compras jan2015 - Amaral Ferrador

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Amaral Ferrador
Orgao ...:
Unidade .:
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Janeiro de 2015
Folha:
1
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
38 CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA
CNPJ = 04.599.120/0001-08
1 000006 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZIN
451,85
451,85
HA.
Total do Empenho :
451,85
1
000007
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LI
MPEZA.
578,70
Total do Empenho :
578,70
578,70
Total do Credor .:
1.030,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
CNPJ = 92.715.812/0001-31
1 000018 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA
786,92
786,92
- DE/2014 E JAN/2015.
Total do Empenho :
786,92
Total do Credor .:
786,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 000019 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONSUMO DE AGUA - DEZ/201
478,89
478,89
4 E JAN/2015.
Total do Empenho :
478,89
Total do Credor .:
478,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
29 DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 04.311.157/0001-99
1 000001 12.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGT REF ENCERRAMENTO EXERCICIO 201
1.500,00
1.500,00
4 E ABERTURA EXERCICIO 2015.
Total do Empenho :
1.500,00
1
000009
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF LICENCA DE USO PRONIM CP,
GP,IA, PL E INTEGRACAO CPXGP - DE
ZEMBRO/2014.
1.077,44
Total do Empenho :
1
000011
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF LICENCA DE USO PRONIM CP,
GP, IA, PL E INTEGRACAO CONTABIL
- JANEIRO/2015.
1.077,44
Total do Empenho :
1
000012
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF LICENCA DE USO PRONIM TB
(TRANSPARENCIA BRASIL) - JANEIRO/2
015.
300,00
Total do Empenho :
1.077,44
1.077,44
1.077,44
1.077,44
300,00
300,00
Total do Credor .:
3.954,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro de 2015
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 ENIO OSMAR SEVERO
CNPJ = 09.630.121/0001-91
1 000017 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA
300,00
300,00
DE VEREADORES - JANEIRO/2015.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS = 99999999999
1 000020 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA JANEIRO/2015
6.197,48
6.197,48
Total do Empenho :
6.197,48
1
1
1
1
000021
1
22.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA JANEIRO/2015
000022
1
22.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA JANEIRO/2015
000023
1
22.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA JANEIRO/2015
000024
1
22.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA JANEIRO/2015
23.845,41
Total do Empenho :
23.845,41
23.845,41
662,37
Total do Empenho :
662,37
662,37
86,51
Total do Empenho :
86,51
86,51
229,99
Total do Empenho :
229,99
229,99
Total do Credor .:
31.021,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTROS = 99999999999
1 000025 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS S/ FOLHA JANEIRO/2015
1.433,09
1.433,09
Total do Empenho :
1.433,09
1
000026
1
22.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
INSS S/ FOLHA JANEIRO/2015
5.391,69
Total do Empenho :
5.391,69
5.391,69
Total do Credor .:
6.824,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS
CPF = 627.890.070-04
1 000002 12.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA A PELOTAS - EMPRES
180,00
180,00
A DUETO - ENCERRAMENTO E ABERTURA
DO EXERCICIO NO SISTEMA PRONIM CP
CONTABILIDADE PUBLICA.
Total do Empenho :
180,00
1
000003
1
13.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOT
AS EMPRESA DUETO ABERTURA E ENCERR
AMENTO DO EXERCICIO.
372,80
Total do Empenho :
1
000004
1
21.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - ENT
REGA DOCUMENTOS CNPJ RECEITA FEDER
180,00
372,80
372,80
180,00
Janeiro de 2015
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS
CPF = 627.890.070-04
AL.
Total do Empenho :
180,00
1
000005
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
VIAGEM DE VEICULO A CAMAQUA/RS NO
DIA 21/01/2015 - ENTREGA DE DOCUME
NTOS PARA ALTERACAO CNPJ DA CAMARA
DE VEREADORES.
181,74
Total do Empenho :
1
000027
1
27.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - REC
EITA FEDERAL DO BRASIL/ALTERACAO C
NPJ.
180,00
Total do Empenho :
1
000028
1
28.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CAMAQ
UA NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/AL
TERACAO CNPJ.
181,74
Total do Empenho :
1
000029
1
28.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A PELTOS - EMPRESA
PRATICA CERTIFICADO DIGITAL.
180,00
Total do Empenho :
1
000031
1
29.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
RESSARCIMENTO PAGAMENTO NA EMPRESA
PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL - CE
RTIFICADO PRESIDENTE.
255,00
Total do Empenho :
1
1
000032
1
000033
1
29.01.2015
1,0000 1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOT
AS EMPRESA PRATICA CERTIFICADO DIG
ITAL.
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A POA - TCE/RS.
372,80
181,74
181,74
180,00
180,00
181,74
181,74
180,00
180,00
255,00
255,00
372,80
Total do Empenho :
372,80
180,00
Total do Empenho :
180,00
180,00
Total do Credor .:
2.264,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
75 LINYTRON ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ = 68.762.244/0001-45
1 000010 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF ASSINATURA INTERNET VIA R
1.569,00
1.569,00
ADIO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/
2015.
Total do Empenho :
1.569,00
Total do Credor .:
1.569,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 MANOELA LOUZADA LACERDA
CPF = 318.747.540-04
1 000030 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA A PELOTAS - EMPRES
180,00
180,00
A PRATICA CERTIFICADO DIGITAL.
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 MANOELA LOUZADA LACERDA
CPF = 318.747.540-04
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0001-43
1 000008 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONTA TELEFONE MOVEL DA C
139,84
139,84
AMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
139,84
Total do Credor .:
139,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ = 88.993.175/0001-98
1 000013 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MENSALIDADE DEZEMBRO/2014
868,00
868,00
.
Total do Empenho :
868,00
1
000014
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF MENSALIDADE JANEIRO/2015.
868,00
Total do Empenho :
868,00
868,00
Total do Credor .:
1.736,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 VIVO S.A
CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 000015 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONTA TELEFONES MOVEIS DA
1.733,32
1.733,32
CAMARA - DEZEMBRO/2014.
Total do Empenho :
1.733,32
1
000016
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF CONTA TELEFONES MOVEIS DA
CAMARA - JANEIRO/2015.
1.748,47
Total do Empenho :
1.748,47
1.748,47
Total do Credor .:
3.481,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
53.768,49
Total do Orgao ..:
53.768,49
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
5
2 SECRETARIA DO GABINETE
1 GABINETE DO PREFEITO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
129 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO
OUTROS = 99999999999
0 000115 16.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETENCAO NO ICMS - MENSALIDADE AZO
17.445,96
17.445,96
NASUL JAN A DEZ 2015
Total do Empenho :
17.445,96
Total do Credor .:
17.445,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000020 05.01.2015 1
Tomada de Precos
08
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
12.000,00
12.000,00
Total do Empenho :
12.000,00
Total do Credor .:
12.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 BANRISUL SERVICOS LTDA
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000395 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO D
735,00
735,00
E 2015
1
1,0000 1
ANULADO
-10,00
-10,00
Total do Empenho :
725,00
0
000396
1
28.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
E 2015
5,00
Total do Empenho :
5,00
5,00
Total do Credor .:
730,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000471 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 1/2015
3.281,60
3.281,60
Total do Empenho :
3.281,60
Total do Credor .:
3.281,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1609 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 000390 28.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000
MENSALIDADE CNM - DEBITO CONTA FPM
472,00
5.664,00
- JAN A DEZ/2015
Total do Empenho :
5.664,00
Total do Credor .:
5.664,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3134 CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
CNPJ = 11.312.086/0001-04
0 000118 16.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
DEBITO ICMS - MENSALIDADE CONSORCI
435,00
5.220,00
O DE JAN A DEZ/2015
Total do Empenho :
5.220,00
Total do Credor .:
5.220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2968 DAVI FIGUEIRA DA SILVA
CPF = 516.205.880-72
0 000065 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA
90,09
90,09
09/01/2015, A SERVICO DO PREFEITO
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2968 DAVI FIGUEIRA DA SILVA
CPF = 516.205.880-72
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO
CPF = 280.590.770-15
0 000418 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE
633,57
633,57
DE POA NOS DIAS 29 E 30/1/2015, R
EUNIAO NA FAMURS, SEC DE EDUCACAO
E ADMINISTRACAO
Total do Empenho :
633,57
Total do Credor .:
633,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2718 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 000461 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASSINATURA CORREIO POVO REF JAN DE
44,90
44,90
2015
Total do Empenho :
44,90
Total do Credor .:
44,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
514 FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS
CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 000036 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MENSALIDADE FAMURS - DEBITO ICMS 9.416,64
9.416,64
JAN A DEZ/2015
Total do Empenho :
9.416,64
Total do Credor .:
9.416,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA
CNPJ = 05.213.339/0001-90
0 000153 21.01.2015
Nao se Aplica
1
10,0000 1
CANETAS AZUL
0,80
8,00
2
20,0000 1
ENVELOPES A4 PARDO, USO DA SECRETA
0,30
6,00
RIA
Total do Empenho :
14,00
Total do Credor .:
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000241 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2
11.406,23
11.406,23
015
Total do Empenho :
11.406,23
0
000242
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
653,11
Total do Empenho :
0
000243
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
15.751,00
Total do Empenho :
653,11
653,11
15.751,00
15.751,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
27.810,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 000449 30.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
ACESSO A INTERNET REF JAN A DEZ 20
150,95
1.811,40
15
Total do Empenho :
1.811,40
Total do Credor .:
1.811,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 000349 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO
2.763,37
2.763,37
DE 2015
Total do Empenho :
2.763,37
0
000350
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
3.609,37
Total do Empenho :
3.609,37
3.609,37
Total do Credor .:
6.372,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
CPF = 577.086.900-30
0 000011 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
05/01/2015, LEVAR DOCS NO GABINET
E DO DEP EDSON BRUM
Total do Empenho :
90,09
0
000239
1
27.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
26/1/2015, LEVAR PREFEITO
90,09
Total do Empenho :
0
000417
1
29.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 29 E 30/1/2015, L
EVAR PREFEITO
270,27
Total do Empenho :
90,09
90,09
270,27
270,27
Total do Credor .:
450,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2955 IVONETE V. MEDEIROS
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000183 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM, IVO 5926
25,00
25,00
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3178 KAUAN DIAS PEREIRA
CPF = 026.736.620-57
0 000064 08.01.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACA
930,00
2.790,00
O DE PROJETOS, CONF CONTRATO N 002
/2015, REF 05/01 A 31/03/2015
Total do Empenho :
2.790,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3178 KAUAN DIAS PEREIRA
CPF = 026.736.620-57
Total do Credor .:
2.790,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 07.541.425/0001-57
0 000100 14.01.2015
Nao se Aplica
1
9,0000 1
KIT ERVA MATE REVITART, 01 SABONET
33,35
300,15
E LIQUIDO 150ML, CREME HIDRATANTE
150G, PREMIACAO MUSA DO PRAIANO 20
15
Total do Empenho :
300,15
Total do Credor .:
300,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 000145 21.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PC SC LIXO 50L 10U
2,15
4,30
2
2,0000 1
DESINFETANTE 2L
5,30
10,60
3
2,0000 1
PEDRA SANITARIA 100G
2,15
4,30
4
1,0000 1
DETERGENTE DE LOUCA 500ML, USO DA
1,50
1,50
SECRETARIA
Total do Empenho :
20,70
0
000147
1
2
3
4
21.01.2015
3,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
K CAFE EM PO
CX FILTROC AFE 102
K ACUCAR MOIDO GROSSO
FR AGUA MNERAL SEM GAS 12U, USO DO
GABINETE
18,80
2,15
1,98
15,60
Total do Empenho :
56,40
2,15
7,90
15,60
82,05
Total do Credor .:
102,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3318 RBS ADM E COBRANCAS LTDA
CNPJ = 94.995.693/0001-43
0 000069 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASS JORNAL Z HORA REF 13/01 A 12/7
482,70
482,70
/2015
Total do Empenho :
482,70
Total do Credor .:
482,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3424 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP
CNPJ = 14.095.857/0001-47
0 000140 20.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CJ DE 03 BANDEIRAS EM TECIDO CETIM
3.750,00
3.750,00
DE LUXO E BORDADAS ( BRASIL/ESTAD
O E MUNICIPIO ), NO TAMANHO 1.12X1
,60 COM ROSETAS DE LUXO
2
3,0000 1
MASTROS EM MADEIRA ENVERNIZADO COM
125,00
375,00
PONTEIRA TORNEADA, PARA USO DA SE
CRETARIA
Total do Empenho :
4.125,00
Total do Credor .:
4.125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
98.811,29
Total do Orgao ..:
98.811,29
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
9
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3149 ANTONIO JESUS NUNES DE ABREU
CPF = 300.747.200-82
0 000062 08.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA VILA COXIL
350,00
4.200,00
HA PARA USO PS, CONFORME CONTRATO
N 007/2015, REF 01/01 A 31/12/2015
Total do Empenho :
4.200,00
Total do Credor .:
4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000085 12.01.2015 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
3.000,00
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000397 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.764,00
1.764,00
E 2015
Total do Empenho :
1.764,00
Total do Credor .:
1.764,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2017 BRASIL TELECOM S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000002 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TELEFONE REF A DEZ/2014, 3670
206,74
206,74
1249 CRAS
2
1,0000 1
36701202 PS SEDE
201,06
201,06
Total do Empenho :
407,80
0
0
000215
1
2
3
4
26.01.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
000216
1
26.01.2015
1,0000 1
1
1
1
1
Nao se Aplica
CTAS TEL REF A 1/2015, 36701285
36701297
36701800
INTERNET MOVEL, 85930137
Nao se Aplica
CTA INTERNET TEL 0746008 REF 01/20
15
54,01
244,10
523,09
307,28
Total do Empenho :
54,01
244,10
523,09
307,28
1.128,48
1.134,08
1.134,08
Total do Empenho :
1.134,08
Total do Credor .:
2.670,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000472 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 1/2015
2.156,00
2.156,00
Total do Empenho :
2.156,00
Total do Credor .:
2.156,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.
