01/11/2013 a 30/11/2013 De

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Exercício: 2013
Pagina 1/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007
009612
TP
O
Data
Fornecedor
22/11/2013
RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.452.207/0001-22
Valor do Empenho
2,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Banheiro Do Gabinete Municipal.
1,0000
UN
RABICHO PARA CAIXA DE DESCARGA.
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007
009599
O
22/11/2013
2,7000
2,70
PONTO A PONTO AVIAMENTOS SJN LTDA 08.749.662/0001-70
40,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento Tecido Para Enfeites De Natal Para Os Distritos.
40,0000
MT
TNT VERMELHO
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007
1,0000
009589
E
22/11/2013
40,00
ANTONIO CARLOS LOPES ROCHA 281.665.586-53
19,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Prefeito Para Solenidade De Entrega De Certificado De Cidade
Com A Lei Geral Implementada No Hotel Victory Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007
009849
E 29/11/2013
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte Do Prefeito Municipal Para Participação Em Cerimonia De Entrega
De Equipamentos No Centro Mineiro De Referencia Em Residuos Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007
009848
E 29/11/2013
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte Do Prefeito Municipal Para Participação Em Cerimonia De Entrega
De Equipamentos No Centro Mineiro De Referencia Em Residuos Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007
009598
O 22/11/2013
GARBOSA SPORTS LTDA 02.216.555/0001-09
510,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Enfeites De Natal Para Os Distritos.
80,0000
50,0000
20,0000
CX
UN
UN
PISCA PISCA
FESTÃO
TOUCAS (PAPAI NOEL)
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0007
009315
4,0000
3,0000
2,0000
O
13/11/2013
320,00
150,00
40,00
JOSE CARLOS ALVES-ME 21.985.973/0001-05
789,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Fornecimentos De Fogos Para Festividades
20,0000
15,0000
CX
CX
foguete 12x1 tiros
foguete 14x3 tiros
21,0000
24,6000
420,00
369,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0011
009839
O
29/11/2013
1.360,70
CARLOS GIOVANE GIRARDI MENDONÇA 02.220.273/0001-77
20,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cobo Vga Para Monitor Da Procuradoria Geral.
1,0000
UN
CABO VGA
20,0000
20,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.001.2.0012
009601
O
22/11/2013
20,00
76,23
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ferramentas Para Setor De Informatica Da Secretaria De Planejamento.
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
ALICATE DE BICO 4 1/2
ALICATE DE CORTE 4 1/2
ALICATE GRIMPAR
3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.001.2.0012
009602
9,5400
9,5400
57,1500
O
22/11/2013
9,54
9,54
57,15
CASA REGGI LTDA ME 25.624.909/0001-41
159,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ferramentas Para Setor De Informatica Da Secretaria De Planejamento.
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
SOLDA 40X40 500GR
SOLDA 70W
MULTIMETRO
JOGO DE CHAVE DE FENDA
54,0000
39,9000
31,0000
34,8000
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013
10/01/2014 14:25:39
Impresso por: PAULO PERALTA NETO
009338
E
13/11/2013
54,00
39,90
31,00
34,80
235,93
15,60
0,88
Exercício: 2013
Pagina 2/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Diretor De Departamento Material E Patrimonio Para Visita
Tecnica Na Iephamg Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013
009771
O 25/11/2013
R.V.DO CARMO COMERCIO DE PRESENTES LTDA 09.026.548/0001-85
85,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material De Copa E Cozinha Para Secretaria De Administração.
2,0000
UN
GARRAFA TERMICA
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013
009337
42,9000
E
13/11/2013
85,80
102,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Diretor De Departamento Material E Patrimonio Para Visita
Tecnica Na Iephamg Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013
009336
E 13/11/2013
138,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Manutenção De Veiculo Para Transporte De Diretor De Departamento Material E Patrimonio Para
Visita Tecnica Na Iephamg Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013
009391
O 18/11/2013
JORGE ANTONIO DE CASTRO ME 22.289.466/0001-91
198,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cartões De Ponto Para Secretaria De Administração.
1,0000
ML
CARTÕES DE PONTO
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.001.2.0013
009146
198,0000
G
11/11/2013
198,00
COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 10.282.328/0001-00
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Expediente Para Secretaria De Administração, Conforme Termo Aditivo 36/2013.
2,0000
CX
PAPEL OFICIO A4
102,7900
205,58
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.016.2.0017
009462
O
18/11/2013
539,40
AUTO POSTO PADRÃO LTDA 03.548.349/0001-50
412,44
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 1270 De 06/02/2013, Gasolina Comum Para Veiculos Da Policia Militar.
138,4026
LTS
GASOLINA COMUM
3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.016.2.0017
009888
2,9800
O
29/11/2013
AUTO POSTO SÃO JOÃO NEPOMUCENO LTDA 08.412.519/0001-99
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Policia Militar, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato
14/2013.
205,0200
LTS
OLEO DIESEL
3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.016.2.0017
009872
O
29/11/2013
412,44
500,25
2,4400
500,25
789,72
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gasolina Comum Para Veiculo Spolicia Militar.
265,0070
LTS
GASOLINA COMUM
2,9800
789,72
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.016.2.0018
009709
O
22/11/2013
1.702,41
RAFAEL GIRARDI PEREIRA ME 42.856.807/0001-70
60,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Proteção Para Policia Civil.
4,0000
UN
CAPA DE CHUVA
15,0000
60,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.05.00.04.123.001.2.0021
009147
O
11/11/2013
60,00
719,53
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Expediente Para Secretaria De Fazenda, Conforme Termo Aditivo 36/2013.
7,0000
CX
PAPEL OFICIO A4
3.3.90.30.00.2.05.00.04.123.001.2.0021
102,7900
009150
O
11/11/2013
719,53
TELEMAQ COPIADORAS LTDA 05.370.410/0001-48
735,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cartucho Toshiba Para Copiadora 233/283 Para Secretaria Da Fazenda.
3,0000
UN
CARTUCHO TOSHIBA PARA COPIADORA 233/283
245,0000
Total desta Conta:
10/01/2014 14:25:39
735,00
1.454,53
0,94
Exercício: 2013
Pagina 3/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009450
TP
O
Data
Fornecedor
18/11/2013
VALQUIRIA LOPES DE SOUZA FONTES ME 00.366.101/0001-80
Valor do Empenho
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Encerramento Do Programa Proerd Desenvolvido Nas Escolas Municipais.
4,0000
PCT
SAQUINHO DE CACHORRO QUENTE
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009179
O
1,4000
11/11/2013
5,60
12,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Envelopes Para Cd Para Secretaria De Educação (Cons. Municipal De Esportes).
60,0000
UN
ENVELOPE PARA CD
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009385
0,2000
O
18/11/2013
12,00
19,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimeto De Reparo De Descarga Para Secretaria De Educação.
1,0000
UN
REPARO DESCARGA
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009265
19,0000
O
12/11/2013
19,00
23,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Desfile Educacional De Alunos Municipais Em Apoio A Limpeza Urbana.
4,0000
PCT
BEXIGAS
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
5,7500
009778
O
25/11/2013
23,00
ZECA SPORTS LTDA 05.385.320/0001-20
42,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Medalhas De Honra Ao Merito Para Alunos Como Incentivo Ao Esforço E Dedicação Aos Estudos.
28,0000
UN
MEDALHAS
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
1,5000
009691
O
22/11/2013
42,00
AGUIA DIESEL LTDA 02.474.901/0001-40
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-7607 Da Secretaria De Educação.
1,0000
1,0000
PÇ
UN
FEIXO CAPU INF
PINO TRAVA CAPO SUP
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009438
32,7000
27,9000
O
18/11/2013
32,70
27,90
A.C.L.CALZAVARA 06.224.824/0001-21
81,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Lanche Para Reunião De Professores Na Secretaria De Educação.
50,0000
4,0000
UN
UN
LANCHE
REFRIGERANTE 2LT
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009873
1,2000
5,4000
O
29/11/2013
60,00
21,60
94,39
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gasolina Comum Para Veiculo Hmn-7607 Da Secretaria De Educação.
31,6750
LTS
GASOLINA COMUM
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009449
2,9800
O
18/11/2013
94,39
OLA COMERCIAL LTDA SUPER MAIS 05.141.571/0002-40
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Genero De Alimentação Para Encerramento Do Programa Proerd Desenvolvido Nas Escolas Municipais.
36,0000
UN
REFRIGERANTE 2LT
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009600
2,6900
O
22/11/2013
96,84
157,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Enfeites De Natal Para Escolas Municipais.
50,0000
1,0000
CX
UN
PISPA PISCA
PAPAI NOEL
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
3,0000
7,0000
009390
O
18/11/2013
150,00
7,00
270,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Copias De Documentos Para Secretaria De Educação.
2.700,0000
SV
COPIAS DE DOCUMENTOS
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009424
0,1000
O
18/11/2013
270,00
326,56
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 5295 De 01/07/2013, Gasolina Comum Para Veiculos Da Secretaria De
Educação.
10/01/2014 14:25:39
1,00
Exercício: 2013
Pagina 4/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
109,5838
Empenho
LTS
TP
Data
Fornecedor
GOSOLINA COMUM
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
009148
Valor do Empenho
2,9800
G
11/11/2013
326,56
616,74
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Expediente Para Secretaria De Educação, Conforme Termo Aditivo 36/2013.
6,0000
CX
PAPEL OFICIO A4
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
102,7900
009658
O
22/11/2013
616,74
FÁBRICA DE SORVETES BIGGEL LTDA ME 14.273.802/0001-80
598,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Formatura De Alunos Das Escolas Da Zona Rural.
90,0000
LT
SORVETE
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.001.2.0022
7,0000
009768
O
25/11/2013
630,00
RIO MED HOSPITALAR LTDA 42.828.905/0001-02
1.990,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Curso Tecnico De Enfermagem.
1,0000
UN
BRAÇO PARA TREINO DE PUNÇÃO DE ARTERIA RADIAL
1.990,0000
1.990,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009394
O
18/11/2013
4.230,79
PAPEX ARMARINHOS LTDA 02.667.796/0001-66
13,30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Feira Cultural Da Escola Municipal Três Marias.
10,0000
30,0000
4,0000
UN
UN
KG
REFIL COLA QUENTE
PAPEL DE SEDA
ARGILA
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009396
0,4000
0,1500
1,2000
O
18/11/2013
4,00
4,50
4,80
XERETA ARMARINHO LTDA ME 24.802.407/0001-09
0,00
4,0000
2,0000
2,0000
10,0000
UN
MT
MT
UN
SACO PAETE DOURADO 2
TULE AMARELO
TULE LARANJA
AGULHA PONTA CRUZ
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009167
1,4000
2,4000
2,4000
0,3300
O
11/11/2013
5,60
4,80
4,80
3,30
19,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Toucas Descartaveis Para Servidores Das Escolas Munipais.
2,0000
PCT
TOUCAS DESCARTAVEIS 200UN
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009398
9,9000
O
18/11/2013
19,80
0,00
2,0000
3,0000
3,0000
2,0000
1,0000
PCT
UN
PCT
PCT
PCT
PRATO DESCARTAVEL
PRATO DESCARTAVEL LARANJA
GARFO REFEIÇÃO
COLHER REFEIÇÃO
COLHER SOBREMESA
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009401
1,4000
0,7500
2,8500
2,8500
1,8500
O
18/11/2013
2,80
2,25
8,55
5,70
1,85
44,00
5,0000
50,0000
UN
UN
PINCEIS PARA PINTURA Nº 12
papel crepon
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009395
1,8000
0,7000
O
18/11/2013
9,00
35,00
51,20
16,0000
UN
TOALHA DE ISOPOR 20MM
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
10/01/2014 14:25:40
009399
3,2000
O
18/11/2013
COMERCIO DE TECIDOS IRMAOS VICENTE LTDA 71.456.438/0001-27
51,20
103,60
1,06
Exercício: 2013
Pagina 5/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
5,5000
2,0000
1,5000
1,0000
2,0000
MT
MT
MT
MT
MT
CETIM
CETIM LARANJA
FELTRO
CETIM VERDE
ETAMINE BRANCO
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009397
6,0000
9,8000
9,7200
6,0000
15,2100
O
18/11/2013
33,00
19,60
14,58
6,00
30,42
110,10
73,0000
4,0000
24,0000
3,0000
10,0000
UN
UN
UN
UN
UN
CARTOLINA
COLOR SET AZUL
FOLHAS DE EVA
COLA DE ISOPOR
TINTA GUACHE GRANDE
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009400
0,4000
0,7200
1,5300
1,8000
3,5900
O
18/11/2013
29,20
2,88
36,72
5,40
35,90
186,30
149,0000
20,0000
5,0000
8,0000
MT
UN
MT
MT
TNT
LINHA DE MEADA
FITA DE CETIM
ELASTICO GROSSO
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009126
1,0000
1,5000
0,5000
0,6000
O
07/11/2013
149,00
30,00
2,50
4,80
TELEMAQ COPIADORAS LTDA 05.370.410/0001-48
245,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cartucho Toshiba Para Copiadora 233/283 Da Escola Municipal Dr. Agusto Glória.
