Resultado - Relação De Itens De Empenho Por

Transcrição

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Pedras Altas
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Maio de 2012
Folha:
1
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
176 A. C. MACEDO NETO E CIA. LTDA
CNPJ = 89.628.606/0002-60
0 002906 09.05.2012 1328
Dispensada por Limite
1294
1
10,0000 TLS TALOES POSTO TELEFONICO DO AR
7,60
76,00
ROIO MAU
MATERIAL DE EXPEDIENTE- SECRE
TARIA DE OBRAS - TALOES DO PO
STO TELEFONICO DO ARROIO MAU
Total do Empenho :
76,00
0
002962
1
2
3
14.05.2012 1389
100,0000 BLS BLOCOS 1X50 PARA REQUERIMENTO
DE EXAMES
100,0000 BLS BLOCOS 2X50 RECEITUARIO SIMP
LES
2,0000 BLS BLOCOS 3X50 TERMO DE RESPONSA
BILIDADE
MATERIAL DE EXPEDIENTE- SAUDE
1353
1,69
169,00
3,74
374,00
42,00
84,00
Total do Empenho :
627,00
Total do Credor .:
703,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 ABASTECEDORA F & G LTDA
CNPJ = 04.705.581/0001-18
0 002971 14.05.2012 1391
1355
3
10,0000 TBS COLA PARA PARCHE DE PNEU TUBO
8,00
80,00
PEQ
ALBELDOR
4
25,0000 un PATCH PARA PNEU DE CARRO DE M
0,80
20,00
AO TAM PEQ
VIPAL
5
25,0000 un PATCH PARA PNEU DE CARRO DE
0,80
20,00
MAO TAM GRANDE
VIPAL
OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO
ALMOXARIFADO
Total do Empenho :
120,00
0
003111
1
18.05.2012 1436
1,0000 un FILTRO DE OLEO
PSL 145 TECF
IL
OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI
CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20
08 PLACA IOY 1853
1394
21,00
Total do Empenho :
0
003111
1
18.05.2012 1436
PSL 145 TECF
IL
CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20
08 PLACA IOY 1853
003112
1
18.05.2012 1435
6,0000 un FUSIVEIS
HIKAKI
CULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6
ANO 2003 PLACA ILM 9779
21,00
003112
18.05.2012
1435
21,00
21,00
1393
0,50
Total do Empenho :
0
21,00
1394
Total do Empenho :
0
21,00
1393
3,00
3,00
Maio de 2012
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
1
6,0000 un FUSIVEIS
HIKAKI
0,50
3,00
Total do Empenho :
3,00
0
003113
1
18.05.2012 1434
1,0000 un LAMPADA P\\ FAROL H4
PHILIP
S
CULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9
535
1392
18,00
Total do Empenho :
0
003113
1
18.05.2012 1434
1,0000 un LAMPADA P\\ FAROL H4
PHILIP
S
CULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9
535
003114
1
2
18.05.2012 1433
1,0000 un FLUIDO PARA FREIO -200 ML
L
UBRAX
5,0000 l
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR
LUBRAX VALORA
OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN
TES VEICULO PLACA IOY 1853
18,00
003115
1
18.05.2012 1432
4,0000 un FUSIVEIS
HIKAK
003115
1
18.05.2012 1432
4,0000 un FUSIVEIS
HIKAK
12,00
25,00
125,00
003117
1
18.05.2012 1445
4,0000 l
OLEO P\\ MOTOR
LUBRAX VALOR
E
OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN
TE FIESTA IRY 0464
0,50
003117
1
18.05.2012 1445
4,0000 l
OLEO P\\ MOTOR
LUBRAX VALOR
E
2,00
2,00
1390
0,50
2,00
2,00
1403
25,00
Total do Empenho :
0
137,00
1390
Total do Empenho :
0
18,00
12,00
Total do Empenho :
0
18,00
1391
Total do Empenho :
0
18,00
1392
Total do Empenho :
0
18,00
100,00
100,00
1403
25,00
100,00
Maio de 2012
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
TE FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
100,00
0
003123
1
18.05.2012 1462
7,8000 l
GASOLINA
TES PARA MOTO CG 125 PLACAS I
RI 3458
003126
1
18.05.2012 1444
59,2000 l
OLEO DIESEL
CHARRUA
OBS: COMUSTIVEIS E LUBRIFICAN
TES TRATOR VALTRA 785
1420
3,05
Total do Empenho :
0
003127
1
18.05.2012 1443
90,0000 l
OLEO DIESEL
CHARRUA
TE RETRO JCB 4X 4 ANO 2011
2,24
003129
1
2
18.05.2012 1429
2,0000 un LAMPADA P\\ FAROL
PHILIPS
4,0000 un FUSIVEIS
KTR
OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA
O IVECO IRP 9501
2,24
003129
1
2
18.05.2012 1429
2,0000 un LAMPADA P\\ FAROL
PHILIPS
4,0000 un FUSIVEIS
KTR
O IVECO IRP 9501
12,00
0,50
003130
1
18.05.2012 1426
1,0000 un LAMPADA DE FAROL DIANTEIRO
PHILIPS
OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO
FIESTA IRY 0464
12,00
0,50
003130
1
18.05.2012 1426
1,0000 un LAMPADA DE FAROL DIANTEIRO
PHILIPS
FIESTA IRY 0464
15,00
003131
1
18.05.2012 1427
1,0000 un FILTRO DO MOTOR
TECFIL
FIESTA IRY 0464
24,00
2,00
26,00
24,00
2,00
26,00
15,00
15,00
1384
15,00
Total do Empenho :
0
201,60
1384
Total do Empenho :
0
201,60
1387
Total do Empenho :
0
132,61
1387
Total do Empenho :
0
132,61
1401
Total do Empenho :
0
23,79
1402
Total do Empenho :
0
23,79
15,00
15,00
1385
25,00
Total do Empenho :
25,00
25,00
Maio de 2012
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
0 003131 18.05.2012 1427
1385
1
1,0000 un FILTRO DO MOTOR
TECFIL
25,00
25,00
FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
25,00
0
003132
1
18.05.2012 1428
1,0000 un FILTRO DO MOTOR PSL 962
TEC
FIL
OBS: PECAS E SERVICOS PARA O
TRATOR NEW HOLLAND
1386
30,80
Total do Empenho :
0
003132
1
18.05.2012 1428
1,0000 un FILTRO DO MOTOR PSL 962
TEC
FIL
TRATOR NEW HOLLAND
003139
1
18.05.2012 1442
60,0000 l
OLEO DIESEL
CHARRUA
OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA
NTES RETRO KASE 580L
30,80
003140
1
18.05.2012 1441
13,2000 l
OLEO DIESEL
CHARRUA
NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T
URBINADA 01
2,24
003141
1
18.05.2012 1440
2,0000 bd OLEO HIDRAULICO 68
LUBRAX
URBINADA 01
2,24
003200
1
23.05.2012 1476
120,0000 l
OLEO DIESEL
CHARRUA
TES AUTOMOTIVOS - OBRAS - CAM
INHAO ICL 3832
156,00
003201
1
23.05.2012 1477
60,0000 l
OLEO DIESEL
CHARRUA
NTES IJZ 8883
2,24
003202
1
23.05.2012 1475
1,0000 lt OLEO LUBRIFICANTE SJ PARA MOT
OR
LUBRAX
29,57
29,57
312,00
312,00
268,80
268,80
1435
2,24
Total do Empenho :
0
134,40
1434
Total do Empenho :
0
134,40
1398
Total do Empenho :
0
30,80
1399
Total do Empenho :
0
30,80
1400
Total do Empenho :
0
30,80
1386
Total do Empenho :
0
30,80
134,40
134,40
1433
16,00
16,00
Maio de 2012
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
NTES IEL 7989
Total do Empenho :
16,00
0
003220
1
23.05.2012 1491
18,0000 l
GASOLINA
CHARRUA
NTES- OBRAS - LAVA AJATO
003221
1
23.05.2012 1492
47,5000 l
GASOLINA
CHARRUA
NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU
AIS
1449
3,05
Total do Empenho :
0
003222
1
2
23.05.2012 1493
7,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 200
ML
LUBRAX
1,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 150
ML
LUBRAX
NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU
AIS
3,05
003223
1
23.05.2012 1494
2,0000 l
GASOLINA . CHARRUA
NTES PARA MOTOSSERA- OBRAS
003224
1
23.05.2012 1495
1,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 100ML
NTES PARA MOTOSSERA- OBRAS
42,00
5,00
5,00
003225
1
23.05.2012 1496
281,0000 l
OLEO DIESEL
NTES CAMINHAO IDB 1502
3,05
003226
1
23.05.2012 1498
2,0000 ROL FITA ISOLANTE 20 MT
OBS:PECAS E MANUTENCAO MOTONI
VELADORA 120B ANO 1980
4,00
003226
1
23.05.2012 1498
OBS:PECAS E MANUTENCAO MOTONI
VELADORA 120B ANO 1980
6,10
4,00
4,00
1454
2,24
629,44
629,44
1456
3,50
Total do Empenho :
0
6,10
1453
Total do Empenho :
0
47,00
1452
Total do Empenho :
0
144,88
6,00
Total do Empenho :
0
144,88
1451
Total do Empenho :
0
54,90
1450
Total do Empenho :
0
54,90
7,00
7,00
1456
3,50
7,00
Maio de 2012
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
Total do Empenho :
7,00
0
003227
1
2
23.05.2012 1499
4,0000 un LAMPADA PARA SINALEIRA
PHI
LIPS
2,0000 un TAMPA RADIADOR
TRINCK
CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA
RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162
1 ANO DE FABRICACAO 1995
1457
2,00
8,00
10,00
20,00
Total do Empenho :
0
003227
1
2
23.05.2012 1499
PHI
LIPS
2,0000 un TAMPA RADIADOR
TRINCK
1457
2,00
8,00
10,00
20,00
Total do Empenho :
0
003228
1
2
3
23.05.2012 1500
2,0000 un TERMINAL DE BATERIA
3,0000 un ESCOVA P/ MOTOR DE PARTIDA
SULCARLOS
2,0000 un LAMPADA DE FAROL 24W
PHILIP
S
OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON
IVELADORA 120B ANO 1980
003228
1
2
3
23.05.2012 1500
2,0000 un TERMINAL DE BATERIA
3,0000 un ESCOVA P/ MOTOR DE PARTIDA
SULCARLOS
2,0000 un LAMPADA DE FAROL 24W
PHILIP
S
7,00
10,00
14,00
30,00
12,00
24,00
003229
1
23.05.2012 1501
PHI
LIPS
7,00
10,00
14,00
30,00
12,00
24,00
003229
1
23.05.2012 1501
PHI
LIPS
68,00
1459
2,50
Total do Empenho :
0
68,00
1458
Total do Empenho :
0
28,00
1458
Total do Empenho :
0
28,00
10,00
10,00
1459
2,50
10,00
Maio de 2012
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
Total do Empenho :
10,00
0
003233
1
23.05.2012 1503
50,0000 l
OLEO DIESEL
CHARRUA
TE PARA CAMUNHAO IVECO IRP 94
99
003234
1
23.05.2012 1502
1,0000 l
AGUA DE BATERIA
ROBRACK
OBS: PECAS E SERVICOS PARA T
RATOR TL 85
1461
2,24
Total do Empenho :
0
003234
1
23.05.2012 1502
1,0000 l
AGUA DE BATERIA
ROBRACK
OBS: PECAS E SERVICOS PARA T
RATOR TL 85
4,00
003245
1
23.05.2012 1536
3,0000 l
OLEO LUBRIFICANTE GP 4 TEMPOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS - GABINETE
4,00
003245
1
23.05.2012 1536
3,0000 l
OLEO LUBRIFICANTE GP 4 TEMPOS
AUTOMOTIVOS - GABINETE
22,00
003246
1
23.05.2012 1535
1,0000 un LAMPADA
PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO
IPY 8928
22,00
003246
1
23.05.2012 1535
1,0000 un LAMPADA
PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO
IPY 8928
7,50
003514
1
30.05.2012 1604
1,0000 un SILICONE DE PAINEL
SIWIN
CULO FIAT UNO MILLE WAY ECO.
FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 44
15
003514
30.05.2012
7,50
1604
66,00
66,00
66,00
7,50
7,50
7,50
7,50
1556
7,00
Total do Empenho :
0
66,00
1493
Total do Empenho :
0
4,00
1493
Total do Empenho :
0
4,00
1494
Total do Empenho :
0
4,00
1494
Total do Empenho :
0
4,00
1460
Total do Empenho :
0
112,00
1460
Total do Empenho :
0
112,00
1556
7,00
7,00
Maio de 2012
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
1
1,0000 un SILICONE DE PAINEL
SIWIN
7,00
7,00
CULO FIAT UNO MILLE WAY ECO.
FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 44
15
Total do Empenho :
7,00
0
003521
1
30.05.2012 1626
8,0000 l
GASOLINA COMUM
TES PARA MOTO CG 125 PLACAS I
RI 3458
1578
3,05
Total do Empenho :
24,40
24,40
Total do Credor .:
3.409,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2423 ACGR INFORMATICA LTDA
CNPJ = 05.610.421/0001-58
0 003545 30.05.2012 1625
1577
1
1,0000 PGT MANUTENCAO E TROCA DA PLACA M
210,00
210,00
AE- GA - G41 MT-S2
2
1,0000 PGT MANUTENCAO E TROCA DA MEMORIA
90,00
90,00
RAM 2GB - 800 MHZ DDR2
OBS:MANUTENCAO DE CPU - PROGR
AMA BOLSA FAMILIA
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1106 Amak Telefonia Ltda
CNPJ = 07.282.286/0001-94
0 003329 29.05.2012 1571
1525
1
1,0000 PGT SERVICO DE TELECOMUNICACAO
370,00
370,00
OBS:SERVICO DE MANUTENCAO NA
ESTRUTURA DE FIXACAO DA FIAC
AO DE RAMAIS
Total do Empenho :
370,00
0
003330
1
2
29.05.2012 1573
1,0000 m
FIO TELEFONICO EXTERNO FE - 1
00
1,0000 un ALCAS PRE- FORMADAS
OBS:FIO TELEFONICO EXTERNO FE
,ALCAS PRE FORMADAS
1527
63,00
63,00
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
003540
1
30.05.2012 1615
1,0000 PGT CONSERTO DE LINHA E TROCA DE
BATERIA
OBS:MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DO CRAS-(CONSERTO DO TELEFON
E S\\ FIO)
73,00
1567
38,00
Total do Empenho :
38,00
38,00
Total do Credor .:
481,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2012
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2503 ANA PAULA MACKEDANZ FLORES - EPP
CNPJ = 14.803.509/0001-87
0 003065 17.05.2012 1415
1376
1
1,0000 un Autoclave para esterilizacao
2.950,00
2.950,00
de materiais/instrumentais od
ontologicos/hospitala, com ca
mara de esterilizacao em aco
inox com capacidade de no min
imo 30 litros, valvula de seg
uraca que permita despressuri
zar manualmente o equipamento
em caso de falta de energia
eletrica, esterilizacao pre-p
rogramada, deve ter ciclo de
secagem com porta aberta.O eq
uipamento deve permitir ester
ilizar instrumentos desembrul
hados, borrachas, tubos supor
te para badejas e pacotes, co
m ciclo de secagem completo c
om porta aberta independente.
Citar na proposta, Marca/Fab
ricate, Modelo. Anexar a prop
osta Manual Tecnico ou Catalo
go Ilustrativo( que comprove
as caracteristicas solicitada
s), Registro do produto na AN
VISA
STERMAX
MATERIAL A SER UTILIZADO HOSP
ITAL MUNICIPAL E POLICLINICA
MUNICIPAL
Total do Empenho :
2.950,00
Total do Credor .:
2.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria
CNPJ = 07.019.398/0001-57
0 002845 07.05.2012 1313
1279
1
3,0000 FR LANTEJOLA 10 GR
APLICOLA
1,00
3,00
2
6,0000 pct FOLHA DE OFICIO A4 PCT C\\ 500
16,00
96,00
FOLHAS
CHAMEX
3
12,0000 un COLA BRANCA DE USO ESCOLAR TU
1,70
20,40
BO 90G
APLICOLA
4
10,0000 un COLA BASTAO 8G
STRONG
0,50
5,00
5
10,0000 un COLA BASTAO
STRONG
1,00
10,00
6
10,0000 un CARTOLINA 66 X 50
TULIBRA
0,50
5,00
7
3,0000 cx LAPIS DE COR CX COM 12 CORES
2,00
6,00
CX PEQUENA
LABRA
8
3,0000 cx LAPIS DE COR COM 12 CORES CAI
3,70
11,10
XA GRANDE
LABRA
9
40,0000 un BORRACHA BRANCA No 40
MERCU
0,40
16,00
R
10
2,0000 un TESOURA PEQUENA
TRIS
2,50
5,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC
AO
Total do Empenho :
177,50
0
002846
1
07.05.2012 1309
1277
4,20
84,00
Maio de 2012
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.019.398/0001-57
FLS
CHOMEX
2
16,00
96,00
FOLHAS
CHOMEX
3
20,0000 un CARTOLINA 66 X 50
TILIBRA
0,50
10,00
4
20,0000 un FOLHA E.V.A 60CMX40X2MM COR
1,50
30,00
VERDE
TILIBRA
5
4,0000 un TINTA GUACHE 250ML
TILIBRA
4,50
18,00
6
1,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL
0,85
0,85
ESCRITA FINA
BIC
AO
Total do Empenho :
238,85
0
002922
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.05.2012 1314
12,0000 un MARCADOR
TILIBRA
MERCU
R
CX PEQUENA
LABRA
24,0000 cx LAPIS DE COR COM 12 CORES CAI
XA GRANDE
LABRA
20,0000 un APONTADOR EM METAL
TRIS
12,0000 un FITA CREPE 19MM/ 50M
ADERE
12,0000 cx PERCEVEJO LATONADO CX COM 100
UND
BASEMANN
12,0000 un APLICADOR PARA COLA QUENTE PE
QUENO BIVOLT
STRONG
24,0000 un COLA GLITER15 GR
ACRILEX
24,0000 un COLA GLITER 35 GR
ACRILEX
AO
1280
2,15
0,35
25,80
21,00
2,00
24,00
3,70
88,80
1,00
2,80
2,50
20,00
33,60
30,00
16,50
198,00
1,50
2,50
36,00
60,00
Total do Empenho :
0
003072
28
53
17.05.2012 897
Registro de Preco/Pregao
2,0000 un LAPIS BORRACHA
FABERCASTEL
1,0000 un ANOTE E COLE 4X5 PCT COM 04 U
NIDADES - 4 CORES
NOTFIX
AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIE
NTE
8
2,00
3,00
Total do Empenho :
0
003076
53
17.05.2012 897
NIDADES - 4 CORES
NOTFIX
NTE
003077
18
37
39
17.05.2012 897
NIDADES
NOTFIX
200,0000 un CADERNO BROCHURA 1/4 FLEXIVEL
FORMATO 142X205 MM 48 FLS
TILIBRA
110,0000 un COLA GLITER CORES SORTIDAS
TILIBRA
4,00
3,00
7,00
8
3,00
Total do Empenho :
0
537,20
6,00
6,00
8
2,40
24,00
0,65
130,00
0,80
88,00
Maio de 2012
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.019.398/0001-57
45
50,0000 un DVD GRAVAVEL 4,7 GB
SPEED
0,70
35,00
46
100,0000 un REFIL COLA QUENTE FINO
STRO
0,35
35,00
NG
63
50,0000 un REFIL COLA QUENTE GROSSO
ST
0,75
37,50
RONG
76
6,0000 un APLICADOR PARA COLA QUENTE PE
8,82
52,92
QUENO BIVOLT
STRONG
78
50,0000 un CD-R VIRGEM , PARA GRAVACAO D
0,69
34,50
E ATE 16X - 80 MINUTOS,700 MB
MAXPRINT
79
20,0000 un CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE A
0,68
13,60
GUA 18ML NAO TOXICO, INODORO,
NAO RESSECA, CX C/ 12 UNIDAD
ES
NEWMAGIC
101
25,0000 un BOLA EM COURO COLADA PARA FUT
31,45
786,25
SAL
DITTZ
128
50,0000 un PAPEL SEDA 10 AMARELO, 10 AZU
0,08
4,00
L, 10 BRANCO, 10 VERDE E 10 V
ERMELHO.
TILIBRA
129
50,0000 un PAPEL CELOFANE 85X100 CORES S
0,50
25,00
ORTIDAS
TILIBRA
136
APLICOLA
0,69
3,45
155
50,0000 un FITA DUREX 12MMX40MM
ADELBR
0,76
38,00
AS
157
10,0000 un BOLA DE VOLEI COSTURADA TAMAN
25,26
252,60
HO OFICIAL
DITTZ
158
200,0000 un CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXIVEL
0,75
150,00
1/4 FORMATO 140MMX202MM COM
48 FOLHAS
TILIBRA
NTE
Total do Empenho :
1.709,82
0
003257
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24.05.2012 1541
5,0000 cx GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6,
CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACON
DICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO
COM ABERTURA NAS LATERAIS. O
PRODUTO DEVERA SER FABRICADO
COM ARAME GALVANIZADO E TER
PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA
EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BA
RRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE.
30,0000 un PASTA C\\ GRAMPO
5,0000 un PASTA CATALAGO
200,0000 cx SACOS PLASTICOS 15 MICRAS COM
4 FUROS TAM A4. CX COM 500 U
NIDADES
5,0000 cx FOLHA DE OFICIO A4 CX C/ 10 P
CT DE 500 FOLHAS
1,0000 un LIVRO PROTOCOLO
10,0000 un DVD GRAVAVEL 4,7 GB
10,0000 cx CLIPS GALVANIZADOS 2/0 CX COM
100 UND
1,0000 un BORRACHA
1499
4,00
20,00
2,50
4,60
0,14
75,00
23,00
28,00
16,00
80,00
4,00
1,00
0,50
4,00
10,00
5,00
0,45
0,45
Maio de 2012
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.019.398/0001-57
MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI
STRACAO
Total do Empenho :
245,45
0
003342
69
29.05.2012 897
3,0000 un GRAMPEADOR DE MESA GRANDE MET
ALICO TIPO 26/6 - TAMANHO DA
BASE 20CM, COM CAPACIDADE PAR
A GRAMPEAR ATE 20 FOLHAS
S
UMIT
NTE
8
5,02
Total do Empenho :
0
003343
18
39
54
79
136
29.05.2012 897
NIDADES
NOTFIX
5,0000 un COLA GLITER CORES SORTIDAS
TILIBRA
5,0000 un LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.5
TRIS
3,0000 un CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE A
GUA 18ML NAO TOXICO, INODORO,
NAO RESSECA, CX C/ 12 UNIDAD
ES
NEWMAGIC
APLICOLA
NTE
003487
1
2,40
12,00
0,80
4,00
1,00
5,00
0,68
2,04
0,69
3,45
29.05.2012
1,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 325
7 - ANGELA M.R MADRUGA - AK
ROS PAPELARIA R$ 245,45 ITEN
. CLIPS GALVANIZADOS VALOR U
NITARIO CORRETO R$ 2,00 VALOR
TOTAL ITEN R$ 20,00
15,00
Total do Empenho :
0
003498
1
30.05.2012 1589
100,0000 cx GIZ ESCOLAR BRANCO, CX COM 64
UNIDADES
TILIBRA
AO
15,06
8
Total do Empenho :
0
15,06
26,49
15,00
15,00
1542
1,30
Total do Empenho :
130,00
130,00
Total do Credor .:
3.108,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1399 ANGIOCOR - SERVICO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR
CNPJ = 01.078.460/0001-03
0 003264 24.05.2012 1546
1504
1
1,0000 PGT EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANS
180,00
180,00
TORACICO C\\ COLLOR DOPPLER
OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC
IAIS-P\\ PACIENTE VICTOR LEAND
RO MARINS
Total do Empenho :
180,00
Maio de 2012
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1399 ANGIOCOR - SERVICO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR
CNPJ = 01.078.460/0001-03
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1707 ANTONIO ARMANDO M. PINHEIRO
CNPJ = 00.764.559/0001-98
0 002764 03.05.2012 1282
1250
1
1,0000 un SERVICO DE CONFECCAO EXTRATOR
180,00
180,00
DE CUBOS DE RODA DA MOTONIVE
LADORA 120 B
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
155 AQUARELAS TINTAS LTDA.
CNPJ = 92.321.785/0001-12
0 003197 23.05.2012 1472
1430
1
4,0000 gl TINTA PVA EXTERNA GALAO DE 18
85,00
340,00
LITROS SEMI BRILHO AZUL CELE
STE
DACAR
2
4,0000 lt TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO CO
165,00
660,00
R BRANCO GELO, LATA 18LT
CO
RAL
3
2,0000 un PINCEL 3'
ATLAS
3,50
7,00
4
2,0000 un PINCEL 1 "
ATLAS
1,25
2,50
5
2,0000 un ROLO DE PELEGO TAMANHO P
AT
3,20
6,40
LAS
6
2,0000 un ROLO DE LA 23CM SEM CABO
AT
11,00
22,00
LAS
7
4,0000 gl TINTA OLEO NA COR BRANCA 3600
40,00
160,00
LT
CORAL
MATERIAL PARA REFORMA E MANUT
ENCAO POSTO DE ATENDIMENTO ME
DICO REGINA E ARROIO MAU
Total do Empenho :
1.197,90
0
003502
2
4
30.05.2012 1593
10,0000 l
CONVERTEDOR FERRUGEM
ALQUEM
10,0000 un PINCEL 2"
ATLAS
OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DE
VIAS PUBLICAS - RECUPERACAO
DAS LIXEIRAS
1546
16,00
2,70
Total do Empenho :
160,00
27,00
187,00
Total do Credor .:
1.384,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
825 Areal Ponte do Imperio Ltda
CNPJ = 04.842.680/0001-41
0 003066 17.05.2012 1416
1377
1
20,0000 m³ AREIA MEDIA
16,50
330,00
OBS: MATERIAL DE CONSTRUCAO OBRAS - ESTOQUE
Total do Empenho :
330,00
0
003142
1
18.05.2012 1439
OBS: MATERIAL DE CONSTRUCAO OBRAS - AREIA PARA COLOCACAO
1397
16,50
330,00
Maio de 2012
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
825 Areal Ponte do Imperio Ltda
CNPJ = 04.842.680/0001-41
DE MEIO-FIO
Total do Empenho :
330,00
0
003310
1
28.05.2012 1562
MAT E SERV.
