2015 agosto 05 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

Documento de
Unidade Gestora
0001
Q
1 . Liquidação/Subempenho
de Restos
Empenho
Ano:
') 14 ..:.J
~
LI
Núrnero:
Credor
Despesa:
Número Estomo:
Número Liquidação:
Data Liquidação:
Tipo Documento:
0000154
552
Subempenho:
VIVO S A
3.3.90.39.58.00.00
SERV. DE TELECOMUNICAÇOES
O
20560
17/08)2015
Q
Valores
liquidado:
Comprovado:
421.36
a Comprovar:
421.36
19 . Fatura T eletõnica
Q
NúmeroDocumento: 15
Série da Nota Fiscal:
99· Outras Séries
•
Descrição da Série:
Quantidade de Combusrívef:
Quantidadede Pneus:
Objeto:
421.36
Valor:
Data de ElIlÍ$$ão do 0000:
Responsável pela Liquidação:
0.00
17/08/2015
3
'Q
Q
José Airton Deco de Araujo
Outras Séries
-------------
Int.ernet Ban<lng ....CAIXA
19/0812015
. IliiLogo Caixal
Comprovante
de pagamento
de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA
Nome:
CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:
0379/006.00000001-0
Representação numérica do código de barras:
846600000042
213600690019
121339887212
081581508256
Empresa:
VIVO PR
Valor:
421,36
Identificação da operação:VIVO S A
Data de débito:
19/08/2015
Datalhora da operação: 19/08/2015 14:39:47
Código da operação: 00145272
Chave de segurança:4V6N9XFPN10AEMAJ
Operação realizada com sucesso couforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 08007260104
file:/IIC:IUsersIw7/Dowl"ioads/19.08%2OVIV0%2OS%2OA.html
1/1
-----
-
-_.-
_.
--
li Documento de Uquid.
Umdede Iieetore
Restos TCE-PR
0001 '~,
1 - Lqudeçêc/Scbempenhc
de Restos
Empenho
Ano
2014
jj
000015·)~
NúmefO
Credo!
E.52
Subempenho.
VIVO SA
3.1!ll.39.58.00.00
De$peso: SERV. DE TELECOMUNICAÇtlES
Valor••
Número Estorno I)
Liquidodo:
Numero Loudeçêo
205:,1
C""""""ado:
Dala LiqUIdação
Tipo DOC\mef'1lo:
17/08/2015
19 - Fatura Teíetônice
Numero Documento:
15
Série
39· úunes Séries
da
Note Fiscal:
a~ovor:
.~
Doscriçio do Série: Outro. Séries
Ouenndede de Ecmbustlvel
Quantidadede Pneus
Objeto:
Valor:
DatadeEmiss&ldoDocto
Responsável pela I q idoção:
•
2.197.48
17/08/2015
3
q
.~
José Aitoo Deco de Ar...,
2197.48
0.00
2.197.48
•
VIVO
www.vivo.com.brlmeuvivo
N" da Conta: 2133753564
Mês de referência: 0812015
Períocx 0210712015 a 01108fl015
Data de emissão: 04108!2015
Fale COf10sc0: Cootrel de Relooooamento
'8486 ou lN'MN.villO,oom brlfaleconosco
D
Telelonca Brasil SÃ
11••1••11••1••1.11 •••11•••••1.1 ••11••1.1.1 ••1.1
eTC CURITIBA
PR PL9
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
CENTRO
86800-235 APUCARANA
- PR
'"o
g
g
ROSA, SN
PR-0000140212
11111
FSC
Av. Higi9:l0p0lis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I E . 9026332~51
CNPJ Mabiz02.559 15m001·62
CNPJ Filial :0255615W51B-24
m 11111111111111111111111111111111111111111111111111
Vencimento
Vencimento:
2510812015
2S1t1B/2015
Postagsm:
1D1OB/2D15
Ative.a Conta
auloalendimenfo.
Total a Pagar - R$
cnune
e receee por emall um aviso quando a sua conta 9Stf\Ier dlsponlwl
no Meu VOO, seu canal de
Com ela lo'OCé oonSiJlta sua conta detJJlhada e boleto para fNJgamento pela Intêmet Contribua paro o
melo ambiente, reduza a utiHzaç80de papel. Acesse www.vlvo.com.brlmeuvtvoecadastre-seagoJa.
Quantidade de
O que está sendo cobrado
PlanolPacote
Serviços
2.197,48
Quantidade
de
Valor
Námeros Vivo
Total
R$
Contratados
12
12
12
12
10
VlVO EMPRESAS FLEX ASSIN
SERVICO GESTAO
PACOTE GESTAO COMPLETO
INTRAGRUPO ZERO UNI VCl RAIZ
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G
0,00
0.00
0.00
0,00
466.20
12
12
12
12
10
466,20
Subtotal
Utilização
Dentro
Incluso
PlanolPacote
do PlanofPacote
FRANQUIA INTERNET
INTRAGRUPO ZERO UNI VCl RAIZ
SERVICO GESTAO
Utilização
Acima
2,92GB
0,00
0,00
0,00
do COAtratado
ligações Locais
Acesso a Caixa Postal
Internet - Teriíeçêc MBIKB
Serviços (Ex .. SMS e loja de Serviços Vivo)
Ligações de Longa Distênca
em Períodos
815,76
12m4&
6,66
0.00
26,30
636.26
490m06s
- Em Roaming
Locais
por lIga:;6es Realizadas
por lIga:;6es Recebidas
Recebidas em Roaming
LigIÇ5es de Longa Distância
Sllbtotal
Utilizados
3905m0o.
262,13MB
239
No Brasil
Ligações
Adicionai
Adicional
Ligações
Serviços
Utilizados
MinutoslUmdades
I,01GB
6,39
0.00
0.00
0,00
38m42s
19
2
03m36s
137m06s
201,60
1.696,97
Anteriores
Ligações Locais
143mOSs
28,61
lntenet - Tanfação MBIK8
22.45MB
7
0.00
0.70
29,31
SefVIÇQS(Ex SMS e lola de Serviços Vivo)
Subtotal
Continuação
de DemonstratIvo
de Serviços
no Verso
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOC~
A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarlo a ler 9
digilos, Será acrescenlado o digito "9" antes do numero atual, passando ao formalo: (DDD)9xxxx-xxxx, Mais informações em
www.vivo.com.br/9digilo.
J\)radecemos
pagamentos
crédito. Para pagamentos
recebidos até a emssão desta conta, Mantenha o pagamento
após o
vencmento
serão cobrados
encaqoe
de 2% e
joros de
em dia e wlte a suspensão parciaãotel dos serviços e a Inclusão nos orgAos de proteção do
1% ao mês em conta: futura
•
VIVO
Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
Vencimento
2510812015
Totst a Pagar - R$
2.197,48
I:nt-emeT Bari<.ing----CA_IXA
19/0812015
[@LogoCaixa!
Comprovante
de pagamento de água, luz, telefone e gás
Nome:
Conta de débito:
0379/006.00000001-0
846100000211
974800690014
121337535649
081521508259
Empresa:
VIVO PR
Valor:
2.197,48
Identificação da operação:VIVO S A
Data de débito:
19/08/2015
Data/hora da operação: 19/08/2015 14:36:49
Chave de segurança:6Q6QTR43VFZTQ6SF
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 08007260101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
file:/I/C:/UsersIw7/DlMlrioads/19.08%20111VO.html
1/1
NOTA DE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPENHO
Centro cívico José 0Iveira Rosa - CEP:86802-970
CNPJ:78.299.815.0001-00
Número cio Empenho
1" VIA
Tipo cio Empenho
Rec•••
so
Categoria de Empenho
000613/2015
00001
Ordinario
Comum
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVo DE TERCEIROS
~s~o
3390394800
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
FonIedeRec •••
sos 00001 Recursos
do Tesouro (Descentralizados)
Õrgio
~de
00502 UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL
CT EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND S 502
Fone 61 3226 4707
83.594.978/0001-56
Credor
~~
C~JI~
Uclação
Número
SoIIcIaçoo
Controlo
Vencimerto
Nao
12/08/15
Saldo Arterior
Saldo Atual
624.057,43
lem Quant.
623.527,43
Especificação
01
Valor Total
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
INSCRICAO DO VEREADOR ALCIDES
RAMOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DO
EVENTO DA MARCHA DOS VEREADORES
NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015
CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.
530,00
Local da Ertrega
530,00
I
Vdlnr
Declaramos que os
o
O
O
I r'l",do
Serviços For••••
Prestados
Materiais For••••
Entregues
Obra Exea.tada
530,00
Data
Acham-se Conforme, Ac"'o e Recebidos
assinsIura :
nome:
Dal.
Contador
da Despesa
I
I
cargo
RECIIO
Declaro(amos) para os deYicIosfns, que recebi(emos) a .""",tÔIICia de (
quinhen tos
e
trin ta reai s * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ) e pela cp.J8Idol(amos)
Representada pelo Cheque nO
Dato_1
Credor
Data
I
I
***********
ptena e Í'l'evegável ~8Ção.
,aordem do banco,
--I
http://www.valesolucoeserngestao.com.br/eventosladmlboleto.php?i
UVB - União de Vereadores do Brasil
6564
Inotruç6e.
•
•
•
•
•
de
...
1...,..,_
lR1X'ina em lQ1)ressorajaio de tlnla (inkjet) ou laRremqualldade
l1OI'fI1IIIou atta (Nio U8e modoecon6nico).
Utilize folha AI (210 x 'NT nm) ou Carta (218 x Z79 nm) e margens mnl•••" eoquerda e à direita do _1
•.10.
Corte na linha indicada. NIo rasure, risque, fure ou dobre a regllo onde se encontra o código de barras.
Caso "lo apareça o código de barras no final. clique em F5 para atualizar esta tela.
Caso tenha problemlS ao Iqninir. copie a aeqUencia numérica abaixo e pague no caixa eletr6nlco ou no internet banklng:
Linha Digitával: 34191.75025 06656.418719 70182.800006 5 65210000053000
Valor: R$ 530,00
-----------------------------------------------------------------Red~-~S~
lNB - Lhilo de ~readore8
83.594.978/0001-56
do Brasil
Rua Ger6nimo Coelho NÂ°22
Porto Alegre - RS
Demoostrativo
Pag..-.ento Inscriçio no Evento: Marcha doa Vareadores 2015 de 18 a 21 de agosto em BrasDla - DF
Taxa bancAria. RI 0,00
httpt_.uvbbrasll.combr
----------------------------------------------------------------~-~-~~~~~
H Descoeso
-lnscricac:[email protected]
(+) Outros acréscimos
","""o
Câmara Municipal de Apucarana CNPJ:78..299.81!WOO1-OO
Céd. baixa
________________________________________________________________
~~~e20~~~
I de 1
12/08/201517:19
lã •.••visitIdDs:
•
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UOl.-OmelMlrOlftk..
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.•IITriINnaI.ecn.do
.• S SiRnfi-s.cn..;. ••_
SeJa Bem vindo. CÁIMRA MI.JNtCIPAl DE
APUCARANA
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• Sistema
de Inscrições
p,,,,,
I !mPlimlfBOIetos
I !nS(J@WfPartiClpante
I Lista mscnrcs
,
Cadastrar Participante
E_,
Nome Participante
CP!'
Marcha dos Vereaoor~.
AlCIDES
047
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2015 ~~ 18 a 21 dI;!agosto
em Bras.ha·
AAMOS JUNIOR
119·25
Emai!
Telefone Fixo
censer
(-lJ) 3410·YOJ5
{43\9HH-€0021
Cadastrar
PartiCipante
DF
••
http://www.valesolucoesemgestao.com.br/eventos/admlindex.php?ac
Vale Soluções
Seja Bem vindo:
...
.•.
CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA
(dashboard1.hlml)
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, Sistema de Inscrições
1 Inscrito(s) enoontrado(s)
Deseja Atendimento? [email protected]
Inscricao
excluir
Nome Partlcl pante
Evento
ALCIDES RAMOS
JUNIOR
Marcha dos Vereadores 2015 de 18 a
21 de agosto em Brasília - DF
N
e
o
(dinscricao.php?id_inscricao=10860)
PARA IMPRIMIR OS BOLETOS CLIQUE SOBRE A ABA BOLETOS
© 2013 Vale Soluções
I Sli I
Home
. Tenmos de Serviço
Contatos
12/08/201517:35
l:nT_ernet---Ba-Nkirg---CA
13I08I2015
lxA
!;'..Logo Caixa
Comprovante de pagamento de boleto
Nome:
Conta de débito: 0379/006/00000001-0
34191.7502506656.41871970182.800006565210000053000
Data do
vencimento:
Nome do banco:
Valor (R$):
Identificação da
operação:
Data de débito:
Data/hora da
operação:
15/08/2015
ITAU UNIBANCO S.A.
530,00
UNIAO DE VEREADORES DO B
13/08/2015
13/08/2015 11:36:30
Chave de segurança: 1W9ZZ6G03CJ3RY A3
SAC CAIXA: 08007260101
Ouvidoria: 0800 725 7474
file:/IIC:/UserslTESTElAppDaIaII..ocaIlTernpl13%2OO8%2OCURSO%2Il.M!%2O-%2OAIddes.hlml
1/1
Ot Circular 001/2015
Prezado Presidente,
A União dos Vereadores do Brasil - UVB, na pessoa de seu presidente, vereador
Gilson Conzatti, tem a honra de convidá-lo, juntamente com os demais vereadores (as),
assesso.es procuradores e
rvidores le islativos.
ra participar da Marcha dos
Vereadoras. entre os dia 18 e 21 de agosto de 2015 em Brasilia/DF, com o tema:
t.eqislauvo Forte, Sociedade Forte, on e serao e atidos assuntos importantissimos para o
fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, defesa do municipalismo e para acidadania.
Precisamos mostrar que temos vez e voz e a participação de sua Câmara é de
extrema importância para o processo se concretizar efetivamente. Só seremos fortes, se
unidos.
Na Marcha dos Vereadores 2015, vamos oferecer fefFamentas para o amplo
conhecirnentoaos
agentes
políticos
municipais.
debater
temas
nacionais
da
atuaiidade.como: o Fórum Nacional da Mulher Vereadora, Sustentabilidade, Pacto
Federativo, Debate sobre a pauta Municipalista, entre outros assuntos de interesse dos
Legislativos Municipais e do Brasil. Também vamos premiar os projetos concorrentes ao
Troféu Destaques 2015, interagir na Feira de Produtos e Serviços, e em especial vamos
promover o bandeiraço do Municipalismo junto ao Congresso Nacional e o Palácio do
Plana.:o '18m como promover, por adesão, o sorteio de um automóvel zero KM e mais
nove prêll!ios.
Convidados como painelistas: Parlamentares federais e estaduais,
especialistas em diversas áreas, Ministros de Estado e Presidência da República.
juristas,
Participe, inscreva todos os participantes através do site: www.uvbbrasil.com.br
o'
L~
Informações: [email protected]
- [email protected]
telefones. Brasilia: 61 32264707 ou Porto Alegre 51 32252029
L
Atenciosamente,
__.
i. \\V'-'
Brasília, junho de 2015.
•
o ,<-o,
ou pelos _f.'"'v
\ ~ ~Ir-\:'
~~\ó.W
;_;Vf.P
~~
~~~~"*
~~~~
Gilson Conzatti
Presidente da UVB
União dos Vereadores do Brasil
-S~:DE: Centro Empresarial Assis Chateaubriand, BL 11,sala 50//4IBrasília/DF
- Tel. (61) 3226 4707
ESCRITÓRIO REGIONAL: Rua Jerônimo Coelho, 22, térreo
Centro HistÓrico! Porto Alegre/RS
Tel (511 3226-1657/
(511 3225·2029-www.uvbbrasilcom.br
~dencrlçloedeSlluaçlo~
.~•••
,...;.n.•..•·"'L.''''''''''"""""
83.594.97810001-56
.1Inpn!ssIIQ
COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL
MATRIZ
DATADEAllERTURA
11/07N983
NOME EMPRESARW.
UNIAO OOS VEREADORES 00 BRASIL
-
TInJtD OOESTASElECIIotENTO
(NOMEDEFANTASIAI
COOIGOEDE5CRIÇJ!oDAATJVI)A[)EECONCIIIICAPRINCIPAL
94.3CJ.8..00- Atividades de _DCiações
de defesa de d_
sociais
COOIGOEDes::RIÇAODASAl1VIlADESECONOIIICASSECUNoARWl
94 93 6 00 - Atividades de organizações _iatIvas
rlglldas à cultura a à arte
94.99-5-00 - Atividades _ocietiYas nlo especlflc:adas anteriormente
CÓIlIGOEllBSCRIÇ.IoDANATUREZAJURlo1CA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA
lOGRADOURO
NÚMERO
COMPlEMENTO
QSRTVS
QD01
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS
CHA TEAUBRlAND TORRE II SALA
5021504
CEP
70.340-906
BMtROOtSTRrro
UUNICFto
UF
ASA SUL
BRASlLIA
DF
BfOEREÇO ELETRONIco
TBB'IJNE
gllson ••••nzattLcom.br
(51) 3470..3002
-
ENTE FEDERATIVORESPONSÃ\IB..(EFR)
OATAOASlTUN;ÃOCAD_
03N112OO5
-
OATAOASlTUN;ÃOESPECIAl
Aprovado pela InstruçAo Nonnativa RFB n" 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 01/0412015 às 08:20:12 (data e hora de Brasllia).
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Página: 1/1
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Voltar
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"NISTe~
DA FAZENDA
~da
R~
ProCl!h8dona.Gerâfda
Fed_. Brasil
Fazenda Naci.onâl
CERTIDÃONEQAnvA DEDi:BIlO$ReV<nv~AO$1RIBUTOS
AnvA DA.ONIAO
FEDERAISE À DiVIDA
Nome: UNIAO D~ VEReADORESDO BRA'$fL
CNPJ: 83.594.97810001-$
Ressalvado o direito de a Fazenda Nácional cobrar e insc~
.quaI$quer dlviç!as • responsabifidade
dó sujeito pasSivo aCima identificado qUê vierêrfl.a ser apurada$, é ~ificado
que não constam
pendências em seu nome, relativas a crédiroa tributários administr'a4;los pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e á inscriÇOes em DIvida Ativa da UrnAo junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda NaCional (pGFN).
Esta certidão, válida para o estabelecimento matriZ e sUÍJ$.fiUais, refere.,se à situaçao do sUjeito
passivo no âmblto da RFB e da PGFN e abrar1gi;l inclusive as contribuiçoes sociais preVi$tas nas
alíneas 'a' a
'cr
dó parágrafo ânico do art. 11 !!Ia lei rIl8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certldaoestá
condiCiona9a â. verificação de sua autenticidade
endereços <http://www.receifa,fazentta.gov.bl<>
ou <http://www.P9fn.fattlnda.gov.bl<>.
Certidão emitida gratuitamente com base na POItaria CQI'ljuntaRFBlPGFN
Emitida às 17:15:.06 do dia 01/0412015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28109/2015.
