Relação de Pagamentos

Transcrição

Relação de Pagamentos
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NÚMERO DESCRIÇÃO DA DESPESA
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
Adiantamento de Despesa
para o pesquisador
Reginaldo Conceição da
Silva no valor de R$
9.369,00, para atender a
oficina no município de
Amaturá em Tabatinga, AM,
a ser realizado nos dias 24
a 30 de março de 2013.
Componente I - Item
Apoiável - Diárias/ oficinas
R$ 3.570,00;
Componente I - Item
Apoiável Material de
Consumo/Alimentação R$
4.072,00;
Componente I - Item
Apoiável - Material de
Consumo / Combustível R$
1.045,00;
Componente I - Item
Apoiável - Material de
Consumo / Cola, pincel,
papel, etc. no valor de R$
682,00. Ofícios nº 36/2013
e 434/2013. Ofício que
enviou a prestação de
contas 552/2013.
2111
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Diárias (I)
AM,RR: 11 dias x 3 oficinas x 5
pesquisadores x 2UF
Recibo
S/N
375,40
19/02/2013
Transferência
31901
375,40
19/03/2013
Edson João da Costa
666.424.932-49
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Recibo
S/N
375,40
19/02/2013
Transferência
31901
375,40
19/03/2013
Luiz Robem Filho
338.087.402-72
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Recibo
S/N
375,40
19/02/2013
Transferência
31901
375,40
19/03/2013
Maria Aparicio Moraes
880.891.852-15
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Recibo
S/N
375,40
19/02/2013
Transferência
31901
375,40
19/03/2013
Sirlene Gomes
347.002.422-72
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Recibo
S/N
375,40
19/02/2013
Transferência
31901
375,40
19/03/2013
Yara Lucas de Andrade
025.810.042-74
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Recibo
S/N
375,40
19/02/2013
Transferência
31901
375,40
19/03/2013
Luziclei Rubem da Silva
811.966.102-82
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Recibo
S/N
375,40
19/02/2013
Transferência
31901
375,40
19/03/2013
Tufí Ataíde Ramos
565.666.542-91
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Recibo
S/N
375,40
19/02/2013
Transferência
31901
375,40
19/03/2013
José Evilázio de Andrade
dos Santos
0378883-0
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
28227
1.775,42
07/02/2013
Transferência
93046
1.775,42
20/03/2013
OCA - Viagens e Turismo da
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
26371
695,17
13/11/2012
Transferência
93046
695,17
20/03/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
28229
1.558,17
07/02/2013
Transferência
93046
1.558,17
20/03/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Rodoviárias
Fatura
27474
308,00
14/12/2012
Transferência
93046
308,00
20/03/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
28160
579,94
02/02/2013
Transferência
93046
579,94
20/03/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
28228
481,82
07/02/2013
Transferência
93046
481,82
20/03/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
participes x 2 dias)
Ofício
477/2013
240,00
14/03/2013
Transferência
15926
240,00
22/03/2013
Alfredo Wagner Berno de
Almeida
120.111.696-15
Aquisição de passagens aéreas
para os pesquisadores, referente à
reunião preparatória para oficinas
em Satarém, PA, realiazado nos
dias 22 à 24 de fevereiro de 2013.
2112
Ofício 493/2013 que autorizou o
pagamento.
Componente I no Item apoiável passagens. Ofícios nº 20/2013 e
395/2013. Componente I - Item
Apoiável - passagens.
Todas as faturas, referente as
passagens solicitadas no ofício
foram pagas.
Aquisição de passagem aérea para
o agente social, referente ao curso
de GPS em Manaus, AM, a ser
realizado nos dias 17 à 18 de
novembro de 2012.
Ofício nº 325/2013.
2113
Componente II, no Item apoiável passagens.
pagamento.
Fatura conclída
2114
os pesquisadores Emmanuel de
Almeida Farias Júnior, Maria
Magela Mafra de Andrade e
Carolina Pinto da Silva, referente à
oficina de mapas nas comunidades
Quilombolas: Santa Fé, Trindade,
São Pedro e Ituquira - Rio Andirá,
Barrerinha, AM, realizado nos dias
14 à 19 de fevereiro 2013.
Ofício nº 22/2013 e 399/2013
Componente I, no Item apoiável passagens.
pagamento.
Processo de pagamento
passagens concluido.
das
Aquisição de passagens rodoviárias
para os pesquisadores Reginaldo
Coceição, Antônio Caldas, José
Francisco, Suzana Lima, Francisco
de Assis e Glademir Sales,
referente à realização de reunião
Preparatória encontro regional em
Tabatinga, AM, no período de 06 de
dezembro de 2012.
2115
Ofício nº 105/2012 e 333/2012
pagamento.
Pagamento
concluído
das
passagens, solicitadas neste ofício.
a pesquisadora Rosa Elizabeth
Acevedo Marin, referente à reunião
com a coordenação em São Luís,
AM, a ser realizado nos dias 20 à
22 de fevereiro de 2013.
2116
Ofício nº 17/2013 e 389/2013
pagamento.
Pagamento
concluído
das
passagens, solicitadas neste ofício.
o pesquisador convidado Philip
Martin Fearnside, referente à
Encontro Regional em Boa Vista,
RR, realizado nos dias 27 de
fevereiro à 01 de março de 2013.
2117
Ofício nº 27/2013 e 407/2013
Componente II, no Item apoiável passagens.O
fício 493/2013 que autorizou o
pagamento.
Pgamento das passagens desta
solciitação concluído.
2118
Diárias para os pesquisadores
Alfredo Wagner Berno, Mariana
Ciavatta, Terri Valle de Aquino e
José Carlos Meirelles Júnior,
referente ao Encontro Regional em
Cruzeiro do Sul, AC, no período de
06 à 08 de abril de 2013.
Ofícios nº 53/2013 e 477/2013.
(60
Componente II - Item apoável Diárias.
Neste caso as diárias são do
Professor Alfredo Wagner Berno
Página 1 de 54
2119
Diárias para o pesquisador Alfredo
Wagner Berno, referente a reunião
com a coordenação em Belem,
PA, no período de 23 de março de
2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
ITEM DE CUSTO
Componente II
Diárias (II)
3
seminarios
parciais
(90
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente I
Diárias (I)
PA,MA,TO,MT: 07 dias x 3 oficinas
x 5 pesquisadores x 4UF
Componente II
Serviços
Técnicos
Seminarios gerais parciais (3)
Especializados e Outros (II)
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Ofício
490/2013
240,00
19/03/2013
Transferência
15926
240,00
22/03/2013
Almeida
120.111.696-15
Ofício
477/2013
240,00
14/03/2013
Transferência
113954
240,00
22/03/2013
Terri Valle de Aquino
269.435.147-68
Ofício
476/2013
400,00
14/03/2013
Transferência
27636
400,00
22/03/2013
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
Ofício
477/2013
480,00
14/03/2013
Transferência
6270
480,00
22/03/2013
Mariana
Franco
Ofício
477/2013
240,00
14/03/2013
Transferência
31551
240,00
22/03/2013
José Carlos Meirelles Júnior
442.491.368-68
Ofício
487/2013
160,00
19/03/2013
Transferência
5655
160,00
28/03/2013
Gyordanna Patricia P Silva
744.419.303-72
NF de Serviços
182718
3.000,00
20/03/2013
Transferência
5687
3.000,00
28/03/2013
Centro Cultural Alagbede
13.497.595/0001-84
12.113.270/0001-98
Ofício nº 490/2013 enviado via email para atender a urgência.
2120
Ofícios nº 53/2013 e 477/2013.
Professor Terri Valle de Aquino
2121
Diárias para o deslocamento do
pesquisadora Judith Costa Vieira,
referente ao contato Inter-núcleo,
AM, no período de 26 a 30 de
março 2013. Ofícios nº 53/2013 e
476/2013.
Componente I - Item apoiável Diárias.
2122
Ofícios nº 53/2013 e 477/2013.
Ciavatta
Pantoja
801.198.837-91
Professor Mariana Ciavatta Pantoja
Franco
2123
Ofícios nº 53/2013 e 477/2013.
Professor José Carlos Meirelles
Júnior
2124
Diárias para o deslocamento dos
pesquisadores Gyordanna Patrícia
Perreira Silva e Aniceto Cantanhêde
Filho, referente ao curso de Direito
Territoriais e Legislação Ambiental
de
Povos
e
Comunidades
Tradicionais em Paço do Lumiar,
MA, no período de 05 a 07 de abril
de 2013.
Ofícios nº 60/2013 e 487/2013
Componente I - Item apoável Diárias.
Diárias de Gyordanna Patricia P
Silva
Adiatamento de despesas, no valor
de
R$
3.000,00,
para
a
pesquisadora Cynthia Carvalho
Martins, referente ao Curso de
Direito Territoriais e Legislação
Ambiental de Povos e Comunidades
de 2013.
2125
Componente I - Item Apoiável:
Material de Consumo/ Alimentação
não produzidos localmente.
Ofícios 59/2013 e 485/2013.
Comp I - Item apoiável - Mat de
Consumo
/Alimentação
não
produzido localmente
A
prestação
de
conta
foi
encaminhada por meio do Ofício
545/2013.
2126
2127
Adiatamento de despesas no valor
de R$ 1.280,00 para a
pesquisadora Helciane de Fátima
Abreu Araújo, referente ao Curso
de Direito Territoriais e Legislação
Ambiental de Povos e Comunidades
de 2013.
Componente I
Material de Consumo (I)
Cola, pincel, papel kraft, fita
gomada, etc para o funcionamento
da oficina - ( I )
NF de Venda ao
Cosumidor
305319
181,75
16/05/2013
Transferência
5594
181,75
28/03/2013
Magazine
Ltda
São
Francisco
Componente I
da oficina - ( I )
NF de Venda ao
Cosumidor
305322
138,25
16/05/2013
Transferência
5594
138,25
28/03/2013
Magazine
Ltda
São
Francisco
NF de Serviços
182720
800,00
16/05/2013
Transferência
5594
800,00
28/03/2013
Centro Cultural Alagbede
12.113.270/0001-98
Material de Consumo/ Cola, pincel,
papel, e etc., no valor de R$ 320,00;
2128
Material de Consumo/ Alimentação
não produzido localmente, no valor
de R$ 800,00;
Componente II
Serviços
Técnicos
Seminarios gerais parciais (3)
13.497.595/0001-84
Diárias/ 2 Cozinheiras, no valor de
R$ 160,00.
Valor Total R$ 1.280,00
Ofícios 59/2013 e 486/2013.
2129
A prestação de conta foi
encaminhada por meio do Ofício
545/2013.
2130
2131
pesquisadores Gyordanna Patrícia
Perreira Silva e Aniceto Cantanhêde
Filho, referente ao curso de Direito
de
Povos
e
Comunidades
de 2013.
Componente I
Diárias (I)
2 cozinheiras por 4 dias em cada
oficina
Recibo
1
80,00
16/05/2013
Transferência
5594
80,00
28/03/2013
Malirdes Cadête Alves
Componente I
Diárias (I)
2 cozinheiras por 4 dias em cada
oficina
Recibo
2
80,00
16/05/2013
Transferência
5594
80,00
28/03/2013
Eldom B. Costa
818.222.923-34
Diárias (I)
Ofício
487/2013
160,00
19/03/2013
Transferência
149840
160,00
28/03/2013
Aniceto Cantanhêde Filho
236.932.153-91
Componente I
Ofícios nº 60/2013 e 487/2013
Componente I - Item apoável Diárias.
Diárias
Filho
de
Aniceto
Cantanhêde
Página 2 de 54
RG 3953389
2132
Adiantamento de despesas para a
pesquisadora Mariana Ciavatta P
Franco, no valor total de R$
15.518,23, não apresentada na
"Tabela 3" (não foi pago o valor de
R$ 15.518,23, mas foi pago o valor
de R$ 14.329,00, referente ao
encontro regional em Cruzeiro do
Sul/AC, realizado nos dias 06 e 08
de março/13, conforme Ofício
473/2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
ITEM DE CUSTO
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
(60
Componente I
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
Componente II - Item Apoiável:
Serviços Técnicos Especializados e
Outros/
Encontro
Regional/Alimentação, no valor de
R$ 7.040,00;
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Recibo
S/N
185,00
21/04/2013
Transferência
6.270
185,00
28/03/2013
Cleiber Pinheiro Sales
500095
Recibo
S/N
200,00
21/04/2013
Transferência
6.270
200,00
28/03/2013
Lucas Sales Kaxinawá
390933
Recibo
S/N
92,00
21/04/2013
Transferência
6.270
92,00
28/03/2013
Antônio Teixeira da Costa
189083
Recibo
S/N
120,00
21/04/2013
Transferência
6.270
120,00
28/03/2013
Antônio Teixeira da Costa
189083
Recibo
S/N
240,00
21/04/2013
Transferência
6.270
240,00
28/03/2013
Aldemir Mateus Kaxinawa
381388
Recibo
S/N
240,00
21/04/2013
Transferência
6.270
240,00
28/03/2013
Valdecir Sergio
Kaxinawa
371094
Recibo
S/N
80,00
21/04/2013
Transferência
6.270
80,00
28/03/2013
Isaias Sales
Papel A4 reciclado - caixas - ( I )
DANFE
000.000.315
3.968,00
15/03/2013
Transferência
32.801
3.968,00
28/03/2013
Paper Shop Comercial Ltda
63.726.400/0001-07
Scaners formato A4
DANFE
1.323,00
02/03/2013
Pagamento de
Título
40.101
1.323,00
01/04/2013
Amazon Print Ltda
03.343.080/0001-76
70,00
02/03/2013
Pagamento de
Título
40.101
70,00
01/04/2013
Amazon Print Ltda
03.343.080/0001-76
Material de Consumo/ Combustível,
no valor de R$ 2.479,00;
2133
473/2013.
Outros/
Encontro
R$ 7.040,00;
2134
473/2013.
Outros/
Encontro
R$ 7.040,00;
2135
473/2013.
Outros/
Encontro
R$ 7.040,00;
2136
473/2013.
Outros/
Encontro
R$ 7.040,00;
2137
473/2013.
Outros/
Encontro
R$ 7.040,00;
da
Silva
2138
473/2013.
Outros/
Encontro
R$ 7.040,00;
140185
2139
Aquisição de Papel 40 kg, Papel A4
CX.C/10 Resmas Gramatura 75
G/M2, Papel A4 CX.C/10 Resmas
Gramatura 90 G/M2, pago por meio
do DANFE Nº 315. Ofício 158/2012
gerou o processo Nº. 004/2013,
que resultou na Carta Convite Nº
001/2013 e por fim a aquisição do
material.
Componente I - Item Apoiável Material de Consumo.
Ofício que autorizou o pagamento
489/2013.
2140
Aquisição de scanner de mão portátil usb
vectrux black ( vtx-sc10) e cartão de
memória 4gb sandisk micro sd com
adaptador
(SDSDQM-004G-B35A),
pago por meio do DANFE Nº 78144.
Ofícios 63/2012 e 263/2012 geraram o
processo Nº. 111/2012, que resultou no
Pregão Nº 036/2012 e por fim a
aquisição do material.
Ofício que
467/2013.
autorizou
o
material
pagamento
Despesa com os scanners.
Aquisição de scanner de mão portátil usb
vectrux black ( vtx-sc10) e cartão de
memória 4gb sandisk micro sd com
adaptador
(SDSDQM-004G-B35A),
pago por meio do DANFE Nº 78144.
Ofício 263/2012 geraram o processo Nº.
111/2012, que resultou no Pregão Nº
036/2012 e por fim a aquisição do
material.
Ofício que
467/2013.
autorizou
o
78.144
pagamento
2141
Componente II
Despesa com os cartões de
memória dos escanners.
Material de Consumo (II)
CDr, CDrw, DVDr, DVDrw, DVDRDL - (II)
DANFE
Obs.: O
equipamento
não
contemplava
o
cartão
de
memória,
neste
caso
foi
adquirido sepradamente, para
que
o
equipamento
fose
utilizado no fim proposto. Daí
alocado a depesa no Item de
Custo.
Página 3 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2142
Pagamento das bolsas pesquisas
referentes ao mês de março/2013,
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
Bolsas para pesquisadores
Coordenadores B sem vínculos (05
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
62.752
2.400,00
04/04/2013
Luis Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
2143
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
Pesquisadores A sem vínculo (19
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
38.159
1.500,00
04/04/2013
Gardênia Mota Ayres
822.828.623-68
2144
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
21.155
2.400,00
04/04/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
2145
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
Pesquisadores B sem vínculo (1
pesq. X 35 m)
Ofício
478/2013
2.000,00
14/03/2013
DOC
40.401
2.000,00
04/04/2013
Maria Flavia Helena Beserra
de Brito
660.973.632-49
2146
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
DOC
40.402
1.500,00
04/04/2013
Suziany Costa de Freitas
816.804.902-06
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
Especializados e Outros (I)
NFS-e
2255
580,55
02/04/2013
DOC
41.101
580,55
11/04/2013
Eyes
nwhere
sistemas
inteligentes de imagem Ltda
07.244.008/0002-23
Componente I
Serviços
Técnicos
postagens, cartas, sedex -( I )
Fatura
12324
926,31
25/03/2013
Pagamento de
Título
41.102
926,31
11/04/2013
Empresa
Brasileira
Correios e Telegrafos
34.028.316/0003-75
Componente II
Serviços
Técnicos Internet móvel (9 núcleos x 18 NF de Serviços de
Especializados e Outros (II) meses) -(II)
Telecomunicações
60.089
49,90
19/03/2013
DOC
41.201
49,90
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
60.092
49,90
19/03/2013
DOC
41.202
49,90
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
60.093
49,90
19/03/2013
DOC
41.203
49,90
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
60.096
49,90
19/03/2013
DOC
41.204
49,90
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
60.091
49,90
19/03/2013
DOC
41.205
49,90
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
60.094
49,90
19/03/2013
DOC
41.206
49,90
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
60.095
49,90
19/03/2013
DOC
41.207
49,90
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
60.090
49,90
19/03/2013
DOC
41.208
49,90
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
2147
Pagamento da NFS-e Nº 2255, do
período de 20/03/2013 a 11/04/13,
referente ao serviços de internet (fixa),
que foi solicitado pela coordenação do
projeto a contrataçào através do ofício
046/2012, que gerou o processo interno
Nº. 076/2012, resultando no Pregão Nº
034/2012 e por fim a contratação da
empresa
para
a
prestação
do
fornecimento de internet.