OUTROS = 0
0 000004 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ P ARTESIANOS REF A 12/201
790,08
790,08
4, VILA COXILHA N 2545 AP 2
Janeiro de 2015
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
2
1,0000 1
COLONIA N 134
450,74
450,74
3
1,0000 1
M AGUDO
451,28
451,28
4
1,0000 1
P TELHA
172,98
172,98
Total do Empenho :
1.865,08
0
0
000005
1
05.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ IL PUBLICA REF A 12/2014
000442
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ IMOVEL BM REF 01/2015
3.424,92
Total do Empenho :
3.424,92
3.424,92
176,60
Total do Empenho :
176,60
176,60
Total do Credor .:
5.466,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000006 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS AGUA REF A 12/2014, CENTRO AD
100,65
100,65
M
2
1,0000 1
C TUTELAR N 475
263,89
263,89
3
1,0000 1
C TUT R D PRATES
27,53
27,53
4
1,0000 1
CRAS
27,19
27,19
5
1,0000 1
C ADM
627,13
627,13
6
1,0000 1
QUIOSQUE B SALSO
775,50
775,50
7
1,0000 1
CEMITERIO SEDE
82,88
82,88
8
1,0000 1
BANHEIROS B SALSO
687,48
687,48
9
1,0000 1
CASA ACOLHIMENTO, 10/2014
120,16
120,16
10
1,0000 1
11/2014
129,13
129,13
11
1,0000 1
12/2014
169,24
169,24
Total do Empenho :
3.010,78
0
0
0
0
0
000032
1
05.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 12/2014, CRAS
000224
1
26.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA C ADM REF A 1/2015
000441
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA IMOVEL BM REF 01/2015
000463
1
2
30.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 01/2015, CEMITERIO
C ADM
000465
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 1/2015, BANHEIROS
B SALSO
QUIOSQUE
2
1,0000 1
27,19
Total do Empenho :
27,19
27,19
106,64
Total do Empenho :
106,64
106,64
31,28
Total do Empenho :
31,28
31,28
82,67
323,85
Total do Empenho :
82,67
323,85
406,52
1.593,15
1.593,15
1.181,48
Total do Empenho :
1.181,48
2.774,63
Total do Credor .:
6.357,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro de 2015
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS
CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 000117 16.01.2015 086
Inexigibilidade
02
1
12,0000
CONTRATO 086/2014 - PRESTACAO DE S
1.550,00
18.600,00
ERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ASS
ESSORIA ORCAMENTARIA , CONTABIL E
JURIDICA - JAN A DEZ /2015
Total do Empenho :
18.600,00
Total do Credor .:
18.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000119 16.01.2015 005
Inexigibilidade
001
1
12,0000
LOCACAO PRONIM GP- GESTAO PESSOAL
535,20
6.422,40
JAN A DEZ/2015
Total do Empenho :
6.422,40
0
000425
1
29.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
RAIS E DIRF, DIA 11/2/2015, FUNCIO
NARIA, MARISELI F LOCK
1.080,00
Total do Empenho :
1.080,00
1.080,00
Total do Credor .:
7.502,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES
CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 000456 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A JAN 2015
750,56
750,56
Total do Empenho :
750,56
Total do Credor .:
750,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3354 EVANDRO SCARIOT
CPF = 868.669.239-72
0 000089 12.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA GENERA
400,00
4.800,00
L OSORIO 372 PARA USO DA BM, CONFO
RME CONTRATO N 013/2015, REF 01/01
A 31/12/2015
Total do Empenho :
4.800,00
Total do Credor .:
4.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000244 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.438,10
2.438,10
015
Total do Empenho :
2.438,10
0
000245
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
785,35
Total do Empenho :
0
000246
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
10.830,92
Total do Empenho :
0
000247
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
217,13
785,35
785,35
10.830,92
10.830,92
217,13
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
217,13
0
000248
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
654,45
Total do Empenho :
0
000249
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
145,42
Total do Empenho :
0
000250
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
958,07
Total do Empenho :
0
000251
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
749,23
Total do Empenho :
0
000252
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
685,78
Total do Empenho :
0
000253
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.734,67
Total do Empenho :
0
000254
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
351,25
Total do Empenho :
0
000255
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
691,13
Total do Empenho :
654,45
654,45
145,42
145,42
958,07
958,07
749,23
749,23
685,78
685,78
2.734,67
2.734,67
351,25
351,25
691,13
691,13
Total do Credor .:
21.241,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 000080 12.01.2015
Nao se Aplica
1
6,0000 1
CARTUCHOS DE TINTA PRETO HP 60 PAR
52,90
317,40
A USO DA SECRETARIA
Total do Empenho :
317,40
0
000181
1
2
3
23.01.2015
6,0000 1
3,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO
COLOR
RECARGA TINTA HP 60, USO DA SECRET
ARIA
52,90
77,50
30,00
317,40
232,50
30,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
Total do Empenho :
579,90
Total do Credor .:
897,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1808 INSS - CONTRATO
OUTROS = 0
0 000457 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
INSS S CONTRATO RPA - JAN/2015
386,00
386,00
Total do Empenho :
386,00
Total do Credor .:
386,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000075 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ENCARGOS INSS - REF. SETEMBRO DE 2
20.322,15
20.322,15
014 - DEBITO FPM
Total do Empenho :
20.322,15
0
000341
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
3.502,26
Total do Empenho :
0
000342
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
626,65
Total do Empenho :
3.502,26
3.502,26
626,65
626,65
Total do Credor .:
24.451,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 000116 16.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETENCAO NO ICMS - DESPESAS ADMINI
71,37
71,37
STRATIVAS IPE
Total do Empenho :
71,37
0
000214
1
26.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
ref. a despesas administrativas IP
E
64,79
Total do Empenho :
0
000219
1
26.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 214/2015
100,00
Total do Empenho :
64,79
64,79
100,00
100,00
Total do Credor .:
236,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA
CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 000068 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PUBLICACAO PROC SELETIVO
700,00
700,00
Total do Empenho :
700,00
0
000428
1
29.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PUBLICACAO CONCORRENCIA 04/2014, C
ONTRATACAO DE TRANSPORTE COLETIVO
400,00
Total do Empenho :
400,00
400,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.063.011/0001-61
Total do Credor .:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
CNPJ = 04.673.074/0001-40
0 000040 06.01.2015
Nao se Aplica
1
10,0000 1
PC FLS OF A 4 500F, USO DA SEC.
12,90
129,00
Total do Empenho :
129,00
Total do Credor .:
129,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3422 MARIA JANICE FONSECA DA SILVA GAMA
CPF = 657.568.600-10
0 000063 08.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA GENERA
400,00
4.800,00
L OSORIO 636, PARA USO DA BM, CONF
CONTRATO N 009/2015, REF 01/01 A
31/12/2015
Total do Empenho :
4.800,00
Total do Credor .:
4.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2585 MARIA ROZANI GUIMARAES FAGUNDES
CNPJ = 05.248.484/0001-06
0 000423 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DO LEITOR DE TINTAS BUCK
95,00
95,00
DA IMPRESSORA BROTHER MFC J 430W P
RINTER DA SECRETARIA
Total do Empenho :
95,00
Total do Credor .:
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2917 TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 000042 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL REF A 1/2015, 36701800
30,38
30,38
Total do Empenho :
30,38
Total do Credor .:
30,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
686 TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ = 93.111.474/0001-91
0 000141 20.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DA FONTE CENTRAL TELEFONI
747,00
747,00
CA
Total do Empenho :
747,00
Total do Credor .:
747,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3203 VALI INFORMATICA LTDA
CNPJ = 02.515.043/0001-35
0 000146 21.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGE
250,00
3.000,00
M WEB, DO DOMINIO WWW.AMARALFERRAD
OR.RS.GOV.BR, CONFORME CONTRATO N
032/2013, REF JAN A DEZ DE 2015
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
114.380,36
Janeiro de 2015
Total do Orgao ..:
Folha:
114.380,36
15
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
16
4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000084 12.01.2015 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
3.000,00
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
342 BANCO DO BRASIL S/A
OUTROS = 0
0 000447 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TARIFA BANCARIA JAN 2015
7,80
7,80
Total do Empenho :
7,80
Total do Credor .:
7,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000398 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.764,00
1.764,00
E 2015
Total do Empenho :
1.764,00
Total do Credor .:
1.764,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 000051 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PARCELA FINANCIAMENTO PROVIAS - VA
9.847,92
9.847,92
LOR PRINCIPAL DEBITO EM CONTA Total do Empenho :
9.847,92
0
000057
1
07.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
PARCELA DE JUROS FINANCIAMENTO PRO
VIAS - DEBITO EM CONTA
600,99
Total do Empenho :
0
000466
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PARCELA PROVIAS - VALOR DE JUROS DEBITO EM CONTA
593,40
Total do Empenho :
0
000467
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
PARCELA VALOR PRINCIPAL DO FINANCI
AMENTO PROVIAS - DEBITO EM CONTA
9.847,92
Total do Empenho :
600,99
600,99
593,40
593,40
9.847,92
9.847,92
Total do Credor .:
20.890,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000468 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 1/2015
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000073 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASS SISTEMA PRONIM CP ENCERRAMENTO
1.500,00
1.500,00
DO EXERCICIO E ABERTURA DO EXERCI
Janeiro de 2015
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.311.157/0001-99
CIO SEGUINTE, FUNCIONARIOS JOICE E
RUBENS NO DIA 12/01/2015
Total do Empenho :
1.500,00
0
000120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16.01.2015
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
005
1
1
1
1
1
1
1
1
Inexigibilidade
LOCACAO PRONIM AC
LOCACAO PRONIM AR
LOCACAO PRONIM CP
LOCACAO PRONIM INTERGRACAO GPXCP
LOCACAO PRONIM - PP
PRONIM CONTABILIZACAO PPXCP
LOCACAO PRONIM RF
LOCACAO PRONIM ST - JAN A DEZ/2015
LOCACAO PRONIM TB
001
417,92
969,70
700,18
295,39
494,18
336,75
495,76
812,65
496,70
Total do Empenho :
5.015,04
11.636,40
8.402,16
3.544,68
5.930,16
4.041,00
5.949,12
9.751,80
5.960,40
60.230,76
Total do Credor .:
61.730,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 000433 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASSINATURA CORREIO DO POVO DE JAN
456,00
456,00
A DEZ/2014 - SEC. FINANCAS - EMPEN
HO REEMITIDO EM 2015 - ANULADO EM
2014(510/2014)
Total do Empenho :
456,00
0
000454
1
30.01.2015
12,0000 1
Nao se Aplica
ASSINATURA JORNAL C POVO REF JAN A
DEZ 2015
44,90
Total do Empenho :
538,80
538,80
Total do Credor .:
994,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000256 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
16.345,92
16.345,92
015
Total do Empenho :
16.345,92
0
000257
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
613,83
Total do Empenho :
0
000258
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.410,12
Total do Empenho :
0
000259
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
653,11
Total do Empenho :
0
000260
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.734,67
Total do Empenho :
613,83
613,83
1.410,12
1.410,12
653,11
653,11
2.734,67
2.734,67
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0
000261
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.431,37
Total do Empenho :
0
000326
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.985,98
Total do Empenho :
1.431,37
1.431,37
2.985,98
2.985,98
Total do Credor .:
26.175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1323 GELSON FONSECA GALSKI
CPF = 934.705.760-68
0 000060 08.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA N
72,07
72,07
O DIA 08/1/2015, LEVAR QUADROS DE
COMANDO P/ CONSERTO NA EMPRESA B V
AMBRO
Total do Empenho :
72,07
0
000078
1
12.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
12/1/2015, BUSCAR PECAS P/ SEC. D
E AGRIC. NA EMPRESA ILR ALBINO
90,09
Total do Empenho :
0
000111
1
15.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
15/01/2015, BUSCAR PECAS P/ SEC.
TRANSPORTE NA EMPRESA RAFAELLI PE
CAS
90,09
Total do Empenho :
0
000138
1
20.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D
O SUL NO DIA 20/1/2015, BUSCAR PEC
AS PARA OS EQUIP. DE POCOS ARTESIA
NOS NA BOMBA VAMBRO
72,07
Total do Empenho :
0
000208
1
26.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
26/1/2015, BUSCAR MATERIAL ODONTO
P/ SEC. SAUDE NA DENTARIA KLYMUS
90,09
Total do Empenho :
0
000229
1
27.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
27/1/2015, COMPRAS NA EMPRESA ILR
OBINO PECAS E NILOMAQ P/ RETRO ES
CAVADEIRA
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
90,09
90,09
72,07
72,07
90,09
90,09
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
504,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP OUTROS = 99999999999
0 000133 19.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ENCARGOS POR ATRAZO PASEP SETEMBRO
1.603,21
1.603,21
DE 2014.