Código de controle da .certidão: 99CB.09B2.932C.72A5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
na Internet, nos
rIl1.751, de 0211012014.
o
página
1 de 1
.
•
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.594.978/0001-56
Certidão nO: 90289387/2015
Expedição: 01/04/2015, às 17:18:38
Validade: 27/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se
que UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 83.594.978/000l-56, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes
desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho
e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação
desta certidão
condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal
do Tribunal
Superior
do Trabalho
na
Internet
(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional
de Devedores
Trabalhistas
constam os dados
necessários
à identificação
das pessoas
naturais
e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos
judiciais
trabalhistas,
inclusive
no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação
Prévia.
Dúvidas e sugestões:
[email protected]
o:lI08I2015
<3llmprimir
DISTRITO FEDERAl
$ECRI:TARIADE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
él:RTIDÂO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF
: 226-00.984.51912015
: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
: SR1VS Q 701 CJ L AO 504 82
: ASA SUL
FINALIDADE
: JUNTO AO GOF
: 83.594"97810001-56
___________
CERTIFICAMOS QUE.
_
Até esmdâta,.~~
débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos àPiVíd<i AjíVa, para O contribuinle acim,a
',
..
j" -. ,..
,
..~;':'\
Fica ressalvado odireitó~
..~ Fazen<laWbIíca do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo,
débitos que venham-a.serapúrados.
CertidíJq i!Xpetlida c0nfo_Decnto
DistritIll"'23.873 detJ41f)712(J(J3, g~nte.
Válida até OI de Novembrode20J5.
Brasil ia, 03 de Agosto de 2015.
Certidão emitida via internet às 15: 17:02 e deve ser validada no endereço www.fazenda.dfgQv.br
--"-"-'
-
--._
Certificado de Regularidade d() FGTS - CRF
Inscrição:
83594978/0001-56
Razão Social: UNIAO DOS VEREADORES
End~r~ço:
DO BRASIL
AV. W3 SUL SQ 701.BlOco
U SAlA 594ED.ASSIS CHATEAUBRI
ASA SUL I BRASIlIA I DF I 70340-906
I
A caix.a Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de. maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
o presente certificado não servirá de prova Contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validad~: 1ª/07/2015 a 16/08/2015
Certifleação NUm~t»: 2p15071~10804727308
Informação obtida em 03/08/2015, às 15:11:45.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da. caixa:
www.caixil.gov.br
CARTOR10 l\IARCE'U) RIBAS
1~OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOANAlVRAIS
E JURl[)tCA$
REGISTRO DE TlTuLOS E QOCUMI"NTOS
EdiflCi<)VeoãncíQi;!OOO'SC$. Qua!1ra 08 • Bloco 1~
$yper~.
Uvro
Protocolo
A.Jl2
00003339
•Fone: (61) ~224-402E;- CEpo 70.333-900 -Brasilia - DF
R.,g;su-o
FQltla
Data
00001~
06/0511987
Págil)8 1
SELO: TJDFf20150210Q.t6301ZWgJ
CERTIDÃO
MARCELO CAETANO RIBAS, OFICIAL 00 CARTÓRIO
JlJRiOICASOESTA CAPtiAL,
ao 1· oFÍCIO DE REGISTRO
N,(IFORMA DA LEI, ETC
CIVIL DAS PESSOAS
.'
CERTIFICA.
e da fé. Dor haver sido reauerido Dela Parte interessâda Que nesta data em meu Cartório
·
DE:NÔMINAÇÃO
ESPECIE
NATUREZA
DURAÇAO
INSTRUMENTO
REPRESgNTANTE(S)
UNíÃODOS vEREAOORes
ASSOCIAÇÃO
ATA OEFUNDAÇÁO
INDETERMINADA
PÚBLICO
GILSON CONZATTI
ENDEREÇO
FORO
ESTATUTO REFORMÂm
DIRETORIA REMUNERADA
COMPETENCIA
DATA DE FUNDAÇÃO
NESTA CAPITAL, BRASIUA,oF
BRASILlA-DF
SIM
NÃo
ASSEMBLÉIA GgRAL
OB$ERVAÇÃO:
GILSON CONZA
AVERBAÇÃO l\" 1
v 2
PROTOCOLO: 0'0004081
AVERB.-I.'':;'Ü''_' 4
17/0611987
DATA: 27/08n991
ATA DF El.S'ÇÃO
22I06J1989
PROTOCOW;OQQ1QW9
M11JREZi\,"'-TADE
::"'''ADO DOCUMENTO
DATA: 30/06lU187
ATA E ESTATUTO
PRot(lCOLO: 00010208
NA'!'-IREZA
DATADO DOCUMENTO
"'-eRIHCÃO"~3
16/1111964
rn- PRESIDENTE
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
~YERBA(.\O
tiArA: 27'08:'91
PCSS:
1)411011989
PROTOCOLO; 00013557
DAr ~ oe C5 'S3~
NATUREZA
ATA De ELE
DATA DO DOCUMENTO
07!04:19SS
AVE&B.AÇÀO N"$
7
"'TA DE ElEç.;O
28106:1995
PROTOCOLO; OQ020626
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
AVBRBAÇÃO"~
ç..;::
PROTOCOLO: OOO!1()62!; DAT.';: 28 ·05'1996
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
••••
VERBAÇÃO N" 6
006RASIL
ATA DE REUNIÃO
18110/1995
PROTOCOLO: 00023703
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
D.",T.-I.' 2810511996
DATA: 0610511997
ATAQE PRESTAÇÃO DE CONTAS
0810211996
reaistrei
CARTOR'O MARCELO RIBAS
1" OFICIO DE REGISTRO
REGISTRO
--
CIVIL DAS PESSOA
OE TITUlOS
NA TU~S
E.JURIDlCAS
E DOCUMENTOS
SUper CenIer"" Edifido Venãncío 2000 -SCS - QU8Qffi 08 - Bloco 14Q!E. Pane: (61) 3224-40210-CEPo 70.333-900
- Brasllia - DF
Contm~~o do RegiSlrq nO 000913Q1
ÀVr:RBAçkOI\~(1
l'ROTOCOLO: 00023704
NATI.lREZA
DATA DO DOC\JMENTO
AVERBAÇ'-ÃON" 9
PROTócOW,
ATA DE. REUNIÃO
30/0411996
00023705
NATI.lRIgA
DAT.t\DO DOCUMENTO
A\lF.RBACAO li' 10
A~AÇÂO)j"11
AVERBAÇÀOW 12
AVERBAÇÃO N' 13
AVERBAÇi\ON'
14
AVERBAÇ.:;'O'\' 21
-
DATA: 1210912003
ATA DE POSSE
08/Ol!l2003
OAT;\:06106I2008
ATA DE ElEIçÃO
24/1012007
DATA: 12/0812008
TERMO .OEPOSSE
06l1mOO7
--
PR01UCOLO: 00083977
NATUREZA
DATA DO DOCU~ENTO
[MTA: 1210912003
ATA DE ELEtÇAO
08/0812003
PROTO()DLO:00083378
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
DJl.TA: 06/1112002
ATA DE TRANSMISSÃO DA NOVA DIRETORIA
06f1112ooZ
PROTOCOLO: 00082220
NATI.lREZA
DATA DO DOCUMENTO
AVElUl-AÇ_:;'O"~ 20
Os
ATA
PRESTAÇÃO DÊ CONTA!>
2910612001
PRO'fOCOLO; 00054201
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
x- 19
D.~TA: 0310712001
TERMOQE ABERTURA
26l06l2001
PROTOCOLO:00054200
NATUREZA
DATA 00 DOCUMENTO
, AVER.B.'\.ÇÀOli" 18
ATA DE ELEIÇÃO
04l06I1999
PROTOCOLO: 00049304
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
AVtlUlAÇÀO"l·,7
DATA: 05107/1999
PROTOCOLO:·OQ042941 DATA: 09106l2O01
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
AVERBAÇÃO N' 16
ATA DA REUNIÃO QRDINARIA DO CONSelHO
14/0511997
PROTOCOLO: 00042439
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
AVERBAÇÃO N' 15
DAIA: 03J06J1997
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1310511997
PROTOCOLO: 00032705
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
iA\ERBAÇ.l,O
DATA: 0610511997
ESTATI.lTO
19111/1996
PROTOCOLO:OQ024QS8 DATA: 03J06f1997
NATI.lREZA
DATA DO DOCUMENTO
l
\""hf1~
PROTOCOW,00024037
NATI.lREZA
DATA 00 DOCUMENTO
·DATA: 0610511997
ATA DE RE\JNIÂO DA OlRETORIA
PROTO<XlLO:~706
NATI.lREZA
DATA.DO DOCUMENTO
DATA: 0610511997
DATA: 1510912008
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAQRolNÁRIA
07l1m007
•
'i
,
CARraRIO MARCELO RIBAS
1° OFIcIO
OE
REGI$TROCIVIL
REGISTRO
DAS PESSOA NATURAIS
DE TiTtJlOSE
E JURíPICAS
DOCUMENTOS
supet' Cente<- EdilicioVenanciO 2000· SCS· Qua<fra 08·BIoçO 1401E - Fone: (61)3224-4026·
CEPo 70.333-\)00
. Brasifia - DF
Continuação do RElgistro na 00001301
AVERSAI;Ao ,,~ 22
I'aOTO<.'OLO::OO<lB3978
NATU,REZA
OATAOOOOCUMEN'tÔ
AVERBAÇÁO)/' 23
PROTOCOLO,00105337
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
AVERBAÇÃO N" 24
PRoíOCOLO: 00108269
PROTOCOLO: 00108270
N' 28
PROTOCOLO: 00117924
f'ROTOCOtO: 00117925
,,
PROTOCOW; 00125609
AVERBAÇÃO W 30
AVERBAÇ'ÀD X' 31
DATA: 131D312015
ESTATI,lTARIA
DATA: 1310312015
ESTAruTO CONSOLIDADO
11/1112014
DATA: 131O:;/201~
ATAQEPOSSE
04/1212014
PROTOCOLO: 00126612
NATUREZA
DATADO DOCUMENTO
,
.
PROTOCOLO: 00125611
NAruREZA
DATA DO DOCUMENTO
DATA; 22101/2014
ATA DE ELEIÇÃO EALTEflAÇÃD
11/1112014
PROTO,OLO: 0()12561 o
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
22/0112014
ESTArUTO CONSQUDADO
2911112013
ALTEAAÇÃO NA DIRETORIAlSÓC1QS:
,GlI.SON CONZATTI
: MARCIO SOUSA
'IRlSMAR NASCIMENTO ARAUJO MELO
MAURICIO BEZERRA
JUNINHO LUNA
REGILOA DOS SANTOS CORREA
MAReiO ROSIAK
~ORBERTO GONÇALVES DE OUYEIRA
CLAUDIA BARBOSA PEZZARICO
AIRTON CAlLAI
SONIA FORTES MARAN
ADAiR JOSÉ VILA
29
DATk
ATA DE ALTERAÇil,O DO ESTATuTO
29/1112013
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
.WERBAÇÁO"~
DATA: 28/0612012,
ESTATUTO
NAruREZA
DATA DO DOCUMENTO
AV~eAÇÀO
DATA: 28I06I2012
21!W1Z012
NAtuREZA
DATA 00 DOCUMENfQ
:~ .WERBAÇÀO N" 27
•
DATA: 2610112012
ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
21I06I2012
NATUREZA
DATA DO DOCUMENTO
AVERBAÇÃO ~' 26
DO ESTATI.lfO SOCIAL
ATA De; ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEiÇÃO
0911212011
NATUREZA
tiATA O() DOCUMENTO
AVERBAÇÀOXO 25
DATA: 15109J200a
ALn:RAÇÃO
07/12.12007
DATA; 13/0312015
TERMO DE POSSE
04112/2014
"
.-
Bt:1Ia.10104l~5
Extraída a presente cértid
Eu,
,j,esta"t;al>Í!<l1
lil~.f;ff<4
/
Federal. em 1()J04I2U15
escre,V. Substituto.
',.
CARTORIO MARCELO RIBAS
l' OFicIO DE REGISTRO CNlL DAS PESSOA NATURAIS E JURIDICA$
RE.GlstRo DE TITULOS E DOCUMENTOS
$uper~r
- Edlflcic Venãncio2000 - SCS - Quadra 08 - Bloco 1401E- Fone: (61) 3Z2;4-4026- CEPo 70.333-900 - Brasiüa - DF
ContilJllação do Registro nO
00001301
MARCELO
CAETANO RIBAS
OFICIAL
,
,!r--------------------------------~--~
NOTA DE
EMPENHO
Como Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
18 VIA
Categoria ~ Empenho
TIPO do Empet lho
000609/2015
00001
Ordinario
Comum
PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
Dct~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~sOOtt~~o
3390394800
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Fme~R~sos
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
órgéo 01
Unidade01
00721 UNI PUBLICA - UNIAO PARA QUAL E DESENV
R. DESEMBRARGADOR CLOTARIO
11.227.107/0001-93
Q~
~~o
C~JI~
Uclação
NlInero
SoIicIaçao
PROF LTDA
Controlo
Ve"cine~o
13/08/15
Nao
Saldo ArUrior
Saldo Atual
624.057,43
625.092,43
lem
Quant.
Especificação
01
VeIorTotal
INSCRICAO DO SERVIDOR "JOSE
MARCELO SOUZA DA SILVA" PARA
PARTICIPACAO DO CURSO TECNICO DE
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AS
ORIENTACOES AO TCE - MODULO
1 E 2
NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO EM
CURITIBA-PR CONF NFS NR 4791 E
4792, PROGRAMACAO E AUTORIZACAO DO
PRESIDENTE PARA REALIZACAO DO
CURSO EM ANEXO.
1.035,00
1035,00
Local da ~rega
1. 035, 00
o
Declaramos que os
O
O
Serviços Foram Prestados
MoIeriais Forom E~regues
Obra Execoiada
Acham·se Conforme, Aceto e Recebidos
nome:
Aliorizo o empertlo da(s)
despesa(s)
aci1l8 discriminada(a).
00I8_1_j~
DoIa_j_I
__
-~~
Cmador
cargo
0010
AECIIO
Declaro(amos)poraosdeYidosfm,querecebi(emos)a~iade(
um mil e trinta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos)
DoIa
1
I__
Qedor
DoIa
I
I
e cinco reais*********
plena e irrevegável ~8Ção.
___;s ordem do banco'--
-l
Internei Barkirg CAI XA
12/0812015
l~ogo'Caixal
Nome:
Conta de débito: 0379/006/00000001-0
10494.6117905000.20004700000.322586565180000069000
Data do
vencimento:
Nome do banco:
Valor (R$):
Identificação da
operação:
Data de débito:
Data/hora da
operação:
12/08/2015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
690,00
UNIPUBLICA
11/08/2015
11/08/2015 16:37:54
Chave de segurança:T5M97VWYYH5RMNNO
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 08007257474
file:/I/C:l\Jsers/TESTElAppData/LocallTemp/11%2008%2OUniplblica%20690.hlml
1/1
Interret ...Bankirg ...CMX.A
12/0812015
I~ogo'
Caixal
Nome:
Conta de débito: 0379/006/00000001-0
10494.6117905000.20004700000.322669565190000034500
Datado
vencimento:
Nome do banco:
Valor (R$):
Identificação da
operação:
Data de débito:
Data/hora da
operação:
13/0812015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
345,00
UNIPUBLICA
11/08/2015
11108/2015 16:34:48
Chave de segurança:NVUGYWRP2SVSILYC
SAC CAIXA: 0800 726 0101
file:/I/C:l\JsersITESTElAppData/LocallTemp'11%2008%2OUnipublica%20345.hlml
1/1
Nota
Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
4791
O"ta • Hor.ll da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
emisslo
10/08/201517:07:04
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
código de Verific:açSo
E7D73409
PRESTADORDESER~
RuJo Social:
CPF
I CNP:J:
Endereço:
Hunklpkx
UNIPueuCA - UNIAOPARAQUAUFICACAOE DESENVOLVIMENTOPROFISSIONALLTDA
11.227.107/0001-93
Inscr!ÇloHunlClpal:
08 02 0575141-1
R.DESEMBARGADORCLOTÁRIOPORTUGAL,000039Tel.: 41·30995454
BAIRRO: CENTRO
CURITIBA
UF: PR
Emall: financeiroOunipublicabrasil.com.br
TOHADOR DE SERVlÇQS
CAMARAMUNICIPAI.DEAPUCARANA
_/RazIoSoclab
CPF
I CNPl:
78.299.815/0001-00
IHU:
outro Doe.:
PC JOSE DE OUVElRA ROSA. sln - BAIRRO: CENTRO- CEP: 86800970
Apuca~
Uf: PR
Emal!:
Endereço:
HUnklpiO:
DISCRIMINA
ODOSSERVlÇOS
CURSOTECNICO-CONTROLEINTERNOMUNICIPAlEASORIENTACOesJlDTCe-MOoUL01-0IAS12E13
EMCURITIBA - PRJlD (5) PARTICIPANTE (5):
OEIiGOSTODE2015
JOSE MARCELO SOUZADASlLVA
Valor bruto: R$ 780.00
DesconIo especial
cIienIes: R$ 9II.m
f.::.
EmcuilijJllÔI,lerItoà
Simples Necion!I.
ÍllCideutesDl!lllàprestaçlo de serviço: ~Opl;!m
12.74112012,de61ac8111DS1ISpon:elllllllells dos ~
PerceulualdoSimplesNaclonal
FWo
13~
VALORTOTALDANOTA-R$690,OO
go da Atividade
08 - 02 -Instrução,
treinamento.
orientaçio
pedagÓGica e educacional, avafiaç50 de conhecimentos
Valor cio ISS (Rt)
0,00
690.00
5,00
de qualquer natureza.
c•••••
pl AbatInwmto
34,50
OUTRASINFORHA
ElllaNFSefaienWdacam_paIdo_Lei73l2OO9.
EIIIaNFSenlogera criditD. pois o Tcmadarde Serviços, PessOllJuridica. esl.6loca1izado fora dollUlÍdpio de CURfTlBII.
DocumenIDeniIidopor MEGUEPPcplanlepeloSil,~
Nacional.
