2010
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Índice Introdução ............................................................................. 1 Área Serviços de Rede ............................................................................. 3 Serviço RCTS ............................................................................. 5 Serviço Infra-estruturas Ópticas ............................................................................. 7 Projecto GEANT ............................................................................. 9 Projecto FEDERICA ............................................................................. 10 Área Infra-estruturas Aplicacionais ............................................................................. 11 ................................................................ 14 Serviço Aplicações Administrativas ............................................................................. 15 Serviço Gestão de Servidores e Salas Técnicas ......................................................... 15 ............................................................................. 16 Área Segurança e Serviços à Comunidade .................................................................. 19 Serviço CERT.PT ............................................................................. 21 Projecto Internet Segura ............................................................................. 22 Serviço Utilizador RCTS ............................................................................. 23 Serviço VoIP ............................................................................. 25 ............................................................................. 27 Serviço b-on ............................................................................. 29 Projecto RCAAP ............................................................................. 31 Projecto e Arquivos Web ........................................................................ 32 Serviço Técnico de Vídeo ............................................................................. 33 Projecto Linguateca ............................................................................. 34 ............................................................................. 35 .................................................................... 38 ............................................................................. 39 .................................................................. 39 Serviço Rede Local e Postos de Trabalho Projecto Sala GRID Área Serviços Avançados Área DNS Serviço de apoio à Gestão e Qualidade Serviço Administrativo DNS Serviço de Infra-estrutura Técnica DNS Programa Harvard Medical School - Portugal ........................................................... 41 ............................................................................. 45 Serviço de comunicação interna ............................................................................. 47 Serviço de comunicação externa ............................................................................. 48 Assessoria Jurídica ............................................................................. 51 Área Administrativa e Financeira ............................................................................. 55 Serviço de Recursos Humanos ............................................................................. 57 Serviço de Contabilidade ............................................................................. 59 Serviço de Controlo de Gestão ............................................................................. 59 ............................................................................. 61 Global ............................................................................. 63 Por Actividade e por Área ............................................................................. 64 Área Comunicação e Imagem Orçamento 2010 Introdução A missão central da FCCN consiste em "disponibilizar meios avançados de comunicações para a comunidade de investigação e de ensino nacional, contribuindo para a dinamização das tecnologias e serviços da Internet em Portugal". Esta missão insere-se num contexto para o desenvolvimento do País, no quadro do renovado Compromisso com a Ciência, visando contribuir para reforçar o desenvolvimento científico e tecnológico em Portugal, para estimular a colaboração entre instituições científicas, valorizar os resultados da investigação científica consolidando a e-Ciência em Portugal, uma nova designação criada para identificar um novo paradigma de trabalho científico fortemente apoiado no recurso às tecnologias da informação e comunicação. A dinamização da e-Ciência passa a ser uma das linhas orientadoras da actividade da FCCN disponibilizando aos nossos investigadores as infra-estruturas que a podem potenciar. Neste contexto a RCTS - Rede Ciência Tecnologia e Sociedade - a rede de investigação e de ensino nacional, tem sido alvo de muitos melhoramentos. Sobre esta rede têm vindo a ser concretizados vários projectos cujo objectivo central é facultar aos investigadores e estudantes portugueses um mais amplo acesso ao conhecimento, a meios de partilha deste conhecimento, a recursos científicos nacionais e estrangeiros, a recursos de computação e a meios de trabalho colaborativo. Assim a actividade da FCCN em 2010 continuará a enquadrar-se no apoio às políticas e acções nacionais na área da sociedade da informação, com especial incidência nas necessidades do sistema de investigação e de ensino. A principal actividade da FCCN centra-se no planeamento e gestão da rede RCTS, Rede Ciência Tecnologia e Sociedade, infra-estrutura de rede informática privativa, avançada, que liga as entidades do sistema científico e do sistema de ensino entre si e à Internet mundial. Em 2008 e 2009 a RCTS concluiu uma segunda fase de investimentos para uso mais extenso de fibra óptica própria da FCCN. O ano de 2010 procurará sedimentar a rede em torno desta nova realidade e iniciar uma terceira fase de investimentos em fibra óptica, visando levar esta infraestrutura a mais capitais de distrito onde estão localizadas instituições de investigação e de ensino superior. No âmbito da RCTS continuarão a ser desenvolvidas actividades de cooperação com as outras redes europeias de ensino e de investigação e com as organizações congéneres da FCCN no seio da TERENA (Trans-European Research Education Networking Association - www.terena.nl, associação europeia das Redes de Investigação e de Ensino Nacionais). A RCTS é, assim, a componente nacional das infraestruturas de comunicações que suportam as actividades de I&D nacionais e dos Programas Quadro de Investigação da União Europeia. A RCTS suporta ainda diversos serviços que são geridos pela FCCN em articulação com as instituições ligadas à RCTS. A infra-estrutura da RCTS continuará a ser gerida para estar disponível ao investigador individual que precisa de ter acesso ao seu ambiente de trabalho em qualquer situação: não só a partir do seu local de trabalho ou do seu laboratório mas, também, a partir de qualquer outro centro da investigação europeu onde se desloque, pelo que se manterá uma forte articulação com as iniciativas europeias de identificação federada do utilizador científico. A importância especial do paradigma de GRID Computing bem como o papel específico que as tecnologias de comunicações de alta capacidade reconhecidamente desempenham para atingir os objectivos da computação distribuída levaram a que a FCCN reforce os mecanismos de gestão da sala GRID e dos equipamentos aí alojados para benefício da comunidade GRID nacional. Em 2010 deverá ser concretizada a ligação em fibra da RCTS à RedIRIS, que já está concluída do lado português o que permitirá uma melhor conectividade com a rede GEANT3. Permitirá ainda, naturalmente, um aprofundamento da cooperação com Espanha, em especial na área do GRIDComputing. Em 2010 será reforçado o trabalho em prol do uso do IPv6, face à crescente urgência resultante do previsível esgotamento dos endereços IPv4 em 2012/13. 1 Introdução No que se refere aos serviços de acesso ao conhecimento científico para a comunidade de investigação e ensino superior serão continuados os serviços B-ON e RCAAP. A B-ON, Biblioteca do Conhecimento Online, entrará numa fase de consolidação com a assinatura de novos contratos que disponibilizam o acesso ilimitado e permanente nas instituições de investigação e do ensino superior aos textos integrais de mais de 16.750 publicações científicas internacionais. No que se refere ao Repositório Científico de Acesso Aberto Português, RCAAP, será procurada a integração de mais instituições nacionais, bem como a interligação com projecto análogo no Brasil, contribuindo para a maior visibilidade do trabalho científico feito em Portugal. Em 2010 a FCCN prevê lançar a operação pública dos serviço de Arquivo da Web portuguesa e ainda colaborar com o Brasil para o desenvolvimento da sua iniciativa de arquivo da Web, e para a definição de cenários de implementação e manutenção sustentável de memória de arquivos da Web nos dois países e adopção de um sistema integrado de procura nesses arquivos. Na área da segurança e tendo em atenção as competências da FCCN e as infra-estruturas que gere, em especial o CERT.PT e o DNS, vai continuar a promover a sua articulação com outras iniciativas nacionais. Paralelamente serão acompanhadas as actividades internacionais nesta área. Sendo a segurança uma das áreas relevantes, quer no 7º Programa Quadro da União Europeia quer na Agenda de Lisboa, a FCCN deverá procurar alinhar as suas actividades nestes contextos. Além disso a FCCN procurará estreitar a colaboração com outras entidades a nível internacional, em especial com o CERT.BR do Brasil. Para o DNS e em 2010 a FCCN prosseguirá a política adoptada de melhoria contínua do serviço fornecido à Comunidade Internet nacional, através da gestão do domínio DNS de Portugal (serviço DNS de .PT), reforçando as vertentes de qualidade de serviço, segurança e tolerância a falhas, bem como a divulgação do serviço e das suas potencialidades para as organizações nacionais. Será implementado o protocolo DNSSEC na hierarquia de .PT. Finalmente, o ano de 2010 deverá continuar a visão da FCCN como uma organização com especiais responsabilidades de pioneirismo e de inovação nas suas áreas de intervenção. O Presidente do Conselho Executivo 2 4 Área Serviços de Rede A Área de Serviços de Rede tem como missão principal assegurar a prestação de serviços de transmissão e comutação da informação, à escala nacional e de forma integrada com as suas congéneres internacionais, de forma a satisfazer os requisitos de comunicações das diversas comunidades integradas na RCTS, bem como de todas as actividades desenvolvidas sobre esta. A prestação destes serviços orienta-se pelas melhores práticas estabelecidas em termos de inovação, desempenho, fiabilidade e transparência. A visão de médio prazo para esta área centra-se na maximização da exploração das novas capacidades ópticas e de comutação da rede, combatendo as assimetrias geográficas através do alargamento da rede óptica. A nível internacional manter-se-á a promoção da integração no grupo das redes de mais avançadas, com especial destaque para a cooperação a nível ibérico. Para o ano de 2010 as orientações gerais serão as seguintes: Combate ao Digital Divide; Automatização e optimização de processos de gestão operacional e de reporte; Comunicação dos serviços e projectos às potenciais comunidades utilizadoras. Estas orientações, transversais a toda a Área Serviços de Rede, serão conjugadas com os objectivos e planos de trabalho específicos de cada actividade, apresentados de seguida. Serviço RCTS Na RCTS, perspectiva-se para 2010 a continuação do aumento do número de entidades servidas por fibra óptica escura, através do alargamento deste tipo de ligações no interior e em zonas metropolitanas. Esta evolução possibilitará o aumento da largura de banda de acesso à RCTS, através de novos acessos de 10G. De forma a suportar estes aumentos será necessário reforçar os equipamentos de comutação no nó do Porto. Será analisada a necessidade de criação de um nó de comutação IP no interior do país. Será efectuado o upgrade da ligação redundante, entre o nó de Lisboa e do Porto, para um mínimo de 2.5Gbits. No último trimestre deverá ser feita a avaliação económica e técnica da passagem de algumas ligações para 40G, nomeadamente as de backbone. 