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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 1/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007 009612 TP O Data Fornecedor 22/11/2013 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 Valor do Empenho 2,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Banheiro Do Gabinete Municipal. 1,0000 UN RABICHO PARA CAIXA DE DESCARGA. 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007 009599 O 22/11/2013 2,7000 2,70 PONTO A PONTO AVIAMENTOS SJN LTDA 08.749.662/0001-70 40,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento Tecido Para Enfeites De Natal Para Os Distritos. 40,0000 MT TNT VERMELHO 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007 1,0000 009589 E 22/11/2013 40,00 ANTONIO CARLOS LOPES ROCHA 281.665.586-53 19,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Prefeito Para Solenidade De Entrega De Certificado De Cidade Com A Lei Geral Implementada No Hotel Victory Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007 009849 E 29/11/2013 ANTONIO CARLOS LOPES ROCHA 281.665.586-53 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte Do Prefeito Municipal Para Participação Em Cerimonia De Entrega De Equipamentos No Centro Mineiro De Referencia Em Residuos Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007 009848 E 29/11/2013 ANTONIO CARLOS LOPES ROCHA 281.665.586-53 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte Do Prefeito Municipal Para Participação Em Cerimonia De Entrega De Equipamentos No Centro Mineiro De Referencia Em Residuos Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007 009598 O 22/11/2013 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 510,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Enfeites De Natal Para Os Distritos. 80,0000 50,0000 20,0000 CX UN UN PISCA PISCA FESTÃO TOUCAS (PAPAI NOEL) 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007 009315 4,0000 3,0000 2,0000 O 13/11/2013 320,00 150,00 40,00 JOSE CARLOS ALVES-ME 21.985.973/0001-05 789,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Fornecimentos De Fogos Para Festividades 20,0000 15,0000 CX CX foguete 12x1 tiros foguete 14x3 tiros 21,0000 24,6000 420,00 369,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0011 009839 O 29/11/2013 1.360,70 CARLOS GIOVANE GIRARDI MENDONÇA 02.220.273/0001-77 20,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cobo Vga Para Monitor Da Procuradoria Geral. 1,0000 UN CABO VGA 20,0000 20,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.001.2.0012 009601 O 22/11/2013 20,00 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 76,23 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ferramentas Para Setor De Informatica Da Secretaria De Planejamento. 1,0000 1,0000 1,0000 UN UN UN ALICATE DE BICO 4 1/2 ALICATE DE CORTE 4 1/2 ALICATE GRIMPAR 3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.001.2.0012 009602 9,5400 9,5400 57,1500 O 22/11/2013 9,54 9,54 57,15 CASA REGGI LTDA ME 25.624.909/0001-41 159,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ferramentas Para Setor De Informatica Da Secretaria De Planejamento. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 UN UN UN UN SOLDA 40X40 500GR SOLDA 70W MULTIMETRO JOGO DE CHAVE DE FENDA 54,0000 39,9000 31,0000 34,8000 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013 10/01/2014 14:25:39 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 009338 E 13/11/2013 ANTONIO CARLOS LOPES ROCHA 281.665.586-53 54,00 39,90 31,00 34,80 235,93 15,60 0,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 2/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Diretor De Departamento Material E Patrimonio Para Visita Tecnica Na Iephamg Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013 009771 O 25/11/2013 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 85,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material De Copa E Cozinha Para Secretaria De Administração. 2,0000 UN GARRAFA TERMICA 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013 009337 42,9000 E 13/11/2013 85,80 ANTONIO CARLOS LOPES ROCHA 281.665.586-53 102,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Diretor De Departamento Material E Patrimonio Para Visita Tecnica Na Iephamg Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013 009336 E 13/11/2013 ANTONIO CARLOS LOPES ROCHA 281.665.586-53 138,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Manutenção De Veiculo Para Transporte De Diretor De Departamento Material E Patrimonio Para Visita Tecnica Na Iephamg Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013 009391 O 18/11/2013 JORGE ANTONIO DE CASTRO ME 22.289.466/0001-91 198,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cartões De Ponto Para Secretaria De Administração. 1,0000 ML CARTÕES DE PONTO 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013 009146 198,0000 G 11/11/2013 198,00 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 10.282.328/0001-00 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Expediente Para Secretaria De Administração, Conforme Termo Aditivo 36/2013. 2,0000 CX PAPEL OFICIO A4 102,7900 205,58 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.016.2.0017 009462 O 18/11/2013 539,40 AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50 412,44 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 1270 De 06/02/2013, Gasolina Comum Para Veiculos Da Policia Militar. 138,4026 LTS GASOLINA COMUM 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.016.2.0017 009888 2,9800 O 29/11/2013 AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Policia Militar, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato 14/2013. 205,0200 LTS OLEO DIESEL 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.016.2.0017 009872 O 29/11/2013 412,44 500,25 2,4400 500,25 AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50 789,72 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gasolina Comum Para Veiculo Spolicia Militar. 265,0070 LTS GASOLINA COMUM 2,9800 789,72 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.016.2.0018 009709 O 22/11/2013 1.702,41 RAFAEL GIRARDI PEREIRA ME 42.856.807/0001-70 60,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Proteção Para Policia Civil. 4,0000 UN CAPA DE CHUVA 15,0000 60,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.05.00.04.123.001.2.0021 009147 O 11/11/2013 60,00 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 10.282.328/0001-00 719,53 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Expediente Para Secretaria De Fazenda, Conforme Termo Aditivo 36/2013. 7,0000 CX PAPEL OFICIO A4 3.3.90.30.00.2.05.00.04.123.001.2.0021 102,7900 009150 O 11/11/2013 719,53 TELEMAQ COPIADORAS LTDA 05.370.410/0001-48 735,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cartucho Toshiba Para Copiadora 233/283 Para Secretaria Da Fazenda. 3,0000 UN CARTUCHO TOSHIBA PARA COPIADORA 233/283 245,0000 Total desta Conta: 10/01/2014 14:25:39 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 735,00 1.454,53 0,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 3/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009450 TP O Data Fornecedor 18/11/2013 VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80 Valor do Empenho 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Encerramento Do Programa Proerd Desenvolvido Nas Escolas Municipais. 4,0000 PCT SAQUINHO DE CACHORRO QUENTE 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009179 O 1,4000 11/11/2013 5,60 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 12,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Envelopes Para Cd Para Secretaria De Educação (Cons. Municipal De Esportes). 60,0000 UN ENVELOPE PARA CD 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009385 0,2000 O 18/11/2013 12,00 RAFAEL GIRARDI PEREIRA ME 42.856.807/0001-70 19,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimeto De Reparo De Descarga Para Secretaria De Educação. 1,0000 UN REPARO DESCARGA 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009265 19,0000 O 12/11/2013 19,00 VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80 23,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Desfile Educacional De Alunos Municipais Em Apoio A Limpeza Urbana. 4,0000 PCT BEXIGAS 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 5,7500 009778 O 25/11/2013 23,00 ZECA SPORTS LTDA 05.385.320/0001-20 42,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Medalhas De Honra Ao Merito Para Alunos Como Incentivo Ao Esforço E Dedicação Aos Estudos. 28,0000 UN MEDALHAS 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 1,5000 009691 O 22/11/2013 42,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-7607 Da Secretaria De Educação. 1,0000 1,0000 PÇ UN FEIXO CAPU INF PINO TRAVA CAPO SUP 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009438 32,7000 27,9000 O 18/11/2013 32,70 27,90 A.C.L.CALZAVARA 06.224.824/0001-21 81,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Lanche Para Reunião De Professores Na Secretaria De Educação. 50,0000 4,0000 UN UN LANCHE REFRIGERANTE 2LT 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009873 1,2000 5,4000 O 29/11/2013 60,00 21,60 AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50 94,39 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gasolina Comum Para Veiculo Hmn-7607 Da Secretaria De Educação. 31,6750 LTS GASOLINA COMUM 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009449 2,9800 O 18/11/2013 94,39 OLA COMERCIAL LTDA SUPER MAIS 05.141.571/0002-40 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Genero De Alimentação Para Encerramento Do Programa Proerd Desenvolvido Nas Escolas Municipais. 36,0000 UN REFRIGERANTE 2LT 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009600 2,6900 O 22/11/2013 96,84 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 157,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Enfeites De Natal Para Escolas Municipais. 50,0000 1,0000 CX UN PISPA PISCA PAPAI NOEL 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 3,0000 7,0000 009390 O 18/11/2013 150,00 7,00 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 270,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Copias De Documentos Para Secretaria De Educação. 2.700,0000 SV COPIAS DE DOCUMENTOS 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009424 0,1000 O 18/11/2013 AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50 270,00 326,56 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 5295 De 01/07/2013, Gasolina Comum Para Veiculos Da Secretaria De Educação. 10/01/2014 14:25:39 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 4/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 109,5838 Empenho LTS TP Data Fornecedor GOSOLINA COMUM 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 009148 Valor do Empenho 2,9800 G 11/11/2013 326,56 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 10.282.328/0001-00 616,74 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Expediente Para Secretaria De Educação, Conforme Termo Aditivo 36/2013. 6,0000 CX PAPEL OFICIO A4 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 102,7900 009658 O 22/11/2013 616,74 FÁBRICA DE SORVETES BIGGEL LTDA ME 14.273.802/0001-80 598,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Formatura De Alunos Das Escolas Da Zona Rural. 90,0000 LT SORVETE 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022 7,0000 009768 O 25/11/2013 630,00 RIO MED HOSPITALAR LTDA 42.828.905/0001-02 1.990,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Curso Tecnico De Enfermagem. 1,0000 UN BRAÇO PARA TREINO DE PUNÇÃO DE ARTERIA RADIAL 1.990,0000 1.990,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009394 O 18/11/2013 4.230,79 PAPEX ARMARINHOS LTDA 02.667.796/0001-66 13,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias. 10,0000 30,0000 4,0000 UN UN KG REFIL COLA QUENTE PAPEL DE SEDA ARGILA 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009396 0,4000 0,1500 1,2000 O 18/11/2013 4,00 4,50 4,80 XERETA ARMARINHO LTDA ME 24.802.407/0001-09 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias. 4,0000 2,0000 2,0000 10,0000 UN MT MT UN SACO PAETE DOURADO 2 TULE AMARELO TULE LARANJA AGULHA PONTA CRUZ 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009167 1,4000 2,4000 2,4000 0,3300 O 11/11/2013 5,60 4,80 4,80 3,30 VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80 19,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Toucas Descartaveis Para Servidores Das Escolas Munipais. 2,0000 PCT TOUCAS DESCARTAVEIS 200UN 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009398 9,9000 O 18/11/2013 19,80 VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias. 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000 PCT UN PCT PCT PCT PRATO DESCARTAVEL PRATO DESCARTAVEL LARANJA GARFO REFEIÇÃO COLHER REFEIÇÃO COLHER SOBREMESA 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009401 1,4000 0,7500 2,8500 2,8500 1,8500 O 18/11/2013 2,80 2,25 8,55 5,70 1,85 PAPEX ARMARINHOS LTDA 02.667.796/0001-66 44,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias. 5,0000 50,0000 UN UN PINCEIS PARA PINTURA Nº 12 papel crepon 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009395 1,8000 0,7000 O 18/11/2013 9,00 35,00 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 51,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias. 16,0000 UN TOALHA DE ISOPOR 20MM 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 009399 3,2000 O 18/11/2013 COMERCIO DE TECIDOS IRMAOS VICENTE LTDA 71.456.438/0001-27 51,20 103,60 1,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 5/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias. 5,5000 2,0000 1,5000 1,0000 2,0000 MT MT MT MT MT CETIM CETIM LARANJA FELTRO CETIM VERDE ETAMINE BRANCO 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009397 6,0000 9,8000 9,7200 6,0000 15,2100 O 18/11/2013 33,00 19,60 14,58 6,00 30,42 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 110,10 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias. 73,0000 4,0000 24,0000 3,0000 10,0000 UN UN UN UN UN CARTOLINA COLOR SET AZUL FOLHAS DE EVA COLA DE ISOPOR TINTA GUACHE GRANDE 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009400 0,4000 0,7200 1,5300 1,8000 3,5900 O 18/11/2013 29,20 2,88 36,72 5,40 35,90 PONTO A PONTO AVIAMENTOS SJN LTDA 08.749.662/0001-70 186,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias. 149,0000 20,0000 5,0000 8,0000 MT UN MT MT TNT LINHA DE MEADA FITA DE CETIM ELASTICO GROSSO 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009126 1,0000 1,5000 0,5000 0,6000 O 07/11/2013 149,00 30,00 2,50 4,80 TELEMAQ COPIADORAS LTDA 05.370.410/0001-48 245,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cartucho Toshiba Para Copiadora 233/283 Da Escola Municipal Dr. Agusto Glória. 