compras jul 2016 - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
22 de Agosto de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.07.2016
31.07.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.07.2016
0 2016/005448 4522 3747
2016 4745 ALAN PAULO MULLER
49,00
1
Itens de Empenho : Outras Diarias
Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria, no dia 01
/07/2016, afim de participar de reuniao, referente a entrega
do material da Consulta Popular, junto ao COREDE Central.
0 2016/005451
2744 3743
2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
19,89
Itens de Empenho : Prego 12 x 12
Forro em madeira
Aquisicao de pregos e forro de madeira para reforma do posto
de saude da nova boemia.
1
0 2016/005457
2361 3740
2016 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER
98,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 01/07/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa
ra as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
1
0 2016/005453
6794 3741
2016
114 CELIO A. SEIFFERT
Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro
Servico de troca de vidros no posto de saude central.
80,00
1
0 2016/005459
4833 3748
2016
450,00
Itens de Empenho : Servico de manutencao e conservacao de bens imoveis.
Servico de retirada da fachada da escola e recolocacao em ou
tra parede da escola , recupercao com solda das letras estra
gadas, confeccao molde de instalacao e colocacao do letreiro
EMEF ALBERTO PASQUALINI
1
0 2016/005452
2361 3749
2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia inn 0655, dia 01/07/2016 saida as 9:00 e retorno pr
evisto para as 13:50.
1
0 2016/005462
3329 3753
2016 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA
150,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de transporte para levar pacientes a consulta de oft
almo em faxinal do soturno dia 05/07/2016.
1
0 2016/005456
2361 3737
2016 2561 DANIEL DE DEUS
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e
Santiago no dia 01/07/2016 com saida as 06:00h e retorno apr
oximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c
onsultas medicas.
1
0 2016/005461
4631 3752
2016 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
104,00
Itens de Empenho : Publicacao em jornal
Pagamento de publicacao de Resolucao do Conselho Municipal d
e Assistencia Social.
1
0 2016/005454
2361 3738
2016 1991 EVAIR F STEYDING
1
78,00
Folha:
1
Empenhos Emitidos
Folha:
2
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/2 diaria a Girua para transporte de pacientes com gol ixz
1041, dia 01/07/2016 saida as 7:00 e retorno previsto para a
s 18:00.
0 2016/005455
2397 3744
2016
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
98,00
ra as 18:30h. Motivo: Buscar servidores que estavam em capac
itacao.
1
0 2016/005458
2361 3742
2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL
98,00
edicas.
1
0 2016/005460
2397 3751
2016 4720 JONATAN KLEIN
110,00
ra as 18:30h. Motivo: Buscar pecas.
1
0 2016/005450
2361 3745
2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb
ulancia iva0159, dia 01/07/2016, saida as 10:30 e retorno pr
1
0 2016/005449
2762 3746
2016 5637 SILVANO SIEGERT
1.240,00
Itens de Empenho : Tampo de Granito 0,90x0,65cm com Cuba de Louca 0,86 x 0,66
Aquisicao de dois tampos de granito com cubas de louca emb
utidas para os banheiros de Educacao Infantil da EMEF Santo
s Reis.
1
Total do Dia :
2.730,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.07.2016
0 2016/005483 2233 454
2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
7.190,72
1
Itens de Empenho : Pagamento Aditivo referente a Construcao de Bloco Pedagogico
com 03 Salas de Aula, Biblioteca e Banheiros. Cfe. TP 45/20
15, Contrato 115/2015 e T.A. 02.
0 2016/005470
4750 3768
2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
150,00
Itens de Empenho : Servico de codificacao de chave
Despesa referente a pagamento de servico de codificacao de c
haves para o veiculo Corsa, placas IOK 0881.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
0 2016/005475
2361 3759
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproximado par
a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Anulacao do empenho
Valor Cat.
0 2016/005478
4680 3761
2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
1.150,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos e t
roca de pecas do caminhao INP 8133.
1
0 2016/005484
2761 3777
2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
100,20
Itens de Empenho : Torneira Giratoria para cozinha
Empenho complementar ao no 4938, processo 3478, devido ao er
ro na digitacao dos quantitativos de um item
1
0 2016/005466
2361 3756
98,00
edicas.
1
1 2016/000174
2014 104
2016 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA
280,00
Itens de Empenho : Manutencao de computador, configuracao da maquina virtual sistema JAVA e Registro e registro de certificados.
1
0 2016/005468
2361 3758
39,00
dicas.
1
0 2016/005473
4372 3763
2016
59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA
248,44
Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Limpa Para-Brisa - uso externo
Bujao do Carter
Oleo motor
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Despesa referente a pagamento de pecas utilizadas na revisao
de 10000 km do veiculo GOL, placa IXE1041.
1
0 2016/005474
4377 3764
2016
59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA
70,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de servicos realizados na revi
sao de 10000 km do veiculo GOL, placa IXE1041.
1
0 2016/005480
2043 3775
2016 6972 JESSICA LUANA STAHL
1.250,00
Itens de Empenho : Servico de instalacao, desinstalacao e manutencao de ar cond
icionado.
Despesa referente a instalacao de 05 ar condicionadonos post
o de saude do interior.
1
0 2016/005477
5159 3754
2016 6779 Joraci Francisco Cardoso
500,00
Itens de Empenho : Servico de Pedreiro
Servico de pedreiro para remocao da forracao velha do piso
e colocacao de forracao/ carpete em tres salas administrat
ivas da SED e Sala de Reunioes do Centro Administrativo Muni
1
Folha:
3
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005477
Itens de Empenho : cipal
Valor Cat.
0 2016/005481
2361 3772
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com C
amionete S10 iwz 3937, dia 04/07/2016 saida as 10:05 e retor
no previsto para as 20:00.
1
0 2016/005469
4377 3767
2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
75,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Geometria
Troca de Pneu
Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo
Doblo, placa IOX 8857.
1
0 2016/005471
4372 3765
40,00
Itens de Empenho : Calota Roda.
Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Doblo,
placa IOX 8857.
1
0 2016/005479
4701 3771
2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME
7.786,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par
a a Motoniveladora FG 170 02.
1
0 2016/005476
2381 3760
2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su
l no dia 04/07/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado
para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes para intern
acao.
1
0 2016/005464
4832 3757
2016 4236 MARCI A MENEGASSI
600,00
Itens de Empenho : Ripa de madeira 2,5 x 5 Eucalipto 120mx9cmx2cm
Aquisicao de ripas
para tres salas de aula de Educacao Inf
antil da EMEF Santos Reis
1
0 2016/005486
4363 3779
2016 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA
5.578,00
Itens de Empenho : Bico injetor 2.8 boxer 2006
Filtro combustivel
Despesa referente a aquisicao de 04 bico injetor boxer 2.8 2
006 e um filtro de combustivel para ambulancia inn 0655.
1
0 2016/005487
4386 3781
2016 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA
390,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
Despesa referente a servico realizado na ambulancia inn 0655
.
1
0 2016/005465
4953 3755
2016 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
250,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Aquisicao de doces e salgados para eventos realizados pela S
ED
1
0 2016/005463
4284 453
1
2016
267 PASEP
60.000,00
Folha:
4
Empenhos Emitidos
Folha:
5
Data/UG Empenho
04.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento de PASEP.
0 2016/005472
4750 3762
2016 4456 SANDRO L. BERTULINI
685,00
Itens de Empenho : Tecla simples
Alarme
Trava Eletrica.
Capa de Chave
Fio para instalacao eletrica de veiculo.
Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Corsa,
placa IOK-0881.
1
0 2016/005482
2361 3773
2016 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA
39,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 04/07/2016 saida as 7:00 e reto
rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do municipio.
1
0 2016/005467
4953 3766
2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
500,00
Aquisicao de generos de alimentacao para eventos realizados
pela SED
1
0 2016/005485
5569 3769
2016 6424 UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME
300,00
Itens de Empenho : Anuidade UNCME RS
Despesa referente a pagamento da Anuidade do Conselho Munici
pal de Educacao deste Municipio para a Uniao Nacional dos Co
nselhos Municipais de Educacao do Rio Grande do Sul - UNCME
RS
Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.
1
Total do Dia :
87.534,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.07.2016
0 2016/005508 2601 3803
2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
495,00
1
Itens de Empenho : Toner Sharp
Cartuchos Epson 140
FONTE ATX 250W.
Aquisicao de toner e cartucho para Escolas: Tres de Maio e S
antos Reis
0 2016/005509
0 2016/005517
2627 3802
Itens de Empenho : Toner E 120
Aquisicao de cartuchos Lexmark E 120
405,00
1
1.166,30
1
para Polo/UAB
5031 3810
Itens de Empenho : Guarnicao
Ripas de Pinos 5x2.5cm
Pecas de madeira - espelho 300x14x2.5 com Frizzo
Pecas de madeira espelho 300x10x2.5 sem Frizzo
Pecas de madeira 5 x 10.
Pregos 25 x 72.
madeiras e tabuas. espelho 14x2,5
Ripa de madeira para telha
Pecas de Madeira de Pinus 5 x 10 275x5x10m
Pecas de madeira 15 x2,5 5.5
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Madeira de 8 metros de comprimento
Aquisicao de pecas madeiras diversas: ripas, guarnicoes, e
spelhos, para escola EMEI Paraiso da Crianca, para construc
ao de telhado, porteirinhas gradeadas porta das salas de aul
a e outros.
0 2016/005492
5589 3792
2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Servicos de borracharia para Veiculos da SED
800,00
1
0 2016/005496
2361 3785
98,00
edicas.
1
0 2016/005511
2770 3808
2016
2.650,00
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra Instalacao letreiros fachadas escol
as
Servico de instalacao de letreiros/fachadas em inox polido
em seis escolas municipais: Olavo Bilac, 7 de Setembro, EMEI
Paraiso da Crianca, Santos Dumont, Tres de Maio e Santo Ant
onio
1
0 2016/005494
4702 3784
2.300,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto e t
roca de pecas do caminhao INP 8133.
1
0 2016/005495
4701 3782
5.600,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao do
caminhao INP 8133.
1
0 2016/005516
2174 3789
2016 6675 Centro Sul Sistemas de Impressao LTDA
Despesa decorrente da prestacao de servicos de
impressora da SIOST.
1
560,00
conserto de
0 2016/005503
2361 3800
39,00
bulancia iva 0159, dia 05/07/2016 saida as 11:30 e retorno p
revisto para as 16:00.
1
0 2016/005499
2361 3787
78,00
onsultas medicas.
1
0 2016/005500
2371 3799
2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch
90,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005500
Itens de Empenho : Sul no dia 05/07/2016 com saida as 15:00h e retorno aproxima
do para as 20:30h. Motivo: Levar palestrantes embora.
0 2016/005510
6834 3796
2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE
1.196,00
Itens de Empenho : Camisetas infantil com serigrafia
Aquisicao de camisetas personalisadas para alunos das escola
s, participantes do Pelotao Mirim da Brigada Militar, confo
rme pesquisa de preco.
1
0 2016/005498
2361 3786
98,00
ra as 18:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente
em consultas medicas.
1
2 2016/000043
4322
1641 INATIVOS
177.676,65
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13
o SALARIO/2016.
1
2 2016/000044
4323
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
5.910,31
o SALARIO/2016.
1
0 2016/005501
2043 3798
2016 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI
3.635,00
Itens de Empenho : Servico de Pedreiro
Despesa referente a servico de reforma e manutencao do Posto
de Saude da Nova Boemia.
1
0 2016/005513
2481 3794
2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG
Itens de Empenho : Caneta
Cartolina tamanho oficio
Corretivo Liquido
Caixa organizadora
Organizador com trava
Folha de oficio branca A/4
Fita Durex
Caderno pequeno com espiral 96fls
Caderno 96 fls espiral grande
Plastico para Pasta
Pasta Elastico.
Pasta aba elastico.
Caneta Escrita Fina
Caneta esferografica
Caderno 96 FLS.
Cola 35g
Cola 500g
Argila
EVA
Cartolina
Tinta para tecido
Cola para tecido
Lapis Preto.
Pincel no12
Pincel no 6
1
1.172,15
Folha:
7
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pincel No 8
Pincel N° 4
Pincel N° 14
Pasta de Papelao
Caixa Organizadora 33L
Caixa Organizadora 24L
Lapis de cor, com 12
Aquisicao de material de expediente para as salas de atendim
ento do Cadunico e Bolsa Familia.
0 2016/005514
4901 3778
Itens de Empenho : Chaleira Inox 3L
Porta Detergente
Cortador de Legumes
Ralador
Pegador de massa em inox
Escumadeira Inox
Concha de cozinha
Colher de aco inox
Cacarola
Lixeira
Bandeija
Lixeira 46 L
Conjunto de potes.
Baleiro
Ralador Simples
Colher de madeira
Forma Aluminio
Bacia de vidro
Colher Inox Simples
Aquisicao de materiais de copa e cozinha para o CRAS.
369,24
1
0 2016/005488
4401 3776
85,00
Itens de Empenho : Jogo de Palhetas
PALHETA TRASEIRA
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin,
placa IVO-2957.
1
0 2016/005505
2397 3804
2016 2352 LEONARDO RODRIGUES
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
05/07/2016 para levar lixo no aterro sanitario.
1
0 2016/005497
2381 3788
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 05/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad
o para as 14:30h. Motivo: Transporte de paciente portador de
deficiencia para pericia.
1
0 2016/005489
4402 3774
2016 2719 LORITA LOCH JANNER
25,00
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Despesa referente ao pagamento de servico de troca com monta
gem e balanceamento de pneu no veiculo spin, placa IVO-2958.
1
Folha:
8
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
05.07.2016
0 2016/005493 6833 3791
2016
150 MARCI LUIZ DRESCHER
218,04
1
Itens de Empenho : Impressao de Documentos
Servico de Impressao de Projetos PPCI das Escolas Municipais
0 2016/005504
2397 3801
2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
39,00
Despesa decorrente da 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
05/07/2016 para Levar lixo no aterro sanitario.
1
2 2016/000046
4330
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
7.830,07
o SALARIO/2016.
1
2 2016/000045
4329
1949 PENSIONISTAS
31.688,45
o SALARIO/2016.
1
0 2016/005515
5787 3797
2016 7017 Rodrigues e Carolo Comercio e Servicos
2.880,00
Itens de Empenho : Ultrabook , processador Intel Core I3, Hard Disk 500GB, Memo
ria 4GB, Tela de 15,6", gravador de CD/DVD, Windows 07 Profe
ssional 64 Bits.
Despesa decorrente da aquisicao de um ultrabook para o seto
r de transito da SIOST.
1
0 2016/005507
2371 3807
2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Candelaria no
dia 05/07/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para
as 09:30h. Motivo: Buscar palestrantes.
1
0 2016/005518
2018 3812
2016 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
210,00
Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional
Despesa decorrente renovacao Certificacao Digital do Municip
io de Agudo por 1 ano - periodo 06/07/2016 a 06/07/2017.
1
2 2016/000047
4148 15
Itens de Empenho : Certificado e-CPF A3 para Telmo Bastos Rossi Junior.
empenhado em rubrica errada.
210,00
1
0 2016/005491
3347 3793
2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
200,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de onibus para dia 16/07, para II Travessia do Rio
Jacui. Roteiro: Camping Cerro Chato, Dona Francisca e retorn
o Cerro Chato e Centro Cidade. Evento inserido na Volksfest,
XXVII Edicao, de acordo com Decreto 63/2016.
1
0 2016/005506
4705 3805
6.000,00
Despesa decorrente a aquisicao de generos alimenticios para
servidores a servico no interior., Valor Estimativo.
1
0 2016/005519
4907 3813
2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
1.250,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Despesa decorrente divulgacao da XXVII VOLKSFEST in Agudo na
s Edicoes 331 a 333 do Jornal Correio Agudense, cfe. Decreto
1
Folha:
9
Empenhos Emitidos
Folha:
10
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005519
Itens de Empenho : n.o 63/2016.
Valor Cat.
0 2016/005490
2363 3790
2016 1490 VANILDO MACHADO
Itens de Empenho : Diaria para viagens para
1/4 diaria a Santa Maria
/07/2016 saida as 9:30 e
uno ise 1658.
DE SOUZA
39,00
o pais. DIARIAS NO PAIS.
para levar agua para analise dia 05
retorno previsto para as 14:00 com
1
0 2016/005502
2754 3795
2016
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
1.132,41
Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis
Despesa referente a materiais para reforma e manutencao dos
postos de saude e Smusa.
1
0 2016/005512
4077 3806
2016
848,77
Itens de Empenho : Tinta esmalte
Tampa para Caixa de Gordura
Corrente
Pincel 1 1/2
Parafusos philips 4,0 x 30
PARAFUSO PHILIPS 60 X 100
Pincel 396 x 2 1/2
Rolo 327/15
Fechadura Porta Externa
Aguarraz LT 900ml
Cadeado 40mm
Adesivo 17g
Luva 1/2 x 20
Cap 1/2
Parafuso flang 3,5 x 14
Forro PVC
Ponta bits philips 50mm
Cadeado 45 mm
Fechadura Porta Interna
Galao tinta oleo.
Tinta a Oleo
Puxador
Parafuso 3,0 X10
Chave de fenda 1/8 x 3
Aquisicao de outros materiais de consumo para as salas de at
endimento do CRAS.
1
Total do Dia :
257.111,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.07.2016
0 2016/005542 2397 3845
2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO
39,00
1
07/06/2016 para levar lixo para aterro sanitario.
Anulacao de empenho. Motivo Historico Incorreto.
0 2016/005531
2361 3840
2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
49,00
rno previsto para as 14:00 Motivo reuniao na Cir.
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
06.07.2016
0 2016/005538 4700 3815
2016
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
1.345,00
1
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Despesa decorrente da aquisicao de oleo lubrificante para ma
quinas e caminhoes da SIOST.
0 2016/005543
2381 3833
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 06/07/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximad
o para as 14:30h. Motivo:Transporte de paciente portador de
deficiencia para pericia.
1
0 2016/005550
5031 3847
226,70
Itens de Empenho : Cabo aco 6 x 7 3/32 plast.
