27/02/2012 - Prefeitura de Arujá

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27/02/2012 - Prefeitura de Arujá
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2012
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO
945
001/2012
007.008.274/0001-76
9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &
TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1505/M1120/M1522, NA COR PRETA,
ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS;
COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA
- CÓD
CB436A
PR-E
48/2011
0,00
0,00
280,00
2048
002/2012
005.854.527/0001-05
7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06
GARRAFAS DE 1,5 LITROS
IS-C
0/2012
1.650,00
0,00
0,00
TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D O
EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA
- CÓD Q2612ATONER PARA
IMPRESSORA LASER HP 1100/3200, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANT E DO
EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA
- CÓD C4092ATONER PARA
IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA
- CÓD 12018SLTONER PARA
IMPRESSORA LASER LEXMARK E321/E323, ORIGINAL DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12A7400 (ORIGINAL)TONER PRETO
PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E322, ORIGINAL DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 080A0478
PR-E
48/2011
0,00
0,00
1.805,00
IS-C
0/2012
2.000,00
0,00
0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO
748
188063/2011 007.008.274/0001-76
9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO
2029
004/2012
009.141.568/0001-05
11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CAPA PARA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA
240GR NA COR VERDE CLARO, MEDINDO 320MM X 470MM, COM VINCO E FURO
MOD 09.01.0020
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO
548
130189/2007 000.626.646/0001-89
2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP
PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES
ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO
- TOTAL 12
MESES
CP-C
685
59541/1997 048.066.047/0001-84
1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE
INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
IS-C
ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM
1.000 UNIDADES
7/2007
0,00
0,00
3.164,96
0/0
0,00
0,00
774,40
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.000 - Administração
02.03.04.04.124 - Controle Externo
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO
965
004/2012
007.177.666/0001-69
10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM
967
006/2012
006.712.971/0001-40
9970 - ACAO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - ME
968
007/2012
065.149.197/0001-70
10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER
- CAIXA COM
PR-E
2/2011
0,00
0,00
186,50
TONER PARA MULTIFUNCIONAL CANON MF3110, PRETO, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE
MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X25/EP26
PR-E
48/2011
0,00
0,00
850,00
TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE
MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L
PR-E
48/2011
0,00
0,00
1.363,30
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP
PARA ÁREA DE ORÇAMENTO
-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA - TOTAL 12 MESES
CP-C
7/2007
0,00
0,00
5.274,94
IS-C
0/2012
0,00
0,00
450,00
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO
549
130189/2007 000.626.646/0001-89
2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO
1599
013/2012
009.137.150/0001-16
11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO,
AR FRIO, COM RODIZIOS, INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA DO RESERVATORIO, 03
VELOCIDADES, 110 VOLTS
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO
550
130189/2007 000.626.646/0001-89
883
95842/2004 002.449.992/0056-38
2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP
PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12
MESES
CP-C
8488 - VIVO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA
CELULAR
IS-C
TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE
MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 113R00668UNIDADE
DE IMAGEM PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500/5550, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD 113R00670
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP
PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TOTAL 12 MESES
7/2007
0,00
0,00
3.516,63
0/0
0,00
0,00
231,19
PR-E
48/2011
0,00
0,00
5.061,00
CP-C
7/2007
0,00
0,00
5.274,94
IS-C
0/2012
0,00
330,00
0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.000 - Administração
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO
946
001/2012
065.149.197/0001-70
10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.000 - Administração
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO
551
130189/2007 000.626.646/0001-89
2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO
1645
023/2012
004.562.489/0001-46
5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
BANNER INFORMATIVO, COM IMPRESSÃO DIGITAL, EM LONA COM ACABAMENTO
EM MADEIRA e CORDÃO, MEDINDO 1,00M X 1,30M
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO
552
130189/2007 000.626.646/0001-89
2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP
PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES
CP-C
7/2007
0,00
0,00
1.758,31
ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO
II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXAABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚ DO,
ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18
QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A A",
ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20
QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIME IRA
QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA
CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG,
GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQÜIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA
CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA
QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO
DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM
FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA
,
CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACAQUI
FUYU ( TIPO CHOCOLATE ), CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADO,
ACONDICIONADO EM PAPELÃO, CONTENDO 40 FRUTOS, PESANDO DE 08 A 10
QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDAD E,
SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO
V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA
EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS,
ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20
QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÊRA CLASSE " A", SABOR
ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO,
MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25
QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.LIMÃO TAITI,
CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou
POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS
- ENTRE 20/25 DÚZIAS EM CADA
SACOMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV
PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM
APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, PRIMEIRA QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS,
APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAMELANCIA REDONDA,
GRAÚDA, PESANDO APROXIMADAMERNTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM
CAIXA PLÁSTICAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM
BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIX A
DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSPEPINO
COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO
APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÊRA WILLIAMS,
ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 15 0
FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS
LÍQÜIDOSPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA
PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA
CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICO S,
PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA
PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIX A
PR-E
60/2010
0,00
0,00
128.830,10
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO
974
176421/2000 008.705.954/0001-01
8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
IS-C
0/2012
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.500,00
0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
1653
028/2012
004.850.182/0001-40
7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M
1654
027/2012
004.850.182/0001-40
7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M
IS-C
0/2012
0,00
1.500,00
0,00
1655
026/2012
004.850.182/0001-40
7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
IS-C
0/2012
0,00
1.500,00
0,00
1656
025/2012
004.850.182/0001-40
7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
IS-C
0/2012
0,00
1.500,00
0,00
7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
IS-C
0/2012
0,00
1.500,00
0,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 CARTAZES, IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4X 0
CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 65 X
45CM
IS-C
0/2012
0,00
450,00
0,00
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA 510ML
PACOTE COM 12 UNIDADES
IS-C
0/2012
0,00
3.450,00
0,00
IS-C
0/2012
0,00
2.889,00
0,00
1657
024/2012
004.850.182/0001-40
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO
1652
016/2012
009.172.921/0001-06
9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO
1503
006/2012
007.729.348/0001-63
10388 - PROJETO ACQUA EMPRESA DE AGUAS MI
-
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO
1660
194953/2012 058.585.993/0001-90
10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)
Descrição
MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE i5, 8Gb MEMORIA, PLACA
VIDEO 1Gb OFF BOARD, REDE WIRELLESS INTEGRADA, REDE 10/100/1000, H
TERA, FONTE ATX 500W, GABINETE PRETO 4 BAIAS, SOM, TECLADO, DVDRW,
MOUSE, MONITOR 21" LED
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
D1
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO
553
130189/2007 000.626.646/0001-89
2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP
PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES
CP-C
7/2007
0,00
0,00
1.758,31
ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG
- COMPRIMIDOSÁCIDO FÓLICO 5MG
COMPRIMIDOSATENOLOL 50MG
- COMPRIMIDOSBECLOMETASONA ,
DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL, FRASCO COM 200
DOSESBECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO
ORAL - FRASCO COM DOSESIVERMECTINA 6MG - CAIXA COM 04 COMPRIMIDOS
PR-E
15/2011
0,00
14.116,80
0,00
CARVEDILOL 6,25MG - COMPRIMIDOS
PR-E
PR-E
15/2011
48/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.550,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO
ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO
SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
PR-G
82/2009
0,00
0,00
1.329,17
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
PR-G
8/2010
0,00
0,00
18.005,06
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA,
ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO
USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
PR-E
13/2009
0,00
17.996,53
0,00
PR-E
58/2009
0,00
1.999,23
0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
728
180657/2011 005.782.733/0001-49
8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
737
1108
180657/2011 033.078.528/0001-32
188063/2011 065.149.197/0001-70
11353 - TORRENT DO BRASIL LTDA
10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER
TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE
MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D105L
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
584
163969/2009 051.363.620/0001-26
585
168328/2010 005.220.435/0001-65
586
155166/2009 007.964.244/0001-33
599
161733/2009 002.008.681/0001-60
6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES
10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA
9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS
USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº
2049/2009
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
2030
062/2012
010.517.958/0001-08
10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP
CADEIRA PALITO FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA
COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE,
ENCOSTO MEDINDO: (LARGURA 400) X (ALTURA 270MM) ASSENTO MEDINDO:
(PROFUNDIDADE 400) X (LARGURA 420MM), REVESTIDOS EM COURVIM COM
0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/10 20,
ENCOSTO DOTADO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM "L" DE LIGAÇÃO DO
ASSENTO AO ENCOSTOCADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: COM
ASSENTO E ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM
DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA,
MOLDADAS ANATOMINAMENTE, ENCOSTO MEDINDO LARGURA 400MM X ALTURA
360MM, ASSENTO MEDINDO: PROFUNDIDADE 430 X LARGURA 160MM,
REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA, ESTRUTURA
TUBULAR DE AÇO 1010/1020, ENCOSTO DOTMESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO
LARGURA 1200 X PROFUNDIDADE 600 X ALTURA 740MM, FABRICADA E REVEST IDA
EM MELAMÍNICO DE 18MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL D
E
BORDAS EM ERGOSOFT BOLEADO 180º DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR
CRISTAL, TAMPO ENCAIXADO ENTRE OS DOIS PÉS. GAVETEIRO FIXO COM DUA S
GAVETAS, MEDINDO EXTERNAMENTE LARGURA 370 X PROFUNDIDADE 410 X
ALTURA 250MM, COM CHAVES PARA FECHAMENTO SIARMARIO ROUPEIRO EM
AÇO, COM 4 CORPOS COM 2 PORTAS CADA, TOTALIZANDO 8 PORTAS,
CONFECCIONADO EM CHAPA 25, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO e
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA, PITÃO PARA CADEADO, PES
FIXOS EM AÇO e SAPATAS EM BORRACHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE
2000MM (ALT) X 1200MM (LARG) X 420MM (FUNDO)ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM
PUXADORES EM ALUMINIO, FECHADURA e CHAVES, CONFECCIONADO EM
MADEIRA MDF 18MM NA COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 1,20 X 0,74 X 0,38
METROS, COM 01 PRATELEIRA INTERNA REGULAVEL, RODAPES EM PVC RIGIDO
NA COR CRISTALESTANTE BAIXA EM AÇO, COM 3 PRATELEIRAS COM 19
REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS e TRIPLAS NAS
PARTES FRONTAIS e POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM,
REFORÇOS NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13X50X905MM, COM
24 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4X1/2 e 4 SAPATAS
PLASTICAS e REFORÇO EM X COM FECHAMENTO TOTAL CHAPAS NAS LATERAIS e
FUNDOBELICHE CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, ESTRADO EM MADEIRA,
COM ESCADA PARA ACESSO e PROTETOR LATERAL NA CAMA SUPERIOR, PARA
COLCHÃO DE 0,78M X 1,88MARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO 24, COM 02 PORTAS DE
ABRIR COM MAÇANETA e CHAVES , MEDINDO 1600 X 750 X 400MM, COM 04
PRATELEIRAS INTERNAS, NA COR CINZA
IS-C
0/2012
6.327,00
0,00
0,00
TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3100, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE
MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 106R01379
PR-E
48/2011
0,00
0,00
1.600,00
IS-C
0/2012
1.150,00
0,00
0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
1112
188063/2011 065.149.197/0001-70
10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
2024
049/2012
001.332.092/0001-70
2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE
VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV
- SERIE HAC 13975
- PATRIMONIO
18.278, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE SENSORES MONTADO
ENCAPSULADO, TROCA DO TECLADO DE MEMBRANA PARA PAINEL COM FALTA
