Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 25-06-2015

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
574,69
574,69
0,00
OUTROS/NÃO
/0
603,19
603,19
0,00
, REFERENTE GUIA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
OUTROS/NÃO
/0
63,75
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.083,93
2.083,93
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
139,27
Movimentação do dia 25 de Junho de 2015
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.02 - SETOR DE ESTRUTURA URBANA (ENGENHARIA)
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.01.02.04.121.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.02.04.121.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E ESTRUTURA URBANA
02.01.02.04.121.0002.2003.31901301 - FGTS
02.01.02.04.121.0002.2003.31901301.0111000 - GERAL
5896
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
02.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.03.04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS
02.01.03.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL
5898
0/0
000.360.305/0349-47
02.01.03.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.03.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL
5868
0/0
. . -
4435 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S
02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO
02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006.2011.31901301 - FGTS
02.01.04.04.122.0006.2011.31901301.0111000 - GERAL
5954
0/0
000.360.305/0349-47
02.01.04.04.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.04.04.122.0006.2011.33903022.0111000 - GERAL
2263
52/2014
059.902.262/0001-94
5654 - JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, SACO DE LIXO DE 30 LITROS, SACO DE LIXO DE 50 LITROS, SACO DE LI
LITROS PARA USO NA GUARDA MUNICIPAL
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
XO 100
02.01.04.04.122.0006.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.01.04.04.122.0006.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.01.04.04.122.0006.2078.33903399.0111000 - GERAL
5742
0/0
184.390.168-40
1289 - AGNALDO LEANDRO ROMUALDO E OUTR
5743
0/0
184.390.168-40
1289 - AGNALDO LEANDRO ROMUALDO E OUTR
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES
AGNALDO LEANDRO ROMUALDO E ANDERSON RODRIGO MARQUES MOURA
(GUARDAS MUNICIPAIS) ATÉ A CIDADE DE PIRASSUNUNGA/SP, A FIM DE
PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO VERSANDO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA
MUNICIPAL, REPRESENTANDO A CIDADE DE AGUAÍ, DIA 25/06/2015 DAS 7:0
0 AS
17:00H
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES
AGNALDO LEANDRO ROMUALDO E OSVALDO DE BARROS (GUARDAS MUNICIPAIS)
ATÉ A CIDADE DE SOCORRO/SP, A FIM DE PARTICIPAREM DE UM CURSO DA R EDE
PAULISTA SOBRE DROGAS PARA FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES,
REPRESENTANDO A CIDADE DE AGUAÍ, DIA 24/06/2015 DAS 6:00 AS 18:30H
OUTROS/NÃO
/0
0,00
90,00
90,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
120,00
120,00
OUTROS/NÃO
/0
2.819,01
2.819,01
0,00
, PO DE CAFE - PARA O DEPARTAMENTO DO SESMT.
DISPENSA D
/0
0,00
46,50
0,00
, CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE COR AZU
L
QUE POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE INFERIOR;
ENCAIXE FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES; PARTE
VISÍVEL DA TINTA NO TUBO DE CARGA, MEDINDO NO MÍNIMO 9CM; PONTA EM
LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA. PONTA MÉDIA DE 1.0 M
M,
ESCRITA MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50 UNIDADES.
-, ESTILETE GRANDE -,
BORRACHA BRANCA Nº20 -, LAPIS PRETO Nº 2 -, REGUA COM 30 CM -, CORRETIVO
LIQUIDO À BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO
AMBIENTE. PERCENTUAL DE COBERTURA DE APAGABILIDADE MÍNIMA DE 50%,
TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO DE 601 SEGUNDOS, ACABAMENTO FINAL LISO,
TAMPA COM PINCEL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15236. FRASCO
PLÁSTICO COM 18 ML. -, CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME,
TINTA DE COR PRETA QUE POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA
EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS
EXTREMIDADES; PARTE VISÍVEL DA TINTA NO TUBO DE CARGA, MEDINDO NO
MÍNIMO 9CM; PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA.
PONTA MÉDIA DE 1.0 MM, ESCRITA MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50 UNID ADES.
-, CLIPS C/ 500GRS -, CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA -, PEN DRIVE 16
GIGAS - PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO
MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
352,00
0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS
02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL
5899
0/0
000.360.305/0349-47
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL
4901
0/0
072.861.461/0001-60
2202 - CAFE PACAEMBU LTDA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.01.04.122.0003.2005.33903016.0111000 - GERAL
5623
0/0
000.162.145/0001-99
2628 - RODRIGO DUARTE EPP
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SUBSTITUIÇÃO DE EMPENHO 2608 ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE
DESPESA/DESTINAÇÃO DE RECURSO. NF 1269 MATERIAIS CONSTANTES DO
PEDIDO DE COMPRAS 857. FIO PARALELO, PREGO DE AÇO; PARAFUSO COM
BUCHA; CANALETA, BROCA DE VIDEA.
DISPENSA D
/0
487,10
487,10
487,10
, SABÃO EM PÓ 1 KG, SABÃO EM BARRA, AMACIANTE 2LT, DETERGENTE NEUT RO
FRASCO COM 500 ML, DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, PARA LIMPEZA
EM GERAL, FRAGRÂNCIA LAVANDA, COM PRINCIPIO ATIVO DE DIALQUIL DIME TIL
BENZIL AMÔNIO A 0,5%, DILUIÇÃO MÁXIMA DE 1:10, EMBALADO EM GALÃO
PLÁSTICO CONTENDO, ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 70º 500ML, AGUA
SANITARIA GALÃO DE 5L, INSETICIDA SPRAY, FLANELA DE ALGODAO, PANO
DE
CHÃO, COPO DESCARTAVEL 180ML, PAPEL TOALHA 100% CELULOSE C/ 1.000
UNIDADES, LIMPADOR MULTIUSO 500 ML, PAPEL HIGIENICO FD C/ 64 ROLOS
,
BALDE PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO PARA
TRANSPORTE., CERA LIQUIDA INCOLOR, ESPONJA DE ACO ( PACOTE COM 8
UNIDADES), ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE
POLIURETANO AMARELA PARA ALIMENTAÇÃO DE SUPERFICIES DELICADAS E
FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS
APROX. 110MM X 75MM, QUEROSENE INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL, A
BASE DE QUEROSENE 100%, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE
CONTENDO 1 LITRO., RODO DE MADEIRA 60 CM., RODO DE MADEIRA 40 CM.,
SABONETE LÍQUIDIDO - GALÃO COM 5 LITROS, VASSOURA DE PELO, VASSOURA
CAIPIRA, VASSOURA PIACAVA, SABAO EM PASTA, COPO DESCARTÁVEL 50ML
PARA CAFÉ - CX C/ 5000 UNI, PÁ PARA LIXO
- MATERIAIS PARA LIMPEZA DE
TODOS OS SETORES DO PAÇO MUNCIPAL
PREGÃO PRE48/2014
0,00
99,68
0,00
, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - RELATIVOS A LICITAÇÕES E CONTRATOS EM
OBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA LEI FEDERAL 8.666/93
DISPENSA D
/0
0,00
774,40
0,00
, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE
PUBLICAÇAÕ DE DIÁRIOS OFICIAIS
DISPENSA D
/0
0,00
155,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
142,64
02.02.01.04.122.0003.2005.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903017.0111000 - GERAL
5970
0/0
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
02.02.01.04.122.0003.2005.33903022.0111000 - GERAL
4288
52/2014
002.514.617/0001-50
4878 - RODRIGO TONELOTTO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
465
9/2012
048.066.047/0001-84
160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
858
0/0
009.486.392/0001-15
3215 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
02.02.01.04.122.0003.2005.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.02.01.04.122.0003.2005.44905236.0111000 - GERAL
4410
0/0
007.213.456/0001-89
2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, GUILHOTINA FACAO 30CM - PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL
5881
0/0
071.093.398-31
1502 - ANA MARIA CAPATI LUCIANO
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A FIM DE COMPARECER A CIDADE DE MOGI
MIRIM/SP NO DIA 02/07/2015, PARA REUNIÃO MENSAL NA DELEGACIA MILIT
AR,
PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ALISTAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015
OUTROS/NÃO
/0
60,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
384,35
384,35
0,00
, PASTA PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO 80/132 COLUNAS / HORIZONTAL, 2 PI NOS
PLÁSTICOS, 4 TERMINAIS PLÁSTICOS. GRAMATURA APROXIMADA 538 G.