ENDES
1516
16,50
165,00
EMEF CLODOMIRO M
Total do Empenho :
165,00
Total do Credor .:
825,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS
CNPJ = 13.257.529/0001-37
0 003060 17.05.2012 1414
1375
1
186,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU
0,93
172,98
LO CAPACIDADE 5 PESSOAS
OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE
SAUDE
Total do Empenho :
172,98
0
003063
1
17.05.2012 1413
SAUDE
1374
0,93
Total do Empenho :
0
003119
1
18.05.2012 1448
OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES
PARA DEMONSTRACAO DO PROGRAM
A - DICEMINA
003120
1
18.05.2012 1449
PARA EXECUTAR ATIVIDADES NO
INTERIOR DO MUNICIPIO - SAO D
IOGO E VARZEA
0,93
003237
1
23.05.2012 1521
OBS:VIAGENS VIGILANCIA SANITA
RIA-
0,93
003506
1
30.05.2012 1592
- SAO DIOGO E LAGOES
549,63
135,78
135,78
1479
0,93
Total do Empenho :
0
549,63
1407
Total do Empenho :
0
95,79
1406
Total do Empenho :
0
95,79
326,43
326,43
1545
0,93
Total do Empenho :
146,94
146,94
Maio de 2012
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS
CNPJ = 13.257.529/0001-37
0
003518
1
30.05.2012 1450
OBS: TRANSPORTE SERVIDORES AR
ROIO MAU E BOM VIVER
1408
0,93
Total do Empenho :
0
003546
1
30.05.2012 1624
OBS:TRANSPORTE SERVIDOR ARROI
O MAU E BOM VIVER ATIVIDADE Q
UILOMBOLA CAPOEIRA
003547
1
30.05.2012 1623
OBS:TRANSPORTE DE SERVIDORES
PARA EXECUTAR ATIVIDADES NO I
NTERIOR DO MUNICIPIO PROGRAMA
BOLSA FAMILIA PESSAGEM
111,60
1576
0,93
Total do Empenho :
0
111,60
79,98
79,98
1575
0,93
Total do Empenho :
95,79
95,79
Total do Credor .:
1.714,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
226 ASSISTEC - ADEMIR VITACA REGO
CNPJ = 02.514.069/0001-69
0 003105 18.05.2012 1438
1396
1
1,0000 PGT CONSERTO DE AUTOCLAVE- DEFEIT
126,00
126,00
O APRESENTADO( ROMPEU CONECTO
R DE SAIDA DO VAPOR E SUBSTIT
UIR SISTEMA DE PLASTICO POR S
ITEMA DE METAL)
OBS:MANUTENCAO E SERVICO EQUI
PAMENTOS HOSPITAL
Total do Empenho :
126,00
0
003243
1
23.05.2012 1529
1,0000 PGT LIMPEZA; LUBRIFICACAO DOS COM
ANDOS;CALIBRAR
CANDURO
OBS:MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS - SAUDE- (BALAN
CA DULTO MECANICA)
003244
1
23.05.2012 1530
1,0000 PGT FILTRAR MERCURIO;CALIBRAR; SU
BSTITUIR BRACADEIRA E PERA
OBS:MANUTENCAO DA COLUNA DE M
ERCURIO COM RODIZIO -HOSPITAL
1487
145,00
Total do Empenho :
0
145,00
145,00
1488
112,00
Total do Empenho :
112,00
112,00
Total do Credor .:
383,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2012
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
466 AZONASUL
CNPJ = 88.285.309/0001-16
0 002975 14.05.2012
Nao se Aplica
1
8,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 17/
1.207,38
9.659,04
2012, POIS O MESMO FOI EMITI
DO COM VALOR A MENOR
Total do Empenho :
9.659,04
0
002975
1
14.05.2012
Nao se Aplica
8,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 17/
2012, POIS O MESMO FOI EMITI
DO COM VALOR A MENOR
1.207,38
Total do Empenho :
9.659,04
9.659,04
Total do Credor .:
19.318,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2513 BALANCAS JUNDIAISUL-IJUI LTDA
CNPJ = 07.341.899/0002-36
0 003530 30.05.2012 1619
1571
1
2,0000 un CONSERTO DE BALANCA TOPOMETRI
110,00
220,00
CA
MANUTENCAO MAQ. EQUIPAMENTOSHOSPITAL
Total do Empenho :
220,00
Total do Credor .:
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
261 BALINHAS & CIA LTDA.
CNPJ = 04.604.453/0001-88
0 003529 30.05.2012 1620
1572
1
1,0000 un PORTA SANFONADA 0,90 X 2,10
76,35
76,35
PLASBIL
OBS:MATERIAL PARA MANUTENCAO
DE BENS IMOVEIS-POSTO DE SAUD
E DO SAO DIOGO
Total do Empenho :
76,35
Total do Credor .:
76,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
54 BAR E LANCHERIA SOUZA
CNPJ = 04.102.435/0001-06
0 002739 02.05.2012 1261
1230
1
24,0000 un AGUA SANITARIA EMBALAGEM PLAS
2,10
50,40
TICA COM 1 LITRO
CLOROFINA
2
24,0000 un DESINFETANTE MULTIUSO 500ML
1,95
46,80
AQUA FAST
3
8,0000 kg SABAO EM PO PCT COM 1KG
TIX
5,85
46,80
AN YPE
4
12,0000 un LIMPA VIDROS , 500 ML
AQUA
1,95
23,40
FAST
5
24,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA
1,45
34,80
, FRASCO COM 500 ML
YPE
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO
S DE HIGIENIZACAO- EDUCACAO
Total do Empenho :
202,20
Total do Credor .:
202,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA
CNPJ = 09.008.099/0001-42
0 003531 30.05.2012 1611
1563
1
20,0000 FR AGUA DESTILADA 1000 ML
BASA
2,68
53,60
Maio de 2012
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA
CNPJ = 09.008.099/0001-42
2
10,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -20 CM
1,10
11,00
MDA
OBS:MATERIAL HOSPITALAR
Total do Empenho :
64,60
0
003535
1
2
3
30.05.2012 1606
240,0000 AMP SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/
ML
NOVAFARMA
190,0000 un ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL
TAM M
ADLIN
30,0000 pct GAZE ESTERILIZADA 7,5 X 7,58 DOBRAS - 13 FIOS
MED GAAZ
E
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H
OSPITAL
1558
0,40
96,00
0,95
180,50
0,50
15,00
Total do Empenho :
291,50
Total do Credor .:
356,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
310 BATERIAS CARIOCA S. T. CHAVES
CNPJ = 02.701.230/0001-03
0 002820 04.05.2012 1308
1276
1
1,0000 un BATERIA 100A
240,00
240,00
BATERIA PARA MICRO ONIBUS PLA
CA ILF 8940
Total do Empenho :
240,00
0
003110
1
18.05.2012 1437
1,0000 un BATERIA 60 AMPERES
GII
PECAS E SERVICOS PARA VEICULO
GM/CELTA SPIRIT 2P ANO 2006
PLACA INH 2204
1395
150,00
Total do Empenho :
0
003110
1
18.05.2012 1437
1,0000 un BATERIA 60 AMPERES
GII
GM/CELTA SPIRIT 2P ANO 2006
PLACA INH 2204
150,00
150,00
1395
150,00
Total do Empenho :
150,00
150,00
Total do Credor .:
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2297 BEN-HUR ASSISTENCIA TECNICA
CNPJ = 12.188.493/0001-14
0 002753 03.05.2012 1286
1254
1
1,0000 un RECUPERACAO DE MARGARIDA DE I
90,00
90,00
MPRESSAO, REVISAO GERAL MAQUI
NA DE ESCREVER
MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESC
REVER - SMECD
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ = 68.777.069/0001-60
0 003102 18.05.2012 1425
1383
1
1,0000 un SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA
169,00
169,00
Maio de 2012
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ = 68.777.069/0001-60
DE PECAS DO MOTOSSERRA STHIL
MODELO MSE-160
OBS: PECAS E SERVICOS PARA MO
TOSSERRA STIHL MODELO MSE-160
Total do Empenho :
169,00
Total do Credor .:
169,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
235 BOMBAS VANBRO LTDA
CNPJ = 91.397.893/0001-06
0 003166 22.05.2012 1479
1437
1
1,0000 un SERVICO DE RECUPERACAO E PINT
80,00
80,00
URA MON 01,5/5,0HP
2
1,0000 un MAO DE OBRA MON 04,5/5,0HP 183,00
183,00
SERVICO COLOCACAO CONJ. HIDRA
ULICO, CONJ. TAMPA, CONJ TAMP
AO, PROTETOR DE AREIA, BOBINA
DO, RETENTOR MANCAL E TAMPA S
UP 4"VMU/B/E FOFO GG20
OBS: MANUTENCAO DE BENS MOVEI
S - SERVICO NO MOTOR VBU43181
8 4" 4,5HP 30E MON 220V BOMBA
D'AGUA LOCALIDADE SAO DIOGO
Total do Empenho :
263,00
0
003167
1
2
3
4
5
6
7
22.05.2012 1478
1,0000 un CONJ. HIDRAULICO 4" VHU - 43
30 EST
VANBRO
1,0000 CON CONJ. TAMPA INF VMU 4" C/ TAM
PA POLIACETAL
VANBRO
1,0000 CON CONJ. TAMPAO 1/2" POLIACETAL
VMU/E/B 4"
VANBRO
1,0000 un PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B
POLIACETAL
VANBRO
1,0000 un BOBINADO 4" 14,5/5,0HP MON 11
0/220V 60 HZ VME/VMU
VANBRO
1,0000 un RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E
/B ( SAV 6269/ NK701BC 22X32X
7)
VANBRO
1,0000 un TAMPA SUP 4" VMU/B/E FOFO GG2
0
VANBRO
OBS: MATERIAL ELETRICO E ELET
RONICO- OBRAS - PARA REPOSICA
O DO MOTOR VBU 43.1818 4" 4,5
HP 30 E MON 220V MOTOR DA BO
MBA D'AGUA DA LOCALIDADE DO S
AO DIOGO
1436
1.382,00
1.382,00
56,21
56,21
6,05
6,05
5,72
5,72
355,63
355,63
12,76
12,76
48,18
48,18
Total do Empenho :
0
003168
1
22.05.2012 1481
1,0000 un SERVICO DE COLOCACAO DE AMPER
IMETROFM 61 0 - 40A
S - SERVICO NO QUADRO COMANDO
STANDARD 4,0 HP MON 220V
1.866,55
1439
58,00
Total do Empenho :
58,00
58,00
Maio de 2012
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 91.397.893/0001-06
0 003169 22.05.2012 1480
1438
1
1,0000 un AMPERIMETRO FM 61 0- 40A
WE
49,98
49,98
G
RONICO- OBRAS - QUADRO DE COM
ANDO DA BOMBA DE AGUA
Total do Empenho :
49,98
0
003178
1
2
3
4
5
6
7
22.05.2012 1505
1,0000 un AMPERIMETRO FM 61 0- 40A
1,0000 un CAPACITOR PERMANENTE 50MFD 40
0V
1,0000 un CHAVE 3 POS FIXAS KNOB CURTO
45 GRAUS 2 NA PRETA
1,0000 un CONTATOR CWM 32.00 220W 60HZ
1,0000 un CONTATOR LC1 K0610 M7 220V 60
HZ
1,0000 un RELE DE SOBRECARGA RW 27D 22/
32A
1,0000 un TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW P
E01 0,3-3 SEG 220V
RONICO- OBRAS - PARA REPOSICA
O QUADRO COMANDO STANDARD 4,5
HP MON 220V
1463
49,98
28,00
49,98
28,00
14,26
14,26
194,57
53,45
194,57
53,45
97,97
97,97
77,70
77,70
Total do Empenho :
0
003179
1
22.05.2012 1506
1,0000 un MAO DE OBRA QUADRO COMANDO ST
ANDARD 4,5HP MON 220V - COLOC
ACAO DO AMPERIMETRO, CAPACITO
R PERMANENTE, CHAVE 3 POS FIX
AS, CONTATOR CWM, CONTATOR LC
1, RELE DE SOBRECARGA, TEMPOR
IZADOR ELETRONICO
S - SERVICO QUADRO DE COMANDO
STANDARD 4,5HP MON 220V - LO
CALIDADE SAO DIOGO
1464
58,00
Total do Empenho :
0
003180
1
2
3
4
22.05.2012 1508
1,0000 un CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MF
D 250UN 275 UP C/RES
2,0000 un CAPACITOR PERMANENTE 40MFD 40
0V
1,0000 un CONTACTOR LC1 D32 M7 220W 60H
Z
1,0000 un RELE DE SOBRECARGA RW 27D 22/
32A
RONICO- OBRAS - QUADRO DE COM
ANDO DA BOMBA DE AGUA
003181
22.05.2012
1510
58,00
58,00
1466
34,21
1468
34,21
20,80
41,60
210,21
210,21
147,11
147,11
Total do Empenho :
0
515,93
433,13
Maio de 2012
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 91.397.893/0001-06
1
1,0000 un SERVICO DE COLOCACAO DE CAPAC
58,00
58,00
ITOR DE ARRANQUE, CAPACITOR P
ERMANENTE, CONTACTOR E RELE D
E SOBRECARGA
S - DO QUADRO COMANDO STANDAR
D 4,0 HP MON 220V
Total do Empenho :
58,00
Total do Credor .:
3.302,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2373 C & C GESTAO E PRODUCAO DE ACOES CULTURAIS LTDA
CNPJ = 13.683.007/0001-05
0 002936 10.05.2012 1369
1333
1
1,0000 un PLACA DE OBRA - TAMANHO 02 M
430,00
430,00
X 1,25 M EM CHAPA GALVANIZADA
No 26 COM ENQUADRAMENTO DE M
ADEIRA E ADERIVADA COM IMPRES
SAO DIGITAL 4 X 0
OBS: MATERIAL E SERVICO PARA
A OBRA PORTAL DA BANDEIRAS, E
STACIONAMENTO E CAMINHOBROMO
CONFORME CONTRATO 0229466-69/
2007/ MINISTERIO DO TURISMO
Total do Empenho :
430,00
0
002938
1
10.05.2012 1370
1,0000 un PLACA DE OBRA - TAMANHO 03 M
X 02 M EM CHAPA GALVANIZADA N
o 26 COM ENQUADRAMENTO DE MAD
EIRA E ADERIVADA C/ IMPRESSAO
DIGITAL 4 X 0
OBS: MATERIAL DE SINALIZACAO
VISUAL - OBRA ESTRADAS VICINA
IS NOS ASSENTAMENTOS DO INTER
IOR
1334
890,00
Total do Empenho :
890,00
890,00
Total do Credor .:
1.320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
530 Caixa Ecomica Federal - C.E.F
OUTROS = 99999999999
0 002873 07.05.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PGTO TAXA DE ALTERACAO DE CON
60,00
60,00
TRAPARTIDA DO CONTRATO N° 037
5123-07/2011
Total do Empenho :
60,00
0
002873
1
07.05.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT PGTO TAXA DE ALTERACAO DE CON
TRAPARTIDA DO CONTRATO N° 037
5123-07/2011
60,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
Total do Credor .:
120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2012
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1378 Candida Pietro
CPF = 012.831.500-85
0 003055 17.05.2012
Nao se Aplica
1
12,0000 PGT AJUDA DE CUSTO A 50% NOS DIAS
12,50
150,00
18,19,25,26,27/04/2012 E 02,
03,04,07,08,09,10/05/2012- MO
TIVO ENTREGAR CAIXA´AGUA E PE
GAR ASSINATURA DE PRODUTORES
DA PATRULHA AGRICOLA NAS LOCA
LIDADES P.A BOM VIVER, P.A RE
GINA,P.A LAGO AZUL,P.A SANTA
INES,P.A GLORIA,ARROIO MAU
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1315 Carlos Antonio de Souza Ribeiro
CNPJ = 90.598.400/0001-33
0 002733 02.05.2012 1257
1226
1
1,0000 un CARDA LINHA 5000 PARA ENCILAD
386,00
386,00
EIRA
ORIGINAL
OBS: PECAS PARA ENCILADEIRA
Total do Empenho :
386,00
0
002733
1
02.05.2012 1257
1,0000 un CARDA LINHA 5000 PARA ENCILAD
EIRA
ORIGINAL
OBS: PECAS PARA ENCILADEIRA
1226
386,00
Total do Empenho :
0
002768
1
04.05.2012 1289
1,0000 un BOMBA DAGUA MOTOR VALTRA 4CIL
ASP
TURBO
OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA
DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03
002768
1
04.05.2012 1289
1,0000 un BOMBA DAGUA MOTOR VALTRA 4CIL
ASP
TURBO
380,00
002929
1
10.05.2012 1354
10,0000 m
MANGUEIRA PARA DIESEL 6MM
P
AVOT
OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA
O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL
3832
380,00
002929
1
10.05.2012 1354
10,0000 m
MANGUEIRA PARA DIESEL 6MM
P
AVOT
3832
380,00
380,00
380,00
1318
3,60
Total do Empenho :
0
380,00
1257
Total do Empenho :
0
386,00
1257
Total do Empenho :
0
386,00
36,00
36,00
1318
3,60
Total do Empenho :
36,00
36,00
Maio de 2012
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1315 Carlos Antonio de Souza Ribeiro
CNPJ = 90.598.400/0001-33
Total do Credor .:
1.604,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2510 CASA DAS RETROS LTDA
CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 003490 30.05.2012 1581
1534
1
1,0000 un RETENTOR DA POLIA DIANTEIRA R
94,50
94,50
ETRO 580 L
1a LINHA
2
1,0000 un JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUICA
76,00
76,00
O
1a LINHA
OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO
580L
Total do Empenho :
170,50
0
003490
1
2
30.05.2012 1581
1,0000 un RETENTOR DA POLIA DIANTEIRA R
ETRO 580 L
1a LINHA
O
1a LINHA
580L
1534
94,50
94,50
76,00
76,00
Total do Empenho :
0
003494
1
2
3
30.05.2012 1579
1,0000 un RETENTOR DO MANCAL DIANTEIRO
DA POLIA DO VIRABREQUIM
1a
LINHA
O
1a LINHA
1,0000 un CORREIA DO VENTILADOR
1a LI
NHA
OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R
ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA
1532
63,50
63,50
76,00
76,00
95,00
95,00
Total do Empenho :
0
003494
1
2
3
30.05.2012 1579
1,0000 un RETENTOR DO MANCAL DIANTEIRO
DA POLIA DO VIRABREQUIM
1a
LINHA
O
1a LINHA
1,0000 un CORREIA DO VENTILADOR
1a LI
NHA
003567
1
31.05.2012 1660
1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA MOT
ONIVELADORA CAT 12E (AP 8047)
PURIAR
OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV
ELADORA 12E, MARCA CATERPILLE
R, ANO 1980
63,50
63,50
76,00
76,00
95,00
95,00
003567
31.05.2012
1660
234,50
1611
89,00
Total do Empenho :
0
234,50
1532
Total do Empenho :
0
170,50
1611
89,00
89,00
Maio de 2012
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2510 CASA DAS RETROS LTDA
CNPJ = 05.326.757/0002-74
1
1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA MOT
89,00
89,00
ONIVELADORA CAT 12E (AP 8047)
PURIAR
R, ANO 1980
Total do Empenho :
89,00
Total do Credor .:
988,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2460 CEDIMA CIA LTDA
CNPJ = 94.703.147/0001-91
0 003263 24.05.2012 1545
1503
1
1,0000 PGT ULTRASSON C\\ DOPPLER ARTERIAL
150,00
150,00
MEMBRO INFERIOR DIREITO
IAIS-P\\ PACIENTE SIDILEI MADR
UGA
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1263 Centro de Integracao Empresa Escola
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 002982 15.05.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT FOLHA PAGAMENTO REF. MES 04/2
1.549,74
1.549,74
012
Total do Empenho :
1.549,74
0
002982
1
15.05.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT FOLHA PAGAMENTO REF. MES 04/2
012
1.549,74
Total do Empenho :
0
003371
1
29.05.2012
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA PAGAMENTO REF. MES 05/2
012
003371
1
29.05.2012
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA PAGAMENTO REF. MES 05/2
012
4.659,20
Total do Empenho :
0
4.659,20
Total do Empenho :
0
003463
1
29.05.2012
1,0000
Nao se Aplica
CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA P
AGAMENTO REF. MES 05/2012
003463
1
29.05.2012
1,0000
Nao se Aplica
CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA P
AGAMENTO REF. MES 05/2012
70,00
Total do Empenho :
0
70,00
Total do Empenho :
1.549,74
1.549,74
4.659,20
4.659,20
4.659,20
4.659,20
70,00
70,00
70,00
70,00
Total do Credor .:
12.557,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2012
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2200 CLINIPAMPA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ = 12.395.853/0001-59
0 002935 10.05.2012 1359
1323
1
8,0000 un ECOGRAFIA OBSTETRICA
50,00
400,00
2
7,0000 un ECOGRAFIA TRANSVAGINAL
50,00
350,00
3
5,0000 un ECOGRAFIA VIAS URINARIAS
50,00
250,00
4
8,0000 un ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL
50,00
400,00
5
4,0000 un ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR
50,00
200,00
6
5,0000 un ECOGRAFIA PELVICA
50,00
250,00
7
3,0000 un ECOGRAFIA MAMARIA
50,00
150,00
8
3,0000 un ECOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL
50,00
150,00
9
1,0000 un ECOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVA
50,00
50,00
RES
OBS:EXAMES LABORATORIAIS DE U
LTRASSONOGRAFIA-REF. OS MESES
DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012
.
Total do Empenho :
2.200,00
Total do Credor .:
2.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
932 COM. DE ELETRODOMESTICOS - PEDRO OBINO JUNIOR
CNPJ = 87.396.172/0054-16
0 003203 23.05.2012 1471
1429
1
1,0000 un REFRIGERADOR 1 PORTA, VERTICA
1.159,00
1.159,00
L, COR BRANCA, 300 LITROS, 22
0 W
CONSUL
OBS: AQUISICAO DE APARELHOS D
OMESTICOS - SECRETARIA DE OBR
AS
Total do Empenho :
1.159,00
Total do Credor .:
1.159,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE
CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 002992 15.05.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI
81,70
81,70
A ELETRICA CONFORME LEI 677/2
008 DE BENEFICIOS EVENTUAISSENHORA ANADEGE SILVEIRA DIAS
Total do Empenho :
81,70
0
002993
1
15.05.2012
Nao se Aplica
008 DE BENEFICIOS EVENTUAISSENHOR JOSE M.C.MOREIRA
002994
1
15.05.2012
Nao se Aplica
008- SENHORA CHARLENE MARTINS
285,87
Total do Empenho :
0
174,20
Total do Empenho :
0
002995
1
15.05.2012
Nao se Aplica
008 DE BENEFICIOS EVENTUAIS-
52,81
285,87
285,87
174,20
174,20
52,81
Maio de 2012
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE
CNPJ = 92.715.812/0001-31
SENHORA ANA BEATRIZ SILVEIRA
DIAS
Total do Empenho :
52,81
0
002996
1
1
0
003251
1
15.05.2012
Nao se Aplica
008 DE BENEFICIOS EVENTUAISSENHORA CARLA TATIANE ESTEVES
DIAS
1,0000
VALOR EMPENHADO A MAIOR
195,83
195,83
-139,46
Total do Empenho :
-139,46
56,37
240,00
240,00
24.05.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT PGTO FATURAS REF. LOCACAO DO
IMOVEL DA SRa ELIANE DIMANTIN
A SILVEIRA PEIXOTO CONF. EMPE
NHO 2366 REF. AO PERIODO DE M
AIO A DEZEMBRO/2012
Total do Empenho :
0
003346
1
29.05.2012 1577
A ELETRICA
OBS: SERVICOS PRESTADOS PARA
A SECRETARIA - PAGAMENTO DE E
NERGIA ELETRICA REFERENTE AO
MES DE MAIO/ 2012 PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DOS SERVICOS
REALIZADOS POR ESTA SECRETAR
IA
240,00
1530
32,28
Total do Empenho :
32,28
32,28
Total do Credor .:
923,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002997 15.05.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA CONFORME
88,41
88,41
LEI 677/2008 DE BENEFICIOS EV
ENTUAIS- SENHORA LUIZA BETA S
AINT ESTEVES DIAS
Total do Empenho :
88,41
0
002998
1
15.05.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA CONFORME
LEI 677/2008 DE BENEFICIOS EV
ENTUAIS- SENHORA LUIZA BETA S
AINT ESTEVES DIAS
70,83
Total do Empenho :
0
003172
1
22.05.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT PAGAM.REFERENTE A FATURA CONF
ORME LEI No.677/2008 DE BENEF
ICIOS EVENTUAIS- SENHORA ANA
BEATRIZ SILVEIRA DIAS
59,02
Total do Empenho :
70,83
70,83
59,02
59,02
Maio de 2012
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .:
218,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2493 COQUEIRO TRANSPORTE E REVENDA LTDA
CNPJ = 87.550.588/0001-35
0 002782 04.05.2012 1298
1266
1
4.000,0000 l
OLEO DIESEL
IPIRANGA
1,88
7.520,00
NTES- OBRAS
Total do Empenho :
7.520,00
0
003074
1
17.05.2012 1423
5.000,0000 l
OLEO DIESEL
IPIRANGA
NTES- OBRAS
1381
1,88
Total do Empenho :
9.400,00
9.400,00
Total do Credor .:
