Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 25-06-2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 1 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 574,69 574,69 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 603,19 603,19 0,00 , REFERENTE GUIA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 63,75 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.083,93 2.083,93 0,00 PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 139,27 Movimentação do dia 25 de Junho de 2015 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.02 - SETOR DE ESTRUTURA URBANA (ENGENHARIA) 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.01.02.04.121.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 02.01.02.04.121.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E ESTRUTURA URBANA 02.01.02.04.121.0002.2003.31901301 - FGTS 02.01.02.04.121.0002.2003.31901301.0111000 - GERAL 5896 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 02.01.03.04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 02.01.03.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS 02.01.03.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL 5898 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.01.03.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.03.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL 5868 0/0 . . - 4435 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S 02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO 02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.04.04.122.0006.2011.31901301 - FGTS 02.01.04.04.122.0006.2011.31901301.0111000 - GERAL 5954 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.01.04.04.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.04.04.122.0006.2011.33903022.0111000 - GERAL 2263 52/2014 059.902.262/0001-94 5654 - JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 2 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição , SACO DE LIXO DE 30 LITROS, SACO DE LIXO DE 50 LITROS, SACO DE LI LITROS PARA USO NA GUARDA MUNICIPAL Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago XO 100 02.01.04.04.122.0006.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.01.04.04.122.0006.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.04.04.122.0006.2078.33903399.0111000 - GERAL 5742 0/0 184.390.168-40 1289 - AGNALDO LEANDRO ROMUALDO E OUTR 5743 0/0 184.390.168-40 1289 - AGNALDO LEANDRO ROMUALDO E OUTR , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES AGNALDO LEANDRO ROMUALDO E ANDERSON RODRIGO MARQUES MOURA (GUARDAS MUNICIPAIS) ATÉ A CIDADE DE PIRASSUNUNGA/SP, A FIM DE PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO VERSANDO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, REPRESENTANDO A CIDADE DE AGUAÍ, DIA 25/06/2015 DAS 7:0 0 AS 17:00H , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES AGNALDO LEANDRO ROMUALDO E OSVALDO DE BARROS (GUARDAS MUNICIPAIS) ATÉ A CIDADE DE SOCORRO/SP, A FIM DE PARTICIPAREM DE UM CURSO DA R EDE PAULISTA SOBRE DROGAS PARA FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES, REPRESENTANDO A CIDADE DE AGUAÍ, DIA 24/06/2015 DAS 6:00 AS 18:30H OUTROS/NÃO /0 0,00 90,00 90,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 120,00 120,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.819,01 2.819,01 0,00 , PO DE CAFE - PARA O DEPARTAMENTO DO SESMT. DISPENSA D /0 0,00 46,50 0,00 , CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE COR AZU L QUE POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES; PARTE VISÍVEL DA TINTA NO TUBO DE CARGA, MEDINDO NO MÍNIMO 9CM; PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA. PONTA MÉDIA DE 1.0 M M, ESCRITA MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. -, ESTILETE GRANDE -, BORRACHA BRANCA Nº20 -, LAPIS PRETO Nº 2 -, REGUA COM 30 CM -, CORRETIVO LIQUIDO À BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. PERCENTUAL DE COBERTURA DE APAGABILIDADE MÍNIMA DE 50%, TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO DE 601 SEGUNDOS, ACABAMENTO FINAL LISO, TAMPA COM PINCEL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15236. FRASCO PLÁSTICO COM 18 ML. -, CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE COR PRETA QUE POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES; PARTE VISÍVEL DA TINTA NO TUBO DE CARGA, MEDINDO NO MÍNIMO 9CM; PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA. PONTA MÉDIA DE 1.0 MM, ESCRITA MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50 UNID ADES. -, CLIPS C/ 500GRS -, CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA -, PEN DRIVE 16 GIGAS - PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 352,00 0,00 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO 02.02.01.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL 5899 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.02.01.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL 4901 0/0 072.861.461/0001-60 2202 - CAFE PACAEMBU LTDA 02.02.01.04.122.0003.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.01.04.122.0003.2005.33903016.0111000 - GERAL 5623 0/0 000.162.145/0001-99 2628 - RODRIGO DUARTE EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 3 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SUBSTITUIÇÃO DE EMPENHO 2608 ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA DE DESPESA/DESTINAÇÃO DE RECURSO. NF 1269 MATERIAIS CONSTANTES DO PEDIDO DE COMPRAS 857. FIO PARALELO, PREGO DE AÇO; PARAFUSO COM BUCHA; CANALETA, BROCA DE VIDEA. DISPENSA D /0 487,10 487,10 487,10 , SABÃO EM PÓ 1 KG, SABÃO EM BARRA, AMACIANTE 2LT, DETERGENTE NEUT RO FRASCO COM 500 ML, DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, PARA LIMPEZA EM GERAL, FRAGRÂNCIA LAVANDA, COM PRINCIPIO ATIVO DE DIALQUIL DIME TIL BENZIL AMÔNIO A 0,5%, DILUIÇÃO MÁXIMA DE 1:10, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO, ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 70º 500ML, AGUA SANITARIA GALÃO DE 5L, INSETICIDA SPRAY, FLANELA DE ALGODAO, PANO DE CHÃO, COPO DESCARTAVEL 180ML, PAPEL TOALHA 100% CELULOSE C/ 1.000 UNIDADES, LIMPADOR MULTIUSO 500 ML, PAPEL HIGIENICO FD C/ 64 ROLOS , BALDE PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO PARA TRANSPORTE., CERA LIQUIDA INCOLOR, ESPONJA DE ACO ( PACOTE COM 8 UNIDADES), ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA ALIMENTAÇÃO DE SUPERFICIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS APROX. 110MM X 75MM, QUEROSENE INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL, A BASE DE QUEROSENE 100%, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 1 LITRO., RODO DE MADEIRA 60 CM., RODO DE MADEIRA 40 CM., SABONETE LÍQUIDIDO - GALÃO COM 5 LITROS, VASSOURA DE PELO, VASSOURA CAIPIRA, VASSOURA PIACAVA, SABAO EM PASTA, COPO DESCARTÁVEL 50ML PARA CAFÉ - CX C/ 5000 UNI, PÁ PARA LIXO - MATERIAIS PARA LIMPEZA DE TODOS OS SETORES DO PAÇO MUNCIPAL PREGÃO PRE48/2014 0,00 99,68 0,00 , PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - RELATIVOS A LICITAÇÕES E CONTRATOS EM OBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA LEI FEDERAL 8.666/93 DISPENSA D /0 0,00 774,40 0,00 , SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇAÕ DE DIÁRIOS OFICIAIS DISPENSA D /0 0,00 155,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 142,64 02.02.01.04.122.0003.2005.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.01.04.122.0003.2005.33903017.0111000 - GERAL 5970 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME 02.02.01.04.122.0003.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2005.33903022.0111000 - GERAL 4288 52/2014 002.514.617/0001-50 4878 - RODRIGO TONELOTTO 02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL 465 9/2012 048.066.047/0001-84 160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL 858 0/0 009.486.392/0001-15 3215 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 02.02.01.04.122.0003.2005.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.02.01.04.122.0003.2005.44905236.0111000 - GERAL 4410 0/0 007.213.456/0001-89 2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 4 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GUILHOTINA FACAO 30CM - PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL 5881 0/0 071.093.398-31 1502 - ANA MARIA CAPATI LUCIANO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A FIM DE COMPARECER A CIDADE DE MOGI MIRIM/SP NO DIA 02/07/2015, PARA REUNIÃO MENSAL NA DELEGACIA MILIT AR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ALISTAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015 OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 384,35 384,35 0,00 , PASTA PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO 80/132 COLUNAS / HORIZONTAL, 2 PI NOS PLÁSTICOS, 4 TERMINAIS PLÁSTICOS. GRAMATURA APROXIMADA 538 G. ESPESSURA APROXIMADA 0,50 MM. MEDIDA PRODUTO HOR/80 COL. 255 X 290 X 2 - PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS CONTÁBEIS DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE:LUCAS MARTINS, MAURÍCIO PERES PEREIRA, HOSANA AP. L. HERNANDES E THÁBATA C. VALLIM DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 487,78 487,78 0,00 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.123 - Administração Financeira 02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.03.01.04.123.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE 02.03.01.04.123.0004.2008.31901301 - FGTS 02.03.01.04.123.0004.2008.31901301.0111000 - GERAL 5901 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.03.01.04.123.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.04.123.