ESPESSURA APROXIMADA 0,50 MM. MEDIDA PRODUTO HOR/80 COL. 255 X 290 X 2
- PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS CONTÁBEIS
DISPENSA D
/0
0,00
2.500,00
0,00
, SERVICOS ESPECIALIZADOS
- PARA CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS
AUTOMÁTICOS PARA O FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE:LUCAS
MARTINS, MAURÍCIO PERES PEREIRA, HOSANA AP. L. HERNANDES E THÁBATA
C. VALLIM
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
487,78
487,78
0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE
02.03.01.04.123 - Administração Financeira
02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.01.04.123.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
02.03.01.04.123.0004.2008.31901301 - FGTS
02.03.01.04.123.0004.2008.31901301.0111000 - GERAL
5901
0/0
000.360.305/0349-47
02.03.01.04.123.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL
5547
0/0
063.933.584/0001-78
585 - PONTUAL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E I
02.03.01.04.123.0004.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.03.01.04.123.0004.2008.33903963.0111000 - GERAL
5873
0/0
020.432.748/0001-70
5634 - GABRIELA REIS 31699152829
T.
02.03.02 - SETOR DE TESOURARIA
02.03.02.04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
02.03.02.04.694.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
02.03.02.04.694.0004.2009.31901301 - FGTS
02.03.02.04.694.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL
5902
0/0
000.360.305/0349-47
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.03.03 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
02.03.03.04.123.0004.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTAÇÃO E CADASTRO IMOBILIARIO/ECONOMICO
02.03.03.04.123.0004.2010.31901301 - FGTS
02.03.03.04.123.0004.2010.31901301.0111000 - GERAL
5903
0/0
000.360.305/0349-47
OUTROS/NÃO
/0
541,19
541,19
0,00
, REFERENTE PASEP RECURSOS PROPRIOS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
41.530,33
OUTROS/NÃO
/0
320,28
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
626,41
626,41
0,00
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018.2014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
02.03.04.04.123.0018.2014.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.03.04.04.123.0018.2014.33904712.0111000 - GERAL
4665
0/0
99999999999
66 - PASEP RECURSOS PROPRIOS
02.03.04.28.000 - Encargos Especiais
02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA DE PRECATORIOS E OUTRAS AÇÕES
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199.0111000 - GERAL
5895
0/0
. . -
4435 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S
, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
409-96.2015, EM FAVOR DE MARLENE DE FREITAS MACHADO
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.31901301 - FGTS
02.04.01.12.361.0005.2015.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5904
0/0
000.360.305/0349-47
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)
Empenho
5918
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/0349-47
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
297,46
297,46
0,00
, SUCO CONCENTRADO, SABOR CAJU
- GARRAFA COM 500ML, BAGUETE
RECHEADA - NECESSÁRIOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA
SERVIR LANCHE PARA O PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS
DIAS DE CAPACITAÇÃO DE LIBRAS
DISPENSA D
/0
0,00
587,76
0,00
, FIO PARALELO 2,5MM
- SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2608, ANULADO PARA
CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA., PREGO DE AÇO 10X10 - - SUBSTITUIÇÃO DO
EMPENHO 2608, ANULADO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA., PARAFUSO
C/BUCHA 8, CANALETA 5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO DE
INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA
JOAQUIM GIRALDI II
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
, FIO PARALELO 2,5MM, PREGO DE AÇO 10X10, PARAFUSO C/BUCHA 8, CANA LETA
5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI II
DISPENSA D
/0
-487,10
-487,10
-487,10
, LONA PLASTICA PRETA - PARA SER USADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PARA COBRIR ALGUNS MATERIAIS
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
310,52
310,52
0,00
DISPENSA D
/0
196,05
0,00
0,00
5619
0/0
004.395.910/0001-71
2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD
5959
0/0
005.735.612/0001-46
02.04.01.12.361.0005.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0111000 - GERAL
2608
0/0
005.735.612/0001-46
02.04.01.12.361.0005.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5871
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação
02.04.02.12.365 - Educação Infantil
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016.31901301 - FGTS
02.04.02.12.365.0005.2016.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
5919
0/0
000.360.305/0349-47
5920
0/0
001.989.509/0001-71
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
, MANGUEIRA COMUM, ABRACADEIRA COMUM, BUCHA ALUMINIO 2 1/2", MASSA
CALAFETAR, BROCA VIDEA 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 5/16, PARAFUSO 3/8
PARA UO NA REFORMA DA ESCOLA EMEF HILDA AVERSI CASTELLO
Valor Liquidado
Valor Pago
-
02.04.03 - ENSINO DE CRECHES
02.04.03.12.000 - Educação
02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
02.04.03.12.365.0005.2017.33903099.0520010 - RECURSO VINCULADO - APOIO A CRECHES
4836
0/0
004.444.665/0001-45
3684 - VALQUIRIA DE CASSIA PEREIRA ALEXAND
, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTAVEL INFANT IL
TAMANHO EG, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M
- PARA USO NAS
CRECHES MUNICIPAIS - RECURSO VINCULADO APOIO A CRECHES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.270,00
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA CONFECÇÃO DE 03 TELAS DE PROTEÇÃO
ARTÍSTICA (2,00 X 0,60 METROS); 04 TELAS DE PROTEÇÃO ARTÍSTICA (1, 00 X 0,60
METROS); 01 TELA DE PROTEÇÃO ARTÍSTICA (1,29 X 1,00 METRO); 01 POR
TA DE
ENROLAR (1,29 X 1,1 METROS) PARA GUICHÊ DE SECRETARIA E 01 CORRIMÃ
O
COM TUBO DE 1 1/2 PARA RAMPA DE ACESSO À SECRETARIA, NA ESCOLA HIL DA
AVERSI CASTELLO
DISPENSA D
/0
0,00
2.106,00
0,00
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE - EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
OUTROS/NÃO
/0
28.000,00
1.333,81
1.333,81
, REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE
FUNDAMENTAL.
OUTROS/NÃO
/0
-28.000,00
-1.333,81
-1.333,81
OUTROS/NÃO
/0
-38,82
-38,82
-38,82
OUTROS/NÃO
/0
1.466,89
1.466,89
0,00
02.04.03.12.365.0005.2017.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4045
0/0
000.010.039/0001-90
1445 - CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTO
02.04.03.12.365.0005.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5966
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
4026
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- EDUCAÇÃO
- ENSINO
02.04.03.12.365.0005.2017.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
2968
0/0
001.109.184/0004-38
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
, REFERENTE DESPESAS COM INTERNET
02.04.05 - ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.362 - Ensino Médio
02.04.05.12.362.0019 - PROFISSIONAL PREPARADO
02.04.05.12.362.0019.2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO
02.04.05.12.362.0019.2019.31901301 - FGTS
02.04.05.12.362.0019.2019.31901301.0111000 - GERAL
5911
0/0
000.360.305/0349-47
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.31901301 - FGTS
5913
0/0
000.360.305/0349-47
OUTROS/NÃO
/0
1.008,66
1.008,66
0,00
, OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DE
ALUNOS - RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
, OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
PREGÃO PRE98/2014
12.850,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE98/2014
12.850,00
0,00
0,00
, OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE
ALUNOS - RECURSO VINCULADO SAE
PREGÃO PRE98/2014
-12.850,00
-12.850,00
0,00
, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO
DECANTADOR PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA
FBM-1843 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
, CHAVE DE SETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTERS PLACAS CZA
7396 - CZA 7384 - CZA 7385 - CZA 7394 - CZA 7403 - CZA 7404 - DKI 7555 - DKI 7557 DKI 7552 - DKI 7553 - RECURSS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
PREGÃO PRE36/2014
1.038,90
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.453,40
0,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