1,0000 UN CARTUCHO TOSHIBA E-STUDIO 233/283 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009442 O 18/11/2013 245,0000 245,00 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 821,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Decorações De Natal Para Escola Municipal Cel. José Bráz. 100,0000 100,0000 4,0000 50,0000 CX UN UN UN PISCA PISCA BOLAS FESTÃO FESTÃO 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 4,0000 1,9900 18,0000 3,0000 009596 O 22/11/2013 400,00 199,00 72,00 150,00 FORT LUZ MAT.ELETRICOS LTDA-ME 06.350.387/0001-92 1.158,75 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Materiais Para As Escolas Municipais. 100,0000 10,0000 5,0000 15,0000 5,0000 15,0000 100,0000 UN UN UN UN UN UN PÇ COLHERES DE SONO INOX FACAS COZINHA AÇO INOX MEDIA JARRAS DE AGUA DE VIDRO AZUL GARRAFAS DE CAFE DE 1LT TRAVESSAS REFRATARIAS 40CM COLHERES DE ARROZ INOX E AÇO GRANDES GARFOS INOX 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023 009322 O 13/11/2013 2,2000 7,2000 10,0000 22,5000 34,6000 3,7500 3,0000 220,00 72,00 50,00 337,50 173,00 56,25 300,00 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 3.568,13 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Materiais Para As Escolas Municipais. 150,0000 7,0000 150,0000 10,0000 5,0000 5,0000 10,0000 UN UN UN UN UN UN UN 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO PRATOS DE CRISTAL FUNDO CONJUNTO JARRA COM 6 COPOS PRATOS CRISTAL RASO CONCHAS INOX AÇO INTEIRA GRANDES FACAS DE COZINHA AÇO GRANDES FACAS DE COZINHA AÇO PEQUENAS LIXEIRAS COM PEDAL 40LT 3,9900 24,9900 3,9900 6,9900 6,9900 1,9900 39,9900 598,50 174,93 598,50 69,90 34,95 9,95 399,90 1,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 6/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 200,0000 15,0000 5,0000 10,0000 10,0000 5,0000 15,0000 5,0000 5,0000 100,0000 10,0000 10,0000 5,0000 5,0000 10,0000 Empenho UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN TP Data Fornecedor COPOS AMERICANOS VIDRO POTES DE VIDRO 1,7LT CONJUNTOS DE COPO VIDRO AZUL POTES PLASTICOS 5,5L REDONDO POTES PLASTICOS 4,7 L REDONDO CONJNTO DE 5 POTES GELADEIRA/FREEZER JARRAS DE PLASTICO 3,7 P/SUCO JARRAS PARA MESA ENFEITE PEQUENAS JARRAS PARA MESA GRANDE COPOS PLASTICO FIRMES PANELAS Nº 20 ALUMINIO FUNDIDO PANELAS Nº24 ALUMINIO FUNDIDO RELOGIOS DE PAREDE COM NUMEROS TRAVESSAS REFRATARIAS 34,6X20,7X5,2 LIXEIRAS COM PEDAL 9,5LT Valor do Empenho 0,7500 6,9900 11,9900 5,9900 8,9900 9,9900 8,9900 6,9900 9,9900 1,9900 33,9900 43,9900 12,9900 29,9900 14,9900 150,00 104,85 59,95 59,90 89,90 49,95 134,85 34,95 49,95 199,00 339,90 439,90 64,95 149,95 149,90 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.005.2.0025 009384 O 18/11/2013 6.321,18 FORT LUZ MAT.ELETRICOS LTDA-ME 06.350.387/0001-92 11,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cola Para Caixa D'agua Para Creche Bela Vista. 1,0000 UN COLA PARA CAIXA D'AGUA 3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.005.2.0025 009597 11,0000 O 22/11/2013 11,00 FORT LUZ MAT.ELETRICOS LTDA-ME 06.350.387/0001-92 985,75 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Materiais Para Os Pre Escolares Municipais. 100,0000 10,0000 5,0000 15,0000 5,0000 15,0000 100,0000 UN UN UN UN UN PÇ PÇ COLHERES DE SOPA INOX FACAS COZINHA AÇO INOX MEDIA JARRAS DE AGUA DE VIDRO AZUL GARRAFAS DE CAFE DE 1LT TRAVESSAS REFRATARIAS 40CM COLHERES DE ARROZ INOX E AÇO GRANDES GARFOS INOX 3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.005.2.0025 009285 O 12/11/2013 2,2000 7,2000 10,0000 22,5000 34,6000 3,7500 3,0000 220,00 72,00 50,00 337,50 173,00 56,25 300,00 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 3.590,52 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Mercadorias Para Os Pre Escolares Municipais. 150,0000 150,0000 8,0000 10,0000 5,0000 5,0000 10,0000 200,0000 15,0000 5,0000 10,0000 10,0000 5,0000 15,0000 5,0000 100,0000 10,0000 10,0000 5,0000 5,0000 10,0000 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO PRATOS DE CRISTAL FUNDO PRATOS DE CRISTAL RASO CONJUNTO DE JARRA COM 6 COPOS CONCHAS INOX AÇO INTEIRA GRANDES FACAS DE COZINHA AÇO GRANDE FACAS DE COZINHA AÇO PEQUENA LIXEIRAS COM PEDAL COPOS AMERICANO VIDRO POTES DE VIDRO 1,7L CONJUNTO DE COPO VIDRO AZUL POTES PLASTICOS 5,5L REDONDO POTES PLASTICOS 4,7L REDONDO CONJUNTO DE 5 POTES GELADEIRA/FREEZER JARRAS DE PLASTICO 3,7 P/ SUCO JARRAS PARA MESA GRANDE COPOS PLASTICOS FIRMES PANELAS Nº 20 ALUMINIO FUNDIDO PANELA Nº 24 ALUMINIO FUNDIDO RELOGIO DE PAREDE COM NUMEROS TRAVESSAS REFRATARIAS 34,6X20,7X5,2 LIXEIRAS COM PEDAL 9,5LT 3,9900 3,9900 24,9900 6,9900 6,9900 1,9900 39,9900 0,7500 6,9900 11,9900 5,9900 8,9900 9,9900 8,9900 9,9900 1,9900 33,9900 43,9900 12,9900 29,9900 14,9900 598,50 598,50 199,92 69,90 34,95 9,95 399,90 150,00 104,85 59,95 59,90 89,90 49,95 134,85 49,95 199,00 339,90 439,90 64,95 149,95 149,90 1,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 7/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 5,0000 Empenho UN TP Data Fornecedor JARRAS PARA MESA ENFEITE PEQUENA Valor do Empenho 6,9900 34,95 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0029 009389 O 18/11/2013 4.587,27 RAFAEL GIRARDI PEREIRA ME 42.856.807/0001-70 28,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Reparo Para Descarga Da Escola Municipal Dr. Augusto Glória. 1,0000 UN REPARO DESCARGA 28,0000 28,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009030 O 04/11/2013 28,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 29,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculos Hlf-4738 E Hmn-9240 Do Transporte Escolar. 10,0000 UN LAMPADA 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 2,9800 009461 O 18/11/2013 29,80 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 64,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmg-8224 Do Transporte Escolar. 1,0000 PÇ CONJUNTO LENTE 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009710 64,9000 O 22/11/2013 64,90 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 24,12 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-7554 Do Tranporte Escolar. 1,0000 PÇ CABO DE ACELERADOR 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009426 80,4100 O 18/11/2013 80,41 SURUBIM COMERCIAL LTDA 02.465.023/0001-05 173,84 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-8788 Do Transporte Escolar. 2,0000 UN PALHETA LIMPADOR VOLARE 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009558 86,9200 O 20/11/2013 173,84 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Munutenção De Veiculo Hmn-9325 Do Transporte Escolar. 2,0000 PÇ TAMPA DO RADIADOR 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009033 90,9100 O 04/11/2013 181,82 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 215,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peça Para Manutenção De Veiculo Hmn-9240 Do Tranporte Escolar. 1,0000 PÇ HOMOCINETICA 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 215,0000 009161 O 11/11/2013 215,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-9240 Do Transporte Escolar. 2,0000 UN ROLAMENTO DE RODAS 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009006 232,8000 O 01/11/2013 465,60 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 598,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmg-4738 Do Transporte Escolar. 2,0000 2,0000 1,0000 PÇ PÇ PÇ DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO JUNTA HOMOCINETICA 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009830 136,0000 64,0000 198,0000 O 28/11/2013 272,00 128,00 198,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 632,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hlf-2117 Do Transporte Escolar. 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 PÇ PÇ PÇ PÇ 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO COXIM ELASTICO COXIM ELASTICO JG PALHETA PIVO 89,0000 81,0000 56,0000 60,0000 178,00 162,00 112,00 180,00 1,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 8/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009692 TP O Data Fornecedor 22/11/2013 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 Valor do Empenho 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-9240 Do Transporte Escolar. 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 UN PÇ UN UN BUCHAS DIANTEIRA DA BALANÇA DIANTEIRA BUCHAS TRAZEIRA DA BALANÇA TRAZEIRA PIVORES PALHETAS DO LIMPADOR PAR 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009559 O 20/11/2013 89,0000 81,0000 60,0000 69,0000 178,00 162,00 180,00 138,00 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Munutenção De Veiculo Hmn-8788 Do Transporte Escolar. 1,0000 1,0000 1,0000 PÇ PÇ PÇ FILTRO DE OLEO FILTRO DIESEL CJ FILTRO AR 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 231,9600 415,0700 490,1100 009427 O 18/11/2013 231,96 415,07 490,11 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 573,67 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-7554 Do Transporte Escolar. 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 12,0000 1,0000 UN UN UN UN UN UN CABO ACELETADOR CALÇO DA CAIXA ARTICULAÇÃO DO VARÃO DA ALAVANCA DE MARCHA MAQUINA VIDRO LADO DIREITO PARAFUSOS DE HOMOCINETICA SILICONE DE ALTA TEMPERATURA 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009182 O 11/11/2013 80,4100 619,8700 145,8500 326,0100 19,3800 70,0000 80,41 619,87 583,40 326,01 232,56 70,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hlf-4738 Do Transorte Escolar. 1,0000 PÇ TRIZETA COMPELETA 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009162 2.109,0000 O 11/11/2013 2.109,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-9240 Do Transporte Escolar. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO ROLAMENTO DIANTEIRO TRAVA DO ROLAMENTO OMOCINETICA PIVOR DISCO DE FREIOS PONTEIRA DE DIREÇÃO COIFA DA TRIZETA MANGA DE EIXO L/DIR 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009103 96,0000 226,0000 12,0000 198,0000 68,0000 114,0000 74,0000 39,0000 2.198,0000 O 05/11/2013 96,00 226,00 12,00 198,00 68,00 114,00 74,00 39,00 2.198,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 3.749,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-9241 Do Transporte Escolar. 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ CUBO RODA DIANTEIRO ROLAMENTO ANEL SEGURANÇA PIVO PIVO TERMINAL DIREITO SEMI-ARVORES ARVORE COL DIR COXIM ELASTICO COXIM ELASTICO 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009884 92,0000 154,0000 12,0000 60,0000 84,0000 1.375,0000 1.518,0000 81,0000 56,0000 O 29/11/2013 AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99 92,00 154,00 12,00 240,00 84,00 1.375,00 1.518,00 162,00 112,00 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Do Transporte Escolar Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato 14/2013. 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 1,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 9/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 847,0080 315,4300 71,0620 356,4740 1.074,0320 149,9150 601,5150 Empenho LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS TP Data Fornecedor OLEO DIESEL VEIC. HMN-8788 OLEO DIESEL VEIC. HMG-8224 OLEO DIESEL VEIC. HMN-9240 OLEO DIESEL VEIC. HLF-6442 OLEO DIESEL VEIC. HMN-9325 OLEO DIESEL VEIC. HLF-5163 OLEO DIESEL VEIC. HLF-2117 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031 009887 Valor do Empenho 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 O 29/11/2013 2.066,70 769,65 173,39 869,80 2.620,64 365,79 1.467,70 AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Do Transporte Escolar Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato 14/2013. 847,0080 LTS OLEO DIESEL VEIC. HMN-8788 315,4380 LTS OLEO DIESEL VEIC. HMG-8224 71,0620 LTS OLEO DIESEL VEIC. HMN-9240 356,4740 LTS OLEO DIESEL VEIC. HLF-6442 1.074,0380 LTS OLEO DIESEL VEIC. HMN-9325 149,9150 LTS OLEO DIESEL VEIC. HLF-5163 601,5150 LTS OLEO DIESEL VEIC. HLF-2117 8.333,70 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 2,4400 2.066,70 769,67 173,39 869,80 2.620,65 365,79 1.467,70 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009357 O 14/11/2013 14.394,03 KNOP & SACHETTO FRUTAS E LEGUMES LTDA 01.753.613/0001-62 76,95 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 7,0000 1,5000 3,0000 4,0000 0,5000 2,0000 4,0000 KG KG KG KG KG KG KG BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MAÇA PIMENTÃO VERDE REPOLHO TOMATE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009188 3,4900 2,9900 3,9800 2,9700 4,9899 2,9000 3,9800 O 11/11/2013 24,43 4,49 11,94 11,88 2,49 5,80 15,92 SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73 194,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 7,0000 5,0000 2,0000 2,5000 7,0000 KG KG KG KG KG CARNE MOIDA MUSCULO BOVINO PERNIL LINGUIÇA FILE DE PEIXE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009823 7,5000 7,6000 8,5000 8,4000 9,4000 E 28/11/2013 52,50 38,00 17,00 21,00 65,80 SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73 194,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 7,0000 5,0000 2,0000 2,5000 7,0000 KG KG KG KG KG CARNE MOIDA MUSCULO BOVINO PERNIL LINGUIÇA FILE DE PEIXE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009367 7,5000 7,6000 8,5000 8,4000 9,4000 O 18/11/2013 52,50 38,00 17,00 21,00 65,80 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 211,43 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 15,0000 20,0000 7,0000 3,0000 1,5000 KG KG LT KG KG 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MAIZENA SUCO DE CAJU PEITO DE FRANGO ALHO 3,9900 3,9900 3,4900 4,8500 9,2000 59,85 79,80 24,43 14,55 13,80 1,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 10/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 2,5000 5,0000 Empenho DZ KG TP Data Fornecedor OVOS MACARRÃO ESPAGUETE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009695 Valor do Empenho 3,1000 2,2500 E 22/11/2013 7,75 11,25 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 360,81 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 30,0000 30,0000 14,0000 6,0000 2,0000 3,0000 7,0000 KG KG LT KG KG DZ KG BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MAIZENA SUCO DE CAJU PEITO DE FRANGO ALHO OVOS MACARRÃO ESPAGUETE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009353 3,9900 3,9900 3,4900 4,8500 9,2000 3,1000 2,2500 O 14/11/2013 119,70 119,70 48,86 29,10 18,40 9,30 15,75 KNOP & SACHETTO FRUTAS E LEGUMES LTDA 01.753.613/0001-62 1.068,98 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 26,0000 123,0000 19,0000 28,0000 55,0000 1,5000 56,0000 