data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 1 - Cotiporã Prefeitura Municipal

Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Cotipora
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Dezembro de 2009
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
133 02.01.2009
1
135 02.01.2009
1
4765 09.12.2009
1
4766 09.12.2009
1
4799 09.12.2009
1
4800 09.12.2009
1
4877 14.12.2009
1
90898487000164
2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA
2016439000138
1,0000
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REL AO MES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
2.000,0000
Total do Empenho.......:
Dispensada
2786 OI S.A
1,0000
Dispensada
76535764000224
TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE
3446-13.76 PERTENCENTE A CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATI
VO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEM
BRO DE 2009.
1.000,0000
335
1
2.000,00
564,50336
1
1.000,00
62,68-
2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO
90898487000164
1,0000 UN 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS VE
READORES, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 5.140,72
5.140,7200
INSS ...............
946,94
IRRF ...............
0,77
LÍQUIDO ............ 4.193,01
Nao Aplicavel
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SER
VIDORES DA CÂMARA, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 1.381,11
1.381,1100
INSS ...............
209,69
LÍQUIDO ............ 1.171,42
Nao Aplicavel
158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29979036000140
1,0000 UN INSS SOBRE 13° SALÁRIO RELATIVO
AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SERVI
DORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VE
READORES.
512,6100
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS VEREA
DORES.
2.261,9400
Nao Aplicavel
1026
1
5.140,72
5.140,72
322
1
1.381,11
1.381,11
6
1
512,61
512,61
2
1
2.261,94
2.261,94
2968 DIEMENTZ COM DE ELETROMOVEIS LTDA
3880277000578
13 Dispensada
1,0000 UN CONDICIONADOR AR 10.000
890,0000
890,00
ELETRÔNICO - PARA A CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES SITA A
RUA BENTO GONÇALVES.
1089
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 1
4896 15.12.2009
1
5007 24.12.2009
1
5008 24.12.2009
1
5049 24.12.2009
1
5050 24.12.2009
1
890,00
180 GRAFICA REUNA LTDA 89471957000120
1000,0000 UN CARTÃO DE NATAL COLORIDO COM ENVELOPE PARA DISTRIBUIR PARA OS
MUNICIPES.
0,4950
DECRETE EXECUTIVO No. 2.453/09
4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,
DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICI
PAL DE VEREADORES, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 2.330,04
INSS .........
209,69
LÍQUIDO ...... 2.120,35
4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
DOS VEREADORES, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 10.281,47
INSS .........
957,77
LÍQUIDO ...... 9.323,70
Dispensada
332
495,00
495,00
Nao Aplicavel
2.330,0400
1
863
1
2.330,04
2.330,04
Nao Aplicavel
10.281,4700
1
1
10.281,47
10.281,47
29979036000140
1,0000 UN INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA CÂ
MARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
512,6100
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS VEREADORES.
2.261,9500
Nao Aplicavel
6
1
512,61
512,61
2
1
2.261,95
2.261,95
Total da Unidade.......:
25.440,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
90898487000164
106 02.01.2009
1
107 02.01.2009
1
166 05.01.2009
1
8214 VIVO S.A
1,0000
2449992012170
No. 54-9978-6287, DO GABINETE DO
PREFEITO.
800,0000
Dispensada
2433 EMPR.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
33530486013379
1,0000
No. 3446-1066, PERTENCENTE AO GA
BINETE DO PREFEITO.
100,0000
Dispensada
367 CONSEPRO
12,0000
M
94722378000142
AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTEN
ÇÃO DO CONSEPRO, DA BRIGADA MILITAR E DA POLICIA CIVIL.
1.666,6666
OBS: VER EMP No. 0058/08
358
1
800,00
282,80358
1
100,00
100,00Dispensada
365
1
20.000,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 2
PROT. ADM. No. 669/2008
CONVENIO No. 004/09
2513 26.06.2009
1
3990 06.10.2009
1
4501 20.11.2009
1
4502 20.11.2009
1
4682 01.12.2009
1
4689 01.12.2009
1
4768 09.12.2009
3.750,00-
2842 M.C DURLI JORNAL
5411113000101 977/20 Convite
1,0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICA
ÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E IN
FORMAÇÕES DE CARÁTER SÓCIO-EDUCA
TIVO E CULTURAL DO MUNICÍPIO, NO
EXERCÍCIO DE 2009.
6.000,0000
6.000,00
CONVITE No. 050/2008
PROT. ADM. No. 977/2008
CONTRATO No. 004/2009
RELATIVO AOS MESES DE JULHO A
DEZEMBRO DE 2009.
364
2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA
4281628000163 952/20 Tomada de Pre
719,6800 L
COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA AUTOMÓ
VEL GOL DE PLACAS IMI 0502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO
2,7790
2.000,00
TOMADA DE PREÇOS No 008/2008
PROTO ADM No. 952/2008
360
8894 CIRILO ZALAMENA C/ PODERES PUBLICOS
1,0000
ADIANTAMENTO No. 011/2009 CONCE
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No.
138/87.
347
1,0000
138/87.
Dispensada
50,0000
1
1.241,001
742,151
50,00
35,00Dispensada
80,0000
322 CONSTANTE DAVID BIANCHI
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID
BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM
VISITA A SEMA-SEC DO ESTADO DO
MEIO AMBIENTE, A SEC DO ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS E AO DCM-DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS.
54,5900
LEI MUNICIPAL No. 1.534/06.
351
80,00
65,00Nao Aplicavel
14
1
54,59
54,59
2093 LIBERAL COMUNICAÇÃO LTDA
3015518000197
1,0000 UN DIVULGAÇÃO NA RADIO LIBERAL DO
INICIO DOS TRABALHOS DE ELABORA
ÇÃO DO PLANO DIRETOR, COM A APRE
SENTAÇÃO DA EMPRESA JUNTO AOS MU
NÍCIPES.
500,0000
Dispensada
Nao Aplicavel
90898487000164
1
364
1
500,00
500,00
342
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 3
1
4769 09.12.2009
1
4770 09.12.2009
1
4801 09.12.2009
1
4802 09.12.2009
1
4803 09.12.2009
1
4853 11.12.2009
1
4895 15.12.2009
1
1,0000
UN
2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI
VIDORES DO GABINETE, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 4.350,27
INSS ..................
799,40
IRRF ..................
483,88
LÍQUIDO ............... 3.066,99
4.350,2700
4.350,27
4.350,27
90898487000164
VIDORES DO CONASP, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 709,13
709,1300
INSS .................. 138,00
LÍQUIDO ............... 571,13
Nao Aplicavel
90898487000164
VIDORES DO GABINETE, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 4.575,00
4.575,0000
INSS ..................
640,07
IRRF .................. 1.085,27
LÍQUIDO ............... 2.849,66
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DO GABINE
TE DO PREFEITO.
2.013,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DO CONASP.
312,8900
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS DEMAIS
SERVIDORES DO GABINETE.
1.826,5300
Nao Aplicavel
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID BI
ANCHI,
PREFEITO
MUNICIPAL
VISITA A SEC DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO E A FEPAM, PARA TRATAR
DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI
CÍPIO.
54,5900
Nao Aplicavel
1000,0000 UN CARTÃO DE NATAL COLORIDO COM ENVELOPE PARA DISTRIBUIR PARA OS
MUNICIPES.
0,4950
DECRETE EXECUTIVO No. 2.453/09
Dispensada
342
1
709,13
709,13
1027
1
4.575,00
4.575,00
13
1
2.013,00
2.013,00
16
1
312,89
312,89
16
1
1.826,53
1.826,53
14
1
54,59
54,59
354
1
495,00
495,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 4
4950 21.12.2009
1
4952 21.12.2009
1
4976 21.12.2009
1
4981 22.12.2009
1
5009 24.12.2009
1
5010 24.12.2009
1
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DA Sr. CONSTANTE DAVID BI
ANCHI,
PREFEITO
MUNICIPAL,
DA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,
EM VISITA A DPM - DELEGAÇÕES DE
PREFEITURAS MUNICIPAIS E SEC ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
54,5900
LEI MUNICIPAL No. 1.534/06
Nao Aplicavel
7983 DENISE ARISI DONDI
91795818034
1,0000 D
DIÁRIA
DA SrA. DENISE ARISI
DONDI,
ASSESSORA
JURÍDICA,
O, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS
PREFEITURAS
MUNICIPAIS
PARA
TRATAR
DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
27,2900
Nao Aplicavel
2786 OI S.A
1,0000
Dispensada
76535764000224
3446-10.66 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.
172,2600
14
1
54,59
54,59
19
1
27,29
27,29
358
1
UN
172,26
172,26
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID
BIANCHI,
PREFEITO
MUNICIPAL,
VISITA OA PALÁCIO PIRATINI PARA
ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO E
RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBI
ENTAL.
54,5900
Nao Aplicavel
350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA
DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PRE
FEITO, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 9.452,23
INSS .........
894,74
IRRF .........
445,91
LÍQUIDO ...... 8.111,58
Nao Aplicavel
DO GABINTE DO PREFEITO, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 9.150,00
INSS .........
640,07
IRRF ......... 1.049,62
CONSIGNAÇÕES .
439,92
LÍQUIDO ...... 7.020,39
9.452,2300
14
1
54,59
54,59
339
1
9.452,23
9.452,23
Nao Aplicavel
9.150,0000
12
1
9.150,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 5
5011 24.12.2009
1
5051 24.12.2009
1
5052 24.12.2009
1
5053 24.12.2009
1
5149 30.12.2009
1
DOS MEMBROS DO CONASP, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 1.500,00
INSS .........
145,00
LÍQUIDO ...... 1.355,00
9.150,00
Nao Aplicavel
1.500,0000
340
1
1.500,00
1.500,00
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO GABINETE DO PREFE
ITO.
2.013,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS MEMBROS
DO
CONASP.
330,0000
Dispensada
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DO
GABINETE DO PREFEITO.
2.079,4900
Nao Aplicavel
13
1
2.013,00
2.013,00
16
1
330,00
330,00
16
1
2.079,49
2.079,49
4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
5155380000157 1052/2 Convite
1,0000 UN NOTEBOOK ACER COM CPU CORE 2, ME
MÓRIA 3 GB, TELA 15.6', WIRELESS
CAMERA 2.0 MP, FAX MODEM, PARA O
GABINETE DO PREFEITO.
2.694,0000
2.694,00
PROTO ADM No. 1.052/2009
1101
1
2.694,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 6
P. M. de Cotipora
Dezembro de 2009
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
36.202,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164
49 02.01.2009
1
50 02.01.2009
1
62 02.01.2009
1
96 02.01.2009
1
108 02.01.2009
1
122 02.01.2009
1
128 02.01.2009
1
76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM
92885888000105
1,0000
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTE
RESSE DO MUNICIPIO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
200,0000
Dispensada
92885888000105
1,0000
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO
DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MU
CIPIO DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE
2009.
200,0000
Dispensada
8359 COTIPORA OFICIO DE SEDE MUNICIPAL
90898032000149
1,0000
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE
CARTÓRIO, AUTENTICAÇÕES, RE GISTRO DE IMÓVEIS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, RELA
TIVO AOS MESES DE JANEIRO
A
DEZEMBRO DE 2009.
1.200,0000
Dispensada
132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
34028316278659
1,0000
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRES
PONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.
10.000,0000
Dispensada
33530486013379
1,0000
TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONE
No. 3446-28.00 E 11.44, PERTEN CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
200,0000
Dispensada
274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO
92802784000190
1,0000
ÁGUA NAS UNIDADES PERTENCENTES
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.
7.500,0000
Dispensada
1,0000
VALOR REFERENTE
ENERGIA ELÉTRICA
ADMINISTRATIVAS,
MESES DE JANEIRO
2009.
2016439000138
AO CONSUMO DE
NAS UNIDADES
RELATIVO AOS
A DEZEMBRO DE
21.000,0000
398
1
200,00
200,00405
1
200,00
163,64403
1
1.200,00
264,20398
1
10.000,00
299,67401
1
200,00
170,06397
1
7.500,00
5.505,25Dispensada
396
1
21.000,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 7
137 02.01.2009
1
161 02.01.2009
1
162 02.01.2009
1
1509 01.04.2009
1
1510 01.04.2009
1
2642 01.07.2009
1
3073 03.08.2009
1
2786 OI S.A
1,0000
1.638,04-
76535764000224
3446-28.00, 11.44 E 13.55, PERTENCENTE A SEC MUN DE ADMINISTRA
ÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.
45.000,0000
Dispensada
1327 LABORATORIO VERANENSE LTDA
89986947000127
1,0000
EXAMES LABORATORIAIS DE FUNCIONÁ
RIOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚ
DE OCUPACIONAL-PCMSO.
2.800,0000
Dispensada
7672 FONO ZANETTI LTDA
3591432000102
1,0000
AUDIOMETRIA DE FUNCIONÁRIOS MU
NICIPAIS RELATIVO AO PROGRAMA
CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPA
CIONAL-PCMSO.
250,0000
Dispensada
401
1
45.000,00
141,13399
1
2.800,00
1.045,44399
1
250,00
42,00-
8447 TURBO TEK LTDA
9291419000114 907/20 Convite
9,0000 M
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009.
903,1300
8.128,17
PROT. ADM. No. 907/2007
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
407
8447 TURBO TEK LTDA
9291419000114 907/20 Convite
9,0000 M
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE
CENTRAL TELEFONICA, RELATIVO AOS
MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE
2009.
462,1900
4.159,71
PROT. ADM. No. 907/2007
394
1213 FAMURS-FEDER DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS
88733811000142
6,0000 UN MENSALIDADE COM A FEDERAÇÃO DAS
ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO
RIO GRANDE DO SUL, RELATIVO AOS
MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009.
950,0000
408
Dispensada
1
0,221
0,381
5.700,00
1.928,25-
8447 TURBO TEK LTDA
9291419000114 907/20 Convite
50,0000 V
VALOR REFERENTE A DESLOCAMENTO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E CENTRAL TELEFONI
CA.
66,9400
3.347,00
PROTO ADM No 907/2007
CONVITE No 005/2008
SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No. 033/2008
394
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 8
3507 01.09.2009
1
3731 21.09.2009
1
3809 25.09.2009
1
3811 25.09.2009
1
4125 20.10.2009
1
4198 26.10.2009
1
4407 05.11.2009
1
2.409,84-
8447 TURBO TEK LTDA
9291419000114 907/20 Convite
50,0000 UN VALOR REFERENTE A DESLOCAMENTO,
LANÇADO A MENOR SOBRE EMPENHO
No 1508, PARA PRESTAÇÃO DE SERVI
ÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
DE INFORMÁTICA E CENTRAL TELEFÔNICA.
66,9400
3.347,00
CONVITE No 005/2008
SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No 033/2008
394
7660 CLINICA MEDICA FARINA E RIGUESSO
3205277000149 232/20 Convite
50,0000 UN CONSULTAS MÉDICAS PERTINENTES A
MEDICINA DO TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO.
74,0000
3.700,00
399
747 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA
89986525000151
8,0000 UN EXAMES DE RAIO X DE FUNCIONARIO
MUNICIPAIS RELATIVO AO PRGRAMA
DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO/2009
25,0000
Dispensada
7779 CLINICA MEDICA FOCHESATTO LTDA
6647246000136
12,0000 UN CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS RELATIVO A
PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE
SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO/2009.
63,3333
Dispensada
1
669,401
518,00399
1
200,00
50,00399
1
760,00
180,00-
8261 BRASIL TELECOM S/A
76535764000143 726/20 Tomada de Pre
2,0000 M
CONEXÃO DE REDE, COMPOSTO DE
LINK DE INTEERNET, COM ROTEA
DOR COMPATIVEL COM O SERVIÇO DE
VELOCIDADE DE 1 MB E COM BANDA
GARANTIDA DE 512 KBPS COM 08
ENDEREÇOS DE IP, DISPONIVEL
24 HORAS POR DIA, 7 DIAS
POR SEMANA.
1.178,5200
2.357,04
TOMADA DE PREÇOS No. 005/2009
CONTRATO No 181/2009
401
8663 SALVADOR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
8725796000151
8,0000 UN ESPIROMETRIA
50,0000
PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RE
LATIVO A PROGRAMA DE MEDICINA DO
TRABALHO.
399
Dispensada
400,00
1
311,721
150,00-
2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357002455
12 Dispensada
20,0000 UN AGUA MINERAL PARA O PREDIO
7,5000
150,00
ADMINISTRATIVO SITO A RUA
373
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 9
SILVEIRA MARTINS, 163.
4413 05.11.2009
1
4440 11.11.2009
1
4503 20.11.2009
1
4547 24.11.2009
1
4681 01.12.2009
1
4683 01.12.2009
1
4684 01.12.2009
1
0,70-
132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
34028316278659
1,0000 UN SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
1.500,0000
Dispensada
481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
No. 009/2009 REFERENTE A CONTRA
TAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO E DA CONCO
RENCIA No. 001/2009 RELATIVO A
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE
USO DO HORTO FLORESTAL.
540,0000
Dispensada
1,0000
138/87.
398
1.500,00
497,96406
8644 RADIOLOGICA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT 3940926000155
1,0000 UN RESSONANCIA MAGNÉTICA DO SERVIDOR MUNICIPAL LUCIANO ANDRÉ DUZ,
MOTORISTA DA SEC MUNIC DE SAUDE
MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
400,0000
1
540,00
49,50Dispensada
70,0000
1
373
1
70,00
12,50Dispensada
399
1
400,00
100,00-
517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOSÉ RAIMUNDO SPERANZA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
VISITA A SEMA-SEC DO ESTADO DO
MEIO AMBIENTE, A SEC DO ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS E AO DCM-DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS.
40,9400
Nao Aplicavel
119 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON DO RS
92695790000195
1,0000 UN LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER.
30,0000
Dispensada
31
1
40,94
40,94
390
1
30,00
30,00
8953 CENTRO DIGITAL TECLINE COM EXP DE EQUIP
3569216000160
12 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DA PLACA
700,0000
700,00
XT 72, PLACA RAMAL 10 E PLACAS
DE RAMAL 4, DA CENTRAL
TELEFONICA DO PRÉDIO
ADMINISTRATIVO, DA RUA SILVEIRA
MARTINS, 163, POR TER SIDO
QUEIMADA POR UMA DESCARGA
ELÉTRICA.
394
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 10
4701 02.12.2009
1
4703 02.12.2009
1
2
3
4737 07.12.2009
1
4748 07.12.2009
1
4759 08.12.2009
1
4771 09.12.2009
1
4772 09.12.2009
1
4804 09.12.2009
1
700,00
88587357002455
13 Dispensada
2,0000 UN FUNIL - MATERIAL DE COPA E
0,7000
1,40
COZINHA PARA O PREDIO
377
8452 COM TATO COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA
1842091000175
13 Dispensada
13,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL
36,0000
468,00
13,0000 UN TOALHEIROS
27,0000
351,00
13,0000 UN SABONETEIRAS - PARA AS SALAS DO
24,0000
312,00
PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS, 163 CONFORME
PROCESSO Nº 972 DE 17/11/09.
378
8958 CRISTIAN MELATI ME
935149000162
1,0000 UN SERVIÇO NO CONSERTO E TROCA DE E
LEMENTO DO APARELHO DE FAX, QUEI
MADOS EM VIRTUDE DE UMA DESCARGA
ELÉTRICA.
196,0000
394
Dispensada
1,40
1
1.131,00
1
196,00
196,00
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
13 Dispensada
1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA O PREDIO
45,0000
45,00
372
7816 DECORSUL IND. E COM. DE CORTINAS LTDA
607707000160
13 Dispensada
29,0000 UN PERSIANA NUANCE VITORIA 8,6206
250,00
REPOSIÇÃO DE 29 LAMINAS DE
PERSIANAS NA COR AZUL EM SALAS
DO PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A
RUA SILVEIRA MARTINS, 163
379
90898487000164
VIDORES DA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 3.556,06
INSS ..................
598,79
LÍQUIDO ............... 2.957,27
Nao Aplicavel
369
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO
SECRETARIO
DE
ADMINISTRAÇÃO
COMO SEGUE:
BRUTO ................. 1.116,63
1.116,6300
INSS ..................
245,65
IRRF ..................
41,48
LÍQUIDO ...............
829,50
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRE
1
1
45,00
1
250,00
1
3.556,06
1028
1
1.116,63
1.116,63
Nao Aplicavel
30
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 11
TARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4805 09.12.2009
1
4835 10.12.2009
1
4839 10.12.2009
1
4840 10.12.2009
1
4847 11.12.2009
1
4854 11.12.2009
1
4855 11.12.2009
1
4873 14.12.2009
1
4874 14.12.2009
491,3200
491,32
491,32
29979036000140
DORES DA SEC MUNIC DE ADMINISTRA
ÇÃO.
1.554,3700
Nao Aplicavel
119 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON DO RS
92695790000195
1,0000 UN ART REFERENTE A OBRAS DE AMPLIAÇAO E REFORMA NO GINASIO MUNICI
PAL POLIESPORTIVO.
30,0000
Dispensada
747 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA
89986525000151
1,0000 UN EXAME DE RAIO X DE SERVIDOR MUNI
CIPAL RELATIVO AO PROGRAMA MÉDI
CO OCUPACIONAL.
25,0000
Dispensada
4309 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA
2551858000170
1,0000 UN CÓPIA DO PROJETO DE MANUTENÇÃO E
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
36,6800
Dispensada
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
No. 11/2009 REFERENTE A AQUISI
ÇÃO DE 2 MICRO ÔNIBUS E DO PRE
GÃO PRESENCILA No 12/2009 RELA
TIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
IS PARA O ANO DE 2010.
442,5000
Dispensada
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOSE R. SPERANÇA
SEC
MUNIC DE
ADMINISTRAÇÃO
VISITA A SEC DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO E A FEPAM, PARA TRATAR
DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI
CÍPIO.
40,9400
Nao Aplicavel
120 SERV
DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO)
38323672091
1
1.554,37
1.554,37
390
1
30,00
30,00
399
1
25,00
25,00
405
1
36,68
36,68
406
1
442,50
442,50
31
1
40,94
40,94
13 Dispensada
40,0000 UN BLOCOS DE DAM - PARA O
6,2500
250,00
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE
ADMINISTRAÇÃO.
2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DO
PREGÃO PRESENCIAL No 12/2009 RE
FERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MICRO
ÔNIBUS E DO PREGÃO PRESENCIAL No
12/2009 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2010.
280,0000
33
Dispensada
374
1
250,00
406
1
280,00
280,00
Dispensada
403
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 12
1
4878 14.12.2009
1,0000
UN
CERTIDÃO DE BENS ÔNUS E AÇÕES RE
FERENTE A MATRÍCULA No. 19.102
PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE IMÓVE.
34,8000
34,80
34,80
8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730
13 Dispensada
2,0000 UN TORNEIRA PLASTICA LONGA P/
2,5000
5,00
SUPORTE DE GARRAFAO
2
5,0000 UN BUCHA DE NYLON 6MM ESCAPULA.
1,8500
9,25
PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO
SITO A RUA SILVEIRA MARTINS,
163. Marca:FISCHER
380
1
1
4918 16.12.2009
1
4919 16.12.2009
1
4930 18.12.2009
1
4939 18.12.2009
1
4951 21.12.2009
1
4954 21.12.2009
1
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EDI
TAL No. 11/2009, RELATIVO A AQUI
SIÇÃO DE 2 MICRO ÔNIBUS.
345,0000
Dispensada
512930000124
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL No. 11/2009.
280,0000
Dispensada
8656 C C V INFORMATICA LTDA
4472975000173
1,0000 UN CONVERSOR SERIAL NAXOS
270,0000
PARA A SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO.
Dispensada
270,00
406
2751 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 92954957000195
1,0000 UN SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO PARA A SE
CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
ÇÃO.
193,5600
GISELE PITOL FALCADE
1
345,00
345,00
406
1
280,00
280,00
375
1
270,00
8967 PONTUA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCURSO 10930472000105 790/20 Pregao Presen
3,0000 UN SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, OPERACI
ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILI
AR DE SERVIÇOS GERAIS E ASSITEN
TE SOCIAL.
