CNPJ = 87.456.562/0006-37 0 002852 07.05.2012 1320 Dispensada por Limite 1286 1 4,0000 sc ADUBO 03 - 08 - 08 SACO 50 KG 33,50 134,00 SUPREMO OBS: SEMENTES MUDAS DE PLANTA S E INSUMOS - UNIDADES DEMOST RATIVAS PARA OS PRODUTORES DO INTEROR Total do Empenho : 134,00 0 002853 1 07.05.2012 1321 Dispensada por Limite 3,0000 sc ADUBO 03 - 08 - 08 SACO 50 KG SUPREMO ADUBO PARA HORTA DA ESCOLA NE UZA BRIZOLA 002854 1 07.05.2012 1322 Dispensada por Limite 6,0000 sc ADUBO 10 - 43 - 00 SACO 50KG SUPREMO INSUMOS OBS: SEMENTES MUDAS DE PLANTA S E INSUMOS - UTILIZADAS NA A REA DA PREFEITURA NA LOCALIDA DE DO ARROIO MAU 002937 1 10.05.2012 1372 Dispensada por Limite 10,0000 sc ADUBO 10 - 43 - 00 SACO 50KG SUPREMO OBS:SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - UTILIZADAS NA AR EA DA PREFEITURA NA LOCALIDAD E DO SAO DIOGO 1287 33,50 Total do Empenho : 0 100,50 1288 55,00 Total do Empenho : 0 100,50 330,00 330,00 1336 55,00 Total do Empenho : 550,00 550,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 48 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.114,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 JOSE LECI MACHADO DE FREITAS CPF = 249.986.210-68 0 002835 07.05.2012 Nao se Aplica 1 13,0000 PGT AJUDA DE CUSTO A 100% NOS DIA 25,00 325,00 S 16,17,18,19,20,21,23,24,25, 26,27,28,29,30/04/2012 E 03/0 5/2012- MOTIVO SERVICO DE EST RADA E COLOCACAO DE BUEIROS N O INTERIOR DO MUNICIPIO Total do Empenho : 325,00 0 003101 1 18.05.2012 Nao se Aplica 5,0000 PGT AJUDA DE CUSTO A 100% NOS DIA S 04,07,09,10,15/05/2012-MOTI VO COLOCACAO DE BUEIROS NO IN TERIOR DO MUNICIPIO 25,00 Total do Empenho : 125,00 125,00 Total do Credor .: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2064 JOSE PEDRO DE OLIVEIRA -MOVEIS CNPJ = 03.239.854/0002-02 0 002761 03.05.2012 1268 Dispensada por Limite 1236 1 1,0000 un FOGAO A GAS 4 BOCAS COR BRANC 325,00 325,00 O COM ACENDIMENTO AUTOMATICO MATERIAL DE COPA E COZINHA HOSPITAL Total do Empenho : 325,00 Total do Credor .: 325,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 JOUGLARD E CIA LTDA CNPJ = 02.761.643/0001-83 0 002726 02.05.2012 970 Pregao 10 29 1,0000 un CARRO P/ FERRAMENTA C/ CAIXA 185,00 185,00 MOVEL PRESTO OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS- OF ICINA - SEC. OBRAS e OBS: AQU ISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENT AS E UTENSILIOS DE OFICINA SEC. OBRAS e OBS: AQUISICAO D E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTE NSILIOS DE OFICINA - SEC. OBR AS e OBS: MAQUINAS, FERRAMENT AS E UTENSILIOS DE OFICINA- O BRAS Total do Empenho : 185,00 0 002727 1 2 3 4 5 02.05.2012 970 Pregao 1,0000 JG JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 2 2 MM - 17 PCS TRAMONTINA 1,0000 un ALICATE UNIVERSAL 8'' DISMA 1,0000 un ALICATE PRESSAO 10 " TRAMON TINA 1,0000 un CHAVE COMBINADA 12 MM ROBUS T 1,0000 un GUINCHO HIDRAULICO C/ PROLONG 10 66,95 66,95 8,90 24,99 8,90 24,99 5,55 5,55 1.575,00 1.575,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 49 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 JOUGLARD E CIA LTDA CNPJ = 02.761.643/0001-83 ADOR 2.0 TON RODA DE FERRO BOVENAU 6 1,0000 un MAQUINA DE LAVAR PECAS - CHAP 425,00 425,00 A GALVANIZADA - 220 V 600 X 400X1000 MM - GABINETE FECHAD O CMB DO BRASIL 7 1,0000 un TALHA MANUAL CAP.0,5 TON. ELE 523,60 523,60 VACAO 5 M KOCH 8 1,0000 un LAVA JATO C/ RODA - LAVADORA 266,65 266,65 DOMESTICA COM CARRINHO MONOFA SICO 220 V TEKNA 9 1,0000 un ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRI 395,35 395,35 CA 7" - 2200W - 220V MAKITA 10 1,0000 un RETIFICA RETA ELETRICA INDUST 330,00 330,00 RIAL 220 V MAKITA 12 1,0000 un COMPRESSOR DE AR 10 PES - TR 1.534,00 1.534,00 IFASICO 220 V MOTOMIL 13 1,0000 un TORNO DE BANCADA FIXO ACO FOR 143,00 143,00 JADO - ABERTURA 5" METALSUL 14 1,0000 un PISTOLA DE PINTURA POR SUCCAO 204,00 204,00 COM CANECA BICO 1.8 MM ARP REX 15 1,0000 un FILTRO PARA AR - PRESSAO DO J 200,00 200,00 ATO ARPREX 16 1,0000 un PISTOLA DE LIMPEZA A AR ARP 10,90 10,90 REX 17 1,0000 un APARELHO DE SOLDA INVERSORA E 682,31 682,31 LETRICO OU FONTE -MONOFASICO - 220 V MALBER 18 1,0000 un APARELHO DE SOLDA ACETILENIO/ 1.977,00 1.977,00 OXIG - COMPLETO CONDOR 19 1,0000 un PRENSA HIDRAULICA 40 TON RI 3.950,00 3.950,00 BEIR0 20 1,0000 un MACACO JACARE 5 TON RIBEIRO 1.360,00 1.360,00 21 1,0000 un TESOURA CHAPA 3 MM MOTOMIL 208,22 208,22 23 1,0000 un MOTO ESMERIL 3/4 CEL 320,00 320,00 24 1,0000 un VULCANIZADORA DE PNEUS EMEB 299,90 299,90 25 2,0000 un ESPATULA P/ DESMONTAR PNEUS 29,50 59,00 ROBUST 26 1,0000 un PICARETA C/ CABO TRAMONTINA 30,50 30,50 27 1,0000 un CAIXA DE FERRAMENTA 50 X 20 X 50,80 50,80 21 CM BELINE 28 1,0000 un TALHADEIRA TRAMONTINA 29,10 29,10 31 1,0000 un BIGORNA No 6 - 60 KG FORJAL 1.207,00 1.207,00 IA 32 1,0000 un MANGUEIRA P/ COMPRESSOR COM C 36,80 36,80 ONEXOES DE ENGATE RAPIDO MO NTAL 33 1,0000 un BICO P/ ENCHER PNEU E CALIBRA 35,30 35,30 DOR SCHWEERS 34 1,0000 un JOGO DE CHAVE PESADA CACHIMBO 510,00 510,00 TRAMONTINA 35 1,0000 un ALICATE DE BICO MEIA CANO RET 9,15 9,15 A 6" ROBUST 36 1,0000 un JOGO DE SOQUETE MIMLIMETRICO 58,97 58,97 1/4 A 13 MM SEXTAVADO 25 PCS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 50 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 JOUGLARD E CIA LTDA CNPJ = 02.761.643/0001-83 ROBUST 37 1,0000 un ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" 9,90 9,90 ROBUST 38 1,0000 un SACA PINO PARALELO EM JOGO 78,20 78,20 6 PCS 2,3,4,5,6,8 TRAMONTIN A 39 1,0000 un CHAVE ALENN LONGA ABAULADA EM 29,78 29,78 JOGO - 1,5 A 10 MM - 9 PCS ROBUST 40 1,0000 un CHAVE ALLEN LONGA ABAULADA EM 95,95 95,95 JOGO 0,5 A 3/8" - 13 PCS GEDOLLI 41 1,0000 un CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA 1 350,80 350,80 /2" KAJIMA 42 1,0000 un TORQUIMETRO TRAMONTINA 140,80 140,80 OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS- OF ICINA - SEC. OBRAS e OBS: AQU ISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENT AS E UTENSILIOS DE OFICINA SEC. OBRAS e OBS: AQUISICAO D E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTE NSILIOS DE OFICINA - SEC. OBR AS e OBS: MAQUINAS, FERRAMENT AS E UTENSILIOS DE OFICINA- O BRAS Total do Empenho : 17.243,37 0 002728 11 30 02.05.2012 970 Pregao 1,0000 un FURADEIRA ELETRICA MANUAL IND USTRIAL 220 V DEEWALT 1,0000 un FURADEIRA DE COLUNA 1/12 - MO NOFASICA MOTOMIL OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS- OF ICINA - SEC. OBRAS e OBS: AQU ISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENT AS E UTENSILIOS DE OFICINA SEC. OBRAS e OBS: AQUISICAO D E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTE NSILIOS DE OFICINA - SEC. OBR AS e OBS: MAQUINAS, FERRAMENT AS E UTENSILIOS DE OFICINA- O BRAS 10 214,62 214,62 1.602,00 1.602,00 Total do Empenho : 0 002729 22 02.05.2012 970 Pregao 1,0000 un CARREGADOR DE BATERIA 12-24V 220V C/PARTIDA ELETRICA OKE I OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS- OF ICINA - SEC. OBRAS e OBS: AQU ISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENT AS E UTENSILIOS DE OFICINA SEC. OBRAS e OBS: AQUISICAO D 1.816,62 10 733,38 733,38 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 51 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 JOUGLARD E CIA LTDA CNPJ = 02.761.643/0001-83 E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTE NSILIOS DE OFICINA - SEC. OBR AS e OBS: MAQUINAS, FERRAMENT AS E UTENSILIOS DE OFICINA- O BRAS Total do Empenho : 733,38 Total do Credor .: 19.978,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1397 LABORATORIO RITA DE CASSIA CNPJ = 07.676.060/0001-78 0 003240 23.05.2012 1525 Dispensada por Limite 1483 1 4,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA TOTAL 37,00 148,00 2 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TESTOTE 45,00 45,00 RONA TOTAL 3 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TESTOST 44,00 44,00 ERONA LIVRE 4 2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HBSAg 24,00 48,00 5 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE ANTI-HC 47,60 47,60 V 6 3,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TSH 32,00 96,00 7 1,0000 un EXAME LABORATORIAL PROTEINURI 17,00 17,00 A 24HS 8 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE ANTI-HB 23,50 23,50 S OBS:EXAMES LABORATORIAIS - RE F.ABRIL DE 2012 Total do Empenho : 469,10 Total do Credor .: 469,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 LIDIANE ROCHEL MADRUGA CPF = 983.896.290-20 0 002798 04.05.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO D 200,00 200,00 E PASSAGEM NO DIA 04/05/2012P ARA TRES ALUNOS QUE ESTUDAO E M VERANOPOLIS NO INSTITUTO DE EDUCACAOJOSE DE CASTRO E OS MESMOS ESTAO RETORNANDO AO MU NICIPIO DE PEDRAS ALTAS Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 160 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0001-22 0 002765 03.05.2012 1281 Dispensada por Limite 1249 1 1,0000 un TERMINAL DE DIRECAO TANAKA 75,00 75,00 2 1,0000 un MANGUEIRA DIANTEIRA LINS 65,00 65,00 OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L Total do Empenho : 140,00 0 002765 1 2 03.05.2012 1281 Dispensada por Limite 1,0000 un TERMINAL DE DIRECAO TANAKA 1,0000 un MANGUEIRA DIANTEIRA LINS OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L 1249 75,00 65,00 75,00 65,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 52 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 160 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA CNPJ = 93.291.698/0001-22 Total do Empenho : 140,00 0 002773 1 04.05.2012 1292 Dispensada por Limite 1,0000 un REPARO CILINDRO AGEL OBS: PECAS PARA BRACO ROCADOR MASAL 1260 220,00 Total do Empenho : 0 002773 1 04.05.2012 1292 Dispensada por Limite 1,0000 un REPARO CILINDRO AGEL OBS: PECAS PARA BRACO ROCADOR MASAL 002817 1 2 3 04.05.2012 1295 Dispensada por Limite 1,0000 un REPARO CILINDRO DA DIRECAO 4X 2 AGEL 1,0000 un HASTE CILINDRO DA DIRECAO 4X2 LINS 1,0000 un GUIA HASTE LADO DIREITO 4X2 LINS OBS: PECAS E SERVICOS NA RETR O RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES 02 220,00 002817 1 2 3 04.05.2012 1295 Dispensada por Limite 1,0000 un REPARO CILINDRO DA DIRECAO 4X 2 AGEL 1,0000 un HASTE CILINDRO DA DIRECAO 4X2 LINS 1,0000 un GUIA HASTE LADO DIREITO 4X2 LINS OBS: PECAS E SERVICOS NA RETR O RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES 02 003232 1 23.05.2012 1518 Dispensada por Limite 1,0000 un SERVICO DE CONSERTO CILINDRO HIDRAULICO RANDON OBS: PECAS E SERVICOS NA RETR O RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES 02 64,00 154,00 154,00 180,00 180,00 003503 1 2 30.05.2012 1583 Dispensada por Limite 1,0000 CON PRE-PURIFICADOR AMBIENTAL 1,0000 un VARETA DO OLEO CHR OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 398,00 1263 64,00 64,00 154,00 154,00 180,00 180,00 398,00 1476 200,00 Total do Empenho : 0 220,00 64,00 Total do Empenho : 0 220,00 1263 Total do Empenho : 0 220,00 1260 Total do Empenho : 0 220,00 200,00 200,00 1536 144,00 45,00 Total do Empenho : 144,00 45,00 189,00 Total do Credor .: 1.905,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 53 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1852 LUBRISUL- DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA- ME CNPJ = 03.453.697/0001-44 0 003231 23.05.2012 1514 Dispensada por Limite 1472 1 2,0000 bd OLEO 68 INCOL 84,80 169,60 OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T URBINADA 01 Total do Empenho : 169,60 0 003231 1 23.05.2012 1514 Dispensada por Limite 2,0000 bd OLEO 68 INCOL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T URBINADA 01 1472 84,80 Total do Empenho : 0 003499 1 30.05.2012 1603 Dispensada por Limite 2,0000 bd OLEO 68 INCOL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES RETRO KASE 580L 003505 1 2 30.05.2012 1591 Dispensada por Limite 3,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO TECFIL 3,0000 un FILTRO DE AR INTERNO TECFIL OBS: PECAS PARA TRATOR VALTRA BM 100 01 BM 100 02 BM100 03 E A 950 003505 1 2 30.05.2012 1591 Dispensada por Limite 3,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO TECFIL 3,0000 un FILTRO DE AR INTERNO TECFIL OBS: PECAS PARA TRATOR VALTRA BM 100 01 BM 100 02 BM100 03 E A 950 84,80 42,96 26,08 003507 1 30.05.2012 1595 Dispensada por Limite 2,0000 bd OLEO TDH (TRANSMISSAO, DIRECA O, HIDRAULICO) - 30 PETROL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES AUTOMOTIVOS - DEP. RURAL - TRATOR NEW HOLLAND 42,96 26,08 003509 1 30.05.2012 1597 Dispensada por Limite 1,0000 bd OLEO 68 INCOL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTE PARA TRATOR VALTRA A 950 188,90 003510 1 30.05.2012 1599 Dispensada por Limite 2,0000 bd OLEO TDH (TRANSMISSAO, DIRECA O, HIDRAULICO) - 30 PETROL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTE TRATOR VALTRA BM 100 - 0 3 207,12 128,88 78,24 207,12 377,80 377,80 1549 84,80 Total do Empenho : 0 128,88 78,24 1547 Total do Empenho : 0 169,60 1544 Total do Empenho : 0 169,60 1544 Total do Empenho : 0 169,60 1555 Total do Empenho : 0 169,60 84,80 84,80 1551 188,90 377,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 54 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1852 LUBRISUL- DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA- ME CNPJ = 03.453.697/0001-44 Total do Empenho : 377,80 0 003516 1 30.05.2012 1602 Dispensada por Limite 5,0000 bd OLEO 15 W 40 TURBO PETROL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTE PARA TRATOR VALTRA BM 100 01, BM100 02 E BM 100 03 1554 155,57 Total do Empenho : 0 003517 1 30.05.2012 1601 Dispensada por Limite 2,0000 bd OLEO 68 INCOL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES TRATOR VALTRA 785 003519 1 30.05.2012 1600 Dispensada por Limite 2,0000 bd OLEO 68 INCOL OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA RETRO RK 406B 4X2 S IMPLES 02 777,85 1553 84,80 Total do Empenho : 0 777,85 169,60 169,60 1552 84,80 Total do Empenho : 169,60 169,60 Total do Credor .: 2.880,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2512 LUCIANA AVILA DE PINHO CNPJ = 02.683.507/0001-12 0 003501 30.05.2012 1593 Dispensada por Limite 1546 1 10,0000 l