Resultado - Relação De Itens De Empenho Por
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 1 2 GABINETE DO PREFEITO 1 Gabinete do Prefeito Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2423 ACGR INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.610.421/0001-58 0 000689 16.02.2012 309 Dispensada por Limite 304 1 1,0000 un MANUTENCAO IMPRESSORA HP PHOT 75,00 75,00 OSMART C3180 obs: MANUTENCAO CPUs E IMPRES SORAS CENTRAL DE PROJETOS Total do Empenho : 75,00 Total do Credor .: 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1106 Amak Telefonia Ltda CNPJ = 07.282.286/0001-94 0 000667 15.02.2012 306 Dispensada por Limite 301 1 1,0000 PGT LICENCA PARA SOFTWARE ATENDED 1.448,75 1.448,75 OR AUTOMATICO DE CHAMADAS TEL EFONICAS INCLUSO DESLOCAMENTO , MAO-DE-OBRA E INSTALACAO LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORM ATICA Total do Empenho : 1.448,75 0 000759 1 23.02.2012 337 Dispensada por Limite 3,0000 un INTERFACE CELULAR PINACULO SL IM obs: MAT.EQUIP, ACESSORIOS E SERVICOS DE TELEFONIA 331 440,80 Total do Empenho : 1.322,40 1.322,40 Total do Credor .: 2.771,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000810 24.02.2012 143 Pregao 1 1 1.000,0000 L GASOLINA COMUM 2,82 2.820,00 OBS: COMBUSTIVEL PARA O VEI CULO IPY 8928 - periodo de ja n a dez/ 2012 Total do Empenho : 2.820,00 Total do Credor .: 2.820,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2242 BST- BANCO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA CNPJ = 11.909.473/0001-22 0 000697 16.02.2012 2801 Dispensada por Limite 1 7,0000 PGT LOCACAO MENSAL SISTEMA DE HOS 125,00 875,00 PEDAGEM WEB E -MAIL 2 7,0000 PGT MANUTENCAO MENSAL WEB SITE 128,00 896,00 OBS: MANUTENCAO SITE PREFE ITURA 1 1,0000 EMPENHO EMITIDO A MAIOR -506,00 -506,00 Total do Empenho : 1.265,00 Total do Credor .: 1.265,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 0 000532 10.02.2012 228 Dispensada por Limite 223 1 1,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO DA IMPR 80,00 80,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 2 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 ESSORA XEROX M15 MATERIAL DE EXPEDIENTE GABINE TE Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1641 Certisign Certicadora Digital S.A CNPJ = 01.554.285/0001-75 0 000571 14.02.2012 274 Dispensada por Limite 269 1 1,0000 PGT SERVICO DE TELEPROCESSAMENTO60,00 60,00 GABINETE OUTRO SERVICOS - GABINETE Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2439 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 000497 08.02.2012 192 Dispensada por Limite 187 1 1,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E 286,40 286,40 CURSOS SOBRE FIXACAO DOS SUB SIDIOS DOS AGENTES POLITICOS OBS: TREINAMENTO E CURSOS Total do Empenho : 286,40 Total do Credor .: 286,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 146 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/4370-48 0 000535 10.02.2012 229 Dispensada por Limite 224 1 12,0000 PGT FATURA REF. A SERVICOS POSTAI 333,00 3.996,00 S SERVICOS DE CORREIOS Total do Empenho : 3.996,00 Total do Credor .: 3.996,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 90 FOLHA DA CIDADE - IVETE M. DA SILVA CNPJ = 04.651.510/0001-80 0 000540 10.02.2012 233 Dispensada por Limite 228 1 1,0000 PGT SERVICO DE PUBLICIDADE -JORNA 350,00 350,00 L FOLHA DA CIDADE SERVICO DE PUBLICIDADE EM JOR NAIS Total do Empenho : 350,00 0 000812 1 24.02.2012 904 Dispensada por Limite 5,0000 PGT MENSALIDADES REF. A DIVULGACA O DE TODOS ATOS LEGAIS E INST ITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DE PEDRAS ALTAS, EXCETO OS RELATORIOS DE GESTAO 350,00 Total do Empenho : 1.750,00 1.750,00 Total do Credor .: 2.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2179 IPE OUTROS = 99999999999 0 000659 15.02.2012 Nao se Aplica 1 12,0000 PGT TAXA DE ADMINISTRACAO IPE REF 62,14 745,68 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 3 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2179 IPE OUTROS = 99999999999 . MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO /2012. Total do Empenho : 745,68 Total do Credor .: 745,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 000536 10.02.2012 232 Dispensada por Limite 227 1 1,0000 PGT TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PA 30,00 30,00 RA O PARQUE DE EVENTOS TRANSPORTE SERVIDORES PARQUE DE EVENTOS Total do Empenho : 30,00 0 000630 1 14.02.2012 277 Dispensada por Limite 1,0000 PGT TRANSPORTE PARA PELOTAS- LEVA R ARTESAS VIAGENS PARA PELOTAS 000657 1 15.02.2012 289 Dispensada por Limite 162,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES oOBS: VIAGEM A PINHEIRO MACHA DO 272 440,00 Total do Empenho : 0 000664 1 15.02.2012 304 Dispensada por Limite 146,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES obs: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD O 440,00 284 1,25 Total do Empenho : 0 440,00 202,50 202,50 299 1,25 Total do Empenho : 182,50 182,50 Total do Credor .: 855,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 478 TABELIONATO - Pinheiro Machado. CNPJ = 89.578.587/0001-24 0 000534 10.02.2012 230 Dispensada por Limite 225 1 12,0000 PGT SERVICOES DE TABELIONATO REF. 83,00 996,00 AO PERIODO DE JANEIRO A DEZE MBRO DE 2012 SERVICOS DE TABELIONATO Total do Empenho : 996,00 Total do Credor .: 996,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 0 000656 15.02.2012 290 Dispensada por Limite 285 1 327,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,25 408,75 LO CAPACIDADE 15 LUGARES obs: VIAGENS PARA PELOTAS Total do Empenho : 408,75 0 000663 1 15.02.2012 305 Dispensada por Limite 296,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 15 LUGARES 300 1,25 370,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 4 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 obs: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD O Total do Empenho : 370,00 Total do Credor .: 778,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2254 WALTER TULIO SILVEIRA HESSEL CPF = 396.922.130-72 0 000895 27.02.2012 Nao se Aplica 1 6,0000 PGT LOCACAO DE IMOVEL PARA ARQUIV 180,00 1.080,00 O MORTO DA PREFEITURA MUNICI PAL Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 1.080,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 17.908,98 Total do Orgao ..: 17.908,98 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 5 3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO 1 Planejamento, Orcamento e Gestao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1388 Andre Rodrigues Pereira CNPJ = 05.545.703/0001-19 0 000642 14.02.2012 Dispensada por Limite 1 2,0000 PGT PGT FATURAS MANUTENCAO DO SIT 150,00 300,00 E REF AOS MESES DE JAN E FEV/ 2012 1 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR -150,00 -150,00 Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2228 AUGUSTO TORRES NEDEL CNPJ = 07.155.217/0001-10 0 000695 16.02.2012 307 Dispensada por Limite 302 1 2,0000 l TINTA PARA CARTUCHO LITRO 60,00 120,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2242 BST- BANCO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA CNPJ = 11.909.473/0001-22 0 000716 17.02.2012 797 Dispensada por Limite 771 1 2,0000 un SOFTWARE, SISTEMA CORPORATIVO 490,00 980,00 - PROXY- BST, CONTROLE E DIST RIBUICAO DE ACESSOA INTERNET OBS: LOCACAO DE SISTEMAS DE I NFORMATICA Total do Empenho : 980,00 Total do Credor .: 980,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 0 000402 01.02.2012 155 Dispensada por Limite 151 1 1,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO DA IMPR 70,00 70,00 ESSORA XEROX M15 2 1,0000 PGT REPARACAO DA HPQ 2612 45,00 45,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO Total do Empenho : 115,00 0 000403 1 2 01.02.2012 154 Dispensada por Limite 1,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO DA IMPR ESSORA XEROX M15 1,0000 PGT REPARACAO DA HPQ 2612 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO 150 70,00 70,00 45,00 45,00 Total do Empenho : 0 000404 1 2 01.02.2012 153 Dispensada por Limite 1,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO DA IMPR ESSORA XEROX M15 1,0000 PGT REPARACAO DA HPQ 2612 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO 115,00 149 70,00 70,00 45,00 45,00 Total do Empenho : 115,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 6 3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO 1 Planejamento, Orcamento e Gestao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 0 000533 1 2 10.02.2012 231 Dispensada por Limite 1,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO DA IMPR ESSORA HP 7553, 1,0000 PGT CARGA CILINDRO HP 4092 MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO 226 95,00 95,00 45,00 45,00 Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 485,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2259 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.730.954/0001-73 0 000897 27.02.2012 724 Registro de Preco/Pregao 9 1 2,0000 UND MICROCOMPUTADOR CONF. EDITAL 698,10 1.396,20 HD DE 500GB, MEMORIA 2GB OBS: EMPENHO REF. AO 7337/ 2011 QUE FOI ANULADO INDEVIDA MENTE. Total do Empenho : 1.396,20 Total do Credor .: 1.396,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 000501 08.02.2012 205 Dispensada por Limite 200 1 152,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 141,36 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS obs: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD O Total do Empenho : 141,36 Total do Credor .: 141,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 000452 07.02.2012 2 Inexigibilidade 2 1 1,0000 PGT PGT FATURAS LICENCA D EUSO G 63.000,00 63.000,00 P ,AC,AR,CM, CP, EDES, EDSE,G P,IA,LC,LCCP,PLLO,PP, PPCP,RF ,ST E TL REF. AO PERIODO DE J AN A DEZ/ 2012 Total do Empenho : 63.000,00 0 000503 1 09.02.2012 212 Dispensada por Limite 1,0000 PGT ASSESSORIA TECNICA PARA PARAM ETRIZACAONO SISTEMA GP MANUTENCAO DE SOFTWARE - ADMI NISTRACAO 207 560,00 Total do Empenho : 560,00 560,00 Total do Credor .: 63.560,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000837 24.02.2012 366 Dispensada por Limite 359 1 1,0000 un ARCO DE SERRA PROFICIONAL 11,90 11,90 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 7 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 FERRAMENTAS - SEC ADMINISTRAC AO Total do Empenho : 11,90 0 000838 1 2 3 4 5 6 7 24.02.2012 367 Dispensada por Limite 1,0000 un TARGETAS 2 1/2 8,0000 un PARAFUSO DE FENDA 2" 2,0000 un CANO GALVANIZADO 3/4" COM 6M DE COMPRIMENTO 1,0000 un PARAFUSO DE FENDA DE 1" 1,0000 un FITA VEDA ROSCA 5M 1,0000 un TINTA ESMALTE SINTETICO COR P RETO LATA 225ML 1,0000 un SOLVENTE 450ML MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS MOVEIS 360 1,70 0,05 25,90 1,70 0,40 51,80 0,10 0,80 7,20 0,10 0,80 7,20 5,50 5,50 Total do Empenho : 0 000839 1 2 3 4 24.02.2012 1,0000 2,0000 30,0000 1,0000 368 Dispensada por Limite un bateria 9v un TOMADA EXTERNA SIMPLES m FIO RIGIDO 2,5MM COR AZUL un CABO AUDIO E VIDEO 2M MATERIAL ELETRICO ELETRONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTO E GESTAO 67,50 361 12,90 4,50 1,10 5,50 Total do Empenho : 12,90 9,00 33,00 5,50 60,40 Total do Credor .: 139,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 0 000407 01.02.2012 95 Dispensada por Limite 91 1 460,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 427,80 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS: VIAGENS A CANDIOTA Total do Empenho : 427,80 Total do Credor .: 427,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA CNPJ = 92.195.429/0001-08 0 000423 02.02.2012 102 Dispensada por Limite 98 1 1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA 320,40 320,40 L PREGAO PRESENCIAL SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT AL Total do Empenho : 320,40 0 000493 1 07.02.2012 Dispensada por Limite 1,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 15 1 POIS O O MESMO FOI EMPENHAD OA MENOR 0,80 Total do Empenho : 0,80 0,80 Total do Credor .: 321,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 8 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS CNPJ = 87.454.211/0001-82 0 000871 27.02.2012 412 Dispensada por Limite 405 1 2,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO 25,00 50,00 P. MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI STRACAO Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 000495 08.02.2012 187 Dispensada por Limite 183 1 72,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,10 79,20 LO CAPACIDADE 12 LUGARES 1 260,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,10 286,00 LO CAPACIDADE 12 LUGARES OBS: VIAGENS PARA PELOTAS e O BS: VIAGEM A PINHEIRO MACHADO Total do Empenho : 365,20 Total do Credor .: 365,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 68.136,56 Total do Orgao ..: 68.136,56 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 9 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 1 Departamento Educacao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2423 ACGR INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.610.421/0001-58 0 000840 24.02.2012 369 Dispensada por Limite 362 1 2,0000 un LIMPEZA E REVISAO NA IMPRESSO 75,00 150,00 RA HP DESKJET 3550 SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPR ESSORA Total do Empenho : 150,00 0 000841 1 24.02.2012 370 Dispensada por Limite 1,0000 un LIMPEZA NA IMPRESSORA OKIB 22 00N SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPR ESSORA 363 95,00 Total do Empenho : 0 000842 1 24.02.2012 372 Dispensada por Limite 1,0000 un LIMPEZA E REVIAO NA HP PSC SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPR ESSORA 000843 1 24.02.2012 373 Dispensada por Limite 1,0000 un LIMPEZA NA IMPRESSORA CANON I P 1900 SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPR ESSORA 75,00 000844 1 2 24.02.2012 374 Dispensada por Limite 1,0000 un FUSIVEIS 1,0000 un RESISTOR DA FONTE MATERIAL E SERVICOS IMPRESSOR AS- SMECD 75,00 75,00 366 30,00 Total do Empenho : 0 95,00 365 Total do Empenho : 0 95,00 30,00 30,00 367 1,00 1,00 Total do Empenho : 1,00 1,00 2,00 Total do Credor .: 352,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 BALINHAS & CIA LTDA. CNPJ = 04.604.453/0001-88 0 000585 14.02.2012 235 Dispensada por Limite 230 6 8,0000 un TABUA PINUS 2,5X 15X 2,70M 4,60 36,80 18 24,0000 m FORRO DE PINUS 11,5 X 2,70 7,95 190,80 30 7,0000 m ZINCO CALHA GALVANIZADA 40 CM 11,36 79,52 MAT E SERV. EMEF CLODOMIRO M ENDES Total do Empenho : 307,12 Total do Credor .: 307,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000797 24.02.2012 143 Pregao 1 1 655,0000 L GASOLINA COMUM 2,82 1.847,10 OBS: COMBUSTIVEL REF. AO VEICULO IMW 0464- periodo de jan a DEZ/2012 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 10 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 1 Departamento Educacao Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 Total do Empenho : 1.847,10 0 000798 1 24.02.2012 143 Pregao 819,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL REF. AO VE ICULO IMW 0464- periodo de ja n a dez/2012 1 2,82 Total do Empenho : 0 000799 1 24.02.2012 143 Pregao 1.639,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL PARA O VEI CULO GOL IMW 0464 - Periodo de jan a dez/2012 2.309,58 2.309,58 1 2,82 Total do Empenho : 4.621,98 4.621,98 Total do Credor .: 8.778,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 310 BATERIAS CARIOCA S. T. CHAVES CNPJ = 02.701.230/0001-03 0 000434 06.02.2012 171 Dispensada por Limite 167 1 1,0000 un BATERIA 60 AMPERES SATURNO 120,00 120,00 MATERIAL E SERVICO VEICULO IM W0464 Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE CNPJ = 92.715.812/0001-31 0 000894 27.02.