16.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
165 CREA/RS - CONS. REG. DE ENG. ARQUIT.
OUTROS = 99999999999
0 002877 07.05.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT RECOLHIMENTO DE ART- EXECUCAO
150,00
150,00
DO PROJETO PORTAL DAS BANDEI
RAS
Total do Empenho :
150,00
0
002877
1
07.05.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT RECOLHIMENTO DE ART- EXECUCAO
DO PROJETO PORTAL DAS BANDEI
RAS
150,00
Total do Empenho :
150,00
150,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA
CNPJ = 10.878.274/0001-31
0 003144 18.05.2012 1469
1427
1
12,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULAD
49,90
598,80
A 6MM 3,66 X 1,10M
HIDRALIT
AMPLIACAO DA ESCOLA EUNIL ELI
AS DOS SANTOS
Total do Empenho :
598,80
Total do Credor .:
598,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1155 Daltro Bergmann Krolow
CNPJ = 94.746.435/0001-23
0 002732 02.05.2012 1253
1222
1
10,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO 125 KM 1
22,00
220,00
0 CONJ P/ 7 DIAS
DML
OBS: MANUTENCAO E CONSERVACAO
DE VEICULOS- OBRAS - PARA US
O EM TODOS OS CAMINHOES
Total do Empenho :
220,00
0
002732
1
02.05.2012 1253
0 CONJ P/ 7 DIAS
DML
OBS: MANUTENCAO E CONSERVACAO
1222
22,00
220,00
Maio de 2012
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
DE VEICULOS- OBRAS - PARA US
O EM TODOS OS CAMINHOES
Total do Empenho :
220,00
0
002889
1
2
3
4
5
08.05.2012 1336
2,0000 un CUBO DE RODA TRASEIRA
HIPE
R
1,0000 un FILTRO COMBUSTIVEL FIAT UNO I
PY 8928
METAL LEVE
1,0000 un CORREIA ALTERNADOR
DAYKO
1,0000 un COXIM MOTOR
FANPEL
1,0000 un MANGUEIRA PURIFICADOR DE AR
CONTROIL
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V
EICULOS- GABINETE
1301
34,00
68,00
16,00
16,00
28,00
29,00
62,00
28,00
29,00
62,00
Total do Empenho :
0
002902
1
09.05.2012 1344
1,0000 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO
STOCK
FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX
4P ANO 2012 PLACA IRY 4415
1308
280,00
Total do Empenho :
0
002902
1
09.05.2012 1344
1,0000 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO
STOCK
FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX
4P ANO 2012 PLACA IRY 4415
002908
1
2
3
4
5
6
7
09.05.2012 1340
2,0000 un PINCAS DE FREIO DIANTEIRO
O
RIGINAL
1,0000 JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRA
S
YL
1,0000 un CARTER
DHF
2,0000 un TERMINAL DE DIRECAO
PERFECT
2,0000 un SANFONA HOMOCINETICA
COFAP
1,0000 un BARRA ESTABILIZADORA
METAL
SISTEN
1,0000 un KITE DE BARA ESTABILIZADORA
METAL SISTEN
MANUTENCAO DE VEICULO - EDUCA
CAO
280,00
002908
1
2
3
4
5
6
09.05.2012 1340
2,0000 un PINCAS DE FREIO DIANTEIRO
O
RIGINAL
1,0000 JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRA
S
YL
1,0000 un CARTER
DHF
PERFECT
2,0000 un SANFONA HOMOCINETICA
COFAP
1,0000 un BARRA ESTABILIZADORA
METAL
280,00
280,00
280,00
1305
529,00
1.058,00
20,00
20,00
68,00
19,00
12,00
56,00
68,00
38,00
24,00
56,00
9,00
9,00
Total do Empenho :
0
280,00
1308
Total do Empenho :
0
203,00
1.273,00
1305
529,00
1.058,00
20,00
20,00
68,00
19,00
12,00
56,00
68,00
38,00
24,00
56,00
Maio de 2012
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
SISTEN
7
1,0000 un KITE DE BARA ESTABILIZADORA
9,00
9,00
METAL SISTEN
MANUTENCAO DE VEICULO - EDUCA
CAO
Total do Empenho :
1.273,00
0
002945
1
2
3
4
11.05.2012 1375
1,0000 un FECHADURA DA PORTA LADO ESQUE
RDO ( MOTORISTA )
UNIVERSAL
1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO ESQUER
DO
UNIVERSAL
1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO DIREIT
O
UNIVERSAL
1,0000 un MACACO SANFONA
BOSAL
DO NA SAVEIRO IEL 7989
1339
18,90
18,90
3,00
3,00
3,00
3,00
36,00
36,00
Total do Empenho :
0
002945
1
2
3
4
11.05.2012 1375
1,0000 un FECHADURA DA PORTA LADO ESQUE
RDO ( MOTORISTA )
UNIVERSAL
1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO ESQUER
DO
UNIVERSAL
1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO DIREIT
O
UNIVERSAL
1,0000 un MACACO SANFONA
BOSAL
18,90
18,90
3,00
3,00
3,00
3,00
36,00
36,00
Total do Empenho :
0
003061
1
2
3
17.05.2012 1407
1,0000 un FILTRO DE OLEO DO MOTOR
MA
N
1,0000 un FILTRO DE AR
MAN
1,0000 un FAROL DIANTEIRO DE LUZ BRANCA
LADO ESQUERDO
ORIGINAL
FORD TRANSIT PLACA IQU 9535
003061
1
2
3
17.05.2012 1407
1,0000 un FILTRO DE OLEO DO MOTOR
MA
N
MAN
1,0000 un FAROL DIANTEIRO DE LUZ BRANCA
LADO ESQUERDO
ORIGINAL
37,00
37,00
55,00
980,00
55,00
980,00
003311
1
28.05.2012 1563
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA V
EICULO TRANSIT CODIGO Y04242
ORIGINAL
1.072,00
1368
37,00
37,00
55,00
980,00
55,00
980,00
Total do Empenho :
0
60,90
1368
Total do Empenho :
0
60,90
1339
1.072,00
1517
180,00
180,00
Maio de 2012
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
Total do Empenho :
180,00
0
003311
1
28.05.2012 1563
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA V
EICULO TRANSIT CODIGO Y04242
ORIGINAL
003333
1
29.05.2012 1569
1,0000 un COXIM DIANTEIRO LADO ESQUERDO
FIAT UNO 2009 MODELO 2010 ORIGINAL/1o linha
AKSO ORIG
INAL
obs: PECAS E MANUTENCAO DO VE
ICULO IPY 8928
003333
1
29.05.2012 1569
1,0000 un COXIM DIANTEIRO LADO ESQUERDO
FIAT UNO 2009 MODELO 2010 ORIGINAL/1o linha
AKSO ORIG
INAL
obs: PECAS E MANUTENCAO DO VE
ICULO IPY 8928
1517
180,00
Total do Empenho :
0
180,00
1523
22,00
Total do Empenho :
0
180,00
22,00
22,00
1523
22,00
Total do Empenho :
22,00
22,00
Total do Credor .:
6.418,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2498 DARRU EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA EPP
CNPJ = 10.631.622/0001-71
0 002901 09.05.2012 1352
1316
1
1,0000 un KIT CAMERA VIDEO 4/4 CONTENDO
1.194,00
1.194,00
Q-SEE SPLITER ALIMENTACAO 4X
1 , Q-SEE FONTE 12V 2A, Q-SEE
- CAMERA 420 TVL 3.6MM 1/4 SO
NY 27 LEDS, HD SATA CAPACIDAD
E 500GB E Q-SEE DVR 04 CANAIS
H.264 - QT454
OBS: MATERIAL PREDIO DA SECRE
TARIA DE ADMINISTRACAO
Total do Empenho :
1.194,00
0
002967
1
14.05.2012 1365
H.264 - QT454
1329
1.194,00
Total do Empenho :
1.194,00
1.194,00
Maio de 2012
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2498 DARRU EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA EPP
CNPJ = 10.631.622/0001-71
0 002968 14.05.2012 1392
1356
1
1.194,00
1.194,00
H.264 - QT454
Total do Empenho :
1.194,00
Total do Credor .:
3.582,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 002759 03.05.2012 1270
1238
1
0,93
83,70
VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU
DE
Total do Empenho :
83,70
0
002904
1
09.05.2012 1342
DE
003133
1
18.05.2012 1457
- SAO DIOGO
1306
0,93
Total do Empenho :
0
003134
1
18.05.2012 1456
- SAO DIOGO
0,93
003135
1
18.05.2012 1455
OBS: TRANSPORTE SERVIDORES LA
GO AZUL E REGINA
0,93
003136
1
18.05.2012 1454
ARROIO MAU E VARZEA
139,50
153,45
153,45
1413
0,93
Total do Empenho :
0
139,50
1414
Total do Empenho :
0
148,80
1415
Total do Empenho :
0
148,80
91,14
91,14
1412
0,93
Total do Empenho :
81,84
81,84
Maio de 2012
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0
003137
1
18.05.2012 1453
OBS: TRANSPORTE DE OPERADOR N
A LOCALIDA SAO DIOGO E ASSENT
AMENTO GLORIA
1411
0,93
Total do Empenho :
0
003511
1
30.05.2012 1584
218,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS
LEVAR ATLETAS TIME MASCULINO
CAMPEONATO EM PIRATINI
232,50
232,50
1537
0,93
Total do Empenho :
202,74
202,74
Total do Credor .:
1.133,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1527 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS
OUTROS = 99999999999
0 003191 23.05.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO 2012 REF.
105,28
105,28
AO VEICULO ISR 4533
Total do Empenho :
105,28
Total do Credor .:
105,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara
CNPJ = 04.268.698/0001-81
0 003339 29.05.2012 1566
1520
1
6,0000 cx TELMISARTANA 80 + BESILATO DE
87,85
527,10
ANLODIPINO 5MG C\\ 30CP
BOE
HRINGER
2
6,0000 cx VALSARTANA 80MG C\\ 30CP (GENE
13,45
80,70
RICO)
GERMED
3
12,0000 cx CODEX PARACETAMOL 500MG + COD
9,11
109,32
EINA 30 MG
UNIAO QUIMICA
OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE
NTES A FARMACIA BASICA
Total do Empenho :
717,12
0
003340
1
2
3
4
5
6
29.05.2012 1567
5,0000 cx FITA HGT ACCU CHEK PERFORMA C
\\ 25 TIRAS
ROCHE
360,0000 cp CARBONATO DE LITIO 300 MG
H
IPOLABOR
100,0000 cp TOFRANIL 10 MG C\\ 20 CP
NOV
ARTIS
3,0000 cx ROSUVASTATINA CALCICA-10 MG
- CX C\\ 30 COMP
EMS
6,0000 cx RITALINA 10MG 20CP
NOVARTI
S
6,0000 cx FINASTERIDA 5MG C/30 CP
EMS
1521
61,50
307,50
0,19
68,40
0,36
35,35
106,05
18,92
113,52
28,39
170,34
Total do Empenho :
0
003341
1
29.05.2012 1568
6,0000 cx FITA ACCU-CHECK ACTIVE C\\ 50
36,40
802,21
1522
105,35
632,10
Maio de 2012
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.268.698/0001-81
TIRAS
ROCHE
2
20,0000 AMP BISPROLAN INJETAVEL
PHARLAB
2,88
57,60
OSPITAL
Total do Empenho :
689,70
0
003515
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.05.2012 1605
2,0000 cx FIXACAL 600 MG C\\ 90CP
VITA
MED
3,0000 cx BUSONID NASAL 32MCG
BIOSME
TICA
30,0000 VD VALPROATO DE SODIO 250MG \\ 5M
L
LIPOLABOR
70,0000 ENV LOSARTANA POTASSICA 50 MG C\\
30CP
PRATI
70,0000 cx VALPROATO DE SODIO 250 MG C\\
100 ML
EMS
25,0000 ENV ACIDO FOLICO 5 MG
HIPOLABOR
100,0000 VD DIPIRONA SODICA GTS
MARIOL
100,0000 FR COMPLEXO B GT
NATULAB
120,0000 ENV CLONAZEPAM 2MG
CRISTALIA
30,0000 FR CLONAZEPAN GOTAS 15ML
HIPOL
ABOR
1557
14,99
15,19
003532
1
30.05.2012 1610
120,0000 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG\\ML
M
ARIOL
OSPITAL
83,70
2,69
188,30
3,40
238,00
0,62
0,59
2,22
0,90
1,65
003533
1
2
30.05.2012 1608
200,0000 un SERINGA COM AGULHA PARA INS
ULINA ESTERIL 1ML (8 X 0,30)40,0000 FR SORO FISIO 9% S.F. 100.ML BO
LSA
EUROFARMA
1562
0,33
003534
1
2
3
30.05.2012 1607
20,0000 cx BRISPOSLAN
PAHLAB
20,0000 FR AGUA DESTILADA 1000 ML
SEGM
ENTA
10,0000 FR OLEO MINERAL 100%
NATULAB
003536
1
2
30.05.2012 1612
4,0000 cx SULFATO DE GLICOSAMIDA 500 MG
+ SULFATO DE CONDROITINA 400
MG
ACHE
12,0000 cx CILOSTAZOL 500 MG - 30 CP
E
UROFARMA
39,60
0,13
26,00
1,55
62,00
88,00
1559
2,88
2,49
57,60
49,80
1,83
18,30
Total do Empenho :
0
39,60
1560
Total do Empenho :
0
15,50
59,00
222,00
108,00
49,50
1.039,55
Total do Empenho :
0
45,57
2,79
Total do Empenho :
0
29,98
125,70
1564
61,83
247,32
9,75
117,00
Maio de 2012
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.268.698/0001-81
3
15,0000 VD FLUOXETINA GTS 20 ML
MEDLLY
11,03
165,45
Total do Empenho :
529,77
Total do Credor .:
4.031,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2443 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO GABRIEL LTDA
CNPJ = 08.435.140/0001-02
0 003537 30.05.2012 1613
1565
1
1.100,0000 cp CLONAZEPAM 2 MG
CRISTALIA
0,08
91,30
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA
Total do Empenho :
91,30
0
003538
1
30.05.2012 1614
800,0000 cp CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA
1566
0,06
Total do Empenho :
49,60
49,60
Total do Credor .:
140,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2439 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 003249 24.05.2012 1540
1498
1
3,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E
358,20
1.074,60
CURSOS
OBS: TREINAMENTO E CURSOS
Total do Empenho :
1.074,60
0
003358
1
29.05.2012 1590
CURSOS SOBRE PAGAMENTOS RETE
NCOES DO IRRF A ISS PARA AS S
ERVIDORAS CRISLENE GOMES RIBE
IRO E LENIR DE AZAMBUJA RAMOS
OBS: TREINAMENTO E CURSOS
1543
398,00
Total do Empenho :
796,00
796,00
Total do Credor .:
1.870,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 003299 28.05.2012 1556
1512
1
430,00
860,00
CURSOS PRONIM GP GESTAO DE P
ESSOAL
obs: TREINAMENTO E CURSOS
Total do Empenho :
860,00
Total do Credor .:
860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2390 E.B.S. TURISMO LTDA
CNPJ = 10.193.232/0001-67
0 003187 23.05.2012 1519
1477
1
2,50
350,00
LO CAPACIDADE 42 LUGARES
OBS: TRANSPORTE TERCERIZADOS
PARA VIAGEN CIDADE DE PINHEIR
Maio de 2012
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2390 E.B.S. TURISMO LTDA
CNPJ = 10.193.232/0001-67
O MACHADO PARA 1o CAMPEONATO
OPEN DE CAPOEIRA
Total do Empenho :
350,00
Total do Credor .:
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
376 EDITORA ABRIL
CNPJ = 02.183.757/0001-93
0 003328 29.05.2012 1570
1524
1
1,0000 PGT ASSINATURA REVISTA DICAS-INFO
358,80
358,80
, JUNTO A EDITORA ABRIL PERIO
DO 24 MESES + 12 MESES GRATI
S, NUM TOTAL D E 36 MESES
OBS: ASSINATURA REVISTA PAR
A O SETOR DE CONTABILIDADE
Total do Empenho :
358,80
Total do Credor .:
358,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2472 ELIEL OTT BOSENBECKER
CNPJ = 10.249.151/0001-31
0 002969 14.05.2012 1393
1357
1
1,0000 un TONER HP 285 A SETOR RH
100,00
100,00
2
1,0000 un TONER HP 2612A - (RECARGA COM
50,00
50,00
FORNECIMENTO DE CASCO) - ALM
OXARIFADO
obs: CARTUCHOS E TONNERS PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Total do Empenho :
150,00
0
003124
1
2
18.05.2012 1461
1,0000 un TONNER HP 2612a ( RECARGA)
HP
1,0000 un TONNER 2612a ( TROCA CILINDR
O)
HP
OBS: CARTUCHO IMPRESSORA - OB
RAS - CARTUCHOS E TONNERS PAR
A IMPRESSORA SETOR ICMS
1419
50,00
50,00
35,00
35,00
Total do Empenho :
0
003337
1
2
3
29.05.2012 1565
2,0000 un TONER HP 285 A
1,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA HP 5949A
1,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA SANSUNG 4
600 CARGA
OBS:MATERIAL EXPEDIENTE- SAUD
E
003550
1
2
30.05.2012 1618
3,0000 un TONER HP 285 A
3,0000 un CARTUCHO TONNER PARA IMPRESOR
A XEROX M 15
1,0000 un CARTUCHO SANSUNG 1610
3,0000 un CARTUCHO PARA IMPRESSORA XERO
X No 15
MATERIAL A SER UTILIZADO NOS
LABORATORIOS DE INFORMATICA D
50,00
85,00
80,00
Total do Empenho :
0
3
4
85,00
1519
100,00
85,00
80,00
265,00
1570
50,00
70,00
150,00
210,00
55,00
80,00
55,00
240,00
Maio de 2012
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2472 ELIEL OTT BOSENBECKER
CNPJ = 10.249.151/0001-31
AS ESCOLAS
Total do Empenho :
655,00
Total do Credor .:
1.155,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2381 ELIZEA SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ = 12.497.966/0001-65
0 002900 08.05.2012 1345
1309
1
119,0000 m³ OXIGENIO 7M
25,00
2.975,00
GAS E OUTROS PRODUTOS ENGARRA
FADOS- HOSPITAL MUNICIPAL
Total do Empenho :
2.975,00
0
003239
1
2
23.05.2012 1523
21,0000 m³ OXIGENIO 7M
1,0000 un OXIGENIO CARGA G
OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG
ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL
1481
25,00
75,00
Total do Empenho :
525,00
75,00
600,00
Total do Credor .:
3.575,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2137 ELIZEU TAVARES
CNPJ = 12.104.628/0001-16
0 002940 10.05.2012 1377
1341
1
1,0000 un SERVICO DE MAO DE OBRA TERCER
4.500,00
4.500,00
IZADA PARA REFORMA DE UM ESF
NA LOCALIDADE REGINA
obs: SERVICO DE MAO DE OBRA T
ERCERIZADA PARA REFORMA DE UM
ESF NA LOCALIDADE REGINA
Total do Empenho :
4.500,00
Total do Credor .:
4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2445 ELOISA GONZALES BARRETO-ME
CNPJ = 15.014.547/0001-13
0 003334 29.05.2012 1575
1528
1
5,0000 pct BOLACHA SALGADA TIPO " CREAN
2,50
12,50
CRACKER" 340 GR, CONSISTENCIA
CROCANTE, COM PACOTES INTERN
OS PROTETORES, LIVRE DE GORDU
RA TRANS, COM VALIDADE DE MIM
IMO 8 MESES.
2
2,0000 kg BISCOITO DOCE SABOR "LEITE",
4,60
9,20
PACOTE DE 400GR, EM EMBALAG
EM PLASTICA , COM DATA DE FAB
RICACAO E PRAZO DE VALIDADE D
E NO MINIMO 8 MESES
obs: GENEROS ALIMENTICIOS- SE
C. PLANEJ.ORC. E GESTAO - OFI
CINA SEBRAE - FLUXO DE CAIX
A
Total do Empenho :
21,70
0
003512
1
30.05.2012 1587
3,0000 pct PILHAS AA RECARREGAVEIS
VIP
OW
OBS:MATERIAL GRUPO DE IDOSOS
1540
8,10
24,30
Maio de 2012
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2445 ELOISA GONZALES BARRETO-ME
CNPJ = 15.014.547/0001-13
E JOVENS
Total do Empenho :
24,30
0
003513
1
30.05.2012 1588
1,0000 un CARREGADOR DE PILHAS AA
PHI
LIPS
E JOVENS
1541
14,50
Total do Empenho :
14,50
14,50
Total do Credor .:
60,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
778 Emetec Comercial e Instaladora Ltda
CNPJ = 91.243.790/0001-91
0 002716 02.05.2012 1241
1211
1
60,0000 un ABRACADEIRAS PVC 3/4 - CINZA
0,60
36,00
2
5,0000 un LUMINARIA 2 X40
38,80
194,00
3
10,0000 un TOMADA QUADRADA 2P+T COM PORT
3,50
35,00
A EQUIPAMENTO
4
3,0000 un HASTE COBREADA 5/8 X 1200MM
10,70
32,10
5
3,0000 un CONECTOR PARA HASTE ATERRAMEN
1,50
4,50
TO
6
10,0000 m
FIO DE COBRE NU 10MM
3,85
38,50
7
120,0000 m
CABINHO COBRE FLEX, ISOLACAO
0,82
98,40
750V-2,5MM( AZ,PT E VD)
8
30,0000 m
CABINHO COBRE FLEX, ISOLACAO
1,30
39,00
750V-4,0MM( AZ EPT)
9
20,0000 un ISOLADOR ROLDANA PVC 36 X 36
0,20
4,00
COM PREGO
10
20,0000 un ELETRODUTO PVC 3/4
7,95
159,00
11
1,0000 un INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA
2,50
2,50
SIMPLES
12
30,0000 un CONDULETE PVC MODULAR 3/4"
4,00
120,00
13
4,0000 un CONDULETE PVC 3/4 - CINZA - 0
4,00
16,00
6 FUROS
14
53,0000 un ADAPTADOR PVC 3/4- CINZA
0,70
37,10
15
1,0000 un TAMPA PVC 01 TECLA-CINZA
1,98
1,98
16
10,0000 un TAMPA PVC 01 TOMADA NOVO PADR
1,98
19,80
AO-CINZA
17
6,0000 un MANGUEIRA SPIRAFLEX CORRUGADA
1,68
10,08
PRETA 3/4
18
3,00
6,00
19
1,0000 un CD PVC SOBREPOR PARA 01 DISJU
5,10
5,10
NTOR
20
1,0000 un DISJUNTOR UNIPOLAR 1 X 40A- T
6,00
6,00
IPO DIN
21
20,0000 un LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
3,95
79,00
22
6,0000 un REATOR ELETRONICO PARA LAMPAD
15,20
91,20
A FLUORESCENTE 2X40W
23
10,0000 un LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W
13,90
139,00
24
4,0000 un REATOR FLUORESCENTE HO, 2X110
46,90
187,60
W ELETRONICO BIVOLT AF
25
25,0000 un FIO DE COBRE RIGIDO- ISOLACAO
0,82
20,50
750V- 2,5MM
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
, ORCAMENTO E GESTAO
Maio de 2012
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
778 Emetec Comercial e Instaladora Ltda
CNPJ = 91.243.790/0001-91
Total do Empenho :
1.382,36
Total do Credor .:
1.382,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1421 ERNESTO SOUSA NUNES
CNPJ = 04.672.406/0001-71
0 002905 09.05.2012 1338
1303
1
1,0000 PGT AVALIACOES PARA LAUDOS DE RX
600,00
600,00
OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO
LOGICOS-REF.O MES DE ABRIL DE
2012.
Total do Empenho :
600,00
0
003241
1
23.05.2012 1526
8,0000 PGT AVALIACOES PARA LAUDOS DE RX
OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO
LOGICOS-REF. OS MESES DE MAIO
A DEZEMBRO DE 2012.
1484
600,00
Total do Empenho :
4.800,00
4.800,00
Total do Credor .:
5.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1437 Euro Telhas
CNPJ = 02.290.876/0001-45
0 002819 04.05.2012 1130
Pregao
17
1
90,0000 un TELHA CHAPADA ONDULADA ZINCAD
179,89
16.190,10
A E=0,5MM, COM DIMENSOES DE 1
2 M DE COMPRIMENTO X 1M DE LA
RGURA
EURO TELHAS
MATERIAL E SERVICOS GINASIO P
OLIESPORTIVO GUPA
1
1,0000
EMPENHO EMITIDO A MAIOR
-0,06
-0,06
Total do Empenho :
16.190,04
Total do Credor .:
16.190,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2086 FABRICIO CANALI NUNES M.E.
CNPJ = 03.707.404/0001-08
0 002730 02.05.2012 1251
1220
1
1,0000 un TROCAR REPAROS DOS MACACOS HI
960,00
960,00
DRAULICOS DA CACAMBA
2
1,0000 un CONSERTO DA ABA DA CACAMBA
640,00
640,00
3
1,0000 un COLOCACAO DO TRINCO DA TAMPA
320,00
320,00
E SAIA TRASEIRA DA CACAMBA
4
1,0000 un COLOCACAO DO ELLO DA CORRENTE
30,00
30,00
DATAMPA LATERAL ESQUERDA DA
CACAMBA
5
1,0000 un CONSERTO DO PARACHOQUE TRAZEI
380,00
380,00
O, PINTURA E COLOCACAO DA FAI
XA REFLETIVA DA CACAMBA
6
1,0000 un CONFECCAO DE TRAVA PARA PORTA
60,00
60,00
FEITO COM CHAPA INDUSTRIALIZ
ADO
7
1,0000 un CONFECCAO TRINCO DE PRESSAO I
70,00
70,00
NDUTRIALIZADO
8
1,0000 un ALINHAMENTO DA BARRA DIANTEIR
120,00
120,00
A DA DIRECAO DA CACAMBA
OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA
MINHAO IVECO PLACA IRP 9500
Maio de 2012
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2086 FABRICIO CANALI NUNES M.E.
CNPJ = 03.707.404/0001-08
Total do Empenho :
2.580,00
Total do Credor .:
2.580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.S DE MUNICIPIOS-RGS
CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 003193 23.05.2012 1524
1482
1
1,0000 PGT SERVICO DE SELECAO E TREINAME
187,00
187,00
NTO- VITOR BARCELLOS
SELECAO E TREINAMENTO-OBS:VIT
OR BARCELLOS
Total do Empenho :
187,00
0
003294
1
25.05.2012 1552
1,0000 PGT SERVICO DE SELECAO E TREINAME
NTO NA FAMURS- ANA TERESA SIL
VEIRA DA SILVEIRA
SELECAO E TREINAMENTO
1509
187,00
Total do Empenho :
187,00
187,00
Total do Credor .:
374,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2508 FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL LTDA
CNPJ = 01.545.105/0001-99
0 003291 25.05.2012 1550
1508
1
1,0000 un AVALIACAO ATUARIAL RPPS 2012
1.390,00
1.390,00
obs: SERVICOS TECNICOS PROFIS
SIONAIS - ADMINISTRACAO
Total do Empenho :
1.390,00
Total do Credor .:
1.390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 002746 02.05.2012 1280
1248
1
6,0000 un ARRUELA LISA 1/4
0,06
0,36
2
6,0000 un PARAFUSO A.A 5/8
0,10
0,60
3
1,0000 un PUXADOR DE 10 CM
1,30
1,30
4
1,0000 un FECHO REDONDO 4"
3,80
3,80
5
2,0000 un PARAFUSO DE FENDA 2" 1/2
0,25
0,50
6
10,0000 un PARAFUSO FENDA 7/8
0,10
1,00
OBS: MANUTENCAO NO PREDIO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPENHO REF. AO 2187 QUE FOI
ANULADO POR ERRO DE DOTACAO
ORCAMENTARIA E NOTA FISCAL CO
M DATA REF. AO EMPENHO ANULAD
O
Total do Empenho :
7,56
0
003543
1
30.05.2012 1630
20,0000 un REATOR PARA 2 LAMPADAS FLUORE
SCENTES 2 X 40
ECP
OBS:MATERIAL PARA O PREDIO DO
CRAS
1582
19,90
Total do Empenho :
398,00
398,00
Maio de 2012
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
405,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
213 FORMPRINT
CNPJ = 94.267.069/0001-20
0 003553 31.05.2012 1638
1590
1
3,0000 pct FORMULARIO PARA CONTRA - CHEQ
266,50
799,50
UE PACOTE COM 1000 UNIDADES 1
FORM PRINT
MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI
STRACAO
Total do Empenho :
799,50
Total do Credor .:
799,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER
CNPJ = 02.891.488/0001-10
0 002722 02.05.2012 41
1
29
1.500,0000 l
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, EM
1,84
2.760,00
BALAGEM TETRA PARK DE 1 LITRO
, ESTERIL, EM PERFEITAS CONDI
COES, COM DATA DE FABRICACAO
E PRAZO DE VALIDADE DE 120 D
IAS
VIDA
GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI
MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P
13
Total do Empenho :
2.760,00
0
002724
65
120
02.05.2012 41
24,0000 un CERA LIQUIDA INCOLOR, CONTEND
O CERA DE CAMAUBA COM 750ML
ANDREIA
24,0000 un CERA LIQUIDA VERMELHA, CONTEN
DO CERA DE CARNAUBA, COM 750
ML
ANDREIA
13
1
3,10
74,40
3,25
78,00
Total do Empenho :
0
002725
3
14
15
26
28
02.05.2012 41
200,0000 pct BOLACHA DOCE- PACOTES DE 400
GR, TIPO MARIA LIVRE DE GORDU
RAS TRANS, COM PACOTES INTERN
OS, PROTETORES CONSISTENCIA C
ROCANTE COM VALIDADE NO MINI
MO DE 8 MESES.