530,0000
1.590,00
PREGÃO PRESENCIAL No. 009/2009
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DA Sr. JOSE RAIMUNDO SPE
RANZA, SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃ
O, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS
PREFEITURAS MUNICIPAIS E SEC ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
40,9400
14,25
Nao Aplicavel
1060
1
1.590,00
31
1
40,94
40,94
Dispensada
1010
1
193,56
193,56
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 13
4980 22.12.2009
1
4982 22.12.2009
1
4989 22.12.2009
1
4992 23.12.2009
1
5002 23.12.2009
1
5012 24.12.2009
1
5013 24.12.2009
1
5054 24.12.2009
1
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOSE RAIMUNDO SPERANZA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO
VISITA OA PALÁCIO PIRATINI PARA
ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO E
RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBI
ENTAL.
40,9400
Nao Aplicavel
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍ
CULO VW GOL NOVO.
442,5000
Dispensada
512930000124
PREGÃO PRESENCIAL No. 13/2009,
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍ
CULO VW GOL.
350,0000
Dispensada
2271 CLINICA CARRION LTDA
156201000182
1,0000 UN ELETROENCEFALOGRAMA DE FUNCIONA
RIOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PRO
GRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚ
DE OCUPACIONAL-PCMSO/2009.
160,0000
Dispensada
88587357002455
2,0000 UN ÁGUA MINERAL PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO, RUA SILVEIRA MARTINS
6,1000
Dispensada
DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE
ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 7.106,88
INSS .........
611,31
CONSIG .......
259,17
LÍQUIDO ...... 6.236,40
DO
SECRETARIO
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 2.679,91
INSS .........
294,79
IRRF .........
76,83
LÍQUIDO ...... 2.308,29
1
40,94
40,94
406
1
442,50
442,50
406
1
350,00
350,00
399
1
160,00
160,00
373
1
12,20
12,20
Nao Aplicavel
7.106,8800
31
366
1
7.106,88
7.106,88
Nao Aplicavel
2.679,9100
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-
29
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
30
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 14
BRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MU
NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
5055 24.12.2009
1
5138 29.12.2009
1
5139 29.12.2009
589,5800
589,58
589,58
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA
SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO.
1.563,5400
Nao Aplicavel
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOSE RAIMUNDO SPE
RANZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE A
DMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE-RS, EM VISITA AO TRIBUNAL
DE CONTAS, AO GIFUS/CAIXA ECONO
MICA FEDERAL E A GERENCIA DE FI
LIAL DE FUNDOS E SEGUROS SOCIAIS
40,9400
Nao Aplicavel
2658 PODER JUDICIARIO
1,0000 UN CUSTAS JUDICIÁRIAS RELATIVO AO
PROCESSO No. 078/1.09.0002020-9
DE ANDERSON SCUSSEL.
2
1,0000 UN CUSTAS JUDICIÁRIAS RELATIVO AO
PROCESSO No. 078/1.08.0001125-9
DE ESPOLIO DE ILVA NELI ZANETTE.
33
1
1.563,54
1.563,54
31
1
40,94
40,94
Dispensada
403
1
1
5140 29.12.2009
1
5142 29.12.2009
1
5144 29.12.2009
1
2
3
5146 30.12.2009
1
2658 PODER JUDICIARIO
1,0000 UN HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DECORREN
TES DO ONUS DA SUCUMBENCIA RELATIVO AO PROCESSO No. 078/1.09.00
02020-9 DE ANDERSON SCUSSEL.
4,1000
4,10
5,5300
5,53
9,63
Dispensada
219,5700
92885888000105
1,0000 UN VALOR LANÇADO A MENOR SOBRE EMPE
NHO No. 1515/2009.
11,8100
1100
1
219,57
219,57
Dispensada
388
1
11,81
11,81
763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO)
89472476000210
13 Dispensada
2,0000 UN CILINDRO P/ FECHADURA
10,6800
21,36
1,0000 UN CILINDRO P/ FECHADURA
11,5200
11,52
Marca:ALIANÇA
1,0000 PC FECHADURA INTERNA CROMADA 29,9000
29,90
MATERIAS PARA O PREDIO
379
5155380000157 1052/2 Convite
1,0000 UN PLACA RAMAL PARA CENTRAL TELEFONICA DIGISTAR XT 72
765,0000
765,00
PERTENCENTE A SEC MUNIC DE ADMIN
ISTRAÇÃO.
380
1
62,78
1
765,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 15
5147 30.12.2009
1
5155380000157 1052/2 Convite
1,0000 UN ROTEADOR PARA INTERNET, CISCO 17
00, 10/100 BASE TX FART INTERNET
4.292,0000
4.292,00
PARA A SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO.
CONTARTO No. 202/2009
903
1
4.292,00
14.985,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.02 APOSENTADORIAS
90898487000164
4767 09.12.2009
1
4993 23.12.2009
1
4996 23.12.2009
1
5006 24.12.2009
1
90898487000164
VIDORES INATIVOS.
1.411,8200
Nao Aplicavel
5076 LEONDINA MARIA GIACOMINI PERIN
1,0000 UN EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA Sra. LEONDINA M G
PERIN, COMO SEGUE:
BRUTO ................ 172,87
IPE .................. 30,69
LÍQUIDO .............. 142,18
Nao Aplicavel
172,8700
412
1
1.411,82
1.411,82
411
1
172,87
172,87
117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS
98671597000109
1,0000 UN VALOR REFERENTE A IPÊ-PREFEITURA
MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, RELATI
VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,
COMO SEGUE:
PREFEITURA .............. 181,03
181,0300
INATIVOS................. 181,02
LÍQUIDO IPE ............. 362,05
Dispensada
DOS INATIVOS, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 2.277,77
INSS .........
150,33
LÍQUIDO ...... 2.127,44
Nao Aplicavel
2.277,7700
413
1
181,03
181,03
411
1
2.277,77
2.277,77
4.043,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
90898487000164
75 02.01.2009
1
91 02.01.2009
1
52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA
88676093000209
16,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E
18,7500
EXPRESSA NO VEÍCULO DE PLACAS
INC 8933 PERTENCENTE A SEC MUN
DA FAZENDA.
5037 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067000196
50,0000 UN DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A
Dispensada
300,00
423
1
282,00Dispensada
438
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 16
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
DISPONIVEL.
92 02.01.2009
1
1743 17.04.2009
1
3763 23.09.2009
1
3777 24.09.2009
1
4504 20.11.2009
1
4505 20.11.2009
1
4506 20.11.2009
1
4507 20.11.2009
1
2839 BANCO DO BRASIL S/A
50,0000 UN DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVAS A
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
DISPONIVEL.
7,0000
350,00
238,00Dispensada
8,0000
438
400,00
8,00-
88676093000209
10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM NO GOL DE
20,0000
PLACAS INC8933 PERTENCENTE A SEC
MUN DA FAZENDA.
4 Dispensada
200,00
88676093000209
1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM NO GOL DE PLA
CAS INC 8933, PERTENCENTE A SEC
MUNICIPAL DA FAZENDA.
300,0000
Dispensada
5037 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067000196
1,0000 UN TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 170/2009 PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO FIRMADO COM O BANCO DO ES
TADO DO RIO GARNDE DO DO SUL.
200,0000
Dispensada
1,0000
138/87.
Dispensada
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1
60,0000
423
1
85,00423
1
300,00
282,00438
1
200,00
119,00425
1
60,00
60,00Dispensada
10,0000
422
1
10,00
10,00Dispensada
10,0000
423
1
10,00
10,00Dispensada
80,0000
431
1
80,00
68,00-
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 17
4711 03.12.2009
1
4734 04.12.2009
1
4773 09.12.2009
1
4774 09.12.2009
1
4806 09.12.2009
1
4807 09.12.2009
1
4838 10.12.2009
1
4858 11.12.2009
1
4879 14.12.2009
1
4097 PASEP S/ ITR
1,0000 UN
PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITO
RIAL RURAL REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2009.
Nao Aplicavel
0,1100
56
0,11
0,11
4281628000163 952/20 Tomada de Pre
1,0000 UN COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O GOL
DE PLACAS INC 8933, PERTENCENTE
A SEC MUNIC DA FAZENDA.
500,0000
500,00
421
90898487000164
VIDORES DA SEC MUNIC DA FAZENDA
COMO SEGUE:
BRUTO ................. 4.272,25
4.272,2500
INSS ..................
833,19
IRRF ..................
74,36
LÍQUIDO ............... 3.364,70
Nao Aplicavel
417
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA
COMO SEGUE:
BRUTO ................. 1.339,95
1.339,9500
INSS ..................
294,79
IRRF ..................
49,66
LÍQUIDO ...............
995,50
Nao Aplicavel
29979036000140
TARIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DA SEC MUNIC DA FAZENDA.
1.845,1600
Nao Aplicavel
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
Nao Aplicavel
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI
PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.
2.014,1200
4148 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000 UN DESPESA BANCÁRIA RELATIVA A TED-
1
218,42
1
4.272,25
4.272,25
1029
1
1.339,95
1.339,95
45
1
589,58
589,58
48
1
1.845,16
1.845,16
56
1
2.014,12
2.014,12
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.
1
Nao Aplicavel
1.669,4400
56
1
1.669,44
1.669,44
Dispensada
438
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 18
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONI
VEL.
4933 18.12.2009
1
4940 18.12.2009
1
4949 21.12.2009
1
4961 21.12.2009
1
5014 24.12.2009
1
5015 24.12.2009
1
5056 24.12.2009
7,5000
7,50
7,50
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
Nao Aplicavel
PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO A
O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.
880,0300
880,03
544 SANDRA MARIA ZANELATTO
62733060015
1,0000 D
DIÁRIA DA Sra. SANDRA MARIA ZANE
LATTO, SECRETÁRIA MUNIC DA FAZEN
DA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,
PREFEITURAS MUNICIPAIS, PARA TRA
TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICPIO.
40,9400
DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DA
FAZENDA, COMO SEGUE:
BRUTO ........ 8.285,70
INSS .........
814,68
IRRF .........
57,27
LÍQUIDO ...... 7.413,75
DA SECRETARIA MUNIC DA FAZENDA
COMO SEGUE:
BRUTO ........ 2.679,91
INSS .........
294,79
IRRF .........
43,85
CONSIGNAÇÃO ..
101,55
LÍQUIDO ...... 2.239,72
1
880,03
ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONTA
DOR.
530,0000
530,00
1,0000 UN ADIANTAMENTO No. 13/2009 CONCE
DIDO AOS
FUNCIONÁRIOS PARA PA
GAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
138/87.
56
Nao Aplicavel
1
530,00
46
1
40,94
40,94
Dispensada
80,0000
435
431
1
80,00
11,00
Nao Aplicavel
8.285,7000
414
1
8.285,70
8.285,70
Nao Aplicavel
2.679,9100
29979036000140
44
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
45
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 19
1
5057 24.12.2009
1
5083 28.12.2009
1
5156 30.12.2009
1
2
3
4
5
6
5157 30.12.2009
1
5161 30.12.2009
1
5162 30.12.2009
1
5163 30.12.2009
1
1,0000
UN
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETÁRIA MU
NICIPAL DA FAZENDA.
589,5800
589,58
589,58
29979036000140
SEC MUNIC DA FAZENDA.
1.822,8500
Nao Aplicavel
120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO)
38323672091
1,0000 UN CERTIDÃO DE BENS, ÔNUS E AÇÕES
DA MATRÍCULA No. 15.825, PARA
FINS DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL DO
LOTEAMENTO
MUNICIPAL
GETULIO
VARGAS.
30,0000
Dispensada
48
1.822,85
1.822,85
436
30,00
422
2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA
3491465000180 1001/2 Convite
1,0000 UN MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS NO CONSERTO DO GOL INC 89
33, DA SECRETARIA MUNIC DA FAZEN
DA.
105,0000
105,00
423
PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO
2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT.
1,0000 UN PASEP SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES LEI 87/86 RELATIVO
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.
Nao Aplicavel
1.094,2800
1
355,00
1
105,00
56
1
1.094,28
1.094,28
Nao Aplicavel
18,5000
56
1
18,50
18,50
8771 PASEP S/CFH
1,0000 UN
PASEP SOBRE CFH - COMPENSAÇÃO FI
NANCEIRA RECURSOS HIDRICOS RELA
TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.
1
30,00
3491465000180 1001/2 Convite
1,0000 JG CABO DE VELAS
145,0000
145,00
1,0000 UN ABRAÇADEIRA DA DESCARGA
5,0000
5,00
4,0000 UN BUCHAS DA BALANÇA
8,0000
32,00
2,0000 UN DISCOS DE FREIO VENTILADO
42,0000
84,00
1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO
54,0000
54,00
1,0000 UN INTERRUPTOR DE TEMPERATURA
35,0000
35,00
PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO
GOL INC 8933 PERTENCENTE A SEC
MUNIC DE FAZENDA.
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
1
Nao Aplicavel
258,7900
56
1
258,79
258,79
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 20
5167 31.12.2009
1
273 P.A.S.E.P.
1,0000 UN
PASEP SOBRE RECEITA RELATIVO AO
Nao Aplicavel
6.283,1100
56
1
6.283,11
6.283,11
33.779,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.02 ENCARGOS PUBLICOS
90898487000164
4695 01.12.2009
1
4696 01.12.2009
1
4715 03.12.2009
1
4718 03.12.2009
1
4719 03.12.2009
1
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000 UN PARCELA 23/47 RELATIVO AO CONTRA
TO FINAME No. 1014/07, PROGRAMA
DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS
BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO
No. 364/2004.
12.820,2400
Dispensada
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000 UN JUROS CONTRATUAIS REF A CONTRA
TO FINAME No. 1014/07, PROGRAMA
DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS
BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO
No. 364/2004.
2.470,2400
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DA TAXA DA PARCELA
RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2009, CONFORME CONTRATO:
56533-51........
94,56
2.269,9700
161359-11 ...... 2.171,58
122707-01 ......
3,83
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA PARCELA
056533-51 .......
472,81
4.524,8700
161359-11 ....... 4.032,93
122707-01 .......
19,13
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO
DA
PARCELA
056533-51 ....... 1.578,85
4.370,9600
161359-11 ....... 2.728,22
122707-01 .......
63,89
Dispensada
444
1
12.820,24
12.820,24
442
1
2.470,24
2.470,24
443
1
2.269,97
2.269,97
442
1
4.524,87
4.524,87
444
1
4.370,96
4.370,96
26.456,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A.
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
90898487000164
30 02.01.2009
1
88676093000209
20,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM
40,0000
VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN
DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
Dispensada
800,00
456
40
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 21
SOCIAL.
84 02.01.2009
1
109 02.01.2009
1
138 02.01.2009
1
147 02.01.2009
1
589 02.02.2009
1
770 18.02.2009
1
2
3
4
5
771 18.02.2009
1
2
3
129,00-
2491 SERESA-SERV DE RES DA SAUDE LTDA
2670535000103 964/20 Dispensada
12,0000 M
COLETA ADICIONAL DE RESIDUOS
INFECTANTES RELATIVOS A SERVIÇOS DE SAÚDE.
41,6666
500,00
PROT. ADM. 964/2008
DISPESA DE LICITAÇÃO No.001/2009
485
33530486013379
1,0000
No. 3446-11.95 E 30.23 PERTEN CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
100,0000
Dispensada
484
2786 OI S.A
1,0000
Dispensada
76535764000224
3446-11.95, 30.23 E 15.21 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE,
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2009.
12.000,0000
40
134,6640
100,00
97,60484
40
12.000,00
334,22-
4281628000163 952/20 Tomada de Pre
17992,0800 LT COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEI
CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA
MUNIICPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIEN
TE E AÇÃO SOCIAL.
2,7790
50.000,00
PROT. ADM. No. 952/2008
454
2016439000138
1,0000
ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE
SAÚDE DA COMUNIDADE NOSSA SENHO
RA DO RÓSÁRIO, LINHA ALMIRANTE
TAMANDARÉ.
600,0000
481
Dispensada
40
381,7540
600,00
226,05-
8462 COM CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTD 94271293000195 976/20 Tomada de Pre
100,0000 AP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
0,3800
38,00
15,0000 UN EPITEZAM POM OFTAL
7,1500
107,25
50,0000 FR GENTAMICINA OFTAL 5ML
4,9900
249,50
600,0000 FR IPRATROPIO GTS P/NEBULIZAÇÃO
0,7100
426,00
100,0000 UN METRONIDAZOL GEL
0,9500
95,00
MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROC. ADM. No. 976/2008
TOM. DE PREÇOS No. 010/2008
486
8462 COM CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTD 94271293000195 976/20 Tomada de Pre
50,0000 PC ABAIXADOR DE LINGUA COM 100
1,2300
61,50
20,0000 LT ÁGUA OXIGENADA 1.000ML
1,8900
37,80
3000,0000 UN AGULHA 40X12
0,0400
120,00
471
40
142,0040
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 22
4
5
6
7
8
772 18.02.2009
1
2
773 18.02.2009
1
2
3
4
5
120,0000
40,0000
100,0000
50,0000
3,0000
ÁLCOOL 70% 1000ML
ALGODÃO 500G
CATETER TIPO ÓCULOS
MICROPORE 1.2CMX10M
VASELINA LIQUIDA
MATERIAL HOSPITALAR PARA A
UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
TOMADA DE PREÇÇOS No. 010/2008
113,00-
2399 CENTROSUL
1000,0000
500,0000
500,0000
500,0000
10,0000
- COM. IMP. E EXPORTACAO
2233656000180 976/20 Tomada de Pre
UN ATADURA DE CREPOM 8CM 13FIOS
0,2100
210,00
UN ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS
0,2500
125,00
0,2900
145,00
0,3700
185,00
PC CAMPO OPERATÓRIO COM 50 UNID
23X25CM
16,9000
169,00
UN COMPRESSAS DE GAZE COM 500UNID
7,5X7,5
6,5000
1.950,00
UN ESPARADRAPO 10CMX4,5M
3,9000
58,50
UN FITA ADESIVA P/AUTOCLAVE
2,8600
57,20
UN GAZE ROLO 91X91 13 FIOS
26,7700
133,85
LT IODOFOR AQUOSO TÓPICO 1000ML
10,7500
215,00
UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 7.5
0,6000
30,00
0,6000
60,00
0,6000
60,00
UN MICROPORE 05CMX10M
1,8200
546,00
UN MICROPORE 10CMX10M
1,8200
36,40
MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDA
DE DE SAUDE DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
Empenho.......:
471
PROD. QUIMICOS FARM. LTDA
44734671000151 976/20 Tomada de Pre
AP CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML
0,0900
4,50
CP CLORPROMAZINA 25 MG
0,0400
60,00
CP FENOBARBITAL 100MG
0,0300
75,00
FR FENOBARBITAL SÓDICO SOL. ORAL
40MG/ML 20ML
1,2400
124,00
AP HALOPERIDOL DECANOATO INJ.
2,1700
217,00
CP LEVOMEPROMAZINA 100MG
0,2500
62,50
CP RISPERIDONA 1MG
0,0600
450,00
AP SULFATO DE MORFINA 10MG/ML
0,7500
18,75
AP TRAMADOL 50MG/ML S.INJ. 01ML
0,5000
100,00
SAÚDE DO MUNICIPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
486
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15,0000
20,0000
5,0000
20,0000
50,0000
100,0000
100,0000
300,0000
20,0000
Total do
5
6
7
8
9
274,80
217,20
71,00
51,50
34,65
486
300,0000
1
2
3
4
2,2900
5,4300
0,7100
1,0300
11,5500
2399 CENTROSUL - COM. IMP. E EXPORTACAO
2233656000180 976/20 Tomada de Pre
30,0000 AP FENOBARBITAL 200MG/2ML
0,7700
23,10
20,0000 AP HEPARINA 5ML
9,1000
182,00
PROT. ADM. No. 976/2008
6
774 18.02.2009
LT
RL
UN
UN
LT
8040 CRISTALIA
50,0000
1500,0000
2500,0000
100,0000
100,0000
250,0000
7500,0000
25,0000
200,0000
40
114,1040
169,0040
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 23
784 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
801 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1631 07.04.2009
1
124,00-
8464 DALMEDSUL
6,0000
50,0000
1,0000
2,0000
100,0000
150,0000
100,0000
500,0000
3000,0000
200,0000
100,0000
MEDICAMENTOS LTDA
4497941000133 976/20 Tomada de Pre
LT ALCOOL IODADO 1% 1000ML
4,0500
24,30
UN EQUIPO MICRO GOTAS
0,5500
27,50
CX LAMINA DE BISTURI No. 11
9,4000
9,40
CX LAMINA DE BISTURI No. 15
9,4000
18,80
CX LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M
8,0800
808,00
0,4700
70,50
UN SCALP 21
0,1000
10,00
UN SERINGA 03ML
0,0800
40,00
UN SERINGA 05ML
0,0900
270,00
UN SONDA URETRAL No. 08
0,2700
54,00
UN SONDA URETRAL No. 11
0,3100
31,00
MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
471
7639 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 976/20 Tomada de Pre
3500,0000 UN AGULHA 13 X 4,5
0,0500
175,00
3000,0000 UN AGULHA 25 X 07
0,0400
120,00
3500,0000 UN AGULHA 25 X 08
0,0400
140,00
1500,0000 UN ATADURA ELÁSTICA 15CM
1,0200
1.530,00
15,0000 UN CLORHEXEDINA SOL. 2% 1000ML
10,9000
163,50
50,0000 UN DESCARTEX 13 LITROS
2,1800
109,00
1,0000 CX FIO MONO 2.0 C/AG. 3CM PRISMÁTI
CA CORTANTE
20,0000
20,00
3,0000 CX FIO MONO 4.0 C/AG. 2CM PRISMÁTI
CA CORTANTE
20,0000
60,00
1,0000 CX FIO VYCRIL 3,0 C/AG.2CM CILINDR.
230,0000
230,00
230,0000
230,00
230,0000
230,00
5,0000 LT IODOPOVIDINE DEGERMANTE
9,9000
49,50
10,0000 UN KIT P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO
5,5000
55,00
80,0000 UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 6,5
0,6000
48,00
400,0000 UN LUVAS GINECOLÓGICAS DESCART.
0,0300
12,00
100,0000 UN MANTA TNT 60 X 60 CM
0,3800
38,00
5,0000 RL PAPEL DE GRAU CIRURGICO 12CM
C/ 100 METROS
42,0000
210,00
4000,0000 UN SERINGA 10 ML
0,1700
680,00
300,0000 UN SERINGA 20 ML
0,2800
84,00
20,0000 UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No. 12
0,3700
7,40
30,0000 UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No. 14
0,3800
11,40
2,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO No.04
3,0000
6,00
20,0000 UN SONDA FOLEY 2 VIAS No. 18
0,9000
18,00
0,9000
9,00
0,9500
19,00
0,9000
18,00
50,0000 UN SONDA URETRAL No. 06
0,3300
16,50
40,0000 UN TERMOMETROS DE MERCURIO
1,7000
68,00
MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDA
DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
471
2490 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
3362758000168 976/20 Tomada de Pre
100,0000 AP CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML
0,8400
84,00
486
40
27,5040
479,0040
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 24
PROT. ADM. No. 976/2008
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON
TRATO No. 050/2009.
3071 03.08.2009
1
3072 03.08.2009
1
4406 05.11.2009
1
4476 17.11.2009
1
4494 19.11.2009
1
4698 02.12.2009
84,00-
2384 LUCIANO ANDRE DUZ
75946092049
60,0000 D
DIÁRIA DO Sr. LUCIANO A DUZ, MOTORISTA, EM VIAGEM NO TRANSPORTE
DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES
A HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/2006.
27,2900
Nao Aplicavel
8083 FABIO ASCARI
50,0000 D
Nao Aplicavel
68018835004
DIÁRIA DO Sr. FABIO ASCARI, MOTORISTA, EM VIAGEM NO TRANSPORTE
DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES
A HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.534/2006.
27,2900
76
1.637,40
382,0676
40
1.364,50
1.282,63-
88587357002455
12 Dispensada
20,0000 UN AGUA MINERAL - PARA A UNIDADE DE
7,5000
150,00
SAUDE DO MUNICIPIO.
