Nov - Prefeitura Municipal de Bom Princípio

Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P.M. de Bom Principio
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Novembro de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO
6447 03.11.2011
1
2
3
4
6449 03.11.2011
1
6467 04.11.2011
1
6509 07.11.2011
1
6538 08.11.2011
1
6678 18.11.2011
1
6711 18.11.2011
1
6723 18.11.2011
1
2
6724 18.11.2011
1
6730 18.11.2011
1
13513181000100
1364 MARIA EDITH LERMEN
1,0000 UN VASO FLOR BOLAO
2,0000 UN MIMOS
1,0000 UN CESTO C/ DOSI VASOS
1,0000 UN CORBELIA
Total do Empenho.......:
2591938000159
30,0000
35,0000
80,0000
65,0000
Dispensada
30,00
70,00
80,00
65,00
Dispensada
911,50
2925 RUDIMAR L WERNER
91930818000169
1,0000 1
REFERENTE ALMOCOS PARA EQUIPE DO
CARTORIO ELEITORAL EM ATIVIDADES
NO MUNICIPIO
23,5000
Dispensada
14158 SERASA
1,0000
1
245,00
1918 H G ESQUADRIAS LTDA
3070923000108
1,0000 PC CORRIMAO DE MADEIRA
911,5000
PARA INSTALACAO ESCADA ACESSO CA
MARA MUNICIPAL
15207 SCHMITZ E BRASIL CURSOS DE INFORM. LTDA
2,0000 UN CARTUCHO TONER 409 BK
1059
11699572000127
148,0000
1121
1
911,50
1057
1
23,50
23,50
Dispensada
296,00
10510
1
296,00
62173620000180
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS
DE KIT CARTAO E LEITORA CERTIFICADO DIGITAL @-CNPJ A3
465,0000
Dispensada
2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
92702067033108
1,0000 1
REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA
DOC/TED
7,0000
Dispensada
11039
1
1
246 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE
LA
13954 N.T.M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
6,0000 UN GEL HIGIENIZADOR P/ MAOS
1,0000 1
FRETE
465,00
465,00
11028
7,00
7,00
Dispensada
2.957,8700
5002702000128
26,0000
8,0000
1
10224
1
2.957,87
2.957,87
Dispensada
156,00
8,00
10517
1
164,00
69 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA
94101482000110
1,0000 1
REFERENTE RENOVACAO ASSINATURA
JORNAL FATO NOVO
98,0000
Dispensada
99 GRAFICA DOMINO LTDA
1,0000 UN CERTIFICADO
Dispensada
6,00
90068396000100
6,0000
11016
1
98,00
98,00
1056
1
6,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 1
6779 24.11.2011
1
6837 28.11.2011
1
6847 28.11.2011
1
2
3
4
5
6
6905 29.11.2011
1
6941 29.11.2011
1
6942 29.11.2011
1
6943 29.11.2011
1
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL
PRIMEIRA HORA
- HOMENAGEM UPA.................
350,0000
- AVISO AUDIENCIA PUBLICA.......
132,0000
Dispensada
11028
7,00
7,00
11035
482,00
Dispensada
130,00
120,00
100,00
15,00
30,00
10,00
2605 BANRISUL SERVICOS LTDA
92934215000106
1,0000 1
REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS
312,0000
CONF. TP No 013/2009 E CONTRATO
No 063/2009
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES NOVEMBRO/11
1,0000 1
1059
1
405,00
1111
1
312,00
312,00
Dispensada
5.915,7700
1
350,00
132,00
1364 MARIA EDITH LERMEN
2591938000159
2,0000 UN ARRANJO FLORAL DE MESA
65,0000
2,0000 UN BUQUE C/ ROSAS
60,0000
2,0000 UN BUQUE C/ FLOR CAMPO
50,0000
1,0000 UN VASO FLOR ANTURIO
15,0000
1,0000 UN VASO FLOR ANTURIO
30,0000
2,0000 UN FLOR
5,0000
PARA HOMENAGEM POR OCASIAO SES SAO SOLENE
1,0000 1
1
10221
1
5.915,77
5.915,77
Dispensada
14.097,9600
10220
1
14.097,96
14.097,96
Dispensada
783,2200
10222
1
783,22
783,22
Total da Unidade.......:
27.176,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA 90873787000199
6406 01.11.2011
1
6415 01.11.2011
1
1178 JACOB NESTOR SEIBEL
21085668053
1,0000 1
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS
CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009
E AUTORIZACAO DIARIA No 251/2011
E 252/2011
1.770,0000
375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA
73865321000122
2,0000 FD AGUA MINERAL 500ML, S/ GAS
9,4800
PARA ABASTECIMENTO FRIGOBAR
Dispensada
2041
1
1.770,00
1.770,00
Dispensada
18,96
2059
1
18,96
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 2
6424 01.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
6434 01.11.2011
1
6474 04.11.2011
1
6531 08.11.2011
1
6628 14.11.2011
1
6691 18.11.2011
1
6692 18.11.2011
1
6693 18.11.2011
1
6752 21.11.2011
1
6759 21.11.2011
1
6760 21.11.2011
13927 SINOSCAR S.A
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
5,0000 LT
1,0000 PC
1,0000 PC
91688234000633
ELEMENTO FILTRO DO AR
39,5100
ANEL BUJAO CARTER
5,5200
FILTRO OLEO MOTOR/FLEX
14,0800
CARTAO DE OXI SANITIZACAO
57,4600
OLEO P/ MOTOR
23,9400
KIT LUB GENUINO
36,0300
FILTRO COMBUSTIVEL FLEX
25,4000
PARA REPOSICAO REVISAO VEICULO
IRR2994
Dispensada
39,51
5,52
14,08
57,46
119,70
36,03
25,40
Pregao Presen
21085668053
1,0000 1
95,0000
Dispensada
21085668053
1,0000 1
95,0000
Dispensada
13828 RECUPERASUL RENOVADORA DE VEICULOS LTDA
890278000181
1,0000 1
REFERENTE FRANQUIA APOLICE DE SE
GURO VEICULO IRR2994
2.391,0500
Dispensada
1,0000 1
LA
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11
2051
1
348,57
348,57
2041
1
95,00
95,00
2041
1
95,00
95,00
2092
1
2.391,05
2.391,05
Dispensada
3.394,4900
1
297,70
3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT
3857424000165
1,0000 1
REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA
( 141,69 LITROS )
348,5700
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 13o SALARIO/11
2052
2193
1
3.394,49
3.394,49
Dispensada
9.064,0100
2273
1
9.064,01
9.064,01
Dispensada
9.698,5400
2013
9.698,54
4.849,27
21085668053
1,0000 1
1.770,0000
Dispensada
3340 NONNEMACHER & CIA LTDA
4027576000101
1,0000 PC MEMORIA DDR 2GB
110,0000
PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTO ASSE
SSORIA JURIDICA
Dispensada
110,00
Dispensada
4027576000101
1
2041
1
1.770,00
1.770,00
2281
1
110,00
2291
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 3
1
6797 25.11.2011
1
6928 29.11.2011
1
6929 29.11.2011
1
6930 29.11.2011
1
6978 29.11.2011
1
1,0000
1
DE MANUTENCAO EQUPAMENTO ASSESSO
RIA JURIDICA
65,0000
65,00
3184 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000104
1,0000 1
REFERENTE PASSAGENS AEREAS POAX
BSBXPOA
3.218,0900
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
65,00
Dispensada
2071
3.218,09
3.218,09
Dispensada
3.814,7500
1
2191
1
3.814,75
3.814,75
Dispensada
16.810,6100
2271
1
16.810,61
16.810,61
Dispensada
9.698,5400
3 POSTO MORANGUINHO LTDA
90621590000162
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE LAVAGEM VE
ICULO IRR2994
20,0000
2011
1
9.698,54
9.698,54
Dispensada
2091
1
20,00
20,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 4
Novembro de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
57.831,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01 ADMINISTRACAO GERAL
90873787000199
946 24.02.2011
1
2
6262 27.10.2011
1
6397 01.11.2011
1
6398 01.11.2011
1
6403 01.11.2011
1
6404 01.11.2011
1
6411 01.11.2011
1
6416 01.11.2011
1
6425 01.11.2011
1
35 J.M. SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA 91171322000159
1,0000 UN VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA
200,0000
1,0000 UN SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO
26,0000
PARA REPAROS INTERNOS PREFEITURA
Dispensada
200,00
26,00
Dispensada
15495 DANIEL OLIVEIRA BROILO
68397569049
1,0000 1
MEDICOS DE OFTALMOLOGIA PARA PERICIA DE PAULA T. JUVER
192,0000
Dispensada
15496 LUIZ FELIPE MORAES SPOHR
23139030010
1,0000 1
MEDICOS DE CARDIOLOGIA PARA PERI
CIA DE JOAO RAMAO PEREIRA
225,0000
Dispensada
88733811000142
REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM
RELATIVO MES OUTUBRO/11
816,6900
1
226,00-
295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
92821701000100
1,0000 1
ZERO HORA - PP No 013/2011
340,0000
241 FAMURS
1,0000
3251
3031
1
340,00
68,0031514
1
192,00
192,00
31514
1
225,00
225,00
Dispensada
3171
1
1
3208 CONVIAS S/A
2414599000135
1,0000 1
REFERENTE TARIFAS DE PEDAGIO
24,0000
816,69
816,69
Dispensada
24,00
3131
1
24,00
69 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA
94101482000110
1,0000 1
FATO NOVO - "MUNICIPIOS EXEMPLO
EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL"
650,0000
Dispensada
3202 ACEDATA COM.E ASSIST.DE EQUIP.P/ESC.LTD 94221116000102
1,0000 1
DE AJUSTE DO FUSOR IMPRESSORA HP
2014 DO SETOR DEPT.PESSOAL
90,0000
Dispensada
1293 JOSE DE SOUZA
26884186020
1,0000 1
DE LOCACAO DE TERRENO PARA A INS
TALACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS
100,0000
Dispensada
3031
1
650,00
650,00
3165
1
90,00
90,00
31630
1
100,00
100,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 5
6430 01.11.2011
1
6441 01.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6448 03.11.2011
1
6459 03.11.2011
1
6464 04.11.2011
1
6492 07.11.2011
1
6495 07.11.2011
1
6511 07.11.2011
1
6519 07.11.2011
1
6532 08.11.2011
1
3857424000165
1,0000 1
( 85,57 LITROS )
210,5300
375 JAIRO LEDUR &
4,0000 UN
12,0000 UN
1,0000 UN
5,0000 UN
5,0000 UN
4,0000 UN
1,0000 UN
10,0000 UN
10,0000 UN
CIA LTDA
73865321000122
VASSOURA NYLON
9,3900
LIMPEZA PESADA
3,4500
SAPOLIO LIQUIDO
4,5800
ESPONJA ACO
1,9800
DETERGENTE
1,1900
ESCOVA
5,5450
VASSOURA
4,8400
PANO CHÃO
4,9620
FLANELA
2,2500
PARA USO LIMPEZAS GERAIS PREDIOS
93605046000115
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL
PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- INAUGURACAO UPA...............
2.500,0000
1592 PODER JUDICIARIO DO RGS
1,0000 1
REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS PROC. No 001/1.10.0202096-5
Pregao Presen
1
210,53
210,53
Dispensada
37,56
41,40
4,58
9,90
5,95
22,18
4,84
49,62
22,50
3668
1
198,49
Dispensada
3031
1
2.500,00
2.500,00
Dispensada
67,8300
3661
31612
1
67,83
67,83
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
35,0000
Dispensada
3692
3419 TIM CELULAR S.A.
4206050003104
1,0000 1
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVI
CO MOVEL CELULAR TIM NOSSO MODO 2000 MINUTOS
156,4800
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO
1,0000
Dispensada
1,00
4847 CILMARA RODRIGUES DA FONSECA
1740777000
1,0000 1
50,0000
Dispensada
90068396000100
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE CORTE PICO
TE TAXAS DE AGUA
20,0000
Dispensada
15343 MICHELLINE SCHEIBEL
2668455090
1,0000 1
50,0000
Dispensada
1
35,00
35,00
3161
1
156,48
156,48
3692
1
1,00
3111
1
50,00
50,00
3691
1
20,00
20,00
3111
1
50,00
50,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 6
6533 08.11.2011
1
6537 08.11.2011
Dispensada
50,0000
3111
1
50,00
50,00
3307 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR
92682038000100
1,0000 1
REFERENTE RENOVACAO APOLICE DE
SEGURO DO PREDIO ADMINISTRATIVO
1.380,6300
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
14,0000
2
1,0000 1
AGUA
9,0000
Dispensada
1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162
1,0000 1
REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE
TRICA DA MUNICIPALIDADE
24.468,6600
Dispensada
1,0000 1
10.934,0100
Dispensada
1
6539 08.11.2011
639 VIVIANE W. OST
1,0000 1
3166
1
1.380,63
1.380,63
3692
1
1
6553 08.11.2011
1
6554 08.11.2011
1
6557 09.11.2011
1
6559 09.11.2011
1
6560 09.11.2011
1
6561 09.11.2011
1
6564 09.11.2011
1
6565 09.11.2011
261 PASEP
1,0000
14,00
9,00
23,00
3163
24.468,66
24.468,66
3163
1
10.934,01
10.934,01
Dispensada
REFERENTE DESCONTO EM PARCELA
DE FPM
1
3194
1
1
346 BANCO DO BRASIL S/A
1,0000 1
DOC/TED
0,8400
0,84
0,84
Dispensada
32,0000
1
32,00
32,00
92702067033108
1,0000 1
AGUA
18,0000
Dispensada
2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
34028316496052
1,0000 1
AGUA
2,7600
Dispensada
2545 BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL
- No 075-02093 (14.12.11)......
960,0500
- No 3634-8100 (14.12.11)......
1.683,2100
Dispensada
2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000 1
IPTU
2
1,0000 1
AGUA
3692
3692
1
18,00
18,00
3692
1
2,76
2,76
3161
1
960,05
1.683,21
2.643,26
Dispensada
3692
1
1
6568 09.11.2011
13576 TRANSIT DO BRASIL LTDA
4,0000
4,00
47,2500
47,25
2868267000120
51,25
Dispensada
3161
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 7
1
6570 09.11.2011
1
6578 10.11.2011
1
6579 10.11.2011
1
6580 10.11.2011
1
6584 10.11.2011
1
6585 10.11.2011
1
6586 10.11.2011
1
6587 10.11.2011
1,0000
1
80,8800
80,88
93605046000115
1,0000 1
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- HOMENAGEM AO CLUBE SANTIAGO...
300,0000
14593 CENTRO DE GEST. DE MEIOS DE PAGAMEN. S/A 4088208000165
1,0000 1
REFERNETE TARIFAS DE PEDAGIO
444,5400
261 PASEP
1,0000
Dispensada
3031
1
300,00
300,00
Dispensada
444,54
3131
1
444,54
Dispensada
DE FPM
261 PASEP
1,0000
80,88
3194
1
1
3.661,2700
3.661,27
3.661,27
Dispensada
REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
3194
1
1
0,1200
0,12
34028316496052
1,0000 1
AGUA
5,5200
1,0000 1
AGUA
1,0000 1
AGUA
0,12
Dispensada
3692
5,52
5,52
Dispensada
10,8000
1
3692
1
10,80
10,80
Dispensada
66,1500
3692
1
66,15
66,15
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
21,0000
2
1,0000 1
AGUA
17,0000
3
1,0000 1
1,0000
Dispensada
313 FELIZ OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS
92123173000115
1,0000 1
REFERENRE SERVICOS REGISTRAIS CERTIDAO E BUSCA
13,7000
Dispensada
11954 OFICIO REGISTRO PUBLICOS SS DO CAI-RS
8913356000128
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS REGISTRAIS CERTIDAO E BUSCA
13,7000
Dispensada
3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ
90873274000188
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS AUTENCACOES E RECONHECIMENTOS DE
FIRMA
29,0000
Dispensada
3692
1
1
6591 10.11.2011
1
6592 10.11.2011
1
6597 10.11.2011
1
21,00
17,00
1,00
39,00
31612
1
13,70
13,70
31612
1
13,70
13,70
31612
1
29,00
29,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 8
6598 10.11.2011
12811 PROCERGS-CIA DE PROCES DE DADOS DO ESTAD 87124582000104
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS EMULACAO DE
TERMINAL CONEXOES P/ EMULACAO E
ENDERECAMENTO - CONTRATO:DMC-222
/2008-AB
202,3200
1
1,0000 1
REFERENTE SERVICO REDE ESPECIALI
ZADA PORTA TUNEL INTERNET COMUTA
DO - CONTRATO:DMC-222/2008-AA
98,6400
RELATIVO PERIODO: OUTUBRO/11
Dispensada
31610
1
1
6605 11.11.2011
1
6606 11.11.2011
1
6607 11.11.2011
1
6608 11.11.2011
1
2
3
6609 11.11.2011
1
6610 11.11.2011
1
6612 14.11.2011
1
6618 14.11.2011
1
6619 14.11.2011
1,0000 1
AGUA
202,32
98,64
300,96
Dispensada
81,0000
81,00
Dispensada
34028316496052
1,0000 1
AGUA
11,0400
Dispensada
3692
10,00
3692
1
11,04
11,04
3692
8,0000
8,00
8,0000
8,00
7,2000
7,20
153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP
90873605000180
2,0000 UN INSETICIDA P/ FORMIGA
25,0000
PARA USO PREDIO ADMINISTRATIVO
1
10,00
Dispensada
15501 CLINICA BOLZE LTDA
7079983000142
1,0000 1
MEDICOS DE TRAMAUTOLOGIA PARA PE
RICIA DE LEO SCHMITZ
150,0000
* ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE
No 6437/2011 P/ ACERTO DE RUBRICA; O QUE JUSTIFICA DATA
DA NF
1
23,20
Dispensada
31633
1
150,00
150,00
Dispensada
50,00
31220
1
50,00
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE BALANCEA MENTO E GEOMETRIA VEICULO INB87
35
30,0000
Dispensada
34028316496052
1,0000 1
AGUA
6,9000
Dispensada
1
81,00
92702067033108
1,0000 1
AGUA
10,0000
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
AGUA
3692
3699
1
30,00
30,00
3692
1
6,90
6,90
Dispensada
3692
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 9
1
6620 14.11.2011
1
6621 14.11.2011
1
6627 14.11.2011
1
6630 16.11.2011
1
6631 16.11.2011
1
6635 16.11.2011
1
6636 16.11.2011
1
6637 16.11.2011
1
6638 16.11.2011
1
6644 16.11.2011
1
6645 16.11.2011
1
AGUA
1,0000 1
AGUA
3,6000
3,60
3,60
Dispensada
117,4500
3692
1
117,45
117,45
92702067033108
1,0000 1
AGUA
14,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
- No 3634-2528 (27.11.11).......
