Empenhos pagos abril-2016 - Prefeitura Municipal de Santa

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Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Exercício de 2016
Página: 1/55
Relação de Empenhos Pagos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1765 O
05/04
145,45
0,00
145,45
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
SERVIDOR ENTREGAR PROJETOS MINISTÉRIO DAS CIDADES NA CEF
E GIDUR EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 05/04/2016.
145,45
0,00 44170 04.121.0101 0001
2.021
224 3.3.90.14.00.00.00.00 1360 - ADOLAR STUKER
2087 O
26/04
10.746,13
0,00
10.746,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
MENSAL 04/16
10.746,13
0,00 44100 04.121.0101 0001
2.021
222 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Adolar Stüker E OUTROS
2089 O
26/04
793,86
0,00
793,86
MENSAL 04/16
793,86
0,00 44100 04.121.0101 0001
2.021
2090 O
26/04
653,25
0,00
653,25
MENSAL 04/16
653,25
0,00 44100 04.121.0101 0001
2.021
1902 O
13/04
1.320,00
0,00
1.320,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 EXAMES
ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES
MARGARIDENSES, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº52606, DECLARAÇÃO,
RELAÇÃO DE PACIENTES, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1010/2016, C.D.
Nº954/2016, EM ANEXO.
1.320,00
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
176 3.3.90.36.00.00.00.00 1908 - ADOLPHO JOÂO TONETTO JUNIOR
2102 O
26/04
3.631,78
0,00
3.631,78
MENSAL 04/16
3.631,78
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.025
285 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Aduilio Benetti
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Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 2/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1834 O
08/04
25,40
0,00
25,40
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE
ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL 5711801-9 REF. MARÇO/2016, SEC. DE
OBRAS, CFE REQ. Nº52672, CONTA, A.F. Nº1002/2016, C.D. Nº946/2016,
EM ANEXO.
25,40
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.025
291 3.3.90.39.00.00.00.00 206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A
1847 O
970/2016 08/04
95,00
1,00
94,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO
PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQ. Nº52481,
JUSTIFICATIVA, A.F Nº970/2016 E C.D Nº916/2016, EM ANEXO.
94,00
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.010
61 3.3.90.30.00.00.00.00 281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
1883 O
12/04
452,50
0,00
452,50
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DO MUNÍCIPIO, SEC. DE OBRAS,
CFE REQ. Nº52463, JUSTIFICATIVA, LISTA DE MATERIAIS, A.F.
Nº1013/2016, C.D. Nº957/2016, EM ANEXO.
452,50
0,00 44170 17.511.0120 0001
2.092
1884 O
12/04
50,50
0,00
50,50
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 04KG DE PREGO,
01 LATA DE TINTA ESMALTE 225ML E 01 LIXA, SEC. DE OBRAS, CFE
REQ. Nº52464, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1014/2016, C.D. Nº958/2016, EM
ANEXO.
50,50
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
1890 O
1017/2016 12/04
66,90
0,00
66,90
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO PELO CRAS
(01 LATA DE 3,6L DE TINTA BRANCA PVA E 10 UNIDADES DE LIXA PARA
MADEIRA), CFE REQ.Nº 52064 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1017/2016 E C.D.Nº 961/2016 EM ANEXO.
66,90
0,00 48890 08.244.0124 1095
2.108
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Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 3/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1934 O
1042/2016 14/04
375,00
0,00
375,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 15
TUBOS DE CONCRETO DE 20MM PARA A CANALIZAÇÃO DE ESGOTO A
CÉU ABERTO NO BAIRRO RUFINO, CFE REQ.Nº 52469 DA SEC. DE
OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1042/2016 E C.D.Nº 983/2016 EM ANEXO.
375,00
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
1993 O
19/04
69,50
0,00
69,50
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS A ARAMES
PARA CONSERTO DA PARADA DE ÔNIBUS DA BR 290 KM 395, SEC. DE
OBRAS, CFE REQ. Nº52474, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1096/2016, C.D.
69,50
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
2006 O
1063/2016 19/04
3.470,00
0,00
3.470,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A MÃO DE OBRA DOS CONSERTOS
DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE REQ.
Nº52366, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº107/2016, JUSTIFICATIVA, A.F
Nº1063/2016,C.D Nº1000/2016, EM ANEXO.
3.470,00
0,00 44170 20.122.0104 0001
2.038
2016 O
1102/2016 20/04
65,00
0,00
65,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS (01 ALICATE BICO MEIO CANO, 01 CHAVE INGLESA 8' E
01 CHAVE ELE 10) PARA OS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA DO
MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº52365 DA SEC. DE AGRICULTURA,
65,00
0,00 44170 20.122.0101 0001
2.022
2018 O
1103/2016 20/04
11,00
0,00
11,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 2M DE
CANO, 03 LUVAS E 02 JOELHOS PARA MANUTENÇÃO DO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA
MARGARIDA DO SUL, CFE REQ.Nº52676 DA SEC. DE OBRAS,
11,00
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
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Exercício de 2016
Página: 4/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2020 O
1099/2016 20/04
695,00
0,00
695,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MÃO DE OBRA DO
CONSERTO DA ROÇADEIRA TATU CFE REQ.Nº 52367 DA SEC. DE
AGRICULTURA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1099/2016 E C.D.Nº 1033/2016 EM
ANEXO.
695,00
0,00 44170 20.122.0104 0001
2.038
2049 O
26/04
145,00
0,00
145,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02M DE AREIA
MÉDIA PARA USAR NA ESC. RODRIGUES ALVES, SEC. DE EDUCAÇÃO,
CFE REQ. Nº52772, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1111/2016, C.D. Nº1043/2016,
EM ANEXO.
145,00
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
1903 O
1007/2016 13/04
1.440,00
0,00
1.440,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 24 EXAMES
ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES
MARGARIDENSES, CFE REQ. Nº 52604 DA SEC.DE
SAÚDE,DECLARAÇÃO, RELAÇÃO DE PACIENTES, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº 1007/2016 E C.D.Nº 951/2016, EM ANEXO.
1.440,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
176 3.3.90.36.00.00.00.00 1909 - ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE
1803 O
06/04
145,45
0,00
145,45
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ESTOMAS E CURATIVOS
NA 10ª CRS EM ALEGRETE-RS, NO DIA 06/04/2016.(REFORÇO QUE É DE
EXTREMA IMPORTAÇÃO A SUA PRESENÇA, VISANDO SEMPRE A
QUALIFICAÇÃO E O MELHOR ATENDIMENTO AO PACIENTE)
145,45
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 596 - ALINE DALFORNO
1996 O
19/04
145,45
0,00
145,45
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA PMAQ, NA 10ª CRS,
ALEGRETE, DIA 19/04/2016. (REFORÇO QUE É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA A SUA PRESENÇA, POIS O PROGRAMA QUE TEM COMO
OBJETIVO INDUZIR A AMPLIAÇÃO DO ACESSO E A MELHORIA DA
QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA)
145,45
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 596 - ALINE DALFORNO
Betha Sistemas
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Exercício de 2016
Página: 5/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2127 O
27/04
181,81
0,00
181,81
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ A
ENFERMEIRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A VIGILÂNCIA
INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA NO AUDITÓRIO DO CEVS EM
PORTO ALEGRE RS, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. BENEFÍCIO PARA O
MUNICÍPIO: A REFERIDA SERVE PARA TREINAR EQUIPES DE SAÚDE
PARA NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTYICA, SEXUAL E OUTRAS
VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS E AUTO PROVOCADAS.
181,81
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 596 - ALINE DALFORNO
2092 O
26/04
19.291,51
0,00
19.291,51
MENSAL 04/16
19.291,51
0,00 44100 20.122.0101 0001
2.022
236 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Álvaro Posada Langendorf E OUTROS
2096 O
26/04
1.819,81
0,00
1.819,81
MENSAL 04/16
1.819,81
0,00 44100 20.122.0101 0001
2.022
243 3.3.90.46.00.00.00.00 8 - Álvaro Posada Langendorf E OUTROS
1906 O
13/04
64,00
0,00
64,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE
GUARDANAPOS PAPEL TAMANHO GRANDE PARA SEREM USADOS NA
COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 20º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE
SANTA MARGARIDA DO SUL, GAB. DO PREFEITO, CFE REQ. Nº52670,
JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1045/2016, C.D. Nº979/2016, EM ANEXO.
64,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.003
1781 O
06/04
225,00
0,00
225,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 EXAME
ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA SONO E VIGÍLIA PARA
PACIENTE ALISSON SALDANHA ANTUNES, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.
Nº52559, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº938/2016, C.D. Nº884/2016, EM ANEXO.
225,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
176 3.3.90.36.00.00.00.00 2218 - ANA LIGIA DA SILVA SILVEIRA
1898 O
13/04
225,00
0,00
225,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 EXAME
ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA SONO E VIGILIA PARA
MAURÍCIO BISCAGLIA MELO, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº52610,
225,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
176 3.3.90.36.00.00.00.00 2218 - ANA LIGIA DA SILVA SILVEIRA
9 3.3.90.30.00.00.00.00 437 - ANA FLAVIA RODRIGUES MONEIN & CIA LTDA - EPP
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Exercício de 2016
Página: 6/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2074 O
26/04
5.445,88
0,00
5.445,88
MENSAL 04/16
5.445,88
0,00 44100 12.365.0106 0020
2.045
102 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Ana Paula Ferreira de Castilhos E OUTROS
2075 O
26/04
760,50
0,00
760,50
MENSAL 04/16
760,50
0,00 44100 12.365.0106 0020
2.045
2076 O
26/04
600,00
0,00
600,00
MENSAL 04/16
600,00
0,00 44100 12.365.0106 0020
2.045
1941 O
1060/2016 14/04
36,00
0,00
36,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 CAPACITOR
PERMANENTE, CFE REQ. Nº52473 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA,
A.F Nº1060/2016 E C.D Nº997/2016, EM ANEXO.
36,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.025
288 3.3.90.30.00.00.00.00 119 - ARIOSTO DE JESUS MOTTA
1955 O
1065/2016 15/04
150,00
0,00
150,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PUBLICAÇÃO JUNTO A
RADIO ALTERNATIVA FM DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANDA DO
MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº52506 DO GABINETE DO PREFEITO,
150,00
0,00 44102 04.122.0105 0001
2.041
33 3.3.90.39.00.00.00.00 2409 - ASSOCIACAO CULTURAL DE RADIO COMUNITARIA ALTERN
2062 O
26/04
3.860,24
0,00
3.860,24
MENSAL 04/16
3.860,24
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.010
57 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Auriomar Antonio Gomes E OUTROS
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 7/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2002 O
19/04
10.692,43
0,00
10.692,43
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA PARCELA REFERENTE
AO MÊS DE ABRIL/2016 DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO
BADESUL PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CFE
CONTRATO Nº025/2012, REQ. N°52761, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM
ANEXO.
