Relatório de Atividades
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Relatório de Atividades
Relatório de Atividades 2013 Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Montijo e Alcochete, C.R.L. Aprovado: Assembleia Geral 26 de março de 2014 “Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer!” Mahatma Gandhi 2013 Relatório de Atividades Índice Introdução................................................................................................................................. 3 Objetivos Orientadores……………………………………………………………………………….….3 Política da Qualidade ................................................................................................................ 4 Corpos Sociais .......................................................................................................................... 5 Serviços/Respostas Sociais ...................................................................................................... 5 Princípios fundamentais de prossecução dos objetivos ............................................................. 6 Recursos Humanos……………………………..……………………………………………………..…8 Serviços Externos ..................................................................................................................... 9 Parcerias .................................................................................................................................. 9 Mecanismos de Monitorização e Avaliação ............................................................................ 10 Grupo de Autorrepresentação ................................................................................................. 11 Operacionalização dos Objetivos Estratégicos ....................................................................... 11 Indicadores de execução dos serviços/respostas sociais......................................................... 17 Atividades Terapêuticas/Desportivas…………………………………………………………...…….27 Página 2 de 27 2013 Relatório de Atividades Introdução O presente relatório descreve os resultados alcançados ao longo do ano de 2013, dando conta do nível de execução e do grau de cumprimento dos objetivos definidos previamente no Plano de Atividades e no Plano Estratégico 2012-2014, fazendo a descrição e análise da intervenção global da Cercima e ainda dando cumprimento ao previsto no Código Cooperativo. Os conteúdos deste instrumento foram compilados com base na informação contida nos Relatórios de cada Serviço, previamente aprovados pela direção. Objetivos orientadores • Eixo 1 - Clientes i. Aumentar/diversificar o quadro de prestação de serviços readaptando a oferta às necessidades do mercado; • Eixo 2 – Sustentabilidade e Qualidade ii. Melhorar o modelo de Gestão Organizacional, garantindo a qualidade e a sustentabilidade • Eixo 3 – Comunicação e imagem iii. • Promover a notoriedade da imagem da organização junto da comunidade; Eixo 4 – Recursos Humanos iv. Incrementar a qualificação dos recursos humanos e aumentar o grau de motivação e empenho; Página 3 de 27 2013 Relatório de Atividades Política da Qualidade Visão Ser Reconhecida como Parceiro de referência nas Politicas de Inclusão Missão Prestar serviços em diferentes domínios de intervenção para capacitar pessoas com diversidade funcional na defesa do direito da igualdade de oportunidades. Valores A Cercima pretende atingir níveis de valores para a construção de uma sociedade solidária e inclusiva na promoção da qualidade dos planos de vida alicerçados na sustentabilidade organizacional e coesão social Confidencialidade, manter sigilo absoluto sobre todas as informações e factos relativos à vida da Cercima. Cooperação, contribuir para a criação e manutenção de um bom ambiente de trabalho, nomeadamente através da colaboração e cooperação mútua. Pautar as relações recíprocas por um tratamento cordial, respeitoso e profissional. Respeito, reconhecer e valorizar os direitos e deveres dos clientes, famílias e colaboradores, agindo em conformidade. Responsabilidade, prestar serviços de elevada qualidade, adequados às necessidades e expectativas do cliente, adotando uma conduta responsável. Compromisso, atuar numa lógica de parceria e corresponsabilidade. Política: Transmitir aos Clientes a confiança de possuir a capacidade técnica e a organização capazes de fornecer, de forma consistente e sistemática, o nível de Qualidade exigido para satisfazer as suas necessidades e expetativas. A Cercima considera os seus colaboradores como sendo o fator chave para o sucesso, promovendo o reforço de competências através da formação e meios para o desempenho das suas funções. Otimizar sistematicamente os seus processos, recorrendo ao correto planeamento e à plena utilização dos seus recursos técnicos e humanos, com vista à melhoria contínua dos seus serviços, tendo em conta o cumprimento da legislação e da regulamentação aplicável. Assegurar o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade, garantindo o cumprimento dos objetivos da qualidade numa perspetiva de melhoria contínua. Página 4 de 27 2013 Relatório de Atividades CORPOS SOCIAIS 2010-2013 Assembleia-Geral • Mª Fernanda Teles Saturnino - Presidente • Isabel Domingas Brás da Silva Fialho - Vice-Presidente • Suzana de Carvalho Teixeira - Secretária Direção • Cristina Maria Sacoto Dias - Presidente • Carla Alexandra Mendonça Moreira - Tesoureira • Mónica Andreia Ferro Coelho - Secretária • Sandra Cristina Raposo Leal Mourinha – 1º Suplente • Marta Cristina Vaz Gualdrapa – 2º Suplente Conselho Fiscal • Maria João Monteiro Guerreiro dos Santos – Presidente • Cláudia Sofia Martins Cortes – Secretária • Ângela Maria Gomes Madureira – Relatora Serviços/Respostas Sociais ELI Serviço de Intervenção Precoce (Pé de Feijão) - Destina-se a apoiar crianças, dos 0 aos 6 anos, que apresentem deficiência e/ou risco de atraso grave de desenvolvimento, e suas famílias. Centro Sócio Educativo – Este centro pretende capacitar as crianças/jovens com o máximo de competências pessoais, sociais e funcionais, com