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL 5547 0/0 063.933.584/0001-78 585 - PONTUAL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E I 02.03.01.04.123.0004.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.03.01.04.123.0004.2008.33903963.0111000 - GERAL 5873 0/0 020.432.748/0001-70 5634 - GABRIELA REIS 31699152829 T. 02.03.02 - SETOR DE TESOURARIA 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS 02.03.02.04.694.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.03.02.04.694.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA 02.03.02.04.694.0004.2009.31901301 - FGTS 02.03.02.04.694.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL 5902 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 5 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO 02.03.03 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.123 - Administração Financeira 02.03.03.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.03.03.04.123.0004.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTAÇÃO E CADASTRO IMOBILIARIO/ECONOMICO 02.03.03.04.123.0004.2010.31901301 - FGTS 02.03.03.04.123.0004.2010.31901301.0111000 - GERAL 5903 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 541,19 541,19 0,00 , REFERENTE PASEP RECURSOS PROPRIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 41.530,33 OUTROS/NÃO /0 320,28 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 626,41 626,41 0,00 02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.123 - Administração Financeira 02.03.04.04.123.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.04.04.123.0018.2014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 02.03.04.04.123.0018.2014.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.04.04.123.0018.2014.33904712.0111000 - GERAL 4665 0/0 99999999999 66 - PASEP RECURSOS PROPRIOS 02.03.04.28.000 - Encargos Especiais 02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.04.28.843.0018.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA DE PRECATORIOS E OUTRAS AÇÕES 02.03.04.28.843.0018.0001.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.04.28.843.0018.0001.32909199.0111000 - GERAL 5895 0/0 . . - 4435 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S , REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 409-96.2015, EM FAVOR DE MARLENE DE FREITAS MACHADO 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.01.12.000 - Educação 02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR 02.04.01.12.361.0005.2015.31901301 - FGTS 02.04.01.12.361.0005.2015.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 5904 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 6 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5918 Processo 0/0 CPF/CNPJ 000.360.305/0349-47 Fornecedor 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 297,46 297,46 0,00 , SUCO CONCENTRADO, SABOR CAJU - GARRAFA COM 500ML, BAGUETE RECHEADA - NECESSÁRIOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR LANCHE PARA O PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS DE CAPACITAÇÃO DE LIBRAS DISPENSA D /0 0,00 587,76 0,00 , FIO PARALELO 2,5MM - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2608, ANULADO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA., PREGO DE AÇO 10X10 - - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2608, ANULADO PARA CORREÇÃO DA FICHA DE DESPESA., PARAFUSO C/BUCHA 8, CANALETA 5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI II DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 , FIO PARALELO 2,5MM, PREGO DE AÇO 10X10, PARAFUSO C/BUCHA 8, CANA LETA 5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI II DISPENSA D /0 -487,10 -487,10 -487,10 , LONA PLASTICA PRETA - PARA SER USADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR ALGUNS MATERIAIS DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 310,52 310,52 0,00 DISPENSA D /0 196,05 0,00 0,00 02.04.01.12.361.0005.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.12.361.0005.2015.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 5619 0/0 004.395.910/0001-71 2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD 02.04.01.12.361.0005.2015.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.12.361.0005.2015.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 5959 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME 02.04.01.12.361.0005.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0111000 - GERAL 2608 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME 02.04.01.12.361.0005.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.12.361.0005.2015.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 5871 0/0 001.989.509/0001-71 259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA 02.04.02 - PRE ESCOLA 02.04.02.12.000 - Educação 02.04.02.12.365 - Educação Infantil 02.04.02.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA 02.04.02.12.365.0005.2016.31901301 - FGTS 02.04.02.12.365.0005.2016.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 5919 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.04.02.12.365.0005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.02.12.365.0005.2016.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 5920 0/0 001.989.509/0001-71 259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 7 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. , MANGUEIRA COMUM, ABRACADEIRA COMUM, BUCHA ALUMINIO 2 1/2", MASSA CALAFETAR, BROCA VIDEA 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 5/16, PARAFUSO 3/8 PARA UO NA REFORMA DA ESCOLA EMEF HILDA AVERSI CASTELLO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 02.04.03 - ENSINO DE CRECHES 02.04.03.12.000 - Educação 02.04.03.12.365 - Educação Infantil 02.04.03.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 02.04.03.12.365.0005.2017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.03.12.365.0005.2017.33903099.0520010 - RECURSO VINCULADO - APOIO A CRECHES 4836 0/0 004.444.665/0001-45 3684 - VALQUIRIA DE CASSIA PEREIRA ALEXAND , FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTAVEL INFANT IL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - RECURSO VINCULADO APOIO A CRECHES DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.270,00 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA CONFECÇÃO DE 03 TELAS DE PROTEÇÃO ARTÍSTICA (2,00 X 0,60 METROS); 04 TELAS DE PROTEÇÃO ARTÍSTICA (1, 00 X 0,60 METROS); 01 TELA DE PROTEÇÃO ARTÍSTICA (1,29 X 1,00 METRO); 01 POR TA DE ENROLAR (1,29 X 1,1 METROS) PARA GUICHÊ DE SECRETARIA E 01 CORRIMÃ O COM TUBO DE 1 1/2 PARA RAMPA DE ACESSO À SECRETARIA, NA ESCOLA HIL DA AVERSI CASTELLO DISPENSA D /0 0,00 2.106,00 0,00 , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE - EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL OUTROS/NÃO /0 28.000,00 1.333,81 1.333,81 , REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FUNDAMENTAL. OUTROS/NÃO /0 -28.000,00 -1.333,81 -1.333,81 OUTROS/NÃO /0 -38,82 -38,82 -38,82 OUTROS/NÃO /0 1.466,89 1.466,89 0,00 02.04.03.12.365.0005.2017.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.03.12.365.0005.2017.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 4045 0/0 000.010.039/0001-90 1445 - CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTO 02.04.03.12.365.0005.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.12.365.0005.2017.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 5966 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.04.03.12.365.0005.2017.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 4026 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EDUCAÇÃO - ENSINO 02.04.03.12.365.0005.2017.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL 2968 0/0 001.109.184/0004-38 1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL , REFERENTE DESPESAS COM INTERNET 02.04.05 - ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.362 - Ensino Médio 02.04.05.12.362.0019 - PROFISSIONAL PREPARADO 02.04.05.12.362.0019.2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO 02.04.05.12.362.0019.2019.31901301 - FGTS 02.04.05.12.362.0019.2019.31901301.0111000 - GERAL 5911 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 8 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO 02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.06.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL 02.04.06.12.361.0005.2021.31901301 - FGTS 02.04.06.12.361.0005.2021.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 5913 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.008,66 1.008,66 0,00 , OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO , OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO PREGÃO PRE98/2014 12.850,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE98/2014 12.850,00 0,00 0,00 , OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSO VINCULADO SAE PREGÃO PRE98/2014 -12.850,00 -12.850,00 0,00 , FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DECANTADOR PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA FBM-1843 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO , CHAVE DE SETA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTERS PLACAS CZA 7396 - CZA 7384 - CZA 7385 - CZA 7394 - CZA 7403 - CZA 7404 - DKI 7555 - DKI 7557 DKI 7552 - DKI 7553 - RECURSS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO PREGÃO PRE36/2014 1.038,90 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.453,40 0,00 0,00 02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO 5891 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 5946 0/0 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0520008 - RECURSO SAE 5044 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO 5916 40/2014 008.669.854/0001-77 3469 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTD 5928 40/2014 057.441.008/0001-00 3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0520008 - RECURSO SAE 4267 40/2014 057.441.008/0001-00 3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS , CHAVE DE SETA - PARA SEREM USADAS NOS VEICULOS SPRINTER S 313 E 413 VEICULOS DO TRANSPORTE DE ENSINO - RECURSO VINCULADO FEDERAL SAE PREGÃO PRE36/2014 -3.453,40 0,00 0,00 4356 40/2014 008.669.854/0001-77 3469 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTD , FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DECANTADOR - PARA ESTOQUE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS SAE PREGÃO PRE36/2014 -1.038,90 0,00 0,00 568,15 568,15 0,00 02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO) 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.04.07.12.306.