2
1,0000 1
ENCARGOS POR ATRAZO PASEP - OUTUBR
767,61
767,61
O DE 2014
Total do Empenho :
2.370,82
0
000459
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
REF. A RECEITA DE JAN/2015
5.327,02
Total do Empenho :
5.327,02
5.327,02
Total do Credor .:
7.697,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 000193 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TECLADO P COMP MULTIMIDIA USB
45,00
45,00
2
1,0000 1
CX SOM 2.0 PRETO, USO SETOR ICM
23,00
23,00
Total do Empenho :
68,00
0
000384
1
28.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
TECLADO MULTIFUNCIONAL USB PRETO,
USO DA SECRETARIA
55,00
Total do Empenho :
0
000453
1
30.01.2015
12,0000 1
Nao se Aplica
ACESSOA AINTERNET REF JAN A DEZ 20
15, SETOR ICM, SEC CULTURA E M AMB
IENTE
150,95
Total do Empenho :
55,00
55,00
1.811,40
1.811,40
Total do Credor .:
1.934,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2087 INSS
OUTROS = 0
0 000050 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
DEBITO FPM - REF. PARCELA DO INSS
5.399,54
5.399,54
- EM CONSOLIDACAO
Total do Empenho :
5.399,54
Total do Credor .:
5.399,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000354 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
5.998,12
5.998,12
DE 2015
Total do Empenho :
5.998,12
Total do Credor .:
5.998,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES
CPF = 637.181.890-20
0 000070 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ANULACAO
-81,09
-81,09
1
1,0000 1
405,40
405,40
DE PELOTAS NOS DIAS 11 E 12/1/201
Janeiro de 2015
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES
CPF = 637.181.890-20
5, TREINAMENTO ABERTURA E FECHAMEN
TO EXERCIICIO 2015 E ABERTURA NO S
ISTEMA PRONIM CP NA DUETO
Total do Empenho :
324,31
0
000228
1
27.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
27/1/2015, ENTREGA DO PAD NO TCE
RS
135,13
Total do Empenho :
135,13
135,13
Total do Credor .:
459,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS
CPF = 440.899.450-20
0 000049 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
02 DIARIAS NA CIDADE DE POA NOS DI
270,27
270,27
AS 07 E 08/01/2015, TREINAMENTO P/
ELABORACAO DE PLANILHA DE CUSTO T
E NA CDP
Total do Empenho :
270,27
0
000103
1
15.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
15, INFORMACOES S/ AUDITORIA ULTIM
O SEMESTRE DE 2014, SITUACAO DAS A
UDITORIAS S/ CONTRATACOES NO TCE E
PESQUISAR CONFIGURACAO DE CADEIRA
ODONTOLOGICA E PRECO NA EMPRESA S
OS EQUIPAMENTOS
216,21
Total do Empenho :
216,21
216,21
Total do Credor .:
486,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 000155 21.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TELEFONE DE MESA PRETO INTELBRAS P
45,00
45,00
LENO, USO SETOR LICITACOES E EMPEN
HOS
Total do Empenho :
45,00
0
0
000174
1
2
000211
1
2
22.01.2015
6,0000 1
2,0000 1
26.01.2015
1,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
TONER HP CE 285A PRETO
HPQ 5949 COLOR, USO DA CONTABILIDA
DE
Nao se Aplica
CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR
21 PRETO, USO SETOR COMPRAS
69,00
79,00
414,00
158,00
Total do Empenho :
572,00
69,00
39,00
Total do Empenho :
69,00
78,00
147,00
Total do Credor .:
764,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2086 PASEP
OUTROS = 0
0 000052 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. PASEP - RETENCAO NO FPM, ICMS
70.000,00
70.000,00
DESONERACAO , ITR JAN A DEZ/2015
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2086 PASEP
OUTROS = 0
Total do Empenho :
70.000,00
0
000391
1
28.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
RETENCAO PASEP NO FEP - JAN A DEZ/
2015
700,00
Total do Empenho :
700,00
700,00
Total do Credor .:
70.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3423 PAULO RICARDO MORALES ESCOUTO
CPF = 482.090.400-06
0 000087 12.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PROCESSO 045/1.10.0000736-5 HOMOLO
9.400,00
9.400,00
GACAO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES - CONFORME COPIA DO PROCES
SO EM ANEXO
Total do Empenho :
9.400,00
Total do Credor .:
9.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1865 RUBENS MATUSZEVSKI
CPF = 917.678.300-68
0 000071 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ANULACAO
-81,09
-81,09
1
1,0000 1
405,40
405,40
15, TREINAMENTO ABERTURA E ENCERRA
MENTO DO EXERCIO NO SISTEMA PRONIM
CP NA DUETO
Total do Empenho :
324,31
Total do Credor .:
324,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR
CNPJ = 89.646.558/0001-52
0 000237 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
AUTENTICACOES DIVERSAS
78,00
78,00
Total do Empenho :
78,00
Total do Credor .:
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 000134 20.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
ASSINATURA MENSAL TERRA REF JAN A
170,00
2.040,00
DEZ 2015
Total do Empenho :
2.040,00
Total do Credor .:
2.040,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000019 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS CEL REF A 12/2014
2.737,06
2.737,06
Total do Empenho :
2.737,06
Total do Credor .:
2.737,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
223.702,28
Total do Orgao ..:
223.702,28
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
22
5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 ALVARO MESQUITA WERLANG
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 000188 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DOS HOMOCINETIS DE RODAS
120,00
120,00
2
1,0000 1
TROCA DOS TAMBORES, CUBOS, ROLAMEN
70,00
70,00
TOS DE R TRAS
3
1,0000 1
TROCA DAS BORRACHAS DA SUSPENSAO T
130,00
130,00
RAS DO GOL IKY 4957
Total do Empenho :
320,00
Total do Credor .:
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000021 05.01.2015 1
Tomada de Precos
08
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
40.000,00
40.000,00
Total do Empenho :
40.000,00
0
000162
1
2
22.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
GL 20L OLEO P/ MOTOR, RETRO JCB 4X
4
CACAMBA IGQ 1304
158,00
158,00
155,00
Total do Empenho :
155,00
313,00
Total do Credor .:
40.313,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000399 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
2.641,00
2.641,00
E 2015
Total do Empenho :
2.641,00
Total do Credor .:
2.641,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000001 02.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ POCO ARTESIANO N 4915 AP
2.332,97
2.332,97
1, REF DEZ/2014
Total do Empenho :
2.332,97
Total do Credor .:
2.332,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 000127 19.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
JG JUNTA
252,25
252,25
2
1,0000 1
BRONZINA DE BIELA
244,00
244,00
3
1,0000 1
DE MANCAL
374,52
374,52
4
3,0000 1
JG ANEIS, CACAMBA IGQ 1304
207,00
621,00
Total do Empenho :
1.491,77
0
000135
1
20.01.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
HOMOCINETES GOL IKY 4957
151,75
Total do Empenho :
303,50
303,50
Total do Credor .:
1.795,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro de 2015
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
153 COTELDI RETIFICADORA DE MOTORES LT.
CNPJ = 88.357.652/0001-29
0 000207 26.01.2015
Nao se Aplica
1
6,0000 1
ELEMENTOS
54,00
324,00
2
6,0000 1
VALVULAS
23,00
138,00
3
1,0000 1
ROLAMENTO
68,00
68,00
4
1,0000 1
ROLAMENTO
56,00
56,00
5
1,0000 1
04 REPAROS
129,00
129,00
6
1,0000 1
BOMBA
34,00
34,00
7
1,0000 1
PISTAO
48,00
48,00
8
1,0000 1
JUNTA
16,00
16,00
9
6,0000 1
BICOS
58,00
348,00
10
1,0000 1
VEDANTE
10,00
10,00
11
1,0000 1
JUNTA, PECAS P/ BOMBA INJETORA DA
6,00
6,00
CACAMBA IGQ 1304
Total do Empenho :
1.177,00
0
000209
1
2
3
4
5
26.01.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
RETIFICA DO EIXO
REGULAGEM DE PISTOES
REBAIXAMENTO DE 02 PISTOES
TROCA DE BIELAS ( MOTOR )
TROCA DE PECAS DA BOMBA INJETORA E
BICOS, CACAMBA IGQ 1304
420,00
140,00
100,00
240,00
290,00
Total do Empenho :
420,00
140,00
100,00
240,00
290,00
1.190,00
Total do Credor .:
2.367,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000262 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
15.183,53
15.183,53
015
Total do Empenho :
15.183,53
0
000263
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.061,65
Total do Empenho :
0
000264
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
890,02
Total do Empenho :
0
000265
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.758,14
Total do Empenho :
0
000266
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
62,43
Total do Empenho :
0
000267
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.580,92
Total do Empenho :
0
000268
27.01.2015
Nao se Aplica
1.061,65
1.061,65
890,02
890,02
1.758,14
1.758,14
62,43
62,43
1.580,92
1.580,92
Janeiro de 2015
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
2.734,67
2.734,67
015
Total do Empenho :
2.734,67
0
000269
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
542,02
Total do Empenho :
0
000270
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
3.242,93
Total do Empenho :
542,02
542,02
3.242,93
3.242,93
Total do Credor .:
27.056,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000351 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
5.382,60
5.382,60
DE 2015
Total do Empenho :
5.382,60
0
000367
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
Total do Credor .:
6.009,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 000429 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PUBLICACAO CONCORRENCIA 01/2015, C
400,00
400,00
ONTRATACAO COLETA LIXO
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000186 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REGULADOR DE VOLTAGEM
36,00
36,00
2
1,0000 1
TECLA BOTAO DE PARTIDA, RETRO JCB
15,00
15,00
4X4
Total do Empenho :
51,00
0
000187
1
23.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM E T
ECLA BOTAO DE PARTIDA DA RETRO JCB
4X4
35,00
Total do Empenho :
35,00
35,00
Total do Credor .:
86,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3425 LEANDRO NUNES CORPES ME
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 000419 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TIRANTE DO ACELERADOR DA CACAMBA I
79,90
79,90
GQ 1304
Total do Empenho :
79,90
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
25
1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
79,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1888 LUIS ANTONIO DOS SANTOS
CPF = 334.889.240-68
0 000038 05.01.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
PRESTACAO SERVICOS, ZELADOR DAS DE
900,00
2.700,00
PENDENCIAS DO BALNEARIO DO SALSO C
ONF CONT N 003/2015, REF 05/01 A 0
5/03/2015
Total do Empenho :
2.700,00
Total do Credor .:
2.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3005 MAICON RIBEIRO DA GAMA
CPF = 008.543.730-12
0 000058 08.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D
72,07
72,07
O SUL NO DIA 08/1/2015, PESQUISAR
PRECOS NA BOMBAS VAMBRO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
813 RONALDO TRZECIAK RIBEIRO
CPF = 722.940.190-91
0 000037 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, ZELADOR DAS
900,00
900,00
DEPENDENCIAS DO BALNEARIO DO SALD
O, CONF CONT N 004/2015, REF 05/01
A 05/2/2015
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2885 TRANSPORTES LINTER LTDA ME
CNPJ = 93.171.726/0001-78
0 000035 05.01.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
RECOLHIMENTO DE LIXO E TRANSPORTE
22.000,00
66.000,00
ATE ATERRO SANITARIO LICENCIADO PO
R ORGAOS COMPETENTES, CONF CONTRAT
O N 001/2015, REF 03 MESES A CONTA
R DE 01/01/2015
1
1,0000 1
ANULACAO, COM BASE NO PROC DE LICI
-22.000,00
-22.000,00
TACAO CONCORRENCIA 01/2015, HOMOLO
GADA EM 1/2/2015
Total do Empenho :
44.000,00
Total do Credor .:
44.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
131.072,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA
Credor :
0
000029 05.01.2015 1
Tomada de Precos
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
CNPJ = 95.124.608/0001-34
08
8.000,00
Total do Empenho :
8.000,00
8.000,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
26
2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
8.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000221 26.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 1/
731,27
731,27
2015, RUA V SAVEDRA
2
1,0000 1
P TELHA
510,95
510,95
3
1,0000 1
M AGUDO
752,36
752,36
Total do Empenho :
1.994,58
0
000222
1
2
26.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 1/
2015, COLONIA N 105 AP 9
VILA COXILHA N 68658 AP 7
2.391,26
2.391,26
1.775,80
Total do Empenho :
1.775,80
4.167,06
Total do Credor .:
6.161,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA
CNPJ = 89.494.132/0001-20
0 000430 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF JAN/
18,78
18,78
2015, FOLES, CLAIR
2
1,0000 1
R VARGAS, IRINEU
837,38
837,38
3
1,0000 1
R VARGAS, EDEMAR
376,65
376,65
4
1,0000 1
FOLES
766,76
766,76
Total do Empenho :
1.999,57
Total do Credor .:
1.999,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1515 FABIO MEDINA CENTENO-ME
CNPJ = 95.208.856/0001-63
0 000137 20.01.2015
Nao se Aplica
1
15,0000 1
M DE MANGUEIRA DE 2" P/ IRRIGACAO,
26,50
397,50
P/ O RESERVATORIO DE ABASTECIMENT
O DE AGUA
Total do Empenho :
397,50
Total do Credor .:
397,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
16.558,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
Credor :
0
875 BOMBAS VANBRO LTDA
000033 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAPACITOR DE ARRANQUE
2
2,0000 1
CAP PERMANENTE, PECAS P/ QUADRO DE
COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO
ARTESIANO FOLES, LINDOLFO
3
1,0000 1
C ARRANQUE
4
1,0000 1
C PERMANENTE
5
1,0000 1
CONTATOR220V 60HZ
6
2,0000 1
DISJUNTORES MON 040A, POCO CEDALH
A
7
1,0000 1
C ARRANQUE
8
1,0000 1
C PERMANENTE
9
1,0000 1
CONTATOR
CNPJ = 91.397.893/0001-06