(Internet Corporativa 1MB - Contrato n°.
007/2013.)
Link ativado em 20/03/13
Ofício que
505/2013
2148
autorizou
o
pagamento
Pagamento dos serviços com
postagem no período março de
2013,
conforme
o
contrato
9912284649 com a Empresa de
Correios e Telégrafos.
de
Ofício que autorizou o o pagamento
nº 505/2013.
2149
Pagamento dos serviços de internet
móvel, referente ao período de 19
de fevereiro de 2013 à 18 de março
de 2013.Ofício que autorizou o
pagamento 504/2013.
6º MÊS
2150
de 2013.
504/2013.
6º MÊS
2151
de 2013.
504/2013.
6º MÊS
2152
de 2013.
504/2013.
6º MÊS
2153
de 2013.
504/2013.
6º MÊS
2154
de 2013.
504/2013.
6º MÊS
2155
de 2013.
504/2013.
6º MÊS
2156
de 2013.
504/2013.
6º MÊS
Página 4 de 54
2157
telefonia celular, referente ao
período de 19 de fevereiro de 2013
à 18 de março de 2013 .
504/2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente II
Serviços
Técnicos Telefone celular (9 núcleos x 18 NF de Serviços de
Telecomunicações
60.097
187,03
19/03/2013
DOC
41.209
187,03
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
225.501
142,81
19/03/2013
DOC
41.210
142,81
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0028-09
Componente II
Serviços
Telecomunicações
7.120
280,60
19/03/2013
DOC
41.211
280,60
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0037-91
Componente II
Serviços
Telecomunicações
12.531
159,06
19/03/2013
DOC
41.212
159,06
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0047-63
Componente II
Serviços
Telecomunicações
944
161,51
19/03/2013
DOC
41.213
161,51
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0030-15
Componente II
Serviços
Telecomunicações
11.683
104,60
19/03/2013
DOC
41.214
104,60
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0063-83
Componente II
Serviços
Telecomunicações
3.246
239,64
19/03/2013
DOC
41.215
239,64
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
39.680
134,50
19/03/2013
DOC
41.216
134,50
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0065-45
Componente II
Serviços
Telecomunicações
19.404
161,37
19/03/2013
DOC
41.217
161,37
12/04/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente I
Serviços
Técnicos
Xerox banner folders
NF de Serviços
1.850
12,00
19/04/2013
Transferência
6.270
12,00
17/04/2013
J.N.R Nascimento
06.371.276/0001-62
Componente II
Serviços
Técnicos
Encontros Regionais / cursos (9)
NF-s
17.053
1.500,00
23/04/2013
Transferência
6.270
1.500,00
17/04/2013
Diocese de Cruzeiro do Sul
04.021.218/0001-83
Componente II
Serviços
Técnicos
NF-s
17.055
1.750,00
23/04/2013
Transferência
6.270
1.750,00
17/04/2013
Diocese de Cruzeiro do Sul
04.021.218/0001-83
Componente I
Combustível
NF de Venda ao
Cosumidor
1.152
1.710,00
06/05/2013
Transferência
41.701
1.710,00
17/04/2013
Pontão Manaus
08.666.634/0001-90
Componente I
Alimentos
não
produzidos
localmente (sal, café, açúcar, óleo,
condimentos, etc) para cada
oficina
Cupom Fiscal
57.696
399,00
06/05/2013
Transferência
41.701
399,00
17/04/2013
Mercadinho Verona
84.117.506/0001-75
Componente II
Diárias (II)
9
encontros
regionais
Ofício
477/2013
160,00
14/03/2013
Transferência
15.926
160,00
19/04/2013
Almeida
6º MÊS
2158
504/2013.
6º MÊS
2159
504/2013.
6º MÊS
2160
504/2013.
6º MÊS
2161
504/2013.
6º MÊS
2162
504/2013.
6º MÊS
2163
504/2013.
6º MÊS
2164
504/2013.
6º MÊS
2165
504/2013.
6º MÊS
2166
pesquisadora Mariana Ciavatta
Pantoja Franco, no valor de R$
3,472,00, referente a realização do
Encontro Regional do Núcleo Acre,
no período de 20 a 22 de abril de
2013. (data do evento foi auterada
consequentemente
os
valores
também, sendo a data agora
descrita já com auteração)
Serviços Técnicos
Especializados
Adiantamento
de despesas
para ea
2167
consequentemente
os
valores
Serviços Técnicos
Especializados
Adiantamento
de despesas
para ea
2168
2169
consequentemente
os
valores
Serviços
Técnicos
Especializados
Adiantamento
de despesas
para eo
pesquisador Glademir Sales dos
Santos, no valor de R$ 2,110,00,
referente a reunião preparatória
para oficina na comunidade Três
Unidos, AM, no período de 26 a 27
de abril de 2013.
Material de Consumo/Alimentação
de R$ 400,00;
2170
Adiantamento de despesas para o
Santos, no valor de R$ 2,110,00,
para oficina na comunidade Três
Unidos, AM, no período de 26 a 27
de abril de 2013.
Material de Consumo/Alimentação
de R$ 400,00;
Foi
solicitado
acrescentar
o
pagamento de mais 2 (duas) diárias
para o pesquisador Alfredo Wagner
B. Almeida., ao pedido do ofício nº
477/2013 (Informação recebida via
e-mail)
2171
Obs.:
As
primeiras
diárias
solicitadas originalmente no ofício já
haviam sido pagas em 22/03/2013,
"NÚMERO" 2047 da TABELA, e as
que
foram
solicitadas
como
complemento, em virtude do maior
período de estada do coordenador,
foram pagas neste item, na data de
19/04/2013.
(60
Ofícios 53/2013 e 477/2013.
Página 5 de 54
120.111.696-15
2172
Compra de material de Consumo
em
específico
(Cartuchos),
conforme solicitado no ofício de nº
158/2012 que gerou o processo
004/2013 - Convite 001/13.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Componente I
Cartuchos para impressora - par - (
I)
DANFE
Componente I
da oficina - ( I )
DANFE
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
2.100,00
15/03/2013
Transferência
6.239
2.100,00
19/04/2013
Ink Quality Comércio
Suprimentos de Inf. Ltda
2.541,97
05/04/2013
Transferência
41.901
2.541,97
19/04/2013
63.726.400/0001-07
1.725,00
05/04/2013
Transferência
41.901
1.725,00
19/04/2013
63.726.400/0001-07
VALOR
DOCUMENTO
15.386
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
de
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
05.608.739/0001-02
Componente I - Item Apoiável Material de Consumo.Ofício que
autorizou o pagamento 489/2013
Compra de material de Consumo,
004/2013 - Convite 001/13.
2173
Nesta linha, o valor do DANFE
contempla os seguintes iten:
1 ao 9 e 12 ao 26, somando o valor
de R$ 2,541,97
Componente I
Item
Material de Consumo.
Apoiável
512/2013
332
Compra de material de Consumo,
004/2013 - Convite 001/13.
2174
Nesta linha, o valor do DANFE
contempla os seguintes iten:
1 0 e 11, somando o valor de R$
1,725,00.
Componente I
Item
Componente I
CDr, CDrw, DVDr, DVDrw, DVDRDL - ( I )
DANFE
Componente I
Passagens (I)
fluviais e rodoviárias para cada
oficina
Fatura
28845
2.373,80
19/03/2013
Transferência
93.046
2.373,80
23/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
28749
1.457,54
13/03/2013
Transferência
93.046
1.457,54
23/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
28833
1.500,31
19/03/2013
Transferência
93.046
1.500,31
23/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
28984
4.971,18
25/03/2013
Transferência
93.046
4.971,18
23/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Fluviais / ferroviárias
Fatura
3.080,00
23/03/2013
Transferência
93.046
3.080,00
23/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Fatura
660,00
23/03/2013
Transferência
93.046
660,00
23/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
1.650,00
23/03/2013
Transferência
93.046
1.650,00
23/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Apoiável
512/2013
Aquisição de passagens rodoviárias
para os pesquisadores, referente a
relizações
de
cursos
de
capacitação
Convenções
Internacionais
e
Legislação
Ambiental e GPS em Monção, Santa
Inês e Imperatriz, MA, realizado nos
dias 26 janeiro a 03 fevereiro de
2013.
2175
Componente I no Item apoiável passagens.
Ofícios nº 14/2013 e 382/2013.
pagamento.
Pagamento concluído, referente
ao solicitado no ofício 382/2013.
Aquisição de passagens aérea para
os pesquisadores, referente a
reunião preparatória para oficinas
em Santarém,PA, realizado nos dias
22 a 24 fevereiro de 2013.
2176
Ofícios nº 20/2013 e 395/2013.
pagamento.
a pesquisadora, referente ao
encontro regional em Boa Vista,
RR, realizado nos dias 01 a 04
março de 2013.
2177
Componente II no Item apoiável passagens.
Ofícios nº 32/2013 e 420/2013.
pagamento.
os agentes sociais, referente ao
Seminário Parcial I em São Luís,
MA, realizado nos dias 21 a 22
março de 2013.
2178
Ofícios nº 462/2013.
pagamento.
2179
Aquisição de passagens aérea,
fluvial e rodoviária para os
pesquisadores, referente ao
Encontro Regional em Cruzeiro do
Sul, AC, realizado nos dias 06 a 08
de abril de 2013.
2180
28977
Ofício nº 472/2013.
pagamento.
2181
2182
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
Pesquisadores A com vínculo (31
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
51.722
900,00
25/04/2013
Ana Carla Santos Bruno
771.928.264-72
2183
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
13.593
900,00
25/04/2013
Raimundo Mauricio Matos
Paixão
459.862.073-00
Página 6 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2184
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
53.155
900,00
25/04/2013
Amilton Pelegrino Mattos
262.454.798-35
2185
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
45.374
900,00
25/04/2013
Daniela Moreira Santos
961.278.052-87
2186
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
5.655
900,00
25/04/2013
Gyordanna Patricia P Silva
744.419.303-72
2187
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
26.773
900,00
25/04/2013
Adaildo Pereira dos Santos
782.119.053-53
2188
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
37.849
1.500,00
25/04/2013
Jhuliane Mendes de Abreu
978.241.433-68
2189
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
39.053
1.500,00
25/04/2013
Poliana
de
Nascimento
011.514.223-12
2190
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
59.703
1.500,00
25/04/2013
Carolina Pinto da Silva
363.613.398-58
2191
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
2.702
900,00
25/04/2013
João Ivo Puhl
283.445.880-49
2192
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
10.657
1.500,00
25/04/2013
Claudia
Pinho
2193
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
38.297
900,00
25/04/2013
Estevan Tapanache
522.681.791-68
2194
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
Coordenadores B com vínculos (11
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
87.341
1.500,00
25/04/2013
Carmen Lucia Silva Lima
490.622.633-72
2195
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
Coordenadores A com vínculo (5
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
15.926
2.400,00
25/04/2013
Almeida
120.111.696-15
2196
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
52.638
900,00
25/04/2013
Thereza C.C Menezes
006.038.297-08
2197
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
11.040
2.400,00
25/04/2013
Solange Maria G. Costa
370.400.812-53
2198
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
17.134
900,00
25/04/2013
Luiz Fernando R. Linhares
079.760.973-34
2199
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
16.158
900,00
25/04/2013
Jordeanes N. Araújo
755.032.122-15
Página 7 de 54
Regina
Sousa
Sala
de
834.513.231-68
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2200
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
30.199
900,00
25/04/2013
Ednailda Maria dos Santos
544.202.965-34
2201
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
38.066
900,00
25/04/2013
Elieyd Sousa de Menezes
885.968.342-49
2202
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
63.074
1.500,00
25/04/2013
Carlos Jean Batalha Gomes
005.035.712-37
2203
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
5.687
2.400,00
25/04/2013
Cynthia Carvalho Martins
351.416.543-20
2204
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
15.983
900,00
25/04/2013
Bruno Alberto P. Mileo
787.159.032-49
2205
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
113.954
1.500,00
25/04/2013
269.435.147-68
2206
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
42.237
900,00
25/04/2013
Karina Borges D. N Souza
251.628.718-69
2207
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
5.594
1.500,00
25/04/2013
Helciane de Fátima Abreu
Araújo
206.682.873-49
2208
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
38.186
1.500,00
25/04/2013
Danilo da Conceição Serejo
Lopes
002.100.233-92
2209
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
149.840
1.500,00
25/04/2013
236.932.153-91
2210
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
23.349
1.500,00
25/04/2013
Thamirys Paula C. Matos
943.178.012-72
2211
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
29.527
900,00
25/04/2013
Dorival dos Santos
771.549.243-49
2212
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
21.316
900,00
25/04/2013
Rita de Cássia Pereira da
Costa
643.119.962-68
2213
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
401.836
2.400,00
25/04/2013
Rosa
Marin
037.551.262-49
2214
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
409.692
900,00
25/04/2013
Jurandir Santos Novaes
117.921.082-49
2215
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
13.864
1.500,00
25/04/2013
Eduardo Formiga Nogueira
011.735.254-32
Página 8 de 54
Elizabeth
Acevedo
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2216
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
31.624
2.400,00
25/04/2013
Paulo Rogerio Gonçalves
671.198.836-15
2217
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
51.034
2.400,00
25/04/2013
Antônio
João
Fernandez
630.700.221-20
2218
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
27.636
1.500,00
25/04/2013
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
2219
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
11.493
1.500,00
25/04/2013
Patrícia Maria Portela Nunes
494.535.301-82
2220
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
7.112
1.500,00
25/04/2013
Benjamin Alvino de Mesquita
057.668.423-68
2221
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
7.906
900,00
25/04/2013
Luciana Railza C. Alves
006.194.373-83
2222
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
12.777
1.500,00
25/04/2013
Geovania Machado Aires
038.860.433-68
2223
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
88.300.757
900,00
25/04/2013
Marcos Vinicius da Costa
Lima
352.792.652-68
2224
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
6.270
1.500,00
25/04/2013
Mariana
Franco
801.198.837-91
2225
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
56.096
900,00
25/04/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
2226
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
31.551
900,00
25/04/2013
442.491.368-68
2227
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
Transferência
238.399
900,00
25/04/2013
Márcia Anita Sprandel
292.716.650-15
2228
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
41.540
1.500,00
25/04/2013
Mayka Danielle Brito Amaral
807.957.062-00
2229
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
42.501
2.400,00
25/04/2013
Emmanuel
de
Farias Junior
522.522.802-04
2230
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
2.400,00
14/03/2013
Transferência
42.502
2.400,00
25/04/2013
Glademir Sales dos Santos
274.319.402-20
2231
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
DOC
42.503
900,00
25/04/2013
João
Dutra
397.947.268-00
Página 9 de 54
Ciavatta
Marcos
Castrilon
Pantoja
Almeida
Rodrigues
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2232
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
42.504
1.500,00
25/04/2013
Mariana
Nobrega
2233
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
DOC
42.505
900,00
25/04/2013
Reginaldo
Silva
2234
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
42.506
1.500,00
25/04/2013
Ricardo Dias Campos
2235
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
900,00
14/03/2013
DOC
42.507
900,00
25/04/2013
2236
Ofício n°. 478/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
478/2013
1.500,00
14/03/2013
Transferência
42.508
1.500,00
25/04/2013
Sabrina Araújo de Almeida
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
GRU - Guia de
Recolhimento da
União
41306549
13,02
25/04/2013
Pagamento de
Título
42.509
13,02
25/04/2013
Superintendência da Zona
Franca
de
Manaus
SUFRAMA
04.407.029/0001-43
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
28839
1.958,91
19/03/2013
Transferência
93046
1.958,91
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
28847
717,11
19/03/2013
Transferência
93046
717,11
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
fluviais
e
rodoviárias
das
comunidades localizadas ao redor
de cada oficina
Fatura
28832
1.496,00
19/02/2013
Transferência
93046
1.496,00
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
28423
412,52
19/02/2013
Transferência
93046
412,52
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
28842
265,77
19/03/2013
Transferência
93046
265,77
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
28836
409,39
19/03/2013
Transferência
93046
409,39
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
2237
Pagamento da GRU - Guia de
Recolhimento da União, relativo a
"Taxa de Serviço do Internamento
Ncional", pela
internação do
equipamento (Sistema Comutador
PowerConnect 2816, 16 portas de
1GbE, bcc), no valor de R$
1.127,35, descrito na Nota Fiscal Nº
3292398, para complementar o
Servidor.
Leal
Conceição
Conceição
da
Risângela Pinheiro de
Andrade
618.115.803-00
699.074.555-04
182.765.557-72
524.585.802-97
002.643.812-70
Boleto
material Servidor e acessorios para o banco
de dados
O equipamento foi pago em xxxxxx,
e a internaçàao neste item.
493/2013
o pesquisador Alfredo Wagner,
referente à reunião com a
coordenação em Belém e São Luís,
AM e PA, a ser realizada nos dias
27 à 30 de janeiro de 2013.
Ofícios 05/2013 e 364/2013.
2238
Componente Orçamentário II - Item
Apoiável passagens.
505/2013.
Pagamento liquidado das
364/2013
os agentes sociais, referente ao
MA, no período de 21 a 22 de
março de 2013.
Cópia do Ofício 465/2013 enviado
por e-mail para atender a urgência.
2239
Componente II - Item Apoiável passagens.
505/2013.
465/2013
Aquisição de passagem fluvial para
os pesquisadores, referente à
oficina no município de Amatura,
AM, realizado nos dias 24 à 30 de
março de 2013.
Ofícios 35/2013 e 433/2013.
2240
Componente I - Item Apoável
passagens.