Arame Galvanizado no 16
Bucha nylon 5,8 S.5
Escapula 6mm Lat. c/r 19x60
Clips 3/16. BHIEL 3/16 ZINC
Esticador 1/4
Aquisicao de materiais diversos para instalacao da rede na p
raca de brinquedo coberta da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2016/005545
2361 3820
98,00
edicas.
1
0 2016/005536
5568 3829
500,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao
Servicos de divulgacao do Bolao Municipal 2016 cfe Decreto 0
64/2016.
1
0 2016/005541
2397 3841
2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 06/07/20
16 para buscar adubo organico.
1
0 2016/005525
2361 3824
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com amb
ulancia iva 0159, dia 06/07/2016 saida as 8:30 e retorno pre
visto para as 14:00.
1
0 2016/005549
2369 3846
2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
110,00
Despesa realizada referente a meia diaria, dia 07/07, em Por
to Alegre na Capacitacao do Censo Escolar
1
0 2016/005546
2361 3825
39,00
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005546
Itens de Empenho : dicas.
Valor Cat.
0 2016/005520
5511 3828
186,00
Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml Tarcila
Prato Vidro raso infantil
Aquisicao de pratos e canecas para lanche das criancas da EM
EI Paraiso da Crianca
1
0 2016/005521
2455 3832
Itens de Empenho : Capa p/ CD
Clips
Folha de oficio branca A/4
Folhas de oficio A/4 colorida
Aquisicao de materiais de expediente para uso da SED
50,33
1
0 2016/005527
5177 3817
2.098,40
Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml
Prato Vidro duralex transparente
Faca de mesa em inox
Colher de aco inox
Garfo de mesa em inox
Aquisicao de materiais: pratos, canecos, garfo, faca e colhe
r para a cozinha da EMEF Santos Reis
1
0 2016/005528
4032 3823
726,00
Itens de Empenho : Lixeira Quadrada Vazada
Caixa organizadora
Cesto telado 57 L 50L com tampa
Lixeira 14 Litros Basculante
Lixeira 7 litros Basculante
Aquisicao de cestos organizadores, lixeiras para banheiros e
salas de aula de Educ. Inf. da EMEF Santos Reis
1
0 2016/005530
4478 3836
2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME
2.110,00
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra Desmontagem eixo dianteiro,conserto
tracao,semo eixo longo,retentores e barra de direcao e ajus
tes gerais.
Servicos de mao de obra para conserto e manutencao da retroe
scavadeira-JCBdesmontagem eixo dianteiro,conserto tracao,tro
ca semi eixo longo,retentores e barra de direcao e ajustes g
erais.
1
0 2016/005544
2361 3827
78,00
Sao Sepe no dia 06/07/2016 com saida as 11:00h e retorno apr
onsultas medicas.
1
0 2016/005522
4030 3835
2016 4299 MARCELO PRESTES GABRIEL
1.026,00
Itens de Empenho : tatame EVA de 1,00m x 1,00m x 10mm 20mm
Aquisicao de pecas de Tatame para salas de aula da Educ. In
f. EMEF Santos Reis
1
0 2016/005539
2397 3843
1
2016
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
39,00
Folha:
12
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
06.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, para l
evar lixo para o aterro sanitario no dia 06/07/2016.
0 2016/005551
4026 3848
2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
363,00
Itens de Empenho : Pinca Anatomica Sem Dente Reta 12cm.
Pinca Hemostatica Reta Sem Dente 14 cm.
Despesa referente a compra de pincas para ubs tia laurinha e
postos de saude do municipio.
1
0 2016/005534
2336 455
2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
4.120,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 75 Tubos Concreto MF DN 500 mm PS1 e 05 tubos
Concreto MF DN 1.200 mm Pa 2 p/Rua Luiz Janner, Romildo Jaeg
er e Estrada do Porto Agudo cfe. Pregao Presencial 15, Contr
ato 44/2016 e Termo Aditivo 01.
1
0 2016/005537
4702 3830
2016
36 N. F. P. PROCHNOW & cia. ltda.
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Despesa decorrente do conserto de pneus do Gol IOV 2664.
14,00
1
0 2016/005547
5222 3780
2016 7018 NADIEGE FRIEDRICH
1.200,00
Itens de Empenho : Servico para oficina de Pintura em Tecido
Pagamento de servico para oficina de pintura em tecido para
as familias do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi
nculos.
1
0 2016/005523
5530 3819
2016 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP
1.079,41
Itens de Empenho : Tesoura Ponta Fina Reta 12cm.
Tesoura Ponta Fina Reta 15cm
Pinca Anatomica Sem Dente Reta 14cm.
Pinca Hemostatica Reta Sem Dente 16cm.
Despesa referente a compra de tesouras e pincas para Ubs tia
Laurinha e demais postos de saude do municipio.
1
0 2016/005524
4026 3822
2016 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP
363,00
Itens de Empenho : Pinca Anatomica Sem Dente Reta 12cm.
Pinca Hemostatica Reta Sem Dente 14 cm.
Despesa referente a compra de tesouras e pincas para Ubs tia
Laurinha e demais postos de saude do municipio.
Anulacao de empenho.
1
0 2016/005526
2755 3826
2016
682 RUI V. MILBRADT
3.183,50
Itens de Empenho : Material para reforma e conservacao de predios.
Despesa referente a compra de materiais para reforma e manut
encao do Posto de Saude da Nova Boemia.
1
0 2016/005540
2397 3842
2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 06/07/20
1
0 2016/005529
4459 3814
2016
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
3.150,00
Itens de Empenho : Semen bovino holandes
Semen bovino Jersey
Material (semem bovino) para ser utilizado n inseminacao art
1
Folha:
13
Empenhos Emitidos
Folha:
14
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005529
Itens de Empenho : ificial em bovinocultura de leite dentro do programa Proleit
e.
0 2016/005548
4077 3838
2016 4344 SHEILA M SELL
754,60
Itens de Empenho : Tampa em MDF
Caixa em MDF
Folhas para Decoupage
Guardanapo para Decoupage
Verniz Vitral.
Tintas PVA 100ml
Pincel no 16
Termolina leitosa
Pincel no 24
Aquisicao de outros materiais de consumo para as oficinas do
CRAS.
1
0 2016/005535
5568 3831
438,00
Servicos de divulgacao do Bolao Municipal cfe Decreto 064/20
16.
1
0 2016/005532
5031 3837
2016
1.647,75
Itens de Empenho : Pincel 1 1/2
Targeta Zincada 2,5
Parafuso 5,0x80
Buchas 10mm
tinta acrilica semi brilho cor palha 18L
Tinta esmalte 3,5L
Tinta fundo. branca
Massa Acrilica corrida 3,6L
Lixa 80.
Lixa 220
Solvente, frasco de 01 litro.
Tinta acrilica fosca cor concreto
MASSA CORRIDA PVA 900ML
Aquisicao de materiais pintura para EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2016/005533
4032 3839
2016
450,10
Itens de Empenho : Vedante p/ torneira
Tinta acrilica fosca p/ quadro verde
Corda 4mm
Corda. 8mm
Aquisicao de materiais para as escolas Santos Reis e Tres de
Maio
1
Total do Dia :
25.717,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2016
0 2016/005554 4132 3862
2016 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA
1.467,00
1
Itens de Empenho : Cabo aco 5/16
Cabo de aco galvanizado 3/8 - 9,5mm
Despesa decorrente da aquisicao de material para pinguelas d
o interior do Municipio.
0 2016/005566
4701 3870
2016
5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
2.439,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
07.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
a escavadeira Hidraulica PC 16001, conforme anexo.
0 2016/005555
2361 3854
98,00
edicas.
1
0 2016/005570
2361 3871
39,00
1
0 2016/005572
5158 3869
2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para o Grupo da Melhor I
dade Felicidade Urgente.
1
0 2016/005553
2361 3859
2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 07/07/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado
para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2016/005552
4144 3849
5.300,00
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente da aquisicao de material para o almoxarif
ado, carpintaria e oficina. Valor estimativo.
1
0 2016/005556
2792 3863
150,56
Itens de Empenho : Fita Crepe 3M 48x40
Aquisicao de fita crepe 3m para fixacao da forracao no Centr
o Desportivo Municipal, de acordo com Decreto 68/2016 para u
so da Volksfest
1
0 2016/005564
4126 3851
350,43
Itens de Empenho : Chave emb 2 x 30A
Chave boia 15A
Bomba de agua Submersa
Adaptador 25x3/4
Bucha red 3/4 x 1/2
Luva 25 x 3/4
Torneira Boia
Materiais para conserto e manutencao da rede dagua de Cerro
dos Beling.
1
0 2016/005558
2361 3855
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
a 07/07/2016 com saida as 07:15h e retorno aproximado para a
1
Folha:
15
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005558
Itens de Empenho : s 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic
as.
0 2016/005567
4701 3872
2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
4.522,40
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a
Retro Randon1, conforme anexo.
1
0 2016/005569
4013 3874
2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
423,90
Itens de Empenho : Armario para banheiro 80 cm.
Espelho para banheiro 80cm.
Tampo para armario.
despesa referente a aquisicao de moveis para Posto de saude
da Picada do Rio.
1
0 2016/005559
2361 3853
98,00
edicas.
1
0 2016/005571
2635 3844
2016 4680 JEAN CARLO NEU
120,00
Itens de Empenho : Bateria Selada/Acumul Elet CH 12V/7AH
Aquisicao de bateria para nobrek 12V/7AH para o Telecentro.
1
0 2016/005563
4478 3860
15,00
Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu no vei
culo kangoo, placa IVQ-7494.
1
0 2016/005565
4478 3850
320,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Servico de socorro e mao de obra na troca de filtro bucha de
transferencia e cabecote do filtro da retroescavadeira JCB.
1
0 2016/005560
2361 3858
39,00
dicas.
1
0 2016/005561
4132 3852
2016
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
5.950,00
Itens de Empenho : Madeira para pontilhao Linha eucalipto 35x35x7,00
Prancha 7cm
Despesa decorrente de aquisicao de material para pontilhao d
o Canto Parana.
1
0 2016/005562
4377 3857
2016 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF
350,00
Despesa referente ao pagamento de servico de manutencao exte
rna e higienizacao interna no veiculo Renault Master, placa
ITO-8735.
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
Folha:
17
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
07.07.2016
0 2016/005557 4987 3861
2016 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME
703,50
1
Itens de Empenho : Recarga Extintor ABC 04 kg
Recarga Extintores BC 8kg
Peravalvula
Anel de vedacao extintores
Aquisicao de recargas de extintores para EMEF 7 de Setembro
0 2016/005568
4701 3868
2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.474,00
Itens de Empenho : Laminas 9 furos 01 jogo Motoniveladora FG 17001 e 01 jogo mo
toniveladora FG17002.
Laminas 6 furos. Retro Case 845.
a motoniveladora FG 17001, 17002 e Retro Case 845, conforme
anexo.
1
2 2016/000049
4852 17
Itens de Empenho : Certificado e-CPF A3 para Telmo Bastos Rossi Junior.
210,00
1
2 2016/000048
3444 16
2016 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA
Itens de Empenho : Consultoria cfe. Contrato 75/2013- T.A. 3
16.764,24
1
Total do Dia :
43.951,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2016
0 2016/005602 4823 459
2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
1.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de energia Eletrica p/manutencao do P
oco Artesiano na Vila Caicara, p/familias em situacao de vul
nerabilidade Social.
0 2016/005593
2397 3892
2016 1008 AIRTON ALVES
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var lixo para o aterro sanitario no dia 08/07/2016.
1
0 2016/005584
4702 3876
2016 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS
4.700,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Fiesta IOV 1692 - R$
850,00 - Caminhao INP 8133 - R$ 3.850,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos na parte eletric
a do veiculo Fiesta IOV1692 e do caminhao INP 8133.
1
0 2016/005587
4700 3880
2016
1.000,00
Itens de Empenho : Aditivos para combustivel
Despesa decorrente da aquisicao de aditivos para caminhoes e
maquinas da SIOST.
1
0 2016/005591
4862 457
2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Pagamento Juros da parcela 037/048 do PIMES Caixa RS.
3.899,34
1
0 2016/005592
4863 458
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 037/048 do PIMES Caixa/RS.
22.788,55
1
0 2016/005594
4702 3877
2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
3.000,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos de
pneus de caminhoes, maquinas e veiculos da SIOST.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005579
6835 3864
20,00
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Despesa referente ao pagamento de servico de copia de chaves
.
1
0 2016/005577
2361 3883
39,00
dicas.
1
0 2016/005573
4644 3887
2016 7019 CITILAB DIAGNOSTICOS LTDA
295,00
Itens de Empenho : Exames Laboratoriais
Despesa referente ao pagamento de exame toxicologico para re
novacao de CNH para servidor Gilberto Flavio Streck com carg
o de motorista.
1
0 2016/005580
5008 3885
2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA
720,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Alimentacao para alunos, professores coordenadores das esco
las que participam do Programa Verde e Vida, no Encontro Pav
ilhao da Comunidade Evangelica, dia 08/07
1
0 2016/005581
2762 3891
366,57
Itens de Empenho : LAMPADA 34 W fluorescente
Assento Sanitario
Espude Durin para Vaso Banheiro
PINO ADAPTADOR 02 P.
Lixa 220
Thinner 900ml
Tinta Spray
Aquisicao de materiais para pequenos reparos nas escolas: 7
de Setembro, Olavo Bilac e Tres de Maio
1
0 2016/005582
2761 3889
1.126,45
Itens de Empenho : Tela Soldavel 1,50m x2,30mm
Aquisicao de tela soldada para cercamento do patio da EMEF S
antos Reis, conforme pesquisa de preco
1
0 2016/005583
5557 3888
347,76
Itens de Empenho : Mamao formosa
Manga Fruta
Melao
Aquisicao de Hortifrutigranjeiros destinados a complementaca
o da alimentacao escolar da Educ. infantil da EMEI Paraiso
da Crianca
1
0 2016/005600
4655 3873
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para o Grupo da Melhor I
dade Alegria.
1
0 2016/005574
2361 3882
1
2016
2561 DANIEL DE DEUS
98,00
Folha:
18
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
08.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
edicas.
0 2016/005598
2361 3890
45,00
dia 08/07/2016 com saida as 10h30min e retorno aproximado p
ara as 13h30min. Motivo: Levar paciente para realizacao de e
xame.
1
0 2016/005601
4700 3899
2016 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA
1.036,50
Despesa decorrente da aquisicao de material para limpeza de
veiculos e maquinas, na rampa.
1
0 2016/005596
2361 3893
39,00
1
0 2016/005585
4715 3879
2016 6469 GELCI G NEU -ME
6.600,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Despesa decorrente da prestacao de servicos de retro escavad
eira no interior.
1
0 2016/005586
4142 3878
2016 1063 GERSON LUIZ CASSEL
6.300,00
Itens de Empenho : Brita
Po de brita.
Despesa decorrente da aquisicao de brita e po de brita para
conserto de pavimentacao, confeccao de boca de lobo, de cai
xas de entradas de tubos,
1
0 2016/005576
2361 3884
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 08/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproxim
ado para as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu
ltas medicas.
1
0 2016/005575
2381 3886
39,00
a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia ju
dicial.
1
0 2016/005603
4936 3897
2016 7021 LUCIANI LEONARDI FREO ME
360,00
Fornecimento de alimentacao, para todo dia, dia 09/07 em Don
a Francisca, no Torneio Interselecoes de Bochas
1
Folha:
19
Empenhos Emitidos
Folha:
20
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
08.07.2016
0 2016/005595 2361 3894
2016
860 MAIRA GORETE LOPES
39,00
1
1/4 diaria a Santa maria dia 08/07/2016 saida as 9:00 e reto
0 2016/005599
5222 3867
2016 7020 MALVINA TAVARES
1.200,00
Itens de Empenho : Servico para oficina de trico
Pagamento de servico para oficina de tricopara as familias d
o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2016/005597
2397 3895
2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
39,00
08/07/2016 para levar lixo para o aterro sanitario.
1
0 2016/005578
6836 3866
2016 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER
200,00
Itens de Empenho : Servico de Guincho
Despesa referente ao pagamento de servico de guincho de Nova
Boemia a sede do municipio.
1
0 2016/005590
4910 456
2016
182 RADIO AGUDO LTDA
1.257,30
Itens de Empenho : Pagamento 90 Textos p/divulgacao da programacao da XXVII Vol
ksfest in Agudo, cfe. Decreto Municipal no 32/2015.
1
0 2016/005588
4702 3865
2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
954,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Rocadeira - R$384,00,
IVV 55 33 - R$ 198,00 - Retro Randon - R$ 372,00.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de torno, solda
e mao de obra na Rocadeira, caminhao IVV 5533 e Retro Rando
n.
1
0 2016/005589
5183 3881
2016
59,85
Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40W
Reator 2 x 40
TE adaptador
Aquisicao de material eletrico para manutencao de luminaria
da Biblioteca Publica Municipal.
1
Total do Dia :
58.647,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.07.2016
0 2016/005617 2397 3915
39,00
1
11/07/2016 para levar lixo eletronico.
0 2016/005612
2362 3906
2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
244,00
Despesa referente a duas 1/2 diaria a Porto Alegre dias 12 e
13 de Julho de 2016. Motivo congresso das secretarias de sa
ude.
1
0 2016/005605
2361 3898
1
500,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Diarias para Municipios do RS para transporte de pacientes a
noite, finais de semana e feriados.
0 2016/005610
2361 3914
39,00
1
0 2016/005619
2397 3923
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 11/07/20
1
0 2016/005608
4603 3910
130,00
Itens de Empenho : Cucas diversos sabores
Aquisicao de cucas (sabor coco, abacaxi, amendoin com creme
e morango) para fornecimento de coquetel aos competidores, a
utoridades e convidados da II Travessia do Rio Jacui com Sta
nd up Paddle e Canoagem, inserido na Programacao da XXVII Vo
lksfest in Agudo. Conforme Decreto Municipal 063/2016.