vista a um futuro de inserção, autonomia e/ou qualidade de vida na comunidade. Os destinatários são crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, com necessidades educativas especiais, cuja especificidade de problemáticas não lhes permita uma inserção favorável na escola de ensino regular. Centro de Recursos para a Inclusão – Proporcionar aos Agrupamentos de Escola uma equipa pluridisciplinar para avaliar e apoiar crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos, com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente ao abrigo do artigo 30º do Decreto Lei 3/2008. Serviço de Formação Profissional – Tem como objetivo aumentar as oportunidades de escolha, acesso e manutenção de emprego no mercado aberto de trabalho para as pessoas que se encontram em situações de desvantagem enquadrando-se no movimento internacional de "Supported Employment" (Emprego Apoiado). Centro de Recursos - Apoia pessoas com deficiência e incapacidade, desempregadas ou que pretendam mudar de emprego, encaminhadas pelo Centro de Emprego de Montijo e Salvaterra de Magos Centro de Atividades Ocupacionais – Destina-se a pessoas com deficiências graves, com idade igual ou superior a 16 anos, cujas capacidades não permitam, temporária ou permanentemente, o exercício de uma atividade produtiva. Página 5 de 27 2013 Relatório de Atividades Centro Comunitário “Cais do Sal” – Destina-se a promover respostas sociais, educacionais, lúdicas e formativas, centradas nos indivíduos, famílias e comunidade, através de ações de prevenção e minimizadoras com vista à promoção da inserção e desenvolvimento pessoal, social e cultural. Residência Autónoma – Tem como âmbito de ação o acolhimento de pessoas com deficiência que, mediante apoio, possuem capacidade de viver autonomamente. Princípios fundamentais de prossecução dos objetivos: Clientes Assegurar as atividades/serviços, orientadas pelas necessidades, atuais e potenciais, com o objetivo de promover a qualidade de vida. Aplicação dos questionários de Avaliação de satisfação dos clientes (Grau de satisfação 85,2%); Realização de 14 sessões do Grupo de Auto Representantes da Cercima – GARCE e 12 participações em atividades da comunidade; Apresentação da peça "Retrato da vida" no seminário "Trilhos para a Inclusão", no Seminário “Trilhos para a Inclusão”; Participação no 1º Campeonato Nacional Equitação Special Olympics, no centro Equestre João Cardiga; Participação no III Torneio Regional Cercica; Apresentação da Peça de Bailado “O corpo a natureza e a máquina”, no Centro Cultural de Alcochete; Participação no XIII Festival ExpressArte - Encontro de Teatro e Dança, promovido pela APPACDM de Setúbal onde foram apresentadas as peças "Raízes" e "Um toque de magia" pelo grupo DançasAparte; Participação, com a peça "Raízes”, na Gala de Beneficência - atividade promovida pela Câmara Municipal do Montijo, no Cineteatro Joaquim de Almeida; Participação no Campeonato regional de Boccia, na Torre da Marinha, Seixal; Participação no 5º Campeonato Regional de Natação de Inverno, evento Desportivo/Competição promovido pela Cercizimbra; Participação na 3ª Caminhada de Desporto Adaptado, evento desportivo realizado nos Olivais, promovido pela ANNDI; Participação no Torneio regional de natação do sul de primavera, em Almada, promovido pela ANNDI; Participação no Campeonato Nacional de Equitação, evento Desportivo/Competição realizada no Centro Hípico do Estoril, promovido pelo Special Olimpycs; Participação na Caminhada SuperGym, a Atividade desportiva organizada pelo ginásio Super Gym, na Serra da Arrábida; Apresentação de peça de dança, no Encontro de Auto Representantes promovido pela Cercima, realizado na Escola Profissional do Montijo; Página 6 de 27 2013 Relatório de Atividades Realização de Colónia de férias em Alcoutim, onde participaram 24 clientes. Realização de visitas temáticas: Adega cooperativa de Pegões; Moinho da Herdade do Moinho Novo; Amarsul; Aquário Vasco da Gama; Castelo de Palmela; Kartódromo de Palmela; Parque das Nações; Monte selvagem; Pavilhão do conhecimento; Realização /organização pelos clientes da Residência Autónoma de saídas, como: Dolce Vita Tejo; Retail Barreiro e Rastreio Oftalmológico; Fórum Montijo; Feira de Maio na Moita; Festas Populares do Pinhal Novo; Piscina do Samouco; Algarve/Quarteira com visita ao Casino e Marina de Vilamoura, Saída noturna em Quarteira, Praia em Quarteira e Diversão no Aquashow; Festas Tradicionais do Samouco; Praia da Fonte da Telha; Fórum Almada; Festas Tradicionais de Alcochete; Eleições Autárquicas; Teatro de Marionetas; Comemoração do dia Internacional da Mulher, ação realizada no dia 4 de Março de 2013, promovida pela Associação KENSHIN RYU JUJUTSU, com participação de 7 clientes do Centro Comunitário; Organização da atividade “Sabores do Mundo” realizada em parceria com a Câmara Municipal de Alcochete com cedência de espaço. Participação de 22 clientes na confeção e exposição de pratos gastronómicos típicos de diferentes países; Feira de Natal, promovida pela Loja do Mercado (Centro Comunitário), iniciativa que teve como objetivos a divulgação da loja junto da comunidade, escoar os produtos em excesso e facilitar o acesso de bens- prenda a toda a comunidade e a baixo custo. Para a realização deste evento contamos com a parceria da Sonae através da presença da Leopoldina, a NutriCafés e com a Câmara Municipal de Alcochete. Liderança Utilização eficiente dos recursos, gestão estratégica. Realização de 2 Assembleias-gerais para aprovação do Relatório de Atividades e contas de 2012 (22 de março de 2013) e para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014 (27 de novembro de 2013). Colaboradores Fator de sucesso da organização. Avaliação do Desempenho dos colaboradores: 65% dos colaboradores encontram-se na escala de Muito Bom, 31% na escala de Bom e 4% na escala de Suficiente; Aplicação dos questionários de Avaliação de satisfação dos colaboradores (Grau de satisfação 85,7%); Realização de uma ação de gestão emocional/relacional entre os colaboradores, uma