10.692,43
0,00 44170 28.843.0000 0001
0.009
127 4.6.90.71.00.00.00.00 54 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS
2003 O
19/04
2.114,56
0,00
2.114,56
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ENCARGOS
REFERENTE AO FINANCIAMENTO(JUROS) JUNTO AO BADESUL, CFE
CONTRATO Nº025/2012 DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO
POLIESPORTIVO, CFE. REQ. N°52761, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.
ABRIL/2016, EM ANEXO.
2.114,56
0,00 44170 28.843.0000 0001
0.009
126 3.2.90.22.00.00.00.00 54 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS
1944 O
14/04
966,80
0,00
966,80
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO
FINANCIAMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 170B, CFE
REQ. Nº52470 DA SEC. DE OBRAS E JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
966,80
0,00 44170 28.843.0000 0001
0.008
273 3.2.90.22.00.00.00.00 2 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGÊNCIA DE FOMENTO RS
1945 O
14/04
10.665,42
0,00
10.665,42
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO
FINANCIAMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 170B, CFE
REQ. Nº52470 DA SEC. DE OBRAS E JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
10.665,42
0,00 44170 28.843.0000 0001
0.008
274 4.6.90.71.00.00.00.00 2 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGÊNCIA DE FOMENTO RS
1760 O
05/04
8,45
0,00
8,45
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED,
SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº52653, A.F. Nº930/2016, C.D.
8,45
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.010
64 3.3.90.39.00.00.00.00 169 - BANCO DO BRASIL S/A
2116 O
26/04
45,85
0,00
45,85
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOC/TED, SEC.
DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº52815, A.F. Nº1117/2016, C.D.
45,85
0,00 44115 04.122.0101 0001
2.010
64 3.3.90.39.00.00.00.00 169 - BANCO DO BRASIL S/A
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 8/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1790 O
06/04
16.463,58
0,00
16.463,58
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DAS DESPESAS DE
COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQ. Nº52457,
JUSTIFICATIVA E RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, EM
ANEXO.
16.463,58
0,00 44102 04.122.0104 0001
2.039
295 3.3.90.30.00.00.00.00 1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
1793 O
06/04
3.985,26
0,00
3.985,26
COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DO PREFIETO, CFE REQ. Nº52504 E
RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, EM ANEXO.
3.985,26
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.007
1830 O
08/04
4.374,98
0,00
4.374,98
COMBUSTÍVEL PARA A SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ. Nº52356 E
RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, EM ANEXO.
4.374,98
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.007
1849 O
08/04
702,40
0,00
702,40
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL
DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF. MARÇO/2016, SEC. DE
SAÚDE, CFE REQ. Nº52568, JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
702,40
0,00 44102 10.122.0104 0040
2.037
1852 O
08/04
20.748,58
0,00
20.748,58
DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REF. MARÇO/2016, CFE REQ.
Nº52569, JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
20.748,58
0,00 44102 10.122.0104 0040
2.037
1854 O
08/04
987,20
0,00
987,20
DO VEÍCULO PLACA ISQ 3119 REF. MARÇO/2016, SEC. DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ. Nº52059, EM ANEXO.
987,20
0,00 44102 08.122.0104 0001
2.040
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 9/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1856 O
08/04
633,19
0,00
633,19
DO VEÍCULO PLACA IKX 9550 REF. MARÇO/2016, SEC. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CFE REQ. Nº52058, EM ANEXO.
633,19
0,00 44102 08.122.0104 0001
2.040
1858 O
08/04
596,21
0,00
596,21
DO VEÍCULO PLACA IVT 2093 DO CONSELHO TUTELAR REF.
MARÇO/2016, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ. Nº52057, EM
ANEXO.
596,21
0,00 44102 08.122.0104 0001
2.040
1915 O
13/04
2.282,58
0,00
2.282,58
DO VEÍCULO PLACA IVQ 2975 REF. MARÇO/2016, SEC. DE EDUCAÇÃO,
CFE REQ. Nº52760, RELAÇÃO DE ABASTECIMENTOS, JUSTIFICATIVA,
EM ANEXO.
2.282,58
0,00 44102 12.361.0104 0020
2.036
1916 O
13/04
16.044,43
0,00
16.044,43
DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. MARÇO/2016, SEC.
DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº52759, RELAÇÃO DE ABASTECIMENTOS,
JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
16.044,43
0,00 44102 12.361.0104 0020
2.036
1817 O
07/04
519,45
0,00
519,45
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE
COLETIVO, NO SEST/SENAT, SANTA MARIA, DIAS 08, 09 E 10/04/2016.
519,45
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
87 3.3.90.14.00.00.00.00 272 - BENILTON CHAVES LOPES
1948 O
15/04
519,45
0,00
519,45
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA O
SERVIDOR PARTICIPAR DA 2ª PARTE DO CURSO DE TRANSPORTE
COLETIVO NO SEST/SENAT EM SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 15,16 E
17/04/2016.
519,45
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
87 3.3.90.14.00.00.00.00 272 - BENILTON CHAVES LOPES
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 10/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2071 O
26/04
166,22
0,00
166,22
MENSAL 04/16
166,22
0,00 44100 12.122.0101 0020
2.016
85 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Betânia Duarte da Silva
1747 O
932/2016 05/04
83,00
0,00
83,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 MÃO DE OBRA
MECÂNICA PARA TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO HONDA
ILS 1994 DA SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.Nº52376, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº932/2016 E C.D.Nº 879/2016 EM ANEXO.
83,00
0,00 44115 10.122.0104 0040
2.037
182 3.3.90.39.00.00.00.00 766 - BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA
1749 O
931/2016 05/04
18,75
0,00
18,75
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM)
ÓLEO DE MOTOR PARA O VEÍCULO MOTO HONDA ILS 1994, CFE
REQ.Nº 52378 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 931/2016 E
C.D.Nº 878/2016 EM ANEXO.
18,75
0,00 44115 10.122.0104 0040
2.037
1754 O
929/2016 05/04
823,52
0,00
823,52
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
(VELA, ESPELHOS, BATERIA, ESCAPAMENTO E ELEMENTO FILTRO DE
AR) PARA O VEÍCULO MOTO HONDA ILS 1994 DA SEC. DE SAÚDE, CFE
REQ.Nº52377, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº929/2016 E C.D.Nº 876/2016 EM
ANEXO.
823,52
0,00 44115 10.122.0104 0040
2.037
1792 O
960/2016 06/04
40,00
0,00
40,00
PARAFUSOS 3355 PARA SUBSTITUIÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE REQ.Nº
51974 DA SEC. DE AGRICULTURA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº960/2016 E
C.D.Nº 906/2016 EM ANEXO.
40,00
0,00 44102 20.122.0104 0001
2.038
247 3.3.90.30.00.00.00.00 335 - C. C. PORTO FRANCO & CIA. LTDA.
1925 O
14/04
175,00
0,00
175,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 EIXO E 02
PORCAS PARA GRADE NIVELADORA, SEC. DE AGRICULTURA, CFE
ANEXO.
175,00
0,00 44102 20.122.0101 0001
2.022
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 11/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2023 O
1085/2016 20/04
1.890,00
0,00
1.890,00
DISCOS 26K 6,00 RECORTADOS PARA A GRADE NIVELADORA DA
PATRULHA AGRÍCOLA, CFE REQ.Nº 52363 DA SEC. DE AGRICULTURA,
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº111/2016, JUSTIFICATIVA,
1.890,00
0,00 44102 20.122.0101 0001
2.022
1819 O
07/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DO SERVIDOR BENILTON CHAVES LOPES PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO, SEST/SENAT,
SANTA MARIA, DIA 08/04/2016, VEÍCULO PLACA ISQ 3119.
83,11
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
87 3.3.90.14.00.00.00.00 883 - CESAR RENATO DE FREITAS RODRIGUES
1980 O
18/04
83,11
0,00
83,11
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIA´RIA P/ BUSCAR
A MEGANE DA MANUTENÇÃO NA OFICINA PARA CONSERTO DA PARTE
ELÉTRICA NA OFICINA ITAIMBÉ EM SANTA MARIA RS, NO DIA 19 DE
ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: ISQ 3121.
83,11
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
2029 O
20/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DAS TÉCNICAS GIORDANA CHAVES E MARIA ALICE DA
LUZ, DA SECRETÁRIA SUZANA MACHADO E DA COORDENADORA DO
CRAS VANDERLEIA SOUZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE BLOCOS
DE FINANCIAMENTO DO SUAS, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL(DAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL(STDS), SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA
25/04/2016, VEÍCULO RENAULT PLACA ISQ 3121.
83,11
0,00 44198 08.122.0101 0001
2.026
1734 O
04/04
103,89
0,00
103,89
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DOS PACIENTES LURIA LOPES, ALINE MARINHO E
GILBERTO MUSSELINI, NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO
ALEGRE-RS, NO DIA 04/04/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA ITL-4562)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 12/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1796 O
06/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DA TÉCNICA FERNANDA FONSECA, À 10ª CRS,
ALEGRETE, DIA 05/04/2016, VEÍCULO SPIN PLACA ITL 4562.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1811 O
07/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DE MANOELA APARECIDA RAMOS, PAULO ROBERTO
NOVAES, ARLETE SUCHARD LOPES, ELIZANGELA SILVEIRA MARTINS,
CARLOS MIGUEL DE MELO SILVA, FÁBIO LOPES SILVA A MARIELLI
MACHADO DE MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO
DO SUL, DIA 07/04/2016, VEÍCULO SPIN PLACA ITL 4562.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1868 O
11/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DE ELIZETE NUNES DE NUNES, FATIMA ANDRESSA
MORAES, ALEXANDRE SOARES OLIVEIRA, SILVIA ILOI E CLESIO
ANDRADE, À SANTA CASA, ALEGRETE, DIA 08/04/2016, VEÍCULO SPIN
PLACA ITL 4562.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1874 O
11/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES CLEUSA HELENA FERRAZ, RITA
ANDRADE, REINALDO MULLER E GENECÍLIO LOPES NA CAUZZO,
HUSM E DIX EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 11/04/2016.(VEÍCULO SPIN
PLACA ITL-4562)
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1949 O
15/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DE JOSIANE CUSTÓDIO, AO CENTRO CLÍNICO
PULMONAR, ALEGRETE, DIA 14/04/2016, VEÍCULO SPIN PLACA ITL 4562.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 13/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1999 O
19/04
83,11
0,00
83,11
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES EGLON CUSTÓDIO E CESAR RENATO
RODRIGUES NO HOSPITAL DA BRIGADA EM SANTA MARIA RS, NO DIA
19 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN ITL 4562.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2033 O
20/04
83,11
0,00
83,11
SERVIDOR BUSCAR VACINAS H1N1, NA 10ª CRS, EM ALEGRETE-RS,
NO DIA 20/04/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA ITL-4562)
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2040 O
25/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DE DILON SALAU NUNES, ADÃO SALAU E VOLNEI
DESCONZI, AO HUSM E CENTRAL DE CLÍNICAS, SANTA MARIA, DIA
25/04/2016, VEÍCULO SPIN PLACA ITL 4562.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2041 O
25/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES: CLECY MELO CARDOSO E LUIZ
FERNANDO GONÇALVES, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO
ALEGRE RS, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV
5643.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2131 O
27/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DO PACIENTE EMERSON ALVES NO DIX E CENTRAL DE
CLÍNICAS EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 26/04/2016.(FIESTA PLACA
IVU-9646)
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2066 O
26/04
2.502,56
0,00
2.502,56
MENSAL 04/16
2.502,56
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.010
67 3.3.90.49.00.00.00.00 8 - Cleo da Silva Rodrigues E OUTROS
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 14/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2038 O
1108/2016 25/04
158,40
0,00
158,40
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE 08 ALMOÇOS PARA
FUNCIONÁRIOS DA UBS CFE REQ. Nº52589 DA SEC. DA SAÚDE, A.F
Nº1108/2016 E C.D Nº1040/2016, EM ANEXO.