5891
116/2014
002.044.526/0001-07
5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D
5946
0/0
002.044.526/0001-07
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0520008 - RECURSO SAE
5044
116/2014
002.044.526/0001-07
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
5916
40/2014
008.669.854/0001-77
3469 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTD
5928
40/2014
057.441.008/0001-00
3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0520008 - RECURSO SAE
4267
40/2014
057.441.008/0001-00
3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS
, CHAVE DE SETA - PARA SEREM USADAS NOS VEICULOS SPRINTER S 313 E 413 VEICULOS DO TRANSPORTE DE ENSINO - RECURSO VINCULADO FEDERAL SAE
PREGÃO PRE36/2014
-3.453,40
0,00
0,00
4356
40/2014
008.669.854/0001-77
3469 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTD
, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO
DECANTADOR - PARA ESTOQUE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS
ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS SAE
PREGÃO PRE36/2014
-1.038,90
0,00
0,00
568,15
568,15
0,00
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.31901301 - FGTS
02.04.07.12.306.0005.2022.31901301.0111000 - GERAL
5917
0/0
000.360.305/0349-47
OUTROS/NÃO
/0
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO
4887
8/2015
053.437.315/0001-67
280 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
, FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL - TIP 1, FUBA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE,
MACARRÃO GRANO DURO - PENE - PARA PREPARO DE MERANDA ESCOLAR
RECURSO VINCULADO MERENDA ESCOLAR ESTADO
-
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
0,00
6.183,00
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
0,00
616,00
02.04.07.12.306.0005.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.04.07.12.306.0005.2022.33903021.0111000 - GERAL
2575
1/2015
002.430.968/0001-83
5821 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO
, BOTIJÃO P 90, BOTIJÃO P 13 PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA COZI
PILOTO
NHA
02.04.08 - TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL
02.04.08.12.000 - Educação
02.04.08.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL
02.04.08.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS
5914
0/0
000.360.305/0349-47
OUTROS/NÃO
/0
1.024,39
1.024,39
0,00
OUTROS/NÃO
/0
9.771,46
9.771,46
0,00
OUTROS/NÃO
/0
4.627,48
4.627,48
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.698,50
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60%
02.04.10.12.361.0010.2020.31901301 - FGTS
02.04.10.12.361.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
5907
0/0
046.425.229/0001-79
4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.31901301 - FGTS
02.04.10.12.361.0010.2047.31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
5905
0/0
046.425.229/0001-79
3981
0/0
020.432.748/0001-70
5634 - GABRIELA REIS 31699152829
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CABO 2919 VGA/3+7 80°C 30V LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE
- 5 METROS,
MOUSE PAD PARA COMPUTADOR, NA COR PRETA, COM BASE ANTI DERRAPANTE
- PARA MANUTENÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁRTICA DE TODA A REDE
MUNICIPAL DE ENSINO
4673
52/2014
059.902.262/0001-94
5654 - JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
, SACO DE LIXO 15 LITROS, SACO DE LIXO DE 30 LITROS, SACO DE LIXO
DE 50
LITROS, SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO RECURSO VINCULADO FUNDEB 40%
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
6.828,00
, TUBO DE SILICONE, CADEADO 45MM, CADEADO 40MM, CADEADO 35MM,
CADEADO 30 MM, ARGAMASSA - 20KG - PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E
CRECHES MUNICIPAIS - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40%
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
464,00
, LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, LAMPADA FLUORESCENTE 20 W
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS
- PARA
DISPENSA D
/0
0,00
7.350,00
0,00
- PARA REFORMA DE MOL,A DA PORTA DE
ENROLAR DO GUICHÊ DA "EMEB ANGELO SYLVIO SELBERE"
- RECURSO
VINCULADO FUNDEB 40%
DISPENSA D
/0
0,00
220,00
0,00
4639
0/0
002.391.166/0001-01
162 - JOSE ADAUTO SILVA AGUAI - ME
02.04.10.12.361.0010.2047.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
5624
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME
4171
0/0
000.010.039/0001-90
1445 - CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTO
02.04.10.12.361.0010.2047.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4088
3/2015
000.548.120/0001-28
5301 - J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME
, SECADORA DE ROUPAS 110 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 10KG, MICRO
ONDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
-VOLTAGEM: 110V -CAPACIDADE: 31L FREQÜÊNCIA DAS MICROONDAS: 2450 MHZ -POTÊNCIA DE CONSUMO: 1620W POTÊNCIA DE SAÍDA DO MAGNETRON: 1000W
-CORRENTE (A): 13,8 (127V) - 7,9
(220V) DIÂMETRO DO PRATO: 31,5CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUT O:
34,8X55,2X45,1CM PESO LÍQ.APROXIMADO DO PRODUTO: 15KG GARANTIA D
O
FORNECEDOR: 12 MESES, FREEZER HORIZONTAL, NA COR BRANCA, CAPACIDAD E
MÍNIMA 404 LITROS, 02 PORTAS. SE LO INMETRO - PARA SER SADO NA ESCOLA "
EMEF HILDA AVERI CASTELLO" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40%
PREGÃO PRE 3/2015
0,00
0,00
4.905,00
4090
3/2015
005.955.160/0001-08
5911 - RAFAEL JACON BOMBINI - ME.
, FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, COM CAPACIDAD E
DE 11 KG, COR BRANCA, 110 V, AUTOMÁTICA: LAVA, ENXAGUA E CENTRIFUG
A,
PAINEL DE CONTROLE: ELETRÔNICO, TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR, TIPO D
E
ÁGUA: FRIA, DISPENSER: GAVETA QUE ARMAZENA TRÊS COMPARTIMENTOS O
ALVEJANTE, O SABÃO E O AMACIANTE, E OS DISTRIBUI AUTOMATICAMENTE
DURANTE AS ETAPAS DA LAVAGEM, POTÊNCIA: 880 WATTS, VELOCIDADE DA
CENTRIFUGAÇÃO: 755 RPM, PROGAMAS DE LAVAGEM: 5 ( DELICADO,
EXTRARRÁPIDO, TIRA MANCHAS, ESPECIAL, DIA A DIA), NIVÉS DE ÁGUA: 4
(
ESTRA BAIXO, MÉDIO, ALTO)FUNÇÃO TURBO PERFOMACE: PROPORCIONA MAIOR
MOVIMENTAÇÃODAS ROUPAS DURANTE A LAVAGEM, VIZUALIZADOR DAS ETAPAS
DE LAVAGEM: SIM, PÉS REGULÁVEIS: SIM, CONSUMA APROXIMADO: ÁGUA: 13
0
LITROS / CICLO, ENERGIA: 0,3 KWH, DIMENSÕES APROXIMADAS: (L x A x
P)
62x104x64,5cm. Selo Procel, GELADEIRA DUPLEX, BATEDEIRA PLANETÁRI
A,
DESCRIÇÃO: TIGELA COM ENCAIXE NA BASE PARA TRAVAR E DESTRAVAR;
POTÊNCIA: MENOR VELOCIDADE - 650W, MAIOR VELOCIDADE: 1200W; BASE COM
PÉS ANTIDERRAPANTE; MOTOR SUPER POTENTE COM BAIXO RUÍDO; COMANDOS
SIMPLES; NÚMERO DE VELOCIDADES: 6 ; FUNÇÃO PULSAR; MOVIMENTO
PLANETÁRIO; TIGELA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 5 LITROS; DIMENSÕ ES :
ALTURA: 35 CM, LARGURA: 39 CM, PROFUNDIDADE: 25 CM, PESO: 8,13 QUI
LOS
VOLTAGEM: 110V, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 6 LITR OS;
PREGÃO PRE 3/2015
0,00
6.106,02
0,00
COPO E CABINETE EM AÇO INOX; POTÊNCIA ELÉTRICA: 840 W - 60Hz; ROTAÇÃO:
3.500RPM. VOLTAGEM : 110V. - PARA SER SADO NA ESCOLA " EMEF HILDA AVERSI
CASTELLO" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
(Página: 11 / 26)
4086
3/2015
000.548.120/0001-28
5301 - J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME
4089
3/2015
005.955.160/0001-08
5911 - RAFAEL JACON BOMBINI - ME.
, MINI SYSTEM 360W RMS, CAPACIDADE MÍNIMA 01 CD, REPRODUZ MP3, ENT RADA
USB; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS: MÍDIAS DE REPRODUÇÃO: MP3, C D,
CD-R / CD -RW, WMA; POTÊNCIA: 360W RMS; CONEXÕES: AUX IN, USB HOST
PLUG & PLAY, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E ENTRADA PARA MICROFONE;
VOLTAGEM: BIVOLT; CAIXAS ACÚSTICAS: 2; QUANTIDADE DE GAVETAS PARA
DISCOS: 5; AMPLIFICADORES: 2; RELÓGIO; EQUALIZAÇÕES: 13; ULTRA BAS
S
SYSTEM; CONTROLE REMOTO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MINI SYSTEM,
ANTENA FM, ANTENA AM, MANUAL DO USÚÁRI O, CONTROLE REMOTO, GARANTIA
DO FORNECEDOR: 12 MESES. VOLTAGEM: 110V, DVD PLAYER - PARA SER SADO
NA ESCOLA " EMEF HILDA AVERI CASTELLO" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40%
, CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA ; USB 12V; POTÊNCIA RMS 60W; ENTRADAS
:2
CANAIS INDEPENDENTES; CANAL 1: USB, SD CARD E FM COM CONTROLE
REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD,IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD,
TV / TECLADO / ACORDEON; CANAL 2: MIC 1/ VIOLÃO / CAVAQUINHO E MIC
2/
VIOLÃO / CAVAQUINHO; EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS); AUTO