460
1997 RONI DA SILVA CHAVES (ANTIGO)(USAR 9338) 88618020000333
1,0000 UN HIDROVÁCUO
520,0000
PARA O MICROONIBUS IJS 5935
PERTENCENTE A SECRETARIA MU
NIICPAL DA SAÚDE, MEIO AM BIENTE E AÇÃO SOCIAL.
455
192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE
98673882000150
1,0000
SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AS
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORREN
TES DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE.
17.050,0000
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA
TO DE GESTÃO No. 066/2009
PROT. ADM. No. 956/2009
40
Dispensada
520,00
40
4,4040
520,00Dispensada
488
40
17.050,00
17.050,00-
8630 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191 916/20 Tomada de Pre
1,0000 UN MÃO DE OBRA NA PINTURA EXTERNA
DO PRÉDIO DO HOSPITAL N S DA SA
UDE.
9.130,0000
9.130,00
2
1,0000 UN MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA
6.654,0000
6.654,00
3
1,0000 UN CALHAS, DESCIDAS E BEIRAIS DO
PREDIO DO HOSPITAL N S DA SAUDE
6.155,5000
6.155,50
4
1,0000 UN COLOCAÇÃO DE CALHAS, DESCIDAS E
BEIRAIS NO PRÉDIO DO HOSPITAL N.
2.155,0000
2.155,00
S. DA SAÚDE.
487
40
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 25
4714 03.12.2009
1
4726 04.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4727 04.12.2009
1
4755 08.12.2009
1
2
4758 08.12.2009
24.094,50
935149000162
1,0000 UN SERVIÇO NO CONSERTO DA PLACA
PRINCIPAL, PLACA 2 TRONCO E
PLACA RAMAL 5, DA CENTRAL TE
LEFONICA CORP 8000, PERTENCEN
TE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO
AMB E AÇÃO SOCIAL.
927,0000
Dispensada
479
927,00
927,00
2743 SULVAN VEICULOS E PECAS LTDA
4790918000132 1011/2 Dispensada
2,0000 CJ SAPATA 2 LONAS
298,0000
596,00
2,0000 CJ SAPATA SECUNDARIA COM 2 LONAS
232,8300
465,66
1,0000 UN ROLAMENTO TINKEM
125,0000
125,00
1,0000 UN ALAVANCA FREIO ESTACIONARIO
44,3500
44,35
2,0000 UN ARRUELA ESPECIAL
1,1100
2,22
2,0000 UN ARRUELA DE AJUSTE
1,2200
2,44
2,0000 UN ANEL TRAVA
1,3700
2,74
2,0000 UN PLACA DE RETENÇÃO DO FREIO DIAN
TEIRO
7,2100
14,42
2,0000 UN ROLAMENTO TINKEM 362/368
148,5700
297,14
2,0000 CJ MOLAS DE FREIO
22,1700
44,34
1,0000 CJ REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO
80,0000
80,00
1,0000 CJ REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO
88,7000
88,70
1,0000 UN CABO ESTICADOR
73,1700
73,17
4,0000 CJ RETYENÇÃO DA SAPATA
28,8300
115,32
2,0000 UN HASTE CILINDRO DA RODA
6,8700
13,74
2,0000 CJ HASTE ACIONAMENTO
183,8300
367,66
2,0000 UN MOLA DA HASTE
2,4400
4,88
1,0000 UN ALAVANCA DIREITA DO FREIO ESTACI
ONÁRIO
44,3500
44,35
1,0000 UN DEFLETOR
30,0000
30,00
1,0000 UN TAMBOR DO FREIO
1.200,0000
1.200,00
PARA O CONSERTO DO MICRO VOLARE
DE PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE
A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E
AÇÃO SOCIAL.
DISPENSA No. 061/2009
455
2743 SULVAN VEICULOS E PECAS LTDA
4790918000132 1011/2 Dispensada
1,0000 UN SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO MICRO VOLARE DE PLACAS
IJX 5935, PERTENCENTE A SEC MUNI
CIPAL DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO
SOCIAL.
200,0000
200,00
DISPENSA No. 061/2009
456
8317 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88212113000606
6,0000 UN PROTOPIC 0,03% POMADA
63,9700
4,0000 UN HIDROXIZINE 25 MG
17,7600
MEDICAMENTO PARA A Sra. BERNARDE
TE FATIMA NARDINO CONFORME PROCE
SO JUDICIAL No 078/1050001645-0
Dispensada
383,82
71,04
486
7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME
Dispensada
95198495000111
40
40
3.612,13
40
200,00
40
454,86
468
40
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 26
1
2
4775 09.12.2009
1
4776 09.12.2009
1
4777 09.12.2009
1
4778 09.12.2009
1
4818 09.12.2009
1
4819 09.12.2009
1
1,0000
1,0000
UN
UN
LENTE COM ANEL E PARAFUSO
LÂMPADA
PEÇAS PARA CONSERTO DO OTOSCÓPIO
PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE
DO MUNICIPIO.
29,8000
37,9000
29,80
37,90
67,70
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE MEIO
AMB E AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 1.339,95
1.339,9500
INSS ..................
294,79
IRRF ..................
31,19
PENSÃO JUDICIAL .......
534,75
LÍQUIDO ...............
479,22
Nao Aplicavel
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, RELATI
VO A 1/2 CONTRATO DE NUTRICIONIS
TA, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 113,59
113,5900
INSS .................. 18,17
LÍQUIDO ............... 95,42
Nao Aplicavel
90898487000164
VIDORES DA SEC MUNIC DE SAUDE ME
IO AMB E AÇÕA SOCIAL COMO SEGUE:
BRUTO ................. 6.422,64
6.422,6400
INSS .................. 1.191,42
IRRF ..................
336,91
LÍQUIDO ............... 4.894,31
Nao Aplicavel
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO CONTRATO
DA
FONOAUDIOLOGA
COMO SEGUE:
BRUTO ................. 227,19
227,1900
INSS .................. 36,35
LÍQUIDO ............... 190,84
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRETARIO MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E
AÇÃO SOCIAL.
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DA SEC MUNIC DE SAUDE MEIO
2.851,8100
Nao Aplicavel
1030
40
1.339,95
1.339,95
453
40
113,59
113,59
449
40
6.422,64
6.422,64
453
40
227,19
227,19
71
40
589,58
589,58
74
40
2.851,81
2.851,81
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 27
4822 09.12.2009
1
4828 09.12.2009
1
4829 09.12.2009
1
4832 09.12.2009
1
4850 11.12.2009
1
4865 14.12.2009
1
4866 14.12.2009
1
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DO 1/2
CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRI
CIONISTA.
149,8900
Nao Aplicavel
7455 MARCELO DE BRITO
98217291004
10,0000 D
DIÁRIA DO Sr. MARCELO DE BRITO,
MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALE
GRE-RS, NO TRANSPORTE DE PACIEN
TES E ENCAMINHAMENTO DE DOENTES
AOS HOSPITAIS.
27,2900
Nao Aplicavel
452
40
149,89
149,89
76
40
272,90
109,16
88676093000209 952/20 Tomada de Pre
1,0000 UN ÓLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA
SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E
AÇÃO SOCIAL.
1.000,0000
1.000,00
843 AUTO PRATENSE LTDA
91612119000170
13 Dispensada
1,0000 UN PARACHOQUE DIANTEIRO GOL - PARA
301,3700
301,37
O GOL DE PLACAS INI 9343
PERTENCENTE A SEC MUN DA SAUDE
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
8851 DANI KARLA MAZZAROLO
47394870049
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELA
TIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA
DANI KARLA MAZZAROLO, REFERENTE
A CONTRATO DE EMERGENCIAL DE NU
TRICIONISTA, COMO SEGUE:
BRUTO .......... 710,20
710,2000
INSS ........... 17,77
LÍQUIDO ........ 692,43
Nao Aplicavel
2112 DIEGO AUGUSTO MARSON
81873263015
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR DIEGO AUGUSTO MARSON, FISCAL SANITÁRIO, RELATIVO AO PERÍO
DO AQUISITIVO DE 12/03/2008 A
11/03/2009, A GOZAR 15 DIAS DE
17/12/2009 A 31/12/2009, COMO SE
GUE:
BRUTO ............. 451,03
451,0300
INSS .............. 52,47
LÍQUIDO ........... 398,56
Nao Aplicavel
81873263015
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO SALÁRIOS DO SERVIDOR DIEGO AUGUSTO MARSON, FISCAL
SANITÁRIO.
163,9700
Nao Aplicavel
454
40
935,28
455
40
301,37
453
40
710,20
710,20
445
40
451,03
451,03
450
40
163,97
163,97
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 28
4867 14.12.2009
1
4868 14.12.2009
1
4869 14.12.2009
1
4870 14.12.2009
1
4871 14.12.2009
1
4872 14.12.2009
1
4889 15.12.2009
1
4900 15.12.2009
81873263015
1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR DIEGO AUGUSTO MARSON, FISCAL SANITÁRIO.
40,9400
Nao Aplicavel
98217291004
VIDOR MARCELO DE BRITO, MOTORISTA, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITI
VO DE 19/03/2008 A 18/03/2009, A
GOZAR 15 DIAS DE 17/12/2009 A
31/12/2009, COMO SEGUE:
BRUTO ............ 451,23
451,2300
INSS ............. 52,49
CONSIGNAÇÕES ..... 210,12
LÍQUIDO .......... 188,62
Nao Aplicavel
98217291004
VIDOR MARCELO DE BRITO, MOTORISTA.
40,9400
Nao Aplicavel
98217291004
DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR
MARCELO DE BRITO, MOTORISTA.
164,0400
Nao Aplicavel
5951 DANIELE LIRA
1,0000 UN
Nao Aplicavel
573794081
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA
DANIELE LIRA, ASSISTENTE ADMINIS
TRATIVO.
150,3300
5951 DANIELE LIRA
1,0000 UN
40
40,94
40,94
445
40
451,23
451,23
447
40
40,94
40,94
450
40
164,04
164,04
450
40
150,33
150,33
573794081
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA DANIELE LIRA, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2008 A
17/12/2009 A 31/12/2009, COMO SE
GUE:
BRUTO .............. 451,03
451,0300
INSS ............... 48,10
LÍQUIDO ............ 402,93
Nao Aplicavel
1939 DALCIR FRIZON
37262491091
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. DALCIR FRIZON, EM
VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, COMO MO
TORISTA NO TRANSPORTE DE DOENTES
EM TRATAMENTO MÉDICO.
27,2900
Nao Aplicavel
7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME
Dispensada
95198495000111
447
445
40
451,03
451,03
76
40
27,29
27,29
468
40
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 29
1
4931 18.12.2009
1
2
3
4
5
6
4934 18.12.2009
1
4942 18.12.2009
1
4953 21.12.2009
1
5004 23.12.2009
1
2
5005 23.12.2009
1
2,0000
UN
LÂMPADA PARA FOCO CLÍNICO.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUI
PAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE DO
MUNICIPIO.
27,0000
935149000162
2,0000 UN GABINETE KIT BAREBONE
192,0000
4,0000 UN HD SATA 320 GB
260,0000
4,0000 UN MEMORIA 2 GB DDR 2
160,0000
2,0000 UN CONECTORES RJ4
3,0000
20,0000 UN CINTAS
0,1800
35,0000 M
CABOS DE REDE
1,5000
PARA A SECRETARIA MUNIC DE SAUDE
98673882000150
1,0000 UN SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVO AS
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORREN
TES DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA
ÚDE.
26.830,0000
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO No. 066/2009
54,00
54,00
Dispensada
384,00
1.040,00
640,00
6,00
3,60
52,50
462
40
2.126,10
Dispensada
488
40
26.830,00
26.830,00
ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ENFERMEIRO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
PSICÓLOGO, PSICO PEDAGOGO CLÍNICO E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
848,0000
4.240,00
1557 ADECIR TAFFAREL
61152358049
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. ADECIR TAFFAREL,
EM VIAGEM A PASSO FUNDO- RS, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE
DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.
27,2900
Nao Aplicavel
109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA
90234709000144
1,0000 PÇ LAVADOR PARABRISA UNIVERSAL
24,0000
1,0000 PÇ VEDADOR PARTIDA FRIO
3,5000
PARA O MICRO VOLARE DE PLACAS
IJX 5935, PERTENCENTE A SEC MUNI
CIPAL DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO
SOCIAL
Dispensada
24,00
3,50
37 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA
89472294000168
1,0000 UN ALAVANCA
62,0000
PARA A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA
ILZ 1398 PERTENCENTE A SEC MUNIC
DE SAUDE EMIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
Dispensada
62,00
482
40
4.240,00
76
40
27,29
27,29
455
40
27,50
455
40
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 30
5016 24.12.2009
1
5017 24.12.2009
1
5018 24.12.2009
1
5019 24.12.2009
1
5020 24.12.2009
1
5070 24.12.2009
1
5071 24.12.2009
1
SAÚDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL,
COMO SEGUE:
BRUTO ............ 10.585,87
INSS ............. 1.086,03
IRRF .............
310,87
CONSIGNAÇÕES .....
766,87
LÍQUIDO .......... 8.422,10
DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
SAÚDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL,
COMO SEGUE:
BRUTO ............ 2.679,91
INSS .............
294,79
IRRF .............
26,35
PENSÃO ...........
534,75
LÍQUIDO .......... 1.824,02
DO CONTRATO EMERGENCIAL DE FONOA
UDIOLOGA, COMO SEGUE:
BRUTO ............ 605,86
INSS ............. 48,46
LÍQUIDO .......... 557,40
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SOBRE
62,00
Nao Aplicavel
10.585,8700
445
40
10.585,87
10.585,87
Nao Aplicavel
2.679,9100
70
40
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
605,8600
453
40
605,86
605,86
Nao Aplicavel
436,7300
447
40
436,73
436,73
Nao Aplicavel
847,3500
451
40
847,35
847,35
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO DE
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
Nao Aplicavel
71
40
589,58
589,58
74
40
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 31
SEC SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL
5075 24.12.2009
1
5081 24.12.2009
1
5127 28.12.2009
3.034,4700
3.034,47
3.034,47
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO 1/2 CONTRATO E
MERGENCIAL DE NUTRICIONISTA.
182,1600
Nao Aplicavel
98673882000150
1,0000 UN SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO NO
MÊS DE DEZEMBRO.
15.000,0000
DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 012/09
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA
TO No. 066/2009
Dispensada
452
40
182,16
182,16
488
40
15.000,00
14.931,49
7825 G. GOTUZZO & CIA LTDA
87651345000274
13 Dispensada
3,0000 UN SUPORTE P/ SORO REGULAVEL
110,0000
330,00
Marca:LM3067
2
2,0000 UN BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO ESTOFADA.
102,0000
204,00
EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE
SAUDE DO MUNICIPIO. Marca:LM
1022
960
40
1
5141 29.12.2009
1
5150 30.12.2009
1
5151 30.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
88587357002455
2,0000 UN ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE MEIO AMB E
AÇÃO SOCIAL.
6,7000
Dispensada
534,00
460
40
13,40
13,40
2349 MECANICA UNIDISEL LTDA
89597777000199 1001/2 Convite
8,0000 L
ÓLEO PARA MOTOR
10,3000
82,40
PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DE
PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE A
SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E AÇÃO SOCIAL.
454
89597777000199 1001/2 Convite
1,0000 UN BOMBA INJETORA
406,5500
406,55
4,0000 UN BICOS INJETORES
276,9500
1.107,80
1,0000 UN ROLAMENTO DA PONTA DA PRISE
16,4000
16,40
1,0000 UN FLEXÍVEL DE LUBRIFICAÇÃO DE EM
BREAGEM
68,0000
68,00
1,0000 UN MANGUEIRA DE INTERCOOLER PRETO
173,4000
173,40
1,0000 UN MANGUEIRA INTERCOOLER VERMELHO
266,8000
266,80
4,0000 UN ARRUELAS DOS BICOS INJETORES
1,0000
4,00
1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM
824,2000
824,20
1,0000 UN BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA
4,6000
4,60
1,0000 UN TAMPA DO RESERVATÓRIO ÁGUA DO
RADIADOR
17,4000
17,40
1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE
59,8000
59,80
MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICRO
ÔNIBUS DE PLACAS IJX 5935,
PE
455
40
82,40
40
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 32
TENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE ME
IO AMB E AÇÃO SOCIAL.
5152 30.12.2009
1
5153 30.12.2009
1
5154 30.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5155 30.12.2009
1
2.948,95
89597777000199 1001/2 Convite
1,0000 UN MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE BOM
BA INJETORA E SUBSTITUIÇÃO DE DE
MAIS PEÇAS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJX 5935 PERTENCEN
TE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB
E AÇÃO SOCIAL.
1.007,4000
1.007,40
456
3491465000180 1001/2 Convite
2,0000 L
ÓLEO PARA CAIXA
15,0000
30,00
PARA O GOL DE PLACAS IKX 4926,
PERTENCENTE A SEC MUNIC DE SAUDE
454
3491465000180 1001/2 Convite
1,0000 UN COROA DE PINHÃO
480,0000
480,00
1,0000 UN ROLAMENTO PINHÃO SIMPLES
128,0000
128,00
1,0000 UN ROLAMENTO PINHÃO DUPLO
230,0000
230,00
1,0000 JG JUNTAS CAIXA
12,0000
12,00
1,0000 UN TAMPÃO CAIXA
22,0000
22,00
1,0000 UN MANGUEIRA ANTI CHAMAS
55,0000
55,00
1,0000 UN SINCRONIZADOR 2ª MARCHA
54,0000
54,00
1,0000 UN CABO DE VELAS
145,0000
145,00
1,0000 UN ABRAÇADEIRA DE DESCARGA
5,0000
5,00
PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO
GOL DE PLACAS IKX 4926, PERTEN
CENTE A SEC MUNIC DE SAUDE MEIO
CONTARTO No. 204/2009
455
3491465000180 1001/2 Convite
1,0000 UN MÃO DE OBRA NO REPARO DA CAIXA
DO GOL DE PLACAS IKX 4926 DA
SEC MUNIC DE SAUDE MEIO AMB E
AÇÃO SOCIAL.
490,0000
490,00
456
40
1.007,40
40
30,00
40
1.131,00
40
490,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 33
P. M. de Cotipora
Dezembro de 2009
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
96.750,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.02 CONVENIOS COM O ESTADO DO RGS
90898487000164
3529 01.09.2009
1
3530 01.09.2009
1
4995 23.12.2009
1
5084 28.12.2009
1
98673882000150 094/20 Dispensada
4,0000 UN SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO
RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A
DEZEMBRO DE 2009.
500,0000
2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 012/09
PROTO. ADM No. 094/209
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
492
98673882000150 094/20 Dispensada
DEZEMBRO DE 2009.
4.000,0000
16.000,00
491
98673882000150
1,0000 UN SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2009
2.688,5100
TRATO No. 066/2009
Dispensada
965
98673882000150
10,0000 UN VALOR REFERENTE
A 14° SALÁRIO
AOS AGENTES COMUNIATARIOS DE SA
UDE, CONFORME LEI MUNICIPAL No
1.737 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007.
465,0000
Dispensada
4110
1.500,004090
12.000,004000
2.688,51
2.688,51
490
4080
4.650,00
4.650,00
6.161,49-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 CONVENIOS COM A UNIÃO
90898487000164
781 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
2490 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
3362758000168 976/20 Tomada de Pre
1500,0000 CP ALBENDAZOL 400MG
0,0900
135,00
5000,0000 CP AMINOFILINA 100MG
0,0200
100,00
12000,0000 CP AMIODARONA 200MG
0,0400
480,00
20,0000 AP BIPERIDENO
1,3300
26,60
5000,0000 CP CLORPROMAZINA 100MG
0,0600
300,00
20,0000 AP CLORPROMAZINA 25MG
0,8400
16,80
100,0000 UN ESTROGENIOS CONJ. CREME VAG.
4,6200
462,00
20,0000 AP FENITOINA 50MG/5ML
0,6800
13,60
498
4510
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 34
9
10
11
783 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10000,0000
4000,0000
100,0000
IMIPRAMINA 25MG
METRONIDAZOL 400MG
PROMETAZINA
MEDICAMNENTOS PARA A UNIDADE DE
PROT. ADM. No. 976/2008
CONTRATO No.050/2009
8464 DALMEDSUL
100,0000
30,0000
500,0000
50,0000
300,0000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
799 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,0300
0,0600
0,4900
300,00
240,00
49,00
240,00-
MEDICAMENTOS LTDA
4497941000133 976/20 Tomada de Pre
AP ATROPINA
0,2400
24,00
AP CEDILANIDE
1,0800
32,40
AP CETOPROFENO 100MG
1,0800
540,00
AP DOPAMINA 50MG/10ML
0,5400
27,00
FR HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGN.+
DIMETICONA 150ML
2,0200
606,00
AP KANAKION
0,5400
27,00
UN LIDOCAINA GELÉIA
1,0100
30,30
AP MIDAZOLAN 15MG(5MG/ML)
0,8500
8,50
UN NISTATINA CREME VAGINAL
1,0100
202,00
AP PENICILINA BENZATINA 1.200.000
0,8100
486,00
FR SORO FISIOLÓGICO 1000ML
2,4000
480,00
FR SORO GLICOFISIOLOGICO 500 MG
1,6900
507,00
FR SORO GLICOSADO 5% 250ML
1,6200
81,00
FR SORO GLICOSADO 5% 500ML
1,8000
216,00
PROT. ADM. No. 976/2008
Empenho.......:
498
8465 MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMAC LTDA
6935554000167 976/20 Tomada de Pre
500,0000 FR AZITROMICINA 600MG PÓ SUSP.
2,5200
1.260,00
150,0000 FR BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO
0,7200
108,00
10,0000 FR CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS.
FR C/20ML
2,1000
21,00
1200,0000 CP CLORPROPRAMIDA 250MG
0,0300
36,00
8000,0000 CP COMPLEXO B
0,0300
240,00
300,0000 FR DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML
0,8400
252,00
200,0000 FR DICLOFENACO GTS
0,4200
84,00
200,0000 FR FENOTEROL GTS P/NEBULIZAÇÃO
1,6300
326,00
100,0000 CP IVERMECTINA 6MG
0,3600
36,00
400,0000 FR SMT+TMP SUSP
0,6000
240,00
50,0000 FR SULFATO FERROSO GTS
0,4200
21,00
PROT. ADM. No. 976/2008
498
90251109000194 976/20 Tomada de Pre
90000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG
0,0100
900,00
23000,0000 CP DIGOXINA 0,25MG
0,0300
690,00
45000,0000 CP FUROSEMIDA 40MG
0,0100
450,00
5000,0000 CP HALOPERIDOL 5MG
0,0200
100,00
2000,0000 UN NEOMICINA + BACITRACINA POM.
0,5600
1.120,00
1500,0000 FR PARACETAMOL 200ML GTS 15ML
0,3500
525,00
80000,0000 CP PARACETAMOL 500MG
0,0200
1.600,00
12000,0000 CP PREDNISONA 20MG
0,0400
480,00
4000,0000 CP PREDNISONA 5MG
0,0200
80,00
497
50,0000
30,0000
10,0000
200,0000
600,0000
200,0000
300,0000
50,0000
120,0000
Total do
786 18.02.2009
CP
CP
AP
4510
639,204510
192,004770
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 35
PROT. ADM. 976/2008
800 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
805 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
140,00-
90251109000194 976/20 Tomada de Pre
400,0000 FR ALBENDAZOL SUSP.
0,3300
132,00
150,0000 AP AMINOFILINA 0,24MG 10ML
0,2800
42,00
300,0000 AP AMPICILINA 1GR
0,7000
210,00
12000,0000 CP BIPERIDENO 2 MG
0,0500
600,00
300,0000 FR BROMOPRIDA GTS.