atividade de Geocaching, no dia 9 de novembro, no Parque das Nações; Consulta aos Trabalhadores em junho e dezembro, no âmbito do Ambiente e Condições de Higiene, Saúde e Segurança no trabalho; Realização de 35 horas de formação/ano por 32 colaboradores; Página 7 de 27 2013 Relatório de Atividades Realização de 1 Contrato sem Termo; Realização de 4 Contratos a Termo Certo; Realização de 1 Contrato a Termo Incerto. Parcerias O trabalho em parceria rentabiliza recursos, dá visibilidade à entidade e contribui para um valor acrescentado em termo de resultados. Participação em 3 reuniões de plenário da Rede Social do Montijo e em 4 reuniões da Rede Social de Alcochete sendo 2 de plenário 2 do conselho executivo. Aplicação dos questionários de Avaliação de satisfação dos parceiros (Nível de satisfação 93,3%); Participação em 2 reuniões da comissão alargada da CPCJ de Montijo e 1 na CPCJ de Alcochete como entidade convidada. Participação em 10 reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI) de Alcochete Realização da Campanha Pirilampo Mágico 2013, de 5 a 27 de maio; Organização do Encontro de Emprego Apoiado, pelo Serviço da Formação Profissional, 3 de dezembro no Colégio do Tejo; Organização do Encontro Nacional de Auto Representantes, pelo GARCE. Participação na Festas de Sarilhos Grandes em julho; Participação e organização do 9º Grande prémio de Carrinhos de Rolamentos; Participação, dos voluntários da Linde Material Handling de Alcochete na construção de uma árvore de Natal, seguindo-se de lanche; Organização do II Encontro de Intervenção Precoce de Lisboa e Vale do Tejo, pela ELI do Montijo, no Fórum de Alcochete. Melhoria Continua Desempenho e resultados mais favoráveis para a organização. Elaboração de relatórios trimestrais de avaliação; Realização de 2 Auditorias Internas; Realização, pela Entidade Certificadora, de auditoria de renovação da norma ISO 9001:2008 e alargamento da certificação MRS CAO nível C para Nível A. Recursos Humanos A Cercima contou com a colaboração de 81 pessoas durante o ano de 2013, dos quais 4 são Professores/Educadores destacados pelo Ministério da Educação e 14 pessoas provenientes do Instituto de Emprego e Formação Profissional no âmbito da Medida Contrato Emprego – Inserção (Portaria n.º 128/2009, de 30 de Janeiro) e 2 no âmbito da medida Estágios Profissionais, (Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 309/2012, de 9 de outubro). Página 8 de 27 2013 Relatório de Atividades Com os recursos humanos descritos a Cercima deu apoio a: Respostas Sociais / Serviços Clientes Previstos Clientes Apoiados 60 142 25 22 356 399 60 65 52 59 80 21 360 427 5 998 5 1140 Intervenção Precoce “Pé de Feijão” Centro Socioeducativo Centro de Recursos para a Inclusão Centro de Atividades Ocupacionais Formação Profissional Centro de Recursos Centro Comunitário “Cais do sal” Residência Autónoma Total Serviços externos Previsto Executado Apoio jurídico Categoria 1 1 Contabilidade e assessoria 1 1 Transportes 1 1 Alimentação 1 1 Rondas e Vigilância 1 1 Apoio Informático 1 1 6 6 Total Parcerias Indicador Nº de parcerias operacionais Nº de parcerias de responsabilidade social Nº de clientes envolvidos nas parcerias operacionais Meta Executado Desvio 130 81 -49 75 88 +13 146 146 0 As Parcerias Operacionais decorreram da execução dos programas e dos processos de trabalho, apoiando a realização dos objetivos e a consecução dos resultados propostos. Nas parcerias operacionais foram contabilizadas as empresas/entidades parceiras do Centro de Recursos (10); da Formação Profissional (31); do Centro Sócio Educativo (11); do Centro de Atividades Ocupacionais (4); e do serviço da Intervenção Precoce (25). Página 9 de 27 2013 Relatório de Atividades As parcerias de Responsabilidade Social são facilitadoras do papel da Cercima como agente do desenvolvimento local e promoção da cidadania. Foram contabilizados como parceiros de responsabilidade social os elementos do Concelho Local da Ação Social e de Saúde do Montijo (Rede Social e Montijo Saudável), e do Concelho Local de Ação Social de Alcochete (rede Social de Alcochete). Mecanismos de Monitorização e Avaliação Mecanismo Responsável Participantes Periodicidade Reunião de direção Presidente; Tesoureira; Secretária e Suplentes Direção Reunião Inter Serviços Coordenadores Reuniões de equipa Coordenadores Reunião de Objetivos Direção Relatório de Monitorização Coordenadores Relatório de Atividades Direção Coordenadores; Responsáveis de Processos; Responsável da Qualidade; Direção Todos os elementos da equipa Todos os colaboradores Coordenadores; Responsáveis de Processo; Direção Sócios Executado Semanal 33 Reuniões Mensal 12 Reuniões Semanal Quinzenal Desvio -13 +1 190 Reuniões Anual Reunião realizada no dia 20 de dezembro Trimestral Entregues no prazo Anual Relatório de 2012, aprovado em Assembleia Geral em 22 de março de 2013 O desvio das reuniões de direção deve-se ao facto de os dias previsto de reunião ter coincidido com reuniões com entidades externas, férias, organizações de festas/eventos e auditoria. Foram realizadas 20 reuniões de equipa no Serviço da Formação Profissional; 33 no Centro de Atividades Ocupacionais; 42 no Centro Sócio Educativo; 8 no Centro de Recursos para a Inclusão; 44 no serviço de Intervenção Precoce; 21 no Centro Comunitário e 22 na Residência Autónoma. Página 10 de 27 2013 Relatório de Atividades Grupo de Autorrepresentação O movimento de autorrepresentação pretende dar voz a cada indivíduo, fazendo apelo à capacidade de cada um defender os seus direitos, ser respeitado nas suas escolhas e ter acesso à participação ativa na vida em sociedade. Indicador Nº de Sessões Nº médio de participantes Nº de representações/participações na comunidade Nº de atividades organizadas pelo grupo Nº de associações/entidades em colaboração/parcerias Organização do encontro nacional de autorrepresentantes Nº de clientes que utilizam autonomamente a página do Facebook Nº de clientes que utilizam autonomamente o correio eletrónico Publicação do Cercima