SOLVENTE AMENA 6,90 69,00 OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS - RECUPERACAO DAS LIXEIRAS Total do Empenho : 69,00 Total do Credor .: 69,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2435 LUCIO MAURO PROENCA RODRIGUES CNPJ = 12.434.984/0001-06 0 002752 03.05.2012 1287 Dispensada por Limite 1255 1 1,0000 un CONSERTO ALTERNADOR 50,00 50,00 2 1,0000 un REVISAO CHICOTE ELETRICO 70,00 70,00 3 1,0000 un LIMPEZA GERAL DO ARRANQUE 60,00 60,00 4 1,0000 un REGULAGEM FAROIS 6,00 6,00 MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLA CA IMW 0464 Total do Empenho : 186,00 0 003122 1 18.05.2012 1463 Dispensada por Limite 1,0000 un CONCERTO NA ESTALACAO DO TRAT OR BM 100 OBS: PECAS E SERVICOS TRATOR VALTRA BM 100-01 1421 60,00 Total do Empenho : 60,00 60,00 Total do Credor .: 246,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2056 LUIS A M OLIVEIRA ME CNPJ = 93.442.697/0001-31 0 003175 22.05.2012 1474 Dispensada por Limite 1432 1 4,0000 un BUCHAS N-14330 CA 6,00 24,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 55 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2056 LUIS A M OLIVEIRA ME CNPJ = 93.442.697/0001-31 2 4,0000 un PARAFUSOS SEXT.413728 NACI 0,50 2,00 ONAL 3 4,0000 un ARRUELAS DE PRESSAO 49211044 0,14 0,56 NACIONAL 4 4,0000 un ARRUELA DE ENCOSTO A-30013 1,34 5,36 NACIONAL 5 4,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 814-12110 2,60 10,40 NACIONAL 6 4,0000 un ARRUELA 896-15012 NACIONAL 0,95 3,80 7 2,0000 un ESPACADOR A-170309 1a LINHA 36,00 72,00 8 1,0000 un FLANGE J-905820 1a LINHA 75,00 75,00 9 1,0000 un CORREIA J-925953 NACIONAL 65,00 65,00 OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L Total do Empenho : 258,12 0 003175 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22.05.2012 1474 Dispensada por Limite 4,0000 un BUCHAS N-14330 CA 4,0000 un PARAFUSOS SEXT.413728 NACI ONAL 4,0000 un ARRUELAS DE PRESSAO 49211044 NACIONAL 4,0000 un ARRUELA DE ENCOSTO A-30013 NACIONAL 4,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 814-12110 NACIONAL 4,0000 un ARRUELA 896-15012 NACIONAL 2,0000 un ESPACADOR A-170309 1a LINHA 1,0000 un FLANGE J-905820 1a LINHA 1,0000 un CORREIA J-925953 NACIONAL OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L 1432 6,00 0,50 24,00 2,00 0,14 0,56 1,34 5,36 2,60 10,40 0,95 36,00 75,00 65,00 3,80 72,00 75,00 65,00 Total do Empenho : 0 003558 1 31.05.2012 1632 Dispensada por Limite 2,0000 un ROLAMENTO 6203 NFK OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L 1584 10,00 Total do Empenho : 0 003558 1 31.05.2012 1632 Dispensada por Limite 2,0000 un ROLAMENTO 6203 NFK OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L 258,12 20,00 20,00 1584 10,00 Total do Empenho : 20,00 20,00 Total do Credor .: 556,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS CNPJ = 87.454.211/0001-82 0 002767 04.05.2012 1291 Dispensada por Limite 1259 1 1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO 25,00 25,00 P. ERIVELTO GARCIA MACHADOSERCRETARIO MUN. DE OBRAS E S ERVICOS PUBLICOS PORTARIA No 1142/2012 OBS: MATERIAL EXPEDIENTE- OBR ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 56 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS CNPJ = 87.454.211/0001-82 AS - CARIMBO PARA ERIVELTO GA RCIA MACHADO - SECRETARIO MUN . DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO S PORTARIA No 1142/2012 Total do Empenho : 25,00 0 003057 1 17.05.2012 1406 Dispensada por Limite 1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO P. OBS: MATERIAL EXPEDIENTE- OBR AS - DEPARTAMENTO ORGAO EXECU TIVO DE TRANSITO - ANA TERESA SILVEIRA - DIRETORA DE TRANS ITO - PORTARIA No 911/2011 1367 25,00 Total do Empenho : 0 003544 1 2 30.05.2012 1627 Dispensada por Limite 1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO PARA CO NSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENC IA SOCIAL 1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO PARA RE CEBIMENTO OBS:MATERIAL DE EXPEDIENTE- A SSISTENCIA 25,00 25,00 1579 25,00 25,00 25,00 25,00 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2054 LUIZ CARLOS SOARES DIOSCAR CNPJ = 11.863.569/0001-05 0 002818 04.05.2012 1302 Dispensada por Limite 1270 1 6,0000 un CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIB 720,00 4.320,00 US DE TABUAS DE PINUS MEDINDO 3 MTS X 2 MTS OBS: OBRAS E INSTALACOES RURA L - CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIBUS NO INTERIOR DO MUNICIP IO - SENDO TRES NO SAO DIOGO, UMA NO ASSENTAMENTO REGINA, UMA NO ARROIO MAU E UMA NA CO XILHA DO ARROIO MAU Total do Empenho : 4.320,00 Total do Credor .: 4.320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2040 LUIZ FERNANDO DA CUNHA FARIAS CNPJ = 11.105.528/0001-41 0 003338 29.05.2012 1564 Dispensada por Limite 1518 1 8,0000 PGT EXAME DE TESTE ERGOMETRICO 100,00 800,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTES IADARCI PIN HEIRO,LIDIANE DA COSTA,EDIMAR A PINHEIRO,M.HELENA BORBA,EVA DOS S.SILVEIRA,ANTONIO AVILA ,REGINALDO LOREIRO E DARCI DE JESUS. Total do Empenho : 800,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 57 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2509 MAKENA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTD CNPJ = 94.234.275/0003-03 0 003307 28.05.2012 1561 Dispensa por Justificativa 19 1 1,0000 un REVISAO 250 HORAS 486,50 486,50 OBS: PECAS E SERVICO REVISAO 250 HORAS RETRO JCB 3CMWM 4X4 e OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFI CANTE REVISAO 250 HORSAS RETR O JCB 3C MWM 4X4 e OBS: SERIV ICO REVISAO 250 HORAS RETRO J CB 3C MWM 4X4 - DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE/ PEDRAS ALTAS e OBS: PECAS REVISAO 250 HORAS RETRO JCB 3C MWM 4X4 Total do Empenho : 486,50 0 003309 1 2 3 28.05.2012 1561 Dispensa por Justificativa 1,0000 bd OLEO LUBRIFICANTE PARA O MOT OR IPIRANGA 1,0000 kg GRAXA LUBRIFICANTE IPIRANGA 1,0000 un QUEROSENE 900 ML NACIONAL OBS: PECAS E SERVICO REVISAO 250 HORAS RETRO JCB 3CMWM 4X4 e OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFI CANTE REVISAO 250 HORSAS RETR O JCB 3C MWM 4X4 e OBS: SERIV ICO REVISAO 250 HORAS RETRO J CB 3C MWM 4X4 - DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE/ PEDRAS ALTAS e OBS: PECAS REVISAO 250 HORAS RETRO JCB 3C MWM 4X4 19 183,04 183,04 15,00 11,32 15,00 11,32 Total do Empenho : 209,36 Total do Credor .: 695,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 0 002871 07.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 8 31 1,0000 ROL BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM, 38,00 38,00 8 KG NILPEL AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE Total do Empenho : 38,00 0 003073 3 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 5,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R EMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRI TA MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATA O OU METAL ESFERA DE TUNGSTEN IO, CORPO TRANSPARENTE CRISTA L, SEXTAVADO, COM MARCA E PRO CEDENCIA IMPRESSAS NO CORPO D O MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIX IANTE, HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO. DEVERA APRESENTAR TRAC O UNIFORME SEM FALHAS, NAO PO 8 0,65 3,25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 58 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 DENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRACAO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NAO PODERA AP RESENTAR RESSECAMENTO PELO PE RIODO FIXADO NO PRAZO DE VALI DADE. PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA EN71. BIC 9 5,0000 cx GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, 2,90 14,50 CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACON DICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM ABERTURA NAS LATERAIS. O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO E TER PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BA RRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. JOCAR 15 3,0000 un CANETA MARCA TEXTO FLUORESCEN 1,40 4,20 TE, NAO TOXICA BOA RESISTENCI A A LUZ, TINTA COMPOSICAO ESP ECIAL FLUORESCENTE, PONTA EM POLIESTER CHANFRADA, NAO RECA RREGAVEL, COR AMARELA. CERTIF ICADO PELO INMETRO. JOCAR 20 1,0000 cx CLIPS DE ACO FORMATO PARALELO 6,59 6,59 PARA PAPEIS, NUMERO 2/0 EM A RAME GALVANIZADO, ACONDICIONA DO EM SACO PLASTICO TRANSPARE NTE E EM CAIXA DE PAPELAO RES ISTENTE, CONTENDO 500GRS, FAB RICADO EM ARAME DE ACO REVEST IDO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CO DIGO DE BARRAS MARCA, PESO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE. JOCAR 23 2,0000 un FITA ADESIVA LARGA TRANSPAREN 1,98 3,96 TE 45MM X 45 M ADERE 27 5,0000 sc ELASTICO SUPER AMARELO No 18 2,75 13,75 COM 100 UNIDADES ( ATILHO) FULGOR 32 10,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R 0,90 9,00 EMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRIT A MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATAO OU METAL ESFERA DE TUNGSTENI O, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL , SEXTAVADO, COM MARCA E ROCE DENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE S EGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIXIA NTE, HASTE PARA FIXACAO EM BO LSO. DEVERA APRESENTAR TRACO UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODE NDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE P ERMITA RETRACAO DA PONTA DA C ANETA DURANTE A ESCRITA. A TI ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 59 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 NTA DA CANETA NAO PODERA APRE SENTAR RESSECAMENTO PELO PERI ODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDA DE. PRODUTO DE ACORDO COM A N ORMA EN71. BIC 66 50,0000 un ENVELOPE PARDO 24 X 34 (A4) 0,15 7,50 IPECOL 67 1,0000 un EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRAN 6,30 6,30 HA JACTOR 109 5,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 12,35 61,75 FOLHAS PLUS AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE Total do Empenho : 130,80 0 003075 3 15 23 32 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 25,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R EMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRI TA MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATA O OU METAL ESFERA DE TUNGSTEN IO, CORPO TRANSPARENTE CRISTA L, SEXTAVADO, COM MARCA E PRO CEDENCIA IMPRESSAS NO CORPO D O MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIX IANTE, HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO. DEVERA APRESENTAR TRAC O UNIFORME SEM FALHAS, NAO PO DENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRACAO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NAO PODERA AP RESENTAR RESSECAMENTO PELO PE RIODO FIXADO NO PRAZO DE VALI DADE. PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA EN71. BIC 1,0000 un CANETA MARCA TEXTO FLUORESCEN TE, NAO TOXICA BOA RESISTENCI A A LUZ, TINTA COMPOSICAO ESP ECIAL FLUORESCENTE, PONTA EM POLIESTER CHANFRADA, NAO RECA RREGAVEL, COR AMARELA. CERTIF ICADO PELO INMETRO. JOCAR 1,0000 un FITA ADESIVA LARGA TRANSPAREN TE 45MM X 45 M ADERE 50,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R EMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRIT A MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATAO OU METAL ESFERA DE TUNGSTENI O, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL , SEXTAVADO, COM MARCA E ROCE DENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE S EGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIXIA NTE, HASTE PARA FIXACAO EM BO LSO. DEVERA APRESENTAR TRACO 8 0,65 16,25 1,40 1,40 1,98 1,98 0,90 45,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 60 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODE NDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE P ERMITA RETRACAO DA PONTA DA C ANETA DURANTE A ESCRITA. A TI NTA DA CANETA NAO PODERA APRE SENTAR RESSECAMENTO PELO PERI ODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDA DE. PRODUTO DE ACORDO COM A N ORMA EN71. BIC 66 50,0000 un ENVELOPE PARDO 24 X 34 (A4) 0,15 7,50 IPECOL 109 20,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 12,35 247,00 FOLHAS PLUS 111 100,0000 un SACO PLASTICO C/ 4 FUROS TAM 0,19 19,00 A4 15 MICRAS CHIES 163 3,0000 un LAPIS PRETO HB No 02 SEXTAVAD 0,17 0,51 O SERELEPE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE Total do Empenho : 338,64 0 003078 15 36 38 58 70 71 72 73 74 75 99 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 12,0000 un CANETA MARCA TEXTO FLUORESCEN TE, NAO TOXICA BOA RESISTENCI A A LUZ, TINTA COMPOSICAO ESP ECIAL FLUORESCENTE, PONTA EM POLIESTER CHANFRADA, NAO RECA RREGAVEL, COR AMARELA. CERTIF ICADO PELO INMETRO. JOCAR 15,0000 un APAGADOR DE MADEIRA MDF P/GIZ 17 CM WMIL 50,0000 cx CANETINHA ESCOLAR 12 CORES LEONORA 50,0000 cx TINTA TEMPERA 15ML CADA, CX C OM 6 CORES- NAO TOXICA, SOLUV EL EM AGUA, FABRICADA A BAS DE RESINA VEGETAL, PIGMENTOS ORGANICOS, CARGA E CONSERVANT E TIPO BENZOTIAZOL, INDICADO PARA CRIANCAS APARTIR DE 3 AN OS, COM CERTIFICADO DO INMETR O PIRATININGA 15,0000 un PASTA FICHARIO UNIVERSITARIO 4 ARGOLAS PRETO S/CRISTAL 255 X330MM DEO 50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO N A COR AZUL ESCURO POLIBRAS 50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO N A COR AZUL CLARO POLIBRAS 50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO N A COR VERDE ESCURO POLIBRAS 50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO N A COR LARANJA POLIBRAS 50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO N A COR PRETO POLIBRAS 20,0000 un COMPASSO ESCOLAR EM METAL PAR 8 1,40 16,80 8,30 124,50 3,50 175,00 2,05 102,50 11,00 165,00 3,80 190,00 3,80 190,00 3,80 190,00 3,80 190,00 3,80 190,00 3,80 76,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 61 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 A GRAFITE GOLLER 100 10,0000 un BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAM. 59,00 590,00 OFICIAL EM COURO COLADO IM PORT 102 50,0000 un CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHUR 0,85 42,50 A 1/4, 48 FOLHAS, COM PAUTA PANAMERICANA 