1
0 2016/005625
3347 3911
250,00
Locacao de transporte, dia 11/07, em Dona Francisca, no T
orneio Interselecoes de Futsal Feminino para atletas de Agud
o
1
0 2016/005614
2361 3900
39,00
dicas.
1
0 2016/005629
2361 3918
2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
39,00
1
0 2016/005618
2397 3920
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado para buscar adu
bo organico no dia 11/07/2016.
1
0 2016/005616
2397 3913
2016 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT
39,00
var lixo eletro eletronico no dia 11/07/2016.
1
0 2016/005621
4587 3924
2016 1064 EVANIA BELONIA Z STAHL
650,00
Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao
Servico de ornamentacao durante eventos da XXVII Volksfest i
n Agudo, no dia 16/07, no Clube Centenario durante o Encontr
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005621
Itens de Empenho : o de Corais e Abertura Oficial, e, na Casa da Prefeitura, no
s dias 22, 23, 24 e 25/07, durante a Expovolks. Conforme Dec
reto Municipal 063/2016.
0 2016/005628
2362 3921
2016 6144 FRANCIEL BARBIERI
45,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 11/07/2016 saida as 11:30 e ret
orno previsto para as 16:00. Motivo acompanhar paciente.
1
0 2016/005615
2361 3902
39,00
dicas.
1
0 2016/005620
2397 3926
2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA
45,00
11/07/2016 para buscar pecas na Casa das Mangueiras.
1
0 2016/005613
2361 3903
78,00
Sul no dia 11/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproxima
do para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul
tas medicas.
1
0 2016/005627
4936 3916
2016 7021 LUCIANI LEONARDI FREO ME
5,00
Empenho completar ao no 5603 e processo 3897, devido a despe
sa ser maior do que o empenho estimativo
1
1 2016/000176
2345 106
2016 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
200,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para participar de m
obilizacao em favor do PLC 139 (Bombeiros Voluntarios), na A
ssembleia Legislativa do RS, em 12JUL2016.
1
0 2016/005607
2397 3909
2016 1484 MARICLEIA DE ARAUJO LOPES
39,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 11.07.2016 com saida as 10:00hrs e retorno as 16:30hrs,
aproximadamente. Motivo: Levar lixo eletronico e buscar docu
mento na Maringa Metais
1
0 2016/005626
4936 3905
2016 7023 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA - PAR.
300,00
Fornecimento de alimentacao dia 11/07, em Dona Francisca, no
Torneio Interselecoes de Futsal Feminino
1
1 2016/000175
2345 105
2016 4038 PAULO ROBERTO UNFER
200,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para participar de m
obilizacao em favor do PLC 139 (Bombeiros Voluntarios), na A
ssembleia Legislativa do RS, em 12JUL2016.
1
Folha:
22
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
11.07.2016
0 2016/005606 4715 3811
2016
682 RUI V. MILBRADT
255,00
1
Itens de Empenho : Valor complementar
Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 4865.
0 2016/005623
4038 3925
2016 6918 S. VESTENA DISTRIBUIDORA
202,00
Itens de Empenho : Capacitor permanente 145 MF
Oleo motor compressor R22
Contator CWM25
Aquisicao de pecas para conserto da camara Fria do deposito
da merenda escolas - UADAF
1
0 2016/005624
2070 3928
2016 6918 S. VESTENA DISTRIBUIDORA
300,00
Itens de Empenho : Conserto Camara Fria
Servico de troca de oleo e conserto da camara fria do deposi
to da merenda escolar - UADAF
1
0 2016/005631
1402
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2016.
1.415,85
1
0 2016/005632
1403
15.309,92
1
0 2016/005633
1405
23.745,48
1
0 2016/005634
1408
2.199,68
1
0 2016/005635
1409
1.344,37
1
0 2016/005636
1410
17.440,29
1
0 2016/005637
1411
14.986,77
1
0 2016/005638
1412
5.348,00
1
0 2016/005639
1413
93.073,08
1
0 2016/005640
1415
1.571,56
1
0 2016/005641
1417
43.095,68
1
0 2016/005642
1418
2.441,58
1
0 2016/005643
1419
182.647,35
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
11.07.2016
0 2016/005644 1420
Valor Cat.
22.676,25
1
0 2016/005645
1421
2.765,14
1
0 2016/005646
1422
3.928,70
1
0 2016/005647
1430
15.381,68
1
0 2016/005648
1435
4.605,63
1
0 2016/005649
1436
773,04
1
0 2016/005650
1437
1.236,76
1
0 2016/005651
1440
3.806,29
1
0 2016/005652
1441
5.166,99
1
0 2016/005653
1444
58.551,65
1
0 2016/005654
1447
4.355,74
1
0 2016/005655
1448
30.443,84
1
0 2016/005656
1450
9.244,57
1
0 2016/005622
4585 3917
2016
424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI
700,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Locacao do Salao Social e Salao Azul, junto a SCE Centenario
, para realizacao do XXI Encontro de Corais e Abertura Ofici
al da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Municipal 0
63/2016.
1
0 2016/005630
4822 3933
Itens de Empenho : Pano Multiuso Bactericida pacote com 5
Detergente liquido - 500 ml
Alvejante 2 litros
alcool liquido 46,2 INPM
Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Sabao em Po caixa de 1kg
saco de lixo, 30 litros
Esponja dupla face
1
337,61
Folha:
24
Empenhos Emitidos
Folha:
25
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Desinfetante Liquido 2L
Pedra Sanitaria 25g
Luvas de borracha
Saco Algodao Alvejado.
Flanela para po.
Oleo Aromatizante para Limpeza
Lustra Moveis de 200ml
Vassoura MOP - Algodao p/ Balde com Cesto
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Polo/UAB de
Agudo
0 2016/005604
4044 3904
2016 4690 VALIDIO FALLER
2.550,00
Itens de Empenho : Pedregulho. com terra, cargas
Aquisicao de terra com pedregulho para aterramento no terren
o e obra da EMEF Santo Antonio, em construcao na Linha dos P
omeranos
1
0 2016/005611
2363 3907
2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
39,00
rno previsto para as 16:00. Motivo transporte de eletroeletr
onico para descarte.
1
0 2016/005609
4606 3912
2016 4195 VERNISE I F WILHELM
500,00
Fornecimento de alimentacao as autoridades, convidados e equ
ipe de servico, da II Travessia do Rio Jacui com Stand up Pa
ddle e Canoagem, inserido na programacao da XXVII Volksfest
in Agudo. Conforme Decreto Municipal 063/2016.
1
Total do Dia :
575.515,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.07.2016
0 2016/005660 2397 3930
39,00
1
07/07/2016 para levar lixo no aterro sanitario. Empenho sub
stitutivo ao 5542/2016 anulado por estar com o mes incorreto
no historico.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na data da Viagem.
0 2016/005686
4701 3945
2016 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP
351,20
Despesa referente a aquisicao de 4 conjuntos articulados par
a rocadeira, 1 lamina 2 pontos, 4m de manga 2" e 1 bracadeir
a para maquinas de cortar grama e rocadeiras da SIOST
Anulacao de empenho. Motivo Credor incorreto.
1
0 2016/005679
4132 3938
2016 5669 ALCI E. DOSS
2.520,00
Itens de Empenho : Madeira para pontilhao
Despesa referente a aquisicao de madeiras para pontilhao na
localidade de o Porto Alves
1
0 2016/005696
5157 3959
2016 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
1.400,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Pagamento de sonorizacao para evento da Melhor Idade no dia
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005696
Itens de Empenho : 16/07/2016, na semana da VOLkSFEST in Agudo, conforme decret
o n° 63/2016.
1 2016/000177
2345 107
2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
1.000,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para participar de curso tecnico s
obre a Area de Pessoal e Restricoes de Conduta prevista na L
egislacao Eleitoral, dias 13 a 15 de julho/2016. Aut. Ato Me
sa 28/2016.
1
0 2016/005680
4144 3942
770,50
Itens de Empenho : madeiras e tabuas.
Despesa referente a aquisicao de tabuas de eucalipto e pinus
, pecas 180 e 280 para uso na carpintaria
1
0 2016/005699
4702 3946
2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
390,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra de desmontagem,
montagem e teste bancada do rolo muller
1
0 2016/005685
2361 3963
39,00
Despesa referente ao empenho substitutivo ao empenho numero
5475 do dia 04 (quatro) de julho de 2016.
1
1 2016/000178
2345 108
2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
1.000,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para participar de curso tecnico s
obre a Area de Pessoal e Restricoes de Conduta prevista na L
egislacao Eleitoral, dias 13 a 15 de julho/2016. Aut. Ato Me
sa 28/2016.
1
0 2016/005657
5029 3929
2016 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
1.500,00
Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic
o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2016/005687
4644 3968
2016 7019 CITILAB DIAGNOSTICOS LTDA
295,00
Itens de Empenho : Exames Laboratoriais
Despesa referente ao pagamento de exame toxicologico para re
novacao de CNH para servidor Carlos Belmiro Scherer com carg
o de motorista.
1
0 2016/005691
5037 3966
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para as criancas e adole
scentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul
os.
1
0 2016/005675
2361 3940
98,00
edicas.
1
0 2016/005659
4144 3932
1
2016
5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
2.342,93
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
12.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente da aquisicao de material para almoxarifad
o, boca de lobo, carpintaria, equipe pedreiros.
0 2016/005669
4118 3953
226,54
Itens de Empenho : Placa cega suporte
Lampada 9,5 W Luz clara fria
Luminaria spot
Fita isolante
Materiais para substituicao de luminarias da sala do departa
mento tecnico da Sederga.
1
0 2016/005683
4454 3583
19.125,00
Itens de Empenho : Acucar Cristal
SANTA ISABEL
Banana Prata CEASA
Biscoito de Maisena FILLER
Biscoito Maria Chocolate FILLER
Biscoito Salgado Tipo Agua e Sal FILLER
Cereal Matinal de Flocos de Milho, Acucarado ALCAFOODS
Chocolate em Po ALBER
Doce de Fruta, Tipo " Schmier, Sabor Morango e Uva" ENCOSTA
GAUCHA
Extrato de Tomate Concentrado FUGINI
Maca Gala CEASA
Margarina Vegetal, com Sal, com maximo 60% de Lipidios SOYA
Pao para Cachorro - Quente COOPERAGUDO
Presunto Fatiado COTRIPAL
Queijo Mussarela Fatiado STEFANELLO
Sardinha PESCADOR
Aquisicao de Generos Alimenticios para Alunos da Rede Munici
pal de Ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar
1
0 2016/005661
2065 3951
2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
446,22
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica
Despesa referente a pagamento ARTdos Projetos PPPCI das esco
las : Santos Reis, Alberto Pasqualini, 7 de Setembro, EMEI P
araiso da Crianca, Tres de Maio e Santos Dumont
1
0 2016/005662
4377 3919
2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA
150,00
1
0 2016/005663
4402 3922
60,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra no veiculo spi
n, placa IVO-2957.
1
0 2016/005664
2361 3927
40,00
Despesa referente ao pagamento de servico no veiculo Renault
Master, placa ITO-8735.
1
Folha:
27
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
12.07.2016
0 2016/005665 4377 3931
50,00
1
Despesa referente ao pagamento de servico no veiculo Renault
Master, placa ITO-8735.
0 2016/005667
4402 3934
120,00
Despesa referente ao pagamento de servico no veiculo Uno, pl
aca ISE 1659.
1
0 2016/005674
2361 3941
98,00
edicas.
1
0 2016/005682
4468 3939
2016 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL
272,62
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural participante do prog
rama Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 200
7.Operacao 40/05676-7. Dila Kobs Steuernagel La das Pedras.
1
0 2016/005702
4683 3961
2016
980 ELENILTON KOHLS
1.230,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Carregador W20 - R$ 1
60,00 - Retro Case 580 - R$ 300,00 - caminhoes ILD 9400 - R$
280,00 - IIF 8538 - R$50,00 - IVQ 1868 - R$ 200,00 - IVK 92
17 - R$ 20,00 - INC 0778 - R$ 220,00.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos e
troca de pecas no carregador W20, retro Case 580, caminhoe
s IVK 9217, IIF 8538, ILD 9400, IVQ 1868, INC 0778.
1
0 2016/005681
4705 3937
2016 5125 ELIA L. UNFER ME
2.000,00
Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para
servidores a servico no interior. Valor Estimativo.
1
0 2016/005666
2350 3947
2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 12/
07/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Id
entificacao.
1
0 2016/005701
2397 3969
39,00
Despesa decorrente de 1/4 da diaria para Santa Maria para le
var lixo no aterro sanitario no dia 12/07/2016.
1
0 2016/005684
4454 3583
2016
878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP
12.967,00
Itens de Empenho : Amido de Milho ALBER
Carne Bovina Moida, de Musculo Mole, Congelado OURO DO SUL
Carne Bovina Peca Inteira, de Patinho FRIG CAMPO NOBRE/CALL
EGARO
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) Congelado e ou Resfri
ado Sem Tempero, Sem Pele e Desossado
ISIDORO/AGRO DANIE
LE
Salsicha ALIBEM
Aquisicao de Generos Alimenticios para Alunos da Rede Munici
pal de Ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen
tacao Escolar
0 2016/005688
5116 3970
2016 7025 GRAFICA GARTEN SUL LTDA
550,00
Itens de Empenho : Chapeu Tiroles
Aquisicao de chapeus tiroleses, tipicos alemaes, para distri
buicao durante a XXVII Volksfest in Agudo, como forma de dif
undir a cultura germanica da festa. Conforme Decreto Municip
al 063/2016.
1
0 2016/005673
2361 3943
39,00
dicas.
1
1 2016/000179
4770 109
2016
169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA
860,00
Itens de Empenho : Inscricoes para Curso Tecnico na Area de Pessoal e Legislaca
o Eleitoral, nos dias 13 a 15JUL2016.
1
0 2016/005695
3420 3954
2016 6208 ILDO KLUGE
Itens de Empenho : Servico de Taxi
Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.
3.000,00
1
0 2016/005678
2361 3958
39,00
bulancia iva 0159, dia 12/07/2016 saida as 7:00 e retorno pr
1
0 2016/005668
4478 3955
240,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra Tirar e colocar capo,tirar tanque com
bustivel ,limpar e recolocar.
Servico de mao de obra para tirar e colocar capo,tirar tanqu
e de combustivel para limpar e recolocar da retroescavadeira
JCB.
1
0 2016/005703
2397 3967
2016 2352 LEONARDO RODRIGUES
39,00
var lixo no aterro sanitario no dia 12/07/2016.
1
0 2016/005672
2361 3944
78,00
onsultas medicas.
1
0 2016/005670
2361 3952
1
2016
98,00
Folha:
29
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
12.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/2 diaria a Porto Alegre dia 12/07/2016 saida as 3:00 e ret
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultasa pacie
ntes do municipio.
0 2016/005692
4912 3896
2016
150 MARCI LUIZ DRESCHER
348,00
Pagamento de fotos 3/4 para familias em situacao de vulnerab
ilidade social.
1
0 2016/005689
5116 3972
2016 7026 MARILICE FEHN MULLER 32315538068
352,00
Itens de Empenho : Cesto de artesanato
Aquisicao de cestos com trufas, confeccionados com papel kra
ft e papel de presente e recheados de trufas de chocolate de
diversos sabores, para distribuir aos grupos de corais que
se apresentarao no XXI Encontro de Corais, inserido na Progr
amacao da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Municip
al 63/2016.
1
0 2016/005676
4702 3936
2016 7024 MARISA S. H. DA SILVA & CIA LTDA -ME
950,00
Itens de Empenho : Servico de Guincho
Despesa referente a pagamento de remocao do caminhao IVQ-186
8 de Agudo para Santa Maria na concessionaria Pampeiro
1
0 2016/005700
6838 3965
2016
275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO
650,00
Locacao de imovel para realizacao de evento cultural para os
grupos da Melhor Idade no dia 16/07/2016 na semana da VOLKF
EST in Agudo, conforme decreto no 63/2016.
1
0 2016/005705
2369 3974
2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
122,00
Despesa referente a meia diaria, dia 13/07, em Porto Alegre,
em reuniao com o Governador e levar a Rainha do Municipio p
ara Divulgacao da Volksfest
1
0 2016/005690
4830 3956
2016 3853 SERGIO LUIS BATISTA ME
1.005,00
Itens de Empenho : Uniforme Esportivo camiseta e Short suplex
Camisetas Esportivas Tecnico do Time
Aquisicao de terno de camisetas para CMD atletas do Volei Fe
minino
1
0 2016/005671
2042 3948
2016 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP
1.307,00
Itens de Empenho : Manutencao de Autoclave.
Despesa referente a conserto de uma autoclave cristofoli mod
elo vitali 21, do posto de saude central.
1
2 2016/000050
3444 18
2016 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA
16.764,24
Itens de Empenho : Consultoria cfe. Contrato 75/2013 - TA 3 - Complementar a NE
48.
1
0 2016/005697
5038 3964
500,00
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao
para o CRAS.
1
Folha:
30
Empenhos Emitidos
Folha:
31
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005698
5037 3962
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para as criancas e adole
scentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul
os.
1
0 2016/005704
3347 3973
2016 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
540,00
Locacao de Van para levar atletas em Santa Maria, dias 23 e
31/7 no 23o Campeonato Estadual de Bolao - Master Masculino
- Bola 23, 4o Eliminatoria
1
0 2016/005658
4701 3935
2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
2.857,78
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a
caminhoneta S10 de placas ITH 6954.
1
0 2016/005693
2127 3949
2016 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT
730,00
Pagamento de servico de ornamentacao para evento cultural da
Melhor Idade no dia 16/07/2016 e do Carro das Soberanas da
Melhor Idade para o Desfile no dia 23/07/2016, na semana da
VOLKFEST in Agudo, conforme decreto no 63/2016.
1
0 2016/005677
2361 3960
39,00
1/4 diaria a Paraiso do sul para transporte de pacientes com
uno ise 1658, dia 12/07/2016 saida as 11:00 e retorno previ
sto para as 15:00.