Reporter Publicação de Newsletter Meta 14 10 Executado 14 7 10 12 10 9 2 12 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 Operacionalização dos Objetivos Estratégicos Eixo 1 - Aumentar/diversificar o quadro de prestação de serviços readaptando a oferta às necessidades do mercado Atividades Estratégicas Levantamento do diagnóstico de Indicadores Metas Nº de clientes 100 necessidades dos clientes e elaboração de relatório, equacionando possibilidades de respostas às necessidades Executado Desvio 52 Apoio nos Nº de necessidades apresentadas - apresentadas requerimentos de -48 interdição e tutela e nos pedidos de ajudas técnicas Pesquisa de estratégias de financiamento para a construção do Lar Residencial Reuniões: Nº de estratégias encontradas 1 3 de junho 9 de dezembro 0 O Levantamento do diagnóstico de necessidades dos clientes foi realizado pelo serviço do CAO, tendo sido realizadas 52 visitas domiciliárias. As necessidades mais apontadas foram o apoio nos requerimentos de interdição e tutela e nos pedidos de ajudas técnicas. No preenchimento dos requerimentos a Cercima poderá sempre apoiar no entanto estas questões dependem da Segurança Social. Embora não se tenha encontrando uma estratégia de financiamento, a direção reajustou o seu planeamento, mais concretamente a alteração da localização do projeto, uma vez que em Página 11 de 27 2013 Relatório de Atividades termos logísticos a construção do lar perto da sede rentabilizará recursos financeiros e humanos. Assim, reuniu, em 3 de junho e em 9 de dezembro com a Câmara Municipal do Montijo para a negociação da cedência do terreno que se encontra no lado poente da Cercima, ficando acordado o envio de planta do futuro edifício, para em Assembleia Municipal decidir quantos metros serão necessários. Eixo 2 - Melhorar o modelo de Gestão Organizacional, garantindo a qualidade e a sustentabilidade Atividades Estratégicas Indicadores Metas Candidatura Renovação Candidatura Nível A Executado Desvio Garantir as condições e os recursos necessários para a renovação da Certificação da Formação Certificação desde 05-11-2013 Profissional, pela DGERT Garantir as condições e os recursos necessários para a obtenção da Certificação Nível A no “Modelo de Auditoria externa de renovação e Avaliação das Respostas Sociais” – extensão para Nível A, realizada em CAO 12 e 13 de dezembro. Garantir as condições e os recursos necessários para renovação da Certificação do SGQ, de acordo com Renovação Candidatura Certificação 14-01-2014 da Certificação o referencial ISO 9001:2008 Nº de ações desenvolvidas 4 Não foi realizada formação externa Implementar Plano de formação para o exterior uma vez que a candidatura ao POPH Nº de participantes 48 Benefícios (€) 480€ foi indeferida 100% Participar na Campanha Pirilampo Mágico Benefícios (€) 3000€ Benefícios (€) 2000€ 34% Nº de ações 2 Cercioeiras 17.01.2013 Campanha realizada de 13 de maio a 4 de junho 0 Organizar o processo de venda dos produtos elaborados pelos clientes de forma a aumentar o volume de -66% vendas Realizar ações de benchmarking com outras Cerci’s certificadas 0 AFID 28.02.2013 Aplicar questionário de avaliação de satisfação dos fornecedores Grau de avaliação Bom(4) 100% 0 Página 12 de 27 2013 Relatório de Atividades Aplicar questionário de avaliação de satisfação dos clientes Aplicar questionário de avaliação de satisfação dos parceiros Taxa de satisfação 92% 85,19% - 6,81% Taxa de satisfação 85% 93,34% 0 Nº de AM 25AM 31 AM +6AM Nº de NC ≤20NC 26NC Receitas (€) ≥20.000,00€ 87,4% -12,6% 90% 100% 0 Cumprir o Plano de auditorias (internas/externas) Manter o volume das receitas próprias Cumprimento do Plano de Manutenção +6NC Taxa de cumprimento do Plano A Cercima é certificada como entidade formadora, pela DGERT, desde 5 de novembro de 2013, nas áreas de educação e formação: - 090 Desenvolvimento Pessoal; - 341 Comércio; - 622 Floricultura e jardinagem; - 762 Trabalho Social e orientação. Estava prevista a ocupação com trabalhos da Cercima no Espaço Incluarte do banco Montepio Geral em Lisboa para os dias 1 de julho a 19 de agosto de 2013, foi cancelada devido a obras no espaço, no entanto a venda dos produtos da Cercima foi efetuada ao longo do ano na sede. O decréscimo das taxas de satisfação dos clientes, deve-se principalmente à alteração das escalas de avaliação de alguns questionários e a alterações ao nível do número e conteúdo das questões em outros e ainda ao facto de na análise deste ano não se ter considerado os valores das médias em número absoluto. Eixo 3 - Promover a notoriedade da imagem da organização junto da comunidade Atividades Estratégicas Indicadores Metas evidenciando as boas práticas Nº de eventos 2 Estabelecer protocolos com o tecido Nº de parcerias Executado Desvio 1 -1 2 -1 Participar em eventos da comunidade que possibilitem a venda de produtos Cerci empresarial Organizar seminários/workshop’s estratégicas 3 3 Nº de seminários/workshop’s 2 +1 1500€ Página 13 de 27 2013 Relatório de Atividades Benefícios (€) Renovar a imagem do site da Cercima Renovação do site - Novo site online desde 28-02-2014 0 - - 0 -1 30 de novembro 98 pessoas 0 185 Pessoas -15 Melhorar a rede interna de comunicação (intranet) Realizar “Cercima Portas Abertas” Nº de participantes (comunidade e famílias) 50 Nº de participantes Realizar “Arraial de Verão” (comunidade e famílias) 200 A Cercima participou no 3º Fórum da Rede Social e de Projetos Montijo Saudável na escola profissional em 9 de maio, com mostra dos seus trabalhos. Nos restantes meses, não se realizaram eventos em que a Cercima pudesse participar, para venda de produtos Cerci e divulgação das atividades desenvolvidas. Foram estabelecidos 2 protocolos um para a instalação de uma unidade de microprodução de energia elétrica, que pressupõe a colocação de painéis fotovoltaicos e a instalação de um sistema solar térmico. E com a CENTURIS, Central Hoteleira de Compras, C.R.L., - “HOTELSHOP”, que tem por objeto negociar as condições mais vantajosas na aquisição de bens e serviços necessários à