ALINE
200,0000 kg TOMATE, GRAU MEDIO DE AMADURE
CIMENTO, DE 1a QUALIDADE, COM
CASCA SA. SEM RUPTURAS
100,0000 kg CEBOLA, SEM RESTIA, TAMANHO M
EDIO, NOVA, DE 1a QUALIDADE,
COM CASCA SA, SEM RUPTURAS
100,0000 DZ OVOS DE GALINHA, NOVO, TAMANH
O MEDIO, DE 1 a QUALIDADE, CO
M CASCA SA, SEM RUPTURAS
200,0000 kg BATATA INGLESA, NOVA DE 1a QU
ALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA
SA
152,40
1
2,40
480,00
2,15
430,00
1,29
129,00
2,59
259,00
1,35
270,00
Maio de 2012
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
30
75,0000 kg CENOURA , SEM FOLHAS, TAMANHO
1,60
120,00
MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE
COM CASCA SA SEM RUPTURAS.
31
20,0000 MLH BETERRABA - SEM FOLHAS EM MOL
1,90
38,00
HO COM APROXIMADAMENTE 800 GR
DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA
, SEM RUPTURAS, TAMANHO MEDIO
COM 5 UND.
53
400,0000 kg CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE,
11,90
4.760,00
SEM OSSO MAXIMO 10% DE GORDU
RA, CONGELADA, CONTENDO EMBAL
GEM DE NO MAXIMO 1KG
58
200,0000 kg BANANA PRATA 1a QUALIDADE, GR
2,30
460,00
AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, C
ASCA SA SEM RUPTURAS.
60
30,0000 kg CHUCHU VERDE, NOVO, TAMANHO M
2,50
75,00
EDIO, DE 1a QUALIDADE, COM CA
SCA SA, SEM RUPTURAS
62
250,0000 kg LARANJA SUCO, DE PRIMEIRA QUA
1,70
425,00
LIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURE
CIMENTO, SEM MANCHAS E PARTES
AMOLECIDAS
63
50,0000 kg PEPINO NOVO DE 1a QUALIDADE,
1,90
95,00
UNIDADE EM TORNO DE 100G COM
CASCA SA, SEM RUPTURA
64
30,0000 un REPOLHO VERDE, UNIDADES COM A
1,50
45,00
PROXIMADAMENTE 1 KG, NOVO DE
1a QUALIDADE, FOLHAS SAS, SE
M RUPTURAS
82
50,0000 kg MAMAO FORMOSA, NOVO, DE 1a QU
2,70
135,00
ALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADUR
ECIMENTO, COM CASCA SA, SEM R
UPTURAS E SEM PARTES AMOLECID
AS.
84
50,0000 un PIMENTAO VERDE, TAMANHO MEDIO
0,65
32,50
, NOVO DE 1a QUALIDADE SEM P
ARTES MOLHES.
105
20,0000 kg LIMAO GAUCHO SEM MANCHAS E PA
2,90
58,00
RTES AMOLECIDAS, COM CASCA IN
TEGRA, GRAU MEDIO DE AMADUREC
IMENTO.
116
10,0000 kg ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO, DE
12,00
120,00
1a QUALIDADE, SEM RESTIA, COM
PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.
117
400,0000 kg CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA
13,20
5.280,00
, DE 1a QUALIDADE, COM NO MAX
IMO 5% DE GORDURA, SEM CARTIL
AGEM E OSSOS, PODENDO CONTER
NO MAXIMO 3% DE APONEVROSES,
EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIV
EL, ATOXICA, RESISTENTE E TRA
NSPARENTE, EM PACOTES DE 2KG.
138
150,0000 kg MACA VERMELHA, NOVA, DE 1a Q
2,60
390,00
UALIDADE, DE PRODUCAO NACIONA
L, UNIDADES EM TORNO DE 100 G
R, GRAU MEDIO DE AMADURECIMEN
Maio de 2012
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
TO, COM CASCA UNIDADES EM TOR
NO DE 100GR, GRAU MEDIO DE AM
ADURECIMENTO, COM CASCA SA, S
EM RUPTURAS, SEM PARTES MOLES
.
13
Total do Empenho :
13.601,50
0
002749
41
03.05.2012 41
200,0000 kg LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAG
EM DE POLIPROPILENO METALIZA
DO COM ALUMINIO NAO RASGADAS,
NAO FURADAS, DE 1KG, COM V
ALIDADE D E 12 MESES
DANBY
13
1
13,50
Total do Empenho :
2.700,00
2.700,00
Total do Credor .:
19.213,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
166 G. GOTUZZO E CIA LTDA.
CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 002783 04.05.2012 1296
1264
1
5,0000 pct SACO HOSPITALAR BRANCO 50LTS
22,00
110,00
REF C\\ 100
2
5,0000 pct SACO HOSPITALAR BRANCO 30LTS
15,00
75,00
REF C\\ 100
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO
S DE HIGIENIZACAO - HOSPITAL
Total do Empenho :
185,00
0
003062
1
2
3
17.05.2012 1408
3,0000 un COLAR CERVICAL
MARIMAR
1,0000 KIT CINTO PARA MACA RIGIDA
MAR
IMAR
2,0000 cx ELETRODOS DESCARTAVEIS C\\ 50
UND
SOLIDOR
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURA
NCA- UTI MOVEL
1369
18,00
35,00
9,50
Total do Empenho :
0
003106
1
18.05.2012 1468
1,0000 un TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAV
E
CLINTEST
MATERIAL LABORATORIAL
003107
1
2
3
18.05.2012 1467
2,0000 un VAVULAS REGULADORAS DE OXIGEN
IO
UNITEC
2,0000 un FLUXOMETROS P\\ OXIGENIO
UNI
TEC
2,0000 un UMIDIFICADORES P\\ OXIGENIO
UNITEC
19,00
108,00
1426
75,00
Total do Empenho :
0
54,00
35,00
75,00
75,00
1425
130,00
260,00
38,00
76,00
8,00
16,00
Maio de 2012
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
166 G. GOTUZZO E CIA LTDA.
CNPJ = 87.651.345/0001-93
OBS:MATERIAL HOSPITALAR-MATER
IAL P\\ OXIGENIO
Total do Empenho :
352,00
0
003108
1
18.05.2012 1466
2,0000 un TOMADA DUPLA P\\ OXIGENIO
UN
ITEC
OBS:MATERIAL ELETRICO E ELETR
ONICO- SAUDE
003238
1
23.05.2012 1522
10,0000 m
TUBO DE SILICONE DIAMETRO 12X
06,00
ACREVIA
MATERIAL A SER UTILIZADO HOSP
ITAL MUNICIPAL E POLICLINICA
MUNICIPAL
1424
27,00
Total do Empenho :
0
54,00
54,00
1480
7,50
Total do Empenho :
75,00
75,00
Total do Credor .:
849,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA
CNPJ = 92.195.429/0001-08
0 002715 02.05.2012 1263
1232
1
1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA
1.490,00
1.490,00
L CONCURSO PUBLICO
obs: SERVICO DE PUBLICACAO DE
EDITAL
Total do Empenho :
1.490,00
0
002719
1
02.05.2012 1264
L PREGAO PRESENCIAL PROCESSO
SELETIVO EDITAL 15/2012 E P
ROCESSO SELETIVO 14/2012
EDITAL
002754
1
03.05.2012 1283
L PREGAO PRESENCIAL REFERENT
E PROCESSO 1267-2012 AQUISICA
O DE MATERIAL DE INFORMATICA
SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT
AL
002870
1
07.05.2012 1323
E AO PREGAO 20-2012
AL
002872
07.05.2012
1233
284,80
Total do Empenho :
0
356,00
1324
356,00
356,00
1289
320,40
Total do Empenho :
0
569,60
1251
Total do Empenho :
0
569,60
1290
320,40
320,40
Maio de 2012
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA
CNPJ = 92.195.429/0001-08
1
320,40
320,40
E AO PREGAO 21-2012
AL
Total do Empenho :
320,40
0
003253
1
24.05.2012 1537
L REFERENTE CONCORRENCIA 01/
2012
AL
1495
284,80
Total do Empenho :
0
003255
1
24.05.2012 1531
E AOS PREGOES 20 E 21/2012
AL
003551
1
31.05.2012 1641
E AOS PROCESSOS 1242 - 1341 927 - 1242 RETIFICACAO
AL
320,40
003552
1
31.05.2012 1642
E AOS PROCESSOS 1551 E 1553 P
REGOES 23 E 24/2012
AL
320,40
003555
1
31.05.2012 1640
E AO PROCESSO 1594 PP 25-2012
AL
640,80
1.281,60
1.281,60
1594
320,40
Total do Empenho :
0
640,80
1593
Total do Empenho :
0
284,80
1489
Total do Empenho :
0
284,80
640,80
640,80
1592
320,40
Total do Empenho :
320,40
320,40
Total do Credor .:
6.224,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2492 HULLER EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ = 11.341.042/0001-02
0 002781 04.05.2012 1297
1265
1
1,0000 un ROCADEIRA FS 220
STIHL
1.937,00
1.937,00
2
1,0000 un CAPACETE COM PROTETOR FACIAL
59,00
59,00
EM TELA
SAYRO
Maio de 2012
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2492 HULLER EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ = 11.341.042/0001-02
3
1,0000 un CANELEIRA DE PROTECAO
SAYRO
19,00
19,00
OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS, F
ERRAMENTAS - SEC. OBRAS
Total do Empenho :
2.015,00
0
003259
1
24.05.2012 1542
1,0000 un MOTOSSERRA MS 250
STHIL
OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS, F
ERRAMENTAS E UTENCILIOS DE OF
ICINA PARA SECRETARIA DE OBRA
S.
1500
1.254,00
Total do Empenho :
1.254,00
1.254,00
Total do Credor .:
3.269,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2491 IEDA GOULART OLIVEIRA
CNPJ = 14.383.303/0001-45
0 002779 04.05.2012 1300
1268
1
12,0000 un COLETES FORRADOS DE FIBRA SIN
79,00
948,00
TETICA PARA GRUPO ESF SAUDE
obs: UNIFORMES, TECIDOS E AV
IAMENTOS- SAUDE
Total do Empenho :
948,00
Total do Credor .:
948,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
198 INDARCIL - IND. ARTEF. CIMENTO LTDA.
CNPJ = 87.859.476/0001-60
0 003199 23.05.2012 1470
1428
1
30,0000 un MEIO FIO DE COMCRETO COM UM M
12,10
363,00
ETRO DE COMPRIMENTO
VIAS PUBLICAS
Total do Empenho :
363,00
Total do Credor .:
363,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1998 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA
CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 002850 07.05.2012 1325
1291
1
756,00
1.512,00
L PREGAO PRESENCIAL alteraca
o pregao presencial 09/2012
e publicacao edital 13/2012
2
620,00
1.860,00
L alteracao pregao presencia
l 09/2012, alteracao pregao
13/2012 e aviso de licitaca
o 14/2012
EDITAL
Total do Empenho :
3.372,00
0
003254
1
2
24.05.2012 1533
L DIARIO OFICIAL DO ESTADO RE
FERENTE CONCORRENCIA 01/2012
L DIARIO OFICIAL DA UNIAO
1491
600,00
600,00
886,00
886,00
Maio de 2012
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1998 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA
CNPJ = 88.063.011/0001-61
AL
Total do Empenho :
1.486,00
0
003256
1
2
24.05.2012 1532
FERENTE AOS PREGOES 20 E 21/2
012
AL
1490
600,00
1.200,00
786,00
1.572,00
Total do Empenho :
0
003554
1
2
31.05.2012 1639
FERENTE AO PROCESSO 1551 PP 2
3/2012
AL
2.772,00
1591
600,00
600,00
886,00
886,00
Total do Empenho :
1.486,00
Total do Credor .:
9.116,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
319 IRMAOS JOUGLARD LTDA.
CNPJ = 87.378.428/0001-50
0 002875 07.05.2012 1334
1299
1
1,0000 KIT KIT DE ANEL ORING
BREMEM
79,90
79,90
OBS: MATERIAL PARA A FROTA DA
SECRETARIA - RETRO RANDOM 01
E 02, RETRO CASE, MOTONIVELA
DORA 930 G VOLVO, MOTONIVELAD
ORA 120 B E 12 E, CAMINHAO MB
1621, CAMINHAO IRP 9499, IRP
9500, IRP 9501, SAVEIRO IMN
0576, SAVEIRO IEL 7989, FIEST
A IRY 0464
Total do Empenho :
79,90
0
002875
1
07.05.2012 1334
1,0000 KIT KIT DE ANEL ORING
BREMEM
OBS: MATERIAL PARA A FROTA DA
SECRETARIA - RETRO RANDOM 01
E 02, RETRO CASE, MOTONIVELA
DORA 930 G VOLVO, MOTONIVELAD
ORA 120 B E 12 E, CAMINHAO MB
1621, CAMINHAO IRP 9499, IRP
9500, IRP 9501, SAVEIRO IMN
0576, SAVEIRO IEL 7989, FIEST
A IRY 0464
003292
25.05.2012
1299
79,90
Total do Empenho :
0
1549
1507
79,90
79,90
Maio de 2012
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
319 IRMAOS JOUGLARD LTDA.
CNPJ = 87.378.428/0001-50
1
1,0000 un FACAO DE 18" PARA MOTOSSERRA
103,00
103,00
HUSQVARNA 55
DISPASE
2
1,0000 un CORREIA PARA MOTOSERRA HUSQUA
48,00
48,00
RNA
HUSQVARNA
OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO
DE BENS MOVEIS - MOTOSSERRA
DA SECRETARIA DE OBRAS
Total do Empenho :
151,00
Total do Credor .:
310,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2221 IRMAOS MALTZAHN LTDA
CNPJ = 00.282.309/0001-11
0 002932 10.05.2012 1367
1331
1
1,0000 un PINO DA CACAMBA COM ARO
40,00
40,00
OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA
MINHAO IVECO PLACA IRP 9499
Total do Empenho :
40,00
0
002947
1
11.05.2012 1374
4,0000 un REPARO CILINDRO DA TRACAO
OBS: SERVICOS NO BRACO ROCADO
R MASAL
1338
45,00
Total do Empenho :
180,00
180,00
Total do Credor .:
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2262 J A WERLE- ME
CNPJ = 05.505.972/0001-51
0 002810 04.05.2012 1310
1278
1
10,0000 CON CONJUNTO DE BANDEIRAS 2 PANOS
270,00
2.700,00
DE NYLON (BRASIL, RS E MUNIC
IPAL) 90 X 1,30CM
obs: BANDEIRAS, FLAMULAS E IN
SGNIAS/ SERAO UTILIZADAS NAS
FESTIVIDADES E SOLENIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho :
2.700,00
Total do Credor .:
2.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2452 JOANA DARC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ = 09.070.556/0001-29
0 002855 07.05.2012 1322
1288
2
250,0000 kg SEMENTE DE AZEVEM
SUPREMO
1,60
400,00
INSUMOS
OBS: SEMENTES MUDAS DE PLANTA
S E INSUMOS - UTILIZADAS NA A
REA DA PREFEITURA NA LOCALIDA
DE DO ARROIO MAU
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2495 JOEL BATISTA PERACA
CNPJ = 12.323.914/0001-72
0 002983 15.05.2012 1396
1360
1
1,0000 un TROCA DE SONDA LAMBIDA, VELAS
180,00
180,00
, SENSOR DE TEMPERATURA E REG
ULAGEM DO MOTOR
Maio de 2012
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2495 JOEL BATISTA PERACA
CNPJ = 12.323.914/0001-72
OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD
O NO GOL PLACA IMW 0464
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
758 Jonatham Jaks da Silva & Cia. Ltda.
CNPJ = 03.702.837/0001-70
0 002907 09.05.2012 1339
1304
1
1,0000 un PARA - BRISA COM COLOCACAO
250,00
250,00
FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
250,00
0
002907
1
09.05.2012 1339
1,0000 un PARA - BRISA COM COLOCACAO
FIESTA IRY 0464
1304
250,00
Total do Empenho :
250,00
250,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2496 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S A PARTICIPACOES
CNPJ = 87.456.562/0006-37
0 002852 07.05.2012 1320
1286
1
4,0000 sc ADUBO 03 - 08 - 08 SACO 50 KG
33,50
134,00
SUPREMO
S E INSUMOS - UNIDADES DEMOST
RATIVAS PARA OS PRODUTORES DO
INTEROR
Total do Empenho :
134,00
0
002853
1
07.05.2012 1321
3,0000 sc ADUBO 03 - 08 - 08 SACO 50 KG
SUPREMO
ADUBO PARA HORTA DA ESCOLA NE
UZA BRIZOLA
002854
1
07.05.2012 1322
6,0000 sc ADUBO 10 - 43 - 00 SACO 50KG
SUPREMO INSUMOS
S E INSUMOS - UTILIZADAS NA A
REA DA PREFEITURA NA LOCALIDA
DE DO ARROIO MAU
002937
1
10.05.2012 1372
10,0000 sc ADUBO 10 - 43 - 00 SACO 50KG
SUPREMO
OBS:SEMENTES MUDAS DE PLANTAS
E INSUMOS - UTILIZADAS NA AR
EA DA PREFEITURA NA LOCALIDAD
E DO SAO DIOGO
1287
33,50
Total do Empenho :
0
100,50
1288
55,00
Total do Empenho :
0
100,50
330,00
330,00
1336
55,00
Total do Empenho :
550,00
550,00
Maio de 2012
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.114,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
634 JOSE LECI MACHADO DE FREITAS
CPF = 249.986.210-68
0 002835 07.05.2012
Nao se Aplica
1
13,0000 PGT AJUDA DE CUSTO A 100% NOS DIA
25,00
325,00
S 16,17,18,19,20,21,23,24,25,
26,27,28,29,30/04/2012 E 03/0
5/2012- MOTIVO SERVICO DE EST
RADA E COLOCACAO DE BUEIROS N
O INTERIOR DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
325,00
0
003101
1
18.05.2012
Nao se Aplica
5,0000 PGT AJUDA DE CUSTO A 100% NOS DIA
S 04,07,09,10,15/05/2012-MOTI
VO COLOCACAO DE BUEIROS NO IN
TERIOR DO MUNICIPIO
25,00
Total do Empenho :
125,00
125,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2064 JOSE PEDRO DE OLIVEIRA -MOVEIS
CNPJ = 03.239.854/0002-02
0 002761 03.05.2012 1268
1236
1
1,0000 un FOGAO A GAS 4 BOCAS COR BRANC
325,00
325,00
O COM ACENDIMENTO AUTOMATICO
MATERIAL DE COPA E COZINHA HOSPITAL
Total do Empenho :
325,00
Total do Credor .:
325,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2353 JOUGLARD E CIA LTDA
CNPJ = 02.761.643/0001-83
0 002726 02.05.2012 970
Pregao
10
29
1,0000 un CARRO P/ FERRAMENTA C/ CAIXA
185,00
185,00
MOVEL
PRESTO
OBS: AQUISICAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS ENERGETICOS- OF
ICINA - SEC. OBRAS e OBS: AQU
ISICAO DE MAQUINAS, FERRAMENT
AS E UTENSILIOS DE OFICINA SEC. OBRAS e OBS: AQUISICAO D
E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTE
NSILIOS DE OFICINA - SEC. OBR
AS e OBS: MAQUINAS, FERRAMENT
AS E UTENSILIOS DE OFICINA- O
BRAS
Total do Empenho :
185,00
0
002727
1
2
3
4
5
02.05.2012 970
Pregao
1,0000 JG JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 2
2 MM - 17 PCS
TRAMONTINA
1,0000 un ALICATE UNIVERSAL 8''
DISMA
1,0000 un ALICATE PRESSAO 10 "
TRAMON
TINA
1,0000 un CHAVE COMBINADA 12 MM
ROBUS
T
1,0000 un GUINCHO HIDRAULICO C/ PROLONG
10
66,95
66,95
8,90
24,99
8,90
24,99
5,55
5,55
1.575,00
1.575,00
Maio de 2012
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.761.643/0001-83
ADOR 2.0 TON RODA DE FERRO
BOVENAU
6
1,0000 un MAQUINA DE LAVAR PECAS - CHAP
425,00
425,00
A GALVANIZADA - 220 V 600 X
400X1000 MM - GABINETE FECHAD
O
CMB DO BRASIL
7
1,0000 un TALHA MANUAL CAP.0,5 TON. ELE
523,60
523,60
VACAO 5 M
KOCH
8
1,0000 un LAVA JATO C/ RODA - LAVADORA
266,65
266,65
DOMESTICA COM CARRINHO MONOFA
SICO 220 V
TEKNA
9
1,0000 un ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRI
395,35
395,35
CA 7" - 2200W - 220V
MAKITA
10
1,0000 un RETIFICA RETA ELETRICA INDUST
330,00
330,00
RIAL 220 V
MAKITA
12
1,0000 un COMPRESSOR DE AR 10 PES - TR
1.534,00
1.534,00
IFASICO 220 V
MOTOMIL
13
1,0000 un TORNO DE BANCADA FIXO ACO FOR
143,00
143,00
JADO - ABERTURA 5"
METALSUL
14
1,0000 un PISTOLA DE PINTURA POR SUCCAO
204,00
204,00
COM CANECA BICO 1.8 MM
ARP
REX
15
1,0000 un FILTRO PARA AR - PRESSAO DO J
200,00
200,00
ATO
ARPREX
16
1,0000 un PISTOLA DE LIMPEZA A AR
ARP
10,90
10,90
REX
17
1,0000 un APARELHO DE SOLDA INVERSORA E
682,31
682,31
LETRICO OU FONTE -MONOFASICO
- 220 V
MALBER
18
1,0000 un APARELHO DE SOLDA ACETILENIO/
1.977,00
1.977,00
OXIG - COMPLETO
CONDOR
19
1,0000 un PRENSA HIDRAULICA 40 TON
RI
3.950,00
3.950,00
BEIR0
20
1,0000 un MACACO JACARE 5 TON
RIBEIRO
1.360,00
1.360,00
21
1,0000 un TESOURA CHAPA 3 MM
MOTOMIL
208,22
208,22
23
1,0000 un MOTO ESMERIL 3/4
CEL
320,00
320,00
24
1,0000 un VULCANIZADORA DE PNEUS
EMEB
299,90
299,90
25
2,0000 un ESPATULA P/ DESMONTAR PNEUS
29,50
59,00
ROBUST
26
1,0000 un PICARETA C/ CABO
TRAMONTINA
30,50
30,50
27
1,0000 un CAIXA DE FERRAMENTA 50 X 20 X
50,80
50,80
21 CM
BELINE
28
1,0000 un TALHADEIRA
TRAMONTINA
29,10
29,10
31
1,0000 un BIGORNA No 6 - 60 KG
FORJAL
1.207,00
1.207,00
IA
32
1,0000 un MANGUEIRA P/ COMPRESSOR COM C
36,80
36,80
ONEXOES DE ENGATE RAPIDO
MO
NTAL
33
1,0000 un BICO P/ ENCHER PNEU E CALIBRA
35,30
35,30
DOR
SCHWEERS
34
1,0000 un JOGO DE CHAVE PESADA CACHIMBO
510,00
510,00
TRAMONTINA
35
1,0000 un ALICATE DE BICO MEIA CANO RET
9,15
9,15
A 6"
ROBUST
36
1,0000 un JOGO DE SOQUETE MIMLIMETRICO
58,97
58,97
1/4 A 13 MM SEXTAVADO 25 PCS
Maio de 2012
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.761.643/0001-83
ROBUST
37
1,0000 un ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"
9,90
9,90
ROBUST
38
1,0000 un SACA PINO PARALELO EM JOGO 78,20
78,20
6 PCS 2,3,4,5,6,8
TRAMONTIN
A
39
1,0000 un CHAVE ALENN LONGA ABAULADA EM
29,78
29,78
JOGO - 1,5 A 10 MM - 9 PCS
ROBUST
40
1,0000 un CHAVE ALLEN LONGA ABAULADA EM
95,95
95,95
JOGO 0,5 A 3/8" - 13 PCS
GEDOLLI
41
1,0000 un CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA 1
350,80
350,80
/2"
KAJIMA
42
1,0000 un TORQUIMETRO
TRAMONTINA
140,80
140,80
BRAS
Total do Empenho :
17.243,37
0
002728
11
30
02.05.2012 970
Pregao
1,0000 un FURADEIRA ELETRICA MANUAL IND
USTRIAL 220 V
DEEWALT
1,0000 un FURADEIRA DE COLUNA 1/12 - MO
NOFASICA
MOTOMIL
BRAS
10
214,62
214,62
1.602,00
1.602,00
Total do Empenho :
0
002729
22
02.05.2012 970
Pregao
1,0000 un CARREGADOR DE BATERIA 12-24V
220V C/PARTIDA ELETRICA
OKE
I
1.816,62
10
733,38
733,38
Maio de 2012
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.761.643/0001-83
BRAS
Total do Empenho :
733,38
Total do Credor .:
19.978,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1397 LABORATORIO RITA DE CASSIA
CNPJ = 07.676.060/0001-78
0 003240 23.05.2012 1525
1483
1
4,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA TOTAL
37,00
148,00
2
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TESTOTE
45,00
45,00
RONA TOTAL
3
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TESTOST
44,00
44,00
ERONA LIVRE
4
2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HBSAg
24,00
48,00
5
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE ANTI-HC
47,60
47,60
V
6
3,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TSH
32,00
96,00
7
1,0000 un EXAME LABORATORIAL PROTEINURI
17,00
17,00
A 24HS
8
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE ANTI-HB
23,50
23,50
S
OBS:EXAMES LABORATORIAIS - RE
F.ABRIL DE 2012
Total do Empenho :
469,10
Total do Credor .:
469,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63 LIDIANE ROCHEL MADRUGA
CPF = 983.896.290-20
0 002798 04.05.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO D
200,00
200,00
E PASSAGEM NO DIA 04/05/2012P
ARA TRES ALUNOS QUE ESTUDAO E
M VERANOPOLIS NO INSTITUTO DE
EDUCACAOJOSE DE CASTRO E OS
MESMOS ESTAO RETORNANDO AO MU
NICIPIO DE PEDRAS ALTAS
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