DE ENERGIA 3 SENSORES, TROCA DO MICROVENTILADOR, CALIBRAÇÃO DA
TEMPERATURA , CALIBRAÇÃO DOS ALARMES, CONSERTO e REVISÃO GERAL
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
1633
2031
016/2012
014/2012
012.543.313/0001-75
011.454.982/0001-08
11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA
FONE DE OUVIDO TIPO HEAD SET COM MICROFONE
ROLO DE LÃ 23CMSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMTRINCHA PARA
PINTURA 4"TRINCHA PARA PINTURA 2"EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA ,
MEDINDO 2,00MLIXA MASSA Nº 120LIXA MASSA Nº 60TINTA ACRILICA NA CO
R
BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSESPATULA EM AÇO 10MMMASSA CORRIDA
PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROSSELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES
- LATA
COM 18 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO
3,600 LITROSCORANTE PARA TINTAS NA COR AMARELA
- FRASCO COM
50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR VERMELHA - FRASCO COM 50ML
IS-C
IS-C
0/2012
0/2012
0,00
1.118,90
123,00
0,00
0,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
297,05
0,00
IS-C
0/2011
0,00
0,00
1.280,00
IS-C
0/2012
7.000,00
0,00
0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
1002
95842/2004 002.328.280/0001-97
4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
558
190538/2011
156.379.338-55
9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO
TÉCNICAS EM JORNAL, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA, PELO
PERÍODO DE 06 MESES
-
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
2020
195220/2012
359.297.258-88
10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DIGITAÇÃO, PARA
ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
2049
183475/2011 058.488.073/0001-54
4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS
ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - COMPLEMENTO EMPENHO 83
IS-C
0/0
18.000,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE
MODELAGEM BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 320 HORAS/AULA, OBJETIVANDO
CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE
ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
IS-C
0/2012
6.320,00
0,00
0,00
FONE DE OUVIDO COM MICROFONE
IS-C
0/2012
0,00
153,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
RECREATIVAS e ESPORTIVAS, PARA 128 CRIANÇAS
IS-C
0/2012
0,00
4.800,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
RECREATIVAS e ESPORTIVAS, PARA 80 CRIANÇAS
IS-C
0/2012
0,00
3.000,00
0,00
IS-C
0/2012
55,00
0,00
0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
2019
194890/2012
261.618.228-90
10073 - MARLENE DE SOUZA LIMA
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
1632
015/2012
012.543.313/0001-75
11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
1659
003/2012
009.191.837/0001-30
11680 - A.R. COSTI ME
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
1658
002/2012
009.191.837/0001-30
11680 - A.R. COSTI ME
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO
2032
001/2012
061.086.906/0001-65
3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PÁRABRISAS
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2042
2045
002/2012
003/2012
004/2012
005/2012
006/2012
008/2012
010/2012
011/2012
042/2012
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
061.086.906/0001-65
053.663.027/0001-20
009.534.523/0001-92
2046
009/2012
050.767.920/0001-08
3457
3457
3457
3457
3457
3457
3457
4045
9257
- COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
- COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
- COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
- COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
- COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
- COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
- COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
- IRANI BONO - IM 2607
- EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR
815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME
BOBINA DE IGNIÇÃOCOXIM DO MOTOR
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/2012
0/2012
0/2012
0/2012
0/2012
0/2012
0/2012
0/2012
0/2012
260,00
65,00
139,00
130,00
145,00
157,00
101,00
406,00
884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IS-C
0/2012
265,00
0,00
0,00
IS-C
0/2012
95,00
0,00
0,00
IS-C
0/2012
560,00
0,00
0,00
MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ,
COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO
E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1
ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO
EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM APROPRIADA
PR-E
62/2010
0,00
0,00
8.760,00
CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG
IS-C
0/2012
0,00
0,00
5.187,00
CP-C
1/2005
0,00
458.405,68
0,00
JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO
JOGO DE PASTILHAS DE FREIOMANGUEIRA DO RESPIROROLAMENTO DIANTEIRO
JOGO DE CABOS DE VELA
JOGO DE CABOS DE VELA
RADIADOR DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADOR
JOGO DE PASTILHAS DE FREIOFILTRO DE ÓLEO
PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ
TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML
-1865W, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE
MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1. 500
CÓPIAS - CÓD MLT-D104S
INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE
ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDA
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO
2047
013/2012
050.767.920/0001-08
815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO
2044
043/2012
009.534.523/0001-92
9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 16 ppm,
RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi, INTERFACE USB, CAPACIDADE BANDEJA PARA 15
FOLHAS
0
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.000 - Administração
02.09.03.04.122 - Administração Geral
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO
664
1723
175536/2010 054.772.827/0001-42
181/2012
007.944.073/0001-80
11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO
7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.000 - Urbanismo
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO
961
105224/2005 010.965.693/0001-00
10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA
URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE
CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM
LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE
RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO
2021
011/2012
061.086.906/0001-65
3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
PALHETA DO LIMPADORRADIADOR DE ÁGUARESERVATÓRIO DO
RADIADORBOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORCORREIA DENTADATENSOR
DA CORREIA DENTADA
IS-C
0/2012
483,00
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
IS-C
0/0
0,00
1.238,50
0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO
997
95842/2004 043.776.517/0001-80
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
02.10.01.06.000 - Segurança Pública
02.10.01.06.181 - Policiamento
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO
2025
014/2012
001.320.705/0001-59
10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME
ESTICADOR DA CORREIAMÁQUINA DE DE VIDROTAMPA DO RADIADORBUCHA DA
BANDEJALANTERNA TRASEIRALÂMPADA TIPO H4LÂMPADA TIPO H7LÂMPADA 01
PÓLOLÂMPADA TIPO 67LÂMPADA TIPO PINGÃOLÂMPADA TIPO H1RADIADOR
COMPLETOCOXIM FRONTAL
IS-C
0/2012
951,50
0,00
0,00
2026
2028
012/2012
004/2012
008.300.300/0001-06
001.320.705/0001-59
8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME
DRIVER DE SIRENE
IS-C
IS-C
0/2012
0/2012
224,00
983,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2040
002/2012
061.086.906/0001-65
IS-C
0/2012
886,00
0,00
0,00
3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
RADIADOR COMPLETOSENSOR DE ROTAÇÃOCORREIA DO ALTERNADORBATERIA
60 AHCORREIA DO ALTERNADORMANGUEIRA DE AR QUENTETAMPA FLANGE DO
TANQUECOXIM DO MOTORBOMBA DE INJEÇÃOFILTRO DE COMBUSTÍVELCOXIM
DO CÂMBIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR
DIANTEIROCORREIA DO ALTERNADORCORREIA DO COMANDOTENSOR DA
CORREIA DENTADA
2041
005/2012
061.086.906/0001-65
3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA
VENTOINHA DO RADIADORSOLENÓIDE DA PARTIDABOBINA DE IGNIÇÃOBOMBA D
ÁGUABÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVELINTERRUPTOR DE ÓLEO
IS-C
0/2012
726,00
0,00
0,00
2043
007/2012
053.663.027/0001-20
4045 - IRANI BONO - IM 2607
VIDRO LATERAL FIXO LADO DIREITO
IS-C
0/2012
380,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CPUSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CHICOTE DA
SIRENE
IS-C
0/2012
470,00
0,00
0,00
TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL
- LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ
23CM, COM CABOÁGUA RAZ
- GALÃO COM 5 LITROSINNER, GALÃO COM 5
LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE
- LATA COM 18
LITROSTRINCHA PARA PINTURA 3"LIXA PARA FERRO Nº 100FITA CREPE 50MM
X
50MTINTA ESMALTE BRILHANTE, NA COR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3,600
LITROSTINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL FRANÇA
- LATA COM 900 MLTINTA
LATEX ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE - GALÃO COM 3,600ML
IS-C
0/2012
0,00
0,00
2.017,10
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO
2027
011/2012
008.300.300/0001-06
8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO
1643
029/2012
011.454.982/0001-08
11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA
2022
052/2012
006.539.331/0001-80
6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA
LIMITADOR DE ALTURALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMLÂMINA COM FURO DE 1"
1/2 - 350MMILHÓS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRA
IS-C
0/2012
205,00
0,00
0,00
2023
052/2012
006.539.331/0001-80
6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA
ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML
IS-C
0/0
42,00
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
IS-C
0/0
0,00
---------------------52.178,40
---------------------52.178,40
30,43
---------------------516.779,22
---------------------516.779,22
30,43
---------------------202.538,34
---------------------202.538,34
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO
999
SUBTOTAL
95842/2004 043.776.517/0001-80
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 29/02/2012 11:36:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)
Descrição
ARUJA, 27 de Fevereiro de 2012
ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO
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