57,9000
- nO 3634-1540 (27.11.11).......
114,8400
Dispensada
1,0000 1
AGUA
Dispensada
135,0000
1
14,00
3161
1
57,90
114,84
172,74
3692
1
135,00
135,00
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
AGUA
86,0000
Dispensada
90873274000188
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS AUTENTICACOES
5,8000
Dispensada
12512 VIVO S.A. - RS
2449992012170
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR
1.650,3200
Dispensada
90873274000188
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS FOTOCOPIA
0,8000
Dispensada
14583 ANDREA SIMONI KIEKOW
71805451049
1,0000 1
DE ASSESSORIA CONTABIL E ORCAMEN
TARIA
500,0000
Dispensada
2449992012170
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR
1.047,8100
Dispensada
14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dispensada
4734921000139
3692
14,00
34028316496052
1,0000 1
AGUA
6,9000
1
6632 16.11.2011
1,0000
3692
1
6,90
6,90
3692
1
86,00
86,00
31612
1
5,80
5,80
3161
1
1.650,32
1.650,32
31612
1
0,80
0,80
3681
1
500,00
500,00
3161
1
1.047,81
1.047,81
3122
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 10
1
6646 16.11.2011
1
6647 11.11.2011
1
6650 16.11.2011
1
6652 17.11.2011
1
6653 17.11.2011
1
6654 17.11.2011
1
6655 17.11.2011
1
2
6656 17.11.2011
1
6657 17.11.2011
1
2
3
6662 17.11.2011
1,0000
1
REFERENTE COMPLEMENTACAO EMPENHO
No 1731/2011
183,0000
183,00
15514 RADIOLOGIA & DIAG.P/IMAGEM SOC SIMPLES L 3940926000236
1,0000 1
DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ( P/ PERICIA LEO SCHMITZ )
300,0000
2958 INSS
1,0000
Dispensada
31633
1
300,00
300,00
Dispensada
REFERENTE MULTA/JUROS GUIA RECOLHIMENTO
3169
1
1
13,6900
13,69
13,69
93605046000115
1,0000 1
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- MATRICULAS 2012 REDE MUNICIPAL
DE ENSINO......................
163,8000
261 PASEP
1,0000
183,00
Dispensada
3031
163,80
163,80
Dispensada
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES OUTUBRO/11
1
3194
1
1
15.313,5600
15.313,56
15.313,56
34028316496052
1,0000 1
AGUA
30,3600
Dispensada
2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA
90608712000180
1,0000 1
AGUA
57,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
1,0000
1,0000 1
REFERNETE TARIFAS DE ARRECADACAO
IPTU
11,7000
Dispensada
1,00
1,0000 1
AGUA
Dispensada
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
AGUA
1,0000 1
DOC/TED
222,0500
3692
1
30,36
30,36
3692
1
57,00
57,00
3692
1
11,70
12,70
3692
1
222,05
222,05
Dispensada
3692
24,0000
24,00
18,0000
18,00
8,0000
8,00
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
35,0000
2
1,0000 1
AGUA
153,8000
1
50,00
Dispensada
3692
1
1
35,00
153,80
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 11
6668 17.11.2011
188,80
14063 MAICON JUNIOR GARCIA
11141945000140
1,0000 CG GAS P13
44,0000
PARA CONSUMO COZINHA PREFEITURA
2
1,0000 CG GAS P13
44,0000
PARA CONSUMO CENTRO DE CONVIVENCIA
Dispensada
44,00
2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA
91362590001120
1,0000 PC LAMPADA COMUM 100W
3,3400
1,0000 PC VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA
178,5300
1,0000 PC ASSENTO SANITARIO
20,2200
2,0000 PC ANEL CERA P/ VASO SANITARIO
13,9550
PARA MANUTENCOES INTERNAS PREFEI
TURA
Dispensada
3,34
178,53
20,22
27,91
1
6671 17.11.2011
1
2
3
4
6672 18.11.2011
1
6673 18.11.2011
34028316496052
1,0000 1
AGUA
2,7600
1,0000 1
DOC/TED
2
1,0000 1
DOC/TED
3
1,0000 1
AGUA
3126
1
44,00
88,00
3251
1
230,00
Dispensada
3692
1
2,76
2,76
Dispensada
3692
1
1
6674 18.11.2011
1
6675 18.11.2011
1
6685 18.11.2011
1
6686 18.11.2011
1
6713 18.11.2011
1
6714 18.11.2011
1
261 PASEP
1,0000
7,5000
7,50
208,9000
208,90
223,90
3194
1
1
1,0000 1
AGUA
1,0000 1
LA
1,0000 1
LA
596,0500
596,05
596,05
Dispensada
228,8000
3692
1
228,80
228,80
Dispensada
7.136,2200
3064
1
7.136,22
7.136,22
Dispensada
6.946,0600
3634
1
6.946,06
6.946,06
Dispensada
948 FAPS
1,0000
7,50
Dispensada
DE FPM
948 FAPS
1,0000
7,5000
3641
1
1
3.138,3100
3.138,31
3.138,31
Dispensada
1
2.369,6000
3641
1
2.369,60
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 12
6725 18.11.2011
1
6733 18.11.2011
1
6734 18.11.2011
1
6739 18.11.2011
1
2
6740 18.11.2011
1
6741 18.11.2011
1
6750 21.11.2011
1
6763 22.11.2011
1
6764 22.11.2011
1
6766 22.11.2011
1
6768 23.11.2011
1
2.369,60
15521 NEXTION SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
5653026000152
1,0000 1
DE 08 LICENCAS ANTI-VIRUS PANDA
COM VALIDADE POR 3 ANOS
480,0000
Dispensada
1,0000 1
TRICA DA MUNICIPALIDADE - ILUMINACAO PUBLICA
15.071,3400
Dispensada
1,0000 1
- COD. 5392945-4................
46,5700
- COD. 2409992-9................
56,9900
Dispensada
4027576000101
6,0000 PC CABO DE REDE UTP CAT 5
1,0500
6,0000 PC CONECTOR RJ 45
0,7500
PARA REPOSICAO MANUTENCAO NA REDE INTERNA PREFEITURA
Dispensada
6,30
4,50
4027576000101
1,0000 1
DE REPARO DAS TOMADAS DE REDE E
CABOS DE REDE INTERNO PREFEITURA
90,0000
Dispensada
1,0000 UN LAMPADA
73865321000122
2,2800
3694
1
480,00
480,00
3191
1
15.071,34
15.071,34
3163
1
46,57
56,99
103,56
3127
1
10,80
31631
1
90,00
90,00
Dispensada
2,28
3127
1
2,28
90608712000180
1,0000 1
DOC/TED
8,0000
Dispensada
2088 TERRA - NETWORKS BRASIL S/A
91088328000400
1,0000 1
REFERENTE MENSALIDADE PROVEDOR A
CESO INTERNET
25,7800
Dispensada
4847 CILMARA RODRIGUES DA FONSECA
1740777000
1,0000 1
50,0000
Dispensada
1,0000 1
AGUA
Dispensada
4,0500
90608712000180
1,0000 1
DOC/TED
8,0000
3692
1
8,00
8,00
3161
1
25,78
25,78
3111
1
50,00
50,00
3692
1
4,05
4,05
Dispensada
3692
1
8,00
8,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 13
6769 23.11.2011
1
6772 23.11.2011
1
6775 23.11.2011
1
6777 24.11.2011
1
6783 24.11.2011
1
6788 18.11.2011
1
6798 25.11.2011
1
6799 25.11.2011
1
6801 25.11.2011
1
1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA
91593376000102
1,0000 1
REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, FORNECIMENTO COM RESERVAS
E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IN
FORMATICA - ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTABILIDADE,
ORCAMENTO, EMPENHOS, CONTROLE
TESOURARIA, CONTROLE PROTOCOLO
CONTROLE PARIMONIO, FOLHA DE
PAGAMENTO, CADASTRO UNICO,CONTROLE ALMOXARIFADO MES NOV/11
3.750,0000
CONF. PROCESSO DE INEXIBILIDADE No 001/2011 E CONTRATO No
027/2011
Dispensada
1,0000 1
- COD. 5392945-4...............
45,5200
- COD. 2671065-0...............
1.233,1400
- COD. 5171594-5................
480,2400
Dispensada
93605046000115
1,0000 1
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- HOMENAGEM MAESTRO.............
400,0000
- DEMOSNTRATIVO SIMPLIFICADO....
386,4000
- PREMIO ANPV...................
250,0000
Dispensada
2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN
33530486013379
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO OPERADORA
39,0700
Dispensada
90608712000180
1,0000 1
DOC/TED
8,0000
Dispensada
1,0000 1
No 6685/2011
3,0000
1
3.750,00
3.750,00
3163
1
45,52
1.233,14
480,24
1.758,90
3031
1
400,00
386,40
250,00
1.036,40
3161
1
39,07
39,07
3692
1
8,00
8,00
Dispensada
3064
1
3,00
3,00
3208 CONVIAS S/A
2414599000135
1,0000 1
REFERENTE PAGAMENTO PEDAGIO
12,0000
1,0000 1
DOC/TED
3693
Dispensada
12,00
90608712000180
1,0000 1
DOC/TED
8,0000
1
12,00
Dispensada
8,0000
3131
3692
1
8,00
8,00
Dispensada
3692
1
8,00
8,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 14
6803 28.11.2011
1
6804 28.11.2011
1
6805 28.11.2011
1
6823 28.11.2011
1
6824 28.11.2011
1
2
6825 28.11.2011
1
2
3
4
5
6826 28.11.2011
1
6827 28.11.2011
1
6843 28.11.2011
1
6862 28.11.2011
1
6867 29.11.2011
1
2449992012170
1,0000 1
REFERENTE RECARGA DE CELULAR (51) 9857-2505
12,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
AGUA
1,0000
Dispensada
90608712000180
1,0000 1
DOC/TED
8,0000
Dispensada
3518 JACOBI & DAHMER LTDA
7390084000166
12,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR
4,9000
PARA USO INTERNO PREFEITURA
Dispensada
58,80
7390084000166
20,0000 CX FILTRO 103
2,7500
2,0000 PC FOSFORO
1,9500
PARA USO INTERNO PREFEITURA
Dispensada
55,00
3,90
7390084000166
30,0000 KG ERVA
4,1500
90,0000 KG ACUCAR
2,5000
10,0000 PC CAFE EXTRA FORTE
33,6000
20,0000 PC CHAS SORTIDOS
2,7000
24,0000 CX CHAS SORTIDOS
3,5000
PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA
Dispensada
124,50
225,00
336,00
54,00
84,00
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
4,0000 UN PNEU 175X70X13
165,0000
PARA REPOSICAO VEICULO INB8735
Dispensada
660,00
91362590001120
1,0000 UN APARELHO TELEFONE CELUAR
109,0000
PARA USO VIGILANCIA GUARITA
Dispensada
109,00
138 SCHMIDT & CIA LTDA
97193890000137
16,0000 GL AGUA MINERAL
7,0000
PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA
Dispensada
112,00
13501 JOAO VANDERLEI MATOS DA CRUZ
49452525053
1,0000 1
DE VIGILANCIA NO MES NOV/11
1.218,0000
CONF.CONVITE No 024/2010 E CONTRATO No 073/2010, SEGUNDO TERMO
ADITIVO
1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
458384000190
1,0000 1
TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALI
ZADOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES
3161
1
12,00
12,00
3692
1
1,00
1,00
3692
1
8,00
8,00
3668
1
58,80
3669
1
58,90
36610
1
823,50
3665
1
660,00
31218
1
109,00
3123
1
112,00
Dispensada
3151
1
1.218,00
1.218,00
Dispensada
3165
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 15
SISTEMA OPERACIONAL GERENCIADOR
DE REDE, REDE LOGICA E INTERNET
RELATIVO MES NOVEMBRO/11
CONF. CONTRATO No 019/2011
6876 29.11.2011
1
6878 29.11.2011
1
6879 29.11.2011
1
6887 29.11.2011
1
6888 29.11.2011
1
6890 29.11.2011
1
6906 29.11.2011
1
597,8900
597,89
597,89
13727 ASSOCIACAO COMUNIT.DE AMPARO SOCIAL BP
8917214000139
1,0000 1
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DU
RANTE O MES NOVEMBRO/11
660,0000
Dispensada
3222 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175
1,0000 1
DE ASSESSORIA NO CENSO DO ICMS
E JUNTO AO SETOR DE FISCALIZACAO DO ISSQN RELATIVO MES NOV/11
1.728,0900
CONF.CONVITE No 002/2010 E CONTRATO NO 013/2010 E PRIMEIRO
TERMO ADITIVO
Dispensada
15064 MILTON ANTONIO LOCH ASSESSORIA
13164083000104
1,0000 1
DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE E
CONTROLE INTERNO MES NOVEMBRO/11
1.200,0000
CONF. CONVITE No 010/2011 E CONTRATO No 034/2011
Dispensada
14305 NESTOR J. MALDANER PAISAGISMO
11503889000146
1,0000 1
REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS
DE JARDINAGEM NO MES NOVEMBRO/11
2.699,0000
No
Dispensada
13826 C 5 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
10768520000100
1,0000 1
DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MES NOVEMBRO/11
2.000,0000
CONF. CONVITE No 019/2011 E CONTRATO No
Dispensada
1224 RADIO VALE FELIZ LTDA
91825802000196
1,0000 1
DE RADIACAO DE MENSAGENS DE CUNHO INFORMATIVO, COMERCIAIS, UTILIDADES PUBLICAS, CHAMAMENTOS
PUBLICOS E NOTICIAS DURANTE O
MES NOVEMBRO/11
630,0000
Dispensada
92934215000106
1,0000 1
11.968,0000
No 063/2009
Dispensada
31616
1
660,00
660,00
3693
1
1.728,09
1.728,09
3693
1
1.200,00
1.200,00
31618
1
2.699,00
2.699,00
31613
1
2.000,00
2.000,00
31613
1
630,00
630,00
3181
1
11.968,00
11.968,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 16
6910 29.11.2011
1
6911 29.11.2011
1
6917 29.11.2011
1
6918 29.11.2011
1
6919 29.11.2011
1
6962 29.11.2011
1
6963 29.11.2011
1
6974 29.11.2011
1
6982 30.11.2011
1
2
3
6983 30.11.2011
1
6984 30.11.2011
1
6986 30.11.2011
276 AMVARC
1,0000
Dispensada
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES novembro/11
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES NO
VEMBRO/11
1,0000 1
948 FAPS
1,0000
2.451,0000
2.451,00
Dispensada
16,0000
3692
1
16,00
16,00
Dispensada
17.332,5000
3061
1
17.332,50
17.332,50
Dispensada
173,2800
3133
1
173,28
173,28
Dispensada
13.400,0700
3631
1
13.400,07
13.400,07
3641
1
1
3.114,6500
3.114,65
3.114,65
Dispensada
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES NOVEMBRO/11
3641
1
1
2.392,5400
2.392,54
2.392,54
1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E
92954957000195
1,0000 1
REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO
MES NOVEMBRO/1
3.542,0000
CONF. PP No 007/2011 E CONTRATO
No 060/2011
261 PASEP
1,0000
1
2.451,00
Dispensada
948 FAPS
1,0000
3171
1
Dispensada
3391
3.542,00
3.542,00
Dispensada
1,0000 1
1,0000 1
REFERENTE DESCONTO PARCELA FPM
1
3194
1
1
175,8000
175,80
46,0000
1.503,4800
46,00
1.503,48
1.725,28
92702067033108
1,0000 1
AGUA
1,0000
Dispensada
90608712000180
1,0000 1
DOC/TED
8,0000
Dispensada
Dispensada
92702067033108
3692
1
1,00
1,00
3692
1
8,00
8,00
3692
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 17
1
6987 30.11.2011
1
6990 30.11.2011
1
6998 30.11.2011
1,0000
1
DOC/TED
1592 PODER JUDICIARIO DO RGS
1,0000 1
REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS
JUDICIAIS - PROC. No 068/1.10.00
02148-1
7022 30.11.2011
1
14,00
14,00
Dispensada
81,4600
31612
1
81,46
81,46
76535764000224
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1220 (09.12.11) USO DO CONSELHO TUTELAR
700,1200
CONF. CONTRATO DE COMODATO
12768 J.C. CASPARY FERRAGENS
5,0000 UN COPIA CHAVE YALE
PARA MANUTENCAO OFICINA
2
PARA MANUTENCAO UPA
1
14,0000
Dispensada
3161
700,12
700,12
8980620000146
5,0000
Dispensada
25,00
5,0000
25,00
15544 A. N. ASSESSORIA LTDA
14566784000124
1,0000 1
DE ASSESSORIA CONTABIL E ORCAMEN
TARIA MES NOVEMBRO/11
3.950,0000
1
3251
1
50,00
Dispensada
3693
1
3.950,00
3.950,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 18
Novembro de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
187.233,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
90873787000199
6988 30.11.2011
1
948 FAPS
1,0000
Dispensada
REFERENTE VALOR AMORTIZACAO DA
DIVIDA PREVIDENCIARIA RELATIVO
MES NOVEMBRO/11
3581
1
1
7.713,1800
7.713,18
7.713,18
7.713,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.03 ENCARGOS GERAIS
90873787000199
6633 16.11.2011
1
6634 16.11.2011
1
6786 24.11.2011
1
92702067033108
1,0000 1
REFERENTE AMORTIZACAO CONTRATO
FINAME/PROVIAS
11.636,4600
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
REFERENTE JUROS CONTRATO FINAME/PROVIAS
2.969,3000
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE 49a PARCELA DO ACORDO
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E AES
SUL
28.000,0000
Dispensada
3551
1
11.636,46
11.636,46
3531
1
2.969,30
2.969,30
3553
1
28.000,00
28.000,00
42.605,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT
90873787000199
6399 01.11.2011
1
6414 01.11.2011
1
6421 01.11.2011
1
6423 01.11.2011
1
5557 E.E.E. FUND SANTA TERESINHA FORROMECO
90874496000115
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI
AL CONF. AUTORIZA LEI No 1822/11
7.000,0000
Dispensada
5021
2353 FATIMA L. JUCHEM BURG
3508965000188
18,0000 UN PORTA RETRATO
3,1500
PARA ATIVIDADES "ADMINISTRACAO
MIRIM"
Dispensada
56,70
1988 ASSOC. CPM EMEI MAE DE DEUS
2636589000144
1,0000 1
1.000,0000
Dispensada
3088 PAROQUIA N.SENHORA DA PURIFICACAO
92858000010450
1,0000 1
Dispensada
1
7.000,00
7.000,00
5771
1
56,70
5021
1
1.000,00
1.000,00
5021
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 19
6439 01.11.2011
1
6518 07.11.2011
1
6595 10.11.2011
1
6601 10.11.2011
1
6731 18.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6732 18.11.2011
1
2
6802 28.11.2011
1
12422 CPM E.E.E.MEDIO MONSENHOR JOSE BECKER
1,0000 1