KG KG KG KG KG KG KG BATATA BAROA BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MAÇA PIMENTÃO VERDE TOMATE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009356 2,9900 3,4900 2,9900 3,9800 2,9700 4,9900 3,9800 O 14/11/2013 77,74 429,27 56,81 111,44 163,35 7,49 222,88 KNOP & SACHETTO FRUTAS E LEGUMES LTDA 01.753.613/0001-62 1.431,06 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 30,0000 176,0000 29,0000 25,0000 92,0000 1,0000 66,0000 KG KG KG KG KG KG KG BATATA BAROA BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MAÇA PIMENTÃO VERDE TOMATE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009189 2,9900 3,4900 2,9900 3,9800 2,9700 4,9900 3,9800 O 11/11/2013 89,70 614,24 86,71 99,50 273,24 4,99 262,68 SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73 1.868,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 95,0000 10,0000 78,0000 20,0000 33,0000 KG KG KG KG KG CARNE MOIDA PERNIL MUSCULO BOVINO LINGUIÇA FILE DE PEIXE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009360 7,5000 8,5000 7,6000 8,4000 9,4000 O 18/11/2013 712,50 85,00 592,80 168,00 310,20 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 1.948,82 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 62,0000 95,0000 130,0000 5,0000 12,0000 10,0000 66,0000 94,0000 10,0000 34,0000 PCT KG KG PCT PCT UN LT KG KG DZ 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO ACHOCOLATADO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MAIZENA FARINHA LACTEA INSTANTANEA FARINHA INSTANTANEA MILHO FERMENTO SUCO DE CAJU PEITO DE FRANGO ALHO OVOS 1,6900 3,9900 3,9900 2,9900 2,8500 1,3500 3,4900 4,8500 9,2000 3,1000 104,78 379,05 518,70 14,95 34,20 13,50 230,34 455,90 92,00 105,40 1,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 11/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009820 TP E Data Fornecedor 28/11/2013 SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73 Valor do Empenho 2.317,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 125,0000 107,5000 10,0000 20,0000 33,0000 KG KG KG KG KG CARNE MOIDA MUSCULO BOVINO PERNIL LINGUIÇA FILE DE PEIXE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009364 7,5000 7,6000 8,5000 8,4000 9,4000 O 18/11/2013 937,50 817,00 85,00 168,00 310,20 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 2.406,44 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 112,0000 120,0000 7,0000 20,0000 20,0000 8,0000 43,0000 86,0000 51,0000 110,0000 15,0000 74,0000 47,0000 16,0000 PCT KG PCT PCT PCT UN UN LT KG KG KG DZ KG KG ACHOCOLATADO BISCOITO MAIZENA FARINHA INSTANTANEA MULTICEREAL FARINHA LACTEA INSTANTANEA FARINHA INSTANTANEA MILHO FERMENTO GELATINA DE UVA SUCO DE CAJU COXA E SOCRE-COXA PEITO DE FRANGO ALHO OVOS MACARRÃO AVE MARIA MACARRÃO PARAFUSO 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009822 O 28/11/2013 1,6900 3,9900 2,8500 2,9900 2,8500 1,3500 0,4900 3,4900 4,4500 4,8500 9,2000 3,1000 2,2500 2,2500 189,28 478,80 19,95 59,80 57,00 10,80 21,07 300,14 226,95 533,50 138,00 229,40 105,75 36,00 SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73 2.724,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 146,0000 70,0000 25,0000 35,0000 24,0000 45,0000 KG KG KG KG KG KG CARNE MOIDA MUSCULO BOVINO PERNIL LINGUIÇA FIGADO DE BOI FILE DE PEIXE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009187 7,5000 7,6000 8,5000 8,4000 7,0000 9,4000 O 11/11/2013 1.095,00 532,00 212,50 294,00 168,00 423,00 SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73 2.738,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 146,0000 70,0000 25,0000 35,0000 26,0000 45,0000 KG KG KG KG KG KG CARNE BOVINA MUSCULO BOVINO PERNIL LINGUIÇA FIGADO DE BOI FILE DE PEIXE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009355 7,5000 7,6000 8,5000 8,4000 7,0000 9,4000 O 14/11/2013 1.095,00 532,00 212,50 294,00 182,00 423,00 KNOP & SACHETTO FRUTAS E LEGUMES LTDA 01.753.613/0001-62 2.916,04 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 346,0000 72,5000 97,0000 170,0000 8,5000 22,0000 112,5000 KG KG KG KG KG KG KG 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MAÇA PIMENTÃO VERDE REPOLHO TOMATE 3,4900 2,9899 3,9800 2,9700 4,9900 2,9000 3,9800 1.207,54 216,77 386,06 504,90 42,42 63,80 447,75 1,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 12/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 12,0000 Empenho KG TP Data Fornecedor VAGEM 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 Valor do Empenho 3,9000 009328 O 13/11/2013 46,80 SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73 3.450,25 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 172,0000 90,0000 48,5000 64,0000 56,0000 KG KG KG KG KG ACEM MOIDO MUSCULO PERNIL LINGUIÇA PEIXE - FILE DE MERLUZA 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009821 7,5000 7,6000 8,5000 8,4000 9,4000 O 28/11/2013 1.290,00 684,00 412,25 537,60 526,40 SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73 3.813,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 177,0000 123,5000 53,0000 64,5000 59,0000 KG KG KG KG KG CARNE MOIDA MUSCULO BOVINO PERNIL LINGUIÇA FILE DE PEIXE 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009739 7,5000 7,6000 8,5000 8,4000 9,4000 O 25/11/2013 1.327,50 938,60 450,50 541,80 554,60 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 4.421,04 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 190,0000 20,0000 210,0000 50,0000 10,0000 67,0000 20,0000 196,0000 109,0000 180,0000 25,0000 46,0000 125,0000 35,0000 PCT UN KG PCT PCT PCT UN LT KG KG KG DZ KG KG ACHOCOLATADO AZEITE BISCOITO MAIZENA FARINHA INSTANTANEA MULTICEREAL FARINHA LACTEA INSTANTANEA FARINHA INSTANTANEA MILHO FERMENTO SUCO DE CAJU COXA E SOBRE-COXA PEITO DE FRANGO ALHO OVOS MACARRÃO ARGOLINHA MACARRÃO PARAFUSO 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009362 O 18/11/2013 1,6900 4,8500 3,9900 2,8500 2,9900 2,8500 1,3500 3,4900 4,4500 4,8500 9,2000 3,1000 2,2500 2,2500 321,10 97,00 837,90 142,50 29,90 190,95 27,00 684,04 485,05 873,00 230,00 142,60 281,25 78,75 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 4.676,24 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 166,0000 190,0000 197,0000 19,0000 24,0000 73,0000 142,0000 45,0000 30,0000 25,0000 60,0000 45,0000 120,0000 PCT KG KG UN PT LT KG KG KG DZ KG KG KG ACHOCOLATADO BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIZENA FERMENTO MARGARINA SUCO DE CAJU PEITO DE FRANGO SALSICHA ALHO OVOS mortadela presunto macarrão espaguete 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009741 1,6900 3,9900 3,9900 1,3500 1,8500 3,4900 4,8500 3,9900 9,2000 3,1000 9,0000 11,0000 2,2500 O 25/11/2013 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 280,54 758,10 786,03 25,65 44,40 254,77 688,70 179,55 276,00 77,50 540,00 495,00 270,00 4.774,36 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 1,57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 13/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 123,0000 25,0000 203,0000 261,0000 30,0000 12,0000 30,0000 30,0000 24,0000 180,0000 190,0000 30,0000 84,0000 60,0000 Empenho PCT UN KG KG KG PCT PCT PCT UN LT KG KG DZ KG TP Data Fornecedor ACHOCOLATADO AZEITE BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MAIZENA COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO FARINHA LACTEA INSTANTANEA FARINHA INSTANTANEA - MILHO FARINHA INSTANTANEA - MULTICEREAL FERMENTO SUCO DE CAJU PEITO DE FRANGO ALHO OVOS MACARRÃO PARAFUSO 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034 009740 O 25/11/2013 Valor do Empenho 1,6900 4,8500 3,9900 3,9900 4,4500 2,9900 2,8500 2,8500 1,3500 3,4900 4,8500 9,2000 3,1000 2,2500 207,87 121,25 809,97 1.041,39 133,50 35,88 85,50 85,50 32,40 628,20 921,50 276,00 260,40 135,00 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 11.635,22 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar. 410,0000 40,0000 670,0000 400,0000 30,0000 202,0000 144,0000 141,0000 26,0000 66,0000 211,0000 130,0000 311,0000 PCT UN KG KG UN LT KG KG KG DZ KG KG KG ACHOCOLATADO AZEITE BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MAIZENA FERMENTO SUCO DE CAJU PEITO DE FRANGO SALCICHA ALHO OVOS MORTADELA PRESUNTO MACARRÃO ESPAGUETE 1,6900 4,8500 3,9900 3,9900 1,3500 3,4900 4,8500 3,9900 9,2000 3,1000 9,0000 11,0000 2,2500 692,90 194,00 2.673,30 1.596,00 40,50 704,98 698,40 562,59 239,20 204,60 1.899,00 1.430,00 699,75 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0039 009266 O 12/11/2013 53.228,44 AGROLAR COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 00.978.607/0001-40 36,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Formicida Granulado Para Manutenção Dos Campos De Futebol Municipais. 12,0000 PCT FORMICIDA GRANULADO 500GR 3,0000 36,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040 009608 O 22/11/2013 36,00 VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80 37,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material De Limpeza Para Escolinha De Futebol. 2,0000 PCT TIRA MANCHA GRANULADO 3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040 009307 18,5000 E 13/11/2013 37,00 VIVALDI D'AVILA C. ARCANGELO 983.289.806-49 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Aluno Da Escolinha De Futebol Ao Nucleo Do Vasco Da Gama No Rio De Janeiro. 3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040 009585 E 22/11/2013 VIVALDI D'AVILA C. ARCANGELO 983.289.806-49 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Aluno Da Escolinha De Futebol Ao Nucleo Do Vasco Da Gama No Rio De Janeiro. 3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040 009804 O 26/11/2013 OLA COMERCIAL LTDA SUPER MAIS 05.141.571/0002-40 96,84 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Refrigerante Para Lanche Da Escolinha De Futebol. 36,0000 UN REFRIGERANTE 2LT 3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 009306 2,6900 E 13/11/2013 VIVALDI D'AVILA C. ARCANGELO 983.289.806-49 96,84 0,00 1,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 14/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Aluno Da Escolinha De Futebol Ao Nucleo Do Vasco Da Gama No Rio De Janeiro. 3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040 009584 E 22/11/2013 VIVALDI D'AVILA C. ARCANGELO 983.289.806-49 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Aluno Da Escolinha De Futebol Ao Nucleo Do Vasco Da Gama No Rio De Janeiro. Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.024.2.0044 009775 O 25/11/2013 133,84 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 20,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Serviço De Copias De Documentos Para O Psf Caic. 200,0000 SV COPIAS DE DOCUMENTOS 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.024.2.0044 009158 0,1000 O 11/11/2013 20,00 MARMOARIA SAO JOAO NEPOMUCENO LTDA 05.420.519/0001-42 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção Do Psf José Maria Fam. 1,0000 UN PEDRA GRANITO CINZA ANDORINHA 16X90 24,0000 24,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052 009383 O 18/11/2013 20,00 FORT LUZ MAT.ELETRICOS LTDA-ME 06.350.387/0001-92 18,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Filtro Para Bebedouro Para A Policlinica. 1,0000 UN FILTRO PARA BEBEDOURO 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052 009264 18,0000 O 12/11/2013 18,00 A.R.R.PAULA 08.446.696/0001-96 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Recarga De De Cartucho De Tinta Para Impressora Da Policlinica. 1,0000 SV RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052 009607 O 20,0000 22/11/2013 20,00 JJF PEREIRA DROGARIA E PERFUMARIA ME 08.348.792/0001-00 31,17 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Fluoresceina Sodica 1% Para A Policlinica. 3,0000 CX FLUORESCEINA SODICA 1% 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052 009170 10,3900 O 11/11/2013 31,17 DUCK MOVEIS LTDA 04.978.022/0001-81 69,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ventilador De Mesa 30Cm Faet Para A Policlinica. 1,0000 UN VENTILADOR DE MESA 30CM FAET 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052 009160 O 69,0000 11/11/2013 69,00 GRAFICA E EDITORA MKS LTDA-ME 86.681.046/0001-39 310,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Serviços Gráficos Para A Policlinica. 250,0000 UN BLOCOS FAA 100FLS 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052 009169 1,2400 O 11/11/2013 310,00 DATAFOR INFORMATICA LTDA 41.910.977/0001-23 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Tonner Para Impressora Da Policlinica. 1,0000 UN TONNER 5CX 5530 SN 545,0000 545,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0053 009673 O 22/11/2013 428,17 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 25,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Acido Acetico 5% + Agua Dismineralizada Para O Ceasm. 1,0000 UN ACIDO ACETICO 5% + AGUA DESMINERALIZADA 100ML 25,0000 25,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0054 009152 O 11/11/2013 25,00 LIMA AUTO PECAS LTDA 24.799.900/0001-09 37,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para O Ceo 3,0000 UN 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO LAMPADA H3 PARA REFLETOR ODONTOLOGICO 12,5000 37,50 1,69 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 15/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0055 009609 TP Data Fornecedor 22/11/2013 L MELO LOPES ME 17.283.418/0001-56 Valor do Empenho Total desta Conta: O 37,50 105,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Um Aparelho Telefonico Para O Caps. 3,0000 UN APARELHO TELEFONICO 35,0000 105,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0060 009774 O 25/11/2013 105,00 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 7,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material De Expediente Para Campanha Contra O Cancer De Prostata. 30,0000 UN FOLHAS DE CARBONO 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0060 009606 0,2500 O 22/11/2013 7,50 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 37,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material De Expediente Para Campanha Preventiva Contra O Cancer De Prostata. 10,0000 UN CANETA RETROPROJETOR 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0060 009773 3,7000 O 25/11/2013 37,00 A.C.L.CALZAVARA 06.224.824/0001-21 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Lanches Para Servidores Participantes Da Campanha De Prevenção Contra O Cancer De Prostada 96,0000 UN LANCHE 19,0000 UN REFRIGERANTE 179,80 1,2000 3,4000 115,20 64,60 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.07.03.10.304.023.2.0063 009876 E 29/11/2013 224,30 AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50 5,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gasolina Comum Para Veiculo Hmg-3164 Da Vigilancia Sanitaria. 