Naogeracireito li criditDfiacIII de IPL
cio IPTU
0,00·
Numero da Nota
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA
MUNICIPAL
4792
Data ••Hora da Emissão
DE FINANÇAS
10/08/201517:08:21
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNlCA - NFS-e
Códtgo de Verific::llÇlo
lRAEZAOW
RazSo Social:
CPF I CNPJ:
Endereço:
Hunlclpi«
PRESTADOROESER~
UNIPuauCA - UNIAOPARAQUAUFICACAOE DESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL LTDA
08 02 0575141-1
lnscrlçlo
MunicIpal:
11.227.107/0001-93
R.DESEMBARGADORCLOTARIOPORTUGAL,OOOOSTel.: 41 - 30995454
BAIRRO: CENTRO
Emall: [email protected]
CURITIBA
UF: PR
H_IRado SDdah
TOMADOR DE SERVIços
CAMARAMUNICIPALDEAPUCARANA
CPF I CNPJ:
Endereço:
HunlclplO;
Outro Ooc.:
IHU:
PC JOSE DE OUVElRA ROSA, s/n - BAIRRO: CENTRO- CEP: 86800970
Emall:
UF: PR
Apucar_
78.299.81510001-00
DISCRlHlNAÇÃO DOS SERVIços
CURSO TIÕCNICO-CONTROLE INTERNOMUNICiPAlEASORIENTN;OES.t>DTCE- MODULO2- DIAS13 E 14 DEAGOSTODE2015
EMCURITIBA-PR.t>D(S) PARTICIPANTE(S):
JOSEMARCElOSOUZADASlLVA
ValorbruIo:R$780.00
DesconIoespecial paradíellles: R$!J).(Il
DesconIoesj:lecial paraclienles COMBO:RS345m
EmCl.inpimenlo àLein. 12.741.12012.destacarnosas porcenlallens dos impostos incidentesnesla preslaçiodeserviço:~esaOptariePBo
Simples Nacioni
f'ercel1IuaI do Simples Nacional13.6õ"~
ValorUquidoda NotarIScai- R$345.00
VA~RTOTALOANOTA-R$345~
Código da Atividade
08 - 02 -lnstruç!o,
treinamento,
va •••••
Total •• OedolÇfu (11$)
0,00
orientaç!o pedagógica e educacíonal,avaliaçSo
__
CMcuIo(ll$)
345,00
AIIquota ('Mo)
5,00
de conhecimentos
V••••••
doISS(R$)
de qualquer natureza.
CI'ádIto
pl Iohll",."to
17,25
do IP1U
0,00
OUTRASINFORHA<XES
Cala NF5-efoiemitidacoml'fllllllldona Lei7312009
Cala NF5-enlo gera cHcito. pais o TOIIIIIdIlf
de Serviçoa. Pes.-JwIdca. está localizado foradomuniclpio deCURlTl8!\
Docdnentoemitidc)por MEou EPPapIente pelo Simples Nacional.
NIogera cireitoacridito fiacaI de IPl
,
CAIXA
Beneficiário
UNIPUBLlCA
I 104-0
110494.61179
00000.322586
Agência/Código
UNIÃO PARA
Rua Desembargador
05000.200047
11.227.107/0001-93
Clotário Portugal, 39,
5 6518000006900Aecibo
BeneficllMio
12/08/2015
3556/461170-5
Nosso Número
Valor do Documento
690,00
24000000000003225-9
80410-220 Centro Curitiba/PR
Número do Documento
Pagador
do Sacado
Vencimento
Valor Cobrado
4791
CM APUCARANA
Autenticaçlo mecllnlca
CAIXA I 104-0 I
X
10494.61179 05000.200047 00000.322586 5 65180000069000
Local de Pagamento
Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
B"ofid'"ÔNIPUBLICA
UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO
Data do Documento
Númaro do Documento
10/08/2015
SR
Instruções
(Todas as informaç6es
IMO~~
E DESENVOLVIMENTO
Espécie Doc.
4791
Carteira
Uso do Banco
12/08/?n1~
CH
I
Aceite
N
Beneficiário
L:
3556/461170-5
Nosso Número
10/08/2015
Valor
Quantidade
deste bloqueto são de exclusiva
PROFISSION
Dala do Processamento
Agência/Código
24000000000003225-9
(-) Valor do Documento
Rqn nn
responsabilidade
do beneficiário.)
(.) Desconto
NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
NFS-e 4791
(-) Outras DeduçOes/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
RECLAMAÇCES
DISQUE CAIXA
OUVIDORIA
PagaoorCM
E SUGEsrOeS
08007260101
08007257474
(=) Valor Cobrado
www.caixa.gov.br
CPF/CNPJ
APUCARANA
do Pagador
78.299.815/0001-00
CENTRO cívico JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/W
86800-970 Apucarana/PR
Pagador/Avalista
Código da Baixa
Autenticação
mecânica I
FICHA DE
CAIXA
Beneficiário
I 104-0
110494.61179
crotérto
00000.322669
Agência/Código
UNI PUBLICA UNIÃO PARA
Rua Desembargador
05000.200047
11.227.107/0001-93
Portugal, 39,
5 651900000345~ecibo
Beneficiário
13/08/2015
3556/461170-5
Valor do Documento
Nosso Número
345,00
24000000000003226-7
80410-220 Centro Curitiba/PR
Pagador
Valor Cobrado
4792
CM APUCARANA
Aut8ntlcaçAo
x
do Sacado
Vencimento
CAIXA 1104-01
mecllnlca
10494.6117905000.200047 00000.322669 5 65190000034500
Vencimento
Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
.""'fici·'bNIPUBLICA
UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO
Data do Documento
10/08/2015
Uso do Banco
(Todas as infarmaçOes
I
deste bloqueio
I_Acelte
N
PROFISSION
Data do Processamento
CH
Moeda
SR
Instruções
Espécie Doc.
4792
Carteira
13/
E DESENVOLVIMENTO
:t'ênCiaICódiQO
Beneficiário
3556/461170-5
Nosso Número
24000000000003226-7
10/0812015
Valor
Quantidade
(-) Valor do Documento
R$
sãc de exclusiva
345.00
responsabilidade
do beneficiario.)
(-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
NFS-e 4792
(-) Outras
DeduçOeslAbatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
RECLAMAÇOES
DISQUE CAIXA
E SUGESTOES
OUVIDORIA
Pagador
0800 726 0101
08007257474
(,,) Valor Cobrado
www,caixa.gov.br
CP ICNPJ do Pagador
CM APUCARANA
CENTRO cívico JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N'
86800-970
78.299.815/0001-00
Apucarana/PR
PagadorfAvalista
Código de Baixa
Autenticação
mecânica I
FICHA DE
http://webmail.apucarana.pr.leg.br/webmail/src/read
_body.php?mail ...
o
Curso Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 1 e centre
Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 2 dias 12,13 e 14 de Agosto em CUI
está CONFIRMADO.
Caso tenha interesse em participar,
favor enviar os dados abaixo:
CNPJ, endereço completo da Câmara, telefone, e-rnall do financeiro,
cargo, e-mail, celular e CPF.
nome completo do
Ou entre em contato pelo telefone: (41) 3099~5454 ou pelo nosso chat http://www.unipublicabrasil.com.brfmibew/client.php?locale=p
group=2
Curso:
Controle
Interno
Municipal e
as
Orientações
doTCE Módulo 1
Data:
12e13de
Agosto
Local:
Curitiba -
PR
Carga Horária:
10
Programação
horas/aula
Programação
Dia: 12
I Horario: 9h às 12h
Temas Polêmicos
8 as Orientações
do TCE/PR
Dia: 13
I
Horario: 9h às 12h
Irregularidades mais Comuna nas Licitações •
1Conceito de Controle
interno e cor
externo
2 Técnicas próprias de controle
1 Contratações
especiais:
a) serviços de saúde (médicos, hospitais,
laboratórios,
etc.)
mais comuns nas
contratos:
b) agência de publicidade
a) falta do procedimento
c) empresa para realização de concurso
b) fracionamento
d) órgão oficial (imprensa ... diário ... )
c) dispensa ou inexigibilidade
2 Despesas polêmicas:
a) postos de combustíveis
de despesas
d) restrição da competição
lndevlda
(direcionar
e) preços superiores aos de mercado
b) farmácias
f) comissão de licitação
c) materiais de construção
g) com lote ou sem lote indevidament
d) limpeza e manutenção
h) ausência de publicação
e) OSCIPs
i) descumprimento
f) materiais de expediente
g) cooperativas
I de 7
3 Irregularidades
h) transporte
de serviços
escolar
de prazos recursai
j) ausência de projeto básico e
k) orçamento em planilhas
I) ausência de pesquisa prévia ~Õ/88!Zo15 10:16
http://webmail.apucarana.pr.leg.br/webmaillsrc/read
I
J
IlldLt::lldl~
ue expeurerue
g) cooperativas
h) transporte
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k) orçamento
de serviços
em planilhas
I) ausência de pesquisa prévia de preç
escolar
m) não obtenção do número mínimo (
i) serviços de publicidade
n) inobservância
j) serviços jurídicos
contratos
k) serviços de contabilidade
I) passagens terrestres
de cláusulas essencu
o) alterações contratuais
e aéreas
em percentu
permitidos
m) inscrições em cursos
p) ausência de numeração de docume
n) telefonia móvel (celulares)
processo
3 Gestão de Pessoal
q) ausência de indicação do crédito or
a) nepotismo
r) alterações indevidas de projetos e e
b) servidor eleito (vereador,
prefeito ou vice)
c) acúmulo de cargos públicos
d) horas extras
t) irregularidades
e) cargos comissionados
f) funções gratificadas
g) gratificações
s) irregularidades
graves na administr
contrato
concernentes ao
ast
ambiental
(FG)
u) sub-rogação/subcontratação
especiais
v) medição/pagamento
irregu
de serviços nã
h) diárias
i) terceirizações
4 Principais Ações fraudulentas
em
5 Estatística da identificação das fra
••
descobre)
Jonias de O.
e Silva
Advogado e Consultor - Especialista
Dia: 12
o Controle
em Administração ...
[ +]
Jonias de O. e Silva
I Horario: 13h30 às 17h30
na Contabilidade:
Manifestações
ilti
Advogado e Consultor - Especialista em Admlnlstraçâo.
do TCEPR
1 Com a Padronização indicada pela IN 89/2013
(TCE/PR)
a) das formalidades
contábeis
b) das práticas de controle das operações
c) dos regimes próprios de previdência
municipal
d) da utilização de sobras de interferências
financeiras
Dia: 13
I Horario: 13h30 às 17h30
Repasses
Financeiros
do Município:
Novas Regras
1 Conceitos:
a) terceiro setor
b) organização não governamental
(O
c) organização da sociedade civil de ir
e) dos fundos especiais e financeiros
do poder
legislativo
público (OSCIP)
d) organização social (OS)
f) das ações e serviços públicos de saúde
e) associação civil
g) dos relatórios da lei complementar
f) fundação privada
nO 101/00
h) das declarações de publicidade e de audiências
públicas
2 Critérios essenciais:
i) dos procedimentos
adicionais de transparência
pública
a) entidade sem fins lucrativos
b) entidades filantrópicas
j) das disposições gerais
c) declaração de utilidade pública
d) previsão orçamentária
2 Nos itens mais comuns em desaprovações de
e) autorização
contas
f) licitação (ou dispensa)
a) extrapolação
do orçamento vigente
b) resultado financeiro
deficitário
das fontes não
vinculadas
c) divergência de valores ativo/passivo
2 de?
patrimonial
legislativa
3 Tipos de Repasses do Município a,
a) auxílios
do balanço
b) subvenções
c) contribuições
10/08/201510:16
c) divergência
de valores ativo/passivo
do balanço
patrimonial
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b) subvenções
c) contribuições
d) responsáveis por despesas não empenhadas
d) convênios
e) déficit das obrigações financeiras
e) termos de parceria
frente às
disponibilidades
f) contratos de gestão
f) falhas na publicação de informações
orçamentárias
e financeiras
4 Instrução Normativa 28/2011
do'
g) despesas sem empenho prévio
a) do sistema integrado de transferên
h) obras paralisadas x novos projetos orçamentários
b) do instrumento
ou créditos adicionais
do ato de transferê
c) do repasse de recursos e da movim
i) não inscrição de precatórios
j) falta de encaminhamento
na dívida fundada
de atos ao TCE
financeira
d) da execução
e) da fiscalização
f) da prestação de contas
g) das disposições gerais
Ivan Claudemir Simão
Bacharel em Ciências Contábeis,
PÓS Graduação
em ...
5 Instrução Normativa 61/2011
[ +]
a) da formalização
Dia: 13
do'
da transferência
b) do repasse de recursos e da movirr
financeira
Irregularidades mais Comuns nas UCltaçÔ88 -
c) da execução
1 Conceito de Controle interno e controle
d) da fiscalização
externo
e) das informações
no SIT
f) da prestação de contas
2 Técnicas próprias de controle
3 Irregularidades
g) das disposições finais
mais comuns nas licitações e
contratos:
a) conceito de sociedade civil
a) falta do procedimento
b) fracionamento
6 Regras da lei nO 13.019/2014:
b) fases na prestação de contas
de despesas
c) dispensa ou inexigibilidade
d) restrição da competição
c) parecer
indevida
d) requisitos e higidez
(direcionamento)
e) livre acesso
e) preços superiores aos de mercado
f) novas transferências
f) comissão de licitação
g) tomada de contas
g) com lote ou sem lote indevidamente
h) inspeção in loco
h) ausência de publicação
i) obrigações do gestor
i) descumprimento
j) prestação de contas e alcance das r
de prazos recursais
j) ausência de projeto básico e
k) parecer técnico
k) orçamento em planilhas
I) dever de prestar contas
I) ausência de pesquisa prévia de preços
m) saneamento
m) não obtenção do número mínimo de licitantes
n) avaliação técnica das prestações d,
n) inobservância
o) sanções administrativas
de cláusulas essenciais em
contratos
das irregularidades
OI
p) fiscalização e termos de parceria
o) alterações contratuais
em percentuais acima dos
permitidos
p) ausência de numeração de documentos do
processo
q) ausência de indicação do crédito orçamentário
r) alterações indevidas de projetos e especificações
s) irregularidades
graves na administração
t) irregularidades
Bacharel em Ciências Contábeis, Pós Graduação em ..
do
Dia: 14
contrato
3 de 7
Ivan Claudemlr Simão
concernentes
ao aspecto
Acompanhamento dos Processos no TCElP'O/OS/2015 10:16
http://webmail.apucarana.pr.leg.br/webmail/src/read_body.php?mail
Dia: 14
contrato
t) irregularidades
concernentes
ao aspecto
ambiental
Acompanhamento dos Proce.8os no TCEIPR
1 De Prestações de Contas
u) sub-rogação/subcontratação
v) medição/pagamento
...
irregular de contrato
de serviços não realizados
a) fundamentação
e motivações
b) tipos de prestação de contas
c) o quem prestar contas
4 Principais Ações fraudulentas
5 Estatística da identificação
em licitações
das fraudes(quem
d) principais motivos das desaprovaçê
e) consequências
das desaprovações
f) a participação
dos advogados muni!
descobre)
2 Das Denúncias e Representações
3 De Auditorias Externas
Jonias de O. e Silva
Advogado e consueor , Especialista
em Aclministraçêo ...
[+]
4 Do Processo Eletrônico
a) fundamentação
legal
b) histórico e evolução
c) regulamentação
no TCE/PR
d) benefícios e estatísticas
e) navegação no sistema
f) instruções práticas
Sidnei Di Bacco
Advogado Especialista
4de7
em Administraçêo
Pública com \
10/0812015 10:16
-i>
Local do curso:
1J ntàô Tl
_body.php?mail. ..
~~O<<f~
1)1.
~VJ.J.;J
E,"Pf
•
AtLldo do Cra!tvlUIParkHotel
.CEP: 8041.o.m.CenIro. ClI!I1iba.PR
DebJeseu carro no SAfE PAAK na frente
da unlpu~e'uti11te nossoconvênio
Cordialmente!
Elaine V. da Silva I UNIPÚBLlCA
Departamento Comercial
6de7
Tel:(41) 3099-5454
mai!: [email protected]
www.unipublicabrasil.com.br
UNlpÚBLICA
IIIiII...:;,;,;.--_
••..••.•••.••..••
10/08/201510:16
http://webmail.apucarana.pr.leg.br/webmaillsrc/read_body.php?mail
Assunto:
De:
Data:
Para:
Prioridade:
Recibo de leitura:
CONFIRMACAO DE INSCRIÇÃO
[email protected],leg.br
seg, Agosto 10,201511:42 am
[email protected]
Normal
pedida
Ver cabeçalho completo I Ver Versão para Impressão
Opç6es: Endereços I Apagar
Spam
ê,
I
Baixar como
um arquivo
I Adicionar
...
ao Livro de
Anterior I Apagar &. Próxima I Ver detalhes da mensagem I Spam I Não é
Bom dia Senhor Presidente!
Segue abaixo e-mails contendo confirmação do servidor JOSÉ MARCELO SOUZA
DA SILVA, para realização de Curso de Controle Interno, conforme vossa
AUTORIZAÇÃO.
Atenciosamente,
Luciane Bossa
DepartO Contabilidade/Orçamentos
(43) 3420-7010
e Finanças
-------------------------Mensagem Original
Assunto: CONFIRMACAO DE INSCRIÇÃO
De:
[email protected].~g.br
Data:
Seg, Agosto 10, 2015 11:37 am
Para:
[email protected],leg.br
----------------------------
Bom dia Marcelo,
Para seu conhecimento.
Att,
Luciane Bossa
1 de 2
--------------------------Mensagem Original ---------------------------Assunto: CONFIRMACAO DE INSCRIÇÃO
De:
[email protected]
Data:
Seg, Agosto 10, 2015 11:35 am
n ..•
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: •••.•.•.
I 11_:
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1: .••..•.•.•.•
10/08/201511:42
http://webmail.apucarana.pr.leg.br/webmaillsrc/read
ODe:
_body.php?mail ...
luciane@apucarana,pr.leg.br
Data:
Para:
Seg, Agosto 10, 2015 11:35 am
Elaine I Unipública <[email protected]>
Bom dia Elaine,
Conforme nosso contato telefônico, favor confirmar inscrição para servidor
abaixo, para participação no curso de Controle Interno ao custo de R$
1.035,00 para os dois módulos:
> O Curso Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 1 e
> Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 2 dias 12,13 e
> 14 de Agosto em Curitiba - PR
Dados para Faturamento:
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 78.299.815/0001-00
Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235
Participante> JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA
CPF: 626.228.709-49
Celular: (43) 9987-7608
E-mail: [email protected]
Obrigada
pela atenção.
Luciane Bossa
Departv Contabilidade/Orçamentos
(43) 3420-7010
2de2
e Finanças
10/08/2015 Jl:42
Certifico que JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
do município de APUCARANA
participou do curso Controle Interno Municipal e as Orientações
realizado em Curitiba - PR, nos dias 12 e 13 de Agosto de 2015
com a seguinte programação:
Temas Polêmicos e as Orientações
do TCE/PR
Irregularidadesmais Comuns nas
Ucitaçóes **
do TCE - Módulo 1
9h às 12h
3h
13h30 às 17h30
4h
9h às 12h
3h
Certifico que JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
do municipio de APUCARANA
participou do curso Controle Interno Municipal e as Orientações
realizado em Curitiba - PR, nos dias 13 e 14 de Agosto de 2015
com a seguinte programação:
Repasses Financeiros do
Município: Novas Regras
Acompanhamento dos Processos no
TCElPR
do TCE - Módulo 2
9h às 12h
3h
13h30 às 17h30
4h
9h às 12h
3h
NOTA DE
EMPENHO
Gemo Cívico José Oiveira Rosa - CEP:86802-970
CIII'J:78.299.815.0001-00
Númerodo Empenho
Recurso
000623/2015
õrgão
Unidade 01 Camara
Municipal
Dm~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desclobramerto
3390394499
SERVo
Forte de Recursos 00001
Recursos
do
Credor
00009
SANEPAR
~o
RUA ENGENHEIRO
CIII'JICPF 76.484.013/0001-45
Uclação
Nao
se Aplica
-
CoIegoriaeleEmpenho
TIPO do E" •••••
ro
00001
Ordinario
DE AGUA
Tesouro
OUTROS
SERVo
E ESGOTO
DOS
(Descentralizados)
CIA.