5 Área Serviços de Rede Em relação à conectividade internacional, deverão operacionalizar-se ambas as ligações a 10G com a RedIRIS, em Badajoz e no Porto. Em termos da conectividade IP e Ethernet via GEANT, irá ser promovida a evolução para uma ligação simétrica, com backup a 10G. 2010 será o ano de consolidação da sub-actividade L2-VPN, através de um levantamento dos projectos com requisitos de larguras de banda elevadas e de contactos directos com as potenciais comunidades utilizadoras desse serviço. Manter-se-á, de forma integrada na RCTS, a gestão e operação da Rede Solidária e da rede do MCTES, como conjunto de ligações com especificidades próprias. Em relação à Rede Solidária criar-se-ão, em 2010, mecanismos de reporte automático, quer para análise interna, quer para envio a entidades externas. Dado o crescimento do GigaPix, em 2010 será efectuada a segunda ligação a 10G à RCTS, através do reforço da capacidade de comutação existente no nó de Lisboa. A actividade 6DEPLOY, projecto europeu patrocinado pela Comissão Europeia, chegará ao seu término em Agosto de 2010. A FCCN planeia co-organizar uma workshop com o objectivo de estimular a implantação do IPv6 em redes de ISPs ou da indústria. Como objectivo de final de projecto, estaremos emprenhados em conseguir uma boa review do projecto. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 a) Upgrade de software e hardware da solução QoSMetrics; b) Reestruturação do nó do Porto (comutação e encaminhamento); c) Implementação dos mecanismos operacionais de provisionig, monitorização e tratamento de incidentes do serviço L2-VPN. Mês 3 2 a) Migração do HP Openview Service Desk para o HP Service Manager; b) Lançamento do procedimento de renovação dos serviços de comunicação; c) Implementação da ligação IP com RedIRIS no Porto; 6 3 a) Produção automatizada de relatórios, com indicadores da Rede Solidária e melhoramento dos relatórios de indicadores da RCTS; b) Passagem para 10G do segundo acesso ao GigaPIX; c) Estudo da topologia da RCTS, avaliação da criação de nós de comutação no interior do país; 9 4 a) Passagem dos novos acessos, das entidades de ensino superior 12 público, em FO para 10G. b) Parametrização e entrada em produção do HP Network Node Manager; c) Avaliação económica e técnica da passagem de algumas ligações, nomeadamente de backbone, para 40G. Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 751.466 € 6 Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 2.031.901 € 3.030.142 € 3.929.948 € Área Serviços de Rede Serviço Infra-estruturas Ópticas As infra-estruturas ópticas englobam todas as actividades que, não estando incluídas em projectos ou serviços específicos, estão relacionadas com os recursos e funcionalidades próprias deste meio de transmissão. Em 2010 a rede óptica será alargada a novas capitais de distrito. De forma a diminuir as assimetrias existentes, a maior ênfase será no interior do país, visando-se a criação de um anel de fibra nacional. Para chegar aos diferentes locais, será promovida a celebração de acordos com entidades detentoras de fibra óptica, tais como as Cidades e Regiões Digitais. Numa primeira fase, o objectivo será ligar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real e o Instituto Politécnico de Bragança à RCTS. O passo seguinte, dependente dos recursos disponíveis, consistirá em fazer chegar a fibra às cidades de Castelo Branco (IP Castelo Branco), Covilhã (UBI), Viseu (IP Viseu) e Guarda (IP Guarda), prolongando-se até à fibra já existente em Portalegre. Concluída esta fase, serão estudadas formas de dotar o anel de fibra óptica assim construído de funcionalidades avançadas de transmissão óptica, sempre na perspectiva de, com ele, ser possível salvaguardar o máximo de instituições em caso de falha. Pretende-se ainda em 2010 fechar o anel de fibra na zona da Asprela, no Porto. No plano internacional deverá finalmente ser possível a conclusão das interligações com Espanha, nomeadamente o aumento de capacidade do nó óptico em Badajoz e a ligação através da Galiza, com interligação dos equipamentos ópticos das duas redes no Porto. Disponibilizar-se-ão lambdas a todas as instituições ligadas em fibra óptica, e completar-se-á a integração com os processos operacionais da Área Serviço de Redes. Será dada ênfase à divulgação deste serviço junto dos centros informáticos e das comunidades relevantes de investigadores dentro de cada instituição. 7 Área Serviços de Rede Serão adquiridos dispositivos ópticos para as instituições ligadas em fibra, disponibilizando-se 4 x 10G em cada local. Será completado o levantamento cadastral SIG da fibra instalada pelos projectos de Cidades e Regiões Digitais e de Redes Comunitárias. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Lançamento do processo aquisitivo de fibra entre Porto, UTAD e RCTQT; b) Operacionalização das novas ligações em fibra em Lisboa; c) Implementação dos automatismos operacionais de provisioning, monitorização e tratamento de incidentes dos lambdas; 3 2 a) Operacionalização da fibra entre Porto, UTAD e RCTQT; b) Lançamento do processo aquisitivo de equipamentos de fibra os restantes locais. c) Realização de concurso público para consolidação dos contratos de manutenção de meios próprios de fibra óptica. 6 3 a) Lançamento do processo aquisitivo de equipamentos activos de transmissão e comutação. b) Finalização do anel de fibra óptica no Porto e ligação das restantes instituições na cidade; c) Operacionalização de novas ligações metropolitanas em fibra (Braga e outras) 9 4 a) Operacionalização dos equipamentos activos para os novos locais 12 com fibra. b) Operacionalização das ligações a Espanha em N x 10G em Badajoz e Porto. c) Conclusão do carregamento dos dados do SIG@Fibra-II Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 233.782 € 8 Acumulado a Junho 896.804 € Acumulado a Setembro 1.870.627 € Acumulado a Dezembro 2.820.455 € Área Serviços de Rede Projecto GEANT O projecto europeu GN3, do tipo Integrated Infrastruture Iniciative (I3) tem como objectivo principal a criação de uma rede de última geração, capaz de suportar um conjunto alargado de serviços de rede e de valor acrescentado. Uma das principais metas deste projecto é a disponibilização de todos os serviços avançados de rede multi-domínio, solicitados pela comunidade de educação e investigação. O esforço da FCCN em 2010 estará focado em duas actividades de serviços (SA2 e SA3), abrangendo três tarefas (Tasks): Service Activity 2 (Multi-Domain Network Service Operation): Task 2 (Service Coordination & Operations);e Task 4 (Security Task). Service Activity 3 (End User Services in a Federated Environment): Task 2 - (European Authentication and Authorization Infrastructure) Esta actividade engloba também o projecto europeu 6DEPLOY, que deverá terminar no 1º semestre de 2010. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) GN3-SA2T2: Condução das acções da responsabilidade das Sub-Tasks 1 e 2; b) GN3-SA2T4: Contribuição para o cumprimento dos objectivos da componente de segurança (de acordo com as solicitações); c) GN3-SA3T2: Operação da confederação eduroam, reporting. 3 2 a) GN3-SA2T2: Condução das acções da responsabilidade das Sub-Tasks 1 e 2; b) GN3-SA2T4: Contribuição para o cumprimento dos objectivos da componente de segurança (de acordo com as solicitações); c) GN3-SA3T2: Operação da confederação eduroam, reporting. 6 3 a) GN3-SA2T2: Condução das acções da responsabilidade das Sub-Tasks 1 e 2; b) GN3-SA2T4: Contribuição para o cumprimento dos objectivos da componente de segurança (de acordo com as solicitações); c) GN3-SA3T2: Operação da confederação eduroam, reporting 9 4 a) GN3-SA2T2: Condução das acções da responsabilidade das Sub-Tasks 1 e 2; b) GN3-SA2T4: Contribuição para o cumprimento dos objectivos da componente de segurança (de acordo com as solicitações); c) GN3-SA3T2: Operação da confederação eduroam, reporting 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 16.654 € Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 33.308 € 49.962 € 66.616 € 9 Área Serviços de Rede Projecto FEDERICA O projecto FEDERICA pretende construir uma infra-estrutura agnóstica relativamente a protocolos, serviços ou aplicações que possam vir a ser testados, potencialmente de forma disruptiva. Pretende-se desenvolver mecanismos que permitam este tipo de experiências sobre infra-estruturas de rede em produção, sem lhes causar efeitos adversos. Este projecto europeu tem término previsto para Junho de 2010. Em 2010 serão desenvolvidas as actividades previstas para a FCCN, nomeadamente as da actividade de Serviço SA2 - Participação na estrutura de operação e suporte a utilizadores Federica, com o objectivo de se assegurar os níveis de esforço contractualizados. A FCCN participará em eventuais prolongamentos temporais do projecto em curso, bem como na elaboração de projectos sucessores, aqui denominado FEDERICA-II. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Federica - SA2 - Participação na estrutura de operação e suporte a utilizadores. b) Apoio na elaboração de nova candidatura ou negociação da extensão do Federica. 3 2 a) Federica - SA2 - Participação na estrutura de operação e suporte a utilizadores. b) Apoio na elaboração de nova candidatura ou negociação da extensão do Federica. 6 3 a) Cumprimento das tarefas atribuídas a FCCN no ambito do Federica II ou da extensão do FEDERICA I 9 4 a) Cumprimento das tarefas atribuídas a FCCN no ambito do Federica II ou da extensão do FEDERICA I 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 10.864 € 10 Acumulado a Junho 22.687 € Acumulado a Setembro 33.551 € Acumulado a Dezembro 44.415 € 12 Área Infra-estruturas Aplicacionais A Área de Infra-estruturas Aplicacionais tem como missões essenciais a gestão da rede interna da FCCN, que compreende os postos de trabalho dos colaboradores e as aplicações informáticas administrativas; bem como a gestão das salas técnicas e os servidores lá instalados. É também responsável pelos desenvolvimentos infra-estruturais da sala-grid, que é um centro nacional para super-computação, instalado no campus do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil. A médio prazo entende-se como prioritárias as seguintes orientações estratégicas para a área, que terá em 2010 o seu segundo ano de funcionamento pleno: Estabilização das competências asseguradas pela área, procurando realizar os desenvolvimentos essenciais ao bom funcionamento; Agregação dos contratos de manutenção de servidores, armazenamento ou outros cuja concentração tenha clara vantagem em termos de obtenção de melhores preços e qualidade no mercado; Prestação dos serviços de acordo com as melhores práticas da indústria, designadamente com enquadramento nas seguintes referências internacionais: ITIL- Information Technology Infrastructure Library, ISO-27001 - Information security management systems e European Union Code of Conduct for Data Centres; Enquadramento de um plano de contingência com vista a proteger a informação e serviços telemáticos essenciais da FCCN contra a perda de serviços nas salas técnicas. Destaca-se para 2010 a realização das seguintes actividades: Constituição de uma equipa de helpdesk e operação com horário de funcionamento alargado, incluindo períodos nocturnos, bem como fins de semana e feriados; Reorganização da função de backup & restore com vista a satisfazer a evolução dos sistemas salvaguardados, cujo volume de dados tem vindo a aumentar;. Evolução do software service desk, para a nova versão service manager, com as funções de gestão de tratamento de ocorrências, constituição de inventários técnicos, bem como outras valências a explorar no futuro. 