160 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA
CNPJ = 93.291.698/0001-22
0 002765 03.05.2012 1281
1249
1
TANAKA
75,00
75,00
2
1,0000 un MANGUEIRA DIANTEIRA
LINS
65,00
65,00
580L
Total do Empenho :
140,00
0
002765
1
2
03.05.2012 1281
TANAKA
1,0000 un MANGUEIRA DIANTEIRA
LINS
580L
1249
75,00
65,00
75,00
65,00
Maio de 2012
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
160 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA
CNPJ = 93.291.698/0001-22
Total do Empenho :
140,00
0
002773
1
04.05.2012 1292
1,0000 un REPARO CILINDRO
AGEL
OBS: PECAS PARA BRACO ROCADOR
MASAL
1260
220,00
Total do Empenho :
0
002773
1
04.05.2012 1292
1,0000 un REPARO CILINDRO
AGEL
OBS: PECAS PARA BRACO ROCADOR
MASAL
002817
1
2
3
04.05.2012 1295
1,0000 un REPARO CILINDRO DA DIRECAO 4X
2
AGEL
1,0000 un HASTE CILINDRO DA DIRECAO 4X2
LINS
1,0000 un GUIA HASTE LADO DIREITO 4X2
LINS
OBS: PECAS E SERVICOS NA RETR
O RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES
02
220,00
002817
1
2
3
04.05.2012 1295
1,0000 un REPARO CILINDRO DA DIRECAO 4X
2
AGEL
1,0000 un HASTE CILINDRO DA DIRECAO 4X2
LINS
1,0000 un GUIA HASTE LADO DIREITO 4X2
LINS
02
003232
1
23.05.2012 1518
1,0000 un SERVICO DE CONSERTO CILINDRO
HIDRAULICO RANDON
02
64,00
154,00
154,00
180,00
180,00
003503
1
2
30.05.2012 1583
1,0000 CON PRE-PURIFICADOR
AMBIENTAL
1,0000 un VARETA DO OLEO
CHR
398,00
1263
64,00
64,00
154,00
154,00
180,00
180,00
398,00
1476
200,00
Total do Empenho :
0
220,00
64,00
Total do Empenho :
0
220,00
1263
Total do Empenho :
0
220,00
1260
Total do Empenho :
0
220,00
200,00
200,00
1536
144,00
45,00
Total do Empenho :
144,00
45,00
189,00
Total do Credor .:
1.905,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2012
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1852 LUBRISUL- DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA- ME
CNPJ = 03.453.697/0001-44
0 003231 23.05.2012 1514
1472
1
2,0000 bd OLEO 68
INCOL
84,80
169,60
URBINADA 01
Total do Empenho :
169,60
0
003231
1
23.05.2012 1514
2,0000 bd OLEO 68
INCOL
URBINADA 01
1472
84,80
Total do Empenho :
0
003499
1
30.05.2012 1603
2,0000 bd OLEO 68
INCOL
NTES RETRO KASE 580L
003505
1
2
30.05.2012 1591
3,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO
TECFIL
3,0000 un FILTRO DE AR INTERNO
TECFIL
OBS: PECAS PARA TRATOR VALTRA
BM 100 01 BM 100 02 BM100 03
E A 950
003505
1
2
30.05.2012 1591
3,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO
TECFIL
3,0000 un FILTRO DE AR INTERNO
TECFIL
BM 100 01 BM 100 02 BM100 03
E A 950
84,80
42,96
26,08
003507
1
30.05.2012 1595
2,0000 bd OLEO TDH (TRANSMISSAO, DIRECA
O, HIDRAULICO) - 30
PETROL
NTES AUTOMOTIVOS - DEP. RURAL
- TRATOR NEW HOLLAND
42,96
26,08
003509
1
30.05.2012 1597
1,0000 bd OLEO 68
INCOL
NTE PARA TRATOR VALTRA A 950
188,90
003510
1
30.05.2012 1599
2,0000 bd OLEO TDH (TRANSMISSAO, DIRECA
O, HIDRAULICO) - 30
PETROL
NTE TRATOR VALTRA BM 100 - 0
3
207,12
128,88
78,24
207,12
377,80
377,80
1549
84,80
Total do Empenho :
0
128,88
78,24
1547
Total do Empenho :
0
169,60
1544
Total do Empenho :
0
169,60
1544
Total do Empenho :
0
169,60
1555
Total do Empenho :
0
169,60
84,80
84,80
1551
188,90
377,80
Maio de 2012
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1852 LUBRISUL- DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA- ME
CNPJ = 03.453.697/0001-44
Total do Empenho :
377,80
0
003516
1
30.05.2012 1602
5,0000 bd OLEO 15 W 40 TURBO
PETROL
NTE PARA TRATOR VALTRA BM 100
01, BM100 02 E BM 100 03
1554
155,57
Total do Empenho :
0
003517
1
30.05.2012 1601
2,0000 bd OLEO 68
INCOL
NTES TRATOR VALTRA 785
003519
1
30.05.2012 1600
2,0000 bd OLEO 68
INCOL
NTES PARA RETRO RK 406B 4X2 S
IMPLES 02
777,85
1553
84,80
Total do Empenho :
0
777,85
169,60
169,60
1552
84,80
Total do Empenho :
169,60
169,60
Total do Credor .:
2.880,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2512 LUCIANA AVILA DE PINHO
CNPJ = 02.683.507/0001-12
0 003501 30.05.2012 1593
1546
1
10,0000 l
SOLVENTE
AMENA
6,90
69,00
VIAS PUBLICAS - RECUPERACAO
DAS LIXEIRAS
Total do Empenho :
69,00
Total do Credor .:
69,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2435 LUCIO MAURO PROENCA RODRIGUES
CNPJ = 12.434.984/0001-06
0 002752 03.05.2012 1287
1255
1
1,0000 un CONSERTO ALTERNADOR
50,00
50,00
2
1,0000 un REVISAO CHICOTE ELETRICO
70,00
70,00
3
1,0000 un LIMPEZA GERAL DO ARRANQUE
60,00
60,00
4
1,0000 un REGULAGEM FAROIS
6,00
6,00
MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLA
CA IMW 0464
Total do Empenho :
186,00
0
003122
1
18.05.2012 1463
1,0000 un CONCERTO NA ESTALACAO DO TRAT
OR BM 100
OBS: PECAS E SERVICOS TRATOR
VALTRA BM 100-01
1421
60,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
Total do Credor .:
246,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2056 LUIS A M OLIVEIRA ME
CNPJ = 93.442.697/0001-31
0 003175 22.05.2012 1474
1432
1
4,0000 un BUCHAS N-14330
CA
6,00
24,00
Maio de 2012
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2056 LUIS A M OLIVEIRA ME
CNPJ = 93.442.697/0001-31
2
4,0000 un PARAFUSOS SEXT.413728
NACI
0,50
2,00
ONAL
3
4,0000 un ARRUELAS DE PRESSAO 49211044
0,14
0,56
NACIONAL
4
4,0000 un ARRUELA DE ENCOSTO A-30013
1,34
5,36
NACIONAL
5
4,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 814-12110
2,60
10,40
NACIONAL
6
4,0000 un ARRUELA 896-15012
NACIONAL
0,95
3,80
7
2,0000 un ESPACADOR A-170309
1a LINHA
36,00
72,00
8
1,0000 un FLANGE J-905820
1a LINHA
75,00
75,00
9
1,0000 un CORREIA J-925953
NACIONAL
65,00
65,00
580L
Total do Empenho :
258,12
0
003175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22.05.2012 1474
4,0000 un BUCHAS N-14330
CA
4,0000 un PARAFUSOS SEXT.413728
NACI
ONAL
4,0000 un ARRUELAS DE PRESSAO 49211044
NACIONAL
4,0000 un ARRUELA DE ENCOSTO A-30013
NACIONAL
4,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 814-12110
NACIONAL
4,0000 un ARRUELA 896-15012
NACIONAL
2,0000 un ESPACADOR A-170309
1a LINHA
1,0000 un FLANGE J-905820
1a LINHA
1,0000 un CORREIA J-925953
NACIONAL
580L
1432
6,00
0,50
24,00
2,00
0,14
0,56
1,34
5,36
2,60
10,40
0,95
36,00
75,00
65,00
3,80
72,00
75,00
65,00
Total do Empenho :
0
003558
1
31.05.2012 1632
2,0000 un ROLAMENTO 6203
NFK
580L
1584
10,00
Total do Empenho :
0
003558
1
31.05.2012 1632
2,0000 un ROLAMENTO 6203
NFK
580L
258,12
20,00
20,00
1584
10,00
Total do Empenho :
20,00
20,00
Total do Credor .:
556,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS
CNPJ = 87.454.211/0001-82
0 002767 04.05.2012 1291
1259
1
1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO
25,00
25,00
P. ERIVELTO GARCIA MACHADOSERCRETARIO MUN. DE OBRAS E S
ERVICOS PUBLICOS PORTARIA No
1142/2012
OBS: MATERIAL EXPEDIENTE- OBR
Maio de 2012
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS
CNPJ = 87.454.211/0001-82
AS - CARIMBO PARA ERIVELTO GA
RCIA MACHADO - SECRETARIO MUN
. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
S PORTARIA No 1142/2012
Total do Empenho :
25,00
0
003057
1
17.05.2012 1406
1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO
P.
OBS: MATERIAL EXPEDIENTE- OBR
AS - DEPARTAMENTO ORGAO EXECU
TIVO DE TRANSITO - ANA TERESA
SILVEIRA - DIRETORA DE TRANS
ITO - PORTARIA No 911/2011
1367
25,00
Total do Empenho :
0
003544
1
2
30.05.2012 1627
1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO PARA CO
NSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENC
IA SOCIAL
1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO PARA RE
CEBIMENTO
OBS:MATERIAL DE EXPEDIENTE- A
SSISTENCIA
25,00
25,00
1579
25,00
25,00
25,00
25,00
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2054 LUIZ CARLOS SOARES DIOSCAR
CNPJ = 11.863.569/0001-05
0 002818 04.05.2012 1302
1270
1
6,0000 un CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIB
720,00
4.320,00
US DE TABUAS DE PINUS MEDINDO
3 MTS X 2 MTS
OBS: OBRAS E INSTALACOES RURA
L - CONSTRUCAO DE PARADAS DE
ONIBUS NO INTERIOR DO MUNICIP
IO - SENDO TRES NO SAO DIOGO,
UMA NO ASSENTAMENTO REGINA,
UMA NO ARROIO MAU E UMA NA CO
XILHA DO ARROIO MAU
Total do Empenho :
4.320,00
Total do Credor .:
4.320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2040 LUIZ FERNANDO DA CUNHA FARIAS
CNPJ = 11.105.528/0001-41
0 003338 29.05.2012 1564
1518
1
8,0000 PGT EXAME DE TESTE ERGOMETRICO
100,00
800,00
IAIS-P\\ PACIENTES IADARCI PIN
HEIRO,LIDIANE DA COSTA,EDIMAR
A PINHEIRO,M.HELENA BORBA,EVA
DOS S.SILVEIRA,ANTONIO AVILA
,REGINALDO LOREIRO E DARCI DE
JESUS.
Total do Empenho :
800,00
Maio de 2012
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2509 MAKENA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTD
CNPJ = 94.234.275/0003-03
0 003307 28.05.2012 1561
Dispensa por Justificativa
19
1
1,0000 un REVISAO 250 HORAS
486,50
486,50
OBS: PECAS E SERVICO REVISAO
250 HORAS RETRO JCB 3CMWM 4X4
e OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFI
CANTE REVISAO 250 HORSAS RETR
O JCB 3C MWM 4X4 e OBS: SERIV
ICO REVISAO 250 HORAS RETRO J
CB 3C MWM 4X4 - DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE/ PEDRAS ALTAS e
OBS: PECAS REVISAO 250 HORAS
RETRO JCB 3C MWM 4X4
Total do Empenho :
486,50
0
003309
1
2
3
28.05.2012 1561
1,0000 bd OLEO LUBRIFICANTE PARA O MOT
OR
IPIRANGA
1,0000 kg GRAXA LUBRIFICANTE
IPIRANGA
1,0000 un QUEROSENE 900 ML
NACIONAL
OBS: PECAS E SERVICO REVISAO
250 HORAS RETRO JCB 3CMWM 4X4
e OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFI
CANTE REVISAO 250 HORSAS RETR
O JCB 3C MWM 4X4 e OBS: SERIV
ICO REVISAO 250 HORAS RETRO J
CB 3C MWM 4X4 - DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE/ PEDRAS ALTAS e
OBS: PECAS REVISAO 250 HORAS
RETRO JCB 3C MWM 4X4
19
183,04
183,04
15,00
11,32
15,00
11,32
Total do Empenho :
209,36
Total do Credor .:
695,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1574 Marcos Hallal dos Anjos
CNPJ = 90.489.196/0001-12
0 002871 07.05.2012 897
8
31
1,0000 ROL BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM,
38,00
38,00
8 KG
NILPEL
NTE
Total do Empenho :
38,00
0
003073
3
17.05.2012 897
5,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA R
EMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRI
TA MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATA
O OU METAL ESFERA DE TUNGSTEN
IO, CORPO TRANSPARENTE CRISTA
L, SEXTAVADO, COM MARCA E PRO
CEDENCIA IMPRESSAS NO CORPO D
O MATERIAL. TAMPA COM FURO DE
SEGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIX
IANTE, HASTE PARA FIXACAO EM
BOLSO. DEVERA APRESENTAR TRAC
O UNIFORME SEM FALHAS, NAO PO
8
0,65
3,25
Maio de 2012
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
DENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE
PERMITA RETRACAO DA PONTA DA
CANETA DURANTE A ESCRITA. A
TINTA DA CANETA NAO PODERA AP
RESENTAR RESSECAMENTO PELO PE
RIODO FIXADO NO PRAZO DE VALI
DADE. PRODUTO DE ACORDO COM A
NORMA EN71.
BIC
9
2,90
14,50
DO FABRICANTE.
JOCAR
15
3,0000 un CANETA MARCA TEXTO FLUORESCEN
1,40
4,20
TE, NAO TOXICA BOA RESISTENCI
A A LUZ, TINTA COMPOSICAO ESP
ECIAL FLUORESCENTE, PONTA EM
POLIESTER CHANFRADA, NAO RECA
RREGAVEL, COR AMARELA. CERTIF
ICADO PELO INMETRO.
JOCAR
20
1,0000 cx CLIPS DE ACO FORMATO PARALELO
6,59
6,59
PARA PAPEIS, NUMERO 2/0 EM A
RAME GALVANIZADO, ACONDICIONA
DO EM SACO PLASTICO TRANSPARE
NTE E EM CAIXA DE PAPELAO RES
ISTENTE, CONTENDO 500GRS, FAB
RICADO EM ARAME DE ACO REVEST
IDO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CO
DIGO DE BARRAS MARCA, PESO E
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FAB
RICANTE.
JOCAR
23
2,0000 un FITA ADESIVA LARGA TRANSPAREN
1,98
3,96
TE 45MM X 45 M
ADERE
27
5,0000 sc ELASTICO SUPER AMARELO No 18
2,75
13,75
COM 100 UNIDADES ( ATILHO)
FULGOR
32
0,90
9,00
EMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRIT
A MEDIA 1,0MM, PONTA DE LATAO
OU METAL ESFERA DE TUNGSTENI
O, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL
, SEXTAVADO, COM MARCA E ROCE
DENCIA IMPRESSAS NO CORPO DO
MATERIAL. TAMPA COM FURO DE S
EGURANCA RESPIRO ANTI-ASFIXIA
NTE, HASTE PARA FIXACAO EM BO
LSO. DEVERA APRESENTAR TRACO
UNIFORME SEM FALHAS, NAO PODE
NDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE P
ERMITA RETRACAO DA PONTA DA C
ANETA DURANTE A ESCRITA. A TI
Maio de 2012
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
NTA DA CANETA NAO PODERA APRE
SENTAR RESSECAMENTO PELO PERI
ODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDA
DE. PRODUTO DE ACORDO COM A N
ORMA EN71.
BIC
66
50,0000 un ENVELOPE PARDO 24 X 34 (A4)
0,15
7,50
IPECOL
67
1,0000 un EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRAN
6,30
6,30
HA
JACTOR
109
12,35
61,75
FOLHAS
PLUS
NTE
Total do Empenho :
130,80
0
003075
3
15
23
32
17.05.2012 897
NORMA EN71.
BIC
ICADO PELO INMETRO.
JOCAR
TE 45MM X 45 M
ADERE
8
0,65
16,25
1,40
1,40
1,98
1,98
0,90
45,00
Maio de 2012
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
ORMA EN71.
BIC
66
0,15
7,50
IPECOL
109
12,35
247,00
FOLHAS
PLUS
111
100,0000 un SACO PLASTICO C/ 4 FUROS TAM
0,19
19,00
A4 15 MICRAS
CHIES
163
3,0000 un LAPIS PRETO HB No 02 SEXTAVAD
0,17
0,51
O
SERELEPE
NTE
Total do Empenho :
338,64
0
003078
15
36
38
58
70
71
72
73
74
75
99
17.05.2012 897
ICADO PELO INMETRO.
JOCAR
15,0000 un APAGADOR DE MADEIRA MDF P/GIZ
17 CM
WMIL
50,0000 cx CANETINHA ESCOLAR 12 CORES
LEONORA
50,0000 cx TINTA TEMPERA 15ML CADA, CX C
OM 6 CORES- NAO TOXICA, SOLUV
EL EM AGUA, FABRICADA A BAS
DE RESINA VEGETAL, PIGMENTOS
ORGANICOS, CARGA E CONSERVANT
E TIPO BENZOTIAZOL, INDICADO
PARA CRIANCAS APARTIR DE 3 AN
OS, COM CERTIFICADO DO INMETR
O
PIRATININGA
15,0000 un PASTA FICHARIO UNIVERSITARIO
4 ARGOLAS PRETO S/CRISTAL 255
X330MM
DEO
50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO N
A COR AZUL ESCURO
POLIBRAS
A COR AZUL CLARO
POLIBRAS
A COR VERDE ESCURO
POLIBRAS
A COR LARANJA
POLIBRAS
A COR PRETO
POLIBRAS
20,0000 un COMPASSO ESCOLAR EM METAL PAR
8
1,40
16,80
8,30
124,50
3,50
175,00
2,05
102,50
11,00
165,00
3,80
190,00
3,80
190,00
3,80
190,00
3,80
190,00
3,80
190,00
3,80
76,00
Maio de 2012
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
A GRAFITE
GOLLER
100
10,0000 un BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAM.
59,00
590,00
OFICIAL EM COURO COLADO
IM
PORT
102
50,0000 un CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHUR
0,85
42,50
A 1/4, 48 FOLHAS, COM PAUTA
PANAMERICANA
112
10,0000 kg ARGILA
IMPORT
1,30
13,00
124
100,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CREPOM CORES S
0,60
60,00
ORTIDAS
CEPIL
126
50,0000 un MINIDICIONARIO ESCOLAR ESPANH
5,00
250,00
OL/PORTUGUES COM O NOVO ACORD
O ORTOGRAFICO.
TODO LIVRO
127
2,50
125,00
AS COR VERMELHO
DELLO
138
10,0000 un GRAFITE No 9 MM
GOLLER
0,55
5,50
139
10,0000 un PRANCHETA EUCATEX TIPO OFICIO
2,50
25,00
COM PEGADOR 0,5 MM
MARCARE
140
5,0000 un BARBANTE EM ALGODAO CRU TAMAN
5,40
27,00
HO 6 COM 250G
CORBATEX
141
200,0000 un CADERNO 1/4 PARA DESENHO ESPI
1,20
240,00
RAL 48 FLS PCT COM 10
PANAM
ERICANA
142
10,0000 un LAMINAS DE ISOPOR GROSSA 1MX5
14,00
140,00
0CMX5CM
ISOPLAN
143
30,0000 un LAMINAS DE ISOPOR 10 MM
ISO
2,40
72,00
LPLAN
144
10,0000 un ESPONJA VEGETAL 22 CM
ESPON
4,38
43,80
JEX
145
10,0000 un PALITO PARA CHURRASCO COM 100
3,50
35,00
UNIDADES
BRW
146
80,0000 un PAPEL ESPELHO 48X66 (DOBRADUR
0,30
24,00
A) 63G CORES, 10 ROSA, 10 VER
MELHO, 10 AZUL, 10 AMARELO, 1
0 BRANCO,10 PRETO,10 LARANJA,
10 VERDE.
CREPIL
147
50,0000 un PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS
1,00
50,00
CREPIL
148
5,0000 un LIMPADOR DE QUADRO BRANCO ( L
12,00
60,00
IQUIDO DE LIMPEZA 100 ML)
R
ADEX
149
5,0000 un CALCULADORA DE MESA COM 12 DI
14,50
72,50
GITOS
ADECK
150
5,0000 un PERFURADOR DE PAPEL EM METAL
18,00
90,00
2 FUROS PARA 20 FOLHAS
MER
CUR
151
5,0000 un ATILIO DE BORRACHA AMARELO No
3,50
17,50
18 DE BORRACHA NATURAL PCT C
OM 100G
MERCUR
152
5,0000 un PORTA CANETA TRIPLO INCOLOR
9,50
47,50
ACRINIL
159
10,0000 un FITA DUPLA FACE 19 X 30 MM
3,20
32,00
ADERE
160
KAZ
0,30
45,00
161
50,0000 un PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO A
3,90
195,00
MARELO FORTE
DELLO
Maio de 2012
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
163
1.440,0000 un LAPIS PRETO HB No 02 SEXTAVAD
0,17
244,80
O
SERELEPE
NTE
Total do Empenho :
4.156,90
0
003079
7
10
31
17.05.2012 897
AZUL
RYN
15,0000 pct PAPEL VERGE DE PAPELARIA; TIP
O PLUS; MEDINDO 297 mm X 210
mm; PESANDO 180G/M2; NA COR B
RANCA, PACOTE C/ 50 FOLHAS.
OFF PAPER
8 KG
NILPEL
NTE
8
1,50
75,00
11,00
165,00
38,00
760,00
Total do Empenho :
0
003080
1
109
115
17.05.2012 897
350,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL
ESCRITA FINA
COMPACTOR
FOLHAS
PLUS
25,0000 ROL TNT ROLO CORES: 3 PRETO, 3 BR
ANCO, 2 ROSA, 3 ROXO,3 LILAS,
2 VERMELHO, 2 VERDE, 2 AZUL,
2 AMARELO, 2 LARANJA, 1 MARRO
M, COM 1,40X100M.
POLYJET
NTE
0,80
12,35
90,00
Total do Empenho :
0
003081
6
8
11
12
20
21
17.05.2012 897
20,0000 cx PERCEVEJO LATONADO CX COM 100
UND
JOCAR
20,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA COR VERM
ELHA
JOCAR
15,0000 un COLA BRANCA, USO ESCOLAR EM T
UBO DE 1000ML
NEW MAGIC
CX PEQUENA
LEO LEO
RICANTE.
JOCAR
10,0000 un ESTILETE LAMINA ESTREITA E RE
SISTENTE, FORMATO ANATOMICO,
1.000,00
8
280,00
1.976,00
2.250,00
4.506,00
8
1,80
36,00
0,65
13,00
6,50
97,50
3,25
487,50
6,59
52,72
0,65
6,50
Maio de 2012
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
SISTEMA DE TRAVA E CORPO ACRI
LICO
JOCAR
24
30,0000 un PASTA DE PAPELAO VERMELHA SEM
1,17
35,10
ABA, COM GRAMPO DE METAL, FO
RMATO 240X345MM
POLYCART
25
100,0000 un REGUA PLATICA TRANSPARENTE 30
0,26
26,00
CM,
BANDEIRANTE
30
10,0000 un TESOURA INOX CABO PRETO COM 2
3,80
38,00
1 CM DE LAMINA
BRW
35
10,0000 cx ALFINETE NIQUELADO N° 29 , CX
4,00
40,00
C/ 50 GR
ACC/GAFER
40
10,0000 un PILHA PEQUENA ALCALINA AA, CO
2,00
20,00
M POLOS POSITIVOS E NEGATIVOS
, CONTENDO 1,5V, EM SUA FORMU
LACAO NAO DEVERA CONTER A ADI
CAO DE MERCURIO E CADMIO. ACO
NDICIONADA EM BLISTER, CONTEN
DO 2 UNIDADES CONSTANDO NA EM
BALAGEM: TELEFONE DO SAC, PRO
CEDENCIA, CODIGO DE BARRAS, I
NDICACAO DE DESCARTE EM LIXO
ESPECIFICO CONFORME RESOLUCAO
CONAMA 257/99 E VALIDADE DO
PRODUTO.
GOLD
48
6,0000 PAR PILHAS PALITO ALCALINA
THON
2,50
15,00
50
50,0000 cx MASSA DE MODELAR CX COM 6 UNI
1,99
99,50
DADES
MASSABEL
60
20,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR AZUL
0,70
14,00
BRW
61
20,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR VERMELH
0,70
14,00
A
BRW
62
20,0000 un PINCEL ATOMICO NA COR PRETA
0,70
14,00
BRW
66
0,15
30,00
IPECOL
77
6,0000 un APLICADOR PARA COLA QUENTE GR
15,00
90,00
ANDE BIVOLT
WESTERN
80
1,30
65,00
ROSA
RYN
81
1,30
65,00
PRETO
RYN
82
1,30
65,00
VERDE
RYN
83
1,30
65,00
BRANCO
RYN
84
1,30
65,00
VERMELHO
RYN
85
1,30
65,00
AMARELO
RYN
86
1,90
95,00
TE 45 X 50 M
ADERE
87
35,0000 un FITA CREPE 19MM/ 50M
ADELBR
3,15
110,25
AS
103
30,0000 un PASTA DE PAPELAO AZUL SEM ABA
1,45
43,50
, COM GRAMPO DE METAL, FORMAT
O 240X345MM
DELLOPLEX
Maio de 2012
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
104
30,0000 un PASTA DE PAPELAO VERDE SEM AB
1,45
43,50
A, COM GRAMPO DE METAL, FORMA
TO 240X345MM
DELLOPLEX
105
30,0000 un PASTA DE PAPELAO LARANJA SEM
1,45
43,50
ABA, COM GRAMPO DE METAL, FOR
MATO 240X345MM
DELLOPLEX
106
30,0000 un PASTA DE PAPELAO ROSA SEM ABA
1,45
43,50
, COM GRAMPO DE METAL, FORMAT
O 240X345MM
DELLOPLEX
107
30,0000 un PASTA DE PAPELAO AMARELO SEM
1,45
43,50
ABA, COM GRAMPO DE METAL, FOR
MATO 240X345MM
DELLOPLEX
108
30,0000 un PASTA DE PAPELAO PRETO SEM AB
1,45
43,50
A, COM GRAMPO DE METAL, FORMA
TO 240X345MM
DELLOPLEX
109
12,35
494,00
FOLHAS
PLUS
113
100,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA COR PRET
0,65
65,00
A ESCRITA MEDIA
JOCAR
114
45,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CAMURCA 5 AMAR
0,70
31,50
ELO, 5 VERMELHO, 5 AZUL, 5 VE
RDE, 5 ROXO, 5 PRETO, 5 BRANC
O, 5 ROSA, 5 MARROM.