DE
REBOUCAS
SANEAMENTO
DO
1376
CENTRO
Fone
Número
SoIicIaçao
Comum
DE TERCEIROS
DEMAIS
SETO
PARANA
Controlo
Saldo Anterior
623.432,60
tem Quant.
01
1aVlA
Saldo Atual
623.271,52
VaIorTaloI
Espec;fic~
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA
REF
FATURA
DE AGUA E ESGOTAMENTO
REF
AO MES DE AGOSTO/2015
CONF
MATRICULA
NR 0315.4181
EM ANEXO.
161,08
161,08
Vdlol 1"1",,10
161,08
Loclllda Entrega
o
Declaramos que os
Serviços Foram Prestado.
MateriaisForam Entregues
Obra Execttada
.0(JIIi~~
e Recebidos
O
O
Autorizoo e_,oo
da(s) elespesa(s)
acina discrimineda(a).
DoIa _1--' __
assinatll'8 :
nome:
0018
1
RECIIO
Declaro(amos) para os devidos 1m, que recebi(emos) a impoJIÔllCia
de (cento
e sessenta
e um reais
e oi to
centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)pIene eirrevegável quitação.
Dolo
1
Credor
DoIa
I
1
,aordem do banco,
***
-I
I_nTernel---B-amng
20I08I2015
C:AIXa
I:,;,~ogo Caixa
Comprovante
Nome:
Conta de débito:
0379/006.00000001-0
826700000019
610801092012
509010315414
810820155192
Empresa:
SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:
161,08
Identificação da operação:SANEPAR
Data de débito:
19/08/2015
Datalhora da operação: 19/08/2015 14:43:00
Chave de segnrança:V2897MCQmVAP90Y
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800725 7474
file:/IIC:J\JsersITESTElAppDataILocaIrrempl19.08%2OSANEPAR-1.hlml
1/1
Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n'' 1376
CEP 80.215-900
Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.corn.br
CONTA
FONESANEPAR:0800-200-0115
NOME DO CLIENTE
~--------------'!
MATRICULA
-
I C I PAL DE APUCARAHA
~~~:E~oM?N
NÚMERO-1
R LAPA
CAMARA MUNIC.DE APUC.
N" LAg~1~N1
S/H
~9JNTE_
I
CEP _~LOCAL
86.8138-310
HIDRÓMETRQ
DA ÁGUA DI~TRIBUí-DA
1__Turbidel'
N'Min',rr.GdeAmoslra~,~as
N° Amostras Raauzeoas
_
~Amo5tras que Atend~m
a Legislação
DESCRICAD
ooe
--
16-128249287-4-1
008-10-01--000-26612113
pUALIDADE
T
APUCARANA
I
ROTEIRO DE LEITURA --_
__
Cor
CAT - RES - COM -INO - UTp· POP
078
I
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-
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116
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L10iJ
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I
[116-\-109 _l__ 117!
-
Co', Tc'~1S
Cloro~~-;-I
---I
116
J
-116 J
SERVlcas LANCAOOS
VALORES
TAXA DE SANEAMENTO
FAIXAS DE caNSUMO-
18.99
- - - - - - VOLUME-
UTP Minimo
Aei ma de
- - - - VAlOR t.l3/R$- - - - - - - - TOTA1S- - - -AOUA
AOUA
ESGOTO
1121
19m3
5.73
5
59.84
40.67
28.65
22.92
16/09/2915
PROBLEMA COM OROGA.NARCOTICOS ANONIMOS
NAO SEJA A PROX.VITIMA DA DENGUE.LIMPE
AUTENTICAÇAO
NO VERSO
82670000001-
OBSERVAÇOES
9 61080109201-
COMPROVANTE
NO VERSO
2 50901031541-4
CLIENTE
81082015519-2
UII
CTRL:0315.4181.0815.5146
-i~
SANEPAR
'7'
AUTENTICAÇÁO
~.
NO VERSO
ROTEIRO:geB-10-91-909-26699
MATR'CULA
9315.4181
REFERÊNCIA
VENCIMENTO
1218/29155 1 91/99/2915
VALOR TOTAL
161.98
COMPROVANTE
SANEPAR
NOTA DE
EMPENHO
Cemo Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 66802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número do Empenho
1aVIA
Tipo do Et""" lho
Recurso
c.tegoria de EmpenIIO
000611/2015
00001
Ordinario
Comum
~
01 Camara Municipal
Dotação 01. 031. 0001.2 _001. 3390 _30 _00 _00 MATERIAL DE CONSUMO
~~~
3390303999
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
F<rtedeRecursos
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
õrgôo
Credor
~~
C~J/~
00536 ROTARK AUTO PECAS LTDA
AV CURITIBA 2067 CENTRO
82.394.784/0001-44
Uciação
Fone
Conta
00052
3423-4477
SoIicIaçoo
N<Onero
~C~ont~a~~~_-I
Contraio
Nao se Aplica
Saldo Anlerior
295.000,00
tem Quant.
Saldo Atual
194.213,61
194.153,61
VeIorTctal
Especificaçáo
01
FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA
INTERNA PARA PORTA MALAS PARA
TROCA NO VEICULO OFICIAL ASTRA
SEDAN ADVANT PLACA-ABU-0338 CONF
ORCAMENTOS E NF NR 000.006.163
SERIE 1.
60,00
60,00
Local da Entrega
60,00
o
Declaramos
que os
O
O
Serviços F oram Prestados
Maleriei. Foram Entregues
Obr. Execttado
._~ "'~"'ne Recebidos
Aliorizo o empenho da(s) despesa(s)
acifla liscrimineda(a).
Dala ___j
Dsta_I_I __
1__
nome:
Dala
1
1
RECIIO
Declero(amos)
par. os deW:lo$ fi1s, que recebi(emos) a importÔnci8 de (
sessen ta reai s * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *)e
Dala
1
pela qual dou(amos)
1__
Credor
Dala
1
1
plena
**********
elrrevegável qulação.
,aordem do banco,
-j
Inter.net::::Bankirg CAIXA
12/0012015
~..Logo Caixaj
Nome:
Conta de débito: 0379/006/00000001-0
34191. 74077 53045.383725 40678.590007 7 00000000000000
Datado
vencimento:
Nome do banco:
Valor (R$):
Identificação da
operação:
Data de débito:
Datalhora da
operação:
17/08/2015
ITAU UNIBANCO SA
60,00
ROTARK AUTO PECAS
11/08/2015
11/08/2015 16:56:24
Chave de segurança:Z7XKC2F5K3T2H4MA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
fi I.:/IIC:IU serslTESTElAppDatall..ocallT
emp<11 %2008o/02ORotark.htm I
1/1
ROTARK AUTO PECAS LTDA.
(0xx43)423-4477
Orcamento: 175892
Cliente ... 27475.4 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
- ( 043)3420.7000
Endereco .. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25A
- APUCARANA
- PR
Vendedor .. 003 - JOANICE
Comprador
Validade .. 000 dias
Transporte.:
Prazo Entrega ..: 000 dias
Prazos
A VISTA
Emissao
10/08/15
Hora ..... 15:21
Observacao CARRO ASTRA SEDAN 2008 PRETO
PLACA ABU-0338
[email protected]
Otde
Codigo Descricao do Produto
1,000 00026627 FECHADURA INT.DO PORTA-MALAS
Vl r, Total
Desconto
Vlr. Total Liquido
O
P.Unit.
P.Total
60,00
60,00
.
.
60,00
,00
60,00
Orcamento
:1.5983/
No.
15
Data
AUTO PEÇAS IMBATlVEL IMP E EXP LTDA
3:1./07/
Emissao
2015
Qtde Fabr. Referencia
Deacricao
1,00 00373 40512
FECHADURA INTERNA 00 PORTA-MALAS
Condicoea de Pagamento : A VISTA
Vendedor : 00004-DEVANIR
VI. Unit. Total Item
72,00
72,00
Total do Orcamento :
ASTRA= 2008 PRETO
PLACA ABU-0338
I
:.-.'
72,00
'.' 1
_I
*1';:0\1,.,1... NJTO
(.i'J .. C:Uf<I
T I BA
!f
F'EC,y:;
:t. B4)'
;~~:;.I~:::~:,:~
:::~:;,,,B..?::..5,~,.:.,
"i2"~8,,,Jj.~,~.
,0.3,$ }~:~::
~.i,:,~:;:::'~:'.::~:;;;'.,,,,,,_,;~:'
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;~~:';:,~:;;~~;:;~
;;,I~·(;~:.~
'" .
C]. ü'n
t,,, ..::
()O()ÜO~;:.' COI·mi..iI'lIüo!:;;
FI\!' CUF~ITIn{-~I!f :l.B47
.... ,. ,:,!,,·I
...ICAPAH{:,
Fnd(.;~j-"·f.:!CO}!
C'i, d "de'
VE'fidE,elo,"::
Q::::~H';;;' 4:::::' ,,:'", H·u- ~ U::::: a····»··n···Li
EbPECH:,L
CENTI":U
D.:t ti:i.::
•.;::>
::a. ~:::~.:::;. ::ll.. ':;;1'
:I.O./'Oü/:?Ol
~:I
Val:idade~
09/10/2015
F«)[{[:F:TO
Un
G~tdadp Un:i.ti:\f:i.O
I...oci:<.l:i.z<:\c{:<.o
Tot{~J
)'0
o
RO',,J~II... p-,UTO PEC(.!JB
~?ü,ÜÜ
,~, F'i',EFEI'<FHC I ,;
:J.
P,CW?)DEC""
:.{
;:::
-
ROV/'
L
_J
!'
ü()
lIll!!I
1341-71
Banco Uaú SA
LocalrJ.eP.8-p..amento..
.
34191.74077 53045.383725 40678.590007 7 000
,_.
OtK-ll.DUr::r, Af:lf'}·ICIA A rL O VENCIMENTO
ROTARK
AUTO PECAS LTDA - EPP
3724-06785-9
do~~~6:31~.~-===IESPéC~~==I::e_J:ar:f/~~~~i
NossOn-Z-mero
~-doCn~y(;q:~/~5:~~O
Uso Banco
25/05/2015
_~
I Carteira
I Espéciej
i
~.
j__~~
Instruções
(Todas informações
deste
'
bloqueio
----~----
174-07530453-8
Quantidade
I
l_
são de exclusiva
(~Va1Ordodocume;:;to-------
I Valor
X
l_
_l
responsabilidade
do cedente).
!'IORt\ PIAfdA
(R$)""" ••"".::
.1?J114
P"UTESTAR ~IO ::; (éHJIHTU) DIA UTII.- AI'üG VLTO.
AF'(X;; () \,IE~ICI!'[:N"ro, I'RJLTA DE ZX ••• " ••• " •.. "."
60.,00
_
( -)
Desconto/abatimento
( +)
Mora/multa
( =) Valor cobrado
S'''df.,..~MN';:A 1'R.R~lCIPAl_ DE AI::'l.lCAf;:ANA
~'7475.4
DE OI...IVElT<A f\f.~>A S/ CENTRO
rf, 78.7:99.815/0001..00
Cód. de
L-
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
O· ENTRADA
1- SAíDA
ROTARK AUTO PECAS LTDA.
;\0 02067
_ CE'\ITRO - APl:C.'-\RA:"lA-PR
86800-000
( )3423-"''''77 c-mail: rotarkauto-cjgmail.com
\ \'. (TRITIBA.
FO\..:
CHAVE
DE ACESSO
411:< 0882 3947 8400 0144 :<:<001000 0061631000061637
N' 000.006.163
CEP:
SÉRIE
Consulta de autenticidade
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
I
fOLHA 1/1
PROTOCOLO IlE ,<\rTORIZAÇÁO DE uso
'\AII Jl.1J.\OI'FR$-\O
141150121751402
VENDA
"SCJl.IÇ..\O
INSC ESH,DrAL
rqAlllAL
DO SIIBST. TRIBUTÁRIO
82.394.784/0001-44
C-WJ.'CPF
~()CI.\I
CI\IC()
\1-\\(
III
1)1,()I.I\'l:I1<..'\ j{< IS.-\ 'i,::\
\ICII'IO
-
I
DA F,MISSÁO
11/08/2015
(,[I'
DA TA DA
S"IDA
I
ENTR..••
DA
11/08/2015
X6ROO-235
CI'TI{()
----"-,-,-,-"-,,c,-,crsc,c,c,,c,-,c,------------rc"COc"'-C"-,c,-,,c,,-,-,c,c",c"-,-,,-,--c
FO",r;f\\
I'K
(-IJ}3420-7010
AI'l;('i\RI\!\iA
DATA
:'1000 1-00
78.299,81
-,,,-,,,-,,,-,,,,C-,,-,,,-, -eF\rRO
L\LCl
__
_
I"-${ IO/I{ E' I ET E 'TE
\"O\IF'II.U_,.\O
.\11
11/08120151:<:42:49
CNPJ
(,."16()~23)JJ
I) E STI \,
no portal nacional da NF-e
ou no site da Sefaz autorizadora
'LO 1>0 I.\IPOSTO
\MOR
110
8ASE DE (",\LCUL.O 110 ICMS SI'USTITlfl(ÁO
!OIS
\-\101'1 DO H{ETE
\',\(_(IR lIO SEGlRO
000
I-R-\:,\SPORTAf)OR/VOU
\'_"'1.0R DO IC.~ISSL'IIS1HUICÁO
0.00,
OJJO
(UH)
DESCONTO
OL'TRAS DESPESAS ,-\cr.SSÓI(JAS
0.00
V.APROX.TRIBUTOS (r"nlc:18PT)
0.00
VALO~--:;OTAl DOS PRODUTOS
60.00
~'AlOR DO IPI
VALOR TOTAL DA ••OTA
0.00
0.00
60.00
'\1 ES TRA:\"SPORTAIlOS
rurrr. POR (O_'TA
T;I.-\CA DO VEiCULOI ur
CÓIiJGO A~n
O_Et\·lITEN'll:
QIA'TUl,\1l1
I
NlIMERAÇÁO
MARCA
iI
C~PJICPF
I
___ ,._L
ML.'IIJClPIO
DAnos
I
11,89(19,82%)
0.00
I~SCRICÁO ESTAIWAL
ur
PESO BRUTO
PESO LIQuiDO
0.000
0.000
DO PI~Ol)lTO/SER\'I(O
(~T
r"",~,,,~
I-I'ClI'Illl_R-\I'\111('I'()RI\-\Io\lo\S
X~'I~~')""
"<(',,,,
('FOP
'-F';
r"uI.
QI.-\\T
",
\,_r"-ITARIO
\.0.:<;(
v. roTAL
V.ICMS
BC.ICMS!
V.JPI
I
I ,,,IH
- -,~------.
60,UO'
0.00
I
O()()I
0.00
ALiQ. I ALiQ.
IPI
ICMS I
0.00
v. APROX i
TRI8.;
~~
_._------,
DADOS ..\DIClO_'\'AIS
l..-rOIl'I,o,('(II:.'< ('O\Il'I.f..\rf"l,-\Rt:~
,\" l'c'<1,rlo ":<,~-l~
-I'e",1 "fi; Cli
RESER\"ADO.\O FISCO
ê;-j'q
I li',
\al·\I''''~
lributus R$ lU;!)' W~2l FO:\TE IHI'I
Doe ~mil,d,) por empresa OP!~n\~ relo S,mple$ l\.ciünal
,'<au ,~~r" ilirC"l) Credito I",cal d~ IC\-IS e ISS
DATA
r:
HORA DA IMPRESSÃO
1([( TlU\IOS
Lmi,,:io,
[)f_
IWT.\IU'\1
I IOIl,"W I~ [)f\1/Hr,"~;
1)-\ 1.\ IH: IU:CUII,\II:'TO
11108/20151540
['() I'U,-\S
Desenvolvido
LTlM. OS l'IWIH'IOSiSEIH'ICOS
( .\ \1-\ I{-\ '11"
1('11'-\1 1>[: ,\ Pl"C .-\RA,'.-\
CONST.\:-iTfS
RF Assessoria
Comercial
IH :'IiF~L-.:urCAIJ,-\ AO LADO
\,110.- Tocai: 60.00
1Ilt::\TIFIC-\C-\O
por Ceorocac
E\SSI'\,--\Tl'I{.-\
uo RECEHf.IJOI{
------1
NF-e
N° 000.006.163
Série I
-----
Uda
NOTA DE
EMPENHO
Como Cívico José Oliveira Rosa - CEP:86802-970
CNPJ:78.299.81 s.000l-OO
Número do Empenho
Recurso
000638/2015
órg&o
01
PODRR
1· VIA
Tipo do E"lI'" lho
00001
Celegoria de
Ordinario
~ro
Comum
T,RGTST.A'T'TVO
01 Camara Municipal
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS
~~~o
3390391700
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E
fonte de Recursos 00001 Recursos
do Tesouro (Descentralizados)
Unidade
Dotação
Credor
~~o
CNPJICPf
Liclação
00003 R. E. COM. Ml\NUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDl\.
RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
82.442.518/0001-40
fone
3422-7979
_o
SoIictaçao
Comoto
31/08/15
Nao se Aplica
Saldo Anterior
Saldo Atual
620.796,69
621.403,69
tem Quent.
Valor Total
Especific8çõo
01
MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL
TELEFONICA SALA DA TELEFONISTA
RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015
CONF NF NR 201500000000874.
607,00
607,00
Local da Ertrega
607,00
o
Declaramos que os
O
O
Dot.
Serviços foram Prestados
Mot.riais foram Entregues
Obra Exect1ad8
Alior;zo o empemo do(s) despesa(s)
acina discrininada(a).
Dota
1
Dot.
1
RECIIO
Declaro(amos) para os devidos fi"ls, que recebi(emos) a importância de (
se iscen tos e sete rea is *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ) e pela qual dOl.(amos)
001'_1_1 __
Credor
Dota
I
1
--------
**************
plena e irrevegável qt.aação.
---'a ordam do banco,
-I
INFORMATIVO
I 748-xl
~~
.-..
LOcaI ae pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE
Recibo do Sacado
26/08/2015
NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI
I Có<Igo
lIQiinda
CedanlII
0723.14.22725
R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUlP. TELEFONICOSLTDA
•••
18/08/2015
1"6'õ6/1S'
1'-'''''''
REAL
'-
l'NAo
IDI
10000dadlt
1-;8108/201'5
oeda
VakrMoeda
I
r-~,
1: -..._~~"
i
za
da
docU'nenlo
607,00
n.
(.)
(-) o.rtras ~
~''''"
~
C'>l
i
.:':--:-.::-.::::~.~
-~--'--:=.-:-.
,07
15/20062&-1
(_) Vr4a
! 1;-
,.,.
(+1 o.nos.