505/2013.
433/2013
o pesquisador Alfredo Wagner,
Boa Vista, RR, realizado nos dias
28 de fevereiro à 02 de março de
2013.
2241
Ofícios 20/2013 e 397/2013.
Ofício que autorizou o pagemnto
505/2013.
Pagamento
liquidado
das
397/2013
o pesquisador Emmanuel de
Almeida Farias Júnior, referente à
reunião de articulação para a
preparação
de
oficina
nas
comunidades de Moura, Boa Vista,
Abuí, Tapagem e Cachoira Porteira
no Município de Oriximiná, PA, a ser
realizado nos dias 15 de março à 03
de abril de 2013.
2242
Componente I - Item Apoiável passagens.
Ofícios 42/2013 e 437/2013.
505/2013.
Pagamento
liquidado
das
437/2013
o pesquisador Luís Augusto Pereira
Lima, referente ao curso de ArcGIS
v. 10.1 em Parintins, AM, a ser
realizado nos dias 12 a 17 de março
de 2013.
2243
Ofícios 42/2013 e 438/2013.
505/2013.
Pagamento
liquidado
das
4382013
Página 10 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Aquisição de passagem rodoviária
para os pesquisadores, para a
realização do Seminário Parcial I
em São Luís, MA, no período de 21
2244
Ofícios 44/2013 e 451/2013.
Componente II
Passagens (II)
Rodoviárias
Fatura
28822
7.062,00
19/03/2013
Transferência
93046
7.062,00
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Rodoviárias
Fatura
28844
594,00
19/03/2013
Transferência
93046
594,00
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Rodoviárias
Fatura
29006
990,00
25/03/2013
Transferência
93046
990,00
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
fluviais para coleta de pontos com
o GPS e entrega dos materiais
gerados nas oficinas
Fatura
29005
1.375,00
25/03/2013
Transferência
93046
1.375,00
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
28821
2.576,44
19/03/2013
Transferência
93046
2.576,44
26/04/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Despesas Operacionais
Despesas
Operacionais
Administrativas em favor
Fundação Muraki
Recibo
S/N
45.418,30
26/04/2013
Transferência
12671
45.418,30
26/04/2013
Fundação
de
Institucional Muraki
03.343.080/0001-76
505/2013.
Pagamento
liquidado
das
451/2013
para os pesquisadores, para a
realização do Seminário Parcial I
em São Luís, MA, no período de 21
2245
Ofícios 44/2013 e 452/2013.
505/2013.
Pagamento
liquidado
das
452/2013
para os agentes sociais, para a
realização do curso de Direito
de
povos
e
comunidades
tradicionais em Paço do Lumar, MA
, a ser realizado nos dias 05 à 07 de
abril de 2013.
2246
Ofícios 58/2013 e 484/2013.
505/2013.
Pagamento
liquidado
das
484/2013
Aquisição de passagem fluvial para
o agente social, referente à coleta
de pontos de GPS e entrega dos
materiais gerados na oficina de
mapa no Município de Barreirinha ,
AM , no período de 18 à 25 de
março de 2013.
Ofícios 55/2013 e 480/2013.
2247
505/2013.
Pagamento
liquidado
das
480/2013
Pagamento
liquidado
das
o o pesquisador Ricardo Dias
Campos, referente à reunião para
configurção dos equipamentos em
relação ao servidor em Manaus,
AM, a ser realizado nos dias 18 à
21 de março de 2013.
Ofícios 55/2013 e 481/2013
2248
505/2013.
Pagamento
liquidado
das
481/2013
2249
Despesas Operacionais e
Administrativas em favor da
Fundação Muraki, referente ao 3º
repasse
-
2250
referentes ao mês de Abril/2013,
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
51.722
900,00
29/04/2013
771.928.264-72
2251
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
62.752
2.400,00
29/04/2013
343.999.252-72
2252
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
13.593
900,00
29/04/2013
Paixão
459.862.073-00
2253
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
53.155
900,00
29/04/2013
262.454.798-35
2254
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
45.374
900,00
29/04/2013
961.278.052-87
2255
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
26.773
900,00
29/04/2013
782.119.053-53
2256
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
37.849
1.500,00
29/04/2013
978.241.433-68
e
da
Página 11 de 54
Apoio
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2257
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
39.053
1.500,00
29/04/2013
Poliana
de
Nascimento
2258
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
59.703
1.500,00
29/04/2013
363.613.398-58
2259
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
2.702
900,00
29/04/2013
João Ivo Puhl
283.445.880-49
2260
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
10.657
1.500,00
29/04/2013
Claudia
Pinho
2261
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
38.297
900,00
29/04/2013
Estevan Tapanache
Componente I
Alimentos
não
produzidos
oficina
NF de Venda ao
Cosumidor
3592
350,00
25/04/2013
Transferência
87.341
350,00
29/04/2013
Supermercado Frigonorte
Comercial Surumú ,Ltda
Componente I
Combustível
DANFE
1770
960,00
25/04/2013
Transferência
87.341
960,00
29/04/2013
Roraipetro Roraima Petroleo
00.581.612/0004-68
Ltda
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
520/2013
320,00
25/04/2013
Transferência
87.341
320,00
29/04/2013
490.622.633-72
2262
Adiantamento de Despeas para a
pesquisadora Carmen Lúcia Silva Lima,
no valor de R$ 1.310,00, referente
reunião preparatória para oficina em
Jacamim, no municipio de Bomfim, RR, a
ser realizado nos dias 26 ä 30 de abril de
2013.
Componente I - Item Apoiável - Material
de Consumo / Combustível no valor de
R$ 960,00;
de Consumo /Alimentação no valor R$
350,00.
Regina
Sousa
Sala
de
011.514.223-12
834.513.231-68
522.681.791-68
22.905.772/0001-05
Ofícios nº 70/2013 e 521/2013 originais.
O pagamento anterior foi realizado
através do ofício enviado por e-mail.
Ofício que enviou a prestação de contas
583/2013
2263
Adiantamento de Despeas para a
pesquisadora Carmen Lúcia Silva Lima,
no valor de R$ 1.310,00, referente
ser realizado nos dias 26 ä 30de abril de
2013.
de Consumo / Combustível no valor de
R$ 960,00;
de Consumo /Alimentação no valor R$
350,00.
O pagamento anterior foi realizado
através do ofício enviado por e-mail.
Ofício que enviou a prestação de contas
583/2013
Diárias para as pesquisadoras
Carmen Lúcia Silva Lima e Nelita
Frank, referente reunião
preparatória para oficina em
Jacamim, no municipio de Bomfim,
RR, a ser realizado nos dias 26 ä
30 de abril de 2013.
2264
Componente I - Item Apoiável Diárias.
Ofício nº 520/2013 enviado por email para atendimento com
urgëncia.
Neste caso as diárias são da
pesquisadora Carmen Lúcia Silva
Lima
2265
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
87.341
1.500,00
29/04/2013
490.622.633-72
2266
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
15.926
2.400,00
29/04/2013
Almeida
120.111.696-15
2267
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
52.638
900,00
29/04/2013
Thereza C.C Menezes
006.038.297-08
2268
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
11.040
2.400,00
29/04/2013
370.400.812-53
2269
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
17.134
900,00
29/04/2013
079.760.973-34
Página 12 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2270
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
16.158
900,00
29/04/2013
755.032.122-15
2271
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
30.199
900,00
29/04/2013
544.202.965-34
2272
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
29.558
900,00
29/04/2013
José Camilo Ramos Souza
2273
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
38.066
900,00
29/04/2013
885.968.342-49
2274
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
63.074
1.500,00
29/04/2013
005.035.712-37
2275
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
5.687
2.400,00
29/04/2013
351.416.543-20
2276
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
15.983
900,00
29/04/2013
787.159.032-49
2277
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
113.954
1.500,00
29/04/2013
269.435.147-68
2278
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
5.594
1.500,00
29/04/2013
Araújo
206.682.873-49
2279
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
38.186
1.500,00
29/04/2013
Lopes
002.100.233-92
2280
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
149.840
1.500,00
29/04/2013
236.932.153-91
2281
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência para
poupança
38.159
1.500,00
29/04/2013
822.828.623-68
2282
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
21.155
2.400,00
29/04/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
2283
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
21.316
900,00
29/04/2013
Costa
643.119.962-68
2284
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
23.081
1.500,00
29/04/2013
Thiago Alan Guedes Sabino
840.197.512-34
2285
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
401.836
2.400,00
29/04/2013
Rosa
Marin
037.551.262-49
Página 13 de 54
Elizabeth
Acevedo
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2286
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
409.692
900,00
29/04/2013
117.921.082-49
2287
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
13.864
1.500,00
29/04/2013
011.735.254-32
2288
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
31.624
2.400,00
29/04/2013
671.198.836-15
2289
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
51.034
2.400,00
29/04/2013
Antônio
João
Fernandez
630.700.221-20
2290
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
27.636
1.500,00
29/04/2013
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
2291
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
7.112
1.500,00
29/04/2013
057.668.423-68
2292
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
7.906
900,00
29/04/2013
006.194.373-83
2293
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
12.777
1.500,00
29/04/2013
038.860.433-68
2294
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
88.300.757
900,00
29/04/2013
Lima
352.792.652-68
2295
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
6.270
1.500,00
29/04/2013
Mariana
Franco
801.198.837-91
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
520/2013
320,00
25/04/2013
Transferência
56.096
320,00
29/04/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Ciavatta
Castrilon
Pantoja
Diárias para as pesquisadoras
Carmen Lúcia Silva Lima e Nelita
Frank, referente reunião
preparatória para oficina em
Jacamim, no municipio de Bomfim,
RR, a ser realizado nos dias 26 ä
30 de abril de 2013.
2296
Ofício nº 520/2013 enviado por email para atendimento com
urgëncia.
pesquisadora Nelita Frank.
2297
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
56.096
900,00
29/04/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
2298
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
31.551
900,00
29/04/2013
442.491.368-68
2299
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
238.399
900,00
29/04/2013
292.716.650-15
2300
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
41.540
1.500,00
29/04/2013
807.957.062-00
Página 14 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2301
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
42.501
2.400,00
29/04/2013
Emmanuel
de
Farias Junior
2302
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
2.400,00
22/04/2013
Transferência
42.502
2.400,00
29/04/2013
274.319.402-20
2303
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
Transferência
42.503
900,00
29/04/2013
João
Dutra
397.947.268-00
2304
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesq. X 35 m)
Ofício
518/2013
2.000,00
22/04/2013
Transferência
42.504
2.000,00
29/04/2013
Maria Flávia Helena Beserra
Brito
660.973.632-49
2305
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
42.505
1.500,00
29/04/2013
Mariana
Nobrega
618.115.803-00
2306
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
DOC
42.506
900,00
29/04/2013
Reginaldo
Silva
2307
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
42.507
1.500,00
29/04/2013
Ricardo Dias Campos
2308
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
900,00
22/04/2013
DOC
42.508
900,00
29/04/2013
2309
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
42.509
1.500,00
29/04/2013
002.643.812-70
2310
Ofício n°. 518/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
518/2013
1.500,00
22/04/2013
Transferência
42.510
1.500,00
29/04/2013
816.804.902-06
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
Computadores desktop + nobreaks
91,39
03/05/2013
Pagamento de
Título
50.301
91,39
03/05/2013
Franca de Manaus SUFRAMA
04.407.029/0001-43
91,39
03/05/2013
Pagamento de
Título
50.301
91,39
03/05/2013
Franca de Manaus SUFRAMA
04.407.029/0001-43
Reprox Comércio de Papel
Ltda-epp
34.524.132/0001-34
2311
Pagamento da GRU - Guia de
Recolhimento da União, relativo a
"Taxa de Serviço do Internamento
Ncional", pela internação do
equipamentos (3 Notebook e 3
Computadores Desktop.), no valor
de R$ 17.520,72 descrito nas notas
fiscais nº 3334514 no valor de R$
9.870,22 e 3335847 no valor de R$
7.650,72.referente ao ofício
250/2013, que gerou o processo nº
111/2012, pregão 36/2012.
Componente II - Item Apoiável
equipamentos e Material
permanente.
Leal
Rodrigues
Conceição
Conceição
da
Andrade
522.522.802-04
699.074.555-04
182.765.557-72
524.585.802-97
Boleto
material
GRU - Guia de
Recolhimento da
União
30029401
Os equipamento foram pagos em
18/3/2013, e o valor da internação
pago nesta data 03/05/2013,
conforme mostrado neste Item na
TABELA 3
2312
Marcos
Almeida
Boleto
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Componente I
Serviços
Técnicos
Componente I
Diárias (I)
Lap tops
GRU - Guia de
Recolhimento da
União
Pagamento do serviço de plotagem e
impressão de um mapa colorido para o
projeto, no valor global de R$ 81,00,
deste valor foi retido R$ 4,05, que será
recolhido em data posterior, que é
referente a alíquota de 5% (ISS),
conforme espelhado na nota fiscal nº
5606.
2313
O valor R$ 76,95 mostrado na na
planilha perfaz o valor líquido devido a
Empresa Reprox Comércio de Papel
Ltda.
NF de Serviços
5606
76,95
17/04/2013
DOC
50.901
76,95
09/05/2013
Ofício
525/2013
240,00
06/05/2013
Transferência
87.341
240,00
10/05/2013
A demanda foi para atender o processo
de capacitação de povos e comunidades
Tradicionais.
Solicitado através do Ofício Nº 517/2013.
Ofício que autorizou o pagamento da nota
fiscal nº 541/2013
Diárias para deslocamento das
pesquisadoras Carmen lúcia Silva
Lima, e Nelita Frank, referente
reunião preparatória para oficina,
município da Caracaraí, RR, no
período 10 a 12 de maio/2013.
2314
Componente I - Item Apoiável
Diárias.
pesquisadores x 2UF
Oficios nº 73/2013 e 525/2013.
Neste caso as diárias são de
Carmen Lúcia Silva Lima
Página 15 de 54
490.622.633-72
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
realização de curso de GPS
2315
Diárias.
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
527/2013
480,00
06/05/2013
Transferência
87.341
480,00
10/05/2013
490.622.633-72
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
520/2013
320,00
25/04/2013
Transferência
87.341
320,00
10/05/2013
490.622.633-72
Componente I
Combustível
DANFE
1833
244,00
24/05/2013
Transferência
87.341
244,00
10/05/2013
00.581.612/0004-68
Ltda
Componente I
da oficina - ( I )
DANFE
37.658
80,11
16/05/2013
Transferência
87.341
80,11
10/05/2013
O Bonbozão Ltda
34.796.334/0001-35
Componente I
da oficina - ( I )
DANFE
786
273,60
17/05/2013
Transferência
87.341
273,60
10/05/2013
Beta com e serviços ME
22.890.941/0001-80
Componente I
da oficina - ( I )
DANFE
171
68,30
17/05/2013
Transferência
87.341
68,30
10/05/2013
Destaque
Papelaria
e
Represetações Ltda ME - 12.795.394/0001-09
Destak Papelaria
Componente I
Alimentos
não
produzidos
oficina
NF de Venda ao
Cosumidor
105
416,00
17/05/2013
Transferência
87.341
416,00
10/05/2013
Casa de Carne Guimarães
E P Guimarães
07.605.542/0001-37
Componente I
Serviços
Técnicos
NF de Serviços
814
80,00
18/05/2013
Transferência
87.341
80,00
10/05/2013
Mourão e Lira Ltda - EPP
05.059.252/0001-00
Componente II
Serviços
Técnicos
NF de Serviços
2.681
888,00
19/05/2013
Transferência
87.341
888,00
10/05/2013
W Gomes Freitas
05.935.291/0001-23
Oficios nº 73/2013 e 527/2013
Diárias para a pesquisadora Carmen
Lúcia Silva Lima e Nelita Frank, referente
2013.
Componente I - Item Apoiável - Diárias.
2316
O pagamento anterior foram realizados
por meio do ofício enviado via e-mail para
atendimento com urgëncia.
pesquisadora Carmen Lúcia Silva Lima /
pagamento em duplicidade que já foi
solicitado a devolução
2317
Adiantamento de Despesas para a
Lima, referente reunião preparatória
para oficina no municipio de
Caracaraí, RR, periodo 10 a 12
maio/2013.
Componente I -Item Apoiável Material de Consumo /Combustível
no valor de R$ 244,00.
Ofícios nº 72/2013 e 526/2013
Adiantamento de Despeas, no valor
de R$ 3.344,00, para a
Caracaraí, RR, periodo 16 a 21
maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
Componente I - Material de
Consumo - Combustível no valor de
R$ 244,00
2318
Consumo - Alimentação no valor de
R$ 2.600,00
Consumo - Cola, pincel, papel kraft,
fita gomada, etc para o
funcionamento da oficina no valor
de R$ 500,00
Ofício que encamonhou a prestação
de contas 583/2013
de R$ 3.344,00, para a
Caracaraí, RR, periodo 16 a
21maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
R$ 244,00
2319
R$ 2.600,00
de R$ 500,00
de contas 583/2013
de R$ 3.344,00, para a
21maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
R$ 244,00
2320
R$ 2.600,00
de R$ 500,00
de contas 583/2013
de R$ 3.344,00, para a
21maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
R$ 244,00
2321
R$ 2.600,00
de R$ 500,00
de contas 583/2013
de R$ 3.344,00, para a
21maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
R$ 244,00
2322
R$ 2.600,00
de R$ 500,00
de contas 583/2013
de R$ 3.344,00, para a
21maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
R$ 244,00
2323
R$ 2.600,00
de R$ 500,00
de contas 583/2013
Página 16 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
de R$ 3.344,00, para a
21maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
R$ 244,00
2324
R$ 2.600,00
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Alimentos
não
produzidos
oficina
DANFE
11.453
537,88
20/05/2013
Transferência
87.341
537,88
10/05/2013
Araújo e Saraiva Ltda.