FALANTE: WOOFER 10" E TWEETER 2 ½"; ALIMENTAÇÃO: 110 / 220V OU BAT
ERIA
12 V; DIMENSÕES: (A X L X P MM) : 580 x 435 x 260; PESO: 13,10 KG.
VOLTAGEM
110V, RÁDIO PORTÁTIL, DESCRIÇÃO: DISPLAY DE LED COLORIDO; MÍDIAS
DE
REPRODUÇÃO: PEN DRIVE, CARTÃO SD E ENTRADA AUXILIAR; POTÊNCIA RMS:
5W X 2 RMS; COR: PRETO; POSSUI: RÁDIO AM/FM, MEMÓRIA PARA ESTAÇÕES DE
RÁDIOS, REPETIÇÕES DE FAIXA, RELÉGIO, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO,
ALARME; POSSUI ENTRADA PARA MP3 OU IPOD; DIMENSÕES APROXIMADAS DO
PRODUTO - CM (AXLXP): 8,2 X 12,4 X 15CM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO:
430GR; GARANTIA DE 12 MESES. VOLTAGEM 110V. - PARA SER SADO NA ESCOLA
" EMEF HILDA AVERI CASTELLO" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40%
PREGÃO PRE 3/2015
0,00
0,00
2.149,00
PREGÃO PRE 3/2015
0,00
1.641,20
0,00
, SWITCH 16 PORTAS - PARA USO NO LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE TODA
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DISPENSA D
/0
0,00
1.612,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
8.018,07
8.018,07
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.289,77
2.289,77
0,00
OUTROS/NÃO
/0
375,22
375,22
0,00
02.04.10.12.361.0010.2047.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3982
0/0
020.432.748/0001-70
5634 - GABRIELA REIS 31699152829
02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.365.0010.2020.31901301 - FGTS
5908
0/0
046.425.229/0001-79
02.04.10.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.10.12.366.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.366.0010.2020.31901301 - FGTS
5910
0/0
046.425.229/0001-79
02.04.10.12.367 - Educação Especial
02.04.10.12.367.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.367.0010.2020.31901301 - FGTS
5912
0/0
046.425.229/0001-79
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.31901301 - FGTS
02.05.02.10.301.0007.2072.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
5921
5923
5924
5947
5950
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
000.360.305/0349-47
54
54
54
54
54
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
/0
/0
/0
/0
/0
7.148,84
1.199,53
1.244,79
306,36
699,73
7.148,84
1.199,53
1.244,79
306,36
699,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, OLEO DIESEL S 10
- PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE
DDO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PREGÃO PRE98/2014
7.710,00
0,00
0,00
, OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE
SAÚDE
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAUDE
RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE
PREGÃO PRE98/2014
0,00
0,00
7.710,00
PREGÃO PRE98/2014
0,00
7.710,00
0,00
, LEITE DESNATADO 1LT - PARA FORNECIMENTO A PACIENTES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
86,04
, AÇUCAR CRISTAL PCT 5K - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO SOCORRO
- RECURSO VINCULADO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
27,96
DISPENSA D
/0
0,00
112,50
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
5892
116/2014
002.044.526/0001-07
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
4670
116/2014
002.044.526/0001-07
5189
116/2014
002.044.526/0001-07
02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
4706
0/0
004.395.910/0001-71
4678
0/0
004.395.910/0001-71
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
4363
0/0
016.904.712/0001-75
4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4433
0/0
004.444.665/0001-45
4436
0/0
004.444.665/0001-45
4642
0/0
055.004.576/0001-19
2059 - DROGARIA BOA VISTA MEDICAMENTOS L
Descrição
, SULFADIAZINA 500MG PARA FORNECIMENTO A PACIENTE EM TRATAMENTO
, LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG
-, NOVANLO 2,5MG
CX C/ 30 COMP -, SUPLEMENTO VITAMÍNICO A BASE DE VITAMINA D3 GOTAS
(MAXXI 3) -, SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL
- QUELATUS SENIOR
-,
DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG - CAIXA COM 30 CPS. -, FLUVOXAMINA 100
MG - CX COM 30 CP - MEDICAMENTO EM FALTA PARA ATENDIMENTO A AÇÕES
JUDICIAIS PARA OS PACIENTES PEDRO FRANCISCO DOS REIS, BEATRIZ
CRISTIANE DA ILVA, MARIA DE FÁTIMA ROCHA OLIVEIRA, PIEDADE DE FREI
TAS
BARBOSA, ALAN REGINALDO MIRANDA E H ENRIQUE SEREZINO
, AMITRIPTILINA HCL 12,5 + PARACETAMOL 300 MG + MELOXICAM 7,5 +
FAMOTIDINA 10 MG -, CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + VITAMINA D 1.000 Ui
PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE PIEDADE FREITAS BARBO SA
, ARTOGLICO 1,5 GR CX 30 SC - PARA FORNECIMENTO A PACIENTE MARLENE DA
SILVA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
497,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
39,80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
123,01
DISPENSA D
/0
0,00
244,00
0,00
5362
0/0
016.904.712/0001-75
4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG
, DERMODEX PREVENT -, BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FR COM 20 ML MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL EM NOME DE HENRIQUE
SEREZINO, COM PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO
5557
0/0
007.587.233/0001-81
1792 - REIS & MENDES DROGARIA LTDA - ME
, CIPROFIBRATO 100 MG - CX COM 30 CP, ATORVASTATINA CALCICA 20 MG - CX
COM 30 CP, CIPROFLOXACINO 500 MG
- CAIXA COM 14 CP., CLORIDRATO DE
DOXICICLINA 100MG CX C/ 14CP, DELTAFLAN DISPERSIVEL CX C/ 12 CP
- PARA
FORNECIMENTO AO PACIENTE BENEDITO BARBOSA
DISPENSA D
/0
0,00
451,71
0,00
5841
31/2015
011.735.488/0001-11
5909 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
, FLUVOXAMINA 100 MG
- CX COM 30 CP, FOSFATO BASICO TRIBASICO +
COLECALCIFEROL 600/400MG (OSTEONUTRI) C/ 60, RELVAR 100/25MG C/30D OSES,
FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO - 30 CP, GABAPENTINA 300 MG, CAIXA
COM 60 CPS, GABAPENTINA 400 MG, CAIXA COM 60 CPS, GLICLAZIDA 30 MG
MR,
CAIXA COM 60 CP, GLICLAZIDA MR 60 MG, CAIXA COM 60 CPS, GLICOSAMIN
A+
CONDROITINA 1,5/1,2 G, CAIXA COM 30 SACHÊS, GLICOSAMINA + CONDROIT
INA
500/400 MG, CAIXA COM 30 SACHÊS, GLIMEPIRIDA 6 MG, MEMORIOL B6 200
200MG CX 20DRG, CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG
- CX COM 20 CP,
INDACATEROL 150MG, INDAPAMIDA SR 1,5MG
- CX COM 30 CP, BROMETO DE
IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FR COM 20 ML - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
PREGÃO PRE28/2015
-16.411,90
0,00
0,00
5842
31/2015
011.735.488/0001-11
, MALEATO DE ENALAPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 5/20 MG - CX COM 30 CP,
CLORIDRATO DE EPINASTINA 10 MG
- CX COM 10 CP, ESCITALOPRAM 15 MG,
CAICA COM 30 CPS, OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - CX C/ 30 CPS, OXALATO
DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/30 COMP, ESPIRONOLACTONA 100 MG - CX COM 16
CP, ESPIRONOLACTONA 50 MG - CX COM 30 CP, ESTAZOLAM 2 MG - CX COM 20
CP, SISTEM CONTI C/8, ETERICOXIBE 60 MG, CAICA COM 14 CPS, ETEXILA
TO DE
DABIGATRANA 110 MG, CAIXA COM 30 CPS, ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG,
CAIXA COM 60 CPS , GESTINOL 0,075 + 0,03MG CX C/ 28 COMP, EXTRATO SECO DE
CASSIA SENNA L - CX COM 30 CP, EZETIMIBA 10MG - CX COM 30 CP, EZETIMIBA +
SINVASTATINA 10/20 MG - CX COM 28 CP, FLIXOTIDE DISKUS 250CG SPRAY - EM
CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE28/2015
-15.487,13
0,00
0,00
5863
31/2015
049.228.695/0001-52
260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS
, ACARBOSE 50MG - CX COM 30 CP, ACETAZOLAMIDA 250 MG
- CX COM 25 CP,
SOMALGIN CARDIO 325MG CX 32 COMP, ADDERA D3 SOL OR GTS FR 10ML,
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - CX COM 8 CP, ALOPURINOL 300 MG - CX COM
30 CP, ALPRAZOLAM 0,25 MG - CX COM 30 CP, ALPRAZOLAM 0,5 MG - CX COM 30
CP, ALPRAZOLAM 1 MG - CX COM 30 CP, ALPRAZOLAM 2 MG
- CX COM 30 CP,
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG - CX COM 30 CP, BACLOFENO 10 MG - CX
COM 20 CP, BENFOTIAMINA 150MG - CX COM 30CPR, BEPANTOL DERMA CREME 20
G, HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL + HCT 10/25 MG, CAIXA COM 30 CP,
FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG
- CX COM 30 CP, CLORIDRATO DE
BUPROPIONA 150 MG - CX COM 60 CP, MIOCALVEN D CX C/ 30 SACH
- EM
PREGÃO PRE28/2015
5.470,36
0,00
0,00
5864
31/2015
049.228.695/0001-52
, CANDESARTANA+ HIDRO 16+12,5MG CX C/ 30CPR, OSCAL D 500/400 CX C/ 60CP,
CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D 600 MG/200 UI, CARBONATO DE CALCI
O
600MG + VITAMINA D 400MG, OSTEOFIX 500/200MG CX C/ 60CP, CARBONATO
DE
LITIO 300 MG - CX COM 50 CP, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICO 5MG
- 5ML,
CARVEDILOL 12,5 MG - CX COM 30 CP, CARVEDILOL 25 MG
- CX COM 30 CP,
CARVEDILOL 6,25 MG - CX COM 30 CP, CETOBETA 20+0,64+2,50MG CREME TB 30G,
TORAGESIC 10MG, CAIXA COM 20 CPS, CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 10 MG 30
CP, CIPROFIBRATO 100 MG - CX COM 30 CP, CLOMIPRAMINA 75MG SR CX 20CPR,
CLORTALIDONA 12,5 MG, CAIXA COM 90 CPS, CLOXAZOLAM 1 MG - CX COM 30 CP,
COLECALCIFEROL 1000UI FRC 10ML, DEFLAZACORTE 30MG - CX COM 10CPR - EM
PREGÃO PRE28/2015
5.175,33
0,00
0,00
5865
31/2015
049.228.695/0001-52
PREGÃO PRE28/2015
8.013,85
0,00
0,00
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA
- CX COM 30, DIOSMINA +
HESPERIDINA 450/50 MG - CX COM 60 CP, DIPIRONA 500 MG, CAIXA COM 120 CPS,
DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA - 20ML, DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX COM 30 CP, DIVALPROATO DE SODIO 500 MG C/30 CPR, DOMPERIDONA 10 MG
- CX COM 60 CP, CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2%
- 5ML,
DORZOLAMIDA+TIMOLOL 20/5MG FRC 5ML, MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG - CX
COM 30 CP, MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG
- CX COM 30 CP, ESOMEPRAZOL
MAGNESIO TRIIDRATADO 20 MG
- CX COM 28 CP, ESOMEPRAZOL MAGNESIO
TRIIDRATADO 40 MG - CX COM 28 CP, ESPIRONOLACTONA 100 MG - CX COM 30
CP, ESPIRONOLACTONA 25MG - CX COM 30 CP, FENOBARBITAL 40MG/ML 20 ML,
FENOFIBRATO 200 MG 30 CP - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
5866
31/2015
049.228.695/0001-52
, FERMARON 20MG/2ML, ACIDO FOLICO + FERRO AMINOACIDO QUELATO
- CX C/
30 CP, NORIPURUM EV, FIBRASE 30G (POMADA), DICLORIDRATO DE FLUNARI ZINA
10 MG - CX COM 50 CP, FLUNITRAZEPAN 1 MG - CX COM 30 CP, FLUNITRAZEPAM 2
MG, CAIXA COM 20 CPS, FLUOXETINA 20MG
- CX COM 30 CP, FUMARATO DE
FORMOTEROL 12 MCG - CX COM 60 CP, FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO +
COLECALCIFEROL 600MG+400UI - CX C/ 60 CPS, OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30
CAP+INAL, GABAPENTINA 600 MG - CX COM 27 CP, SULFATO DE GLICOSAMINA
1,5GR - CX C/ 30 SACHES - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE28/2015
6.994,06
0,00
0,00
5867
31/2015
049.228.695/0001-52
PREGÃO PRE28/2015
2.645,56
0,00
0,00
5874
31/2015
011.735.488/0001-11
, GLIMEPIRIDA 1 MG
- CX COM 30 CP, GLIMEPIRIDA 2 MG
- CX COM 30 CP,
GLIMEPIRIDA 4MG - CX COM 30 CP, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA - XAROPE 120
ML, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX C/ 30 CPS, IBUPROFENO 400 MG - CX
COM 10 CP, MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - CX COM 30 CP, DINITRATO
DE ISOSSORBIDA 5 MG - CX COM 30 CP (SUBLINGUAL)
- EM CUMPRIMENTO A
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
, CLENIL HFA 50MCG SPRAY FR 200 DOSES, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG
- CAIXA COM 30 CPS., BETAISTINA 24MG - CX COM 30 CP, OTO BETNOVATE 1+10+
5MG SOL OTO FR GTS 10ML, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE
GENTAMICINA - CREME 30 G, BEZAFIBRATO 200 MG
- CX COM 20 CP,
BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML - SOL. OFTALMICA, CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG
- CX COM 80 CP, FUMARATO DE BISOPROLOL 10MG - CX C/ 30 COMP, FUMARATO
DE BISOPROLOL 5 MG
- CX COM 30 CP, BLEPHAGEL DUO TUBO 40GR,
BRIMONIDINA 0,2%, TARTARATO DE BRIM ONIDINA + MALEATO DE TIMOLOL 5ML SOL. OFTALMICA, BROMAZEPAN 3 MG - CX C/ 30 CPS, BROMAZEPAN 6 MG
- CX
COM 30 CP, BROMAZEPNA + SULPIRIDA 1/25 MG CX C/ 20, BROMETO DE
IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FR COM 20 ML, BROMETO DE IPATRÓPIO+BROMIDRATO
DE FENOTEROL 0,8+2MG/ML AEROSOL 15ML, BROMETO DE OTILONIO 40 MG - CX
COM 30 CP - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE28/2015
21.191,78
0,00
0,00
5875
31/2015
011.735.488/0001-11
PREGÃO PRE28/2015
8.266,03
0,00
0,00
5876
31/2015
011.735.488/0001-11
, BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MCG/DOSE - 4ML, BROMIDRATO DE DARIFENACINA
15 MG - CX COM 28 CP, BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG 10 ML FRASCO,
BROMOPRIDA 10 MG - CX COM 20 C P, BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML,
BUDESONIDA 50 MCG - SPRAY, BUMETANIDA 1MG - CX COM 20 CP, DAIVOBET 50
MCG + 0,5 MG POM DERM BG 30 G, CARBAMAZEPINA CR 200 MG, CAIXA COM
60
CPS, CARBAMAZEPINA CR 400 MG, CAIXA COM 60 CPS, CALDÊ COM 60 CPR,
CARVEDILOL 3,125 MG - CX COM 30 CP, CEFALIUM 1+45+75+10MG CX C/ 12 COMP,
CELEBRA 200MG CX C/ 30 CAP, CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG
- CX
COM 30 CP, CILOSTAZOL 100 MG - CX COM 30 CP, CILOSTAZOL 50 MG - CX COM 30
CP, CINARIZINA 75MG - CX C/30 CPS - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
, CINARIZINA + PIRACETAM - CX COM 20 CP, CITALOPRAM 20 MG - CX COM 30 CP,
CITONEURIM - CX C/ 20CP, CITONEURIM 5000, CLOBAZAM 10 MG - CX COM 20 CP,
CLOBAZAM 20 MG
- CX COM 20 CP, CLONAZEPAN 0,5MG CX 30 COMP,
CLONAZEPAM 2 MG - CX COM 30 CP, CLONAZEPAM 2,5 MG GOTAS
- 20 ML,
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG COM 30 CPR, DOLAMIN FLEX 125+5MG C X C/
15 COMP REV, CLOPIDOGREL 75 MG C/ 30, CLORDIAZEPOXIDO + CLORIDRATO DE
AMITRIPTILINA 5/12,5 MGL (LIMBITROL), TICLOPIDINA 250 MG
- CX COM 30 CP,
CLORTALIDONA 25MG CX 6
0 COMP, CLORTALIDONA 50MG COM 30CPR,
CLORIDRATO DE AMILORIDA + CLORTALIDONA 5/25 MG
- CX COM 20 CP,
CLOXAZOLAM 2MG CX C/ 30 COMP
- EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
PREGÃO PRE28/2015
19.880,99
0,00
0,00
5877
31/2015
011.735.488/0001-11
, FLUVOXAMINA 100 MG
- CX COM 30 CP, FOSFATO BASICO TRIBASICO +
COLECALCIFEROL 600/400MG (OSTEONUTRI) C/ 60, RELVAR 100/25MG C/30D OSES,
FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO - 30 CP, GABAPENTINA 300 MG, CAIXA
COM 60 CPS, GABAPENTINA 400 MG, CAIXA COM 60 CPS, GLICLAZIDA 30 MG
MR,
CAIXA COM 60 CP, GLICLAZIDA MR 60 MG, CAIXA COM 60 CPS, GLICOSAMIN
A+
CONDROITINA 1,5/1,2 G, CAIXA COM 30 SACHÊS, GLICOSAMINA + CONDROIT
INA
500/400 MG, CAIXA COM 30 SACHÊS, GLIMEPIRIDA 6 MG, MEMORIOL B6 200
200MG CX 20DRG, CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG
- CX COM 20 CP,
INDACATEROL 150MG, INDAPAMIDA SR 1,5MG
- CX COM 30 CP, BROMETO DE
IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FR COM 20 ML - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
PREGÃO PRE28/2015
16.411,90
0,00
0,00
5878
31/2015
011.735.488/0001-11
PREGÃO PRE28/2015
15.487,13
0,00
0,00
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, MALEATO DE ENALAPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 5/20 MG - CX COM 30 CP,
CLORIDRATO DE EPINASTINA 10 MG
- CX COM 10 CP, ESCITALOPRAM 15 MG,
CAICA COM 30 CPS, OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - CX C/ 30 CPS, OXALATO
DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/30 COMP, ESPIRONOLACTONA 100 MG - CX COM 16
CP, ESPIRONOLACTONA 50 MG - CX COM 30 CP, ESTAZOLAM 2 MG - CX COM 20
CP, SISTEM CONTI C/8, ETERICOXIBE 60 MG, CAICA COM 14 CPS, ETEXILA
TO DE
DABIGATRANA 110 MG, CAIXA COM 30 CPS, ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG,
CAIXA COM 60 CPS , GESTINOL 0,075 + 0,03MG CX C/ 28 COMP, EXTRATO SECO DE
CASSIA SENNA L - CX COM 30 CP, EZETIMIBA 10MG - CX COM 30 CP, EZETIMIBA +
SINVASTATINA 10/20 MG - CX COM 28 CP, FLIXOTIDE DISKUS 250CG SPRAY - EM
4582
19/2015
003.645.347/0001-80
5933 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME.