~"'OII
(-)
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SIN
fI6IIOO.970
APUCARANA
PR
Sac:adorI .•••
vIllÕ!t!l.:
R..,..,._
CódI!to do! BallU1:
aIr•v•••••
dom"'lU'lN'
"'JI,.ntl,,,.!'In MNAni,,~
•••••••
.-
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE
~
74893.1152700628.10723714227.250009165320000060700
NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI
R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA
DaIa Doc:umento
18/08/2015
_
26/0812015
AQênda I Cóclgo Geôanle
Doe:.
~
DI
..•.....
0723.14.22725
151200628-1
(_I Vr4aoodoclmfto
607,00
(-) 0JInIs dadup6es
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA· 78.299.81510001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SIN
APUCARANA
PR
868Q0.870
FICHA DE COMPENSAÇÃO
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime
intemet...Bank _Ing ....CAIXa
_bloqueto.processa
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
CAM MUN DEAPUCARANA
Conta de débito:
0379/006/00000001-0
Representação
numérica
do código de barras:
74893.11527
00628.107237
14227.250009
1
65320000060700
Data do vendmento:
26/08/2015
Nome do banco:
BANCOCOOPERATIVO
SICREDIS/A
Valor (R$):
607,00
Identif'teação da operação:
R E COM MANUTEQUIPTEL
Data de débito:
20/08/2015
Data/hora
20/08/2015 12:30:01
da operação:
Código da operação:
00364631
Chave de segurança:
2C09VL8JN5C9MROG
SAC CAIXA: 08007260101
Ouvidorla: 08007257474
I de 1
20/08/201512:38
NOTA FISCAL DE
R.E.COIII.
E IllANUTENÇOES
DE EQUIP.TELEFONIC.
RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - Sl13
CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA
Município: Apucarana - PR
E~ail: reteIACOm@uol_com,br
LTDA
201500000000874
Telefone:
Data do Serviço
Código Verifit:ador
Fone:-"-CNPJ'
Insçrlçio Estadual
CPF
lnaçrlçio Municipal
Dt. de Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
APUCARANAlPR
Secretaria
45c04aa5
19/08/2015
da Operação
Tributado no Município
Muniçipal da Fazenda
Fone: (43) 34224000
- http://cetil.apucarana.pr.gov.brINFSEf
ApucaranalPR
REF- A MANUTENÇÃO
TELEFONICA
A LOCAÇÃO DA CENTRAL
00 MES DE AGOSTO
607,00
391.00
2,7900
16,94
Não
215.00
Lei 12741/2012: Mun: R$ 16,94; Est: RS 0,00; Fed: RS 0,00;
Total: R$ 16,94. I DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PELO SIMPLES
NACIONAL
em
Para consultar
Recebi(emos)
R.E.COM.
8 autenticidade
acuse: http://cetil.apucarana.pr.gov.brINFSEI
de
201500000000874
E MANUTENÇOES
DE EQUIP.TELEFONIC.
Numero da NFS-e
LTOA
Competência
08
serviços
constantes
-'-'-Da ta
da Nota Fiscal Eletrônica
1910812015
indicada ao lado.
NF5-e
ldentificacão
e assinatura
45c04aa5
do recebedor
Consulta realizada em 19/0812015 às 15.44.27.
Para consultar
a autenticidade
acesse:
http://cetil.apuçarana.pr.gov.brINFSEI
NOmero de Controle
do Municipio
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARMJA
Centro Cívico José Olr.teira Rosa - CEP: 86802-970
CNp.J: 78.299.815!OO01·00
Ordem de Pagamento
95
ORDEM DE PAGAMENTO
,,
,,
!.Ano Ernr)enho
,,
\2015
000220
,
Sub
(I
Tipo
Despe.s;-jCat
Ordinario
Empenhado
CG 33903
Retencao
Liqu í.d3.500,
3.500,00
Total a Pd'Jar:
Di
3.5(J(],O
Recebi (emos) da
Camara ~lun_j
cipdl
de P~pucarana
a importancia supra de R$
3.500,00
tres mil A quirlheIltos reais****+*'k***********+**********
***+**+*+*****************+**+*+*+'kk++*+*****+***+k+'k**~
Referente esta Ordem de Pa~amento
e geral quitacao.
Nro 0311('0:
l\gencia ..
Nro C/C ..
Cidade .. :
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
RADIO
CULTURA
Data
Credor
~e'vW"
JoSé "lrton Deco de "raulO
PftE81DENTE
a qual dou(amo3)
DE }\.PUCARANA
LTD.I\..,
p]811_
NOTA FISCAL DE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO
Mod.21
·~\!~~~M
LTDA.
CULTURA DE APUCARANA
Fone 3423·2055 • Fax 3422-0894
Rua Munhoz da Rocha 1601 • APUCARANA • Paraná
Série "A"
RÁDIO
Usuário:
Endereço:
03
da Emissão,
C~"'ARA
Data
,''nScr'Est904tl$82QéQ§':
••...
UNICIPAL
DE J\PUCA BANA
C EiiTRO
CIVICO
RO:3A "25A
JOSE
Município:
APUCA '"ANA
CNPJ:
78.299.815/0001_00
'S0-:Cc, •
PROCESSe
PRErOS
C6d,:
Nat. da Prestação:
JijNPJt5.lli3;Ó29JóQQl~' .
·.CC
DE OLIVEIRA
!
A~INISTRATIVO
DO ICMS
ISENTO
~
'i~é.;:>
1
AlÍQUOTA
,'.,"
NQ 003/2015; rrO~·ADA
0001/2015; CON'rRATO
BASE DE CÁlCULO
08
I
I
71/2015
VALOR
I
TOTAL
VALOR
-
I'R
DA PRESTAÇÃO
MARGRÁFICA _ 3423-7522 - Gralica e Editora Marg.a! Lida. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana • PA
5 Talões
3.751 a 4.000)(4 - A.LO.F.
NQ - 58013582-00
_ 1/4/2015
..... ,
I
.
'
1~Via: Cliel1te
I
'.'.""'''''
DE
PARCELA
DO ICMS
15
86.800-235
UF:
Inser. Estadual:
Nº 3903
-I'
6/11.
,,'iOO 00
~I 3.500,00
OATA OU PERIOOO
DA PRESTAÇÃO
In...::r. Est. 63604686-80
- CNPJ(MF) 81.038.76210001-89
NÃO VALE COMO RECIBO
VSICOOB
RADIO CULTURA
AVENIDA
DE APUCARANA
75.273.029/0001-46
LTDA - EPP
AV DR MUNHOZ DA ROCHA
-
1601
CENTRO
APUCARANA
86800-010
- PR
MORA OlARIA 0,0 0,21%0,07
MULT 2,OO%A 2,00%
Dados do Pagador
Nome do pagador
CAMARA MUNICIPAL
I
DE APUCARANA
00312015
Endereço
CENTRO DE CONVENCAO
Bairro I Distrito
CIVICO
CENTRO
I
Munícipio
Anucarana
Mensagem do Pagador
UF
PR
I
CEP
86800-235
~ Recibo do Pagador
VSICOOB
75691.4374102003.94890400069.910016
l
2 6513ÓÓ~0350000
75.273.029/0001-46
4374/39489
699-1
3.500,00
MORA OlARIA 0,0 0.21%0,07
MUL T 2,OO%A 2,00%
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE
COOPERATIVA
CONTRATANTE
DO BANCOOB
4374 SICOOBALtANÇA
78.299.815/0001-00
86800-235
Autenticação mecânica
-
Ficha de compensaçlo
l:nI:ernet Banking: ::cAl_XA
0410812015
CAIXA
Via Internet Bankina CAIXA
Nome:
Conta de débito:
0379 / 006 / 00000001-0
Representação
75691.43741
numérica do código de barras:
02003.948904
00069.910016
2
65130000350000
Data do
vencimento:
07/08/2015
Nome do banco:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R$):
3.500,00
Identificação
da
operação:
Data de débito:
DataI hora da
operação:
Operação realizada
RADIO CULTURA DE APUC
04/08/2015
04/08/2015 09: 13: 35
Código da operação:
00199283
Chave de segurança:
5A0603PEV32FFHH2
com sucesso
conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800725 7474
file:/IIG:/R%E1dio%2OCultl.ra.html
1/1
NOTA DE
EMPENHO
CertroCívicoJosé OliveiraRosa - CEP:86802-970
CNPJ:78.299.815.0001-00
Númerodo Empenho
Recurso
TIPO do ~
00
18 VIA
Cetegoriade Empemo
Ordinario
000626/2015
00001
Comum
ôrgôo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Oct~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~s~o
3390395800
SERVo DE TELECOMUNICACOES
Fontede Recursos 00001 Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Credor 00592 OI S .A.
Eroereço TRAVESSA TEIXEIRA
DE FREITAS
75 MERCES
CNPJ/CPf 76.535.764/0001-43
Fone
Número
SoIictaçao
Ucj~
Nao se Aplica
SaldoArterlor
1.140.000,00
tem Quant.
01
Contraio
Vencimento
30/08/15
SaldoAtual
621.488,16
623.271,52
Especificaçáo
FATURA DE TELECOMUNICACOES
RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2015
A 05/08/2015 CONF FATURA NR
VoIorTctal
1508.000495018.
1783,36
1.783,36
Localda Entrega
1.783,36
ServiÇosFor"",Prestodos
MateriaisFor"",Entregues
ObraExea.tada
Acham·seCoIJ~~~iIo-e
Recebidos
Declaramosque os
Autorizoo empenhoda(s) despesa(s)
aciTladisCriminada( a)
Data
1__
nome:
Data
RECIIO
~laro(amo.)p ••.
aosdeYidosms,querecebi(emos)almporlânciade(um mil
setecentos
e oitenta
reais
e trinta
e seis
centavos***********)epelaqualdou(amos)plenaeirrevegáveI
Data
I
RepresentadapeloChequenO
1__
Credor
Data_I_.)
e tres
quitação.
,aordemdo banco,
***
-\
Pagina
0CI0001 de
000012
Fatura de Serviços de Telecomunicações
OiS.A.
Travessa
FIXO
Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.7641000143
CNPJ:
76.535.764/O321~5
I.E: 90.206.136-34
11"1"11"1"1,11,,,11,,,1,1,,11,,,11,,,1,1,,1
0575 - eTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA-CAMARA
MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPO
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR
IIIII~II~II~II
~IU
1111
721351282004712OOOOCOO117530140815
Fatura: 1508.000495018
Contraio Agrupador' 812 424 667..s· 1i Via
Demonstrativo da fatura
Valor (R$)
SERVICOS
MENSAIS
SERVICOS
LOCAIS HORARIO
NORMAL
SERVICOS
LOCAIS HORARtO
REDUZIDO
SERVICOS
LOCAIS A COBRAR
CHAMADAS
HORARIO
1.187,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,39
NORMAL
LOCAIS PARA FIXO
MEDIA DE CHAMADAS
CHAMADAS
DENTRO
LOCAIS PARA FIXO
DA FRANQUIA
CHAMADAS
LOCAIS PARA MOVEL
CHAMADAS
PARA MOVEL
CHAMADAS
RECEBIDAS
530,39
35,71
1.780,31
23,06
DE MOVEL A COBRAR
SERVICOSOI
SERVICOS
DA 11M (OUVIDAS
103141
Valor a pagar
1.783,36
Oi,
Só a Oi tem m('Ne!, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só
18m a ganhar: os banafJclos continuam 08 meamos e, em breve. voei
.ré multas noVidades. Aguarde.
Mais informaç6ts? Acesse WWN.oLcom,brou ligue pra 0800031 0800
Data de vencimento:
30/08/2015
Valor de sua conta:
1.783,36
Número de seu telelone: 43 3420 7000
Mês de referência: agosto 2015
Perlodo: 06/07/2015 a 05/0812015
Data de emissão: 09/08/2015
...........................................................................................................................................
OiS.A.
QFIXO
Travessa Tebeíra de Freitas, 75· Mercês
CEP 80410-040· Curlliba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764JOO01--43
CNPJ:
76.535.764/0321·85
APUCARANA~AMARA
CTRl:
-
MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 3420 7000
I.E: 90.206.136-34
Número da Fatura: 1508.000495018
Sequencial:
IPTE: 23400201 32004904 7200
...,..t ....
812424667 201508 32185
1 32004904 7200a
Data de Vencimento
Valor a pagar:
N° Identificador
para Débito Automático:
30/08/201&
1.783,36
812.424.667..s
65001174/010749
Pagina
OIS.A
Perlodo: 06/07/2015
000003 de
000012
a 05/0812015
FIXO
NOTA FISCAL DE SERViÇOS
APUCARANA·CAMARA
NÚMERO DA NF:OOO.490.472
DE TELECOMUNICAÇÕES
Número do Cliente: 220141873OCOQ13
ContraIO Agrupador: 812.424.667-8
ConlratoAgrupado:
812.424.667-8
CPF/CNPJ: 78.299.815iOOO1-00
Data de emissio: 09/0aI2015
MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPO
CENTRO
8MO~OAPUCARANA·PR
OiS.A
76,53576410321-85 IE' 90.206.136.-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE· Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação- Serviço de Telecomunicações
CNPJ',
RESUMO DOS TRIBUTOS
Base de Cálculo
AUquota
Valor
SERIE: U SUB-SÊRIE:02
Perlodo de: 0610712015 a 0510812015
TelafoneAgrupador: 43 3420 7000
Telefone Agrupado: 433420 7000
Insc. Estadual: ISENTO
ICMS
0.00
0%
0.00
ISS
ICMS
1.72S,63
29%
~OO
500,43
~OO
0%
RESERVADO AO FISCO
E10D.A849.148F.BD7A.8ADA.AFC2.BOFF.06CF
I
SERVICOS OI
SERVICOS
sequincla
MENSAIS
O_eriçA0 doa serviços
ASSINATURA BASICA RAMAL DOR
ACESSO DIGITAL RTPC-DDR-10 CANAIS
ASS. FRANQUIA 8000 MIN LDN FIXO FIXO
FRANQUIA DDR 8.000 MIN PORTFOUO
SERVICOS MENSAIS
1
2
Dla/QtcIa
,
4
Total
SERVICOS
LOCAIS
HORARIO
Sequlncia
Descriçlo
dos serviços
LOCAIS
HORARIO
Sequincia
Descrlçlo
dos serviços
LOCAIS
Dfí8êrlçlo dos serviços
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS
FRANQUIA EM MINUTOS
10 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
,•
MEDIA DE CHAMADAS
Oascrlçlo
LOCAIS
§,
O;
~,
~
~
W
CHAMADAS HORARIO NORMALQUANTIDADElDURACAO MEDIA
12 CHAMADAS HORARIO REDUZiDO QUANTIDADE
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
~
~'
o
Il:
O
§
o
~
§
<ri
ê11'
IJ~
§ :;
M
o
••
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~
g
CHAMADAS
Sequincla
13
14
15
1.
17
1.
1.
20
21
22
23
24
25
26
'ZT
28
29
30
31
32
Continua
I
Dat,
Minutos Tarlfados
04f0812015
04I08I2015
MIN. 0XI0001114,2
MIN.0000001464,3
~OO
Dat,
Minutos Tarlfados
04I08I2015
MiN 00:0000004,0
~OO
D'"
0510712015
05/0712015
04f0812015
Minutos Tartfados
MIN. OCOOOO2582,5
MIN.OOOOOO&lOO,O
MiN 0000000000,0
AUquota
•••
'"
I
0%
Valor
0,00
0,00
000
~oo
PARA FIXO
dos serviços
11
~
0%
29"Jt,ICMS
PARA FIXO
Sequincia
Sequincla
'O
ao
ao
Valor
0,00
0.00
0,00
1.18782
1,187,82
REDUZIDO
7 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO
CHAMADAS
•••
•••
NORMAL
5 CHAM. LOCAIS OI
6 CHAM. LOCAIS OuTRAS OPERADORAS
Total SERVlCOS LOCAIS HORARiO NORMAL
SERVICOS
Alrquota
so
Dat,
QuantldadeIMjd.
0<1I08I2015
00001577l000001,5
0410812015
00000002
Minutos
~OO
DENTRO DA FRANQUIA
D•••
06'0712015
0610712015
0610712015
000712015
0610712015
000712015
000712015
0610712015
0610712015
0êr'0712015
0610712015
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0&'0712015
0010712015
0&0712015
0610712015
0710712015
0710712015
0710712015
0710712015
Ho ••
09:02:10
09:03:13
09:04:10
10:34:05
12:33:48
13:37:18
13:46:23
13:49:48
14:53:54
14:54:53
14:56:17
15:26:30
16:02:58
17:05:58
17:34:53
17:35:35
11:18:11
11:34:58
11:36:18
17:16'.48
na próxIma página
Duração
00:00:31
00:00:19
00:01:23
00:03:49
00:00:51
00:00:17
00:05:16
00:00:25
00:01:01
00:01:01
00:01:39
00:02:09
00:02:16
00:01:27
00:00:19
00:01:32
00:05:02
00:01:05
00:12:20
00:00:11
L.ocallzação
PR-MARUM8i
PR-KALORE
PR-80M SUCESSO
PR-LONDRtNA
PR-ARAPONGAS
PR-SAO PEDRO DO IVAI
PR-CAMPO LARGO
PR-CAMBlRA
PR-LONDRINA
PR-SAO PEDRO DO IVAI
PR-5AO PEDRO DO iVAi
PR-MARiNGA
SP-So\O PAULO
PR-CAMPO MOURAO
PR-LONDRINA
PR-LONDRINA
SP_SA.O PAULO
SP-TUIUTl
SP-TU1UTI
SP-EMBU.GUACU
Tartfaçlo
Telefone
4334411212
4334531170
4334421460
4333738735
4332528n6
4334511346
4133924615
4334361223
4333249575
4334511399
4334511399
4430266463
1122463636
4435252419
4330253355
4333340479
1133110488
1140156216
1140156216
1146616070
Alrquota
•••
•••
•••
•••
""
""
•••
""
""
•••
•••
""•••
•••
•••
""
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Valor
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
~
d
B
65001174/010751
-
.".
140
141
142
143
1••
145
146
147
146
149
150
151
152
153
154
155
155
157
158
159
160
2210712015
2210712015
2210712015
2210712015
2210712015
2210712015
2210712015
2210712015
2210712015
2210712015
23.'0712015
2:310712015
2310712015
2310712015
'.2
,.3
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170
171
172
173
174
175
176
2410712015
2410712015
2410712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
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185
187
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195
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200
201
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
Continua
2310712015
2410712015
178
179
1ao
181
182
183
••
W
2310712015
2310712015
2310712015
m
~I
2310712015
2310712015
2310712015
2310712015
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2310712015
2310712015
2310712015
2310712015
2:W712015
2310712015
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166
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D•.•.••
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2210712015
2210712015
2210712015
2210712015
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o.