1,0000
UN
CARTUCHO TOSHIBA E-STUDIO 233/283
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009442
O
18/11/2013
245,0000
245,00
821,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Decorações De Natal Para Escola Municipal Cel. José Bráz.
100,0000
100,0000
4,0000
50,0000
CX
UN
UN
UN
PISCA PISCA
BOLAS
FESTÃO
FESTÃO
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
4,0000
1,9900
18,0000
3,0000
009596
O
22/11/2013
400,00
199,00
72,00
150,00
FORT LUZ MAT.ELETRICOS LTDA-ME 06.350.387/0001-92
1.158,75
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Materiais Para As Escolas Municipais.
100,0000
10,0000
5,0000
15,0000
5,0000
15,0000
100,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PÇ
COLHERES DE SONO INOX
FACAS COZINHA AÇO INOX MEDIA
JARRAS DE AGUA DE VIDRO AZUL
GARRAFAS DE CAFE DE 1LT
TRAVESSAS REFRATARIAS 40CM
COLHERES DE ARROZ INOX E AÇO GRANDES
GARFOS INOX
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.005.2.0023
009322
O
13/11/2013
2,2000
7,2000
10,0000
22,5000
34,6000
3,7500
3,0000
220,00
72,00
50,00
337,50
173,00
56,25
300,00
3.568,13
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Materiais Para As Escolas Municipais.
150,0000
7,0000
150,0000
10,0000
5,0000
5,0000
10,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10/01/2014 14:25:40
PRATOS DE CRISTAL FUNDO
CONJUNTO JARRA COM 6 COPOS
PRATOS CRISTAL RASO
CONCHAS INOX AÇO INTEIRA GRANDES
FACAS DE COZINHA AÇO GRANDES
FACAS DE COZINHA AÇO PEQUENAS
LIXEIRAS COM PEDAL 40LT
3,9900
24,9900
3,9900
6,9900
6,9900
1,9900
39,9900
598,50
174,93
598,50
69,90
34,95
9,95
399,90
1,12
Exercício: 2013
Pagina 6/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
200,0000
15,0000
5,0000
10,0000
10,0000
5,0000
15,0000
5,0000
5,0000
100,0000
10,0000
10,0000
5,0000
5,0000
10,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
COPOS AMERICANOS VIDRO
POTES DE VIDRO 1,7LT
CONJUNTOS DE COPO VIDRO AZUL
POTES PLASTICOS 5,5L REDONDO
POTES PLASTICOS 4,7 L REDONDO
CONJNTO DE 5 POTES GELADEIRA/FREEZER
JARRAS DE PLASTICO 3,7 P/SUCO
JARRAS PARA MESA ENFEITE PEQUENAS
JARRAS PARA MESA GRANDE
COPOS PLASTICO FIRMES
PANELAS Nº 20 ALUMINIO FUNDIDO
PANELAS Nº24 ALUMINIO FUNDIDO
RELOGIOS DE PAREDE COM NUMEROS
TRAVESSAS REFRATARIAS 34,6X20,7X5,2
LIXEIRAS COM PEDAL 9,5LT
Valor do Empenho
0,7500
6,9900
11,9900
5,9900
8,9900
9,9900
8,9900
6,9900
9,9900
1,9900
33,9900
43,9900
12,9900
29,9900
14,9900
150,00
104,85
59,95
59,90
89,90
49,95
134,85
34,95
49,95
199,00
339,90
439,90
64,95
149,95
149,90
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.005.2.0025
009384
O
18/11/2013
6.321,18
11,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cola Para Caixa D'agua Para Creche Bela Vista.
1,0000
UN
COLA PARA CAIXA D'AGUA
3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.005.2.0025
009597
11,0000
O
22/11/2013
11,00
985,75
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Materiais Para Os Pre Escolares Municipais.
100,0000
10,0000
5,0000
15,0000
5,0000
15,0000
100,0000
UN
UN
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
COLHERES DE SOPA INOX
FACAS COZINHA AÇO INOX MEDIA
JARRAS DE AGUA DE VIDRO AZUL
GARRAFAS DE CAFE DE 1LT
TRAVESSAS REFRATARIAS 40CM
COLHERES DE ARROZ INOX E AÇO GRANDES
GARFOS INOX
3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.005.2.0025
009285
O
12/11/2013
2,2000
7,2000
10,0000
22,5000
34,6000
3,7500
3,0000
220,00
72,00
50,00
337,50
173,00
56,25
300,00
3.590,52
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Mercadorias Para Os Pre Escolares Municipais.
150,0000
150,0000
8,0000
10,0000
5,0000
5,0000
10,0000
200,0000
15,0000
5,0000
10,0000
10,0000
5,0000
15,0000
5,0000
100,0000
10,0000
10,0000
5,0000
5,0000
10,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10/01/2014 14:25:40
PRATOS DE CRISTAL FUNDO
PRATOS DE CRISTAL RASO
CONJUNTO DE JARRA COM 6 COPOS
CONCHAS INOX AÇO INTEIRA GRANDES
FACAS DE COZINHA AÇO GRANDE
FACAS DE COZINHA AÇO PEQUENA
LIXEIRAS COM PEDAL
COPOS AMERICANO VIDRO
POTES DE VIDRO 1,7L
CONJUNTO DE COPO VIDRO AZUL
CONJUNTO DE 5 POTES GELADEIRA/FREEZER
JARRAS DE PLASTICO 3,7 P/ SUCO
JARRAS PARA MESA GRANDE
COPOS PLASTICOS FIRMES
PANELAS Nº 20 ALUMINIO FUNDIDO
PANELA Nº 24 ALUMINIO FUNDIDO
RELOGIO DE PAREDE COM NUMEROS
TRAVESSAS REFRATARIAS 34,6X20,7X5,2
LIXEIRAS COM PEDAL 9,5LT
3,9900
3,9900
24,9900
6,9900
6,9900
1,9900
39,9900
0,7500
6,9900
11,9900
5,9900
8,9900
9,9900
8,9900
9,9900
1,9900
33,9900
43,9900
12,9900
29,9900
14,9900
598,50
598,50
199,92
69,90
34,95
9,95
399,90
150,00
104,85
59,95
59,90
89,90
49,95
134,85
49,95
199,00
339,90
439,90
64,95
149,95
149,90
1,19
Exercício: 2013
Pagina 7/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
5,0000
Empenho
UN
TP
Data
Fornecedor
JARRAS PARA MESA ENFEITE PEQUENA
Valor do Empenho
6,9900
34,95
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0029
009389
O
18/11/2013
4.587,27
28,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Reparo Para Descarga Da Escola Municipal Dr. Augusto Glória.
1,0000
UN
REPARO DESCARGA
28,0000
28,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009030
O
04/11/2013
28,00
29,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculos Hlf-4738 E Hmn-9240 Do Transporte Escolar.
10,0000
UN
LAMPADA
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
2,9800
009461
O
18/11/2013
29,80
64,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmg-8224 Do Transporte Escolar.
1,0000
PÇ
CONJUNTO LENTE
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009710
64,9000
O
22/11/2013
64,90
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 97.542.691/0001-97
24,12
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-7554 Do Tranporte Escolar.
1,0000
PÇ
CABO DE ACELERADOR
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009426
80,4100
O
18/11/2013
80,41
SURUBIM COMERCIAL LTDA 02.465.023/0001-05
173,84
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-8788 Do Transporte Escolar.
2,0000
UN
PALHETA LIMPADOR VOLARE
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009558
86,9200
O
20/11/2013
173,84
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Munutenção De Veiculo Hmn-9325 Do Transporte Escolar.
2,0000
PÇ
TAMPA DO RADIADOR
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009033
90,9100
O
04/11/2013
181,82
215,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peça Para Manutenção De Veiculo Hmn-9240 Do Tranporte Escolar.
1,0000
PÇ
HOMOCINETICA
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
215,0000
009161
O
11/11/2013
215,00
0,00
2,0000
UN
ROLAMENTO DE RODAS
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009006
232,8000
O
01/11/2013
465,60
598,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmg-4738 Do Transporte Escolar.
2,0000
2,0000
1,0000
PÇ
PÇ
PÇ
DISCO DE FREIO
PASTILHA DE FREIO
JUNTA HOMOCINETICA
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009830
136,0000
64,0000
198,0000
O
28/11/2013
272,00
128,00
198,00
632,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hlf-2117 Do Transporte Escolar.
2,0000
2,0000
2,0000
3,0000
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
10/01/2014 14:25:40
COXIM ELASTICO
COXIM ELASTICO
JG PALHETA
PIVO
89,0000
81,0000
56,0000
60,0000
178,00
162,00
112,00
180,00
1,25
Exercício: 2013
Pagina 8/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009692
TP
O
Data
Fornecedor
22/11/2013
Valor do Empenho
0,00
2,0000
2,0000
3,0000
2,0000
UN
PÇ
UN
UN
BUCHAS DIANTEIRA DA BALANÇA DIANTEIRA
BUCHAS TRAZEIRA DA BALANÇA TRAZEIRA
PIVORES
PALHETAS DO LIMPADOR PAR
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009559
O
20/11/2013
89,0000
81,0000
60,0000
69,0000
178,00
162,00
180,00
138,00
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Munutenção De Veiculo Hmn-8788 Do Transporte Escolar.
1,0000
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
PÇ
FILTRO DE OLEO
FILTRO DIESEL
CJ FILTRO AR
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
231,9600
415,0700
490,1100
009427
O
18/11/2013
231,96
415,07
490,11
573,67
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
12,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CABO ACELETADOR
CALÇO DA CAIXA
ARTICULAÇÃO DO VARÃO DA ALAVANCA DE MARCHA
MAQUINA VIDRO LADO DIREITO
PARAFUSOS DE HOMOCINETICA
SILICONE DE ALTA TEMPERATURA
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009182
O
11/11/2013
80,4100
619,8700
145,8500
326,0100
19,3800
70,0000
80,41
619,87
583,40
326,01
232,56
70,00
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hlf-4738 Do Transorte Escolar.
1,0000
PÇ
TRIZETA COMPELETA
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009162
2.109,0000
O
11/11/2013
2.109,00
0,00
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO
ROLAMENTO DIANTEIRO
TRAVA DO ROLAMENTO
OMOCINETICA
PIVOR
DISCO DE FREIOS
PONTEIRA DE DIREÇÃO
COIFA DA TRIZETA
MANGA DE EIXO L/DIR
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009103
96,0000
226,0000
12,0000
198,0000
68,0000
114,0000
74,0000
39,0000
2.198,0000
O
05/11/2013
96,00
226,00
12,00
198,00
68,00
114,00
74,00
39,00
2.198,00
3.749,00
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
CUBO RODA DIANTEIRO
ROLAMENTO
ANEL SEGURANÇA
PIVO PIVO
TERMINAL DIREITO
SEMI-ARVORES
ARVORE COL DIR
COXIM ELASTICO
COXIM ELASTICO
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009884
92,0000
154,0000
12,0000
60,0000
84,0000
1.375,0000
1.518,0000
81,0000
56,0000
O
29/11/2013
92,00
154,00
12,00
240,00
84,00
1.375,00
1.518,00
162,00
112,00
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Do Transporte Escolar Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato
14/2013.
10/01/2014 14:25:40
1,31
Exercício: 2013
Pagina 9/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
847,0080
315,4300
71,0620
356,4740
1.074,0320
149,9150
601,5150
Empenho
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
TP
Data
Fornecedor
OLEO DIESEL VEIC. HMN-8788
OLEO DIESEL VEIC. HMG-8224
OLEO DIESEL VEIC. HLF-6442
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.005.2.0031
009887
Valor do Empenho
2,4400
2,4400
2,4400
2,4400
2,4400
2,4400
2,4400
O
29/11/2013
2.066,70
769,65
173,39
869,80
2.620,64
365,79
1.467,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Do Transporte Escolar Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao Contrato
14/2013.
