Relatório Semestral de Gestão
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Relatório Semestral de Gestão
Relatório Semestral de Gestão 1.º Semestre de 2014 A monitorização e avaliação do desempenho organizacional, tanto ao nível operacional como estratégico, constitui-se como um exercício de relevância fundamental para a organização, uma vez que potencia, a cada tempo, a identificação do grau de cumprimento dos objetivos assumidos, permitindo o reconhecimento dos resultados alcançados, bem como a definição de estratégias de recuperação nos domínios em que os resultados se mostrem aquém das expectativas. O Relatório Semestral de Gestão visa sistematizar os principais resultados alcançados pelo Centro nos domínios (i) operacional – da prestação de serviços e do desempenho financeiro e económico, (ii) estratégico – em particular da concretização do Plano Estratégico e (iii) dos estudos e projetos desenvolvidos – eixo importante no quadro da missão do Centro. O Relatório constitui-se, assim, como um instrumento de concretização dos princípios de responsabilidade e confiabilidade assumidos pelo Centro, bem como um veículo de comunicação com as partes interessadas, promovendo o conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Centro. A. Prestação de serviços Ao nível da prestação de serviços – trabalho desenvolvido com e para os clientes, apresentam-se de seguida os principais resultados do trabalho desenvolvido pelo Centro no período em referência: Domínios Unid. Meta anual Execução no semestre Taxa de execução anual Orientação para a qualificação e emprego Orientação para a qualificação e emprego n.º clientes 252 192 76% Avaliação da capacidade de trabalho n.º clientes 65 61 94% n.º clientes 260 217 83% n.º horas 225.490 116.126 52% n.º horas 27.257 14.217 52% 95% 89% 94% Formação profissional Formação inicial Formação de reconversão Taxa de sucesso da formação % 1 Relatório Semestral de Gestão | 1º semestre 2014 Domínios Mediação para o trabalho e emprego Acesso/manutenção/progressão no trabalho/ emprego Taxa de inclusão ativa Unid. Meta anual Execução no semestre Taxa de execução anual n.º clientes 178 167 94% % 75% 49% 75% n.º 48 44 92% n.º clientes 72 40 56% n.º 340 220 65% n.º clientes 350 262 75% n.º clientes 105 139 132% 24.961 24.998 100% Reabilitação e reintegração profissional Avaliações da funcionalidade Reabilitação e reintegração profissional Produtos de apoio Prescrições de produtos de apoio Fornecimento de produtos de apoio Qualificação de adultos Formação modular certificada n.º horas Centro para a qualificação e ensino profissional (CQEP) Inscritos n.º clientes 675 264 39% Encaminhados para formação/ emprego n.º clientes 412 157 38% Certificações n.º clientes 240 0 0% A execução das metas quanto a volumes de clientes e intervenções associadas revelou-se, em termos gerais, dentro dos parâmetros esperados para o período. Os objetivos relacionados com a inclusão e o sucesso na formação ficaram aquém do previsto, determinando a definição e implementação de estratégias que permitam recuperar os desvios identificados e o cumprimento das metas anuais. O CQEP encontra-se no início da sua operacionalização, a qual se prevê venha a ocorrer em pleno no último trimestre do ano. B. Desempenho financeiro e económico No domínio financeiro e económico, durante os primeiros 6 meses do ano foram obtidos os seguintes resultados: Resultados financeiros e económicos Faturação Meta anual Execução no semestre Taxa de execução anual 875.000 € 422.472 € 48% Autofinanciamento (receitas próprias/ receitas totais) 18% 20% 111% Cost to income (custos totais/ proveitos totais) 99% 97% 102% Consumos correntes (var. homóloga) -2% -10% 500% Com exceção do volume de faturação, os resultados do Centro no domínio financeiro e económico vão de encontro às metas definidas, em particular no que concerne aos esforços de racionalização dos gastos na atividade corrente (consumos correntes). 2 Relatório Semestral de Gestão | 1º semestre 2014 Execução orçamental (1) Taxa de execução (1) Receita 59% Despesa 52% Em percentagem do respetivo orçamento anual Ao nível orçamental, tanto do lado da receita como da despesa os graus de execução encontram-se dentro do que é expectável para o período em referência. A despesa total, por comparação a 2013, registou um decréscimo de 4%, enquanto a receita cresceu 0,4%. C. Estratégia No que respeita aos desenvolvimentos decorrentes do Plano Estratégico, deve ter-se em conta a natureza do planeamento estratégico no Centro (eminentemente prospetivo e não programático) bem como a adoção de uma estratégia de implementação baseada nas dinâmicas operacionais dos serviços/ equipas. Na avaliação da sua execução, destacam-se os seguintes aspetos: para o conjunto das iniciativas estratégicas verifica-se um nível satisfatório de concretização dos desenvolvimentos previstos para o ano, tendo sido identificados os desvios existentes e exploradas as estratégias de recuperação dos mesmos, os desenvolvimentos, como preconizado na filosofia do plano, emergem sobretudo das dinâmicas dos serviços e das equipas, entre os exemplos de concretização das iniciativas estratégias contam-se: definição da abordagem e conceito