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PGT FATURAS ENERGIA ELETRICA 900,00 900,00 REF. A CASA DOS ESTUDANTES MA SCULINA NO PERIODO DE JAN A D EZ/2012 Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 0 000583 14.02.2012 235 Dispensada por Limite 230 2 1.000,0000 un TIJOLO MACICO 0,22 220,00 8 1,0000 un PORTA INTERNA DE MADEIRA 210 38,00 38,00 X 80 SEMI-OCA 9 1,0000 un MARCO EXTERNO DE CEDRINHO 0,8 57,95 57,95 0 X 2,10 12 7,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 3,0 31,15 218,05 5 X 1,10M 15 20,0000 sc CIMENTO - SACO COM 50 KG CADA 19,50 390,00 17 24,0000 m PISO CERAMICO NA COR BEGE PI8,99 215,76 5 43X43 23 1,0000 un TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO CO 207,00 207,00 R AZUL DANUBIO, LATA DE 18 LI TROS 26 3,0000 un DOBRADICA 2 1/2 0,76 2,28 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 11 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 27 10,0000 m MANGUEIRA CORRUGADA 25MM 0,47 4,70 28 3,0000 un TOMADA INTERNA 3 PINOS 4,37 13,11 MAT E SERV. EMEF CLODOMIRO M ENDES Total do Empenho : 1.366,85 Total do Credor .: 1.366,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2439 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 0 000496 08.02.2012 194 Dispensada por Limite 189 1 2,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E 460,80 921,60 CURSOS TRANSPORTE ESCOLAR; CALCULODOS CUSTOS, LICITACAO E CONTRATACAO DOS SERVICOS PA RA AS SERVIDORAS LIDIANE ROCH EL E VERIDIANA OLIVEIRA LUCAS OBS: TREINAMENTO E CURSOS Total do Empenho : 921,60 Total do Credor .: 921,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000606 14.02.2012 250 Dispensada por Limite 245 1 1,0000 un FECHADURA EXTERNA 29,50 29,50 MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS Total do Empenho : 29,50 0 000607 1 2 3 4 5 6 14.02.2012 15,0000 15,0000 2,0000 1,0000 1,0000 5,0000 251 Dispensada por Limite un REBITES 40X10MM un REBITE 3,2 X 10 un BUCHA No 8 un PARAFUSO FENDA 2x 1/4 un ARRUELA LISA 1/4 un REBITE 4,8 X 10 MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS 246 0,05 0,04 0,04 0,25 0,06 0,06 Total do Empenho : 0 000609 1 2 3 4 5 6 14.02.2012 1,0000 4,0000 4,0000 5,0000 4,0000 1,0000 248 Dispensada por Limite un COLA BRANCA 500GR un PORCA 3/16 un arruela lisa 3/16 un PUXADOR DE 10 CM un PARAFUSO P\\ MAQUINA 3\\16 X 2 un COLA SILICONE 50 GR MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS 000610 1 2 14.02.2012 247 Dispensada por Limite 2,0000 un VASO PLASTICO PARA FLORES No 0 2,0000 un VASO PLASTICO PARA FLORES No 2 MATERIAL PARA EMEF EUNIL EL 2,04 243 7,90 0,10 0,06 1,30 0,30 3,90 Total do Empenho : 0 0,75 0,60 0,08 0,25 0,06 0,30 7,90 0,40 0,24 6,50 1,20 3,90 20,14 242 3,50 7,00 5,90 11,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 12 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 IAS DOS SANTOS Total do Empenho : 18,80 0 000611 1 14.02.2012 245 Dispensada por Limite 1,0000 un BOMBA SUBMERSA 850a SAIDA 3/4 MATERIAL PARA EMEF EUNIL EL IAS DOS SANTOS 240 176,90 Total do Empenho : 0 000903 1 2 3 4 28.02.2012 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 338 Dispensada por Limite un TRINCHA PARA PINTURA GRANDE un BROCA ACO RAPIDO 7 1/2MM un BROCA PARA MOURAO 5/16 un LIMA PARA ENXADA 8" MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E UNIL ELIAS DOS SANTOS 000904 1 2 28.02.2012 339 Dispensada por Limite 10,0000 un BUCHAS No 10 10,0000 un PARAFUSO DE FENDA 2" 1/2 MATERIAL PARA EMEF EUNIL EL IAS DOS SANTOS 176,90 332 6,00 7,70 37,00 11,70 Total do Empenho : 0 176,90 6,00 7,70 37,00 11,70 62,40 333 0,05 0,30 Total do Empenho : 0,50 3,00 3,50 Total do Credor .: 313,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2233 JMC TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.588.235/0001-34 0 000578 14.02.2012 241 Dispensada por Limite 236 1 236,0000 km TRANSPORTES PARA SMECD 2,00 472,00 FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME NDAS- EDUCACAO Total do Empenho : 472,00 Total do Credor .: 472,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1115 Moreira e Nobre Ltda CNPJ = 04.088.184/0001-44 0 000661 15.02.2012 284 Dispensada por Limite 279 1 1,0000 un LIMPEZA NA MAQUINA XEROX WCM 150,00 150,00 15 SERIES SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPR ESSORA Total do Empenho : 150,00 0 000662 1 15.02.2012 285 Dispensada por Limite 1,0000 un CARTUCHO PARA IMPRESSORA XERO X No 15 MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC AO 280 250,00 Total do Empenho : 250,00 250,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda. CNPJ = 06.231.917/0001-83 0 000584 14.02.2012 235 Dispensada por Limite 230 1 1.000,0000 un TIJOLO 6 FUROS 0,35 350,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 13 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda. CNPJ = 06.231.917/0001-83 3 6,0000 un BARRA DE FERRO 3/8 COM 12 MET 27,30 163,80 ROS DE COMPRIMENTO 4 3,0000 un BARRA DE FERRO 4.2 4,50 13,50 5 1,0000 kg ARAME QUEIMADO FINO 6,25 6,25 7 2,0000 kg prego 17 x 27 6,25 12,50 10 6,0000 un CAIBROS DE CEDRINHO DE 10 X 5 26,90 161,40 X 4,5M 11 5,0000 un CAIBRO DE CEDRINHO APLAINADO 34,10 170,50 5 X 7 13 50,0000 un PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROC 0,30 15,00 IMENTO 6MM COMPLETO 14 2,0000 kg ARAME DE ATILIO 6,00 12,00 16 16,0000 sc CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA 7,15 114,40 SACO DE 20KG 19 1,0000 kg PREGO 12 X 12 7,90 7,90 20 2,0000 kg prego 16 x 24 6,50 13,00 21 20,0000 un MEIA CANA DE PINUS C/ 2.70 ME 1,95 39,00 TROS CADA 22 6,0000 sc CIMENTO COLA SACO C/ 20 KG 7,20 43,20 24 2,0000 gl TINTA ESMALTE SINTETICO BRILH 35,95 71,90 ANTE BRANCO GELO- GALAO 3,600 ML 25 1,0000 un FECHADURA INTERNA 15,60 15,60 29 3,0000 un CAIXA PLASTICA 2 X 4 0,25 0,75 MAT E SERV. EMEF CLODOMIRO M ENDES 1 1,0000 VALOR ANULADO REF. AO ITEN 10 -233,30 -233,30 E 24 - NAO SERA EFETUADA A COMPRA DOS MESMOS Total do Empenho : 977,40 Total do Credor .: 977,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 0 000580 14.02.2012 242 Dispensada por Limite 237 1 52,0000 km TRANSPORTE PARA SMECD (ENSINO 1,23 63,96 MEDIO) TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSIN O MEDIO Total do Empenho : 63,96 Total do Credor .: 63,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2267 TURBO CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 000899 27.02.2012 926 Registro de Preco/Pregao 14 1 4,0000 UND PNEU 175/13 112,00 448,00 obs: EMPENHO REF. AO 9099/2 011 QUE FOI ANULADO INDEVIDA MENTE NO ANO DE SUA EMISSAO Total do Empenho : 448,00 Total do Credor .: 448,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 15.420,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Departamento de Cultura ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 14 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 2 Departamento de Cultura Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000808 24.02.2012 143 Pregao 1 1 164,0000 L GASOLINA COMUM 2,82 462,48 OBS: COMBUSTIVEL PARA O VE ICULO IMW 0464-PERIODO DE J AN A DEZ/2012 Total do Empenho : 462,48 Total do Credor .: 462,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000604 14.02.2012 253 Dispensada por Limite 248 1 1,0000 un COLA INSTANTANEA TUBO 25G 4,50 4,50 MATERIAL E SERVICO PARA A BIB LIOTECA MUNICIPAL Total do Empenho : 4,50 0 000605 1 14.02.2012 252 Dispensada por Limite 48,0000 m CORDA DE NYLON 2MM MATERIAL E SERVICO PARA A BIB LIOTECA MUNICIPAL 247 0,25 Total do Empenho : 12,00 12,00 Total do Credor .: 16,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 478,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Departamento de Desporto Credor : 0 825 Areal Ponte do Imperio Ltda 000414 02.02.2012 96 Dispensada por Limite 1 10,0000 m³ AREIA FINA IMPERIAL MATERIAL E SERVICOS PARA COMP LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA NDES CNPJ = 04.842.680/0001-41 92 16,50 Total do Empenho : 0 000620 1 14.02.2012 243 Dispensada por Limite 10,0000 m³ AREIA FINA MATERIAL E SERVICOS PARA COMP LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA NDES 165,00 165,00 238 16,50 Total do Empenho : 165,00 165,00 Total do Credor .: 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000800 24.02.2012 143 Pregao 1 1 328,0000 L GASOLINA COMUM 2,82 924,96 OBS: COMBUSTIVEL PARA O VEI CULO IMW 0464 PERIODO DE JAN A DEZ/2012 Total do Empenho : 924,96 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 15 4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 3 Departamento de Desporto Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 924,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000608 14.02.2012 249 Dispensada por Limite 244 1 1,0000 ROL FITA ISOLANTE 10 MT 2,90 2,90 MATERIAL E SERVICOS GINASIO P OLIESPORTIVO GUPA Total do Empenho : 2,90 Total do Credor .: 2,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 431 MABRAM TROFEUS ESPORTIVOS E GRAVACOES LTDA. CNPJ = 91.221.697/0001-86 0 000783 23.02.2012 371 Dispensada por Limite 364 1 20,0000 un MEDALHA DE BRONZE 1,60 32,00 2 10,0000 un MEDALHA DOURADA 1,60 16,00 3 10,0000 un MEDALHA PRATA 1,60 16,00 4 1,0000 un TROFEU DE 62CM 97,00 97,00 5 1,0000 un TROFEU 60CM 48,00 48,00 6 1,0000 un TACA DOURADA DE 29 CM 30,00 30,00 7 1,0000 un TROFEU 28CM 20,50 20,50 8 1,0000 un TROFEU 30CM 14,60 14,60 9 1,0000 un TROFEU DE 53 CM 38,00 38,00 10 1,0000 un TROFEU DE 48 CM 34,00 34,00 OBS: PREMIACOES DESPORTIVAS T ORNEIO ESCOLA LAGO AZUL Total do Empenho : 346,10 Total do Credor .: 346,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2001 MILANO ESPORTE LTDA CNPJ = 10.422.586/0001-36 0 000542 10.02.2012 234 Dispensada por Limite 229 1 2,0000 un REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 171,95 343,90 4 MATERIAL E SERVICOS PARA COMP LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA NDES Total do Empenho : 343,90 Total do Credor .: 343,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1713 SOLANGE AQUINO DOS SANTOS CNPJ = 10.338.946/0001-16 0 000517 09.02.2012 211 Dispensada por Limite 206 2 2,0000 un REDE DE FUTSAL OFICIAL FIO 4 90,00 180,00 3 2,0000 un REDE DE FUTEBOL SUICO FIO 4 126,50 253,00 MATERIAL E SERVICOS PARA COMP LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA NDES Total do Empenho : 433,00 0 000543 2 3 10.02.2012 234 Dispensada por Limite 2,0000 un REDE DE FUTSAL OFICIAL FIO 4 2,0000 un REDE DE FUTEBOL SUICO FIO 4 MATERIAL E SERVICOS PARA COMP LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA 229 90,00 126,50 180,00 253,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 16 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1713 SOLANGE AQUINO DOS SANTOS CNPJ = 10.338.946/0001-16 NDES Total do Empenho : 433,00 Total do Credor .: 866,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 2.813,86 Total do Orgao ..: 18.713,71 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 17 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 176 A. C. MACEDO NETO E CIA. LTDA CNPJ = 89.628.606/0002-60 0 000439 07.02.2012 162 Dispensada por Limite 158 1 300,0000 un FICHAS CARTAO DO ANTICONCEPCI 0,58 174,00 ONAL 2 13.000,0000 un FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORI 0,03 423,80 AL 3 4.000,0000 un FICHAS AMBULATORIAL CONTINUA 0,04 178,00 DA 4 300,0000 un BLOCOS 1X50 PARA PARA SISTEMA 1,14 340,98 DE REFERENCIA 5 2.000,0000 un FICHA PRONTUARIO ODONTOLOGIC 0,15 295,00 O 6 100,0000 un BLOCOS 2X50 PARA REQUERIMENTO 3,74 374,00 SIMPLES 7 60,0000 un BLOCOS 1X50 PARA REQUERIMENTO 1,90 114,00 DE EXAMES 8 40,0000 BLS BLOCOS RECEITUARIO DE CONTROL 3,70 148,00 ESPECIAL 9 50,0000 un BLOCOS 1X20 RECEITUARIO AZUL 2,96 148,00 MATERIAL EXPEDIENTE- SAUDE Total do Empenho : 2.195,78 Total do Credor .: 2.195,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 0 000588 14.02.2012 225 Dispensada por Limite 220 1 76,0000 l OLEO DIESEL 2,24 170,24 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO IQU 9535 Total do Empenho : 170,24 0 000589 1 14.02.2012 224 Dispensada por Limite 104,5000 l OLEO DIESEL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO UTI MOVEL ISR 4 533 219 2,24 Total do Empenho : 0 000593 1 2 14.02.2012 255 Dispensada por Limite 1,0000 un CAMARA DE AR P\\ PNEU ARO N° 1 4 1,0000 un EXTINTOR NA TROCA P\\ CARRO (C ARGA) OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 ANO 2003 PLACA ILM 9779 000594 1 2 14.02.2012 256 Dispensada por Limite 1,0000 un LAMPADA PARA SINALEIRA 1,0000 un CAMARA DE AR P\\ PNEU ARO N° 1 4 OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20 234,08 250 39,00 39,00 21,00 21,00 Total do Empenho : 0 234,08 60,00 251 2,50 39,00 2,50 39,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 18 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 08 PLACA IOY 1853 Total do Empenho : 41,50 0 000595 1 2 14.02.2012 257 Dispensada por Limite 1,0000 un LAMPADA P\\ FAROL 1,0000 un FILTRO PSL 55 OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 44 15 252 18,00 18,50 Total do Empenho : 0 000596 1 14.02.2012 259 Dispensada por Limite 1,0000 un DESODORIZADOR PARA CARRO OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 44 15 000598 1 14.02.2012 260 Dispensada por Limite 2,0000 un FLUIDO DE FREIO 500ML OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN TES PARA VEICULO RENAULT MAST ER 2.5 8V ANO 2004 PLACA IMI 2328 000621 1 14.02.2012 258 Dispensada por Limite 4,0000 l OLEO MOTOR 15W40 OBS:COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES PARA VEICULO IRY 4415 9,00 9,00 9,00 255 18,00 Total do Empenho : 0 36,50 254 Total do Empenho : 0 18,00 18,50 36,00 36,00 253 22,00 Total do Empenho : 88,00 88,00 Total do Credor .: 675,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2412 AGROPECUARIA SALLABERRY LTDA CNPJ = 10.422.552/0001-41 0 000744 17.02.2012 313 Dispensada por Limite 308 1 400,0000 FR CYPERMIL 20 ML CYPERMIL 0,98 392,00 2 400,0000 pct TALFON TOP 100G CYPERMIL 1,15 460,00 MATERIAL QUIMICO-SAUDE Total do Empenho : 852,00 Total do Credor .: 852,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS CNPJ = 13.257.529/0001-37 0 000462 07.02.2012 140 Dispensada por Limite 136 1 70,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 65,10 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 65,10 Total do Credor .: 65,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 19 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 226 ASSISTEC - ADEMIR VITACA REGO CNPJ = 02.514.069/0001-69 0 000428 02.02.2012 116 Dispensada por Limite 112 1 1,0000 un DESMONTAGEM,LUBRIFICACAO DE C 286,00 286,00 OMANDOS E CALIBRACAO DE BALAN CA ADULTO CAUDURO COM ESCALA ANTROPOMETRICA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS - SAUDE Total do Empenho : 286,00 0 000429 1 02.02.2012 115 Dispensada por Limite 1,0000 un TROCA DE PLACA DE TENCAO E FU SIVEL OXIMETRO DE MESA OXP-10 EMAI MANUTENCAO E SERVICO EQUIPAME NTOS HOSPITAL 111 206,00 Total do Empenho : 206,00 206,00 Total do Credor .: 492,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 BALINHAS & CIA LTDA. CNPJ = 04.604.453/0001-88 0 000586 14.02.2012 226 Dispensada por Limite 221 1 1,0000 un REFLETOR DE ALUMINIO 250WTS E 34,00 34,00 -27 MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC O - HOSPITAL Total do Empenho : 34,00 0 000587 1 14.02.2012 227 Dispensada por Limite 1,0000 un TORNEIRA ELETRICA 220V BICA A LTA, MOVEL LORENZET MATERIAL DE COPA E COZINHA HOSPITAL 222 127,00 Total do Empenho : 0 000788 9 16 17 18 21 27 45 46 24.02.2012 378 Dispensada por Limite 2,0000 un PORTA ANGELIN MODELO MEXICANA 80X2,10 2,0000 un FECHADURA EXTERNA INOX 3,0000 un FECHADURA INTERNA INOX 1,0000 un FECHADURA INTERNA PARA BANHEI RO 16,0000 un BARROTE DE CEDRINHO 5 X7 x 5,50 CM DE COMPRIMENTO 1,0000 un ASSENTO SANITARIO COR BRANCO 1,0000 un MARCO PARA PORTA DE MADEIRA I NTERNA 3 X 15 X 210 CM CEDRIN HO 3,0000 un PIA DE INOX COM UMA CUBA DE 4 0X35CM COM 1,30 M DE COMPRIME NTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS IMOVEIS 127,00 127,00 371 430,00 860,00 22,65 17,50 17,50 45,30 52,50 17,50 36,08 577,28 9,95 51,80 9,95 51,80 137,00 411,00 Total do Empenho : 2.025,33 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 20 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 2.186,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000794 24.02.2012 143 Pregao 1 1 1.400,0000 L GASOLINA COMUM 2,82 3.948,00 obs: COMBUSTIVEL VEICULO CON SELHO TUTELAR INH 2204- PERIO DO DE JAN A DEZ/2012 Total do Empenho : 3.948,00 0 000795 24.02.2012 143 Pregao 1 10.000,0000 L GASOLINA COMUM obs: COMBUSTIVEL PARA O VEI CULO IRY 4415 - PERIODO DE JA N A DEZ/2012 1 2,82 Total do Empenho : 0 000801 1 24.02.2012 143 Pregao 1.000,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL REF. AO VE ICULO ILM 9779 - periodo de j an a dez/2012 000809 1 1 0 000854 1 24.02.2012 143 Pregao 8.000,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL PARA O VEI UCLO IOY 1853 Periodo jan a dez/2012 1,0000 VALOR EMPENHADO A MAIOR 24.02.2012 143 Pregao 8.000,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL PARA VEICU LO NOVO SAUDE - PERIODO DE JA N A DEZ/ 2012 28.200,00 1 2,82 Total do Empenho : 0 28.200,00 2.820,00 2.820,00 1 2,82 22.560,00 -5.000,00 Total do Empenho : -5.000,00 17.560,00 1 2,42 Total do Empenho : 19.360,00 19.360,00 Total do Credor .: 71.888,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA CNPJ = 09.008.099/0001-42 0 000427 02.02.2012 134 Dispensada por Limite 130 1 500,0000 cp CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25M 0,03 14,00 G 2 1.000,0000 cp DICLOFENACO SODIO 50 MG 0,02 18,00 OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA-TODOS OS MEDI CAMENTOS NAO DEVEM TER DATA I NFERIOR A DEZOITO MESES DE VA LIDADE A CONTAR DA DATA DE EN TREGA.(PREVISAO P\\02 MESES). Total do Empenho : 32,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 21 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA CNPJ = 09.008.099/0001-42 0 000522 09.02.2012 172 Dispensada por Limite 168 1 6,0000 cx LORATADINA 10 MG C\\ 12 CP 3,34 20,04 2 40,0000 cx LOSARTANA POTASSICA 50 MG 0,84 33,60 3 11,0000 CTS ATENOLOL 50 MG C/ 15CP 0,72 7,92 4 20,0000 cx ATENOLOL 25 MG C\\ 30 CP 1,76 35,20 5 20,0000 ENV LOSARTANA POTASSICA 50 MG- GE 0,66 13,20 NERICO OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA Total do Empenho : 109,96 0 000582 1 2 14.02.2012 214 Dispensada por Limite 19,0000 FR HEPARINA 5.000 UI\\ML -ML 3,0000 AMP DIPROSPAN INJETAVEL 5MG\\2MG OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 209 9,44 6,12 Total do Empenho : 0 000636 1 2 3 14.02.2012 175 Dispensada por Limite 10,0000 ENV CLORIDRATO DE TRAMADAL 2,0000 TBS COLAGENASE C\\ CLORANFENICOL 4,0000 cx SERTALINA 50MG C/ 30CP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 000637 1 2 3 4 14.02.2012 147,0000 35,0000 55,0000 20,0000 5 6 7 8 48,0000 36,0000 36,0000 10,0000 9 2,0000 177 Dispensada por Limite FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 125 ML FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML ENV AGUA DESTILADA INJECAO 1000 M L ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -15 CM ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -10 CM ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -20 CM un FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16MM X 50M cx FITA ACCU-CHEK PERFORMA OBS:MATERIAL HOSPITALAR 2,46 15,73 10,19 000865 1 2 3 4 24.02.2012 407 Dispensada por Limite 50,0000 AMP AMPICILINA INJETAVEL. 