Fornecedores e Serviços Prestados

Transcrição

Exercício: 2013
Fornecedor
CNPJ/CPF
Nº Contrato Objeto do Contrato
Modalidade de
Licitação
Empenhado
Liquidado
Pago
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.125.000,00
R$ 1.240.000,00
R$ 1.063.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DO HUMOR
***95910000170**
90006/2013 01 - convênio que tem como objeto a
conjungação de esforços entre a fundação
municipal de cult. monsenhor chaves e a
fundação nacional do humor para a realização
do são internacional do humor do piauí.
-
FUNDAÇÃO NACIONAL DO HUMOR
***95910000170**
90006/2013 01 - convênio que tem como objeto a
conjungação de esforços entre a fundação
municipal de cult. monsenhor chaves e a
fundação nacional do humor para a realização
do são internacional do humor do piauí.
Dispensa de Licitação
FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ
***89292000156**
- -
-
FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ
***89292000156**
- -
FUNDACAO QUIXOTE
***16273000117**
- -
-
R$ 61.200,00
R$ 61.200,00
R$ 61.200,00
FUNDACAO QUIXOTE
***16273000117**
R$ 49.558,38
R$ 49.558,38
R$ 49.558,38
FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ
***02605000120**
- -
-
R$ 96.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FUNDAÇÃO UNIVESITARIA JOSE BONIFACIO - FUJB
***29480000150**
- -
-
R$ 337.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FUNDAÇÃO WALL FERRAZ
***44122000120**
- -
-
R$ 1.568.000,00
R$ 701.098,88
R$ 701.098,88
FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO
***06659000185**
- -
-
R$ 2.185.523,71
R$ 2.185.523,71
R$ 2.185.523,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
***73170000166**
- -
-
R$ 89.109.641,60
R$ 41.715.280,38
R$ 32.441.734,87
FURTADO & SCHMIDT SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
TOPOGRÁFICOS LTDA
***37929000126**
R$ 145.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
G e M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE
INSTALAÇÕES LTDA.
***50724000105**
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
G FERREIRA COMERCIO
***80496000181**
- -
R$ 3.588,00
R$ 3.588,00
R$ 3.588,00
G. SANTOS ROCHA - COMERCIAL GAMA
***74985000194**
- -
R$ 20.724,23
R$ 19.343,27
R$ 18.850,57
G.G.S COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS - ME
***25360000137**
- -
R$ 44.664,50
R$ 44.664,50
R$ 38.129,00
***77214387**
- -
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 340,00
***27549000160**
- -
R$ 9.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
GARDENES ROCHA GOMES
***35960309**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.900,00
R$ 0,00
R$ 0,00
GARDENIA DO ESPÍRITO SANTO MELO VIEIRA
***56690368**
- -
-
R$ 1.023,22
R$ 1.023,22
R$ 1.023,22
GALBA COELHO CARMO
GAMBRO DO BRASIL LTDA
Gardênia Maria Braga de Carvalho
***08159315**
90003/2013 01 - O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR
OBJETO A CONTRIBUIR COM O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
MUSICAL, BENEFICIANDO O PÚBLICO DO
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE
TERESINA-PI, ATRAVÉS DA PRÁTICA
COLETIVA DE VIOLÃO.
4/2013 contratacao de empresa para o fornecimento
de materias permanentes - LOTE I, conforme
estimativa, quantidades e custos especificados
no PREGAO ELETRONICO Nº021/2012-CPLSEMA-PMT.
85/2011 Execução de Serviços de Adaptação de
Escolas Municipais - Lote 03.
11/2010 locação de imovel urbano não residencial
Pregão Eletrônico
Tomada de Preços
R$ 80.438,00
R$ 80.438,00
R$ 41.268,00
GARRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
***09078000102**
- -
-
R$ 1.047,00
R$ 1.047,00
R$ 1.047,00
GARRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
***09078000102**
- -
R$ 1.060,00
R$ 1.060,00
R$ 1.060,00
GELAR FRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE
REFRIGERAÇÃO LTDA
***05697000198**
- -
R$ 8.870,00
R$ 8.870,00
R$ 8.870,00
GENIRA MARIA REIS DE ALENCAR-ME
***50436000150**
- -
R$ 10.568,00
R$ 9.548,00
R$ 8.092,00
GENIVALDO C. DA SILVA EPP
***79196000179**
- -
R$ 3.925,00
R$ 3.925,00
R$ 3.925,00
GENIVALDO DE SOUSA LIMA
***01737300**
- -
-
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00
GEO ARAGÃO MULT SERVIÇOS
***40348000174**
- -
R$ 4.659,00
R$ 4.659,00
R$ 4.659,00
GEOPLAN CONSUL. PLANEJ. E SERV. LTDA
***47371000164**
- -
Concorrência Pública
R$ 1.176.036,60
R$ 1.176.036,60
R$ 1.176.036,60
GEOPLAN CONSUL. PLANEJ. E SERV. LTDA
***47371000164**
R$ 900.000,00
R$ 549.542,16
R$ 549.542,16
2/2009 CONTRATO DE EMPREITADA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR PREÇO
UNITÁRIO.
Inexigibilidade
GEORGE ANDERSEN DE SOUZA
***02335491**
31/2013 01 - contratação para show musical dia 23 de
Inexigibilidade
abril na casa da cultura de teesina, dia nacional
do choro.
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
GEORGE FLEMED´S SANTANA SALAZAR
***66287387**
39/2013 01 - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 10 DE
MAIO DE 2013, NA PÇA. DO CSU DO
PARQUE PIAUÍ.
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Inexigibilidade
Identificação do Relatório: 201362310223128104 - Dados atualizados em 23/07/2013
- Página 1 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
GEORGEANO FERNANDES LIMA NETO
***19109304**
- -
R$ 1.300,00
R$ 680,00
R$ 680,00
GERAFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
***37780000195**
- -
Pregão Presencial
R$ 8.895,00
R$ 0,00
R$ 0,00
GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA
***18016000116**
- -
R$ 129.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
GERALDO ALVES DA SILVA
***31676000111**
- -
-
R$ 3.300,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***31676000111**
- -
R$ 3.307,50
R$ 3.307,50
R$ 3.307,50
***31676000111**
- -
Pregão Presencial
R$ 129.526,90
R$ 47.196,42
R$ 39.981,66
***31676000111**
1/2012 fornecimento de quentinhas para esta
secretaria e demais gerencias de meio
ambiente
Pregão Presencial
R$ 4.000,00
R$ 3.933,72
R$ 0,00
***31676000111**
3/2012 Fornecimento pela contratada de 300
quentinhas mensais para atender a demandas
desta SEMCOM.
Pregão Presencial
R$ 850,00
R$ 776,16
R$ 776,16
***31676000111**
4/2012 Constitui o objeto deste contrato o fornecimento Pregão Presencial
diário pela CONTRATADA de 15 (quinze)
quentinhas à Secretaria Municipal de Governo
SEMGOV. O valor unitário de cada quentinha é
de R$ 8,82 (oito reais e oitenta e dois
centavos), consonante especificações contidas
no ANEXO I Especificação de fornecimento de
quentinhas.
R$ 8.746,36
R$ 5.530,14
R$ 5.530,14
***31676000111**
5/2012 ref. ao fornecimento de quentinhas
Pregão Presencial
R$ 29.035,44
R$ 23.778,72
R$ 23.778,72
***31676000111**
5/2012 Fornecimento de 08 (oito) refeições/dia, em
média, tipo quentinha, acondicionada em
embalagem tipo executiva, peso 500gramas,
por unidade, acompanhada de colher
descartável, com cardápio com opção de
03(três) tipos de carne/dia, incluindo o serviço
de entrega, de acordo com a solicitação da
contratante, a ser informada diariamente, até
às 10h.
Pregão Presencial
R$ 11.820,00
R$ 2.937,06
R$ 2.169,72
***31676000111**
9/2012 Fornecimento de 404(quatrocentos e quatro)
Pregão Presencial
quentinhas mensais para a SDR/PMT incluindo
serviço de entrega.
R$ 15.000,00
R$ 8.987,58
R$ 8.987,58
***31676000111**
11/2012 Fornecimento pela Contratada a quantidade de Pregão Presencial
3.600 quentinhas.
R$ 2.500,00
R$ 1.005,48
R$ 1.005,48
***31676000111**
18/2012
R$ 14.345,00
R$ 11.236,00
R$ 9.604,30
***31676000111**
49/2012 Fornecimento de 1.060 quentinhas mensais,
para atender a demanda da SDU-SUL.
R$ 25.763,22
R$ 25.763,22
R$ 13.177,08
GERALDO MAGELA MIRANDA
Fornecimento de refeições
Pregão Presencial
(quentinhas) acondicionada em embalagem
tipo executiva, incluindo o serviço de entrega,
destinadas à Secretaria Municipal de FinançasSEMF.
Pregão Presencial
***07785300**
- -
-
***48868000189**
- -
GERSON DA SILVA
***61285372**
- -
-
R$ 720,00
R$ 720,00
R$ 720,00
MARIA BETHANIA SIMEÃO DIAS DOS SANTOS
CARVALHO
***59890325**
- -
-
R$ 11.200,00
R$ 11.200,00
R$ 11.200,00
Maria Carina Carvalho Melo
***32879391**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
MARIA CECÍLIA DELLATORRE
***74610806**
- -
-
R$ 280,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Maria Celia Mendes Lima
***39807300**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
MARIA CLARA DE ALENCAR ABREU
***06183313**
- -
-
R$ 637,73
R$ 637,73
R$ 637,73
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ANDRADE
***40922320**
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
MARIA DA CONCEICAO S.OLIVEIRA
***94734334**
- -
-
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 740,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
***76586353**
- -
-
R$ 884,67
R$ 884,67
R$ 884,67
MARIA DA CONSOLAÇÃO SALES DA SILVA MARTINS
VIEIRA
***77717372**
- -
-
R$ 7.090,01
R$ 7.090,01
R$ 7.090,01
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS LIMA
***53931304**
- -
-
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00
MARIA DA R. DO NASCIMENTO
***29450315**
41/2013 INTRUTOR DE MANICURE
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 160,00
***29450315**
70/2013 INSTRUTOR DO PROJ. ACAO CIDADANIA
R$ 1.360,00
R$ 1.360,00
R$ 1.360,00
***29450315**
121/2013 INSTRUTORA DO PROJ. PROF. TERESINA
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MARIA DAS DORES S.NUNES
***53761334**
- -
-
R$ 280,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MARIA DAS GRAÇAS AMARANTE PINHEIRO
***09710315**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AMORIM
***44539349**
- -
-
R$ 53.928,68
R$ 53.928,68
R$ 53.928,68
GERAMED
85/2013 INSTRUTOR-AÇÃO CIDADANIA
- Página 2 -
R$ 4.220,00
R$ 4.220,00
R$ 4.220,00
R$ 21.712,07
R$ 13.104,17
R$ 13.104,17
Emissão: 23/07/2013 10:22
MARIA DE FATIMA A. GUIMARAES
***18941320**
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE MIRANDA
***98067300**
71/2013 INSTRUTOR DO PROJ. ACAO CIDADANIA.
- -
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
Maria de Fátima da Silva Amorim
***12358320**
72/2013 INSTRUTORA DO PROJ. AÇÃO CIDADANIA.
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 0,00
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS
***14265356**
- -
-
R$ 493,27
R$ 493,27
R$ 0,00
MARIA DE JESUS ALMEIDA SANTOS
***12284305**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
MARIA DE JESUS F.SILVA
***16128387**
- -
R$ 4.131,48
R$ 2.410,03
R$ 2.065,74
MARIA DE JESUS MOURA
***80820359**
- -
R$ 14.555,70
R$ 9.703,80
R$ 0,00
MARIA DE JESUS SALES CAMPOS
***35549372**
R$ 88.859,94
R$ 43.815,66
R$ 36.308,28
MARIA DE LOURDES DE ALENCAR CASTELO
BRANCO
***71219668**
- -
-
R$ 3.720,00
R$ 2.280,00
R$ 2.280,00
MARIA DE LOURDES RIBEIRO SOARES SKEFF
***39050300**
- -
R$ 240,00
R$ 240,00
R$ 240,00
MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO
***76875391**
- -
-
R$ 2.314,03
R$ 2.314,03
R$ 2.314,03
MARIA DO CARMO TRAJANO FREITAS
***86069000147**
- -
-
R$ 4.150,23
R$ 4.150,23
R$ 4.150,23
Maria do Espirito Santos Cruz Rodrigues
***61522000141**
- -
-
R$ 2.896,00
R$ 2.086,00
R$ 2.086,00
***61522000141**
- -
R$ 4.553,20
R$ 3.240,20
R$ 2.094,22
***61522000141**
R$ 3.671,52
R$ 3.671,52
R$ 0,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
33/2011 Locação de um imóvel não residencial situado
nesta cidade
104/2013 SERVIÇO DE DIVISORIAS.
MARIA DO PERPETU0 SOCORRO FURTADO DE
CARVALHO MORAIS
***03092387**
Maria do Rosario de Fátima Biserra Rodrigues
***65360391**
- -
-
R$ 58.481,78
R$ 58.481,78
R$ 58.481,78
MARIA DO SOCORRO ALVES F. BALBINO
***30106300**
- -
-
R$ 845,53
R$ 658,19
R$ 658,19
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
***20589334**
- -
-
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA COSTA
***94679372**
- -
-
R$ 2.604,61
R$ 2.604,61
R$ 2.604,61
MARIA DO SOCORRO FIRMINO CASTELO BRANCO
***80977372**
- -
-
R$ 4.059,52
R$ 4.059,52
R$ 4.059,52
MARIA DOLORES C. PARENTES FORT
***06442391**
- -
R$ 1.861,88
R$ 0,00
R$ 0,00
MARIA DOS REMÉDIOS ALVES MONTEIRO
***76753320**
- -
-
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 740,00
MARIA EDITH MARQUES SOUSA
***24078387**
- -
R$ 17.100,00
R$ 17.100,00
R$ 17.100,00
MARIA ELY NUNES VIANA
***61697300**
36/2013 INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO
R$ 320,00
R$ 320,00
R$ 320,00
MARIA ELY NUNES VIANA
***61697300**
88/2013 INSTRUTOR DO PROJ. AÇAO CIDADANIA
R$ 940,00
R$ 940,00
R$ 0,00
MARIA FRANCISCA CARDOSO COELHO
***48034300**
-
R$ 1.071,41
R$ 1.071,41
R$ 1.071,41
MARIA GORETE CARDOSO DO NASCIMENTO
***81982304**
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
MARIA GUIOMAR CAVALCANTE RIBEIRO
***33324334**
- -
-
R$ 5.048,00
R$ 5.048,00
R$ 0,00
MARIA GUIOMAR CAVALCANTE RIBEIRO
***33324334**
- -
R$ 9.056,98
R$ 8.334,45
R$ 5.447,19
MARIA HELENA SANTOS SOARES
***73191377**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
MARIA IÊDA SANTOS DE ALMEIDA SILVA
***90273353**
- -
-
R$ 1.831,50
R$ 1.831,50
R$ 1.831,50
MARIA IRENICE CORDEIRO MAMEDE
***27460300**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
MARIA ISMALIA DE SOUSA
***86759391**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MARIA JEANE FERREIRA PEREIRA
***81287372**
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
- 32/2013 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRAS NA
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
38/2013 01 - CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO Inexigibilidade
DE PERFORMANCE ARTÍSTICA NA
ABERTURA DA EXPOSIÇÃO $IMAGENS
EXPOSITIVAS DO CHÃO$, NA CASA DA
CULTURA DE TERESINA.
MARIA JOSE GOMES DA F. LEITE
***34706000180**
- -
R$ 4.670,80
R$ 4.161,20
R$ 4.161,20
Maria José Martins de Oliveira Costa
***91932000194**
- -
R$ 1.501,25
R$ 1.213,75
R$ 1.213,75
R$ 0,00
MARIA LUCIA BATISTA SANTOS
***05320397**
118/2013 INSTRUTORA DO PROJ. PROF. TERESINA.
R$ 1.500,00
R$ 0,00
MARIA LUCINETE FERREIRA GOMES
***68837315**
89/2013 INSTRUTOR DO PROJ. AÇÃO CIDADANIA
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 0,00
MARIA LUIZA RESENDE
***05470378**
R$ 8.136,00
R$ 4.068,00
R$ 4.068,00
MARIA MARLENE PEREIRA DA SILVA
***65927300**
R$ 450,00
R$ 450,00
R$ 450,00
MARIA ODETE NUNES NOGUEIRA DANTAS
***89610306**
- -
-
R$ 3.199,08
R$ 3.199,08
R$ 3.199,08
MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO
***20605391**
- -
R$ 21.215,75
R$ 18.008,34
R$ 18.008,34
MARIA SOLANGE DE ARAUJO RODRIGUES
***29774349**
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
MARIANO LOPES DA SILVA
***44857372**
- -
-
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00
MARINEIDE LINS DE ALBUQUERQUE
***07694304**
- -
R$ 3.400,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- 82/2013 01 - contratação temporária para uma
apresentação musical no dia 25 de maio/2013,
no bairro redonda, programação em
homenagem as mães, atraves desta fundação.
73/2013 INSTRUTORA DO PROJ. AÇÃO CIDADANIA
Inexigibilidade
- Página 3 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
MARINHO PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
MARINILDES DE CARVALHO MATOS OLIVEIRA
***93769000105**
***11581304**
- 90/2013 INSTRUTORA DO PROJ. AÇAÕ CIDADANIA.
R$ 14.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
MARIO ANDRETTY COELHO DE SOUSA
***95301300**
- -
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
***73530000110**
- -
-
***73530000110**
- -
***73530000463**
- -
***41920206**
- -
MARLEI DA SILVA DUARTE
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 4.468,04
R$ 4.468,04
R$ 4.468,04
R$ 51.591,14
R$ 39.102,50
R$ 34.091,40
R$ 8.748,28
R$ 8.210,70
R$ 5.285,70
R$ 280,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
2/2013 O objeto do presente instrumento é a
contratação de empresa para locação contínua
de 01 (um) veículo tipo moto para a secretaria
municipal de desenvolvimento econômico e
turismo - SEMDEC, com a seguinte
especificação: tipo moto 125 CC, com
motoqueiro qualificado, com combustível, por
quilômetro rodado, com bagageiro de
transporte removível, manutenção mecânica
permanente por conta da contratada, conforme
o lote XXIII, item 23.1.
Pregão Presencial
R$ 8.300,00
R$ 3.905,00
R$ 2.255,00
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
2/2013 Locação 01 veículo , tipo camionete Pick-UP
Pregão Presencial
com tração 4x4, potência minima 2,5, cabine
dupla, 04 portas, capacidade minima carga de
500kg, com motorista qualificado, combustível ,
por Km rodado, com ar-condicionado,
manutenção mecânica por conta da contratada,
com no máximo 01 anod e fabricação.
R$ 47.520,00
R$ 10.769,44
R$ 10.769,44
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
2/2013 07 Veículos tipo passeio, com motorista
qualificado, com combustível, por km rodado.
Lote VII, item 7.1.
03 veículos tipo moto 125CC, com motoqueiro
qualificado, com combustível, por km. Lote
XXIII, item 23.1.
01 veículos tipo camionete Pick-up, cabine
dupla, motorista qualificado, com combustível,
por km rodado.
Pregão Presencial
R$ 152.118,00
R$ 100.432,40
R$ 69.610,76
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
3/2013 LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
Pregão Presencial
R$ 13.000,00
R$ 3.300,00
R$ 3.300,00
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
3/2013 locação de veiculos tipo passeio e vans.
Pregão Presencial
R$ 107.000,00
R$ 62.947,80
R$ 27.485,00
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
4/2013 Locação contínua de 01 veículo tipo moto, para Pregão Presencial
a SEMPLAN, com motoqueiro qualificado, com
combustível, por km rodado. Lote XXIII, item
23.1.
R$ 9.900,00
R$ 4.665,00
R$ 2.970,00
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
6/2012 Constitui objeto deste Contrato, o aluguel de 01 Pregão Presencial
(um) veículo do tpo moto off road, com
quilometro rodado, 150cc, manutenção
mecânica permanente por conta da contratada,
com no máximo 01(um) ano de fabricação,
com documentação, impostos, taxas e multas
em dia, com seguro de responsabilidade Civil
facultativa contra terceiros (RCF) devidamente
formalizado, com prévia aprovação do cadastro
e vistoria de veículos disponibilidade pela
SEMA.
R$ 6.230,22
R$ 6.230,22
R$ 6.230,22
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
6/2013 veículo tipo moto, lote XXIII, item 23.1
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
SILVANA MARIA DA SILVA
Pregão Presencial
R$ 9.900,00
R$ 6.856,85
R$ 4.110,15
12/2013 Locação de veículo tipo moto 125CC, com
km rodado, com bagageiro removível, LOTE
XXIII, item: 23.1.
Pregão Presencial
R$ 6.400,00
R$ 6.195,43
R$ 4.115,33
Pregão Presencial
R$ 8.250,00
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
Pregão Presencial
R$ 313.659,98
R$ 56.479,08
R$ 56.479,08
125/2010 Locomoção de professores das escolas da
Zona Rural de Teresina, turno Diurno, através
de veículos tipo ônibus e micro-ônibus.
***94659368**
- -
-
SILVANA MARIA VASCONCELOS VIANA ROCHA - MEE
***06162000135**
- -
Registro de Preços $Carona$
***06162000135**
- -
***06162000135**
- -
Pregão Presencial
SILVESTRE PEREIRA DA SILVA NETO
31/2013 INSTRUTOR AGENTE DE PORTARIA.
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 25.800,00
R$ 5.400,00
R$ 3.220,00
R$ 3.220,00
R$ 3.220,00
R$ 31.390,00
R$ 30.490,00
R$ 27.520,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
***67265000185**
- -
Pregão Presencial
R$ 5.388,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SIMONE DE ASSIS ABREU ALBANO
***69497353**
- -
-
R$ 986,54
R$ 986,54
R$ 493,27
SIMONE LINO DOS SANTOS
***85366300**
R$ 140,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SILVIA PINTO VILARINHO ME
***20186387**
R$ 240,00
R$ 41.950,00
92/2013 INSTRUTOR DO PROJ. AÇAO CIDADANIA
- Página 4 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
SINALIZE COMUNICAÇAO VISUAL
***42402000143**
- -
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO
PIAUI
***71436000108**
- -
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
SINDIVEST-S.DAS I.DE CONF.C.
***13201000170**
- -
-
R$ 22.980,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SINDIVEST-S.DAS I.DE CONF.C.
***13201000170**
1/2005 O objeto do presene contrato é a locação de
uso comercial das lojas 23 (vinte e três), 24
(vinte e quatro) e 25 (vinte e cinco) com área
total de quarenta e oito metros quadrados cada
uma uma com mezanino construída em
alvenaria, reboco e escada helicoidal, ficando
para o locatário os serviços de piso, cobertura
em PVC, pintura e parte frontal da loja
obedecendo a critérios técnicos do projeto.
R$ 4.596,00
R$ 4.596,00
R$ 0,00
SISTEMA DE COMUNICACÃO -MEIO NORTE.
***61945000139**
- -
-
***61945000139**
- -
***61945000139**
- -
Inexigibilidade
SISTEMA TIMON DE RADIODIF.LTDA
***05548000101**
- -
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD,HOSP.LTDA
***19570000100**
- -
Pregão Presencial
SOC.DE SAO VIC.CASA F.OZANAN
***10743000131**
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA/PIAUÍ SBC/PI
***29058000162**
- -
-
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO
DO PIAUÍ LTDA
***26508000129**
- -
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO
DO PIAUÍ LTDA
***26508000129**
SOCIEDADE DE GASTROENTEROLOGIA DO PIAUI
***49114000162**
SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE
TERESINA
***96682000103**
SOCIEDADE MERC.CENTRO NORTE LT
***89691000160**
Pregão Presencial
R$ 125.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SOCIEDADE PIAUIENSE DE EDUCACÃO, CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA LTDA
***74580000130**
80009/2012 BOLSA DE ESTUDO
R$ 125.279,60
R$ 88.778,56
R$ 11.769,90
SOCIEDADE PIAUIENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
***07910000138**
R$ 72.860,40
R$ 58.815,55
R$ 49.089,44
SOL ENGENHARIA LTDA
***41920000162**
- -
R$ 14.891,27
R$ 14.891,27
R$ 14.891,27
Sol nascente motos Ltda
***78906000100**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***88740372**
- -
-
R$ 185,55
R$ 185,55
R$ 185,55
SOLANO & NOGUEIRA LTDA
***38718000157**
- -
Pregão Presencial
R$ 38.610,00
R$ 8.580,00
R$ 8.580,00
SOMA SAÚDE LTDA
***90047000140**
- -
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
SOMA SAÚDE LTDA
***90047000140**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASS.
SOCIAL
***32120000147**
- -
-
R$ 450,00
R$ 450,00
R$ 450,00
COMERCIAL EQIP LTDA
***13110000160**
- -
R$ 16.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
COMERCIAL EQIP LTDA
***13110000160**
- -
R$ 15.351,45
R$ 13.904,00
R$ 7.904,00
COMERCIAL EQIP LTDA
***13110000160**
- -
Pregão Presencial
R$ 74.180,00
R$ 21.980,00
R$ 14.880,00
COMERCIAL EQIP LTDA
***13110000160**
Pregão Presencial
R$ 4.440,00
R$ 2.960,00
R$ 0,00
SOLANGE GONÇALVES DOS SANTOS
- 90009/2013 01 - O presente convênio tem por objeto a
formação de parceria entre as partes para a
fixação de metas definidas no plano de
treabalho anexo, que deverão ser atingidas
durante a execução do convênio.
- -
3/2013 Locação de equipamentos de impressão e
cópia, com fornecimento de suprimentos,
exceto papel, incluso fornecimento de peças e
assistência técnica, com cobrança de uma
franquia mensal por páginas impressas,
conforme demanda e especificações técnicas
constantes no processo licitatório nº 0420710/2011 PP nº010/2011 SRP/SEMA.
R$ 315,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.352.000,00
R$ 1.352.000,00
R$ 1.351.496,00
R$ 10.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 33.600,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
R$ 81.400,00
R$ 81.400,00
R$ 81.400,00
R$ 55.000,00
R$ 19.493,62
R$ 19.493,62
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
9017/2013 Acolhimento institucional para idosos, com 60
(sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos,
independentes e/ou com diversos graus de
dependência. A natureza do acolhimento é
provisória e, excepcionalmente, de longa
permanência quando esgotadas as
possibilidades de auto-sustento e convívio com
os familiares.
80005/2012 BOLSA DE ESTUDO.
R$ 3.195,00
R$ 16.184,00
Inexigibilidade
- Página 5 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
COMERCIAL EQIP LTDA
***13110000160**
5/2012 Locação de impressoras monocromáticas e
multifuncionais e seus acessórios, com
fornecimento de nobreaks e suprimentos
(tonners, cartuchos, cilindros) e assistência
técnica/manutenção (com fornecimentos de
peças e componentes).
Pregão Presencial
R$ 35.000,00
R$ 23.623,32
R$ 19.323,60
COMERCIAL EQIP LTDA
***13110000160**
26/2012 Constitui objeto deste Contrato a contratação
Pregão Presencial
de empresa especializada na locação de
equipamentos de impressão e cópia, com
fornecimento de suprimentos, exceto papel,
incluso fornecimento de peças e assistência
técnica, com cobrança de uma franquia mensal
por páginas impressas, por um período de 04
(quatro) meses, prorrogáveis a critério das
partes, conforme demanda e especificações
técnicas constantes no processo licitatório nº
042.0710/2012 e no Edital do Pregão
Presencial nº 010/2011.
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
COMERCIAL LIRA
***50831000140**
- -
COMERCIAL MIRANTE- M.N.S.COSTA
***33087000136**
- -
R$ 115.938,00
R$ 104.159,10
R$ 99.276,10
R$ 10.668,00
R$ 10.668,00
COMERCIAL SALES LTDA
***84027000130**
R$ 10.668,00
- -
R$ 8.177,69
R$ 8.177,69
COMERCIAL SERVE BEM LTDA
R$ 8.177,69
***33777000102**
- -
R$ 5.294,40
R$ 5.294,40
R$ 5.294,40
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS
***40876000125**
- -
-
R$ 20.788,68
R$ 20.788,68
R$ 20.788,68
Companhia Hidro Eletrica do São Francisco
R$ 2.220.454,53
R$ 1.123.501,33
R$ 1.123.501,33
R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 840,00
R$ 840,00
R$ 840,00
***41368000116**
- -
-
CONCEICAO DE MARIA CARVALHO ROCHA
***90870391**
- -
Inexigibilidade
CONCEIÇÃO DE MARIA DE ANDRADE SILVA
***03149320**
- -
-
CONDOM.HOTEL BALNEARIO ATALAIA
***71748000167**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS
***03157000183**
- -
-
R$ 14.464,00
R$ 10.848,00
R$ 10.848,00
CONNECT COMPUT.E SIST.LTDA
***89297000109**
- -
Shopping / BIRD
R$ 51.450,00
R$ 51.450,00
R$ 51.450,00
CONSELHO COMUN. DO B. ANGELIM
***32174000111**
- -
-
R$ 117.000,00
R$ 39.000,00
R$ 39.000,00
CONSELHO COMUNITARIO DA ALEGRIA, DO
TORRÕES HUMAITÁ E CANTINHO SUL
***81854000177**
90002/2013 01 - CONSTITUI O OBJETO DESTE
CONVÊNIO A FORMAÇÃO, ATUAÇÃO E
DIVULGAÇÃO DO I CORAL INFANTO
JUVENIL DAS COMUNIDADES DA ALEGRIA,
TORRÕES, HUMAITÁ E CANTINHO DO SUL.
-
R$ 3.516,66
R$ 1.758,33
R$ 0,00
***81854000177**
90002/2013 01 - CONSTITUI O OBJETO DESTE
CONVÊNIO A FORMAÇÃO, ATUAÇÃO E
TORRÕES, HUMAITÁ E CANTINHO DO SUL.
Inexigibilidade
R$ 3.516,66
R$ 3.516,66
R$ 3.516,66
***81854000177**
90004/2013 01 - O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR
OBJETO A FORMAÇÃO, ATUAÇÃO E
TORRÕES, HUMAITÁ E CANTINHO SUL.
R$ 5.274,99
R$ 5.274,99
R$ 5.274,99
CONSELHO COMUNITARIO DO BAIRRO AGUA
MINERAL
***59686000143**
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MINERAL
***59686000143**
9011/2013 DESENVOLVER ATIVIDADES DE INCLUSÃO
SOCIAL E CIDADANIA PARA FAMÍLIAS
CARENTES, RESIDENTES NO BAIRRO
ÁGUA MINERAL E ADJACÊNCIAS,
PRIORIZANDO O PÚBLICO DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA.
R$ 47.400,00
R$ 19.750,00
R$ 19.750,00
MINERAL
***59686000143**
9014/2013 O CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO
ÁGUA MINERAL COM O PROJETO
$ESTRELAS DO AMANHÃ$ VISA
PROMOVER A INICIAÇÃO AO ESPORTE NA
MODALIDADE JUDÔ BEM COMO TEATRO,
OPORTUNIZANDO O ACESSO AO
CONHECIMENTO, CUJA DIRETRIZ É
EDUCAR E SOCIALIZAR 60 (SESSENTA)
MENINOS E MENINAS DE 07 A 17 ANOS.
R$ 30.000,00
R$ 23.346,00
R$ 23.346,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
PIAUI
***82936000106**
- -
-
R$ 402,54
R$ 402,54
R$ 402,54
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
PIAUI
***82936000106**
- -
R$ 1.543,07
R$ 469,63
R$ 469,63
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
SAUDE DO MARANHAO- COSEMS-MA
***03960000146**
- -
-
R$ 560,00
R$ 560,00
R$ 560,00
CONSPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
***92188000155**
- -
CONSPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
***92188000155**
- -
Tomada de Preços
- -
- Página 6 -
R$ 534.634,88
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 68.191,30
R$ 42.619,54
R$ 42.619,54
Emissão: 23/07/2013 10:22
CONSTRUMAX SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA
***56330000124**
- -
R$ 13.520,00
R$ 13.520,00
R$ 9.520,00
CONSTRUTORA CASSALI LTDA
***80637000179**
- -
Convite
R$ 43.843,32
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA CASSALI LTDA
***80637000179**
- -
Tomada de Preços
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA EMPORIO LTDA
***43153000165**
R$ 14.875,50
R$ 14.875,50
R$ 14.875,50
Construtora Estruturar Ltda
***22899000186**
- -
Tomada de Preços
R$ 182.766,74
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA HIDROS LTDA
***66346000171**
- -
R$ 509.688,67
R$ 237.460,49
R$ 237.460,49
CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA
***79294000140**
- -
R$ 26.282,98
R$ 26.282,98
R$ 14.772,02
CONSTRUTORA MAQTERR LTDA
***04554000177**
- -
Pregão Presencial
R$ 74.598,00
R$ 37.187,10
R$ 37.187,10
CONSTRUTORA MAQTERR LTDA
***04554000177**
- -
Tomada de Preços
R$ 98.842,50
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA EPP
***69779000180**
- -
Tomada de Preços
R$ 46.182,19
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA MERCON LTDA
***36753000140**
- -
Convite
R$ 35.693,48
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA MERCON LTDA
***36753000140**
- -
Tomada de Preços
R$ 112.704,73
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA MONTE SINAI LTDA
***67124000164**
- -
Tomada de Preços
R$ 191.272,11
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA NORMA LTDA ME
***00339000106**
- -
Tomada de Preços
R$ 377.616,44
R$ 346.228,13
R$ 346.228,13
CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA
***23926000126**
- -
R$ 6.442,05
R$ 6.442,05
R$ 6.442,05
CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA
***23926000126**
R$ 9.914,24
R$ 9.914,24
R$ 9.914,24
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
***12944000100**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA
***24118000180**
- -
Tomada de Preços
R$ 780.017,88
R$ 0,00
R$ 0,00
GESTÃO E INTELIGÊNCIA E INFORMÁTICA LTDA
***35677000120**
- -
R$ 971.551,00
R$ 950.381,00
R$ 950.381,00
16/2013 Contratação de empresa de engenharia para a Dispensa de Licitação
execução dos serviços de reforma dos prédios:
Casa da Cultura de Teresina, Biblioteca Mun.
da Costa e Silva, Biblioteca Mun. Fontes
Ibiapina, Biblioteca do Bairro São João, Teatro
João Paulo II, Biblioteca Mun. H. Dobal, Museu
Munc. de Arte Sacra $Dom Paulo Libório$ e
Teatro do boi.
7/2013 Fornecimento pela CONTRATADA de serviços
de engenharia no almoxarifado.
GEVÁSIO BARBOSA DE ARAUJO
***73172449**
R$ 9.414,60
R$ 7.810,95
R$ 7.810,95
GILBERTO DA PAIXÃO FONSECA
***72937320**
- -
-
R$ 59.000,00
R$ 59.000,00
R$ 59.000,00
GILBERTO PEDRO DE SOUSA
***12192308**
- -
-
R$ 1.655,44
R$ 1.655,44
R$ 1.655,44
GILVAN NILTON ALVES
***42406349**
- -
R$ 353,00
R$ 353,00
R$ 353,00
GIRLANDE DO NASCIMENTO LEITE
***32465386**
- -
-
R$ 1.294,82
R$ 1.294,82
R$ 1.294,82
GIRLANE RIBEIRO CAMINHA AGUIAR
***31011368**
- -
-
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
GISLENE LEMOS DE CARVALHO
***68847391**
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 36.000,00
R$ 24.000,00
R$ 24.000,00
GLAUBER DA COSTA MIRANDA - ME
GLAUCO CAVALCANTI DE ARAUJO LUZ
49/2012 Locaçao de imovel nao residencial
81/2013 INSTRUTOR PROJ. AÇÃO CIDADANIA
***66518000145**
- -
-
***10553320**
- -
Inexigibilidade
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
GLOBAL SERVICE LTDA.
***18880000153**
- -
R$ 21.639,15
R$ 19.061,95
R$ 18.055,00
GN RESOUND IND.COM.APAR.AUD.LT
***10358000149**
- -
R$ 50.000,00
R$ 43.500,00
R$ 12.400,00
GOIASPREV
***91625000189**
- -
R$ 14.391,52
R$ 7.321,56
R$ 7.321,56
GRAFICA E EDITORA BRAZIL LTDA
***98047000175**
- -
R$ 15.250,00
R$ 12.989,00
R$ 12.989,00
GRAFICA ARCO-IRIS LTDA
***46081000155**
- -
R$ 3.721,00
R$ 3.721,00
R$ 3.721,00
GRAFICA DO POVO LTDA
***02993000135**
- -
-
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***02993000135**
- -
R$ 26.250,00
R$ 26.250,00
R$ 26.250,00
***02993000135**
- -
R$ 21.104,00
R$ 13.294,00
R$ 7.944,00
GRAFICA E ED. LIVRAMENTO LTDA
***90835000134**
- -
R$ 6.390,00
R$ 6.390,00
R$ 6.390,00
GRAFICA E ED.CIDADE VERDE
***67080000150**
- -
R$ 65.789,32
R$ 65.789,32
R$ 60.968,62
***67080000150**
- -
R$ 15.700,00
R$ 7.850,00
R$ 7.850,00
***67080000150**
- -
Pregão Presencial
R$ 28.400,00
R$ 25.000,00
R$ 0,00
***67080000150**
R$ 207.310,00
R$ 207.310,00
R$ 207.310,00
GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA
***23004000150**
- -
-
***23004000150**
- -
***23004000150**
- -
Inexigibilidade
GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORM. CONTINUOS
LTDA (BARROS E MATOS LTDA)
***58755000131**
- -
7/2013 Constitui o objeto deste contrato o fornecimento Registro de Preços de serviços gráficos e impresão em geral
$Carona$
- Página 7 -
R$ 13.700,00
R$ 13.550,00
R$ 13.550,00
R$ 115.422,00
R$ 54.641,50
R$ 49.979,50
R$ 21.000,00
R$ 12.790,00
R$ 9.640,00
R$ 107.954,40
R$ 107.954,40
R$ 107.954,40
Emissão: 23/07/2013 10:22
***58755000131**
- -
R$ 5.100,00
R$ 5.100,00
R$ 5.100,00
***58755000131**
- -
Pregão Presencial
R$ 9.465,00
R$ 9.465,00
R$ 9.465,00
GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.ME
***57310000147**
- -
Pregão Presencial
R$ 91.101,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***60908304**
- -
-
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
GRUPO DE TEATRO HARÉM PICTURES
***09033000154**
- -
GRUPO DE MULHERES DO CONJ. PROMORAR SUL
***92139000112**
- -
-
GRUPO DE MULHERES DO CONJ. PROMORAR SUL
***92139000112**
GRUPO MAGISTER DE ENSINO SUPERIOR LTDA
***93025000104**
GRUPO MATIZES
***96777000171**
- -
GUSA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA
***07529320**
GUSTAVO DE ARAUJO BARBOSA
GUSTAVO LOPES C. DE ALENCAR
GREYCIANE BARROS DE OLIVEIRA
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 12.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 6.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 40.700,00
R$ 28.100,00
R$ 0,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
- -
R$ 5.625,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***35320347**
- -
-
R$ 1.633,34
R$ 1.633,34
R$ 1.633,34
***96497328**
- -
-
R$ 4.320,00
R$ 4.320,00
R$ 4.320,00
H DE B COSTA - ME
***68121000106**
- -
R$ 2.211,20
R$ 2.211,20
R$ 0,00
H. L CARMO - ME
***92584000100**
- -
-
R$ 2.113,00
R$ 2.113,00
R$ 2.113,00
H.S. GOMES DE SOUSA
***70570000110**
- -
R$ 39.500,98
R$ 0,00
R$ 0,00
HALEXISTAR IND.FAMAC.LTDA
***71702000198**
- -
Pregão Presencial
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
9031/2013 O PRESENTE PLANO DE TRABALHO VISA
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDAS DAS
FAMÍLIAS QUE RESIDEM NO CONJUNTO
PROMORAR E ADJACÊNCIAS, POR MEIO
DE INCENTIVO E CAPACITAÇÃO, GERAÇÃO
DE TRABALHO E RENDA, AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS E FORTALECIMENTO DOS
VÍNCULOS FAMILIARES.
HAMYLTON LEMOS E SILVA
***32015420**
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
HARLY CARDOSO DE SOUSA
***31073303**
- -
-
R$ 1.239,76
R$ 1.239,76
R$ 1.239,76
HAROLDO RODRIGUES DE PAIVA
***47962368**
- -
-
R$ 3.720,00
R$ 1.320,00
R$ 1.320,00
HAROLDO RODRIGUES DE PAIVA
***47962368**
- -
R$ 408,00
R$ 408,00
R$ 408,00
HAVAI COM E SERV GERAIS LTDA
***09976000170**
- -
Pregão Presencial
R$ 3.180,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***09976000170**
14/2012 Aquisição de peças e prestação de serviços
para aparelhos condicionadores de ar tipo
janela.
Pregão Presencial
R$ 3.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***09976000170**
37/2011 Prestação de serviços tercerizados de antureza Pregão Presencial
continuado
R$ 5.695.392,04
R$ 5.695.392,04
R$ 5.695.392,04
***09976000170**
R$ 164.902,00
R$ 164.902,00
R$ 164.902,00
HB MED DISTRIBUIDORA
***63176000109**
- -
R$ 65.312,14
R$ 62.765,20
R$ 58.165,20
HCT- HOSP. DAS CLIN. DE TERESI
***67050000130**
- -
-
R$ 159.439,49
R$ 76.638,87
R$ 76.638,87
HELBERT HOOVER GOMES MONTEIRO REGO
***23775287**
- -
-
R$ 2.075,04
R$ 0,00
R$ 0,00
HELENA MARIA GOMES DE AQUINO
***15636304**
- -
R$ 35.000,00
R$ 30.000,00
R$ 0,00
HELINE SILVA SANTOS
***65448387**
- -
R$ 680,00
R$ 680,00
R$ 680,00
HELITON PEREIRA NETO
HELIZOULEIDE SENA ROCHA - UNIVERSO AUTO
SERVIÇO
HELLEN PATRÍCIA MIRANDA SARAIVA SOUSA
HENRIQUE DE C. M.SOBRINHO-ME
157/2012 Serviços terceirizados
Pregão Presencial
***16787353**
- -
-
***30535000108**
- -
***84589376**
- -
-
R$ 1.129,03
R$ 1.129,03
R$ 1.129,03
***96896000123**
- -
R$ 48.706,94
R$ 23.721,94
R$ 12.403,00
- -
-
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
HENRIQUE JOSÉ DE CARVALHO NUNES FILHO
***17776316**
HERCULES DE CASTRO MESQUITA
***99618320**
HÉRIKA BRENDA SANTANA DA SILVA
112/2013 INSTRUTOR DO PROJ. PROF. TERESINA.
33/2013 01 - constitui objeto deste contrato por prazo
determinado a apresentação musical da banda
Narquilês Hidromecânico$, no dia 03 de maio
de 2013.
Inexigibilidade
***70325357**
- -
-
HERTZ EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA
***21578000108**
- -
HIDROELETRICA ENG.IND.COM.LTDA
***34904000125**
- -
HIELBERT SANTOS FEREIRA - ME
***13660000161**
- -
Inexigibilidade
HILANA MARIA DE SOUSA
***26588332**
- -
-
HILDIANE PEREIRA CARNEIRO ROCHA - ME
***80223000140**
- -
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
***70720000110**
- -
Pregão Presencial
- Página 8 -
R$ 1.298,94
R$ 1.298,94
R$ 1.298,94
R$ 145.000,00
R$ 131.367,80
R$ 100.680,80
R$ 339,00
R$ 339,00
R$ 339,00
R$ 2.150,00
R$ 2.150,00
R$ 2.150,00
R$ 678,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 574,78
R$ 574,78
R$ 574,78
R$ 27.796,00
R$ 27.796,00
R$ 27.796,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Emissão: 23/07/2013 10:22
MARLEI DA SILVA DUARTE
MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA
MARTA SANTOS XIMENES CAVALCANTE
MARTA SÉRGIA DE CARVALHO MARTINS
***41920206**
R$ 420,00
R$ 420,00
***53054002047**
- -
R$ 16.962,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***47167372**
- -
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
***55316334**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
***53564010605**
- -
-
R$ 9.424,74
R$ 5.223,54
R$ 5.223,54
MATIAS AUGUSTO DE O. MATOS
***17656349**
- -
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
MAURICEIA LIGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO
***41860353**
- -
-
R$ 4.000,00
R$ 2.040,00
R$ 1.360,00
MAURICIOS COMUNICAÇAO VISUAL
***76423000111**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MAX COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA
***93218000170**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 0,00
Max Digital Print Ltda (ALPHAGRAPHICS TERESINA)
***43969000155**
- -
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MAX SANTA CLARA IMÓVEIS LTDA
***86573000101**
18/2013 Locação de imovel não residencial
R$ 81.000,00
R$ 18.000,00
R$ 0,00
71/2013 01 - contratação temporária para uma
apresentação teatral do espetáculo $apareceu
a margarida$. no dia 25 de maio de 2013, no
bairro santa maria da codipi, projeto arte
itinerante, através desta fundação.
Inexigibilidade
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
MATERNIDADE D. EVANGELINA ROSA
MAYKON FERNANDO DE SOUSA
***93036349**
MEC/FNDE-FUNDO N.DE DES.EDUC.
***78257000181**
- -
-
R$ 74.114,21
R$ 74.114,21
R$ 74.114,21
MECANOGRAFICA & LASER LTDA
***56438000158**
- -
-
R$ 3.936,00
R$ 3.936,00
R$ 3.936,00
MED IMAGEM S/C
***26243000134**
- -
-
R$ 575,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MED IMAGEM S/C
***26243000134**
- -
R$ 4.015,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MED IMAGEM S/C
***26243000134**
- -
Pregão Presencial
R$ 37.500,00
R$ 36.710,63
R$ 36.710,63
MED.COM - CLINICA DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO
DO CANCER DO PIAUI LTDA
***05817000150**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MEDFARMA COM. DE MED. MAT. E EQUIP. HOSP.
LTDA
***29270000195**
- -
R$ 190.989,96
R$ 98.644,46
R$ 95.703,50
MEDFARMA COM. DE MED. MAT. E EQUIP. HOSP.
LTDA
***29270000195**
- -
Pregão Presencial
R$ 223.383,09
R$ 37.805,00
R$ 15.675,00
MEDI SAÚDE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
***63570000115**
- -
Pregão Presencial
R$ 74.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MÉDICA HOSPITALAR
***50248000193**
- -
R$ 10.302,80
R$ 10.302,80
R$ 4.026,00
MEDICAL MERC.APAREL.MEDICA
***79833000156**
- -
Pregão Presencial
R$ 36.915,00
R$ 24.270,00
R$ 24.270,00
MEDITEC EQUIP E SERVICOS LTDA
***38718000153**
- -
R$ 9.280,00
R$ 9.280,00
R$ 5.100,00
MEDPLUS DIST. DE MAT. HOSPITALARES E
MEDICAMENTOS
***01085000136**
- -
R$ 68.437,29
R$ 64.423,39
R$ 49.855,46
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LT
***50338000143**
- -
Pregão Presencial
R$ 147.585,40
R$ 63.812,40
R$ 13.740,00
MET. FERRONORTE LTDA
***03898000172**
- -
R$ 6.767,67
R$ 6.767,67
R$ 6.767,67
METALURGICA LANA
***68897000152**
- -
R$ 370,00
R$ 0,00
R$ 0,00
METROPOLITAN HOTEL LTDA
***54324000107**
- -
R$ 4.150,00
R$ 4.150,00
R$ 4.150,00
MICRO & CIA
***76322000104**
- -
-
R$ 62,00
R$ 62,00
R$ 62,00
MICRO & CIA
***76322000104**
- -
R$ 5.887,00
R$ 3.821,00
R$ 3.821,00
MICRODENT APAR. MED. ODONT. LTDA
***61557000112**
- -
R$ 5.342,60
R$ 2.888,68
R$ 2.888,68
MICROSERV COMERCIO SERVIÇO LTDA
***52873000287**
- -
R$ 1.107,00
R$ 1.107,00
R$ 1.107,00
***52873000287**
- -
Pregão Presencial
R$ 2.406,00
R$ 2.406,00
R$ 2.406,00
***52873000287**
R$ 197.940,00
R$ 197.940,00
R$ 197.940,00
MICROTEC INFORMATICA
***89589000101**
- -
R$ 7.986,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MINERAÇÃO ARAUJO IND.COM. LTDA
***37157000196**
- -
R$ 6.138,50
R$ 863,50
R$ 755,00
***37157000196**
7/2013 o presente contrato tem por ojeto a contratação Dispensa de Licitação
de empresa no ramo de fornecimento de agua.
R$ 2.000,00
R$ 185,50
R$ 0,00
***37157000196**
-
R$ 3.000,00
R$ 855,50
R$ 855,50
MINISTERIO DA FAZENDA
***94460008126**
- -
-
R$ 1.009.000,00
R$ 567.850,88
R$ 567.850,88
MINISTERIO DA FAZENDA
***94460008126**
- -
R$ 240.000,00
R$ 199.140,56
R$ 172.073,82
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE A FOME
***26783000165**
- -
-
R$ 11.115,00
R$ 11.115,00
R$ 9.262,50
***86494000107**
- -
Pregão Presencial
R$ 722.499,75
R$ 433.499,84
R$ 433.499,84
MINOR MINERAÇAO DO NORDESTE LTDA
37/2012 Aquisição de Equipamentos de Informática
para Subsidiar as SDU'S e a SEMF no
Controle dos Processos Relativos a Imóveis,
como Construção, Ampliação, Reforma e
Demolição, entre outros prvistos no Código de
Obras do Município
75/2012 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL
Shopping / BIRD
- Página 9 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
MIRACÉU TURISMO LTDA
***34235000151**
- -
-
***34235000151**
- -
***34235000151**
- -
***34235000151**
- -
***34235000151**
***34235000151**
MIRANÍZIA GONÇALVES HONÓRIO
R$ 20.340,55
R$ 20.340,55
R$ 18.358,36
R$ 8.040,00
R$ 7.987,99
R$ 0,00
Pregão Eletrônico
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Pregão Presencial
R$ 14.521,20
R$ 11.190,17
R$ 7.444,71
10/2013 Fornecimento de passagens aéreas,
destinadas aos agentes/servidores da
PMT/SEMGOV.