2.000,0000
2.000,00
2.000,00
Dispensada
7.000,0000
5021
7.000,00
7.000,00
90068396000100
40,0000 UN FOLDERS A4 4X4
5,7327
PARA ATIVIDADES ADMINISTRACAO MI
RIM
Dispensada
229,31
113 FOTORAMA COM.DE MAT.FOTOGRAF.INFORM.LTDA 90550757000141
18,0000 UN FOTO 15X21
10,0000
PARA ATIVIDADES ADMINISTRACAO MI
RIM
Dispensada
180,00
15510 ASSOC DE DESENV COMUNIT VALE DAS FLORES 92123884000190
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCOA SOCI
3.000,0000
5771
1
229,31
5772
1
180,00
Dispensada
5021
1
3.000,00
3.000,00
7390084000166
1,0000 1
TOMATE - 5,98KG
23,9200
1,0000 KG SAL FINO
0,7500
2,0000 KG ACUCAR REFINADO
2,9000
1,0000 UN VINAGRE
0,9500
2,0000 UN LEITE
1,9900
2,0000 PC ARROZ PARABOILIZADO 5KG
7,8000
2,0000 PC FARINHA TRIGO
7,8000
40,0000 PC BATATA CONGELADA
2,9000
2,0000 UN CREME DE LEITE
2,5000
3,0000 UN AGUA S/ GAS
2,0000
8,0000 KG BIFE
14,9000
PARA CONFRATERNIZACAO "ADMINIS TRACAO MIRIM"
Dispensada
23,92
0,75
5,80
0,95
3,98
15,60
15,60
116,00
5,00
6,00
119,20
7390084000166
2,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE
0,8000
5,0000 UN DETERGENTE
1,4000
PARA USO CON FRATERNIZACAO "ADMI
NISTRACAO MIRIM"
Dispensada
1,60
7,00
763 EMEF SAO MARCOS
92123629000147
1,0000 1
1.500,0000
1
5773
1
312,80
5774
1
8,60
Dispensada
5021
1
1.500,00
1.500,00
22.287,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.02 EDUCACAO INFANTIL
90873787000199
2531 02.05.2011
1
13841 JOSE MARCIO ANDRIOLI
10856566000173
1,0000 1
REFERENTE FRUTAS E VERDURAS PARA
ABASTECIMENTO DAS EMEIS
49.673,7500
Convite
5311
20
49.673,75
12.000,00-
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 20
6517 07.11.2011
1
6542 08.11.2011
1
6695 18.11.2011
1
6715 18.11.2011
1
6716 18.11.2011
1
6726 18.11.2011
1
6756 21.11.2011
1
6765 22.11.2011
1
6785 24.11.2011
1
6791 25.11.2011
1
6806 28.11.2011
1
6838 28.11.2011
14957 VENER PEREIRA DE SOUZA
9110229000153
1,0000 1
No 217/2011 ( PP 010/2010 )
26,3800
Dispensada
15429 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107
1,0000 1
REFERENTE PRODUTOS DE HIGIENE E
PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS
410,6500
Pregao Presen
1,0000 1
LA
948 FAPS
1,0000
26,38
5317
20
410,65
410,65
Dispensada
32.035,0700
20
26,38
5283
20
32.035,07
32.035,07
Dispensada
948 FAPS
1,0000
5317
15161
20
1
10.776,2100
10.776,21
10.776,21
Dispensada
15691
31
1
29.819,4000
29.819,40
29.819,40
2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA
2466526000197
1,0000 1
REFERENTE OBRA DE EXECUCAO DA 1a
ETAPA DA EMEI BRANCA DE NEVE
78.848,0400
CONF. CONTRATO 073/2011
Tomada de Pre
2851 COOP.PROD.MORANGO ECOLOGICO B.P LT
4024266000125
1,0000 1
REFERENTE GENEROS ALIMENTICOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
3.675,4700
Chamam. Publi
15429 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107
1,0000 1
REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA
RA ABASTECIMENTO DAS EMEIS
229,5800
Pregao Presen
92954957000195
1,0000 1
MES NOVEMBRO/11
352,0000
No 060/2011
31
78.848,04
45.448,04
5311
20
3.675,47
3.675,47
5317
20
229,58
229,58
Dispensada
5211
20
352,00
352,00
13021 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
418282000141
1,0000 1
REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PARA MERENDA ESCOLAR
2.243,4500
Pregao Presen
2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA
2466526000197
1,0000 1
REFERENTE OBRA EXECUCAO DA 1a ETAPA DA EMEI MBRANCA DE NEVE
33.400,0000
Tomada de Pre
Pregao Presen
7390084000166
15422
5311
20
2.243,45
2.243,45
5232
20
33.400,00
33.400,00
5311
20
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 21
1
6839 28.11.2011
1
6840 28.11.2011
1
6841 28.11.2011
1
6908 29.11.2011
1
6947 29.11.2011
1
6948 29.11.2011
1
6949 29.11.2011
1
6952 29.11.2011
1
6955 29.11.2011
1
6976 29.11.2011
1
1,0000
1
1.590,8300
1.590,83
1.590,83
14958 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10683507000140
1,0000 1
991,0400
Pregao Presen
10327 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
7566796000193
1,0000 1
614,1200
Pregao Presen
11141945000140
1,0000 1
REFERENTE GAS LIQUEFEITO PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS
1.026,9000
Pregao Presen
92934215000106
1,0000 1
3.616,0000
No 063/2009
1,0000 1
1,0000 1
VEMBRO/11
500 SALARIO FAMILIA
1,0000 1
REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO
NO MES NOVEMBRO/11
500 SALARIO FAMILIA
1,0000 1
REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO
NO MES NOVEMBRO/11
1,0000 1
20
991,04
991,04
5317
20
614,12
614,12
5313
20
1.026,90
1.026,90
Dispensada
5341
20
3.616,00
3.616,00
Dispensada
60.632,8500
5311
5281
20
60.632,85
60.632,85
Dispensada
981,9200
15341
20
981,92
981,92
Dispensada
34,6600
5271
20
34,66
34,66
Dispensada
138,6400
5271
20
138,64
138,64
Dispensada
3.814,1600
92954957000195
1,0000 1
MES NOVEMBRO/11
7.163,0000
No 060/2011
5261
20
3.814,16
3.814,16
Dispensada
5211
20
7.163,00
7.163,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 22
Novembro de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
227.020,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 ENSINO FUNDAMENTAL
90873787000199
5739 30.09.2011
1
6428 01.11.2011
1
6463 04.11.2011
1
6475 04.11.2011
1
6483 04.11.2011
1
2
6486 04.11.2011
1
2
3
6516 07.11.2011
1
6541 08.11.2011
1
6543 08.11.2011
1
2519 UNIAO DE TRANSP.TUPANTUR TURISMO LT
1817461000114
1,0000 1
DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PELA ROTA DOS SABORES E SABERES,PE
LA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR
1.000,0000
Dispensada
5591
3857424000165
1,0000 1
( 176,91 LITROS )
435,2100
Pregao Presen
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3534-7501 (14.11.11)...
135,5900
Dispensada
458384000190
1,0000 PC FOTOCONDUTOR
175,0000
1,0000 PC KIT LIMPEZA
90,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO IMPRESSO
RA LEXMARK E120 DA SEC EDUCACAO
Dispensada
175,00
90,00
90068396000100
2,0000 UN MINI CLIPS C/ 100UN
3,3000
100,0000 UN FOLHA PAPEL VERGE
0,4000
9,0000 UN MARCADOR P/ QUADRO BRANCO
5,0000
PARA USO TRABALHOS SEC EDUCACAO
Dispensada
6,60
40,00
45,00
20
1.000,00
500,005503
20
435,21
435,21
55516
20
7,00
7,00
5551
20
135,59
135,59
55011
20
265,00
5501
20
91,60
14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133
1,0000 1
REFERENTE 250 LITROS OLEO DIESEL
475,0000
Pregao Presen
475,00
7390084000166
1,0000 1
4.208,6400
Pregao Presen
11141945000140
1,0000 1
REFERENTE GAS LIQUEFEITO PARA ABASTECIMENTO DAS EMEIS
669,2000
Pregao Presen
5503
20
475,00
5507
20
4.208,64
4.208,64
55022
20
669,20
669,20
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 23
6545 08.11.2011
1
6548 08.11.2011
1
6556 08.11.2011
1
6569 09.11.2011
1
6588 10.11.2011
1
6622 14.11.2011
1
6626 14.11.2011
1
6639 16.11.2011
1
6640 16.11.2011
1
6641 16.11.2011
1
6642 16.11.2011
1
6643 16.11.2011
1
10683507000140
1,0000 1
PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS
1.402,6100
Pregao Presen
15117 J.M. BRUXEL & CIA LTDA
91459677000148
1,0000 1
DE MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DA
EMEI BRANCA DE NEVE E CADE
4.952,0000
CONF. DESCRIMINADO EM RELACAO ANEXO
Dispensada
1,0000 1
5.073,8800
Dispensada
124 BOHN & FLACH LTDA
87837852000116
1,0000 PC FILTRO DIESEL KL1002
81,2400
PARA REPOSICAO CONSERTO CAMIONETE IMW1003
5507
20
1.402,61
1.402,61
55526
20
4.952,00
4.952,00
5552
20
5.073,88
5.073,88
Dispensada
81,24
5504
20
81,24
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
9,8000
Dispensada
1817461000114
1,0000 1
REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS
PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES DA EMEF 12 DE MAIO E EMEF
SAO MARCOS - VISITA A FEVELE
350,0000
Dispensada
55516
20
9,80
9,80
5591
20
350,00
350,00
1,0000 1
475,0000
Pregao Presen
475,00
10683507000140
1,0000 1
REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS
2.055,0200
Pregao Presen
10327 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
7566796000193
1,0000 1
983,6600
Pregao Presen
7390084000166
1,0000 1
5.912,5900
Pregao Presen
642 PADARIA BALZAN LTDA
88342019000167
1,0000 1
2.505,3500
Pregao Presen
7390084000166
1,0000 1
1.205,4000
Pregao Presen
5503
20
475,00
5507
20
2.055,02
2.055,02
55013
20
983,66
983,66
5507
20
5.912,59
5.912,59
5507
20
2.505,35
2.505,35
5507
20
1.205,40
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 24
6663 17.11.2011
1
6667 17.11.2011
1
6676 18.11.2011
1
6696 18.11.2011
1
6697 18.11.2011
1
6698 18.11.2011
1
6699 18.11.2011
1
6700 18.11.2011
1
6717 18.11.2011
1
6735 18.11.2011
1
6774 23.11.2011
1
1.205,40
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
14,0000
Dispensada
14629 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO
96745427000198
1,0000 1
DE CURSO DE EXTENSAO FORMACAO
CONTINUADA DE PROFESSORES
1.200,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
1,0000 1
LA
1,0000 1
LA
1,0000 1
LA
1,0000 1
LA
1,0000 1
LA
948 FAPS
1,0000
55516
14,00
14,00
5556
1.200,00
55516
20
7,00
7,00
5453
20
16.994,01
16.513,30
Dispensada
1.453,0600
5431
20
1.453,06
1.453,06
Dispensada
1.691,4600
5431
20
1.691,46
1.691,46
Dispensada
1.719,4000
5453
20
1.719,40
1.719,40
Dispensada
1.339,5800
5453
20
1.339,58
1.339,58
Dispensada
20
1.200,00
Dispensada
16.994,0100
20
15171
20
1
3.638,9100
3.638,91
3.638,91
1,0000 1
- COD. 5533353-2................
56,0600
Dispensada
1,0000 1
- COD. 5521226-3................
98,3000
Dispensada
5552
20
56,06
56,06
5552
20
98,30
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 25
6780 24.11.2011
1
6790 18.11.2011
1
6857 28.11.2011
1
6859 28.11.2011
1
6868 29.11.2011
1
6869 29.11.2011
1
6870 29.11.2011
1
6871 29.11.2011
1
6872 29.11.2011
1
6873 29.11.2011
1
98,30
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
14,0000
1,0000 1
No 6700/2011
Dispensada
14,00
Dispensada
0,3100
20
14,00
5453
20
0,31
0,31
1516 ILCEU LUIZ FINGER
1038245000170
1,0000 1
DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA
ESCOLINHA DE FUTEBOL MADE JAN ,
DA LOCALIDADE DE MORRO TICO TICO NO MES NOVEMBRO/11
600,0000
CONF. CONTRATO
Dispensada
15109 ROSECLER LIMA DE JESUS
43052142020
1,0000 1
DE ATIVIDADES DE PSICOMOTROCIDA
DE, COM FOCO PSICOPEDAGOGTICO,
VISANDO DIAGNOSTICO E TERAPIA
DOS CASOS A SEREM ATENDIMDOS JUN
TO AO CADE RELATIVO MES NOV/11
750,0000
Dispensada
749 CPM DA EMEF N. SRA. PIEDADE
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE.
AUTORIZA LEI No 1366/2006
55516
5591
600,00
600,00
15251
20
750,00
750,00
Dispensada
300,0000
20
5481
20
300,00
300,00
748 CPM DA EMEF JOSE DE ANCHIETA
773242000162
1,0000 1
500,0000
RELATIVO MES NOVRMBRO/11
Dispensada
747 CPM DA EMEF SAO JOSE
92123645000130
1,0000 1
1.000,0000
Dispensada
1167 CPM DA EMEF 12 DE MAIO
94708450000187
1,0000 1
1.500,0000
Dispensada
763 EMEF SAO MARCOS
92123629000147
1,0000 1
800,0000
Dispensada
268 CPM DA EMEF SAO LUIS
1,0000 1
Dispensada
5481
20
500,00
500,00
5481
20
1.000,00
1.000,00
5481
20
1.500,00
1.500,00
5481
20
800,00
800,00
5481
20
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 26
6877 29.11.2011
1
6880 29.11.2011
1
6881 29.11.2011
1
6882 29.11.2011
1
6883 29.11.2011
1
6884 29.11.2011
1
500,0000
500,00
500,00
3601 GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO
3674701000102
1,0000 1
DESTINACAO DO ESPACO FISICO PER
TENCENTE A ENTIDADE, COM VISTAS
A AULAS DE HIDROGINASTICA P/ IN
TEGRANTES DA 3a IDADE DO MUNICI
PIO, BEM COMO OS ENCAMINHADOS
PELA SEC SAUDE P/ TRATAMENTO E
AULAS DE NATACAO P/ COMUNIDADE
ESCOLAR MES NOVEMBRO/11
4.000,0000
E TERMO DE CONVENIO
Dispensada
458384000190
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS
DE INFORMATICA NA ESCOLA CADE
NO MES NOVEMBRO/11
95,0000
CONF. CONVITE No 003/2011 E CON
TRATO
Dispensada
458384000190
1,0000 1
DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE
INFORMATICA DAS ESCOLAS ENSINO
FUNDAMENTAL NO MES NOVEMBRO/11
570,0000
TRATO
Dispensada
458384000190
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DA SEC DA
EDUCACAO NO MES NOVEMBRO/11
450,0000
TRATO
Dispensada
458384000190
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS
DE EDUCACAO INFANTIL NO MES NOVEMBRO/11
475,0000
TRATO
Dispensada
458384000190
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA DA SECRE
TARIA DA EDUCACAO, ESCOLAS DE
EDUCACAO INFANTIL, ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E CADE NO MES
NOVEMBRO/11
650,0000
Dispensada
5481
20
4.000,00
4.000,00
5553
20
95,00
95,00
5553
20
570,00
570,00
5553
20
450,00
450,00
5553
20
475,00
475,00
5554
20
650,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 27
TRATO
6885 29.11.2011
1
6886 29.11.2011
1
6891 29.11.2011
1
6897 29.11.2011
1
6899 29.11.2011
1
6909 29.11.2011
1
6950 29.11.2011
1
6951 29.11.2011
1
2198 ALDO VINICIUS DOS S. LISBOA
1,0000 1
DE MONITORAMENTO ESCOLAR JUNTO
A EMEF SAO JOSE NO MES NOV/11
650,00
Dispensada
450,0000
450,00
Dispensada
13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102
1,0000 1
REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK
DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR
GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA
LOCAL CADE
180,0000
CONF. CONTRATO FIRMADO
Dispensada
15219 ENEIDA MACHADO
56062842000
1,0000 1
DE INSTRUCAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS(LIBRA) PARA ALUNOS
EM ATENDIMENTO NA APAE DURANTE O
MES NOVEMBRO/11
225,0000
Dispensada
2087 ACADEMIA MUSICAL STRAVINSKI LTDA
2996255000181
1,0000 1
NA AEREA CULTURAL DE OFICINA
NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO
RELATIVO MES novembro/11
1.164,0000
CONF. CONVITE No 009/2009 E CONTRATO No 044/2009 E PRIMEIRO TER
MO ADITIVO
Dispensada
92934215000106
1,0000 1
2.776,0000
No 063/2009
Dispensada
1,0000 1
VEMBRO/11
20
450,00
14462 APARICIO CONCEICAO DORNELES DA SILVA
51286521068
1,0000 1
DE MONITORAMENTO ESCOLAR JUNTO A
EMEF 12 DE MAIO NO MES NOV/11
450,0000
1,0000 1
5543
5543
450,00
450,00
5697
20
180,00
180,00
5543
20
225,00
225,00
5555
20
1.164,00
1.164,00
5561
20
2.776,00
2.776,00
Dispensada
31.582,8300
20
5451
20
31.582,83
31.582,83
Dispensada
115,5200
5531
20
115,52
115,52
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 28
6953 29.11.2011
1
6954 29.11.2011
1
6956 29.11.2011
1
6961 29.11.2011
1
6964 29.11.2011
1
6965 29.11.2011
1
6992 30.11.2011
1
6999 30.11.2011
1
7004 30.11.2011
1
7006 30.11.2011
1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Dispensada
2.679,7900
948 FAPS
1,0000
2.679,79
Dispensada
3.438,7900
5451
20
3.438,79
3.438,79
Dispensada
2.963,6200
5431
20
2.963,62
2.963,62
Dispensada
5451
20
1.147,54
1.089,78
Dispensada
20
2.679,79
10347 SILVANIA DE AZEVEDO SCHLINDWEIN
90868838004
1,0000 1
REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE
CONTRATO DE TRABALHO
1.147,5400
948 FAPS
1,0000
5451
15171
20
1
13.011,7300
13.011,73
13.011,73
Dispensada
15171
20
1
4.135,5200
4.135,52
4.135,52
14847 FUNDACAO DE APOIO E DES AO ENS PESQ E EX
703697000167
1,0000 1
TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA
DE AVALIACAO PARA EXECUCAO DO
SAERS 2011 - 1a PARCELA
457,3600
Dispensada
8980620000146
1,0000 1
DE ABERTURA DE PORTA DA SEC EDUCACAO
40,0000
Dispensada
1038245000170
1,0000 1
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR:
- PERCURSO 07..................