13 Área Infra-estruturas Aplicacionais Serviço Rede Local e Postos de Trabalho O Serviço Rede Local e Postos de Trabalho centra-se na gestão da rede informática, que inclui apoio ao utilizador e respectivos postos, serviço de correio electrónico, serviços partilhados de rede, redes virtuais (VLANs), firewall, antivírus/antispam e backups. Em 2010 irão realizar-se as seguintes actividades: renovação parcial dos postos de trabalho; instalação de um sistema de autenticação forte e simplificado, recorrendo a tecnologias específicas como por exemplo chaves físicas com mostrador digital ou certificados; melhoria do serviço de webmail; melhoria do serviço de VPN, com o objectivo de minimizar dependência do software no posto de trabalho; gestão mais eficiente do serviço de impressoras; melhoria do sistema de backup dos dados dos postos de trabalho; melhoria da metodologia de recuperação de sistemas operativos, com vista a uma recuperação mais rápida e completa do sistema operativo. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Melhoria do serviço de VPN b) Melhoria da metodologia de recuperação de sistemas operativos 3 2 a) Implementação de um sistema de autenticação forte b) Melhoria do sistema de backups dos postos de trabalho 6 3 a) Renovação de postos de trabalho b) Reorganização do serviço de impressoras 9 4 a) Melhoria do serviço de Webmail b) Inquérito de satisfação aos utilizadores 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 73.206 € 14 Acumulado a Junho 169.892 € Acumulado a Setembro 248.898 € Acumulado a Dezembro 298.824 € Área Infra-estruturas Aplicacionais Serviço Aplicações Administrativas Ao Serviço Aplicações Administrativas cabe a gestão das aplicações informáticas específicas de suporte ao funcionamento interno da FCCN, focando-se em assegurar o desenvolvimento e exploração de um conjunto de sistemas de informação Em 2010 irão desenvolver-se as seguintes actividades: realização de upgrade à ferramenta HP ServiceDesk para o Service Manager (actual versão), incluindo a reengenharia dos processos com vista à exploração das potencialidades do novo produto; implementação de uma infra-estrutura integrada de suporte à facturação electrónica na óptica das compras; e participação no projecto de implementação do novo sistema de informação para o DNS, com especial enfoque na integração com o ERP - Adonix X3. Pretende-se migrar um conjunto de serviços e respectivos meios para a responsabilidade das aplicações administrativas que irão assegurar os seguintes serviços: alojamento Web, Wiki, Fórum, Inquéritos e Moodle (CITI e FCCN). Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 Adjudicação do projecto de upgrade ao HP ServiceDesk 3 2 a) Upgrade ao HP ServiceDesk b) Inclusão no catálogo dos serviços prestados, dos seguintes serviços: alojamento Web, Wiki, Fórum, Inquéritos e Moodle (CITI e FCCN) 6 3 Facturação electrónica 9 4 Novo sistema de informação do DNS 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 110.314 € Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 181.227 € 266.821 € 292.534 € Serviço Gestão de Servidores e Salas Técnicas O Serviço Gestão Servidores e Salas Técnicas ocupa-se da gestão das salas técnicas e dos servidores da FCCN lá alojados. A FCCN gere três espaços técnicos principais, dois em Lisboa e outro no Porto, bem como mais de 300 servidores físicos. Pretende-se em 2010 passar a ter serviços técnicos para a RCTS em horário alargado, com cobertura total nocturna, bem como de fins de semana e feriados. Para esse efeito, será contratada uma equipa com perfil adequado. Atendendo ao valor e importância dos equipamentos alojados na sala técnica do edifício Manuel Rocha irá proceder-se à instalação nesse espaço de um sistema automático de supressão de fogo. Instalar-se-á uma infra-estrutura de máquinas virtuais, com os objectivos de: disponibilizar eficientemente sistemas operativos pré-instalados para projectos e serviços da FCCN; consolidar servidores existentes, desactivando equipamento com funcionamento deficiente; e ensaiar, em termos 15 Área Infra-estruturas Aplicacionais embrionários, um sistema de gestão de ambientes de computação tipo "cloud", com vista a potencial extrapolação futura para um ambiente mais alargado. Para a estabilidade das comunicações dos servidores, estes devem ter dois caminhos de rede alternativos, pretendendo-se em 2010 configurar esses caminhos, ou ramais, nas salas técnicas SE02, no Porto, e na SE05, na Refer-Telecom. Pretende-se ainda assegurar a gestão do hardware e sistemas operativos dos sistemas do arquivo da Web portuguesa. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 Contratação de equipa de supervisão 24/7 3 2 a) Constituir documentação de suporte para a equipa de supervisão fora de horas; b) Passar a gestão de hardware e sistema operativo dos sistemas do arquivo da Web portuguesa para a responsabilidade do Serviço Gestão de Servidores e Salas Técnicas 6 3 a) Instalação de extinção automática de fogo na SE03 (sala técnica do edifício Manuel Rocha) b) Constituição de plataforma de máquinas virtuais 9 4 a) Realização de consulta ao mercado para contrato de suporte de servidores e storage, para reparação de avarias, para adjudicação em 2011 b) Configuração de ramais de comunicação secundários aos servidores, nas salas técnicas SE02 (Porto) e SE05 (Refer Telecom) 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 111.318 € 291.131 € 414.812 € 508.867 € Projecto Sala GRID A sala GRID é um espaço vocacionado para instalações informáticas de alta densidade, tendo actualmente instalados mais de 1.000 microprocessadores para computação GRID e um sistema de armazenamento em banda magnética com capacidade de 2 Peta Bytes, bem como equipamentos afectos a projectos ou serviços para a RCTS. Para 2010 prevê-se realizar o seguinte conjunto de desenvolvimentos na infra-estrutura: Instalação de uma cobertura nas bombas de exterior, com vista a sua protecção contra a intempérie; Instalação de controlo de acessos e detecção de intrusão na saída de emergência; Alargamento de tele-vigilância a espaços críticos, como por exemplo, as entradas da sala, no exterior, a zona técnica exterior, a zona de tratamento de águas e o local de instalação dos cilindros para extinção de incêndio; Repetição dos alarmes ambientais para a portaria do LNEC. 16 Área Infra-estruturas Aplicacionais Projecto Sala GRID Proceder-se-á à disponibilização de storage para a RCTS, em regime de piloto, usando uma biblioteca de cassetes com capacidade de 1 Peta Byte. Este desenvolvimento deverá ser realizado em consonância com a iniciativa TF-Storage da TERENA. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 Repetição de alarmes para a portaria do LNEC (software, hardware e cablagens) 3 2 Alargamento de tele-vigilância às entradas da sala e outros espaços críticos 6 3 Instalação de controlo de acessos e detecção de intrusão na porta de emergência 9 4 a) Cobertura da central de bombagem b) Disponibilização de storage para a RCTS baseado em biblioteca existente de 1 Peta Byte de capacidade 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 80.826 € 170.846 € 260.866 € 372.336 € 17 18 20 Área Segurança e Serviços à Comunidade A segurança das redes e da informação assume um papel de extrema importância na vida dos cidadãos e das organizações. Alerta para este facto, a FCCN tem vindo a desenvolver um conjunto de serviços e projectos que focam a melhoria dessa segurança das redes e da informação e a protecção dos indivíduos e organizações contra incidentes e conteúdos ofensivos na Internet, designadamente o serviço CERT.PT e o projecto Internet Segura. Dentro dos serviços à comunidade inserem-se actividades de acesso remoto, independente da localização do utilizador, a infra-estruturas e serviços prestados na RCTS, tais como a mobilidade e-U/eduroam, a federação de serviços RCTSaai ou a rede privativa de voz para a RCTS. Serviço CERT.PT Com um conjunto de actividades de segurança pró-activas e reactivas, o CERT.PT visa a minimização de danos resultantes de incidentes de segurança das redes e da informação e a formação de uma consciência de segurança nos administradores de redes e sistemas e utilizadores em geral. Com esses objectivos em vista, manter-se-á a aposta no tratamento de incidentes dentro da comunidade académica nacional e na coordenação de incidentes dentro do território nacional. Na componente de alerta à comunidade, o CERT.PT continuará a analisar e validar a informação recebida através dos vários fora especializados e a disseminar, informação relevante de alerta e boas práticas de segurança, em língua portuguesa. Na vertente de cooperação nacional será desenvolvida a capacidade de resposta a incidentes e a troca de informação entre os membros actuais da rede nacional de CSIRTs e promovido o alargamento desta aos sectores da banca e da administração pública. Neste contexto, realizar-se-á um estudo de risco e uma proposta de medidas para contenção de ataques de grande dimensão do tipo DDoS em Portugal, promoverse-á a implementação de mecanismos de protecção do cidadão contra tentativas de roubo de identidade e de mecanismos de controlo de malware instalado. Dar-se-á, igualmente, continuidade aos trabalhos do CNPCE no âmbito da instalação da Comissão de Planeamento de Emergência do Ciberespaço. Neste contexto será ainda reforçada a componente de formação e capacitação técnica de membros de CSIRT já existentes com a criação de um novo workshop sobre tratamento de incidentes. Será igualmente dada continuidade no apoio à formação de magistrados e outros agentes judiciais nas temáticas relativas ao cibercrime. 21 Área Segurança e Serviços à Comunidade Na vertente de cooperação internacional prosseguirão os trabalhos que vêem sendo realizados, nomeadamente, no âmbito do Security Cooperation Program, com a Microsoft, do National Liaison Officer da ENISA, da TF-CSIRT europeia e do fórum internacional de CSIRTs (FIRST). Em 2010 será ainda desenvolvido e implementado, com a colaboração das restantes áreas funcionais, na esteira das melhores práticas internacionais, um sistema de gestão da segurança das redes e da informação para a FCCN. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 a) Produção de conteúdos multimédia b) Reformulação de indicadores estatísticos Mês 3 2 a) Realização de Workshop de segurança b) Estudo e piloto de serviço confiável de correio electrónico 6 3 a) Produção de conteúdos multimédia b) Estudo de mecanismos de protecção contra tentativas de roubo de identidade 9 4 a) Estudo de risco e proposta de medidas para contenção de ataques do tipo DDoS b) Produção de conteúdos multimédia 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 55.604 € Acumulado a Junho 189.739 € Acumulado a Setembro 234.773 € Acumulado a Dezembro 282.967 € Projecto Internet Segura O projecto Internet Segura tem como objectivos o combate a conteúdos ilegais ou lesivos na Internet, a minimização dos efeitos desses conteúdos nos cidadãos, a promoção de uma utilização segura da Internet e a consciencialização da sociedade em geral para os riscos associados à utilização da Internet. Para o ano de 2010, prevê-se o desenvolvimento de trabalhos que conduzam à implementação do plano de comunicação do projecto, adquirido em 2009. Por forma a melhor complementar a actividade de tratamento de denúncias, será feita um aposta numa vertente pro-activa, que vise a prevenção e aconselhamento a certos públicos-alvo. Neste sentido, será feita a revisão da forma de cooperação com os actuais stakeholders (ISPs, ONGs ligadas à protecção da criança e forças poiliciais) do serviço Linha Alerta, por forma a melhor potenciar as suas capacidades. O Linha Alerta deverá ainda reforçar a divulgação periódica das suas actividades de resposta a conteúdos ilegais, para fazer face ao decréscimo verificado no número de denúncias verificado. Aposta-se ainda numa mudança de âmbito de actuação, que passará a incluir o cyberbullying, dessa forma se operando um alinhamento com as orientações da Comissão Europeia para a nova fase do Projecto Internet Segura. 