respetiva atividade. Durante este ano a Cercima, organizou o encontro de Auto- Representantes que se realizou nos dias 20 e 21 de junho, subsidiado pelo INR. No dia 3 de dezembro o Encontro de Emprego Apoiado, onde participaram 35 formandos, 10 famílias e 12 empresas. E no dia 04 de dezembro, o II Encontro de Lisboa e Vale do Tejo no Fórum de Alcochete que contou com a organização da ELI, neste estiveram presentes várias entidades. O Arraial de Verão realizou-se em 7 de junho, onde participaram entre comunidade e familiares 185 pessoas. A meta não foi atingida, no entanto podemos concluir que teria sido facilmente ultrapassada se as condições atmosféricas no dia da realização do Arraial tivessem sido favoráveis. Página 14 de 27 2013 Relatório de Atividades Eixo 4 - Incrementar a qualificação dos recursos humanos e aumentar o grau de motivação e empenho Atividades Estratégicas Desenvolver ações de gestão emocional/relacional entre os colaboradores Implementar o Plano de formação interno Indicadores Metas Executado Desvio Nº de ações 2 1 -1 95% 86% -9% 35/h 67% -33% 80% 93% 0 50 12% 88% Arraial de verão-60% Pirilampos-98% Portas abertas-63% 0 50% Grau de satisfação dos colaboradores Nº de horas de formação por colaborador Taxa de concretização dos Definir objetivos individuais para todos os colaboradores objetivos Nº de colaboradores que atingiram taxa de cumprimento Desenvolver a participação ativa dos Taxa de colaboradores em eventos da Cercima participação de (p.e. ações de angariação de fundos) colaboradores Foi realizada uma ação de gestão emocional/relacional entre os colaboradores, uma atividade de Geocaching no Parque das Nações, em 9 de novembro, participaram 41 colaboradores. Não se realizando a ação prevista para dezembro (jantar de Natal), devido a dificuldades de agenda. O decréscimo das taxa de satisfação, deve-se principalmente ao facto de na análise deste ano não se ter considerado os valores das médias em número absoluto e ainda ao facto de este ano ter decorrido num contexto de ajustamento económico-financeiro, caracterizado por um forte aumento de impostos e diminuição do salário liquido, aliado a atrasos nos pagamentos dos salários devido a demoras das transferências dos ministérios que nos tutelam. Durante o ano de 2013 realizaram-se 253 horas de formação interna/externa, num total de 122 frequências. O Plano de formação interno foi cumprido, 32 colaboradores completaram as 35 horas de formação previstas. Formação Interna: - 14 Colaboradores frequentaram o 2º Curso de Socorrismo Básico, num total de 15 horas; - 11 Colaboradores frequentaram a ação de formação – Folha de Cálculo, num total de 50 horas; - 10 Colaboradores frequentaram o 3º Curso de Socorrismo Básico, num total de 15 horas; Página 15 de 27 2013 Relatório de Atividades - 15 Colaboradores frequentaram a ação de formação - Gestão de stress e gestão de conflitos, num total de 25 horas; - 12 Colaboradores frequentaram o 4º Curso de Socorrismo Básico, num total de 15 horas; - 20 Colaboradores participaram no Workshop "Igualdade de Género", num total de 6 horas; - 13 Colaboradores frequentaram a ação de formação – Melhoria da Qualidade, num total de 25 horas; - 9 Colaboradores frequentaram a ação de formação – Ética profissional, num total de 25 horas; - 14 Colaboradores frequentaram a ação de formação – Comportamento Disruptivos, num total de 35 horas; Formação Externa: - 1 Colaboradora frequentou uma ação de formação intitulada “As TIC nos processos de ensino/aprendizagem - Moodle em contexto Educativo”, num total de 25 horas; - 1 Colaboradora realizou 6 horas numa formação intitulada “Avaliação da MO utilizando o protocolo MBGR com cotação e terapêuticas”; - 1 Colaboradora frequentou uma ação intitulada “A Ética e Deontologia em Reabilitação”, de 7 horas; - 1 Colaboradora frequentou uma ação intitulada “Apraxia do discurso”, de 4 horas. Foram definidos os objetivos individuais para todos os colaboradores, estando assinados e arquivados nos processos individuais. Foram apenas medidos e contabilizados para a avaliação de desempenho os objetivos individuais do serviço da Formação Profissional, onde os colaboradores atingiram em 93% os objetivos propostos. Nos outros serviços os objetivos individuais só foram definidos este ano, não tendo sido contabilizados para a avaliação de desempenho dos colaboradores. Página 16 de 27 2013 Relatório de Atividades Indicadores de execução dos Serviços/Respostas Sociais Conforme o previsto no Plano de Atividades para o ano de 2013, a Cercima desenvolveu a sua atividade tendo em conta os objetivos propostos e sempre prosseguindo a sua Missão. Na Área Operacional, nomeadamente nos serviços de Intervenção Precoce; Centro Socioeducativo; Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); Centro de Atividades Ocupacionais (CAO); Formação Profissional (FP); Centro Comunitário “Cais do Sal” (CCCS) e a Residência Autónoma (RA), os objetivos propostos foram atingidos conforme se conclui nos Relatórios de Atividades dos respetivos serviços. Taxa de desempenho dos Planos de Atividades por Serviço 100% 99% CRI SE 91% 94% CAO IP FP CR 44% 87% CCCS RA 88% 87% De uma maneira geral todos os serviços aumentaram a taxa de desempenho. A diminuição da taxa de desempenho do CR, deve-se ao facto da Cercima ter deixado de ser Centro de Recursos do Centro de Empego do Montijo e dos resultados dos encaminhamentos para o serviço por parte do Centro de Emprego de Salvaterra de Magos, e do número de beneficiários integrados ter diminuindo, não sendo exequível a continuidade deste serviço devido à baixa execução e a constrangimentos no financiamento. O Acordo de Cooperação no âmbito dos centros de recursos do IEFP, para o ano de 2014 foi suspenso. Página 17 de 27 2013 Relatório de Atividades Intervenção Precoce (IP) Meta Resultado Atingido 60 92 Taxa de execução dos acompanhamentos da Técnica de Educação Especial e Reabilitação 80% 100% Taxa de execução dos acompanhamentos da Psicóloga 80% 100% Taxa de execução dos acompanhamentos da Técnica de