OIS.A
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2710712015
2810712015
2810712015
2810712015
2&0712015
2&0712015
2810712015
2810712015
2810712015
2&0712015
2&0712015
2810712015
2&'0712015
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2810712015
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2910712015
2Q1()712015
2Q1()712015
2910712015
na próxima
11:10:18
11:12:26
11:16:26
11:26:06
11'.30:13
_
,.~In"',..,,...~
. ,...••.•..•, """,
1136615040
1133110488
1121838383
1150511759
1132215100
1150519900
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1122463636
1933084797
4333767000
4333767000
4132102656
4133502643
4333757400
4133504288
4133504288
1140156216
4333241251
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4333450035
4236211000
4236211316
4132073225
443599aOOO
4334282122
4334322030
4432338800
4334282122
4334614412
4134209000
43337670CXl
4333767C1Xl
SP-SftO PAULO
SP~OPAUlO
SP-&.O PAULO
SP-SAO PAULO
SP-5AO PAULO
SP-SAO PAULO
SP-CAMPINAS
SP-SAO PAULO
SP-CAMPINAS
PR-LONDRJNA
PR-lONDRINA
PR-CURITIBA
PR-CURITIBA
PR-LONDRINA
PR-CURITIBA
PR-CURITI8A
SP·TUIUTI
PR·LONDRINA
PR·LQNDRINA
PR·LONDRINA
PR·GUARAPUAVA
PR-GUARAPUAVA
PR.cURITI8A
PR-CAMPO MOURAO
PR·MARILANDIA
DO SUL
PR·JANDAIA 00 SUL
PR-MANDAGUARI
PR-MARILANDIA
DO SUL
PR·FAXJNAL
PR·PARANAGUA
PR-LONDRINA
PR-LONDRINA
PR·LONDRINA
SP~SAO PAULO
PR·RI080M
PR-CURITI8A
SC-ITAPEMA
SC·BALNEARIO
CAMBORIU
PR·$ANTO ANTONIO DO PARA ISO
PR.·ARAPONGAS
PR-MARINGA
PR-LONDRlNA
PR.·LQNDRINA
PR-LQNDRINA
PR·LQNDRINA
PR-LONDRlNA
PR--GRANDES RIOS
PR-GRANDES
RIOS
PR-LONDRINA
PR·LQNDRINA
PR-PONTA GROSSA
PR·MARINGA
PR·MARINGA
PR-LONDRINA
PR-CAMPO MOURAO
PR-CAMPO MOURAO
PR·CURITIBA
BA-5t\LVAOOR
PR-CURITIBA
PR.cURITI8A
PR-ARAPONGAS
PR..cURITI8A
12:59:48
13:34:48
00:04:13
00:02:17
00:03:35
00:00:55
00:03',37
00:04:48
00:02:56
00:04:49
00:02:31
00:00:44
00:01:15
00:03:58
00:05:00
00:11:57
00:01:27
00:00:48
00:09:15
00:02:44
00:02:52
00:02:10
00:01:02
00:06:37
00:03:06
00:02:34
00:04:06
00:01:47
00:00:45
00:00:50
00:03:43
00:01:53
00:01:04
00:02',14
00:04:16
00:15:32
00:00:25
00:01:43
00:01:16
00:02:30
00:00:38
00:02:27
00:03:15
00:03:13
00:07:21
00:02:26
00:01:42
00:01:16
00:01:26
00:02:48
00:03:05
00:02:24
00:01:21
00:01:25
00:00:40
00:01:13
00:01:14
00:00:47
00:00:20
00:01:01
00:01:10
00:06:05
00:00:28
00:01:56
00:01:02
00:04:29
00:01:55
00:03:39
00:04:24
00:02:23
00:03:57
00:05:49
00:01:51
00:04:53
00:05:54
00:01:25
00:00:51
DF·BRASIUA
PR·$ARANDI
PR·MARINGA
DF·BRASIUA
PR·MANDAGUARI
SC·BALNEARIO
CAMBORIU
PR·LONDRINA
PR-MANDAGUARI
11~142514
4334681123
4136697378
4733684678
4732688400
4332241333
4332521733
4432227715
4333742971
433:)043200
4333715000
4333712OC()
4333379480
4334741222
4334741441
4333712O.XJ
4333712266
42~273050
4432533000
4430318045
4333246738
4435184011
4435184011
4133504000
7135350888
4133504086
4133606565
4332522504
4133504500
1133135050
4132890558
4333715000
4333712CXXl
4432215400
6134124933
4430420682
4432215400
6134124934
4432331316
4732688400
4333340479
4432331316
17:39:43
00:05:16
PR-LONDRINA
4333712266
11:54:24
12:35:10
13:21:00
14:10:42
14:33:13
14:35:25
14:41:54
14:46:47
17:37:09
11:24:31
11:28:10
12:08:48
12:23:38
12:31:56
12:38:06
13:44:15
13:45:41
14:56:50
16:13:35
16:16:40
16:21:40
16:23:50
16:30:53
16:31:59
16:40:11
17:16:40
17:17'.59
09:42:59
10:45:16
16:09:27
17:34:58
12:46:38
12:49:15
13:58:10
14:44:56
14:45:16
15:12:05
16:05:20
16:26:09
16:31:06
16:34:12
16:34:52
16:36:46
16:39:34
16:53:29
17:02:54
17:05:47
17:07:32
08:18:22
09:15:00
09:27:03
10:05:32
10:08:55
10:09:28
10:14:48
10:20:03
10:29:26
11:11:12
13:24:57
14:08:48
14:11:54
16:09:45
16:21:59
16:58:38
17:18:49
17:20:01
17:24:04
08:52:46
4333441220
SP·SAO PAULO
PR-CURITlBA
PR·LONDRlNA
PR.·LONDRINA
PR.-MARINGA
v.~
••
••
""
""••
""
""
""••
••
••
""
""••
••
••
Página
000005'.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
""
""
""
••
••
""
""••
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""••
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""
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••
""
página
c
S
659:)11741
------_.-
.
~
~
d
13
-
Q10753
---
Descriçio das siglas uUlizadas
NOR· Normal
RED - Reduzida
SRD· Super Reduzida
VC1 - Ligaçio
VC2 - t~:~~:ra
VC3 • L acãc
para celular dentro de área de mesmo
DDD
s:ra
celular c~l~ primeIro digito do DDD
Igual ao de origem
ara celular cu o primeiro digito do DDD sela dfferenlB
MIS- Mista
DIF - Diferenciada
6S1KJ1174! 010759
-
In.Ie:R-nel...Ba.nKing__C-AiXA
20/0812015
J;':;LogoCaixa
Comprovante
Nome:
Conta de débito:
0379/006.00000001-0
846200000178
833600208122
424667201505
832185000003
Empresa:
BRTELECOM FIXO PR
Valor:
1.783,36
Identificação da operação: OI S A
Data de débito:
19/08/2015
Data/hora da operação: 19/08/201515:14:41
Chave de segurança:UX5T47M3NICVZU6
SAC CAIXA: 08007260101
Ouvidoria: 0800 725 7474
file:/IIC:JUsersITESTElAjlpDaIaILocaIlT""'1>'19.Il8%l!OOI%20S%2OA-1.html
1/1
NOTA DE
EMPENHO
CeriroCívicoJosé OIveIraRosa- CEP:B6802-970
CllPJ:78.299.815.0001-00
Númerocio E~
Tipocio
Recurso
1· VIA
Categoriade Empet~10
EIT!>eI' 10
00001
Ordinario
Comum
000605/2015
Unidade01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001-2_001-3390.39.69.00
SEGUROS EM GERAI
Desdobramet"to 3390396903
SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS
PUBLICOS
Fontede Recursos 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
ÓfgÕo
Credor
~o
C~J'~
00486
MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
02.709.302/0001-69
3033-3008
r
ç
Saldo Anterior
15.000,00
.em
01
Local
Quant.
11.461,70
E.peciticação
LTDA
APUCARANA
Vencimento
07/08115
Valor cio Elnpet
2.481,60
Valor U1itório
RENOVACAO DE APOLICE
DE SEGUROS No
0531
07 4518475
DOS VEICULOS:
01
VEICULO CHEVROLET ASTRA SEDAN
ADVANTAGE 2.0
8V FLEXPOWER PLACA
ABU/0338
AO CUSTO UNIT DE R$
1.251,82
E 01 VEICULO CHEVROLET
PRISMA MAXX 1.4
8V ECONOFLEX PLACA
AWK/0091
AO CUSTO UNIT DE R$
1.229,78
CONF NOVA APOLICE
0531
07
4987858
CONTRATADA COM VIGENCIA
DE
24/06/2015
A 24/06/2016
CONF
COTACOES E DOCUMENTOS EM ANEXO.
~10
Saldo Atual
8.980,10
Valor Total
2481,60
2.481,60
da Entrega
2.481,60
Declaramosque os
ServiçosForamPrestados
MateriaisForamEntregues
ObraExecttada
Autorizoo empenhoda(s) despesa(s)
acina discrlrnnada(a).
assinatura:
nome:
Data_'_'
REaIO
Declaro(arnos)paraosdeYidosms,querecebi(emos)aimporlânciade(dois
mil
quatrocentos
e oitenta
e um r
eais
e sessenta
centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)plenae irreYegávelqo.itação,
Data
,
,__
Credor
RepresertadapeloChequenO
Dat8_'_'
__ca ordemcio banco.
-I
E!!I
l:;;;;ii1
PORTO SeGURO elA DE SEGUROS
AV. RIO BRANCO,
1489
GERAIS
Recibo do Sacado
I".""_-
PORTO $AO PAULO· SP - CEP 01205-905
SEGURO CNPJ 061 198 16410001~
Vencimento
07/0812015
C~_~_·
(~:)=v=,~_oo
__
1 AgOnOaIC6d"lgDCadenlll
I 2374-4/62480-2
j e.pécie
I
R$
\ Quantidade
I
05/96/078494013-8
(+)Uorallrdulta
I
Númeon do TItulo
_('
Valor Cobrado
5014209137
2.481,60
2_.4_8~1,_60_'LI'(_-I~
~_~
__ '~
111
II
Sacado
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Ap6Hce I Documento
NUMERO APOLlCE :07 0531 0000004987858000000000000000001
----------~------------------------------------
237-2
BRADES CO
123792.3740359607.84940913006.248002100000000248160
BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Data Documento
31/07/2015
Uso do Banco
Clp·775
InstruçOe.
OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO
ATE 17/08/2015. COBRAR R$
2.553,92
ATE 27/08l2015,COBRAR R$
2.628,35
APOS 27/08/2015 NAO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TI\XA
DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALlZACAO DE NOVA VISTORIA DO VEICULO, COM PAGAMENTO DE R$ 25,00 A TITULO DE REATIVACAO.
NUMERO APOLlCE :070531 0000004987858000000000000000001
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÃ IMPLICAR NO
Ll86LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTOA
CANCELAMENTO
rRACIONftMENTO
DA APÓLICE. CONFORME cLÁUSULA
CONTRATO DE SEGURO.
111111111111111111
m
DE
CONTIDA NAS CONDiÇÕES GERAIS DO
Apólice de seguro de automóvel
~
Auto
CI58.86W.BOP.6QO.JMO
PORTO
I PROPOSTA
n00531 074987858
Item
27
N° 15 5774450
SEGURO
SEGUROS
VIGtNClA
I
A PARTIR DAS 24H DO DIA
24/06/2015
Processo SUSEP N°. 15414.100233/2004-59
24/06/2016
- PSCG43 Auto Valor de Mercado 010415 OOOPSCG43.
11
Suas informações cadastrais
Dados do veiculo segurado
Segurado: Apucarana Camara Municipal
Atividade Empresa: Orgao Publico
CNPJ: 078.299.815/0001-00
Endereço: Pc Centro Civico Jose de Oliveira Rosa
Centro
Cidade: Apucarana
Estado: PR
Fone comercial: 43 34207000
Fone residencial:
Celular:
Email:
Renova apólice n.O
0531 074518475
AT~ AS 24H DO DIA
CEP: 86800-235
Veículo: Chevrolet Astra Sedan Advantage
2.0 8v Flexpower
Ano: 2008 Modelo: 2008
Placa: ABU0338
Chassi: 9BGTR69W08B260265
Combustível: Gasolina/ Alcool
Portas: 4
Capacidade: 5 Passageiros
Câmbio Automático: Sim
Renavam: 960895949
Alienado: Não
Uso: Particular
Categoria Tarifária: 10 - Veiculos De
Passeio
Codigo Fipe:
43290
Veículo (Casco): 760,61
Danos Materiais: 157,32
Danos Corporais: 75,58
Acidentes Pessoais por Passageiros: 54,38
Kit-Gás: Não contratado
Acessórios: Não contratado
Equipamentos Especiais: Não contratado
Carroçaria: Não contratado
Classe de Bônus: 4
Forma de Pagamento
Parcela Valor Vencimento
1a
1.251,82
18/07/2015
Cláusulas:
Cláusula 268
Cláusula 076
Cláusula 74G
Prêmio Líquido:
Custo de Emissão:
Juros de Parcelamento:
Taxa de Juros:
IOF:
Preço Total do Seguro:
102,72
42,73
58,48
1.251,82
0,00
0,00
0,00%
0,00
1.25',82
Franquias:
Perda Parcial (50% Da Obrigatoria) : 1.296,00
Para brisa E Vigia: 154,00
Lanterna E Farol: 105,00
Retrovisor: 87,49
Apólice de seguro de automóvel
~
PORTO
Auto
Cl58.86W.BOP.6QOJL2
I PROPOSTA
no0531 074987858
19
N° 15 5774440
SEGURO
SEGUROS
Item
VlGENClA A PARTIR DAS 24H DO DIA
ATE AS 24H DO DIA
Renova apólice n. o
24/06/2015
24/06/2016
0531074518475
Processo SUSEP N°. 15414.10023312004-59
- PSCG43 Auto Valor de Mercado 010415 000PSCG43.
Suas informações cadastrais
Segurado: Apucarana Camara Municipal
Atividade Empresa: Orgao Publico
CNPJ: 078.299.815/0001-00
Endereço: Pc Centro CivicoJose de Oliveira Rosa
Centro
Cidade: Apucarana
Estado: PR
CEP:86800-235
Fone comercial:
43 34207000
Fone residencial:
Celular:
Email:
11
Dados do veículo segurado
Veículo: Chevrolef Prisma Maxx 1.4 8v
Econoflex
ARO: 2010 Modelo: 2011
Placa: AWKOO91
Chassi: 9BGRM69XOBG15Ó550
Combustível: Gasolina/Alcool
Portas: 4
Capacidade: 5 Passageiros
Câmbio Automático: Não
Renavam: 224959760
Alienado: Não
Uso: Particular
Categoria Tarifária: 10 - Veiculos De
Passeio
Codigo Fipe: 43338
Veículo (Casco): 789,33
Danos Materiais: 124,77
Danos Corporais: 75,58
Acidentes Pessoais por Passageiros: 50,76
Kit-Gás: Não contratado
Acessórios: Não contratado
Equipamentos Especiais: Não contratado
Carroçaria: Não contratado
Classe de Bônus: 8
forma de Pagamento
1a
1.229,78
18/07/2015
Cláusulas:
Cláusula 268
Cláusula 076
Cláusula 74G
Prêmio Líquido:
Custo de Emissão:
Juros de Parcelamento:
Taxa de Juros:
IOF:
Preço Total do Seguro:
93,08
41,68
54,58
1.229,78
0,00
0,00
0,00%
0,00
1.229,78
Franquias:
Perda Parcial (50% Da Obrigatoria) : 1.147,00
Parabrisa E Vigia: 120,00
Lanterna E Farol: 70,00
Retrovisor: 49,00
If!
1
PORTO
ORÇAMENTO
SEGURO
Número; 5740689/2
Bstudol
SuseplLIB6LJ
- MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUR
S.gurado:APUCARANA
CAMARA MUNICIPAL
Veiculo I 89639 - CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 ev
Vigência: 24/06/2015 a 24(06/2016
(366 dias)
Ti~o Oper.1 APOLICE NOVA E/OU RENQVACAO
DE SEGURO DE AUTOMÓVEL
R••lhado:
20/04/2015
Bmitido:20/04/201S
Solicitante: 57330/2015
cea. (pnB): 4333/8
Tipo d. c.lculol ANUAL
Item:1
Pab.; 2010
Mod.: 2011
4 Portas
GasolinajAlcool
AIiIIC.:451.847/S
Acef!soriol!ll:
Equip. Bap.;
Carrac.ria:
D.M
o.c
(n. 99);
(n.99);
APP-Morte/lnvalidez/D.M.H
CaRbio Automatico;
Kit aa81
o
Localiz. ;
NÃO CONTRATADO
Catag. Auto:
NÃO CONTRATADO
USOI
NÃO CONTRATADO
Cobertura,
Cl.Franquia:
150,000.00
250,000.00
BODU. unicol
Nro P.a ••g. I
25,000.00
Categ. RCP':
Nao
Veiculo nao possui este equipamento
SOLICITADO
PARA COMPLEMENTAR
O VALOR SEGURADO
(OPCIONAIS) SE ENCONTRA EM DESACORDO
ALERTAMOS QUE ESTE VALOR ESTARA SUJEITO A ANALISE E PODERA SER SOLICITADO EVENTUAL
PERCENTUAL
QUE ESTA SENDO
MODELO DO VEICULO ESCOLHIDO.
VEICULO.
FORAM OFERECIDAS
AO SEGURADO
DUAS OPCOES PARA
ESCOLHIDA
FOI INDENIZACAO
POR VALOR DE MERCADO
076-DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES,
Franquia Para-Brisa/Traseiro
- Franquia Retrovisor
- Franquia Lanternas e Farois
26B-CARRO EXTRA ( R$ 2.700,00 A R$
Acessorios;
D.M:
D.C;
A.P.P:
Clausulas:
Liquido:
A CONTRATACAO
REFERENCIADO.
DO SEGURO: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO
EM CASO DE INDENIZACAO
INTEGRAL, A MESMA,
LANTERNAS E FAROIS - REDE REFERENCIADA
R$
120.00
R$
49.00
R$
70.00
90,00 POR OlARIA)
REDE REFERENCIADA
0.00
124.77
75.58
50.76
199.30
1.229.79
8
10
PARTICULAR
COMPREENSIVA
3
8
10
AS CARACTERISTICAS
DO
VISTORIA PREVIA PARA O
E VALOR
SERA
DE
DETERMINADO.
A OPCAO
110.00 \" 00 VALOR DO
41.64
9) . 09
Ace.soriolll
Carrocaria:
Bquip .•sp. :
D.M:
D.C. :
Troca de Lampadas
Diagnostico de Bateria e Alternador
Cristali~acao
do Para-Brisa e Vidros Traseiros
Diagnostico do Sistema de Freios
Centro Automotivo Porto Seguro
Taxa especial na Porto Seguro Financeira
Danos aos vidros, retrovisores,
lanternas e farois - Rede Referenciada.
Limites e exclusoes nas condicoes Gerais do Seguro
Precos especiais na aquisicao de cadeiras infantis para auto
Desconto na GPS Garmin
Reparo no furo de Pneus no Centro Automotivo
Porto Seguro
Leva e traz para servicos reali~ados no Centro Automotivo
Porto Seguro
Cobertura de danos aos vidros. *Verifique as garantias,
limites e exclusoes nas Condicoes Gerais do Seguro
nesconcode 25\ na franquia em sinistro parcial indenizavel
que atinja a franquia ou carro ext re por 15 dias consecutivos,
particular referenciada.