Componente I
Combustível
DANFE
1.822
50,00
20/05/2013
Transferência
87.341
50,00
10/05/2013
00.581.612/0004-68
Ltda
Componente I
Combustível
DANFE
1.834
467,81
24/05/2013
Transferência
87.341
467,81
10/05/2013
00.581.612/0004-68
Ltda
Componente I
Diárias (I)
Contatos inter-núcleos
Ofício
530/2013
240,00
06/05/2013
Transferência
20.107
240,00
10/05/2013
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
30,56
02/04/2013
Transferência
22.381
30,56
10/05/2013
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
525/2013
240,00
06/05/2013
Transferência
56.096
240,00
10/05/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
527/2013
480,00
06/05/2013
Transferência
56.096
480,00
10/05/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
520/2013
320,00
25/04/2013
Transferência
56.096
320,00
10/05/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
NF de Serviços
2391
1.714,16
02/05/2013
Transferência
51.001
1.714,16
10/05/2013
Eyes
nwhere
sistemas
07.244.008/0002-23
Componente I
Serviços
Técnicos
Fatura
12759
1.110,29
25/04/2013
Pagamento de
Título
51.301
1.110,29
13/05/2013
Empresa
Brasileira
34.028.316/0003-75
07.573.569/0002-76
de R$ 500,00
de contas 583/2013
de R$ 3.344,00, para a
21maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
R$ 244,00
2325
R$ 2.600,00
de R$ 500,00
de contas 583/2013
de R$ 3.344,00, para a
21maio/2013.
Ofícios nº 78/2013 e 528/2013.
R$ 244,00
2326
R$ 2.600,00
de R$ 500,00
de contas 583/2013
2327
pesquisador Emmanuel de Almeida
Farias Junior, referente a reunião
de contato inter núcleo no PNCSA
em Belém, PA, periodo de 16 a 18
de maio de 2013.
Emmanuel de Almeida
Farias Junior
522.522.802-04
Ofícios nº 73/2013 e 530/2013.
Pagamento do ISS (Imposto Sobre
o Serviço para Prefeitura de
Manaus), competência 4/2013,
referente a NFS-e Nº 2255 emitida
na data de 02/04/2013, referente ao
período inicial do serviço de internet
fixa para o projeto.
2328
Ofício 046/2012 gerou o processo
Nº. 076/2012, que resultou no
contratação do serviço para o
10488587
DAM - Documento de
Arrecadação
COMPETÊNCI
Municipal
A04/2013
Prefeitura
Manaus
Municipal
de
04.365.326/0001-76
Internet Corporativa 1MB referente
ao Contrato n°. 007/2013.
Proc. Adm. n°076-2012 Provedor
de
acesso
as
redes
de
comunicação.e qualquer natureza
reunião preparatória para oficina,
período 10 a 12 de maio /2013.
2329
Oficios nº 73/2013 e 525/2013
Diárias.
Neste caso as diárias são de Nelita
Frank
realização de curso de GPS
2330
Diárias.
Oficios nº 73/2013 e 527/2013
Neste caso as diárias são de Nelita
Frank
Diárias para a pesquisadora Carmen
Lúcia Silva Lima e Nelita Frank, referente
2013.
Componente I - Item Apoiável - Diárias.
2331
Ofícios nº 69/2013 e 520/2013
(originais) foram recebidos após o
pagemento, que foi realizado com a cópia
do ofício enviado por e-mail, para atender
a urgência.
pesquisadora Nelita Frank.
2332
Pagamento do serviço de internet fixa, no
valor de R$ 1.833,33, referente o período
de 01/04/2013 a 30/04/2013, pago por
meio do NFS-e Nº 2391 à Empresa o
valor líquido R$ 1.714,16, conforme
Ofício 046/2012 que gerou o processo
Nº. 076/2012, resultou no Pregão Nº
034/2012 e por fim a contratação da
Empresa para prestação dos serviços
com fornecimento de internet.
Internet Corporativa 1MB referente ao
Contrato n°. 007/2013.
Proc. Adm. n°076-2012 Provedor de
acesso as redes de comunicação.Ofício
nº 541/2013 que autorizou o pagamento.
2333
postagem no período abril de 2013,
conforme o Contrato 9912284649
com a Empresa de Correios e
Telégrafos. Ofício que autorizou o o
pagamento nº 541/2013.
Página 17 de 54
de
2334
de março de 2013 à 18 de abril de
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 547/2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.065
49,90
19/03/2013
Pagamento
51.302
49,90
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.066
49,90
19/04/2013
Pagamento
51.303
49,90
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.067
49,90
19/04/2013
Pagamento
51.304
49,90
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.068
49,90
19/04/2013
Pagamento
51.305
49,90
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.069
49,90
19/04/2013
Pagamento
51.306
49,90
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.070
49,90
19/04/2013
Pagamento
51.307
49,90
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.071
49,90
19/04/2013
Pagamento
51.308
49,90
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.072
49,90
19/04/2013
Pagamento
51.309
49,90
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
61.073
515,60
19/03/2013
Pagamento
51.310
515,60
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
3.208
284,21
19/04/2013
Pagamento
51.311
284,21
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
1.007
413,37
19/04/2013
Pagamento
51.312
413,37
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
7.377
513,03
19/04/2013
Pagamento
51.313
513,03
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
39.937
134,50
19/04/2013
Pagamento
51.314
134,50
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
19.537
491,43
19/04/2013
Pagamento
51.315
491,43
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
994
140,66
19/04/2013
Pagamento
51.316
140,66
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
9.513
137,15
19/04/2013
Pagamento
51.317
137,15
13/05/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
7º MÊS
2335
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 547/2013.
7º MÊS
2336
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 547/2013.
7º MÊS
2337
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 547/2013.
7º MÊS
2338
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 547/2013.
7º MÊS
2339
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 547/2013.
7º MÊS
2340
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 547/2013.
7º MÊS
2341
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 547/2013.
7º MÊS
2342
período de 19 de março de 2013 à
18 de abril de 2013 .Ofício que
autorizou o pagamento 547/2013.
7º MÊS
2343
7º MÊS
2344
7º MÊS
2345
7º MÊS
2346
7º MÊS
2347
7º MÊS
2348
7º MÊS
2349
7º MÊS
Página 18 de 54
2350
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Componente II
Serviços
Telecomunicações
Componente I
Diárias (I)
Componente I
Diárias (I)
Componente I
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
Tim Celular S.A
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
11.848
104,60
19/04/2013
Pagamento
51.318
104,60
13/05/2013
04.206.050/0046-82
Ofício
535/2013
400,00
08/05/2013
Transferência
26.773
400,00
15/05/2013
782.119.053-53
pesquisadores x 2UF
Ofício
533/2013
240,00
08/05/2013
Transferência
59.703
240,00
15/05/2013
363.613.398-58
Diárias (I)
Ofício
535/2013
400,00
08/05/2013
Transferência
5.594
400,00
15/05/2013
Araújo
206.682.873-49
Componente I
Diárias (I)
Ofício
535/2013
400,00
08/05/2013
Transferência
38.186
400,00
15/05/2013
Lopes
002.100.233-92
Componente I
Diárias (I)
Ofício
535/2013
400,00
08/05/2013
Transferência
21.155
400,00
15/05/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
Componente I
Diárias (I)
Ofício
538/2013
400,00
08/05/2013
Transferência
21.316
400,00
15/05/2013
Costa
643.119.962-68
Componente I
Diárias (I)
Ofício
540/2013
480,00
08/05/2013
Transferência
23.081
480,00
15/05/2013
840.197.512-34
Componente I
Diárias (I)
Ofício
538/2013
240,00
08/05/2013
Transferência
401.836
240,00
15/05/2013
Rosa Elizabeth Acevedo
Marin
037.551.262-49
Componente I
Diárias (I)
Ofício
540/2013
480,00
08/05/2013
Transferência
401.836
480,00
15/05/2013
Marin
037.551.262-49
7º MÊS
2351
pesquisadores Adaildo P dos
Santos, Danilo da Conceição S
Lopes,
Davi
Pereira
Júnior,
Helciane de Fátima de Abreu
Araújo, Luciana Railza Cunha Alves,
referente a realização de curso de
Ambiental e GPS em Bom Jardim na
Aldeia de Januária, MA, período de
16 a 19 de maio de 2013.
Componente I - Item Apoável Diárias.
Ofícios 75/2013 e 535/2013.
pesquisador Adaildo Pereira dos
Santos
2352
Diárias para o deslocamento da
pesquisadora Carolina Pinto da
Silva, referente a reunião com
núcleo de Parintins-Am para
preparação de curso de GPS e
oficinas de mapa, periodo 19 a 21
de maio de 2013.
Ofícios 75/2013 e 533/2013.
2353
Lopes,
Davi
Pereira
Júnior,
16 a 19 de maio de 2013.
Ofícios 75/2013 e 535/2013.
pesquisador Helciane de Fátima
Abreu Araújo
2354
Lopes,
Davi
Pereira
Júnior,
16 a 19 de maio de 2013.
Ofícios 75/2013 e 535/2013.
pesquisador Danilo da Conceição
Senejo Lopes
2355
Lopes,
Davi
Pereira
Júnior,
16 a 19 de maio de 2013.
Ofícios 75/2013 e 535/2013.
pesquisador Davi Perreira Junior
2356
Diárias para o deslocamento das
pesquisadoras Rosa Elizabeth,
Mayka Danielle Brito Amaral, Rita
da Cassia Pereira da Costa
para as oficinas no sudeste e no
nordeste do Pará, no período 16 a
20 maio de 2013.
Ofícios nº 77/2013 e 538/2013.
Neste caso as diárias são de Rita
de Cássia Pereira da Costa
pesquisadores Rosa Elizabeth,
Thiago Alan Guedes Sabino,
para as oficinas no Municipio de
Portel e no povoado de São José de
Povoação, PA, no período 17 a 22
junho de 2013.
2357
Componente
Diáriaas.
I
-
Ofícios
nº
540/2013/2013
Item Apoiavel
77/2013
e
pesquisadora Thiago Alan Guedes
Sabino.
2358
20 maio de 2013.
Ofícios nº 77/2013 e 538/2013.
Neste caso as diárias são de Rosa
Elizabeth Acevedo Marin
2359
pesquisadores Rosa Elizabeth,
Thiago Alan Guedes Sabino,
para as oficinas no Municipio de
Portel e no povoado de São José de
Povoação, PA, no período 17 a 22
junho de 2013.
Componente I
Diáriaas.
Ofícios
nº
540/2013/2013
-
Item Apoiavel
77/2013
e
pesquisadora
Rosa
Elizabeth
Acevedo Marin.
Página 19 de 54
2360
Lopes,
Davi
Pereira
Júnior,
16 a 19 de maio de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Diárias (I)
Ofício
535/2013
400,00
08/05/2013
Transferência
7.906
400,00
15/05/2013
006.194.373-83
Componente I
Diárias (I)
Ofício
538/2013
240,00
08/05/2013
Transferência
41.540
240,00
15/05/2013
807.957.062-00
Componente I
Diárias (I)
Ofício
551/2013
320,00
20/05/2013
Transferência
2.702
320,00
22/05/2013
João Ivo Puhl
283.445.880-49
Componente I
Diárias (I)
Ofício
551/2013
320,00
20/05/2013
Transferência
10.657
320,00
22/05/2013
Claudia Regina Sala de
Pinho
834.513.231-68
Componente I
Diárias (I)
Ofício
551/2013
320,00
20/05/2013
Transferência
51.034
320,00
22/05/2013
Antônio
João
Fernandez
Ofícios 75/2013 e 535/2013.
pesquisador Luciana Railza C.
Alves
2361
20 maio de 2013.
Ofícios nº 77/2013 e 538/2013.
Mayka Danielle D. Amaral
2362
pesquisadores
Antônio
João
Castrillon
Fernandez,
Cláudia
Regina Sala de Pinho e João Ivo
Puhl
referente
a
reunião
preparatória para as oficinas nos
municípios de Vila Bela da
Santíssima Trindade e Pontes e
Lacerda, MT, no período 23 a 26
maio de 2013.
Cópia do ofício nº 551/2013,
enviado por e-mail para atender
com urgência.
Neste caso as diárias são de João
Ivo Puhl
2363
pesquisadores
Antônio
João
Castrillon
Fernandez,
Cláudia
Puhl
referente
a
reunião
maio de 2013.
com urgência.
Claudia Regina Sala Pinho
2364
pesquisadores
Antônio
João
Castrillon
Fernandez,
Cláudia
Puhl
referente
a
reunião
maio de 2013.
Castrilon
630.700.221-20
com urgência.
Antônio Castrillon
2365
Pagamento das bolsas
pesquisas referentes ao
mês de maio/2013, Ofício
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
51.722
900,00
28/05/2013
771.928.264-72
2366
mês de maiol/2013, Ofício
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
62.752
2.400,00
28/05/2013
343.999.252-72
2367
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
13.593
900,00
28/05/2013
Paixão
459.862.073-00
2368
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
53.155
900,00
28/05/2013
262.454.798-35
2369
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
45.374
900,00
28/05/2013
961.278.052-87
2370
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
26.773
900,00
28/05/2013
782.119.053-53
2371
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
37.849
1.500,00
28/05/2013
978.241.433-68
Página 20 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2372
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
39.053
1.500,00
28/05/2013
Poliana
de
Nascimento
2373
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
59.703
1.500,00
28/05/2013
363.613.398-58
2374
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
2.702
900,00
28/05/2013
João Ivo Puhl
283.445.880-49
2375
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
10.657
1.500,00
28/05/2013
Claudia
Pinho
2376
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
87.341
1.500,00
28/05/2013
490.622.633-72
2377
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
15.926
2.400,00
28/05/2013
Almeida
120.111.696-15
2378
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
52.638
900,00
28/05/2013
Thereza C.C Menezes
006.038.297-08
2379
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
11.040
2.400,00
28/05/2013
370.400.812-53
2380
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
17.134
900,00
28/05/2013
079.760.973-34
2381
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
16.158
900,00
28/05/2013
755.032.122-15
2382
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
30.199
900,00
28/05/2013
544.202.965-34
2383
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
29.558
900,00
28/05/2013
206.901.692-72
2384
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
38.066
900,00
28/05/2013
885.968.342-49
2385
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
63.074
1.500,00
28/05/2013
005.035.712-37
2386
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
5.687
2.400,00
28/05/2013
351.416.543-20
2387
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
15.983
900,00
28/05/2013
787.159.032-49
Página 21 de 54
Regina
Sousa
Sala
de
011.514.223-12
834.513.231-68
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2388
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
113.954
1.500,00
28/05/2013
269.435.147-68
2389
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
5.594
1.500,00
28/05/2013
Araújo
206.682.873-49
2390
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
38.186
1.500,00
28/05/2013
Lopes
002.100.233-92
2391
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
149.840
1.500,00
28/05/2013
236.932.153-91
2392
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
38.159
1.500,00
28/05/2013
822.828.623-68
2393
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
21.155
2.400,00
28/05/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
2394
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
21.316
900,00
28/05/2013
Costa
643.119.962-68
2395
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
23.081
1.500,00
28/05/2013
840.197.512-34
2396
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
401.836
2.400,00
28/05/2013
Rosa Elizabeth
037.551.262-49
2397
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
409.692
900,00
28/05/2013
117.921.082-49
2398
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
13.864
1.500,00
28/05/2013
011.735.254-32
2399
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
31.624
2.400,00
28/05/2013
671.198.836-15
2400
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
51.034
2.400,00
28/05/2013
Antônio
João
Fernandez
630.700.221-20
2401
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
27.636
1.500,00
28/05/2013
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
2402
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
7.112
1.500,00
28/05/2013
057.668.423-68
2403
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
7.906
900,00
28/05/2013
006.194.373-83
Página 22 de 54
Castrilon
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
2404
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
12.777
2405
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
88.300.757
2406
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
2407
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
2408
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
2409
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2410
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
2411
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
2412
n°. 542/2013.
Componente I
2413
n°. 542/2013.
Componente I
2414
n°. 542/2013.
2415
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
1.500,00
28/05/2013
038.860.433-68
900,00
28/05/2013
Lima
352.792.652-68
6.270
1.500,00
28/05/2013
Mariana
Franco
801.198.837-91
Transferência
56.096
900,00
28/05/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
15/05/2013
Transferência
31.551
900,00
28/05/2013
442.491.368-68
900,00
15/05/2013
Transferência
238.399
900,00
28/05/2013
292.716.650-15
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
41.540
1.500,00
28/05/2013
807.957.062-00
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
52.801
2.400,00
28/05/2013
Emmanuel
de
Farias Junior
522.522.802-04
pesquisadores)
Ofício
542/2013
2.400,00
15/05/2013
Transferência
52.802
2.400,00
28/05/2013
274.319.402-20
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
52.803
900,00
28/05/2013
João
Dutra
397.947.268-00
Componente I
pesq. X 35 m)
Ofício
542/2013
2.000,00
15/05/2013
Transferência
52.804
2.000,00
28/05/2013
Brito
660.973.632-49
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
52.805
1.500,00
28/05/2013
Mariana
Nobrega
618.115.803-00
2416
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
52.806
900,00
28/05/2013
Reginaldo
Silva
2417
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
52.807
1.500,00
28/05/2013
Ricardo Dias Campos
2418
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
900,00
15/05/2013
Transferência
52.808
900,00
28/05/2013
2419
n°. 542/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
52.809
1.500,00
28/05/2013
Página 23 de 54
Ciavatta
Marcos
Leal
Pantoja
Almeida
Rodrigues
Conceição
Conceição
Andrade
da
699.074.555-04
182.765.557-72
524.585.802-97
002.643.812-70
2420
n°. 542/2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.500,00
15/05/2013
Transferência
52.810
1.500,00
28/05/2013
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
29508
444,74
06/05/2013
Transferência
93.406
444,74
29/05/2013
OCA - Viagens e Turismo
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
29116
1.675,32
05/04/2013
Depósito
93.406
1.675,32
29/05/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Fatura
29241
440,00
17/04/2013
Depósito
93.406
440,00
29/05/2013
Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
29117
310,48
05/04/2013
Depósito
93.406
310,48
29/05/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
29238
518,78
17/04/2013
Depósito
93.406
518,78
29/05/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Aéreas - (II)
Fatura
29239
480,28
17/04/2013
Depósito
93.406
480,28
29/05/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
29367
1.310,80
25/04/2013
Depósito
93.406
1.310,80
29/05/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
pesquisadores)
Ofício
542/2013
1.500,00
15/05/2013
Transferência
60.241
1.500,00
05/06/2013
Daniela Lima Leal
033.543.213-18
o pesquisador Emmanuel de
Almeida Farias Júnior, referente a
reunião
de
articulação
para
preparação
de
oficina
nas
comunidades de Moura, Boa Vista,
Abuí, Tapagem e Cachoeira
Porteira no Município Oriximiná, PA,
realizado nos dias 15 de março a 03
abril de 2013.