20,0000 AMP CLORETO DE SODIO 20 % C\\20ML 50,0000 AMP DIMENIDRATO 50 MG + CLORIDRAT O DE PIRIDOXINA 10 MG- INJETA VEL 100,0000 AMP DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG E FOSFATO DISSODICO DE B ETAMETASONA 2 MGOBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 24,60 31,46 40,76 96,82 173 1,69 1,74 1,89 2,57 248,43 60,90 103,95 51,40 0,56 0,37 0,73 1,84 26,88 13,32 26,28 18,40 60,95 121,90 Total do Empenho : 0 197,72 171 Total do Empenho : 0 179,36 18,36 671,46 400 0,90 0,16 1,81 2,15 Total do Empenho : 44,85 3,12 90,35 214,50 352,82 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 22 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA CNPJ = 09.008.099/0001-42 Total do Credor .: 1.460,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1696 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF = 620.075.300-82 0 000741 17.02.2012 72 Dispensada por Limite 69 1 1,0000 PGT EXAME DE ENDOSCOPIA DIGEST 113,00 113,00 IVA ALTA C\\ PESQUISA DE H.P. OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS- P\\ PACIENTE KATIA BEATR IAZ DOS SANTOS Total do Empenho : 113,00 Total do Credor .: 113,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1180 CARTUCHOS STAR CNPJ = 05.842.845/0001-48 0 000602 14.02.2012 272 Dispensada por Limite 267 1 2,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA HP 285 , 45,00 90,00 CARGA E CILINDRO 2 1,0000 un CARTUCHO SANSUNG 3117 55,00 55,00 MATERIAL E SERVICOS PARA O HO SPITAL Total do Empenho : 145,00 Total do Credor .: 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1268 Centermedi Comercio de Prod. Hospt. Ltda CNPJ = 03.652.030/0001-70 0 000432 06.02.2012 408 Registro de Preco/Pregao 7 5 3,0000 VD DESLORATADINA 0,5 MG\\ML EMS 19,70 59,10 ' 10 50,0000 cp METHERGIN 0,125 MG UNIAO QU 0,52 26,00 IMICA 12 10,0000 AMP CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 M 1,07 10,70 G\\ML -1ML UNIAO 15 100,0000 AMP CEDILANIDE 0,2 MG UNIAO 1,19 119,00 21 10,0000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4% H 0,50 5,04 IPOLABOR 27 5,0000 AMP DOPAMINA 5MG/ML TEUTO 0,62 3,09 40 200,0000 cp CETOCONAZOL 200MG PRATI 0,07 14,00 42 200,0000 cp CIMETIDINA 200MG SANVAL 0,02 4,00 46 10,0000 cp DIMENIDRINATO 50MG + CLORIDRA 0,35 3,50 TO DE PIRIDOXINA 10 MG NY COMED 62 20,0000 AMP VITAMINA C 1G X 5ML -(INJETAV 0,59 11,70 EL) TEUTO 65 30,0000 AMP ATROPINA 0,25 MG\\ML HYPOFAR 0,36 10,80 MA 66 20,0000 FR BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 1,58 31,60 10 MG\\ML-GTS PRATI 76 10,0000 cp DOXICICLINA 100MG TEUTO 0,07 0,70 80 100,0000 cp ISOSSORBIDA 20 MG ZYDUS 0,06 6,00 83 20,0000 VD PARACETAMOL + CLORIDRATO DE D 11,75 235,00 IFENIDRAMINA + CLORIDRATO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 23 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1268 Centermedi Comercio de Prod. Hospt. Ltda CNPJ = 03.652.030/0001-70 PSEUDOEFEDRINA + DROPROPIZINA -XPE-ADULTO ACHE 88 20,0000 AMP CLORIDRATO DE CLORPROMAZEPINA 0,95 19,00 25 MG (5MG\\ML)-SOLUCAO INJET AVEL -5ML USO IV\\IM UNIAO 91 30,0000 AMP FENOBARBITAL SODICO- 200 MG ( 0,97 29,10 100MG\\ML)-SOLUCAO 2ML-USO IV\\ ML UNIAO OBS:MATERIAL DESTINADO A ASSI STENCIA SOCIAL-TODOS OS MEDIC AMENTOS E MATERIAIS NAO DEVEM TER DATA INFERIOR A DEZOITOM ESES A CONTAR DA DATA DE ENTR EGA. e OBS:MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL-TODOS O S MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE VEM TER DATA INFERIOR A DEZOI TO MESES A CONTAR DE ENTREGA. e OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO - FARMACIA BASICA- OBS:TODOS OS MEDICAMENTOS NAO DEVEM TE R DATA INFERIOR A DEZOITO MES ES DE VALIDADE A CONTAR DA D ATA DE ENTREGA. e OBS:MATERIA L FARMACOLOGICO- HOSPITAL-TOD OS OS MEDICAMENTOS E MATERIAI S NAO DEVEM TER DATA INFERIOR A DEZOITO MESES DE VALIDADE A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. Total do Empenho : 588,33 Total do Credor .: 588,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1197 CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA CNPJ = 03.658.528/0004-93 0 000666 15.02.2012 291 Dispensada por Limite 286 1 1,0000 PGT RESSONANCIA MAGNETICA DA MAO 450,00 450,00 ESQUERDA OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS- P\\ PACIENTE ELTON HARTW IG Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 188 CEZAR AUGUSTO DE LEON - AUTO PECAS RIBEIRO CNPJ = 00.505.295/0001-58 0 000692 16.02.2012 312 Dispensada por Limite 307 1 2,0000 CON BUCHAS BALANCA DIANTEIRA DIRE 7,00 14,00 ITA BORFLEX 2 8,0000 un BUCHA BALANCA TRAZEIRA BOR 4,50 36,00 FLEX 3 1,0000 un CALCO DO MOTOR LADO DIREITO 47,00 47,00 AXIOS 4 1,0000 JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRA S 18,00 18,00 YL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 24 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 188 CEZAR AUGUSTO DE LEON - AUTO PECAS RIBEIRO CNPJ = 00.505.295/0001-58 4P ANO 2012 PLACA IRY 4415 Total do Empenho : 115,00 Total do Credor .: 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 971 CIAMED - Distr. de Medicamento Ltda. CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 000885 27.02.2012 508 Dispensada por Limite 7 1 55.000,0000 PGT IMEC-ACIDO ACETILSALICILICO 1 0,01 385,00 00MG-DORMEC CAIXA OM 500 COMP RIMIDOS SIMPLES(50STR X 10)LO TE 0657376-55000) obs :EMPENHO REF. AO EMPENHO 5608 /2011 FOI ANULADO NA DATA DE SUA EMISSAO POR INSUFICIENCIA DE SALDO FINANCEIRO Total do Empenho : 385,00 Total do Credor .: 385,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2259 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.730.954/0001-73 0 000898 27.02.2012 724 Registro de Preco/Pregao 9 1 1,0000 UND MICROCOMPUTADOR CONF. EDITAL 698,10 698,10 HD DE 500GB , MEMORIA DE 2G B O BS: EMPENHO REF. AO 6682/201 1 - POIS O MESMO FOI ANULADO INDEVIDAMENTE Total do Empenho : 698,10 Total do Credor .: 698,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1348 CLAUDIO JOSE GARCIA GOULART CPF = 017.747.860-87 0 000513 09.02.2012 196 Dispensada por Limite 191 1 68,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 2.720,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NA S EDE DO MUNICIPIO-REF.O MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 2.720,00 Total do Credor .: 2.720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2200 CLINIPAMPA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 12.395.853/0001-59 0 000670 15.02.2012 294 Dispensada por Limite 289 1 1,0000 un ECOGRAFIA OBSTETRICA 50,00 50,00 2 5,0000 un ECOGRAFIA TRANSVAGINAL 50,00 250,00 3 1,0000 un ECOGRAFIA VIAS URINARIAS 50,00 50,00 4 8,0000 un ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL 50,00 400,00 5 4,0000 un ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR 50,00 200,00 6 2,0000 un ECOGRAFIA PELVICA 50,00 100,00 7 1,0000 un ECOGRAFIA DE TIREOIDE 50,00 50,00 8 5,0000 un ECOGRAFIA MAMARIA 50,00 250,00 9 1,0000 un ECOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL 50,00 50,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS- REF.EXAMES REALIZADOS N O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2011. Total do Empenho : 1.400,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 25 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2200 CLINIPAMPA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 12.395.853/0001-59 0 000671 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15.02.2012 3,0000 14,0000 3,0000 17,0000 3,0000 8,0000 3,0000 1,0000 13,0000 295 Dispensada por Limite un ECOGRAFIA OBSTETRICA un ECOGRAFIA TRANSVAGINAL un ECOGRAFIA VIAS URINARIAS un ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL un ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR un ECOGRAFIA PELVICA un ECOGRAFIA DE TIREOIDE un ECOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL un ECOGRAFIA MAMARIA OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS- REF.NOVEMBRO ATE 17 DE DEZEMBRO DE 2011 290 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Total do Empenho : 150,00 700,00 150,00 850,00 150,00 400,00 150,00 50,00 650,00 3.250,00 Total do Credor .: 4.650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 000631 14.02.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PAGAMENTO CONFORME LEI MUNICI 37,44 37,44 PAL No.677/2008 REFERENTE A F ATURA DE AGUA DO MES DE JANEI RO/2012- SENHORA ROSA MESCK D IAS Total do Empenho : 37,44 0 000633 1 14.02.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PAGAMENTO CONFORME LEI MUNICI PAL No.677/2008 REFERENTE A F ATURA DE AGUA DO MES DE JANEI RO/2012-SENHORA MARIA IOLANDA R. SILVEIRA 55,52 Total do Empenho : 55,52 55,52 Total do Credor .: 92,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 0 000787 24.02.2012 378 Dispensada por Limite 371 7 55,0000 m² FORRO DE PVC BRANCO 100MM LAR 9,90 544,50 GURA E 8 MM EXPESSURA 8 4,0000 un PORTA INTERNA SEMI-OCA 0,80 X 38,00 152,00 2,10M 12 20,0000 un CAIBRO CEDRINHO 2,5 X 7X 5 ME 7,50 150,00 TROS 19 18,0000 un DOBRADICA 3" C/ PARAFUSO 1,08 19,44 28 1,0000 un LAVATORIO COM COLUNA TAM. GRA 60,00 60,00 NDE, COR BRANCO 39 50,0000 m FIO SIMPLES ISOLADO NA COR PR 1,05 52,50 ETA 4MM 40 100,0000 m FIO SIMPLES ISOLADO NA COR PR 0,75 75,00 ETA 2,5MM 42 1,0000 un CAIXA D'AGUA EM FIBRA CAPACID 190,00 190,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 26 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 ADE PARA 1000 LITROS 44 500,0000 m MANGUEIRA PRETA 3/4 PARA REDE 0,68 340,00 DE AGUA 47 7,0000 un TOMADA INTERNA SIMPLES 4,10 28,70 48 5,0000 un CHAVE DE LUZ INTERNA 3,75 18,75 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS IMOVEIS Total do Empenho : 1.630,89 Total do Credor .: 1.630,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 0 000900 28.02.2012 420 Dispensada por Limite 413 1 2,0000 un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 32,00 64,00 2 2,0000 un PIVO DA BALANCA 25,00 50,00 3 4,0000 un BUCHA BALANCA DIANTEIRA 15,50 62,00 4 1,0000 un HOMOCINETICA RODA DIANTEIRA 95,00 95,00 5 1,0000 un CALCO DA CAIXA INFERIOR UNO I 88,00 88,00 PY 8928 7 2,0000 un MOLA DIANTEIRA 92,50 185,00 8 2,0000 KIT BORRACHAS ESTA. INTERNO 7,50 15,00 9 2,0000 KIT BORRACHAS EST. EXTERNO 7,50 15,00 10 2,0000 un BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO 10,00 20,00 11 2,0000 un SANFONA AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,00 8,00 PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P LACA IOY 1853 Total do Empenho : 602,00 Total do Credor .: 602,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 000851 24.02.2012 396 Dispensada por Limite 389 1 32,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 29,76 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 29,76 Total do Credor .: 29,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 0 000426 02.02.2012 136 Dispensada por Limite 132 1 30,0000 pct FRALDAS GERIATRICAS TAM. G AD 8,04 241,20 ULTO PACT 8 FRALDAS 2 20,0000 pct ABSORVENTES DE INCOTINENCIA U 6,18 123,60 RINARIA TAM. UNICO- PAC C/ 2 0 UND MEDICAMENTOS NAO PERTENCENTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 364,80 0 000519 1 2 3 09.02.2012 173 Dispensada por Limite 500,0000 cp AMPICILINA 500MG 500,0000 cp ANLODIPINO 10 MG 6.000,0000 cp ATENOLOL 50MG 169 0,07 0,30 0,03 37,00 147,50 156,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 27 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 4 8.000,0000 cp ATENOLOL 25mg 0,05 360,00 5 500,0000 cp AZITROMICINA HIDRATADA 500MG 0,56 280,00 6 200,0000 FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,250 M 0,87 174,00 G/ ML GT 7 1.000,0000 cp CARBAMAZEPINA 200MG 0,10 98,00 8 30,0000 FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML 2% FRAS 8,54 256,20 CO (GENERICO) 9 3.000,0000 cp CLONAZEPAM 2 MG 0,09 270,00 10 3.000,0000 cp CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG 0,83 2.490,00 11 500,0000 cp CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 0,12 60,00 10MG 12 3.000,0000 cp CLORIDRATO PROPRANOLOL 40MG 0,04 120,00 13 1.000,0000 cp CLORIDRATO RANITIDINA 150MG 0,06 60,00 14 300,0000 cp DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDR 0,47 139,50 ATO DE PIRIDOXINA 10 MG 15 1.500,0000 cp ENALAPRIL 10mg 0,03 40,50 16 2.000,0000 cp ENALAPRIL 20mg 0,04 82,00 17 3.000,0000 cp ENALAPRIL 5MG 0,02 72,00 18 5.000,0000 cp GLIBENCLAMIDA 5 MG 0,01 70,00 19 3.000,0000 cp IBUPROFENO 600MG 0,15 450,00 20 3.000,0000 cp LOSARTANA POTASSICA 50 MG 0,17 510,00 21 5.000,0000 cp OMEPRAZOL 20MG 0,06 300,00 22 1.000,0000 cp PARACETAMOL 500MG 0,04 38,00 OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA-TODOS OS MEDI CAMENTOS NAO DEVEM TER DATA I NFERIOR A DEZOITO MESES DE VA LIDADE A CONTAR DA DATA DE EN TREGA.(PREVISAO P\\ 02 MESES) Total do Empenho : 6.210,70 0 000520 1 2 3 09.02.2012 184 Dispensada por Limite 10,0000 AMP BRIPOSLAM SUSP 100,0000 AMP DIPIRONA SODICA 1 GR- 1X12 ML 10,0000 cx SULFATO FERROSO 109 MG OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 180 2,88 0,38 2,50 Total do Empenho : 0 000639 1 2 3 4 5 6 14.02.2012 183 Dispensada por Limite 10,0000 un ALCOOL ETILICO 70 %- EMBALAGE M PLASTICA DE 1 LITRO15,0000 FR AGUA DESTILADA 1000 ML 10,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -20 CM 10,0000 un ATADURA CREPE 8 CM 20,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -15 CM 12,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -10 CM OBS:MATERIAL HOSPITALAR 000640 1 2 3 4 5 14.02.2012 40,0000 20,0000 10,0000 6,0000 30,0000 181 Dispensada por Limite ENV CARBAMAZEPINA 200MG C\\ 10CP cx GLIBENCLAMIDA 5MG C\\ 30CP ENV AMINOFILINA 100MG C\\ 20 CP ENV IMIPRAMINA 25 MG C\\ 10 FR PARACETAMOL GOTAS 15ML 91,80 179 5,03 50,30 4,41 0,31 0,47 0,70 0,89 66,15 3,10 4,70 14,00 10,68 Total do Empenho : 0 28,80 38,00 25,00 148,93 177 1,19 1,57 0,70 0,84 0,81 47,60 31,40 7,00 5,04 24,30 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 28 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara CNPJ = 04.268.698/0001-81 6 50,0000 FR PARACETAMOL 15 ML -GTS- (TYLE 0,89 44,50 NOL) 7 360,0000 ENV CAPTOPRIL 25 MG -ENV.C\\ 15 CP 0,56 201,60 8 2,0000 cx DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG 6,95 13,90 \\ CX C\\ 200 CP 9 2,0000 cx DECANOATO HAPERIDOL 50 MG\\ML12,25 24,50 INJETAVEL OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA Total do Empenho : 399,84 0 000641 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 14.02.2012 7,0000 2,0000 1,0000 3,0000 1,0000 6,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 1,0000 4,0000 2,0000 7,0000 2,0000 5,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 179 Dispensada por Limite ENV BROMOPRIDA 10 MG ENV BROMOPRIDA 10 MG-(DIGESPRID) TBS PROSTEC POMADA 20 G VD PROTOVIT GOTAS cx DOXAZOSINA 2MG C\\30CP cx CODEX 30MG cx CILOSTAZOL 100MG cx FIXA-CAL 600 MG cx CITONEURIN 500MCG cx MESALAZINA 880 MG cx NISULID DISPERSIVEL C\\ 12 cx NEXIUM 40 MG C\\ 14 CP cx NAPROXENO 500 MG C\\ 20 CP FR VITAMINA GTS -20 ML cx GABAPENTINA 300MG FR CETOTIFENO 0,2 MG -100 ML cx LEVOFLOXACINO 500 MG C\\ 07 CP cx TOFRANIL 10 MG C\\ 20 CP cx DOLAMIN FLEX cx DIOSMIN 500 MG C\\ 30 CP un RUPAFIN 100 MG C\\ 10 CP cx SPIRIVA RESPIMA 4 ML FR CETOPROFENO 20ML GTS cx SULPAN 25 MG C\\ 20 CP un TRAVOPROSTA 0,004 % un LIPIBLOCK 120 MG un MICARDS HCT 12,5 MG -C\\ 28 CP cx ALENIA 12/400 C/ INALADOR 60 CP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 175 1,98 1,41 69,06 7,59 17,80 9,11 24,64 14,99 42,70 37,67 28,27 98,54 4,95 1,99 24,30 3,89 10,39 6,76 30,61 47,67 37,98 235,00 5,27 17,99 29,23 136,85 106,94 79,66 Total do Empenho : 0 000864 1 2 3 24.02.2012 406 Dispensada por Limite 20,0000 AMP VITAMINA K INJETAVEL 100,0000 AMP CLORIDRATO DE METOLOPRAMIDA I N JETAVEL 50,0000 AMP FENITOINA 250MG\\5ML OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 13,86 2,82 69,06 22,77 17,80 54,66 24,64 14,99 42,70 75,34 113,08 98,54 19,80 3,98 170,10 7,78 51,95 13,52 61,22 47,67 37,98 235,00 21,08 35,98 29,23 136,85 106,94 79,66 1.609,00 399 0,56 0,22 0,94 Total do Empenho : 11,20 22,00 47,00 80,20 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 29 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 8.905,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2443 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO GABRIEL LTDA CNPJ = 08.435.140/0001-02 0 000521 09.02.2012 178 Dispensada por Limite 174 1 600,0000 cp AMINOFILINA 100MG 0,03 18,60 2 2.000,0000 cp AMOXICILINA 500 MG 0,09 176,00 3 800,0000 cp CEFALEXINA 500MG 0,20 162,40 4 1.000,0000 cp CIPROFLOXACINO 500MG 0,11 112,00 5 3.000,0000 cp DIAZEPAN 10 MG 0,04 126,00 6 100,0000 VD FENOBARBITAL 4% GT- GENERICO 2,48 248,00 7 500,0000 cp IVERMECTINA 6MG 0,56 280,00 8 300,0000 cp LORATADINA 10MG 0,31 93,00 OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA- TODOS OS MED ICAMENTOS NAO DEVEM TER DATA INFERIOR A DEZOITO MESES DE V ALIDADE A CONTAR DA DATA DE E NTREGA.