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 02.04.07.12.306.0005.2022.31901301 - FGTS 02.04.07.12.306.0005.2022.31901301.0111000 - GERAL 5917 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 9 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO 4887 8/2015 053.437.315/0001-67 280 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA , FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL - TIP 1, FUBA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO GRANO DURO - PENE - PARA PREPARO DE MERANDA ESCOLAR RECURSO VINCULADO MERENDA ESCOLAR ESTADO - PREGÃO PRE 8/2015 0,00 0,00 6.183,00 PREGÃO PRE 1/2015 0,00 0,00 616,00 02.04.07.12.306.0005.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.04.07.12.306.0005.2022.33903021.0111000 - GERAL 2575 1/2015 002.430.968/0001-83 5821 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO , BOTIJÃO P 90, BOTIJÃO P 13 PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA COZI PILOTO NHA 02.04.08 - TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL 02.04.08.12.000 - Educação 02.04.08.12.365 - Educação Infantil 02.04.08.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.08.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL 02.04.08.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS 02.04.08.12.365.0005.2023.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 5914 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.024,39 1.024,39 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 9.771,46 9.771,46 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.627,48 4.627,48 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.698,50 02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.10.12.000 - Educação 02.04.10.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB 02.04.10.12.361.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% 02.04.10.12.361.0010.2020.31901301 - FGTS 02.04.10.12.361.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 5907 0/0 046.425.229/0001-79 4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI 02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% 02.04.10.12.361.0010.2047.31901301 - FGTS 02.04.10.12.361.0010.2047.31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 5905 0/0 046.425.229/0001-79 4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI 02.04.10.12.361.0010.2047.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.10.12.361.0010.2047.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 3981 0/0 020.432.748/0001-70 5634 - GABRIELA REIS 31699152829 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 10 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CABO 2919 VGA/3+7 80°C 30V LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE - 5 METROS, MOUSE PAD PARA COMPUTADOR, NA COR PRETA, COM BASE ANTI DERRAPANTE - PARA MANUTENÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁRTICA DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 02.04.10.12.361.0010.2047.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.10.12.361.0010.2047.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4673 52/2014 059.902.262/0001-94 5654 - JOFRAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA , SACO DE LIXO 15 LITROS, SACO DE LIXO DE 30 LITROS, SACO DE LIXO DE 50 LITROS, SACO DE LIXO 100 LITROS - PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO RECURSO VINCULADO FUNDEB 40% PREGÃO PRE48/2014 0,00 0,00 6.828,00 , TUBO DE SILICONE, CADEADO 45MM, CADEADO 40MM, CADEADO 35MM, CADEADO 30 MM, ARGAMASSA - 20KG - PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40% DISPENSA D /0 0,00 0,00 464,00 , LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, LAMPADA FLUORESCENTE 20 W MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA DISPENSA D /0 0,00 7.350,00 0,00 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA REFORMA DE MOL,A DA PORTA DE ENROLAR DO GUICHÊ DA "EMEB ANGELO SYLVIO SELBERE" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40% DISPENSA D /0 0,00 220,00 0,00 02.04.10.12.361.0010.2047.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.10.12.361.0010.2047.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4639 0/0 002.391.166/0001-01 162 - JOSE ADAUTO SILVA AGUAI - ME 02.04.10.12.361.0010.2047.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.10.12.361.0010.2047.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 5624 0/0 069.310.670/0001-00 246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME 02.04.10.12.361.0010.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.10.12.361.0010.2047.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4171 0/0 000.010.039/0001-90 1445 - CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTO 02.04.10.12.361.0010.2047.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.04.10.12.361.0010.2047.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4088 3/2015 000.548.120/0001-28 5301 - J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME , SECADORA DE ROUPAS 110 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 10KG, MICRO ONDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -VOLTAGEM: 110V -CAPACIDADE: 31L FREQÜÊNCIA DAS MICROONDAS: 2450 MHZ -POTÊNCIA DE CONSUMO: 1620W POTÊNCIA DE SAÍDA DO MAGNETRON: 1000W -CORRENTE (A): 13,8 (127V) - 7,9 (220V) DIÂMETRO DO PRATO: 31,5CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUT O: 34,8X55,2X45,1CM PESO LÍQ.APROXIMADO DO PRODUTO: 15KG GARANTIA D O FORNECEDOR: 12 MESES, FREEZER HORIZONTAL, NA COR BRANCA, CAPACIDAD E MÍNIMA 404 LITROS, 02 PORTAS. SE LO INMETRO - PARA SER SADO NA ESCOLA " EMEF HILDA AVERI CASTELLO" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40% PREGÃO PRE 3/2015 0,00 0,00 4.905,00 4090 3/2015 005.955.160/0001-08 5911 - RAFAEL JACON BOMBINI - ME. , FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, COM CAPACIDAD E DE 11 KG, COR BRANCA, 110 V, AUTOMÁTICA: LAVA, ENXAGUA E CENTRIFUG A, PAINEL DE CONTROLE: ELETRÔNICO, TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR, TIPO D E ÁGUA: FRIA, DISPENSER: GAVETA QUE ARMAZENA TRÊS COMPARTIMENTOS O ALVEJANTE, O SABÃO E O AMACIANTE, E OS DISTRIBUI AUTOMATICAMENTE DURANTE AS ETAPAS DA LAVAGEM, POTÊNCIA: 880 WATTS, VELOCIDADE DA CENTRIFUGAÇÃO: 755 RPM, PROGAMAS DE LAVAGEM: 5 ( DELICADO, EXTRARRÁPIDO, TIRA MANCHAS, ESPECIAL, DIA A DIA), NIVÉS DE ÁGUA: 4 ( ESTRA BAIXO, MÉDIO, ALTO)FUNÇÃO TURBO PERFOMACE: PROPORCIONA MAIOR MOVIMENTAÇÃODAS ROUPAS DURANTE A LAVAGEM, VIZUALIZADOR DAS ETAPAS DE LAVAGEM: SIM, PÉS REGULÁVEIS: SIM, CONSUMA APROXIMADO: ÁGUA: 13 0 LITROS / CICLO, ENERGIA: 0,3 KWH, DIMENSÕES APROXIMADAS: (L x A x P) 62x104x64,5cm. Selo Procel, GELADEIRA DUPLEX, BATEDEIRA PLANETÁRI A, DESCRIÇÃO: TIGELA COM ENCAIXE NA BASE PARA TRAVAR E DESTRAVAR; POTÊNCIA: MENOR VELOCIDADE - 650W, MAIOR VELOCIDADE: 1200W; BASE COM PÉS ANTIDERRAPANTE; MOTOR SUPER POTENTE COM BAIXO RUÍDO; COMANDOS SIMPLES; NÚMERO DE VELOCIDADES: 6 ; FUNÇÃO PULSAR; MOVIMENTO PLANETÁRIO; TIGELA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 5 LITROS; DIMENSÕ ES : ALTURA: 35 CM, LARGURA: 39 CM, PROFUNDIDADE: 25 CM, PESO: 8,13 QUI LOS VOLTAGEM: 110V, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 6 LITR OS; PREGÃO PRE 3/2015 0,00 6.106,02 0,00 COPO E CABINETE EM AÇO INOX; POTÊNCIA ELÉTRICA: 840 W - 60Hz; ROTAÇÃO: 3.500RPM. VOLTAGEM : 110V. - PARA SER SADO NA ESCOLA " EMEF HILDA AVERSI CASTELLO" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40% 02.04.10.12.361.0010.2047.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.04.10.12.361.0010.2047.44905233.