112 10,0000 kg ARGILA IMPORT 1,30 13,00 124 100,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CREPOM CORES S 0,60 60,00 ORTIDAS CEPIL 126 50,0000 un MINIDICIONARIO ESCOLAR ESPANH 5,00 250,00 OL/PORTUGUES COM O NOVO ACORD O ORTOGRAFICO. TODO LIVRO 127 50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO N 2,50 125,00 AS COR VERMELHO DELLO 138 10,0000 un GRAFITE No 9 MM GOLLER 0,55 5,50 139 10,0000 un PRANCHETA EUCATEX TIPO OFICIO 2,50 25,00 COM PEGADOR 0,5 MM MARCARE 140 5,0000 un BARBANTE EM ALGODAO CRU TAMAN 5,40 27,00 HO 6 COM 250G CORBATEX 141 200,0000 un CADERNO 1/4 PARA DESENHO ESPI 1,20 240,00 RAL 48 FLS PCT COM 10 PANAM ERICANA 142 10,0000 un LAMINAS DE ISOPOR GROSSA 1MX5 14,00 140,00 0CMX5CM ISOPLAN 143 30,0000 un LAMINAS DE ISOPOR 10 MM ISO 2,40 72,00 LPLAN 144 10,0000 un ESPONJA VEGETAL 22 CM ESPON 4,38 43,80 JEX 145 10,0000 un PALITO PARA CHURRASCO COM 100 3,50 35,00 UNIDADES BRW 146 80,0000 un PAPEL ESPELHO 48X66 (DOBRADUR 0,30 24,00 A) 63G CORES, 10 ROSA, 10 VER MELHO, 10 AZUL, 10 AMARELO, 1 0 BRANCO,10 PRETO,10 LARANJA, 10 VERDE. CREPIL 147 50,0000 un PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS 1,00 50,00 CREPIL 148 5,0000 un LIMPADOR DE QUADRO BRANCO ( L 12,00 60,00 IQUIDO DE LIMPEZA 100 ML) R ADEX 149 5,0000 un CALCULADORA DE MESA COM 12 DI 14,50 72,50 GITOS ADECK 150 5,0000 un PERFURADOR DE PAPEL EM METAL 18,00 90,00 2 FUROS PARA 20 FOLHAS MER CUR 151 5,0000 un ATILIO DE BORRACHA AMARELO No 3,50 17,50 18 DE BORRACHA NATURAL PCT C OM 100G MERCUR 152 5,0000 un PORTA CANETA TRIPLO INCOLOR 9,50 47,50 ACRINIL 159 10,0000 un FITA DUPLA FACE 19 X 30 MM 3,20 32,00 ADERE 160 150,0000 un BORRACHA BRANCA No 40 KAZ 0,30 45,00 161 50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO A 3,90 195,00 MARELO FORTE DELLO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 62 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 163 1.440,0000 un LAPIS PRETO HB No 02 SEXTAVAD 0,17 244,80 O SERELEPE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE Total do Empenho : 4.156,90 0 003079 7 10 31 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 50,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR AZUL RYN 15,0000 pct PAPEL VERGE DE PAPELARIA; TIP O PLUS; MEDINDO 297 mm X 210 mm; PESANDO 180G/M2; NA COR B RANCA, PACOTE C/ 50 FOLHAS. OFF PAPER 20,0000 ROL BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM, 8 KG NILPEL AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE 8 1,50 75,00 11,00 165,00 38,00 760,00 Total do Empenho : 0 003080 1 109 115 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 350,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL ESCRITA FINA COMPACTOR 160,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 FOLHAS PLUS 25,0000 ROL TNT ROLO CORES: 3 PRETO, 3 BR ANCO, 2 ROSA, 3 ROXO,3 LILAS, 2 VERMELHO, 2 VERDE, 2 AZUL, 2 AMARELO, 2 LARANJA, 1 MARRO M, COM 1,40X100M. POLYJET AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE 0,80 12,35 90,00 Total do Empenho : 0 003081 6 8 11 12 20 21 17.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 20,0000 cx PERCEVEJO LATONADO CX COM 100 UND JOCAR 20,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA COR VERM ELHA JOCAR 15,0000 un COLA BRANCA, USO ESCOLAR EM T UBO DE 1000ML NEW MAGIC 150,0000 cx LAPIS DE COR CX COM 12 CORES CX PEQUENA LEO LEO 8,0000 cx CLIPS DE ACO FORMATO PARALELO PARA PAPEIS, NUMERO 2/0 EM A RAME GALVANIZADO, ACONDICIONA DO EM SACO PLASTICO TRANSPARE NTE E EM CAIXA DE PAPELAO RES ISTENTE, CONTENDO 500GRS, FAB RICADO EM ARAME DE ACO REVEST IDO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CO DIGO DE BARRAS MARCA, PESO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE. JOCAR 10,0000 un ESTILETE LAMINA ESTREITA E RE SISTENTE, FORMATO ANATOMICO, 1.000,00 8 280,00 1.976,00 2.250,00 4.506,00 8 1,80 36,00 0,65 13,00 6,50 97,50 3,25 487,50 6,59 52,72 0,65 6,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 63 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 SISTEMA DE TRAVA E CORPO ACRI LICO JOCAR 24 30,0000 un PASTA DE PAPELAO VERMELHA SEM 1,17 35,10 ABA, COM GRAMPO DE METAL, FO RMATO 240X345MM POLYCART 25 100,0000 un REGUA PLATICA TRANSPARENTE 30 0,26 26,00 CM, BANDEIRANTE 30 10,0000 un TESOURA INOX CABO PRETO COM 2 3,80 38,00 1 CM DE LAMINA BRW 35 10,0000 cx ALFINETE NIQUELADO N° 29 , CX 4,00 40,00 C/ 50 GR ACC/GAFER 40 10,0000 un PILHA PEQUENA ALCALINA AA, CO 2,00 20,00 M POLOS POSITIVOS E NEGATIVOS , CONTENDO 1,5V, EM SUA FORMU LACAO NAO DEVERA CONTER A ADI CAO DE MERCURIO E CADMIO. ACO NDICIONADA EM BLISTER, CONTEN DO 2 UNIDADES CONSTANDO NA EM BALAGEM: TELEFONE DO SAC, PRO CEDENCIA, CODIGO DE BARRAS, I NDICACAO DE DESCARTE EM LIXO ESPECIFICO CONFORME RESOLUCAO CONAMA 257/99 E VALIDADE DO PRODUTO. GOLD 48 6,0000 PAR PILHAS PALITO ALCALINA THON 2,50 15,00 50 50,0000 cx MASSA DE MODELAR CX COM 6 UNI 1,99 99,50 DADES MASSABEL 60 20,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR AZUL 0,70 14,00 BRW 61 20,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR VERMELH 0,70 14,00 A BRW 62 20,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR PRETA 0,70 14,00 BRW 66 200,0000 un ENVELOPE PARDO 24 X 34 (A4) 0,15 30,00 IPECOL 77 6,0000 un APLICADOR PARA COLA QUENTE GR 15,00 90,00 ANDE BIVOLT WESTERN 80 50,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 65,00 ROSA RYN 81 50,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 65,00 PRETO RYN 82 50,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 65,00 VERDE RYN 83 50,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 65,00 BRANCO RYN 84 50,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 65,00 VERMELHO RYN 85 50,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 65,00 AMARELO RYN 86 50,0000 un FITA ADESIVA LARGA TRANSPAREN 1,90 95,00 TE 45 X 50 M ADERE 87 35,0000 un FITA CREPE 19MM/ 50M ADELBR 3,15 110,25 AS 103 30,0000 un PASTA DE PAPELAO AZUL SEM ABA 1,45 43,50 , COM GRAMPO DE METAL, FORMAT O 240X345MM DELLOPLEX ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 64 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 104 30,0000 un PASTA DE PAPELAO VERDE SEM AB 1,45 43,50 A, COM GRAMPO DE METAL, FORMA TO 240X345MM DELLOPLEX 105 30,0000 un PASTA DE PAPELAO LARANJA SEM 1,45 43,50 ABA, COM GRAMPO DE METAL, FOR MATO 240X345MM DELLOPLEX 106 30,0000 un PASTA DE PAPELAO ROSA SEM ABA 1,45 43,50 , COM GRAMPO DE METAL, FORMAT O 240X345MM DELLOPLEX 107 30,0000 un PASTA DE PAPELAO AMARELO SEM 1,45 43,50 ABA, COM GRAMPO DE METAL, FOR MATO 240X345MM DELLOPLEX 108 30,0000 un PASTA DE PAPELAO PRETO SEM AB 1,45 43,50 A, COM GRAMPO DE METAL, FORMA TO 240X345MM DELLOPLEX 109 40,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 12,35 494,00 FOLHAS PLUS 113 100,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA COR PRET 0,65 65,00 A ESCRITA MEDIA JOCAR 114 45,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CAMURCA 5 AMAR 0,70 31,50 ELO, 5 VERMELHO, 5 AZUL, 5 VE RDE, 5 ROXO, 5 PRETO, 5 BRANC O, 5 ROSA, 5 MARROM. VMP 116 80,0000 un CARTOLINA 66X50, 10 VERDE CLA 0,48 38,40 RO, 15 ROSA, 15 AMARELO, 15 BRANCA, 10 AZUL CLARO, 15 LIL AS. CREPIL 117 4,0000 un GRAMPEADOR METAL, DE MESA CA 17,00 68,00 PACIDADE 30 FOLHAS, 26/6, COR PRETA, BASE ANTI-DERRAPANJTE . JOCAR 118 100,0000 un APONTADOR EM PLASTICO LEO L 0,15 15,00 EO 119 30,0000 FLS CARTOPLEX NAS CORES 15 AZUL, 1,00 30,00 15 VERMELHO VMP 122 48,0000 FLS PAPEL CARTONA CELULOSE VEGET 1,30 62,40 AL, 240 GR/M², MED. 48 MMX 66 0 MM, CORES 10 AZUL, 10 VERME LHO, 6 VERDE, 6 ROSA, 6 BRANC O, 10 PRETO. VMP 123 30,0000 un PASTAS DE PAPELAO VERDE LIMAO 1,30 39,00 , SEM ABA COM GRAMPO DE METAL FORMATO 240X345MM ICL 125 6,0000 un TESOURA GRANDE PARA PICOTAR 8 29,90 179,40 1/2 - 21 CM JOCAR 130 250,0000 un ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17 0,13 32,50 MM PLASTIPEL 132 150,0000 un CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA 0,30 45,00 210X297 PLASTIPEL 133 250,0000 un CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSP 0,36 90,00 ARENTE 210X297 PLASTIPEL 134 20,0000 un PASTA PLASTICA PROLIPROPILENO 1,99 39,80 A4 TRANSPARENTE COM ELASTICO POLIBRAS 135 10,0000 un PASTA CATALAGO COM 50 DIVISOR 6,30 63,00 IAS EM SACO PLASTICO TRANSPAR ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 65 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 ENTE. DEO 137 10,0000 un LAPISEIRA No 9 ADECK 3,50 35,00 162 1.000,0000 un SACO PLASTICO A 4 COM 4 FUROS 0,07 67,00 TRANSPARENTE DEO AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE Total do Empenho : 3.380,07 0 003143 3 9 15 16 20 18.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 5,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R EMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRI TA MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATA O OU METAL ESFERA DE TUNGSTEN IO, CORPO TRANSPARENTE CRISTA L, SEXTAVADO, COM MARCA E PRO CEDENCIA IMPRESSAS NO CORPO D O MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIX IANTE, HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO. DEVERA APRESENTAR TRAC O UNIFORME SEM FALHAS, NAO PO DENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRACAO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NAO PODERA AP RESENTAR RESSECAMENTO PELO PE RIODO FIXADO NO PRAZO DE VALI DADE. PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA EN71. BIC 2,0000 cx GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACON DICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM ABERTURA NAS LATERAIS. O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO E TER PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BA RRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. JOCAR 2,0000 un CANETA MARCA TEXTO FLUORESCEN TE, NAO TOXICA BOA RESISTENCI A A LUZ, TINTA COMPOSICAO ESP ECIAL FLUORESCENTE, PONTA EM POLIESTER CHANFRADA, NAO RECA RREGAVEL, COR AMARELA. CERTIF ICADO PELO INMETRO. JOCAR 5,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA NA COR AZUL COMPACT OR 3,0000 cx CLIPS DE ACO FORMATO PARALELO PARA PAPEIS, NUMERO 2/0 EM A RAME GALVANIZADO, ACONDICIONA DO EM SACO PLASTICO TRANSPARE NTE E EM CAIXA DE PAPELAO RES ISTENTE, CONTENDO 500GRS, FAB RICADO EM ARAME DE ACO REVEST 8 0,65 3,25 2,90 5,80 1,40 2,80 0,80 4,00 6,59 19,77 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 66 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 IDO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CO DIGO DE BARRAS MARCA, PESO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE. JOCAR 23 2,0000 un FITA ADESIVA LARGA TRANSPAREN 1,98 3,96 TE 45MM X 45 M ADERE 32 5,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R 0,90 4,50 EMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRIT A MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATAO OU METAL ESFERA DE TUNGSTENI O, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL , SEXTAVADO, COM MARCA E ROCE DENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE S EGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIXIA NTE, HASTE PARA FIXACAO EM BO LSO. DEVERA APRESENTAR TRACO UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODE NDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE P ERMITA RETRACAO DA PONTA DA C ANETA DURANTE A ESCRITA. A TI NTA DA CANETA NAO PODERA APRE SENTAR RESSECAMENTO PELO PERI ODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDA DE. PRODUTO DE ACORDO COM A N ORMA EN71. BIC 51 2,0000 un LIVRO PROTOCOLO SAO DOMINGO 5,90 11,80 S 66 50,0000 un ENVELOPE PARDO 24 X 34 (A4) 0,15 7,50 IPECOL 88 3,0000 un PASTA PLASTICA A4 POLIP. 0,18 1,80 5,40 TRANSPARENTE COM CANELETA POLIBRAS 89 3,0000 un PASTA PLASTICA POLIP. COM MEI 2,60 7,80 A CANELETA TRANSPARENTE POL IBRAS 90 2,0000 un PASTA SANFONADA COM 20 DIVISO 10,50 21,00 RIAS - GRANDE, A4 ACP 92 20,0000 un ENVELOPE BRANCO 11CMX22CM I 0,10 2,00 PECOL 109 10,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 12,35 123,50 FOLHAS PLUS 134 5,0000 un PASTA PLASTICA PROLIPROPILENO 1,99 9,95 A4 TRANSPARENTE COM ELASTICO POLIBRAS 135 6,0000 un PASTA CATALAGO COM 50 DIVISOR 6,30 37,80 IAS EM SACO PLASTICO TRANSPAR ENTE. DEO 149 2,0000 un CALCULADORA DE MESA COM 12 DI 14,50 29,00 GITOS ADECK 162 100,0000 un SACO PLASTICO A 4 COM 4 FUROS 0,07 6,70 TRANSPARENTE DEO 163 2,0000 un LAPIS PRETO HB No 02 SEXTAVAD 0,17 0,34 O SERELEPE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 67 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 Total do Empenho : 306,87 0 003235 9 56 64 23.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 10,0000 cx GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACON DICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM ABERTURA NAS LATERAIS. O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO E TER PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BA RRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. JOCAR 20,0000 pct PAPEL BRANCO TAM A2 75GR M² P CT 500UND PLUS 100,0000 cx GIZ DE CERA CX COLORIDA COM 1 2 UND GIZBEL AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE 8 2,90 29,00 13,30 266,00 1,50 150,00 Total do Empenho : 0 003290 109 25.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 100,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 FOLHAS PLUS AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE 003345 12 29.