0,5800
174,00
300,0000 AP CIMETIDINA 300MG
0,1800
54,00
1500,0000 UN DEXAMETASONA 0,1% CREME
0,4500
675,00
900,0000 AP DEXAMETASONA 4MG/ML C/2,5ML
0,3900
351,00
1000,0000 AP DIPIRONA 500MG/ML 2ML
0,2600
260,00
50,0000 AP ENANTATO DE NORETISTERONA + VALE
RATO DE ESTRADIOL
6,9900
349,50
3000,0000 CP FENITOINA 100MG
0,0500
150,00
150,0000 AP FUROSEMIDA 20MG
0,1700
25,50
250,0000 AP GLICOSE 50% 10ML
0,1500
37,50
100,0000 AP KCL 10% 10 ML
0,1500
15,00
16800,0000 CP LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINI
LESTRADIOL 0,03MG
0,0300
504,00
5000,0000 CP METOCLOPRAMIDA 10MG
0,0200
100,00
700,0000 AP METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML
0,1700
119,00
200,0000 AP RANITIDINA 25MG/ML
0,2100
42,00
500,0000 EV SAIS P/REHIDRATAÇÃO ORAL
0,2000
100,00
45000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG
0,0300
1.350,00
10000,0000 CP SMT + TMP 400MG/80MG
0,0400
400,00
200,0000 FR SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL
0,3400
68,00
PROT. ADM. No. 976/2008
CONTRATO No.038/2008
498
2721 SULMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
92536010000164 010/20 Tomada de Pre
5000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG
0,0300
150,00
1000,0000 AP AGUA DESTILADA 05ML
0,0900
90,00
1000,0000 AP AGUA DESTILADA 10ML
0,0900
90,00
40000,0000 CP AMITRIPTILINA 25MG
0,0200
800,00
1200,0000 FR AMOXACILINA 250MG SUSP.
0,9400
1.128,00
20,0000 AP BICARBONATO DE SODIO 20ML
1,0000
20,00
8000,0000 CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +
DIPIRONA SODICA
0,0800
640,00
700,0000 FR BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +
DIPIRONA SODICA GTS.C/20ML
1,1700
819,00
20000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300MG
0,1600
3.200,00
300,0000 FR CEFALEXINA 250MG SUSP.
1,7800
534,00
30000,0000 CP CEFALEXINA 500MG.
0,1600
4.800,00
40000,0000 CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG
0,0100
400,00
1500,0000 AP DICLOFENACO SODICO 75MG
0,1800
270,00
20000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50MG
0,0100
200,00
1000,0000 FR DIPIRONA GTS C/10ML
0,3700
370,00
50,0000 AP EFORTIL
0,7600
38,00
150000,0000 CP ENALAPRIL 10MG
0,0200
3.000,00
2000,0000 CP ESTROGENIOS CONJ. 0,625MG
0,1500
300,00
4000,0000 CP FLUCONAZOL 150MG
0,0900
360,00
100,0000 CP FLUNARIZINA 10MG
0,0400
4,00
60000,0000 CP FLUOXETINA 20MG
0,0300
1.800,00
498
4510
103,504510
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 36
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
3527 01.09.2009
1
3818 28.09.2009
1
3819 28.09.2009
1
4994 23.12.2009
1
10,0000
2,0000
300,0000
100,0000
500,0000
50,0000
10000,0000
150,0000
10000,0000
150,0000
50,0000
250,0000
10000,0000
10,0000
2200,0000
400,0000
400,0000
17000,0000
AP
FR
FR
CP
CP
AP
CP
AP
CP
FR
FR
FR
CP
FR
FR
FR
FR
CP
GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML
HAEMACEL 500ML
IBUPROFENO 100MG GTS.
ISOSSORBIDA 5MG SL
MEDROXIPROGESTERONA 10MG
MEDROXIPROGESTERONA 150MG
METILDOPA 500MG
NACL 20% 20ML
NIFEDIPINA 10MG
RINGER C/LACTATO DE SODIO 1000ML
RINGER C/LACTATO DE SODIO 500ML
SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE
SINVASTATINA 40 MG
SOLUÇÃO DE MANITOL 20%ML 250ML
SORO FISIOLOGICO 125ML
TARTARATO DE METOPROLOL 100MG
SULCADOS
20,0000 AP TERBUTALINA AMP. C/ 1ML
50000,0000 CP VERAPAMIL 80MG
PROT. ADM. No. 976/2008
0,9300
17,1600
2,3000
0,0300
0,2500
9,0000
0,1100
0,2000
0,0200
2,8300
2,1600
3,9500
0,0900
4,3600
1,2400
1,3600
1,9600
9,30
34,32
690,00
3,00
125,00
450,00
1.100,00
30,00
200,00
424,50
108,00
987,50
900,00
43,60
2.728,00
544,00
784,00
0,1500
1,8600
0,0400
2.550,00
37,20
2.000,00
197,42-
98673882000150 094/20 Dispensada
DEZEMBRO DE 2009.
12.800,0000
51.200,00
PRIMEIRO TERMOA ADITIVO AO
495
2721 SULMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
92536010000164 976/20 Tomada de Pre
5000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300 MG
0,1600
800,00
PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
498
90251109000194 976/20 Tomada de Pre
3000,0000 UN PREDNISONA 20 MG
0,0400
120,00
PARA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 038/2009
498
98673882000150
1,0000 UN SERVIÇOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2009
2.280,0000
Dispensada
4520
6.400,004510
800,004510
120,00494
4530
2.280,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 37
TRATO No. 066/2009
2.280,00
6.552,12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 RECURSOS NÃO COMPUTAVEIS COM SAUDE 90898487000164
4508 20.11.2009
1
4509 20.11.2009
1
4510 20.11.2009
1
4511 20.11.2009
1
4962 21.12.2009
1
4965 21.12.2009
1
5003 23.12.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
DIDO AOS
138/87.
DIDO AOS
138/87.
Dispensada
450,0000
510
1
450,00
226,00Dispensada
20,0000
512
1
20,00
20,00Dispensada
20,0000
516
1
20,00
20,00Dispensada
290,0000
514
1
290,00
91,75Dispensada
450,0000
510
1
450,00
83,50
Dispensada
290,0000
695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA
94214368000104
20,0310 L
DIESEL COMUM
1,9969
PARA O MICRO VOLARE DE PLACAS
IJX PERTENCENTE A SEC MUNIC DE
514
1
290,00
24,00
Dispensada
40,00
509
1
40,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 38
210,25-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
90898487000164
4687 01.12.2009
1
4688 01.12.2009
1
4739 07.12.2009
1
4779 09.12.2009
1
4821 09.12.2009
1
5021 24.12.2009
1
2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
1,0000 UN DISPÊNDIOS COM O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 2.729,55
INSS ..................
300,25
LÍQUIDO ............... 2.429,30
2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
1,0000 UN 13° SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEM
BRO DE 2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........... 2.729,55
INSS ..................
300,25
LÍQUIDO ............... 2.429,30
Nao Aplicavel
2.729,5500
528
1
2.729,55
2.729,55
Nao Aplicavel
2.729,5500
529
1
2.729,55
2.729,55
8396 MARLI TERESINHA RODRIGUES SCHINDLER
52857794053
4,0000 D
DIÁRIA DA Sra. MARLI T R SCHINDLER, CHEFE DE EQUIPE DE ASSIS
TENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE CA
PACITAÇÃO REFERENTE AO NOVO FOR
MULARIO DO CADUNICO E PROGRAMA
BOLSA FAMILIA QUE ACONTECE DOS
DIAS 08 A 11 DE DEZEMBRO, NO CORAL TOWER CENTER HOTEL, SENDO
03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM
PERNOITE.
88,7075
Nao Aplicavel
90898487000164
VIDORES DO DEPARTAMENTO DE ASSIS
TENCIA SOCIAL, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 1.109,03
1.109,0300
INSS ..................
191,65
LÍQUIDO ...............
917,38
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DO DEPARTAMENTO DE ASSIS
TENCIA SOCIAL
487,9700
Nao Aplicavel
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DE AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE:
BRUTO ........... 2.377,29
INSS ............
204,39
Nao Aplicavel
2.377,2900
972
1
354,83
354,83
519
1
1.109,03
1.109,03
119
1
487,97
487,97
518
1
2.377,29
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 39
LÍQUIDO ......... 2.172,90
5073 24.12.2009
1
5074 24.12.2009
1
5164 30.12.2009
1
2.377,29
29979036000140
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI
AL.
690,9900
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS CONSELHEIROS
TUTELARES.
1.091,8200
Nao Aplicavel
4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA
5825517000133
1,0000 UN CARTÃO TELEFÔNICO PARA O CELULAR
DO CONSELHO TUTELAR.
25,0000
119
1
690,99
690,99
121
1
1.091,82
1.091,82
Dispensada
862
1
25,00
25,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 40
P. M. de Cotipora
Dezembro de 2009
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
11.596,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
90898487000164
2128 25.05.2009
1
4724 04.12.2009
1
2
4740 07.12.2009
1
4831 09.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
4890 15.12.2009
1
4891 15.12.2009
2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA
1406163000131 250/20 Pregao Presen
1,0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS
PORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS ATÉ A
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS, LOCALIZA
DA NO MUNICIPIO DE VERANÓPOLIS
18.000,0000
18.000,00
PROT. ADM. No. 250/2009
935
2493 PADARIA PALUDO LTDA ME
3627575000127
16,0000 UN REFRIGERANTE
3,5000
6,0000 UN PIZZA
10,0000
PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA 3ª I
DADE VITTA BELLA.
Dispensada
56,00
60,00
532
1406163000131
1,0000 UN TRANSPORTE PARA O GRUPO DA 3ª
IDADE VITTA BELLA NO DIA 13 DE
DEZEMBRO, PARA O ENCONTRO REGIO
NAL DA 3ª IDADE.
550,0000
Dispensada
1
1.696,191
116,00
538
1
550,00
550,00
3943 ROSA M B MORO ME
1135890000101
13 Dispensada
10,0000 KG FARINHA DE TRIGO
1,4000
14,00
75,0000 UN REFRESCO 45 GR
0,6000
45,00
2,0000 PC ACUCAR 5KG
9,5000
19,00
8,0000 UN ACHOCOLATADO NESCAU
3,8000
30,40
300,0000 GR FERMENTO
0,0190
5,70
4,0000 L
AZEITE 900 ML
2,9500
11,80
5,0000 DZ OVOS - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
2,5000
12,50
PARA DESENVOLVER TRABALHOS DO
PROGRAMA OASF CONFORME TERMO DE
ADESÃO 1409/09.
550
8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730 981/20 Convite
2,0000 UN VENTILADOR DE COLUNA, 40 CM, 220
VOLTS, TRES VELOCIDADES.
91,0900
182,18
EQUIPAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO
DE ATIVIDADES DO PROJETO OASF.
1096
1095
1
138,40
1014
182,18
1014
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 41
1
4892 15.12.2009
1,0000
UN
CÂMERA DIGITAL, 10 MEGAPIXELS,
ZOMM 3.0, MONITOR LCD EXTRA
GRANDE, CARTÃO DE MEMÓRIA 2 GB
E BOLSA.
EQUIPAMENTO PARA DESENVOLVER ATI
VIDADES DO PROJETO OASF.
487,2000
487,20
487,20
1,0000 UN FORNO MICROONDAS 31 LITROS, 220
VOLTS, RELÓGIO, FUNÇÃO DESCONGE
LAR.
354,0000
354,00
2
2,0000 UN AQUECEDOR 220 VOLTS, TERMOSTATO
E CONTROLE DE TEMPERATURA.
76,7000
153,40
3
1,0000 UN LIQUIDIFICADOR 220 V, COPO COM
CAPACIDADE DE 2 LITROS, 3 VELOCI
DADES E AUTOLIMPEZA.
125,0000
125,00
4
1,0000 UN BATEDEIRA 220 V, 3 VELOCIDADES,
2 BATEDORES E TIGELA.
162,2500
162,25
EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO OASF.
1094
8759 J C J SUPERMERCADO LTDA
10642766000123 981/20 Convite
4,0000 UN SABÃO EM PÓ, 1 KG
3,6000
14,40
5,0000 UN SABÃO DE GLIVERINA, 500 G
1,5000
7,50
6,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, 400 ML
4,9000
29,40
5,0000 UN ÁLCOOL, 1 LITRO
2,9000
14,50
5,0000 UN DESINFETANTE, 1 LITRO
3,2000
16,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROJETO
OASF.
1092
8759 J C J SUPERMERCADO LTDA
10642766000123 981/20 Convite
5,0000 UN SACOS PARA LIXO, 100 L, PC C/ 5
UN.
1,8000
9,00
2
5,0000 UN AGUA SANITARIA, 1000 ML
1,5000
7,50
3
3,0000 UN CERA LÍQUIDA, 750 ML
4,5000
13,50
4
10,0000 FA PAPEL TOALHA, 12 PC, 2 ROLOS DE
60 TOALHAS.
27,0000
270,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM O PROJETO
OASF.
1093
1014
1
4893 15.12.2009
1
2
3
4
5
4894 15.12.2009
794,65
1
81,80
1014
1
4910 15.12.2009
1
1,0000 UN TRANSPORTE PARA O
IDADE VITTA BELLA,
DEZEMBRO PARA VILA
CONTRO REGIONAL DA
1406163000131
GRUPO DA 3ª
NO DIA 20 DE
FLORES NO EN3ª IDADE.
283,0000
Dispensada
300,00
538
1
283,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 42
4917 16.12.2009
1
2
3
4
5
5143 29.12.2009
1
2
3
283,00
3627575000127
13 Dispensada
200,0000 UN PASTEL DE FORNO
0,2800
56,00
3,0000 UN BOLO NEGA MALUCA
15,0000
45,00
4,0000 UN ENROLADOS
10,0000
40,00
150,0000 UN SALGADOS TROUXINHAS
0,2500
37,50
4,0000 UN PIZZA - PARA O ENCONTRO DO GRUPO
8,0000
32,00
DA 3ª IDADE VITA BELLA.
532
3627575000127
10,0000 PC GROSTOLI
3,0000
250,0000 UN RISOLIS
0,3000
4,0000 UN PIZZA
10,0000
PARA ENCONTRO DA 3ª IDADE VITTA
BELLA.
532
Dispensada
30,00
75,00
40,00
1
210,50
1
145,00
1.592,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
90898487000164
4780 09.12.2009
1
4820 09.12.2009
1
4943 18.12.2009
1
5022 24.12.2009
1
5072 24.12.2009
90898487000164
VIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 795,16
795,1600
INSS .................. 143,12
IRRF ..................
0,95
LÍQUIDO ............... 651,09
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE.
349,8800
Nao Aplicavel
795,16
29979036000140
561
1
349,88
349,88
Nao Aplicavel
1.734,9100
1
795,16
ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FIS
CAL AMBIENTAL.
530,0000
530,00
DE MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE:
BRUTO ........... 1.734,91
INSS ............
190,84
LÍQUIDO ......... 1.544,07
559
1099
1
530,00
558
1
1.734,91
1.734,91
Nao Aplicavel
561
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 43
1
1,0000
UN
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.
381,6800
381,68
381,68
3.791,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.01 ENSINO INFANTIL
90898487000164
123 02.01.2009
1
139 02.01.2009
1
3992 06.10.2009
1
4686 01.12.2009
1
4781 09.12.2009
1
4782 09.12.2009
1
4786 09.12.2009
92802784000190
1,0000
ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO ,
RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
2.000,0000
2786 OI S.A
1,0000
Dispensada
592
2.000,00
1.841,89-
76535764000224
No. 3446-10.09, PERTENCENTE A ES
COLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN
TIL AMOR E CARINHO, DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
3.000,0000
Dispensada
2016439000138
1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICI
PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO.
850,0000
Dispensada
3627575000127
1,0000 UN VALOR ORÇADO NA AQUISIÇÃO DE
PÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.
550,0000
Dispensada
90898487000164
VIDORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 1.221,10
1.221,1000
INSS ..................
194,31
LÍQUIDO ............... 1.026,79
Nao Aplicavel
90898487000164
BRUTO ................. 5.922,27
5.922,2700
INSS ..................
985,45
LÍQUIDO ............... 4.936,82
Nao Aplicavel
Nao Aplicavel
90898487000164
20
595
20
3.000,00
235,06591
20
850,00
179,04573
20
550,00
485,90
566
20
1.221,10
1.221,10
566
20
5.922,27
5.922,27
882
20
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 44
1
4808 09.12.2009
1
4809 09.12.2009
1
4852 11.12.2009
1
4860 14.12.2009
1
4861 14.12.2009
1
4935 18.12.2009
1
1
1,0000
UN
2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO RELATI
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CON
TRATOS EMERGENCIAIS DA SEC MUNIC
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO
SEGUE:
BRUTO ................. 527,75
INSS .................. 84,87
LÍQUIDO ............... 442,88
527,7500
527,75
527,75
29979036000140
DORES DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
3.033,1300
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS CONTRA
TOS EMERGENCIAIS DOS SERVIDORES
DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DES
PORTO.
233,4300
Nao Aplicavel
6356 MARCIELEN Z MARINELLO e PAULA DALCIN
62322052
MARCIELEN Z MARINELLO REFERENTE
A CONTRATO DE EMERGENCIAL DE
MONITORA,M COMO SEGUE:
BRUTO .......... 1.036,68
1.036,6800
INSS ...........
25,94
LÍQUIDO ........ 1.010,74
Nao Aplicavel
5154 CLEIDE R LINDER DE FREITAS SOCCOL
44101333068
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELATIVO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA
CLEIDE REJANE DE FREITAS SOCCOL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMO SEGUE:
BRUTO ............. 1.347,19
1.347,1900
INSS ..............
53,88
LÍQUIDO ........... 1.293,31
Nao Aplicavel
8915 SILVÂNIA BERLANDA
32892713072
SILVANIA
BERLANDIA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMO SEGUE:
BRUTO ............. 1.422,04
1.422,0400
INSS ..............
53,88
LÍQUIDO ........... 1.368,16
Nao Aplicavel
4472975000173
1,0000 UN RELÓGIO PONTO/LEITOR ÓPTICO
260,0000
1,0000 UN MEMÓRIA RAM DE RELÓGIO PONTO
270,0000
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA
ÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
Dispensada
260,00
270,00
157
20
3.033,13
3.033,13
883
20
233,43
233,43
882
20
1.036,68
1.036,68
882
20
1.347,19
1.347,19
882
20
1.422,04
1.422,04
577
20
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 45
4944 18.12.2009
1
5023 24.12.2009
1
5024 24.12.2009
1
5058 24.12.2009
1
5059 24.12.2009
1
5086 28.12.2009
1
5088 28.12.2009
1
5089 28.12.2009
1
530,00
ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE AU
XILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
530,0000
1.060,00
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI
PAL AMOR E CARINHO, COMO SEGUE:
BRUTO ........... 2.265,37
INSS ............
194,31
CONSIGNAÇÕES ....
155,17
LÍQUIDO ......... 1.915,89
TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009
DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE E
DUCAÇÃO E DESPORTO.
Nao Aplicavel
2.265,3700
593
20
1.060,00
564
20
2.265,37
2.265,37
Nao Aplicavel
163,7800
565
20
163,78
163,78
29979036000140
ESCOLA MUNIC AMOR E CARINHO.
534,4100
Nao Aplicavel
29979036000140
ESCOLA MUNIC AMOR E CARINHO, CON
TRATO EMERGENCIAL.
296,3800
Nao Aplicavel
3336 ELLEN REGINA PIRES
36676489015
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, DA SER
VIDORA ELLEN REGINA PIRES, VICE
DIRETORA DE ESCOLA.
271,9200
Nao Aplicavel
734 CARMEN LUCIA LAZAROTTO SIMIONI
35102616072
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FO
LHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA CARMEN L L SIMIONI, ATEN
DENTE DE CRECHE.
268,2100
Nao Aplicavel
35102616072
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
Nao Aplicavel
157
20
534,41
534,41
883
20
296,38
296,38
567
20
271,92
271,92
567
20
268,21
268,21
564
20
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 46
VIDORA CARMEN LUCIA LAZZAROTO SI
MIONI, ATENDENTE DE CRECHE, RELA
TIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE
03/08/2008 A 02/08/2009, A GOZAR
30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/10
COMO SEGUE:
BRUTO ............ 722,83
INSS ............. 96,56
LÍQUIDO .......... 626,27
5090 28.12.2009
1
5091 28.12.2009
1
5092 28.12.2009
1
5093 28.12.2009
1
5131 28.12.2009
1
722,8300
722,83
722,83
35102616072
VIDORA CARMEN L L SIMIONI, ATEN
DENTE DE CRECHE.
81,8900
Nao Aplicavel
1987 NELICE MARIA SIMIONI
36576727020
VIDORA NELICE MARIA SIMIONI, SER
VENTE.
81,8900
Nao Aplicavel
36576727020
NELICE MARIA SIMIONI, SERVENTE.
269,5000
Nao Aplicavel
36576727020
VIDORA NELICE MARIA SIMIONI, SER
VENTE REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 15/04/2008 A 14/04/09
A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A
02/02/2010, COMO SEGUE:
BRUTO ................. 726,70
726,7000
INSS .................. 97,02
CONSIGNAÇÕES .......... 155,17
LÍQUIDO ............... 474,51
Nao Aplicavel
3336 ELLEN REGINA PIRES
36676489015
VIDORA ELLEN REGINA PIRES, VICE
DIRETORA DE ESCOLA REFERENTE AO
PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2008
A 03/03/2009, A GOZAR 30 DIAS DE
04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SE
GUE:
BRUTO ............. 815,84
815,8400
INSS .............. 97,89
LÍQUIDO ........... 717,95
Nao Aplicavel
565
20
81,89
81,89
565
20
81,89
81,89
567
20
269,50
269,50
564
20
726,70
726,70
564
20
815,84
815,84
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 47
P. M. de Cotipora
Dezembro de 2009
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
21.062,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 MANUTENCAO E DESENV. NO ENSINO
90898487000164
124 02.01.2009
1
130 02.01.2009
1
140 02.01.2009
1
148 02.01.2009
1
224 12.01.2009
1
861 23.02.2009
1
867 23.02.2009
1
92802784000190
1,0000
A SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
5.000,0000
Dispensada
2016439000138
1,0000
DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, RELATIVO AOS MESES DE
16.000,0000
Dispensada
2786 OI S.A
1,0000
Dispensada
76535764000224
No. 3446-16.32 PERTENCENTE A ES
COLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.
2.500,0000
634
5.000,00
2.272,10633
20
16.000,00
2.762,95636
20
2.500,00
177,47-
4281628000163 952/20 Tomada de Pre
7196,8300 LT COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEI
CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
2,7790
20.000,00
PROT. ADM. No. 952/2008
88676093000209
10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E
30,0000
EXPRESSA EM VEÍCULOS
PERTENCENTES A SEC MUN DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO.
20
Dispensada
300,00
605
20
7.821,39607
20
36,00-
7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA
7123465000189 101/20 Pregao Presen
1,0000
PORTE ESCOLAR NA LINHA MORRO DO
CÉU.
30.000,0000
30.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
596
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
596
20
1.509,0620
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 48
PORTE ESCOLAR NA LINHA LAGEADO
BONITO.
PROT. ADM. No. 101/2009
875 23.02.2009
1
1004 02.03.2009
1
3720 21.09.2009
1
4412 05.11.2009
1
4690 01.12.2009
1
4692 01.12.2009
1
4716 03.12.2009
1
30.000,0000
30.000,00
1.174,66-
7633 VALDOMIRO SOTTILI ME
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
PORTE ESCOLAR NA LINHA BRASIL
INDEPENDENCIA
25.000,0000
25.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
88676093000209
10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS
50,0000
PERTENCENTES A SEC MUN DE
2 Dispensada
500,00
92885888000105
1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE
EDUCAÇÃO PARA GESTORES PÚBLICOS,
CAPACITAR E QUALIFICAR, EIS O
NOSSO OBJETIVO, PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS SILVIA G DE MARTI
NI, ADRIANA CENCI E LILIAN GALINA STORTI, NOS DIAS 22 E 23 DE
250,0000
SETEMBRO DE 2009.
Dispensada
20
1.443,87607
20
420,00635
20
250,00
250,00-
88676093000209 952/20 Tomada de Pre
1,0000 UN COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA OS
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
13.000,0000
13.000,00
TOM DE PREÇOS No. 008/2008
3015518000197
1,0000 UN DIVULGAÇÃO, NA RÁDIO LIBERAL,
DAS MATRÍCULAS, REMATRÍCULAS E
TRANSPORTE ESCOLAR.