847,0080
LTS
315,4380
LTS
OLEO DIESEL VEIC. HMG-8224
71,0620
LTS
356,4740
LTS
1.074,0380
LTS
149,9150
LTS
601,5150
LTS
8.333,70
2,4400
2,4400
2,4400
2,4400
2,4400
2,4400
2,4400
2.066,70
769,67
173,39
869,80
2.620,65
365,79
1.467,70
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009357
O
14/11/2013
14.394,03
KNOP & SACHETTO FRUTAS E LEGUMES LTDA 01.753.613/0001-62
76,95
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Generos De Alimentação Para Merenda Escolar.
7,0000
1,5000
3,0000
4,0000
0,5000
2,0000
4,0000
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
BATATA INGLESA
CEBOLA
CENOURA
MAÇA
PIMENTÃO VERDE
REPOLHO
TOMATE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009188
3,4900
2,9900
3,9800
2,9700
4,9899
2,9000
3,9800
O
11/11/2013
24,43
4,49
11,94
11,88
2,49
5,80
15,92
SALUSTIANO DE CASTRO ME 26.049.882/0001-73
194,30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Generos De Alimentação Para Merenda Escolar.
7,0000
5,0000
2,0000
2,5000
7,0000
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE MOIDA
MUSCULO BOVINO
PERNIL
LINGUIÇA
FILE DE PEIXE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009823
7,5000
7,6000
8,5000
8,4000
9,4000
E
28/11/2013
52,50
38,00
17,00
21,00
65,80
194,30
7,0000
5,0000
2,0000
2,5000
7,0000
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE MOIDA
MUSCULO BOVINO
PERNIL
LINGUIÇA
FILE DE PEIXE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009367
7,5000
7,6000
8,5000
8,4000
9,4000
O
18/11/2013
52,50
38,00
17,00
21,00
65,80
RONALDO JOSÉ FERREIRA GOMES-ME 04.094.412/0001-99
211,43
15,0000
20,0000
7,0000
3,0000
1,5000
KG
KG
LT
KG
KG
10/01/2014 14:25:40
BISCOITO CREAM CRACKER
BISCOITO MAIZENA
SUCO DE CAJU
PEITO DE FRANGO
ALHO
3,9900
3,9900
3,4900
4,8500
9,2000
59,85
79,80
24,43
14,55
13,80
1,38
Exercício: 2013
Pagina 10/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
2,5000
5,0000
Empenho
DZ
KG
TP
Data
Fornecedor
OVOS
MACARRÃO ESPAGUETE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009695
Valor do Empenho
3,1000
2,2500
E
22/11/2013
7,75
11,25
360,81
30,0000
30,0000
14,0000
6,0000
2,0000
3,0000
7,0000
KG
KG
LT
KG
KG
DZ
KG
BISCOITO MAIZENA
SUCO DE CAJU
PEITO DE FRANGO
ALHO
OVOS
MACARRÃO ESPAGUETE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009353
3,9900
3,9900
3,4900
4,8500
9,2000
3,1000
2,2500
O
14/11/2013
119,70
119,70
48,86
29,10
18,40
9,30
15,75
1.068,98
26,0000
123,0000
19,0000
28,0000
55,0000
1,5000
56,0000
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
BATATA BAROA
BATATA INGLESA
CEBOLA
CENOURA
MAÇA
PIMENTÃO VERDE
TOMATE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009356
2,9900
3,4900
2,9900
3,9800
2,9700
4,9900
3,9800
O
14/11/2013
77,74
429,27
56,81
111,44
163,35
7,49
222,88
1.431,06
30,0000
176,0000
29,0000
25,0000
92,0000
1,0000
66,0000
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
BATATA BAROA
BATATA INGLESA
CEBOLA
CENOURA
MAÇA
PIMENTÃO VERDE
TOMATE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009189
2,9900
3,4900
2,9900
3,9800
2,9700
4,9900
3,9800
O
11/11/2013
89,70
614,24
86,71
99,50
273,24
4,99
262,68
1.868,50
95,0000
10,0000
78,0000
20,0000
33,0000
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE MOIDA
PERNIL
MUSCULO BOVINO
LINGUIÇA
FILE DE PEIXE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009360
7,5000
8,5000
7,6000
8,4000
9,4000
O
18/11/2013
712,50
85,00
592,80
168,00
310,20
1.948,82
62,0000
95,0000
130,0000
5,0000
12,0000
10,0000
66,0000
94,0000
10,0000
34,0000
PCT
KG
KG
PCT
PCT
UN
LT
KG
KG
DZ
10/01/2014 14:25:40
ACHOCOLATADO
BISCOITO MAIZENA
FARINHA LACTEA INSTANTANEA
FARINHA INSTANTANEA MILHO
FERMENTO
SUCO DE CAJU
PEITO DE FRANGO
ALHO
OVOS
1,6900
3,9900
3,9900
2,9900
2,8500
1,3500
3,4900
4,8500
9,2000
3,1000
104,78
379,05
518,70
14,95
34,20
13,50
230,34
455,90
92,00
105,40
1,44
Exercício: 2013
Pagina 11/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009820
TP
E
Data
Fornecedor
28/11/2013
Valor do Empenho
2.317,70
125,0000
107,5000
10,0000
20,0000
33,0000
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE MOIDA
MUSCULO BOVINO
PERNIL
LINGUIÇA
FILE DE PEIXE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009364
7,5000
7,6000
8,5000
8,4000
9,4000
O
18/11/2013
937,50
817,00
85,00
168,00
310,20
2.406,44
112,0000
120,0000
7,0000
20,0000
20,0000
8,0000
43,0000
86,0000
51,0000
110,0000
15,0000
74,0000
47,0000
16,0000
PCT
KG
PCT
PCT
PCT
UN
UN
LT
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
ACHOCOLATADO
BISCOITO MAIZENA
FARINHA INSTANTANEA MULTICEREAL
FERMENTO
GELATINA DE UVA
SUCO DE CAJU
COXA E SOCRE-COXA
PEITO DE FRANGO
ALHO
OVOS
MACARRÃO AVE MARIA
MACARRÃO PARAFUSO
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009822
O
28/11/2013
1,6900
3,9900
2,8500
2,9900
2,8500
1,3500
0,4900
3,4900
4,4500
4,8500
9,2000
3,1000
2,2500
2,2500
189,28
478,80
19,95
59,80
57,00
10,80
21,07
300,14
226,95
533,50
138,00
229,40
105,75
36,00
2.724,50
146,0000
70,0000
25,0000
35,0000
24,0000
45,0000
KG
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE MOIDA
MUSCULO BOVINO
PERNIL
LINGUIÇA
FIGADO DE BOI
FILE DE PEIXE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009187
7,5000
7,6000
8,5000
8,4000
7,0000
9,4000
O
11/11/2013
1.095,00
532,00
212,50
294,00
168,00
423,00
2.738,50
146,0000
70,0000
25,0000
35,0000
26,0000
45,0000
KG
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE BOVINA
MUSCULO BOVINO
PERNIL
LINGUIÇA
FIGADO DE BOI
FILE DE PEIXE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009355
7,5000
7,6000
8,5000
8,4000
7,0000
9,4000
O
14/11/2013
1.095,00
532,00
212,50
294,00
182,00
423,00
2.916,04
346,0000
72,5000
97,0000
170,0000
8,5000
22,0000
112,5000
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
10/01/2014 14:25:40
BATATA INGLESA
CEBOLA
CENOURA
MAÇA
PIMENTÃO VERDE
REPOLHO
TOMATE
3,4900
2,9899
3,9800
2,9700
4,9900
2,9000
3,9800
1.207,54
216,77
386,06
504,90
42,42
63,80
447,75
1,50
Exercício: 2013
Pagina 12/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
12,0000
Empenho
KG
TP
Data
Fornecedor
VAGEM
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
Valor do Empenho
3,9000
009328
O
13/11/2013
46,80
3.450,25
172,0000
90,0000
48,5000
64,0000
56,0000
KG
KG
KG
KG
KG
ACEM MOIDO
MUSCULO
PERNIL
LINGUIÇA
PEIXE - FILE DE MERLUZA
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009821
7,5000
7,6000
8,5000
8,4000
9,4000
O
28/11/2013
1.290,00
684,00
412,25
537,60
526,40
3.813,00
177,0000
123,5000
53,0000
64,5000
59,0000
KG
KG
KG
KG
KG
CARNE MOIDA
MUSCULO BOVINO
PERNIL
LINGUIÇA
FILE DE PEIXE
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009739
7,5000
7,6000
8,5000
8,4000
9,4000
O
25/11/2013
1.327,50
938,60
450,50
541,80
554,60
4.421,04
190,0000
20,0000
210,0000
50,0000
10,0000
67,0000
20,0000
196,0000
109,0000
180,0000
25,0000
46,0000
125,0000
35,0000
PCT
UN
KG
PCT
PCT
PCT
UN
LT
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
ACHOCOLATADO
AZEITE
BISCOITO MAIZENA
FARINHA INSTANTANEA MULTICEREAL
FERMENTO
SUCO DE CAJU
COXA E SOBRE-COXA
PEITO DE FRANGO
ALHO
OVOS
MACARRÃO ARGOLINHA
MACARRÃO PARAFUSO
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009362
O
18/11/2013
1,6900
4,8500
3,9900
2,8500
2,9900
2,8500
1,3500
3,4900
4,4500
4,8500
9,2000
3,1000
2,2500
2,2500
321,10
97,00
837,90
142,50
29,90
190,95
27,00
684,04
485,05
873,00
230,00
142,60
281,25
78,75
4.676,24
166,0000
190,0000
197,0000
19,0000
24,0000
73,0000
142,0000
45,0000
30,0000
25,0000
60,0000
45,0000
120,0000
PCT
KG
KG
UN
PT
LT
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
KG
ACHOCOLATADO
BISCOITO MARIZENA
FERMENTO
MARGARINA
SUCO DE CAJU
PEITO DE FRANGO
SALSICHA
ALHO
OVOS
mortadela
presunto
macarrão espaguete
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009741
1,6900
3,9900
3,9900
1,3500
1,8500
3,4900
4,8500
3,9900
9,2000
3,1000
9,0000
11,0000
2,2500
O
25/11/2013
280,54
758,10
786,03
25,65
44,40
254,77
688,70
179,55
276,00
77,50
540,00
495,00
270,00
4.774,36
10/01/2014 14:25:40
1,57
Exercício: 2013
Pagina 13/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
123,0000
25,0000
203,0000
261,0000
30,0000
12,0000
30,0000
30,0000
24,0000
180,0000
190,0000
30,0000
84,0000
60,0000
Empenho
PCT
UN
KG
KG
KG
PCT
PCT
PCT
UN
LT
KG
KG
DZ
KG
TP
Data
Fornecedor
ACHOCOLATADO
AZEITE
BISCOITO MAIZENA
COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO
FARINHA INSTANTANEA - MILHO
FARINHA INSTANTANEA - MULTICEREAL
FERMENTO
SUCO DE CAJU
PEITO DE FRANGO
ALHO
OVOS
MACARRÃO PARAFUSO
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.005.2.0034
009740
O
25/11/2013
Valor do Empenho
1,6900
4,8500
3,9900
3,9900
4,4500
2,9900
2,8500
2,8500
1,3500
3,4900
4,8500
9,2000
3,1000
2,2500
207,87
121,25
809,97
1.041,39
133,50
35,88
85,50
85,50
32,40
628,20
921,50
276,00
260,40
135,00
11.635,22
410,0000
40,0000
670,0000
400,0000
30,0000
202,0000
144,0000
141,0000
26,0000
66,0000
211,0000
130,0000
311,0000
PCT
UN
KG
KG
UN
LT
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
KG
ACHOCOLATADO
AZEITE
BISCOITO MAIZENA
FERMENTO
SUCO DE CAJU
PEITO DE FRANGO
SALCICHA
ALHO
OVOS
MORTADELA
PRESUNTO
MACARRÃO ESPAGUETE
1,6900
4,8500
3,9900
3,9900
1,3500
3,4900
4,8500
3,9900
9,2000
3,1000
9,0000
11,0000
2,2500
692,90
194,00
2.673,30
1.596,00
40,50
704,98
698,40
562,59
239,20
204,60
1.899,00
1.430,00
699,75
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0039
009266
O
12/11/2013
53.228,44
AGROLAR COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 00.978.607/0001-40
36,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Formicida Granulado Para Manutenção Dos Campos De Futebol Municipais.