4.049,0900
- PERCURSO 11..................
975,8400
- PERCURSO 20..................
2.026,1600
- PERCURSO 22..................
3.889,6200
- PERCURSO 26..................
2.490,9000
No 016/2010
Dispensada
2463 TUPANDI TURISMO LTDA
1063414000122
1,0000 1
- PERCURSO 05..................
3.192,0000
- PERCURSO 06..................
3.645,7200
- PERCURSO 16..................
2.033,1900
- PERCURSO 24..................
1.155,9600
No 018/2010
Dispensada
5555
20
457,36
457,36
55522
20
40,00
40,00
5591
20
4.049,09
975,84
2.026,16
3.889,62
2.490,90
13.431,61
5591
20
3.192,00
3.645,72
2.033,19
1.155,96
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 29
7007 30.11.2011
1
7008 30.11.2011
1
7009 30.11.2011
1
7010 30.11.2011
1
7011 30.11.2011
1
7012 30.11.2011
1
7013 30.11.2011
1
7014 30.11.2011
1
7015 30.11.2011
1
10.026,87
1960 WEISSHEIMER & OPPERMANN LTDA
2466524000106
1,0000 1
- PERCURSO 25..................
1.339,5000
- PERCURSO 28..................
1.232,0000
No 019/2010
Dispensada
3255 PIEDADE TURISMO LTDA
6935538000174
1,0000 1
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR :
- PERCURSO 19..................
1.454,6400
- PERCURSO 23..................
2.829,6700
No 020/2010
Dispensada
13513 VANESSA ELISA SCHMITZ
10553126000147
1,0000 1
- PERCURSO 08..................
3.976,3200
- PERCURSO 09..................
3.580,9300
- PERCURSO 10..................
2.115,8400
No 021/2010
- PERCURSO 30..................
1.900,0000
CONF. CONTRATO No 024/2011 E PRI
MEIRO TERMO ADITIVO
Dispensada
6935538000174
1,0000 1
PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES MES NOVEMBRO/11
710,0000
Dispensada
10553126000147
1,0000 1
220,0000
Dispensada
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
20
1.339,50
1.232,00
2.571,50
5591
20
1.454,64
2.829,67
4.284,31
5591
20
3.976,32
3.580,93
2.115,84
1.900,00
11.573,09
5591
20
710,00
710,00
5591
20
220,00
220,00
7719087000109
410,0000
Dispensada
1063414000122
1,0000 1
440,0000
Dispensada
1038245000170
1,0000 1
610,0000
Dispensada
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
Dispensada
7719087000109
- PERCURSO 21.................
1.532,6400
5591
5591
20
410,00
410,00
5591
20
440,00
440,00
5591
20
610,00
610,00
5591
20
1.532,64
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 30
- PERCURSO 27.................
No 017/2010
866,4000
866,40
2.399,04
182.165,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB
90873787000199
6400 01.11.2011
1
6680 18.11.2011
1
6705 18.11.2011
1
6706 18.11.2011
1
6707 18.11.2011
1
6844 28.11.2011
1
6845 28.11.2011
1
6907 29.11.2011
1
6944 29.11.2011
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
21,0000
Dispensada
11416 TATIANA FLACH BARCELOS
72147164020
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBSIDIO-UNIVERSIDADE CONF. AUTORIZA LEI No
990/2001
157,3900
Dispensada
1,0000 1
LA
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO - 2a PARCE
LA 13o SALARIO/11
1,0000 1
LA
21,00
5891
31
157,39
157,39
Dispensada
66.538,9800
31
21,00
5753
31
66.538,98
66.538,98
Dispensada
7.419,1100
5811
31
7.419,11
7.419,11
Dispensada
6.167,3000
5731
31
6.167,30
6.167,30
267 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.
92122878000118
1,0000 1
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CFE
AUTORIZA LEI No 1756/11 E TERMO
DE CONVENIO
8.050,0000
Dispensada
13098 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC - APAE
599893000133
1,0000 1
REFERENTE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA AUDITIVA E
AUTISMO DO MUNICIPIO
1.200,0000
CONF. LEI No 1775/2011, TERMO DE
CONVENIO, ANEXO I
RELATIVO AO MES NOVEMBRO/11
Dispensada
92934215000106
1,0000 1
11.184,0000
No 063/2009
Dispensada
5833
15441
31
8.050,00
8.050,00
15441
31
1.200,00
1.200,00
5841
31
11.184,00
11.184,00
Dispensada
5751
31
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 31
1
6945 29.11.2011
1
6946 29.11.2011
1
6972 29.11.2011
1
6975 29.11.2011
1
1,0000
1
138.960,9600
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO MES NOVEMBRO/11
1,0000 1
948 FAPS
1,0000
138.960,96
138.960,96
Dispensada
5.906,0400
5811
5.906,04
5.906,04
Dispensada
9.965,4000
5731
31
9.965,40
9.965,40
Dispensada
31
15181
31
1
30.163,5600
92954957000195
1,0000 1
MES NOVEMBRO/11
1.904,5000
No 060/2011
30.163,56
30.163,56
Dispensada
5701
31
1.904,50
1.904,50
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 32
Novembro de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
287.638,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS
90873787000199
6507 07.11.2011
1
6508 07.11.2011
1
6540 08.11.2011
1
6544 08.11.2011
1
6546 08.11.2011
1
6581 10.11.2011
1
6582 10.11.2011
1
6912 29.11.2011
1
7002 30.11.2011
1
7003 30.11.2011
1
7390084000166
1,0000 1
4.395,0100
Pregao Presen
88342019000167
1,0000 1
6.599,2500
Pregao Presen
1,0000 1
DOC/TED
Dispensada
8,0000
2000
4.395,01
4.395,01
5941
2000
6.599,25
6.599,25
15351
1010
8,00
8,00
2851 COOP.PROD.MORANGO ECOLOGICO B.P LT
4024266000125
1,0000 1
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALU
NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
1.698,8000
Chamam. Publi
7390084000166
1,0000 1
643,7000
Pregao Presen
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
2,8000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
2,8000
Dispensada
1,0000 1
DOC/TED
5941
1
1.698,80
1.698,80
5931
1
643,70
643,70
15351
1010
2,80
2,80
15411
1040
2,80
2,80
Dispensada
8,0000
5931
15351
1010
8,00
8,00
1063414000122
1,0000 1
- PERCURSO 04...................
6.039,5300
No 018/2010
Dispensada
6935538000174
1,0000 1
Dispensada
5951
1040
6.039,53
6.039,53
5921
1010
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 33
- PERCURSO 01..................
- PERCURSO 02..................
- PERCURSO 03..................
- PERCURSO 12...................
- PERCURSO 13...................
- PERCURSO 14..................
- PERCURSO 18...................
- PERCURSO 29..................
No 020/2010
3.959,2200
3.891,2000
1.994,2400
1.288,7700
1.236,9000
1.898,1000
1.669,5300
1.216,5700
3.959,22
3.891,20
1.994,24
1.288,77
1.236,90
1.898,10
1.669,53
1.216,57
17.154,53
36.552,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.06 CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO
90873787000199
3171 01.06.2011
1
2924 M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA
2399982000161
300,0000 UN MEDALHAS
1,8500
PARA PREMIACAO CAMPEAO E VICECAMPEAO DO JERGS-FASE MUNICIPAL
Dispensada
555,00
5981
1
555,00-
555,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 CULTURA, LAZER E TURISMO
90873787000199
6482 04.11.2011
1
6484 04.11.2011
1
2
6594 10.11.2011
1
2
6742 18.11.2011
1
6808 28.11.2011
1
6811 28.11.2011
1
12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5486776000268
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS ELETRICOS DI
VERSOS PARA OBRAS MELHORIAS CAMPO FUTEBOL LOCALIDADE MORRO SAO
PEDRO
596,8300
CONF. RELACAO EM ANEXO
Dispensada
15151
596,83
596,83
90068396000100
68,0000 UN COLA SILICONE
0,7200
34,0000 UN COLA SILICONE
0,7600
PARA USO ORNAMENTACOES NATALINAS
Dispensada
48,96
25,84
73865321000122
8,0000 UN REFRIGERANTE 2L
2,6987
1,0000 1
BOLO - 4.394KG
63,7100
PARA AS OFICINAS DE CULTURA
Dispensada
21,59
63,71
73865321000122
1,0000 1
DIVERSOS PARA LANCAMENTO DO LI VRO "AS DELICIAS DO MORANGO"
441,8600
Dispensada
20,0000 UN PAPEL CELOFANE
125,0000 PC VELA
PARA DESFILE NATALINO
90068396000100
1,0000
1
15375
1
74,80
15373
1
85,23
15373
1
441,86
441,86
Dispensada
20,00
15375
1
20,00
3508965000188
2,0000
Dispensada
250,00
15375
1
250,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 34
6875 29.11.2011
1
6892 29.11.2011
1
6893 29.11.2011
1
6894 29.11.2011
1
6895 29.11.2011
1
6900 29.11.2011
1
6915 29.11.2011
1
7016 30.11.2011
1
3383 ASSOCIACAO DESPORTIVA MUNIC.DE BP
7503172000127
1,0000 1
REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. AUTORIZA LEI No 1761
/2011 E TERMO DE CONVENIO
8.998,5000
RELATIVO AO MES NOVEMBRO/11
Dispensada
3140 ORQUESTRA WINTERSCHNEISE BLASKAPELLE
3167117000152
1,0000 1
E TERMO DE CONVENIO
2.600,0000
Dispensada
3525 ASSOC.CULT.CIRCULO DE AMIGOS CANTOR
5295114000120
1,0000 1
E TERMO DE CONVENIO
2.800,0000
Dispensada
12685 ASSOC.PAIS E AMIGOS DAS MENINAS CANTORAS 8149761000111
1,0000 1
E TERMO DE CONVENIO
2.800,0000
Dispensada
14450 ASSOC. CULTURAL ELO DE VOZES FEMININAS
10755109000192
1,0000 1
E TERMO DE CONVENIO
1.600,0000
Dispensada
2087 ACADEMIA MUSICAL STRAVINSKI LTDA
2996255000181
1,0000 1
NA AREA CULTURAL DE REGENCIA DA
ORQUESTRA MUNICIPAL
2.326,0000
CONF. CONVITE No 009/2009 E CONTRATO No 044/2009 E PRIMEIRO TER
MO ADITIVO
Dispensada
1996 ZAMPIERON & DALACORTE LTDA
92783927000163
800,0000 UN LAMPADAS LED AZUL ALTO BRILHO
0,4900
PARA ORNAMENTACAO DESFILE NATALI
NO
Dispensada
392,00
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
Dispensada
7719087000109
DE TRANSPORTE DO CORAL FEMININO
DURANTE O MES NOVEMBRO/11
375,0000
15041
1
8.998,50
8.998,50
15041
1
2.600,00
2.600,00
15041
1
2.800,00
2.800,00
15041
1
2.800,00
2.800,00
15041
1
1.600,00
1.600,00
15075
1
2.326,00
2.326,00
15371
1
392,00
150711
1
375,00
375,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 35
Novembro de 2011
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
23.360,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRETARIA DA AGRICULTURA
90873787000199
5790 03.10.2011
1
6431 01.11.2011
1
6469 04.11.2011
1
6514 07.11.2011
1
6624 14.11.2011
1
6690 18.11.2011
1
6722 18.11.2011
1
6745 18.11.2011
1
6828 28.11.2011
1
1817461000114
1,0000 1
DE TRANSPORTE DE GRUPO PARA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE GESTAO AGROPECUARIA REGIONAL RS, EM
SANTA CLARA DO SUL-RS
450,0000
Dispensada
3857424000165
1,0000 1
( 91,18 LITROS )
224,3000
Pregao Presen
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - MONICA
FUSSIEGER
6243
450,00
450,00-
6142
236,49
1,0000 1
REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIESEL
1.900,0000
Pregao Presen
1
1.900,00
6211
1
1.900,00
1.900,00
Dispensada
5.331,9600
6211
1.900,00
6143
1
5.331,96
5.331,96
Dispensada
1
236,49
Pregao Presen
948 FAPS
1,0000
1
224,30
1,0000 1
1.900,0000
1,0000 1
LA
6211
224,30
Dispensada
236,4900
1
6321
1
1
825,1800
825,18
825,18
11392 LUIZ ANDRE STEFFEN
66986125020
1,0000 1
70,0000
Dispensada
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
1,0000 1
REFERENTE 01(UM) CONSERTO PNEU
VEICULO INB8730
8,0000
Dispensada
6201
1
70,00
70,00
6247
1
8,00
8,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 36
6854 28.11.2011
7
6855 28.11.2011
7
6858 28.11.2011
1
6926 29.11.2011
1
6927 29.11.2011
1
6971 29.11.2011
1
2042 SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA
1,0000 1
REFERENTE REPASSE AUXILIO FINAN
CEIRO PARA PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPI
O CONF. AUTORIZA LEI No 1730/
2010 E DECRETO NO 003/2011
2042 SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA
1,0000 1
REFERENTE REPASSE AUXILIO FINAN
CEIRO PARA PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPI
O CONF. AUTORIZA LEI No 1730/
2010 E DECRETO NO 003/2011
Dispensada
1.380,0000
1.380,00
Dispensada
900,0000
6381
900,00
1,0000 1
Dispensada
10.813,9600
6181
1
1.200,00
1.200,00
6141
1
10.813,96
10.813,96
Dispensada
57,7600
6221
1
57,76
57,76
Dispensada
1
900,00
Dispensada
948 FAPS
1,0000
1
1.380,00
90873605000180
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CONF
AUTORIZA LEI No 1481/2008 E CONVENIO FIRMADO, SEGUNDO TERMO ADI
TIVO, TERCEIRO TERMO ADITIVO E
QUARTO TERMO ADITIVO
1.200,0000
1,0000 1
VEMBRO/11
6131
6321
1
1
825,1700
825,17
825,17
25.222,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 CONVENIO COM A EMATER
90873787000199
6405 01.11.2011
1
278 ASCAR
1,0000
Dispensada
RELATIVO MES OUTUBRO/11
6291
1
1
2.802,2200
2.802,22
2.802,22
2.802,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 SERV.DE FOMENTO AGROPECUARIO
90873787000199
38 03.01.2011
1
13081 TERRAPLENAGEM ARROIO DO OURO LTDA
7201514000154
1,0000 1
REFERENTE 98 HORAS DE LOCACAO
RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4X4
7.350,0000
CONF. CONVITE No 006/~2010, CONTRATO No 027/2010 E PRIMEIRO TER
MO ADITIVO
Dispensada
6301
1
7.350,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 37
665,63-
665,63-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
90873787000199
1528 21.03.2011
1
2995 30.05.2011
1
6401 01.11.2011
1
6436 01.11.2011
1
6438 01.11.2011
1
6445 03.11.2011
1
6451 03.11.2011
1
6461 04.11.2011
1
6462 04.11.2011
1
6468 04.11.2011
1
5266 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP.GLICOFARMA
7019667000266
50,0000 UN AMPOLAS FLUFENON DEPOT
4,9400
PARA USO PROGRAMAS DE SAUDE POSTO DE SAUDE SEDE
Dispensada
247,00
91593376000102
1,0000 1
PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS
E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFOR
MATICA DE CONTROLE DE SAUDE RELA
TIVO MES MAIO/11
462,1100
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
3857424000165
1,0000 1
REFERENTE ABASTECIMENTO OLEO DIE
SEL - 104,97 LITROS (EVENTUAL)
229,8000
Dispensada
15316 BRUNA REUSE
1,0000 1
2660378010
DE RECEPCIONISTA NA UBS SEDE NO
MES OUTUBRO/11
570,0000
40
247,0071618
40
462,11
0,1171616
40
7,00
7,00
7121
40
229,80
229,80
Dispensada
7153
40
570,00
570,00
3857424000165
1,0000 1
SEL - 31,97LTS (EVENTUAL)
70,0000
Dispensada
546 DELZAN REPRESENTACOES LTDA-ME
93195949000175
1,0000 1
DE REINSTALACAO DO SOFTWARE CB6BIO CODPEN NA UBS BELA VISTA
245,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
14,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - ANA PAULA
SCHMITZ
7131
7121
70,00
70,00
71618
40
245,00
245,00
71616
40
14,00
14,00
7081
4002
7,00
7,00
Dispensada
236,4900
40
7052
40
236,49
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 38
6471 04.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
6472 04.11.2011
1
6485 04.11.2011
1
2
3
4
6487 04.11.2011
1
6488 04.11.2011
1
6489 04.11.2011
1
6490 04.11.2011
1
6510 07.11.2011
1
236,49
15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
14145401000144
9,0000 L
OLEO AGRALUB P/ MOTOR
12,0000
1,0000 PC FILTRO OLEO LONGO
30,0000
1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL SEC. MAIOR
65,0000
1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL MWM
65,0000
1,0000 PC FILTRO AR PRINCIPAL
60,0000
1,0000 PC FILTRO AR SEGURANCA
45,0000
4,0000 PC RETENTOR RODA TRASEIRA W8
40,0000
4,0000 PC RETENTOR TRASEIRO 82X5X114,3X12,
70,0000
PARA REPOSICAO REVISAO MICRO ONI
BUS IQU6736
Dispensada
108,00
30,00
65,00
65,00
60,00
45,00
160,00
280,00
15504 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
14145401000144
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO MICRO ONIBUS IQU6736
590,0000
Dispensada
50,0000 UN ENVELOPE COLOR 16X22
50,0000 UN ENVELOPE PARDO 16X22
1,0000 UN ESTILETE
5,0000 UN FOLHA KRAFT 300GR
PARA USO TRABALHOS NA UPA
90068396000100
0,4000
0,1500
6,6000
1,8000
7124
40
813,00
7165
40
590,00
590,00
Dispensada
20,00
7,50
6,60
9,00
7126
40
43,10
3538 NESTOR PEDRO HENZ
44453256000
1,0000 1
282/2011, 283/2011, 284/2011,285
/2011
250,0000
Dispensada
1612 EDIO LUIS STEFFEN
48832650053
1,0000 1
277/2011, 278/2011, 279/2011,280
/2011
250,0000
Dispensada
15256 ROBERTO HENRIQUES DA SILVA
69393095
1,0000 1
287/2011, 288/2011, 289/2011,290
/2011
250,0000
Dispensada
12530 LUCIANO SIMON
1,0000 1
292/2011, 293/2011, 294/2011,295
/2011
Dispensada
250,0000
3857424000165
1,0000 1
7111
40
250,00
250,00
7111
40
250,00
250,00
7111
40
250,00
250,00
7111
40
250,00
250,00
Dispensada
7121
40
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 39
SEL - 19,35L (EVENTUAL)
6515 07.11.2011
1
6534 08.11.2011
1
2
6536 08.11.2011
1
6547 08.11.2011
39,6700
39,67
1,0000 1
950,0000
6078 HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA
8356333000160
20,0000 UN ALMOCO
10,0000
5,0000
PARA EQUIPE DE PRONTO ATENDIMENTO FINAIS DE SEMANA
331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO
97194765000141
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE
POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE
PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES,
CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS
PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES
TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL
E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS
E CONVENIO FIRMADO
- ATENDIMENTO SAMU MES OUT/11...