300,0000
596
Dispensada
605
20
5.567,89639
20
300,00
300,00
8855 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
10414402000196 951/20 Convite
5,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP 1210
49,2000
246,00
PARA A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
613
1406163000131
1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS
PORTE ESCOLAR NA LINHA LAJEADO
BONITO.
8.000,0000
PREGÃO No. 003/2009
596
Dispensada
20
246,00
20
8.000,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 49
4720 03.12.2009
1
4747 07.12.2009
1
4760 08.12.2009
1
4761 08.12.2009
1
4783 09.12.2009
1
4784 09.12.2009
1
4785 09.12.2009
1
5056231000130
1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS
PORTE ESCOLAR NA LINHA JULIO
DE CASTILHOS.
8.000,0000
6.276,30
Dispensada
596
20
8.000,00
7.981,06
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
13 Dispensada
1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA A ESCOLA
45,0000
45,00
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
609
219 AUTO MECANICA PANIZZI LTDA
89340459000148
13 Dispensada
1,0000 PÇ MOLA MESTRE - PEÇA PARA O
365,0000
365,00
MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS
IKU 2904 PERTENCENTE A SEC MUN
606
1909 TOMAZI, TOMAZI & CIA LTDA - ME
1409784000179
13 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS NA TROCA DA MOLA EIXO
40,0000
40,00
DIANTEIRA DO MICRO-ONIBUS
ESCOLAR DE PLACAS IKU 2904
PERTENCENTE A SEC MUN DE
607
90898487000164
BRUTO ................. 5.684,63
5.684,6300
INSS .................. 1.054,30
IRRF ..................
36,15
LÍQUIDO ............... 4.594,18
Nao Aplicavel
602
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DA SEC
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
COMO SEGUE:
BRUTO ................. 893,30
893,3000
INSS .................. 71,46
LÍQUIDO ............... 821,84
Nao Aplicavel
90898487000164
TRATOS EMERGENCIAIS DA SEC MUNIC
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO
SEGUE:
BRUTO ................. 641,23
641,2300
INSS .................. 100,28
LÍQUIDO ............... 540,95
Nao Aplicavel
20
45,00
20
365,00
20
40,00
20
5.684,63
5.684,63
1031
20
893,30
893,30
919
20
641,23
641,23
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 50
4787 09.12.2009
1
4788 09.12.2009
1
4810 09.12.2009
1
4811 09.12.2009
1
4812 09.12.2009
1
4833 09.12.2009
1
4834 09.12.2009
1
4864 14.12.2009
1
90898487000164
BRUTO .............. 9.785,33
10.058,0100
INSS ............... 1.791,10
IRRF ...............
34,41
TOTAL ............
7.959,82
AUX. MATERNIDADE....
272,68
LIQUIDO ............ 8.232,50
Nao Aplicavel
90898487000164
TRATOS TEMPORARIOS DA SEC MUNIC
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 467,89
467,8900
INSS ............... 74,85
LÍQUIDO ............ 393,04
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DA SECRE
TÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
196,5300
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS DEMAIS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE
6.841,5700
Nao Aplicavel
29979036000140
TOS EMERGENCIAIS DOS SERVIDORES
DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DES
PORTO.
481,6600
Nao Aplicavel
602
20
10.058,01
9.785,33
919
20
467,89
467,89
168
20
196,53
196,53
176
20
6.841,57
6.841,57
885
20
481,66
481,66
91612119000170
13 Dispensada
2,0000 UN CRUZETA INF. AGRALE DE PLACAS
28,0200
56,04
IIC 4593 PERTENCENTE A SEC MUN
606
7624 PONTES DISTR. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165
13 Dispensada
1,0000 PÇ SECADOR DE AR C/ FILTRO PARA O
1.247,0000
1.247,00
IOQ 7096 PERTENCENTE A SEC MUN
606
8914 KELLI CRISTINA DAMAS DA ROSA
919
Nao Aplicavel
20
56,04
20
1.247,00
20
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 51
KELLI CRISTINA DAMAS DA ROSA, AU
XILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMO
SEGUE:
BRUTO ............. 1.419,15
INSS ..............
53,88
TOTAL ............. 1.365,27
SAL FAM ...........
18,08
LÍQUIDO ........... 1.383,35
4875 14.12.2009
1
4897 15.12.2009
4901 15.12.2009
1
4926 17.12.2009
1
4936 18.12.2009
1
2
4937 18.12.2009
1
4938 18.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
1.419,1500
1.419,15
1.419,15
2838 BERGAMIN & MALVESTIDO LTDA
93196079000159
13 Dispensada
1,0000 UN GAIOLA DE FERRO 3/8 " PARA
235,0000
235,00
ACONDICIONAR 02 BUTIJÕES DE GAS
CARGA 45 KG PERTENCENTES A ESC
MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
619
7624 PONTES DISTR. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165
LANÇADO A MENOR SOBRE EMPENHO No
4834/2009, RELATIVO A PEÇA PARA
CONSERTO DE MICRO ÔNIBUS.
0,0006
606
Dispensada
235,00
20
0,60
0,60
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
13 Dispensada
1,0000 PÇ BATERIA 120 AMP /100 AMP PARA O
360,0000
360,00
8045 CARLOS FARENZENA
9056971034
1,0000 UN ESCRITURAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS
DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER.
571,9000
VER EMPENHO No. 4924/2009
Dispensada
4472975000173
2,0000 UN HARD DISK SATA 320 GB
260,0000
2,0000 UN MEMÓRIA RAM DDR2 2 GB
170,0000
PARA A SECRETARIOA MUNICIPAL DE
Dispensada
520,00
340,00
3221 COMERCIAL DE GAS CAINELLI LTDA
92585579000110
2,0000 UN CASCOS DE BOTIJÕES DE 45 KG
220,0000
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER
Dispensada
440,00
3221 COMERCIAL
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
10,0000
10,0000
Dispensada
82,00
11,00
6,50
12,80
36,00
160,00
45,00
DE GAS CAINELLI LTDA
92585579000110
UN REGULADOR ALIANÇA
82,0000
UN NIPLE DUPLO 1/2"
5,5000
un TÊ 1/2"
6,5000
UN VÁLVULAS DE RETENÇÃO
6,4000
UN CHICOTES FLEXÍVEIS 0,5 M
18,0000
M
CANO DE COBRE 15 MM
16,0000
UN CONEXÕES DE COBRE
4,5000
PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS
DO SABER.
20
606
20
360,00
1097
20
571,90
571,90
613
20
860,00
1098
20
440,00
619
20
353,30
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 52
4945 18.12.2009
1
5026 24.12.2009
1
5027 24.12.2009
1
5028 24.12.2009
1
5029 24.12.2009
1
5030 24.12.2009
1
5031 24.12.2009
1
ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE MO
NITOR, MONITOR DE INFORMÁTICA,
MERENDEIRA, NUTRICIONISTA, SECRE
TARIA DE ESCOLA, PROFESSOR ÁREA
I, PROFESSOR DE ARTES E PROFESSOR DE MATEMÁTICA.
530,0000
4.240,00
DA SECRETÁRIA MUNIC DE EDUCAÇÃO
BRUTO ............... 2.679,91
INSS ................
294,79
IRRF ................
76,83
LÍQUIDO ............. 2.308,29
EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
BRUTO ............... 9.489,36
INSS ................ 1.040,28
IRRF ................
31,31
CONSIGNAÇÕES ........
781,19
LÍQUIDO ............. 7.636,58
FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO RELA
1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS
SOBRE
1,0000 UN ADICIONAL
NOTURNO
SOBRE
1,0000 UN FUNÇÃO
GRATIFICADA
Nao Aplicavel
2.679,9100
635
20
4.240,00
167
20
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
9.489,3600
597
20
9.489,36
9.489,36
Nao Aplicavel
120,1000
599
20
120,10
120,10
Nao Aplicavel
1.173,5500
604
20
1.173,55
1.173,55
Nao Aplicavel
3,5400
598
20
3,54
3,54
Nao Aplicavel
600
20
SOBRE
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 53
5060 24.12.2009
1
5061 24.12.2009
1
5062 24.12.2009
1
5094 28.12.2009
1
5095 28.12.2009
1
5096 28.12.2009
1
5097 28.12.2009
1
426,5800
426,58
426,58
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DA SECRETÁRIA MU
NICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS DEMAIS SERVI
DESPORTO.
2.492,2900
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS DEMAIS SERVI
DESPORTO, CONTRATO EMERGENCIAL.
219,5300
Nao Aplicavel
8083 FABIO ASCARI
1,0000 UN
68018835004
FABIO ASCARI, MOTORISTA.
319,3100
8083 FABIO ASCARI
1,0000 UN
68018835004
INSALUBRIDADE
SOBRE
FOLHA
FABIO ASCARI, MOTORISTA.
55,9600
8083 FABIO ASCARI
1,0000 UN
168
20
589,58
589,58
176
20
2.492,29
2.492,29
885
20
219,53
219,53
Nao Aplicavel
603
20
319,31
319,31
Nao Aplicavel
599
20
55,96
55,96
68018835004
VIDOR FABIO ASCARI, MOTORISTA,
REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO
DE 01/03/2008 A 28/02/2009 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/
02/2010, COMO SEGUE:
BRUTO .......... 902,07
902,0700
INSS ........... 114,96
LÍQUIDO ........ 787,11
Nao Aplicavel
2700 MARCELO ZANELLA
89287045020
VIDOR MARCELO ZANELA, MOTORISTA,
DE 14/06/2008 A 13/06/2009 A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/
BRUTO .......... 1.055,54
1.055,5400
INSS ...........
126,66
LÍQUIDO ........
928,88
Nao Aplicavel
597
20
902,07
902,07
597
20
1.055,54
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 54
5098 28.12.2009
1
5099 28.12.2009
1
5100 28.12.2009
1
5101 28.12.2009
1
5102 28.12.2009
1
5103 28.12.2009
1
5104 28.12.2009
1
5128 28.12.2009
1
1.055,54
2700 MARCELO ZANELLA
89287045020
MARCELO ZANELLA, MOTORISTA.
351,8100
Nao Aplicavel
3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA
48097535068
MARCO A J DA ROSA, MOTORISTA.
305,0800
Nao Aplicavel
48097535068
1,0000 UN INSALUBRIDADE
SOBRE
FOLHA
MARCO A J DA ROSA, MOTORISTA.
4,2600
Nao Aplicavel
48097535068
VIDOR MARCO AURELIO JULHÃO DA RO
SA, MOTORISTA, REFERENTE AO PERI
ODO AQUISITIVO DE 06/03/2008 A
04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SE
GUE:
BRUTO .............. 911,06
911,0600
INSS ............... 109,83
CONSIGNAÇÕES ....... 292,40
LÍQUIDO ............ 508,83
Nao Aplicavel
2032 ELDA DAL MAGRO CALZA
69786810082
VIDORA ELDA DAL
MAGRO CALZA,
SERVENTE,
REFERENTE
AO PERI
ODO AQUISITIVO DE 27/05/2008 A
04/01/2010 A 02/02/2010, COMO SE
GUE:
BRUTO .............. 726,70
726,7000
INSS ............... 97,02
LÍQUIDO ............ 629,68
Nao Aplicavel
69786810082
ELDA DAL MAGRO CALZA, SERVENTE.
269,5000
Nao Aplicavel
69786810082
1,0000 UN INSALUBRIDADE
SOBRE
FOLHA
ELDA DAL MAGRO CALZA, SERVENTE.
81,8900
Nao Aplicavel
603
20
351,81
351,81
603
20
305,08
305,08
599
20
4,26
4,26
597
20
911,06
911,06
597
20
726,70
726,70
603
20
269,50
269,50
599
20
81,89
81,89
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
13 Dispensada
2,0000 UN GÁS P 45 - PARA A ESCOLA MUN DE
176,0000
352,00
ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO
SABER.
609
20
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 55
5129 28.12.2009
57 FANTINI SERV E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
92553221000105
13 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
100,0000
100,00
DO CANO DE FREIO DO MICRO-ONIBUS
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
607
3491465000180 1001/2 Convite
1,0000 L
LÍQUIDO DE FREIO
12,0000
12,00
1,0000 L
ÓLEO DIFERENCIAL
25,0000
25,00
LUBRIFICANTE UTILIZADOS NA SPRIN
TER DE PLACAS IIL 7528 PERTENCEN
TE A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E DES
PORTO.
605
3491465000180 1001/2 Convite
INE 4391
2,0000 UN ROLAMENTOS DE TENSOR DA CORREIA
95,0000
190,00
1,0000 UN CORREIA DO ALTENADOR
78,0000
78,00
IMM 3466
1,0000 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL
175,0000
175,00
1,0000 UN BOBINA
158,0000
158,00
IIL 7528
1,0000 UN CILINDRO TRASEIRO DO FREIO
88,0000
88,00
1,0000 UN KIT MOLAS PATINS
28,0000
28,00
2,0000 UN VARETAS DE SOLDA
10,0000
20,00
1,0000 UN RESERVATÓRIO DE ÁGUA
64,0000
64,00
PEÇAS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS
PERTENCENTES A SEC MUNIC DE EDU
CAÇÃO E DESPORTO.
CONVITE No. 69/2009
606
3491465000180 1001/2 Convite
1,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLA
MENTOS E CORREIA NO MICRO DE PLA
CAS INE 4391.
290,0000
290,00
2
1,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA
E BOBINA DA KOMBI IMM 3466
75,0000
75,00
3
1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA SPRINTER DE PLA
CAS IIL 7528.
155,0000
155,00
MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE VEÍCU
LOS DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
607
1
5158 30.12.2009
1
2
5159 30.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
5160 30.12.2009
352,00
20
100,00
20
37,00
20
801,00
20
1
520,00
50.580,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDEB
90898487000164
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 56
915 26.02.2009
1
2651 02.07.2009
1
2652 02.07.2009
1
4862 14.12.2009
1
4863 14.12.2009
1
5025 24.12.2009
1
5032 24.12.2009
1
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
PORTE ESCOLAR NA LINHA BRASIL/
INDEPENDÊNCIA.
20.000,0000
20.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
889
1406163000131 101/20 Pregao Presen
PORTE ESCOLAR NA LINHA LAJEADO
BONITO.
15.000,0000
15.000,00
PROT. ADM No 101/2009
PREGÃO PRESENCIAL No 03/2009
889
7123465000189 101/20 Pregao Presen
PORTE ESCOLAR NA LINHA MORRO
DO CÉU.
15.000,0000
15.000,00
889
8916 ALINE MORESCHI VIVAN
1202759025
ALINE MORESCHI VIVAN, PROFESSORA
DE ARTES, COMO SEGUE:
BRUTO ............. 1.240,39
1.240,3900
INSS ..............
40,51
LÍQUIDO ........... 1.199,88
Nao Aplicavel
893
7011 LENITA ZANOVELLO TOMAZI
396952046
LENITA ZANOVELLO, PROFESSORA DE
MATEMÁTICA, COMO SEGUE:
BRUTO ............. 1.020,17
1.020,1700
INSS ..............
40,51
LÍQUIDO ...........
979,66
Nao Aplicavel
DOS PROFESSORES DA ESCOLA AMOR E
CARINHO, COMO SEGUE:
BRUTO ............... 11.683,20
INSS ................ 1.044,11
CONSIGNAÇÕES ........
301,81
LÍQUIDO ............. 10.337,28
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI
PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI-
3.885,2131
702,6131
1.741,0331
1.240,39
1.240,39
893
31
1.020,17
1.020,17
Nao Aplicavel
11.683,2000
31
650
31
11.683,20
11.683,20
Nao Aplicavel
645
31
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 57
NHOS DO SABER, COMO SEGUE:
BRUTO .......... 18.730,83
INSS ........... 1.779,15
IRRF ...........
29,57
CONSIGNAÇÃO ....
370,34
TOTAL .......... 16.551,77
SAL FAM ........
126,56
AUX MAT ........
727,99
LÍQUIDO ........ 17.406,32
5033 24.12.2009
1
5064 24.12.2009
1
5065 24.12.2009
1
5066 24.12.2009
1
5105 28.12.2009
1
5106 28.12.2009
1
5107 28.12.2009
1,0000 UN FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELATIVO
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DOS
PREFESSORES DA SEC MUNIC DE EDU
CAÇÃO E DESPORTO.
18.730,8300
18.730,83
18.730,83
Nao Aplicavel
426,5800
646
31
426,58
426,58
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO EMER
GENCIAL DE PROFESSORES DO FUNDEB
222,8200
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS PROFESSORES
DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO.
2.572,4500
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DOS PROFESSORES
DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
4.385,5400
Nao Aplicavel
5992 MELANIA GREGOREKI SOSTER
46438904015
MELANIA G SOSTER, PROFESSOR SÉRI
ES INICIAIS.
217,6800
Nao Aplicavel
46438904015
VIDORA MELANIA GREGORESKI SOSTER
PROFESSORA SÉRIES INICIAIS, REFE
RENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE
04/03/2004 A 03/03/2005 A GOZAR
30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/20
10, COMO SEGUE:
BRUTO ............. 653,11
653,1100
INSS .............. 69,66
LÍQUIDO ........... 583,45
Nao Aplicavel
2724 ELIZETE GROMOVSKI BASSANI
Nao Aplicavel
332840085
892
31
222,82
222,82
195
31
2.572,45
2.572,45
193
31
4.385,54
4.385,54
652
31
217,68
217,68
650
31
653,11
653,11
652
31
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 58
1
5108 28.12.2009
1
5109 28.12.2009
1
5110 28.12.2009
1
5111 28.12.2009
1
5112 28.12.2009
1
5113 28.12.2009
1
1,0000
UN
ELIZETE G BASSANI, PROFESSORA SE
RIES INICIAIS.
208,3200
208,32
208,32
2724 ELIZETE GROMOVSKI BASSANI
332840085
VIDORA ELIZETE GROMOVSKI BASSANI
04/03/2008 A 03/03/2009 A GOZAR
30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/20
10, COMO SEGUE:
BRUTO ................ 625,01
625,0100
INSS ................. 66,66
LÍQUIDO .............. 558,35
Nao Aplicavel
3665 LILIAN ZECHIN
96890789091
VIDORA
LILIAN
ZECHIN
PROFESSORA,
REFERENTE
AO
PERIODO
AQUISITIVO
DE
16/06/2008 A 15/06/2009 A GOZAR
30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/20
10, COMO SEGUE:
BRUTO ................ 824,12
824,1200
INSS ................. 98,89
LÍQUIDO .............. 725,23
Nao Aplicavel
3665 LILIAN ZECHIN
96890789091
LILIAN ZECHIN, PROFESSORA.
274,6800
Nao Aplicavel
5001 JORZIANE ZARDO BORTONCELLO
98860062004
JORZIANE ZARDO BORTONCELLO, PRO
FESSORA.
274,6800
Nao Aplicavel
5001 JORZIANE ZARDO BORTONCELLO
98860062004
VIDORA JORZIANE ZARDO BORTONCELO
PROFESSORA, REFERENTE AO PERIODO
DE 02/06/2008 A 01/06/2009 A GO
ZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/
BRUTO ............ 824,12
824,1200
INSS ............. 98,89
LÍQUIDO .......... 725,23
Nao Aplicavel
2657 NADIA FARIAS DE MARCO
75945924091
VIDORA NADIA FARIAS DE MARCO
PROFESSORA, REFERENTE AO PERIODO
DE 04/03/2008 A 03/03/2009 A GO
ZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/
Nao Aplicavel
650
31
625,01
625,01
650
31
824,12
824,12
652
31
274,68
274,68
652
31
274,68
274,68
650
31
824,12
824,12
650
31
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 59
BRUTO ............ 845,82
INSS ............. 101,49
LÍQUIDO .......... 744,33
5114 28.12.2009
1
5115 28.12.2009
1
5116 28.12.2009
1
5117 28.12.2009
1
5118 28.12.2009
1
5119 28.12.2009
1
5120 28.12.2009
1
845,8200
845,82
845,82
2657 NADIA FARIAS DE MARCO
75945924091
NADIA FARIAS DE MARCO, PROFESSO
RA.
281,9100
Nao Aplicavel
1740 MARITANA DO CARMO GIORDANI TITTON
64376680087
MARITANA DO CARMO GIORDANI TITTON, PROFESSORA.
249,7100
Nao Aplicavel
1740 MARITANA DO CARMO GIORDANI TITTON
64376680087
VIDORA MARITANA DO CARMO GIORDA
NI TITTON, PROFESSORA, REFERENTE
AO PERIODO AQUISITIVO DE 02/06/
2008 A 01/06/2009 A GOZAR 30 DIA
DE 04/01/2010 A 02/02/2010, COMO
SEGUE:
BRUTO ............ 749,20
749,2000
INSS ............. 89,90
LÍQUIDO .......... 659,30
Nao Aplicavel
1888 CLAUDIA MARIA SIVIERO
56970668053
VIDORA CLAUDIA MARIA
SIVIERO
PROFESSORA,
REFERENTE
AO
PERIODO AQUISITIVO DE 11/10/2008
A 10/10/2009 A GOZAR 30 DIAS
DE 04/01/2010 A 02/02/2010, COMO
SEGUE:
BRUTO ............ 900,88
900,8800
INSS ............. 108,10
LÍQUIDO .......... 792,78
Nao Aplicavel
1888 CLAUDIA MARIA SIVIERO
56970668053
CLAUDIA MARIA SIVIERO, PROFESSO
RA.
300,2600
Nao Aplicavel
1667 BERNARDETE PICOLI DE MARCO
31462820034
BERNARDETE PICOLI DE MARCO, PRO
FESSORA.
238,1600
Nao Aplicavel
1667 BERNARDETE PICOLI DE MARCO
31462820034
VIDORA BERNARDETE PICOLI DE MAR-
Nao Aplicavel
652
31
281,91
281,91
652
31
249,71
249,71
650
31
749,20
749,20
650
31
900,88
900,88
652
31
300,26
300,26
652
31
238,16
238,16
650
31
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 60
CO, PROFESSORA SÉRIES INICIAIS,
DE 24/05/2008 A 23/05/2009 A GO
ZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/
BRUTO .......... 714,56
INSS ........... 76,21
LÍQUIDO ........ 638,35
5121 28.12.2009
1
5122 28.12.2009
1
5123 28.12.2009
1
5124 28.12.2009
1
5125 28.12.2009
1
5126 28.12.2009
1
714,5600
714,56
714,56
6054 FLORA MARQUES DA SILVA MARCON
57740615072
VIDORA FLORA MARQUES DA SILVA
MARCON
VICE
DIRETORA
DE 01/08/2008 A 31/07/2009 A GO
ZAR 30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/
BRUTO .......... 1.091,82
1.091,8200
INSS ...........
131,01
LÍQUIDO ........
960,81
Nao Aplicavel
6054 FLORA MARQUES DA SILVA MARCON
57740615072
1,0000 UN ABONO
CONSTITUCIONAL
SOBRE
VIDORA FLORA M DA SILVA MARCON,
VICE DIRETORA DE ESCOLA.
363,9000
Nao Aplicavel
46438904015
1,0000 UN ABONO
CONSTITUCIONAL
SOBRE
VIDORA MELANIA G SOSTER, PROFES
SORA SÉRIES INICIAIS.
207,4600
Nao Aplicavel
46438904015
VIDORA MELANIA GREGORESKI SOSTER
04/03/2004 A 03/03/2005, A GOZAR
30 DIAS DE 04/01/2010 A 02/02/20
10, COMO SEGUE:
BRUTO ............ 622,45
622,4500
INSS ............. 117,41
LÍQUIDO .......... 505,04
Nao Aplicavel
795 ELIZETE PANCOTTO BREDA
51283280078
ELIZETE PANCOTTO BREDA, PROFESSO
RA.