1,8120 LTS GASOLINA COMUM 2,9800 5,40 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.07.03.10.305.023.2.0064 009652 O 22/11/2013 5,40 MAICON CID AVILA 02.223.868/0002-67 74,99 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Capa De Chuva Para Servidores Da Vigilancia Epidemiologica. 1,0000 UN CAPA DE CHUVA 3.3.90.30.00.2.07.03.10.305.023.2.0064 74,9900 009380 O 18/11/2013 74,99 JJF PEREIRA DROGARIA E PERFUMARIA ME 08.348.792/0001-00 522,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Protetor Solar Fator 30 Para Servidores Da Vigilancia Epidemiologica. 30,0000 UN PROTETOR SOLAR FATOR 30 17,4300 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009878 O 29/11/2013 ALECIO DA COSTA SOUZA 695.177.206-10 522,90 597,89 2,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Ressarcimento Despesa C/alimentação Levar Paciente Ao Hucas E Ascomcer Em Juiz De Fora 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009283 O 12/11/2013 MARCO ANTONIO MARTINS SODRE 381.258.706-87 4,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 8992/13 De 01/11/2013 Despesa C/ Alimentação Transporte Pacicente Hps E Asconcer Em Juiz De Fora 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009243 O 12/11/2013 LUCIANO VITAL DE SOUZA REIS 825.795.717-87 10,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 8993/2013 De 01/11/2013 Despesa C/alimentação Transporte Paciente Hmtj, Hps E Hospital Santa Casa Em Juiz De Fora 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009201 E 11/11/2013 MARCO HELENO NOGUEIRA 840.866.026-87 12,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes A Santa Casa, Hu E Srs Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009010 E 04/11/2013 MARCO HELENO NOGUEIRA 840.866.026-87 15,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd A Santos Dumont. 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 1,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 16/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 1,0000 Empenho UN TP Data Fornecedor ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 Valor do Empenho 15,0000 009406 E 18/11/2013 15,00 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 18,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal Em Juiz De Fora. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 18,0000 009745 E 25/11/2013 18,00 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hps Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009312 E 13/11/2013 LUCIANO BENKEL OLIVEIRA 058.072.256-27 18,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes A Santa Casa Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009393 O 18/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 20,01 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 8996/2013 De 01/11/2013 Despesa C/combustivel Levar Paciente Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009347 E 14/11/2013 MARCO HELENO NOGUEIRA 840.866.026-87 37,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Santa Casa E Hps Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009302 E 12/11/2013 MARCO HELENO NOGUEIRA 840.866.026-87 38,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009738 O 25/11/2013 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 38,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmh-6812 A Policlinica. 2,0000 PÇ ELEMENTO FILTRO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009305 19,0000 E 13/11/2013 38,00 LEONARDO HELENO DESSUPOIO PINTO 039.181.276-99 39,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 008992 E 01/11/2013 MARCO ANTONIO MARTINS SODRE 381.258.706-87 50,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hps E Asconcer Em Juiz De Fora. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 50,0000 009124 E 07/11/2013 50,00 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 36,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu/cas Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009131 E 07/11/2013 JOSE GERALDO GIELO 576.504.626-68 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Secretario De Saúde A Cidade Administrativa Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009296 E 12/11/2013 MARIO LUIS DE ABREU 786.771.147-34 40,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Secretario A Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 008991 E 01/11/2013 MARCO HELENO NOGUEIRA 840.866.026-87 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hps, Hu, Santa Casa E Hospital Santa Isabel Em Juiz De Fora. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009405 E 18/11/2013 21,50 51,6000 51,60 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 54,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal Em Juiz De Fora. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 54,0000 009798 E 26/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 54,00 52,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechel Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009799 E 26/11/2013 MARCO HELENO NOGUEIRA 840.866.026-87 59,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Juiz De Fora. 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 1,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 17/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009303 TP E Data Fornecedor 12/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 Valor do Empenho 72,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009708 E 22/11/2013 MARCO HELENO NOGUEIRA 840.866.026-87 56,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Santa Casa E Hospital João Penido Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009746 E 25/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 008990 E 01/11/2013 DOMINGOS SAVIO SCHMIDT PIMENTA 181.201.726-04 80,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Juiz De Fora . 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 80,0000 008993 E 01/11/2013 80,00 LUCIANO VITAL DE SOUZA REIS 825.795.717-87 80,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hmtj, Hps E Santa Casa Em Juiz De Fora. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 80,0000 009202 E 11/11/2013 LUCIANO VITAL DE SOUZA REIS 825.795.717-87 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Upa-Hps, Hu, Inepem E Hospital João Felicio Em Juiz De Fora. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009698 O 22/11/2013 80,00 80,00 80,0000 80,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 89,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmh-5956 Da Policlinica. 1,0000 UN CORREIA POLY 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 89,0000 009788 O 26/11/2013 89,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 89,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hnh-1733 Da Policlinica. 1,0000 PÇ JG PASTILHA FREIO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009304 89,0000 E 13/11/2013 89,00 LEONARDO HELENO DESSUPOIO PINTO 039.181.276-99 90,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009779 O 25/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 90,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 9294/2013 De 12/11/2013 Despesa C/alimentação Levar Paciente Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009032 O 04/11/2013 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 99,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmg-4353 Da Policlinica. 1,0000 PÇ JUNTA TRIPOIDE 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 99,0000 008988 E 01/11/2013 99,00 MARCO ANTONIO MARTINS SODRE 381.258.706-87 90,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu E Pam Marechal Em Juiz De Fora. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 100,0000 008997 E 01/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 100,00 67,10 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009122 E 07/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 46,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Nucleo Médico Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009130 E 07/11/2013 JOSE GERALDO GIELO 576.504.626-68 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Secretario De Saúde A Cidade Administrativa Em Belo Horizonte. 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 1,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 18/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009294 TP E Data Fornecedor 12/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 Valor do Empenho 100,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009295 E 12/11/2013 MARIO LUIS DE ABREU 786.771.147-34 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Secretario A Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009299 E 12/11/2013 DOMINGOS SAVIO SCHMIDT PIMENTA 181.201.726-04 100,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Pam Marechal E Imepen Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009309 E 13/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 46,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes A Santa Casa Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009346 E 14/11/2013 DOMINGOS SAVIO SCHMIDT PIMENTA 181.201.726-04 100,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Pam Marecha, Emominas E Imipen Em Juiz De Fora 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009408 E 18/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 42,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Da Beleia Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009434 O 18/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 95,86 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Felicio Roxo E Santa Casa Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009753 E 25/11/2013 DOMINGOS SAVIO SCHMIDT PIMENTA 181.201.726-04 100,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal, Asconcer E Hospital João Penido Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009755 E 25/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 44,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Da Baleia Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009796 E 26/11/2013 DOMINGOS SAVIO SCHMIDT PIMENTA 181.201.726-04 100,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal, Imepen E Hps Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009797 E 26/11/2013 LUCIANO NORBERTO BITENCOURT 032.072.876-54 20,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transorte De Pacientes Para Tfd Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 008994 E 01/11/2013 ALECIO DA COSTA SOUZA 695.177.206-10 64,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu E Asconcer Em Juiz De Fora. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 120,0000 008995 E 01/11/2013 ALECIO DA COSTA SOUZA 695.177.206-10 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Asconcer E Hucas Em Juiz De Fora De 11 A 15/10/2013. 1,0000 UN ADIANTAMENTO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009300 E 12/11/2013 120,00 ALECIO DA COSTA SOUZA 695.177.206-10 66,00 120,0000 120,00 120,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hucas E Asconcer Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009583 E 22/11/2013 ALECIO DA COSTA SOUZA 695.177.206-10 120,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hucas E Asconcer Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009752 O 25/11/2013 ALECIO DA COSTA SOUZA 695.177.206-10 120,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hucas E Asconcer Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009293 E 12/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 125,04 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Para Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 008996 E 01/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 150,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009121 E 07/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 75,79 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Nucleo Médico Em Belo Horizonte. 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 1,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 19/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009298 TP E Data Fornecedor 12/11/2013 MARCO ANTONIO MARTINS SODRE 381.258.706-87 Valor do Empenho 144,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimenação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital João Penido, Asconcer E Hu Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009310 E 13/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 50,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes A Santa Casa Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009313 E 13/11/2013 LEONARDO GOMES DE MORAIS 796.009.133-15 150,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientesao Pam Marechal, Hu E Santa Casa Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009349 E 14/11/2013 MARCO ANTONIO MARTINS SODRE 381.258.706-87 144,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Pam Marechal E Asconcer Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009409 E 18/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 76,69 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Da Beleia Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009432 E 18/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 106,31 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009435 O 18/11/2013 EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68 150,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Felicio Roxo E Santa Casa Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009751 E 25/11/2013 MARCO ANTONIO MARTINS SODRE 381.258.706-87 144,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Asconcer E Pam Marechal Em Juiz De Fora. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009756 E 25/11/2013 SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99 70,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Da Baleia Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009578 O 22/11/2013 TITONELI VEICULOS LTDA 11.448.734/0001-54 228,98 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Peças Revisão Veiculo Oow2965 . 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 PÇ PÇ LT PÇ PÇ FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL OLEO MOTOR LAMPADA PARAFUSO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009699 30,0000 30,0000 38,0000 8,9800 8,0000 O 22/11/2013 30,00 30,00 152,00 8,98 8,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 300,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-4306 Da Policlinica. 