Pregão Presencial
R$ 2.000,00
R$ 1.918,03
R$ 1.918,03
20/2011 O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresas de turismo para
fornecimento de passagens aéreas, para
atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Teresina - PMT, quando do
deslocamento aério dos seus
agentes/servidores, no desempenho de suas
funções, e aos cidadâo que fizerem Jus, sob a
coordenação da Secretaria Municipal de
Governo/PMT.
Pregão Presencial
R$ 2.675,82
R$ 2.675,82
R$ 0,00
***93625304**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ML. COMER. IMP. E EXP. DE MAT. MED. HOSPITALAR
LTDA
***09848000270**
- -
Pregão Presencial
R$ 34.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MODELO MÓVEIS - J.R.D. BRANDÃO
***11454000122**
- -
Shopping / BIRD
R$ 68.355,00
R$ 68.355,00
R$ 68.355,00
***11454000122**
- -
R$ 5.640,00
R$ 2.760,00
R$ 1.380,00
***11454000122**
- -
Pregão Presencial
R$ 108.399,83
R$ 0,00
R$ 0,00
Inexigibilidade
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Inexigibilidade
R$ 140.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Inexigibilidade
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MOISES NUNES CHAVES
***96838315**
1/2013 CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A
CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO DE INSTRUTOR DO CURSO DE
$INICIAÇÃO TEATRAL$, PERÍODO DE 14 A
25 DE JANEIRO, NA SEDE DA CASA DA
CULTURA DE TERESINA, UNIDADE SOB A
RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.
MOISÉS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
***99634000167**
MOISÉS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
***99634000167**
Moraes e Araújo Auto Peças LTDA
***02499000197**
- -
R$ 1.999,00
R$ 1.999,00
R$ 1.999,00
MORAIS, MARQUES & CIA LTDA.
***87423000141**
- -
Tomada de Preços
R$ 124.956,25
R$ 105.630,16
R$ 33.951,03
***87423000141**
Tomada de Preços
R$ 76.181,39
R$ 75.281,62
R$ 75.281,62
SÔNIA PAULINA FERRAZ
- 909/2010 Contrato de Prestação de Serviços Técnicos
Jurídicos especializado para a recuperação de
receitas de ICMS e IPVA não repassados pelo
Estado do Piauí ao Municipio de Teresina.
27/2012 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
RODOVIARIOS
***69740425**
- -
R$ 13.500,00
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
***50129000105**
- -
-
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
***72168368**
- -
-
R$ 349,40
R$ 349,40
R$ 349,40
SORVETERIA KIFRUTA
***93547000110**
- -
R$ 2.100,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
***28961000129**
- -
Pregão Presencial
R$ 72.116,50
R$ 72.116,50
R$ 72.116,50
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
***28961000129**
9/2013 Fornecimento de gêneros alimentícios, NÃO
Pregão Presencial
perecíveis para atender os alunos da educação
infantil, ensino fundamental, projovem, eja e
mais educação da Rede Pública Municipal de
Ensino.
R$ 885.473,75
R$ 885.473,75
R$ 885.473,75
SPES MEDICA BRASIL LTDA
***70930000157**
- -
SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME
***64118000130**
- -
Pregão Presencial
SS REPARO DE MAQ E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA ME
***17205000187**
- -
ST SERVIÇO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
***20398000113**
- -
Pregão Presencial
STAND MÁQUINAS E APARELHOS
***18164000103**
- -
STAR MED
***23342000104**
- -
STARKEY DO BRASIL LTDA
***16059000172**
SOPIGO
SORAIA MARIA GUIMARÃES NOLÊTO
STELA NÚBIA DA TRINDADE
STEMAC S. A. GRUPOS GERADORES FCE
R$ 2.372,50
R$ 2.372,50
R$ 2.372,50
R$ 788.635,40
R$ 380.448,34
R$ 345.352,77
R$ 93.600,00
R$ 46.800,00
R$ 31.200,00
R$ 129.704,52
R$ 24.187,50
R$ 17.737,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Pregão Presencial
R$ 42.077,40
R$ 581,60
R$ 0,00
- -
R$ 12.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***43436300**
- -
R$ 1.875,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***53268001941**
- -
R$ 1.086,84
R$ 0,00
R$ 0,00
- Página 10 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
STERLIX AMBIENTAL PIAUi TRAT. DE RESID. LTDA
***10740000109**
4/2013 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE Dispensa de Licitação
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR
QUALQUER PROCESSO E DISPOSIÇÃO
FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE -RSS LOTE I
R$ 306.940,60
R$ 191.565,07
R$ 0,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
***95371000150**
- -
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
***95371000150**
- -
Pregão Presencial
R$ 904.244,70
R$ 643.792,59
R$ 643.792,59
R$ 64.161,85
R$ 9.870,89
STRANS
***18116000107**
- -
-
R$ 6.409,76
R$ 0,00
R$ 0,00
STRANS
***18116000107**
- -
R$ 0,00
R$ 8.637.326,00
R$ 4.213.421,36
R$ 4.213.421,36
SUCEMAX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
***53760000111**
- -
R$ 13.454,35
R$ 13.454,35
R$ 13.454,35
SUDELICE MARIA SANTOS DE CARVALHO ALENCAR
***06717315**
- -
-
R$ 1.492,80
R$ 1.492,80
R$ 1.492,80
SUELMAR MARQUES DA COSTA
***82119320**
- -
-
R$ 78,75
R$ 78,75
R$ 78,75
SUNSET LIGHTS
***84040000190**
- -
R$ 12.250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SUP. DE DESENV. RURAL-SDR
***59722000182**
- -
-
R$ 3.132.500,00
R$ 1.660.674,53
R$ 1.660.674,53
SUP.DES.URBANO CENTRO/NORTE
***24745000195**
- -
R$ 8.082.574,25
R$ 3.938.120,04
R$ 3.938.120,04
SUPER.DESENV.URBANO.SUL
***39044000120**
- -
-
R$ 1.595.859,49
R$ 327.277,02
R$ 327.277,02
SUPER.DESENV.URBANO.SUL
***39044000120**
- -
R$ 1.792.964,08
R$ 1.792.964,08
R$ 1.792.964,08
SUPORTE HOSPITALAR LTDA
***66315000151**
- -
R$ 100.865,20
R$ 796,10
R$ 796,10
SUPORTE HOSPITALAR LTDA
***66315000151**
- -
Inexigibilidade
R$ 30.020,73
R$ 30.020,73
R$ 20.013,82
SUPRA TECNOLOGIA
***36112000106**
- -
R$ 67.387,50
R$ 67.387,50
R$ 67.387,50
SUPRA TECNOLOGIA
***36112000106**
- -
Inexigibilidade
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SUPRE GAS
***56971000235**
- -
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
SUPREGAS COM. VAREJISTA LTDA
***56971000154**
- -
R$ 139.654,00
R$ 37.300,00
R$ 37.300,00
***56971000154**
- -
Pregão Presencial
R$ 229.930,40
R$ 0,00
R$ 0,00
***56971000154**
Pregão Presencial
R$ 119.700,00
R$ 119.700,00
R$ 79.800,00
SUPRFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA
INFORMATICA LTDA
***43962000185**
- -
-
R$ 2.749,00
R$ 2.749,00
R$ 2.749,00
INFORMATICA LTDA
***43962000185**
- -
R$ 27.830,22
R$ 19.607,30
R$ 13.820,15
INFORMATICA LTDA
***43962000185**
- -
Pregão Presencial
R$ 256,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SUSANA BARROS FERREIRA
1/2013 Fornecimento de Gás de cozinha na
quantidade de 15.000 (quinze mil) botijões de
13 kg.
***26492220**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S A
***92658000599**
- -
R$ 32.481.624,89
R$ 20.367.863,54
R$ 18.067.398,18
***92658000599**
47/2007 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS E
OUTROS/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PÁ
MECÂNICA/SERVIÇO DE CAPINA E
VARRIÇÃO.
R$ 6.722.448,08
R$ 4.999.346,06
R$ 4.211.802,40
***92658000599**
80/2007 valor referente a serviços de capina e varição e Concorrência Pública
remoção de entulhos da zona sul de teresina
conforme processo administrativo nº
0420591/2006
R$ 4.997.163,96
R$ 4.221.476,53
R$ 3.541.430,58
SYMONARA KARINA MEDEIROS FAUSTINO
T.S.BRITO
***71306420**
- -
-
R$ 1.280,00
R$ 320,00
R$ 0,00
***83500000185**
- -
-
R$ 1.466,00
R$ 1.466,00
R$ 1.466,00
Inexigibilidade
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 0,00
Inexigibilidade
R$ 0,00
TAIGUARA BRUNO RIBEIRO DE SANTANA
***91527360**
TALYTA EVANGELISTA BORGES LEAL
***20295330**
TALYTA MENDES TORRES
***72272308**
TANDRRA MARIA FURTADO MATIAS
***00394309**
Tânia Lucia Lobão de Barros
***53690368**
42/2013 01 - contratação temporária para a realização
de um show musical no povoado boquinha
dentro do projeto arte itinerante.
***65922349**
26/2013 INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDO
TÂNIA MARIA DA SILVA MASCARENHA
50/2013 01 - show musical no dia 24/05/2013, na Pça.
da Bandeira, às 21 horas.
- 76/2013 INSTRUTORA DO PROJ. AÇÃO CIDADANIA
- -
R$ 1.200,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 0,00
-
R$ 829,33
R$ 829,33
R$ 829,33
Inexigibilidade
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 508,30
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 280,00
TATIANA L DE VASCONCELOS - ME
***35493000179**
TATIANA CONCEICAO DA SILVEIRA
***66743330**
40/2013 INSTRUTORA DE UNHAS DECORADAS
***66743330**
77/2013 INSTRUTOR DO PROJ. AÇÃO CIDADANIA.
TATIANA CONCEICAO DA SILVEIRA
- -
R$ 1.200,00
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 800,00
TATIANA PEREIRA LIMA ME
***63195000141**
- -
Convite
R$ 8.700,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***63195000141**
- -
Pregão Presencial
R$ 4.392,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- Página 11 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***63195000141**
18/2011 01.Constitui objeto deste Contrato, a prestação Pregão Presencial
de serviços de hospedagem e alimentação pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE.
R$ 732,00
R$ 732,00
R$ 732,00
***63195000141**
57/2012 01 - constitui objeto deste contrato, a prestação Pregão Presencial
de serviços de hospedagem e alimentação.
R$ 1.464,00
R$ 1.464,00
R$ 1.464,00
TAURUS SERVIÇOS LTDA
***59075000178**
56/2011 contrataçãO de 02 veiculos tipo Sedan
Executivo, 04 portas por Km Rodado, conforme
o Lote XII da planilha de preços e Lote VII do
Pregão Presencial n 088/2010.
R$ 8.910,00
R$ 8.910,00
R$ 8.910,00
TC ENGENHARIA LTDA ME
***13196000154**
- -
R$ 0,00
TC ENGENHARIA LTDA ME
***13196000154**
- -
Tomada de Preços
TEC ODONT LTDA
***74589000127**
- -
TEC ODONT LTDA
***74589000127**
- -
CONSTRUTORA POLAR LTDA
***02435000103**
12/2013 Execução de serviços de pequenos reparos
estruturais, para atender os centros de
capacitação da FWF.
CONSTRUTORA POLAR LTDA
***02435000103**
31/2012 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO
DA PRAÇA DO RESIDENCIAL SANTA SOFIA
CONSTRUTORA RENATA LTDA
***77913000109**
CONSTRUTORA RENATA LTDA
***77913000109**
CONSTRUTORA SOUSA E LIMA
***76350000114**
- -
Tomada de Preços
CONSTRUTORA SUCESSO S/A
***88906000143**
- -
NCB / BIRD
***88906000143**
- -
***88906000143**
- -
Pregão Presencial
R$ 468.000,00
R$ 237.150,00
R$ 237.150,00
***88906000143**
1/2010 Execução das obras de requalificação Urbana NCB / BIRD
e Ambiental da Área I (pavimentação, incluindo
ciclovias, implantação do parque linear,
melhoria e ampliação do SAA nas áreas 1,2,3,4
ampliação do SES da Área I).
R$ 6.032.846,71
R$ 4.075.422,16
R$ 3.890.925,02
***88906000143**
1/2010 Execução das obras de requalificação Urbana Shopping / BIRD
e Ambiental da Área I (pavimentação, incluindo
ciclovias, implantação do parque linear,
melhoria e ampliação do SAA nas áreas 1,2,3,4
ampliação do SES da Área I).
R$ 1.090.000,00
R$ 97.947,08
R$ 97.947,08
***88906000143**
18/2009 Execução dos serviços do Sistema de Macro
Drenagem na área de intervenção I,
abrangendo os bairros Acarape, Matadouro,
Alvorada e São Joaquim, no âmbito do
Programa Lagoas do Norte.
R$ 1.505.000,00
R$ 261.586,52
R$ 261.586,52
***88906000143**
40/2012 construção de Ponte sobre o Rio Poti ligando a
Av. Higino Cunha à Avenida Cajuína
R$ 232.380,78
R$ 96.382,65
R$ 96.382,65
CONSULTRE-CONSUL. E TREIN. LTD
***03671000153**
- -
-
R$ 2.490,00
R$ 2.490,00
R$ 2.490,00
CONTEL - E TORRES DOS SANTOS - MEE
***93625000128**
- -
R$ 6.500,00
R$ 5.940,00
R$ 1.740,00
CONTEL - E TORRES DOS SANTOS - MEE
***93625000128**
- -
Pregão Presencial
R$ 7.622,86
R$ 0,00
R$ 0,00
CONTROLE SAUDE AMBIENTAL
***54614000179**
- -
Pregão Presencial
R$ 5.021,75
R$ 0,00
R$ 0,00
COOP. DE ARTESANATO DO P.VELHO
***97535000175**
- -
-
R$ 6.600,00
R$ 6.600,00
R$ 0,00
COOP.DOS TAX.DE TERES.TELETAXI
***05398000178**
- -
-
R$ 500,00
R$ 23,13
R$ 23,13
COOP.DOS TAX.DE TERES.TELETAXI
***05398000178**
R$ 3.600,00
R$ 923,49
R$ 749,34
COOP.EDUC.DOS FUNC.DA UFPI
***22749000186**
- -
-
R$ 828.720,63
R$ 366.521,04
R$ 287.887,36
COOPANESTPI
***08415000161**
- -
-
R$ 281.897,41
R$ 255.016,41
R$ 255.016,41
COOPANESTPI
***08415000161**
- -
R$ 3.073.447,35
R$ 3.073.447,35
R$ 2.562.952,46
COORDENADORIA MUN. DE POLITICAS PUBLICAS
PARA MULHERES
***54869001993**
- -
-
R$ 334.000,00
R$ 225.599,03
R$ 225.599,03
COPYNET COMERCIO SERVIOS LTDA
***71748000160**
- -
Pregão Presencial
R$ 4.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- 37/2012 Execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s) da
Praça Edgar Nogueira, localizada na Rua
Osvaldo Cruz com Rua Governador Tibério
Nunes, zona norte de Teresina-PI.
1/2012 Contrato de serviço de transporte de
passageiros
R$ 50.000,00
R$ 0,00
R$ 221.577,74
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.828,31
R$ 11.188,47
R$ 1.944,87
Pregão Presencial
R$ 13.779,02
R$ 6.443,00
R$ 0,00
R$ 14.192,68
R$ 14.192,68
R$ 9.287,29
Shopping / BIRD
R$ 102.379,68
R$ 69.179,69
R$ 69.179,69
R$ 298.361,98
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 49.736,14
R$ 49.736,10
R$ 49.736,10
R$ 0,00
- Página 12 -
R$ 71.715,61
R$ 26.860,79
R$ 4.921.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12.783.369,48
R$ 2.773.516,01
R$ 1.521.598,64
Emissão: 23/07/2013 10:22
***71748000160**
30/2008 O PRESENTE CONTRATO TEM POR
Pregão Eletrônico
OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PRODUÇÃO XEROGRÁFICA (FOTOCÓPIAS),
EM TAMANHO NORMAL DE DOCUMENTOS,
DE INTERESSE DA CONTRATANTE, SENDO
NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE MÁQUINA
FOTOCOPIADORA, DAS DEPENDÊNCIAS DA
SEMTCAS, COM OPERADOR, MAREIAL
(PAPEL A4, OFICIO, TONER),
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COM TIRAGEM
ESTIMADA MENSAL DE 20.000 (VINTE MIL)
FOTOCÓPIAS, TOTALIZANDO ESTIMADA
ANUAL DE 240.000 (DUZENTOS E
QUARENTA MIL) FOTOCÓPIAS.
***71748000160**
57/2011 Contratação de pessoa jurídica para a locação
de máquina fotocopiadora com operador, com
capacidade mínima de 20 (vinte) páginas por
minuto, com papel, material de consumo
(cilindro, lâmina de limpeza, tonner e
revelador), bem como todo o material de
reposição para perfeito funcionamento da
máquina, inclusive de mão de obra, com
franquia de 10.000 (dez mil) cópias/mês, por
um período de 12 (doze) meses, para suprir as
necessidades da Superintendência de
Desenvolvimento Urbano Centro/Norte.
CORDÃO, SAID E VILLA SOCIEDADE DE ADV.s
***08398000140**
- -
-
R$ 45.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CORREIOS-EMP. COR. E TELEGRAF.
***28316181574**
- -
-
R$ 3.200,00
R$ 1.270,78
R$ 855,74
CORREIOS-EMP. COR. E TELEGRAF.
***28316181574**
- -
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
CORTINAS TATIANA IND. E COM.LT
***71788000144**
- -
R$ 684,00
R$ 684,00
R$ 684,00
COSIMO CATALDO SIST. E PROD. PARA PROT. LTDA
***34016000126**
- -
Pregão Presencial
R$ 35.419,20
R$ 35.419,20
R$ 0,00
COSTA E CARVALHO LTDA
***60929000198**
- -
R$ 14.698,17
R$ 14.688,05
R$ 0,00
***60929000198**
- -
Tomada de Preços
R$ 886.646,78
R$ 0,00
R$ 0,00
***60929000198**
R$ 1.560.006,20
R$ 600.002,40
R$ 600.002,40
Costa e Machado Ltda
***20929000164**
- -
R$ 33.148,00
R$ 0,00
R$ 0,00
COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA
***24108000107**
- -
-
R$ 93.080,49
R$ 72.718,95
R$ 72.718,95
CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
***06833000155**
- -
R$ 261.615,45
R$ 68.335,79
R$ 59.208,29
CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
***06833000155**
- -
Pregão Presencial
R$ 59.403,80
R$ 57.811,40
R$ 57.811,40
CRC-PI - CONS. R CONTABILIDADE
***69170000140**
- -
-
R$ 3.710,00
R$ 3.710,00
R$ 3.710,00
CRC-PI - CONS. R CONTABILIDADE
***69170000140**
- -
R$ 210,00
R$ 210,00
R$ 210,00
CREA - PI
***87545000102**
- -
-
R$ 398,08
R$ 398,08
R$ 398,08
CREA - PI
***87545000102**
- -
R$ 2.258,08
R$ 518,08
R$ 458,08
CRISTALIA PRODUTOS QUIMÍCOS
FARMAUCÊUTICOS LTDA
***34671000151**
- -
Pregão Presencial
R$ 539.365,94
R$ 208.738,28
R$ 186.208,48
CRISTIANO MOURA DA COSTA
19/2013 circuitos eletricos
Pregão Presencial
R$ 40.000,00
R$ 14.613,16
R$ 14.613,16
R$ 9.000,00
R$ 7.079,85
R$ 6.631,65
***18020344**
- -
-
CRUZEIRO DO SUL CONSTRUÇÕES LTDA
***25176000139**
- -
R$ 560,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 14.666,06
R$ 0,00
***25176000139**
- -
R$ 0,00
Tomada de Preços
R$ 680.870,51
R$ 0,00
***25176000139**
R$ 0,00
88/2012 VALOR REFERENTE Á EXECUÇÃO DOS
Tomada de Preços
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CONF.
PROJETO E ORÇAMENTO ANEXOS AO
EDITAL, DE CENTRO COMUNITÁRIO
LOCALIZADO EM ÁREA INSTITUCIONAL
ENTRE AS RUAS 24 E 25 DO RESIDENCIAL
PORTAL DO SUL, BAIRRO SANTO ANTÔNIO,
ZONA SUL DE TERESINA.
R$ 90.000,00
R$ 45.885,57
R$ 0,00
CUNHA E LIMA LTDA
***23691000156**
D & J Serviços de Limpeza Ltda. ME
***54783000131**
Pregão Presencial
R$ 49.674,40
R$ 47.671,40
R$ 47.671,40
Pregão Presencial
R$ 8.850,00
R$ 4.425,00
R$ 4.425,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR-ME
***55696000174**
- -
Pregão Presencial
R$ 1.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
D R DE C TAVARES
***21964000152**
- -
R$ 10.114,00
R$ 10.114,00
R$ 10.114,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
***70720000382**
- -
Pregão Presencial
R$ 68.065,00
R$ 0,00
R$ 0,00
HOSP LOG COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
***81203000136**
- -
Pregão Presencial
R$ 10.771,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- 4/2013 VALOR REFERENTE Á EXECUÇÃO DE (02)
DOIS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM
DIVERSOS MERCADOS DA ZONA SUL DE
TERESINA E DOS PRÉDIOS DA SEDE DA
SDU SUL E GSU.
- Página 13 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
HOSP TEC
***98618000172**
- -
HOSPIFAR IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
***21908000393**
- -
Pregão Presencial
R$ 10.395,00
R$ 10.395,00
R$ 565.457,84
R$ 110.298,90
HOSPITAL AREOLINO DE ABREU
***53564009860**
- -
HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR
***77318000105**
HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA
***36697000196**
HOSPITAL DO OLHO
R$ 0,00
-
R$ 9.779,83
R$ 9.779,83
R$ 9.779,83
- -
-
R$ 139.285,90
R$ 139.285,90
R$ 139.285,90
- -
-
R$ 241.503,66
R$ 241.503,66
R$ 241.503,66
***92403000131**
- -
-
R$ 32.572,00
R$ 32.572,00
R$ 32.572,00
HOSPITAL SAMIU LTDA
***55031000195**
- -
-
R$ 287.909,60
R$ 287.909,60
R$ 287.909,60
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
***73111000199**
- -
-
R$ 167.752,42
R$ 167.752,42
R$ 167.752,42
HOSPITAL SAO MARCOS
***70026000177**
- -
-
R$ 510.596,44
R$ 509.992,44
R$ 471.272,44
HOSPITAL SAO MARCOS
***70026000177**
- -
R$ 163.949,76
R$ 153.949,76
R$ 965,64
HOSPITAL SAO PAULO LTDA
***75217000136**
- -
-
R$ 611.775,28
R$ 611.775,28
R$ 611.775,28
HOSPITAL SÃO PEDRO S/A
***88895000140**
- -
-
R$ 26.808,71
R$ 26.808,71
R$ 26.808,71
HOSPMED LTDA.
***56820000177**
- -
R$ 21.070,00
R$ 20.745,00
R$ 20.745,00
HS CONSTRUTORA
***86565000100**
- -
R$ 752.083,19
R$ 752.083,19
R$ 752.083,19
HSBC BANK BRASIL S.A
***01201030762**
- -
-
R$ 2.000,00
R$ 293,02
R$ 293,02
***28228320**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
I P DOMUS AUTOMAÇÃO DE AMBIENTE LTDA-ME
***13812000123**
- -
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
I. F. DE MENESES - ME (SANTO EXPEDITO PEÇAS E
SERVIÇOS
***10299000131**
- -
R$ 142.707,00
R$ 49.038,00
R$ 48.488,00
I. R. MONTEIRO-ME (KACINSETOS)
***95405000123**
- -
I.B.F.IND.BRASILEIRA FILMES
***55787000191**
- -
Pregão Presencial
I.C.R.VERÇOSA
***79365000123**
- -
R$ 1.380,00
R$ 0,00
R$ 0,00
IAPEP
***57213000110**
- -
-
R$ 7.177,65
R$ 3.613,96
R$ 3.613,96
IBIAPINA & LOYOLA COM.REP. LTDA
***47381000198**
- -
R$ 9.031,80
R$ 8.661,80
R$ 8.661,80
ICONE COM.SOLUCOES EM COM.EMP.
***83994000141**
R$ 18.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
IDEAL PONTO DE ALIMENTACAO II
***23589000132**
- -
R$ 190,00
R$ 0,00
R$ 0,00
IDELFONSO LIMA JÚNIOR
***82613000160**
- -
R$ 7.092,10
R$ 6.842,10
R$ 6.842,10
- -
R$ 7.058,46
R$ 3.000,00
R$ 0,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 0,00
HUGO PORTELA COSTA SANTOS
9/2013 Contratação de empresa especializada seleção Pregão Presencial
e entrega diárias das noticias de interesse da
Prefeitura Municipal de Teresina.
R$ 8.025,00
R$ 4.050,00
R$ 4.050,00
R$ 4.050,00
R$ 46.500,00
R$ 46.500,00
R$ 46.500,00
IDONEIL SANTANA MESQUITA
***88478215**
IGOR ANDRADE AZEVEDO
***67896349**
IGOR CAMILO DA SILVEIRA GOMES
***35758353**
- -
-
IGREJA BATISTA DA RESSURREIÇO
***02148000186**
- -
R$ 4.200,00
R$ 4.200,00
R$ 4.200,00
IGREJA BATISTA DA RESSURREIÇO
***02148000186**
R$ 29.900,00
R$ 12.500,00
R$ 9.700,00
IGREJA BATISTA NACIONAL BEREANA
***74700000180**
- -
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
ILMA ARAÚJO VERAS-ME
***89779000110**
- -
R$ 3.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
IMAGE SYSTEMS INFORMATICA LTDA
***48100000145**
- -
-
R$ 374,00
R$ 374,00
R$ 374,00
IMAGE SYSTEMS INFORMATICA LTDA
***48100000145**
- -
R$ 3.761,00
R$ 3.761,00
R$ 3.761,00
IMF TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA
***40025000130**
- -
R$ 1.800,01
R$ 0,00
R$ 0,00
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA.
***35602000148**
- -
R$ 33.900,80
R$ 33.900,80
R$ 33.900,80
***35602000148**
R$ 56.901,60
R$ 56.901,60
R$ 18.000,00
***35602000148**
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
IMOBILIARIA LIMA AGUIAR
***21451000141**
R$ 94.590,00
R$ 94.590,00
R$ 75.672,00
IMOBILIARIA METROPÓLE
***24531000105**
43/2010 O presente contrato tem por objeto a locação
de imóvel não residencial de propriedade do
locador, situado nesta Capital, na Rua Jônatas
Batista, nº 1226, Bairro Centro para sediar a
casa de Metara, uma unidade socioassistencial
que presta atendimento à adolescentes, jovens
e famlias que se encontram em situação de
risco pessoal e social.
R$ 5.149,98
R$ 4.291,65
R$ 4.291,65
115/2013 INSTRUTOR DO PROJ. PROF. TERESINA
25/2012 Locaçao de imoveis
1/2009 Locação de imóvel para uso da SEMDEC.
33/2012 A locação de um imóvel NÃO RESIDENCIAL,
de propriedade da LOCADORA, situado nesta
capital, na Rua Benjamin Constant, n° 1344,
Centro, CEP 64000-280, Teresina - PI, onde
funcionará o SAAT Serviço de Apoio e
Acompanhamento Técnico
- -
- Página 14 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
IMOBILIARIA METROPÓLE
***24531000105**
IMOBILIARIA RAMOS E COSTA IMOVEIS LTDA
***59854000151**
IMOBILIARIA ROCHA FILHO
***18305000143**
IMOBILIARIA ROCHA FILHO
***18305000143**
IMOBILIARIA RR LTDA-ME
***08810000177**
IMOBILIÁRIA SANTA CLARA
***77571000154**
IMPERIAL CENTROCAR LTDA
IMPLAKAR EXIBIDORA LTDA
IMPRESSÃO E CIA EMPREENDIMENTOS EM
INFORMÁTICA LTDA
INÁCIO HENRIQUE CARVALHO
44/2010 Locação de imóvel não residencial de
propriedade do locador, situado nesta Capital,
na Rua Basílio Bezerra, Nº 2639, Bairro
Planalto Ininga, para sediar o Centro de
referencia da Assistencia Social - CRAS, o qual
executará o Programa de Proteção Social
Básica - PSB no Município disponobilizando
serviços e programas sócioassistenciais às
famílias e indivíduos e à articulação desses
serviços no seu território de abrangencia.
R$ 7.724,95
R$ 7.724,95
R$ 7.724,95
R$ 60.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00
R$ 37.544,40
R$ 15.643,50
R$ 15.643,50
64/2012 locaçao de imoveis
R$ 12.800,00
R$ 12.800,00
R$ 12.800,00
188/2012 Locação de iomoveis
R$ 9.600,00
R$ 9.600,00
R$ 4.800,00
- -
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
R$ 15.000,00
***72240000170**
- -
R$ 0,00
***06444000136**
- -
-
***33267000126**
- -
150/2012 Locação de imovesi não residencial
4/2012 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 2.325,00
R$ 2.325,00
R$ 2.325,00
***74335320**
- -
-
R$ 57.519,12
R$ 57.519,12
R$ 57.519,12
INBEC-INST BRAS EXT CURSOS LTD
***16574000181**
- -
-
R$ 7.040,00
R$ 7.040,00
R$ 7.040,00
IND.FARMACEUTICA RIO QUIMICA
***43555000143**
- -
Pregão Presencial
R$ 32.361,84
R$ 0,00
R$ 0,00
INFOART INFORMÁTICA
***52577000177**
- -
R$ 8.748,91
R$ 7.928,40
R$ 6.379,07
INFOCOMPANY INF.E CIA LTDA
***73679000110**
- -
R$ 18.359,78
R$ 17.783,78
R$ 17.783,78
INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI
***22079000106**
- -
-
R$ 1.095,43
R$ 1.095,43
R$ 1.095,43
INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI
***22079000106**
- -
Inexigibilidade
R$ 751,10
R$ 548,20
R$ 220,80
INSS- INST.N.DO S SOCIAL
***79036000140**
- -
-
R$ 5.771.745,79
R$ 3.286.616,26
R$ 3.275.417,63
***79036000140**
- -
R$ 1.005.751,42
R$ 359.487,19
R$ 359.487,19
***79036000140**
- -
Inexigibilidade
R$ 150.000,00
R$ 142.269,06
R$ 142.269,06
INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL
***79036021903**
- -
-
R$ 6.484.643,79
R$ 5.765.408,96
R$ 4.668.763,66
INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL
***79036021903**
- -
INSS-INST.NAC.S.SOCIAL
***79036021490**
- -
-
***87423000141**
MOTA TELENET
***86978000199**
- -
MOTOR GATTO-JOSE ALVES PESSOA
***78211000157**
- -
MOURA E REGO JUNIOR LTDA - PRONTOCAR
***57287000108**
MS Consultores Associados S/S Ltda
***50887000175**
MS Consultores Associados S/S Ltda
***50887000175**
MTV EDIFICACOES LTDA
***36129000196**
MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
***19566000194**
MULTIPEÇAS LTDA/TOTALINE
MULTIPEÇAS LTDA/TOTALINE
R$ 439.555,09
R$ 310.413,80
R$ 309.896,86
R$ 4.393.553,87
R$ 1.933.818,82
R$ 1.933.818,82
R$ 83.929,55
R$ 83.840,28
R$ 35.123,05
R$ 1.844,15
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 867,35
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
R$ 5.880,00
R$ 3.501,60
R$ 1.976,60
- -
-
50/2012 Lote I-Serviços de recuperação de
Tomada de Preços
revestimento primário de ruas de teresina estrada de acesso interligando o povoado Nova Laguna ao povoado Fonte Boqueirão.
Lote II-Serviços de recuperação de
revestimento primário de ruas de Teresina Rua Projetada 21 - comunidade ICETEL
povoado Alegria. Lote III-Serviços de
recuperação de revestimento primário de
estradas da zona rural de Teresina - TER 250 povoado Santa Isabel ao povoado São Félix.
Lote IV-Serviços de construção de estrada vicinal na zona
rural de teresina - Rua 6 - imóvel São Joaquim.
Lote V-Serviços de abertura de ruas na zona rural de Teresina povoado Fazenda Soares - Rua das Flores Rua da Zurita - Rua do Zezão. Lote VI-Serviços
de abertura de ruas na zona rural de Teresina Ruas Portal do São Vicente - povoado São
Vicente de
Cima.
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
- -
R$ 7.256,85
R$ 7.256,85
R$ 7.256,85
- -
-
R$ 1.850,00
R$ 1.850,00
R$ 1.850,00
***33080000195**
- -
R$ 8.970,00
R$ 4.420,00
R$ 4.420,00
***33080000195**
- -
Pregão Presencial
R$ 5.400,00
R$ 0,00
R$ 0,00
6/2013 Prestação de serviços de consultoria,para
realização de projeto implantação de
planejamento estratégico nesta secretaria
SEMF.
- Página 15 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
MÚLTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
***24117000141**
R$ 853.649,21
R$ 0,00
R$ 0,00
MÚLTIPLA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
***24117000141**
77/2012 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA
DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO-TSD, NAS TER 120TRECHO ESTACA 384 (FORMOSA) ESTACA
584 ( BOQUINHA, TER 420 TRECHO
ENTRONCAMENTO TER -335 TAPUIA ( TER331), TER-345 TRECHO SANTA TERESASAO JOAO, TER-120 TRECHO 585
BOQUINHA / ESTACA 635 ( SAO JOAO)
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TERESINA.
R$ 753.765,55
R$ 184.444,17
R$ 184.444,17
MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E
DOMICILIOS LTDA-ME
***59927000191**
- -
-
R$ 648.272,60
R$ 161.519,03
R$ 161.519,03
DOMICILIOS LTDA-ME
***59927000191**
- -
Pregão Presencial
R$ 694.140,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DOMICILIOS LTDA-ME
***59927000191**
3/2012 contratação de 15 homens para prestação de
serviços de limpeza e conservação
Pregão Presencial
R$ 293.328,00
R$ 193.224,00
R$ 160.632,00
DOMICILIOS LTDA-ME
***59927000191**
10/2012 Contratação de pessoa jurídica para execução
dos serviços de Gerente Administrativo e
Digitador, a fim de atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos.
Pregão Presencial
R$ 555.616,32
R$ 543.375,00
R$ 434.700,00
DOMICILIOS LTDA-ME
***59927000191**
10/2012 Prestação de serviços terceirizados (serviços
diversos -agentes de portaria) para esta
Superintendencia Municipal de Transportes e
Transito - STRANS, com o fornecimento de
mão-de-obra de 08(oito) pessoas, conforme
especificações e condiçoes constantes no
Processo Administrativo Nº 0421955/2012 STRANS
Pregão Presencial
R$ 66.824,60
R$ 17.920,00
R$ 0,00
DOMICILIOS LTDA-ME
***59927000191**
35/2012 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE- Pregão Presencial
OBRAS, CONFORME CLAUSULA DO
CONTRATO Nº 035/2012, PREGAO
PRESENCIAL 013/2011/UESP.
R$ 52.833,18
R$ 46.232,44
R$ 46.232,44
DOMICILIOS LTDA-ME
***59927000191**
78/2012 LOCAÇÃO MAO DE OBRA
R$ 39.768,00
R$ 33.140,00
R$ 33.140,00
MV AUTO ELETRICA LTDA-ME
***29478000180**
- -
MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA
***24962000170**
- -
MYLTECK
***13805000156**
- -
***49334320**
- -
N & T - CONST. E SERV. LTDA
***79863000109**
- -
N & T - CONST. E SERV. LTDA
***79863000109**
N. M. Oliveira Bufe
***02557000108**
- -
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
N.C.COSTA REFRIGERACAO ME
***90179000131**
- -
R$ 22.515,40
R$ 20.345,40
R$ 19.437,40
NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
***98304000112**
- -
R$ 6.569,12
R$ 3.284,56
R$ 0,00
NACIONAL GAS BUTANO DIST LTDA
***80064003106**
- -
R$ 20.150,00
R$ 20.150,00
R$ 20.150,00
NACIONAL REFRIGERACAO LTDA
***55372000102**
R$ 19.691,03
R$ 13.003,55
R$ 10.774,39
NAIANA CLEA DA COSTA OLIVEIRA
MYRIAM MOURÃO EDUARDO PEREIRA
- -
Pregão Presencial
R$ 5.300,00
R$ 5.230,00
R$ 0,00
R$ 16.043.528,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 32.924,95
R$ 31.917,95
R$ 27.885,95
R$ 49.539,84
R$ 0,00
R$ 0,00
Convite
R$ 24.685,44
R$ 21.958,86
R$ 21.958,86
R$ 57.198,80
R$ 57.192,50
R$ 57.192,50
18/2012 PAVIMENTAÇÃO DE PARQUES E CANTEIRO Tomada de Preços
CENTRAIS
73/2008 Locação de um imóvel não residencial onde
funcionará a ESCOLA MUNICIPAL NAU
CIDADÃ.
***70260000101**
- -
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
NAIRA ANGELINO PRÓPERO
***08174339**
- -
-
R$ 3.819,40
R$ 3.819,40
R$ 3.819,40
NASCIME NORMA DA CRUZ
***93007315**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
NATALIA MARIA DE OLIVEIRA
***87021309**
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 0,00
NATASHA MARIA NUNES DA CUNHA
***92323336**
22/2013 01 - CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO Inexigibilidade
A CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO PARA A APRESENTAÇÃO
DO SHOW MUSICAL NOS DIAS 26 E 27 DE
MARÇO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO AO
DIA MUNDIAL DO TEATRO, SOB A RESP.
DESTA FUNDAÇÃO.
R$ 7.200,00
R$ 7.200,00
R$ 7.200,00
NATULAB LABORATORIO LTDA
***56955000183**
NAYARA CRISTINA DE S. TORRES
***13574302**
NAYARA DE JESUS MORAES
***17236391**
NAYARAD DA SILVEIRA BRAGA
***89274302**
- -
R$ 177.508,00
R$ 56.730,00
R$ 5.520,00
R$ 240,00
R$ 240,00
R$ 240,00
- -
-
R$ 863,22
R$ 863,22
R$ 863,22
- -
-
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 0,00
75/2013 INSTRUTOR DO PROJ. AÇÃO CIDADANIA.
Pregão Presencial
- Página 16 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
***34934000160**
- -
Pregão Presencial
R$ 271.849,05
R$ 117.136,92
NEIDA M.FERNAN./BABYLANDIA VAR
***21190000106**
- -
R$ 4.266,52
R$ 0,00
R$ 0,00
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
***08786000165**
- -
-
R$ 1.000,00
R$ 74,61
R$ 74,61
***08786018617**
- -
-
R$ 323,52
R$ 323,52
R$ 323,52
***08786018617**
- -
R$ 929,77
R$ 143,97
R$ 75,38
NET USE SISTEM
***27084000142**
R$ 933,00
R$ 933,00
R$ 933,00
NEVE IND.COM.LTDA
***58014000170**
- -
Pregão Presencial
R$ 137.405,60
R$ 68.036,80
R$ 0,00
***12526372**
- -
-
R$ 2.946,97
R$ 2.946,97
R$ 2.946,97
NILCE SANTOS BRASIL
NILTON DE JESUS SILVA
4/2012 Manutenção do Sistema Net Use 6.0 Protocolo
R$ 97.992,66
***92185315**
- -
-
TECMEDICA HOSPITALAR
***21332000103**
- -
Pregão Presencial
TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
COMPUTADORES LTDA
***72825001690**
- -
TECNO4 PROD. HOSPITALARES LTDA
***24669000146**
- -
Pregão Presencial
TECNOAR IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME
***51633000102**
- -
TECNOLAMP DO BRASIL LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
LTDA
***19405000143**
- -
Pregão Presencial
TECNOLOGIA EM TELEC. E SISTEMA
***06952000170**
- -
R$ 437,00
R$ 437,00
R$ 437,00
TECTEL
***67553000132**
- -
R$ 3.584,20
R$ 1.796,50
R$ 1.796,50
TELEMAR
***00118001060**
- -
-
R$ 152.947,92
R$ 90.420,06
R$ 90.111,94
TELEMAR
***00118001060**
- -
R$ 97.733,10
R$ 65.336,22
R$ 64.517,51
TELEMAR
***00118001060**
- -
Inexigibilidade
R$ 23.754,06
R$ 23.754,06
R$ 23.754,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A
***00118000179**
- -
-
R$ 1.326.178,10
R$ 855.744,24
R$ 852.055,96
***00118000179**
- -
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
***00118000179**
- -
R$ 1.090.123,95
R$ 840.725,37
R$ 825.799,24
***00118000179**
- -
Inexigibilidade
R$ 14.527,08
R$ 11.320,42
R$ 10.261,76
***00118000179**
- -
Pregão Eletrônico
R$ 45.058,40
R$ 23.807,93
R$ 20.978,21
***00118000179**
Pregão Eletrônico
R$ 125.300,66
R$ 121.353,88
R$ 120.965,14
***00118000179**
13/2010 o presente contrato tem por objeto o
Registro de Preços fornecimento de serviço de conexão IP
$Carona$
Dedicado na velocidade de no mínimo 34 Mbps
(não compartilhado, velocidade fica, full-duplex,
síncrona, simétrica e permanente), com
fornecimento de roteadores e gerência.
R$ 194.000,00
R$ 114.840,38
R$ 114.840,38
***00118000179**
27/2011 Locação de dois circuito IP dedicado a acesso
a internet - velocidade 2 mbps e um roteador
HP3COM MSR.
R$ 46.169,40
R$ 27.637,93
R$ 27.637,93
TELESOFT
***86384000125**
- -
-
R$ 163,60
R$ 163,60
R$ 163,60
TELESOFT
***86384000125**
- -
R$ 1.955,00
R$ 1.820,00
R$ 1.820,00
TELESOFT
***86384000125**
R$ 7.680,00
R$ 1.920,00
R$ 0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
3/2012 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
COMUTADO (STFC)
10/2011 Locação com manutenção preventiva e
corretiva de um sistema letefonico PABX
DIGITAL Intelbrás.
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 161.077,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.299,00
R$ 2.299,00
R$ 0,00
R$ 41.776,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.912,40
R$ 1.912,40
R$ 1.912,40
R$ 281.247,90
R$ 281.247,90
R$ 281.247,90
***90480000162**
- -
R$ 4.576,00
R$ 4.576,00
R$ 4.576,00
TELMO NUNES PEREIRA JUNIOR
***78027395**
- -
-
R$ 1.717,67
R$ 1.717,67
R$ 1.717,67
TERESA CRISTINA DOS SANTOS COSTA E SILVA
***81384372**
- -
-
R$ 1.109,85
R$ 1.109,85
R$ 1.109,85
TERESA DOS SANTOS SOUSA BRITTO
***87409349**
- -
-
R$ 52.062,00
R$ 52.062,00
R$ 52.062,00
TERESA NEUMA BARBOSA BEZERRA
***03517353**
R$ 29.756,70
R$ 9.918,90
R$ 9.918,90
R$ 2.669,00
R$ 2.669,00
R$ 2.669,00
R$ 796,51
R$ 796,51
R$ 796,51
R$ 3.152,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 57.700,00
R$ 57.700,00
R$ 57.700,00
27/2011 O presente contrato tem como objeto a locaçao Dispensa de Licitação
de um imóvel NAO RESIDENCIAL, de
propriedade da LOCADORA, situada nesta
capital, na Quadra F, Casa 06, Conjunto
Residencial Esplanada, onde funcionará o
ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO
SOCORRO PERREIRA.
Teresina Assistência Técnica LTDA
***24370000285**
- -
TERESINA CARTÓRIO 3º OFICIO DE NOTAS
***18191000108**
- -
-
TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
***92328000114**
- -
***71244353**
- -
-
***28427337**
- -
-
***61625000120**
- -
TERESINHA DE SOUSA M.SANTOS
THÉCIA ROBERTA GOMES DA SILVA
THIAGO & CIA LTDA.
- Página 17 -
R$ 199,00
R$ 199,00
R$ 199,00
R$ 1.830,00
R$ 1.830,00
R$ 1.830,00
Emissão: 23/07/2013 10:22
THIAGO DE SENA PIRES DA SILVA
***23608340**
- -
-
R$ 1.387,74
R$ 0,00
THIAGO SILVEIRA FIGUEIREDO
***90966372**
- -
-
R$ 893,06
R$ 0,00
R$ 0,00
***47840005772**
- -
R$ 9.015,24
R$ 9.015,24
R$ 6.010,16
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
TIAGO MENDES VASCONCELOS
***41231300**
- -
-
TICKET SERVIÇOS S/A
***66934000174**
- -
Pregão Presencial
TIM CELULAR S.A
***06050008084**
- -
TNL PCS S.A
***64616000825**
TOP ARCONDICIONADO LTDA
***11745000177**
***11745000177**
10/2009 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA, COM RESSARCIMENTO DE
PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE
REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS) .
***11745000177**
***11745000177**
TOPGEO COMERCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS
***42385000193**
- -
TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
***12860000158**
TRANSDELTA LOCADORA LTDA
***86052000175**
***86052000175**
1/2013 01 veículo para vice prefeitura, tipo passeio,
com motorista qualificado, com combustível,
por km rodado.
R$ 0,00
R$ 56.033,00
R$ 56.033,00
R$ 56.033,00
R$ 300.000,00
R$ 27.999,30
R$ 27.999,30
-
R$ 138,75
R$ 138,75
R$ 138,75
- -
-
R$ 166.179,51
R$ 82.793,95
R$ 82.793,95
- -
Pregão Presencial
R$ 40.069,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Pregão Presencial
R$ 15.593,96
R$ 14.462,33
R$ 14.462,33
11/2011 Serviço de Manutençao Corretiva de aparelhos
de condicionadores de ar, geladeiras,
maquinas de lavar, fogoes e freezer, com
reposiçao e ressarcimento de peças genuinas
ou originais.
Pregão Eletrônico
R$ 5.747,18
R$ 5.747,18
R$ 5.747,18
ou originais.
Pregão Presencial
R$ 119.397,55
R$ 30.011,75
R$ 30.011,75
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 0,00
- -
R$ 10.565,00
R$ 2.650,00
R$ 2.650,00
- -
Pregão Presencial
R$ 77.798,00
R$ 74.663,62
R$ 58.308,00
Pregão Presencial
R$ 15.255,00
R$ 12.204,00
R$ 9.153,00
***86052000175**
1/2013 Contratação de dois veículos tipo passeio, com Pregão Presencial
motorista qualificado, com combustivel, por km
rodado.LOTE VII, item 7.1.
R$ 36.612,00
R$ 27.459,00
R$ 27.459,00
***86052000175**
2/2013 locação de veículo
Pregão Presencial
R$ 6.647,00
R$ 6.588,00
R$ 6.588,00
***86052000175**
6/2011 Constitui objeto deste contrato, o aluguel de 01 Pregão Presencial
veículo do tipo perua, Parati VW, cor prata,
potência de 1.6cc, 04 portas, com cinco lugares
de assento, sem motorista, sem combustivel,
quilometragem livre, equipado com ar
R$ 1.647,00
R$ 1.647,00
R$ 1.647,00
***86052000175**
15/2011 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 2 Pregão Presencial
VEICULOS TIPO PASSEIO
R$ 3.051,00
R$ 3.051,00
R$ 3.051,00
TRANSSERVICE PETRÓLEO LTDA
***27004000145**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***27004000145**
- -
R$ 107.896,66
R$ 106.892,64
R$ 106.892,64
***27004000145**
- -
Pregão Presencial
R$ 435.817,59
R$ 435.817,59
R$ 339.625,31
***27004000145**
6/2012 contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina
comum e óleo diesel), conforme processo
licitatório nº. 042-0060/2012.
Recursos: 0100 (PMT) e 212 (FMS).
Pregão Presencial
R$ 525.546,55
R$ 525.546,55
R$ 525.546,55
***27004000145**
8/2013 fornecimento de combustíveis
R$ 255.154,07
R$ 255.154,07
R$ 255.154,07
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
***81344000105**
- -
-
R$ 10.242,29
R$ 10.242,29
R$ 8.442,29
D. L. INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES
***58695000173**
- -
R$ 3.450,00
R$ 785,00
R$ 785,00
D.DE SOUSA LIMA PRODUCOES DE FESTAS
***88108000152**
- -
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
D.F.A.PRODUÇÕES E EVENTOS
***63015000107**
R$ 82.000,00
R$ 82.000,00
R$ 41.000,00
D.R. DOS SANTOS-PRINT COLLOR
***11720000198**
- -
R$ 11.040,00
R$ 3.915,00
R$ 3.915,00
D.R. DOS SANTOS-PRINT COLLOR
***11720000198**
- -
Pregão Presencial
R$ 44.312,00
R$ 34.065,20
R$ 33.805,20
D.R.C.COMERCIO LTDA
***51057000101**
- -
R$ 86.394,60
R$ 68.623,95
R$ 52.860,42
D.R.C.COMERCIO LTDA
***51057000101**
- -
Pregão Presencial
R$ 4.275,00
R$ 0,00
R$ 0,00
56/2013 01 - contratação das Bandas Casadões do
Inexigibilidade
Forró, Gaviões do Forró, Amor Real,
Xenhenhem e, Cizinho e Forró Bandido para
apresentações nos dias 01, 02, 08, 15 e 16 de
junho/2013, dentro da programação das festas
juninas do corrente ano, no estacionamento da
ponte Estaiada, na Av. Rau Lopes; Pça. do
Dirceu, Pça. da Telemar no Cojn. Mocambinho,
sob a resp. desta Fundação.
- Página 18 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
D.V.P BRASIL COMERCIO,IMP E EXP DE BOMBAS DE
VACUO LTDA
***43708000144**
- -
R$ 4.532,24
R$ 4.532,24
R$ 0,00
DALTECH COMPRESSORES LTDA
R$ 10.483,34
***23284000114**
- -
R$ 10.483,34
R$ 10.483,34
Daniel Gonçalves de S. Lopes
***48337372**
- -
R$ 2.590,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DANIEL MEDEIROS DE ALBUQUERQUE
***94747365**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
DANIEL VIDAL NEIVA
***18835387**
- -
-
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
DANIELLE MARIA RIBEIRO PINHEIRO
***24363368**
- -
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
DANIELLY VELOSO DE ALENCAR
***27645347**
- -
-
R$ 4.022,80
R$ 4.022,80
R$ 4.022,80
- -
DANTAS RENT A CAR LTDA
***33161000114**
Pregão Presencial
R$ 257.453,90
R$ 92.327,51
R$ 92.327,51
***33161000114**
1/2013 locação contínua de 02 veículos para PGM
Pregão Presencial
R$ 68.000,00
R$ 24.408,00
R$ 18.306,00
***33161000114**
2/2013 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04
VEÍCULOS TIPO PASSEIO E 01 MOTO
125CC COM MOTORISTA E MOTOQUEIRO
QUALIFICADOS E COMBUSTIVEL POR
QUILOMETRO RODADO E MANUTENÇÃO
MECÂNICA PERMANENTE POR CONTA DA
CONTRATADA, CONFORME PROCESSSO
LICITATÓRIO Nº 042.3228/2010.