640,7700
Nao Aplicavel
795 ELIZETE PANCOTTO BREDA
51283280078
VIDORA ELIZETE PANCOTTO BREDA,
PROFESSORA, REFERENTE AO PERÍODO
AQUISITO DA MATRICULA 245 DE 24/
07/2008 A 23/07/2009 E DA MATRI
Nao Aplicavel
645
31
1.091,82
1.091,82
649
31
363,90
363,90
649
31
207,46
207,46
645
31
622,45
622,45
652
31
640,77
640,77
650
31
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 61
CULA 372 DE 04/03/2008 A 03/03/
2009, A GOZAR 30 DIAS DE 04/01/
2010 A 02/02/2010, COMO SEGUE:
BRUTO ............ 1.922,48
INSS .............
281,95
IRRF .............
36,06
LÍQUIDO .......... 1.604,47
1.922,4800
1.922,48
1.922,48
46.984,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO
90898487000164
868 23.02.2009
1
870 23.02.2009
1
873 23.02.2009
1
3100 04.08.2009
1
4717 03.12.2009
1
4999 23.12.2009
1
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
BONITO.
20.000,0000
20.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
653
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
BONITO.
22.000,0000
22.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
655
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
PORTE ESCOLAR NA LINHA BRASIL
INDEPENDENCIA.
5.000,0000
5.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
653
5056231000130 101/20 Pregao Presen
PORTE ESCOLAR NA LINHA JULIO DE
CASTILHOS.
19.000,0000
19.000,00
653
7123465000189
1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAN
PORTE ESCOLAR NA LINHA MORRO DO
CÉU.
8.600,0000
653
Dispensada
1008
2.165,761007
583,401008
177,541008
12.092,701008
8.600,00
2.206,61
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA JULI
O DE CASTILHOS.
1.331,9800
1.331,98
655
1007
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 62
5000 23.12.2009
1
1.331,98
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA JULI
O DE CASTILHOS.
663,6400
663,64
653
1008
663,64
10.817,17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 GASTOS NÃO COMPUTAVEIS EDUCAÇÃO
90898487000164
4512 20.11.2009
1
4513 20.11.2009
1
4514 20.11.2009
1
4515 20.11.2009
1
4790 09.12.2009
1
4791 09.12.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Dispensada
250,0000
663
1
250,00
185,00Dispensada
10,0000
668
1
10,00
10,00Dispensada
10,0000
671
1
10,00
10,00Dispensada
50,0000
849
1
50,00
20,00-
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO CON
TRATO DETERMINADO DE PSICÓLOGA,
COMO SEGUE:
BRUTO .............. 227,19
227,1900
INSS ............... 36,35
LÍQUIDO ............ 190,84
Nao Aplicavel
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO 1/2
CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRICIO
Nao Aplicavel
676
1
227,19
227,19
908
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 63
NISTA, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 113,60
INSS ............... 18,18
LÍQUIDO ............ 95,42
4814 09.12.2009
1
4815 09.12.2009
1
4851 11.12.2009
1
5067 24.12.2009
1
113,6000
113,60
113,60
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DO 1/2
CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRI
CIONISTA.
50,0500
Nao Aplicavel
29979036000140
AO EXERCÍCIO DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICOLOGA
99,9700
Nao Aplicavel
8918 MARGO BEATRIZ NILSSON BALLOTTIN
47163380020
MARGO B N BALOTTIN, REFERENTE
A CONTRATO DE EMERGENCIAL DE
PSICÓLOGA, COMO SEGUE:
BRUTO .......... 710,20
710,2000
INSS ........... 17,77
TOTAL .......... 692,43
SAL FAM ........
6,63
LÍQUIDO ........ 699,06
Nao Aplicavel
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICÓLOGA.
48,8700
Nao Aplicavel
907
1
50,05
50,05
675
1
99,97
99,97
676
1
710,20
710,20
675
1
48,87
48,87
1.024,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 DEPARTAMENTO DE DESPORTO
90898487000164
126 02.01.2009
1
132 02.01.2009
1
4697 02.12.2009
1
92802784000190
1,0000
AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RE
LATIVO AO MÊS DE JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2009.
2.000,0000
Dispensada
694
2016439000138
1,0000
DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ,
RELATIVO AO MES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
7.000,0000
Dispensada
6232 ANIBAL FELLINI
97279536034
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. ANIBAL FELLINI, CO
ORDENADOR DE DESPORTO, EM VIAGEM
Nao Aplicavel
1
2.000,00
1.584,81693
1
7.000,00
674,67973
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 64
A PORTO ALEGRE-RS, PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS DOS ESPORTES
DE NOSSI MUNICÍPIO, QUE VISITAM
OS ESTÁDIOS BEIRA RIO E OLIMPICO
4722 03.12.2009
1
4742 07.12.2009
1
4743 07.12.2009
1
4744 07.12.2009
1
4745 07.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
27,2900
27,29
27,29
8833 IDEARE - CONSTRUTORA LTDA
10882040000168 820/82 Convite
1,0000 UN CORRIMÃO DE FERRO
320,0000
320,00
PARA O GINÁSIO MUNICPAL DE ESPOR
TES.
PROTO ADM No. 820/823/2009
TRATO No. 186/2009
1075
89472476000210
13 Dispensada
1,0000 UN CHAVE PHILIPS 3/16 X 6 4,0000
4,00
FERRAMENTA PARA O GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA
PEDRO BREDA.
689
89472476000210
13 Dispensada
3,0000 UN SERVICOS DE ALUGUEL DE ANDAIME
15,0000
45,00
PARA O GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA.
1087
89472476000210
13 Dispensada
1,0000 UN SERVIÇOS DE FRETE - DE TRANSPOTE
10,0000
10,00
DE ANDAIME
PARA O GINASIO
PEDRO BREDA.
1086
89472476000210
13 Dispensada
2,0000 P; JOELHO INTERNO 3/4* DUPLO
1,7600
3,52
1,0000 PÇ JOELHO INTERNO 3/4*
2,0000
2,00
1,0000 PC ABRACADEIRA TIPO U 3/4
0,6700
0,67
3,0000 MT MANGUEIRA 3/4 X 1,5 MM
0,6100
1,83
1,0000 PC FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M
2,0000
2,00
2,0000 UN ADESIVO PVC 17 GR
1,8100
3,62
6,2500 UN TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM X 6 MT
1,8208
11,38
1,0000 PC JOELHO RED. 90* AZUL 25MM X 1/2*
4,6700
4,67
3,0000 UN JOELHO PVC 90 25
0,6200
1,86
2,0000 PC ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4*
0,6700
1,34
1,0000 PC TE 90* SOLD. 25MM
1,0600
1,06
1,0000 PC REGISTRO ESFERA C/ BORR. 1/2*
11,0900
11,09
1,0000 PÇ ENGATE FLEXIVEL CROMADO
8,0100
8,01
1,0000 UN LIXA
1,3900
1,39
1,0000 UN LIXA
1,8900
1,89
2,0000 PC LUVA SOLDAVEL 25MM
0,5900
1,18
1,0000 PC TE 90* SOLD. 25MM
1,0600
1,06
PARA REPAROS NO GINASIO
PEDRO BREDA.
1,0000 UN FECHADURA EXTERNA - MATERIAIS
44,3700
44,37
PEDRO BREDA.
684
1
320,00
1
4,00
1
45,00
1
10,00
1
102,94
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 65
4746 07.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
4763 08.12.2009
1
4789 09.12.2009
1
4813 09.12.2009
1
4843 10.12.2009
1
4856 11.12.2009
1
4903 15.12.2009
1
4912 16.12.2009
1
4913 16.12.2009
89472476000210
13 Dispensada
2,0000 UN PARAFUSO 3,90 X 16
0,0600
0,12
2,0000 PÇ BUCHA N* 6
0,1100
0,22
1,0000 UN PINO ADAP. MOD. JAK 6 X 4 701
9,4500
9,45
6,0000 M
CORDAO PARALELO 300W 2 X 2.50
1,7600
10,56
1,0000 PÇ TOMADA UNIV. 2P C/TERRA
5,0000
5,00
1,0000 P; CAIXA PADRAO SOBREPOR AIC
2,0000
2,00
1,0000 PÇ LUMINARIA - MATERIAS ELETRICOS
52,8200
52,82
PEDRO BREDA.
2016439000138
1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO
DEPARTAMENTO DE DESPORTO.
1.336,1100
Dispensada
90898487000164
VIDORES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 1.058,03
1.058,0300
INSS ...............
181,75
LÍQUIDO ............
876,28
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DO DEPARTAMENTO DE DESPOR
TO.
464,0600
Nao Aplicavel
683,51
852
1
1.058,03
1.058,03
854
1
464,06
464,06
Dispensada
687
1
14,33
693
1
1.000,00
671,07
683
53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC
88587357002536
13 Dispensada
10,0000 M* LONA PRETA - PARA O GINASIO
2,0800
20,80
PEDRO BREDA.
690
88587357002536
1
1.336,11
88676093000209
13 Dispensada
5,0000 L
QUEROSENE - PARA LIMPEZA DO
6,4000
32,00
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
SITO A RUA PEDRO BREDA.
1
80,17
693
88587357002536
13 Dispensada
1,0000 PÇ CADEADO PAPAIZ 35MM - MATERIAL
14,3300
14,33
DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
SITO A RUA PEDRO BREDA.
2016439000138
DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO.
1.000,0000
686
13 Dispensada
1
32,00
1
20,80
1048
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 66
1
4914 16.12.2009
1
2
3
4915 16.12.2009
1
2
4927 17.12.2009
1
5034 24.12.2009
1
5035 24.12.2009
1
5063 24.12.2009
1
1,0000
UN
CARRINHO DE MAO - PARA USO NO
CAMPO DE FUTEBOL SET SITO NO
LOTEAMENTO GETULIO VARGAS.
Marca:FRIZA
145,2700
145,27
145,27
88587357002536
13 Dispensada
1,0000 UN ENXADAS Marca:ABRAMO MUGNOL
18,0000
18,00
1,0000 UN CABO MADEIRA
8,7600
8,76
1,0000 PÇ PA C/ CABO - PARA USO NO CAMPO
22,0000
22,00
DE FUTEBOL SET SITO NO
Marca:ABRAMO MUGNOL
689
88587357002536
13 Dispensada
2,0000 PÇ CADEADO PADRAO RGE CR45
19,6500
39,30
1,9500 KG CORRENTE B-70MM - MATERIAL DE
13,5128
26,35
PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO NO
CAMPO DE FUTEBOL SET SITO NO
687
2776 VERANOPOLIS EM CIA DA NATUREZA LTDA
3703092000164
13 Dispensada
22,0000 M² LEIVA DE GRAMA - PARA REPAROS NO
7,5000
165,00
CAMPO DE FUTEBOL SET LOCALIZADO
NO LOTEAMENTO GETULIO VARGAS.
688
DE DESPORTO, COMO SEGUE:
BRUTO ............. 2.461,21
INSS ..............
255,49
LÍQUIDO ........... 2.205,72
DE DESPORTO.
Nao Aplicavel
2.461,2100
1
48,76
1
65,65
1
165,00
855
1
2.461,21
2.461,21
Nao Aplicavel
81,8900
29979036000140
DEPARTAMENTO DE DESPORTO.
559,4800
856
1
81,89
81,89
Nao Aplicavel
854
1
559,48
559,48
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 67
P. M. de Cotipora
Dezembro de 2009
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
4.800,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN
07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164
52 02.01.2009
1
149 02.01.2009
1
2
157 02.01.2009
1
631 05.02.2009
1
1327 24.03.2009
1
2052 18.05.2009
1
3764 23.09.2009
2853 ASSOC DO POCO ART. DE SAO VAL AGUA
4971322000139
1,0000
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO
BALNEÁRIO MUNICIPAL ANTONIO PERIN, DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE
2009.
1.000,0000
Dispensada
730
1.000,00
818,00-
4281628000163 952/20 Tomada de Pre
2879,4500 LT COMBUSTIVEL GASOLINA
2,7790
8.002,00
2000,0000 LT COMBUSTIVEL ALC0OL
1,9990
3.998,00
PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E
SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 952/2008
CONTRATO NO. 006/2009
737
88676093000209 952/20 Tomada de Pre
83446,0900 LT COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA OS
DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
2,2170
185.000,00
PROT. ADM. No. 952/2008
737
2016439000138
1,0000
DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO
E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 09.
38.000,0000
Dispensada
8023 SERVIBRAS-SER E VEIC BRAS LTDA
87828570000152
1,0000 PÇ INTERUPTOR DE CAIXA DE MUDANÇA
160,0000
PARA A CAMINHONETE S 10 DE
PLACAS IHS 0874 PERTENCENTE A
SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO
3 Dispensada
160,00
88676093000209
10,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS
30,0000
PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO
5 Dispensada
300,00
88676093000209
1
1
2.364,931
13.794,88729
1
38.000,00
119,07738
1
160,00740
1
38,00Dispensada
740
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 68
1
4414 05.11.2009
1
4516 20.11.2009
1
4517 20.11.2009
1
4680 01.12.2009
1
4702 02.12.2009
1
4704 02.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
4705 02.12.2009
1
2
1,0000
UN
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS
PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANE
AMENTO.
300,0000
300,00
200,00-
2016439000138
ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO
AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.
10.000,0000
Dispensada
1,0000
138/87.
Dispensada
1,0000
138/87.
150,0000
755
1
10.000,00
729,25709
1
150,00
140,00Dispensada
120,0000
7776 SHARK S/A MAQ PARA CONSTRUCAO-EQUISUL
6224121000284
1,0000 UN KIT REPARO DE CILINDRO DE GIRO
263,0600
PARA A RETROESCAVADEIRA LB 90
SIMPLES PERTENCENTE A SEC MUNIC
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
707
1
120,00
120,00Dispensada
263,06
738
1
263,06
8499 PANOBEL IND. E COM DE PANOS LTDA
72481633000170
13 Dispensada
50,0000 KG PANO DE LIMPEZA COLORIDO - PARA
2,5000
125,00
A OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
713
1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA
94654811000150
13 Dispensada
100,0000 PÇ GRAXEIRA 3/8 RETA
0,6336
63,36
100,0000 PÇ PORCA SEXTA AÇO ZN 6
0,0527
5,27
100,0000 PÇ PORCA SEXTA AÇO ZN 8
0,1055
10,55
100,0000 PÇ PORCA SEXTA AÇO M10
0,2142
21,42
110,0000 PÇ PORCA SEXTA AÇO M12
0,3081
33,90
100,0000 PÇ PORCA SEXTAVADA M5
0,0199
1,99
100,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO 5 X 20
0,0805
8,05
10,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 130 1,7880
17,88
PEÇAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES
A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
738
4281628000163
13 Dispensada
9,8000 L
GASOLINA
2,7693
27,14
1,0000 LT OLEO - PARA A MOTOSSERA DA SEC
9,0000
9,00
MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO. Marca:STHIL
737
1
125,00
1
162,42
1
36,14
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 69
4712 03.12.2009
1
4723 03.12.2009
1
4732 04.12.2009
1
4733 04.12.2009
1
4750 07.12.2009
1
4751 07.12.2009
1
4756 08.12.2009
1
4762 08.12.2009
1
4764 09.12.2009
1
73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA
88099783000153
1,0000 UN BEBEDOURO MESA BELLIERE
350,0000
PARA A SEC MUNIC DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
Dispensada
350,00
1085
1
350,00
10882040000168 820/82 Convite
1,0000 UN CORRIMÃO
320,0000
320,00
PARA O BRITADOR MUNICPAL, PERTEN
CENTE A SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
PROTO ADM No. 820/823/2009
TRATO No. 186/2009
89472476000210
1,0000 KG ARAME GALVANIZADO
14,5700
PARA O ALMOXARIFADO DA SEC MUNIC
Dispensada
14,57
92802784000190
1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES PERTENCENTES A
SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SA
NEAMENTO.
500,0000
Dispensada
762
1
320,00
721
1
14,57
730
1
500,00
411,88
88587357002536
13 Dispensada
2,0000 PA BOTA - PARA FUNCIONARIOS DA SEC
19,6000
39,20
SANEAMENTO. Marca:VULCABRAS
718
8140 REZYMOM IND E COM DE CREMES LTDA
515176000186
13 Dispensada
30,0000 UN PROTETOR SOLAR - PARA
11,0000
330,00
FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO.
718
8262 CENTROCOPIA DESENHOS E PAPEIS LTDA
88234661000203
1,0000 UN CÓPIA DO PROJETO ARQUITETONICO
DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL DOS
SENHORES EGIDIO E LUIZ NARDINO
PROTOCOLADO NA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO SOB
No. 744 E PROTOCOLO GERAL No.
1.010/2009.
14,8800
736
Dispensada
1
39,20
1
330,00
1
14,88
14,88
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
13 Dispensada
1,0000 PÇ BATERIA 150/170 AM - PARA O
450,0000
450,00
CAMINHAO VOLKS DE PLACAS IMX
9686 PERTENCENTE A SEC MUN DE
738
7780 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76527951000770
1,0000 UN MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA MOTONIVELADORA 135H, PERTENCENTE A
739
Dispensada
1
450,00
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 70
SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E SA
NEAMENTO.
4792 09.12.2009
1
4793 09.12.2009
1
4794 09.12.2009
1
4825 09.12.2009
1
4826 09.12.2009
1
4827 09.12.2009
1
4836 10.12.2009
1
720,0000
720,00
720,00
90898487000164
VIDORES DA SEC MUNIC DE OBRAS,
TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 11.949,74
11.949,7400
INSS ............... 2.078,05
LÍQUIDO ............ 9.871,69
Nao Aplicavel
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SEC
MUNICIPAL
DE
OBRAS,
TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 1.116,63
1.116,6300
INSS ...............
253,78
IRRF ...............
65,42
LÍQUIDO ............
797,43
Nao Aplicavel
90898487000164
TRATOS EMERGENCIAIS DOS SERVIDORES DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSI
TO E SANEAMENTO , COMO SEGUE:
BRUTO .............. 1.665,72
1.665,7200
INSS ...............
266,61
LÍQUIDO ............ 1.399,11
Nao Aplicavel
29979036000140
TARIO MUNIC DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
491,3200
Nao Aplicavel
29979036000140
TOS EMERGENCIAIS DA SEC MUNIC DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
733,2300
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DA SEC MUNIC DE OBRAS TRAN
SITO E SANEAMENTO
5.284,8700
Nao Aplicavel
704
1
11.949,74
11.949,74
1032
1
1.116,63
1.116,63
866
1
1.665,72
1.665,72
223
1
491,32
491,32
865
1
733,23
733,23
226
1
5.284,87
5.284,87
76527951000770
13 Dispensada
1,0000 PÇ INTERUPTOR - PEÇA PARA CONSERTO
206,2900
206,29
DA MOTONIVELADORA 135 H
PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS
738
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 71
4837 10.12.2009
1
4841 10.12.2009
1
2
3
4
5
6
4842 10.12.2009
1
2
3
4904 15.12.2009
1
4908 15.12.2009
1
4909 15.12.2009
1
4911 16.12.2009
1
2
3
206,29
76527951000770
13 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA
360,0000
360,00
CONSERTO DA MOTONIVELADORA 135 H
PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS
739
88587357002536
13 Dispensada
1,0000 UN SERRA BIMETALICA 24 DENTES
2,9200
2,92
3,0000 MT VERGALHAO CA-50 BARRA 12 MT
6,2500
18,75
1,0000 KG ARAME RECOZIDO
6,3000
6,30
2,5000 KG CORDA ALGODAO FINA 1,5 A 6MM
22,0000
55,00
1,0000 KG ARAME LISO N* 14/16/18
9,1000
9,10
1,0000 SC PREGO 17 X 27 C/ CABEÇA 5,1100
5,11
MATERIAS PARA O ALMOXARIFADO DA
SANEAMENTO.
715
88587357002536
13 Dispensada
100,0000 M
FIO P/ TELEFONE FE 100
0,3500
35,00
100,0000 MT FIO PARALELO 2 X 1,5
0,8000
80,00
6,0000 PC BASE P/ RELE FOTOELETRICO 6,0000
36,00
MATERIAL ELETRICO PARA O
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS
717
88587357002536
13 Dispensada
3,0000 PÇ PA C/ CABO - FERRAMENTAS PARA A
22,0000
66,00
SANEAMENTO. Marca:ABRAMO MUGNOL
719
8724 ANDROS PRESTES DA MAIA
92749704049
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO Sr.
ANDROS PRESTES DA MAIA, COORD
EQUIPE DE ENGENHARIA, RELATIVO A
O PERÍODO AQUISITIVO DE 01/10/20
08 A 30/09/2009, A GOZAR 15 DIAS
DE 16/12/2009 A 30/12/2009, COMO
SEGUE:
BRUTO ................ 710,97
710,9700
INSS ................. 75,83
CONSIGNAÇÕES ......... 161,55
LÍQUIDO .............. 473,59
Nao Aplicavel
8724 ANDROS PRESTES DA MAIA
92749704049
ANDROS PRETES DA MAIA, COORD DA
EQUIPE DE ENGENHERIA.
236,9700
Nao Aplicavel
1
360,00
1
97,18
1
151,00
1
66,00
700
1
710,97
710,97
705
1
236,97
236,97
2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
89340616000115
13 Dispensada
3,0000 UN CIMENTO VULCANIZANTE
15,0000
45,00
15,0000 UN ABRACADEIRA 102121
2,4000
36,00
2,0000 UN ABRACADEIRA 63 X71 - PARA
15,3000
30,60
VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN
738
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 72
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
(ALMOXARIFADO).
4920 16.12.2009
1
2
3
4921 16.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4941 18.12.2009
1
4974 21.12.2009
1
4975 21.12.2009
1
2
111,60
89472476000210
13 Dispensada
2,0000 UN FECHADURA EXTERNA - PARA O
30,0000
60,00
PREDIO DA OFICINA MECANICA
4,0000 KG PREGO 17 X 27 C/ CABEÇA
8,1200
32,48
2,0000 KG PREGO 16 X 24 PARA MARCENARIA.
7,3900
14,78
MATERIAS PARA O PREDIO DA SEC
SANEAMENTO
715
89472476000210
13 Dispensada
1,0000 UN DISJUNTOR 1 X 40 A
11,7900
11,79
1,0000 PC SUPORTE P/ FIXACAO DISJUNTOR
2,1000
2,10
1,0000 PC HASTE GALV. P/ ATERRAMENTO 1M
14,1800
14,18
7,0000 PC BUCHA ALUMINIO 3/4*
0,5000
3,50
5,0000 PC ARRUELA ALUM. 1 1/4
0,4800
2,40
1,0000 PC CONECTOR P/HASTE 5/8
4,0000
4,00
1,0000 PC CONECTOR LEVE
4,0000
4,00
1,0000 PÇ CAIXA DE ATERRAMENTO
8,3400
8,34
1,0000 UN CAIXA P/MEDIDOR 30 X 30 X 17
45,0400
45,04
1,0000 PÇ LUVA C/ROSCA 3/4
0,7800
0,78
2,0000 PÇ CURVA 90 LONGA 3/4*
1,4500
2,90
1,0000 PC CURVA 90 CURTA 3/4*
1,1100
1,11
2,0000 PC CURVA 180 3/4*
2,4500
4,90
1,0000 UN SUPORTE PARA CAIXA MONOFASICA
17,4600
17,46
1,0000 KG ARAME GALVANIZADO Nº 16 - 20
14,9800
14,98
24,0000 M
FIO ANTI CHAMA EWF 450/750 6MM
1,9600
47,04
3,0000 MT FIO SOLIDO 6 MM
1,9600
5,88
1,0000 BR TUBO 3/4*
7,0100
7,01
1,0000 BR TUBO 3/4*
7,0100
7,01
1,0000 UN SILICONE 50G
4,0000
4,00
5,0000 PÇ LUVA C/ROSCA 3/4 - MATERIAS
0,7800
3,90
UTILIZADOS PARA RECONSTRUÇÃO DA
CAIXA DE ENTRADA DE LUZ DO
BALNEARIO MUNICIPAL ANTONIO
PERIN DANIFICADA PELO TEMPORAL.
715
ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE MO
TORISTA, OPERÁRIO, TÉCNICO EM MA
NUTENÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL, OPE
RADOR DE MÁQUINAS E TOPÓGRAFO.