1,0000 PÇ BOMBA ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009554 300,0000 O 20/11/2013 300,00 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 66,24 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Oow-2965 Da Policlinica. 1,0000 PÇ KIT DE ROLAMENTOS TRASEIRO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009789 331,1800 O 26/11/2013 331,18 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmh-5956 Da Policlinica. 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ DISCO DE FREIO JG DE PASTILHA DE FREIO JG DE COIFA JG DE COIFA CX CABO COMANDO CA 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009136 39,0000 29,0000 16,0000 29,0000 71,0000 O 08/11/2013 78,00 29,00 32,00 58,00 142,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 347,41 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-5956 Da Policlinica. 1,0000 PÇ 10/01/2014 14:25:40 Impresso por: PAULO PERALTA NETO CHAVE DE SETA 347,4100 347,41 2,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 20/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009329 TP O Data Fornecedor 13/11/2013 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 Valor do Empenho 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmh-5956 Da Policlinica. 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 UN UN UN UN PINO TRAVA CAPO COMPLETA CABO DE FREIO DE MÃO BALANÇA TRAZEIRA FEIXO CAPU 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009640 27,9000 129,9000 179,0000 32,7000 O 22/11/2013 27,90 129,90 358,00 32,70 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 632,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmh-5956 Da Policlinica. 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 5,0000 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ CABO COMANDO F TRANCA TRINCO CAPU BRANÇO OSCILANTE ELEMENTO FILTRO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009174 129,9000 27,9000 32,7000 179,0000 16,8000 O 11/11/2013 129,90 27,90 32,70 358,00 84,00 COMERCIO DE TECIDOS IRMAOS VICENTE LTDA 71.456.438/0001-27 696,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento Equipamentos De Segurança Para Transporte De Pacientes Infantis. 1,0000 1,0000 UN UN CADEIRA DE 0 A 13KG CADEIRA DE 9 A 36KG 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009693 266,9000 429,9000 O 22/11/2013 266,90 429,90 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 705,98 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmh-5956 Da Policlinica. 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 4,0000 2,0000 2,0000 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ FECHO ING CAPU COXIM ELASTICO FECHADURA PORTA MANGUEIRA FLEX VELA IGN LENTE LENTE 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009465 30,5900 170,2300 161,5000 18,9000 20,4000 14,8900 16,4900 O 19/11/2013 30,59 170,23 323,00 37,80 81,60 29,78 32,98 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 298,88 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção Para Veiculo Hlf-7549 Da Policlinica. 2,0000 6,0000 UN UN AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009553 O 20/11/2013 339,7100 52,8100 679,42 316,86 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 274,33 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hlf-5741 Da Policlinica. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 PÇ PÇ PÇ PÇ FILTRO AR PRIM ARIO FILTRO AR SECUNDARIO FILTRO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009125 451,7100 311,8200 231,9600 310,8500 O 07/11/2013 451,71 311,82 231,96 310,85 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 484,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-7549 Da Policlinica. 2,0000 2,0000 UN PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009790 339,7100 468,1100 O 26/11/2013 679,42 936,22 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 1.898,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmg-4353 Da Policlinica. 2,0000 2,0000 PÇ PÇ 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO MAÇANETA EXT ROLAMENTO DINATEIRO 160,0000 154,0000 320,00 308,00 2,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 21/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 Empenho PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ TP Data Fornecedor MAÇANETA INT GUIA P/LAT GUIA P/LATERAL SUPORTE P/ COXIM INF SUPORTE SUTENT SUP GUIA CENTRAL COXIM ELASTICO 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009894 O 29/11/2013 009423 O 18/11/2013 278,00 240,00 78,00 198,00 109,00 189,00 178,00 AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Policlinica, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato14/2013. 1.341,7740 LTS OLEO DIESEL 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 Valor do Empenho 139,0000 120,0000 39,0000 198,0000 109,0000 189,0000 89,0000 3.273,93 2,4400 3.273,93 FERRO VELHO ARRUDA LTDA ME 18.595.563/0001-35 3.500,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Fornecimento De Um Motor Usado Para O Veículo Placa N X X 0990 1,0000 UN motor usado 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 3.500,0000 009428 O 18/11/2013 3.500,00 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 750,27 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hlf-5741 Da Policlinica. 1,0000 PÇ CUICA FREIO (LE) 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009895 3.572,7000 O 29/11/2013 AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Policlinica, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato14/2013. 2.053,8300 LTS OLEO DIESEL 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009463 O 18/11/2013 3.572,70 5.011,35 2,4400 5.011,35 AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50 6.109,57 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 7202 De 02/09/2013, Gasolina Comum Para Veiculos Da Policlinica. 2.050,1912 LTS GASOLINA COMUM 3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068 009877 2,9800 E 29/11/2013 6.109,57 AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50 7.149,06 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gasolina Comum Para Veiculos Da Policlinica. 333,3270 141,7710 83,7260 81,3150 265,6920 10,8310 65,7750 269,6230 200,2690 44,7230 65,1880 65,1880 158,6330 374,5800 238,3730 LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS LTS GASOLINA COMUM VEICULO OOW-2965 GASOLINA COMUM VEICULO HCC-7143 GASOLINA COMUM VEICULO HMN-4306 GASOLINA COMUM VEICULO HMN-4305 GASOLINA COMUM VEICULO HMN-7704 GASOLINA COMUM VEICULO HMG-6327 GASOLINA COMUM VEICULO OPQ-9399' GASOLINA COMUM VEICULO HMH-6812 GASOLINA COMUM VEICULO HMH-5956 GASOLINA COMUM VEICULO GMG-7658 GASOLINA COMUM VEICULO HLF-2716 GASOLINA COMUM VEICULO HLF-2717 GASOLINA COMUM VEICULO HNH-1733 GASOLINA COMUM VEICULO OQX-2847 GASOLINA COMUM VEICULO HLF-7549 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 2,9800 993,31 422,48 249,50 242,32 791,76 32,28 196,01 803,48 596,80 133,27 194,26 194,26 472,73 1.116,25 710,35 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070 009649 O 22/11/2013 35.948,70 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 1,09 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Em Banheiro Da Sede Municipal. 1,0000 UN 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO TUBO ADESIVO PLASTICO, TAM G 1,0900 1,09 2,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 22/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070 009373 TP O Data Fornecedor 18/11/2013 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 Valor do Empenho 14,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Predio Publico Do Caps. 2,0000 PÇ TABUA PINUS 3,00X0,30X0,02 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070 009452 7,2000 O 18/11/2013 14,40 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 20,19 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Predio Do Posto De Puericultura. 1,0000 UN FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070 009441 O 18/11/2013 20,1900 20,19 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 94,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Da Sala Da Secretaria De Obras. 7,0000 UN RIPÃO GOIABÃO 9,00X5X2 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070 009372 13,5000 O 18/11/2013 94,50 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 108,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Predio Publico Do Cras. 15,0000 M2 TABUA PINUS 3,00X20CMX2 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070 009374 7,2000 O 18/11/2013 108,00 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 140,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Predio Publico (Secretaria De Obras). 1,0000 UN CHAPA DE MDF BRANCO 2LADOS 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070 009758 O 140,0000 25/11/2013 140,00 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 1.452,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção De Predio Do Posto Araci. 50,0000 11,0000 UN KG TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10 PREGO 12X12 27,5000 7,0000 1.375,00 77,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 009642 O 22/11/2013 1.830,18 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 3,51 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reparo Em Bomba (Round Up) A Secretaria De Obras. 3,0000 UN ABRAÇADEIRA COM CHAVETA 3/4 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 009270 O 1,1700 12/11/2013 3,51 VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Fitilho Para Colocação De Faixas Educativas Para Limpeza Urbana. 1,0000 RL FITILHO VERDE 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 6,4000 009210 O 12/11/2013 6,40 A.C.L.CALZAVARA 06.224.824/0001-21 7,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Lanches Para Servidores Da Secretaria De Obras. 3,0000 1,0000 UN UN LANCHE REFRIGERANTE 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 1,2000 3,4000 009443 O 18/11/2013 3,60 3,40 VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Fitilho Para Colocação De Faixas Para Secretaria De Obras. 1,0000 RL FITILHO 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 8,0000 009643 O 22/11/2013 8,00 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 21,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cadeado Para Secretaria De Obras. 1,0000 UN CADEADO LATÃO MACIÇO 60MM 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 009436 21,3000 O 18/11/2013 AGROLAR COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 00.978.607/0001-40 21,30 24,85 2,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 23/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Proteção E Segurança Para Servidor Da Secretaria De Obras. 1,0000 PAR BOTA 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 24,8500 009651 O 22/11/2013 24,85 CASA REGGI LTDA ME 25.624.909/0001-41 26,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ferramenta Para Marcenaria Municipal. 1,0000 UN SERRA 144DF 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 26,9000 009650 O 22/11/2013 26,90 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 44,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Expediente Para Secretaria De Obras 2,0000 PCT ENVELOPE PLASTICO OFICIO 24X33CM GROSSO 4 FUROS 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 009784 O 25/11/2013 22,0000 44,00 FEEDBACK MINAS SERVIÇOS GERENCIAIS LTDA ME 03.427.004/0001-49 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Cabos De Rede E Conectores Para Secretaria De Obras. 30,0000 10,0000 MT PÇ CABO DE REDE RJ45 CONECTOR RJ45 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 009437 2,5000 0,4500 O 18/11/2013 75,00 4,50 MAICON CID AVILA 02.223.868/0002-67 119,89 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Proteção E Segurança Para Servidor Da Secretaria De Obras. 1,0000 1,0000 UN UN CAPA DE CHUVA CAPACETE Nº 60 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 74,9900 44,9000 009605 O 22/11/2013 74,99 44,90 AGROLAR COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 00.978.607/0001-40 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Arame Liso Para Secretaria De Obras. 1,0000 RL ARAME LISO Z700 500MT 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 009840 188,9000 O 29/11/2013 188,90 AGROLAR COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 00.978.607/0001-40 188,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Arame Farpado Para Secretaria De Obras. 1,0000 RL ARAME FARPADO VAREJÃO 400MT 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072 009825 G 188,9000 28/11/2013 188,90 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 1.229,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Material Para Manutenção De Palco Movel Municipal. 2,0000 6,0000 40,0000 KG MT UN PREGO 15X15 RIPÃO DE GOIABÃO 5X2,5 DE 6MT CHAPA DE MADEIRITE 2,20X1,10 DE 9MM PLASTIFICADA 8,0000 2,2500 30,0000 16,00 13,50 1.200,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073 009102 O 05/11/2013 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Segurança Para Servidores Da Logistica De Transporte Da Secretaria De Obras. 1,0000 IM CAPACETE TORK LIBERTY PRATA TAM 58 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073 009591 E 22/11/2013 1.665,85 MAICON CID AVILA 02.223.868/0002-67 43,00 43,0000 43,00 MARCO ANTÔNIO DA SILVA 954.389.806-59 80,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Curso De Operador De Retroescavadeira No Sotreq Em Contagem-Mg. 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073 009594 E 22/11/2013 HERIBERTO BRUNO CALEGARO 055.014.616-41 80,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Curso De Operador De Retroescavadeira No Sotreq Em Contagem-Mg. 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073 009464 O 19/11/2013 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 87,24 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-6246 Da Secretaria De Obras. 1,0000 UN 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO MAQUINA VIDRO LADO DIREITO 290,8000 290,80 2,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 24/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073 009552 TP O Data Fornecedor 20/11/2013 BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97 Valor do Empenho 315,06 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Gmm-6204 Da Secretaria De Obras. 4,0000 1,0000 1,0000 PÇ PÇ PÇ VELAS DE IGNIÇÃO BOBINA BOMBA GASOLINA 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073 009429 99,2300 284,2000 369,0800 G 18/11/2013 396,92 284,20 369,08 FILTROESTE LTDA 71.338.990/0001-10 1.447,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Lubrificante Para Veiculos Da Secretaria De Obras, Conforme Termo Aditivo 38/2013 Ao Contrato 64/2013. 