, PAPEL SULFITE A4 75G
- PACOTE C/ 500 FOLHAS
SOCORRO, UNIDADES E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
- PARA USO NO PRONTO
- RECURSO VINCULADO
PREGÃO PRE18/2015
0,00
0,00
1.450,00
, FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM
QUALQUER QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE
AMPEROMETRIA, FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERA ESTAR ENTRE 20 A 600MG/DL,
ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20MG/DL E SUPERIORES A 600MG/DL
APARELHOS SEM USO DE CHIP E/OU TIRA CALIBRADORA MEMORIA DE NO
MINIMO 400 MEDIÇOES. CAIXA COM 50 TIRAS CONTENDO DOIS TUBOS COM 25
TIRAS, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANV ISA.
EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
1.680,00
, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ANATÔMICA 14F X 1,5CM
PACIENTE LEONARDO PEDRO ERROY
DISPENSA D
/0
990,00
0,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
4364
62/2014
004.008.658/0001-09
5869
0/0
064.623.291/0001-57
2300 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.HO
427 - CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA
- PARA FORNECIMENTO AO
493
4/2013
060.619.202/0025-15
5017 - LINDE GASES LTDA
, OXIGÊNIO MEDICINAL
- PARA USO NO PRONTO SOCORRO, NAS UBS E
AMBULÂNCIA CONFORME CONTRATO 7/2013 1º TERMO ADITAMENTO
PREGÃO PRE 3/2013
0,00
1.531,39
2.223,00
, SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA 12,7 X 0,33M
- PARA DISTRIBUIÇÃO NAS
UNIDADES DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE
SAUDE
, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 44.132 DO EMPENHO 5231/3
DISPENSA D
/0
0,00
3.517,80
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
, SERVICO DE DESPACHANTE DIVERSOS
(VEÍCULOS PLACAS CZA 7381 E CZA 7391
SAÚDE)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,00
DISPENSA D
/0
700,00
0,00
0,00
5231
0/0
056.081.482/0001-06
2215 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
5922
0/0
056.081.482/0001-06
02.05.02.10.301.0007.2072.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
2514
0/0
011.934.087/0001-90
3859 - DESPACHANTE PERINA LTDA - ME
- SERV.DESP.LICENCIAMENTO 2015
- VEICULOS DO TRANSPORTE DA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903916.0230020 - PROGRAMA ATENCAO BASICA
5880
0/0
060.944.782/0001-49
429 - GASPAR DOS REIS DE PADUA ME
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE PAINEL
COMPLETA COM FECHADURA PARA A UBS CIDADE NOVA - RECURSO VINCULADO
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
5135
0/0
013.217.026/0001-38
4043 - ERICA LISSANDRA LUCIANO ROSA
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE
PLACA DJP-6010 - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
0,00
640,00
0,00
, REFERENTE DE DESPESAS COM INTERNET
OUTROS/NÃO
/0
38,82
38,82
38,82
- PARA LICENCIAMENTO 2015 DO
VEICULOS PLACAS DJM -9872, DJP -9762, CZA -7392 E CZA -7362 VEICULOS DA
SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
, ANTENA NANO STATION M5 - PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE UAC, DEVIDO
A ANTERIOR TER SIDO QUEIMADA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
589,00
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE
OUTROS/NÃO
/0
-5,00
-5,00
-5,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
-5,00
-5,00
-30,00
-5,00
-5,00
-30,00
-5,00
-5,00
-30,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
5956
0/0
001.109.184/0004-38
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
4699
0/0
011.934.087/0001-90
02.05.02.10.301.0007.2072.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.05.02.10.301.0007.2072.44905235.0131000 - SAÚDE–GERAL
4811
0/0
008.012.926/0001-09
3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
3959
0/0
261.590.968-18
31 - LEANDRO JUSTINO MARTINS
4321
4322
5181
0/0
0/0
0/0
016.362.978-11
255.368.378-26
364.779.568-29
65 - ROBERTO ANTONIO MARINHO DE SOUZA
114 - RICARDO DASSAN ROSA
5873 - SEBASTIAO ARMANDO LUCIO
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPTO. DE SAUDE
5801
0/0
024.745.988-71
1743 - MARIA DE LOURDES V. M. SILVA
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE R$ 20,00 PARA CADA UMA DAS
FUNCIONÁRIAS: MARIA DE LOURDES V. M. SILVA, IVONETE DA SILVA E
ROSEMARY AP. DE SOUZA ALVES (TOTALIZANDO R$ 60,00), PARA TREINAMEN TO
DE TRIAGEM NEONATAL A SER REALIZADO NO DIA 26/06/2015, HORÁRIO 8:3 0 AS
16:00 NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP
OUTROS/NÃO
/0
0,00
60,00
60,00
5965
0/0
246.904.558-48
1127 - CLAUDIO LEANDRO HERNANDES
SAÚDE
OUTROS/NÃO
/0
500,00
0,00
0,00
5968
0/0
016.736.508-80
1232 - AILTON ROMANO FONTES
OUTROS/NÃO
/0
500,00
0,00
0,00
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPTO DE SAUDE
SAÚDE
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SAÚDE
02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H
02.05.03.10.000 - Saúde
02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007.2073.31901301 - FGTS
02.05.03.10.302.0007.2073.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
5951
0/0
000.360.305/0349-47
OUTROS/NÃO
/0
2.271,60
2.271,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
350,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.287,70
DISPENSA D
/0
0,00
110,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
695,38
695,38
0,00
02.05.03.10.302.0007.2073.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.05.03.10.302.0007.2073.33903026.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
4903
0/0
001.989.509/0001-71
, LAMPADA FLUORESCENTE 15W -, REATOR 15W BIVOLT - PARA MANUTENÇÃO NO
PRONTO SOCORRO, SETOR DE RADIOIMAGEM E MANUTENÇÃO EM APARELHO
NEGATOSCÓPIO - RECURSO VINCULADO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.05.03.10.302.0007.2073.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
1753
0/0
000.691.555/0001-27
2683 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. L
, KIT URÉIA CINÉTICO -, KIT GAMA GT CINÉTICO
-, KIT FOSFATASE ALCALINA
CINÉTICO -, KIT COLESTEROL TOTAL -, KIT GLICOSE PP 500 ML -, KIT DHL -, TUBO
A VACUO EDTA (PLASTICO) 4ML -, TUBO A VACUO EDTA (PLASTICO) 2ML - PARA
USO NO LABORATORIO DO PRONTO SOCORRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR
5363
0/0
052.202.744/0001-92
2216 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
, DRENO DE PENROSE N.01 -, DRENO DE PENROSE N.02 - PARA USO NO CENTRO
DE ESPECIALIDADES
- RECURO VINCULADO BLOCO MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude
02.05.04.10.000 - Saúde
02.05.04.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.04.10.304.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.304.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.304.0007.2074.31901301 - FGTS
02.05.04.10.304.0007.2074.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
5948
0/0
000.360.305/0349-47
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)
Empenho
5953
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/0349-47
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
611,63
611,63
0,00
, PICARETA COM CABO
- PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE
DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO
- CONTROLE DE VETORES
- RECURSO
VINCULADO BLOCO VIGILÂNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
86,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
481,84
481,84
0,00
02.05.04.10.304.0007.2074.33903042 - FERRAMENTAS
02.05.04.10.304.0007.2074.33903042.0530002 - BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE
5397
0/0
001.989.509/0001-71
02.05.04.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.05.04.10.305.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.305.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.305.0007.2074.31901301 - FGTS
02.05.04.10.305.0007.2074.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
5949
0/0
000.360.305/0349-47
02.05.05 - Bloco da Assistencia Farmaceutica
02.05.05.10.000 - Saúde
02.05.05.10.301 - Atenção Básica
02.05.05.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.05.10.301.0007.2076 - Bloco da Assistencia Farmaceutica
02.05.05.10.301.0007.2076.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.05.10.301.0007.2076.33903009.0530003 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3890
15/2015
005.194.502/0001-14