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS (Página: 11 / 26) 4086 3/2015 000.548.120/0001-28 5301 - J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME 4089 3/2015 005.955.160/0001-08 5911 - RAFAEL JACON BOMBINI - ME. , MINI SYSTEM 360W RMS, CAPACIDADE MÍNIMA 01 CD, REPRODUZ MP3, ENT RADA USB; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS: MÍDIAS DE REPRODUÇÃO: MP3, C D, CD-R / CD -RW, WMA; POTÊNCIA: 360W RMS; CONEXÕES: AUX IN, USB HOST PLUG & PLAY, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E ENTRADA PARA MICROFONE; VOLTAGEM: BIVOLT; CAIXAS ACÚSTICAS: 2; QUANTIDADE DE GAVETAS PARA DISCOS: 5; AMPLIFICADORES: 2; RELÓGIO; EQUALIZAÇÕES: 13; ULTRA BAS S SYSTEM; CONTROLE REMOTO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MINI SYSTEM, ANTENA FM, ANTENA AM, MANUAL DO USÚÁRI O, CONTROLE REMOTO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. VOLTAGEM: 110V, DVD PLAYER - PARA SER SADO NA ESCOLA " EMEF HILDA AVERI CASTELLO" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40% , CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA ; USB 12V; POTÊNCIA RMS 60W; ENTRADAS :2 CANAIS INDEPENDENTES; CANAL 1: USB, SD CARD E FM COM CONTROLE REMOTO / AUXILIAR - IPHONE, IPOD,IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV / TECLADO / ACORDEON; CANAL 2: MIC 1/ VIOLÃO / CAVAQUINHO E MIC 2/ VIOLÃO / CAVAQUINHO; EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS); AUTO FALANTE: WOOFER 10" E TWEETER 2 ½"; ALIMENTAÇÃO: 110 / 220V OU BAT ERIA 12 V; DIMENSÕES: (A X L X P MM) : 580 x 435 x 260; PESO: 13,10 KG. VOLTAGEM 110V, RÁDIO PORTÁTIL, DESCRIÇÃO: DISPLAY DE LED COLORIDO; MÍDIAS DE REPRODUÇÃO: PEN DRIVE, CARTÃO SD E ENTRADA AUXILIAR; POTÊNCIA RMS: 5W X 2 RMS; COR: PRETO; POSSUI: RÁDIO AM/FM, MEMÓRIA PARA ESTAÇÕES DE RÁDIOS, REPETIÇÕES DE FAIXA, RELÉGIO, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, ALARME; POSSUI ENTRADA PARA MP3 OU IPOD; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 8,2 X 12,4 X 15CM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 430GR; GARANTIA DE 12 MESES. VOLTAGEM 110V. - PARA SER SADO NA ESCOLA " EMEF HILDA AVERI CASTELLO" - RECURSO VINCULADO FUNDEB 40% PREGÃO PRE 3/2015 0,00 0,00 2.149,00 PREGÃO PRE 3/2015 0,00 1.641,20 0,00 , SWITCH 16 PORTAS - PARA USO NO LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DISPENSA D /0 0,00 1.612,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 8.018,07 8.018,07 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.289,77 2.289,77 0,00 OUTROS/NÃO /0 375,22 375,22 0,00 02.04.10.12.361.0010.2047.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.10.12.361.0010.2047.44905235.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 3982 0/0 020.432.748/0001-70 5634 - GABRIELA REIS 31699152829 02.04.10.12.365 - Educação Infantil 02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB 02.04.10.12.365.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% 02.04.10.12.365.0010.2020.31901301 - FGTS 02.04.10.12.365.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 5908 0/0 046.425.229/0001-79 4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI 02.04.10.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.10.12.366.0010 - FUNDEB 02.04.10.12.366.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% 02.04.10.12.366.0010.2020.31901301 - FGTS 02.04.10.12.366.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 5910 0/0 046.425.229/0001-79 4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI 02.04.10.12.367 - Educação Especial 02.04.10.12.367.0010 - FUNDEB 02.04.10.12.367.0010.2020 - MANUTENÇÃO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% 02.04.10.12.367.0010.2020.31901301 - FGTS 02.04.10.12.367.0010.2020.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 5912 0/0 046.425.229/0001-79 4199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 12 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude 02.05.02.10.000 - Saúde 02.05.02.10.301 - Atenção Básica 02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude 02.05.02.10.301.0007.2072.31901301 - FGTS 02.05.02.10.301.0007.2072.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 5921 5923 5924 5947 5950 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 000.360.305/0349-47 000.360.305/0349-47 000.360.305/0349-47 000.360.305/0349-47 000.360.305/0349-47 54 54 54 54 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO /0 /0 /0 /0 /0 7.148,84 1.199,53 1.244,79 306,36 699,73 7.148,84 1.199,53 1.244,79 306,36 699,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DDO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PREGÃO PRE98/2014 7.710,00 0,00 0,00 , OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAUDE RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE PREGÃO PRE98/2014 0,00 0,00 7.710,00 PREGÃO PRE98/2014 0,00 7.710,00 0,00 , LEITE DESNATADO 1LT - PARA FORNECIMENTO A PACIENTES DISPENSA D /0 0,00 0,00 86,04 , AÇUCAR CRISTAL PCT 5K - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO SOCORRO - RECURSO VINCULADO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 27,96 DISPENSA D /0 0,00 112,50 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL 5892 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 4670 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 5189 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.05.02.10.301.0007.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL 4706 0/0 004.395.910/0001-71 2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD 02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 4678 0/0 004.395.910/0001-71 2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD 02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 4363 0/0 016.904.712/0001-75 4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 13 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4433 0/0 004.444.665/0001-45 3684 - VALQUIRIA DE CASSIA PEREIRA ALEXAND 4436 0/0 004.444.665/0001-45 3684 - VALQUIRIA DE CASSIA PEREIRA ALEXAND 4642 0/0 055.004.576/0001-19 2059 - DROGARIA BOA VISTA MEDICAMENTOS L Descrição , SULFADIAZINA 500MG PARA FORNECIMENTO A PACIENTE EM TRATAMENTO , LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 MG -, NOVANLO 2,5MG CX C/ 30 COMP -, SUPLEMENTO VITAMÍNICO A BASE DE VITAMINA D3 GOTAS (MAXXI 3) -, SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL - QUELATUS SENIOR -, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG - CAIXA COM 30 CPS. -, FLUVOXAMINA 100 MG - CX COM 30 CP - MEDICAMENTO EM FALTA PARA ATENDIMENTO A AÇÕES JUDICIAIS PARA OS PACIENTES PEDRO FRANCISCO DOS REIS, BEATRIZ CRISTIANE DA ILVA, MARIA DE FÁTIMA ROCHA OLIVEIRA, PIEDADE DE FREI TAS BARBOSA, ALAN REGINALDO MIRANDA E H ENRIQUE SEREZINO , AMITRIPTILINA HCL 12,5 + PARACETAMOL 300 MG + MELOXICAM 7,5 + FAMOTIDINA 10 MG -, CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + VITAMINA D 1.000 Ui PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DA PACIENTE PIEDADE FREITAS BARBO SA , ARTOGLICO 1,5 GR CX 30 SC - PARA FORNECIMENTO A PACIENTE MARLENE DA SILVA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 497,90 DISPENSA D /0 0,00 0,00 39,80 DISPENSA D /0 0,00 0,00 123,01 DISPENSA D /0 0,00 244,00 0,00 5362 0/0 016.904.712/0001-75 4813 - CARLOS ALEXANDRE GRAMA LUCIO DROG , DERMODEX PREVENT -, BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FR COM 20 ML MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL EM NOME DE HENRIQUE SEREZINO, COM PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO 5557 0/0 007.587.233/0001-81 1792 - REIS & MENDES DROGARIA LTDA - ME , CIPROFIBRATO 100 MG - CX COM 30 CP, ATORVASTATINA CALCICA 20 MG - CX COM 30 CP, CIPROFLOXACINO 500 MG - CAIXA COM 14 CP., CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG CX C/ 14CP, DELTAFLAN DISPERSIVEL CX C/ 12 CP - PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE BENEDITO BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 451,71 0,00 5841 31/2015 011.735.488/0001-11 5909 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , FLUVOXAMINA 100 MG - CX COM 30 CP, FOSFATO BASICO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600/400MG (OSTEONUTRI) C/ 60, RELVAR 100/25MG C/30D OSES, FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO - 30 CP, GABAPENTINA 300 MG, CAIXA COM 60 CPS, GABAPENTINA 400 MG, CAIXA COM 60 CPS, GLICLAZIDA 30 MG MR, CAIXA COM 60 CP, GLICLAZIDA MR 60 MG, CAIXA COM 60 CPS, GLICOSAMIN A+ CONDROITINA 1,5/1,2 G, CAIXA COM 30 SACHÊS, GLICOSAMINA + CONDROIT INA 500/400 MG, CAIXA COM 30 SACHÊS, GLIMEPIRIDA 6 MG, MEMORIOL B6 200 200MG CX 20DRG, CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG - CX COM 20 CP, INDACATEROL 150MG, INDAPAMIDA SR 1,5MG - CX COM 30 CP, BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FR COM 20 ML - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PREGÃO PRE28/2015 -16.411,90 0,00 0,00 5842 31/2015 011.735.488/0001-11 5909 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , MALEATO DE ENALAPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 5/20 MG - CX COM 30 CP, CLORIDRATO DE EPINASTINA 10 MG - CX COM 10 CP, ESCITALOPRAM 15 MG, CAICA COM 30 CPS, OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - CX C/ 30 CPS, OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/30 COMP, ESPIRONOLACTONA 100 MG - CX COM 16 CP, ESPIRONOLACTONA 50 MG - CX COM 30 CP, ESTAZOLAM 2 MG - CX COM 20 CP, SISTEM CONTI C/8, ETERICOXIBE 60 MG, CAICA COM 14 CPS, ETEXILA TO DE DABIGATRANA 110 MG, CAIXA COM 30 CPS, ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG, CAIXA COM 60 CPS , GESTINOL 0,075 + 0,03MG CX C/ 28 COMP, EXTRATO SECO DE CASSIA SENNA L - CX COM 30 CP, EZETIMIBA 10MG - CX COM 30 CP, EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20 MG - CX COM 28 CP, FLIXOTIDE DISKUS 250CG SPRAY - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PREGÃO PRE28/2015 -15.487,13 0,00 0,00 5863 31/2015 049.228.695/0001-52 260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS , ACARBOSE 50MG - CX COM 30 CP, ACETAZOLAMIDA 250 MG - CX COM 25 CP, SOMALGIN CARDIO 325MG CX 32 COMP, ADDERA D3 SOL OR GTS FR 10ML, ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - CX COM 8 CP, ALOPURINOL 300 MG - CX COM 30 CP, ALPRAZOLAM 0,25 MG - CX COM 30 CP, ALPRAZOLAM 0,5 MG - CX COM 30 CP, ALPRAZOLAM 1 MG - CX COM 30 CP, ALPRAZOLAM 2 MG - CX COM 30 CP, CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG - CX COM 30 CP, BACLOFENO 10 MG - CX COM 20 CP, BENFOTIAMINA 150MG - CX COM 30CPR, BEPANTOL DERMA CREME 20 G, HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL + HCT 10/25 MG, CAIXA COM 30 CP, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG - CX