15,0000 BD OLEO 68 - BD 20LT 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073 009893 96,5000 O 29/11/2013 AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Secretaria De Obras, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato14/2013. 2.554,3400 LTS OLEO DIESEIL 3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073 009892 O 29/11/2013 1.447,50 6.232,59 2,4400 6.232,59 AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Secretaria De Obras, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato14/2013. 3.057,0700 LTS OLEO DIESEL 7.459,25 2,4400 7.459,25 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.014.2.0074 009812 O 27/11/2013 15.744,64 MILTON TREZZA KNOP 17.755.562/0001-48 70,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Tambor 200Lt Para Manutenção Das Vias Urbanas. 2,0000 UN TAMBOR 200LT 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.014.2.0074 35,0000 009549 G 19/11/2013 70,00 EMPAV-EMPRESA MUNIC.PAV.URABANIZACAO 17.783.044/0002-19 8.046,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Massa Asfaltica E Emulsão Para Manutenção Das Vias Urbanas. 27,0000 540,0000 T LT MASSA ASFALTICA EMULSÃO ASFALTICA RR - 1C 238,0000 3,0000 6.426,00 1.620,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.1.0022 009632 O 22/11/2013 8.116,00 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 93,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma De Passeio Publico (Rua Francisco José De Feitas). 5,0000 SC CIMENTO CPIII 50KG 18,6800 93,40 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.2.0077 009386 G 18/11/2013 93,40 TRATORPECAS MAQUINAS MOTORES LTDA-EPP 19.008.184/0001-64 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Roçadeira. 1,0000 1,0000 PÇ PÇ ROLAMENTO 6202 BUCHA DE CARDAN 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.2.0077 009236 12,0000 18,0000 O 12/11/2013 12,00 18,00 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 328,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção Da Praça Barão Do Rio Branco. 3,0000 UN MINI REFLETOR SUB-AQUATICO BR 12 VOLTS 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.2.0077 009003 O 01/11/2013 109,6000 328,80 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 665,10 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção De Praça Tenente Francisco Lobão ( Carlos Alves). 15,0000 UN REATOR VAPOR SODIO 250W 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.2.0077 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 009714 44,3400 G 22/11/2013 COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93 665,10 7.870,54 2,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 25/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Da Praça Carlito Guazzi. 12,0000 62,0000 30,0000 10,0000 5,0000 4,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 100,0000 1,0000 2,0000 M2 M2 SC SC UN UN UN UN UN UN UN UN UN GRANITO VERMELHO BRASILIA GRANITO SERRADO ROSADO ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE PRIMEIRA REJUNTE PARA PISCINA SIZAL SPOT LAMPADA PAR 38 LAMPADA PAR 38 90 W/220V HALOGENADA FL ADESIVO DE SILICONE 280GR TRANSPARENTE APLICADOR DE SILICONE TRANSFORMADOR 360W P/ QUADRO DE COMANDO TRIFASICO CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V AZUL FITA ALTA TENSÃO 10MTS FITA ISOLANTE 20MT 280,0000 46,0000 23,4200 37,2500 2,5000 28,6000 23,0000 12,9900 6,8000 236,0000 0,8900 14,3500 2,7000 3.360,00 2.852,00 702,60 372,50 12,50 114,40 92,00 12,99 6,80 236,00 89,00 14,35 5,40 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079 009813 O 27/11/2013 8.864,44 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 92,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal. 10,0000 UN BARRA DE FERRO 12M C/ DIAMETRO DE 6,3MM 1,4" 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079 009647 O 22/11/2013 9,2800 92,80 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 186,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal. 10,0000 SC CIMENTO CPIII 50KG 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079 009648 18,6800 O 22/11/2013 186,80 M.J.P.RABELLO-ME 05.970.168/0001-43 255,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal. 232,0000 UN BLOCO DE CIMENTO 15X20X40CM 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079 009214 O 1,1000 12/11/2013 255,20 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 358,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal. 5,0000 M3 BRITA Nº 2 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079 71,7600 009451 O 18/11/2013 358,80 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 358,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal. 5,0000 M3 BRITA Nº 0 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079 71,7600 009419 O 18/11/2013 358,80 M.J.P.RABELLO-ME 05.970.168/0001-43 510,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção Do Ceminiterio Municipal. 600,0000 UN BLOCO CIMENTO 10X20X40CM 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079 009453 0,8500 O 18/11/2013 510,00 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 1.367,08 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal. 3,0000 35,0000 5,0000 15,0000 M3 SC N3 UN BRITA Nº1 CIMENTO CPIII 50KG BRITA Nº0 BARRA DE FERRO 12M 6,3MM 71,7600 18,6800 71,7600 9,2800 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0081 009581 O 22/11/2013 AGROLAR COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 00.978.607/0001-40 215,28 653,80 358,80 139,20 3.129,48 44,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Proteção Para Servidores Da Manutenção Da Rede De Esgotos. 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 2,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 26/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 2,0000 Empenho UN TP Data Fornecedor MASCARA COM FILTRO 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0081 009769 Valor do Empenho 22,3000 O 25/11/2013 44,60 G.R.V.COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 86.557.113/0001-08 340,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Limpeza De Fossa Septica. 5,0000 MT MANGOTE NRE ESPIRAL AZUL 68,0000 340,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009387 O 18/11/2013 384,60 AGROLAR COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 00.978.607/0001-40 6,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ralo Para Bomba De Pulveirização Da Limpeza Urbana. 1,0000 UN RALO PARA BOMBA DE PULVERIZAÇÃO 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009613 O 22/11/2013 6,3000 6,30 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 9,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Materiao Para Round Up Da Limpeza Urbana. 3,0000 UN EMENDA DE METAL PARA MANGUEIRA 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009696 O 22/11/2013 3,0000 9,00 TRATORPECAS MAQUINAS MOTORES LTDA-EPP 19.008.184/0001-64 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peça Para Manutenção De Bomba De Pulverização Da Limpeza Urbana. 1,0000 UN LANÇA COMPLETA C. JATO 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009153 55,0000 O 11/11/2013 55,00 PROTEPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 07.189.779/0001-84 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Equipamentos De Proteção E Segurança Para Servidores Da Limpeza Urbana. 3,0000 UN MASCARA COM FILTRO 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009157 29,9000 O 11/11/2013 89,70 WMBERTO DE ALENCAR MACHADO JOALFRA 08.885.082/0001-00 99,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Lixeiras Municipais. 3,0000 UN BARRA DE METALON 30X20 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009165 33,0000 O 11/11/2013 99,00 COMERCIO DE TECIDOS IRMAOS VICENTE LTDA 71.456.438/0001-27 107,28 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Tecidos Para Confecção De Faixas (Lixeiras). 36,0000 MT MORIM 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 2,9800 009550 O 20/11/2013 107,28 AGROLAR COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 00.978.607/0001-40 148,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Poda De Arvores. 45,0000 MT CORDA SEDA 19MM 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009232 3,3000 O 12/11/2013 148,50 RURAL MAQ. E DEFENSIVOS LTDA EPP 00.341.066/0001-45 159,69 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Proteção Para Servidores Da Limpeza Urbana. 2,0000 3,0000 UN UN FILTRO F-1 MASCARA C/ FILTRO P/ DEFENSIVO 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009231 O 34,8458 30,0000 12/11/2013 69,69 90,00 RURAL MAQ. E DEFENSIVOS LTDA EPP 00.341.066/0001-45 267,96 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Uso Para Limpeza Urbana. 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 UN UN UN UN BICO HV-2 ESGUICHO KG-80 REGISTRO C-3 UNIÃO MACHO 5/16 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009604 29,9063 57,7969 37,5416 8,7381 O 22/11/2013 RURAL MAQ. E DEFENSIVOS LTDA EPP 00.341.066/0001-45 59,81 115,59 75,08 17,48 350,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Mangueira Para Pulverização Para Limpeza Urbana. 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 2,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 27/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 100,0000 Empenho MT TP Data Fornecedor MANGUEIRA PARA PULVERIZAR 5/16 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083 009826 G Valor do Empenho 3,5000 28/11/2013 350,00 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 7.300,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Forneci8Meto De Herbicida Glifosato Para Limpeza Urbana. 500,0000 LT HERBICIDA GLIFOSATO 14,6000 7.300,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0084 009614 O 22/11/2013 8.447,73 COOP. AGROPECUARIA S.JOAO NEP. R.LTDA 24.801.268/0001-90 525,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Sementes De Braquiaria Para O Aterro Sanitario. 3,0000 SC BRAQUIARIA 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0084 175,0000 009325 O 13/11/2013 525,00 MADEIREIRA SAO JOAO LTDA 19.711.225/0001-84 900,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Mourões Para O Aterro Sanitário. 120,0000 UN MOURÃO EUC. TRA 8X10/2,20M 7,5000 900,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090 009031 O 04/11/2013 1.425,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 64,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Gmm-5338 Da Patrulha Motomecanizada. 2,0000 PÇ CONEXAO 3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090 32,0000 009556 O 20/11/2013 64,00 AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA 09.687.873/0001-99 152,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Patrol Da Patrulha Motomecanizada. 1,0000 PÇ FILTRO DE AR 3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090 152,0000 009694 O 22/11/2013 152,00 AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40 234,28 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Gmm-5338 Da Patrulha Motomecanizada. 1,0000 PÇ JG REPARO ENGR 3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090 009181 234,2800 O 11/11/2013 234,28 AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA 09.687.873/0001-99 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Patrol Da Patrulha Motomecanizada. 3,0000 2,0000 Pç PÇ mangueira CONECTOR 3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090 92,2600 28,8300 009555 O 20/11/2013 276,78 57,66 AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA 09.687.873/0001-99 344,16 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Patrol Da Patrulha Motomecanizada. 2,0000 PÇ PLACA 3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090 172,0800 009132 O 08/11/2013 344,16 AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA 09.687.873/0001-99 396,31 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Patrol Da Patrulha Motomenizada. 1,0000 1,0000 PÇ PÇ HORIMETRO MANGUEIRA 3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090 128,9400 267,3700 009557 O 20/11/2013 128,94 267,37 AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA 09.687.873/0001-99 1.375,01 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Patrol Da Patrulha Motomecanizada. 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO FILTRO FILTRO HID MANGUEIRA PINO GRAXEIRO ARRUELA 60,6500 189,2400 141,5000 4,2200 5,9900 60,65 189,24 283,00 8,44 11,98 2,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 28/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 2,0000 2,0000 Empenho PÇ PÇ TP Data Fornecedor BUCHA PINO PINO 3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090 Valor do Empenho 141,4400 269,4100 009896 O 29/11/2013 282,88 538,82 AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Patrulha Motomecanizada, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato 14/2013. 2.062,4400 LTS OLEO DIESEL 5.032,35 2,4400 5.032,35 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.10.00.08.122.017.2.0096 009628 E 22/11/2013 7.598,11 JOEL MARTINS DE FREITAS 374.113.577-15 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Representante Municipal Da Rede De Enferentamento A Violencia Contra A Mulher Para Seminario Na Assembleia Legislativa Em Belo Horizonte. 3.3.90.30.00.2.10.00.08.122.017.2.0096 009629 E 22/11/2013 JOEL MARTINS DE FREITAS 374.113.577-15 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Representante Municipal Da Rede De Enferentamento A Violencia Contra A Mulher Para Seminario Na Assembleia Legislativa Em Belo Horizonte. Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.12.00.15.452.015.2.0104 009392 O 18/11/2013 0,00 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 177,36 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção Da Iluminação Av. Sebastião Carlos Leite. 4,0000 UN REATOR VAPOR SODIO/MET 250W 3.3.90.30.00.2.12.00.15.452.015.2.0104 009657 O 44,3400 22/11/2013 177,36 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 251,82 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Eletrico Para Manutenção Da Iluminação Publica (Praça 13 De Maio). 4,0000 3,0000 UN UN LAMPADA VAPOR METAL 250W REATOR VAPOR SODIO/,ETAL 250W 29,7000 44,3400 118,80 133,02 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105 009459 G 18/11/2013 429,18 RAFAEL GIRARDI PEREIRA ME 42.856.807/0001-70 1.414,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma Da Antiga Estação Ferroviaria. 8,0000 200,0000 5,0000 20,0000 20,0000 20,0000 UN UN UN KG KG KG TINTA LATEX ACRILICA 18LT FOLHA LIXA D'AGUA Nº 100 PINCEIS DE 2CM PREGO 17X27 PREGO 18X30 PREGO 17X21 3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105 009460 116,5000 0,6000 1,3800 6,0000 5,8000 6,0000 G 18/11/2013 932,00 120,00 6,90 120,00 116,00 120,00 LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA 16.665.855/0001-71 2.282,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma Da Antiga Estação Ferroviaria. 