5335 - ALFALAGOS LTDA
, AGUA DESTILADA 10ML, HIDROCORTISONA 500 MG INJETAVEL,
CIPROFLOXACINO 500MG, ATENOLOL 50MG, GLIBENCLAMIDA 5MG(SULCADO)
PARA A FARMACIA MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ASSISTÊNCIA
FARMACEUTICA
PREGÃO PRE16/2015
0,00
0,00
34.748,41
3892
15/2015
003.945.035/0001-91
5883 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L
, CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO PARA A FARMACIA MUNICIPAL
VINCULADOS BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
PREGÃO PRE16/2015
0,00
804,96
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.678,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
3.365,69
3.365,69
0,00
- RECURSOS
02.05.05.10.301.0007.2076.33903036.0530003 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
5385
0/0
056.081.482/0001-06
, ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS - MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM
EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A FAMÁCIA MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
FEDERAL BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.31901301 - FGTS
02.06.01.15.452.0012.2026.31901301.0111000 - GERAL
5925
0/0
000.360.305/0349-47
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL
4688
116/2014
002.044.526/0001-07
, OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE VIAS
URBANAS
PREGÃO PRE98/2014
0,00
0,00
2.570,00
4840
0/0
050.045.897/0001-48
1538 - BRAZAO LUBRIFICANTES LTDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.480,00
5894
116/2014
002.044.526/0001-07
, OLEO HIDRAULICO LUBRIFICANTE 68 - PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DE
VEÍCULOS DIVERSOS DA FROTA MUNICIPAL
ETOR DE VIAS URBANAS
PREGÃO PRE98/2014
2.570,00
0,00
0,00
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
4270
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
, CABO DE EMBREAGEM, BORBOLETA REG EMBR - PEÇAS PARA CONSERTO DO
VEICULO VW KOMBI PLACAS CZA -7362 - VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21,10
4821
0/0
001.660.234/0001-28
, CABO ACELERADOR -, CABO DO AFOGADOR -, CABO ESTRANGULADOR - PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE CHEVROLET GM C 60 ANO 74/74 PLACA
BPZ-5034 - VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
109,80
5105
0/0
002.668.273/0001-34
1841 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD
, TAMPA COMUM -, EMBOLO DO PISTÃO, ANEL SEGMENTO, REPARO COMUM
PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON USADA NA VIAS
URBANAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
450,00
VEICULO PLACA BFW -5372 - VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
40,00
, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) PADRÃO D.E.R. - FAIXA
D - PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTODE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO
PREGÃO PRE26/2015
0,00
47.424,00
0,00
, DESPESA DE VIAGEM SETOR DE EDUCAÇÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
-10,00
200,00
-10,00
200,00
-10,00
OUTROS/NÃO
/0
-30,00
-30,00
-30,00
02.06.01.15.452.0012.2026.33903999.0111000 - GERAL
4675
0/0
011.934.087/0001-90
- PARA LICENCIAMENTO 2015 DO
02.06.01.15.452.0012.2048 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS
02.06.01.15.452.0012.2048.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.06.01.15.452.0012.2048.44905191.0111000 - GERAL
5568
29/2015
004.494.585/0001-02
1737 - MOGIMIX CONSTRUTORA E PAVIMENTAD
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
2722
4709
0/0
0/0
295.872.528-61
103.051.518-27
2853 - JAIR MAGERO FONTES
2690 - ISRAEL RODRIGUES
4859
0/0
330.433.038-06
5652 - LUIS FERNANDO IGNACIO TEODORO
EDUCAÇÃO
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-5,00
-5,00
-5,00
EDUCAÇÃO
4921
0/0
064.456.318-43
4523 - ALEXANDRE VALERIO DE BRITO SILVA
5068
0/0
184.383.918-00
3541 - MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA
5900
0/0
184.383.918-00
3541 - MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA
5915
0/0
295.872.528-61
2853 - JAIR MAGERO FONTES
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
0,00
300,00
300,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
OUTROS/NÃO
/0
300,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
200,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.001,95
2.001,95
0,00
OUTROS/NÃO
/0
226,57
226,57
0,00
OUTROS/NÃO
/0
266,70
266,70
0,00
OUTROS/NÃO
/0
419,55
419,55
0,00
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA
02.06.02.15.000 - Urbanismo
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO
02.06.02.15.452.0012.2027.31901301 - FGTS
02.06.02.15.452.0012.2027.31901301.0111000 - GERAL
5927
0/0
000.360.305/0349-47
02.06.04 - PRAÇAS E JARDINS
02.06.04.15.000 - Urbanismo
02.06.04.15.452.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
02.06.04.15.452.0012.2029.31901301 - FGTS
02.06.04.15.452.0012.2029.31901301.0111000 - GERAL
5929
0/0
000.360.305/0349-47
02.06.05 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.06.05.15.000 - Urbanismo
02.06.05.15.452.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS
02.06.05.15.452.0012.2030.31901301 - FGTS
02.06.05.15.452.0012.2030.31901301.0111000 - GERAL
5931
0/0
000.360.305/0349-47
02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS
02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO
02.06.06.04.122.0012.2031.31901301 - FGTS
02.06.06.04.122.0012.2031.31901301.0111000 - GERAL
5932
0/0
000.360.305/0349-47
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)
Empenho
5934
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/0349-47
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
381,81
381,81
0,00
, QUEROSENE - PARA USO NA GARAGEM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
43,20
OUTROS/NÃO
/0
73,47
73,47
0,00
OUTROS/NÃO
/0
399,70
399,70
0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERM
DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERM
PREGÃO PRE98/2014
0,00
0,00
2.570,00
PREGÃO PRE98/2014
2.570,00
0,00
0,00
, TAMBOR EMBREAGEM
- PARA .MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MAQUINA
MOTONIVELADORA PATROL HUBERWACO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
39,00
02.06.06.04.122.0012.2031.33903099.0111000 - GERAL
4339
0/0
001.660.234/0001-28
02.06.07 - TERMINAL RODOVIÁRIO
02.06.07.26.000 - Transporte
02.06.07.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.07.26.782.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
02.06.07.26.782.0012.2032.31901301 - FGTS
02.06.07.26.782.0012.2032.31901301.0111000 - GERAL
5936
0/0
000.360.305/0349-47
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.31901301 - FGTS
02.06.08.26.782.0014.2033.31901301.0111000 - GERAL
5935
0/0
000.360.305/0349-47
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
4687
116/2014
002.044.526/0001-07
5893
116/2014
002.044.526/0001-07
02.06.08.26.782.0014.2033.33903039.0111000 - GERAL
4348
0/0
005.118.615/0001-30
4822
0/0
053.087.201/0001-34
5918 - ROSÁRIO HIDRÁULICA & MECÂNICA LTDA 195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, MANGUEIRA - DO ÓLEO, ABRAÇADEIRA COMUM
-, MANGUEIRA
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W 20E - SERM
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- PARA
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.31901301 - FGTS
02.06.10.17.512.0013.2036.31901301.0111000 - GERAL
5938
0/0
000.360.305/0349-47
OUTROS/NÃO
/0
3.233,37
3.233,37
0,00
, COMPOUND ADESIVO - PARA USO NA E.T.A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
220,14
, HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO
ATIVO MINIMO DE 12,5 - PARA TRATAMENTO DE AGUA - CONFORME CONTRATO
Nº 1/2015
PREGÃO PRE99/2014
0,00
19.800,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.584,47
1.584,47
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.165,00
0,00
02.06.10.17.512.0013.2036.33903024.0111000 - GERAL
4681
0/0
005.735.612/0001-46
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL
705
117/2014
068.182.898/0001-08
3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.31901301 - FGTS
02.07.01.27.812.0011.2040.31901301.0111000 - GERAL
5939
0/0
000.360.305/0349-47
02.07.01.27.812.0011.2040.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.07.01.27.812.0011.2040.33903011.0111000 - GERAL