Pregão Presencial
R$ 83.457,41
R$ 70.999,45
R$ 53.457,41
***33161000114**
2/2013 Locação de veículos para SDR.
03 veículos tipo passeio, com motorista
Lote VII, item 7.1.
02 veículos tipo camionete pick-up cabine
dupla, com motorista qualificado, com
combustível, por km rodado. Lote VI, item 6.1.
Pregão Presencial
R$ 134.000,87
R$ 133.716,84
R$ 133.716,84
***33161000114**
Pregão Presencial
R$ 36.000,00
R$ 23.846,66
R$ 23.846,66
***33161000114**
5/2013 Contratação de Empresa para locação contínua Pregão Presencial
de 10 (dez) veículos, para a Secretaria
Municipal do Trabalho, Cidadania e de
Assistência Social - SEMTCAS, com as
seguintes especificações: tipo passeio, com
motorista qualificado, com combustível, por
quilômetro rodado, lote VII, item: 7.1.
R$ 213.570,00
R$ 167.580,13
R$ 127.506,94
***33161000114**
7/2013 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA SDUPregão Presencial
SUL, COM ESPECIFICAÇÕES: VEÍCULO
TIPO CAMIONETE PICK-UP COM TRAÇÃO
4X4, POTENCIA MÍNIMA 2.5, CABINE DUPLA,
04 PORTAS, DIESEL, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE CARGA 500KG, COM
MOTORISTA QUALIFICAD0, COM
COMBUSTIVEL, POR QUILOMETRO
RODADO, COM AR CONDICIONADO,
MANUTENÇÃO MECÂNICA PERMANENTE
POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME
LOTE VI, ITEM: 6.1, DA PLANILHA
CLASSIFICATÓRIA DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº088/2010- SRP/SEMA.
R$ 31.717,92
R$ 23.288,32
R$ 17.717,92
***33161000114**
8/2013 VALOR REFERENTE Á LOCAÇÃO
Pregão Presencial
CONTÍNUA DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO,
COM MOTORISTA QUALIFICADO E
COMBUSTÍVEL, POR QUILÔMETRO
RODADO, 04 PORTAS E AR
CONDICIONADO, MANUTENÇÃO MECÂNICA
PERMANENTE POR CONTA DA
CONTRATADA, CONF. PROC. LICITATÓRIO
Nº 042-3228/2010.
R$ 8.328,83
R$ 3.687,19
R$ 328,83
***33161000114**
10/2013 Locação de 01 veículo para FWF, com as
Pregão Presencial
seguintes especificações: veículo tipo
Camionete, Pick-up, com tração 4 X 4, potência
mínima 2.5, cabine dupla, 04 portas, diesel,
por quilômetro rodado, equipado com ar
condicionado, manutenção mecânica
permanente por conta da contratada (Item 6.1,
Lote VI).
R$ 19.008,00
R$ 16.544,00
R$ 11.792,00
***33161000114**
Pregão Presencial
contratação de Empresa para locação contínua
de 04 (quatro) veículos, para a Secretaria
Municipal de Educação - SEMEC, com as
quilômetro rodado, potência mínima de 1.0, 04
(quatro) portas, equipado com ar condicionado,
manutenção mecânica permanente por conta
da contratada, conforme lote VII, item: 7.1.
R$ 78.785,86
R$ 60.708,12
R$ 60.708,12
- Página 19 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***33161000114**
***33161000114**
66/2011 Contrataççao de 06 veiculos tipo passeio 04
portaspor Km rodado, ar condicionado, 04
portas, potencia minima 1.0, conforme o Lote
VII da planilha(pág.04), pregão presencial nº
088/2010
Pregão Presencial
R$ 16.000,00
R$ 14.193,93
R$ 14.193,93
101/2012 valor referente a locação de 3 veiculos tipo
Pregão Presencial
passeio para uso na sdu sul conforme processo
administrativo nº 0423228/2010 sema e
0708009/2012 sdu sul
R$ 6.405,97
R$ 6.405,97
R$ 6.405,97
DARCI PEREIRA DA SILVA
***08774391**
DEBORA ANDREIA DOS SANTOS MENDES
***68923304**
- -
-
DÉBORA VIRGINIA FERRAZ OLIVEIRA
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 0,00
R$ 1.371,02
R$ 1.371,02
R$ 1.371,02
***41843498**
- -
DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO
***07368000192**
- -
-
***07368000192**
- -
R$ 6.369,50
R$ 6.369,50
R$ 6.369,50
***07368000192**
15/2013 Locação de imóvel no end: SHS, QD 02,
CONJUNTO $A$, BLOCO $F$, APTO 1808; B.
ASA SUL, BRASILIA-DF, CEP 70.300-300
R$ 58.522,44
R$ 14.630,61
R$ 14.630,61
***07368000192**
R$ 6.369,50
R$ 6.369,50
R$ 6.369,50
DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA
***36399000121**
- -
R$ 159.550,00
R$ 107.750,00
R$ 67.750,00
DELVITA FERNANDES DE ARAÚJO
1808/2007 Locação de imóvel.
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 12.697,46
R$ 7.298,87
R$ 7.298,87
***10369320**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
***73091000258**
- -
-
R$ 65.745,79
R$ 65.745,79
R$ 65.745,79
DEPÓSITO DE BEBIDAS E GÁS LM
***81050000381**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DERIC TALISON RODRIGUES
***34715000106**
- -
R$ 1.045,90
R$ 1.045,90
R$ 1.045,90
DESCARTEX CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
***65933000139**
- -
Pregão Presencial
R$ 30.960,00
R$ 4.560,00
R$ 0,00
DESINFLEX CONTROLES DE PRAGAS URBANAS
***57434000166**
- -
R$ 6.700,00
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
DETRAN-PI - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO
***35926000168**
- -
-
R$ 72.379,72
R$ 58.642,71
R$ 38.296,42
***35926000168**
- -
R$ 12.770,36
R$ 12.702,26
R$ 12.702,26
INSS-INST.NAC.S.SOCIAL
***79036021490**
- -
R$ 255.149,42
R$ 54.055,63
R$ 53.495,85
INST. CURITIBA DE INFORMATICA
***76670000186**
- -
-
R$ 193.052,76
R$ 64.350,92
R$ 0,00
***76670000186**
- -
R$ 397.161,24
R$ 397.161,24
R$ 397.161,24
***76670000186**
8/2007 Serviços especializados de informática pela
UCI visando o desenvolvimento institucional e
tecnológico do municipio, especialmente da
Recursos Humanos, para o dimensionamento
tecnico dos requisitos preliminares,
implantação, customização, manutenção,
suporte, consultoria r orientação tecniccas do
Projeto de Modernização da Gestão Pública
Administrativa.
R$ 553.288,24
R$ 551.332,68
R$ 458.117,31
***76670000186**
9/2007 Serviços Especializados em informática.
R$ 325.404,36
R$ 312.404,36
R$ 249.774,55
***76670000186**
R$ 464.419,28
R$ 245.271,46
R$ 245.271,46
***76670000186**
103/2007 Prestação de serviços especializados de
informática pelo ICI visando o desenvolvimento
institucional e tecnológico do MUNICÍPIO,
especialmente da Secretaria Municipal
Educação e Cultura, para o dimensionamento
técnico dos requisitos preliminares,
implantação, customização, manutenção,
suporte, consultoria e orientações técnicas do
Projeto de Modernização da Gestão Pública,
R$ 357.853,68
R$ 170.211,96
R$ 170.211,96
INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO
***73011000180**
- -
-
INSTITUTO ALFA E BETO
***58084000113**
- -
Inexigibilidade
Instituto de Negocio do Piauí - INPI
***78186000130**
- -
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLÓGIA DO PIAUÍ - IFPI
***06496000149**
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLÓGIA DO PIAUÍ - IFPI
16/2007 prestação de serviços especializados de
informatica pelo ICI visando desenvolvimento
institucional e tecnologico do municipio de
Teresina.
R$ 692.735,02
R$ 692.735,02
R$ 692.735,02
R$ 1.137.680,00
R$ 0,00
R$ 0,00
-
R$ 1.300,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
-
R$ 171.876,60
R$ 61.083,98
R$ 0,00
***06496000149**
- -
R$ 80.000,00
R$ 11.211,90
R$ 11.211,90
INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA ASSISTEC LTDA
***38668000159**
- -
R$ 4.072,17
R$ 0,00
R$ 0,00
INTEGRAL-GRUPO DE ENSINO FUND. MÉDIO TEC. E
SUPERIOR DO PI S/C LTDA
***54664000207**
- -
R$ 4.827,60
R$ 4.827,60
R$ 4.827,60
- Página 20 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
INTEGRAL-GRUPO DE ENSINO FUND. MÉDIO TEC. E
SUPERIOR DO PI S/C LTDA
***54664000207**
INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
LTDA
***20521000169**
INTERSERVICE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
IPC INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
R$ 53.000,00
R$ 13.029,30
R$ 13.029,30
- -
Pregão Presencial
R$ 24.380,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***67339000120**
- -
Inexigibilidade
R$ 75.000,00
R$ 37.500,00
R$ 12.500,00
***69377000144**
- -
R$ 4.618,93
R$ 4.618,93
R$ 4.618,93
IPMT- INST.PREV.DOS SERV. MUN
***56744000159**
- -
-
R$ 167.118.512,73
R$ 95.188.942,69
R$ 89.458.684,68
***56744000159**
- -
R$ 3.028.128,60
R$ 1.790.490,41
R$ 1.614.729,00
***56744000159**
4/2013 lOCAÇÃO DE SALA DO IMÓVEL NO
EDIFICIO SARAIVA CENTER, SITUADAO NA
RUA FIRMINO PIRES, 379 SALA 327
R$ 2.980,00
R$ 2.180,89
R$ 0,00
***56744000159**
9/2013 LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***56744000159**
R$ 7.434,24
R$ 6.961,16
R$ 6.961,16
200/2010 Locação de salas do imóvel localizado no
Edificio Saraiva Cener, situado na rua Firmino
Pires,379/sul, compreendendo as salas n
117,120,127 e 232, destinadads a abrigar as
atividades da secretaria
IRACILDA ALVES BRAGA
***42953334**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
IRANILDES ALVES PEREIRA
***31420382**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
Irene Nunes Lustosa
***50893300**
- -
-
R$ 900,00
IRIDIANA GOMES DE MORAES ANDRADE
***68042349**
IRMAOS SOUZA COMERCIO SERVIÇOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
***89646000102**
ISABEL CRISTINA DE SOUSA COSTA
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
R$ 2.114,40
R$ 2.114,40
R$ 2.114,40
***65939334**
- -
-
ISOFARMA
***81006000100**
- -
Pregão Presencial
IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA
***08881000128**
- -
ITARARE PETROLEO LTDA
***18328000114**
- -
-
ITARARE PETROLEO LTDA
***18328000114**
- -
IVALDO CARNEIRO F. JUNIOR
***90390391**
IVAN RODRIGUES BARBOSA
IVANA DANTAS DE AREA LEAO CARVALHO
R$ 1.644,22
R$ 1.644,22
R$ 1.644,22
R$ 33.272,80
R$ 27.672,80
R$ 19.019,40
R$ 455.012,00
R$ 437.718,00
R$ 437.718,00
R$ 51.654,14
R$ 33.219,92
R$ 33.219,92
R$ 6.240,55
R$ 3.744,33
R$ 1.248,11
- -
-
R$ 1.230,59
R$ 1.230,59
R$ 1.230,59
***83777323**
- -
-
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
***49278368**
- -
-
R$ 588,83
R$ 588,83
R$ 0,00
IVANETE FERREIRA ARRUDA REPRESENTACAO
***02934000119**
- -
-
R$ 990,00
R$ 990,00
R$ 990,00
IVANETE FERREIRA ARRUDA REPRESENTACAO
***02934000119**
- -
R$ 8.465,20
R$ 8.465,20
R$ 8.465,20
J & L SERV. DE MAN. E REP. MEC. LTDA - CABEÇAS AUTO SERVICE
***23693000199**
- -
R$ 34.680,00
R$ 34.675,50
R$ 34.675,50
J C SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO - FOCA CENTRO
AUTOMOTIVO
***91059000171**
- -
R$ 96.500,00
R$ 96.500,00
R$ 96.500,00
J D M SILVA SERVICOS - ME
***68085000106**
- -
R$ 8.191,00
R$ 7.295,50
R$ 7.295,50
J F R DE MOURA INDÚSTRIA DE PERSIANAS- ME
***67422000194**
- -
R$ 2.877,77
R$ 0,00
R$ 0,00
J J R VIANA
***80591000129**
- -
Pregão Presencial
R$ 720,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J R B MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA
***04115002030**
- -
R$ 1.499,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J. BRITO ENGENHARIA LTDA
***46007000100**
- -
R$ 188.675,59
R$ 188.675,59
R$ 188.675,59
J. C. ENGENHARIA LTDA
***65699000146**
- -
Tomada de Preços
R$ 93.807,31
R$ 0,00
R$ 0,00
J. DUTRA & CIA LTDA
***02373000139**
- -
R$ 32.853,00
R$ 22.342,30
R$ 22.342,30
J. G. DAMASCENO E CIA. LTDA
***84467000109**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
***17623000104**
- -
R$ 6.060,00
R$ 6.060,00
R$ 6.060,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
***17623000104**
- -
Pregão Presencial
R$ 87.000,00
R$ 11.990,00
R$ 11.990,00
J. JOSEFA DE SOUSA
***80798000124**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J. L. DOS SANTOS OFICINA - ME (AUTO MECÂNICA
SÃO DOMINGOS)
***65746000180**
- -
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
J. L. GASES COMERCIO LTDA
***07125000181**
- -
J. L. GASES COMERCIO LTDA
***07125000181**
- -
Pregão Presencial
J. N. M. DE CARVALHO - ME
***43278000140**
- -
J. OLIVEIRA MORAIS
***91961000108**
- -
J. VERAS MARIANO - ME
***88886000108**
J.D.M.RESENDE COMERCIO
***84954000161**
R$ 8.096,10
R$ 139,30
R$ 139,30
R$ 15.676,82
R$ 11.624,26
R$ 5.574,06
R$ 5.982,00
R$ 4.571,10
R$ 4.571,10
R$ 3.550,00
R$ 3.550,00
R$ 3.550,00
- -
R$ 1.175,00
R$ 1.064,00
R$ 1.064,00
- -
R$ 1.860,00
R$ 1.010,00
R$ 1.010,00
- Página 21 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
J.L GONÇALVES NETO
***73118000119**
- -
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
- -
Pregão Presencial
R$ 2.360,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 841.971,67
R$ 583.220,20
R$ 511.748,76
NILTON TURISMO LTDA
***25929000127**
- -
R$ 11.379,10
R$ 10.707,88
R$ 10.707,88
NILTON TURISMO LTDA
***25929000127**
- -
NILTON TURISMO LTDA
***25929000127**
- -
Pregão Eletrônico
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 972,64
R$ 972,64
NILTON TURISMO LTDA
***25929000127**
- -
R$ 972,64
Pregão Presencial
R$ 3.051,00
R$ 3.051,00
R$ 3.051,00
NILTON TURISMO LTDA
***25929000127**
de 01 (um) veículo tipo moto 125 CC, para a
SEMA, com as seguintes especificações: com
quilômetro rodado, com bagageiro de
transporte removível, manutenção mecânica
permanente por conta da contratada, conforme
lote XXIII, item: 23.1.
R$ 19.800,00
R$ 9.039,25
R$ 9.039,25
NILTON TURISMO LTDA
***25929000127**
9/2012 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO, 125
CC, COM MOTORISTA QUALIFICADO, COM
COMBUSTÍVEL, POR QUILÔMETRO
RODADO.
Pregão Presencial
R$ 1.912,35
R$ 1.912,35
R$ 1.912,35
NILTON TURISMO LTDA
***25929000127**
13/2011 Contratação de veículo tipo Van, com motorista Pregão Presencial
qualificado, com combustível, por km rodado,
segundo o Lote IX, item 9.1.
R$ 24.470,40
R$ 24.470,40
R$ 24.470,40
R$ 3.581,42
NIVALDA BASTOS SILVA
***86281300**
- -
-
R$ 3.581,42
R$ 3.581,42
NM ENGENHARIA LTDA
***59743000125**
- -
Tomada de Preços
R$ 902.166,23
R$ 0,00
R$ 0,00
NM ENGENHARIA LTDA
***59743000125**
Tomada de Preços
R$ 687.290,05
R$ 581.732,26
R$ 581.732,26
NO MUNDO DO LIVRO LTDA
***18238000100**
- -
R$ 18.987,27
R$ 18.731,62
R$ 15.494,12
NOBREGA CONSTRUCÕES LTDA - ME
***83734000114**
- -
R$ 7.318,98
R$ 6.416,98
R$ 4.361,38
***12490363**
- -
-
R$ 3.740,00
R$ 3.740,00
R$ 3.740,00
NOE GOMES DOS SANTOS FILHO - ME
***48306000154**
- -
R$ 22.777,00
R$ 22.777,00
R$ 22.777,00
NORDESTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
***97281000111**
- -
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 0,00
NORT MED COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
***96450000124**
- -
R$ 4.980,00
R$ 0,00
R$ 0,00
NORTE ELETRO
***39372000130**
- -
R$ 11.451,18
R$ 10.611,18
R$ 10.611,18
NORTISTA CONFECÇÕES
***06660000455**
- -
Pregão Presencial
R$ 10.250,00
R$ 10.250,00
R$ 0,00
NOSSOLAR LTDA - ME
***84218000106**
- -
R$ 1.050,00
R$ 1.050,00
R$ 0,00
NOVA COMUNICACAO LTDA
***01640000142**
- -
Convite
R$ 25.100,00
R$ 25.100,00
R$ 25.100,00
***01640000142**
- -
R$ 49.135,31
R$ 49.134,71
R$ 49.134,71
***01640000142**
prestação de serviços de publicidade e
propaganda da Contratante, compreendidos os
serviços técnicos de projetos para divulgação
de programas, obras, serviços, atos e
campanhas, planejamento, criação, produção,
distribuição, veiculação, controle e
acompanhamento de campanhas e peças
publicitárias, contratação de pesquisa de
opinião pública, promoção de eventos,
assessoramento e apoio na execução de ações
de promoção e patrocínios, materiais para
divulgação e desenvolvimento de serviços e
produtos, elaboração e registro de marcas,
expressões e propaganda, logotipos e de
outros elementos de propaganda visual,
planejamento e assessoramento na montagem
de estandes em feiras, intermediar a subcontratação de terceiros para a produção dos
serviços auxiliares para e execução da política
de comunicação e marketing da Administração
Direta e Indireta da Pre
R$ 80.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
NOVA GUIMARÃES COMERCIO SERVIÇOS E
REP.LTDA
***78150000128**
- -
-
R$ 576,80
R$ 576,80
R$ 576,80
NOVA GUIMARÃES COMERCIO SERVIÇOS E
REP.LTDA
***78150000128**
- -
R$ 8.265,38
R$ 1.641,70
R$ 1.238,10
NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA
***29745000109**
- -
R$ 3.740,00
R$ 3.740,00
R$ 3.740,00
NOÉ DE CERQUEIRA FORTES
2/2013 Contratação de Empresa Construtora para
execução dos serviços de Contratação de
empresa de engenharia para execução de
pavimentação asfáltica em concreto
betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q) da
Av.Sérgio Motta, no techo: Est.00.
- Página 22 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA
***29745000109**
- -
Pregão Presencial
R$ 87.867,00
R$ 19.247,00
NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.
***14200000198**
- -
Inexigibilidade
R$ 18.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
NUC. DE INF.E COORD.DO PONTOBR
***06560000136**
- -
R$ 111,00
R$ 111,00
R$ 111,00
NUCLEAR S/C
***39240000135**
- -
R$ 3.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA
***14167000291**
- -
Pregão Presencial
R$ 11.556,00
R$ 0,00
R$ 0,00
NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA
***63158000180**
- -
Pregão Presencial
R$ 25.037,80
R$ 0,00
R$ 0,00
O & E CONSULTORIA E CAPACITACAO
***48372000180**
- -
-
R$ 3.780,00
R$ 3.780,00
R$ 3.780,00
***48372000180**
- -
R$ 13.630,00
R$ 13.630,00
R$ 13.630,00
***48372000180**
- -
Inexigibilidade
R$ 59.800,00
R$ 59.800,00
R$ 59.800,00
O DIA AGENCIA LTDA
***00724000161**
- -
-
R$ 12.304,92
R$ 12.304,92
R$ 12.304,92
O DIA AGENCIA LTDA
***00724000161**
- -
R$ 23.374,90
R$ 19.698,90
R$ 18.881,90
O DIA AGENCIA LTDA
***00724000161**
- -
Pregão Presencial
R$ 68.000,00
R$ 4.680,00
R$ 4.680,00
O.S. Borges (chaveiro O Osmar)
***37003000117**
- -
R$ 7.301,00
R$ 7.301,00
R$ 7.301,00
ODONTOCENTER PRODUTOS MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
***74517000102**
- -
R$ 45.354,65
R$ 40.895,11
R$ 40.895,11
ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA
***50985000114**
- -
Pregão Presencial
R$ 30.625,00
R$ 13.125,00
R$ 13.125,00
OFTALMOCENTER
***05393000132**
- -
-
R$ 26.060,80
R$ 26.060,80
R$ 26.060,80
OLGA MARIA RODRIGUES
***86706315**
- -
R$ 4.146,48
R$ 0,00
R$ 0,00
OLGA MARIA RODRIGUES
***86706315**
136/2011 Locacao de Imovel localizado na Av.Centenario Dispensa de Licitação
numero 3498N,bairro Itaperu, para
funcionamento do Pré - Escolar Tia Helena,
destinado ao atendimento de alunos na
educação infantil.
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
OLIVIO J FONSECA & CIA LTDA
***23175000103**
- -
ÔMEGA JEANS LTDA ME
***93190000188**
- -
Pregão Presencial
OMETAC DENTAL LTDA
***48683000103**
- -
ONCOMÉDICA
***26243000487**
- -
-
OPCAO RENT A CAR E EVENTOS LTDA ME
***89376000109**
- -
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO
***90625000142**
- -
-
***90625000142**
- -
***90625000142**
- -
Pregão Presencial
ORDEM ADVOGADOS BRASIL-OAB - SECÇÃO PIAUÍ
***36854000167**
- -
-
ORION CARD TECNOLOGIA LTDA
R$ 0,00
R$ 279,30
R$ 279,30
R$ 279,30
R$ 275.633,14
R$ 194.211,14
R$ 94.116,10
R$ 45.581,76
R$ 45.459,75
R$ 1.272,75
R$ 240.283,56
R$ 240.283,56
R$ 240.283,56
R$ 7.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.470,20
R$ 2.470,20
R$ 0,00
R$ 386,48
R$ 386,48
R$ 0,00
R$ 6.000,00
R$ 817,95
R$ 0,00
R$ 16.320,00
R$ 16.320,00
R$ 16.320,00
***48342000150**
- -
R$ 9.018,00
R$ 7.998,00
R$ 7.998,00
OSIEL DIAS DE SOUSA
***80067334**
- -
-
R$ 1.026,27
R$ 1.026,27
R$ 1.026,27
OSNIR VERISSIMO DE SOUSA
***58700300**
- -
-
R$ 3.150,00
R$ 3.150,00
R$ 3.150,00
OSNIR VERISSIMO DE SOUSA
***58700300**
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 0,00
OTILIO PAULO DA SILVA NETO
76/2013 CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO REF. AOS SERV. DE
JURADO NO 19º FESTIVAL DE MÚSICA
CHAPADA DO CORISCO - CHAPADÃO, NOS
DIAS 24/05 NO TEATRO DE ARENA E 29/05
NO TEATRO DO BOI.
Inexigibilidade
***35702320**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
***81344000105**
- -
R$ 37.600,00
R$ 37.600,00
R$ 37.600,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO
***58141000140**
- -
-
R$ 52.825,65
R$ 52.825,65
R$ 50.286,28
TRIGART GOURMET
***18561000145**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
TV RADIO CLUBE DE TERESINA S.A
***47495000175**
- -
R$ 6.276,00
R$ 6.276,00
R$ 6.276,00
U.D.O. UNIDADE DE DIAGNOSTICO ORAL
***00603000112**
- -
R$ 10.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI
***17387000134**
- -
-
R$ 195.000,00
R$ 59.116,70
R$ 59.116,70
UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI
***17387000134**
- -
R$ 175.176,60
R$ 70.292,73
R$ 70.292,73
***63644348**
- -
-
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
ULTRACLINICA
***08368000190**
- -
-
R$ 10.066,00
R$ 66,00
R$ 66,00
ULTRACLINICA
***08368000190**
- -
R$ 2.383,00
R$ 676,00
R$ 438,00
UNDIME-PI
***71910000134**
- -
-
R$ 5.400,00
R$ 5.400,00
R$ 5.400,00
UHASLEY FRANCISCO P. DA SILVA
- Página 23 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
UNE GRANDE SOCOPO
***84958000138**
R$ 12.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES
CAMPOMAIORENSES LTDA
***75436000109**
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES
CAMPOMAIORENSES LTDA
***75436000109**
R$ 55.000,00
R$ 44.643,47
R$ 34.865,43
União dos Servidores Municipais de Teresina
***63591000177**
8/2009 o presente contrato tem por objeto a locação de Dispensa de Licitação
um imóvel situado na Rua Anísio de Abreu, n.
896, para funcionamento do Arquivo Público
Municipal, sob a coordenação da SEMA
R$ 21.460,00
R$ 6.920,00
R$ 0,00
UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A
***65981000622**
- -
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA
***65981000703**
- -
Pregão Presencial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Pregão Presencial
R$ 101.696,10
R$ 0,00
UNIÃO SERVE
***59490000127**
- -
R$ 0,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
UNIBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
***89121000169**
***89121000169**
- -
R$ 7.330,00
R$ 680,00
R$ 680,00
- -
Pregão Presencial
R$ 5.711,00
R$ 2.191,00
R$ 1.135,00
***89121000169**
R$ 1.168,00
R$ 0,00
R$ 0,00
UNIDADE DE DIAGNOSTCO POR IMAGEM-UDI 24
HORAS
***84969000119**
- -
R$ 122.403,75
R$ 63.113,75
R$ 41.310,00
UNISONO - R.G. COMÉRCIO LTDA
UNITEL-TELECOMUNICAÇÕES LTDA
***85602000193**
- -
R$ 45.650,00
R$ 43.150,00
R$ 26.150,00
***55199000127**
- -
R$ 47.592,36
R$ 32.344,91
R$ 29.929,71
UNITEL-TELECOMUNICAÇÕES LTDA
***55199000127**
- -
Pregão Presencial
R$ 29.400,00
R$ 29.400,00
R$ 24.500,00
UNIVERSO DL ENCONTROS E CONGRESSOS LTDA
***51759000103**
- -
Inexigibilidade
R$ 33.120,00
R$ 33.120,00
R$ 33.120,00
UNIVERSO ONLINE LTDA
***09184000438**
- -
-
R$ 486,82
R$ 486,82
R$ 486,82
UNIVERSO ONLINE LTDA
***09184000438**
- -
R$ 1.692,39
R$ 1.692,39
R$ 1.692,39
UROCENTER
***13092000145**
- -
-
R$ 54.020,69
R$ 54.020,69
R$ 54.020,69
V & V COMERCIAL LTDA.
***17550000104**
- -
R$ 220,00
R$ 220,00
R$ 220,00
V. F. SOUSA & CIA LTDA
***90146000126**
- -
Pregão Presencial
R$ 126.757,12
R$ 91.902,72
R$ 91.902,72
***90146000126**
- -
Tomada de Preços
R$ 260.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***90146000126**
R$ 94.700,00
R$ 93.256,59
R$ 93.256,59
V. L. DE CARVALHO - MAQPEÇAS
***63578000134**
- -
R$ 3.946,00
R$ 476,00
R$ 476,00
***33752372**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
***18304000161**
- -
R$ 5.300,00
R$ 5.300,00
R$ 0,00
VALDECI ALVES DA COSTA
***10051391**
- -
R$ 1.180,00
R$ 1.180,00
R$ 1.180,00
VALDECIR DIAS MACHADO
***96012320**
- -
R$ 7.625,16
R$ 4.448,01
R$ 3.812,58
VALDEMIR DE CARVALHO
***23538387**
- -
-
R$ 3.120,00
R$ 3.120,00
R$ 3.120,00
Valdemir Sevirino Virgino
***64394372**
- -
-
R$ 56.784,00
R$ 56.784,00
R$ 56.784,00
VALDENRIQUE FERREIRA VIANA
***65717391**
- -
-
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
VALDILENE MARIA AMORIM LIMA
***30663191**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
VALÉRIO DE ARAÚJO SILVA
***48655304**
- -
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
VALMIR ANTONIO DE SOUSA CASTRO
***52312386**
R$ 2.700,00
R$ 900,00
R$ 0,00
VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO
***44910391**
R$ 66.713,64
R$ 33.356,82
R$ 27.797,35
VANESSA FERNANDES DA SILVA
***01590301**
VÂNIA DE OLIVEIRA ALVES COSTA
***53653391**
VALBER DE ASSUNCAO MELO
VALBIO DE ARAUJO CARVALHO
9032/2013 ACOMPANHAMENTOS ÀS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E
DE EXCLUSÃO, PROMOVENDO A
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E
SUA INCLUSÃO NAS POLÍTICAS SOCIAIS.
- 80006/2012 BOLSA DE ESTUDO
17/2012 Aquisição de material para manipulação de
arquivo permanente (Luvas látex, máscaras
cirúrgicas, pincéis de pêlo e escovas para
limpeza), destinados ao apoio ao gabinete da
secretária da SEMF.
13/2012 Construção de Galeria na Avenida Freitas Neto Shopping / BIRD
35/2013 01 - constituio objeto deste contrato a
contratação por prazo determinado para o
exercício da função de instrutor de oficina de
teatro da OFICINA DE CURCO, período de
29/abril a 29/julho/2013.
Inexigibilidade
169/2010 Locação de imovel para receber instalações do Dispensa de Licitação
SAAT.
- 47/2013 01 - contratação temporária para uma
apresentação musical no dia 10 de maio/2013,
na ass. das mulheres do mocambinho, em
comemoração ao dia das mães.
R$ 3.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
Inexigibilidade
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
VASCONCELOS E MORAES LTDA
***18913000108**
- -
R$ 5.230,00
R$ 0,00
R$ 0,00
VC DE A SILVA
***63801000148**
- -
R$ 2.850,00
R$ 2.850,00
R$ 2.850,00
VDR BORDADOS DE MARÍLIA LTDA
***77965000158**
- -
R$ 2.816,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- Página 24 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
VECOFLOW LTDA.
***18332000163**
VELHO MONGE COMUNIC. LTDA
***66725000139**
VENILSON DE OLIVEIRA ROCHA
- 4/2013 Locação de: STAND, Num: 015 e 016 no valor
de R$ 7150,00 de (Sete mil Cento e cinquenta
reais).
R$ 5.206,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.150,00
R$ 7.150,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***38255368**
- -
-
R$ 840,00
R$ 0,00
VENILSON DE OLIVEIRA ROCHA - ME
***16613000144**
- -
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
VENTANIA COMERCIO & SERVIÇOS
***02610000199**
- -
R$ 11.270,00
R$ 6.430,00
R$ 3.780,00
VENTANIA COMERCIO & SERVIÇOS
***02610000199**
- -
Pregão Presencial
R$ 26.670,30
R$ 26.670,30
R$ 12.762,90
VERAS E PEREIRA LTDA
***67572000109**
- -
R$ 926,70
R$ 926,70
R$ 0,00
VH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
***83852000109**
- -
R$ 1.844,70
R$ 0,00
R$ 0,00
VH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
***83852000109**
- -
Pregão Presencial
R$ 8.444,40
R$ 7.334,40
R$ 1.464,40
VICE-PREFEITURA
***54869001640**
- -
-
R$ 872.000,00
R$ 260.633,53
R$ 260.633,53
VICENTE DE PAULO AZEVEDO CARDOSO
***37581300**
- -
-
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
VICENTE DE PAULO AZEVEDO CARDOSO
***37581300**
- -
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
VICTOR T T MELO
***66586000112**
- -
Pregão Presencial
R$ 56.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
VIDEO SYSTEM INST.SERV. LTDA
***00358000187**
- -
R$ 747,00
R$ 747,00
R$ 747,00
VIG - VIGILANCIA LTDA
***68768000109**
- -
Pregão Presencial
R$ 20.106,84
R$ 20.106,84
R$ 20.106,84
***68768000109**
Pregão Presencial
R$ 50.267,10
R$ 40.213,68
R$ 40.213,68
***35926000168**
Deusimar Rodrigues da Silva
***39930300**
28/2011 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA
DESARMADA PARA O PROJETO DO CAJU,
SOB RESPONSABILIDADE DA SEMJUV.
- -
Inexigibilidade
de imovel não residencial de propriedade do
locador, situado nesta capital, na rua santa ines
n 7736, bairro santa barbara, para sediar o
centro de referencia da assistente social CRAS, o qual executara o programa de
proteção social basica- psb no municipio
disponibilizando serviços no seu territorio de
abrangencia, bem como uma atuação
intersetorial na perspectiva de potencializar a
proteção social.
DEUSUÍTE MENDES DA CUNHA MEE
***99634000162**
- -
-
***99634000162**
- -
***99634000162**
- -
Pregão Presencial
***33765304**
- -
DF BEZERRA-ME
***82662000128**
- -
DIAGMED TERESINA LTDA
***92754000193**
DIAGNOCEL COM.REP.LTDA
R$ 315,75
R$ 315,75
R$ 315,75
R$ 5.644,86
R$ 5.644,86
R$ 5.644,86
R$ 389,00
R$ 389,00
R$ 389,00
R$ 6.770,00
R$ 6.770,00
R$ 6.770,00
R$ 161.000,00
R$ 28.390,00
R$ 28.390,00
R$ 7.067,00
R$ 7.067,00
R$ 7.067,00
R$ 1.728,00
R$ 1.728,00
R$ 1.728,00
- -
R$ 1.000,00
R$ 951,98
R$ 0,00
***90595000173**
- -
Pregão Presencial
R$ 2.588.086,60
R$ 2.492.338,60
R$ 1.799.993,00
DIANA RAMOS MARTINS
***84799300**
- -
-
R$ 1.666,67
R$ 1.666,67
R$ 1.666,67
DIARRILA LEÓDIDO JÚNIOR
***36156349**
- -
-
R$ 678,00
R$ 678,00
R$ 678,00
DIEGO ARMANDO ALVES NUNES
***04387364**
- -
-
R$ 1.142,73
R$ 1.142,73
R$ 1.142,73
R$ 13.242,82
R$ 13.242,82
R$ 13.242,82
R$ 490,00
R$ 490,00
R$ 490,00
Pregão Eletrônico
R$ 5.561,50
R$ 4.290,30
R$ 1.589,00
R$ 8.800,00
R$ 1.650,00
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DEUZIMAR GOMES DE CASTRO
DIEGO NOGUEIRA KAUR
***14127386**
- -
-
DIGIART LTDA
***21078000131**
- -
DIGIART LTDA
***21078000131**
DIGITALIZAR SOLUÇÕES
***72042000160**
- -
DIGITALSEC TECNOLOGIA LTDA
***10252000124**
- -
-
DIMACI MAT.CIRUR.LTDA
***51109000194**
- -
Pregão Presencial
R$ 29.880,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
***56468000139**
- -
Pregão Presencial
R$ 208.596,99
R$ 0,00
R$ 0,00
DIMAVE-EQUIP. MÉDICOS LTDA.
***16353000181**
- -
Pregão Presencial
R$ 30.060,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.
***56130000128**
- -
R$ 126.920,77
R$ 81.326,75
R$ 81.326,75
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.
***56130000128**
- -
Pregão Presencial
R$ 25.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DIONISIO CARVALHO NETO
***99730379**
- -
-
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
DIONISIO CARVALHO NETO
***99730379**
- -
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
DIOTEC COMERCIO E MAN.IND.HOSP.LTDA
***87877000161**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DIOTEC COMERCIO E MAN.IND.HOSP.LTDA
***87877000161**
- -
R$ 22.620,00
R$ 15.540,00
R$ 15.540,00
147/2012 Recargas tonners
- Página 25 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
DISMAHC COM. E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL
HOSPITALAR E CIRÚRGICO LTDA.
***51258000174**
- -
R$ 229.337,46
R$ 60.205,44
R$ 41.462,32
DISMAHC COM. E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL
HOSPITALAR E CIRÚRGICO LTDA.
***51258000174**
- -
Pregão Presencial
R$ 161.888,29
R$ 104.132,40
R$ 86.361,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FÁCIL LTDA
***51264000116**
- -
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
***72949000168**
- -
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
***72949000168**
- -
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
E ONCOLÓGICOS LTDA
***63101000171**
- -
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA
***50374000182**
- -
R$ 9.160,00
R$ 8.911,00
R$ 8.535,00
DISTRIBUIDORA GLXY DE INSTRUMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
***29078000104**
- -
R$ 25.415,35
R$ 21.639,75
R$ 19.905,75
DISTRIBUIDORA VALENTE LTDA
***48223000149**
- -
Pregão Presencial
R$ 782.209,43
R$ 457.521,34
R$ 244.394,31
DISTRIBUIDORA VALENTE LTDA
***48223000149**
6/2013 Fornecimento de gêneros alimentícios,
Pregão Presencial
Ensino.
R$ 1.087.814,00
R$ 1.087.814,00
R$ 1.087.814,00
DISTRIMED COM. E REP. LTDA
***16958000141**
- -
DISTRIMED COM. E REP. LTDA
***16958000141**
- -
Pregão Presencial
DNILSON BORGES BEZERRA
***96836315**
- -
DOMINGOS JOSÉ SÁ E PADUA
***44195468**
- -
DOMINGOS JOSÉ SÁ E PADUA
***44195468**
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
DONALDO GIE NOGUEIRA (DENTAL TERESINA)
DORCAS LAMOURNIER COSTA
R$ 8.719,92
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 15.092,90
R$ 15.092,90
R$ 1.792,90
R$ 378.009,50
R$ 378.009,50
R$ 214.521,30
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
R$ 7.837,92
R$ 3.375,42
R$ 3.375,42
R$ 140.800,00
R$ 135.600,00
R$ 45.200,00
R$ 4.800,00
R$ 2.800,00
R$ 0,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
21/2012 locação de 01 imovel residencial de
propriedade do locador, situado nesta capital,
na Rua Felix Pacheco, 1547, Centro, que é
dado em locação ao locatario, a fim de sediar o
albergue municipal de Teresina.
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
***17502368**
- -
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
***70780000169**
- -
R$ 21.945,19
R$ 20.443,44
R$ 14.012,14
***54750144**
- -
-
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
***35707000128**
- -
R$ 360,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 29.798,35
R$ 940,99
R$ 940,99
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
***35707000128**
- -
Pregão Presencial
R$ 108.806,30
R$ 0,00
R$ 0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
***48580000126**
- -
R$ 3.189,30
R$ 3.189,30
R$ 2.261,10
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
***48580000126**
- -
Pregão Presencial
R$ 2.949,00
R$ 2.949,00
R$ 0,00
DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS
LTDA
***46676000182**
- -
Shopping / BIRD
R$ 58.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS
LTDA
***46676000182**
20/2012 Fornecimento de serviços técnicos contínuos
em Tecnologia da Informação.
Pregão Presencial
R$ 2.899.617,78
R$ 989.681,56
R$ 989.681,56
DULCENILDES MARIA SAMPAIO DE ARAUJO
***00990330**
89/2010 Locação - imóvel onde funcionarão
provisoriamente 04 (quatro) turmas do CMEI
ZÉLIA GATTAI AMADO.
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
DULCENILDES MARIA SAMPAIO DE ARAUJO
***00990330**
funciona o CMEI Zélia Gatai Amado.
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
E C O C L I N I C A LTDA.
***77523000197**
- -
R$ 16.507,04
R$ 3.082,24
R$ 2.022,72
E L MONTEIRO - ME
***07778000108**
- -
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 0,00
E L MONTEIRO - ME
***07778000108**
- -
Pregão Presencial
R$ 79.375,00
R$ 0,00
R$ 0,00
E M M MOTA
***78563000178**
- -
R$ 9.677,07
R$ 6.452,07
R$ 5.317,87
E M SANTOS AGROINDUSTIA COMERCIO LTDA
***15404000103**
R$ 410.400,00
R$ 410.400,00
R$ 410.400,00
E N MARINHO - ANCHIETA LIVRARIA E PAPELARIA
***75188000406**
- -
R$ 4.874,20
R$ 4.874,20
R$ 3.360,30
E.B.DE MOURA
***73943000157**
- -
-
R$ 430,00
R$ 430,00
R$ 430,00
E.M. ALBUQUERQUE
***44135000146**
- -
Pregão Presencial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
1/2013 Dois veículos tipo caminhão 3/4, motorista
Lote XV,item 15.1
Pregão Presencial
R$ 71.803,90
R$ 65.644,65
R$ 65.644,65
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
1/2013 Locação de 03 veículos tipo caminhão 3/4,com Pregão Presencial
motorista qualificado, com combustível, por Km
rodado. Lote XV, item 15.1.
R$ 206.406,00
R$ 205.576,81
R$ 205.576,81
Pregão Presencial
infantil, ensino fudamental, projovem, eja e
mais educação da rede pública municipal de
ensino.
- Página 26 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
1/2013 01 (Um) veículo tipo Caminhão Baú, com
quilômetro rodado. (Item 13.1, Lote XIII).
01 (Um) veículo tipo camionete pick-up cabine
dupla, com motorista qualificado, com
combustível, por quilômetro rodado. (Lote VI,
item 6.1).
04 (Quatro) veículos tipo Van, com motorista
qualificado, com combustível, por quilômetro
rodado, (Item 9.1, Lote IX).
Pregão Presencial
R$ 253.029,00
R$ 159.330,80
R$ 118.495,64
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
1/2013 locação de veículo para SEMAM.
Pregão Presencial
R$ 158.539,80
R$ 158.539,80
R$ 135.140,80
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
2/2012 contratação de 01 veiculo,carro tipo passeio
com 04 portas, por km rodado, conforme o lote
VII da planilha classificatoria de preços,
referente ao processo administrativo nº
042.3228/2010, pregão presencial 088/2010,
veiculo tipo passeio com motorista qualificado,
com combustivel por quilometro rodado,
potencia minima de 1.0, 04 portas, equipado
com ar condicionado, manutenção mecanica
permanente por conta da contratada.
Pregão Presencial
R$ 5.000,00
R$ 4.788,94
R$ 4.788,94
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
3/2012 Contratação de 01 veiculo tipo Van 13 lugares Pregão Presencial
por km rodado, com capacidade minima para
13 passageiros, com motorista qualificado, com
combustivel por km rodado, sob a coordenação
da SEMTCAS.
R$ 3.000,00
R$ 2.459,20
R$ 2.459,20
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
de 04 (quatro) veículos, para a Secretaria
Municipal do Trabalho, Cidadania e de
Assistência Social - SEMTCAS, com as
quilômetro rodado, lote VII, item: 7.1.
R$ 108.779,71
R$ 86.399,80
R$ 68.779,71
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
3/2013 VALOR REFERENTE Á LOCAÇÃO DE 01
VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM
CARROCERIA DE MADEIRA E CAPACIDADE
MÍNIMA DE 09 TONELADAS, DIESEL, COM
MOTORISTA QUALIFICADO E
COMBUSTÍVEL POR QUILÔMETRO
RODADO, MANUTENÇÃO MECÂNICA
CONTRATADA, CONF. PROC.
ADMINISTRATIVO Nº 042.3228/2010.
Pregão Presencial
R$ 61.600,00
R$ 47.376,00
R$ 33.600,00
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
5/2011 CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO
Pregão Presencial
125CC, COM MOTOQUEIRO QUALIFICADO,
COM COMBUSTÍVEL, POR QUILOMETRO
RODADO, COM BAGAGEIRO DE
TRANSPORTE REMOVÍVEL, MANUTENÇÃO
CONTRATADA, COM NO MÁXIMO 01 (UM)
ANO DE FABRICAÇÃO, COM
DOCUMENTAÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS E
MULTAS EM DIA, COM SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA
CONTRA TERCEIROS (RCF) DEVIDAMENTE
FORMALIZADOS, COM PRÉVIA
APROVAÇÃO DO CADASTRO E VISTORIA
DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS PELA
SEMA, GARANTIAS PLENAS TRABALHISTAS
E PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS.
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
8/2011 contratação de um veiculo tipo caminhão 3/4
com capacidade de 4000kg a diesel com
motorista qualificado
Pregão Presencial
R$ 11.460,20
R$ 11.460,20
R$ 11.460,20
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
8/2011 Contratação de veículo tipo passeio, com
Pregão Presencial
quilômetro rodado, potência mínima de 1.0, 04
(quatro) portas, equipado com ar condicionado,
da contratada, com no máximo 01 (um) ano de
fabricação, com documentação, impostos,
taxas e multas em dia, com seguro de
responsabilidade civil facultativa contra
terceiros (RCF) devidamente formalizado, com
prévia aprovação do cadastro e vistoria de
veículos disponibilizados pela SEMA, garantias
plenas trabalhistas e previdenciárias dos
funcionários.
R$ 3.676,66
R$ 3.676,66
R$ 3.676,66
- Página 27 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
11/2011 Contratação de veículo tipo caminhonete Pick- Pregão Presencial
Up com tação 4x4, potência mínima 2.5, cabine
dupla, 04 (quatro) portas, diesel, com
capacidade mínima de carga de 500kg, com
quilômetro rodado, com ar condicionado,
veículos disponibilizados pela SEMA, garantias
plenas trabalhistas e previdenciárias dos
funcionários.
R$ 3.501,00
R$ 3.501,00
R$ 3.501,00
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
11/2013 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO
C/CARROCERIA DE MADEIRA 9000 KG.
Pregão Presencial
R$ 44.800,00
R$ 16.800,00
R$ 5.600,00
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
15/2011 Contratação de 1 (um) veículo tipo moto 125
CC (com motoqueiro qualificado, com
combustível, por quilometro rodado, com
bagageiro de transporte removível,
a prévia aprovação do cadastro e vistoria de
veículos disponibilizados pela SEMA) para a
Superintendência de Desenvolvimento Urbano
SDU Centro Norte, sob a coordenação da
Recursos Humanos.
Pregão Presencial
R$ 826,65
R$ 826,65
R$ 826,65
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
18/2011 VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE 3
VEICULOS TIPO PASSEIO, 6 MOTOS TIPO
125CG, 2 CAMINHÕES TIPO CARROCERIA
DE MADEIRA, 2 CAMINHÕES 3/4, 1
CAMINHONETE PICK - CAP E UMA KOMBI
PARA SERVIÇOS NA SDU SUL CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE
LICITAÇÃO Nº 0423228/2010.
Pregão Presencial
R$ 89.707,13
R$ 89.707,13
R$ 89.707,13
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
60/2011 Contratação de 01 veiculo tipo Pick-Up cabine
simples por KM rodado. conforme o Lote IV da
planilha(pág.02) e Pregão Presencial nº
088/2010.
Pregão Presencial
R$ 4.000,00
R$ 3.999,66
R$ 3.999,66
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
61/2011 Contratação de 04 carros tipo passeio 04
Pregão Presencial
portas por KM rodado de acordo com o Lote VII
do pregão presencial nº 088/2010; 02 veiculos
tipo Moto 125 cc por Km rodado de acordo com
o Lote VII pregão prewsencial nº 088/2010.
R$ 16.000,00
R$ 15.807,76
R$ 15.807,76
J.L.M DE ALMEIDA
***60721000169**
R$ 3.363,16
R$ 3.363,16
R$ 3.363,16
J.Monte Center
***62079000766**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J.P.BARBOSA E SILVA
***53504000106**
- -
R$ 5.437,50
R$ 5.437,50
R$ 5.437,50
J.P.DE OLIVEIRA NETO-ME
***23358000186**
- -
R$ 2.580,00
R$ 2.580,00
R$ 1.680,00
J.R. TEIXEIRA ENGENHARIA
***03114000174**
- -
Shopping / BIRD
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J.R.A.DE OLIVEIRA-ME REAL MOTO
***41737000109**
- -
R$ 1.273,00
R$ 0,00
R$ 0,00
J.R.TEIXEIRA CONST. E COM.LTDA
***07937000179**
- -
R$ 150.389,24
R$ 6.561,70
R$ 6.561,70
PINTOS LTDA
***37645000160**
- -
R$ 958,80
R$ 958,80
R$ 958,80
P. de A.Lopes da Rocha ME
***36224000176**
- -
R$ 1.178,00
R$ 1.178,00
R$ 0,00
P. JESSICA PEREIRA VASCONCELOS
***15961000193**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
P. R. DE OLIVEIRA SERVIÇOS
***43399000121**
- -
R$ 7.750,00
R$ 7.533,77
R$ 7.533,77
***43399000121**
- -
Pregão Presencial
R$ 167.108,87
R$ 88.394,80
R$ 88.394,80
***43399000121**
33/2011 Prestação de serviços de esvaziamento de
Pregão Presencial
fossas sépticas e transporte de resíduos, sob a
coordenação da SDU Centro/Norte
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00
P.A.M RIBEIRO - FLORICULTURA LI
***85259000187**
- -
***52257302**
- -
-
PAC Engenharia Ltda.
***20353000128**
- -
PACON CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
***09194000175**
- -
Tomada de Preços
PABLO HENRIQUE DA SILVA
144/2009 LOCAÇÃO de 04 (quatro) VEÍCULOS TIPO
MOTO OHC.