6.000,0000
Pregao Presen
950,00
Dispensada
200,00
30,00
Dispensada
Dispensada
1,0000 1
935,5400
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
- No 3634-1319 (14.11.11).......
222,3700
- No 3534-7531 (14.11.11)......
74,7100
Dispensada
2545 BRASIL TELECOM
Dispensada
6555 08.11.2011
1
6562 09.11.2011
1
S/A
76535764000224
4170
6.000,00
14756 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORT. LTDA
4682292000140
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO VEICULO
IRN6130
88,0000
1
40
6.000,00
Dispensada
138,00
6552 08.11.2011
7122
17561
14756 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORT. LTDA
4682292000140
1,0000 PC MACANETA P/ PORTA
138,0000
PARA REPOSICAO VEICULO IRN6130
1
40
230,00
Dispensada
2,00
6551 08.11.2011
7121
950,00
14089 HERTER FERRAGEM E CONSTRUCAO LTDA
11216175000157
,0400 PC BUCHA FIX D-10
50,0000
,0040 PC PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA
1/1X60
440,0000
3
1,0000 PC COLETOR 50L
107,0000
4
1,0000 PC POSTE C/ BASE PARAFUSAR P/2 COLE
TORES
160,0000
PARA OBRAS CONSTRUCAO UPA
1
2
6563 09.11.2011
39,67
17111
40
1,76
107,00
160,00
270,76
7124
40
138,00
7165
40
88,00
88,00
7162
40
935,54
935,54
7161
40
222,37
74,71
297,08
7161
40
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 40
1
6566 09.11.2011
1
6567 09.11.2011
1
6577 09.11.2011
1
6589 10.11.2011
1
6604 11.11.2011
1
6625 14.11.2011
1
6629 14.11.2011
1
6651 16.11.2011
1
6664 17.11.2011
1
6677 18.11.2011
1
6703 18.11.2011
1
6704 18.11.2011
1
1,0000
1
- No 3634-1190 (27.11.11)......
334,9800
334,98
334,98
76535764000224
1,0000 1
56,6200
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
131,0300
Dispensada
112 DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA
88521158000158
1,0000 1
REFERENTE MEDICAMENTOS DIVERSOS
1.010,4700
CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO
56,62
Dispensada
1.010,47
71616
40
14,00
71616
40
2,80
2,80
Pregao Presen
950,00
7121
40
950,00
Dispensada
7162
40
44,88
44,88
Concorrencia
17113
40
68.726,85
68.726,85
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
14,0000
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RE-
40
14,00
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
21,0000
71616
40
21,00
21,00
71616
40
14,00
14,00
Dispensada
41.980,2300
7132
1.010,47
Dispensada
1,0000 1
LA
40
131,03
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
2,8000
12527 INFRA INSTALADORA ELETRICA LTDA
8312166000155
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DO PROJETO ELETRICO DA UPA
68.726,8500
7161
131,03
Dispensada
1,0000 1
TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD.
3149134-1
44,8800
40
56,62
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
14,0000
1,0000 1
950,0000
7161
7053
40
41.980,23
40.824,41
Dispensada
7031
40
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 41
LATIVO 13o SALARIO/11 - 2a PARCE
LA
6720 18.11.2011
1
6727 18.11.2011
1
6749 18.11.2011
1
6762 22.11.2011
1
6770 23.11.2011
1
6773 23.11.2011
1
6781 24.11.2011
1
6787 24.11.2011
1
1.275,33
1.275,33
Dispensada
7781
40
1
14.972,2800
14.972,28
14.972,28
4027576000101
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS PARA MONTA GEM DA TORRE DE TRANSMISSAO
DE
DADOS DA PREFEITURA E DA RECEP CAO DE DADOS DA UPA
1.032,0000
Dispensada
4027576000101
1,0000 1
PARA MONTAGEM DA TORRE DE TRANSMISSAO DE DADOS NA PREFEITURA E
DA RECEPCAO DE DADOS DA UPA
587,0000
Dispensada
3184 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000104
1,0000 1
REFERENTE PASSAGEM AEREA POAXBSB
XPOA
1.664,7000
Dispensada
14161 SULCOP COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA
307834000144
1,0000 1
REFERENTE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER BRO THER 8065
445,7300
CONF. CONTRATO
Dispensada
91593376000102
1,0000 1
PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS
E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFOR
MATICA DE CONTROLE DE SAUDE RELA
TIVO MES NOVEMBRO/11
462,0000
Dispensada
1,0000 1
- COD. 5484414-2...............
54,1600
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
15523 LUZ DE OURO COM. E REP.LTDA
92653732000107
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA DE CONSERTO DA LANTERNA DIGILIGHT-S DA AMBULANCIA
IQT4022
279,3000
Dispensada
1
6728 18.11.2011
948 FAPS
1,0000
1.275,3300
17622
4930
1.032,00
1.032,00
17644
4930
587,00
587,00
17645
4930
1.664,70
1.664,70
71620
40
445,73
445,73
71618
40
462,00
462,00
7162
40
54,16
54,16
71616
40
7,00
7,00
7165
40
279,30
279,30
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 42
6810 28.11.2011
1
2
3
6813 28.11.2011
1
2
6814 28.11.2011
1
6842 28.11.2011
1
6853 28.11.2011
1
6860 28.11.2011
1
6866 28.11.2011
1
6898 29.11.2011
1
6902 29.11.2011
1
2,0000 PC PAPEL A4
1,0000 FL PAPEL LAMINADO PRATA
2,0000 UN CADERNO PONTO C/ 200FLS
PARA USO TRABALHOS UPA
90068396000100
13,6000
0,6000
59,9000
Dispensada
27,20
0,60
119,80
7126
40
147,60
4027576000101
2,0000 UN MOUSE PS2
12,0000
2,0000 UN TECLADO
14,5000
PARA REPOSICAO EQUIPAMENTOS UBS
SEDE
Dispensada
24,00
29,00
112 DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA
88521158000158
1,0000 1
REFERENTE MEDICAMENTOS DIVERSOS
574,5400
CONF. RELACAO E JUSTIFICATIVA EM
ANEXO
Dispensada
574,54
138 SCHMIDT & CIA LTDA
97193890000137
31,0000 GL AGUA 20L
7,0000
PARA ABASTECIMENTO DAS UBS'S
Dispensada
217,00
71211
40
53,00
7132
40
574,54
7122
40
217,00
3319 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA
4247514000105
1,0000 1
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN
TO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS
ORIUNDOS DE SERVICOS DE SAUDE RE
LATIVO AO MES DEZEMBRO/11
620,0000
Dispensada
13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102
1,0000 1
REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK
DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR
GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA
LOCAL UBS BELA VISTA E SANTA TERESINHA RELATIVO MES NOV/11
360,0000
Dispensada
15484 INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
12234834000140
1,0000 1
DE LOCACAO E ASSESSORIA TECNICA
DO SISTEMA GEMUS, CONF. ANEXO I
AO CONTRATO No 088/2011
750,0000
Dispensada
15533 CIATECSUL COMERCIO E MANUTENCAO
13579498000130
1,0000 1
DE MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS SEDE E UBS SANTA TERESINHA ( LIMPEZA CONE DA
LAMPADA, MOLA E DRENAGEM DO COMPRESSOR, REVISAO NO SUGADOR E
MOVIMENTO DA CADEIRA )
406,0000
Dispensada
12823 MARIA GORETE HANAUER DE FREITAS
47910607091
1,0000 1
GERAIS DE LIMPEZA NA UBS BELA
Dispensada
7167
40
620,00
620,00
7161
40
360,00
360,00
17643
4930
750,00
750,00
7166
40
406,00
406,00
7157
40
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 43
VISTA NO MES NOVEMBRO/11
6903 29.11.2011
1
6904 29.11.2011
1
6958 29.11.2011
1
6959 29.11.2011
1
6960 29.11.2011
1
6968 29.11.2011
1
6969 29.11.2011
1
6973 29.11.2011
1
6985 30.11.2011
1
7017 30.11.2011
1
236,0000
236,00
236,00
92934215000106
1,0000 1
4.168,0000
No 063/2009
Dispensada
92934215000106
1,0000 1
4.504,0000
No 063/2009
Dispensada
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
948 FAPS
1,0000
4.168,00
7171
40
4.504,00
4.504,00
Dispensada
71.970,6300
40
4.168,00
7051
40
71.970,63
71.970,63
Dispensada
635,3600
7141
40
635,36
635,36
Dispensada
2.550,6700
7031
40
2.550,67
2.550,67
Dispensada
948 FAPS
1,0000
7171
7781
40
1
14.256,2900
14.256,29
14.256,29
Dispensada
7781
40
1
1.457,0100
1.457,01
1.457,01
92954957000195
1,0000 1
MES NOVEMBRO/11
526,5000
No 060/2011
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
14543 GREICE SCHMIDT KLEIN
800311027
1,0000 1
DE CONSULTAS DE NUTRICIONISTA
NO POSTO DE SAUDE SEDE (40 HORAS) DURANTE MES NOVEMBRO/11
580,0000
Dispensada
7011
40
526,50
526,50
71616
40
7,00
7,00
7153
40
580,00
580,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 44
Novembro de 2011
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
249.457,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.03 FUNDO MUN.DA SAUDE-RECURSOS VINCULA90873787000199
267 13.01.2011
1
5089 29.08.2011
1
6422 01.11.2011
837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194
1,0000 1
REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PRON
TO ATENDIMENTO
2.099,0000
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES AGOSTO/11
Dispensada
1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA
7,0000 M3 OXIGENIO MED NA 22
PARA REPOSICAO AMBULANCIAS
2
13,2000 M3 AR MED GAS NA 22
PARA ABASTECIMENTO UPA
1
6426 01.11.2011
1
6427 01.11.2011
1
6.877,5800
7421
4050
2.099,00
45,007471
4090
6.877,58
6.877,58-
2280574000196
7,0000
Dispensada
49,00
9,4000
124,08
72411
4510
173,08
97194765000141
1,0000 1
E CONVENIO FIRMADO
- SERVICOS DE ENFERMAGEM MES OUTUBRO/11
3.933,0000
Dispensada
97194765000141
1,0000 1
E CONVENIO FIRMADO
- EXAMES ECOGRAFIAS MES OUT/11..
4.257,0000
- EXAMES RX MES OUT/11..........
1.879,0000
- ANESTESIAS MES OUT/11.........
1.400,0000
Dispensada
7261
4510
3.933,00
3.933,00
7261
4510
4.257,00
1.879,00
1.400,00
7.536,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 45
6435 01.11.2011
1
6440 01.11.2011
1
2
6442 01.11.2011
1
6443 01.11.2011
1
6465 04.11.2011
1
6470 04.11.2011
1
6473 04.11.2011
1
6493 07.11.2011
1
6498 07.11.2011
1
6499 07.11.2011
1
6500 07.11.2011
1
3857424000165
1,0000 1
( 786,23 LITROS )
1.934,0300
Pregao Presen
1,0000 UN QUADRO BRANCO
1,0000 UN QUADRO MURAL
PARA USO NA UPA
Dispensada
63,00
157,00
3508965000188
63,0000
157,0000
4710
1.934,03
1.934,03
7406
4710
220,00
90068396000100
2000,0000 UN FOLDERS 10X15
0,2868
PARA SOLENIDADES INAUGURACAO DA
UPA
2527 GRAFICA TIGRAPEL LTDA
100,0000 UN BLOCO RECEITUARIO B - AZUL
PARA USO NAS UBS'S
7402
404334000120
1,9000
Dispensada
573,60
7401
4710
573,60
Dispensada
190,00
7401
4710
190,00
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
97194765000141
1,0000 1
REFERENTE REPASSE CONFORME RESOLUCAO No 358/11 - CIB/RS
33.715,5100
Dispensada
97194765000141
1,0000
REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE
LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA OU
TUBRO/2011, TETO FINANCEIRO(MAC)
CONFORME PACTO DE GESTAO
26.604,4800
Dispensada
1,0000 1
DOC/TED
Dispensada
8,0000
7982
7,00
7,00
7451
33.715,51
7451
4590
26.604,48
26.604,48
7452
4590
8,00
8,00
Dispensada
5,0000 CX FITA HEMOGLICOSE C/ 100UN
Dispensada
260,00
2630 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186
1,0000 1
TO ATENDIMENTO
1.147,1000
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO (ITENS: 28, 38, 46, 139,
143)
4590
33.715,51
97194765000141
1,0000
2.988,8700
90251109000194
52,0000
4090
7451
4590
2.988,87
2.988,87
17521
4051
260,00
Tomada de Pre
7421
4050
1.147,10
1.147,10
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 46
6501 07.11.2011
1
6502 07.11.2011
1
6503 07.11.2011
1
6504 07.11.2011
1
6505 07.11.2011
1
2
6506 07.11.2011
1
2
3
4
5
6550 08.11.2011
1
6558 09.11.2011
1
6583 10.11.2011
14187 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
81887838000140
1,0000 1
TO ATENDIMENTO
2.118,0000
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO (ITENS: 09, 41, 43, 55, 115
125, 153 )
Tomada de Pre
13623 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4932432000191
1,0000 1
TO ATENDIMENTO
2.795,7700
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO (ITENS: 11, 87, 99, 104,105
113, 155)
Tomada de Pre
15507 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 92132786000119
1,0000 1
TO ATENDIMENTO
636,0000
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO
Tomada de Pre
13622 CIRURGICA SANTA MARIA COM.DE ART.MED.LTD 6964297000191
1,0000 1
REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PA
RA PRONTO ATENDIMENTO
7.616,9400
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO (ITENS: 07, 08, 12, 13, 21,
22, 24, 27, 35, 36, 39, 56, 77,
78, 80, 81, 100, 101, 107, 108,
109, 110, 111, 130, 131, 132,136
140, 146, 148, 149, 151, 157)
Tomada de Pre
5,0000 CX DIPIRONA AMPOLA C/ 100UN
5,0000 CX TRAMAL AMPOLA C/ 100UN
PARA PRONTO ATENDIMENTO
90251109000194
25,0000
60,0000
1977 CLINICA MED.ANAL.CLIN.FRACASSO LTDA
92123876000143
1,0000
3.836,0800
4050
2.118,00
2.118,00
7421
4050
2.795,77
2.795,77
7421
4050
636,00
636,00
7382
4770
7.616,94
7.616,94
Dispensada
125,00
300,00
7421
4050
425,00
90251109000194
10,0000 CX SORO FISIOLOGICO 500ML
34,0800
15,0000 RL ALGODAO 500GR
7,5000
2,0000 CX FIO MONOLYON 3-0
18,0000
2,0000 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 30X10
87,0000
3000,0000 UN SERINGA 3ML
0,0600
PARA USO PRONTO ATENDIMENTO
1,0000 1
DOC/TED
7421
Dispensada
340,80
112,50
36,00
174,00
180,00
4770
843,30
Dispensada
7451
4590
3.836,08
3.836,08
Dispensada
8,0000
7382
7901
4520
8,00
8,00
Dispensada
7452
4590
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 47
1
6616 14.11.2011
1
2
3
4
6658 17.11.2011
1
6659 17.11.2011
1
6660 17.11.2011
1
6661 17.11.2011
1
6666 17.11.2011
1
6679 18.11.2011
1
6708 18.11.2011
1
6709 18.11.2011
1
1,0000
1
DOC/TED
375 JAIRO LEDUR &
8,0000 PC
6,0000 PC
1,0000 RL
6,0000 PC
CIA LTDA
BALAO
GUARDANAPO
BARBANTE
BALA
PARA ATIVIDADES DO PIM
16,0000
16,00
73865321000122
2,3175
0,8200
2,5500
2,3683
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
DOC/TED
Dispensada
18,54
4,92
2,55
14,21
Dispensada
8,0000
7901
4520
8,00
Dispensada
8,0000
7321
4530
8,00
8,00
Dispensada
7941
7,00
Dispensada
16,0000
4050
7,00
7452
4590
16,00
16,00
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
1,0000 1
LA
4160
8,00
97194765000141
1,0000 1
E CONVENIO FIRMADO
- ATENDIMENTO SAMU OUT/11......