*Limitado em R$ 500,00.
RENQVACAO
yc~
ORÇAMENTO APROVAOO
IIt@ndim@nto Calculo:
Fone 0800·70~·~252
P"RA esc INTERNO DA OA,
V20150401
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
em oficina
f!
2
PORTO
ORÇAMENTO
SEGURO
Número: 5740689/2
Estudo;
Susep:LI86LJ
MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUR
Segurado; APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Veículo: 87945 - CHBVROLET ASTRA SEDAN ADVANTAGE
VigênCia: 24/06/2015 a 24/06/2016
(366 dias)
Tipo Oper.IAPOLICE
NOVA E/OU RENOVACAO
NÃO CONTRATADO
NÃO CONTRATADO
NÃO CONTRATADO
150,000.00
AcessoriOI! ;
Equip. E.p.;
Carrocarial
O.M
(n.99);
D.C
(n,99);
DE SEGURO DE AUTOMÓVEL
R••lhadol
20/04/2015
zmitidol 20/04/2015
Solicitante, 57330/2015
cea. (!'IPBI; 4329/0
2. O Tipo d. cilculol
ANUAL
250,000.00
Catag.
Pab.: 2008
Auto
Mod.:2008
4 Portas
Gasolina/Aleool
10
PARTICULAR
1 COMPREENSIVA
I
U801
Cobertura
I
Cl.Franquial
)
Sonu. unico:
APP-Mortejlnvalid.z/O,M.8
25,000.00
Nro Palls.g. I
5
Cambio Automatico:
Sim
Categ. RCF:
10
Kit aaa:
veiculo nao possui este equipamento
o PERCENTUAL QUE ESTA SENDO SOLICITADO PARA COMPLEMENTAR O VALOR SEGURADO (OPCIONAIS) SE ENCONTRA EM DESACORDO AS CARACTERISTICAS DO
MODELO DO VEICULO ESCOLHIDO. ALERTAMOS
QUE ESTE VALOR ESTARA SUJEITO A ANALISE E PODERA SER SOLICITADO EVENTUAL VISTORIA PREVIA PARA O
VEICULO.
FORAM OFERECIDAS
AO SEGURADO
DUAS OPCOES
PARA A CONTRATACAO
00 SEGURO:
VALOR DE MERCADO REFERENCIADO
E VALOR DETERMINADO.
A OPCAO
ESCOLHIDA FOI INDENIZACAO
POR VALOR DE MERCADO REFERENCIADO.
EM CASO DE INDENIZACAO
INTEGRAL, A MESMA, SERA DE 110.00 , DO VALOR DO
076-DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES,
Franquia Para-Brisa/Traseiro
- Franquia Retrovisor
- Franquia Lanternas e Farois
26B-CARRO EXTRA ( R$ 2.700,00 A R$
- REDE
LANTERNAS E FAROIS - REDE REFERENCIADA
R$
154.00
R$
87.49
R$
105.00
90,00 POR OlARIA)
REDE REFERENCIADA
42.64
102.72
Para a locacao do carro extra os condutores
devem ser maiores de
anos e t er no minimo, 2 anos de
Na garantia de Acidentes
Pessoais por Passageiro,
o Valor Maximo contratado
e considerado
por passageiro
ate o limite de lotacao do
veiculo. Alem disso, inclui cobertura
para despesas medico-hospitalares
decorrentes
de acidentes
envolvendo
o veiculo segurado.
Em caso
de
locacao de veiculo
deverao
ser
obedecidas
as
condi coes
de contra taca0 da locadora
Se a tabela FIPE, divulgada
no site www.fipe.org.br
for extinta ou deixar de ser publicada
a indenização
integral terá como base o
valor que constar na tabela Molicar.
Orcamento
realizado
com analise
no que tange a pendencias
financeiras
para os CPF's informados.
Os demais
itens do risco serao
AC.lIsorios:
0.00
157.32
75.58
54.38
203.84
1,251.83
D.M:
O.C:
A.P.P:
Claullulas:
Liquido I
ACllllllorio.1
Carrocarial
Equip. S.p. :
D.MI
D.C.:
Troca de Lampadas
Diagnostico de Bateria e Alternador
Cristalizacao
do Para-Brisa e Vidros Traseiros
Diagnostico do Sistema de Freios
Centro Automotivo
Porto Seguro
Taxa especial na Porto Seguro Financeira
Danos aos vidros, retrovisores,
lanternas e farois - Rede Referenciada.
Limites e exclusoes nas Condi coes Gerais do Seguro
Precos especiais na aquisicao de cadeiras infantis para auto
Desconto na GPS Garmin
Reparo no furo de Pneus no Centro Automotivo
Porto Seguro
Leva e traz para servicos realizados no Centro Automotivo
Porto Seguro
Cobertura de danos aos vidros. *verifique as garantias,
limites e exclusoes nas Condicoes Gerais do Seguro
Desconto~ de 25% na franquia em sinistro parcial indenizavel
que atinja a franquia ou carro extra por 15 dias consecutivos,
partiCular referenciada.
~Limitado em R$ 500,00_
RENOVACAO
At~ndimento
calculo:
Fone 0&00-702
PIlIUI USO IIITERNO 011 CIII: V20150~01
2252
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
em oficina
3
ORÇAMENTO
NiUaIl:l'O:
5740689/2
Tot. Iten.; 2
Suaep:LI86LJ
- MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUR
Solicitante, 57330;2015
Segurado: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Cgç/Cpf:
Vigência: 24/06/2015 a 24/06/2016
(366 dias)
Tipo Opar.IAPOLICE
NOVA E/OU RENOVACAO
Capa
CAlculo: ANUAL
1,550.08
0.00
282.09
Cas<;l0;
Acalllloriolll
D.M. ;
151.16
D.C. :
A,P.P.
DB SBGORO DB AUTOMÓVEL
R••lbadol
20/04/2015
Baitido: 20/04/2015
105.14
:
393.14
Clausulas:
Liquido,
2,481.61
,
(',
296.35
266.57
MENSAL
MENSAL (ADC)
A VISTA
CHEQUE
1+1
CHEQUE
2,481.61
1,240.81
1+2
CHEQUE
1+3
CHEQUE
1+4
CHEQUE
827.20
620 .'0
496.32
1+5
CHEQUE
413.60
1+6
CHEQUE
1+7
CHEQUE
354.52
310.20
Aten,li.,ento
Calcu
o:
Fone 0800-702-2252
1<' CHEQUE
1<, CHEQUE
275.73
248.16
1+10
1<1"11
225.60
1.1
1.2
1.3
1<.
1<5
1<6
CHEQUE
CHEQUE
CARNE
206.80
1,240.81
CARNE
827.20
620.40
496.32
CARNE
413.60
CARNE
354.52
CARNE
CARNE
1<7 CARNE
1<, CARNE
1., CARNE
1'1"10 CARNE
A VISTA AVe
1<1 AOC
1.2 AOC
1<3 AOC
1•• AOC
1<5 AOC
310
275
248
225
2,481
.20
.73
.16
.60
.61
1,240.81
827.20
620 .40
496 .32
413 .60
1.'
1.7
1.6
1.'
1+10
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
1+11 ADC
';:,-J,'
'0i'!'
354 .52
310 .20
275. 73
248 .16
225 .60
206 .80
COTAÇÃO
CAIXA
DE SEGURO AUTOMÓVEL
Cód. SUSEP: 1hldicional-
SEGUROS
15414.901723/2013-66
CNPJ: 34.020.354/0001-10
CÁLCULO
VERSÃO
1170
1148590588
DATA
VALIDADE DA COTAÇÃO
119/05/2015
p3/05/2015
CÓDIGO SUSEP
CORRETOR
jFPC PAR CORRETORA
DE SEGUROS
S/A
110.0109541
CPF/CNPJ
PROPONENTE
jeAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
TIPO DE PESSOA
TELEFONE
rURíDlCA
k43) 34207033
r8299815000100
DADOS DO SEGURO
TIPO DO SEGURO
VIGÊNCIA
TIPO DE CÁLCULO
...J
iRL-.,.EN_O_V_A_Ç'-Ã_O_C_O_N_G_Ê_NE_RE
__
-,- _ __.11L-19_/0_5_/2_01_5_à_I_91_05_/2_0_16___.11A
L-_N_U_A_L
BÓNUS ANTERIOR
CIA. DA APÓLICE ANTERIOR
(CLASSE 3
VIGÊNCIA ANTERIOR
BÓNUS
~1I06/2014 à 01106/2015
EQUIPAMENTO
CATEGORIA
I ~886 - PORTO SEGURO CIA. DE
I \VEÍCULO
TIPO EQUIPAMENTO
I\CLASSE 4
DE SEGURANÇA
-=-
IL-
DE SEGURANÇA
ANTERIOR
PASSEIO
---'
CENT. MONITORAÇÃO
DADOS DO VEíCULO
MARCA
MODELO
L-P_M
_..I
USO DO VEíCULO
L-1A_STRA-..,._S_E_D_A_D_V_2_.0_FL_EX
_,1 L-IPA_R_TI_C_U_L_A_R
___'
CONTRATO
COMBUSTíVEL
ANO
CEPo
p02536645
pASOLINA
p008
~6800-235
CIDADEIUF
OKM
N" PASSAGEIROS
jAPUCARANAlPR
!NÃO
E ÁLCOOL
CATEGORIA
CÓDIGO F1PE
110- PASSEIO
I ~04329-0
DATA DE SAÍDA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA
PRODUTO OKM TIPO DE PESSOA
I!NÃO
IrURÍDlCA
VALOR DA NOTA FISCAL
QUESTIONÁRIO
TIPO DE PERFIL
tERFIL
PARTICULAR
CONDUTOR INDETER.
•
IM
INFORMAR GARAGEM? LOCAIS?
IM 1 SIM NA RESIDÊNCIA,
SIM NO TRABALHO, NÃO ES11JDA OU O VEÍCULO NÃO É
TILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE AO COLÉGIOIFACULDADE1PÓS-GRADUAÇAo
QUAL KM MÉDIA 1 MENSAL RODADA PELO VEÍCULO? •
FORMA DE CONTRATAÇÃO
FATOR AJUSTE
COBERTURA
!REPOSIÇÃO
1100%
jeOMPREENSIVA
GARANTIDA
COBERTURA
FRANQUIA
LMG
!LANTERNAS,
76,09
SIM
FARÓIS E RETROVISORES
PRM TRAme.
130,00
LANTERNA
LANTERNA
270,00
LED
FAROL
150,00
FAROL XENONILED
900,00
RETROVISOR
130,00
IRCF DANOS CORPORAIS
!APP POR PASSAGEIRO
jvtDROS
250.000,00
0,00
281,58
25.000,00
0,00
114,32
SIM
81,45
PARA-BRISA
160,00
VIDRO TRASEIRO
160,00
VIDRO LATERAL
80,00
COBERTURA
LMG
FRANQUIA
PRM TRADle.
~ASCO
0,00
1.399,06
1.949,68
~ARRO
RESERVA
30 DIAS
0,00
343,23
~ANOS
MORAIS
50.000,00
0,00
91,45
iRCF DANOS MATERIAIS
150.000,00
0,00
526,97
~SSISTÊNCIA
PLANO 4
0,00
139,15
BÁSICO
0,00
0,00
IaARANTIA
24 HORAS
CARRO
RESERVA
PRÊMIO
TRADICIONAL
PRÊMIO
p.603,93
1
IOF (R$)
PREÇO TOTAL À VISTA (R$)
c.~6:.:.5,,,-97:.__-,
P·869,90
1
FORMAS DE PAGAMENTO
TRADICIONAL
TRADICIONAL
DEMAIS PARCELAS
CORRENTE)
PARCELAS
IA vista
DCC (DÉBITO EM CONTA
DEMAIS PARCELAS
CORRENTE)
1° PARCELA
DEMAIS
TOTAL
PARCELAS
3.869,90
0,00
3.869,90
DCC (DÉBITO
EM CONTA
1° PARCELA
DEMAIS
TOTAL
1+5
693,57
693,57
4.161,42
1+ 1
1.934,96
1.934,96
3.869,92
1+6
603,05
603,05
4.221,35
1+2
1.289,97
1.289,97
3.869,91
1+7
535,24
535,24
4.281,92
1+3
967,47
967,47
3.869,88
1+8
482,54
482,54
4.342,86
11 + 4
820,40
820,40
4.102,00
II
LI_+_9
"'4_40..:"4"'5
4_4-'-0,:....4,;,,,5
__
4_.4_04""',;",50,---,
OBSERVAÇÕES
I - Leia sempre as condições gerais. Este estudo é apenas informativo, não aceito como proposta. Valores expressos
em Reais.
2 - A aceitação do seguro está sujeita a análise do risco
3 - Cálculo válido para envio da proposta até 23/05/2015
4 - O carro reserva Básico contempla um veículo popular com quilometragem livre, sem ar condicionado
5 - Ouvidoria: 0800-702-4240
6 - A cobertura para farol/lanterna de Xenon ou LED é válida somente para veículos de passeio e picape e sé
poderão ser utilizadas se as peças forem itens de série do veículo
GLOSSÁRIO; Entende-se como Principal Condutor a pessoa detentora de Carteira de Habilitação, em dia e
legalmente válida para condução do veiculo da categoria tarifária do bem segurado que utiliza o veículo, no mínimo
85% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 6 (seis) dias. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam
o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 1 (um) dia, e, na hipótese de não se conseguir
definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar
uma majoração do prêmio a ser cobrado,
garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura
securitária em caso de sinistro.
DADOS DO ECONOMIÁRIO
AGÊNCIA: 379 - APUCARANA,
TIPO DE CLIENTE:
DATA/HORA
PR
MATRICULA:
3176 - CORRENTISTA
DA IMPRESSÃO:
19/05/2015
17:16:35
885079 - SONIA KAYOKO MURAKAMI
CAIXA
COTAÇÃO DE SEGURO AUTOMÓVEL
SEGUROS
Cód. SUSEP: 'IhIdicional- 15414.901713/2013-66
CÁLCULO
VERSÃO
1148595199
1170
CNPJ: 34.020.354/0001-10
DATA
119/0512015
VALIDADEDA COTAÇÃO
\23/05/20 I 5
CORRETOR
CÓDIGO SUSEP
\FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS SIA
110.0109541
PROPONENTE
CPF/CNPJ
jeAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
P8299815000100
TIPO DE PESSOA
TELEFONE
rURÍDlCA
~43) 34207033
1
DADOS DO SEGURO
TIPO DO SEGURO
VIGÊNCIA
TIPO DE CÁLCULO
~~~0_V_A_Ç~Ã_0_C_0_N_G_Ê_N_ERE
~ __ ~I~119_ro_5_n_ol_5_._I_9/_05_/2_0_16 ~I~~_N_U_A_L
BÔNUS ANTERIOR
!CLASSE 7
CIA. DA APÓLICE ANTERIOR
CATEGORIA ANTERIOR
1~886 - PORTO SEGURO CIA. DE
VIGÊNCIAANTERIOR
BÔNUS
~1I06/2014 à 01106/2015
IjcLASSE 8
EQUTPAMENTODE SEGURANÇA
~
1\VEÍCULO PASSEIO
TIPO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
1
CENT. MONITORAÇÃO
DADOS DO VEÍCULO
MARCA
MODELO
USO DO VEÍCULO
L:f_M
----J1
CONTRATO
L.r_RI_S..,.M_A_M_AXX
__ 1._4_EC_O_N_O_FL_EX
__
--JI L.IPAR_TI_C_UL_A_R
CEPo
COMBUSTÍVEL
ANO
~02536645
fASOLlNA
--'
f 011
~6800-135
CIDADEIUF
OKM
N" PASSAGEIROS
~PUCARANAlPR
!NÃO
E ÁLCOOL
CATEGORIA
L.110_-_P_AS_S_E_IO,---
CÓDIGO FIPE
PRODUTO OKM TIPO DE PESSOA
-l1 ~PO_4_33_3-_8
_ __,I!NÃO
DATADE SAÍDA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA
IrURÍDlCA
VALORDA NOTA FISCAL
QUESTIONÁRIO
TIPO DE PERFIL
FERF1L PARTICULAR
CONDUTOR INDETER .•
IM
INFORMAR GARAGEM? LOCAIS?
IM 1 SIM NA RESIDÊNCIA, SIM NO TRABALHO, NÃO ESTlJDA OU O VEÍCULO NÃO É
TILlZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE AO COLÉGIOIFACULDADElPÓS-GRADUAÇ.;;'O
QUAL KM MÉDIA 1 MENSAL RODADA PELO VEÍCULO? •
tTÉ 500 KMIMÊS, ISTO É, ATÉ 15 KMIDIA
COBERTURAS
FORMA DE CONTRATAÇAO
FATORAJUSTE
COBERTURA
!REPOSiÇÃO GARANTIDA
1100%
!cOMPREENSIVA
COBERTURA
LMG
~ANTERNAS, FARÓiS E RETROVISORES
SIM
FRANQUIA
PRM TRADle.
31,67
LANTERNA
90,00
LANTERNA LED
150,00
FAROL
100,00
FAROL XENONILED
600,00
RETROVISOR
90,00
~CF DANOS CORPORAIS
250.000,00
0,00
130,63
f\PP POR PASSAGEIRO
25.000,00
0,00
53,04
33,90
SIM
~DROS
PARA-BRISA
120,00
VIDRO TRASEIRO
120,00
VIDRO LATERAL
60,00
0,00
1.164,50
553,97
~ARRO RESERVA
30 DIAS
0,00
159,23
!DANOS MORAIS
50.000,00
0,00
42,42
jRCF DANOS MATERIAIS
150.000,00
0,00
244,47
!ASSISTÊNCIA 24 HORAS
PLANO 4
0,00
53,13
!GARANTIA CARRO RESERVA
BÁSICO
0,00
0.00
~ASCO
PRÊMIO
TRADICIONAL
PRÊMIO
IOF (R$)
PREÇO TOTAL À VISTA (R$)
11.302,46
1 ",~6::.?:,1:.:.2
__
-'
FORMAS DE PAGAMENTO
11.398,58
1
TRADICIONAL
TRADICIONAL
DEMAIS PARCELAS DCC (DÉBITO EM CONTA
CORRENTE)
DEMAIS PARCELAS DCC (DÉBITO EM CONTA
CORRENTE)
PARCELAS I"PARCELA
PARCELAS I" PARCELA
DEMAIS
TOTAL
DEMAIS
TOTAL
~ vista
,
1 39858
,
000
1 398,58
111+ 5
250,66
250,66
1+ 1
699,29
699,29
1.398,58
~ +6
217,94
217,94
1.525,58
1+2
466,19
466,19
1.398,57
11+ 7
193,43
193,43
1.547,44
1+3
349,64
349,64
1.398,56
1+8
174,40
174,40
1.569,60
296,50
1.482,50
1+9
159,18
159,18
1.591,80
1+4
296,50
,
1 50396
I
I
OBSERVAÇÓFS
I • Leia sempre as condições gerais. Este estudo é anenas
DADOS DO ECONOMIÁRIO
AGÊNCIA: 379 - APUCARANA, PR
infnnn~tivn
nao
",,.••
1I-n."n.•.•..••.•••••
__ •.••..••••
n "nl~
__
~ - •.