Pregão Presencial
- Página 28 -
R$ 685,00
R$ 450,00
R$ 0,00
R$ 1.820,00
R$ 1.820,00
R$ 1.820,00
R$ 4.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 209.455,50
R$ 0,00
R$ 0,00
Emissão: 23/07/2013 10:22
PACON CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
***09194000175**
R$ 148.941,27
R$ 88.876,59
R$ 88.876,59
PADRAO ENG. E CONST. LTDA
***94772000155**
- -
***94772000155**
- -
Regime Diferenciado de
Contratações Públicas
R$ 1.327.287,83
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 301.964,07
R$ 0,00
R$ 0,00
***94772000155**
R$ 295.622,60
R$ 217.439,03
R$ 217.439,03
PADUA & PIO ENGENHARIA LTDA - EPP
***51636000182**
PAG CONTAS LTDA
***11771000168**
- -
R$ 10.261,28
R$ 10.261,28
R$ 10.261,28
- -
-
R$ 15.000,00
R$ 6.201,30
PAMMELA NOLETO LOPES
R$ 6.201,30
***57950368**
- -
R$ 1.000,00
R$ 0,00
PANG YEN HSIAO
R$ 0,00
***46489809**
- -
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
Panificadora Excelencia Ltda - ME
***09041000162**
- -
R$ 2.862,94
R$ 0,00
R$ 0,00
PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA
***45847000128**
- -
R$ 960,00
R$ 0,00
R$ 0,00
PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA
***45847000128**
- -
Pregão Presencial
R$ 43.570,00
R$ 32.920,00
R$ 20.470,00
PARNATEL-TELECOMUNICAåES LTDA
***58875000191**
- -
R$ 7.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
PAROQUIA DE CRISTO REI
***16967000298**
- -
R$ 17.068,80
R$ 10.668,00
R$ 6.400,80
PAROQUIA N.S.DE NAZAR
***16967005842**
- -
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
PAROQUIA SÃO JOÃO EVANGELISTA AQUI.DE
TERESINA
***16967001421**
- -
R$ 16.000,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO
***16967006571**
- -
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
PAROR.N.SRA.DAS GRAAS
***16967000700**
- -
R$ 22.086,75
R$ 7.741,50
R$ 7.741,50
PATRICIA SANTOS BARBOSA
1/2013 Contratação de Empresa Construtora para
execução dos serviços de Recuperação de
pavimentação, sarjeta, canteiros centrais,
praças e etc.
71/2012 Valor Referente a Construção da Praça de
Esportes e da Cultura, localizado no
cruzamento das Ruas 13 e Elger Menezes,
Portal da Alegria.
Tomada de Preços
***62030391**
- -
-
***19304000159**
- -
Convite
PAULA DENISE REIS SANTOS
***62038894**
- -
-
R$ 260,00
R$ 260,00
R$ 260,00
PAULO AFONSO RIBEIRO DE BRITO FILHO
***10511360**
- -
-
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
PAULO CESAR MACHADO DE CARVALHO
***25253391**
- -
-
R$ 10.124,31
R$ 10.124,31
R$ 10.124,31
PAULO CEZAR RIBEIRO CARVALHO
***19980387**
- -
-
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
PAULO GERMANO SOUSA
***44337344**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
PAULO HENRIQUE LIMA
***31500300**
- -
-
R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 400,00
***92508000174**
- -
R$ 900,00
R$ 0,00
R$ 0,00
PAULO MURILO S. MOREIRA LIMA
***79052372**
- -
-
R$ 2.040,00
R$ 2.040,00
R$ 2.040,00
Paulo Roberto Bezerra de Oliveira
***61340182**
- -
-
R$ 59.186,52
R$ 59.186,52
R$ 59.186,52
PAULO ROBERTO DE CASTRO E SILVA
***15886300**
- -
-
R$ 3.659,50
R$ 3.659,50
R$ 3.659,50
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
***06297387**
- -
-
R$ 58.450,00
R$ 58.450,00
R$ 58.450,00
***71014000145**
- -
R$ 1.319,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***59462353**
- -
-
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
- -
R$ 4.943,00
R$ 2.918,00
R$ 2.918,00
R$ 7.830,00
R$ 2.650,00
R$ 2.650,00
PATROL INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO
LTDA
PAULO HENRIQUE SILVA RODRIGUES(PHT
PRODUCOES)
PAULO ROBERTO DE SOUSA
PAULO ROBERTO FORMIGA MOURA FILHO
PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA - ME
***57583000136**
PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA - ME
***57583000136**
Paulo Roberto Pereira Dantas
PEDRO COSTA BELLEZA ME - COLGATI PEÇAS E
SERVIÇOS
2/2013 CONSTITUI OBJETO DESTA AVENÇA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE
COMPUTADORES DESTA FUNDAÇÃO E
SUAS UNIDADES.
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 12.882,78
R$ 12.728,50
R$ 12.728,50
***88949300**
- -
-
R$ 2.380,00
R$ 2.380,00
R$ 2.380,00
***89351000176**
- -
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 0,00
62/2013 01 - CONTRATAÇÃO POR PRAZO
TEMPORÁRIO PARA A DECORAÇÃO JUNINA
NA PONTE ESTAIADA, PÇA. DO DIRCEU I,
PÇA. DO PARQUE PIAUÍ E PÇA. DO
MOCAMBINHO, NOS DIAS 01, 02, 08, 15 E 16
RESPECITIVAMENTE.
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 1.244,46
PEDRO D' ALMEIDA LACAARTER OLIVEIRA
***78809320**
PEDRO DE SOUSA REGO
***15446391**
- -
-
R$ 1.297,50
R$ 1.244,46
PEDRO DE SOUSA REGO
***15446391**
- -
R$ 3.892,50
R$ 0,00
R$ 0,00
Pedro Henrique Moura Mendes
***75155304**
- -
-
R$ 680,00
R$ 680,00
R$ 680,00
- Página 29 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
PEDRO PEREIRA DE SOUSA
***84320334**
47/2010 Locação de um imóvel NÃO RESIDENCIAL
para funcionamento fo CMEI - CLARICE
LISPECTOR.
R$ 5.919,20
R$ 4.439,40
R$ 4.439,40
R$ 0,00
PEDROSA @ CIA LTDA
***64033000139**
- -
R$ 1.600,00
R$ 0,00
PH ENGENHARIA IND. E COM. LTDA
***73776000262**
- -
Pregão Presencial
R$ 7.806,24
R$ 0,00
R$ 0,00
PHARMA MANIPULAÇÃO LTDA.
***06438000104**
- -
R$ 4.829,98
R$ 3.286,14
R$ 3.286,14
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
***95213000178**
- -
R$ 1.040,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***95213001140**
- -
R$ 537.180,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***95213001140**
- -
Inexigibilidade
R$ 19.299,00
R$ 0,00
R$ 0,00
PHOTO ART GALERIA E MOLDURA LTDA - ME
***21909000145**
- -
R$ 5.577,00
R$ 5.019,30
R$ 5.019,30
PIAUÍ MATERIAL MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA
***75148000121**
- -
R$ 9.866,79
R$ 9.866,79
R$ 7.767,00
PIAUÍ MATERIAL MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA
***75148000121**
- -
Pregão Eletrônico
R$ 285.000,00
R$ 214.501,75
R$ 203.657,35
PICOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
***95623000101**
- -
Tomada de Preços
R$ 175.527,87
R$ 0,00
R$ 0,00
PLUG PROPAG. E MARKETING LTDA
***84108000146**
- -
***68768000109**
VIGÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E BEBIDAS
LTDA
***12688000102**
VILMARA DA SILVA HOLANDA
***17082320**
VINICIUS LIMA MOURA
***86015500**
VINICIUS MARTINS DE QUEIROZ
VIP NEGÓCIOS & SERVIÇOS LTDA
VIRGINIA GOMES DE MOURA
37/2011 A contratação de locação de mão-de-obra
especializada em Vigilância Desarmada para
atender às necessidades desta SDU
Centro/Norte, conforme condições e
especificações contidas no anexo I do Edital.
- 94/2013 01 - CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO PARA UMA
JUNHO DE 2013, NO TERESINA MOTO
FEST, NA PONTE ESTAIADA, ATRAVÉS
DESTA FUNDAÇÃO.
1/2009 Assessoramento à Unidade de gerenciamento
do Programa Lagoas do Norte em Normas e
Procedimentos do Banco Mundial na área de
licitação
R$ 95.567,26
R$ 95.567,26
R$ 95.567,26
R$ 334.347,78
R$ 203.516,04
R$ 169.596,70
R$ 9.240,00
R$ 1.320,00
R$ 0,00
Inexigibilidade
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 0,00
R$ 13.350,00
R$ 9.460,70
R$ 4.730,35
Pregão Presencial
***20834306**
- -
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
***39111000193**
- -
R$ 678,50
R$ 678,50
R$ 678,50
R$ 2.584,44
***81262315**
- -
-
R$ 2.584,44
R$ 2.584,44
VISION NET LTDA
***34811000127**
- -
Pregão Presencial
R$ 12.750,00
R$ 6.250,00
R$ 0,00
VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA
***81752000107**
- -
R$ 13.000,00
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
- -
-
VITOR AUGUSTO SOARES FREIRE
***83247319**
R$ 293,80
R$ 293,80
R$ 293,80
VIVIA BARBOSA PAZ OLIVEIRA
***42989349**
13/2013 CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A
MUSICAL DA BANDA FERVENDO O FREVO.
Inexigibilidade
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
VIVIA BARBOSA PAZ OLIVEIRA
***42989349**
29/2013 01 - contratação para o show musical da banda Inexigibilidade
trombone e cia, dia 19/04/2013 no shopping da
cidade e dia 20/04/2013 na ponte estaiada, em
comemoração ao dia nacional do choro.
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 13.242,77
VIVIANE PEREIRA ROCHA
***58532341**
- -
-
R$ 13.242,77
R$ 13.242,77
VIVO S.A
***49992040620**
- -
R$ 10.269,29
R$ 298,72
R$ 291,19
VIVO S.A
***49992040620**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.519,10
R$ 1.519,10
R$ 1.519,10
VIVO S/A
***49992000164**
- -
R$ 1.286,46
R$ 207,66
R$ 207,66
VIZION GRAFICA
***13008000104**
- -
-
R$ 2.310,00
R$ 2.310,00
R$ 2.310,00
VM VELOSO CERQUEIRA ME
***61713000108**
- -
R$ 3.325,00
R$ 935,00
R$ 935,00
VM VELOSO CERQUEIRA ME
***61713000108**
R$ 7.765,00
R$ 5.619,00
R$ 5.619,00
W S Comércio e Serviço Ltda - ME
6/2013 Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de suprimentos de informatica,
para atender as necessidades desta fundação
e suas unidades.
***75374000173**
- -
R$ 3.850,00
R$ 3.850,00
R$ 3.850,00
WAGNER FEIJÓ DE OLIVEIRA
***38027349**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
WALFRIDO S. DE ALMEIDA NETO
***43188300**
- -
-
R$ 560,00
R$ 0,00
R$ 0,00
WALLACE KENNAR NASCIMENTO SANTOS
***47542779**
R$ 3.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
WALLISON BATISTA E SOUSA
***53376309**
-
R$ 2.034,00
R$ 2.034,00
R$ 2.034,00
R$ 1.553,00
R$ 1.553,00
R$ 0,00
WALLSERV
***65772000146**
23/2013 INSTRUTOR DE INFORMATICA
- 110/2013 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.
- Página 30 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
WALTEMIR E SILVA VERAS
***67789372**
22/2013 INSTRUTO DE AGENTE DE
PORTARIA.02(DUAS)TURMAS.
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
WALTEMIR E SILVA VERAS
***67789372**
97/2013 INSTRUTOR DO PROJ. PROFISSIONALIZAR
TERESINA.
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
WARLINGTON LUIS DA SILVA FURTADO
***43365382**
- -
-
WASHINGTON LUIS DE S.BONFIM
***26144391**
- -
WELLIOSN SILVA OLIVEIRA
***83296389**
- -
WEVERTON DE SOUSA MATOS
***14020355**
- -
WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A
***80578002475**
WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A
WILSONNEY SOUSA NASCIMENTO
WINNER IND. DE DESC. LTDA
WISTON BRENO COELHO SILVA
WYMA TECNOLOGIA LTDA
YVES RANYERY MACHADO DE ABREU
Z.S.SILVA - PIAUÍ MOTOS
ZENEIDE LOPES SOUSA DE BARROS
R$ 2.531,20
R$ 2.531,20
R$ 2.531,20
R$ 13.246,74
R$ 11.006,74
R$ 11.006,74
-
R$ 4.068,00
R$ 4.068,00
R$ 4.068,00
-
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 0,00
- -
R$ 8.400,00
R$ 6.028,60
R$ 0,00
***80578002475**
- -
Pregão Presencial
R$ 1.098.714,35
R$ 983.344,91
R$ 801.583,31
***96671349**
- -
-
R$ 6.840,00
***21585000137**
- -
Pregão Presencial
***81729362**
R$ 6.840,00
R$ 16.200,00
R$ 0,00
Inexigibilidade
R$ 5.200,00
R$ 5.200,00
R$ 5.200,00
***73139000102**
- -
R$ 2.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***67189305**
- -
-
R$ 1.655,44
R$ 1.655,44
R$ 1.655,44
***56363000169**
- -
R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***79678304**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
Pregão Presencial
R$ 83.678,51
R$ 40.004,81
R$ 33.678,51
Pregão Presencial
R$ 1.109.204,53
R$ 799.095,56
R$ 687.586,65
Pregão Presencial
Ensino.
R$ 1.347.770,80
R$ 1.347.770,80
R$ 1.347.770,80
E.M. ALBUQUERQUE
***44135000146**
EANES C B TORRES
***82244000133**
EANES C B TORRES
***82244000133**
EBENEZER COM. LTDA.
***63756000169**
EBERTON SANTOS DA SILVA
10/2013 constitui objeto deste contrato a contratação
por prazo determinado para a apresentação
musical da banda garoto safado, dia
10.02.2013.
R$ 6.840,00
R$ 202.500,00
***02718354**
19/2009 Contratação de empresa para a prestação de
serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva, com aplicação de peças e/ou
acessórios, nos VEÍCULOS lotados na
Superintendência de Desenvolvimento Rural SDR, conforme especificações e quantidades
constantes nos Anexos do Edital.
- -
- 7/2013 CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A
MUSICAL DA BANDA CARNAVÁLIA, NOS
DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO/2013.
Inexigibilidade
ECE- Empresa de Construções Eletricas
***40383000131**
- -
ECOM - Empresa de Construções Consultoria e Meio
Ambiente Ltda
***02083000127**
- -
Tomada de Preços
ECOSERVICE GERENCIAMENTO E TRAT. DE RESID.
LTDA
***03484000151**
5/2013 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE Dispensa de Licitação
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR
QUALQUER PROCESSO LICENCIADO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE
SERVIÇOS DE SAUDE.
R$ 2.176,80
R$ 2.052,30
R$ 2.052,30
R$ 12.630,00
R$ 12.630,00
R$ 12.630,00
R$ 14.995,66
R$ 14.995,66
R$ 14.995,66
R$ 516.089,59
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 266.733,34
R$ 55.204,54
R$ 0,00
EDEILZE NAYANNA SILVA DO NASCIMENTO
***01417314**
- -
-
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 170,00
EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA
***27701320**
- -
-
R$ 59.031,85
R$ 59.031,85
R$ 59.031,85
EDILBERTO SANTOS DA COSTA FILHO
***85485320**
- -
-
R$ 653,58
R$ 653,58
R$ 653,58
EDILEUSA SOARES DE SOUSA
***14336315**
- -
-
R$ 1.687,87
R$ 1.687,87
R$ 1.687,87
EDILSON DE SOUSA LEITE (CHURRASCARIA
RESIDÊNCIA III)
***77021000136**
- -
R$ 10.443,00
R$ 10.443,00
R$ 10.443,00
EDILSON FLÁVIO SILVA AGUIAR - ME (TECNOAJUSTE
- OFICINA MECÂNICA)
***15535000101**
- -
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 0,00
EDILSON GOLÇALVES CAVALCANTE
EDILSON MOREIRA DE SOUSA
EDIMILSON ALVES BARBOSA - NATAL COMPUTER
***98873304**
88/2013 01 - CONSTITUI OBJETO DSTE CONTRATO Inexigibilidade
A CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO
REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA
QUADRILHA JUNINA LUAR DO SÃO JOA, NO
DIA 01 DE JUNHO, NA PONTE ESTAIADA,
DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO
TEREJUNINA, ATRAVES DESTA FUNDAÇÃO.
***32540344**
- -
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***42806000109**
- -
-
R$ 6.543,00
R$ 6.543,00
R$ 6.543,00
- Página 31 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***42806000109**
- -
R$ 41.675,00
R$ 14.456,00
R$ 14.456,00
***42806000109**
- -
***42806000109**
- -
R$ 7.133,80
R$ 4.675,80
R$ 0,00
Pregão Eletrônico
R$ 2.775,00
R$ 0,00
***42806000109**
- -
R$ 0,00
Pregão Presencial
R$ 101.569,00
R$ 101.569,00
R$ 101.569,00
***42806000109**
6/2012 Aquisição de material de expediente,
cartuchos, fitas e tonners, conforme Cláusula
Primeira do Contrato.
Pregão Presencial
R$ 6.783,92
R$ 6.783,92
R$ 6.783,92
***42806000109**
79/2012 Prestação de serviços de suporte/manutenção
corretiva, com fornecimento de peças e
componentes de reposição para equipamentos
de informática, visando suprir as necessidades
da SDR.
Pregão Eletrônico
R$ 5.235,00
R$ 1.430,00
R$ 1.430,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA
***58385000179**
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
***71718000152**
- -
R$ 8.614,40
R$ 8.614,40
R$ 8.614,40
- -
Pregão Presencial
R$ 7.590,00
R$ 7.590,00
EDITORA GRAFICA MODELO LTDA
***28744000150**
R$ 7.590,00
- -
R$ 320,00
R$ 320,00
EDITORA GRAFICA MODELO LTDA
***28744000150**
R$ 0,00
R$ 24.836,08
R$ 0,00
EDITORA NDJ LTDA
***02785000132**
- -
R$ 0,00
-
R$ 4.000,00
R$ 0,00
EDIWYRTON DE FREITAS MORAIS
***38974391**
R$ 0,00
- -
-
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00
EDMILSOM BARBOSA DE SOUSA
EDNALDO LIMA DOS SANTOS
***41552349**
- -
R$ 1.205,00
R$ 1.205,00
R$ 1.205,00
***85401430**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
EDNEI DE JESUS DOS SANTOS
***27851587**
- -
-
R$ 250,00
R$ 250,00
R$ 250,00
EDUARDO DA SILVA SANTOS
***89501356**
apresentação musical dentro da programção
arte itinerante, dia 04 de maio/2013. no
povoado boquinha.
Inexigibilidade
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
EDUARDO DA SILVA SANTOS
***89501356**
58/2013 01 - contratação temporária para os serviços de Inexigibilidade
apresentação musical na execução do hino de
teresina, na abertura da 5º conferência
municipal da cidade de teresina, dia 27 de
amio/2013, no auditório da fiepi.
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
EDUARDO FERRAZ MOURA-ME
24/2012 Prestação de serviços gráficos e de impressão. Pregão Presencial
***84794000173**
- -
R$ 10.106,00
R$ 7.606,00
R$ 7.606,00
EDUARDO HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA
***08064315**
- -
-
R$ 3.902,00
R$ 1.982,00
R$ 1.742,00
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
***79190346**
- -
-
R$ 1.163,29
R$ 1.163,29
R$ 1.163,29
EDUARDO PENHA VIVEIROS
***92819373**
- -
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
EDUARDO PENHA VIVEIROS
***92819373**
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
EDUCP TREINAMENTOS E EDUCAÇÃO PROF. LTDA
Edvaldo Marques Lopes
ELAINE MONTEIRO DA COSTA
27/2013 INSTRUTOR DE AGENTE DE PORTARIA
***64359000102**
- -
-
R$ 690,00
R$ 690,00
R$ 690,00
***91839391**
- -
-
R$ 58.807,40
R$ 58.807,40
R$ 58.807,40
***25208375**
- -
-
R$ 2.560,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
ELANE DA COSTA MONÇÃO - ME
***06091000134**
- -
-
R$ 82.500,00
R$ 42.000,00
R$ 42.000,00
ELANE MARIA L. GOMES
***06732000100**
- -
ELDERTUR VIAGENS E TUR. LTDA.
***07349000192**
- -
-
***07349000192**
- -
***07349000192**
- -
Pregão Presencial
ELENICE ALVES COSTA
***06512320**
37/2013 INSTRUTORA DE MAQUIAGEM
R$ 992,80
R$ 349,20
R$ 349,20
R$ 2.133,58
R$ 2.066,52
R$ 2.066,52
R$ 10.256,33
R$ 8.021,47
R$ 8.021,47
R$ 7.338,27
R$ 3.055,47
R$ 3.055,47
R$ 440,00
R$ 440,00
R$ 440,00
ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
***87614000138**
- -
R$ 19.450,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***87614000138**
- -
Pregão Presencial
R$ 10.954,49
R$ 5.530,00
R$ 5.530,00
***87614000138**
10/2012 Constitui objeto deste Contrato a locação de
banheiros químicos sem a cobrança de
encargos, aluguéis ou ônus, de qualquer
natureza, para atender as necessidades desta
Secretaria.
R$ 8.400,49
R$ 8.400,49
R$ 0,00
***87614000138**
11/2012 locação de 50 banheiros quimicos para atender Pregão Presencial
a demanda desta secretaria
R$ 12.193,50
R$ 0,00
R$ 0,00
***87614000138**
16/2012 01 - CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO A Pregão Presencial
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA
EVENTOS DESTA FUNDAÇÃO, CONSOANTE
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS
1.1 E 1.2 DO EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL 013/2012 - ESPECIFICAÇÃO
DE MATERIAL, LOTE 1.
R$ 1.356,73
R$ 1.356,73
R$ 0,00
***07937000179**
R$ 260.404,02
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
- Página 32 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***07937000179**
***07937000179**
- -
J.S. ENGENHARIA LTDA
***64957000174**
J.S. ENGENHARIA LTDA
***64957000174**
J.V.N. OLIVEIRA MENDES
***37207000163**
- -
R$ 4.989,17
R$ 0,00
R$ 0,00
J.W.M COMÉRCIO E CONSTRUCÕES LTDA
***78080000125**
- -
Tomada de Preços
R$ 327.042,32
R$ 118.676,28
R$ 55.744,64
J.W.M COMÉRCIO E CONSTRUCÕES LTDA
***78080000125**
Tomada de Preços
R$ 384.411,32
R$ 132.546,53
R$ 132.546,53
12/2012 Obras de urbanização do Entorno do
reservatório do mocambinho, da praça e do
campo de futebol do São Joaquim
- 19/2012 IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO
EXPERIMENTAL DE TRANSBORDO E
CONSTRUÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA
26/2012 Execução das obras e/ou serviços de
pavimentação em paralelepípedo em diversas
Ruas nos bairros: Cidade Industrial; Água
Mineral e Ilhotas, Zona Centro Norte.
Tomada de Preços
Shopping / BIRD
R$ 398.395,07
R$ 113.394,99
R$ 113.394,99
R$ 8.449,78
R$ 7.838,94
R$ 7.838,94
Shopping / BIRD
R$ 93.640,86
R$ 0,00
R$ 0,00
Shopping / BIRD
R$ 300.000,00
R$ 256.289,51
R$ 256.289,51
JACKELYNI FRANCISCA DOCARMO PLÁCIDO
***87239391**
- -
-
R$ 2.373,00
R$ 2.373,00
R$ 2.373,00
JACQUELINE FREITAS MELO DA SILVA
***02459391**
- -
-
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
JAIRO FILIPE SANTOS MOURA
***67774368**
- -
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
***13225000187**
- -
R$ 3.460,00
R$ 3.460,00
R$ 3.460,00
JAKELINE MELO CAVALCANTE
***49413372**
- -
-
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
JALISSON HIDD VASCONCELOS
***31653300**
- -
-
R$ 15.600,00
R$ 15.600,00
R$ 15.600,00
JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO
***28627349**
- -
-
R$ 3.120,00
R$ 3.120,00
R$ 2.520,00
JANUARIA DA CUNHA ALVES
***49664353**
- -
R$ 9.000,00
R$ 7.000,00
R$ 6.000,00
JC & CIA LTDA
***32201000186**
- -
R$ 1.298,00
R$ 0,00
R$ 0,00
JC CUSTOS ENGENHARIA LTDA
***47555000107**
- -
Tomada de Preços
R$ 3.294,74
R$ 3.294,74
R$ 0,00
JEANNE DE ANDRADE PEREIRA
***99990397**
- -
R$ 23.934,72
R$ 0,00
R$ 0,00
JEANNE DE ANDRADE PEREIRA
***99990397**
R$ 22.512,00
R$ 22.512,00
R$ 22.512,00
JEFERSON ROBERTO SAMPAIO QUARESMA
***33205392**
- -
-
R$ 1.171,51
R$ 1.171,51
R$ 0,00
Jefferson de Moraes Marinho
***44246300**
- -
-
R$ 16.043,88
R$ 8.540,80
R$ 8.540,80
***35764000116**
- -
***40170304**
- -
-
***10129000125**
- -
***18766395**
- -
-
JET VEÖCULOS LTDA
***31398000120**
- -
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
***86333000180**
***86333000180**
***86333000180**
JK CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
***90523000160**
- -
JK CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
***90523000160**
- -
Tomada de Preços
JLJ AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS
***59092000183**
- -
JMJ COM E SERV DE EQP E SUPR DE INFORMATICA
LTDA
***29776000176**
JMJ COM E SERV DE EQP E SUPR DE INFORMATICA
LTDA
JAIRO WILLIAN SILVA DE SOUSA
JELTA TRUCK LTDA
JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR
JES EMPREENDIMENTOS LTDA
JÉSSICA LOUREIRA MENDES DA SILVA
funcionará a ESCOLA MUNICIPAL SANTA
CLARA.
R$ 3.707,33
R$ 3.707,33
R$ 2.592,81
R$ 61.100,00
R$ 61.100,00
R$ 61.100,00
R$ 5.956,68
R$ 5.956,68
R$ 5.956,68
R$ 575,48
R$ 575,48
R$ 575,48
R$ 6.407,30
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
R$ 12.283,54
R$ 6.161,42
R$ 6.161,42
- -
Pregão Presencial
R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Pregão Presencial
R$ 5.000,00
R$ 2.152,50
R$ 2.152,50
8/2013 Fornecimento de passagens aéreas, por prazo
determinado, destinadas aos
agentes/servidores da PMT/SEMGOV.
R$ 8.292,01
R$ 6.989,21
R$ 6.989,21
R$ 30.583,88
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 299.442,65
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
R$ 6.924,00
R$ 6.924,00
R$ 0,00
***29776000176**
- -
Pregão Presencial
R$ 199.492,05
R$ 0,00
R$ 0,00
JOAå GERVµSIO DOS S.NETO
***84553353**
- -
-
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
JOANA LEÃO DE SOUZA SANTOS
***85155368**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
JOANILDO PEREIRA BARROS
***17938000150**
- -
Pregão Presencial
R$ 166.000,00
R$ 39.871,90
R$ 27.190,90
JOANILDO PEREIRA BARROS
***17938000150**
R$ 6.152,60
R$ 5.731,05
R$ 5.731,05
-
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
R$ 3.600,00
R$ 900,00
R$ 0,00
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA NETO
***09260349**
JOÃO CLAUDIO BEZERRA PEIXOTO FILHO
***40150300**
14/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE
FORNEÇA SERVIÇO DE REPARO NA REDE
ELÉTRICA, CONFORME DISCRIMINADO EM
ANEXO, PARA ATENDES AS DEMANDAS
DAS UNIDADES OPERACIONAIS DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (NAI DIRCEU E
CRAS SUDESTE II) QUE TRABALHAM COM
CRIANÇAS DE 06 A 15 ANOS DE IDADE.
- 51/2013 instrutor do proj profissionalizar teresina
- Página 33 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
JOÃO CLAUDIO BEZERRA PEIXOTO FILHO
***40150300**
R$ 3.600,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
JOAO EDUARDO C. DE OLIVEIRA
***35010368**
- -
-
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
JOÃO EUDES SOARES DE ARAÚJO
***56318304**
- -
-
R$ 13.392,84
R$ 13.392,84
R$ 13.392,84
JOAO FERREIRA LEITE JUNIOR
***35207300**
- -
-
R$ 2.120,00
R$ 1.920,00
R$ 1.920,00
JOÃO HENRIQUE ALVES RUFINO
***47783387**
- -
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 340,00
JOÃO HUMBERTO BARBOSA DA MOTA
***96777368**
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
JOÃO LUIZ MELO PEREIRA DA SILVA
***52199749**
- -
R$ 47.732,40
R$ 40.715,30
R$ 34.538,64
JOAO RICARDO IMPERES LIRA
***57935384**
- -
-
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 0,00
JOÃO RODRIGUES DE MORAIS
***17911387**
- -
-
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
JOAO SOARES DA SILVA
***42697353**
- -
R$ 9.299,16
R$ 3.874,65
R$ 3.874,65
JOELMA LESSA DE SOUSA SOBRINHO
***62596368**
- -
-
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
JOELMA VIEIRA PINHEIRO
***94840300**
- -
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
JONAS DOS SANTOS FILHO
***74028334**
- -
-
R$ 55.502,00
R$ 55.502,00
R$ 55.502,00
JORGE BATISTA E CIA LTDA
***22185000209**
- -
R$ 118.238,38
R$ 97.613,52
R$ 97.613,52
JORGE BATISTA E CIA LTDA
***22185000209**
- -
Pregão Presencial
R$ 256.559,89
R$ 122.052,42
R$ 2.061,90
JOSÉ ADVAR COELHO FROTA NETO
***06470329**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
JOSE ALBERTO BRINGEL DE SOUSA
***70673300**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
JOSE ALBERTO BRINGEL DE SOUSA
***70673300**
- -
Inexigibilidade
R$ 10.416,66
R$ 8.334,00
R$ 8.334,00
JOSÉ ALBERTO TORRES DA SILVA
***65578320**
- -
-
R$ 198,00
R$ 198,00
R$ 198,00
JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA ARRAIS
***48823373**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
JOSE AUGUSTO C. DO NASCIMENTO
***37285371**
- -
R$ 1.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
JOSE AUGUSTO C. DO NASCIMENTO
***37285371**
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
JOSE COELHO MARANHAO
***42029187**
- -
-
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA
***72451391**
- -
-
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
JOSÉ DANTAS MARTINS
***95236302**
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
A CONTRATAÇÃOPOR PRAZO
MUSICAL DA BANDA $OS CAIPORAS$, NO
DIA 27 DE ABRIL DE 2013.
94/2013 SERVIÇO DE INSTRUTOR
TEATRAL DO ESPETÁCULO $O
ESTUDANTE$, EM COMEMORAÇÃO AO DIA
MUNDIAL DO TEATRO A SER REALIZADO
NO DIA 27 DE MARÇO/2013.
PLUG PROPAG. E MARKETING LTDA
***84108000146**
prestação de serviços de publicidade e
propaganda da Contratante, compreendidos os
serviços técnicos de projetos para divulgação
de programas, obras, serviços, atos e
campanhas, planejamento, criação, produção,
distribuição, veiculação, controle e
acompanhamento de campanhas e peças
publicitárias, contratação de pesquisa de
opinião pública, promoção de eventos,
assessoramento e apoio na execução de ações
de promoção e patrocínios, materiais para
divulgação e desenvolvimento de serviços e
produtos, elaboração e registro de marcas,
expressões e propaganda, logotipos e de
outros elementos de propaganda visual,
planejamento e assessoramento na montagem
de estandes em feiras, intermediar a subcontratação de terceiros para a produção dos
serviços auxiliares para e execução da política
de comunicação e marketing da Administração
Direta e Indireta da Pre
R$ 408.000,00
R$ 403.808,52
R$ 403.808,52
PLUGNET COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
***13325000188**
3/2013 Aquisição atraves do sistema registro de
preços de equipamentos de Data Center,
destinado ao projeto $reestruturação do
Datacenter da PMT$ e demais necessidades
da Prefeitura Municipla de Teresina e demais
orgãos municipais.
R$ 983.196,00
R$ 0,00
R$ 0,00
PLURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
***50231000141**
5/2013 Contratação de empresa para o fornecimento
de materias permanentes - LOTE II, conforme
estimativa, quantidade e custos especificados
no pregao eletronico nº021/2012 - CPL-SEMAPMT.
Pregão Eletrônico
R$ 16.480,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- Página 34 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
PLURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
***50231000141**
POCOS & CIA LTDA
***90693000107**
POINT SUTURE DO BRASIL
***40717000161**
POLICIA MILITAR DO PIAUI
Pregão Presencial
R$ 36.000,00
- -
Tomada de Preços
R$ 83.064,09
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
Pregão Presencial
R$ 41.822,40
R$ 39.977,76
R$ 2.102,40
***44159000144**
- -
R$ 120.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
PORT DIST. INFORM. PAP. LTDA
***28010000190**
- -
Pregão Presencial
R$ 15.472,00
R$ 5.802,00
R$ 5.802,00
PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA
***69524000149**
- -
R$ 1.321,90
R$ 0,00
R$ 0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
***98164000160**
- -
-
R$ 271,10
R$ 122,13
R$ 122,13
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
***98164000160**
- -
R$ 14.127,80
R$ 12.161,11
R$ 12.161,11
POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA
***96605000107**
- -
Pregão Presencial
R$ 39.145,00
R$ 8.432,49
R$ 8.432,49
POSTO SEIS-COME. DE COMBUSTIVEL E PETRÓLEO
LTDA
***07293000109**
- -
R$ 250.000,00
R$ 153.118,43
R$ 102.252,56
LTDA
***07293000109**
- -
Pregão Presencial
R$ 250.000,00
R$ 10.900,88
R$ 10.900,88
LTDA
***07293000109**
Pregão Presencial
R$ 741.369,10
R$ 417.584,72
R$ 270.574,08
POTENCY COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
***95985000140**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Potiguar Serviços Ambientais Ltda
***48214000126**
- -
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
R$ 750,00
POTY RENT A CAR LTDA
***35897000122**
- -
-
R$ 4.644,66
R$ 4.644,66
R$ 4.644,66
***35897000122**
- -
R$ 51.198,00
R$ 51.198,00
R$ 51.198,00
***35897000122**
- -
Pregão Presencial
R$ 129.465,40
R$ 93.720,40
R$ 57.975,40
***35897000122**
Pregão Presencial
contratação de empresa para locação continua
de 01 (um) veículo, para a secretaria municipal
de desenvolvimento econômico e turismo SEMDEC, com as seguintes especificações:
veículo tipo passeio, com motorista qualificado,
com combustível, por quilômetro rodado,
potência mínima de 1.0, 04 (quatro) portas,
equipado com ar condicionado. Manutenção
com no máximo 01 (um) ano de fabricação,
conforme lote VII, item: 7.1.
R$ 15.260,00
R$ 11.187,00
R$ 8.136,00
***35897000122**
1/2013 locação de veículos.
Pregão Presencial
R$ 24.000,00
R$ 10.609,57
R$ 10.609,57
***35897000122**
1/2013 locação de veículo para semjuv.
Pregão Presencial
R$ 56.000,00
R$ 21.279,99
R$ 15.679,99
***35897000122**
2/2013 Locação de veículos
R$ 36.612,00
R$ 18.306,00
R$ 18.306,00
***35897000122**
3/2013 03 veículos para SEMPLAN, com as seguintes
especificações: veículo tipo passeio, com
motorista qualificado, com combustível, por km
rodado. Lote VII, 7.1.
Pregão Presencial
R$ 54.000,00
R$ 34.679,70
R$ 25.526,70
***35897000122**
4/2013 06 Veículos para SEMTCAS com as seguintes
especificações: tipo passeio, com motorista
qualificado, com combustível, por quilômetro
rodado, potência mínima de 1.0, 04 (quatro)
portas, equipado com ar condicionado,
fabricação, conforme lote VII, item: 7.1.
Pregão Presencial
R$ 128.142,00
R$ 81.932,91
R$ 59.327,26
***35897000122**
Pregão Presencial
R$ 14.000,00
R$ 5.674,76
R$ 5.674,76
PR- IMPRENSA NACIONAL
***96645000100**
- -
-
R$ 2.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***96645000100**
- -
R$ 12.000,00
R$ 455,50
R$ 121,43
***96645000100**
- -
Inexigibilidade
Prefeitura Municipal de Teresina
***54869000164**
- -
-
Prefeitura Municipal de Teresina
***54869000164**
- -
PRESMÉDICA - COM. E REPRES. DE EQUIP. E
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
***53090000175**
- -
PRIMARE ENGENHARIA LTDA
***68893000102**
PROCTOGASTRO FERNANDO MONTEIRO LTDA
***59253000140**
PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO
PROD LAB (M.E. DA CUNHA SILVA - ME)
15/2013 Forcecimento pela contratada de materiais de
consumo para execução de cursos
profissionalizantes de cabeleireiro, no Sistema
de Registro de Preços, destinados a FWF.
7/2013 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
R$ 36.000,00
R$ 36.000,00
R$ 7.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 20.351,01
R$ 20.351,01
R$ 731,36
R$ 2.056.934,89
R$ 785.856,65
R$ 785.856,65
R$ 84.833,87
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
Pregão Presencial
R$ 34.645,20
R$ 34.645,20
R$ 34.645,20
- -
-
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
***54869000326**
- -
-
R$ 9.542.085,14
R$ 4.570.796,30
R$ 4.570.796,30
***02886000125**
- -
R$ 6.140,00
R$ 6.140,00
R$ 3.770,00
- Página 35 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
PRODATER
***63013000130**
- -
-
R$ 1.481.637,07
R$ 787.363,52
R$ 787.363,52
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS
S.A
***09945000204**
- -
Pregão Presencial
R$ 481.296,00
R$ 442.400,00
R$ 147.466,67
PROF LAB COMÉRCIO E REP. LTDA
***30511000141**
- -
Pregão Presencial
R$ 17.729,40
R$ 6.418,20
R$ 6.418,20
PROLUX INST.COM.E IND.LTDA
***42556000349**
- -
R$ 11.340,00
R$ 11.340,00
R$ 0,00
PRONTO-MED ADULTO
***26243000215**
- -
-
R$ 1.004.523,37
R$ 941.068,90
R$ 941.068,90
PRONTOFTALMO - DIAG E TRATAMENTO DE
DOENÇAS OCULARES
***03162000148**
- -
-
R$ 6.400,00
R$ 6.400,00
R$ 6.400,00
PRONTOMED INFANTIL
***26243000304**
- -
-
R$ 8.639,53
R$ 6.635,40
R$ 6.635,40
PRONTOSERV COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E
SERVIÇOS GERAIS LTDA.
***34996000269**
- -
R$ 110.757,00
R$ 110.300,00
R$ 110.300,00
PRONTOSERV COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E
SERVIÇOS GERAIS LTDA.
***34996000269**
- -
Pregão Presencial
R$ 484.165,00
R$ 473.245,00
R$ 0,00
PROSEF - PROTEÇÃO, SEGURANÇA E FERRAMENTA
***72298000114**
- -
R$ 2.027,05
R$ 2.027,05
R$ 2.027,05
ELETRO TINTAS LTDA.
***46670000184**
- -
R$ 2.961,15
R$ 0,00
R$ 0,00
ELEVADORES OTIS LTDA
***39737001265**
- -
Pregão Presencial
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA
***53134000145**
- -
Pregão Presencial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA
***53134000226**
- -
Pregão Presencial
R$ 166.890,00
R$ 166.483,04
R$ 0,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
-
R$ 598,90
R$ 598,90
R$ 598,90
R$ 140,00
R$ 0,00
R$ 0,00
-
R$ 443,28
R$ 443,28
R$ 0,00
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
R$ 0,00
ELGER LOUREIRO FALCAO MENDES
***80206300**
ELIANE DE LIMA MORAIS OLIVEIRA
***60654305**
ELIANE GOMES DE SOUSA
***99084306**
ELIETE GOMES DE LIMA PEREIRA
***26592372**
ELIETE SOUSA REGO
***76568315**
ELINE GOMES DE MOURA SANTOS
***02725328**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
ELISABETE MARQUES CARDOZO DE SOUSA
***78652334**
- -
R$ 240,00
R$ 240,00
R$ 240,00
ELISEU KOPP E CIA LTDA.
***15190000117**
- -
R$ 125.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ELISEU KOPP E CIA LTDA.
***15190000117**
17/2007 Prestação de serviços especializados na área
de trânsito, envolvendo o fornecimento e
locação de materiais e equipamentos, mão de
obra, ferramenta, maquinários e demais
materiais e equipamentos necessários.
R$ 700.838,12
R$ 576.276,24
R$ 479.796,05
ELIÚDE GOMES DE SOUSA
***41624359**
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 0,00
ELIZABETH SOARES FREITAS NUNES
***77351315**
- -
-
R$ 108,69
R$ 108,69
R$ 108,69
ELIZABETH SOARES FREITAS NUNES
***77351315**
- -
R$ 4.020,00
R$ 4.020,00
R$ 4.020,00
ELLAIN JARLON DE CARVALHO
***73164315**
- -
-
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 0,00
ELMIRA MAIA GOMES MACHADO
***29204368**
- -
-
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
ELNILDA GOMES DE SOUSA
- 61/2013 INSTRUTOR DO PROJ. ACAO CIDADANIA
- 101/2013 01 - constitui objeto deste contrato temporário
uma apresentaçao do espetáculo quebra
nozes, que será realizado no teatro joão paulo
II, no dia 14 de junho/2013.
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
- -
R$ 2.095,00
R$ 2.095,00
R$ 2.095,00
EMANUEL ALCANTRA DA SILVA
***68624383**
- -
-
R$ 1.723,06
R$ 0,00
R$ 0,00
EMANUEL DE FREITAS SOUSA
***32460372**
- -
-
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 740,00
EMBARQUE TURISMO LTDA
***04304000101**
- -
Pregão Presencial
R$ 30.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
EMBRAPA - EMP.B. P. AGROPECUAR
***48003000110**
- -
-
R$ 74.853,73
R$ 74.853,73
R$ 74.853,73
EMBRATEL
***30486005945**
- -
-
R$ 5.737,44
R$ 1.712,66
R$ 1.712,66
EMBRATEL
***30486005945**
- -
R$ 1.154,45
R$ 787,82
R$ 779,90
EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOM.
***30486000129**
- -
-
R$ 9.698,36
R$ 3.604,98
R$ 2.713,18
***30486000129**
- -
R$ 29.234,23
R$ 24.113,74
R$ 24.113,74
***30486000129**
- -
Inexigibilidade
R$ 6.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***06181300**
- -
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
EMP COMERCIO E SERVICO LTDA
***75019000103**
- -
-
R$ 3.830,00
R$ 3.830,00
R$ 0,00
EMP COMERCIO E SERVICO LTDA
***75019000103**
- -
R$ 11.540,00
R$ 3.922,00
R$ 3.025,00
***28316706553**
- -
-
R$ 2.879,88
R$ 824,61
R$ 824,61
EMERSON DANIEL FERNANDES DE SOUSA
EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS
Inexigibilidade
***07161000153**
ELZIMEIRE COELHO DE SA
***26298321**
17/2013 constitui o objeto do contrato por prazo
determinado para o exercício da função de
instrutor da oficina CANTO CORAL, durante 04
meses, nas escolas: E. M. José Nelson de
Carvalho, Teatro do Boi, Teatro João Paulo II e
Palácio da Música.
- Página 36 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG
***28316002238**
- -
-
R$ 148.938,92
R$ 134.188,93
R$ 132.351,68
***28316002238**
- -
R$ 425.273,33
R$ 402.628,00
R$ 402.628,00
***28316002238**
- -
Inexigibilidade
R$ 113.049,39
R$ 113.049,39
R$ 113.049,39
***28316002238**
2/2010 O presente Contrato tem por objeto a
prestação, pela ECT, de serviços e venda de
produtos, que atendam às necessitades da
CONTRATANTE, mediante adesão ao(s)
ANEXO(S) deste Instrumento contratual que,
individualmente, caracteriza (m) cada
modalidade envolvida.
R$ 249.000,00
R$ 238.279,22
R$ 238.279,22
***28316002238**
prestação, pela ECT, de serviços e venda de
produtos, que atendam às necessidades da
CONTRATANTE, mediante adesão ao(s)
ANEXO(s) deste Instrumento contratual que,
individualmente, caracteriza(m) cada
modalidade envolvida
R$ 510,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***28316002238**
108/2012 Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e
venda de produtos.
R$ 10.000,00
R$ 995,24
R$ 995,24
***28316002238**
5375/2010 COMERCIALIZAÇÃO EM ÂNBITO NACIONAL
PELA ECT
R$ 5.999,73
R$ 680,78
R$ 680,78
EMPRESA ELEVADORES ATLAS SHINDLER SA.
***28986007544**
- -
R$ 1.828,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Empresa Folha da Manhã S/A
***79703000148**
- -
R$ 27.090,00
R$ 27.090,00
R$ 27.090,00
EMPRESA MARELLE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA
***66936000179**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
EMPRESA MARELLE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA
***66936000179**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
EMPRESA O DIA LTDA
***46059000181**
- -
-
EMPRESA O DIA LTDA
***46059000181**
- -
EMPRESA O DIA LTDA
***46059000181**
- -
Inexigibilidade
EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
LTDA
***50955000199**
- -
Pregão Presencial
EMPRESA UNIÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
***83313000108**
- -
EMS S/A
***07378000365**
- -
Pregão Presencial
Emserluz -Empresa de Serviços Gerais Ltda
***15642000189**
- -
Emserluz -Empresa de Serviços Gerais Ltda
***15642000189**
ENDOANALISES
***29324000117**
ENGECOPI
Inexigibilidade
R$ 535,00
R$ 535,00
R$ 535,00
R$ 43.464,10
R$ 17.796,90
R$ 15.284,90
R$ 21.000,00
R$ 7.671,10
R$ 3.322,20
R$ 134.851,04
R$ 70.087,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.650,00
R$ 0,00
R$ 23.040,00
R$ 0,00
R$ 0,00
-
R$ 154.506,00
R$ 144.737,00
R$ 144.737,00
- -
Pregão Presencial
R$ 581.946,00
R$ 580.566,00
R$ 580.566,00
- -
R$ 828,00
R$ 552,00
R$ 552,00
***83654000243**
- -
R$ 9.922,80
R$ 9.922,80
R$ 9.922,80
ENGECOPI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.
***83654000677**
- -
Engecopi Comércio de Materiais de Construção LTDA
***83654000596**
- -
-
Engecopi Comércio de Materiais de Construção LTDA
***83654000596**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***42751353**
- -
R$ 7.570,08
R$ 3.785,04
R$ 3.785,04
ENOQUE PEREIRA DA SILVA JR.
ENTERAL NUTRI
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 41,80
R$ 41,80
R$ 41,80
***32745000117**
- -
R$ 7.987,85
R$ 5.340,15
R$ 5.340,15
ERICK ELYSIO REIS AMORIM
***25411311**
- -
R$ 2.560,00
R$ 2.560,00
R$ 2.560,00
ÉRIKA APARECIDA ALVES SANCHES
***67760361**
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
ERIVAN BORGES DE MOURA
***91340363**
- -
R$ 710,40
R$ 710,40
R$ 710,40
***93453391**
- -
R$ 480,00
R$ 480,00
R$ 480,00
***72949000185**
- -
R$ 4.600,00
R$ 4.600,00
R$ 2.100,00
R$ 280,00
ERNALDO DE SOUSA OLIVEIRA
EROS CONFEC. -C. B. SALDANHA-
111/2013 INSTRUTOR DO PROJ.PROF. TERESINA.
JOSÉ DE ARIMATÉIA CARVALHO
***44698120**
R$ 280,00
R$ 280,00
JOSE DE JESUS MARTINS BRINGEL
***53970397**
- -
R$ 32.000,00
R$ 16.000,00
R$ 0,00
***10068000120**
- -
R$ 6.566,95
R$ 6.566,95
R$ 6.566,95
JOSE DE RIBAMAR SOUSA MIRANDA
***17247888**
- -
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
JOSE EDENILSON P.DA SILVA
***91084315**
- -
-
R$ 2.250,41
R$ 0,00
R$ 0,00
JOSÉ EUGÊNIO DE CARVALHO FILHO
***18369334**
- -
-
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
JOSE FERNANDES BIZERRA
***31852334**
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
JOSE DE MEIRELES PINTO NETO ME - REDEGAS
27/2011 O presente contrato tem como objeto a locaçao Dispensa de Licitação
de um imóvel NAO RESIDENCIAL, de
propriedade da LOCADORA, situada nesta
capital, na Quadra F, Casa 06, Conjunto
Residencial Esplanada, onde funcionará o
ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO
SOCORRO PERREIRA.
- Página 37 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
JOSE FERREIRA DA CRUZ FILHO
***61100382**
- -
-
R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 400,00
JOSE FERREIRA DE SOUSA
***97828349**
- -
-
R$ 60.732,79
R$ 60.732,79
R$ 60.732,79
JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR
***08252300**
- -
R$ 3.200,00
R$ 1.940,00
R$ 1.940,00
JOSÉ LUIS FIRMINO FERREIRA
***07516315**
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
JOSE LUIZ DE SOUSA FILHO
***91219372**
- -
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
JOSÉ LUIZILO FREDERICO JÚNIOR
***39709318**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
JOSE MAGNO LEAL SILVA
***94656393**
- -
R$ 12.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
JOSÉ MENDES SILVA
***73579334**
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
JOSE NASCIMENTO SILVA
***23363391**
- -
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
JOSE NERGINO SOBREIRA
29/2013 INSTRUTOR DE TECNICAS DE VENDAS.2
(DUAS) TURMAS.
54/2013 INSTRUTOR PROFISSINALIZAR TERESINA
***78895000194**
- -
Pregão Presencial
JOSÉ PAULO CAVALCANTE COUTINHO
***02567373**
- -
-
José Pereira da Silva II
***22853372**
- -
-
R$ 720,00
R$ 0,00
R$ 0,00
JOSE PESSOAL LEAL
***01470710**
- -
-
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
JOSE QUARESMA CAMPOS FILHO
***79904304**
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 0,00
JOSE SARAIVA TUPINAMBA NETO
***78780306**
JOSÉ TUPINAMBÁ DA CUNHA
***24238215**
JOSE WAGNER MACHADO ARAUJO
***14932315**
JOSÉ WANDERLEY LOPES COSTA
***00314353**
JOSE WILSON F. DE A. JUNIOR
***35672349**
- -
JOSENILY DA FONSECA CAMPELO
***34625381**
- -
JOSIANY RAYRA SOARES
***25384300**
40/2013 01 - contratação temporária da Banda
Inexigibilidade
Validuaté, para uma apresentação na pça. da
Telemar no bairro Mocambinho, dia 17 de maio
de 2013.