12,0000
PCT
FORMICIDA GRANULADO 500GR
3,0000
36,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040
009608
O
22/11/2013
36,00
37,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material De Limpeza Para Escolinha De Futebol.
2,0000
PCT
TIRA MANCHA GRANULADO
3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040
009307
18,5000
E
13/11/2013
37,00
VIVALDI D'AVILA C. ARCANGELO 983.289.806-49
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Aluno Da Escolinha De Futebol Ao Nucleo Do Vasco Da Gama
No Rio De Janeiro.
3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040
009585
E 22/11/2013
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Aluno Da Escolinha De Futebol Ao Nucleo Do Vasco Da Gama
No Rio De Janeiro.
3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040
009804
O 26/11/2013
OLA COMERCIAL LTDA SUPER MAIS 05.141.571/0002-40
96,84
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Refrigerante Para Lanche Da Escolinha De Futebol.
36,0000
UN
REFRIGERANTE 2LT
3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040
10/01/2014 14:25:40
009306
2,6900
E
13/11/2013
96,84
0,00
1,63
Exercício: 2013
Pagina 14/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Aluno Da Escolinha De Futebol Ao Nucleo Do Vasco Da Gama
No Rio De Janeiro.
3.3.90.30.00.2.06.04.27.812.006.2.0040
009584
E 22/11/2013
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Aluno Da Escolinha De Futebol Ao Nucleo Do Vasco Da Gama
No Rio De Janeiro.
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.024.2.0044
009775
O
25/11/2013
133,84
20,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Serviço De Copias De Documentos Para O Psf Caic.
200,0000
SV
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.024.2.0044
009158
0,1000
O
11/11/2013
20,00
MARMOARIA SAO JOAO NEPOMUCENO LTDA 05.420.519/0001-42
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção Do Psf José Maria Fam.
1,0000
UN
PEDRA GRANITO CINZA ANDORINHA 16X90
24,0000
24,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052
009383
O
18/11/2013
20,00
18,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Filtro Para Bebedouro Para A Policlinica.
1,0000
UN
FILTRO PARA BEBEDOURO
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052
009264
18,0000
O
12/11/2013
18,00
A.R.R.PAULA 08.446.696/0001-96
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Recarga De De Cartucho De Tinta Para Impressora Da Policlinica.
1,0000
SV
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052
009607
O
20,0000
22/11/2013
20,00
JJF PEREIRA DROGARIA E PERFUMARIA ME 08.348.792/0001-00
31,17
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Fluoresceina Sodica 1% Para A Policlinica.
3,0000
CX
FLUORESCEINA SODICA 1%
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052
009170
10,3900
O
11/11/2013
31,17
DUCK MOVEIS LTDA 04.978.022/0001-81
69,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ventilador De Mesa 30Cm Faet Para A Policlinica.
1,0000
UN
VENTILADOR DE MESA 30CM FAET
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052
009160
O
69,0000
11/11/2013
69,00
GRAFICA E EDITORA MKS LTDA-ME 86.681.046/0001-39
310,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Serviços Gráficos Para A Policlinica.
250,0000
UN
BLOCOS FAA 100FLS
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0052
009169
1,2400
O
11/11/2013
310,00
DATAFOR INFORMATICA LTDA 41.910.977/0001-23
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Tonner Para Impressora Da Policlinica.
1,0000
UN
TONNER 5CX 5530 SN
545,0000
545,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0053
009673
O
22/11/2013
428,17
SINGULARIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-ME 04.551.931/0001-39
25,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Acido Acetico 5% + Agua Dismineralizada Para O Ceasm.
1,0000
UN
ACIDO ACETICO 5% + AGUA DESMINERALIZADA 100ML
25,0000
25,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0054
009152
O
11/11/2013
25,00
LIMA AUTO PECAS LTDA 24.799.900/0001-09
37,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para O Ceo
3,0000
UN
10/01/2014 14:25:40
LAMPADA H3 PARA REFLETOR ODONTOLOGICO
12,5000
37,50
1,69
Exercício: 2013
Pagina 15/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0055
009609
TP
Data
Fornecedor
22/11/2013
L MELO LOPES ME 17.283.418/0001-56
Valor do Empenho
Total desta Conta:
O
37,50
105,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Um Aparelho Telefonico Para O Caps.
3,0000
UN
APARELHO TELEFONICO
35,0000
105,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0060
009774
O
25/11/2013
105,00
7,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material De Expediente Para Campanha Contra O Cancer De Prostata.
30,0000
UN
FOLHAS DE CARBONO
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0060
009606
0,2500
O
22/11/2013
7,50
37,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material De Expediente Para Campanha Preventiva Contra O Cancer De Prostata.
10,0000
UN
CANETA RETROPROJETOR
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.022.2.0060
009773
3,7000
O
25/11/2013
37,00
A.C.L.CALZAVARA 06.224.824/0001-21
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Lanches Para Servidores Participantes Da Campanha De Prevenção Contra O Cancer De
Prostada
96,0000
UN
LANCHE
19,0000
UN
REFRIGERANTE
179,80
1,2000
3,4000
115,20
64,60
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.03.10.304.023.2.0063
009876
E
29/11/2013
224,30
5,40
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gasolina Comum Para Veiculo Hmg-3164 Da Vigilancia Sanitaria.
1,8120
LTS
GASOLINA COMUM
2,9800
5,40
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.03.10.305.023.2.0064
009652
O
22/11/2013
5,40
MAICON CID AVILA 02.223.868/0002-67
74,99
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Capa De Chuva Para Servidores Da Vigilancia Epidemiologica.
1,0000
UN
CAPA DE CHUVA
3.3.90.30.00.2.07.03.10.305.023.2.0064
74,9900
009380
O
18/11/2013
74,99
522,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Protetor Solar Fator 30 Para Servidores Da Vigilancia Epidemiologica.
30,0000
UN
PROTETOR SOLAR FATOR 30
17,4300
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009878
O
29/11/2013
ALECIO DA COSTA SOUZA 695.177.206-10
522,90
597,89
2,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Ressarcimento Despesa C/alimentação Levar Paciente Ao Hucas E Ascomcer Em Juiz De Fora
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009283
O
12/11/2013
MARCO ANTONIO MARTINS SODRE 381.258.706-87
4,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 8992/13 De 01/11/2013 Despesa C/ Alimentação Transporte Pacicente Hps E
Asconcer Em Juiz De Fora
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009243
O 12/11/2013
LUCIANO VITAL DE SOUZA REIS 825.795.717-87
10,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 8993/2013 De 01/11/2013 Despesa C/alimentação Transporte Paciente Hmtj,
Hps E Hospital Santa Casa Em Juiz De Fora
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009201
E 11/11/2013
MARCO HELENO NOGUEIRA 840.866.026-87
12,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes A Santa Casa, Hu E Srs Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009010
E
04/11/2013
15,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd A Santos Dumont.
10/01/2014 14:25:40
1,74
Exercício: 2013
Pagina 16/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
Empenho
UN
TP
Data
Fornecedor
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
Valor do Empenho
15,0000
009406
E
18/11/2013
15,00
SERGIO ALVES MARQUES 038.516.266-99
18,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal Em Juiz De Fora.
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
18,0000
009745
E
25/11/2013
18,00
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hps Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009312
E
13/11/2013
LUCIANO BENKEL OLIVEIRA 058.072.256-27
18,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes A Santa Casa Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009393
O
18/11/2013
EDIVAR FERNANDES DOS REIS 181.532.406-68
20,01
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 8996/2013 De 01/11/2013 Despesa C/combustivel Levar Paciente Hospital
Das Clinicas Em Belo Horizonte
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009347
E 14/11/2013
37,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Santa Casa E Hps Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009302
E
12/11/2013
38,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009738
O
25/11/2013
38,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmh-6812 A Policlinica.
2,0000
PÇ
ELEMENTO FILTRO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009305
19,0000
E
13/11/2013
38,00
LEONARDO HELENO DESSUPOIO PINTO 039.181.276-99
39,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
008992
E
01/11/2013
50,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hps E Asconcer Em Juiz De Fora.
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
50,0000
009124
E
07/11/2013
50,00
36,30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu/cas Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009131
E
07/11/2013
JOSE GERALDO GIELO 576.504.626-68
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Secretario De Saúde A Cidade Administrativa Em Belo
Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009296
E 12/11/2013
MARIO LUIS DE ABREU 786.771.147-34
40,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Secretario A Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
008991
E
01/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hps, Hu, Santa Casa E Hospital Santa Isabel Em
Juiz De Fora.
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009405
E
18/11/2013
21,50
51,6000
51,60
54,00
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
54,0000
009798
E
26/11/2013
54,00
52,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechel Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009799
E
26/11/2013
59,20
10/01/2014 14:25:40
1,80
Exercício: 2013
Pagina 17/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009303
TP
E
Data
Fornecedor
12/11/2013
Valor do Empenho
72,00
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009708
E
22/11/2013
56,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Santa Casa E Hospital João Penido Em Juiz
De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009746
E 25/11/2013
0,00
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
008990
E
01/11/2013
DOMINGOS SAVIO SCHMIDT PIMENTA 181.201.726-04
80,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Juiz De Fora .
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
80,0000
008993
E
01/11/2013
80,00
80,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hmtj, Hps E Santa Casa Em Juiz De Fora.
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
80,0000
009202
E
11/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Upa-Hps, Hu, Inepem E Hospital João Felicio Em
Juiz De Fora.
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009698
O
22/11/2013
80,00
80,00
80,0000
80,00
89,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmh-5956 Da Policlinica.
1,0000
UN
CORREIA POLY
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
89,0000
009788
O
26/11/2013
89,00
89,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hnh-1733 Da Policlinica.
1,0000
PÇ
JG PASTILHA FREIO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009304
89,0000
E
13/11/2013
89,00
LEONARDO HELENO DESSUPOIO PINTO 039.181.276-99
90,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Para Tfd Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009779
O
25/11/2013
90,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 9294/2013 De 12/11/2013 Despesa C/alimentação Levar Paciente Hospital
Das Clinicas Em Belo Horizonte
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009032
O 04/11/2013
99,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmg-4353 Da Policlinica.
1,0000
PÇ
JUNTA TRIPOIDE
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
99,0000
008988
E
01/11/2013
99,00
90,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu E Pam Marechal Em Juiz De Fora.
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
100,0000
008997
E
01/11/2013
100,00
67,10
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009122
E
07/11/2013
46,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Nucleo Médico Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009130
E
07/11/2013
JOSE GERALDO GIELO 576.504.626-68
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Secretario De Saúde A Cidade Administrativa Em Belo
Horizonte.
10/01/2014 14:25:40
1,87
Exercício: 2013
Pagina 18/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009294
TP
E
Data
Fornecedor
12/11/2013
Valor do Empenho
100,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Para Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009295
E
12/11/2013
MARIO LUIS DE ABREU 786.771.147-34
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Secretario A Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009299
E
12/11/2013
100,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Pam Marechal E Imepen Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009309
E
13/11/2013
46,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes A Santa Casa Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009346
E
14/11/2013
100,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Pam Marecha, Emominas E Imipen Em Juiz De
Fora
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009408
E 18/11/2013
42,30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Da Beleia Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009434
O
18/11/2013
95,86
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Felicio Roxo E Santa Casa Em Belo
Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009753
E 25/11/2013
100,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal, Asconcer E Hospital João Penido
Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009755
E 25/11/2013
44,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Da Baleia Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009796
E
26/11/2013
100,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Pam Marechal, Imepen E Hps Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009797
E
26/11/2013
LUCIANO NORBERTO BITENCOURT 032.072.876-54
20,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transorte De Pacientes Para Tfd Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
008994
E
01/11/2013
64,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu E Asconcer Em Juiz De Fora.
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
120,0000
008995
E
01/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Asconcer E Hucas Em Juiz De Fora De 11 A
15/10/2013.
1,0000
UN
ADIANTAMENTO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009300
E
12/11/2013
120,00
66,00
120,0000
120,00
120,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hucas E Asconcer Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009583
E
22/11/2013
120,00
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009752
O
25/11/2013
120,00
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009293
E
12/11/2013
125,04
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Para Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
008996
E
01/11/2013
150,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Das Clinicas Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009121
E
07/11/2013
75,79
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Nucleo Médico Em Belo Horizonte.