(PREVISAO P\\ 02 MESES) . Total do Empenho : 1.216,00 Total do Credor .: 1.216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2034 DROGARIA AGUIA LTDA CNPJ = 11.544.571/0001-03 0 000858 24.02.2012 405 Dispensada por Limite 398 1 2,0000 pct ATADURA DE CREPE N° 10 - 17X1 2,22 4,44 2 -C/ 12 UND 2 3,0000 pct ATADURA DE CREPE N° 20 - 8 X 2,22 6,66 12- C/ 12 UND OBS:MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 11,10 0 000859 1 2 3 4 5 6 24.02.2012 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 404 Dispensada por Limite cx LEVOFLOXACINO 500 MG C\\ 07 CP un LEITE NESTOGENO 1 400GR cx DESOGESTREL 75 MCG TBS DEXPANTENOL POM.30g + BENPANT OL POM. 2,0000 AMP ALGESTONA + ESTRADIOL 150 INJ . 1,0000 cx DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZIN A 5,0 mg OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA 397 4,81 17,78 32,53 12,12 9,62 71,12 32,53 12,12 11,31 22,62 24,39 24,39 Total do Empenho : 0 000860 1 2 3 4 5 6 24.02.2012 365 Dispensada por Limite 3,0000 cx LOSARTANA POTASSICA 50 MG 2,0000 cx LEVOFLOXACINO 500 MG C\\ 07 CP 1,0000 cx CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 C\\ 15 1,0000 cx CILOSTAZOL 100MG 1,0000 cx MESILATO DOXAZONINA 2MG 1,0000 cx CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 M 172,40 358 30,65 54,34 11,17 91,95 108,68 11,17 53,44 19,29 64,79 53,44 19,29 64,79 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 30 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2034 DROGARIA AGUIA LTDA CNPJ = 11.544.571/0001-03 G- CX COM 28 CP 7 2,0000 cx PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO 21,86 43,72 COD.30 C\\ 12 8 1,0000 cx DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 1 13,00 13,00 0 MG C\\ 50 COMP OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA Total do Empenho : 406,04 0 000892 1 27.02.2012 418 Dispensada por Limite 8,0000 cx FITAS DE HGT ACCU CHEK ACTIVE -CX C\\ 50 TIRAS OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H OSPITAL 411 77,75 Total do Empenho : 622,00 622,00 Total do Credor .: 1.211,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2446 ECAR AGUIAR ESTRELA CPF = 091.100.970-15 0 000721 17.02.2012 316 Dispensada por Limite 311 1 1,0000 PGT PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORQ 1.349,00 1.349,00 UIECTOMIA UNILATERAL OBS:SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE- P\\ PACI ENTE HAMILTON GONCALVES RIBEI RO Total do Empenho : 1.349,00 Total do Credor .: 1.349,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1715 ELIANE DIAMANTINA SILVEIRA PEIXOTO CPF = 483.234.460-91 0 000431 06.02.2012 158 Dispensada por Limite 154 1 162,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 150,66 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGENS A SERVICO DA VIGI LANCIA SANITARIA (AGENTE DE C AMPO) Total do Empenho : 150,66 Total do Credor .: 150,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2381 ELIZEA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ = 12.497.966/0001-65 0 000672 15.02.2012 296 Dispensada por Limite 291 1 21,0000 m³ OXIGENIO 7M 25,00 525,00 2 2,0000 un OXIGENIO CARGA G 75,00 150,00 OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL Total do Empenho : 675,00 0 000673 1 15.02.2012 297 Dispensada por Limite 42,0000 m³ OXIGENIO 7M OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL 000674 15.02.2012 292 25,00 Total do Empenho : 0 298 Dispensada por Limite 293 1.050,00 1.050,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 31 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2381 ELIZEA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ = 12.497.966/0001-65 1 35,0000 m³ OXIGENIO 7M 25,00 875,00 OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL Total do Empenho : 875,00 0 000890 1 27.02.2012 413 Dispensada por Limite 14,0000 m³ OXIGENIO 7M OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL 406 25,00 Total do Empenho : 350,00 350,00 Total do Credor .: 2.950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1421 ERNESTO SOUSA NUNES CNPJ = 04.672.406/0001-71 0 000825 24.02.2012 383 Dispensada por Limite 376 1 1,0000 PGT AVALIACOES PARA LAUDOS DE RX 600,00 600,00 OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS-REF. AO MES DE JANEIR O DE 2012 Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2366 EXAMES CARDIOLOGICOS DE BAGE S/S CNPJ = 92.400.167/0001-68 0 000669 15.02.2012 293 Dispensada por Limite 288 1 1,0000 PGT EXAME DE ECOCARDIOGRAMA UNI-B 200,00 200,00 IDIMENSIONAL C\\ DOPLLER OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS- P\\ PACIENTE TALES ROSDR IGUES ACOSTA Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 316 Fernando Luis Medina Francisco CPF = 161.531.620-53 0 000515 09.02.2012 197 Dispensada por Limite 192 1 45,0000 un CONSULTAS COM GINECOLOGISTA 70,00 3.150,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NA S EDE DO MUNICIPIO-REF.MES DE J ANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 3.150,00 0 000516 1 09.02.2012 198 Dispensada por Limite 45,0000 un CONSULTAS COM GINECOLOGISTA OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 193 40,00 Total do Empenho : 1.800,00 1.800,00 Total do Credor .: 4.950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000833 24.02.2012 360 Dispensada por Limite 353 1 1,0000 un ESPELHO P/ TAMPA CEGO 1,50 1,50 2 1,0000 un REATOR PARA 2 LAMPADAS FLUORE 19,90 19,90 SCENTES 2 X 40 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 32 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 3 1,0000 un LAMPADA 60W 1,70 1,70 4 1,0000 un LAMPADA INCADESCENTE 200W 4,60 4,60 5 4,0000 un FLECHAS 5,90 23,60 6 1,0000 un REATOR 1 X 40 W 16,90 16,90 7 1,0000 un TOMADA EXTERNA SIMPLES 4,50 4,50 8 1,0000 un CAIXA CD 5,90 5,90 9 2,0000 un LANTERNA PLASTICA QUATRO PILH 16,90 33,80 AS GRANDES 10 8,0000 un PILHAS GRANDE 1,80 14,40 MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC O - HOSPITAL Total do Empenho : 126,80 0 000834 1 24.02.2012 361 Dispensada por Limite 2,0000 un CHAVE DE RODA 19mm MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V EICULOS- SAUDE 000835 1 24.02.2012 362 Dispensada por Limite 1,0000 un FACA COM CABO DE MADEIRA MATERIAL DE COPA E COZINHA HOSPITAL 354 31,50 Total do Empenho : 0 000836 1 24.02.2012 364 Dispensada por Limite 2,0000 kg SODA CAUSTICA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO S DE HIGIENIZACAO - HOSPITAL 6,50 000857 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24.02.2012 7,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 411 Dispensada por Limite un bucha plastica no 6 un BROCA VIDEA 6MM un TORNEIRA JARDIM 1/2 un VALVULA PARA LAVATORIO un BUCHA No 8 un PARAFUSO FENDA 2x 1/4 un ARRUELA LISA 1/4 un BROCA VIDEA 8MM un PARAFUSO FENDA 1 1/2 un PARAFUSO A.A 1' un ASSENTO PLASTICO PARA VASO SA NITARIO un PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 un arruela lisa 5/16 un arruela lisa 3/16 CON CONJUNTO DE MACANETAS MATERIAL MANUTENCAO DE BENS I MOVEIS - HOSPITAL 6,50 6,50 357 6,90 Total do Empenho : 0 63,00 355 Total do Empenho : 0 63,00 13,80 13,80 404 0,03 5,90 2,50 2,80 0,04 0,25 0,06 7,50 0,15 0,15 14,90 0,21 11,80 2,50 2,80 0,04 0,25 0,06 7,50 0,30 0,45 14,90 0,55 0,08 0,06 9,50 1,10 0,16 0,12 9,50 Total do Empenho : 51,69 Total do Credor .: 261,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 33 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2080 FRANCISCO COSTA PAIXAO CPF = 002.304.000-94 0 000573 14.02.2012 267 Dispensada por Limite 262 1 64,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 2.560,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 2.560,00 Total do Credor .: 2.560,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2195 FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ = 47.636.014/0001-60 0 000455 07.02.2012 174 Dispensada por Limite 170 1 2,0000 cx FILME RADIOGRAFICO 30 X40CM T 144,00 288,00 MG RA1 FUJI 2 2,0000 cx FILME RADIOGRAFICO 35 X 35CM 147,06 294,12 TMG RA1 FUJI 3 3,0000 cx FILME RADIOGRAFICO 18 X 24CM 51,83 155,49 TMG RA1 FUJI OBS:MATERIAL E SERVICOS PARA O HOSPITAL- TODOS OS MATERIAI S NAO DEVEM TER DATA INFERIOR A DEZOITO MESES DE VALIDADE A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. Total do Empenho : 737,61 Total do Credor .: 737,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 166 G. GOTUZZO E CIA LTDA. CNPJ = 87.651.345/0001-93 0 000447 07.02.2012 170 Dispensada por Limite 166 1 3,0000 un COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGEN 10,00 30,00 IO 2 1,0000 un TERMOMETRO QUIMICO ESCALA INT 23,00 23,00 ERNA -10 +110 MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 53,00 Total do Credor .: 53,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2313 GABAMED - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EL CNPJ = 92.493.212/0001-76 0 000772 23.02.2012 333 Dispensada por Limite 328 1 6,0000 un SERVICO DE CONTROLE DE QUALID 372,50 2.235,00 ADE DE IMAGEM E EQUIPAMENTOS RADIODIAGNOSTICOS SERV. TECNICOS PROFISSIONAISSAUDE Total do Empenho : 2.235,00 Total do Credor .: 2.235,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2438 GILVAN LUIS DA SILVA ALMEIDA CNPJ = 10.596.458/0001-09 0 000444 07.02.2012 167 Dispensada por Limite 163 1 1,0000 PGT AFERICAO DE TACOGRAFO 70,00 70,00 PECAS E SERVICOS PARA VEICULO RENAULT MASTER 2.5 8V ANO 20 04 PLACA IMI 2328 Total do Empenho : 70,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 34 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2438 GILVAN LUIS DA SILVA ALMEIDA CNPJ = 10.596.458/0001-09 0 000445 07.02.2012 168 Dispensada por Limite 164 1 1,0000 PGT AFERICAO DE TACOGRAFO 65,00 65,00 PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 9535 Total do Empenho : 65,00 Total do Credor .: 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 0 000459 07.02.2012 143 Dispensada por Limite 139 1 291,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 270,63 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 270,63 0 000460 1 07.02.2012 142 Dispensada por Limite 106,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 138 0,93 Total do Empenho : 0 000482 1 07.02.2012 137 Dispensada por Limite 266,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 000483 1 07.02.2012 135 Dispensada por Limite 97,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 0,93 000485 1 07.02.2012 127 Dispensada por Limite 118,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 0,93 000486 1 07.02.2012 139 Dispensada por Limite 97,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE 247,38 90,21 90,21 123 0,93 Total do Empenho : 0 247,38 131 Total do Empenho : 0 98,58 133 Total do Empenho : 0 98,58 109,74 109,74 135 0,93 Total do Empenho : 90,21 90,21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 35 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 906,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1116 Ilton Francisco Torre CPF = 202.432.510-68 0 000628 14.02.2012 200 Dispensada por Limite 195 1 48,0000 un CONSULTAS COM CIRURGIAO GERAL 40,00 1.920,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 1.920,00 Total do Credor .: 1.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2128 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA CNPJ = 00.867.301/0002-06 0 000761 23.02.2012 319 Dispensada por Limite 314 1 1,0000 un MENSALIDADE DO SISTEMA GEMUS650,00 650,00 SAUDE OBS:SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-REF.MES DE FEVEREIRO DE 2012 Total do Empenho : 650,00 0 000762 1 23.02.2012 320 Dispensada por Limite 1,0000 un MENSALIDADE DO SISTEMA GEMUSSAUDE OBS:SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE- REF.MES DE JANEIRO DE 2012 315 650,00 Total do Empenho : 650,00 650,00 Total do Credor .: 1.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1785 JACOB OTT CPF = 238.762.200-68 0 000510 09.02.2012 202 Dispensada por Limite 197 1 12,0000 un CONSULTAS COM CIRURGIAO GERAL 40,00 480,00 OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS-REF.MES DE JANEIRO DE 2012. Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2428 JANICE MORAIS DA SILVEIRA CPF = 023.087.440-14 0 000467 07.02.2012 128 Dispensada por Limite 124 1 24,0000 HS HORAS REALIZADAS PELA ENFERMA 11,61 278,64 GEM 2 7,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE 1,55 10,85 RMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS PELA ENF ERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL Total do Empenho : 289,49 Total do Credor .: 289,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 36 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2158 JOSE AMERICO MACEDO PASSOS CPF = 202.420.930-00 0 000660 15.02.2012 288 Dispensada por Limite 283 1 1,0000 un ULTRASSON DE JOELHO ESQUERDO 68,00 68,00 CONSULTAS E EXAMES ESPECIAIS - PARA PACIENTE aIRTON MESSA FARIAS Total do Empenho : 68,00 Total do Credor .: 68,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2441 KATIA CILENE OLIVEIRA CAMARGO CPF = 585.362.480-68 0 000470 07.02.2012 131 Dispensada por Limite 127 1 72,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO( 4,99 359,28 A) EM ENFERMAGEM 2 21,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE 0,66 13,86 RMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL Total do Empenho : 373,14 Total do Credor .: 373,14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1339 Laboratorio Antonello Ltda CNPJ = 94.773.496/0001-80 0 000518 09.02.2012 210 Dispensada por Limite 205 1 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGRA 14,00 14,00 MA 2 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE TRANSAM 7,00 7,00 INASE GLUTAMICO OZALACETICA ( TGO) 3 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE TRANSAM 7,00 7,00 INASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP ) 4 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE BILIRRU 9,00 9,00 BINAS 5 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL GAMA GT 10,00 10,00 6 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE AMILASE 7,00 7,00 7 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE LIPASE 7,00 7,00 8 1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE CREATIN 7,00 7,00 INA 9 1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE GLICEMI 7,00 7,00 A OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE LAIZ CAROLIN A DIAS MENDES Total do Empenho : 75,00 Total do Credor .: 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1459 LABORATORIO MAURICIO GUIMARAES CNPJ = 07.300.342/0001-76 0 000847 24.02.2012 402 Dispensada por Limite 395 1 1,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA LIVRE 27,00 27,00 OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC IAIS-P\\ PACIENTE FRANCISCO PI NHEIRO Total do Empenho : 27,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 37 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 27,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1784 LEANDRO MOREIRA SCHMIDT CNPJ = 03.201.238/0001-73 0 000523 09.02.2012 213 Dispensada por Limite 208 1 1,0000 un TRIZETA DA CAIXA 108,00 108,00 2 1,0000 un COIFA DO CAMBIO 41,00 41,00 3 1,0000 un COIFA AMORTECEDOR 39,00 39,00 4 1,0000 un COMANDO DO ACIONAMENTO DA EMB 216,00 216,00 REAGEM (CILINDRO) PECAS E SERVICOS PARA VEICULO RENAULT MASTER 2.5 8V ANO 20 04 PLACA IMI 2328 Total do Empenho : 404,00 0 000889 1 27.02.2012 415 Dispensada por Limite 1,0000 un LENTE DA SINALEIRA OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI CULO RENAULT MASTER 2.5 8V AN O 2004 PLACA IMI 2328 408 54,00 Total do Empenho : 54,00 54,00 Total do Credor .: 458,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1899 LUIZ FELIPE HARTMANN CPF = 910.469.630-15 0 000668 15.02.2012 292 Dispensada por Limite 287 1 10,0000 un CONSULTA COM PSQUIATRA 101,20 1.012,00 OBS:CONSULTAS ESPECIAIS-REF O MES DE FEVEREIRO DE 2012 Total do Empenho : 1.012,00 0 000863 1 24.02.2012 399 Dispensada por Limite 5,0000 un CONSULTA COM PSQUIATRA OBS:CONSULTAS ESPECIAIS-REF.O MES DE MARCO DE 2012 392 101,60 Total do Empenho : 508,00 508,00 Total do Credor .: 1.520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 431 MABRAM TROFEUS ESPORTIVOS E GRAVACOES LTDA. CNPJ = 91.221.697/0001-86 0 000456 07.02.2012 185 Dispensada por Limite 181 1 1,0000 un PLACA ACRILICA BRANCO GELO NA 85,00 85,00 O LEITOSO 3MM 72CM LARGURA X 46,5 ALTURA ACRILICA MATERIAL MANUTENCAO DE BENS I MOVEIS - HOSPITAL Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 779 MADEIREIRA FERNANDO OSORIO LTDA ME CNPJ = 00.367.286/0001-48 0 000457 07.02.2012 182 Dispensada por Limite 178 1 1,0000 un CHAPA MDF CRU 15MM 1,85X2,75 82,00 82,00 MDF MATERIAL MANUTENCAO DE BENS I ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 38 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 779 MADEIREIRA FERNANDO OSORIO LTDA ME CNPJ = 00.367.286/0001-48 MOVEIS - HOSPITAL Total do Empenho : 82,00 Total do Credor .: 82,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1574 Marcos Hallal dos Anjos CNPJ = 90.489.196/0001-12 0 000446 07.02.2012 169 Dispensada por Limite 165 1 1,0000 cx ENVELOPE PARDO 37 X 47 CX COM 170,00 170,00 500 UNIDADES MATERIAL EXPEDIENTE- HOSPITAL Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 000472 07.02.2012 118 Dispensada por Limite 114 1 2.881,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,15 3.313,15 LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE Total do Empenho : 3.313,15 0 000473 1 07.02.2012 119 Dispensada por Limite 957,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 000474 1 07.02.2012 120 Dispensada por Limite 