48,95
30,90
48,95
61,80
48,95
27,60
240,87
13,86
48,95
27,60
240,87
27,72
52,47
33,90
49,35
52,47
33,90
49,35
Janeiro de 2015
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
875 BOMBAS VANBRO LTDA
CNPJ = 91.397.893/0001-06
10
2,0000 1
DISJUNTORES, POCO A VARGAS
13,09
26,18
11
1,0000 1
C ARRANQUE
48,95
48,95
12
1,0000 1
C PERMANENTE
30,90
30,90
13
1,0000 1
C PERMANENTE 250V
26,40
26,40
14
1,0000 1
CONTATOR, POCO A LACERDA
240,87
240,87
15
1,0000 1
C ARRANQUE
48,95
48,95
16
1,0000 1
C PERMANENTE
27,60
27,60
17
1,0000 1
PLACA DE ALUMINIO, POCO EDINA
5,60
5,60
Total do Empenho :
1.047,06
0
000034
1
2
3
4
5
0
000387
1
2
3
1
05.01.2015
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
28.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000
Nao se Aplica
CONSERTO DE TROCA DE PECAS DO QUAD
RO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO
POCO ARTESIANO COLONIA ADAO LACERD
A
CEDALHA
J LINDOLFO
EDINA, R VARGAS
ANTONIO VARGAS, VILA COXILHA
Nao se Aplica
CONSERTO E TROCA DE PECAS DO QUADR
O DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO P
OCO ARTESIANO GOIABA, MIRO
VILA COXILHA, JAIRO
GOIABA, NEUTO
ANULACAO CONF RELAROTIO TECNICO DA
EMPRESA
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Total do Empenho :
80,00
80,00
80,00
80,00
400,00
80,00
80,00
80,00
80,00
-80,00
80,00
80,00
-80,00
Total do Empenho :
0
000426
1
2
3
4
5
6
7
8
29.01.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
9
10
11
12
13
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
ABRACADEIRA 1. 1/4"
CAPACITOR DE ARRANQUE
CAP PERMANENTE
CONECTOR MULTIPLO
PROTETOR DE SOBRETENSAO MONO/TRI,
QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA
DO POCO ARTESIANO DA VILA COXILHA
- JAIRO
CAP PERM
CONTATOR LC1 220V 60HZ
DISJUNTOR MAG CURVA C SCH MONO 050
A, POCO P DA TELHA- NEUTO
BOBINA P/ CONTATOR380V 60HZ
CAP ARR
CAP PERM
DISJ MAG CURVA C WEG MONO 050A
BLOCO CONTATO AUXILIAR, GOIABA- MI
RO
ANULACAO CONF RELAROTIO TECNICO DA
EMPRESA
160,00
3,05
28,49
26,40
31,63
48,76
3,05
28,49
26,40
31,63
48,76
30,90
220,61
13,09
30,90
220,61
13,09
37,61
52,47
33,90
13,86
12,19
37,61
52,47
67,80
27,72
12,19
-138,33
-138,33
Total do Empenho :
462,39
Total do Credor .:
2.069,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
2.069,45
Total do Orgao ..:
149.700,93
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
28
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000031 05.01.2015 1
Tomada de Precos
08
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
3.000,00
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000407 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
3.439,80
3.439,80
E 2015
Total do Empenho :
3.439,80
Total do Credor .:
3.439,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2794 CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA
CPF = 610.785.490-87
0 000439 30.01.2015
Nao se Aplica
1
6,0000 1
LOCACAO DE UM PREDIO NA PRACA IV M
3.500,00
21.000,00
AIO, 128, PARA USO DA SECRETARIA,
CONF CONTRATO N 004/2015, REF JAN
A JUNHO DE 2015
Total do Empenho :
21.000,00
Total do Credor .:
21.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 000434 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASSINTURA CORREIO DO POVO- JAN A D
456,00
456,00
EZ/2014 - SEC. EDUCACAO, EMPENHO R
EEMITIDO EM 2015, ANULADO EM 2014(
EMPENHO 53 E 680/2014)
Total do Empenho :
456,00
Total do Credor .:
456,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000271 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
55.055,94
55.055,94
015
Total do Empenho :
55.055,94
0
000272
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
442,51
Total do Empenho :
0
000273
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.877,33
Total do Empenho :
0
000274
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.756,69
Total do Empenho :
442,51
442,51
2.877,33
2.877,33
1.756,69
1.756,69
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000275 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
752,01
752,01
015
Total do Empenho :
752,01
0
000276
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.385,53
Total do Empenho :
0
000277
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
4.736,70
Total do Empenho :
0
000278
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
16.218,64
Total do Empenho :
0
000279
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
727,18
Total do Empenho :
0
000280
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.734,67
Total do Empenho :
0
000281
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.570,70
Total do Empenho :
0
000282
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
542,29
Total do Empenho :
1.385,53
1.385,53
4.736,70
4.736,70
16.218,64
16.218,64
727,18
727,18
2.734,67
2.734,67
1.570,70
1.570,70
542,29
542,29
Total do Credor .:
88.800,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2651 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - MDE
OUTROS = 99999999999
0 000343 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
19.446,88
19.446,88
DE 2015
Total do Empenho :
19.446,88
0
000344
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
20.073,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
595 SERGIO DA SILVA LEMES
CPF = 519.124.300-53
0 000086 12.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA N
90,09
90,09
O DIA 08/1/2015, LEVAR COMPRADOR N
A BOMBA VAMBRO
1
1,0000 1
ANULACAO, PEDIDO DE DIARIA IRREGUL
-18,02
-18,02
AR, ORA REGULARIZADO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
136.841,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDEB
Credor :
0
432 ADEMAR BRENNER RITTER
000414 28.01.2015
Nao se Aplica
1
4,0000 1
GL DE TINTA CORALIT FOSCO VERDE ES
COLAR 3600L
2
1,0000 1
BALDE MASSA CORRIDA BRANCO 18L, P/
PINTURA DOS QUADROS NEGRO DAS ESC
OLAS MUNICIPAIS
CNPJ = 87.956.009/0001-59
71,77
287,08
67,00
67,00
Total do Empenho :
354,08
Total do Credor .:
354,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS
CNPJ = 05.596.091/0001-93
0 000226 26.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
BUCHAS DE AMORTECEDORES
19,95
39,90
2
2,0000 1
BORRACHAS DA SUSP DIANT
21,95
43,90
3
1,0000 1
GUIA FLEXIVEL DA EMBREAGEM
22,95
22,95
4
2,0000 1
ABRACADEIRAS DA SUSP DIANT, KOMBI
16,95
33,90
ITB 5327
Total do Empenho :
140,65
0
000235
1
27.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
SETOR DA DIRECAO, KOMBI ITB 5327
825,95
Total do Empenho :
825,95
825,95
Total do Credor .:
966,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 000443 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO SETOR DIRECAO
180,00
180,00
2
1,0000 1
CONSERTO DA SUSPENSAO DIANT
230,00
230,00
3
1,0000 1
REGULAGEM DE EMBUCHAMENTO D
80,00
80,00
4
1,0000 1
REVISAO E REGULAGEM DA SUSP TRAS,
170,00
170,00
KOMBI ITB 5327
Total do Empenho :
660,00
Total do Credor .:
660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro de 2015
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 000376 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
OLEO DIESEL S10
8.000,00
8.000,00
Total do Empenho :
8.000,00
Total do Credor .:
8.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000022 05.01.2015 1
Tomada de Precos
08
1
1,0000 1
ANULACAO
-14.200,00
-14.200,00
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
150.000,00
150.000,00
Total do Empenho :
135.800,00
0
0
0
000168
1
22.01.2015
4,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, KOMBI IQX 6700
000169
1
2
22.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO AR
DO OLEO MOTOR, KOMBI IQX 6700
000172
1
2
22.01.2015
1,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
LAVAGEM
LUBRIFICACOES, MICRO ONIBUS IGD 88
56
LAV
LUB, M IPG 8145
LAV
LUB, M IPG 8154
LAV, VAN IUR 7416
LAV
LUB, ONIBUS IUS 0996
3
4
5
6
7
8
9
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
16,00
Total do Empenho :
64,00
64,00
29,63
16,11
Total do Empenho :
29,63
16,11
45,74
30,00
15,00
30,00
30,00
30,00
15,00
30,00
15,00
30,00
30,00
20,00
Total do Empenho :
30,00
15,00
30,00
15,00
30,00
30,00
20,00
230,00
Total do Credor .:
136.139,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000408 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
638,40
638,40
E 2015
Total do Empenho :
638,40
0
000435
1
29.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
complementacao do empenho 408/2015
- vale alimentacao jan/2015
70,20
Total do Empenho :
70,20
70,20
Total do Credor .:
708,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 000420 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BARRA DA DIRECAO P/ KOMBI ITB 5327
113,37
113,37
Total do Empenho :
113,37
Total do Credor .:
113,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro de 2015
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.757.798/0001-39
0 000432 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. ASSINATURA DO CORREIO DO POVO
1.368,00
1.368,00
DE JAN A DEZ /2014 - ESCOLAS PE A
RLINDO, PROFESSORA JUREMA E COLONI
A SANTO ANTONIO, - EMPENHO REEMITI
DOS EM 2015 ANULADOS EM 2014(EMPEN
HO 678 E 52/2014)
Total do Empenho :
1.368,00
Total do Credor .:
1.368,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000308 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
53.663,72
53.663,72
015
Total do Empenho :
53.663,72
0
000309
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
322,62
Total do Empenho :
0
000310
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
3.945,94
Total do Empenho :
0
000311
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
6.905,79
Total do Empenho :
0
000312
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.349,06
Total do Empenho :
0
000313
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
23.591,31
Total do Empenho :
0
000314
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
455,04
Total do Empenho :
0
000315
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.835,29
Total do Empenho :
0
000316
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
404,77
Total do Empenho :
0
000332
27.01.2015
Nao se Aplica
322,62
322,62
3.945,94
3.945,94
6.905,79
6.905,79
1.349,06
1.349,06
23.591,31
23.591,31
455,04
455,04
2.835,29
2.835,29
404,77
404,77
Janeiro de 2015
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
1.513,47
1.513,47
015
Total do Empenho :
1.513,47
Total do Credor .:
94.987,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2652 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB
OUTROS = 99999999999
0 000347 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
20.497,09
20.497,09
DE 2015
Total do Empenho :
20.497,09
Total do Credor .:
20.497,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 000385 28.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
SERVICOS DE INTERNET JAN A DEZ 201
90,95
1.091,40
5, ESCOLA STO ANTONIO
2
12,0000 1
JUREMA
90,95
1.091,40
3
12,0000 1
ELPIDIO
90,95
1.091,40
1
1,0000 1
ANULACAO
-3.001,35
-3.001,35
Total do Empenho :
272,85
Total do Credor .:
272,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000348 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.089,31
1.089,31
DE 2015
Total do Empenho :
1.089,31
Total do Credor .:
1.089,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000182 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 815
25,00
25,00
4
2
1,0000 1
M IPG 8116
25,00
25,00
3
1,0000 1
LAVAGEM, M IPG 8116
35,00
35,00
4
1,0000 1
LUB, KOMBI IRW 2483
15,00
15,00
5
1,0000 1
TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM, SU
60,00
60,00
PORTE DE FAROL E ROLAMENTO, M IPG
8154
6
1,0000 1
TROCA DE LAMPADA DE SINALEIRA, FUS
30,00
30,00
IVEIS E L DE FAROL, IUS 0996
7
1,0000 1
TROCA DO BENDIZ E BUCHAS, IRW 2483
40,00
40,00
8
1,0000 1
TROCA DO RELE FIACAO E TERMINAIS,
30,00
30,00
M IDZ 3989
9
1,0000 1
TROCA DO INDUZIDO E LIMPADOR DE PA
35,00
35,00
RABRISA, M IGD 8856
10
1,0000 1
TROCA DE TERMINAIS DE BATERIA FIAC
20,00
20,00
AO E FUSIVEIS, M IGD 8856
Total do Empenho :
315,00
0
000192
1
2
23.01.2015
1,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
BUZINA
LAMPADAS FAROIS, MICRO ONIBUS IPG
8116
25,00
15,00
25,00
30,00
Janeiro de 2015
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
3
2,0000 1
TERMINAIS DE BATERIA
7,00
14,00
4
2,0000 1
M FIACAO
5,00
10,00
5
2,0000 1
FUSIVEIS, MICRO IGD 8856
0,50
1,00
6
4,0000 1
LAMP SINALEIRAS
3,00
12,00
7
2,0000 1
FUSIVEIS
1,00
2,00
8
2,0000 1
L FAROIS, ONIBUS IUS 0996
15,00
30,00
9
1,0000 1
BENDIZ
81,00
81,00
10
2,0000 1
BUCHAS ALTERNADOR, KOMBI IRW 2483
10,00
20,00
11
1,0000 1
REGULADOR DO ALTERNADOR
98,00
98,00
12
1,0000 1
SUPORTE DO FAROL
23,00
23,00
13
1,0000 1
ROLAMENTO ALT, M IPG 8154
25,00
25,00
14
1,0000 1
INDUZIDO, MM IGD 8856
65,00
65,00
15
1,0000 1
PORTA FUSIVEIS
10,00
10,00
16
2,0000 1
FUSIVEIS
1,00
2,00
17
1,0000 1
LAMP FAROL, O ITJ 1392
15,00
15,00
18
1,0000 1
RELE
24,00
24,00
19
2,0000 1
M FIACAO
10,00
20,00
20
2,0000 1
TERMINAIS FIACAO, M IDZ 3989
5,00
10,00
Total do Empenho :
517,00
Total do Credor .:
832,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 000230 27.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
DIAFRAGMA 7", BORRACHA, CUICA E FR
16,50
33,00
EIO, MICRO ONIBUS IGB 3115
2
2,0000 1
AMORTECEDORES DIANT, M IGB 3115
179,40
358,80
3
16,0000 1
BUCHAS DE ESTABILIZADOR TRAS, 04 P
14,90
238,40
/ CADA VEICULO, M ILV 1756 IPG 811
6 8145 E 8154
4
6,0000 1
TAMBORES DE FREIO, 02 P CADA, M IP
331,00
1.986,00
G 8154 8116 E ILV 1756
Total do Empenho :
2.616,20
0
000413
1
28.01.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
RETENTORES DE RODA TRAS, MICRO ONI
BUS IGB 3115
23,90
Total do Empenho :
47,80
47,80
Total do Credor .:
2.664,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA
CNPJ = 20.303.975/0001-04
0 000232 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO APAR
290,00
290,00