441,6666
2.650,00
731
2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL
1,0000 UN PASEP SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL
DO PETROLEO, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2009.
746
50,0000 UN ABRAÇADEIRA TIPO U
48,0000 M
MANGUEIRA 1 1/4
Nao Aplicavel
39,6800
89472476000210
1,0000
1,7700
1
107,26
1
212,32
1
2.650,00
1005
39,68
39,68
Dispensada
50,00
84,96
715
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 73
3
4
4977 21.12.2009
1
4997 23.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4998 23.12.2009
1
5001 23.12.2009
1
1,0000
1,0000
UN
UN
VÁLVULA ESFERA 1ª
LUVA COM ROSCA 3/4
PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARI
A MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E
SANEAMENTO.
41,5900
1,2100
1024 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
2,0000 UN SILENCIOSO
315,0000
PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS LB 90
SIMPLES E GABINADA, PERTENCENTES
A SEC MUNIC DE OBRAS, TRANSITO E
SANEAMENTO.
41,59
1,21
177,76
Dispensada
630,00
738
1
630,00
8834 PRO DIESEL MULTIMARCAS OFIC MEC LTDA
10463699000180
13 Dispensada
3,0000 PC PINO MOLA
12,0000
36,00
3,0000 PC ENGRAXADEIRA
4,0000
12,00
4,0000 PÇ PARAFUSO 8MM C/
1,5000
6,00
PORCA/CONTRAP/ARR
3,0000 PÇ CHAVETA FEIXE DE MOLA
6,0000
18,00
2,0000 PÇ CALÇO MOTOR TRASEIRO
110,0000
220,00
8,0000 PÇ PARAFUSO 10MM C/ PORCA
2,0000
16,00
3,0000 PC PINO CENTRO
18,0000
54,00
2,0000 PÇ BUCHA ESTABILIZADORA
15,0000
30,00
1,0000 PÇ SUPORTE FILTRO DE AR
280,0000
280,00
1,0000 PÇ KIT EMBREAGEM
850,0000
850,00
12,0000 PÇ ARRUELA 14MM
0,5000
6,00
1,0000 PÇ FILTRO AR
80,0000
80,00
6,0000 PÇ BUCHA FEIXE DE MOLA,
7,0000
42,00
12,0000 PÇ PARAFUSO 6MM C/
1,5000
18,00
PORCA/CONTRAP/ARR
2,0000 PÇ BALISA
8,0000
16,00
1,0000 UN COLA
6,0000
6,00
1,0000 PÇ MANEQUIM ESTACIONARIO
160,0000
160,00
1,0000 UN MANGUEIRA
8,0000
8,00
8,0000 JG ARRUELA LIDER FEIXE
3,5000
28,00
6,0000 JG ARRUELA CONICA DE BICO
2,0000
12,00
1,0000 PÇ ANEL O'RING BOIA TANQUE
3,0000
3,00
12,0000 PÇ ARRUELA ENC OSTO FEIXE DE MOLA
6,0000
72,00
2,0000 PÇ GRAMPO DE MOLA
35,0000
70,00
2,0000 PÇ FECHADURA C/ BATENTE. PEÇAS PARA
150,0000
300,00
CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES DE
PLACAS IIB 6479 PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
738
8834 PRO DIESEL MULTIMARCAS OFIC MEC LTDA
10463699000180
13 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS E MÃO DE OBRA NA
1.300,0000
1.300,00
RETIFICA VOLANTE, SOLDA, PARTE
ELETRICA MOTOR DE PARTIDA DO
CAMINHAO MERCEDES DE PLACAS IIB
6479 PERTENCENTE A SEC MUN DE
740
5020 CHARRANI COM E REPRESENTACOES LTDA
5208143000107
67,0800 M2 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS
E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NAS
RUAS DO GINÁSIO, ESCOLA CAMINHOS
DO SABER E RS 359.
31,4800
CONVITE No. 57/2009
742
Convite
1
2.343,00
1
1.300,00
1
2.111,68
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 74
TRATO No. 185/2009
5036 24.12.2009
1
5037 24.12.2009
1
5038 24.12.2009
1
5039 24.12.2009
1
5040 24.12.2009
1
5078 24.12.2009
1
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
BRUTO ............. 20.585,22
INSS .............. 2.129,66
CONSIG ............ 1.298,28
LÍQUIDO ........... 17.157,28
DO
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
BRUTO ............. 2.679,91
INSS ..............
294,79
IRRF ..............
76,83
LÍQUIDO ........... 2.308,29
DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS DA SE
CRET OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
MO SEGUE:
BRUTO ............. 4.169,39
INSS ..............
333,56
LÍQUIDO ........... 3.835,83
1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE
LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2009, DOS SERVIDORES DA SEC MU
NICIPAL DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS RE
LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2009, DOS SERVIDORES DA SEC MU
NICIPAL
DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
2.111,68
Nao Aplicavel
20.585,2200
700
1
20.585,22
20.585,22
Nao Aplicavel
2.679,9100
222
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
4.169,3900
866
1
4.169,39
4.169,39
Nao Aplicavel
2.261,6200
706
1
2.261,62
2.261,62
Nao Aplicavel
1.353,9100
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MUNI
CIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEA
MENTO.
589,5800
701
1
1.353,91
1.353,91
Nao Aplicavel
223
1
589,58
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 75
5079 24.12.2009
1
5080 24.12.2009
1
5132 28.12.2009
1
5133 28.12.2009
1
5134 28.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
5136 28.12.2009
1
5145 29.12.2009
1
2
589,58
29979036000140
SEC DE OBRAS TRANSITO E SANEA
MENTO.
917,4100
Nao Aplicavel
29979036000140
SEC DE OBRAS TRANSITO E SANEA
MENTO.
5.535,1700
Nao Aplicavel
2148 RESTAURANTE CANTINA DI VENETO LTDA
7023822000137
1,0000 UN REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS
DA SEC MUNIC DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO QUE ESTARÃO TRABALHAN
DO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO
MUNICÍPIO NAS COMUNIDADES DE SÃO
JUDAS TADEU, MONTE BÉRICO, NOSSA
SENHORA DOS NAVEGANTES, SÃO CAETANO, SANTO ANTONIO DO MORO E
MONTE BÉRICO.
350,0000
865
1
917,41
917,41
226
1
5.535,17
5.535,17
Dispensada
709
1
350,00
112,00
88587357002536
13 Dispensada
1,0000 UN MIOLO P/ FECHADURA - PARA O
9,5800
9,58
IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA
SITUADO NA PRAÇA CENTRAL.
1003
89472476000210
13 Dispensada
4,0000 SC CIMENTO
18,9000
75,60
1,0000 PC FECHADURA INTERNA CROMADA
24,7000
24,70
1,0000 PC FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M
2,0000
2,00
1,0000 PÇ REGISTRO PVC ESFERA VS 20 MM
13,2000
13,20
2,0000 UN ADAPTADOR INTERNO 1/2*
1,2200
2,44
2,0000 UN TE INTERNO TRIPLO PRETO 1/2*
2,8900
5,78
10,0000 UN BRACADEIRA DE PLASTICO - PEÇAS
1,1100
11,10
PARA REPAROS NO BALNEARIO
ANTONIO PERIN.
715
87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME
91608505000199
13 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS
50,0000
50,00
DA CAMINHONETE SAVEIRO DE PLACAS
INI 9333 PERTENCENTE A SEC MUN
740
267 J. MARCANTE & CIA LTDA
91448977000121
13 Dispensada
2,0000 PÇ BUCHA DE FIXAÇÃO
28,0000
56,00
2,0000 UN ROLAMENTO BRITADOR PEÇAS PARA O
67,2000
134,40
BRITADOR MUNICIPAL PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
716
1
9,58
1
134,82
1
50,00
1
190,40
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 76
5148 30.12.2009
1
5155380000157 1052/2 Convite
1,0000 UN PLOTHER HP 110 PLUS, COM LARGURA
DE IMPRESSÃO 24", TIPO DE ALIMEN
TAÇÃO FOLHA AVULSA, 64 MB DE MEMÓRIA PADRÃO COM RESOLUÇÃO DE
1200 X 600, JATO DE TINTA E 110/
220 VOLTZ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANE
AMENTO.
7.119,4000
7.119,40
1049
1
7.119,40
63.214,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.01 SECR. MUNIC. DE AGRIC., IND. E COM.90898487000164
158 02.01.2009
1
545 30.01.2009
1
546 30.01.2009
1
633 05.02.2009
88676093000209 952/20 Tomada de Pre
49616,5900 LT COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA OS
DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E CO MÉRCIO.
2,2170
110.000,00
PROT. ADM. No. 952/2008
8232 SULVIAS S.A CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
2419175000163
400,0000 P
PEDÁGIOS NO TRANSPORTE DE CALCA
RIO PARA AGRICULTORES DO MUNICI
PIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MU
NICIPAL No. 1515/05 DECRETO EXE
CUTIVO 2182/2007.
11,3000
Dispensada
8231 SANTA CRUZ RODOVIAS S/A
2328507000102
400,0000 P
PEDÁGIOS NO TRANSPORTE DE CALCA
RIO PARA AGRICULTORES DO MUNICI
PIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MU
NICIPAL No. 1515/05 DECRETO EXE
CUTIVO 2182/2007.
11,3000
Dispensada
258 EMATER RS
1
2
3506 01.09.2009
1
89161475000173
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊN
CIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS
PRODUTORES RURAIS.
11,0000
DE FEVEREIRO A DEZEMBRO
582,0400
1,0000
DIFERENÇA JANEIRO
582,0400
CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICI
PAL No. 1841/09
785
1
7.859,97778
1
4.520,00
1.762,80778
1
4.520,00
1.762,80Dispensada
790
1
6.402,44
582,04
0,01-
4281628000163 952/20 Dispensada
1,0000 UN GASOLINA ORIGINAL PARA OS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉR
CIO.
1.000,0000
1.000,00
785
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 77
4334 29.10.2009
1
4337 29.10.2009
1
4699 02.12.2009
1
4700 02.12.2009
1
4707 02.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4708 02.12.2009
1
2
3
4
120,69-
8673 UPGRADE SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME
10439243000184
12 Dispensada
1,0000 UN ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM
74,0000
74,00
220/110 PRETO 300 VA MICRO
PROCESSADOR CISC/FLASH 4 TOMADAS
DESIGN EM ABS ANTI CHAMAS PARA A
SEC MUN DE AGRICULTURA IND E
COMERCIO.
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
30,0000 D
DIÁRIA DO Sr. RODRIGO NONDILO,
MOTORISTA, EM VIAGEM PARA BUSCAR
CALCÁRIO, AREIA, CINZA CALCITICA
MUDAS FRUTÍFERAS E DE EUCALIPTOS
PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.
27,2900
LEI MUNICIPAL No 1.534/06
Nao Aplicavel
1055
1
74,00272
1
818,70
491,22-
109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA
90234709000144
13 Dispensada
3,0000 UN CORREIA DENTADA - PEÇAS EM
22,0000
66,00
ESTOQUE PARA A RETROESCAVADEIRA
FB 80.3 PERTENCENTE A SEC MUN DE
AGRICULTURA IND E COMERCIO.
786
816 TECNODIESEL SERVC E PECAS LTDA
87556684000190
13 Dispensada
1,0000 PC BOMBA ALIMENTADORA FB 80.3 380,0000
380,00
PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA FB
80.3 PERTENCENTE A SEC MUN DE
786
7762 LAJE AGUA-COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA
5372455000151 760 E
400,0000 M
TUBO PEAD DE 20 MM PN 10
1,8100
100,0000 M
TUBO EM PEAD 40 MM PN 10
5,5900
24,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PP 20X3/4
1,8400
2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO PP 25X1/2
7,5800
1,0000 UN UNIÃO COMPRESSÃO PP 32X25MM
12,5500
8,3700
12,5500
17,4800
3,0000 UN TÊE DE COMPRESSÃO PP 25X20MM
17,1900
1,0000 UN COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO 40
X3/4.
8,9200
PARA AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO
DA REDE D'AGUA NA ZONA CALZA, LI
NHA JULIO DE OLIVEIRA.
PROTO ADM No. 760 E 969/2009
Convite
724,00
559,00
44,16
15,16
12,55
16,74
12,55
17,48
51,57
8956 RONI BATISTA SOCCOL
7266101000158 760 E
BOMBEAMENTO
1,0000 UN MOTOBOMBA 4", 10 CV 380 V
4.798,0000
10,0000 UN TUBO GALVANIZADO 1.1/2X3MM
159,0000
14,0000 UN LUVA GALVANIZADA 1.1/2
10,5000
1,0000 UN CURVA GALVANIZADA 1.1/2 MACHO E
FEMEA
34,3000
Convite
1
66,00
1
380,00
764
1
8,92
1.462,13
765
1
4.798,00
1.590,00
147,00
34,30
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 78
5
6
7
1,0000
2,0000
10,0000
8
9
10
11
12
1,0000
1,0000
50,0000
3,0000
13,0000
Total do
4709 02.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
4710 02.12.2009
1
2
3
4713 03.12.2009
1
4731 04.12.2009
1
4736 04.12.2009
1
UN
UN
UN
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 6X1,5
BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1.1/2
TUBO PVC 15 25 MM, BARRAS 6 M
CERCAMENTO E ACABAMENTO
UN CADEADO 40MM
KG ARAME GALVANIZADO No. 16
M
ARAME GALVANIZADO No. 12
UN CIMENTO SACO 50 KG
M
TELA GALVANIZADA, MALHA 6, ALTU
RA 1,50 M
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O
POÇO ARTESIANO DE SÃO BRAS.
PROTO ADM No. 760 E 969/2009
Empenho.......:
93,0000
8,7000
8,9000
93,00
17,40
89,00
13,6000
7,3000
0,9100
18,8000
13,60
7,30
45,50
56,40
11,9500
155,35
7.046,85
8957 GLAUSIA TALITA TIBOLA
8058633000162 760 E
REVESTIMENTO
40,0000 M
REVESTIMENTO GEOMECANICO 4
84,9000
2,0000 UN TUBO GALVANIZADO 6
148,0000
1,0000 UN LUVA GALVANIZADA 6
99,0000
CERCAMENTO E ACABAMENTO
5,0000 UN POSTE DE CONCRETO 0,10X0,10X2,00
20,0000
13,0000 UN POSTE DE CONCRETO CURVA 120, 010
X0,10X2,00M
25,0000
1,0000 UN PORTÃO DE METAL 0,80 X 1,50 M
80,0000
1,0000 M3 AREIA INDUSTRIAL
30,0000
CERCAMENTO E REVESTIMENTO NO
POÇO ARETSIANO DE SÃO BRAS
PROTO ADM No. 760 E 969/2009
Convite
8957 GLAUSIA TALITA TIBOLA
8058633000162 760 E
1,0000 UN SERVIÇO DE REVESTIMENTO
400,0000
1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA
400,0000
1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ACABAMEN
TO DE CERCA.
800,0000
NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE
DE SÃO BRAS.
PROTO ADM No. 760 E 969/2009
Convite
400,00
400,00
73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA
88099783000153
1,0000 PÇ ROLAMENTO 6206
25,0000
PARA A ROÇADEIRA HIDRÁULICA PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICUL
TURA IND E COMERCIO.
Dispensada
25,00
6224121000284
1,0000 UN BOMBA D'ÁGUA
393,8600
PARA CONSERTO NA RETRO LB 90 PER
TENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO.
Dispensada
393,86
707 ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.
1,0000 PÇ DISJUNTOR MOTOR 11/16 AM
765
1
3.396,00
296,00
99,00
100,00
325,00
80,00
30,00
4.326,00
954
1
800,00
1.600,00
774
1
25,00
786
1
393,86
94331477000101
13 Dispensada
166,6000
166,60
765
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 79
2
4752 07.12.2009
1
4795 09.12.2009
1
4796 09.12.2009
1
4823 09.12.2009
1
4824 09.12.2009
1
4844 10.12.2009
1
2
3
4845 10.12.2009
1
1,0000
UN
CHAVE CONTADORA DE 25/40 AMP PEÇAS PARA REPAROS NO POÇO
ARTESIANO DE LAGEADO BONITO
CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
101,7000
101,70
268,30
3549 JOAO BERGAMIN
39222756053
1,0000 D
DIÁRIA DO Sr. JOÃO BERGAMIN, MOTORISTA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR PEÇAS NA EM
PRESA SHARK S/A, PARA A SEC MUNI
CIPAL DE AGRICULTURA IND E COMER
CIO.
27,2900
Nao Aplicavel
90898487000164
VIDORES DA SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 3.269,18
3.269,1800
INSS ...............
640,35
IRRF ...............
133,45
LÍQUIDO ............ 2.495,38
Nao Aplicavel
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DOS SEC
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO SEGUE:
BRUTO .............. 1.339,95
1.339,9500
INSS ...............
294,79
IRRF ...............
88,93
LÍQUIDO ............
956,23
Nao Aplicavel
29979036000140
TÁRIO MUNIC DA AGRICULTURA IND E
COMERCIO
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DA SEC MUNIC DE AGRICULTU
RA IND E COMERCIO
1.440,3000
Nao Aplicavel
272
1
27,29
27,29
768
1
3.269,18
3.269,18
1033
1
1.339,95
1.339,95
267
1
589,58
589,58
270
1
1.440,30
1.440,30
2913 BRENO JOSE MORELLO ME
91195743000110
13 Dispensada
2,4000 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA
20,0000
48,00
3,0000 PÇ CONEXAO ESP 90º 10 - 8
23,0000
69,00
3,0000 PÇ CONEXAO SP 10 - 10 - PEÇAS PARA
26,0000
78,00
A RETROESCAVADEIRA LB 90
786
91612119000170
13 Dispensada
1,0000 PÇ SENSOR - PEÇA PARA O GOL DE
36,0000
36,00
786
1
195,00
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 80
PLACAS IKN 5736 PERTENCENTE A
COMERCIO.
4902 15.12.2009
1
2
4905 15.12.2009
1
2
4906 15.12.2009
1
4923 16.12.2009
1
2
4925 16.12.2009
1
2
3
4
5
6
4929 18.12.2009
1
4946 18.12.2009
1
36,00
5372455000151
13 Dispensada
1,0000 UN REGISTRO REDE 1 1/4
36,5000
36,50
2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSAO 40 MMX11/4
13,0000
26,00
- PARA REPAROS NA REDE DE AGUA
DE LAGEADO BONITO - CAPELA N.S.
GRAÇAS.
765
88587357002536
13 Dispensada
35,0000 M* LONA PRETA
2,7800
97,30
3,0000 UN REGISTRO ESFERA C/BORR. 3/4* 11,0000
33,00
MATERIAS PARA REPAROS NA REDE DE
AGUA SÃO CAETANO - LINHA JULIO
DE OLIVEIRA
765
8964 LUIS FERNANDO KRAUSE ME
9290738000105
13 Dispensada
2,0000 PÇ LAMINA P/ PLAINA HIDRAULICA
270,0000
540,00
AGRICULTURA IND E COMERCIO
774
8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA
977787000146
13 Dispensada
4,0000 UN NAVALHA DA ROÇADEIRA ARTICULADA
58,0000
232,00
15,0000 UN PARAFUSO COMPLETO NAVALHA
30,0000
450,00
ROCADEIRA - PEÇAS PARA A
ROÇADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE
A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E
COMERCIO.
918
5372455000151
13 Dispensada
1,0000 PÇ NIPEL 1/4
12,0000
12,00
1,0000 UN BUCHA REDUCAO GALV 1 1/2X1
10,0000
10,00
12,0000
24,00
12,5000
25,00
2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSAO 32 X 1*
8,0000
16,00
2,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSAO 32 X 1* 8,0000
16,00
PARA (ALMOXARIFADO) REDES DE
AGUA DO MUNICIPIO.
765
4472975000173
1,0000 UN PLACA DE VIDEO AGP 256 MB
230,0000
PARA A SEC MUNIC DE AGRICULTURA
IND E COMERCIO.
773
Dispensada
230,00
1
62,50
1
130,30
1
540,00
1
682,00
1
103,00
1
230,00
ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE
OPERADOR DE MÁQUINAS E VETERINÁ
RIO.
530,0000
1.060,00
782
1
1.060,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 81
4948 21.12.2009
1
4978 21.12.2009
1
2
4985 22.12.2009
1
2
4986 22.12.2009
1
2
3
4
4987 22.12.2009
1
4988 22.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
4991 23.12.2009
1
88676093000209
1,0000 UN LAVAGEM
COMPLETA NO CAMINHÃO
FORD CARGO
2422, DE
PLACAS
INV 7791, PERTENCENTE A SEC
MUNIC
DE AGRICULTURA IND E
COMERCIO.
105,0000
1024 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
1,0000 UN HASTE
305,0000
2,0000 UN JOGO DE REPARO
99,0000
PARA A RETROESCAVADEIRA LB 90
PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA IND E COMERCIO.
Dispensada
788
1
105,00
105,00
Dispensada
305,00
198,00
786
1
503,00
89472476000210
13 Dispensada
5,0000 UN ADAPTADOR CURTO 32 X 1*
1,2800
6,40
3,0000 PÇ ADAPTADOR PVC C/ FLANGE 32 X 1 13,2200
39,66
PEÇAS PARA (ALMOXARIFADO) PARA
REDES DE AGUA DO MUNICIPIO.
8835 KONRAD CAXIAS
1,0000 PC
1,0000 PC
5,0000 PÇ
1,0000 PÇ
765
46,06
COM DE CAMINHOES LTDA
5903747000254
13 Dispensada
PLATO DE EMBREAGEM + DISCO
1.434,0000
1.434,00
ROLAMENTO
25,0000
25,00
CINTA FIO
0,8000
4,00
CONTRA PINO PEÇAS UTILIZADAS NO
1,0000
1,00
CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO
DE PLACAS INV 7791 PERTENCENTE A
COMERCIO.
786
8835 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA
5903747000254
13 Dispensada
4,0000 H
SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO
72,0000
288,00
DO PLATO E DISCO DE EMBREAGEM DO
CAMINHAO FORD CARGO DE PLACAS
INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN
DE AGRICULTURA IND E COMERCIO.
788
8969 MARQUES COMERC DE PECAS E ACES PARA VEIC 7965844000116
1,0000 PÇ BRAÇO ESPELHO
180,0000
1,0000 PÇ ESPELHO BIFOCAL CONVEXO
75,0000
1,0000 PÇ MOLAS DE RODOAR
4,0000
2,0000 PÇ CANOS DE RODOAR
5,0000
1,0000 PÇ PORCA CROMADA
1,0000
1,0000 PÇ MANGUEIRA DE AR AZUL
2,0000
2,0000 PÇ CALOTA CAPANEMA
9,0000
PAÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACAS
INV 7791, PERTENCENTE A SEC MUNI
CIO.
786
Dispensada
180,00
75,00
4,00
10,00
1,00
2,00
18,00
1
1
1.464,00
1
288,00
1
290,00
6224121000284
13 Dispensada
1,0000 PÇ SILENCIOSO - PARA A
313,7100
313,71
RETROESCAVADEIRA LB 90
786
1
313,71
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 82
5041 24.12.2009
1
5042 24.12.2009
1
5043 24.12.2009
1
5044 24.12.2009
1
5076 24.12.2009
1
5077 24.12.2009
1
5130 28.12.2009
1
AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO
SEGUE:
BRUTO .............. 6.895,91
INSS ...............
669,85
IRRF ...............
318,72
LÍQUIDO ............ 5.907,34
DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA IND E COMERCIO, COMO
SEGUE:
BRUTO .............. 2.679,91
INSS ...............
294,79
IRRF ...............
76,83
LÍQUIDO ............ 2.308,29
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELA
1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO RELA
Nao Aplicavel
6.895,9100
766
1
6.895,91
6.895,91
Nao Aplicavel
2.679,9100
266
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
163,7800
914
1
163,78
163,78
Nao Aplicavel
568,2900
899
1
568,29
568,29
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MUNI
CIO.
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
SEC DE AGRICULTURA IND E COMER
CIO.