400,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 115 1,10 Total do Empenho : 0 000475 1 07.02.2012 121 Dispensada por Limite 116,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 000476 1 07.02.2012 122 Dispensada por Limite 321,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,10 000477 1 07.02.2012 123 Dispensada por Limite 174,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 460,00 127,60 127,60 118 1,15 Total do Empenho : 0 460,00 117 Total do Empenho : 0 1.052,70 116 Total do Empenho : 0 1.052,70 369,15 369,15 119 1,15 Total do Empenho : 200,10 200,10 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 39 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 998 MARIA DE OLIVEIRA CNPJ = 05.624.122/0001-72 0 000478 1 07.02.2012 124 Dispensada por Limite 339,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 000479 1 07.02.2012 125 Dispensada por Limite 36,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 120 1,15 Total do Empenho : 0 000480 1 07.02.2012 126 Dispensada por Limite 141,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,10 000574 1 14.02.2012 263 Dispensada por Limite 930,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 000575 1 14.02.2012 264 Dispensada por Limite 338,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 000577 1 14.02.2012 266 Dispensada por Limite 644,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS 1,15 000845 1 24.02.2012 375 Dispensada por Limite 4.033,5000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 162,15 1.069,50 1.069,50 388,70 388,70 261 1,15 Total do Empenho : 0 162,15 259 Total do Empenho : 0 39,60 258 Total do Empenho : 0 39,60 122 Total do Empenho : 0 389,85 121 Total do Empenho : 0 389,85 740,60 740,60 368 1,15 Total do Empenho : 4.638,53 4.638,53 Total do Credor .: 12.951,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 40 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2350 MARIA ENI MORIALDO ADAMOLI CPF = 627.015.170-87 0 000572 14.02.2012 262 Dispensada por Limite 257 1 162,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO( 4,99 808,38 A) EM ENFERMAGEM 2 45,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO - TEC 0,66 29,70 NICO ENFERMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL Total do Empenho : 838,08 Total do Credor .: 838,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA CNPJ = 02.625.113/0001-08 0 000786 24.02.2012 378 Dispensada por Limite 371 2 5,0000 sc CIMENTO PORTLAND CP- 32- SACO 19,40 97,00 COM 50KG CADA 3 8,0000 sc CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA 7,00 56,00 SACO DE 20KG 5 20,0000 un ARGAMASSA COLANTE SACO COM 20 7,00 140,00 KG 6 55,0000 m² PISO CERAMICO PEI 4 CLASSE A 8,00 440,00 TAM. 30 X 30CM COR CINZA CLAR O 10 44,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULAD 20,00 880,00 A 6MM 1,53 X 1,10M 11 96,0000 un PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 15 0,29 27,84 0 CM COMPLETO 13 11,0000 PAR CUMEEIRA ARTICULADA FIBROCIME 32,50 357,50 NTO PARA TELHA ONDULADA6MM 14 20,0000 kg REJUNTE PARA PISO CERAMICO CO 1,80 36,00 R GRAFITE - PACOTE COM 1 KG 22 3,0000 kg PREGO 12 X 12 - PACOTE C/1KG 7,60 22,80 23 4,0000 kg prego 16 x 24 7,50 30,00 24 3,0000 kg prego 17 x 27 6,20 18,60 25 4,0000 kg PREGO 19 X 39 6,09 24,36 31 1,0000 un CAIXA DE DESCARGA COMPLETA CO 18,49 18,49 M CANO DE DESCIDA COR BRANCA 33 4,0000 un LUVA PVC SOLDAVEL 20MM 0,49 1,96 38 1,0000 un CAIXA SIFONADA150MM 10,39 10,39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS IMOVEIS Total do Empenho : 2.160,94 Total do Credor .: 2.160,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2440 MATHEUS TEIXEIRA CASTRO CPF = 019.199.330-18 0 000468 07.02.2012 132 Dispensada por Limite 128 1 24,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO( 4,99 119,76 A) EM ENFERMAGEM 2 7,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE 0,66 4,62 RMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL Total do Empenho : 124,38 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 41 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 124,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 67 MILTON BELLOMO MACHADO CNPJ = 90.711.011/0001-72 0 000441 07.02.2012 164 Dispensada por Limite 160 1 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO 24,85 24,85 PECAS E SERVICOS PARA VEICULO VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.6 ANO 2003 PLACA ILM 9779 Total do Empenho : 24,85 0 000442 1 2 07.02.2012 165 Dispensada por Limite 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 1,0000 un POXIPOL PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO 2012 PLACA IRY 4415 000443 1 07.02.2012 166 Dispensada por Limite 2,0000 un CAIXA DE DISCOS DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DE 07 DIAS -125KM\\ H PECAS E SERVICOS PARA VEICULO RENAULT MASTER 2.5 8V ANO 20 04 PLACA IMI 2328 161 20,15 16,39 Total do Empenho : 0 20,15 16,39 36,54 162 31,70 Total do Empenho : 63,40 63,40 Total do Credor .: 124,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2437 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06 0 000502 08.02.2012 208 Dispensada por Limite 203 1 30,0000 lt LEITE APTMAIL (NAN 1) 400 GR 15,00 450,00 OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE NTES A FARMACIA BASICA-TODOS OS MATERIAIS NAO DEVEM TER DA TA INFERIOR A DEZOITO MESES D E VALIDADE A CONTAR DA DATA D E ENTREGA .(PREVISAO P\\ DOIS MESES). Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1252 PAULO JOSE BARROS NUNES CPF = 336.720.080-87 0 000509 09.02.2012 201 Dispensada por Limite 196 1 1,0000 PGT AVALIACOES CARDIOLOGICAS E IN 600,00 600,00 TERPRETACAO DE ELETROCARDIOGR AMA OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 600,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 42 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1988 PEDRO COSTA PAIXAO CPF = 002.303.950-74 0 000512 09.02.2012 193 Dispensada por Limite 188 1 25,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 1.000,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 318 POSTO ESTRELA TEXACO - ARNALDO AZAMBUJA CNPJ = 88.084.512/0001-24 0 000440 07.02.2012 163 Dispensada por Limite 159 1 166,7100 l OLEO DIESEL 2,14 356,76 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO RENAULT MASTER 2 .5 8V ANO 2004 PLACA IMI 2328 Total do Empenho : 356,76 Total do Credor .: 356,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1060 Pro Rad Consultores em Radio Protecao Ltda. CNPJ = 87.389.086/0001-74 0 000771 23.02.2012 332 Dispensada por Limite 327 1 12,0000 un SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADI 40,00 480,00 ACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSI METROS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC RETARIA DE SAUDE Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2442 RENATA MORAES TORRES CPF = 011.931.830-06 0 000508 09.02.2012 207 Dispensada por Limite 202 1 28,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 1.120,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 1.120,00 Total do Credor .: 1.120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2407 RODRIGO FERRO FEIJO CPF = 986.808.110-68 0 000514 09.02.2012 195 Dispensada por Limite 190 1 27,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 1.080,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 1.080,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 43 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.080,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 672 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS CNPJ = 92.219.559/0001-25 0 000724 17.02.2012 314 Dispensada por Limite 309 1 1,0000 PGT SERVICO DE INTERNACAO P\\ PROC 694,00 694,00 EDIMENTO CIRURIGICO OBS:SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-P\\ PACIE NTE HAMILTON GONCALVES RIBEIR O Total do Empenho : 694,00 Total do Credor .: 694,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1695 SATTE ALAM S/A - VEICULOS E PECAS CNPJ = 92.198.456/0001-26 0 000901 28.02.2012 420 Dispensada por Limite 413 6 2,0000 un BUCHA MOLA TRAZEIRAS BORRACHA 22,00 44,00 12 2,0000 un BUCHA MOLA TRAZEIRA FERRO 66,00 132,00 PECAS E SERVICOS PARA VEICULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P LACA IOY 1853 Total do Empenho : 176,00 Total do Credor .: 176,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1658 Servico de Anestesiologia de Pelotas LTDA CNPJ = 91.562.439/0001-63 0 000723 17.02.2012 315 Dispensada por Limite 310 1 1,0000 PGT SERVICO REALIZADO POR ANESTE 800,00 800,00 SISTA PARA PROCEDIMENTO CIRUR GICO OBS:SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-P\\ PACIE NTE HAMILTON GONCALVES RIBEI RO Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda. CNPJ = 06.231.917/0001-83 0 000785 24.02.2012 378 Dispensada por Limite 371 1 400,0000 un TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSOES 0,35 140,00 MINIMAS 9 X 14 X 18CM 4 4,0000 m³ AREIA MEDIA 49,00 196,00 20 25,0000 un LONGARINA DE CEDRINHO 2,5X15X 34,10 852,50 5,50 DE COMPRIMENTO 26 1,0000 un VASO SANITARIO COR BRANCO 65,00 65,00 29 2,0000 un engate flexivel plastico rosc 1,90 3,80 a de 1/2" com 50cm de comprim ento 30 4,0000 un TORNEIRA EM METAL PARA LAVATO 24,70 98,80 RIO 1/2" 32 3,0000 un CANO PVC SOLDAVEL 20mm VARA C 6,35 19,05 / 6m 34 4,0000 un JOELHO PVC SOLDAVEL 20mm 0,20 0,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 44 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda. CNPJ = 06.231.917/0001-83 35 1,0000 kg COLA PARA TUBO PVC SOLDAVEL 1 1,55 1,55 7g 36 2,0000 un CANO PVC ESGOTO 100MM VARA C 29,95 59,90 OM 6M 1a LINHA 37 2,0000 un CANO PVC DE ESGOTO 40MM VARA 11,40 22,80 COM 6M 1a LINHA 43 500,0000 m CABO MULTIPLEX MONOFASICO 10M 1,45 725,00 M 49 5,0000 un SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESC 1,80 9,00 ENTE PLASTICO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B ENS IMOVEIS Total do Empenho : 2.194,20 Total do Credor .: 2.194,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2326 SILVIA LETICIA SILVA SPHOR CPF = 007.462.450-41 0 000504 09.02.2012 209 Dispensada por Limite 204 1 49,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 1.960,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 1.960,00 Total do Credor .: 1.960,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1976 SONIA MARIA DA SILVA VARGAS CPF = 619.371.420-00 0 000469 07.02.2012 129 Dispensada por Limite 125 1 60,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO( 4,99 299,40 A) EM ENFERMAGEM 2 7,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE 0,66 4,62 RMAGEM OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL Total do Empenho : 304,02 Total do Credor .: 304,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1550 TATIANA SOUZA LOUZADA CPF = 001.618.080-18 0 000511 09.02.2012 199 Dispensada por Limite 194 1 128,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL 40,00 5.120,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL- REF. MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 5.120,00 Total do Credor .: 5.120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 0 000488 07.02.2012 147 Dispensada por Limite 143 1 863,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,25 1.078,75 LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE Total do Empenho : 1.078,75 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 45 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1 Departamento de Saude_Fundo de Saude Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 0 000489 07.02.2012 106 Dispensada por Limite 102 1 379,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,25 473,75 LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE Total do Empenho : 473,75 0 000490 1 07.02.2012 149 Dispensada por Limite 1.123,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 145 1,15 Total do Empenho : 0 000491 1 07.02.2012 148 Dispensada por Limite 272,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 000492 1 07.02.2012 150 Dispensada por Limite 3.950,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 000545 1 10.02.2012 221 Dispensada por Limite 796,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 000546 1 10.02.2012 222 Dispensada por Limite 1.096,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 000547 1 10.02.2012 223 Dispensada por Limite 1.309,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 1,15 000548 1 10.02.2012 216 Dispensada por Limite 393,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU 4.542,50 915,40 915,40 1.260,40 1.260,40 218 1,15 Total do Empenho : 0 4.542,50 217 Total do Empenho : 0 312,80 216 Total do Empenho : 0 312,80 146 Total do Empenho : 0 1.291,45 144 Total do Empenho : 0 1.291,45 1.505,35 1.505,35 211 1,15 451,95 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 46 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA CNPJ = 07.151.953/0001-08 DE Total do Empenho : 451,95 0 000826 1 24.02.2012 381 Dispensada por Limite 552,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 000827 1 24.02.2012 380 Dispensada por Limite 126,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU DE 374 1,15 Total do Empenho : 0 634,80 634,80 373 1,15 Total do Empenho : 144,90 144,90 Total do Credor .: 12.612,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2267 TURBO CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 000902 28.02.2012 926 Registro de Preco/Pregao 14 1 4,0000 UND PNEU 175/70 R 13 112,00 448,00 OBS: EMPENHO REF. AO EMP. 682 1/2011 ONDE FOI ANULADO INDEV IDAMENTE NO ANO DE SUA EMISSA O. Total do Empenho : 448,00 0 000912 1 28.02.2012 926 Registro de Preco/Pregao 4,0000 UND PNEU 175/70 R 13 OBS: EMPENHO REF. AO 6822 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENT E NO ANO DE SUA EMISSAO 14 112,00 Total do Empenho : 448,00 448,00 Total do Credor .: 896,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 112 VASCO JOSE COSTA DA COSTA, CPF = 141.401.600-04 0 000505 09.02.2012 206 Dispensada por Limite 201 1 26,0000 un CONSULTAS COM CIRURGIAO GERAL 40,00 1.040,00 OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H OSPITAL-REF.MES DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 1.040,00 Total do Credor .: 1.040,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 174.387,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Depart. de Assist. Social_Fundo Credor : 0 97 ABASTECEDORA F & G LTDA 14.02.2012 261 Dispensada por Limite 1,0000 lt OLEO LUBRIFICANTE SJ PARA MOT OR OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN 000597 1 CNPJ = 04.705.581/0001-18 256 16,00 16,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 47 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 TES- VEICULO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho : 16,00 Total do Credor .: 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 515 APLIZIO NETO AMARAL CNPJ = 93.886.745/0001-80 0 000770 23.02.2012 331 Dispensada por Limite 326 1 1,0000 un MONTAGEM DE DIVISORIA REFEREN 1.295,00 1.295,00 TE RECEPCAO CRAS OBS:SERVICOS PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 1.295,00 Total do Credor .: 1.295,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS CNPJ = 13.257.529/0001-37 0 000461 07.02.2012 141 Dispensada por Limite 137 1 214,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 199,02 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGENS ASSISTENCIA SOCIA L Total do Empenho : 199,02 0 000484 1 07.02.2012 133 Dispensada por Limite 38,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGENS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC IAL 129 0,93 Total do Empenho : 35,34 35,34 Total do Credor .: 234,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE CNPJ = 92.715.812/0001-31 0 000435 07.02.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI 87,99 87,99 A ELETRICA CONFORME LEI MUNIC IPAL No677/2008 -LIDIANA SILV EIRA DIAS Total do Empenho : 87,99 0 000436 1 07.02.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT FATURA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL No.677/2008-GER EMIAS MACHADO FAGUNDES 89,55 Total do Empenho : 0 000526 1 09.02.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PGT DE ENERGIA ELETRICA CONF. LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS 677/2008 000655 14.02.2012 177,50 Total do Empenho : 0 Nao se Aplica 89,55 89,55 177,50 177,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 48 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE CNPJ = 92.715.812/0001-31 1 1,0000 PGT PGT FATURA ENERGIA ELETRICA C 101,21 101,21 ONF. LEI DE BEEFICIOS EVENTUA IS 677/2008 Total do Empenho : 101,21 0 000811 1 24.02.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELET RICA CONF. LAUDO REF. A LEI 6 77/2008 77,76 Total do Empenho : 77,76 77,76 Total do Credor .: 534,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 000437 07.02.