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 3,0000 cx LAPIS DE COR CX COM 12 CORES CX PEQUENA LEO LEO 1,0000 cx CLIPS DE ACO FORMATO PARALELO PARA PAPEIS, NUMERO 2/0 EM A RAME GALVANIZADO, ACONDICIONA DO EM SACO PLASTICO TRANSPARE NTE E EM CAIXA DE PAPELAO RES ISTENTE, CONTENDO 500GRS, FAB RICADO EM ARAME DE ACO REVEST IDO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CO DIGO DE BARRAS MARCA, PESO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FAB RICANTE. JOCAR 3,0000 un FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPA RENTE 12MMX30M EUROCEL 3,0000 un REGUA PLATICA TRANSPARENTE 30 CM, BANDEIRANTE 100,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CARBONO FACE S IMPLES A4 (PRETO) CIS 50,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R EMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRIT A MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATAO OU METAL ESFERA DE TUNGSTENI O, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL , SEXTAVADO, COM MARCA E ROCE DENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE S 8 12,35 Total do Empenho : 0 20 22 25 29 32 445,00 1.235,00 1.235,00 8 3,25 9,75 6,59 6,59 0,55 1,65 0,26 0,78 0,36 36,00 0,90 45,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 68 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 EGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIXIA NTE, HASTE PARA FIXACAO EM BO LSO. DEVERA APRESENTAR TRACO UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODE NDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE P ERMITA RETRACAO DA PONTA DA C ANETA DURANTE A ESCRITA. A TI NTA DA CANETA NAO PODERA APRE SENTAR RESSECAMENTO PELO PERI ODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDA DE. PRODUTO DE ACORDO COM A N ORMA EN71. BIC 33 3,0000 un PASTA ARQUIVO A-Z MARCARI 5,00 15,00 42 10,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CARTOLINA CR 0,42 4,20 EPIL 44 50,0000 FLS FOLHA DE PAPEL VERGE 180G/M² 0,19 9,50 - COR BRANCA OFF PAPER 60 2,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR AZUL 0,70 1,40 BRW 61 2,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR VERMELH 0,70 1,40 A BRW 62 2,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR PRETA 0,70 1,40 BRW 65 3,0000 pct CANETAS HIDROGRAFICAS PCT COM 5,50 16,50 12 UND (DOZE CORES) LEONOR A 80 5,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 6,50 ROSA RYN 81 5,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 6,50 PRETO RYN 82 5,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 6,50 VERDE RYN 84 5,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 6,50 VERMELHO RYN 85 5,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 6,50 AMARELO RYN 86 3,0000 un FITA ADESIVA LARGA TRANSPAREN 1,90 5,70 TE 45 X 50 M ADERE 90 3,0000 un PASTA SANFONADA COM 20 DIVISO 10,50 31,50 RIAS - GRANDE, A4 ACP 94 2,0000 un PINCEL ATOMICO VERDE JOCAR 0,80 1,60 139 3,0000 un PRANCHETA EUCATEX TIPO OFICIO 2,50 7,50 COM PEGADOR 0,5 MM MARCARE 140 5,0000 un BARBANTE EM ALGODAO CRU TAMAN 5,40 27,00 HO 6 COM 250G CORBATEX 149 5,0000 un CALCULADORA DE MESA COM 12 DI 14,50 72,50 GITOS ADECK 159 2,0000 un FITA DUPLA FACE 19 X 30 MM 3,20 6,40 ADERE 166 1,0000 un GRAMPEADOR GRANDE P\\ 200 FLS 120,00 120,00 -(9539 EAGLE) ADECK 167 1,0000 cx GRAMPO P\\ GRAMPEADOR GRANDE 9 17,00 17,00 539 ENAK AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE Total do Empenho : 470,87 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 69 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 0 003492 3 7 9 12 13 14 15 19 21 22 30.05.2012 897 Registro de Preco/Pregao 50,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R EMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRI TA MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATA O OU METAL ESFERA DE TUNGSTEN IO, CORPO TRANSPARENTE CRISTA L, SEXTAVADO, COM MARCA E PRO CEDENCIA IMPRESSAS NO CORPO D O MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIX IANTE, HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO. DEVERA APRESENTAR TRAC O UNIFORME SEM FALHAS, NAO PO DENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRACAO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NAO PODERA AP RESENTAR RESSECAMENTO PELO PE RIODO FIXADO NO PRAZO DE VALI DADE. PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA EN71. BIC 5,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR AZUL RYN 3,0000 cx GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACON DICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO COM ABERTURA NAS LATERAIS. O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO E TER PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BA RRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. JOCAR 10,0000 cx LAPIS DE COR CX COM 12 CORES CX PEQUENA LEO LEO 4,0000 un PEN DRIVE 8GB MULTI LASER 4,0000 un PEN DRIVE 4GB MAX PRINT 6,0000 un CANETA MARCA TEXTO FLUORESCEN TE, NAO TOXICA BOA RESISTENCI A A LUZ, TINTA COMPOSICAO ESP ECIAL FLUORESCENTE, PONTA EM POLIESTER CHANFRADA, NAO RECA RREGAVEL, COR AMARELA. CERTIF ICADO PELO INMETRO. JOCAR 5,0000 un CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM P LASTICO CORRUGADO NO TAMANHO APROXIMADO DE 360 X 250 X 130 mm CORES DIVERSAS. POLI BR AS 10,0000 un ESTILETE LAMINA ESTREITA E RE SISTENTE, FORMATO ANATOMICO, SISTEMA DE TRAVA E CORPO ACRI LICO JOCAR 5,0000 un FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPA RENTE 12MMX30M EUROCEL 8 0,65 32,50 1,50 7,50 2,90 8,70 3,25 32,50 49,00 13,45 1,40 196,00 53,80 8,40 3,90 19,50 0,65 6,50 0,55 2,75 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 70 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 25 10,0000 un REGUA PLATICA TRANSPARENTE 30 0,26 2,60 CM, BANDEIRANTE 30 2,0000 un TESOURA INOX CABO PRETO COM 2 3,80 7,60 1 CM DE LAMINA BRW 31 1,0000 ROL BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM, 38,00 38,00 8 KG NILPEL 32 50,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R 0,90 45,00 EMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRIT A MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATAO OU METAL ESFERA DE TUNGSTENI O, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL , SEXTAVADO, COM MARCA E ROCE DENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE S EGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIXIA NTE, HASTE PARA FIXACAO EM BO LSO. DEVERA APRESENTAR TRACO UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODE NDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE P ERMITA RETRACAO DA PONTA DA C ANETA DURANTE A ESCRITA. A TI NTA DA CANETA NAO PODERA APRE SENTAR RESSECAMENTO PELO PERI ODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDA DE. PRODUTO DE ACORDO COM A N ORMA EN71. BIC 33 4,0000 un PASTA ARQUIVO A-Z MARCARI 5,00 20,00 34 2,0000 cx CLIPS DE ARAME DE ACO 6/0 A 7,50 15,00 CC/GASFER 42 5,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CARTOLINA CR 0,42 2,10 EPIL 43 3,0000 un FURADOR DE PAPEL EM METAL, DO 10,00 30,00 IS FUROS ADECK 44 50,0000 FLS FOLHA DE PAPEL VERGE 180G/M² 0,19 9,50 - COR BRANCA OFF PAPER 50 2,0000 cx MASSA DE MODELAR CX COM 6 UNI 1,99 3,98 DADES MASSABEL 52 2,0000 un AGENDA PARA TELEFONE DEO 9,90 19,80 57 6,0000 un TINTA GUACHE 200ML NEW MAG 3,19 19,14 IC 59 1,0000 cx CLIPS GALVANIZADOS 2/0 CX COM 1,31 1,31 100 UND GASFER 60 2,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR AZUL 0,70 1,40 BRW 61 2,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR VERMELH 0,70 1,40 A BRW 62 2,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR PRETA 0,70 1,40 BRW 65 5,0000 pct CANETAS HIDROGRAFICAS PCT COM 5,50 27,50 12 UND (DOZE CORES) LEONOR A 66 400,0000 un ENVELOPE PARDO 24 X 34 (A4) 0,15 60,00 IPECOL 84 5,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 6,50 VERMELHO RYN 85 5,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR 1,30 6,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 71 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 AMARELO RYN 86 7,0000 un FITA ADESIVA LARGA TRANSPAREN 1,90 13,30 TE 45 X 50 M ADERE 90 3,0000 un PASTA SANFONADA COM 20 DIVISO 10,50 31,50 RIAS - GRANDE, A4 ACP 91 10,0000 un CANETA CORRENTE EM ALIMINIO C 14,00 140,00 OM BASE PARA FIXAR NA MESA IMPORT 95 50,0000 un ENVELOPE PARDO TAM. 17 X 25CM 0,18 9,00 IPECOL 96 300,0000 un ENVELOPE PARDO TAM. 11 X 22,5 0,10 30,00 IPECOL 97 5,0000 un ETIQUETA PARA PASTA 32,83X69, 0,90 4,50 66MM MAX PRINT 98 5,0000 un CAIXA ORGANIZADORA 33X49X34CM 26,00 130,00 DE ALTURA PLASTIC 99 5,0000 un COMPASSO ESCOLAR EM METAL PAR 3,80 19,00 A GRAFITE GOLLER 109 100,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500 12,35 1.235,00 FOLHAS PLUS 111 400,0000 un SACO PLASTICO C/ 4 FUROS TAM 0,19 76,00 A4 15 MICRAS CHIES 118 5,0000 un APONTADOR EM PLASTICO LEO L 0,15 0,75 EO 134 20,0000 un PASTA PLASTICA PROLIPROPILENO 1,99 39,80 A4 TRANSPARENTE COM ELASTICO POLIBRAS 135 5,0000 un PASTA CATALAGO COM 50 DIVISOR 6,30 31,50 IAS EM SACO PLASTICO TRANSPAR ENTE. DEO 149 3,0000 un CALCULADORA DE MESA COM 12 DI 14,50 43,50 GITOS ADECK 152 5,0000 un PORTA CANETA TRIPLO INCOLOR 9,50 47,50 ACRINIL 159 5,0000 un FITA DUPLA FACE 19 X 30 MM 3,20 16,00 ADERE 163 144,0000 un LAPIS PRETO HB No 02 SEXTAVAD 0,17 24,48 O SERELEPE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE NTE Total do Empenho : 2.578,71 Total do Credor .: 18.586,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 002717 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 7 80,0000 un ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE 0,55 44,00 BRILHUS 23 80,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 1,04 83,20 , FRASCO COM 500 ML MINUANO 39 10,0000 kg SODA CAUSTICA LIPOM 7,80 78,00 68 35,0000 un BALDE PLASTICO COM ALCA DE AR 2,99 104,65 AME COM CAPACIDADE 13L INCO PLAS 72 40,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL 5,85 234,00 PUDO 50 X 75CM TEKA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 72 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 75 5,0000 un PA PLASTICA PARA LIXO RISCH 1,50 7,50 IOTO 143 40,0000 FR ALCOOL LIQUIDO A 95° GRS FRAS 4,65 186,00 CO COM 1000/ML PARATI GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 737,35 0 002720 6 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 55,0000 un CARGA DE GAS ENGARRAFADO P13 SUPERGAS GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1 39,60 Total do Empenho : 0 002721 9 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 30,0000 cx FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 BRIGITA GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 002723 9 21 23 34 36 87 88 98 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 12,0000 cx FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 BRIGITA 4,0000 un ESCOVA PARA ROUPA, DE NYLON 30,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA , FRASCO COM 500 ML MINUANO 16,0000 un PAPEL ALUMINIO EM ROLO 30CM X 15M LUMINEX 8,0000 cx PALITOS DENTAIS, CX C/ 100 UN IDADES GABOARDI 10,0000 ROL PAPEL FILME DE PVC,TRANSPAREN TE 28CM X 15M ROYALPAC 8,0000 pct TOALHA DE PAPEL MULTIUSO, EMB ALAGEM C\\ 02 UND DE 60 TOALHA S,FOLHAS DUPLAS 22 X 19 CM CLARYS 10,0000 pct COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML,PCT C\\ 100 UND COPOBRAS GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 2,00 002731 2 13 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 400,0000 kg ACUCAR CRISTAL, BRANCO EM EMB ALAGEM DE 2KG, RESISTENTE E T RANSPARENTE, COM DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES ESTRELA 400,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1", CLASSE LONGO E FINO, PACOTE 60,00 60,00 1 2,00 24,00 1,80 1,04 7,20 31,20 2,00 32,00 0,35 2,80 1,55 15,50 2,30 18,40 3,90 39,00 Total do Empenho : 0 2.178,00 1 Total do Empenho : 0 2.178,00 170,10 1 2,35 940,00 1,40 560,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 73 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE SISTENTE E TRANSPARENTE COM D ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SOLTITO 16 450,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1,15 517,50 COM 1KG. EMBALAGEM DE PAPEL, COM DATA DE FABRICACAO E PRA ZO DE VALIDADE DE NO MIMIMO 6 MESES ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. GAR DENIA 24 60,0000 kg SAL REFINADO EXTRA E IODADO P 0,75 45,00 CT COM 1K, EMBALAGEM PLASTIC A RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MINIST ERIO DA SAUDE SALSUL 27 250,0000 pct BOLACHA SALGADA TIPO " CREAN 2,39 597,50 CRACKER" 340 GR, CONSISTENCIA CROCANTE, COM PACOTES INTERN OS PROTETORES, LIVRE DE GORDU RA TRANS, COM VALIDADE DE MIM IMO 8 MESES. DIANA 33 150,0000 kg FEIJAO PRETO TIPO 1, PCT COM 3,00 450,00 1K, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDA DE, SEM A PRESENCA DE GRAOS M OFADOS E/OU CARUNCHADOS, COM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABR ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGI STRO NO MINISTERIO DA AGRICUL TURA SOLTITO 37 20,0000 un CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM 1,45 29,00 TETRA-PACK COM 200 GR, EM PE RFEITAS CONDICOES. BOM GOST O 40 80,0000 pct ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANE 2,88 230,40 O 400 GR. INGREDIENTES: ACUCA R, CACAU EM PO, LEITE EM PO, MALTODEXTRINA E SAL. SEM CORA NTE, ENRIQUECIDO COM VITAMINA S. VALIDADE MIMIMA DE 12 MESE S. MAGICO 47 25,0000 pct CANJICA DE MILHO TIPO 1 PCT C 1,55 38,75 OM 500G DE 1o QUALIDADE, SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS OU CARUNCHADOS EM EMBALAGEM PLAS TICA RESISTENTE E TRANSPARENT E COM DATA DE FABRICACAO E PR AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES COM REGISTRO NO MINI ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 74 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 STERIO DA AGRICULTURA. MARA VILHOSA 48 110,0000 POT DOCE CREMOSO POTE 400 GR, TIP 2,20 242,00 O GELEIA, SEM AROMATIZANTES E CORANTES ARTIFICIAIS, COM PO LPA DE FRUTA NATURAL, EM EMBA LAGEM DE VIDRO OU PLASTICO AT OXICO, DEVENDO CONSTAR DATA D E FABRICACAO E PRAZO DE VALID ADE DE NO MINIMO 6 MESES. H ABITO 49 500,0000 kg COXA E SOBRE COXA SEM DORSO C 4,25 2.125,00 ONGELADA, EMBALAGEM PROPRIA P ARA FREEZER CONTENDO PESO, PR AZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 3 MESES LAR 50 45,0000 un FERMENTO BIOLOGICO SECO, EMBA 2,80 126,00 LAGEM 125G KOLIPKO 51 115,0000 pct LENTILHA TIPO 1, CLASSE MEDIA 2,70 310,50 , NOVA, PACOTE DE 500GR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRE SENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU C ARUNCHADOS, EM EMBALAGEM PLAS TICA RESISTENTE E TRANSPARENT E, COM DATA DE FABRICACAO E P RAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, COM REGISTRO NO MI NISTERIO DA AGRICULTURA COR SETE 54 90,0000 kg GELATINA EM PO, EMBALAGEM 1K 6,00 540,00 G, DE POLIPROPILENO COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE N O MINIMO 12 MESES, SABORES: M ORANGO, CEREJA, FRANBOESA, UV A. APTI 55 30,0000 kg PO PARA PUDIM, EMBALAGEM 1KG 4,00 120,00 EM PACOTES DE POLIPROPILENO COM DATA DE FABRICACAO E VALI DADE DE NO MINIMO 12 MESES, S ABORES: MORANGO, CHOCOLATE, B AUNILHA. BOM GOSTO 80 50,0000 POT MARGARINA CREMOSA VEGETAL, SE 1,40 70,00 M GORDURAS TRANS E SEM COLEST EROL, COM SAL, TEOR DE LIPIDI OS ENTRE 50% A 80%, POTE DE 5 00 GR. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 6 MESES, REGISTRO NO MIN ISTERIO DA AGRICULTURA, SIF, DIPOA. MESA 93 65,0000 kg PAO FRANCES, UNIDADES DE 50 4,95 321,75 GR, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SAL, AGUA, CO M CASCA DE COR UNIFORME CASTA NHO- DOURADO,CROCANTE MIOLO COR BRANCO- CREME DE TEXTURA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 75 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 MACIA E GRANULACAO FINA PRI NCESA 99 25,0000 un VINAGRE DE MACA, ACONDICIONAD 1,90 47,50 O EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS TENTE E TRANSPARENTE DE 750ML , SEM CORANTES E OU ADITIVOS QUIMICOS EM PERFEITAS CONDICO ES COM DATA DE FABRICACAOE PR AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO ROSINA 102 30,0000 kg FARINHA DE MILHO, TIPO MEDIA, 1,40 42,00 PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM TR ANSPARENTE, DATA DE FABRICACA O E PRAZO DE VALIDADE MIMIMA DE 9 MESES. BEATRIZ 106 10,0000 un LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TE 2,58 25,80 TRA PACK COM 395G, EM PERFEIT AS CONDICOES. BOM GOSTO 108 120,0000 lt ERVILHA, LATA DE 200GR DRENA 0,90 108,00 DOS, LATA INTEGRA SEM AMASSAD OS, INGREDIENTES: GRAO DE ER VILHA NATURAL, AGUA, ACUCAR E SAL, VALIDADE MIMIMA DE 24 M ESES. CITRAL 112 120,0000 lt FERMENTO EM PO QUIMICO, EMABL 1,40 168,00 AGEM DE 100GR, COM DATA DE FA BRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES TRISA NT 114 130,0000 lt MILHO LATAS DE 200GRAMAS DREN 1,05 136,50 ADOS, DE 1a QUALIDADE, LATA I NTEGRA SEM AMASSADOS, COM DAT A DE FABRICACAO E PRAZO DE VA LIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. INGREDIENTES GRAO DE MILHO I NTEIRO, AGUA, ACUCAR E SAL MINHA QUINTA 115 300,0000 lt OLEO DE SOJA REFINADO, LATAS 3,10 930,00 DE 900 ML, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, CONSTAR NA EMBALA GEM DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES CAMERA 119 60,0000 kg SALSICHA DE FRANGO, CONGELADA 4,50 270,00 EM PACOTES DE 1KG, EMBALAGE M PLASTICA A VACUO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD E DE NO MINIMO DE 45 DIAS, CO M REGISTRO NO SIF MINUANO 121 10,0000 lt SARDINHA ENLATADA DE 250G COM 4,55 45,50 MOLHO DE TOMATE. G.COSTA 123 50,0000 kg CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EM 12,04 602,00 BALAGEM A VACUO COM 500 GR, P URO COM SELO DE QUALIDADE AB IC, 1o QUALIDADE VALIDADE MIM ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 76 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 IMA DE DE 12 MESES. BOM JES US 130 10,0000 lt COMPOTA DE PESSEGO EM CALDA E 4,15 41,50 M METADES, EM LATA COM PESO D RENADO DE 460 GR LATA SEM AMA SSADO E NAO ESTUFADAS CITRA L 131 10,0000 lt COMPOTA DE ABACAXI EM RODELAS 5,18 51,80 EM CALDA COM PESO DRENADO DE 400 GR, EM LATA NAO AMASSADA E NAO ESTUFADA. CITRAL 139 45,0000 pct SAGU TIPO 1, PACOTE COM 500 G 2,05 92,25 R, DE 1o QUALIDADE, SEM PRESE NCA DE GRAOS MOFADOS OU CARUN CHADOS, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE CO M DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 M ESES COM REGISTRO NO MINISTER IO DA AGRICULTURA. MARAVILH OSA 140 10,0000 lt COMPOTA DE FIGO EM CALDA, EM 4,95 49,50 LATA COM PESO DRENADO DE 450 GR LOTE NAO AMASSADO E NAO ES TUFADO. CITRAL 141 100,0000 pct MACARRAO COM OVOS , TIPO PARA 2,20 220,00 FUSO, PACOTES COM 500 GR, EMB ALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, DATA DE FABRICA CAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ISABELA 142 0,5000 kg PIMENTA VERMELHA EM PO, PICAN 20,80 10,40 TE DE 1o QUALIDADE E COLORACA O UNIFORME. BOM GOSTO GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 10.104,15 0 002738 1 02.05.2012 1262 Dispensada por Limite 316,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS LEVAR ATLETAS FEMININAS PARA TORNEIO EM PELOTAS 1231 1,15 Total do Empenho : 0 002750 1 03.05.2012 1275 Dispensada por Limite 83,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 002755 1 03.05.2012 1274 Dispensada por Limite 409,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU 363,40 1243 1,15 Total do Empenho : 0 363,40 95,45 95,45 1242 1,15 470,35 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 77 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 DE Total do Empenho : 470,35 0 002756 1 03.05.2012 1273 Dispensada por Limite 1.409,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 002757 1 03.05.2012 1272 Dispensada por Limite 338,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1241 1,15 Total do Empenho : 0 002760 1 03.05.2012 1269 Dispensada por Limite 338,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 1,15 002821 1 04.05.2012 1307 Dispensada por Limite 257,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS VIAGEM PARA JOGO PEDRO OSORIO SELECAO FUTSAL 1,25 002822 1 04.05.2012 1306 Dispensada por Limite 742,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS LEVAR ATLETAS P/INSCRICAO E T ESTE DE FUTEBOL 1,15 002858 1 07.05.2012 1326 Dispensada por Limite 72,0000 PGT VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR A LEVAR ALUNOS PARA CURSO LEVAR ESTUDANTES PARA CIRSO N A CIDADE DE PINHEIRO MACHADO 1,15 002861 1 07.05.2012 1327 Dispensada por Limite 72,0000 PGT VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR A LEVAR ALUNOS PARA CURSO VIAGEM PARA PINHEIRO MACHADO LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO 1,15 002864 1 07.05.2012 1329 Dispensada por Limite 72,0000 PGT VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR A LEVAR ALUNOS PARA CURSO VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR A LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO 295,55 295,55 853,30 853,30 82,80 82,80 1293 1,15 Total do Empenho : 0 422,50 1292 Total do Empenho : 0 422,50 1274 Total do Empenho : 0 388,70 1275 Total do Empenho : 0 388,70 1237 Total do Empenho : 0 1.620,35 1240 Total do Empenho : 0 1.620,35 82,80 82,80 1295 1,15 Total do Empenho : 82,80 82,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 78 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 002865 1 07.05.2012 1330 Dispensada por Limite 72,0000 PGT VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR A LEVAR ALUNOS PARA CURSO FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME NDAS- GABINETE- 1296 1,15 Total do Empenho : 0 002866 1 07.05.2012 1331 Dispensada por Limite 72,0000 PGT VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR A LEVAR ALUNOS PARA CURSO FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME NDAS- GABINETE- 002867 1 07.05.2012 1332 Dispensada por Limite 72,0000 PGT VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR A LEVAR ALUNOS PARA CURSO FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME NDAS- GABINETE- 1,15 002903 1 09.05.2012 1343 Dispensada por Limite 729,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 003071 150 17.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1,0000 un GARRAFA TERMICA 1 LT ALADIM GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 1,15 003359 1 29.05.2012 1598 Dispensada por Limite 753,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES obs: VIAGEM PARA SECRETARIA D E SAUDE 21,25 003496 1 30.05.2012 1585 Dispensada por Limite 218,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS LEVAR ATLETAS TIME FEMININO C AMPEONATO EM PIRATINI 1,15 003497 1 30.05.2012 1586 Dispensada por Limite 187,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS TORNEIO DE SETE EM TORRINHAS 1,15 003556 13 31.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 300,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1", 838,35 21,25 21,25 865,95 865,95 250,70 250,70 1539 1,15 Total do Empenho : 0 838,35 1538 Total do Empenho : 0 82,80 1550 Total do Empenho : 0 82,80 1 Total do Empenho : 0 82,80 1307 Total do Empenho : 0 82,80 1298 Total do Empenho : 0 82,80 1297 Total do Empenho : 0 82,80 215,05 215,05 1 1,40 420,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 79 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 CLASSE LONGO E FINO, PACOTE DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE SISTENTE E TRANSPARENTE COM D ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SOLTITO 52 100,0000 kg MASSA ESPAGUETE COM OVOS, PAC 1,05 105,00 OTE DE 500GR, EMBALAGEM PLA STICA RESISTENTE E TRANSPAREN TE, DATA DE FABRICACAO E PRAZ O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES FADIOLE 79 100,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 1,15 115,00 COM 1 KG, EMBALAGEM DE PAPEL OU FILME FLEXIVEL DE POLIPRO PILENO TRANSPARENTE, DEVE CO NSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD E DE NO MINIMO 6 MESES ENRIQU ECIDO COM FERRO E ACIDO FOLIC O COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE GARDENIA 123 60,0000 kg CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EM 12,04 722,40 BALAGEM A VACUO COM 500 GR, P URO COM SELO DE QUALIDADE AB IC, 1o QUALIDADE VALIDADE MIM IMA DE DE 12 MESES. BOM JES US GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 1.362,40 Total do Credor .: 21.809,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2500 MARIO ALEXANDRE BRANCO COELHO CNPJ = 08.397.330/0001-74 0 002933 10.05.2012 1366 Dispensada por Limite 1330 1 1,0000 un SERVICO DE CONCERTO SUSPENCAO 260,00 260,00 DIANTEIRA COM TROCA DO AGREG ADO REAPROVEITAMENTO BARRA ES TABILIZADOR, TROCA DE AMORTEC EDORES E COXIM, TROCA DE DUAS BIELETAS DA BARRA ESTABILIZA DORA, TROCA DO CUBO SUPORTE M ONTANTE DO ROLOAMENTO DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, SUBSTIT UICAO DAS BUCHAS DA BALANCA, RETIRADA DO TAMBOR TRAZEIRO L ADO DIREITO TROCA DOS PRISION EIROS E PORCAS OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 260,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 80 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA CNPJ = 02.625.113/0001-08 0 002869 07.05.2012 987 Pregao 13 1 35,0000 PGT CIMENTO PORTLAND CP-32-SACO C 20,00 700,00 OM 50KG CADA 2 10.792,0000 PGT BLOCO SEXTAVADO PARA PAVIMENT 1,45 15.648,40 ACAO EM CONCRETO COM 35MPA(TI PO BLOCKRET)E =8,0 CM 30X30CM DE ACORDO COM NBR-9780/9781 3 120,0000 PGT ARRUELA QUADRADA ACO GALV.D=3 0,80 96,00 8MM ESP=3MM D FURO=18MM 4 2.160,0000 PGT CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI 3,80 8.208,00 CHAMA 450/750V 10MM 2.TP PIR ASTIC PIRELLI OU EQUIV 5 60,0000 PGT ARMACAO VERTICAL C/HASTE E CO 9,50 570,00 NTRA PINO EM CHAPA DE FERRO G ALV 3/16C/1 ESTRIBO E 1 ISOLA DOR 6 60,0000 PGT CAIXA DE PROTECAO P/MEDIDOR M 70,00 4.200,00 ONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAP A DE FERRO GALV 7 60,0000 PGT DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONO 11,00 660,00 POLAR 50A 8 540,0000 PGT ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 2 2,40 1.296,00 5 MM 1" 9 60,0000 PGT ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 3,80 228,00 VIDRADA PIBT 72 X 72 10 120,0000 PGT ELETROCUTO DE PVC ROSCAVEL,SE 1,10 132,00 M LUVA DE 12,5MM(1/2") Total do Empenho : 31.738,40 Total do Credor .: 31.738,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2001 MILANO ESPORTE LTDA CNPJ = 10.422.586/0001-36 0 002823 04.05.2012 1315 Dispensada por Limite 1281 1 8,0000 un BICO DE BOMBA DE ENCHER BOLA 2,50 20,00 SCALIDU 2 2,0000 un BOLA EM COURO COLADA PARA FUT 86,00 172,00 SAL PENALTY 3 2,0000 un BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAM. 88,00 176,00 OFICIAL EM COURO COLADO PE NALTY MATERIAL E SERVICOS PARA COMP LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA NDES Total do Empenho : 368,00 Total do Credor .: 368,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 MISTEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CNPJ = 07.766.824/0001-16 0 003557 31.05.2012 1635 Dispensada por Limite 1587 1 4,0000 un PNEUS 175/ 70- R 13- ,NOVO,1a 159,00 636,00 LINHA FIRESTONE OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DO NA SAVEIRO IEL 7989 Total do Empenho : 636,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 81 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 MISTEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CNPJ = 07.766.824/0001-16 Total do Credor .: 636,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2411 MOHAMAD ALI IBRAHIM CNPJ = 90.973.371/0001-42 0 003068 17.05.2012 1411 Dispensada por Limite 1372 1 2,0000 un CAPACHO COCO 40 X 60 CM COR 20,00 40,00 TEX OBS: MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO- OBRAS Total do Empenho : 40,00 0 003069 1 2 17.05.2012 1409 Dispensada por Limite 1,0000 un ACUCAREIRO INOX 300G HOME 1,0000 un CHALEIRA EM ALUMINIO 1,50 LTS CASALI OBS: MATERIAL DE COPA E COZIN HA- OBRAS 003070 1 17.05.2012 1410 Dispensada por Limite 1,0000 un BANDEJA INOX - 45 X 35 CM I NOX 1,0000 un ACUCAREIRO INOX 300G HOME OBS: MATERIAL DE COPA E COZIN HA - AGRICULTURA - SETOR DO I CMS 1370 4,50 15,00 Total do Empenho : 0 2 003561 1 31.05.2012 1637 Dispensada por Limite 2,0000 un CAPACHO COCO 40 X 60 CM COR TEX MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS 19,50 1371 10,00 10,00 4,50 4,50 Total do Empenho : 0 4,50 15,00 14,50 1589 20,00 Total do Empenho : 40,00 40,00 Total do Credor .: 114,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2335 MONTANA COMERCIO E EXPORTACAO DE PECAS PARA MAQUIN CNPJ = 11.139.313/0001-41 0 002748 02.05.2012 1279 Dispensada por Limite 1247 1 6,0000 un BICO INJETOR TOPCO 80,00 480,00 2 6,0000 un VELA INCANDESCENTE CHR USA 25,00 150,00 OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA 99E (12E), MARCA CATE RPILLER, ANO 1967 Total do Empenho : 630,00 0 002748 1 2 02.05.2012 1279 Dispensada por Limite 6,0000 un BICO INJETOR TOPCO 6,0000 un VELA INCANDESCENTE CHR USA OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA 99E (12E), MARCA CATE RPILLER, ANO 1967 1247 80,00 25,00 Total do Empenho : 480,00 150,00 630,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 82 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1115 Moreira e Nobre Ltda CNPJ = 04.088.184/0001-44 0 002985 15.05.2012 1395 Dispensada por Limite 1359 1 1,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA XEROX 312 250,00 250,00 2 1,0000 un TONER XEROX 312 70,00 70,00 OBS: CARTUCHOS E TONNERS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MAQUINA XEROX SETOR TRIBUTOS Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2456 MOTA E SOARES LTDA-ME CNPJ = 10.796.961/0001-08 0 003040 16.05.2012 1420 Dispensada por Limite 1379 1 1,0000 un LEITOR /GRAVADOR DE DVD EXTER 150,00 150,00 NO USB LG GP30 OBS: EQUIPAMENTO A SER UTILIZ ADO PELO SETOR DE INFORMATICA Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2504 MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ = 87.001.756/0001-33 0 003109 18.05.2012 1446 Dispensada por Limite 1404 1 5,0000 cx REVELADOR P/ RX MARCA KODAK C 147,40 737,00 ONFORME LAUDO, CAIXA COM PROD UTO CAPACIDADE 38LT KODAK MATERIAL QUIMICO-SAUDE Total do Empenho : 737,00 Total do Credor .: 737,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2505 OSIRNET INFO TELECOM LTDA CNPJ = 10.773.501/0001-64 0 003121 18.05.2012 1464 Dispensada por Limite 1422 1 7,0000 PGT SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO 199,00 1.393,00 - INTERNET DE 1 MEGA OBS: SERVICO DE TELECOMUNICAC AO- INSTALACAO DE INTERNET NO PARQUE DE EVENTOS ATE O MES DE DEZEMBRO Total do Empenho : 1.393,00 0 003198 1 23.05.2012 1473 Dispensada por Limite 1,0000 PGT SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO - INSTALACAO DE INTERNET DE 1 MEGA OBS: SERVICO DE TELEPROCESSAM ENTO - INSTALACAO DE INTERNET NO PARQUE DE EVENTOS 1431 360,00 Total do Empenho : 360,00 360,00 Total do Credor .: 1.753,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 OTICA BILHARVA & CIA LTDA CNPJ = 04.720.838/0004-53 0 003528 30.05.2012 1617 Dispensada por Limite 1569 1 1,0000 PAR LENTES DE GRAU LONGE OD- +2.0 89,00 89,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 83 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 OTICA BILHARVA & CIA LTDA CNPJ = 04.720.838/0004-53 0 esf. - 0.75 cil. OE -+1.75 esf. -0.50 cil. PERTO +3.00 MULTI FOCAL ORGANICA 2 1,0000 PAR LENTES DE GRAU LONGE OD - 11, 280,00 280,00 00 ESF. - 1,25 CIL. OE - -12. 00 ESF. - 0,75 CIL. LIGHLI TE 1.7 3 1,0000 PAR LENTE OD -6,00 ESF. OE - 2,25 89,00 89,00 ESF. ADICAO OD , OE +2,75 MULTI FOCAL ORGANICA OBS:MATERIAL DESTINADO A ASSI STENCIA SOCIAL CONFORME LAUDO S EM ANEXO Total do Empenho : 458,00 Total do Credor .: 458,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 861 P. A. Guazina & Cia. Ltda. CNPJ = 93.186.393/0001-50 0 003230 23.05.2012 1504 Dispensada por Limite 1462 1 1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA RET 38,00 38,00 ROESCAVADEIRA RANDON 4 X 2, ( RK 406-K) MOTOR MWM TURBO ANO 2008 TURBO 2 1,0000 un FILTRO DE AR INTERNO PARA RET 26,00 26,00 OESCAVADEIRA RANDON 4X2,(RK 4 06-K) MOTOR MWM TURBO ANO 200 8 TURBO OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA Total do Empenho : 64,00 0 003230 1 2 23.05.2012 1504 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA RET ROESCAVADEIRA RANDON 4 X 2, ( RK 406-K) MOTOR MWM TURBO ANO 2008 TURBO 1,0000 un FILTRO DE AR INTERNO PARA RET OESCAVADEIRA RANDON 4X2,(RK 4 06-K) MOTOR MWM TURBO ANO 200 8 TURBO OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA 1462 38,00 38,00 26,00 26,00 Total do Empenho : 0 003504 3 4 5 30.05.2012 1591 Dispensada por Limite 6,0000 un FILTRO CAV LONGO TURBO 16,0000 un FILTRO CAV CURTO TURBO 5,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE TURBO OBS: PECAS PARA TRATOR VALTRA BM 100 01 BM 100 02 BM100 03 E A 950 1544 11,00 6,60 25,00 Total do Empenho : 0 003504 3 4 30.05.2012 1591 Dispensada por Limite 6,0000 un FILTRO CAV LONGO TURBO 16,0000 un FILTRO CAV CURTO TURBO 64,00 66,00 105,60 125,00 296,60 1544 11,00 6,60 66,00 105,60 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 84 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 861 P. A. Guazina & Cia. Ltda. CNPJ = 93.186.393/0001-50 5 5,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE TURBO 25,00 125,00 OBS: PECAS PARA TRATOR VALTRA BM 100 01 BM 100 02 BM100 03 E A 950 Total do Empenho : 296,60 0 003508 1 2 30.05.2012 1596 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO - TRATOR VALTRA A 950 4 CILINDROS 4 X 4 ANO 2011 TURBO 1,0000 un FILTRO DE AR INTERNO - TRATOR VALTRA A 950 4 CILINDRO 4 X 4 ANO 2011 TURBO OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA TRATOR VALTRA A 950 1548 36,50 36,50 23,00 23,00 Total do Empenho : 0 003508 1 2 30.05.2012 1596 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO - TRATOR VALTRA A 950 4 CILINDROS 4 X 4 ANO 2011 TURBO 1,0000 un FILTRO DE AR INTERNO - TRATOR VALTRA A 950 4 CILINDRO 4 X 4 ANO 2011 TURBO OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA TRATOR VALTRA A 950 59,50 1548 36,50 36,50 23,00 23,00 Total do Empenho : 59,50 Total do Credor .: 840,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 PATRICIA OTT DIAS CNPJ = 97.526.587/0001-09 0 002735 02.05.2012 1256 Dispensada por Limite 1225 1 1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA COM 31,50 31,50 VARAO PORTA LADO DIREITA V INNI 2 1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA CO 31,50 31,50 M VARAO LADO ESQUERDO VINNI 3 1,0000 un TRINQUE EXTERNO LADO MOTORIST 85,00 85,00 A VINNI OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162 1 ANO DE FABRICACAO 1995 Total do Empenho : 148,00 0 002735 1 2 3 02.05.2012 1256 Dispensada por Limite 1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA COM VARAO PORTA LADO DIREITA V INNI 1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA CO M VARAO LADO ESQUERDO VINNI 1,0000 un TRINQUE EXTERNO LADO MOTORIST A VINNI OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162 1225 31,50 31,50 31,50 31,50 85,00 85,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 85 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 PATRICIA OTT DIAS CNPJ = 97.526.587/0001-09 1 ANO DE FABRICACAO 1995 Total do Empenho : 148,00 0 002736 1 2 02.05.2012 1255 Dispensada por Limite 1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA COM VARAO PORTA LADO DIREITA V INNI 1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA CO M VARAO LADO ESQUERDO VINNI OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 1224 31,50 31,50 31,50 31,50 Total do Empenho : 0 002736 1 2 02.05.2012 1255 Dispensada por Limite 1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA COM VARAO PORTA LADO DIREITA V INNI 1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA CO M VARAO LADO ESQUERDO VINNI OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 1224 31,50 31,50 31,50 31,50 Total do Empenho : 0 002762 1 03.05.2012 1288 Dispensada por Limite 1,0000 un ROLAMENTO DA MOTONIVELADORA SKF OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA 12E, MARCA CATERPILLE R, ANO 1980 002762 1 03.05.2012 1288 Dispensada por Limite 1,0000 un ROLAMENTO DA MOTONIVELADORA SKF OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA 12E, MARCA CATERPILLE R, ANO 1980 28,00 002766 1 03.05.2012 1277 Dispensada por Limite 5,0000 un REPARO DO MACACO DO ESTABILIZ ADOR TATU OBS: PECAS E SERVICOS DO BRAC O ROCADOR 28,00 002766 1 03.05.2012 1277 Dispensada por Limite 5,0000 un REPARO DO MACACO DO ESTABILIZ ADOR TATU OBS: PECAS E SERVICOS DO BRAC O ROCADOR 56,00 002772 04.05.2012 1276 Dispensada por Limite 28,00 28,00 280,00 280,00 1245 56,00 Total do Empenho : 0 28,00 1245 Total do Empenho : 0 28,00 1256 Total do Empenho : 0 63,00 1256 Total do Empenho : 0 63,00 1244 280,00 280,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 86 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 PATRICIA OTT DIAS CNPJ = 97.526.587/0001-09 1 3,0000 un CORREIAS C51 GATES 10,00 30,00 OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL Total do Empenho : 30,00 0 002772 1 04.05.2012 1276 Dispensada por Limite 3,0000 un CORREIAS C51 GATES OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL 002847 1 2 07.05.2012 1317 Dispensada por Limite 4,0000 un TERMINAL DE ACELERACAO MBB 1,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO 125 KM 1 0 CONJ P/ 7 DIAS TAC DISC OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 002847 1 2 07.05.2012 1317 Dispensada por Limite 4,0000 un TERMINAL DE ACELERACAO MBB 1,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO 125 KM 1 0 CONJ P/ 7 DIAS TAC DISC OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 002848 1 07.05.2012 1318 Dispensada por Limite 1,0000 JG PARAFUSOS DE RODA PARAMAR OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O MB 1113 PLACA IIT 6780 1244 10,00 Total do Empenho : 0 14,00 29,00 14,00 29,00 002848 1 07.05.2012 1318 Dispensada por Limite 1,0000 JG PARAFUSOS DE RODA PARAMAR OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O MB 1113 PLACA IIT 6780 38,00 002849 1 2 3 07.05.2012 1319 Dispensada por Limite 12,0000 un PORCA DO PINO DE CENTRO PAR AMAR 6,0000 un GRAMPOS DE MOLAS CARTON 3,0000 un PINO DE CENTRO MB 1618 PLACA ICL 3832 CARLON OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 38,00 002849 1 2 07.05.2012 1319 Dispensada por Limite 12,0000 un PORCA DO PINO DE CENTRO PAR AMAR 6,0000 un GRAMPOS DE MOLAS CARTON 85,00 38,00 38,00 38,00 38,00 1285 6,00 72,00 42,00 16,00 252,00 48,00 Total do Empenho : 0 56,00 29,00 1284 Total do Empenho : 0 85,00 1284 Total do Empenho : 0 56,00 29,00 1283 Total do Empenho : 0 30,00 1283 Total do Empenho : 0 30,00 372,00 1285 6,00 72,00 42,00 252,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 87 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 PATRICIA OTT DIAS CNPJ = 97.526.587/0001-09 3 3,0000 un PINO DE CENTRO MB 1618 PLACA 16,00 48,00 ICL 3832 CARLON OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 Total do Empenho : 372,00 0 002946 1 2 3 4 11.05.2012 1376 Dispensada por Limite 2,0000 un BALANCA DO TRUCK MB1618 CAR LON 1,0000 un MANGOTE CUICA LADO ESQUERDO T RUCK MB 1618 IBTF 1,0000 un PONTEIRA DIRECAO DO SETOR TRU CK MB 1618 NAKATA 1,0000 un CHAVE PISCA COMBINADA TRUCK M B 1618 MARILIA OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 1340 270,00 540,00 15,00 15,00 105,00 105,00 130,00 130,00 Total do Empenho : 0 002946 1 2 3 4 11.05.2012 1376 Dispensada por Limite 2,0000 un BALANCA DO TRUCK MB1618 CAR LON 1,0000 un MANGOTE CUICA LADO ESQUERDO T RUCK MB 1618 IBTF 1,0000 un PONTEIRA DIRECAO DO SETOR TRU CK MB 1618 NAKATA 1,0000 un CHAVE PISCA COMBINADA TRUCK M B 1618 MARILIA OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 1340 270,00 540,00 15,00 15,00 105,00 105,00 130,00 130,00 Total do Empenho : 0 002963 1 14.05.2012 1387 Dispensada por Limite 1,0000 un COROA DA CORREIA JUMIL OBS: PECAS PARA ENSILADEIRA J M 4100 SH JUMIL PLACA No 2296 002964 1 14.05.2012 1386 Dispensada por Limite 1,0000 un REPARO MACACO HIDRAULICO JU MIL OBS: PECAS E SERVICOS ´PARA G RADE NIVELADORA - PLACA No 38 55 250,00 002965 1 2 3 14.05.2012 1388 Dispensada por Limite 1,0000 un PORCA CARCACA DO DIFERENCIAL FALSI 1,0000 un ARANHA TRAVA DA CARCACA DIFER ENCIAL FALSI 1,0000 un TAMPA CARCACA DIFERENCIAL F ALSI 250,00 250,00 1350 58,00 Total do Empenho : 0 790,00 1351 Total do Empenho : 0 790,00 58,00 58,00 1352 30,00 30,00 10,00 10,00 52,00 52,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 88 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2333 PATRICIA OTT DIAS CNPJ = 97.526.587/0001-09 4 1,0000 un JUNTA CARCACA DIFERENCIAL F 7,00 7,00 ALSI 5 1,0000 un BORRACHA DA CUICA L.D FALSI 28,00 28,00 OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 Total do Empenho : 127,00 0 002965 1 2 3 4 5 14.05.2012 1388 Dispensada por Limite 1,0000 un PORCA CARCACA DO DIFERENCIAL FALSI 1,0000 un ARANHA TRAVA DA CARCACA DIFER ENCIAL FALSI 1,0000 un TAMPA CARCACA DIFERENCIAL F ALSI 1,0000 un JUNTA CARCACA DIFERENCIAL F ALSI 1,0000 un BORRACHA DA CUICA L.D FALSI OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 1352 30,00 30,00 10,00 10,00 52,00 52,00 7,00 7,00 28,00 28,00 Total do Empenho : 0 003560 1 2 3 4 31.05.2012 1636 Dispensada por Limite 1,0000 un EIXO DA CAIXA MB 1618 CIMPA L 1,0000 un BROCA ACO RAPIDO 14,5 MM GE DORE 1,0000 un REPARO DO EIXO DA CAIXA MB 16 18 CIMPAL 1,0000 un BUCHA CARCACA DA CAIXA MB 161 8 CIMPAL OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 1588 68,00 68,00 79,00 79,00 48,00 48,00 22,00 22,00 Total do Empenho : 0 003560 1 2 3 4 31.05.2012 1636 Dispensada por Limite 1,0000 un EIXO DA CAIXA MB 1618 CIMPA L 1,0000 un BROCA ACO RAPIDO 14,5 MM GE DORE 1,0000 un REPARO DO EIXO DA CAIXA MB 16 18 CIMPAL 1,0000 un BUCHA CARCACA DA CAIXA MB 161 8 CIMPAL OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 127,00 217,00 1588 68,00 68,00 79,00 79,00 48,00 48,00 22,00 22,00 Total do Empenho : 217,00 Total do Credor .: 4.664,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1506 PAULO RICARDO AMARAL DE OLIVEIRA CPF = 302.808.260-87 0 003058 17.05.2012 1404 Dispensada por Limite 1365 1 10,0000 un MUDAS DE PESSEGUEIRO 4,00 40,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 89 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1506 PAULO RICARDO AMARAL DE OLIVEIRA CPF = 302.808.260-87 2 10,0000 un MUDAS DE BERGAMOTEIRAS 4,00 40,00 3 10,0000 un MUDAS DE LARANJEIRA PARA PLAN 4,00 40,00 TACAO 4 10,0000 un MUDAS DE AMEXEIRAS 4,00 40,00 Mudas de arvores para a EMEF Clodomiro Mendes Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2506 PB MONTAGEM E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 07.025.279/0001-07 0 003173 22.05.2012 1482 Dispensada por Limite 1440 1 1,0000 PGT TRANSPORTE REF. ENTREGA MATE 1.000,00 1.000,00 RIAL DE LICITACAO PP 17/2012 - CAXIAS DO SUL X PEDRAS ALTA S obs: FRETES E TRANSPORTE DE E NCOMENDAS- ADMNISTRACAO Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1805 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA CNPJ = 93.115.517/0001-07 0 002795 04.05.2012 1304 Dispensada por Limite 1272 1 24,0000 un TABUA DE CEDRINHO COM DIMENSO 17,40 417,60 ES MINIMAS 2,5 X 15 X 300CM 2 170,0000 m CAIBRO CEDRINHO 2,5 X 5 1,90 323,00 3 20,0000 m CAIBRO DE CEDRINHO 5 X 7 5,80 116,00 MATERIAL PARA O POSTO DE SAUD E ASS. REGINA Total do Empenho : 856,60 Total do Credor .: 856,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 252 PODER JUDICIARIO-EST. do RS OUTROS = 99999999999 0 003052 17.05.