Serviço Social 80% 100% Taxa de execução dos acompanhamentos da Terapeuta da Fala 80% 100% Taxa de realização das reuniões de equipa (44 reuniões =100%) 90% 100% Taxa de realização de triagens 80% 84% Taxa de realização das reuniões com a Saúde 75% 75% Taxa de realização das reuniões com Parceiros na área da Educação 100% 100% Taxa de concretização dos objetivos do PIIP 50% 73% Nº de colaboradores 4 4 Nº de parcerias operacionais 39 39 Nº de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 60 73 Grau de satisfação das famílias 100% 93% Grau de satisfação dos colaboradores 95% 93% Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades 80% Indicador Nº de Clientes (mensal) 87% Nº de reclamações 0 0 Nº de ações de melhoria 1 1 Em 2013 o serviço de Intervenção Precoce atendeu 142 crianças / famílias, entre processos de intervenção (direta e vigilância) e triagem, às quais se somam mais 9 crianças que se encontravam a aguardar triagem, à data de 31 de dezembro de 2013, perfazendo o total de 151 crianças. Intervenção Direta Vigilância 102 30 Em triagem A aguardar Triagem 10 9 Quadro 1 – População atendida em 2013 Página 18 de 27 2013 Relatório de Atividades Quanto à elegibilidade as crianças que são elegíveis pelo Grupo I – Alterações nas funções ou estruturas do corpo continuam a ser a grande maioria com 82%. Contudo, é importante referir que muitas das crianças do grupo I têm, em simultâneo, fatores de risco ambiental. Critérios de Elegibilidade da população atendida 18% 82% Grupo I- Alterações nas funções ou estruturas do corpo Relativamente a novas referenciações, no ano de 2013 a equipa recebeu 54, sendo que o principal elemento referenciador foi a Educação- IPSS´s com 23, o que perfaz 43% de todas as referenciações efetuadas. Quem referenciou em 2013 23 9 7 3 Hospital C.Saúde 5 5 Família Encaminha de outras ELI's 2 CPCJ Educação IPSS Educação R.Pública Um aspeto relevante no ano de 2013 é que, apesar de terem diminuído as referenciações por parte da saúde (em 2012 foram 16 e em 2013 foram 9), o n.º de referenciações dos 0 aos 3 anos aumentou, como tem vindo a aumentar nos últimos anos, o que reflete uma maior consciência também da Educação em referenciar o mais precocemente possível. Assim, em 2013 a maioria das crianças (53%) tinham entre os 0 e os 3 anos quando foram referenciadas à ELI Montijo e Alcochete. A taxa de satisfação das famílias foi de 93%, inferior em 7% relativamente ao ano anterior, uma vez que este ano não se considerou os valores das médias em número absoluto. Página 19 de 27 2013 Relatório de Atividades Sócio-Educativo (SE) Meta Resultado Atingido 25 22 Taxa de execução das sessões de terapia da fala 70% 91% Taxa de execução das sessões de psicologia 70% 69% Taxa de realização das reuniões de equipa (44 reuniões =100%) 90% 95% (42r) Taxa de realização das reuniões programadas com as famílias (2 reuniões x 21 alunos =100%) 90% 69% Taxa de concretização dos objetivos do PEI (PIT/CEI) 80% 70% Taxa de clientes que atingem os objetivos dos PEI (PIT/CEI) 70% 86% Nº de clientes com continuidade interna 21 19 Nº de colaboradores 13 13 Nº de clientes encaminhados 3 2 Nº de parcerias operacionais 7 6 Grau de satisfação dos clientes 100% 86,4% Grau de satisfação dos colaboradores 85% 84% Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades (26 ativ.=100%) 80% 91% Nº de reclamações 0 0 Nº de ações de melhoria 1 0 Indicador Nº de Clientes Relativamente à taxa de realização das reuniões programadas com as famílias, em pelo menos 2 períodos de avaliação (fevereiro e julho), verificou-se que o resultado atingido foi bastante inferior à meta prevista, pelo que e por ser fundamental para a equipa que a família participe no processo educativo dos seus educandos, este será um dos indicadores a ter em conta nos objetivos do próximo ano letivo. No que respeita à taxa de concretização dos objetivos do PEI, o valor abaixo do previsto, justifica-se pelo abandono escolar de 2 alunos, e pela ausência por motivos de saúde de outro aluno. Pela positiva há que salientar a taxa de realização das reuniões de equipa e a taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de atividades. A taxa de satisfação dos clientes foi de 86,4%, inferior em 13,6% relativamente ao ano anterior, de salientar que este ano o questionário sofreu alterações significativas ao nível do número e conteúdo das questões e não se considerou os valores das médias em número absoluto. Página 20 de 27 2013 Relatório de Atividades Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) Meta Resultado atingido 60 65 Taxa de execução das atividades estritamente ocupacionais 80% 100% Taxa de execução das atividades socialmente úteis 80% 85.9% Taxa de execução das atividades de desenvolvimento pessoal e social 80% Taxa de execução das atividades lúdico recreativas 80% 98.6% Taxa de execução das sessões de psicologia 70% - Taxa de execução dos acompanhamentos da assistente social 100% 100% Taxa de realização das reuniões de equipa 90% 90% Taxa de realização das reuniões com as famílias (1 reunião/ano) 80% 100% Taxa de clientes que atingem os objetivos dos Planos de intervenção individuais 80% _ Nº de clientes em lista de espera 22 22 Nº de colaboradores 17 19 Nº de parcerias operacionais 2 1 Nº de clientes envolvidos nas parcerias operacionais 12 12 Grau de satisfação dos clientes 100% 79.3% Grau de satisfação dos colaboradores 85% 77.6% Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades 80% 87% Nº de reclamações 0 0 Nº de ações de melhoria 1 0 Indicador Nº de Clientes 88% Relativamente à taxa de clientes que atingiram os objetivos propostos nos Planos de Intervenção Individual, importa referir que não foi possível aferir, uma vez que presentemente a sua medição não é concretizável. Verificou-se que a equipa na sua maioria não efetuou os registos necessários à medição efetiva das metas, o que originou uma avaliação ao nível qualitativo. Não houve portanto uma monitorização durante todo este processo, tendo-se verificado a realização das intervenções definidas sem no