COM 30 CP, CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG - CX COM 60 CP, MIOCALVEN D CX C/ 30 SACH - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PREGÃO PRE28/2015 5.470,36 0,00 0,00 5864 31/2015 049.228.695/0001-52 260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS , CANDESARTANA+ HIDRO 16+12,5MG CX C/ 30CPR, OSCAL D 500/400 CX C/ 60CP, CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D 600 MG/200 UI, CARBONATO DE CALCI O 600MG + VITAMINA D 400MG, OSTEOFIX 500/200MG CX C/ 60CP, CARBONATO DE LITIO 300 MG - CX COM 50 CP, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICO 5MG - 5ML, CARVEDILOL 12,5 MG - CX COM 30 CP, CARVEDILOL 25 MG - CX COM 30 CP, CARVEDILOL 6,25 MG - CX COM 30 CP, CETOBETA 20+0,64+2,50MG CREME TB 30G, TORAGESIC 10MG, CAIXA COM 20 CPS, CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 10 MG 30 CP, CIPROFIBRATO 100 MG - CX COM 30 CP, CLOMIPRAMINA 75MG SR CX 20CPR, CLORTALIDONA 12,5 MG, CAIXA COM 90 CPS, CLOXAZOLAM 1 MG - CX COM 30 CP, COLECALCIFEROL 1000UI FRC 10ML, DEFLAZACORTE 30MG - CX COM 10CPR - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PREGÃO PRE28/2015 5.175,33 0,00 0,00 5865 31/2015 049.228.695/0001-52 260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS PREGÃO PRE28/2015 8.013,85 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 14 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA - CX COM 30, DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 MG - CX COM 60 CP, DIPIRONA 500 MG, CAIXA COM 120 CPS, DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA - 20ML, DIVALPROATO DE SODIO 250 MG CX COM 30 CP, DIVALPROATO DE SODIO 500 MG C/30 CPR, DOMPERIDONA 10 MG - CX COM 60 CP, CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - 5ML, DORZOLAMIDA+TIMOLOL 20/5MG FRC 5ML, MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG - CX COM 30 CP, MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG - CX COM 30 CP, ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIIDRATADO 20 MG - CX COM 28 CP, ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIIDRATADO 40 MG - CX COM 28 CP, ESPIRONOLACTONA 100 MG - CX COM 30 CP, ESPIRONOLACTONA 25MG - CX COM 30 CP, FENOBARBITAL 40MG/ML 20 ML, FENOFIBRATO 200 MG 30 CP - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS 5866 31/2015 049.228.695/0001-52 260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS , FERMARON 20MG/2ML, ACIDO FOLICO + FERRO AMINOACIDO QUELATO - CX C/ 30 CP, NORIPURUM EV, FIBRASE 30G (POMADA), DICLORIDRATO DE FLUNARI ZINA 10 MG - CX COM 50 CP, FLUNITRAZEPAN 1 MG - CX COM 30 CP, FLUNITRAZEPAM 2 MG, CAIXA COM 20 CPS, FLUOXETINA 20MG - CX COM 30 CP, FUMARATO DE FORMOTEROL 12 MCG - CX COM 60 CP, FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600MG+400UI - CX C/ 60 CPS, OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAP+INAL, GABAPENTINA 600 MG - CX COM 27 CP, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5GR - CX C/ 30 SACHES - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PREGÃO PRE28/2015 6.994,06 0,00 0,00 5867 31/2015 049.228.695/0001-52 260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS PREGÃO PRE28/2015 2.645,56 0,00 0,00 5874 31/2015 011.735.488/0001-11 5909 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , GLIMEPIRIDA 1 MG - CX COM 30 CP, GLIMEPIRIDA 2 MG - CX COM 30 CP, GLIMEPIRIDA 4MG - CX COM 30 CP, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA - XAROPE 120 ML, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX C/ 30 CPS, IBUPROFENO 400 MG - CX COM 10 CP, MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - CX COM 30 CP, DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG - CX COM 30 CP (SUBLINGUAL) - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS , CLENIL HFA 50MCG SPRAY FR 200 DOSES, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG - CAIXA COM 30 CPS., BETAISTINA 24MG - CX COM 30 CP, OTO BETNOVATE 1+10+ 5MG SOL OTO FR GTS 10ML, DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE GENTAMICINA - CREME 30 G, BEZAFIBRATO 200 MG - CX COM 20 CP, BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML - SOL. OFTALMICA, CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG - CX COM 80 CP, FUMARATO DE BISOPROLOL 10MG - CX C/ 30 COMP, FUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG - CX COM 30 CP, BLEPHAGEL DUO TUBO 40GR, BRIMONIDINA 0,2%, TARTARATO DE BRIM ONIDINA + MALEATO DE TIMOLOL 5ML SOL. OFTALMICA, BROMAZEPAN 3 MG - CX C/ 30 CPS, BROMAZEPAN 6 MG - CX COM 30 CP, BROMAZEPNA + SULPIRIDA 1/25 MG CX C/ 20, BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FR COM 20 ML, BROMETO DE IPATRÓPIO+BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,8+2MG/ML AEROSOL 15ML, BROMETO DE OTILONIO 40 MG - CX COM 30 CP - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PREGÃO PRE28/2015 21.191,78 0,00 0,00 5875 31/2015 011.735.488/0001-11 5909 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT PREGÃO PRE28/2015 8.266,03 0,00 0,00 5876 31/2015 011.735.488/0001-11 5909 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MCG/DOSE - 4ML, BROMIDRATO DE DARIFENACINA 15 MG - CX COM 28 CP, BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG 10 ML FRASCO, BROMOPRIDA 10 MG - CX COM 20 C P, BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML, BUDESONIDA 50 MCG - SPRAY, BUMETANIDA 1MG - CX COM 20 CP, DAIVOBET 50 MCG + 0,5 MG POM DERM BG 30 G, CARBAMAZEPINA CR 200 MG, CAIXA COM 60 CPS, CARBAMAZEPINA CR 400 MG, CAIXA COM 60 CPS, CALDÊ COM 60 CPR, CARVEDILOL 3,125 MG - CX COM 30 CP, CEFALIUM 1+45+75+10MG CX C/ 12 COMP, CELEBRA 200MG CX C/ 30 CAP, CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG - CX COM 30 CP, CILOSTAZOL 100 MG - CX COM 30 CP, CILOSTAZOL 50 MG - CX COM 30 CP, CINARIZINA 75MG - CX C/30 CPS - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS , CINARIZINA + PIRACETAM - CX COM 20 CP, CITALOPRAM 20 MG - CX COM 30 CP, CITONEURIM - CX C/ 20CP, CITONEURIM 5000, CLOBAZAM 10 MG - CX COM 20 CP, CLOBAZAM 20 MG - CX COM 20 CP, CLONAZEPAN 0,5MG CX 30 COMP, CLONAZEPAM 2 MG - CX COM 30 CP, CLONAZEPAM 2,5 MG GOTAS - 20 ML, CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG COM 30 CPR, DOLAMIN FLEX 125+5MG C X C/ 15 COMP REV, CLOPIDOGREL 75 MG C/ 30, CLORDIAZEPOXIDO + CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 5/12,5 MGL (LIMBITROL), TICLOPIDINA 250 MG - CX COM 30 CP, CLORTALIDONA 25MG CX 6 0 COMP, CLORTALIDONA 50MG COM 30CPR, CLORIDRATO DE AMILORIDA + CLORTALIDONA 5/25 MG - CX COM 20 CP, CLOXAZOLAM 2MG CX C/ 30 COMP - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PREGÃO PRE28/2015 19.880,99 0,00 0,00 5877 31/2015 011.735.488/0001-11 5909 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT , FLUVOXAMINA 100 MG - CX COM 30 CP, FOSFATO BASICO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600/400MG (OSTEONUTRI) C/ 60, RELVAR 100/25MG C/30D OSES, FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO - 30 CP, GABAPENTINA 300 MG, CAIXA COM 60 CPS, GABAPENTINA 400 MG, CAIXA COM 60 CPS, GLICLAZIDA 30 MG MR, CAIXA COM 60 CP, GLICLAZIDA MR 60 MG, CAIXA COM 60 CPS, GLICOSAMIN A+ CONDROITINA 1,5/1,2 G, CAIXA COM 30 SACHÊS, GLICOSAMINA + CONDROIT INA 500/400 MG, CAIXA COM 30 SACHÊS, GLIMEPIRIDA 6 MG, MEMORIOL B6 200 200MG CX 20DRG, CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG - CX COM 20 CP, INDACATEROL 150MG, INDAPAMIDA SR 1,5MG - CX COM 30 CP, BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FR COM 20 ML - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PREGÃO PRE28/2015 16.411,90 0,00 0,00 5878 31/2015 011.735.488/0001-11 5909 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT PREGÃO PRE28/2015 15.487,13 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 15 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MALEATO DE ENALAPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 5/20 MG - CX COM 30 CP, CLORIDRATO DE EPINASTINA 10 MG - CX COM 10 CP, ESCITALOPRAM 15 MG, CAICA COM 30 CPS, OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - CX C/ 30 CPS, OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/30 COMP, ESPIRONOLACTONA 100 MG - CX COM 16 CP, ESPIRONOLACTONA 50 MG - CX COM 30 CP, ESTAZOLAM 2 MG - CX COM 20 CP, SISTEM CONTI C/8, ETERICOXIBE 60 MG, CAICA COM 14 CPS, ETEXILA TO DE DABIGATRANA 110 MG, CAIXA COM 30 CPS, ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG, CAIXA COM 60 CPS , GESTINOL 0,075 + 0,03MG CX C/ 28 COMP, EXTRATO SECO DE CASSIA SENNA L - CX COM 30 CP, EZETIMIBA 10MG - CX COM 30 CP, EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20 MG - CX COM 28 CP, FLIXOTIDE DISKUS 250CG SPRAY - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.02.10.301.0007.2072.33903016.