10/01/2014 14:25:40
1,93
Exercício: 2013
Pagina 19/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009298
TP
E
Data
Fornecedor
12/11/2013
Valor do Empenho
144,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimenação Para Transporte De Pacientes Ao Hospital João Penido, Asconcer E Hu Em Juiz De
Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009310
E 13/11/2013
50,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes A Santa Casa Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009313
E
13/11/2013
LEONARDO GOMES DE MORAIS 796.009.133-15
150,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientesao Pam Marechal, Hu E Santa Casa Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009349
E
14/11/2013
144,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Pam Marechal E Asconcer Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009409
E
18/11/2013
76,69
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Da Beleia Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009432
E
18/11/2013
106,31
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009435
O
18/11/2013
150,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Felicio Roxo E Santa Casa Em Belo
Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009751
E 25/11/2013
144,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Pacientes Ao Hu, Asconcer E Pam Marechal Em Juiz De Fora.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009756
E
25/11/2013
70,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Pacientes Ao Hospital Da Baleia Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009578
O
22/11/2013
TITONELI VEICULOS LTDA 11.448.734/0001-54
228,98
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Peças Revisão Veiculo Oow2965 .
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
LT
PÇ
PÇ
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
OLEO MOTOR
LAMPADA
PARAFUSO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009699
30,0000
30,0000
38,0000
8,9800
8,0000
O
22/11/2013
30,00
30,00
152,00
8,98
8,00
300,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-4306 Da Policlinica.
1,0000
PÇ
BOMBA ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009554
300,0000
O
20/11/2013
300,00
66,24
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Oow-2965 Da Policlinica.
1,0000
PÇ
KIT DE ROLAMENTOS TRASEIRO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009789
331,1800
O
26/11/2013
331,18
0,00
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
DISCO DE FREIO
JG DE PASTILHA DE FREIO
JG DE COIFA
JG DE COIFA CX
CABO COMANDO CA
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009136
39,0000
29,0000
16,0000
29,0000
71,0000
O
08/11/2013
78,00
29,00
32,00
58,00
142,00
347,41
1,0000
PÇ
10/01/2014 14:25:40
CHAVE DE SETA
347,4100
347,41
2,00
Exercício: 2013
Pagina 20/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009329
TP
O
Data
Fornecedor
13/11/2013
Valor do Empenho
0,00
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
PINO TRAVA CAPO COMPLETA
CABO DE FREIO DE MÃO
BALANÇA TRAZEIRA
FEIXO CAPU
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009640
27,9000
129,9000
179,0000
32,7000
O
22/11/2013
27,90
129,90
358,00
32,70
632,50
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
5,0000
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
CABO COMANDO F
TRANCA
TRINCO CAPU
BRANÇO OSCILANTE
ELEMENTO FILTRO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009174
129,9000
27,9000
32,7000
179,0000
16,8000
O
11/11/2013
129,90
27,90
32,70
358,00
84,00
696,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento Equipamentos De Segurança Para Transporte De Pacientes Infantis.
1,0000
1,0000
UN
UN
CADEIRA DE 0 A 13KG
CADEIRA DE 9 A 36KG
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009693
266,9000
429,9000
O
22/11/2013
266,90
429,90
705,98
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
4,0000
2,0000
2,0000
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
FECHO ING CAPU
COXIM ELASTICO
FECHADURA PORTA
MANGUEIRA FLEX
VELA IGN
LENTE
LENTE
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009465
30,5900
170,2300
161,5000
18,9000
20,4000
14,8900
16,4900
O
19/11/2013
30,59
170,23
323,00
37,80
81,60
29,78
32,98
298,88
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção Para Veiculo Hlf-7549 Da Policlinica.
2,0000
6,0000
UN
UN
AMORTECEDOR DIANTEIRO
BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009553
O
20/11/2013
339,7100
52,8100
679,42
316,86
274,33
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hlf-5741 Da Policlinica.
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
FILTRO AR PRIM ARIO
FILTRO AR SECUNDARIO
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009125
451,7100
311,8200
231,9600
310,8500
O
07/11/2013
451,71
311,82
231,96
310,85
484,70
2,0000
2,0000
UN
PÇ
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009790
339,7100
468,1100
O
26/11/2013
679,42
936,22
1.898,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmg-4353 Da Policlinica.
2,0000
2,0000
PÇ
PÇ
10/01/2014 14:25:41
MAÇANETA EXT
ROLAMENTO DINATEIRO
160,0000
154,0000
320,00
308,00
2,06
Exercício: 2013
Pagina 21/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Empenho
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
TP
Data
Fornecedor
MAÇANETA INT
GUIA P/LAT
GUIA P/LATERAL
SUPORTE P/ COXIM INF
SUPORTE SUTENT SUP
GUIA CENTRAL
COXIM ELASTICO
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009894
O
29/11/2013
009423
O
18/11/2013
278,00
240,00
78,00
198,00
109,00
189,00
178,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Policlinica, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao
Contrato14/2013.
1.341,7740
LTS
OLEO DIESEL
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
Valor do Empenho
139,0000
120,0000
39,0000
198,0000
109,0000
189,0000
89,0000
3.273,93
2,4400
3.273,93
FERRO VELHO ARRUDA LTDA ME 18.595.563/0001-35
3.500,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Fornecimento De Um Motor Usado Para O Veículo Placa N X X 0990
1,0000
UN
motor usado
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
3.500,0000
009428
O
18/11/2013
3.500,00
750,27
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hlf-5741 Da Policlinica.
1,0000
PÇ
CUICA FREIO (LE)
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009895
3.572,7000
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Policlinica, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao
Contrato14/2013.
2.053,8300
LTS
OLEO DIESEL
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009463
O
18/11/2013
3.572,70
5.011,35
2,4400
5.011,35
6.109,57
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Complemento Empenho Estimativo 7202 De 02/09/2013, Gasolina Comum Para Veiculos Da Policlinica.
2.050,1912
LTS
GASOLINA COMUM
3.3.90.30.00.2.07.05.10.122.001.2.0068
009877
2,9800
E
29/11/2013
6.109,57
7.149,06
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gasolina Comum Para Veiculos Da Policlinica.
333,3270
141,7710
83,7260
81,3150
265,6920
10,8310
65,7750
269,6230
200,2690
44,7230
65,1880
65,1880
158,6330
374,5800
238,3730
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
LTS
GASOLINA COMUM VEICULO OOW-2965
GASOLINA COMUM VEICULO HCC-7143
GASOLINA COMUM VEICULO HMN-4306
GASOLINA COMUM VEICULO HMG-6327
GASOLINA COMUM VEICULO OPQ-9399'
GASOLINA COMUM VEICULO HMH-6812
GASOLINA COMUM VEICULO HMH-5956
GASOLINA COMUM VEICULO GMG-7658
GASOLINA COMUM VEICULO HLF-2716
GASOLINA COMUM VEICULO HNH-1733
GASOLINA COMUM VEICULO OQX-2847
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
2,9800
993,31
422,48
249,50
242,32
791,76
32,28
196,01
803,48
596,80
133,27
194,26
194,26
472,73
1.116,25
710,35
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070
009649
O
22/11/2013
35.948,70
1,09
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Em Banheiro Da Sede Municipal.
1,0000
UN
10/01/2014 14:25:41
TUBO ADESIVO PLASTICO, TAM G
1,0900
1,09
2,13
Exercício: 2013
Pagina 22/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070
009373
TP
O
Data
Fornecedor
18/11/2013
MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA. 71.297.006/0001-10
Valor do Empenho
14,40
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Predio Publico Do Caps.
2,0000
PÇ
TABUA PINUS 3,00X0,30X0,02
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070
009452
7,2000
O
18/11/2013
14,40
QUINA ARMARINHO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.533.128/0001-37
20,19
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Predio Do Posto De Puericultura.
1,0000
UN
FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070
009441
O
18/11/2013
20,1900
20,19
94,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Da Sala Da Secretaria De Obras.
7,0000
UN
RIPÃO GOIABÃO 9,00X5X2
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070
009372
13,5000
O
18/11/2013
94,50
108,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Predio Publico Do Cras.
15,0000
M2
TABUA PINUS 3,00X20CMX2
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070
009374
7,2000
O
18/11/2013
108,00
140,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção De Predio Publico (Secretaria De Obras).
1,0000
UN
CHAPA DE MDF BRANCO 2LADOS
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.007.2.0070
009758
O
140,0000
25/11/2013
140,00
1.452,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção De Predio Do Posto Araci.
50,0000
11,0000
UN
KG
TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10
PREGO 12X12
27,5000
7,0000
1.375,00
77,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
009642
O
22/11/2013
1.830,18
3,51
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reparo Em Bomba (Round Up) A Secretaria De Obras.
3,0000
UN
ABRAÇADEIRA COM CHAVETA 3/4
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
009270
O
1,1700
12/11/2013
3,51
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Fitilho Para Colocação De Faixas Educativas Para Limpeza Urbana.
1,0000
RL
FITILHO VERDE
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
6,4000
009210
O
12/11/2013
6,40
A.C.L.CALZAVARA 06.224.824/0001-21
7,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Lanches Para Servidores Da Secretaria De Obras.
3,0000
1,0000
UN
UN
LANCHE
REFRIGERANTE
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
1,2000
3,4000
009443
O
18/11/2013
3,60
3,40
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Fitilho Para Colocação De Faixas Para Secretaria De Obras.
1,0000
RL
FITILHO
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
8,0000
009643
O
22/11/2013
8,00
21,30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Cadeado Para Secretaria De Obras.
1,0000
UN
CADEADO LATÃO MACIÇO 60MM
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
10/01/2014 14:25:41
009436
21,3000
O
18/11/2013
21,30
24,85
2,18
Exercício: 2013
Pagina 23/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Proteção E Segurança Para Servidor Da Secretaria De Obras.
1,0000
PAR
BOTA
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
24,8500
009651
O
22/11/2013
24,85
CASA REGGI LTDA ME 25.624.909/0001-41
26,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ferramenta Para Marcenaria Municipal.
1,0000
UN
SERRA 144DF
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
26,9000
009650
O
22/11/2013
26,90
44,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Expediente Para Secretaria De Obras
2,0000
PCT
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 24X33CM GROSSO 4 FUROS
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
009784
O
25/11/2013
22,0000
44,00
FEEDBACK MINAS SERVIÇOS GERENCIAIS LTDA ME 03.427.004/0001-49
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Cabos De Rede E Conectores Para Secretaria De Obras.
30,0000
10,0000
MT
PÇ
CABO DE REDE RJ45
CONECTOR RJ45
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
009437
2,5000
0,4500
O
18/11/2013
75,00
4,50
119,89
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Proteção E Segurança Para Servidor Da Secretaria De Obras.
1,0000
1,0000
UN
UN
CAPA DE CHUVA
CAPACETE Nº 60
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
74,9900
44,9000
009605
O
22/11/2013
74,99
44,90
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Arame Liso Para Secretaria De Obras.
1,0000
RL
ARAME LISO Z700 500MT
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
009840
188,9000
O
29/11/2013
188,90
188,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Arame Farpado Para Secretaria De Obras.
1,0000
RL
ARAME FARPADO VAREJÃO 400MT
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0072
009825
G
188,9000
28/11/2013
188,90
1.229,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Material Para Manutenção De Palco Movel Municipal.
2,0000
6,0000
40,0000
KG
MT
UN
PREGO 15X15
RIPÃO DE GOIABÃO 5X2,5 DE 6MT
CHAPA DE MADEIRITE 2,20X1,10 DE 9MM PLASTIFICADA
8,0000
2,2500
30,0000
16,00
13,50
1.200,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073
009102
O
05/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Segurança Para Servidores Da Logistica De Transporte Da Secretaria De
Obras.
1,0000
IM
CAPACETE TORK LIBERTY PRATA TAM 58
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073
009591
E
22/11/2013
1.665,85
43,00
43,0000
43,00
MARCO ANTÔNIO DA SILVA 954.389.806-59
80,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Curso De Operador De Retroescavadeira No Sotreq Em Contagem-Mg.
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073
009594
E
22/11/2013
HERIBERTO BRUNO CALEGARO 055.014.616-41
80,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Curso De Operador De Retroescavadeira No Sotreq Em Contagem-Mg.
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073
009464
O
19/11/2013
87,24
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Hmn-6246 Da Secretaria De Obras.
1,0000
UN
10/01/2014 14:25:41
MAQUINA VIDRO LADO DIREITO
290,8000
290,80
2,24
Exercício: 2013
Pagina 24/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073
009552
TP
O
Data
Fornecedor
20/11/2013
Valor do Empenho
315,06
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Gmm-6204 Da Secretaria De Obras.