entanto haver uma correlação efetiva com as metas definidas em plano. A taxa de satisfação dos clientes é de 79,3%, inferior em 20,7% relativamente ao ano anterior. De salientar que este ano o questionário sofreu alterações significativas ao nível do número e conteúdo das questões e não se considerou os valores das médias em número absoluto. Página 21 de 27 2013 Relatório de Atividades Centro de Recursos para a Inclusão Meta Resultado Atingido 7 7 356 (247ap +109av) 399 (297ap+102av) Taxa de execução das sessões de psicomotricidade 90% 93% Taxa de execução das sessões de terapia da fala 90% 89% Taxa de execução das sessões de psicologia 90% 87% Taxa de execução das sessões de fisioterapia 90% 66% Taxa de realização das reuniões de equipa (9 reuniões=100%) 85% 89% (8r) Taxa de realização das reuniões com as famílias (1 reunião x 247 famílias= 100%) 70% 100% Taxa de realização das reuniões com os agrupamentos (2 reuniões x 7 agrup. =100%) 80% 100% Taxa de concretização dos objetivos do PI 90% 100% Taxa de clientes que atingem os objetivos dos PI 60% 75% Nº de colaboradores 12 13 Nº de parcerias operacionais 7 7 Grau de satisfação das famílias 95% 80% Grau de satisfação dos colaboradores 95% 89,5% Grau de satisfação dos parceiros 95% 94% Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades (15 ativ = 100%) 80% 99% Nº de reclamações 0 0 Nº de ações de melhoria 1 0 Indicador Nº de Clientes (Agrupamentos) Nº de Clientes (Alunos) Salienta-se que a taxa de realização das reuniões com os agrupamentos, sofreu uma melhoria significativa comparativamente com o ano transato, o que se veio a refletir no grau de satisfação dos parceiros (agrupamentos). Relativamente ao aumento no número de colaboradores relativamente ao previsto, tal deve-se pela substituição de uma técnica por motivos de licença de maternidade. O resultado espelhado no grau de satisfação dos colaboradores, está diretamente relacionado com as condições (de contrato e financeiras) que o CRI lhes pode oferecer. 88% das famílias consideram pertinente a continuidade do apoio terapêutico no próximo ano letivo e encontram-se satisfeitas com o serviço prestado pelos técnicos do Centro de Recursos Página 22 de 27 2013 Relatório de Atividades para a Inclusão, sendo o grau de satisfação de 80%, menos 10% comparativamente ao ano letivo de 2011/2012, um dos fatores deste decréscimo deve-se à alteração da escala de avaliação que passou de 4 pontos para 5 pontos (1-nada satisfeito e 5-totalmente satisfeito) e ao facto de não se considerar os valores das médias em número absoluto. O grau de satisfação das famílias por área terapêutica (Psicomotricidade, Terapia da Fala, Psicologia e Fisioterapia) foi de 100% em ex aequo (Totalmente Satisfeitos) Serviço Formação Profissional Meta Resultado Atingido 52 59 Taxa de frequência nas UFCD ministradas em sala 90% 80% Taxa de cumprimento dos acompanhamentos em formação em contexto de trabalho 90% Taxa de cumprimento das sessões de psicologia 75% 100% Nº de reuniões de equipa previstas 27 20 Nº de reuniões com clientes/ família 52 Indicador Nº de Clientes Taxa de concretização dos objetivos do Plano Individual do Formando (PIF) Taxa de clientes que atingem os objetivos do Plano Individual do Formando 99% 72 57% 75% 93% 75% Nº de clientes com continuidade interna 23 21 Nº de colaboradores 6 6 Nº de clientes em lista de candidatos 10 0 Nº de parcerias operacionais 33 31 Nº de clientes envolvidos nas parcerias operacionais 33 51 95% 90% Taxa de recomendação do serviço 60% 87.5% Grau de satisfação dos colaboradores 95% 85% Grau de satisfação dos parceiros 100% 93% Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades 80% Grau de satisfação dos clientes 80% Nº de reclamações 0 0 Nº de ações de melhoria 3 1 Nº de projetos inovadores 1 2 Nº de clientes envolvidos nos projetos inovadores 33 31 A taxa de frequência nas UFCD´s ministradas em sala foi calculada tendo como referência as horas previstas para o período de cada formando e as horas frequentadas, sendo de 80%, este valor tem como causa o absentismo. Foram realizadas menos 1659 horas. Foram realizadas 20 reuniões de equipa, com uma taxa de execução de 74%. As reuniões de equipa estão previstas quinzenalmente, 2 vezes por mês. Pela análise da calendarização mensal das reuniões realizadas, regista-se a alteração desta metodologia, tal como se verifica no quadro abaixo, nomeadamente nos meses de março, julho, agosto e dezembro. Página 23 de 27 2013 Relatório de Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 3 2 0 2 2 Junho Julho 2 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1 2 2 2 1 20 1 A Taxa de Execução dos PIF´s é de 57% , foram monitorizados os Planos dos Formandos que terminaram o projeto formativo por conclusão ou saída, apresentando um desvio de 18%, relativamente ao previsto. O abandono precoce dos formandos e o absentismo são os motivos que conduzem a uma menor taxa de execução dos planos. A Newsletter contou com a colaboração de 16 Formandos dos cursos de Operador de Jardinagem e Assistente familiar e de Apoio á Comunidade, na realização de um artigo sobre reciclagem e na entrevista ao centro Comunitário Cais do Sal. No Encontro de Emprego Apoiado, contamos com a colaboração de 16 formandos, nos testemunhos individuais e na realização de Pastas para o Encontro. Foram considerados como projetos inovadores, a publicação da Newsletter que contou com a colaboração dos formandos e com o Encontro de Emprego Apoiado, que teve como objetivo divulgar o Serviço, reconhecer as boas práticas empresariais, entregar os Certificados de Responsabilidade Social às empresas e os Certificados de Formação aos Formandos que terminaram o percurso formativo durante o corrente ano Centro de Recursos Indicador Nº de Clientes Meta Realizado 80 21 11% Taxa de encaminhamentos de IAOQE para Formação profissional interna 50% Taxa de encaminhamentos de IAOQE para Apoio à Colocação (AC) 30% 10% Taxa de integração resultante da ação de AC 15% 0 Taxa de cumprimento dos acompanhamentos na ação de AC 90% 72% Taxa