1
0 2016/005694
5155 3950
2016
1.071,34
Itens de Empenho : Tecido cama 60% algodao 40% poliester
Aquisicao de tecidos para as familias do Servico de Conviven
cia e Fortalecimento de Vinculos.
1
Total do Dia :
82.788,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.07.2016
0 2016/005718 6463 3990
185,00
1
Itens de Empenho : Estabilizador 500 VA Enermax
Aquisicao de um estabilizador 500 VA ENERMAX ou NHS para o S
etor de Recursos Humanos.
0 2016/005731
2583 3997
433,00
Itens de Empenho : PEN DRIVE 16 GB.
Teclado Multimidia USB
Estabilizador 1000 w
Despesa referente a aquisicao de materiais de processamento
de dados para secretaria de saude.
1
0 2016/005732
2645 3996
2016 3849
Itens de Empenho : Toner HP
Cartucho
CARTUCHO
1
ADORIAN E CARVALHO LTDA
CE 285
HP 122XL preto remanufaturado
HP 122XL PRETO ORIGINAL
603,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cartucho HP 122XL color original
FONTE 200W ATX.
Aquisicao de material de processamento de dados para a SDSH.
0 2016/005717
4539 3992
2016
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
489,00
Itens de Empenho : Monitor de led 19,5´´.
Aquisicao de um Monitor Led Wide tela de 19,5", marca LG ou
AOC, para o Setor de Recursos Humanos.
1
0 2016/005710
2366 3981
2016 7027 ALESSANDRA DOS SANTOS PAIM
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 15/07, em Ivora, para
acompanhar alunos dos Jogos JERGS_ Atletismo
1
0 2016/005722
3368 3979
2016
535 AMIGO TURISMO LTDA
245,00
Locacao de transporte para deslocamento do Instrumental Toca
tta a Vila Paraiso, no dia 25/07/2016, afim de se apresentar
em em evento desta localidade.
1
0 2016/005716
4701 3985
2016
297 APROQUIMICA APAR E PROD QUIM LTDA
Itens de Empenho : Cloreto de ferro III - Percloreto.
Despesa decorrente da aquisicao de cloreto de ferro
o na oficina.
1
185,00
para us
0 2016/005721
4587 3982
2016 7028 ARMINDO LUEDKE 01686062087
1.200,00
Itens de Empenho : SHOW MUSICAL
Servico de producao musical para sonorizacao do III Festival
da Sopa, no dia 17/07/2016, durante a XXVII Volksfest in Ag
udo. Conforme Decreto Munciipal 063/2016.
1
0 2016/005729
5031 3994
61,90
Itens de Empenho : Madeira de 8 metros de comprimento
Empenho complementar ao no 5517, processo 3810, devido a err
o de digitacao nos itens: 01 e 11.
1
0 2016/005734
4144 3995
698,50
Despesa decorrente da aquisicao de material para a carpintar
ia.
1
0 2016/005724
2361 3983
78,00
1/2 diaria a Sao Sepe para transporte de pacientes com ambul
ancia iva 0159, dia 13/07/2016 saida as 9:30 e retorno previ
sto para as 17:00.
1
0 2016/005706
4142 3971
2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK
799,35
Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao
das vias urbanas e banheiros publicos.
1
0 2016/005715
2292 462
2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
4.876,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 11,50 m³ Concreto p/Sanga Funda cfe. Pregao Pre
1
Folha:
32
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005715
Itens de Empenho : sencial 10/2016, Contrato 33/2016 e Termo Aditivo 01.
Valor Cat.
0 2016/005726
2361 3986
39,00
dicas.
1
0 2016/005719
4801 3989
2016
334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 14.072,04
Itens de Empenho : Servicos de Assessoria
Despesa decorrente servicos tecnicos especializados de consu
ltoria nas areas: juridica, administracao de pessoas, orcame
ntaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores
, confrome Termo Aditivo n.o 01 ao Contrato N.o 79/2012 e al
teracao contrtual por simples apostilamento.
1
0 2016/005713
2024 460
2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
6.450,00
Itens de Empenho : Pagamento 05 meses Prestacao de Servico Tecnico Permanente,
"in loco" na Prefeitura, disponibilizando atendimento Tecnic
o p/Secretaria/Administracao Municipal.
1
0 2016/005714
4520 461
2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
805,78
Itens de Empenho : Pagamento 02 meses Manutencao, Assessoria e atualizacao do S
oftware do Patrimonio cfe. Processo de Inexigibilidade 16/20
12, Contrato 94/2012 e T.A. 03.
1
0 2016/005707
4701 3957
2016
980 ELENILTON KOHLS
1.645,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao caminhao INC 0778 - R$ 604,50 - IVQ 1868
- R$ 50,00 - ILD 9400 - R$ 170,50 - IIF 8538 - IVK 9217 - R$
45,00 - Retro Case 580 - R$ 615,00 e carregador - R$ 160,00.
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o
caminhao INC 0778, IVK 9217, ILD 9400, IVQ 1868, IIF 8538,
carregador e Retro Case 580.
1
0 2016/005723
4583 3977
2016 1130 ERNI R. BOCK
385,00
Servico de fotos durante eventos da XXVII Volksfest in Agudo
, nos dia 16/07 - Abertura Oficial e Encontro de corais, 22/
07 - Abertura Expovolks e 23/07 - Desfile em Homenagem ao Co
lono e Motorista. Conforme Decreto Municipal 063/2016.
1
0 2016/005725
2361 3993
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com s
pin ivo 1958, dia 13/07/2016 saida as 10:30 e retorno previs
to para as 18:00.
1
0 2016/005720
4591 3984
2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
800,00
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Servico de sonorizacao do III Festival da Sopa no dia 17/07/
2016, durante a XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto M
unicipal 063/2016.
1
Folha:
33
Empenhos Emitidos
Folha:
34
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
13.07.2016
0 2016/005727 2361 3987
98,00
1
edicas.
0 2016/005712
4854 3978
2016 5523 JOSE RAUL MAYER
445,00
Itens de Empenho : Microfone sem fio
Aquisicao de microfone sem fio para EMEI Paraiso da Crianca
, conforme pesquisa de preco
1
0 2016/005728
2361 3991
39,00
dicas.
1
0 2016/005733
6803 3988
2016 7029 ONIVIO PAULO SCHMENGLER
3.200,00
Pagamento de servico de construcao, instalacao, conserto e p
intura no CRAS.
1
0 2016/005730
4803 463
2016
5.862,53
Itens de Empenho : Pagamento veiculacao Boletim Informativo - 3 minutos diarios
- segundas as sexta feiras, cfe. Termo Aditivo no 01 ao Con
trato no 84/2015, a partir de 24/07/2016.
1
0 2016/005708
2042 3976
2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
60,00
Despesa referente a mao de obra e conserto do bebedouro da r
ecepcao da secretaria de saude.
1
0 2016/005709
4012 3975
33,80
Itens de Empenho : Torneira para bebedouro escolar curvada.
Despesa referente a uma torneira para bebedouro da recepcao
da secretaria da saude.
1
0 2016/005711
2366 3980
2016 3981 ROSINEIDE DALLA CORTE DA SILVA
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 15/07, em Ivora para
acompanhar alunos dos Jogos JERGS - Atletismo
1
Total do Dia :
43.976,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.07.2016
0 2016/005766 2397 4029
39,00
1
0 2016/005747
2689 4011
Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original
417,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cartucho HP 22 original
Licenca Panda
Materiais Cartuchos para serem usados no setor do departamen
to de Meio Ambiente e licenca junto a recepcao daSederga.
0 2016/005750
2715 4006
2.255,00
Itens de Empenho : Material de informatica
Despesa referente a aquisicao de cartuchos, mouse, fonte e p
laca mae para computadores da secretaria
1
0 2016/005772
5723 4036
2016
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
1.690,00
Itens de Empenho : Impresssora Multifuncional Laser M127
Empenho substituto ao de no 005004/2016 de 21/06/2016, por m
otivo de erro de classificacao e dotacao.
1
0 2016/005767
2397 4030
2016 4918 ADRIANO EDO NEUENFELDT
39,00
14/07/2016 para levar caminhao no conserto na empresa Luiz
Favarin e Cia Ltda
1
0 2016/005738
4617 467
2016 7031 ALAIR JOSE MENEGASSI
200,00
Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha
do dia 30/06/2016 cfe. Decreto 106/2015.
1
0 2016/005739
4617 468
2016 7030 ALMENO DE LIMA
200,00
1
0 2016/005768
1968 4034
2016 6971 ASSOCIACAO RESTINGUENSE DE ARBITROS
425,00
Itens de Empenho : Servico de Arbitragem
Servico de arbitragem para o Torneio Intermunicipal de Bocha
" O Colono" dia 16/07/2016.
1
0 2016/005770
2385 4037
2016 3886 BEATRIZ ZANON GODINHO
40,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 14/07/201
6 com saida as 11:30hs e retorno previsto para as 15:30hs. M
otivo: Acompanhar uma menor para pericia.
1
0 2016/005764
2381 4025
39,00
a as 18:30h. Motivo: Transporte do conselho tutelar e pacien
tes para pericia via judicial.
1
0 2016/005742
4603 4008
599,20
Itens de Empenho : Lanches em geral
Agua mineral 500 ml
Aquisicao de cucas e sanduiches para coquetel do XXI Encontr
o de Corais e Abertura Oficial e aquisicao de agua para dist
ribuicao aos competidores da II Travessia do rio Jacui. Conf
orme Decrto Municipal 063/2016.
1
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005746
4468 4013
2016 5535 EDER EVALDO SCHUTZ
270,02
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog
rama Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 20
07. Eder Evaldo Schtz. Pronaf A81030403-1 (R$ 31,31) - Prona
fB11020731-7 (R$ 24,07) e Pronaf B41020518-2 (R$ 214,64. Rin
cao do Pinhal.
1
0 2016/005761
4401 4012
2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
621,19
Itens de Empenho : Abracadeira.
Bomba de direcao e freio
Oleo hidraulico
PALHETA DIANTEIRA.
PALHETA TRASEIRA
Despesa referente ao pagamento de pecas para o veiculo Uno,
placa ISE 1659.
1
0 2016/005765
2397 4028
39,00
1
0 2016/005740
2361 4021
39,00
1
0 2016/005769
5209 4031
2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE
411,00
Itens de Empenho : Bilhetes de passagens para Nova Boemia
Pagamento de bilhetes de passagens utilizados pelos jovens e
adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de
Vinculos.
1
0 2016/005748
6839 4007
2016 7003 F BEUST & CIA LTDA - ME
Itens de Empenho : Camisetas
Empenho substitutivo ao no 4849, processo 3389
960,00
1
0 2016/005771
4371 4035
2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
296,77
Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 08
Despesa referente a aquisicao de fralda geriatrica para paci
ente Lorena Wollmann Hubner. conforme processo no 154/1.11.0
000554-6 ( CNJ:.0001591-782011.8.21.0154 ) conforme cupom fi
scal 033442 no valor de R$ 593,55 dividido entre estado e m
unicipio.
1
0 2016/005737
4617 466
2016 7032 GILSTON VALTER WRASSE
200,00
1
0 2016/005741
4609 4017
2016 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
75,00
Itens de Empenho : Confeccao de Banner
Confeccao de banner de 80 cm X 120 cm, para divulgacao do Co
ncurso de cucas, evento inserido dentro das Programacoes da
1
Folha:
36
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005741
Itens de Empenho : Volksfest in Agudo.
Valor Cat.
0 2016/005735
4617 464
2016 7034 GUILHERME AUGUSTO FRIEDRICH
200,00
do dia 30/06/2016. cfe. Decreto 106/2015.
1
0 2016/005743
4608 4015
1.500,00
Servico de sonorizacao em eventos da Volksfest in Agudo 201
6, nos dias: 16/07 - no XXI Encontro de Corais; 22/07 - na A
bertura da Expovolks e 23/07 - no Desfile em Homenagem ao Co
lono e Motorista. Conforme decreto Municipal 063/2016.
1
0 2016/005736
4617 465
2016 7033 HELIO ERNI GASSEN
200,00
1
0 2016/005757
2361 4023
39,00
dicas.
1
0 2016/005754
4702 4002
Despesa decorrente do conserto do veiculo fiesta.
280,00
1
0 2016/005759
4377 4016
90,00
Soldas em geral
1
0 2016/005760
4401 4014
85,00
Itens de Empenho : PALHETA DIANTEIRA.
PALHETA TRASEIRA
Despesa referente ao pagamento de pecas para o veiculo spin,
placa IVO-2958.
1
0 2016/005762
4401 4010
31,00
Itens de Empenho : PALHETA DIANTEIRA.
Despesa referente a aquisicao de pecas do veiculo uno, placa
ISE 1658.
1
0 2016/005763
4402 4009
50,00
Despesa referente ao pagamento de servico no veiculo Uno, pl
aca ISE 1659.
1
0 2016/005758
2361 4019
39,00
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005758
Itens de Empenho : dicas.
Valor Cat.
0 2016/005744
2361 4018
2016
39,00
1
0 2016/005751
4144 4005
2016
20 MAURO R POTTER
532,00
Itens de Empenho : Vara de eucalipto
Guarnicao
Despesa referente a aquisicao de 14m de guarnicao e 98m de v
ara de eucalipto para carpintaria
1
0 2016/005773
2077 4041
2016 5353 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
539,90
Itens de Empenho : Taxa do Plano de Prevencao e Protecao Contra Incendio PPCI
Despesa referente a pagamento de taxas/guias correspondente
a analise do PPCI das escolas municipais: Santos Reis, Santo
s Dumont, EMEI Paraiso da Crianca, 7 de Setembro, Alberto Pa
squalini e Tres de Maio
1
0 2016/005752
4144 4004
2016
682 RUI V. MILBRADT
149,40
Itens de Empenho : Capacete
Roda Pneu Camara
Despesa referente a aquisicao de 5 capacetes para operarios
da SIOST
1
0 2016/005753
4143 4003
2016
682 RUI V. MILBRADT
154,60
Despesa referente a aquisicao de arame, alvenarite, cano e b
arra de ferro para manutencao de vias urbanas e canalizacao
da Sanga Funda
1
0 2016/005755
4135 4000
2016
682 RUI V. MILBRADT
594,90
Despesa referente a aquisicao de cimento, cal hidratado, alv
enarite e massa fina par amanutencao de predios publicos
1
0 2016/005756
4132 3999
2016
682 RUI V. MILBRADT
602,55
Despesa referente a aquisicao de tijolo 6 furos, 4 sacos de
cimento, telha zinco 2,5m, parafusos e 1 litro de alvenarite
para parada de onibus na Linha Branca
1
0 2016/005749
4362 4026
2016 4456 SANDRO L. BERTULINI
30,00
Itens de Empenho : Pilha para Controle Automotivo
Plug antena
Despesa referente a 04 pilhas para controle do alarme e um p
lug para antena do unos ise 1658.
1
0 2016/005745
2416 4022
2016 4344 SHEILA M SELL
40,30
Itens de Empenho : Fita para calculadora
Grampeador
Aquisicao de 02 fitas para calculadora e 01 grampeador para
a Tesouraria.
1
Folha:
38
Empenhos Emitidos
Folha:
39
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
14.051,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.07.2016
0 2016/005784 2397 4050
39,00
1
Despesa decorrente da correcao do empenho 5660/2016, estorna
do por estar com a data da viagem incorreta. Viagem realizad
a no dia 06/07/2016, para Santa Maria par levar lixo no ater
ro sanitario.
0 2016/005775
4711 441
600,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Predio dos Bombeiros.
1
0 2016/005802
2397 4063
39,00
1
0 2016/005792
2361 4056
39,00
1
0 2016/005777
5423 438
2016
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.
1
0 2016/005800
2397 4054
39,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su
l no dia 15.07.2016. Motivo: buscar pecas para caminhoes
1
0 2016/005774
2251 469
2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
6.080,28
Itens de Empenho : Pagamento Aditivo ao Contrato no 42/2016, da Construcao "Pad
aria Comnunitaria" cfe. Tomada de Preco e Termo Aditivo no 0
1.
1
0 2016/005796
2356 4045
98,00
ra as 18:00h. Motivo: Buscar servidores em capacitacao.
1
0 2016/005794
2361 4060
78,00
1/2 diaria a Cacapava do sul para transporte de paciente com
camionete s10 iwz 3917, saida as 11:30 e retorno previsto p
ara as 18:00.
1
0 2016/005788
2143 4057
2016 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD
2.726,76
Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD
Pagamento da Taxa do Ecad para licenciamento da XXVII Volksf
est in Agudo, junto ao orgao de regulacao. Conforme Decreto
Municipal 063/2016.
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
15.07.2016
0 2016/005801 2397 4064
39,00
1
0 2016/005795
2361 4061
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de paciente com Go
l ixz 1041, dia 15/07/2016 saida as 7:00 e retorno previsto
para as 17:00.
1
0 2016/005789
2173 4055
2016
750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO
1.000,00
Itens de Empenho : Analise Tecnica de Materiais de Construcao
Despesa decorrente do pagamento de analise de pecas de concr
eto para pavimentacao (pedra unistein) para determinar a res
istencia. Valor Estimativo.
1
0 2016/005782
4588 4040
2016 5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER
4.466,00
Fornecimento de alimentacao aos coralista, convidados e auto
ridades, no XXI Encontro de Corais, inserido na Programacao
da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Municipal 063/
2016.
1
0 2016/005791
2361 4044
98,00
edicas.
1
0 2016/005803
3336 4062
2016
159 JAGER TURISMO LTDA
550,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de onibus, dia 21/07, Sao Sepe, no Encontro das Mere
ndeiras, conforme pesquisa de preco.
1
0 2016/005805
3364 4053
2016
159 JAGER TURISMO LTDA
300,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Locacao de onibus para transporte do Grupo da Melhor Idade H
offnung no dia 16/07/2016 para evento da Melhor Idade da Vol
ksfest 2016.
1
0 2016/005780
2371 4039
2016 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 15/05, em Candelaria
no Encontro do Programa Uniao Faz a Vida
1
0 2016/005781
4981 4033
280,00
Despesa referente a pagamento de reparo na fiacao, troca de
fuzivel, conserto da resistencia do ar condicionado e higien
izacao, realizados no veiculo Vectra, placa ISH 1176.