158,40
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
173 3.3.90.30.00.00.00.00 1212 - CLOVIS FERREIRA LOPES
1959 O
15/04
48,76
0,00
48,76
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA
DO IMÓVEL 2384116-8 REF. ABRIL/2016, SEC. DE OBRAS, CFE REQ.
Nº52802, CONTA, A.F. Nº1075/2016, C.D. Nº1011/2016, EM ANEXO.
48,76
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
291 3.3.90.39.00.00.00.00 1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
1961 O
15/04
82,13
0,00
82,13
82,13
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
1962 O
15/04
43,25
0,00
43,25
DO IMÓVEL 2034336-1 REF. ABRIL/2016, SEC. DE AGRICULTURA, CFE
REQ. Nº52803, CONTA, A.F. Nº1073/2016, C.D. Nº1009/2016, EM ANEXO.
43,25
0,00 44170 20.122.0101 0001
2.022
1965 O
15/04
199,41
0,00
199,41
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE
ÁGUA DOS IMÓVEIS 2034349-3 E 2048715-0 REF. ABRIL/2016, SEC. DE
EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº52807, CONTA, A.F. Nº1072/2016, C.D.
199,41
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
1966 O
15/04
339,50
0,00
339,50
ÁGUA DOS IMÓVEIS 2034353-1 E 2199518-4 REF. ABRIL/2016, SEC. DE
ASSIST. SOCIAL, CFE REQ. Nº52808, CONTAS, A.F. Nº1071/2016, C.D.
339,50
0,00 44170 08.122.0101 0001
2.026
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 15/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1968 O
15/04
183,03
0,00
183,03
DO IMÓVEL 2034316-7 REF. ABRIL/2016, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.
183,03
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1970 O
15/04
168,14
0,00
168,14
DO IMÓVEL 2034340-0 REF. ABRIL/2016, SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE
REQ. Nº52809, CONTA, A.F. Nº1070/2016, C.D. Nº1006/2016, EM ANEXO.
168,14
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.010
1971 O
15/04
53,03
0,00
53,03
53,03
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
1806 O
06/04
855,09
0,00
855,09
ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE OBRAS E PRAÇA EDILBERTO
TEIXEIRA REF. MARÇO/2016, CFE REQ. Nº52461, CONTAS, A.F.
Nº975/2016, C.D. Nº921/2016, EM ANEXO.
855,09
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
291 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
1808 O
06/04
3.195,73
0,00
3.195,73
ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO LAJEADO E BARRO
VERMELHO REF. MARÇO/2016, CFE REQ. Nº52460, CONTAS, A.F.
Nº971/2016, C.D. Nº917/2016, EM ANEXO.
3.195,73
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
1810 O
06/04
9.873,57
0,00
9.873,57
ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. MARÇO/2016, SEC. DE OBRAS, CFE REQ.
Nº52462, CONTA, EM ANEXO.
9.873,57
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 16/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1840 O
1003/2016 08/04
2.095,36
0,00
2.095,36
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DE LUZ:
ESCOLA MANUELA PRATES, ESCOLA RODRIGUES ALVES E
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº52643, JUSTIFICATIVA,
2.095,36
0,00 44116 12.361.0108 1005
2.050
1850 O
993/2016 08/04
2.400,12
0,00
2.400,12
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA REERENTE DO PARQUE DE EVENTOS DO MÊS DE
MARÇO/2016, CFE REQ. Nº52358 DA SEC. DE AGRICULTURA, A.F
Nº993/2016 E C.D Nº937/2016, EM ANEXO.
2.400,12
0,00 44170 20.122.0101 0001
2.022
1855 O
999/2016 08/04
251,55
0,00
251,55
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA TARIFA DE LUZ DO
PRÉDIO CONSELHO TUTELAR, CFE REQ. Nº52061 DA SEC. DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, A.F Nº999/2016 E C.D Nº943/2016, EM ANEXO.
251,55
0,00 44170 08.243.0101 0001
2.027
1861 O
08/04
466,46
0,00
466,46
ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS REF.
MARÇO/2016, CFE REQ. Nº52060, CONTAS, A.F. Nº984/2016, C.D.
466,46
0,00 44170 08.122.0101 0001
2.026
1865 O
995/2016 08/04
1.595,62
0,00
1.595,62
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ENERGIA ELÉTRICA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CFE REQ. Nº52573 DA SEC. DA
SAÚDE, A.F Nº995/2016 E C.D Nº939/2016, EM ANEXO.
1.595,62
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1759 O
907/2016 05/04
40,00
0,00
40,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE LAVAGEM COMPLETA E
ASPIRAÇÃO PARA O VEÍCULO CLIO ISQ 3119 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CFE REQ.Nº 52096, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº907/2016 E C.D.Nº
855/2016 EM ANEXO.
40,00
0,00 44102 08.122.0104 0001
2.040
330 3.3.90.39.00.00.00.00 2284 - CRISTIANO DA CRUZ SANTOS 98748491004
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 17/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1783 O
06/04
40,00
0,00
40,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM
COMPLETA E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVT 2093, SEC. DE
ASSIST. SOCIAL, CFE REQ. Nº52095, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº959/2016,
C.D. Nº905/2016, EM ANEXO.
40,00
0,00 44102 08.122.0104 0001
2.040
330 3.3.90.39.00.00.00.00 2284 - CRISTIANO DA CRUZ SANTOS 98748491004
1767 O
06/04
1.789,03
0,00
1.789,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.
PERIODO AQUISITIVO: DE 25/03/2015 A 24/03/2016
PERIODO DE GOZO: DE 06/04/2016 A 20/04/2016
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.329,76
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 447,26
VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 12,01.
1.789,03
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
170 3.1.90.11.00.00.00.00 2405 - DAIANA APARECIDA ARRIAL
2083 O
26/04
3.608,13
0,00
3.608,13
MENSAL 04/16
3.608,13
0,00 44100 10.122.0101 0040
2.019
170 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Daiana Aparecida Arrial E OUTROS
2086 O
26/04
1.636,69
0,00
1.636,69
MENSAL 04/16
1.636,69
0,00 44100 10.122.0101 0040
2.019
180 3.3.90.49.00.00.00.00 8 - Daiana Aparecida Arrial E OUTROS
1924 O
14/04
259,91
0,00
259,91
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SOSE Nº38793,
SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº52484, A.F. Nº1046/2016, C.D.
259,91
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.010
64 3.3.90.39.00.00.00.00 23 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
1785 O
958/2016 06/04
400,00
0,00
400,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPAROS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DA SEC. DE ADM. E FAZENDA,
CFE REQ. Nº958/2016 E C.D Nº904/2016, EM ANEXO.
400,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.010
64 3.3.90.39.00.00.00.00 1995 - DOUGLAS SILVEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 18/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1900 O
1031/2016 13/04
780,00
0,00
780,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 03 RESSONÂNCIAS
MAGNÉTICAS: ABDÔMEM INTERIOR, ABDÔMEM SUPERIOR E PÉLVICA
PARA A PACIENTE SUELEN ALVES PAULO, CFE REQ.Nº52619 DA SEC.
DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1031/2016 E C.D.Nº 972/2016 EM
ANEXO.
780,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
2068 O
177 3.3.90.39.00.00.00.00 2104 - ECOM ECOGRAFIA MEDICA LTDA - EPP
26/04
99,57
0,00
99,57
MENSAL 04/16
99,57
0,00 44100 12.122.0101 0020
2.016
85 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Ederson Luiz Castro Medeiros
2113 O
26/04
103,89
0,00
103,89
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIDOR LEVAR O ÔNIBUS
PLACA IUV-5277 PARA A MANUTENÇÃO NA VEISA EM SANTA
MARIA-RS, NO DIA 27/04/2016.
103,89
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
87 3.3.90.14.00.00.00.00 2239 - EDERSON MOREIRA GONÇALVES
1722 O
01/04
103,89
0,00
103,89
TRANBSPORTE DOS PACIENTES: CLECY MELLO CARDOZO E LUIZ
FERNANDO GONÇALVES, NO HOSPITAL E CLÍNICAS EM PORTO
ALEGRE RS, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA:
AMBULÂNCIA RENAULT IVR 3140.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
1804 O
06/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES DIONATHAS PEREIRA CURCELO,
LUCELIA PEREIRA, ILVA DE FÁTIMA DA LUZ, PEDRO DA LUZ, NEUSA
MARIA CARDOSO E CLUDIA JARDIM NA CENTRAL DE CONSULTAS E
BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
06/04/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IWA-2777)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 19/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1812 O
07/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES: JANDYRA QUADROS DA SILVA, LUIZ
ADÃO PINTO, SOLEM PIRES AVILA, JOCELAINE BONILHA E ALISSON
SALDANHA ANTUNES, NO DIX-UNIMED-HOSPITAL DE CARIDADE EM
SANTA MARIA RS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN
IWA 2777.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1873 O
11/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES: CEZÁRIO NUNES, LUDY NUNES,
LINDOMAR FAGUNDES FREITAS E ANA CARLA FREITAS, NA SANTA
CASA DE URUGUAIAINA RS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: IWA 2777.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1911 O
13/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES: TEREZINHA CRUZ OLIVEIRA, ELENARA
SIEBEN, OCTAVIO SIEBEN E ARIDEU GUEDES, NO HOSPITAL DE
CLÍNICAS-HAPA-HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE RS, NO
DIA 12 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1946 O
15/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DE SYRLEI DA SILVA MOTA, CRISTIELEN AGUIR DE
FREITAS E MANOEL DA COSTA, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA
15/04/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1947 O
15/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DE NEUZA BALADAN, ROSELAINE AIRES E GABRIEL
BARCELOS, À CLINI ONCO, CLÍNICA ANA TORRES E HOSPITAL DE
CLÍNICAS, PORTO ALEGRE, DIA 14/04/2016, VEÍCULO SPIN IWA 2777.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 20/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2028 O
20/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DAS PACIENTES: MARIA GORETE JANK, ISIS LIMA
(VOLTA) E LARISSA SOUTO (VOLTA) NO CENTRO CLÍNICO EM SANTA
MARIA RS, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: FIESTA IVU
9546.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2042 O
25/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES THAILA MUNHOZ, JULIO NERI MARTINS
DA SILVEIRA, ELIZANGELA MORAES ANDRADE E CINTIA MEDEIROS DA
SILVA, NO CENTRO CLÍNICO E DIX EM SANTA MARIA-RS, NO DIA
25/04/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584)
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2130 O
27/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DAS PACIENTES IVONE CUSTÓDIO, ENA MARA
ROSTAND, MARTA CERQUEIRA, NEUSA BALADAN E ANA KAROLINY DA
SILVA, NA PUC E CLÍNICA ANTA TOERRES EM PORTO ALEGRE-RS, NO
DIA 27/04/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-5643)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1721 O
01/04
129,87
0,00
129,87
ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES CLECY MELLO CARDOZO E LUIZ
FERNANDO GONÇALVES, À PUC, PORTO ALEGRE, DIA 01/04/2016.