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT GUIA CUSTAS - PROCESSO DE REI 108,76 108,76 TEGRACAO DE POSSE - PROCESSO No 117/1.12.0000321-6 Total do Empenho : 108,76 Total do Credor .: 108,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 90.063.736/0001-00 0 002953 14.05.2012 1385 Dispensada por Limite 1349 1 1,0000 un CABO DA TOMADA DE FORCA DO TR 140,00 140,00 ATOR VALTRA BM 100 ORIGINAL 2 1,0000 un CABO HIDRAULICO BM 100 816058 189,00 189,00 00 ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS TRATOR VALTRA BM 100-01 Total do Empenho : 329,00 0 002953 1 14.05.2012 1385 Dispensada por Limite 1,0000 un CABO DA TOMADA DE FORCA DO TR ATOR VALTRA BM 100 ORIGINAL 1349 140,00 140,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 90 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 90.063.736/0001-00 2 1,0000 un CABO HIDRAULICO BM 100 816058 189,00 189,00 00 ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS TRATOR VALTRA BM 100-01 Total do Empenho : 329,00 0 002954 1 14.05.2012 1384 Dispensada por Limite 1,0000 un MEIO CARDA ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS PARA PL ANTADEIRA AGRICOLA (SEMEADEIR A) 1348 160,00 Total do Empenho : 0 002954 1 14.05.2012 1384 Dispensada por Limite 1,0000 un MEIO CARDA ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS PARA PL ANTADEIRA AGRICOLA (SEMEADEIR A) 002955 1 2 14.05.2012 1383 Dispensada por Limite 4,0000 un PARAFUSO HA8360 ORIGINAL 1,0000 un ESTABILIZADOR 824223 ORIGIN AL OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA TRATOR VALTRA - A 950 002955 1 2 14.05.2012 1383 Dispensada por Limite 4,0000 un PARAFUSO HA8360 ORIGINAL 1,0000 un ESTABILIZADOR 824223 ORIGIN AL OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA TRATOR VALTRA - A 950 160,00 3,50 435,00 002956 1 2 14.05.2012 1382 Dispensada por Limite 1,0000 un MANGUEIRA DO PISTAO DA DIRECA O ESQUERDA ORIGINAL 1,0000 un MANGUEIRA DO PISTAO DA DIRECA O DIREITO ORIGINAL OBS: PECAS E MANUTENCAO TRATO R VALTRA BM 100- 02 3,50 435,00 002956 1 2 14.05.2012 1382 Dispensada por Limite 1,0000 un MANGUEIRA DO PISTAO DA DIRECA O ESQUERDA ORIGINAL 1,0000 un MANGUEIRA DO PISTAO DA DIRECA O DIREITO ORIGINAL OBS: PECAS E MANUTENCAO TRATO R VALTRA BM 100- 02 002957 1 14.05.2012 1381 Dispensada por Limite 2,0000 un CABO DA TOMADA DE FORCA DO TR 449,00 14,00 435,00 449,00 63,00 63,00 64,00 64,00 127,00 1346 63,00 63,00 64,00 64,00 Total do Empenho : 0 14,00 435,00 1346 Total do Empenho : 0 160,00 1347 Total do Empenho : 0 160,00 1347 Total do Empenho : 0 160,00 1348 Total do Empenho : 0 160,00 127,00 1345 145,00 290,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 91 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 90.063.736/0001-00 ATOR VALTRA BM 100 ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 Total do Empenho : 290,00 0 002957 1 14.05.2012 1381 Dispensada por Limite 2,0000 un CABO DA TOMADA DE FORCA DO TR ATOR VALTRA BM 100 ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 1345 145,00 Total do Empenho : 0 002958 1 14.05.2012 1380 Dispensada por Limite 1,0000 un RETENTOR ( REF 614500002 ) DO DISCO DO ARADO TATU 4 DISCOS ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS ARADO-R URAL 002958 1 14.05.2012 1380 Dispensada por Limite 1,0000 un RETENTOR ( REF 614500002 ) DO DISCO DO ARADO TATU 4 DISCOS ORIGINAL OBS: PECAS E SERVICOS ARADO-R URAL 003128 1 18.05.2012 1430 Dispensada por Limite 1,0000 un MANGUEIRA DA TURBINA DO MOTOR BM 100 - REF: 836747124 OR IGINAL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 138,00 138,00 003128 1 18.05.2012 1430 Dispensada por Limite 1,0000 un MANGUEIRA DA TURBINA DO MOTOR BM 100 - REF: 836747124 OR IGINAL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03 138,00 138,00 138,00 1388 15,00 Total do Empenho : 0 138,00 1344 Total do Empenho : 0 290,00 1344 Total do Empenho : 0 290,00 15,00 15,00 1388 15,00 Total do Empenho : 15,00 15,00 Total do Credor .: 3.016,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 318 POSTO ESTRELA TEXACO - ARNALDO AZAMBUJA CNPJ = 88.084.512/0001-24 0 002899 08.05.2012 1346 Dispensada por Limite 1310 1 705,9800 l OLEO DIESEL 2,14 1.510,80 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO IQU 9535 Total do Empenho : 1.510,80 Total do Credor .: 1.510,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 92 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 192 PROMETAL-I. R. NEUTZLING E CIA. LTDA. CNPJ = 94.120.821/0001-05 0 002928 10.05.2012 1351 Dispensada por Limite 1315 1 14,0000 PAR BOTA DE BORRACHA COM CANO LON 21,24 297,36 GO CALFOR PAMPEANA OBS: MATERIAL DE PROTECAO E S EGURANCA- OBRAS Total do Empenho : 297,36 Total do Credor .: 297,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2302 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA CNPJ = 10.533.334/0001-84 0 002941 11.05.2012 1378 Dispensada por Limite 1342 1 1,0000 un CHAVE ESTRELA 7/16 5,85 5,85 2 1,0000 un CHAVE ESTRELA 3/8 5,85 5,85 3 1,0000 un CHAVE COMBINADA 10MM 3,69 3,69 4 1,0000 un CHAVE COMBINADA 12 MM 3,62 3,62 5 1,0000 un CHAVE COMBINADA 16MM 4,53 4,53 6 1,0000 un CHAVE COMBINADA 17 MM 5,10 5,10 7 1,0000 un ALICATE DE BICO GRANDE P/ANEL 37,92 37,92 obs: FERRAMENTAS - OBRAS- PAR A USO OFICINA EMPENHO REF. AO EMPENHO 1617 POIS O MESMO, FOI ANULADO POR ERRO DE CREDO R Total do Empenho : 66,56 Total do Credor .: 66,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2432 RADIOL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 08.738.226/0001-04 0 003320 29.05.2012 1559 Dispensada por Limite 1515 1 1,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO 180,00 180,00 2 1,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX 180,00 180,00 3 1,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADO 180,00 180,00 RIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA 4 1,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA 180,00 180,00 CERVICAL OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS- P\\PACIENTES LUCIANA S.G ONCALVES,JOSE DIRCEU XAVIER,J AIRO DOS SANTOS CUNHA. Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1328 Renato Yuk & Cia Ltda CNPJ = 01.244.972/0001-94 0 002799 04.05.2012 1299 Dispensada por Limite 1267 1 6,0000 ROL ROLO DE CORDAO 7 AG BRETOM 13,50 81,00 2 25,0000 kg FIBRA SILICONIZADA EM KG FI 21,50 537,50 LLON 3 25,0000 un AGULHAS DE COSTURA No 01 CO 0,25 6,25 RRENTE 4 20,0000 un AGULHA DE COSTURA PARA LA No1 0,90 18,00 4 CORRENTE 5 200,0000 un BOTOES SORTIDAS AQUARELA 0,40 80,00 6 20,0000 un LINHAS PARA CROCHE SAO JOAO 4,50 90,00 7 80,0000 un LINHA DE BORDAR CORES SORTIDA 1,80 144,00 S CORRENTE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 93 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1328 Renato Yuk & Cia Ltda CNPJ = 01.244.972/0001-94 OBS:MATERIAL GRUPO DE IDOSOS E JOVENS PARA OFICINAS DE ART EZANATO Total do Empenho : 956,75 0 003493 1 30.05.2012 1578 Dispensada por Limite 10,0000 ROL ROLO DE CORDAO 7 AG BRETON OBS:MATERIAL GRUPO DE IDOSOS E JOVENS CAPOEIRA 1531 13,50 Total do Empenho : 135,00 135,00 Total do Credor .: 1.091,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2159 RONALDO PEREIRA PECANHA CNPJ = 12.082.096/0001-63 0 003214 23.05.2012 1483 Dispensada por Limite 1441 1 1,0000 un CONSERTO COLUNA DO TETO E CAI 250,00 250,00 XA DE AR PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 Total do Empenho : 250,00 0 003215 1 23.05.2012 1484 Dispensada por Limite 1,0000 un CONSERTO FRENTE BATIDA, RECUP ERACAO DO CAPO, PARALAMA LE, PAINEL FRONTAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 003549 1 30.05.2012 1621 Dispensada por Limite 1,0000 un TROCA PARALAMA LD E PINTURA E CONSERTO DE DUAS PORTAS PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P LACA IOY 1853 1442 380,00 Total do Empenho : 0 380,00 380,00 1573 300,00 Total do Empenho : 300,00 300,00 Total do Credor .: 930,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2069 RUDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA CNPJ = 09.098.217/0001-50 0 003125 18.05.2012 1460 Dispensada por Limite 1418 1 1,0000 un SERVICO CONSERTO BOMBA INJETO 1.020,00 1.020,00 RA 2 4,0000 un SERVICO DE BICOS INJETORES 50,00 200,00 3 1,0000 un MAO DE OBRA - REGULAGEM DA BO 300,00 300,00 MBA E BICOS INJETORES OBS: PECAS E SERVICOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND Total do Empenho : 1.520,00 Total do Credor .: 1.520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2502 SAVARSUD VEICULOS LTDA CNPJ = 07.631.784/0001-03 0 003056 17.05.2012 1417 Dispensa por Justificativa 16 1 6,0000 l OLEO P\\ MOTOR TOTAL QUARTZ 25,00 150,00 2 1,0000 un FILTRO DE OLEO PEUGEOT 57,29 57,29 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 94 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2502 SAVARSUD VEICULOS LTDA CNPJ = 07.631.784/0001-03 3 1,0000 un JUNTA DO CARTER PEUGEOT 3,46 3,46 4 1,0000 un CARTUCHO DO FILTRO DE COMBUST 131,92 131,92 IVEL PEUGEOT COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO UTI MOVEL ISR 4 533 Total do Empenho : 342,67 Total do Credor .: 342,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1937 SENAT SERV. NAC. DE APREDIZAGEM DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0094-46 0 002923 10.05.2012 1353 Dispensada por Limite 1317 1 2,0000 PGT TAXAS DE INSCRICAO- CURSO TR 180,00 360,00 ANSPORTE DE EMERGENCIA PARA O S MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE2 2,0000 PGT TAXAS INSCRICAO- CURSO TRANSP 90,00 180,00 ORTE DE EMERGENCIA P\\ MOTORIS TAS DA S.SAUDE- APROVEITAMENT O OBS:CURSOS E TREINAMENTO MOTO RISTAS-P\\ JOSE LUCIANO VELEDA , RUDINEI DAMASCENO, RICARDO REIS e ALEX SANDRO MUNHOZ Total do Empenho : 540,00 Total do Credor .: 540,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1337 SESC BAGE - ADMINISTRACAO REGIONAL NO RG DO SUL CNPJ = 03.575.238/0023-49 0 002826 04.05.2012 1305 Dispensada por Limite 1273 1 1,0000 un SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUT 1.900,00 1.900,00 EBOL DE AREIA CIRCUITO SESC ESPORTE Total do Empenho : 1.900,00 Total do Credor .: 1.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1714 SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA CNPJ = 87.060.364/0001-45 0 002930 10.05.2012 1349 Dispensada por Limite 1313 1 5,0000 gl DILUENTE PARA TINTA DE DEMARC 122,00 610,00 ACAO VIARIA - GALAO 18 LTS OBS: MATERIAL E SERVICO PARA SINALIZACAO DA CIDADE - CONC LUSAO DO PROJETO DE IMPLANTAC AO DE SINALIZACAO DE TRANSITO Total do Empenho : 610,00 0 002931 1 2 10.05.2012 1350 Dispensada por Limite 2,0000 un PLACA DE TRANSITO R6b ( ESTAC IONAMENTO REGULAMENTADO) EM C HAPA GALVANIZADA, FORMA RETAN GULAR 0,60 X 0,80 M, SEMI REF LETIVA, COM A INFORMACAO COMP LEMENTAR " NA LINHA BRANCA, E XCLUSIVO DEFICIENTE FISICO" 1,0000 un PLACA DE TRANSITO R6b (ESTACI 1314 84,50 169,00 84,50 84,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 95 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1714 SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA CNPJ = 87.060.364/0001-45 ONAMENTO REGULAMENTADO) EM CH APA GALVANIZADA, FORMA RETANG ULAR, 0,60 X 0,80 M SEMI REFL ETIVA, COM A INFORMACAO COMPL EMENTAR " EXCLUSIVO ONIBUS" 3 2,0000 gl TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA 177,45 354,90 NA COR AMARELA - GALAO 18 LTS 4 2,0000 gl TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA 168,00 336,00 NA COR BRANCA - GALAO 18 LTS OBS: MATERIAL E SERVICO PARA SINALIZACAO DA CIDADE - CONC LUSAO DO PROJETO DE IMPLANTAC AO DE SINALIZACAO DE TRANSITO Total do Empenho : 944,40 Total do Credor .: 1.554,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda. CNPJ = 06.231.917/0001-83 0 002920 09.05.2012 1368 Dispensada por Limite 1332 1 8,0000 un REGISTRO PVC 40MM KRONA 12,25 98,00 2 8,0000 un LUVA DE CANO SOLDAVEL DE 40MM 3,50 28,00 KRONA 3 8,0000 un LUVA DE CANO SOLDAVEL DE 50MM 7,15 57,20 KRONA 4 10,0000 un ADAPTADOR40MM PARA MANGUEIRA 1,70 17,00 PRETA PRETESON 5 8,0000 un TEE SOLDAVEL 50M KRONA 3,95 31,60 6 8,0000 un TEE SOLDAVEL 40MM KRONA 3,20 25,60 7 8,0000 un TEE SOLDAVEL DE 60MM KRONA 10,50 84,00 8 5,0000 un UNIAO SOLDAVEL 40MM PVC KRO 13,50 67,50 NA OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS REDES DE A GUA DO INTERIOR Total do Empenho : 408,90 0 003022 1 2 15.05.2012 1391 Dispensada por Limite 6,0000 un PNEU PARA CARRO DE MAO ARO 3, 25 X 3,00 X 8 PARABONI 10,0000 un CAMARA PARA CARRO DE MAO 3.25 -8 WORKER OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 1355 14,45 86,70 8,60 86,00 Total do Empenho : 172,70 Total do Credor .: 581,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 383 SILVA E CARNEIRO LTDA. CNPJ = 88.998.133/0001-40 0 003489 30.05.2012 1580 Dispensada por Limite 1533 1 1,0000 un REBOBINAGEM DO MOTOR DA MOTOB 420,00 420,00 OMBA SCHNEIDER ME AL 2340 2 1,0000 un MAO DE OBRA - SERVICO MOTOTBO 185,00 185,00 MBA SCHNEIDER ME AL 2340 OBS: MANUTENCAO DE BENS MOVEI S - SERVICO NA MOTOBOMBA SCHN ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 96 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 383 SILVA E CARNEIRO LTDA. CNPJ = 88.998.133/0001-40 EIDER ME AL 2340 Total do Empenho : 605,00 0 003491 1 2 3 4 5 6 30.05.2012 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1582 Dispensada por Limite un KIT ROLAMENTO CTK un CAPACITOR JL un CAPACITOR 25 UF - 400 V JL un SELO TST 3/4 DO MOTOR DA MOTO BOMBA SCHENEIDER ME AL 2340 IMPACON 1,0000 un SELO TST 5/8 DO MOTOR DA MOTO BOMBA SCHENEIDER ME AL 2340 IMPACON 3,0000 un ORING DO MOTOR DA MOTOBOMBA S CHENEIDER ME AL 2340 OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRA S - MOTOBOMBA SCHNEIDER ME AL 2340 1535 84,00 30,00 20,00 