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIC 19,96 19,96 O -AGUA E ESGOTO CONFORME LE I MUNICIPAL No.677/2008-GIOVA NI BATISTA SILVEIRA Total do Empenho : 19,96 0 000527 1 09.02.2012 Nao se Aplica 1,0000 PGT PGT FATURA D EAGUA CONF. LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS 677/2 008 55,52 Total do Empenho : 55,52 55,52 Total do Credor .: 75,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA CNPJ = 11.639.040/0001-02 0 000506 09.02.2012 204 Dispensada por Limite 199 1 172,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 159,96 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS VIAGENS ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 159,96 Total do Credor .: 159,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1166 Edna Maria Madruga CPF = 351.124.330-00 0 000861 24.02.2012 401 Dispensada por Limite 394 1 2,0000 un LOCACAO DE IMOVEL 200,00 400,00 OBS:LOCACAO DE IMOVEIS-P\\ ABR IGO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE REF.O MES DE JANEIR O E FEVEREIRO DE 2012. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000679 15.02.2012 279 Dispensada por Limite 274 1 1,0000 un CADEADO N° 25 7,80 7,80 2 1,0000 un FECHADURA EXTERNA 14,90 14,90 3 1,0000 un CILINDRO PARA FECHADURA 19,60 19,60 OBS:MATERIAL PARA O PREDIO DO CRAS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 49 5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 2 Depart. de Assist. Social_Fundo Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 Total do Empenho : 42,30 0 000681 1 2 3 4 5 6 7 8 15.02.2012 281 Dispensada por Limite 2,0000 un PARAFUSO FENDA 1" 2,0000 un TORNEIRA EM METAL PARA LAVATO RIO 1/2" 1,0000 un TAMPAO COM ROSCA DE 1/2" 1,0000 un LUVA PVC COM ROSCA DE 1/2 2,0000 un FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18 MM X 10M 2,0000 un LIGACAO PLASTICA 40CM, 2,0000 un PARAFUSO FENDA 1 1/2 2,0000 un bucha plastica no 6 OBS:MATERIAL PARA O PREDIO DO CRAS 276 0,10 27,90 0,20 55,80 0,50 1,00 1,30 0,50 1,00 2,60 2,50 0,15 0,03 5,00 0,30 0,06 Total do Empenho : 0 000682 1 15.02.2012 282 Dispensada por Limite 2,0000 PAR PILHAS PALITO ALCALINA OBS:MATERIAL PARA O PREDIO DO CRAS 5,40 Total do Empenho : 0 000683 1 2 15.02.2012 283 Dispensada por Limite 2,0000 un TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V CO M PLACA 17,0000 m FIO PARALELO 2,5 MM OBS:MATERIAL PARA O PREDIO DO CRAS 65,46 277 10,80 10,80 278 4,00 8,00 1,10 18,70 Total do Empenho : 26,70 Total do Credor .: 145,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1455 FLORENTINO DA SILVA BUENO NETO CPF = 545.507.000-25 0 000463 07.02.2012 145 Dispensada por Limite 141 1 1,0000 PGT ANUNCIO DE RUA 23,00 23,00 OBS: ANUNCIO DE RUA -CRAS Total do Empenho : 23,00 0 000464 1 07.02.2012 144 Dispensada por Limite 2,0000 PGT ANUNCIO DE RUA OBS:ANUNCIO DE RUA -CRAS 000773 1 23.02.2012 334 Dispensada por Limite 1,0000 PGT ANUNCIO DE RUA OBS:ANUNCIO DE RUA -CRAS 140 23,00 Total do Empenho : 0 46,00 46,00 329 23,00 Total do Empenho : 23,00 23,00 Total do Credor .: 92,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 50 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA CNPJ = 12.621.254/0001-06 0 000549 10.02.2012 215 Dispensada por Limite 210 1 85,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 0,93 79,05 LO CAPACIDADE 5 PESSOAS OBS:VIAGENS ASSISTENCIA SOCIA L Total do Empenho : 79,05 Total do Credor .: 79,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2085 LUCIANA VIEIRA PINTOS CNPJ = 11.750.159/0001-40 0 000680 15.02.2012 280 Dispensada por Limite 275 1 4,0000 un ALAMINUTA 17,90 71,60 OBS:GENEROS ALIMENTICIOS- ASS ISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 71,60 Total do Credor .: 71,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2260 LUIZ EDUARDO DIAS PIRES CPF = 527.317.070-20 0 000529 09.02.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LA 180,00 180,00 UDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.OBS :LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME LEI No.677/2008-REFE RENTE AO MES DE JANEIRO Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2449 MARIA DA CONCEICAO GONCALVES CPF = 574.202.890-34 0 000849 24.02.2012 376 Dispensada por Limite 369 1 1,0000 PGT ELABORACAO DE PROVA PARA O PR 562,00 562,00 OCESSO AVALIATIVO DO CONSELHO TUTELAR OBS:SERVICOS PRESTADOS P\\ O C ONSELHO TUTELAR Total do Empenho : 562,00 Total do Credor .: 562,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 697 PACOPEL CNPJ = 05.909.906/0001-47 0 000635 14.02.2012 278 Dispensada por Limite 273 1 2,0000 pct SACOLA PLASTICA BRANCA 70 X 8 12,50 25,00 0 CM-PCT C\\ 50 UND 2 1,0000 ROL SACO PLASTICO MD 5LTS 30 X 40 20,40 20,40 COM 750 UNIDADES OBS:MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL-(CESTAS DOACAO CONAB P\\ COMUNIDADES QUILOMBOLAS) Total do Empenho : 45,40 Total do Credor .: 45,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 3.890,12 Total do Orgao ..: 178.277,56 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 51 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 0 000590 14.02.2012 220 Dispensada por Limite 215 1 9,0000 l GASOLINA 3,05 27,45 OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU AIS Total do Empenho : 27,45 0 000591 1 14.02.2012 219 Dispensada por Limite 17,5000 l GASOLINA OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - LAVA AJATO 214 3,05 Total do Empenho : 0 000592 1 14.02.2012 218 Dispensada por Limite 3,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 50 0ML OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU AIS 000814 1 2 24.02.2012 394 Dispensada por Limite 1,0000 un VALVULA PARA PNEU 1,0000 un VALVULA COM VENTIL PARA PNEU OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L 4,50 000816 1 24.02.2012 391 Dispensada por Limite 2,0000 un TERMINAL DE BATERIA OBS: PECAS E SERVICOS PARA O CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162 1 ANO DE FABRICACAO 1995 4,50 15,00 000817 1 24.02.2012 393 Dispensada por Limite 2,0000 un SILICONE AUTO TEMPERADO OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV ELADORA 12E, MARCA CATERPILLE R, ANO 1980 7,00 000818 1 24.02.2012 390 Dispensada por Limite 1,0000 un FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 4 OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES CAMINHAO IDB 1502 9,80 000819 1 24.02.2012 388 Dispensada por Limite 2,0000 un FLUIDO DE FREIO 500ML OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES CAMINHAO IDB 1502 19,50 14,00 14,00 19,60 19,60 383 18,00 Total do Empenho : 0 4,50 15,00 386 Total do Empenho : 0 13,50 384 Total do Empenho : 0 13,50 387 Total do Empenho : 0 53,38 213 Total do Empenho : 0 53,38 18,00 18,00 381 10,00 20,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 52 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 Total do Empenho : 20,00 0 000820 1 24.02.2012 389 Dispensada por Limite 1,0000 un SILICONE AUTO TEMPERADO OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 382 9,80 Total do Empenho : 0 000821 1 24.02.2012 387 Dispensada por Limite 2,0000 gl OLEO HIDRAULICO 68 OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TES AUTOMOTIVOS - OBRAS - CAM INHAO ICL 3832 9,80 9,80 380 10,00 Total do Empenho : 20,00 20,00 Total do Credor .: 215,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 161 ALFREDO RODRIGUES TRINDADE CPF = 065.867.080-87 0 000420 02.02.2012 109 Dispensada por Limite 105 1 4,0000 un CONSERTO DE PNEU 30,00 120,00 OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON IVELADORA 120B ANO 1980 Total do Empenho : 120,00 0 000421 1 2 02.02.2012 108 Dispensada por Limite 2,0000 un CONSERTO DE PNEU 4,0000 un MONTAGEM DE PNEUS OBS; PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 104 5,00 5,00 Total do Empenho : 10,00 20,00 30,00 Total do Credor .: 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1969 ANA MARIA DE SOUZA CORREA CPF = 007.963.740-07 0 000632 14.02.2012 2 Inexigibilidade 2 1 2,0000 PGT SERVICOS DE ENGENHARIA - RESP 2.300,00 4.600,00 ONSAVEL TECNICO E FISCAL P/ E XECUCAO DE CONVENIOS REFERENT E AO MESES DE JANEIRO E FEVER EIRO/2012. Total do Empenho : 4.600,00 Total do Credor .: 4.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 155 AQUARELAS TINTAS LTDA. CNPJ = 92.321.785/0001-12 0 000766 23.02.2012 326 Dispensada por Limite 321 1 4,0000 lt TINTA PARA PISO CIMENTADO COR 139,00 556,00 VERDE LATA 18LT 2 1,0000 lt TINTA PARA PISO CIMENTADO COR 139,00 139,00 BRANCO LATA 18 LITROS OBS: ,MATERIAL E MANUTENCAO D O ALMOXARIFADO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 53 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 155 AQUARELAS TINTAS LTDA. CNPJ = 92.321.785/0001-12 Total do Empenho : 695,00 Total do Credor .: 695,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000796 24.02.2012 143 Pregao 1 1 1.800,0000 L GASOLINA COMUM 2,82 5.076,00 OBS: COMBUSTIVEL REF. AO VEI CULO SAVEIRO IEL 7989 - perio do de jan a dez/2012 Total do Empenho : 5.076,00 0 000803 1 24.02.2012 143 Pregao 2.400,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL PARA O VE ICULO FIESTA IRY 0464- period o de jan a dez/2012 1 2,82 Total do Empenho : 0 000806 1 24.02.2012 143 Pregao 2.400,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL REF. AO VEICULO SAVEIRO IMN 0576- per iodo de jan a dez/2012 000807 1 24.02.2012 143 Pregao 1.800,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL PARA O VE ICULO SAVEIRO IEL 7989 perio do de jan a dez/2012 6.768,00 1 2,82 Total do Empenho : 0 6.768,00 6.768,00 6.768,00 1 2,82 Total do Empenho : 5.076,00 5.076,00 Total do Credor .: 23.688,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 310 BATERIAS CARIOCA S. T. CHAVES CNPJ = 02.701.230/0001-03 0 000538 10.02.2012 176 Dispensada por Limite 172 3 1,0000 un BATERIA 60 AMPERES SATURNO 120,00 120,00 OBS:PECAS E SERVICOS REALIZAD O NA SAVEIRO IEL 7989 Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ = 68.777.069/0001-60 0 000612 14.02.2012 236 Dispensada por Limite 231 1 1,0000 un MAO DE OBRA 45,00 45,00 OBS: SERVICOS PARA ROCADEIRA FS 220 01- OBRAS Total do Empenho : 45,00 0 000617 1 14.02.2012 238 1,0000 un TRINCUT Dispensada por Limite 233 45,00 45,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 54 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ = 68.777.069/0001-60 2 1,0000 un CABO DO ACELERADOR 110,00 110,00 3 1,0000 un LUVA DE REGULAGEM 7,00 7,00 4 1,0000 TBS GRAXA PARA TRANSMICAO 14,00 14,00 5 3,0000 un BRACADEIRA PARA ROCADEIRA STH 3,00 9,00 IL 6 1,0000 un FILTRO ADICIONAL PARA ROCADEI 6,00 6,00 RA 7 1,0000 un FILTRO DE AR PARA ROCADEIRA 15,00 15,00 8 1,0000 un MOLA DA EMBREAGEM DA ROCADEIR 6,00 6,00 A 9 1,0000 un CORDAO ARRANQUE COM ELASTORTA 40,00 40,00 RT 10 1,0000 un VELA PARA ROCADEIRA FS 220 13,00 13,00 11 1,0000 KIT DIAFRAGMA DO CARBURADOR 38,00 38,00 12 1,0000 un COBERTURA PARA ROCADEIRA 36,00 36,00 13 4,0000 un PARAFUSO 4M PARA CAPA DA ROCA 2,00 8,00 DEIRA OBS: PECAS E SERVICOS PARA RO CADEIRA FS 220 01- OBRAS Total do Empenho : 347,00 0 000618 1 14.02.2012 237 Dispensada por Limite 1,0000 un MAO DE OBRA OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA STIHL FS 220 02 232 60,00 Total do Empenho : 0 000619 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14.02.2012 239 Dispensada por Limite 1,0000 un VELA PARA ROCADEIRA FS 220 1,0000 un CORDAO ARRANQUE COM ELASTORTA RT 1,0000 un EMBREAGEM PARA ROCADEIRA 1,0000 CON CABECOTE ASPIRACAO 1,0000 un FILTRO ADICIONAL PARA ROCADEI RA 1,0000 un FILTRO DE AR PARA ROCADEIRA 1,0000 un LUVA DE REGULAGEM 1,0000 JG PECAS DO CARBURADOR 1,0000 un CABO DO ACELERADOR 1,0000 TBS GRAXA PARA TRANSMICAO 1,0000 un MANGUEIRA DE GASOLINA 1,0000 un TRINCUT 1,0000 un CABO CURTO CIRCUITO 3,0000 un BRACADEIRA PARA ROCADEIRA STH IL 2,0000 un TERMINAL DE LIGACAO 1,0000 un MODULO DE IGNICAO OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA STIHL FS 220 02 60,00 60,00 234 13,00 40,00 13,00 40,00 70,00 12,00 6,00 70,00 12,00 6,00 15,00 7,00 38,00 110,00 14,00 16,00 45,00 7,00 3,00 15,00 7,00 38,00 110,00 14,00 16,00 45,00 7,00 9,00 3,00 150,00 6,00 150,00 Total do Empenho : 558,00 Total do Credor .: 1.010,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 235 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 0 000714 17.02.2012 323 Dispensada por Limite 318 1 1,0000 un EIXO HIDRAULICO VHE 42 22 EST 86,73 86,73 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 55 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 235 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 AISI 410/420 - 12,7 X 623MM 3 4,0000 un PARAFUSO CAB RED 5/32" X 5/16 0,84 3,36 " LATAO 4 2,0000 un PARAFUSO CAB RED 3/16" X 5/16 1,47 2,94 " LATAO 5 1,0000 un MOTOR SUBMERSO 4" VMU - 3,0 H 1.724,00 1.724,00 P MONO 220V60 HZ 6 1,0000 un ACOPL 4 " VHU/E/S BRONZE 89,88 89,88 PECAS E MANUTENCAO BOMBA DE A GUA DA LOCALIDADE DA VARZEA Total do Empenho : 1.906,91 Total do Credor .: 1.906,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1378 Candida Pietro CPF = 012.831.500-85 0 000793 24.02.2012 Nao se Aplica 1 4,0000 PGT AJUDA DE CUSTO REFERENTE A 50 12,50 50,00 % NOS DIAS 13,14,15,16/02/201 2- MOTIVO PEGAR ASSINATURAS D OS PRODUTORES NAS LOCALIDADES ARROIO MAU,P.A GLORIA,SAO DI OGO E NASCENTE Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 255 CARDOSO E DUARTE LTDA CNPJ = 01.172.123/0001-72 0 000405 01.02.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 5 15,0000 kg prego 17 x 27 GERDAU 5,80 87,00 14 30,0000 un PARAFUSO CABECA FRANCESA 1/4 0,70 21,00 X5" SOFIX 32 10,0000 ROL FITA ISOLANTE AUTO FUSAO ROLO 10,60 106,00 C/ 10 METROS ENERBRAS 39 6,0000 un CAIXA DE DESCARGA COMPLETA CO 18,50 111,00 M CANO DE DESCIDA COR BRANCA METASUL 50 10,0000 un TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA LA 5,60 56,00 VATORIO HERC 194 4,0000 un REGISTRO PVC 60MM HERC 25,00 100,00 OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 481,00 Total do Credor .: 481,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1807 CARLOS MIGUEL DA SILVA CPF = 213.895.600-82 0 000471 07.02.2012 113 Dispensada por Limite 109 1 1,0000 un REFORMA GERAL DA SAVEIRO IEL 1.650,00 1.650,00 7989 - SOLDA NO MONOBLOCO - S OLDA E CORRECOES DAS PORTAS SOLDA E CORRECOES DO CAPO E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 56 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1807 CARLOS MIGUEL DA SILVA CPF = 213.895.600-82 PARALAMAS DIANTEIRO - REFORCO DO QUADRO DO PARABRISA - PIN TURA GERAL OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA DO NA SAVEIRO IEL 7989 Total do Empenho : 1.650,00 Total do Credor .: 1.650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE CNPJ = 92.715.812/0001-31 0 000401 01.02.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI 53,47 53,47 A ELETRICA REFERENTE A SUPRIR NECESSIDADES DOS SERVICOS RE ALIZADOS PELA SECRETARIA Total do Empenho : 53,47 0 000450 1 07.02.2012 Dispensada por Limite 1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI A ELETRICA REFERENTE AO MES D E DEZEMBRO- BOMBA D´AGUA DA C OMUNIDADE LAGO AZUL 1.052,98 Total do Empenho : 1.052,98 1.052,98 Total do Credor .: 1.106,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA CNPJ = 10.878.274/0001-31 0 000696 16.02.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 27 10,0000 un ENXADA LARGA EM ACOFORJADO,CO 17,50 175,00 M CABO DE MADEIRA MACICA COM 150 CM PARABONI 30 8,0000 un TRENA COM CAPACIDADE PARA MED 5,00 40,00 ICAO DE 5M FAMASTIL 44 5,0000 un VASSOURA DE JARDIM FAMASTIL 9,60 48,00 OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 263,00 Total do Credor .: 263,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 0 000557 13.02.2012 254 Dispensada por Limite 249 1 2,0000 un PIVO SUSPENSAO DIANTEIRO ME 20,00 40,00 CPAR 2 2,0000 un CILINDRO DA RODA TRASEIRA C 18,00 36,00 ONTROIL 3 1,0000 JG CABO DO FREIO DE MAO IKS 42,00 42,00 4 4,0000 un BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIA 6,00 24,00 NTEIRO SUSPEX 5 4,0000 un BUCHA DO TENSOR DIANTEIRO 4,00 16,00 SUSPEX ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 57 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1155 Daltro Bergmann Krolow CNPJ = 94.746.435/0001-23 6 2,0000 un ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA 27,00 54,00 ASH 8 2,0000 un CALCO MOTOR SUSPEX 29,00 58,00 9 1,0000 KIT CALCO DA CAIXA VEICULO FIAT 45,00 45,00 UNO ANO 2009 MODELO 2010 SA MPEL 10 1,0000 un FECHO DE MOLA DINOVA 158,00 158,00 11 8,0000 un BUCHA BALANCA TRASEIRA PARA V 4,50 36,00 EICULO UNO ANO 2009 MODELO 2 010 SUSPEX 12 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO LONAFLEX 18,00 18,00 13 1,0000 JG LONA DE FREIO FRAS-LE 12,00 12,00 14 2,0000 un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 12,00 24,00 SUSPEX 15 2,0000 un COXIM AMORTECEDOR TRAZEIRO 12,00 24,00 SUSPEX 19 2,0000 un BUCHA DO BRACO OCILANTE SUS 6,00 12,00 PEX OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 Total do Empenho : 599,00 0 000887 1 27.02.2012 419 Dispensada por Limite 1,0000 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO MONRO E OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 412 256,00 Total do Empenho : 256,00 256,00 Total do Credor .: 855,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2144 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA CPF = 462.743.830-34 0 000888 27.02.2012 416 Dispensada por Limite 409 1 1,0000 un SERVICO DE PREPARACAO DA CABI 1.600,00 1.600,00 NE 2 1,0000 un SERVICO DE PINTURA DA CABINE 800,00 800,00 3 1,0000 un SERVICO DE MONTAGEM DA CABINE 600,00 600,00 4 1,0000 un SERVICO CONSERTO DE SUPORTE 150,00 150,00 DE AMORTECEDORES DA CABINE 5 1,0000 un SERVICO CONSERTO DE SUPORTE D 150,00 150,00 OS CALCOS DO MOTOR 6 1,0000 un SERVICO CONSERTO E ALINHAMENT 450,00 450,00 O DO CHASSI 7 1,0000 un SERVICO COLOCACAO DE UMA TRAV 250,00 250,00 ESSA TENSOR NO CHASSI 8 1,0000 un SERVICO CHAPEAMENTO DA CABINE 2.500,00 2.500,00 OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA O PLACA IJZ 8883 Total do Empenho : 6.500,00 Total do Credor .: 6.