129,87
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 1592 - ELENARA SIEBEN DE ALBERNAIS VARGAS
2044 O
25/04
1.523,68
0,00
1.523,68
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA
SERVIDORA ELIZABETH CERCAL LEAL
1.523,68
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
170 3.1.90.11.00.00.00.00 2411 - ELIZABETH CERCAL LEAL
HORAS NORMAIS......................R$ 1.523,68
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 21/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2045 O
25/04
2.077,75
0,00
2.077,75
2.077,75
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
692,58
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
146,67
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
199,99
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
635,00
0,00 44102 04.122.0104 0001
2.039
296 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087
13,00
0,00 44102 08.122.0104 0001
2.040
FÉRIAS PROPORCIONAIS..................R$ 1.523,68
1/3 S/ FÉRIAS.........................R$ 519,44
2046 O
25/04
692,58
0,00
692,58
13ºDEC.TERC.SAL................R$ 692,58
2047 O
25/04
146,67
0,00
146,67
VALE ALIMENTAÇÃO................R$ 692,58
2048 O
25/04
199,99
0,00
199,99
AUXÍLIO-TRANSPORTE...............R$ 199,99
1771 O
06/04
635,00
0,00
635,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE
BORRACHARIA, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº52658, A.F. Nº946/2016,
1772 O
06/04
13,00
0,00
13,00
BORRACHARIA, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ. Nº52655, A.F.
Nº942/2016, C.D. Nº888/2016, EM ANEXO.
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 22/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1773 O
06/04
40,00
0,00
40,00
BORRACHARIA, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº52656, A.F. Nº943/2016,
40,00
0,00 44102 10.122.0104 0040
2.037
1774 O
06/04
200,00
0,00
200,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DE
CANOS E FIOS NO POÇO ARTESIANO DO AREAL, SEC. DE OBRAS, CFE
ANEXO.
200,00
0,00 44102 04.122.0104 0001
2.039
1775 O
06/04
200,00
0,00
200,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DE
CANOS E FIOS NO POÇO ARTESIANO DO BOLSO, SEC. DE OBRAS, CFE
ANEXO.
200,00
0,00 44102 04.122.0104 0001
2.039
1776 O
06/04
43,00
0,00
43,00
BORRACHARIA, SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ. Nº52657, A.F.
Nº941/2016, C.D. Nº887/2016, EM ANEXO.
43,00
0,00 44102 20.122.0104 0001
2.038
1777 O
06/04
50,00
0,00
50,00
BORRACHARIA, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº52654, A.F.
Nº940/2016, C.D. Nº886/2016, EM ANEXO.
50,00
0,00 44102 12.361.0104 0020
2.036
1778 O
06/04
25,00
0,00
25,00
BORRACHARIA, GAB. DO PREFEITO, CFE REQ. Nº52503,
25,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.007
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 23/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2160 O
29/04
1.124,76
0,00
1.124,76
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DO
SERVIDOR FABIO SACOL MACHADO
1.124,76
0,00 44170 20.122.0101 0001
2.022
236 3.1.90.11.00.00.00.00 2413 - FABIO SACOL MACHADO
646,41
0,00 44170 20.122.0101 0001
2.022
481,90
0,00 44170 20.122.0101 0001
2.022
270,52
0,00 44170 20.122.0101 0001
2.022
193,33
0,00 44170 20.122.0101 0001
2.022
HORAS NORMAIS................R$ 1.124,76
2161 O
29/04
646,41
0,00
646,41
FÉRIAS PROPORCIONAIS................R$ 484,81
1/3 S/ FÉRIAS.......................R$ 161,60
2164 O
29/04
481,90
0,00
481,90
MÉDIA HORAS 13º DÉCIMO TERC.........R$ 94,05
13º DÉC. TERC. SALÁRIO..............R$ 387,85
2165 O
29/04
270,52
0,00
270,52
HORAS EXTRAS..............R$ 270,52
2166 O
29/04
193,33
0,00
193,33
VALE ALIMENTAÇÃO..............R$ 193,33
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 24/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1731 O
04/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES MARCIA ANDREIA VALEJO, JOVANI
RAMOS, MARCOS PERLIM E JORGE SALAU NO HOSPITAL DE
CARIDADE, CRF E HUSM EM SANTA MARIA-RS, NO DIA
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 936 - FELIPE CERESER UMPIERRE
1795 O
06/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DA ENFERMEIRA ALINE DALFORNO E TÉCNICA DE
ENFERMAGEM MARIA ISABEL DOS SANTOS FREITAS, NA 10ªCRS EM
ALEGRETE RS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ
2584.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1802 O
06/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DE RITA IRONY ANDRADE E MARIA LURDES FAGUNDES,
À CLÍNICA DE ORTOPEDIA E HOSPITAL DE CLÍNICAS, PORTO ALEGRE,
DIA 05/04/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVZ 2584.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1815 O
07/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DAS PACIENTES ROSA MARIA POLL E NATALICIA AGUIR
AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1950 O
15/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALTAMIR OLIVEIRA SANTOS, ROSANE
MULLER, GABRIEL BRACELOS, EGLON CUSTÓDIO E LENIR ROCHA, EM
SANTA MARIA RS, NO DIA DE ABRIL DE . VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA
2777.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 25/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1953 O
15/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DAS PACIENTES: MARIA FRANCISCA CABREIRA E
IRENEU JANK NA SANTA CASA-HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO
ALEGRE RS, NO DIA 15 DE3 ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: FIESTA
IVU 9546.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1997 O
19/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DAS PACIENTES: ALICE SILVA RODRIGUES E JUSSARA
PROENÇA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA
19 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2027 O
20/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES EVA CABREIRA FLORES, PAULO
FLORES, GISLAINE MATTOS MACHADO, FABIANA MORAES DE
OLIVEIRA, JULIANA BARBOSA DA SILVA E MARLENE DOS SANTOS EM
SÃO SEPÉ-RS, NO DIA 08/04/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584)
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2043 O
25/04
83,11
0,00
83,11
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TRANSPORTE DAS PACIENTES
RITA ROCHA DOS SANTOS, GISLAINE MATTOS MACHADO E LUIZA
MATTOS MACHADO EM SANTA MARIA-RS, NO DIA 22/04/2016.(VEÍCULO
SPIN PLACA IVZ-2584)
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2128 O
27/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DE ALINE DALFORNO, TAÍS GOULART (ÍDA), CRISTOFER
SANTANA, ROBERTA SOARES, LILIAN SANTANA E FRANCIELE
FAGUNDES (ÍDA) NO AUDITÓRIO CEVS - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA:
SPIN IVZ 2584.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 26/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2158 O
28/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES LINDOMAR DE FREITAS FAGUNDES E
ANA CARLA MOREIRA NA SANTA CASA EM URUGUIANA-RS, NO DIA
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1800 O
06/04
103,89
0,00
103,89
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA REDE
CEGONHA, À 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 05/04/2016. (CONTINUIDADE AO
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
PREVISTOS NA REDE CEGONHA, QUE IMPACTARÃO NA REDUÇÃO DA
MORBI MORTALIDADE MATERNO INFANTIL, SENDO INDISPENSÁVEL A
PRESENÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS
POLÍTICAS PERTENCENTES À REDE DE CUIDADOS)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 1518 - FERNANDA CESCHINI CARDOSO FONSECA
1768 O
06/04
351,09
0,00
351,09
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FGTS DAS
SERVIDORAS: LUCILA MARA ANDRADE GOULARTE E MARA SOUTO
DEL RIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016.
351,09
0,00 44132 12.361.0107 0031
2.049
119 3.1.90.13.00.00.00.00 141 - FGTS
2100 O
26/04
1.448,56
0,00
1.448,56
MENSAL 04/16
1.448,56
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.025
285 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Filipe da Silveira Vieira E OUTROS
2133 O
27/04
269,75
0,00
269,75
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELO CRAS,
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ. Nº52071, JUSTIFICATIVA, A.F.
Nº1122/2016, C.D. Nº1054/2016, EM ANEXO.
269,75
0,00 48890 08.244.0124 1095
2.108
384 3.3.90.30.00.00.00.00 1382 - FRANCISCO JOSE MUNHOZ GOULARTE
1732 O
04/04
50,00
0,00
50,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 TONNER 285A
PARA IMPRESSORA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CFE REQ. Nº46598,
50,00
0,00 44102 04.121.0101 0001
2.021
225 3.3.90.30.00.00.00.00 1300 - GABRIEL FRAGOMENI
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 27/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1735 O
04/04
100,00
0,00
100,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DAS
IMPRESSORAS HP C4280 E HP M1120, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
EM ANEXO.
100,00
0,00 48888 08.244.0124 1084
2.107
1738 O
910/2016 01/04
130,00
0,00
130,00
CONJUNTO DE ENGRENAGEM E TAMPA PARA A IMPRESSORA HP
PHOTOSMART C4280 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ.Nº
52052, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº910/2016 E C.D.Nº 858/2016 EM ANEXO.
130,00
0,00 44102 08.122.0101 0001
2.026
1779 O
06/04
95,00
0,00
95,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE
TONER PARA IMPRESSORA ML 2010, SEC. DE AGRICULTURA, CFE
ANEXO.
95,00
0,00 44102 20.122.0101 0001
2.022
1786 O
949/2016 06/04
665,00
0,00
665,00
TONNER RICOT AFICIO 1015 PARA SER USADA NA MÁQUINA DE
XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº52542,
665,00
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
1744 O
922/2016 04/04
800,00
0,00
800,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS
ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA PARA PACIENTES
MARGARIDENSES CFE LISTAGEM, REQ. Nº52385 DA SEC. DA SAÚDE,
800,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
176 3.3.90.36.00.00.00.00 1146 - GIANCARLO ALVES BINA
1938 O
14/04
311,67
0,00
311,67
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA
PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SENAR, SÃO VICENTE DO SUL, DIAS
26 E 27/04/2016. (PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL BRASILEIRA)
311,67
0,00 44186 20.122.0101 0001
2.022
238 3.3.90.14.00.00.00.00 849 - GIANO FLORES XAVIER
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 28/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2031 O
20/04
124,67
0,00
124,67
PARTICIPAR DA OFICINA DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUAS,
PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(DAS) DA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(STDS),
SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 25/04/2016.