- -
- -
TERESINA
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.034,00
R$ 2.034,00
R$ 2.034,00
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 0,00
R$ 15.996,88
R$ 15.996,88
R$ 15.996,88
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 0,00
-
R$ 13.242,82
R$ 13.242,82
R$ 13.242,82
-
R$ 3.660,47
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
61/2013 01 - referente a apresentação de rodas de
Inexigibilidade
capoeira contemporânea no dia 17 de
maio/2013, na ponte estaiada, dentro da cultura
popular do nosso estado, através desta
fundação.
APRESENTAÇÕES MUSICAIS NOS DIAS 24
E 25 DE MAIO/2013, DIA INTERNACIONAL
DA ÁFRICA, REALIZADO PELO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO UFPI.
R$ 39.685,10
Inexigibilidade
JOSUÉ R. DA SILVA ME
***52527000193**
- -
-
R$ 660,00
R$ 660,00
R$ 660,00
***52527000193**
- -
R$ 4.651,00
R$ 3.991,00
R$ 3.991,00
***52527000193**
- -
Pregão Presencial
R$ 9.556,25
R$ 0,00
R$ 0,00
JOVINA MOREIRA SERVULO RODRIGUES
***19301320**
- -
-
R$ 1.360,00
R$ 1.360,00
R$ 1.360,00
JOZENILDA FLORIANO M. DA COSTA
***95553334**
- -
-
R$ 12.060,00
R$ 4.891,07
R$ 4.891,07
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
***32435372**
apresentação folclórica do grupo $reis de
ouro$, no dia 25 de abril/2013.
Inexigibilidade
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 0,00
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
***32435372**
apresentação folclórica do grupo de reisado
$reis de ouro$, dia 27 de maio/2013.
Inexigibilidade
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 0,00
JUCILENE SILVA E SILVA
***78713320**
- -
R$ 50.467,20
R$ 29.439,20
R$ 25.233,60
JULIANA CORREA CARVALHO VAZ
***21250349**
- -
R$ 4.700,00
R$ 4.700,00
R$ 2.950,00
JULIANA DE MELO AGUIAR
***29651315**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
JULIANNA FONTES ALVES
***86656395**
- -
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***86656395**
38/2013 INSTRUTORA DO PROJ. ACAO CIDADANIA.
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 0,00
***86656395**
67/2013 INSTRUTORA DO PROJ.AÇÃO CIDADANIA
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 0,00
JULIO CESAR DA SILVA CARVALHO
***73255300**
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 128.066,48
R$ 79.377,53
R$ 79.377,53
JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
***21433000157**
- -
-
7/2010 Locação de imóvel situado na Avenida Pedro
Freitas, nº 1252 - Vermelha, em Teresina-PI,
com área construída de 976 metros quadrados,
com quatro pavimentos, 28 salas com
banheiro, escada, elevador e garagem.
JUREMA AGUIAR VERAS E SILVA
***70087787**
- -
-
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
JUSCELINO FREITAS DE OLIVEIRA
***01868304**
- -
-
R$ 1.150,96
R$ 1.150,96
R$ 0,00
***40406000178**
- -
R$ 238,00
R$ 238,00
R$ 0,00
K J S DA CRUZ-ME
- Página 38 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
kALOR PRODUÇÕES PROPAGANDA E MARKTING
LTDA
***26069000152**
- -
-
R$ 20.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
KALYNE MARIA BORGES LUSTOSA TORRES
***46530372**
- -
KARINA MÁRCIA DE ARAÚJO
***62714320**
- -
R$ 6.999,33
R$ 4.625,85
R$ 4.625,85
-
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
KARLA IVANA DE MELO CAMPOS
***23503300**
- -
R$ 1.020,00
-
R$ 468,71
R$ 468,71
KATIA DE SOUSA COSTA
***25855349**
R$ 468,71
R$ 240,00
R$ 240,00
KATIARA ARAUJO MOURA
***36543372**
R$ 240,00
- -
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
***43482000168**
- -
***23753334**
- -
-
KEAGE COM.REPR. LTDA
***58109000100**
- -
KEAGE COM.REPR. LTDA
***58109000100**
- -
Pregão Presencial
KATIVE FLORICULTURA LTDA
KAYO DOUGLAS MESQUITA NEGREIRO
R$ 350,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 7.750,00
R$ 7.750,00
R$ 0,00
R$ 47.250,00
R$ 47.250,00
R$ 47.250,00
KEILA MARIA DA C. SILVEIRA
***60646304**
20/2013 INSTRUTORA CORTE DE CABELO
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
***60646304**
39/2013 INSTRUTOR DO CURSO PENTEADO E
CORTE DE CABELO
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 280,00
***60646304**
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS
KELSON VIEIRA DE MACEDO
KÉZIA SOUZA ROCHA
***95673000165**
- -
Pregão Presencial
***43244349**
- -
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
KHRYS LAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
***97841000108**
***63449338**
21/2013 INSTRUTOTA TECNICAS DE VENDAS
- -
R$ 11.265,95
R$ 8.200,03
R$ 7.914,14
KHRYS LAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
***97841000108**
- -
Pregão Presencial
R$ 6.479,00
R$ 1.602,60
R$ 0,00
PROTEPI
***63959000114**
- -
Pregão Presencial
R$ 101.500,00
R$ 59.500,00
R$ 59.500,00
PROVÍNCIA IRMÃ CLEGLIA ANESI
***63514000121**
- -
R$ 32.004,00
R$ 13.335,00
R$ 13.335,00
Q.M.C.M.ALVES INFORMÁTICA
***66748000199**
- -
R$ 4.599,90
R$ 2.311,00
R$ 0,00
R B C DE VASCONCELOS
***57360000198**
- -
R$ 710,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R B PORTELA REGO & CIA LTDA-EPP
***08587000101**
- -
Pregão Presencial
R$ 449.983,11
R$ 32.352,00
R$ 32.352,00
R B PORTELA REGO & CIA LTDA-EPP
***08587000101**
Pregão Presencial
R$ 3.309,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R DE CASTRO SANTOS ME
***04774000139**
- -
R$ 8.200,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R M E MARKETING E COMERCIO VISUAL
***76674000156**
- -
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
R N MARQUES ARAUJO
***17699000130**
- -
R$ 1.728,00
R$ 908,00
R$ 908,00
R SILVA E SOUSA LTDA
***13951000177**
- -
R$ 34.370,00
R$ 21.320,00
R$ 20.070,00
R SILVA E SOUSA LTDA
***13951000177**
- -
Pregão Eletrônico
R$ 6.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R&A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
***07803000167**
- -
R$ 96.140,15
R$ 86.643,05
R$ 77.151,85
R. D. DE ARAÚJO - ME
***43057000103**
- -
R$ 2.330,00
R$ 1.750,00
R$ 1.750,00
R. DAMÁSIO
***45796000160**
- -
R$ 551,76
R$ 0,00
R$ 0,00
R. Melo Construções Ltda
***57346000173**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R. Melo Construções Ltda
***57346000173**
R$ 1.495.475,22
R$ 1.031.031,43
R$ 1.031.031,43
R. N. DA ROCHA JUNIOR INDUSTRIA DE CONFECÇÃO
***71219000113**
R. N. DA ROCHA JUNIOR INDUSTRIA DE CONFECÇÃO
***71219000113**
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
***77401000122**
- -
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
***77401000122**
- -
Pregão Presencial
R.A DIAS MOURA
***58947000132**
- -
R.A DIAS MOURA
***58947000132**
R.F. DE A. FARIAS
13/2013 Fornecimento de material de expediente
(Papel)
29/2012 Execução das obras/serviços do Complexo da
Praça dos Esportes e da Cultura, localizado na
Av. Sérgio Mota s/n, cruzamento com Av.
Amadeus Paulo, Santa Mª Codipi.
- 40/2012 01 constitui este contrato o fornecimento de
camisas em malha destinadas aos eventos
promovidos por esta fundação.
Pregão Presencial
R$ 504,75
R$ 504,75
R$ 504,75
Pregão Presencial
R$ 2.268,01
R$ 2.268,01
R$ 673,00
R$ 486.583,73
R$ 390.267,21
R$ 366.807,73
R$ 2.024.011,79
R$ 383.955,06
R$ 287.487,20
-
R$ 146,80
R$ 146,80
R$ 146,80
- -
R$ 124,49
R$ 124,49
R$ 124,49
***09221000121**
- -
Pregão Presencial
R$ 878.738,65
R$ 718.696,65
R$ 600.079,05
R.K. VIDROS
***11159000103**
- -
R$ 950,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R.N.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
***09322000160**
- -
R$ 4.434,80
R$ 4.434,80
R$ 4.434,80
R.P. CABRAL-ME (SERVTEC)
***27694000125**
- -
R$ 63.942,00
R$ 54.268,00
R$ 51.998,00
R.ROCHA PORTELA E CIA LTDA
***54390000119**
- -
R$ 530,00
R$ 530,00
R$ 0,00
- Página 39 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
R.S. ARAÚJO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
***64918000130**
R.T DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA
***08639000198**
***08639000198**
RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU ME
1/2011 UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO, SEM
MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,
QUILOMETRAGEM LIVRE, POTÊNCIA
MINIMA 1.0 , QUATRO PORTAS, EQUIPADO
COM AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO
CONTRATADA, COM NO MÁXIMO UM ANO
DE FABRICAÇÃO, COM DOCUMENTAÇÃO,
IMPOSTOS, TAXAS E MULTA EM DIA, COM
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
FACULTATIVA CONTRA TERCEIROS - RGF
DEVIDAMENTE FORMALIZADO, COM A
PRÉVIA APROVAÇÃO DO CADASTRO E
VISTORIA DE VEÍCULOS DISPONIBILIZADO
PELA SEMA, COM SEGURO E FRANQUIA
REDUZIDA) PARA A pgm
Pregão Presencial
R$ 13.162,00
R$ 8.066,27
R$ 8.066,27
- -
-
R$ 10.180,50
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
R$ 8.668,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***08639000198**
- -
Pregão Presencial
R$ 17.010,38
R$ 4.159,88
R$ 4.159,88
***95137000155**
- -
Pregão Presencial
R$ 2.420,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RAFAEL BARRETO MARQUES
***26864324**
- -
R$ 1.820,00
R$ 1.820,00
R$ 1.820,00
RAFAEL CHAVES DE FREITAS
***61092331**
45/2013 01 - contrato temporária para uma
apresentação musical aodia das mães, dia
10/05/2013., no shoping da cidade.
Inexigibilidade
R$ 450,00
R$ 450,00
R$ 450,00
RAIMUNDA ISABEL DE OLIVEIRA SANTANA
***15574320**
57/2013 01 - contratação temporária para 03
apresentações musicais no Teatro João Paulo
II, dentro do Projeto Arte Itinerante.
Inexigibilidade
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
R$ 0,00
RAIMUNDA LUCIA DOS SANTOS SILVA
***51159300**
- -
-
R$ 164,42
R$ 164,42
R$ 164,42
RAIMUNDA REGINA SILVA
***10293372**
- -
-
R$ 827,72
R$ 827,72
R$ 827,72
RAIMUNDO ANTONIO DE ABREU
***04802377**
- -
Inexigibilidade
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RAIMUNDO ANTONIO DE ABREU
***04802377**
Inexigibilidade
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 800,00
RAIMUNDO EUGENIO B. DOS S. ROC
***47814334**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
RAIMUNDO FRANCISCO DE CARVALHO SOARES
***57094368**
- -
-
R$ 260,00
R$ 260,00
R$ 260,00
RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO
***10470349**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 2.040,00
RAIMUNDO LEÔNCIO FERRAZ FORTES
34/2013 01 - constitui objeto deste contrato a
apresentação do grupo de reisado $Boi
Estrela$, dia 23 de abril/2013, no povoado
Buquinha.
***75111320**
- -
-
R$ 2.040,00
R$ 2.040,00
***83090000188**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RAIMUNDO MOURÃO E SILVA
***14649391**
- -
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 340,00
RAIMUNDO NONATO BARBOSA TEIXEIRA DE
MIRANDA
***61457300**
- -
-
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
- -
-
RAIMUNDO LIMA DA COSTA - MEE
RAIMUNDO NONATO GALVÇO JUNIOR
RAIMUNDO NONATO LEITE CAMINHA
***11565300**
***42003000192**
13/2012 Contratação de consultoria individual
especializada para prestar assessoaomento
permanente à UGP, na coordenação técnica e
operacional do PLN, com vistas agilizar o
cumprimento das metas e o alcance dos
objetivos de desenvolvimento do Programa.
Inexigibilidade
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 0,00
R$ 108.000,00
R$ 54.000,00
R$ 54.000,00
RAIMUNDO NONATO MOURA RODRIGUES
***74050382**
- -
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
RAIMUNDO NONATO SILVA
***47037304**
- -
R$ 20.623,14
R$ 10.183,98
R$ 10.183,98
RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
***93888372**
R$ 6.272,37
R$ 6.272,37
R$ 6.272,37
RAMMYRO LEAL ALMEIDA
106/2009 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
onde funciona a PRÉ-ESCOLA TIA MIRIAM III.
***74673372**
- -
-
R$ 8.371,00
R$ 3.578,01
R$ 3.578,01
RAMY DA CUNHA MELO - AUDY CAR
***99846000117**
- -
-
R$ 150.000,00
R$ 134.741,40
R$ 134.741,40
RAMY DA CUNHA MELO - AUDY CAR
***99846000117**
- -
R$ 813.785,50
R$ 450.643,40
R$ 450.643,40
RASMAM INDUSTRIAL LTDA-MEE
***04825000111**
- -
R$ 3.695,00
R$ 925,00
R$ 925,00
REAL PLÁSTICOS
***83510000136**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA
***58001000120**
- -
-
R$ 7.400,00
R$ 7.400,00
R$ 7.400,00
LTDA
***58001000120**
- -
R$ 4.861,00
R$ 4.351,00
R$ 2.605,00
LTDA
***58001000120**
- -
Pregão Presencial
R$ 152.500,00
R$ 31.174,60
R$ 31.174,60
RECICLADORA DE CARTUCHOS LTDA
***91856000153**
- -
R$ 9.480,00
R$ 9.200,00
R$ 7.880,00
- Página 40 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
RECICLE EXPRESS IND E COM LTDA
***69885000180**
- -
-
R$ 956,60
R$ 956,60
R$ 956,60
ESC.AGRIC.STO AFONSO RODRIGUES
***55336001091**
- -
-
R$ 120.000,00
R$ 60.000,00
R$ 50.000,00
ESCALA MÓVEIS
***66883000129**
- -
R$ 1.430,00
R$ 1.430,00
R$ 1.430,00
ESCALA TRANSPORTES GERAIS LTDA ME
***43561000107**
- -
Pregão Presencial
R$ 8.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ESCALA TRANSPORTES GERAIS LTDA ME
***43561000107**
33/2012 Construção/implantação de 40(quarenta)
Pregão Presencial
caixas dágua suspensas com capacidade de
10.000 litros e 20.000 litros,
sendo: 20(vinte) do Orçamento Popular e 20
com Recurso Próprio, sendo: 10(dez) unidades
de 10.000 litros e 10(dez) unidades de 20.000
litros do Orçamento Popular; 17(dezessete)
unidades de 10.000 litros e 03(três) unidades
de 20.000 litros, visando o abastecimento
dágua nas comunidades da zona rural de
Teresina.
R$ 47.444,52
R$ 47.444,52
R$ 0,00
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO-ECAD
***74973000162**
- -
-
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO-ECAD
***74973000162**
- -
Inexigibilidade
R$ 29.606,74
R$ 7.829,96
R$ 0,00
ESDRAS AYRES DE M. ESTEVÃO
R$ 1.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ESPERANCA SEREJO DOS SANTOS ME
***40821000108**
- -
R$ 405,00
R$ 405,00
R$ 405,00
ESSE-ENE COM. E SERVICOS LTDA
***67561000198**
- -
R$ 1.110.849,88
R$ 0,00
R$ 0,00
ESSE-ENE COM. E SERVICOS LTDA
***67561000198**
- -
Pregão Presencial
R$ 1.517.500,00
R$ 1.021.399,95
R$ 900.372,95
Estácio Isaias de Melo Neto - ME
***77728000190**
- -
ETURB
***88535000183**
- -
-
EUZINEIDE MOURA RODRIGUES
***40688000169**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***93030363**
- -
-
R$ 1.340,00
R$ 1.340,00
R$ 1.340,00
EVA MARIA MARQUES DE S. SANTOS
EVALDO MACEDO DE MELO FILHO
***18157349**
R$ 7.426,00
R$ 6.643,00
R$ 4.998,00
R$ 8.017.531,76
R$ 8.017.531,76
R$ 8.017.531,76
***59639300**
- -
-
R$ 24.468,84
R$ 24.468,84
R$ 24.468,84
EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA
***28021000149**
- -
R$ 16.500,00
R$ 6.500,00
R$ 1.950,00
***28021000149**
Inexigibilidade
R$ 12.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.000,00
***28021000149**
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
R$ 3.200,00
EXECUTAR-PROJ.E ASSES.LTDA
***29083000160**
R$ 29.682,00
R$ 14.833,50
R$ 14.833,50
EXECUTAR-PROJ.E ASSES.LTDA
***29083000160**
8/2013 Elaboração de Projeto Executivo de
Engenharia Viária para viabilizar a implantação
de obras de pavimentação asfáltica da Av.
Rosini Morad, compreendendo: projetos viários
finais de engenharia.
R$ 14.830,65
R$ 14.830,65
R$ 14.830,65
EXIMIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
***87646000129**
- -
R$ 18.498,00
R$ 16.998,00
R$ 16.998,00
***87646000129**
- -
Pregão Presencial
R$ 90.989,20
R$ 40.050,00
R$ 0,00
***87646000129**
Pregão Presencial
R$ 3.000,00
R$ 2.999,30
R$ 2.999,30
EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA
***65798000126**
- -
R$ 86.948,10
R$ 0,00
R$ 0,00
EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA
***65798000126**
- -
Pregão Presencial
R$ 65.884,43
R$ 25.393,84
R$ 25.117,84
EXPRESSA DIST.MED. LTDA
***34797000178**
- -
Pregão Presencial
R$ 73.813,60
R$ 0,00
R$ 0,00
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
***98984000178**
- -
Pregão Presencial
R$ 756.581,02
R$ 272.580,00
R$ 272.580,00
EXPRESSO SANTA CRUZ LTDA
***38099000178**
- -
R$ 650.072,70
R$ 529.082,14
R$ 529.082,14
EXTINGAS COMERCIO E SERV. LTDA
***94080000139**
- -
Pregão Presencial
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
EXTRA DENTAL
***71784000197**
- -
R$ 279,20
R$ 279,20
R$ 279,20
R$ 1.146,85
EZEQUIEL DE SOUSA GOMES
3/2012 Prestação de serviço contábil interno e externo
junto ao Tribunal de Contas do Estado pela
Contratada, na área de contas públicas, ao
Núcleo Financeiro Contratante, durante o
exercício financeiro de 2012.
46/2011 Prestação de serviços de assessoria contábil
interno e externo.
- -
7/2011 Tem por objetivo a contração de empresa para
o formnecimento de materias e suprimnentos
de informática
***00803307**
- -
-
R$ 1.146,85
R$ 1.146,85
F & G SERVIÇOS GASTRONÕMICOS LTDA
***81985000130**
- -
R$ 7.700,00
R$ 7.056,00
R$ 7.056,00
F A DE CARVALHO SOBRINHO
***04131000131**
- -
R$ 123.828,75
R$ 97.233,69
R$ 77.778,46
F A N E M LTDA
***00244000130**
- -
Pregão Presencial
R$ 56.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
F M D Andrade - ME LTDA
***61373000196**
Pregão Presencial
Ensino.
R$ 250.746,75
R$ 250.746,75
R$ 250.746,75
- Página 41 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
F N FERREIRA - ME
***85798000144**
- -
R$ 7.985,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FRIGOPEIXE
***19193000191**
- -
R$ 1.260,00
R$ 410,00
R$ 410,00
F SILVA COMERCIO LTDA EPP
***24939000162**
- -
R$ 5.033,00
R$ 5.033,00
R$ 5.033,00
F SILVA COMERCIO LTDA EPP
***24939000162**
- -
Pregão Presencial
R$ 10.038,00
R$ 10.038,00
R$ 0,00
FUNSET
***65986000199**
- -
R$ 11.026,11
R$ 1.297,54
R$ 1.297,54
F. A. NUNES - MASTER TELEFONIA
***17239000153**
- -
R$ 2.755,00
R$ 2.755,00
R$ 2.755,00
F. A. NUNES - MASTER TELEFONIA
***17239000153**
3/2008 O presente contrato tem por objeto a locação e Dispensa de Licitação
manutenção preventiva e corretiva de 01 (uma)
central telefônica PABX de marca BATIK
modelo HY40 equipada para 08 (oito) linhas e
32 (trinta e dois) ramais, incluso manutenção
do sistema telefônico (PABX, REDE E
APARELHOS TELEFÔNICOS).
R$ 3.600,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
F. C. M. ARAUJO - SÓ MÓVEIS
***72844000116**
- -
R$ 3.270,00
R$ 3.062,00
R$ 3.062,00
F. C. M. ARAUJO - SÓ MÓVEIS
***72844000116**
- -
Pregão Presencial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
F. ESPIRITO SANTOS ALMEIDA
***69165000170**
- -
R$ 26.741,00
R$ 26.741,00
R$ 26.741,00
F. G. CLEMENTINO
***29194000195**
- -
R$ 670,00
R$ 0,00
R$ 0,00
F. H. LINHARES NETO - ME
***26785000136**
- -
R$ 185,40
R$ 185,40
R$ 185,40
F. V. P. DA SILVA
***44071000100**
- -
R$ 2.150,00
R$ 0,00
R$ 0,00
F. V. P. DA SILVA
***44071000100**
- -
Pregão Presencial
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
F.A Soares dos Santos M.E
***33829000137**
- -
Pregão Presencial
R$ 214.590,00
R$ 0,00
R$ 0,00
F.DE A. FERNANDES CAMPOS
***42451000149**
- -
R$ 61.181,30
R$ 45.689,30
R$ 45.352,50
F.G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA
***66838000156**
- -
R$ 25.499,50
R$ 25.499,50
R$ 16.658,50
F.P.RICARTE PINHO ME - F & R EXTINTORES
***27473000106**
- -
R$ 11.212,00
R$ 11.212,00
R$ 9.767,00
FABIANA FROTA ME
***02863000179**
- -
R$ 637,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FÁBIO ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
***39979304**
- -
Inexigibilidade
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Fábio Gomes de Araújo
***85241391**
- -
R$ 3.800,00
R$ 3.800,00
R$ 3.800,00
FABIO HENRIQUE FERREIRA NERY
***59530353**
- -
R$ 1.500,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
FABRÍCIA MONTEIRO DE SOUSA
***01151347**
- -
-
R$ 840,00
R$ 840,00
R$ 840,00
FABRÍCIO BACELAR SALES
***36370353**
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 40.800,00
R$ 22.520,00
R$ 0,00
FAESPI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO
PIAUÍ LTDA
***06685000101**
KIFRUTA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
***52914000140**
- -
***82543304**
- -
-
L A DUARTE - DISALPI
***11611000108**
- -
-
R$ 69,10
R$ 69,10
R$ 69,10
L G CARVALHO & CIA LTDA
***11446000139**
- -
-
R$ 1.943,20
R$ 1.943,20
R$ 1.943,20
***11446000139**
- -
R$ 446.544,90
R$ 198.101,01
R$ 63.610,58
***11446000139**
- -
Pregão Presencial
R$ 373.069,35
R$ 366.241,14
R$ 357.760,44
L. DE F. VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME (POSTO DE
LAV. E C. AUTOM. VIANA)
***24163000172**
- -
R$ 26.000,00
R$ 19.827,90
R$ 16.707,90
L. PINHEIRO MENDES DE SOUSA
***86538000140**
R$ 8.672,40
R$ 8.672,40
R$ 0,00
L.A.VIDAL
***97489000161**
- -
Pregão Presencial
R$ 252.852,98
R$ 160.925,08
R$ 160.925,08
L.F.GOMES MARTINS-NOTA MUSICAL
***63179000157**
- -
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
R$ 0,00
***63179000157**
- -
Pregão Presencial
R$ 88.376,48
R$ 88.376,48
R$ 88.376,48
***63179000157**
Pregão Presencial
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CONFORME
LOTES I, II, III, IV, V E VI CONSTANTES NO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO REFERIDO
CERTAME.
R$ 78.436,73
R$ 78.436,73
R$ 66.586,73
L.M AQUINO MELO - ME
***68727000159**
- -
-
R$ 110,00
R$ 110,00
R$ 110,00
L.M AQUINO MELO - ME
***68727000159**
- -
R$ 2.951,00
R$ 0,00
R$ 0,00
L.M DE SOUSA OLIVEIRA
***52341000193**
- -
R$ 3.645,00
R$ 3.645,00
R$ 3.645,00
L.S. FRAZÃO NOGUEIRA - EPP
***66799000190**
- -
R$ 53,00
R$ 0,00
R$ 0,00
LAB LIFE
***99381000118**
- -
R$ 372,00
R$ 372,00
R$ 372,00
***73254000102**
- -
Pregão Presencial
R$ 246.645,00
R$ 47.105,00
R$ 47.105,00
KLEBER MONTEZUMA F. DOS SANTOS
LAB.B.BRAUN S.A
80014/2012 PROJETO SERVIDOR UNIVERSITARIO.
34/2013 Fornecimento de alimentação para os
participantes do curso de capacitaçãoo
- Página 42 -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 170,00
R$ 170,00
R$ 170,00
Emissão: 23/07/2013 10:22
LAB.TEUTO BRASILIENSE LDTA
***59229000176**
- -
Pregão Presencial
LAFAETTE LEITE BARROSO ME
***10494000107**
- -
- -
-
LAIANE PATRÍCIA SOARES LOPES MENDES
***77551353**
LAISA CONDE ROCHA
***54661392**
LAURITA MEDEIROS VALLE SOUSA
***91402000101**
LAURITA MEDEIROS VALLE SOUSA
***91402000101**
LAVANDERIA MODELO M. J. OLIVEIRA
***39476000105**
114/2013 INSTRUTORA DO PROJ. PROF. TERESINA
- 96/2012 Serviços de Recuperação com melhoria da
captação da galeria existente na av. Ulisses
Guimarães e Urbanização de seu canteiro
central, bairro promorar, zona sul.
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.528,00
R$ 1.490,00
R$ 875,00
R$ 0,00
R$ 560,00
R$ 0,00
R$ 1.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 144.487,13
R$ 143.753,09
R$ 143.753,09
R$ 311.217,81
R$ 246.027,07
R$ 170.812,75
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 420,00
R$ 420,00
R$ 420,00
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
LAYANE MARQUES DIAS
***12646387**
LÁZARO JOSÉ DA SILVA
***79889391**
- -
-
LEANDRO CESAR DE SOUSA GONÇALVES
***02747349**
- -
LEIDIANA NUNES DA SILVA FELIX
***27542349**
- -
-
R$ 431,08
R$ 431,08
R$ 0,00
LEILA RAQUEL DOS SANTOS
***92666320**
- -
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 1.007,09
LEILANE ANGÉLICA DA SILVA SANTOS
R$ 188.265,10
***33856325**
- -
-
R$ 1.007,09
R$ 1.007,09
LEITE & CALVACANTI LTDA
***56281000184**
- -
-
R$ 4.953,03
R$ 4.953,03
R$ 4.953,03
***56281000184**
- -
R$ 21.534,17
R$ 15.594,30
R$ 15.594,30
***56281000184**
- -
Pregão Presencial
R$ 13.216,56
R$ 10.184,49
R$ 10.184,49
***56281000184**
- -
R$ 3.265,95
R$ 3.265,95
R$ 3.265,95
***88154323**
- -
-
R$ 90,40
R$ 90,40
R$ 90,40
LEO JOSÉ MENESES NEIVA EULÁLIO MODESTO
AMORIM
LEONAMOVEIS
***06639000187**
- -
LEONARDO RODRIGUES DE MIRANDA NEVES
***91012336**
- -
-
LETIANO VIEIRA DA SILVA
***61420315**
- -
-
R$ 840,00
R$ 0,00
R$ 0,00
LEVINO DOS SANTOS FILHO
***33259515**
- -
-
R$ 58.351,00
R$ 58.351,00
R$ 58.351,00
LIA RAQUEL DO VALE E SILVA NEVES DE MELO
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
***47267391**
- -
-
R$ 3.515,51
R$ 3.515,51
R$ 3.515,51
LIDER-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
***26903000110**
- -
R$ 5.640,00
R$ 5.640,00
R$ 5.640,00
***26903000110**
- -
Tomada de Preços
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***26903000110**
14/2012 Locação 01(um) caminhão prancha reboque p/
transp máquinas(motoniveladora,trator e pá
carregadeira) p/ zona rural Teresina.
Pregão Presencial
R$ 940,00
R$ 940,00
R$ 940,00
***26903000110**
26/2011 Locacao de vfeiculos tipo passeio e utilitarios.
Pregão Presencial
R$ 8.180,40
R$ 8.180,40
R$ 8.180,40
***26903000110**
52/2011 contratação de 02 veiculos tipo Van, 13
lugares, por Km rodado, conforme Lote VII,
Pregão Presencial nº 088/2010.
Pregão Presencial
R$ 7.600,00
R$ 7.528,00
R$ 7.528,00
***26903000110**
62/2011 contratação de 05 veiculos tipo passeio,04
portas por KM Rodado, conforme a planilha
classificatoria de preços(pág.05),Lote
VII,Pregão presencial 088/2010.
Pregão Presencial
R$ 5.400,00
R$ 5.390,10
R$ 5.390,10
LIGA DAS SRAS.CATOLICAS DE TER
***38888000105**
- -
R$ 96.000,00
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
LILIA BRANDAO DAMASCENO
***23575387**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
LILIAN SAMARA LIMA LEAL
***58000325**
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA
R$ 4.279.859,69
R$ 4.279.859,69
R$ 4.279.859,69
LINA VERA DE OLIVEIRA ARAGAO
***86495353**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
LINDUARTE LEITAO DE A. NETO
***69167372**
- -
-
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 0,00
LINNA'S - MARIA LINA DA SILVA ROCHA
***87577000116**
- -
R$ 9.372,20
R$ 7.410,20
R$ 7.410,20
LINUS MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
***53450000166**
- -
R$ 66.178,00
R$ 1.428,00
R$ 1.428,00
LIV P. POT/V.C. FONTENELE MEE
***64816000190**
- -
R$ 1.175,80
R$ 1.175,80
R$ 162,80
LIV P. POT/V.C. FONTENELE MEE
***64816000190**
R$ 1.500,00
R$ 1.171,89
R$ 1.171,89
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 0,00
R$ 690,00
R$ 690,00
R$ 690,00
LIVIO NASCIMENTO ROCHA
LN FELIPE
***36895000171**
43/2013 01 - contitui objeto deste contratao a
Inexigibilidade
contratação temporária para uma apresentação
musical dentro do Proj. OCUPA SOM, dias 01 e
02 de maio/2013.
15/2012 Prestação de serviços de Encadernações,
Carimbos e Fotocópias destinado à Secretaria
Municipal de Finanças.
Pregão Presencial
***53507353**
- -
-
***07989000173**
- -
- Página 43 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
LOCMED HOSPITALAR
***38951000154**
- -
Pregão Presencial
R$ 62.850,00
R$ 37.044,00
R$ 17.150,00
LOJAO DOS PNEUS LTDA
***98259000160**
- -
R$ 878,00
R$ 878,00
R$ 878,00
LOKAL RENT A CAR LTDA - ME
***26009000183**
- -
R$ 7.995,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***26009000183**
- -
Pregão Eletrônico
R$ 66.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***26009000183**
- -
Pregão Presencial
R$ 50.517,00
R$ 39.180,84
R$ 39.180,84
RECICLE EXPRESS IND E COM LTDA
***69885000180**
- -
R$ 40.834,20
R$ 37.285,20
R$ 24.864,60
***32060325**
- -
-
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 0,00
RECMED
***96359000121**
- -
Pregão Presencial
R$ 1.650,00
R$ 0,00
R$ 0,00
REDE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
***56896000189**
- -
R$ 4.582,00
R$ 0,00
R$ 0,00
REDES E CIA
***95325000101**
- -
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
R$ 0,00
REFRIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
***66755000145**
- -
R$ 5.545,00
R$ 1.895,00
R$ 1.895,00
REFRIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
***66755000145**
R$ 48.834,00
R$ 16.797,00
R$ 16.797,00
RECIO CRONEMBERGER MANGUEIRA
ou originais.
Pregão Presencial
REGINA LUCIA DOS REIS E SILVA
***87687300**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
REGINA MARIA ARAÚJO MIRANDA
***54553349**
- -
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
REJANE TELMA DA ROCHA DIAS
***87030330**
R$ 2.400,00
R$ 0,00
R$ 0,00
87/2013 01 - constitui objeto deste contrato uma oficina
de teatro no clube de jovens no bairro lourival
parente, no período de 29 de julho a 29 de
outubro, com carga horária 80horas/aula.
Inexigibilidade
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA
***61405000109**
- -
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA
***61405000109**
- -
Pregão Presencial
REMOEL Equipamentos Mdicos
***41725000184**
- -
***09676380**
- -
-
RENATA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RESTAURANTE O NAPOLEÃO- ANTÔNIA MARIA DOS
SANTOS
***61607000115**
6/2013 Refeição tipo $quentinha$, tipo executiva, com Dispensa de Licitação
tampa em embalagem de alumínio, capacidade
não inferior a 500 g, acompanhado de colher
descartável e cardápio com opção de 03 tipos
de carnes por dia, incluindo serviço de entrega.
R$ 60.403,69
R$ 36.124,84
R$ 36.124,84
R$ 383.980,17
R$ 193.765,91
R$ 119.258,92
R$ 7.995,42
R$ 6.154,93
R$ 5.040,33
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.616,00
R$ 654,00
R$ 654,00
RICARDO BANDEIRA LOPES
***51241391**
- -
-
R$ 58.102,28
R$ 58.102,28
R$ 58.102,28
RICARDO DE ALMEIDA SANTOS
***45349353**
- -
-
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
R$ 13.242,84
RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
***31432000136**
- -
R$ 19.327,48
R$ 18.973,48
R$ 13.552,78
RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
***31432000136**
- -
Pregão Presencial
R$ 123.823,25
R$ 123.463,25
R$ 123.463,20
RIO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LTDA
***24831000154**
- -
R$ 5.000,00
R$ 1.976,50
R$ 1.976,50
RIVALDO PAIVA - ME
***29462000178**
- -
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 120,00
RN LOPES
***28139000180**
- -
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 64.952,00
R$ 37.416,44
R$ 37.416,44
R$ 300,00
ROBERT MELO CASTELO BRANCO DE CARVALHO
***06454372**
ROBERT MELO CASTELO BRANCO DE CARVALHO
***06454372**
ROBERTO J. A. RUFINO FERNANDES
***17902334**
- -
R$ 300,00
R$ 300,00
ROBERVAL SALES LEITE
***05900310**
- -
-
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ROBESPIERRE PEREIRA BASTOS SEGUNDO
***50127321**
- -
-
R$ 678,00
R$ 678,00
R$ 678,00
ROBEVALDO ALVES LIMA ME
***05812000109**
- -
-
R$ 1.271,20
R$ 1.271,20
R$ 1.271,20
***05812000109**
- -
R$ 676,00
R$ 676,00
R$ 676,00
***05812000109**
- -
Pregão Presencial
R$ 41.565,25
R$ 13.082,90
R$ 11.005,40
***05812000109**
2/2013 Contratação de empresa para fornecimento de
materiais de consumo (café e açúcar).
Pregão Presencial
R$ 130,00
R$ 130,00
R$ 130,00
***05812000109**
3/2013 fornecimento de açucar e café p/ esta fwf.
Pregão Presencial
R$ 1.534,79
R$ 470,00
R$ 0,00
***05812000109**
3/2013 fornecimento de materiais de consumo (açucar
e café)
Pregão Presencial
R$ 1.005,60
R$ 1.005,60
R$ 1.005,60
12/2010 locação de prédio na rua areolino de abreu, n.
1885, onde irá funcionar a escola de
administração e capacitação do servidor
público.
- Página 44 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***05812000109**
13/2012 O presente instrumento tem por objetivo a
Pregão Presencial
contratação de empresa para o fornecimento
de MATERIAIS DE CONSUMO (AÇÚCAR E
CAFÉ), sendo que para o item Café, será
estimada a quantidade anual de 42 caixas e
para o item açúcar a quantidade estimada
anual de 20 fardos, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de
Governo SEMGOV, conforme especificados na
Ata de Registro de Preço n° 007/2012,
Processo Administrativo n° 042-1916/2012
SEMA/PMT.
R$ 5.000,00
R$ 1.986,60
R$ 1.986,60
***05812000109**
23/2012 1.1 O presente contrato tem por objeto o
fornecimento pela CONTRATADA de material
de consumo (açúcar e café), consoante
especificações contidas no ENEXO IEspecificações de Material de Consumo.
1.2 É parte integrante deste contrato,
independentemente de sua transcrição o Edital
e seus anexos, todo o Processo Licitatório nº
042.1916/2012, as propostas dos licitantes e as
respectivas Ordens de Fornecimentos.
R$ 204,40
R$ 204,40
R$ 0,00
***05812000109**
Pregão Presencial
fornecimento pela CONTRATADA de material
de consumo (açúcar e café), consoante
especificações contidas no ENEXO IEspecificações de Material de Consumo.
1.2 É parte integrante deste contrato,
042.1916/2012, as propostas dos licitantes e as
respectivas Ordens de Fornecimentos.
R$ 979,80
R$ 979,80
R$ 979,80
***05812000109**
60/2012 CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE
Pregão Presencial
CAFÉ E AÇUCAR, CONFORME LOTE I,
CONSTANTE DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO.
R$ 801,20
R$ 801,20
R$ 0,00
***05812000109**
60/2013 01 - CONSTITUI O OBJETO DESTA
CONTRATO O FORNECIMENTO PELA
CONTRATADA DE CAFÉ E AÇUCAR,
CONTRATAÇÃO CONFORME LOTE I,
CONSTANTE NO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
DO REFERIDO CERTAME.
R$ 801,20
R$ 801,20
R$ 801,20
Rodrigo Rodrigues de Souza Martins
***56450363**
RODRIGO ULISSES PEREIRA
***32813300**
ROGERIA LUCIA CLARA DE SOUSA
***21718320**
ROGÉRIO NEIVA FRANÇA GUIMARÃES
ROMED-R.A. SILVA COM. E REPRESENTAÇÕES-EPP
- -
Pregão Presencial
R$ 59.000,00
R$ 59.000,00
R$ 59.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
- -
R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 400,00
***31043320**
- -
-
R$ 6.088,00
R$ 1.434,15
R$ 1.434,15
-
***69400000111**
- -
Pregão Presencial
R$ 420,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RONDINELE DOS SANTOS
***29826393**
- -
-
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 520,00
ROSÂNGELA DA SILVA ARAÚJO CURY
***95788372**
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 0,00
ROSANGELA MARIA DA SILVA
***26924304**
ROSANGELA MARIA FIGUEIREDO SANTOS
***70305372**
DETERMINADO REF. A 04
APRESENTAÇOES MUSICAIS NOS DIAS 15,
16, 18 E 22/06/2013, NAS LOCALIDADES
PRAÇA RIO BRANCO (CENTRO) PÇA.
SANTA LUZIA (PROMORAR), PÇA. JOÃO
LUIS FERREIRA (CENTRO), DENTRO DA
PROGRAMAÇÃO DE RETRATA NAS
PRAÇAS, SOB A RESP. DESTA FUNDAÇÃO.
- 37/2013 01 -constitui este contrato por prazo
determinado para apresentação musical no
povoado Taboca do Pau Ferrado, dia 12 de
maio de 2013.
Inexigibilidade
Inexigibilidade
FALE FACIL COMUNICAÇÃO
***25024000175**
- -
FALE FACIL COMUNICAÇÃO
***25024000175**
- -
Inexigibilidade
FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEARENSE
***28333000146**
- -
FARMACE IND.QUIM.FARMACEUTICA CEARENSE
***28333000146**
FARMACON LTDA
***59816000113**
FATIMA CELIA MENESES CALLAND
FATIMA CELIA MENESES CALLAND
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R$ 475,61
R$ 475,61
R$ 475,61
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 3.780,00
R$ 0,00
R$ 20.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 270.712,00
R$ 270.712,00
R$ 270.712,00
- -
Pregão Presencial
R$ 215.417,00
R$ 168.747,00
R$ 20.600,00
- -
Pregão Presencial
R$ 130.298,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***36084368**
- -
-
R$ 7.670,00
R$ 7.670,00
R$ 7.670,00
***36084368**
- -
Pregão Presencial
R$ 16.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***76972000100**
- -
Pregão Presencial
R$ 64.679,90
R$ 51.523,05
R$ 51.523,05
- Página 45 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***76972000100**
1/2012 Contratação de 02 Máquinas
Fotocopiadoras/impressoras com velocidades
minímas de 18 e 25 cópias por minuto,
conforme especificações dos itens 1.3 e 1.6 da
Planilha Classificatória PP 010/2011
SRP/SEMA para a Procuradoria Geral do
Município.
Pregão Presencial
R$ 29.682,00
R$ 14.841,00
R$ 12.367,50
***76972000100**
3/2012 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01
(UMA) MÁQUINA
FOTOCOPIADORA,CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2011 SRP - SEMA ,
CONTRATO Nº 002/2012 - SEMEL
PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA ANO
2012.
Pregão Presencial
R$ 3.359,30
R$ 2.399,50
R$ 2.399,50
***76972000100**
4/2013 Constitui objeto deste contrato, a contratação
de empresa especializada na prestação de
serviços de Locação de Impressoras
Multifuncionais para o uso de FWF.
R$ 28.794,00
R$ 9.598,00
R$ 0,00
***76972000100**
130/2011 Locacao de maquina fotocopiadora e
equipamentos necessarios para encadernacao
e plastificacao.
Pregão Presencial
R$ 96.789,06
R$ 49.973,28
R$ 42.170,65
Favorito Empreendimentos Ltda
***72662000175**
- -
R$ 3.150,00
R$ 3.100,30
R$ 525,00
FAZENDA DA PAZ
***34051000181**
- -
R$ 17.535,25
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
FAZENDA DA PAZ
***34051000181**
908/2013 Atendimento de pessoas alcoólicas e
farmacodependentes em sistema de internação
para desintoxicação.
R$ 270.000,00
R$ 270.000,00
R$ 270.000,00
FAZENDA DA PAZ
***34051000181**
913/2012 ATENDIMENTO DE PESSOAS ALCOÓLICAS
E FARMACODEPENDENTES EM SISTEMA
DE INTERNAÇÃO PARA DESINTOXICAÇÃO.
-
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
FAZENDA DA PAZ
***34051000181**
9015/2013 PRESTAR ATENDIMENTO INTEGRAL A
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS,
FAMÍLIAS, COMUNIDADES E OUTROS,
ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES
SÓCIOEDUCATIVAS EMANCIPADAS,
TECENDO PRÁTICAS DESPORTIVAS QUE
AJUDEM SUPERAR OBSTÁCULOS DO
COTIDIANO E CONTRIBUIR PARA A
EFICÁCIA DO TRATAMENTO EM
DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
R$ 22.464,75
R$ 19.953,00
R$ 19.953,00
FAZENDA DA PAZ
***34051000181**
90004/2013 A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
FC DE SOUSA IND. E COMÉRCIO
***68838000144**
- -
R$ 522,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***97797315**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
FCO.DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES
FED. DE HAND.DO EST. DO PI.
***27218000129**
900008/2013 Convênio entre a Semel e FHEPI.
R$ 68.000,00
R$ 25.500,00
R$ 17.000,00
FED. PIAUIENSE DE DESP. AQUAT.
***50087000102**
900011/2013 A conjugação de esforços para viabilizar a
implantação e execução do Programa de
Iniciação Esportiva na modalidade Desportos
Aquáticos, distribuídos em núcleos
comunitários na área urbana de Teresina-PI.
R$ 59.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
FED.CAMARAS DIR.LOJ.PIAUI
***40092000170**
- -
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 8.000,00
FED.DAS IND. DO EST. DO PIAUI
***43645000102**
- -
R$ 7.900,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FEDERACAO PIAUIENSE DE FUTSAL
***83132000173**
-
R$ 76.500,00
R$ 25.500,00
R$ 17.000,00
FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE QUADRILHAS JUNINAS
***05054000181**
Inexigibilidade
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
FEDERACAO PIAUIENSE DE XADREZ
***89290000163**
- -
-
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 0,00
***76661877**
- -
-
R$ 5.740,00
R$ 5.740,00
R$ 5.740,00
FENIX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA.
***95149000164**
- -
-
R$ 98.345,80
R$ 1.694,80
R$ 1.694,80
EQUIPAMENTOS LTDA.
***95149000164**
- -
R$ 21.368,69
R$ 20.532,69
R$ 11.181,12
EQUIPAMENTOS LTDA.
***95149000164**
- -
Pregão Presencial
R$ 114.593,73
R$ 11.500,00
R$ 0,00
FERNANDA ARTE E CULTURA
***57051000170**
- -
R$ 7.600,00
R$ 7.600,00
R$ 6.300,00
***89885304**
- -
-
R$ 4.068,00
R$ 4.068,00
R$ 4.068,00
FELOMENA ALVES PEREIRA
FERNANDA ESTER GONÇALVES FREIRE
900003/2013 O presente Convênio tem por objeto, a
conjugação de esforços para viabilizar a
implantação e execução do Programa de
Iniciação Esportiva na modalidade Futsal,
distribuídos em núcleos comunitários na área
urbana de Teresina-PI, cadastrados junto à
SEMEL.
90005/2013 01 - convênio como objeto a participação
efetiva da FEPIQ nas festividades juninas
realizada por esta fundação.
- Página 46 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
FERNANDA NUNES DE ALENCAR
***39055302**
- -
-
R$ 519,80
R$ 519,80
R$ 519,80
FERNANDA RODRIGUES SALES
***52727391**
- -
-
R$ 1.839,66
R$ 1.839,66
R$ 1.839,66
- -
-
R$ 2.080,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 7.870,67
R$ 7.870,67
R$ 7.870,67
R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 400,00
FERNANDES TEIXERA EDUCAÇÃO LTDA
***26978000174**
FERNANDO ANTONIO TIMOTEO BRAZ
***65641353**
Inexigibilidade
apresentação teatral nos dias 31 de maio/2103,
e 4 e 5 de junho/2013, no teatro de arena,
dentro do proj. enquanto o ônibus não vem, sob
a resp. desta fundação.
FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS
***18206352**
- -
-
FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS
***18206352**
- -
Pregão Presencial
FERNANDO FRANCELINO DOS SANTOS
***33156300**
- -
-
R$ 3.960,00
R$ 2.880,00
R$ 2.880,00
FERNANDO SOARES FERREIRA DE MACEDO
***01799856**
- -
-
R$ 14.776,84
R$ 14.007,72
R$ 14.007,72
FERNANDO VELINTON LIMA
***44659334**
- -
R$ 11.554,92
R$ 6.740,37
R$ 3.851,64
FERRI COSTA LTDA - ME
***85633000102**
- -
R$ 66.995,00
R$ 62.375,00
R$ 62.375,00
FERRITA LTDA
***51285000185**
- -
-
FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO
***48540430**
- -
FLÁVIA CRISTIANE VELOSO FERNANDES SOARES
***06580344**
- -
-
FLÁVIO AUGUSTO LEITÃO MACHADO
***34610387**
- -
Inexigibilidade
FLAVIO CRUZ MORAIS
***42329311**
- -
-
FLAVIO CRUZ MORAIS
***42329311**
- -
FLORIANO DE OLIVEIRA SANTOS
***74344304**
- -
-
FLORIANO DE OLIVEIRA SANTOS
***74344304**
- -
- -
Pregão Presencial
FOCUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
***78886000121**
***78886000121**
2/2012 CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 2
MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS
***26009000183**
1/2013 Locação de 01 veículo tipo passeio, com
rodado. Lote VII, item 7.1.
R$ 5.580,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 7.200,00
R$ 7.200,00
R$ 260,00
R$ 260,00
R$ 260,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
R$ 6.066,00
R$ 6.066,00
R$ 6.066,00
R$ 68.392,00
R$ 57.588,00
R$ 38.392,00
Pregão Presencial
R$ 9.153,00
R$ 3.051,00
R$ 0,00
***26009000183**
de 01 (um) veículo, para esta Secretaria
Municipal de Finanças_SEMF, com a seguinte
especificação : Tipo passeio, com motorista
qualificado, com combustivel, por quilometro
rodado.
R$ 16.969,79
R$ 12.882,00
R$ 12.882,00
***26009000183**
1/2013 LOCAÇÃO DE VEICULOS
Pregão Presencial
R$ 33.300,00
R$ 14.803,00
R$ 14.803,00
***26009000183**
1/2013 locação de veículo.
Pregão Presencial
R$ 18.306,00
R$ 12.204,00
R$ 12.204,00
***26009000183**
1/2013 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Pregão Presencial
R$ 61.000,00
R$ 46.589,40
R$ 46.589,40
***26009000183**
2/2013 10 veículos para SEMTCAS, tipo passeio, com
rodado. Lote VII, item 7.1
Pregão Presencial
R$ 183.060,00
R$ 130.348,89
R$ 96.207,07
***26009000183**
2/2013 LOCAÇÃO CONTÍNUA DE 01 VEICULO TIPO
PASSEIO,COM MOTORISTA
QUALIFICADO,COM COMBUSTIVEL,POR
KILOMETRO RODADO,POTENCIA MINIMA
DE 1.0, 04 PORTAS,EQUIPADO COM ARCONDICIONADO,MANUTENÇÃO MECANICA
CONTRATADA.
Pregão Presencial
R$ 18.306,00
R$ 11.529,39
R$ 11.529,39
***26009000183**
3/2013 Locação continua de 01 veículo tipo passeio,
para PGM, com as seguintes especificações:
por km rodado.
Pregão Presencial
R$ 12.204,00
R$ 10.509,00
R$ 7.458,00
***26009000183**
3/2013 Locação de 02 veiculos tipo van, com motorista Pregão Presencial
qualificado,com combustivel por kilometro
rodado, com capacidade mínima de 13 lugares
sentados, equipado com ar-condicionado,
manutenção mecânica por conta da contratada.
R$ 17.547,16
R$ 17.547,16
R$ 17.547,16
***26009000183**
3/2013 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO.
Pregão Presencial
R$ 36.612,00
R$ 13.334,00
R$ 13.334,00
***26009000183**
4/2013 Locação de 01 veículo tipo camionete Pick up
Pregão Eletrônico
cabine dupla, com motorista, com combustível,
por km rodado. Lote VI, item 6.1.