5593
0/0
022.209.420/0001-15
5910 - SAMUEL PENACCHI CHEREGATTI 3573265
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, HIDROSAN PLUS - 50KG, ELEVADOR DE ALCALINIDADE, SULFATO DE ALUMINIO
SC 25KG, ALGICIDA P/ MANUTENÇÃO, BARRILHA PARA PISCINA, CLARIFICAN TE GL
5LT - UTILIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2015 PARA O TRATAMENTO QUÍMICO E
CRISTALIZAÇÃO LIMPEZA DA PISCINA DO DEPT. DE ESPORTES
02.07.01.27.812.0011.2040.33903024.0111000 - GERAL
4902
0/0
022.209.420/0001-15
, FILTRO PARA PSCINA, MODELO F1150 P, SEM VÁLVULA SELETORA E AREIA
.,
AREIA PARA FILTRO - MATERIAIS NECESÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA
PISCINA DO CELTRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.514,00
OUTROS/NÃO
/0
328,49
328,49
0,00
, MÃO DE OBRA - PARA TROCA E INSTALAÇÃO DO FILTRO DA PISCINA DO CELTRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
500,00
OUTROS/NÃO
/0
74,97
74,97
0,00
OUTROS/NÃO
/0
267,66
267,66
0,00
02.07.02 - LAZER E CELTRA
02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.02.27.812.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.02.27.812.0017.2042 - MANUTENÇÃO DO CELTRA
02.07.02.27.812.0017.2042.31901301 - FGTS
02.07.02.27.812.0017.2042.31901301.0111000 - GERAL
5941
0/0
000.360.305/0349-47
02.07.02.27.812.0017.2042.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.07.02.27.812.0017.2042.33903917.0111000 - GERAL
4899
0/0
022.209.420/0001-15
02.07.03 - BIBLIOTECA
02.07.03.13.000 - Cultura
02.07.03.13.392 - Difusão Cultural
02.07.03.13.392.0020 - BIBLIOTECA PARA O ESCOLAR
02.07.03.13.392.0020.2049 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
02.07.03.13.392.0020.2049.31901301 - FGTS
02.07.03.13.392.0020.2049.31901301.0111000 - GERAL
5943
0/0
000.360.305/0349-47
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.31901301 - FGTS
02.07.04.13.392.0017.2071.31901301.0111000 - GERAL
5944
0/0
000.360.305/0349-47
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.07.04.13.392.0017.2071.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903959.0111000 - GERAL
5872
0/0
012.503.432/0001-02
4023 - ALESSANDRA PINCELLI PEREIRA - ME
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO (FESTA JUNINA)
DISPENSA D
/0
1.100,00
0,00
0,00
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CONFECÇÃO 05 FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL
0,70X4 METROS E 25 PLACAS DE SINALIZAÇÃO) NESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃ
O
DE EVENTOS NO CEASINHA
DISPENSA D
/0
1.265,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.018,13
1.018,13
0,00
, ACABAMENTO PARA VALVULA STANDART, CADEADO 25MM, PORTA CADEADO,
PARAFUSO, KIT ACIONAMENTO PARA VALVULA DESCARGA, FECHADURA
METERIAL PARA SER UTILIZADO EM MELHORIAS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO
DE PROMOÇÃO SOCIAL ONDE SÃO ATENDIDAS AS FAMÍLIAS DOS PROGRAMAS
SOCIAIS
DISPENSA D
/0
263,83
0,00
0,00
, TONNER HP -505A PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
IGDBF
DISPENSA D
/0
0,00
750,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.985,20
0,00
02.07.04.13.392.0017.2071.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.07.04.13.392.0017.2071.33903963.0111000 - GERAL
5879
0/0
010.210.138/0001-79
3141 - DIOGO & GARZÃO ADESIVOS LTDA- ME
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045.31901301 - FGTS
02.08.01.08.244.0009.2045.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
5945
0/0
000.360.305/0349-47
5870
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME
02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
02.08.01.08.244.0009.2046.33903017.0550007 - CONVENIO IGDBF
4345
0/0
011.047.301/0001-97
3384 - ADILSON BARBOZA MAUCH - ME
02.08.01.08.244.0009.2046.33903022.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA
4917
52/2014
002.514.617/0001-50
4878 - RODRIGO TONELOTTO
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SABÃO EM PÓ 1 KG, SABÃO EM BARRA, DETERGENTE NEUTRO FRASCO COM
500 ML, DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, PARA LIMPEZA EM GERAL,
FRAGRÂNCIA LAVANDA, COM PRINCIPIO ATIVO DE DIALQUIL DIMETIL BENZIL
AMÔNIO A 0,5%, DILUIÇÃO MÁXIMA DE 1:10, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO
CONTENDO 5 LITROS., PANO DE CHÃO, COPO DESCARTAVEL 180ML, PAPEL
HIGIENICO FD C/ 64 ROLOS, ESPONJA DE ACO ( PACOTE COM 8 UNIDADES),
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO
AMARELA PARA ALIMENTAÇÃO DE SUPERFICIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTIC A
COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS APROX. 110MM X 7 5MM
X 20MM., RODO DE MADEIRA 40 CM., VASSOURA DE PELO, VASSOURA CAIPIR
A,
VASSOURA PIACAVA, HIPOCLORITO DE SODIO 1%
- GL COM 5 L
- PARA
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO COMPLEXO BEIRA RIO (PEDIDO ANUAL)
RECURSO VINCULADO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI
5887
0/0
281.110.248-51
4910 - DANIELA GARZÃO CHEREGATTI
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ORIENTAÇÃO
SOCIAL I DO COMPLEXO BEIRA RIO - RECURSOS VINCULADOS PAIF - RETENÇÕES
INSS R$ 184,80 - ISS R$ 50,40
OUTROS/NÃO
/0
1.680,00
0,00
0,00
5888
0/0
033.721.636-30
3599 - EMILY DUTRA DE LIMA
SOCIAL II DO COMPLEXO BEIRA RIO
- RECURSOS VINCULADOS PAIF
RETENÇÕES INSS R$ 184,80 - ISS R$ 50,40
OUTROS/NÃO
/0
1.680,00
0,00
0,00
5889
0/0
136.887.628-51
4743 - ETHEL BECARO CUNHA
OUTROS/NÃO
/0
1.680,00
0,00
0,00
5890
0/0
445.440.788-65
5640 - NICOLE BARBOSA DOS REIS
SOCIAL III DO COMPLEXO BEIRA RIO
- RECURSOS VINCULADOS PAIF
RETENÇÕES INSS R$ 184,80 - ISS R$ 50,40
SOCIAL I DO COMPLEXO BEIRA RIO - RECURSOS VINCULADOS PAIF - RETENÇÕES
INSS R$ 26,40 - ISS R$ 7,20
OUTROS/NÃO
/0
240,00
0,00
0,00
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E CONFERENTISTA
- PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A X CONFERENCIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 25/06/2015 - RECURSOS VINCULADOS FMAS -SUAS RETENÇÕES INSS R$ 220,00 - ISS R$ 60,00
OUTROS/NÃO
0,00
2.000,00
2.000,00
- PARA CONFECÇÃO DE 60 CAMISETAS
PERSONALIZADAS PARA EREM USADAS NO JORI - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO
2015 - RECURSO VINCULADO FEDERAL PAIF
DISPENSA D
/0
0,00
1.500,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.628,00
1.628,00
-
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550011 - FMAS-SUAS
5137
0/0
160.791.188-40
5115 - PLINIO LUIZ SILVESTRINI JUNIOR
02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI
5401
0/0
018.331.195/0001-18
5956 - LUCAS HELMAS DE OLIVEIRA - ME
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.08.02.08.000 - Assistência Social
02.08.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.08.02.08.243.0008 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO
02.08.02.08.243.0008.2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.08.02.08.243.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
5830
0/0
383.160.788-56
5998 - BRUNA LAURA GRILO
Data: 26/06/2015 08:37:11
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)
Empenho
5882
5883
5884
5885
5886
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------177.049,97
---------------------177.049,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------137.693,80
---------------------137.693,80
, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO DE PSICOLOGIA DO
CONSELHO TUTELAR - GESTÃO 2016/2020. RETENÇÕES: INSS R$ 179,08 E ISS R$
48,84
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
283.207.108-20
356.645.228-95
301.546.538-45
302.138.318-13
396.781.528-51
4691
5353
5756
5351
3246
- RENATA JUSTINA ANACLETO DA CUNHA
- ALINE DE SOUZA LIMA
- GISLENE PEREIRA GANDOLFI
- VANESSA CRISTINA MARTINS PEREIRA M
- DRIELLE DE OLIVEIRA DELAPEDRA
, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CONSELHO TUTELAR
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 25 de Junho de 2015
LUCAS APARECIDO MARTINS
CONTADOR
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
735,00
735,00
735,00
735,00
735,00
---------------------185.102,72
---------------------185.102,72

Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 25-06-2015

Transcrição

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06/06/2015 à 06/06/2015