2421
NOME DO FORNECEDOR
816.804.902-06
Ofícios nº 662013 e 514/2013.
pagamento.
Pagamento
liquidado
das
514/2013
os pesquisadores Alfredo Wagner
Berno de Almeida e Luís Augusto
Pereira
Lima,
referente
ao
MA, realizado no período de 21 a 22
de março de 2013.
2422
Ofícios nº 46/2013 e 460/2013.
pagamento.
Pagamento liquidado somente da
passagem aérea do pesquisador
Luís Augusto Pereira Lima.
2423
Aquisição de passagens fluvial para
o agente social Sebastião Douglas
dos Santos de Castro, referente
levamento dos pontos de GPS em
Barreirinha, AM, realizado no
período de 01 a 03 de abril de 2013.
Ofício nº
492/2013. Ofício
546/2013
que
autorizou
o
pagamento.
o pesquisador Alfredo Wagner
Berno de Almeida, referente a
reunião com coordenação em
Belém, PA, realizado no período de
23 de março de 2013.
2424
Ofícios nº 48/2013 463/2013.
pagamento.
Trecho solicitado: São Luís / Belém
e Belém /Manaus:
Nessa fatura apenas o pagamento
do trecho Bélem / Manaus.
Pagamento liquidado, pois não foi
preciso adquirir o outro trecho
solicitado no ofício 463/2013
os pesquisadores Michael F.
Schmidlehner
e
Enaiê
Apel,
referente a encontro regional em
Cruzeiro do Sul, AC, realizado no
2425
Ofícios nº 48/2013 466/2013.
pagamento.
das passagens de Michael F.
Schmidlehner
Pagamento
liquidado
das
466/2013
os pesquisadores Michael F.
Schmidlehner
e
Enaiê
Apel,
referente a encontro regional em
Cruzeiro do Sul, AC, realizado no
2426
Ofícios nº 48/2013 466/2013.
pagamento.
das passagens de Enaiê Apel,
Concluído os pgamentos solicitados
através do ofício 466/2013
a pesquisadora Judith Costa Vieira,
referente a contato Inter-núcleo,
AM, realizado no período de 26 a 30
de março de 2013.
Componente I - Item apoiável passagens.
2427
Ofícios nº 52/2013 e 474/2013.
pagamento.
Cncluído os pgamentos solicitados
através do ofício 474/2013
Pagamento
liquidado
das
474/2013
2428
referentes ao mês de maio/2013,
Ofício n°. 542/2013.
Página 24 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
2429
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
91,67
02/05/2013
Transferência
06603
91,67
06/06/2013
Prefeitura
Manaus
Municipal
de
4,05
02/05/2013
Transferência
060603
4,05
06/06/2013
Prefeitura
Manaus
Municipal
de
13186
1.219,03
22/05/2013
Pagamento de
Título
61.201
1.219,03
12/06/2013
Empresa
Brasileira
de
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
10495927
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
DAM - Documento de
COMPETÊNCIA
Arrecadação
Municipal
04.365.326/0001-76
05/2013
de
acesso
as
redes
de
2430
2431
2432
serviços no item (Xerox banner
folders)
postagem no período maio de 2013,
de abril de 2013 à 18 de maio de
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 591/2013.
10495927
Componente I
Serviços
Técnicos
DAM - Documento de
COMPETÊNCIA
Arrecadação
Municipal
04.365.326/0001-76
05/2013
Componente I
Serviços
Técnicos
Componente II
Serviços
Telecomunicações
62.102
49,90
19/05/2013
Pagamento
61.202
49,90
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
62.095
49,90
19/05/2013
Pagamento
61.203
49,90
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
62.096
49,90
19/05/2013
Pagamento
61.204
49,90
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
62.097
49,90
19/05/2013
Pagamento
61.205
49,90
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
62.098
49,90
19/05/2013
Pagamento
61.206
49,90
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
62.099
49,90
19/05/2013
Pagamento
61.207
49,90
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
62.100
49,90
19/05/2013
Pagamento
61.208
49,90
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
62.101
49,90
19/05/2013
Pagamento
61.209
49,90
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Fatura
34.028.316/0003-75
8º MÊS
2433
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 591/2013.
8º MÊS
2434
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 591/2013.
8º MÊS
2435
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 591/2013.
8º MÊS
2436
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 591/2013.
8º MÊS
2437
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 591/2013.
8º MÊS
2438
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 591/2013.
8º MÊS
2439
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 591/2013.
8º MÊS
Página 25 de 54
2440
período de 19 de abril de 2013 à 18
de maio de 2013 .Ofício que
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente II
Serviços
Telecomunicações
19.659
217,10
19/05/2013
Pagamento
61.210
217,10
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
3.190
100,06
19/05/2013
Pagamento
61.211
100,06
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
15.569
285,18
19/05/2013
Pagamento
61.212
285,18
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0030-15
Componente II
Serviços
Telecomunicações
7.070
194,60
19/05/2013
Pagamento
61.213
194,60
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0037-91
Componente II
Serviços
Telecomunicações
40.899
152,96
19/05/2013
Pagamento
61.214
152,96
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0065-45
Componente II
Serviços
Telecomunicações
5.040
539,19
19/05/2013
Pagamento
61.215
539,19
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
12.741
134,50
19/05/2013
Pagamento
61.216
134,50
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0047-63
Componente II
Serviços
Telecomunicações
240.454
144,28
19/05/2013
Pagamento
61.217
144,28
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0028-09
Componente II
Serviços
Telecomunicações
12.059
104,60
19/05/2013
Pagamento
61.218
104,60
12/06/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0063-83
Componente I
Diárias (I)
Ofício
566/2013
320,00
07/06/2013
Transferência
409.692
320,00
14/06/2013
117.921.082-49
Componente I
Diárias (I)
Ofício
566/2013
240,00
07/06/2013
Transferência
41.540
240,00
14/06/2013
807.957.062-00
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
NF de Serviços
2563
1.714,16
03/06/2013
Transferência
61.401
1.714,16
14/06/2013
Eyes
nwhere
sistemas
07.244.008/0002-23
8º MÊS
2441
8º MÊS
2442
8º MÊS
2443
8º MÊS
2444
8º MÊS
2445
8º MÊS
2446
8º MÊS
2447
8º MÊS
2448
8º MÊS
2449
Diárias para deslocamento dos
pesquisadores Jurandir Santos de
Novaes e Mayka Danielle Brito
Amaral, referente à oficina na
Comunidade São Domingos do
Araguaia, PA, realizado no período
de 15 a 19 de junho/2013. Ofícios
85/2013 e 566/2013.
Componente I - Item Apoiável Diárias
2450
pesquisadores Jurandir Santos de
Novaes e Mayka Danielle Brito
Amaral, referente à oficina na
Comunidade São Domingos do
Araguaia, PA, realizado no período
de 15 a 19 de junho/2013. Ofícios
85/2013 e 566/2013.
2451
Pagamento do serviço de internet
fixa, no valor de R$ 1.833,33,
referente o período de 01/05/2013 a
31/05/2013, pago por meio do NFSe Nº 2563 à Empresa o valor líquido
R$ 1.714,16, conforme Ofício
046/2012 que gerou o processo Nº.
076/2012, resultou no Pregão Nº
034/2012 e por fim a contratação
da Empresa para prestação dos
serviços com fornecimento de
internet.
de
acesso
as
redes
de
comunicação.
Página 26 de 54
2452
Diárias para deslocamento do
pesquisador Emmanuel de Almeida
Farias Júnior, referente à oficina
em Oriximiná, PA, realizado no
período de 17 a 25 de junho/2013.
Ofícios 84/2013 e 554/2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
Emmanuel
de
Farias Junior
Almeida
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Diárias (I)
Ofício
554/2013
720,00
27/05/2013
DOC
61.404
720,00
14/06/2013
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
558/2013
240,00
27/05/2013
Transferência
59.703
240,00
17/06/2013
363.613.398-58
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
575/2013
160,00
07/06/2013
Transferência
87.341
160,00
17/06/2013
490.622.633-72
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
578/2013
240,00
07/06/2013
Transferência
87.341
240,00
17/06/2013
490.622.633-72
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
558/2013
240,00
27/05/2013
Transferência
38.066
240,00
17/06/2013
885.968.342-49
Componente I
Diárias (I)
AC,AP: 13 dias x 3 oficinas x 5
pesquisadores x 2UF
Ofício
560/2013
320,00
27/05/2013
Transferência
401.836
320,00
17/06/2013
Marin
037.551.262-49
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
575/2013
160,00
07/06/2013
Transferência
56.096
160,00
17/06/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
578/2013
240,00
07/06/2013
Transferência
56.096
240,00
17/06/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
558/2013
240,00
27/05/2013
DOC
61.701
240,00
17/06/2013
274.319.402-20
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
DARF- Documento
de Arrecadação de
Receita Federal
S/N
27,50
Período de
Apuração
31/05/2013
Pagamento de
DARF
61.801
27,50
18/06/2013
Secretaria da Receita
Federal do Brasil
00.394.460/0058-87
Componente I
Diárias (I)
Ofício
580/2013
320,00
12/06/2013
Transferência
11.040
320,00
19/06/2013
Solange Maria Gayoso da
Costa
370.400.812-53
Componente I
Diárias (I)
Ofício
568/2013
240,00
07/06/2013
Transferência
401.836
240,00
19/06/2013
Marin
037.551.262-49
522.522.802-04
2453
pesquisadores Elieyd Sousa de
Menezes, Carolina Pinto da Silva e
Glademir
Sales
dos
Santos,
referente à oficina na Comunidade
Três Unidos, AM, realizado no
Ofícios 84/2013 e 558/2013.
2454
pesquisadores Carmen Lúcia Silva
Lima , Nelita Frank, referente
realização de reunião de articulação
com as Lideranças de Caracaraí,
RR, realizado no período de 18 a 19
de junho/2013. Ofícios 85/2013 e
575/2013.
2455
pesquisadoras Carmen Lúcia Silva
em Cujubim Beira Rio, RR,
realizado no período de 22 a 24 de
junho/2013. Ofícios 85/2013 e
578/2013.
2456
Glademir
Sales
dos
Santos,
Ofícios 84/2013 e 558/2013.
2457
Diárias para deslocamento do
pesquisador
Rosa
Elizabeth
em Macapá, AP, realizado no
Ofícios 84/2013 e 560/2013.
2458
com as Lideranças de Caracaraí,
RR, realizado no período de 18 a 19
de junho/2013. Ofícios 85/2013 e
575/2013.
2459
em Cujubim Beira Rio, RR,
realizado no período de 22 a 24 de
junho/2013. Ofícios 85/2013 e
578/2013.
2460
Glademir
Sales
dos
Santos,
Ofícios 84/2013 e 558/2013.
Pagamento do IR (Imposto de
Renda), Período de Apuração
31/05/2013, referente a NFS-e Nº
2391
emitida
na
data
de
02/05/2013, referente ao período
inicial do serviço de internet fixa
para o projeto.
2461
de acesso as redes de
2462
pesquisadores
Solange
Maria
Gayoso da Costa e Marcos Vinicius
Costa Lima, referente a realização
de reunião de articulação em
Santarém, PA, a ser realizada no
período de 21 a 25 de junho de
2013.
Componente I diárias.
Item Apoiável:
pesquisadores
Rosa
Elizabeth
Acevedo Marin e Mayka Danielle
Amaral referente realização de
oficina em Rondon, PA, a ser
realizado nos dias 29 a 30 de junho
de 2013.
2463
PARA
ROSA
ELIZABETH
ACEVEDO
MARIN,
FOI
SOLICITADO ALTERAÇÃO DO
PERÍODO, ONDE PASSOU PARA
O SEGUINTE PERÍODO 18 A 19
DE JUNHO DE 2013, CONFORME
E-MAIL DO DIA 17/06/2013 12:51h
Componente I Diárias
Item Apoiável:
Página 27 de 54
2464
pesquisadores
Solange
Maria
Costa Lima, referente a realização
de reunião de articulação em
Santarém, PA, a ser realizada no
período de 21 a 25 de junho de
2013.
Componente I diárias.
2465
2466
PARA
MAYKA
DANIELLE
AMARAL,
CONTINUOU
NO
MESMO PERÍODO.
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Diárias (I)
Ofício
580/2013
240,00
12/06/2013
Transferência
88.300.757
240,00
19/06/2013
Lima
352.792.652-68
Componente I
Diárias (I)
Ofício
568/2013
240,00
07/06/2013
Transferência
41.540
240,00
19/06/2013
807.957.062-00
Componente I
Diárias (I)
Ofício
586/2013
240,00
18/06/2013
Transferência
401.836
240,00
20/06/2013
Marin
037.551.262-49
Item Apoiável:
pesquisadora
Rosa
Elizabeth
Acevedo Marin referente realização
de oficina em Rondon, PA, a ser
de 2013.
CATEGORIA (USOS)
Item Apoiável:
pesquisadores
Rosa
Elizabeth
Amaral referente realização de
oficina em Rondon, PA, a ser
de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
Item Apoiável:
2467
Pagamentos de Bolsas Pesquisa
referente ao mês de junho/2013,
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
51.722
900,00
28/06/2013
2468
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
2.400,00
17/06/2013
Transferência
62.752
2.400,00
28/06/2013
Luiz Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
2469
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
13.593
900,00
28/06/2013
Paixão
459.862.073-00
2470
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
53.155
900,00
28/06/2013
262.454.798-35
2471
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Poupança
45.374
900,00
28/06/2013
961.278.052-87
2472
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
26.773
900,00
28/06/2013
782.119.053-53
2473
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
37.849
1.500,00
28/06/2013
978.241.433-68
2474
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
39.053
1.500,00
28/06/2013
Poliana de Sousa
Nascimento
011.514.223-12
2475
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
59.703
1.500,00
28/06/2013
363.613.398-58
Página 28 de 54
771.928.264-72
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
900,00
17/06/2013
Transferência
2.702
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
pesquisadores)
Ofício
582/2013
2.400,00
pesquisadores)
Ofício
582/2013
Componente I
pesquisadores)
Ofício
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
2483
Ofício 582/2013.
Componente I
2484
Ofício 582/2013.
Componente I
2485
Ofício 582/2013.
2486
2487
PRODUTO OU
SERVIÇO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2476
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
28/06/2013
João Ivo Puhl
283.445.880-49
2477
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
10.657
1.500,00
28/06/2013
Pinho
834.513.231-68
2478
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Transferência
87.341
1.500,00
28/06/2013
490.622.633-72
2479
Ofício 582/2013.
Componente I
17/06/2013
Transferência
15.926
2.400,00
28/06/2013
Almeida
120.111.696-15
2480
Ofício 582/2013.
Componente I
900,00
17/06/2013
Transferência
52.638
900,00
28/06/2013
Thereza C.C Menezes
006.038.297-08
2481
Ofício 582/2013.
582/2013
2.400,00
17/06/2013
Transferência
11.040
2.400,00
28/06/2013
370.400.812-53
2482
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
17.134
900,00
28/06/2013
079.760.973-34
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
16.158
900,00
28/06/2013
755.032.122-15
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
30.199
900,00
28/06/2013
544.202.965-34
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
29.558
900,00
28/06/2013
206.901.692-72
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
38.066
900,00
28/06/2013
885.968.342-49
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
63.074
1.500,00
28/06/2013
005.035.712-37
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
Página 29 de 54
VALOR
PAGAMENTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.500,00
17/06/2013
Poupança
60.241
582/2013
2.400,00
17/06/2013
Transferência
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
pesquisadores)
Ofício
582/2013
Componente I
pesquisadores)
Ofício
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
2495
Ofício 582/2013.
Componente I
2496
Ofício 582/2013.
Componente I
2497
Ofício 582/2013.
2498
2499
PRODUTO OU
SERVIÇO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2488
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
28/06/2013
Daniela Lima Leal
033.543.213-18
2489
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
5.687
2.400,00
28/06/2013
351.416.543-20
2490
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Transferência
15.983
900,00
28/06/2013
787.159.032-49
2491
Ofício 582/2013.
Componente I
17/06/2013
Transferência
113.954
1.500,00
28/06/2013
269.435.147-68
2492
Ofício 582/2013.
Componente I
1.500,00
17/06/2013
Transferência
5.594
1.500,00
28/06/2013
Araújo
206.682.873-49
2493
Ofício 582/2013.