1
0 2016/005799
4377 4051
Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
1
2.480,00
Folha:
40
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a servico de limpeza, troca de compressor,
conserto da resistencia da ventilacao e sistema do ar condi
cionado do veiculo Van Renault Master, placa ITO 8735.
0 2016/005797
4968 4048
1.441,00
S10, placa IWZ 3937.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Valor.
1
0 2016/005798
4750 4049
266,00
Itens de Empenho : Amortecedor Tampa
Borracha do porta-malas.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo S10, p
laca IWZ 3937.
1
0 2016/005790
2361 4042
39,00
dicas.
1
0 2016/005793
2361 4058
2016
78,00
1/2 diaria a Cacapava do sul dia 15/07/2016 saida as 11:30 e
retorno previsto para as 18:00. Motivo acompanhar paciente
para internacao.
1
0 2016/005776
4713 439
2016
330 OI BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonicas p/telefone de nro
800,00
3265-1333.
1
0 2016/005785
4953 4046
2016 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
350,00
Aquisicao de Generos alimenticios para eventos realizados pe
la SED
1
0 2016/005783
2174 4032
2016
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
2.265,00
Itens de Empenho : Recapagem de penu 1000r20 borrachudo
Vulcanizacao de pneus.
Despesa decorrente da recapagem de pneus 1000 R 20 borrachud
o e vulcanizacao de pneus 1000R20.
1
0 2016/005786
4478 4052
2016 5444 ROMEO O. BINDER
1.390,00
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra e solda
Servicos de mao de obra e solda dos equipamentos ensiladeira
s ,grade aradora ,reboque ,espalhador de calacario e retroes
cavadeira JCB.
1
0 2016/005787
4117 4047
Itens de Empenho : Parafuso 1/2 x 2
Parafuso de aco 7/8 x 7
Parafuso 1/2 x 2 1/2
Parafuso 7/16 x 2
Parafuso 1/2 x 2
Porca conica
1
587,33
Folha:
41
Empenhos Emitidos
Folha:
42
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Bolacha
Porca 3/4
Facas
Parafuso 5/16 x 1
Pino grande
Pino
Porca com bolacha
Parafuso 5/8 x 2
Lamina com bolacha
Separador 18 cm
Materiais para conserto e manutencao do reboque, ensiladeira
s,pe de pato ,grade aradora ,disco hidraulico retroescaveira
JCB.
0 2016/005804
5008 4065
2016 7036 RONALDO DA SILVA PACHECO - ME
700,00
Despesa referente a alimentacao, dia 21/07 em Sao Sepe, para
serventes e merendeiras das escolas no Encontro das Merende
iras
1
0 2016/005779
2366 4038
2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
49,00
Despesa referente a 1/4 de diaria , dia 15/07, em Candelaria
no enconto do Programa Uniao Faz a Vida
1
0 2016/005778
4936 4043
2016 7035 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA GENERAL O
300,00
Itens de Empenho : alimentacao
Despesa referente a alimentacao, dia 16/07, no Torneio Inter
municipal de Bocha o Colono Decreto 63/2016, evento inserid
o na programacao da Volksffest
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
1
Total do Dia :
28.360,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.07.2016
0 2016/005824 4413 4087
2016 4745 ALAN PAULO MULLER
49,00
1
Itens de Empenho : Outras Diarias
1/4 de diaria para o Secretario de Administracao e Gestao e
Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental ir a Santa Maria pa
rticipar do workshop do Projeto Capacitar da Defesa Civil do
Estado do Rio Grande do Sul no dia 19 de julho de 2016.
0 2016/005811
6840 4075
2016 7037 ALIA IDA RATZLAFF LANGBECKER
2.200,00
Despesa decorrente do pagamento de locacao de imovel na Linh
a Nova conforme contrato 01/2015.
1
1 2016/000180
2014 110
2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
3.600,00
Itens de Empenho : Servicos de fiscalizacao da execucao da 4a etapa do predio d
a Camara - Contrato 5/2015.
1
0 2016/005820
4644 4080
2016
921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO
3.500,00
Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a internnacao do servidor Daniel Roos para
tratamento e recuperacao de alcoolismo.
0 2016/005812
4588 4076
2.400,00
Fornecimento de alimentacao a autoridades, equipes de trabal
ho e convidados da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decret
o Municipal 063/2016.
1
0 2016/005808
4356 4071
98,00
ra as 19:30h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.
1
0 2016/005807
2361 4066
98,00
edicas.
1
0 2016/005813
4587 4074
2016 7038 DENILSON VIDAL TIEMME 82640726072
2.500,00
Itens de Empenho : SHOW MUSICAL
Servico de sonorizacao com show musical, no dia 24/07/2016,
durante a Expovolks, inserido na Programacao da XXVII Volksf
est in Agudo. Conforme Decreto Municipal 063/2016.
1
0 2016/005816
2763 4077
2016 4524 DILO KLEINERT
216,92
Itens de Empenho : Vidro canelado para janelas
Espelho Com Moldura 40x80cm
Aquisicao de vidros para reposicao nas janelas da salas de
aula e espelhos para salas de Educ. inf. da EMEF Olavo Bila
c
1
0 2016/005810
2361 4069
45,00
dicas.
1
0 2016/005821
2361 4078
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com G
ol ixz 1041, saida as 6:00 e retorno previsto para as 18:00.
1
0 2016/005817
5216 4081
150,00
Empenho substitutivo ao no 5445, processo 3736, devido a not
a ter cnpj diferente ao empenhado
1
0 2016/005819
2361 4082
1
2016
1991 EVAIR F STEYDING
39,00
Folha:
43
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
18.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/4 diaria Santa Maria para transporte de paciente com ambul
ancia iva 0159, dia 18/7/2016, saida as 7:30 e retorno previ
sto para as 14:00.
0 2016/005815
3789 4067
2016
296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA
142,00
Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes
Medalha Cor Dourada para Bolao
Medalha de 55 x 40 mm
Aquisicao de premiacao - Medalhas para XVII Torneio Intermun
icipal de Bolao de Casais " Taca Aldo Berger", evento da Pro
gramacao da Volksfest, Decreto 63/2016.
1
0 2016/005822
2361 4084
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po
lesine no dia 18/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aprox
imado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con
sultas medicas.
1
1 2016/000190
1701
371 INSS
594,67
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL
HO2016.
1
1 2016/000191
1735
371 INSS
6.598,43
HO2016.
1
0 2016/005809
2361 4073
78,00
Sul no dia 18/07/2016 com saida as 04]9:30h e retorno aproxi
mado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em cons
ultas medicas.
1
0 2016/005825
2392 4086
2016 6036 MAGDIEL DICKOW
45,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
1/4 de diaria para servidor Magdiel Luiz Dickow ir a Santa M
aria participar do workshop do Projeto Capacitar da Defesa C
ivil do Estado do Rio Grande do Sul no dia 19 de julho de 20
16.
1
1 2016/000181
4790 111
2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Material de copa e cozinha.
16,57
1
1 2016/000182
4792 112
Itens de Empenho : Mterial de Limpeza e produtos de higienizacao.
9,27
1
1 2016/000183
4788 113
Itens de Empenho : Generos ede Alimentacao.
154,98
1
0 2016/005814
4588 4070
2016
275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO
600,00
Fornecimento de alimentacao para autoridades, equipe de trab
alho e convidados da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme decr
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
Folha:
45
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005814
Itens de Empenho : eto Muncipal 063/2016.
Valor Cat.
1 2016/000193
1910
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
1.827,05
HO2016.
1
1 2016/000192
1828
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.597,34
HO2016.
1
0 2016/005818
5052 4079
2016
997,00
Servicos de divulgacao do Bolao Municipal, cfe Decreto 064/2
016.
1
1 2016/000184
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
12.878,55
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO2016
1
1 2016/000185
1151
1.858,07
1
1 2016/000186
1201
169,90
1
1 2016/000187
1301
2.711,61
1
1 2016/000189
1769
152,96
1
0 2016/005823
4822 4085
0,60
Itens de Empenho : Pedra Sanitaria 25g
Empenho complementar de valor, devido a erro de digitacao n
o item 10 - Pedra Sanitaria
1
1 2016/000188
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
31.421,21
1
0 2016/005806
2361 4068
2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING
39,00
dicas.
1
Total do Dia :
77.925,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.07.2016
0 2016/005855 5186 4113
8.000,00
1
Itens de Empenho : Energia Eletrica.
Despesa decorrente fornecimento de energia eletrica para rea
lizacao da EXPOVOLKS/2016, cfe. Decreto n.o 63/2016.
0 2016/005835
4394 470
2016
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
7.000,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
19.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimemto de Materiais e Medicamentos p/Plantao Medico Ex
tra Horario cfe. contrato no 28/2015 e Termo Aditivo 02.
0 2016/005836
4396 471
2016
60.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Enfermagem, Radiologia, observac
ao 24 hrs., Servico Obstetrico, Exames de Urgencia e Emergen
cia e Servico de Remocao de pacientes com Ammbulancia. Cfe.
Contrato 28/205 e T.A. 02.
1
0 2016/005845
5303 4109
2016
842 BEATRIZ DE FATIMA LIPKE LUDTKE
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 20/07 em Cerro Branco
, para acompanhar os alunos da Escola Santo Antonio, nos Jog
os JERGS - Xadrez
1
0 2016/005838
2361 4102
39,00
1/4 diaria a Faxinal do Soturno para transporte de pacientes
com ambulancia iva 0159, dia 19/07/2016 saida as 11:30 e re
torno previsto para as14:00.
1
0 2016/005837
5650 472
2016 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
28.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Consultas Exames e procedimentos Medicos p/pacient
es em Tratamento de Saude.
1
0 2016/005842
4603 4103
511,88
Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml
Cucas diversos sabores
Empenho em substituicao ao de n° 5742/2016, por erro no cred
or.
1
0 2016/005833
3347 4094
300,00
Locacao de transporte/Van, dia 23/07, em Nova Palma Intersel
ecoes de Bocha
1
0 2016/005829
5525 4091
2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS
75,00
Itens de Empenho : RESERVATORIO 800ml p/ SABONETEIRA.
Despesa referente a aquisicao de 10 saboneteira de 800ml par
a postos de saude do interior.
1
0 2016/005830
4946 4093
2016 4178 DALBEN E DALBEN LTDA.
4.000,00
Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES
Despesa decorrente locacao de piramide 8x8m com piso em tabl
ado carpetado medindo 8x5m, com stand com porta medindo 8x3m
para "Casa de Prefeitura" durante a EXPOVOLKS/2016, cfe. De
creto n.o 63/2016.
1
0 2016/005854
4946 4111
3.750,00
Despesa decorrente locacao de lonoes e piramides para estand
es da EXPOVOLKS/2016, cfe. Decreto n.o 63/2016.
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
19.07.2016
0 2016/005852 2361 4089
98,00
1
edicas.
0 2016/005841
4587 4105
2016 7038 DENILSON VIDAL TIEMME 82640726072
2.500,00
Servico de sonorizacao e animacao de apresentacao cultural
durante a Expovolks, no dia 24/07/2016. Evento inserido na P
rogramacao da XXVII Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Mun
icipal 063/2016.
1
0 2016/005840
6841 4100
2016 4743 EDER J KOBS
3.000,00
Itens de Empenho : Placa 2,23 m altura
Placa 1 m de altura
Placa 70 cm altura
Placa 1,3 m de altura
Placa 0,82 cm altura
Banner de mapa de Agudo
Banner de mapa de Agudo.
Aquisicao de placas para indicacao de pontos turisticos e or
gaos publicos.
1
0 2016/005826
4447 4088
2.000,00
Publicacao dos relatorios bimestrais cfe exigencia da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
1
0 2016/005843
4362 4110
2016
296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA
50,00
Itens de Empenho : Pilha CR2032.
Despesas referente a compra de pilha CR 2032 para aparelhos
de oximetro digital.
1
0 2016/005856
2016 4114
6.500,00
Despesa decorrente sonorizacao EXPOVOLKS/2016, cfe.Decreto n
.o 63/2016.
1
0 2016/005851
2361 4090
39,00
dicas.
1
0 2016/005850
2361 4096
39,00
dicas.
1
0 2016/005849
4701 4106
1
2016
2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
0,01
Folha:
47
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
19.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Valor complementar
Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 4995/201
6.
0 2016/005844
5048 4107
2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
638,50
Itens de Empenho : Oleo Mineral
Soro fisiologico 0,9% frasco com 500 ml sistema fechado.
Dimorf 10mg/ml ampolas com 1 ml
Cefepima 1gr intramuscular ampola.
Esparadrapo 10 cm x 4,5 m pacote com 12.
Despesa referente a aquisicao de medicamentos e material amb
ulatorial para posto de saude central e ubs Tia Laurinha.
1
0 2016/005839
2361 4099
2016
39,00
1
0 2016/005832
4936 4095
2016 6004 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO
300,00
fornecimento de alimentacao, dia 23/07 em Nova Palma para at
letas no Interselecoes de Bocha
1
0 2016/005827
4142 4083
2016 7039 MARION & CIA LTDA
Itens de Empenho : Letras em concreto 70 x 50 x 07
Despesa decorrente da aquisicao de letras em concreto
o Trevo de
acesso a Agudo.
Anulacao de empenho. Motivo erro no CNPJ.
1
650,00
para
0 2016/005846
5303 4112
2016 4782 NADIESCA MARIA FARDIN
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 20/07 em Cerro Branco
, para acompanhar alunos da EMEF Santo Antonio nos Jogos JER
GS - Xadrez
1
0 2016/005853
4715 4104
2016 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
4.000,00
Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de fretes de maq
uinas da SIOST para o interior do Municipio.
1
0 2016/005831
4936 4101
2016 2304 SOC UNIAO BOCHAS RINCAO DESPRAIADO
340,00
Itens de Empenho : alimentacao
Empenho substitutivo ao no 5778, processo 4043, devido ao c
npj do recibo ser diferente do empenho e complementar de val
or, pela equipe ter se entendido, alem do horario previsto,
sendo necessario mais um lanche aos participante dos jogos.
1
0 2016/005848
5583 4116
98,40
Itens de Empenho : Pilhas tamanho C c/2.
Aquisicao de pilhas tamanho C, para uso nos trajes de Frantz
e Herta, bonecos da Volksfest in Agudo. Conforme Decreto Mu
nicipal 063/2016.
1
Folha:
48
Empenhos Emitidos
Folha:
49
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
19.07.2016
1 2016/000194 4782 114
Itens de Empenho : Publicacao Legal - Relatorio RGF - 1o Semestre 2016.
Valor Cat.
70,00
1
0 2016/005847
5569 4108
2016 5906 UNIAO NACIONAL CONS MUN DE EDUC DO RGS
300,00
Itens de Empenho : Anuidade UNCME RS
Empenho substitutivo ao no 5485, processo 3769, devido ao cn
pj diferente do recibo
1
0 2016/005858
2016 4117
2016 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT
1.200,00
Despesa decorrente decoracao de estandes para EXPOVOLKS/2016
, cfe Decreto
n.o 63/2016.
1
0 2016/005828
2363 4092
39,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 19/7/2016 saida as 9:00 e retor
no previsto para as 14:00. Motivo levar agua para analise.
1
0 2016/005857
4946 4115
2016 3131 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA -ME
3.000,00
Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS
Despesa decorrente locacao de Banheiros Quimicos e p/PNE dur
ante a EXPOVOLKS/2016, cfe. Decreto n.o 63/2016.
1
0 2016/005834
2763 4098
2016
71 WERNA S PAUL & CIA LTDA
142,80
Itens de Empenho : Tecido Especial para Cortina blackout 130cmx170cm
Aquisicao de cortinas para sala de aula da EMEF Santos Dumon
t
1
Total do Dia :
136.809,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.07.2016
0 2016/005876 2838 4119
84,00
1
Itens de Empenho : Ripa de madeira 2,5 x 5
Aquisicao de ripas para confeccao de estrutura, afim de subs
tituir o forro da Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.
0 2016/005870
4443 4131
2016
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.257,00
Itens de Empenho : Pagamento de taxa. analise de reprogramcao
Pgto taxa DLE - Caixa Federal.
Pagamento da tarifa de analise de reprogramacao, pagamento d
a DLE - Documento de Lancamento de Eventos referentes ao con
trato de repasse n° 372.464-55 da UADAF - Unidade de Apoio a
Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar.
1
0 2016/005879
4030 4138
9,22
Itens de Empenho : Tapete emborrachado
Empenho complementar de valor ao no 3799, processo 2574 devi
do a diferenca no produto adquirido
1
0 2016/005868
6842 4134
2016 5629 DAIANE CARLA KOHLS
3.500,00
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Despesa decorrente fornecimento de material de higiene e lim
peza para realizacao da EXPOVOLKS/2016 no Centro Desportivo
Municipal, cfe. Decreto n.o 63/2016.
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
20.07.2016
0 2016/005861 2361 4120
39,00
1
dicas.
0 2016/005863
2361 4135
98,00
Despesa referente a substituicao da solicitacao de empenho N
o 3886/2016, do dia 14 de julho de 2016, referente a pagame
nto de diaria para Porto Alegre dia 14/07/2016, com saida as
07:00h e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Transpo
rte de pacientes em consultas medicas.
1
0 2016/005878
4743 4132
2016 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA
430,00
Itens de Empenho : SUPORTE EM MADEIRA PARA MASTRO DE BANDEIRAS 03 bandeiras
Aquisicao de um suporte em madeira para bandeiras da EMEI Pa
raiso da Crianca
1
0 2016/005872
2350 4133
2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 20/
07/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Id
entificacao.
1
1 2016/000195
2014 115
2016 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA
140,00
Itens de Empenho : Manutenco de computador, configuracao de maquina virtual - S
istema Java e registro de certificados.
1
0 2016/005869
5192 4130
2016 7040 HELVIO NUNES CRESPAM - ME
7.000,00
Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento
Despesa decorrente servicos de seguranca e limpeza durante a
EXPOVOLKS/2016, cfe. Decreto n.o 63/2016.