5.344,8600
1,0000 1
LA
17261
40,22
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
1,0000 1
DOC/TED
16,00
7451
5.344,86
5.344,86
17052
4030
7,00
7,00
Dispensada
10.099,5900
4590
7313
4520
10.099,59
10.099,59
Dispensada
1.080,2400
7393
4710
1.080,24
1.080,24
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 48
6710 18.11.2011
1
6712 18.11.2011
1
6721 18.11.2011
1
6753 21.11.2011
1
6757 21.11.2011
1
6758 21.11.2011
1
2
6771 23.11.2011
1
2
3
6782 24.11.2011
1
6800 25.11.2011
1
6849 28.11.2011
1
2
3
4
6913 29.11.2011
1
1,0000 1
LA
1,0000 1
LA
948 FAPS
1,0000
Dispensada
3.438,7800
7472
3.438,78
3.438,78
Dispensada
7.308,1800
7353
4530
7.308,18
7.308,18
Dispensada
4090
7791
4520
1
1.820,5900
1.820,59
1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA
2280574000196
28,0000 M3 OXIGENIO MED NA 2.2 ONU 1072
7,0000
PARA MANUTENCAO UPA
10,0000 UN ESTANTE ACO BRANCA
PARA EQUIPAR UPA
11216175000157
150,0000
1,0000 PC CHAVE AJUSTAVEL
2,0000 PC ESTICADORES P/ ARAME
PARA MANUTENCOES UPA
11216175000157
40,0000
3,0000
1912 OXIMONT GASES
56,0000 M3
13,2000 M3
2,0000 UN
INDUSTRIAIS LTDA
OXIGENIO MED NA 22
AR MEDICINAL GAS NA 22
OXIGENIO T G MED NA 22
PARA MANUTENCAO UPA
1.820,59
Dispensada
196,00
72411
4510
196,00
Dispensada
1.500,00
17671
4590
1.500,00
Dispensada
40,00
6,00
7371
4760
46,00
2280574000196
7,0000
9,4000
50,0000
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
DOC/TED
72411
4510
616,08
Dispensada
8,0000
7452
4590
8,00
8,00
Dispensada
8,0000
7452
4590
8,00
8,00
1912 OXIMONT GASES
7,0000 M3
3,0000 M3
1,0000 UN
3,5000 M3
INDUSTRIAIS LTDA
2280574000196
OXIGENIO MED NA 22
7,0000
OXIGENIO PP MED NA 22
45,0000
OXIGENIO W MED NA 22
45,0000
OXIGENIO T-Q MED 22
18,5714
PARA MANUTENCOES AMBULANCIAS
1,0000 1
DOC/TED
Dispensada
392,00
124,08
100,00
Dispensada
49,00
135,00
45,00
65,00
4510
294,00
Dispensada
16,0000
72411
7901
4520
16,00
16,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 49
6914 29.11.2011
1
6934 29.11.2011
1
6935 29.11.2011
1
6937 29.11.2011
1
6938 29.11.2011
1
6939 29.11.2011
1
6940 29.11.2011
1
6957 29.11.2011
1
6970 29.11.2011
1
7018 30.11.2011
1
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
VEMBRO/11
1,0000 1
948 FAPS
1,0000
Dispensada
8,0000
7321
8,00
8,00
Dispensada
6.877,5800
7471
4090
6.877,58
6.877,58
Dispensada
483,6900
7481
4160
483,69
483,69
Dispensada
14.031,6000
7351
4530
14.031,60
14.031,60
Dispensada
2.160,4900
7391
4710
2.160,49
2.160,49
Dispensada
19.339,7100
7311
4520
19.339,71
19.339,71
Dispensada
57,7600
17201
4520
57,76
57,76
Dispensada
6.622,7800
17721
4510
6.622,78
6.622,78
Dispensada
4530
7791
4520
1
1.809,0900
97194765000141
1,0000 1
E CONVENIO FIRMADO
- EXAMES ECOGRAFIAS MES NOV/11..
5.197,0000
- SERVICOS ENFERMAGEM - NOV/....
1.604,7000
- EXAMES RX MES NOV/11.........
622,0000
- ANESTESIAS MES NOV/1.........
2.450,0000
1.809,09
1.809,09
Dispensada
7451
4590
5.197,00
1.604,70
622,00
2.450,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 50
7019 30.11.2011
1
7020 30.11.2011
1
7021 30.11.2011
1
9.873,70
14865 BOMMED- SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
12839483000100
1,0000 1
PROFISIONAIS NA AREA DA SAUDE
PUBLICA NO MES NOVEMBRO/11
4.560,0000
No 031/2011
Dispensada
2334 C & C SERVICOS MEDICOS LTDA
4273305000128
1,0000 1
REFERENTE SERVIOS DE MEDICOS DA
FAMILIA NO MES NOVEMBRO/11
8.089,0000
CONF. TP. No 005/2009 E CONTRATO
No 021/2009
Dispensada
15041 HALLAL & TOSCANI SERVICOS MEDICOS LTDA
10451317000106
1,0000 1
PROFISIONAIS NA AREA DA SAUDE
PUBLICA NO MES NOVEMBRO/11
8.500,0000
CONF. TP NO 005/2011 E CONTRATO
No 030/2011
Dispensada
7261
4510
4.560,00
4.560,00
7981
4090
8.089,00
8.089,00
7981
4090
8.500,00
8.500,00
204.939,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI90873787000199
6450 03.11.2011
1
6525 08.11.2011
1
6526 08.11.2011
1
6527 08.11.2011
1
6528 08.11.2011
1
6529 08.11.2011
1
857 VIDRACARIA JALLES LTDA
90304866000189
1,0000 PC MOLDURA
98,0000
PARA PAINEL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Dispensada
98,00
75813
1
98,00
6935538000174
1,0000 1
REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI
VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE
CONFRATERNIZACAO
430,0000
Dispensada
7661
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
7719087000109
CONFRATERNIZACAO
90,0000
Dispensada
1038245000170
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
300,0000
Dispensada
10553126000147
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
190,0000
Dispensada
12782 ELISA SCHNEIDER MASSAS
9009976000108
15,0000 KG MASSA CASEIRA
5,0000
PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZA -
Dispensada
75,00
1
430,00
430,00
7661
1
90,00
90,00
7661
1
300,00
300,00
7661
1
190,00
190,00
7631
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 51
CAO GRUPO VIVA VIDA
6535 08.11.2011
1
6571 09.11.2011
1
6572 09.11.2011
1
2
6599 10.11.2011
1
6615 14.11.2011
1
6617 14.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6681 18.11.2011
1
6682 18.11.2011
1
6736 18.11.2011
1
2
75,00
1079 ANA MARIA SCHMITZ
52221121015
1,0000 1
DE PALESTRA DE BOA MANEIRA E ETI
QUETA
440,0000
Dispensada
1,0000 UN CHALEIRA
PARA USO NO CRAS
3508965000188
27,9000
Dispensada
27,90
10,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA
2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA
PARA USO NO CRAS
3508965000188
3,0000
35,7000
3006
440,00
440,00
17686
3006
27,90
Dispensada
30,00
71,40
17685
3006
101,40
252 MOVEIS JUNGES LTDA
88471693000141
1,0000 PC MESA P/ COMPUTADOR C/ SUPORTE P/
TECLADO, COR CINZA
184,0000
PARA EQUIPAR SALA CRAS
Dispensada
73865321000122
1,0000 1
DE CESTA BASICA
50,0500
CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO
Dispensada
29 SUPERMERCADO LOTTERMANN LTDA
89788533000193
1,0000 UN ROLO LINHA NYLON DOURADA
6,7000
1,0000 UN ORGANIZADOR JAGUAR
36,8000
1,0000 KG COLA SINTETICA
32,0000
57,0000 PC MICANGA
3,0964
7,0000 UN TESOURA DE COSTURA
9,9000
5,0000 UN TESOURA COSTURA PEQUENA
6,3000
5,0000 UN PISTOLA P/ COLA QUENTE
8,4600
3,0000 PC AGULHA CROCHE
3,0000
1,0000 KG FIBRA SILICONE
19,5000
2,0000 UN PLUG
4,7750
PARA ATIVIDADES OFICINAS CULTU RAIS
15517 DEISE MAGALI LUDVIG
44453094000
1,0000 1
DE CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO
PELO CRAS PARA FAMILIAS ACOMPA NHADAS
130,0000
1,0000 1
LA
16,0000 UN AGUA S/ GAS
17692
17411
184,00
184,00
7581
88342019000167
4,5000
2,5000
1
50,05
50,05
Dispensada
6,70
36,80
32,00
176,50
69,30
31,50
42,30
9,00
19,50
9,55
17682
3006
433,15
Dispensada
17691
3006
130,00
130,00
Dispensada
1.362,5000
3002
7572
1
1.362,50
1.362,50
Dispensada
36,00
40,00
17683
3006
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 52
3
4
5
6
6746 18.11.2011
1
2
3
6747 18.11.2011
1
6748 18.11.2011
1
2
3
4
5
6
6784 24.11.2011
1
6812 28.11.2011
1
6833 28.11.2011
1
6834 28.11.2011
1
6835 28.11.2011
1
6836 28.11.2011
1
40,0000
1,0000
1,0000
2,0000
UN
PC
UN
UN
SANDUICHE
GUARDANAPOS
TIRA COPOS
BOLO
PARA ENCONTRO DAS AGENTES DE SAU
DE
375 JAIRO LEDUR &
3,0000 PC
4,0000 PC
3,0000 PC
CIA LTDA
COLHERES DESCARTAVEIS
COPOS DESCARTAVEIS
GUARDANAPOS 30X33
PARA REUNIAO COMDICA
1,0000 1
RISOLES - 5,51 KG
PARA REUNIAO COMDICA
1,8000
0,5500
2,9500
37,5000
226,50
73865321000122
2,5500
5,9900
1,2900
Dispensada
7,65
23,96
3,87
7753
1
35,48
73865321000122
80,4500
Dispensada
80,45
7754
1
80,45
13957 PLUMASINOS COMPONENTES P/ CALCADOS LTDA
3442629000180
100,0000 M
CETIM
4,0000
100,0000 M
MALHA
6,5000
90,0000 M
TULE
2,8000
170,0000 M
NYLON
2,2000
20,0000 PC GALAO
12,0000
84,0000 M
TNT
1,0000
PARA OFOCINAS DO PRJETO TRANSFOR
MAR DE DECORACAO NATALINA
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 UN MOUSE P/ NOTEBOOK
72,00
0,55
2,95
75,00
Dispensada
400,00
650,00
252,00
374,00
240,00
84,00
4027576000101
21,9000
3006
2.000,00
Dispensada
8,0000
17681
17371
3002
8,00
8,00
Dispensada
21,90
7586
1
21,90
6935538000174
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
215,0000
Dispensada
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
7719087000109
CONFRATERNIZACAO
45,0000
Dispensada
1038245000170
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
150,0000
Dispensada
10553126000147
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
95,0000
Dispensada
7661
1
215,00
215,00
7661
1
45,00
45,00
7661
1
150,00
150,00
7661
1
95,00
95,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 53
6863 28.11.2011
1
6864 28.11.2011
1
6916 29.11.2011
1
6936 29.11.2011
1
6981 30.11.2011
1
6991 30.11.2011
1
15447 SERGIO AGUIMAR DOS SANTOS
46550488087
1,0000 1
DE INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTE
SANATO JUNTO AO CRAS E PROJETO
SOCIAL TRANSFORMAR RELATIVO AO
MES NOVEMBRO/11
1.200,0000
CONF. CONTRATO
Dispensada
13970 JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
25852930091
1,0000 1
DE INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTE
SANATO JUNTO AO CRAS E PROJETO
SOCIAL TRANSFORMAR RELATIVO AO
MES NOVEMBRO/11
1.200,0000
CONF. CONTRATO
Dispensada
17691
1.200,00
1.200,00
17691
1.200,00
Dispensada
520,00
1,0000 1
Dispensada
3339 MARCIO ANDRE POSTAI E OUTROS
1,0000 1
REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA DEFICIENTES CONF. AUTORIZA LEI No 1247/2005
3006
1.200,00
898 OLGA TERESA ZUCCO
94140605000121
10,0000 UN PECAS DE VESTUARIO-FANTASIA
52,0000
PARA OFICINA DO PROJETO TRANSFOR
MAR DE DECORACAO NATALINA
2.725,0000
3006
17681
3006
520,00
7571
1
2.725,00
2.725,00
Dispensada
8.720,0000
15543 MARIA DO CARMO BERGAMO
64664201087
1,0000 1
DE OFICINA DE CULINARIA NO CRAS
120,0000
7691
1
8.720,00
8.720,00
Dispensada
17691
3006
120,00
120,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 54
Novembro de 2011
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
21.274,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANO
90873787000199
34 03.01.2011
1
685 03.02.2011
1
3917 05.07.2011
1
4211 21.07.2011
1
4482 29.07.2011
1
5927 10.10.2011
1
2
6408 01.11.2011
1
2
3
4
5
6
3521 CONCRETOS LUFT LTDA
4251859000205
1,0000 1
REFERENTE TUBOS CONCRETO 40CM E
60CM
7.600,0000
CONF. CONVITE No 005/2010
13235 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
61493000170
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DE RECOMPOSICAO ASFALTICA EM DIVERSOS TRE CHOS, INCLUINDO MATERIAL E MAODE-OBRA
300.825,0000
Dispensada
8021
7.600,00
2.150,00Tomada de Pre
6399 JACINTO KUNRATH
8207519000157
1000,0000 M
MEIO FIO CONCRETO 1,00X0,30X0,10
12,5000
Convite
12.500,00
3152 CONCRECOR OBRAS LTDA
2493319000121
1,0000 1
INCLUINDO MAO-DE-OBRA E MATERIAL
PARA PAVIMENTACAO DA RUA IRMAO
MORETTO
28.502,2000
CONF. CONTRATO No 064/2011 E PRI
MEIRO TERMO ADITIVO
Convite
SCHARLAU LTDA
94454063000161
BUJAO
58,0000
PLACA DE APOIO
34,0000
BOMBA PALHETA
215,0000
GRUPO REGULADOR
184,0000
REPARO
109,0000
EIXO
105,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO
IKM9301
1
1.907,44Dispensada
980,00
1341 BOMBAS DIESEL
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 JG
1,0000 PC
8021
300.825,00
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
4,0000 PC PNEU 175/70 R 14
245,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO CAMIONETE IQA6056
15095 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
93412674000184
15,0000 PC TUBO 80X40X2
84,8000
5,0000 PC TUBO GALV. 3/4
12,9000
PARA CONFECCAO CARROS ALEGORICOS
1
8112
1
980,008021
1
6.250,00-
8371
3014
28.502,20
1.378,70Dispensada
1.272,00
64,50
8113
1
1.336,50Dispensada
58,00
34,00
215,00
184,00
109,00
105,00
8112
1
705,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 55
6409 01.11.2011
1
6410 01.11.2011
1
6412 01.11.2011
1
6413 01.11.2011
1341 BOMBAS DIESEL SCHARLAU LTDA
94454063000161
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO CAMI NHAO IKM9301
360,0000
Dispensada
3613 COM. DE PECAS & ACESS.SPENGLER LTDA
73809402000105
1,0000 PC LAMPADA H3 24V
24,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO
IQU6736
Dispensada
24,00
1,0000 UN CADEADO 40MM
90873605000180
14,0000
8131
360,00
360,00
Dispensada
14,00
Dispensada
330,00
90873605000180
1,0000 UN CHAPEU PALHA
6,8000
PARA USO EQUIPE SERVICOS GERAIS
Dispensada
6,80
6429 01.11.2011
1
6444 01.11.2011
1
6446 03.11.2011
1
6452 03.11.2011
1
6455 03.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
8116
1
1
580,00
8116
1
6,80
Pregao Presen
3152 CONCRECOR OBRAS LTDA
2493319000121
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DE DRENAGEM,
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO COM
BLOCOS DE CONCRETO NA RUA JOAO
DE BARRO E PATIO UPA
9.000,0000
Convite
8111
1
2.137,67
2.137,67
8371
3014
9.000,00
9.000,00
87837852000116
1,0000 PC ROLAMENTO TENSOR CORREIA MOTOR
248,7000
IKM9301
Dispensada
248,70
2290 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA
4263880000140
1,0000 PC CANO DE FREIO COM CONEXAO PL 44
132,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA CHANGLIN
Dispensada
132,00
5486776000268
5,2300
208,8000
2,2300
38,7600
7,0500
60,7500
143,5800
70,8800
8112
250,00
3857424000165
1,0000 1
( 868,95 LITROS )
2.137,6700
1,0000 PC PLUG FEMEA 10 A 3P
1,0000 PC DUTO TRANSFORMADOR 2000VA
6,0000 M
CABO PP 3X1,5
2,0000 PC DISJUNTOR 3X20A
3,0000 PC DISJUNTOR 1X20A
1,0000 PC BARRAMENTO 12VL
1,0000 PC CD SOBREPOR 16DN 12VL
1,0000 PC CHAVE LIG/DESL
PARA MANUTENCOES DIVERSAS
1
24,00
3328 REY DO VIDRO LTDA
736437000279
1,0000 PC VIDRO TRASEIRO
330,0000
PARA REPOSICAO CAMIONETE IQA6056
2
1,0000 PC VIDRO DIANTEIRO
250,0000
PARA REPOSICAO CAMIONETE IPS0319
1
8112
14,00
1
6417 01.11.2011
1
8112
1
248,70
8112
1
132,00
Dispensada
5,23
208,80
13,38
77,52
21,15
60,75
143,58
70,88
8115