4,0000
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
PÇ
VELAS DE IGNIÇÃO
BOBINA
BOMBA GASOLINA
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073
009429
99,2300
284,2000
369,0800
G
18/11/2013
396,92
284,20
369,08
FILTROESTE LTDA 71.338.990/0001-10
1.447,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Lubrificante Para Veiculos Da Secretaria De Obras, Conforme Termo Aditivo 38/2013 Ao Contrato 64/2013.
15,0000
BD
OLEO 68 - BD 20LT
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073
009893
96,5000
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Secretaria De Obras, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao
Contrato14/2013.
2.554,3400
LTS
OLEO DIESEIL
3.3.90.30.00.2.08.00.15.122.001.2.0073
009892
O
29/11/2013
1.447,50
6.232,59
2,4400
6.232,59
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Secretaria De Obras, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao
Contrato14/2013.
3.057,0700
LTS
OLEO DIESEL
7.459,25
2,4400
7.459,25
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.014.2.0074
009812
O
27/11/2013
15.744,64
MILTON TREZZA KNOP 17.755.562/0001-48
70,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Tambor 200Lt Para Manutenção Das Vias Urbanas.
2,0000
UN
TAMBOR 200LT
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.014.2.0074
35,0000
009549
G
19/11/2013
70,00
EMPAV-EMPRESA MUNIC.PAV.URABANIZACAO 17.783.044/0002-19
8.046,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Massa Asfaltica E Emulsão Para Manutenção Das Vias Urbanas.
27,0000
540,0000
T
LT
MASSA ASFALTICA
EMULSÃO ASFALTICA RR - 1C
238,0000
3,0000
6.426,00
1.620,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.1.0022
009632
O
22/11/2013
8.116,00
93,40
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma De Passeio Publico (Rua Francisco José De Feitas).
5,0000
SC
CIMENTO CPIII 50KG
18,6800
93,40
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.2.0077
009386
G
18/11/2013
93,40
TRATORPECAS MAQUINAS MOTORES LTDA-EPP 19.008.184/0001-64
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Roçadeira.
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
ROLAMENTO 6202
BUCHA DE CARDAN
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.2.0077
009236
12,0000
18,0000
O
12/11/2013
12,00
18,00
328,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção Da Praça Barão Do Rio Branco.
3,0000
UN
MINI REFLETOR SUB-AQUATICO BR 12 VOLTS
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.2.0077
009003
O
01/11/2013
109,6000
328,80
665,10
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção De Praça Tenente Francisco Lobão ( Carlos Alves).
15,0000
UN
REATOR VAPOR SODIO 250W
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.015.2.0077
10/01/2014 14:25:41
009714
44,3400
G
22/11/2013
COMERCIAL TRIUNFO LTDA PAPAGAIO MAT.CONSTRUÇÃO 25.581.927/0001-93
665,10
7.870,54
2,30
Exercício: 2013
Pagina 25/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Da Praça Carlito Guazzi.
12,0000
62,0000
30,0000
10,0000
5,0000
4,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
100,0000
1,0000
2,0000
M2
M2
SC
SC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
GRANITO VERMELHO BRASILIA
GRANITO SERRADO ROSADO
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE PRIMEIRA
REJUNTE PARA PISCINA
SIZAL
SPOT LAMPADA PAR 38
LAMPADA PAR 38 90 W/220V HALOGENADA FL
ADESIVO DE SILICONE 280GR TRANSPARENTE
APLICADOR DE SILICONE
TRANSFORMADOR 360W P/ QUADRO DE COMANDO TRIFASICO
CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V AZUL
FITA ALTA TENSÃO 10MTS
FITA ISOLANTE 20MT
280,0000
46,0000
23,4200
37,2500
2,5000
28,6000
23,0000
12,9900
6,8000
236,0000
0,8900
14,3500
2,7000
3.360,00
2.852,00
702,60
372,50
12,50
114,40
92,00
12,99
6,80
236,00
89,00
14,35
5,40
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079
009813
O
27/11/2013
8.864,44
92,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal.
10,0000
UN
BARRA DE FERRO 12M C/ DIAMETRO DE 6,3MM 1,4"
3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079
009647
O
22/11/2013
9,2800
92,80
186,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal.
10,0000
SC
CIMENTO CPIII 50KG
3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079
009648
18,6800
O
22/11/2013
186,80
M.J.P.RABELLO-ME 05.970.168/0001-43
255,20
232,0000
UN
BLOCO DE CIMENTO 15X20X40CM
3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079
009214
O
1,1000
12/11/2013
255,20
358,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção Do Cemiterio Municipal.
5,0000
M3
BRITA Nº 2
3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079
71,7600
009451
O
18/11/2013
358,80
358,80
5,0000
M3
BRITA Nº 0
3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079
71,7600
009419
O
18/11/2013
358,80
M.J.P.RABELLO-ME 05.970.168/0001-43
510,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Manutenção Do Ceminiterio Municipal.
600,0000
UN
BLOCO CIMENTO 10X20X40CM
3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.007.2.0079
009453
0,8500
O
18/11/2013
510,00
1.367,08
3,0000
35,0000
5,0000
15,0000
M3
SC
N3
UN
BRITA Nº1
CIMENTO CPIII 50KG
BRITA Nº0
BARRA DE FERRO 12M 6,3MM
71,7600
18,6800
71,7600
9,2800
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0081
009581
O
22/11/2013
215,28
653,80
358,80
139,20
3.129,48
44,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Equipamento De Proteção Para Servidores Da Manutenção Da Rede De Esgotos.
10/01/2014 14:25:41
2,36
Exercício: 2013
Pagina 26/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
2,0000
Empenho
UN
TP
Data
Fornecedor
MASCARA COM FILTRO
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0081
009769
Valor do Empenho
22,3000
O
25/11/2013
44,60
G.R.V.COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 86.557.113/0001-08
340,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Limpeza De Fossa Septica.
5,0000
MT
MANGOTE NRE ESPIRAL AZUL
68,0000
340,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009387
O
18/11/2013
384,60
6,30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Ralo Para Bomba De Pulveirização Da Limpeza Urbana.
1,0000
UN
RALO PARA BOMBA DE PULVERIZAÇÃO
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009613
O
22/11/2013
6,3000
6,30
9,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Materiao Para Round Up Da Limpeza Urbana.
3,0000
UN
EMENDA DE METAL PARA MANGUEIRA
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009696
O
22/11/2013
3,0000
9,00
TRATORPECAS MAQUINAS MOTORES LTDA-EPP 19.008.184/0001-64
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peça Para Manutenção De Bomba De Pulverização Da Limpeza Urbana.
1,0000
UN
LANÇA COMPLETA C. JATO
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009153
55,0000
O
11/11/2013
55,00
PROTEPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 07.189.779/0001-84
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Equipamentos De Proteção E Segurança Para Servidores Da Limpeza Urbana.
3,0000
UN
MASCARA COM FILTRO
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009157
29,9000
O
11/11/2013
89,70
WMBERTO DE ALENCAR MACHADO JOALFRA 08.885.082/0001-00
99,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Lixeiras Municipais.
3,0000
UN
BARRA DE METALON 30X20
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009165
33,0000
O
11/11/2013
99,00
107,28
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Tecidos Para Confecção De Faixas (Lixeiras).
36,0000
MT
MORIM
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
2,9800
009550
O
20/11/2013
107,28
148,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Para Poda De Arvores.
45,0000
MT
CORDA SEDA 19MM
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009232
3,3000
O
12/11/2013
148,50
RURAL MAQ. E DEFENSIVOS LTDA EPP 00.341.066/0001-45
159,69
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Proteção Para Servidores Da Limpeza Urbana.
2,0000
3,0000
UN
UN
FILTRO F-1
MASCARA C/ FILTRO P/ DEFENSIVO
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009231
O
34,8458
30,0000
12/11/2013
69,69
90,00
267,96
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Uso Para Limpeza Urbana.
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
BICO HV-2
ESGUICHO KG-80
REGISTRO C-3
UNIÃO MACHO 5/16
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009604
29,9063
57,7969
37,5416
8,7381
O
22/11/2013
59,81
115,59
75,08
17,48
350,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Mangueira Para Pulverização Para Limpeza Urbana.
10/01/2014 14:25:41
2,42
Exercício: 2013
Pagina 27/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
100,0000
Empenho
MT
TP
Data
Fornecedor
MANGUEIRA PARA PULVERIZAR 5/16
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0083
009826
G
Valor do Empenho
3,5000
28/11/2013
350,00
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03
7.300,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Forneci8Meto De Herbicida Glifosato Para Limpeza Urbana.
500,0000
LT
HERBICIDA GLIFOSATO
14,6000
7.300,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0084
009614
O
22/11/2013
8.447,73
COOP. AGROPECUARIA S.JOAO NEP. R.LTDA 24.801.268/0001-90
525,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Sementes De Braquiaria Para O Aterro Sanitario.
3,0000
SC
BRAQUIARIA
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.012.2.0084
175,0000
009325
O
13/11/2013
525,00
MADEIREIRA SAO JOAO LTDA 19.711.225/0001-84
900,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Mourões Para O Aterro Sanitário.
120,0000
UN
MOURÃO EUC. TRA 8X10/2,20M
7,5000
900,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090
009031
O
04/11/2013
1.425,00
64,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Gmm-5338 Da Patrulha Motomecanizada.
2,0000
PÇ
CONEXAO
3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090
32,0000
009556
O
20/11/2013
64,00
AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA 09.687.873/0001-99
152,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Patrol Da Patrulha Motomecanizada.
1,0000
PÇ
FILTRO DE AR
3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090
152,0000
009694
O
22/11/2013
152,00
234,28
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Gmm-5338 Da Patrulha Motomecanizada.
1,0000
PÇ
JG REPARO ENGR
3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090
009181
234,2800
O
11/11/2013
234,28
0,00
3,0000
2,0000
Pç
PÇ
mangueira
CONECTOR
3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090
92,2600
28,8300
009555
O
20/11/2013
276,78
57,66
344,16
2,0000
PÇ
PLACA
3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090
172,0800
009132
O
08/11/2013
344,16
396,31
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Peças Para Manutenção De Veiculo Patrol Da Patrulha Motomenizada.
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
HORIMETRO
MANGUEIRA
3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090
128,9400
267,3700
009557
O
20/11/2013
128,94
267,37
1.375,01
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
10/01/2014 14:25:41
FILTRO
FILTRO HID
MANGUEIRA
PINO GRAXEIRO
ARRUELA
60,6500
189,2400
141,5000
4,2200
5,9900
60,65
189,24
283,00
8,44
11,98
2,47
Exercício: 2013
Pagina 28/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
2,0000
2,0000
Empenho
PÇ
PÇ
TP
Data
Fornecedor
BUCHA PINO
PINO
3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.010.2.0090
Valor do Empenho
141,4400
269,4100
009896
O
29/11/2013
282,88
538,82
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Oleo Diesel Para Veiculos Da Patrulha Motomecanizada, Conforme Termo Aditivo 40/2013 Ao
Contrato 14/2013.
2.062,4400
LTS
OLEO DIESEL
5.032,35
2,4400
5.032,35
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.10.00.08.122.017.2.0096
009628
E
22/11/2013
7.598,11
JOEL MARTINS DE FREITAS 374.113.577-15
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Alimentação Para Transporte De Representante Municipal Da Rede De Enferentamento A
Violencia Contra A Mulher Para Seminario Na Assembleia Legislativa Em Belo Horizonte.
3.3.90.30.00.2.10.00.08.122.017.2.0096
009629
E 22/11/2013
JOEL MARTINS DE FREITAS 374.113.577-15
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Despesas Com Combustivel Para Transporte De Representante Municipal Da Rede De Enferentamento A
Violencia Contra A Mulher Para Seminario Na Assembleia Legislativa Em Belo Horizonte.
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.12.00.15.452.015.2.0104
009392
O
18/11/2013
0,00
177,36
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção Da Iluminação Av. Sebastião Carlos Leite.
4,0000
UN
REATOR VAPOR SODIO/MET 250W
3.3.90.30.00.2.12.00.15.452.015.2.0104
009657
O
44,3400
22/11/2013
177,36
251,82
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Eletrico Para Manutenção Da Iluminação Publica (Praça 13 De Maio).
4,0000
3,0000
UN
UN
LAMPADA VAPOR METAL 250W
REATOR VAPOR SODIO/,ETAL 250W
29,7000
44,3400
118,80
133,02
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105
009459
G
18/11/2013
429,18
1.414,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Reforma Da Antiga Estação Ferroviaria.