1
0 2016/005860
2361 4118
98,00
edicas.
1
0 2016/005881
6223 4140
2016 5523 JOSE RAUL MAYER
Itens de Empenho : Microfone sem fio
Empenho substitutivo ao no 5712 devido
ompativel com o equipamento adquirido
1
0 2016/005866
445,00
uso de dotacao nao c
4255 4128
74,00
Itens de Empenho : Borracha amortecedor traseiro superior interno
Borracha amortecedor traseiro sup./sup.
Despesa decorrente fornecimento de pecas para Viatura JBM 31
24 da Brigada Militar, cfe, Termo Aditivo 03/2016 ao Conveni
o 04/2013.
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
20.07.2016
0 2016/005867 2021 4129
40,00
1
Despesa decorrente servicos mecanicos na Viatura JBM 3124 da
Brigada Militar, cfe Termo Aditivo 03/2016 ao Convenio 04/2
013.
0 2016/005859
2381 4137
78,00
Despesa referente a substituicao da solicitacao de empenho N
o 3631/2016, do dia 04 de julho de 2016, referente a pagame
nto de diaria para Cacapava do Sul dia 04/07/2016, com saida
as 09:00h e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Tran
sporte de pacientes para internacao.
1
0 2016/005862
2361 4122
39,00
dicas.
1
0 2016/005864
4135 4136
2016 3826 LOJAS BECKER LTDA
315,00
Despesa decorrente da aquisicao de material para predios pub
licos.
1
0 2016/005882
4363 4141
40,00
Itens de Empenho : Valvulas
Despesa referente a aquisicao de 04 valvulas para pneu das a
mbulancias iva 0159 e inn 0655.
1
0 2016/005883
4377 4139
140,00
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Servico de troca de pneu com montagem mais balanceamento de
rodas das ambulancias iva 0159 e inn 0655.
1
0 2016/005865
6840 4127
2016 5259 LORIVO SADI PFEIFER
2.300,00
Despesa decorrente da locacao de uma gleba de terras com a e
xtensao de 10,07 ha para extracao de material conforme contr
ato 04/2015.
1
0 2016/005871
5171 4125
2016 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
1.659,22
Itens de Empenho : Renovacao de Seguro Predial
Despesa referente a Renovacao de Seguro do Centro Desportivo
Municipal, conforme anexos
1
0 2016/005877
4818 4121
2016 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
2.571,05
Itens de Empenho : Seguro predio
Despesa decorrente renovacao seguro do CAM - Periodo 21/07/1
6 a 21/07/2017.
1
0 2016/005884
4965 4145
149,40
Itens de Empenho : Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) resfriado e ou congela
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
Folha:
52
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005884
Itens de Empenho : dos sem tempero,sem dorsal
Aquisicao de premiacao ( coxa e sobrecoxa ) para Torneio de
Bolao de Casais, evento da Programacao da Volksfest, decre
to 63/2016
0 2016/005874
4117 4123
2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP
280,00
Itens de Empenho : Balde de oleo lubrificante 46
Balde de oleo lubrificante 46, utilizado na retroescavadeira
JCB.
1
0 2016/005875
4478 4124
290,00
Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica
Servico de mao de obra na confeccao de mangueira hidraulica
da retroescavadeira JCB.
1
0 2016/005873
2363 4126
39,00
rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4o crs e busca
r material para analise de agua.
1
0 2016/005880
5192 4142
2016 7041 VILMAR SOUZA NUNES - ME
7.000,00
Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento
Despesa decorrente servicos de seguranca durante a EXPOVOLKS
/2016, cfe.Decreto n.o 63/2016.
1
Total do Dia :
28.153,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.07.2016
0 2016/005886 4701 4143
2016 4889 APROQUIM COM. PROD. QUI. LTDA
185,00
1
Despesa decorrente da aquisicao de material para oficina. E
mepnho sustitutivo ao empenho 5716/2016.
0 2016/005907
4430 4173
2016
115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER
1.120,00
Itens de Empenho : Locacao de estande Volksfest in Agudo
Locacao de estande para produtores rurais participantes da F
eira do Produtor de Agudo na 27a edicao da Volksfest in Agud
o (exposicao-feira) nos dias 22 a 25 de julho de 2016. Valor
por estande R$ 2.240,00 sendo contribuicao da Prefeitura de
50% (R$ 1.120,00) conforme decreto 063/2016.
1
0 2016/005904
4700 4164
2016
Itens de Empenho : Oleo Brutus.
Oleo.
Graxa
Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes
nas e veiculos da SIOST.
1
0 2016/005893
2.369,00
para maqui
4702 4156
2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
3.683,00
Despesa decorrente da mao de obra para troca das valvulas do
comando hidraulico do giro, troca de mangueiras com vazamen
to, troca mangueira retorno turbina, montagem e regulagem da
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005893
Itens de Empenho : pressao hidraulica da escavadeira hidraulica PC 160 01.
Valor Cat.
0 2016/005894
4702 4158
2016
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
3.410,00
Despesa decorrente da mao de obra para desmontagem da frente
maquina para retirar motor, troca da cremalheira do volante
, bomba troca dos filtors, montagem e liberacao da retro Cas
e 580 L 4x4.
1
0 2016/005895
2361 4162
39,00
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 21/07/2016 para transport
e de pacientes com saida as 09:30h e retorno previsto para a
s 14:30h com carro placas IVA 0159.
1
0 2016/005887
4135 4152
2016
1.260,00
Itens de Empenho : Porta de vidro 88x214
Janela de vidro 63x155
Despesa referente a aquisicao de porta vidro e janela vidro
para predios publicos
Anulacao de empenho. Motivo Dotacao Incorreta.
1
0 2016/005890
4702 4151
2016
150,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILH-3850 R$ 70,00 IIB
-7753 R$ 80,00
Despesa referente a pagamento de servico de troca de vidro e
espelho para caminhao ILH-3850 e IIB-7753
1
0 2016/005898
5587 4159
800,00
Pagamento de cafe colonial pra confraternizacao dos jovens q
ue frequentam o Servico de Convivencia e Fortalecimento de V
inculos.
1
0 2016/005899
5189 4167
800,00
Pagamento de cafe colonial para confraternizacao dos jovens
que frequentam o Servico de Convivencia e Fortalecimento de
Vinculos.
1
0 2016/005900
4479 4169
1.060,00
Geometria
Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de manutencao no calco da cai
xa, na bucha do estabilizador, manutencao no setor de direca
o, revisao nos freios e suspencoes, servico de balanceamento
e geometria, realizados no veiculo kangoo, placa IVQ-7494.
1
0 2016/005903
2361 4153
98,00
1
Folha:
53
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005903
Itens de Empenho : edicas.
Valor Cat.
0 2016/005892
4701 4154
2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
2.679,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a retro Case 8
45.
1
0 2016/005905
4702 4160
2016
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
1.100,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de consertos e t
rocas de pecas em maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST. V
alor estimativo.
1
0 2016/005906
4701 4161
2016
6.800,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de susbstituicao pa
ra maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST. Valor Estimativo
.
1
0 2016/005902
2361 4155
98,00
edicas.
1
0 2016/005889
5420 4150
2016
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
7.925,10
Itens de Empenho : Material eletrico.
da iluminacao publica nas ruas e avenidas da cidade.
1
0 2016/005891
2165 473
17.642,20
Itens de Empenho : Pagamento Manutencao e transmissao de 19 Pontos na Zona Urba
na cfe. Pregao Presencial 31/2015, Contrato 83/2015 e Termo
Aditivo 01.
1
0 2016/005901
2361 4157
39,00
dicas.
1
0 2016/005885
2838 4147
2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
259,00
Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
Aquisicao de tinta para pintura de salas internas da Bibliot
eca Publica Municipal Aldo Berger.
1
0 2016/005888
4702 4149
2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.035,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IIF-8538 R$ 85,00, IV
Q-9217 R$160,00, CASE 580 L4 R$ 86,00, FG 170-2 R$488,00, FG
170-03 R$216,00
Despesa referente a pagamento de servicos de torno, solda e
mao de obra para maquinas e veiculos da SIOST
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
Folha:
55
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
21.07.2016
0 2016/005896 2101 4166
340,00
1
Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional
Pagamento de pintura em forno e batedeira para a padaria com
unitaria.
0 2016/005897
4073 4165
445,70
Itens de Empenho : Capa dijuntor
Disjuntor 30
Lata chapa 18 1.20
Grades para forno
Borracha vedacao
Rebites para borracha
Canos perfurados para queimador
Aquisicao de pecas para manutencao das maquinas da padaria c
omunitaria.
1
Total do Dia :
53.337,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.07.2016
0 2016/005915 4701 4175
2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
630,00
1
Itens de Empenho : Suporte.
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para rocadeira.
0 2016/005931
3801 4208
2016
115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER
4.000,00
Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc.
Pagamento de bonus, para ajuda de custo, quando da confeccao
de alegorias para o Desfile em Homenagem ao Colono e Motori
sta. Conforme Decreto Muncipal 063/2016.
1
0 2016/005908
4863 474
Itens de Empenho : Pagamento de Parcela 001/048 do Pimes Caixa/RS.
26.657,12
1
0 2016/005909
4862 475
8.107,31
Itens de Empenho : Pagamento de Juros da Parcela 001/048 do Pimes Caixa/RS.
1
0 2016/005929
4144 4187
274,29
Despesa referente a aquisicao de 2,7 m² de tabuas de pinus,
2,43 m² de tabuas de eucalipto e 10mm de guarnicao e 6,57 m
de madeira de eucalipto para carpintaria
1
0 2016/005914
4701 4172
2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
6.494,00
a o Rolo Muller, conforme anexo.
1
0 2016/005928
4144 4186
700,75
Despesa decorrente da aquisicao de material para o almoxarif
ado para distribuicao para equipe de pedreiros, Jardinagem e
Eletricistas.
1
0 2016/005923
2361 4184
39,00
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005923
Itens de Empenho : dia 25/07/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado par
dicas.
0 2016/005917
4702 4171
2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
5.685,00
Despesa decorrente da mao de obra para abrir maquina ao meio
para troca do embuchamento da articulacao, pinus e buchas d
os cilindros direcao, retirar comando hidraulico e valvula d
e controle, montagem geral, instalacao do comando e liberaca
o da motoniveladora FG 17002.
1
0 2016/005930
4588 4192
2016 7044 CRISTINA I. BECKER
400,00
Itens de Empenho : Lanches em geral
Fornecimento de lanches aos Bombeiros Voluntarios de Agudo,
durante a Expovolks 2016.
1
0 2016/005919
2361 4179
98,00
edicas.
1
0 2016/005921
2361 4182
98,00
edicas.
1
0 2016/005927
2361 4188
39,00
1/4 diaria a Santa maria para transporte de pacientes com am
1
0 2016/005922
2361 4183
98,00
edicas.
1
0 2016/005926
2361 4190
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com sp
in ivo 2958, dia 22/07/2016 saida as 11:20 e retorno previst
o para as 15:00.
1
0 2016/005920
2361 4181
39,00
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005920
Itens de Empenho : a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/005916
4701 4170
2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
4.520,00
Itens de Empenho : Comando hidraulico.
Horbitrol de direcao
a o Carrregador W20.
1
0 2016/005925
2362 4189
2016 7043 MICHELE DAGORT
45,00
rno previsto para as 14:00. Motivo acompanhar paciente.
1
0 2016/005911
4284 476
2016
267 PASEP
Itens de Empenho : Pagamento de PAEP.
280.000,00
1
0 2016/005913
4702 4177
2016
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
3.085,00
Itens de Empenho : Recapagem de pneu
Vulcanizacao de pneus.
Despesa decorrente da recapagens de pneus 1400x24 e vulcaniz
acao dos mesmos.
1
0 2016/005918
4702 4174
2016 1971 RUI REGIS STEYDING
6.477,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao ILD 9400 - R
$ 972,00, caminhao INP 8133 - R$ 289,00 Caminhao ILH 3850 R$ 60,00, caminhao INC 0778 -R$ 190,00, caminhao IVV 5533
- R$ 175,00, caminhao IJT 8856 - R$ 278,00, Motoniveladora F
G 170 I - R$ 708,00, Motoniveladora FG 170 II - R$ 124,00,
Carregador W20 - R$ 1.908,00, Motoniveladora FG III R$ 466,0
0 Retro 580L - R$ 1.202,00, e Veiculo Fiesta - R$ 105,00.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto na p
arte eletrica de maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2016/005910
3368 4176
2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
700,00
Locacao de transporte para deslocamento de grupos de dancas
do CTG Sentinela do Jacui, a Santa Maria nos dias 23/07 e 24
/07, para participar de circuito regional de dancas.
1
0 2016/005912
2397 4178
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Candelaria no dia 2
2/07/2016 para buscar Letras de Concreto para o Portico de
Entrada da Cidade.
1
0 2016/005924
2361 4185
2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
39,00
dicas.
1
Folha:
57
Empenhos Emitidos
Folha:
58
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
348.303,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.07.2016
0 2016/005933 2397 4059
2016 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT
39,00
1
Despesa decorrente do empenho substitutivo do 5767/2016, est
ornado por motivo de credor incorreto. Viagem realizada em 1
4/07/2016 para Santa Maria para levar caminhao na empresa de
Luiz Favarin e Cia Ltda.
0 2016/005961
2397 4211
39,00
26/07/2016 para levar lixo para o aterro sanirtario.
1
0 2016/005946
5420 4180
2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
1.405,00
da iluminacao publica da Voluntarios da Patria, trevo e RS
T 348.
Anulacao de empenho. Motivo Descricao do Empenho Incompleta.
1
0 2016/005954
4700 4216
2016
1.922,00
Itens de Empenho : oleo 10W40.
Oleo Brutus.
Graxa.
Despesa referente a aquisicao de 05 baldes de 10w, 01 brutus
e 01 de graxa para maquinas e veiculos da SIOST
1
0 2016/005962
6801 3875
2016
469 CLAUDIO ALBERTO BAU
10.600,00
Itens de Empenho : Manutencao dos equipamentos de retransmissao de canais de te
levisao legalmente autorizados pelo DENTEL (Departamento Nac
ional de Telecomunicacoes)
Contratacao de empresa para prestacao de servico de manutenc
ao dos equipamentos de retransmissao de canais de televisao
legalmente autorizados pelo DENTEL (Departamento Nacional de
Telecomunicacoes), em nome da Prefeitura Municipal de Agudo
, na Retransmissora de sinal de televisao, na localidade de
Cerro da Figueira, conforme Edital 25/2016.
1
0 2016/005949
4912 4212
2016
342 CLEOIR FREESE
360,00
Pagamento de fotos 3/4 para familias em situacao de vulnerab
ilidade social.
1
0 2016/005935
2762 4204
241,72
Itens de Empenho : MACANETA PARA PORTA.
Torneira Giratoria para cozinha
Torneira para lavatorio de mesa
Lampada incandescente 20 w
Fita Isolante 19mm rolo de 20m
Fechadura Porta Externa
Cabinho 4mm
Espude Durin p/ vaso sanitario
Assento Sanitario
Aquisicao de materiais para reparos nas portas, banheiros e
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/005935
Itens de Empenho : outros da EMEF 7 de Setembro
Valor Cat.
0 2016/005951
4946 4224
184,40
Despesa decorrente empenho complementar ao de n.o 5830/2016.
1
0 2016/005943
4981 4194
150,00
Itens de Empenho : Mao de obra freio
Despesa referente a pagamento de revisao e manutencao de fre
io no veiculo Vectra, placa ISH-1176.
1
0 2016/005944
2361 4200
98,00
edicas.
1
0 2016/005942
4377 4193
2016 6155 DIONES VALMOR UNFER
60,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra para conserto
de alarme e trava de porta lado carona no veiculo uno, placa
ISE-1659.
1
0 2016/005957
2174 4206
2016 4743 EDER J KOBS
75,00
Itens de Empenho : Confeccao de adesivos
Despesa referente a pagamento de 06 impressoes em papel ades
ivo de PROIBIDO CARONA para caminhoes da SIOST
1
0 2016/005955
2397 4222
78,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia
26.07.2016. Motivo: buscar adubo organico
1
0 2016/005960
2397 4210
39,00
1
0 2016/005947
2361 4213
39,00
e de pacientes com saida as 11:30h e retorno previsto para a
s 14:00h com carro placas IVA 0159.
1
0 2016/005948
4478 4221
2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
1.300,00
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu 12,5/80C18 - retro JCB
Servico de recauchutagem (recapagem) de pneus dianteiros da
retroescavadeira JCB.
1
0 2016/005952
2361 4218
2016
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
98,00
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005952
Itens de Empenho : ra as 20:30h. Motivo: Transporte de pacientes com alta hospi
talar.
0 2016/005938
2361 4202
39,00
a as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
1
0 2016/005934
2762 4199
2016
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Lampada LED 7W
Aquisicao de lampadas para EMEF Santos Reis
149,00
1
0 2016/005939
4402 4195
77,00
Mao de obra
Despesa referente ao pagamento de mao de obra de rodizio de
pneus, troca de pecas e 04 balanceamentos de rodas no veicul
o spin, placa IVO-2957.
1
0 2016/005941
4401 4197
81,00
Itens de Empenho : Coxim amortecedor dianteiro.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin,
placa IVO-2957.
1
0 2016/005956
4132 4223
2016 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA
1.995,00
Itens de Empenho : Pedra ferro.
Despesa referente a aquisicao de 700 pedras para pontilao no
interior
1
0 2016/005940
2361 4201
39,00
1
0 2016/005953
4142 4214
2016
20 MAURO R POTTER
2.661,80
Despesa referente a aquisicao de madeiras para pontilao na s
anga funda, ripas e ripao para carpintaria e varas para equi
pe da jardinagem
1
0 2016/005958
4135 4225
2016
688 PAULO R B DA SILVA
1.235,00
Itens de Empenho : Tampo de granito cinza
Despesa referente a aquisicao de tampo de granito cinza 3.39
m² para predios publicos
Anulacao de empenho. Motivo Erro na CNPJ.