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 56
6456 03.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
6457 03.11.2011
1
6458 03.11.2011
1
6460 03.11.2011
1
2
6466 04.11.2011
1
6476 04.11.2011
1
2
3
4
5
6477 04.11.2011
1
6478 04.11.2011
1
6479 04.11.2011
1
6480 04.11.2011
601,29
73809402000105
3,0000 PC LAMPADAS
2,0000
3,0000 PC FUSIVEIS 30AH
1,5000
PARA REPOSICAO CONSERTO ROCADEIRA
1,0000 PC ROLAMENTO
44,0000
1,0000 PC ESTATOR 65AH
88,0000
1,0000 PC CHAVE SINALEIRA E FAROL
28,0000
3,0000 PC LAMPADA
2,0000
1,0000 PC JOGO BUZINA
32,0000
IJG6419
Dispensada
6,00
4,50
73809402000105
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA PARTE ELETRICA CONSERTO CAMI
NHAO IJG6419
140,0000
Dispensada
2,0000 CG GAS P13
PARA CONSUMO OFICINA
11141945000140
44,0000
554 CREA-CONS.REG. ENG.,ARQ. E AGRONOM
1,0000 1
REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ART
- PAVIMENTACAO DE RUAS
2634 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1,0000 UN ATAL 10M3
PARA USO NA OFICINA
42 COMERCIAL E ABASTECEDORA ALLES LTDA
3,0000 UN LIQUIDO FREIO
44,00
88,00
28,00
6,00
32,00
208,50
8131
1
140,00
140,00
Dispensada
88,00
Dispensada
126,28
748,44
8119
1
33,0000
91362590001120
0,0698
13,2200
54,9900
20,5400
2,9600
8112
1
874,72
Dispensada
8136
1
33,00
33,00
Dispensada
6,29
13,22
54,99
20,54
2,96
8114
1
98,00
1194213000164
200,0000
Dispensada
200,00
8119
1
200,00
88264775000115
11,0000
Dispensada
33,00
8111
1
33,00
42 COMERCIAL E ABASTECEDORA ALLES LTDA
88264775000115
1,0000 1
DE LAVAGEM VEICULO IRN6130
25,0000
2197 LAURO WEBER & CIA LTDA
1
88,00
14545 STARK DO BRASIL AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTD 11825375000107
14,0000 PC TERMINAIS PRENSAVEIS
9,0200
37,8000 M
MANGUEIRA HIDRAULICA
19,8000
PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO
NEW HOLAND(ENIO)
90,0000 PC PARAFUSO FENDA
1,0000 UN COLOR JET
1,0000 PC PINHAO P/ BETONEIRA
1,0000 PC LAMINA VIDEA 7.1/14"
1,0000 UN PINCEL TRINCHA
PARA MANUTENCOES GERAIS
8112
3682759000190
Dispensada
8131
1
25,00
25,00
Dispensada
8113
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 57
1
2
3
4
5
6
7
8
6481 04.11.2011
1
6491 07.11.2011
1
6494 07.11.2011
1
6496 07.11.2011
1
6497 07.11.2011
1
2
6512 07.11.2011
1
2
3
6513 07.11.2011
1
6520 07.11.2011
1
2,0000
1,0000
1,0000
,1000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
PC
PC
PC
M
PC
PC
PC
KG
CORDA ARRANQUE
ARRUELA PRESSAO
PARAFUSO
MANGUEIRA SILICONADA
CARRETEL NYLON
PARAFUSO SEXTAVADO
PORCA 3/4
FIO NYLON
PARA REPOSICAO MANUTENCAO ROCA DEIRA COSTAL
1,9800
0,0800
0,7500
11,0000
96,0000
8,7500
1,3000
48,0000
3,96
0,08
0,75
1,10
96,00
8,75
1,30
192,00
303,94
3682759000190
1,0000 1
DE CONSERTO ROCADEIRA COSTAL
55,0000
Dispensada
259 DIOMAR M. SILVEIRA
94965977000197
1,0000 1
DE CONSERTOS DIVERSOS DE PNEUS
DA FROTA MUNICIPAL
708,0000
Dispensada
261 PASEP
1,0000
Dispensada
8132
1
55,00
55,00
8131
1
708,00
708,00
8411
3013
1
1,0000 1
REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ARTRESPONSAVEL TECNICO GEOLOGO
12916 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA
,5000 ML REBITE REPUXO ALUMINIO
12,0000 PC MICRO OLEO AEROSOL 300ML
PARA USO NA OFICINA
8,6300
8,63
8,63
Dispensada
33,0000
94654811000150
153,9400
7,1600
87837852000116
10,0000 PC FUSIVEL 20HA
0,4000
1,0000 PC BOTAO REDUZIDA
44,0000
1,0000 PC MANGUEIRA AR CABINE S PISTOLA
20,1500
IKM9301
8136
1
33,00
33,00
Dispensada
76,97
85,92
8113
1
162,89
Dispensada
4,00
44,00
20,15
8112
1
68,15
1,0000 1
6.175,0000
Pregao Presen
14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA
11993784000112
1,0000 1
MANUTENCOES PNEUS DA FROTA:
- 01 CONSERTO..................
30,0000
- 01 SERVICO...................
30,0000
DO CAMINHAO IKM9301
- 01 SERVICO...................
12,0000
- 01 CONSERTO..................
12,0000
- 01 CONSERTO..................
10,0000
- 01 CONSERTO..................
8,0000
Dispensada
8111
1
6.175,00
6.175,00
8131
1
30,00
30,00
12,00
12,00
10,00
8,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 58
DA CAMIONETE IPS0319
- 01 CONSERTO..................
DO CAMINHAO IIS7130
- 02 CONSERTOS..................
DO CAMINHAO IJG6408
- 02 BALANCEAMENTO
DO VEICULO INB8730
6521 07.11.2011
1
6522 07.11.2011
1
6523 07.11.2011
1
2
6524 07.11.2011
1
6530 08.11.2011
1
2
6573 09.11.2011
1
6574 09.11.2011
1
2
6575 09.11.2011
1
2
6576 09.11.2011
1
6590 10.11.2011
1
2
15,0000
15,00
30,0000
30,00
16,0000
16,00
11993784000112
1,0000 PC VALVULA TR-218
15,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO PNEU CAMIONETE IPS0319
1,0000 UN PO INSETICIDA
PARA COMBATE FORMIGAS
90873605000180
4,5000
1,0000 PC BROCA ACO RAPIDO 5.0MM
1,0000 PC MOLA AUTOMATICA AEREA
PARA MANUTENCOES GERAIS
Dispensada
15,00
8112
1
15,00
Dispensada
4,50
81110
1
4,50
3501 JAIR DE ANDRADE JACOB ME
7567293000132
2,0000 UN MACACAO AZUL BRIM
112,5000
2,0000 UN PAR LUVA LATEX
6,0000
PARA USO TRABALHOS NA OFICINA
1,0000 UN PAR BOTINA No 44
PARA USO SERVICOS GERAIS
163,00
90873605000180
31,0000
Dispensada
225,00
12,00
8116
1
237,00
Dispensada
31,00
8116
1
31,00
11216175000157
6,0000
107,0000
Dispensada
6,00
107,00
8118
1
113,00
70,0000 PC TUBO CONCRETO 40CM
4251859000205
21,0000
15,0000 PC TUBO 30CM
10,0000 PC TUBO 40CM
4251859000205
15,0000
21,0000
Dispensada
1.470,00
8341
3013
1.470,00
Dispensada
225,00
210,00
1051
435,00
73809402000105
1,0000 PC PORTA ESCOVA C/ ESCOVA
55,0000
1,0000 PC INDUZIDO
320,0000
IKM9301
Dispensada
55,00
320,00
73809402000105
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA PARTE ELETRICA CONSERTO CAMINHAO IKM9301
60,0000
Dispensada
15509 DITRATORE COM DE PECAS P/ TRATORES LTDA 93867265000172
1,0000 PC JUNTA CARTER MWM 6 CIL.
33,0000
2,0000 PC VARETA DE VALVULA
8,5000
8031
8112
1
375,00
8131
1
60,00
60,00
Dispensada
33,00
17,00
8112
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 59
IKM9301
6593 10.11.2011
1
6596 10.11.2011
1
6600 10.11.2011
1
6602 10.11.2011
1
6603 10.11.2011
1
6613 14.11.2011
1
2
3
6614 14.11.2011
1
6623 14.11.2011
1
6648 16.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
50,00
12959 MARIO TADEU KLEIN - ME
9295153000188
1,0000 PC BATERIA 45AH
120,0000
PARA REPOSICAO CAMINHAO IOM0365
1,0000 PC FILTRO W9
90621590000162
40,0000
Dispensada
120,00
8112
1
120,00
Dispensada
40,00
8111
1
40,00
15446 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 91845735000171
4,0000 PC RODIZIO GIRATORIO POLIURETANO GL
614UFN NOVEX
89,7750
Dispensada
8113
3336 KONRAD - SUL COM. DE CAMINHOES LTDA
5808881000195
1,0000 1
REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHOES
HLU2773 E HLU2774
977,5600
Dispensada
3336 KONRAD - SUL COM. DE CAMINHOES LTDA
5808881000195
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO CAMI NHOES HLU2773 E HLU2774
640,5000
Dispensada
4263880000140
1,0000 PC JUNTA ESFERICA
28,0000
6,0000 PC CONEXAO FJ 10.10
24,0000
1,0000 PC MANGUEIRA 5/8 4 7T
382,3000
PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA FIAT
Dispensada
28,00
144,00
382,30
90621590000162
2,0000 UN FLUIDO FREIO
15,7000
PARA REPOSICAO CAMINHAO IKM9301
Dispensada
31,40
1
359,10
359,10
8112
1
977,56
977,56
8131
1
640,50
640,50
8112
1
554,30
8111
1
31,40
1,0000 1
6.175,0000
Pregao Presen
15516 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
93565505000184
2,0000 PC ANEL ANTI-EXTRUSAO
5,2000
2,0000 PC ANEL DE VEDACAO
0,5000
1,0000 PC PISTAO
11,2300
1,0000 PC FILTRO C/ VEDACAO
8,5000
1,0000 PC ENGATE RAPIDO
4,8000
3,0000 PC RETENTOR 12X22X5
9,0000
3,0000 PC GAXETA
9,0000
3,0000 PC APOIO DA GAXETA
3,8500
1,0000 PC ANEL ANTI-EXTRUSAO
3,5000
1,0000 PC ANEL DE VEDACAO
0,5000
1,0000 PC CABO
17,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO LAVADORA
JACTO 7000
Dispensada
10,40
1,00
11,23
8,50
4,80
27,00
27,00
11,55
3,50
0,50
17,00
8111
1
6.175,00
6.175,00
8113
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 60
6649 16.11.2011
1
6669 17.11.2011
1
2
6670 17.11.2011
1
6687 18.11.2011
1
6688 18.11.2011
1
6718 18.11.2011
1
6729 18.11.2011
15516 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
93565505000184
1,0000 1
DE CONSERTO LAVADORA JACTO 7000
50,0000
Dispensada
8132
50,00
87837852000116
2,0000 MT MANGUEIRA NYLON ENCANAR AR 8MM
2,8300
1,0000 PC BORRACHA ROLAMENTO CARDAN
28,5600
IJG6419
Dispensada
5,66
28,56
3857424000165
2,0000 LT OLEO SAE90
12,0000
PARA MANUTENCAO CAMINHAO IIO5178
Dispensada
24,00
1,0000 1
LA
1,0000 1
LA
948 FAPS
1,0000
1
1
43.330,37
43.330,37
Dispensada
4.400,4900
8041
1
4.400,49
4.400,49
8161
1
1
13.288,7100
13.288,71
13.288,71
73809402000105
1,0000 PC ROTOR 65AH
157,0000
IJG6419
2
1,0000 PC INDUZIDO
175,0000
3
1,0000 PC AUTOMATICO
85,0000
4
2,0000 PC BUCHA
4,0000
IIS7130
Dispensada
157,00
1
1
8111
8063
Dispensada
1.575,00
1.007,60
21,00
39,00
65,20
38,00
5,60
6738 18.11.2011
1
24,00
Dispensada
8112
34,22
Dispensada
43.330,3700
1
50,00
5486776000268
150,0000 M
MANGUEIRA LUMINOSA LED 12VDC
10,5000
220,0000 M
MANGUEIRA LUMINOSA COLORIDA
4,5800
300,0000 PC ABRACADEIRA NYLON 151
0,0700
300,0000 PC ABRACADEIRA NYLON 282
0,1300
10,0000 PC CABO DE FORCA
6,5200
10,0000 UN FITA ISOLANTE 20M
3,8000
10,0000 PC SOQUETE CEBOLINHA
0,5600
1
2
3
4
5
6
7
6737 18.11.2011
122,48
73809402000105
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM PARTE ELETRICA
DOS CAMINHOES IJG6419 E IIS7130
45,0000
8113
1
2.751,40
8112
1
175,00
85,00
8,00
425,00
Dispensada
8131
1
45,00
45,00
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 61
6743 18.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
6744 18.11.2011
1
6754 21.11.2011
1
6755 21.11.2011
1
6761 21.11.2011
1
2
6767 23.11.2011
1
6776 23.11.2011
1
6792 25.11.2011
1
6793 25.11.2011
1
6795 25.11.2011
1
2
3
87837852000116
3,0000 PC PORCA 10MA
0,3500
3,0000 PC PARAFUSO ACO 10X30DIN
1,2000
1,0000 PC PARAFUSO 10X80MA
1,4000
6,0000 PC ARRUELA CABECOTE MOTOR
1,0000
1,0000 PC CORREIA ALTERNADOR
32,9000
3,0000 PC ARRUELA PRESSAO M10
0,1500
1,0000 PC ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
41,1000
INL4098
Dispensada
1,05
3,60
1,40
6,00
32,90
0,45
41,10
169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA
92571538000174
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO VEICULO
INL4098
434,0000
Dispensada
1,0000 PC FILTRO W 950
90621590000162
40,0000
1
86,50
8131
1
434,00
434,00
Dispensada
40,00
8111
1
40,00
3,0000 UN TACOGRAFO SEMANAL
3857424000165
25,0000
Dispensada
75,00
8112
1
75,00
12546 POSTO DE MOLAS A.S.COLDEBELLA LTDA
7721700000114
1,0000 PC MOLA 2
149,0000
1,0000 PC PINO DE CENTRO
10,0000
IKM9301
261 PASEP
1,0000
8112
Dispensada
149,00
10,00
1
159,00
Dispensada
8112
8421
3014
1
81,7900
1,0000 1
9.500,0000
81,79
81,79
Pregao Presen
1
9.500,00
9.500,00
87837852000116
1,0000 1
REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO
IJG6419 E IJG6408
2.189,1200
Dispensada
87837852000116
1,0000 1
REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO
ICV3562, PATROLA E CAMINHAO IIS
7130
960,9700
Dispensada
1,0000 PC CORREIA ALTERNADOR
1,5000 M
MANGUEIRA SILICONE 4MM
1,0000 M
MANGUEIRA SILICONE 5MMS
Dispensada
34,24
5,70
3,40
87837852000116
34,2400
3,8000
3,4000
8111
8112
1
2.189,12
2.189,12
8112
1
960,97
960,97
8112
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 62
4
5
6
7
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
8
9
1,0000
1,0000
Total do
6796 25.11.2011
1
6807 28.11.2011
1
6815 28.11.2011
1
2
3
6816 28.11.2011
1
2
3
4
5
6
6817 28.11.2011
1
2
3
4
6819 28.11.2011
1
6820 28.11.2011
1
PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO FI
AT 80.3
PC BRACADEIRA DESCARGA 1 3/4
PC SURDINA TRASEIRA
PC SURDINA INTERMEDIARIA
PC PORC A 8MA
IMW1693
PC MANGUEIRA CARPO BORBOLETA
PC ESPELHO RETROVISOR
IGT4022
Empenho.......:
6,5000
128,9000
87,3000
0,1800
13,00
128,90
87,30
0,18
27,8000
48,8000
27,80
48,80
169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA
92571538000174
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO CAMI NHAO IJG6419
48,0000
349,32
Dispensada
8131
48,00
48,00
4263880000140
1,0000 PC NIPEL
18,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA
Dispensada
18,00
4263880000140
3,0000 PC ARRUELA
8,0000
1,0000 PC PINO
22,0000
1,0000 PC ARRUELA
1,0000
NEW HOLAND IQU3828
Dispensada
24,00
22,00
1,00
1455 VALECAI COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA
2041923000117
1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL
60,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA
1,0000 PC KIT REPARO
95,0000
1,0000 PC BOMBA D'AGUA
480,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO FI
AT
1,0000 PC SINALEIRA
80,0000
1,0000 PC DENTE
69,0000
2,0000 PC PARAFUSO
8,0000
JCB
Dispensada
60,00
1,0000 UN CABO ENXADA
2,0000 UN VASSOURA PLASTICO
1,0000 UN PA
1,0000 UN GROSA
90873605000180
9,5000
10,0000
11,0000
38,0000
1
8112
1
18,00
8112
1
47,00
8112
1
95,00
480,00
80,00
69,00
16,00
800,00
Dispensada
9,50
20,00
11,00
38,00
8118
1
78,50
34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA
91857482000156
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECCAO CARROS ALEGORICOS
665,4000
Dispensada
8113
91857482000156
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS
121,9000
Dispensada
121,90
1
665,40
665,40
8114
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 63
6821 28.11.2011
1
6822 28.11.2011
1
6831 28.11.2011
1
2
3
4
5
6
6832 28.11.2011
1
2
6848 28.11.2011
1
6850 28.11.2011
1
6865 28.11.2011
1
6920 29.11.2011
1
1,0000 PC ENXADAO C/ CABO
121,90
90873605000180
33,0000
Dispensada
33,00
1
33,00
11993784000112
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA CONSERTOS PNEUS DA FROTA
- 01 SERVICO ...................