1.678,1500
Nao Aplicavel
267
1
589,58
589,58
270
1
1.678,15
1.678,15
57 FANTINI SERV E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
92553221000105
13 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SOLDA
50,0000
50,00
NO CANO DA SURDINA DO GOL DE
PLACAS IKN 5736 PERTENCENTE A
SEC MUN DE AGRIC IND E COMERCIO.
788
1
50,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 83
5135 28.12.2009
1
5137 28.12.2009
1
91608505000199
13 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NA
20,0000
20,00
RETROESCAVADEIRA FB 80.3
787
91608505000199
13 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA CAIXA
40,0000
40,00
D'AGUA NA ZONA CALÇA NA LINHA
JULIO DE OLIVEIRA.
954
1
20,00
1
40,00
28.897,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
90898487000164
2473 24.06.2009
1
2762 14.07.2009
1
3067 03.08.2009
1
3264 20.08.2009
1
3352 25.08.2009
1
1715 PRIMO GABRIEL
11048360091 319/20 Dispensada
1,0000 UN AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR
OBRAS DE MELHORIA NA REDE ELÉTRICA INSTALADA EM SUA PROPRIEDA
DE RURAL CONFORME PROJETO TECNI
CO.
2.992,0300
2.992,03
LEI MUNIC No 1.515/05
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE 20%
DO VALOR DA OBRA
959
8856 PAULO EDUARDO MAYORGA BORGES
73701653615
5,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE ARAÇÃO
DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No. 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No. 318/2009
Dispensada
793
4584 ALCIDES CITOLIN
19103905004
8,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 327/2009
Dispensada
2171 GILBERTO FRIZON
42790182000
8,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E
1.655/07.
PROJETO No 338/2009
Dispensada
4075 VITALINA PEDRINA BIASOTTO
43342248068
8,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA
DEIRA COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1.458/05, 1.515/05, 1.654/07 E
1.655/07.
Dispensada
1
2.992,031
127,25
127,25793
1
203,60
114,53793
1
203,60
30,54793
1
203,60
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 84
3587 08.09.2009
1
3722 21.09.2009
1
3725 21.09.2009
1
3775 24.09.2009
1
3979 06.10.2009
1
3982 06.10.2009
1
3998 07.10.2009
1
4007 08.10.2009
1
145,07-
1698 AILOR DOMINGOS SPERANCA
27787443049
3,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 349/2009
Dispensada
1960 NATAL MARINELLO
20772505004
6,0000 UN SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVERIZADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1579 ADILO ANTONIO BALDISSERA
31261450000
8,0000 UN SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 366/2009
Dispensada
1985 RUI TAFFAREL
9,8000 S
42057272087
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No. 372/2009.
Dispensada
2233 VALTER ANTONIO DAL MAGRO
17838665000
7,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 384/2009
Dispensada
4587 INES GABRIELLE ZALAMENA
39250520034
10,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 387/2009
Dispensada
4462 EDUARDO FRIZON
42791162020
4,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTADEIRA COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
Dispensada
4313 MODESTO BARONIO
28169344034
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No.1.458/05,
Dispensada
793
1
76,35
45,81793
1
152,70
114,53793
1
203,60
63,63793
1
249,41
142,52793
1
178,15
10,18793
1
254,50
145,07793
1
101,80
5,09793
1
127,25
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 85
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
4111 20.10.2009
1
4126 20.10.2009
1
4131 21.10.2009
1
4174 23.10.2009
1
4175 23.10.2009
1
4183 23.10.2009
1
4191 26.10.2009
1
4205 27.10.2009
1
83,99-
8683 ROSA MATILDE FUGALI
286819082
8,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE PLANTA
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3886 PEDRO ZANCANARO
2651998087
14,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4431 OLIMPIO FUGALLI
27794733049
10,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/06, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3561 JOAO PAULO MARCON
20774958049
12,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1369 SANTOS SPERANCA
5769736020
12,5000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRAS.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1715 PRIMO GABRIEL
11048360091
11,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR COM TRATOR AGRÍCOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3580 JORGE FONTANA
19624646015
14,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4594 ALEIXO PERUZZO
59258950020
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPA-
Dispensada
793
1
203,60
114,53793
1
356,30
7,64793
1
254,50
175,61793
1
305,40
2,55793
1
601,00
19,24793
1
279,95
20,36793
1
356,30
35,63793
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 86
LHADOR COM TRATOR AGRICOLA.
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
4208 27.10.2009
1
4217 27.10.2009
1
4218 27.10.2009
1
4219 27.10.2009
1
4220 27.10.2009
1
4230 28.10.2009
1
4231 28.10.2009
1
25,4500
127,25
20,36-
4365 VALDIR ANTONIO ZANELLA
51282895087
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVERIZADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4448 JORGE LUIZ ZANELATTO
96154977034
3,0000 S
SUBSÍDIO OSBRE SERVIÇO DE PLANTA
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4547 JAIR MARINELLO
75946211072
8,0000 S
SUBSÍDIO OSBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRAS.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4105 JAIR COSTACURTA
73202177087
3,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1582 LIDIO FRIZON
10,0000 S
25017250000
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
6760 DARIO JUNIOR TRES
992815037
20,0000 S
ESTEIRAS.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1378 DARIO TRES
10,0000 S
Dispensada
28991605087
ESTEIRAS.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
793
1
127,25
63,63793
1
76,35
22,91793
1
384,64
24,04793
1
76,35
30,54793
1
254,50
106,89793
1
961,60
72,12793
1
480,80
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 87
4232 28.10.2009
1
4233 28.10.2009
1
4235 28.10.2009
1
4325 29.10.2009
1
4326 29.10.2009
1
4327 29.10.2009
1
4388 04.11.2009
1
4389 04.11.2009
1
1378 DARIO TRES
10,0000 S
24,04-
28991605087
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
6758 THEREZINHA PETERLE TRES
68335423091
10,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1661 PEDRO MERLO
6,0000 S
62733079034
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3639 LEINOR GRIGUOL
31265707049
2,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1039 AIDO NILVO PIEROZAN
56969597091
3,5000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4514
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
910 ROLI MARIN
9,5000 S
793
1
254,50
5,09793
1
254,50
5,09793
1
152,70
45,81793
1
50,90
12,73793
1
89,08
2,55-
23270381034
25,4505
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4377 ROZANE PALUDO GIROTTO
72052724087
16,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEM
ATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRAS.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1680 AIRTON AURELIO CRACO
64216560059
5,5000 S
25,4509
Dispensada
793
1
241,78
2,55793
1
769,28
28,85793
1
139,98
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 88
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
4401 05.11.2009
1
4428 09.11.2009
1
4436 10.11.2009
1
4466 16.11.2009
1
4492 19.11.2009
1
4498 20.11.2009
1
4499 20.11.2009
1
4531 23.11.2009
1
2,55-
5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI
52020894068
5,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1549 VALMOR MORO
2,5000 S
33711925049
ESTEIRAS.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3304 DULCIMAR CENCI
69787182034
2,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPO
COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1333 DUCIMAR LUIZ FRIZON
39250296053
3,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM
POS COM TRATOR AGRICOLA.
LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4500
Dispensada
4049 VALMOR PALUDO
51283344068
1,0000 H
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE PULVE
RIZADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4500
Dispensada
1407 AIRES ZANETTE
45545510087
2,5000 H
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SISTE
MATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1458/05, 1515/05, 1654/07 E
1655/07 E PROJETO No. 456/2009.
48,0800
Dispensada
1712 ERALDO LUIZ PETERLE
42791103015
2,0000 H
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
LHADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4500
Dispensada
620 ANTONIO MALLA CARNI
42789605068
5,5000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PLAN-
793
1
127,25
10,18793
1
120,20
4,81793
1
50,90
2,55793
1
76,35
5,09793
1
25,45
10,18793
1
120,20
19,24793
1
50,90
5,09Dispensada
793
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 89
TADEIRA COM TRATOR AGRICOLA.
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
4571 26.11.2009
1
4579 26.11.2009
1
4662 30.11.2009
1
4725 04.12.2009
1
4738 07.12.2009
1
4741 07.12.2009
1
4753 08.12.2009
1
4754 08.12.2009
25,4509
139,98
10,19-
2259 MARCELO COSTA CURTA
90618289020
5,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2280 IVO PERUZZO
2,0000 S
43318240044
COM TRATOR AGRÍCOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3414 GENOR LUIZ GRIGUOL
36828262034
7,5000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRADE
25,4506
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
6637 REGINALDO PICCOLI
69786755049
3,0000 S
25,4500
LEI MUNIC No. 1.458//05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3414 GENOR LUIZ GRIGUOL
36828262034
3,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4833 RODRIGO PICOLI
723455007
4,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2255 JOSE PEDRO PERUZZO
31264999020
5,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4101 DEOLINDO ZARDO
Dispensada
2657805000
793
1
127,25
2,55793
1
50,90
10,18793
1
190,88
10,19793
1
76,35
73,80
793
1
76,35
53,44
793
1
101,80
83,98
793
1
127,25
127,25
793
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 90
1
4757 08.12.2009
1
4830 09.12.2009
1
4848 11.12.2009
1
4880 15.12.2009
1
4882 15.12.2009
1
4883 15.12.2009
1
4884 15.12.2009
1
2,0000
S
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
25,4500
3914 RENATO TRES
4,0000 S
50,90
50,90
47810939068
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4384 MERCIA MARIA PESSIN FUGALLI
56830297087
2,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4785 LOURDES MARIA BALOTIN PICETTI
75945894087
3,5000 S
25,4514
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4384 MERCIA MARIA PESSIN FUGALLI
56830297087
5,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1364 NERI CRESPI
1,5000 S
47809744020
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PULVE
RIZADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4533
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
945 OSMAR JOSE TURCATEL
31263836020
4,5000 S
25,4511
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3395 FIORINDO DELFINO BORTONCELLO
2648024034
4,5000 S
25,4511
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
793
1
101,80
101,80
793
1
50,90
50,90
793
1
89,08
86,53
793
1
127,25
122,16
793
1
38,18
27,94
793
1
114,53
111,98
793
1
114,53
109,43
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 91
4885 15.12.2009
1
4886 15.12.2009
1
4887 15.12.2009
1
4888 15.12.2009
1
4916 16.12.2009
1
4973 21.12.2009
1
4979 22.12.2009
1
4983 22.12.2009
1
5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI
52020894068
4,5000 S
25,4511
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3561 JOAO PAULO MARCON
20774958049
3,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2218 NILO TAFFAREL
17839386091
5,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
2171 GILBERTO FRIZON
42790182000
5,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1549 VALMOR MORO
9,5000 S
33711925049
25,4505
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
4596 JAIR MARINELLO
73437751034
6,5000 S
25,4507
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
3967 SANTINA FUGALI MARSON
42790883068
6,0000 S
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
203 ROSVALDO DAL MOLIN
38606666068
2,5000 S
25,4520
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
793
1
114,53
106,89
793
1
76,35
66,17
793
1
127,25
114,52
793
1
127,25
127,25
793
1
241,78
236,68
793
1
165,43
162,88
793
1
152,70
150,15
793
1
63,63
53,44
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 92
4984 22.12.2009
1
5082 28.12.2009
1
4411 JAIR ANTONIO SIVIERO
68334311087
8,0000 S
DEIRA TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1549 VALMOR MORO
3,3000 S
Dispensada
33711925049
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRA
ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4515
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
793
1
203,60
195,96
793
1
83,99
81,44
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 93
P. M. de Cotipora
Dezembro de 2009
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
2.660,31-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164
379 23.01.2009
1
4518 20.11.2009
1
4691 01.12.2009
1
4693 01.12.2009
1
2
3
4694 01.12.2009
1
2
4721 03.12.2009
652 CENTRO CULTURAL DE COTIPORA
1715761000192 666/20 Dispensada
1,0000
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTO.
DO MAESTRO, MANUTENCAO DO CO
RAL, FILO ITALIANO, ENCONTRO DE
CORAIS, IMPLANTACAO DA ESCOLA DE
TEATRO, RESTAURACAO DE PECAS DO
MUSEU, PAGAMENTO DO MAESTRO DA
BANDA MUNICIPAL, CURSOS SOBRE
VINHOS, CACHACA E ARTESANATO,
FESTIVAL DE TALENTOS LOCAIS,
OFICINA DE MUSICA, PUBLICACAO
DO LIVRO DE COTIPORA E FESTIVAL
DE CULINARIA REGIONAL.
PROTOCOLO ADM: 666/2008
CONVENIO: 009/2009
33.000,0000
33.000,00
1,0000
138/87.
Dispensada
70,0000
1
1.128,00802
1
70,00
70,00-
3015518000197
1,0000 UN DIVULGAÇÃO, NA RÁDIO LIBERAL, DA
CAMPANHA BRILHA COTIPORÃ E DAS
DEMAIS ATIVIDADES ENVOLVENDO AS
COMEMORAÇÕES DO NATAL 2009.
200,0000
DECRETO EXECUTIVO No. 2.453/09
Dispensada
2919 Z. B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
89471908000197
3,0000 UN COLOR JET PRATA METALICO
15,5000
3,0000 UN AUTO COLOR JET OURO METALICO
14,5000
6,0000 UN ARAME 20
5,0000
MATERIAIS PARA AS DECORAÇÕES DO
NATAL 2009.
Dispensada
46,50
43,50
30,00
8954 LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI
10543946000158
1,0000 RL FITA PARA PISO
14,0000
100,0000 MT PLÁSTICO VERMELHO
1,5000
PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL 2009
Dispensada
14,00
150,00
8151 ORIGAMI GRAFICA EXPRESSA LTDA
Dispensada
8010726000117
868
834
1
200,00
200,00
825
1
120,00
825
1
164,00
834
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 94
1
4728 04.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
4729 04.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4730 04.12.2009
1
4749 07.12.2009
1
1,0000
UN
CONCEITUAÇÃO, CRIAÇÃO E IMPRES
SÃO DE CARTAZ PARA OS EVENTOS
NATALINOS.
348,0000
348,00
348,00
7789 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3617372000150 992/20 Convite
200,0000 M
FIO FLEXIVEL 1,5MM AZUL E VERME
LHO
0,3500
70,00
10,0000 UN FITA ISOLANTE PRETA
3,5000
35,00
20,0000 PC FITAS PLASTICAS P/ FIXAÇÃO PEQ
3,5000
70,00
5,0000 PC FITAS PLASTICAS P/ FIXAÇÃO MEDIO
8,5000
42,50
10,0000 PC FITAS PLASTICAS P/ FIXAÇÃO GRAND
26,0000
260,00
50,0000 JG LAMPADAS P/ DECORAÇÃO VERDE
28,0000
1.400,00
60,0000 JG CORTINAS COM 200 LAMPADAS
35,0000
2.100,00
50,0000 UN RELE FOTO ELETRICO 1000 VOLTZ
23,9000
1.195,00
PARA AS DECORAÇÕES DE NATAL.
825
8959 METALPLACA INDUSTRIA LTDA EPP
9083663000191 992/20 Convite
220,0000 M
MANGUEIRA LUMINOSA
4,5000
990,00
8,0000 UN GUIRLANDA ESTRELA LUMINOSA
150,0000
1.200,00
8,0000 UN GUIRLANDA SINO LUMINOSO
150,0000
1.200,00
8,0000 UN GUIRLANDA TOPE LUMINOSO
150,0000
1.200,00
8,0000 UN GUIRLANDA COMETA LUMINOSO
150,0000
1.200,00
6,0000 UN GUIRLANDA 3 ESTRELAS LUMINOSAS
173,0000
1.038,00
6,0000 UN GUIRLANDA PINHEIRO LUMINOSO
173,0000
1.038,00
6,0000 UN GUIRLANDA ANJO LUMINOSO
173,0000
1.038,00
4,0000 UN FIGURAS DE METAL COM MANGUEIRA
LUMINOSA DE REI MAGO
120,0000
480,00
2,0000 UN FIGURA DE METAL COM MANGUEIRA LU
MINOSA DE REI MAGO
390,0000
780,00
1,0000 UN PRESÉPIO LUMINOSO PEQUENO
358,0000
358,00
1,0000 UN VAQUINHA LUMINOSA
108,0000
108,00
1,0000 UN ESTRELA GUIA LUMINOSA
114,0000
114,00
2,0000 UN PAINÉIS DE BOAS FESTAS LUMINOSO
315,0000
630,00
PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL 2009
825
2974 A. R. PERIN INSTALACAO ELETRICA
4630345000180 992/20 Convite
1,0000 UN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRA
DA DE ADORNOS E ILUMINAÇÃO NATA
LINA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICI
PAIS, NAS PRAÇAS MAURICIO CARDO
SO E DOM FORTUNATO, NA IGREJA MA
TRIZ, NO CANTEIRO DE ACESSO A CI
DADE, NA RS 359 E NO 2° DISTRITO
DE LAJEADO BONITO.
3.200,0000
3.200,00
829
88587357002536
13 Dispensada
1,0000 UN FECHADURA COLONIAL EXTERNA.
41,0000
41,00
Marca:SOPRANO
818
1
5.172,50
1
11.374,00
1
3.200,00
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 95
2
3
4
4797 09.12.2009
1
4798 09.12.2009
1
4816 09.12.2009
1
4817 09.12.2009
1
4846 11.12.2009
1
4859 11.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,0000
1,0000
1,0000
PC
UN
UN
BACIA (WC)
HIDROPISTOLA
ESPUDE P/ VASO SANITARIO MATERIAIS PARA A CASA DA CULTURA
SITA A RUA BENTO GONÇALVES, 44
51,0000
9,2400
2,6300
51,00
9,24
2,63
103,87
90898487000164
VIDORES DA SEC MUNIC DE TURISMO
E CULTURA COMO SEGUE:
BRUTO .............. 342,72
342,7200
INSS ............... 54,83
LÍQUIDO ............ 287,89
Nao Aplicavel
90898487000164
VO AO EXERCÍCIO DE 2009, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO
E CULTURA COMO SEGUE:
BRUTO .............. 1.339,95
1.339,9500
INSS ...............
294,79
IRRF ...............
88,93
LÍQUIDO ............
956,23
Nao Aplicavel
29979036000140
TARIO MUNICIPAL DE TURISMO E CUL
TURA
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
DORES DA SEC MUNIC DE TURISMO E
CULTURA.
150,8000
Nao Aplicavel
798
1
342,72
342,72
1034
1
1.339,95
1.339,95
293
1
589,58
589,58
296
1
150,80
150,80
88587357002536
13 Dispensada
4,0000 UN BENJAMIN LOUÇA - MATERIAL
5,9600
23,84
ELETRICO PARA A CASA DA CULTURA
SITA A RUA BENTO GONÇALVES, 44.
1091
2920 MUSICTALIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
87549937000107
13 Dispensada
2,0000 UN OLEO WERIL PARA TROMPETE
12,0000
24,00
2,0000 UN OLEO WERIL TROMBONE P/ PISTAO
12,0000
24,00
1,0000 UN PASTA GREASE
12,0000
12,00
1,0000 UN CORREIA SAX COLETE
25,0000
25,00
3,0000 UN PALHETA P/ SAX ALTO
17,0000
51,00
7,0000 UN PALHETA SAX TENOR
10,0000
70,00
2,0000 UN PASTA GREASE P/ CORTIÇA
12,0000
24,00
5,0000 UN PALHETA TENOR
12,0000
60,00
2,0000 UN PALHETA CLARINETE. MATERIAL
15,0000
30,00
UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA
MUNICIPAL DE COTIPORÃ.
837
1
23,84
1
320,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 96
4898 15.12.2009
1
4899 15.12.2009
1
4922 16.12.2009
1
2
3
4
4928 17.12.2009
1
4932 18.12.2009
1
4947 18.12.2009
1
4990 22.12.2009
1
5045 24.12.2009
1
1482 EMP. JORNALIST IMPERATRIZ DOS VALES LTDA 94516580000118
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL ESTAFETA DO
ENCARTE ESPECIAL DE NATAL, COLORIDO, 25,5 X 17 CM.
400,0000
Dispensada
757 JORNAL POPULAR EMPR JORNALIS LTDA
92830173000155
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL POPULAR DO
ENCARTE ESPECIAL DE NATAL, COLO
RIDO, 1/4 DE PÁGINA.
300,0000
Dispensada
834
400,00
400,00
834
1
300,00
300,00
89472476000210
13 Dispensada
2,0000 P; CAIXA DE DESCARGA MOD C4
18,6000
37,20
2,0000 UN ESPUDE P/ VASO SANITARIO
3,2200
6,44
8,0000 BR TUBO ESGOTO 50 MM
3,7500
30,00
2,0000 UN FECHADURA EXTERNA - MATERIAIS
30,0000
60,00
UTILIZADOS PARA REPAROS NA CASA
DE CULTURA SITA A RUA BENTO
GONÇALVES, 44
5286 DIEGO BRUNONI
80715257072
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. DIEGO BRUNONI, SEC
MUNIC DE TURISMO E CULTURA, EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, EM VI
SITA A BIBLIOTECA PUBLICA DO ESTADO PARA BUSCAR LIVROS PARA A
BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO.
40,9400
Nao Aplicavel
8954 LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI
10543946000158
16,0000 M
PLÁSTICO BRANCO
1,5000
PARA DECORAÇÕES DO NATAL 2009.
Dispensada
24,00
818
1
133,64
294
1
40,94
40,94
825
1
24,00
8966 CASA DOS LIVROS LTDA
2645123000105
13 Dispensada
18,0000 UN LIVRO OS POVOADORES DE COTIPORA
40,0000
720,00
1ª E 2ª EDIÇÃO PARA PESQUISAS E
ACERVO DA
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL SITA A RUA
BENTO
GONÇALVES 44, SOB
PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO Nº 1045/2009.
823
8921 FERNANDO ARTES E METAIS LTDA
10736012000132
3,0000 UN PLACAS DE HOMENAGEM
140,0000
PARA PREMIAÇÕES DA CAMPANHA BRILHA COTIPORÃ REALIZADA PELA SE
CRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
CULTURA.
825
TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
1
Dispensada
420,00
1
720,00
1
420,00
Nao Aplicavel
795
1
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 97
BRUTO ............... 603,55
INSS ................ 54,83
LÍQUIDO ............. 548,72
5046 24.12.2009
1
5047 24.12.2009
1
5068 24.12.2009
1
5069 24.12.2009
1
5165 30.12.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
5166 30.12.2009
1
DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
BRUTO ............... 2.679,91
INSS ................
294,79
IRRF ................
76,83
CONSIG ..............
738,05
LÍQUIDO ............. 1.570,24
TURISMO E CULTURA.
603,5500
603,55
603,55
Nao Aplicavel
2.679,9100
292
1
2.679,91
2.679,91
Nao Aplicavel
81,8900
796
1
81,89
81,89
29979036000140
LÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MU
NICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
589,5800
Nao Aplicavel
29979036000140
SEC MUNIC DE TURISMO E CULTURA.
150,8000
Nao Aplicavel
293
1
589,58
589,58
296
1
150,80
150,80
10882040000168 977/20 Convite
55,0000 M
COBERTURA E ARREMATES AÇO ZINCADO
10,0000
550,00
75,0000 M2 MADEIRA DE EUCALIPTO
15,0000
1.125,00
60,0000 M
BARROTE DE EUCALIPTO
9,0000
540,00
100,0000 M
SARRAFO EUCALIPTO 2,5CM X 3,5 CM
3,0000
300,00
60,0000 M
GUIA DE EUCALIPTO 2,5CM X 14 CM
5,0000
300,00
29,0000 M2 ESPELHO DE EUCALIPTO
7,0000
203,00
40,0000 M2 ROMALIA
9,0000
360,00
8,0000 M
ANDAIME
25,0000
200,00
MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE
BEIRAIS DA CASA DA CULTURA.
818
10882040000168 977/20 Convite
1,0000 UN MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE
BEIRAIS NA CASA DA CULTURA.
4.200,0000
4.200,00
1082
1
3.578,00
1
4.200,00
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 98
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 99
P. M. de Cotipora
Dezembro de 2009
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
36.173,57
Total Geral............:
480.974,92
COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014
JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ CARLOS BREDA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920
data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 100

data:20/05/2014 h:09:47 Pág: 1 - Cotiporã Prefeitura Municipal

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