1
0 2016/005936
4853 4207
545,00
Itens de Empenho : Conserto de ar condicionado e colocacao de gas. split
Servicos de consertos realizados em ar split das salas de a
ula da EMEI Paraiso da Crianca. Reinstalacao de 01 ar c/ car
ga de gas, 01 controle remoto universal, instalacao di sist
ema de drenagem em 03 condicionador de ar incluso materiais.
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
Folha:
61
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/005937
2085 4209
130,00
Itens de Empenho : Conserto em ar split
Conserto de 03 aletas e do motor de dois ar split do Polo/U
AB
1
0 2016/005959
2397 4205
2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Venancio Aires para bu
scar pedras no dia 26/07/2016.
1
0 2016/005932
5670 4196
65,08
Itens de Empenho : Desinfetante Liquido 2L
Alvejante 2 litros
Vassoura de Nylon c/cabo.
Rodo Borracha Dupla 40cm c/ Cabo
Sacos de Lixo, 30 litros. 15L
Esponja dupla face
Aquisicao de produtos de limpeza para UADAF, deposito da mer
enda escolar
1
0 2016/005950
4478 4217
130,00
Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica
Servico de mao de obra na confeccao de mangueira hidraulica
da retroescavadeira JCB.
1
0 2016/005945
2361 4198
78,00
Sul no dia 26/07/2016 com saida as 11:00h e retorno aproxima
do para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul
tas medicas.
1
Total do Dia :
24.031,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.07.2016
0 2016/005972 2361 4232
39,00
1
1/4 diaria a Santa Maria no dia 27/07/2016 para transporte d
e pacientes com saida as 07:30h e retorno previsto para as 1
5:00h com carro placas IVA 0159.
0 2016/005978
4701 4239
2016 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
740,00
Itens de Empenho : Mangueira hidraulico
Despesa referente a aquisicao de mangueiras hidraulicas para
escavadeira hidraulica PC 160-1
1
0 2016/005993
2397 4245
78,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia
27.07.2016, com saida as 08:00hrs e retorno as 18:00hrs, ap
roximadamente. Motivo: levar caminhao IVV-5533 para revisao
1
0 2016/005976
4031 4242
Itens de Empenho : Pa de Corte com cabo de madeira corte princesa
Pa de corte com cabo PAND AJUNT QUADRADA
1
157,04
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Ancinho
Enxadas com cabo.
Aquisicao de ferramentas para ativiades no patio e horta esc
olar da EMEF Santos Dumont
0 2016/005977
4377 4238
40,00
Despesa referente a empenho substitutivo do empenho numero 5
664/2016, que foi anulado por erro de dotacao, solicitacao d
e empenho referente a pagamento de mao de obra do veiculo Re
nault Master, placa ITO8735.
1
0 2016/005965
2361 4227
98,00
ra as 20h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2016/005991
4702 4241
2016 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA
1.091,14
Despesa decorrente da prestacao de servicos da revisao do ca
minhao IVV5533.
1
0 2016/005992
4701 4236
2016 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA
2.039,48
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a revisao do c
aminhao IVV5533.
1
0 2016/005966
2361 4229
98,00
o dia 27/07/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 19h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
1
2 2016/000051
4320
1641 INATIVOS
363.013,12
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201
6.
1
2 2016/000052
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
11.820,64
6.
1
0 2016/005974
2066 4240
520,00
Itens de Empenho : Servico de Instalacao de Sistema de Seguranca Digital Camera
s
Servico de instalacao do Sistema de Cameras na EMEF 7 de Set
embro
1
0 2016/005975
5590 4235
Itens de Empenho : Caixa CD para disjuntor 75x65x35mm p/ 4 entradas
Placa cega suporte
Tomada 2p+t 10A c/ placa
Fonte 12 V chaveada HS-60-12-12V 5A
1
2.261,80
Folha:
62
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cameras para vigilancia. IV VHD 1120 B 3.6MM
Conector BNC C/ MOLA PARAFUSO 1 LINHA
Conector cabo coaxial rosca/anel BORNE P4 MACHO
HD SATA 1 TB CFTV-HD DISCO RIG. SATA 2 1000GB
Gravador Digital de Video DVR para 08 Cameras 1
Abracadeira 3/4
Caixa CD com tomada 5 entradas 1/2 e 3/4
Tampas cegas para caixas grandes 1/2 e 3/4
Adaptador 3/4
fio flex 4mm 60% cobre
Fio POLAR EXT. FLEX 100mt 2x0,50 DNI
Eletroduto 3/4 tubo leve
Cabo PP 2 x 1m antichama2x0,50mm pt perfil
Switch 08 portas 5p
Conector RJ 45 8x8
Cabo de Rede
PLUG TE flecha
canaleta
Aquisicao de materiais para instalacao de cameras de vigilan
cia na EMEF 7 de Setembro
0 2016/005973
5527 4234
2016 6779 Joraci Francisco Cardoso
1.500,00
Servico de mao-de-obra, para substituicao de forro, pintura
de paredes, lixacao e pintura de assoalho na Biblioteca Publ
ica Municipal.
1
0 2016/005988
4750 4243
19,00
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Despesa referente a aquisicao de um filtro de oleo para o ve
iculo Corsa, placa IOK 0881.
1
0 2016/005969
4143 4228
2016 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA
1.995,00
Itens de Empenho : Pedras de areia
Despesa referente a aquisicao de 700 pedras para Sanga Funda
. Emp substitutivo a solicitacao de no 4074/2016
1
0 2016/005967
2361 4231
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para duas viagens a
Santa Maria no dia 27/07/2016 com saida da primeira as 06:
00h e a segunda as 14h30min e retorno aproximado da ultima v
iagem para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas
medicas.
1
0 2016/005970
4144 4226
2016
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
400,00
Despesa referente a aquisicao de madeiras para carpintaria
1
0 2016/005971
2361 4230
2016
39,00
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 27/07/2016 para Marcacao
de Consultas com saida as 07:30 e retorno previsto pra as 15
:00h com carro placas IVA 0159.
1
2 2016/000054
4328
1
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
15.660,18
Folha:
63
Empenhos Emitidos
Folha:
64
Data/UG Empenho
27.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
6.
2 2016/000053
4327
1949 PENSIONISTAS
65.073,44
6.
1
0 2016/005964
1913
3.780,82
6.
1
0 2016/005963
1831
5.374,80
6.
1
0 2016/005989
5219 4247
2016 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
718,70
Itens de Empenho : Arame encapado
Linha para croche
Fibra acrilica para preenchimento
Novelo de la
Tecido de algodao.
Pistilo
Velcro
Renda
Panos de prato.
Agulha de trico
Agulha
Aquisicao de outros materiais de consumo para as oficinas de
artesanato dos jovens e adolescentes do Servico de Conviven
cia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2016/005990
5155 4246
2016 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
Itens de Empenho : Fibra sintetica
Aquisicao de material para as oficinas de cobertas.
448,80
1
0 2016/005968
2361 4233
2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 27/07/2016 com saida as 09:00h e retorno aproximado
as.
1
Total do Dia :
477.083,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.07.2016
1 2016/000196 4756 116
600,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Energia Eletrica.
0 2016/006268
2385 4281
2016 6974 ALTAIR JOSE ZIANI
80,00
Pagamento de 1/2 diaria para Santiago no dia 28/07/2016 com
saida as 10:00hs e retorno previsto para as 15:30. Motivo: A
companha paciente.
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
28.07.2016
0 2016/006270 4644 477
2016
1.833,46
1
Itens de Empenho : Pagamento Exames e Consultas especializadas p/pacientes em t
ratamento de Saude cfe. Contrato 27/2015 e T.A. 01. Empenho
Complementar.
0 2016/006267
4700 4255
2016
1.345,00
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Despesa referente a aquisicao de 5 baldes de oleo 10w para m
aquinas e veiculos da SIOST
1
0 2016/006253
4121 4258
2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.402,50
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes de semen
utilizados na inseminacao artificial bovina.
1
0 2016/006255
4702 4259
2016
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
4.320,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto no c
omando hidraulico, troca das sessao do levante e articulacao
usinagem no corpo da valvula, troca de reparos montagem e t
este na bancada da motoniveladora FG 17002. Requisicao refer
ente ao processo 2041/2016.
Anulacao de empenho. Mootivo Historico Incorreto.
1
0 2016/006259
2174 4279
20,00
Itens de Empenho : Servico de copia de chave
Despesa referente a pagamento de servico de copia de duas ch
aves para SIOST
1
0 2016/006217
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
955,03
6.
1
0 2016/006218
3531
955,03
6.
1
0 2016/006219
3542
1.610,06
6.
1
0 2016/006220
3558
11.337,19
6.
1
0 2016/006221
3579
955,03
6.
1
0 2016/006222
3581
10.602,17
6.
1
0 2016/006223
3588
955,03
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
0 2016/006223
Itens de Empenho : 6.
Credor
Valor Cat.
0 2016/006224
3599
2.566,09
6.
1
0 2016/006225
3600
3.520,12
6.
1
0 2016/006226
3632
376,43
6.
1
0 2016/006227
3633
955,03
6.
1
0 2016/006228
3639
1.031,46
6.
1
0 2016/006229
3671
1.846,69
6.
1
0 2016/006230
3518
95,50
HO/2016.
1
0 2016/006231
3528
95,50
HO/2016.
1
0 2016/006232
3536
161,00
HO/2016.
1
0 2016/006233
3559
1.133,66
HO/2016.
1
0 2016/006234
3564
1.060,16
HO/2016.
1
0 2016/006235
3580
95,50
HO/2016.
1
0 2016/006236
3595
704,10
HO/2016.
1
0 2016/006237
3630
1
198,64
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
HO/2016.
0 2016/006238
3635
37,64
HO/2016.
1
0 2016/006239
3668
184,66
HO/2016.
1
0 2016/006241
5031 4251
336,00
Itens de Empenho : Persiana para Janela 1,60x1,35 vertical
Aquisicao de uma persiana vertical para janela da sala da EM
EI Paraiso da Crianca
1
0 2016/006266
4144 4256
760,70
Despesa referente a aquisicao de marreta 1,5Kg, garrafa term
ica, disco ferro, cabo, canaleta, valvula, bracadeira, joelh
o, dobradica, disco de aco, tampao de esgoto, parafuso e bar
ra de cano para uso dos operarios e estoque no almoxarifado
1
0 2016/006258
2397 4280
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu
scar caminhao do conserto no dia 28/07/2016.
1
0 2016/006245
6800 4266
2016
165 COMERCIAL TEVESOM LTDA
3.810,00
Itens de Empenho : Servico de manutencao de torre de televisao
Pagamento do servico de manutencao, para substituicao de mat
erial e antenas danificados por temporal na repetidora de si
nal de televisao.
1
0 2016/006011
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.663,40
6.
1
0 2016/006243
4460 4273
14,58
Itens de Empenho : Vacina brucelose
Vacina de brucelose para vacinar terneira do produtor de lei
te do Programa Municipal PROLEITE.
1
1 2016/000197
4769 117
2016
105 CORSAN
Itens de Empenho : Fornecimento de agua.
500,00
1
0 2016/006251
2361 4252
98,00
edicas.
1
0 2016/006248
4377 4263
2016 6155 DIONES VALMOR UNFER
Itens de Empenho : Conserto em Alarme
1
60,00
Folha:
67
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra para conserto
de alarme e trava de porta lado carona no veiculo uno, placa
ISE-1659.
0 2016/006256
4701 4271
2016 7045 DPA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIO
1.400,00
Itens de Empenho : Turbina
Despesa decorrente da aquisicao de turbina para o carregado
r W20.
1
0 2016/006249
4479 4265
2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
1.060,00
Despesa referente ao pagamento de manutencao no calco da cai
xa, na bucha do estabilizador, manutencao no setor de direca
o, revisao nos freios e suspencoes, servico de balanceamento
e geometria, realizados no veiculo kangoo, placa IVQ-7494.
1
0 2016/006242
4591 4261
2016 1130 ERNI R. BOCK
385,00
Empenho em substituicao ao de n° 5723/2016, por erro na dota
cao orcamentaria.
1
0 2016/006263
2361 4275
39,00
e de pacientes com saida as 11:15 min e retorno previsto par
a as 16:30 min com carro placas IVA 0159.
1
0 2016/006097
4144 4244
2016 3982 GELSON A ACHTERBERG
361,00
Itens de Empenho : Luvas
Luva
Despesa referente a aquisicao de 31 pares de luvas para esto
que do almoxarifado.
1
0 2016/006252
2361 4254
98,00
edicas.
1
0 2016/006159
1709
371 INSS
2.243,02
HO/2016.
1
0 2016/006160
1713
371 INSS
725,35
HO/2016.
1
0 2016/006161
1715
371 INSS
3.931,76
HO/2016.
1
0 2016/006162
1727
371 INSS
1.132,68
HO/2016.
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
28.07.2016
0 2016/006163 1731
371 INSS
237,87
1
HO/2016.
0 2016/006164
1737
371 INSS
2.814,73
HO/2016.
1
0 2016/006165
1738
371 INSS
2.710,65
HO/2016.
1
0 2016/006166
1740
371 INSS
1.754,91
HO/2016.
1
0 2016/006167
1743
371 INSS
1.486,63
HO/2016.
1
0 2016/006168
1759
371 INSS
858,97
HO/2016.
1
0 2016/006169
1768
371 INSS
2.147,38
HO/2016.
1
0 2016/006216
4786
371 INSS
4.018,88
HO/2016.
1
0 2016/006262
2361 4278
39,00
e de pacientes com saida as 11:00 min e retorno previsto par
a as 16:30 min com carro placas IVO 2958.
1
0 2016/006261
4702 4274
570,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IOV-2664 R$ 115,00 IN
C-0778 R$ 15,00 ITH-6954 R$ 405,00 IMS-8767 R$35,00 IKQ-4350
Despesa referente a pagamento de geometria e mao de obra no
ITH-6954, mao de obra no INC-0778, IOV-2664, IMS-8767 e IKQ4350
1
0 2016/006264
4701 4272
2.523,50
Itens de Empenho : Pecas de reposicao INC-0778 R$ 39,00 IOV-2664 R$ 480,50 ITH6954 R$ 1589,00 IMS-8767 R$170,00 IKQ-4350 R$ 245,00
Despesa referente a aquisicao de Mac Ext para caminhao INC-0
778, buchas, amortecedor, kit e suporte para gol IOV-2664, b
uchas, lampadas, pivo e ponteira para S10 ITH-6954, correia
e vela ingnicao para IMS-8767 e bateria para IKQ-4350
1
0 2016/006250
2361 4262
1
78,00
Folha:
69
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
onsultas medicas.
0 2016/006269
2770 4284
2016 3826 LOJAS BECKER LTDA
1.237,50
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicao de cimento para contra piso do Ginasio Esportivo d
a EMEF Alberto Pasqualini,conforme pesquisa de preco
1
0 2016/006247
4401 4257
2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
18,75
Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Despesa referente a aquisicao de um filtro de oleo para o ve
iculo spin, placa IVO-2957.
1
0 2016/006265
4700 4269
2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
1.113,00
Itens de Empenho : Oleo.
Despesa referente a aquisicao de 05 baldes de oleo extra tur
bo para maquinas e veiculos da SIOST
1
0 2016/006193
1911
2.177,80
HO/2016.
1
0 2016/006194
1913
4.458,69
HO/2016.
1
0 2016/006195
1916
549,91
HO/2016.
1
0 2016/006196
1917
336,09
HO/2016.
1
0 2016/006197
1918
3.204,72
HO/2016.
1
0 2016/006198
1919
3.447,45
HO/2016.
1
0 2016/006199
1920
1.160,01
HO/2016.
1
0 2016/006200
1921
21.247,49
HO/2016.
1
0 2016/006201
1923
523,84
HO/2016.
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006202
1925
10.236,20
HO/2016.
1
0 2016/006203
1926
6.234,02
HO/2016.
1
0 2016/006204
1927
42.941,24
HO/2016.
1
0 2016/006205
1928
918,46
HO/2016.
1
0 2016/006206
1934
3.215,34
HO/2016.
1
0 2016/006207
1937
1.080,60
HO/2016.
1
0 2016/006208
1938
182,64
HO/2016.
1
0 2016/006209
1939
156,98
HO/2016.
1
0 2016/006210
1942
362,22
HO/2016.
1
0 2016/006211
1943
1.270,51
HO/2016.
1
0 2016/006212
1946
12.586,73
HO/2016.
1
0 2016/006213
1948
994,06
HO/2016.
1
0 2016/006214
1949
5.159,57
HO/2016.
1
0 2016/006215
1950
1.770,04
HO/2016.
1
Folha:
71
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006170
1829
3.096,00
HO/2016.
1
0 2016/006171
1831
6.338,54
HO/2016.
1
0 2016/006172
1834
781,76
HO/2016.
1
0 2016/006173
1835
477,79
HO/2016.
1
0 2016/006174
1836
4.555,84
HO/2016.
1
0 2016/006175
1837
4.900,94
HO/2016.
1
0 2016/006176
1838
1.649,10
HO/2016.
1
0 2016/006177
1839
30.205,73
HO/2016.
1
0 2016/006178
1841
744,69
HO/2016.
1
0 2016/006179
1843
14.552,04
HO/2016.
1
0 2016/006180
1844
8.862,35
HO/2016.
1
0 2016/006181
1845
61.046,26
HO/2016.
1
0 2016/006182
1846
1.305,69
HO/2016.
1
0 2016/006183
1852
4.570,98
HO/2016.
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006184
1855
1.536,21
HO/2016.
1
0 2016/006185
1856
259,65
HO/2016.
1
0 2016/006186
1857
223,18
HO/2016.
1
0 2016/006187
1860
514,94
HO/2016.
1
0 2016/006188
1861
1.806,15
HO/2016.
1
0 2016/006189
1864
17.893,83
HO/2016.
1
0 2016/006190
1866
1.413,17
HO/2016.
1
0 2016/006191
1867
7.334,89
HO/2016.