25,0000
CAMIONETE IQA6056
- 01 CONSERTO ..................
15,0000
CAMINHAO IJG6408
- 02 SERVICOS..................
32,0000
CAMIONETE IPS0319
- 04 SERVICO...................
48,0000
CAMINHAO IKM9301
Dispensada
8131
15,00
32,00
48,00
120,00
Dispensada
8,72
149,69
13,05
10,30
38,70
240,00
14545 STARK DO BRASIL AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTD 11825375000107
4,0000 PC TERMINAIS PRENSAVEIS
12,8200
4,6800 M
MANGUEIRA HIDRAULICA
19,7991
NEW HOLAND(NILTON)
Dispensada
51,28
92,66
259 DIOMAR M. SILVEIRA
94965977000197
1,0000 1
DE CONSERTOS DIVERSOS EM PNEUS
DA FROTA MUNICIPAL
565,0000
4209387000141
790,0000
8112
1
460,46
8112
1
143,94
Dispensada
8131
1
565,00
565,00
Dispensada
790,00
8112
1
790,00
15532 JORGE ROBERTO HALLMANN
94206627053
1,0000 1
ESPECIFICOS DE GEOLOGIA NO MES
NOVEMBRO/11
1.665,0000
TRATO No 089/2011
1,0000 1
1
25,00
87837852000116
1,0000 TB COLA SILICONE ALTA TEMP
8,7200
1,0000 PC BOMBA DAGUA
149,6900
1,0000 PC DESENGRIPANTE
13,0500
1,0000 PC RELE PISCA
10,3000
1,0000 PC CHAVE PISCA ALERTA
38,7000
16,0000 M2 MATERIAL JUNTA VERDE
15,0000
IKM9301 E ILH1877
2493 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
1,0000 UN PNEU 12.16.5
PARA REPOSICAO RETRO FIAT
8118
Dispensada
8122
1.665,00
1.665,00
Dispensada
79.098,8400
1
8061
1
79.098,84
79.098,84
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 64
6921 29.11.2011
1
6922 29.11.2011
1
6923 29.11.2011
1
6966 29.11.2011
1
6977 29.11.2011
1
2
6979 29.11.2011
1
6980 29.11.2011
1
2
3
6993 30.11.2011
1
2
3
4
5
6995 30.11.2011
1
2
6996 30.11.2011
1
6997 30.11.2011
1
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO HORAS EXTRAS - NOVEMBRO/
11
1,0000 1
VEMBRO/11
1,0000 1
948 FAPS
1,0000
Dispensada
6.242,8700
8081
6.242,87
6.242,87
Dispensada
1.159,0500
8171
1
1.159,05
1.159,05
Dispensada
7.992,3500
8041
1
7.992,35
7.992,35
Dispensada
1
8161
1
1
14.594,4000
15541 SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGUR.E SINAL.LTD 7278378000109
4,0000 UN PAINEL PVC SETA LED PT/AM
113,0000
40,0000 UN FITA ZEBRADA 200X0,07 MT LR/BR
5,5000
2634 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1,0000 UN ATAL DE 10M3
PARA USO NA OFICINA
1194213000164
200,0000
14.594,40
14.594,40
Dispensada
452,00
220,00
1
672,00
Dispensada
200,00
8119
1
200,00
87837852000116
2,0000 PC BOIA CARBURADOR
8,9000
2,0000 PC AGULHA CARBURADOR
12,0000
1,0000 JG JUNTA CARBURADOR DUPLO
18,3000
ICV3562
Dispensada
17,80
24,00
18,30
1,0000 PC ENXADA
1,0000 PC PA C/ BICO
1,0000 PC PA QUADRADA
1,0000 PC CABO P/ ENXADA
2,0000 PC CABO P/ PA
Dispensada
41,50
11,00
11,00
9,50
19,00
90873605000180
41,5000
11,0000
11,0000
9,5000
9,5000
8112
1
60,10
8118
1
92,00
3682759000190
1,0000 PC EMBREAGEM
69,5000
2,0000 PC PARAFUSO
12,8000
PARA REPPSICAO CONSERTO ROCADEIRA COSTAL
Dispensada
69,50
25,60
3682759000190
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO
ROCADEIRA COSTAL
25,0000
Dispensada
2,0000 UN VASSOURA PALHA
8117
90873605000180
15,0000
8113
1
95,10
8132
1
25,00
25,00
Dispensada
30,00
81113
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 65
PARA SERVICOS GERAIS
7000 30.11.2011
1
30,00
91362590001120
1,0000 UN GERADOR A GASOLINA MG 950
598,0000
Dispensada
598,00
8113
1
598,00
215.636,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM
90873787000199
6418 01.11.2011
PARA SALA CRAS
2
1,0000 UN CADEADO 45MM
PARA CENTRO DE EVENTOS
3
1,0000 UN CILINDRO
4
PARA SALA CONSELHO TUTELAR
1
6419 01.11.2011
8980620000146
5,0000
Dispensada
25,00
35,0000
35,00
32,0000
5,0000
32,00
30,00
9079
1
122,00
8980620000146
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS ABERTURA CADE
ADO CENTRO DE EVENTOS
60,0000
2
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS TROCA CILIN DRO SALA CONSELHO TUTELAR
45,0000
Dispensada
9099
1
1
6689 18.11.2011
1
6719 18.11.2011
1
6751 21.11.2011
1
6794 25.11.2011
1
6830 28.11.2011
1
6896 29.11.2011
1
1,0000 1
LA
948 FAPS
1,0000
60,00
45,00
105,00
Dispensada
5.497,6600
9033
5.497,66
5.497,66
Dispensada
1
9421
1
1
1,0000 1
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO
ART - EXECUCAO PRACA RECENTO VER
DE
979,6200
979,62
979,62
Dispensada
33,0000
450 AUGUSTO NAPP
1,0000 1
33,00
Dispensada
3196 GABRIELA WERNER MERTINS
71859128068
1,0000 1
50,0000
Dispensada
RAMIRES GONCALVES
182276007
DE LIMPEZA DA PRACA, MEMORIAL,
PARQUE MUNICIPAL E DEMAIS PREDI-
1
33,00
66481740053
100,0000
15038 MARA VERLANI
1,0000 1
9098
9061
1
100,00
100,00
9061
1
50,00
50,00
Dispensada
9611
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 66
OS NO LARGO DOM VICENTE RELATIVO
MES NOVEMBRO/11
6901 29.11.2011
1
6924 29.11.2011
1
6925 29.11.2011
1
6967 29.11.2011
1
650,0000
650,00
13663 ESTELA PEREIRA
1312831030
1,0000 1
DE LIMPEZA BANHEIROS PUBLICOS
NO MES NOVEMBRO/11
430,0000
1,0000 1
1,0000 1
VEMBRO/11
948 FAPS
1,0000
650,00
Dispensada
9611
430,00
430,00
Dispensada
11.895,3400
9031
1
11.895,34
11.895,34
Dispensada
115,5200
9431
1
115,52
115,52
Dispensada
1
9421
1
1
979,6000
979,60
979,60
20.957,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM
09.02 SERVICOS DE AGUA
90873787000199
158 10.01.2011
1
2
6420 01.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
6454 03.11.2011
1
2
3
4
5
6
6611 11.11.2011
1
11216175000157
1,0000 PC LUVA GALV. 2"
7,6000
1,0000 PC LUVA GALV. 2" 1/35
8,6000
PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA
Dispensada
7,60
8,60
14469 HERTER COM. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA
90873118000117
24,0000 PC LUVA SOLD 40MM
2,5000
50,0000 PC LUVA ROSC 3/4"
1,5000
20,0000 PC JOELHO MISTO 25X3/4"
4,8000
10,0000 PC LAMINA FERRO
4,0000
1,0000 PC ARCO SERRA PROFISISIONAL
13,9000
20,0000 PC ADAPTADOR 40X1 1/4"
2,4000
25,0000 PC ADAPTADOR 50X1 1/2"
2,7500
PARA REPOSICAO MANUTENCOES REDES
DE AGUA
Dispensada
60,00
75,00
96,00
40,00
13,90
48,00
68,75
5486776000268
1,0000 PC CONTATORA LG 22A
86,3800
1,0000 PC RELE TERMICO 9-13 A
72,8900
4,0000 PC BUCHA S-12
0,2000
4,0000 PC PARAFUSO ROSCA 1/4X70
0,3500
1,0000 PC CHAVE LIGA/DESLIGA
11,4700
1,0000 PC RELE FALTA DE FASE
116,8000
PARA MANUTENCOES POCO ABASTECI =
MENTO PROXIMIDADES HECK
Dispensada
86,38
72,89
0,80
1,40
11,47
116,80
3,0000 PC LUVA UNIAO 2 1/2"
3682759000190
27,5500
9161
1
16,209161
1
401,65
9161
1
289,74
Dispensada
82,65
9161
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 67
2
3
6665 17.11.2011
1
2
3
4
5
6
7
6778 24.11.2011
1
6809 28.11.2011
1
2
3
4
5
6818 28.11.2011
1
6829 28.11.2011
1
2
3
4
6856 28.11.2011
1
6994 30.11.2011
1
2
3
4
5
1,0000
1,0000
PC
PC
CRUZETA GALV. 1 1/2"
CRUZETA GALV. 2"
27,0000
37,4500
15143 LAJE AGUA
5,0000
25,0000
22,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 5372455000151
PC TEE PEAD 40
15,6000
PC ADAPTADOR RM 40
6,3400
PC ADAPTADOR RM 50
22,8900
PC REGISTRO REDE HASTE METAL 1 1/4"
37,0000
PC REGISTRO REDE HASTE METAL 1 1/2"
53,7300
PC JOELHO PEAD RM 40
10,8700
PC COTOVELO 40
10,8700
34028316496052
1,0000 1
REFERENTE ENTREGA A DOMICILIO DE
RECIBOS MENSAIS DA TAXA DE AGUA
1.497,1000
14328 COMERCIAL
15,0000
40,0000
100,0000
50,0000
20,0000
GUIGO LTDA
3068955000179
UN LVCR PVC PBA JE 60MM
4,1000
UN ANEL BORB PBA 60MM
1,0000
UN ANEL BOR TUBETE 3/4"
0,1000
UN ANEL BORB P/CT 32-40-50X3/4"
0,2500
UN ANEL BORB P/CT 60-85-110X3/4"
0,3300
91857482000156
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA
880,8300
14469 HERTER COM. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA
90873118000117
20,0000 UN REGISTRO ESFERA C/ BORBOLETA 3/4
11,0000
10,0000 UN ADESIVO PLASTICO 75GR
3,5000
3,0000 UN TEE GALV 1"
12,0000
5,0000 UN VALVULA ESFERA CROMADO 3/4
28,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO REDES DE
AGUA
27,00
37,45
147,10
Dispensada
78,00
158,50
503,58
74,00
107,46
21,74
21,74
Dispensada
9186
1
1.497,10
1.497,10
Dispensada
61,50
40,00
10,00
12,50
6,60
9161
1
130,60
Dispensada
9161
1
880,83
880,83
Dispensada
220,00
35,00
36,00
140,00
9161
1
431,00
Dispensada
3113 L V MATERIAIS
15,0000 BR
15,0000 BR
1,0000 KG
15,0000 M2
1,5000 M3
Dispensada
150,00
262,50
7,00
13,50
97,50
5752398000136
10,0000
17,5000
7,0000
0,9000
65,0000
1
965,02
3334 H2O SANEAMENTO LTDA
468803000175
1,0000
REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE TRATAMENTO E ANALISE DE
QUALIDADE DE AGUA NOS SISTEMAS
DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES NOVEMBRO/11
3.615,0000
TRATO No 048/2008, TERCEIRO TER
MO ADITIVO E QUARTO TERMO ADITI
VO
DE CONSTRUCAO LTDA
FERRO 6.4MM
FERRO 8.0MM
ARAME QUEIMADO 16
LONA PRETA
AREIA GROSSA
9161
9181
1
3.615,00
3.615,00
9191
1
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 68
6
7
2,5000
14,0000
M3
ML
BRITA 1
TABUA CEDRINHO 20CM
PARA ESTRUTURA CAIXA D'AGUA
58,0000
8,5714
145,00
120,00
795,50
9.137,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM
90873787000199
6402 01.11.2011
1
6433 01.11.2011
1
6694 18.11.2011
1
6846 28.11.2011
1
6852 28.11.2011
1
6861 28.11.2011
1
6874 29.11.2011
1
6931 29.11.2011
1
1,0000 1
REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ART
- TOPOGRAFIA AREA UNIAO
Dispensada
33,0000
33,00
Pregao Presen
1
208,75
Dispensada
2.695,2500
10467
208,75
10432
1
2.695,25
2.695,25
3497 TOPOAGRI SERV.TOPOGRAFIA E AGRIMENS
4221373000143
1,0000 1
DE TOPOGRAFIA NO MES NOV/11
2.447,2000
CONF. CONVITE No 044/2009 E CONTRATO No 046/2009
Dispensada
1786 ASSOC.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. BP
2670658000136
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO
SOCIAL CONF. AUTORIZA LEI No
1650/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITI
VO
2.093,7800
Dispensada
15279 VANESSA GRIEBLER
964318067
1,0000 1
DE DESENHISTA JUNTO AO SETOR DE
ENGENHARIA NO MES NOVEMBRO/11
650,0000
Dispensada
14307 SYSNOVA INFORMATICA LTDA
7103031000117
1,0000 1
DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE PROCESSOS
AMBIENTAIS DURANTE MES NOV/11
528,7800
Dispensada
1,0000 1
1
33,00
3857424000165
1,0000 1
( 84,86 LITROS )
208,7500
1,0000 1
LA
10481
10492
2.447,20
2.447,20
10011
1
2.093,78
2.093,78
10481
1
650,00
650,00
10612
3016
528,78
528,78
Dispensada
5.390,5100
1
10431
1
5.390,51
5.390,51
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 69
Novembro de 2011
Pag:
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
14.047,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
10.02 SERVIÇOS DE ESGOTO E USINA DE LIXO 90873787000199
3740 29.06.2011
1
2
3
6407 01.11.2011
1
6851 28.11.2011
1
6889 29.11.2011
1
589 SERRALHERIA LEDUR LTDA
94037587000157
1,0000 PC PORTAO DE ABRIR EM DUAS FOLHAS,
C/TUBO E TELA SOLDADA 6,20X1,80
1.524,0000
1,0000 1
MATERIAIS P/ REFORMA ESTEIRA E
PRENSA USINA DE RECICLAGEM
1.976,0000
1,0000 1
SERVICOS DE REFORMA DA ESTEIRA E
PORTA DA PRENSA DA USINA DE RECI
CLAGEM
1.022,0000
Dispensada
15407 C. LAUXEN & CIA LTDA
103780000103
1,0000 1
DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS
DO MUNICIPIO
9.856,8000
No 081/2011
Dispensada
2246 IVONE MATILDE BAUMGRATZ
43670768068
1,0000 1
DE OPERACAO E COORDENACAO GERAL
DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTA
GEM E ASSESSORIA AMBIENTAL(ECOPE
DAGOGIA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
ATRAVES DE PALESTRAS ORIENTATI VAS, VISITACAO, PROMOCAO E COORDENACAO PROJETO DA SEC EDUCACAO
650,0000
CONTRATO No 018/2011
Dispensada
13035 ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE BOM PRINC 9381918000100
1,0000 1
DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TRIAGEM E DESTI
NACAO DOS RESIDUOS INORGANICOS,
TRIAGEM E COMPOSTAGEM DOS RESIDU
OS QUE CHEGAM ATE A CENTRAL
DE
TRIAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO NO
MES NOVEMBRO/11
6.500,0000
CONF. DISPENSA DE LICITACAO No
004/2008 E CONTRATO No 039/2008
E PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Dispensada
10171
1
1.524,00
1.976,00
1.022,00
1.524,0010161
1
9.856,80
9.856,80
10151
1
650,00
650,00
10161
1
6.500,00
6.500,00
15.482,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 70
10.03
PROGRAMA MEIO AMBIENTE
7001 30.11.2011
1
90873787000199
3165 MOISES WINTER
81904746004
1,0000 1
DE LAUDOS TECNICOS AMBIENTAIS C/
EMISSAO DE ART'S
605,0000
Dispensada
10541
3016
605,00
605,00
605,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO
11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
90873787000199
6701 18.11.2011
1
6702 18.11.2011
1
6789 18.11.2011
1
6932 29.11.2011
1
6933 29.11.2011
1
6989 30.11.2011
1
Bom Principio
1,0000 1
LA
1,0000 1
LA
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO - 2a PARCE
LA 13o SALARIO/11
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO MES NOVEMBRO/11
Dispensada
5.280,2400
11022
50
5.280,24
5.280,24
Dispensada
31.604,1000
11012
50
31.604,10
31.604,10
Dispensada
414,6200
11031
50
414,62
414,62
Dispensada
10.560,5000
11021
50
10.560,50
10.560,50
Dispensada
60.235,5800
11011
50
60.235,58
60.235,58
Dispensada
452,0000
11031
50
452,00
452,00
108.547,04
Total Geral............:
1.988.473,35
,02/04/2012
data:02/04/2012 h:11:31 Pág: 71

Nov - Prefeitura Municipal de Bom Princípio

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