VMP
116
80,0000 un CARTOLINA 66X50, 10 VERDE CLA
0,48
38,40
RO, 15 ROSA, 15 AMARELO, 15
BRANCA, 10 AZUL CLARO, 15 LIL
AS.
CREPIL
117
4,0000 un GRAMPEADOR METAL, DE MESA CA
17,00
68,00
PACIDADE 30 FOLHAS, 26/6, COR
PRETA, BASE ANTI-DERRAPANJTE
.
JOCAR
118
100,0000 un APONTADOR EM PLASTICO
LEO L
0,15
15,00
EO
119
30,0000 FLS CARTOPLEX NAS CORES 15 AZUL,
1,00
30,00
15 VERMELHO
VMP
122
48,0000 FLS PAPEL CARTONA CELULOSE VEGET
1,30
62,40
AL, 240 GR/M², MED. 48 MMX 66
0 MM, CORES 10 AZUL, 10 VERME
LHO, 6 VERDE, 6 ROSA, 6 BRANC
O, 10 PRETO.
VMP
123
30,0000 un PASTAS DE PAPELAO VERDE LIMAO
1,30
39,00
, SEM ABA COM GRAMPO DE METAL
FORMATO 240X345MM
ICL
125
6,0000 un TESOURA GRANDE PARA PICOTAR 8
29,90
179,40
1/2 - 21 CM
JOCAR
130
250,0000 un ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17
0,13
32,50
MM
PLASTIPEL
132
150,0000 un CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA
0,30
45,00
210X297
PLASTIPEL
133
250,0000 un CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSP
0,36
90,00
ARENTE 210X297
PLASTIPEL
134
20,0000 un PASTA PLASTICA PROLIPROPILENO
1,99
39,80
A4 TRANSPARENTE COM ELASTICO
POLIBRAS
135
10,0000 un PASTA CATALAGO COM 50 DIVISOR
6,30
63,00
IAS EM SACO PLASTICO TRANSPAR
Maio de 2012
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
ENTE.
DEO
137
10,0000 un LAPISEIRA No 9
ADECK
3,50
35,00
162
1.000,0000 un SACO PLASTICO A 4 COM 4 FUROS
0,07
67,00
TRANSPARENTE
DEO
NTE
Total do Empenho :
3.380,07
0
003143
3
9
15
16
20
18.05.2012 897
NORMA EN71.
BIC
DO FABRICANTE.
JOCAR
ICADO PELO INMETRO.
JOCAR
5,0000 un CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA
FINA NA COR AZUL COMPACT
OR
8
0,65
3,25
2,90
5,80
1,40
2,80
0,80
4,00
6,59
19,77
Maio de 2012
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
RICANTE.
JOCAR
23
1,98
3,96
TE 45MM X 45 M
ADERE
32
0,90
4,50
ORMA EN71.
BIC
51
2,0000 un LIVRO PROTOCOLO
SAO DOMINGO
5,90
11,80
S
66
0,15
7,50
IPECOL
88
3,0000 un PASTA PLASTICA A4 POLIP. 0,18
1,80
5,40
TRANSPARENTE COM CANELETA
POLIBRAS
89
3,0000 un PASTA PLASTICA POLIP. COM MEI
2,60
7,80
A CANELETA TRANSPARENTE
POL
IBRAS
90
2,0000 un PASTA SANFONADA COM 20 DIVISO
10,50
21,00
RIAS - GRANDE, A4
ACP
92
20,0000 un ENVELOPE BRANCO 11CMX22CM
I
0,10
2,00
PECOL
109
12,35
123,50
FOLHAS
PLUS
134
1,99
9,95
POLIBRAS
135
6,30
37,80
ENTE.
DEO
149
14,50
29,00
GITOS
ADECK
162
100,0000 un SACO PLASTICO A 4 COM 4 FUROS
0,07
6,70
TRANSPARENTE
DEO
163
0,17
0,34
O
SERELEPE
NTE
Maio de 2012
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
Total do Empenho :
306,87
0
003235
9
56
64
23.05.2012 897
DO FABRICANTE.
JOCAR
20,0000 pct PAPEL BRANCO TAM A2 75GR M² P
CT 500UND
PLUS
100,0000 cx GIZ DE CERA CX COLORIDA COM 1
2 UND
GIZBEL
NTE
8
2,90
29,00
13,30
266,00
1,50
150,00
Total do Empenho :
0
003290
109
25.05.2012 897
FOLHAS
PLUS
NTE
003345
12
29.05.2012 897
CX PEQUENA
LEO LEO
RICANTE.
JOCAR
3,0000 un FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPA
RENTE 12MMX30M
EUROCEL
CM,
BANDEIRANTE
100,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CARBONO FACE S
IMPLES A4 (PRETO)
CIS
8
12,35
Total do Empenho :
0
20
22
25
29
32
445,00
1.235,00
1.235,00
8
3,25
9,75
6,59
6,59
0,55
1,65
0,26
0,78
0,36
36,00
0,90
45,00
Maio de 2012
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
ORMA EN71.
BIC
33
3,0000 un PASTA ARQUIVO A-Z
MARCARI
5,00
15,00
42
10,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CARTOLINA
CR
0,42
4,20
EPIL
44
50,0000 FLS FOLHA DE PAPEL VERGE 180G/M²
0,19
9,50
- COR BRANCA
OFF PAPER
60
0,70
1,40
BRW
61
0,70
1,40
A
BRW
62
0,70
1,40
BRW
65
3,0000 pct CANETAS HIDROGRAFICAS PCT COM
5,50
16,50
12 UND (DOZE CORES)
LEONOR
A
80
1,30
6,50
ROSA
RYN
81
1,30
6,50
PRETO
RYN
82
1,30
6,50
VERDE
RYN
84
1,30
6,50
VERMELHO
RYN
85
1,30
6,50
AMARELO
RYN
86
1,90
5,70
TE 45 X 50 M
ADERE
90
10,50
31,50
RIAS - GRANDE, A4
ACP
94
2,0000 un PINCEL ATOMICO VERDE
JOCAR
0,80
1,60
139
3,0000 un PRANCHETA EUCATEX TIPO OFICIO
2,50
7,50
COM PEGADOR 0,5 MM
MARCARE
140
5,0000 un BARBANTE EM ALGODAO CRU TAMAN
5,40
27,00
HO 6 COM 250G
CORBATEX
149
14,50
72,50
GITOS
ADECK
159
3,20
6,40
ADERE
166
1,0000 un GRAMPEADOR GRANDE P\\ 200 FLS
120,00
120,00
-(9539 EAGLE)
ADECK
167
1,0000 cx GRAMPO P\\ GRAMPEADOR GRANDE 9
17,00
17,00
539
ENAK
NTE
Total do Empenho :
470,87
Maio de 2012
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
0
003492
3
7
9
12
13
14
15
19
21
22
30.05.2012 897
NORMA EN71.
BIC
AZUL
RYN
DO FABRICANTE.
JOCAR
CX PEQUENA
LEO LEO
4,0000 un PEN DRIVE 8GB
MULTI LASER
4,0000 un PEN DRIVE 4GB
MAX PRINT
ICADO PELO INMETRO.
JOCAR
5,0000 un CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM P
LASTICO CORRUGADO NO TAMANHO
APROXIMADO DE 360 X 250 X 130
mm CORES DIVERSAS.
POLI BR
AS
10,0000 un ESTILETE LAMINA ESTREITA E RE
SISTENTE, FORMATO ANATOMICO,
SISTEMA DE TRAVA E CORPO ACRI
LICO
JOCAR
5,0000 un FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPA
RENTE 12MMX30M
EUROCEL
8
0,65
32,50
1,50
7,50
2,90
8,70
3,25
32,50
49,00
13,45
1,40
196,00
53,80
8,40
3,90
19,50
0,65
6,50
0,55
2,75
Maio de 2012
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
25
0,26
2,60
CM,
BANDEIRANTE
30
2,0000 un TESOURA INOX CABO PRETO COM 2
3,80
7,60
1 CM DE LAMINA
BRW
31
38,00
38,00
8 KG
NILPEL
32
0,90
45,00
ORMA EN71.
BIC
33
4,0000 un PASTA ARQUIVO A-Z
MARCARI
5,00
20,00
34
2,0000 cx CLIPS DE ARAME DE ACO 6/0
A
7,50
15,00
CC/GASFER
42
5,0000 FLS FOLHA DE PAPEL CARTOLINA
CR
0,42
2,10
EPIL
43
3,0000 un FURADOR DE PAPEL EM METAL, DO
10,00
30,00
IS FUROS
ADECK
44
50,0000 FLS FOLHA DE PAPEL VERGE 180G/M²
0,19
9,50
- COR BRANCA
OFF PAPER
50
2,0000 cx MASSA DE MODELAR CX COM 6 UNI
1,99
3,98
DADES
MASSABEL
52
2,0000 un AGENDA PARA TELEFONE
DEO
9,90
19,80
57
6,0000 un TINTA GUACHE 200ML
NEW MAG
3,19
19,14
IC
59
1,0000 cx CLIPS GALVANIZADOS 2/0 CX COM
1,31
1,31
100 UND
GASFER
60
0,70
1,40
BRW
61
0,70
1,40
A
BRW
62
0,70
1,40
BRW
65
5,0000 pct CANETAS HIDROGRAFICAS PCT COM
5,50
27,50
12 UND (DOZE CORES)
LEONOR
A
66
0,15
60,00
IPECOL
84
1,30
6,50
VERMELHO
RYN
85
1,30
6,50
Maio de 2012
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.489.196/0001-12
AMARELO
RYN
86
1,90
13,30
TE 45 X 50 M
ADERE
90
10,50
31,50
RIAS - GRANDE, A4
ACP
91
10,0000 un CANETA CORRENTE EM ALIMINIO C
14,00
140,00
OM BASE PARA FIXAR NA MESA
IMPORT
95
50,0000 un ENVELOPE PARDO TAM. 17 X 25CM
0,18
9,00
IPECOL
96
300,0000 un ENVELOPE PARDO TAM. 11 X 22,5
0,10
30,00
IPECOL
97
5,0000 un ETIQUETA PARA PASTA 32,83X69,
0,90
4,50
66MM
MAX PRINT
98
5,0000 un CAIXA ORGANIZADORA 33X49X34CM
26,00
130,00
DE ALTURA
PLASTIC
99
5,0000 un COMPASSO ESCOLAR EM METAL PAR
3,80
19,00
A GRAFITE
GOLLER
109
12,35
1.235,00
FOLHAS
PLUS
111
400,0000 un SACO PLASTICO C/ 4 FUROS TAM
0,19
76,00
A4 15 MICRAS
CHIES
118
5,0000 un APONTADOR EM PLASTICO
LEO L
0,15
0,75
EO
134
1,99
39,80
POLIBRAS
135
6,30
31,50
ENTE.
DEO
149
14,50
43,50
GITOS
ADECK
152
5,0000 un PORTA CANETA TRIPLO INCOLOR
9,50
47,50
ACRINIL
159
3,20
16,00
ADERE
163
0,17
24,48
O
SERELEPE
NTE
Total do Empenho :
2.578,71
Total do Credor .:
18.586,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
998 MARIA DE OLIVEIRA
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 002717 02.05.2012 41
1
7
80,0000 un ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE
0,55
44,00
BRILHUS
23
1,04
83,20
, FRASCO COM 500 ML
MINUANO
39
10,0000 kg SODA CAUSTICA
LIPOM
7,80
78,00
68
35,0000 un BALDE PLASTICO COM ALCA DE AR
2,99
104,65
AME COM CAPACIDADE 13L
INCO
PLAS
72
40,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL
5,85
234,00
PUDO 50 X 75CM
TEKA
Maio de 2012
Folha:
72
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
75
5,0000 un PA PLASTICA PARA LIXO
RISCH
1,50
7,50
IOTO
143
40,0000 FR ALCOOL LIQUIDO A 95° GRS FRAS
4,65
186,00
CO COM 1000/ML
PARATI
13
Total do Empenho :
737,35
0
002720
6
02.05.2012 41
55,0000 un CARGA DE GAS ENGARRAFADO P13
SUPERGAS
13
1
39,60
Total do Empenho :
0
002721
9
02.05.2012 41
30,0000 cx FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No
103
BRIGITA
13
002723
9
21
23
34
36
87
88
98
02.05.2012 41
12,0000 cx FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No
103
BRIGITA
4,0000 un ESCOVA PARA ROUPA, DE NYLON
, FRASCO COM 500 ML
MINUANO
16,0000 un PAPEL ALUMINIO EM ROLO 30CM X
15M
LUMINEX
8,0000 cx PALITOS DENTAIS, CX C/ 100 UN
IDADES
GABOARDI
10,0000 ROL PAPEL FILME DE PVC,TRANSPAREN
TE 28CM X 15M
ROYALPAC
8,0000 pct TOALHA DE PAPEL MULTIUSO, EMB
ALAGEM C\\ 02 UND DE 60 TOALHA
S,FOLHAS DUPLAS 22 X 19 CM
CLARYS
10,0000 pct COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300
ML,PCT C\\ 100 UND
COPOBRAS
13
2,00
002731
2
13
02.05.2012 41
400,0000 kg ACUCAR CRISTAL, BRANCO EM EMB
ALAGEM DE 2KG, RESISTENTE E T
RANSPARENTE, COM DATA DE FABR
ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE
NO MINIMO 12 MESES
ESTRELA
400,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1",
CLASSE LONGO E FINO, PACOTE
60,00
60,00
1
2,00
24,00
1,80
1,04
7,20
31,20
2,00
32,00
0,35
2,80
1,55
15,50
2,30
18,40
3,90
39,00
Total do Empenho :
0
2.178,00
1
Total do Empenho :
0
2.178,00
170,10
1
2,35
940,00
1,40
560,00
Maio de 2012
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE
SISTENTE E TRANSPARENTE COM D
ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA
VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES
, COM REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA
SOLTITO
16
450,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT
1,15
517,50
COM 1KG. EMBALAGEM DE PAPEL,
COM DATA DE FABRICACAO E PRA
ZO DE VALIDADE DE NO MIMIMO 6
MESES ENRIQUECIDO COM FERRO
E ACIDO FOLICO, COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE.
GAR
DENIA
24
60,0000 kg SAL REFINADO EXTRA E IODADO P
0,75
45,00
CT COM 1K, EMBALAGEM PLASTIC
A RESISTENTE E TRANSPARENTE
COM DATA DE FABRICACAO E PRAZ
O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12
MESES, COM REGISTRO NO MINIST
ERIO DA SAUDE
SALSUL
27
250,0000 pct BOLACHA SALGADA TIPO " CREAN
2,39
597,50
CRACKER" 340 GR, CONSISTENCIA
CROCANTE, COM PACOTES INTERN
OS PROTETORES, LIVRE DE GORDU
RA TRANS, COM VALIDADE DE MIM
IMO 8 MESES.
DIANA
33
150,0000 kg FEIJAO PRETO TIPO 1, PCT COM
3,00
450,00
1K, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDA
DE, SEM A PRESENCA DE GRAOS M
OFADOS E/OU CARUNCHADOS, COM
EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE
E TRANSPARENTE, DATA DE FABR
ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE
NO MINIMO 12 MESES, COM REGI
STRO NO MINISTERIO DA AGRICUL
TURA
SOLTITO
37
20,0000 un CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM
1,45
29,00
TETRA-PACK COM 200 GR, EM PE
RFEITAS CONDICOES.
BOM GOST
O
40
80,0000 pct ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANE
2,88
230,40
O 400 GR. INGREDIENTES: ACUCA
R, CACAU EM PO, LEITE EM PO,
MALTODEXTRINA E SAL. SEM CORA
NTE, ENRIQUECIDO COM VITAMINA
S. VALIDADE MIMIMA DE 12 MESE
S.
MAGICO
47
25,0000 pct CANJICA DE MILHO TIPO 1 PCT C
1,55
38,75
OM 500G DE 1o QUALIDADE, SEM
PRESENCA DE GRAOS MOFADOS OU
CARUNCHADOS EM EMBALAGEM PLAS
TICA RESISTENTE E TRANSPARENT
E COM DATA DE FABRICACAO E PR
AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO
12 MESES COM REGISTRO NO MINI
Maio de 2012
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
STERIO DA AGRICULTURA.
MARA
VILHOSA
48
110,0000 POT DOCE CREMOSO POTE 400 GR, TIP
2,20
242,00
O GELEIA, SEM AROMATIZANTES E
CORANTES ARTIFICIAIS, COM PO
LPA DE FRUTA NATURAL, EM EMBA
LAGEM DE VIDRO OU PLASTICO AT
OXICO, DEVENDO CONSTAR DATA D
E FABRICACAO E PRAZO DE VALID
ADE DE NO MINIMO 6 MESES.
H
ABITO
49
500,0000 kg COXA E SOBRE COXA SEM DORSO C
4,25
2.125,00
ONGELADA, EMBALAGEM PROPRIA P
ARA FREEZER CONTENDO PESO, PR
AZO DE VALIDADE NAO INFERIOR
A 3 MESES
LAR
50
45,0000 un FERMENTO BIOLOGICO SECO, EMBA
2,80
126,00
LAGEM 125G
KOLIPKO
51
115,0000 pct LENTILHA TIPO 1, CLASSE MEDIA
2,70
310,50
, NOVA, PACOTE DE 500GR, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRE
SENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU C
ARUNCHADOS, EM EMBALAGEM PLAS
TICA RESISTENTE E TRANSPARENT
E, COM DATA DE FABRICACAO E P
RAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO
12 MESES, COM REGISTRO NO MI
NISTERIO DA AGRICULTURA
COR
SETE
54
90,0000 kg GELATINA EM PO, EMBALAGEM 1K
6,00
540,00
G, DE POLIPROPILENO COM DATA
DE FABRICACAO E VALIDADE DE N
O MINIMO 12 MESES, SABORES: M
ORANGO, CEREJA, FRANBOESA, UV
A.
APTI
55
30,0000 kg PO PARA PUDIM, EMBALAGEM 1KG
4,00
120,00
EM PACOTES DE POLIPROPILENO
COM DATA DE FABRICACAO E VALI
DADE DE NO MINIMO 12 MESES, S
ABORES: MORANGO, CHOCOLATE, B
AUNILHA.
BOM GOSTO
80
50,0000 POT MARGARINA CREMOSA VEGETAL, SE
1,40
70,00
M GORDURAS TRANS E SEM COLEST
EROL, COM SAL, TEOR DE LIPIDI
OS ENTRE 50% A 80%, POTE DE 5
00 GR. COM DATA DE FABRICACAO
E PRAZO DE VALIDADE DE NO MI
NIMO 6 MESES, REGISTRO NO MIN
ISTERIO DA AGRICULTURA, SIF,
DIPOA.
MESA
93
65,0000 kg PAO FRANCES, UNIDADES DE
50
4,95
321,75
GR, PREPARADO COM FARINHA DE
TRIGO ESPECIAL, SAL, AGUA, CO
M CASCA DE COR UNIFORME CASTA
NHO- DOURADO,CROCANTE MIOLO
COR BRANCO- CREME DE TEXTURA
Maio de 2012
Folha:
75
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
MACIA E GRANULACAO FINA
PRI
NCESA
99
25,0000 un VINAGRE DE MACA, ACONDICIONAD
1,90
47,50
O EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS
TENTE E TRANSPARENTE DE 750ML
, SEM CORANTES E OU ADITIVOS
QUIMICOS EM PERFEITAS CONDICO
ES COM DATA DE FABRICACAOE PR
AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO
1 ANO
ROSINA
102
30,0000 kg FARINHA DE MILHO, TIPO MEDIA,
1,40
42,00
PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM TR
ANSPARENTE, DATA DE FABRICACA
O E PRAZO DE VALIDADE MIMIMA
DE 9 MESES.
BEATRIZ
106
10,0000 un LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TE
2,58
25,80
TRA PACK COM 395G, EM PERFEIT
AS CONDICOES.
BOM GOSTO
108
120,0000 lt ERVILHA, LATA DE 200GR DRENA
0,90
108,00
DOS, LATA INTEGRA SEM AMASSAD
OS, INGREDIENTES: GRAO DE ER
VILHA NATURAL, AGUA, ACUCAR E
SAL, VALIDADE MIMIMA DE 24 M
ESES.
CITRAL
112
120,0000 lt FERMENTO EM PO QUIMICO, EMABL
1,40
168,00
AGEM DE 100GR, COM DATA DE FA
BRICACAO E PRAZO DE VALIDADE
DE NO MINIMO 12 MESES
TRISA
NT
114
130,0000 lt MILHO LATAS DE 200GRAMAS DREN
1,05
136,50
ADOS, DE 1a QUALIDADE, LATA I
NTEGRA SEM AMASSADOS, COM DAT
A DE FABRICACAO E PRAZO DE VA
LIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
INGREDIENTES GRAO DE MILHO I
NTEIRO, AGUA, ACUCAR E SAL
MINHA QUINTA
115
300,0000 lt OLEO DE SOJA REFINADO, LATAS
3,10
930,00
DE 900 ML, SEM FERRUGEM E/OU
AMASSADAS, CONSTAR NA EMBALA
GEM DATA DE FABRICACAO E PRAZ
MESES
CAMERA
119
60,0000 kg SALSICHA DE FRANGO, CONGELADA
4,50
270,00
EM PACOTES DE 1KG, EMBALAGE
M PLASTICA A VACUO RESISTENTE
E TRANSPARENTE, COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD
E DE NO MINIMO DE 45 DIAS, CO
M REGISTRO NO SIF
MINUANO
121
10,0000 lt SARDINHA ENLATADA DE 250G COM
4,55
45,50
MOLHO DE TOMATE.
G.COSTA
123
50,0000 kg CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EM
12,04
602,00
BALAGEM A VACUO COM 500 GR, P
URO COM SELO DE QUALIDADE AB
IC, 1o QUALIDADE VALIDADE MIM
Maio de 2012
Folha:
76
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
IMA DE DE 12 MESES.
BOM JES
US
130
10,0000 lt COMPOTA DE PESSEGO EM CALDA E
4,15
41,50
M METADES, EM LATA COM PESO D
RENADO DE 460 GR LATA SEM AMA
SSADO E NAO ESTUFADAS
CITRA
L
131
10,0000 lt COMPOTA DE ABACAXI EM RODELAS
5,18
51,80
EM CALDA COM PESO DRENADO DE
400 GR, EM LATA NAO AMASSADA
E NAO ESTUFADA.
CITRAL
139
45,0000 pct SAGU TIPO 1, PACOTE COM 500 G
2,05
92,25
R, DE 1o QUALIDADE, SEM PRESE
NCA DE GRAOS MOFADOS OU CARUN
CHADOS, EM EMBALAGEM PLASTICA
RESISTENTE E TRANSPARENTE CO
M DATA DE FABRICACAO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 M
ESES COM REGISTRO NO MINISTER
IO DA AGRICULTURA.
MARAVILH
OSA
140
10,0000 lt COMPOTA DE FIGO EM CALDA, EM
4,95
49,50
LATA COM PESO DRENADO DE 450
GR LOTE NAO AMASSADO E NAO ES
TUFADO.
CITRAL
141
100,0000 pct MACARRAO COM OVOS , TIPO PARA
2,20
220,00
FUSO, PACOTES COM 500 GR, EMB
ALAGEM PLASTICA RESISTENTE E
TRANSPARENTE, DATA DE FABRICA
CAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 12 MESES.
ISABELA
142
0,5000 kg PIMENTA VERMELHA EM PO, PICAN
20,80
10,40
TE DE 1o QUALIDADE E COLORACA
O UNIFORME.
BOM GOSTO
13
Total do Empenho :
10.104,15
0
002738
1
02.05.2012 1262
LEVAR ATLETAS FEMININAS PARA
TORNEIO EM PELOTAS
1231
1,15
Total do Empenho :
0
002750
1
03.05.2012 1275
DE
002755
1
03.05.2012 1274
363,40
1243
1,15
Total do Empenho :
0
363,40
95,45
95,45
1242
1,15
470,35
Maio de 2012
Folha:
77
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
DE
Total do Empenho :
470,35
0
002756
1
03.05.2012 1273
1.409,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU
DE
002757
1
03.05.2012 1272
DE
1241
1,15
Total do Empenho :
0
002760
1
03.05.2012 1269
SAUDE
1,15
002821
1
04.05.2012 1307
VIAGEM PARA JOGO PEDRO OSORIO
SELECAO FUTSAL
1,25
002822
1
04.05.2012 1306
LEVAR ATLETAS P/INSCRICAO E T
ESTE DE FUTEBOL
1,15
002858
1
07.05.2012 1326
72,0000 PGT VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR
A LEVAR ALUNOS PARA CURSO
LEVAR ESTUDANTES PARA CIRSO N
A CIDADE DE PINHEIRO MACHADO
1,15
002861
1
07.05.2012 1327
VIAGEM PARA PINHEIRO MACHADO
LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO
1,15
002864
1
07.05.2012 1329
VIAGEM A PINHEIRO MACHADO PAR
A LEVAR ESTUDANTES PARA CURSO
295,55
295,55
853,30
853,30
82,80
82,80
1293
1,15
Total do Empenho :
0
422,50
1292
Total do Empenho :
0
422,50
1274
Total do Empenho :
0
388,70
1275
Total do Empenho :
0
388,70
1237
Total do Empenho :
0
1.620,35
1240
Total do Empenho :
0
1.620,35
82,80
82,80
1295
1,15
Total do Empenho :
82,80
82,80
Maio de 2012
Folha:
78
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0
002865
1
07.05.2012 1330
FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME
NDAS- GABINETE-
1296
1,15
Total do Empenho :
0
002866
1
07.05.2012 1331
NDAS- GABINETE-
002867
1
07.05.2012 1332
NDAS- GABINETE-
1,15
002903
1
09.05.2012 1343
DE
1,15
003071
150
17.05.2012 41
1,0000 un GARRAFA TERMICA 1 LT
ALADIM
13
1,15
003359
1
29.05.2012 1598
obs: VIAGEM PARA SECRETARIA D
E SAUDE
21,25
003496
1
30.05.2012 1585
LEVAR ATLETAS TIME FEMININO C
AMPEONATO EM PIRATINI
1,15
003497
1
30.05.2012 1586
TORNEIO DE SETE EM TORRINHAS
1,15
003556
13
31.05.2012 41
300,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1",
838,35
21,25
21,25
865,95
865,95
250,70
250,70
1539
1,15
Total do Empenho :
0
838,35
1538
Total do Empenho :
0
82,80
1550
Total do Empenho :
0
82,80
1
Total do Empenho :
0
82,80
1307
Total do Empenho :
0
82,80
1298
Total do Empenho :
0
82,80
1297
Total do Empenho :
0
82,80
215,05
215,05
1
1,40
420,00
Maio de 2012
Folha:
79
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
CLASSE LONGO E FINO, PACOTE
DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE
SISTENTE E TRANSPARENTE COM D
ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA
VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES
, COM REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA
SOLTITO
52
100,0000 kg MASSA ESPAGUETE COM OVOS, PAC
1,05
105,00
OTE DE 500GR, EMBALAGEM PLA
STICA RESISTENTE E TRANSPAREN
TE, DATA DE FABRICACAO E PRAZ
MESES
FADIOLE
79
100,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT
1,15
115,00
COM 1 KG, EMBALAGEM DE PAPEL
OU FILME FLEXIVEL DE POLIPRO
PILENO TRANSPARENTE, DEVE CO
NSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD
E DE NO MINIMO 6 MESES ENRIQU
ECIDO COM FERRO E ACIDO FOLIC
O COM REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE
GARDENIA
123
60,0000 kg CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EM
12,04
722,40
BALAGEM A VACUO COM 500 GR, P
URO COM SELO DE QUALIDADE AB
IC, 1o QUALIDADE VALIDADE MIM
IMA DE DE 12 MESES.