124,67
0,00 44198 08.122.0101 0001
2.026
312 3.3.90.14.00.00.00.00 2017 - GIORDANA RODRIGUES CHAVES
2111 O
26/04
2.493,30
0,00
2.493,30
MENSAL 04/16
2.493,30
0,00 44100 08.244.0124 1085
2.106
374 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Giordana Rodrigues Chaves
2112 O
26/04
74,80
0,00
74,80
MENSAL 04/16
74,80
0,00 44100 08.244.0124 1085
2.106
374 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Giordana Rodrigues Chaves
2080 O
26/04
1.922,08
0,00
1.922,08
MENSAL 04/16
1.922,08
0,00 44100 12.361.0107 0031
2.049
118 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Giovane de Andrade Neves
1860 O
1004/2016 08/04
118,00
0,00
118,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 1.000
FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CFE
REQ.Nº46600, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1004/2016 E C.D.Nº 948/2016 EM
ANEXO.
118,00
0,00 44102 04.121.0101 0001
2.021
228 3.3.90.39.00.00.00.00 13 - GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA.
1864 O
1001/2016 08/04
354,00
0,00
354,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A CONFECÇÃO DE 3.000 FOLHAS
TIMBRADAS COLORIDAS TAMANHO A4, CFE REQ. Nº52665 DA SEC. DE
ADM. E FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F Nº1001/2016 E C.D Nº945/2016,
EM ANEXO.
354,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.010
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 29/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1893 O
1019/2016 12/04
290,00
0,00
290,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONFECÇÃO DE 500
FOLDERS EDUCATIVOS SOBRE A DENGUE PARA A SEC. DE SAÚDE,
CFE REQ.Nº 52609, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1019/2016 E C.D.Nº 963/2016
EM ANEXO.
290,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
1933 O
1055/2016 14/04
230,00
0,00
230,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 1.000
FOLDERS INFORMATIVOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE
MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº52056 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
230,00
0,00 44102 08.243.0101 0001
2.027
1831 O
1006/2016 08/04
7.249,55
0,00
7.249,55
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA
PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE, CFE REQ. Nº52667 DA SEC. DE
EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº104/2016 DE 08/04/2016, A.F
Nº1006/2016 E CD. Nº950/2016, EM ANEXO.
7.249,55
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
88 3.3.90.30.00.00.00.00 2406 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
1869 O
11/04
103,89
0,00
103,89
SERVIDOR LEVAR O MICRO PARA CONSERTO NA OFICINA NA BEIGRA
EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 11/04/2016.(VEÍCULO PLACA IVV-5257)
103,89
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
87 3.3.90.14.00.00.00.00 2266 - HIURY MUNIZ MATOS
2070 O
26/04
2.560,85
0,00
2.560,85
MENSAL 04/16
2.560,85
0,00 44100 12.122.0101 0020
2.016
85 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Hiury Muniz Matos E OUTROS
1895 O
13/04
420,00
0,00
420,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO
PACIENTE ADÃO HENRIQUE BARCELOS ALMEIDA, SEC. DE SAÚDE,
EM ANEXO.
420,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
177 3.3.90.39.00.00.00.00 2306 - HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 30/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1755 O
05/04
0,07
0,00
0,07
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA 03/16 DA SEC. DE ADM. E FAZENDA.
0,07
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.010
56 3.1.90.08.00.00.00.00 1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
1880 O
11/04
199,43
0,00
199,43
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA 03/16 DA SEC. DE ADM. E FAZENDA.
199,43
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.010
56 3.1.90.08.00.00.00.00 1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
2099 O
26/04
114,28
0,00
114,28
MENSAL 04/16
114,28
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.025
1940 O
1059/2016 14/04
98,00
0,00
98,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE UM ARRANJO DE
FLORES DE MARGARIDAS PARA SER COLOCADA NA MESA PARA
REALIZAÇÃO DA MISSA ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE
REQ.Nº 52798 DO GABINETE DO PREFEITO, JUSTIFICATIVA,
98,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.003
9 3.3.90.30.00.00.00.00 495 - JANICE NASCIMENTO ABIB - ME
2132 O
27/04
1.026,00
0,00
1.026,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 19 BOTINAS PARA
FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº52678,
JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1120/2016, C.D. Nº1052/2016, DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº112/2016, EM ANEXO.
1.026,00
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
288 3.3.90.30.00.00.00.00 234 - JOÃO V. R. BREZOLIN E CIA LTDA
2084 O
26/04
3.631,78
0,00
3.631,78
MENSAL 04/16
3.631,78
0,00 44100 10.122.0101 0040
2.019
170 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Jocemar Santos de Souza
285 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Isolene Antonia Possebon
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 31/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1723 O
01/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES ERON MARCELO CARDOSO, NEUSA
CARDOSO, LUCAS FERRAZ MULLER E TAIS SANTOS DOS SANTOS, À
CLÍNICA RM, ALEGRETE, DIA 01/04/2016.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
1797 O
06/04
83,11
0,00
83,11
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: JOSÉ EGLON BANDEIRA LEANDRO,
PEDRO HENRIQUE PILAR DE BEM E EDIMARA PILAR, NO HUSM EM
SANTA MARIA RS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: IVV
5643.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1816 O
07/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES: SULAMARA DOMINGOS DA SILVA,
JOÃO FRANCISCO COELHO PERDOMO, MICHELE DA SILVA MACHADO,
ERICK MACHADO MOREIRA, ERENI FERRAZ NUNES, IDIONE LEIVAS DE
MORAES, LARA LUCIANE LEIVAS MORAES, SYRLEI DA SILVA MOTA,
JENNIFER DE LIMA FERNANDES, LEILA GUEDES RODRIGUES, MARECI
ALVES DE BEM, VALDIR LAMBREACHT, LIDIA DE FATIMA LOCATELLI
LAMBREACHT, SUELI MORAES E MANOELA APARECIDA RAMOS, NO
CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 07 BDE
ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1912 O
13/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DAS PACIENTES MARIA FRANCISCA MOREIRA, MARIA
DUARTE PEREIRA E ENA MARA ROSTANDE NA SANTA CASA E CLÍNICA
ELETRO NEURO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13/04/2016.(VEÍCULO
SPIN PLACA IVV-5643)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1977 O
18/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES: PAULA SALDANHA, VALENTINA
SIMONETTI DELZETE, FERNANDA SIMONETTI E FELIPE DELZETE, NO
HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 16 DE ABRIL DE
2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 32/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1978 O
18/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DAS PACIENTES: MARLISE SUCHARD ANDRADE,
LARIANE AGUETE SALDANHA E MARCIA SALDANHA, NA SANTA CASA
DE URUGUAIANA RS, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA:
SPIN IVV 5643.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2001 O
19/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DA ENFERMEIRA ALINE DALFORNO, NA 10ªCRS EM
ALEGRETE RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV
5643.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2034 O
20/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES: HELLEN JANAINA GONÇALVES,
CARLOS ALBERTO LACERDA, ELAINE ROSANE DIAS SEVERO, RENATO
POTIGUARA FARIA, ANA MANOELA PEREIRA MACHADO E LUCIANO DE
LIMA LANGENDORF, NA CLÍNICA MARIA LUIZA EM SÃO SEPÉ RS, NO
DIA 20 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2082 O
26/04
408,90
0,00
408,90
MENSAL 04/16
408,90
0,00 44100 10.122.0101 0040
2.019
170 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - José Alencar Silva Neves E OUTRO
1746 O
924/2016 04/04
800,00
0,00
800,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA
PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO
ALTO DAS CANAS, CFE REQ. Nº52435 DA SEC. DE OBRAS,
800,00
0,00 44102 17.511.0120 0001
2.092
302 3.3.90.39.00.00.00.00 2295 - JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO - EPP
1764 O
928/2016 05/04
196,00
0,00
196,00
CONTATOR 22A PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO
CORREDOR DO MUSSOLINE, CFE REQ.Nº 52440 DA SEC. DE OBRAS,
196,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.025
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 33/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1832 O
986/2016 08/04
150,00
0,00
150,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA (CONSERTO) QUE SERÁ REALIZADO NO POÇO ARTESIANO DA
LOCALIDADE DO CORREDOR DO MUSSOLINE, CFE REQ.Nº 52439 DA
SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº986/2016 E C.D.Nº 929/2016 EM
ANEXO.
150,00
0,00 44102 17.511.0120 0001
2.092
1842 O
08/04
600,00
0,00
600,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E
MONTAGEM DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA
LOCALIDADE DO BOLSO, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº52438,
600,00
0,00 44102 17.511.0120 0001
2.092
1889 O
12/04
5.929,00
0,00
5.929,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA 2,5HP,
100M CABO PP 3X2,5, 03 ELETRODOS E 01 RELÉ TÉRMICA PARA POÇO
DA LOCALIDADE DO CORREDOR DO BOLSO, SEC. DE OBRAS, CFE
ANEXO.
5.929,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.025
2051 O
26/04
100,00
0,00
100,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE
TROCA DE PEÇAS DO POÇO ARTESIANO DO AREAL, SEC. DE OBRAS,
EM ANEXO.
100,00
0,00 44102 17.511.0120 0001
2.092
2117 O
912/2016 26/04
2.450,00
0,00
2.450,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA POÇO
ARTESIANO DO MANGUEIRÃO, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº52433,
2.450,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.025
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 34/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1908 O
13/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE IRÁ NA 10ª CRS EM
ALEGRETE-RS, NO DIA 13/04/2016.(VEÍCULO GRAND SIENA PLACA
IVR-8612)
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO SOUTO HEBERLE
1909 O
13/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DO PACIENTE: JUCELINO PACHECO DE CARVALHO, NA
PUC EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: GRAND SIENA IVR 8612.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2030 O
20/04
103,89
0,00
103,89
SERVIDOR TRASNPORTAR PAULO CESAR GOULARTE E ROSELAINE
AIRES NA CLINI ONCO E HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO
ALEGRE-RS, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.(VEÍCULO GRAND SIENA
PLACA IVR-8612)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2095 O
26/04
3.631,78
0,00
3.631,78
MENSAL 04/16
3.631,78
0,00 44100 20.122.0101 0001
2.022
236 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - José Luiz Suchard Lopes
1725 O
01/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALTAMIR OLIVEIRA SANTOS, ROSANE
MULLER, CHRISTIAN SILVEIRA, THAILA MUNHOZ, ADILSON OLIVEIRA
CRUZ, VALQUIRIA SILVA SANTOS, DIVA PORCIUNCULA, EGLON
CUSTÓDIO, JUSSARA RODRIGUES, NO HUSM, CENTRAL DE CLÍNICAS,
LABMED, HOSPITAL DA BRIGADA, DIX EM SANTA MARIA RS, NO DIA 01
DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 488 - JOSE NAIRO JARDIM FONSECA
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 35/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1910 O
13/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES ADÃO BARCELOS ALMEIDA E NARA
FONSECA NA CLÍNICA LEMOS EM ROSÁRIO DO SUL-RS, NO DIA
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1952 O
15/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES PORTUGAL BATISA DA SILVA,
GUILHERME SOUTO DE SOUTO E VOLNEI CARLOS DESCONZI, NA
MEDICINA NUCLEAR, PROTEGE E HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA
MARIA/RS, NO DIA 15/04/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1979 O
18/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DE JUSSELAINE BONILHA E FRANQUIELE BONILHA, AO
HOSPITAL DE CARIDADE, SANTA MARIA, DIA 18/04/2016, VEÍCULO SPIN
PLACA IVZ 2584.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2035 O
20/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALTAMIR OLIVEIRA SANTOS, MARINA
DELZETE PAULO, ADRIANA DERZETE LIMA, CARMEM DORA (VOLTA) E
ROSANE SANTOS, NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 20 DE ABRIL
DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2039 O
25/04
20,78
0,00
20,78
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/
DIFERENÇA REFERENTE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 103,89 NO HUSM EM
SANTA MARIA RS, NO DIA 20/04/2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.