8,0000
200,0000
5,0000
20,0000
20,0000
20,0000
UN
UN
UN
KG
KG
KG
TINTA LATEX ACRILICA 18LT
FOLHA LIXA D'AGUA Nº 100
PINCEIS DE 2CM
PREGO 17X27
PREGO 18X30
PREGO 17X21
3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105
009460
116,5000
0,6000
1,3800
6,0000
5,8000
6,0000
G
18/11/2013
932,00
120,00
6,90
120,00
116,00
120,00
LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA 16.665.855/0001-71
2.282,00
1.500,0000
5,0000
10,0000
10,0000
10,0000
15,0000
4,0000
9,0000
3,0000
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CABO FLEXIVEL 2,5MM
TOMADA 2 POLOS
INTERRUPTOR SIMPLES 3 SESSÃO COM PLACA BR 55
INTERRUPTOR SIMPLES 2 SESSÃO COM PLACA BR 55
DISJUNTOR BIPOLAR 32A
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A
HASTE COBREADA 5/8 X 2,40MTS
CLAMPER 12KA A
QUADRO DE CIRCUITO COM BARRAMENTO TRIFASICO EMBUTIDO
3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105
009457
G
18/11/2013
0,7700
3,5000
5,0000
3,9000
15,5000
4,7000
21,0000
44,0000
105,0000
1.155,00
17,50
50,00
39,00
155,00
70,50
84,00
396,00
315,00
2.421,85
117,0000
15,0000
SC
M3
10/01/2014 14:25:41
ARGAMASSA 20KG
AREIA LAVADA MEDIA E LIMPA
7,3900
57,9900
864,63
869,85
2,54
Exercício: 2013
Pagina 29/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
30,0000
3,0000
90,0000
20,0000
Empenho
UN
SC
MT
KG
TP
Data
Fornecedor
SUPERLIGA 20KG
SACO DE ESTOPA
CABO FLEXIVEL 16MM 750V PTO
PREGO 12X12
3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105
009458
Valor do Empenho
4,6000
1,8900
4,2700
7,9700
G
18/11/2013
138,00
5,67
384,30
159,40
8.636,07
125,0000
6,0000
28,0000
21,0000
4,0000
4,0000
10,0000
160,0000
100,0000
20,0000
30,0000
20,0000
30,0000
4,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
KG
UN
UN
REJUNTE 1KG
TINTA ESMALTE 3,6LT
VERNIZ PARA MADEIRA 3,6
RESINA ACRILICA 18LT
ROLO DE LA NATURAL 23 CM
BANDEJA PLASTICA P/ PINTURA
ROLO DE ESPUMA POLIETILENO DE 10CM
CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL
CAIXA DE LUZ PVC 4X2
TAMPA CEGA 4X2
REGUA ROXINHO 8X0,10X0,07
PREGO 15X15
TUBO DE COLA PARA MADEIRA 1KG
CONECTOR CHT 1/2"
3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105
009838
G
29/11/2013
2,6500
43,4000
37,8000
166,0000
7,7000
2,7900
1,6100
3,8300
0,2600
0,9100
78,8000
7,3000
8,4000
5,7400
331,25
260,40
1.058,40
3.486,00
30,80
11,16
16,10
612,80
26,00
18,20
2.364,00
146,00
252,00
22,96
11.919,00
11.000,0000
1,0000
UN
UN
TELHA COLONIAL DO TIPO ROMANA RESINADA
MICTORIO EM INOX
3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105
009456
G
18/11/2013
1,0500
369,0000
11.550,00
369,00
LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.991.503/0001-64
12.995,30
495,0000
70,0000
60,0000
275,0000
10,0000
60,0000
3,0000
12,0000
4,0000
20,0000
200,0000
140,0000
M2
M2
UN
M2
LT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 30X30
ARDOSIA 20X40
CIMENTO CPII 50KG
FORRO PVC LISO 10CM X 600CM ESPESSURA 8MM
AGUARAS
TIJOLO 19X19
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA DE 1ª LINHA C/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO
PIA DE LOUÇA NA COR BRANCA PARA BANHEIRO
DOBRADIÇA DE 2"
TELHA CERAMICA DE CUMEEIRA
RUFO 50X0,50
3.3.90.30.00.2.13.00.13.391.008.2.0105
009837
G
29/11/2013
9,8500
7,2000
19,2500
10,6500
7,2000
0,4800
51,0000
77,5000
28,0000
0,5000
1,6800
13,5000
4.875,75
504,00
1.155,00
2.928,75
72,00
28,80
153,00
930,00
112,00
10,00
336,00
1.890,00
14.937,10
30,0000
170,0000
50,0000
70,0000
30,0000
UN
UN
UN
UN
UN
REGUA ROXINHO 6X0,10X2,5 APARELHADA
CAIBRO DE PARAJU 6X0,04X0,06
PEÇA DE PARAJU 6X0,15X0,06
RIPA DE PARAJU 6X0,04X0,15
TABUA DE ANGELIN PEDRA 0,2X3X0,03
36,0000
32,5000
124,4500
8,2800
51,0000
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.018.2.0110
009683
O
22/11/2013
1.080,00
5.525,00
6.222,50
579,60
1.530,00
54.606,22
39,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Pen Drive 8Gb Para O Conselho Tutelar.
10/01/2014 14:25:41
2,61
Exercício: 2013
Pagina 30/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
Empenho
UN
TP
Data
Fornecedor
PEN DRIVE 8GB
Valor do Empenho
39,8000
39,80
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.018.2.0135
009275
O
12/11/2013
39,80
ELETRICA LIG LUZ LTDA 07.482.530/0001-62
14,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para O Creas.
2,0000
UN
PINO 3 SAIDAS
7,0000
14,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009808
O
27/11/2013
14,00
4,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Ciranda Do Saber ( Scfz).
1,0000
RL
FITA CETIM 22MM
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009448
4,5000
O
18/11/2013
4,50
10,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cras.
1,0000
LT
MASSA CORRIDA 3,6LT
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009686
10,6000
O
22/11/2013
10,60
29,94
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Vidros Com Tampa Para Ciranda Do Saber.
6,0000
UN
VIDRO COM TAMPA
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009776
4,9900
O
25/11/2013
29,94
CLESIO FRANCISCO BARROSO 18.755.785/0001-78
30,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Vidro Canelado Para O Cras.
1,0000
UN
VIDRO CANELADO 95X45
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009810
30,0000
O
27/11/2013
30,00
31,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Ciranda Do Saber (Scfz).
20,0000
30,0000
UN
UN
BOLAS DE ISOPOR Nº 75
BOLAS DE ISOPOR Nº 60
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009176
0,7500
0,5500
O
11/11/2013
15,00
16,50
A.R.R.PAULA 08.446.696/0001-96
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Recarga De Cartucho De Tinta Para Impressora Do Cras.
2,0000
SV
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009687
O
20,0000
22/11/2013
40,00
45,35
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Copa E Cozinha Para A Ciranda Do Saber.
1,0000
3,0000
1,0000
UN
UN
CX
GARRAFA TERMICA
PANO DE PRATO
CAIXA DE COPOS
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009204
19,9000
2,5000
17,9500
O
11/11/2013
19,90
7,50
17,95
48,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Copias De Documentos Para Cirando Do Saber
480,0000
SV
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009809
0,1000
O
27/11/2013
48,00
VALLE & SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 03.355.599/0001-74
89,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Ciranda Do Saber (Scfz).
2,0000
1,0000
UN
UN
TINTA SPRAY DOURADA
VERNIZ ACRILICO 3,6
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
10/01/2014 14:25:41
009172
12,0000
65,0000
O
11/11/2013
24,00
65,00
95,00
2,67
Exercício: 2013
Pagina 31/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Filtro Am Plus Para O Cras.
1,0000
UN
FILTRO AM PLUS
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
95,0000
009689
O
22/11/2013
95,00
98,98
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material Eletrico Para Manutenção Do Cras.
4,0000
1,0000
20,0000
6,0000
UN
UN
UN
UN
TOMADA 3 PINOS EM Y
FITA ISOLANTE 20M
ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 20MM
CURVA 90º 20MM
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009688
O
6,6200
2,9000
3,1500
1,1000
22/11/2013
26,48
2,90
63,00
6,60
129,94
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Material De Copa E Cozinha Para Ciranda Do Saber.
6,0000
2,0000
1,0000
UN
UN
UN
RELOGIO DE PAREDE
BANDEJA INOX
FAQUEIRO 20PEÇAS
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009802
12,9900
16,0000
20,0000
O
26/11/2013
77,94
32,00
20,00
159,98
100,0000
2,0000
4,0000
4,0000
40,0000
100,0000
4,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
BUCHA PLASTICA 7MM
DIJUNTOR BIPOLAR 25A
BUCHA PLASTICA 0,08MM
CONDUITE CAIXA 4X2 S/ TAMPA DE SAIDA
ABRAÇADEIRA COM CHAVETA
PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,2X3/8
PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8 X 4,5
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009874
O
29/11/2013
0,0600
38,8500
0,0700
4,9500
1,1100
0,1100
0,2000
6,00
77,70
0,28
19,80
44,40
11,00
0,80
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Gasolina Comum Para Veiculo Hlf-1038 Do Cras.
67,3456
LTS
GASOLINA COMUM
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009690
2,9800
O
22/11/2013
200,69
0,00
4,0000
40,0000
100,0000
4,0000
100,0000
2,0000
4,0000
100,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
CONDUITE CAIXA 4X2 S/ TAMPA SAIDA
ABRAÇADEIRA CO CHAVETA
PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,2X3/8
PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8 X 4,5
BUCHA PLASTICA 7MM
DISJUNTOR BIPOLAR 25A
BUCHA PLASTICA 0,08MM
CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR ATÉ 4 DISJUNTORES
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0116
009447
O
18/11/2013
4,9500
1,1100
0,1100
0,2000
0,0600
38,8500
0,0700
1,1000
10,5000
19,80
44,40
11,00
0,80
6,00
77,70
0,28
110,00
10,50
VALLE & SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 03.355.599/0001-74
310,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Manutenção Do Cras.
2,0000
3,0000
LT
LT
MASSA ACRILICA 3,6LT
TINTA 18LT BRANCO NEVE
20,0000
90,0000
40,00
270,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0117
009682
O
22/11/2013
1.082,79
20,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Faqueiro Com 20Peças Para O Creas.
1,0000
UN
10/01/2014 14:25:41
FAQUEIRO 20 PEÇAS
20,0000
20,00
2,73
Exercício: 2013
Pagina 32/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0117
009684
TP
O
Data
Fornecedor
22/11/2013
Valor do Empenho
20,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Faqueira Com 20Peças Para O Cras.
1,0000
UN
FAQUEIRO 20 PÇS
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0117
009685
20,0000
O
22/11/2013
20,00
39,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Pen Drive Para O Cras.
1,0000
UN
PEN DRIVE 8GB
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.019.2.0117
39,8000
009681
O
22/11/2013
39,80
155,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Pen Drive E Lousa Branca Para O Creas.
1,0000
1,0000
UN
UN
PEND DRIVE 8GB
LOUSA BRANCA
39,8000
115,9000
39,80
115,90
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.3.01.00.13.392.009.2.0128
000184
O
13/11/2013
235,50
981,75
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Fornecimento De Material Para Cenário De Palco
255,0000
M
polieser tafetá liso
3,8500
981,75
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.3.01.00.13.392.009.2.0130
000182
O
13/11/2013
981,75
261,22
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Forro Do Palco
30,0000
1,0000
2,0000
M
SC
UN
acabamento de forro p v c
cimento
tubo galvanizado de 2"
3.3.90.30.00.3.01.00.13.392.009.2.0130
000181
2,1300
19,4800
88,9200
O
13/11/2013
63,90
19,48
177,84
960,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Material Para Forro Do Palco
2,0000
50,0000
17,0000
1,0000
KG
M2
UN
UN
prego 15x15
forro p v c
caibro de 6 m goiabão 6x4
emenda de 6,0 de forro p v c
8,0000
11,5000
21,0000
12,0000
16,00
575,00
357,00
12,00
Total desta Conta:
3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048
009759
O
25/11/2013
1.221,22
COOP. AGROPECUARIA S.JOAO NEP. R.LTDA 24.801.268/0001-90
82,08
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Suplemento Alimentar Para Gabriel Dias Costa.
36,0000
LTS
LEITE INTEGRAL
3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048
2,2800
009765
O
25/11/2013
82,08
NUTRIR.DISTR.PROD.P/TERAPIOA NUTRICIONAL LTDA 07.220.279/0001-68
435,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Suplemento Alimentar Para Edinah Costa Mendonça.