ACHOQUE DO MICRO ONIBUS IGD 8856
2
1,0000 1
ONIBUS TTJ 1392
290,00
290,00
Total do Empenho :
580,00
Total do Credor .:
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3362 NISSUL VEICULOS LTDA
CNPJ = 04.573.344/0004-93
0 000388 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ARRUELA DO FILTRO DO OLEO
2,99
2,99
2
1,0000 1
FILTRO OLEO, VAN IVR 7416
86,54
86,54
Total do Empenho :
89,53
0
000389
1
28.01.2015
8,0000 1
Nao se Aplica
L DE OLEO P/ MOTOR, VAN IVR 7416
35,69
285,52
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
35
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.573.344/0004-93
Total do Empenho :
285,52
Total do Credor .:
375,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 P M AMARAL FERRADOR
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 000003 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701035 ESC P ARLINDO REF
211,21
211,21
A DEZ/2014
Total do Empenho :
211,21
0
0
000018
1
05.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS CEL REF A 12/2014
000043
1
07.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL REF A 1/2015, 36702005 ESC
JUREMA
142,37
Total do Empenho :
142,37
142,37
12,03
12,03
Total do Empenho :
0
000218
1
26.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF
A 1/2015
78,51
Total do Empenho :
0
000223
1
2
3
4
5
6
7
8
26.01.2015
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
CTAS LUZ DAS ESCOLAS REF A 1/2015,
M AGUDO
J BONIFACIO
GINASIO GOIABA
JUREMA
STO ANTONIO
P ARLINDO
T NORONHA
D CAXIAS
12,03
78,51
78,51
34,80
34,80
57,40
16,72
575,21
281,88
296,52
16,72
16,72
Total do Empenho :
57,40
16,72
575,21
281,88
296,52
16,72
16,72
1.295,97
Total do Credor .:
1.740,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2299 PAPERGRAF IND GRAFICA LTDA
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 000381 27.01.2015
Nao se Aplica
1
10,0000 1
CONFECCAO DE ADESIVOS C/ O LOGOTIP
7,00
70,00
O ( PREFEITURA DE AMARAL FERRADOR
) P/ FIXAR EM PORTAS DE VEICULOS,
USO EM VEICULOS DO TE
2
50,0000 1
CONF DE ADESIVOS COM O LOGOTIPO (
1,40
70,00
PROIBIDO CARONA ), INVERTIDO COM O
FUNDO BRANCO, TAM 20,7X0,35CM
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA
CNPJ = 02.765.466/0002-94
0 000240 27.01.2015
Nao se Aplica
1
4,0000 1
BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAS, MICR
35,00
140,00
O ONIBUS IGB 3115
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
36
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.765.466/0002-94
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
271.627,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
Credor :
0
0
0
0
0
000023 05.01.2015 1
Tomada de Precos
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
000081
1
12.01.2015 1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
Tomada de Precos
000082
1
12.01.2015 1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
000167
1
22.01.2015
4,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, FIESTA IUT 1978
000170
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO OLEO DO MOTOR, FIESTA IU
T 1978
CNPJ = 95.124.608/0001-34
08
30.000,00
Total do Empenho :
8
5.000,00
Total do Empenho :
Tomada de Precos
000424
1
29.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
BATERIA AUTOMOTIVA 60A, KOMBI IUE
5498
5.000,00
5.000,00
1
5.000,00
Total do Empenho :
5.000,00
5.000,00
22,50
Total do Empenho :
90,00
90,00
16,16
16,16
Total do Empenho :
0
30.000,00
30.000,00
255,00
Total do Empenho :
16,16
255,00
255,00
Total do Credor .:
40.361,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000041 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 1/2015, 36701220
223,48
223,48
2
1,0000 1
36701143
341,80
341,80
Total do Empenho :
565,28
Total do Credor .:
565,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000469 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 01/2015
3.724,01
3.724,01
Total do Empenho :
3.724,01
Total do Credor .:
3.724,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME
CNPJ = 14.763.002/0001-47
0 000421 29.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
JG PASTILHA FREIO DIANT, MOCRO ONI
80,00
160,00
Janeiro de 2015
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME
CNPJ = 14.763.002/0001-47
BUS IDZ 3989 E IGD 8856
2
1,0000 1
BARRA CURTA DA DIRECAO
320,00
320,00
3
1,0000 1
CB DO ESTRANGULADOR, M IGB 3115
40,00
40,00
Total do Empenho :
520,00
Total do Credor .:
520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS
CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 000427 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEM
175,00
175,00
ORIAS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURA
CAO SISTEMA, REINSTACAO SISTEMA, D
E PROGRAMAS, ATUALIZACAO A VIRUS E
REV GERAL EM MICRO COMPUTADOR DA
SECRETARIA
Total do Empenho :
175,00
Total do Credor .:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2299 PAPERGRAF IND GRAFICA LTDA
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 000180 22.01.2015
Nao se Aplica
1
50,0000 1
CONFECCOES DE TALOES DE REQUISICAO
7,56
378,00
DE ABASTEC DE COMBUSTIVEIS 3X50,
USO DA SECRETARIA
Total do Empenho :
378,00
Total do Credor .:
378,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1222 PROCERGS
CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 000452 30.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
ACESSO A INTERNET , PORTAL TUNEL,
39,01
468,12
REF JAN A DEZ 2015
2
12,0000 1
02 CONEXOES P/ EMULACAO E ENDERECA
80,03
960,36
MENTO, JAN A DEZ 2015 P/ SECRETARI
A
Total do Empenho :
1.428,48
Total do Credor .:
1.428,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
595 SERGIO DA SILVA LEMES
CPF = 519.124.300-53
0 000079 12.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
12/1/2015, LEVAR COMPRADOR NA EMP
RESA RAFAELLI PECAS
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 000045 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701220 REF A 1/2015
10,48
10,48
Total do Empenho :
10,48
Total do Credor .:
10,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
47.252,50
Total do Orgao ..:
455.721,88
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
38
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI
CPF = 464.228.110-04
0 000198 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO SERVICOS MEDICO CLINICO
21.780,00
21.780,00
GERAL, CONF CONT N 014/2015, NOS D
IAS 01/05/06/08/12/13/15/19/20/22/
26/27 E 29/01/2015
Total do Empenho :
21.780,00
Total do Credor .:
21.780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS
CNPJ = 05.596.091/0001-93
0 000236 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
KIT EMBREAGEM, PRENCA, DISCOS E RO
257,95
257,95
LAMENTO, PALIO IRW 4854
Total do Empenho :
257,95
Total do Credor .:
257,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 000189 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DOS AMORTECEDORES D
140,00
140,00
2
1,0000 1
TROCA DAS PASTILHAS FREIO
60,00
60,00
3
1,0000 1
TROCA DOS PATINS E TAMBORES DAS R
120,00
120,00
TRAS IRV 0074
Total do Empenho :
320,00
Total do Credor .:
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 000374 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
OLEO DIESEL S10
6.000,00
6.000,00
1
1,0000
ANULACAO
-8,07
-8,07
Total do Empenho :
5.991,93
Total do Credor .:
5.991,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000024 05.01.2015 1
Tomada de Precos
08
1
1,0000 1
ANULACAO
-30.000,00
-30.000,00
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
130.000,00
130.000,00
Total do Empenho :
100.000,00
0
000161
1
2
3
4
5
1
0
000163
1
2
22.01.2015
2,0000 1
3,0000 1
1,0000 1
4,0000 1
4,0000 1
1,0000
22.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, PALIO IHV 3276
L
L OLEO HIDRAULICO, MICRO ONIBUS IF
O 9351
L O MOTOR, FIESTA IUX 4714
L, AMBULANCIA IVC 2633
ANULACAO - ERRO DE CREDOR
Nao se Aplica
JG PALHETAS LIMPADOR VIDRO AMBULAN
CIA IVC 2633
FILTRO DO O MOTOR, MICRO ONIBUS IF
18,47
38,00
13,50
36,94
114,00
13,50
16,00
25,80
-103,20
Total do Empenho :
64,00
103,20
-103,20
228,44
38,00
38,00
19,78
19,78
Janeiro de 2015
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
O 9351
3
1,0000 1
FILTRO O MOTOR, FIESTA IUX 4714
16,16
16,16
4
1,0000 1
FILTRO AR
26,27
26,27
Total do Empenho :
100,21
0
000164
1
22.01.2015
2,0000 1
Nao se Aplica
LIQUIDO FREIO, VAN MLJ 9670
7,00
Total do Empenho :
14,00
14,00
Total do Credor .:
100.342,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000409 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
5.292,00
5.292,00
E 2015
Total do Empenho :
5.292,00
Total do Credor .:
5.292,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000217 26.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL PS VILA COXILHA REF A 1/20
136,20
136,20
15
Total do Empenho :
136,20
Total do Credor .:
136,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000213 26.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ PS VILA COXILHA REF A 1/20
47,37
47,37
15
Total do Empenho :
47,37
Total do Credor .:
47,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS
CNPJ = 05.803.376/0001-58
0 000422 29.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PNEUS 165X70X13, AMBULANCIA IOH 55
165,00
330,00
89
2
2,0000 1
225X65X16, VAN MLJ 9670
660,00
1.320,00
3
2,0000 1
750X16, MICRO ONIBUS IFO 9351
725,00
1.450,00
Total do Empenho :
3.100,00
Total do Credor .:
3.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3421 CLINICA MEDICA & ACUPUNTURA GONCALVES LTDA EPP
CNPJ = 18.963.562/0001-04
0 000373 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO CL
7.920,00
7.920,00
INICO GERAL, CONF CONT N 021/2015,
NOS DIAS 03/17/25 E 31/1/2015
1
1,0000
ANULACAO CONF MEM 10/2015 - SECRET
-1.980,00
-1.980,00
ARIA SAUDE
Total do Empenho :
5.940,00
Total do Credor .:
5.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro de 2015
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 000101 14.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
AMORTECEDORES TRAS
125,00
250,00
2
2,0000 1
KIT AMORTEC COXIM E BATENTE, AMBUL
25,35
50,70
ANCIA IOH 5589
Total do Empenho :
300,70
0
0
000165
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO MOTOR, AMBULANCIA IVC 2633
000206
1
2
3
4
26.01.2015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Nao se Aplica
CORREIA DO COMANDO
FILTRO DO COMBUSTIVEL
DO OLEO
CORREIA DO ALTERNADOR, AMBULANCIA
IOH 5589
BICOS INJETOR, PALIO IHV 3276
5
0
0
1
1
1
1
2,0000 1
000210
1
2
26.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CILINDRO MESTRE FREIO
REPARO, PALIO IRW 4854
000234
1
2
27.01.2015
2,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
DISCO FREIO
PASTILHA FREIO DIANT, MICRO ONIBUS
IFO 9351
23,12
Total do Empenho :
23,12
23,12
53,35
15,10
17,75
33,19
53,35
15,10
17,75
33,19
113,30
Total do Empenho :
226,60
345,99
159,85
147,00
Total do Empenho :
159,85
147,00
306,85
157,30
72,30
314,60
72,30
Total do Empenho :
0
000460
1
30.01.2015
4,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, AMBULANCIA IVC 26
33
25,80
Total do Empenho :
386,90
103,20
103,20
Total do Credor .:
1.466,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2616 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
CNPJ = 07.926.117/0001-40
0 000436 30.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
DESPESAS COM O CONSORCIO CONFORME
538,96
6.467,52
CONTRATO N 001/2015, REF JAN A DEZ
2015
Total do Empenho :
6.467,52
Total do Credor .:
6.467,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.357.652/0001-29
0 000231 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETIFICA DE CILINDRO
160,00
160,00
2
1,0000 1
DO EIXO
130,00
130,00
3
1,0000 1
SERVICOS DE PRENSA EM PISTOES
70,00
70,00
4
1,0000 1
REGULAGEM DO CABECOTE
135,00
135,00
5
1,0000 1
RETIFICA DE SEDES
90,00
90,00
6
1,0000 1
SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE VALVUL
70,00
70,00
AS
7
1,0000 1
APLAINAMENTO DE CABECOTE
90,00
90,00
8
1,0000 1
ALINHAMENTO DO EIXO DO MOTOR, IRW
45,00
45,00
4854
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.357.652/0001-29
Total do Empenho :
790,00
Total do Credor .:
790,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 DETRAN/RS
OUTROS = 0
0 000061 08.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SEGURO OBRIGATORIO 2015 VEICULO PL
105,25
105,25
ACA IWC 1799
Total do Empenho :
105,25
Total do Credor .:
105,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000283 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
26.200,16
26.200,16
015
Total do Empenho :
26.200,16
0
000284
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
290,86
Total do Empenho :
0
000285
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.740,90
Total do Empenho :
0
000286
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
385,85
Total do Empenho :
0
000287
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.076,08
Total do Empenho :
0
000288
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
558,58
Total do Empenho :
0
000289
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
3.773,04
Total do Empenho :
0
000290
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
785,35
Total do Empenho :
0
000291
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
2.734,67
290,86
290,86
2.740,90
2.740,90
385,85
385,85
2.076,08
2.076,08
558,58
558,58
3.773,04
3.773,04
785,35
785,35
2.734,67
Janeiro de 2015
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
015
Total do Empenho :
2.734,67
0
000292
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
314,14
Total do Empenho :
0
000293
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.968,71
Total do Empenho :
314,14
314,14
2.968,71
2.968,71
Total do Credor .:
42.828,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA
CNPJ = 88.358.940/0001-06
0 000440 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE EMERGENCI