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 136 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ = 04.249.957/0001-27 0 000433 06.02.2012 146 Dispensada por Limite 142 1 40,0000 un RELE FOTOELETRICO RM-10/220V 11,00 440,00 - 1000 W ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 58 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 136 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ = 04.249.957/0001-27 2 20,0000 un BASE PARA RELE FOTOELETRICO R 3,50 70,00 M-10/220V - 1000W 3 20,0000 un REATOR PARA LAMPADA VAPOR DES 45,00 900,00 ODIO 250W ALTA TENSAO E - 40 (ILUMINACAO PUBLICA 4 30,0000 un CONECTOR COM 1 PARAFUSO 2,90 87,00 5 40,0000 un LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 25 12,50 500,00 0W ALTA PRESSAO BASE E40 6 20,0000 un LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W A 16,20 324,00 LTA PRESSAO OBS: MATERIAL E SERVICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho : 2.321,00 Total do Credor .: 2.321,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2235 ELDIR ALDEBRAND ELICKER CNPJ = 94.499.175/0001-39 0 000412 02.02.2012 101 Dispensada por Limite 97 1 182,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 1,40 254,80 LO CAPACIDADE 15 LUGARES TRANSPORTE DE MUNICIPES DO SA O DIOGO PARA ORCAMENTO PARTIC IPATIVO PEDRAS ALTAS Total do Empenho : 254,80 0 000413 1 02.02.2012 104 Dispensada por Limite 114,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES TRANSPORTE DE MUNICIPES DO BO M VIVER E ARROIO MAU ORCAMENT O PARTICIPATIVO PEDRAS ALTAS 100 1,40 Total do Empenho : 0 000417 1 02.02.2012 105 Dispensada por Limite 116,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 9 LUGARES TRANSPORTE DE MUNICIPES DO AR ROIO MAU E LAGOES ORCAMENTO P ARTICIPATIVO PEDRAS ALTAS 000418 1 02.02.2012 107 Dispensada por Limite 86,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU LO CAPACIDADE 12 LUGARES OBS: TRANSPORTE DE MUNICIPES DO LAGO AZUL ORCAMENTO PARTIC IPATIVO PEDRAS ALTAS 159,60 101 1,40 Total do Empenho : 0 159,60 162,40 162,40 103 1,40 Total do Empenho : 120,40 120,40 Total do Credor .: 697,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1786 ELIANDRO DA ROSA CAMARGO CNPJ = 07.841.065/0001-09 0 000891 27.02.2012 417 Dispensada por Limite 410 1 1,0000 un VIDRO LISO 45,5 X 18,5 4,00 4,00 2 2,0000 un VIDRO LISO 45,5 X 13,5 3,00 6,00 3 12,0000 un VIDRO LISO 32,5 X 40 5,16 61,92 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 59 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1786 ELIANDRO DA ROSA CAMARGO CNPJ = 07.841.065/0001-09 OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C ONFORME LAUDO No 40/2010 Total do Empenho : 71,92 0 000935 1 2 3 28.02.2012 424 Dispensada por Limite 12,0000 un VIDRO LISO 33,5 X 42 8,0000 un VIDRO LISO 24,5 X 51 5,0000 kg massa para vidro OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA CON FORME LAUDO No 42/2010 417 5,58 5,00 2,25 Total do Empenho : 66,96 40,00 11,25 118,21 Total do Credor .: 190,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2192 EXPORPECAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUI CNPJ = 01.753.288/0001-38 0 000424 02.02.2012 114 Dispensada por Limite 110 1 6,0000 un KIT MOTOR ( CAMISA, PISTAO,AN 349,80 2.098,80 EL) MAHLE 2 6,0000 JG BRONZINA BIELA MAHLE 29,00 174,00 3 7,0000 JG BRONZINA MANCAL MAHLE 35,00 245,00 4 2,0000 un ANEL DE VEDACAO VIRABREQUIM 76,00 152,00 FORTRACTION 5 1,0000 JG JOGO JUNTAS ENGEPARTS 422,00 422,00 6 1,0000 un VIRABREQUIM MOTOR ENGEPART 3.358,20 3.358,20 S OBS:PECAS E MANUTENCAO MOTONI VELADORA 120B ANO 1980 Total do Empenho : 6.450,00 Total do Credor .: 6.450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 508 FERRACO SUL IND.COM. ACO FERRO FERRAGENS LTDA. CNPJ = 88.287.727/0001-42 0 000448 07.02.2012 152 Dispensada por Limite 148 1 30,0000 kg CORRENTE 15,50 MM SAO RAPHA 11,30 339,00 EL OBS: OUTROS MATERIAIS DE CONS UMO- OBRAS - PARA USO NA OFIC INA Total do Empenho : 339,00 Total do Credor .: 339,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 FERRAGEM LORENZET LTDA CNPJ = 88.318.456/0001-45 0 000410 01.02.2012 92 Dispensada por Limite 88 1 1.600,0000 m MANGUEIRA PRETA 3/4 PARA REDE 0,66 1.056,00 DE AGUA TUBO SUL OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO - MANGUEIRAS PA RA A MANUTENCAO A ADEQUACAO D AS REDES DE AGUA Total do Empenho : 1.056,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 60 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.056,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000774 23.02.2012 335 Dispensada por Limite 330 1 2,0000 un BOMBA SUBMERSA 850a SAIDA 3/4 170,00 340,00 OBS: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA Total do Empenho : 340,00 0 000831 1 24.02.2012 358 Dispensada por Limite 1,0000 un SOLVENTE 500 ML OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - PRACA 351 7,40 Total do Empenho : 0 000832 1 24.02.2012 359 Dispensada por Limite 6,0000 PAR LUVAS DE MALHA CALIPSO OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 000907 1 2 3 28.02.2012 342 Dispensada por Limite 2,0000 un LIXA PARA FERRO N°100 NORTO N 6,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 1 /2 CISER 6,0000 un ARRUELA PRESSAO 7/16 CISER OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO 580L 6,90 000908 1 2 3 4 5 6 7 28.02.2012 343 Dispensada por Limite 1,0000 un DISCO DE CORTE PARA FERRO 4" ICOTER 1,0000 TBS PENETRIL WORNER 8,0000 un PORCA 7/8 CIZER 1,0000 un BARRA ROSCADA 5/8 CIZER 2,0000 un PORCA 5/8 CIZER 2,0000 un ARRUELAS LISAS 5/8 CIZER 1,0000 un PINCEL 1 " ATLAS OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - OFICINA 000909 1 28.02.2012 344 Dispensada por Limite 1,0000 un CILINDRO PARA FECHADURA SO PRANO OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 4,50 1,40 8,40 0,20 1,20 000910 1 28.02.2012 346 1,0000 un bateria 9v Dispensada por Limite PANASONIC 14,10 337 5,90 5,90 6,90 1,20 15,90 0,60 0,30 2,00 6,90 9,60 15,90 1,20 0,60 2,00 42,10 338 14,90 Total do Empenho : 0 41,40 2,25 Total do Empenho : 0 41,40 336 Total do Empenho : 0 7,40 352 Total do Empenho : 0 7,40 14,90 14,90 339 12,90 12,90 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 61 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 OBS: MATERIAL E SERVICOS PARA MULTITESTE DIGITAL Total do Empenho : 12,90 0 000911 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28.02.2012 347 Dispensada por Limite 2,0000 un DESEMPENADEIRA C/ ESPONJA O TOOLS 50,0000 un PARAFUSO FENDA 1" CIZER 2,0000 un bucha plastica no 6 FISCHER 1,0000 pct ARESTAS NACIONAL 1,0000 un JOELHO PVC 40MM AMANCO 1,0000 m CANO 40 MM TIGRE 5,0000 un PUXADOR DE 10 CM NACIONAL 3,0000 un DOBRADICAS 3" MERUEL 2,0000 un TARGETAS 2 " MERUEL OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 340 5,30 10,60 0,10 0,03 0,50 0,90 3,70 1,30 1,30 1,40 5,00 0,06 0,50 0,90 3,70 6,50 3,90 2,80 Total do Empenho : 0 000913 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28.02.2012 348 Dispensada por Limite 1,0000 un TUBO DECOLA P\\ CANOS PEQ PO LYTUBO 1,0000 un LUVA MISTA 20 X1/2 AMANCO 1,0000 un LUVA MISTA 25x3/4" AMANCO 8,0000 JG PARAFUSOS FENDA 1/2 CIZER 15,0000 m CORDA BRANCA DE NYLON 10MM WERNER 2,0000 un ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4 URONA 4,0000 kg PREGO 17X27 CIZER 2,0000 un pincel 1" 1/2 ATLAS 1,0000 un VALVULA PARA LAVATORIO HER C 4,0000 un REBITES 40X10MM NACIONAL OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 33,96 341 1,50 0,80 1,00 0,05 1,20 000914 1 2 3 4 28.02.2012 349 Dispensada por Limite 1,0000 un TOMADA E CHAVE DE EMBUTIR I LUMI 1,0000 un CHAVE DE LUZ INTERNA PERLES C 2,0000 un TOMADA INTERNA ILUMI 6,0000 un FLECHA COMUM PERLESC OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C ONFORME LAUDO 68/2011 1,10 8,80 2,50 2,80 35,20 5,00 2,80 0,05 0,20 000917 1 28.02.2012 352 Dispensada por Limite 5,0000 kg massa para vidro NACIONAL OBS:MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - CO NFORME LAUDO No 68/2011 66,00 342 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 3,00 8,00 18,00 Total do Empenho : 0 0,80 1,00 0,40 18,00 0,55 Total do Empenho : 0 1,50 38,00 345 3,50 Total do Empenho : 17,50 17,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 62 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000918 1 2 3 4 5 28.02.2012 1,0000 6,0000 6,0000 1,0000 1,0000 353 Dispensada por Limite pct ARESTAS NACIONAL un VIDRO LISO 45,5 X 13,5 un VIDRO LISO 32,5 X 40 un VIDRO LISO 33,5 X 42 un VIDRO LISO 24,5 X 51 OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C ONFORME LAUDO 68/ 2011 346 0,50 6,00 8,45 6,10 6,30 Total do Empenho : 0 000919 1 2 3 4 28.02.2012 354 Dispensada por Limite 30,0000 un ISOLADOR PLASTICO 24 X 24 I NCA 10,0000 un ISOLADOR PLASTICO 36 X 36 I NCA 5,0000 ROL FITA ISOLANTE 10 MT TIGRE 12,0000 un TEE ELETRICO TRAMONTINA OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - PRACA 000920 1 2 3 4 5 6 28.02.2012 1,0000 1,0000 7,0000 2,0000 355 Dispensada por Limite un PINCEL 3/4 ATLAS un PINCEL 1 " ATLAS un PARAFUSO 5/32 X 1 1/2 CIZER un PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 1 /2 CIZER 20,0000 m CORDA DE NYLON 3 MM WERNER 2,0000 un COLA SILICONE 50GR POLY TUP O OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - PRACA 0,15 000921 1 2 3 28.02.2012 356 Dispensada por Limite 1,0000 un MARRETA TRAMONTINA 1,0000 un COLHER DE PEDREIRO P WORNER 1,0000 un TRENA COM CAPACIDADE PARA MED ICAO DE 5M WORNER OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO 3,00 2,90 5,00 14,50 60,00 000922 1 2 3 4 5 6 28.02.2012 357 Dispensada por Limite 1,0000 un TOMADA INTERNA ILUMI 2,0000 un CHUVEIRO LORENZET 2,0000 un suporte para lampada plastico tipo fixo e-27 PERLEX 1,0000 pct GRAMPO FIXA FIOS FISCHER 2,0000 un CHAVE DE LUZ EXTERNA PERLEX 3,0000 ROL FITA ISOLANTE 10 MT TIGRE 82,00 348 1,60 2,00 0,40 1,40 1,60 2,00 2,80 2,80 0,30 3,90 6,00 7,80 23,00 349 26,90 9,70 7,90 Total do Empenho : 0 4,50 0,30 Total do Empenho : 0 99,60 347 Total do Empenho : 0 0,50 36,00 50,70 6,10 6,30 26,90 9,70 7,90 44,50 350 4,00 31,90 2,70 4,00 63,80 5,40 1,70 4,50 2,90 1,70 9,00 8,70 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 63 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 7 20,0000 m FIO 2,5 MM BRASCOPEN 1,10 22,00 OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO Total do Empenho : 114,60 Total do Credor .: 991,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1062 J.B. AUTO PECAS - JUNES A. BATISTA CNPJ = 97.054.761/0001-68 0 000767 23.02.2012 327 Dispensada por Limite 322 1 1,0000 un SERVICO DE MOTOR 100,00 100,00 2 1,0000 un SERVICO DE SUSPENSAO DA MOTO 53,00 53,00 CG 125 3 1,0000 un SERVICO DE INSTALACAO ELETRIC 50,00 50,00 A DA MOTO CG 125 OBS: SERVICOS PARA MOTO CG 12 5 Total do Empenho : 203,00 Total do Credor .: 203,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 JOAO CARLOS DE MORAES SOARES CPF = 483.532.800-00 0 000581 14.02.2012 271 Dispensada por Limite 266 1 4,0000 un CONSERTO DE PNEU CAMINHAO IIT 20,00 80,00 6780 OBS: SERVICO REALIZADO NO CAM INHAO 1113 PLACA IIT 6780 Total do Empenho : 80,00 0 000599 1 14.02.2012 270 Dispensada por Limite 1,0000 un DESMONTAR E MONTAR CAIXA E DI FERENCIAL OBS: SERVICO REALIZADO NA PAT ROLA 12 E 265 400,00 Total do Empenho : 0 000600 1 14.02.2012 269 Dispensada por Limite 3,0000 un CONSERTO DE PNEU MB 1621 PLAC A IDB 1502 OBS: SERVICO REALIZADO NO CAM INHAO MB 1621 PLACA IDB 1502 000601 1 14.02.2012 268 Dispensada por Limite 3,0000 un CONSERTO DE PNEU PATROLA 120 B OBS: SERVICO REALIZADO NA PAT ROLA 120 B 20,00 000603 1 14.02.2012 273 Dispensada por Limite 1,0000 un CONSERTO PNEU RETRO OBS: SERVICO REALIZADO NA RET RO RANDON RK 406K 60,00 60,00 263 40,00 Total do Empenho : 0 400,00 264 Total do Empenho : 0 400,00 120,00 120,00 268 40,00 Total do Empenho : 40,00 40,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 64 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 JOUGLARD E CIA LTDA CNPJ = 02.761.643/0001-83 0 000634 14.02.2012 152 Dispensada por Limite 148 2 2,0000 un GANCHO 1 TON. S/ TRAVA BICRO 11,80 23,60 MATIZADO KOCH OBS: OUTROS MATERIAIS DE CONS UMO- OBRAS - PARA USO NA OFIC INA Total do Empenho : 23,60 Total do Credor .: 23,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS CNPJ = 87.454.211/0001-82 0 000454 07.02.2012 160 Dispensada por Limite 156 1 3,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO 25,00 75,00 P. OBS: MATERIAL EXPEDIENTE- OBR AS Total do Empenho : 75,00 Total do Credor .: 75,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2278 LUIZ EDUARDO MARTINS DE LEON CNPJ = 07.807.185/0001-90 0 000465 07.02.2012 176 Dispensada por Limite 172 1 1,0000 un PIVO DIANTEIRO ESQUERDO CWB 25,00 25,00 2 1,0000 un PIVO DIANTEIRO DIREITO CWB 25,00 25,00 OBS:PECAS E SERVICOS REALIZAD O NA SAVEIRO IEL 7989 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1780 LYON PNEUS CNPJ = 02.253.510/0001-04 0 000555 13.02.2012 254 Dispensada por Limite 249 18 4,0000 un PNEU 165\\70 R:13 -NOVOS DE PR 132,00 528,00 IMEIRA QUALIDADE- UNO FIRE FL EX 2009 MICHELIN OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 Total do Empenho : 528,00 0 000933 1 2 28.02.2012 423 Dispensada por Limite 4,0000 un ARO DE FERRO 4 FUROS 13" 4,0000 un VALVULA PARA PNEU S/ CAMARA OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 416 173,00 7,00 Total do Empenho : 692,00 28,00 720,00 Total do Credor .: 1.248,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1588 M M Escapamentos LTDA CNPJ = 03.712.052/0001-89 0 000556 13.02.2012 254 Dispensada por Limite 249 16 1,0000 un CANO DE DISCARGA PARTE INTERM 68,80 68,80 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 65 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1588 M M Escapamentos LTDA CNPJ = 03.712.052/0001-89 EDIARIA SCAPECA 17 4,0000 un BORRACHA DO CANO DE DESCARGA 3,95 15,80 SCAPECA 20 1,0000 un CANO DE DISCARGA PARTE TRAZEI 107,50 107,50 RA SCAPECA OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 Total do Empenho : 192,10 0 000923 1 2 3 28.02.2012 421 Dispensada por Limite 1,0000 un TUBO INTERMEDIARIO ( SP 20711 ) 1,0000 un ABRACADEIRA 1,0000 un PROTETOR DO CARTER OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE ICULO IPY 8928 414 120,40 120,40 2,90 53,00 2,90 53,00 Total do Empenho : 176,30 Total do Credor .: 368,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA CNPJ = 02.625.113/0001-08 0 000406 01.02.2012 3110 Registro de Preco/Pregao 32 2 20,0000 un FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18 1,15 23,00 MM X 10M ECCOFER 15 15,0000 kg PREGO 19 X 39 BELGO 6,55 98,25 18 6,0000 un REGISTRO PVC 50MM PROVINIL 17,70 106,20 49 300,0000 kg PREGO PARA TELHA FIBROCIMENTO 0,40 120,00 C/ ARRUELAS 110 X5/16" CISE R 97 10,0000 un CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMEN 4,87 48,70 TO PLASTIPAN 195 10,0000 un CAIXA PARA MEDICAO POLIETILEN 36,00 360,00 O (TAMPA TRANSPARENTE) ELETR OVALE OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e OBS: FERRAMENTAS - OBRAS Total do Empenho : 756,15 Total do Credor .: 756,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 799 Orbid S. A - Industria e Comercio CNPJ = 92.189.695/0001-10 0 000678 15.02.2012 286 Dispensada por Limite 281 1 3,0000 un JOGO DE ANEIS 153,31 459,93 2 1,0000 KIT JUNTA DO CABECOTE 20,36 20,36 OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL 3832 Total do Empenho : 480,29 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 66 6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1 Depart. de Obras e Servicos Publicos Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 480,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 192 PROMETAL-I. R. NEUTZLING E CIA. LTDA. CNPJ = 94.120.821/0001-05 0 000757 17.02.2012 329 Dispensada por Limite 324 1 100,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA COM PUNHO P 5,48 548,00 ANO 2 10,0000 PAR LUVA DE LATEX TAM: P 2,65 26,50 3 20,0000 PAR LUVA DE LATEX TAM: M 2,65 53,00 4 30,0000 PAR LUVA DE LATEX TAM: G 2,65 79,50 OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO Total do Empenho : 707,00 Total do Credor .: 707,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda. CNPJ = 06.231.917/0001-83 0 000616 14.02.2012 92 Dispensada por Limite 88 2 100,0000 un EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4 N 0,35 35,00 ACIONAL 3 100,0000 un ABRACADEIRA 3/4 INCA 0,65 65,00 OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO - MANGUEIRAS PA RA A MANUTENCAO A ADEQUACAO D AS REDES DE AGUA Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 383 SILVA E CARNEIRO LTDA. CNPJ = 88.998.133/0001-40 0 000499 08.02.2012 189 Dispensada por Limite 185 1 1,0000 un ROLAMENTO 6204 24,00 24,00 2 1,0000 un ROLAMENTO 6203 28,00 28,00 3 2,0000 un CAPACITOR 270/324-110V 16,00 32,00 4 1,0000 un PLATINADO WEG DUPLO 24,00 24,00 5 1,0000 un CENTRIFUGO 25,00 25,00 6 1,0000 un ROTOR ALBC 92 136 MM 128,00 128,00 7 1,0000 un SELO DE TSY 5/8 25,00 25,00 8 1,0000 un ORING 3,00 3,00 OBS: PECAS E SERVICOS BOMBA D AGUA LAGOES. Total do Empenho : 289,00 0 000500 1 2 08.02.2012 190 Dispensada por Limite 1,0000 un REBOBINAGEM 1,0000 un MAO DE OBRA BOMBA LAGOES OBS: SERVICOS REALIZADOS BOM BA DAGUA DOS LAGOES. 