1.500,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 4,0000 9,0000 3,0000 MT UN UN UN UN UN UN UN UN CABO FLEXIVEL 2,5MM TOMADA 2 POLOS INTERRUPTOR SIMPLES 3 SESSÃO COM PLACA BR 55 INTERRUPTOR SIMPLES 2 SESSÃO COM PLACA BR 55 DISJUNTOR BIPOLAR 32A DISJUNTOR MONOPOLAR 32A HASTE COBREADA 5/8 X 2,40MTS CLAMPER 12KA A QUADRO DE CIRCUITO COM BARRAMENTO TRIFASICO EMBUTIDO 3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105 009457 G 18/11/2013 0,7700 3,5000 5,0000 3,9000 15,5000 4,7000 21,0000 44,0000 105,0000 1.155,00 17,50 50,00 39,00 155,00 70,50 84,00 396,00 315,00 COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93 2.421,85 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma Da Antiga Estação Ferroviaria. 117,0000 15,0000 SC M3 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO ARGAMASSA 20KG AREIA LAVADA MEDIA E LIMPA 7,3900 57,9900 864,63 869,85 2,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 29/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 30,0000 3,0000 90,0000 20,0000 Empenho UN SC MT KG TP Data Fornecedor SUPERLIGA 20KG SACO DE ESTOPA CABO FLEXIVEL 16MM 750V PTO PREGO 12X12 3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105 009458 Valor do Empenho 4,6000 1,8900 4,2700 7,9700 G 18/11/2013 138,00 5,67 384,30 159,40 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 10.282.328/0001-00 8.636,07 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma Da Antiga Estação Ferroviaria. 125,0000 6,0000 28,0000 21,0000 4,0000 4,0000 10,0000 160,0000 100,0000 20,0000 30,0000 20,0000 30,0000 4,0000 UN UN UN UN UN UN UN MT UN UN UN KG UN UN REJUNTE 1KG TINTA ESMALTE 3,6LT VERNIZ PARA MADEIRA 3,6 RESINA ACRILICA 18LT ROLO DE LA NATURAL 23 CM BANDEJA PLASTICA P/ PINTURA ROLO DE ESPUMA POLIETILENO DE 10CM CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL CAIXA DE LUZ PVC 4X2 TAMPA CEGA 4X2 REGUA ROXINHO 8X0,10X0,07 PREGO 15X15 TUBO DE COLA PARA MADEIRA 1KG CONECTOR CHT 1/2" 3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105 009838 G 29/11/2013 2,6500 43,4000 37,8000 166,0000 7,7000 2,7900 1,6100 3,8300 0,2600 0,9100 78,8000 7,3000 8,4000 5,7400 331,25 260,40 1.058,40 3.486,00 30,80 11,16 16,10 612,80 26,00 18,20 2.364,00 146,00 252,00 22,96 COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93 11.919,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma Da Antiga Estação Ferroviaria. 11.000,0000 1,0000 UN UN TELHA COLONIAL DO TIPO ROMANA RESINADA MICTORIO EM INOX 3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105 009456 G 18/11/2013 1,0500 369,0000 11.550,00 369,00 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.991.503/0001-64 12.995,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma Da Antiga Estação Ferroviaria. 495,0000 70,0000 60,0000 275,0000 10,0000 60,0000 3,0000 12,0000 4,0000 20,0000 200,0000 140,0000 M2 M2 UN M2 LT UN UN UN UN UN UN MT PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 30X30 ARDOSIA 20X40 CIMENTO CPII 50KG FORRO PVC LISO 10CM X 600CM ESPESSURA 8MM AGUARAS TIJOLO 19X19 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA DE 1ª LINHA C/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO PIA DE LOUÇA NA COR BRANCA PARA BANHEIRO DOBRADIÇA DE 2" TELHA CERAMICA DE CUMEEIRA RUFO 50X0,50 3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105 009837 G 29/11/2013 9,8500 7,2000 19,2500 10,6500 7,2000 0,4800 51,0000 77,5000 28,0000 0,5000 1,6800 13,5000 4.875,75 504,00 1.155,00 2.928,75 72,00 28,80 153,00 930,00 112,00 10,00 336,00 1.890,00 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 14.937,10 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma Da Antiga Estação Ferroviaria. 30,0000 170,0000 50,0000 70,0000 30,0000 UN UN UN UN UN REGUA ROXINHO 6X0,10X2,5 APARELHADA CAIBRO DE PARAJU 6X0,04X0,06 PEÇA DE PARAJU 6X0,15X0,06 RIPA DE PARAJU 6X0,04X0,15 TABUA DE ANGELIN PEDRA 0,2X3X0,03 36,0000 32,5000 124,4500 8,2800 51,0000 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.018.2.0110 009683 O 22/11/2013 PAPEX ARMARINHOS LTDA 02.667.796/0001-66 1.080,00 5.525,00 6.222,50 579,60 1.530,00 54.606,22 39,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Pen Drive 8Gb Para O Conselho Tutelar. 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 2,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 30/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 1,0000 Empenho UN TP Data Fornecedor PEN DRIVE 8GB Valor do Empenho 39,8000 39,80 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.018.2.0135 009275 O 12/11/2013 39,80 ELETRICA LIG LUZ LTDA 07.482.530/0001-62 14,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para O Creas. 2,0000 UN PINO 3 SAIDAS 7,0000 14,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009808 O 27/11/2013 14,00 PONTO A PONTO AVIAMENTOS SJN LTDA 08.749.662/0001-70 4,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Ciranda Do Saber ( Scfz). 1,0000 RL FITA CETIM 22MM 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009448 4,5000 O 18/11/2013 4,50 COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93 10,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cras. 1,0000 LT MASSA CORRIDA 3,6LT 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009686 10,6000 O 22/11/2013 10,60 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 29,94 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Vidros Com Tampa Para Ciranda Do Saber. 6,0000 UN VIDRO COM TAMPA 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009776 4,9900 O 25/11/2013 29,94 CLESIO FRANCISCO BARROSO 18.755.785/0001-78 30,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Vidro Canelado Para O Cras. 1,0000 UN VIDRO CANELADO 95X45 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009810 30,0000 O 27/11/2013 30,00 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 31,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Ciranda Do Saber (Scfz). 20,0000 30,0000 UN UN BOLAS DE ISOPOR Nº 75 BOLAS DE ISOPOR Nº 60 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009176 0,7500 0,5500 O 11/11/2013 15,00 16,50 A.R.R.PAULA 08.446.696/0001-96 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Recarga De Cartucho De Tinta Para Impressora Do Cras. 2,0000 SV RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009687 O 20,0000 22/11/2013 40,00 VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80 45,35 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Copa E Cozinha Para A Ciranda Do Saber. 1,0000 3,0000 1,0000 UN UN CX GARRAFA TERMICA PANO DE PRATO CAIXA DE COPOS 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009204 19,9000 2,5000 17,9500 O 11/11/2013 19,90 7,50 17,95 R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85 48,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Copias De Documentos Para Cirando Do Saber 480,0000 SV COPIAS DE DOCUMENTOS 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009809 0,1000 O 27/11/2013 48,00 VALLE & SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 03.355.599/0001-74 89,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Ciranda Do Saber (Scfz). 2,0000 1,0000 UN UN TINTA SPRAY DOURADA VERNIZ ACRILICO 3,6 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 009172 12,0000 65,0000 O 11/11/2013 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 24,00 65,00 95,00 2,67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 31/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Filtro Am Plus Para O Cras. 1,0000 UN FILTRO AM PLUS 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 95,0000 009689 O 22/11/2013 95,00 RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22 98,98 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção Do Cras. 4,0000 1,0000 20,0000 6,0000 UN UN UN UN TOMADA 3 PINOS EM Y FITA ISOLANTE 20M ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 20MM CURVA 90º 20MM 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009688 O 6,6200 2,9000 3,1500 1,1000 22/11/2013 26,48 2,90 63,00 6,60 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 129,94 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Copa E Cozinha Para Ciranda Do Saber. 6,0000 2,0000 1,0000 UN UN UN RELOGIO DE PAREDE BANDEJA INOX FAQUEIRO 20PEÇAS 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009802 12,9900 16,0000 20,0000 O 26/11/2013 77,94 32,00 20,00 ELETRICA LIG LUZ LTDA 07.482.530/0001-62 159,98 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção Do Cras. 100,0000 2,0000 4,0000 4,0000 40,0000 100,0000 4,0000 UN UN UN UN UN UN UN BUCHA PLASTICA 7MM DIJUNTOR BIPOLAR 25A BUCHA PLASTICA 0,08MM CONDUITE CAIXA 4X2 S/ TAMPA DE SAIDA ABRAÇADEIRA COM CHAVETA PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,2X3/8 PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8 X 4,5 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009874 O 29/11/2013 0,0600 38,8500 0,0700 4,9500 1,1100 0,1100 0,2000 6,00 77,70 0,28 19,80 44,40 11,00 0,80 AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Gasolina Comum Para Veiculo Hlf-1038 Do Cras. 67,3456 LTS GASOLINA COMUM 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009690 2,9800 O 22/11/2013 200,69 ELETRICA LIG LUZ LTDA 07.482.530/0001-62 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção Do Cras. 4,0000 40,0000 100,0000 4,0000 100,0000 2,0000 4,0000 100,0000 1,0000 UN UN UN UN UN UN UN MT UN CONDUITE CAIXA 4X2 S/ TAMPA SAIDA ABRAÇADEIRA CO CHAVETA PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,2X3/8 PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8 X 4,5 BUCHA PLASTICA 7MM DISJUNTOR BIPOLAR 25A BUCHA PLASTICA 0,08MM CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR ATÉ 4 DISJUNTORES 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116 009447 O 18/11/2013 4,9500 1,1100 0,1100 0,2000 0,0600 38,8500 0,0700 1,1000 10,5000 19,80 44,40 11,00 0,80 6,00 77,70 0,28 110,00 10,50 VALLE & SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 03.355.599/0001-74 310,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cras. 2,0000 3,0000 LT LT MASSA ACRILICA 3,6LT TINTA 18LT BRANCO NEVE 20,0000 90,0000 40,00 270,00 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0117 009682 O 22/11/2013 1.082,79 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 20,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Faqueiro Com 20Peças Para O Creas. 1,0000 UN 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO FAQUEIRO 20 PEÇAS 20,0000 20,00 2,73 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 32/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0117 009684 TP O Data Fornecedor 22/11/2013 GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09 Valor do Empenho 20,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Faqueira Com 20Peças Para O Cras. 1,0000 UN FAQUEIRO 20 PÇS 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0117 009685 20,0000 O 22/11/2013 20,00 PAPEX ARMARINHOS LTDA 02.667.796/0001-66 39,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Pen Drive Para O Cras. 1,0000 UN PEN DRIVE 8GB 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0117 39,8000 009681 O 22/11/2013 39,80 PAPEX ARMARINHOS LTDA 02.667.796/0001-66 155,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Pen Drive E Lousa Branca Para O Creas. 1,0000 1,0000 UN UN PEND DRIVE 8GB LOUSA BRANCA 39,8000 115,9000 39,80 115,90 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.3.01.00.13.392.009.2.0128 000184 O 13/11/2013 235,50 PONTO A PONTO AVIAMENTOS SJN LTDA 08.749.662/0001-70 981,75 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Fornecimento De Material Para Cenário De Palco 255,0000 M polieser tafetá liso 3,8500 981,75 Total desta Conta: 3.3.90.30.00.3.01.00.13.392.009.2.0130 000182 O 13/11/2013 981,75 COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93 261,22 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Forro Do Palco 30,0000 1,0000 2,0000 M SC UN acabamento de forro p v c cimento tubo galvanizado de 2" 3.3.90.30.00.3.01.00.13.392.009.2.0130 000181 2,1300 19,4800 88,9200 O 13/11/2013 63,90 19,48 177,84 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 960,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Forro Do Palco 2,0000 50,0000 17,0000 1,0000 KG M2 UN UN prego 15x15 forro p v c caibro de 6 m goiabão 6x4 emenda de 6,0 de forro p v c 8,0000 11,5000 21,0000 12,0000 16,00 575,00 357,00 12,00 Total desta Conta: 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048 009759 O 25/11/2013 1.221,22 COOP. AGROPECUARIA S.JOAO NEP. R.LTDA 24.801.268/0001-90 82,08 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Suplemento Alimentar Para Gabriel Dias Costa. 36,0000 LTS LEITE INTEGRAL 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048 2,2800 009765 O 25/11/2013 82,08 NUTRIR.DISTR.PROD.P/TERAPIOA NUTRICIONAL LTDA 07.220.279/0001-68 435,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Suplemento Alimentar Para Edinah Costa Mendonça. 30,0000 CXS ISOSOURCE SOYA 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048 009425 14,5000 O 18/11/2013 435,00 PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA 10.323.886/0001-68 570,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Suplemento Alimentar Para Pessoas Carentes 60,0000 FR FORTINI MULTIFIBER 200 ML 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048 009192 9,5000 O 11/11/2013 570,00 NUTRIR.DISTR.PROD.P/TERAPIOA NUTRICIONAL LTDA 07.220.279/0001-68 728,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Suplemento Alimentar Para Pessoas Carentes 8,0000 LTA 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO PREGOMIN PEPTI 91,0000 728,00 2,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 33/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048 009191 TP O Data Fornecedor 11/11/2013 RIO MED HOSPITALAR LTDA 42.828.905/0001-02 Valor do Empenho 840,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Suplemento Alimentar Para Pessoas Carentes 30,0000 LTA SUSTAGEM 28,0000 840,00 Total desta Conta: 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009669 O 22/11/2013 2.655,08 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 16,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Laerte Furtado De Mendonça. 1,0000 UN DOXAZOSINA 2MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009678 16,5000 O 22/11/2013 16,50 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 17,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Marinho Bernardo Dos Santos. 1,0000 UN DOXAZOSINA 2MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009680 17,0000 O 22/11/2013 17,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 18,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Jandir Euclides Pedro. 