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 4582 19/2015 003.645.347/0001-80 5933 - MARCELO A. DA SILVA LIMEIRA - ME. , PAPEL SULFITE A4 75G - PACOTE C/ 500 FOLHAS SOCORRO, UNIDADES E DEPARTAMENTO DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PARA USO NO PRONTO - RECURSO VINCULADO PREGÃO PRE18/2015 0,00 0,00 1.450,00 , FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QUALQUER QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE AMPEROMETRIA, FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERA ESTAR ENTRE 20 A 600MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20MG/DL E SUPERIORES A 600MG/DL APARELHOS SEM USO DE CHIP E/OU TIRA CALIBRADORA MEMORIA DE NO MINIMO 400 MEDIÇOES. CAIXA COM 50 TIRAS CONTENDO DOIS TUBOS COM 25 TIRAS, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANV ISA. EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREGÃO PRE57/2014 0,00 0,00 1.680,00 , SONDA DE ALIMENTAÇÃO ANATÔMICA 14F X 1,5CM PACIENTE LEONARDO PEDRO ERROY DISPENSA D /0 990,00 0,00 0,00 02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 4364 62/2014 004.008.658/0001-09 5869 0/0 064.623.291/0001-57 2300 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.HO 427 - CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA - PARA FORNECIMENTO AO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 493 4/2013 060.619.202/0025-15 5017 - LINDE GASES LTDA , OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO NO PRONTO SOCORRO, NAS UBS E AMBULÂNCIA CONFORME CONTRATO 7/2013 1º TERMO ADITAMENTO PREGÃO PRE 3/2013 0,00 1.531,39 2.223,00 , SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA 12,7 X 0,33M - PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE , COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 44.132 DO EMPENHO 5231/3 DISPENSA D /0 0,00 3.517,80 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 , SERVICO DE DESPACHANTE DIVERSOS (VEÍCULOS PLACAS CZA 7381 E CZA 7391 SAÚDE) DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,00 DISPENSA D /0 700,00 0,00 0,00 5231 0/0 056.081.482/0001-06 2215 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD 5922 0/0 056.081.482/0001-06 2215 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD 02.05.02.10.301.0007.2072.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL 2514 0/0 011.934.087/0001-90 3859 - DESPACHANTE PERINA LTDA - ME - SERV.DESP.LICENCIAMENTO 2015 - VEICULOS DO TRANSPORTE DA 02.05.02.10.301.0007.2072.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903916.0230020 - PROGRAMA ATENCAO BASICA 5880 0/0 060.944.782/0001-49 429 - GASPAR DOS REIS DE PADUA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 16 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE PAINEL COMPLETA COM FECHADURA PARA A UBS CIDADE NOVA - RECURSO VINCULADO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA 02.05.02.10.301.0007.2072.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903919.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 5135 0/0 013.217.026/0001-38 4043 - ERICA LISSANDRA LUCIANO ROSA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA DJP-6010 - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DISPENSA D /0 0,00 640,00 0,00 , REFERENTE DE DESPESAS COM INTERNET OUTROS/NÃO /0 38,82 38,82 38,82 , SERVICO DE DESPACHANTE DIVERSOS - PARA LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULOS PLACAS DJM -9872, DJP -9762, CZA -7392 E CZA -7362 VEICULOS DA SAÚDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00 , ANTENA NANO STATION M5 - PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE UAC, DEVIDO A ANTERIOR TER SIDO QUEIMADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 589,00 , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OUTROS/NÃO /0 -5,00 -5,00 -5,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 -5,00 -5,00 -30,00 -5,00 -5,00 -30,00 -5,00 -5,00 -30,00 02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL 5956 0/0 001.109.184/0004-38 1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL 02.05.02.10.301.0007.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 4699 0/0 011.934.087/0001-90 3859 - DESPACHANTE PERINA LTDA - ME 02.05.02.10.301.0007.2072.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.02.10.301.0007.2072.44905235.0131000 - SAÚDE–GERAL 4811 0/0 008.012.926/0001-09 3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME 02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL 3959 0/0 261.590.968-18 31 - LEANDRO JUSTINO MARTINS 4321 4322 5181 0/0 0/0 0/0 016.362.978-11 255.368.378-26 364.779.568-29 65 - ROBERTO ANTONIO MARINHO DE SOUZA 114 - RICARDO DASSAN ROSA 5873 - SEBASTIAO ARMANDO LUCIO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPTO. DE SAUDE 5801 0/0 024.745.988-71 1743 - MARIA DE LOURDES V. M. SILVA , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE R$ 20,00 PARA CADA UMA DAS FUNCIONÁRIAS: MARIA DE LOURDES V. M. SILVA, IVONETE DA SILVA E ROSEMARY AP. DE SOUZA ALVES (TOTALIZANDO R$ 60,00), PARA TREINAMEN TO DE TRIAGEM NEONATAL A SER REALIZADO NO DIA 26/06/2015, HORÁRIO 8:3 0 AS 16:00 NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP OUTROS/NÃO /0 0,00 60,00 60,00 5965 0/0 246.904.558-48 1127 - CLAUDIO LEANDRO HERNANDES , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00 5968 0/0 016.736.508-80 1232 - AILTON ROMANO FONTES OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00 , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPTO DE SAUDE , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 17 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H 02.05.03.10.000 - Saúde 02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial 02.05.03.10.302.0007.2073.31901301 - FGTS 02.05.03.10.302.0007.2073.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 5951 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.271,60 2.271,60 0,00 DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.287,70 DISPENSA D /0 0,00 110,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 695,38 695,38 0,00 02.05.03.10.302.0007.2073.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.05.03.10.302.0007.2073.33903026.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR 4903 0/0 001.989.509/0001-71 259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA , LAMPADA FLUORESCENTE 15W -, REATOR 15W BIVOLT - PARA MANUTENÇÃO NO PRONTO SOCORRO, SETOR DE RADIOIMAGEM E MANUTENÇÃO EM APARELHO NEGATOSCÓPIO - RECURSO VINCULADO BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.05.03.10.302.0007.2073.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 02.05.03.10.302.0007.2073.33903035.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR 1753 0/0 000.691.555/0001-27 2683 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. L , KIT URÉIA CINÉTICO -, KIT GAMA GT CINÉTICO -, KIT FOSFATASE ALCALINA CINÉTICO -, KIT COLESTEROL TOTAL -, KIT GLICOSE PP 500 ML -, KIT DHL -, TUBO A VACUO EDTA (PLASTICO) 4ML -, TUBO A VACUO EDTA (PLASTICO) 2ML - PARA USO NO LABORATORIO DO PRONTO SOCORRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR 02.05.03.10.302.0007.2073.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.03.10.302.0007.2073.33903036.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR 5363 0/0 052.202.744/0001-92 2216 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , DRENO DE PENROSE N.01 -, DRENO DE PENROSE N.02 - PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - RECURO VINCULADO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR 02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude 02.05.04.10.000 - Saúde 02.05.04.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.04.10.304.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.04.10.304.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude 02.05.04.10.304.0007.2074.31901301 - FGTS 02.05.04.10.304.0007.2074.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 5948 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 18 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5953 Processo 0/0 CPF/CNPJ 000.360.305/0349-47 Fornecedor 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 611,63 611,63 0,00 , PICARETA COM CABO - PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO - CONTROLE DE VETORES - RECURSO VINCULADO BLOCO VIGILÂNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE DISPENSA D /0 0,00 86,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 481,84 481,84 0,00 02.05.04.10.304.0007.2074.33903042 - FERRAMENTAS 02.05.04.10.304.0007.2074.33903042.0530002 - BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE 5397 0/0 001.989.509/0001-71 259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA 02.05.04.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.05.04.10.305.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.04.10.305.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude 02.05.04.10.305.0007.2074.31901301 - FGTS 02.05.04.10.305.0007.2074.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL 5949 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.05.05 - Bloco da Assistencia Farmaceutica 02.05.05.10.000 - Saúde 02.05.05.10.301 - Atenção Básica 02.05.05.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.05.10.301.0007.2076 - Bloco da Assistencia Farmaceutica 02.05.05.10.301.0007.2076.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.05.10.301.0007.2076.33903009.0530003 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3890 15/2015 005.194.502/0001-14 5335 - ALFALAGOS LTDA , AGUA DESTILADA 10ML, HIDROCORTISONA 500 MG INJETAVEL, CIPROFLOXACINO 500MG, ATENOLOL 50MG, GLIBENCLAMIDA 5MG(SULCADO) PARA A FARMACIA MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PREGÃO PRE16/2015 0,00 0,00 34.748,41 3892 15/2015 003.945.035/0001-91 5883 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L , CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO PARA A FARMACIA MUNICIPAL VINCULADOS BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PREGÃO PRE16/2015 0,00 804,96 0,00 DISPENSA D /0 0,00 7.678,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 3.365,69 3.365,69 0,00 - RECURSOS 02.05.05.10.301.0007.2076.