20,78
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2094 O
26/04
1.766,08
0,00
1.766,08
MENSAL 04/16
1.766,08
0,00 44100 20.122.0101 0001
2.022
236 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Julio Cesar da Rosa Moreira E OUTROS
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 36/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2064 O
26/04
3.721,98
0,00
3.721,98
MENSAL 04/16
3.721,98
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.010
1769 O
57 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Júlio César dos Santos Cardoso
06/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DE VOLNEI DESCONZI E SILVANA SANTOS OLIVEIRA, À
CLÍNICA SANTÉ E CENTRAL DE CLÍNICAS, SANTA MARIA, DIA
05/04/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVV 2777.
83,11
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.003
8 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
1770 O
06/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DE CLÉSIO CUSTÓDIO, CONSULTA DR. OSCAR PAIM,
ALEGRETE, DIA 06/04/2016, VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ 0254.
83,11
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.003
1825 O
08/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE PROCURADOR WANER CLEUSER, SEMINÁRIO NA UFSM,
SANTA MARIA, DIA 07/04/2016, VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ 0254.
83,11
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.003
2135 O
28/04
83,11
0,00
83,11
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DO ENGENHEIRO ADOLAR STUKER PARA PARTICIPAR
DE REUNIÃO GIGOV - CEF EM SANTA MARIA-RS, NO DIA
28/04/2016.(VEÍCULO LOGAN PLACA ISQ-3116)
83,11
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.003
1799 O
06/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DE ROSA MARIA MACHADO E JOSÉ ALACIR MACHADO,
DR. ANTONIO ROBERTO ALVES, ROSÁRIO DO SUL, DIA 05/04/2016,
VEÍCULO UNO PLACA IUV 7853.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 37/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1867 O
11/04
311,67
0,00
311,67
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR,
SEST/SENAT, SANTA MARIA, DIAS 19 E 20/04/2016, VEÍCULO UNO
PLACA IUV 7853.
311,67
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
1875 O
11/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES: DILON SALAU NUNES E SOLANGE
NUNES, NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: FIAT UNO IUV 7853.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1913 O
13/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES: CATARINA DEGRANDI, IONE
CUSTÓDIO E MAURÍCIO MORAES NO CENTRO
CLÍNICO-ICARDIO-CENTRAL DE CLÍNICAS EM SANTA MARIA RS, NO DIA
12 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA: FIAT UNO IUV 7853.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1939 O
14/04
129,87
0,00
129,87
TRANSPORTAR PANELA PARA CONFECÇÃO DE ALMOÇO
COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,DIA 15/04/2016, NO
IRGA, PORTO ALEGRE, VEÍCULO PLACA ISK 6824.
129,87
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.003
1976 O
18/04
129,87
0,00
129,87
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ A
DEVOLUÇÃO DA PANELA QUE FOI USADA PARA A CONFECÇÃO DO
ALMOÇO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA
17/04/2016. VEÍCULO/PLACA: CAMINHÃO VW PLACAS ISK 6824.
129,87
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.003
2079 O
26/04
8.665,34
0,00
8.665,34
MENSAL 04/16
8.665,34
0,00 44100 12.361.0107 0031
2.049
118 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Leda Maria Ritter Machado E OUTROS
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 38/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1881 O
12/04
2.143,61
0,00
2.143,61
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.495,98
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 535,90
MÉDIA HORAS FÉRIAS........................ R$ 59,18
VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 52,55
2.143,61
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
170 3.1.90.11.00.00.00.00 1907 - LILIAN BRITO SANTANA
2067 O
26/04
41.570,32
0,00
41.570,32
MENSAL 04/16
41.570,32
0,00 44100 12.122.0101 0020
2.016
85 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Lisamara dos Santos Cruz E OUTROS
2072 O
26/04
11.064,97
0,00
11.064,97
MENSAL 04/16
11.064,97
0,00 44100 12.122.0101 0020
2.016
93 3.3.90.46.00.00.00.00 8 - Lisamara dos Santos Cruz E OUTROS
1956 O
1064/2016 15/04
3.500,00
0,00
3.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW QUE
SERÁ REALIZADO NO DIA 20/04/2016 EM COMEMORAÇÃO AO 20º
ANIVERSÁRIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL, SEC. DE EDUCAÇÃO,
CFE REQ. Nº52646, JUSTIFICATIVA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº002/2016, CONTRATO Nº016/2016, A.F. Nº1064/2016, C.D. Nº1001/2016,
EM ANEXO.
3.500,00
0,00 44102 13.392.0105 0001
2.042
133 3.3.90.39.00.00.00.00 2408 - LUCAS SILVA DE ARAUJO 01123235023
1877 O
11/04
5.618,66
0,00
5.618,66
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 2.493,30
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 1.404,66
MÉDIA HORAS FÉRIAS........................ R$ 1.517,99
5.618,66
0,00 44170 04.121.0101 0001
2.021
222 3.1.90.11.00.00.00.00 654 - LUCIANO DE LIMA LANGENDORF
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 39/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2088 O
26/04
1.413,25
0,00
1.413,25
MENSAL 04/16
1.413,25
0,00 44100 04.121.0101 0001
2.021
2114 O
222 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Luciano de Lima Langendorf
26/04
103,89
0,00
103,89
SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MONITORAMENTO DA
PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA-GRUPO DE
SÃO VICENTE DO SUL EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 28/04/2016.
103,89
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
1928 O
14/04
350,00
0,00
350,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
REALIZADOS NOS VEÍCULOS PLACAS ITL 4562, IVZ 2584, IVV 5643 E
IUV 9546, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº52621, JUSTIFICATIVA, A.F.
Nº1058/2016, C.D. Nº995/2016, EM ANEXO.
350,00
0,00 44175 10.122.0104 0040
2.037
182 3.3.90.39.00.00.00.00 2048 - LUIZ F.S. CUNHA & CIA LTDA- ME
2019 O
20/04
656,00
0,00
656,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 20L DE ÓLEO
MOTOR PARA VEÍCULOS PLACA ITL 4562, IVV 5643, IVZ 2584 E IUV
9546, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº52584, JUSTIFICATIVA, A.F.
Nº1095/2016, C.D. Nº1029/2016, EM ANEXO.
656,00
0,00 44175 10.122.0104 0040
2.037
181 3.3.90.30.00.00.00.00 2048 - LUIZ F.S. CUNHA & CIA LTDA- ME
2059 O
26/04
10.644,89
0,00
10.644,89
MENSAL 04/16
10.644,89
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.003
1876 O
11/04
2.318,81
0,00
2.318,81
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.412,87
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 579,70
MÉDIA HORAS FÉRIAS........................ R$ 173,08
2.318,81
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
87 3.3.90.14.00.00.00.00 204 - LUCILA MARA ANDRADE GOULART
6 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Luiz Felipe Brenner Machado
285 3.1.90.11.00.00.00.00 353 - MANOEL INÁCIO DÁVILA SILVEIRA
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 40/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2069 O
26/04
457,10
0,00
457,10
MENSAL 04/16
457,10
0,00 44100 12.122.0101 0020
2.016
85 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Márcia Ana Di Domênico
2091 O
26/04
204,15
0,00
204,15
MENSAL 04/16
204,15
0,00 44100 04.121.0101 0001
2.021
231 3.3.90.49.00.00.00.00 8 - Marcia Daiane Rodrigues Antunes E OUTRO
1736 O
04/04
103,89
0,00
103,89
RECADASTRAMENTO DA FARMÁCIA PÚBLICA NA CRF-RS, EM SANTA
MARIA-RS, NO DIA 04/04/2016.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 2009 - MARCOS EDUARDO MARTINS PERLIN
2122 O
27/04
1.523,68
0,00
1.523,68
SERVIDOR MARCOS EDUARDO MARTINS PERLIN
1.523,68
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2.770,33
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
692,58
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
HORAS NORMAIS......................R$ 1.523,68
2123 O
27/04
2.770,33
0,00
2.770,33
FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO.............R$ 2.077,75
1/3 S/ FÉRIAS........................R$ 692,58
2124 O
27/04
692,58
0,00
692,58
13º DEC.TERC................R$ 692,58
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 41/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2125 O
27/04
146,67
0,00
146,67
146,67
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
128,30
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
VALE ALIMENTAÇÃO................R$ 146,67
2126 O
27/04
128,30
0,00
128,30
AUXÍLIO TRANSPORTE................R$ 128,30
2032 O
20/04
145,45
0,00
145,45
PARTICIPAR DA OFICINA DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUAS,
PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(DAS) DA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(STDS),
SANTANA DO LIVRAMENTO, DIA 25/04/2016.
145,45
0,00 44198 08.122.0101 0001
2.026
312 3.3.90.14.00.00.00.00 1940 - MARIA ALICE GONÇALVES DA CRUZ DA CRUZ
1801 O
06/04
103,89
0,00
103,89
SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ESTOMAS E CURATIVOS
NA 10ª CRS EM ALEGRETE-RS, NO DIA 06/04/2016.(REFORÇO QUE É DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA A SUA PRESENÇA, VISANDO A
QUALIFICAÇLÃO E O MELHOR ATENDIMENTO AO PACIENTE).
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 1522 - MARIA ISABEL DOS SANTOS FREITAS
2058 O
26/04
423,86
0,00
423,86
MENSAL 04/16
423,86
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.003
1724 O
01/04
83,11
0,00
83,11
ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES FLORES PARA
REVISÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, AO CENTRO MÉDICO DA
VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 01/04/2016.