5.000,00
5.000,00
A C/ OBSTETRICO, TRAUMATO, CLINICO
GERAL, CIRURGIA, PEDIATRIA E ANES
TESISTA, REF JAN 2015
Total do Empenho :
5.000,00
Total do Credor .:
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3241 GRACIEL SANTOS LIMA
CPF = 017.075.690-45
0 000039 06.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO
72,07
72,07
DIA 06/1/2015, LEVAR PACIENTES, H
FAU E SPAC
Total do Empenho :
72,07
0
000074
1
09.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 09/1/2015, LEVAR PACIENTES, F
AU
72,07
Total do Empenho :
0
000091
1
13.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
STA CASA
72,07
Total do Empenho :
0
000105
1
15.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 15/01/2015, LEVAR PACIENTES,
INST OFTALMO
72,07
Total do Empenho :
0
000126
1
19.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
20/1/2015, LEVAR SECRETARIA
90,09
Total do Empenho :
0
000474
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 27/1/2015, LEVAR PACIENTES, I
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
90,09
90,09
72,07
Janeiro de 2015
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3241 GRACIEL SANTOS LIMA
CPF = 017.075.690-45
OFTALMO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
450,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME
CNPJ = 10.775.772/0001-59
0 000110 15.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
KIT ESTABILIZADORES BORRACHA E REP
10,00
20,00
ARO
2
2,0000 1
COXINS DE AMORTECEDORES
55,00
110,00
3
1,0000 1
KIT SUSPENSAO D, COIFA E BATENTE
40,00
40,00
4
2,0000 1
AMORTECEDORES D, AMBULANCIA IRN 00
234,00
468,00
74
Total do Empenho :
638,00
Total do Credor .:
638,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS
OUTROS = 99999999999
0 000345 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
9.007,69
9.007,69
DE 2015
Total do Empenho :
9.007,69
0
000346
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
626,67
Total do Empenho :
626,67
626,67
Total do Credor .:
9.634,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 000448 30.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
280,95
3.371,40
15, PS SEDE
2
12,0000 1
PS VILA COXILHA
150,95
1.811,40
Total do Empenho :
5.182,80
0
000450
1
30.01.2015
12,0000 1
Nao se Aplica
15
280,95
Total do Empenho :
3.371,40
3.371,40
Total do Credor .:
8.554,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3000 IGOR DE ANTONI ARAUJO
CPF = 003.683.820-95
0 000200 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO SERVICOS TERAPEUTA CONF
1.350,00
1.350,00
CONT N 013/2015, NOS DIAS 13/14/20
/21/27 E 28/1/2015
Total do Empenho :
1.350,00
Total do Credor .:
1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1808 INSS - CONTRATO
OUTROS = 0
0 000458 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS S CONTRATO RPAS JAN/2015
9.180,00
9.180,00
Total do Empenho :
9.180,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000194 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAMPADA DE FAROL
25,00
25,00
2
2,0000 1
LAMPADAS DE SINALEIRAS, FIESTA IUX
5,00
10,00
4714
3
1,0000 1
SURDINA, AMBULANCIA IOH 5589
122,00
122,00
4
1,0000 1
BUZINA, MICRO ONIBUS IFO 9351
30,00
30,00
5
1,0000 1
JG VELAS DE IGNICAO
72,00
72,00
6
1,0000 1
JG CB DE VELAS, AMB IOH 5589
128,00
128,00
7
1,0000 1
INDUZIDO
135,00
135,00
8
1,0000 1
PORTA ESCOVA COM ESCOVAS
28,00
28,00
9
2,0000 1
BUCHAS ARRANQUE, KOMBI IRN 9785
10,00
20,00
10
2,0000 1
LAMP SINALEIRA
3,00
6,00
11
1,0000 1
RELE DO PISCA, AMB IRV 0074
18,00
18,00
Total do Empenho :
594,00
0
000196
1
23.01.2015
1,0000 1
2
3
1,0000 1
1,0000 1
4
5
6
7
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
TROCA DO INDUZIDO, PORTA ESCOVA E
BUCHAS, IRN 9785
LAVAGEM
TROCA DE LAMPADA DE SINALEIRA E RE
LE DO PISCA, IRV 0074
LAVAGEM, IHU 3276
CONSERTOS PNEUS, IHV 3276
TROCA JS VELAS E CBS, IOH 5589
TROCA DA BUZINA, MICRO ONIBUS IFO
9351
45,00
45,00
25,00
20,00
25,00
20,00
25,00
12,00
40,00
15,00
25,00
36,00
40,00
15,00
Total do Empenho :
206,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2767 JOSE CLAUDIR GOMES
CPF = 469.435.100-10
0 000056 07.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA COLONIA ST
625,00
7.500,00
O ANTONIO PARA USO DO PS CONF CONT
RATO N 006, REF 01/01 A 31/12/2015
Total do Empenho :
7.500,00
Total do Credor .:
7.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3121 JOSE EUGENIO DULL
CPF = 108.630.010-68
0 000438 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERA
1.980,00
1.980,00
L NO DIA 31/1/2015, COMPLEMENTACAO
DO EMPENHO 199/2015
Total do Empenho :
1.980,00
Total do Credor .:
1.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1095 L.A PNEUS LUBRIFICANTES
CNPJ = 00.101.101/0001-59
0 000411 28.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PNEUS 175/70 14, AMBULANCIA IVC 26
234,00
468,00
33
Total do Empenho :
468,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1095 L.A PNEUS LUBRIFICANTES
CNPJ = 00.101.101/0001-59
Total do Credor .:
468,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS
CPF = 413.408.090-87
0 000047 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 08/1/2015, LEVAR PACIENTES, B
ENEFICIENCIA
Total do Empenho :
72,07
0
000107
1
15.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
16/01/2015, LEVAR MEDICO NO AEROP
ORTO
90,09
Total do Empenho :
0
000157
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 22/01/2015, LEVAR PACIENTES N
A FAMED
72,07
Total do Empenho :
0
000383
1
28.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE
NO DIA 28/1/2015, LEVAR PACIENTES
, H STA CASA E FAU
72,07
Total do Empenho :
90,09
90,09
72,07
72,07
72,07
72,07
Total do Credor .:
306,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
CPF = 550.063.450-04
0 000009 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
H FAU
Total do Empenho :
72,07
0
000010
1
05.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
06/01/2015, LEVAR PACIENTES, H CL
INICAS, PUC, HCR, STA CASA, HPV
90,09
Total do Empenho :
0
000048
1
07.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
08/1/2015, LEVAR PACIENTES, H HPV
, PUC, CLINICAS, STA CASA
90,09
Total do Empenho :
0
000077
1
12.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
FAU
72,07
Total do Empenho :
90,09
90,09
90,09
90,09
72,07
72,07
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 550.063.450-04
0 000090 13.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
13/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CLI
NICAS, PUC, STA CASA
Total do Empenho :
90,09
0
000104
1
15.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
15/01/2015, LEVAR PACIENTES, H PU
C, STA CASA, CONCEICAO, E I CARDIO
90,09
Total do Empenho :
0
000108
1
15.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
INST OFTALMO
72,07
Total do Empenho :
0
000125
1
19.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
20/1/2015, LEVAR PACIENTES, H PUC
, STO ANTONIO, CONCEICAO, BENEFICI
ENCIA, STA RITA
90,09
Total do Empenho :
0
000142
1
21.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
SPAC
72,07
Total do Empenho :
0
000156
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
22/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CON
CEICAO STA CASA E PUC
90,09
Total do Empenho :
0
000159
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CASA VIDA E FAU
72,07
Total do Empenho :
0
000225
1
26.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M
ACHADO NO DIA 26/1/2015, LEVAR PAC
IENTES, HOSPITAL
72,07
Total do Empenho :
0
000415
1
29.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
, CLINICAS, STA RITA E STA CASA
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
72,07
72,07
90,09
90,09
72,07
72,07
90,09
90,09
72,07
72,07
72,07
72,07
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 550.063.450-04
0 000445 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M
72,07
72,07
ACHADO NO DIA 30/1/2015, LEVAR PAC
IENTES, HPM
Total do Empenho :
72,07
0
000473
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
27/1/2015, LEVAR PACIENTES, PUC,
HELENA E BENEFICIENCIA
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
Total do Credor .:
1.225,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.541.425/0001-57
0 000014 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CX DAXAS 30CP, AUXILIO A SADI MART
181,50
181,50
INS
Total do Empenho :
181,50
0
000015
1
2
3
1
0
000016
1
2
3
4
1
0
000017
1
05.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000
05.01.2015
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1
1
1
1
1,0000
05.01.2015
10,0000 1
Nao se Aplica
CX DAXAS 30CP
CX ALENIA 400MG REFIL 60CP
CX SPIRIVA 5MG, AUXILIO A DAVID DO
S S VARGAS
ANULACAO ORDEM DE COMPRA A MAIOR
Nao se Aplica
CXS CARDILOL 5MG 30CP
CX ESPIRONOLCACTONA 25MG 30CP
CX GLIMEPIRIDA 2MG 30CP
CXS PROCOROLAN 5MG 56 CP, AUXILIO
A JOSE LEONARDO B DE AVILA
ANULACAO
Nao se Aplica
TEGRETOL XP 100ML, AUXILIO A ANGEL
INA DA SILVA BOENO
181,50
89,00
290,00
181,50
89,00
290,00
-129,50
Total do Empenho :
-129,50
431,00
24,35
14,23
39,00
167,20
48,70
14,23
39,00
334,40
-49,33
Total do Empenho :
-49,33
387,00
17,60
176,00
Total do Empenho :
0
000093
1
13.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CX SPIRIVA 5MG, AUXILIO A SENOLI E
SILVA
290,00
Total do Empenho :
0
000097
1
13.01.2015
3,0000 1
Nao se Aplica
CXS TART METOPROLOL 100MG 30CP, AU
XILIO A ONIRA V GAMA
18,00
Total do Empenho :
0
000114
1
16.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CX ONBRIZE 300MG 30CP, AUXILIO A I
VONE SILVA MACEDO
110,00
176,00
290,00
290,00
54,00
54,00
110,00
Janeiro de 2015
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.541.425/0001-57
1
1,0000
ANULACAO ORDEM DE COMPRA A MAIOR
-0,35
-0,35
Total do Empenho :
109,65
Total do Credor .:
1.629,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3090 MARCELO DA SILVA GAMA
CPF = 987.166.890-20
0 000416 29.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
FAU
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 20.303.975/0001-04
0 000233 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO SUPOR
180,00
180,00
TE DA SURDINA DO MICRO ONIBUS IFO
9351
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA
CPF = 651.380.070-68
0 000129 19.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
20/1/2015, REUNIAO COM O NOVO SEC
. DA SAUDE DO ESTADO NA FAMURS
Total do Empenho :
135,13
Total do Credor .:
135,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.573.344/0004-93
0 000178 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ARRUELA DO FILTRO
3,00
3,00
2
1,0000 1
FILTRO OLEO MOTOR, VAN MLJ 9670
86,61
86,61
Total do Empenho :
89,61
0
000179
1
22.01.2015
8,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, VAM MLJ 9670
35,71
Total do Empenho :
285,68
285,68
Total do Credor .:
375,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 000173 22.01.2015
Nao se Aplica
1
4,0000 1
TONER HP CE285A PRETO, USO DA SECR
69,00
276,00
ETARIA
Total do Empenho :
276,00
Total do Credor .:
276,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3426 PATRICIA MOLLINETTI COPAT
CPF = 835.673.990-04
0 000197 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO CLINI
1.980,00
1.980,00
CO GERAL CONF CONT N 009/2015, NO
DIA 18/1/2015
Total do Empenho :
1.980,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3426 PATRICIA MOLLINETTI COPAT
CPF = 835.673.990-04
Total do Credor .:
1.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO
CPF = 213.835.370-20
0 000099 14.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
14/01/2015, LEVAR PACIENTES, H CL
INICAS E STA CASA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.765.466/0002-94
0 000152 21.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA SUPORTE E AMORTECEDOR DO MIC
60,00
60,00
RO ONIBUS IFO 9351
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
CPF = 651.377.010-68
0 000008 05.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
05/01/2015, LEVAR PACIENTES, H ST
A CASA, PUC, CLINICAS, HPV
Total do Empenho :
90,09
0
000046
1
07.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
, STA CASA M HELENA E STO ANTONIO
90,09
Total do Empenho :
0
000067
1
09.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
09/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CLI
NICAS, HCC, PUC
90,09
Total do Empenho :
0
000076
1
12.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
, STA CASA, CONCEICAO E CLINICAS
90,09
Total do Empenho :
0
000098
1
14.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
14/01/2015, LEVAR PACIENTES, H ST
A CASA, PUC, B OLHOS
90,09
Total do Empenho :
0
000106
1
15.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
16/01/2015, LEVAR PACIENTES, H CO
NCEICAO, PUC, CLINICAS E STA RITA
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
CPF = 651.377.010-68
Total do Empenho :
90,09
0
000143
1
21.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
, CONCEICAO, CLINICAS, STA CASA, I
CARDIO E MAE DE DEUS
90,09
Total do Empenho :
0
000148
1
21.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
21/1/2015, LEVAR PACIENTES, H MAE
DE DEUS, CLINICAS, PUC, , STA CAS
A, I CARDIO E HCC
90,09
Total do Empenho :
0
000158
1
22.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
23/1/2015, LEVAR PACIENTES, STA C
ASA, CLINICAS E FAMINA
90,09
Total do Empenho :
0
000203
1
26.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
, CONCEICAO, BENEFICIENCIA E M DEU
S
90,09
Total do Empenho :
0
000382
1
28.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
, STA CASA E HCC
90,09
Total do Empenho :
0
000437
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
02/2/2015, LEVAR PACIENTES, H STA
CASA E PUC
90,09
Total do Empenho :
0
000444
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
30/1/2015, LEVAR PACIENTES, H CON