1
0 2016/006192
1868
2.516,37
HO/2016.
1
0 2016/006244
4804 4267
2016 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
7.000,00
Itens de Empenho : Servicos custas processuais e de conducao de processos judic
iais
Despesa decorrente servicos, custas processuais e de conduca
o.
1
0 2016/006111
2369 4249
2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE
39,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 28/07, em Santa Maria
para levar veiculos escolares fazer aferricao no tacografo
1
0 2016/006246
2838 4268
2016
682 RUI V. MILBRADT
229,40
Itens de Empenho : Tinta Esmalte para Assoalho 3,6 l
Aquisicao de tinta especifica para pintura do assoalho da Bi
blioteca Publica Municipal Aldo Berger.
1
0 2016/006140
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
29,16
6.
1
Folha:
73
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006142
4734
29,16
6.
1
0 2016/006143
4735
408,24
6.
1
0 2016/006148
4808
29,16
6.
1
0 2016/006154
5690
58,32
6.
1
0 2016/006240
2371 4250
2016 3898 SAULO FERNANDES MARTINS
39,00
Despesa referente a 1/4 de diaria dia 28/07, em Santa Maria
para levar onibus escolar fazer a aferrimento do Tacografo
1
0 2016/006257
4142 4276
2016 5017 SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. L
650,00
Itens de Empenho : Letras em concreto 70 x 50 x 07
Despesa decorrente da aquisicao de letras de concreto para o
trevo de acesso a Agudo.
1
0 2016/005994
1102
2.831,70
6.
1
0 2016/005995
1103
19.514,61
6.
1
0 2016/005996
1105
29.729,21
6.
1
0 2016/005997
1108
3.811,46
6.
1
0 2016/005998
1109
2.585,34
6.
1
0 2016/005999
1110
22.197,54
6.
1
0 2016/006000
1111
21.815,61
6.
1
0 2016/006001
1112
1
6.943,32
Folha:
74
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
6.
0 2016/006002
1113
147.807,44
6.
1
0 2016/006003
1115
4.190,87
6.
1
0 2016/006004
1117
70.251,12
6.
1
0 2016/006005
1118
4.258,85
6.
1
0 2016/006006
1119
306.477,24
6.
1
0 2016/006007
1120
36.656,01
6.
1
0 2016/006008
1121
5.351,90
6.
1
0 2016/006009
1122
6.347,24
6.
1
0 2016/006010
1130
27.067,95
6.
1
0 2016/006012
1135
7.311,44
6.
1
0 2016/006013
1136
1.327,11
6.
1
0 2016/006014
1137
2.254,03
6.
1
0 2016/006015
1140
9.736,95
6.
1
Folha:
75
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
28.07.2016
0 2016/006016 1141
7.758,85
1
6.
0 2016/006017
1144
87.244,45
6.
1
0 2016/006018
1147
7.777,97
6.
1
0 2016/006019
1148
48.473,12
6.
1
0 2016/006020
1150
11.701,81
6.
1
0 2016/006021
1155
7.065,88
6.
1
0 2016/006022
1160
528,76
6.
1
0 2016/006023
1161
2.395,70
6.
1
0 2016/006024
1162
566,31
6.
1
0 2016/006025
1163
2.243,41
6.
1
0 2016/006026
1167
566,73
6.
1
0 2016/006027
1169
3.037,93
6.
1
0 2016/006028
1170
21,17
6.
1
0 2016/006029
1194
1.849,79
6.
1
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006030
1198
166,72
6.
1
0 2016/006031
1203
172,73
6.
1
0 2016/006032
1213
6.291,96
6.
1
0 2016/006033
1217
2.293,65
6.
1
0 2016/006034
1218
84,95
6.
1
0 2016/006035
1219
2.537,17
6.
1
0 2016/006036
1220
169,90
6.
1
0 2016/006037
1222
509,70
6.
1
0 2016/006038
1230
84,95
6.
1
0 2016/006039
1236
84,95
6.
1
0 2016/006040
1237
84,95
6.
1
0 2016/006041
1240
169,90
6.
1
0 2016/006042
1241
169,90
6.
1
0 2016/006043
1244
13.541,03
6.
1
Folha:
77
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006044
1247
1.699,00
6.
1
0 2016/006045
1248
1.444,15
6.
1
0 2016/006046
1255
849,51
6.
1
0 2016/006047
1260
849,51
6.
1
0 2016/006048
1261
226,53
6.
1
0 2016/006049
1262
1.415,85
6.
1
0 2016/006050
1263
1.982,19
6.
1
0 2016/006051
1267
719,25
6.
1
0 2016/006052
1269
5.034,75
6.
1
0 2016/006053
1270
5.115,93
6.
1
0 2016/006054
1280
566,34
6.
1
0 2016/006055
1285
566,34
6.
1
0 2016/006056
1294
5.418,04
6.
1
0 2016/006057
1298
1.604,62
6.
1
Folha:
78
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006058
1300
566,34
6.
1
0 2016/006059
1303
646,13
6.
1
0 2016/006060
1305
5.104,56
6.
1
0 2016/006061
1308
587,91
6.
1
0 2016/006062
1309
103,41
6.
1
0 2016/006063
1310
3.194,03
6.
1
0 2016/006064
1311
3.517,99
6.
1
0 2016/006065
1312
1.770,54
6.
1
0 2016/006066
1313
19.768,39
6.
1
0 2016/006067
1317
9.619,12
6.
1
0 2016/006068
1318
675,30
6.
1
0 2016/006069
1319
41.116,86
6.
1
0 2016/006070
1320
5.555,27
6.
1
0 2016/006071
1321
178,38
6.
1
Folha:
79
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006072
1322
1.000,48
6.
1
0 2016/006073
1330
984,05
6.
1
0 2016/006074
1335
1.333,49
6.
1
0 2016/006075
1336
162,34
6.
1
0 2016/006076
1337
134,56
6.
1
0 2016/006077
1341
2.405,24
6.
1
0 2016/006078
1344
10.638,99
6.
1
0 2016/006079
1347
585,26
6.
1
0 2016/006080
1348
6.040,37
6.
1
0 2016/006081
1350
2.458,89
6.
1
0 2016/006082
1363
4.404,85
6.
1
0 2016/006083
1369
2.243,64
6.
1
0 2016/006084
1390
5.348,75
6.
1
0 2016/006085
1403
943,90
6.
1
Folha:
80
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006086
1413
1.415,85
6.
1
0 2016/006087
1419
642,66
6.
1
0 2016/006088
1440
1.415,85
6.
1
0 2016/006089
1461
1.044,46
6.
1
0 2016/006090
1463
997,51
6.
1
0 2016/006091
1494
912,13
6.
1
0 2016/006092
1498
3.651,33
6.
1
0 2016/006093
1503
926,92
6.
1
0 2016/006094
1510
816,20
6.
1
0 2016/006095
1511
1.356,01
6.
1
0 2016/006096
1513
498,75
6.
1
0 2016/006098
1520
1.407,00
6.
1
0 2016/006099
1530
125,85
6.
1
0 2016/006100
1536
171,78
6.
1
Folha:
81
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006101
1540
728,57
6.
1
0 2016/006102
1544
2.108,93
6.
1
0 2016/006103
1547
814,09
6.
1
0 2016/006104
1548
2.823,18
6.
1
0 2016/006105
1609
1.292,67
6.
1
0 2016/006106
1611
1.543,27
6.
1
0 2016/006107
1613
702,26
6.
1
0 2016/006108
1619
1.044,89
6.
1
0 2016/006109
1644
2.726,92
6.
1
0 2016/006110
1647
812,69
6.
1
0 2016/006112
1648
3.454,66
6.
1
0 2016/006113
1653
15.910,14
6.
1
0 2016/006114
1655
6.678,01
6.
1
0 2016/006115
1660
9.126,61
6.
1
Folha:
82
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006116
1663
6.678,01
6.
1
0 2016/006117
1698
6.678,01
6.
1
0 2016/006118
1772
288,09
6.
1
0 2016/006119
1775
239,46
6.
1
0 2016/006120
1779
826,08
6.
1
0 2016/006121
1780
10.258,98
6.
1
0 2016/006122
1784
132,27
6.
1
0 2016/006123
1785
220,71
6.
1
0 2016/006124
1786
1.442,83
6.
1
0 2016/006125
1794
14.240,43
6.
1
0 2016/006126
1795
2.650,36
6.
1
0 2016/006127
1797
1.012,32
6.
1
0 2016/006128
3689
191,98
6.
1
0 2016/006129
3689
3.262,10
6.
1
Folha:
83
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006130
3691
18.723,01
6.
1
0 2016/006131
3711
5.936,24
6.
1
0 2016/006132
3713
8.862,77
6.
1
0 2016/006133
3719
1.635,30
6.
1
0 2016/006134
3726
1.825,87
6.
1
0 2016/006135
3729
1.821,27
6.
1
0 2016/006136
3747
6.084,07
6.
1
0 2016/006137
3751
9.299,59
6.
1
0 2016/006138
4661
1.426,93
6.
1
0 2016/006139
4668
423,75
6.
1
0 2016/006141
4725
1.407,90
6.
1
0 2016/006144
4740
19.852,64
6.
1
0 2016/006145
4745
332,77
6.
1
0 2016/006146
4760
421,35
6.
1
Folha:
84
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/006147
4791
3.512,92
6.
1
0 2016/006149
4879
937,62
6.
1
0 2016/006150
4881
1.875,21
6.
1
0 2016/006151
4887
80,40
6.
1
0 2016/006152
5105
835,32
6.
1
0 2016/006153
5664
10.681,16
6.
1
0 2016/006155
6796
29,16
6.
1
0 2016/006156
6799
370,67
6.
1
0 2016/006157
6829
46,49
6.
1
0 2016/006158
6843
274,43
6.
1
0 2016/006260
4702 4277
4.635,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Randon R$ 175,00 PC 1
60 R$450,00 Britador R$ 850,00 W20E R$ 360,00 FG170-01 R$265
0,00
Despesa referente a pagamento de servico de confeccao de man
gueira hidraulica para PC 160-1, embuchamento de roda diant
direito e reforma da bomba gira circulo lamina da FG 170-1,
confeccao de mangueira hidraulica para w20e, confeccao de ei
xo, polia, mancal e rolamentos do britador movel e confeccao
de mangueira hidraulica para Retro Randon 1
1
0 2016/006254
2763 4253
2016
71 WERNA S PAUL & CIA LTDA
0,04
Itens de Empenho : Tecido Especial para Cortina
Empenho complementar ao no 5834 processo 4098, devido valor
da nota ser maior do que empenhado
1
Folha:
85
Empenhos Emitidos
Folha:
86
Data/UG Empenho
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
1.723.857,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.07.2016
0 2016/006297 5557 3856
2016 6827 ANGELA STEUERNAGEL
4.240,00
1
Itens de Empenho : Bolacha Caseira
Bolacha de Milho
Aquisicao de Generos Alimenticios para Alimentacao Escolar,
atraves da Agricultura Familiar, conforme Chamada Publica n
o 26/2016.
0 2016/006291
5557 3856
2016 5825 ARI DELMAR RATZLAFF
2.808,00
Itens de Empenho : Batata Inglesa
o 26/2016.
1
0 2016/006283
2121 478
2016
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
8.000,00
Itens de Empenho : Pagamento repasse cfe. Convenio que celebram o municipio de
Agudo e o Atletico Clube Avenida para c riancas e adolecente
s em situacao de vulnerabilidade Social. Convenio no 01/2016
.
1
0 2016/006290
4700 4304
2016
1.400,00
Itens de Empenho : Oleo. Hidraulico
Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui
nas e veiculos da SIOST.
1
0 2016/006282
2361 4287
39,00
1
0 2016/006281
2361 4289
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 29/07/2016 com saida as 07:00h e retorno aproxim
ado para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas m
edicas.
1
0 2016/006293
5557 3856
2016 1867 DARCI JOSE FRIEDRICH
3.422,05
Itens de Empenho : Alho
Beterraba
Brocolis
Cenoura
Couve-Flor
Morango
o 26/2016.
1
0 2016/006272
5153 4288
2016 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA
2.850,00
Itens de Empenho : Armario em MDF 1,84 x 0,50 x 1,35 branco 04 portas, 03 gavet
as 2,80x1,73x0,61
Aquisicao de um armario em MDF, para EMEF Santos Reis, confo
1
Empenhos Emitidos
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
0 2016/006272
Itens de Empenho : rme anexos
Valor Cat.
0 2016/006301
5557 3856
2016 6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ
502,20
Itens de Empenho : Laranja
o 26/2016.
1
0 2016/006295
5557 3856
2016 6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN
4.240,00
Itens de Empenho : Bolacha Caseira
Bolacha de Milho
o 26/2016.
1
0 2016/006302
4702 4294
2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
7.130,00
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3.
Recapagem de penu 1000r20 borrachudo
Vulcanizacao de pneus. 16,9x24 e 1400x24
Recauchutagem de pneu 12x16,5
Recapagem de pneu 16,9x24
Despesa decorrente da recauchutagem de pneus 1400x24, 12,5/
80C18, 12x16,5, recapagem de pneus 1000R20 de pneus 16,9x24
e vulcanizacao de pneus 1400x24 e pneus 16,9 x 24.
1
0 2016/006294
5557 3856
2016 5947 GERMANO GUSTAVO THOM
940,00
Itens de Empenho : Arroz Branco
o 26/2016.
1
0 2016/006284
4144 4297
2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
119,90
Itens de Empenho : Telefone sem fio
Despesa referente a aquisicao de telefone sem fio intelbras
TS40 ID para Recepcao da SIOST
1
0 2016/006285
4701 4300
2016
5.650,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para m
aquinas e veiculos da SIOST. Valor Estimativo.
1
0 2016/006286
4702 4301
2016
2.100,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de peca
s e consertos nas maquinas e veiculos da SIOST. Valor estima
tivo.
1
0 2016/006280
2361 4291
98,00
o dia 29/07/2016 com saida as 03h30min e retorno aproximado
as.
1
0 2016/006298
5557 3856
1
2016
6968 ILONE POTTER WILHELM
2.690,95
Folha:
87
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
29.07.2016
01.07.2016
31.07.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Alho
Beterraba
Laranja
Morango
o 26/2016.
0 2016/006296
5557 3856
2016 5963 IRENE FALLER UNFER
2.022,65
Itens de Empenho : Bergamota
Laranja
Moranga Abobora
o 26/2016.
1
0 2016/006299
5557 3856
2016 4162 JAQUES EVALDO VITALIS
689,50
Itens de Empenho : Beterraba
Cenoura
o 26/2016.
1
0 2016/006278
4701 4295
2016 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
269,00
Despesa referente a aquisicao de mola tracao, pino centro, p
orcas sextavadas, grampo para mola, parafusos sextavados par
a caminhao ILD-9400
1
0 2016/006289
2770 4298
2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
Itens de Empenho : Piso Ceramico 45x45, PEI IV, Classe A
Aquisicao de piso ceramico para Ginasio
lberto Pasqualini
1
3.708,52
Esportivo da EMEF A
0 2016/006277
4701 4286
2016 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
1.725,00
Itens de Empenho : Dentes.
Pino
Despesa referente a aquisicao de 5 dentes e 5 pinos para sub
stituicao na escavadeira hidraulica PC 160-2
1
0 2016/006279
4702 4296
2016 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP
65,00
Despesa referente a pagamento de servico de troca de mola tr
as. tracaodo caminhao ILD-9400
1
0 2016/006292
5557 3856
2016 6133 MIRACI TEREZINHA SIPPERT SCHU
2.062,45
Itens de Empenho : Beterraba
Brocolis
Couve-Flor
Laranja
Milho Verde
o 26/2016.
1
Folha:
88
Empenhos Emitidos
Folha:
89
01.07.2016
31.07.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
29.07.2016
0 2016/006287 2763 4303
2016
10 OLARIA GOLTZ LTDA
441,00
1
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos grande
Aquisicao de tijolos para construcao das paredes da cozinha
do Ginasio Esportivo da EMEF Alberto Pasqualini, conforme p
esquisa de preco
0 2016/006274
4702 4293
2016
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
788,00
Despesa referente a pagamento de servico de retifica e remov
er tambor do veiculo ITS-7689
1
0 2016/006275
4701 4292
2016
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
762,36
Despesa referente a aquisicao de anel, arruela, graxa 5kg, c
ola sili e porca para ITS-7689
1
0 2016/006273
4135 4283
2016 7046 PAULO R B DA SILVA ME
1.235,00
Itens de Empenho : Tampo de granito cinza
Despesa referente a aquisicao de tampo de granito cinza 3.39
m² para predio publicos. Empenho substitutivo ao de no 5958
1
0 2016/006271
2371 4285
2016 1386 PAULO ROBERTO REINEHR
39,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 29/07 em Santa Maria
para levar onibus do transporte escolar fazer Aferrimento no
Tacografo
1
0 2016/006276
4702 4290
2016
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
400,00
Despesa referente a pagamento de conserto e limpeza no radi
ador de agua da motoniveladora FG 170-3
1
0 2016/006288
2762 4302
2016
682 RUI V. MILBRADT
832,20
Itens de Empenho : AZULEJO COZINHA bege claro
Aquisicao de lajotas para cozinha do Ginasio da EMEF Alberto
Pasqualini, conforme pesquisa de preco
1
0 2016/006300
5557 3856
2016 5781 SERGIO AMARAL DE MELLO
4.760,00
Itens de Empenho : Batata Doce
Milho Verde
Morango
Tomate
o 26/2016.
1
1 2016/000198
4794 117
2016
Itens de Empenho : Lampadas LED 6w
rele fotoeletronico.
1
53,80
Total do Dia :
66.122,58
Total do Mes :
4.156.009,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
4.156.009,49
Empenhos Emitidos
_____________________
Valerio Vili Trebien
587.256.360-49
Prefeito Municipal
_____________________
Ademir Kesseler
213.195.450-68
Secretario da Fazenda
_____________________
Catia Raddatz
021.716.470-60
Contadora-CRC 96635
Folha:
90

compras jul 2016 - Prefeitura Municipal de Agudo

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