1,0000 UN DOXAZOSINA 4MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009660 18,0000 O 22/11/2013 18,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 21,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Expedita Genoveva L. Lopes. 1,0000 UN GLIMEPIRIDA 4MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009668 21,0000 O 22/11/2013 21,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 23,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Laerte Furtado De Mendonça. 1,0000 UN FINASTERIDA 5MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009675 23,0000 O 22/11/2013 23,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 24,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Maria Aparecida Costa P. 1,0000 UN GLIMEPIRIDA 4MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009665 24,9000 O 22/11/2013 24,90 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 26,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Leia Martins Mendonça. 1,0000 UN DEFLAZACORTE 7,5MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009672 26,0000 O 22/11/2013 26,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 32,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Terezinha Oliveira Soares. 1,0000 UN VALSARTAN 160MG + ANLODIPINO 5MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009679 O 22/11/2013 32,2000 32,20 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 34,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Jandir Euclides Pedro. 1,0000 UN FINASTERIDA 5MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009659 34,0000 E 22/11/2013 34,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 36,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para José Clementino Menezes. 1,0000 UN VIPOCENTINA 5MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009670 36,0000 O 22/11/2013 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 36,00 49,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Vanilda De Oliveira Nassi. 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 2,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 34/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 1,0000 Empenho UN TP Data Fornecedor UREIA 10% + SILICONE 200 2% + LOÇÃO BASE 200ML 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009666 O 22/11/2013 Valor do Empenho 49,0000 49,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 56,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Paramatheus Ferreira Domingos. 1,0000 UN SILDENAFIL 20MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009661 56,5000 O 22/11/2013 56,50 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 67,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Expedita Genoveva L Lopes. 1,0000 UN VALSARTAN 160MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009662 67,9000 O 22/11/2013 67,90 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 68,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Expedita Genoveva L. Lopes. 1,0000 UN LOSARTANA POTASSICA + METROPROLOL 80MG + CLORTALIDONA 12MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009677 O 22/11/2013 68,0000 68,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 75,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Gilmar Da Silva. 1,0000 UN OXIBUTINA 2MG + AGUA PURIFICADA 1ML 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009676 O 22/11/2013 75,0000 75,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 77,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Luiz Felipe Ferreira Da S. 1,0000 UN IMIPRAMINA 10MG + XAROPE BASE 5ML 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009664 O 22/11/2013 77,5000 77,50 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 123,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Andrea Alves Passe. 1,0000 UN ORLISTATE SINTETICO 120MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009667 123,6000 O 22/11/2013 123,60 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 142,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Vanilda De Oliveira Nassi. 1,0000 UN CONDROITINA 1,2G + GLICOSAMINA 1,5G + EXCIPIENTE PARA ENVELOPE 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009663 O 22/11/2013 142,0000 142,00 SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39 265,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Cristina Ferraz Nogueira. 1,0000 UN ORLISTATE SINTETICO 120MG 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009780 265,0000 E 25/11/2013 265,00 JJF PEREIRA DROGARIA E PERFUMARIA ME 08.348.792/0001-00 8.000,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Majoração Complementar Do Empenho 7183/2013 Efetuado A Menor 3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065 009454 O 18/11/2013 MG ONCOLOGIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS 06.982.320/0001-70 8.132,10 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamentos Para Raul De Lelis Leite De Mendonça. 1,0000 UN VAL GANCICLOVIR/VALCYTE C/60 CPR 8.132,1000 8.132,10 Total desta Conta: 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009218 O 12/11/2013 17.305,20 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 18,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Damião De Paula. 1,0000 UN CIMENTO CPIII 50KG 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009417 18,6000 O 18/11/2013 18,60 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 18,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Luis Heleno Domingos. 1,0000 UN 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO CIMENTO CPIII 18,6000 18,60 2,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 35/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009217 TP O Data Fornecedor 12/11/2013 RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99 Valor do Empenho 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Damião De Paula. 1,0000 UN CAIBRO DE 0,06X0,04X6,00 GOIABÃO 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009221 O 22,7500 12/11/2013 22,75 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 22,75 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Renato Barbosa Paulino. 1,0000 UN CAIBRO 0,006X0,04X6,00M 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009235 22,7500 O 12/11/2013 22,75 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 22,75 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Damião De Paula. 1,0000 UN CAIBRO DE 0,06X0,04X6,00 GOIABÃO 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009416 O 22,7500 18/11/2013 22,75 COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93 28,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Luis Heleno Domingos. 20,0000 UN BLOCO DE CIMENTO 20X20X40 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009411 1,4200 O 18/11/2013 28,40 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 32,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Materiais De Construção Para Paulo Henrique Gomes. 5,0000 UN BARRA DE FERRO 12M C/ 5MM 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009603 6,5000 O 22/11/2013 32,50 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 74,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Flaviana Maria Dos Anjos. 4,0000 SC CIMENTO CPIII 50KG 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009413 18,6000 O 18/11/2013 74,40 COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93 78,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Fernanda Aparecida Paulino. 10,0000 5,0000 SC UN ARGAMASSA 20KG TE PVC SOLDAVEL REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009220 O 12/11/2013 7,0500 1,6400 70,50 8,20 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 86,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Renato Barbosa Paulino. 100,0000 1,0000 UN SC TIJULO 19X29 CIMENTO CPIII 50KG 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009092 0,6800 18,6000 O 04/11/2013 68,00 18,60 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.991.503/0001-64 108,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material Para Luciana De Souza. 1,0000 UN PORTA DE AÇO LAMINADO TAM 80CM LARGURA 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009646 O 22/11/2013 108,9000 108,90 MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10 136,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Luis Heleno Domingos 6,0000 UN CAIBRO DE GOIABÃO 0,06X0,04 X 6M 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009216 O 22,7500 12/11/2013 136,50 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 261,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Fernanda Aparecida Paulino. 2,0000 2,0000 M3 UN AREIA MEDIA LAVADA JANELA DE FERRO 1,20X1,00 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO 009093 45,9000 84,9000 O 04/11/2013 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.991.503/0001-64 91,80 169,80 270,00 2,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 36/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Contrução Para Paulo Henrique Gomes. 10,0000 UN BARRA DE FERRO 12M C/10MM 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009213 27,0000 E 12/11/2013 270,00 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.991.503/0001-64 384,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Paulo Henrique Gomes. 5,0000 M3 BRITA Nº1 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 76,9000 009215 O 12/11/2013 384,50 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 423,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Renato Paulino Barbosa. 46,0000 UN TELHA FIBROCIMENTO 4MMM C/ 2,44 X 0,50 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009145 O 08/11/2013 9,2000 423,20 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.991.503/0001-64 439,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material Para Luiz Heleno Domingos. 1,0000 UN PADRÃO ELETRICO POPULAR 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009645 439,0000 O 22/11/2013 439,00 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 459,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Luis Heleno Domingos. 10,0000 M3 AREIA MEDIA LAVAA E LIMPA 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009412 45,9000 O 18/11/2013 459,00 QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37 514,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Contrução Para Fernanda Aparecida Paulino. 7,0000 1,0000 23,0000 SC UN UN REBOQUITE TORNEIRA PARA PIA COZINHA BARRA DE FERRO 12M C/ 8MM 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009144 10,5000 17,5000 18,4000 O 08/11/2013 73,50 17,50 423,20 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.991.503/0001-64 805,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Materiais De Contrução Para Luiz Heleno Domingos. 3,0000 6,0000 1,0000 1,0000 2,0000 6,0000 4,0000 PÇ M3 PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PORTA HB LAMINADA 80X210 DIR BRITA 3/4 METRO BRAÇO CHUVEIRO CURVA 90 CURTA P/ ESG. PRIM DN 100 BUCHA REDUÇÃO ESG DN 50X40 JOELHO 90 SD 25MM JOELHO 90 SD 20MM 3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080 009716 G 22/11/2013 108,9000 76,9000 3,9000 8,9000 0,9000 0,3000 0,2000 326,70 461,40 3,90 8,90 1,80 1,80 0,80 COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93 2.934,06 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Cimento Cpiii 50Kg Para Distribuição A Carentes, Conforme Termo Aditivo 41/2013 Ao Contrato 135/2013. 158,0000 SC CIMENTO CPIII 50KG 18,5700 2.934,06 Total desta Conta: 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.005.2.0025 009326 O 13/11/2013 7.119,56 PIMENTEL & BONISSATO COMERCIO LTDA ME 17.712.879/0001-05 1.680,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Bebedouro Inox 50Lt Para Pre Escolar Algodão Doce. 1,0000 UN BEBEDOURO INOX 50LT C/ DUAS TORNEIRAS 1.680,0000 1.680,00 Total desta Conta: 4.4.90.52.00.2.07.06.10.301.024.1.0014 009004 G 01/11/2013 1.680,00 RIO MED HOSPITALAR LTDA 42.828.905/0001-02 2.187,54 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais E Equipamento Hospitalares. 2,0000 2,0000 2,0000 UN UN UN 10/01/2014 14:25:41 Impresso por: PAULO PERALTA NETO AMBU ADULTO AMBU PEDIATRICO AMBU RECEM NATO 146,9000 146,9000 146,9000 293,80 293,80 293,80 3,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO Exercício: 2013 Pagina 37/37 Compras Efetuadas Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta 2,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 Empenho UN UN UN UN UN UN UN UN TP Data Fornecedor ESTETOSCOPIO ADULTO TESOURA METZEMBAUN RETA 15CM PINÇA DENTE DE RATO 16CM PINÇA KELLY CURVA 16CM PINÇA KELLY RETA 16CM PINÇA ANATONICA 16CM PORTA AGULHA DE MAYO 15CM CARPULE PARA ANESTESIA Valor do Empenho 8,1900 16,8400 6,9700 15,0700 15,0700 6,9700 16,4800 30,0800 16,38 202,08 83,64 180,84 180,84 83,64 197,76 360,96 Total desta Conta: 4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017 009259 O 12/11/2013 2.187,54 AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 71.325.138/0001-09 450,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Pulverizador Para Secretaria De Obras. 1,0000 UN PULVERIZADOR YAMAHO HS-30 4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017 009439 450,0000 O 18/11/2013 450,00 AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 71.325.138/0001-09 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Roçadeira Para Secretaria De Obras. 1,0000 UN ROÇADEIRA STILL FS-160 4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017 009587 1.500,0000 O 22/11/2013 1.500,00 RURAL MAQ. E DEFENSIVOS LTDA EPP 00.341.066/0001-45 1.500,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Roçadeira Para Secretaria De Obras. 1,0000 UN ROÇADEIRA STILL FS-160 4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017 009575 1.500,0000 E 22/11/2013 1.500,00 REAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PNEUS LTDA ME 04.936.189/0001-80 4.600,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Vacuo Compressor 300Dd Para Secretaria De Obras. 1,0000 UN VACUO COMPRESSOR 300DD 4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017 009783 4.600,0000 O 25/11/2013 4.600,00 FEEDBACK MINAS SERVIÇOS GERENCIAIS LTDA ME 03.427.004/0001-49 0,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Micro Computador, Monitores E Roteador Para Secretaria De Obras. 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000 PÇ PÇ PÇ UN 10/01/2014 14:25:42 Impresso por: PAULO PERALTA NETO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) MICRO COMPUTADOR COM TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM MONITOR LED AOC MONITOR LED LG ROTEADOR WIRELESS DLINK W 54' 1.025,0000 480,0000 545,0000 135,0000 3.075,00 960,00 545,00 135,00 Total desta Conta: 6.550,00 Total Geral: 279.131,75 3,07