Locação de 01 veículo tipo Van, com motorista,
com combustível, por km rodado. Lote IX, item
9.1.
R$ 59.000,00
R$ 57.261,12
R$ 57.261,12
- Página 47 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***26009000183**
4/2013 locação de veiculo tipo passeio com motorista
qualificado,com combustivel por km
rodado,potencia minima 1.0, 04
portas,equipado com ar
condicionado,manutenção mecânica
permanente por conta da contratada.
Pregão Presencial
R$ 18.306,00
R$ 6.102,00
R$ 6.102,00
***26009000183**
5/2013 03 veículos tipo moto 125 CC, sem motoqueiro, Pregão Presencial
sem combustível, km livre. Lote XXIV, item 24.1
R$ 14.580,00
R$ 11.502,00
R$ 11.502,00
***26009000183**
5/2012 contratação de 05 veiculos tipo passeio 04
portas por km rodado, conforme o lote VII da
planilha classificatoria de preços(pág.04),
referente ao processo Administrativo nº
042.3228/2010, Pregão Presencial 088/2010,
veiculo tipo passeio, com motorista qualificado,
com combustivel por quilometro rodado,
potencia minima de 1.0, 04 portas, para
locação estimada de 2.700 km por mês.
Pregão Presencial
R$ 13.000,00
R$ 12.079,70
R$ 12.079,70
***26009000183**
Pregão Presencial
R$ 18.306,00
R$ 7.571,00
R$ 7.571,00
***26009000183**
9/2013 locação de veículos.
R$ 36.760,97
R$ 6.102,00
R$ 0,00
***26009000183**
Pregão Presencial
contratação de Empresa para locação contínua
de um veículo tipo moto, para a
Superintendência de Desenvolvimento Urbano
SDU CENTRO/NORTE, com a seguinte
especificação: veículo tipo moto 125CC, sem
motoqueiro, sem combustível, quilometragem
livre, com bagageiro de transporte removível,
da contratada, conforme o Lote XXIV, item 24.1
R$ 4.860,00
R$ 2.349,00
R$ 2.349,00
***26009000183**
10/2013 LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO,
COM MOTORISTA.
LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO MOTO
125CG, COM MOTOQUEIRO.
Pregão Presencial
R$ 50.808,00
R$ 17.276,17
R$ 17.276,17
***26009000183**
17/2011 CONTRATAÇÃO DE 02 (dois) VEÍCULOS
Pregão Presencial
TIPO PASSEIO, conforme o lote VII da planilha
classificatória de preços (pág. 04), referente ao
Processo Administrativo n.º 042-3228/2010,
LOTE VII, PREGÃO PRESENCIAL 088/2010,
com combustível por quilômetro rodado,
equipado com ar-condicionado, manutenção
mecânica permanente por conta da
CONTRATADA, com no máximo 01 (um) ano
de fabricação, com documentação, impostos,
taxas e multas em dia, com seguros de
veículos disponibilizados pela SEMA, para
locação estimada de 2.700 Km por mês.
R$ 5.000,00
R$ 3.759,51
R$ 3.759,51
***26009000183**
50/2011 Contratação de 01 veiculo tipo Passeio, 04
Pregão Presencial
portas, conforme Lote VII, Pregão Presencial nº
088/2010.
R$ 4.000,00
R$ 3.052,13
R$ 3.052,13
LONARDO G LOPES ME
***83170000106**
R$ 53.852,43
R$ 47.100,93
R$ 47.100,93
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
- -
LORENA GOMES DE SOUZA CAMPELO
***14343353**
LORENA MARIA MADEIRA BASTOS
***93384353**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
LORENA RAMOS R. GONCALVES
***17864353**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
LOTUS EDITORA LTDA
***63399000122**
- -
R$ 6.902,30
R$ 6.902,30
R$ 6.842,30
LOURIVAL RODRIGUES LOPES-ME
***95146000120**
- -
R$ 11.041,00
R$ 11.041,00
R$ 11.041,00
LUANA PEREIRA DE SOUSA
TEATRAL DO ESPETÁCULO $SENHOR REI,
SENHORA RAINHA$, DO GRUPO RAÍZES DE
TEATRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA
MUNDIAL DO TEATRO A SER REALIZADO
DIA 27 DE MARÇO/2013.
***99377390**
- -
Inexigibilidade
LUAUTO IMOVEIS LTDA
***05658000107**
- -
-
LUAUTO IMOVEIS LTDA
***05658000107**
- -
- Página 48 -
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
R$ 60.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Emissão: 23/07/2013 10:22
LUAUTO IMOVEIS LTDA
***05658000107**
8/2009 A locadora dá em locação, 01 (um) Terreno
foreiro municipal, situado na série Sul da Rua
Paissandu, Bairro Centro, Zona Sul, desta
Capital, com os seguintes limites e
confrontações: a frente mede 20,00 (vinte)
metros, limitando-se com a série Sul da referida
Rua; o fundo mede 20,00 (vinte) metros,
limitando-se com a série Norte da Rua Félix
Pacheco, o flanco direito mede 92,50 (noventa
e dois e cinquenta) metros, limitando-se com a
Claudino S/A Lojas de Departamento, em uma
Área de 1850,00m2 (mil e oitocentos e
cinquenta metros quadrados), sob o n 896,
CEP 64.049-240, Teresina/PI
R$ 52.227,99
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 430,38
R$ 430,38
R$ 430,38
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
***83456368**
ROSIMARY DA SILVA MORAIS
***29881300**
- -
-
ROSIMARY DA SILVA MORAIS
***29881300**
- -
ROSSETE GOMES DA SILVA
***07534315**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ROZA NUNES CARVALHO DA SILVA
***49129368**
- -
R$ 22.072,30
R$ 7.024,63
R$ 7.024,63
R$ 27.744,00
R$ 11.097,60
R$ 11.097,60
RS INSTALAÇOES E COMERCIO LTDA
***16543000194**
- -
R$ 967,00
R$ 0,00
R$ 0,00
S. L PADARIA E CONFEITARIA
***31864000156**
- -
R$ 1.049,90
R$ 0,00
R$ 0,00
S. M. FREIRE GOMES
***90095000139**
- -
R$ 6.040,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
S.D.U - LESTE
***39805000143**
- -
-
R$ 4.415.920,20
R$ 1.717.559,55
R$ 1.712.205,58
S.M. QUARESMA
***85051000131**
- -
R$ 4.620,00
R$ 0,00
R$ 0,00
S.R. BRASIL & CIA
***30296000120**
- -
R$ 5.717,00
R$ 5.717,00
R$ 5.717,00
SÁ LEITÃO AUDITORES S/S
***30125000164**
R$ 63.650,00
R$ 63.650,00
R$ 63.650,00
SAG DISTRIBUIDORA
***59993000152**
- -
SALDANHA RODRIGUES
***26484000123**
- -
Pregão Presencial
SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA
***05860368**
- -
SAMARA LIMA RIBEIRO DE SOUSA
***88649321**
- -
-
SAMIA FAWSIA DE DEUS BARROS
***49129368**
13/2013 locação de imóvel.
R$ 104.455,98
ROSEMARY VIEIRA DA COSTA
ROZA NUNES CARVALHO DA SILVA
R$ 104.455,98
21/2012 SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AUDITORIA
DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA LAGOAS
DO NORTE
SQC / BIRD
R$ 1.200,30
R$ 1.200,30
R$ 0,00
R$ 262.645,00
R$ 90.485,00
R$ 23.970,00
R$ 680,00
R$ 680,00
R$ 680,00
R$ 1.751,10
R$ 1.751,10
R$ 1.751,10
***16436304**
- -
-
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SAMMYA V C BRANCO GOUVEIA
***53947000165**
- -
R$ 1.520,00
R$ 880,00
R$ 240,00
SAMYA MODAS LTDA ME
R$ 5.000,00
***36638000113**
- -
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
SAMYLLE YMELDA DA SILVA SOUSA
***49610305**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SAMYRA GONÇALVES DO REGO MOTTA
***17786315**
- -
-
R$ 840,00
R$ 840,00
R$ 840,00
SAMYRA GONÇALVES DO REGO MOTTA
***17786315**
- -
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
SANDRA DE NAZARE CAETANO GOMES
***52373368**
- -
-
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 0,00
SÃNGELA CLEMENTINA DE CARVALHO
***20235372**
- -
R$ 3.800,00
R$ 3.800,00
R$ 3.800,00
- -
SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA
***05309000137**
R$ 363.701,74
R$ 148.385,99
R$ 148.385,99
***05309000137**
7/2011 Contrato de locação de um imóvel situado na
Rua Felix Pacheco nº 1426/1430.
-
R$ 17.059,62
R$ 17.059,62
R$ 17.059,62
***05309000137**
7/2011 Contrato de locação de um imóvel situado na
Rua Felix Pacheco nº 1426/1430.
R$ 46.184,65
R$ 36.947,72
R$ 27.710,79
SÃO ROQUE CONSTRUÇÕES LTDA
***11325000153**
- -
R$ 57.204,95
R$ 0,00
R$ 0,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.
***29810000136**
- -
Pregão Presencial
R$ 8.403,78
R$ 2.554,14
R$ 0,00
- -
-
SARA LIMA RIBEIRO DE SOUSA
***20060360**
R$ 1.323,60
R$ 1.323,60
R$ 1.323,60
R$ 52.000,00
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
- -
R$ 8.081,55
R$ 6.475,55
R$ 6.475,55
- -
R$ 8.406,03
R$ 7.970,89
R$ 7.970,89
***24039000186**
- -
R$ 6.703,00
R$ 6.703,00
R$ 6.703,00
SCIENTIFIC COM.E IMP.LTDA
***07970000101**
- -
Pregão Presencial
R$ 244.652,20
R$ 93.488,20
R$ 93.488,20
SCIENTIFIC SUPORTE À VIDA LTDA.
***75394000190**
- -
R$ 18.840,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SCIENTIFIC SUPORTE À VIDA LTDA.
***75394000190**
- -
Pregão Presencial
R$ 5.750,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SDU SUDESTE
***56770000132**
- -
-
R$ 2.960.000,00
R$ 1.074.011,48
R$ 1.074.011,48
***30559234**
- -
-
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
SAT SYSTEM ELETRONICA LTDA.
***96943000185**
SAÚDE & VIDA DROGARIAS
***27678000180**
SAUDE E VIDA
***45510000170**
SAVIO BARBOSA LEAL ME
SEBASTIÃO ALVES DE SENA NETO
2/2013 LOCAÇAO DE IMOVEL
- Página 49 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
SEBASTIAO MENDES DE OLIVEIRA
***80531304**
13/2013 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM
IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DE
GURGUÉIA (SEDE DA SDU-SUL), Nº 2630,
NA CIDADE DE TERESINA-PI, NO PRAZO DE
UM ANO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SDU-SUL.
R$ 34.000,00
R$ 9.120,45
R$ 0,00
SEBASTIAO MENDES DE OLIVEIRA
***80531304**
41/2012 VALOR REFERENTE Á LOCAÇÃO DO
PRÉDIO DA SDU SUL, CONFORME
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 070.2653/2012.
R$ 34.000,00
R$ 34.000,00
R$ 34.000,00
SEC MUN DE M. AMB. E R. HIDRIC
***54869001721**
- -
-
R$ 879.900,42
R$ 512.290,37
R$ 512.290,37
SEC. MUNIC.TRAB.CIDAD.A.SOCIAL - SEMTCAS
***54869000830**
- -
-
R$ 12.657.950,00
R$ 5.355.849,29
R$ 5.337.849,29
SEC. MUNIC.TRAB.CIDAD.A.SOCIAL - SEMTCAS
***54869000830**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.NAT- SEMAR
***76046000145**
- -
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
***54869000598**
- -
-
R$ 181.753.675,43
R$ 83.140.024,00
R$ 82.957.340,64
SEC.MUNIC.DE COMUNIC SOCIAL
***02086000108**
- -
-
R$ 1.200.000,00
R$ 613.321,62
R$ 613.321,62
SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER
***47083000167**
- -
-
R$ 3.446.810,13
R$ 1.569.570,32
R$ 1.569.570,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
***94684000153**
- -
-
R$ 8.813.895,39
R$ 6.194.573,69
R$ 6.192.249,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
***94684000153**
- -
R$ 636.931,20
R$ 332.745,62
R$ 284.283,73
SECRETARIA MUN. DE FINANCAS
***54869000911**
- -
-
R$ 28.070.365,67
R$ 14.732.112,54
R$ 14.729.799,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA
DE TERESINA
***54869002299**
- -
-
R$ 707.000,00
R$ 407.442,20
R$ 407.442,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
***43431000117**
- -
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
***54869002108**
- -
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO
***54869002027**
- -
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO
***54869002027**
SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS
SEMDEC
R$ 587.000,00
R$ 232.621,56
R$ 232.621,56
R$ 2.787.755,24
R$ 1.436.727,24
R$ 1.436.727,24
-
R$ 787.110,08
R$ 787.110,08
R$ 787.110,08
- -
Inexigibilidade
R$ 883.599,23
R$ 286.557,43
R$ 285.015,00
***54869000750**
- -
-
R$ 9.959.115,00
R$ 4.586.672,33
R$ 4.586.672,33
***54869001560**
- -
R$ 768.577,01
R$ 730.950,45
R$ 678.633,44
SEMPLAN - FOLHA DE PAGAMENTO
***54869000245**
- -
R$ 5.237.081,24
R$ 2.623.202,38
R$ 2.623.202,38
SENAT SERVIÇOS NACIONAL DE APREIZAGEM DO
TRANSPORTE
***71963000147**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SENAT-SERV.NAC.DE APREND.DO TR
***71963003677**
- -
-
R$ 135,00
R$ 135,00
R$ 0,00
SERASA S. A.
***73620000180**
- -
-
R$ 369,00
R$ 369,00
R$ 369,00
SERASA S. A.
***73620000180**
- -
SERGIO HENRIQUE GONÇALVES HONORIO
***47419368**
- -
-
SERGIO HOLOM FREITAS FERNANDES
***47343350**
SERGIO RICARDO NUNES MONTEIRO
55/2013 01 - contratação temporária para os serviços de Inexigibilidade
locução/apresentação dos eventos do 19
festival de música chapada do coriscochapadão, nos dias 03, 10, 17 e 24 de
maio/2013.
R$ 322,00
R$ 322,00
R$ 322,00
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 0,00
***90608304**
- -
R$ 1.700,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SERPRO- REGIONAL BRASILIA(DF)
***83111000280**
- -
R$ 5.543,68
R$ 293,68
R$ 293,68
SERPRONTO COM. SERV. PROD. MEDICOS LTDA
***13630000119**
- -
R$ 177.870,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SERPRONTO COM. SERV. PROD. MEDICOS LTDA
***13630000119**
- -
Pregão Presencial
R$ 84.960,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***78886000121**
3/2012 Constitui objeto deste contrato a locação de
equipamentos (fotocopiadoras/impressoras),
constantes na Planilha Classificatória (em
anexo), em seus itens 1.1 e 1.2, contemplados
na ata de Registro de Preço Nº 20/2011,
Pregão Presencial Nº 010/ 2011 - SRP/
SEMA/PMT - relançamento, para suprir as
necessidades de fotocopias e impressões da
Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.
Pregão Presencial
R$ 3.500,00
R$ 1.747,70
R$ 1.747,70
***78886000121**
5/2013 Contratação de empresa prestadora de serviço
de locação de máquina fotocopiadora, a fim de
atender as necessidades da SDU-SUL.
Pregão Presencial
R$ 3.803,40
R$ 2.535,60
R$ 1.267,80
- Página 50 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***78886000121**
20/2010 o presente contrato tem por objeto a
Registro de Preços contratação de empresa prestadora de serviços $Carona$
de mão de obra de Pessoal capacitado em
Tele-atendimento, para execução de serviços
em 09 (nove) pontos de atendimento-PA, no
apoio ao ICI - INSTITUTO CURITIBANO DE
INFORMÁTICA, dessa Secretaria Municipal,
com o objetivo de suprir as necessidades de
profissionais qualificados no referido perfil.
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
A contratada receberá pela prestação dos
serviços, a importância mensal de
R$45.630,00, perfazendo o valor anual de R$
547.560,00.
FORNECEDORA DE ALIM.PIAUIENSE DE ALIM.LTDA
***91829000146**
- -
FORNECEDORA DE ALIM.PIAUIENSE DE ALIM.LTDA
***91829000146**
- -
Pregão Presencial
FORNECEDORA MAQ. E EQUIP.LTDA
***97718000401**
- -
R$ 1.889,86
R$ 1.889,86
R$ 1.889,86
FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
***97718000169**
- -
-
R$ 14.197,52
R$ 14.197,52
R$ 14.197,52
FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
***97718000169**
- -
R$ 32.981,61
R$ 11.170,22
R$ 11.170,22
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA
***99342000128**
- -
R$ 12.991,25
R$ 8.043,40
R$ 7.668,40
***99342000128**
- -
Pregão Presencial
R$ 5.040,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***99342000128**
R$ 7.920,00
R$ 660,00
R$ 660,00
FRANCA CONST.MANUT.E SERV.LTDA
***00339000103**
R$ 0,00
46/2013 01 - locação de centrais telefônicas,
equipamentos pabx, modelo 412, de fabricação
nutron, com capacidade para 04 trincos e 12
ramais, a serem instalados na sede desta
Fundação e demais unidades.
R$ 309.060,00
R$ 257.550,00
R$ 1.140,00
R$ 1.140,00
R$ 1.140,00
R$ 406.662,20
R$ 102.837,28
R$ 82.412,42
R$ 14.868,00
R$ 0,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 0,00
- -
R$ 3.220,08
R$ 1.878,38
R$ 805,02
***41230300**
- -
R$ 7.440,00
R$ 4.340,00
R$ 3.720,00
***71272391**
- -
-
R$ 764,56
R$ 764,56
R$ 764,56
FRANCISCA FERREIRA G.DOS SANTO
***28257320**
- -
-
R$ 8.136,00
R$ 4.746,00
R$ 4.068,00
FRANCISCA LEONILDA COSTA BARBOSA
***53404353**
- -
-
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 340,00
FRANCISCA LILIAN PEREIRA DA SILVA
***09035391**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***06051000168**
- -
R$ 11.322,78
R$ 11.322,78
R$ 9.270,66
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 3.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
FRANCIlVANA MARIA FERREIRA
***89183340**
FRANCISCA ALVES ARAUJO
***20040304**
FRANCISCA ALVES DA SILVA
FRANCISCA CELIA LEITÃO PINHEIRO BORBA
FRANCISCA MARIA RESENDE - ME (J & J
CONSTRUÇÃO E SERVIÇO)
- -
R$ 371.550,00
Francisca Nunes Silva
***83981372**
FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA MESQUITA
***86631391**
64/2013 INSTRUTOR DO PROJ. ACAO CIDADANIA.
***86631391**
43/2013 INSTRUTORA DE MANICURE E PEDICURE
***86631391**
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
FRANCISCO ANDRÉ LOPES DA SILVA
***20004301**
11/2013 Contratação por prazo determinado para
apresentação musical da BANDA MISTURA
BRASILEIRA no dia 10/02/13.
Inexigibilidade
R$ 5.300,00
R$ 5.300,00
R$ 5.300,00
FRANCISCO ANTONIO R. FERREIRA
***87910391**
R$ 2.405,00
R$ 2.405,00
R$ 2.405,00
FRANCISCO ANTONIO R. FERREIRA
***87910391**
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
R$ 0,00
FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES
***37442372**
- -
R$ 450,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FRANCISCO CANINDE DIAS ALVES
***06858391**
- -
R$ 2.840,00
R$ 2.840,00
R$ 2.840,00
FRANCISCO CARLOS BORGES LEAL JUNIOR
***61864340**
Inexigibilidade
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA
***05832372**
- -
-
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 520,00
FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA
***54367315**
- -
-
R$ 797,45
R$ 0,00
R$ 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE
***99411304**
- -
R$ 390,00
R$ 390,00
R$ 390,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE O. MARQUES
***26336340**
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
- -
- 100/2013 CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO DO SR. FRANCISCO
ANTÔNIO DA ROCHA FERREIRA, PARA
CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) FAIXAS PARA
DIVULGAÇÃO DO EVENTO II
INTERDISCIPLINAR DE CAPOEIRA DE
TERSINA.
MUSICAL DO GRUPO ARRUMADINHO, NO
DIA 19.01.2013.
80/2013 01 - contrato temporário para uma
Inexigibilidade
apresentação da quadrilha $lume da foqueira$,
no dia 24 de maio/2013, no parque poticabana,
através desta fundação.
- Página 51 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
***24103334**
73/2013 01 - contrato temporário por prazo determinado Dispensa de Licitação
para os serviços de iluminação da exposição
do grupo balé da cidade 20 anos - ousando na
dança, no dia 23 de maio/2013, na casa da
cultura de teresina
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA
***04068372**
DETERMINADO REF. A UMA
APRESENTAÇÃO NO DIA 25/05/2013, NO
CLUBE DOS DIÁRIOS, PROGRAMAÇÃO
ARTE E VIDA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO
MOSENHOR CHAVES.
FRANCISCO DE ASSIS F. BORGES
***28207320**
FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ (CASA
DAS MOLAS O DEDÉ)
R$ 625,00
R$ 625,00
R$ 0,00
Inexigibilidade
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 0,00
Inexigibilidade
apresentação teatral do espetáculo $tortura de
umcoração$, dia 24 de maio no teatro de arena
dentro do projeto enquanto o ônibus não vem.
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 0,00
R$ 357.000,00
R$ 279.608,75
R$ 0,00
***51986000160**
- -
FRANCISCO EDVAN DA SILVA
***08880363**
- -
-
R$ 58.952,69
R$ 58.952,69
R$ 58.952,69
FRANCISCO EUGENIO D.ALEXANDRIA
***67929300**
- -
-
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 0,00
FRANCISCO FELIPE SANTIAGO NETO
***40219334**
- -
Inexigibilidade
R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***98895000131**
- -
R$ 8.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***04787397**
- -
R$ 820,00
R$ 820,00
R$ 820,00
FRANCISCO FRANCIMAR DE SOUSA - ME
FRANCISCO GOMES DA SILVA
FRANCISCO IRAN DA SILVA-ME
***98540000108**
- -
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
Francisco Jarbas do Nascimento Junior
***89300391**
- -
-
R$ 2.481,94
R$ 2.290,53
R$ 2.290,53
FRANCISCO JOSE DE ALCANTARA
***74815315**
- -
-
R$ 3.013,00
R$ 3.013,00
R$ 3.013,00
FRANCISCO MARTINS VIEIRA
***54966372**
- -
R$ 4.168,72
R$ 3.179,76
R$ 3.179,76
Lúcia de Fátima Simeão Costa
***07354368**
R$ 12.799,68
R$ 6.399,84
R$ 6.399,84
LUCIA M. C. DE M. CASTELO BRAN
***35670353**
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,53
R$ 13.242,53
LUCIANA GOLÇALVES DE ESCORCIO
***94444368**
R$ 9.800,40
R$ 3.266,80
R$ 3.266,80
LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO
***95816320**
-
R$ 3.142,76
R$ 3.142,76
R$ 3.142,76
LUCIANO DA SILVA PESSOA
***11017372**
R$ 1.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
LUCIANO NUNES SANTOS FILHO
***64092304**
- -
R$ 3.000,00
R$ 1.480,00
R$ 1.480,00
LÚCIO TADEU SÉRVIO SANTOS
***71527338**
- -
-
R$ 2.508,60
R$ 2.508,60
R$ 2.508,60
LUCY DE PAIVA E SILVA
***33132300**
- -
R$ 18.923,52
R$ 0,00
R$ 0,00
LUCY DE PAIVA E SILVA
***33132300**
R$ 6.300,00
R$ 6.300,00
R$ 6.300,00
Luis Andre de Arruda Mont Alverne
***84665320**
- -
-
R$ 52.395,00
R$ 52.395,00
R$ 52.395,00
LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA
***09578349**
- -
-
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
LUIS GONZAGA S DE SOUSA
***77190378**
- -
-
R$ 2.040,00
R$ 2.040,00
R$ 2.040,00
LUIS MARIA DE CARVALHO FILHO - O NOVATO
MECÂNICA AUTO PEÇAS
***07265000159**
- -
R$ 335.296,16
R$ 69.400,88
R$ 49.310,94
***07265000159**
- -
Pregão Presencial
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
***07265000159**
Pregão Presencial
R$ 30.000,00
R$ 8.599,74
R$ 8.599,74
***07265000159**
189/2010 Serviço de Manutenção Corretiva de Veículos
Pregão Presencial
com Aplicação de Peças e Acessórios Originais
ou Genuínos.
R$ 135.000,00
R$ 8.727,68
R$ 8.727,68
101/2009 Locação de um imóvel não residencial para
atender a demanda de alunos da Escola
Municipal Marcílio Rangel.
- -
16/2013 Locação de um imóvel NÃO RESIDENCIAL, de Dispensa de Licitação
propriedade da LOCADORA, situado nesta
capital, na BR 316, KM 24, Quadra $A$, lote
14, chapadinha sul, onde funcionará um dos
CENTROS DE CAPACITAÇÃO da FWF.
- 93/2013 INSTRUTOR DO PROJ.PROF. TERESINA.
38/2011 Locação de imóvel não residencial, onde
funcionará a Escola Municipal Bezerra de
Meneses
5/2011 Serviços de manutenção corretiva de veículos,
com aplicação de peças e acessórios originais
ou genuínos, de acordo com o mapa de
resultado classificatório do procedimento
licitatório.
- Página 52 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
LUIZ BATISTA SOARES FILHO
LUIZ CARLOS MOUZINHO FILHO
***42807834**
de imóvel não residencial de propriedade do
LOCADOR, situado nesta capital, no km 11 da
PI 113, Zona Rural de Teresina, para sediar o
Centro de Referência da Assistência Social CRAS, o qual executará o programa de
Proteção Social Básica - PSB no municipio,
disponibilizando serviços e programas
sócioassistênciais às famílias e individuos, e a
articulação desses serviços no seu território de
abrangência, como uma atuação intersaetorial
na perspecitiva de potencializar a proteção
social.
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
***45479304**
- -
R$ 30.162,96
R$ 30.162,96
R$ 30.162,96
***15736000113**
- -
R$ 2.530,00
R$ 1.740,00
R$ 1.740,00
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
***66190387**
- -
R$ 9.195,00
R$ 9.195,00
R$ 9.195,00
LUIZ GONZAGA DIAS FILHO
***77360391**
- -
-
R$ 4.254,43
R$ 4.254,43
R$ 4.254,43
LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO
***09008300**
- -
-
R$ 1.360,00
R$ 1.360,00
R$ 1.360,00
LUIZINHO PERES DE SOUSA
***04507360**
Inexigibilidade
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 0,00
R$ 69.000,00
R$ 46.000,00
R$ 0,00
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 120,00
LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR EIRELI-ME
LUMIAR HEALTH CARE
LUZIA DA SILVA S. PINHEIRO
LUZINETE VIEIRA PEREIRA
54/2013 01 - TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO
MUSICAL DA BANDA OS CABURÉ DO
FORRO, DIA 23 E MAIO/2013, NA SEMANA
ACADEMICA DOS ESTUDANTES DE PEC-G
NA UFPI.
***52247000459**
- -
***38347349**
- -
-
***79818391**
- -
R$ 1.180,00
R$ 1.180,00
R$ 1.180,00
LYS TURISMO LTDA
***32316000109**
- -
R$ 6.025,10
R$ 5.996,58
R$ 5.630,98
LYS TURISMO LTDA
***32316000109**
- -
Pregão Presencial
R$ 7.937,76
R$ 4.725,82
R$ 4.725,82
LYS TURISMO LTDA
***32316000109**
Pregão Presencial
R$ 3.000,00
R$ 1.524,96
R$ 1.524,96
M DA CCB TEXEIRA INF. - ME
***25538000168**
- -
-
R$ 5.500,00
R$ 5.500,00
R$ 5.500,00
M DA G DE C BRITO COMERCIO E SERVIÇOS-ME
***42636000110**
- -
R$ 15.233,38
R$ 7.526,98
R$ 4.859,58
***42636000110**
- -
Pregão Presencial
R$ 13.920,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***42636000110**
Pregão Presencial
R$ 2.754,48
R$ 2.754,48
R$ 0,00
M DE SOUSA TRINDADE - ME
***84231000143**
- -
R$ 280,00
R$ 0,00
R$ 0,00
M P ENGENHARIA LTDA - ME
***77203000155**
- -
R$ 983.959,31
R$ 0,00
R$ 0,00
***77203000155**
- -
Tomada de Preços
R$ 193.889,15
R$ 0,00
R$ 0,00
***77203000155**
Tomada de Preços
R$ 71.699,01
R$ 71.699,01
R$ 0,00
M S CONSTRUÇOES LTDA - ME
***29426000179**
- -
R$ 5.850,00
R$ 0,00
R$ 0,00
M. CARVALHO E CIA LTDA
***99275000457**
- -
R$ 334,29
R$ 334,29
R$ 334,29
M. CARVALHO E CIA LTDA.
***99275000295**
- -
R$ 1.275,81
R$ 1.275,81
R$ 0,00
M. DO P.S.B. DE CARVALHO
***61337000122**
- -
R$ 357,50
R$ 0,00
R$ 0,00
M. F. LIMA CARNEIRO
***26774000183**
- -
R$ 167.130,00
R$ 166.630,00
R$ 166.630,00
M. F. LIMA CARNEIRO
***26774000183**
- -
Pregão Presencial
R$ 31.712,40
R$ 31.712,40
R$ 31.712,40
M. F. LIMA CARNEIRO
***26774000183**
Pregão Presencial
R$ 15.973,50
R$ 15.973,50
R$ 15.973,50
M. F. LIMA CARNEIRO
***26774000183**
22/2012 O presente contrato tem por objeto a prestação Pregão Presencial
pela CONTRATADA de Serviços de transporte
através de 01 (um) veículo tipo 01 (um)
caminhão ¾ mensal por Km livre, capacidade
mínima de 4.000 (quatro mil) kg, diesel. O
referido veículo deverá ter no máximo 03 (três)
anos de fabricação, conforme especificação do
Lote XVI do referido Pregão
R$ 5.489,00
R$ 5.489,00
R$ 5.489,00
9/2013 Fornecimento de passagens aéreas,
PMT/SEMGOV.
17/2012 O presente contrato tem por objeto o
fornecimento pela CONTRATADA de
fornecimento de kits com Produtos Artesanais
(Bolsas Ecológicas, Miniaturas em Cerâmica,
Jogo Americano, Caixinha Reciclável, Lápis
Lampião), para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo - SEMDEC.
31/2012 Construção de viadutos sobre a linha férrea no
prolongamento das Ruas Arlindo Nogueira e
Quintino Bocaiúva, zona norte de Teresina-PI
2/2010 Serviços de transporte através de 08 (oito)
veículos tipo CARRO DE PASSEIO com 04
(quatro) portas; com motorista e combustível;
por quilômetro rodado.
- Página 53 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
M. F. LIMA CARNEIRO
***26774000183**
27/2011 LOCAÇÃO DE VEICULO
Pregão Presencial
R$ 13.145,25
R$ 13.145,25
R$ 13.145,25
M. F. LIMA CARNEIRO
***26774000183**
75/2011 Serviços de transporte atraves de 01 veiculo
tipo pick up.
Pregão Presencial
R$ 2.415,00
R$ 2.415,00
R$ 2.415,00
M. P. LOPES DE MELO - MEE
***14451000115**
- -
Pregão Presencial
R$ 75.895,00
R$ 2.625,00
R$ 2.625,00
M. SENA SOARES
***45482000130**
- -
R$ 1.312,00
R$ 1.312,00
R$ 693,00
M.A. MATOS DE FREITAS
***41720000151**
- -
R$ 3.090,00
R$ 3.090,00
R$ 3.090,00
SERV IMAGEM NORDESTE ASS.TEC.
***46768000117**
- -
R$ 137.685,49
R$ 61.197,06
R$ 50.997,55
SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
***13974000163**
- -
Pregão Presencial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***13974000163**
Pregão Presencial
R$ 2.090.282,28
R$ 2.090.282,28
R$ 2.090.282,28
***13974000163**
34/2011 prestação de serviços de terceirizados.
Pregão Presencial
R$ 760.051,85
R$ 654.266,85
R$ 548.481,85
***13974000163**
34/2011 Prestação de serviços tercerizados de natureza Pregão Presencial
continuada
R$ 3.543.587,13
R$ 3.543.587,13
R$ 3.543.587,13
***13974000163**
54/2012 Prestação de serviços terceirizados
Pregão Presencial
R$ 3.556.527,30
R$ 3.556.527,30
R$ 3.556.527,30
***13974000163**
Pregão Presencial
R$ 3.541.155,62
R$ 3.541.155,62
R$ 3.541.155,62
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
-
R$ 219.961,41
R$ 109.813,44
R$ 109.813,44
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
R$ 400.824,23
R$ 16.166,83
R$ 0,00
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
Convite
R$ 806,85
R$ 806,85
R$ 806,85
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
R$ 930.832,39
R$ 362.879,81
R$ 362.879,81
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
R$ 481.437,13
R$ 279.815,31
R$ 207.397,25
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
Inexigibilidade
R$ 5.890,47
R$ 5.890,47
R$ 3.700,54
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
Pregão Eletrônico
R$ 1.000.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
Pregão Presencial
R$ 11.455.488,44
R$ 9.571.421,53
R$ 8.647.013,13
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
- -
Tomada de Preços
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
4/2013 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
R$ 342.456,48
R$ 228.304,32
R$ 171.228,24
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
7/2009 O presente Contrato tem por objetivo a
contratação de empresa para prestação de
Serviços de Limpeza e Conservação (com
fornecimento de materiais) para atender as
necessidades de diversos órgãos do Município
de Teresina, sob a coordenação da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos
Humanos SEMA, com o quantitati-vo de 47
(quarenta e sete) empregados, conforme
discriminado em quadro demonstra-tivo nos
autos do processo licitatório nº. 042-2948/09.
R$ 894.874,08
R$ 757.311,12
R$ 631.092,60
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
7/2011 fornecimento de mão de obra para limpeza e
conservação dos parques ambientais
R$ 149.746,50
R$ 89.847,90
R$ 29.949,30
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
9/2009 Contratação de empresa especializada na
Pregão Eletrônico
prestação de serviços de suporte operacional e
de apoio técnico-administrativo para
fornecimento de mão-de-obra especializada.
R$ 51.011,99
R$ 38.552,11
R$ 36.280,91
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
Pregão Presencial
fornecimento de mão-de-obra especializada.
R$ 102.023,98
R$ 102.023,98
R$ 102.023,98
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
12/2009 Prestação de serviço de suporte operacional e
apoio técnico administrativo para fornecimento
de mão de obra conforme aditivo de
subrogação.
Pregão Presencial
R$ 262.810,56
R$ 78.424,50
R$ 78.424,50
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
Pregão Presencial
contratação de empresa especializada na
fornecimento de mão-de-obra especializada
para a Superintendência de Desenvolvimento
Urbano SDU/SUL.
R$ 418.999,81
R$ 328.572,35
R$ 328.572,35
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
13/2009 Prestação de serviço de suporte operacional e
apoio técnico adminsitrtivo para fornecimento
de mão de obra conforme aditivo de
subrogação nr. 05/2013.
R$ 119.089,80
R$ 40.175,05
R$ 40.175,05
1/2012 Prestação de Serviço Terceirizadas.
Pregão Presencial
- Página 54 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
contratação de empresa para prestação de
serviço de mão-de-obra ( digitação, serviços
gerais e outros), na execução da atividade meio da Secretaria, com quantitativo total de
135 ( cento e trinta e cinco ) empregados,
conforme discriminado em quadro
demonstrativo nos autos do processo nº 0421309-09 (anexo I).
Pregão Eletrônico
R$ 693.984,81
R$ 693.984,81
R$ 693.984,81
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
16/2009 A contratação de mão-de-obra especializada
(ajudantes de serviços gerais nas áreas
coveiros, lixeiros, manutenção de estrada
limpeza de entulho de meio-fio, tratorista,
operador de patrol, operador de trator de
esteira máster, operador de pá
mecânica/carregadeira, motorista de carro
pesado) para atender as necessidades da
Superintendência de Desenvolvimento Rural SDR, com os quantitativos de 19 (dezenove)
empregados, conforme as condições e
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Pregão Presencial
R$ 193.492,37
R$ 165.784,74
R$ 165.784,74
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
19/2010 PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 1
ANO.
R$ 591.582,72
R$ 504.874,08
R$ 420.728,40
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
34/2008 Contratação de serviço de zelador 44h
semanais.
Tomada de Preços
R$ 23.679,78
R$ 23.679,78
R$ 0,00
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
155/2007 Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva das instalações elétricas,
hidráulicas, sanitárias, telefônicas, lógicas, nas
coberturas, pátios e áreas livres das
edificações, e serviços de Capatazia, nas
Escolas, Pré-Escolas, Creches e Centros
Municipais de Educação Infantil da Rede
Pública Municipal de Ensino, e Prédios da sede
administrativa e Centro de Formação.
R$ 1.300.294,35
R$ 1.253.327,80
R$ 1.039.348,93
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
176/2008 Prestação de Serviços Gerais e Apoio
Administrativo Nível Médio, para atender as
necessidades da SEMEC e das Escolas
Municipais da Rede Pública Municipal de
Ensino.
R$ 1.077.805,06
R$ 1.077.805,06
R$ 725.481,32
SERVI-SAN LTDA
***55175000167**
176/2008 Prestação de Serviços Gerais e Apoio
Administrativo Nível Médio, para atender as
necessidades da SEMEC e das Escolas
Municipais da Rede Pública Municipal de
Ensino.
Pregão Presencial
R$ 351.848,87
R$ 351.848,87
R$ 351.848,87
SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE
VALORES LTDA
***66015000131**
- -
-
R$ 182.628,80
R$ 121.316,12
R$ 121.316,12
VALORES LTDA
***66015000131**
- -
R$ 386.595,34
R$ 320.938,80
R$ 228.820,80
VALORES LTDA
***66015000131**
- -
R$ 17,65
R$ 0,00
R$ 0,00
VALORES LTDA
***66015000131**
- -
Pregão Presencial
R$ 114.410,40
R$ 114.410,40
R$ 114.410,40
VALORES LTDA
***66015000131**
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 0,00
FRANCISCO O PASSOS SANTOS
***30898339**
FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA
***83610387**
FRANCISCO UBIRATAN DE SOUSA LIMA
***16486368**
FRANCISCO XAVIER RODRIGUES
***98529304**
FRANKIN DE SOUSA COELHO
***50963300**
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
1/2012 Este instrumento tem como objetivo a
contratação periódica de serviços de transporte
de valores do Complexo Turístico da Ponte
Mestre João Isidoro França para o Banco do
Brasil, e realização de depósito em conta
específica do Fundo Municipal do Turismo de
Teresina - Fumtur Teresina.
95/2013 01 - contratação temporária para duas
apresentações musicais no teatro de arena,
dentro do projeto enquanto o ônibus não vem.
- -
Inexigibilidade
R$ 59.000,00
R$ 59.000,00
R$ 59.000,00
Inexigibilidade
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
R$ 0,00
- -
-
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
- -
-
R$ 1.633,34
R$ 1.633,34
R$ 1.633,34
***03933000169**
- -
R$ 41.964,00
R$ 40.800,00
R$ 40.800,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
***24221000880**
- -
Pregão Presencial
R$ 169.315,52
R$ 0,00
R$ 0,00
FRESENIUS KABI LTDA
***24221000104**
- -
Pregão Presencial
R$ 8.076,00
R$ 0,00
R$ 0,00
DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS
PÇAS. PEDRO II (DIA 10/05/2013) E JOÃO
LUIS FERREIRA (DIA 11/05/2013), SOB A
RESP. DESTA FUNDAÇÃO.
-
- Página 55 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
***40590000136**
FRUTAL-S.D.F. TRAVASSOS-ME
***17089000128**
- -
FUN. CUL. E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO E
EXTENSAO - FADEX
***01328000130**
- -
FUND PE. ANTONIO DANTE CIVIERO
***45432000175**
***45432000175**
***45432000175**
***45432000175**
902/2012 DESENVOLVER AÇÕES SÓCIOS
EDUCATIVAS COMPLEMENTARES
DESTINADAS AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SITUADA NA ZONA
LESTE DE TERESINA-PI.
***45432000175**
R$ 1.513,21
R$ 1.513,21
R$ 1.513,21
R$ 887.880,00
R$ 887.880,00
R$ 887.880,00
-
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
- -
-
R$ 1.640.146,77
R$ 1.144.643,68
R$ 1.042.778,66
- -
R$ 671.809,80
R$ 668.929,80
R$ 668.929,80
- -
Inexigibilidade
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
-
R$ 105.200,00
R$ 105.200,00
R$ 105.200,00
902/2013 Ofertar serviços socioeducativo à crianças e
adolescentes de 06 a 15 anos de idade em
situação de vulnerabilidade situada nas zonas
leste e norte de Teresina e seus familiares
visando o desenvolvimento do convívio,
participação social, bem como o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários.
-
R$ 357.960,00
R$ 357.960,00
R$ 357.960,00
***45432000175**
902/2013 Ofertar serviços socioeducativo à crianças e
adolescentes de 06 a 15 anos de idade em
situação de vulnerabilidade situada nas zonas
leste e norte de Teresina e seus familiares
visando o desenvolvimento do convívio,
participação social, bem como o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários.
R$ 360.000,00
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
***45432000175**
904/2013 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 - 6
ANOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL DA REGIÃO
GRANDE SOCOPO E COMUNIDADES
RURAIS DO SEU ENTORNO (ÁREAS DE
MAIOR ATUAÇÃO DA FUNACI) POR MEIO
DE AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS E LÚDICAS
INTERGERACIONAIS, OFERECER CURSOS
(MAQUIAGEM COM LIMPEZA DE PELE,
CURSO DE SALGADOS, LEMBRANCINHAS
PARA PRESENTES, CONFECÇÃO DE
PRODUTO DE LIMPEZA), OFICINAS
LÚDICAS CULTURAIS E SÓCIAS AS
FAMÍLIAS. AS ATIVIDADES ACIMA SERÃO
DESENVOLVIDAS NAS ESTRUTURAS DAS
08 CRECHES E DO CENTRO COMUNITÁRIO
DE APRENDIZAGEM VINCULADA À FUNACI.
R$ 30.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
***45432000175**
9001/2013 O presente convênio tem por objeto executar
ação conjunta entre a Secretaria municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo SEMDEC e a Fundação Pe. Antônio Dante
Civiero- FUNACI no que se refere à execução
de atividades na área de qualificação
profissional com vistas à formação de jovens,
prioritariamente os da periferia, no setor de
turismo (hotelaria e gastronomia) do Município
de Teresina, tendo como objetivo: garantir o
funcionamento da Escola Família Turismo:
Curso em Hotelaria e Gastronomia, vinculada
juridicamente a FUNACI.
R$ 15.750,00
R$ 4.500,00
R$ 0,00
***45432000175**
9001/2010 A cooperação tecnica e financeira para o
projeto CAJU
Inexigibilidade
R$ 30.908,03
R$ 30.908,03
R$ 30.908,03
***45432000175**
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
FUND.CULTURAL MOS.CHAVES
***32617000168**
- -
-
R$ 2.071.183,14
R$ 1.079.424,41
R$ 1.079.424,41
FUND.CULTURAL MOS.CHAVES
***32617000168**
- -
R$ 35.599,95
R$ 35.599,95
R$ 35.599,95
FUNDAÇÃO CAJUINA
***20425000108**
- -
-
R$ 268.990,00
R$ 107.596,00
R$ 0,00
FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLOGICO DE TERESINA C.T.T.
***43651000109**
- -
-
R$ 4.512,00
R$ 2.256,00
R$ 2.256,00
Pregão Presencial
Ensino.
900003/2013 A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO
CAJUNINO, ATRAVÉS DA REFERIDA
ENTIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO
PROMOVER AS PRÁTICAS CULTURAIS E
ARTÍSTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DA
JUVENTUDE.
- Página 56 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAIBA
***84639000123**
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL PIAUIENSE
***22655000169**
FUNDAÇÃO EDUCARE
***03473000125**
Fundação Escola do Gestor e do Agente Publico
Municipal
***50261000139**
- -
Fundação Escola do Gestor e do Agente Publico
Municipal
***50261000139**
FUNDACAO GETULIO VARGAS
Fundação Hospitalar de Teresina
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TERESINA - ESPECIAL
- -
R$ 327.800,00
R$ 163.900,00
R$ 163.900,00
R$ 94.500,00
R$ 36.680,57
R$ 18.115,71
R$ 1.688.400,00
R$ 844.200,00
R$ 633.150,00
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 0,00
- -
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
***41663000144**
- -
R$ 280.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***77205000137**
- -
-
R$ 391.736,61
R$ 391.736,61
R$ 1.092,00
R$ 728.107,42
9043/2010 Execução do Projeto Projovem Adolescente Serviço Socioeducativo no Municipio de
Teresina, a partir de 168(cento e sessenta e
oito) coletivos com 15 a 30 integrantes,sendo
preferencialmente de 25 jovens de 15 a 17
anos, com o cumprimento das atividadese
discriminações do edital e seus
anexos,executadas em uma base fisica dentro
do territorio de abrangencia do Centro de
Referencia da Assistencia Social - CRAS,ao
qual estiver referenciado, sem prejuizo da
utilização de outros espaços e equipamentos,
do territorio e da cidade, para a realização de
atividades esportivas,de lazer,culturais ou
outras atividades especificas,conforme a
determinação da SEMTCAS.
Inexigibilidade
***06**
- -
-
R$ 728.107,42
R$ 728.107,42
FUNDACAO JOAO ALVES DE DEUS
***59777000159**
- -
-
R$ 110.457,80
R$ 66.274,68
R$ 66.274,68
FUNDAÇÃO MADRE JULIANA
***27511000192**
- -
R$ 1.324.930,90
R$ 390.258,59
R$ 254.155,16
Fundação Municipal de Saúde
***22917000170**
- -
-
R$ 185.834.423,25
R$ 180.283.374,33
R$ 180.241.243,65
Fundação Municipal de Saúde
***22917000170**
- -
R$ 24.270.823,87
R$ 24.270.823,87
R$ 24.270.823,87
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIAL
***99**
- -
-
R$ 3.242.723,29
R$ 3.231.483,29
R$ 3.229.835,93
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESPECIAL
***99**
- -
R$ 40.000,00
R$ 9.145,40
R$ 7.621,20
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
***89350000116**
- -
-
R$ 9.487,19
R$ 9.487,19
R$ 9.487,19
M.A.AMORIM NETO-ME/P.G.E PAPEL
***76218000149**
- -
R$ 794,00
R$ 794,00
R$ 794,00
M.A.G.SERVICOS GERAIS LTDA
***06583000141**
12/2013 Construção de Muro de Arrimo em Concreto
Tomada de Preços
R$ 89.972,64
R$ 50.955,09
R$ 50.955,09
M.A.G.SERVICOS GERAIS LTDA
***06583000141**
ou originais.
Pregão Presencial
R$ 36.200,00
R$ 31.910,00
R$ 28.970,00
M.C DE SOUSA COELHO-ME
***08108000185**
- -
Pregão Presencial
R$ 57.629,00
R$ 57.083,00
R$ 24.466,32
M.C. TEIXEIRA COMÉRCIO
***14809000139**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***14809000139**
- -
Pregão Presencial
R$ 837.430,36
R$ 431.327,77
R$ 431.327,77
***14809000139**
3/2013 Fornecimento de gêneros alimenticios,
Pregão Presencial
perecíveis para atender os alunos de educação
mais educação da rede pública municipal de
ensino.
R$ 948.395,75
R$ 948.395,75
R$ 948.395,75
***14809000139**
10/2013 Fornecimento de gêneros alimentícios, NÃO
Pregão Presencial
Ensino.
R$ 789.199,80
R$ 789.199,80
R$ 789.199,80
***14809000139**
11/2013 Genero alimenticios
Pregão Presencial
R$ 22.354,00
R$ 22.354,00
R$ 22.354,00
M.C.M DE C. SANTOS SEGURANÇA
***96893000137**
41/2013 01 - tem por objeto a contratação temporária
dos serviços de segurança desarmada para o
evento 19 festival de música chapada do
corisco. nos dias 03, 07 e 17 de maio de 2013.
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
M.F.DIST.E LIVRARIA LTDA
***95368000257**
- -
R$ 1.862,90
R$ 168,40
R$ 168,40
M.J. Ferreira Loura - Mee (Leste Refriauto)
***74730000108**
- -
R$ 36.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
M.L. MENDES GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA
***24453000117**
- -
R$ 2.621,00
R$ 2.621,00
R$ 2.621,00
M.N.ASSOCIADOS LTDA.
***49526000100**
- -
-
R$ 4.480,00
R$ 4.480,00
R$ 3.340,00
M.N.ASSOCIADOS LTDA.
***49526000100**
- -
R$ 7.986,00
R$ 7.986,00
R$ 7.986,00
M.S.F DO NASCIMENTO - XO PRAGA
***37586000141**
- -
R$ 8.152,00
R$ 8.152,00
R$ 8.152,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
M¦ DE FATIMA OLIVEIRA PAIVA
***65052349**
- Página 57 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
MACHADO MENDES FALCÃO I ADVOGADOS
ASSOCIADOS
MACILANE GOMES BATISTA
***94135000138**
- -
-
***97910372**
- -
-
MACOM INST.CIR.IND.COM. LTDA.
***50556000176**
- -
MACOM INST.CIR.IND.COM. LTDA.