22 Área Segurança e Serviços à Comunidade No sentido de melhorar a eficácia na colaboração com as forças policiais e fazer um aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, o serviço Linha Alerta deverá passar a abarcar denúncias acerca de conteúdos baseados num maior conjunto de plataformas, passando a incluir peer-to-peer, em adição a websites, email e newsgroups. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 a) Participação no dia europeu da Internet Segura; b) Publicação de conteúdos sobre boas práticas de segurança informática. c) Produção de 3 vídeos de awareness Mês 3 2 a) Estabelecimento de parcerias para divulgação do serviço Linha Alerta em canal Internet b) Produção de 3 vídeos de awareness 6 3 Produção de 3 vídeos de awareness 4 Produção de 3 vídeos de awareness 9 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 32.157 € Acumulado a Junho Acumulado a Setembro 58.968 € 80.315 € Acumulado a Dezembro 93.087 € Serviço Utilizador RCTS O Serviço Utilizador RCTS comporta três vertentes de actuação: a mobilidade e-U/eduroam; a federação RCTSaai; e a emissão de certificados de servidor (TCS) para instituições de ensino e investigação. Na vertente de mobilidade e-U/eduroam serão realizadas em 2010 visitas aos vários hotspots, que têm como objectivo aferir a conformidade do serviço com os termos e condições de utilização, de forma a promover a melhoria das reais condições de mobilidade dos utilizadores e-U. No decorrer dessas visitas será feita divulgação das restantes actividades do serviço Utilizador RCTS e procurar-se-á recolher informação sobre os desenvolvimentos em curso na própria instituição, nas áreas que esta actividade abrange. Relativamente à mobilidade e-U/eduroam, continuará a ser prestado apoio às instituições e-U na resolução de problemas relacionados com a mobilidade de utilizadores; serão realizadas actualizações no equipamento e software de ambos os servidores radius de topo nacionais, responsáveis pelo roaming nacional e internacional; e será dado apoio técnico às evoluções de segurança necessárias para o bom funcionamento da rede. No plano internacional manter-se-á a participação activa na TF-Mobility com o objectivo de acompanhar as alterações e actualizações tecnológicas. Na componente relativa à federação de serviços RCTSaai, continuar-se-á a divulgação e a instalação dos componentes de Identity Provider em instituições que pretendam aderir ao serviço e serão realizadas workshops destinadas a capacitar os participantes com os conhecimentos técnicos necessários à federação de serviços web. Adicionalmente será fornecido suporte técnico à federação de novos serviços web a disponibilizar dentro RCTS. 23 Área Segurança e Serviços à Comunidade No que à actividade TCS diz respeito, na sequência do contrato celebrado com a TERENA e a Comodo, será prestado um serviço de registo (Registration Authority - RA) para a comunidade de investigação e ensino, com vista ao fornecimento, em condições especiais, de certificados de servidor TCS. Neste âmbito, será efectuada a operação do serviço de requisição de certificados suportado pela federação RCTSaai, a divulgação do mesmo no seio da comunidade RCTS e a migração faseada dos certificados Globalsign para novos certificados Comodo. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Realização de seis visitas b) Divulgação do serviço TCS 3 2 a) Realização de seis visitas b) Realização de plano de migração para certificados TCS 6 3 a) Realização de seis visitas b) Novo site www.eduroam.pt 9 4 a) Realização de seis visitas b) Todas as instituições de ensino superior públicas pertencentes à federação RCTSaai 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 36.326 € 24 Acumulado a Junho 79.395 € Acumulado a Setembro 111.954 € Acumulado a Dezembro 141.111 € Área Segurança e Serviços à Comunidade Serviço VoIP O serviço VoIP dota as instituições de ensino superior público de uma infra-estrutura única de telefonia IP. Neste contexto, será dado enfoque à estabilidade das instalações realizadas, quer ao nível da configuração local de cada equipamento, quer ao nível da interoperabilidade com outros serviços e aplicações e à disponibilização, às entidades beneficiárias, de um sistema de monitorização e alarmística centralizado na FCCN. De forma a dotar cada uma das entidades beneficiárias do know-how pleno para a administração, gestão e desenvolvimento da sua infra-estrutura de telefonia IP terá inicio em 2010, um ciclo de workshops e acções de formação com vista à capacitação dos técnicos responsáveis pela operação dos equipamentos. Paralelamente continuará a ser prestado aconselhamento técnico às instituições pertencentes à rede privativa de voz da RCTS. Esta actividade inclui as componentes de apoio e acompanhamento à introdução de novas tecnologias e a produção de documentação de boas práticas no contexto das redes internas das instituições. Relativamente ao nó FCCN, será realizada a migração da totalidade dos utilizadores, serviços e aplicações para a solução disponibilizada pelo serviço VoIP, desta forma descontinuando a central telefónica RDIS. A iniciativa de comunicações unificadas ARARA integra num único terminal um conjunto de funcionalidades de comunicação incluindo voz, vídeo chamada, presença ou Instant Messaging, constituindo um excelente veículo de trabalho colaborativo para docentes e alunos. Em 2010 será realizada uma campanha de divulgação deste serviço junto da comunidade de utilizadores. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Entrada em produção Sistema de Monitorização b) Entrada em produção de Sistema de Ocorrências b) Produção da documentação para workshops e acções de formação 3 2 a) Divulgação da plataforma de comunicações unificadas ARARA b) Realização de Workshop/Acção de formação 6 3 a) Migração da telefonia interna FCCN para solução VoIP@RCTS c) Realização de Workshop/Acção de formação 9 4 a) Realização de Worshop/Acção de formação b) Criação de Wiki VoIP@RCTS 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 49.960 € Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 98.029 € 147.485 € 176.541 € 25 26 28 Área Serviços Avançados A RCTS tem vindo a afirmar-se como uma plataforma de comunicações cada vez mais avançada. O objectivo da Área de Serviços Avançados (ASA) é promover a proliferação de serviços úteis e inovadores sobre esta plataforma, potenciando a actividade científica. A sua área de actuação passa pelos repositórios científicos, aplicações colaborativas, serviços multimédia, serviços Web e arquivo da Web. Formou-se em 2009, ano em que se efectuaram apostas de investimento que deverão ser capitalizadas durante 2010, aproximando-se da comunidade, num esforço de divulgação, melhoria e correcta operacionalização de todos os serviços que disponibiliza. Em 2010 proceder-se-á a uma reorganização funcional, concentrando as competências Web no grupo do arquivo da Web, que se passará a chamar Serviços e Arquivos Web (SAW), adoptando as melhores práticas do desenvolvimento Web ao nível do planeamento, desenho, segurança, controlo de qualidade, usabilidade e acessibilidade. A Área de Serviços Avançados compreende os seguintes projectos/serviços: Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) Serviços e Arquivos Web (SAW) Serviços Técnicos de Vídeo (STV) Projecto Linguateca O ano de 2010 marcará o início da fase de exploração e disponibilização de serviços ao público do AWP, um novo ciclo de três anos da b-on com adopção de uma estratégia de preservação de conteúdos, a consolidação e alargamento do RCAAP e a aposta do STV na divulgação e maturidade dos seus serviços. Serviço b-on A Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) tem por missão garantir o acesso a um vasto número de publicações de natureza científica e serviços electrónicos à comunidade académica e científica nacional. O ano de 2010 marca o início de um novo ciclo b-on com duração de três anos. Durante a fase inicial deste ciclo a equipa irá focar-se na comunicação com grupos estratégicos tendo em vista a definição do plano estratégico da b-on para o triénio 2010-2012. Apostar-se-á, ainda, no desenvolvimento de 29 Área Serviços Avançados parcerias, optimização e extensão dos serviços electrónicos e ainda na definição e implementação de um programa de preservação dos conteúdos disponibilizados pela b-on. Assim, serão realizadas as seguintes tarefas: Infra-estruturas e serviços electrónicos base - Gestão e operação das infra-estruturas e aplicações de suporte à pesquisa, sítio web e JURO4C (sistema de gestão de indicadores de acesso a conteúdos); Serviços electrónicos - Continuação dos esforços no sentido de desenvolver os serviços electrónicos actuais e de integrar a b-on na federação RCTSAAI; Ferramentas de gestão - Estudo sobre a implementação de um sistema ERMS - Electronic Resource Management System em função dos resultados obtidos no piloto em curso. Front e backoffice - Gestão e operação do serviço de apoio ao utilizador e ao bibliotecário, bem como da componente administrativa associada ao serviço b-on; Comunicação, disseminação e formação - Manutenção dos planos de divulgação e formação; utilização de ferramentas Web 2.0 designadamente o blog, Twitter e Facebook; Programa de preservação - Implementação de um programa de preservação de conteúdos licenciados pela b-on; gestão e operação do arquivo morto de conteúdos; Conteúdos adicionais - Prosseguir a aquisição de conteúdos adicionais, designadamente arquivos de jornais e livros electrónicos. Parcerias - Desenvolvimento de parcerias para potenciar o alargamento do acesso à b-on por outras comunidades e para articular recursos de divulgação e dinamização dos serviços e optimização da sua exploração; Focalização na comunicação com grupos estratégicos - Retomar o contacto com a comunidade de responsáveis pela b-on nas instituições membro e criar um comité estratégico; Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Setup administrativo e técnico ciclo 2010-2012 b) Reunião comité estratégico b-on c) SLA Site e Portal 99,5% (mensal) 3 2 a) Plano Nacional de Formação (20 acções de formação) b) SLA Site e Portal 99,5% (mensal) 6 3 a) Relatório final piloto ERMS - Electronic Resource Management System b) SLA Site e Portal 99,5% (mensal) 9 4 a) Implementação de recomendações do estudo sobre preservação de recursos electrónicos b) SLA Site e Portal 99,5% (mensal) 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 6.799.177 € 30 Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 14.029.153 € 14.140.662 € 14.273.971 € Área Serviços Avançados Projecto RCAAP O Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) tem por ambição contribuir para aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da actividade académica e científica. O RCAAP é uma iniciativa da UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento concretizada pela FCCN e pela Universidade do Minho que tem a seu cargo a componente científica e técnica. O ano de 2010 será marcado pela consolidação e melhoria dos serviços disponibilizados, alargamento do número de instituições aderentes e da comunidade de utilizadores e ainda pelo desenvolvimento de parcerias. Serão, concretamente, realizadas as seguintes tarefas: Infra-estruturas - Gestão e operação das infra-estruturas de suporte ao portal RCAAP e ao SARI Serviço de Alojamento de Repositório Institucional. Esta componente compreende o hardware, housing, rede e sistemas operativos que serão revistos para acomodar o aumento de instituições aderentes e utilizadores; Aplicações electrónicos - Gestão e operação das aplicações numa óptica de melhoria contínua; Apoio - Prestação de apoio aos administradores e gestores dos SARIs, repositórios institucionais autónomos integrados no MR e ainda ao repositório comum; Comunicação, disseminação e formação - Implementação do novo sítio web do projecto (que incluirá uma componente de e-learning); inclusão de um módulo de formação RCAAP no plano nacional de formação b-on; operação das ferramentas Web 2.0 designadamente o blog, Twitter e Facebook; evangelização da comunidade de autores para as virtudes do Open Access; Parcerias - desenvolvimento de parcerias que permitam: reforço dos conteúdos científicos de acesso aberto em língua portuguesa (Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil); melhoria da pesquisa de conteúdos científicos em língua portuguesa (Linguateca); integração do projecto num conjunto de iniciativas internacionais de referência (COAR Confederation of Open Access Repositories e SPARC - Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition); simplificação do processo de depósito legal (Biblioteca Nacional); fomento da participação da comunidade no projecto usando as bolsas como meio de incentivo. Adopção de Políticas - Incentivo à implementação de políticas pró Open Access, quer junto das instituições produtoras de conhecimento científico, quer junto das agências financiadoras. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Estudo do estado da arte sobre repositórios de dados científicos b) Cumprimento SLA SARIs, MR e Helpdesk 3 2 a) 3 Novos SARIs b) Novo website do projecto/e-learning c) Cumprimento SLA SARIs, MR e Helpdesk 6 3 a) Integração com Scielo.pt e OASIS.br b) Upgrade software SARIs c) Cumprimento SLA SARIs, MR e Helpdesk 9 4 a) 3 Novos SARIs b) Piloto com repositório de dados científicos c) Cumprimento SLA SARIs, MR e Helpdesk 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março Acumulado a Junho 154.468 € 208.099 € Acumulado a Setembro 216.653 € Acumulado a Dezembro 291.777 € 31 Área Serviços Avançados Serviços e Arquivos Web Os Serviços e Arquivos da Web têm como objectivo o desenvolvimento de sistemas de informação baseados na Web. Os principais Serviços a prestar focar-se-ão no apoio ao desenvolvimento da componente Web dos projectos SWITCHcast, Zappiens, Digital Signage, novo sítio web da FCCN e DRM. Na área do Arquivo, o principal projecto em curso trata-se do Arquivo da Web Portuguesa (AWP), que tem como objectivo a criação de um serviço que arquive periodicamente a Web portuguesa, disponibilizando posteriormente mecanismos de pesquisa sobre os conteúdos armazenados. Em 2010 pretende-se iniciar a fase de exploração, passando o Arquivo da Web Portuguesa a ser um serviço disponibilizado ao público. O sistema será afinado de acordo com os resultados obtidos em ambiente de produção e serão desenvolvidos apenas novos componentes considerados críticos. As principais actividades a realizar pelos Serviços e Arquivos da Web serão: Apoio a projectos em curso com necessidades na área da Web, passando pela melhoria da usabilidade e aparência gráfica das diversas interfaces de utilização e publicação de informação; Desenvolvimento de sistemas de informação para gestão e divulgação de conteúdos multimédia que irão complementar os projectos realizados por outros serviços principalmente na área do vídeo; Implantação, consolidação e manutenção dos serviços de recolha, indexação e replicação da web portuguesa e outros CPLP (excluindo o Brasil), após o esforço de desenvolvimento realizados nos 2 anos anteriores, em 2010 serão realizadas tarefas com o objectivo de assegurar um serviço de qualidade; Desenvolvimento de sistema de recolha e indexação frequente de publicações seleccionadas que permita realizar um arquivo mais exaustivo de uma selecção de publicações de manifesto interesse histórico, como por exemplo, jornais online. Esta actividade embora aparentemente seja uma extensão das recolhas completas da Web portuguesa, levanta novos desafios consideráveis. Por exemplo, num curto intervalo de tempo, é necessário conseguir recolher exaustivamente a informação disponível num sítio web sem que este seja prejudicado; Continuação do estudo e melhoramento das interfaces de utilização do AWP, em particular pretende-se estudar como enfatizar a dimensão temporal da informação arquivada nas páginas de resultados das pesquisas, incluir um mecanismo de sugestão de pesquisas, melhorar o grafismo e reavaliar a arquitectura de informação do sítio web informativo; Colaboração com o Brasil para desenvolvimento da sua iniciativa de arquivo da Web, permitindo identificar as condições e definir os cenários de implementação e manutenção sustentável de memória de arquivos da Web nos dois países e adopção de um sistema integrado de procura nesses arquivos. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 Disponibilização do rARC ao público. 3 2 a) Disponibilização do serviço de pesquisa ao público. b) Realização de um evento de divulgação. c) Zappiens com versão Vintage e acesso através de OAI-PMH. 6 3 a) Aquisição de espaço de armazenamento adicional. b) Integração de 2 colecções externas. c) Melhoria e adaptação do SWITCHCast para utilização por parte da comunidade portuguesa. 9 4 a) Protótipo do sistema de recolha e indexação frequente de publicações seleccionadas. b) Publicação de 2 artigos científicos. c) Realização de 4 recolhas e indexações da Web portuguesa. d) Nova versão do Digital Signage com integração de RSS, nova imagem gráfica e backoffice de gestão. 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 64.820 € 32 Acumulado a Junho 158.783 € Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 342.107 € 396.031 € Área Serviços Avançados Serviço Técnico de Vídeo O ano de 2010 será o ano da consolidação e divulgação das novas actividades e infra-estruturas, designadamente do COLIBRI (Ambiente Colaborativo Multimédia), da Videoconferência e da Videodifusão, do Estúdio e das Salas Imersivas. Sempre que possível, serão aproveitadas sinergias de divulgação quer internas, quer externas. Os novos desenvolvimentos serão realizados nas plataformas web. A adaptação de uma plataforma de gravação e distribuição de aulas escalável e adaptada à realidade Portuguesa no âmbito do Projecto OpenCast. A participação em conferências como a TERENA e TF-Media são fundamentais para a manutenção dos canais de ligação com os nossos pares a nível internacional e serão, por isso, mantidas. Continuará a garantir-se a distribuição de vídeo dos projectos Natureza na Web. Prosseguirá o apoio e aconselhamento técnico à comunidade, nas seguintes áreas: Rede de Videoconferência da RCTS, CDN, VoD, Criação de Conteúdos. 33 Área Serviços Avançados Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Divulgação Serviços STV b) Lançamento em produção do COLIBRI 3 2 a) Divulgação Serviços STV b) Desenvolvimento Plataforma OpenCast 6 3 a) Relatórios de uso: Estúdio, Colibri b) Aplicações WEB: Digital Signage 9 4 Demonstração de novos serviços para 2011 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 254.683 € 305.749 € 370.205 € 77.916 € Projecto Linguateca O objectivo da Linguateca, um centro de recursos -- distribuído -- para o processamento computacional da língua portuguesa, é servir a comunidade que se dedica ao processamento da nossa língua. Em particular, facilitar o acesso aos recursos já existentes, através do desenvolvimento de serviços de acesso na rede, e mantendo um portal com informação útil, desenvolver, de forma harmoniosa, em colaboração com os interessados, os recursos considerados mais prementes, organizar avaliações conjuntas que envolvam a comunidade como um todo. No âmbito deste projecto serão mantidas as actuais componentes da Linguateca e serão desenvolvidas novas funcionalidades, prevendo-se, entre outras, as seguintes actividades: preparação de artigos sobre a Linguateca em revistas internationais continuacção da infraestrutura da Linguateca, com estatísticas mensais, melhoria e manutenção do catálogo de publicações, gestão das listas e continuação dos serviços na rede colaboração com entidades ou investigadores internacionais de forma a incorporarem ou beneficiarem dos recursos da Linguateca. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 Relatório Trimestral de Operação da Linguateca Mês 3 2 Relatório Trimestral de Operação da Linguateca 6 3 Relatório Trimestral de Operação da Linguateca 9 4 Relatório Trimestral de Operação da Linguateca 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 20.000 € 34 Acumulado a Junho 40.000 € Acumulado a Setembro 60.000 € Acumulado a Dezembro 80.000 € 36 Área DNS Cabe à FCCN, no âmbito da delegação efectuada pela IANA - Internet Assigned Numbers Authority (RFC 1032, 1033, 1034 e 1591) a responsabilidade pela gestão, registo e manutenção de domínios sob o TLD (Top Level Domain) .pt, domínio de topo correspondente a Portugal. O DNS .PT tem como missão prestar um serviço de qualidade à comunidade Internet portuguesa, garantindo uma correcta gestão técnica e administrativa do espaço de nomes sob .pt, sendo desde 2007 um Serviço certificado no âmbito da Norma ISO9001. A segurança da informação assume-se para 2010, como principal área de intervenção da Área DNS. Será dado especial enfoque à vertente de infra-estruturas, à adequabilidade dos sistemas de informação, bem como à adopção das extensões DNSSEC, cuja implementação em .PT ocorreu em 2009 com o objectivo de alcançar melhorias de segurança na rede nacional, contribuindo-se, ainda, para uma Internet mais segura a nível global. São estes os pressupostos que orientam a Área DNS de .PT e que justificam os objectivos vertidos nas Tabelas de Execução Técnica. Cabe, em especial, salientar o novo sistema de informação e registo de domínios de .PT; a revalidação da certificação do DNS.PT segundo o novo referencial ISO 9001:2008; e a implementação da 2ª fase da redundância dos sistemas de informação. A manutenção das actuais regras de registo de nomes de domínio implicará um crescimento previsto do número de domínios semelhante aos dos dois últimos anos: cerca de 50.000 novos domínios, 60% dos quais registados no âmbito da iniciativa Empresa na Hora. Prevê-se, pois, atingir em finais de 2010, cerca de 340.000 registos, dos quais apenas 185.000 estarão activos. O cumprimento de recomendações internacionais e nacionais no que concerne ao registo, gestão e manutenção de nomes de domínio na sua vertente técnica e administrativa, bem como a garantia de direitos de terceiros, como os de propriedade industrial e intelectual, continuam a ser objectivos a prosseguir. Em termos internacionais, a FCCN irá manter o acompanhamento dos trabalhos do ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, nomeadamente do ccNSO, do RIPE - Réseaux IP Européens, do IETF - Internet Engineering Task Force, do CENTR - Council of European National TopLevel Domain Registries bem como dos desenvolvimentos a nível do TLD .EU. e também do LACTLD Latin American and Carabbean ccTLDs Organization. A promoção da parceria com o ISC - Internet Systems Consortium na manutenção da réplica do "F root server" nas instalações da FCCN será continuada e aprofundada na vertente do DNSSEC, e a cooperação internacional com os diversos países africanos de língua oficial portuguesa manter-se-á, nomeadamente com os ccTLDs de .AO e de .CV através de formação e apoio à instalação local dos serviços necessários à operação de um registry. 