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.05.10.301.0007.2076.33903036.0530003 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 5385 0/0 056.081.482/0001-06 2215 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD , ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - 13 FIOS - MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A FAMÁCIA MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO FEDERAL BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.06.01 - VIAS URBANAS 02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 02.06.01.15.452.0012.2026.31901301 - FGTS 02.06.01.15.452.0012.2026.31901301.0111000 - GERAL 5925 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 19 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO 02.06.01.15.452.0012.2026.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL 4688 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D , OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE VIAS URBANAS PREGÃO PRE98/2014 0,00 0,00 2.570,00 4840 0/0 050.045.897/0001-48 1538 - BRAZAO LUBRIFICANTES LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.480,00 5894 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D , OLEO HIDRAULICO LUBRIFICANTE 68 - PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DA FROTA MUNICIPAL , OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DO ETOR DE VIAS URBANAS PREGÃO PRE98/2014 2.570,00 0,00 0,00 02.06.01.15.452.0012.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL 4270 0/0 001.660.234/0001-28 268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M , CABO DE EMBREAGEM, BORBOLETA REG EMBR - PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO VW KOMBI PLACAS CZA -7362 - VIAS URBANAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,10 4821 0/0 001.660.234/0001-28 268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M , CABO ACELERADOR -, CABO DO AFOGADOR -, CABO ESTRANGULADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE CHEVROLET GM C 60 ANO 74/74 PLACA BPZ-5034 - VIAS URBANAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 109,80 5105 0/0 002.668.273/0001-34 1841 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD , TAMPA COMUM -, EMBOLO DO PISTÃO, ANEL SEGMENTO, REPARO COMUM PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON USADA NA VIAS URBANAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 450,00 , SERVICO DE DESPACHANTE DIVERSOS VEICULO PLACA BFW -5372 - VIAS URBANAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,00 , CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) PADRÃO D.E.R. - FAIXA D - PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTODE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO PREGÃO PRE26/2015 0,00 47.424,00 0,00 , DESPESA DE VIAGEM SETOR DE EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 -10,00 200,00 -10,00 200,00 -10,00 OUTROS/NÃO /0 -30,00 -30,00 -30,00 02.06.01.15.452.0012.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0012.2026.33903999.0111000 - GERAL 4675 0/0 011.934.087/0001-90 3859 - DESPACHANTE PERINA LTDA - ME - PARA LICENCIAMENTO 2015 DO 02.06.01.15.452.0012.2048 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS 02.06.01.15.452.0012.2048.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.06.01.15.452.0012.2048.44905191.0111000 - GERAL 5568 29/2015 004.494.585/0001-02 1737 - MOGIMIX CONSTRUTORA E PAVIMENTAD 02.06.01.15.452.0012.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.06.01.15.452.0012.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL 2722 4709 0/0 0/0 295.872.528-61 103.051.518-27 2853 - JAIR MAGERO FONTES 2690 - ISRAEL RODRIGUES 4859 0/0 330.433.038-06 5652 - LUIS FERNANDO IGNACIO TEODORO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 20 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -5,00 -5,00 -5,00 , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 4921 0/0 064.456.318-43 4523 - ALEXANDRE VALERIO DE BRITO SILVA 5068 0/0 184.383.918-00 3541 - MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA 5900 0/0 184.383.918-00 3541 - MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA 5915 0/0 295.872.528-61 2853 - JAIR MAGERO FONTES , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 0,00 300,00 300,00 , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 200,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.001,95 2.001,95 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 226,57 226,57 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 266,70 266,70 0,00 OUTROS/NÃO /0 419,55 419,55 0,00 02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA 02.06.02.15.000 - Urbanismo 02.06.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.02.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO 02.06.02.15.452.0012.2027.31901301 - FGTS 02.06.02.15.452.0012.2027.31901301.0111000 - GERAL 5927 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.06.04 - PRAÇAS E JARDINS 02.06.04.15.000 - Urbanismo 02.06.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.04.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.04.15.452.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS 02.06.04.15.452.0012.2029.31901301 - FGTS 02.06.04.15.452.0012.2029.31901301.0111000 - GERAL 5929 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.06.05 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 02.06.05.15.000 - Urbanismo 02.06.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.05.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.05.15.452.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 02.06.05.15.452.0012.2030.31901301 - FGTS 02.06.05.15.452.0012.2030.31901301.0111000 - GERAL 5931 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS 02.06.06.04.000 - Administração 02.06.06.04.122 - Administração Geral 02.06.06.04.122.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO 02.06.06.04.122.0012.2031.31901301 - FGTS 02.06.06.04.122.0012.2031.31901301.0111000 - GERAL 5932 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 21 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5934 Processo 0/0 CPF/CNPJ 000.360.305/0349-47 Fornecedor 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 381,81 381,81 0,00 , QUEROSENE - PARA USO NA GARAGEM DISPENSA D /0 0,00 0,00 43,20 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 73,47 73,47 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 399,70 399,70 0,00 , OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERM , OLEO DIESEL S 10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERM PREGÃO PRE98/2014 0,00 0,00 2.570,00 PREGÃO PRE98/2014 2.570,00 0,00 0,00 , TAMBOR EMBREAGEM - PARA .MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL HUBERWACO DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 39,00 02.06.06.04.122.0012.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.06.04.122.0012.2031.33903099.0111000 - GERAL 4339 0/0 001.660.234/0001-28 268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M 02.06.07 - TERMINAL RODOVIÁRIO 02.06.07.26.000 - Transporte 02.06.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.07.26.782.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.07.26.782.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 02.06.07.26.782.0012.2032.31901301 - FGTS 02.06.07.26.782.0012.2032.31901301.0111000 - GERAL 5936 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM 02.06.08.26.000 - Transporte 02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM 02.06.08.26.782.0014.2033.31901301 - FGTS 02.06.08.26.782.0014.2033.31901301.0111000 - GERAL 5935 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.06.08.26.782.0014.2033.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL 4687 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 5893 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.06.08.26.782.0014.2033.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.08.26.782.0014.2033.33903039.0111000 - GERAL 4348 0/0 005.118.615/0001-30 4822 0/0 053.087.201/0001-34 5918 - ROSÁRIO HIDRÁULICA & MECÂNICA LTDA 195 - B.J. AUTO PECAS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 22 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição , MANGUEIRA - DO ÓLEO, ABRAÇADEIRA COMUM -, MANGUEIRA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W 20E - SERM Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - PARA 02.06.10 - SANEAMENTO GERAL 02.06.10.17.000 - Saneamento 02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano 02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS 02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO 02.06.10.17.512.0013.2036.31901301 - FGTS 02.06.10.17.512.0013.2036.31901301.0111000 - GERAL 5938 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 3.233,37 3.233,37 0,00 , COMPOUND ADESIVO - PARA USO NA E.T.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,14 , HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO ATIVO MINIMO DE 12,5 - PARA TRATAMENTO DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 1/2015 PREGÃO PRE99/2014 0,00 19.800,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.584,47 1.584,47 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.165,00 0,00 02.06.10.17.512.0013.2036.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.10.17.512.0013.2036.33903024.0111000 - GERAL 4681 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME 02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.11.17.000 - Saneamento 02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano 02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS 02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA 02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL 705 117/2014 068.182.898/0001-08 3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO 02.07.01 - SETOR DE ESPORTES 02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA 02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS 02.07.01.27.812.0011.2040.31901301 - FGTS 02.07.01.27.812.0011.2040.31901301.0111000 - GERAL 5939 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.07.01.27.812.0011.2040.