***50556000176**
- -
Pregão Presencial
MACRODIESEL PECAS T. I. E SERVIÇOS LTDA
***15178000160**
- -
MACROLUB COMERCIO LTDA
***09806000200**
- -
MADALENA DE JESUS OLIVEIRA AMORIM
MAGAZINE LILIANI S/A
MAGDA ROGERIA PEREIRA VIANA CARVALHO
MAGNUM TECNOLOGIA LTDA
MAIRIELE DE MIRANDA CARNEIRO
***19761383**
R$ 72.000,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 7.451,22
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 147.920,00
R$ 147.920,00
R$ 147.920,00
R$ 2.080,00
R$ 2.080,00
R$ 0,00
R$ 6.612,00
R$ 6.612,00
R$ 0,00
R$ 420,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.398,00
R$ 3.398,00
***90296003775**
- -
-
R$ 3.398,00
***50740320**
- -
R$ 2.590,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***71390000169**
- -
R$ 5.078,00
R$ 3.680,00
R$ 3.680,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
MAIS SAÚDE
***36813000182**
- -
R$ 2.519,30
R$ 2.519,30
R$ 2.519,30
MAJELA HOSPITALAR LTDA
***83928000108**
- -
R$ 37.712,40
R$ 0,00
R$ 0,00
MAJELA HOSPITALAR LTDA
***83928000108**
- -
Pregão Presencial
R$ 142.460,20
R$ 0,00
R$ 0,00
MALOCA ARQUIT. E ESTRUT. LTDA
***15694000190**
- -
R$ 14.650,00
R$ 14.650,00
R$ 14.650,00
MAMEDE RODRIGUES DE SOUSA JUNI
***08185373**
33/2013 INSTRUTOR DO CURSO DE LIBRAS
***95016300**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
Mangieri, Melo & Cia Cursos e Editora Ltda
***44004000199**
- -
-
R$ 2.670,00
R$ 2.670,00
R$ 2.670,00
MANOEL ARAUJO BEZERRA NETO - EPP
***21890000116**
- -
R$ 8.594,00
R$ 5.061,00
R$ 0,00
MANOEL MORAES BISERRA-ME
***29108000143**
- -
R$ 1.787,00
R$ 1.787,00
R$ 1.787,00
MAQUET CARD. DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA
***44324000188**
- -
Pregão Presencial
R$ 16.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MARCA COMERCIAL MEDICA LTDA
***57114000107**
- -
R$ 2.590,00
R$ 2.590,00
R$ 2.590,00
MARCELA MARIA PEREIRA SOARES
***43745393**
- -
R$ 3.300,00
R$ 3.300,00
R$ 3.300,00
MARCELO DA SILVA COSTA
***29772320**
- -
-
R$ 574,01
R$ 574,01
R$ 574,01
MARCELO DOS ANJOS MASCARENHA
***27487334**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
MARCELO LIMA DOS SANTOS
***80130369**
- -
-
R$ 682,35
R$ 682,35
R$ 682,35
MARCIA ANDREA DE MOURA CARVALHO
***69801315**
- -
-
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
MARCIA BEATRIZ MORAIS DE CASTRO MEIRELES
***81486372**
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
MÁRCIA CRISTINA T BEZERRA DINIZ
***00592487**
- -
-
R$ 3.106,78
R$ 3.106,78
R$ 3.106,78
MARCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ
***74386391**
- -
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
MARCIA SHIRLEY DIAS PESSOA
***96349320**
- -
-
R$ 730,79
R$ 730,79
R$ 730,79
MARCIA STAFY MEGDA
***36185653**
- -
R$ 1.980,00
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
MARCIA THAYS MELO COSTA
***41384147**
MARCILIO FERNANDO REGO
***23887334**
- -
-
MARCILIO MATOS SOUSA-ME (FARDAMENTO E CIA)
***72694000170**
- -
Pregão Presencial
MÁRCIO CAMPELO DOS SANTOS - ME
***18310000109**
- -
99/2013 INSTRUTORA DO CURSO DE INGLES.
84/2013 INSTRUTORA DO PROJ. AÇÃO CIDADÃNIA
Inexigibilidade
R$ 940,00
R$ 940,00
R$ 0,00
R$ 21.749,83
R$ 16.352,39
R$ 16.352,39
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 0,00
R$ 370,00
R$ 370,00
R$ 370,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 0,00
MÁRCIO ROBERTO LOPES DOS SANTOS
***78865334**
MARCIO WANDERLEY RODRIGUES ROCHA
***78126391**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
MARCO ANTONIO AYRES C. LIMA
***21599368**
- -
R$ 3.000,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
MARCOPOLO S/A
72/2013 01 - contratação temporária para
apresentações teatrais no teatro de arena, nos
dias 23 e 24 de maio/2013, dentro do proj.
enquanto o onibus não vem.
***11835000803**
- -
Pregão Eletrônico
MARCOS ANTÔNIO NEPOMUCENO FEITOSA
***05973315**
- -
-
MARCOS PIMENTEL BICALHO
***08228841**
MARCOSA S/A MAQ.E EQUIPAMENTOS
5/2011 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
REESTRUTURAÇÃO DA STRANS
CI / BIRD
R$ 1.980.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.132,00
R$ 2.433,32
R$ 2.433,32
R$ 40.130,23
R$ 26.758,83
R$ 26.758,83
R$ 5.407,40
***94077003552**
- -
R$ 5.407,40
R$ 5.407,40
MARCUS VINÍCIUS CHAVES
***39253320**
- -
-
R$ 761,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Maré Oliveira de Almeidra Freitas
***00891387**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA
***67195364**
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA
***67195364**
MARIA APARCIDA OLIVEIRA MOURA SANTIAGO
***62335315**
- -
-
MARIA AUDEA DE LIMA E SOUSA
***95816315**
- -
42/2013 INSTRUTORA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
- Página 58 -
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 53.887,89
R$ 53.887,89
R$ 53.887,89
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Emissão: 23/07/2013 10:22
VALORES LTDA
***66015000131**
VALORES LTDA
***66015000131**
VALORES LTDA
***66015000131**
175/2008 Serviços de Instalação de Sistema Eletrônico
Registro de Preços de Segurança e Monitoramento à distância com $Carona$
apoio de viatura 24 horas em 55 (cinqüenta e
cinco) Centros Municipais de Educação Infantil
CMEIs da Rede Pública Municipal de Ensino.
VALORES LTDA
***66015000131**
180/2008 Prestação de Serviços de Instalação de
Sistema Eletrônico de Segurança e
Monitoramento à distância com apoio de
viatura 24 horas em 23 (vinte e três) Unidades
Escolares da Rede Pública Municipal de
Ensino.
VALORES LTDA
***66015000131**
189/2008 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste instrumento a
contratação de empresa para a Prestação de
Serviços de Vigilância Física e Patrimonial
Armada 24 horas ininterruptas de 10 (dez)
postos instalados nos prédios da Administração
da SEMEC, atendendo às exigências
especificadas no processo licitatório em
referência, e às condições estabelecidas no
edital.
VALORES LTDA
***66015000131**
189/2008 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de Preços Constitui objeto deste instrumento a
$Carona$
contratação de empresa para a Prestação de
Serviços de Vigilância Física e Patrimonial
Armada 24 horas ininterruptas de 10 (dez)
postos instalados nos prédios da Administração
da SEMEC, atendendo às exigências
especificadas no processo licitatório em
referência, e às condições estabelecidas no
edital.
SERVIG-FRIO
***16434000131**
- -
SERVIG-FRIO
***16434000131**
- -
SERVIG-FRIO
***16434000131**
SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA
***48975000126**
- -
-
***48975000126**
- -
***48975000126**
- -
***48975000126**
20/2013 Fornecimento de créditos eletrônicos
***48975000126**
SEVEN CONTRUTORA LTDA
***70932000146**
SEVERINO ANTÔNIO DE LIMA
***29337434**
Registro de Preços contratação de pessoa jurídica para execução $Carona$
dos Serviços de Vigilância Aramada para
atender as necessidades de diversos órgãos do
Município de Teresina, sob a coordenação da
Recursos Humanos SEMA, com um
quantitativo de 71 (setenta e um) Postos,
conforme as condições e especificações
contidas no Processo Licitatório nº. 0422947/09.
R$ 8.443.169,26
R$ 5.034.613,56
R$ 4.195.511,30
R$ 545.991,60
R$ 467.992,80
R$ 389.994,00
R$ 190.597,20
R$ 190.597,20
R$ 127.064,80
R$ 81.284,40
R$ 81.284,40
R$ 54.189,60
R$ 216.862,00
R$ 216.862,00
R$ 162.646,50
R$ 54.215,50
R$ 54.215,50
R$ 54.215,50
-
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
R$ 3.715,00
R$ 2.965,00
R$ 2.965,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 0,00
R$ 4.156.560,43
R$ 3.414.376,66
R$ 3.401.789,83
R$ 283.309,13
R$ 149.780,76
R$ 149.780,76
Inexigibilidade
R$ 71.753,60
R$ 61.887,08
R$ 61.887,08
Inexigibilidade
R$ 490.259,23
R$ 43.848,47
R$ 43.848,47
73/2011 Aquisição média mensal de 1.525.000 (um
Inexigibilidade
milhão quinhentos e vinte e cinco mil) vales
transportes, durante o período de 12 (doze)
meses, para oferecimento de transporte escolar
aos alunos do ensino fundamental público,
residentes em área rural, bem como para o
oferecimento de transporte ao pessoal do
magistério e demais servidores da educação
R$ 6.999.831,76
R$ 6.999.831,76
R$ 4.908.870,16
R$ 59.750,29
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
83/2012 Prestação de serviços de segurança armada.
105/2013 SERVIÇO DE MANUENÇÃO DE AR
CONDICIONADO.
- 63/2013 01 - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA
JUNHO DO CORRENTE ANO NA PONTE
ESTAIADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO
TEREJUNINA.
Pregão Presencial
Tomada de Preços
Inexigibilidade
SHALOM TURISMO - J J E SILVA ME
***07729000127**
- -
R$ 480.856,32
R$ 0,00
R$ 0,00
***07729000127**
- -
Pregão Presencial
R$ 347.151,79
R$ 204.163,25
R$ 166.856,24
***07729000127**
3/2010 Serviços de transporte através de 08 (oito)
Pregão Presencial
veículos tipo VAN com motorista por quilômetro
rodado.
R$ 20.653,73
R$ 20.653,73
R$ 20.653,73
- Página 59 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***07729000127**
3/2013 VR. REF. AO LOC. DE 04(QUATROS)
VEICULOS TIPO PASSEIO C/MOTORISTA
C/AR CONDICIONADO ITEM 7.1 LOTE VII.
Pregão Presencial
R$ 73.224,00
R$ 44.121,98
R$ 32.586,94
***07729000127**
3/2013 Locação de 01 veículo tipo van para SDR, com
as seguintes especificações: com motorista
qualificado, com combustível, por km rodado,
Lote IX, item 9.1.
Pregão Presencial
R$ 26.200,00
R$ 22.400,00
R$ 22.400,00
***07729000127**
4/2013 Locação de 01 veículo tipo camionete pick-up,
cabine dupla, com motorista qualificado, com
combustível, por km rodado. Lote VI, item 6.1.
Pregão Presencial
R$ 39.504,00
R$ 32.843,36
R$ 32.843,36
***07729000127**
6/2013 02 veículos tipo caminhão carroceria de
madeira, com motorista qualificado, com
combustível, por km rodado. Lote XVII, item
17.1.
Pregão Presencial
R$ 179.219,60
R$ 112.019,60
R$ 89.611,20
***07729000127**
Pregão Presencial
R$ 8.000,00
R$ 7.950,00
R$ 4.500,00
***07729000127**
15/2013 locaçao de veiculos
Pregão Presencial
R$ 108.005,43
R$ 76.997,94
R$ 76.997,94
SHENARA LOPES CIRÍACO
***98428334**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
SHEYLA KALYNE SANTOS MARANHÃO
***34094387**
- -
-
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
SHOPPINGRAFICA LTDA
***24361000112**
- -
-
R$ 432,48
R$ 0,00
R$ 0,00
SHOPPINGRAFICA LTDA
***24361000112**
- -
R$ 6.540,00
R$ 2.180,00
R$ 0,00
SHOPPINGRAFICA LTDA
***24361000112**
- -
R$ 13.693,35
R$ 9.697,87
R$ 6.010,06
SHOPPINGRAFICA LTDA
***24361000112**
- -
Pregão Presencial
R$ 7.500,00
R$ 2.483,07
R$ 2.483,07
SHOPPINGRAFICA LTDA
***24361000112**
5/2013 Aquisição de materiais de expediente,sob a
coordenação da Secretaria Mun. de Finanças SEMF,Conforme especificações e quantidades
estabelecidas no anexo I do edital do processo
administrativo nº042-0096/2013 e edital de
pregão presencial mº060/2012 SEMEC.
R$ 26.028,95
R$ 26.028,95
R$ 0,00
SHOPPINGRAFICA LTDA
***24361000112**
6/2013 Fornecimento de Material de Expediente, no
SRG, destinados às necessidades da
SEMCOM, coforme descrito no termo de
liberação nº02/2013 SRP-SEMEC/PI.
R$ 3.854,23
R$ 1.765,85
R$ 0,00
SIGMAX VENDAS E SERVIÇOS LTDA
***20145000146**
- -
-
***20145000146**
- -
***20145000146**
- -
Pregão Presencial
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
- -
SILVA E BARROS LTDA
***62704000111**
- -
Pregão Presencial
BIO ANALISE LTDA
***38328000160**
- -
BIO ANALISE LTDA
***38328000160**
- -
Pregão Presencial
J NERVAL DE SOUSA
***73438000178**
- -
J NERVAL DE SOUSA
***73438000178**
***77484300**
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ SEFAZ
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
R$ 18.701,73
R$ 15.373,75
R$ 11.173,75
R$ 21.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 101.726,74
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 330.138,22
R$ 218.029,77
R$ 172.835,07
R$ 798.196,12
R$ 15.771,05
R$ 15.771,05
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 244.359,86
R$ 232.368,46
R$ 218.925,66
- -
Pregão Presencial
R$ 557.355,99
R$ 417.009,26
R$ 388.658,51
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
***53556000191**
- -
R$ 602,00
R$ 152,00
R$ 152,00
1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA
***02030000140**
- -
-
***02030000140**
- -
***02030000140**
- -
***02030000140**
10/2012 Contratação de empresas de turismo para
atender as necessidades desta SEMPLAN,
quando do deslocamento aéreo dos seus
agentes/servidores.
***02030000140**
11/2013 Fornecimento por prazo determinado, pela
CONTRATADA, de passagens aéreas,
PMT/SEMGOV.
***02030000140**
***02030000140**
MARCELO FRANCO DAMASCENO DOS SANTOS
R$ 4.213,65
R$ 4.213,65
R$ 2.594,22
R$ 29.772,87
R$ 29.664,91
R$ 24.006,07
Pregão Presencial
R$ 185.645,10
R$ 91.862,24
R$ 63.464,27
Pregão Presencial
R$ 1.669,19
R$ 1.669,19
R$ 1.669,19
R$ 550,00
R$ 504,46
R$ 504,46
15/2012 Fornecimento, por prazo determinado, pela
destinada aos agentes/servidores da
PMT/SEMGOV.
R$ 1.894,36
R$ 1.894,36
R$ 1.894,36
15/2012 Fornecimento, por prazo determinado, pela
destinada aos agentes/servidores da
PMT/SEMGOV.
Pregão Presencial
R$ 2.810,56
R$ 2.810,56
R$ 2.810,56
- Página 60 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***02030000140**
2° TAB.DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS.
***18217000118**
- -
-
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
***73088000107**
- -
A P DOS SANTOS CASA DA FOTOGRAFIA
***19430000157**
- -
A S & M C COMERCIO LTDA-ME
***39351000155**
- -
A SAMPAIO E CIA LTDA
***39369000179**
***39369000179**
***39369000179**
AUDICSOM
***69070000186**
- -
R$ 160.000,00
R$ 81.700,00
R$ 34.100,00
A. F. G - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
***57877000130**
- -
R$ 183.449,00
R$ 183.448,74
R$ 183.448,74
A. F. G - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
***57877000130**
- -
Pregão Presencial
R$ 807.008,73
R$ 375.539,37
R$ 375.539,37
A. F. SILVA - BEMFRIO
***44674000144**
- -
R$ 1.215,00
R$ 1.215,00
R$ 1.215,00
A. G. ANDRADE E CIA LTDA
***83792000172**
- -
R$ 2.587,00
R$ 2.587,00
R$ 0,00
A. H. PEREIRA DE Sµ
***06660000536**
- -
Pregão Presencial
R$ 3.150,00
R$ 3.150,00
R$ 0,00
A. PEREIRA MARTINS - ME
***22435000110**
- -
Pregão Presencial
R$ 16.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
A. V. R ALVES
***97518000112**
- -
Pregão Presencial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
A.F.ROCHA COMERCIO
***91747000141**
- -
R$ 378,40
R$ 0,00
R$ 0,00
A.S.CARVALHO LIMA
***35335000158**
- -
R$ 24.312,00
R$ 24.312,00
R$ 18.609,00
A.SILVA LIMA - ME
***12589000120**
- -
-
R$ 650,00
R$ 0,00
R$ 0,00
A.SILVA LIMA - ME
***12589000120**
- -
R$ 7.656,50
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
AANDREA VASCONCELOS DE MACEDO - EPP
***24962000103**
- -
R$ 24.123,18
R$ 21.518,18
R$ 21.518,18
ABAR-ASSOC.BRAS.DE AG.REGULACÃO
***57354000100**
- -
-
R$ 13.500,00
R$ 5.450,00
R$ 5.450,00
ABIPEM
***84280000117**
- -
-
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00
***20620325**
- -
-
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
ABRASCAM
***83613000105**
- -
-
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00
ABRASF-AS.BRAS.DE SEC.FIN.CAP.
***18048000174**
- -
-
R$ 21.125,00
R$ 1.125,00
R$ 1.125,00
ABRIGO SÃO LUCAS
***29756000189**
R$ 36.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
ABSOLUTA SERVIÇOS
***20620000120**
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ABRAÃO LINCOLN DO CARMO BATISTA
contratação de empresas de turismo para
atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Teresina - PMT, quando do
deslocamento aério dos seus
agentes/servidores, no desempenho de suas
funções, e aos cidadâo que fizerem Jus, sob a
coordenação da Secretaria Municipal de
Governo/PMT.
R$ 5.138,65
R$ 5.138,65
R$ 3.572,33
R$ 1.431,92
R$ 1.431,92
R$ 33.020,00
R$ 33.020,00
R$ 7.950,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
R$ 2.340,00
R$ 2.340,00
R$ 2.340,00
- -
Pregão Presencial
R$ 40.061,67
R$ 3.772,23
R$ 3.772,23
Pregão Presencial
R$ 41.560,61
R$ 41.560,61
R$ 41.560,61
49/2012 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO
SAA, E FORNECIMENTO DE PEÇAS
Pregão Presencial
R$ 5.138,65
9028/2013 A CIDADE DE TERESINA TEM PASSADO
POR UM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
POPULACIONAL CRESCENTE, EXIGINDO
DO PODER PÚBLICO AÇÕES DE
PREVENÇÕES E AO MESMO TEMPO DE
ACOLHIMENTO DE IDOSOS NOS
CONTEXTOS INSTITUCIONAIS, TENDO EM
VISTA QUE MUITOS ACABAM SENDO
PRIVADOS DO CONVIVIO FAMILIAR, SEJA
POR NEGLIGÊNCIA, ABANDONO,
DEPENDENCIA QUIMICA, PROBLEMAS
FINANCEIROS, ENTRE OUTROS. ISSO TEM
FEITO COM QUE MUITOS IDOSOS
RECORRAM AO SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ ABRIGO
SÃO LUCAS, PRINCIPALMENTE
CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO POSSUI
POUCAS UNIDADES QUE DISPONIBILIZAM
O SERVIÇO.
NESTA PERSPECTIVA, A PRESENTE
PROPOSTA VISA ATENDER AOS IDOSOS
QUE NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE
PERMANECER NO CONVIVIO FAMILIAR
FRAGILIZADO OU ROMPIDOS. RESSALTASE QUE O ACOLHIMENTO SÓ DEVERÁ
ACONTECER EM CASOS EXCEPCIONAIS E
DE FORMA PROVISÓRIO, FICANDO O
SERVIÇIO RESPONSÁVEL PELO DESENV.
DO TRABALHO C/ FAMÍLIAS NA PERSPECT
- -
Pregão Presencial
- Página 61 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
ABSOLUTA SERVIÇOS
***20620000120**
ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS
***89375000103**
ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA
***70091000100**
R$ 778.078,92
R$ 302.213,60
R$ 260.281,10
***70091000100**
901/2013 Prestar atendimento integral a crianças,
adolescentes, jovens, famílias, comunidades e
outros, através da realização de ações
socioeducativas emancipadoras, tecendo
práticas que ajudem superar obstáculos do
cotidiano.
-
R$ 1.118.018,52
R$ 1.118.018,52
R$ 1.118.018,52
***70091000100**
adolescentes, jovens, famílias, comunidades e
outros, através da realização de ações
socioeducativas emancipadoras, tecendo
práticas que ajudem superar obstáculos do
cotidiano.
R$ 1.727.749,96
R$ 962.343,96
R$ 962.343,96
***70091000100**
adolescentes, jovens, familias, comunidades,
atraves de realização de ações socioeducativas
emancipadoras, tecendo práticas que ajudem a
superar obstáculos do cotidiano.
R$ 230.015,72
R$ 230.015,72
R$ 230.015,72
***70091000100**
adolescentes, jovens, familias, comunidades,
atraves de realização de ações socioeducativas
emancipadoras, tecendo práticas que ajudem a
superar obstáculos do cotidiano.
R$ 20.367,90
R$ 20.367,90
R$ 20.367,90
ACLA CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
***93068000155**
R$ 122.365,97
R$ 122.365,97
R$ 0,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
ADALBERTO CAVALCANTE DA SILVA
ADÃO PEREIRA DA SILVA
***19082449**
13/2010 Execução dos serviços de limpeza e
Pregão Presencial
conservação predial (áreas internas e externas)
com fornecimento de mão de obra (02
pessoas), materiais (inclusive de limpeza),
equipamentos e ferramentas.
90008/2013 01 - O presente convênio tem por objetivo
contribuir com o desenvolvimento da educação
e cultura através da cooperaçãocom as
atividades desenvolvidas pela a Academia
Piauiense de Letras.
- -
- 30/2013 01 - contratação para o show musical na casa
da cultura de teresina, dia 23 de abril de 2013,
em comemoração ao dia nacional do choro.
-
Tomada de Preços
Inexigibilidade
***57690391**
- -
-
ADEMIR RODRIGUES DE MENESES
***62197000114**
- -
ADEMIR RODRIGUES DE MENESES
R$ 36.830,26
R$ 18.310,98
R$ 18.310,98
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 58.065,10
R$ 10.011,17
R$ 3.376,25
R$ 9.114,00
R$ 9.114,00
R$ 0,00
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 340,00
***62197000114**
- -
Pregão Presencial
ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE
***31805368**
- -
-
ADINE COUTINHO BRITO
***17001334**
- -
-
R$ 9.132,00
R$ 4.139,11
R$ 4.139,11
ADMILSON BRASIL LUSTOSA FILHO
***91619334**
- -
-
R$ 49.608,44
R$ 23.822,63
R$ 23.822,63
***70810000148**
- -
R$ 1.797,35
R$ 1.637,35
R$ 1.637,35
ADRIANA CASTELO BRANCO BEZERRA
***51320306**
- -
-
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
ADRIANE RODRIGUES MENDES
***65204338**
- -
-
R$ 123,00
R$ 123,00
R$ 123,00
ADRIANO MARCOS DO NASCIMENTO
***42530310**
R$ 3.600,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 2.880,00
Administração Comércio e Serviço de Informática Ltda MEE
ADRIANO VINICIUS T.MACHADO
***81567315**
- -
-
R$ 4.680,00
R$ 3.120,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
***79129000186**
- -
R$ 3.183,21
R$ 3.183,21
R$ 3.183,21
***79129000186**
- -
Pregão Presencial
R$ 38.645,61
R$ 12.797,78
R$ 12.797,78
***79129000186**
- -
R$ 3.400,97
R$ 3.400,97
R$ 3.400,97
***79129000186**
Pregão Presencial
R$ 5.000,00
R$ 1.655,03
R$ 1.655,03
AF SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. DE TELC.
LTDA
***74310000146**
- -
R$ 5.098,00
R$ 5.098,00
R$ 0,00
AG. MUNIC.REG.SERV PUB TERESIN
***58069000119**
- -
-
R$ 350.000,00
R$ 187.394,73
R$ 187.394,73
***36340368**
- -
-
R$ 5.040,00
R$ 4.760,00
R$ 4.760,00
AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA
***83447000170**
- -
-
R$ 1.280,00
R$ 1.280,00
R$ 1.280,00
***83447000170**
- -
R$ 2.219,00
R$ 2.219,00
R$ 2.219,00
***83447000170**
- -
Pregão Presencial
R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 400,00
AGENDA PROMOÇÔES LTDA
***15469000118**
- -
R$ 580,00
R$ 0,00
R$ 0,00
AGESPISA-AGUAS E ESG. PI-SA
***45747000127**
- -
-
R$ 2.331.389,65
R$ 1.631.700,74
R$ 1.614.496,03
AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS
6/2013 Fornecimento de passagens aéreas, por prazo
determinado, destinadas aos
agentes/servidores da PMT/SEMGOV.
- Página 62 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***45747000127**
- -
***45747000127**
- -
Inexigibilidade
***08720300**
- -
-
AGOSTINHO COELHO DE BRITO
***21772000145**
- -
AGOSTINHO COELHO DE BRITO
***21772000145**
AGRILAC - AGROINDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS LTDA.
***24243000131**
- -
AGRILEITE AGROINDÚSTRIA DE LEITE E DERIVADOS
LTDA
***63541000105**
- -
Pregão Presencial
AGROPASTORIL TOCAIA LTDA
***36137000132**
11/2010 O presente contrato tem por onjeto a locação
locador, situado nesta capital, na Rua
Taumaturgo de Azevedo, n2556, bairro piçarra,
para sediar o almoxarifado central da
Secretaria Municipal do Trabalho, cidadania e
de assitencia social - semtcas, que é dado em
locação ao locatario. o imovel tem a seguinte
descrição: galpãp comercial, com 190m
quadrados de area construida.
AGROPASTORIL TOCAIA LTDA
***36137000132**
72/2009 o presente contrato tem como objetivo a
locação de um imóvel não residencial de
propriedade do locador situado nesta capital
na rua taumaturgo de azevedo n 2546 bairro
piçarra para sediar o almoxarifado central da
SEMTCAS, que é dado em locação ao
locatario.
AGUALIMPA HOTELARIA E TURISMO LTDA
***91807000179**
- -
AGUALIMPA LTDA
***14992000103**
- -
Pregão Presencial
AGUALIMPA LTDA
***14992000103**
Pregão Presencial
AGNYS MELISSA LIMA ROCHA
ALAY MAGNO SILVA SANTOS E OUTROS
***95968320**
ALBERTO DE FREITAS MOURA JÚNIOR
***82799368**
ALBERTO DE FREITAS MOURA JÚNIOR
***82799368**
ALBUQUERQUE E SOUSA - LTDA
***74866000108**
R$ 2.938.028,22
R$ 1.406.293,45
R$ 1.337.920,91
R$ 101.874,66
R$ 98.266,11
R$ 93.997,25
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Pregão Presencial
R$ 93.050,08
R$ 39.843,73
R$ 39.843,73
47/2012 Serviço de manutenção corretiva e preventiva
Pregão Presencial
em máquinas pesadas diversas pertencentes à
PMT.
R$ 109.773,95
R$ 109.773,95
R$ 24.556,22
R$ 8.437,20
R$ 2.029,20
R$ 2.029,20
R$ 49.566,00
R$ 29.485,50
R$ 29.485,50
R$ 15.033,96
R$ 5.011,32
R$ 5.011,32
R$ 9.626,56
R$ 4.813,28
R$ 4.813,28
R$ 610,00
R$ 610,00
R$ 610,00
R$ 1.111,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 728,00
R$ 728,00
R$ 728,00
R$ 14.238,00
R$ 14.238,00
R$ 14.238,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
- -
R$ 1.895,00
R$ 1.895,00
R$ 1.895,00
- -
R$ 2.720,00
R$ 2.380,00
R$ 2.380,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
55/2012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
MATERIAL PERMANENTE PARA SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DAGUA
- -
-
30/2013 INSTRUTOR DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Dispensa de Licitação
ALCILIA AFONSO DE ALBUQUERQUE E MELO
***07250378**
ALDENORA MARQUES DE OLIVEIRA
***02411334**
ALDUINA M¦ M. DO R. MONTEIRO
***67170387**
- -
-
R$ 19.780,00
R$ 19.780,00
R$ 19.480,00
ALENCAR AUTO LTDA.
55/2013 INSTRUTOR-AÇÃO CIDADANIA
***65344000164**
- -
Pregão Presencial
R$ 31.000,00
R$ 31.000,00
R$ 31.000,00
ALESSANDRA C. DE ALBUQUERQUE
***70774315**
- -
-
R$ 7.610,00
R$ 1.859,66
R$ 1.859,66
ALESSANDRA TABATINGA AGUIAR
***68219304**
- -
-
R$ 3.700,00
R$ 2.900,00
R$ 2.500,00
ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS
***55284368**
- -
-
R$ 591,71
R$ 591,71
R$ 591,71
ALEXANDRE WILSON CASTELO BRANCO C. DE
SOUSA
***25669334**
- -
-
R$ 1.620,00
R$ 1.620,00
R$ 1.620,00
ALEXSANDRA ARAÚJO SANTOS
***49598395**
- -
-
***29904000114**
- -
ALINE NEDEIROS PARENTES FORTES VIEIRA
***87175383**
- -
-
R$ 153,43
R$ 153,43
R$ 153,43
ALIPIO RIBEIRO DE PAIVA FILHO
***76547391**
- -
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
ALLDRYA LAYNA DE ARAUJO CARVALHO
***69468338**
Inexigibilidade
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
apresentação da quadrilha junina reveztrez, na
reabertura do parque potycabana, no dia 08 de
junho/2013, entro da programação de apoio a
festejos e quermesses, sob a resp.desta
fundação.
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.064,96
R$ 18.000,96
R$ 11.136,93
ALMEIDA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
***42338000166**
- -
-
R$ 750.000,00
R$ 560.000,00
R$ 560.000,00
ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA
***81342000101**
- -
Pregão Presencial
R$ 138.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ALMEIDA, BEZERRA & CIA LTDA.
***99581000132**
- -
Pregão Presencial
R$ 47.350,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ALOIZIO MARQUES DE SANTANA
***43614334**
- -
-
R$ 3.720,00
R$ 3.720,00
R$ 3.720,00
ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES
LTDA
***47251000101**
- -
Pregão Presencial
R$ 29.983,30
R$ 6.770,82
R$ 0,00
ALTERDATA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
SISTEMAS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC
***82458000179**
- -
-
R$ 3.014,06
R$ 1.343,14
R$ 1.343,14
- Página 63 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
ALTO PADRÃO CENTRO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA
***01334000166**
- -
R$ 640,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ALTOS ENGENHARIA LTDA
***06072000192**
- -
R$ 653.619,16
R$ 481.733,75
R$ 481.733,75
ALUISIO PARENTES SAMPAIO NETO
***27549320**
- -
-
R$ 49.759,80
R$ 49.759,80
R$ 49.759,80
ALUIZIO BATISTA LIMA
***34166320**
- -
-
R$ 320,62
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.102.965,27
R$ 1.359.871,44
R$ 1.359.871,44
ALVARO FERNANDO MOTA - ADVOGAD
***89543000163**
ALVARO INÁCIO SILVA NETO
***55753300**
ALYNNE DANIELLY CAMPÊLO DE SOUSA
***96500330**
AMANA - KEY
AMAURI DA SILVA ROCHA
***29833000128**
***34683314**
201/2009 Contrato de honorários de advogado
objetivando elevar junto ao Tribunal de Contas
da União - TCU - o coeficiente de sitribuição
das quotas do fundo de participação dos
municipios - FPM, de 5,00 para 6.25.
- 11/2010 Locação de um imóvel - CMEI PEDRO
MENDES RIBEIRO.
- 86/2013 01 - contratação temporária referente a uma
apresentação musical, no dia 07 de
junho/2013, na pça. pedro ii, com o grupo
samba no coreto, através desta fundação.
Inexigibilidade
Inexigibilidade
R$ 1.490,00
R$ 1.490,00
R$ 1.490,00
R$ 13.508,52
R$ 13.508,52
R$ 9.005,68
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
AMBIOTON IMPORTADORA
***60846000187**
- -
Pregão Presencial
R$ 662.946,00
R$ 140.906,20
R$ 5.316,20
AMC PUBLICIDADE LTDA
***45023000198**
- -
R$ 394.378,89
R$ 171.530,13
R$ 88.011,60
***45023000198**
5/2013 Contratação de agência de publicidade e
propaganda, para prestação de serviços de
publicidade com o objetivo de divugar as
seguintes campanhas publicitárias: IPTU 2013,
Combate a Dengue, Vida no Trânsito, Auto
Estima e Festa Junina.
Dispensa de licitação
Eletrônica
R$ 4.212.000,00
R$ 1.623.728,08
R$ 1.295.210,65
***45023000198**
5/2013 Contratação de agência de publicidade e
propaganda, para prestação de serviços de
publicidade com o objetivo de divugar as
seguintes campanhas publicitárias: IPTU 2013,
Combate a Dengue, Vida no Trânsito, Auto
Estima e Festa Junina.
R$ 5.558,82
R$ 3.794,12
R$ 3.235,30
AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA.
***21065000119**
- -
-
R$ 0,27
R$ 0,27
R$ 0,27
***21065000119**
- -
R$ 449.284,23
R$ 255.014,20
R$ 255.014,20
***21065000119**
R$ 81.723,12
R$ 40.861,56
R$ 34.051,30
R$ 2.796,12
AMELIA FCA BARBOSA E SILVA
143/2011 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL,
ONDE FUNCIONARÁ A GERÊNCIA
ASMINISTRATIVA
***01727320**
- -
-
R$ 2.796,12
R$ 2.796,12
AMES-ASSOC.M.E.SECUND.TERESINA
***27774000105**
- -
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
AMPERES CONS. E SERVICOS LTDA
***33174000143**
- -
R$ 6.629,00
R$ 5.809,00
R$ 5.149,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
***44409000110**
- -
-
R$ 358,10
R$ 358,10
R$ 358,10
***44409000110**
- -
R$ 240,00
R$ 240,00
R$ 240,00
***44409000110**
R$ 1.696,38
R$ 1.696,38
R$ 1.696,38
R$ 5.920,00
19/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE: LÂMPADAS
FLUORESCENTES,REATORES
ELETRÔNICOS,FIOS,TOMADAS,FITAS E
EXTENSÕES DESTINADAS A SEMF.
ANA AMELIA GALAS PEDROSA
***30013568**
- -
-
R$ 9.200,00
R$ 5.920,00
ANA CAROLINA GONÇALVES DA SILVA
***87434372**
- -
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ANA CÉLIA PONCIANO DE MOURA
***46295375**
R$ 2.090,68
R$ 2.090,68
R$ 522,67
ANA CHAIB GOMES RIBEIRO
***14099368**
- -
-
R$ 61.100,00
R$ 28.200,00
R$ 28.200,00
ANA EUGENIA DE ARAUJO BARROSO
***14254353**
- -
-
R$ 4.440,00
R$ 2.520,00
R$ 2.520,00
***91392000107**
- -
R$ 3.120,00
R$ 3.120,00
R$ 3.120,00
***26864700**
- -
-
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
ANA LÚCIA C. PEREIRA - MEE
ANA M¦ BARBOSA DIAS LIMA
locador,situado nesta capital, narua 02,n 1040,
bairro jardim europa, para sediar o centro de
referencia da assitencia social - CRAS, o qual
executara o programa de proteção social
basica - psb no municipio disponibilizando
serviços e programas socioassistenciais as
familias e individuos e a articulação desses
serviços no seu territorio de abrangencia, bem
como uma atuação intersetorial na perspectiva
de potencializar a proteção social.
- Página 64 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
ANA MARIA RODRIGUES MARQUES
***39824320**
ANA MARIA SOUSA COSTA
***43868300**
ANA MARIA SOUSA COSTA
***43868300**
ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA
***42275301**
Ananias Falcão Carvalho
9/2013 Locação de uma sala comercial, localizada na
rua Senador Teodoro Pacheco, nº 988, Ed.
Palácio do Comércio, Centro, Teresina -PI,
para atender as necessidades internas de
arquivamento de documento e depósitos de
materiais das gerencias executivas da
SEMPLAN.
56/2013 INSTRUTOR AÇÃO CIDADANIA
R$ 6.400,00
R$ 800,00
R$ 0,00
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
Inexigibilidade
apresentação musical, dia 27 de maio/2013, na
e. m. tomás de oliveira, no povoado buquinha,
proj. ler brincando.
***17970306**
- -
-
R$ 58.800,00
R$ 58.800,00
R$ 58.800,00
ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOM.
***30715000112**
- -
-
R$ 881,09
R$ 881,09
R$ 881,09
ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOM.
***30715000112**
- -
R$ 115,33
R$ 115,33
R$ 115,33
R$ 1.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
-
R$ 2.080,00
R$ 1.840,00
R$ 1.840,00
- -
Inexigibilidade
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 0,00
32/2013 01 - Contratação para o show musical dia 23 de Inexigibilidade
abril de 2013, na Casa da Cultura de Teresina.
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 2.900,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 280,00
ANATERCIA MARIA DE C.M.FREIRE
***44752334**
ANDERSON MARCOS SANTOS MARANHÃO
***85444320**
ANDERSON VASCONCELOS DA NOBREGA
***36950387**
ANDERSON VASCONCELOS DA NOBREGA
***36950387**
ANDREA FERNANDA L.DOS SANTOS
***72545334**
ANDREINA MOREIRA DE ARAUJO
***23726320**
ANDRESSA CARVALHO ARAÚJO
***96306327**
- -
-
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
R$ 0,00
ANDREYA SOUSA E VASCONCELOS & CIA LTDA
- 57/2013 INSTRUTOR DO PROJ ACAO CIDADANIA
***46612000109**
- -
-
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS
***77048349**
- -
-
R$ 240,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ANGÉLICA MARIA SOUSA BARROS
***08043387**
- -
R$ 49.902,97
R$ 49.902,97
R$ 49.902,97
ANGELIM GÁS
***58079000198**
- -
R$ 799,80
R$ 0,00
R$ 0,00
ANGELO CAVALCANTE DA SILVA
***01225334**
- -
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
ANTONIA DE AMORIM TEIXEIRA
***42390349**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ANTONIA DE AMORIM TEIXEIRA
***42390349**
- -
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
- -
R$ 375,00
R$ 375,00
R$ 375,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 904,32
R$ 904,32
R$ 904,32
R$ 14.477,58
R$ 14.477,58
R$ 9.568,20
ANTONIA DE MORAES COSTA -ME
***83240000163**
ANTONIA ELISANGELA DE SOUSA
***49586372**
ANTONILDA SOARES LOPES
***74383320**
- -
-
ANTONIO ALVES NETO
***94500300**
- -
ANTONIO BATALHA DE SOUSA FILHO
***38973368**
- -
R$ 450,00
R$ 450,00
R$ 450,00
ANTONIO BATALHA DE SOUSA FILHO
***38973368**
R$ 4.000,00
R$ 800,00
R$ 800,00
ANTONIO CARDOSO LIMA
***26646334**
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA LIRA
***36175391**
ANTONIO CARLOS GOMES FERREIRA
***63341368**
- -
-
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA
***67748391**
- -
-
R$ 3.942,00
R$ 2.022,00
R$ 2.022,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE
***94411372**
- -
ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA
***12328368**
- -
-
ANTONIO FCO. DE MELO PEREIRA
***17142300**
- -
-
ANTONIO FERNANDO ALVES DE SOUSA
***45160387**
- -
ANTONIO FRANCISCO NERI BRITO
***80720334**
- -
-
ANTONIO HOLLER
***13709968**
- -
ANTÔNIO JOAQUIM DA PAZ SOUSA
***93070378**
8/2011 Aluguel de imóvel situado na Rua 24 de
Janeiro, 247, sul.
ANTÔNIO JOAQUIM DA PAZ SOUSA
***93070378**
8/2011 Aluguel de imóvel situado na Rua 24 de
Janeiro, 247, sul.
ANTONIO JOSE BARBOSA
***90654304**
- -
ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA
***95525368**
- -
2/2013 Prestação de serviços de reparos na parte
hidráulica e elétrica, além das demais
manutenções necessárias nas dependências
da PGM, durante o período de abril de 2013 a
janeiro de 2014.
- 25/2013 INSTRUTOR AGENTE DE PORTARIA, DUAS
TURMAS, 18:30 AS 21:30, OUTRA DE 14:00
AS 17:00H.
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 7.500,00
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 13.772,92
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 680,00
R$ 680,00
R$ 680,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
R$ 21.511,75
R$ 12.032,15
R$ 12.032,15
-
R$ 4.580,00
R$ 4.580,00
R$ 4.580,00
R$ 4.580,00
R$ 4.580,00
R$ 4.580,00
-
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 750,00
R$ 750,00
R$ 750,00
- Página 65 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
ANTONIO JOSE DE FREITAS LIRA
***11886334**
- -
-
R$ 58.750,00
R$ 58.750,00
R$ 58.750,00
ANTÔNIO JOSÉ DE MORAES AGUIAR
***15164368**
- -
-
R$ 55.469,50
R$ 55.469,50
R$ 55.469,50
ANTONIO LAELSON DA SILVA
***87616391**
- -
-
R$ 3.503,00
R$ 3.503,00
R$ 3.503,00
***70858000183**
- -
R$ 448,91
R$ 0,00
R$ 0,00
ANTONIO MOREIRA DA SILVA NETO (COMERCIAL E
FRIGORÍFICO FERNANDO)
ANTONIO SERGIO DE CARVALHO BEZERRA
***08390330**
- -
-
R$ 2.003,00
R$ 2.003,00
R$ 0,00
AOF CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
LTDA
***12947000123**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
AOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
***88332000119**
- -
Pregão Presencial
R$ 146.298,84
R$ 0,00
R$ 0,00
***88332000119**
6/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM
DOS VEÍCULOS DESTA STRANS.
Pregão Presencial
R$ 24.747,85
R$ 10.229,85
R$ 10.229,85
***88332000119**
7/2012 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E Pregão Presencial
CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS
E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS.
R$ 71.628,83
R$ 32.310,87
R$ 32.310,87
APEC- ASSOC.PIAUIENSE DE EDUC. E CULTURA
***04208000187**
R$ 27.760,00
R$ 19.900,00
R$ 19.900,00
APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS
***21962000125**
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 0,00
***21962000125**
216/2009 Este convênio tem por objeto a concessão de
auxilio financeiro, para manutenção das
atividades meios da CONVENENTE, visando a
melhoria dos serviços remetidos às prefeituras
municipais, e estimular o intercâmbio de
serviços, conhecimentos e informações de
caráter técnico administrativo e entre os
municipios associados.
R$ 14.274,00
R$ 14.274,00
R$ 14.274,00
***21962000125**
216/2013 A concessão de contribuição financeira, para
manutenção das atividades da APPM.
R$ 3.500,00
R$ 3.200,00
R$ 0,00
ARAÚJO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
***21678000102**
R$ 5.644,00
R$ 3.994,00
R$ 3.994,00
Araújo e Borges Turismo Ltda
***69703000194**
Pregão Presencial
R$ 44.859,83
R$ 35.342,39
R$ 35.342,39
***69703000194**
1/2013 LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS , TIPO
Pregão Presencial
PASSEIO, COM MOTORISTA QUALIFICADO,
COM COMBUSTÍVEL, POR QUILÔMETRO
RODADO, POTÊNCIA MINIMA DE 1.0, 04
PORTAS EQUIPADO COM ARCONDICIONADO, MANUTENÇÃO
PERMNANENTE POR CONTA DA
CONTRATADA COM NO MAXIMO 01 ANO DE
FABRICAÇÃO.
R$ 61.530,00
R$ 27.459,00
R$ 18.306,00
***69703000194**
5/2013 01 veículo tipo van, para a SDR, com as
Pregão Presencial
seguintes especificações: veículo tipo van, com
rodado. Lote IX, item 9.1
R$ 18.000,00
R$ 15.520,00
R$ 15.520,00
***69703000194**
6/2011 Contratação de 03(três) veiculos tipo passeio,
Pregão Presencial
conforme o lote VII da planilha classificatória de
preços(pág.04), referente ao processo
administrativo nº 042.3228/2010, Lote VII,
pregão presencial 088/2010, veiculo tipo
passeio, com motorista qualificado, com
combustivel por quilometro rodado, potencia
minima de 1.0, 04(quatro) portas, equipado
com ar-condicionado, manutenção mecanica
permanente por conta da contratada, com no
maximo 01(um) ano de fabricação, com
documentos, impostos, taxas e multas em dia,
com seguros de responsabilidade civil
facultativa contra terceiros (RCF) devidamente
formalizado, com prévia aprovação do cadastro
e vistoria de veiculos disponibilizados pela
SEMA, para locação estimada de 2.700 Km por
mês.
R$ 3.600,00
R$ 3.567,41
R$ 3.567,41
***69703000194**
7/2013 01 veículo tipo passeio, com motorista
Lote VII, item 7.1
Pregão Presencial
R$ 18.306,00
R$ 10.034,40
R$ 10.034,40
***69703000194**
Pregão Presencial
R$ 21.763,80
R$ 14.491,12
R$ 14.491,12
- -
3/2012 A contratação de 01 (um) veículo tipo passeio, Pregão Presencial
com potência mínima de 1.0 de cc, sem
motorista, sem combustível, com no mínimo de
1 (um) ano.
- -
16/2013 locaçao de veiculos
- Página 66 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
***69703000194**
18/2013 01 - O presente instrumento é a contratação de Pregão Presencial
empresa para locação continua de 03(três)
veículos para esta Fundação, com as seguintes
especificações: Veículo VAN, com capacidade
mínima de 13(treze) passageiros sentados,
por quilômetro rodado, potência mínima de 2.5,
manutenção mecânica por conta da contratada,
com o máximo de 02 (dois) anos de fabricação,
movida a óleo diesel, conforme lote IX, ítem
9.1.
R$ 67.200,00
R$ 33.600,00
R$ 33.600,00
***69703000194**
19/2013 01 - O objeto deste contrato e a locação
Pregão Presencial
continua de 03(três) veículos para esta
Fundação, com as seguintes especificações:
com combustível, por quilômetro rodado,
equipados com ar condicionado, manutenção
com no máximo 01 (um) ano de fabricação,
conforme lote VII, ítem 7.1.
R$ 36.612,00
R$ 18.306,00
R$ 18.306,00
***69703000194**
28/2011 Aluguel de veiculo tipo passeio, com motorista Pregão Presencial
qualificado, com combustivel por quilometro
rodado, potencia minima de 1.0, 04 portas,
equipado com ar condicionado, conforme o lote
VII da planilha classificatoria de preços.
R$ 8.500,00
R$ 8.230,92
R$ 8.230,92
***69703000194**
33/2012 C ONTRATAÇÃO DE VEICULOS TIPO
PASSEIO 04 PORTAS POR KM RODADO,
CONFORME LOTE VII DA PLANILHA
CLASSIFICATORIA DE PREÇOS
REFERENTE AO PROCESSO
042.3228/2010,PREGÃO PRESENCIAL
088/2010.
Pregão Presencial
R$ 2.200,00
R$ 2.108,58
R$ 2.108,58
***69703000194**
49/2011 Contratação de 03 veiculos tipo passeio,
conforme Lote VII, Pregão Presencial nº
088/2010
Pregão Presencial
R$ 8.200,00
R$ 8.181,20
R$ 8.181,20
***69703000194**
58/2011 Contratação de 01 veiculo tipo Van 13 lugares
de acordo com o Lote VII Pregão Presencial nº
088/2010; 03 veiculos tipo passeio 04 portas,
KM rodado, conforme Lote VII e Pregão
presencial nº 088/2010.
Pregão Presencial
R$ 10.500,00
R$ 10.421,47
R$ 10.421,47
***69703000194**
72/2012 01 veículo tipo pick up cabine dupla, com
rodado.
01 veículo tipo pick up cabine simples,com
rodado.
Pregão Presencial
R$ 3.242,12
R$ 3.242,12
R$ 3.242,12
ARI RICARDO DA ROCHA GOMES FERREIRA
***10622446**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
ARISTON SERIGRAFIA LTDA
***68136000112**
- -
R$ 619,00
R$ 380,00
R$ 380,00
ARMAZÉM PARAÍBA
***62627010362**
- -
R$ 2.293,25
R$ 0,00
R$ 0,00
***73496368**
- -
-
R$ 630,00
R$ 630,00
R$ 630,00
R$ 1.800,00
ARNALDO ALVES DE SOUSA
Arnaldo Lima da Costa
R$ 3.600,00
R$ 1.800,00
ARO SPORT LTDA
***48627000158**
***97594353**
- -
R$ 4.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ARQUIDIOCESE DE TERESINA
***16967000107**
- -
-
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
***16967000107**
- -
R$ 106.800,00
R$ 106.800,00
R$ 106.800,00
***16967000107**
R$ 51.746,52
R$ 44.354,16
R$ 44.354,16
ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA
***00118000180**
- -
R$ 4.855,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ART FARMA
***72257000106**
- -
R$ 210,00
R$ 210,00
R$ 210,00
ARTEFESTA SERVICOS LTDA
***83546000160**
- -
R$ 1.045,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ASA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
***04216000123**
- -
R$ 180.000,00
R$ 75.000,00
R$ 75.000,00
ASFALTOS NORDESTE LTDA
***91741000109**
- -
Pregão Presencial
R$ 2.139.417,11
R$ 1.211.048,62
R$ 1.170.886,42
ASS DOS CEGOS DO PIAUI- ACEP
***72345000111**
- -
-
R$ 48.000,00
R$ 24.000,00
R$ 24.000,00
ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ
***88531000129**
- -
R$ 40.201,86
R$ 5.625,00
R$ 5.625,00
ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ
***88531000129**
R$ 34.576,86
R$ 34.576,86
R$ 34.576,86
ASS. DE MOR. DO B. SANTA CLARA
***22772000170**
R$ 9.668,88
R$ 9.208,46
R$ 9.208,46
3/2011 Prorrogação do contrato de locação de imovel
129/2011 Locação de imovel para funcionar o CMEI
Santa Fca Cabrini.
- -
-
- Página 67 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
ASS. DE PAIS. AMIG.DEF.AUDITIV
***63575000184**
909/2013 EMP. REF. AO REPASSE DE RECURSOS P/
ACOLHIMENTO INTEGRAL P/ IDOSOS (AS)
COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE
AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES E/OU
C/ DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA,
CONF. CONVÊNIO Nº 19/2013. REL. AOS
MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013.
R$ 14.400,00
R$ 3.600,00
ASS.COND.VEIC.TRAC.A.V.I.DULCE
***02487000111**
ASS.DE AMIGOS DOS AUT.DO PIAUI
***69928000155**
***69928000155**
***69928000155**
9018/2013 PROPORCIONAR AOS FAMILIARES E/OU
CUIDADORES E COMUNIDADE DE MODO
GERAL, INFORMAÇÕES E PRÁTICAS
APROFUNDADAS SOBRE O AUTISMO,
POSSIBILITANDO AO MESMO TEMPO, UM
ESPAÇO TEMPO, UM ESPAÇO DE
DISCUSSÃO, CONTRIBUINDO PARA A
PROMOÇÃO E A GARANTIA DOS SEUS
DIREITOS.