37 Área DNS Serviço de Apoio à Gestão e Qualidade O Serviço de Apoio à Gestão e Qualidade tem como principais atribuições o apoio à Gestão global da Direcção na sua vertente jurídica de apreciação de domínios, respostas qualificadas aos clientes e a promoção de uma cultura da qualidade no DNS com a gestão do sistema implementado segundo o referencial normativo adoptado. O Serviço de Apoio à Gestão e Qualidade assumirá como principais linhas de actuação a revalidação da certificação do DNS.PT segundo o novo referencial ISO 9001:2008 e uma eficiente e responsável gestão jurídica, administrativa, técnica e dos recursos disponíveis. Será promovida a adopção completa da ferramenta de representação e modelação de processos que permitirá gerir de forma mais eficiente as representações do DNS.PT no que respeita ao serviço prestado, estrutura organizacional, processos, informação, sistemas e tecnologia, suas inter-ligações e dependências e a produção de indicadores estatísticos. Será ainda assegurada a execução do plano anual de auditorias internas, entendido como uma ferramenta privilegiada de gestão e um garante da adequabilidade do sistema de gestão implementado. Será também promovida a comunicação e sensibilização interna para a qualidade. Manter-se-ão as boas práticas de monitorização e recolha de indicadores assente no envolvimento e responsabilização de toda a equipa na prossecução dos objectivos propostos para o Serviço DNS.PT. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 a) Revisão do sistema de gestão da qualidade e elaboração de relatório; b) Definição dos objectivos de gestão a atingir com a reformulação do Sistema de Informação c) Auditoria externa de revalidação da certificação para 2010 Mês 3 2 a) Adopção de ferramenta representação e modelação de processos e acompanhamento do concurso para aquisição do SIDNS b) Primeira auditoria interna a processos c) Realização de inquérito anual ao grau de satisfação dos clientes em campanha outbound 6 3 a) Acção de divulgação de resultados e sensibilização para a qualidade 9 b) Consulta para aquisição de serviços de consultoria à gestão Qualidade 4 a) Segunda auditoria interna de processos 12 b) Primeira fase de Implementação do novo SIDNS c) Monitorização e avaliação do desempenho dos processos e sistema implementado Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 39.092 € 38 Acumulado a Junho 65.005 € Acumulado a Setembro 91.493 € Acumulado a Dezembro 124.185 € Área DNS Serviço Administrativo DNS O Serviço Administrativo DNS garante uma rigorosa e correcta aplicação das regras de registo de nomes de domínio sob .PT, através de procedimentos de controlo administrativo e financeiro. Cabe ainda a este serviço garantir uma adequada prestação de serviço aos registrars e à comunidade Internet em geral, o que é o pressuposto da sua actividade para o ano de 2010 e que se avalia com o nível de cumprimento dos indicadores de Qualidade para este Serviço. Para 2010 manter-se-á a tarefa de efectuar as delegações e alterações a todos os nomes de domínios registados sob .AO e .CV. É este Serviço que congrega os proveitos e os custos gerais de toda a Área DNS de .PT, nomeadamente os custo de apreciação jurídica, das funções de direcção e da representação internacional e nacional da Área. Nesta sequência, o ano de 2010 deverá garantir a seguinte execução técnica e financeira. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 Análise e reorganização de tarefas e procedimentos inerentes ao serviço administrativo. Mês 3 2 Acompanhamento de processos em contencioso de cobrança de dívidas 6 3 a) Atingir o grau 3 na satisfação do cliente na campanha outbound em 2010; b) Atingir o grau 3 na satisfação dos colaboradores do call center. 9 4 a) Reduzir para 10% da facturação o valor de pendentes de cobrança com mais de 180 dias (só registrars); b) Efectuar uma gestão eficaz dos domínios de .AO e de .CV, fornecendo o apoio protocolado. 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 221.924 € Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 393.952 € 564.690 € 734.018 € Serviço de Infra-estrutura Técnica DNS O Serviço de Infra-estrutura Técnica DNS tem como principais objectivos o desenvolvimento e suporte de soluções técnicas que visem o melhor funcionamento do DNS .PT tendo em conta as melhores práticas internacionais. Tem, neste âmbito, vindo a assumir um papel fundamental na implementação de medidas de segurança com impacto junto da comunidade de utilizadores e do próprio DNS.PT e no desenvolvimento de medidas de simplificação e agilização do processo de registo de nomes de domínio. Este Serviço desempenha, ainda, um papel preponderante no apoio técnico ao funcionamento regular do DNS.PT. Em 2010 o Serviço de Infra-estrutura Técnica DNS manterá a aposta na segurança, com o reforço das medidas de redundância dos sistemas, a produção de planos de contingência para o DNS.PT e o acompanhamento de da implementação do DNSSEC. Continuará também a desenvolver um conjunto de acções junto de agentes chave no sentido da propagação destas medidas pela Internet. 39 Área DNS Será igualmente realizada uma forte aposta na implementação do novo sistema de informação DNS. Este projecto cuja primeira fase ocorrerá em 2010 com a contribuição e experiência de AIA e DAF, visa substituir o actual Sistema de Informação (SIDNS), a integração com o actual sistema contabilístico da FCCN (Adonix) e a integração com uma solução de SMS a implementar já no início do ano de 2010. Acredita-se também que um novo fornecedor com uma estrutura sólida poderá trazer mais-valias ao Serviço e que, sobretudo, o novo sistema seja um garante de confidencialidade, disponibilidade e integridade, permitindo a médio prazo a certificação ISO/IEC 27001. Serão ainda redesenhadas as ferramentas existentes relativas ao avaliador técnico de domínios, melhorando-se a sua performance, nomeadamente através do suporte de IPv6 e ao nível do serviço de Whois, que fornece informação sobre os registos existentes. Por último, será garantido o acompanhamento necessário para a implementação do Protocolo EPP, junto da maioria das entidades agentes de registo de DNS.PT. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 a) Novo sistema de informação DNS - Estudo e análise das especificações b) SMS 2ª Fase - Implementação de Piloto de envio de SMS no DNS.PT c) Redundância 2ª Fase:Análise das especificações, processo de concurso público e adjudicação. Mês 3 2 a) Novo sistema de informação DNS - Processo de concurso público e adjudicação. b) CRIS - Contingência e Resposta a Incidentes de Segurança c) Redundância 2ª Fase - Implementação 6 3 Reformulação do serviço Whois de domínios do DNS.PT 9 4 a) Novo sistema de informação DNS - 1ª fase de implementação b) Reformulação do Avaliador Técnico de DNS do DNS.PT 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental 40 Acumulado a Março Acumulado a Junho 310.752 € 590.436 € Acumulado a Setembro 670.120 € Acumulado a Dezembro 782.303 € 42 Programa Harvard Medical School - Portugal O Programa HMS-PT foi lançado oficialmente em Maio de 2009 e é uma das parcerias internacionais patrocinadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior agrupando universidades portuguesas e instituições líderes a nível mundial no domínio da investigação científica. O programa tem como objectivos: Criar condições que facilitem a investigação clínica e translacional. Serão financiados 12 projectos de colaboração em várias áreas das doenças humanas. Promover e agilizar a formação médica pós-graduada, incluindo a atribuição de bolsas de investigação para médicos. Produzir e publicar informação biomédica e de saúde para o público em geral; distribuir materiais educativos para os estudantes de medicina e os profissionais de saúde em Portugal. A equipa de gestão do programa está sedeada na FCCN e tem como principal missão para 2010 acompanhar a operacionalização da plataforma de gestão de conteúdos e lançar três sites Internet com informação científica no domínio da saúde. No site institucional, aberto em 2009, será ainda mantida uma agenda e notícias do programa. Prevê-se para meados de 2010 o lançamento inicial do site geral, destinado ao público, seguido do site destinado aos estudantes de medicina e, finalmente, do site destinado aos profissionais de saúde. A divulgação pública destes recursos será acompanhada da realização de um congresso nacional dedicado à saúde, com o objectivo de envolver no projecto a comunidade científica, da saúde e o público em geral. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 Desenvolvimento da arquitectura de informação da plataforma de gestão documental 2 a) Produção e lançamento dos sites Internet para o público e estudantes 6 de medicina. b) Gestão das calls para projectos de produção de conteúdos. 3 Produção e lançamento do site Internet destinado aos profissionais de saúde. 9 4 Congresso Nacional de Saúde 12 3 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março Acumulado a Junho 142.500 € 285.000 € Acumulado a Setembro 427.500 € Acumulado a Dezembro 570.000 € 43 44 46 Área Comunicação e Imagem A área de Comunicação e Imagem tem uma função estratégica ao nível da comunicação, disseminação e gestão da informação, actuando no âmbito de dois serviços distintos: Serviço de Comunicação Interna e Serviço de Comunicação Externa. Neste âmbito, são planeadas e desenvolvidas acções de comunicação, sedimentada a identidade institucional da organização e promovida a utilização de diferentes suportes de comunicação, com preocupação de uniformização de procedimentos e adopção de princípios comuns ao nível da redacção e produção dos conteúdos que se pretendem divulgar. A dinamização de conteúdos de banda larga continua a ser uma das prioridades, como o é a promoção da cooperação interinstitucional. Serão ainda adoptadas medidas proactivas tendo em vista a divulgação da actividade da FCCN e das novas actividades que têm caracterizado as evoluções recentes da RCTS junto do seu público-alvo. Nessas actividades estão incluídas a organização e promoção de eventos e o desenho e produção de diferentes materiais de comunicação. Neste campo, procuraremos utilizar o vídeo e o áudio, eleitos como forma privilegiada de fazer chegar a nossa mensagem à comunidade. Serviço de comunicação interna Ao nível da comunicação interna serão organizadas de forma intercalada as sessões de "O que se passa na FCCN", "O que se passa fora da FCCN" e das workshops internas. O objectivo é o de dar a conhecer aos colaboradores, respectivamente, as principais actividades em que a organização está envolvida, assuntos de interesse geral que vão para além do core da FCCN e a partilha de know how técnico inter pares e a interdisciplinaridade que daí possa advir. Será dada continuidade ao clipping quinzenal dirigido a todos os colaboradores, assim como ao envio do flash de notícias sempre que oportuno. Vai ainda ser lançado um novo modelo de Intranet que procurará agregar numa só ferramenta, repositórios internos como, por exemplo, o Portal do Colaborador e o WIKI, construindo um canal de comunicação multidisciplinar capaz de servir de ferramenta de informação, interacção e partilha, de forma simples e eficaz, entre os colaboradores. Pretende-se, a título de exemplo, que a Intranet inclua, para além do conjunto de conteúdos e informação a definir com os RH, um banco de imagens, logótipos e respectivos manuais de normas, e diferentes materiais de comunicação, onde se incluirá o novo template de power point institucional. O objectivo a alcançar é a partilha de materiais de comunicação utilizáveis por todos os colaboradores nos diferentes suportes que entendam oportunos. A nova Intranet, agregando as importantes funcionalidades do Portal do Colaborador, será ainda uma ferramenta de endomarketing ao dispor dos colaboradores e da organização. Será, por fim, dado apoio à área do DNS no desenvolvimento e publicação do seu relatório anual. Este tipo de apoio será extensível aos documentos de gestão da FCCN, a saber: Plano e Relatório de Actividades. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) "O que se passa na FCCN" - Fevereiro b) Novo template de power point 3 2 a) "O que se passa fora da FCCN" - Abril b) Implementação da nova Intranet 6 3 a) "O que se passa na FCCN" - Junho b) Workshop interna - Julho 9 4 Workshop interna - Dezembro 12 47 Área Comunicação e Imagem Serviço de comunicação externa Reforça-se a convicção sobre a importância estratégica de dar a conhecer ao público-alvo da FCCN os projectos e serviços em que esta está envolvida, demonstrando o papel da organização e a forma como esta continuamente se procura afirmar no contexto nacional e internacional em que está inserida. Em 2010 o desafio é mobilizar a comunidade RCTS para os novos e avançados recursos e infra-estruturas da FCCN, contribuindo de forma activa para potenciar a sua utilização sustentada. Será dada continuidade ao desenvolvimento de acções ao nível da dinamização de conteúdos de banda larga e da organização de eventos periódicos de interesse para a nossa comunidade. A intervenção a desenvolver assentará nos suportes de comunicação electrónica ao nosso dispor. Nesse sentido será acompanhado o desenvolvimento e implementação dos web sites que suportam as actividades da FCCN e que vão para além do web site institucional. Prosseguirá o desenvolvimento do modelo de folha de serviço, multiformato (papel e electrónico) que terá como objectivo sumariar a definição, enquadramento e objectivos de cada actividade da FCCN. Este ano será feita uma aposta na publicação de todas as folhas de serviço também em língua inglesa. Serão ainda desenvolvidos documentos informativos para as diferentes actividades da organização, destacando-se, desde já, o desenvolvimento e impressão da designada Cartilha de Segurança. Ao nível da dinamização de conteúdos de banda larga, será incrementada a sustentabilidade dos projectos enquadrados na "Natureza na Web", cuja continuidade será analisada até ao final do primeiro semestre, em função do número de acessos aos respectivos web sites. A iniciativa "Cegonhas na Web" retomará em Fevereiro, época em que se reinicia o processo de nidificação, mantendo-se a participação da FCCN nos mesmos moldes do ano anterior. Será dada continuidade à produção de pequenos vídeos que compilem os melhores momentos das imagens recolhidas no quadro das iniciativas do "Natureza na Web", para disponibilização no Zappiens. Continuará a promoção do ZAPPIENS, de forma a alargar a sua comunidade de utilizadores, preservando-se, os níveis de qualidade técnica e de conteúdos que estão na base do lançamento desta plataforma multimédia. Neste âmbito, será lançado um concurso de vídeo dirigido à comunidade nacional de ensino o qual poderá vir a ser estendido a outros Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Para além dos incrementos técnicos exigíveis tendo em vista o cumprimento dos elevados parâmetros sobre os quais assenta o sistema, investiremos na relação bilateral com o ZAPPIENS.BR, gerido pelo Comitê Gestor do Brasil, sobretudo ao nível da partilha de conteúdos e de soluções técnicas que contribuam para a qualidade do projecto. O reforço, em termos genéricos, da língua portuguesa na sociedade da informação, disponibilizando recursos sobre a forma de conteúdos digitais, continuará a manter-se como um princípio sobre o qual assenta o ZAPPIENS. Os eventos continuam a ser um meio privilegiado de comunicação, divulgação e troca de experiências. Nessa medida, daremos continuidade à organização dos "Encontros de Centros de Informática - ECI", dirigidos aos centros de informática das instituições de ensino superior, assim como de outros eventos pontuais que se entenda virem a ser relevantes. Dá-se aqui especial ênfase à organização de uma nova iniciativa: as Jornadas RCTS. Trata-se de um evento com periodicidade semestral, onde as instituições ligadas à rede serão convidadas a participar, seguindo um modelo de troca de experiências e boas práticas. O objectivo final é contribuir para capacitar a FCCN de instrumentos que lhe permitam aferir do grau de satisfação dos utilizadores da RCTS, conhecendo as suas efectivas necessidades, e, nesse contexto, poder de forma sustentada, por exemplo, incrementar os serviços por si prestados. Na linha estratégica já acima desenhada, irão realizar-se campanhas isoladas de divulgação de algumas actividades ou iniciativas da FCCN que, pela sua importância, merecem especial destaque. Referimo-nos neste âmbito, e desde já, ao IPv6, às salas imersivas (telepresença) - Tejo HD e Douro HD - ao Estúdio (produção e pós-produção de vídeo e áudio) à sala GRID, ao serviço ARARA, Internet Segura/Linha Alerta e ao Arquivo da Web Portuguesa. Este ano juntamente com os outros suportes de comunicação já identificados, será alterado o formato da @FCCN, limitando a sua divulgação ao formato electrónico. Manter-se-ão ainda os necessários contactos com órgãos de comunicação social, preferencialmente, com a imprensa da especialidade. 48 Área Comunicação e Imagem Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Lançamento do concurso de vídeo; b) Lançamento de campanhas 3 2 a) 1.ªs Jornadas RCTS; b) Produção de cartilha de segurança 6 3 a) Publicação da @FCCN; b) Lançamento de campanhas. 9 4 a) 2.ªs Jornadas RCTS; b) Folhas de serviço em formato bilingue 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 70.267 € Acumulado a Junho 136.415 € Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 212.562 € 261.430 € 49 50 52 Assessoria Jurídica A actividade da Assessoria Jurídica (AJ) é de natureza instrumental. Nessa medida é largamente imprevisível e improgramável: responde a solicitações que lhe são dirigidas, em função das necessidades sentidas, quer pelos órgãos sociais da FCCN, quer pelas suas unidades orgânicas. Prosseguirá, portanto, na medida em que isso for solicitado, o apoio jurídico a toda a actividade da fundação, expresso, sobretudo, na resposta a consultas, na elaboração de contratos e protocolos, no acompanhamento da sua execução, bem como dos instrumentos de regulação interna, na preparação e controlo dos processos aquisitivos e no acompanhamento do contencioso de que a FCCN seja parte. Prosseguirá, igualmente, o esforço de implementação do regime das compras públicas, através do aperfeiçoamento dos procedimentos aquisitivos internos e da implementação da plataforma electrónica prevista na lei. A AJ estará igualmente atenta à produção legislativa com impacto no funcionamento da FCCN, estudando as respectivas implicações sobre a actividade da fundação e propondo, se for o caso, alterações nos procedimentos internos. No campo das actividades concretas, neste momento programáveis, a AJ participará na preparação e lançamento do concurso público para aquisição de serviços de comunicações electrónicas para a RCTS, no seguimento do qual serão celebrados os contratos que substituirão os assinados na sequência do concurso público n.º 1/2006. Participará, igualmente, na preparação e lançamento dos concursos públicos para aquisição do novo SIDNS e dos serviços Redundância, 2ª fase (DNS). Será ainda concluído o processo de revisão da AUP da RCTS e do modelo de protocolo com entidades EU, que ficou suspenso em 2009, aguardando-se evolução dos trabalhos da TERENA neste campo. No âmbito do AWP será elaborado o documento contendo os respectivos Termos e Condições de Utilização, bem como um procedimento destinado a bloquear o acesso a páginas arquivadas, como forma de garantia dos direitos de autor. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 1 a) Conclusão do processo aquisitivo de redundância, 2ª fase b) Elaboração de procedimento de bloqueio de páginas arquivadas no AWP 3 2 a) Conclusão do processo aquisitivo do novo SIDNS b) Elaboração dos Termos e Condições de Utilização do Arquivo da Web Portuguesa 6 3 Conclusão do processo aquisitivo de serviços de comunicações electrónicas para a RCTS 9 4 Revisão da AUP da RCTS e do modelo de protocolo com entidades EU 12 53 54 56 Área Administrativa e Financeira A Área Administrativa e Financeira enquanto área de suporte tem como principal missão o apoio tranversal às restantes áreas promovendo a aplicação das políticas definidas pelo Conselho Executivo de uma forma transversal e equitativa a toda a organização. Perspectiva-se a simplificação dos processos e procedimentos visando alcançar a eficiência e eficácia da gestão administrativa e financeira e garantindo a análise e controlo da excução financeira e dos indicadores de gestão e controlo interno. No quadro da gestão de Recursos Humanos perspectiva-se uma maior proactividade na gestão de processos e o lançamento de iniciativas de desenvolvimento nesta área. Serviço de Recursos Humanos A entrada em vigor, em Janeiro de 2010, do novo Código Contributivo, vai trazer novos desafios. As alterações serão estudadas podendo levar a uma adaptação dos sistemas de apoio à gestão de RH, dos procedimentos internos e de algumas das políticas adoptadas pela FCCN. As actividades a desenvolver estarão orientadas para a área de desenvolvimento de recursos humanos, que foi identificada como apresentando oportunidades de melhoria. Na sequência da admissão de um técnico de recursos humanos estarão reunidas as condições para definir políticas e procedimentos, prevendo-se o desenvolvimento de um programa de acolhimento e a revisão dos seguintes processos: gestão de desempenho, descritivo de funções e gestão da formação. Serão estabelecidos e analisados indicadores de medida das actividades de gestão de RH que serão associados ao grau de satisfação dos colaboradores, estando também prevista a realização de um inquérito à satisfação dos colaboradores. Na área da responsabilidade social, será definida e implementada uma política e um conjunto de objectivos a atingir. 57 Área Administrativa e Financeira Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 a) Relatório do processo de avaliação de desempenho de 2009 b) Início da execução do Plano de formação 2010 c) Revisão dos descritivos de funções e actualização de sistemas de suporte Mês 3 2 a) Organização e realização do fim-de-semana de team building b) Implementação de uma nova intranet de serviços 6 3 a) Revisão de manual de procedimentos RH, de gestão de desempenho, descritivo de funções e gestão da formação b) Relatório referente ao inquérito à satisfação dos colaboradores 9 4 a) Relatório da execução do Plano de Formação 2010 b) Plano de Formação 2011 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 391.550 € Acumulado a Junho 655.001 € Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 912.251 € 1.124.622 € Apoio administrativo de secretariado Em 2010 a Secretaria continuará a prestar o apoio administrativo ao funcionamento da Fundação, nas diferentes áreas da sua actividade, nomeadamente, na recepção e expedição de correspondência postal e electrónica, no encaminhamento e arquivo de documentação electrónica e em suporte papel, na resposta a contactos externos e na gestão logística de recursos e na marcação de viagens. Espera-se, finalmente, que seja possível concretizar em 2010 uma reflexão sobre os procedimentos e competências da Secretaria, que tenha por consequência a eventual implementação de um conjunto de medidas de racionalização de processos e de melhoria da capacidade de resposta. Para o efeito, pretendese efectuar um questionário interno aos utilizadores dos serviços da Secretaria sobre a sua percepção da qualidade daqueles serviços e, ao mesmo tempo, colher sugestões susceptíveis de introduzir melhoria nos procedimentos seguidos. Tabela de Execução Técnica 58 Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 Formação Secretaria Mês 3 2 Lançamento de um questionário interno aos utilizadores dos serviços da Secretaria sobre a sua percepção da actividade por ela desenvolvida 6 3 Elaboração de documento de análise crítica da actividade da Secretaria 9 4 Implementação das medidas de racionalização da actuação da Secretaria 12 Área Administrativa e Financeira Serviço de Contabilidade Para o ano 2010 o objectivo principal será a consolidação e documentação dos procedimentos na sequência das actividades desenvolvidas em 2009, nomeadamente a criação do novo plano de contas associado ao novo sistema de normalização contabilística que entra em vigor a 1 de Janeiro de 2010. As contas referentes a 2009 deverão estar fechadas no final de Fevereiro, para serem aprovadas em Março. Continuarão a ser encetados esforços com vista à antecipação da data de encerramento mensal das contas. Para tal serão tomadas algumas medidas com vista à optimização dos processos internos, nomeadamente: utilização de lançamentos em bloco; associação dos códigos CPV (Vocabulário comum para contratos públicos) à contabilização de despesas; implementação da facturação electrónica na óptica da recepção das facturas. No que respeita aos processos aquisitivos e de gestão de património, serão também revistos e consolidados os procedimentos com o objectivo de optimizar os recursos humanos e financeiros. Destacam-se também como grandes objectivos para 2010 a implementação da factura electrónica e a integração do SIDNS no sistema x3. Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 a) Encerramento de Contas 2009 b) Encerramento mensal a dia 10 do mês seguinte Mês 3 2 a) Optimização dos procedimentos associados à contabilização automática b) Encerramento mensal a dia 10 do mês seguinte 6 3 a) Implementação da facturação electrónica b) Encerramento mensal a dia 10 do mês seguinte 9 4 a) Integração do SIDNS no x3 b) Encerramento mensal a dia 10 do mês seguinte 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 105.868 € Acumulado a Junho 146.937 € Acumulado a Setembro 188.005 € Acumulado a Dezembro 229.074 € Serviço de Controlo de Gestão Relativamente às tarefas a desenvolver em 2010, continuarão a ser realizados os procedimentos com vista ao cumprimento dos orçamentos estabelecidos, fornecimento de informação referente à análise orçamental e cumprimento dos prazos para envio de relatórios às entidades externas e internas. Será ainda elaborado um manual com os procedimentos referentes à elaboração, controlo e alteração do orçamento. Será realizado o acompanhamento habitual a candidaturas apresentadas a programas de financiamento nacionais e comunitários. No que respeita aos programas comunitários, serão revistos os critérios de imputação dos encargos gerais (overheads), bem como os orçamentos aprovados, com o objectivo de passar a incluir esta tipologia de despesa. Serão analisadas as ferramentas internas disponíveis com vista à criação de mais indicadores de apoio à gestão de uma forma automatizada. Para garantir a actualização e gestão dos procedimentos será utilizada uma ferramenta wiki. 59 Área Administrativa e Financeira Tabela de Execução Técnica Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos 1 a) Número médio de 2 dias corridos para cabimentação de despesas b) Inserção do Orçamento nos sistemas de informação Mês 3 2 a) Revisão de Orçamentos referentes aos projectos europeus com o objectivo de passar a incluir overheads b) Envio de pedidos de pagamento referentes a projectos nacionais e europeus dentro dos prazos estabelecidos 6 3 Análise crítica dos valores contratados e executados 9 4 a) Envio de pedidos de pagamento referentes a projectos nacionais e europeus dentro dos prazos estabelecidos b) Elaboração do orçamento global para 2011 12 Tabela de Execução Financeira Repartição Orçamental Acumulado a Março 18.525 € 60 Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 42.551 € 66.577 € 90.603 € 62 Total Custos Encargos Gerais 7.842.433 980.999 2.633.592 683.182 1.950.410 4.227.841 1.947.274 1.012.800 198.000 30.424 281.496 25.596 144.000 515.112 20.700 45.300 7.140 1.025.331 447.231 407.900 25.000 309.400 73.500 1.064.662 2.850 471.264 62.632 481.236 16.680 30.000 1.025.331 7.842.433 Total Proveitos Custos Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos - Infra-estruturas aplicacionais 1.025.331 1.025.331 - Serviços de Rede 358.299 358.299 7.484.133 6.978.860 422.000 83.273 - Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros Direcção 895.292 201.586 30.500 10.000 20.500 663.206 27.804 33.000 84.240 45.360 445.082 7.560 17.880 2.280 895.292 293.540 293.540 601.752 531.937 69.815 - Segurança e Serviços à Comunidade 15.835.520 458.366 236.000 202.000 34.000 15.141.154 2.880 31.862 84.000 40.800 480.253 642.595 13.200 13.200 13.819.164 13.200 15.835.520 1.403.000 1.403.000 14.432.520 1.186.033 13.116.028 103.458 27.000 - Serviços Avançados 2.075.040 434.533 514.800 508.300 5.000 1.500 1.125.707 53.940 31.300 1.800 129.506 300.864 371.644 3.156 51.000 60.000 122.496 2.075.040 2.075.040 2.075.040 - FCCN DNS 647.474 77.474 570.000 336.478 233.522 - 647.474 647.474 647.474 - PHMS - - 261.430 55.000 8.000 47.000 206.430 1.040 66.000 33.000 103.630 1.800 960 - - Comunicação e Imagem - - 1.444.298 28.321.090 - 4.004.792 40.000 1.731.382 1.950.410 25.000 258.000 24.316.298 2.042.014 1.012.800 198.000 150.280 871.560 352.586 1.682.836 3.312.066 75.096 132.480 127.980 60.000 13.819.164 479.436 127.000 5.000 20.000 102.000 1.317.298 37.920 25.000 6.444 280.248 519.246 12.000 132.480 600 303.360 28.321.090 - Total 2.075.040 2.075.040 2.054.840 358.299 293.540 1.403.000 24.191.210 9.722.162 13.116.028 103.458 647.474 27.000 422.000 153.088 - - Administrativa e Financeira Uni.Eur. Orçamento 2010 Global 63 Orçamento 2010 Serviço de Redes Uni.Eur DIRECÇÃO Projecto/Serviço SERVIÇOS DE REDE Infraestruturas Projecto Projecto Ópticas Géant Frederica IO geant federica RCTS RCTS Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros Total Proveitos Custos Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos Encargos Gerais Total Custos 64 - - - - 358.299 358.299 - - - 4.552.648 4.130.648 2.820.455 2.820.455 66.616 16.654 44.415 11.104 49.962 33.311 422.000 Total 358.299 358.299 7.484.133 6.978.860 422.000 83.273 - 4.910.947 2.820.455 66.616 44.415 7.842.433 389.482 389.482 3.540.466 1.812.874 1.012.800 198.000 7.944 101.208 9.600 75.600 256.800 13.200 2.244.110 293.700 1.950.410 576.345 134.400 1.160 180.288 15.996 68.400 168.601 7.500 66.616 15.720 50.896 - 44.415 5.600 38.815 - 45.300 7.140 - - - 2.633.592 683.182 1.950.410 4.227.841 1.947.274 1.012.800 198.000 30.424 281.496 25.596 144.000 515.112 20.700 45.300 7.140 980.999 3.929.948 4.910.947 2.820.455 2.820.455 66.616 66.616 44.415 44.415 980.999 6.861.433 7.842.433 Orçamento 2010 Infraestruturas Aplicacionais Uni.Eur DIRECÇÃO INFRAESTRUTURAS APLICACIONAIS Rede Local Aplicações Gestão de Projecto Projecto/Serviço e Postos de Administrativas Servidores GRID Trabalho e Salas RLPT AA GSST GRID Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros Total Proveitos Custos Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos Encargos Gerais Total Custos Total - - - - - - 652.995 652.995 372.336 372.336 - - - - 1.025.331 1.025.331 - - - 652.995 372.336 1.025.331 83.000 83.000 215.824 36.960 6.000 161.104 8.160 95.000 95.000 197.534 94.680 102.854 - 189.900 126.400 63.500 318.967 1.400 85.752 49.432 173.863 8.520 40.000 25.000 5.000 10.000 332.336 1.450 253.872 7.200 43.414 - 3.600 - - 26.400 407.900 25.000 309.400 73.500 1.064.662 2.850 471.264 62.632 481.236 16.680 30.000 292.534 292.534 - 144.128 508.867 652.995 372.336 372.336 - 298.824 298.824 - - - 447.231 1.025.331 65 Orçamento 2010 Segurança e Serviços à Comunidade ASSC DIRECÇÃO Projecto/Serviço Uni.Eur CERT.PT CERT Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros Total Proveitos Custos Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos Encargos Gerais Total Custos 66 SEGURANÇA E SERVIÇOS À COMUNIDADE Internet VOIP Utilizador Segura RCTS ISEGURA VOIP@RCTS SURCTS - - - - - - 293.540 - 367.554 367.554 93.087 23.272 Total - - - - 293.540 293.540 601.752 531.937 69.815 - 367.554 93.087 293.540 141.111 895.292 20.000 10.000 10.000 262.967 14.770 33.000 24.000 21.360 164.437 - 93.087 4.060 34.440 47.027 - 5.000 5.000 171.541 4.438 18.600 24.000 122.103 2.400 5.500 5.500 135.611 4.536 7.200 111.515 5.160 3.120 2.280 7.560 - - 7.200 - 30.500 10.000 20.500 663.206 27.804 33.000 84.240 45.360 445.082 7.560 17.880 2.280 84.587 282.967 367.554 93.087 93.087 293.540 - 141.111 141.111 69.815 117.000 293.540 141.111 141.111 201.586 895.292 Orçamento 2010 Serviços Avançados Uni.Eur DIRECÇÃO Projecto/Serviço SERVIÇOS AVANÇADOS Serviços e Serviço RCAAP Linguateca Arquivos Técnico de WEB Vídeo SAW STV RCAAP LINGUATECA B-ON B-ON Total Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros Total Proveitos Custos Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos Encargos Gerais Total Custos - - - - - - - 1.403.000 1.403.000 14.432.520 1.186.033 13.116.028 103.458 27.000 - 1.403.000 - - - - 1.403.000 13.138.528 563.381 563.381 370.205 365.705 256.947 256.947 103.458 13.116.028 103.458 22.500 4.500 14.541.528 563.381 370.205 256.947 103.458 15.835.520 14.273.971 10.322 84.000 9.600 171.600 176.645 1.440 100.000 100.000 296.031 14.574 18.000 30.000 213.297 6.960 136.000 102.000 34.000 234.205 2.880 3.090 13.200 17.880 192.355 4.800 256.947 3.876 211.200 29.871 - 80.000 49.573 30.427 - 1.200 13.819.164 - 13.200 - 12.000 - - 236.000 202.000 34.000 15.141.154 2.880 31.862 84.000 40.800 480.253 642.595 13.200 13.200 13.819.164 13.200 267.557 14.273.971 14.541.528 167.350 396.031 563.381 370.205 370.205 256.947 256.947 23.458 80.000 103.458 458.366 15.377.154 15.835.520 67 Orçamento 2010 DNS dns Uni.Eur DIRECÇÃO DNS Projecto/Serviço Administrativos Apoio à Gestão e Qualidade sa sGq Infraestrutura Técnica Total sit Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros 2.075.040 2.075.040 - - - - Total Proveitos 2.075.040 - - 2.075.040 Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos 6.500 5.000 1.500 727.518 21.000 16.600 129.506 200.040 185.676 - 58.300 58.300 65.885 1.680 200 1.800 12.360 46.689 3.156 450.000 450.000 332.303 31.260 14.500 88.464 139.279 - 40.200 60.000 74.496 - 10.800 48.000 514.800 508.300 5.000 1.500 1.125.707 53.940 31.300 1.800 129.506 300.864 371.644 3.156 51.000 60.000 122.496 Encargos Gerais 434.533 - - - - - - 2.075.040 2.075.040 - Custos Total Custos 68 1.168.552 434.533 124.185 782.303 2.075.040 Orçamento 2010 Programa Harvard Medical School PHMS Projecto/Serviço Uni.Eur PROGRAMA HAVARD MEDICAL SCHOOL Havard Medical School Total HMS Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros Total Proveitos Custos Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos Encargos Gerais Total Custos - 647.474 647.474 647.474 647.474 - - - 647.474 647.474 570.000 336.478 233.522 - 570.000 336.478 233.522 - 77.474 77.474 647.474 647.474 69 Orçamento 2010 Comunicação e Imagem ACI DIRECÇÃO SERVIÇO Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros Total Proveitos Custos Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos Uni.Eur COMUNICAÇÃO E IMAGEM Comunicação Interna e Total Externa CIE - - - - - - - 55.000 8.000 47.000 206.430 1.040 66.000 33.000 103.630 1.800 55.000 8.000 47.000 206.430 1.040 66.000 33.000 103.630 1.800 960 960 Encargos Gerais Total Custos 70 - 261.430 261.430 Orçamento 2010 Administrativa e Financeira AAF Uni.Eur DIRECÇÃO Projecto/Serviço ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Controlo de Contabilidade Gestão CG Cb Recursos Humanos RH Proveitos Prestações de Serviços Prest.Serv-DNS Prest.Serv-Outros Proveitos Suplementares Prov Supl-Univers. e Outras Prov.Supl-Outros Prov.Supl-B-On Subsídios à Exploração Sub Exp-Protoc UMIC/FCCN (MCTES/UMIC) Sub Exp-Protoc UMIC/bon Sub Exp-Protoc UMIC/projectos Sub Exp-FCT Sub Exp-QREN Sub Exp-Outros Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2) Sub Exp-Outros (EU-Outros) Proveitos Financeiros Proveitos Ext - Outros Total Proveitos Custos Investimento Terrenos e Edifícios Equipamento e Software Informático Meios Físicos de Transmissão Mobiliário Outros Funcionamento Comunicações Nacionais Comunicações Int. Research Comunicações Int. Commodity Deslocações Contratos de Manutenção Divulgação Outros Trabalhos Especializados Pes. - Remunerações Pes. - Formação Pes. - Recrutamento e Selecção Pes. - Outros Custos com Pessoal Quotizações Doações Conteúdos b-on Outros Custos - - - - - - - - - - - - - - - 127.000 5.000 20.000 102.000 997.622 37.920 25.000 6.444 189.528 290.290 12.000 90.603 90.603 - 229.074 90.720 138.354 - 127.000 5.000 20.000 102.000 1.317.298 37.920 25.000 6.444 280.248 519.246 12.000 132.480 600 303.360 - - 132.480 600 303.360 Encargos Gerais Total Custos Total 1.124.622 90.603 229.074 1.444.298 71 72
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