CEICAO, STA RITA, STA CASA, CLINIC
AS E PUC
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Total do Credor .:
1.171,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 000044 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 1/2
10,93
10,93
015
Total do Empenho :
10,93
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.558.157/0001-62
Total do Credor .:
10,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
247.932,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
Credor :
0
000025 05.01.2015 1
Tomada de Precos
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
CNPJ = 95.124.608/0001-34
08
15.000,00
Total do Empenho :
15.000,00
15.000,00
Total do Credor .:
15.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3350 DENTARIA KLYMUS LTDA
CNPJ = 91.828.244/0001-12
0 000149 21.01.2015
Nao se Aplica
1
6,0000
CX ANESTESICO LIDOCAINA 2%, COM VA
65,00
390,00
SO CONSTRUTOR - USO DOS POSTOS DE
SAUDE
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000327 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
1.454,36
1.454,36
015
Total do Empenho :
1.454,36
0
000328
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
976,84
Total do Empenho :
0
000329
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.657,54
Total do Empenho :
0
000330
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
9.453,34
Total do Empenho :
0
000334
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
239,91
Total do Empenho :
976,84
976,84
2.657,54
2.657,54
9.453,34
9.453,34
239,91
239,91
Total do Credor .:
14.781,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2656 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - EPIDEMIOLOGIA
OUTROS = 99999999999
0 000364 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
608,97
608,97
DE 2015
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
52
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2656 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - EPIDEMIOLOGIA
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
608,97
Total do Credor .:
608,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2655 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PACS
OUTROS = 99999999999
0 000361 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.278,30
2.278,30
DE 2015
Total do Empenho :
2.278,30
0
000363
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
166,63
Total do Empenho :
166,63
166,63
Total do Credor .:
2.444,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000365 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
333,26
333,26
DE 2015
Total do Empenho :
333,26
Total do Credor .:
333,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3121 JOSE EUGENIO DULL
CPF = 108.630.010-68
0 000199 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO SERVICOS MEDICO CLINICO
22.770,00
22.770,00
GERAL CONF CONT 016/2015, NOS DIAS
02/04/07/09/10/11/14/16/21/23/24/
28 E 30/1/2015
Total do Empenho :
22.770,00
Total do Credor .:
22.770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
56.329,15
Total do Orgao ..:
304.261,46
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
53
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3402 AEROCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
CNPJ = 90.265.786/0001-61
0 000386 28.01.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS EM 03 RODAS DO
80,00
240,00
FOCUS IRA 3512
Total do Empenho :
240,00
Total do Credor .:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 000195 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BALDE GRAXA 20K P/ CHASSI
195,00
195,00
2
1,0000 1
10K, LITROLINE, ESCAVADEIRA
199,99
199,99
Total do Empenho :
394,99
0
000201
1
23.01.2015
220,0000 1
Nao se Aplica
L DE OLEO DIESEL S10, ESCAVADEIRA
2,84
Total do Empenho :
624,80
624,80
Total do Credor .:
1.019,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000027 05.01.2015 1
Tomada de Precos
08
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
50.000,00
50.000,00
Total do Empenho :
50.000,00
0
000166
1
2
22.01.2015
5,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
GL OLEO MOTOR 3L, TRATOR MAHINDRA
RETRO JCB 4X4
37,00
13,50
Total do Empenho :
185,00
27,00
212,00
Total do Credor .:
50.212,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000401 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.323,00
1.323,00
E 2015
Total do Empenho :
1.323,00
Total do Credor .:
1.323,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000470 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 1/2015
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000212 26.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ REF A 01/2015
64,73
64,73
Total do Empenho :
64,73
Total do Credor .:
64,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro de 2015
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 000205 26.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ROLAMENTO DO CARDAN, CAMINHAO IIF
92,94
92,94
9724
Total do Empenho :
92,94
Total do Credor .:
92,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
317 EMATER
CNPJ = 89.161.475/0001-73
0 000377 27.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER - RET
5.470,56
65.646,72
ENCAO ICM - JAN A DEZ/2015
Total do Empenho :
65.646,72
Total do Credor .:
65.646,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000294 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
8.622,78
8.622,78
015
Total do Empenho :
8.622,78
0
000295
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
771,70
Total do Empenho :
0
000296
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
795,50
Total do Empenho :
0
000297
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
488,81
Total do Empenho :
0
000298
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.734,67
Total do Empenho :
0
000299
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.806,77
Total do Empenho :
0
000300
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.264,71
Total do Empenho :
771,70
771,70
795,50
795,50
488,81
488,81
2.734,67
2.734,67
2.806,77
2.806,77
1.264,71
1.264,71
Total do Credor .:
17.484,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3217 I L R ALBINO EPP
CNPJ = 11.808.637/0001-25
0 000113 15.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETENTOR DO PINHAO DO DIFERENCIAL
98,00
98,00
D, RETRO JCB 4X4
Total do Empenho :
98,00
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.808.637/0001-25
Total do Credor .:
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 000171 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO
49,90
49,90
2
1,0000 1
22 COLOR, USO DA SECRETARIA
87,90
87,90
Total do Empenho :
137,80
Total do Credor .:
137,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000352 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
3.380,11
3.380,11
DE 2015
Total do Empenho :
3.380,11
0
000366
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
Total do Credor .:
4.006,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000190 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, IRA 3512
12,00
12,00
Total do Empenho :
12,00
Total do Credor .:
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
CNPJ = 04.673.074/0001-40
0 000150 21.01.2015
Nao se Aplica
1
30,0000 1
FLS CARBONO PRETO AZ
0,90
27,00
2
4,0000 1
CANETAS AZUL
0,80
3,20
3
1,0000 1
LIVRO PONTO 100F 150X315, USO DA S
14,90
14,90
ECRETARIA
Total do Empenho :
45,10
Total do Credor .:
45,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 20.303.975/0001-04
0 000204 26.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO SUPOR
180,00
180,00
TE DO FACAO DA ROCADEIRA MARCA BER
TANHA VERMELHA
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2967 ONY EVA DA CRUZ LEITE
CPF = 598.314.050-72
0 000013 05.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA PRACA IV M
786,16
9.433,92
AIO, 184, P/ USO DA EMATER E INSP
VETERINARIA, CONFORME CONTRATO N 0
Janeiro de 2015
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2967 ONY EVA DA CRUZ LEITE
CPF = 598.314.050-72
08/2015, REF 01/01/2015 A 31/12/20
15
Total do Empenho :
9.433,92
Total do Credor .:
9.433,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
818 VILMAR DOS SANTOS E SILVA
CPF = 427.119.670-34
0 000124 16.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
16/01/2015, BUSCAR MOTOR MERCEDEZ
1513
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
150.703,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO AGROPECUARIO
Credor :
0
000028 05.01.2015 1
Tomada de Precos
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
CNPJ = 95.124.608/0001-34
08
10.000,00
Total do Empenho :
10.000,00
10.000,00
Total do Credor .:
10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2115 FERRARIA DO COLONO LTDA
CNPJ = 68.828.060/0001-30
0 000144 21.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PINOS DE FACAO, ROCADEIRA VERMELHA
25,90
51,80
MARCA BELTRAN
Total do Empenho :
51,80
Total do Credor .:
51,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
10.051,80
Total do Orgao ..:
160.755,59
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
57
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 000202 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO ROLAMENTO, CB, E COXIM DE
160,00
160,00
RODA DIANT
2
1,0000 1
CONSERTO DO ALTERNADOR
60,00
60,00
3
1,0000 1
TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO, PALI
40,00
40,00
O INF 4886
Total do Empenho :
260,00
Total do Credor .:
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 000375 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
OLEO DIESEL S10
10.000,00
10.000,00
Total do Empenho :
10.000,00
Total do Credor .:
10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000030 05.01.2015 1
Tomada de Precos
08
1
1,0000 1
ANULACAO
-60.000,00
-60.000,00
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
160.000,00
160.000,00
Total do Empenho :
100.000,00
0
000160
1
2
22.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
500ML OLEO P/ MOTOR, MOTOSSERRA ST
HIL
BALDO GRAXA 20K, USO VEICULOS DA S
ECRETARIA
15,36
15,36
164,00
164,00
Total do Empenho :
179,36
Total do Credor .:
100.179,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000402 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.617,00
1.617,00
E 2015
Total do Empenho :
1.617,00
Total do Credor .:
1.617,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2950 CASA DAS RETROS LTDA
CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 000378 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. SERVICOS REALIZADOS CONFORME
22.000,00
22.000,00
NF 0243, CONTRATO 053/2012 APURADO
EM SINDICANCIA EM ANEXO
Total do Empenho :
22.000,00
0
000379
1
27.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
REF. FORNECIMENTOS DE PECAS DE MAQ
UINAS , NFS 5057/5058/5059, CONTRA
TO 053/2012 APURADO EM SINDICANCIA
CONFORME COPIA EM ANEXO
121.024,12
Total do Empenho :
121.024,12
121.024,12
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
143.024,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3413 DANIEL VARGAS MARQUES
CPF = 041.469.670-07
0 000131 19.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS P/ CONSTRUIR
1.000,00
2.000,00
E REFOMAR PONTILHOES, CONF CONT N
011/2015, REF 02 MESES A CONTAR D
E 20/1/2015
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3252 DANILO SANTOS PAULIN
CNPJ = 11.064.716/0001-79
0 000380 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETENTOR DO DIFERENCIAL TRAS
45,00
45,00
2
4,0000 1
ABRACADEIRAS DE ACO 5/8
27,00
108,00
3
1,0000 1
FLANGE DO DIF
245,00
245,00
4
8,0000 1
PARAFUSOS DA ABRACADEIRA 5/8, RETR
6,50
52,00
O ESC 4X2
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000301 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
8.570,82
8.570,82
015
Total do Empenho :
8.570,82
0
000302
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
218,15
Total do Empenho :
0
000303
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
218,13
Total do Empenho :
0
000304
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
874,32
Total do Empenho :
0
000305
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.734,67
Total do Empenho :
0
000306
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
1.797,15
Total do Empenho :
0
000307
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
2.325,60
218,15
218,15
218,13
218,13
874,32
874,32
2.734,67
2.734,67
1.797,15
1.797,15
2.325,60
Janeiro de 2015
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
015
Total do Empenho :
2.325,60
Total do Credor .:
16.738,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.808.637/0001-25
0 000112 15.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CORREIA DO ALTERNADOR, PATROL GR 1
219,00
219,00
80
Total do Empenho :
219,00
Total do Credor .:
219,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3316 INDUSTRIA METALURGICA DIVERSA LTDA
CNPJ = 08.923.111/0001-81
0 000136 20.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CONFECCAO DE BUCHAS DE NYLON P/ DI
41,18
82,35
RECAO DA RETRO JCB 4X4
Total do Empenho :
82,35
0
000151
1
21.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
CONSERTO, SOLDA E RECUPERACAO DA P
ONTA DO PINHAO DA RETRO RONDON
420,00
Total do Empenho :
420,00
420,00
Total do Credor .:
502,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000353 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
3.209,11
3.209,11
DE 2015
Total do Empenho :
3.209,11
0
000355
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
Total do Credor .:
3.835,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000184 23.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAMPADA DE FAROL, CACAMBA IRS 0326
40,00
40,00
Total do Empenho :
40,00
0
000191
1
23.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