30,0000
CXS
ISOSOURCE SOYA
3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048
009425
14,5000
O
18/11/2013
435,00
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA 10.323.886/0001-68
570,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Suplemento Alimentar Para Pessoas Carentes
60,0000
FR
FORTINI MULTIFIBER 200 ML
3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048
009192
9,5000
O
11/11/2013
570,00
NUTRIR.DISTR.PROD.P/TERAPIOA NUTRICIONAL LTDA 07.220.279/0001-68
728,00
8,0000
LTA
10/01/2014 14:25:41
PREGOMIN PEPTI
91,0000
728,00
2,79
Exercício: 2013
Pagina 33/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.024.2.0048
009191
TP
O
Data
Fornecedor
11/11/2013
Valor do Empenho
840,00
30,0000
LTA
SUSTAGEM
28,0000
840,00
Total desta Conta:
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009669
O
22/11/2013
2.655,08
16,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Laerte Furtado De Mendonça.
1,0000
UN
DOXAZOSINA 2MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009678
16,5000
O
22/11/2013
16,50
17,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Marinho Bernardo Dos Santos.
1,0000
UN
DOXAZOSINA 2MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009680
17,0000
O
22/11/2013
17,00
18,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Jandir Euclides Pedro.
1,0000
UN
DOXAZOSINA 4MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009660
18,0000
O
22/11/2013
18,00
21,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Expedita Genoveva L. Lopes.
1,0000
UN
GLIMEPIRIDA 4MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009668
21,0000
O
22/11/2013
21,00
23,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Laerte Furtado De Mendonça.
1,0000
UN
FINASTERIDA 5MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009675
23,0000
O
22/11/2013
23,00
24,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Maria Aparecida Costa P.
1,0000
UN
GLIMEPIRIDA 4MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009665
24,9000
O
22/11/2013
24,90
26,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Leia Martins Mendonça.
1,0000
UN
DEFLAZACORTE 7,5MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009672
26,0000
O
22/11/2013
26,00
32,20
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Terezinha Oliveira Soares.
1,0000
UN
VALSARTAN 160MG + ANLODIPINO 5MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009679
O
22/11/2013
32,2000
32,20
34,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Jandir Euclides Pedro.
1,0000
UN
FINASTERIDA 5MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009659
34,0000
E
22/11/2013
34,00
36,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para José Clementino Menezes.
1,0000
UN
VIPOCENTINA 5MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009670
36,0000
O
22/11/2013
36,00
49,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Vanilda De Oliveira Nassi.
10/01/2014 14:25:41
2,84
Exercício: 2013
Pagina 34/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
Empenho
UN
TP
Data
Fornecedor
UREIA 10% + SILICONE 200 2% + LOÇÃO BASE 200ML
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009666
O
22/11/2013
Valor do Empenho
49,0000
49,00
56,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Paramatheus Ferreira Domingos.
1,0000
UN
SILDENAFIL 20MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009661
56,5000
O
22/11/2013
56,50
67,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Expedita Genoveva L Lopes.
1,0000
UN
VALSARTAN 160MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009662
67,9000
O
22/11/2013
67,90
68,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Expedita Genoveva L. Lopes.
1,0000
UN
LOSARTANA POTASSICA + METROPROLOL 80MG + CLORTALIDONA 12MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009677
O
22/11/2013
68,0000
68,00
75,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Gilmar Da Silva.
1,0000
UN
OXIBUTINA 2MG + AGUA PURIFICADA 1ML
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009676
O
22/11/2013
75,0000
75,00
77,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Luiz Felipe Ferreira Da S.
1,0000
UN
IMIPRAMINA 10MG + XAROPE BASE 5ML
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009664
O
22/11/2013
77,5000
77,50
123,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Andrea Alves Passe.
1,0000
UN
ORLISTATE SINTETICO 120MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009667
123,6000
O
22/11/2013
123,60
142,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Vanilda De Oliveira Nassi.
1,0000
UN
CONDROITINA 1,2G + GLICOSAMINA 1,5G + EXCIPIENTE PARA ENVELOPE
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009663
O
22/11/2013
142,0000
142,00
265,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamento Manipulado Para Cristina Ferraz Nogueira.
1,0000
UN
ORLISTATE SINTETICO 120MG
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009780
265,0000
E
25/11/2013
265,00
8.000,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Majoração Complementar Do Empenho 7183/2013 Efetuado A Menor
3.3.90.32.00.2.07.04.10.303.020.2.0065
009454
O
18/11/2013
MG ONCOLOGIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS 06.982.320/0001-70
8.132,10
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Medicamentos Para Raul De Lelis Leite De Mendonça.
1,0000
UN
VAL GANCICLOVIR/VALCYTE C/60 CPR
8.132,1000
8.132,10
Total desta Conta:
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009218
O
12/11/2013
17.305,20
18,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Damião De Paula.
1,0000
UN
CIMENTO CPIII 50KG
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009417
18,6000
O
18/11/2013
18,60
18,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Luis Heleno Domingos.
1,0000
UN
10/01/2014 14:25:41
CIMENTO CPIII
18,6000
18,60
2,90
Exercício: 2013
Pagina 35/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009217
TP
O
Data
Fornecedor
12/11/2013
Valor do Empenho
0,00
1,0000
UN
CAIBRO DE 0,06X0,04X6,00 GOIABÃO
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009221
O
22,7500
12/11/2013
22,75
22,75
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Renato Barbosa Paulino.
1,0000
UN
CAIBRO 0,006X0,04X6,00M
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009235
22,7500
O
12/11/2013
22,75
22,75
1,0000
UN
CAIBRO DE 0,06X0,04X6,00 GOIABÃO
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009416
O
22,7500
18/11/2013
22,75
28,40
20,0000
UN
BLOCO DE CIMENTO 20X20X40
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009411
1,4200
O
18/11/2013
28,40
32,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Materiais De Construção Para Paulo Henrique Gomes.
5,0000
UN
BARRA DE FERRO 12M C/ 5MM
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009603
6,5000
O
22/11/2013
32,50
74,40
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Flaviana Maria Dos Anjos.
4,0000
SC
CIMENTO CPIII 50KG
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009413
18,6000
O
18/11/2013
74,40
78,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Fernanda Aparecida Paulino.
10,0000
5,0000
SC
UN
ARGAMASSA 20KG
TE PVC SOLDAVEL REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009220
O
12/11/2013
7,0500
1,6400
70,50
8,20
86,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Renato Barbosa Paulino.
100,0000
1,0000
UN
SC
TIJULO 19X29
CIMENTO CPIII 50KG
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009092
0,6800
18,6000
O
04/11/2013
68,00
18,60
108,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material Para Luciana De Souza.
1,0000
UN
PORTA DE AÇO LAMINADO TAM 80CM LARGURA
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009646
O
22/11/2013
108,9000
108,90
136,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Luis Heleno Domingos
6,0000
UN
CAIBRO DE GOIABÃO 0,06X0,04 X 6M
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009216
O
22,7500
12/11/2013
136,50
261,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Fernanda Aparecida Paulino.
2,0000
2,0000
M3
UN
AREIA MEDIA LAVADA
JANELA DE FERRO 1,20X1,00
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
10/01/2014 14:25:41
009093
45,9000
84,9000
O
04/11/2013
91,80
169,80
270,00
2,96
Exercício: 2013
Pagina 36/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Contrução Para Paulo Henrique Gomes.
10,0000
UN
BARRA DE FERRO 12M C/10MM
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009213
27,0000
E
12/11/2013
270,00
384,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Paulo Henrique Gomes.
5,0000
M3
BRITA Nº1
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
76,9000
009215
O
12/11/2013
384,50
423,20
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Construção Para Renato Paulino Barbosa.
46,0000
UN
TELHA FIBROCIMENTO 4MMM C/ 2,44 X 0,50
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009145
O
08/11/2013
9,2000
423,20
439,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material Para Luiz Heleno Domingos.
1,0000
UN
PADRÃO ELETRICO POPULAR
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009645
439,0000
O
22/11/2013
439,00
459,00
10,0000
M3
AREIA MEDIA LAVAA E LIMPA
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009412
45,9000
O
18/11/2013
459,00
514,20
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Material De Contrução Para Fernanda Aparecida Paulino.
7,0000
1,0000
23,0000
SC
UN
UN
REBOQUITE
TORNEIRA PARA PIA COZINHA
BARRA DE FERRO 12M C/ 8MM
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009144
10,5000
17,5000
18,4000
O
08/11/2013
73,50
17,50
423,20
805,30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Doação De Materiais De Contrução Para Luiz Heleno Domingos.
3,0000
6,0000
1,0000
1,0000
2,0000
6,0000
4,0000
PÇ
M3
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PORTA HB LAMINADA 80X210 DIR
BRITA 3/4 METRO
BRAÇO CHUVEIRO
CURVA 90 CURTA P/ ESG. PRIM DN 100
BUCHA REDUÇÃO ESG DN 50X40
JOELHO 90 SD 25MM
JOELHO 90 SD 20MM
3.3.90.32.00.2.08.00.16.482.013.2.0080
009716
G
22/11/2013
108,9000
76,9000
3,9000
8,9000
0,9000
0,3000
0,2000
326,70
461,40
3,90
8,90
1,80
1,80
0,80
2.934,06
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Cimento Cpiii 50Kg Para Distribuição A Carentes, Conforme Termo Aditivo 41/2013 Ao Contrato 135/2013.
158,0000
SC
CIMENTO CPIII 50KG
18,5700
2.934,06
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.005.2.0025
009326
O
13/11/2013
7.119,56
PIMENTEL & BONISSATO COMERCIO LTDA ME 17.712.879/0001-05
1.680,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Bebedouro Inox 50Lt Para Pre Escolar Algodão Doce.
1,0000
UN
BEBEDOURO INOX 50LT C/ DUAS TORNEIRAS
1.680,0000
1.680,00
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.07.06.10.301.024.1.0014
009004
G
01/11/2013
1.680,00
2.187,54
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais E Equipamento Hospitalares.
2,0000
2,0000
2,0000
UN
UN
UN
10/01/2014 14:25:41
AMBU ADULTO
AMBU PEDIATRICO
AMBU RECEM NATO
146,9000
146,9000
146,9000
293,80
293,80
293,80
3,02
Exercício: 2013
Pagina 37/37
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
2,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
12,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
ESTETOSCOPIO ADULTO
TESOURA METZEMBAUN RETA 15CM
PINÇA DENTE DE RATO 16CM
PINÇA KELLY CURVA 16CM
PINÇA KELLY RETA 16CM
PINÇA ANATONICA 16CM
PORTA AGULHA DE MAYO 15CM
CARPULE PARA ANESTESIA
Valor do Empenho
8,1900
16,8400
6,9700
15,0700
15,0700
6,9700
16,4800
30,0800
16,38
202,08
83,64
180,84
180,84
83,64
197,76
360,96
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017
009259
O
12/11/2013
2.187,54
AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 71.325.138/0001-09
450,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Pulverizador Para Secretaria De Obras.
1,0000
UN
PULVERIZADOR YAMAHO HS-30
4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017
009439
450,0000
O
18/11/2013
450,00
AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 71.325.138/0001-09
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Roçadeira Para Secretaria De Obras.
1,0000
UN
ROÇADEIRA STILL FS-160
4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017
009587
1.500,0000
O
22/11/2013
1.500,00
1.500,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Roçadeira Para Secretaria De Obras.
1,0000
UN
ROÇADEIRA STILL FS-160
4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017
009575
1.500,0000
E
22/11/2013
1.500,00
REAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PNEUS LTDA ME 04.936.189/0001-80
4.600,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Vacuo Compressor 300Dd Para Secretaria De Obras.
1,0000
UN
VACUO COMPRESSOR 300DD
4.4.90.52.00.2.08.00.15.122.001.1.0017
009783
4.600,0000
O
25/11/2013
4.600,00
FEEDBACK MINAS SERVIÇOS GERENCIAIS LTDA ME 03.427.004/0001-49
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Micro Computador, Monitores E Roteador Para Secretaria De Obras.
3,0000
2,0000
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
PÇ
UN
10/01/2014 14:25:42
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MICRO COMPUTADOR COM TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM
MONITOR LED AOC
MONITOR LED LG
ROTEADOR WIRELESS DLINK W 54'
1.025,0000
480,0000
545,0000
135,0000
3.075,00
960,00
545,00
135,00
Total desta Conta:
6.550,00
Total Geral:
279.131,75
3,07

01/11/2013 a 30/11/2013 De

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