BOM JES
US
13
Total do Empenho :
1.362,40
Total do Credor .:
21.809,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2500 MARIO ALEXANDRE BRANCO COELHO
CNPJ = 08.397.330/0001-74
0 002933 10.05.2012 1366
1330
1
1,0000 un SERVICO DE CONCERTO SUSPENCAO
260,00
260,00
DIANTEIRA COM TROCA DO AGREG
ADO REAPROVEITAMENTO BARRA ES
TABILIZADOR, TROCA DE AMORTEC
EDORES E COXIM, TROCA DE DUAS
BIELETAS DA BARRA ESTABILIZA
DORA, TROCA DO CUBO SUPORTE M
ONTANTE DO ROLOAMENTO DISCOS
E PASTILHAS DE FREIO, SUBSTIT
UICAO DAS BUCHAS DA BALANCA,
RETIRADA DO TAMBOR TRAZEIRO L
ADO DIREITO TROCA DOS PRISION
EIROS E PORCAS
FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
260,00
Maio de 2012
Folha:
80
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA
CNPJ = 02.625.113/0001-08
0 002869 07.05.2012 987
Pregao
13
1
35,0000 PGT CIMENTO PORTLAND CP-32-SACO C
20,00
700,00
OM 50KG CADA
2 10.792,0000 PGT BLOCO SEXTAVADO PARA PAVIMENT
1,45
15.648,40
ACAO EM CONCRETO COM 35MPA(TI
PO BLOCKRET)E =8,0 CM 30X30CM
DE ACORDO COM NBR-9780/9781
3
120,0000 PGT ARRUELA QUADRADA ACO GALV.D=3
0,80
96,00
8MM ESP=3MM D FURO=18MM
4
2.160,0000 PGT CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI
3,80
8.208,00
CHAMA 450/750V 10MM 2.TP PIR
ASTIC PIRELLI OU EQUIV
5
60,0000 PGT ARMACAO VERTICAL C/HASTE E CO
9,50
570,00
NTRA PINO EM CHAPA DE FERRO G
ALV 3/16C/1 ESTRIBO E 1 ISOLA
DOR
6
60,0000 PGT CAIXA DE PROTECAO P/MEDIDOR M
70,00
4.200,00
ONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAP
A DE FERRO GALV
7
60,0000 PGT DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONO
11,00
660,00
POLAR 50A
8
540,0000 PGT ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 2
2,40
1.296,00
5 MM 1"
9
60,0000 PGT ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA
3,80
228,00
VIDRADA PIBT 72 X 72
10
120,0000 PGT ELETROCUTO DE PVC ROSCAVEL,SE
1,10
132,00
M LUVA DE 12,5MM(1/2")
Total do Empenho :
31.738,40
Total do Credor .:
31.738,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2001 MILANO ESPORTE LTDA
CNPJ = 10.422.586/0001-36
0 002823 04.05.2012 1315
1281
1
8,0000 un BICO DE BOMBA DE ENCHER BOLA
2,50
20,00
SCALIDU
2
86,00
172,00
SAL
PENALTY
3
88,00
176,00
PE
NALTY
MATERIAL E SERVICOS PARA COMP
LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA
NDES
Total do Empenho :
368,00
Total do Credor .:
368,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2514 MISTEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
CNPJ = 07.766.824/0001-16
0 003557 31.05.2012 1635
1587
1
4,0000 un PNEUS 175/ 70- R 13- ,NOVO,1a
159,00
636,00
LINHA
FIRESTONE
Total do Empenho :
636,00
Maio de 2012
Folha:
81
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2514 MISTEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
CNPJ = 07.766.824/0001-16
Total do Credor .:
636,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2411 MOHAMAD ALI IBRAHIM
CNPJ = 90.973.371/0001-42
0 003068 17.05.2012 1411
1372
1
2,0000 un CAPACHO COCO 40 X 60 CM
COR
20,00
40,00
TEX
OBS: MATERIAL DE LIMPEZA E HI
GIENIZACAO- OBRAS
Total do Empenho :
40,00
0
003069
1
2
17.05.2012 1409
1,0000 un ACUCAREIRO INOX 300G
HOME
1,0000 un CHALEIRA EM ALUMINIO 1,50 LTS
CASALI
OBS: MATERIAL DE COPA E COZIN
HA- OBRAS
003070
1
17.05.2012 1410
1,0000 un BANDEJA INOX - 45 X 35 CM
I
NOX
1,0000 un ACUCAREIRO INOX 300G
HOME
OBS: MATERIAL DE COPA E COZIN
HA - AGRICULTURA - SETOR DO I
CMS
1370
4,50
15,00
Total do Empenho :
0
2
003561
1
31.05.2012 1637
2,0000 un CAPACHO COCO 40 X 60 CM
COR
TEX
MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
19,50
1371
10,00
10,00
4,50
4,50
Total do Empenho :
0
4,50
15,00
14,50
1589
20,00
Total do Empenho :
40,00
40,00
Total do Credor .:
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2335 MONTANA COMERCIO E EXPORTACAO DE PECAS PARA MAQUIN
CNPJ = 11.139.313/0001-41
0 002748 02.05.2012 1279
1247
1
6,0000 un BICO INJETOR
TOPCO
80,00
480,00
2
6,0000 un VELA INCANDESCENTE
CHR USA
25,00
150,00
ELADORA 99E (12E), MARCA CATE
RPILLER, ANO 1967
Total do Empenho :
630,00
0
002748
1
2
02.05.2012 1279
6,0000 un BICO INJETOR
TOPCO
6,0000 un VELA INCANDESCENTE
CHR USA
ELADORA 99E (12E), MARCA CATE
RPILLER, ANO 1967
1247
80,00
25,00
Total do Empenho :
480,00
150,00
630,00
Maio de 2012
Folha:
82
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1115 Moreira e Nobre Ltda
CNPJ = 04.088.184/0001-44
0 002985 15.05.2012 1395
1359
1
1,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA XEROX 312
250,00
250,00
2
1,0000 un TONER XEROX 312
70,00
70,00
OBS: CARTUCHOS E TONNERS PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MAQUINA XEROX SETOR TRIBUTOS
Total do Empenho :
320,00
Total do Credor .:
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2456 MOTA E SOARES LTDA-ME
CNPJ = 10.796.961/0001-08
0 003040 16.05.2012 1420
1379
1
1,0000 un LEITOR /GRAVADOR DE DVD EXTER
150,00
150,00
NO USB LG GP30
OBS: EQUIPAMENTO A SER UTILIZ
ADO PELO SETOR DE INFORMATICA
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2504 MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ = 87.001.756/0001-33
0 003109 18.05.2012 1446
1404
1
5,0000 cx REVELADOR P/ RX MARCA KODAK C
147,40
737,00
ONFORME LAUDO, CAIXA COM PROD
UTO CAPACIDADE 38LT
KODAK
MATERIAL QUIMICO-SAUDE
Total do Empenho :
737,00
Total do Credor .:
737,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2505 OSIRNET INFO TELECOM LTDA
CNPJ = 10.773.501/0001-64
0 003121 18.05.2012 1464
1422
1
7,0000 PGT SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO
199,00
1.393,00
- INTERNET DE 1 MEGA
OBS: SERVICO DE TELECOMUNICAC
AO- INSTALACAO DE INTERNET NO
PARQUE DE EVENTOS ATE O MES
DE DEZEMBRO
Total do Empenho :
1.393,00
0
003198
1
23.05.2012 1473
1,0000 PGT SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO
- INSTALACAO DE INTERNET DE 1
MEGA
OBS: SERVICO DE TELEPROCESSAM
ENTO - INSTALACAO DE INTERNET
NO PARQUE DE EVENTOS
1431
360,00
Total do Empenho :
360,00
360,00
Total do Credor .:
1.753,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
351 OTICA BILHARVA & CIA LTDA
CNPJ = 04.720.838/0004-53
0 003528 30.05.2012 1617
1569
1
1,0000 PAR LENTES DE GRAU LONGE OD- +2.0
89,00
89,00
Maio de 2012
Folha:
83
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
351 OTICA BILHARVA & CIA LTDA
CNPJ = 04.720.838/0004-53
0 esf. - 0.75 cil. OE -+1.75
esf. -0.50 cil. PERTO +3.00
MULTI FOCAL ORGANICA
2
1,0000 PAR LENTES DE GRAU LONGE OD - 11,
280,00
280,00
00 ESF. - 1,25 CIL. OE - -12.
00 ESF. - 0,75 CIL.
LIGHLI
TE 1.7
3
1,0000 PAR LENTE OD -6,00 ESF. OE - 2,25
89,00
89,00
ESF. ADICAO OD , OE +2,75
MULTI FOCAL ORGANICA
OBS:MATERIAL DESTINADO A ASSI
STENCIA SOCIAL CONFORME LAUDO
S EM ANEXO
Total do Empenho :
458,00
Total do Credor .:
458,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
861 P. A. Guazina & Cia. Ltda.
CNPJ = 93.186.393/0001-50
0 003230 23.05.2012 1504
1462
1
1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA RET
38,00
38,00
ROESCAVADEIRA RANDON 4 X 2, (
RK 406-K) MOTOR MWM TURBO ANO
2008
TURBO
2
1,0000 un FILTRO DE AR INTERNO PARA RET
26,00
26,00
OESCAVADEIRA RANDON 4X2,(RK 4
06-K) MOTOR MWM TURBO ANO 200
8
TURBO
Total do Empenho :
64,00
0
003230
1
2
23.05.2012 1504
1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA RET
ROESCAVADEIRA RANDON 4 X 2, (
RK 406-K) MOTOR MWM TURBO ANO
2008
TURBO
1,0000 un FILTRO DE AR INTERNO PARA RET
OESCAVADEIRA RANDON 4X2,(RK 4
06-K) MOTOR MWM TURBO ANO 200
8
TURBO
1462
38,00
38,00
26,00
26,00
Total do Empenho :
0
003504
3
4
5
30.05.2012 1591
6,0000 un FILTRO CAV LONGO
TURBO
16,0000 un FILTRO CAV CURTO
TURBO
5,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE
TURBO
BM 100 01 BM 100 02 BM100 03
E A 950
1544
11,00
6,60
25,00
Total do Empenho :
0
003504
3
4
30.05.2012 1591
6,0000 un FILTRO CAV LONGO
TURBO
16,0000 un FILTRO CAV CURTO
TURBO
64,00
66,00
105,60
125,00
296,60
1544
11,00
6,60
66,00
105,60
Maio de 2012
Folha:
84
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
861 P. A. Guazina & Cia. Ltda.
CNPJ = 93.186.393/0001-50
5
TURBO
25,00
125,00
BM 100 01 BM 100 02 BM100 03
E A 950
Total do Empenho :
296,60
0
003508
1
2
30.05.2012 1596
1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO - TRATOR
VALTRA A 950 4 CILINDROS 4 X
4 ANO 2011
TURBO
1,0000 un FILTRO DE AR INTERNO - TRATOR
VALTRA A 950 4 CILINDRO 4 X
4 ANO 2011
TURBO
TRATOR VALTRA A 950
1548
36,50
36,50
23,00
23,00
Total do Empenho :
0
003508
1
2
30.05.2012 1596
1,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO - TRATOR
VALTRA A 950 4 CILINDROS 4 X
4 ANO 2011
TURBO
1,0000 un FILTRO DE AR INTERNO - TRATOR
VALTRA A 950 4 CILINDRO 4 X
4 ANO 2011
TURBO
TRATOR VALTRA A 950
59,50
1548
36,50
36,50
23,00
23,00
Total do Empenho :
59,50
Total do Credor .:
840,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2333 PATRICIA OTT DIAS
CNPJ = 97.526.587/0001-09
0 002735 02.05.2012 1256
1225
1
1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA COM
31,50
31,50
VARAO PORTA LADO DIREITA
V
INNI
2
1,0000 un MACANETA COMPLETA INTERNA CO
31,50
31,50
M VARAO LADO ESQUERDO
VINNI
3
1,0000 un TRINQUE EXTERNO LADO MOTORIST
85,00
85,00
A
VINNI
Total do Empenho :
148,00
0
002735
1
2
3
02.05.2012 1256
V
INNI
VINNI
1,0000 un TRINQUE EXTERNO LADO MOTORIST
A
VINNI
1225
31,50
31,50
31,50
31,50
85,00
85,00
Maio de 2012
Folha:
85
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 97.526.587/0001-09
Total do Empenho :
148,00
0
002736
1
2
02.05.2012 1255
V
INNI
VINNI
3832
1224
31,50
31,50
31,50
31,50
Total do Empenho :
0
002736
1
2
02.05.2012 1255
V
INNI
VINNI
3832
1224
31,50
31,50
31,50
31,50
Total do Empenho :
0
002762
1
03.05.2012 1288
1,0000 un ROLAMENTO DA MOTONIVELADORA
SKF
R, ANO 1980
002762
1
03.05.2012 1288
1,0000 un ROLAMENTO DA MOTONIVELADORA
SKF
R, ANO 1980
28,00
002766
1
03.05.2012 1277
5,0000 un REPARO DO MACACO DO ESTABILIZ
ADOR
TATU
OBS: PECAS E SERVICOS DO BRAC
O ROCADOR
28,00
002766
1
03.05.2012 1277
5,0000 un REPARO DO MACACO DO ESTABILIZ
ADOR
TATU
OBS: PECAS E SERVICOS DO BRAC
O ROCADOR
56,00
002772
04.05.2012
1276
28,00
28,00
280,00
280,00
1245
56,00
Total do Empenho :
0
28,00
1245
Total do Empenho :
0
28,00
1256
Total do Empenho :
0
63,00
1256
Total do Empenho :
0
63,00
1244
280,00
280,00
Maio de 2012
Folha:
86
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 97.526.587/0001-09
1
3,0000 un CORREIAS C51
GATES
10,00
30,00
OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI
RA- RURAL
Total do Empenho :
30,00
0
002772
1
04.05.2012 1276
3,0000 un CORREIAS C51
GATES
OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI
RA- RURAL
002847
1
2
07.05.2012 1317
4,0000 un TERMINAL DE ACELERACAO
MBB
0 CONJ P/ 7 DIAS
TAC DISC
3832
002847
1
2
07.05.2012 1317
4,0000 un TERMINAL DE ACELERACAO
MBB
0 CONJ P/ 7 DIAS
TAC DISC
3832
002848
1
07.05.2012 1318
1,0000 JG PARAFUSOS DE RODA
PARAMAR
O MB 1113 PLACA IIT 6780
1244
10,00
Total do Empenho :
0
14,00
29,00
14,00
29,00
002848
1
07.05.2012 1318
1,0000 JG PARAFUSOS DE RODA
PARAMAR
O MB 1113 PLACA IIT 6780
38,00
002849
1
2
3
07.05.2012 1319
12,0000 un PORCA DO PINO DE CENTRO
PAR
AMAR
6,0000 un GRAMPOS DE MOLAS
CARTON
3,0000 un PINO DE CENTRO MB 1618 PLACA
ICL 3832
CARLON
3832
38,00
002849
1
2
07.05.2012 1319
12,0000 un PORCA DO PINO DE CENTRO
PAR
AMAR
6,0000 un GRAMPOS DE MOLAS
CARTON
85,00
38,00
38,00
38,00
38,00
1285
6,00
72,00
42,00
16,00
252,00
48,00
Total do Empenho :
0
56,00
29,00
1284
Total do Empenho :
0
85,00
1284
Total do Empenho :
0
56,00
29,00
1283
Total do Empenho :
0
30,00
1283
Total do Empenho :
0
30,00
372,00
1285
6,00
72,00
42,00
252,00
Maio de 2012
Folha:
87
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 97.526.587/0001-09
3
3,0000 un PINO DE CENTRO MB 1618 PLACA
16,00
48,00
ICL 3832
CARLON
3832
Total do Empenho :
372,00
0
002946
1
2
3
4
11.05.2012 1376
2,0000 un BALANCA DO TRUCK MB1618
CAR
LON
1,0000 un MANGOTE CUICA LADO ESQUERDO T
RUCK MB 1618
IBTF
1,0000 un PONTEIRA DIRECAO DO SETOR TRU
CK MB 1618
NAKATA
1,0000 un CHAVE PISCA COMBINADA TRUCK M
B 1618
MARILIA
3832
1340
270,00
540,00
15,00
15,00
105,00
105,00
130,00
130,00
Total do Empenho :
0
002946
1
2
3
4
11.05.2012 1376
2,0000 un BALANCA DO TRUCK MB1618
CAR
LON
1,0000 un MANGOTE CUICA LADO ESQUERDO T
RUCK MB 1618
IBTF
1,0000 un PONTEIRA DIRECAO DO SETOR TRU
CK MB 1618
NAKATA
1,0000 un CHAVE PISCA COMBINADA TRUCK M
B 1618
MARILIA
3832
1340
270,00
540,00
15,00
15,00
105,00
105,00
130,00
130,00
Total do Empenho :
0
002963
1
14.05.2012 1387
1,0000 un COROA DA CORREIA
JUMIL
OBS: PECAS PARA ENSILADEIRA J
M 4100 SH JUMIL PLACA No 2296
002964
1
14.05.2012 1386
1,0000 un REPARO MACACO HIDRAULICO
JU
MIL
OBS: PECAS E SERVICOS ´PARA G
RADE NIVELADORA - PLACA No 38
55
250,00
002965
1
2
3
14.05.2012 1388
1,0000 un PORCA CARCACA DO DIFERENCIAL
FALSI
1,0000 un ARANHA TRAVA DA CARCACA DIFER
ENCIAL
FALSI
1,0000 un TAMPA CARCACA DIFERENCIAL
F
ALSI
250,00
250,00
1350
58,00
Total do Empenho :
0
790,00
1351
Total do Empenho :
0
790,00
58,00
58,00
1352
30,00
30,00
10,00
10,00
52,00
52,00
Maio de 2012
Folha:
88
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 97.526.587/0001-09
4
1,0000 un JUNTA CARCACA DIFERENCIAL
F
7,00
7,00
ALSI
5
1,0000 un BORRACHA DA CUICA L.D
FALSI
28,00
28,00
3832
Total do Empenho :
127,00
0
002965
1
2
3
4
5
14.05.2012 1388
1,0000 un PORCA CARCACA DO DIFERENCIAL
FALSI
1,0000 un ARANHA TRAVA DA CARCACA DIFER
ENCIAL
FALSI
1,0000 un TAMPA CARCACA DIFERENCIAL
F
ALSI
1,0000 un JUNTA CARCACA DIFERENCIAL
F
ALSI
1,0000 un BORRACHA DA CUICA L.D
FALSI
3832
1352
30,00
30,00
10,00
10,00
52,00
52,00
7,00
7,00
28,00
28,00
Total do Empenho :
0
003560
1
2
3
4
31.05.2012 1636
1,0000 un EIXO DA CAIXA MB 1618
CIMPA
L
1,0000 un BROCA ACO RAPIDO 14,5 MM
GE
DORE
1,0000 un REPARO DO EIXO DA CAIXA MB 16
18
CIMPAL
1,0000 un BUCHA CARCACA DA CAIXA MB 161
8
CIMPAL
3832
1588
68,00
68,00
79,00
79,00
48,00
48,00
22,00
22,00
Total do Empenho :
0
003560
1
2
3
4
31.05.2012 1636
1,0000 un EIXO DA CAIXA MB 1618
CIMPA
L
1,0000 un BROCA ACO RAPIDO 14,5 MM
GE
DORE
1,0000 un REPARO DO EIXO DA CAIXA MB 16
18
CIMPAL
1,0000 un BUCHA CARCACA DA CAIXA MB 161
8
CIMPAL
3832
127,00
217,00
1588
68,00
68,00
79,00
79,00
48,00
48,00
22,00
22,00
Total do Empenho :
217,00
Total do Credor .:
4.664,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1506 PAULO RICARDO AMARAL DE OLIVEIRA
CPF = 302.808.260-87
0 003058 17.05.2012 1404
1365
1
10,0000 un MUDAS DE PESSEGUEIRO
4,00
40,00
Maio de 2012
Folha:
89
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1506 PAULO RICARDO AMARAL DE OLIVEIRA
CPF = 302.808.260-87
2
10,0000 un MUDAS DE BERGAMOTEIRAS
4,00
40,00
3
10,0000 un MUDAS DE LARANJEIRA PARA PLAN
4,00
40,00
TACAO
4
10,0000 un MUDAS DE AMEXEIRAS
4,00
40,00
Mudas de arvores para a EMEF
Clodomiro Mendes
Total do Empenho :
160,00
Total do Credor .:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2506 PB MONTAGEM E TRANSPORTES LTDA
CNPJ = 07.025.279/0001-07
0 003173 22.05.2012 1482
1440
1
1,0000 PGT TRANSPORTE REF. ENTREGA MATE
1.000,00
1.000,00
RIAL DE LICITACAO PP 17/2012
- CAXIAS DO SUL X PEDRAS ALTA
S
obs: FRETES E TRANSPORTE DE E
NCOMENDAS- ADMNISTRACAO
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1805 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA
CNPJ = 93.115.517/0001-07
0 002795 04.05.2012 1304
1272
1
24,0000 un TABUA DE CEDRINHO COM DIMENSO
17,40
417,60
ES MINIMAS 2,5 X 15 X 300CM
2
170,0000 m
CAIBRO CEDRINHO 2,5 X 5
1,90
323,00
3
20,0000 m
CAIBRO DE CEDRINHO 5 X 7
5,80
116,00
MATERIAL PARA O POSTO DE SAUD
E ASS. REGINA
Total do Empenho :
856,60
Total do Credor .:
856,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
252 PODER JUDICIARIO-EST. do RS
OUTROS = 99999999999
0 003052 17.05.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT GUIA CUSTAS - PROCESSO DE REI
108,76
108,76
TEGRACAO DE POSSE - PROCESSO
No 117/1.12.0000321-6
Total do Empenho :
108,76
Total do Credor .:
108,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
302 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA
CNPJ = 90.063.736/0001-00
0 002953 14.05.2012 1385
1349
1
1,0000 un CABO DA TOMADA DE FORCA DO TR
140,00
140,00
ATOR VALTRA BM 100
ORIGINAL
2
1,0000 un CABO HIDRAULICO BM 100 816058
189,00
189,00
00
ORIGINAL
VALTRA BM 100-01
Total do Empenho :
329,00
0
002953
1
14.05.2012 1385
ATOR VALTRA BM 100
ORIGINAL
1349
140,00
140,00
Maio de 2012
Folha:
90
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.063.736/0001-00
2
1,0000 un CABO HIDRAULICO BM 100 816058
189,00
189,00
00
ORIGINAL
VALTRA BM 100-01
Total do Empenho :
329,00
0
002954
1
14.05.2012 1384
1,0000 un MEIO CARDA
ORIGINAL
OBS: PECAS E SERVICOS PARA PL
ANTADEIRA AGRICOLA (SEMEADEIR
A)
1348
160,00
Total do Empenho :
0
002954
1
14.05.2012 1384
1,0000 un MEIO CARDA
ORIGINAL
OBS: PECAS E SERVICOS PARA PL
ANTADEIRA AGRICOLA (SEMEADEIR
A)
002955
1
2
14.05.2012 1383
4,0000 un PARAFUSO HA8360
ORIGINAL
1,0000 un ESTABILIZADOR 824223
ORIGIN
AL
TRATOR VALTRA - A 950
002955
1
2
14.05.2012 1383
4,0000 un PARAFUSO HA8360
ORIGINAL
1,0000 un ESTABILIZADOR 824223
ORIGIN
AL
TRATOR VALTRA - A 950
160,00
3,50
435,00
002956
1
2
14.05.2012 1382
1,0000 un MANGUEIRA DO PISTAO DA DIRECA
O ESQUERDA
ORIGINAL
O DIREITO
ORIGINAL
OBS: PECAS E MANUTENCAO TRATO
R VALTRA BM 100- 02
3,50
435,00
002956
1
2
14.05.2012 1382
O ESQUERDA
ORIGINAL
O DIREITO
ORIGINAL
OBS: PECAS E MANUTENCAO TRATO
R VALTRA BM 100- 02
002957
1
14.05.2012 1381
449,00
14,00
435,00
449,00
63,00
63,00
64,00
64,00
127,00
1346
63,00
63,00
64,00
64,00
Total do Empenho :
0
14,00
435,00
1346
Total do Empenho :
0
160,00
1347
Total do Empenho :
0
160,00
1347
Total do Empenho :
0
160,00
1348
Total do Empenho :
0
160,00
127,00
1345
145,00
290,00
Maio de 2012
Folha:
91
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.063.736/0001-00
ATOR VALTRA BM 100
ORIGINAL
Total do Empenho :
290,00
0
002957
1
14.05.2012 1381
ATOR VALTRA BM 100
ORIGINAL
1345
145,00
Total do Empenho :
0
002958
1
14.05.2012 1380
1,0000 un RETENTOR ( REF 614500002 ) DO
DISCO DO ARADO TATU 4 DISCOS
ORIGINAL
OBS: PECAS E SERVICOS ARADO-R
URAL
002958
1
14.05.2012 1380
1,0000 un RETENTOR ( REF 614500002 ) DO
DISCO DO ARADO TATU 4 DISCOS
ORIGINAL
OBS: PECAS E SERVICOS ARADO-R
URAL
003128
1
18.05.2012 1430
1,0000 un MANGUEIRA DA TURBINA DO MOTOR
BM 100 - REF: 836747124
OR
IGINAL
138,00
138,00
003128
1
18.05.2012 1430
1,0000 un MANGUEIRA DA TURBINA DO MOTOR
BM 100 - REF: 836747124
OR
IGINAL
138,00
138,00
138,00
1388
15,00
Total do Empenho :
0
138,00
1344
Total do Empenho :
0
290,00
1344
Total do Empenho :
0
290,00
15,00
15,00
1388
15,00
Total do Empenho :
15,00
15,00
Total do Credor .:
3.016,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
318 POSTO ESTRELA TEXACO - ARNALDO AZAMBUJA
CNPJ = 88.084.512/0001-24
0 002899 08.05.2012 1346
1310
1
705,9800 l
OLEO DIESEL
2,14
1.510,80
PARA VEICULO IQU 9535
Total do Empenho :
1.510,80
Total do Credor .:
1.510,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maio de 2012
Folha:
92
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
192 PROMETAL-I. R. NEUTZLING E CIA. LTDA.
CNPJ = 94.120.821/0001-05
0 002928 10.05.2012 1351
1315
1
14,0000 PAR BOTA DE BORRACHA COM CANO LON
21,24
297,36
GO
CALFOR PAMPEANA
OBS: MATERIAL DE PROTECAO E S
EGURANCA- OBRAS
Total do Empenho :
297,36
Total do Credor .:
297,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2302 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA
CNPJ = 10.533.334/0001-84
0 002941 11.05.2012 1378
1342
1
1,0000 un CHAVE ESTRELA 7/16
5,85
5,85
2
1,0000 un CHAVE ESTRELA 3/8
5,85
5,85
3
1,0000 un CHAVE COMBINADA 10MM
3,69
3,69
4
3,62
3,62
5
1,0000 un CHAVE COMBINADA 16MM
4,53
4,53
6
5,10
5,10
7
1,0000 un ALICATE DE BICO GRANDE P/ANEL
37,92
37,92
obs: FERRAMENTAS - OBRAS- PAR
A USO OFICINA EMPENHO REF. AO
EMPENHO 1617 POIS O MESMO,
FOI ANULADO POR ERRO DE CREDO
R
Total do Empenho :
66,56
Total do Credor .:
66,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2432 RADIOL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ = 08.738.226/0001-04
0 003320 29.05.2012 1559
1515
1
1,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO
180,00
180,00
2
1,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX
180,00
180,00
3
1,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADO
180,00
180,00
RIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA
4
1,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA
180,00
180,00
CERVICAL
IAIS- P\\PACIENTES LUCIANA S.G
ONCALVES,JOSE DIRCEU XAVIER,J
AIRO DOS SANTOS CUNHA.