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
6 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Mariangela da Silveira Cavalheiro E OUTROS
172 3.3.90.14.00.00.00.00 2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 42/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1813 O
07/04
83,11
0,00
83,11
SERVIDORA LEVAR OS SEGUINTES PACIENTES PARA CONSULTAS
OFTALMOLÓGICAS NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, NO DIA 07/04/2016:
SULAMARA DOMINGOS DA SILVA, JOÃO FRANCISCO COELHO
PERDOMO, MICHELE MACHADO, ERICK MACHADO MOREIRA, ERENI
FERRAZ NUNES, IDIONE LEIVAS DE MORAES, LARA LUCIANE LEIVAS
MORAES, SYRLEI DA SILVA MOTA, JENIFER DE LIMA FAGUNDES
FERNANDES, LEILA GUEDES RODRIGUES, MARECI ALVES DE BEM,
VALDIR LAMBRECHT, LIDIA DE FATIMA LOCATELLI LAMBRECHT, SUELI
MORAES, MANOELA APARECIDA RAMOS, PAULO ROBERTO NOVAES,
ARLETE SUCHARD LOPES, ELIZANGELA SILVEIRA MARTINS, CARLOS
MIGUEL DE MELO SILVA E FABIO LOPES SILVA.(ORIENTAÇÃO DO
MÉDICO E DIRETOR DE CLÍNICA DE TER UM RESPONSÁVEL DA
SECRETRIA PELOS PACIENTES).
83,11
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO
1981 O
18/04
1.037,22
0,00
1.037,22
SERVIDOR MAURICIO BISCAGLIA MELLO
1.037,22
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
285 3.1.90.11.00.00.00.00 2289 - MAURÍCIO BISCAGLIA MELLO
147,75
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
110,81
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
120,00
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.025
HORAS NORMAIS........................R$ 797,86
HORAS EXTRAS.........................R$ 239,36
1982 O
18/04
147,75
0,00
147,75
FÉRIAS PROPORC......................R$ 110,81
1/3 S/FÉRIAS........................R$ 36,94
1983 O
18/04
110,81
0,00
110,81
13º DEC. TERC. SALÁRIO..................R$ 110,81
1984 O
18/04
120,00
0,00
120,00
VALE ALIMENTAÇÃO..................R$ 120,00
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 43/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2098 O
26/04
29.542,66
0,00
29.542,66
MENSAL 04/16
29.542,66
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.025
285 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Mauricio Biscaglia Mello E OUTROS
2103 O
26/04
3.899,91
0,00
3.899,91
MENSAL 04/16
3.899,91
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.025
292 3.3.90.46.00.00.00.00 8 - Mauricio Biscaglia Mello E OUTROS
2026 O
1104/2016 20/04
160,00
0,00
160,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA NO COMPUTADOR DO SETOR DE ICMS, CFE REQ. Nº52811
DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F Nº1104/2016 E C.D
160,00
0,00 44102 04.122.0101 0001
2.010
64 3.3.90.39.00.00.00.00 1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME
2108 O
26/04
2.600,00
0,00
2.600,00
MENSAL 04/16
2.600,00
0,00 44100 08.122.0101 0001
2.026
318 3.3.90.46.00.00.00.00 8 - Meri Diuleine da Cruz Martins E OUTROS
2110 O
26/04
4.876,90
0,00
4.876,90
MENSAL 04/16
4.876,90
0,00 44100 08.243.0101 0001
2.027
344 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Meri Diuleine da Cruz Martins E OUTROS
2093 O
26/04
712,68
0,00
712,68
MENSAL 04/16
712,68
0,00 44100 20.122.0101 0001
2.022
236 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Moisés Fialho dos Santos E OUTRO
2061 O
26/04
48.109,24
0,00
48.109,24
MENSAL 04/16
48.109,24
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.010
57 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Mônica Leivas Moraes Andrade E OUTROS
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 44/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2065 O
26/04
5.126,48
0,00
5.126,48
MENSAL 04/16
5.126,48
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.010
65 3.3.90.46.00.00.00.00 8 - Mônica Leivas Moraes Andrade E OUTROS
1761 O
05/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DO ENGENHEIRO ADOLAR STUKER, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, SANTA MARIA, DIA 05/04/2016, VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ
0254.
83,11
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.003
8 3.3.90.14.00.00.00.00 680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
1798 O
06/04
83,11
0,00
83,11
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DIRETIVO DO
TERRITÓRIO DO PAMPA TIAGO ARDENGHI PARA APRESENTAÇÃO DO
PROIINFA NO CONSÓRCIO DO PAMPA GAUCHO NA CÂMARA DE
VEREADORES DE MANOEL VIANA RS, NO DIA 07/04/2016.
VEÍCULO/PLACA: ISQ 3116.
83,11
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.003
8 3.3.90.14.00.00.00.00 680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
2057 O
26/04
799,93
0,00
799,93
MENSAL 04/16
799,93
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.003
6 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Nilo Junior Fontoura Moreira E OUTRO
1788 O
06/04
77,09
0,00
77,09
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO
TELEFONE 3615 3224 REF. ABRIL/2016, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.
77,09
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
92 3.3.90.39.00.00.00.00 97 - OI S.A.
1794 O
06/04
97,73
0,00
97,73
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PASEP DO FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO DIA
04/04/2016.
97,73
0,00 44117 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 45/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1820 O
08/04
2.489,19
0,00
2.489,19
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PASEP DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 08/04/2016.
2.489,19
0,00 44102 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
1821 O
08/04
10,46
0,00
10,46
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PASEP DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/04/2016.
10,46
0,00 44110 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
2011 O
20/04
27,65
0,00
27,65
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PASEP DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/04/2016.
27,65
0,00 44110 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
2012 O
20/04
579,84
0,00
579,84
579,84
0,00 44102 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
2055 O
26/04
37,85
0,00
37,85
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PASEP DO FEP - FUNDO
ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/04/2016.
37,85
0,00 44104 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
2162 O
29/04
2.026,43
0,00
2.026,43
2.026,43
0,00 44102 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
2163 O
29/04
24,02
0,00
24,02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 29/04/2016.
24,02
0,00 44103 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 46/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2222 O
29/04
37,40
0,00
37,40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO CIDE
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECÔNOMICO DO DIA
12/04/2016.
37,40
0,00 44118 28.846.0000 0001
0.003
74 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P
2063 O
26/04
2.505,27
0,00
2.505,27
MENSAL 04/16
2.505,27
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.010
57 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Paola Porto Pereira E OUTROS
2097 O
26/04
206,01
0,00
206,01
MENSAL 04/16
206,01
0,00 44100 20.122.0101 0001
2.022
245 3.3.90.49.00.00.00.00 8 - Patrícia Marinho da Silva E OUTROS
2081 O
26/04
80.139,97
0,00
80.139,97
MENSAL 04/16
80.139,97
0,00 44100 10.122.0101 0040
2.019
170 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Paula Jaques da Silva E OUTROS
2085 O
26/04
7.738,30
0,00
7.738,30
MENSAL 04/16
7.738,30
0,00 44100 10.122.0101 0040
2.019
178 3.3.90.46.00.00.00.00 8 - Paula Jaques da Silva E OUTROS
2157 O
28/04
80,00
0,00
80,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM SANTA MARIA, DIA 28/04/2016,
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ. Nº52032, JUSTIFICATIVA, A.F.
Nº1131/2016, C.D. Nº1063/2016, EM ANEXO.
80,00
0,00 44170 08.243.0101 0001
2.027
347 3.3.90.30.00.00.00.00 2412 - PAULA MOREIRA SALDANHA
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 47/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1870 O
11/04
129,87
0,00
129,87
TRANSPORTE DOS PACIENTES: ELIZABEL DERZETE DEZETE, JUREMA
PAULO DEZETE E ANA CAROLINE DA SILVA, NA SANTA CASA DE
PORTO ALEGRE RS, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA:
FIESTA IVU 9546.
129,87
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
172 3.3.90.14.00.00.00.00 607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
1871 O
11/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCIEL BENETTI NO SERVIÇO DE
REABILITAÇÃO FÍSICA EM BAGÉ RS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: FIESTA IVU 9546.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1872 O
11/04
129,87
0,00
129,87
TRANSPORTE DOS PACIENTES: SOLEM TEREZINHA DE ÁVILA, ANA
CAROLINE SILVA, MARIA BANDEIRA E ELOISA BANDEIRA, NO
AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA-HOSPITAL DE CLÍNICAS
EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016. VEÍCULO/PLACA:
FIESTA IVU 9546.
129,87
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1914 O
13/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DAS PACIENTES CLEUSA MARIA SUCHARD E JANETE
MASSEM NA SANTA CASA EM URUGUAIANA-RS, NO DIA
13/04/2016.(VEÍCULO FIESTA IVU-9546)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1951 O
15/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES RODRIGO MORAES DA CRUZ, LILIANE
CHAGAS, ELMA ANDRADE, JOSIANE PEREIRA MACHADO, JUSSARA
FERREIRA, ANA MARIA CASTILHOS, PIETRA PERES MOREIRA, RITIELE
CAAMRGO PERES E MAURICIO BISCAGLIA MELO NO HUSM, HOSPITAL
DE CARIDADE, CONSULTÓRIO MERDICO DR. ENEDIR E UNIMED EM
SANTA MARIA/RS, NO DIA 14/04/2016.(VEÍCULO VAN PLACA OKG-9816)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 48/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1998 O
19/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DOS PACIENTES GABRIELA CORREA LOPES, SANDRA
CORREA, MARCUS VINICIUS MENEZES, ANGELO MENEZES E DANIELA
LEÃO, À CLÍNICA DE REUMATOLOGIA E HOSPITAL DE CARIDADE,
SANTA MARIA, DIA 19/04/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2000 O
19/04
129,87
0,00
129,87
TRANSPORTE DE ROSALINA SANCHOTENE, ROSELAINE AIRES, CLECY
MELO CARDOSO, MARIA DE LURDES LISBOA FAGUNDES E LUIZ
FERNANDO GONÇALVES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS-RADI
IMAGEM-CLINI ONCO EM PORTO ALEGRE RS, N ODIA 20 DE ABRIL DE
2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.
129,87
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2129 O
27/04
103,89
0,00
103,89
TRANSPORTE DAS PACIENTES IVONE ANDRADE, ISABEL ANDRADE E
MARA ALVES, NO HUSM E CENTRAL DE CLÍNICAS EM SANTA
MARIA-RS, NO DIA 27/04/2016.(PLACA IVU-9546)
103,89
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
2159 O
28/04
129,87
0,00
129,87
TRANSPORTE DO PACIENTE ARI ADÃO MORAES NA CLÍNICA LUMIAR E
PUC EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016.(VEÍCULO
FIESTA PLACA IVU-9546)
129,87
0,00 44175 10.122.0101 0040
2.019
1988 O
1076/2016 18/04
960,00
0,00
960,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
SEGURANÇA PARA PRESTAR SERVIÇO NO DIA 20/04 NA REALIZAÇÃO
DE SHOW E BAILE REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO
DO MUNICÍPIO SENDO 02 SEGURANÇAS FEMININOS E 06
SEGURANÇAS MASCULINOS, GAB. DO PREFEITO, CFE REQ. Nº52673,
A.F. Nº1076/2016, C.D. Nº1012/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº110/2016, CONTRATO Nº018/2016, EM ANEXO.