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 02.07.01.27.812.0011.2040.33903011.0111000 - GERAL 5593 0/0 022.209.420/0001-15 5910 - SAMUEL PENACCHI CHEREGATTI 3573265 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 23 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , HIDROSAN PLUS - 50KG, ELEVADOR DE ALCALINIDADE, SULFATO DE ALUMINIO SC 25KG, ALGICIDA P/ MANUTENÇÃO, BARRILHA PARA PISCINA, CLARIFICAN TE GL 5LT - UTILIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2015 PARA O TRATAMENTO QUÍMICO E CRISTALIZAÇÃO LIMPEZA DA PISCINA DO DEPT. DE ESPORTES 02.07.01.27.812.0011.2040.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.27.812.0011.2040.33903024.0111000 - GERAL 4902 0/0 022.209.420/0001-15 5910 - SAMUEL PENACCHI CHEREGATTI 3573265 , FILTRO PARA PSCINA, MODELO F1150 P, SEM VÁLVULA SELETORA E AREIA ., AREIA PARA FILTRO - MATERIAIS NECESÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA PISCINA DO CELTRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.514,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 328,49 328,49 0,00 , MÃO DE OBRA - PARA TROCA E INSTALAÇÃO DO FILTRO DA PISCINA DO CELTRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 74,97 74,97 0,00 OUTROS/NÃO /0 267,66 267,66 0,00 02.07.02 - LAZER E CELTRA 02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.07.02.27.812.0017 - LAZER PARA O POVO 02.07.02.27.812.0017.2042 - MANUTENÇÃO DO CELTRA 02.07.02.27.812.0017.2042.31901301 - FGTS 02.07.02.27.812.0017.2042.31901301.0111000 - GERAL 5941 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.07.02.27.812.0017.2042.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.27.812.0017.2042.33903917.0111000 - GERAL 4899 0/0 022.209.420/0001-15 5910 - SAMUEL PENACCHI CHEREGATTI 3573265 02.07.03 - BIBLIOTECA 02.07.03.13.000 - Cultura 02.07.03.13.392 - Difusão Cultural 02.07.03.13.392.0020 - BIBLIOTECA PARA O ESCOLAR 02.07.03.13.392.0020.2049 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 02.07.03.13.392.0020.2049.31901301 - FGTS 02.07.03.13.392.0020.2049.31901301.0111000 - GERAL 5943 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.000 - Cultura 02.07.04.13.392 - Difusão Cultural 02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO 02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.392.0017.2071.31901301 - FGTS 02.07.04.13.392.0017.2071.31901301.0111000 - GERAL 5944 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 24 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO 02.07.04.13.392.0017.2071.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.04.13.392.0017.2071.33903959.0111000 - GERAL 5872 0/0 012.503.432/0001-02 4023 - ALESSANDRA PINCELLI PEREIRA - ME , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO (FESTA JUNINA) DISPENSA D /0 1.100,00 0,00 0,00 , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CONFECÇÃO 05 FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL 0,70X4 METROS E 25 PLACAS DE SINALIZAÇÃO) NESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃ O DE EVENTOS NO CEASINHA DISPENSA D /0 1.265,00 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.018,13 1.018,13 0,00 , ACABAMENTO PARA VALVULA STANDART, CADEADO 25MM, PORTA CADEADO, PARAFUSO, KIT ACIONAMENTO PARA VALVULA DESCARGA, FECHADURA METERIAL PARA SER UTILIZADO EM MELHORIAS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ONDE SÃO ATENDIDAS AS FAMÍLIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DISPENSA D /0 263,83 0,00 0,00 , TONNER HP -505A PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS IGDBF DISPENSA D /0 0,00 750,00 0,00 PREGÃO PRE48/2014 0,00 1.985,20 0,00 02.07.04.13.392.0017.2071.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.04.13.392.0017.2071.33903963.0111000 - GERAL 5879 0/0 010.210.138/0001-79 3141 - DIOGO & GARZÃO ADESIVOS LTDA- ME 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01.08.000 - Assistência Social 02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01.08.244.0009.2045.31901301 - FGTS 02.08.01.08.244.0009.2045.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 5945 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 02.08.01.08.244.0009.2045.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.08.244.0009.2045.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 5870 0/0 069.310.670/0001-00 246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME 02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 02.08.01.08.244.0009.2046.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.08.01.08.244.0009.2046.33903017.0550007 - CONVENIO IGDBF 4345 0/0 011.047.301/0001-97 3384 - ADILSON BARBOZA MAUCH - ME 02.08.01.08.244.0009.2046.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.01.08.244.0009.2046.33903022.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA 4917 52/2014 002.514.617/0001-50 4878 - RODRIGO TONELOTTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 25 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SABÃO EM PÓ 1 KG, SABÃO EM BARRA, DETERGENTE NEUTRO FRASCO COM 500 ML, DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, PARA LIMPEZA EM GERAL, FRAGRÂNCIA LAVANDA, COM PRINCIPIO ATIVO DE DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO A 0,5%, DILUIÇÃO MÁXIMA DE 1:10, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROS., PANO DE CHÃO, COPO DESCARTAVEL 180ML, PAPEL HIGIENICO FD C/ 64 ROLOS, ESPONJA DE ACO ( PACOTE COM 8 UNIDADES), ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA ALIMENTAÇÃO DE SUPERFICIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTIC A COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS APROX. 110MM X 7 5MM X 20MM., RODO DE MADEIRA 40 CM., VASSOURA DE PELO, VASSOURA CAIPIR A, VASSOURA PIACAVA, HIPOCLORITO DE SODIO 1% - GL COM 5 L - PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO COMPLEXO BEIRA RIO (PEDIDO ANUAL) RECURSO VINCULADO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.08.01.08.244.0009.2046.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI 5887 0/0 281.110.248-51 4910 - DANIELA GARZÃO CHEREGATTI , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL I DO COMPLEXO BEIRA RIO - RECURSOS VINCULADOS PAIF - RETENÇÕES INSS R$ 184,80 - ISS R$ 50,40 OUTROS/NÃO /0 1.680,00 0,00 0,00 5888 0/0 033.721.636-30 3599 - EMILY DUTRA DE LIMA , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL II DO COMPLEXO BEIRA RIO - RECURSOS VINCULADOS PAIF RETENÇÕES INSS R$ 184,80 - ISS R$ 50,40 OUTROS/NÃO /0 1.680,00 0,00 0,00 5889 0/0 136.887.628-51 4743 - ETHEL BECARO CUNHA OUTROS/NÃO /0 1.680,00 0,00 0,00 5890 0/0 445.440.788-65 5640 - NICOLE BARBOSA DOS REIS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL III DO COMPLEXO BEIRA RIO - RECURSOS VINCULADOS PAIF RETENÇÕES INSS R$ 184,80 - ISS R$ 50,40 , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL I DO COMPLEXO BEIRA RIO - RECURSOS VINCULADOS PAIF - RETENÇÕES INSS R$ 26,40 - ISS R$ 7,20 OUTROS/NÃO /0 240,00 0,00 0,00 , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E CONFERENTISTA - PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 25/06/2015 - RECURSOS VINCULADOS FMAS -SUAS RETENÇÕES INSS R$ 220,00 - ISS R$ 60,00 OUTROS/NÃO 0,00 2.000,00 2.000,00 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA CONFECÇÃO DE 60 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA EREM USADAS NO JORI - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO 2015 - RECURSO VINCULADO FEDERAL PAIF DISPENSA D /0 0,00 1.500,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 1.628,00 1.628,00 - 02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550011 - FMAS-SUAS 5137 0/0 160.791.188-40 5115 - PLINIO LUIZ SILVESTRINI JUNIOR 02.08.01.08.244.0009.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI 5401 0/0 018.331.195/0001-18 5956 - LUCAS HELMAS DE OLIVEIRA - ME 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.08.02.08.243.0008 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO 02.08.02.08.243.0008.2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.08.02.08.243.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.08.02.08.243.0008.2044.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 5830 0/0 383.160.788-56 5998 - BRUNA LAURA GRILO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 26/06/2015 08:37:11 Sistema CECAM (Página: 26 / 26) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5882 5883 5884 5885 5886 SUBTOTAL Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------177.049,97 ---------------------177.049,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------137.693,80 ---------------------137.693,80 , REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO DE PSICOLOGIA DO CONSELHO TUTELAR - GESTÃO 2016/2020. RETENÇÕES: INSS R$ 179,08 E ISS R$ 48,84 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 283.207.108-20 356.645.228-95 301.546.538-45 302.138.318-13 396.781.528-51 4691 5353 5756 5351 3246 - RENATA JUSTINA ANACLETO DA CUNHA - ALINE DE SOUZA LIMA - GISLENE PEREIRA GANDOLFI - VANESSA CRISTINA MARTINS PEREIRA M - DRIELLE DE OLIVEIRA DELAPEDRA , REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO - CONSELHO TUTELAR TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS AGUAI, 25 de Junho de 2015 LUCAS APARECIDO MARTINS CONTADOR OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 ---------------------185.102,72 ---------------------185.102,72
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