de cumprimento dos acompanhamentos na ação Acompanhamento pós Colocação 90% 72% Nº de colaboradores 3 3 Nº de parcerias operacionais 35 10 Nº de clientes envolvidos nas parcerias operacionais 35 10 Grau de satisfação dos clientes 70% 0 Grau de satisfação dos colaboradores 95% 0 Página 24 de 27 2013 Relatório de Atividades Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades 44% 80% Nº de reclamações 0 0 Nº de ações de melhoria 1 0 Foram realizados 9 encaminhamentos do Serviço de Emprego de Salvaterra e duas avaliações com objetivo de efetuar avaliação para atribuição de ajudas técnicas. A baixa execução do serviço e os constrangimentos de financiamento do mesmo conduziram a que em outubro a Cercima não efetuasse candidatura para 2014. Centro Comunitário “Cais dos Sal” Indicador Meta Resultado Atingido Nº de Clientes 360 483 Taxa de famílias abrangidas no Atendimento Social 90% 90% Taxa de famílias abrangidas no Acompanhamento Social 90% 93% Taxa de participantes nas ações de Animação Sociocultural 90% 100% Taxa de execução das intervenções psicológicas 90% 100% Taxa de participantes nas ações de Educação / Formação de Competências 90% 100% 80 329 90% 94% Nº de colaboradores 4 4 Nº de parcerias operacionais 6 6 Grau de satisfação dos clientes 100% 82.7% Grau de satisfação dos colaboradores 95% 92% Nº de reclamações 0 0 Nº de ações de melhoria 1 3 Nº de agregados familiares abrangidos pela loja social Taxa de concretização das atividades estabelecidas em Plano de Atividades No âmbito da intervenção global do CCCS verificou-se em 2013 um aumento de 38% no nº de clientes abrangidos, este resultado justifica-se pela gestão da Loja do Mercado, projeto que prestou um apoio muito direto e imediato à comunidade. Contudo é de referir as dificuldades sentidas pela entidade gestora devido à escassez de recursos humanos afetos permanentemente à Loja para fazer face ao funcionamento global desta, nomeadamente gestão e manutenção de stock e uniformização da relação com o cliente. Página 25 de 27 2013 Relatório de Atividades No âmbito do atendimento acompanhamento social verificou-se: No ano em análise uma redução de 24% dos atendimentos sociais que esteve principalmente relacionado com a melhoria na triagem das situações no contato inicial do cliente com o Centro. Uma redução de 7% no nº de famílias atendidas e acompanhadas no âmbito da Medida Ação Social, em 2013, que se deveu principalmente ao agravamento socioeconómico das situações familiares, que não enquadravam na medida da ação social mas sim noutras medidas de Segurança Social, nomeadamente no RSI. No ano em análise um aumento de 27% de acordos de Isenção / ação isolada realizados, um acréscimo de 12% nos Acordos de Inserção assinados e um aumento de 67% de propostas de apoio económico realizadas o que refletiu a concretização de um acompanhamento às famílias mais efetivo que possibilitou a articulação entre a inserção social e a ação de ajuda financeira com devida responsabilização do cliente em todo este processo. Uma constante no nº de Intervenções em Situações de Emergência (40), em 2013, no entanto constatou-se um aumento de 15% em que a sinalização foi realizada pelo próprio e um aumento de 15% em que o motivo foi por insuficiência/Ausência de rendimentos/Pobreza. Residência Autónoma Indicador Nº de Clientes Meta Resultado Atingido 5 5 80% 100% 90% 100% 80% 100% 80% 100% 90% 30,66% 75% 0% 80% 100% 90% 100% 90% 100% Nº de clientes de continuidade 4 3 Nº de colaboradores 7 7 Nº de parcerias operacionais 1 2 Taxa de execução das atividades socioculturais (previsto 20 atividades) Taxa de realização das reuniões de equipa (previsto 20 reuniões) Taxa de realização das reuniões alargadas (clientes e colaboradores) (previsto 2) Taxa de realização das reuniões com as famílias e/ou técnicos externos de acompanhamento (previsto 15 reuniões) Taxa de concretização dos Planos individuais de intervenção Taxa de clientes que atingem os objetivos dos Planos individuais de intervenção Taxa de concretização das ações de formação interna para clientes (previsto 60) Taxa de concretização das refeições preparadas autonomamente por clientes (previsto 60) Taxa de concretização da participação autónoma dos clientes em limpezas gerais da RA (previsto 40) Página 26 de 27 Relatório de Atividades Nº de clientes envolvidos nas parcerias operacionais 2 3 Grau de satisfação dos clientes 80% 85,6% Grau de satisfação dos colaboradores 80% 82% Grau de satisfação dos parceiros 80% - 80% 100% Nº de reclamações 0 0 Nº de ações de melhoria 3 5 Nº de projetos inovadores 1 2 Nº de clientes envolvidos nos projetos inovadores 4 5 Taxa de concretização das ações estabelecidas em Plano de Atividades Relativamente à taxa de clientes que atingiram os objetivos propostos nos Planos de Intervenção Individual, e taxa de concretização dos Planos de Intervenção Individual, importa referir que os objetivos individuais dos clientes foram reformulados no momento da avaliação dos Planos, constatando-se que os critérios de avaliação não permitiam uma aferição adequada e apenas de nível qualitativo, pelo que entende-se que as metas foram consideradas rigorosas, o que traduziu os resultados finais consideravelmente aquém do pretendido. Concluiu-se que a metodologia de avaliação deve ser reformulada para o próximo ano possibilitando uma medição mais adequada. Atividades Terapêuticas/Desportivas Foram contemplados 78 clientes (do SE e do CAO) nestas atividades, os desvios entre as atividades previstas e as realizadas, deve-se principalmente a fatores, como falta de material dos clientes para realização das atividades, Piscinas Municipais fechadas sem aviso prévio, participação dos técnicos em formações e participação dos clientes em eventos que não estavam programados. Atividades Terapêuticas/Desportivas 1200 1000 800 600 400 Previstas 200 Realizadas TO Grupo TO individual Teatro Psicom. Grupo Psicom. Ind. Natação Multiatividades Hidroterapia/SPA Futebol Snoezellen Fisioterapia Hipoterapia Dança Cardiofitness Boccia 0 AMA 2013 Página 27 de 27