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
38.186
1.500,00
28/06/2013
Lopes
002.100.233-92
2494
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
149.840
1.500,00
28/06/2013
236.932.153-91
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Poupança
38.159
1.500,00
28/06/2013
822.828.623-68
pesquisadores)
Ofício
582/2013
2.400,00
17/06/2013
Transferência
21.155
2.400,00
28/06/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
21.316
900,00
28/06/2013
Costa
643.119.962-68
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
23.081
1.500,00
28/06/2013
840.197.512-34
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
2.400,00
17/06/2013
Transferência
401.836
2.400,00
28/06/2013
Marin
037.551.262-49
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
Página 30 de 54
VALOR
PAGAMENTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
900,00
17/06/2013
Transferência
409.692
900,00
28/06/2013
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
13.864
1.500,00
28/06/2013
011.735.254-32
Ofício
582/2013
2.400,00
17/06/2013
Transferência
31.624
2.400,00
28/06/2013
671.198.836-15
pesquisadores)
Ofício
582/2013
2.400,00
17/06/2013
Transferência
51.034
2.400,00
28/06/2013
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
27.636
1.500,00
28/06/2013
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
7.112
1.500,00
28/06/2013
057.668.423-68
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
7.906
900,00
28/06/2013
006.194.373-83
2507
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
12.777
1.500,00
28/06/2013
038.860.433-63
2508
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
300.757
900,00
28/06/2013
Lima
352.792.652-68
2509
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
6.270
1.500,00
28/06/2013
Mariana Ciavatta Pantoja
Franco
801.198.837-91
2510
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
56.096
900,00
28/06/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
2511
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
Transferência
31.551
900,00
28/06/2013
442.491.368-68
PRODUTO OU
SERVIÇO
2500
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
2501
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
2502
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
2503
Ofício 582/2013.
Componente I
2504
Ofício 582/2013.
Componente I
2505
Ofício 582/2013.
2506
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
Página 31 de 54
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
Antônio
João
Fernandez
Castrilon
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
117.921.082-49
630.700.221-20
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
900,00
17/06/2013
Transferência
238.399
900,00
28/06/2013
292.716.650-15
582/2013
1.500,00
17/06/2013
Transferência
41.540
1.500,00
28/06/2013
807.957.062-00
Ofício
582/2013
2.400,00
17/06/2013
TED
62.801
2.400,00
28/06/2013
Emmanuel de Almeida
Farias Junior
522.522.802-04
pesquisadores)
Ofício
582/2013
2.400,00
17/06/2013
TED
62.802
2.400,00
28/06/2013
274.319.402-20
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
DOC
62.803
900,00
28/06/2013
João Marcos Rodrigues
Dutra
397.947.268-00
Componente I
pesq. X 35 m)
Ofício
582/2013
2.000,00
17/06/2013
TED
62.804
2.000,00
28/06/2013
Brito
660.973.632-49
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
TED
62.805
1.500,00
28/06/2013
Mariana Leal Conceição
Nobrega
618.115.803-00
2519
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
DOC
62.806
900,00
28/06/2013
Silva
699.074.555-04
2520
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
TED
62.807
1.500,00
28/06/2013
Ricardo Dias Campos
182.765.557-72
2521
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
900,00
17/06/2013
DOC
62.808
900,00
28/06/2013
Andrade
524.585.802-97
2522
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
TED
62.809
1.500,00
28/06/2013
002.643.812-70
2523
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
1.500,00
17/06/2013
TED
62.810
1.500,00
28/06/2013
816.804.902-06
PRODUTO OU
SERVIÇO
2512
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
582/2013
2513
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
2514
Ofício 582/2013.
Componente I
pesquisadores)
2515
Ofício 582/2013.
Componente I
2516
Ofício 582/2013.
Componente I
2517
Ofício 582/2013.
2518
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
Página 32 de 54
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2524
Lima e Nelita Frank, referente a
realização de
minicursos
de
legislação ambiental em Caracaraí,
RR, a ser realizado nos dias 13 a
16 de julho de 2013.
2525
2526
2527
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
593/2013
320,00
20/06/2013
Transferência
87.341
320,00
01/07/2013
490.622.633-72
Componente I
Diárias (I)
Ofício
587/2013
240,00
19/06/2013
Transferência
23.081
240,00
01/07/2013
840.197.512-34
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
593/2013
320,00
20/06/2013
Transferência
56.096
320,00
01/07/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
30216
390,30
14/06/2013
Transferência
93.046
390,30
02/07/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
91,67
03/06/2013
Transferência
070903
91,67
09/07/2013
Prefeitura
Manaus
Municipal
de
de
Item Apoiável:
Lima e Nelita Frank, referente a
realização de
minicursos
de
CATEGORIA (USOS)
Item Apoiável:
pesquisador Thiago Alan Guedes
Sabino, referente a realização de
reunião em Marabá, PA, a ser
de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
Item Apoiável:
em Macapá, AP, a ser realizado nos
dias 21 à 24 de junho de 2013.
Ofício nº 559/2013
Componente orçamentário I, no Item
apoiável - passagens
2528
10510459
DAM - Documento de
COMPETÊNCIA
Arrecadação
Municipal
04.365.326/0001-76
06/2013
de
acesso
as
redes
de
2529
2530
postagem no período junho de 2013,
Pagamento do serviço de internet
fixa, no valor de R$ 1.833,33,
referente o período de 01/06/2013 a
30/06/2013, pago por meio do NFSe Nº 2743 à Empresa o valor líquido
R$ 1.714,16, conforme Ofício
046/2012 que gerou o processo Nº.
076/2012, resultou no Pregão Nº
034/2012 e por fim a contratação
da Empresa para prestação dos
serviços com fornecimento de
internet.
Componente I
Serviços
Técnicos
Fatura
13616
558,21
24/06/2013
Pagamento de
Título
71.201
558,21
12/07/2013
Empresa
Brasileira
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
NF de Serviços
2743
1.714,16
01/07/2013
TED
71.202
1.714,16
12/07/2013
Eyes
nwhere
sistemas
07.244.008/0002-23
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.183
49,90
19/06/2013
Pagamento
71.203
49,90
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.184
49,90
19/06/2013
Pagamento
71.204
49,90
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.185
49,90
19/06/2013
Pagamento
71.205
49,90
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.186
49,90
19/06/2013
Pagamento
71.206
49,90
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.187
49,90
19/06/2013
Pagamento
71.207
49,90
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
34.028.316/0003-75
de
acesso
as
redes
de
comunicação.
2531
de maio de 2013 à 18 de junho de
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento
9º MÊS
2532
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento ?????????????/2013.
9º MÊS
2533
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento ?????????????/2013.
9º MÊS
2534
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento ?????????????/2013.
9º MÊS
2535
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento ?????????????/2013.
9º MÊS
Página 33 de 54
2536
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento ?????????????/2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.188
49,90
19/06/2013
Pagamento
71.208
49,90
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.189
49,90
19/06/2013
Pagamento
71.209
49,90
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.190
49,90
19/06/2013
Pagamento
71.210
49,90
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
63.191
421,10
19/06/2013
Pagamento
71.211
421,10
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
3.231
252,88
19/06/2013
Pagamento
71.212
252,88
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
16.208
140,33
19/06/2013
Pagamento
71.213
140,33
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0030-15
Componente II
Serviços
Telecomunicações
7.127
164,53
19/06/2013
Pagamento
71.214
164,53
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0037-91
Componente II
Serviços
Telecomunicações
41.706
248,03
19/06/2013
Pagamento
71.215
248,03
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0065-45
Componente II
Serviços
Telecomunicações
20.178
157,60
19/06/2013
Pagamento
71.216
157,60
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
13.035
134,50
19/06/2013
Pagamento
71.217
134,50
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0047-63
Componente II
Serviços
Telecomunicações
253.074
165,65
19/06/2013
Pagamento
71.218
165,65
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0028-09
Componente II
Serviços
Telecomunicações
12.610
104,60
19/06/2013
Pagamento
71.219
104,60
12/07/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0063-83
9º MÊS
2537
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento ?????????????/2013.
9º MÊS
2538
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento
9º MÊS
2539
Pagamento
dos
serviços
de
telefone celular, referente ao
período de 19 de maio de 2013 à 18
de junho de 2013.Ofício que
autorizou o pagamento
9º MÊS
2540
Pagamento
dos
serviços
de
9º MÊS
2541
Pagamento
dos
serviços
de
9º MÊS
2542
Pagamento
dos
serviços
de
9º MÊS
2543
Pagamento
dos
serviços
de
9º MÊS
2544
Pagamento
dos
serviços
de
9º MÊS
2545
Pagamento
dos
serviços
de
9º MÊS
2546
Pagamento
dos
serviços
de
9º MÊS
2547
Pagamento
dos
serviços
de
9º MÊS
Página 34 de 54
2548
Aquisição de passagem terrestre
para os pesquisadores Antônio
João Castrillon, Cláudia Regina
Sala de Pinho e João Ivo Puhl,
referente à reunião preparatória
para oficinas nos Municípios de Vila
Bela da Santíssima Trindade e
Pontes e Lacerda, MT, período de
23 a 26 de maio de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Passagens (I)
oficina
Fatura
30096
574,20
10/06/2013
Transferência
93.046
574,20
16/07/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
30360
2.422,24
26/06/2013
Transferência
93.046
2.422,24
16/07/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
oficina
16/07/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Ofício nº 551/2013 e 614/2013 que
autorizou o pagamento.
Componente I, no Item apoiável passagens
2549
os pesquisadores Solange Maria
Costa Lima, referente à reunião em
Santarém -PA, período de 21 a 25
de junho de 2013.
Ofício nº 579/2013 e 614/2013 que
2550
Aquisição de passagem rodoviárias
para o pesquisador Davi Pereira
Júnior, referente à realização de
curso de Direito Territoriais e
Legislação Ambiental e GPS em
Bom Jardim na aldeia de januárias,
MA, período de 16 a 19 de maio de
2013.
990,00
990,00
Ofício nº 537/2013 e 614/2013 que
Fatura
2551
agentes sociais e pesquisador
referente à reunião preparatória
nordeste do Pará, período de 16 a
18 de maio de 2013.
29840
28/05/2013
Transferência
93.046
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
482,14
482,14
Componente I
Passagens (I)
oficina
Fatura
29904
660,00
31/05/2013
Transferência
93.046
660,00
16/07/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
oficina
Fatura
30097
616,00
10/06/2013
Transferência
93.046
616,00
16/07/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Fatura
29903
455,59
31/05/2013
Transferência
93.046
455,59
16/07/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Diárias (I)
Ofício
597/2013
240,00
24/06/2013
Transferência
15.926
240,00
17/07/2013
Almeida
120.111.696-15
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Divisórias 25m2
NFS-e
152
2.850,00
07/07/2013
TED
71.801
2.850,00
18/07/2013
F.H. Comércio de
Informática de Equip.
Eletrônicos Ltda- Epp
05.977.429/0001-57
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Peças de vidro de 5mm
NFS-e
147
798,00
07/07/2013
TED
71.801
798,00
18/07/2013
F.H. Comércio de
Informática de Equip.
Eletrônicos Ltda- Epp
05.977.429/0001-57
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
DARF- Documento
de Arrecadação de
Receita Federal
S/N
27,50
Período de
Apuração
30/06/2013
Pagamento de
DARF
71.802
27,50
18/07/2013
Federal do Brasil
00.394.460/0058-87
Componente I
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
51.722
900,00
19/07/2013
Ana Carla dos Santos Bruno
771.928.264-72
Ofício nº 539/2013 e 614/2013 que
2552
Aquisição de passagem rodoviárias
para pesquisadores Adaildo Pereira
dos Santos, Danilo da Conceição
Serejo Lopes, Davi Pereira Júnior,
Araújo, Cliciane Costa França,
Luciana Railza
Cunha Alves
referente à realização de curso de
aldeia de Januária, MA, período de
16 a 19 de maio de 2013.
Ofício nº 534/2013 e 614/2013 que
2553
Aquisição de passagem fluviais
para
pesquisadora
Claudina
Azevedo Maximiano referente à
realização de trabalho de campo em
santa isabel do Rio Negro, MA,
período de10 a 13 de junho de
2013.
Ofício nº 548/2013 e 614/2013 que
2554
agentes
sociais
pesquisadora
Carolina Pinto da Silva referente à
realização de reunião com o núcleo
de Parintins, AM para preparação
de curso de GPS período de 19 a
21 de maio de 2013.
Ofício nº 532/2013 e 614/2013 que
2555
pesquisador Alfredo Wagner Berno
de Almeida referente á realização
de oficina em Porto Trombetas, PA,
no período de 18 a 20 de julho de
2013.
Item Apoiável:
Pagamento da adequação do
espaço físico da sede do Projeto,
na data de 07/07/2013, referente a
reforma da sede do projeto.
2556
Nº. 028/2013, e por fim a
contratação da empresa para o
serviço.
Componente I - Item apoiável:
equipamento material permanente.
Pagamento da adequação do
espaço físico da sede do Projeto,
na data de 07/07/2013, referente a
reforma da sede do projeto.
2557
serviço.
Renda), Período de Apuração
2563
emitida
na
data
de
para o projeto.
2558
2559
referente ao mês de julho/2013,
Ofício 613/2013.
pesquisadores)
Página 35 de 54
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
2.400,00
08/07/2013
Transferência
62.752
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
RO: 08 dias x 3 oficinas x 5
pesquisadores x 1UF
Ofício
619/2013
240,00
PRODUTO OU
SERVIÇO
2560
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2561
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
2562
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Componente I
Diárias (I)
2563
pesquisador Daniela Moreira dos
Santos, João Marcos Rodrigues
Dutra e Jordeanes do Nascimento
Araújo referente á realização de
oficina em Jirau, RO, no período de
27 a 29 de julho de 2013.
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2.400,00
19/07/2013
343.999.252-72
13.593
900,00
19/07/2013
Paixão
459.862.073-00
Transferência
53.155
900,00
19/07/2013
262.454.798-35
09/07/2013
Transferência
45.374
240,00
19/07/2013
961.278.052-87
Item Apoiável:
2564
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
45.374
900,00
19/07/2013
961.278.052-87
2565
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
26.773
900,00
19/07/2013
782.119.053-53
2566
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
37.849
1.500,00
19/07/2013
978.241.433-68
2567
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
39.053
1.500,00
19/07/2013
Poliana de Sousa
Nascimento
011.514.223-12
2568
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
59.703
1.500,00
19/07/2013
363.613.398-58
2569
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
10.657
1.500,00
19/07/2013
Pinho
834.513.231-68
2570
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
87.341
1.500,00
19/07/2013
490.622.633-72
2571
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2.400,00
08/07/2013
Transferência
15.926
2.400,00
19/07/2013
Almeida
120.111.696-15
Página 36 de 54
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
900,00
08/07/2013
Transferência
52.638
613/2013
2.400,00
08/07/2013
Transferência
Ofício
619/2013
240,00
09/07/2013
PRODUTO OU
SERVIÇO
2572
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2573
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 1UF
2574
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
900,00
19/07/2013
Thereza C.C Menezes
006.038.297-08
11.040
2.400,00
19/07/2013
Costa
370.400.812-53
Transferência
16.158
240,00
19/07/2013
755.032.122-15
Item Apoiável:
2575
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
16.158
900,00
19/07/2013
755.032.122-15
2576
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
30.199
900,00
19/07/2013
544.202.965-34
2577
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
29.558
900,00
19/07/2013
206.901.692-72
2578
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
38.066
900,00
19/07/2013
885.968.342-49
2579
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
63.074
1.500,00
19/07/2013
005.035.712-37
2580
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2.400,00
08/07/2013
Transferência
5.687
2.400,00
19/07/2013
351.416.543-20
2581
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
15.983
900,00
19/07/2013
787.159.032-49
2582
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
113.954
1.500,00
19/07/2013
269.435.147-68
2583
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
5.594
1.500,00
19/07/2013
Araújo
206.682.873-49
Página 37 de 54
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.500,00
08/07/2013
Transferência
38.186
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2.400,00
pesquisadores)
Ofício
613/2013
Componente I
pesquisadores)
Ofício
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
2591
Ofício 613/2013.
Componente I
2592
Ofício 613/2013.
Componente I
2593
Ofício 613/2013.
2594
2595
PRODUTO OU
SERVIÇO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2584
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
19/07/2013
Lopes
002.100.233-92
2585
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
149.840
1.500,00
19/07/2013
236.932.153-91
2586
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Poupança
38.159
1.500,00
19/07/2013
822.828.623-68
2587
Ofício 613/2013.
Componente I
08/07/2013
Transferência
21.155
2.400,00
19/07/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
2588
Ofício 613/2013.
Componente I
900,00
08/07/2013
Transferência
21.316
900,00
19/07/2013
Costa
643.119.962-68
2589
Ofício 613/2013.
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
23.081
1.500,00
19/07/2013
840.197.512-34
2590
Ofício
613/2013
2.400,00
08/07/2013
Transferência
401.836
2.400,00
19/07/2013
Marin
037.551.262-49
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
409.692
900,00
19/07/2013
117.921.082-49
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
13.864
1.500,00
19/07/2013
011.735.254-32
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2.400,00
08/07/2013
Transferência
31.624
2.400,00
19/07/2013
671.198.836-15
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2.400,00
08/07/2013
Transferência
51.034
2.400,00
19/07/2013
Antônio João Castrilon
Fernandez
630.700.221-20
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
27.636
1.500,00
19/07/2013
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
Página 38 de 54
VALOR
PAGAMENTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.500,00
08/07/2013
Transferência
7.112
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
pesquisadores)
Ofício
613/2013
Componente I
pesquisadores)
Ofício
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício 613/2013.
Componente I
Componente I
PRODUTO OU
SERVIÇO
2596
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2597
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
2598
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
2599
Ofício 613/2013.
Componente I
2600
Ofício 613/2013.
Componente I
2601
Ofício 613/2013.
2602
2603
2604
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
1.500,00
19/07/2013
Benjamin Alvino de
Mesquita
057.668.423-68
7.906
900,00
19/07/2013
006.194.373-83
Transferência
12.777
1.500,00
19/07/2013
038.860.433-63
08/07/2013
Transferência
300.757
900,00
19/07/2013
Lima
352.792.652-68
1.500,00
08/07/2013
Transferência
6.270
1.500,00
19/07/2013
Franco
801.198.837-91
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
56.096
900,00
19/07/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
Transferência
31.551
900,00
19/07/2013
442.491.368-68
pesquisadores)
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
Transferência
41.540
1.500,00
19/07/2013
Mayka Danielle Brito
Amaral
807.957.062-00
Diárias (I)
pesquisadores x 1UF
Ofício
619/2013
240,00
09/07/2013
DOC
71.901
240,00
19/07/2013
Dutra
397.947.268-00
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
Item Apoiável:
2605
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2.400,00
08/07/2013
TED
71.902
2.400,00
19/07/2013
Emmanuel de Almeida
Farias Junior
522.522.802-04
2606
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
2.400,00
08/07/2013
TED
71.903
2.400,00
19/07/2013
274.319.402-20
2607
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
08/07/2013
DOC
71.904
900,00
19/07/2013
Dutra
397.947.268-00
Página 39 de 54
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
2.000,00
08/07/2013
TED
71.905
613/2013
900,00
08/07/2013
DOC
Ofício
613/2013
1.500,00
08/07/2013
pesquisadores)
Ofício
613/2013
900,00
pesquisadores)
Ofício
613/2013
Componente I
pesquisadores)
Ofício
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
PRODUTO OU
SERVIÇO
2608
Ofício 613/2013.
