CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA CÂMARA MUNICIPAL

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CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2013 Até 31/07/2013
Data de Emissão: 31/07/13 12:39
Máquina: CONTABILIDADE
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Credor
Histórico
0000349
01/07/2013
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
PAULO PIZETTA MOSQUINI
0000350
02/07/2013
ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO
0000351
02/07/2013
Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini para viagem
realizada em 02/07/2013 a Vitória-ES, como objetivo de conduzir o Vereador
Sr.Rivelino Rosa para a Sesport solicitar apoio do Secretário para o 2° Torneio da
Comunidade de Capivara.
Pagamento de diária concedida a Vereadora Sra.Anna Maria Pedruzzi Gaburo
quando em viagem a Vitória-ES no dia 02/07/2013 com o objetivo de ir na
Assembléia Legislativa para reunião com a Deputada Sra.Luzia Toledo para solicitar
recursos para o Município.
Pagamento de ressarcimento de despesa com combustível para a Vereadora
Sra.Anna Maria Pedruzzi Gaburo quando em viagem a Vitória-ES no dia 26/06/2013
para reunião com a Deputada Sra.Luzia Toledo para tratar de assuntos de interesse
do Município, conforme declaração em anexo.
Valor Liquidação
Valor Pagamento
40,00
40,00
100,00
100,00
50,02
50,02
0000352
02/07/2013
GLÓRIA CECÍLIA ALTOÉ
Pagamento de ressarcimento de despesa com refeição para a servidora Glória Cecília
Altoé quando em viagem a Vitória-ES nos dias 26 a 28/06/2013 para a participação
no curso "Processo Legislativo aplicado aos Municípios", realizado pela DPCC, conforme
declaração anexa.
23,44
23,44
0000353
02/07/2013
GEIZA MARIA MENGAL BETINI
Pagamento de ressarcimento de despesa com refeição para a servidora Geiza Maria
M. Betini quando em viagem a Vitória-ES nos dias 26 a 28/06/2013 para a
participação no curso "Processo Legislativo aplicado aos Municípios", realizado pela
DPCC, conforme declaração anexa.
22,37
22,37
0000371
08/07/2013
Pagamento de diária concedida à Vereadora Sra.Anna Maria Pedruzzi Gaburo para
viagem a Brasília-DF nos dias 09 a 11/07/2013 com o objetivo de pleitear recursos e
projetos de interesse público e participar junto ao Prefeito,da XVI Marcha dos
Prefeitos que estará acontecendo em defesa dos Municípios.
1.350,00
1.350,00
0000372
08/07/2013
Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini quando em
viagem a Vitória-ES, no dia 05/07/2013 como objetivo de conduzir os Vereadores
Srs.Luciano Quintino e Ismael da Silva para visita à Sesport para reunião com o
Secretario para tratar de assuntos de interesse do Município.
40,00
40,00
0000373
08/07/2013
ISMAEL DA SILVA
Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr.Ismael da Silva quando em viagem a
Vitória-ES, no dia 05/07/2013 para visita à Sesport para reunião com o Secretario
para tratar de assuntos de interesse do Município.
100,00
100,00
0000374
08/07/2013
LUCIANO QUINTINO
Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr.Luciano Quintino quando em viagem
a Vitória-ES, no dia 05/07/2013 para visita à Sesport para reunião com o Secretario
100,00
100,00
0000378
12/07/2013
LUCIANO QUINTINO
Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr.Luciano Quintino para viagem a
Vitória-ES a ser realizada no dia 12/07/2013 para entrega de documentos na
Secretaria de Agricultura Estadual e reunião com o Sr.Rafael assessor de Governo do
Estado para tratar de assuntos de interesse do Município.
100,00
100,00
0000379
12/07/2013
ISMAEL DA SILVA
Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr.Ismael da Silva para viagem a
Vitória-ES a ser realizada no dia 12/07/2013 para entrega de documentos na
Secretaria de Agricultura Estadual e reunião com o Sr.Rafael assessor de Governo do
Estado para tratar de assuntos de interesse do Município.
100,00
100,00
0000380
12/07/2013
Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini para viagem a
Vitória-ES a ser realizada em 12/07/2013 como objetivo de conduzir os Vereadores
Sr.Ismael da Silva e Sr.Luciano Quintino para entregar de documentos na Secretaria
de Agricultura Estadual e reunião com o Sr.Rafael assessor de Governo do Estado
40,00
40,00
0000385
16/07/2013
Pagamento de diária concedida a Vereadora Srª. Anna Maria Pedruzzi Gaburo para
viagem a cidade de Vitória a ser realizada no dia 19/07/2013 com o objetivo de
participar de reunião com a Deputada Luzia Toledo para tratar de assuntos
referentes a Emenda Parlamentar para a Comunidade de Richimond.