LAVAGEM, PALIO INF 4886
25,00
Total do Empenho :
25,00
25,00
Total do Credor .:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 000177 22.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CB DE TOMADA DE FORCA, CACAMBA IRS
148,00
148,00
0326
Total do Empenho :
148,00
Total do Credor .:
148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao ...:
Unidade .:
Janeiro de 2015
Folha:
Total da Unidade :
Total do Orgao ..:
279.039,43
279.039,43
60
Janeiro de 2015
Folha:
61
Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000394 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. VALE ALIMENTACAO DE JAN/2015
735,00
735,00
Total do Empenho :
735,00
0
000404
1
1
28.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
E 2015
ERRO NO VALOR
1.764,00
1.764,00
-1.323,00
Total do Empenho :
-1.323,00
441,00
Total do Credor .:
1.176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000462 30.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA AGUA REF A 01/2015
20,77
20,77
Total do Empenho :
20,77
Total do Credor .:
20,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000392 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO CO
4.115,68
4.115,68
NSELHO TUTELAR JAN/2015
Total do Empenho :
4.115,68
Total do Credor .:
4.115,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 000455 30.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
90,95
1.091,40
15
Total do Empenho :
1.091,40
Total do Credor .:
1.091,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000393 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
INSS S FOLHA GRATIFICACAO CONSELHO
823,14
823,14
TUTELAR JAN/2015
Total do Empenho :
823,14
Total do Credor .:
823,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
7.226,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
Credor :
0
2939 ANGELA MARIA DA SILVA
000055 07.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV C AMARA
L FERRADOR N 715, PARA USO DA CASA
DE PASSAGEM, CONF CONTRATO N 011/
2015, REF 01/01 A 31/01/2015
CPF = 401.560.790-20
1.250,00
Total do Empenho :
2.500,00
2.500,00
Janeiro de 2015
Folha:
62
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
481 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE
CNPJ = 88.276.258/0001-66
0 000475 30.01.2015
Nao se Aplica
1
11,0000 1
REPASSE P/ ATENDIMENTO PSICOLOGICO
2.516,15
27.677,65
DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIEN
CIA, CONF CONV 001/2015, REF JAN A
NOV DE 2015
Total do Empenho :
27.677,65
Total do Credor .:
27.677,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000026 05.01.2015 1
Tomada de Precos
08
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS
10.000,00
10.000,00
Total do Empenho :
10.000,00
0
000083
1
12.01.2015 1
1,0000 1
Tomada de Precos
COMBUSTIVEIS
01
2.000,00
Total do Empenho :
2.000,00
2.000,00
Total do Credor .:
12.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000403 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.323,00
1.323,00
E 2015
1
1,0000
ANULACAO
-150,00
-150,00
Total do Empenho :
1.173,00
Total do Credor .:
1.173,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
146 ENIO MEIRELES DA SILVA
OUTROS = 99999999999
0 000059 08.01.2015
Nao se Aplica
1
12,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA JOAO P BOR
1.010,00
12.120,00
GES 665, PARA USO DA SEC DE ASS SO
CIAL, CONF CONTRATO N 010/2015, RE
F 01/01 A 31/12/2015
Total do Empenho :
12.120,00
Total do Credor .:
12.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000317 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
3.784,99
3.784,99
015
Total do Empenho :
3.784,99
0
000318
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
12.998,01
Total do Empenho :
0
000319
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.734,67
12.998,01
12.998,01
2.734,67
Janeiro de 2015
Folha:
63
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
2.734,67
0
000320
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
369,37
Total do Empenho :
0
000321
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
979,03
Total do Empenho :
0
000322
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
217,93
Total do Empenho :
0
000323
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.132,56
Total do Empenho :
0
000333
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
882,51
Total do Empenho :
0
000336
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
218,15
Total do Empenho :
0
000337
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
375,44
Total do Empenho :
0
000338
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
374,63
Total do Empenho :
369,37
369,37
979,03
979,03
217,93
217,93
2.132,56
2.132,56
882,51
882,51
218,15
218,15
375,44
375,44
374,63
374,63
Total do Credor .:
25.067,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2139 GERALDO DE VASCONCELOS MARQUES
CPF = 234.827.290-34
0 000054 07.01.2015
Nao se Aplica
1
2,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV C AMARA
560,00
1.120,00
L FERRADOR, N 588, CONF CONTRATO N
003/2015, PARA USO DO CT
Total do Empenho :
1.120,00
Total do Credor .:
1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Janeiro de 2015
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000356 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
4.212,93
4.212,93
DE 2015
Total do Empenho :
4.212,93
0
000357
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
904,62
Total do Empenho :
0
000358
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
626,65
Total do Empenho :
904,62
904,62
626,65
626,65
Total do Credor .:
5.744,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3310 IVONETI K VARGAS
CPF = 373.826.910-04
0 000072 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE N
72,07
72,07
O DIA 10/1/2015, LEVAR CRIANCAS DA
CASA DE PASSAGEM PARA TURISMO
Total do Empenho :
72,07
0
000122
1
16.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE TRAMANDAI
NO DIA 18/01/2015, ACOMPANHAR MENO
RES EM TURISMO
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2984 JOSE JOANI VIEGAS DE VASCONCELOS
CPF = 200.063.730-20
0 000053 07.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA S BARB
23.629,20
23.629,20
OSA SN SALA 01 E 02, PARA USO DO
CRAS, CONF CONT N 02/2015, REF 01/
01 A 31/01/2015
Total do Empenho :
23.629,20
Total do Credor .:
23.629,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS
CPF = 598.316.690-53
0 000066 09.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE N
72,07
72,07
O DIA 10/1/2015, LEVAR CRIANCAS DA
CASA DE PASSAGEM P/ TURISMO
Total do Empenho :
72,07
0
000102
1
15.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N
O DIA 19/01/2015, LEVAR FAMILIA PA
RA COLETA DNA NO SIS/UNISC
72,07
Total do Empenho :
0
000121
1
16.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
NO DIA 18/01/2015, LEVAR COORDENAD
72,07
72,07
72,07
72,07
Janeiro de 2015
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS
CPF = 598.316.690-53
OR E MENORES P/ TURISMO
Total do Empenho :
72,07
0
000446
1
30.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
NO DIA 31/01/2015, BUSCAR COORDENA
DORA DA CASA DE ACOL
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
288,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 P M AMARAL FERRADOR
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 000220 26.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ REF A 1/2015
98,08
98,08
Total do Empenho :
98,08
Total do Credor .:
98,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA
CNPJ = 11.149.423/0002-75
0 000369 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ANEL RETENTOR DO CARTER
5,54
5,54
2
1,0000 1
FILTRO DO OLEO MOTOR
17,50
17,50
3
1,0000 1
FILTRO DO COMBUSTIVEL, SPIN IVR 79
23,25
23,25
73
Total do Empenho :
46,29
0
000370
1
2
3
4
5
0
0
27.01.2015
1,0000 1
1,0000 1
4,0000 1
4,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
ANEL RETENTOR DA TAMPA DO CARTER
FILTRO MOTOR
PARAFUSOS DE FIXAO DO PROT DO TANQ
UE
ARRUELAS 8MM D PROT CARTER
PROTETOR CARTER, SPIN IVR 7987
000371
1
27.01.2015
3,5000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, SPIN IVR 7987
000372
1
27.01.2015
3,5000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, SPIN IVR 7973
6,38
17,50
1,00
6,38
17,50
4,00
0,60
200,00
Total do Empenho :
2,40
200,00
230,28
32,00
Total do Empenho :
112,00
112,00
32,00
Total do Empenho :
112,00
112,00
Total do Credor .:
500,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
112.062,41
Total do Orgao ..:
119.289,40
Janeiro de 2015
Folha:
66
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3107 ALCEMAR VURDEL
CNPJ = 11.390.716/0001-69
0 000095 13.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGE
7.470,00
7.470,00
M DE 48 JGS DO CAMPEONATO PRAIANO
2015 NO BALNEARIO DO SALSO NO PERI
ODO DE 17/01 A 08/03/2015, CONFORM
E CONTRATO N 005/2015, REF 13/01 A
08/03/2015
Total do Empenho :
7.470,00
Total do Credor .:
7.470,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000405 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
147,00
147,00
E 2015
Total do Empenho :
147,00
Total do Credor .:
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15 DAIZY DOS SANTOS VARGAS
CNPJ = 89.358.493/0001-40
0 000109 15.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
25CM TECIDO CETIM BRANCO
2,22
2,22
2
1,0000 1
50C TEC INTERTELA BRANCO
2,45
2,45
3
1,0000 1
RETRO DE LINHA BRANCO 2M, CONFECCA
1,40
1,40
O DE FAIXA DA MUSA DO PRAIANO 2015
Total do Empenho :
6,07
Total do Credor .:
6,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000324 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
2.734,67
2.734,67
015
Total do Empenho :
2.734,67
0
000325
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
727,19
Total do Empenho :
0
000339
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
865,11
Total do Empenho :
727,19
727,19
865,11
865,11
Total do Credor .:
4.326,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000359 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
626,67
626,67
DE 2015
Total do Empenho :
626,67
0
000360
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
166,63
166,63
Janeiro de 2015
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
DE 2015
Total do Empenho :
166,63
Total do Credor .:
793,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2913 MHD MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME
CNPJ = 10.890.552/0001-76
0 000130 19.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ARMARIO MULTIUSO 02 PORTAS, 161X91
509,00
509,00
X42 DE MADEIRA NA COR TECA ITALIA,
USO DA SEC.
1
1,0000 1
ANULACAO, VALOR EMPENHADO A MAIOR
-220,00
-220,00
CONF PEDIDO, ORA REGULARIZADO
Total do Empenho :
289,00
Total do Credor .:
289,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3273 MICHAEL MARTINS DA SILVA
CNPJ = 18.824.620/0001-00
0 000094 13.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZAC
3.250,00
3.250,00
AO E ANIMACAO DO EVENTO MUSA DO PR
AIANO 2015 DIA 24/01/2015 NO BALNE
ARIO DO SALDO, CONF CONT N 006/201
5
Total do Empenho :
3.250,00
Total do Credor .:
3.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2883 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.
CNPJ = 03.905.298/0001-77
0 000128 19.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
VEICULCAO CAMPEONATO E MUSA DO PRA
170,00
170,00
IANO 2015 NO B DO SALSO NO PERIODO
DE 13 A 19/01/2015
Total do Empenho :
170,00
0
000238
1
27.01.2015
1,0000 1
Nao se Aplica
DIVULGACAO DE EVENTOS CAMPEONATO P
RAIANO E MUSA 2015
120,00
Total do Empenho :
120,00
120,00
Total do Credor .:
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3073 SPORT LINE COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA
CNPJ = 08.010.577/0001-96
0 000132 19.01.2015
Nao se Aplica
1
3,0000 1
BOLAS DE FUTBOL DE AREIA COSTURADA
37,70
113,10
NAS CORES BRANCO, PRETO E DOURADO
EM PU
2
1,0000 1
CINZA E AZUL, CAMPEONATO PRAIANO 2
47,20
47,20
015
Total do Empenho :
160,30
Total do Credor .:
160,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3296 UBIRACI PAZ GARCIA ME
CNPJ = 16.584.896/0001-33
0 000096 13.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA
7.700,00
7.700,00
DO EVENTO CAMPEONATO PRAIANO 2015
NO PRAZO E PERIODO DE 17/01 A 08/
03/2015, CONF CONTRATO N 007/2015
Janeiro de 2015
Folha:
68
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3296 UBIRACI PAZ GARCIA ME
CNPJ = 16.584.896/0001-33
Total do Empenho :
7.700,00
Total do Credor .:
7.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
24.432,64
Total do Orgao ..:
24.432,64
Janeiro de 2015
Folha:
69
Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000406 28.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000 1
147,00
147,00
E 2015
Total do Empenho :
147,00
Total do Credor .:
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000331 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
771,69
771,69
015
Total do Empenho :
771,69
0
000335
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
2.734,67
Total do Empenho :
0
000340
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
015
911,55
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
911,55
911,55
Total do Credor .:
4.417,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000362 27.01.2015
Nao se Aplica
1
1,0000
176,82
176,82
DE 2015
Total do Empenho :
176,82
0
000368
1
27.01.2015
1,0000
Nao se Aplica
DE 2015
835,54
Total do Empenho :
835,54
835,54
Total do Credor .:
1.012,36
Total da Unidade :
5.577,27
Total do Orgao ..:
5.577,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
1.989.441,02
Engo Elizeu Viegas Araujo
280.590.770-15
Prefeito Municipal
Juliano de Vargas Fischer
950.859.980-49
Secr. de Financas
Joice Beranice C. Leites
637.181.890-20
Contadora CRC/RS 69.112

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