Componente I
pesq. X 35 m)
Ofício
613/2013
2609
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
Ofício
2610
Ofício 613/2013.
Componente I
pesquisadores)
2611
Ofício 613/2013.
Componente I
2612
Ofício 613/2013.
Componente I
2613
Ofício 613/2013.
2614
pesquisador
Rosa
Elizabeth
Acevedo Marin referente a contato
inter núcleo em Macapá, AP, no
período de 25 julho a 04 de agosto
de 2013.
2615
ITEM DE CUSTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
2.000,00
19/07/2013
Brito
660.973.632-49
71.906
900,00
19/07/2013
Silva
699.074.555-04
TED
71.907
1.500,00
19/07/2013
Ricardo Dias Campos
182.765.557-72
08/07/2013
DOC
71.908
900,00
19/07/2013
Andrade
524.585.802-97
1.500,00
08/07/2013
TED
71.909
1.500,00
19/07/2013
002.643.812-70
613/2013
1.500,00
08/07/2013
DOC
71.910
1.500,00
19/07/2013
816.804.902-06
Ofício
626/2013
880,00
17/07/2013
Transferência
401.836
880,00
25/07/2013
Marin
037.551.262-49
VALOR
PAGAMENTO
Ofício
629/2013
1.200,00
26/07/2013
TED
80.201
1.200,00
02/08/2013
274.319.402-20
91,67
01/07/2013
Transferência
22.381
91,67
08/08/2013
Prefeitura
Manaus
Municipal
de
192,00
23/07/2013
Transferência
22.381
192,00
08/08/2013
Prefeitura
Manaus
Municipal
de
Item Apoiável:
2616
VALOR
DOCUMENTO
Item Apoiável:
Santos referente a realização de
trabalho de campo em Santo
Antônio do Iça, AM, no período de
30 julho a 17 de agosto de 2013.
CATEGORIA (USOS)
10523104
DAM - Documento de
COMPETÊNCIA
Arrecadação
Municipal
04.365.326/0001-76
07/2013
2617
Pagamento do ISS ( Imposto sobre
Serviço da prefeitura de manaus) da
adequação do espaço físico da
sede do Projeto, referente a NFS-e
Nº 147 emitida na data de
23/07/2013, referente a reforma da
sede do projeto.
serviço.
10523104
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
material
Peças de vidro de 5mm
DAM - Documento de
COMPETÊNCIA
Arrecadação
Municipal
04.365.326/0001-76
07/2013
2618
pesquisador Luís Augusto Pereira
Lima referente a realização de
treinamento de SIG para equipe de
São Luís (UEMA/GESEA), MA, no
período de 12 a 19 de agosto de
2013.
2619
pesquisadores Terri Valle de
Aquino, José Carlos do Reis
Meirelles Júnior, Mariana Ciavatta
Pantoja Franco e Amilton Pelegrino
de Mattos, referente a realização
das oficinas nas terras indígenas de
Kaxinawá do Rio Humaitá e
Kaxinawá do Rio Jordão, AC, no
período de 15 de agosto a 02 de
outubro de 2013.
Componente I
Diárias (I)
Ofício
650/2013
640,00
08/08/2013
Transferência
62.752
640,00
09/08/2013
Luís Augusto Pereira Lima
343.999.252-72
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
648/2013
900,00
07/08/2013
Transferência
53.155
900,00
12/08/2013
262.454.798-35
Item Apoiável:
Item Apoiável:
Página 40 de 54
2620
outubro de 2013.
2621
2622
2623
2624
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
648/2013
1.500,00
07/08/2013
Transferência
113.954
1.500,00
12/08/2013
269.435.147-68
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
648/2013
1.500,00
07/08/2013
Transferência
6.270
1.500,00
12/08/2013
Franco
801.198.837-91
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
648/2013
900,00
07/08/2013
Transferência
31.551
900,00
12/08/2013
442.491.368-68
Componente I
Serviços
Técnicos
Fatura
14057
1.893,78
25/07/2013
Pagamento de
Título
81.201
1.893,78
12/08/2013
Empresa
Brasileira
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.682
49,90
19/07/2013
Pagamento
81.202
49,90
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.681
49,90
19/07/2013
Pagamento
81.203
49,90
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.684
49,90
19/07/2013
Pagamento
81.204
49,90
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.680
49,90
19/07/2013
Pagamento
81.205
49,90
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.679
49,90
19/07/2013
Pagamento
81.206
49,90
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.678
49,90
19/07/2013
Pagamento
81.207
49,90
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.685
49,90
19/07/2013
Pagamento
81.208
49,90
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.683
49,90
19/07/2013
Pagamento
81.209
49,90
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Item Apoiável:
outubro de 2013.
CATEGORIA (USOS)
Item Apoiável:
outubro de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
Item Apoiável:
postagem no período julho de 2013,
de junho de 2013 à 18 de julho de
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 638/2013.
de
34.028.316/0003-75
10º MÊS
2625
de junho de 2013 a 18 de julho de
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 638/2013.
10º MÊS
2626
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 638/2013.
10º MÊS
2627
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 638/2013.
10º MÊS
2628
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 638/2013.
10º MÊS
2629
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 638/2013.
10º MÊS
2630
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 638/2013.
10º MÊS
2631
2013.Ofício
que
autorizou o
pagamento 638/2013.
10º MÊS
Página 41 de 54
2632
Pagamento
dos
serviços
de
período de 19 de junho de 2013 à
18 de julho de 2013.Ofício que
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente II
Serviços
Telecomunicações
16.310
104,60
19/07/2013
Pagamento
81.210
104,60
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0030-15
Componente II
Serviços
Telecomunicações
6.808
193,95
19/07/2013
Pagamento
81.211
193,95
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0037-91
Componente II
Serviços
Telecomunicações
13.174
108,55
19/07/2013
Pagamento
81.212
108,55
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0063-83
Componente II
Serviços
Telecomunicações
20.581
134,50
19/07/2013
Pagamento
81.213
134,50
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0046-82
Componente II
Serviços
Telecomunicações
9.200
192,30
19/07/2013
Pagamento
81.214
192,30
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0028-09
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.686
398,62
19/07/2013
Pagamento
81.215
398,62
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
13.125
154,97
19/07/2013
Pagamento
81.216
154,97
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0047-63
Componente II
Serviços
Telecomunicações
43.234
167,14
19/07/2013
Pagamento
81.217
167,14
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0065-45
Componente II
Serviços
Telecomunicações
3.198
136,07
19/07/2013
Pagamento
81.218
136,07
12/08/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente I
Passagens (I)
oficina
Fatura
30812
660,00
19/07/2013
Depósito
93.046
660,00
13/08/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
oficina
Fatura
30814
2.068,00
19/07/2013
Depósito
93.046
2.068,00
13/08/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
oficina
Fatura
30818
660,00
19/07/2013
Depósito
93.046
660,00
13/08/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
10º MÊS
2633
Pagamento
dos
serviços
de
10º MÊS
2634
Pagamento
dos
serviços
de
10º MÊS
2635
Pagamento
dos
serviços
de
10º MÊS
2636
Pagamento
dos
serviços
de
10º MÊS
2637
Pagamento
dos
serviços
de
10º MÊS
2638
Pagamento
dos
serviços
de
10º MÊS
2639
Pagamento
dos
serviços
de
10º MÊS
2640
Pagamento
dos
serviços
de
10º MÊS
2641
para
as
pesquisadoras
e
colaboradores,
referente
a
realização de
minicursos
de
Componente orçamentário I, Item
Apoiável " Passagens"
Ofício n°. 632/2013 autoriza para o
pagamento.
2642
Aquisição de passagens fluviais
para as pesquisadores Glademir
Sales dos Santos e Altaci Corrêa
Rubim, referente a realização de
trabalho de campo em Santo
Antônio do Iça, AM, a ser realizado
nos dias 30 de julho a 17 de agosto
de 2013.
pagamento.
2643
para o pesquisador Emmanuel de
Almeida Farias Júnior, referente a
realização de oficina em Oriximiná,
PA, a ser realizado nos dias 18 a 20
de julho 2013.
pagamento.
Página 42 de 54
PRODUTO OU
SERVIÇO
Pagamento do Serviço de internet
corporativa, referente a NFS-e Nº
2943
emitida
na
data
de
01/08/2013, referente ao período de
julho/2013. No valor do serviço de
R$ 1.833,33 - 91,67 (5%)
totalizando o valor líquido de R$
1.714,16.
2644
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
NFS-e
2943
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
1.714,16
01/08/2013
TED
81.301
VALOR
DOCUMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
1.714,16
13/08/2013
Eyes nwhere sistemas
07.244.008/0002-23
2645
Lima e Nelita Frank, realização de
trabalho de campo em Caracaraí,
19 de agosto de 2013.
Diárias.
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
645/2013
320,00
07/08/2013
Transferência
87.341
320,00
14/08/2013
490.622.633-72
2646
pesquisadora
Rosa
Elizabeth
Acevedo Marin, realização de
oficina na comunidade Quilombo
Rosa em Macapá, AP, a ser
realizado nos dias 09 a 14 de
agosto de 2013.
Diárias.
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
652/2013
480,00
09/08/2013
Transferência
401.836
480,00
14/08/2013
Marin
037.551.262-49
2647
Lima e Nelita Frank, realização de
trabalho de campo em Caracaraí,
19 de agosto de 2013.
Diárias.
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
645/2013
320,00
07/08/2013
Transferência
56.096
320,00
14/08/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
2648
pesquisador Alfredo Wagner Berno
de Almeida, realização de contato
inter núcleo São Luís, MA, a ser
realizado nos dias 15 a 20 de
agosto de 2013.
Diárias.
Componente I
Diárias (I)
Ofício
654/2013
480,00
14/08/2013
Transferência
15.926
480,00
15/08/2013
Almeida
120.111.696-15
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
DARF- Documento
de Arrecadação de
Receita Federal
1708
27,50
01/07/2013
Pagamento
81.501
27,50
15/08/2013
Federal do Brasil
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
51.722
900,00
20/08/2013
771.928.264-72
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
2.400,00
12/08/2013
Transferência
62.752
2.400,00
20/08/2013
343.999.252-72
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
13.593
900,00
20/08/2013
Paixão
459.862.073-00
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
45.374
900,00
20/08/2013
961.278.052-87
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
26.773
900,00
20/08/2013
782.119.053-53
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
37.849
1.500,00
20/08/2013
978.241.433-68
Renda), período de apuração
2743
emitida
na
data
de
para o projeto.
2649
2650
Pagamento
das
bolsas
dos
pesquisadores referente ao mês de
agosto de 2013.
Ofício n°. 651/2013 autoriza o
pagamento.
2651
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
2652
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
2653
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
2654
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
2655
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
Página 43 de 54
2656
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
1.500,00
20/08/2013
Poliana de Sousa
Nascimento
011.514.223-12
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
59.703
1.500,00
20/08/2013
363.613.398-58
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
10.657
1.500,00
20/08/2013
Pinho
834.513.231-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
87.341
1.500,00
20/08/2013
490.622.633-72
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
2.400,00
12/08/2013
Transferência
15.926
2.400,00
20/08/2013
Almeida
120.111.696-15
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
52.638
900,00
20/08/2013
Thereza C.C Menezes
006.038.297-08
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
2.400,00
12/08/2013
Transferência
11.040
2.400,00
20/08/2013
370.400.812-53
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
16.158
900,00
20/08/2013
755.032.122-15
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
30.199
900,00
20/08/2013
544.202.965-34
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
29.558
900,00
20/08/2013
206.901.692-72
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
38.066
900,00
20/08/2013
885.968.342-49
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
63.074
1.500,00
20/08/2013
005.035.712-37
pagamento.
2666
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
2667
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
39.053
pagamento.
2665
NOME DO FORNECEDOR
Transferência
pagamento.
2664
DATA
PAGAMENTO
12/08/2013
pagamento.
2663
VALOR
PAGAMENTO
1.500,00
pagamento.
2662
Nº DO
PAGAMENTO
651/2013
pagamento.
2661
FORMA DE
PAGAMENTO
Ofício
pagamento.
2660
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
pesquisadores)
pagamento.
2659
VALOR
DOCUMENTO
pagamento.
2658
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Componente I
pagamento.
2657
ITEM DE CUSTO
Página 44 de 54
2668
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
2.400,00
20/08/2013
351.416.543-20
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
15.983
900,00
20/08/2013
787.159.032-49
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
113.954
1.500,00
20/08/2013
269.435.147-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
5.594
1.500,00
20/08/2013
Araújo
206.682.873-49
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
38.186
1.500,00
20/08/2013
Lopes
002.100.233-92
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
149.840
1.500,00
20/08/2013
236.932.153-91
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Poupança
38.159
1.500,00
20/08/2013
822.828.632-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
2.400,00
12/08/2013
Transferência
21.155
2.400,00
20/08/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
21.316
900,00
20/08/2013
Costa
643.119.962-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
23.081
1.500,00
20/08/2013
840.197.512-34
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
2.400,00
12/08/2013
Transferência
401.836
2.400,00
20/08/2013
Marin
037.551.262-49
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
409.692
900,00
20/08/2013
117.921.082-49
pagamento.
2678
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
2679
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
5.687
pagamento.
2677
NOME DO FORNECEDOR
Transferência
pagamento.
2676
DATA
PAGAMENTO
12/08/2013
pagamento.
2675
VALOR
PAGAMENTO
2.400,00
pagamento.
2674
Nº DO
PAGAMENTO
651/2013
pagamento.
2673
FORMA DE
PAGAMENTO
Ofício
pagamento.
2672
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
pesquisadores)
pagamento.
2671
VALOR
DOCUMENTO
pagamento.
2670
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Componente I
pagamento.
2669
ITEM DE CUSTO
Página 45 de 54
2680
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
2.400,00
20/08/2013
671.198.836-15
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
2.400,00
12/08/2013
Transferência
51.034
2.400,00
20/08/2013
Antônio João Castrilon
Fernandez
630.700.221-20
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
27.636
1.500,00
20/08/2013
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
7.112
1.500,00
20/08/2013
Benjamin Alvino de
Mesquita
057.668.423-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
7.906
900,00
20/08/2013
006.194.373-83
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
12.777
1.500,00
20/08/2013
038.860.433-63
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
300.757
900,00
20/08/2013
Lima
352.792.652-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
6.270
1.500,00
20/08/2013
Franco
801.198.837-91
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
56.096
900,00
20/08/2013
Nelita Frank
127.244.242-04
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
Transferência
31.551
900,00
20/08/2013
442.491.368-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
Transferência
41.540
1.500,00
20/08/2013
807.957.062-00
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
2.400,00
12/08/2013
TED
82.001
2.400,00
20/08/2013
Emmanuel de Almeida
Farias Junior
522.522.802-04
pagamento.
2690
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
2691
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
pagamento.
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
31.624
pagamento.
2689
NOME DO FORNECEDOR
Transferência
pagamento.
2688
DATA
PAGAMENTO
12/08/2013
pagamento.
2687
VALOR
PAGAMENTO
2.400,00
pagamento.
2686
Nº DO
PAGAMENTO
651/2013
pagamento.
2685
FORMA DE
PAGAMENTO
Ofício
pagamento.
2684
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
pesquisadores)
pagamento.
2683
VALOR
DOCUMENTO
pagamento.
2682
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Componente I
pagamento.
2681
ITEM DE CUSTO
Página 46 de 54
2692
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
agosto de 2013.
2700
Pagamento
de
diárias
para
desclocamento das pesqquisadoras
conforme planilha abaixo, referente
a curso em Cueiras, AM, no período
de 02 a 08 de setembro de 2013
Componente I Item apoável Diárias
Pagamento
de
Diárias
para
deslocamento dos pesquisadores
conforme
descrição
abaixo,
referente a contato Inter núcleo em
Manaus, AM, no período de 02 a 04
de setembro de 2013.
2701
2702
2703
TED
82.002
2.400,00
20/08/2013
274.319.402-20
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
DOC
82.003
900,00
20/08/2013
Dutra
397.947.268-00
Componente I
pesq. X 35 m)
Ofício
651/2013
2.000,00
12/08/2013
TED
82.004
2.000,00
20/08/2013
Brito
660.973.632-49
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
DOC
82.005
900,00
20/08/2013
Silva
699.074.555-04
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
900,00
12/08/2013
DOC
82.006
900,00
20/08/2013
Andrade
524.585.802-97
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
TED
82.007
1.500,00
20/08/2013
002.643.812-70
Componente I
pesquisadores)
Ofício
651/2013
1.500,00
12/08/2013
TED
82.008
1.500,00
20/08/2013
816.804.902-06
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
674/2013
560,00
28/08/2013
Transferência
59.703
560,00
30/08/2013
363.613.398-58
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
87.341
240,00
30/08/2013
490.622.633-72
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
11.040
240,00
30/08/2013
Costa
370.400.812-53
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
16.158
240,00
30/08/2013
755.032.122-15
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
05.687
240,00
30/08/2013
351.416.543-20
Item Apoiável:
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Item Apoiável:
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
NOME DO FORNECEDOR
Item Apoiável:
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
DATA
PAGAMENTO
12/08/2013
pagamento.
2699
VALOR
PAGAMENTO
2.400,00
pagamento.
2698
Nº DO
PAGAMENTO
651/2013
pagamento.