960,00
0,00 44170 04.122.0105 0001
2.041
33 3.3.90.39.00.00.00.00 1564 - PAULO VANDERLEI HONORIO DE OLIVEIRA - ME
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 49/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1931 O
1035/2016 14/04
350,00
0,00
350,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO JUNTO A RADIO
BATOVI, CFE REQ.Nº 52505 DO GABINETE DO PREFEITO,
350,00
0,00 44102 04.122.0105 0001
2.041
33 3.3.90.39.00.00.00.00 2158 - RADIO EMISSORA BATOVI LTDA - ME
1829 O
962/2016 08/04
160,00
0,00
160,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DAS CUSTA DE
PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PP Nº004/2016 E PROCESSO Nº006/2016,
CFE REQ. Nº52660 DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, A.F Nº962/2016 E C.D
160,00
0,00 44170 04.122.0101 0001
2.010
64 3.3.90.39.00.00.00.00 127 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A
1937 O
14/04
103,89
0,00
103,89
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ LEVAR
PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FORMIGUEIRO
RS, NO DIA 15/04/2016 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA SÃO JOÃO
BATISTA. VEÍCULO/PLACA: ITE 8978.
103,89
0,00 44176 12.122.0101 0020
2.016
87 3.3.90.14.00.00.00.00 1657 - ROGERIO NEVES CORRÊA
2105 O
26/04
16.792,95
0,00
16.792,95
MENSAL 04/16
16.792,95
0,00 44100 08.122.0101 0001
2.026
310 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Roseli Kamphorst Derzete E OUTROS
1896 O
13/04
225,00
0,00
225,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA
PACIENTE ADÃO HENRIQUE BARCELOS, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.
Nº52617, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1027/2016, C.D. Nº969/2016, EM ANEXO.
225,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
176 3.3.90.36.00.00.00.00 2310 - SANDRO IVAN RITTER
1942 O
1061/2016 14/04
297,00
0,00
297,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA
PARA MÁQUINA DE LAVAR (PLACA ELETRÔNICA), CFE REQ.Nº 52625
DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1061/2016 E C.D.Nº 998/2016
EM ANEXO.
297,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
173 3.3.90.30.00.00.00.00 44 - SÃO GABRIEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 50/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1943 O
1062/2016 14/04
100,00
0,00
100,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 CONSERTO DE
MÁQUINA DE LAVAR DA SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.Nº 52624,
100,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
177 3.3.90.39.00.00.00.00 44 - SÃO GABRIEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
1762 O
951/2016 05/04
230,00
0,00
230,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CURSO DE
TRANSPORTE COLETIVO PARA O SERVIDOR BENILTON CHAVES
LOPES CPF: 483.568.200-25 REALIZADO PELO SEST-SENAT NO
PERÍODO DE 08,09,10,15,16,17 DE ABRIL DE 2016, CFE REQ.Nº 52645
DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº951/2016 E C.D.Nº
897/2016 EM ANEXO.
230,00
0,00 44102 12.122.0101 0020
2.016
92 3.3.90.39.00.00.00.00 1159 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS
1824 O
978/2016 08/04
440,00
0,00
440,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE
CENTILOGRAFIA ÓSSEA PARA O PACIENTE PORTUGAL DA SILVA, CFE
REQ. Nº52567 DA SEC. DA SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F Nº978/2016 E C.D
440,00
0,00 44115 10.122.0101 0040
2.019
177 3.3.90.39.00.00.00.00 1141 - SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR DE SANTA MARIA LTDA
2101 O
26/04
1.745,31
0,00
1.745,31
MENSAL 04/16
1.745,31
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.025
285 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Sidnei Goulart da Cruz E OUTROS
2073 O
26/04
356,55
0,00
356,55
MENSAL 04/16
356,55
0,00 44100 12.122.0101 0020
2.016
95 3.3.90.49.00.00.00.00 8 - Silvana Machado Moura E OUTROS
1985 O
1026/2016 18/04
700,00
0,00
700,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
BANDA MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO BAILE, NO DIA 20 DE ABRIL DE
2016, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, COM INÍCIO PREVISTO
PARA ÀS 23:30 E TÉRMINO ÀS 03:30, CFE REQ.Nº52648 DA SEC. DE
EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, CONTRATO Nº015/2016 DE 12/04/2016 E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2016, EM ANEXO.
700,00
0,00 44170 13.392.0105 0001
2.042
133 3.3.90.39.00.00.00.00 1872 - SILVANA NUNES DOTTO - MEI
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 51/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2077 O
26/04
60.331,86
0,00
60.331,86
MENSAL 04/16
60.331,86
0,00 44100 12.361.0107 0031
2.049
118 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Soila Carla Gomes Vaz E OUTROS
2107 O
26/04
3.631,78
0,00
3.631,78
MENSAL 04/16
3.631,78
0,00 44100 08.122.0101 0001
2.026
310 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Suzana Barbosa Souto Machado
1936 O
1049/2016 14/04
67,67
0,00
67,67
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DE TELEFONE
NET MÓVEL, CFE REQ.Nº52778 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1049/2016 E C.D.Nº 989/2016 EM
ANEXO.
67,67
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.010
64 3.3.90.39.00.00.00.00 1563 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1726 O
01/04
4.009,78
0,00
4.009,78
SECRETARIO TIAGO FERNANDES ARDENGHI
4.009,78
0,00 44170 04.121.0101 0001
2.021
222 3.1.90.11.00.00.00.00 2319 - TIAGO FERNANDES ARDENGHI
820,18
0,00 44170 04.121.0101 0001
2.021
222 3.1.90.11.00.00.00.00 2319 - TIAGO FERNANDES ARDENGHI
4.100,00
0,00 44102 13.392.0105 0001
2.042
133 3.3.90.39.00.00.00.00 2023 - VALDIR DA ROSA SILVEIRA 24513288000
FÉRIAS PROPORCIONAIS....................R$ 3.007,34
1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS.............R$ 1.002,44
1727 O
01/04
820,18
0,00
820,18
SECRETARIO TIAGO FERNANDES ARDENGHI
13º DÉC. TERC. SALÁRIO................R$ 820,18.
1957 O
1067/2016 15/04
4.100,00
0,00
4.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONFECÇÃO DE 01 BOLO DE 20M
COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE PARA SER OFERECIDO AOS
MUNÍCIPES EM COMEMORAÇÃO AO 20º ANIVERSÁRIO DE SANTA
MARGARIDA DO SUL, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº52763,
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 52/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2109 O
26/04
191,49
0,00
191,49
MENSAL 04/16
191,49
0,00 44100 08.122.0101 0001
2.026
320 3.3.90.49.00.00.00.00 8 - Vânia Leatriz Gomes Siqueira
2106 O
26/04
798,69
0,00
798,69
MENSAL 04/16
798,69
0,00 44100 08.122.0101 0001
2.026
310 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Vânia Leatriz Gomes Siqueira E OUTROS
2078 O
26/04
640,69
0,00
640,69
MENSAL 04/16
640,69
0,00 44100 12.361.0107 0031
2.049
118 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Vanilda Moraes Ribeiro E OUTRO
1958 G
15/04
13.125,04
0,00
1.339,29
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO D0 ADITIVO DE PRAZO E
AJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº032/2012 REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELO PERÍODO
DE 09 MESES E 24 DIAS NO VALOR MENSAL DE R$ 1.339,29, CFE REQ.
Nº52785 DO GABINETE DO PREFEITO, EM ANEXO.
1.339,29
11.785,75 44170 04.122.0101 0001
2.003
12 3.3.90.39.00.00.00.00 1049 - VIPTURBO COMERCIO & SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
1960 G
15/04
13.125,04
0,00
1.339,29
Nº52787 DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, EM ANEXO.
1.339,29
11.785,75 44170 04.122.0101 0001
2.010
1963 G
15/04
4.921,85
0,00
502,23
DE 09 MESES E 24 DIAS NO VALOR MENSAL DE R$ 502,23, CFE REQ.
Nº52788 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM ANEXO.
502,23
4.419,62 44176 12.122.0101 0020
2.016
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 53/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1964 G
15/04
3.281,24
0,00
334,82
Nº52789 DA SEC. DA SAÚDE, EM ANEXO.
334,82
2.946,42 44175 10.122.0101 0040
2.019
1967 G
15/04
13.125,04
0,00
1.339,29
Nº52795 DA SEC. DO PLANEJAMENTO, EM ANEXO.
1.339,29
11.785,75 44170 04.121.0101 0001
2.021
1969 G
15/04
3.281,24
0,00
334,82
Nº52794 DA SEC. DE AGRICULTURA, EM ANEXO.
334,82
2.946,42 44170 20.122.0101 0001
2.022
1972 G
18/04
3.281,24
0,00
334,82
Nº52792 DA SEC. DE OBRAS, EM ANEXO.
334,82
2.946,42 44170 04.122.0101 0001
2.025
1973 G
18/04
3.281,24
0,00
334,82
Nº52796 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO.
334,82
2.946,42 44170 08.122.0101 0001
2.026
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 54/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
1974 G
18/04
1.617,69
0,00
165,07
Nº52797 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS E CONSELHO
TUTELAR), EM ANEXO.
165,07
1.452,62 44170 08.243.0101 0001
2.027
2056 O
26/04
14.213,85
0,00
14.213,85
MENSAL 04/16
14.213,85
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.003
6 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira E OUTR
2060 O
26/04
726,34
0,00
726,34
MENSAL 04/16
726,34
0,00 44100 04.122.0101 0001
2.003
13 3.3.90.46.00.00.00.00 8 - Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira E OUTR
1814 O
07/04
187,00
0,00
187,00
PARTICIPAR DE EVENTO NA FAMURS PELO RIO GRANDE, SANTA
MARIA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS DA UFSM,
DIA 07/04/2016. (ESSE ENCONTRO TEM COMO OBJETIVO A
ORIENTAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS SOBRE O ENCERRAMENTO
DE MANDATO, PROCESSO ELEITORAL E CONDUTAS VEDADAS ALÉM
DA PAUTA MUNICIPALISTA E ORIENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO
PRÊMIO BOAS PRÁTICAS)
187,00
0,00 44186 04.122.0101 0001
2.004
16 3.3.90.14.00.00.00.00 996 - WANER CLEUSER FONTOURA RODRIGUES PEREIRA
Betha Sistemas
Rio Grande do Sul
Exercício de 2016
Página: 55/55
Empenho Tipo
Processo
Anulado
Liquidado
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At Dot.
Elemento
2104 O
26/04
1.327,35
0,00
1.327,35
MENSAL 04/16
Total da Entidade:
Total do Período:
707.659,55
707.659,55
1,00
1,00
654.643,38
654.643,38
1.327,35
654.643,38
654.643,38
0,00 44100 04.122.0101 0001
53.015,17
53.015,17
2.025
294 3.3.90.49.00.00.00.00 8 - Wilinton Jardim Rocha E OUTROS

Empenhos pagos abril-2016 - Prefeitura Municipal de Santa

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