20,00 84,00 60,00 20,00 20,00 25,00 25,00 3,50 10,50 Total do Empenho : 219,50 Total do Credor .: 824,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1713 SOLANGE AQUINO DOS SANTOS CNPJ = 10.338.946/0001-16 0 003236 23.05.2012 1517 Dispensada por Limite 1475 1 7,0000 un BOLA EM COURO COLADA PARA FUT 74,00 518,00 SAL DALPONT 2 3,0000 un BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAM. 74,00 222,00 OFICIAL EM COURO COLADO DA LPONT MATERIAL E SERVICOS PARA COMP LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA NDES Total do Empenho : 740,00 Total do Credor .: 740,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 SULPAR Com. de Ferragens CNPJ = 74.179.151/0001-95 0 002934 10.05.2012 1364 Dispensada por Limite 1328 1 7,0000 un LANTERNA RECARREGAVEL 9 LEDS 15,50 108,50 YANGZI 2 7,0000 un ESPELHO MOLDURA 16X12 PAVAO 1,75 12,25 3 6,0000 un MARTELO TIPO UNHA, CABECA FOR 18,90 113,40 JADA EM ACO CARBONO COM CABO MADEIRA 27MM TRAMONTINA MATERIAL PARA O SETOR DE VIGI LANCIA AMBIENTAL E AGENTES DE SAUDE Total do Empenho : 234,15 Total do Credor .: 234,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 547 SULPEL CAMINHOES CNPJ = 01.344.246/0001-43 0 003216 23.05.2012 1486 Dispensada por Limite 1444 1 1,0000 un BATENTE DIANTEIRO 44,00 44,00 2 1,0000 un BATENTE SUPERIOR 94,50 94,50 3 1,0000 un MANOPLA 88,00 88,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 97 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 547 SULPEL CAMINHOES CNPJ = 01.344.246/0001-43 4 1,0000 un BATENTE CENTRAL 101,00 101,00 PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 Total do Empenho : 327,50 0 003216 1 2 3 4 23.05.2012 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1486 Dispensada por Limite un BATENTE DIANTEIRO un BATENTE SUPERIOR un MANOPLA un BATENTE CENTRAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 1444 44,00 94,50 88,00 101,00 Total do Empenho : 0 003217 1 23.05.2012 1488 Dispensada por Limite 1,0000 un TROCAE OLEO E FILTRO, EXAMINA R LUZES, TROCAR BATENTE PORTA TRASEIRA SUPERIOR E CENTRAL, BANCO TRASEIRO QUEBRADO, COL OCAR MANOPLA BANCO MOTORISTA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V EICULOS- SAUDE 003218 1 2 23.05.2012 1489 Dispensada por Limite 1,0000 un SELANTE 1,0000 un CORREIA DO MOTOR PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 467,50 003218 1 2 23.05.2012 1489 Dispensada por Limite 1,0000 un SELANTE 1,0000 un CORREIA DO MOTOR PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 122,00 319,00 003219 1 23.05.2012 1490 Dispensada por Limite 1,0000 un EXAMINAR FREIOS, EXAMINAR VAZ AMENTO DE OLEO, TROCAR CORREI A ALTERNADOR, EXAMINAR LUZES PAINEL ACENDENDO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V EICULOS- SAUDE 003312 2 28.05.2012 1563 Dispensada por Limite 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA VE ICULO TRANSIT CODIGO Y01854 ORIGINAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 003312 28.05.2012 122,00 319,00 225,00 1563 Dispensada por Limite 441,00 122,00 319,00 441,00 225,00 225,00 1517 237,00 Total do Empenho : 0 122,00 319,00 1448 Total do Empenho : 0 467,50 1447 Total do Empenho : 0 467,50 1447 Total do Empenho : 0 327,50 1446 Total do Empenho : 0 44,00 94,50 88,00 101,00 1517 237,00 237,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 98 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 547 SULPEL CAMINHOES CNPJ = 01.344.246/0001-43 2 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA VE 237,00 237,00 ICULO TRANSIT CODIGO Y01854 ORIGINAL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 Total do Empenho : 237,00 0 003526 1 30.05.2012 1311 Pregao 0,9800 un CAMINHAO NOVO, 0 KM- COM MOT OR DE NO MINIMO 120 CV, PBT D E NO MINIMO 7.700KG - AR QUEN TE E DIRECAO HIDRAULICA - CAR ROCERIA FRIGORIFICA - COM NO MINIMO 4,20M DE COMPRIMENTO E XTERNO - COM NO MINIMO 2,20M DE LARGURA EXTERNA - COM NO M INIMO 1,95M DE ALTURA INTERNA - REVESTIDA EXTERNO E INTERN O COM FIBRA DE VIDRO, ISOLAME NTO TERMICO EM POLIURETANO, A SSOALHO COMP NAVAL REFORCADO, REVESTIDO DE FIBRA DE VIDRO, SINALIZACAO CONFORME C.N.T. E ACESSORIOS NORMAIS E OBRIGA TORIOS, PINTURA EXTERNA NA CO R BRANCA, SISTEMA DE PORTA TR AZEIRA COM ABERTURA CENTRAL C OM 1 PORTA, COM QUADRO E ACES SORIOS EM ACO INOX, (QUAL E A MEDIDA DA PORTA) - SISTEMA D E PORTA LATERAL, LADO DIREITO , FORD AQUISICAO DE VEICULO - DESENV OLVIMENTO RURAL - CAMINHAO BA U FRIGORIFICO CONFORME CONVEN IO 333.988-75 - ESPECIFICACOE S EM ANEXO 20 144.800,00 Total do Empenho : 0 003527 1 30.05.2012 1311 Pregao 0,0200 un CAMINHAO NOVO, 0 KM- COM MOT OR DE NO MINIMO 120 CV, PBT D E NO MINIMO 7.700KG - AR QUEN TE E DIRECAO HIDRAULICA - CAR ROCERIA FRIGORIFICA - COM NO MINIMO 4,20M DE COMPRIMENTO E XTERNO - COM NO MINIMO 2,20M DE LARGURA EXTERNA - COM NO M INIMO 1,95M DE ALTURA INTERNA - REVESTIDA EXTERNO E INTERN O COM FIBRA DE VIDRO, ISOLAME NTO TERMICO EM POLIURETANO, A SSOALHO COMP NAVAL REFORCADO, REVESTIDO DE FIBRA DE VIDRO, SINALIZACAO CONFORME C.N.T. E ACESSORIOS NORMAIS E OBRIGA 141.904,00 141.904,00 20 144.800,00 2.896,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 99 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 547 SULPEL CAMINHOES CNPJ = 01.344.246/0001-43 TORIOS, PINTURA EXTERNA NA CO R BRANCA, SISTEMA DE PORTA TR AZEIRA COM ABERTURA CENTRAL C OM 1 PORTA, COM QUADRO E ACES SORIOS EM ACO INOX, (QUAL E A MEDIDA DA PORTA) - SISTEMA D E PORTA LATERAL, LADO DIREITO , FORD AQUISICAO DE VEICULO - DESENV OLVIMENTO RURAL - CAMINHAO BA U FRIGORIFICO CONFORME CONVEN IO 333.988-75 - ESPECIFICACOE S EM ANEXO Total do Empenho : 2.896,00 Total do Credor .: 147.503,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 797 SULPLACAS - Sergio Sperb CNPJ = 91.055.954/0001-57 0 002751 03.05.2012 1285 Dispensada por Limite 1253 1 1,0000 PAR PLACAS REFLETIVAS 95,00 95,00 OBS:PECAS E SERVICOS PARA O V EICULO AMBULANCIA UTI MOVEL Total do Empenho : 95,00 0 002751 1 03.05.2012 1285 Dispensada por Limite 1,0000 PAR PLACAS REFLETIVAS OBS:PECAS E SERVICOS PARA O V EICULO AMBULANCIA UTI MOVEL 1253 95,00 Total do Empenho : 95,00 95,00 Total do Credor .: 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2245 SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 06.980.891/0001-76 0 003019 15.05.2012 1403 Dispensa por Justificativa 15 1 3,8000 HS REVISAO 40.000 KM IRP 9501 120,00 456,00 OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O IVECO IRP 9501 - REVISAO 40 .000 KM Total do Empenho : 456,00 0 003020 1 2 3 4 5 15.05.2012 1401 Dispensa por Justificativa 1,0000 un CARTUCHO DO FILTRO DE COMBUST IVEL ORIGINAL 1,0000 un ELEMENTO No 01 FILTRO DE COMB USTIVEL ORIGINAL 1,0000 un ELEMENTO No 02 FILTRO DE COMB USTIVEL ORIGINAL 1,0000 un ELEMENTO No 03 FILTRO DE COMB USTIVEL ORIGINAL 1,0000 un ELEMENTO FILTRO DE AR ORIGI NAL OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O IVECO IRP 9501 - REVISAO 40 .000 KM 13 72,64 72,64 59,56 59,56 82,40 82,40 81,45 81,45 185,72 185,72 Total do Empenho : 481,77 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 100 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2245 SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 06.980.891/0001-76 0 003020 15.05.2012 1401 Dispensa por Justificativa 13 1 1,0000 un CARTUCHO DO FILTRO DE COMBUST 72,64 72,64 IVEL ORIGINAL 2 1,0000 un ELEMENTO No 01 FILTRO DE COMB 59,56 59,56 USTIVEL ORIGINAL 3 1,0000 un ELEMENTO No 02 FILTRO DE COMB 82,40 82,40 USTIVEL ORIGINAL 4 1,0000 un ELEMENTO No 03 FILTRO DE COMB 81,45 81,45 USTIVEL ORIGINAL 5 1,0000 un ELEMENTO FILTRO DE AR ORIGI 185,72 185,72 NAL OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O IVECO IRP 9501 - REVISAO 40 .000 KM Total do Empenho : 481,77 0 003021 1 15.05.2012 1402 Dispensa por Justificativa 11,6000 l OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR URANIA TURBO OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TE PARA CAMINHAO IVECO PLACA IRP 9501 - REVISAO 40.000 KM 14 14,25 Total do Empenho : 165,30 165,30 Total do Credor .: 1.584,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2489 TANIA MARIA SANTOS ALVES CNPJ = 89.521.579/0001-41 0 002734 02.05.2012 1259 Dispensada por Limite 1228 1 1,0000 un CASINHA TERAPEUTICA- MALETA G 154,00 154,00 RANDE 40 CM DE LARGURA X 47CM DE ALTURA 2 1,0000 un CASINHA TERAPEUTICA ROTATIVA123,00 123,00 38CM DE LARGURA X 53CM DE AL TURA OBS:MATERIAL UTILIZADO NAS CO NSULTAS COM O PSICOLOGA Total do Empenho : 277,00 Total do Credor .: 277,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1844 TIJU S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ = 94.560.174/0001-52 0 002944 11.05.2012 1371 Dispensada por Limite 1335 1 10,0000 JG JOGO DE LENCOL SOLTEIRO BRANC 79,30 793,00 O 180 FIOS COM SERIGRAFIA A RTEX 2 2,0000 JG JOGO DE LENCOL DE CASAL COLOR 49,90 99,80 IDO EM ALGODAO- DOIS LENCOIS E DUAS FRONHAS ARTEX 3 3,0000 JG JOGO DE LENCOL SOLTEIRO COLOR 41,90 125,70 IDO 180 FIOS COM SERIGRAFIA ARTEX MATERIAL CAMA, MESA E BANHO P ARA HOSPITAL Total do Empenho : 1.018,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 101 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.018,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2403 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD CNPJ = 11.726.521/0006-51 0 003296 28.05.2012 1555 Dispensada por Limite 1511 1 1,0000 un ADITIVO 30,15 30,15 2 1,0000 un FILTRO HIDRAULICO 19,10 19,10 3 1,0000 kg GRAXA LUBRIFICANTE 8,09 8,09 4 1,0000 bd OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 PETR 214,20 214,20 OBRAS 5 1,0000 un KIT REVISAO 26,00 26,00 manutencao do onibus ISD 8825 Total do Empenho : 297,54 0 003297 1 2 3 4 5 28.05.2012 1554 Dispensada por Limite 1,0000 un ELEMENTO FILTRO DIESEL 1,0000 un ELEMENTO PARA FILTRO DE COMBU STIVEL 1,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE 1,0000 un ELEMENTO FILTRO DE AR 1,0000 un FILTRO DE AR Manutencao do onibus escolar ISD 8825 1510 94,63 66,98 94,63 66,98 22,53 103,01 226,04 22,53 103,01 226,04 Total do Empenho : 0 003297 1 2 3 4 5 28.05.2012 1554 Dispensada por Limite 1,0000 un ELEMENTO FILTRO DIESEL 1,0000 un ELEMENTO PARA FILTRO DE COMBU STIVEL 1,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE 1,0000 un ELEMENTO FILTRO DE AR 1,0000 un FILTRO DE AR Manutencao do onibus escolar ISD 8825 513,19 1510 94,63 66,98 94,63 66,98 22,53 103,01 226,04 22,53 103,01 226,04 Total do Empenho : 513,19 Total do Credor .: 1.323,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2267 TURBO CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 002876 07.05.2012 1335 Dispensada por Limite 1300 1 4,0000 un PNEU 175/70 - R 14 - NOVO M 168,00 672,00 AXXIS OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 Total do Empenho : 672,00 0 002876 1 07.05.2012 1335 Dispensada por Limite 4,0000 un PNEU 175/70 - R 14 - NOVO M AXXIS OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 1300 168,00 Total do Empenho : 672,00 672,00 Total do Credor .: 1.344,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2507 VANDERLEI LOPES VARGAS CNPJ = 86.721.180/0001-16 0 003289 25.05.2012 1548 Dispensada por Limite 1506 1 1,0000 un SERVICO TROCA DE ANEIS 400,00 400,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 102 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2507 VANDERLEI LOPES VARGAS CNPJ = 86.721.180/0001-16 2 1,0000 un SERVICO RETIFICA TAMPA DO CIL 300,00 300,00 INDRO 3 1,0000 un SERVICO PRESSAO DE OLEO DO BL 200,00 200,00 OCO 4 1,0000 un SERVICO CONSERTO ARRANQUE 70,00 70,00 5 1,0000 un SERVICO INJECAO ELETRONICA 260,00 260,00 6 1,0000 un SERVICO INSTALACAO ELETRICA 180,00 180,00 OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD O NA SAVEIRO PLACA IMN 0576 Total do Empenho : 1.410,00 Total do Credor .: 1.410,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 0 002718 02.05.2012 41 Registro de Preco/Pregao 1 1 4,0000 gl SABONETE LIQUIDO GALAO 5 TS 8,52 34,08 SPUMA 5 40,0000 pct GUARDANAPO DE PAPEL 23,5X22CM 0,58 23,20 - PACOTE COM 50 UND POMME 10 30,0000 kg SABAO EM PO PCT COM 1KG CLA 3,80 114,00 SS 11 16,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA 2,60 41,60 PCT C\\ 5 UND BETTANIN 17 48,0000 un SACO BRANCO DE PANO MARTIN 2,00 96,00 S 20 5,0000 FR SAPOLIO LIQUIDO SANY 3,85 19,25 42 10,0000 un PANO DE PRATO MARTINS 1,80 18,00 46 60,0000 pct SACOS DE LIXO 15 LITROS COM 1,25 75,00 20 UNIDADES DSL 70 10,0000 pct PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT CO 2,39 23,90 M 4 ROLOS DE 60M CADA LIPEL 77 60,0000 pct SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT 1,49 89,40 COM 10 UNIDADES DSL 95 148,0000 un AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LT 1,26 186,48 FISS 124 10,0000 un DESINFETANTE, EMBALAGEM DE 5L 8,11 81,10 ITROS FISS 125 6,0000 un SAPONACEO EM PO EMBALAGEM PLA 1,50 9,00 STICA COM 300 GR, 300G CLAS S 129 4,0000 un VASSOURA EM ACO COM CABO DE M 26,22 104,88 ADEIRA FAMASTIL 135 10,0000 pct COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 1,50 15,00 ML, PCT C/ 100 UNID COPOBE L 144 8,0000 un DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSO 6,20 49,60 L, SEM CFC. ESSENCIAS SUAVEIS . APLICACAO AROMATIZADOR AMB IENTE FRASCO, DE 400 ML. A EM BALAGEM DEVERA CONTER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC AO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE , VALIDADE E NUMERO DE REGIST RO NO MINISTERIO DA SAUDE W ORKER 147 8,0000 un ESFREGAO DE ACO, DUPLO E DE B 1,25 10,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor Maio de 2012 Folha: 103 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2226 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 OA QUALIDADE. GAUCHO 148 8,0000 pct ESPONJA DE LA DE ACO EMBALAGE 1,20 9,60 M PLASTICA DE 60 GR INOVE 157 20,0000 pct PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 D 4,85 97,00 OBRAS, TAMANHO 20 X21 CM, PCT C\\ 1000 FOLHAS LIPEL GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P 13 Total do Empenho : 1.097,09 Total do Credor .: 1.097,09 Total da Unidade : 471.610,04 Total do Orgao ..: 471.610,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: 471.610,04