100,00
100,00
0000386
16/07/2013
Pagamento de diária concedida a Vereadora Srª. Anna Maria Pedruzzi Gaburo para
viagem a cidade de Vitória a ser realizada no dia 18/07/2013 com o objetivo de
participar de reunião com a Deputada Luzia Toledo para tratar de assuntos
referentes a Emenda Parlamentar para a Comunidade de Richimond.
100,00
100,00
0000387
16/07/2013
40,00
40,00
0000388
18/07/2013
ISMAEL DA SILVA
Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini quando em
viagem a cidade de Vitória no dia 18/07/2013 para conduzir os Vereadores Srs.
Ismael da Silva e Luciano Quintino para tratarem de assuntos de interesse do
Município.
Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr. Ismael da Silva para viagem a
cidade de Vitória a ser realizada no dia 19/07/2013 com o objetivo de participar de
reunião com assessor do Governador Rafael Boldens para tratar de assuntos
referente aquisição de um veículo assistencial para a Comunidade de Castelinho.
100,00
100,00
0000389
18/07/2013
LUCIANO QUINTINO
100,00
100,00
0000395
23/07/2013
EDSON JOSÉ ALTOÉ
160,00
160,00
0000396
23/07/2013
ISMAEL DA SILVA
100,00
100,00
Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr. Luciano Quintino para viagem a
cidade de Vitória a ser realizada no dia 19/07/2013 com o objetivo de participar de
reunião com assessor do Governador Rafael Boldens para tratar de assuntos
referente aquisição de um veículo assistencial e o asfalto que liga Boa Esperança a
Virginia Nova.
Pagamento de diária concedida ao servidor Edson José Altoé para viagem a
Vitória-ES nos dias 22 a 25/07/2013 para participação do curso Cidades Web,
oferecido gratuitamente pelo TCEES, onde serão dadas orientações para o envio de
informações ao TCEES.
Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr. Ismael da Silva para viagem a
cidade de Vitória no dia 25/07/2013 com o objetivo de protocolar documentação de
requerimento de alambrado junto à Sesport e participar de reunião com Secretário
de Agricultura para tratar de assuntos de interesse do Município.
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Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2013 Até 31/07/2013
Data de Emissão: 31/07/13 12:39
Máquina: CONTABILIDADE
Nº Pagamento
Data
Conta Pagamento
Credor
Histórico
0000397
23/07/2013
0000398
23/07/2013
Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini em viagem a ser
realizada a Vitória-ES, no dia 24/07/2013 para conduzir a Vereadora Sra. Anna
Maria Pedruzzi Gaburo com objetivo de participar de reunião com a Deputada
Sra.Luzia Toledo para tratar de assuntos ref.Emenda Parlamentar para a
Comunidade de Richimond. Obs.: a viagem foi transferida do dia 19/07/2013 para o
dia 24/07/2013.
Pagamento de diária concedida ao motorista Paulo Pizetta Mosquini para viagem a
Vitória-ES no dia 25/07/2013 para conduzir os Vereadores Sr. Ismael da Silva,
Sra.Anna Maria P. Gaburo e Sr.Luciano Quintino com o objetivo de tratarem de
assuntos de interesse do Município.
0000399
25/07/2013
LUCIANO QUINTINO
Pagamento de diária concedida ao Vereador Sr. Luciano Quintino para viagem a
cidade de Vitória-ES a no dia 25/07/2013 com o objetivo de participar reunião na
Assembléia Legislativa com o assessor da deputada Sra.Luzia Toledo e reunião na
Sesport para tratar de convênio para Municipio.
0000402
29/07/2013
0000404
29/07/2013
EDSON JOSÉ ALTOÉ
Pagamento de ressarcimento de valor referente a despesas com pedágios ao
Motorista Sr. Paulo Pizeta Mosquini, quando em viagem a Vitória/ES utilizando o
veículo da Câmara Municipal, nos dias 26/06, 05 e 12/07/2013 com o objetivo de
conduzir o veículo oficial para viagens a serviço do Município, conforme declarado em
anexo.
Pagamento de ressarcimento de valor referente a despesas com abastecimento e
estacionamento ao servidor Edson José Altoé quando em viagem a Vitória-ES nos
dias 22 a 25/07/2013, quando participou do curso Cidades Web, oferecido
gratuitamente pelo TCEES, onde foram dadas orientações para o envio de
informações ao TCEES, conforme relatório anexo.
Nº Reg: 00024
2 / 2
Valor Liquidação
Valor Pagamento
40,00
40,00
40,00
40,00
100,00
100,00
41,70
41,70
332,02
332,02
3.319,55
3.319,55

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