-------
MAfRíCULA: 885079 - SONIA KAYOKO MURAKAMI
TIPO DE CLIENTE: 3176 - CORRENTISTA
DATA/HORA DA IMPRFSSÃO: 19/05/2015 17:29:56
·,
(~MAPFRE
.
fr
)
,j'l
Cctaçãc de Seguro Automais On-Líne - 215
SEGUROS
C!\lPJ:
!
versãc
61.074175/000\_]8
de dlculo:
Vigência:
: Dados do Seguro
ho':"'d6dúi
du14
'OlJ06I2O IS
':t""'14 horas
do diâ
__
17015V2.156
,~_
---.-J
--I
r-······__·_··
ÕII06nO 16
I
Tipo Cálculo:
,brçamento:
ISegurado:
31415591436825469
Data da CotaçAo:
CAMARA
iManto de Maior Rel.dou.mento:
11; 89; 2 GM32602!
Ano Fabricação/
Tipo Pessoa:
Jurídica
CHEVROLET
PRISMA MAXX 1.4 8v(Econo.Flex)
2010/2011
AJG 4p
OKm: Não
0,00
Blindagem:
Ttpo de Seguro:
Ren. outra seguradora
sem sinistro
I - Particular
;Tipo Isenção
!Chassi:
Categoria
Imposto:
jQtde. Passageiros:
h'abela
Tarifária:
10· Passeio Nacional
4 - Sem Isenção
5
Chassi Remarcado:
Bênus:
Não
Classe 8
9bgnn69xObgl50550
IRen. Prép. Corretor:
de Referência:
.~"r.?:,P_r~cesso ~~sep
!
78.299.815/0001-00
000 - Não Infonnado
Ano Modelo:
;Valor da Nota Fiscal:
t.so:
CPF/CNPJ:
MUNICIPAL
do Segurado
:\eiculo:
\h'el
Cotado: 16/06/2015
Anual
APUCARANA
Telefones
Validade
01/06/2015
Questionário
Não
Modalidade:
Valor de Mercado Referenciado
FIPE (www.fipe.org.br)(004333·8)
Fator de Ajuste:
SubProduto:
15414.100326/2004·83
de AvaUaçlo
de
100%
Automais On-Line
RiSco
I . CfP do local onde o veiculo pernoita:
O veiculo segurado possui dispositivo
- 86800-235
anti-furto,
Relação do Segurado com o Proprietário
Cidade:
rastreador,
Legal do Veiculo:
APUCARANA
bloqueador
~
--I
UF: PR
ou locaJizador instalado e ativados:
2 - NAo
9 - Outros
veículoesta.A.lienadoo~comLea=,=;n~'~'=2::-=N=.=.============================
, Coberturas
i
Llm, M4L Inden. -
';,~,o - Colisão.
Incêndio,
Rouboe Furto
Valor de Mercado
as
Prêmlo-
RS
1.278,78
:H~f- . Danos
Materiais
150.000,00
367,45
I{C~ - Danos
Corporais
250.000,00
140,62
Objetos
Transportados
IHT·
Gratuita
RCF - Danos Morais I Estéticos
50.000,00
AI'O· Morte ( por Ocupante)
25.000,00
,\1'0· Invalidez (por Ocupante)
25.000,00
A!'U·
Não Contratada
Decessos
Assistência AuroMai5 250 km
Gratuita
Carro Reserva Plus
7 dias
r \~~r~S_-!-?EX~s.===============================c=.=n=,,~.ta=da=====..
! Franqula(l)
o
\.:a5(;0:
Reduzida
"ara-bnsa
Traseiro
0,00 .
103,76
,
i
;:::: i
~:: I,
51,77
i
,
--~~.~
____
Valor-
R$
i
1.184,00
i
IJO,OO
i
Retrovisores
80,00 i
Faróis
80,00
Para-choque
90,00
80.00
",,,,,,,,,,
JU/,j)
I l'CA
+ 7 Débitos
307,35
I DebCCâvlsla+7DebCC·
307~5
I FCA + 8 Fichas
277,68
I FCA + 8 Débitos
277,68
I Deb CC â Vista + 8 Deb CC·
277:68
FCA + 9 Fichas
253,98
I FCA + 9 Débitos
253,98
I Deb CC â vista + 9 Deb C__C_'
2_5~,98
,.._,-."
i
('f' IOCDI5FX000000226441701502-03l69999
Desconto
( oberrura de Vidros:
Empresa:
S
Promocional:
0%
N" da Cobertura Provisória:
2 - AUTQGLASS
GLOSSÁRIO:
- Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas
características determinam o cálculo do prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou
mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será definido
Principal Condutor sempre o de menor idade.
- Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que
residindo com o Segurado e/ou Príncipal Condutor possa dirigir o veículo segurado no
máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionários (s), não residente (s),
habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no máximo 2
(dois) dias na semana.
- Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar
clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizados no transporte
remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e
ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.
- Garagem/Estacionamento:
é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade
para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicilio ou local de trabalho.
Admite-se ainda como garagem/estacionamento
condomínios ou ruas fechados que
mantenham no seu acesso vigilãncia permanente.
- IMPORTANTE: Caso seja identificado informações incorretas no questionário de perfil,
deverá solicitar imediatamente ao seu Corretor a correção dos dados.
BENEFÍCIOS
Contratando
o seguro de automóvel
E SERViÇOS
da MAPFRE
MAPFRE
Seguros.
SEGUROS
você terá diversos
serviços e benencios.
Veja. a seguir, alguns deles:
SELO
DE QUALIDADE
lndemzaçâo,
sohcitada,
Impostos
em até 5 dias úteis, em caso de sinistro de indenização
livre e desembaraçada
integral.após
entrega de toda documentação
de ônus, dívida ou pendência financeira ou devolução do prêmio pago. deduzido dos
P.A.R.E
Posto de Atendimento
Rápido Especializado,
com exclusiva estrutura automotiva,
onde o Segurado pode realizar vistoria
prévia, efetuar aviso de sinistro, peritagem do seu veículo e ainda obter a liberação dos reparos e do carro reserva (em
casos de colisões de pequeno e médio porte).
CARRO
RESERVA
Quando for contratada
esta cobertura,
o Segurado terá direito de utilizá-Ia caso ele seja terceiro em outra Seguradora
desde que o valor dos reparos ultrapasse a franquia de casco estipulada na apólice. Além disso, quando contratadas
coberturas
de Casco, RCF·Y e APO elas serão estendidas ao carro reserva, durante o período de sua utilização.
DANOS CAUSADOS
À PINTURA
EXCLUSIVAMENTE
Cobertura para danos causados exclusivamente
AUTOMAIS
O segurado,
assistência
e
as
à pintura(deduzindo-se
a franquia).
CASA
pessoa fisica, que contratar o seguro de automóvel da MAPFRE, ganha assistência
garante mão de obra para os seguintes serviços: Hidráulica,
elétrica, desentupimento.
para sua residência.
A
chaveiro, quebra galho e
serviço de conexão telefônica.
AUTOGLASS
Serviços gratuitos para veículo de passeio: regulagem de faróis, cristalização
instalação de aparelhos
de CO player e alto-falantes
adquiridos
dos vidros: lubrificação
das canaletas.
nas lojas da Autoglass.
i - Leia sempre as Condições Gerais e consulte seu Corretor.
Este estudo é apenas informativo, não aceito como proposta.
- Valores expressos em Reais.
- Havendo alteração de tarifa dentro do período de validade desta cotação, os prêmios deste
orçamento serão a ela ajustados se houver recálculo do seguro com alteração dos dados do
risco.
- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na
efetivação do seguro e término de vigência da apólice.
'i -
i Ouvidoria
0800775 1079
i 0800 962 7373 Deficiente auditivo ou de fala
De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 18:00h (exceto feriados)
- formas de Pagamento disponíveis apenas para os Bancos: ltaú-Unibanco,
Banco do Brasil e Santander.
Bradesco, HSBC, '
,
[Dados do Cceretcr:
;Código interno
)f.:PF/C''IPJ:
e nome:
91436 H9 ADM E CORR DE SGS LTDA
04.116.519/0001-90
\E~d_e~e??~!!lJl:I!!_o.:R
DESEMBARGADOR
C6dlgoSUSEP:
CLOTARIO
PORIU,
00000100414395
1250, CENTRO,
Telefone:
APUCARANA,
0043 3423-0099
PR, 86800020
@MAPFRE
Cotação de Seguro Automais On-Líne - 215
SEGUROS
CNPJ:
I
61.074.175/0001-38
Verslo
hora. d.d.i.
Vtgêncb: das 14 botu'd.0 dia Ol/06l20lSiité .'.24
Dados do Seguro
de cálculo: 1701502.156
·-1
àiÍ06l2016
I
Tipo Cálculo:
Orçamento:
31415591436840750
,~o:gurado;
APUCARANA
Data da Cotaçio:
CAMARA
01/0612015
Validade
CPF/CNPJ:
MUNICIPAL
Cotado: 16/06/2015
78.299.815/0001-00
Anual
Tipo Pessoa:
Juridica
Banco de Maior Rel.dou.mento: 000 - Não Infonnado
Telefones
!
do Segurado
J)adOl do Veiculo
:Veículo:
Nro.ltem:
11; 79; 52 GM300973
;Ano Fabricação!
Ano Modelo:
CHEVROLET
ASTRA SEDAN FLEXPOWER
2008/2008
OKm: Não
ADVANTAGE
I
2.0 sv AJG 4p
'Valor da ~oCa Fiscal: 0,00
\'1\"1'1
Blindagem;
Tipo de Seguro:
Ren. outra seguradora
sem sinistro
it;sO: I - Particular
Calegoria
ilipo Isençilo Imposto:
Qtde.
Passageiros:
'Chassl:
Tarifária:
la - Passeio
Nacional
4 - Sem Isenção
5
Chassi Remarcado:
Não
Bônus:
Classe"
9bglr69w08b260265
'Hen. Próp. Corretor:
Não
Tabela de Referência:
.\ r~o-, ~IC!~~
I ~_--
~usep
---_
Modalidade:
Fator
de Ajuste:
1000/Q
SubProduto:
15414.100326/2004-83
Automais On-Line
_.
J
L QuestIonirio de Avallaçlo de RIKo
-cu do local onde o veiculo pernoita:
O veiculo segurado possui dispositivo
Refaçâo
Valor de Mercado Referenciado
F1PE (www.fipe.org.br)(004329-0)
·86800--235
anti-furto,
do Segurado com o Proprietário
Vei~u.I.(I.':~!~_.Alienadoou com Leasing:
Cidade:
rastreedor,
Legal do Veículo:
APUCARANA
bloqueador
UF: PR
ou localizador
instalado e ativado?:
2· NAo
I,
9· Outros
2· NAo
------~'
Mb. Inden.
Coberturas
LIin.
("asco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto
Valor de Mercado
-
as
Prêmie . RS
2.741.23
RCF - Danos Materiais
150.000,00
588.11
RCF - Danos Corporais
250.000,00
244,73
RCF - Objetos Transportados
Gratuita
RCF - Danos Morais / Estéticos
50.000,00
115,20
\PO - Morte ( por Ocupante)
25.000.00
70,59
25.000,00
70,59
.•••
I'() -
Invalidez (por Ocupante)
\PU - Decessos
Não Contratada
Assistência AutoMais 250 km
Gratuita
cano
7 dias
Reserva Plus
v.l~r~ TO~P~P_~~s'========================='7===c=o=ntra=1a=da======
Franquia(l)
Casco: Reduzida
0,00
0,00 ;
0.00
51.77 )
___ 1.3.?,61
i.
V~lor: RS
I
1.408,00
I
I
Para-brisa / Traseiro
200,00
I
Retrovisores
120,00
I
120,00
I
,
120.00 i
Para-choque
120,00 '
-----===========~-kPIOC015FXOOOQO0243181701502-03169999
Desconto PromO('lonal: 0";"
N" da Cobertura Provisória:
de~!~=,.=.=,
=S===========E=m=p=,=,,=,,=2=~=A=UT=O=G=LA=S=S=========
!('O~b~~~~
i
GLOSSÁRIO:
~Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas
características determinam o cálculo do prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou
mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será definido
Principal Condutor sempre o de menor idade.
~Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que
residindo com o Segurado e/ou Príncipal Condutor possa dirigir o veículo segurado no
máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionáríos (s), não residente (s),
habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no máximo 2
(dois) dias na semana.
~ Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar
clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizados no transporte
remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorías, alimentos, etc., e
ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.
~Garagem/Estacionamento:
é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade
para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicilio ou local de trabalho.
Admite-se ainda como garagem/estacionamento
condomínios ou ruas fechados que
mantenham no seu acesso vigilância permanente.
- IMPORTANTE: Caso seja identificado informações incorretas no questionárío de perfil,
deverá solicitar imediatamente ao seu Corretor a correção dos dados.
BENEFíCIOS
Contratando
E SERViÇOS
o seguro de automóveJ da MAPFRE
MAPFRE
SEGUROS
Seguros, veeê terá diversos serviços e beneficios.
Veja, a seguir. alguns deles:
i
,
SELO
DE QUALIDADE
lndemzaçâo,
_
,
solicitada,
Impostos
em até 5 dias úteis, em caso de sinistro de indenização integral,após entrega de toda documentação
livre e desembaraçada de õnus, dívida ou pendência financeira ou devolução do prêmio pago, deduzido dos
ln-tern:et ...Banking ....C JlJXA
07/0812015 _
2a Via - Comprovante de pagamento de boleto
Nome:
Conta de débito: 0379 / 006 /0000000 l-O
23792.3740359607.84940913006.248002
I 00000000248160
Datado
vencimento:
Nome do banco:
Valor (R$):
Identificação da
operação:
Data de débito:
Data/hora da
operação:
07/08/2015
BANCO BRADES CO S/A
2.481,60
PORTO SEGURO
07/08/2015
07/08/2015
Chave de segurança:COV9M44VGQAA9NLV
SAC CAIXA: 08007260101
file:/IIC:/UsersJw7/Downloads/Porto%20Seguro.html
1/1
·
,-,,"--
Cotação Sul América Auto
SUlAmérlca
Demonstrativo de Cálculo de Frota Coletiva
pr' Cad •• tro N- {Oper.) ••: 257265813
(aD3uC+x)
Sucur ••l ••••••.•••••••••• : 078 - PARANA
Qtel. de It.n •••••••••••••: 2
Data da cot.çlo •.•••••.•• : 29/05/2015
Cobranç •.•.•.•.••.•.••.•.
: Carn@
r.ençlo
Veralo
ripo Frot ••.••••••.•.••••
; Processo Licitat6rio
Validade .••••••••••••••••: 08/06/2015
CPr/CNPJ ••••••••.••••••••
; 78.299.815/0001-00
BV/&A/AA •.••••••••.•.•••• : 2645564/56328/19592
Propoaent ••••••••••.•.••• z APUCARANA-CAMARA
40 C'lculo ••.•.•.• z Mai/20IS
QAR Individual ••• : Sim
10,0'
At
MUNICIPAL
- PRISMA MAXX 1.4 ECONOFLEX
110%
prejuko mlnb"o ..
'00%
N
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
151,75
121,70
.~
Tr••••roI Vidro La••.••
120,001 120,00160,00
LEDI F.roU Farol'
160,00' 160,00180,00
90,00/150,001100,00/
600,00' 90,00
130,001270,00/ 150,001
900,00/ 130,00
71,24
•••••
50.000,00
50.000,00
'<>.43
12.500,00\5
25.ooo,QOI.5
50,55
12.500,00\&
25.000,0015
\
----
----....
SulAmérlca
,~
Pr6 C.da.~ro.·
(Oper.) •• : 257265813
Observações Complementares
(003uC+x)
gtde de Iten. •...•.•.••. .: 2
Sueur •• l •••.••••••••••••.
: 078
nata da Cot.çlo ••••••••••: 29/0512015
Cobr~
e camê
V.ralo
Tipo Frot •••••••••••••••• : Processo Licltat6r!o
10,0\:
Validada •••••••••••••••••: 08/06/2015
CPF/OfIpJ••, ••••, ••, ., ••, .:
AO
BV/BA/It.A •••••••••••••••••
proponebt••••••••••••••.•: APUCARANA-~
do
Cilculo •••••••• : Mai/201S
: 2645564/56328/19592
••..•.•.•...•...•.
- PARANA
Iaençlo OAR Individual ••• : Sim
78.299.815/0001-00
MUNICIPAL
Transporte de Carga?Ouals?:A empresa em questão 010 realiza transporte de carga.
Favor verificar os dados fomecldos pelos arquivos.
MockOOs, ano/modelo
e categorias, assim como os dados aqui fornecidos.
A Realizaçao deste célculo não pressupõe a aceitaçAo do risco pela seguradora.
Renovação com classe de bOous zero, deverá ser realizada vistoria prévia.
Qualquer divergência no perfil de contrataçAo, favor retomar.
Veicules com uso: Guincho, Coletor de lixo, Transporte de Valores e Betoneiras têm aceitação sujeita à análise prévia da Cis e estão passiveis a cobrança de franquia na cobertura RCF ~Danos Materiais.
NAo do aceitos os veiculas para transporte das seguintes cargas:
Armamento, MunlçAo e Gases acondicionados em recipientes especificas ou botijOes (incfusive GLP - gés de cozinha),como oxigênio, hélio, nitrogênio, em estado total ou parcialmente gasoso.
810 aceitos os Combustlvels: Gasolina, Etanol, Oleo Diesel, Combustlvel de AviaçAO, Metanol, Bio-Oiesel, em estado liquido.
Página 1 de 1
"~
=
SulAmérlca
Pr' Cadastro.·
Data
da Cot.çlo
V.ralo
Validade
(Oper.) .• : 257265813
Prêmio Final e Parcelamento
(003uC+x)
•.••.••••• ; 29/05/2015
do C61culo •••••••• ; Mai/201S
•••••••••••••••••
BV/BA/AA ••.••••••••••••.•
1 - Prêmio Total LIquido
sucur••l ..••..•.•.•.••.•.
: 078 - PARARA
Qtd. da Itens ....•..•..•.
Cobrança ••.••.•.•........
, Carnê
1•• 0çlo OAR Individual ••• : Sim
Tipo Frot •••••••.••••.•••
: Processo
Licitat6rio
: 08/06/2015
CPF/C1lPJ•••••••••••••••••; 78.299.815/0001-00
: 2645564/56328/19592
Propon.nt ••..•.•.•.•..•.•
; APUCARANA-CAMARA
10,01
At
MUNICIPAL
2 - Parcelamento
Página 1 de 2
: 2
- -••
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1

2015 agosto 05 - Câmara Municipal APUCARANA

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