Total do Empenho :
720,00
Total do Credor .:
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1328 Renato Yuk & Cia Ltda
CNPJ = 01.244.972/0001-94
0 002799 04.05.2012 1299
1267
1
6,0000 ROL ROLO DE CORDAO 7 AG
BRETOM
13,50
81,00
2
25,0000 kg FIBRA SILICONIZADA EM KG
FI
21,50
537,50
LLON
3
25,0000 un AGULHAS DE COSTURA No 01
CO
0,25
6,25
RRENTE
4
20,0000 un AGULHA DE COSTURA PARA LA No1
0,90
18,00
4
CORRENTE
5
200,0000 un BOTOES SORTIDAS
AQUARELA
0,40
80,00
6
20,0000 un LINHAS PARA CROCHE
SAO JOAO
4,50
90,00
7
80,0000 un LINHA DE BORDAR CORES SORTIDA
1,80
144,00
S
CORRENTE
Maio de 2012
Folha:
93
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1328 Renato Yuk & Cia Ltda
CNPJ = 01.244.972/0001-94
E JOVENS PARA OFICINAS DE ART
EZANATO
Total do Empenho :
956,75
0
003493
1
30.05.2012 1578
10,0000 ROL ROLO DE CORDAO 7 AG
BRETON
E JOVENS CAPOEIRA
1531
13,50
Total do Empenho :
135,00
135,00
Total do Credor .:
1.091,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2159 RONALDO PEREIRA PECANHA
CNPJ = 12.082.096/0001-63
0 003214 23.05.2012 1483
1441
1
1,0000 un CONSERTO COLUNA DO TETO E CAI
250,00
250,00
XA DE AR
Total do Empenho :
250,00
0
003215
1
23.05.2012 1484
1,0000 un CONSERTO FRENTE BATIDA, RECUP
ERACAO DO CAPO, PARALAMA LE,
PAINEL FRONTAL
003549
1
30.05.2012 1621
1,0000 un TROCA PARALAMA LD E PINTURA E
CONSERTO DE DUAS PORTAS
FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P
LACA IOY 1853
1442
380,00
Total do Empenho :
0
380,00
380,00
1573
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
Total do Credor .:
930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2069 RUDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA
CNPJ = 09.098.217/0001-50
0 003125 18.05.2012 1460
1418
1
1,0000 un SERVICO CONSERTO BOMBA INJETO
1.020,00
1.020,00
RA
2
4,0000 un SERVICO DE BICOS INJETORES
50,00
200,00
3
1,0000 un MAO DE OBRA - REGULAGEM DA BO
300,00
300,00
MBA E BICOS INJETORES
TRATOR NEW HOLLAND
Total do Empenho :
1.520,00
Total do Credor .:
1.520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2502 SAVARSUD VEICULOS LTDA
CNPJ = 07.631.784/0001-03
0 003056 17.05.2012 1417
16
1
6,0000 l
OLEO P\\ MOTOR
TOTAL QUARTZ
25,00
150,00
2
PEUGEOT
57,29
57,29
Maio de 2012
Folha:
94
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2502 SAVARSUD VEICULOS LTDA
CNPJ = 07.631.784/0001-03
3
1,0000 un JUNTA DO CARTER
PEUGEOT
3,46
3,46
4
1,0000 un CARTUCHO DO FILTRO DE COMBUST
131,92
131,92
IVEL
PEUGEOT
PARA VEICULO UTI MOVEL ISR 4
533
Total do Empenho :
342,67
Total do Credor .:
342,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1937 SENAT SERV. NAC. DE APREDIZAGEM DO TRANSP.
CNPJ = 73.471.963/0094-46
0 002923 10.05.2012 1353
1317
1
2,0000 PGT TAXAS DE INSCRICAO- CURSO TR
180,00
360,00
ANSPORTE DE EMERGENCIA PARA O
S MOTORISTAS DA SECRETARIA DE
SAUDE2
2,0000 PGT TAXAS INSCRICAO- CURSO TRANSP
90,00
180,00
ORTE DE EMERGENCIA P\\ MOTORIS
TAS DA S.SAUDE- APROVEITAMENT
O
OBS:CURSOS E TREINAMENTO MOTO
RISTAS-P\\ JOSE LUCIANO VELEDA
, RUDINEI DAMASCENO, RICARDO
REIS e ALEX SANDRO MUNHOZ
Total do Empenho :
540,00
Total do Credor .:
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1337 SESC BAGE - ADMINISTRACAO REGIONAL NO RG DO SUL
CNPJ = 03.575.238/0023-49
0 002826 04.05.2012 1305
1273
1
1,0000 un SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUT
1.900,00
1.900,00
EBOL DE AREIA
CIRCUITO SESC ESPORTE
Total do Empenho :
1.900,00
Total do Credor .:
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1714 SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA
CNPJ = 87.060.364/0001-45
0 002930 10.05.2012 1349
1313
1
5,0000 gl DILUENTE PARA TINTA DE DEMARC
122,00
610,00
ACAO VIARIA - GALAO 18 LTS
SINALIZACAO DA CIDADE - CONC
LUSAO DO PROJETO DE IMPLANTAC
AO DE SINALIZACAO DE TRANSITO
Total do Empenho :
610,00
0
002931
1
2
10.05.2012 1350
2,0000 un PLACA DE TRANSITO R6b ( ESTAC
IONAMENTO REGULAMENTADO) EM C
HAPA GALVANIZADA, FORMA RETAN
GULAR 0,60 X 0,80 M, SEMI REF
LETIVA, COM A INFORMACAO COMP
LEMENTAR " NA LINHA BRANCA, E
XCLUSIVO DEFICIENTE FISICO"
1,0000 un PLACA DE TRANSITO R6b (ESTACI
1314
84,50
169,00
84,50
84,50
Maio de 2012
Folha:
95
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1714 SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA
CNPJ = 87.060.364/0001-45
ONAMENTO REGULAMENTADO) EM CH
APA GALVANIZADA, FORMA RETANG
ULAR, 0,60 X 0,80 M SEMI REFL
ETIVA, COM A INFORMACAO COMPL
EMENTAR " EXCLUSIVO ONIBUS"
3
2,0000 gl TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA
177,45
354,90
NA COR AMARELA - GALAO 18 LTS
4
2,0000 gl TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA
168,00
336,00
NA COR BRANCA - GALAO 18 LTS
SINALIZACAO DA CIDADE - CONC
LUSAO DO PROJETO DE IMPLANTAC
AO DE SINALIZACAO DE TRANSITO
Total do Empenho :
944,40
Total do Credor .:
1.554,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda.
CNPJ = 06.231.917/0001-83
0 002920 09.05.2012 1368
1332
1
8,0000 un REGISTRO PVC 40MM
KRONA
12,25
98,00
2
8,0000 un LUVA DE CANO SOLDAVEL DE 40MM
3,50
28,00
KRONA
3
8,0000 un LUVA DE CANO SOLDAVEL DE 50MM
7,15
57,20
KRONA
4
10,0000 un ADAPTADOR40MM PARA MANGUEIRA
1,70
17,00
PRETA
PRETESON
5
8,0000 un TEE SOLDAVEL 50M
KRONA
3,95
31,60
6
8,0000 un TEE SOLDAVEL 40MM
KRONA
3,20
25,60
7
8,0000 un TEE SOLDAVEL DE 60MM
KRONA
10,50
84,00
8
5,0000 un UNIAO SOLDAVEL 40MM PVC
KRO
13,50
67,50
NA
ALMOXARIFADO - MATERIAL PARA
SER UTILIZADO NAS REDES DE A
GUA DO INTERIOR
Total do Empenho :
408,90
0
003022
1
2
15.05.2012 1391
6,0000 un PNEU PARA CARRO DE MAO ARO 3,
25 X 3,00 X 8
PARABONI
10,0000 un CAMARA PARA CARRO DE MAO 3.25
-8
WORKER
ALMOXARIFADO
1355
14,45
86,70
8,60
86,00
Total do Empenho :
172,70
Total do Credor .:
581,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
383 SILVA E CARNEIRO LTDA.
CNPJ = 88.998.133/0001-40
0 003489 30.05.2012 1580
1533
1
1,0000 un REBOBINAGEM DO MOTOR DA MOTOB
420,00
420,00
OMBA SCHNEIDER ME AL 2340
2
1,0000 un MAO DE OBRA - SERVICO MOTOTBO
185,00
185,00
MBA SCHNEIDER ME AL 2340
S - SERVICO NA MOTOBOMBA SCHN
Maio de 2012
Folha:
96
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
383 SILVA E CARNEIRO LTDA.
CNPJ = 88.998.133/0001-40
EIDER ME AL 2340
Total do Empenho :
605,00
0
003491
1
2
3
4
5
6
30.05.2012
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1582
un KIT ROLAMENTO
CTK
un CAPACITOR
JL
un CAPACITOR 25 UF - 400 V
JL
un SELO TST 3/4 DO MOTOR DA MOTO
BOMBA SCHENEIDER ME AL 2340
IMPACON
1,0000 un SELO TST 5/8 DO MOTOR DA MOTO
BOMBA SCHENEIDER ME AL 2340
IMPACON
3,0000 un ORING DO MOTOR DA MOTOBOMBA S
CHENEIDER ME AL 2340
OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRA
S - MOTOBOMBA SCHNEIDER ME AL
2340
1535
84,00
30,00
20,00
20,00
84,00
60,00
20,00
20,00
25,00
25,00
3,50
10,50
Total do Empenho :
219,50
Total do Credor .:
824,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1713 SOLANGE AQUINO DOS SANTOS
CNPJ = 10.338.946/0001-16
0 003236 23.05.2012 1517
1475
1
74,00
518,00
SAL
DALPONT
2
74,00
222,00
DA
LPONT
MATERIAL E SERVICOS PARA COMP
LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA
NDES
Total do Empenho :
740,00
Total do Credor .:
740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
880 SULPAR Com. de Ferragens
CNPJ = 74.179.151/0001-95
0 002934 10.05.2012 1364
1328
1
7,0000 un LANTERNA RECARREGAVEL 9 LEDS
15,50
108,50
YANGZI
2
7,0000 un ESPELHO MOLDURA 16X12
PAVAO
1,75
12,25
3
6,0000 un MARTELO TIPO UNHA, CABECA FOR
18,90
113,40
JADA EM ACO CARBONO COM CABO
MADEIRA 27MM
TRAMONTINA
MATERIAL PARA O SETOR DE VIGI
LANCIA AMBIENTAL E AGENTES DE
SAUDE
Total do Empenho :
234,15
Total do Credor .:
234,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
547 SULPEL CAMINHOES
CNPJ = 01.344.246/0001-43
0 003216 23.05.2012 1486
1444
1
1,0000 un BATENTE DIANTEIRO
44,00
44,00
2
1,0000 un BATENTE SUPERIOR
94,50
94,50
3
1,0000 un MANOPLA
88,00
88,00
Maio de 2012
Folha:
97
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 01.344.246/0001-43
4
1,0000 un BATENTE CENTRAL
101,00
101,00
Total do Empenho :
327,50
0
003216
1
2
3
4
23.05.2012
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1486
un BATENTE DIANTEIRO
un BATENTE SUPERIOR
un MANOPLA
un BATENTE CENTRAL
1444
44,00
94,50
88,00
101,00
Total do Empenho :
0
003217
1
23.05.2012 1488
1,0000 un TROCAE OLEO E FILTRO, EXAMINA
R LUZES, TROCAR BATENTE PORTA
TRASEIRA SUPERIOR E CENTRAL,
BANCO TRASEIRO QUEBRADO, COL
OCAR MANOPLA BANCO MOTORISTA
EICULOS- SAUDE
003218
1
2
23.05.2012 1489
1,0000 un SELANTE
1,0000 un CORREIA DO MOTOR
467,50
003218
1
2
23.05.2012 1489
1,0000 un SELANTE
1,0000 un CORREIA DO MOTOR
122,00
319,00
003219
1
23.05.2012 1490
1,0000 un EXAMINAR FREIOS, EXAMINAR VAZ
AMENTO DE OLEO, TROCAR CORREI
A ALTERNADOR, EXAMINAR LUZES
PAINEL ACENDENDO
EICULOS- SAUDE
003312
2
28.05.2012 1563
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA VE
ICULO TRANSIT CODIGO Y01854
ORIGINAL
003312
28.05.2012
122,00
319,00
225,00
1563
441,00
122,00
319,00
441,00
225,00
225,00
1517
237,00
Total do Empenho :
0
122,00
319,00
1448
Total do Empenho :
0
467,50
1447
Total do Empenho :
0
467,50
1447
Total do Empenho :
0
327,50
1446
Total do Empenho :
0
44,00
94,50
88,00
101,00
1517
237,00
237,00
Maio de 2012
Folha:
98
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 01.344.246/0001-43
2
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA VE
237,00
237,00
ICULO TRANSIT CODIGO Y01854
ORIGINAL
Total do Empenho :
237,00
0
003526
1
30.05.2012 1311
Pregao
0,9800 un CAMINHAO NOVO, 0 KM- COM MOT
OR DE NO MINIMO 120 CV, PBT D
E NO MINIMO 7.700KG - AR QUEN
TE E DIRECAO HIDRAULICA - CAR
ROCERIA FRIGORIFICA - COM NO
MINIMO 4,20M DE COMPRIMENTO E
XTERNO - COM NO MINIMO 2,20M
DE LARGURA EXTERNA - COM NO M
INIMO 1,95M DE ALTURA INTERNA
- REVESTIDA EXTERNO E INTERN
O COM FIBRA DE VIDRO, ISOLAME
NTO TERMICO EM POLIURETANO, A
SSOALHO COMP NAVAL REFORCADO,
REVESTIDO DE FIBRA DE VIDRO,
SINALIZACAO CONFORME C.N.T.
E ACESSORIOS NORMAIS E OBRIGA
TORIOS, PINTURA EXTERNA NA CO
R BRANCA, SISTEMA DE PORTA TR
AZEIRA COM ABERTURA CENTRAL C
OM 1 PORTA, COM QUADRO E ACES
SORIOS EM ACO INOX, (QUAL E A
MEDIDA DA PORTA) - SISTEMA D
E PORTA LATERAL, LADO DIREITO
,
FORD
AQUISICAO DE VEICULO - DESENV
OLVIMENTO RURAL - CAMINHAO BA
U FRIGORIFICO CONFORME CONVEN
IO 333.988-75 - ESPECIFICACOE
S EM ANEXO
20
144.800,00
Total do Empenho :
0
003527
1
30.05.2012 1311
Pregao
0,0200 un CAMINHAO NOVO, 0 KM- COM MOT
OR DE NO MINIMO 120 CV, PBT D
E NO MINIMO 7.700KG - AR QUEN
TE E DIRECAO HIDRAULICA - CAR
ROCERIA FRIGORIFICA - COM NO
MINIMO 4,20M DE COMPRIMENTO E
XTERNO - COM NO MINIMO 2,20M
DE LARGURA EXTERNA - COM NO M
INIMO 1,95M DE ALTURA INTERNA
- REVESTIDA EXTERNO E INTERN
O COM FIBRA DE VIDRO, ISOLAME
NTO TERMICO EM POLIURETANO, A
SSOALHO COMP NAVAL REFORCADO,
REVESTIDO DE FIBRA DE VIDRO,
SINALIZACAO CONFORME C.N.T.
E ACESSORIOS NORMAIS E OBRIGA
141.904,00
141.904,00
20
144.800,00
2.896,00
Maio de 2012
Folha:
99
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 01.344.246/0001-43
TORIOS, PINTURA EXTERNA NA CO
R BRANCA, SISTEMA DE PORTA TR
AZEIRA COM ABERTURA CENTRAL C
OM 1 PORTA, COM QUADRO E ACES
SORIOS EM ACO INOX, (QUAL E A
MEDIDA DA PORTA) - SISTEMA D
E PORTA LATERAL, LADO DIREITO
,
FORD
AQUISICAO DE VEICULO - DESENV
OLVIMENTO RURAL - CAMINHAO BA
U FRIGORIFICO CONFORME CONVEN
IO 333.988-75 - ESPECIFICACOE
S EM ANEXO
Total do Empenho :
2.896,00
Total do Credor .:
147.503,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
797 SULPLACAS - Sergio Sperb
CNPJ = 91.055.954/0001-57
0 002751 03.05.2012 1285
1253
1
1,0000 PAR PLACAS REFLETIVAS
95,00
95,00
OBS:PECAS E SERVICOS PARA O V
EICULO AMBULANCIA UTI MOVEL
Total do Empenho :
95,00
0
002751
1
03.05.2012 1285
1,0000 PAR PLACAS REFLETIVAS
OBS:PECAS E SERVICOS PARA O V
EICULO AMBULANCIA UTI MOVEL
1253
95,00
Total do Empenho :
95,00
95,00
Total do Credor .:
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2245 SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ = 06.980.891/0001-76
0 003019 15.05.2012 1403
15
1
3,8000 HS REVISAO 40.000 KM IRP 9501
120,00
456,00
O IVECO IRP 9501 - REVISAO 40
.000 KM
Total do Empenho :
456,00
0
003020
1
2
3
4
5
15.05.2012 1401
IVEL
ORIGINAL
1,0000 un ELEMENTO No 01 FILTRO DE COMB
USTIVEL
ORIGINAL
USTIVEL
ORIGINAL
USTIVEL
ORIGINAL
1,0000 un ELEMENTO FILTRO DE AR
ORIGI
NAL
.000 KM
13
72,64
72,64
59,56
59,56
82,40
82,40
81,45
81,45
185,72
185,72
Total do Empenho :
481,77
Maio de 2012
Folha:
100
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2245 SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ = 06.980.891/0001-76
0 003020 15.05.2012 1401
13
1
72,64
72,64
IVEL
ORIGINAL
2
59,56
59,56
USTIVEL
ORIGINAL
3
82,40
82,40
USTIVEL
ORIGINAL
4
81,45
81,45
USTIVEL
ORIGINAL
5
ORIGI
185,72
185,72
NAL
.000 KM
Total do Empenho :
481,77
0
003021
1
15.05.2012 1402
11,6000 l
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR
URANIA TURBO
TE PARA CAMINHAO IVECO PLACA
IRP 9501 - REVISAO 40.000 KM
14
14,25
Total do Empenho :
165,30
165,30
Total do Credor .:
1.584,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2489 TANIA MARIA SANTOS ALVES
CNPJ = 89.521.579/0001-41
0 002734 02.05.2012 1259
1228
1
1,0000 un CASINHA TERAPEUTICA- MALETA G
154,00
154,00
RANDE 40 CM DE LARGURA X 47CM
DE ALTURA
2
1,0000 un CASINHA TERAPEUTICA ROTATIVA123,00
123,00
38CM DE LARGURA X 53CM DE AL
TURA
OBS:MATERIAL UTILIZADO NAS CO
NSULTAS COM O PSICOLOGA
Total do Empenho :
277,00
Total do Credor .:
277,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1844 TIJU S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ = 94.560.174/0001-52
0 002944 11.05.2012 1371
1335
1
10,0000 JG JOGO DE LENCOL SOLTEIRO BRANC
79,30
793,00
O 180 FIOS COM SERIGRAFIA
A
RTEX
2
2,0000 JG JOGO DE LENCOL DE CASAL COLOR
49,90
99,80
IDO EM ALGODAO- DOIS LENCOIS
E DUAS FRONHAS
ARTEX
3
3,0000 JG JOGO DE LENCOL SOLTEIRO COLOR
41,90
125,70
IDO 180 FIOS COM SERIGRAFIA
ARTEX
MATERIAL CAMA, MESA E BANHO P
ARA HOSPITAL
Total do Empenho :
1.018,50
Maio de 2012
Folha:
101
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.018,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2403 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD
CNPJ = 11.726.521/0006-51
0 003296 28.05.2012 1555
1511
1
1,0000 un ADITIVO
30,15
30,15
2
1,0000 un FILTRO HIDRAULICO
19,10
19,10
3
1,0000 kg GRAXA LUBRIFICANTE
8,09
8,09
4
1,0000 bd OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 PETR
214,20
214,20
OBRAS
5
1,0000 un KIT REVISAO
26,00
26,00
manutencao do onibus ISD 8825
Total do Empenho :
297,54
0
003297
1
2
3
4
5
28.05.2012 1554
1,0000 un ELEMENTO FILTRO DIESEL
1,0000 un ELEMENTO PARA FILTRO DE COMBU
STIVEL
Manutencao do onibus escolar
ISD 8825
1510
94,63
66,98
94,63
66,98
22,53
103,01
226,04
22,53
103,01
226,04
Total do Empenho :
0
003297
1
2
3
4
5
28.05.2012 1554
1,0000 un ELEMENTO FILTRO DIESEL
1,0000 un ELEMENTO PARA FILTRO DE COMBU
STIVEL
Manutencao do onibus escolar
ISD 8825
513,19
1510
94,63
66,98
94,63
66,98
22,53
103,01
226,04
22,53
103,01
226,04
Total do Empenho :
513,19
Total do Credor .:
1.323,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2267 TURBO
CNPJ = 93.988.921/0001-95
0 002876 07.05.2012 1335
1300
1
4,0000 un PNEU 175/70 - R 14 - NOVO
M
168,00
672,00
AXXIS
FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
672,00
0
002876
1
07.05.2012 1335
4,0000 un PNEU 175/70 - R 14 - NOVO
M
AXXIS
FIESTA IRY 0464
1300
168,00
Total do Empenho :
672,00
672,00
Total do Credor .:
1.344,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2507 VANDERLEI LOPES VARGAS
CNPJ = 86.721.180/0001-16
0 003289 25.05.2012 1548
1506
1
1,0000 un SERVICO TROCA DE ANEIS
400,00
400,00
Maio de 2012
Folha:
102
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2507 VANDERLEI LOPES VARGAS
CNPJ = 86.721.180/0001-16
2
1,0000 un SERVICO RETIFICA TAMPA DO CIL
300,00
300,00
INDRO
3
1,0000 un SERVICO PRESSAO DE OLEO DO BL
200,00
200,00
OCO
4
1,0000 un SERVICO CONSERTO ARRANQUE
70,00
70,00
5
1,0000 un SERVICO INJECAO ELETRONICA
260,00
260,00
6
1,0000 un SERVICO INSTALACAO ELETRICA
180,00
180,00
OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD
O NA SAVEIRO PLACA IMN 0576
Total do Empenho :
1.410,00
Total do Credor .:
1.410,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2226 VENER PEREIRA DE SOUZA
CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 002718 02.05.2012 41
1
1
4,0000 gl SABONETE LIQUIDO GALAO 5 TS
8,52
34,08
SPUMA
5
40,0000 pct GUARDANAPO DE PAPEL 23,5X22CM
0,58
23,20
- PACOTE COM 50 UND
POMME
10
30,0000 kg SABAO EM PO PCT COM 1KG
CLA
3,80
114,00
SS
11
16,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA 2,60
41,60
PCT C\\ 5 UND
BETTANIN
17
48,0000 un SACO BRANCO DE PANO
MARTIN
2,00
96,00
S
20
5,0000 FR SAPOLIO LIQUIDO
SANY
3,85
19,25
42
10,0000 un PANO DE PRATO
MARTINS
1,80
18,00
46
60,0000 pct SACOS DE LIXO 15 LITROS COM
1,25
75,00
20 UNIDADES
DSL
70
10,0000 pct PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT CO
2,39
23,90
M 4 ROLOS DE 60M CADA
LIPEL
77
60,0000 pct SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT
1,49
89,40
COM 10 UNIDADES
DSL
95
148,0000 un AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LT
1,26
186,48
FISS
124
10,0000 un DESINFETANTE, EMBALAGEM DE 5L
8,11
81,10
ITROS
FISS
125
6,0000 un SAPONACEO EM PO EMBALAGEM PLA
1,50
9,00
STICA COM 300 GR, 300G
CLAS
S
129
4,0000 un VASSOURA EM ACO COM CABO DE M
26,22
104,88
ADEIRA
FAMASTIL
135
10,0000 pct COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50
1,50
15,00
ML, PCT C/ 100 UNID
COPOBE
L
144
8,0000 un DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSO
6,20
49,60
L, SEM CFC. ESSENCIAS SUAVEIS
. APLICACAO AROMATIZADOR AMB
IENTE FRASCO, DE 400 ML. A EM
BALAGEM DEVERA CONTER EXTERNA
MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC
AO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE
, VALIDADE E NUMERO DE REGIST
RO NO MINISTERIO DA SAUDE
W
ORKER
147
8,0000 un ESFREGAO DE ACO, DUPLO E DE B
1,25
10,00
Maio de 2012
Folha:
103
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2226 VENER PEREIRA DE SOUZA
CNPJ = 09.110.229/0001-53
OA QUALIDADE.
GAUCHO
148
8,0000 pct ESPONJA DE LA DE ACO EMBALAGE
1,20
9,60
M PLASTICA DE 60 GR
INOVE
157
20,0000 pct PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 D
4,85
97,00
OBRAS, TAMANHO 20 X21 CM, PCT
C\\ 1000 FOLHAS
LIPEL
13
Total do Empenho :
1.097,09
Total do Credor .:
1.097,09
Total da Unidade :
471.610,04
Total do Orgao ..:
471.610,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
471.610,04

Resultado - Relação De Itens De Empenho Por

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