186 269,00 45,00 Total do Empenho : 269,00 45,00 314,00 Total do Credor .: 603,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1960 SO DIESEL COMERCIAL LTDA CNPJ = 87.265.096/0001-06 0 000781 23.02.2012 167 Registro de Preco/Pregao 2 1 2.200,0000 l OLEO DIESEL 1,84 4.048,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 67 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1960 SO DIESEL COMERCIAL LTDA CNPJ = 87.265.096/0001-06 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P ARA VEICULO IQV 9535 (TRANSIT ) e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIF ICANTES PARA VEICULO IQU 9535 e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFI CANTES AUTOMOTIVOS - DEP. RUR AL e OBS: COMBUSTIVEIS E LUBR IFICANTES- OBRAS Total do Empenho : 4.048,00 Total do Credor .: 4.048,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 64.698,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Depart. Orgao Executivo de Transito Credor : 0 1145 Dagoberto Garcia Machado 000544 10.02.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 PGT DIARIA PARA SANTA MARIA NO DI A 10/02/2012-MOTIVO LEVAR SER VIDORES CPF = 576.103.710-68 400,00 Total do Empenho : 400,00 400,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 400,00 Total do Orgao ..: 65.098,32 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 68 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1 Departamento Desenvolvimento Rural Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 97 ABASTECEDORA F & G LTDA CNPJ = 04.705.581/0001-18 0 000622 14.02.2012 217 Dispensada por Limite 212 1 1,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO 39,00 39,00 OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA MINHAO IVECO PLACA IRP 9500 Total do Empenho : 39,00 0 000815 1 24.02.2012 392 Dispensada por Limite 1,0000 CON DISCO PARA TACOGRAFO OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA MINHAO IVECO PLACA IRP 9499 385 39,00 Total do Empenho : 0 000822 1 2 24.02.2012 386 Dispensada por Limite 1,0000 un FILTRO HIDRAULICO IMPECA SH B 1,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL OBS: PECAS E SERVICOS TRATOR VALTRA BM 100-01 000823 1 24.02.2012 385 Dispensada por Limite 1,0000 un FLUIDO DE FREIO 500ML LUBRA X OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA NTES PARA VEICULO PLACA IPY 8 928 39,40 39,40 45,00 45,00 000824 1 2 24.02.2012 384 Dispensada por Limite 3,0000 un LAMPADA P\\ FAROL H4HBL 1,0000 un LAMPADA DA SINALEIRA HBL 67 OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA MINHAO IVECO PLACA IRP 9500 18,00 000829 1 24.02.2012 397 Dispensada por Limite 1,0000 un VALVULA COM VENTIL PARA PNEU OBS: PECAS E SERVICOS PARA O TRATOR VALTRA 785 18,00 18,00 377 12,00 2,00 Total do Empenho : 0 84,40 378 Total do Empenho : 0 39,00 379 Total do Empenho : 0 39,00 36,00 2,00 38,00 390 15,00 Total do Empenho : 15,00 15,00 Total do Credor .: 233,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria CNPJ = 07.019.398/0001-57 0 000830 24.02.2012 398 Dispensada por Limite 391 1 3,0000 un CARTELA COM TOPE 1,50 4,50 2 1,0000 un FESTAO GRANDE 8,30 8,30 3 6,0000 un FESTAO PEQUENO 2,50 15,00 4 2,0000 un SINO DE NATAL 4,70 9,40 5 6,0000 un ENFEITE PISCA 100 LAMPADAS CO 8,50 51,00 LORIDAS 220W 6 21,0000 un BOLINHA DE NATAL PEQUENA 0,50 10,50 7 3,0000 un BOLINHA DE NATAL GRANDE 0,50 1,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 69 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 944 Angela M. R. Madruga - Akros Papelaria CNPJ = 07.019.398/0001-57 OBS: MATERIAL PARA FESTIVIDAD ES - DECORACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA Total do Empenho : 100,20 Total do Credor .: 100,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 000802 24.02.2012 143 Pregao 1 1 2.400,0000 L GASOLINA COMUM 2,82 6.768,00 OBS: COMBUSTIVEL PARA O VEI CULO SAVEIRO IMN 0576 -perio do de jan a dez/2012 Total do Empenho : 6.768,00 Total do Credor .: 6.768,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2448 CLAUDEMIR DA SILVA MELO-ME CNPJ = 10.972.410/0001-58 0 000828 24.02.2012 379 Dispensada por Limite 372 1 1,0000 un LOCACAO DE PIRAMIDES COM FECH 2.000,00 2.000,00 AMENTO LATERAL MEDINDO 10 M X 10 M OBS: LOCACAO DE BENS E MOVEIS INTANGIVEIS - PARA O 1o DIA DE CAMPO REALIZADO NA LOCALID ADE DO SAO DIOGO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2012 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1219 Com. de Implem. Mot. e Maq. Agric. S.A CNPJ = 92.197.540/0003-97 0 000458 07.02.2012 180 Dispensada por Limite 176 1 4,0000 un CRUZETA DO CARDAN TATU 22,00 88,00 OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL PLACA 1037 Total do Empenho : 88,00 Total do Credor .: 88,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2047 DAMACENO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 92.973.197/0001-63 0 000537 10.02.2012 180 Dispensada por Limite 176 2 6,0000 un CORREIAS C51 TRANSPOWER 15,00 90,00 OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL PLACA 1037 Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2444 DENISE APARECIDA NEUMAN MUNIZ CNPJ = 10.932.765/0001-13 0 000684 15.02.2012 287 Dispensada por Limite 282 1 4,0000 un FILMAGEM DE DVD 100,00 400,00 OBS: SERV. AUDIO , VIDEO E FO TO - FIMAGEM DE DVD NO DIA DE CAMPO EM PARCERIA COM A EMAT ER REALIZADO NA LOCALIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 70 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2444 DENISE APARECIDA NEUMAN MUNIZ CNPJ = 10.932.765/0001-13 SAO DIOGO NO DIA 07 DE JANEI RO DE 2012 Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2447 ESCOPEL-TRATORES E PECAS LTDA CNPJ = 08.638.510/0001-09 0 000742 17.02.2012 317 Dispensada por Limite 312 1 12,0000 un FILTRO CAV CURTO CAV 7,00 84,00 2 6,0000 un FILTRO CAV LONGO CAV 11,00 66,00 OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA OS TRATOR VALTRA BM 100 01 E BM 100 02 Total do Empenho : 150,00 0 000743 1 17.02.2012 318 Dispensada por Limite 5,0000 un COPO DE VIDRO DO FILTRO DO DI ESEL OBS: PECAS E MANUTENCAO TRATO R VALTRA BM 100- 02 313 6,00 Total do Empenho : 30,00 30,00 Total do Credor .: 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 0 000466 07.02.2012 161 Dispensada por Limite 157 1 8,0000 un BOMBA SUBMERSA 850a SAIDA 3/4 170,00 1.360,00 STRONG OBS: AQUISICAO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA PARA ABSATECIMENTO DO CAMINHAO PIPA Total do Empenho : 1.360,00 0 000905 1 2 3 4 5 6 28.02.2012 340 Dispensada por Limite 8,0000 un PARAFUSO FRANCES 3/4 X 2 CI SER 8,0000 un ARRUELA LISA 1/4 CISER 2,0000 un PARAFUSO 3/16X 7/8 CISER 4,0000 un arruela lisa 3/16 CISER 2,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 4 CISER 2,0000 un ARRUELA LISA 7/8 CISER OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA MINHAO IVECO PLACA IRP 9499 334 0,45 3,60 0,06 0,25 0,06 8,10 0,48 0,50 0,24 16,20 0,50 1,00 Total do Empenho : 0 000906 1 2 3 28.02.2012 341 Dispensada por Limite 1,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 1/ 2 1,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X4 2,0000 un ARRUELA LISA 3/4 OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL PLACA 2460 5,30 5,30 5,90 0,40 5,90 0,80 Total do Empenho : 0 000915 28.02.2012 350 Dispensada por Limite 22,02 335 343 12,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 71 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 33 FERRAGEM MARINS CNPJ = 93.561.827/0001-55 1 1,0000 un JOELHO LISO 25MM AMANCO 0,60 0,60 2 1,0000 un BUCHA REDUCAO 25X20 FISCHER 0,50 0,50 3 4,0000 un LIXA D'AGUA No 80 NORTON 1,00 4,00 4 2,0000 un cola pvc com peso liquido 75g 2,80 5,60 POLY TUBO 5 20,0000 un ABRACADEIRA 3/4 X1 INCA 1,00 20,00 6 6,0000 un ABRACADEIRA 1 1/2 X 2 INCA 1,90 11,40 7 2,0000 un FITA VEDA ROSCA 10 M AQUIFI 1,30 2,60 TA OBS: MATERIAL PARA REDE DE AG UA INTERIOR- ARROIO MAU Total do Empenho : 44,70 0 000916 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28.02.2012 351 Dispensada por Limite 2,0000 un ABRACADEIRA 1/2x5/8 INCA 2,0000 un ABRACADEIRA 1/2 X 3/4 INCA 5,0000 un FITA VEDA ROSCA 10 M AQUIFI TA 2,0000 un cola pvc com peso liquido 75g POLY TUBO 4,0000 un ABRACADEIRA 1 1/2 X 2 INCA 1,0000 un JOELHO PRETO 1/2 AMANCO 1,0000 un TORNEIRA JARDIM 1/2 INTESC 1,0000 un TEE TRIPLO PRETO DE 1/2" AM ANCO 1,0000 un TEE TRIPLO PRETO 3/4 AMANCO 1,0000 un JOELHO LISO DE 20MM AMANCO OBS: MATERIAL PARA REDE DE AG UA INTERIOR- ARROI MAU 344 0,80 0,90 1,30 1,60 1,80 6,50 2,80 5,60 1,90 0,90 2,50 1,40 7,60 0,90 2,50 1,40 1,80 0,50 1,80 0,50 Total do Empenho : 30,20 Total do Credor .: 1.468,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1455 FLORENTINO DA SILVA BUENO NETO CPF = 545.507.000-25 0 000411 02.02.2012 99 Dispensada por Limite 95 1 1,0000 PGT ANUNCIO DE RUA 23,00 23,00 OBS: ANUNCIO DE RUA- CONVITE PARA O DIA DE CAMPO NA LOCALI DADE DO SAO DIOGO Total do Empenho : 23,00 0 000419 1 02.02.2012 97 Dispensada por Limite 1,0000 PGT ANUNCIO DE RUA OBS: ANUNCIO DE RUA- DIVULGAC AO DO TRANSPORTE PARA O DIA D E CAMPO NA LOCALIDADE DO SAO DIOGO 93 23,00 Total do Empenho : 0 000422 1 02.02.2012 98 Dispensada por Limite 1,0000 PGT ANUNCIO DE RUA OBS: ANUNCIO DE RUA- DIVULGAC AO DO ATENDIMENTO DO TEBELION ATO EM PEDRAS ALTAS 23,00 23,00 94 23,00 Total do Empenho : 23,00 23,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 72 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 1 Departamento Desenvolvimento Rural Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1455 FLORENTINO DA SILVA BUENO NETO CPF = 545.507.000-25 0 000675 15.02.2012 299 Dispensada por Limite 294 1 4,0000 HS SONORIZACAO DO CIRCUITO SESC 112,50 450,00 DE VERAO, NA CAMPANHA DE CON CIENTIZACAO DO MEIO AMBIENTE OBS: SERVICO DE COMUNICACAO E M GERAL -SONORIZACAO E MUSICA ANIMACAO DO CIRCUITO VERAO S ESC DE ESPORTES Total do Empenho : 450,00 0 000676 1 15.02.2012 300 Dispensada por Limite 3,0000 PGT ANUNCIO DE RUA OBS: ANUNCIO DE RUA- SECRETAR IA DE AGRICULTURA - ANUNCIO C ONVITE REUNIAO DO CONDER 295 23,00 Total do Empenho : 69,00 69,00 Total do Credor .: 588,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2364 FRANCISCO DE ASSIS GOULART ULGUIM CNPJ = 13.280.811/0001-35 0 000764 23.02.2012 321 Dispensada por Limite 316 1 1,0000 un SERVICO DE SOLDA NA SCRIAPER 380,00 380,00 NA ESTRUTURA METALICA 2 1,0000 un CONFECCAO DE LAMINA DA SCREAP 180,00 180,00 ER 3 1,0000 un TROCA DE ROLAMENTOS DAS DUAS 120,00 120,00 RODAS DA SCREAPER OBS: SERVICOS E MANUTENCAO PA RA SCREAPER PLACA 1345 Total do Empenho : 680,00 Total do Credor .: 680,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2268 GILBERTO ALMEIDA LOPES ME CNPJ = 97.089.031/0001-00 0 000763 23.02.2012 322 Dispensada por Limite 317 1 1,0000 un INDICADOR DE TEMPERATURA COM 230,00 230,00 INSTALACAO OBS: SERVICO REALIZADO NO ARR ANQUE DO TRATOR BM 03 Total do Empenho : 230,00 0 000765 1 23.02.2012 324 Dispensada por Limite 1,0000 un MAO DE OBRA OBS: SERVICO REALIZADO NO ARR ANQUE DO TRATOR VALTRA BM 100 03 319 300,00 Total do Empenho : 0 000768 1 2 23.02.2012 328 Dispensada por Limite 1,0000 un CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DO IMPULSOR DE PART IDA 1,0000 un CONSERTO CHAVE TECLA 300,00 300,00 323 280,00 280,00 60,00 60,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 73 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2268 GILBERTO ALMEIDA LOPES ME CNPJ = 97.089.031/0001-00 3 1,0000 un REPARO PARTE ELETRICA E COLOC 100,00 100,00 ACAO DE FAROL OBS: SERVICO REALIZADO NO ARR ANQUE DO TRATOR VALTRA BM 100 03 Total do Empenho : 440,00 0 000936 1 28.02.2012 422 Dispensada por Limite 1,0000 un COLOCACAO DO CHICOTE ELETRICO OBS: SERVICOS REALIZADOS NO T RATOR VALTRA BM 100-03 415 95,00 Total do Empenho : 95,00 95,00 Total do Credor .: 1.065,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 91 GLENIO SANTOS DOS SANTOS CNPJ = 05.441.137/0001-03 0 000416 02.02.2012 100 Dispensada por Limite 96 1 19,0000 un foto colorida 3 x 4 6,00 114,00 OBS: SERV. AUDIO , VIDEO E FO TO Total do Empenho : 114,00 Total do Credor .: 114,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 901 Joao Manoel Silva da Cunha CPF = 321.380.080-53 0 000893 27.02.2012 302 Dispensada por Limite 297 1 1.378,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU 2,50 3.445,00 LO CAPACIDADE 40 LUGARES OBS: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS- RURAL - ENCONTRO ESTADUAL DE PEQUENOS AGRICULT ORES Total do Empenho : 3.445,00 Total do Credor .: 3.445,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2278 LUIZ EDUARDO MARTINS DE LEON CNPJ = 07.807.185/0001-90 0 000769 23.02.2012 330 Dispensada por Limite 325 1 1,0000 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO CWB 135,00 135,00 2 1,0000 PAR SANFONA COM BATENTE ORIGINA 10,00 10,00 L 3 2,0000 un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 36,00 72,00 ORIGINAL 4 2,0000 un BORRACHA DA COIFA (DO LADO DA 5,00 10,00 CAIXA) KITEC OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD O NA SAVEIRO PLACA IMN 0576 Total do Empenho : 227,00 Total do Credor .: 227,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2220 OLMIRO RODRIGUES PERES CNPJ = 12.283.185/0001-78 0 000693 16.02.2012 303 Dispensada por Limite 298 1 1,0000 un LIMPESA DO CONDENSADOR 70,00 70,00 2 1,0000 un CONSERTO DO COMPRESSOR 85,00 85,00 3 1,0000 un MAO DE OBRA 480,00 480,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 74 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2220 OLMIRO RODRIGUES PERES CNPJ = 12.283.185/0001-78 OBS: SERVICO REALIZADO NA ESC AVADEIRA FIAT FX 215 SERIE 27 8 Total do Empenho : 635,00 0 000694 1 2 3 4 5 6 16.02.2012 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 308 Dispensada por Limite un ROLAMENTO DO COMPRESSOR un VALVULA TORRE kg GAS un ELETRO VENTILADOR un KIT DE VEDACAO E SELO COMPRES SOR 1,0000 un RELE OBS: PECAS E SERVICOS PARA ES CAVADEIRA FIAT FX 215 SERIE 2 78 303 94,00 123,00 120,00 194,00 116,00 94,00 123,00 240,00 194,00 116,00 24,00 24,00 Total do Empenho : 791,00 Total do Credor .: 1.426,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 90.063.736/0001-00 0 000430 06.02.2012 159 Dispensada por Limite 155 1 10,0000 un PARAFUSO SUP. ROC. 5/8 X 3 7,50 75,00 TATU 2 1,0000 un RETENTOR N° 5089 VERDELI 10,50 10,50 OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI RA- RURAL - PLACA 2460 Total do Empenho : 85,50 Total do Credor .: 85,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1960 SO DIESEL COMERCIAL LTDA CNPJ = 87.265.096/0001-06 0 000638 14.02.2012 167 Registro de Preco/Pregao 2 1 4.000,0000 l OLEO DIESEL 1,84 7.360,00 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P ARA VEICULO IQV 9535 (TRANSIT ) e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIF ICANTES PARA VEICULO IQU 9535 e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFI CANTES AUTOMOTIVOS - DEP. RUR AL e OBS: COMBUSTIVEIS E LUBR IFICANTES- OBRAS Total do Empenho : 7.360,00 Total do Credor .: 7.360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 26.319,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Departamento de Meio Ambiente Credor : 0 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA 000805 24.02.2012 143 Pregao 1 6.000,0000 L GASOLINA COMUM OBS: COMBUSTIVEL PARA O VEI CULO FIESTA IRY 0464 - perio do de jan a dez/2012 CNPJ = 92.934.215/0001-06 1 2,82 16.920,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Pedras Altas Orgao ...: Unidade .: Relacao de Itens de Empenho por Credor De 01/02/2012 ate 28/02/2012 Folha: 75 7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 3 Departamento de Meio Ambiente Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1673 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06 Total do Empenho : 16.920,00 Total do Credor .: 16.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1455 FLORENTINO DA SILVA BUENO NETO CPF = 545.507.000-25 0 000677 15.02.2012 301 Dispensada por Limite 296 1 6,0000 HS SONORIZACAO DE EVENTO 83,00 498,00 OBS: SERVICO DE COMUNICACAO E M GERAL - HORAS DE ANIMACAO D O EVENTO DE ENTREGA DA DOACAO REALIZADA PELA CGTE - ENTREG A DA UTI MOVEL Total do Empenho : 498,00 Total do Credor .: 498,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1662 Marvel Comercio de Veiculos e Pecas LTDA CNPJ = 92.774.017/0001-14 0 000760 23.02.2012 336 Dispensa por Justificativa 5 1 1,0000 un REVISAO 80.000 QUILOMETROS 463,60 463,60 2 1,0000 un HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONA 19,00 19,00 DO 3 1,0000 un BALANCEAMENTO E GEMEOMETRIA 79,00 79,00 OBS: SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 - REVISAO DOS 80000 KM Total do Empenho : 561,60 0 000776 1 2 3 4 5 6 7 23.02.2012 4,3000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 345 Dispensa por Justificativa l OLEO P\\ MOTOR un FLUIDO DE FREIO KIT FILTRO un VELA IGNICAO un FUEL INJECTI - PRUDUTO DE LIM PEZA DOS BICOS INJETORES 1,0000 un QUIMICOS REVISAO 1,0000 un HSW PREMIUM - PRODUTO PARA HI GIENIZACAO DO AR CONDICONADO OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO FIESTA IRY 0464 6 29,44 22,46 70,40 14,30 52,00 126,59 22,46 70,40 57,20 52,00 42,00 98,00 42,00 98,00 Total do Empenho : 468,65 Total do Credor .: 1.030,25 Total da Unidade : 18.448,25 Total do Orgao ..: 44.767,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: 392.902,40