subjacentes à Referenciação de clientes, bem como das linhas processuais orientadoras, reforço do nível de implementação das intervenções nos parceiros e na comunidade – colaboração em rede (e.g.: processos de avaliação e orientação deslocalizados, implementados na comunidade), desenvolvimentos na resposta em Reabilitação e Reintegração Profissional por parte do Centro, identificação de grupos de clientes atualmente sem respostas de intervenção ajustadas, para os quais estão ser estudadas soluções-piloto em parceria (com Centros de Emprego e Segurança Social), introdução da dinâmica de atividade física adaptada, dinamização de projetos no âmbito de temáticas significativas para os clientes; reforço da integração de saberes através da promoção de projetos multidisciplinares e estímulo à participação dos clientes em diversas iniciativas (e.g.: concursos), atualização concetual ao nível da intervenção e práticas – metodologias de intervenção (e.g.: no domínio dos apoios ao emprego), reforço da presença do Centro nas redes sociais (e.g.: Facebook), consolidação do Relatório Integrado de Gestão e dos Relatórios TDABC, revisão do SIGIC, análise exploratória – benchmarking - com organização britânica no domínio da intervenção com pessoas vivendo com cancro, 3 Relatório Semestral de Gestão | 1º semestre 2014 estabilização do modelo de benchmarking internacional – Quality of Life Impact of Services (QOLIS) – baseado na metodologia de avaliação dos impactos das intervenções na qualidade de vida dos clientes – desenvolvido pelo Centro. D. Estudos e projetos Durante o 1.º semestre do ano, o CRPG participou num conjunto de estudos e projetos, no quadro da sua estratégia de envolvimento em dinâmicas de investigação, desenvolvimento e inovação: Avaliação das Políticas Públicas – Inclusão de Alunos com Necessidades Educativas Especiais: O caso dos CRI - Visa realizar uma avaliação externa que permita avaliar o impacto da prestação de serviços dos Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) no apoio à inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais, identificar os fatores facilitadores/barreiras ao funcionamento dos CRI e avaliar a adequação dos recursos físicos, humanos e financeiros que lhes estão afetos. Promovido pela Direção-Geral da Educação e apoiado pelo Programa Operacional de Assistência Técnica – Fundo Social Europeu. Indicadores sociais para a monitorização dos direitos humanos da deficiência: um estudo exploratório - Tem como objetivo desenvolver um conjunto de indicadores sociais para monitorizar a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o progresso na garantia desses direitos. Promovido pelo ISCSP/UTL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. EXCELNET - Criação de uma rede de centros de excelência para a integração profissional de pessoas com deficiência na Roménia - Preconiza promover a qualidade dos serviços especializados de integração profissional das pessoas com deficiências e incapacidades em 5 regiões romenas, através da criação de uma rede de centros de excelência. Promovido pela Federatia ONPHR - Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania e apoiado pelo Programa Operacional Setorial Desenvolvimento dos Recursos Humanos romeno. GOLD - Goldilocks–based learning Overcomes Learning Disabilities - Tem como objetivo testar a adequabilidade do programa informático SlimStampen, desenvolvido para facilitar a aprendizagem e memorização, às pessoas com dificuldades de aprendizagem. Promovido pelo Rea College Nederland (Holanda) e apoiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo da Vida/ Ação Transferência da Inovação. INOVATELL - INOVAtive Touchless tEchnologies in Lifelong Learning for people with severe disabilities - Visa desenvolver e implementar uma solução tecnológica que apoie pessoas com limitações de motricidade manual a participar nos processos de aprendizagem ao longo da vida, através de controlo remoto de software instalado em equipamentos informáticos. Promovido Valakupiai Rehabilitation Center (Lituânia) e apoiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo da Vida/ Ação Transferência da Inovação. PROTSENSOR - Sistema de sensores em rede para medidas de pressão estática e dinâmica Visa desenvolver um protótipo para o mapeamento multiplano das pressões nos encaixes de próteses para amputação transfemoral, utilizando plásticos com características piezoelétricas. Promovido pelo Instituto de Engenharia Mecânica (Universidade do Minho) e 4 Relatório Semestral de Gestão | 1º semestre 2014 apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. The development of methodology for evaluation and modification of the home environment of persons with physical disability in order to increase individual occupational capacities - Visa elaborar um guia metodológico sobre como avaliar as capacidades das pessoas com alterações nas estruturas e funções do corpo e os contextos residencial e laboral, de modo a identificar as soluções de acessibilidade mais eficazes e eficientes. Promovido pela ILA, s.r.o. - Innovation Leadership Agency (República Checa) e apoiado pelo Programa Operacional da República Checa - Recursos Humanos e Emprego. 10 de setembro de 2014 5