***69928000155**
ASS.DO MOV.BUSCA DE SOLUOES
***89805000133**
ASS.DOS AMIGOS DO B.ITAPERU
***56900000181**
ASSOC. COMUNITÁRIA DO PLANALTO SANTA FÉ
***89738000100**
Assoc. dos Cond. de Veículos a tração animal do plan.
Bela Vista
***38581000166**
- -
-
R$ 15.586,87
R$ 14.844,64
R$ 0,00
- -
-
R$ 42.800,00
R$ 21.800,00
R$ 21.800,00
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
9020/2013 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E
ADULTOS AUTISTAS E SEUS FAMILIARES.
R$ 45.600,00
R$ 15.200,00
R$ 11.400,00
9010/2013 ATENDER 30 CRIANÇAS A PARTIR DE 6
ANOS, 30 ADOLESCENTES, 30 PROJOVEM
ADOLESCENTES, 10 MULHERES CHEFES
DE FAMÍLIAS QUE VIVENVIAM VIOLAÇÃO
DE DIREITOS, 80 IDOSOS E FAMÍLIA
DESTES USUÁRIOS, VIVENCIANDO-LHES A
MELHORIA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA, BEM COMO A
CONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO DA
CIDADANIA DESSAS GERAÇÕES,
ATENDENDO ATRAVÉS DE UM CONJUNTO
DE ATIVIDADES LÚDICAS, ARTÍSTICAS,
CULTURAIS, ESPORTIVAS, SOCIAIS E
EDUCATIVAS, OFICINA DE FORMAÇÃO DE
REFLEXÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE
GERAÇÕES, DESENVOLVENDO AÇÕES
QUE INTEGREM A PESSOA IDOSA E AS
DEMAIS GERAÇÕES FORTALECENDO OS
VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO
DESTAS PESSOAS ATRAVÉS DAS
ATIVIDADES JÁ CITADAS, E DOS
ENCONTROS DE CONVIVÊNCIA , DE
FORMAÇÃO DE PRODUÇÃO, GERAÇÃO DE
RENDA, REALIZAÇÃO DE EVENTOS E
CELEBRAÇÕES DE DATAS
COMEMORATIVAS.
R$ 43.200,00
R$ 14.400,00
R$ 14.400,00
905/2013 OFERECER AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS
PARA 60 IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS,
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA,
BUSCANDO DESENVOLVER SUAS
POTENCIALIDADES/HABILIDADES.
R$ 4.800,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
907/2013 O PROJETO VISA OFERECER O
ATENDIMENTO A 800 FAMÍLIAS
VULNERÁVEIS OBJETIVANDO O
DESENVOLVIMENTO DAS MESMAS
ATRAVÉS DE ATIVIDADES MANUAIS,
SÓCIOEDUCATIVAS, LAZER E LÚDICAS.
R$ 18.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
-
R$ 13.751,54
R$ 13.096,71
R$ 13.096,71
ASSOC. DOS COORD. DAS ESCOLAS DE FUTEBOL
AMADOR DE TERESINA
***91581000124**
R$ 148.000,00
R$ 37.000,00
R$ 37.000,00
ASSOC. NACIONAL DE INSTRUÇÃO - PEDRO ARRUPE
***55336001253**
- -
ASSOC.C/DOS LOT.PQ.PIONEIRO
***70876000134**
- -
-
R$ 144.000,00
R$ 84.000,00
R$ 72.000,00
-
R$ 12.841,92
R$ 12.230,40
ASSOC.COMUN.DOS MOR.DO B.SAO PEDRO
***98418000163**
R$ 12.230,40
- -
-
R$ 6.000,00
R$ 0,00
ASSOC.DOS MOR.DO P. AFONSO GIL
***90964000126**
R$ 0,00
- -
-
R$ 6.586,83
R$ 6.273,16
R$ 6.273,16
ASSOC.MOR.R.MARIO COVAS
***64390000175**
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXERCEP.TE
***65244000170**
R$ 8.590,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 96.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
900002/2013 A conjugação de esforços para viabilizar a
implantação e execução do programa de
iniciação esportiva na modalidade futebol junto
a Associação de Coordenadores de Escolinhas
de Futebol Amador de Teresina-ACEFAT.
90002/2013 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIR
- -
- Página 68 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
R$ 3.600,00
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXERCEP.TE
***65244000170**
9027/2013 PROPORCIONAR AÇÕES
SÓCIOEDUCATIVAS, OFERECENDO
ATIVIDADES BÁSICAS E NECESSÁRIAS AO
PROCESSO EDUCACIONAL, TERAPÊUTICO
ESPECIALIZADO E DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CRIANDO CONDIÇÕES EFETIVA
PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
ASSOCIAÇÃO BRAS. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE
LIMP. PUBLICA
***75618000136**
R$ 48.000,00
R$ 48.000,00
R$ 36.000,00
-
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 340,00
ASSOCIAÇÃO BUMBA MEU BOI IMPERADOR DA ILHA
***67702000135**
90007/2013 01 - o presente convênio tem por objeto a
execução do evento TEREJUNINA,
compreendendo montagem/desmontagem de
estrutura físicas; serviços de logísticas,
contratação de grupos folclóricos e de
segurança desarmada.
-
R$ 115.000,00
R$ 46.000,00
R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO BUMBA MEU BOI IMPERADOR DA ILHA
***67702000135**
execução do evento TEREJUNINA,
compreendendo montagem/desmontagem de
estrutura físicas; serviços de logísticas,
contratação de grupos folclóricos e de
segurança desarmada.
Inexigibilidade
R$ 23.000,00
R$ 23.000,00
R$ 0,00
Associação Cultural de Capoeira Raizes do Brasil do
Piauí
***90087000108**
- -
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
Associação de Badminton do Grande Dirceu
***95256000127**
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL APDS
***34168000293**
- -
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DIVINA PROVIDÊNCIA
***56967000116**
ASSOCIAÇÃO DIVINA PROVIDÊNCIA
***56967000116**
9019/2013 ACOLHIMENTO INTEGRAL PARA IDOSOS
(AS) COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS,
DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES
E/OU COM DIVERSOS GRAUS DE
DEPENDÊNCIA. A NATUREZA DO
ACOLHIMENTO DEVERÁ SER TEMPORÁRIA
E, EXCEPCIONLMENTE, DE LONGA
PERMANÊNCIA QUANDO ESGOTADAS
TODAS AS POSSIBILIDADES DE AUTO
SUSTENTO E CONVÍVIO COM OS
FAMILIARES.
- -
R$ 16.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA OST
***18687000131**
1/2010 O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM
POR FINALIDADE A FORMAÇÃO DE
PARCERIA ENTRE AS PARTES COM O
INTUITO DE PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA
CULTURA MUSICAL NO MUNICIPIO DE
TERESINA, ATRAVÉS DO APOIO, EM
ESPECIAL, AOS JOVENS MÚSICOS E DA
ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E
APRIMORAMENTO DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DE TERESINA, CUJA
ADMINISTRAÇÃO SERÁ CONFERIDA À
ORGANIZAÇÃO SOCIAL - AAOST.
-
R$ 610.145,96
R$ 457.609,47
R$ 305.072,98
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA OST
***18687000131**
1/2010 O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM
POR FINALIDADE A FORMAÇÃO DE
PARCERIA ENTRE AS PARTES COM O
INTUITO DE PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA
CULTURA MUSICAL NO MUNICIPIO DE
TERESINA, ATRAVÉS DO APOIO, EM
ESPECIAL, AOS JOVENS MÚSICOS E DA
ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E
APRIMORAMENTO DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DE TERESINA, CUJA
ADMINISTRAÇÃO SERÁ CONFERIDA À
ORGANIZAÇÃO SOCIAL - AAOST.
R$ 457.609,47
R$ 457.609,47
R$ 457.609,47
ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES DA CULTURA
DE TERESINA - ACCT
***10085000152**
R$ 342.454,34
R$ 342.454,34
R$ 342.454,34
DE TERESINA - ACCT
***10085000152**
-
R$ 588.654,46
R$ 213.794,30
R$ 0,00
- -
- 1/2011 CONTRATO DE GESTÃO TEM POR
FINALIDADE A FORMAÇÃO DE PARCERIA
ENTRE AS PARTES PARA A FIXAÇÃO DE
METAS DEFINIDAS NO PLANO DE
TRABALHO ANEXO, QUE DEVERÃO SER
ATINGIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DO
CONTRATO.
- Página 69 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
DE TERESINA - ACCT
***10085000152**
1/2011 CONTRATO DE GESTÃO TEM POR
FINALIDADE A FORMAÇÃO DE PARCERIA
ENTRE AS PARTES PARA A FIXAÇÃO DE
METAS DEFINIDAS NO PLANO DE
TRABALHO ANEXO, QUE DEVERÃO SER
ATINGIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DO
CONTRATO.
R$ 844.518,81
R$ 844.518,81
R$ 844.518,81
ASSOCIAÇÃO FiLANTRÓPICA DA UMBANDA OFICINA
DO AMOR
***62447000196**
manutenção das manifestações afro-culturais
mantidas pela AMORFIL.
R$ 40.000,00
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
ASSOCIACAO LAR DA ESPERANCA
***53559000151**
- -
-
R$ 10.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ASSOCIACAO LAR DA ESPERANCA
***53559000151**
- -
R$ 30.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - APDS
***34168000102**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO TERESINENSE DE ENSINO S/C LTDA
***65491000127**
- -
R$ 46.348,75
R$ 46.348,75
R$ 46.348,75
ASSOCIAÇÃO TERESINENSE DE ENSINO S/C LTDA
***65491000127**
R$ 517.700,00
R$ 444.319,97
R$ 322.281,04
ASTECA INKJET
***85139000113**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
ATOMED- PRODUTOS MEDICOS E DE AUX.HUMANO
LTDA
***35382000151**
- -
R$ 48.700,00
R$ 48.700,00
R$ 15.400,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
AUDENIR CARDOSO DE MORAES
***27220310**
apresentação grupo quadrilha junina viola
caipira, dia 03 de maio/2013.
Inexigibilidade
AUDICSOM CENTRO COMERCIAL AUDITIVO LTDA.
***69070000267**
- -
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
***26575000110**
- -
-
AUGUSTO CESAR PEREIRA CUNHA
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 74.000,00
R$ 39.000,00
R$ 39.000,00
***18578391**
- -
-
AUROBINDO PHARMA IND. FARMACÊUTICA LTDA (AB
FARMO QUIMICA LTDA)
***01884000175**
- -
Pregão Presencial
AUTO MAIS BRASIL
***91297000143**
- -
AUTO MAIS BRASIL
***91297000143**
- -
Pregão Presencial
AUTO REFRIGERAÇÃO E MECÂNICA MAFUÁ LTDA MAFUÁ SERVICE
***47147000106**
- -
R$ 60.000,00
AUTOFACIL LTDA.
***45610000137**
- -
Pregão Presencial
R$ 66.979,47
R$ 6.979,47
R$ 6.979,47
AUTOFACIL LTDA.
***45610000137**
Pregão Presencial
R$ 25.549,42
R$ 25.549,42
R$ 25.549,42
AVANCE CURSOS E APERFEICOAMENTOS
***78009000182**
- -
-
R$ 1.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***60756365**
- -
-
R$ 2.712,00
R$ 2.712,00
R$ 2.712,00
B RI N T E X COMÉRCIO DE TERCIDOS LTDA
***21357000140**
- -
Pregão Presencial
BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LIMITADA
***23969000186**
- -
BANCO DO BRASIL
***36254000199**
- -
-
R$ 336,80
R$ 79,10
R$ 68,50
BANCO DO BRASIL S.A
***00000004421**
- -
-
R$ 86.308,45
R$ 49.340,30
R$ 48.945,90
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO
***00000511366**
- -
-
R$ 1.559.417,91
R$ 767.516,23
R$ 767.516,23
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO
***00000511366**
- -
R$ 68.841,74
R$ 12.995,76
R$ 12.986,96
BANCO DO BRASIL S/A.
***00000000191**
- -
-
R$ 1.507,00
R$ 459,00
R$ 459,00
***00000000191**
- -
R$ 345,00
R$ 345,00
R$ 345,00
***00000000191**
- -
Inexigibilidade
R$ 4.000,00
R$ 15,00
R$ 15,00
BANCO ITAU S.A.
***01190000104**
- -
-
R$ 4.000,00
R$ 3.145,80
R$ 3.145,80
BANCOOB-BANCO COOP.DO BRASIL S
***77038000173**
- -
-
R$ 200,00
R$ 92,40
R$ 92,40
BANESPA- B.E.SAO PAULO
***11111019100**
- -
-
R$ 2.496,50
R$ 2.077,60
R$ 2.077,60
AYLTON KAÉCIO BARBOSA
BÁRBARA DA COSTA SALES
17/2009 Contratação de empresa para a prestação de
serviços de Manutenção Preventiva e
Corretiva, com aplicação de peças e/ou
acessórios, nos VEÍCULOS lotados na
Superintendência de Desenvolvimento Rural SDR, conforme especificações e quantidades
constantes nos Anexos do Edital.
R$ 3.960,00
R$ 3.960,00
R$ 3.960,00
R$ 62.300,00
R$ 40.829,64
R$ 14.399,64
R$ 364,00
R$ 364,00
R$ 364,00
R$ 10.534,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 40.654,00
R$ 40.654,00
R$ 227,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.152,40
R$ 6.150,40
R$ 5.105,10
***87388366**
- -
-
R$ 2.689,40
R$ 2.689,40
R$ 2.689,40
***15309000190**
- -
R$ 6.989,00
R$ 6.989,00
R$ 6.989,00
***49472334**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
BAUMER S/A
***74161000130**
- -
Pregão Presencial
R$ 139.512,10
R$ 0,00
R$ 0,00
BAXTER HOSPITALAR LTDA
***51786001071**
- -
Pregão Presencial
R$ 7.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
BECTON DICKINSON IND.CIR.LTDA
***51379000106**
- -
Pregão Presencial
R$ 134.540,00
R$ 54.000,00
R$ 54.000,00
***64333889**
- -
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
BARROS MIRANDA & CIA. LTDA.
BARTOLOMEU VIEIRA DOS SANTOS
BEETHOLVEN RODRIGUES DA CUNHA
- Página 70 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
BELAZARTE COMERCIO DE INF. LTDA-ME
***04255000115**
- -
R$ 140,00
R$ 0,00
***95656387**
- -
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 0,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP (DISTRIB.
E DENTAL FLORIANO)
***10282000172**
- -
R$ 62.792,98
R$ 62.792,98
R$ 62.792,98
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP (DISTRIB.
E DENTAL FLORIANO)
***10282000172**
- -
Pregão Presencial
R$ 1.341,60
R$ 0,00
R$ 0,00
BERLINDO DOMINGOS MOURA
***65759387**
- -
BERNARDO CUNHA ARAÚJO
***20029368**
- -
-
***20029368**
- -
***20029368**
BERNARDO CUNHA ARAÚJO FILHO
***60611304**
***60611304**
***60611304**
Benedito Felicio de Paula
BERNARDO RODRIGUES LIMA
R$ 0,00
R$ 2.220,00
R$ 2.220,00
R$ 2.220,00
R$ 10.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 26.142,51
R$ 26.142,51
R$ 26.142,51
- -
-
R$ 13.071,26
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 26.142,51
R$ 26.142,51
R$ 26.142,51
21/2011 Os locadores dão em locação, 01 (um) terreno
foreiro municipal, com frente situada na
Avenida Miguel Rosa e fundos na Rua 16 de
Novembro, com Área de 798,00 metros
quadrados sob o número 3330, CEP: 64001 495, Teresina/PI registrado sob o número
17.670, da Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 1
Ofício de Notas e Registro de Imóveis, na
forma em que se encontra.
210/2011 Os locadores dão em locação, 01 (um) terreno
foreiro municipal, com frente situada na
Avenida Miguel Rosa e fundos na Rua 16 de
Novembro, com Área de 798,00 metros
quadrados sob o número 3330, CEP: 64001 495, Teresina/PI registrado sob o número
17.670, da Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 1
Ofício de Notas e Registro de Imóveis, na
forma em que se encontra.
***50208315**
- -
R$ 1.190,00
R$ 1.190,00
R$ 1.190,00
BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA
***95725000165**
- -
Pregão Presencial
R$ 6.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***95725000165**
aquisição de peças e prestação de serviços
para aparelhos condicionadores de ar tipo
janela e tipo split, para uso da FWF.
R$ 2.947,00
R$ 2.947,00
R$ 0,00
***95725000165**
5/2009 Prestação de serviço de limpeza e conservação Pregão Presencial
predial (áreas internas e externas) com
fornecimento de mão de obra de 04 pessoas,
materiais, equipamentos e ferramentas.
R$ 103.175,40
R$ 34.391,80
R$ 25.793,85
***95725000165**
13/2012 Aquisição de peças e prestação de serviços
para aparelhos de condicionadores de ar tipo
split.
Pregão Presencial
R$ 3.000,00
R$ 1.770,80
R$ 1.770,80
***95725000165**
99/2012 VALOR REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
PREVENTIVA COM RESSARCIMENTO PELO
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE
APARELHOS CONDICIONADORES DE AR
(TIPO SPLIT), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS SETORES DA SDU
SUL, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO
Nº 042.19716/2012.
Pregão Presencial
R$ 2.926,20
R$ 2.926,20
R$ 0,00
BETO FERRAM.PARAF.SERV.LTDA
***85165000196**
- -
R$ 4.676,00
R$ 4.676,00
R$ 4.676,00
BIO MEDIX - RZ DE OLIVEIRA DIAGNÓSTICA
***28040000180**
- -
Pregão Presencial
R$ 7.950,00
R$ 7.950,00
R$ 7.950,00
BIOMED - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA
***81482000112**
- -
R$ 123.465,52
R$ 102.343,10
R$ 98.751,08
BIOMED - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA
***81482000112**
- -
Pregão Presencial
R$ 8.352,40
R$ 0,00
R$ 0,00
BIOSINTESE COM E MAT MEDICO
***12566000190**
- -
R$ 162.405,20
R$ 50.515,88
R$ 0,00
***12566000190**
- -
R$ 219.010,20
R$ 67.828,79
R$ 35.276,67
***12566000190**
- -
Pregão Eletrônico
R$ 153.588,50
R$ 75.304,59
R$ 75.304,59
BIOTEXTIL IND.COM.LTDA-ME
***23403000150**
- -
Pregão Presencial
R$ 547.552,14
R$ 111.331,76
R$ 67.242,80
BISSETRIZ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
***27427000168**
R$ 14.048,78
R$ 14.048,78
R$ 14.048,78
BNDES-BANCO NAC.DE DES.EC.E SO
***57248000189**
- -
-
R$ 4.291.345,56
R$ 2.490.937,71
R$ 2.142.752,30
BOLENILSON MELLO CARDOSO
26/2013 Execução de obras
***62652320**
- -
-
BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA
***41433000188**
- -
BOMLAVAR
***20305000194**
- -
-
- Página 71 -
R$ 197,15
R$ 197,15
R$ 197,15
R$ 6.385,00
R$ 5.840,00
R$ 5.840,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
Emissão: 23/07/2013 10:22
BONANZA COM. SER. INST. MANUT. ELETR. LTDA
***44418000190**
- -
***46948000**
- -
-
BRALIMPO DISTRIBUIDORA LTDA
***33385000151**
- -
R$ 762,50
R$ 762,50
R$ 762,50
BRANDÃO & BRANDÃO LTDA.
***92212000156**
- -
R$ 26.417,76
R$ 25.261,76
R$ 24.469,96
BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA
***52728000193**
- -
-
R$ 5.000,00
R$ 4.341,19
R$ 4.341,19
***52728000193**
- -
R$ 9.146,08
R$ 9.075,17
R$ 9.075,17
***52728000193**
- -
Pregão Eletrônico
R$ 2.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***52728000193**
- -
Pregão Presencial
R$ 6.412,14
R$ 5.985,80
R$ 5.985,80
BRINQPEL COMERCIAL LTDA
***69678000199**
- -
BRITO TRANSPORTES LTDA ME
***60781000108**
- -
Pregão Presencial
***60781000108**
- -
Tomada de Preços
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***60781000108**
Pregão Presencial
R$ 14.027,55
R$ 14.027,55
R$ 14.027,55
***60781000108**
13/2011 contratação de 1 veiculo tipo van
Pregão Presencial
R$ 6.519,40
R$ 6.519,40
R$ 6.519,40
***60781000108**
21/2011 Locação de veículos:
1. Pick-up cabine dupla, sem combustível, km
livre, sem motorista.
2. Veículo tipo passeio sem motorista, sem
combustível, km livre
Pregão Presencial
R$ 19.336,94
R$ 19.336,94
R$ 19.336,94
BRMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
***37789000171**
- -
R$ 2.789,06
R$ 2.789,06
R$ 0,00
BRUNO CÉSAR BATISTA ASSUNÇÃO - PRODONT
***07274000141**
- -
R$ 29.409,15
R$ 27.032,70
R$ 0,00
***85738320**
- -
-
R$ 2.373,00
R$ 2.373,00
R$ 2.373,00
C & C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
***58846000137**
- -
R$ 60,00
R$ 0,00
R$ 0,00
C & N DISTRIB.MAT.MEDICO HOSP.
***91248000141**
- -
R$ 33.057,90
R$ 28.503,90
R$ 27.201,74
C C CAMPOS & CIA LTDA
***83900000129**
- -
R$ 11.238,00
R$ 11.238,00
R$ 11.238,00
C C RUFINO LTDA
***83914000180**
- -
R$ 42.997,50
R$ 30.688,00
R$ 29.855,80
C L BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA
***39237000179**
- -
-
R$ 4.694,00
R$ 4.694,00
R$ 4.694,00
***39237000179**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***39237000179**
- -
R$ 982,80
R$ 846,00
R$ 846,00
***39237000179**
- -
Pregão Presencial
R$ 132.365,63
R$ 33.297,32
R$ 31.239,40
***39237000179**
1/2012
Pregão Presencial
R$ 12.750,00
R$ 3.271,87
R$ 2.862,83
***39237000179**
1/2013 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
Pregão Presencial
R$ 32.160,00
R$ 7.686,95
R$ 7.686,95
***39237000179**
1/2012 fornecimento de agua mineral para a semjuv
Pregão Presencial
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***39237000179**
2/2013 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERALGARRAFÃO.
Pregão Presencial
R$ 3.057,60
R$ 297,48
R$ 0,00
***39237000179**
2/2013 fornecimento de agua mineral (galão de 20
litros e copo com 200 ml)
Pregão Presencial
R$ 2.281,60
R$ 912,97
R$ 912,97
***39237000179**
6/2012 Fornecimento de água mineral, 1.000 galões de Pregão Presencial
20 litros retornáveis e 1.000 caixas com 48
copos com 200 ml, para atender a necessidade
da PGM.
R$ 8.400,00
R$ 8.395,70
R$ 8.395,70
***39237000179**
8/2013 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
Pregão Presencial
R$ 2.834,70
R$ 1.464,65
R$ 1.464,65
***39237000179**
11/2011 Constiui objeto deste contrato o fornecimento
pela CONTRATADA de água mineral.
Pregão Presencial
R$ 9.062,31
R$ 9.062,31
R$ 9.062,31
***39237000179**
fornecimento pela CONTRATADA de água
mineral de 20 litros e copo com 200 ml,
consoante especificações contidas no Anexo I.
1.2 É parte integrante deste contarto,
0422897/2011, as Propostas dos licitantese as
respectivas Ordens de Fornecimento.
Pregão Presencial
R$ 1.024,59
R$ 1.024,59
R$ 1.024,59
***39237000179**
87/2011 FORNECIMENTO DE ÁGUA.
Pregão Presencial
R$ 938,49
R$ 938,49
R$ 0,00
C N JACOBINA
***79589000199**
Pregão Presencial
R$ 22.360,00
R$ 0,00
R$ 0,00
BRADESCO
BRUNO RAYEL GOMES LOPES
4/2012 01 veículo tipo caminhão 3/4, com motorista
Fornecimento de materiais de
consumo (água mineral). a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de
Finanças.
- -
- Página 72 -
R$ 4.877,00
R$ 3.040,00
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 5.848,50
R$ 5.848,50
R$ 4.134,60
R$ 3.790,50
R$ 218,00
R$ 51.818,42
R$ 40.299,19
R$ 40.299,19
Emissão: 23/07/2013 10:22
CONSLADEL
***96615000101**
R$ 1.404.518,56
R$ 822.903,01
R$ 626.836,48
C V CASA DAS VARIEDADES LTDA ME
***30679000110**
- -
C V CASA DAS VARIEDADES LTDA ME
***30679000110**
- -
Pregão Presencial
R$ 2.696,00
R$ 2.696,00
R$ 2.696,00
R$ 0,00
R$ 0,00
C. E. ESCOLA MUNICIPAL ANGOLA E OUTROS
***94384000119**
- -
-
R$ 0,00
R$ 96.195,00
R$ 96.195,00
R$ 96.195,00
C. G DE DEUS - EIRELI-ME
***10496000161**
- -
C. MOURA & CIA LTDA
***26188000144**
- -
R$ 573,00
R$ 573,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
C.A.R.P.
***11369000100**
R$ 0,00
- -
R$ 5.400,00
R$ 5.400,00
R$ 5.400,00
C.C.R. CONSTRUCOES LTDA
***36572000166**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***36572000166**
- -
Tomada de Preços
R$ 290.649,20
R$ 159.464,88
R$ 159.464,88
***36572000166**
27/2012 Execução das obras e/ou serviços de
construção de Biblioteca Municipal de Roraima
com Rua Desembargador Pires de Castro,
Bairro Aeroporto, Zona Norte.
Tomada de Preços
R$ 104.234,68
R$ 22.455,05
R$ 0,00
***36572000166**
39/2011 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS
TRECHOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SDU
CENTO NORTE.
R$ 485.158,75
R$ 61.903,48
R$ 61.903,48
C.E.DA E.M. ALTINA C. BRANCO E OUTROS
***43763000182**
C.E.DA E.M.SANTA FILOMENA
***24403000146**
- -
-
R$ 348.000,00
R$ 348.000,00
R$ 348.000,00
- -
-
R$ 800,00
R$ 800,00
C.M.A.C. UCHÔA
R$ 800,00
***54873000108**
- -
R$ 23.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
C.M.F. SILVA
***60555000150**
- -
R$ 7.978,50
R$ 7.978,50
R$ 7.978,50
C.M.F. SILVA
***60555000150**
- -
Pregão Presencial
R$ 28.153,20
R$ 20.760,17
R$ 18.172,47
C.P. ENGENHARIA LTDA.
***66820000154**
- -
R$ 43.166,69
R$ 43.166,69
R$ 43.166,69
C.V.CONSTRUCOES LTDA
***56556000136**
- -
Pregão Presencial
R$ 222.266,50
R$ 181.466,50
R$ 181.466,50
C.V.CONSTRUCOES LTDA
***56556000136**
- -
Tomada de Preços
R$ 77.583,04
R$ 0,00
R$ 0,00
C.W.C. CONSTRUTORA LTDA - ME
***36360000198**
- -
Tomada de Preços
R$ 179.346,48
R$ 154.397,15
R$ 154.397,15
CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA
***00541000410**
- -
R$ 9.496,00
R$ 3.682,00
R$ 2.734,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
***00541000177**
- -
R$ 4.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***64954336**
- -
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00
CAIXA ECONOMICA FEDEERAL
***60305198974**
- -
-
R$ 23.577,13
R$ 3.508,62
R$ 3.068,63
CAIXA ECONOMICA FEDEERAL
***60305198974**
- -
R$ 9.349,67
R$ 9.349,67
R$ 9.349,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
***03052004642**
- -
-
R$ 1.180.129,01
R$ 1.180.129,01
R$ 1.180.129,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
***03052004642**
- -
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 60,00
CAIXA SEGURADORA S/A
***20354000110**
- -
-
R$ 840,00
R$ 840,00
R$ 0,00
CALL MED COM. DE MED. E REPRESENTAÇÃO LTDA
***06015000152**
- -
Pregão Presencial
R$ 2.520,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS
***10499000163**
- -
-
R$ 1.000,00
R$ 113,00
R$ 0,00
CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS
***10499000163**
- -
R$ 536,31
R$ 114,74
R$ 114,74
CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA
***21463000112**
- -
-
R$ 16.444.119,85
R$ 16.444.119,85
R$ 16.444.119,85
CAPTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
***12954000122**
- -
-
R$ 3.036,00
R$ 3.036,00
R$ 3.036,00
CAPTA ASSESSORIA E CONSULTORIA
***12954000122**
- -
Inexigibilidade
R$ 3.450,00
R$ 3.450,00
R$ 3.450,00
CARCI IND. APAR.CIR.ORT. LTDA
***61034000178**
- -
R$ 7.046,60
R$ 0,00
R$ 0,00
CARDIO ALIANÇA LTDA
***54829000139**
- -
-
R$ 40.300,00
R$ 40.300,00
R$ 40.300,00
CAIRO AUGUSTO SOUSA PRADO
3/2011 PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Pregão Presencial
NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DE TRÂNSITO, VOLTADA AO
SISTEMA VIÁRIO URBANO DE TERESINA,
COMPOSTA DOSITENS ABAIXO
DESCRIMINADOS:
- IMPLANTAR ELEMENTOS DE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL;
- FORNECER ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL;
- FORNECER ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO
SEMAFÓRICA;
- IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS VIÁRIOS;
- FORNECER MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO
SEMAFÓRICA;
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
CENTRAL SEMAFÓRICA;
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
CIRCUITO FECHADO DE TV.
- Página 73 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
CARITAS BRASILEIRA REGIONAL DO PIAUI
***54419000701**
CARITAS BRASILEIRA REGIONAL DO PIAUI
***54419000701**
CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA
- 9013/2013 POSSIBILITAR ESPAÇO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIA DE ADOLESCENTES E
JOVENS PARA CONSTRUIR ESTRATÉGIAS
DE PARTICIPAÇÃO E INTERVENÇÃO
POLÍTICA NOS DIVERSOS SETORES
SOCIAIS ORGANIZADOS
(GOVERNAMENTAIS E NÃO
GOVERNAMENTAIS), BUSCANDO
MOBILIZAR O SEGUIMENTO JUVENIL PARA
CONQUISTAS E GARANTIAS DOS SEUS
DIREITOS.
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 77.468,36
R$ 33.223,40
R$ 9.846,28
***01444000183**
- -
Pregão Presencial
R$ 37.340,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CARLOS ALBERTO MATAO LEMOS
***56871187**
- -
R$ 18.998,98
R$ 16.284,84
R$ 13.570,70
CARLOS ALBERTO PASSOS SANTANA
***71215349**
- -
-
R$ 430,00
R$ 430,00
R$ 430,00
CARLOS ALVES DE ARAÚJO FILHO
***59379353**
- -
-
R$ 57.125,20
R$ 57.125,20
R$ 57.125,20
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE SOUSA
***25104315**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
CARLOS GILVAN NUNES DE CARVALHO
***66782372**
- -
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA SILVA
***37965319**
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA
***35086304**
- -
-
CARLOS LAIRON MORAIS DOS SANTOS
***10970349**
- -
CARLOS LUIS DA SILVA NUNES
***40014372**
- -
-
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
CARLOS OLIVIO T. DE MENEZES
***20540378**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
***50825000192**
- -
R$ 790,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***73134300**
- -
R$ 340,00
R$ 340,00
R$ 340,00
CARLOTA MARTINS CAVALCANTI - ME
CARMEN NEUDELIA CORREA CARVALHO
CARMIRENE DOS SANTOS COSTA LINHARES
apresentação da quadrilha junina $geração
junina$, no dia 28 de junho de 2103, no bairro
poty velho, sob a resp.desta fundação.
Inexigibilidade
R$ 280,00
R$ 280,00
R$ 0,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
***78078304**
- -
CART. 4§ OF. DE NOTAS E REG.
***18134000129**
- -
-
CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS
***18175000115**
- -
-
R$ 6,73
R$ 6,73
R$ 6,73
CARVALHO & FERNANDES LTDA
***96442000169**
- -
-
R$ 95,80
R$ 95,80
R$ 95,80
CAS PRODUTOS MÉDICOS
***92530000138**
- -
R$ 100.000,00
R$ 81.400,00
R$ 64.900,00
CASA DO PORTEIRO LTDA
***06927000145**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CASAGRANDE
***45929000106**
- -
-
R$ 128.603,30
R$ 55.115,70
R$ 36.743,80
CASAGRANDE
***45929000106**
- -
CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE
***33917000153**
- -
-
CASSANDRA MIRANDA BORGES
***17065300**
- -
Inexigibilidade
Cassandra Sousa Silveira Tomaz
***01197372**
- -
-
CASSIO RONALDO DE M.RUFINO
***35246387**
- -
CASTELO VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA-ME
***51949000105**
- -
CAVALCANTE & MENEZES LTDA
***90542000167**
- -
***90542000167**
- -
***90542000167**
2/2012 Contrato para prestar serviços na área de
assessoria técnica contábil e elaboração de
balanço anual e balancete mensal.
R$ 200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.270,43
R$ 4.020,43
R$ 4.020,43
R$ 91.859,50
R$ 55.115,70
R$ 55.115,70
R$ 180.684,96
R$ 180.684,96
R$ 180.684,96
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.132,00
R$ 4.126,25
R$ 4.126,25
R$ 7.086,10
R$ 4.960,27
R$ 4.251,66
R$ 248.063,40
R$ 108.021,72
R$ 84.681,44
-
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.980,00
R$ 1.332,00
R$ 1.332,00
***90542000167**
3/2010 O presente contrato tem como objetivo a
prestação pela CONTRATADA, dos serviços de
assessoria contábil interna e externa junto ao
Tribunal de Contas do Estado, na área de
contas públicas, ao Núcleo Financeiro da
CONTRATANTE.
R$ 7.315,00
R$ 1.995,00
R$ 1.995,00
***90542000167**
5/2010 O presente contrato tem como objetivo a
prestação pela CONTRATADA, dos serviços de
assessoria contábil interna e externa junto ao
Tribunal de Contas do Estado, na área de
contas públicas, ao Fundo Municipal de
Iluminação Pública FUMIP, administrado pela
CONTRATANTE.
R$ 8.645,00
R$ 2.660,00
R$ 2.660,00
***90542000167**
R$ 7.980,00
R$ 3.990,00
R$ 3.325,00
CDR (CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS S.A.)
***73196003139**
R$ 37.700,00
R$ 33.150,00
R$ 33.150,00
18/2013 Prestação de serviços contábeis, pela
contratada, para atender as necessidades
administrativas financeiras da FWF.
- -
-
- Página 74 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
CDR (CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS S.A.)
***73196003139**
CEC ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S
***83159000117**
60/2010 Elaboração de projetos executivos, de
supervisão e acompanhamento com controles
sistematizados das diversas atividades, obras,
serviços e fornecimentos e implantação do
programa de controle ambiental das obras de
requalificação urbana e ambiental da área I,
inclusive educação ambiental e sanitária, do
Município de Teresina-PI.
- -
Pregão Presencial
SBQC / BIRD
CEC ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S
***83159000117**
60/2010 Elaboração de projetos executivos, de
supervisão e acompanhamento com controles
sistematizados das diversas atividades, obras,
serviços e fornecimentos e implantação do
programa de controle ambiental das obras de
requalificação urbana e ambiental da área I,
inclusive educação ambiental e sanitária, do
Município de Teresina-PI.
CEEM. CLIDENOR DE FREITAS SANTOS
***29646000118**
- -
-
R$ 700,00
R$ 700,00
R$ 700,00
CEF
***60305085509**
- -
-
R$ 99.000,00
R$ 51.604,90
R$ 51.604,90
CEF
***60305085509**
- -
CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
***60305000104**
- -
-
CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
***60305000104**
- -
CEI-COM.EXP.IMP.DE MAT.MED.LTD
***75705000164**
- -
CEIR
***95466000113**
CEIR
R$ 28.170,00
R$ 25.090,00
R$ 1.046.241,85
R$ 966.180,35
R$ 474.412,30
R$ 138.988,47
R$ 0,00
R$ 237,00
R$ 237,00
R$ 177,00
R$ 2.107.250,07
R$ 1.511.454,37
R$ 1.406.293,22
R$ 55.342,30
R$ 29.209,98
R$ 29.209,98
R$ 1.512,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- -
-
R$ 1.247,88
R$ 1.247,88
R$ 1.247,88
***95466000113**
- -
CELENE FERNANDES DA SILVA
***22902320**
- -
-
CELIA LEITE DA SILVA
***38026349**
12/2013 constitui objeto do contrato a contratação por
prazo determinado para apresentação musical
da BANDA PILERA, dia 10 de fevereiro/2013.
CÉLIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
***55692387**
34/2013 INSTRUTORA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
CELIA REJANE SOARES DA SILVA
R$ 36.000,00
R$ 1.088.000,00
R$ 679,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 61.105,00
R$ 61.105,00
R$ 61.105,00
Inexigibilidade
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
***83928368**
- -
-
R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00
CENPEP
***82747000119**
- -
R$ 96.664,10
R$ 21.808,94
R$ 3.240,00
CENT.DA JUNVENT. St. CABRINI
***88531000471**
- -
-
R$ 22.680,00
R$ 6.510,00
R$ 6.510,00
***88531000471**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***88531000471**
906/2013 ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DA
COMUNIDADE VILA IRMÃ DULCE E
ADJACÊNCIAS, AFIM DE MINIMIZAR A
EXCLUSÃO SOCIAL E MARGINALIZAÇÃO
DOS MESMOS, NESSE CONTEXTO, O
CENTRO DA JUVENTUDE SANTA CABRINI,
ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
CIDADÃ, PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DE
ATENDIMENTO CONTÍNUO, PERMANENTE
E PLANEJADO, EXECUTANDO AÇÕES
VOLTADAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA, DESTINADAS ÀS CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS QUE SE
ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL E
PESSOAL.
R$ 36.000,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
***88531000471**
9012/2013 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POR
MEIO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS.
R$ 30.600,00
R$ 30.600,00
R$ 23.200,00
***88531000471**
9016/2013 DESENVOLVER AÇÕES
SÓCIOEDUCATIVAS, POLÍTICA E
CULTURAIS EMANCIPADORAS COM
CRIANÇAS ADOLESCENTES DA
COMUNIDADE, E ASSIM DISSEMINAR
CONHECIMENTOS SOBRE PARTICIPAÇÃO
SOCIAL E GARANTIA E DIREITOS.
R$ 13.700,00
R$ 13.700,00
R$ 13.700,00
CENTER FRIO CONSTRUÇÃO
***96859000126**
- -
-
R$ 24,50
R$ 24,50
R$ 24,50
CENTRO DE CATARATA LTDA
***76013000191**
- -
-
R$ 49.447,00
R$ 49.447,00
R$ 49.447,00
CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
***62079000170**
- -
R$ 603,50
R$ 0,00
R$ 0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO TEC. DE TERESINA-CET
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO LTDA
***65348000151**
- -
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA.
***71400000100**
- -
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA
***82124000131**
- -
R$ 5.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
- Página 75 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
CENTRO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA
***35730000199**
- -
CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA
***44782000184**
- -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DE TERESINA LTDA
(CIS)/NOVAFAPI
***93987000105**
- -
R$ 35.590,75
R$ 8.038,45
R$ 5.809,30
CENTRO MUSICAL LTDA
***57130000191**
- -
R$ 14.588,00
R$ 6.998,00
R$ 0,00
CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO
***50663000100**
- -
-
R$ 43.342,00
R$ 26.388,40
R$ 26.388,40
CENTRO SOCIAL SATELITE
***91737000184**
- -
-
R$ 67.625,00
R$ 39.375,00
R$ 33.750,00
***91737000184**
- -
R$ 31.200,00
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
***91737000184**
9026/2013 ATENDIMENTO A 120 (CENTO E VINTE)
FAMÍLIAS QUE TENHAM FILHOS COM
IDADE DE 03 ANOS A 05 ANOS E 06 MESES
QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, DANDO-LHES
OPORTUNIDADE DE CONVIVÊNCIA
INTERGERACIONAIS ATRAVÉS DE
OFICINAS SÓCIOEDUCATIVAS, DE
REFLEXÃO E CONVIVÊNCIA, VISANDO O
FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS
AFETIVO-RELACIONAIS E
INTERGERACIONAIS, ATRAVÉS DE
ATIVIDADES SÓCIOCULTURAIS,
IMPLEMENTANDO GRUPOS DE FORMAÇÃO
PROFISSIONALIZANTES COM AS FAMÍLIAS
ATENDIDAS, VISANDO A INCLUSÃO DAS
MESMAS NO MERCADO DE TRABALHO E
CONSEQUENTEMENTE MELORIA NA
QUALIDADE DE VIDA.
R$ 5.200,00
R$ 5.200,00
R$ 5.200,00
CEPISA - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
***40748000189**
- -
-
R$ 7.595.465,41
R$ 5.126.375,91
R$ 5.109.097,72
***40748000189**
- -
R$ 3.767.406,77
R$ 3.239.545,65
R$ 3.125.723,12
***40748000189**
- -
Inexigibilidade
R$ 11.389.512,36
R$ 6.153.611,98
R$ 4.691.116,30
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SÁ
***54285000175**
- -
-
R$ 320,00
R$ 320,00
R$ 320,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
9/2013 constitui objeto deste contrato a contratação
por prazo determinado para a apresentação
musical da Banda Triballes, dia 09 de
fevereiro/2013.
Inexigibilidade
R$ 1.156,00
R$ 1.156,00
R$ 1.156,00
CESAR AUGUSTO MADEIRA MONTEIRO JUNIOR
***21100353**
CESAR AUGUSTO NUNES DA CUNHA
***71049391**
- -
R$ 45.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CESAR AUGUSTO NUNES DA CUNHA
***71049391**
- -
Inexigibilidade
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
CHARLLES MAX PESSOA MARQUES DA ROCHA
***28510363**
- -
-
R$ 7.002,62
R$ 7.002,62
R$ 7.002,62
CHRISTIAN RAMOS DOURADO
***97392844**
R$ 7.360,00
R$ 7.360,00
R$ 7.360,00
R$ 3.200,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 165,60
R$ 165,60
R$ 0,00
R$ 6.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.940.477,97
R$ 4.670.247,98
R$ 3.840.300,17
R$ 7.400,00
R$ 2.400,00
R$ 0,00
R$ 207.000,00
R$ 207.000,00
R$ 207.000,00
8/2013 Apresentação musical da Banda Lene e Silva e Inexigibilidade
Groove da Negona no dia 11/02/2013.
CHURRASCARIA RESIDENCIA 7
***20620000187**
- -
CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
***96889000143**
- -
-
CICERO CORDEIRO DE SOUSA FILHO - ME
***10741000140**
- -
Inexigibilidade
CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA
***00839000155**
- -
-
CIESPI-CENTRO INTEGRADO DE EDU. SUPERIOR DO
PIAUI LTDA
***28846000122**
- -
CÍRCULOS COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES DE
EVENTOS LTDA
***55933000185**
CIRO NOGUEIRA COM. DE MOTOCICLETAS LTDA
4/2013 CONTRATAÇÃO DE XEXÉU E BANDA E,
BANDA NAYRÊ, PARA APRESENTAÇÃO
NOS DIAS 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013,
NA AV MAECHAL CASTELO BRANCO
DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO
CARNAVAL DE TERESINA - CARNAVAL DO
POVO, CONFORME CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA E DA REFERIDA PROPOSTA
QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE
DESTE CONTRATO.
Inexigibilidade
***97980001052**
- -
-
R$ 146,82
R$ 146,82
R$ 146,82
CLAUBER CAVALCANTE DE A. LUZ
***34871304**
- -
-
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
CLAUBERTO ANTÔNIO DOS SANTOS
***40082300**
- -
Inexigibilidade
R$ 4.200,00
R$ 4.200,00
R$ 4.200,00
CLAUDETE CARVALHO
***26679315**
- -
-
R$ 1.915,00
R$ 1.915,00
R$ 1.915,00
CLAUDETE MOREIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
***47661304**
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
CLAUDIA GLAUCIENE TEIXEIRA SILVA DE MORAIS
***56237372**
- -
-
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
CLAUDIA ROBERTA DA S. CLERTON
***92851387**
- -
-
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
R$ 13.242,83
CLAUDILENE LOPES DA SILVA SANTOS
***65007368**
- -
-
R$ 811,60
R$ 811,60
R$ 811,60
- Página 76 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
CLAUDIMIRA REGINA COELHO CAMPOS
***76921300**
CLAUDIMIRA REGINA COELHO CAMPOS
***76921300**
CLAUDINEI ALVES DA COSTA FEITOSA
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
1/2012 o presente contrato tem por objeto a locação de Dispensa de Licitação
imovel não residencial de propriedade do
LOCADOR, situado nesta capital na Rua
Barracão,nº 2881, loteamento Jardim dos
Passaros, Bairro São Sebastião para sediar o
CRAS SUDESTE III.
- -
R$ 4.227,12
R$ 4.227,12
R$ 4.227,12
***06459372**
- -
-
R$ 2.520,00
R$ 2.520,00
R$ 2.520,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
***62627006250**
- -
-
R$ 3.420,00
R$ 3.420,00
R$ 3.420,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
***62627006250**
- -
R$ 470,00
R$ 0,00
R$ 0,00
CLAUDINO S.A
***62627001100**
- -
R$ 5.240,80
R$ 2.722,80
R$ 0,00
CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO
***62627000138**
- -
-
R$ 20.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
***62627000138**
- -
R$ 5.776,00
R$ 5.487,00
R$ 5.487,00
***62627000138**
1/2011 Locação do imóvel situado na Rua Riachuelo,
nº 1265/Sul - Vermelha, em Teresina (PI), com
area construida de 2.789,32 metros quadrados
-
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
R$ 0,00
***62627000138**
1/2011 Locação do imóvel situado na Rua Riachuelo,
nº 1265/Sul - Vermelha, em Teresina (PI), com
area construida de 2.789,32 metros quadrados
R$ 12.702,00
R$ 12.702,00
R$ 0,00
***62627000138**
9/2010 Locação de imóvel situado a Rua Álvaro
Mendes nº 872,874 e 884, centro. Tendo como
área contruida 771,02 m2 e área total 945,51
m2.
-
R$ 130.672,20
R$ 21.778,70
R$ 0,00
***62627000138**
13/2008 A locadora aluga um galpão comercial,
medindo 420,03 m2 de area construida, situado
na rua Alvaro Mendes nº 860 centro TeresinaPi.
R$ 84.519,51
R$ 33.984,20
R$ 0,00
***62627000138**
R$ 91.104,24
R$ 44.158,68
R$ 0,00
100/2011 Locação de imóvel situado a Rua Álvaro
Mendes n 894, centro, tendo com área
contruida 449,42 m2 e área total de 472,42 m2.
CLAUDIO ROBERTO SILVA MORAIS
***89176315**
- -
-
R$ 2.040,00
R$ 2.040,00
R$ 2.040,00
CLAUDIO SOUSA SILVA
***52764391**
- -
-
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
CLAYSON COELHO AGUIAR
***81601391**
- -
-
R$ 845,53
R$ 753,80
R$ 753,80
***26425000197**
- -
R$ 6.240,00
R$ 6.240,00
R$ 6.240,00
- -
-
CLEAN REFRIGERAÇÃO LTDA
CLÉCIO EVANGELISTA PONTES MELO
***09721353**
CLEIDMAR DUARTE DA COSTA
***52097300**
CLEMILTON DE SOUSA ROSA
***46661310**
CLESIA CASTRO BRAGA
***71017453**
CLEUZENI MOREIRA RODRIGUES PEREIRA
***59481349**
TERESINA.
59/2013 INSTRUTOR DO PROJ. PROF. AÇÃO
CIDADANIA
- 79/2013 INSTRUTOR DO PROJ. ACAO CIDADANIA
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
R$ 600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 280,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
R$ 3.994,03
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 7.122,50
R$ 1.819,50
R$ 1.819,50
CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
***72506000101**
- -
***72506000101**
- -
***72506000101**
- -
Pregão Eletrônico
CLINICA DE ACIDENTADOS SÃO LUCAS LTDA
***52636000148**
- -
-
R$ 6.401,95
R$ 6.401,95
R$ 6.401,95
Clínica de Olhos São Camilo LTDA
***87453000114**
- -
-
R$ 16.056,00
R$ 16.056,00
R$ 16.056,00
CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA
***03260000143**
R$ 132.000,00
R$ 99.000,00
R$ 66.000,00
CLINICA LUCIDIO PORTELA
***95397000155**
- -
-
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
R$ 14.191,42
CLINICA LUCIDIO PORTELA
***95397000155**
- -
R$ 87.460,00
R$ 80.898,92
R$ 25.329,31
CLINICA OFTALMO LTDA.
***94505000106**
- -
-
R$ 561,20
R$ 561,20
R$ 561,20
CLINICA PREVISÃO S/C
***54524000143**
- -
-
R$ 10.642,00
R$ 10.250,80
R$ 10.250,80
CLINICA SANTA FE LTDA
***81906000114**
- -
-
R$ 334.859,28
R$ 334.859,28
R$ 334.859,28
CLINICA SANTO ANTONIO S/C
***52073000198**
- -
-
R$ 107,92
R$ 107,92
R$ 107,92
R$ 1.800,00
R$ 1.200,00
R$ 0,00
CLOVES HENRIQUE MONTURIL COSTA
***13227368**
1/2013 Locação de Imóvel para a Sede da Secretaria
27/2013 01 - CONSTITUI O PRESENTE CONTRATO
Inexigibilidade
POR PRAZO DETERMINADO PARA O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE
OFICINA DE TEATRO $OFICINA DE
INICIAÇÃO TEATRAL$, NO PERÍODO DE
01/ABRIL A 01/JULHO/2013.
R$ 1.200,00
R$ 400,00
R$ 0,00
R$ 317.390,50
R$ 311.504,50
R$ 256.584,80
CMEI VILA BANDEIRANTE
***48344000102**
- -
-
R$ 1.795,00
R$ 1.795,00
R$ 0,00
CMEI-MARIA DO AMPARO FERREIRA DE ALENCAR
***34125000113**
- -
-
R$ 4.035,00
R$ 4.035,00
R$ 4.035,00
- Página 77 -
Emissão: 23/07/2013 10:22
Fonte: Sistema Contábil Prefeitura do Municipio de Teresina.
Obs: O relatório apresenta os valores da execução orçamentária consolidada
- Página 78 -
Emissão: 23/07/2013 10:22

Fornecedores e Serviços Prestados

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