2697
FORMA DE
PAGAMENTO
Ofício
pagamento.
2696
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
pesquisadores)
pagamento.
2695
VALOR
DOCUMENTO
pagamento.
2694
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Componente I
pagamento.
2693
ITEM DE CUSTO
Item Apoiável:
Página 47 de 54
2704
Aquisição de passagens aéreas e
fluiviais para as pesquisadoras,
conforme descrição abaixo, para
São Grabiel das Cachoeiras, AM,
2013
Componente
Passagens
2705
I
item
I,
2708
2709
2711
2712
2713
2714
2715
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente II
Passagens (II)
Ofício
549/2013
726,00
20/05/2013
Transferência
93.046
726,00
30/08/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
549/2013
1.415,72
20/05/2013
Transferência
93.046
1.415,72
30/08/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
569/2013
1.020,40
07/07/2013
Transferência
93.046
1.020,40
30/08/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
05.594
240,00
30/08/2013
Araújo
206.682.873-49
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
21.155
240,00
30/08/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
01.836
240,00
30/08/2013
Marin
037.551.262-49
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
09.692
240,00
30/08/2013
117.921.082-49
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
51.034
240,00
30/08/2013
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
27.636
240,00
30/08/2013
Judith Costa Vieira
709.142.812-91
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
641/2013
240,00
02/08/2013
Transferência
06.270
240,00
30/08/2013
Franco
801.198.837-91
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
674/2013
560,00
28/08/2013
DOC
83.001
560,00
30/08/2013
Maria Flavia Helena Beserra
de Brito
660.973.632-49
Componente I
Diárias (I)
pesquisadores x 2UF
Ofício
674/2013
560,00
28/08/2013
DOC
83.002
560,00
30/08/2013
002.643.812-70
Item Apoiável:
Antônio
João
Fernandez
Castrilon
630.700.221-20
Item Apoiável:
Item Apoiável:
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
FORMA DE
PAGAMENTO
Item Apoiável:
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
Item Apoiável:
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
VALOR
DOCUMENTO
Item Apoiável:
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
apoiável
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
2710
item
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
ITEM DE CUSTO
apoiável -
Pagamento
de
Diárias
para
conforme
descrição
abaixo,
CATEGORIA (USOS)
apoiável -
as pesquisadoras, Rosa Elizabeth
Brito Amaral, referente a realização
de oficina em Rondon, PA, a ser
de 2013
Componente
Passagens
2707
item
Aquisição de passagens aéreas e
fluiviais para as pesquisadoras,
São Grabiel das Cachoeiras, AM,
2013
Componente
Passagens
2706
I
PRODUTO OU
SERVIÇO
Item Apoiável:
Pagamento
de
diárias
para
Pagamento
de
diárias
para
Página 48 de 54
2716
Aquisição de passagem aérea e
fluvial
para
pesquisadores,
colaboradores e agentes sociais,
para realização das oficinas nas
terras indígenas de Kaxinawá do
Rio Humaitá e Kaxinawá do Rio
Jordão, AC, a ser realizado nos
dias 15 de agosto a 02 de outubro
de 2013.
Componente
Passagens.
2717
I,
item
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
649/2013
11.110,00
07/08/2013
Transferência
93.046
11.110,00
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
640/2013
3.981,64
31/07/2013
Transferência
93.046
3.981,64
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
640/2013
3.510,57
31/07/2013
Transferência
93.046
3.510,57
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
640/2013
2.100,14
31/07/2013
Transferência
93.046
2.100,14
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente II
Passagens (II)
Ofício
627/2013
1.034,00
26/07/2013
Transferência
93.046
1.034,00
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
523/2013
649,02
06/05/2013
Transferência
93.046
649,02
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
523/2013
1.385,35
06/05/2013
Transferência
93.046
1.385,35
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Aéreas - ( I )
Ofício
625/2013
770,90
17/07/2013
Transferência
93.046
770,90
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Fluviais e rodoviárias para cada
oficina
Ofício
618/2013
275,00
17/07/2013
Transferência
93.046
275,00
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Passagens (I)
Fluviais e rodoviárias para cada
oficina
Ofício
646/2013
792,00
07/08/2013
Transferência
93.046
792,00
02/09/2013
da Amazônia Ltda
10.181.964/0001-37
Componente I
Diárias (I)
PA,MA,TO,MT: 07 dias x 3 oficinas x
5 pesquisadores x 4UF
Ofício
666/2013
320,00
22/08/2013
Transferência
26.773
320,00
03/09/2013
782.119.053-53
Componente I
Diárias (I)
Ofício
660/2013
720,00
20/08/2013
Transferência
10.657
720,00
03/09/2013
Pinho
834.513.231-68
apoiável
pesquisadores, conforme descrição
em planilha, referente a contato
Inter núcleo em Manaus, AM, no
período de 02 a 04 de setembro de
2013.
Componente orçamentário I, item
Apoiável - Passagens
2718
2013.
2719
2013.
2720
para pesquisadora Helen Catarina,
para realização de trabalho de
campo em Santo Antonio do Iça,
AM, no período de 30 de julho a 17
de agosto de 2013.
Componente
Passagens.
2721
agentes sociais e pesquisador,
Ivanildo Carmo e Emmanuel de
Almeida, referente à Reunião de
contato Inter núcleo no PNCSA em
belém, PA, realizado nos dias 17 a
18 de maio de 2013.
Componente
Passagens
2722
I,
item
apoiável
agentes sociais e pesquisador,
Ivanildo Carmo e Emmanuel de
Almeida, referente à Reunião de
contato Inter núcleo no PNCSA em
belém, PA, realizado nos dias 17 a
18 de maio de 2013.
Componente
Passagens
2723
I, item Apoiável -
I,
item
apoiável
Acevedo Marin, referente a contato
Inter núcleo em Macapá, AP, no
período de 25 de julho a 04 de
agosto de 2013.
Apoiável - passagem
2724
para a pesquisadora Daniela
Moreira
dos
Santos,
para
realização de oficina em Jirau, RO,
a ser realizado nos dias 27 a 29 de
julho de 2013.
Componente
Passagens
2725
para a pesquisadora Carmen Lúcia
Silva Lima, para realização de
oficina em Jirau, RO, a ser
realizado nos dias 27 a 29 de julho
de 2013.
Componente
Passagens
2726
I, item apoiável -
Pagamento
de
diárias
para
trabalho de campo em Imperatriz,
MA, a ser realizado nos dias 05 a
08 de setembro de 2013.
Componente
Diárias
2727
I, item apoiável -
I,
item
apoiável:
Pagamento de diárias para o
deslocamento da pesquisadora
Cláudia Regina Sala de Pinho,
referente a realização de oficina na
Terra Indígena Kapotnhinore na
Comunidade Santa Cruz do Xingu,
MT, a ser realizada nos dias 06 a
Componente
Diárias
I,
item
apoiável:
Página 49 de 54
2728
deslocamento da pesquisadora
Cláudia Regina Sala de Pinho,
Componente
Diárias
2729
2737
item
I,
item
I,
item
I,
item
I,
item
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
Diárias (I)
Ofício
663/2013
720,00
20/08/2013
Transferência
10.657
720,00
03/09/2013
Pinho
834.513.231-68
Componente I
Diárias (I)
Ofício
666/2013
320,00
22/08/2013
Transferência
05.594
320,00
03/09/2013
Araújo
206.682.873-49
Componente I
Diárias (I)
Ofício
677/2013
400,00
02/09/2013
Transferência
21.155
400,00
03/09/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
Componente I
Diárias (I)
Ofício
666/2013
320,00
22/08/2013
Transferência
21.155
320,00
03/09/2013
Davi Pereira Junior
924.327.603-44
Componente I
Diárias (I)
Ofício
660/2013
800,00
20/08/2013
Transferência
51.034
800,00
03/09/2013
Antônio
João
Fernandez
Castrilon
Componente I
Diárias (I)
Ofício
663/2013
800,00
20/08/2013
Transferência
51.034
800,00
03/09/2013
Antônio
João
Fernandez
Castrilon
Componente I
Diárias (I)
Ofício
666/2013
320,00
22/08/2013
Transferência
07.112
320,00
03/09/2013
Benjamin Alvino de
Mesquita
057.668.423-68
Componente I
Diárias (I)
Ofício
666/2013
320,00
22/08/2013
Transferência
07.906
320,00
03/09/2013
006.194.373-83
Componente I
Serviços
Técnicos
Fatura
14570
1.154,74
23/08/2013
Pagamento de
Título
90.301
1.154,74
03/09/2013
Empresa
Brasileira
de
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
91,67
03/09/2013
Transferência
22.381
91,67
04/09/2013
Prefeitura
Manaus
de
pesquisadores x 2UF
630.700.221-20
apoiável:
630.700.221-20
apoiável:
apoiável:
apoiável:
postagem no período agosto de
2013,
conforme
o
Contrato
9912284649 com a Empresa de
Correios e Telégrafos.
serviço de internet fixa para o
projeto.
Pagamento
dos
serviços
de
período de 19 de julho de 2013 à 18
de agosto de 2013.
34.028.316/0003-75
10533561
de
acesso
as
redes
de
2738
VALOR
DOCUMENTO
apoiável:
Pagamento
de
diárias
para
Componente
Diárias
2736
I,
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
apoiável:
Pagamento
de
diárias
para
Componente
Diárias
2735
item
deslocamento
do
pesquisador
Antonio
Castrillon
Fernandez,
Componente
Diárias
2734
I,
ITEM DE CUSTO
apoiável:
deslocamento
do
pesquisador
Antonio
Castrillon
Fernandez,
Componente
Diárias
2733
item
Pagamento
de
diárias
para
Componente
Diárias
2732
I,
CATEGORIA (USOS)
apoiável:
deslocamento do pesquisador Diva
Pereira Júnior, referente a contato
Inter núcleo em Manaus,AM, no
2013.
Componente
Diárias
2731
item
Pagamento
de
diárias
para
Componente
Diárias
2730
I,
PRODUTO OU
SERVIÇO
DAM - Documento de
COMPETÊNCIA
Arrecadação
Municipal
Municipal
04.365.326/0001-76
08/2013
Componente II
Serviços
Telecomunicações
5076
435,76
19/08/2013
Pagamento
91.001
435,76
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
3107
155,33
19/08/2013
pagamento
91.002
155,33
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
11º MÊS
2739
Pagamento
dos
serviços
de
de agosto de 2013.
11º MÊS
Página 50 de 54
2740
Pagamento
dos
serviços
de
de agosto de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente II
Serviços
Telecomunicações
16328
134,50
19/08/2013
Pagamento
91.003
134,50
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
7171
261,58
19/08/2013
Pagamento
91.004
261,58
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
43560
264,96
19/08/2013
Pagamento
91.005
264,96
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
20721
104,60
19/08/2013
Pagamento
91.006
104,60
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
12929
161,26
19/08/2013
Pagamento
91.007
161,26
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
13294
104,60
19/08/2013
Pagamento
91.008
104,60
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.638
49,90
19/08/2013
Pagamento
91.0009
49,90
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.639
49,90
19/08/2013
Pagamento
91.0010
49,90
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.640
49,90
19/08/2013
Pagamento
91.0011
49,90
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.641
49,90
19/08/2013
Pagamento
91.0012
49,90
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.642
49,90
19/08/2013
Pagamento
91.0013
49,90
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.643
49,90
19/08/2013
Pagamento
91.0014
49,90
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
11º MÊS
2741
Pagamento
dos
serviços
de
de agosto de 2013.
11º MÊS
2742
Pagamento
dos
serviços
de
de agosto de 2013.
11º MÊS
2743
Pagamento
dos
serviços
de
de agosto de 2013.
11º MÊS
2744
Pagamento
dos
serviços
de
de agosto de 2013.
11º MÊS
2745
Pagamento
dos
serviços
de
de agosto de 2013.
11º MÊS
2746
de julho de 2013 à 18 de agosto de
2013.
11º MÊS
2747
2013.
11º MÊS
2748
2013.
11º MÊS
2749
2013.
11º MÊS
2750
2013.
11º MÊS
2751
2013.
11º MÊS
Página 51 de 54
2752
2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
ITEM DE CUSTO
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.644
49,90
19/08/2013
Pagamento
91.0015
49,90
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente II
Serviços
Telecomunicações
9715
149,66
19/08/2013
Pagamento
91.016
149,66
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0064-64
Componente II
Serviços
Telecomunicações
64.645
49,90
19/08/2013
Pagamento
91.0017
49,90
10/09/2013
Tim Celular S.A
04.206.050/0038-72
Componente I
Componente I
11º MÊS
2753
Pagamento
dos
serviços
de
de agosto de 2013.
11º MÊS
2754
2013.
11º MÊS
2755
Pagamento de material de Consumo
em expecífico (Toners), conforme
solicitado no ofício de nº 672/2013
que gerou o processo 04/2013.
Cartuchos para impressora - par - (
I)
DANFE
4264
4.535,00
26/08/2013
TED
91.101
4.535,00
11/09/2013
Leonardo Barroso Garça
10.516.781/0001-25
Serviços
Técnicos
Internet fixa
NFS-e
3140
1.714,16
02/09/2013
TED
91.102
1.714,16
11/09/2013
Eyes nwhere sistemas
07.244.008/0002-23
Componente II
Equipamentos e
permanente (II)
NFS-e
23400
7.150,00
12/09/2013
Transferência
02.842
7.150,00
12/09/2013
MTI Exportação e
Representação LTDA
04.326.492/0001-60
Componente I
Serviços
Técnicos
Internet fixa
DARF- Documento
de Arrecadação de
Receita Federal
1708
27,50
01/08/2013
Pagamento
92.001
27,50
20/09/2013
Federal do Brasil
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
900,00
11/09/2013
Transferência
51.722
900,00
25/09/2013
771.928.264-72
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
2.400,00
11/09/2013
Transferência
62.752
2.400,00
25/09/2013
343.999.252-72
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
900,00
11/09/2013
Transferência
13.593
900,00
25/09/2013
Paixão
459.862.073-00
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
900,00
11/09/2013
Transferência
53.155
900,00
25/09/2013
262.454.798-35
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
900,00
11/09/2013
Transferência
45.374
900,00
25/09/2013
961.278.052-87
Componente I - Item Apoioável
Pagamento do Serviço de internet
corporativa, referente a NFS-e Nº
3140
emitida
na
data
de
02/09/2013, referente ao período de
agosto/2013. No valor do serviço de
R$ 1.833,33 - 91,67 (5%)
totalizando o valor líquido de R$
1.714,16.
2756
Pagamento da TV 60" LED Smart,
na data de 12/09/2013.
2757
Nº. 029/2013, e Convite Nº
002/2013 para aquisição de
material permanente, pelo menor
preço, por item, visando atender o
projeto "Mapeamento Social Como
Instrumento de Gestão TerritorialBNDES".
material
TV 60"LEDSmart
Renda), período de apuração
2943, referente ao período inicial do
serviço de internet fixa para o
projeto.
2758
de
acesso
as
redes
de
2759
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
pagamento.
2760
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
pagamento.
2761
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
pagamento.
2762
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
pagamento.
2763
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
pagamento.
Página 52 de 54
2764
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
900,00
25/09/2013
782.119.053-53
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
1.500,00
11/09/2013
Transferência
37.849
1.500,00
25/09/2013
978.241.433-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
1.500,00
11/09/2013
Transferência
39.053
1.500,00
25/09/2013
Poliana de Sousa
Nascimento
011.514.223-12
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
1.500,00
11/09/2013
Transferência
59.703
1.500,00
25/09/2013
363.613.398-58
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
1.500,00
11/09/2013
Transferência
10.657
1.500,00
25/09/2013
Pinho
834.513.231-68
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
1.500,00
11/09/2013
Transferência
87.341
1.500,00
25/09/2013
490.622.633-72
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
2.400,00
11/09/2013
Transferência
15.926
2.400,00
25/09/2013
Almeida
120.111.696-15
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
900,00
11/09/2013
Transferência
52.638
900,00
25/09/2013
Thereza C.C Menezes
006.038.297-08
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
2.400,00
11/09/2013
Transferência
11.040
2.400,00
25/09/2013
370.400.812-53
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
900,00
11/09/2013
Transferência
16.158
900,00
25/09/2013
755.032.122-15
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
900,00
11/09/2013
Transferência
29.558
900,00
25/09/2013
206.901.692-72
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
900,00
11/09/2013
Transferência
38.066
900,00
25/09/2013
885.968.342-49
pagamento.
2774
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
pagamento.
2775
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
pagamento.
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
26.773
pagamento.
2773
NOME DO FORNECEDOR
Transferência
pagamento.
2772
DATA
PAGAMENTO
11/09/2013
pagamento.
2771
VALOR
PAGAMENTO
900,00
pagamento.
2770
Nº DO
PAGAMENTO
687/2013
pagamento.
2769
FORMA DE
PAGAMENTO
Ofício
pagamento.
2768
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
pesquisadores)
pagamento.
2767
VALOR
DOCUMENTO
pagamento.
2766
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Componente I
pagamento.
2765
ITEM DE CUSTO
Página 53 de 54
2776
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
PRODUTO OU
SERVIÇO
CATEGORIA (USOS)
Pagamento
das
bolsas
dos
setembro de 2013.
pagamento.
Nº DO
TIPO DE
COMPROVANT
COMPROVANTE DE
E DE
PAGAMENTO
PAGAMENTO
VALOR
DOCUMENTO
DATA DE
EMISSÃO DO
DOCUMENTO
FORMA DE
PAGAMENTO
Nº DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGAMENTO
DATA
PAGAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ/CPF DO
FORNECEDOR
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
1.500,00
11/09/2013
Transferência
63.074
1.500,00
25/09/2013
005.035.712-37
Componente I
pesquisadores)
Ofício
687/2013
2.400,00
11/09/2013
Transferência
5.687
2.400,00
25/09/2013
351.416.543-20
pagamento.
2777
ITEM DE CUSTO
Página 54 de 54

Relação de Pagamentos

Transcrição

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